Finansudvalget 2011-12
L 193 § 7 Bilag 1
Offentligt
Betænkning forFinanslovforslaget 2013i forhold til Finanslov 2012August 2012
Indholdsfortegnelse
§ 5. Statsministeriet..............................................................................................................................1§ 6. Udenrigsministeriet.......................................................................................................................2§ 7. Finansministeriet...........................................................................................................................8§ 8. Erhvervs- og Vækstministeriet....................................................................................................13§ 9. Skatteministeriet..........................................................................................................................16§ 10. Økonomi- og Indenrigsministeriet ............................................................................................17§ 11. Justitsministeriet........................................................................................................................21§ 12. Forsvarsministeriet....................................................................................................................24§ 14. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter ..............................................................................25§ 15. Social- og Integrationsministeriet .............................................................................................27§ 16. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse.................................................................................34§ 17. Beskæftigelsesministeriet..........................................................................................................39§ 19. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser .....................................50§ 20. Ministeriet for Børn og Undervisning.......................................................................................59§ 21. Kulturministeriet .......................................................................................................................66§ 22. Ministeriet for Kirke og Ligestilling.........................................................................................71§ 23. Miljøministeriet.........................................................................................................................72§ 24. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri........................................................................77§ 28. Transportministeriet ..................................................................................................................80§ 29. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet...................................................................................85§ 35. Generelle reserver .....................................................................................................................90§ 36. Pensionsvæsenet........................................................................................................................95
1Mio. kr.20122013Ændring
§ 5. Statsministeriet5.11.01. Departementet(Driftsbev.)..................................
Nettoudgift ...........................................................Merudgiften skyldes primært, at bevillingen er
forhøjet som følge af afskaffelsen af tekstan-
mærkning nr. 1, og at kontoen er sammenlagt med
§ 05.11.02. Særlige regeringsinitiativer.
5.11.03. Vederlag og repræsentationstillæg til ministre(Lovbunden)...........................................................
Udgift ....................................................................Merudgiften skyldes hovedsageligt, at udgifterne
til eftervederlag til tidligere ministre er steget som
følge af regeringsskiftet i oktober 2011.
80,288,28,0
20,6
30,9
10,3
2Mio. kr.20122013Ændring
§ 6. Udenrigsministeriet6.11.01.Udenrigstjenesten (tekstanm. 1, 13 og 100)(Driftsbev.)............................................................
Nettoudgift ...........................................................Mindreudgiften skyldes primært udmøntning af
budgetreguleringen vedrørende effektiv admini-
stration i staten. Hertil kommer bl.a. bevillingsre-
duktion som følge af Aftale om genopretning af
dansk økonomi.
1.884,7
1.781,4
-103,3
6.11.02.
Regeringens fællesudgifter vedrørende EU-for-mandskabet(Driftsbev.).......................................
Nettoudgift ...........................................................Mindreudgiften skyldes, at der ikke er afsat bevil-
ling på hovedkontoen i 2013, idet hovedkontoen
vedrører regeringens fællesudgifter vedrørende
EU-formandskabet i 2012.
151,3
-
-151,3
6.11.21.
Udlodninger fra IØ og IFU (tekstanm. 10) .......Indtægt .................................................................Mindreindtægten skyldes, at udlodningerne fra
Investeringsfonden for Østlandene og Industriali-
seringsfonden for Udviklingslandene forventes at
falde fra 2012 til 2013.
300,0
275,0
-25,0
6.11.79.
Reserver og budgetregulering ............................Udgift ....................................................................Merudgiften på kontoen skyldes, at en række be-
sparelser vedrørende effektiv administration i sta-
ten er blevet udmøntet på ministerområdet og der-
med flyttet fra reserven.
-35,0
-
35,0
6.21.01.
Nordisk Ministerråd (tekstanm. 3)(Lovbunden)Udgift ....................................................................Merudgiften skyldes en forventet stigning i det
årlige pålignede bidrag til Nordisk Ministerråd.
141,2
149,7
8,5
6.22.01.
Fredsbevarende operationer mv. under de ForenedeNationer(Lovbunden)..........................................
Udgift ....................................................................293,1Merudgiften skyldes en forventet stigning i det
årlige pålignede danske bidrag til FN's fredsbeva-
rende operationer.
324,1
31,0
3Mio. kr.20122013Ændring
6.31.79. Reserver(Reservationsbev.).................................
Udgift ....................................................................Mindreudgiften skyldes primært, at de 234 mio.
kr., der med ændringsforslaget til finansloven for
2012 blev tilført udviklingsbistanden, ekstraordi-
nært blev indbudgetteret på reserven, hvorefter
bevillingen blev udmøntet under den øvrige ud-
viklingsbistand.
338,0
132,3
-205,7
6.32.01. Udviklingslande i Afrika(Reservationsbev.)......
Udgift ....................................................................Mindreudgiften skyldes dels, at tilsagnsbudgette-
ringen medfører udsving mellem de enkelte år og
dels, at udviklingsbistanden til Benin er under ud-
fasning.
3.057,3
2.611,0
-446,3
6.32.02. Udviklingslande i Asien og Latinamerika(Reservationsbev.).................................................
Udgift ....................................................................Merudgiften skyldes dels, at tilsagnsbudgetterin-
gen medfører udsving mellem de enkelte år, dels
styrkelse af udviklingssamarbejdet med Pakistan,
Burma, Afghanistan og Det Palæstinensiske Selv-
styre. Endvidere skyldes merudgiften videreførel-
se af udviklingssamarbejdet med Bolivia.
1.057,0
1.473,0
416,0
6.32.05. Danidas erhvervsindsatser(Reservationsbev.)...
Udgift ....................................................................Mindreudgiften skyldes lavere bevillinger til Da-
nida Business Finance (§ 06.32.05.18.) og Danida
Business Partnerships (§ 06.32.05.12.) som følge
af omlægninger af udviklingsbistanden. Der om-
allokeres bl.a. 50 mio. kr. til Klimainvesterings-
fonden (§ 06.34.01.30.). Endvidere blev der i 2012
afgivet tilsagn på 50 mio. kr. til Den Arabiske In-
vesteringsfond (§ 06.32.05.19.), som ikke plan-
lægges gentaget i 2013.
692,0
542,0
-150,0
6.32.08. Øvrig bistand (tekstanm. 101)(Reservationsbev.)Udgift ....................................................................Merudgiften skyldes dels en forøgelse af bevillin-
gen til Freds- og Stabiliseringsfonden (§
06.32.08.80.), dels en forøgelse af bevillingen til
Det Arabiske Initiativ (§06.32.08.50.) med henblik
på at styrke støtten til reformer og en demokratisk
udvikling i Mellemøsten og Nordafrika.
668,6
703,6
35,0
4Mio. kr.20122013Ændring
6.34.01.
Miljø- og klimabistand i udviklingslande mv.(Reservationsbev.).................................................
Udgift ....................................................................Merudgiften skyldes dels, at tilsagnsbudgetterin-
gen medfører udsving mellem de enkelte år, dels
at der afsættes hhv. 50 mio. kr. til Klimainveste-
ringsfonden (§ 06.34.01.30.), 50 mio. kr. til et to-
årigt tilsagn til FN's miljøprogram UNEP (§
06.34.01.50.) og 92 mio. kr. til opfølgning på FN's
konference for bæredygtig udvikling (Rio+20)
under § 06.34.01.80. Øvrige miljøbidrag.
611,0
813,0
202,0
6.35.01.
Forskning og oplysning i Danmark mv. (tekstanm.101)(Reservationsbev.).........................................
Udgift ....................................................................Merudgiften skyldes primært, at tilsagnsbudgette-
ringen medfører udsving mellem de enkelte år.
Endvidere skyldes merudgiften, at Center for
Kultur og Udvikling i medfør af kongelig resolu-
tion af 3. oktober 2011 er overført fra §
21.21.46.30. Center for Kultur og Udvikling til §
06.35.01.14. Kulturelt samarbejde. Herudover er
støtten til kultursamarbejde med udviklingslande-
ne, som hidtil har været finansieret under § 06.32.
Bilateral bistand omlagt, så finansiering fra og
med 2013 finder sted under nærværende konto.
243,6
431,6
188,0
6.36.01.
De Forenede Nationers Udviklingsprogram (UNDP)(Reservationsbev.).................................................
Udgift ....................................................................370,2Merudgiften skyldes forøgelse af støtten til FN's
udviklingsprogram (UNDP) (§ 06.36.01.10.) og
FN's ligestillingsenhed (UN Women) (§
06.36.01.12.). Endvidere skyldes merudgiften, at
udgifterne til UNICEF's lagerfaciliteter i Køben-
havn, som hidtil har været finansieret over §
06.36.02.11. UNICEFs lagerfaciliteter i Køben-
havn, fra og med 2013 budgetteres under
06.36.01.14. FN-byen samt øgede udgifter til FN-
byen som følge af ibrugtagning af første fase af
den nye FN-by.
496,2
126,0
5Mio. kr.20122013Ændring
6.36.02. De Forenede Nationers Børnefond (UNICEF)(Reservationsbev.).................................................
Udgift ....................................................................Mindreudgiften skyldes, at udgifterne til UNI-
CEF's
lagerfaciliteter
i
København
(§
06.36.02.11.), som hidtil har været finansieret over
nærværende konto, fra og med 2013 budgetteres
under FN-byen (§ 06.36.01.14.). I den anden ret-
ning trækker en forøgelse af støtten til UNICEF (§
06.36.02.10.).
193,0
165,0
-28,0
6.36.03. HIV/AIDS, Befolknings- og sundhedsprogrammer(Reservationsbev.).................................................
Udgift ....................................................................Mindreudgiften skyldes, at tilsagnsbudgetteringen
medfører udsving mellem de enkelte år. Der blev
i 2012 afgivet toårige tilsagn til Verdenssund-
hedsorganisationen WHO's udviklingsaktiviteter
(§ 06.36.03.12.) samt FN's Aids-bekæmpelsespro-
gram (UNAIDS) m.fl. (§ 06.36.03.14.). I modsat
retning trækker bl.a., at det danske bidrag til FN's
befolkningsfond (UNFPA) (§ 06.36.03.10.) øges i
2013.
640,0
565,0
-75,0
6.36.04. FN programmer for landsbrugsudvikling(Reservationsbev.).................................................
Udgift ....................................................................Mindreudgiften skyldes, at tilsagnsbudgetteringen
medfører udsving mellem de enkelte år. Der blev
i 2012 afgivet et treårigt tilsagn til FN's land-
brugsudviklingsfond IFAD (§ 06.36.04.11.).
75,0
-
-75,0
6.36.06. FN's øvrige udviklingsprogrammer og diverse mul-tilaterale bidrag(Reservationsbev.)....................
Udgift ....................................................................198,7Mindreudgiften skyldes, at tilsagnsbudgetteringen
medfører udsving mellem de enkelte år. Der blev
i 2012 afgivet et toårigt tilsagn til FN's arbejdsor-
ganisation (ILO) (§ 06.36.06.13.).
141,7
-57,0
6Mio. kr.20122013Ændring
6.37.01.
Verdensbankgruppen(Reservationsbev.)...........
Udgift ....................................................................Merudgiften skyldes, at tilsagnsbudgetteringen
medfører udsving mellem de enkelte år. Der plan-
lægges i 2013 afgivet tilsagn på 55 mio. kr. til Den
Internationale Valutafond (§ 06.37.01.12.), tilsagn
på 25 mio. kr. til Den Internationale Finansi-
eringsinstitution (§ 06.37.01.13.) samt tilsagn på
10 mio. kr. til Verdensbankens globale facilitet for
katastrofeforebyggelse (§ 06.37.01.17.).
710,0
772,0
62,0
6.37.02.
Regionale udviklingsbanker(Reservationsbev.)Udgift ....................................................................Merudgiften skyldes, at tilsagnsbudgetteringen
medfører udsving mellem de enkelte år. Der plan-
lægges i 2013 afgivet tilsagn på 7 mio. kr. til Den
afrikanske Udviklingsbank (§ 06.37.02.10.).
-
7,0
7,0
6.37.03.
Regionale udviklingsfonde, gældslettelsesinitiativerog øvrige fonde(Reservationsbev.)......................
Udgift ....................................................................341,0Merudgiften skyldes primært, at tilsagnsbudgette-
ringen medfører udsving mellem de enkelte år.
Der planlægges i 2013 afgivet tilsagn på 133,3
mio. kr. til Den asiatiske Udviklingsfond (§
06.37.03.11.) som led i genopfyldningen for peri-
oden 2013-2016.
557,3
216,3
6.39.01.
Generelle bidrag til internationale humanitære or-ganisationer(Reservationsbev.)...........................
Udgift ....................................................................Merudgiften skyldes dels, at det danske bidrag til
FN's organisation for Palæstinaflygtninge (UNR-
WA) (§ 06.39.01.11.) øges med 20 mio. kr. i 2013,
samt at bidraget til FN's organisation for mineryd-
ning (UNMAS) (§ 06.39.01.17.) omlægges til to-
årige tilsagn.
580,0
615,0
35,0
6.39.02.
Humanitære bidrag til akutte og langvarige kriser(tekstanm. 101)(Reservationsbev.)......................
Udgift ....................................................................Mindreudgiften skyldes, at støtten til humanitære
indsatser, som hidtil har været finansieret over
nærværende konto, fra og med 2013 budgetteres
under den nyoprettede konto § 06.39.03. Humani-
tære bidrag til partnere i akutte og langvarige kri-
ser.
589,0
-
-589,0
7Mio. kr.20122013Ændring
6.39.03. Humanitære bidrag til partnere i akutte og langva-rige kriser(Reservationsbev.)..............................
Udgift ....................................................................Kontoen er ny. Merudgiften skyldes, at støtten til
humanitære indsatser, som hidtil har været finan-
sieret over § 06.39.02. Humanitære bidrag til
akutte og langvarige kriser, fra og med 2013 bud-
getteres under nærværende nyoprettede konto.
6.41.02. Eksportstipendiater(Reservationsbev.)..............
Udgift ....................................................................Mindreudgiften skyldes primært udløb af Aftale
om fordeling af globaliseringsreserven til forsk-
ning og udvikling 2010 - 2012 og Aftale om vide-
reførelse af handlingsplan for offensiv global
markedsføring af Danmark 2010 - 2012.
Indtægt .................................................................Jf. ovenfor.
6.41.03. Særlige eksportfremmetilskud (tekstanm. 101)(Reservationsbev.).................................................
Udgift ....................................................................Mindreudgiften skyldes udløb af Aftale om vide-
reførelse af handlingsplan for offensiv global
markedsføring af Danmark 2010 - 2012.
-
885,0
885,0
72,6
62,7
-9,9
26,2
19,3
-6,9
58,8
47,8
-11,0
8Mio. kr.20122013Ændring
§ 7. Finansministeriet7.11.02.Effektivisering af offentlige institutioner(Driftsbev.)............................................................
Nettoudgift ...........................................................Mindreudgiften skyldes hovedsageligt, at en del
af bevillingen på § 07.11.02.32. Implementerings-
pulje er udmøntet til implementeringsaktiviteter i
de administrative servicecentre, Statens Admini-
stration og Statens It.
159,7
81,3
-78,4
7.11.79.
Reserver og budgetregulering(Reservationsbev.)Udgift ....................................................................Merudgiften skyldes hovedsageligt udmøntning
af Finansministeriets andel af effektiv administra-
tion i staten. Initiativet om effektiv administration
i staten er indarbejdet på finansloven for 2012.
Som en del af initiativet gennemføres en reduktion
af centraladministrationens udgifter på 2,5 pct. i
2012 stigende til 5 pct. i 2013 og frem. Budge-
treguleringen er udmøntet direkte på forslag til lov
om tillægsbevilling for 2012 og forslag til finans-
lov for 2013.
-24,4
6,2
30,6
7.12.03.
Fonden for Velfærdsteknologi (tekstanm. 112)(Reservationsbev.).................................................
Udgift ....................................................................Mindreudgiften skyldes, at midler til Fonden for
Velfærdsteknologi er placeret på § 35. Generelle
reserver.
52,6
-
-52,6
7.12.04.
Fremme af digital forvaltning(Driftsbev.).........
Nettoudgift ...........................................................Mindreudgiften for 2013 skyldes, at der i udmønt-
ningsprofilen for projekterne i Digitaliseringsstra-
tegien 2011-2015 er indbudgetteret afholdelse af
initialomkostninger i 2012. Initialomkostningerne
bortfalder for 2013. Budgetteringen stemmer ove-
rens med Digitaliseringsstrategien 2011-2015, der
indgik i VK-regeringens aftaler om kommunernes
og regionernes økonomi for 2012. Regeringen har
tilsluttet sig den fællesoffentlige digitaliserings-
strategi som grundlag for det videre arbejde med
digitalisering.
79,6
48,4
-31,2
9Mio. kr.20122013Ændring
7.12.05. Netværkssamfundet (tekstanm. 113)(Reservationsbev.).................................................
Udgift ....................................................................Mindreudgiften skyldes udløb af Aftale om forde-
ling af UMTS-midlerne til forskning, IKT og In-
novation 2010-2012.
46,2
9,1
-37,1
7.12.06. Borger.dk(Reservationsbev.)...............................
Udgift ....................................................................Mindreudgiften skyldes et reduceret forbrug af vi-
dereførsler i 2013.
Indtægt .................................................................Mindreindtægten skyldes et mindre indtægtsført
forbrug af videreførsler i 2013.
63,7
51,2
-12,5
15,8
2,6
-13,2
7.13.01. Statens Administration (tekstanm. 3, 102, 103, 105og 106)(Statsvirksomhed).....................................
Nettoudgift ...........................................................Merudgiften for 2013 skyldes hovedsageligt, at
overførslen vedrørende systemudgifter fra §
07.11.02.32. Implementeringspulje til Statens Ad-
ministration overgår fra intern statslig overførsel
til bevilling.
25,3
48,5
23,2
7.13.05. Fleksjobordning i staten mv. (tekstanm. 105)(Reservationsbev.).................................................
Udgift ....................................................................Mindreudgiften for 2013 skyldes nye skøn blandt
andet på baggrund af, at udgifter i 2012 vurderes
værende for høje set i forhold til den realiserede
udvikling.
Indtægt .................................................................Mindreindtægten skyldes, at budgetteringsforud-
sætningerne for 2013 på baggrund af ovenstående
er revurderet, således at bidragssatsen sænkes. Bi-
dragssatsen forudsættes kvartalsvist vurderet i
forhold til den realiserede aktivitet, så budgetårets
indtægter og udgifter balancerer.
720,6
627,5
-93,1
720,6
627,5
-93,1
7.13.06. Barselsfonden (tekstanm. 106)(Reservationsbev.)Udgift ....................................................................Merudgiften for 2013 skyldes, at den anvendte
model til budgettering af udgifter til ordningen, set
i lyset af de senere års regnskabsresultater, er re-
vurderet.
361,6
389,9
28,3
10Mio. kr.20122013Ændring
7.13.12.
Afdrag på lån under bestyrelse af Statens Admini-stration ..................................................................Indtægt .................................................................Merindtægten skyldes, at der for 2013 forventes,
at der vil ske indfrielse af en række hypotekban-
klån. Samtidig er aktiviteten under udfasning, hvor
lånene placeres under de respektive ministerier,
således at der under kontoen alene resterer enkelte
mindre lån.
176,6
510,0
333,4
7.13.13.
Afskrivninger af uerholdelige beløb (tekstanm. 102)Udgift ....................................................................Mindreudgiften skyldes, at der fra 2013 er overført
afskrivninger af uerholdelige beløb til de respekti-
ve ministerier, som Statens Administration forval-
ter udlån for. Eventuelle afskrivninger på få min-
dre lån afskrives fortsat på denne hovedkonto.
Indtægt .................................................................Jf. ovenfor.
60,0
0,5
-59,5
60,0
0,5
-59,5
7.13.40.
Regulering vedr. tipsfonde(Lovbunden)............
Udgift ....................................................................Merudgiften skyldes, at udligningsbeløbet i 2013
er fastsat højere end i 2012.
217,1
267,8
50,7
7.13.42.
Tilskud til modtagere af overskud fra Danske SpilA/S .........................................................................Udgift ....................................................................Mindreudgiften i 2013 skyldes, at der i 2012 var
afsat et ekstraordinært tilskud til udlodningsmod-
tagere af tipsmidler.
172,0
-
-172,0
7.14.01.
Moderniseringsstyrelsen (tekstanm. 107 og 108)(Driftsbev.)............................................................
Nettoudgift ...........................................................Mindreudgiften skyldes ændret finansiering af
opgaver relateret til oprettelsen af et fælles kon-
cerncenter samt effektiviseringstiltag generelt.
183,1
157,5
-25,6
7.14.03.
Personalepolitiske initiativer(Reservationsbev.)Udgift ....................................................................Mindreudgiften skyldes bortfald af bevilling. Det
anførte beløb i B-året bortfalder på TB12, og der
er intet disponeret videre forbrug.
10,0
-
-10,0
11Mio. kr.20122013Ændring
7.15.01. Udbytte fra statslige selskaber ...........................Udgift ....................................................................Merudgiften skyldes, at udbyttet fra Det Danske
Klasselotteri A/S fra og med 2012 vil indgå i ud-
lodningen det efterfølgende år på § 7.18. Tipsfon-
de.
Indtægt .................................................................Mindreindtægten skyldes, at der forventes et min-
dre udbytte fra statslige selskaber i 2013, end der
blev forventet udbetalt i 2012 på FL12. Det mindre
udbytte hidrører DONG Energy A/S og Køben-
havns Lufthavne A/S.
-
100,0
100,0
2.300,1
1.539,3
-760,8
7.15.07. Statens kapitalindskud i Højteknologifonden, Fi-nansieringsfonden og Forebyggelsesfonden ......Udgift ....................................................................Mindreudgiften skyldes, at der med indskuddet på
finansloven for 2012 er indskudt det samlede af-
talte beløb, jf. Aftalen mellem VK-regeringen og
Dansk Folkeparti af 31. marts 2004 om etablering
af en højteknologisk fond.
1.000,0
-
-1.000,0
7.18.09. Kulturministeriets fond til humanitære og almen-nyttige formål (tekstanm. 109) ...........................Udgift ....................................................................Merudgiften i 2013 skyldes dels, at startudlod-
ningsbeløbet har medført, at der er en større pulje
til fordeling dels, at Kulturministeriet internt har
ændret tilskudsfordelinger.
Indtægt .................................................................Jf. ovenfor.
59,2
65,8
6,6
59,2
65,8
6,6
7.18.14. Kulturministeriets fond til idrætsorganisationer mv.Udgift ....................................................................762,7Merudgiften i 2013 skyldes dels, at startudlod-
ningsbeløbet har medført, at der er en større pulje
til fordeling dels, at Kulturministeriet internt har
ændret tilskudsfordelinger.
