Forsvarsudvalget 2012-13
FOU Alm.del Bilag 156
Offentligt
2012ÅRSRAPPORT
INDHOLDSFORTEGNELSE
1 BERETNING ................................................................................................. 41.1 Forsvarets formål ............................................................................................................................ 41.2 Årets økonomiske resultat ............................................................................................................... 51.3 Årets faglige resultat ........................................................................................................................ 71.4 Forsvarets forventninger til det kommende år.............................................................................13
2 MÅLRAPPORTERING ................................................................................152.1 Styringsmål 2012 ...........................................................................................................................152.2 Målrapportering – resultatkrav der ikke er opfyldt, eller kun delvist opfyldt .............................182.3 Udvalgte analysebidrag for 2012 ..................................................................................................202.3.1 Forsvarets indsats i Afghanistan .........................................................................................202.3.2 Forsvarets økonomiske situation ........................................................................................252.3.3 Afslutning af forsvarsforliget 2010-2014............................................................................29
3 REGNSKAB................................................................................................323.1 Regnskabspraksis ..........................................................................................................................323.2 Resultatopgørelse ..........................................................................................................................333.3 Balance ...........................................................................................................................................343.4 Omregningstabel ............................................................................................................................353.5 Pengestrømsopgørelse ..................................................................................................................363.6 Bevillingsregnskab .........................................................................................................................373.7 Bevillingsafregning .........................................................................................................................383.8 Akkumuleret resultat 2012 ...........................................................................................................393.9 Administrerede udgifter og indtægter ..........................................................................................40Ledelsespåtegning................................................................................................................................ 41Noter til resultatopgørelsen .................................................................................................................42Noter til balancen .................................................................................................................................43
4 BILAG TIL REGNSKAB OG BEVILLING .....................................................464.1 Leverede interne ydelser til hjemmeværnet.................................................................................464.2 Opgørelse af skibe over 24 meter ................................................................................................. 474.3 Indtægtsdækket virksomhed ........................................................................................................484.4 Øvrige aktiviteter ............................................................................................................................484.5 Bygge- og anlægsregnskab ...........................................................................................................484.5.1 Projekt Flådestation Korsør, forberedelse til modtagelse af fregatter ..............................484.5.2 Projekt for etablering af Monument over Danmarks Internationale Indsats....................494.6 Nationalt finansierede bygge- og anlægsarbejder.......................................................................504.7 Materielanskaffelser ......................................................................................................................564.8 Omkostningsbaseret resultat fordelt pr. hovedformål .................................................................57
2ÅRSRAPPORT 2012
5 BILAG TIL MÅLRAPPORTERING...............................................................585.1 Afghanistan .....................................................................................................................................585.2 Maritime internationale operationer ved Afrikas Horn ................................................................605.3 Kosovo ............................................................................................................................................615.4 Suverænitetshævdelse ..................................................................................................................625.5 Eftersøgnings- og redningstjeneste ..............................................................................................635.6 Lejlighedsvise opgaver...................................................................................................................655.7 Enheder til internationale operationer til udsendelse i 2012.....................................................655.8 Enheder til internationale operationer til udsendelse i 2013 .....................................................665.9 Enheder tilmeldt internationale organisationer i 2012 ...............................................................675.10 Materielanskaffelser ....................................................................................................................695.11 Uddannelsesmateriel................................................................................................................... 715.12 Lagerbeholdning .......................................................................................................................... 715.13 Rationaliseringer ..........................................................................................................................735.14 Økonomistyring ............................................................................................................................755.15 Veteranpolitik ...............................................................................................................................775.16 Ligebehandling og mangfoldighed ..............................................................................................795.17 Lønudvikling i forhold til den øvrige statslige sektor .................................................................805.18 Sygefravær ...................................................................................................................................81
VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER .....................................................................83FORSVARETS ORGANISATION ......................................................................84
ÅRSRAPPORT 2012
3
DEL1
BERETNINGFORSVARSKOMMANDOENS BERETNING FOR 2012
1.1
FORSVARETS FORMÅL
Forsvarskommandoen er en styrelse under Forsvarsministeriet. Forsvarskommandoens myn-dighedsområde kaldes i daglig tale forsvaret. Forsvarets opgaver er fastlagt i lov om forsvaretsformål, opgaver og organisation mv., også kaldet forsvarsloven.Formålet med forsvaret er at:• • • • Bidrage til at fremme fred og sikkerhedForebygge konflikter og krigHævde Danmarks suverænitet og sikre landets fortsatte eksistens og integritetFremme en fredelig udvikling i verden med respekt for menneskerettighederne
Forsvarets mission er:’Ved at kunne kæmpe og vinde fremmer forsvarets soldater en fredelig og demokratisk udviklingi verden og et sikkert samfund i Danmark.’Missionen beskriver forsvarets grundlæggende opgave, som alle i forsvaret bidrager til. Atkæmpe og vinde dækker over en lang række opgaver fra at deltage i militære operationer overalti verden til at sikre dansk territorium og bidrage til løsning af en række forskelligartede civilesamfundsopgaver.
Aftale på forsvars-området 2013-2017Den 30. november 2012 blevder indgået en ny politisk aftalepå forsvarsområdet. Forsvaretskal i al væsentlighed fortsætteen uændret opgaveløsning, hvorblandt andet operative kapacite-ter og evnen til også fremadrettetat kunne investere i modernemateriel søges fastholdt. Forligetindebærer, at forsvarets bevil-ling samlet beskæres med 2,4mia. kr. i perioden 2013-2014.Efterfølgende reduceres de årligeforsvarsudgifter med 2,5 mia. kr.i 2015, 2,6 mia. i 2016 og2,7 mia. årligt fra 2017.Fotograf Jens Nørgaard Larsen, Scanpix
4ÅRSRAPPORT 2012
BERETNING
1.2
ÅRETS ØKONOMISKE RESULTAT
Forsvarets kom ud af 2012 med et overskud – mindreforbrug – for året på 151,9 mio. kr. i forholdtil bevillingen på finansloven. Der var en opsparing på 1.529,8 mio. kr. ved udgangen af 2011, hvilket giver en samlet opsparing ved udgangen af 2012 på 1.681,7 mio. kr. I henhold til aftale om forsvaret 2013-2017 bortfalder 900 mio. kr. af opsparingen på. 1.681,7 mio. kr. Forsvarskomman-doens samlede opsparing udgør herefter 781,7 mio. kr., jf. tabel 1.2.1.TABEL 1.2.1ÅRETS RESULTAT1(mio.kr.)Bevilling til forsvarsformålAnvendt til forsvarsformålÅrets overskudTidligere års overførte overskud2Overskud til videreførelseBortfald jf. Aftale om forsvaret 2013-20173Overskud herefter til videreførelse201221.167,621.015,7151,91.529,81.681,7-900,0781,7
Resultatet er opnået ved at fastholde den stramme økonomiske styring, der blev iværksat i 2009 ogvidereført i efterfølgende år. Mindreforbruget har været forventet gennem året, hvilket blandt an-det Forsvarskommandoens månedlige økonomiske opfølgninger har afspejlet. På den baggrund har forsvaret i 2012 løbende kunnet omprioritere ressourcer i overensstemmelse med behovet.Tabel 1.2.2 viser forsvarets økonomiske hovedtal i det udgiftsbaserede regnskab opdelt på ho-vedposter samt årets overskud opdelt på henholdsvis driftsbevilling og anlægsbevillinger, dertilsammen udviser årets overskud.TABEL 1.2.2.FORSVARETS ØKONOMISKE HOVEDTAL(mio. kr.)Ordinære driftsindtægter (ekskl. bevilling)Ordinære driftsomkostningerHeraf personaleomkostningerAndre driftsposter nettoFinansielle poster, nettoEkstraordinære poster, nettoÅrets resultat (ekskl. bevillinger)IndtægterUdgifterÅrets nettoudgifter (ekskl. bevillinger)Bevilling (nettotal) inkl. tillægsbevillingUdgiftsbaseretregnskab 2012-549,520.429,19.761,01.145,8-9,7-21.015,7Driftsbevilling629,3 Indtægter21.410,6 Udgifter20.781,3 NettoBevilling, indtægter20.792,6 inkl. tillægsbevillingBevilling, udgifter inkl.tillægsbevillingÅrets overskudTil videreførelse1
Anlægsbevilling4187,5421,9234,4212,6587,6140,6
11,3151,9
Videreførelsen for 2012 er forøget med netto 0,5 mio. kr. i henhold til ressortomlægningerne på FL 2012. Opsparingen fratidligere år afviger derfor i forhold til årsrapport 2011. Beløbet består af en overførsel fra § 12.31.01. til Søværnets OperativeKommando på 1.2 mio. kr. og omflytning til § 8 vedr. Lodstilsynet på -0,7 mio. kr.Efter afslutningen af bevillingsafregningen for 2011 har der været en primokorrektion på 0,5 mio. kr.Der er reelt tale om en samlet reduktion i videreførselsadgangen på 1 mia. kr. i 2012. De resterende 100 mio. kr. nedskrives p姧 12.22.01 og 12.22.11.Anlægsbevillingen er i modsætning til tidligere år opgjort inkl. indtægterne på §§ 12.21.13 og 12.21.14 som følge af en nysærlig bevillingsbestemmelse i finansloven, der muliggør, at forskelle i bevilligede og realiserede indtægter på disse hovedkontikan modregnes i udgifterne ved bevillingsafregningen.
234
ÅRSRAPPORT 2012
5
BERETNING
Forsvarets bevilling er baseret på udgiftsprincippet. Det er dog ikke alle forsvarets konti påfinansloven, der indgår i beregningen af årets udgiftsbaserede overskud. En samlet oversigt over forsvarets konti på finansloven kan ses i årsrapportens ledelsespåtegning. Årets overskud omfat-ter kun de konti, der er rettet mod Forsvarskommandoens forsvarsformål, hvilket vil sige udenbidrag til NATO, hjemmeværnet, isafgifter og administrative bøder.Årets udgiftsbaserede overskud jf. bevillingsafregningen kan henføres til følgende hovedkonti på finansloven:• • • • • • § 12.21.01§ 12.21.02§ 12.21.13 § 12.21.14 § 12.22.13 § 12.22.15 ForsvarskommandoenMaterielinvesteringerNationalt finansierede bygge- og anlægsarbejderProvenu ved salg af ejendomme iht. forsvarsforlig 2010-2014Internationalt finansieret NATO-investeringsprogramNationalt finansieret NATO-investeringsprogram
Tabel 1.2.3 viser forsvarets aktiver og passiver, der udover de konti på finansloven, der er nævnt i indledningen også inkluderer disse konti:• • • • § 12.21.03 § 12.21.09 § 12.22.01§ 12.22.11 HjemmeværnetIsafgifter fra skibe og havneBidrag til NATO’s militære driftsbudgetter m.v.Bidrag til internationalt finansieret NATO-investeringsprogram
Aktiverne består af færdiggjorte udviklingsprojekter, grunde, bygninger, forsvarsmateriel, it-udstyr, varelager og likvide beholdninger. Passiverne viser forsvarets egenkapital, skyldige feriepenge og leverandørgæld.TABEL 1.2.3STATUS PR. 31. DECEMBER 2012(mio. kr.) BalanceAnlægsaktiver i altHeraf immaterielle anlægsaktiverHeraf materielle anlægsaktiverOmsætningsaktiver i altAktiver i altEgenkapitalHensatte forpligtelser og donationerØvrige forpligtelserPassiver i alt31. december 201230.733,284,530.648,717.744,748.477,943.294,41.105,74,077,848.477,931. december 2011529.726,4145,229.581,217.438.047.164,442.212,7852,04.099,747.164,4
Årets samlede resultat ses i tabel 1.2.4. Tabellen viser forsvarets samlede økonomi. Til forskel fra opgørelse af overskud til videreførelse i tabel 1.2.1 indgår alle konti på finansloven, herunder hjemmeværnets bevilling og forbrug i både den omkostningsbaserede og den udgiftsbaserede tabel. Årets likvide mindreforbrug, som udgør forskellen mellem den samlede bevilling fratruk-ket det samlede forbrug, udgør 172,1 mio. kr.Det likviditetsmæssige mindreforbrug overføres til Moderniseringsstyrelsen. Til sammenligninger der opført en omkostningsbaseret resultatopgørelse, der viser det faktiske forbrug, idet derheri indgår afskrivninger og periodiseringer.
5
I regnskabsdelen er der bemærkninger til foretagne primokorrektioner for 2012.
6ÅRSRAPPORT 2012
BERETNING
TABEL 1.2.4ÅRETS SAMLEDE RESULTAT 2012(mio. kr.)Ordinære driftsindtægterOrdinære driftsomkostningerHeraf personaleomkostningerAndre driftsposter, nettoFinansielle poster, nettoÅrets resultat, ekskl. BevillingÅrets samlede nettobevillingÅrets likvide mindreforbrugOmkostningsbaseret-550,020.245,810.054,423,3-9,619.709,5Udgiftsbaseret-550,021.120,010.133,71.222,9-9,621.783,321.955,4172,1
Sammenhængene mellem det omkostnings- og udgiftsbaserede resultat er nærmere belyst i afsnit3.4.
1.3
ÅRETS FAGLIGE RESULTAT
Forsvarets virke i 2012Forsvarets kerneopgaver er at kunne levere internationalt deployérbare militære kapaciteter, løsepålagte nationale opgaver samt bidrage til samfundets samlede beredskab. Forsvaret skal kunnebidrage med indsatsklare, veludrustede og effektive styrker til internationale operationer, idetstyrkerne samtidig skal styrke samordning mellem militær og civil indsats i operationsområdet.På den internationale front har forsvarets enheder i 2012 været indsat i Afghanistan. Hæren har været forsvarets største bidragyder med kontingentet i Helmand, men også flyvevåbnet har igennem året været udsendt til Afghanistan. I februar 2012 blev ansvaret for kampgruppen overdraget til vores britiske allierede. Dette var første skridt i den danske omstilling af indsatseni Afghanistan. I takt med at afghanerne overtager ansvaret for egen sikkerhed, vil den interna-tionale såvel som den danske indsats i de kommende år yderligere blive omlagt fra egentligekampopgaver til en trænings- og kapacitetsopbyggende indsats.Samtidig har søværnet og flyvevåbnet leveret substantielle bidrag til indsatsen mod pirateri. En vigtig opgave for en stor søfartsnation som Danmark og en mission, hvor der nu ses tydeligeresultater af den samlede indsats på området. Indvielsen af Arktisk Kommando den 31. oktober 2012 var en milepæl for forsvarets fremadrettede indsats i Grønland og ved Færøerne. Den nyeværnfælles kommando er et vigtigt skridt for en mere effektiv og målrettet indsats i forhold tilforsvarets fremtidige indsats i Arktis.Forsvaret forlader GrønnedalSiden 1951 har forsvaret været iGrønnedal på Grønlands sydvest-kyst. Dette sluttede i 2012, daoprettelsen af Arktisk Kommandoi Nuuk i oktober medførte, at for-svaret ikke længere havde behovfor Grønnedal.
ÅRSRAPPORT 2012
7
BERETNING
Som en konsekvens af oprettelse af en værnfælles Arktisk Kommando blev henholdsvis Færø-ernes Kommando og Grønlands Kommando nedlagt. Forsvarets Bygnings- og Etablissements-tjeneste har fået til opgave at afvikle Grønnedal, hvor den tidligere Grønlands Kommando var placeret, i takt med, at de sidste opgaver på stedet er løst.Endvidere har danske soldater året igennem været indsat i FN’s missioner forskellige steder i verden, og forsvaret har været til stede med personel fra hjemmeværnet i Kosovo.I de hjemlige operationer har enheder fra forsvarets været indsat 24 timer i døgnet i årets 366 dage. Uanset om det har været i Nordatlanten, ved Færøerne, i Grønland eller i Danmark ogdrejet sig om redningsoperationer, bevogtning, overvågning eller suverænitetshævdelse, så er opgaverne med at yde støtte til det danske samfund efter forsvarets vurdering blevet løst i godkoordination med de øvrige statslige, regionale eller kommunale myndigheder.Den operative styrkeproduktion var i 2012 tilstrækkelig til at understøtte de planlagte og depludseligt opdukkede indsættelser i nationale og internationale operationer med et tilfredsstil-lende resultat. Som forudsætning herfor har forsvarets funktionelle tjenester leveret en tilstræk-kelig støttevirksomhed til forsvarets samlede styrkeproduktion og styrkeindsættelse, hvilket harmedvirket til opnåelse af det tilfredsstillende resultat, både operativt og økonomisk.
Internationale operationerI 2012 var enheder fra alle tre værn indsat i internationale operationer, samtidig med at de nationale opgaver og forpligtelser blev løst. Forsvarets kerneopgave i forhold til at kunne levereinternationalt deployérbare militære kapaciteter vurderes med de militære bidrag i 2012 opfyldt.Forsvaret vurderer, at indsatsen i henholdsvis Afghanistan, ved Afrikas Horn, i Kosovo samt i FN-missioner er gennemført med et tilfredsstillende resultat.
AfghanistanI løbet af 2012 fortsatte omlægningen af den danske militære indsats fra kampopgaver til træ-nings- og mentoropgaver. Således blev den danske bataljonskampgruppe nedlagt, og ansvaret for operationsområdet omkring byen Gereskh i Helmand-provinsen overgik til en britisk-ledetenhed. Et dansk panserinfanterikompagni og en kampvognsdeling, støttet af forskellige mindre bidrag, indgik i den britisk-ledede enhed, mens de resterende danske enheder fra kampgruppenblev organiseret i en kapacitetsopbygningsenhed med henblik på at mentorere og uddanne af-ghanske hærenheder. Polititræningsenheden, det nationale støtteelement og øvrige støtteenheder fortsatte deres opgaveløsning.En enhed sammensat af danske specialoperationsstyrker fra Jægerkorpset og Frømandskorpset, støttet af øvrige enheder, påbegyndte i februar 2012 træning af en afghansk specialpolitienhedbenævnt ’Provincial Response Company’ i Helmand-provinsen. Denne politienhed havde til opgave at gennemføre politioperationer i hele provinsen som det afghanske indenrigsministeri-ums provinsbaserede støtte til lokale politienheder. Resultatet af det første års indsats har blandtandet været, at den afghanske specialpolitienhed gradvist er blevet i stand til at gennemføre flere operationstyper, enten selvstændigt eller rådgivet af de danske mentorer.Fra januar 2012 opererede et af forsvarets Hercules transportfly fra Kandahar-basen, hvorfra det gennemførte lufttransport i hele Afghanistan, og fra marts 2012 var et mobilt luftoperationscenterindsat i Mazar-e Sharif, hvorfra det udførte luftrumskontrol i det nordlige Afghanistan.En udvidet gennemgang af forsvarets indsats i Afghanistan i 2012 følger i afsnit 2.3.1.
Afrikas HornForsvaret har bidraget til antipirateriindsatsen ud for Afrikas Horn med et maritimt bidrag i toperioder. Det fleksible støtteskib Absalon i perioden fra januar til maj og fregatten Iver Huitfeldt fra oktober og året ud.
8ÅRSRAPPORT 2012
BERETNING
Det første bidrag blev forlænget i ca. treuger, mens en mulig overdragelse af tilba-geholdte formodede pirater blev afklaret.Under operationerne blev 58 formodede pirater tilbageholdt, mens 42 gidsler blevbefriet. Af de tilbageholdte blev otte over-draget til retsforfølgelse i Seychellerne ogfire overdraget til retsforfølgelse i Kenya. For de resterende 46 formodede piratersvedkommende fandt man det fra dansk sideikke muligt at retsforfølge de tilbageholdte,hvorfor de blev sat i land på den somaliskekyst.De otte overdragne personer til Seychel-lerne blev dømt for pirateri. Tre pirater blevhver idømt 21 års fængsel, tre pirater blevhver idømt 24 års fængsel, mens de to sidsteblev idømt henholdsvis 14 års og 16 årsfængsel. Retssagen i Kenya forventes afslut-tet inden sommeren 2013.
PIRATKURVENER KNÆKKETaNTaLLET aF KaPRINGERER HaLVERET
Pirateri under svære vilkårStatistikken for pirateri viser, atantallet for kapringer er faldende.’Piratkurven er knækket’ lød detpå Søfartens Lederes forside istarten af 2012 med henvisningtil, at det samlede tiltag for atbekæmpe pirateri har haft en ef-fekt. De seneste retsforfølgelserog lange fængselsdomme til engruppe pirater, der blev tilbage-holdt den 12. april 2012 er tegnpå, at indsatsen nytter, og atpiraterne får sværere og sværereved at angribe skibsfarten.
GeneralforsamlingIndkaldelse og årsberetning
Torm GertrudVi var om bord i Zhuhai
Fuldt hus på SIMAC42 er tilmeldt dualen
Herudover har forsvaret bidraget til antipi-rateriindsatsen med et Challenger fly, som var indsat i to perioder til overvågning af farvandet ud for den somaliske østkyst i perioden fraprimo januar til medio februar samt fra ultimo august til ultimo oktober.Nr. 1 | 2012
Endelig havde chefen for Søværnets Taktiske Stab, støttet af et antal stabsofficerer, kommandoen over Task Force 151 i perioden fra januar til april.Forsvaret vurderer, at kombinationen af det vedholdende militære pres og handelsskibenesøgede sikkerhedsforanstaltninger – efterlevelsen af de foreslåede ’Best Management Practices’ og brugen af bevæbnede vagter om bord – har haft afgørende betydning for piraternes fortsatfaldende succesrate.
KosovoForsvarets bidrag til NATO-missionen i Kosovo bestod i 2012 af en bevogtningsdeling fra hjem-meværnet og et mindre antal stabsofficerer. Bevogtningsdelingen havde ansvaret for bevogtnin-gen af den fransk-tyske lejr ved Novo Selo i det nordlige Kosovo.
Nationale opgaverForsvaret vurderer, at de nationale opgaver i 2012 blev løst tilfredsstillende.
Suverænitetshævdelse og myndighedsopgaverForsvarets kapaciteter og beredskabsenheder, der var afsat til den nationale opgaveløsning harogså i 2012 været efterspurgt af det danske samfund. Det er forsvarets vurdering, at opgaveløs-ningen har været tilfredsstillende og er sket i koordination med de øvrige statslige, regionale ellerkommunale myndigheder.I dansk område var der kontinuerligt tre skibe indsat til løsning af suverænitets- og myndig-hedsopgaver. Derudover har der kontinuerligt været to F-16 kampfly på afvisningsberedskab. Afvisningsberedskabet blev i 2012 aktiveret 21 gange, hvilket er på niveau med 2011.I det arktiske område havde forsvaret kontinuerligt indsat to til tre skibe, hvoraf et var helikop-terbærende, samt periodevist et inspektionsfly til løsning af suverænitets- og myndighedsop-
ÅRSRAPPORT 2012
9
BERETNING
gaver i Grønland. Herudover gennemførte forsvaret ved hjælp af hundeslædepatruljen Sirius patruljering i Nordøstgrønland.På Færøerne har der kontinuerligt været indsat et skib, der i perioder har været helikopterbæ-rende, til løsning af suverænitets- og myndighedsopgaver. En delopgave er udøvelse af fiskeriin-spektion ved Færøerne og Grønland og lejlighedsvis assistance til de lokale samfund.
Andre opgaverForsvarets andre opgaver falder sædvanligvis inden for et meget bredt spektrum, hvor der er taleom varetagelse af eller deltagelse i offentlige tjenester samt forskellige former for permanent eller lejlighedsvis opgaveløsning. Forsvaret samarbejder med og bidrager til samfundets samlede beredskab, som er et samarbejde mellem politiet, redningsberedskabet og forsvaret.
Eftersøgnings- og redningstjenesteForsvarets har i 2012 iværksat 404 eftersøgnings- og redningsoperationer i Danmark, Grønlandog ved Færøerne, hvilket er på niveau med 2011. Redningsrådet udgiver i foråret en årsrapportfor Sø- og flyveredningstjenesten. I rapporten fremgår blandt andet, hvor mange redningsaktio-ner og antallet af reddede, der har været det seneste år.Forsvaret har gennemført 538 patient- og organtransporter i 2012.
Ammunitionsrydning mv.Forsvarets to ammunitionsrydningsberedskaber samt Søværnets Frømandskorps har varetagetdet akutte nationale ammunitionsrydningsberedskab. Kapaciteterne blev i 2012 benyttet 395 gange. I 2011 skete det 509 gange. Dertil kommer et antal udrykninger fra hjemmeværnets ryd-ningsassistenter. Alle opgaver blev udført som assistance til politiet.
Helikopterstøtte til politietForsvaret bidrog med helikopterstøtte til politiet 66 gange, hvilket er på niveau med 2011.
VIP flyvninger for Kongehuset og StatsministerietI første halvår af 2012 gennemførtes 11 VIP flyvninger for statsministeriet i forbindelse med varetagelsen af det danske EU-formandskab. Det samlede antal gennemførte VIP flyvninger med forsvarets fly i 2012 var 61, hvilket er 18 færre end i 2011.
10ÅRSRAPPORT 2012
BERETNING
Oversigt over årets faglige resultaterDet vurderes, at de opstillede resultatkrav generelt er opfyldt, idet der kun resterer fem resultat-krav, som er delvist opfyldt og tre resultatkrav, som ikke er opfyldt. De resterende 83 ud af i alt 91 resultatkrav er opfyldt. Dermed vurderes den samlede opfyldelse af styringsmål som tilfreds-stillende. De resultatkrav, der er delvist opfyldt eller ikke opfyldt, forklares i afsnit 2.2. Af tabel1.3.1 fremgår årets faglige resultater.TABEL 1.3.1ÅRETS FAGLIGE RESULTATERDelvistIkkeAnvendteResultat-Opfyldteopfyldteopfyldte økonomiskekrav resultatkrav resultatkrav resultatkrav ressourcerStyringsmålInternationale operationer – AfghanistanInternationale operationer – Afrikas HornInternationale operationer – KosovoNationale operationer - Suverænitetshæv-delseNationale operationer - Eftersøgnings- ogredningstjenesteNationale operationer - LejlighedsviseopgaverOpretholdelse af indsættelsesevne - Opstil-ling og uddannelse af enheder til internatio-nale operationer til udsendelse i 2012Opretholdelse af indsættelsesevne - Opstil-ling og uddannelse af enheder til internatio-nale operationer til udsendelse i 2013Opretholdelse af indsættelsesevne - Enhe-der tilmeldt internationale organisationeri 2012Forsvarsforlig – MaterielanskaffelserForsvarsforlig – UddannelsesmaterielForsvarsforlig – LagerbeholdningerForsvarsforlig – RationaliseringerForsvarsforlig – ØkonomistyringForsvarsforlig – VeteranpolitikPersonalepolitiske kvalitetsmål – Handlings-plan for ligebehandling og mangfoldighedPersonalepolitiske kvalitetsmål - Lønudvik-ling i forhold til den øvrige statslige sektorPersonalepolitiske kvalitetsmål - SygefraværI alt6
Antal11621281
Antal11621171
Antal----1-
Antal---1--
mio. kr.1.729,1318,639,8870,0319,0
11
11
-
-
6
6
-
-
941165421191
9311634-1-83
-----2-1-15
-1-----1--3
}
48,5
8.423,9
224,4243,0
85,9
12.302,2
6
Forsvarskommandoen har hermed redegjort for 62,4 pct. af målrapporteringen, målt efter resultatet i resultatopgørelsen. Ensamlet oversigt over forsvarets omkostningsbaserede resultat findes i tabel 4.8.1.
ÅRSRAPPORT 2012
11
BERETNING
Indvielse af Arktisk KommandoForsvarets nye operative hoved-kvarter ’Arktisk Kommando’ idet nordatlantiske og arktiskeområde blev indviet den 31.oktober 2012. Kommandoen erplaceret i Nuuk med et mindreforbindelseselement i Tórshavnpå Færøerne.
Forsvarets organisation31. oktober 2012 blev Arktisk Kommando oprettet med hovedsæde i Nuuk i Grønland og et mindre forbindelseselement i Tórshavn på Færøerne. Hovedopgaverne for den nye kommandoer fortsat det militære forsvar af Grønland og Færøerne, overvågnings- og suverænitetshævdelse,fiskeriinspektion, eftersøgnings- og redningstjeneste, miljøovervågning, forureningsbekæmpelse, søopmåling samt diverse støtteopgaver for det civile samfund. Arktisk Kommando er en værn-fælles operativ kommando med medarbejdere fra hvert af de tre værn.
Integration af dele af FarvandsvæsenetSom følge af Kongelig Resolution af 3. oktober 2011 blev Farvandsvæsenet nedlagt. De medføl-gende ressortomlægninger betød, at Forsvarskommandoens myndighedsområde fik tilført Vessel Traffic Service Øresund, Kystudkigstjenesten, Kystredningstjenesten og Forsvarets Center for Operativ Oceanografi. Selve håndteringen af ressortomlægningerne blev forankret i Forsvars-kommandoen og med deltagelse af Farvandsvæsenet, Søværnets Operative Kommando og de funktionelle tjenester. Til trods for den tidsmæssige udfordring lykkedes det at integrere de fire områder til tiden. En væsentlig indsats fra såvel de modtagne myndigheder som de overførte organisationer har betydet, at de medfølgende opgaver er blevet løst tilfredsstillende fra denførste dag. Vessel Traffic Service Øresund, Kystudkigstjenesten7 og Kystredningstjenesten er Forsvaret overtog opgaverfra FarvandsvæsenetDen 1. januar 2012 overgik21 kystredningstationer, femkystudkigsstationer og VesselTraffic Service Øresund fra dettidligere Farvandsvæsen tilforsvaret. Dette skete som følgeaf, at Farvandsvæsenet blevnedlagt ved Kongelig Resolutionaf 3. oktober 2011. En rækkeaf Farvandsvæsenets opgaverblev derfor overført til forsvaretpr. 1. januar 2012.
