L 1 - 2011-12 - § 7 - Bilag 9: ÆF Finansministeren konjunkturbetingede (nr. 454-525)

Finansudvalget 2011-12
L 1 § 7 Bilag 9
Offentligt

Ændringsforslagtil

Forslagtil

FINANSLOVfor finansåret 2012

Tekst og Anmærkninger19. december 2011

Finansmin. j.nr.: 11/04574

IndholdsfortegnelseOversigtstabeller .............................................................................................................................. 5§ 10. Økonomi- og Indenrigsministeriet .................................................................................... 24Tilskud til kommuner mv. ....................................................................................................... 25§ 14. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter ..................................................................... 27Støtte til boligbyggeri, byfornyelse og boligområder ............................................................. 29§ 17. Beskæftigelsesministeriet .................................................................................................. 33Arbejdsmarkedsrelateret forsørgelse ....................................................................................... 35Arbejdsmarkedsservice ............................................................................................................ 39§ 19. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser ............................ 45Støtteordninger ......................................................................................................................... 46§ 29. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet ........................................................................... 49Energi ....................................................................................................................................... 50§ 35. Generelle reserver .............................................................................................................. 53Reserver mv. ............................................................................................................................ 54§ 37. Renter .................................................................................................................................Renter af statsgæld ...................................................................................................................Mellemværende med Nationalbanken, Hypotekbanken m.v. .................................................Fonde ........................................................................................................................................Renter til genudlån mv. ...........................................................................................................§ 38. Skatter og afgifter ..............................................................................................................Skatter på indkomst og formue ...............................................................................................Told- og forbrugsafgifter .........................................................................................................Lønsumsafgift ...........................................................................................................................555860616570748090

§ 40. Genudlån mv. ..................................................................................................................... 91Genudlån af statslån ................................................................................................................. 93§ 41. Beholdningsbevægelser mv. .............................................................................................. 97Nedskrivning af emissionskurstab ........................................................................................... 99Beholdningsbevægelser .......................................................................................................... 100Valutakursreguleringer ........................................................................................................... 104§ 42. Afdrag på statsgælden (netto) ......................................................................................... 105Statens nettolånoptagelse ....................................................................................................... 106

Hovedoversigt over statsbudgettetDriftsbudgetMio. kr.Økonomi- og Indenrigsministeriet .....................Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter ......Beskæftigelsesministeriet ...................................Ministeriet for Forskning, Innovation og Videre-gående Uddannelser ...........................................§ 29. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet ............§ 35. Generelle reserver ...............................................I alt ................................................................................§ 37. Renter ..................................................................§ 38. Skatter og afgifter ...............................................I alt ................................................................................Overskud .......................................................................Drifts-, anlægs- og udlånsbudget .................................§ 40. Genudlån mv. .....................................................§ 41. Beholdningsbevægelser mv. ...............................§ 42. Afdrag på statsgælden (netto) ............................Total ..............................................................................§ 10.§ 14.§ 17.§ 19.Udgift-210,1-288,51.420,2-42,72.211,9-431,5878,9-1.094,510,0-205,6Udgift1.914,97.162,9-2.678,0-763,19.696,01.780,4-154,9702,02.327,52.533,1Indtægt2.533,1Indtægt

2012Anlægs-budget

10.459,1

Oversigt over driftsudgiftsbudgettetMio. kr.DriftsposterUdgifterIndtægterInterne statslige overførslerUdgifterIndtægter

§ 10. Økonomi- og Indenrigsministeriet .......§ 14. Ministeriet for By, Bolig og Landdi-strikter ...................................................§ 17. Beskæftigelsesministeriet .....................§ 19. Ministeriet for Forskning, Innovationog Videregående Uddannelser .............I alt ..................................................................§ 37. Renter ....................................................§ 38. Skatter og afgifter .................................Driftsbudget ....................................................

------30,0--30,0

--7,1---7,1---7,1

--------

2012Øvrige overførslerUdgifterIndtægterFinansielle posterUdgifterIndtægterKapitalposterUdgifterIndtægterNetto-udgifter

--380,13.131,5-2.751,4-10,02.761,4

210,1-84,51.711,3-1.836,9--1.836,9

----82,2-82,2-3.048,7--3.130,9

----160,0-160,0-1.984,2--2.144,2

----22,1-22,1---22,1

---98,498,4--98,4

-210,1-288,51.420,2-42,7878,9-1.094,510,0-205,6

Oversigt over driftsudgiftsbudgettetMio. kr.DriftsposterUdgifterIndtægterInterne statslige overførslerUdgifterIndtægter

--------

--2,7---2,7---2,7

--------

2013Øvrige overførslerUdgifterIndtægterFinansielle posterUdgifterIndtægterKapitalposterUdgifterIndtægterNetto-udgifter

--91,42.892,9-2.801,5--2.801,5

3,2-22,41.780,1-1.760,9--1.760,9

---54,954,9--54,9

----50,0-50,0---50,0

---114,0114,0--114,0

---133,5133,5--133,5

-3,2-66,31.112,885,41.128,7--1.128,7

Oversigt over driftsudgiftsbudgettetMio. kr.DriftsposterUdgifterIndtægterInterne statslige overførslerUdgifterIndtægter

--------

--0,7---0,7---0,7

--------

2014Øvrige overførslerUdgifterIndtægterFinansielle posterUdgifterIndtægterKapitalposterUdgifterIndtægterNetto-udgifter

--91,42.603,4-2.512,0--2.512,0

3,2-22,41.686,8-1.667,6--1.667,6

---134,8134,8--134,8

---40,040,0--40,0

---224,2224,2--224,2

---183,2183,2--183,2

-3,2-68,3916,6135,8980,9--980,9

Oversigt over driftsudgiftsbudgettetMio. kr.DriftsposterUdgifterIndtægterInterne statslige overførslerUdgifterIndtægter

--------

--0,7---0,7---0,7

--------

2015Øvrige overførslerUdgifterIndtægterFinansielle posterUdgifterIndtægterKapitalposterUdgifterIndtægterNetto-udgifter

--91,42.556,9-2.465,5--2.465,5

3,2-22,41.659,6-1.640,4--1.640,4

---216,5216,5--216,5

---140,0140,0--140,0

---339,2339,2--339,2

---248,2248,2--248,2

-3,2-68,3897,3167,5993,3--993,3

Oversigt over indtægtsbudgettetMio. kr.DriftsposterUdgifterIndtægterInterne statslige overførslerUdgifterIndtægter

§ 29. Klima-, Energi- og Bygningsministe-riet .........................................................§ 35. Generelle reserver .................................I alt ..................................................................§ 37. Renter ....................................................§ 38. Skatter og afgifter .................................Indtægtsbudget ................................................

---109,4-109,4

0,2-0,2--0,2

---150,0-150,0

------

2012Øvrige overførslerUdgifterIndtægterFinansielle posterUdgifterIndtægterKapitalposterUdgifterIndtægterNetto-indtægter

---12,0-12,0

2.440,4-431,52.008,9721,7702,03.432,6

---85,0-85,0

-228,7--228,7-520,2--748,9

------

2.211,9-431,51.780,4-154,9702,02.327,5

Oversigt over indtægtsbudgettetMio. kr.DriftsposterUdgifterIndtægterInterne statslige overførslerUdgifterIndtægter

------

0,2-0,2--0,2

------

2013Øvrige overførslerUdgifterIndtægterFinansielle posterUdgifterIndtægterKapitalposterUdgifterIndtægterNetto-indtægter

------

44,2-44,2--44,2

------

-195,9--195,9---195,9

------

-151,5--151,5---151,5

Oversigt over indtægtsbudgettetMio. kr.DriftsposterUdgifterIndtægterInterne statslige overførslerUdgifterIndtægter

------

0,2-0,2--0,2

------

2014Øvrige overførslerUdgifterIndtægterFinansielle posterUdgifterIndtægterKapitalposterUdgifterIndtægterNetto-indtægter

------

41,4-41,4--41,4

------

368,5-368,5--368,5

------

410,1-410,1--410,1

Oversigt over indtægtsbudgettetMio. kr.DriftsposterUdgifterIndtægterInterne statslige overførslerUdgifterIndtægter

------

0,2-0,2--0,2

------

2015Øvrige overførslerUdgifterIndtægterFinansielle posterUdgifterIndtægterKapitalposterUdgifterIndtægterNetto-indtægter

------

40,5-40,5--40,5

------

177,1-177,1--177,1

------

217,8-217,8--217,8

Oversigt over driftsudgiftsbudgettet fordelt på standardkontiMio. kr.201020112012201320142015

Driftsposter ..........................................13. Kontrolafgifter og gebyrer ...........21. Andre driftsindtægter ...................22. Andre ordinære driftsomkostningerØvrige overførsler ...............................32. Overførselsindtægter fra kommunerog regioner ....................................34. Øvrige overførselsindtægter .........41. Overførselsudgifter til EU ogøvrige udland ................................42. Overførselsudgifter til kommunerog regioner ....................................44. Tilskud til personer ......................45. Tilskud til erhverv ........................Finansielle poster ................................25. Finansielle indtægter ....................26. Finansielle omkostninger .............Kapitalposter ........................................54. Statslige udlån, tilgang .................55. Statslige udlån, afgang .................84. Prioritetsgæld og anden lang-fristet gæld, tilgang ......................85. Prioritetsgæld og anden lang-fristet gæld, afgang .......................I alt ......................................................

--------------------

-22,9-6,4-0,7-30,0924,51.920,7-83,810,0136,62.994,9-380,1-986,7-2.144,2-3.130,9-120,5-72,1-11,0109,450,0-205,6

2,7-2,0-0,7-1.040,61.782,6-21,7-6,92.886,0-91,4104,9-50,054,9-19,564,0-1,0134,550,01.128,7

0,7--0,7-844,41.689,3-21,7--127,62.731,0-91,494,840,0134,841,0174,230,0153,250,0980,9

0,7--0,7-825,11.662,1-21,7--131,82.688,7-91,476,5140,0216,591,0289,280,0168,250,0993,3

Oversigt over indtægtsbudgettet fordelt på standardkontiMio. kr.201020112012201320142015

Driftsposter ..........................................13. Kontrolafgifter og gebyrer ...........16. Husleje, leje arealer, leasing ........Interne statslige overførsler .................43. Interne statslige overførsels-udgifter ..........................................Øvrige overførsler ...............................30. Skatter og afgifter ........................34. Øvrige overførselsindtægter .........46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud ........................Finansielle poster ................................25. Finansielle indtægter ....................26. Finansielle omkostninger .............Kapitalposter ........................................54. Statslige udlån, tilgang .................55. Statslige udlån, afgang .................57. Emmissionskurstab, afgang ..........61. Tilgodehavender ...........................77. Hensættelser vedr. afgivnetilsagn mv. ....................................97. Anden kortfristet gæld .................99. Adviseringer .................................I alt ......................................................

---------------------

-109,20,2109,4150,0150,03.420,62.710,9721,712,0-925,7-1.880,1-954,47.254,7-7,0-82,0-832,335,15.064,7-107,83.170,09.490,4

0,20,2---44,244,2---195,9-195,9----------151,5

0,20,2---41,441,4--368,5368,5---------410,1

0,20,2---40,540,5--177,1177,1---------217,8

§ 10. Økonomi- og IndenrigsministerietA. Oversigter.Realøkonomisk oversigt:Mio. kr.NettotalUdgiftIndtægt

Udgiftsbudget .........................................................................

-210,1

---

210,1210,1210,1

Tilskud til kommuner mv. ......................................................................10.21. Tilskud til kommuner .....................................................................Artsoversigt:Øvrige overførsler ......................................................................................Aktivitet i alt ..............................................................................................Bevilling i alt .............................................................................................

---

210,1210,1210,1

B. Bevillinger.UdgiftIndtægt——— Mio. kr. ———

Tilskud til kommuner mv.10.21. Tilskud til kommuner11. Kommunerne (tekstanm. 110, 111, 112, 113, 114,115 og 116)(Lovbunden)................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFMerindtægter på kontoen som følge af, at 1 ud af 98kommuner har valgt at selvbudgettere for 201219. Fordeling af skattenedslag som følge af person-skattelovens skatteloft(Lovbunden)................................FAf finansministeren ........................................................ÆFMerindtægter på kontoen som følge af fastsættelsen afde kommunale udskrivningsprocenter i forbindelse medvedtagelsen af de kommunale budgetter for 2012

78.411,2-

302,1206,9

177,43,2

§ 10.

Anmærkninger til ændringsforslag

Tilskud til kommuner mv.10.21. Tilskud til kommuner10.21.11. Kommunerne (tekstanm. 110, 111, 112, 113, 114, 115 og 116)(Lovbunden)Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Indtægtsbevilling ....................................................................................60. Selvbudgettering ...........................................................................Indtægt ...........................................................................................32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner ...................

F206,9206,9206,9

2013---

2014---

2015---

60. SelvbudgetteringDer er 1 ud af 98 kommuner, der har valgt at selvbudgettere for 2012. Dette medfører enmerindtægt for staten på 206,9 mio. kr.Følgende sætning slettes:"Virkningen af kommunernes selvbudgettering for 2012 vil blive budgetteret i forbindelse medde afsluttende ændringsforslag på baggrund af kommunernes budgetlægning for 2012."

10.21.19. Fordeling af skattenedslag som følge af personskattelovensskatteloft(Lovbunden)Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Indtægtsbevilling ....................................................................................10. Fordeling af skattenedslag som følge af personskattelo-vens skatteloft ................................................................................Indtægt ...........................................................................................32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner ...................

F3,2

20133,2

20143,2

20153,2

3,23,2

10. Fordeling af skattenedslag som følge af personskattelovens skatteloftKontoen forhøjes med 3,2 mio. kr. Det skyldes, at fastsættelsen af de kommunale udskriv-ningsprocenter i forbindelse med vedtagelsen af de kommunale budgetter for 2012 indebærer, at64 kommuner vil være omfattet af reglerne for kommunal medfinansiering af skattenedslaget somfølge af personskattelovens skatteloft. Medfinansieringen for den enkelte kommune skal beregnespå grundlag af topskattegrundlaget ved forskudsregistreringen for 2012. Forskudsregistreringenfor 2012 foreligger endnu ikke. Der budgetteres derfor med et skøn på baggrund af en frem-skrivning af topskattegrundlaget for 2011. Den samlede kommunale medfinansiering er på disseforudsætninger skønnet til 180,6 mio. kr.

§ 10.21.19.10.

Følgende sætning slettes:"På baggrund af vedtagelsen af kommunale budgetter for 2012 vil der i forbindelse med de af-sluttende ændringsforslag blive fremsat ændringsforslag til denne konto."

§ 14. Ministeriet for By, Bolig og LanddistrikterA. Oversigter.Realøkonomisk oversigt:Mio. kr.NettotalUdgiftIndtægt

Udgiftsbudget .........................................................................

-288,5

-380,1-380,1-376,4-3,7

-91,6-91,6-91,3-0,3

Støtte til boligbyggeri, byfornyelse og boligområder ..........................14.51. Alment boligbyggeri .......................................................................14.52. Privat boligbyggeri .........................................................................Artsoversigt:Driftsposter .................................................................................................Øvrige overførsler ......................................................................................Aktivitet i alt ..............................................................................................Bevilling i alt .............................................................................................

--380,1-380,1-380,1

-7,1-84,5-91,6-91,6

§ 14.

B. Bevillinger.UdgiftIndtægt——— Mio. kr. ———

Støtte til boligbyggeri, byfornyelse og boligområder14.51. Alment boligbyggeri01. Ydelsesstøtte til almene boliger ......................................FAf finansministeren ........................................................ÆFKontoen er reduceret som følge af et lavere skøn forbyggeriet af almene ældreboliger i 2012 og en laverefinansieringsrente03. Tilskud til indretning af servicearealer i tilknyt-ning til ældreboliger(Lovbunden)...................................FAf finansministeren ........................................................ÆFKontoen er reduceret som følge af et lavere skøn forbyggeriet af almene ældreboliger i 201204. Administrationsgebyr vedrørende almene boliger ..........FAf finansministeren ........................................................ÆFKontoen er reduceret som følge af mindre alment ny-byggeri i 2011 og 201205. Finansiering af alment nybyggeri ....................................FAf finansministeren ........................................................ÆFKontoen er reduceret som følge af færre udgifter tilydelsesstøtte til almene boliger og friplejeboliger14.52. Privat boligbyggeri04. Administrationsgebyr vedrørede friplejeboliger(Reservationsbev.)............................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFKontoen er reduceret som følge af mindre nybyggeri affriplejeboliger i 201105. Støtte til friplejeboliger ....................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFKontoen er reduceret som følge af en lavere finansi-eringsrente1.355,8-336,415,2-1,4

120,0-40,0

14,7-6,1

342,0-83,8

0,9-0,3

63,5-3,7

§ 14.

Anmærkninger til ændringsforslag

Støtte til boligbyggeri, byfornyelse og boligområder14.51. Alment boligbyggeri14.51.01. Ydelsesstøtte til almene boligerSpecifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................Indtægtsbevilling ....................................................................................45. Ydelsesstøtte til almene boliger, tilsagn efter 1. juli2009, Statens Administration ......................................................Udgift ..............................................................................................45. Tilskud til erhverv ...................................................................50. Ydelsesstøtte til renovering af ungdomsboliger mv.,Statens Administration ................................................................Udgift ..............................................................................................45. Tilskud til erhverv ...................................................................Indtægt ...........................................................................................32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner ...................55. Ydelsesstøtte til universitetsnære ungdomsboliger, Sta-tens Administration ......................................................................Udgift ..............................................................................................45. Tilskud til erhverv ...................................................................Indtægt ...........................................................................................21. Andre driftsindtægter ...............................................................

F-336,4-1,4

2013-87,7-1,4

2014-87,7-1,4

2015-87,7-1,4

-331,6-331,6

-82,9-82,9

-3,6-3,6-0,7-0,7

-1,2-1,2-0,7-0,7

45. Ydelsesstøtte til almene boliger, tilsagn efter 1. juli 2009, Statens AdministrationKontoen reduceres med 331,6 mio. kr. i 2012 og med 82,9 mio. kr. årligt i perioden 2013-2015. Baggrunden for mindreforbruget er, at der forventes færre tilsagn til nye almene ældrebo-liger i 2012 og forudsættes en lavere finansieringsrente i hele budgetperioden.Aktivitetsoversigt2006Anskaffelsessum pr. tilsagnsårgang(2012-prisniveau, mia. kr.) .................Tilbagediskonterede udgifter(2012-prisniveau, mio. kr.).................--2007--2008-20095,3201027,320114,490320126,720138,420148,420158,4

- 1.375 7.460

969 1.217 1.217 1.217

30Forudsat tilsagnsomfang2006Antal boliger pr. tilsagnsårgangFamilieboliger .....................................Ungdomsboliger ..................................Ældreboliger ........................................---

§ 14.51.01.45.

2007---

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

- 1.201 7.191 1.000 1.500 1.500 1.500 1.500-521 3.739100364364364364- 1.546 5.734 1.500 2.000 3.000 3.000 3.000

50. Ydelsesstøtte til renovering af ungdomsboliger mv., Statens AdministrationKontoens udgifter reduceres med 3,6 mio. kr. årligt i perioden 2012-2015. Indtægterne re-duceres samtidig med 0,7 mio. kr. årligt i perioden. Baggrunden for mindreforbruget er, at derforudsættes en lavere finansieringsrente i hele budgetperioden.Aktivitetsoversigt2006Anskaffelsessum pr. tilsagnsårgang(2012-prisniveau, mia. kr.) .................Tilbagediskonterede udgifter(2012-prisniveau, mio. kr.).................--200743,628,1200820092010--201150,836,1201250,033,8201350,033,8201450,033,8201550,033,8

43,7 217,239,2 122,1

55. Ydelsesstøtte til universitetsnære ungdomsboliger, Statens AdministrationKontoens udgifter reduceres med 1,2 mio. kr. årligt i perioden 2012-2015. Indtægterne re-duceres samtidig med 0,7 mio. kr. i perioden. Baggrunden for mindreforbruget er, at der forud-sættes en lavere finansieringsrente i hele budgetperioden.Aktivitetsoversigt2006Anskaffelsessum pr. tilsagnsårgang(2012-prisniveau, mia. kr.) .................Tilbagediskonterede udgifter(2012-prisniveau, mio. kr.).................--2007--2008--2009--201020112012201320142015

- 101,5 129,8 129,8 129,8 129,8-18,311,511,511,511,5

14.51.03. Tilskud til indretning af servicearealer i tilknytning tilældreboliger(Lovbunden)Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Tilskud til indretning af servicearealer i tilknytning tilældreboliger, Statens Administration ........................................Udgift ..............................................................................................45. Tilskud til erhverv ...................................................................

F-40,0

2013-

2014-

2015-

-40,0-40,0

10. Tilskud til indretning af servicearealer i tilknytning til ældreboliger, Statens Admini-strationKontoen reduceres med 40,0 mio. kr. i 2012. Baggrunden for mindreforbruget er, at derforventes færre tilsagn til nye almene ældreboliger i 2012.

§ 14.51.04.

14.51.04. Administrationsgebyr vedrørende almene boligerSpecifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Indtægtsbevilling ....................................................................................10. Administrationsgebyr, Statens Administration .........................Indtægt ...........................................................................................13. Kontrolafgifter og gebyrer ......................................................

F-6,1-6,1-6,1

2013-2,0-2,0-2,0

2014---

2015---

10. Administrationsgebyr, Statens AdministrationKontoen reduceres med 6,1 mio. kr. i 2012 og 2,0 mio. kr. i 2013. Baggrunden herfor ermindre nybyggeri af almene boliger i 2011 og 2012.Gebyroversigt.Gebyr- ellerafgiftsordningAdministrationsgebyr, almene boliger ........Sats (promille af an-skaffelsen)2Provenu(1.000 kr.)8.600

14.51.05. Finansiering af alment nybyggeriSpecifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Indtægtsbevilling ....................................................................................10. Indtægter fra Landsbyggefonden, Statens Administra-tion ..................................................................................................Indtægt ...........................................................................................34. Øvrige overførselsindtægter ....................................................