Indtægt .................................................................Jf. ovenfor.
762,7
869,9
107,2
869,9
107,2
12Mio. kr.20122013Ændring
7.18.15.
Kulturministeriets fond til kulturelle formål mv.Udgift ....................................................................Merudgiften i 2013 skyldes dels, at startudlod-
ningsbeløbet har medført, at der er en større pulje
til fordeling dels, at Kulturministeriet internt har
ændret tilskudsfordelinger.
Indtægt .................................................................Jf. ovenfor.
436,5
492,4
55,9
436,5
492,4
55,9
7.18.17.
Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse .........Udgift ....................................................................Merudgiften i 2013 skyldes, at startudlodningsbe-
løbet har medført, at der er en større pulje til for-
deling.
Indtægt .................................................................Jf. ovenfor.
46,2
51,9
5,7
46,2
51,9
5,7
7.18.18.
Miljøministeriets fond til friluftsliv ...................Udgift ....................................................................Merudgiften i 2013 skyldes, at startudlodningsbe-
løbet har medført, at der er en større pulje til for-
deling.
Indtægt .................................................................Jf. ovenfor.
52,2
59,6
7,4
52,2
59,6
7,4
7.18.19.
Social- og Integrationsministeriets fond til socialeformål ...................................................................Udgift ....................................................................Merudgiften i 2013 skyldes, at startudlodningsbe-
løbet har medført, at der er en større pulje til for-
deling.
Indtægt .................................................................Jf. ovenfor.
163,4
183,1
19,7
163,4
183,1
19,7
13Mio. kr.20122013Ændring
§ 8. Erhvervs- og Vækstministeriet8.11.79. Reserver og budgetregulering(Reservationsbev.)Udgift ....................................................................Merudgiften skyldes, at en række besparelser,
herunder Effektiv administration, er blevet ud-
møntet og dermed flyttet fra reserven.
Indtægt .................................................................Mindreindtægten skyldes, at en reserve er over-
flyttet til departementet samt et bevillingsfald for
visse puljer.
-23,1
-3,0
20,1
17,3
12,2
-5,1
8.21.01. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen (tekstanm. 1og 2)(Driftsbev.)...................................................
Nettoudgift ...........................................................Mindreudgifterne skyldes, at en række midlertidi-
ge bevillinger fra globaliseringsmidlerne udløber.
Samtidig er der tilført ekstra bevillinger til at styr-
ke konkurrenceindsatsen og offentlig-privat sam-
arbejde (OPS).
171,5
146,7
-24,8
8.21.20. Erhvervsstyrelsen (tekstanm. 113)(Driftsbev.).
Nettoudgift ...........................................................Mindreudgifterne skyldes dels, at en række mid-
lertidige bevillinger ophører i forbindelse med, at
globaliseringsmidlerne udløber. Dertil kommer
udmøntningen af en række fusions- og effektivi-
seringsgevinster opnået ved sammenlægningen af
den daværende Erhvervs- og Selskabsstyrelse, da-
værende Erhvervs- og Byggestyrelse samt dele af
den daværende It- og Telestyrelse. Endvidere er
der som led i erhvervsstøttesaneringen foretaget
en reduktion af Hjemmeserviceordningen, der ad-
ministreres af Erhvervsstyrelsen. Modsat er der
tilført ekstra bevillinger til markedsføringsudval-
get samt markedsføring af ansvarlig vækst (CSR).
394,4
332,2
-62,2
8.23.06. Indtægter fra Bankpakken og Kreditpakken (tekst-anm. 111, 112 og 115) ..........................................Indtægt .................................................................1.300,0Mindreindtægten skyldes et ændret skøn for ind-
tægter fra Bankpakken og Kreditpakken.
500,0
-800,0
14Mio. kr.20122013Ændring
8.32.04.
Fonden til grøn omstilling og erhvervsmæssig for-nyelse (Fornyelsesfonden)(Reservationsbev.)....
Udgift ....................................................................Mindreudgifterne skyldes, at bevillingen ophører
i forbindelse med, at globaliseringsmidlerne udlø-
ber.
260,0
-
-260,0
8.32.05.
Grøn vækst-initiativ(Reservationsbev.).............
Udgift ....................................................................Mindreudgifterne skyldes, at bevillingen ophører
i forbindelse med, at globaliseringsmidlerne udlø-
ber.
5,1
-
-5,1
8.32.07.
Program for brugerdreven innovation(Reservationsbev.).................................................
Indtægt .................................................................Mindreindtægten skyldes, at den resterende be-
holdning forventes brugt i 2012, og der derfor ikke
forventes et forbrug af videreførsler i 2013.
7,6
-
-7,6
8.32.08.
Iværksætteri- og innovationsinitiativer .............Udgift ....................................................................Mindreudgiften skyldes, at bevillingen til Fonden
for entreprenørskab ophører i forbindelse med, at
globaliseringsmidlerne udløber.
26,4
6,4
-20,0
8.32.09.
Væksthusene(Reservationsbev.).........................
Udgift ....................................................................Mindreudgiften skyldes, at bevillingen ophører i
forbindelse med, at globaliseringsmidlerne udlø-
ber.
42,4
-
-42,4
8.32.10.
Design ...................................................................Udgift ....................................................................Mindreudgifterne skyldes, at globaliseringsmid-
lerne vedr. Reserve til fremme af dansk
design udløber.
32,6
15,9
-16,7
8.32.14.
Hjemmeservice(Lovbunden)...............................
Udgift ....................................................................Mindreudgifterne skyldes, at ordningen er reduce-
ret som led i regeringens erhvervsstøttesanering.
70,0
14,4
-55,6
15Mio. kr.20122013Ændring
8.33.15. Vækstfonden (tekstanm. 3 og 110) .....................Udgift ....................................................................Mindreudgifterne skyldes, at bevillingerne til Tid-
lig idéfinansiering og Kom-i-gang-lån ophører i
forbindelse med, at bl.a. globaliseringsmidlerne
udløber.
8.33.16. Eksport Kredit Fonden (tekstanm. 4, 8 og 105)Indtægt .................................................................Merindtægten skyldes, at der i modsætning til fi-
nansloven for 2012 forventes en tilbageførsel fra
Danmarks Erhvervsfond. Samtidig forventes en
mindre nedgang i indtægter for andre ordninger.
8.34.01. Fonden til markedsføring af Danmark(Reservationsbev.).................................................
Udgift ....................................................................Mindreudgiften skyldes, at bevillingen ophører i
forbindelse med, at globaliseringsmidlerne udlø-
ber.
8.34.02. Turismeinitiativer (tekstanm. 101) ....................Udgift ....................................................................Mindreudgifterne skyldes, at globaliseringsmid-
lerne til turismeinitiativer udløber.
74,4
23,6
-50,8
31,3
57,9
26,6
31,7
-
-31,7
133,0
117,9
-15,1
8.71.01. Søfartsstyrelsen (tekstanm. 6, 7, 9, 10, 109 og 114)(Driftsbev.)............................................................
Nettoudgift ...........................................................Mindreudgiften skyldes, at udmøntning af en
række fusions- og effektiviseringsgevinster er op-
nået ved sammenlægningen med dele af det da-
værende Farvandsvæsen.
274,8
259,4
-15,4
16Mio. kr.20122013Ændring
§ 9. Skatteministeriet9.11.51.Retssager mv. .......................................................Udgift ....................................................................Merudgiften skyldes en rebudgettering af kontoen
som følge af ændrede skøn for udgifter og ind-
tægter.
Indtægt .................................................................Jf. ovenfor.
9.21.05.Godtgørelser mv.(Lovbunden)............................
Udgift ....................................................................Mindreudgiften skyldes, at der forventes et fal-
dende antal sager, hvor der skal ydes omkost-
ningsgodtgørelse i skattesager mv.
51,189,738,6
14,6
20,0
5,4
192,2
155,3
-36,9
9.21.10.
Delvis kompensation for købsmoms for almennytti-ge foreninger (tekstanm. 107)(Reservationsbev.)Udgift ....................................................................127,2Merudgiften skyldes primært en forventning om,
at antallet af ansøgere vil stige væsentligt.
Personlige fordringer ..........................................Indtægt .................................................................Merindtægten skyldes nye skøn foretaget på bag-
grund af tidligere års indgåede beløb.
Afdrag og tab på misligholdt studiegæld ..........Udgift ....................................................................Merudgiften skyldes nye skøn foretaget på bag-
grund af tidligere års indgåede beløb.
156,8
29,6
9.22.15.
290,0
325,0
35,0
9.22.23.
150,0
160,0
10,0
17Mio. kr.20122013Ændring
§ 10. Økonomi- og Indenrigsministeriet10.11.41. Det Kommunale og Regionale Evalueringsinstitut(Driftsbev.)............................................................
Nettoudgift ...........................................................Mindreudgiften skyldes, at Det Kommunale og
Regionale Evalueringsinstitut (KREVI) nedlæg-
ges i forbindelse med oprettelsen af AFI - Det na-
tionale analyse- og forskningsinstitut for kommu-
ner og regioner pr. 1. juli 2012. Bevillingen er
overført til 10.11.42 AFI - Det nationale analyse-
og forskningsinstitut for kommuner og regioner.
15,4
-
-15,4
10.11.42. AFI - Det Nationale Analyse- og Forskningsinstitutfor Kommuner og Regioner(Driftsbev.)............
Nettoudgift ...........................................................Kontoen er ny. AFI - Det Nationale Analyse- og
Forskningsinstitut for Kommuner og Regioner er
oprettet pr. 1. juli 2012. Bevillingen til AFI kom-
mer dels fra § 10.11.41. Det Kommunale og Re-
gionale Evalueringsinstitut og dels fra 10.11.45.
Analyse- og forskningsarbejde vedr. det kommu-
nale og regionale område.
-
35,4
35,4
10.11.45. Analyse- og forskningsarbejde vedr. det kommuna-le og regionale område (tekstanm. 101)(Reservationsbev.).................................................
Udgift ....................................................................Mindreudgiften skyldes oprettelsen af § 10.11.42.
AFI - Det Nationale Analyse- og Forskningsinsti-
tut for Kommuner og Regioner. Bevillingen er
derfor overført til AFI pr. 1. juli 2012.
33,3
-
-33,3
10.11.79. Reserver og budgetregulering(Reservationsbev.)Udgift ....................................................................Mindreudgiften skyldes udmøntning af effektiv
administration og budgetregulering vedr. vel-
færdsforskning.
-17,8
-0,8
17,0
10.13.01. Regional statsforvaltning(Driftsbev.)................
Nettoudgift ...........................................................Mindreudgiften skyldes udmøntningen af effektiv
administration, indkøbseffektiviseringer, bevil-
lingsoverførsel til Social- og Integrationsministe-
riet i forbindelse med etableringen af Udbetaling
Danmark samt et generelt bevillingsfald.
453,6
419,6
-34,0
18Mio. kr.20122013Ændring
10.21.11. Kommunerne (tekstanm. 108)(Lovbunden)......
Udgift ....................................................................Mindreudgiften skyldes ændring af bloktilskuddet
herunder budgetgarantien.
Indtægt .................................................................Merindtægten vedr. underkonto 60. Selvbudgette-
ring skyldes en ændring i efterreguleringen for de
kommuner, der har valgt selvbudgettering for
2010. Merindtægten vedr. underkonto 81. Mod-
regning i statstilskud vedr. kommunernes afståelse
af energivirksomhed skyldes kommuners salg af
energivirksomheder. Modregningen i 2013 vedrø-
rer det af Energitilsynet godkendte rådighedsbeløb
for 2011.
78.411,2
69.727,5
-8.683,7
509,0
834,4
325,4
10.21.12. Særtilskud til kommunerne (tekstanm. 109, 116,117, 118 og 119)(Lovbunden)..............................
Udgift ....................................................................Merudgiften skyldes, at der for 2013 oprettes to
nye særtilskudspuljer. Som følge af finanslovsaf-
talen for 2012 oprettes en pulje på 500 mio. kr. til
tilskud til kommuner med henblik på bedre kvali-
tet i dagtilbud. I henhold til lov nr. 582 af 18. juni
2012 oprettes en ny særtilskudspulje på 400 mio.
kr. til kommuner med en høj andel af borgere med
sociale problemer. Endvidere nedsættes puljen til
særligt vanskeligt stillede kommuner med 150
mio. kr.
2.294,2
3.070,4
776,2
10.21.13. Beskæftigelsestilskud til kommunerne(Lovbunden)Indtægt .................................................................Merindtægten skyldes efterregulering af beskæfti-
gelsestilskuddet for 2011. Med henblik på at und-
gå et tidsmæssigt sammenfald mellem efterregu-
leringen for 2011 og midtvejsreguleringen for
2012, foretages efterreguleringen af beskæftigel-
sestilskuddet for 2011 i 1. kvartal 2013, jf. lov nr.
588 af 18. juni 2012.
-
878,1
878,1
19Mio. kr.20122013Ændring
10.21.14. Tilskud til kommunal medfinansiering af EU-pro-jekter(Reservationsbev.)......................................
Udgift ....................................................................Mindreudgiften skyldes at ordning efter § 17 i lov
om kommunal udligning og generelle tilskud til
kommuner om tilskud til særlig vanskeligt stillede
kommuner, som medfinansierer projekter, der
modtager støtte fra de regionale EU-støtteordnin-
ger, er ophævet med virkning fra 2013, jf. lov nr.
582 af 18. juni 2012.
21,4
-
-21,4
10.21.19. Fordeling af skattenedslag som følge af personskat-telovens skatteloft(Lovbunden)...........................
Indtægt .................................................................180,6Merindtægten budgetteres på baggrund af et skøn
over topskattegrundlaget i forbindelse med den
økonomiske redegørelse fra maj 2012. Den ende-
lige vil blive beregnet på grundlag af topskatte-
grundlaget ved forskudsregistreringen for 2013 og
de kommunale skatteprocenter for 2013.
265,5
84,9
10.21.21. Kompensation for begrænsning af grundskyldpro-millen på produktionsjord(Lovbunden)............
Udgift ....................................................................Mindreudgiften skyldes en justering af udlig-
ningssystemet med virkning fra 2013. Jf. lov nr.
582 af 18. juni 2012, bliver kommunerne fra 2013
kompenseret for virkningen af provenutabet over
bloktilskuddet.
565,3
-
-565,3
10.21.22. Kompensation for tilbagebetaling af grundskyld(tekstanm. 122)(Lovbunden)...............................
Udgift ....................................................................Mindreudgiften skyldes færre åbenstående sager
vedrørende fradrag for forbedringer, som rækker
tilbage til perioden med den forkerte praksis, og
som skal genoptages som følge af en anmodning
herom fra ejer.
600,0
250,0
-350,0
20Mio. kr.20122013Ændring
10.21.76. Kommunale og regionale lønningsnævn og DetKommunale og Regionale Løndatakontor (tekst-anm. 101)(Reservationsbev.)...............................
Udgift ....................................................................Merudgiften skyldes oprettelsen af Det Kommu-
nale og Regionale Løndatakontor (KRL). Det
Kommunale og Regionale Løndatakontor (KRL)
har overordnet til formål at udvikle og vedlige-
holde en særlig statistik til brug for overens-
komstforhandlingerne på det kommunale og regi-
onale område.
6,2
12,5
6,3
21Mio. kr.20122013Ændring
§ 11. Justitsministeriet11.11.01. Departementet (tekstanm. 2 og 113)(Driftsbev.)Nettoudgift ...........................................................Mindreudgiften skyldes, at der i forbindelse med
oprettelsen af Udlændingenævnet blandt andet er
overført medarbejdere fra departementet til Civil-
styrelsen til sekretariatsbistand til det nye nævn.
11.11.11. Civilstyrelsen (tekstanm. 100)(Driftsbev.).........
Nettoudgift ...........................................................Merudgiften skyldes, at der i forbindelse med op-
rettelsen af Udlændingenævnet blandt andet er
overført medarbejdere fra departementet til Civil-
styrelsen til sekretariatsbistand til det nye nævn.
Endvidere er sekretariatsbetjeningen for Flygtnin-
genævnet overflyttet til Civilstyrelsen.
11.11.53. Udlændingenævnet(Driftsbev.)..........................
Nettoudgift ...........................................................Kontoen er ny. Oprettelsen af kontoen skyldes
etableringen af et nyt Udlændingenævn pr. 1. ja-
nuar 2013.
11.11.79. Reserver og budgetregulering(Reservationsbev.)Udgift ....................................................................Merudgiften skyldes primært udmøntning af Ef-
fektiv administration i staten samt afsættelse af en
reserve til det kommunale lov- og cirkulærepro-
gram.
11.21.21. Strafferetspleje mv. (tekstanm. 1) ......................Udgift ....................................................................Mindreudgiften skyldes primært, at politiets og
anklagemyndighedens udgifter til strafferetspleje
mv. er flyttet til 11.23.01. Politiet og den lokale
anklagemyndighed mv. og 11.23.04. Den Centrale
Anklagemyndighed.
Indtægt .................................................................Merindtægten skyldes et revideret skøn.
11.23.02. Bøder, parkeringsafgifter, salg af pas, køreprøverog kørekort mv. ....................................................Udgift ....................................................................Merudgiften skyldes et revideret skøn samt udvi-
det brug af Automatisk Trafik Kontrol (ATK).
262,1244,1-18,0
42,4
91,2
48,8
-
15,1
15,1
-60,0
56,3
116,3
1.124,3
905,6
-218,7
357,7
432,5
74,8
455,0
640,0
185,0
22Mio. kr.20122013Ændring
Indtægt .................................................................Merindtægten skyldes et revideret skøn samt ud-
videt brug af Automatisk Trafik Kontrol (ATK).
1.485,0
2.150,0
665,0
11.23.03. Radiokommunikationssystem til det samlede bered-skab mv.(Driftsbev.)............................................
Nettoudgift ...........................................................143,2Mindreudgiften skyldes en generel rebudgettering
af kontoen.
125,6
-17,6
11.23.04. Den Centrale Anklagemyndighed (tekstanm. 103-108)(Driftsbev.)....................................................
Nettoudgift ...........................................................Kontoen er ny. Oprettelsen af kontoen følger af,
at bevillingen til Den Centrale Anklagemyndighed
er blevet udskilt fra 11.23.01. Politiet og den lo-
kale anklagemyndighed.
-
279,2
279,2
11.23.07. Kommunal parkeringskontrol(Lovbunden)......
Indtægt .................................................................Merindtægten skyldes et revideret skøn.
100,0
105,0
5,0
11.23.11. Erstatning til ofre for forbrydelser(Lovbunden)Udgift ....................................................................Merudgiften skyldes et revideret skøn.
Indtægt .................................................................Merindtægten skyldes et revideret skøn.
174,851,0
228,566,0
53,715,0
11.23.16. Politiets Efterretningstjeneste (tekstanm. 103-108)(Driftsbev.)............................................................
Nettoudgift ...........................................................Kontoen er ny. Oprettelsen af kontoen følger af,
at bevillingen til Politiets Efterretningstjeneste er
blevet udskilt fra 11.23.01. Politiet og den lokale
anklagemyndighed.
-
559,6
559,6
11.31.01. Direktoratet for Kriminalforsorgen (tekstanm. 111og 112)(Driftsbev.)...............................................
Nettoudgift ...........................................................Mindreudgiften skyldes, at kriminalforsorgens
bevillinger fra 2013 og frem er teknisk videreført
fra finansloven for 2012. Bevillingsniveauet fast-
lægges som led i de politiske forhandlinger om fi-
nansloven for 2013.
135,1
123,6
-11,5
23Mio. kr.20122013Ændring
11.31.03. Kriminalforsorgen i anstalter og frihed (tekstanm.110-112)(Driftsbev.).............................................
Nettoudgift ...........................................................2.788,3Mindreudgiften skyldes, at kriminalforsorgens
bevillinger fra 2013 og frem er teknisk videreført
fra finansloven for 2012. Bevillingsniveauet fast-
lægges som led i de politiske forhandlinger om fi-
nansloven for 2013.
11.42.01. Sagsgodtgørelser mv. ...........................................Udgift ....................................................................Merudgiften skyldes et revideret skøn.
2.533,7
-254,6
75,1
85,4
10,3
11.42.02. Fri proces og udgifter til advokathjælp(Lovbunden)Udgift ....................................................................323,4Merudgiften skyldes et revideret skøn.
465,4
142,0
24Mio. kr.20122013Ændring
§ 12. Forsvarsministeriet12.11.79. Reserver og budgetregulering(Reservationsbev.)Udgift ....................................................................Merudgiften skyldes, at budgetreguleringen vedr.
effektiv administration i staten er udmøntet på øv-
rige hovedkonti på forslag til finanslov for 2013
12.21.02. Materielinvesteringer (tekstanm. 2, 3, 5 og 6)(Anlægsbev.)..........................................................
Udgift ....................................................................Mindreudgiften skyldes ændret betalingsafløb
vedrørende fregatprogrammet.
12.22.13. Internationalt finansieret NATO-investeringspro-gram (tekstanm. 2, 3 og 4)(Anlægsbev.)............
Udgift ....................................................................Mindreudgiften og mindreindtægten skyldes, at
der ikke i 2013 påregnes gennemført anlægsar-
bejder i Danmark under det internationalt finansi-
erede NATO-investeringsprogram. Indtægter og
udgifter vil balancere, da samtlige udgifter på
kontoen refunderes af NATO.
Indtægt .................................................................Jf. ovenfor.
12.22.15. Nationalt finansieret NATO-investeringsprogram(tekstanm. 2, 3 og 4)(Anlægsbev.).......................
Udgift ....................................................................Mindreudgiften skyldes, at der påregnes gennem-
ført færre nationalt finansierede bygge- og an-
lægsarbejder i Danmark under NATO's interna-
tionalt finansierede investeringsprogram (NSIP).
-132,4-132,4
211,5
65,8
-145,7
28,6
-
-28,6
28,6
-
-28,6
29,1
11,3
-17,8
25Mio. kr.20122013Ændring
§ 14. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter14.51.01. Ydelsesstøtte til almene boliger ..........................Udgift ....................................................................Merudgiften skyldes primært, at der forventes fle-
re tilsagn og højere statslig ydelsesstøtte som følge
af nedsættelse af det kommunale grundkapitalind-
skud.
14.51.02. Ungdomsboligbidrag til almene boliger ............Udgift ....................................................................Merudgiften og merindtægten skyldes primært, at
der forventes flere tilsagn til ungdomsboliger som
følge af nedsættelse af det kommunale grundkapi-
talindskud.
Indtægt .................................................................Jf. ovenfor.
14.51.03. Tilskud til indretning af servicearealer i tilknytningtil ældreboliger(Lovbunden)...............................
Udgift ....................................................................Merudgiften skyldes, at der forventes flere tilsagn
til ældreboliger.