7
Som følge af aftale på forsvarsområdet 2013-2017 af 30. november 2012 skal den bemandede del af Kystudkigstjenestennedlægges, idet der skal ske en større anvendelse af fjernbetjente elektrooptiske sensorer.
12
ÅRSRAPPORT 2012
BERETNING
organiseret under Søværnets Operative Kommando. Forsvarets Center for Operativ Oceanografi er organiseret under Forsvarets Materieltjeneste. Der er i alt overført 138 fuldtidsstillinger til forsvaret som følge af ressortomlægningen.
1.4
FORSVARETS FORVENTNINGER TIL DET KOMMENDE ÅR
Der blev 30. november 2012 indgået en ny aftale på forsvarsområdet. Aftalen blev indgået mel-lem Venstre, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, Radikale Venstre og Liberal Alliance. Aftalen trådte i kraft 1. januar 2013.Aftalen indebærer, at forsvaret samlet skal reducere budgettet med 2,4 mia. kr. i perioden 2013- 2014. Derudover reduceres forsvarsbudgettet med 2,5 mia. kr. i 2015, 2,6 mia. i 2016 og 2,7 mia. årligt fra 2017, hvilket svarer til en reduktion på ca. 12 pct. Forsvaret skal i al væsentlighed fortsætte en uændret opgaveløsning, hvor blandt andet operative kapaciteter og evnen til ogsåfremadrettet at kunne investere i moderne materiel søges fastholdt. Forliget indeholder derforen række effektiviseringer på blandt andet indkøbs-, depot-, distributions- samt HR-området.Effektiviseringerne i forsvarets støttestruktur betyder, at forsvarets operative kapaciteter også i fremtiden vil kunne indgå i løsning det fulde spektrum af opgaver, og at der gennemføres enrække udviklingstiltag blandt andet i det arktiske område og i forhold til cybersikkerhed.Forsvaret skal i 2013 reducere den økonomiske ramme med i alt 862 mio. kroner netto som følge af de godkendte forligstiltag. Reduktionen består af effektiviseringstiltag og omprioriteringer forsamlet 1.144 mio. kr. i 2013, som finansierer en række udviklingstiltag svarende til 282 mio. kr., der dækker en række effektiviseringer på blandt andet materiel-, logistik- og driftsområdernesamt implementering af en ny HR-strategi. Nettobeløbet dækker over nye initiativer i 2013, her-under miljø- og energiprojekter med ca. 100 mio., styrkelse af opgaveløsningen i Arktis med ca. 40 mio.kr., typevalg af nye kampfly med ca. 25 mio. kr. og oprettelse af center for cybersikkerhed på ca. 30 mio. kr. Der indgår i alt 22 sådanne tiltag i forligsaftalen 2013-2017.Fokus for forsvarets internationale kapaciteter vil fremadrettet være evnen til at reagere hurtigti forbindelse med internationale indsættelser i FN, NATO, eller anden relevant ramme, medhenblik på at bidrage til opretholdelse af international fred og sikkerhed. Samtidig skal forsvaretfastholde evnen til at opstille større bidrag til længerevarende internationale operationer.Forsvarets kapaciteter skal også i fremtiden – for at varetage danske interesser – kunne deltagei hele spektret af internationale indsatser fra bidrag til deltagelse i højintensive kampoperatio-ner, stabiliseringsopgaver og international ordenshåndhævelse, over forebyggende indsatsersamt kapacitetsopbygning, til evakuering af danske statsborgere fra udlandet samt internationalrednings- og katastrofebistand. Det betyder også, at forsvaret i opgaveløsningen skal tilstræbeet tværgående samarbejde med hjemmeværnet og Beredskabsstyrelsen. Sideløbende med de
Ny forsvarschefI marts 2012 fik forsvaret nychef. Brigadegeneral PeterBartram blev udnævnt til generalog dermed øverste chef forforsvaret. Peter Bartram komfra en stilling som assisterendestabschef ved NATO-hovedkvar-teret i USA.
ÅRSRAPPORT 2012
13
BERETNING
nationale opgaver, som blandt andet omfatter overvågning, suverænitetshævdelse og rednings-aktioner, skal forsvaret fortsat løse internationale opgaver.Parallelt med forsvarets bidrag til internationale operationer og opgaveløsning, vil forsvaret fort-sat skulle varetage de nationale opgaver, herunder overvågning, suverænitetshævdelse og red-ningsaktioner og ultimativt indgå i kollektivt forsvar i rammen af NATO. Forsvaret skal – hensettil udviklingen i Arktis – have kapacitet til løsning af alle nuværende opgaver i Arktis, herunderen række civile opgaver, som forsvaret gennem sin tilstedeværelse i og omkring Grønland vareta-ger samt støtter andre myndigheder i løsningen af, samt en evne til at kunne deployere kapacite-ter fra hele ministerområdet til Arktis. Forsvaret vil tillige iværksætte en række analyser af blandtandet forsvarets fremtidige opgaveløsning i Arktis.Forsvarskommandoen indsendte i februar 2013 forsvarets militærfaglige indstilling vedrørendeændringer af forsvarets og hjemmeværnets etablissementsstruktur, primært kaserner, til For-svarsministeriet. I forlængelse af forsvarschefens indstilling har forligspartierne besluttet at afhænde Bülows kaserne i Fredericia, Sønderborg kaserne og Stensved kaserne ved Vordingborgsamt opsige lejemålet på Odense kaserne. Nettobesparelsen på etablissementsdrift, efter afhæn-delserne, er i aftaleperioden 2013-2017 beregnet til ca. 53 mio. kr. Heri indgår der en årlig bespa-relse på 37 mio. kr. fra 2016. De besluttede fire kasernelukninger medfører, at det er nødvendigt samlet set at reducere forsvarets materielinvesteringer hen over perioden for aftalen på forsvars-området med ca. 250 mio. kr. for at indfri det samlede effektiviseringsmål.De seneste år har forsvaret gennemført en stram økonomistyring og forbedret mulighederne forprioriteringer gennem et bedre overblik over økonomien. Dette har medvirket til, at forsvaretstår godt rustet til at implementere de nødvendige effektiviseringer og besparelser, som indgåri forsvarsaftale 2013-2017. For at understøtte den økonomiske tilpasning og effektivisering har Forsvarskommandoen arbejdet med udvikling og implementering i forhold til en strategi for forsvarets økonomistyring, der samlet set skal føre en endnu bedre økonomistyring. Målet er, atforsvarets økonomistyring skal være blandt de bedste på det statslige område.
14
ÅRSRAPPORT 2012
DEL2
MÅLRAPPORTERING
2.1
STYRINGSMÅL 2012
I dette kapitel afrapporterer Forsvarskommandoen på de styringsmål, der med resultatkrav ind-går i Resultatkontrakt 2012 mellem Forsvarsministeriets departement og Forsvarskommandoen.TABEL 2.1.1STYRINGSMÅLMålopfyl-delseOmkost-Indtægter ninger(mio. kr.)9(mio. kr.)
Baggrund og krav til resultater
8
Mål 1:Danmark vil bidrage til at støtte den afghanske rege-Internationale operatio- ring med beskyttelse af den afghanske befolkning ogner – Afghanistanpå den måde konsolidere sikkerheden i nuværendebefolkningstætte områder samt gradvist begynde atAntal resultatkrav: 11overdrage sikkerhedsansvaret for befolkningscen-Se afsnit 5.1trene til afghanske sikkerhedsstyrker.Mål 2:Forsvaret deltager i de internationale maritimeInternationale operatio- operationer til fred og stabilitet i verden. Særligt detner – Afrikas Hornvoksende problem med pirateri ved Afrikas Hornhar de seneste år haft en stadig stigende fokus, ogAntal resultatkrav: 6Danmark har bidraget til den samlede internationaleSe afsnit 5.2indsats mod pirateri.Mål 3:Internationale operatio- Det samlede styrkebidrag i Kosovo består af enner – Kosovobevogtningsdeling på ca. 30 mand, der opstilles afhjemmeværnet. Delingen er ansvarlig for adgangs-Antal resultatkrav: 2kontrol og patruljering af lejren Novo Selo.Se afsnit 5.3
Opfyldt
-
1.729,1
Opfyldt
-
318,6
Opfyldt
-
39,8
89
Moderniseringsstyrelsen har dispenseret for oplysninger vedr. årsværk i tabellen.Da forsvaret ikke indtægtsfører sin bevilling, er værdierne i kolonnen ’indtægter’ ikke medtaget. De indtægter der har været iårets løb er modregnet i udgifterne, da det i højere grad vedrører viderefakturerede udlæg og interne afregninger.
ÅRSRAPPORT 2012
15
MÅLRAPPORTERING
TABEL 2.1.1STYRINGSMÅLMålopfyl-delseOmkost-Indtægter ninger(mio. kr.)9(mio. kr.)
Baggrund og krav til resultater8Forsvaret medvirker til at sikre rigets fortsatte eksi-Mål 4:stens og integritet og udfører suverænitetshævdelse,Nationale operationer - herunder overvågningen af farvandene og luftrum-suverænitetshævdelse met omkring Færøerne, Grønland og Danmark. Dettesker blandt andet gennem deltagelse i efterretnings-Antal resultatkrav: 12mæssige aktiviteter, efterretningsindhentning samtSe afsnit 5.4deltagelse i løsningen af opgaver med relation tilovervågning og lufttrafikkontrol.Mål 5:Nationale operationer- eftersøgnings- ogredningstjenesteAntal resultatkrav: 8Se afsnit 5.5Eftersøgnings- og redningstjenesten i Danmarkledes af Søværnets Operative Kommando, der hardet overordnede koordinerende ansvar for sø- ogflyredningstjenesten.I Grønland er ansvaret for den operative drift af red-ningscentralerne placeret hos Transportministeriet(Naviair), Justitsministeriet (Politimesteren i Grøn-land) og Forsvarsministeriet (Arktisk Kommando).
Opfyldt
-
870,0
Opfyldt
-
319,0
Mål 6:Forsvaret skal planlægge, tilrettelægge og gen-Nationale operationer - nemføre al militær lufttransport, herunder efterlejlighedsvise opgaveranmodning kunne udføre VIP flyvninger for øvrigeressortministerier. Der er i forbindelse med detAntal resultatkrav: 1danske EU-formandskab være behov for et antal VIPSe afsnit 5.6flyvninger.Mål 7:Opretholdelse af ind-sættelsesevne - opstil-ling og uddannelse afenheder til interna-tionale operationer tiludsendelse i 2012Antal resultatkrav: 11Se afsnit 5.7Mål 8:Opretholdelse af ind-sættelsesevne - opstil-ling og uddannelse afenheder til interna-tionale operationer tiludsendelse i 201310Antal resultatkrav: 6Se afsnit 5.8Mål 9:Opretholdelse afindsættelsesevne - en-heder tilmeldt interna-tionale organisationeri 2012Antal resultatkrav: 9Se afsnit 5.9Forsvaret skal opretholde indsættelsesevne vedenheder, således at disse inden for det fastlagteberedskab kan indsættes i løsningen af de øvrigeoverordnede opgaver. Opretholdelse af indsæt-telsesevne omfatter opstilling og opretholdelse afrelevante operative enheder i overensstemmelsemed de politisk fastsatte.
Opfyldt
-
48,5
Opfyldt
-
8.423,9
Der måles på, om personel og materiel er til stede(udpeget) og under uddannelse. Målopfyldelsenmåles ved hjælp af ’Forstruk’ i DeMars.
Opfyldt
Opretholdelse af indsættelsesevne omfatter opstil-ling og opretholdelse af relevante operative enhederi overensstemmelse med de politisk fastsatte ram-mer, herunder indgår styrkeproduktion og uddannel-ses- og øvelsesvirksomhed.
Opfyldt
10Omkostningerne dækker forsvarets samlede opretholdelse af indsættelsesevne, idet der generelt ikke registreres på specifikkeindsættelser, ligesom personel-, regnskabs- og sundhedsydelser er fordelt til hovedopgaver ved forholdstal.
16ÅRSRAPPORT 2012
MÅLRAPPORTERING
TABEL 2.1.1STYRINGSMÅLOmkost-Målopfyl- Indtægter ningerdelse(mio. kr.)9(mio. kr.)
Baggrund og krav til resultater8Mål 10:Forsvarsforlig -materielanskaffelserAntal resultatkrav: 4Se afsnit 5.10Antallet af styringsinteressante materielanskaffelses-projekter varierer. For 2012 er der identificeret 16 afdisse anskaffelser. Hvert kvartal skal Forsvarskom-mandoen udarbejde en materielstatusrapportering i’trafiklys-format’.
Delvistopfyldt
Mål 11:Af forsvarsforliget fremgår det at ’Indkøb af nødven-Forsvarsforlig – uddan-digt og relevant uddannelsesmateriel, der bevirker,nelsesmaterielat der kan uddannes og trænes på materiel, dersvarer til det, der anvendes i operationsområder,Antal resultatkrav: 1herunder af hensyn til soldaternes sikkerhed.’Se afsnit 5.11Mål 12:Forsvarsforlig - lager-beholdningerAntal resultatkrav: 1Se afsnit 5.12Mål 13:Forsvarsforlig - ratio-naliseringerAntal resultatkrav: 6Se afsnit 5.13Mål 14:Forsvarsforlig - økono-mistyringAntal resultatkrav: 5Se afsnit 5.14Af forsvarsforliget fremgår det at ’Ekstraordinæropfyldning af forsvarets lagre af ammunition ogreservedele med henblik på blandt andet at sikreden bedst mulige understøttelse af de indsatte enhe-ders operationer, herunder af hensyn til soldaternessikkerhed.’Forsvaret skal effektivisere personelforbruget, øvrigdrift og variable ydelser og udsende udbudsmate-riale for fase 1 af konkurrenceudsættelse af etablis-sementsdriften (Sjælland og Bornholm)Forsvaret skal foretage en sammenhængende, enkelog gennemsigtig styring af aktiviteter og ressourcer.En styrkelse af mål- og resultatstyringen vil bidragetil øget optimering ved forsvarets myndighedersinterne tilrettelæggelse af opgavevaretagelsen, pro-cesser, metodevalg og konkrete aktiviteter. Forsvaretskal i 2012 kunne opgøre de omkostninger der erforbundet med givne opgaveløsninger.
Opfyldt
-
224,4
Opfyldt
-
243,0
Opfyldt
Delvistopfyldt
Mål 15:Veterancentret har til formål organisatorisk atForsvarsforlig - veteran- samle forsvarets militærpsykologer, socialrådgiverepolitiksamt job- og uddannelseskonsulenter under ét tag.Veteransekretariatet skal koordinere den tværorga-Antal resultatkrav: 4nisatoriske indsats for veteraner indenfor og udenforSe afsnit 5.15forsvaret.Mål 16:Personalepolitiske kva-litetsmål – handlings-plan for ligebehandlingog mangfoldighedAntal resultatkrav: 2Se afsnit 5.16Mangfoldighed i forsvaret har særlig fokus på kvin-der i uniform og etniske minoriteter, da der er sær-lige udfordringer med at ansætte og fastholde dissepersonalegrupper. Forsvaret skal være et forsvar foralle og tror på, at mangfoldighed er med til at styrkearbejdsklimaet, opgaveløsningen i hverdagen ogfremmer rekrutteringen.
Opfyldt
-
85,9
Ikkeopfyldt
Mål 17:Personalepolitiske kva-litetsmål - lønudvikling Forsvaret skal som en del af det aktuelle forlig, deri forhold til den øvrigeudløber i 2014, reducere lønforbruget i forhold tilstatslige sektordet samlede budget. Målet er en lønudvikling, der erlavere end staten som helhed.Antal resultatkrav: 1Se afsnit 5.17Mål 18:Forsvaret skal ligesom andre statslige arbejdsplad-Personalepolitiske kva- ser arbejde målrettet med at nedbringe det sygefra-litetsmål - sygefraværvær, arbejdspladsen har indflydelse på. Sygefraværeti forsvaret er ulige fordelt, men forventningen er atAntal resultatkrav: 1nedbringe forsvarets samlede korttidssygefraværSe afsnit 5.18yderligere i 2012.
Opfyldt
Delvistopfyldt
ÅRSRAPPORT 2012
17
MÅLRAPPORTERING
2.2 MÅLRAPPORTERING – RESULTATKRAV DER IKKE ER OPFYLDT, ELLER KUNDELVIST OPFYLDTMålopfyldelsen for 2012 vurderes samlet set tilfredsstillende. Sammenlagt er der ud af 91 resul-tatkrav blevet opfyldt 83. Der er tre resultatkrav, som ikke er opfyldt og fem resultatkrav, som er delvist opfyldt. For 2012 skønnes det, at de ikke opfyldte resultatkrav ikke har haft operativekonsekvenser.
Ikke opfyldte resultatkrav:Suverænitetshævdelse i Grønland
Et antal planlagte flyvninger til støtte for suverænitetshævdelse og overvågning ved Grønland med inspektionsfly blev aflyst, blandt andet som følge af deltagelsen i anti-pirateri operationen ved Afrikas Horn (Operation Ocean Shield), herunder en ikke planlagt forlængelse af det danskebidrag. Yderligere opstod der i løbet af året behov for gennemførelse af ikke allerede planlagteVIP-flyvninger for andre ministerier, herunder flyvninger i forbindelse med det danske EU-for-mandskab, ligesom der i perioder opstod fejl på flyenes radarudstyr og behov for gennemførelse af uforudsete tekniske eftersyn på flyene. Resultatkravet er dermed ikke opfyldt.
Materielanskaffelser
I alt ni materielanskaffelsesprojekter blev i 2012 indstillet til anskaffelse mod forventet 16. Den manglende målopfyldelse skyldes blandt andet forhold vedr. andre nationer, manglende opfyl-delse af leverandørforpligtelser, overtagelse af materiel og opgaver fra Farvandsvæsnet samtrevurdering og ændret periodisering af anskaffelser som følge af rationalisering eller ændredeforudsætninger generelt.Resultatkravet er dermed ikke opfyldt.
Handlingsplan for ’Ligebehandling og mangfoldighed’
Moderniseringsstyrelsen har opgjort, at andelen af medarbejdere af anden etnisk baggrund i forsvaret er på 1 pct. hvilket dermed ikke opfylder resultatkravet på 1,2 pct.For resultatkravet ’Ligebehandling og mangfoldighed’ har forsvaret gennem en årrække arbejdet for en øget mangfoldighed blandt andet med henblik på at styrke arbejdsklima, opgaveløsning og rekruttering.Forsvaret har arbejdet med en række forskellige tiltag med hensyn til medarbejdere af anden etnisk baggrund, som er beskrevet i Forsvarsministeriets Mangfoldighedspolitik og handlings-planer.Forsvaret anerkender, at mangfoldighed udgør et strategisk vigtigt indsatsområde, hvortil derikke er lette løsninger, da forskellige sociale, strukturelle, kulturelle og religiøse barrierer udgøren udfordring. Arbejdet, som er beskrevet i Forsvarsministeriets Mangfoldighedspolitik og handlingsplaner, vil derfor fortsætte i kommende år og skal øge paletten af kompetencer samt etpositivt arbejdsmiljø i forsvaret.Resultatkravet er dermed ikke opfyldt.
Delvist opfyldte resultatkrav:Eftersøgnings- og redningstjeneste
Antallet af SAR operationer har i 2012 været på niveau med de foregående fem år og antallet afpersoner i nød har været det laveste siden 2006. I de tilfælde, hvor redningscentralen ikke har kunnet overholde det pålagte varsel, skyldes det primært, at det har været nødvendigt at indhen-te flere oplysninger, inden en SAR-redningsaktion har kunnet aktiveres. Der har ligeledes været
18
ÅRSRAPPORT 2012
MÅLRAPPORTERING
situationer, hvor der indledningsvis alene har været anmodet om assistance til eftersøgning, menhvor situationen har udviklet sig til en sø- eller flyveulykke med behov for SAR redningsstøtte.Resultatkravet er dermed kun delvist opfyldt.
Handlingsplan for ’Ligebehandling og mangfoldighed’
Andelen af kvinder blandt forsvarets militære medarbejdere var for 2012 på 6,7 pct., hvilket der-med delvist opfylder resultatkravet på 6,9 pct. Kravet for delvist opfyldelse var på 6,4 pct.Forsvaret har arbejdet med en række forskellige tiltag med hensyn til andelen af militært ansatte kvinder, som er beskrevet i Forsvarsministeriets Mangfoldighedspolitik og handlingsplaner.Til trods for et blot delvist opfyldt mål er der en positiv udvikling i andelen af militært ansattekvinder, som blandt andet skal ses i lyset af den generelle samfundstendens samt forsvarets evnetil at rekruttere, fastholde og markedsføre sig overfor kvinder i og udenfor forsvaret. Dertil vilforsvaret prioritere vedvarende personalepolitisk fokus og tiltag i tråd med forsvarsaftalen samtforsøge at imødekomme det nuværende og fremtidige arbejdsmarked.Resultatkravet er dermed kun delvist opfyldt.Flere kvinder på værnepligts-lignende vilkårI 2012 valgte 879 kvinder attrække i uniform og blive soldatpå forsvarets basisuddannelse.Det er omtrent en fordoblingi forhold til 2011. I forhold tiltidligere år peger tallet for 2012i retning af en stigende interesseblandt kvinder i at søge ind iforsvaret. Forsvarets øgede fokuspå at fremstå som en mangfol-dig arbejdsplads og rekrutterekvinder ser således ud til at havebåret frugt.Fotograf Sisse Dupont, Polfoto
Sygefravær
Resultatkravet for det gennemsnitlige antal af sygefraværsdage på grund af sygdom under 30dage var i 2012 på 5,8 dage. Dette blev ikke opfyldt, da resultatet blev på 6,0 dage pr medarbejder.Et kendetegn på en attraktiv og velfungerende arbejdsplads er blandt andet et lavt sygefravær. Forsvaret arbejder derfor på at sænke sygefraværet og nærme sig det gennemsnitlige niveau for staten som helhed. Sygefraværet i 2012 er dog ikke faldet nok til at opnå resultatkravet. Der vur-deres dermed også stadig at være et forbedringspotentiale. Militært personale på manuelt niveauhar f.eks. ikke vist samme gode tendens som andre medarbejdere i forsvaret, og der kan derfor med fordel blive fokuseret yderligere på denne personalegruppe.Da denne personalegruppe udgør en forholdsvist stor del af forsvarets medarbejdere, så vil selv små forbedringer på dette område have stor effekt på forsvarets arbejdsløsning og ligeledes bringe forsvaret tættere på niveau med staten som helhed.Resultatkravet er dermed kun delvist opfyldt.
ÅRSRAPPORT 2012
19
MÅLRAPPORTERING
Økonomistyring
Forsvarskommandoen udarbejdede i efteråret 2011 en handleplan for økonomistyring. Hand-leplanen er som følge af programetableringen erstattet af en ny statusrapportering i 2012, hvormilepælene fra den tidligere handleplan er integreret i en revideret og konsolideret form.En gennemgang af milepælene i rapporteringerne gennem 2012 viser, at 27 ud af 33 milepæle er opfyldt, svarende til 82 pct., mens der er mindre forsinkelser på de resterende seks milepæle. Tre milepæle er ikke medtaget i opgørelsen, da de er udgået af planen (og erstattet af andre aktivite-ter).Resultatkravet er dermed kun delvist opfyldt.I forhold til målopfyldelse af resultatkravet vedr. udarbejdelse af nyt koncept for forsvarets øko-nomistyring var formålet fokuseret mod udvikling og ibrugtagning af et nyt koncept og værktøj til styring af forsvarets kapaciteter, opgaver og aktiviteter, således at dette kunne anvendes iforbindelse med udgivelsen af årsprogrammet for 2013. Den nye budgetmodel og underliggendeomkostningsmodel blev ibrugtaget medio juni 2012, idet rammerne blev udmeldt i det nye ram-meudmeldingsbillede; ligesom de reviderede opgavebeskrivelser blev det med tilhørende res-sourceallokering til de operative kommandoer. Den væsentlige del af resultatkravet vedrørendeudviklingsarbejdet og ibrugtagningen af omkostningsmodellen og den ny budgetmodel ses såle-des opfyldt. Imidlertid er den angivne termin - 1. september 2012 - for udgivelsen af årsprogram-met i opfyldelseskravet ikke opfyldt, hvorfor den samlede opfyldelse angives til ’delvis opfyldt’,idet Forsvarskommandoens endelige årsprogram for 2013 blev udsendt efter 1. september 2012.Den delvise opfyldelse af resultatkravet relaterer sig således alene til tidspunktet for udgivelsenaf årsprogrammet; ikke udviklingen og ibrugtagningen af det nye koncept.
2.32.3.1
UDVALGTE ANALYSEBIDRAG FOR 2012Forsvarets indsats i Afghanistan
Det overordnede mål med den danske militære indsats i Afghanistan har i 2012 været at bidragetil at sætte den afghanske regering i stand til selv at håndhæve sin autoritet og opretholde sik-kerheden i Afghanistan.Danmark har derfor støttet den afghanske regering i dens bestræbelser på at beskytte den af-ghanske befolkning og øge sikkerheden i de befolkningstætte områder.Indsatsen skal lede til en gradvis overdragelse af sikkerhedsansvaret til afghanske sikkerheds-styrker, så ISAF styrker bliver mindre synlige i Afghanistan.
Kapacitetsopbygning i HelmandEn betydningsfuld opgave forde danske soldater i Helmand-provinsen i 2012 var indsæt-telsen af cirka 150 mentorer ien kapacitetsopbygningsenhed.Enheden gennemførte efterplanen sin opgave i løbet af 2012og blev derfor trukket tilbage tilDanmark ved årsskiftet. Enhedenhar trænet og støttet afghanskesikkerhedsstyrker, så Afghanistanselv kan stå for sikkerhedensenest i 2014.
20
ÅRSRAPPORT 2012
MÅLRAPPORTERING
De fastlagte målsætninger i Helmand-planen 2011-2012 er løbende blevet afstemt og tilpasseti et tæt, strategisk samarbejde med Storbritannien. Målet om at omlægge indsatsen, reducere kampopgaverne og sætte fokus på støtte og træning er derfor blevet prioriteret og indfriet. Denændrede indsats betyder, at der har været færre udgifter forbundet med anvendelsen af køret-øjer, våbensystemer, ammunition, reservedele og brændstof.ISAF Hold 14Den danske indsats i Helmand-provinsen blev i løbet af 2012ændret markant. Fra at haveværet en selvstændig kampgrup-pe med egne opgaver og mangeindsættelser, blev kampgruppenreduceret med en underafdeling,men samtidig tilført en kapaci-tetsopbygningsenhed.
Det danske kontingent i Helmand-provinsenDen danske indsats i Afghanistan i 2012 har været med til at skabe forudsætninger for en mereselvstændig og professionel opgaveløsning i Helmand-provinsen. Det vurderes i den sammen-hæng, at forsvarets indsats har bidraget til at styrke kapaciteten hos de afghanske sikkerheds-styrker. De første skridt i udviklingen fra kamp til træning, rådgivning, uddannelse og støtte serderfor ud til at have båret frugt.Det danske styrkebidrags opgave og organisation er blevet justeret i takt med det øgede fokus på kapacitetsopbygning af de afghanske sikkerhedsstyrker.Forsvarets bidrag har blandt andet bestået af en bataljonskampgruppe, som fra februar 2012 er blevet reduceret med et infanterikompagni samt støttestruktur og omlagt til en trænings-, uddan-nelses- og rådgivningsbataljon. Frigjorte ressourcer herfra er blevet anvendt til bidrag i form af instruktører og trænere til opbygning af afghanske politi- og militærenheder samt et transportfly og et mobilt luftoperationscenter.
Sikkerhed og ansvar i Nahr-e Saraj distriktetEt hovedformål med indsatsen i Helmand har været at forbedre sikkerhedssituationen til gavn for lokalbefolkningen. De danske kampbidrag har primært løst opgaver i Nahr-e Saraj distriktet, hvor hovedbyen er Gereshk.
ÅRSRAPPORT 2012
21
MÅLRAPPORTERING
Målet med forsvaretsindsats i AfghanistanDet overordnede mål med dendanske militære indsats iAfghanistan var i 2012 at bidragetil at sætte den afghanskeregering i stand til selv at hånd-hæve sin autoritet og opretholdesikkerheden i Afghanistan.
BALKH
HELMAND
Med ’Helmand Monitoring and Evaluation Programme’ er der gennemført undersøgelser af, hvordan blandt andet sikkerhedssituationen opleves af lokale i de forskellige distrikter i Hel-mand. Ifølge de gennemførte rundspørgeundersøgelser i Nahr-e Saraj distriktet i april 2011 og i maj 2012 oplever et flertal af lokalbefolkningen, at sikkerhedssituationen er blevet forbedret i perioden.Overordnet set har 2012 været karakteriseret ved, at ansvaret for Nahr-e Saraj distriktet (Nord) er blevet overdraget til en britisk bataljonskampgruppe. Fokus er således skiftet fra et dansk hel-hedsansvar i et geografisk område til en afgivelse af kamp- og kapacitetsopbygningsenheder og en øget indsats for at uddanne og mentorere det regionale militære træningscenter.I november 2011 blev der udarbejdet en tidsplan for overdragelse af den dansk-ledede kamp-gruppe. Som en del af planen indgik også overdragelse af patruljebaserne Shir Aga, Bridzar og Rahim til såvel britiske som afghanske enheder og ligeledes en overdragelse af Patrol Base Line til briterne med udgangen af januar 2012. Efter overdragelsen af patruljebaserne var gennemført, blev et dansk infanterikompagni hjemtaget, og den danske kampgruppes andet infanterikom-pagni og en kampvognsdeling med tilhørende støttekapaciteter overgik til den britisk-lededekampgruppe.Den dansk-ledede kampgruppe ophørte officielt den 10. februar 2012.Ved overdragelsen af ansvaret for den nordlige del af Nahr-e Saraj distriktet til Storbritannien kom også ansvaret for ’partnering’ med den afghanske 3. kandak11under britisk kommando. Fradette tidspunkt er der ikke gennemført specifik national validering af opbygningen af operative kapaciteter ved 3. kandak.3. kandak gennemførte på tidspunktet for overdragelsen i februar 2012 normalt forekommendeoperationer med enheder af delingsstørrelse.Den overordnede ønskede effekt af den danske sikkerhedsindsats i Afghanistan i 2012 var atbidrage til at sætte den afghanske regering i stand til selv at håndhæve sin autoritet samt at opret-
11
Enheder af denne størrelse svarer til en bataljon.
