Miljøudvalget 2012-13
MIU Alm.del Bilag 388
Offentligt
1275617_0001.png
1275617_0002.png
1275617_0003.png
1275617_0004.png
1275617_0005.png
1275617_0006.png
1275617_0007.png
1275617_0008.png
1275617_0009.png
Teknisk gennemgangaf Miljøministerietsforslag tilfinansloven for 2014
Hovedtræk af finanslovsforslaget for 2014Miljøministeriets bevillinger i 2014 er:• 1,9 mia. kr. i nettobevilling (udgifter fratrukket indtægter)• 3,5 mia. kr. i udgiftsbevilling• 1,6 mia. kr. i indtægtsbevillingIndtægterne er hovedsageligt:•••Overførsler fra hovedsageligt EU ca. 610 mio. kr.Træsalg og øvrig arealdrift ca. 450 mio. kr.Gebyrer mv. ca. 390 mio. kr.
•
Salg af søkort, matrikulære måleoplysninger mv. ca. 100 mio. kr.
Præsentation af FFL14 for Miljøministeriet i MIU, August 2013
SIDE 2
Nettobevilling i 2014 fordelt på hovedområder
Præsentation af FFL14 for Miljøministeriet i MIU, August 2013
SIDE 3
Udviklingen i Miljøministeriets bevilling4.5004.0003.5003.0002.500
UdgiftsbevillingNettobevillingIndtægtsbevilling
2.0001.5001.00050002011201220132014201520162017
Præsentation af FFL14 for Miljøministeriet i MIU, August 2013
SIDE 4
Bevillingsrammerne på finanslovsforslaget 2014
Mio.kr.Driftrammen- heraf lønsum
20131.488,8602,9365,8-38,8
20141.555,3587,7393,5-73,730,2
20151.533,2564,7410,8-73,635,2
20161.501,6521,1407,3-69,229,3
20171.432,7511,0414,8-69,229,3
BudgetteringsrammenOverførselrammenAnlægsrammenI alt
1.527,6 1.905,3 1.905,6 1.869,0 1.807,6
Præsentation af FFL14 for Miljøministeriet i MIU, August 2013
SIDE 5
Udviklingen i bevillingen fordelt på institutionerBevilling, FFL2014Mio. kr.§ 23.11.01. Departementet§ 23.11.12. Klagenævn2013103,680,32014102,867,7201599,456,12016103,344,92017101,143,1
§ 23.21.01. Miljøstyrelsen§ 23.31.01. Miljøundersøgelser§ 23.71.01. Naturstyrelsen og§ 23.71.02. Naturforvaltningsenheder§ 23.91.01. Geodatastyrelsen§ 23.91.03. Danmarks Miljøportal
288,5127,3763,7117,519,1
283,8125,1703,7176,019,2
283,9122,3690,0171,518,6
252,1120,1682,7165,618,3
247,8117,6668,7163,317,9
Præsentation af FFL14 for Miljøministeriet i MIU, August 2013
SIDE 6
Ændringer i forhold til finansloven for 2013

2014

FL13 (2013-priser)

PristalsreguleringGenerelle effektiviseringskravOmlægning af betalingsaftaler(Statens IT, SKAT, afkobling af pesticidafgift)GrunddataRandzonekompensation til FødevareministerietReserve til forhandling af kemikalieindsatsIndarbejdelse af FL13 aftalerne (juni 2013)Øvrige (DUT, flyvestation Værløse mv.)

Ændringer i alt

FFL14 – samlet bevilling (2014-priser)

1682,6

8,3-1,2130,656,3-29,010,045,02,7

222,7

1905,3

10,043,011,2

249,1

1905,6

10,040,020,0

247,9

1869,0

10,00,026,7

186,5

1807,6

2015

1656,5

8,0-1,4125,552,8

2016

1621,1

7,9-1,4124,147,3

2017

1621,1

7,9-28,1122,747,3
Præsentation af FFL14 for Miljøministeriet i MIU, August 2013
SIDE 7
LDP-finansiering•En stor del af Miljøministeriets bevilling kommer fra LDP.•Den nuværende LDP-programperiode udløber i 2013.
•Bevillinger med LDP-finansiering er teknisk videreført for 2014 og frem.•Det forventes, at et programudkast for 2014-2020 foreligger i efteråret2013.
Præsentation af FFL14 for Miljøministeriet i MIU, August 2013
SIDE 8
Den videre proces•••
Ny kemikalieindsatsForskningsreservenReserve til grøn omstilling
Præsentation af FFL14 for Miljøministeriet i MIU, August 2013
SIDE 9