14.51.04. Administrationsgebyr vedrørende almene boligerIndtægt .................................................................Merindtægten skyldes, at der blev givet flere til-
sagn til almene boliger i 2010 end forventet på FL
2012.
14.51.05. Finansiering af alment nybyggeri ......................Indtægt .................................................................Merindtægten skyldes, at der forventes øgede ud-
gifter til ydelsesstøtte som følge af nedsættelsen
af det kommunale grundkapitalindskud. Hermed
øges indtægterne fra Landsbyggefondens bidrag.
14.51.07. Statslån til Landsbyggefonden ...........................Udgift ....................................................................Merudgiften og merindtægten skyldes større udlån
til Landsbyggefonden primært på grund af stigen-
de udgifter til renovering, jf. Aftale om forhøjelse
af Landsbyggefondens investeringsramme for
2012 til renovering.
Indtægt .................................................................1.019,41.747,6728,2
83,2
125,8
42,6
30,8
40,6
9,8
80,0
120,0
40,0
8,6
18,4
9,8
258,2
444,3
186,1
1.006,3
1.356,9
350,6
1.006,3
1.356,9
350,6
26Mio. kr.20122013Ændring
Jf. ovenfor.
14.51.17. Støtte til beboerindskud(Lovbunden)................
Indtægt .................................................................Mindreindtægten skyldes senere tilbagebetalinger
af beboerindskudslån end forventet på FL 2012.
14.51.51. Støtte til boligsocial indsats (tekstanm. 103)(Reservationsbev.).................................................
Udgift ....................................................................Mindreudgiften skyldes den tidsmæssige fordeling
af satspuljemidler.
14.51.52. Støtte til startboliger til unge (tekstanm. 103)(Reservationsbev.).................................................
Udgift ....................................................................Mindreudgiften skyldes den tidsmæssige fordeling
af satspuljemidler.
14.51.77. Lån og garantier til almene boliger mv. ............Indtægt .................................................................Kontoen er ny med bevilling overført primært fra
§7.
14.51.78. Afskrivninger på lån til almene boliger mv. .....Udgift ....................................................................Kontoen er ny med bevilling overført fra §7.
14.52.05. Støtte til friplejeboliger .......................................Udgift ....................................................................Merudgiften skyldes primært, at der forventes hø-
jere statslig ydelsesstøtte som følge af nedsættelse
af grundkapitalindskuddet.
19,5
11,8
-7,7
76,0
63,4
-12,6
49,2
40,0
-9,2
-
52,4
52,4
-
17,9
17,9
59,8
72,2
12,4
14.71.01. Støtte til udvikling af landdistrikterne under Land-distriktsprogrammet(Reservationsbev.)............
Udgift ....................................................................138,2Mindreudgiften og mindreindtægten skyldes den
planlagte udgiftsprofil. Nettoudgiftsbevillingen er
uændret.
Indtægt .................................................................Jf. ovenfor
96,0
116,0
-22,2
73,8
-22,2
27Mio. kr.20122013Ændring
§ 15. Social- og Integrationsministeriet15.11.05. Koncernfælles funktioner(Driftsbev.)................
Nettoudgift ...........................................................Merudgiften skyldes, at der er blevet oprettet kon-
cernfælles funktioner i Social- og Integrationsmi-
nisteriet, hvorfor der overføres 28,1 mio. kr. fra
departementet og ministeriets styrelser til §
15.11.05., som skifter navn fra Koncern-IT til
Koncernfælles funktioner.
19,6
46,1
26,5
15.11.21. Ankestyrelsen(Driftsbev.)...................................
Nettoudgift ...........................................................Merudgiften på § 15.11.21. Ankestyrelsen skyldes
primært indfusionering af § 15.11.32. Familiesty-
relsen pr. 1. februar 2012. På den baggrund er der
oprettet en familieretsafdeling i Ankestyrelsen.
81,4
126,0
44,6
15.11.28. Pensionsstyrelsen(Driftsbev.).............................
Nettoudgift ...........................................................Mindreudgiften skyldes overflytningen af Ydel-
seskontoret til departementet, udmøntningen af
effektiv administration og en intern koncernom-
strukturering.
97,3
77,8
-19,5
15.11.29. Statslån til Udbetaling Danmark(Reservationsbev.)Udgift ....................................................................Mindreudgiften skyldes, at hele statslånet til Ud-
betaling Danmark er bevilget i 2011 og 2012.
250,0
-
-250,0
15.11.30. Socialstyrelsen(Driftsbev.)..................................
Nettoudgift ...........................................................Mindreudgiften skyldes udmøntningen af effektiv
administration og oprettelsen af koncernfælles
funktioner.
160,6
141,3
-19,3
15.11.32. Familiestyrelsen(Driftsbev.)...............................
Nettoudgift ...........................................................Mindreudgiften på § 15.11.32. Familiestyrelsen
skyldes, at Familiestyrelsen pr. 1. februar 2012
blev indfusioneret i Ankestyrelsen § 15.11.21.
38,9
-
-38,9
28Mio. kr.20122013Ændring
15.11.41. Tilskud til Hjælpemiddelinstituttet (tekstanm. 111)(Reservationsbev.).................................................
Udgift ....................................................................Mindreudgiften skyldes fusionen af Hjælpemid-
delsinstituttet og Socialstyrelsen, som har medført,
at Hjælpemiddelsinstituttets bevilling overflyttes
til Socialstyrelsen.
17,3
-
-17,3
15.11.79. Reserver og budgetregulering ............................Udgift ....................................................................Merudgiften skyldes, at bevillingen udmøntes til
kommunerne. Der er på FFL13 indsat en ny reser-
ve til det kommunale lov- og cirkulæreprogram.
36,3
-1,9
-38,2
15.13.01. SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd(Driftsbev.)............................................................
Nettoudgift ...........................................................Mindreudgiften skyldes primært et bortfald i mid-
lertidige bevillinger givet fra globaliseringspuljen
og forskningsreserven, samt den bevillingsprofil,
som fremgår af aftalen om satspuljen for 2012.
54,2
37,7
-16,5
15.13.22. Mere viden om mennesker med handicap(Reservationsbev.).................................................
Udgift ....................................................................Mindreudgiften skyldes den bevillingsprofil, som
fremgår af aftalen om satspuljen for 2012.
10,8
5,1
-5,7
15.13.23. Rammebeløb til handicappede mv. (tekstanm. 111)(Reservationsbev.).................................................
Udgift ....................................................................Mindreudgiften skyldes den bevillingsprofil, som
fremgår af aftalen om satspuljen for henholdsvis
2009, 2011 og 2012 samt aftalen om finansloven
for 2010.
21,8
16,0
-5,8
15.13.25. Den Fælles Tolkeløsning (tekstanm. 111)(Reservationsbev.).................................................
Udgift ....................................................................Mindreudgiften skyldes, at der er foretaget en
korrektion som følge af udmøntningen af aftalen
om satspuljen for 2011.
50,2
43,0
-7,2
29Mio. kr.20122013Ændring
15.14.14. Handlekraftig indsats (tekstanm. 111)(Reservationsbev.).................................................
Udgift ....................................................................Mindreudgiften skyldes, at der er overført midler
fra kontoen til andre formål (Ombudsmanden og
Børnerådet), som følge af udmøntningen af sat-
spuljeaftalen for 2012.
15,9
5,5
-10,4
15.14.15. Udvikling og etablering af børnehuse (tekstanm.111)(Reservationsbev.).........................................
Udgift ....................................................................Merudgiften skyldes den bevillingsprofil, som
fremgår af aftalen om satspuljen for 2012.
5,0
10,3
5,3
15.14.16. Forebyggelsesstrategi og inklusion (tekstanm. 111)(Reservationsbev.).................................................
Udgift ....................................................................Mindreudgiften skyldes dels den bevillingsprofil,
som fremgår af aftalen om satspuljen for 2012 og
dels, at der er overført 10 mio. kr. fra kontoen i
2013 til Ministeriet for Børn og Undervisning.
30,0
10,3
-19,7
15.15.03. Den centrale refusionsordning(Lovbunden)......
Udgift ....................................................................Merudgiften skyldes lov nr. 596 af 18. juni 2012
om ændrede refusionsgrænser vedrørende udsatte
børn og unge.
1.646,4
2.007,2
360,8
15.15.04. Unges ophold i Kriminalforsorgens institutionerIndtægt .................................................................Mindreindtægten skyldes, at der forventes færre
opholdsdage i Kriminalforsorgens institutioner
end forudsat ved budgetteringen af 2012.
19,1
13,4
-5,7
15.21.13. Særligt børnetilskud(Lovbunden)......................
Udgift ....................................................................Merudgiften skyldes en forventet stigning i antal-
let af modtagere fra 30.000 i 2012 til 33.000 i
2013.
423,0
476,8
53,8
15.21.14. Tilskud til særlige grupper af børn(Lovbunden)Udgift ....................................................................Merudgiften skyldes primært en forventet stigning
i antallet af modtagere fra 9.000 i 2012 til 11.000
i 2013.
89,7
102,0
12,3
30Mio. kr.20122013Ændring
15.23.05. Forskudsvis udbetaling af børnebidrag mv. (tekst-anm. 115)(Lovbunden).........................................
Udgift ....................................................................Mindreudgiften skyldes primært en forventet stig-
ning i inddrivelsen af forskudsvis udlagte bidrag
samt færre berettigede forsørgere.
584,9
548,0
-36,9
15.25.09. Centrale initiativer i forbindelse med Barnets Re-form (tekstanm. 111)(Reservationsbev.)............
Udgift ....................................................................Mindreudgiften skyldes den bevillingsprofil, som
fremgår af aftalen om satspuljen for 2010.
32,3
20,5
-11,8
15.31.02. Boligsikring(Lovbunden).....................................
Udgift ....................................................................Merudgiften skyldes en stigning i antal modtagere
baseret på seneste skøn over aktiviteten i 2012.
1.752,1
1.866,1
114,0
15.31.03. Støtte til betaling af beboerindskud(Lovbunden)Udgift ....................................................................Merudgiften skyldes en stigende aktivitet baseret
på seneste skøn over aktiviteten i 2012.
175,0
185,0
10,0
15.41.08. Flytning og hjælp i enkelttilfælde(Lovbunden).
Udgift ....................................................................Mindreudgiften skyldes en forventning om et fald
i antal modtagere af støtte i forbindelse med flyt-
ning og hjælp i enkelttilfælde.
131,9
119,6
-12,3
15.43.01. Hjælp til flygtninge mv. i enkelttilfælde(Lovbunden)...........................................................
Udgift ....................................................................Merudgiften skyldes en opjustering af skønnet,
som følge af udviklingen i kommunernes refu-
sionsanmeldelser.
309,2
401,7
92,5
15.45.01. Merudgifter for personer med betydeligt og varigtnedsat fysisk eller psykisk funktionsevne(Lovbunden)...........................................................
Udgift ....................................................................Mindreudgiften skyldes primært et forventet fald i
antallet af helårsmodtagere.
166,7
140,4
-26,3
31Mio. kr.20122013Ændring
15.74.01. Styrket indsats over for personer udsat for seksuel-le overgreb (tekstanm. 111)(Reservationsbev.).
Udgift ....................................................................Mindreudgiften skyldes den bevillingsprofil, som
fremgår af aftalen om satspuljen for 2012.
21,0
-
-21,0
15.74.13. Sundhed til socialt udsatte (tekstanm. 111)(Reservationsbev.).................................................
Udgift ....................................................................Mindreudgiften skyldes den bevillingsprofil, som
fremgår af aftalen om satspuljen for 2009.
7,3
-
-7,3
15.75.09. National civilsamfundsstrategi(Reservationsbev.)Udgift ....................................................................Merudgiften skyldes den bevillingsprofil, som
fremgår af aftalen om satspuljen for 2011.
18,1
26,4
8,3
15.75.12. Støtte til kvinder på vej ud af prostitution(Reservationsbev.).................................................
Udgift ....................................................................Mindreudgiften skyldes den bevillingsprofil, som
fremgår af aftalen om satspuljen for 2012.
21,3
6,4
-14,9
15.75.18. Forstærket indsats over for kriminelle og kriminali-tetstruede unge (tekstanm. 111)(Reservationsbev.)Udgift ....................................................................Mindreudgiften skyldes den bevillingsprofil, som
fremgår af aftalen om finansloven for 2009.
15,8
5,2
-10,6
15.75.30. Pulje til ældre- og pensionsområdet (tekstanm. 111)(Reservationsbev.).................................................
Udgift ....................................................................Mindreudgiften skyldes den bevillingsprofil, som
fremgår af aftalen om satspuljen for 2012.
40,2
31,0
-9,2
15.75.34. Forældreprogrammer m.v. (tekstanm. 111)(Reservationsbev.).................................................
Udgift ....................................................................Mindreudgiften skyldes den bevillingsprofil, som
fremgår af aftalen om finansloven for 2009.
10,6
-
-10,6
32Mio. kr.20122013Ændring
15.75.44. Bedre overgang til voksenlivet - en styrkelse af ef-terværnsindsatsen(Reservationsbev.).................
Udgift ....................................................................Merudgiften skyldes den bevillingsprofil, som
fremgår af aftalen om satspuljen for 2011.
15.75.73. Driftsstøtte til brugerorganisationer mv. (tekstanm.111)(Reservationsbev.).........................................
Udgift ....................................................................Merudgiften skyldes den bevillingsprofil, som
fremgår af aftalen om satspuljen for henholdsvis
2010 og 2012.
15.75.74. Overgangsordning (tekstanm. 111)(Reservationsbev.).................................................
Udgift ....................................................................Mindreudgiften skyldes den bevillingsprofil, som
fremgår af aftalen om satspuljen for henholdsvis
2010, 2011 og 2012.
15.75.75. Udviklingsinitiativer (tekstanm. 111)(Reservationsbev.).................................................
Udgift ....................................................................Mindreudgiften skyldes den bevillingsprofil, som
fremgår af aftalen om satspuljen for henholdsvis
2010, 2011 og 2012.
15.76.26. Særlig indsats for børn og unge (tekstanm. 8, 9,116)(Reservationsbev.).........................................
Udgift ....................................................................Mindreudgiften skyldes den bevillingsprofil, som
fremgår af aftalen om satspuljen for 2009.
15.77.01. Tilskud vedrørende indvandrere og flygtninge(tekstanm. 8, 9 og 116)(Reservationsbev.)..........
Udgift ....................................................................Mindreudgiften skyldes den bevillingsprofil, som
fremgår af aftalen om satspuljen for 2009.
15.77.06. Styrkelse af sammenhængskraften og forebyggelseaf radikalisering (tekstanm. 8, 9 og 116)(Reservationsbev.).................................................
Udgift ....................................................................Mindreudgiften skyldes den bevillingsprofil, som
fremgår af aftalen om satspuljen for henholdsvis
2009 og 2012.
-
24,8
24,8
70,7
77,3
6,6
76,2
38,1
-38,1
131,8
25,7
-106,1
21,1
8,5
-12,6
46,1
32,5
-13,6
12,0
2,0
-10,0
33Mio. kr.20122013Ændring
15.78.02. Repatriering af udlændinge(Lovbunden)..........
Udgift ....................................................................Mindreudgiften skyldes afskaffelse af resultattil-
skud ved repatriering.
15.85.01. Personlige tillæg til pensionister(Lovbunden)...
Udgift ....................................................................Mindreudgiften skyldes et forventet fald i den
gennemsnitlige udbetaling af personlige tillæg.
15.85.11. Varmetillæg(Lovbunden)....................................
Udgift ....................................................................Merudgiften skyldes en forventet stigning i den
gennemsnitlige udbetaling af varmetillæg samt en
forventet stigning i antallet af modtagere.
15.89.01. Førtidspension (tekstanm 114)(Lovbunden)......
Udgift ....................................................................Merudgiften skyldes primært en forventet stigning
i antallet af modtagere fra 126.700 helårspersoner
i 2012 til 139.400 helårspersoner i 2013. Antallet
af modtagere stiger i takt med, at førtidspensioni-
ster på de gamle ordninger udfases.
15.89.02. Højeste, mellemste og almindelig førtidspension(tekstanm. 114)(Lovbunden)...............................
Udgift ....................................................................Mindreudgiften skyldes primært et forventet fald i
antallet af modtagere fra 115.100 helårsmodtagere
i 2012 til 105.200 helårsmodtagere i 2013. Udgif-
terne på kontoen falder i takt med indfasningen af
førtidspensionsreformen, som trådte i kraft den 1.
januar 2003.
15.89.03. ATP-bidrag af førtidspensioner(Lovbunden)....
Udgift ....................................................................Merudgiften skyldes, at aktiviteten forventes at
stige fra 175.100 helårspersoner i 2012 til 188.900
helårspersoner i 2013.
106,8
93,5
-13,3
495,7
470,7
-25,0
350,7
393,6
42,9
8.253,6
9.124,1
870,5
13.448,8
12.342,4
-1.106,4
386,4
417,3
30,9
15.89.04. Supplerende arbejdsmarkedspension for førtidspen-sionister(Lovbunden)...........................................
Udgift ....................................................................387,6Merudgiften skyldes, at aktiviteten på ordningen
forventes at stige fra 102.300 helårspersoner i
2012 til 111.300 helårspersoner i 2013.
436,4
48,8
34Mio. kr.20122013Ændring
§ 16. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse16.11.01. Departementet (tekstanm. 1 og 100)(Driftsbev.)Nettoudgift ...........................................................Mindreudgiften skyldes overførsel af Departe-
mentets DRG-enhed til § 16.35.02. Statens Serum
Institut - Sundhedsdata og IT som følge af om-
strukturering inden for ministerområdet som led i
udmøntningen af handlingsplanen om Effektiv
administration.
174,2144,6-29,6
16.11.11. Sundhedsstyrelsen (tekstanm. 101 og 102)(Driftsbev.)............................................................
Nettoudgift ...........................................................Nettomindreudgiften skyldes overførsel af dels
Sundhedsstyrelsens dokumentationsenhed til §
16.35.02. Statens Serum Institut - Sundhedsdata
og IT dels tilbageførsel af den departementale fo-
rebyggelsesenhed til § 16.11.01. Departementet
og tilførsel af midler fra § 16.11.16. Lægemiddel-
styrelsen, som følge af sammenlægningen af §
16.11.11. Sundhedsstyrelsen og § 16.11.16. Læ-
gemiddelstyrelsen.
259,4
226,2
-33,2
16.11.15. National Sundheds-IT (tekstanm. 101)(Driftsbev.)Nettoudgift ...........................................................Mindreudgiften skyldes, at der ikke budgetteres
på kontoen fra 2013, da bevillingen er overført til
§ 16.35.02. Statens Serum Institut - Sundhedsdata
og IT begrundet i omstrukturering inden for mini-
sterområdet i forbindelse med udmøntning af mi-
nisteriets handlingsplan om Effektiv administra-
tion.
79,4
-
-79,4
16.11.16. Lægemiddelstyrelsen(Statsvirksomhed).............
Nettoudgift ...........................................................Mindreudgiften skyldes, at der ikke budgetteres
på kontoen fra 2013 begrundet i overførsel af be-
villingen fra § 16.11.16. Lægemiddelstyrelsen til
§ 16.11.11. Sundhedsstyrelsen som følge af sam-
menlægningen af de to styrelser i forbindelse med
udmøntningen af ministeriets handlingsplan om
Effektiv administration.
16.11.26. Erstatninger vedrørende lægemiddelskader(Lovbunden)...........................................................
Udgift ....................................................................Merudgiften skyldes ændret skøn.
32,4
-
-32,4
37,0
52,4
15,4
35Mio. kr.20122013Ændring
16.11.40. Fællessekretariat for Det Etiske Råd og Den Natio-nale Videnskabsetiske Komité(Driftsbev.)........
Nettoudgift ...........................................................Kontoen er ny. Merudgiften skyldes, at sekretari-
atet for Det Etiske Råd, § 16.11.41., og sekretari-
atet for Den Nationale Videnskabsetiske Komite
(§ 16.11.41.) er lagt sammen begrundet i om-
strukturering inden for ministerområdet som led i
udmøntningen af ministeriets handlingsplan om
Effektiv administration.
-
10,2
10,2
16.11.41. Det Etiske Råd(Driftsbev.)..................................
Nettoudgift ...........................................................Mindreudgiften skyldes, at der ikke budgetteres
på kontoen fra 2013 begrundet i oprettelsen af
fællessekretariat for Det Etiske Råd og Den Na-
tionale Videnskabsetiske Komite.
8,0
-
-8,0
16.11.79. Reserver og budgetregulering ............................Udgift ....................................................................Mindreudgiften skyldes dels udmøntning af Mini-
steriet for Sundhed og Forebyggelses kommunale
lov- og cirkulæreprogram dels inbudgettering af
negativ budgetregulering vedr. tiltag på høreappa-
ratområdet, omlægning af tilskud til håndkøbslæ-
gemidler og private sygehuse og klinikkers erstat-
ningsforpligtelse.
458,7
-125,1
-583,8
16.21.02. Sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse (tekst-anm. 101)(Reservationsbev.)...............................
Udgift ....................................................................Mindreudgiften skyldes bevillingsprofilen på fi-
nansloven for 2012.
63,6
45,0
-18,6
16.21.03. Pulje til styrket sundhedsindsats for socialt udsatteog sårbare grupper (tekstanm. 101)(Reservationsbev.).................................................
Udgift ....................................................................Mindreudgiften skyldes den bevillingsprofil, der
blev aftalt som led i udmøntningen af satspuljen
for 2010.
31,2
9,8
-21,4
36Mio. kr.20122013Ændring
16.21.67. Pulje til understøttelse af kommunal indsats i for-bindelse med oprettelse og drift af stofindtagelses-rum (tekstanm 101)(Reservationsbev.)..............
Udgift ....................................................................Kontoen er ny og er oprettet på finanslovforslaget
for 2013 med 10 mio. kr. til medfinansiering af
stofindtagelsesrum, jf. aftale mellem regeringen
og Enhedslisten.
-
10,0
10,0
16.33.09. Kennedy Centret - Nationalt forsknings- og rådgiv-ningscenter for genetik, synshandicap og mentalre-tardering(Driftsbev.)...........................................
Nettoudgift ...........................................................Mindreudgiften skyldes, at der ikke budgetteres
på kontoen fra 2013 som følge af overførslen af
Kennedy Centret til Region Hovedstaden med
virkning fra 1. juli 2012.
44,7
-
-44,7
16.33.10. Diætpræparater(Lovbunden)..............................
Udgift ....................................................................Mindreudgiften skyldes, at der ikke budgetteres
på kontoen fra 2013 som følge af overførslen til
det regionale statstilskud til sundhedsområdet i
forbindelse med Kennedy Centrets overførsel til
Region Hovedstaden med virkning fra 1. juli 2010.