22
ÅRSRAPPORT 2012
MÅLRAPPORTERING
holde sikkerheden i Afghanistan. På denne baggrund er det Forsvarskommandoens vurdering, at effektkravet fra resultatkontrakt 2012 er blevet opfyldt på overdragelsestidspunktet.
KapacitetsopbygningsenhedenI forlængelse af omlægningen blev den danske kapacitetsopbygningsenhed oprettet i februar 2012. Enheden skulle understøtte udviklingen af det afghanske regionale militære træningscenter i Shorabak lejren gennem mentorering og støtte. Indsatsen blev afsluttet med udgangen af 2012, da ISAF vurderede, at det afghanske træningscenter havde nået et så højt niveau, at der ikke var behov for fortsat mentorering.På den baggrund blev kapacitetsopbygningsbidraget ved årets udgang nedlagt og hjemtaget.
Rollen som reserveI begyndelsen af august 2012 blev den sidste patruljebase med permanent dansk tilstedeværelse overdraget til britiske styrker, og det danske infanterikompagni overgik til en rolle som reservefor den britisk-ledede kampgruppe.Det pansrede infanterikompagni deltager fortsat sammen med kampvognsdelingen i sikkerheds-operationer i partnerskab med de afghanske sikkerhedsstyrker. Operationernes karakter har dogændret sig, så ISAF-enhederne på de laveste niveauer (herunder de danske bidrag) ikke længere er i direkte partnerskab med afghanske enheder. Dette partnerskab foregår på bataljons- og bri-gadeniveau. Danske enheder gennemfører nu typisk selvstændige komplementære operationer,som er en forudsætning for afghansk succes – men geografisk adskilt fra de afghanske enheder.
Task Force 7Et andet opbygningsinitiativ er formeringen af den danske ’Task Force 7’, der blev meldt operativ ved udgangen af februar 2012. Enheden er et specialoperationsstyrkebidrag med støtte fra andre dele af forsvaret samt en civil politimand. Enhedens opgave er at opbygge og bistå den afghanske specialpolitienhed ’Provincial Response Company – Helmand’ med vejledning og støtte under såvel uddannelse som operationer.Allerede i midten af marts 2012 blev de første operationer gennemført af den afghanske special-politienhed - med støtte fra Task Force 7. Den afghanske specialpolitienhed har generelt været udfordret på bemandingssiden, og der har væretarbejdet på flere løsninger for at sikre det ønske-de antal kvalificerede politifolk i enheden. På trods af disse udfordringer er det faglige niveaui den afghanske specialpolitienhed stigende. Vedudgangen af 2012 nåede specialpolitienheden ettilstrækkeligt fagligt niveau til selvstændigt atkunne planlægge og gennemføre visse operations-typer. Fortsat rådgivning og mentorering afenheden vurderes at kunne styrke specialpoliti-enhedens faglige kompetencer yderligere.
Mobil radarenhed i AfghanistanSidst i februar 2012 etableredeudsendte danske soldater lejrog radarsite ved Mazar-e-Sharif(Balkh-provinsen) i samarbejdemed Forsvarets Bygnings- ogEtablissementstjeneste. Med denmobile radarenhed på 40 sol-dater fra Air Control Wing kunneluftrummet over det nordligeAfghanistan herefter overvåges.
Flyvevåbenets indsats i AfghanistanMed henblik på at støtte de internationale styrkeri Afghanistan udsendte forsvaret i 2012 et taktisktransportfly i form af en C-130J Hercules med nødvendigt materiel og personel. I løbet af året gennemførte det danske transportfly 874 mis-sioner i Afghanistan.I erkendelse af behovet for at styrke overvågning og kontrol af luftrummet over det nordlige Afgha-
ÅRSRAPPORT 2012
23
MÅLRAPPORTERING
nistan blev det endvidere besluttet at indsætte et mobilt luftoperationscenter fra flyvevåbnet i Mazar-e Sharif. Den 1. marts 2012 blev luftoperationscentret erklæret operativt, og det har sidenda kontinuerligt gennemført overvågning og kontrol af luftrummet over det nordlige Afghani-stan.Hercules i AfghanistanMed henblik på at støtte de inter-nationale styrker i Afghanistanudsendte forsvaret i 2012 ettaktisk transportfly i form af enC-130 Hercules. I 2012 gennem-førte det danske transportfly 874missioner i Afghanistan.
Samlet vurdering af forsvarets indsats i AfghanistanDet overordnede formål med den danske militære indsats i Afghanistan har været at bidrage tilat sætte den afghanske regering i stand til selv at håndhæve sin autoritet og opretholde sikker-heden i Afghanistan. Omstillingen af det danske bidrag og justeringen af opgaverne vurderes at have bidraget til beskyttelse af den afghanske befolkning. Opfattelsen af en styrket sikkerhed ibefolkningstætte områder konsoliderer videre grundlaget for den fortsatte overdragelse af sik-kerhedsansvaret til de afghanske sikkerhedsstyrker.Den danske indsats har ligeledes været med til at styrke de afghanske sikkerhedsstyrker og skabeforudsætninger for en mere selvstændig og professionel opgaveløsning i landet.De tidligt planlagte omstillinger af det danske bidrag i Helmand-provinsen med hjemtagelse af et infanterikompagni og styrkelse af uddannelses- og træningsindsatsen for de afghanske sikker-hedsstyrker muliggjorde en hensigtsmæssig planlægning. Dette har medført, at hjemtagning af personel og materiel samt udsendelse af træningskapaciteter er blevet gennemført uden væsent-lige udfordringer for forsvaret.
Budgetmæssig vurdering af indsatsenForsvarskommandoens budget (udgifter og aktivitetsbaserede omkostninger) for missionen iAfghanistan udgjorde i begyndelsen af 2012 ca. 1.508 mio. kr. baseret på foregående års forbrug. Ved udgangen af 2012 er forbruget for Afghanistan opgjort til ca. 1.406 mio. kr.12, hvilket svarertil et mindreforbrug på ca. 102 mio. kr.
12
Forbruget (udgifter og aktivitetsbaserede omkostninger) kan ikke umiddelbart sammenlignes med de omkostninger vedr. Afgha-nistan, der indgår i øvrige tabeller, da oplysningerne i andre tabeller er opgjort omkostningsbaseret inkl. interne afregninger, mensopgørelsesmåden anvendt ovenfor er baseret på et finansregnskab og dele af den interne afregning.
24ÅRSRAPPORT 2012
MÅLRAPPORTERING
Mindreforbruget på ca. 102 mio. kr. skyldes primært, at omlægningen af indsatsen i Afghanistani 2012 blev ændret i retning mod rådgivning og uddannelse af de afghanske sikkerhedsstyrkerfrem for egentlige operative indsættelser, idet Danmark overdrog bataljonskampgruppen ved Gereshk til Storbritannien cirka otte måneder tidligere end forventet. Samtidig er der sket fortsatoptimering af anvendelsen af den strategiske lufttransport.Den ændrede indsats i Afghanistan blev blandt andet afspejlet ved, at forsvaret i februar 2012 hjemtog et infanterikompagni og erstattede det med personel til en kapacitetsopbygningsenhed og senere specialoperationsbidraget Task Force 7. Senere i 2012 overgik det tilbageværende dan-ske infanterikompagni endvidere fra sin hidtidige rolle som udstationeret på en patruljebase til en rolle som disponibel reserve for den britisk-ledede kampgruppe.Samlet set betød den ændrede indsats, at der har været færre udgifter vedrørende især anvendel-se af køretøjer og våbensystemer, herunder et generelt lavere lagertræk af ammunition, reserve-dele og brændstof.Det skal bemærkes, at den oprindelige økonomiske ramme i Resultatkontrakt 2012 vedrørendeforsvarets indsats i Afghanistan var anført til ca. 1.188 mio. kr. som udtryk for forsvarets for-ventede meromkostninger til indsatsen. Denne angivelse blev anført ultimo 2011 i forbindelsemed den endelige udarbejdelse og underskrift af resultatkontrakten. Rammen blev efterfølgende primo 2012 korrigeret til 1.508 mio. kr., idet der som følge af forsvarets nye økonomimodel for internationale operationer nu indgår samlede udgifter og aktivitetsbestemte omkostninger for-bundet med de internationale operationer. Den økonomiske ramme blev som led i den løbendeøkonomiopfølgning medio 2012 justeret til 1.422 mio. kr., hvilket blandt andet fremgår af For-svarskommandoens Midtvejsrapport 2012. Justeringen skete primært på baggrund af det faktiske forbrug i 1. halvår 2012. Som følge af den nye økonomimodel for internationale operationer kanresultatet for 2012 ikke direkte sammenlignes med tidligere års opgørelser.
PerspektiveringForsvarets bidrag i Afghanistan har i 2012 udviklet sig i overensstemmelse med Helmand-planen2011–2012, hvilket har medført en omlægning af indsatsen i retning mod rådgivning og uddan-nelse af de afghanske sikkerhedsstyrker. Denne udvikling fortsættes med Afghanistan-planen2013–2014, hvor en betydelig del af kampbidraget hjemtages allerede i august 2013 og de reste-rende danske bidrag hjemtages ved udgangen af 2014.Perioden 2013–2014 vil derfor være karakteriseret ved yderligere omlægning, hvor fortsat støtte til opbygning af de afghanske sikkerhedsstyrker er formålet. Som en del af denne udvikling vilDanmark fra midten af 2013 udsende mentorer til den afghanske hærs officersskole i Kabul og bidrage til kapacitetsopbygning ved skolen.I 2013 hjemtages forsvarets Hercules transportflybidrag, og det planlægges ligeledes at hjemtage luftoperationscenterbidraget. For at støtte driften af de strategiske militære lufthavne i Kabul og Kandahar udsendes dog et mindre styrkebidrag. Dette bidrag er planlagt opretholdt frem til udgangen af 2014.
ÅRSRAPPORT 2012
25
MÅLRAPPORTERING
2.3.2 FORSVARETS ØKONOMISKE SITUATIONÅrsresultat 2012 - Årets økonomiske resultatForsvaret kom ud af 2012 med et overskud – eller et mindreforbrug – på 152 mio. kr., hvilketvurderes at være et tilfredsstillende resultat. Det økonomiske resultat for året ligger i forlængelseaf det gode økonomiske resultat i 2011, hvor forsvaret kom ud af året med et overskud på 1.195mio. kr. Tabel 2.4.1 viser udviklingen i årets resultat 2010-2012.TABEL 2.3.1ÅRETS RESULTAT 2010 - 201221.40021.20021.00020.80020.60020.40020.20020.00019.80019.60019.400201020112012
Finanslovsbevilling
Forbrug
Det tilfredsstillende økonomiske resultat for 2012 er opnået ved at fastholde og videreudvikleen stram økonomisk styring. Forsvaret har gennem hele 2012 styret efter et positivt årsresultat istørrelsesordenen 100-300 mio. kr. I løbet af året er der månedligt udarbejdet prognoser for det forventede årsresultat af forsvarets myndigheder, som er blevet forelagt forsvarets ledelse. Tabel2.4.2 viser udviklingen i 2012 i prognoserne for årets resultat i forhold til finanslovsbevillingen. På baggrund af prognoserne har forsvarets ledelse løbende iværksat korrigerende handlinger, herunder omprioriteret ressourcer på tværs af forsvaret.I forbindelse med månedsopfølgningen blev der i april 2012 konstateret et forventet mindrefor-brug på godt 1 mia. kr. Dette skyldtes en række forventede mindreudgifter på blandt andet mate-rielområdet, midlertidigt ubesatte stillinger og centrale puljer samt en række mindre forhold.
26
ÅRSRAPPORT 2012
MÅLRAPPORTERING
TABEL 2.3.2UDVIKLING I PROGNOSEN I 201221.50021.00020.50020.00019.50019.00018.50018.00017.500
Jan
Feb
Mar
Apr
Maj
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dec
Finanslovsbevilling
Prognose
Efter prognosen i april igangsatte forsvaret en række korrigerende handlinger, der betød, at de økonomiske rammer til materieldrift- og anlæg blev forøget med knap 500 mio. kr. og de økono-miske rammer til bygningsvedligehold blev forøget med knap 350 mio. kr.Konkret har prognosestyringen således gjort det muligt at finansiere store projekter inden for forsvarets bevilling, som ikke var planlagt finansieret eller kun delvist planlagt finansieret i 2012. Det drejer sig blandt andet om projekterne skibsbaseret helikopter, genindtræden i NATO’s Al-liance Ground Surveillance projekt og bygningsrenovering af Flyvestation Karup og Dragonka-sernen i Holstebro.Der er endvidere en række materielprojekter, som er blevet udskudt til kommende år. Den tætte styring af økonomien har gjort det muligt at fremrykke andre projekter i tide. Eksempelvis er genopbygningen af værnfælles ammunitionslagre for 90 mio. kr. blevet udskudt til 2013 grundetproblemer hos leverandøren. Omvendt er leveringen og betalingen af ’Advanced Targeting Pod’ blevet fremrykket til 2012. Justeringen på tværs af årene har været med til at sikre, at der ikke er sket en ophobning af projekter og dermed en ophobning af udgifter i de kommende år. Den stramme og fokuserede økonomiske styring i 2012 har samlet set betydet, at forsvarets øko-nomi er i balance. Forsvaret har dermed et godt økonomisk afsæt for at implementere de betyde-lige effektiviseringer og omlægninger, som skal realiseres på baggrund af den indgåede politiskeaftale på forsvarets område 2013-2017.
Resultater af udviklingstiltag vedr. økonomistyring 2012For at understøtte den fortsat stramme økonomiske styring og udvikle en mere effektiv ressour-cestyring i forsvaret har Forsvarskommandoen udarbejdet en strategi for økonomistyring 2011-2013. Strategien omfatter ti udviklingstiltag, der skal sikre en mere effektiv og velfungerendeøkonomistyring.Det primære fokus i 2011 og 2012 har været at forberede grundlaget for en aktivitetsbaseretstyring fra 2013. Det har samtidig været et ønske at skabe større gennemsigtighed i anvendelsenaf ressourcer og opnå en forbedret ledelsesinformation. Fokus har således overvejende været på følgende strategiske målsætninger:
ÅRSRAPPORT 2012
27
MÅLRAPPORTERING
• større gennemsigtighed i ressourceanvendelsen• ensrettet og rettidig ledelsesinformation• aktivitetsbaseret styringKonkret er der i 2012 færdiggjort et nyt koncept for, hvordan forsvaret etablerer et flerårigt budget- og planlægningsværktøj. Konceptet erstatter to tidligere planer, der angav budget- og planlægningsgrundlaget på kort- og mellemlang sigt. Det nye koncept fastlægger rammerne foralle forsvarets myndigheder i en horisont på enten fem eller op til femten år, alt efter om der ertale om et driftsområde eller et investeringsområde. Desuden er udviklingen af systemplatfor-men iværksat i 2012, og det flerårige budget- og planlægningsværktøj forventes således system-understøttet ved udgangen af 2013.For at skabe den ønskede sammenhæng mellem forsvarets operative aktiviteter og de tilhørendeøkonomiske rammer har Forsvarskommandoen udviklet og implementeret en omkostningsmo-del for forsvarets operative kapaciteter. På baggrund af historiske data og kendte sammenhænge mellem økonomiske ressourcer og aktivitetsniveau samt krav til fremtidigt aktivitetsniveausimulerer omkostningsmodellen behovet for økonomiske ressourcer i kommende år. Omkost-ningsmodellen øger gennemsigtigheden i ressourceanvendelsen på det operative område, idetden giver mulighed for at vurdere økonomiske konsekvenser ved ændrede aktivitetsniveauer. På den måde har forsvaret udviklet et prioriteringsværktøj, som kan understøtte den fortsatte fokus på effektivisering af forsvarets opgaveløsning og ressourceanvendelse.Forsvarets nye omkostningsmodel er taget i brug i forbindelse med udarbejdelse af Forsvarskom-mandoens årsprogram for 2013. Den nye omkostningsmodel og budgetmodel har dermed væretanvendt i 2012 til at melde økonomiske rammer ud til alle forsvarets myndigheder for budgetåret2013.Forsvarskommandoen har i 2012 igangsat standardisering af en ledelsesinformation på økono-miområdet. Formålet er at optimere og forbedre ledelsens beslutningsgrundlag på alle niveauer.Dette skal dels give en hurtigere formidlingsproces og dels give øget kvalitet i rapporteringen.Den nye skabelon for ledelsesinformationen på økonomiområdet er første gang anvendt i For-svarskommandoens økonomiske rapportering for november 2012 og vil i løbet af 2013 blive rulletud til underlagte myndigheder. I 2013 vil der fortsat blive arbejdet på implementeringen af dette nye produkt.Endelig har forsvaret foretaget en gennemgang, vurdering og forbedring af 12 væsentlige og risikofyldte regnskabsprocesser. Formålet med procesgennemgangen har været at sikre, atprocesserne genererer valide og tidsmæssige korrekte logistik-, økonomi- og regnskabsdata.Målsætningen for 2012 har været at gennemgå, beskrive og risikovurdere de 12 regnskabsproces-ser og afdække de tiltag, der skal til for at forbedre processerne. Samtidig hermed er der løbendeetableret og gennemført forbedringstiltag på langt de fleste regnskabsprocesser. Eksempelvis er processen for kontrol med optælling af varelager væsentligt forbedret i forhold til 2011. Forbed-ringen af kvartalsregnskabsrapporteringen fra og med 2. kvartal 2012 har også medvirket til enforbedring af processerne, idet der sættes fokus på alle processer i forbindelse med kvartals-regnskabsudarbejdelsen. Gennemgangen af regnskabsprocesserne har vist, at der er sket en klar forbedring af processerne inden for de seneste 1-2 år.Forsvaret har også i 2012 arbejdet på at forbedre mål- og resultatstyringen. Den operative virksomhed er omfattet af mål- og resultatrapporteringen (MRR). Der er her sammenhæng fraresultatkontraktens operative mål og krav, til opgaveanvisningerne i Forsvarskommandoensårsprogram og til den operative mål- og resultatrapportering.Den operative mål- og resultatrapportering er i 2012 opdateret og relationen til opgaveanvisnin-gerne i årsprogrammet er styrket. I den sammenhæng har arbejdet med omkostningsmodellen medført, at der i muligt omfang er indarbejdet ressourcetabeller i årsprogrammets opgaveanvis-
28
ÅRSRAPPORT 2012
MÅLRAPPORTERING
ninger. Denne sammenhæng er også kommet til udtryk gennem en øget grad af ressourcefastsæt-telse af de operative opgaver i resultatkontrakten. På den måde skabes sammenhæng mellem opgaveløsning, mål og resultatkrav og omkostninger.De seneste to år har Forsvarskommandoen arbejdet med udvikling af produktionsmål for forsva-rets funktionelle tjenester, hvilket har resulteret i kvartalsvise afrapporteringer i 2012 i forbin-delse med de økonomiske opfølgninger. For yderligere at kvalificere dette arbejde har forsvaret i 2012 igangsat tre pilotprojekter om styrket mål- og resultatstyring. Pilotprojektmetoden har haft til hensigt at opnå konkret viden og erfaring med styrkelse af mål- og resultatstyring, der er tilsamtidig gavn og anvendelse som styringsredskab hos niveau I såvel som hos niveau II. De tre pilotprojekter har udviklet et stringent styringshierarki, som viser sammenhængen mellem myn-dighedens formål og de enkelte ydelser og aktiviteter, der bidrager til disse formål. Erfaringerne fra pilotprojekterne føres videre i den fortsatte udvikling af området.
Fokus og forventninger til økonomistyringen i 2013I 2013 fortsættes implementeringen af ovenstående udviklingsopgaver. Som supplement hertil vil Forsvarskommandoen fokusere på at udvikle it-løsninger, som understøtter de forretningsmæs-sige krav og forbedrer mekanismerne i forsvarets interne omkostningsmodel.Dertil kommer, at Forsvarskommandoen generelt vil skærpe fokus på implementeringen ogforankringen af udviklingsarbejdet på tværs af myndigheder og samtidig udbrede kendskabet til økonomistyringen til interne og eksterne samarbejdspartnere. Dette skal ske gennem større formidling af de opnåede resultater samt uddannelse og opfølgning.Gennem 2013 vil Forsvarskommandoen på den måde i højere grad inddrage økonomistyrings-strategiens målsætninger om helhedsorientering og forandring i praksis, positiv anerkendelseaf økonomistyringen samt effektivitet i opgaveløsningen og sikring af de rette økonomistyrings-kompetencer.Det er Forsvarskommandoens forventning, at der ved udgangen af 2013 vil være opnået væsent-lige forbedringer af forsvarets økonomistyring, og at den systematiske tilgang til udviklingsopga-ven vil have båret frugt.Samtidig forventer Forsvarskommandoen at fortsætte udviklingen af økonomistyringen ogsåefter 2013, således at målsætningen i forsvarets økonomistyringsstrategi om at få en økonomisty-ring, som er blandt de bedste i staten, kan indfries.
ÅRSRAPPORT 2012
29
MÅLRAPPORTERING
2.3.3 AFSLUTNING AF FORSVARSFORLIGET 2010-2014Samlet set kommer forsvaret ud af det forsvarsforlig, der oprindeligt var planlagt til at løbe fra2010 til 2014, med et samlet overskud på 1.681,7 mio. kr. ved udgangen af 2012. Resultatet forde-ler sig med 333,8 mio. kr. i 2010, 1.195,5 mio. kr. i 2011 og 151,9 mio. kr. i 2012, jf. tabel 2.3.3.TABEL 2.3.3AKKUMULERET RESULTAT OPGJORT I 2012-PRISER (MIO. KR.)2010Lønvariable ydelserEtablissementsdrift og bygningsvedligeholdCentral informatikvirksomhedMaterielinvesteringerØvrige driftsudgifterGlobal ramme (drift)Forsvarets etablissementsplanI altFL bevilling (inkl. indtægter fra salg af ejendomme)ResultatAkkumuleret resultatBortfald på bevillingsafregning jf. aftale om forsvaret2013-201714Akkumuleret resultat (inkl. bortfald)13
20119.215,2761,51.204,4436,76.017,42.180,231,8236,720.083,9-21.278,1-1.195,5-1.529,3
20129.027,8811,11.572,3443,66.927,12.191,843,3-0,921.015,7-21.167,6-151,9-1.681,7900,0781,7
9.436,4816,11.132,6434,66.574,32.346,260,592,520.893,2-21.223,2-333,8-333,8
Det gode resultat kan tilskrives den stramme økonomiske styring, der blev iværksat i 2009, ogsiden er blevet videreudviklet blandt andet i regi af forsvarets økonomistyringsstrategi. Resulta-tet skal endvidere ses i lyset af, at forsvaret skønnede et merforbrug for 2010-2014 på ca. 1,6 mia.kr. medio 2010. Det er således på meget kort tid lykkedes at bedre økonomien på trods af et øgetinternationalt engagement i perioder med deltagelse fra alle tre værn i internationale operationerprimært i Afghanistan, Libyen og Aden bugten.I forsvarsforlig 2010-2014 var der opstillet krav om effektivisering af personaleforbruget med 1-5 pct. fra 2010 til 2014, effektivisering af udgifter til øvrig drift med 10-18 pct. fra 2010 til 2014 samt rationalisering med reduktion af arbejdstidsbestemte ydelser på 113 mio. kr. (2012-priser). Forsvaret har levet op til disse effektiviseringskrav samtidig med, at det er lykkedes at skabeoverskud på driften.
13 Forbrug og bevilling er opgjort i faste priser af hensyn til sammenligning på tværs af år, mens resultat er opgjort i løbendepriser, da mer-/mindreforbrug, og dermed det akkumulerede resultat, alene videreføres i løbende priser.14 Som følge af det nyligt indgåede forsvarsforlig for 2013-2017 er der ved bevillingsafregningen for Forsvarsministeriets områdeforetaget et bortfald af det akkumulerede overskud på 1 mia. kr. På Forsvarskommandoens bevilling er der faldet 0,9 mia. kr.bort, mens de resterende 0,1 mia. kr. er bortfaldet på konti vedrørende forsvarets bidrag til NATO’s militære driftsbudgetter ogNATO’s investeringsprogram.
30
ÅRSRAPPORT 2012
MÅLRAPPORTERING
TABEL 2.3.4PERSONALEFORBRUGET OPGJORT I 2012-PRISER15(mio. kr.)Opfyldelse af baseline for effektivisering af udgifter til løn:BaselineForbrugDifferenceOpfyldelse af baseline for effektivisering af udgifter til øvrig drift:BaselineForbrugDifferenceOpfyldelse af baseline for reduktion af arbejdstidsbestemte ydelser:BaselineForbrugDifference73164487719596123697676211.9401.6912491.8131.4773361.7281.5182109.5819.1024799.4288.9514789.4358.806629201020112012
Implementeringen af forsvarsforliget 2010-2014 forløb generelt planmæssigt. De anførte ønskede, nødvendige og nye kapaciteter i forliget for 2010-2014 var generelt til stede ved udgangen af 2012eller under planmæssig opbygning, herunder de anførte kapaciteter til imødegåelse af improvi-serede sprængladninger samt taktiske efterretningskapaciteter. En række materielprojekter fra forliget 2010-2014 er blevet udskudt som følge af forsinkelser i materielanskaffelsesprocessen,men vil i vid udstrækning blive overført til anskaffelse i løbet af forsvarsaftalen 2013-2017.Den forligsaftalte midtvejsevaluering blev gennemført i juni 2012 og havde oprindeligt til formål at adressere og håndtere den økonomiske ubalance i forligsøkonomien på ca. 1,6 mia. kr., somvar identificeret ved indgangen til forliget 2010-2014. Denne ubalance er udlignet gennem stram økonomisk styring i forligets første år, hvilket er udført samtidig med levering af en omfattendeindsats i internationale operationer. Den stramme økonomistyring har medført et reelt akkumu-leret mindreforbrug på 701 mio. kr. (334 mio. kr. i 2010 og 557 mio. kr. i 2011), der sammen med udskydelse af materielprojekter på ca. 828 mio. kr. har medført, at forligsøkonomien ved udgan-gen af 2012 var i balance. Samtidig har den positive økonomi medført, at det har været muligt atgenindtræde i NATO’s Alliance Ground Surveillance projekt. Forsvaret har i 2012 afsluttet en række forligsaftalte analyser eller bidraget hertil, og er i gangmed implementeringen af en række af analysernes anbefalinger, ligesom flere af analyserne har været grundlag for tiltag i forsvarsaftalen 2013-2017. Forsvaret afventer yderligere analyser, her-under specielt analyser af det arktiske område, hvilket igangsættes på baggrund af forsvarsaftale2013-2017.
15 Opgørelsen er ekskl. udgifter til øvrig drift til internationale operationer.
ÅRSRAPPORT 2012
31
DEL3
REGNSKABForsvarskommandoen modtager udgiftsbaserede bevillinger, der i 2012 udgjorde ca. 22,0 mia. kr. for samtlige hovedkonti angivet i ledelsespåtegningen.Årets resultat i resultatopgørelsen og balancen er opstillet efter omkostningsbaserede principper.
3.1
REGNSKABSPRAKSIS
Forsvarskommandoen følger retningslinjerne i Finansministeriets Økonomiske Administrative Vejledning, bortset fra ét område, idet Forsvarskommandoen anvender 100.000 kr. som bagatel-grænse for aktivering af produktionsanlæg og maskiner, transportmateriel, inventar og it-udstyr,hvor Finansministeriets Økonomiske Administrative Vejledning anvender 50.000 kr.Den valgte bagatelgrænse er begrundet dels i Forsvarskommandoens store mængder af aktiverunder 100.000 kr., hvor registrering som anlæg vil være ressourcekrævende og dels som følge af,at værdien af disse aktiver ikke er væsentlig i forhold til Forsvarskommandoens samlede værdiaf anlægsaktiver. Den anvendte regnskabspraksis er godkendt af Moderniseringsstyrelsen.
