Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2012-13
KEB Alm.del Bilag 307
Offentligt
1277608_0001.png
1277608_0002.png
1277608_0003.png
1277608_0004.png
1277608_0005.png
1277608_0006.png
1277608_0007.png
1277608_0008.png
Vis hjælpelinjer som er en hjælp vedHøjreklik på den aktuelle side ogSæt kryds ved ’Vis’
Teknisk gennemgang af FFL14§ 29. Klima-, Energi- ogBygningsministeriet
Klima-, Energi- ogBygningsudvalget
Udviklingen på § 29For at skifte mellemde forskellige niveauer brug
På de følgende slides gennemgås udviklingen på deforskellige rammer under § 29 Klima-, Energi- ogBygningsministeriet.•Driftsrammen og lønsumsrammen•Budgetteringsrammen•Anlægsrammen•Indtægtsbudgettet
3. Skriv titel på præsentationog afdelingsnavn ind i tekstfeltetTeknisk gennemgang af FFL14 for §29
1
Vækstplan DK og Grøn superpulje –udmøntning på FFL14For at skifte mellemde forskellige niveauer brug
•Finanslovsinitiativer under Vækstplan DK er udmøntet på TB13 og FFL14. PåFFL14 er der samlet set afsat 820 mio. kr.•Den grønne superpulje vil på Klima-, Energi- og Bygningsministeriets område bliveudmøntet på TB13 og FL14. På TB13 udmøntes 13 mio. kr.. På FFL14 er midlerne(27 mio. kr.) indbudgetteret på § 29.11.79. Reserve og budgetregulering og vilblive udmøntet på ÆF14.Udmøntning af Vækstplan DK og Grøn superpulje på FFL14, mio. kr.Vækstplan DK29.21.0124.24.2229.25.0729.24.2029.52.0129.53.0120132014201520162017
Energistyrelsen (Grøn boligkontrakt samt administration af § 29.25.07)Pulje til lempelser vedr. overskudsvarme fra industriTilskud til delvis dækning af PSO-tarif i el-intensive virksomhederIndustriel kraftvarmeFremrykket vedligehold og energirenovering af statens ejendommeFremrykket vedligehold og energirenovering af statens ejendomme
25,0
17,3-72,717,0
12,3100,072,717,025,025,0
2,3100,072,717,025,025,0
2,3100,072,717,0
Grøn superpulje29.11.79Reserve til initiativer der fremmer grøn omstilling og beskæftigelse
13
9,0
9,0
9,0
-
3. Skriv titel på præsentationog afdelingsnavn ind i tekstfeltetTeknisk gennemgang af FFL14 for §29
Forskningsmidler på FFL14For at skifte mellemde forskellige niveauer brug
•EUDP:Der er på § 29.22.01 afsat yderligere 325 mio. kr. i 2014 til EUDP. Derer samlet afsat 376,7 mio. kr. Ordningen fortsættes på uændret niveau. 4,9mio. kr. af de 325 mio. kr. overføres til Energistyrelsen (administration).•Forskningsmidler til GEUS:Der er på § 29.41.01 afsat 5,3 mio. kr. i 2015 tilGEUS. Der er tale om basisforskningsmidler til sektorforskningsinstitutterne.
3. Skriv titel på præsentationog afdelingsnavn ind i tekstfeltetTeknisk gennemgang af FFL14 for §29
2
DriftsrammenFFL-bidragets samlede driftsramme er på 27,2 mio. kr. i 2014.For at skifte mellemde forskellige niveauer brug
Driftsrammen er forøget med 22 mio. kr. i forhold til FL 2013. Dette følger af flere ændringer medforskelligt fortegn:•Der er som beskrevet tilført midler i overensstemmelse med Vækstplan DK og udmøntningen af dengrønne superpulje.•Nordsøenhedenblev ved Kongelig resolution af 14. november 2012 flyttet fra Klima- Energi-, ogBygningsministeriet til Erhvervs- og Vækstministeriet.•Ændret markedslejevurdering medfører et lavere overskudskrav på ejendomsadministrationen vedr.kontorbygninger (-48 mio. kr.).•Der er tilført 4,9 mio. kr. til Energistyrelsen til administration af EUDP i 2014 og 3,2 mio. kr. tiloprettelse og drift af en PCB-enhed.•Derer tilført 14,3 mio. kr. til ministerområdet i forbindelse med overgangen til aktivitetsbaseretafregning vedr. Statens IT.
