FOU, Alm.del - 2012-13 - Bilag 62: Kopi til orietering af aktstykke om videreførelse af akkumuleret mindreforbrug i finansåret 2012 under hovedområde ’Militært forsvar’ til finansåret 2013, fra forsvarsministeren

Forsvarsministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets tilslutning til at videreføre et akkumule-ret mindreforbrug i finansåret 2012 under hovedområde 2 ’Militært forsvar’ til finansåret 2013 ioverensstemmelse med forsvarsforlig 2013-2017. Omfanget af det akkumulerede mindreforbrug ulti-mo 2012 forventes at overstige den fastsatte udsvingsgrænse på 3 pct. af bevillingen i henhold tiltekstanmærkning nr. 2 på § 12. Forsvarsministeriet på finanslov for 2012. Videreførselsbeløbet for-ventes på baggrund af det nuværende forbrugsskøn at udgøre i størrelsesordenen 1.150 mio. kr.,hvormed den resterende videreførselsbeholdning på skønsmæssigt 1.000 mio. kr. bortfalder. Skønne-ne er imidlertid forbundet med en ikke uvæsentlig usikkerhed og vil endeligt blive opgjort ved bevil-lingsafregningen for 2012, jf. nedenfor.Det fremgår af tekstanmærkning nr. 2 på § 12. Forsvarsministeriet på finansloven for 2012, at”In-den for Forsvarsministeriets område er der adgang til at foretage videreførsel af mer-/mindrefor-brug af bevillinger til det efterfølgende finansår. For at sikre fleksibiliteten i forligsperioden2010-2014 har forsvaret, for så vidt angår finanslovens hovedområder 1 og 2, adgang til at foretagevidereførsel af mer-/mindreforbrug på op til 4 pct. af bevillingen i 2010 til det efterfølgende finansår.Herefter tilpasses adgangen til at videreføre mer-/mindreforbrug til efterfølgende finansår gradvistfra 3 pct. af bevillingsrammen i 2011 og 2012 til 2 pct. i 2013 og 2014”. Endvidere fremgår det aftekstanmærkningen, at ”Videreførsel af bevillinger ud over de angivne procentandele kan kun foreta-ges med tilslutning fra Finansudvalget”.Under hovedområde 2 ’Militært forsvar’ var der primo 2012 en opsparing på 1.798 mio. kr., somskyldtes videreførsel af et mindreforbrug fra 2011 til 2012. Videreførslen fra 2011 til 2012 overskredden fastsatte udsvingsgrænse i henhold til tekstanmærkning nr. 2, hvorfor videreførslen krævede til-slutning fra Finansudvalget, jf. Akt 37 af 15/12-2011.Forsvarsministeriet forventer, at der inden for hovedområde 2 ’Militært forsvar’ vil være et akku-muleret mindreforbrug på i størrelsesordenen 2.150 mio. kr. ultimo 2012 baseret på det nuværendeforbrugsskøn mv. Prognosen er forbundet med usikkerhed, herunder særligt på materielområdet. Pro-gnosen er bl.a. baseret på betaling på ca. 300 mio. kr. til Alliance Ground Surveillance (AGS) somfølge af, at Danmark forventes at genindtræde i projektet inden årets udgang, samt at initialbetalin-gen på 930 mio. kr. til projektet ”skibsbaserede helikoptere” forventes at falde i 2012. Beløbet vilderfor først endeligt kunne opgøres i forbindelse med bevillingsafregningen for 2012 og vil derforkunne ændre sig ikke uvæsentligt.