32
ÅRSRAPPORT 2012
REGNSKAB
3.2
RESULTATOPGØRELSENote2012-550,00,00,00,0-550,01.814,267,299,7166,99.173,41.149,9-290,421,51210.054,46.513,11.697,220.245,819.695,8-178,8202,119.719,1-5,0-4,619.709,50,00,019.709,52011-618,20,00,00,0-618,22.043,868,251,8120,09.291,51.148,5-310,560,310.189,86.954,62.002,721.310,920.692,7-89,8182,620.785,5-14,842,720.813,40,00,020.813,421.738,721.738,721.738,722.391,321.858,7-120,010.464,211.927,1-532,6Budget 201316
(mio. kr.)Ordinære driftsindtægter, ekskl. bevillingSalg af varer og tjenesteydelserTilskud til egen driftØvrige driftsindtægterGebyrerOrdinære driftsindtægter i altOrdinære driftsomkostningerÆndring i lagreForbrugsomkostninger:HuslejeAndre forbrugsomkostningerForbrugsomkostninger i altPersonaleomkostninger:LønningerPensionLønrefusionAndre personaleomkostningerPersonaleomkostninger i altAndre ordinære driftsomkostningerAf- og nedskrivningerOrdinære driftsomkostninger i altResultat af ordinær driftAndre driftsposter:Andre driftsindtægterAndre driftsomkostningerResultat før finansielle posterFinansielle poster:Finansielle indtægterFinansielle udgifterResultat før ekstraordinære posterEkstraordinære poster:Ekstraordinære indtægterEkstraordinære udgifterOmkostningsbaseret resultat i alt17
Resultat af ordinær drift udgør 19,7 mia. kr. i 2012 mod 20,8 mia. kr. i 2011. Resultatet skyldes et fald i af- og nedskrivninger på 0,3 mia. kr. som følge af større afskrivninger på udfasede anlægi 2011, herunder blandt andet radarer og F-16 fly, ændring i lagre med 0,2 mia. kr., et fald i de samlede personaleomkostninger på 0,1 mia. kr. samt et fald i andre ordinære driftsomkostningerog øvrige omkostninger på 0,5 mia. kr.Andre driftsposter omfatter indtægter og omkostninger, der ligger ud over ordinær drift, herun-der blandt andet tab og gevinst ved afhændelse af anlægsaktiver.
16 Beløbene svarer til det udgiftsbaserede grundbudget, der er indberettet til Moderniseringsstyrelsen. Budgettet for 2013 inde-holder årets omkostninger for hjemmeværnet, men er ikke reduceret med den aftalte besparelse i forbindelse med forsvarsfor-lig 2013-2017.17 Hjemmeværnets forbrug og omkostninger er indeholdt i resultatopgørelsen.
ÅRSRAPPORT 2012
33
REGNSKAB
3.3
BALANCENoteUltimo 2012Ultimo 2011
Aktiver (mio. kr.)AnlægsaktiverImmaterielle anlægsaktiverFærdiggjorte udviklingsprojekterErhvervede koncessioner, patenter m.v.Udviklingsprojekter under udførelseImmaterielle anlægsaktiver i altMaterielle anlægsaktiverGrunde, areal og bygningerInfrastrukturProduktionsanlæg og maskinerTransportmaterielInventar og it-udstyrIgangværende arbejde for egen regningMaterielle anlægsaktiver i altFinansielle anlægsaktiverAnlægsaktiver i altOmsætningsaktiverVarebeholdningerTilgodehavenderVærdipapirerLikvide beholdningerOmsætningsaktiver i altAktiver i alt
53,95,325,3384,57.639,80,03.987,812.609,334,16.377,7430.648,70,030.733,213.812,52.835,70,01.096,517.744,7748.477,9
124,312,08,9145,27.686,70,03.950,212.506,456,95.381,029.581,20,029.726,412.709,62.627,50,02.100,917.438,047.164,4
Passiver (mio. kr.)Egenkapital i altHensættelserLangfristede gældsposterPrioritetsgældAnden langfristet gældStatsgældDonationerLangfristet gæld i altKortfristede gældsposterLeverandører af varer og tjenesteydelserAnden kortfristet gældSkyldige feriepengeIgangværende arbejder for fremmed regningPeriodeafgrænsnings-posterKortfristet gæld i altGæld i altPassiver i alt
Note56
Ultimo 201243.294,41.052,80,00,00,052,952,92.069,5790,91.212,10,05,34.077,84.130,7
Ultimo 201142.212,7838,90,00,00,013,113,12.056,5810,01.213,60,019,64.099,74.112,847.164,4
7
48.477,9
Balancen pr. 31. december 2012 udviser en balancesum på 48,5 mia. kr. mod 47,2 mia. kr. i 2011.I løbet af 2012 har der været en stigning i værdien af anlægsaktiver, idet foretagne afskrivninger har været mindre end årets tilgange. Stigning i værdien af transportmateriel skyldes især tilgan-gen af en fregat. Stigningen på igangværende arbejder for egen regning vedrører væsentligst opbygningen af nye fregatter, samt forudbetalinger på skibsbaserede helikoptere.
34
ÅRSRAPPORT 2012
REGNSKAB
Værdien af omsætningsaktiver er steget fra 17,4 mia. kr. til 17,7 mia. kr., væsentligst som følge af en stigning i varebeholdninger. De likvide beholdninger er faldet.Egenkapitalen er i 2012 opgjort til 43,3 mia. kr. mod 42,2 mia. kr. i 2011 inklusiv primo regulering vedrørende modtagne nettoaktiver fra Farvandsvæsenet på 0,2 mia. kr. i forbindelse med res-sortomlægninger. Den efterfølgende stigning i egenkapitalen skyldes, at den tildelte likviditet haroversteget det omkostningsbaserede regnskabsmæssige resultat. Der henvises til note 5.Hensættelser er steget som følge af yderligere hensættelser til miljøforpligtelser. Der er i note 7 redegjort for foretagne primokorrektioner. Eventualforpligtelser er opgjort i note 8.
3.4
OMREGNINGSTABEL
Omregningstabellen viser omregningen af årets resultat fra omkostningsbaserede principper tiludgiftsbaserede principper (årets nettoudgifter). Det fremgår af tabellen, at det omkostnings-baserede resultat for 2012 udgør 19,7 mia. kr., og at det udgiftsbaserede resultat udgør 21,8 mia. kr. Årets bevillinger indgår ikke i årets omkostningsbaserede resultat eller i årets nettoudgifter.Nedenstående omregningstabel omfatter alle delregnskabsnumre (hovedkonti) for Forsvars-kommandoens virksomhed.TABEL 3.4.1OMREGNINGSTABEL(mio. kr.)Årets resultat efter omkostningsbaseret principAfskrivningerNedskrivningÆndring i hensættelserAnskaffelserLagerreguleringIgangværende arbejder/udviklingsprojekter under opførelseRegulering af personaleomkostninger (skyldige feriepenge og skyldigt overarbejde)PeriodiseringerTab på debitorerKorrektion af forskellen mellem salgspris og tab/gevinst ved salg af aktiverÅrets nettoudgifter201219.709,5-1.697,20,0-214,20,01.058,92.995,179,30,00,3-148,421.783,3
Afskrivninger og nedskrivninger på i alt 1,7 mia. kr. indgår alene i det omkostningsbaserede regnskab.Lagerregulering på 1,1 mia. kr. er udtryk for, at det udgiftsbaserede indkøb til lagervarer på 2,9mia. kr. overstiger det omkostningsbaserede forbrug af lagervarer på 1,8 mia. kr.Indkøb til igangværende arbejder for egen regning og udviklingsprojekter under opførelse udgør 3,0 mia. kr. og indgår alene i det udgiftsbaserede resultat.Korrektion af forskellen mellem salgspris og tab/gevinst ved salg af aktiver indgår i det omkost-ningsbaserede regnskab. I det udgiftsbaserede regnskab indgår alene salgspris ved salg af anlæg.
ÅRSRAPPORT 2012
35
REGNSKAB
3.5
PENGESTRØMSOPGØRELSE
Pengestrømopgørelsen er opstillet efter den indirekte metode med udgangspunkt i bevillingen og det omkostningsbaserede resultat. Pengestrømopgørelsen viser pengestrømme for året fordelt på drifts-, investerings- og finansieringsaktivitet, samt hvorledes disse pengestrømme har påvir-ket årets likvide midler.TABEL 3.5.1PENGESTRØMSOPGØRELSE2012Samlet bevilling for de konti der er nævnt i påtegningenOmkostningsbaseret resultatTilbageførte afskrivninger og nedskrivningerÆndringen i hensættelserForskydning varebeholdningerForskydning omsætningsaktiverForskydning kort- og langfristet gæld i øvrigtDriftens likviditetsvirkningLikviditetsvirkning fra anlægsaktivitetPengestrømme af investeringsaktivitetÅrsafregning til Moderniseringsstyrelsen for tidligere årPengestrømme fra finansieringsaktivitetÅrets likviditetsforskydningLikvid beholdning ved årets begyndelseLikvid beholdning ved årets udgang22.039,6-19.709.51.697,2213,9-1.102,9-208,318,02.948,0-2.704,0-2.704,0-1.248,5-1.248,5-1.004,52.100,91.096,5201121.733,5-20.813,42.002,7399,8-443,9343,8256,63.479,1-1.820,2-1.820,2-509,5-509,51.149,4951,52.100,9
Pengestrøm fra driftsaktivitetPengestrømme fra driftsaktivitet opgøres som bevillingen fratrukket det omkostningsbaserede resultat og reguleret for ikke likvide driftsposter samt ændringer i driftskapitalen.Driften har i 2012 givet et likviditetsmæssigt overskud på knap 3 mia. kr. som følge af, at det om-kostningsbaserede resultat er noget under bevillingen samt en positiv forskydning i hensættelser.I lighed med foregående år har der været en opbygning af varebeholdninger grundet lagerregu-leringer, hvilket har medført en negativ likviditetsvirkning.
Pengestrøm fra investeringsaktivitetPengestrømme til investeringsaktivitet omfatter køb og salg af anlægsaktiver. Likviditetsvirk-ningen fra anlægsaktiviteter har i 2012 været næsten en mia. kr. større end afskrivningerne ogstammer hovedsageligt fra køb af nye skibsbaserede helikoptere. Forsvaret har endvidere i 2012solgt bygninger for 84,9 mio. kr.
Pengestrøm fra finansieringsaktivitetPengestrømme fra finansieringsaktivitet omfatter årsafregning til Moderniseringsstyrelsen. Forsvaret blev ultimo maj reguleret med kr. 1.248,5 mio. kr. som konsekvens af et mindreforbrug i forhold til bevillingen for året 2011. For 2012 er det likvide mindreforbrug opgjort til 172,1 mio. kr., der afregnes primo 2013.
36
ÅRSRAPPORT 2012
REGNSKAB
3.6
BEVILLINGSREGNSKAB
Som det fremgår af bevillingsregnskabet nedenfor var årets overskud på konto 12.21.01 påfinansloven på 11, 3 mio. kr. Kontoen udgør Forsvarskommandoens driftsbevilling. Til sammen-ligning var der på samme konto et overskud på 1.243,1 mio. kr. i 2011. Bevillingsregnskabet forForsvarskommandoens driftsbevilling på finanslovskonto 12.21.01 fremgår af tabellen nedenfor.TABEL 3.6.1BEVILLINGSREGNSKAB FOR FINANSLOVSKONTO § 12.21.0118Driftsbevilling (mio. kr.)UdgifterIndtægterResultat, bruttoBevilling, nettoResultat, nettoRegnskab 201119.478,2-686,718.791,520.034,61.243,1Budget 2012 Regnskab 201221.505-712,920.792,620.792,6-21.410,6-626,320.781,320.792,611,3Afvigelse94,9-83,611,30,0-11,3Budget 201321.365,6-721,920.643,720.643,7-
Årets resultat er et overskud på 11,3 mio. kr. Resultatet er blandt andet påvirket af, at forsvaret i 2012 har kunnet udmønte indtægter fra salg af ejendomme på ca. 84 mio. kr. samt 33 mio. kr. fra sikkerhedspuljen på Finanslovens § 35. Resultatet er endvidere påvirket af, at forsvaret i slutningen af året indgik aftale om anskaffelse af ni skibsbaserede helikoptere af typen MH-60RSeahawk.
Center for KoldkrigsforskningCentret blev på baggrund af aktstykke nr. 103 af 4. maj 2006 oprettet i 2007 med en samlet bevil-ling på ca. 10 mio. kr. I 2011 fik centret tilført en ekstrabevilling på 0,5 mio. kr. til færdiggørelsen af arbejdet. Ved udgangen af 2012 er der en restbevilling på ca. 0,3 mio. kr., der forventes anvendt i 2013 til publicering af forskningsresultater.
Center for Islamisme og RadikaliseringCentret blev oprettet i 2008 på baggrund af Finanslov 2007, hvoraf det fremgår, at ’der afsættes en pulje på i alt 10,0 mio. kr. med henblik på at fremme målrettet terrorforskning’. Centret, der hører under Århus Universitet, fik i 2011 tilført den sidste del af bevillingen. Centret videreførte en restbevilling til 2012 til finansiering af allerede igangsatte projekter. Projektet er nu afsluttet.
Dansk Institut for Militære StudierDansk Institut for Militære Studier blev på baggrund af det foregående forlig 2010-2014 overdra-get til Københavns Universitet den 1. april 2010 under navnet Center for Militære Studier. Driften heraf finansieres fortsat af forsvaret med ca. 9,0 mio. kr. årligt (2010-niveau).
18 Tallene for 2011 er ekskl. ændringer som følge af ressortomlægningerne ved kgl. resolution af 3. oktober 2011.
ÅRSRAPPORT 2012
37
REGNSKAB
3.7
BEVILLINGSAFREGNING
I modsætning til tidligere år er indtægterne på kontiene 12.21.13 ’Nationalt finansierede bygge- og anlægsarbejder’ og 12.21.14 ’Provenu ved afhændelse af ejendomme’ i henhold til forsvarsfor-lig 2010-2014 medregnet i summeringen af bevilling, regnskab og årets overskud. Det skyldes enny særlig bevillingsbestemmelse i finansloven19, der gør det muligt at medtage forskelle mellemdisse kontis bevilligede og realiserede indtægter i bevillingsafregningens resultat.TABEL 3.7.1BEVILLINGSAFREGNINGDisponibeltoverskud derbortfalder0,00,0100,00,00,70,00,00,030,00,0130,7199,3570,0769,3900,0Akkumuleretoverskud tilvidereførelse-3,10,071,70,00,00,00,00,023,70,092,4680,88,5689,3781,7
Hovedkonti (mio. kr.)Anlæg § 12.21.02:UdgifterIndtægterAnlæg § 12.21.13:UdgifterIndtægterAnlæg § 12.21.14:UdgifterIndtægterAnlæg § 12.22.13:UdgifterIndtægterAnlæg § 12.22.15:UdgifterIndtægterAnlægsbevilling i altDriftsbevilling § 12.21.01:LønsumØvrig driftDriftsbevilling i altDrifts- og anlægsbevilling i alt
Bevilling229,50,0300,499,80,084,228,628,629,10,0375,010.099,510.693,120.792,621.167,6
Regnskab Årets overskud235,20,0176,099,8-0,784,22,42,47,90,0234,49.837,210.944,120.781,321.015,7-5,70,0124,40,00,70,026,226,221,20,0140,6262,3-251,011,3151,9
Som følge af det nyligt indgåede forsvarsaftale for 2013-2017 er der ved bevillingsafregningen for Forsvarsministeriets område foretaget et samlet bortfald af det akkumulerede overskud på 1 mia.kr. Som det fremgår af tabel 3.7.1, er 900,0 mio. kr. bortfaldet på Forsvarskommandoens akkumu-lerede overskud.Hovedparten af de 900 mio. kr. som er bortfaldet, bæres af Forsvarskommandoens driftsbevilling,der også er forsvarets største hovedkonto og har akkumuleret det største overskud. Ved udgan-gen af 2012 var det akkumulerede overskud på denne konto på 1.458,6 mio. kr. Efter bortfald af 769,3 mio. kr. er det akkumulerede overskud til videreførelse reduceret til 689,3 mio. kr.Ved udgangen af 2012 var anlægsbevillingens akkumulerede overskud på 223,1 mio. kr. Efter bortfald af 130,7 mio. kr. er det akkumulerede overskud til videreførelse reduceret til 92,4 mio. kr. Der er endvidere bortfaldet 100,0 mio. kr. af de akkumulerede overskud på reservationsbevil-lingerne, der omfatter forsvarets bidrag til NATO’s militære driftsbudgetter og NATO’s investe-ringsprogram. Der henvises til afsnit 3.9 om administrerede udgifter og indtægter.
19
Eventuelle merindtægter ud over det budgetterede som følge af differencer mellem det opgjorte skøn for ejendomsprovenu på forslagtil lov om tillægsbevilling og det realiserede salgsprovenu samt donationer kan anvendes til en forhøjelse af udgiftsbevillingen.Tilsvarende vil udgiftsbevillingen blive reduceret ved mindreindtægter.
38
ÅRSRAPPORT 2012
REGNSKAB
3.8
AKKUMULERET RESULTAT 2012
Årets samlede akkumulerede resultat for 2012 er opgjort til 1.681,7 mio. kr. Efter bortfald af 900 mio. kr. videreføres 781,7 mio. kr. til 2013.TABEL 3.8.1AKKUMULERET RESULTATHovedkonti (mio. kr.)Forsvarskommandoen, driftsbe-villing, § 12.21.01Materielanskaffelser, anlægsbe-villing, § 12.21.02Nationalt finansierede bygge- oganlægsarbejder, anlægsbevilling,§ 12.21.13Provenu ved afhændelse af ejen-domme i henhold til forsvarsfor-lig 2010-2014, § 12.21.14Internationalt finansieret NATO-investeringsprogram, anlægsbe-villing, § 12.22.13Nationalt finansieret NATO-inve-steringsprogram, anlægsbevil-ling, § 12.22.15Samlet resultatUltimo 2009-169,665,7Ultimo 2010203,765,4Ultimo 2011 Resultat 20121.447,32,611,3-5,7Ultimo 2012689,3-3,1
7,6
60,0
47,3
124,4
71,7
-
0,0
0,0
0,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,1-96,2
5,0334,1
32,51.529,8
21,2151,9
23,7781,7
Udviklingen i det akkumulerede resultat afspejler den stramme økonomiske styring, der blev iværksat i 2009 og som fortsat fastholdes. Det er på den baggrund lykkedes at vende et negativtresultat til et positivt resultat. Som led i forsvarsforlig 2013-2017 blev det besluttet, at forsvaret med udgangen af 2012 skulle afgive 1 mia. kr. af den akkumulerede opsparing. Heraf er 900 mio.kr. bortfaldet på Forsvarskommandoens bevilling.
ÅRSRAPPORT 2012
39
REGNSKAB
3.9
ADMINISTREREDE UDGIFTER OG INDTÆGTER
Forsvarskommandoen administrerer forsvarets bidrag til NATO’s militære driftsbudgetter ogNATO’s investeringsprogram.Som det fremgår af tabellen nedenfor, var der i 2012 et mindreforbrug på 44,4 mio. kr. på §12.22.01 bidrag til NATO’s militære driftsbudgetter mv. Mindreforbruget kan blandt andet hen-føres til reducerede udgifter til hovedkvarterer mv. til moderniseringen af NATO Airborne Early Warning (NAEW) samt til driften af Airborne Warning and Control System (AWACS) i forhold til det forventede.På § 12.22.11 bidrag til internationalt finansieret NATO-investeringsprogram var der et mindre-forbrug på 12,2 mio. kr. Mindreforbruget skal ses i sammenhæng med, at udgiftsniveauet i deenkelte år påvirkes af NATO-landenes anmeldelser af refusionsberettigede udgifter og medlems-landenes fordelingsnøgler.TABEL 3.9.1VIRKSOMHEDENS ADMINISTREREDE UDGIFTER OG INDTÆGTERArtBevillingstyperHovedkonti§ 12.22.01UdgifterIndtægter§ 12.22.11UdgifterIndtægter(mio. kr.)Resultat44,40,012,20,0
Bevilling Regnskab254,00,089,30,0209,60,077,10,0
Administrative til- Anden bevilling, lovbundenskud og lovbundne bevilling, reservationsbevil-ordningerlingØvrige administra-tive udgifter ogindtægterAnden bevilling, anlægsbevil-ling (ekskl. anlægsbevilling tilvirksomhedens drift)
Ved udgangen af 2012 var der et akkumuleret overskud på § 12.22.01 på 138,5 mio. kr. Heraf er 70,0 mio. kr. bortfaldet ved bevillingsafregningen. Det akkumulerede overskud til videreførelse er herefter reduceret til 68,5 mio. kr.Ved udgangen af 2012 var der et akkumuleret overskud på § 12.22.11 på 72,1 mio. kr. Heraf er 30,0 mio. kr. bortfaldet ved bevillingsafregningen. Det akkumulerede overskud til videreførelseer herefter reduceret til 42,1 mio. kr.Sammenlagt bidrager kontiene således med 100,0 mio. kr. til det ved forsvarsaftale 2013-2017 forudsatte bortfald af akkumuleret overskud på 1 mia. kr.
40
ÅRSRAPPORT 2012
LEDELSESPÅTEGNINGÅrsrapporten omfatter de hovedkonti på finansloven, som Forsvarskommandoen under CVR nr. 16287180 er ansvarlig for, herunder de regnskabsmæssige forklaringer, som skal tilgå Rigsrevi-sionen i forbindelse med bevillingskontrollen for 2012:
§ 12.21.01§ 12.21.02§ 12.21.09 § 12.21.10§ 12.21.13 § 12.21.14 § 12.22.01§ 12.22.11 § 12.22.13 § 12.22.15 § 12.21.03
Forsvarskommandoen20MaterielinvesteringerIsafgifter fra skibe og havneAdministrative bøderNationalt finansierede bygge- og anlægsarbejderProvenu ved afhændelse af ejendomme i henhold til forsvarsforlig 2010-2014Bidrag til NATOs militære driftsbudgetter m.v.Bidrag til internationalt finansieret NATO-investerings programInternationalt finansieret NATO-investeringsbevillingNationalt finansieret NATO-investerings programHjemmeværnet. Hovedkontoen indgår i Forsvarskommandoens CVR nr. 16287180. Hjemmeværnet udarbejder selv bidrag til bevillingslove mm., herunder årsrapport.
PåtegningDet tilkendegives hermed:• at årsrapporten er rigtig, dvs. at årsrapporten ikke indeholder væsentlige fejlinformationer eller udeladelser, herunder at målopstillingen og målrapporteringen i årsrapporten er fyl-destgørende,• at de dispositioner, som er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter, samt med indgåede aftaler og sædvanligpraksis, og• at der er etableret forretningsgange, der sikrer en økonomisk hensigtsmæssig forvaltning afde midler og ved driften af de institutioner, der er omfattet af årsrapporten.
København, den
København, den
___________________________Peter Bartram general, forsvarschef
___________________________Lars Findsendepartementschef
20Forsvarsministeriets Interne Revision har gennemgået regnskabsdelen af årsrapporten for 2012 og finder ikke anledning til atfremkomme med bemærkninger.
ÅRSRAPPORT 2012
41
NOTER TIL RESULTATOPGØRELSENNote 1Personaleomkostninger(antal årsværk)OfficererStampersonelVærnepligtigeCivileKontraktansatteI alt20093.47412.8622.5106.22792425.99720103.60312.4672.2405.9331.33025.57320113.82011.7022.0215.8081.15824.50920123.85011.7761.9315.5331.00624.095Budget2013213.92012.2051.7595.47093424.288
Reduktionen fra 2011 til 2012 for civile skyldes blandt andet en tilbageholdenhed med nyan-sættelser med henblik på en tilpasning af forsvarsaftalen 2013 -2017. Reduktionen i antallet af værnepligtige er ligeledes en tilpasning til seneste forlig. Når første rammeredegørelse for 2013foreligger, vil de budgetterede årsværk være justeret iht. den indgåede forsvarsaftale.
Note 1,fortsatTilgang og afgang af personer22Tilgang af medarbejdereAfgang af medarbejdere20092.7132.06820101.5522.41520111.7462.29820122.0981.844
Der er sket en stigning i tilgangen af personer på ca. 350 i løbet af 2012. Der er samtidig registre-ret et fald i antal afgåede personer på ca. 450. Det samlede nettofald dækker dog over forskelligtrettede bevægelser inden for flere personalegrupper. Der er blandt andet ansat flere konstabler end der er afgået.Udlicitering og ansættelsesstop har betydet en større afgang end tilgang blandt civile personale-grupper.
Note 2Af- og nedskrivninger(mio. kr.)Årets af- og nedskrivningerRegulering af tidligere års afskrivninger af reklassificerede anlægAf- og nedskrivninger i alt20121.689,97,31.697,220111.933,569,22.002,7
Sidste års af- og nedskrivninger er påvirket af afskrivninger af udfasede anlæg vedrørendeblandt andet radarer og F-16 fly.
21 I forbindelse med indsendelse af udgiftsopfølgningen i 2013 forventes antal årsværk reduceret i overensstemmelse medforsvarsaftale2013-2017.22 Tilgang og afgang er opgjort i personer, øvrige angivelser er opgjort i antal årsværk.
42
ÅRSRAPPORT 2012
NOTER TIL BALANCENNote 3Immaterielle anlægsaktiver(mio. kr.)FærdiggjorteudviklingsprojekterKostprisPrimo korrektioner og flytning ml. bogføringskredseTilgangAfgangKostpris pr. 31.12.2012Akkumulerede afskrivningerAkkumulerede nedskrivningerAkkumulerede af- og nedskrivninger pr. 31.12.2012Regnskabsmæssig værdi pr. 31.12.2012Årets afskrivningerÅrets nedskrivningerÅrets af- og nedskrivningerAfskrivningsperiode/år851,20,0-0,30,0850,9-797,00,0-797,053,9-70,10,0-70,15 til 8 årErhvervede kon-cessioner, paten-ter, licenser m.v.184,30,01,1-63,7121,7-116,40,0-116,45,355,90,055,93 år eller rettig-hedens levetid
I alt1.035,50,00,8-63,7972,6-913,40,0-913,459,2-14,20,0-14,2
Note 3,fortsatUdviklingsprojekter under udførelse(mio. kr.)Primo saldo pr. 1. januar 2012TilgangNedskrivningerOverført til færdiggjorte udviklingsprojekterKostpris pr. 31.12.20128,916,10,00,325,3
Note 4Materielle anlægsaktiver(mio. kr.)KostprisPrimo korrektionerTilgangAfgangKostpris pr. 31.12.2012Akkumulerede afskrivningerAkkumulerede nedskrivningerAkkumulerede af- og ned-skrivninger pr. 31.12.2012Regnskabsmæssig værdipr. 31.12.2012Årets afskrivningerÅrets nedskrivningerÅrets af- og nedskrivningerAfskrivningsperiode/årGrundeProduktions-arealer oganlæg ogbygninger Infrastrukturmaskiner8.629,583,6202,2-74,48.840,9-1.200,3-0,8-1.201,17.639,8-174,80,0-174,80 år til 50 år------------10 år9.443,519,8363,5-125,39.701,5-5.408,1-305,6-5.713,73.987,8-242,60,0-242,6Transport-materiel27.450,8254,11.173,3-391,728.486,5-15.753,7-123,5-15.877,212.609,3-660,10,0-660,1Inventarog it-udstyr785,62,38,3-261,0535,2-501,1--501,134,1229,90,0229,93 år
I alt46.309,4359,81.747,3-852,447.564,1-22.863,2-429,9-23.293,124.271,0-847,60,0-847,6
10 år til5 år til 30 år20 år
Primokorrektionerne vedrører tilgang af aktiver fra Farvandsvæsenet i forbindelse med ressort-omlægningen. Til- og afgang, akkumulerede af- og nedskrivninger og årets af- og nedskrivningerpå produktionsanlæg og maskiner og transportmateriel er i mindre omfang påvirket af reklassifi-kationer af aktiver.
ÅRSRAPPORT 2012
43
Note 4,fortsat23Igangværende arbejder for egen regning(mio. kr.)Primo saldo pr. 1. januar 2012TilgangNedskrivningerOverført til færdiggjorte materielle anlægsaktiverKostpris pr. 31.12.2012235.381,02.865,40,0-1.868,76.377,7
Note 5Egenkapitalforklaring(mio. kr.)Primo saldo pr. 1. januar 2012:StartkapitalPrimoregulering og/eller flytning mellem bogføringskredseBevægelser i årets løb:LikviditetstildelingMellemregning med andre statsinstitutionerAfstemningsdifferencerRegulering af tildelt likviditet, sidste års likvide mindreforbrugOverført resultat:Årets resultat efter omkostningsprincippetEgenkapital pr. 31.12.2012-19.709,543.294,422.039,60,00,0-1.248,442.007,1205,6
Note 6Hensættelser i balancen(mio. kr.)Primo saldo pr. 1. januar 2011TilgangAfgangHensatte forpligtelser pr. 31.12.2012Specifikation af de samlede hensættelser:PensionsforpligtelseForpligtelser til fratrådte medarbejdereKursus- og lønudgifter vedrørende civile uddannelserEngangsvederlagAfviklings- og miljøforpligtelserForpligtelse til destruktion af ammunition mv.Hensat til tab på debitorerHensatte forpligtelser i altForpligtelserne forventes afviklet således:Inden for 1 årUdover 1 årHensatte forpligtelser i alt306,4746,41.052,84,530,6374,255,5386,6199,22,21.052,8838,9401,3-187,41.052,8
23 Forudbetalinger vedrørende igangværende arbejder indgår i regnskabsposten.
44
ÅRSRAPPORT 2012
Note 7Primokorrektioner(mio. kr.)Balancesum pr. 31. 12. 2011, jf. årsrapport 2011Primokorrektioner under aktiver:Grunde, arealer og bygningerProduktionsanlæg og maskinerTransportmaterielInventar og it-udstyrTilgodehavenderPrimokorrektioner under passiver:EgenkapitalAnden kortfristet gældSkyldige feriepengeBalancesum pr. 31.12.2011 efter indregning afprimokorrektioner47.164,4205,61,49,747.164,474,88,2124,11,87,8Aktiver i alt46.947,7Passiver i alt46.947,7
I forhold til balancen pr. 31.12.2011 i årsrapport 2011 er der i forbindelse med ressortomlægning foretaget ovenstående korrektioner til balancen pr. 31.12.2011.