F-83,8

2013-21,7

2014-21,7

2015-21,7

-83,8-83,8

-21,7-21,7

10. Indtægter fra Landsbyggefonden, Statens AdministrationKontoen reduceres med 83,8 mio. kr. i 2012 og 21,7 mio. kr. årligt i perioden 2013-2015som følge af færre udgifter til ydelsesstøtte til almene boliger og friplejeboliger.

14.52. Privat boligbyggeri14.52.04. Administrationsgebyr vedrørede friplejeboliger(Reservationsbev.)Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Indtægtsbevilling ....................................................................................20. Administrationsgebyr, Statens Administration .........................Indtægt ...........................................................................................13. Kontrolafgifter og gebyrer ......................................................

F-0,3-0,3-0,3

2013---

2014---

2015---

§ 14.52.04.20.

20. Administrationsgebyr, Statens AdministrationKontoen reduceres med 0,3 mio. kr. i 2012. Baggrunden herfor er mindre nybyggeri af fri-plejeboliger i 2011.Gebyroversigt.Gebyr- ellerafgiftsordningAdministrationsgebyr, almene boliger ........Sats (promille af an-skaffelsen)2Provenu(1.000 kr.)600

14.52.05. Støtte til friplejeboligerSpecifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................15. Ydelsesstøtte til friplejeboliger, tilsagn efter 1. juli2009, Statens Administration ......................................................Udgift ..............................................................................................45. Tilskud til erhverv ...................................................................

F-3,7

2013-3,7

2014-3,7

2015-3,7

-3,7-3,7

15. Ydelsesstøtte til friplejeboliger, tilsagn efter 1. juli 2009, Statens AdministrationKontoen reduceres med 3,7 mio. kr. årligt i perioden 2012-2015. Baggrunden for mindre-forbruget er en lavere finansieringsrente i hele budgetperioden.Aktivitetsoversigt2006Antal tilknyttede boliger pr. tilsagns-årgang ..................................................Tilbagediskonterede udgifter(2012-prisniveau) ................................--2007--200814465,4200919393,020109850,1201122576,6201222556,0201322556,0201422556,0201522556,0

§ 17. BeskæftigelsesministerietA. Oversigter.Realøkonomisk oversigt:Mio. kr.NettotalUdgiftIndtægt

Udgiftsbudget .........................................................................

1.420,2

3.131,53.388,22.994,9393,3-256,7-256,7

1.711,31.711,31.711,3---

Arbejdsmarkedsrelateret forsørgelse .....................................................17.32. Arbejdsløshedsdagpenge .................................................................17.35. Kontanthjælp m.v. ...........................................................................Arbejdsmarkedsservice ............................................................................17.46. Aktiv beskæftigelsesindsats ............................................................Artsoversigt:Øvrige overførsler ......................................................................................Aktivitet i alt ..............................................................................................Bevilling i alt .............................................................................................

3.131,53.131,53.131,5

1.711,31.711,31.711,3

§ 17.

B. Bevillinger.UdgiftIndtægt

——— Mio. kr. ———

Arbejdsmarkedsrelateret forsørgelse17.32. Arbejdsløshedsdagpenge01. Dagpenge ved arbejdsløshed(Lovbunden)......................FAf finansministeren ........................................................ÆFForlænget dagpengeperiode, bedre vilkår for ledige,indsats mod ungdomsarbejdsløshed, jf. Aftale om fi-nansloven for 2012. Ændret skøn primært pga. højereledighed, jf. Økonomisk Redegørelse dec. 201117.35. Kontanthjælp m.v.01. Kontanthjælp (tekstanm. 126)(Lovbunden)....................FAf finansministeren ........................................................ÆFAfskaffelse af starthjælp og introduktionsydelse, bedrevilkår for ledige, forlænget dagpengeperiode, jf. Aftaleom finanslov for 2012. Ændret skøn herunder ledighed,Økonomisk Redegørelse, dec. 2011Arbejdsmarkedsservice17.46. Aktiv beskæftigelsesindsats02. Refusion af driftsudgifter ved aktivering (tekst-anm. 126)(Lovbunden)....................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFAfskaffelse af varighedskravet og fuldtidsaktivering,forlængelse af dagpengeperioden, bedre vilkår for ledi-ge, indsats for unge ledige, jf. Aftaler om finanslovenog ændret ledighedsskøn, dec. 201151. Løntilskud ved ansættelse af forsikrede ledige(Lovbunden)......................................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFOphævelse af regler, forlængelse af dagpengeperioden,jf. Aftale om finanslov for 2012 og ændret aktivitets-og prisskøn og ændret ledighedsskøn, jf. ØkonomiskRedegørelse, december 201174. Jobrotation(Reservationsbev.).........................................FAf finansministeren ........................................................ÆFNy indsats mod ungdomsarbejdsløshed, jf. Aftale omfinansloven for 2012. Ændret skøn som følge af fleremodtagere20.930,12.994,912.337,91.711,3

2.912,6393,3

2.986,2-453,9

1.523,0107,7

61,889,5

§ 17.

Anmærkninger til ændringsforslag

Arbejdsmarkedsrelateret forsørgelse17.32. Arbejdsløshedsdagpenge17.32.01. Dagpenge ved arbejdsløshed(Lovbunden)Til de statsanerkendte arbejdsløshedskasser ydes 100 pct. tilskud til dagpengeudgifter, jf.LBK nr. 838 af 4. juli 2011 med senere ændringer. Til dækning af a-kassernes løbende udgiftertil dagpenge mv. kan der ydes forskudsudbetaling eller aconto-refusion, og det er muligt for a-kassen at udlægge dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag.I tilfælde af, at a-kassen har haft udlæg i forbindelse med 1., 2. og 3. ledighedsdag, benyttesstandardkonto 28 på underkonto 10. til bogføring af dagpengegodtgørelse herfor, som efterføl-gende modtages fra enten arbejdsgivere eller Skat i henhold til BEK nr. 674 af 30. juni 2009, jf.finanslovens § 17.31.03.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................Indtægtsbevilling ....................................................................................10. Statsanerkendte arbejdsløshedskasser, dagpengeudgifter .......Udgift ..............................................................................................44. Tilskud til personer .................................................................20. Kommunal medfinansiering af dagpenge ved arbejds-løshed ..............................................................................................Indtægt ...........................................................................................32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner ...................

F2.994,91.711,32.994,92.994,9

20132.886,01.780,12.886,02.886,0

20142.731,01.686,82.731,02.731,0

20152.688,71.659,62.688,72.688,7

1.711,31.711,3

1.780,11.780,1

1.686,81.686,8

1.659,61.659,6

10. Statsanerkendte arbejdsløshedskasser, dagpengeudgifterDen gennemsnitlige ledighed i 2012 skønnes til 121.600 (Økonomisk Redegørelse, december2011). Der er med diverse lovændringer budgetteret med i alt 102.750 dagpengemodtagere i 2012.Hertil kommer, at det samlede antal aktiverede i vejledning og opkvalificering samt virksom-hedspraktik skønnes til i alt 20.425 helårspersoner i 2012.Udgifterne til dagpenge ved ledighed skønnes i 2012 til 23,9 mia. kr.I Aftale om forenkling af beskæftigelsesindsatsen er det lagt til grund, at initiativerne træderi kraft d. 2. januar 2012. Som følge af en udskudt fremsættelse af lovforslagene træder initiati-verne først i kraft 5. marts 2012. I 2012 er bevillingen derfor reduceret med 89,1 mio. kr.Som følge af et nyt skøn er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2012 øget med598,2 mio. kr. i 2012, 582,7 mio. kr. i 2013, 598,8 mio. kr. i 2014 og 588,5 mio. kr. i 2015.Som led i finansieringen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti og DetKonservative Folkeparti om politiets og anklagemyndighedens økonomi i 2012-2015 afskaffesvarighedskravet på 26 uger til første tilbud for ledige under 30 år. På den baggrund er bevillingenpå ændringsforslag til finansloven forøget med 354,0 mio. kr. i 2012, 472,2 mio. kr. i 2013, 481,3mio. kr. i 2014 og 472,1 mio. kr. i 2015.Som led i finansieringen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedsli-sten, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om fordeling af forskningsreserven 2012afskaffes ordningen med fuldtidsaktivering for forsikrede ledige efter 2½ års sammenlagt ledig-

§ 17.32.01.10.

hed. På den baggrund er bevillingen på ændringsforslag til finansloven forøget med 73,9 mio.kr. i 2012 og 11,7 mio. kr. i 2013.Det indgår i Aftale om finansloven for 2012, at regeringen og Enhedslisten er enige om atafvikle de skærpede sanktioner overfor personer på kontanthjælp mv., som blev indført i forbin-delse med Aftale om ambitioner om mere. På det grundlag er bevillingen på ændringsforslag tilfinanslov for 2012 forhøjet med 8,2 mio. kr. årligt i 2012-2013, 8,4 mio. kr. i 2014 og 8,2 mio.i 2015.Det indgår i regeringens oplæg til finansloven for 2012, at den forudsatte målretning affleksjobordningen gennemføres senere som led i et samlet udspil til en førtidspensions- ogfleksjobreform. På det grundlag er bevillingen på ændringsforslag til finanslov for 2012 reduceretmed 3,3 mio. kr. i 2012, 8,4 mio. kr. i 2013, 20,4 mio. kr. i 2014 og 26,2 mio. kr. i 2015.Som led i Aftale om finansloven for 2012 mellem regeringen og Enhedslisten forlængesdagpengeperioden midlertidig med et halvt år for alle forsikrede ledige, der opbruger dagpenge-retten i andet halvår af 2012. Dagpengeperioden kan dog ikke overstige 4 år. Som følge herafer bevillingen på ændringsforslag til finanslov for 2012 forhøjet med 410,4 mio. kr. i 2012 og205,3 mio. kr. i 2013.Som led i Aftale om finansloven for 2012 mellem regeringen og Enhedslisten iværksættesen ny indsats mod ungdomsarbejdsløshed. På det grundlag er bevillingen på ændringsforslag tilfinanslov for 2012 reduceret med 15,9 mio. kr. i 2012, 31,8 mio. kr. i 2013 og 14,7 mio. kr. i2014.Det indgår i Aftale om finansloven for 2012, at regeringen og Enhedslisten er enige om atforbedre vilkårene for ledige, blandt andet gennem bedre muligheder for uddannelse og opkvali-ficering samt en bedre aktivering, som bringer ledige i job. På det grundlag er bevillingen påændringsforslag til finanslov for 2012 reduceret med 11,9 mio. kr. i 2012.Den gennemsnitlige ledighed skønnes ved Økonomisk redegørelse i december 2011 til121.600 fuldtidspersoner. Som følge af det ændrede ledighedsskøn er bevillingen forhøjet med1.670,4 mio. kr. i 2012, 1.646,1 mio. kr. i 2013, 1.677,6 mio. kr. i 2014 og 1.646,1 mio. kr. i2015.20. Kommunal medfinansiering af dagpenge ved arbejdsløshedDen gennemsnitlige ledighed i 2012 skønnes til 121.600 fuldtidspersoner (Økonomisk Re-degørelse, december 2011). Der er med diverse lovændringer budgetteret med i alt 102.750 dag-pengemodtagere i 2012. Hertil kommer, at det samlede antal aktiverede i vejledning og opkvali-ficering samt virksomhedspraktik skønnes til i alt 20.425 helårspersoner i 2012.I Aftale om forenkling af beskæftigelsesindsatsen er det lagt til grund, at initiativerne træderi kraft d. 2. januar 2012. Som følge af en udskudt fremsættelse af lovforslagene træder initiati-verne først i kraft 5. marts 2012. I 2012 er bevillingen derfor reduceret med 47,9 mio. kr.Som følge af et nyt skøn er bevillingen på finansloven for 2012 øget med 310,6 mio. kr. i2012, 316,8 mio. kr. i 2013, 325,8 mio. kr. i 2014 og 319,6 mio. kr. i 2015.Som led i finansieringen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti og DetKonservative Folkeparti om politiets og anklagemyndighedens økonomi i 2012-2015 afskaffesvarighedskravet på 26 uger til første tilbud for ledige under 30 år. På den baggrund er bevillingenpå ændringsforslag til finansloven forøget med 200,2 mio. kr. i 2012, 318,6 mio. kr. i 2013, 324,8mio. kr. i 2014 og 318,5 mio. kr. i 2015.Som led i finansieringen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedsli-sten, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om fordeling af forskningsreserven 2012afskaffes ordningen med fuldtidsaktivering for forsikrede ledige efter 2½ års sammenlagt ledig-hed. På den baggrund er bevillingen på ændringsforslag til finansloven forøget med 40,5 mio.kr. i 2012 og 7,5 mio. kr. i 2013.Det indgår i Aftale om finansloven for 2012, at regeringen og Enhedslisten er enige om atafvikle de skærpede sanktioner overfor personer på kontanthjælp mv., som blev indført i forbin-delse med Aftale om ambitioner om mere. På det grundlag er bevillingen på ændringsforslag til

§ 17.32.01.20.

finanslov for 2012 forhøjet med 5,8 mio. kr. årligt i 2012-2013, 6,0 mio. kr. i 2014 og 5,8 mio.i 2015.Det indgår i regeringens oplæg til finansloven for 2012, at den forudsatte målretning affleksjobordning gennemføres senere som led i et samlet udspil til en førtidspensions- og fleksjo-breform. På det grundlag er bevillingen på ændringsforslag til finanslov for 2012 reduceret med1,9 mio. kr. i 2012, 5,3 mio. kr. i 2013, 13,0 mio. kr. i 2014 og 17,2 mio. kr. i 2015.Som led i Aftale om finansloven for 2012 mellem regeringen og Enhedslisten forlængesdagpengeperioden midlertidigt med et halvt år for alle forsikrede ledige, der opbruger dagpenge-retten i andet halvår af 2012. Dagpengeperioden kan dog ikke overstige 4 år. Som følge herafer bevillingen på ændringsforslag til finanslov for 2012 forhøjet med 246,5 mio. kr. i 2012 og126,7 mio. kr. i 2013.Som led i Aftale om finansloven for 2012 mellem regeringen og Enhedslisten iværksættesen ny indsats mod ungdomsarbejdsløshed. På det grundlag er bevillingen på ændringsforslag tilfinanslov for 2012 reduceret med 9,4 mio. kr. i 2012, 20,5 mio. kr. i 2013 og 9,5 mio. kr. i 2014.Det indgår i Aftale om finansloven for 2012, at regeringen og Enhedslisten er enige om atforbedre vilkårene for ledige, blandt andet gennem bedre muligheder for uddannelse og opkvali-ficering samt en bedre aktivering, som bringer ledige i job. På det grundlag er bevillingen påændringsforslag til finanslov for 2012 reduceret med 14,6 mio. kr. i 2012, 4,1 mio. kr. i 2013,1,7 mio. kr. i 2014 og 1,6 mio. kr. i 2015.Den gennemsnitlige ledighed skønnes ved Økonomisk Redegørelse i december 2011 til121.600 fuldtidspersoner i 2012. Som følge af det ændrede ledighedsskøn er bevillingen øgetmed 981,5 mio. kr. i 2012, 1.034,6 mio. kr. i 2013, 1.054,4 mio. kr. i 2014 og 1.034,5 mio. kr.i 2015.Ændret aktivitetsoversigt2006Aktivitet (1.000)Ledighedstallet ....................Dagpengeberettigede ...........heraf ledige under aktiveringLedige med passive dagpen-ge .........................................Ledige med aktive dagpengeheraf virksomhedspraktik ogordinær uddannelse ............heraf øvrig vejl. og opkvali-ficering .................................Dagpengemodtagere i alt ....II. Udgifter (mia. kr., 12 p/l)Statslige udgifter (mia. kr.)heraf i karensperioden .......heraf kommunalt medfinan-sieringsgrundlag ..................III. Indtægter (mia. kr., 12 p/l)Kommunal medfinansieringheraf 70 pct. medfinansieringheraf 50 pct. medfinansieringI.12497---20079469---20085946---20099781---20101149618--2011121--1051989718,7-----6913,3-----468,8-----8115,7-----11421,97,614,46,2--1112323,95,118,812,912,10,82012122--10320101012423,93,320,614,013,11,02013124--104127511722,51,720,814,313,60,72014124--10496411422,41,820,714,213,70,62015124--10496411422,11,720,314,013,50,6

Bemærkninger:Fra 2008 er angivet Danmarks Statistiks nye opgørelsesmetode af ledigheden.Antallet af aktiverede er beregnet på grundlag af skønnet for det samlede antal forsikrede aktiverede på § 17.46.02.Refusion af driftsudgifter ved aktivering, samt antal forventede personer i virksomhedspraktik.Kilde:Danmarks Statistik, Arbejdsløshedsstatistikken.

§ 17.35.

17.35. Kontanthjælp m.v.17.35.01. Kontanthjælp (tekstanm. 126)(Lovbunden)Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Kontanthjælp ................................................................................Udgift ..............................................................................................42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................

F393,3393,3393,3

2013399,7399,7399,7

2014437,7437,7437,7

2015448,0448,0448,0

10. KontanthjælpI Aftale om forenkling af beskæftigelsesindsatsen er det lagt til grund, at initiativerne træderi kraft d. 2. januar 2012. Som følge af en forsinket fremsættelse af lovforslagene træder initiati-verne først i kraft 5. marts 2012. I 2012 er virkningen derfor 14,2 mio. kr.Som følge af nyt skøn er bevillingen på ændringsforslaget til finansloven for 2012 forøgetmed 179,6 mio. kr. i 2012, 184,1 mio. kr. i 2013, 193,6 mio. kr. i 2014 og 198,9 mio. kr. i 2015.Bevillingen er samlet forøget med 179,7 mio. kr. i 2012, 184,1 mio. kr. i 2013, 193,6 mio.kr. i 2014 og 198,9 mio. kr. i 2015 som følge af nyt skøn og den udskudte fremsættelse af Aftaleom forenkling af beskæftigelsesindsatsen.Som led i Aftale om finansloven for 2012 mellem regeringen og Enhedslisten afskaffes fat-tigdomsydelserne i kontanthjælpssystemet, herunder starthjælp, introduktionsydelse, kontant-hjælpsloftet og timereglen. På det grundlag er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for2012 forhøjet med 57,6 mio. kr. i 2012, 59,4 mio. kr. i 2013, 63,4 mio. kr. i 2014 og 65,8 mio.kr. i 2015.Som led i finansieringen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti og DetKonservative Folkeparti om politiets og anklagemyndighedens økonomi i 2012-2015 afskaffesvarighedskravet på 26 uger til første tilbud for ledige under 30 år. På den baggrund er bevillingenforøget med 24,6 mio. kr. i 2012 og 32,8 mio. kr. i 2013-2015.Som led i Aftale om finansloven for 2012 mellem regeringen og Enhedslisten afskaffes fat-tigdomsydelserne i kontanthjælpssystemet, herunder starthjælp, introduktionsydelse, kontant-hjælpsloftet og timereglen. Som følge heraf overflødiggøres beslutningsforslag nr. B 55 om tillægtil unge under 25 år med psykiske lidelser, der modtager starthjælp. På det grundlag er bevillingenpå ændringsforslag til finansloven for 2012 reduceret med 0,2 mio. kr. årligt i hvert af årene2012-2015.Det indgår i Aftale om finansloven for 2012, at regeringen og Enhedslisten er enige om atafvikle de skærpede sanktioner over for personer på kontanthjælp mv., som blev indført i for-bindelse med Aftale om ambitioner om mere. På det grundlag er bevillingen på ændringsforslagtil finanslov for 2012 forøget med 27,2 mio. kr. årligt i 2012-2015.Som led i aftalen om finansloven for 2012 forlænges dagpengeperioden midlertidigt med ethalvt år for alle forsikrede ledige, der opbruger dagpengeretten i andet halvår af 2012. Som følgeheraf er bevillingen på ændringsforslag til finanslov for 2012 reduceret med 38,1 mio. kr. i 2012og 19,0 mio. kr. i 2013.Som led i Aftale om finansloven for 2012 mellem regeringen og Enhedslisten iværksættesen ny indsats mod ungdomsarbejdsløshed. På det grundlag er bevillingen på ændringsforslag tilfinansloven reduceret med 2,6 mio. kr. i 2012, med 5,2 mio. kr. i 2013 og med 2,6 mio. kr. i 2014.Det indgår i Aftale om finansloven for 2012, at regeringen og Enhedslisten er enige om atforbedre vilkårene for ledige, blandt andet gennem bedre muligheder for uddannelse og opkvali-ficering samt en bedre aktivering, som bringer ledige i job. På det grundlag er bevillingen påændringsforslag til finansloven øget med 96,8 mio. kr. i 2012, med 72,3 mio. kr. i 2013, og 75,2mio. kr. i hvert af årene 2014-2015.

§ 17.35.01.10.

