Kommunaludvalget 2012-13
KOU Alm.del Bilag 132
Offentligt
1261409_0001.png
1261409_0002.png
1261409_0003.png
1261409_0004.png
1261409_0005.png
1261409_0006.png
1261409_0007.png
1261409_0008.png
1261409_0009.png
1261409_0010.png
1261409_0011.png
1261409_0012.png
1261409_0013.png
1261409_0014.png
1261409_0015.png
1261409_0016.png
1261409_0017.png
Folketinget KommunaludvalgBesøg i Odsherred 11. juni 2013
Om kommunen•••••32.600 indbyggere100.000 sommergæster26.000 sommerhuse170 km kystTre sammenlagt kommuner
2
Pressen
3
Budget 2009-2012 – DriftBesparelser og effektiviseringerSpecifikationBesparelserEffektiviseringerTotalBeløb i mio. kr.
2009-23,00,0-23,0
2010-70,5-11,2-81,7
2011-96,4-40,0-136,4
2012-89,4-47,3-136,7
4
4
Daglig likviditet 1/1 2007- 31/10 2012150.000.000
100.000.000
50.000.000
0
Beløb i kroner
-50.000.000Efter kassekreditregel-100.000.000
Aftale med IM-150.000.000
-200.000.000
-250.000.000
5
5
Drift – regnskab 20102.000.0001.830.155
1.828.281
1.800.0001.600.000
Endeligt regnskab2010 forskattefinansierededriftsområder1.600.000Vedtaget budget 2010Regnskab 20101.438.129
1.400.0001.200.0001.000.000800.000
1.429.131
1.400.000
1.200.000600.000400.000200.0000Total drift 2010
Endeligt regnskab2010 forskattefinansierededriftsområder
1.000.000Vedtaget budget 2010Regnskab 2010600.000392.026399.149
800.000
400.000
200.000
0ServiceområdetOverførselsområdet
6
Årsregnskab 2011Endeligt driftsregnskab 20111.600.0001.400.000
1.200.000
1.000.000Vedtaget budgetKorrigeret budgetForbrug
800.000
600.000
400.000
200.000
0
Service
Overførsler
7
PersonalereduktionerFuldtidsstillinger i alt pr. 1. augustekskl. ekstraordinært ansatte
2.600
2.500
2.400
'08-'09:-8,6%'09-'10:-3,1%
'08-'11:-14,5%'10-'11:-3,5%
2.300
2.200
2.100
2.000
1.9002008200920102011
9
Likviditet efter Udbetaling Danmark
Årlig udfordring•Faldendeindbyggertal:•Årligtmellem 100-160 borgere•Faldi bloktilskud:•Årligt12-15 millioner kroner•Faldendeservice
Fra Sammenlægning til Udvikling•Ungdomsuddannelsesindsats•Erhvervspolitisk indsats•GeoPark Odsherred•Udvikling af lokalsamfundene
Ny erhvervspolitik•Ny kommunalerhvervsservice•Klyngedannelse af vækstvirksomheder
Udvikling Odsherred
100 GeoParker anerkendt af UNESCOOdsherred vil være Danmarks første
Udvikling aflokalsamfundene
Udvikling i lokalsamfundeneBorgermøder og inddragelse på en ny måde!
Hørve- Hvad tænker i om jeres by og lokalsamfund
Resultat:•Ungdomsklub med frivillige.•Medborgerhus•Skaterbane•Foreningsnetværk•Helhedsplan for Hørve!
Odsherred på sporet

Dialogmøder

i 12 forskellige lokalsamfund i løbet af 2012

Dagsorden:

Hvad tænker i om jeres lokalsamfund?

Hjælp til selvhjælp:

Hvad kan vi hjælpe med?