Note 8Eventualforpligtelser(mio. kr.)Forpligtelser vedrørende igangværende lejemålReetableringsudgifter ved fraflytning af områder mv.Kursus- og lønudgifter vedrørende civile uddannelserVedligeholdelsesforpligtelse på fredede bygningerØvrige forpligtelser, erstatninger og retssagerEventualforpligtelser pr. 31.12.2012169,332,5458,5298,090,51.048,8
Ud over ovenstående forventer Forsvarskommandoen væsentlige eventualforpligtelser til mil-jøoprydning og reetablering af forsvarets anlæg som følge af stigende miljøkrav samt eventuelle fraflytningsomkostninger på etablissementer, der ikke er planlagt fraflyttet.Forsvarskommandoen forventer endvidere væsentlige omkostninger i kommende forsvarsaftalertil bortskaffelse af ammunition og udfaset materiel ud over det beløb, der er anført under hensæt-telser.Det ovenfor nævnte beløb på 298,0 mio. kr. til en vedligeholdelsesforpligtelse på fredede bygnin-ger vedrører renovering, hvoraf renovering af Nyboder udgør 280 mio. kr.Som et led i Forsvarskommandoens normale aktiviteter afdækker Forsvarskommandoen løbendehen over årene omkostninger i forbindelse med foranstående eventualforpligtelser.
ÅRSRAPPORT 2012
45
DEL4
BILAG TIL REGNSKABOG BEVILLING4.1LEVEREDE INTERNE YDELSER TIL HJEMMEVÆRNETHjemmeværnet har egen hovedkonto på finansloven samt selvstændig ledelse. Imidlertid er hjemmeværnets støttevirksomhed overdraget til Forsvarskommandoen. Støttevirksomhed til hjemmeværnet omfatter bl.a. ansøgningsvirksomhed vedrørende frivillige soldater, uddannelse og forvaltning af ansat personel, materielanskaffelse og materieldrift, drift af etablissementer ogarealer, samt it-drift.Som følge af overdragelsen er aktivmassen til understøttelse af hjemmeværnet en del af Forsvars-kommandoens balance.Af tekniske årsager er samtlige af hjemmeværnets aktiver og passiver indeholdt i Forsvarskom-mandoens balance. Hjemmeværnet indgår i Forsvarskommandoens bogføringskreds. Hjemme-værnets omkostningsbaserede regnskab er indeholdt i Forsvarskommandoens årsrapport.Hjemme ærnet aflægger selvstændig bevillingsafregning og årsrapport, hvori det udgiftsbase-vrede regnskab indgår.Forsvarskommandoen har i 2012 anvendt en tilpasset afregningsmodel for de interne ydelser.Således afregnes kun interne ydelser fra Forsvarets Materieltjeneste, Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste, og Forsvarets Koncernfælles Informatiktjeneste direkte til hjemmevær-net. Betaling for ydelser fra øvrige myndigheder under Forsvarskommandoen afregnes centraltog den omkostningsmæssige andel til bl.a. hjemmeværnet beregnes via fordelingsnøgler. Årets omkostningsforbrug kan aflæses i tabel 4.1.1 herunder.TABEL 4.1.1FORSVARETS LEVEREDE YDELSER TIL HJEMMEVÆRNET (MIO. KR.)2009Forsvarets MaterieltjenesteForsvarets Bygnings- og EtablissementstjenesteForsvarets Koncernfælles InformatiktjenesteForsvarsakademietForsvarets PersoneltjenesteForsvarets RegnskabstjenesteØvrige beregnede ydelser og trækHjemmeværnets samlede omkostningstræk185,6120,5341,439,54,813,8399,62010162,2127,446,11,723,65,348,1414,42011164,9120,240,6224,6577,5434,82012230,9139,748,52,636,17,016,2481,0
46
ÅRSRAPPORT 2012
Leveringerne fra Forsvarets Materieltjeneste vedrører træk på lager for 26 mio. kr., hvoraf der er anvendt 16 mio. kr. på ammunition. Der er anvendt 104 mio. kr. til drift og vedligeholdelse afmateriel samt 97 mio. kr. som afgift til drift af hovedlageret. Af de leverede ydelser fra Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udgør de faste afreg-ninger 93 mio. kr., heraf udgør leje af kontorfaciliteter 57 mio. kr. og leje af depotfaciliteter 31 mio. kr. Der er anvendt 18 mio. kr. på undervisningsfaciliteter og 6 mio. kr. på kvarterer. Hjemmeværnets samlede omkostningstræk er i 2012 steget markant (i alt med 46,2 mio. kr.). Dette skyldes primært leverancer fra Forsvarets Materieltjeneste, hvor afregningen for drift og vedligeholdelse af hjemmeværnsspecifik materiel er steget med 30 mio. kr.
4.2
OPGØRELSE AF SKIBE OVER 24 METER
Der har været et underskud på 5,7 mio. kr. vedrørende skibe over 24 meter i 2012. Det videreførte akkumulerede underskud udgør herefter 3,0 mio. kr.TABEL 4.2.1ANLÆGSREGNSKAB FOR § 12.21.02 MATERIELINVESTERINGER, SKIBE OVER 24 METER2011(mio. kr.)IndtægterNettotal (tilskud)UdgifterAnlægsudgifterResultat, netto723,0723,0229,5229,5235,2235,2-5,7-5,765,865,80,00,00,00,00,0Regnskab2012Budget2012Regnskab2012Budget -regnskab2013Budget
TABEL 4.2.2BEVILLINGSAFREGNING FOR § 12.21.02 MATERIELINVESTERINGER, SKIBE OVER 24 METER(mio. kr.)Bevilling og tillægsbevillingRegnskabAfvigelse mellem bevilling og regnskabÅrets overskudOpgørelse af akkumuleret resultat:Akkumuleret resultat ultimo 2011Akkumuleret resultat primo 2012Årets overskud (jf. resultatopgørelsen)Akkumuleret overskud ultimo 2012Akkumuleret overskud til videreførelse ultimo 20112,72,7-5,7-5,7-3,02012229,5235,2-5,7-5,7
TABEL 4.2.3AKKUMULERET RESULTAT FOR § 12.21.02 MATERIELINVESTERINGER,SKIBE OVER 24 METER(mio. kr.)Primo saldoÅrets resultatUltimo saldo200948,217,565,7201065,7-0,365,4201165,4-62,72,720122,7-5,7-3,0
ÅRSRAPPORT 2012
47
4.3
INDTÆGTSDÆKKET VIRKSOMHED
Den indtægtsdækkede virksomhed indgår i konto 12.21.01, Forsvarskommandoen (driftsbevillin-gen) og fremgår særskilt af underkonto 90, indtægtsdækket virksomhed.TABEL 4.3.1INDTÆGTSDÆKKET VIRKSOMHEDAkku-muleretresultat1,1--4,24,2
(mio. kr.)Køreteknisk Anlæg NordjyllandFacility Management, Forsvarets Koncernfælles Infor-matiktjenesteFacility Management, Søværnets Operative KommandoÅrets resultatOverført resultat
20090,20,50,31,01,0
20100,10,8-0,10,80,8
20110,0-1,01,80,80,8
20121,6--1,61,6
I 2012 havde forsvaret én ordning inden for underkonto 90: Køreteknisk Anlæg Nordjylland. Kø-reteknisk Anlæg Nordjylland opfylder kravet om at være indtægtsgivende, set over en periode på fire år jf. ovenstående tabel.Pr. 1. januar 2012 overgik den indtægtsdækkede virksomhed vedrørende facility management ved Søværnets Operative Kommando og Forsvarets Koncernfælles Informatiktjeneste til almin-delig drift, da kontrakten på disse udløb i 2011. Den indtægtsdækkede virksomhed blev udførtpå baggrund af vundne udbud. Området ved Søværnets Operative Kommando indgår som en del af udbuddet vedrørende facility management i Vestdanmark mens det tilsvarende områdeved Forsvarets Koncernfælles Informatiktjeneste er udliciteret.Overskuddet på Forsvarskommandoens indtægtsdækkede virksomhed blev i 2012 på 1,6 mio. kr.ud af en samlet omsætning på 3,8 mio. kr. Overskuddet er i 2012 overført til alm. virksomhed.
4.4
ØVRIGE AKTIVITETER
Forsvarskommandoen har ingen gebyrfinansieret virksomhed, tilskudsfinansierede aktiviteter, administrative tilskudsordninger og lovbundne ordninger. Der er således ikke udarbejdet tabel for disse aktiviteter.
4.5
BYGGE- OG ANLÆGSREGNSKAB
Der er udvalgt to bygge- og anlægsprojekter til særlig rapportering for de aktiviteter, der i 2012 er gennemført ved Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste. De udvalgte projekter er:• Flådestation Korsør, forberedelse til modtagelse af fregatter• Etablering af Monument for Danmarks Internationale Indsats
4.5.1
Projekt Flådestation Korsør, forberedelse til modtagelse af fregatter
Søværnet bestilte i perioden 2004-2009 tre nye fregatter af Ivar Huitfeldt-klassen: Niels Juel, Peter Willemoes og Ivar Huitfeldt, som erstatning for de udtjente korvetter af Niels Juel-klassen. Den første fregat blev leveret i december 2010 og den sidste medio november 2011.I forhold til anskaffelsen af fregatterne skal forsvaret selv installere og udruste disse med våben-systemer, hvilket bliver gjort på Flådestation Korsør. For at kunne udruste og installere våben-systemerne på fregatterne, er det nødvendigt med havnefaciliteter så som el, it og andet logistik.
48
ÅRSRAPPORT 2012
Projekt ’BAP 741 – Forberedelser til modtagelse af fregatter’ omfatter klargøring og forberedelse af havnefaciliteter, således fregatterne kan forsynes under udrustningen. Hertil indeholderprojektet anskaffelse og installation af anlæg til el, olie, it og vandforsyninger. Uagtet at skibene selv kan producerer strøm har støj- og miljømæssige forhold samt driftsøkonomiske vurderinger medført behovet for installation af dette i kajanlægget.TABEL 4.5.1FLÅDESTATION KORSØR, FORBEREDELSE TIL MODTAGELSE AF FREGATTERHjemmelByggestartForventet afslutningstidspunkt ved byggestartFaktisk afslutningstidspunktTildelt budgetrammeTotaludgiftAktstykke nr. 159, tiltrådt af Folketinget 23. juni 20112010 (projektering)Februar 2012Februar 201247,5 mio. kr., heraf 9,5 mio. kr. til køb af en tilstødende bygning.37,4 mio. kr.
Projektet blev gennemført med følgende indhold:• Køb af Alcatel bygningen på Flådestation Korsør.• Etablering af midlertidige forsyninger på kajerne omkring det nordre bassin til forsyning af fregatterne indtil de permanente installationer var klar.• Opførelse af en 190 m2transformerstation til forsyning af de ny fregatter med strøm.• Træk af kabler fra transformer- og omformerbygningen til installationerne på kajen. Der er på selve kajområdet trukket ca. 7 km. kabel af forskellige dimensioner med et aluminiumind-hold på 36 ton.Idet den første fregat allerede ankom i slutningen i 2010 opdelte Forsvarets Bygnings- og Etablis-sementstjeneste projektet i to dele; første del omfattede etablering af midlertidige faciliteter til den første fregat og anden del en mere permanentet løsning.Projekt blev udbudt i to entrepriser, hvor kabeltræk og bygningsarbejder blev vundet af firmaet Wicotec og omformerentreprisen af firmaet ABB.Gennemførsel af projektet foregik i tæt samarbejde med flådestationen med henblik på at afdæk-ke de nødvendige behov i relation til installationerne af våbensystemerne. Til trods for projektets kompleksitet samt en stram tidsplan, blev projektet overdraget til brugerne til den i byggepro-grammet aftalte termin februar 2012.Arbejdet blev gennemført efter planen og i en meget tilfredsstillende kvalitet. Den samlede udgift lå under den bevilligede finansramme, hvilket primært skyldes et gunstigt licitationsresultat. For-svaret har grundet ændrede konjunkturer i bygge- og anlægsbranchen i årene 2009-2011 opnået en besparelse i forhold til det oprindelige projekt.
4.5.2
Projekt for etablering af Monument over Danmarks Internationale Indsats
I respekt for de mange der har været udsendt til konflikt- og katastrofeområder, for dem der for nærværende er udsendt og for dem, der er omkommet, besluttede regeringen, at der skulle etab-leres et Monument over Danmarks Internationale Indsats siden 1948. Monumentet blev placeret ved Prinsessens Bastion på Kastellet i København.I de senere år er Danmarks engagement i konfliktområder rundt om i verden øget markant. Engagementet har været karakteriseret ved en betydningsfuld indsats af såvel enheder som den enkelte, anerkendelse fra samarbejdspartnere og øvrige nationer, samt en generel positiv omtale af Danmark. Et antal danskere har gennem årene mistet livet under udsendelserne og i forbin-delse med opgaveløsningen, eller er for stedse blevet mærket.På den baggrund blev det besluttet, at der skulle etableres et officielt monument for at hædre alle dem, der løftede opgaverne ude, dem der betalte med livet, dem der løser opgaver rundt om i
ÅRSRAPPORT 2012
49
verden i dag og dem, der fortsat vil arbejde for at skabe fremdrift, fred og bedre vilkår for deres medmennesker i et konfliktområde.TABEL 4.5.2ETABLERING AF MONUMENT FOR DANMARKS INTERNATIONALE INDSATSHjemmelByggestartForventet afslutningstidspunkt ved byggestartFaktisk afslutningstidspunkt / økonomisk afsluttetTildelt budgetrammeTotaludgiftFL rådighedspulje1. december 2010Inden flagdagen 5. september 201126. august 2011 / oktober måned 201214,0 mio. kr.13,6 mio. kr.
Monumentet blev udvalgt på baggrund af en konkurrence, der blev afholdt med deltagelse affem kunstnere, som var udvalgt i samarbejde med Akademirådet, som er statens rådgiver i for-bindelse med kunstneriske spørgsmål.Det udvalgte forslag til Monumentet for Danmarks Internationale Indsats fremstår med sin klassiske fremtoning, opbygning og funktionelle opdeling som meget rummelig og i god over-ensstemmelse med den efterspurgte udtryksform. Bygge- og anlægsarbejderne blev udbudt i licitation i hovedentreprise 01. oktober 2010. Kontrakten blev underskrevet i 26. november 2010. Bygge- og anlægsarbejdet blev påbegyndt den 01. december 2010 og afsluttet den 26. august 2011, således at Monumentet stod klar til indvielsen på den årlige officielle flagdag den 5. september.Monumentet er opbygget af mure i ca. 3 meters højde beklædt med Paradisbakke granit fra Bornholm. Monumentet er uden noget egentligt centrum, men disponeret som tre rum med hverderes fokus og funktion. Indvielsen fandt sted den 5. september 2011 under overværelse af Kon-gehuset, regeringen, pårørende til omkomne personer samt indbudte personer fra det officielle Danmark.Alle arbejder er udført i bedste kvalitet, og indenfor den afsatte bevillingsramme. Monumentet opfylder således intentionerne fra konkurrenceforslaget og danner en værdig ramme om såvelofficielle arrangementer som i dagligdagen for den enkelte.Efterfølgende er der foretaget visse optimeringer af anlægget. Bl.a. er brænderen til ’den evige flamme’ blevet ændret for at sikre en mere stabil drift, idet det tidligere viste sig, at flammen havde en tendens til at blæse ud under visse vindforhold.
4.6
NATIONALT FINANSIEREDE BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER
Der rapporteres for den samlede bevilling af konto 12.21.13 og 12.21.14 inklusiv ordinært fi-nansierede bygge- og anlægsarbejder, strukturtilpasninger 2005-2009, anlægssalg og afsluttede anlægsarbejder.Der er registeret en samlet udgift på underkonto 12.21.13.10 Nationalt finansierede bygge- og anlægsarbejder på 111,1 mio. kr. hvoraf 40 mio. kr. vedr. fondsbidrag fra A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal til projekt ’Renovering af De Gule Stokke’. Opmærksomheden skal henledes på, at årets udgifter skal findes i såvel tabel 4.6.1 som i 4.6.3, hvor disse er en del af de samlede udgifter til projektet.For underkonto 12.21.13.14 Strukturtilpasninger 2005-2009 er registeret en samlet indtægt på 35,0mio. kr. heri indgår indtægter for salg af Ammunitionsarsenalet på 60 mio. kr. som er bevillings-overført til 12.21.01 (driftsbevilling). Opmærksomheden skal henledes på, at året udgifter skalfindes i såvel tabel 4.6.2 som i 4.6.4, hvor disse er en del af de samlede udgifter til projektet.
50
ÅRSRAPPORT 2012
TABEL 4.6.1IGANGVÆRENDE PROJEKTER § 12.21.13.10,NATIONALT FINANSIEREDE BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDERTotaludgift er tilbagediskonteret til bevillingsåret (mio. kr.)1 & 5 års eftersynAfhændelse af MelbylejrenBade- og omklædningsfaciliteter Antvorskov KaserneEtablering af overdækket rampe Flyvestation KarupEtablering af bremseprøvefelt, Almegårds KaserneEtablering af fyldeplads for flydende væsker, AalborgEtablering af Miljøhal, Flyvestation AalborgEtablering af ricochetværn, RaghammerEtablering af vaskehal, OksbøllejrenF-16 M5 træneropdatering, SkrydstrupFaciliteter til faggruppe Informatik, HøvelteFlytning af radiosite, LundbakkeForsøg 2011 Intelligente bygningsinstallationerForsøg 2012 Pilotprojekt bade- og omklædningFPT Totalarkiv, Flyvestation KarupKonvertering af varmesystem, Våbenskolen Sj. OddeKunstnerisk udsmykning ved etablering af VeteranhjemKunstnerisk udsmykning vedr. pilotprojekt NyboderKunstnerisk udsmykning, Ryes KaserneKystsikring, Sjællands OddeKøb og tilpasning af ejendom, BrabrandMiljøplads, BorrislejrenMiljøplads, Flådestation FrederikshavnMiljøplads, OksbøllejrenModernisering af målområde, JægersprisModernisering af målområder, SjælsøModernisering af målområder, SkiveModernisering af målområder, SkrydstrupModernisering af målområder, StibjergModernisering af målområder, VrøgumModernisering af skydebane, RaghammerModernisering af skydebane, SønderborgModernisering af skydebaner, Nr. Uttr.Modernisering og støjdæmpning, VardeNedlæggelse af ammunitions depot, Skørping LundNedlæggelse af ammunitionsdepoter Rold 2Opførsel af klimaskærm, flyvestation SkalstrupPlastikgrid på skydebanerRadartårn, Bækskov RadaranlægRenovering af De Gule Stokke24Støjdæmpning, Seden SkydebaneTestfacilitet til PMV-E, OksbøllejrenUdbygning af Gardergården, MarselisborgVedligeholdelsesniv. 1, Værkstedbygning i OksbøllejrenI alt20112012201220122012201220122013200920132011201120122012201120122012201220112012201220122012201120112011201020112011201020112010200920112012201220122012201020132012201220122013201320132013201320132013201320132013201320132013201320132013201320132013201320132013201320132013201320142013201320132013201320132013201320132013201320132013201320132013ByggestartForventetafslutning Årets udgift1,43,06,00,10,10,41,20,00,00,20,00,30,20,10,210,70,00,10,10,19,02,50,52,30,00,09,50,00,00,00,00,00,30,34,17,80,12,51,540,40,10,11,22,8109,26,624,02,91,21,15,01,02,08,11,81,10,60,25,614,20,50,20,44,613,42,812,47,98,46,410,00,54,98,814,87,911,18,97,88,01,92,711,294,313,38,53,22,9353,3Forventettotaludgift
24Note: 2/3 af den forventede totaludgift på ’Renovering af De Gule Stokke’, 94,3 mio. kr. finansieres af A.P. Møller og HustruChastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal. En forhøjelse af bevillingsrammen er efterfølgende blevet godkendt vedaktstykke 61 afgjort den 7. februar 2013.
ÅRSRAPPORT 2012
51
Mindelund i AalborgI maj 2012 stod en ny mindelundfærdig på Aalborg Kaserner.Mindesmærket hædrer de femmænd og den ene kvinde, derhar været udsendt fra AalborgKaserner og er omkommet iinternational tjeneste.
TABEL 4.6.2IGANGVÆRENDE ANLÆGSPROJEKTER § 12.21.13.14,STRUKTURTILPASNINGER 2005-2009Totaludgift er tilbagediskonteret til bevillingsåret (mio. kr.)1 & 5 års eftersyn på byggeprojekterF16 FlyvedligeholdelsesfaciliteterKunst – og kunstnerisk udsmykning, Hjørring KasserneI alt2010201120132013ByggestartForventetafslutningÅrets udgift1,016,40,417,861,21,062,2Forventettotaludgift
TABEL 4.6.3AFSLUTTEDE ANLÆGSPROJEKTER § 12.21.13.10,NATIONALT FINANSIEREDE BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDERTotaludgift er tilbagedis-konteret til bevillingsåret(mio. kr.)ByggestartEtablering af afisnings-platform, SkrydstrupEtablering af værkstedbygning 57, OksbølEtablering af skiveværk-sted, JægersprisEtablering elevator- ogrampefaciliteter Flyve-station AalborgEtablering af værksted,Vordingborg201220122012Forventetafslutningv. bygge-start201220122012Faktisk af- Oprindeligtslutnings- budgetterettidspunkt totaludgift2012201220120,21,11,3
Total-udgift0,11,11,3
Bevillingmodtaget201220122011
HjemmelFL rådig-hedspuljeFL rådig-hedspuljeFL rådig-hedspuljeFL rådig-hedspuljeFL rådig-hedspulje
20122012
20122012
20122012
3,71,4
3,71,4
20122012
Etablering af mindelund,Nr. Uttrup25
2012
2012
2012
0,4
0,4
FL rådig-hedspulje/fondsfinan-2012siering
25 Eksklusive fondsbidrag på kr. 100.000.
52
ÅRSRAPPORT 2012
Totaludgift er tilbagedis-konteret til bevillingsåret(mio. kr.)ByggestartEtablering af MonumentFaciliteter til Taktisktroppe Transport, Flyve-station AalborgFaciliteter i byg. 28, Nr.Uttrup KasserneForsøg 2012 - Absorben-ter på blendereForsøg 2012 - Græsar-mering på skydebanerForsøg 2012 – Synlig-gørelse af arbejdsmiljø-bygning.Forsøg 2012 - Varme-styring via censorForsøg 2012, Skudstøj iskydetunnellerGenopførelse af Felthal-le, Depot KlosterhedeIndretning til militær-hunde, FlyvestationKarupModernisering afskydebaner, AntvorskovKasserneModernisering af skyde-baner, flere projekterOpførelse af pavillon,Flyvestation KarupPavillon til ACW-skolen,Flyvestation KarupRenovering fregatmod-tagelse, FlådestationKorsørSikkerhedsmæssigeopgraderende tiltagSpildevandstilslutning tilVarde KommuneStøjdæmpning ogmodernisering, ÅlborgSkydebaneUdvidelse af KFUM,BorrislejrenUdvidelse af miljøplads,Vordingborg KaserneI alt2010
Forventetafslutningv. bygge-start2011
Faktisk af- Oprindeligtslutnings- budgetterettidspunkt totaludgift20112614,0
Total-udgift13,6
Bevillingmodtaget2011
HjemmelFL rådig-hedspuljeFL rådig-hedspuljeFL rådig-hedspuljeFL pulje tilforsøg &udviklingFL pulje tilforsøg &udviklingFL pulje tilforsøg &udviklingFL pulje tilforsøg &udviklingFL pulje tilforsøg &udviklingFL rådig-hedspuljeFL rådig-hedspuljeFL rådig-hedspulje
20122012
20122012
20122012
7,02,3
5,72,1
20122011
2012
2012
2012
0,2
0,1
2012
2012
2012
2012
0,9
0,5
2012
2012
2012
2012
0,1
0,1
2012
2012
2012
2012
0,6
0,6
2012
20122011
20122011
20122012
0,12,0
0,11,3
20122011
2012
2012
2012
1,6
1,6
2011
2011201120122012
2011201220122012
2012201220122012
6,317,20,93,5
6,116,90,83,5
2010
FL 20102011 mod. pulje20112012FL rådig-hedspuljeFL rådig-hedspuljeAktstykke159 2011FL rådig-hedspuljeFL rådig-hedspuljeFL rådig-hedspuljeFL rådig-hedspuljeFL rådig-hedspulje
201020122010
201220122011
201220122012
47,51,66,1
37,40,26,3
201120122009
201220122012
201220122012
201220122012
3,01,00,4124,3
1,21,10,3107,6
201120122012
26 Økonomisk først afsluttet i 2012.
ÅRSRAPPORT 2012
53
TABEL 4.6.4AFSLUTTEDE ANLÆGSPROJEKTER § 12.21.13.14, STRUKTURTILPASNINGER 2005-2009Oprin-ForventetFaktiskdeligtafslutningafslut- budgette-Bygge-v. byg-nings- ret total-startgestart tidspunktudgift2011201020112012201220112012201220122012201220123,028,45,60,337,4
Totaludgift er tilbagediskonterettil bevillingsåret (mio. kr.)Etablering af svejseværksted,OksbølFaciliteter til havarikursus iHvimsFaciliteter til logistikcenter,Flyvestation AalborgKunst. udsmykning, SøværnetsHavarikursusI alt
Total- Bevillingudgift modtaget2,029,14,90,336,3
Hjemmel
FL rådig-2011 hedspulje2009FL 2009
FL rådig-2010 hedspuljeFL rådig-2012 hedspulje
54
ÅRSRAPPORT 2012
For konto 12.21.14.10 Salg af ejendomme 2010-2014, blev der registeret indtægter for i alt 84,9 mio. kr. inkl. ekspropriationsindtægter.TABEL 4.6.5EJENDOMSAFHÆNDELSER (ENKELTE BOLIGER I ALT)Start år for salgI alt 10 boliger på Lufthavnsvej, 9400 NørresundbyAlmegårdsvej 6, 3700 RønneArsenalvej, 9800 HjørringBrødeskovvej 13 - 29, 3400 HillerødBrødeskovvej 19 og 27, 3400 HillerødBågøvej 6, 9990 SkagenChr. Havns Voldgade 8, 1424 København KEkspropriation, 6400 SønderborgEkspropriation, Ryvangs Allé 1, 2100 København ØEkspropriation, Vandværksvej 7, 5000 OdenseGrabowsvej 10, 7800 SkiveGrønningen 2, 1270 København KGunderødvej 31, 2980 KokkedalH.V.Kaalundsvej 9, 8000 Århus CHellerupvej 7, 8000 Århus CKnud Hjortøsvej 1-3-5, 4760 VordingborgKorsdalsvej 86 og 92, 2610 RødovreKorsdalsvej 88, 2610 RødovreMiddelfartvej 291, 5200 Odense VMoltkes Alle 18 og Strandvejen 18, 6840 OksbølNdr. Kobbelvej, 7000 FredericiaNordskovvej 10 - 12, 3700 RønneSandvej 18, 9900 FrederikshavnSkovtoften 8, 9000 AalborgSnoldelevvej 1, 4030 TuneTreldevdej 112-114-130-136-142-144, 7000 FredericiaTreldevej 116-134-138-148, 7000 FredericiaVestergade 23, 4030 TuneVrangbækvej 59, 9900 FrederikshavnI alt20122012201220122012201220122012201220122012201220122012201220122012201220122012201220122012201220122012201220122012Salgs år20122012201220122012201220122012201220122012201220122012201220122012201220122012201220122012201220122012201220122012Årets indtægt(mio. kr.)1,40,10,85,42,61,025,10,54,00,00,77,41,33,56,02,83,11,70,90,81,50,70,72,01,35,33,01,20,184,9
Forsvaret solgte ejendommefor næsten 85 mio. kr.I 2012 afhændede forsvaretejendomme for i alt 84,9 mio. kr.En af de solgte ejendomme varGrønningen 2 ved Kastellet iKøbenhavn, som gav en indtægtpå 7,4 mio. kr.