14,9
-
-14,9
16.35.02. Statens Serum Institut - Sundhedsdata og IT (tekst-anm. 101)(Driftsbev.)...........................................
Nettoudgift ...........................................................Kontoen er ny. De afsatte midler afspejler, at der
til kontoen er overført midler fra § 16.11.01. De-
partementet, § 16.11.11. Sundhedsstyrelsen og §
16.11.16. Lægemiddelstyrelsen begrundet i om-
strukturering inden for ministerområdet som led i
udmøntningen af ministeriets handlingsplan om
Effektiv administration.
-
141,6
141,6
16.43.03. Sygesikring i øvrigt(Lovbunden)........................
Udgift ....................................................................Merudgiften skyldes ændret skøn.
223,9
293,8
69,9
37Mio. kr.20122013Ændring
16.51.02. Tilskud til Region Hovedstaden (tekstanm. 101)(Reservationsbev.).................................................
Udgift ....................................................................Kontoen er ny. De afsatte midler er overført fra §
16.33.09. Kennedy Centret som følge af Kennedy
Centrets overførsel til Region Hovedstaden med
virkning fra 1. juli 2012.
-
34,4
34,4
16.51.09. Tilskud fra ABT-fonden - Anvendt Borgernær Tek-nologi (tekstanm. 101)(Reservationsbev.)..........
Udgift ....................................................................Mindreudgiften skyldes bevillingsophør og af-
spejler bevillingsprofilen på finansloven for 2012.
7,3
-
-7,3
16.51.10. Styrket indsats for sindslidende - Handlingsplan forpsykiatri (tekstanm. 101)(Reservationsbev.).....
Udgift ....................................................................Mindreudgiften skyldes den bevillingsprofil, der
blev aftalt som led i aftalen om satspuljen for
2010.
90,4
84,7
-5,7
16.51.22. Pulje til facilitering af løsninger på det præhospita-le område m.v. i udkantsområder med store afstan-de (tekstanm. 101)(Reservationsbev.).................
Udgift ....................................................................Merudgiften skyldes den bevillingsprofil, der blev
aftalt som led i aftalen om finansloven for 2012.
81,6
135,4
53,8
16.51.31. Behandling af bløderpatienter(Lovbunden)......
Udgift ....................................................................Merudgiften skyldes stigning i udligningsudgif-
terne.
70,6
79,7
9,1
16.51.45. Børnevaccinationsprogrammet(Lovbunden)....
Udgift ....................................................................Mindreudgiften skyldes bevillingsprofilen på fi-
nansloven for 2012.
342,1
311,6
-30,5
16.51.46. Forløbsprogrammer for patienter med kronisk syg-dom (tekstanm. 101)(Reservationsbev.).............
Udgift ....................................................................147,0Mindreudgiften skyldes den fastlagte bevillings-
profil i forbindelse med udarbejdelse af finanslov-
forslaget for 2009.
-
-147,0
38Mio. kr.20122013Ændring
16.51.48. Patientundervisning og egenbehandling for patien-ter med kronisk sygdom (tekstanm. 101)(Reservationsbev.).................................................
Udgift ....................................................................Mindreudgiften skyldes den fastlagte bevillings-
profil i forbindelse med udarbejdelse af finanslov-
forslaget for 2009.
16.51.53. Tilskud til behandling af ludomani (tekstanm. 101)(Reservationsbev.).................................................
Udgift ....................................................................Mindreudgiften skyldes bevillingsprofilen på fi-
nansloven for 2012.
Indtægt .................................................................Mindreindtægten skyldes bevillingsprofilen på fi-
nansloven for 2012.
34,2
-
-34,2
12,0
-
-12,0
12,0
-
-12,0
16.51.61. Højt specialiseret behandling i udlandet(Lovbunden)...........................................................
Udgift ....................................................................Merudgiften skyldes ændret skøn.
16.51.63. Styrkelse af influenzaberedskabet (tekstanm. 101)(Reservationsbev.).................................................
Udgift ....................................................................Mindreudgiften skyldes bevillingsprofilen på fi-
nansloven for 2012.
16.51.64. Tilskud til influenzavaccination(Reservationsbev.)Udgift ....................................................................Mindreudgiften skyldes ændret skøn.
16.51.69. Pulje til oprettelse af hospicer (tekstanm. 101)(Reservationsbev.).................................................
Udgift ....................................................................Merudgiften skyldes bevillingsprofilen på finans-
loven for 2012.
16.91.04. Fællesregionale investeringer i sundheds-it(Reservationsbev.).................................................
Udgift ....................................................................Mindreudgiften skyldes, at bevillingen er nulstillet
som følge af overførsel til det regionale statstil-
skud til sundhedsområdet, jf. Akt 114 21/06 2012.
31,3
47,1
15,8
60,0
-
-60,0
107,3
90,2
-17,1
20,4
28,4
8,0
50,0
-
-50,0
39Mio. kr.20122013Ændring
§ 17. Beskæftigelsesministeriet17.11.01. Departementet(Driftsbev.)..................................
Nettoudgift ...........................................................Merudgiften skyldes primært en ressourceneutral
omorganisering af Beskæftigelsesministeriet, her-
under at Beskæftigelsesministeriets fælles HR-en-
hed fra 2013 og frem forankres i departementet.
Merudgiften modsvares af mindreudgifter på an-
dre konti.
104,1
143,5
39,4
17.11.79. Reserver og budgetregulering(Driftsbev.).........
Nettoudgift ...........................................................Merudgiften skyldes primært, at den negative
budgetregulering vedrørende Effektiv administra-
tion i staten udmøntes på relevante institutioner på
forslag til finanslov for 2013. Hertil kommer æn-
dret organisering af Beskæftigelsesministeriet.
-2,8
20,1
22,9
17.19.78. Reserver og budgetregulering vedrørende indkom-stoverførsler .........................................................Udgift ....................................................................828,8Kontoen er ny. Reserver og budgetregulering
vedrørende indkomstoverførsler er på forslag til
finanslov for 2013 udskilt fra § 17.19.79. Reserver
og budgetregulering. Udgiften i 2012 indeholder
de kommunaløkonomiske konsekvenser som følge
af Aftale om finansloven for 2012. Bevillingen er
nulstillet på forslag til finanslov for 2013, da der
ikke er indbudgetteret reserver til indkomstover-
førsler.
-
-828,8
17.19.79. Reserver og budgetregulering ............................Udgift ....................................................................Mindreudgiften skyldes primært, at kontoen på fi-
nansloven for 2012 indeholder de kommunaløko-
nomiske konsekvenser som følge af Aftale om
forenkling af beskæftigelsesindsatsen samt Aftale
om finansloven for 2012, herunder afskaffelse af
fattigdomsydelserne. I 2013 indeholder kontoen
primært en negativ budgetregulering på danskud-
dannelsesområdet, som udmøntes på ændringsfor-
slaget til finansloven for 2013.
6,2
-188,5
-194,7
40Mio. kr.20122013Ændring
17.21.01. Arbejdstilsynet(Driftsbev.).................................
Nettoudgift ...........................................................Mindreudgiften skyldes primært, at bevillingen til
Beskæftigelsesministeriets fælles HR-enhed er
flyttet til § 17.11.01 Departementet som følge af
den ressourceneutrale omorganisering i Beskæfti-
gelsesministeriet. Hertil kommer reduktioner af
bevillingen som følge af udmøntningen af Effektiv
administration på Beskæftigelsesministeriets om-
råde samt det årlige omprioriteringsbidrag.
17.22.01. Partsindsatsen, jf. § 68 i arbejdsmiljøloven(Lovbunden)...........................................................
Indtægt .................................................................Mindreindtægten skyldes et fald i 2 procents-bi-
draget, jf. § 68, stk. 3 i arbejdsmiljøloven, der be-
regnes på baggrund af mén og erstatninger for er-
hvervsevnetab i arbejdsskadesager.
17.22.20. Tilskud til Branchearbejdsmiljøråd(Reservationsbev.).................................................
Udgift ....................................................................Mindreudgiften skyldes et fald i 2 procents-bidra-
get, jf. § 68, stk. 3 i arbejdsmiljøloven, der bereg-
nes på baggrund af mén og erstatninger for er-
hvervsevnetab i arbejdsskadesager.
418,6
372,8
-45,8
108,9
99,0
-9,9
40,9
34,0
-6,9
17.23.01. Arbejdsskadestyrelsen(Statsvirksomhed)..........
Nettoudgift ...........................................................Mindreudgiften skyldes udløb af satspuljebevil-
ling til at få arbejdsskadede tilbage på arbejds-
markedet.
43,5
34,1
-9,4
17.23.12. Forskellige erstatninger mv.(Lovbunden).........
Udgift ....................................................................Mindreudgiften skyldes primært, at udgifterne til
erstatning og godtgørelse til tilskadekomne mv.
som følge af daværende regler om forældelse er
udlagt på kontoen i 2011 og 2012. Fra 2013 godt-
gøres udgifterne på kontoen med vedtagelse af L
443 2012 af Arbejdsmarkedets Erhvervssygdoms-
sikring.
Indtægt .................................................................Merindtægten skyldes, at de udlagte erstatninger
og godtgørelse i forbindelse med forældelse i 2011
og 2012 i 2013 refunderes af Arbejdsmarkedets
Erhvervssygdomssikring.
49,4
37,6
-11,8
-
7,6
7,6
41Mio. kr.20122013Ændring
17.23.31. Besættelsestidens ofre(Lovbunden)....................
Udgift ....................................................................Mindreudgiften skyldes et forventet fald i mål-
gruppen for ordningen.
272,0
241,7
-30,3
17.31.24. ATP-bidrag for modtagere af dagpenge(Lovbunden)...........................................................
Indtægt .................................................................Mindreindtægten skyldes, at der i bevillingen for
2012 er indregnet en efterregulering som følge af
for lidt indbetalt bidrag i 2010.
547,8
483,0
-64,8
17.31.28. ATP-bidrag for modtagere af kontanthjælp(Lovbunden)...........................................................
Udgift ....................................................................Mindreudgiften skyldes, at kontoen er opdelt som
følge af ændret organisering af Beskæftigelsesmi-
nisteriet og indførelse af budgetloven. ATP-bidrag
for modtagere af revaliderings- og ledighedsydelse
er flyttet til § 17.54.03.
211,4
150,3
-61,1
17.31.29. ATP-bidrag for modtagere af sygedagpenge(Lovbunden)...........................................................
Indtægt .................................................................Mindreindtægten skyldes, at medfinansieringsbi-
draget fra arbejdsgiverne i 2012 blev korrigeret
som følge af for lidt indbetalt bidrag i 2010.
210,2
186,6
-23,6
17.31.32. ATP-bidrag for modtagere af barselsdagpenge(Lovbunden)...........................................................
Udgift ....................................................................Mindreudgiften skyldes et forventet fald i antal
modtagere af barselsdagpenge som følge af et fal-
dende fødselstal.
Indtægt .................................................................Mindreindtægten skyldes et forventet fald i antal
modtagere af barselsdagpenge som følge af et fal-
dende fødselstal, samt at medfinansieringsbidraget
fra arbejdsgiverne i 2012 blev korrigeret som følge
af for lidt indbetalt bidrag i 2010.
135,2
107,2
-28,0
139,8
97,0
-42,8
42Mio. kr.20122013Ændring
17.31.51. Medlemsbidrag fra arbejdsløshedskasser .........Udgift ....................................................................Mindreudgiften skyldes, at der ikke er bevilling
på kontoen i 2013, fordi der kun var mulighed for
skattefri tilbagebetaling af efterlønsbidraget i
2012.
Indtægt .................................................................Mindreindtægten skyldes et forventet fald i antal-
let af bidragsydere til efterløn fra ca. 900.000 i
2012 til ca. 725.000 i 2013 som følge af mulighe-
den for skattefri tilbagebetaling af efterlønsbidrag
i 2012.
17.600,0
-
-17.600,0
13.138,4
12.227,1
-911,3
17.31.55. Forsikringsordninger vedrørende dagpenge vedsygdom ..................................................................Indtægt .................................................................Merindtægten skyldes forslag om forhøjelse af
virksomhedernes finansieringsbidrag som led i
sanering af erhvervsstøtteordninger, jf. Aftale om
finansloven for 2012. Hertil kommer ændret skøn.
508,7
577,0
68,3
17.32.01. Dagpenge ved arbejdsløshed(Lovbunden).........
Udgift ....................................................................Mindreudgiften skyldes primært et forventet fald i
ledigheden i 2013. Antallet af ledige dagpenge-
modtagere forventes at falde fra 123.200 helårs-
personer i 2012 til 108.800 helårspersoner i 2013.
23.925,0
21.071,0
-2.854,0
17.32.11. Uddannelsesydelse til forsikrede ledige(Lovbunden)...........................................................
Udgift ....................................................................Mindreudgiften skyldes, at der ikke er bevilling
på kontoen i 2013, fordi modtagere af uddannel-
sesydelse som følge af Aftale om forenkling af
beskæftigelsesindsatsen i stedet modtager dag-
penge efter lovens ikrafttrædelse den 5. marts
2012.
Indtægt .................................................................Jf. ovenfor.
92,4
-
-92,4
49,4
-
-49,4
43Mio. kr.20122013Ændring
17.35.01. Kontanthjælp (tekstanm. 126)(Lovbunden)......
Udgift ....................................................................Merudgiften skyldes primært en forventet stigning
i antal modtagere af kontanthjælp fra 138.800 hel-
årspersoner i 2012 til 151.400 helårspersoner i
2013, bl.a. som følge af Aftale om genopretning
af dansk økonomi.
5.048,7
5.698,1
649,4
17.37.01. Dagpenge ved barsel(Lovbunden)......................
Udgift ....................................................................Mindreudgiften skyldes et forventet fald i antal
modtagere af barselsdagpenge fra 60.900 helårs-
personer i 2012 til 55.325 helårspersoner i 2013
som følge af faldende fødselstal.
10.356,2
9.673,6
-682,6
17.39.01. Integrationsprogram og introduktionsforløb mv. forudlændinge(Lovbunden)......................................
Udgift ....................................................................1.148,6Mindreudgiften skyldes primært en forventet
langsommere indfasning af danskuddannelse som
en del af det nye introduktionsforløb. Mindreud-
giften modsvares af en merudgift på § 17.39.02.
Som følge af lov nr. 418 af 12. maj 2012 om æn-
dring af udlændingeloven og forskellige andre lo-
ve (ændring af familiesammenføringsreglerne) er
bevillingen forhøjet med 18,9 mio. kr. i 2013.
1.057,8
-90,8
17.39.02. Danskuddannelse(Lovbunden)...........................
Udgift ....................................................................Merudgiften skyldes primært en forventet lang-
sommere indfasning af danskuddannelse som en
del af det nye introduktionsforløb. Merudgiften
modsvares af en mindreudgift på § 17.39.01.
44,4
182,7
138,3
17.41.01. Arbejdsmarkedsstyrelsen(Driftsbev.)................
Nettoudgift ...........................................................Merudgiften skyldes en ressourceneutral omorga-
nisering af Beskæftigelsesministeriet og oprettel-
sen af Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering.
Merudgiften modsvares af mindreudgifter på an-
dre konti.
115,8
122,9
7,1
44Mio. kr.20122013Ændring
17.41.11. Det statslige beskæftigelsessystem (tekstanm. 106og 111)(Driftsbev.)...............................................
Nettoudgift ...........................................................Mindreudgiften skyldes en ressourceneutral om-
organisering af Beskæftigelsesministeriet og op-
rettelsen af Styrelsen for Fastholdelse og Rekrut-
tering. Mindreudgiften modsvares af merudgifter
på andre konti.
162,4
115,9
-46,5
17.41.22. Virksomhedsrettet og tættere kontakt til langtidsle-dige (tekstanm. 115)(Reservationsbev.)..............
Udgift ....................................................................Mindreudgiften skyldes en faldende bevillings-
profil, der er fastlagt i forbindelse med aftalen
Stærkere ud af krisen - bekæmpelse af langtidsle-
dighed fra maj 2010.
69,0
49,3
-19,7
17.46.02. Refusion af driftsudgifter ved aktivering(Lovbunden)...........................................................
Udgift ....................................................................Mindreudgiften skyldes primært en forventet la-
vere enhedsomkostning på baggrund af kommu-
nale regnskabstal for 2011, og et forventet aktivi-
tetsfald fra 61.275 helårspersoner i 2012 til 59.700
helårspersoner i 2013, som primært er en følge af
Aftale om genopretning af dansk økonomi.
2.532,3
2.302,8
-229,5
17.46.14. Indsats ved større afskedigelser (tekstanm. 115)(Reservationsbev.).................................................
Udgift ....................................................................Mindreudgiften skyldes ekstraordinær tilførsel af
bevilling i 2012 som led i Aftale om finansloven
for 2012.
26,9
6,8
-20,1
17.46.16. Regionale puljer til en aktiv beskæftigelsesindsats(tekstanm. 115)(Reservationsbev.)......................
Udgift ....................................................................Merudgiften skyldes stigende bevillingsprofil, der
er fastlagt i forbindelse med aftalen Stærkere ud
af krisen - bekæmpelse af langtidsledighed fra maj
2010.
45,7
56,8
11,1
45Mio. kr.20122013Ændring
17.46.27. Særlig indsats for unge (tekstanm. 115)(Reservationsbev.).................................................
Udgift ....................................................................Mindreudgiften skyldes primært, at der i 2012 er
tilført ekstraordinær bevilling i 2012 som led i
Aftale om en styrket indsats over for unge ledige
fra juli 2011.
43,0
26,0
-17,0
17.46.28. Mentorordning(Lovbunden)...............................
Udgift ....................................................................Merudgiften skyldes, at ordningen forventes an-
vendt i større omfang i 2013 end i 2012.
138,4
184,8
46,4
17.46.30. Styrket indsats for ledige ordblinde og læse- ogskrivesvage (tekstanm. 115)(Reservationsbev.).
Udgift ....................................................................Mindreudgiften skyldes, at der med Aftale om fi-
nansloven for 2012 er afsat en etårig bevilling i
2012 til finansiering af en styrket indsats for ledige
ordblinde og læse- og skrivesvage, og at der som
følge af et forventet mindreforbrug i 2012 er ind-
budgetteret et forbrug af videreførelser på 16,5
mio. kr. i 2013.
Indtægt .................................................................Merindtægten skyldes, at er der indbudgetteret et
forbrug af videreførelser på 16,5 mio. kr. i 2013
som følge af et forventet mindreforbrug i 2012.
25,0
16,5
-8,5
-
16,5
16,5
17.46.51. Refusion af løntilskud ved ansættelse af ledige(Lovbunden)...........................................................
Udgift ....................................................................Mindreudgiften skyldes primært et forventet sam-
let fald i antallet af dagpenge- og kontanthjælps-
berettigede løntilskudsmodtagere fra 19.532 hel-
årspersoner i 2012 til 13.725 helårspersoner i
2013. Aktivitetsfaldet skyldes hovedsageligt ud-
møntningen af Aftale om genopretning af dansk
økonomi.
1.809,2
1.283,8
-525,4
17.46.53. Løntilskud ved uddannelsesaftaler for ledige og be-skæftigede(Lovbunden).......................................
Udgift ....................................................................305,3Mindreudgiften skyldes en forventet lavere en-
hedsomkostning, idet ændringen af tilskudssatsen,
som blev gennemført med virkning fra 1. januar
2009, er fuldt indfaset.
271,3
-34,0
46Mio. kr.20122013Ændring
17.46.63. Jobpræmie(Lovbunden)......................................
Udgift ....................................................................Merudgiften skyldes, at forsøgsordningen vedrø-
rende enlige forsørgere ophører ultimo 2012. For-
søgsordningen vedrørende langvarige modtagere
af kontanthjælp gennemføres i 2012-2014 med
halvårsvirkning i 2012 og helårsvirkning for 2013.
40,2
51,2
11,0
17.46.73. Tværgående it-understøtning i beskæftigelsesindsat-sen(Driftsbev.)......................................................
Nettoudgift ...........................................................130,5Mindreudgiften skyldes primært udløb af midler-
tidige bevillinger til udvikling af it-systemer til
understøttelse af en forenkling af beskæftigelses-
systemet samt generel it-understøttelse af beskæf-
tigelsesindsatsen, jf. Aftale om forenkling af be-
skæftigelsesindsatsen og Aftale om finansloven
for 2012.
107,6
-22,9
17.46.74. Jobrotation(Lovbunden)......................................
Udgift ....................................................................Merudgiften skyldes en forventet aktivitetsstig-
ning fra 460 helårspersoner til 490 helårspersoner.
151,3
163,4
12,1
17.46.75. Jobrotation til særlige grupper med videregåendeuddannelse (tekstanm. 115)(Reservationsbev.).
Udgift ....................................................................Mindreudgiften skyldes ekstraordinær tilførsel af
bevilling i 2012 som led i Aftale om finansloven
for 2012.
31,2
11,4
-19,8
17.46.76. Styrket indsats for at nedbringe sygefravær (tekst-anm. 115)(Reservationsbev.)...............................
Udgift ....................................................................Mindreudgiften skyldes, at der ikke er bevilling
på kontoen i 2013, primært fordi der som led i af-
tale om finansloven for 2012 ekstraordinært er af-
sat en bevilling i 2012 til finansiering af en spor-
skifteindsats for sygedagpengemodtagere.
54,8
-
-54,8
47Mio. kr.20122013Ændring
17.49.17. Brug for alle - Indsats til udsatte kontanthjælps-modtagere (tekstanm. 115)(Reservationsbev.)..
Udgift ....................................................................Mindreudgiften skyldes, at der med satspuljen for
2012 er afsat en etårig bevilling på 115,0 mio. kr.
til initiativet og at der som følge af et forventet
mindreforbrug i 2012 er indbudgetteret et forbrug
af videreførelser på 58,0 mio. kr. i 2013.
Indtægt .................................................................Merindtægten skyldes, at der som følge af et for-
ventet mindreforbrug i 2012 er indbudgetteret et
forbrug af videreførelser på 58,0 mio. kr. i 2013.
115,0
58,0
-57,0
-
58,0
58,0
17.49.20. Særlige indsatser for udsatte grupper og personermed handicap (tekstanm. 115)(Reservationsbev.)Udgift ....................................................................Merudgiften skyldes, at der som følge af et for-
ventet mindreforbrug i 2012 er indbudgetteret et
forbrug af videreførelse på 6,5 mio. kr. i 2013.
Indtægt .................................................................Merindtægten skyldes, at der som følge af et for-
ventet mindreforbrug i 2012 er indbudgetteret et
forbrug af videreførelse på 6,5 mio. kr. i 2013.
31,9
38,1
6,2
-
6,5
6,5
17.49.41. Nydanske kvinders vej til beskæftigelse (tekstanm.115)(Reservationsbev.).........................................