3. Skriv titel på præsentationog afdelingsnavn ind i tekstfeltetTeknisk gennemgang af FFL14 for §29
Driftsrammen (fortsat)For at skifte mellemde forskellige niveauer brugDriftsramme FFL14, mio. kr.DepartementetReserve og budgetreguleringEnergistyrelsenEnergitilsynetEnergiklagenævnetNordsøenhedenStatens ByggeforskningsinstitutDMIGEUSBygningsstyrelsenEjendomsvirksomhed vedr. kontorbygningerVedligeholdelse og drift af ChristianiaområdetEtablering af nye arkiver til Rigsarkivet mv. som OPP-projektEjendomsvirksomhed vedr. uddannelses- og forskningsbygningerBygherreforpligtelserDriftsramme i alt på FFL14201391,70,0243,70,04,517,630,4146,8132,115,2-214,70,0--471,19,05,2201492,623,3254,70,05,9-23,4142,7131,012,4-183,1-0,5--484,39,127,2201590,822,8217,10,05,9-21,7139,7128,612,4-124,9-1,0--463,39,158,9201689,022,5154,60,05,9-21,2136,8126,212,0-102,8-1,4--463,48,99,5201785,813,2147,80,05,9-20,6135,5118,611,8-130,0-1,3--488,48,7-71,8
3. Skriv titel på præsentationog afdelingsnavn ind i tekstfeltetTeknisk gennemgang af FFL14 for §29
3
LønsumsrammenFor at skifte mellemde forskellige niveauer brug
•Den samlede lønsumsramme er på 334,3 mio. kr. i 2014.Lønsumsrammen mindskes med 24,6 mio. kr. i forhold tilfinanslovsbevillingen i 2013.•Denprimære årsag er ressortomlægningen af Nordsøenheden og etfald i Energistyrelsens grundbevilling som følge af generelt bortfald afopgaver uden kobling til energiaftalen.
3. Skriv titel på præsentationog afdelingsnavn ind i tekstfeltetTeknisk gennemgang af FFL14 for §29
Lønsumsrammen (fortsat)For at skifte mellemde forskellige niveauer brug
Lønsumsramme FFL14, mio. kr.DepartementetEnergistyrelsenEnergiklagenævnetNordsøenhedenDMILønsumsrammen i alt på FFL14
201362,1169,13,313,0111,4358,9
201458,2162,54,00,0109,6334,3
201557,3142,14,00,0107,4310,8
201656,1119,84,00,0105,2285,1
201755,1114,93,90,0103,1277,0
3. Skriv titel på præsentationog afdelingsnavn ind i tekstfeltetTeknisk gennemgang af FFL14 for §29
4
BudgetteringsrammenFor at skifte mellemde forskellige niveauer brug
Budgetteringsrammen er samlet på 1160,4 mio. kr. i 2014. Den stiger med 214,3 mio. kr.i forhold til finanslovsbevillingen i 2013.Stigningen dækker over en række ændringer med forskelligt fortegn:•Skønnene er nedskrevet for ”29.24.01 Biogas til transport og proces” og for ”29.25.02.Tilskud til dækning af kuldioxidafgift i visse virksomheder”, hvilket samlet medfører et faldpå 109,5 mio. kr. i 2014.•Vækstplan DK indebærer nye tilskudsordninger og puljer for i alt 72,7 mio. kr. i 2014.•Skønnet for energieffektiviseringsbidraget er nedskrevet med 15,0 mio. kr. i 2014.•Bevillinger til opfyldelse af internationale forpligtigelser ifm. EUMETSAT og SINKS for ialt 11,7 mio. kr. i 2014.
3. Skriv titel på præsentationog afdelingsnavn ind i tekstfeltetTeknisk gennemgang af FFL14 for §29
Budgetteringsrammen (fortsat)For at skifte mellemde forskellige niveauer brug
Budgetteringsrammen FFL14, mio. kr.Samlet budgetteringsrammeVæsentligste ændringer fra FL13 til FFL14Fortsættelse af EUMETSATFortsættelse af SINKS monitoreringRegeringens vækstplanÆndrede skøn for Biogas og Tilskud til dækning af kuldioxidafgift i visse virksomhederEnergieffektiviseringsindsats
2013946,1
20141.160,4
2015754,3
2016246,8
2017241,7
-----
6,25,572,7-109,5-15,0
14,35,5172,7-111,8-15,0