ÅRSRAPPORT 2012
55
4.7
MATERIELANSKAFFELSER
Anvendelsen af bevillingen er baseret på tidligere forsvarsforlig samt godkendte aktstykker forhver enkelt materielanskaffelse. Investeringerne omfatter anskaffelse af skibe på over 24 meter. Den samlede anlægsbevilling var i henhold til Finansloven og Tillægsbevillingsloven på 229,5mio. kr. Øvrige materielanskaffelser er gennemført under Forsvarskommandoens driftsbevilling 12.21.01.TABEL 4.7.1OVERSIGT OVER IGANGVÆRENDE MATERIELINVESTERINGER,SKIBE OVER 24 METER § 12.21.02Totaludgift er tilbagediskonteret tilbevillingsåret (mio. kr.)Fregatprogrammet/Patruljeskibe i altAnskaffelses-start2004Forventetafslutning2014Årets udgift228,3Forventettotaludgift5.123,0
TABEL 4.7.2OVERSIGT OVER AFSLUTTEDE MATERIELINVESTERINGER,SKIBE OVER 24 METER § 12.21.02Totaludgift er tilbagedis-konteret til bevillingsåret(mio. kr.)Fleksible støtteskibeStandardfartøjer MK I ogMK IIInspektionsfartøjerForventetafslutningv. anskaffel-sesstart200720072007Faktiskafslutnings-tidspunkt201220122012Oprindeligbudgetterettotaludgift2.145,0526,0507,0
Anskaffel-sesstart200220022003
Total-udgift2.145,3524,9503,8
Bevillingmodtaget200220022003
Borgerkrigen i SyrienForsvaret sendte i april 2012ti danske FN-observatører tilSyrien, hvor borgerkrigen udvik-lede sig fra uge til uge.Observatørernes rolle var atvise deres tilstedeværelse ikonfliktområder for at sikre fred.Efter en intensiv indsats blevobservatørerne trukket ud aflandet i august, da FN besluttedeat afslutte observatørmissionen.Fotograf Nadine Kaddoura, FN
56
ÅRSRAPPORT 2012
4.8
OMKOSTNINGSBASERET RESULTAT FORDELT PR. HOVEDFORMÅL
Den omkostningsmæssige fordeling på hovedformål følger opstillingen i resultatopgørelsen.Udgifterne til forsvarets egentlige hovedformål har stabiliseret sig i intervallet 70 til 75 % målt i forhold til det samlede omkostningsforbrug. Nedenfor anføres fordelingen af det omkostnings-baserede resultat.TABEL 4.8.1OMKOSTNINGSBASERET RESULTAT FORDELT PÅ HOVEDFORMÅLHovedformål (mio. kr.)Konfliktforebyggelse, krisestyring og kollektivt forsvarOvervågning og håndhævelse af suverænitetTillidsskabende og stabilitetsfremmende opgaverInternationale operationerAndre opgaverOpretholdelse af indsættelsesevneEgentlige hovedformålOpgjort i pct. af det samlede resultat (fratrukkethjemmeværnets forbrug)StøttevirksomhedGenerel ledelse og administrationLagerforskydningerIkke fordelte omkostningerHjemmeværnets træk af ydelser fra Forsvarskom-mandoenHjemmeværnets forbrug i forsvarets omkostnings-regnskabHovedformål i alt2009776,5869,2108,62.864,1906,89.808,715.333,970,0 %3.738,51.489,9489,2465,2399,6461,422.377,72010578,2913,276,23.255,41.681,39.151,615.655,975,7 %4.164,8806,26,8-359,4414,4463,721.152,42011691,7833,553,33.347,3663,09.056,614.645,472,0 %4.381,8868,30,00,0434,8483,120.813,42012760,9870,060,12.298,91.308,68.423,913.722,573,2 %3.792,9845,00,0387,3481,0480,919.709,5
Forsvarets omkostninger til fredsstøttende opgaver er faldet i 2012, når dette ses i forhold tilniveauet for 2010 og 2011. Dette skyldes primært, at missionerne i Libanon og Libyen blev gen-nemført i perioden 2010 - 2011.Udviklingen i omkostningerne for ’andre opgaver’ og ’opretholdelse af indsættelsesevne’ skyldesprimært, at konteringen af omkostninger til værnepligtsområdet i 2012 er flyttet fra ’oprethol-delse af indsættelsesevne’ til ’andre opgaver’. Værnepligtuddannelsen udgør ca. 550 mio. kr.Hjemmeværnets træk af ydelser fra Forsvarskommandoens myndigheder indgår i afsnittet om leverede interne ydelser til hjemmeværnet, der opgøres i afsnit 4.1 i årsrapporten.Omkostninger, der i slutningen af året fortsat står registreret på støttevirksomhed, er faldet.Faldet skyldes dels en øget afregning af ydelser, dels et generelt fald i det samlede omkostnings-niveau. Det kan blandt andet anføres, at der fra 2011 til 2012 er sket en stigning i afregningen afstrukturuddannelser med ca. 200 mio. kr.Omkostningerne til generel ledelse og administration er faldet, hvilket blandt andet skyldes deigangværende rationaliseringer og effektiviseringer på det administrative område.De ikke fordelte omkostninger vedrører primært finansielle poster, herunder udligning af for-skud, hensættelser og renter.
ÅRSRAPPORT 2012
57
DEL5
BILAG TILMÅLRAPPORTERING5.1AFGHANISTANDen overordnede ønskede effekt af den danske sikkerhedsindsats i Afghanistan var at bidragetil at sætte den afghanske regering i stand til selv at håndhæve sin autoritet samt at opretholdesikkerheden i Afghanistan. Danmark bidrog til at støtte den afghanske regering med beskyt-telse af den afghanske befolkning og konsoliderede på den måde sikkerheden i befolkningstætteområder med henblik på gradvist at overdrage sikkerhedsansvaret for befolkningscentrene tilafghanske sikkerhedsstyrker, så ISAF styrker blev mindre synlige. Forsvarets bidrag bestod af en bataljonskampgruppe, der fra februar 2012 blev reduceret med et infanterikompagni samt støtte-struktur. Normer herfra blev anvendt til bidrag i form af instruktører og trænere til opbygning afafghanske politi- og militærenheder samt et transportflybidrag og et mobilt luftoperations enter. cDe danske kampenheder omfattede herefter et kampvognsbidrag, et infanterikompagni samtingeniørstøtte-, logistik- og kommunikationsenheder organiseret som en del af en britisk kamp-gruppe. Det danske styrkebidrags opgave og organisation blev justeret i takt med den øgede kapacitetsopbygning af de afghanske sikkerhedsstyrker.
ResultatkravForventning til resultatkravUdsendte antal danske soldater(Afghanistan)Det danske stabs- og kampbi-drag til den britiske kampenhed(Battle Group – UKBG)National Support Element / ISAFEnhederSoldaterResul-tatkrav720Resultat27
OpfyldelseskravOpfyldt N ≥ 95 %Delvist opfyldt 90 % < N < 95 %Ikke opfyldt N < 90 %Opfyldt N ≥ 95 %Delvist opfyldt 90 % < N < 95 %Ikke opfyldt N < 90 %Opfyldt N ≥ 95 %Delvist opfyldt 90 % < N < 95 %Ikke opfyldt N < 90 %
Opfyldel-sesgradOpfyldt
100 %
Soldater
170
28
100 %
Opfyldt
Deling
1
100 %
Opfyldt
27 For at kunne opretholde indsatsen i Afghanistan (ISAF og UNAMA), herunder også i perioder, hvor bidrag har været dubleretgrundet rotationer/overleveringer, har forsvaret i alt forbrugt 778 årsværk. Opgørelsen dækker over 284.830 udsendelsesdage.Der har i 2012 været to større personelrotationer.28 ISAF Garrison Headquarters Operational Mentoring and Liason Team afsluttede sin opgaveløsning den 30. april 2012, hvor-efter enheden blev hjemtaget.
58
ÅRSRAPPORT 2012
Forventning til resultatkravISAF Garrison Headquarters Ope-rational Mentoring and LiasonTeam GHQ OMLTPolice Operational Mentoringand Liason TeamTraining Mentoring and LiasonTeam til Regional Military Trai-ning CentreOperational Mentoring Trainingand Liason Team til ProvincialResponse CompanyC 130J Hercules flybidragtilmeldt ITASForsvarets mobile radarenhed.Mobile Air Control Centre tilNordafghanistan og et LiasonTeam til Provincial ResponseCompany)Kirurghold til felthospital i Bas-tion (tre måneder)
EnhederSektion
Resul-tatkrav1
Resultat100%11100 %
OpfyldelseskravOpfyldt N ≥ 95 %Delvist opfyldt 90 % < N < 95 %Ikke opfyldt N < 90 %Opfyldt N ≥ 95 %Delvist opfyldt 90 % < N < 95 %Ikke opfyldt N < 90 %Opfyldt N ≥ 95 %Delvist opfyldt 90 %< N < 95 %Ikke opfyldt N < 90 %Opfyldt N ≥ 95 %Delvist opfyldt 90 % < N < 95 %Ikke opfyldt N < 90 %Opfyldt N ≥ 95 %Delvist opfyldt 90 % < N < 95 %Ikke opfyldt N < 90 %Opfyldt N ≥ 95 %Delvist opfyldt 90 % < N < 95 %Ikke opfyldt N < 90 %Opfyldt N ≥ 95 %Delvist opfyldt 90 % < N < 95 %Ikke opfyldt N < 90 %
Opfyldel-sesgradOpfyldt
Sektioner
3
Opfyldt
Deling
1½
100 %
Opfyldt
DelingFly medbesætningog jord-personel
1½
100 %
Opfyldt
1
100 %
Opfyldt
Deling
1
100 %
Opfyldt
Gruppe
1
100 %
Opfyldt
EffektmålingDansk støtte til opbygning af afghanske sikkerhedsstyrker tog udgangspunkt i Helmand-planen2011-2012 og skulle blandt andet gennemføres ved partnerskab med de afghanske sikkerheds-styrker, der på sigt forventes at skulle overtage sikkerhedsansvaret i det danske operationsom-råde i Gereshk.Den planlagte effektmåling for 2012 tog udgangspunkt i opbygningen af den primære afghanskepartnerenhed (3. afghanske Kandak).Ved overdragelsen af ansvaret for den nordlige del af Nahr-e Saraj distriktet til Storbritannien primo 2012 kom også ansvaret for ’partnering’ med 3. Kandak under britisk kommando. Der rap-porteres således ikke længere på forhold vedrørende 3. Kandak.3. Kandak løste på tidspunktet for overdragelsen i februar 2012 normalt forekommende operatio-ner med enheder af delingsstørrelse. Det er på denne baggrund Forsvarskommandoens vurde-ring, at effektkravet er opfyldt tilfredsstillende på overdragelsestidspunktet. Vurderingen baserersig på konkret vurdering fra Hærens Operative Kommando i forhold til de enkelte opfyldelses-krav for effektmålet.
Den samlede vurdering af resultatkravet i afsnit 5.1 ’Afghanistan’, der overføres til mål-rapporteringen i afsnit 2.1
Opfyldt
ÅRSRAPPORT 2012
59
5.2
MARITIME INTERNATIONALE OPERATIONER VED AFRIKAS HORN
Problemet med pirateri ved Afrikas Horn har gennem de seneste år været i fokus, og Danmark har bidraget til den samlede internationale indsats mod pirateri i rammen af såvel Combined Maritime Forces (Task Force 151) og NATO (Operation Ocean Shield – Task Force 508). Forsva-rets bidrag bestod i 2012 af følgende kapaciteter: Et skibsbidrag til Operation Ocean Shield fra januar til maj samt fra oktober til december, et flybidrag til Operation Ocean Shield fra august til oktober, og et antal stabsofficerer til relevante stabe og hovedkvarterer (blandt andet Combined Maritime Forces hovedkvarter i Bahrain og Headquarters Maritime Command Northwood). Herudover havde chefen for Søværnets Taktiske Stab, ledsaget af et antal stabsofficerer, kom-mandoen over Task Force 151 i perioden fra januar til april. I forbindelse med transit til og fra operationsområdet ved Afrikas Horn var Forsvarets maritime enheder i perioder desudentilknyttet NATO Operation Active Endeavour i Middelhavet.Indsats mod pirateriI forbindelse med antipirateri opera-tioner ved Afrikas Horn i 2012 harforsvaret i alt befriet 42 gidsler ogtilbageholdt 58 formodede pirater.Af de tilbageholdte formodedepirater er otte blevet overdraget tilretsforfølgelse i Seychellerne og fireoverdraget til retsforfølgelse i Kenya.De resterende 46 tilbageholdteformodede pirater blev sat i land påden somaliske kyst, fordi man fradansk side vurderede, at det ikkevar muligt at retsforfølge dem. Deotte overdragne pirater til Seychel-lerne er alle blevet dømt for piraterimed domme på mellem 14 og 24års fængsel. Der udestår stadig atblive afsagt dom i retssagen i Kenya.
60
ÅRSRAPPORT 2012
ResultatkravForventning til resultatkravEt flådefartøj (ABSALON klassen) 3½måned i første halvår 2012 (Task Force508, Operation Ocean Shield)En helikopter (LYNX) som udsendessammen med skibsbidraget i 3½ månedi første halvår 2012Et Challenger fly i januar 2012 inkl. støt-teelement. I alt op til 30 personerEt flådefartøj (ABSALON klassen) 2½måned i andet halvår 2012 (Task Force508, Operation Ocean Shield)En helikopter (LYNX) som udsendessammen med skibsbidraget i 2½ månedi andet halvår 2012Et Challenger fly i december 2012 inkl.støtteelement. I alt op til 30 personerEnhederDageResul-tatkrav105Resultat12429
OpfyldelseskravOpfyldt N ≥ 100Delvist opfyldt 95 < N < 100Ikke opfyldt N < 95Opfyldt N ≥ 100Delvist opfyldt 95 < N < 100Ikke opfyldt N < 95Opfyldt N ≥ 29Delvist opfyldt 28 < N < 29Ikke opfyldt N < 29Opfyldt N ≥ 72Delvist opfyldt 68 < N < 72Ikke opfyldt N < 68Opfyldt N ≥ 72Delvist opfyldt 68 < N < 72Ikke opfyldt N < 68Opfyldt N ≥ 29Delvist opfyldt 28 < N < 29Ikke opfyldt N < 29
Opfyldel-sesgradOpfyldt
Dage
105
124
Opfyldt
Dage
31
46
30
Opfyldt
Dage
76
76
Opfyldt
Dage
76
76
Opfyldt
Dage
31
61
31
Opfyldt
Den samlede vurdering af resultatkravet i afsnit 5.2 ’Maritime internationaleoperationer ved Afrikas Horn’, der overføres til målrapporteringen i afsnit 2.1
Opfyldt
5.3
KOSOVO
Det overordnede formål med den danske indsats i Kosovo var at støtte NATO’s bestræbelser på at opnå en sikker og fredelig udvikling i området, idet Kosovo Force (KFOR) bistår Kosovo Police og EU Rule of Law Mission (EULEX) med at opretholde sikkerhed. Forsvarets bidrag til KFOR bestod i 2012 af en bevogtningsdeling på 30 mand samt fem stabsofficerer i hovedkvarteret for KFOR. Bevogtningsdelingen har haft ansvaret for adgangskontrol og patruljering af den fransk-ledede lejr Camp Novo Selo. Hele styrkebidraget blev opstillet af Hjemmeværnet, men udsendt af Hærens Operative Kommando.
ResultatkravForventning til resultatkravUdsendt antal soldaterBevogtningsdeling af ca. 30mands størrelseEnhederSoldaterResul-tatkrav35Resultat100 %OpfyldelseskravOpfyldt N ≥ 95 %Delvist opfyldt 90 % < N < 95 %Ikke opfyldt N < 90 %Opfyldt N ≥ 95 %Delvist opfyldt 90 % < N < 95 %Ikke opfyldt N < 90 %Opfyldel-sesgradOpfyldt
Deling
1
100 %
Opfyldt
Den samlede vurdering af resultatkravet i afsnit 5.3 ’Kosovo’, der overføres tilmålrapporteringen i afsnit 2.1
Opfyldt
29 Det forøgede antal indsættelsesdage er en følge af beslutning om forlængelse af skibsbidraget. Oprindeligt løb mandatet fra 1.januar til 15. april, men blev efter godkendelse i Udenrigspolitisk nævn besluttet forlænget. Forlængelsen endte med at løbefrem til 10. maj 2012.30Det forøgede antal indsættelsesdage for flybidraget i Operation Ocean Shield skyldes beslutning om forlængelse af bidragetfrem til 15. februar 2012.31Det forøgede antal indsættelsesdage for flybidraget i Operation Ocean Shield skyldes beslutning om en ændring, herunderforlængelse, af indsættelsesperioden i andet halvår 2012, således at perioden løb fra 23. august til 22. oktober.
ÅRSRAPPORT 2012
61
5.4
SUVERÆNITETSHÆVDELSE
Forsvaret skal kunne konstatere og afvise krænkelser af rigsfællesskabets suverænitet og varetagemyndighedsopgaver. Forsvaret medvirker til at sikre rigets fortsatte eksistens og integritet ogudfører suverænitetshævdelse, herunder overvågningen af farvandene og luftrummet omkringDanmark. Dette sker blandt andet gennem deltagelse i efterretningsmæssige aktiviteter, efterret-ningsindhentning samt deltagelse i løsningen af opgaver med relation til lufttrafikkontrol.Opgaver i forbindelse med overvågning af søterritoriet og tilstødende farvande er pålagt Søvær-nets Operative Kommando, Grønlands Kommando eller Færøernes Kommando32afhængig afgeografisk område. Opgaverne skal udføres ved en koordineret indsats med tildelte operative kapaciteter, eventuelt støttet af andre militære myndigheder - såvel nationale som allierede - ogrelevante civile myndigheder.Grønlands Kommando og Færøernes Kommando skal med tildelte ressourcer gennemføre overvågning af nordatlantisk sø- og luftterritorium og fiskerizone. Grønlands Kommando skal tillige i samarbejde med politiet gennemføre overvågning af dele af grønlandsk landterritorium. Den 1. november 2012 blev Grønlands Kommando og Færøernes Kommando sammenlagt i en ny Arktisk Kommando placeret i Nuuk, Grønland.
ResultatkravForventning til resultatkravSøværnetAntal MIE sejldøgn (MaritimeIndsats Enheder)Søværnets Kontrol- og informa-tionssystem RDN CCIS beredska-bet. Beredskabet moniterer detmaritime situationsbillede døgnetrundt (antal døgn)Antal konstaterede krænkelsersammenholdt med antal påtalteeller faktiske afvisninger (antaltilfælde)FlyvevåbnetTo F-16 på afvisningsberedskabAktivering af afvisningsbered-skabetAntal konstaterede krænkelsersammenholdt med antal reak-tioner på krænkelser af danskluftrum (antal tilfælde)Grønlands KommandoAntal tildelte inspektionsskibs-døgn af THETIS-klassen366100 %Opfyldt N ≥ 95 %Delvist opfyldt 90 % < N < 95 %Ikke opfyldt N < 90 %Opfyldt366Aktiveringer indenfor beredskabs-kravet33Anvendelse afberedskabet ift.opfyldelseskrav34100 %Opfyldt N ≥ 99 %Delvist opfyldt 95 % < N < 99 %Ikke opfyldt N < 95 %Opfyldt N ≥ 95 %Delvist opfyldt 90 % < N < 95 %Ikke opfyldt N < 90 %Opfyldt N = 100 %Ikke opfyldt N < 100 %Opfyldt1.098100 %Opfyldt N ≥ 95 %Delvist opfyldt 90 % < N < 95 %Ikke opfyldt N < 90 %Opfyldt N ≥ 99 %Delvist opfyldt 98 % < N < 99 %Ikke opfyldt N < 98 %Opfyldt N = 100 %Delvist opfyldt 95 % < N < 100%Ikke opfyldt N < 95 %OpfyldtResultatkravResultatOpfyldelseskravOpfyldelses-grad
366
100 %
Opfyldt
Anvendelse afberedskabet ift.opfyldelseskrav
100 %
Opfyldt
100 %Ingenkrænkel-ser
Opfyldt
Opfyldt
32 Arktisk Kommando overtog ved oprettelsen 1. november 2012 Grønlands Kommandos og Færøernes Kommandos opgaver ogforpligtelser. I denne rapport fastholdes de to kommandoer af rapporteringsmæssige årsager.33 Der har i 2012 ikke været konstateret krænkelser af dansk søterritorium; og dermed ikke været behov for påtaler eller afvisnin-ger.34 Afvisningsberedskabet blev i 2012 aktiveret 21 gange, hvilket er på niveau med 2011.
62
ÅRSRAPPORT 2012
Forventning til resultatkravAntal tildelte helikopterdøgn LYNXhelikopterAntal tildelte inspektionskutter/-inspektionsfartøjsdøgn af AGD-LEK-klassen/KNUD RASMUSSEN-klassenAntal gennemførte flytimer tilovervågning pr. år. Challenger flyFærøernes KommandoAntal tildelte inspektionsskibs-døgn af THETIS-klassenAntal gennemførte flytimer tilovervågning pr. år. Challenger fly
Resultatkrav366
Resultat100 %
OpfyldelseskravOpfyldt N ≥ 95 %Delvist opfyldt 90 % < N < 95 %Ikke opfyldt N < 90 %Opfyldt N ≥ 95 %Delvist opfyldt 90 % < N < 95 %Ikke opfyldt N < 90 %Opfyldt N ≥ 90 %Delvist opfyldt 85 % < N < 90 %Ikke opfyldt N < 85 %Opfyldt N ≥ 98 %Delvist opfyldt 95 % < N < 98 %Ikke opfyldt N < 95 %Opfyldt N ≥ 90 %Delvist opfyldt 85 % < N < 90 %Ikke opfyldt N < 85 %
Opfyldelses-gradOpfyldt
849
100 %
Opfyldt
380
69 %
35
Ikke opfyldt
366
100 %
Opfyldt
104
99 %
Opfyldt
Den samlede vurdering af resultatkravet i afsnit ’Suverænitetshævdelse’, der overførestil målrapporteringen i afsnit 2.1
Opfyldt
5.5
EFTERSØGNINGS- OG REDNINGSTJENESTE
Eftersøgnings- og redningstjenesten i Danmark gennemføres ved, at Søværnets Operative Kom-mando leder og koordinerer Joint Rescue Coordination Centre (JRCC) og indsætter enheder til løsning af opgaver med relation til sø- og flyveredningstjenesten i Danmark. Eftersøgnings- og redningstjenesten gennemføres inden for den samlede årlige produktion af flyvetimer og sejl-døgn.Flyvertaktisk Kommando deltager i løsningen af sø- og flyveredningstjenesten i Danmark. Efter-søgnings- og redningstjenesten (SAR-beredskab) opretholdes med tre helikoptere på døgnbered-skab. Oprettelse af SAR-beredskab på Bornholm er planlagt til ca. 30 dage pr. år og sker undersærlige vejrforhold.Kystredningstjenesten og de 21 redningsstationer blev 1. januar 2012 organisatorisk underlagt Søværnets Operative Kommando, som følge af Farvandsvæsnets nedlæggelse.I Grønland varetages den daglige eftersøgnings- og redningstjeneste af tre adskilte eftersøgnings- og redningscentraler:• Luftredningscentralen (ARCC) i Kangerlussuaq, der drives af NAVIAIR, • Lokalredningscentralen, der drives af politimesteren i Nuuk, samt• Søredningscentralen (MRCC), der fra 1. november 2012 drives af Arktisk Kommando i Nuuk.Ansvaret for de tre redningscentraler er placeret hos henholdsvis Transportministeriet (luftred-ningscentralen), Justitsministeriet (lokalredningscentralen) og Forsvarsministeriet (sørednings-centralen). Ved Færøerne assisterer Færøernes Kommando den færøske redningstjeneste, MRCC Thorshavn.
35Antal gennemførte flyvetimer til overvågning ved Grønland med inspektionsfly har, grundet deltagelse i Operation Ocean Shield(herunder forlængelse), ikke planlagte VIP-flyvninger, højere prioriterede opgaver samt diverse fejl på radarudstyr og uforudseteeftersyn, medført en række aflysninger af planlagte flyvninger.
ÅRSRAPPORT 2012
63
ResultatkravForventning til resultatkravAntal iværksatte aktioner indenfor reaktionstiden i forhold tilantal nødopkald til redningscen-tralen JRCC (antal tilfælde)Redningscentral Danmark JRCCgennemsnitlige reaktionstid vednødopkald (opgjort i min.)Gennemsnitlig reaktionstid forenheder på beredskab (opgjorti min.)Antal realiserede (beredskabs)SAR timer i forhold til antal plan-lagte (opgjort i timer)Gennemsnitlig reaktionstid forSAR indsættelse (helikoptere) iperioden 0700-2200Gennemsnitlige reaktionstider forSAR indsættelse (helikoptere) iperioden 2200-0700Grønlands Kommando:Antal imødekomne anmodningerinden for det givne beredskabi forhold til det samlede antalanmodningerResultatkravReaktionstid ≤6 min.Resultat36
OpfyldelseskravOpfyldt N ≥ 98 %Delvist opfyldt 92 % < N < 98 %Ikke opfyldt N < 92 %Opfyldt N < 5 min.Delvist opfyldt 5 min. < N < 6 min.Ikke opfyldt N > 6 min.Opfyldt N < 45 minDelvist opfyldt 45 min. < N < 60 min.Ikke opfyldt N > 60 min.Opfyldt N ≥ 98 %Delvist opfyldt 96 % < N < 98 %Ikke opfyldt N < 96 %Opfyldt N ≥ 98 %Delvist opfyldt 92 % < N < 98 %Ikke opfyldt N < 92 %Opfyldt N ≥ 98 %Delvist opfyldt 92 % < N < 98 %Ikke opfyldt N < 92 %
Opfyldel-sesgradDelvistopfyldt
96 %
< 5 min.
1m44s
Opfyldt
< 45 min.3 helikoptere i365 dage37
7m48s
Opfyldt
99 %
Opfyldt
Reaktionstid< 15 min.Reaktionstid< 30 min.
100 %
Opfyldt
38
100 %
Opfyldt
Reaktionstid:1 time til ankers.2 timer i grøn-landsk havn.6 timer i islandskhavn.16 timer i uden-landsk havnReaktionstid:1 time til ankers.2 timer i færøskhavn.16 timer i uden-landsk havn
100 %
Opfyldt N ≥ 98 %Delvist opfyldt 92 % < N < 98 %Ikke opfyldt N < 92 %
Opfyldt
Færøernes Kommando:Antal imødekomne anmodningerinden for det givne beredskabi forhold til det samlede antalanmodninger
100 %
Opfyldt N ≥ 98 %Delvist opfyldt 92 % < N < 98 %Ikke opfyldt N < 92 %
Opfyldt
Den samlede vurdering af resultatkravet i afsnit 5.5 ’Eftersøgnings- og redningstjeneste’,der overføres til målrapporteringen i afsnit 2.1
Opfyldt
36 I de tilfælde, hvor redningscentralen ikke har kunnet overholde sit varsel, skyldes det primært, at det har været nødvendigt atindhente flere oplysninger, inden en redningsaktion har kunnet aktiveres. Forsvarskommandoen vurderer dog, at det ikke haftbetydning for løsningen af redningsopgaverne.37 Den gennemsnitlige reaktionstid var 6 minutter og 40 sekunder.38 Den gennemsnitlige reaktionstid var 12 minutter og 30 sekunder.
64
ÅRSRAPPORT 2012
5.6
LEJLIGHEDSVISE OPGAVER
Forsvaret skal i 2012 anvende sine lette transport- og inspektionsfly til havmiljøovervågning i danske farvande, indsættelse i operation Ocean Shield i det Indiske Ocean, suverænitetshævdelse omkring Grønland og Færøerne og VIP flyvninger for kongehuset, ressortministerier og forsva-ret.Forsvaret skal planlægge, tilrettelægge og gennemføre al militær lufttransport, herunder efteranmodning kunne udføre VIP flyvninger for øvrige ressortministerier. Der er i forbindelse med det danske EU-formandskab i 1. halvår af 2012, behov for et antal VIP flyvninger. I første halvår af 2012 gennemførtes 11 VIP flyvninger for statsministeriet i forbindelse med vare-tagelsen af det danske EU-formandskab.
ResultatkravForventning til resultatkravForsvaret skal imødekomme res-sortministeriernes rekvirerede VIPflyvninger i forbindelse udøvelsenaf det danske EU-formandskab iførste halvdel af 2012.ResultatkravForsvaret skal sikregennemførelse af derekvirerede VIP flyv-ninger.ResultatOpfyldelseskravOpfyldt N ≥ 95 %Delvist opfyldt 85 % < N < 95 %Ikke opfyldt N < 85 %Opfyldel-sesgrad
100 %
Opfyldt
Den samlede vurdering af resultatkravet i afsnit 5.6 ’Lejlighedsvise opgaver’, der over-føres til målrapporteringen i afsnit 2.1
Opfyldt
5.7
ENHEDER TIL INTERNATIONALE OPERATIONER TIL UDSENDELSE I 2012
Forsvaret skal råde over styrker af hæren, søværnet og flyvevåbnet, hvis størrelse, kampkraft, udholdenhed, mobilitet og fleksibilitet gør det muligt at løse de overordnede opgaver 1 til 5.Forsvarsforlig 2010-2014 medfører, at forsvaret skal styrkes på to centrale områder:• Internationale deployérbare militære kapaciteter.• Evnen til at imødegå terrorhandlinger og deres eftervirkninger.Forsvaret skal opretholde indsættelsesevne ved enheder, således disse inden for det fastlagteberedskab kan indsættes i løsningen af de øvrige overordnede opgaver.Opretholdelse af indsættelsesevne omfatter opstilling og opretholdelse af relevante operativeenheder i overensstemmelse med de politisk fastsatte rammer, herunder indgår styrkeproduktionog uddannelses- og øvelsesvirksomhed.Der måles på, om personel og materiel er til stede (kvantitet), samt status for uddannelsen afkapaciteten (kvalitet). Målopfyldelsen måles ved hjælp af FORSTRUK i DeMars.Tabelopstillingen fokuserer på styrkeproduktionen af kapaciteter i 2011, som er planlagt udsendttil INTOPS i 2012.
ÅRSRAPPORT 2012
65
Styrkeproduktion af enheder til INTOPS i 2012Forventning til resultatkravHærenKapaciteten erDanish Contingent RC-SW, ISAF hold uddannet og til13, der udsendes i 1. halvår 2012stede.Kapaciteten erDanish Contingent RC-SW, ISAF hold uddannet og til14, der udsendes i 2. halvår 2012stede.Kirurghold til felthospital i Bastion(tre måneder)KFOR bevogtningsdeling fra Hjem-meværnetSøværnetKapaciteten erEt flådefartøj (ABSALON klassen) i6 måneder (Task Force 508, Opera- uddannet og tilstede.tion Ocean Shield)39FlyvevåbnetAir Transport Wing: AfghanistanISAF personelAir Transport Wing: AfghanistanISAF Hercules C130-J flybidragForsvarets mobile radarenhed.Mobile Air Control Centre til Nordaf-ghanistan.En helikopter (LYNX) som udsendessammen med skibsbidraget i 6månederEt Challenger fly i to måneder, ope-ration Ocean Shield.Air Transport Wing: Personel tilstøtte for flybidrag til operationOcean Shield.Kapaciteten eruddannet og tilstede.Kapaciteten eruddannet og tilstede.Kapaciteten eruddannet og tilstede.Opfyldt N ≥ 90 %Ikke opfyldt N < 90 %Opfyldt N ≥ 90 %Ikke opfyldt N < 90 %Opfyldt N ≥ 95 %Delvist opfyldt 90 % < N < 95 %Ikke opfyldt N < 90 %Opfyldt N ≥ 1Ikke opfyldt N < 1Opfyldt N ≥ 1Ikke opfyldt N < 1Opfyldt N ≥ 90 %Ikke opfyldt N < 90 %Opfyldt N ≥ 95 %Delvist opfyldt 90 % < N < 95 %41100 %Ikke opfyldt N < 90 %40
Resultatkrav
Resultat
OpfyldelseskravOpfyldt N ≥ 95 %Delvist opfyldt 90 % < N < 95 %Ikke opfyldt N < 90 %Opfyldt N ≥ 95 %Delvist opfyldt 90 % < N < 95 %Ikke opfyldt N < 90 %Opfyldt N ≥ 95 %Delvist opfyldt 90 % < N < 95 %Ikke opfyldt N < 90 %Opfyldt N ≥ 95 %Delvist opfyldt 90 % < N < 95 %Ikke opfyldt N < 90 %
Opfyldel-sesgrad
99 %
Opfyldt
99 %
Opfyldt
1 gruppeKapaciteten eruddannet og tilstede.