Udgift ....................................................................Merudgiften skyldes den aftalte profil for de af-
satte midler fra satspuljen.
5,0
10,1
5,1
17.51.02. Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering(Driftsbev.)............................................................
Nettoudgift ...........................................................Merudgiften skyldes en ressourceneutral omorga-
nisering af Beskæftigelsesministeriet som følge af
ressortændringerne af 3. oktober 2011 samt opret-
telsen af Styrelsen for Fastholdelse og Rekrutte-
ring. Merudgiften modsvares af mindreudgifter på
andre konti.
69,0
81,8
12,8
17.51.11. Center for Aktiv Beskæftigelsesindsats (tekstanm.115 og 116)(Reservationsbev.).............................
Udgift ....................................................................Mindreudgiften skyldes den aftalte profil for de
afsatte midler fra satspuljen.
18,8
11,4
-7,4
48Mio. kr.20122013Ændring
17.51.19. Integrationsenheden(Driftsbev.)........................
Nettoudgift ...........................................................Mindreudgiften skyldes et bevillingsbortfald som
følge af den ressourceneutrale omorganisering i
Beskæftigelsesministeriet i 2012. Bevillingen er
fra 2013 og frem fordelt på en række andre konti
under ministeriets område.
27,1
-
-27,1
17.54.03. ATP-bidrag for modtagere af revaliderings- og le-dighedsydelse(Lovbunden)..................................
Udgift ....................................................................Kontoen er ny. Bevillingen er udskilt fra §
17.31.28. ATP-bidrag for modtagere af kontant-
hjælp og revalidering mv. som følge af ændret or-
ganisering af Beskæftigelsesministeriet og indfø-
relse af budgetloven.
-
58,8
58,8
17.54.11. Personlig assistance til personer med handicap(Lovbunden)...........................................................
Udgift ....................................................................Merudgiften skyldes en forventet stigning i akti-
viteten fra 4.840 helårspersoner i 2012 til 5.805
helårspersoner i 2013.
175,3
233,8
58,5
17.54.14. Løntilskud til personer over 55 år(Lovbunden)Udgift ....................................................................Mindreudgiften skyldes et forventet fald i aktivi-
teten fra 403 helårspersoner i 2012 til 106 helårs-
personer i 2013.
41,3
13,0
-28,3
17.54.21. Seniorjob for personer over 55 år (tekstanm. 115)(Lovbunden)...........................................................
Udgift ....................................................................Merudgiften skyldes en forventet stigning i akti-
viteten fra 259 helårspersoner i 2012 til 700 hel-
årspersoner i 2013.
33,7
92,5
58,8
17.54.22. Afløb på servicejob (tekstanm. 115 og 134)(Lovbunden)...........................................................
Udgift ....................................................................Mindreudgiften skyldes et forventet fald i aktivi-
teten fra 500 helårspersoner i 2012 til 388 helårs-
personer i 2013.
50,0
38,8
-11,2
49Mio. kr.20122013Ændring
17.54.31. Hjælp til personer uden ret til social pension(Lovbunden)...........................................................
Udgift ....................................................................Mindreudgiften skyldes, at bevillingen i 2012 blev
forhøjet som følge af en principafgørelse fra An-
kestyrelsen, hvorefter personer har ret til et højere
supplement med tilbagevirkende kraft.
17.56.11. Fleksydelse(Lovbunden)......................................
Udgift ....................................................................Merudgiften skyldes primært en forventet stigning
i antallet af fleksydelsesmodtagere fra 7.000 i
2012 til 7.400 personer i 2013.
Indtægt .................................................................Merindtægten skyldes primært, at der som led i
Aftale om senere tilbagetrækning gives mulighed
for i en seks måneders periode i løbet af 2012 at
udtræde af fleksydelsesordningen og få tidligere
indbetalte fleksydelsesbidrag udbetalt skattefrit.
Det medfører en ekstraordinær lav indtægt i 2012.
17.59.12. Socialøkonomiske virksomheder i beskæftigelses-indsatsen (tekstanm. 115)(Reservationsbev.).....
Udgift ....................................................................Merudgiften skyldes den aftalte profil for de af-
satte midler fra satspuljen.
76,3
61,4
-14,9
1.160,0
1.250,0
90,0
146,7
171,0
24,3
8,8
15,3
6,5
17.59.21. Forebyggende indsatser for udsatte grupper og per-soner med handicap (tekstanm. 115)(Reservationsbev.).................................................
Udgift ....................................................................110,8Mindreudgiften skyldes den aftalte profil for de
afsatte midler fra satspuljen.
17.59.31. Seniorer på arbejdsmarkedet (tekstanm. 115)(Reservationsbev.).................................................
Udgift ....................................................................Mindreudgiften skyldes den aftalte profil for de
afsatte midler fra satspuljen.
66,1
-44,7
12,4
6,3
-6,1
50Mio. kr.20122013Ændring
§ 19. Ministeriet for Forskning, Innovation og VideregåendeUddannelser19.11.01. Departementet(Driftsbev.)..................................
Nettoudgift ...........................................................Mindreudgiften skyldes, at der er overført opgaver
vedrørende ministeriets generelle it-styring og ko-
ordinering til § 19.57.01. Uddannelsesministeriets
It.
78,8
66,5
-12,3
19.11.03. Styrelsen for Forskning og Innovation(Driftsbev.)Nettoudgift ...........................................................Mindreudgiften skyldes organisatoriske omlæg-
ninger på ministerområdet, udmøntning af effektiv
administration samt udløb af bevillingen til globa-
liseringsinitiativer, herunder innovationscentre,
målrettet vejledning vedr. ansøgninger forsk-
ningsmidler fra EU og Forsk2015-initiativet.
205,4
156,4
-49,0
19.11.06. Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddan-nelsesstøtte(Driftsbev.)........................................
Nettoudgift ...........................................................107,5Mindreudgiften skyldes udmøntning af effektiv
administration, samt at der er overført opgaver
vedrørende driften af SU-systemerne til §
19.57.01. Uddannelsesministeriets It.
77,7
-29,8
19.11.07. Styrelsen for Universiteter og Internationalisering(Driftsbev.)............................................................
Nettoudgift ...........................................................Mindreudgiften skyldes udmøntning af effektiv
administration, udløb af bevillinger til markedsfø-
ring af Danmark som uddannelsesland, styrket
modtagelse og fastholdelse af internationale stu-
derende i Danmark samt udløb af midler til admi-
nistration af globaliseringsinitiativerne.
98,7
71,2
-27,5
19.11.11. Reserve til nye initiativer(Reservationsbev.).....
Udgift ....................................................................Merudgiften skyldes primært, at der afsættes en
reserve til UMTS-initiativer i 2013-2015.
-4,7
194,2
198,9
51Mio. kr.20122013Ændring
19.11.79. Reserver og budgetregulering(Driftsbev.).........
Nettoudgift ...........................................................Merudgiften skyldes primært, at der er afsat en
reserve til administration af forskningsinitiativer.
Hertil kommer en mindreudgift som følge af re-
budgettering af Reserve til dekommissionerings-
opgaver i henhold til de forventede udgifter i for-
bindelse med de resterende dekommissionerings-
opgaver.
37,0
64,7
27,7
19.15.01. Obligatoriske internationale programmer(Lovbunden)...........................................................
Udgift ....................................................................Merudgiften skyldes en stigning i valutakursen for
Schweizerfranc, som anvendes til opgørelse af det
danske medlemsbidrag til Det Europæiske Center
for Højenergifysik (CERN).
275,9
292,1
16,2
19.15.02. Ikke obligatoriske programmer under Den Europæ-iske Rumorganisation (ESA) ..............................Udgift ....................................................................109,4Mindreudgiften skyldes, at der i 2013 ikke bud-
getteres midler til Danmarks forpligtigelser ved
fortsat deltagelse i frivillige ESA-programmer, da
der kun afsættes bevilling til deltagelse i frivillige
programmer hvert tredje år.
-
-109,4
19.15.03. Internationalt forskningssamarbejde(Reservationsbev.).................................................
Udgift ....................................................................Merudgiften skyldes, at Danmarks medlemsbidrag
til etablering af den fælleseuropæiske forsknings-
facilitet European Spallation Source (ESS) stiger i
2013.
40,6
221,3
180,7
19.17.04. Andre programaktiviteter(Reservationsbev.)...
Udgift ....................................................................Mindreudgiften skyldes udløb af tilskud til pro-
gramaktiviteter, herunder globaliseringsinitiativer
vedrørende Søren Kierkegaard Forskningscenter,
Proof of Concept, Nordisk Topforskning og
Grundvigcenteret samt udløb af UMTS-midler til
EliteForsk-initiativet og bevillingsudløb for EU-
RYI-programmet.
Indtægt .................................................................Merindtægten skyldes primært en forventet ind-
tægt på Dansk Center for Havforskning fra likvi-
127,4
45,9
-81,5
-
12,5
12,5
52Mio. kr.20122013Ændring
dationen af fonden vedrørende Dansk Ekspedi-
tionsfond, jf. akt. 117 af 12. maj 2011.
19.17.06. Dansk e-infrastruktur Samarbejde(Reservationsbev.).................................................
Udgift ....................................................................Merudgiften skyldes, at samarbejdet om Højha-
stighedsnettet udvides efter ønske fra universite-
terne.
Indtægt .................................................................Merindtægten skyldes, at betalingerne fra univer-
siteterne øges som følge af udvidet samarbejde om
Højhastighedsnettet.
53,0
62,8
9,8
37,5
47,5
10,0
19.22.17. Aalborg Universitet (tekstanm. 8, 107, 109, 150,153, 167, 171, 172, 185, 191, 192)(Selvejebev.)..
Udgift ....................................................................Merudgiften skyldes den forventede stigning i ud-
dannelsesaktivitet på finansloven for 2012.
1.642,5
1.763,0
120,5
19.25.05. Fællesbevillinger (tekstanm. 154 og 190)(Reservationsbev.).................................................
Udgift ....................................................................Mindreudgiften skyldes udløb af globaliserings-
midler til matchfonden, præmiering af dansk del-
tagelse i internationalt forskningssamarbejde og
eliteuddannelser.
268,1
38,2
-229,9
19.31.01. Erhvervsakademiuddannelser mv.(Selvejebev.)Udgift ....................................................................Merudgiften skyldes en forventet stigning i ud-
dannelsesaktiviteten på erhvervsakademiuddan-
nelser mv.
1.042,1
1.156,2
114,1
19.31.02. Professionsbacheloruddannelser mv.(Selvejebev.)Udgift ....................................................................3.669,5Merudgiften skyldes en forventet stigning i ud-
dannelsesaktiviteten på professionsbachelorud-
dannelser mv.
3.981,3
311,8
53Mio. kr.20122013Ændring
19.33.05. Særlige bevillinger (tekstanm. 178)(Reservationsbev.).................................................
Udgift ....................................................................Mindreudgiften skyldes primært bortfald af et en-
gangstilskud til implementering af administrative
effektiviseringer for professions- og ingeniørhøj-
skolerne.
232,7
87,1
-145,6
19.33.06. Institutionstilskud til professionshøjskoler, ingeniør-højskoler og erhvervsakademier(Selvejebev.)..
Udgift ....................................................................155,2Mindreudgiften skyldes indfasningen af effektivi-
sering af professions- og ingeniørhøjskolernes ad-
ministration og administrative støttefunktioner.
134,6
-20,6
19.33.07. Undervisningsmiddelcenterfunktionen ved profes-sionshøjskolerne (tekstanm. 153)(Selvejebev.)..
Udgift ....................................................................Mindreudgiften skyldes indfasning af effektivise-
ring af undervisningsmiddelcenterfunktionen.
194,2
178,5
-15,7
19.34.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelsemed videregående uddannelser (tekstanm. 7, 178)(Reservationsbev.).................................................
Udgift ....................................................................Mindreudgiften skyldes primært udløb af globali-
seringsmidler til kvalitetsløft og styrket sammen-
hæng mellem teori og praksis på professionshøj-
skolerne, erhvervsakademierne og ingeniørhøj-
skolerne.
303,2
13,4
-289,8
19.34.02. Forskningstilknytning(Reservationsbev.)..........
Udgift ....................................................................Merudgiften skyldes, at der er afsat midler til ud-
viklings- og evidensbasering af uddannelserne på
professionshøjskoler og erhvervsakademier.
67,8
320,2
252,4
19.35.10. Lån til institutionsformål og tilskud til institutions-udvikling(Reservationsbev.)................................
Udgift ....................................................................Mindreudgiften skyldes, at bevillingen er nedsat
som følge af Aftale om en forstærket indsats for
flere praktikpladser i 2012.
16,6
6,6
-10,0
54Mio. kr.20122013Ændring
19.35.12. Lokaleforsyning til overførte amtslige uddannelses-institutioner (tekstanm. 182, 183)(Anlægsbev.)Udgift ....................................................................Mindreudgiften skyldes bortfald af bevilling til
engangsudgifter vedrørende kompensation for ud-
gifter til husleje, brugsaftaler, udvendig vedlige-
holdelse mv. til selvejende institutioner, der ikke i
2012 overtager deres bygninger.
Indtægt .................................................................Mindreindtægten skyldes engangsindtægter i 2012
vedrørende salg af de tidligere amtslige bygninger.
23,4
-
-23,4
93,3
-
-93,3
19.35.13. Særlige tilskud til bygningsformål med tilsagnsord-ning(Reservationsbev.).........................................
Udgift ....................................................................Mindreudgiften skyldes bortfald af engangsbevil-
ling til finansiering af lejeudgift til professions-
højskoler, som overtager et eller flere dyre lejemål
i forbindelse med bygningsoverdragelsen af de
bygninger og lejemål, som huser de tidligere
amtslige centre for undervisningsmidler.
20,0
-
-20,0
19.35.20. Tilskud til Danmarks Evalueringsinstitut(Reservationsbev.).................................................
Udgift ....................................................................Mindreudgiften skyldes udløb af globaliserings-
midler til Danmarks Evalueringsinstitut vedrøren-
de evaluering og akkreditering af de videregående
uddannelser.
18,0
4,9
-13,1
19.35.21. It- og statistikopgaver mv.(Reservationsbev.)...
Udgift ....................................................................Mindreudgiften skyldes, at opgaverne vedrørende
de studieadministrative systemer på professions-
højskolerne, erhvervsakademierne og ingeniør-
højskolerne er overført til § 19.57.01. Uddannel-
sesministeriets It.
15,1
2,4
-12,7
55Mio. kr.20122013Ændring
19.35.79. Reserver og bugetreguleringer vedr. de korte ogmellemlange videregående uddannelser ............Udgift ....................................................................Merudgiften skyldes annullering af den negative
budgetregulering vedrørende de korte og mellem-
lange uddannelser. Hertil kommer mindreudgift
vedrørende provenu fra 6. fase af statens indkøbs-
program for erhvervsakademier, professionshøj-
skoler, kunstneriske uddannelsesinstitutioner og
maritime uddannelsesinstitutioner mv.
19.36.05. Erhvervspædagogiske læreruddannelser (tekstanm.8)(Selvejebev.)......................................................
Udgift ....................................................................Mindreudgiften skyldes udfasning af den er-
hvervspædagogiske læreruddannelse, som erstat-
tes af diplomuddannelse i erhvervspædagogik.
-51,6
-3,9
47,7
11,5
3,9
-7,6
19.36.07. Forsøgs- og udviklingsarbejde m.v. i forbindelsemed åben uddannelse og efteruddannelse (tekstanm.7, 178)(Reservationsbev.).....................................
Udgift ....................................................................12,2Mindreudgiften skyldes udmøntning af finansi-
eringsbidrag vedrørende trepartsaftalerne om bl.a.
styrket efteruddannelsesindsats på korte og mel-
lemlange videregående uddannelser.
19.39.01. Maritime uddannelser (tekstanm. 8)(Selvejebev.)Udgift ....................................................................Merudgiften skyldes en forventet stigning i ud-
dannelsesaktiviteten på de maritime uddannelser.
19.41.11. Det Strategiske Forskningsråd(Reservationsbev.)Udgift ....................................................................Mindreudgiften skyldes udløb af globaliserings-
midler til forskning i miljø, fødevare, klima,
sundhed, stamceller og grøn transport mv., samt
udløb af UMTS-midler til IKT-forskning.
19.41.12. Det Frie Forskningsråd(Reservationsbev.)........
Udgift ....................................................................Mindreudgiften skyldes udløb af globaliserings-
midler til udmøntning gennem Det Frie Forsk-
ningsråd, herunder til karriereprogrammet Sapere
Aude.
Indtægt .................................................................
4,2
-8,0
297,3
318,4
21,1
851,0
658,5
-192,5
1.224,4
1.035,6
-188,8
-
10,5
10,5
56Mio. kr.20122013Ændring
Merindtægten skyldes indbudgettering af medfi-
nansiering fra EU til EU-COFUND.
19.51.03. Dansk Dekommissionering (tekstanm. 7)(Driftsbev.)............................................................
Nettoudgift ...........................................................Mindreudgiften skyldes, at bevillingen til Dansk
Dekommissionering er rebudgetteret i henhold til
de forventede udgifter i forbindelse med de reste-
rende dekommissioneringsopgaver.
79,1
72,4
-6,7
19.55.05. Støtte til Arktisk forskning (tekstanm. 7)(Reservationsbev.).................................................
Udgift ....................................................................Mindreudgiften skyldes udløb af globaliserings-
midler til etablering af et klimaforskningscenter i
Grønland samt udløb af bevillingen til undersø-
gelser i forbindelse med FN's havretskonvention.
Der er afsat midler til den afsluttende del af un-
dersøgelserne i forbindelse med FN's havretskon-
vention.
57,5
16,5
-41,0
19.55.07. Højteknologifonden(Reservationsbev.)..............
Udgift ....................................................................Mindreudgiften skyldes, at Højteknologifondens
uddelinger forslås reduceret som led i den sanering
af erhvervsstøtteordningerne, der er forudsat i Af-
tale om finansloven for 2012.
Indtægt .................................................................Mindreindtægten skyldes, at Højteknologifondens
uddelinger foreslås reduceret som led i den sane-
ring af erhvervsstøtteordningerne, der er forudsat
i Aftale om finansloven for 2012.
627,4
387,4
-240,0
627,4
387,4
-240,0
19.57.01. Uddannelsesministeriets IT(Statsvirksomhed)..
Nettoudgift ...........................................................Kontoen er ny. Uddannelsesministeriets It er op-
rettet for at varetage drift, vedligeholdelse, vide-
reudvikling mv. af de administrative fag-it-syste-
mer til de videregående uddannelsesinstitutioner,
samt den samlede it-styring på ministerområdet,
jf. akt. 100 af 7. juni 2012.
-
64,2
64,2
57Mio. kr.20122013Ændring
19.74.01. Udvikling af kompetence og teknologi mv. (tekst-anm. 157)(Reservationsbev.)...............................
Udgift ....................................................................Mindreudgiften skyldes udløb af globaliserings-
midler til Godkendte Teknologiske Serviceinsti-
tutter, Samarbejde om kompetence, Innovations-
miljøer samt Samarbejde om innovation og viden-
spredning.
Indtægt .................................................................Mindreindtægten skyldes, at der ikke forventes
indbetalinger fra innovationsmiljøer vedrørende
det statslige udlån.
1.018,4
707,9
-310,5
20,0
10,0
-10,0
19.81.01. Stipendier(Lovbunden)........................................
Udgift ....................................................................Merudgiften skyldes forventet stigning i aktivite-
ten på ungdomsuddannelser og de videregående
uddannelser.
Indtægt .................................................................Merindtægten skyldes forventede stigende antal
afbrudskrav og indkomstkontrolkrav.
16.831,6
18.090,6
1.259,0
300,0
389,9
89,9
19.81.11. Lånevirksomhed(Lovbunden).............................
Udgift ....................................................................Merudgiften skyldes et større udlån af studielån
og tilskrevne renter på studielån.
Indtægt .................................................................Merindtægten skyldes et højere omfang af studie-
lån og dermed en merindtægt på genudlån fra Fi-
nansministeriet.
6.029,7
6.583,0
553,3
5.578,8
5.931,8
353,0
19.81.12. Forrentning af lånevirksomhed(Lovbunden)....
Udgift ....................................................................Merudgiften skyldes et forventet større udlån og
deraf følgende større renteudgifter samt en stig-
ning i genudlånsrenten fra 2,5 pct. til 2,8 pct.
Indtægt .................................................................Merindtægten skyldes et forventet større udlån og
deraf følgende større renteindtægter samt en for-
ventet stigning i diskontoen fra 1,0 pct. til 1,6 pct.
544,0
651,6
107,6
620,0
830,0
210,0
58Mio. kr.20122013Ændring
19.82.02. Befordringsrabat til studerende i videregående ud-dannelser(Lovbunden).........................................
Udgift ....................................................................106,4Merudgiften skyldes en forventet stigning i antal
befordringsrabatmodtagere samt en forventet stig-
ning i gennemsnitsprisen.
19.84.01. Statens voksenuddannelsesstøtte(Lovbunden)..
Udgift ....................................................................Merudgiften skyldes et forventet større antal støt-
temodtagere end budgetteret i 2012.
172,0
65,6
259,8
325,1
65,3
59Mio. kr.20122013Ændring
§ 20. Ministeriet for Børn og Undervisning20.11.01. Departementet(Driftsbev.)..................................
Nettoudgift ...........................................................Merudgiften skyldes primært, at en række opgaver
er overført fra § 20.11.21. Uddannelsesstyrelsen
som følge af en strukturændring i 2012 i Ministe-
riet for Børn og Undervisning.
207,8
271,6
63,8
20.11.21. Uddannelsesstyrelsen (tekstanm. 3)(Driftsbev.)Nettoudgift ...........................................................Mindreudgiften skyldes, at kontoen er nedlagt som
følge af en strukturændring i 2012 i Ministeriet for
Børn og Undervisning. Bevillingen er overført til
§ 20.11.01. Departementet og § 20.11.31. Kvali-
tets- og Tilsynsstyrelsen.
105,3
-
-105,3
20.11.22. Vejledningsaktiviteter mv. (tekstanm. 3)(Reservationsbev.).................................................
Udgift ....................................................................Mindreudgiften skyldes primært udløb af bevilling
i forbindelse med Aftale om flere unge i uddan-
nelse og job samt øget bevilling afsat til udvikling
af tredje version af UddannelsesGuiden
(www.ug.dk).
38,0
19,6
-18,4
20.11.31. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen(Driftsbev.).........
Nettoudgift ...........................................................Merudgiften skyldes, at en række opgaver er
overført fra § 20.11.01. Departementet og
§ 20.11.21. Uddannelsesstyrelsen som følge af en
strukturændring i 2012 i Ministeriet for Børn og
Undervisning.