Den gennemsnitlige ledighed skønnes ved Økonomisk Redegørelse i december 2011 til121.600 fuldtidspersoner i 2012. Som følge af det ændrede ledighedsskøn er bevillingen forhøjetmed 48,3 mio. kr. årligt i 2012-2015.Med 30 pct. statsrefusion forventes en statslig udgift på 3.305,9 mio. kr. i 2012.Ændret aktivitetsoversigt2006I.AktivitetAntal helårspersoner (1.000)II. Ressourceforbrug (12 p/l)Statslige udgifter (mio. kr.)III. Gns. enhedsomkostningOffentlige udgifter pr. helårs-person (1.000 kr.)83,24.310125200775,83.178120200869,93.015123200979,02.997108201083,03.115113201183,22.833107201295,73.3061152013101,13.5231162014103,33.6041162015103,43.606116

Arbejdsmarkedsservice17.46. Aktiv beskæftigelsesindsats17.46.02. Refusion af driftsudgifter ved aktivering (tekstanm. 126)(Lovbunden)Som led i Aftale om en styrket indsats over for unge ledige, som blev indgået mellem Ven-stre, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Det Konservative Folkepartiog Kristendemokraterne den 7. juli 2011, er der afsat yderligere 2,7 mio. kr. i 2012. Med akt.176 af 1. september 2011 vedrørende finansiering af initiativer for unge ledige blev der endvidereafsat yderligere 1,7 mio. kr. i 2011. Den bevillingsmæssige konsekvens heraf vil blive indarbejdetpå lov om tillægsbevilling for 2011. Dermed udvides forsøgsordningen til at gælde for alle ledigeuanset forudgående uddannelse. Udvidelsen gælder perioden fra 1. september 2011 og frem til1. august 2012.Som følge af et nyt skøn er bevillingen på ændringsforslag til finanslov for 2012 reduceretmed 451,7 mio. kr. i 2012, 459,2 mio. kr. i 2013, 468,3 mio. kr. i 2014 og 471,4 mio. kr. i 2015.Som led i finansieringen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti og DetKonservative Folkeparti om politiets og anklagemyndighedens økonomi i 2012-2015 er bevillin-gen på ændringsforslag til finansloven reduceret med 69,5 mio. kr. i 2012 og 92,7 mio. kr. årligti 2013-2015, som følge af afskaffelsen af varighedskravet på 26 uger til første tilbud for ledigeunder 30 år.Som led i finansieringen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedsli-sten, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om fordeling af forskningsreserven 2012er bevillingen på ændringsforslag til finansloven reduceret med 12,9 mio. kr. i 2012 og 2,1 mio.kr. i 2013, som følge af afskaffelsen af fuldtidsaktivering for forsikrede ledige efter 2½ års sam-menlagt ledighed.Som følge af Aftale om finansloven for 2012 mellem regeringen og Enhedslisten er forsøgenemed bedre muligheder for uddannelse af ufaglærte ledige og opkvalificering i forbindelse medansættelse uden løntilskud forlænget fra 1. august 2012 til 1. august 2013.Som følge af Aftale om finansloven for 2012 mellem regeringen og Enhedslisten afskaffestvungen brug af andre aktører i beskæftigelsesindsatsen for ledige akademikere.Det indgår i Aftale om finansloven for 2012, at regeringen og Enhedslisten er enige om atafvikle de skærpede sanktioner over for personer på kontanthjælp mv., som blev indført i for-

§ 17.46.02.

bindelse med Aftale om ambitioner om mere. På det grundlag er bevillingen på ændringsforslagtil finanslov for 2012 forhøjet med 5,8 mio. kr. årligt i 2012-2015.Det indgår i regeringens oplæg til finansloven for 2012, at den forudsatte målretning affleksjobordningen gennemføres senere som led i et samlet udspil til en førtidspensions- ogfleksjobreform. På det grundlag er bevillingen på ændringsforslag til finanslov for 2012 reduceretmed 5,2 mio. kr. i 2012, 10,5 mio. kr. årligt i 2013-2014 og 11,5 mio. kr. i 2015.Som led i Aftale om finansloven for 2012 mellem regeringen og Enhedslisten forlængesdagpengeperioden midlertidig med et halvt år for alle forsikrede ledige, der opbruger dagpenge-retten i andet halvår af 2012. Som følge heraf er bevillingen på ændringsforslag til finanslov for2012 forhøjet med 19,9 mio. kr. i 2012 og 10,1 mio. kr. i 2013.Som led i Aftale om finansloven for 2012 mellem regeringen og Enhedslisten iværksættesen ny indsats mod ungdomsarbejdsløshed. På det grundlag er bevillingen på ændringsforslag tilfinanslov for 2012 reduceret med 2,6 mio. kr. årligt i 2012-2013.Det indgår i Aftale om finansloven for 2012, at regeringen og Enhedslisten er enige om atforbedre vilkårene for ledige, blandt andet gennem bedre muligheder for uddannelse og opkvali-ficering samt en bedre aktivering, som bringer ledige i job. På det grundlag er bevillingen påændringsforslag til finanslov for 2012 forhøjet med 6,4 mio. kr. i 2012, med 33,8 mio. kr. i 2013og 21,6 mio. kr. årligt i 2014-2015.Som følge af et nyt skøn er bevillingen på ændringsforslag til finanslov for 2012 forhøjetmed 6,0 mio. kr. årligt i 2012-2015.Den gennemsnitlige ledighed skønnes ved Økonomisk Redegørelse i december 2011 til121.600 fuldtidspersoner i 2012. Som følge af det ændrede ledighedsskøn er bevillingen forhøjetmed 47,2 mio. kr. i 2012 og 37,2 mio. kr. årligt i 2013-2015.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Refusion af driftsudgifter ved aktivering ..................................Udgift ..............................................................................................42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................

F-453,9-453,9-453,9

2013-474,2-474,2-474,2

2014-500,9-500,9-500,9

2015-505,0-505,0-505,0

10. Refusion af driftsudgifter ved aktiveringÆndret aktivitetsoversigt2006I.AktivitetAntal helårspersoner ..........heraf dagpengemodtagere itilbud ..................................heraf kontant- og start-hjælpsmodtagere ................heraf revalidender ..............heraf sygedagpengemodtage-re .........................................heraf ledighedsydelsesmodta-gere .....................................heraf dagpengemodtagere iselvvalgt uddannelse ..........Ressourceforbrug (12 p/l)Statens andel i året (mio. kr.)--------2007--------2008--------2009--------201020112012201320142015

- 76.849 61.275 57.125 55.625 55.675- 14.100 14.1507.2255.2255.250

- 35.736 28.175 30.850 31.325 31.325- 11.898 11.650 11.650 11.675 11.700- 10.722---1.7832.6102.8063.3501.5252.4252.5323.3251.4752.6002.3743.3501.4502.6002.3153.3751.4252.6002.316

II.

Bemærkninger:Der vises antallet af helårspersoner i vejledning og opkvalificering, inklusiv ordinær uddannelse, for alle nævntemålgrupper. Antallet af modtagere af sygedagpenge er inkl. 10.071 delvist raskmeldte for 2011, men skønnes eksklusivfra 2012, da der ikke er aktivitetsoplysninger om, hvor mange delvist raskmeldte der modtager vejledning og opkvalifi-cering.

§ 17.46.02.10.

Kommuner medfinansierer dagpengeudgifter over § 17.32.01.Kommuner får refusion for kontant- og starthjælpsmodtagere over § 17.46.41.20 og 30.Kommuner får refusion for revalideringsydelse over § 17.35.04.50. og 60Kommuner får refusion for sygedagpenge (inklusiv delvis raskmeldte) over § 17.38.01.50 og 60.Kommuner får refusion for ledighedsydelse (inklusiv særlig ydelse efter §§ 74 og 74 i efter lov om aktiv socialpo-litik) over § 17.35.03.40 og 50.På finansloven for 2011 er der budgetteret med, at kommuner medfinansierer uddannelsesydelse over § 17.32.11.for personer på seks ugers selvvalgt uddannelse. Som følge af Aftale om forenkling af beskæftigelsesindsatsen medfi-nansierer kommunerne dagpenge for personer på seks ugers selvvalgt uddannelse.Vedrørende aktivitet og udgifter før 2010 henvises til § 17.46.01. Refusion af driftsudgifter ved aktivering af for-sikrede ledige, § 17.46.15. Seks ugers selvvalgt uddannelse til forsikrede ledige, § 17.46.21.10. Refusion af driftsudgifterved aktivering af kontanthjælpsmodtagere, § 17.46.22.10. Refusion af driftsudgifter ved aktivering af modtagere af sy-gedagpenge og § 17.46.22.20. Refusion af driftsudgifter ved aktivering af modtagere af ledighedsydelse.

17.46.51. Løntilskud ved ansættelse af forsikrede ledige(Lovbunden)Som følge af et nyt skøn er bevillingen på ændringsforslag til finanslov for 2012 forhøjetmed 44,9 mio. kr. i 2012 og 3,7 mio. kr. i 2013 samt reduceret med 14,0 mio. kr. i 2014 og 17,2mio. kr. i 2015.Som led i Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folke-parti om politiets og anklagemyndighedens økonomi i 2012-2015 er bevillingen på ændringsfor-slag til finansloven reduceret med 155,3 mio. kr. i 2012 og 207,1 mio. kr. årligt i 2013-2015, somfølge af afskaffelsen af varighedskravet på 26 uger til første tilbud for ledige under 30 år.Som led i finansieringen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedsli-sten, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om fordeling af forskningsreserven 2012er bevillingen på ændringsforslag til finansloven reduceret med 36,7 mio. kr. i 2012 og 5,8 mio.kr. i 2013, som følge af afskaffelsen af fuldtidsaktivering for forsikrede ledige efter 2½ års sam-menlagt ledighed.Det indgår i Aftale om finansloven for 2012, at regeringen og Enhedslisten er enige om atafvikle de skærpede sanktioner over for personer på kontanthjælp mv., som blev indført i for-bindelse med Aftale om ambitioner om mere. På det grundlag er bevillingen på ændringsforslagtil finanslov for 2012 reduceret med 2,3 mio. kr. årligt i 2012-2015.Det indgår i regeringens oplæg til finansloven for 2012, at den forudsatte målretning affleksjobordningen gennemføres senere som led i et samlet udspil til en førtidspensions- ogfleksjobreform. På det grundlag er bevillingen på ændringsforslag til finanslov for 2012 reduceretmed 2,7 mio. kr. årligt i 2013-2015.Som led i Aftale om finansloven for 2012 mellem regeringen og Enhedslisten forlængesdagpengeperioden midlertidigt med et halvt år for alle forsikrede ledige, der opbruger dagpenge-retten i andet halvår af 2012. Som følge heraf er bevillingen på ændringsforslag til finanslov for2012 forhøjet med 124,9 mio. kr. i 2012 og 62,5 mio. kr. i 2013.Den gennemsnitlige ledighed skønnes ved Økonomisk Redegørelse i december 2011 til121.600 fuldtidspersoner i 2012. Som følge af det ændrede ledighedsskøn er bevillingen forhøjetmed 132,2 mio. kr. i 2012 og 134,1 mio. kr. årligt i 2013-2015.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Løntilskud ved offentlige arbejdsgivere ....................................Udgift ..............................................................................................42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................20. Løntilskud ved private arbejdsgivere ........................................Udgift ..............................................................................................42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................

F107,727,627,657,157,1

2013-17,6-80,0-80,052,252,2

2014-92,0-141,3-141,349,349,3

2015-95,2-144,0-144,048,848,8

§ 17.46.51.

40. Løntilskud til personer over 55 år .............................................Udgift ..............................................................................................42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................

23,023,0

10,210,2

10. Løntilskud ved offentlige arbejdsgivereSom følge af et nyt skøn er bevillingen på ændringsforslag til finanslov for 2012 reduceretmed 55,0 mio. kr. i 2012, 83,0 mio. kr. i 2013, 93,0 mio. kr. i 2014 og 95,7 mio. kr. i 2015.Som led i finansieringen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti og DetKonservative Folkeparti om politiets og anklagemyndighedens økonomi i 2012-2015 er bevillin-gen på ændringsforslag til finansloven reduceret med 109,4 mio. kr. i 2012 og 145,9 mio. kr.årligt i 2013-2015, som følge af afskaffelsen af varighedskravet på 26 uger til første tilbud forledige under 30 år.Som led i finansieringen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedsli-sten, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om fordeling af forskningsreserven 2012er bevillingen på ændringsforslag til finansloven reduceret med 31,6 mio. kr. i 2012 og 5,0 mio.kr. i 2013, som følge af afskaffelsen af fuldtidsaktivering for forsikrede ledige efter 2½ års sam-menlagt ledighed.Det indgår i regeringens oplæg til finansloven for 2012, at den forudsatte målretning affleksjobordningen gennemføres senere som led i et samlet udspil til en førtidspensions- ogfleksjobordning. På det grundlag er bevillingen på ændringsforslag til finanslov for 2012 reduceretmed 2,7 mio. kr. årligt i 2013-2015.Som led i Aftale om finansloven for 2012 mellem regeringen og Enhedslisten forlængesdagpengeperioden midlertidigt med et halvt år for alle forsikrede ledige, der opbruger dagpenge-retten i andet halvår af 2012. Som følge heraf er bevillingen på ændringsforslag til finanslov for2012 forhøjet med 112,5 mio. kr. i 2012 og 56,3 mio. kr. i 2013.Som følge af det ændrede ledighedsskøn er bevillingen forhøjet med 111,1 mio. kr. i 2012og 100,3 mio. kr. årligt i 2013-2015.Ændret aktivitetsoversigt2006I.AktivitetAntal helårspersonerI alt offentlige arbejdsgivereKommuner ...........................Amter ...................................Regioner 1)..........................Stat .......................................Heraf andre aktører ............Heraf pilotjobcentre ...........Ressourceforbrug (12 p/l)Statslige udgifter (mio. kr.)Statens andel i året (mio. kr.)200720082009201020112012201320142015

-5.825829-9854.637-1.459-

4.4693.659-1956151.424907997-

4.5063.910--5961.311751797-

7.152 11.785 12.575 12.2256.153-------263---736---1.616---489---1.334--2.336-1.339-1.324

6.900-------748

5.225-------567

II.

Bemærkninger:1) På grund af registreringsproblemer er det ikke muligt at oplyse antal helårspersoner ansat i regionerne i 2008.Indtil 2010 vises statsligt afholdte udgifter. I 2010 vises statens 75 pct. refusion af kommunernes udgifter til løntil-skud. Fra 2011 refunderer staten 50 pct. af kommunernes udgifter til løntilskud.Kilde:Bestandsstatistikken mv., Arbejdsmarkedsstyrelsen. Fra 2010 anvendes Jobindsats.dk.

20. Løntilskud ved private arbejdsgivereSom følge af et nyt skøn er bevillingen på ændringsforslag til finanslov for 2012 forhøjetmed 76,9 mio. kr. i 2012, 76,5 mio. kr. i 2013, 79,0 mio. kr. i 2014 og 78,5 mio. kr. i 2015.Som led i finansieringen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti og DetKonservative Folkeparti om politiets og anklagemyndighedens økonomi i 2012-2015 er bevillin-gen på ændringsforslag til finansloven reduceret med 45,9 mio. kr. i 2012 og 61,2 mio. kr. årligt

§ 17.46.51.20.

i 2013-2015, som følge af afskaffelsen af varighedskravet på 26 uger til første tilbud for ledigeunder 30 år.Som led i Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Liberal Alli-ance og Det Konservative Folkeparti om fordeling af forskningsreserven 2012 er bevillingen påændringsforslag til finansloven reduceret med 5,1 mio. kr. i 2012 og 0,8 mio. kr. i 2013, somfølge af afskaffelsen af fuldtidsaktivering for forsikrede ledige efter 2½ års sammenlagt ledighed.Det indgår i Aftale om finansloven for 2012, at regeringen og Enhedslisten er enige om atafvikle de skærpede sanktioner over for personer på kontanthjælp mv., som blev indført i for-bindelse med Aftale om ambitioner om mere. På det grundlag er bevillingen på ændringsforslagtil finanslov for 2012 reduceret med 2,3 mio. kr. årligt i 2012-2015.Som led i Aftale om finansloven for 2012 mellem regeringen og Enhedslisten forlængesdagpengeperioden midlertidigt med et halvt år for alle forsikrede ledige, der opbruger dagpenge-retten i andet halvår af 2012. Som følge heraf er bevillingen på ændringsforslag til finanslov for2012 forhøjet med 12,4 mio. kr. i 2012 og 6,2 mio. kr. i 2013.Som følge af det ændrede ledighedsskøn er bevillingen forhøjet med 21,1 mio. kr. i 2012 og33,8 mio. kr. årligt i 2013-2015.Ændret aktivitetsoversigt2006I.II.AktivitetAntal helårspersoner 1) .......Heraf pilotjobcentre ............Ressourceforbrug (12 p/l)Statslige udgifter (mio. kr.)Statens andel i året (mio. kr.)3.450-404-20071.758319219-20081.255219137-20091.15085132-20103.902--27420113.625--21020124.500--25620133.625--20420143.475--19620153.475--196

Bemærkninger:1) Aktiviteten i 2008 er beregnet som følge af registreringsproblemer ved løntilskud for personer over 55 år på §17.46.51.40.Indtil 2010 vises statsligt afholdte udgifter. I 2010 vises statens 75 pct. refusion af kommunernes udgifter til løntil-skud. Fra 2011 refunderer staten 50 pct. af kommunernes udgifter til løntilskud.Kilde:Bestandsstatistikken mv., Arbejdsmarkedsstyrelsen. Fra 2010 anvendes Jobindsats.dk.

§ 17.46.74.

17.46.74. Jobrotation(Reservationsbev.)Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Jobrotation ....................................................................................Udgift ..............................................................................................42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................

F89,589,589,5

201399,099,099,0

201427,627,627,6

201520,420,420,4

10. JobrotationSom led i Aftale om finansloven for 2012 mellem regeringen og Enhedslisten gennemføresen ny indsats mod ungdomsarbejdsløshed. På det grundlag er bevillingen på ændringsforslag tilfinanslov for 2012 forhøjet med 9,5 mio. kr. i 2012, 19,0 mio. kr. i 2013 og 7,2 mio. kr. i 2014.Som følge af et nyt skøn er bevillingen på ændringsforslag til finanslov for 2012 forhøjetmed 80,0 mio. kr. årligt i 2012-2013 og 20,4 mio. kr. årligt i 2014-2015.Ændret aktivitetsoversigt2006I.AktivitetAntal beskæftigede..............Antal ledige .........................Antal helårspersoner............Ressourceforbrug (12 p/l)Statens andel i året (mio. kr.)----200700-0200847090-72009880170-122010--122302011--190612012--4601512013--4901612014--4501492015--430142

II.

Bemærkninger:Det regnskabsførte forbrug i 2007 udgjorde 38.896 kr. i 2012 p/l-niveau.Kilde:Regnskabstal, Arbejdsmarkedsstyrelsen.

§ 19. Ministeriet for Forskning, Innovation ogVideregående UddannelserA. Oversigter.Realøkonomisk oversigt:Mio. kr.NettotalUdgiftIndtægt

Udgiftsbudget .........................................................................

-42,7

-104,3-104,3-104,3

-61,6-61,6-61,6

Støtteordninger .........................................................................................19.81. Statens uddannelsesstøtte ................................................................Artsoversigt:Finansielle poster .......................................................................................Kapitalposter ...............................................................................................Aktivitet i alt ..............................................................................................Bevilling i alt .............................................................................................

-82,2-22,1-104,3-104,3

-160,098,4-61,6-61,6

B. Bevillinger.UdgiftIndtægt——— Mio. kr. ———

Støtteordninger19.81. Statens uddannelsesstøtte11. Lånevirksomhed(Lovbunden).........................................FAf finansministeren ........................................................ÆFUdgiftsbevillingen er reduceret og indtægtsbevillingenforhøjet som følge af et større udlån af studielån samtændret skøn for diskontoen og genudlånsrenten12. Forrentning af lånevirksomhed(Lovbunden)..................FAf finansministeren ........................................................ÆFIndtægts- og udgiftsbevillingen er reduceret som følgeaf et større udlån af studielån samt ændrede skøn fordiskontoen og genudlånsrenten6.051,8-22,15.480,498,4

626,2-82,2

780,0-160,0

§ 19.

Anmærkninger til ændringsforslag

Støtteordninger19.81. Statens uddannelsesstøtte19.81.11. Lånevirksomhed(Lovbunden)I forbindelse med ændringsforslagene er udgiftsbevillingen ændret med i alt -22,1 mio. kr. i2012. Indtægtsbevillingen er ændret med i alt 98,4 mio. kr. i 2012.Lån og genudlån.Mio. kr. i 2012-plLånUdgifter ...................................- studielån ................................- øvrige udlån1)........................heraf Statens AdministrationIndtægter(Statens Administration) ......- afdrag studielån ....................2)- øvrige afdrag .......................3)- renter studielån ...................4)- øvrige renter .......................GenudlånUdgifter ...................................- afdrag ....................................- renter5)...................................Indtægter (studielån) ............R2006R2007R2008R2009R2010B2011F2012BO12013BO22014BO32015

4.047,7 4.314,2 4.487,1 4.628,13.075,0 3.180,0 3.228,0 3.249,0972,7 1.134,2 1.259,1 1.379,1640,7 791,2 911,1 1.031,13.144,5 3.415,7 3.620,6 3.825,61.620,0 1.700,0 1.750,0 1.780,0883,8 924,5 959,5 1.014,5620,0 770,0 890,0 1.010,020,721,221,121,12.526,0 2.771,5 2.924,4 3.048,31.982,0 2.068,0 2.123,0 2.153,0544,0 703,5 801,4 895,33.075,0 3.180,0 3.228,0 3.249,0

Bemærkninger:1) Tilskrevne renter på stats- og studielån, for meget udbetalt støtte og krav vedrørende for meget udbetalt støtte.2) Afdrag, betalte renter og afskrivninger på stats- og studielån samt for meget udbetalt støtte.3) Studielån forrentes med 4,0 pct. p.a. i uddannelsestiden. Derefter forrentes de med diskontoen plus et procenttillægeller et procentfradrag, der fastsættes på finansloven. Ved budgetlægningen er anvendt en diskonto på 1,0 pct. i 2011,1,0 pct. i 2012, 1,6 pct. i 2013, 1,98 pct. i 2014 og 2,36 pct. i 2015. Renteindtægten er opført under § 19.81.12.Forrentning af lånevirksomhed.4) Renter på statslån og på for meget udbetalt støtte. Renteindtægten er opført under § 19.81.13. Forrentning af øvriglånevirksomhed.5) Genudlånsrenten er af Finansministeriet budgetteret på grundlag af en rente på 2,5 pct. i 2011, 2,5 pct. i 2012, 3,1 pct.i 2013, 3,41 pct. i 2014 og 3,71 pct. i 2015. Bevillingen vil ved bevillingsafregningen blive reguleret i forhold til denfaktiske lånerente. Renteudgiften er opført under § 19.81.12. Forrentning af lånevirksomhed.

Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................Indtægtsbevilling ....................................................................................10. Studielån, statslån og FM-gæld ..................................................Udgift ..............................................................................................54. Statslige udlån, tilgang ............................................................15. Studielån og statslån (adm. af Statens Administration) ..........Udgift ..............................................................................................54. Statslige udlån, tilgang ............................................................

F-22,198,491,491,4-163,5-163,5

2013114,0133,5117,5117,5-53,5-53,5

2014224,2183,2138,2138,236,036,0

2015339,2248,2153,2153,2136,0136,0

§ 19.81.11.Indtægt ...........................................................................................55. Statslige udlån, afgang ............................................................20. Genudlån ........................................................................................Udgift ..............................................................................................85. Prioritetsgæld og anden langfristet gæld, afgang ...................Indtægt ...........................................................................................84. Prioritetsgæld og anden langfristet gæld, tilgang ..................-11,0-11,050,050,0109,4109,4-1,0-1,050,050,0134,5134,530,030,050,050,0153,2153,2

4780,080,050,050,0168,2168,2

10. Studielån, statslån og FM-gældI forbindelse med ændringsforslagene er udgiftsbevillingen forhøjet med 91,4 mio. kr. i 2012,117,5 mio. kr. i 2013, 138,2 mio. kr. i 2014 og 153,2 mio. kr. i 2015 som følge af et større udlånaf studielån.Som følge af ændringsforslagene er følgende oversigt blevet ændret:Udviklingen i årselever/studenterårsværk, i antal låneårsværk samt i tildelingen af lån.R2006Udviklingen i årselever/studenterårsværk1)2011=100Indeks for årselever/studenter-2)Årsværk ........................................Udviklingen i antal låneårsværk3)

R2007

R2008

R2009

R2010

B2011

F2012

BO12013

BO22014

BO32015

100,0

105,0

108,5

110,0

110,6

Ungdomsuddannelser mv...............Videregående uddannelser .............Låneårsværk i alt .........................Udviklingen i tildelingen af lånMio. kr. i 2012-plUngdomsuddannelser .....................Videregående uddannelser .............Tildelt lån i alt ..............................

22.746 23.015 23.037 22.96466.139 69.153 70.642 71.38688.885 92.168 93.679 94.350

778,5 787,7 788,5 786,02.296,5 2.392,3 2.439,5 2.463,03.075,0 3.180,0 3.228,0 3.249,0

Bemærkninger:1) En årselev er en elev undervist i 40 uger, og et studenterårsværk er lig eksamensaktivitet af et omfang svarende tilet års normeret studietid.2) Prognosetal.3) Et låneårsværk svarer til, at en studerende/elev modtager lån i 12 måneder.

15. Studielån og statslån (adm. af Statens Administration)I forbindelse med ændringsforslagene er udgiftsbevillingen ændret med -163,5 mio. kr. i2012, -53,5 mio. kr. i 2013, 36,0 mio. kr. i 2014 og 136,0 mio. kr. i 2015 som følge af et ændretskøn for renteudviklingen og for tilskrevne renter på studielån. Indtægtsbevillingen er ændret med-11,0 mio. kr. i 2012, -1,0 mio. kr. i 2013, 30,0 mio. kr. i 2014 og 80,0 mio. kr. i 2015 som følgeaf et ændret skøn for renteudviklingen og for betalte renter af studielån.20. GenudlånI forbindelse med ændringsforslagene er udgiftsbevillingen forhøjet med 50,0 mio. kr. i 2012og BO-årene som følge af et højere skøn for misligholdt hovedstol af studielån og dermed højereafdrag på genudlån.Indtægtsbevillingen søges forhøjet med 109,4 mio. kr. i 2012, 134,5 mio. kr.i 2013, 153,2 mio. kr. i 2014 og 168,2 mio. kr. i 2015 som følge af et forventet større udlån afstudielån og dermed et større behov for finansiering via genudlån.

§ 19.81.12.

19.81.12. Forrentning af lånevirksomhed(Lovbunden)I forbindelse med ændringsforslagene er udgiftsbevillingen ændret med i alt -82,2 mio. kr.i 2012. Indtægtsbevillingen er ændret med -160,0 mio. kr.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................Indtægtsbevilling ....................................................................................15. Renter af studielån (adm. af Statens Administration) .............Indtægt ...........................................................................................25. Finansielle indtægter ...............................................................20. Forrentning af genudlån ..............................................................Udgift ..............................................................................................26. Finansielle omkostninger ........................................................

F-82,2-160,0-160,0-160,0-82,2-82,2

201354,9-50,0-50,0-50,054,954,9

2014134,840,040,040,0134,8134,8

2015216,5140,0140,0140,0216,5216,5

15. Renter af studielån (adm. af Statens Administration)I forbindelse med ændringsforslagene er indtægtsbevillingen ændret med i alt -160,0 mio.kr. i 2012, -50,0 mio. kr. i 2013, 40,0 mio. kr. i 2014 og 140,0 mio. kr. i 2015 som følge af etændret skøn for tilskrevne renter på studielån på baggrund af et forventet større udlån af studielånog et ændret skøn for diskontoen.Bevillingen omfatter rentetilskrivninger til studielån. I henhold til lov om statens uddannel-sesstøtte forrentes studielån med 4 pct. p.a. i uddannelsestiden. Derefter forrentes den til enhvertid værende gæld med en årlig rente, der svarer til den til enhver tid fastsatte officielle diskontomed et procenttillæg eller et procentfradrag, der fastsættes på finansloven for det pågældende år.For finansåret 2012 fastsættes dette procenttillæg til 1 pct. Ved budgetlægningen er anvendt endiskonto på 1,0 pct. i 2012, 1,6 pct. i 2013, 1,98 pct. i 2014 og 2,36 pct. i 2015.20. Forrentning af genudlånI forbindelse med ændringsforslagene er udgiftsbevillingen ændret med i alt -82,2 mio. kr. i2012, 54,9 mio. kr. i 2013, 134,8 mio. kr. i 2014 og 216,5 mio. kr. i 2015 som følge af et forventetstørre udlån af studielån samt et ændret skøn for genudlånsrenten.Studielån finansieres ved optagelse af statslige lån. Bevillingen omfatter renteudgifterne her-ved. Renteudgifterne er budgetteret på grundlag af en rente på 2,5 pct. i 2011, 2,5 pct. i 2012,3,1 pct. i 2013, 3,41 pct. i 2014 og 3,71 pct. i 2015. Beløbet overføres til § 37.61.01.10. Genudlåntil Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte.

§ 29. Klima-, Energi- og BygningsministerietA. Oversigter.Realøkonomisk oversigt:Mio. kr.NettotalUdgiftIndtægt

Indtægtsbudget .......................................................................

2.211,9

---

2.211,92.211,92.211,9

Energi .........................................................................................................29.23. Efterforskning og indvinding af energi m.m. ................................Artsoversigt:Driftsposter .................................................................................................Øvrige overførsler ......................................................................................Finansielle poster .......................................................................................Aktivitet i alt ..............................................................................................Bevilling i alt .............................................................................................

-----

0,22.440,4-228,72.211,92.211,9

B. Bevillinger.UdgiftIndtægt

——— Mio. kr. ———

Energi29.23. Efterforskning og indvinding af energi m.m.01. Koncessionsafgifter mv. ...................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFÆndret indtægtsskøn som følge af opdaterede bereg-ningsforudsætninger om oliepris og dollarkurs02. Olierørledningsafgift mv. .................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFÆndret indtægtsskøn som følge af opdaterede bereg-ningsforudsætninger om oliepris, dollarkurs og produk-tion04. Overskudsdeling ved statsdeltagelse i Nordsøakti-viteter ................................................................................FAf finansministeren ........................................................ÆF

1,90,2

1.026,6370,9

4.166,12.069,5

§ 29.Ændret indtægtsskøn som følge af ændret forventet for-deling af indtægterne mellem årene 2011 og 2012 samtopdaterede beregningsforudsætninger om oliepris ogdollarkurs08. Udbytte fra Nordsøfonden ...............................................FAf finansministeren ........................................................ÆFNyt skøn for udbytte fra Nordsøfonden--342,2-228,7

Anmærkninger til ændringsforslag

Energi29.23. Efterforskning og indvinding af energi m.m.

29.23.01. Koncessionsafgifter mv.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Indtægtsbevilling ....................................................................................10. Koncessionsafgifter mv. ...............................................................Indtægt ...........................................................................................13. Kontrolafgifter og gebyrer ......................................................

F0,20,20,2

20130,20,20,2

20140,20,20,2

20150,20,20,2

10. Koncessionsafgifter mv.Kontoen er ved ændringsforslag opjusteret med 0,2 mio. kr. i 2012. Baggrunden herfor erændrede forudsætninger vedrørende oliepris og dollarkurs. Det nye indtægtsskøn er baseret påen oliepris på 108,75 US-dollar pr. tønde og en dollarkurs på 5,54 kr. pr. US-dollar.Budgetteringen i BO-årene er baseret på en dollarkurs på 5,54 kr. pr. US-dollar i 2013-14og 5,50 kr. pr. US-dollar i 2015. For 2013 er der forudsat en oliepris på 111,32 US-dollar pr.tønde, i 2014 114,04 US-dollar pr. tønde og i 2015 116,77 US-dollar pr. tønde. På baggrund afde ændrede forudsætninger forventes ændrede indtægter i BO-årene.

§ 29.23.02.

29.23.02. Olierørledningsafgift mv.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Indtægtsbevilling ....................................................................................10. Olierørledningsafgift mv. .............................................................Indtægt ...........................................................................................30. Skatter og afgifter ....................................................................20. Dispensationsafgift ........................................................................Indtægt ...........................................................................................30. Skatter og afgifter ....................................................................

F370,9316,7316,754,254,2

201344,20,40,443,843,8

201441,40,40,441,041,0

201540,59,59,531,031,0

10. Olierørledningsafgift mv.Kontoen er ved ændringsforslag opjusteret med 316,7 mio. kr. i 2012. Baggrunden herforer ændrede forudsætninger vedrørende oliepris, dollarkurs og råolieproduktion. Det nye ind-tægtsskøn er baseret på en oliepris på 108,75 US-dollar pr. tønde, en dollarkurs på 5,54 kr. pr.US-dollar og en forventet olietransport på 5,9 mio. m3.Budgetteringen i BO-årene er baseret på en dollarkurs på 5,54 kr. pr. US-dollar i 2013-14og 5,50 kr. pr. US-dollar i 2015. For 2013 er der forudsat en oliepris på 111,32 US-dollar pr.tønde, i 2014 på 114,04 US-dollar pr. tønde og i 2015 på 116,77 US-dollar pr. tønde. Der er ikkeændret i produktionsskønnene i BO-årene. På baggrund af de ændrede forudsætninger forventesændrede indtægter i BO-årene.20. DispensationsafgiftKontoen er ved ændringsforslag opjusteret med 54,2 mio. kr. i 2012. Baggrunden herfor erændrede forudsætninger vedrørende oliepris og dollarkurs. Det nye indtægtsskøn er baseret påen oliepris på 108,75 US-dollar pr. tønde og en dollarkurs på 5,54 kr. pr. US-dollar.Budgetteringen i BO-årene er baseret på en dollarkurs på 5,54 kr. pr. US-dollar i 2013-14og 5,50 kr. pr. US-dollar i 2015. For 2013 er der forudsat en oliepris på 111,32 US-dollar pr.tønde, i 2014 på 114,04 US-dollar pr. tønde og i 2015 på 116,77 US-dollar pr. tønde. På baggrundaf de ændrede forudsætninger forventes ændrede indtægter i BO-årene.

29.23.04. Overskudsdeling ved statsdeltagelse i NordsøaktiviteterSpecifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Indtægtsbevilling ....................................................................................10. Overskudsdeling ved statsdeltagelse i Nordsøaktiviteter ........Indtægt ...........................................................................................30. Skatter og afgifter ....................................................................

F2.069,52.069,52.069,5

2013---

2014---

2015---

10. Overskudsdeling ved statsdeltagelse i NordsøaktiviteterKontoen er ved ændringsforslag opjusteret med 2.069,5 mio. kr. i 2012. Baggrunden herforer en ændret forventet fordeling af indtægterne mellem årene 2011 og 2012 og ændrede forud-sætninger vedrørende oliepris og dollarkurs. Det nye indtægtsskøn er baseret på en oliepris på108,75 US-dollar pr. tønde og en dollarkurs på 5,54 kr. pr. US-dollar.

§ 29.23.08.

29.23.08. Udbytte fra NordsøfondenSpecifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Indtægtsbevilling ....................................................................................10. Udbytte ...........................................................................................Indtægt ...........................................................................................25. Finansielle indtægter ...............................................................

F-228,7-228,7-228,7

2013-195,9-195,9-195,9

2014368,5368,5368,5

2015177,1177,1177,1

10. UdbytteKontoen er ved ændringsforslag nedjusteret med 228,7 mio. kr. i 2012. Baggrunden herforer, at Nordsøfonden siden udarbejdelsen af finanslovsforslaget har fået indsigt i DUCs budgetterog dermed justeret det generelle udgiftsniveau i modellen i 2012 og 2013. Endvidere har Nord-søfonden tilføjet udgifter vedrørende bl.a. forsikringer og efterforskningsudgifter i licenser uden-for DUC til skønnet. Endelig er skatteberegningen for 2012 blevet korrigeret i modellen.

§ 35. Generelle reserverA. Oversigter.Realøkonomisk oversigt:Mio. kr.NettotalUdgiftIndtægt

Indtægtsbudget .......................................................................

-431,5

---

-431,5-431,5-431,5

Reserver mv. .............................................................................................35.11. Reserver mv. ...................................................................................Artsoversigt:Øvrige overførsler ......................................................................................Aktivitet i alt ..............................................................................................Bevilling i alt .............................................................................................

---

-431,5-431,5-431,5

B. Bevillinger.UdgiftIndtægt

——— Mio. kr. ———

Reserver mv.35.11. Reserver mv.23. Ændrede skøn mv. for statens indtægter .........................FAf finansministeren ........................................................ÆFKontoen nedlægges, da indtægterne indbudgetteres på §29. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet, jf. an-mærkningerne på Finanslovforslaget for 2012--431,5-431,5

§ 35.

Anmærkninger til ændringsforslag.

Reserver mv.35.11. Reserver mv.35.11.23. Ændrede skøn mv. for statens indtægterSpecifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Indtægtsbevilling ....................................................................................10. Udbytte fra Nordsøfonden ...........................................................Indtægt ...........................................................................................30. Skatter og afgifter ....................................................................20. Overskudsdeling og rørledningsafgift ........................................Indtægt ...........................................................................................30. Skatter og afgifter ....................................................................

F-431,5-0,9-0,9-430,6-430,6

2013-----

2014-----

2015-----

10. Udbytte fra NordsøfondenI forbindelse med ændringsforslagene er virkningen af det seneste skøn for indtægterne fraNordsøaktiviteterne indbudgetteret på § 29. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. Underkon-toen nedlægges som følge heraf, jf. anmærkningerne til finanslovforslaget for 2012.20. Overskudsdeling og rørledningsafgiftTilsvarende nedlægges underkonto 20 som følge af indbudgetteringen på § 29. Klima-,Energi- og Bygningsministeriet, jf. anmærkningerne til finanslovforslaget for 2012.

§ 37. RenterA. Oversigter.Realøkonomisk oversigt:Mio. kr.NettotalUdgiftIndtægt

Udgiftsbudget .........................................................................Indtægtsbudget .......................................................................

-1.094,5-154,9

-3.078,7356,4-3.078,7-1.373,0-1.705,712,012,0344,4195,01,2148,2---

-1.984,2201,5-1.984,2-660,3-1.323,91,71,7217,5217,9-2,72,3-17,7-21,53,8

Renter af statsgæld ..................................................................................37.11. Indenlandsk statsgæld .....................................................................37.12. Udenlandsk statsgæld .....................................................................Mellemværende med Nationalbanken, Hypotekbanken m.v. .............37.21. Mellemværende med Danmarks Nationalbank ..............................Fonde .........................................................................................................37.51. Den sociale pensionsfond ...............................................................37.52. Højteknologifonden .........................................................................37.54. Forebyggelsesfonden .......................................................................Renter til genudlån mv. ...........................................................................37.61. Renter af genudlån mv. ..................................................................37.62. Provision af lån med statsgaranti ...................................................Artsoversigt:Driftsposter .................................................................................................Interne statslige overførsler .......................................................................Øvrige overførsler ......................................................................................Finansielle poster .......................................................................................Aktivitet i alt ..............................................................................................Bevilling i alt .............................................................................................

79,4150,012,0-2.963,7-2.722,3-2.722,3

--721,7-2.504,4-1.782,7-1.782,7

§ 37.

B. Bevillinger.UdgiftIndtægt

——— Mio. kr. ———

Renter af statsgæld37.11. Indenlandsk statsgæld01. Renter ...............................................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFÆndret skøn for renter og nettofinansieringsbehovet mv.11. Fordelte emissionskurstab ................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFÆndret skøn for renter og nettofinansieringsbehovet mv.37.12. Udenlandsk statsgæld01. Renter ...............................................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFÆndret skøn for renter, nettofinansieringsbehovet ogvalutakurser mv.03. Øvrige driftsudgifter ........................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFÆndret skøn for udgifter til lånearrangører, kommissio-ner mv.13. Realiserede valutakursreguleringer på den uden-landske statsgæld ..............................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFÆndret skøn for renter og valutakurser mv.28.874,6-478,3-1.339,7-894,75.336,3-660,3--

6.420,1-544,5

5.134,4-284,5

50,0-30,0

3.076,4-1.131,2

2.970,4-1.039,4

Mellemværende med Nationalbanken, Hypotekbanken m.v.37.21. Mellemværende med Danmarks Nationalbank01. Renter af statens mellemværende med DanmarksNationalbank ....................................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFÆndret skøn for renter af statens mellemværende medDanmarks Nationalbank02. Overskud fra Danmarks Nationalbank ............................FAf finansministeren ........................................................ÆFÆndret skøn for overskud i Danmarks NationalbankFonde37.51. Den sociale pensionsfond01. Driftsbudget ......................................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFÆndret skøn for renter og omlægning af låneprofil mv.37.52. Højteknologifonden14.054,3195,06.014,7217,9

2.160,0-720,0

26,212,0

1.578,3721,7

§ 37.01. Driftsbudget ......................................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFÆndret skøn for renter og låneprofilen mv.37.54. Forebyggelsesfonden01. Driftsbudget ......................................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFÆndret skøn for renter og låneprofilen mv. samt annul-lering af besparelser på ForebyggelsesfondenRenter til genudlån mv.37.61. Renter af genudlån mv.01. Renter af indenlandske genudlån ....................................FAf finansministeren ........................................................ÆFÆndret skøn for renter samt omfang af genudlån02. Renter af udenlandske genudlån ......................................FAf finansministeren ........................................................ÆFÆndret skønfor renter og valutakurser mv.37.62. Provision af lån med statsgaranti01. Garantiprovision af udlån med statsgaranti ....................FAf finansministeren ........................................................ÆFÆndret skøn for genudlån821,082,0171,5-82,0892,91,2

571.737,4-2,7

227,3148,2

82,42,3

3.792,0-14,5508,8-7,0

149,13,8

§ 37.

Anmærkninger til ændringsforslag

Renter af statsgæld37.11. Indenlandsk statsgæld37.11.01. RenterSpecifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................Indtægtsbevilling ....................................................................................10. Betalte renter ................................................................................Udgift ..............................................................................................26. Finansielle omkostninger ........................................................Indtægt ...........................................................................................25. Finansielle indtægter ...............................................................20. Periodiserede renter .....................................................................Udgift ..............................................................................................26. Finansielle omkostninger ........................................................Indtægt ...........................................................................................25. Finansielle indtægter ...............................................................

F-478,3-660,3-385,8-385,8-819,4-819,4-92,5-92,5159,1159,1

2013----------

2014----------

2015----------

10. Betalte renterÆndret skøn for renter og nettofinansieringsbehovet mv.20. Periodiserede renterÆndret skøn for renter og nettofinansieringsbehovet mv.

37.11.11. Fordelte emissionskurstabSpecifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................20. Fordelte emissionskurstab, langfristet gæld ..............................Udgift ..............................................................................................26. Finansielle omkostninger ........................................................30. Fordelte emissionskurstab, skatkammerbeviser .......................Udgift ..............................................................................................26. Finansielle omkostninger ........................................................

F-894,7-845,7-845,7-49,0-49,0

2013-----

2014-----

2015-----

20. Fordelte emissionskurstab, langfristet gældÆndret skøn for renter, nettofinansieringsbehovet mv.

§ 37.11.11.30.30. Fordelte emissionskurstab, skatkammerbeviserÆndret skøn for renter, nettofinansieringsbehovet mv.

37.12. Udenlandsk statsgæld37.12.01. RenterSpecifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................Indtægtsbevilling ....................................................................................10. Betalte renter ................................................................................Udgift ..............................................................................................26. Finansielle omkostninger ........................................................Indtægt ...........................................................................................25. Finansielle indtægter ...............................................................20. Periodiserede renter .....................................................................Udgift ..............................................................................................26. Finansielle omkostninger ........................................................Indtægt ...........................................................................................25. Finansielle indtægter ...............................................................

F-544,5-284,5-461,4-461,4-309,1-309,1-83,1-83,124,624,6

2013----------

2014----------

2015----------

10. Betalte renterÆndret skøn for renter, nettofinansieringsbehov og valutakurser m.v.20. Periodiserede renterÆndret skøn for renter, nettofinansieringsbehov og valutakurser m.v.

37.12.03. Øvrige driftsudgifterSpecifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Øvrige driftsudgifter ....................................................................Udgift ..............................................................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................

F-30,0-30,0-30,0

2013---

2014---

2015---

10. Øvrige driftsudgifterÆndret skøn for udgifter til lånearrangører, kommissioner mv.

§ 37.12.13.