100 %
Opfyldt
100 %96 %
Opfyldt
Opfyldt
100 %
Opfyldt
100 %
Opfyldt
100 %
Opfyldt
1 helikopter1 flyKapaciteten eruddannet og tilstede.
11
OpfyldtOpfyldt
100 %
Opfyldt
Den samlede vurdering af resultatkravet i afsnit 5.7 ’Enheder til internationale operatio-ner’, der overføres til målrapporteringen i afsnit 2.1
Opfyldt
5.8
ENHEDER TIL INTERNATIONALE OPERATIONER TIL UDSENDELSE I 2013
Der måles på, om personel og materiel er til stede (udpeget) og under uddannelse. Målopfyldel-sen måles ved hjælp af ’FORSTRUK’ i DeMars.Tabelopstillingen fokuserer på styrkeproduktionen af kapaciteter i 2012, som er planlagt udsendti internationale operationer i 2013. Udsendelser, der benævnes 1. halvår, udsendes reelt i februarog returnerer i august. Udsendelser, der benævnes 2. halvår, udsendes reelt i august og returne-rer i februar.
39 I første halvår 2012 udsendtes en ABSALON klassen. I andet halvår 2012 udsendtes en IVER HUITFELDT klassen.40 Målopfyldelsesgrad for ABSALON klassen pr. januar 2012 (indsat første halvår 2012).41 Målopfyldelsesgrad for IVER HUITFELT klassen pr. januar 2012 (indsat andet halvår 2012).
66
ÅRSRAPPORT 2012
Styrkeproduktion af enheder til INTOPS i 2013Forventning til resultatkravHærenDanish Contingent ISAF hold 15,der udsendes i 1. halvår 2013Danish Contingent ISAF hold 16,der udsendes i 2. halvår 2013SøværnetEt flådefartøj (ABSALON klassen)i 6 måneder (Task Force 508,Operation Ocean Shield)43FlyvevåbnetAir Transport Wing: AfghanistanISAF personelAir Transport Wing: AfghanistanISAF Hercules C130-J flybidragMateriellet er til stedeog personel er udpegetog under uddannelseMateriellet er til stedeog personel er udpegetog under uddannelseOpfyldt N ≥ 90 %Ikke opfyldt N < 90 %Opfyldt N ≥ 90 %Ikke opfyldt N < 90 %Opfyldt N ≥ 1Ikke opfyldt N < 1Materiellet er til stedeog personel er udpegetog under uddannelse44
ResultatkravMateriellet er til stedeog personel er udpegetog under uddannelseMateriellet er til stedeog personel er udpegetog under uddannelse
Resultat
OpfyldelseskravOpfyldt N ≥ 95 %Delvist opfyldt 90 % < N < 95 %Ikke opfyldt N < 90 %Opfyldt N ≥ 95 %Delvist opfyldt 90 % < N < 95 %Ikke opfyldt N < 90 %Opfyldt N ≥ 95 %Delvist opfyldt 90 % < N < 95 %Ikke opfyldt N < 90 %
Opfyldel-sesgrad
100 %
Opfyldt
42
100 %100 %100 %
Opfyldt
45
Opfyldt
100 %
Opfyldt
100 %
Opfyldt
En helikopter (LYNX) som udsen-des sammen med skibsbidraget i6 måneder1 helikopter
1
Opfyldt
Den samlede vurdering af resultatkravet i afsnit 5.8 ’Enheder til internationaleoperationer’, der overføres til målrapporteringen i afsnit 2.1
Opfyldt
5.9
ENHEDER TILMELDT INTERNATIONALE ORGANISATIONER I 2012
Forsvaret udgør et væsentligt virkemiddel i en aktiv dansk udenrigs- og sikkerhedspolitik medhenblik på at fremme en fredelig udvikling i verden med demokrati, frihed og menneskerettighe-der.Forsvaret skal udsende de af Folketinget besluttede enheder og enkeltpersoner i internationaleoperationer og bidrage til løsning af konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende opgaver, herunder international katastrofehjælp i forskellige mul-tilaterale sammenhænge som FN, OSCE og NATO.Forsvaret støtter private hjælpeorganisationer (NGO), primært i form af uddannelsesvirksomhed og konsulentbistand i Danmark, og kan yde støtte til Udenrigsministeriet i operationsområdersom et led i samtænkningsinitiativet.
42 98 % af personellet til ISAF hold 16 er udpeget, materiellet er 90 -100 tilstede. Udannelsesmæssigt følger holdet uddannelses-planen og var ved årsskiftet 50-70 % klar, i forhold til slutmålet. Samlet set vurdere Forsvarskommandoen, at målet er opfyldt.43 I første halvår 2013 udsendes en IVER HUITFELDT klassen. I andet halvår 2013 udsendes en ABSALON klassen.44 Målopfyldelsesgrad for IVER HUITFELDT klassen pr. januar 2013 (indsat første halvår 2013) afspejler den hjemmeværendebesætnings målopfyldelsesgrad inden rotation i operationsområdet. Uddannelsesmæssigt følger enheden planen og var vedårsskiftet på 90 klar, i forhold til slutmålet. Det er Forsvarskommandoens vurdering, at personel og materiel er fuldt operativtefter besætningsskifte medio januar 2013.45 Målopfyldelsesgrad for ABSALON klassen pr. januar 2013. Enheden følger uddannelsesplanen og var ved årsskiftet 68 % klar,i forhold til slutmålet. Forsvarskommandoen forventer, at enheden vil være fuldt operativ i forbindelse med sin indsættelse iandet halvår 2013.
ÅRSRAPPORT 2012
67
Dansk bidrag til NATOResponse Force i 2012Spejdereskadronen på Bornholmvaretog den største del af detdanske bidrag til NATO ResponseForce i 2012.
ResultatmålForventning til resultatkravHærenTilmeldinger til NATO Response Force:Otte stabsofficerer til HQ LCC stabLet Opklaringseskadron inkl. ild-støtte, ingeniørstøtte, militærpolitiog nationalt støtteelement.8Mindst 95 % af kapa-citeten er uddannetog til stede.Mindst 95 % af kapa-citeten er uddannetog til stede.100 %97 %Opfyldt N = 8Ikke opfyldt N < 8Opfyldt N ≥ 95 %Delvist opfyldt 90 % < N < 95 %Ikke opfyldt N < 90 %Opfyldt N ≥ 95 %Delvist opfyldt 90 % < N < 95 %Ikke opfyldt N < 90 %Opfyldt N ≥ 95 %Delvist opfyldt 90 % < N < 95 %Ikke opfyldt N < 90 %OpfyldtOpfyldtResultatkravResultatOpfyldelseskravOpfyldel-sesgrad
Tilmeldinger til UN Stand by Arrangement System:Fire stabsofficerer med et bered-skab på 14 dage.100 %Opfyldt
En kampunderafdeling med et be-Mindst 95 % af kapa-redskab på 30 dage for forkomman- citeten er uddannetdo og 60 dage for hovedstyrken.og til stede.SøværnetTilmeldinger til NATO Response Force:ARK søtransportkapacitet StrategicSealift:1x2400 Lanemeter1x2400 LanemeterFlyvevåbnetTilmeldinger til NATO Response Force:4 fly4 stk. F-16 Fighter Bomber AllWeather132 personerLUFTARK:2 stk. IL-76 transportfly1 stk. MD-83 passagerflyMobil luftkontrol og varslingsradar,40 personer.3 stk. Herkules C-130J flyMindst 95 % af kapa-citeten er uddannetog til stede.3 flyMindst 95 % af kapa-citeten er uddannetog til stede.3 fly2
100 %
Opfyldt
2
Opfyldt N = 2Ikke opfyldt N < 2
Opfyldt
4
Opfyldt N = 4Ikke opfyldt N < 4Opfyldt N ≥ 95 %Delvist opfyldt 90 % < N < 95 %Ikke opfyldt N < 90 %Opfyldt N = 3Ikke opfyldt N < 3Opfyldt N ≥ 95 %Delvist opfyldt 90 % < N < 95 %Ikke opfyldt N < 90 %Opfyldt N = 3Ikke opfyldt N < 3Opfyldt
100 %
3
Opfyldt
100 %3
OpfyldtOpfyldt
Den samlede vurdering af resultatkravet i afsnit 5.9 ’Enheder til internationale operatio-ner’, der overføres til målrapporteringen i afsnit 2.1
Opfyldt
68
ÅRSRAPPORT 2012
5.10 MATERIELANSKAFFELSERForsvarskommandoen udarbejder hvert år en plan for materielanskaffelser til iværksættelse. Materielanskaffelsesplanen for 2012 opstilles blandt andet med udgangspunkt i det tidligere for-svarsforlig for perioden 2010-2014, Forsvarsministeriets direktiv for implementering af forsvars-forligsaftalen 2010-14 fra juli 2010 og forsvarets materielskitse for 2011-2014.
Resultatkrav og målopfyldelse for iværksættelse af materielanskaffelserForventning tilresultatkravForsvarskommandoensmaterielanskaffelses-plan for 2012 iværk-sættes som planlagtfor materielanskaffel-sesprojekter. Der er for2012 identificeret 16af disse anskaffelser.Forventning tilresultatkravResultatkravResultatOpfyldelseskravOpfyldel-sesgrad
I alt 9 materi-elanskaffelses-Der måles på antallet af iværk-projekter blev iOpfyldt N ≥ 14satte projekter på Forsvarskom-2012 indstillet Delvist opfyldt 11 < N < 14mandoens materielanskaffelses-til anskaffelseIkke opfyldt N < 11plan for 2012.46mod forventet16.ResultatkravResultatOpfyldelseskrav
Ikkeopfyldt
Opfyldel-sesgrad
Kvaliteten vurderes af depar-tementet ud fra, om følgendeområder er fyldestgørendebeskrevet:1. Formål (herunder strategiskKvalitet i indstillingerrationale).om materielanskaf-2. Behov (herunder operativtfelser. Forsvarskom-behov og effekt).mandoens indstillinger3.Specifikation (herunder ydel-til departementet omsesspecifikke operationellematerielanskaffelser tilspecifikationer og markeds-politisk behandling ogmæssige muligheder).beslutning skal være4. Omkostninger (herunder, fullaf høj kvalitet i mindstcost of ownership, omkost-95 pct. af de indsendteningsbaseline).indstillinger.5. Skalering (herunder mulighe-der for og målopfyldelse vedskalering).6. Risici (herunder operative,økonomiske og tidsmæssige).
Departementethar tilken-degivet, atresultatkravetom kvaliteten iindstillingerneer fyldestgø-rende beskre-vet og dermedopfyldt.
Opfyldt N ≥ 95 %Delvist opfyldt 85 % < N< 95 %Ikke opfyldt N < 85 %
Departe-mentethar vur-deret, atresultat-kravet eropfyldt
Kommandohejsningpå fregatten Iver HuitfeldtDen 6. februar 2012 var derkommandohejsning på fregattenIver Huitfeldt, der er den førsteaf forsvarets tre nye fregatter.Samtidig blev fregattenoverdraget til søværnet fraForsvarets Materieltjeneste.Iver Huitfeldt rejste i oktober udpå sin første mission, pirat-bekæmpelse, ud for Somalia.
46 I alt ni materielanskaffelsesprojekter blev i 2012 indstillet til anskaffelse mod forventet 16.
ÅRSRAPPORT 2012
69
Der rapporteres alene for de 16 materielanskaffelsesprojekter, der er forelagt forligskredsen. I alt ni materielanskaffelsesprojekter blev i 2012 indstillet til anskaffelse mod forventet 16. Planen indeholder således materielanskaffelser, der forventes knyttet til aktstykke og materiel-anskaffelser, som forudses anskaffet uden aktstykke. At et konkret materielanskaffelsesprojekt er medtaget på Forsvarskommandoens materielanskaffelsesplan for 2012 er ikke et udtryk for, atden konkrete materielkapacitet vil blive tilvejebragt eller indført i forsvaret i løbet af 2012.Resultatkravet er ikke opfyldt.
Statusrapportering vedr. materielprojekterHvert kvartal udarbejder Forsvarskommandoen en materielstatusrapportering til Forsvarsmini-steriets departement.I Materielstatusrapporten indgår både materielanskaffelsesprojekter og materieldriftsprojekter. Rapporteringen præsenteres i et såkaldt ’trafiklys-format’. Statusrapporteringen indhentes fra de underliggende myndigheder og samles i Forsvarskommandoen. Indbygget i statusrappor-teringen er der angivet om der er en operativ risiko og angivelse af finansielle og tidsmæssige afvigelser.
Resultatkrav og mål opfyldelse statusrapportering for materielprojekterForventning tilresultatkravForsvarskom-mandoenskal indsendematerielstatus-rapporteringer i2012.Forventning tilresultatkravResultatkravDer indsendes fire status-rapporteringer til Forsvars-ministeriets departementi 2012. Statusrapportenindsendes inden udgangenaf første måned efter etkvartal.ResultatkravResultatForsvarskommandoen hari 2012 fremsendt seksmaterielstatusrapporteringertil Forsvarsministeriet, firekvartals-rapporteringer og toekstraordinære rapporteringer.ResultatOpfyldelseskravOpfyldt såfremtstatusrapporteringenindsendes til tiden.Ellers ikke opfyldt.Opfyldel-sesgrad
Opfyldt
Opfyldelseskrav
Opfyldel-sesgrad
Af alle materielanskaffel-sesprojekterne i statusrap-Materielanskaf- Materielanskaffelsesprojek-porteringerne (42 styringsin-Opfyldt N ≤ ’rød’ i 2 %felsesprojekter- terne i statusrapporteringenteressante projekter) har derog ’gul’ i 15 %.ne har fornøden må højst være ’rød’ i 2 %gennemsnitligt været ét ellerEllers ikke opfyldt.fremdrift ogog højst være ’gul’ i 15 % afingen projekter i ’rød’ (sva-47bevågenhed.målepunkterne.rende til 2 %) og tre til fire harværet i ’gul’ (svarende til 8 %).
Opfyldt
Forsvarskommandoen har i 2012 fremsendt seks materielstatusrapporteringer til Forsvarsmini-steriet, fire kvartals-rapporteringer og to ekstraordinære rapporteringer. Resultatkrav vedrørende indsendelse af materielstatusrapportering vurderes på denne baggrund som værende opfyldt i 2012.Af alle materielanskaffelsesprojekterne i statusrapporteringerne (42 styringsinteressante projek-ter) har der gennemsnitligt været ét eller ingen projekter i ’rød’ (svarende til 2 %) og tre til fire har været i ’gul’ (svarende til 8 %).Resultatkrav vedrørende projektfremdrift og bevågenhed vurderes på denne baggrund som værende opfyldt. Resultatkrav for statusrapporteringer vurderes på denne baggrund som samletat være opfyldt.Den samlede vurdering af resultatkravet i afsnit 5.10 ’Materielanskaffelser’, deroverføres til målrapporteringen i afsnit 2.1Delvist opfyldt
47 Jf. FKOBST 600-1, bestemmelse for Forsvarskommandoens materielstatusrapportering.
70
ÅRSRAPPORT 2012
5.11 UDDANNELSESMATERIELI forsvarsforliget for 2010-2014 fremgår følgende af forligsteksten: ’Indkøb af nødvendigt og rele-vant uddannelsesmateriel, der bevirker, at der kan uddannes og trænes på materiel, der svarer tildet, der anvendes i operationsområder, herunder af hensyn til soldaternes sikkerhed. Investerin-gen vil være på ca. 600 mio. kr.’
Resultatkrav og målopfyldelse for uddannelsesmateriel:Forventning til resultatkravDer skal ske indkøb af nød-vendigt og relevant uddannel-sesmateriel, der bevirker, atder kan uddannes og trænespå materiel, der svarer til det,der anvendes i operationsom-råderne, herunder af hensyntil soldaternes sikkerhed.ResultatkravInvesteringen i uddannelses-materiel skal bero på et sam-let indkøb, eller træk fra lagre,på en mængde der svarer tilca. 80 % eller mere af planlagtindkøb til årets nødvendigeuddannelsesmateriel.ResultatForsvarskom-mandoenhar realiseretanskaffelser for224,4 mio. kr.mod oprindeligplanlagt 208,5mio. kr.OpfyldelseskravOpfyldt N ≥ 80 %Delvist opfyldt 70 %< N < 80 %Ikke opfyldt N <70 %Opfyldel-sesgrad
Opfyldt
I forbindelse med aftale på forsvarsområdet 2013-2017 af 30. november 2012 er det bestemt, at ordningen ikke videreføres, hvorfor den afsluttes med denne rapportering.I forbindelse med den efterfølgende prioritering af de 600 mio. kr. og en konkret ajourføring af behovet er nedennævnte behov for uddannelsesmateriel identificeret:
Oversigt over anskaffelsen af uddannelsesmateriel 2012:Plan 2012KommunikationsmaterielNatobservationsmaterielTaktisk lysAndre EOD (explosive ordnance disposal) anskaffelserIngeniørmaskinerIngeniørmaterielUddannelsesmateriel til infanterikampkøretøjMaskingeværerUddannelsesmateriel til elektronisk krigsførelseAndet uddannelsesmaterielSikkerhedsudrustningI alt81,520,015,06,025,06,00,00,020,035,00,0208,5Forbrug 201288,421,70,10,837,30,00,00,020,030,126,0224,4Afvigelse6,91,7-14,9-5,212,3-6,00,00,00,0-4,926,015,9
Af ovenstående oversigt fremgår det at Forsvarskommandoen har realiseret anskaffelser for 224,4mio. kr. mod oprindelig planlagt 208,5 mio. kr. (svarer til 108 % opfyldelse). Resultatkrav vurde-res på denne baggrund som værende opfyldt.Den samlede vurdering af resultatkravet i afsnit 5.11 ’Uddannelsesmateriel’, deroverføres til målrapporteringen i afsnit 2.1Opfyldt
5.12 LAGERBEHOLDNINGForsvarets seneste års forbrug af lagerbeholdninger som følge af specielt internationale operatio-ner har betydet, at der i det indledende forligsarbejde blev identificeret et ekstraordinært behov for at bringe beholdningerne af f.eks. ammunition og reservedele op på et niveau, der sikrer, atigangværende og kommende operationer kan understøttes tilfredsstillende.
ÅRSRAPPORT 2012
71
De afsatte økonomiske ressourcer til det ekstraordinære behov for opbygning af lagre i perio-den 2010-2014 er ikke et udtryk for, at forsvaret generelt ønsker at opbygge lagerbeholdninger.Anvendelsen af den specifikke ramme i forsvarsforliget 2010-2014 sigter mod genetablering og opbygning af strategiske lagre, dvs. de lagre som er kritiske i forhold til primært forsvaretsberedskab, indsættelsesevne og deltagelse i internationale operationer. Forsvarets deltagelsei NATO operationerne i Libyen i 2011 er et eksempel på behovet for strategiske lagre. Opbyg-ningen af lagre sker ikke i en isoleret dansk kontekst, idet der løbende ses på muligheden for attilvejebringe lagerbeholdninger igennem internationale samarbejdsaftaler, herunder ikke mindst i NATO regi.
ResultatkravForventning til resul-tatkravDer skal investeresi relevante lagerem-ner, således at be-holdningerne bringesop på et tilfredsstil-lende niveau, herun-der genopfyldning afstrategiske lagre.ResultatkravInvesteringen i lagerbehold-ninger skal bero på et samletindkøb, eller træk fra lagre,på en mængde der svarer tilca. 80 % eller mere af åretsplanlagte indkøb til tilfredsstil-lende og nødvendige lagerop-bygning, herunder genopfyld-ning af strategiske lagre.ResultatOpfyldelseskravOpfyldel-sesgrad
Forsvarskomman-doen har realiseret enOpfyldt N ≥ 80 %lageropbygning på 243Delvist opfyldtmio. kr., hvilket stort70 % < N < 80 %set svarer resultatkon-Ikke opfyldt N < 70 %traktens mål på ca. 253mio. kr.
Opfyldt
Der er i forsvarsforliget afsat 900 mio. kr. over hele perioden til ekstraordinær opfyldning aflagre, hvilke efter den seneste vurdering forventes at blive fordelt på nedennævnte områder:• Ammunition• Reservedele til kampvogn Leopard 2• Håndvåben• Reservedele til infanterikampkøretøjSom følge af ændringer i indsættelsen af de danske bidrag er de afsatte 900 mio. kr. i planlæg-ningsøjemed fordelt jævnt over årene, idet de faktuelle ekstraordinære anskaffelser er sket inden for de områder, hvor lageropfyldningen har vist sig mest kritisk.I forbindelse med aftale på forsvarsområdet 2013-2017 af 30. november 2012 er det bestemt, at ordningen ikke videreføres, hvorfor den afsluttes med denne rapportering.
Oversigt over lageropbygning 201248Plan for 2012(pr. oktober 2011)Ammunition49
Forbrug 2012128,030,040,045,0243,0
Afvigelse-10,0----10,0
138,030,040,045,0253,0
Leopard-2 reservedeleHåndvåben byttebeholdning og reservedeleInfanterikampkøretøj (IKK) reservedeleI alt
Af ovenstående oversigt fremgår det at Forsvarskommandoen har realiseret en lageropbygningpå 243 mio. kr., hvilket stort set svarer resultatkontraktens mål på ca. 253 mio. kr.Resultatkrav vurderes på denne baggrund som værende opfyldt.Den samlede vurdering for af resultatkravet i afsnit 5.12 ’Lagerbeholdning’, der over-føres til målrapporteringen i afsnit 2.1Opfyldt
48 Kolonne 1 er oprindelig plan og kolonne 2 er realiserbar plan pr. medio 2012, vurderet af Forsvaret Materieltjeneste.49 Levering af 84 mm Carl Gustav blev forsinket fra leverandørens side, hvorfor kun dele af leveringen fandt sted i 2012. Restenleveres i 2013.
72
ÅRSRAPPORT 2012
5.13 RATIONALISERINGEREffektivisering af personelforbruget (årsværksforbruget)Forventning til resultatkravForsvaret skal effektiviserepersonelforbruget med 1 pct.til 5 pct. fra 2010 til 2014.Konkret 3 procent i 2012.ResultatkravDet samlede lønsumsforbrug i2012 holdes inden for forligs-kravet vedrørende effektivise-ring af personaleforbruget. Løn-sum i 2012 må ikke overstige9.461,4 mio. kr. (eksklusiveinternationale operationer).OpfyldelseskravOpfyldt såfremt lønsumsforbruget i2012 holdes inden for forligskravetvedr. effektivisering af personalefor-brug. Alternativt, at de forligsbestemterationaliseringer for personelforbrug,udgifter til øvrig drift og arbejdstidsbe-stemte ydelser overholdes under et.Opfyldel-sesgrad
Opfyldt
Forsvarets lønsumsforbrug var 8.806 mio. kr. i 2012. Resultatkravet er dermed opfyldt.
Effektivisering af udgifter til øvrig driftForventning tilresultatkravForsvaret skal effektivisereudgifter til øvrig drift med10 pct. - 18 pct. fra 2010 til2014. Konkret 14 procent i2012.ResultatkravForsvarets udgifter til øvrig driftreduceres med 422 mio. kr.(2012 prisniveau) i 2012. Ud-gifterne til øvrig drift må i 2012ikke overstige 1.706 mio. kr.Opfølgning på reduktionen skeri forhold til udvalgte, styrbareudgiftsområder.OpfyldelseskravOpfyldt, såfremt udgifter til øvrig drifti 2012 reduceres med 422 mio. kr.(2012 prisniveau) i forhold 2008 ni-veau, alternativt at de forligsbestemterationaliseringer for personelforbrug,udgifter til øvrig drift og arbejdstidsbe-stemte ydelser overholdes under et.Opfyldel-sesgrad
Opfyldt
De udvalgte styrbare udgiftsområder omfatter konsulentbistand, it-konsulentbistand, rejser og hotel (ekskl. værnepligtige), eksterne kurser, telekommunikation og køb af energi. Det korrige-rede forbrug på de styrbare udgiftsområder var i 2008 1.606 mio. kr. (2012-prisniveau) og udgør i 2012 1.100 mio. kr., hvilket svarer til en reduktion på 506 mio. kr. Forsvarets forbrug på øvrigdrift eksklusiv internationale operationer m.v. var 1.518 mio. kr. i 2012. Resultatkravet er dermed opfyldt
Rationalisering af arbejdsbestemte ydelserForventning til resultatkravResultatkravForsvarets udbetaling afarbejdstidsbestemte ydelserreduceres i 2012 med 113mio. kr. (2012 prisniveau). Ud-gifterne til arbejdstidsbestemteydelser må i 2012 ikke oversti-ge 699 mio. kr. Opfølgning påreduktionen sker ift. udvalgte,styrbare udgiftsområder.OpfyldelseskravOpfyldt, såfremt udgifterne til arbejds-tidsbestemte ydelser i 2012 reduce-res med 113 mio. kr. i forhold 2008niveau (2012 prisniveau), alternativtat de forligsbestemte rationaliseringerfor personelforbrug, udgifter til øvrigdrift og arbejdstidsbestemte ydelseroverholdes under et.Opfyldel-sesgrad
Forsvaret skal gennem-føre rationaliseringer, såarbejdstidsbestemte ydelserreduceres.
Opfyldt
Forsvaret søger at effektivisere udgifter til arbejdstidsbestemte ydelser inden for udvalgte styrbare udgiftsområder. De udvalgte styrbare udgiftsområder omfatter over- og merarbejde, undervisnings- og censorbetaling samt andre arbejdstidsbestemte ydelser. På disse områder skal forbruget reduceres med 113 mio. kr. i forhold til 2008 niveauet, hvilket svarer til et maksimalt forbrug på 304 mio. kr. i 2012. Forbruget på de udvalgte styrbare udgiftsområder var i 2012 i alt296 mio. kr. Resultatkravet er opfyldt.
ÅRSRAPPORT 2012
73
Konkurrenceudsættelse af etablissementsdriftForventning til resultatkravOpstart af kontrakt påbaggrund af udbud af fase1 af projektet vedrørendekonkurrenceudsættelse afdele af etablissementsdriften(Sjælland og Bornholm)ResultatkravDriften af de udbudte opga-veområder er påbegyndt i 1.kvartal af 2012 på baggrund afdet i 2011 gennemførte udbud.OpfyldelseskravOpfyldt, såfremt etablissementsdrif-ten inden for det udbudte områdesker på baggrund af det gennemførteudbud enten som indtægtsdæk-ket virksomhed eller ved eksternleverandør.Opfyldel-sesgrad
Opfyldt
Besparelsespotentiale i 2012Som konsekvens af udbuder beregnet til 30 mio. kr.. Vedaf fase 1 af projekt vedr.opgørelsen tages der hensyn tilkonkurrenceudsættelse afnødvendige tilkøb af tillægs-dele af etablissementsdrif-ydelser. Den årlige besparelseten (Sjælland og Bornholm),anslås til ca. 50 mio. kr. frareduceres udgiften til de2013. I 2012 er provenuetudbudte opgaver. Der tageslavere, da implementeringen afdog forbehold for nødvendige ny leverandør først forventes itilkøbsydelser som følge afløbet af 1. kvartal og lønsums-f.eks. særlige vejrlig mv.besparelsen indfases i taktmed personeltilpasningerne.Forsvaret skal træffe beslut-ning om gennemførelse afAt der er truffet beslutning om,fase 2 af projektet vedrøren-hvilke driftsområder, der skalde konkurrenceudsættelse afkonkurrenceudsættes.dele af etablissementsdriften(Vestdanmark).
Opfyldt N ≥ 90 %Delvist opfyldt 80 % < N < 90 %Ikke opfyldt N < 80 %
Opfyldt
Opfyldt, såfremt der med udgangen af2. kvartal 2012 foreligger projektplanfor fase 2 på baggrund af beslutningom konkurrenceudsættelse.