58,8
85,0
26,2
20.11.79. Reserver og budgetregulering ............................Udgift ....................................................................Merudgiften skyldes stigende profil på reserve til
initiativer i regeringens folkeskolereform samt ny
reserve til bedre kvalitet i erhvervsuddannelser
mv.
87,2
394,8
307,6
60Mio. kr.20122013Ændring
20.29.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelsemed grundskolen (tekstanm. 3 og 144)(Reservationsbev.).................................................
Udgift ....................................................................Mindreudgiften skyldes primært udløb af bevilling
afsat i 2012 til indsats inden for integration i fol-
keskolen samt faldende bevillingsprofil på eksi-
sterende satspuljeprojekter.
70,2
26,6
-43,6
20.29.07. It i Folkeskolen (tekstanm. 144)(Reservationsbev.)Udgift ....................................................................Mindreudgiften skyldes ophør af bevilling til sat-
spuljeprojekt vedr. digitale læringsformer.
130,0
120,0
-10,0
20.29.09. Skoleudvikling i grundskolen (tekstanm. 3)(Reservationsbev.).................................................
Udgift ....................................................................Merudgiften skyldes bevilling afsat til dækning af
dansk deltagelse i internationale undersøgelser i
grundskolen.
-
5,5
5,5
20.31.12. Skolepraktik (tekstanm. 1)(Selvejebev.)............
Udgift ....................................................................Mindreudgiften skyldes en forventet nedgang i
aktiviteten.
303,7
234,9
-68,8
20.31.13. Tilskud til skolepraktikydelse (tekstanm. 102)(Lovbunden)...........................................................
Udgift ....................................................................Kontoen er ny, og udgiften har tidligere været
omfattet af § 20.31.11. Arbejdsgivernes Elevre-
fusion. Mindreudgiften skyldes en forventet ned-
gang i aktiviteten.
354,6
253,9
-100,7
20.39.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelsemed erhvervsrettede ungdomsuddannelser (tekst-anm. 3 og 144)(Reservationsbev.).......................
Udgift ....................................................................Mindreudgiften skyldes primært bortfald af bevil-
ling i forbindelse med kvalitetsudviklingspulje til
fremme af kvalitet i erhvervsuddannelserne.
Indtægt .................................................................Mindreindtægten skyldes ophør af forbrug af op-
sparing i forbindelse med udløb af Aftale om flere
unge i uddannelse og job.
232,5
105,1
-127,4
142,8
65,0
-77,8
61Mio. kr.20122013Ændring
20.42.02. Almengymnasiale uddannelser (tekstanm. 1 og 120)(Selvejebev.)..........................................................
Udgift ....................................................................7.639,7Merudgiften skyldes en forventet stigning i akti-
viteten.
8.171,0
531,3
20.42.11. Gymnasial supplering (tekstanm. 1)(Selvejebev.)Udgift ....................................................................Merudgiften skyldes en forventet stigning i akti-
viteten.
182,0
198,6
16,6
20.43.01. Private gymnasier, studenterkurser og hf-kurser(tekstanm. 1 og 120) .............................................Udgift ....................................................................Merudgiften skyldes en forventet stigning i akti-
viteten.
328,6
351,3
22,7
20.48.02. Grundtilskud mv. til statslige selvejende institutio-ner med almengymnasiale uddannelser(Selvejebev.)..........................................................
Indtægt .................................................................Merindtægten skyldes, at der i 2013 er indbudget-
teret et forbrug af opsparing fra tidligere år.
-
15,0
15,0
20.48.06. Tilskud til kapacitetsudvidelser(Reservationsbev.)Udgift ....................................................................Mindreudgiften skyldes, at kontoen ophører ved
udgangen af 2012.
123,5
-
-123,5
20.48.07. Tilskud til naturfagsrenovering på gymnasier ogudbydere af 2-årigt hf(Reservationsbev.)..........
Udgift ....................................................................Mindreudgiften skyldes indfasningsprofilen som
følge af Aftale om finansloven for 2010.
41,1
20,9
-20,2
20.51.11. Produktionsskoler (tekstanm. 1) ........................Udgift ....................................................................Mindreudgiften skyldes en forventet nedgang i
aktiviteten som følge af udløb af Aftale om flere
unge i uddannelse og job, samt udløb af Flerårsaf-
tale for de erhvervsrettede ungdomsuddannelser
vedrørende tillægstakst til kombinationsforløb mv.
785,7
715,3
-70,4
62Mio. kr.20122013Ændring
20.51.12. Skoleydelse ved produktionsskoler(Lovbunden)Udgift ....................................................................Mindreudgiften skyldes en forventet nedgang i
aktiviteten, primært som følge af udløb af Aftale
om flere unge i uddannelse og job.
353,4
280,7
-72,7
20.52.01. Erhvervsgrunduddannelse, kommunal refusion(tekstanm. 1) .........................................................Udgift ....................................................................Mindreudgiften skyldes en forventet nedgang i
gennemsnitlig refusion pr. elev.
96,9
50,9
-46,0
20.71.11. Husholdningsskoler og håndarbejdsskoler (tekst-anm. 1) ..................................................................Udgift ....................................................................Mindreudgiften skyldes takstreduktioner samt en
forventet nedgang i aktiviteten som følge af Aftale
om genopretning af dansk økonomi.
99,1
91,5
-7,6
20.71.41. Diverse tilskud (tekstanm. 144)(Reservationsbev.)Udgift ....................................................................Mindreudgiften skyldes bortfald af bevilling afsat
til opsøgende virksomhed inden for FVU-området.
24,8
2,9
-21,9
20.72.05. Øget aktivitet på erhvervsrettet voksen- og efterud-dannelse (tekstanm. 120 og 168)(Reservationsbev.)Udgift ....................................................................100,0Mindreudgiften skyldes, at de afsatte midler som
følge af Aftale om udmøntning af den afsatte re-
serve til styrket voksen- og efteruddannelse i peri-
oden 2010-2012 udløber med udgangen af 2012.
Indtægt .................................................................Mindreindtægten skyldes, at der i 2012 er indbud-
getteret forbrug af opsparing fra tidligere år.
100,0
-
-100,0
-
-100,0
20.77.06. Arbejdsmarkedsdansk (tekstanm. 144)(Reservationsbev.).................................................
Udgift ....................................................................Mindreudgiften skyldes bevillingens ophør.
9,2
-
-9,2
63Mio. kr.20122013Ændring
20.79.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelsemed folkeoplysning samt voksen-, efter- og videre-uddannelse (tekstanm. 3 og 144)(Reservationsbev.)Udgift ....................................................................Mindreudgiften skyldes primært ophør af bevilling
på underkonto 75. Bedre rådgivning og vejled-
ning.
Indtægt .................................................................Mindreindtægten skyldes fald i forbrug af opspa-
ring i forbindelse med underkonto 25. Efterud-
dannelse af folkeskolelærere og skoleledere.
30,4
12,9
-17,5
42,2
20,0
-22,2
20.79.05. Puljer under EVE (tekstanm. 3 og 144)(Reservationsbev.).................................................
Udgift ....................................................................Mindreudgiften skyldes, at der er overført bevil-
ling til § 20.89.03. Driftstilskud mv. til foreninger
og organisationer.
61,8
48,3
-13,5
20.83.01. Introduktionskurser og brobygning til ungdomsud-dannelser (tekstanm. 1)(Selvejebev.).................
Udgift ....................................................................172,9Merudgiften skyldes en forventet stigning i akti-
viteten som følge af udløb af Aftale om flere unge
i uddannelse og job.
241,2
68,3
20.85.12. Lokaleforsyning til overførte amtslige uddannelses-institutioner (tekstanm. 201 og 202)(Anlægsbev.)Indtægt .................................................................100,5Mindreindtægten skyldes indfasningsprofilen
vedrørende salg af bygninger til de tidligere amts-
lige institutioner.
25,0
-75,5
20.86.05. Lån til institutionsformål mv.(Reservationsbev.)Udgift ....................................................................Kontoen er ny. Bevillingen er overført fra
§ 20.86.06. Lån til institutionsformål og tilskud til
institutionsudvikling.
Indtægt .................................................................Jf. ovenfor.
8,1
34,0
25,9
7,4
29,9
22,5
64Mio. kr.20122013Ændring
20.86.06. Tilskud til institutionsformål og institutionsudvik-ling mv.(Reservationsbev.)..................................
Udgift ....................................................................Mindreudgiften skyldes, at der er overført bevil-
ling til § 20.86.05. Lån til institutionsformål mv.,
og at den indbudgetterede andel af videreført be-
holdning er mindre i 2013 end i 2012. Endvidere
er det indbudgetterede forbrug af opsparing opført
som bevilling på § 20.82.11. UNI-C, Danmarks
IT-center for Uddannelse og Forskning.
Indtægt .................................................................Jf. ovenfor
101,5
25,5
-76,0
43,3
22,6
-20,7
20.89.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelsemed tværgående og internationale aktiviteter (tekst-anm. 3 og 144)(Reservationsbev.).......................
Udgift ....................................................................151,4Mindreudgiften skyldes primært bortfald af tidli-
gere afsatte midlertidige bevillinger i 2012 samt
medfinansiering af Udlændingenævnet.
Indtægt .................................................................Mindreindtægten skyldes bortfald af forbrug af
opsparing.
36,8
96,0
-55,4
5,0
-31,8
20.89.03. Driftstilskud mv. til foreninger og organisationer(tekstanm. 144)(Reservationsbev.)......................
Udgift ....................................................................Kontoen er ny. Udgiften har tidligere været afholdt
af eksisterende forsøgs- og udviklingsbevillinger
mv. under § 20.
103,2
119,5
16,3
20.92.04. Befordringsrabat vedrørende ungdomsuddannelser-ne mv.(Lovbunden)..............................................
Udgift ....................................................................144,0Merudgiften skyldes en forventet stigning i akti-
viteten.
162,2
18,2
20.93.11. Statens voksenuddannelsesstøtte(Lovbunden)..
Udgift ....................................................................Mindreudgiften skyldes en forventet nedgang i
aktiviteten.
200,1
99,5
-100,6
65Mio. kr.20122013Ændring
20.98.41. Bonus til elever over 18 år i lønnet praktik(Lovbunden)...........................................................
Udgift ....................................................................Mindreudgiften skyldes udfasning af ordningen
som følge af Aftale om genopretning af dansk
økonomi.
17,5
5,2
-12,3
66Mio. kr.20122013Ændring
§ 21. Kulturministeriet21.11.01. Departementet(Driftsbev.)..................................
Nettoudgift ...........................................................Mindreudgiften skyldes primært udmøntning af
budgetregulering vedrørende effektiv administra-
tion samt bortfald af en ekstraordinær bevilling til
en værdikommission.
90,0
82,2
-7,8
21.11.11. Kulturstyrelsen (tekstanm. 174 og 187)(Driftsbev.)Nettoudgift ...........................................................Kontoen er ny. Kontoen er oprettet med bevilling
på 173,3 mio. kr. ved en fusion af § 21.21.45.
Kunststyrelsen, § 21.31.01. Styrelsen for Bibliotek
og Medier samt § 21.33.04. Kulturarvsstyrelsen
som led i organisationsændringer i Kulturministe-
riet.
-
173,3
173,3
21.11.32. Kulturel rammebevilling(Reservationsbev.)......
Udgift ....................................................................Mindreudgiften skyldes udløb af kulturaftaler med
kulturregioner. De omfattede bevillinger er heref-
ter tilbageført til de oprindelige hovedkonti §
21.23.21. Egnsteatre og små Storbyteatre, §
21.23.57. Børneteater og § 21.33.32. Tilskud til
museer.
80,0
12,6
-67,4
21.11.73. Udlån under Kulturministeriet (administreret af Sta-tens Administration) ............................................Indtægt .................................................................0,3Kontoen er ny. Indtægten skyldes omflytning af
udlån, der administreres af Statens Administration,
til § 21 Kulturministeriet.
8,6
8,3
21.11.79. Reserver og budgetregulering(Reservationsbev.)Udgift ....................................................................Merudgiften skyldes udmøntning af en budgetre-
gulering vedrørende effektiv administration, jf.
21.11.79.79. Budgetregulering vedr. effektiv ad-
ministration i staten, løn og 21.11.79.80. Budge-
tregulering vedr. effektiv administration i staten,
øvrig drift.
18,0
35,7
17,7
67Mio. kr.20122013Ændring
21.21.45. Kunststyrelsen(Driftsbev.)..................................
Nettoudgift ...........................................................Mindreudgiften skyldes, at bevillingen på §
21.21.45. Kunststyrelsen er overført til § 21.11.11.
Kulturstyrelsen som led i en fusion af § 21.21.45.
Kunststyrelsen, § 21.31.01. Styrelsen for Bibliotek
og Medier samt § 21.33.04. Kulturarvsstyrelsen.
60,0
-
-60,0
21.21.47. Statens Kunstråd(Reservationsbev.)..................
Indtægt .................................................................Merindtægten skyldes indbudgettering af forven-
tede tilskud fra tips- og lottomidlerne til kulturelle
formål til musikhandlingsplanen "Én musikscene
- mange genrer" i perioden 2013-2015.
24,5
29,6
5,1
21.21.57. Arkitektur og design(Reservationsbev.).............
Udgift ....................................................................Mindreudgiften skyldes ophør af en midlertidig
bevilling.
6,5
-
-6,5
21.22.05. Musikpolitiske initiativer(Reservationsbev.).....
Udgift ....................................................................Merudgiften skyldes indbudgettering af musik-
handlingsplanen "Én musikscene - mange genrer"
i perioden 2012-2015.
Indtægt .................................................................Merindtægten skyldes indbudgettering af forven-
tede tilskud fra tips- og lottomidlerne til kulturelle
formål til musikhandlingsplanen "Én musikscene
- mange genrer" i perioden 2012-2015.
-
5,8
5,8
-
5,8
5,8
21.22.18. Rytmiske spillesteder(Reservationsbev.)............
Udgift ....................................................................Merudgiften skyldes indbudgettering af musik-
handlingsplanen "Én musikscene - mange genrer"
i perioden 2012-2016.
Indtægt .................................................................Merindtægten skyldes indbudgettering af forven-
tede tilskud fra tips- og lottomidlerne til kulturelle
formål til musikhandlingsplanen "Én musikscene
- mange genrer" i perioden 2012-2016.
35,3
50,3
15,0
1,6
15,8
14,2
68Mio. kr.20122013Ændring
21.23.11. Tilskud til teatre mv.(Reservationsbev.)............
Indtægt .................................................................Merindtægten skyldes forventede tilskud fra tips-
og lottomidlerne til kulturelle formål til drift af den
selvejende institution Dansehallerne. Dansehaller-
ne er dannet ved en fusion pr. 1. maj 2012 af
Dansens Hus og Dansescenen.
13,7
20,3
6,6
21.23.21. Egnsteatre og små storbyteatre(Reservationsbev.)Udgift ....................................................................Merudgiften skyldes overførsel af midler fra §
21.11.32. Kulturel rammebevilling i forbindelse
med udløb af kulturaftaler med kulturregioner.
108,7
121,8
13,1
21.31.01. Styrelsen for Bibliotek og Medier (tekstanm. 174og 187)(Driftsbev.)...............................................
Nettoudgift ...........................................................Mindreudgiften skyldes, at bevillingen på §
21.31.01. Styrelsen for Bibliotek og Medier er
overført til § 21.11.11. Kulturstyrelsen som led i
en fusion af § 21.21.45. Kunststyrelsen, §
21.31.01. Styrelsen for Bibliotek og Medier samt
§ 21.33.04. Kulturarvsstyrelsen.
90,6
-
-90,6
21.31.03. Tilskud til biblioteksformål mv. (tekstanm. 187)(Reservationsbev.).................................................
Udgift ....................................................................Merudgiften skyldes primært oprettelsen af to nye
underkonti vedr. Danskernes Digitale Bibliotek
som følge af aftale mellem Kulturministeriet og
KL.
Indtægt .................................................................Jf. ovenfor.
259,6
303,3
43,7
143,6
193,0
49,4
21.31.09. Udarbejdelse og formidling af nationalbibliografienmv.(Driftsbev.).....................................................
Nettoudgift ...........................................................Kontoen er ny. Kontoen er oprettet som følge af
nedlæggelse af Styrelsen for Bibliotek og Medier
med virkning fra 2013. Bevillingen er flyttet fra §
21.31.01.40.
-
37,2
37,2
69Mio. kr.20122013Ændring
21.33.04. Kulturarvsstyrelsen(Driftsbev.).........................
Nettoudgift ...........................................................Mindreudgiften skyldes, at bevillingen på §
21.33.04. Kulturarvsstyrelsen er overført til §
21.11.11. Kulturstyrelsen som led i en fusion af §
21.21.45. Kunststyrelsen, § 21.31.01. Styrelsen for
Bibliotek og Medier samt § 21.33.04. Kulturarvs-
styrelsen.
81,6
-
-81,6
21.33.09. Drift og istandsættelse af fredede og bevaringsvær-dige bygninger(Driftsbev.)..................................
Nettoudgift ...........................................................Kontoen er ny. Kontoen er oprettet som følge af
nedlæggelse af Kulturarvsstyrelsen med virkning
fra 2013. Bevillingen er flyttet fra § 21.33.04.50.
-
5,7
5,7
21.33.21. Statens Museum for Kunst (tekstanm. 195)(Driftsbev.)............................................................
Nettoudgift ...........................................................Mindreudgiften skyldes genindførelse af entrébe-
taling for voksne til Statens Museum for Kunsts
permanente samlinger fra 2013. Der budgetteres
med øgede entréindtægter på 11,0 mio. kr.
79,3
68,8
-10,5
21.33.32. Tilskud til museer (tekstanm. 14)(Reservationsbev.)Udgift ....................................................................341,7Merudgiften skyldes hovedsagelig overførsel af
midler fra § 21.11.32. Kulturel rammebevilling i
forbindelse med udløb af kulturaftaler med kul-
turregioner. Desuden skyldes merudgiften forhø-
jede tilskud til Arbejdermuseet, Den Gamle By,
Moesgaard og Handels- og Søfartsmuseet.
390,5
48,8
21.33.37. Diverse tilskud til museer mv. (tekstanm. 192)(Reservationsbev.).................................................
Udgift ....................................................................Mindreudgiften skyldes primært ophør af midler-
tidig bevillinger til Danske Kulturminder uden for
Danmark samt justering i tilskud til restaurering
af fortidsminder og Fregatten Jylland.
90,2
81,2
-9,0
70Mio. kr.20122013Ændring
21.41.79. Budgetregulering(Reservationsbev.)..................
Udgift ....................................................................Merudgiften skyldes en ekstraordinær overførsel
på FL 2012 af pulje- og reservemidler til Ministe-
riet for Forskning, Innovation og Videregående
Uddannelser som følge af ressortændringer i med-
før af kgl. resolution af 3. oktober 2011.
-9,8
0,3
10,1
21.54.31. Folkeoplysende aktiviteter (tekstanm. 187 og 200)(Reservationsbev.).................................................
Udgift ....................................................................Mindreudgiften skyldes ophør af tidsbegrænsede
bevillinger bl.a. til miljø- og energiforbedringer
på folkehøjskolerne.
47,3
32,4
-14,9
21.71.02. Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme(Anlægsbev.)..........................................................
Udgift ....................................................................Mindreudgiften skyldes udløb i 2012 af større an-
lægsprojekter, herunder projektet vedrørende gen-
opretning af Frederiksborg Slot, genopretning af
Søndermarken, genopretning af Eremitageslottet
og genskabelse af Brede Allé i Fredensborg Slots-
have.
Indtægt .................................................................Mindreindtægten skyldes afslutning af store an-
lægsprojekter, som har været finansieret ved do-
nationer, herunder projekter vedrørende genopret-
ning af Søndermarken, genopretning af Eremita-
geslottet og genskabelse af Brede Allé i Fredens-
borg Slotshave.
21.81.35. Den fjerde landsdækkende FM-radiokanal(Reservationsbev.).................................................
Udgift ....................................................................Mindreudgiften skyldes faldende driftsudgifter ef-
ter etableringsfasen.
Indtægt .................................................................Jf. ovenfor.
242,6
213,3
-29,3
83,2
76,2
-7,0
97,6
87,6
-10,0
97,6
87,6
-10,0
71Mio. kr.20122013Ændring
§ 22. Ministeriet for Ligestilling og Kirke22.11.01. Departementet - Kirke(Driftsbev.).....................
Nettoudgift ...........................................................Mindreudgiften på § 22.11.01. Departementet -
Kirke skyldes primært bortfald af kompensation til
folkekirken for anden lovgivnings provenuvirk-
ning for kirkeskatten, som hidtil har finansieret
departementets arbejde for folkekirkens fælles-
fond. Opgaven finansieres fremadrettet via en
indtægt direkte fra folkekirkens fællesfond.
22.11.15. Istandsættelse af kirker mv. (tekstanm. 2)(Anlægsbev.)..........................................................
Indtægt .................................................................Mindreindtægten i 2013 skyldes en engangsind-
tægt i 2012 fra Erindringsmønten i anledning af
Hendes Majestæt Dronningens 40 års regentjubi-
læum den 14. januar 2012, der medgår til finansi-
ering af dronningens og prinsgemalens gravmæle
i de kongelige begravelseskapeller i Roskilde
Domkirke.
35,630,2-5,4
19,0
-
-19,0
72Mio. kr.20122013Ændring
§ 23. Miljøministeriet23.11.11. Tilskud til Copenhagen Consensus Center(Reservationsbev.).................................................
Udgift ....................................................................Mindreudgiften skyldes at bevillingen til Copen-
hagen Consensus Center er ophørt fra 2012. Be-
villingen for 2012 fraføres på tillægsbevillingslo-
ven for 2012.
9,2
-
-9,2
23.11.12. Klagenævn(Driftsbev.)........................................
Nettoudgift ...........................................................Mindreudgiften skyldes hovedsageligt færre ud-
gifter som følge af, at en række midlertidige for-
anstaltninger til nedbringelse af sager på husdyr-
området afsluttes i 2013. Derudover forøges be-
villingen til klagesagsbehandling af de statslige
vand- og naturplaner samt til den forventede ge-
nerelle mængde af klagesager i de kommende år.
85,6
80,3
-5,3
23.11.79. Reserver og budgetregulering(Reservationsbev.)Udgift ....................................................................Mindreudgiften skyldes dels udmøntning af initi-
ativ om effektiv administration i staten på institu-
tionsniveau, dels udmøntning af reserven til grøn
vækst som følge af Aftale om kommunernes øko-
nomi for 2013, dels at reserver vedrørende nye
initiativer og klimatilpasning kun var afsat i 2012.