37.12.13. Realiserede valutakursreguleringer på den udenlandske statsgældSpecifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................Indtægtsbevilling ....................................................................................10. Realiserede valutakursreguleringer ............................................Udgift ..............................................................................................26. Finansielle omkostninger ........................................................Indtægt ...........................................................................................25. Finansielle indtægter ...............................................................

F-1.131,2-1.039,4-1.131,2-1.131,2-1.039,4-1.039,4

2013------

2014------

2015------

10. Realiserede valutakursreguleringerÆndret skøn for renter, nettofinansieringsbehov og valutakurser m.v.

Mellemværende med Nationalbanken, Hypotekbanken m.v.37.21. Mellemværende med Danmarks Nationalbank37.21.01. Renter af statens mellemværende med Danmarks NationalbankSpecifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Indtægtsbevilling ....................................................................................10. Renter af statens mellemværende med Danmarks Natio-nalbank ..........................................................................................Indtægt ...........................................................................................25. Finansielle indtægter ...............................................................

F-720,0

2013-

2014-

2015-

-720,0-720,0

10. Renter af statens mellemværende med Danmarks NationalbankStatens nettotilgodehavende forrentes pr. 1. januar 2011 med folio. Ifølge Traktaten om denEuropæiske Union, Artikel 104 og rådsforordningen af 13. december 1993 er det forbudt formedlemsstaternes centralbanker at give staten mulighed for at foretage overtræk.

§ 37.21.02.

37.21.02. Overskud fra Danmarks NationalbankSpecifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................Indtægtsbevilling ....................................................................................10. Overskud fra Danmarks Nationalbank .....................................Indtægt ...........................................................................................34. Øvrige overførselsindtægter ....................................................20. Grønlands del af overskuddet .....................................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................30. Færøernes del af overskuddet .....................................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................

F12,0721,7721,7721,77,27,24,84,8

2013--------

2014--------

2015--------

10. Overskud fra Danmarks NationalbankÆndret skøn for overskud fra Danmarks Nationalbank.20. Grønlands del af overskuddetÆndret skøn for overskud fra Danmarks Nationalbank.30. Færøernes del af overskuddetÆndret skøn for overskud fra Danmarks Nationalbank.

Fonde37.51. Den sociale pensionsfond37.51.01. DriftsbudgetSpecifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................Indtægtsbevilling ....................................................................................30. Pensionsafkastbeskatning ............................................................Udgift ..............................................................................................16. Husleje, leje arealer, leasing ...................................................40. Modtagne renter ...........................................................................Udgift ..............................................................................................26. Finansielle omkostninger ........................................................Indtægt ...........................................................................................25. Finansielle indtægter ...............................................................

F195,0217,9109,4109,4175,3175,3500,5500,5

2013--------

2014--------

2015--------

§ 37.51.01.

50. Periodiserede renter .....................................................................Udgift ..............................................................................................26. Finansielle omkostninger ........................................................Indtægt ...........................................................................................25. Finansielle indtægter ...............................................................60. Fordelte opkøbskurstab ...............................................................Udgift ..............................................................................................26. Finansielle omkostninger ........................................................

5,95,9-282,6-282,6-95,6-95,6

------

30. PensionsafkastbeskatningÆndret skøn for renter samt køb og salg af værdipapirer mv.40. Modtagne renterÆndret skøn for renter samt køb og salg af værdipapirer mv.50. Periodiserede renterÆndret skøn for renter samt køb og salg af værdipapirer mv.60. Fordelte opkøbskurstabÆndret skøn for renter samt køb og salg af værdipapirer mv.

§ 37.52.

37.52. Højteknologifonden37.52.01. DriftsbudgetSpecifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................Indtægtsbevilling ....................................................................................40. Modtagne renter ...........................................................................Udgift ..............................................................................................26. Finansielle omkostninger ........................................................Indtægt ...........................................................................................25. Finansielle indtægter ...............................................................50. Periodiserede renter .....................................................................Udgift ..............................................................................................26. Finansielle omkostninger ........................................................Indtægt ...........................................................................................25. Finansielle indtægter ...............................................................60. Fordelte opkøbskurstab ...............................................................Udgift ..............................................................................................26. Finansielle omkostninger ........................................................

F1,2-2,7-0,5-0,5-2,1-2,10,10,1-0,6-0,61,61,6

2013------------

2014------------

2015------------

40. Modtagne renterÆndret skøn for renter samt køb og salg af værdipapirer mv.50. Periodiserede renterÆndret skøn for renter samt køb og salg af værdipapirer mv.60. Fordelte opkøbskurstabÆndret skøn for renter samt køb og salg af værdipapirer mv.

§ 37.54.

37.54. Forebyggelsesfonden37.54.01. DriftsbudgetSpecifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................Indtægtsbevilling ....................................................................................20. Overførsel til § 17.21.11. Forebyggelsesfonden .........................Udgift ..............................................................................................43. Interne statslige overførselsudgifter ........................................40. Modtagne renter ...........................................................................Udgift ..............................................................................................26. Finansielle omkostninger ........................................................Indtægt ...........................................................................................25. Finansielle indtægter ...............................................................50. Periodiserede renter .....................................................................Udgift ..............................................................................................26. Finansielle omkostninger ........................................................Indtægt ...........................................................................................25. Finansielle indtægter ...............................................................

F148,22,3150,0150,0-2,6-2,61,51,50,80,80,80,8

2013------------

2014------------

2015------------

20. Overførsel til § 17.21.11. ForebyggelsesfondenDet indgår i finansieringen af Aftale om en BoligJobplan - fradrag for hjælp og istandsættelse,at der skal gennemføres en reduktion af Forebyggelsesfonden på i alt 300 mio. kr. i 2012 og2013. Regeringen og Enhedslisten er som led i Aftale om finansloven for 2012 enige om atannullere reduktionen og føre midlerne tilbage til forebyggelsesområdet.40. Modtagne renterÆndret skøn for renter samt køb og salg af værdipapirer mv.50. Periodiserede renterÆndret skøn for renter samt køb og salg af værdipapirer mv.

§ 37.6.

Renter til genudlån mv.37.61. Renter af genudlån mv.37.61.01. Renter af indenlandske genudlånSpecifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................Indtægtsbevilling ....................................................................................05. Genudlån til Finansiel Stabilitet A/S .........................................Udgift ..............................................................................................26. Finansielle omkostninger ........................................................Indtægt ...........................................................................................25. Finansielle indtægter ...............................................................06. Genudlån til Finansiel Stabilitet A/S, periodiserede ren-ter ....................................................................................................Udgift ..............................................................................................26. Finansielle omkostninger ........................................................Indtægt ...........................................................................................25. Finansielle indtægter ...............................................................10. Genudlån til Styrelsen for Videregående Uddannelserog Uddannelsesstøtte ....................................................................Indtægt ...........................................................................................25. Finansielle indtægter ...............................................................25. Genudlån til Energinet.dk ...........................................................Udgift ..............................................................................................26. Finansielle omkostninger ........................................................Indtægt ...........................................................................................25. Finansielle indtægter ...............................................................26. Genudlån til Energinet.dk, periodiserede renter ......................Udgift ..............................................................................................26. Finansielle omkostninger ........................................................Indtægt ...........................................................................................25. Finansielle indtægter ...............................................................45. Genudlån til udviklingsselskabet By og Havn ..........................Udgift ..............................................................................................26. Finansielle omkostninger ........................................................Indtægt ...........................................................................................25. Finansielle indtægter ...............................................................46. Genudlån udviklingsselskabet By og Havn, periodisere-de renter ........................................................................................Udgift ..............................................................................................26. Finansielle omkostninger ........................................................Indtægt ...........................................................................................25. Finansielle indtægter ...............................................................47. Genudlån til Metroselskabet I/S .................................................Udgift ..............................................................................................26. Finansielle omkostninger ........................................................Indtægt ...........................................................................................25. Finansielle indtægter ...............................................................48. Genudlån til Metroselskabet I/S, periodiserede renter ...........Udgift ..............................................................................................26. Finansielle omkostninger ........................................................

F82,0-14,58,58,519,719,7

2013------

2014------

2015------

2,52,52,52,5

----

-82,2-82,239,539,531,531,52,82,81,61,613,513,5-8,6-8,6

--------------

0,40,4-3,4-3,49,29,2-24,3-24,3-3,4-3,4

----------

§ 37.61.01.Indtægt ...........................................................................................25. Finansielle indtægter ...............................................................-0,7-0,7-1,6-1,6------------

51. Genudlån til Statens Serums Institut .........................................Indtægt ...........................................................................................25. Finansielle indtægter ...............................................................52. Genudlån til Statens Serums Institut, periodiserede ren-ter ....................................................................................................Indtægt ...........................................................................................25. Finansielle indtægter ...............................................................62. Genudlån via Eksport Kredit Fonden .......................................Indtægt ...........................................................................................25. Finansielle indtægter ...............................................................63. Genudlån via Eksport Kredit Fonden, periodiserederenter ..............................................................................................Udgift ..............................................................................................26. Finansielle omkostninger ........................................................Indtægt ...........................................................................................25. Finansielle indtægter ...............................................................65. Genudlån til Nordsøfonden .........................................................Indtægt ...........................................................................................25. Finansielle indtægter ...............................................................66. Genudlån til Nordsøfonden, periodiserede renter ....................Udgift ..............................................................................................26. Finansielle omkostninger ........................................................Indtægt ...........................................................................................25. Finansielle indtægter ...............................................................70. Genudlån til A/S Storebælt .........................................................Udgift ..............................................................................................26. Finansielle omkostninger ........................................................Indtægt ...........................................................................................25. Finansielle indtægter ...............................................................71. Genudlån til A/S Storebælt, periodiserede renter ....................Udgift ..............................................................................................26. Finansielle omkostninger ........................................................Indtægt ...........................................................................................25. Finansielle indtægter ...............................................................80. Genudlån til A/S Øresundsforbindelsen ....................................Indtægt ...........................................................................................25. Finansielle indtægter ...............................................................81. Genudlån til A/S Øresundsforbindelsen, periodiserederenter ..............................................................................................Udgift ..............................................................................................26. Finansielle omkostninger ........................................................Indtægt ...........................................................................................25. Finansielle indtægter ...............................................................85. Femern Bælt A/S ..........................................................................Indtægt ...........................................................................................25. Finansielle indtægter ...............................................................86. Femern Bælt A/S, periodiserede renter .....................................Udgift ..............................................................................................26. Finansielle omkostninger ........................................................Indtægt ...........................................................................................25. Finansielle indtægter ...............................................................92. A/S Femern Landanlæg ...............................................................Udgift ..............................................................................................26. Finansielle omkostninger ........................................................Indtægt ...........................................................................................25. Finansielle indtægter ...............................................................

-0,4-0,429,529,5

----

7,07,02,92,9-2,8-2,8-0,8-0,8-0,1-0,11,01,00,70,7-1,4-1,40,50,57,27,2

--------------------

0,10,13,33,33,03,0-0,8-0,83,53,53,33,36,56,5

--------------

§ 37.61.01.93. A/S Femern Landanlæg, periodiserede renter .........................Udgift ..............................................................................................26. Finansielle omkostninger ........................................................Indtægt ...........................................................................................25. Finansielle indtægter ...............................................................95. Genudlån til Danmarks Skibskredit A/S ...................................Indtægt ...........................................................................................25. Finansielle indtægter ...............................................................96. Genudlån til Danmarks Skibskredit A/S, periodiserederenter ..............................................................................................Indtægt ...........................................................................................25. Finansielle indtægter ...............................................................

0,60,61,01,0-2,6-2,6

------

-1,2-1,2

05. Genudlån til Finansiel Stabilitet A/SÆndret skøn for renter og omfanget af genudlån.06. Genudlån til Finansiel Stabilitet A/S, periodiserede renterÆndret skøn for periodiserede renter og omfanget af genudlån.10. Genudlån til Styrelsen for Videregående Uddannelser og UddannelsesstøtteI forbindelse med ændringsforslagene er indtægtsbevillingen ændret med -82,2 mio. kr. i2012 som følge af et forventet større udlån af studielån samt et ændret skøn for genudlåns-renten.25. Genudlån til Energinet.dkÆndret skøn for renter og omfanget af genudlån.26. Genudlån til Energinet.dk, periodiserede renterÆndret skøn for renter og omfanget af genudlån.45. Genudlån til udviklingsselskabet By og HavnÆndret skøn for renter og omfanget af genudlån.46. Genudlån udviklingsselskabet By og Havn, periodiserede renterÆndret skøn for renter og omfanget af genudlån.47. Genudlån til Metroselskabet I/SÆndret skøn for renter og omfanget af genudlån.48. Genudlån til Metroselskabet I/S, periodiserede renterÆndret skøn for renter og omfanget af genudlån.51. Genudlån til Statens Serums InstitutÆndret skøn for renter og omfanget af genudlån.52. Genudlån til Statens Serums Institut, periodiserede renterÆndret skøn for renter og omfanget af genudlån.

§ 37.61.01.62.

62. Genudlån via Eksport Kredit FondenÆndret skøn for renter og omfanget af genudlån.63. Genudlån via Eksport Kredit Fonden, periodiserede renterÆndret skøn for renter og omfanget af genudlån.65. Genudlån til NordsøfondenÆndret skøn for renter og omfanget af genudlån.66. Genudlån til Nordsøfonden, periodiserede renterÆndret skøn for renter og omfanget af genudlån.70. Genudlån til A/S StorebæltÆndret skøn for renter og omfanget af genudlån.71. Genudlån til A/S Storebælt, periodiserede renterÆndret skøn for renter og omfanget af genudlån.80. Genudlån til A/S ØresundsforbindelsenÆndret skøn for renter og omfanget af genudlån.81. Genudlån til A/S Øresundsforbindelsen, periodiserede renterÆndret skøn for renter og omfanget af genudlån.92. A/S Femern LandanlægÆndret skøn for renter og omfanget af genudlån.93. A/S Femern Landanlæg, periodiserede renterÆndret skøn for renter og omfanget af genudlån.95. Genudlån til Danmarks Skibskredit A/SÆndret skøn for renter og omfanget af genudlån.96. Genudlån til Danmarks Skibskredit A/S, periodiserede renterÆndret skøn for renter og omfanget af genudlån.

37.61.02. Renter af udenlandske genudlånSpecifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................Indtægtsbevilling ....................................................................................13. Genudlån til Danmarks Skibskredit A/S, realiserede va-lutakursreguleringer .....................................................................Udgift ..............................................................................................26. Finansielle omkostninger ........................................................Indtægt ...........................................................................................25. Finansielle indtægter ...............................................................

F-82,0-7,0

2013--

2014--

2015--

-82,0-82,0-7,0-7,0

----

§ 37.61.02.13.13. Genudlån til Danmarks Skibskredit A/S, realiserede valutakursreguleringerÆndret skøn for valutakurser mv.

37.62. Provision af lån med statsgaranti37.62.01. Garantiprovision af udlån med statsgarantiSpecifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Indtægtsbevilling ....................................................................................20. Garantiprovision fra genudlån af statslån ................................Indtægt ...........................................................................................25. Finansielle indtægter ...............................................................

F3,83,83,8

2013---

2014---

2015---

20. Garantiprovision fra genudlån af statslånÆndret skøn for genudlån.

§ 38. Skatter og afgifterA. Oversigter.Realøkonomisk oversigt:Mio. kr.NettotalUdgiftIndtægt

Udgiftsbudget .........................................................................Indtægtsbudget .......................................................................

10,0702,0

10,0------10,0--10,0----

-702,03.692,0592,0-3.800,07.100,0-200,0-2.960,0-2.600,0800,0-2.005,0-200,01.045,0-30,0-30,0

Skatter på indkomst og formue .............................................................38.11. Personskatter ...................................................................................38.13. Selskabsskatter m.v. ........................................................................38.14. Pensionsafkastskat ...........................................................................38.16. Tinglysningsafgift m.v. ...................................................................Told- og forbrugsafgifter .........................................................................38.21. Merværdiafgift ................................................................................38.22. Energiafgifter m.v. ..........................................................................38.23. Afgifter vedr. motorkøretøjer .........................................................38.24. Miljøafgifter ....................................................................................38.28. Øvrige punktafgifter .......................................................................Lønsumsafgift ...........................................................................................38.41. Lønsumsafgift .................................................................................Artsoversigt:Øvrige overførsler ......................................................................................Aktivitet i alt ..............................................................................................Bevilling i alt .............................................................................................

10,010,010,0

702,0702,0702,0

§ 38.

B. Bevillinger.UdgiftIndtægt

——— Mio. kr. ———

Skatter på indkomst og formue38.11. Personskatter01. Personskatter (tekstanm. 100) ..........................................FAf finansministeren ........................................................ÆFNyt skøn som følge af ændret konjunkturvurdering, nyelovgivningsinitiativer mv., jf. aftale om finansloven for201238.13. Selskabsskatter m.v.01. Indkomstskat af selskaber ................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFJustering af provenuskøn på baggrund af seneste bud-getteringsforudsætninger og regnskabsoplysninger11. Kulbrinteskat ....................................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFJustering af provenuskøn på baggrund af seneste bud-getteringsforudsætninger og regnskabsoplysninger for201138.14. Pensionsafkastskat01. Pensionsafkastskat ............................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFJustering af provenuskøn på baggrund af seneste bud-getteringsforudsætninger38.16. Tinglysningsafgift m.v.01. Tinglysningsafgift m.v. ....................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFÆndring af provenuskønnet på baggrund af de senestebudgetteringsforudsætninger og regnskabsoplysningerTold- og forbrugsafgifter38.21. Merværdiafgift01. Merværdiafgift ..................................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFÆndring af provenuskønnet på baggrund af de senestebudgetteringsforudsætninger og regnskabsoplysningersamt Aftale om finansloven for 201238.22. Energiafgifter m.v.01. Afgifter på el, gas og kul ................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFAfgiften på udledning af NOx øges til 25 kr. pr. kg NOxmed virkning fra den 1.juli 2012, jf. Aftale om finans-

241.524,4592,0

35.330,0-6.000,0

18.400,02.200,0

4.900,07.100,0

5.500,0-200,0

184.700,0-2.600,0

19.000,0700,0

§ 38.loven for 2012 samt nye skøn som følge af senestebudgetteringsforudsætninger mv.03. Afgifter på olieprodukter .................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFAfgiften på udledning af NOx øges til 25 kr. pr. kg medvirkning fra den 1.juli 2012, jf. Aftale om finanslovenfor 2012 samt nye skøn som følge af seneste budgette-ringsforudsætninger mv.05. Benzinafgifter ...................................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFAfgiften på udledning af NOx øges til 25 kr. pr. kg medvirkning fra den 1.juli 2012, jf. Aftale om finanslovenfor 2012 samt nye skøn som følge af seneste budgette-ringsforudsætninger mv.--9.300,0200,0

7.900,0-100,0

38.23. Afgifter vedr. motorkøretøjer01. Vægtafgift .........................................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFRegulering af de løbende bilafgifter, jf. Aftale om fi-nansloven for 2012 samt justering af provenuskøn påbaggrund af seneste budgetteringsforudsætninger ogregnskabsoplysninger for 201103. Registreringsafgift ............................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFJustering af provenuskøn på baggrund af seneste bud-getteringsforudsætninger og regnskabsoplysninger for201105. Ansvarsforsikring .............................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFJustering af provenuskøn på baggrund af seneste bud-getteringsforudsætninger og regnskabsoplysninger for201107. Afgift af vejbenyttelse .....................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFJustering af provenuskøn på baggrund af seneste bud-getteringsforudsætninger og regnskabsoplysninger for201138.24. Miljøafgifter01. Miljøafgifter .....................................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFÆndring af provenuskønnet på baggrund af Aftale omfinansloven for 2012 og de seneste budgetteringsforud-sætninger og regnskabsoplysninger38.28. Øvrige punktafgifter01. Afgift på øl, vin og spiritus .............................................FAf finansministeren ........................................................ÆF

10.560,0-100,0

16.770,0-1.800,0

1.900,0-100,0

-100,010,0

284,0-5,0

10.021,0-200,0

3.209,0500,0

§ 38.Afgiftsforhøjelser på øl og vin, og harmonisering af af-gifter af alkoholsodavand, jf Aftale om finansloven for2012 samt nye skøn som følge af seneste budgette-ringsforudsætninger mv.03. Tobaksafgift ......................................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFJustering af provenuskøn på baggrund af seneste bud-getteringsforudsætninger og regnskabsoplysninger for201105. Afgifter på chokolade, konsumis og mineralvandm.v. ...................................................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFAfgiftsforhøjelser på chokolade, sukkervarer, konsumisog sodavand, jf. Aftale om finansloven for 2012 samtnye skøn som følge af seneste budgetteringsforudsæt-ninger mv.11. Lov om forskellige forbrugsafgifter ................................FAf finansministeren ........................................................ÆFRegulering af de løbende bilafgifter og andre afgifter,jf. Aftale om finansloven for 2012, og ændring af pro-venuskønnet på baggrund af de seneste budgetterings-forudsætninger og regnskabsoplysninger71. Afskrivninger m.v. ...........................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFJustering af provenuskøn på baggrund af seneste bud-getteringsforudsætninger og regnskabsoplysninger for2011Lønsumsafgift38.41. Lønsumsafgift02. Lønsumsafgift ...................................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFProvenuskønnet er justeret på baggrund af Aftale omfinansloven for 2012 samt de seneste budgetteringsfor-udsætninger og regnskabsoplysninger----

7.697,0-75,0

2.250,0615,0

400,020,0

110,0-15,0

5.680,0-30,0

§ 38.

Anmærkninger til ændringsforslag

Skatter på indkomst og formue38.11. Personskatter38.11.01. Personskatter (tekstanm. 100)Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Indtægtsbevilling ....................................................................................10. Indkomstskat m.v. af personer ...................................................Indtægt ...........................................................................................30. Skatter og afgifter ....................................................................20. Afregning til kommuner af indkomstskat af personer ............Indtægt ...........................................................................................30. Skatter og afgifter ....................................................................25. Overførsler mellem Sverige og Danmark i henhold tilØresundsaftalen om grænsegængere ..........................................Indtægt ...........................................................................................30. Skatter og afgifter ....................................................................