Opfyldt
Forsvaret skal sikre, at driften af de udbudte opgaveområder er påbegyndt i 1. kvartal af 2012 påbaggrund af det udbud, der blev gennemførte i 2011. Resultatkravet er opfyldt, såfremt etablis-sementsdriften inden for det udbudte område sker på baggrund af det gennemførte udbud entensom indtægtsdækket virksomhed eller ved ekstern leverandør.Forsvarskommandoen overdrog de udbudte opgaveområder rengøring, kantine og arealpleje samt affaldshåndtering og vintertjeneste til Forenede Service A/S, med i startdatoerne 1. februar for dele af rengøring og 1. april 2012 for øvrige opgaveområder. Resultatkravet er opfyldt.Forsvarskommandoen har beregnet den årlige besparelse til ca. 50 mio. kr. fra 2013. I 2012 var provenuet vurderet til at andrage 30 mio. kr., grundet implementeringen af ny leverandør førstgennemførtes i løbet af 1. kvartal og lønsumsbesparelsen indfasedes i takt med personeltilpasnin-ger.Resultatkravet er opfyldt, når provenuet er mere end 90 % af besparelsespotentialet på 30 mio. kr., delvist opfyldt, såfremt provenuet er mellem 80 % og 90 % og ikke opfyldt, såfremt prove-nuet er mindre end 80 % af de 30 mio. kr.For driftsperioden april til december i 2012 blev der afsat 129 mio. kr. til betaling af leverancernefra Forenede Service A/S samt reduceret i rammerne til etablissementsdriften således at der som minimum var en besparelse på 30 mio. kr. i 2012 såfremt betalingen i kontraktperioden ikkeoversteg det afsatte beløb. Rammen på de 129 mio. kr. af betalingerne er baseret på et estimeretforbrug. I 2012 blev der forbrugt 112,2 mio. kr. på leverancerne under kontrakten, hvilket indike-rer et mindreforbrug på 16,8 mio. kr. Det er vurderingen, at betalingerne skal efterreguleres med anslået 4,6 mio. kr., således at betalingerne vedrørende 2012 i alt andrager 116, 8 mio. kr. Resul-tatkravet er opfyldt.Forsvaret skal træffe beslutning om hvilke driftsområder, der skal konkurrenceudsættes. Resul-tatkravet er opfyldt, såfremt der med udgangen af 2. kvartal 2012 foreligger projektplan for fase 2 på baggrund af beslutning om konkurrenceudsættelse.
74
ÅRSRAPPORT 2012
Forsvarskommandoen besluttede 1. kvartal 2012, at driftsområderne rengøring, kantine, areal-pleje for intensivt og naturpleje arealer, samt simple vedligeholdelsesopgaver for alle etablisse-menter, skulle indgår i konkurrenceudsættelsen.I umiddelbar forlængelse af denne beslutning blev der i marts offentliggjort en projektplan, som Forsvarskommandoen stadig følger. Resultatkravet er opfyldt.Den samlede vurdering af resultatkravet i afsnit 5.13 ’Rationaliseringer’, der overfø-res til målrapporteringen i afsnit 2.1Opfyldt
5.14 ØKONOMISTYRINGForsvarskommandoen har primo 2012 etableret et samlet program for økonomistyring, som skalsikre udmøntningen af forsvarets økonomistyringsstrategi, der dækker perioden 2011-2013. Øko-nomistyringsstrategien skal understøtte Forsvarskommandoens ønske om, at forsvarets økono-mistyring er blandt de bedste i staten.Ved udgangen af 2012 er 9 af 10 udviklingsopgaver i økonomistyringsstrategien igangsat, ogopgaverne forløber generelt som planlagt, dog med enkelte justeringer og forsinkelser. Det vur-deres på nuværende tidspunkt ikke at have væsentlige konsekvenser for det samlede programsgennemførelse. Økonomistyringsstrategien og de opnåede resultater er yderligere beskrevet i bidraget om forsvarets økonomiske situation i afsnit 2.3.2.
Styrkelse af mål- og resultatstyringForventning til resultatkravForsvaret skal udarbejdeproduktionsmål for allefunktionelle tjenester.ResultatkravProduktionsmål for de funk-tionelle tjenester skal væreindarbejdet i årsprogrammetfor 2012.OpfyldelseskravOpfyldt, såfremt der er indarbejdetproduktionsmål for alle funktionelletjenester i Forsvarskommandoensårsprogram 2012.Udvikling af produktionsmål for deoperative myndigheder skal udviklesi 2012 og indarbejdes i Forsvarskom-mandoens årsprogram 2013.Opfyldt N ≥ 90 %Delvist opfyldt 80 % < N < 90 %Ikke opfyldt N < 80 %Opfyldel-sesgradOpfyldt
Produktionsmål for de opera-Udvikling af produktionsmåltive myndigheder skal færdig-for de operative myndighederudvikles i 2012.Forsvarskommandoenskal opfylde de milepælefor 2012, der er fremsat i’Handleplan vedr. Økonomi-styring 2011-2013’Forsvarskommandoen opfylderde i handleplanen afsattemilepæle.
Opfyldt
Delvistopfyldt
Forsvaret har opstillet produktionsmål for de relevante funktionelle tjenester og indarbejdet dem i Forsvarskommandoens årsprogram 2012. Resultatkravet i forbindelse med produktionsmål forfunktionelle tjenester er dermed opfyldt.I løbet af første halvår 2012 videreudviklede og optimerede Forsvarskommandoen, i samarbejde med de operative kommandoer, nøgletalsprocessen, som danner baggrund for mål- og resultat-styring i forsvaret inden for det operative område.Arbejdet medførte, at opgavebeskrivelser i årsprogrammet blev gennemgået og opdateret, hvilket endvidere resulterede i nedlæggelse, oprettelse og sammenlægning af delopgaver.Undervejs i processen blev arbejdet med opdatering af nøgletalsprocessen afstemt med analysen af sammenhænge mellem forsvarets opgaver og ressourceforbrug. Resultatet af dette arbejde udmøntedes blandt andet ved, at der som noget nyt i årsprogrammet (2013) blev indarbejdet et kapacitets- og ressourcetildelingspunkt, hvor produktionsmål og ressourcetildeling for hver
ÅRSRAPPORT 2012
75
enkelt delopgave blev afspejlet. Resultatkravet i forbindelse med produktionsmål for operative myndigheder er dermed opfyldt.Forsvarskommandoen udarbejdede i efteråret 2011 en handleplan for økonomistyring. Hand-leplanen er som følge af ovennævnte programetablering erstattet af en ny statusrapportering i2012, hvor milepælene fra den tidligere handleplan er integreret i en revideret og konsolideretform.En gennemgang af milepælene i rapporteringerne gennem 2012 viser, at 27 af 33 milepæle er opfyldt, svarende til 82 pct., mens der er mindre forsinkelser på de resterende seks milepæle. Tre milepæle er ikke medtaget i opgørelsen, da de er udgået af planen (og erstattet af andre aktivite-ter).Resultatkravet er derfor delvist opfyldt ved udgangen af 2012.
Økonomisk styring på kapaciteter, aktiviteter og opgaverForventning til resultatkravResultatkravOpfyldelseskravOpfyldt, såfremt der er udarbejdet etværktøj til brug for økonomistyringenfra endelig udgivelse af årsprogram2013. Værktøjet skal muliggøreopfølgning på ressourceforbruget i for-hold til såvel opgaver som kapaciteter.Endelig årsprogram 2013 skal væreudgivet i det nye værktøj senest den1. september 2012.Opfyldel-sesgrad
Forsvaret skal udarbejdenyt koncept for forsvaretsøkonomistyring.
Der skal senest medio 2012være udarbejdet nyt konceptmed tilhørende værktøj tilstyring af forsvarets opgaver,aktiviteter og kapaciteter.
Delvistopfyldt
Forsvarskommandoen har udarbejdet et koncept for et flerårigt budget- og planlægningsværktøj, som skal bidrage til at styrke forsvarets økonomistyring. Ved årsprogrammet 2013 har Forsvars-kommandoen introduceret en flerårig budgetmodel, der blandt andet har til formål at skabe bedre sammenhæng mellem forsvarets opgaver og ressourcer. En bedre sammenhæng mellem opgaver og ressourcer skal bidrage dels til at sikre gennemsigtighed i, hvad forsvarets opgave-løsning koster, dels til at etablere et mere dynamisk grundlag for den tværgående prioritering afforsvarets samlede ressourcer.Budgetmodellen understøttes blandt andet af omkostningsmodellen, hvor der for størstedelenaf værnenes operative kapaciteter er opstillet en række mulige scenarier (aktivitetsniveauer). Forhver operativ kapacitet er der på baggrund af historiske forbrugsdata og opgaveportefølje udvik-let en omkostningsfunktion, således at det er mulige mere præcist at estimere samlede mer- ogmindreomkostninger ved tilpasning af kapacitetens og dermed forsvarets opgaveløsning.I sammenhæng til budget- og omkostningsmodellerne er opgaveanvisningerne i årsprogrammet udviklet til at indeholde produktionsmål og rammer for hovedparten af forsvarets opgaver. Derer herved etableret en mere entydig sammenhæng fra den overordnede mål- og resultatstyring tilanvisninger af opgaver og ressourcer.Der vil fortsat være behov for en løbende videreudvikling af modellerne med udgangspunkt iopsamlede erfaringer, organisatoriske ændringer, udvikling og tilpasning af andre styringsred-skaber mv. Derudover er det en særskilt opgave at systemunderstøtte budget- og planlægnings-værktøjet i DeMars.Den nye budgetmodel og underliggende omkostningsmodel blev ibrugtaget medio juni 2012. Udmeldingen af det endelige årsprogram for 2013 var således baseret på budgetmodellen idet flerårige budget- og planlægningsværktøj, hvilket var den væsentlige fokus i resultatkra-vet. Kravet vedrørende udviklingsarbejdet og ibrugtagningen af omkostningsmodellen og den
76
ÅRSRAPPORT 2012
ny budgetmodel ses derfor opfyldt. Imidlertid er den angivne termin - 1. september 2012 - for udgivelsen af årsprogrammet i opfyldelseskravet ikke opfyldt, hvorfor den samlede opfyldelseangives til ’delvis opfyldt’, idet Forsvarskommandoens endelige årsprogram for 2013 blev ud-sendt efter 1. september 2012. Den delvise opfyldelse af resultatkravet relaterer sig således alenetil tidspunktet for udgivelsen af årsprogrammet; ikke udviklingen og ibrugtagningen af det nyekoncept. Resultatkravet er derfor samlet set vurderet som kun delvist opfyldt.
Årsrapport 2011Forventning til resultatkravForsvaret skal aflægge enkorrekt årsrapport for 2011,med henblik på den revisi-onsmæssige behandling ogbedømmelse.ResultatkravAt regnskabet er rigtigt,dvs. uden væsentlige fejl ogmangler.OpfyldelseskravOpfyldt, såfremt regnskabet er rigtigtog af Rigsrevisionen godkender regn-skabet uden forbehold.Opfyldel-sesgrad
Opfyldt
Forsvaret skal aflægge en korrekt årsrapport for 2011 med henblik på den revisionsmæssige behandling og bedømmelse. Resultatkravet er, at regnskabet er rigtigt, dvs. uden væsentligefejl og mangler, og at Rigsrevisionen godkender regnskabet uden forbehold. I sin beretning om revisionen af statsregnskabet til Statsrevisorerne anfører Rigsrevisionen, at Forsvarskommando-ens regnskab er blevet forbedret de seneste år og har været rigtigt i 2009, 2010 og 2011. Rigsre-visionen har givet en supplerende oplysning om Forsvarskommandoens økonomistyring, hvorRigsrevisionen 2010 tog et forbehold. Resultatkravet er opfyldtDen samlede vurdering af resultatkravet i afsnit 5.14 ’Økonomistyring’, der overførestil målrapporteringen i afsnit 2.1Delvist opfyldt
5.15 VETERANPOLITIKEn veteran er en person, der har været udsendt i en eller flere af internationale operationer som led i implementeringen af forsvarets veteranpolitik. Veterancentret består af et videncenter, hvorder blandt andet foregår forskning, og et veteransekretariat, som faciliterer og støtter samarbejdet med og mellem frivillige og faglige organisationer på området.Veterancentret har til formål organisatorisk at samle forsvarets militærpsykologer, socialrådgive-re samt job- og uddannelsesrådgivere under samme tag, for på den måde at skabe forudsætning for en øget koordineret indsats over for nuværende og kommende veteraner og deres pårørende.
ÅRSRAPPORT 2012
77
ResultatkravForventninger til resultatkravEn del af Veterancentretsopgaver er at bistå særligtværnepligtige, medarbejdere påkorttidskontrakter samt reak-tionsstyrkeuddannet personelmed job- og uddannelsessam-taler for at fremme en lettereovergang til det civile uddannel-sessystem og arbejdsmarked.ResultatkravOpfyldelseskravResultat ogopfyldelsesgrad
Alle der henvender sig foren sådan samtale, skaltilbydes en samtale vedhenvendelsen.
Opfyldt, såfremt der er tilbudten sådan samtale inden for14 dage til 90 % eller flereved henvendelse. Ellers ikkeopfyldt.
Opfyldt
Veterancenteret skal ligeledesyde den nødvendige psykolog-faglige rådgivning og støtte tilunderstøttelse af forsvaretsengagement, forestå rådgivningog behandling af soldater ogpårørende samt opretholde be-redskab til indsats i forbindelsemed krisebistand.
Opfyldt, såfremt minimum 90% af henvendelserne om psyko-logisk støtte resulterer i tilbudom en visiterende samtale medHenvendelser om psykolo-en af forsvarets krisepsykologergisk støtte skal håndteresinden for 14 dage regnet frasnarest muligt med tilbudhenvendelsen. Såfremt forsva-om indledningsvist en visi-rets krisepsykologer - som følgeterende samtale med en afaf den visiterende samtale -forsvarets krisepsykologer.anbefaler et behandlingsforløb,skal dette tilbydes påbegyndtinden for 14 dage. Ellers ikkeopfyldt.Henvendelser om socialfag-lig rådgivning i forhold tiltjeneste i internationaleoperationer skal håndteressnarest muligt med tilbudom en personlig samtalemed en af forsvarets so-cialrådgivere.Der planlægges en regel-mæssig mødefrekvensmed relevante aktører påveteranområdet.Opfyldt, såfremt minimum90 % af henvendelserne omsocialfaglig rådgivning i forholdtil tjeneste i internationale ope-rationer skal resultere i tilbudom en personlig samtale indenfor 14 dage. Ellers ikke opfyldt.Effekten vil være, at der indenudgangen af 2012 er oprettetet forum med andre relevanteaktører. Ellers ikke opfyldt.
Opfyldt
Veterancentret skal gen-nem oplysning, rådgivning ogforebyggende virksomhed støttefastansatte og tidligere ansattemilitære og civile medarbejdereog deres pårørende i sager afsocial karakter, hvor sagernerelaterer sig til tjeneste i interna-tionale operationer før, under ogefter udsendelsen.Veteransekretariatet som eren del af Veterancentret skalfacilitere og koordinere dentværorganisatoriske indsats.
Opfyldt
Opfyldt
I starten af juni blev Veterancentrets årsprogram for 2012 godkendt. I forbindelse med udar-bejdelsen af årsprogrammet, er der arbejdet videre med at definere og konkretisere specifikke effektkrav. Dermed er centret fuldt funktionsdygtigt og den samlede portefølje af opgaver og resultatkrav er dermed endelig defineret.Forsvarets Veteranforum er oprettet, og effektkravet er opfyldt. Møderne er afholdt i henhold tilkommissorium for Veteranforum. Der er afholdt i alt tre møder i henholdsvis marts, august ogdecember. Indholdet på møderne fremgår af referaterne, der er offentliggjort på Veterancentrets webportal.Videncentret har fået optaget en artikel i tidsskriftet ’Psychological Science’ (artiklen er udgivet i december 2012) og har fokus på analysen af resterende data fra ’Undersøgelser af, hvad derpåvirker de udsendte soldater og deres pårørende’. Data til undersøgelsen er færdiganalyseret,og forventes offentliggjort i første kvartal 2013. Antallet af besøgende på Veterancentrets webportal er faldende fra januar 2012 til juli 2012. Fra juli 2012 til oktober 2012, er antallet af besøgende stigende. Herefter daler antallet af besøgende hen mod slutningen af året. Årsagen til udsvingene skyldes formentlig, at interessen følger de perioder, hvor der sendes hold ud til ISAF. Der er gennemført en tilfredshedsundersøgelse af Veterancentrets webportal i november 2012. Den viser en gennemsnitlig tilfredshed på 4,1 ud
78
ÅRSRAPPORT 2012
af 5. Veteranportalen scorer højt i tilfredshedsundersøgelsen på generel tilfredshed med 83 %, indhold med 81 % og troværdighed med 88 %.Veterancentret blev oprettet 1. oktober 2011. Samtidig med at Veterancentret har løst pålagteopgaver, har centret i det forgangne år etableret sig som selvstændig myndighed med internearbejdsgange, rutiner og administrative processer samt mission, vision og strategier for centrets virke. Centret har iværksat aktiviteter, der placerer det i den funktion, som det i veteranpolitik-ken er tiltænkt:At være forsvarets indgang og koordinerende led til den service, der tilbydes til vetera-ner, pårørende og andre aktører på veteranområdet, herunder de frivillige og faglige organisationer samtforsvarets myndigheder.Den samlede vurdering af resultatkravet i afsnit 5.15 ’Veteranpolitik’, der overføres tilmålrapporteringen i afsnit 2.1Opfyldt
5.16 LIGEBEHANDLING OG MANGFOLDIGHEDForsvaret har gennem en årrække arbejdet struktureret for at skabe en inkluderende arbejdskul-tur, der bygger på mangfoldighed. Forsvaret skal være et forsvar for alle, og essensen af mangfol-dighed er respekten for forskellighed. Forsvaret tror på, at mangfoldighed er med til at styrke:1. Arbejdsklima: En bredere sammensætning af medarbejdere styrker tilfredsheden og giver en sund arbejdskultur.2. Opgaveløsningen: Kompetencer fra en bredere del af befolkningen bidrager til en bedre opgaveløsning, blandt andet i internationale operationer.3. Rekrutteringen: Prioritering af mangfoldighed, og herunder profilering af forsvaret som en mangfoldig arbejdsplads, der rækker ud og favner hele samfundet, er noget af den bedste markedsføring, forsvaret kan få. Det bidrager til en samfundsmæssig positiv opfattelse afforsvaret som arbejdsplads, og bevirker nu og på sigt, at flere ønsker at arbejde i forsvaret.4. Som en af Danmarks største virksomheder med mange forskellige arbejdspladser og ar-bejdskulturer finder forsvaret det nødvendigt at arbejde struktureret med mangfoldighed. Personalepolitikken på området er gennem årene blevet udviklet af Forsvarskommandoen i samarbejde med Underudvalget for Personelpolitik og Ligebehandling, hvori personaleorga-nisationerne også er repræsenterede.Mangfoldighed i forsvaret dækker over en række områder og forhold. For indeværende er dersærlig fokus på kvinder i uniform og etniske minoriteter, da der særligt er udfordringer med atansætte og fastholde disse personalegrupper.Opfyldel-seskravDelvistopfyldt
Forventning til resultatkravForsvaret har traditionelt været en mandsdomineret orga-nisation, men har i de senere år oplevet og arbejdet for, atandelen af kvinder i militære stillinger udgør en større del afdet militære personel.50
ResultatkravOpfyldt N > 6,9 %Delvist opfyldt N > 6,4 %Ikke opfyldt N < 6,4 %
Resultat6,7 %
Forsvaret og staten som helhed har et mål om at øge andelenaf medarbejdere med anden etnisk baggrund. Dette sker for at Opfyldt N > 1,2 %udnytte det fulde kompetencemæssige potentiale på arbejds- Delvist opfyldt N = 1,2 %marked, hvor personer med anden etnisk baggrund ikke harIkke opfyldt N < 1,2 %samme tilknytning til arbejdsmarkedet som etnisk danskere.
1%
Ikkeopfyldt
Den delvise målopfyldelse af en øget andel af militært ansatte kvinder skal ses i sammenhængmed en beskeden men kontinuerlig stigning i antallet af kvinder i forsvaret gennem de seneste år.
50 Dette er – med undtagelse af Forsvarets Efterretningstjeneste – opgjort for hele Forsvarsministeriets område.
ÅRSRAPPORT 2012
79
Stigningen skal overordnet ses i lyset af den generelle samfundsudvikling samt forsvarets evne til1) at rekruttere og 2) fastholde militært ansatte kvinder samt 3) markedsføre sig som en mangfol-dig arbejdsplads. Hertil har forsvaret prioriteret et vedvarende personalepolitisk fokus og tiltag i tråd med forsvarsaftalen samt imødekommelse af det nuværende og fremtidige arbejdsmarked. Hvad angår medarbejdere af anden etnisk baggrund opgøres statistik herom af Moderniserings-styrelsen. Andelen af indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande vil næste gang bliveopgjort for fjerde kvartal 2012 og udsendes i marts 2013. Moderniseringsstyrelsen vil fremover opgøre tallene én gang årligt. Den følgende opgørelse vil således blive for fjerde kvartal 2013. Forsvaret vil gerne have flere ansatte med anden etnisk baggrund, da forsvaret tror på, at det kan styrke opgaveløsningen. Der er imidlertid en række sociale, strukturelle, kulturelle og religiøsebarrierer, der fortsat medvirker til, at etniske minoriteter ikke i nævneværdig grad søger ind iforsvaret.Forsvaret anerkender, at mangfoldighed udgør et strategisk vigtigt indsatsområde, hvortil derikke er lette løsninger, men omvendt behov for og krav om kontinuerligt fokus for bl.a. at imøde-komme det nuværende og fremtidige arbejdsmarked. Forsvaret ser hertil mangfoldighedsindsat-sen som et værktøj og en profil til at øge paletten af kompetencer samt et positivt arbejdsmiljø i forsvaret. En indsats, som forsvaret i 2011 modtog MIAPRISEN (Mangfoldighed i Arbejde) for. Forsvaret har i en årrække inden for de givne ressourcemæssige rammer arbejdet med en række forskellige tiltag på området, beskrevet i Forsvarsministeriets Mangfoldighedspolitik og hand-lingsplaner. Arbejdet er personelpolitisk forankret i Personelstrategisektionen.Indsatsen iværksættes fremadrettet i tråd med Forsvarsministeriets mangfoldighedspolitik og forsvarets HR strategi.Den samlede vurdering af resultatkravet i afsnit 5.10 ’Ligebehandling ogmangfoldighed’, der overføres til målrapporteringen i afsnit 2.1Ikke opfyldt
5.17 LØNUDVIKLING I FORHOLD TIL DEN ØVRIGE STATSLIGE SEKTORForsvaret har gennemgået større forandringer i forbruget af løn, hvilket ligeledes vil gøre sig gæl-dende inden for de kommende år. Årsagen til dette er, at Forsvarskommandoen – som en del af den igangværende forsvarsaftale – gennemfører besparelser på samlet 2,7 mia. kr. her af en større del inden for løn og personale.En del af disse forandringer gennemføres ved at moderere lønudviklingen i forhold til staten som helhed. Målet for forsvaret er mere konkret en lønudvikling svarende til gennemsnittet af ellerlavere end staten som helhed. Dette skal bl.a. have den fremtidige effekt, at reduktioner i antalletaf stillinger – og dermed medarbejdere – kan begrænses.
ResultatmålForventning til resultatkravDet er en forventning, at forsvaretkan reducere lønudviklingen i inde-værende forlig.ResultatkravLønudviklingen skal reduceres ift.det samlede budget (årsprogram),således, at der kan rapporteresherom i midtvejsrapport og årsrap-port.OpfyldelseskravMålet er opnået, såfremt lønudvik-lingen inden for Forsvarskomman-doens myndighedsområde liggerunder eller på niveau med statensgennemsnit.
80
ÅRSRAPPORT 2012
OVERSIGT OVER LØNUDVIKLINGEN I 2010-1251Lønudvikling 2011(2. kvartal 2010/2011)ForsvarsministerietStaten som helhed1,2 %0,9 %Lønudvikling 2012(2. kvartal 2011/2012)1,1 %1,9 %Lønudvikling 2012(4. kvartal 2011/2012)-0,1 %1,7 %
Lønudviklingen fra fjerde kvartal 2011 til fjerde kvartal 2012 viser, at lønudviklingen i forsvaret er faldet, og at udviklingen ligger under staten. Forsvaret har dermed opfyldt resultatkravet vedat have en lavere lønudvikling end staten.En af årsagerne til dette er at forsvaret har udvist en generel tilbageholdenhed i lønforhold. Der-udover har været ændringer i personalesammensætningen også været en væsentlig årsag til enlav lønudvikling. Eksempelvis vil samme statistik for identiske personer52vise en lønfremgang på1 % blandt forsvarets medarbejdere, hvilket dog stadig en lavere end staten som helhed. Konse-kvensen heraf er en mindre andel af højere lønnede medarbejdere og en tilsvarende større andel af lavere lønnede medarbejdere. Dette har effekt på den samlede gennemsnitsløn og dermed lønudviklingen. I dette tilfælde i en sådan grad, at lønudviklingen er faldet.Eksempler på sådanne forandringer i personalesammensætningen er bl.a. fokus på besættelse af ledige stillinger blandt stampersonellet og det delvise midlertidige ansættelsesstop for bl.a.chefgruppen og visse akademikergrupper.Konsekvensen heraf giver en mindre andel af højere lønnede medarbejdere i forhold til en andel af lavere lønnede medarbejdere, med deraf følgende faldende lønudviklingen. Den nuværende situation på arbejdsmarkedet giver ligeledes en modereret lønudviklingen sam-menlignet med tidligere år, hvilket dog gælder for hele staten.Den samlede vurdering af resultatkravet i afsnit 5.10 ’Lønudvikling i forhold til denøvrige statslige sektor’, der overføres til målrapporteringen i afsnit 2.1Opfyldt
5.18 SYGEFRAVÆRForsvaret skal forblive en attraktiv arbejdsplads. En arbejdsplads der fortsat er velfungerende, og som giver medarbejdere og ledelse lyst til og mulighed for at yde deres bedste. En velfungerende arbejdsplads er bl.a. kendetegnet ved et lavt sygefravær. Sygefraværet i forsvaret er ulige fordelt, idet der er forskel på sygefraværet personelgrupperneimellem. Årsagerne kan være mange. Eksempelvis har en analyse af statens sygefravær udarbej-det af Moderniseringsstyrelsen vist, at køn, alder, geografi og arbejdets karakter har betydning for sygefraværet, og at der er sammenhæng mellem graden af motivation, jobtilfredshed, jobind-hold og antallet af sygefraværsdage.Forsvaret skal ligesom øvrige statslige arbejdspladser arbejde målrettet med at nedbringe det sygefravær, der skyldes de årsager, som arbejdspladsen har indflydelse på, hvilket typisk kom-mer til udtryk i korttidssygefraværet. Det er vigtigt i den forbindelse, at forsvaret arbejder med nedbringelsen af sygefraværet, særligt blandt medarbejdergrupperne med højt fravær.
51Lønudviklingen stammer fra Moderniseringsstyrelsen (ISOLA), og består af fast løn (f.eks. basisløn og varige kvalifikationstillæg)for fuldtidsansatte medarbejdere52 Identiske personer hentyder til medarbejdere, som arbejdede i forsvaret i såvel fjerde kvartal 2011 som fjerde kvartal 2012og samtidig ikke har skiftet stillingsbetegnelse. Et eksempel på en medarbejder, som ikke medregnes i denne statistik, er enkaptajn, som i løbet af perioden blev udnævnt til major.
ÅRSRAPPORT 2012
81
Korttidssygefravær (1-30 dage)Forsvaret, samletC100, civile på manuelt niveauC200, civile mellemledereC300, civile ledereM111, M112, M113, militært manu-elt niveauM211, M212, M221, M231, M232,militære mellemledereM311, M312, M321, M322, M331,M332, militære ledereStaten, samlet
20096,810,59,25,97,34,63,35,8
20106,910,18,66,17,34,83,05,5
2011 Mål for 20126,29,28,05,47,14,73,45,65,88,07,05,46,04,63,3
20126,07,87,25,17,34,73,15,7
I 2012 ser det ud til, at den positive udvikling i faldet af korttidssygefraværet fortsætter, således er sygefraværet for hele forsvaret 6,0 dage, hvilket dog er 0,2 dage under resultatet for 2011, mendog 0,2 dage over målet for 2012. Faldet i det samlede sygefravær har været faldende målt overde seneste fire år. Det vurderes dog stadig at være et forbedringspotentiale, da forsvaret stadig ligger over lidt statens samlede gennemsnit. Et kommende indsatsområde for forsvaret kunne være at sætte fokus på militære medarbejdere på manuelt niveau, hvor sygefraværet stadigt lig-ger på 2009 niveau.Den samlede vurdering af resultatkravet i afsnit 5.18 ’Sygefravær’, der overføres tilmålrapporteringen i afsnit 2.1Delvist opfyldt
82
ÅRSRAPPORT 2012
VIRKSOMHEDSOPLYSNINGERVirksomhedenForsvarskommandoenDanneskiold-Samsøes Allé 11434 København KCVR nr.: 16 28 71 80
ForsvarschefChef for ForsvarsstabenDepartementschef i Forsvarsministeriet
Peter BartramBjørn BisserupLars Findsen
Revision
RigsrevisionenLandgreven 41022 København K
Intern revision
Forsvarsministeriets Interne RevisionArtilleristokKastellet 14 B2100 København Ø
Advokat
KammeradvokatenVester Farimagsgade 231606 København V
Banker
Danske BankHolmens Kanal 2-121090 København KStatens Koncern BetalingerGirostrøget 10800 Høje Taastrup
HjemmesideRedaktionLayoutTrykPublikationsbestilling
forsvaret.dkForsvarskommandoens ØkonomistabQvist & Co.Forsvarets Trykkeri
ÅRSRAPPORT 2012
83
FORSVARETS ORGANISATION
FORSVARSKOMMANDOEN(FKO)
Hærens OperativeKommando(HOK)Søværnets OperativeKommando(SOK)FlyvertaktiskKommando(FTK)
ForsvaretsPersoneltjeneste(FPT)ForsvaretsMaterieltjeneste(FMT)Forsvarets Bygnings- ogEtablissementstjeneste(FBE)Forsvarets KoncernfællesInformatiktjeneste(FKIT)ForsvaretsSunhedstjeneste(FSU)ForsvaretsRegnskabstjeneste(FRT)
Arktisk Kommando(AKO)
Forsvarsakademiet(FAK)
Veterancentret(VETC)
84
ÅRSRAPPORT 2012
FORSVARSKOMMANDOEN
Danneskiold-Samsøes Allé 11434 København Kwww.forsvaret.dk