18,1
-
-18,1
23.21.01. Miljøstyrelsen (tekstanm. 1)(Driftsbev.)............
Nettoudgift ...........................................................Mindreudgiften skyldes, at ca. 16 mio. kr. til tok-
sikologisk bistand, i form af forskning og forsk-
ningsbaseret rådgivning om kemikalier, er flyttet
fra Miljøstyrelsens driftsbevilling til en ny separat
hovedkonto. Desuden er der sket en reduktion af
bevilling som følge af udmøntning af initiativ om
effektiv administration i staten og det generelle
effektiviseringskrav på 2 pct.
313,7
284,1
-29,6
73Mio. kr.20122013Ændring
23.22.07. Oprydning efter udslip fra villaolietanke (tekstanm.103 og tekstanm. 104)(Reservationsbev.)...........
Udgift ....................................................................Mindreudgiften skyldes planmæssigt ophør af en
to-årig pulje til tilskud til kommunerne ifm. dæk-
ning af udgifter til igangværende sager vedrørende
oprydning efter udslip fra villaolietanke. Nye sa-
ger fra efter 1. november 2010 er omfattet af et nyt
hævet loft for oliebranchens forsikringsordning.
Indtægt .................................................................Mindreindtægten skyldes, at bidraget fra oliebran-
chen til den to-årige ordning ophører planmæssigt.
18,0
-
-18,0
9,0
-
-9,0
23.23.08. Indtægtsført pant .................................................Indtægt .................................................................Merindtægten skyldes, at der som følge af Aftaler
om Finansloven for 2012 indføres en ny model for
anvendelse af den pant, som Dansk Retursystem
A/S kan indtægtsføre. Den nye model forventes
at indebære statslige indtægter.
-
64,0
64,0
23.26.13. Miljøstøtte til Arktis mv. (tekstanm. 104)(Reservationsbev.).................................................
Udgift ....................................................................Mindreudgiften skyldes, at bevillingen til Indige-
nous Peoples Secretariat under Arktisk Råd er
overført til Udenrigsministeriet. Desuden er der
fraført bevilling til brug for Grønlands Selvstyres
indsats med miljøafbødende foranstaltninger på
området Dundas, jf. akt. 178 af 1. september 2011.
30,8
24,3
-6,5
23.27.09. Grøn teknologi (tekstanm. 106)(Reservationsbev.)Udgift ....................................................................Mindreudgiften skyldes, at der som led i Aftale om
finansloven for 2012 blev afsat i alt 50 mio. kr. i
2012 til et Miljøteknologisk Udviklings- og De-
monstrationsprogram, MUDP. På forslaget til Fi-
nansloven 2013 er kontoen tilført midler til tilskud
til test, demonstration og verifikation af vandtek-
nologi.
64,3
31,8
-32,5
74Mio. kr.20122013Ændring
23.27.10. Toksikologisk bistand vedrørende kemikalier mv.(Reservationsbev.).................................................
Udgift ....................................................................Merudgiften skyldes, at ca. 16 mio. kr. til toksiko-
logisk bistand, i form af forskning og forsknings-
baseret rådgivning om kemikalier, er flyttet fra
Miljøstyrelsens driftsbevilling til en ny separat
hovedkonto. Bistanden leveres af DTU-Fødevare-
instituttet via en ydelsesaftale.
-
15,7
15,7
23.71.01. Naturstyrelsen(Driftsbev.)..................................
Nettoudgift ...........................................................Mindreudgiften skyldes dels udmøntning af initi-
ativ om effektiv administration i staten, dels det
generelle effektiviseringsbehov på 2 pct. Herud-
over er der som følge af Aftale om den danske
energipolitik 2012-2020 tilført midler til Natur-
styrelsen til en videreførsel af et biogasrejsehold
og et vindmøllesekretariat i 2012 og 2013. Ende-
ligt er der som følge af organisationsændring i
Naturstyrelsen overført bevilling fra § 23.71.01.
Naturstyrelsen til § 23.71.02. Naturforvaltnings-
enheder.
407,6
367,4
-40,2
23.71.02. Naturforvaltningsenheder (tekstanm. 110)(Statsvirksomhed)..................................................
Nettoudgift ...........................................................Mindreudgiften skyldes dels reduktion af bevilling
som følge af udmøntning af initiativ om effektiv
administration i staten, dels det generelle effekti-
viseringskrav på 2 pct. Dertil er kontoen fraført
bevilling som følge af midlertidig justering af ud-
gifter til publikumsaktiviteter. Endeligt er der som
følge af organisationsændring i Naturstyrelsen
overført bevilling fra § 23.71.01. Naturstyrelsen til
§ 23.71.02. Naturforvaltningsenheder.
421,2
393,9
-27,3
23.71.07. Salg af ejendomme (tekstanm. 7)(Anlægsbev.).
Indtægt .................................................................Mindreindtægten skyldes, at de budgetterede ind-
tægter fra det planlagte frasalg af i alt 232 som-
merhusgrunde ved den Jyske Vestkyst i perioden
2008-2012 ophører i 2013.
49,3
32,3
-17,0
75Mio. kr.20122013Ændring
23.71.08. Vederlag for råstofindvinding og grundvandsafgift(Reservationsbev.).................................................
Indtægt .................................................................Merindtægten skyldes forventede øgede indtægter
fra vederlag for råstofindvinding.
23.71.09. Testcenter Østerild ..............................................Udgift ....................................................................Mindreudgiften skyldes, at der planmæssigt bud-
getteres med færre udgifter i 2013 end i 2012 i
forbindelse med anlæggelsen af Testcenter Øster-
ild.
Indtægt .................................................................Mindreindtægten skyldes, at der planmæssigt
budgetteres med færre indtægter i 2013 end i 2012.
23.72.01. Naturforvaltning mv.(Anlægsbev.)....................
Udgift ....................................................................Merudgiften skyldes primært, at der som led i af-
tale om kommunernes økonomi for 2012 er tilført
75 mio. kr. i perioden 2013-2015 til LIFE-projek-
ter.
Indtægt .................................................................Merindtægten skyldes, at der planmæssigt bud-
getteres med flere indtægter i 2013 end i 2012.
23.72.08. Vådområder og ådale(Reservationsbev.)...........
Udgift ....................................................................Merudgiften skyldes, at der planmæssigt budget-
teres med flere udgifter til vådområder og ådale i
2013 end i 2012.
Indtægt .................................................................Merindtægten skyldes, at der planmæssigt bud-
getteres med flere indtægter i 2013 end i 2012.
23.72.09. Naturforvaltning, lodsejererstatninger (tekstanm.106)(Reservationsbev.).........................................
Udgift ....................................................................Merudgiften skyldes primært, at der planmæssigt
budgetteres med flere udgifter til lodsejererstat-
ninger i 2013 end i 2012. Den planlagte merudgift
blev dog reduceret som følge af nedlæggelsen af
ordningen vedrørende tilskud til fortidsminder.
Indtægt .................................................................
64,1
78,7
14,6
29,1
12,1
-17,0
38,9
-
-38,9
143,3
195,0
51,7
94,3
123,9
29,6
145,8
164,4
18,6
116,5
135,4
18,9
14,0
43,2
29,2
22,2
32,4
10,2
76Mio. kr.20122013Ændring
Merindtægten skyldes, at der planmæssigt bud-
getteres med flere indtægter i 2013 end i 2012.
23.72.11. Statslige vådområder(Reservationsbev.)............
Udgift ....................................................................Mindreudgiften skyldes, at der planmæssigt bud-
getteres med færre udgifter til statslige vådområ-
der i 2013 end i 2012.
Indtægt .................................................................Mindreindtægten skyldes, at der planmæssigt
budgetteres med færre indtægter i 2013 end i 2012.
23.73.12. Skovbrugsforanstaltninger iht. skovloven(Reservationsbev.).................................................
Udgift ....................................................................Merudgiften skyldes, at der er prioriteret midler til
en ny ordning til bæredygtig skov.
Indtægt .................................................................Merindtægten skyldes teknisk indbudgettering af
forbrug af videreført bevilling fra tidligere år.
96,2
61,1
-35,1
68,5
41,3
-27,2
114,6
124,6
10,0
76,1
89,1
13,0
77Mio. kr.20122013Ændring
§ 24. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri24.11.01. Departementet (tekstanm. 125 og 130)(Driftsbev.)Nettoudgift ...........................................................Mindreudgiften skyldes udløb af midlertidig be-
villing i forbindelse med EU-formandsskabet, re-
duktion af statskonsulenttjenesten, omflytning af
opgaver og gennemførsel af regeringens initiativ
om effektiv administration.
164,4
135,6
-28,8
24.11.79. Reserver og budgetregulering ............................Udgift ....................................................................Merudgiften skyldes udmøntning af negativ bud-
getregulering vedr. regeringens initiativ om effek-
tiv administration, som er 2,5 pct. i 2012 og 5 pct.
i 2013, samt omflytning af reserve.
-12,9
5,1
18,0
24.21.02. Forskellige tilskud (tekstanm. 148, 151 og 157)(Reservationsbev.).................................................
Udgift ....................................................................Mindreudgiften skyldes ændrede midler til den i
Grøn Vækst aftalte pesticidindsats, til EU's skole-
frugtordning og til pulje for dyrevelfærd til for-
eninger.
Indtægt .................................................................Merindtægten skyldes et øget pesticidafgiftspro-
venu i 2011 i forhold til 2010 og dermed stigende
overførsel fra § 38 samt nyt 3-årigt EU-medfinan-
sieret biavlsprogram.
45,9
39,3
-6,6
163,6
175,4
11,8
24.21.05. Anlægsprogram(Anlægsbev.).............................
Udgift ....................................................................Mindreudgiften skyldes det planlagte forløb under
Grøn Vækst vedrørende køb af jorder i forbindelse
med vådområdeindsatsen og den ekstraordinære
indsats vedrørende den statslige vådområdeord-
ning i 2012.
Indtægt .................................................................Mindreindtægten skyldes det planlagte forløb un-
der Grøn Vækst vedrørende salg af jorder i for-
bindelse med vådområdeindsatsen og den ekstra-
ordinære indsats vedrørende den statslige vådom-
rådeordning i 2012, som delvist modsvares af an-
vendelse af opsparede midler.
348,4
385,9
37,5
354,5
414,8
60,3
78Mio. kr.20122013Ændring
24.23.04. Miljøstøtte (artikel 68)(Reservationsbev.).........
Udgift ....................................................................Merudgifterne skyldes forhøjet EU-ramme til ar-
tikel 68-programmet som følge af genberegning
af uforbrugte EU-midler under enkeltbetalings-
ordningen.
Indtægt .................................................................Merindtægten skyldes forhøjet EU-ramme til arti-
kel 68-programmet som følge af genberegning af
uforbrugte EU-midler under enkeltbetalingsord-
ningen.
173,2
229,0
55,8
173,2
229,0
55,8
24.24.05. Yngre jordbruger-ordningen (tekstanm. 31)(Lovbunden)...........................................................
Udgift ....................................................................Mindreudgiften skyldes et færre antal stillede ga-
rantier, og at der forventes færre indløsninger af
statsgaranti for lån.
37,1
28,9
-8,2
24.24.60. Afdrag og afskrivninger på lån (administreret afStatens Administration) ......................................Udgift ....................................................................Merudgifterne skyldes overflytning af konto fra
Statens Administration vedrørende afdrag og af-
skrivninger på lån til erhvervet inden for Fødeva-
reministeriets område.
Indtægt .................................................................Merindtægten skyldes overflytning af konto fra
Statens Administration vedrørende afdrag og af-
skrivninger på lån til erhvervet inden for Fødeva-
reministeriets område.
-
44,0
44,0
-
133,2
133,2
24.33.02. Tilskud til udvikling og demonstration (tekstanm.154)(Reservationsbev.).........................................
Udgift ....................................................................Mindreudgiften skyldes udløb af midlertidig tre-
årig forskningsbevilling til økologi.
Indtægt .................................................................Mindreindtægten skyldes nedjusteret indtægt fra
kommerciel udnyttelse af resultater og mindre
forbrug af uforbrugte midler fra tidligere år.
262,0
220,8
-41,2
10,8
2,5
-8,3
79Mio. kr.20122013Ændring
24.42.11. Eksportstøtte (tekstanm. 135)(Lovbunden).......
Udgift ....................................................................Mindreudgiften skyldes hovedsageligt, at eks-
portstøtten på forarbejdet svinekød og visse pro-
dukter af æg er bortfaldet, samt at eksporten af
fjerkrækød til mellemøsten og støtteniveauet på
oksekød er faldende i forhold til tidligere forven-
tet.
Indtægt .................................................................Mindreindtægten skyldes hovedsageligt, at eks-
portstøtten på forarbejdet svinekød og visse pro-
dukter af æg er bortfaldet, samt at eksporten af
fjerkrækød til mellemøsten og støtteniveauet på
oksekød er faldende i forhold til tidligere forven-
tet.
24.42.13. Produktionstilskud og -afgifter (tekstanm. 135)(Lovbunden)...........................................................
Udgift ....................................................................Mindreudgiften skyldes, at støtten til tørret foder
bortfalder fra 2013, og at støtten ved tilbagekøb
af fisk fra auktioner bliver væsentlig reduceret.
Indtægt .................................................................Mindreindtægten skyldes, at støtten til tørret foder
bortfalder fra 2013, og at støtten ved tilbagekøb
af fisk fra auktioner bliver væsentlig reduceret.
42,7
12,9
-29,8
43,7
13,9
-29,8
76,7
59,0
-17,7
76,7
59,0
-17,7
80Mio. kr.20122013Ændring
§ 28. Transportministeriet28.11.13. Den centrale anlægsreserve(Anlægsbev.)..........
Udgift ....................................................................Merudgiften skyldes afløbet for de afsatte reserver
vedr. besluttede bane- og vejanlægsprojekter.
945,8
1.358,0
412,2
28.11.15. Takstnedsættelser og investeringer til forbedringeraf den kollektive trafik(Anlægsbev.)..................
Udgift ....................................................................Kontoen er ny på finanslovsforslaget og vedrører
udisponerede midler i pulje til investeringer til
forbedringer af den kollektive trafik, der er opret-
tet ifm. Aftale af 12. juni 2012 om takstnedsættel-
ser og investeringer til forbedring af den kollektive
trafik.
-
217,5
217,5
28.11.66. Aktieudbytte mv. .................................................Indtægt .................................................................Mindreindtægten skyldes ændrede skøn for ud-
bytter fra Posten Norden AB.
190,0
121,3
-68,7
28.11.79. Reserve og budgetregulering(Reservationsbev.)Udgift ....................................................................Merudgiften skyldes, at budgetreguleringen vedr.
effektiv administration er blevet udmøntet og der-
med flyttet fra reserven.
-20,8
4,1
24,9
28.21.10. Vejdirektoratet(Driftsbev.).................................
Nettoudgift ...........................................................Mindreudgiften skyldes, at de fleste transportpul-
jeprojekter (undersøgelser mv.) på kontoen afslut-
tes i 2012.
315,0
265,1
-49,9
28.21.20. Anlæg af hovedlandeveje mv.(Anlægsbev.).......
Udgift ....................................................................Mindreudgiften skyldes primært afløbet for an-
lægsaktivitet på de igangværende vejanlægspro-
jekter, herunder fremrykningen af midler, som er
en del af regeringens kickstart af dansk økonomi,
jf. Aftaler om finansloven for 2012.
Indtægt .................................................................Mindreindtægten skyldes, at der i 2012 var ind-
budgetteret et forbrug af videreførsler.
6.848,2
5.150,7
-1.697,5
85,4
10,0
-75,4
81Mio. kr.20122013Ændring
28.21.21. Anlæg til fremme af sikkerhed og miljø (tekstanm.121)(Anlægsbev.)..................................................
Udgift ....................................................................Mindreudgiften skyldes primært afløbet på trans-
portpuljeprojekter, hvor en række projekter afslut-
tes i 2012, samt fremrykning af midler, som er en
del af regeringens kickstart af dansk økonomi, jf.
Aftaler om finansloven for 2012.
Indtægt .................................................................Mindreindtægten skyldes, at der i 2012 var ind-
budgetteret et forbrug af videreførsler i forbindelse
med fremrykningen af midler.
285,2
129,8
-155,4
20,0
-
-20,0
28.21.23. Vejdirektoratets tilskudspulje (tekstanm. 121)(Reservationsbev.).................................................
Udgift ....................................................................Merudgiften skyldes primært afløb på de kommu-
nale tilskudsprojekter samt indbudgetteringen af
Grenå Omfartsvej.
96,4
255,5
159,1
28.21.30. Drift og vedligeholdelse af statsvejnettet (tekstanm.100)(Anlægsbev.)..................................................
Udgift ....................................................................1.892,5Mindreudgiften skyldes afløbet af den forstærkede
vejvedligeholdelsesindsats i medfør af Aftale om
bedre veje mv. af 2. december 2009.
1.392,7
-499,8
28.42.01. Kystdirektoratet (tekstanm. 115)(Driftsbev.)...
Nettoudgift ...........................................................Mindreudgiften skyldes en ekstraordinær bevilling
i 2012 til nedskrivning af Kystdirektoratets aktiver
i forbindelse med overdragelse af Thorsminde
statshavn til Holstebro Kommune.
77,5
33,9
-43,6
28.42.03. Kystbeskyttelse, havne mv. (tekstanm. 121)(Anlægsbev.)..........................................................
Udgift ....................................................................Mindreudgiften i 2013 kan henføres til fremryk-
ning af investeringer i kystbeskyttelse, som er en
del af regeringens kickstart af dansk økonomi, jf.
Aftaler om finansloven for 2012.
159,1
53,4
-105,7
82Mio. kr.20122013Ændring
28.42.15. Oprensning i indsejlinger, bassiner og sejlløb(Driftsbev.)............................................................
Nettoudgift ...........................................................Merudgiften skyldes udgifter til oprensning af
indsejlinger, bassiner og sejlløb på Vestkysten
som følge af oprensede mængder m.v.
46,0
57,5
11,5
28.51.01. Trafikstyrelsen(Driftsbev.).................................
Nettoudgift ...........................................................Mindreudgiften skyldes flytning af opgaver ved-
rørende udbud og kontrakter fra Trafikstyrelsen til
departementet.
114,2
106,1
-8,1
28.52.79. Budgetregulering vedrørende effektivisering afDSB(Reservationsbev.)........................................
Udgift ....................................................................Mindreudgiften skyldes, at budgetreguleringen er
annulleret i 2012, jf. Aftale om finansloven for
2012.
-
-308,5
-308,5
28.53.01. Takstnedsættelse i den kollektive trafik(Reservationsbev.).................................................
Udgift ....................................................................Merudgiften skyldes, at der gennemføres takst-
nedsættelser i lokaltrafikken uden for myldretiden,
jf. Aftale af 12. juni 2012 om takstnedsættelser og
investeringer til forbedring af den kollektive trafik.
129,7
438,3
308,6
28.53.02. Puljer til den kollektive trafik (tekstanm. 121)(Reservationsbev.).................................................
Udgift ....................................................................Merudgiften i 2013 skyldes, at der i 2013, men
ikke i 2012, er afsat bevilling til buspuljer, samt
at der med Aftale af 12. juni 2012 om takstned-
sættelser og investeringer til forbedring af den
kollektive trafik er afsat en ny pulje til forbedrin-
ger af den kollektive trafik i yderområderne.
0,1
139,8
139,7
28.53.03. Rabatter til passagergrupper på fjernbusruterneUdgift ....................................................................Merudgiften skyldes, at ordningen med rabatter
for særlige grupper af passagerer i fjernbusserne
fortsættes, jf. Aftale af 12. juni 2012 om takstned-
sættelser og investeringer til forbedring af den
kollektive trafik.
10,3
15,7
5,4
83Mio. kr.20122013Ændring
28.53.04. HyperCard og Ungdomskort (tekstanm. 126)(Reservationsbev.).................................................
Udgift ....................................................................Merudgiften skyldes, at der indføres et nyt ung-
domskort, som viderefører og udvider tilbuddene
fra HyperCardet, jf. Aftale af 12. juni 2012 om
takstnedsættelser og investeringer til forbedring
af den kollektive trafik.
193,1
408,6
215,5
28.55.02. Initiativer til nedsættelse af transportsektorens ener-giforbrug og CO2-udledning (tekstanm. 121)(Reservationsbev.).................................................
Udgift ....................................................................68,9Mindreudgiften kan primært henføres til en re-
duktion af puljerne på kontoen, jf. Aftale om
elektrificering af jernbanen mv. af 7. februar 2012.
41,1
-27,8
28.56.01. Lufttrafiktjeneste (tekstanm. 101)(Reservationsbev.)Udgift ....................................................................Merudgiften vedrører de indtægtsdækkede aktivi-
teter vedr. flyvesikringstjeneste på Grønland.
Indtægt .................................................................Merindtægten skyldes forventet øget refusion
vedr. flyvesikringstjeneste på Grønland fra den
internationale luftfartsorganisation ICAO.
79,8
87,2
7,4
52,2
58,7
6,5
28.63.02. Banedanmark (tekstanm. 121)(Anlægsbev.).....
Udgift ....................................................................Merudgiften skyldes primært afsatte bevillinger til
elektrificering af jernbanenettet mellem Esbjerg
og Lunderskov og anlæg af dobbeltspor mellem
Vamdrup og Vojens, jf. Aftale om elektrificering
af jernbanen mv. af 7. februar 2012. Hertil kom-
mer, at der er afsat bevilling til anlæg af en ny
Storstrømsbro.
621,8
1.130,8
509,0
28.63.05. Banedanmark - fornyelse og vedligeholdelse afjernbanenettet(Anlægsbev.)................................
Udgift ....................................................................Mindreudgiften skyldes primært fremrykning af
aktiviteter fra 2013 til 2012, som er en del af re-
geringens initiativ om kickstart af dansk økonomi,
jf. Aftaler om finansloven for 2012.
3.049,7
2.442,0
-607,7
84Mio. kr.20122013Ændring
28.63.06. Baneafgifter mv. ..................................................Indtægt .................................................................Mindreindtægten skyldes, at skønnet for 2013 ta-
ger udgangspunkt i det på finansloven for 2012
indbudgetterede. Da der er en vis usikkerhed om
trafikomfanget for 2013, opdateres skønnet for
baneafgifter i forbindelse med ændringsforslaget
til finansloven for 2013.
28.63.07. Banedanmarks tilskudspulje (tekstanm. 121)(Reservationsbev.).................................................
Udgift ....................................................................Merudgiften skyldes bidrag til en VVM-undersø-
gelse af Odense Letbane, jf. Aftale af 12. juni 2012
om takstnedsættelser og investeringer til forbed-
ring af den kollektive trafik.
28.63.08. Banedanmark, Signalprogrammet(Anlægsbev.)Udgift ....................................................................Merudgiften skyldes afsættelse af midler til fjern-
baneprojektet på baggrund af de indgåede kon-
trakter i 2012.
28.63.09. Ny bane København-Ringsted(Anlægsbev.)......
Udgift ....................................................................Mindreudgiften skyldes afløbet af bevillingen til
København - Ringsted-projektet.