F592,0700,0700,042,042,0

2013-----

2014-----

2015-----

-150,0-150,0

10. Indkomstskat m.v. af personerÆndringsforslaget indebærer en samlet opjustering af indtægterne på kontoen med 700 mio. kr.som følge af den ændrede konjunkturvurdering og reguleringer, samt lovgivningsinitiativer fraAftale om finansloven for 2012.Slutskatterne for 2012 er i ændringsforslaget budgetteret på grundlag af skøn for de skattepligtigeindkomster m.v. fra konjunkturvurderingen i Økonomisk Redegørelse, december 2011, hvor derer taget udgangspunkt i ligningsoplysningerne for 2009. Det skønnes, at de skattepligtige ind-komster stiger 7,1 pct. fra 2009 til 2010, stiger 2,5 pct. fra 2010 til 2011 og stiger 2,3 pct. fra2011 til 2012. De samlede skattepligtige indkomster i 2012 skønnes at udgøre ca. 1.008,9 mia.kr. mod ca. 1.005,7 mia. kr. ved august-skønnet.Ved budgetteringen af skattegrundlaget ved ændringsforslaget er der taget hensyn til, at det iAftale om finansloven for 2012 m.v. indgår, at loftet for fradragsberettigede indbetalinger på ra-tepensionsordninger nedsættes til 50.000 kr. i indkomstårene 2012 og 2013 (L 28 inkl. æn-dringsforslag), og til 55.000 kr. fra og med 2014, og at grænsen for finansielle aktiver ved suc-cession sænkes fra 75 pct. til 25 pct. fra 2012 (L 30). I Aftale om finansloven for 2012 indgårdet endvidere, at multimedieskatten afskaffes, beskatningen af fri telefon genindføres (L31) ogat skattebegunstigelserne for medarbejderaktier afskaffes fra 2012 (L 31). Endelig indgår det iaftalen, at skattefriheden for arbejdsgiverbetalte sundhedsforsikringer ophæves fra og med 2012(L 31).I henhold til Aftale om finansloven for 2012 afskaffes særordningerne på kontanthjælpsområdetfra 1. januar 2012 - dvs. starthjælpen og introduktionsydelsen, kontanthjælpsloftet og timereglen.Herudover forhøjes skolepraktikydelsen, dagpengeperioden forlænges, og de skærpede sanktioner

§ 38.11.01.10.

for start- og kontanthjælpsmodtagere ved afvisning af aktive tilbud uden rimelig grund afskaffes.Det indebærer samlet set et afledt merprovenu på indkomstskatten på ca. 386 mio. kr. i 2012.Som led i tilbagetrækningsreformen skal efterlønsbidrag, der er indbetalt efter 15. maj 2011 ogsom tilbagebetales ved fravalg af efterlønsordningen, pålægges en afgift på 30 pct. (L 19).Regnskabsmæssigt behandles afgiften på samme måde som afgifter i forbindelse med udbetalingaf pensionsordninger.Samlet indebærer ændringsforslaget, at skønnet for slutskatteprovenuet for 2012 er nedjusteretmed ca.75 mio. kr., jf. nedenstående oversigt, som er en opdatering af oversigten side 301 i fi-nanslovsforslaget.Slutskatter fordelt på elementer og indkomstår 2009-2012. Skøn december 2011Mio. kr.2009201020112012Slutop-SkønSkønSkøngørelse December 11 December 11 December 11210.32544.3005.25016.95057.4005.8501.775079.1600012.350177.9255.175405.775198.60034.100016.22562.4759.0251.775080.4250-5.05012.475193.6005.600410.275203.55034.525017.07564.3009.6001.77530081.625-400-4.97512.650199.7005.775421.675210.65044.675018.87557.77510.0501.82535083.200-925-4.90012.800205.2505.925434.625

Indkomstskat til staten- heraf bundskat- heraf mellemskat- heraf topskat- heraf sundhedsbidrag- heraf progressiv aktieindkomstskat- heraf særlig skat for begrænset skatteplig-tige- heraf udligningsskat på store pensionsbeløb- heraf arbejdsmarkedsbidrag.- heraf seniornedslag- heraf grøn checkEjendomsværdiskatKommunal indkomstskatKirkelige afgifterSlutskat i alt

Kildeskatten indtægtsføres på statsregnskabet efter et tilsvarsprincip, hvor de enkelte skatter,herunder restskatter m.v., indtægtsføres, når de forfalder til betaling. Det samlede kildeskatte-provenu påvirkes derfor af, hvor stor en del af slutskatteprovenuet, der forfalder til betaling somA- og B-skatter i 2012 eller som restskat m.v. i senere år. Mønsteret herfor er bl.a. påvirket afforskudsregistreringen.Med baggrund i regnskabstallene for den forløbne del af 2011 og i budgetteringsforudsætningerneer skønnet for acontoskatterne i 2011 nedjusteret med ca. 7,6 mia. kr. i forhold til skønnet fraaugust 2011, skønnet for de frivillige indbetalinger er sat op med ca. 2,3 mia. kr. og skønnet forpensionsafgifterne er sammen med reguleringerne vedrørende tidligere år opjusteret med 0,4 mia.kr. Den samlede nedjustering andrager ca. 4,9 mia. kr.I 2012 er skønnet for acontoskatterne nedjusteret med ca. 2,6 mia. kr., mens andre justeringer afskøn for restskat, frivillige indbetalinger og overskydende skat er opjusteret med 2,7 mia. kr.,mens pensionsafgifterne m.v. opjusteres med ca. 0,6 mia. kr. Samlet opjusteres kildeskattepro-venuet i 2012 med ca. 0,7 mia. kr. i forhold til beløbet på finanslovsforslaget fra august.I nedenstående oversigt er vist en ajourført opdeling af kildeskatteprovenuet 2010-2012, svarendetil tabellen side 303 i finanslovsforslaget fra august 2011.

§ 38.11.01.10.

Fordeling af kildeskatteprovenuet på skattearter for finansåret 2010-2012Mio. kr.2010Regnskab317.44268.3229.0614.858-25617.72514.1768.864-28.41410.8245.0851.865429.5522011SkønDecember 11321.00068.0008.3008.000-30017.20017.4007.600-24.30010.5005.0001.500439.9002012SkønDecember 11337.70069.9008.2005.500-30017.60015.40010.700-23.80011.1004.9001.600458.500

A-skat 1) ......................................................Arbejdsmarkedsbidrag, løn ...........................Arbejdsmarkedsbidrag, pensionsindb. ..........Udbytteskat....................................................§ 55-beløb .....................................................B-skat 1) ......................................................Frivillige indbetalinger..................................Restskat .........................................................Overskydende skat ........................................Pensionsbeskatning .......................................Grøn check overført fra 38.11.01.12............Andre skatter m.v. ........................................I alt § 38.11.01.10.30....................................Anm.1)

For B-året er skønnet baseret på den seneste konjunkturvurdering, Økonomisk Redegørelse, december 2011 ogkan derfor afvige fra budgetspecifikationen, der er baseret på Økonomisk Redegørelse, december 2010.Heri er indeholdt de små restskatter, der opkræves sammen med forskudsskatter. For restskatter vedrørendeindkomstårene 2008-2010 er indregningsgrænsen henholdsvis 17.700 kr, 18.300 kr og 18.300 kr. Restskatternevedrører som altovervejende hovedregel indkomståret, der ligger to år bagud for det aktuelle år.

20. Afregning til kommuner af indkomstskat af personerAfregningsbeløbet foreslås nedsat med 42 mio. kr.Kommunerne har på baggrund af deres budgetter for 2012 anmeldt acontoudbetalinger på ca.210.824 mio. kr. (inkl. kirkeskat), hvilket er ca. 42 mio. kr. mindre end skønnet på finanslovs-forslaget.I nedenstående oversigt er vist en ajourført oversigt over acontoafregningen i 2010-2012 svarendetil oversigten side 304 i finanslovsforslaget.Opdeling af kommuneafregningen 2010 - 2012Mio. kr.2010Regn-skab199.997-875199.1222011SkønDecember 11206.880-4.013202.8672012SkønDecember 11210.824-1.566209.258

Acontoafregning af alm. indkomstskatØvrig afregningSamlet afregningAnm.

25. Overførsler mellem Sverige og Danmark i henhold til Øresundsaftalen om grænsegæn-gereAfregningsbeløbet foreslås forhøjet med 150 mio. kr.Afregningerne pr. 1. oktober 2011 vedr. indkomståret for 2010 (inkl. reguleringer vedr. tidligereår) viste, at afregningen til Sverige blev på ca. 751 mio. kr., mens Danmark har modtaget ca. 88mio. kr. fra Sverige. Nettoudgiften i 2011 er således blevet ca. 663 mio. kr., hvilket er 113 mio.kr. mere end forventet i august 2011. I lyset heraf skønnes det nu, at der i 2012 skal overføres800 mio. kr. til Sverige, mens afregningsbeløbet fra Sverige skønnes til 100 mio. kr., således atnettoafregningen til Sverige i 2012 bliver 700 mio. kr.

§ 38.11.01.25.

Overførsler til og fra Sverige efter Øresundsaftalen 2009 - 2012.Mio. kr.2009Regn-skab614625522010Regn-skab636765602011SkønDecember11751886632012SkønDecember 11800100700

Til SverigeFra SverigeNettobeløb til SverigeAnm.

For B-året er skønnet baseret på den seneste konjunkturvurdering. Økonomisk Redegørelse, december 2011 ogkan derfor afvige fra budgetspecifikationen, der er baseret på Økonomisk Redegørelse, december 2010.

38.13. Selskabsskatter m.v.38.13.01. Indkomstskat af selskaberSpecifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Indtægtsbevilling ....................................................................................10. Indkomstskat af selskaber m.v. ..................................................Indtægt ...........................................................................................30. Skatter og afgifter ....................................................................

F-6.000,0-6.000,0-6.000,0

2013---

2014---

2015---

10. Indkomstskat af selskaber m.v.Ved ændringsforslaget er kontoen nedsat med 6,0 mia. kr. i 2012. Baggrunden er den fornyedefinansielle uro i Euro-zonen og den aktuelle afmatning i konjunkturforløbet.Med udgangspunkt i betalingsmønstret for acontoskatten i 2011 vurderes det, at acontoskatten for2012 vil være ca. 5,7 mia. kr. lavere end vurderet i august, mens afregningen af forskellen mellemendelig indkomstskat og acontoskat for 2011 i 2012 vil være ca. 0,1 mia. kr. lavere end vurdereti augustI oversigten nedenfor er elementerne i selskabsskatteprovenuet vist for finansårene 2010-2012.Oversigten erstatter dermed den tilsvarende oversigt på finanslovforslagets side 310.Indkomstskat af selskaber fordelt på elementer og finansår 2010-2012Mia. kr.2010Regnskab33,30,62,836,72011SkønDec. 201130,40,3-4,626,02012SkønDec. 201133,30,30,333,9

Acontoskat for aktuelt indkomstår ..............Afregning af forskel mellem endelig ind-komstskat og acontoskat for foregående ind-komstår .........................................................Regulering af skatteansættelser for tidligereår o.a..............................................................Selskabsskat i alt .........................................Anm.

Afrunding kan betyde, at bidragene ikke summer til de samlede skatter og afgifter m.v. For B-året er skønnetbaseret på den seneste konjunkturvurdering, Økonomisk Redegørelse, december 2011 og kan derfor afvige frabudgetspecifikationen, der er baseret på Økonomisk Redegørelse , december 2010.

§ 38.13.01.10.

38.13.11. KulbrinteskatSpecifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Indtægtsbevilling ....................................................................................10. Skatter i henhold til kulbrinteskatteloven .................................Indtægt ...........................................................................................30. Skatter og afgifter ....................................................................

F2.200,02.200,02.200,0

2013---

2014---

2015---

10. Skatter i henhold til kulbrinteskattelovenVed ændringsforslaget er kontoen forhøjet med 2,2 mia. kr. til 20,6 mia. kr. i 2012. For 2011 erindtægtsskønnet opjusteret med 0,3 mia. kr. Dette skyldes delvist en opjustering af produktions-skønnet for begge år. Desuden er forventningerne til dollarkursen for især 2012 højere end antageti august 2011. I modsat retning trækker et fald i olieprisen i 2011 og især 2012. Vedrørende 2012falder den forventede oliepris fra 113,2 USD til 108,8 USD. Tilsammen medfører justeringen afoliepriserne og dollarkursen en stigning i selskabsskatten vedrørende kulbrintevirksomhed medca. 1,1 mia. kr. i 2012, mens selskabsskatten er uændret i 2011 i forhold til forventningen i august2011. Hertil kommer en opjustering af kulbrinteskatten på ca. 0,2 mia. kr. i 2011 og 1,1 mia. kr.i 2012.I det omfang olieselskaberne handler olien på terminskontrakter, kan den opnåede oliepris afvigefra den forventede gennemsnitlige spot pris på 111,3 USD pr. tønde i 2011 og 108,8 USD pr.tønde for 2012.I nedenstående oversigt er vist en ajourført opdeling af skatter og afgifter fra olie- og gasindvin-ding svarende til tabellen side 311 i finanslovforslaget.Skatter og afgifter fra olie- og gasindvinding fordelt på elementer og finansår 2010-2012Mia. kr.2010Regnskab7,36,90,114,39,423,779,55,632011SkønDec. 20119,79,70,119,610,430,0111,35,352012SkønDec. 20119,810,70,120,67,728,3108,85,54

Selskabsskat ...........................................Kulbrinteskat .........................................Tilknyttet virksomhed ..........................§ 38.13.11.10 i alt ................................§ 29. i alt ..............................................Samlede skatter og afgifter mv. ...........BudgetteringsforudsætningerOliepris (dollar pr. tønde)......................Dollarkurs (kroner pr. dollar) ................Anm.:

Afrunding kan betyde, at bidragene ikke summer til de samlede skatter og afgifter mv. Skønnene for 2011 og2012 er opdaterede skøn med udgangspunkt i registrerede indbetalinger november 2011 samt forventningen tilolieprisen og dollarkursen i Økonomisk Redegørelse, december 2011.

§ 38.14.

38.14. Pensionsafkastskat38.14.01. PensionsafkastskatSpecifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Indtægtsbevilling ....................................................................................10. Pensionsafkastskat ........................................................................Indtægt ...........................................................................................30. Skatter og afgifter ....................................................................

F7.100,07.100,07.100,0

2013---

2014---

2015---

10. PensionsafkastskatVed ændringsforslaget er kontoen opjusteret ca. 7.100 mio. kr. i 2012, hvilket skyldes en opju-stering af det forventede samlede afkast for indkomståret 2011, jf.Økonomisk Redegørelse,de-cember 2011. Herudover er indtægterne i 2011 nedjusteret med ca. 1.200 mio. kr. Denne nedju-stering dækker over, at den endelige skat for 2010 nu skønnes mindre end forudsat i august.Pensionsafkastskat fordelt på elementer og finansår 2010 - 2012Mio. kr.2010Regn-skab2011SkønDec. 201137.2001.000-1.611-4.036-5.647-40037.80012.0002012SkønDec. 201112.0000

Endelig skat vedr. foregående indkomstår ekskl.Den Sociale Pensionsfond.....................................Endelig skat vedr. foregående indkomstår for DenSociale Pensionsfond.............................................Afregning af forskel mellem endelig og foreløbigskat, foregående indkomstår m.fl..........................Udbetaling af beholdning af negativ skat ...........I alt .......................................................................Anm.

§ 38.16.

38.16. Tinglysningsafgift m.v.38.16.01. Tinglysningsafgift m.v.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Indtægtsbevilling ....................................................................................10. Tinglysningsafgift m.v. .................................................................Indtægt ...........................................................................................30. Skatter og afgifter ....................................................................

F-200,0-200,0-200,0

2013---

2014---

2015---

10. Tinglysningsafgift m.v.Med ændringsforslaget er provenuskønnet nedjusteret med 200 mio. kr. til 5.300 mio. kr. i 2012på baggrund af de seneste budgetteringsforudsætninger og regnskabsoplysninger for 2011.

Told- og forbrugsafgifter38.21. Merværdiafgift38.21.01. MerværdiafgiftSpecifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Indtægtsbevilling ....................................................................................10. Merværdiafgift ..............................................................................Indtægt ...........................................................................................30. Skatter og afgifter ....................................................................11. Afskrivning, moms .......................................................................Indtægt ...........................................................................................30. Skatter og afgifter ....................................................................

F-2.600,0-2.400,0-2.400,0-200,0-200,0

2013-----

2014-----

2015-----

10. MerværdiafgiftMed finanslovsaftalen for 2012 øges afgifterne på en række varer, som medfører øget grænse-handel. Dette forventes samlet set at medføre færre momsindtægter på ca. 100 mio. kr. om åreti 2012-niveau, jf. lovforslag nr. 33, fremsat den 21. november 2011. Finansårsvirkningen somfølge heraf skønnes til ca. -90 mio. kr. i 2012. Med ændringsforslaget er provenuskønnet desudennedjusteret med 2.310 mio. kr. til 183.900 mio. kr. i 2012 på baggrund af de seneste budgette-ringsforudsætninger og regnskabsoplysninger for 2011.

§ 38.21.01.11.

11. Afskrivning, momsMed ændringsforslaget er provenuskønnet nedjusteret med 200 mio. kr., således at afskrivningenaf restancer udgør 1.800 mio. kr. i 2012 på baggrund af de seneste budgetteringsforudsætningerog regnskabsoplysninger for 2011.

38.22. Energiafgifter m.v.38.22.01. Afgifter på el, gas og kulSpecifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Indtægtsbevilling ....................................................................................10. Afgift af stenkul, brunkul og koks m.v. ....................................Indtægt ...........................................................................................30. Skatter og afgifter ....................................................................20. Afgift af elektricitet ......................................................................Indtægt ...........................................................................................30. Skatter og afgifter ....................................................................40. Naturgasafgift ................................................................................Indtægt ...........................................................................................30. Skatter og afgifter ....................................................................

F700,0-100,0-100,0800,0800,0--

2013-------

2014-------

2015-------

10. Afgift af stenkul, brunkul og koks m.v.Med ændringsforslaget er provenuskønnet nedjusteret med 100 mio. kr. til 2.600 mio. kr. i 2012på baggrund af de seneste budgetteringsforudsætninger og regnskabsoplysninger for 2011.20. Afgift af elektricitetMed ændringsforslaget er provenuskønnet opjusteret med 800 mio. kr. til 12.400 mio. kr. i 2012på baggrund af de seneste budgetteringsforudsætninger og regnskabsoplysninger for 2011.40. NaturgasafgiftI medfør af Aftale om finansloven for 2012 øges afgiften på udledning af NOx fra 5,2 kr. pr. kgNOx til 25 kr. pr. kg NOx i 2012, jf. lovforslag nr. L 32, fremsat den 21. november 2011. Denneafgiftsforhøjelse vurderes som følge af ændret adfærd at mindske anvendelse af brændsler tilproduktion af varme og el, hvilket skønnes at medføre en lavere indtægt fra afgift på naturgas.Finansårsvirkningen på denne konto skønnes til ca. -5 mio. kr. i 2012.Med ændringsforslaget er provenuskønnet desuden opjusteret med 5 mio. kr. til 4.700 mio. kr. i2012 på baggrund af de seneste budgetteringsforudsætninger og regnskabsoplysninger for 2011.

§ 38.22.03.

38.22.03. Afgifter på olieprodukterSpecifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Indtægtsbevilling ....................................................................................10. Afgift af visse olieprodukter ........................................................Indtægt ...........................................................................................30. Skatter og afgifter ....................................................................

F200,0200,0200,0

2013---

2014---

2015---

10. Afgift af visse olieprodukterI medfør af Aftale om finansloven for 2012 øges afgiften på udledning af NOx fra 5,2 kr. pr. kgNOx til 25 kr. pr. kg NOx i 2012, jf. lovforslag nr. L 32, fremsat den 21. november 2011. Afgiftenpå NOx belaster som udgangspunkt kun udledninger fra stationære anlæg. Af afgiftstekniskegrunde er motorbrændstof til biler m.v. også omfattet af afgiften. Stigningen i NOx-afgiften påtransportområdet modsvares dermed af faldende energiafgifter på brændstoffer således, at densamlede afgiftsbelastning på transportområdet forbliver den samme. Finansårsvirkningen på dennekonto skønnes til ca. -50 mio. kr. i 2012.Med ændringsforslaget er provenuskønnet desuden opjusteret med 250 mio. kr. til 9.500 mio. kr.i 2012 på baggrund af de seneste budgetteringsforudsætninger og regnskabsoplysninger for 2011.

38.22.05. BenzinafgifterSpecifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Indtægtsbevilling ....................................................................................10. Afgift af benzin .............................................................................Indtægt ...........................................................................................30. Skatter og afgifter ....................................................................

F-100,0-100,0-100,0

2013---

2014---

2015---

10. Afgift af benzinI medfør af Aftale om finansloven for 2012 øges afgiften på udledning af NOx fra 5,2 kr. pr. kgNOx til 25 kr. pr. kg NOx i 2012, jf. lovforslag nr. L 32, fremsat den 21. november 2011. Afgiftenpå NOx belaster som udgangspunkt kun udledninger fra stationære anlæg. Af afgiftstekniskegrunde er motorbrændstof til biler m.v. også omfattet af afgiften. Stigningen i NOx-afgiften påtransportområdet modsvares dermed af faldende energiafgifter på brændstoffer således, at densamlede afgiftsbelastning på transportområdet forbliver den samme. Finansårsvirkningen på dennekonto skønnes til ca. -30 mio. kr. i 2012.Med ændringsforslaget er provenuskønnet desuden yderligere nedjusteret med 70 mio. kr. til7.800 mio. kr. i 2012 på baggrund af de seneste budgetteringsforudsætninger og regnskabsop-lysninger for 2011.

§ 38.23.