I overensstemmelse med forsvarsforlig 2013-2017 vurderes det samlet set, at der for hovedområde2 ’Militært forsvar’ skal videreføres i alt ca. 1.150 mio. kr. til 2013. Behovet for videreførsel kanprimært henføres til:●I aktstykket fra december 2011 om videreførelse af akkumuleret mindreforbrug, som oversteg ud-svingsramme på 3 pct. af bevillingen, fremgik det, at der var udskudte materielprojekter for 520mio. kr. I forbindelse med udarbejdelsen af detailbudgettet for materielområdet for 2013 og opda-tering af flerårsbudgettet for efterfølgende år har Forsvarskommandoen og Forsvarets Materieltje-neste revurderet behovet for reserverede midler til udskudte materielprojekter. Det har været mu-ligt ved hjælp af stram styring at gennemføre en række af de udskudte projekter inden for materi-elbudgettet i 2012, ligesom en række projekter har kunnet indbudgetteres i materielplanen for2013. Behovet for finansiering af udskudte materielprojekter af videreførelsesbeholdningen er så-ledes nu ca. 200 mio. kr.●Dertil kommer udskudte projekter på etablissementsområdet på ca. 70 mio. kr. og under global-rammen på ca. 80 mio. kr.●I medfør af nyt forsvarsforlig 2013-2017 skal forsvarsrammen reduceres med 2,4 mia. kr. i2013-2014, med 2,5 mia. kr. i 2015, med 2,6 mia. kr. i 2016 og med 2,7 mia. kr. i 2017. Effektivi-seringstiltagene og udviklingstiltagene mv. som led i forsvarsforliget er pga. projekternes størrelseog kompleksitet forbundet med en vis usikkerhed. Der videreføres 500 mio. kr. af forsvarets vide-reførelsesbeholdning i ikke disponeret opsparing ind i den kommende forligsperiode.●Endvidere er der vurderet behov for videreførsler på ca. 300 mio. kr. vedrørende Danmarks bidragtil NATO’s fælles finansierede budgetter, herunder etableringen af nyt NATO hovedkvarter, samthjemmeværnet og Forsvarets Efterretningstjeneste.Samlet set vurderes det således, at der for hovedområde 2 ’Militært forsvar’ skal videreføres i altca. 1.150 mio. kr. til 2013, hvormed den resterende videreførselsbeholdning bortfalder. Den resteren-de videreførselsbeholdning forventes at være ca. 1.000 mio. kr. Begge beløb er baseret på det nuvæ-rende forbrugsskøn mv., og der en vis usikkerhed forbundet hermed, hvormed både videreførselsbe-løbet og bortfaldet vil kunne afvige ikke uvæsentligt fra de angivne beløb. De præcise videreførsels-beløb vil blive opgjort ved bevillingsafregningen for 2012.Anvendelse af de videreførte midler vil ske i henhold til bestemmelserne om udgiftslofterne mv., jf.Finansministeriets Cirkulære om afprøvning af budgetlovens bestemmelser i staten i 2013.Omfanget af det forventede akkumulerede mindreforbrug på ca. 1.150 mio. kr. vil i givet fald ud-gøre ca. 5,0 pct. af bevillingen på hovedområde 2 ’Militært forsvar’. Den ønskede videreførsel af detakkumuleret mindreforbrug forventes dermed at overstige den fastsatte udsvingsgrænse på 3 pct. ihenhold til tekstanmærkning nr. 2, hvorfor dispositionen kræver tilslutning fra Finansudvalget,jf.tekstanmærkningen.c.Det er i henhold til tekstanmærkning nr. 2 på § 12. Forsvarsministeriet på finanslov for 2012 fast-sat, at videreførsel af bevillinger ud over 3 pct. af bevillingsrammen for hovedområde 2 kun kanforetages med tilslutning fra Finansudvalget.Under henvisning til ovenstående anmodes hermed om tilslutning til, at et akkumuleret mindrefor-brug i finansåret 2012 for hovedområde 2 ’Militært forsvar’, der overstiger den fastsatte udsvings-grænse på 3 pct. af bevillingsrammen i henhold til tekstanmærkning nr. 2 på § 12. Forsvarsministeri-et på finansloven for 2012, videreføres til finansåret 2013. Videreførselsbeløbet forventes på bag-grund af det nuværende forbrugsskøn at udgøre i størrelsesordenen 1.150 mio. kr., hvormed den re-sterende videreførselsbeholdning på skønsmæssigt 1.000 mio. kr. bortfalder. Skønnene er imidlertid

Forsvarsministeriet.