15,45,5172,7-92,1-15,0
20,75,5172,7-32,1-15,0
3. Skriv titel på præsentationog afdelingsnavn ind i tekstfeltetTeknisk gennemgang af FFL14 for §29
5
AnlægsrammenFor at skifte mellemde forskellige niveauer brug
Der er under § 29 to konti på anlægsbudgettet: ”§ 29.52.02. Udvikling og opretning af Christiania-området” og ”§ 29.53.03. Særlige anlægsopgaver”.•Der lægges ikke op til større ændringer på § 29.52.02. Udvikling og opretning af Christiania-området•Der er ingen bevilling på § 29.53.03. Særlige anlægsopgaver. Der er tale om en videreførsel tilteknologisk løft af universiteternes laboratorier.
Anlægsramme FFL14, mio. kr.Udvikling og opretning af ChristianiaområdetSærlige anlægsopgaverAnlægsrammen i alt på FFL14
20130,4-0,4
20140,4-0,4
20150,4-0,4
20160,5-0,5
20170,5-0,5
3. Skriv titel på præsentationog afdelingsnavn ind i tekstfeltetTeknisk gennemgang af FFL14 for §29
Indtægtsbudgettet (§29 og §35)For at skifte mellemde forskellige niveauer brug
Energistyrelsen administrerer statens kvotesalg samt ordninger vedr.aktiviteterne i Nordsøen, der er opført på statens indtægtsbudget. Der forudsesunder §29 på FFL14 indtægter på i alt 549,7 mio. kr. i 2014•Flytningen af Nordsøfonden til Erhvervs- og Vækstministeriet indebærer, at indtægterneherfra ikke længere opgøres på §29•Harmoniseringen af kulbrinteskattereglerne indebærer, at indtægter fraolierørledningsafgiften ophører fra og med 2014.•Indtægterne fra salg af CO2-kvoter i 2014 er nedjusteret som følge af den lavekvotepris.
3. Skriv titel på præsentationog afdelingsnavn ind i tekstfeltetTeknisk gennemgang af FFL14 for §29
6
Indtægtsbudgettet (fortsat)For at skifte mellemde forskellige niveauer brug
•Indtægterne fra salg af CO2-kvoter og -kreditter bygger på Energistyrelsens skøn overantal kvoter og kreditter i de pågældende år samt prisen. Disse skøn er behæftet medusikkerhed.•De 549,7 mio. kr. på indtægtsbudgettet følger bl.a. af et indtægtsskøn i maj 2013. Derer i august 2013 foretaget et nyt skøn over forventede indtægter. Indtægterne ernedjusteret til 475,7 mio. kr. Indtægtsskønnet på FFL14 opdateres i starten afdecember (fast procedure).
3. Skriv titel på præsentationog afdelingsnavn ind i tekstfeltetTeknisk gennemgang af FFL14 for §29
Indtægtsbudgettet (fortsat)For at skifte mellemde forskellige niveauer brug
Indtægtsbudgettet FFL14, 2014 pl-niveauSalg af CO2-kvoterSalg af CO2-kreditterKoncessionsafgifter m.v.Olierørledningsafgift m.v.Gebyrindtægter i forbindelse med udbudsrunderOverskudsdeling ved statsdeltagelse i NordsøaktiviteterKoncessionsafgift fra Akzo Nobelt Salt A/S
2011--1,41.880,90,18.818,85,7
2012-4,31,61.008,80,44.539,75,6
20131.126,84,42,13,50,5-6,5
2014535,74,51,5-1,5-6,5
2015610,6---0,6-6,5
2016665,6---0,5-6,5
2017719,2---0,5-6,5
Indtægter i alt på FFL14
10.706,9
5.556,1
1.143,8
549,7
617,7
672,6
726,2
3. Skriv titel på præsentationog afdelingsnavn ind i tekstfeltetTeknisk gennemgang af FFL14 for §29
7
Indtægtsbudgettet (fortsat)For at skifte mellemde forskellige niveauer brug
Mio. kr.CO2-kvoter m.v.
2013 maj-skøn549,7
2013 aug- Diff. §35skøn475,7-74,0
3. Skriv titel på præsentationog afdelingsnavn ind i tekstfeltetTeknisk gennemgang af FFL14 for §29
§35 Reserve til grøn omstillingFor at skifte mellemde forskellige niveauer brug

Mio kr.

Reserve til grøn omstilling

2014

200

2015

200

2016

200

2017

200
3. Skriv titel på præsentationog afdelingsnavn ind i tekstfeltet
8