38.23. Afgifter vedr. motorkøretøjer38.23.01. VægtafgiftSpecifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Indtægtsbevilling ....................................................................................10. Vægtafgift af motorkøretøjer m.v. .............................................Indtægt ...........................................................................................30. Skatter og afgifter ....................................................................

F-100,0-100,0-100,0

2013---

2014---

2015---

10. Vægtafgift af motorkøretøjer m.v.Med Aftale om finansloven for 2012 reguleres afgiftsbeløbene for vægt- og ejerafgift samt til-lægget for privatanvendelse. Reguleringen udgør en kompenserende indeksering på 4,6 pct. i 2012og 4,35 pct. i 2013, jf. lovforslag nr. L 34 fremsat den 21. november 2011. Finansårsvirkningenpå denne konto skønnes til ca. 370 mio. kr. i 2012. Med ændringsforslaget er provenuskønnetdesuden nedjusteret med 470 mio. kr. til 10.500 mio. kr. i 2012 på baggrund af de seneste bud-getteringsforudsætninger og regnskabsoplysninger for 2011.

38.23.03. RegistreringsafgiftSpecifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Indtægtsbevilling ....................................................................................10. Registreringsafgift af motorkøretøjer m.v. ...............................Indtægt ...........................................................................................30. Skatter og afgifter ....................................................................

F-1.800,0-1.800,0-1.800,0

2013---

2014---

2015---

10. Registreringsafgift af motorkøretøjer m.v.Med ændringsforslaget er provenuskønnet nedjusteret med 1.800 mio. kr. til 15.000 mio. kr. i2012 på baggrund af de seneste budgetteringsforudsætninger og regnskabsoplysninger for 2011.

38.23.05. AnsvarsforsikringSpecifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Indtægtsbevilling ....................................................................................10. Afgift af ansvarsforsikringer for motorkøretøjer m.v. ............Indtægt ...........................................................................................30. Skatter og afgifter ....................................................................

F-100,0-100,0-100,0

2013---

2014---

2015---

§ 38.23.05.10.

10. Afgift af ansvarsforsikringer for motorkøretøjer m.v.Med ændringsforslaget er provenuskønnet nedjusteret med 100 mio. kr. til 1.800 mio. kr. i 2012på baggrund af de seneste budgetteringsforudsætninger og regnskabsoplysninger for 2011.

38.23.07. Afgift af vejbenyttelseSpecifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................Indtægtsbevilling ....................................................................................10. Afgift af vejbenyttelse, danske køretøjer ...................................Indtægt ...........................................................................................30. Skatter og afgifter ....................................................................20. Overførsel af afgift af vejbenyttelse fra køretøjer udenfor aftalestater til Danmark ........................................................Udgift ..............................................................................................41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland ..........................40. Efterregulering af overførsel af afgift af vejbenyttelsefra køretøjer uden for aftalestater til Danmark. .....................Udgift ..............................................................................................41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland ..........................

F10,0-5,0-5,0-5,0

2013----

2014----

2015----

15,015,0

-5,0-5,0

10. Afgift af vejbenyttelse, danske køretøjerMed ændringsforslaget er provenuskønnet nedjusteret med 5 mio. kr. til 280 mio. kr. i 2012 påbaggrund af de seneste budgetteringsforudsætninger og regnskabsoplysninger for 2011.20. Overførsel af afgift af vejbenyttelse fra køretøjer uden for aftalestater til DanmarkMed ændringsforslaget er provenuskønnet nedjusteret med 15 mio. kr. til 70 mio. kr. i 2012 påbaggrund af de seneste budgetteringsforudsætninger og regnskabsoplysninger for 2011.40. Efterregulering af overførsel af afgift af vejbenyttelse fra køretøjer uden for aftalestatertil Danmark.Med ændringsforslaget er provenuskønnet opjusteret med 5 mio. kr. til 20 mio. kr. i 2012 påbaggrund af de seneste budgetteringsforudsætninger og regnskabsoplysninger for 2011.

38.24. Miljøafgifter38.24.01. MiljøafgifterSpecifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Indtægtsbevilling ....................................................................................10. Kuldioxidafgift af visse energiprodukter ...................................Indtægt ...........................................................................................30. Skatter og afgifter ....................................................................12. Afgift af kvælstofoxider (NOx) ...................................................Indtægt ...........................................................................................30. Skatter og afgifter ....................................................................

F-200,0-200,0-200,0300,0300,0

2013-----

2014-----

2015-----

§ 38.24.01.30. Emballageafgift .............................................................................Indtægt ...........................................................................................30. Skatter og afgifter ....................................................................40. Afgift vedrørende CFC ................................................................Indtægt ...........................................................................................30. Skatter og afgifter ....................................................................50. Afgift af affald ..............................................................................Indtægt ...........................................................................................30. Skatter og afgifter ....................................................................65. Afgift af spildevand ......................................................................Indtægt ...........................................................................................30. Skatter og afgifter ....................................................................70. Afgift af ledningsført vand ..........................................................Indtægt ...........................................................................................30. Skatter og afgifter ....................................................................80. Afgift af kvælstof ..........................................................................Indtægt ...........................................................................................30. Skatter og afgifter ....................................................................

-210,0-210,0-20,0-20,0-15,0-15,0-100,0-100,050,050,0-5,0-5,0

------------

10. Kuldioxidafgift af visse energiprodukterMed Aftale om finansloven for 2012 øges afgiften på udledning af NOx fra 5,2 kr. pr. kg NOxtil 25 kr. pr. kg NOx i 2012, jf. lovforslag nr. L 32, fremsat den 21. november 2011. Denne af-giftsforhøjelse vurderes som følge af ændret adfærd at mindske anvendelse af brændsler til pro-duktion af varme og el, hvilket skønnes at medføre en lavere indtægt fra afgift på udledning afkuldioxid. Finansårsvirkningen på denne konto skønnes til ca. -5 mio. kr. i 2012.Med ændringsforslaget er provenuskønnet yderligere nedjusteret med 195 mio. kr. til 6.000 mio.kr. i 2012 på baggrund af de seneste budgetteringsforudsætninger og regnskabsoplysninger for2011.12. Afgift af kvælstofoxider (NOx)Med Aftale om finansloven for 2012 øges afgiften på udledning af NOx fra 5,2 kr. pr. kg NOxtil 25 kr. pr. kg NOx i 2012, jf. lovforslag nr. L 32, fremsat den 21. november 2011. Afgiftsfor-højelsen træder i kraft den 1. juli 2012. Finansårsvirkningen på denne konto skønnes til ca. 305mio. kr. i 2012.Med ændringsforslaget er provenuskønnet nedjusteret med 5 mio. kr. til 500 mio. kr. i 2012 påbaggrund af de seneste budgetteringsforudsætninger og regnskabsoplysninger for 2011.30. EmballageafgiftMed finanslovsaftalen for 2012 øges afgifterne på en række varer, hvilket medfører øget græn-sehandel. Dette forventes samlet set at medføre færre indtægter fra afgift på emballager. Derskønnes ca. 10 mio. kr. mindre indtægter fra afgift på emballager om året i 2012-niveau. Fi-nansårsvirkningen på denne konto som følge heraf skønnes til ca. -10 mio. kr. i 2012. Med æn-dringsforslaget er provenuskønnet desuden nedjusteret med 200 mio. kr. til 790 mio. kr. i 2012på baggrund af de seneste budgetteringsforudsætninger og regnskabsoplysninger for 2011.40. Afgift vedrørende CFCMed ændringsforslaget er provenuskønnet nedjusteret med 20 mio. kr. til 65 mio. kr. i 2012 påbaggrund af de seneste budgetteringsforudsætninger og regnskabsoplysninger for 2011.

§ 38.24.01.50.

50. Afgift af affaldMed ændringsforslaget er provenuskønnet nedjusteret med 15 mio. kr. til 75 mio. kr. i 2012 påbaggrund af de seneste budgetteringsforudsætninger og regnskabsoplysninger for 2011.65. Afgift af spildevandMed ændringsforslaget er provenuskønnet nedjusteret med 100 mio. kr. til 100 mio. kr. i 2012på baggrund af de seneste budgetteringsforudsætninger og regnskabsoplysninger for 2011.70. Afgift af ledningsført vandI medfør af Aftale om finansloven for 2012, reguleres denne afgift som led i en kompenserendeindeksering i 2012 og 2013. Der indføres yderligere et bidrag for denne afgift på 67 øre pr. m3i perioden 2012 til og med 2017 samtidig med, at drikkevandafgiften i vandforsyningsloven op-hæves, jf. lovforslag nr. 34, fremsat den 21. november 2011. Finansårsvirkningen på denne kontosom følge heraf skønnes til ca. 245,5 mio. kr. i 2012. Med ændringsforslaget er provenuskønnetnedjusteret med 195,5 mio. kr. til 1.450 mio. kr. i 2012 på baggrund af de seneste budgette-ringsforudsætninger og regnskabsoplysninger for 2011.80. Afgift af kvælstofMed ændringsforslaget er provenuskønnet nedjusteret med 5 mio. kr. til 25 mio. kr. i 2012 påbaggrund af de seneste budgetteringsforudsætninger og regnskabsoplysninger for 2011.

38.28. Øvrige punktafgifter38.28.01. Afgift på øl, vin og spiritusSpecifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Indtægtsbevilling ....................................................................................10. Afgift af spiritus ............................................................................Indtægt ...........................................................................................30. Skatter og afgifter ....................................................................20. Afgift af vin ...................................................................................Indtægt ...........................................................................................30. Skatter og afgifter ....................................................................30. Afgift af øl .....................................................................................Indtægt ...........................................................................................30. Skatter og afgifter ....................................................................40. Tillægsafgift af alkoholsodavand ................................................Indtægt ...........................................................................................30. Skatter og afgifter ....................................................................

F500,010,010,0400,0400,0125,0125,0-35,0-35,0

2013---------

2014---------

2015---------

10. Afgift af spiritusMed ændringsforslaget er provenuskønnet opjusteret med 10 mio. kr. til 1.060 mio. kr. i 2012på baggrund af de seneste budgetteringsforudsætninger og regnskabsoplysninger for 2011.

§ 38.28.01.20.

20. Afgift af vinMed Aftale om finansloven for 2012 forhøjes vinafgiften med ca. 55 pct., jf. lovforslag nr. L 33,fremsat den 21. november 2011. Finansårsvirkningen på denne konto skønnes til ca. 430 mio.kr. i 2012.Med ændringsforslaget er provenuskønnet desuden nedjusteret med 30 mio. kr. til 1.575 mio. kr.i 2012 på baggrund af de seneste budgetteringsforudsætninger og regnskabsoplysninger for 2011.30. Afgift af ølMed Aftale om finansloven for 2012 forhøjes ølafgiften med 25 pct., jf. lovforslag nr. L 33,fremsat den 21. november 2011. Finansårsvirkningen på denne konto skønnes til ca. 160 mio.kr. i 2012.Med ændringsforslaget er provenuskønnet desuden nedjusteret med 35 mio. kr. til 1.025 mio. kr.i 2012 på baggrund af de seneste budgetteringsforudsætninger og regnskabsoplysninger for 2011.40. Tillægsafgift af alkoholsodavandMed Aftale om finansloven for 2012 nedsættes tillægsafgiften på malt- og vinbaseret alkoholso-davand. Dermed opretholdes balancen i forhold til spiritusbaseret alkoholsodavand, så alle formerfor alkoholsodavand fortsat beskattes ens. Finansårsvirkningen på denne konto skønnes til ca. -10mio. kr. i 2012.Med ændringsforslaget er provenuskønnet desuden yderligere nedjusteret med 25 mio. kr. til 50mio. kr. i 2012 på baggrund af de seneste budgetteringsforudsætninger og regnskabsoplysningerfor 2011.

38.28.03. TobaksafgiftSpecifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Indtægtsbevilling ....................................................................................10. Tobaksafgift ...................................................................................Indtægt ...........................................................................................30. Skatter og afgifter ....................................................................

F-75,0-75,0-75,0

2013---

2014---

2015---

10. TobaksafgiftMed ændringsforslaget er provenuskønnet nedjusteret med 75 mio. kr. til 7.625 mio. kr. i 2012på baggrund af de seneste budgetteringsforudsætninger og regnskabsoplysninger for 2011.

38.28.05. Afgifter på chokolade, konsumis og mineralvand m.v.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Indtægtsbevilling ....................................................................................10. Afgift af chokolade m.v. ..............................................................Indtægt ...........................................................................................30. Skatter og afgifter ....................................................................20. Afgift af konsumis ........................................................................Indtægt ...........................................................................................30. Skatter og afgifter ....................................................................

F615,0400,0400,090,090,0

2013-----

2014-----

2015-----

§ 38.28.05.

40. Afgift af mineralvand m.v. ..........................................................Indtægt ...........................................................................................30. Skatter og afgifter ....................................................................

125,0125,0

10. Afgift af chokolade m.v.Med Aftale om finansloven for 2012 forhøjes afgiften på chokolade m.v. med 6 kr. pr. kg., jf.lovforslag nr. L 33, fremsat den 21. november 2011. Finansårsvirkningen på denne konto skønnestil ca. 375 mio. kr. i 2012.Med ændringsforslaget er provenuskønnet desuden opjusteret med yderligere 25 mio. kr. til 2.075mio. kr. i 2012 på baggrund af de seneste budgetteringsforudsætninger og regnskabsoplysningerfor 2011.20. Afgift af konsumisMed Aftale om finansloven for 2012 forhøjes afgiften på konsumis med 50 pct., jf. lovforslagnr. L 33, fremsat den 21. november 2011. Finansårsvirkningen på denne konto skønnes til ca.80 mio. kr. i 2012.Med ændringsforslaget er provenuskønnet desuden opjusteret med yderligere 10 mio. kr. til 290mio. kr. i 2012 på baggrund af de seneste budgetteringsforudsætninger og regnskabsoplysningerfor 2011.40. Afgift af mineralvand m.v.Med Aftale om finansloven for 2012 forhøjes afgiften på mineralvand med et sukkerindhold påover 0,5 g. pr. 100 ml med 50 øre pr. liter., jf. lovforslag nr. L 33, fremsat den 21. november2011. Finansårsvirkningen på denne konto skønnes til ca. 105 mio. kr. i 2012.Med ændringsforslaget er provenuskønnet desuden opjusteret med yderligere 20 mio. kr. til 500mio. kr. i 2012 på baggrund af de seneste budgetteringsforudsætninger og regnskabsoplysningerfor 2011.

38.28.11. Lov om forskellige forbrugsafgifterSpecifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Indtægtsbevilling ....................................................................................10. Afgifter i henhold til lov om forskellige forbrugsafgif-ter ....................................................................................................Indtægt ...........................................................................................30. Skatter og afgifter ....................................................................

F20,0

2013-

2014-

2015-

20,020,0

10. Afgifter i henhold til lov om forskellige forbrugsafgifterMed Aftale om finansloven for 2012 forhøjes forbrugsafgifterne som en del af en kompenserendeindeksering i 2012 og 2013., jf. lovforslag nr. L 34, fremsat den 21. november 2011. Det inde-bærer, at forbrugsafgifterne forhøjes med 4,6 pct. i 2012 og 4,35 pct. i 2013. Samtidig ophævesdifferentieringen af afgiften af glødelamper, så der i stedet fastsættes én afgiftssats uanset længdenaf glødelampen. Den kompenserende indeksering af forbrugsafgifterne forventes at indbringe etmerprovenu på 20 mio. kr. i finansåret 2012, mens omlægningen af afgiften af glødelamper for-ventes at være provenuneutral.

§ 38.28.71.

38.28.71. Afskrivninger m.v.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Indtægtsbevilling ....................................................................................10. Diverse afgifter ..............................................................................Indtægt ...........................................................................................30. Skatter og afgifter ....................................................................11. Afskrivninger, blandede told og afgifter ...................................Indtægt ...........................................................................................30. Skatter og afgifter ....................................................................

F-15,0-25,0-25,010,010,0

2013-----

2014-----

2015-----

10. Diverse afgifterMed ændringsforslaget er provenuskønnet nedjusteret med 25 mio. kr. til 125 mio. kr. i 2012 påbaggrund af de seneste budgetteringsforudsætninger og regnskabsoplysninger for 2011.11. Afskrivninger, blandede told og afgifterMed ændringsforslaget er provenuskønnet opjusteret med 10 mio. kr. til -30 mio. kr. i 2012 påbaggrund af de seneste budgetteringsforudsætninger og regnskabsoplysninger for 2011.

§ 38.4.

Lønsumsafgift38.41. Lønsumsafgift38.41.02. LønsumsafgiftSpecifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Indtægtsbevilling ....................................................................................10. Lønsumsafgift ................................................................................Indtægt ...........................................................................................30. Skatter og afgifter ....................................................................

F-30,0-30,0-30,0

2013---

2014---

2015---

10. LønsumsafgiftI medfør af aftale om finansloven for 2012 skal aktieaflønning behandles som anden aflønning,og medtages derfor i grundlaget for lønsumsafgiften med virkning fra den 1. januar 2012, jf.lovforslag nr. 31, fremsat den 21. november 2011. Det umiddelbare merprovenu skønnes til ca.10 mio. kr. i 2012. Finansårsvirkningen på denne konto som følge heraf skønnes til ca. 10 mio.kr. i 2012. Med ændringsforslaget er provenuskønnet nedjusteret med 40 mio. kr. til 5.655 mio.kr. i 2012 på baggrund af de seneste budgetteringsforudsætninger og regnskabsoplysninger for2011.

§ 40. Genudlån mv.A. Oversigter.Realøkonomisk oversigt:Mio. kr.NettotalUdgiftIndtægt

Udgiftsbudget .........................................................................

1.914,9

2.050,02.050,02.050,0

135,1135,1135,1

Genudlån af statslån ................................................................................40.21. Genudlån af statslån .......................................................................Artsoversigt:Kapitalposter ...............................................................................................Aktivitet i alt ..............................................................................................Bevilling i alt .............................................................................................

2.050,02.050,02.050,0

135,1135,1135,1

B. Bevillinger.UdgiftIndtægt

——— Mio. kr. ———

Genudlån af statslån40.21. Genudlån af statslån41. Genudlån til Femern Bælt A/S ........................................FAf finansministeren ........................................................ÆFÆndret skøn for genudlån42. Genudlån til A/S Femern Landanlæg ..............................FAf finansministeren ........................................................ÆFÆndret skøn for genudlån50. Genudlån til Metroselskabet I/S ......................................FAf finansministeren ........................................................ÆFÆndret skøn for genudlån51. Genudlån til udviklingsselskabet By og Havn ................FAf finansministeren ........................................................ÆFÆndret skøn for genudlån

-1.100,0

500,0-

-100,0

2.800,0700,0

2.600,0-1.000,0

1.350,0-

§ 40.52. Genudlån til A/S Storebælt ..............................................FAf finansministeren ........................................................ÆFÆndret skøn for genudlån53. Genudlån til A/S Øresundsforbindelsen ..........................FAf finansministeren ........................................................ÆFÆndret skøn for genudlån54. Genudlån Energinet.dk .....................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFÆndret skøn for genudlån56. Genudlån til Nordsøfonden ..............................................FAf finansministeren ........................................................ÆFÆndret skøn for genudlån57. Genudlån til Statens Serums Institut ...............................FAf finansministeren ........................................................ÆFÆndret skøn for genudlån60. Indenlandske genudlån til Danmarks Skibskredit-fond ...................................................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFÆndret skøn for genudlån62. Genudlån via Eksport Kredit Fonden ..............................FAf finansministeren ........................................................ÆFÆndret skøn for genudlån1.000,0500,01.400,0850,03.600,0-300,0-200,0100,0-100,01.200,0---500,0-----

--3.000,0-

105,53,4418,8131,7

§ 40.

Anmærkninger til ændringsforslag

Genudlån af statslån40.21. Genudlån af statslån40.21.41. Genudlån til Femern Bælt A/SSpecifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Genudlån til Femern Bælt A/S ...................................................Udgift ..............................................................................................54. Statslige udlån, tilgang ............................................................

F1.100,01.100,01.100,0

2013---

2014---

2015---

10. Genudlån til Femern Bælt A/SÆndret skøn for omfanget af genudlån.

40.21.42. Genudlån til A/S Femern LandanlægSpecifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Genudlån til A/S Femern Landanlæg ........................................Udgift ..............................................................................................54. Statslige udlån, tilgang ............................................................

F100,0100,0100,0

2013---

2014---

2015---

10. Genudlån til A/S Femern LandanlægÆndret skøn for omfanget af genudlån.

40.21.50. Genudlån til Metroselskabet I/SSpecifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Genudlån til Metroselskabet I/S .................................................Udgift ..............................................................................................54. Statslige udlån, tilgang ............................................................

F700,0700,0700,0

2013---

2014---

2015---

10. Genudlån til Metroselskabet I/SÆndret skøn for omfanget af genudlån.

§ 40.21.51.

40.21.51. Genudlån til udviklingsselskabet By og HavnSpecifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Genudlån til udviklingsselskabet By og Havn ..........................Udgift ..............................................................................................54. Statslige udlån, tilgang ............................................................

F-1.000,0-1.000,0-1.000,0

2013---

2014---

2015---

10. Genudlån til udviklingsselskabet By og HavnÆndret skøn for omfanget af genudlån.

40.21.52. Genudlån til A/S StorebæltSpecifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Genudlån til A/S Storebælt .........................................................Udgift ..............................................................................................54. Statslige udlån, tilgang ............................................................

F500,0500,0500,0

2013---

2014---

2015---

10. Genudlån til A/S StorebæltÆndret skøn for omfanget af genudlån.

40.21.53. Genudlån til A/S ØresundsforbindelsenSpecifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Genudlån til A/S Øresundsforbindelsen ....................................Udgift ..............................................................................................54. Statslige udlån, tilgang ............................................................

F850,0850,0850,0

2013---

2014---

2015---

10. Genudlån til A/S ØresundsforbindelsenÆndret skøn for omfanget af genudlån.

40.21.54. Genudlån Energinet.dkSpecifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Genudlån Energinet.dk ................................................................Udgift ..............................................................................................54. Statslige udlån, tilgang ............................................................

