Retsudvalget 2012-13
REU Alm.del Bilag 390
Offentligt
1277588_0001.png
1277588_0002.png
1277588_0003.png
1277588_0004.png
1277588_0005.png
1277588_0006.png
1277588_0007.png
1277588_0008.png
1277588_0009.png
1277588_0010.png
1277588_0011.png
1277588_0012.png
1277588_0013.png
1277588_0014.png
1277588_0015.png
1277588_0016.png
Teknisk gennemgang i RetsudvalgetJustitsministeriets bidrag til Finanslovsforslaget for 2014
Fordelingen af Justitsministeriets rammer i 2014Overførelses-ogtilskudsudgift-er:1,5 mia. kr.(8 %)
Driftsudgifter:16,2 mia. kr.(92%), heraflønudgifter:10,5 mia. kr.
1
Udviklingen i Justitsministeriets udgiftsrammer20
Mia.kr.
I alt 17,81
I alt 17,71
1,4815
1,50
10
16,335
16,21
02013Tilskuds- og overførelsesudgifterne
2014Driftsudgifterne
2
DRIFTSUDGIFTERNE16,2 MIA. KR.3
Sammensætningen af driftsrammen i 2014 (1)Øvrige 3%Udlændinge-området9%Domstolene11%
Politiet oganklage-myndigheden58%
Kriminal-forsorgen19%
4
Sammensætningen af driftsrammen i 2014 (2)Mio. kr.Driftsrammen- Politiet og anklagemyndigheden16.2069.356Årsværk23.18714.412
- Kriminalforsorgen- Domstolene- Udlændingeområdet
3.0671.7841.497
5.5172.382352
- Departementet mv.- Civilstyrelsen- Øvrige
27917747,0
31015163
5
Væsentlige bevægelser på driftsrammen i 2014 iforhold til finansloven for 2013 (1)•Som følge af mere effektiv sagsbehandling i denindledende asylfase, forøgede ressourcer tilasylsagsproduktion med henblik på at nedbringe udgifternei indkvarteringssystemet samt øget produktion vedrørendesager om permanent ophold stiger 11.51.01Udlændingestyrelsen med 51,8 mio. kr.
6
Væsentlige bevægelser på driftsrammen i 2014 iforhold til finansloven for 2013 (2)•Primært som følge af udmøntning af DUT-reserven vedr.Offentlighedsloven falder 11.11.79. Reserver ogbudgetregulering med 40,6 mio. kr.•Der er indbudgetteret 28,0 mio. kr. på 11.11.63.Offerfonden, som er en ny hovedkonto•Der er indbudgetteret 5,0 mio. kr. på 11.11.62. Tilsynetmed efterretningstjenesterne, som er en ny hovedkonto
7
TILSKUDS- OGOVERFØRELSESUDGIFTERNE

1,5 MIA. KR.

8
Sammensætningen af budgetteringsrammerne i 2014(1)Sagsgodt-gørelser 6%Kontakteydelser tilasylansøgerem.fl. 10%Erstatningertil ofre forforbrydelser13%Fri proces ogudgifter tiladvokat-hjælp31%Offerfond2%Øvrige6%
Strafferets-pleje mv.32%
9
Sammensætningen af budgetteringsrammerne i 2014(2)Mio. kr.Budgetteringsrammerne- Strafferetspleje mv.- Fri proces- Erstatning til ofre for forbrydelser- Kontante ydelser mv. til asylansøgere- Sagsgodtgørelse mv.- Offerfonden1.5004774701911559328
- Øvrige
85
10
INDTÆGTSBUDGETTET

2,5 MIA. KR.

11
Sammensætning af indtægtsbudgettet i 2014 (1)Retsafgifter19%
Pas 10%Bøder59%Kørekort mv.6%Parkerings-afgifter(kommunale)5%Våben-tilladelser 1%
12
Sammensætningen af indtægtsbudgettet i 2014 (2)Mio. kr.Indtægtsbudgettet- Bøder- Retsafgifter- Pas- Kørekort mv.- Parkeringsafgifter- Våbentilladelser2.4791.46448524314512022
13
Væsentlige bevægelser på indtægtsbudgettet i 2014 iforhold til finansloven for 2013 (1)•Nettoindtægten på 11.23.02. Bøder, parkeringsafgifter,salg af pas, køreprøver og kørekort mv., stiger med 376mio. kr., hvilket kan henføres til følgende:– 340 mio. kr. som følge af fuld indfasning af udvidelsen afautomatisk trafikkontrol (ATK) som led i regeringenstrafiksikkerhedspakke– 28 mio. kr. som følge af indbetalinger af offerbidrag på 500kr. fra lovovertrædere i visse nærmere angivne sager– 8 mio. kr. som følge af gebyrforhøjelsen i forbindelse medimplementeringen af EU’s 3. kørekortdirektiv
14
Væsentlige bevægelser på indtægtsbudgettet i 2014 iforhold til finansloven for 2013 (2)•Indtægten på 11.43.02. Indtægter ved EDB i tinglysningenfalder med 250 mio. kr. Som følge af lov om tinglysningmv. bliver indtægten i stedet fremover opkrævet afSkatteministeriet. Omlægningen er således neutral forstaten.
15