28.63.79. Reserve og budgetregulering(Driftsbev.)..........
Nettoudgift ...........................................................Kontoen er ny. Mindreudgiften skyldes, at der i
2013 er optaget en budgetregulering vedr. Bane-
danmark, der udmøntes ved effektiviseringer.
775,2
719,9
-55,3
-
10,1
10,1
592,1
1.985,3
1.393,2
1.110,0
700,0
-410,0
-
-13,3
-13,3
85Mio. kr.20122013Ændring
§ 29. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet29.11.01. Departementet(Driftsbev.)..................................
Nettoudgift ...........................................................Mindreudgiften skyldes udmøntningen af budge-
tregulering vedrørende Effektiv administration
samt overførsel af driftsmidler til § 29.51.01.
Bygningsstyrelsen i forlængelse af ressortændrin-
gen, jf. kgl. resolution af 3. oktober 2011.
97,8
91,9
-5,9
29.11.79. Reserve og budgetregulering(Driftsbev.)..........
Nettoudgift ...........................................................Merudgiften skyldes udmøntningen af budgetre-
guleringer vedrørende Effektiv administration og
betaling til Statens IT.
-10,9
-
10,9
29.21.01. Energistyrelsen(Driftsbev.).................................
Nettoudgift ...........................................................Merudgiften skyldes, at der i 2012 er indgået en
Aftale om den danske energipolitik 2012-2020,
hvilket har forøget Energistyrelsens opgaveporte-
følje.
181,3
224,3
43,0
29.21.04. Salg af CO2-kvoter ..............................................Udgift ....................................................................Indtægt .................................................................Kontoen er ny. Der forventes indtægter fra salg af
CO2-kvoter primært vedrørende kvotehandelspe-
riode 2013-2020 samt overskydende CO2-kvoter
fra kvotehandelsperiode 2008-2012. Der vil være
udgifter forbundet med kvotesalget.
--
7,5749,0
7,5749,0
29.21.06. Salg af CO2-kreditter ..........................................Indtægt .................................................................Kontoen er ny. Der forventes indtægter fra salg af
CO2-kreditter til dækning af den grønlandske kli-
maforpligtelse samt af overskydende CO2-kredit-
ter.
-
16,4
16,4
86Mio. kr.20122013Ændring
29.22.02. Green Labs DK(Reservationsbev.).....................
Udgift ....................................................................Mindreudgiften skyldes den aftalte fordeling af
midler til Green Labs DK i Aftale om fordeling af
globaliseringsreserven til forskning og udvikling
2010-2012.
83,4
-
-83,4
29.23.02. Olierørledningsafgift mv. ....................................Indtægt .................................................................Mindreindtægten skyldes primært, at staten den 9.
juli 2012 indtrådte som partner i Eneretsbevillin-
gen og samtidig hermed afskaffedes olierørled-
ningsafgiften for tilladelser meddelt efter den 1.
januar 2004.
1.397,5
456,0
-941,5
29.23.04. Overskudsdeling ved statsdeltagelse i Nordsøaktivi-teter .......................................................................Indtægt .................................................................6.235,6Mindreindtægten skyldes, at staten den 9. juli 2012
indtrådte som partner i Eneretsbevillingen og
samtidig hermed bortfaldt overskudsdelingen.
-
-6.235,6
29.23.07. Nedlukning af anlæg til olie- og gasproduktion(tekstanm. 105)(Reservationsbev.)......................
Udgift ....................................................................Mindreudgiften skyldes, at kontoen i 2012 inde-
holdt en statsgaranti i form af et tilsagn, hvor ud-
gifterne først vil falde på et senere tidspunkt.
5.000,0
-
-5.000,0
29.23.08. Udbytte fra Nordsøfonden ..................................Indtægt .................................................................Merindtægten skyldes dels, at 2013 er det første
år, hvor staten med helårsvirkning får indtægter fra
olie- og gasaktiviteter i Nordsøen via et udbytte fra
Nordsøfonden, efter staten d. 9. juli 2012 fik en
ejerandel i Dansk Undergrunds Consortium
(DUC), dels at afdraget på statsgælden i 2012 var
budgetteret højere.
113,5
3.013,6
2.900,1
87Mio. kr.20122013Ændring
29.24.11. Center for Energibesparelser(Reservationsbev.)Udgift ....................................................................Mindreudgiften skyldes, at Center for Energibe-
sparelser afvikles, jf. Aftale om den danske ener-
gipolitik 2012-2020. Bevillingen skal i stedet fi-
nansiere energieffektiviseringspakken i Energiaf-
talen samt en videreførsel af en række af Center
for Energibesparelsers indsatser, jf. § 29.24.18.
Energieffektiviseringsindsats.
90,9
-
-90,9
29.24.12. Støtteordning til energirenovering af boliger (tekst-anm. 113)(Reservationsbev.)...............................
Udgift ....................................................................Merudgiften skyldes, at der i Aftale om finanslo-
ven for 2012 blev afsat en pulje i årene 2013 og
2014 til energirenovering af boliger.
-
513,5
513,5
29.24.13. Videncenter for energibesparelser i bygninger(Reservationsbev.).................................................
Udgift ....................................................................Kontoen er ny. I 2012 blev der indgået en Aftale
om den danske energipolitik 2012-2020, hvor det
er aftalt at afsætte en bevilling til Videncenter for
energibesparelser i bygninger. Videnscentret har
indtil 2012 været finansieret over § 29.24.11.
Center for Energibesparelser.
-
5,0
5,0
29.24.14. Infrastruktur til transport(Reservationsbev.)...
Udgift ....................................................................Kontoen er ny. I 2012 blev der indgået en Aftale
om den danske energipolitik 2012-2020, hvor det
er aftalt at afsætte en bevilling til understøttelse af
udrulningen af ladestandere til elbiler, infrastruk-
tur til brint samt infrastruktur til gas i tung trans-
port.
-
22,5
22,5
29.24.16. Geotermi og store varmepumper(Reservationsbev.)Udgift ....................................................................Kontoen er ny. I 2012 blev der indgået en Aftale
om den danske energipolitik 2012-2020, hvor det
er aftalt at afsætte en bevilling til fremme af ny
VE-teknologi i fjernvarme.
-
9,5
9,5
88Mio. kr.20122013Ændring
29.24.18. Energieffektiviseringsindsats(Reservationsbev.)Udgift ....................................................................Kontoen er ny. § 29.24.11. Center for Energibe-
sparelser afvikles, og dets bevilling finansierer
dels energieffektiviseringspakken i Aftale om den
danske energipolitik 2012-2020 dels denne konto,
hvorfra dele af Center for Energibesparelsers ind-
satser videreføres.
-
33,4
33,4
29.25.03. Tilskud til energibesparelser i erhvervsvirksomhe-der (tekstanm. 107)(Reservationsbev.)...............
Udgift ....................................................................Mindreudgiften skyldes den aftalte fordeling af
midler til Tilskud til energibesparelser i erhvervs-
virksomheder i Aftale om finansloven for 2009.
5,3
-
-5,3
29.25.05. Elproduktionstilskud(Lovbunden).....................
Udgift ....................................................................Mindreudgiften skyldes, at elproduktionstilskud-
det forventes omlagt fra finansloven til PSO-sy-
stemet. Omlægningen afventer Europakommis-
sionens godkendelse.
115,0
-
-115,0
29.25.79. Energireserve (tekstanm. 4)(Reservationsbev.).
Udgift ....................................................................Mindreudgiften skyldes, at der i 2012 var indbud-
getteret en reserve til finansiering af en ny Ener-
giaftale, som nu er blevet udmøntet.
102,6
3,1
-99,5
29.28.01. Byggeri(Reservationsbev.)...................................
Udgift ....................................................................Mindreudgiften skyldes, at der i 2012 var afsat en
1-årig bevilling til afholdelse af udgifter til en
PCB-handlingsplan.
23,9
8,9
-15,0
29.31.03. ICAO-aktiviteter i Grønland ..............................Udgift ....................................................................Merudgiften skyldes udsving i udgifterne mellem
lige og ulige år som følge af, at forsyningsbesej-
lingen af Danmarkshavn foregår i ulige år.
Indtægt .................................................................Merindtægten skyldes udsving i udgifterne mel-
lem lige og ulige år som følge af, at forsyningsbe-
sejlingen af Danmarkshavn foregår i ulige år.
15,9
23,1
7,2
15,3
23,1
7,8
89Mio. kr.20122013Ændring
29.52.02. Udvikling og opretning af Christianiaområdet(tekstanm. 5)(Anlægsbev.)...................................
Udgift ....................................................................Merindtægterne skyldes salg af bygninger og
arealer på Christiania til fond, jf. Christianiaaftale
af 22. juni 2011.
29.53.03. Særlige anlægsopgaver(Anlægsbev.)..................
Udgift ....................................................................Kontoen er ny. Videreførelsen og de nødvendige
hjemler er overført fra konto § 29.53.02. Bygher-
reforpligtelser. Mindreudgiften skyldes at bevil-
lingen til det teknologiske løft er udløbet, jf. Afta-
len om fordeling af globaliseringsreserven til
forskning og udvikling 2010-2012.
10,1
0,4
-9,7
1.042,1
-
-1.042,1
90Mio. kr.20122013Ændring
§ 35. Generelle reserver35.11.01. Merudgifter ved nye bevillingsforslag ...............Udgift ....................................................................Merudgiften skyldes, at der er afsat en reserve på
1.000 mio. kr. i 2012 til dækning af uforudsete,
aktivitetsafledte eller ekstraordinære merudgifter
samt merudgifter ved bevillingsforslag, der ved
finanslovforslagets udarbejdelse endnu ikke var så
gennemarbejdede, at de kunne optages på finans-
lovforslaget.
800,0
1.000,0
200,0
35.11.02. Forskningsreserve ...............................................Udgift ....................................................................Kontoen er ny. Der oprettes en reserve til forsk-
ning på 770,0 mio. kr. i 2013. Reserven vil blive
søgt udmøntet i forbindelse med forhandlingerne
om finansloven for 2013.
-
770,0
770,0
35.11.03. Regeringens fællesudgifter vedr. EU-formandskabeti 2012 .....................................................................Udgift ....................................................................17,6Mindreudgiften skyldes, at der ikke er afsat midler
i 2013 til regeringens fællesudgifter vedr. EU-for-
mandskabet i 2012.
-
-17,6
35.11.04. Satsreguleringspulje ............................................Udgift ....................................................................Merudgiften skyldes, at der som følge af bortfald
af tidligere års initiativer, tilbageførsel af ufor-
brugte midler samt tidligere års uforbrugte midler
kan prioriteres 265,1 mio. kr. i 2013.
-
237,1
237,1
35.11.07. Reserve til meroptag på de videregående uddannel-ser og SU ...............................................................Udgift ....................................................................Kontoen er ny. Der afsættes 900 mio. kr. i 2013 til
at dække merudgifter til uddannelse og SU i 2013.
-
900,0
900,0
35.11.10. Fonden for Velfærdsteknologi ............................Udgift ....................................................................Merudgiften skyldes, at der tilføres 130,6 mio. kr.
til Fonden for Velfærdsteknologi i henhold til
fondens udmøntningsprofil.
50,4
130,6
80,2
91Mio. kr.20122013Ændring
35.11.18. Reserve til bekæmpelse af ludomani .................Udgift ....................................................................Merudgiften skyldes, at udmøntningen af reserven
til bekæmpelse af ludomani blev rykket til 2013
på grund af udsættelsen af ikrafttrædelsen af den
delvise liberalisering af spillemarkedet.
35.11.20. Reserve til velfærdsinitiativer mv. .....................Udgift ....................................................................Kontoen er ny. Der afsættes 500 mio. kr. årligt fra
2013 og frem til velfærdsforbedringer for svage
og udsatte grupper, handicappede, uddannelse,
sundhed og borgerrettede initiativer.
35.11.21. Pulje til nye initiativer .........................................Udgift ....................................................................Merudgiften skyldes, at der er afsat i alt 67,6 mio.
kr. til nye initiativer i 2013.
35.11.22. Reserve til særligt prioriterede initiativer .........Udgift ....................................................................Kontoen er ny. Merudgiften skyldes, at der er afsat
i alt 400 mio. kr. i 2013 og frem til konkrete initi-
ativer inden for områderne 1) udsatte grupper, 2)
grønne initiativer samt 3) opfølgning på de fire
nedsatte ministerudvalg vedr. ny erhvervs- og
vækstpolitik, integrationsreform, ungdomsuddan-
nelser samt videregående uddannelser.
35.11.23. Ændrede skøn mv. for statens indtægter ..........Indtægt .................................................................Mindreindtægten skyldes, at der efter færdiggø-
relsen af ministerparagrafferne skønnes en lavere
oliepris opgjort i danske kroner, der medfører en
mindreindtægt fra Nordsøaktiviteterne på i alt 40,9
mio. kr.
35.11.24. Ændret ledighed ..................................................Udgift ....................................................................Merudgiften skyldes, at der som følge af nyt le-
dighedsskøn for 2013 efter færdiggørelsen af mi-
nisterparagrafferne er indbudgetteret en merudgift
på 335,4 mio. kr. i 2013. Reserven dækker over
forventede statslige merudgifter til arbejdsløs-
hedsdagpenge, kontanthjælp og udgifter til akti-
vering (vejledning og opkvalificering samt offent-
lige og private løntilskud).
-
34,0
34,0
-
500,0
500,0
50,0
67,6
17,6
-
400,0
400,0
-
-40,9
-40,9
-
335,4
335,4
92Mio. kr.20122013Ændring
35.11.25. Budgetregulering vedr. erhvervsstøttesaneringUdgift ....................................................................Kontoen er ny. Mindreudgiften skyldes, at bevil-
lingen til energirenoveringspuljen i private hjem
foreslås annulleret i forhandlingerne om finanslo-
ven for 2013.
-
-500,0
-500,0
35.11.27. Reserve til fremme af vedvarende energi i erhverv,industri og transport ...........................................Udgift ....................................................................Kontoen er ny. Merudgiften skyldes, at der eta-
bleres puljer til vedvarende energi til proces, in-
dustriel kraftvarme og biogas til transport og pro-
ces.
-
373,5
373,5
35.11.28. Reserve til det landsdækkende radiokommunika-tionssystem til det samlede beredskab mv. .......Udgift ....................................................................Mindreudgiften skyldes, at der afsættes 39,9 mio.
kr. til udmøntning af reserven til radiokommuni-
kationssystem.
66,8
39,9
-26,9
35.11.31. Reserve til forsvaret ............................................Udgift ....................................................................Mindreudgiften skyldes, at reserven i 2012 var til-
ført uforbrugte midler fra 2011 på 173,0 mio. kr.,
hvilket var større end den årlige bevilling på 103,9
mio. kr. (100 mio. kr. 2010-pl), jf. Aftale om for-
svarsforliget 2010-2014.
275,6
103,9
-171,7
35.11.33. Effektivisering af det statslige indkøb ...............Udgift ....................................................................Merudgiften skyldes, at den negative budgetregu-
lering på 100 mio. kr. i 2012 og frem i henhold til
de forventede indkøbseffektiviseringerne i forbin-
delse med sjette fase af Statens Indkøbsprogram
er udmøntet på ministerparagrafferne på forslag til
lov om tillægsbevilling for 2012 og finanslovfor-
slaget for 2013.
-100,0
-
100,0
93Mio. kr.20122013Ændring
35.11.34. Budgetregulering vedrørende sanering af råd ognævn ......................................................................Udgift ....................................................................Merudgiften skyldes, at den negative budgetregu-
lering på 25 mio. kr. i 2012 og 20 mio. kr. i 2013
og frem er udmøntet på ministerparagrafferne på
forslag til lov om tillægsbevilling for 2012 og fi-
nanslovforslaget for 2013.
35.11.37. Budgetregulering vedr. Barselsfonden ..............Udgift ....................................................................Mindreudgiften skyldes, at der indbudgetteres en
negativ budgetregulering på 26,1 mio. kr. i 2013
til dækning af merudgifter for Barselsfonden.
35.11.42. Budgetregulering vedrørende aftale om en reformaf førtidspension og fleksjob ...............................Udgift ....................................................................Kontoen er ny. Mindreudgiften skyldes, at der
ventes 296 mio. kr. færre offentlige udgifter i 2013
til førtidspension og fleksjob, som følge af Aftale
om en reform af førtidspension og fleksjob.
35.11.43. Lavere efterlønsbidrag ........................................Indtægt .................................................................Kontoen er ny. Mindreindtægten skyldes, at der
skønnes et lavere efterlønsbidrag som følge af Af-
talen om senere tilbagetrækning. Reduktionen i
antallet af bidragsydere skønnes at medføre årlige
mindreindtægter på 426 mio. kr. i 2013 i forhold
til det hidtil forudsatte niveau.
35.11.45. Reserve vedr. administrative merudgifter som følgeaf skatteaftalen .....................................................Udgift ....................................................................Kontoen er ny. Merudgiften skyldes, at der er afsat
en reserve på 30,0 mio. kr. i 2013 til at finansiere
administrative merudgifter, herunder it-tilretnin-
ger mv. som følge af Aftale om skattereform.
35.11.46. Reserve til indkomstoverførsler afledt af skatteafta-len ..........................................................................Udgift ....................................................................Kontoen er ny. Merudgiften skyldes, at der for-
ventes højere offentlige udgifter til indkomstover-
førsler på i alt 1.962,0 mio. kr. i 2013 som følge
af Aftale om skattereform.
-25,0
-
25,0
-44,3
-26,1
18,2
-
-296,0
-296,0
-
-426,0
-426,0
-
30,0
30,0
-
1.962,0
1.962,0
94Mio. kr.20122013Ændring
35.11.52. Omlægning af statslige aktiver ...........................Indtægt .................................................................Mindreindtægten skyldes, at omlægningen af
statslige aktiver ikke forventes at give et nettopro-
venu i 2013.
35.11.60. Reserve vedr. gennemførelse af højrisiko it-projek-ter ..........................................................................Udgift ....................................................................Kontoen er ny. Merudgiften skyldes, at der afsæt-
tes en reserve på 43,0 mio. kr. i 2013 til gennem-
førelse af højrisiko it-projekter.
1.000,0
-
-1.000,0
-
43,0
43,0
95Mio. kr.20122013Ændring
§ 36. Pensionsvæsenet36.11.08. Tjenestemænd i andre ministerier og styrelser m.v.(tekstanm. 106, 107, 109 og 131)(Lovbunden)...
Indtægt .................................................................431,9Merindtægten kan hovedsageligt henføres til kon-
staterede ændringer i fratrædelsesmønsteret.
453,8
21,9
36.11.10. Pensionsoverførsler (tekstanm. 106 og 114) ......Indtægt .................................................................Mindreindtægten skal hovedsageligt ses på bag-
grund af forventning om lavere overførsel af op-
tjent udtrædelsesgodtgørelser fra privat pensions-
ordning til tjenestemandspensionsområdet.
65,0
58,0
-7,0
36.12.12. Bidrag til dækning af pensionsalderoptjening vedfrivillig fratræden og seniorordninger (tekstanm.101) ........................................................................Indtægt .................................................................Mindreindtægten baseres på forventning om gen-
nemførelse af et færre antal frivillige fratrædel-
sesordninger på tjenestemandspensionsområdet.
67,2
57,5
-9,7
36.21.02. DSB (tekstanm. 103)(Lovbunden)......................
Indtægt .................................................................Mindreindtægten skyldes, at der i 2012 blev ind-
betalt et ekstraordinært engangsbeløb til afdæk-
ning af pensionseffekten for tidligere gennemførte
skalatrinsforhøjelser ved DSB. Det løbende pen-
sionsbidrag for tjenestemandsansat personale ved
DSB er samtidig forhøjet til 26 pct. for den frem-
adrettede pensionsoptjening.
411,1
253,3
-157,8
36.31.01. Pensionsudgifter i folkeskolen mv. (tekstanm. 118)(Lovbunden)...........................................................
Udgift ....................................................................6.625,2Merudgiften kan hovedsageligt henføres til demo-
grafisk betingede forhold.
6.985,4
360,2
36.31.02. Københavns kommunale skolevæsen (tekstanm.119)(Lovbunden)..................................................
Udgift ....................................................................Mindreudgiften skyldes forudsætning om ekstra-
ordinær engangsbetaling af skyldigt refusionsbe-
løb i 2012 for tidligere finansår. Fra 2013 er der
justeret tilbage til normalt refusionsniveau.
421,3
360,0
-61,3
96Mio. kr.20122013Ændring
36.31.03. Overtagne pensionsforpligtelser ved visse selvejen-de institutioner(Lovbunden)...............................
Udgift ....................................................................Mindreudgiften i forhold til 2012 skal ses som en
skønnet niveaujustering, til dels på baggrund af
den konstaterede regnskabsmæssige udvikling på
kontoen.
108,8
90,0
-18,8
36.32.01. Civilarbejderloven (tekstanm. 103, 120 og 128)(Lovbunden)...........................................................
Indtægt .................................................................Mindreindtægten skyldes pensionering/afgang af
aktive med ret til tjenestemandspension.
82,2
76,5
-5,7
36.32.10. Statsgaranterede pensionskasser (tekstanm. 100,121 og 129)(Lovbunden)......................................
Udgift ....................................................................Merudgiften kan hovedsageligt henføres til demo-
grafisk betingede forhold.
1.131,4
1.206,8
75,4
36.32.20. Pensionsforpligtelser i Grønland og på Færøerne(Lovbunden)...........................................................
Udgift ....................................................................Merudgiften kan hovedsageligt henføres til demo-
grafisk betingede forhold.
195,1
215,0
19,9
36.33.01. Understøttelser til ikke-tjenestemænd (tekstanm.110, 124, 125 og 126)(Lovbunden)......................
Udgift ....................................................................Mindreudgiften kan hovedsageligt henføres til de-
mografisk betingede forhold. Understøttelsesord-
ningen er i hovedsagen nu en lukket ordning.
62,0
55,5
-6,5
36.41.01. Pensionsberegnings- og anvisningsopgaver udenforstatstjenestemandspensionsordningen ...............Udgift ....................................................................Merudgiften er udtryk for en justering af udgifts-
niveauet, som baserer sig på oplysninger fra Mi-
nisteriet for Ligestilling og Kirke.
Indtægt .................................................................Merindtægten justeres under indtryk af det oven-
for ad udgifter anførte, da indtægter og udgifter
skal saldere på udført rekvireret arbejde uden for
tjenestemandspensionsordningen.
33,7
45,6
11,9
33,7
45,6
11,9
97Mio. kr.20122013Ændring
36.51.01. Indekstillæg(Lovbunden)....................................
Udgift ....................................................................Merudgiften er udtryk for en justering af udgifts-
skønnet.
1.580,0
1.660,0
80,0