F-300,0-300,0-300,0

2013---

2014---

2015---

§ 40.21.54.10.10. Genudlån Energinet.dkÆndret skøn for omfanget af genudlån.

40.21.56. Genudlån til NordsøfondenSpecifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Genudlån til Nordsøfonden .........................................................Udgift ..............................................................................................54. Statslige udlån, tilgang ............................................................

F200,0200,0200,0

2013---

2014---

2015---

10. Genudlån til NordsøfondenÆndret skøn for omfanget af genudlån.

40.21.57. Genudlån til Statens Serums InstitutSpecifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Genudlån til Statens Serums Institut .........................................Udgift ..............................................................................................54. Statslige udlån, tilgang ............................................................

F-100,0-100,0-100,0

2013---

2014---

2015---

10. Genudlån til Statens Serums InstitutÆndret skøn for omfanget af genudlån.

40.21.60. Indenlandske genudlån til Danmarks SkibskreditfondSpecifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Indtægtsbevilling ....................................................................................10. Genudlån Skibskreditfonden (indenlandsk) ..............................Indtægt ...........................................................................................55. Statslige udlån, afgang ............................................................

F3,43,43,4

2013---

2014---

2015---

10. Genudlån Skibskreditfonden (indenlandsk)Ændret skøn for omfanget af genudlån.

§ 40.21.62.

40.21.62. Genudlån via Eksport Kredit FondenSpecifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Indtægtsbevilling ....................................................................................10. Genudlån via Eksport Kredit Fonden .......................................Indtægt ...........................................................................................55. Statslige udlån, afgang ............................................................

F131,7131,7131,7

2013---

2014---

2015---

10. Genudlån via Eksport Kredit FondenÆndret skøn for omfanget af genudlån.

§ 41. Beholdningsbevægelser mv.A. Oversigter.Realøkonomisk oversigt:Mio. kr.NettotalUdgiftIndtægt

Indtægtsbudget .......................................................................

7.162,9

-1.046,4------1.046,4-1.046,4

6.116,5-905,0-832,3-72,78.234,78.234,7-1.213,2-1.213,2

Nedskrivning af emissionskurstab .........................................................41.11. Nedskrivning af emissionskurstab ..................................................41.12. Periodiserede renter ........................................................................Beholdningsbevægelser ............................................................................41.21. Statens beholdningsbevægelser ......................................................Valutakursreguleringer ...........................................................................41.31. Valutakursreguleringer på den udenlandske statsgæld ..................Artsoversigt:Finansielle poster .......................................................................................Kapitalposter ...............................................................................................Aktivitet i alt ..............................................................................................Bevilling i alt .............................................................................................

-1.039,4-7,0-1.046,4-1.046,4

-1.131,27.247,76.116,56.116,5

B. Bevillinger.UdgiftIndtægt

——— Mio. kr. ———

Nedskrivning af emissionskurstab41.11. Nedskrivning af emissionskurstab01. Fordelte emissionskurstab ................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFÆndret skøn for den indenlandske låntagning41.12. Periodiserede renter01. Periodiserede renter ..........................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFÆndret skøn for den indenlandske låntagning---835,3-832,3

233,6-72,7

§ 41.Beholdningsbevægelser

41.21. Statens beholdningsbevægelser01. Statens almindelige beholdningsbevægelser ...................FAf finansministeren ........................................................ÆFÆndret skøn for statens beholdningsbevægelser samt attab på individuelle statsgarantier regnskabsføres i 2011Valutakursreguleringer41.31. Valutakursreguleringer på den udenlandske statsgæld01. Realiserede valutakursreguleringer på den uden-landske statsgæld ..............................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFÆndret skøn for den udenlandske låntagning02. Valutakursreguleringer på udenlandske genudlån ..........FAf finansministeren ........................................................ÆFÆndret skøn for valutakurser mv.

-3,7-

4.905,48.234,7

2.970,4-1.039,47,0-7,0

3.076,4-1.131,282,0-82,0

§ 41.

Anmærkninger til ændringsforslag

Nedskrivning af emissionskurstab41.11. Nedskrivning af emissionskurstab41.11.01. Fordelte emissionskurstabSpecifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Indtægtsbevilling ....................................................................................10. Indenlandsk statsgæld ..................................................................Indtægt ...........................................................................................57. Emmissionskurstab, afgang .....................................................30. Indenlandske genudlån ................................................................Indtægt ...........................................................................................57. Emmissionskurstab, afgang .....................................................

F-832,3-894,7-894,762,462,4

2013-----

2014-----

2015-----

10. Indenlandsk statsgældÆndret skøn for den indenlandske låntagning.30. Indenlandske genudlånÆndret skøn for den udenlandske låntagning.

41.12. Periodiserede renter41.12.01. Periodiserede renterSpecifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Indtægtsbevilling ....................................................................................10. Indenlandsk statsgæld ..................................................................Indtægt ...........................................................................................61. Tilgodehavender ......................................................................20. Udenlandsk statsgæld ...................................................................Indtægt ...........................................................................................97. Anden kortfristet gæld .............................................................30. Indenlandske genudlån ................................................................Indtægt ...........................................................................................61. Tilgodehavender ......................................................................50. Den Sociale Pensionsfond ............................................................Indtægt ...........................................................................................61. Tilgodehavender ......................................................................60. Højteknologifonden ......................................................................Indtægt ...........................................................................................61. Tilgodehavender ......................................................................

F-72,7-251,6-251,6-107,8-107,8-2,5-2,5288,5288,50,70,7

2013-----------

2014-----------

2015-----------

100

§ 41.12.01.10.

10. Indenlandsk statsgældÆndret skøn for renter, nettofinansieringsbehov og genudlån m.v.20. Udenlandsk statsgældÆndret skøn for renter, nettofinansieringsbehov og genudlån m.v.30. Indenlandske genudlånÆndret skøn for renter, nettofinansieringsbehov og genudlån m.v.50. Den Sociale PensionsfondÆndret skøn for renter og omlægning af låneprofilen mv.60. HøjteknologifondenÆndret skøn for renter og omlægning af låneprofilen mv.

Beholdningsbevægelser41.21. Statens beholdningsbevægelser41.21.01. Statens almindelige beholdningsbevægelserSpecifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Indtægtsbevilling ....................................................................................30. Hensættelser vedr. afgivne tilsagn (+ = forøgelse) ...................Indtægt ...........................................................................................77. Hensættelser vedr. afgivne tilsagn mv. ...................................80. Tab på de individuelle statsgarantier ........................................Indtægt ...........................................................................................99. Adviseringer .............................................................................

F8.234,75.064,75.064,73.170,03.170,0

2013-----

2014-----

2015-----

§ 41.21.01.30.30. Hensættelser vedr. afgivne tilsagn (+ = forøgelse)Ændret skøn for tilsagn.Nyetilsagni 20125.707,486,3238,0-187,7-4,040,0---2,52,5-232,8-335,0-40,083,88,77,745,7-3,71,91,95,05,0111,6-3,520,05,15,015,04,18,433,5Herafforbrugaf videre-førsel--------------------------------Regule-ringeri 2012--------------------------------Udbeta-lingeri 2012642,7------43,7-10,4-33,32,52,521,4---8,77,75,0-1,91,95,05,080,5-3,520,04,54,513,53,64,017,0

101

Hovedkonto / underkontoStaten i alt .....................................................................................§ 6. Udenrigsministeriet .............................................................6.31.79.Reserver(Reservationsbev.)......................................6.32.01.Udviklingslande i Afrika(Reservationsbev.)...........6.32.02.Udviklingslande i Asien og Latinamerika(Reservationsbev.).....................................................6.39.02.Humanitære bidrag til akutte og langvarige kri-ser (tekstanm. 101)(Reservationsbev.).....................§ 8. Erhvervs- og Vækstministeriet .........................................8.32.08.Iværksætteri- og innovationsinitiativer .....................8.32.13.Statens Byggeforskningsinstitut(Reservationsbev.).....................................................§ 11. Justitsministeriet .................................................................11.51.23.Tilskud og samarbejdspartnere (tekstanm. 2, 6og 113)(Reservationsbev.).......................................§ 14. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter ....................14.51.01.Ydelsesstøtte til almene boliger ................................14.51.03.Tilskud til indretning af servicearealer i tilknyt-ning til ældreboliger(Lovbunden)............................14.51.05.10. Indtægter fra Landsbyggefonden, Statens Admi-nistration ....................................................................14.51.51.40. Forebyggelse af udsættelse af lejere .........................14.51.51.50. Støtte til lige muligheder for børn ............................14.51.52.10. Støtte til etablering af startboliger til unge ..............14.52.05.Støtte til friplejeboliger .............................................§ 15. Social- og Integrationsministeriet .....................................15.77.06.20. Rollemodeller og forældrenetværk som metodertil at forebygge ekstremisme og polarisering ...........§ 16. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse ........................16.21.31.Pulje til fremme af seksuel og reproduktivsundhed ift. udsatte grupper, etniske minoriteterog unge (tekstanm. 101)(Reservationsbev.)............§ 17. Beskæftigelsesministeriet ...................................................17.41.12.Beskæftigelsesrettede aktiviteter (tekstanm. 115)(Reservationsbev.).....................................................17.46.14.Indsats ved større afskedigelser (tekstanm. 115)(Reservationsbev.).....................................................17.46.27.Særlig indsats for unge (tekstanm. 115)(Reservationsbev.).....................................................17.46.30.Styrket indsats for ledige ordblinde og læse- ogskrivesvage (tekstanm. 115)(Reservationsbev.)......17.46.70.Tværgående aktiviteter mellem stat, kommunerog andre aktører (tekstanm. 115)(Reservationsbev.).....................................................17.49.15.Arbejdsmarkedstiltag for handicappede (tekst-anm. 115)(Reservationsbev.)...................................17.49.18.Socialøkonomiske virksomheder i beskæftigel-sesindsatsen (tekstanm. 115)(Reservationsbev.).....17.49.19.Bekæmpelse af ungeledighed (tekstanm. 115)(Reservationsbev.).....................................................

Ændringi hensæt-telser5.064,786,3238,0-187,7-4,040,043,710,433,3---254,2-335,0-40,083,8--40,7-3,7----31,1--0,60,51,50,54,416,5

10217.49.23.17.49.41.17.49.42.

§ 41.21.01.30.Det rummelige arbejdsmarked m.v. (tekstanm.115 og 116)(Reservationsbev.)................................Nydanske kvinders vej til beskæftigelse (tekst-anm. 115)(Reservationsbev.)...................................Opsøgende indsats over for selvforsørgede(tekstanm. 115)(Reservationsbev.)...........................

10,44,88,8

---

9,42,55,0

1,02,33,8

§ 19. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregåen-de Uddannelser ...................................................................19.17.04.48. Nordisk Topforskning ...............................................19.17.04.80. EURYI-programmet ..................................................19.22.05.Aarhus Universitet (tekstanm. 8, 10, 107, 109,146, 150, 153, 156, 164, 167, 171, 172, 176,191, 192 og 193)(Selvejebev.).................................19.38.25.Designskolen Kolding (tekstanm. 109, 187, 188og 193)(Reservationsbev.).......................................19.41.11.10. Det Strategiske Forskningsråd ..................................19.41.12.10. Det Frie Forskningsråd .............................................19.55.40.20. Teknologirådet ...........................................................19.74.01.Udvikling af kompetence og teknologi mv.(tekstanm. 157) ..........................................................§ 20. Ministeriet for Børn og Undervisning .............................20.29.01.Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelsemed grundskolen (tekstanm. 3 og 144)(Reservationsbev.).....................................................20.29.07.It i Folkeskolen (tekstanm. 144)(Reservationsbev.).....................................................20.39.01.Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelsemed erhvervsrettede ungdomsuddannelser(tekstanm. 3 og 144)(Reservationsbev.)..................20.49.01.Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelsemed gymnasiale uddannelser (tekstanm. 3, 144og 197)(Reservationsbev.).......................................20.59.01.Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelsemed andre ungdomsuddannelser (tekstanm. 3 og144)(Reservationsbev.).............................................20.69.01.Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelsemed videregående uddannelser (tekstanm. 3 og144)(Reservationsbev.).............................................20.77.07.Alternative skoleforløb (tekstanm. 4, 5 og 146)(Reservationsbev.).....................................................20.79.01.Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelsemed folkeoplysning samt voksen-, efter- og vi-dereuddannelse (tekstanm. 3 og 144)(Reservationsbev.).....................................................20.79.05.Puljer under EVE (tekstanm. 3 og 144)(Reservationsbev.).....................................................20.84.01.Danske kulturelle anliggender i Sydslesvig(Reservationsbev.).....................................................20.89.01.Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelsemed tværgående og internationale aktiviteter(tekstanm. 3 og 144)(Reservationsbev.)..................§ 21. Kulturministeriet ................................................................21.11.23.Forskellige tilskud(Reservationsbev.)......................21.11.35.Kultur i kommuner (tekstanm. 187)(Reservationsbev.).....................................................21.21.47.Statens Kunstråd(Reservationsbev.)........................21.21.57.Arkitektur og design(Reservationsbev.)..................21.23.11.Tilskud til teatre mv. (tekstanm. 202)(Reservationsbev.).....................................................21.23.21.Egnsteatre og små storbyteatre(Reservationsbev.).....................................................21.33.08.Kulturbevaringsplan(Reservationsbev.)...................21.33.32.Tilskud til museer(Reservationsbev.)......................

447,34,92,227,61,4215,8109,1-6,092,3-265,44,0-113,0-4,3-11,60,4-2,0

-----------------

459,64,92,227,61,4215,8109,1-98,652,04,0-19,0--4,52,0

-12,3-------6,0-6,3-317,4--113,0-23,3-11,60,4-4,5-

1,7-35,05,0-114,612,91,0-4,1-2,4-0,114,60,8-0,64,3

-------------

2,510,02,57,512,91,0-4,1-2,4-0,114,60,8-0,64,3

-0,8-45,02,5-122,1---------

§ 41.21.01.30.21.41.60.21.42.40.21.51.31.Uddannelsespuljer(Reservationsbev.)......................Diverse tilskud mv. (tekstanm. 189)(Reservationsbev.).....................................................Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med fol-keoplysning (tekstanm. 28 og 187)(Reservationsbev.).....................................................Forskellige tilskud til idrætsformål (tekstanm.187)(Reservationsbev.).............................................-4,54,5-----4,54,5

103--

-0,5-0,1221,9221,9--5.316,2316,25.000,0

---------

-0,5-0,1-24,3-24,374,974,9---

--246,2246,2-74,9-74,95.316,2316,25.000,0

21.61.10.

§ 24. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri ............24.23.03.Støtte til udvikling af landdistrikterne(Reservationsbev.).....................................................§ 28. Transportministeriet ...........................................................28.42.03.Kystbeskyttelse, havne mv. (tekstanm. 121)(Anlægsbev.)..............................................................§ 29. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet ..........................29.22.01.Tilskud til energiforskning(Reservationsbev.)........29.23.07.Nedlukning af anlæg til olie- og gasproduktion(tekstanm. 105)(Reservationsbev.)...........................

80. Tab på de individuelle statsgarantierUnderkontoen indeholder afsatte midler til afholdelse af udgifter til tidligere udgiftsførte, menikke afholdte, tab vedrørende individuelle garantier i forbindelse med Kreditpakken (Bank-pakke II), jf. lov nr. 67 af 3. februar 2009 om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter. Vedloven blev der samtidig etableret en overgangsordning, der gav Finansiel Stabilitet A/S mu-lighed for at indgå aftale om ydelse af individuel statsgaranti for ikke-efterstillet, usikret gældog for særligt dækkede obligations- eller særligt dækkede realkreditobligationsudstedendeinstituts samt Danmarks Skibskredit A/S' supplerende sikkerhedsstillelse (junior coveredbonds) med en løbetid på op til 3 år.Da de foreløbige tab på de individuelle statsgarantier allerede kan opgøres i 2011 udgiftsførestabene i 2011. Der er på den baggrund optaget merindtægter på 3.170 mio. kr. på ændrings-forslaget til finansloven for 2012.

104

§ 41.3.

Valutakursreguleringer41.31. Valutakursreguleringer på den udenlandske statsgæld41.31.01. Realiserede valutakursreguleringer på den udenlandske statsgældSpecifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................Indtægtsbevilling ....................................................................................10. Realiserede valutakursreguleringer ............................................Udgift ..............................................................................................26. Finansielle omkostninger ........................................................Indtægt ...........................................................................................25. Finansielle indtægter ...............................................................

F-1.039,4-1.131,2-1.039,4-1.039,4-1.131,2-1.131,2

2013------

2014------

2015------

10. Realiserede valutakursreguleringerÆndret skøn for udenlandsk låntagning mv.

41.31.02. Valutakursreguleringer på udenlandske genudlånSpecifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................Indtægtsbevilling ....................................................................................10. Udenlandske genudlån .................................................................Udgift ..............................................................................................54. Statslige udlån, tilgang ............................................................Indtægt ...........................................................................................55. Statslige udlån, afgang ............................................................

F-7,0-82,0-7,0-7,0-82,0-82,0

2013------

2014------

2015------

10. Udenlandske genudlånÆndret skøn for valutakurser mv.

105

§ 42. Afdrag på statsgælden (netto)A. Oversigter.Realøkonomisk oversigt:Mio. kr.NettotalUdgiftIndtægt

Udgiftsbudget .........................................................................

-2.678,0

-5.341,5-5.341,5-5.213,4-128,1-

-2.663,5-2.663,5-66.945,4-21.407,085.688,9

Statens nettolånoptagelse .........................................................................42.11. Indenlandsk statsgæld .....................................................................42.12. Udenlandsk statsgæld .....................................................................42.13. Træk på Danmarks Nationalbank ...................................................Artsoversigt:Kapitalposter ...............................................................................................Aktivitet i alt ..............................................................................................Bevilling i alt .............................................................................................

-5.341,5-5.341,5-5.341,5

-2.663,5-2.663,5-2.663,5

B. Bevillinger.UdgiftIndtægt

——— Mio. kr. ———

Statens nettolånoptagelse42.11. Indenlandsk statsgæld01. Indenlandsk statsgæld ......................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFÆndret skøn for optag af indenlandsk statsgæld, emmi-sionskurstab mv.42.12. Udenlandsk statsgæld01. Udenlandsk statsgæld .......................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFÆndret skøn for optag af udenlandsk statsgæld42.13. Træk på Danmarks Nationalbank01. Træk på Danmarks Nationalbank ....................................FAf finansministeren ........................................................ÆFÆndret skøn for træk på statens konto200.916,2-5.213,4244.267,1-66.945,4

37.209,1-128,1

36.061,0-21.407,0

33.996,485.688,9

106

§ 42.

Anmærkninger til ændringsforslag

Statens nettolånoptagelse42.11. Indenlandsk statsgæld42.11.01. Indenlandsk statsgældSpecifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................Indtægtsbevilling ....................................................................................10. Statsobligationer ...........................................................................Udgift ..............................................................................................81. Statsgæld indland, afgang .......................................................Indtægt ...........................................................................................80. Statsgæld indland, tilgang .......................................................30. Kortfristede statslån .....................................................................Udgift ..............................................................................................81. Statsgæld indland, afgang .......................................................Indtægt ...........................................................................................80. Statsgæld indland, tilgang .......................................................35. Valutaswaps ...................................................................................Udgift ..............................................................................................81. Statsgæld indland, afgang .......................................................Indtægt ...........................................................................................80. Statsgæld indland, tilgang .......................................................50. Emissionskurstab ..........................................................................Udgift ..............................................................................................83. Statsgæld udland, afgang ........................................................60. Den Sociale Pensionsfond ............................................................Udgift ..............................................................................................58. Værdipapirer, tilgang ...............................................................Indtægt ...........................................................................................59. Værdipapirer, afgang ..............................................................61. Højteknologifonden ......................................................................Udgift ..............................................................................................58. Værdipapirer, tilgang ...............................................................63. Forebyggelsesfonden .....................................................................Udgift ..............................................................................................58. Værdipapirer, tilgang ...............................................................

F-5.213,4-66.945,4-5.360,0-5.360,0-71.251,1-71.251,14.200,34.200,34.200,34.200,3-16,0-16,0-4,0-4,0-4.308,1-4.308,1418,3418,3109,4109,4-1,9-1,9-146,0-146,0

2013------------------------

2014------------------------

2015------------------------

10. StatsobligationerÆndret skøn for opkøb og udstedelse af statsobligationer.

§ 42.11.01.30.30. Kortfristede statslånÆndret skøn for korte statslån.35. ValutaswapsÆndret skøn for indgåelse af swaps, renter og valutakurser.50. EmissionskurstabÆndret skøn for emissionskurstab.60. Den Sociale PensionsfondÆndret skøn for køb og salg af værdipapirer.61. HøjteknologifondenÆndret skøn for køb og salg af værdipapirer.63. ForebyggelsesfondenÆndret skøn for køb og salg af værdipapirer.

107

42.12. Udenlandsk statsgæld42.12.01. Udenlandsk statsgældSpecifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................Indtægtsbevilling ....................................................................................10. Langfristet gæld ............................................................................Udgift ..............................................................................................83. Statsgæld udland, afgang ........................................................Indtægt ...........................................................................................82. Statsgæld udland, tilgang ........................................................

F-128,1-21.407,0-128,1-128,1-21.407,0-21.407,0

2013------

2014------

2015------

10. Langfristet gældÆndret skøn for opkøb og udstedelse af udenlandsk statsgæld.

108

§ 42.13.

42.13. Træk på Danmarks Nationalbank42.13.01. Træk på Danmarks NationalbankSpecifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Indtægtsbevilling ....................................................................................20. Løbende konti (+ = nettotræk) ...................................................Indtægt ...........................................................................................63. Likvide beholdninger ...............................................................

F85.688,985.688,985.688,9

2013---

2014---

2015---

20. Løbende konti (+ = nettotræk)Ændret skøn for træk på Danmarks Nationalbank.