L 1 - 2011-12 - § 7 - Bilag 8: ÆF Finansministeren (1-453) FFL 2012 pr. 30. november 2011

Finansudvalget 2011-12
L 1 § 7 Bilag 8
Offentligt

Ændringsforslagtil

Forslagtil

FINANSLOVfor finansåret 2012

Tekst og Anmærkninger30. november 2011

Finansmin. j.nr.: 11/04383

IndholdsfortegnelseOversigtstabeller .............................................................................................................................. 7§ 5. Statsministeriet ..................................................................................................................... 35Fællesudgifter ........................................................................................................................... 37§ 6. Udenrigsministeriet ..............................................................................................................Udenrigstjenesten m.v. .............................................................................................................Bistand til udviklingslandene ..................................................................................................Eksport- internationaliserings- og investeringsfremmeindsats ...............................................40434760

§ 7. Finansministeriet .................................................................................................................. 61Offentlig økonomi .................................................................................................................... 63§ 8. Erhvervs- og Vækstministeriet ............................................................................................Fællesudgifter ...........................................................................................................................Erhvervsregulering ...................................................................................................................Erhvervsfremme og byggeri ....................................................................................................Søfart ........................................................................................................................................Anmærkninger til tekstanmærkninger .......................................................................................667273899293

§ 9. Skatteministeriet .................................................................................................................. 95Fællesudgifter ........................................................................................................................... 96Forvaltning ............................................................................................................................... 97§ 10. Økonomi- og Indenrigsministeriet .................................................................................... 99Fællesudgifter ......................................................................................................................... 101Anmærkninger til tekstanmærkninger ..................................................................................... 102§ 11. Justitsministeriet ..............................................................................................................Fællesudgifter .........................................................................................................................Politivæsenet ..........................................................................................................................Kriminalforsorg ......................................................................................................................Retsvæsenet ............................................................................................................................Udlændinge ............................................................................................................................103107111114117120

§ 12. Forsvarsministeriet ........................................................................................................... 127Militært forsvar ...................................................................................................................... 129Redningsberedskab ................................................................................................................. 132§ 14. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter ...................................................................Fællesudgifter .........................................................................................................................Støtte til boligbyggeri, byfornyelse og boligområder ...........................................................Anmærkninger til tekstanmærkninger .....................................................................................134136137140

Indholdsfortegnelse141148170171173176195198199204207214217223224234238246259293294296299300310322345365368369372378381392399406428441445447465472477479488490495500

§ 15. Social- og Integrationsministeriet ...................................................................................Fællesudgifter .........................................................................................................................Individuel boligstøtte .............................................................................................................Social ......................................................................................................................................Bistand og pleje for handicappede ........................................................................................Integration og øvrige bistandsordninger ...............................................................................Sociale pensioner ...................................................................................................................Anmærkninger til tekstanmærkninger .....................................................................................§ 16. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse ......................................................................Fællesudgifter .........................................................................................................................Forebyggelse ..........................................................................................................................Uddannelse og forskning .......................................................................................................Sygehuse m.v. ........................................................................................................................Anmærkninger til tekstanmærkninger .....................................................................................§ 17. Beskæftigelsesministeriet ................................................................................................Fællesudgifter .........................................................................................................................Arbejdsmiljø ...........................................................................................................................Arbejdsmarkedsrelateret forsørgelse .....................................................................................Arbejdsmarkedsservice ..........................................................................................................Sociale pensioner ...................................................................................................................Individuel boligstøtte og børnetilskud mv. ...........................................................................Integrationsområdet ................................................................................................................Anmærkninger til tekstanmærkninger .....................................................................................§ 19. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser ..........................Fællesudgifter .........................................................................................................................Forskning og universitetsuddannelser ...................................................................................Korte og mellemlange videregående uddannelser ................................................................Forskningsråd og forskeruddannelse .....................................................................................Forskningsinstitutioner (tekstanm. 157) ................................................................................Kompetence og teknologi ......................................................................................................Støtteordninger .......................................................................................................................Anmærkninger til tekstanmærkninger .....................................................................................§ 20. Ministeriet for Børn og Undervisning ............................................................................Administration mv. ................................................................................................................Grundskolen ...........................................................................................................................Erhvervsrettede ungdomsuddannelser (tekstanm. 182 og 205) ............................................Gymnasiale uddannelser (tekstanm. 182 og 205) .................................................................Erhvervsgrunduddannelse og produktionsskoler mv. ...........................................................Videregående uddannelser .....................................................................................................Folkeoplysning samt voksen-, efter- og videreuddannelse (tekstanm. 182 og 205) ...........Tværgående og internationale aktiviteter (tekstanm. 205) ...................................................Støtteordninger mv. (tekstanm. 205) .....................................................................................Anmærkninger til tekstanmærkninger .....................................................................................§ 21. Kulturministeriet ..............................................................................................................Fællesudgifter .........................................................................................................................Skabende og udøvende virksomhed ......................................................................................Bevaring og formidling af kulturarven .................................................................................Videregående uddannelse ......................................................................................................

IndholdsfortegnelseFolkeoplysning .......................................................................................................................Idræts- og fritidsfaciliteter .....................................................................................................Slotte og Kulturejendomme ...................................................................................................Anmærkninger til tekstanmærkninger .....................................................................................

5509513514515

§ 22. Ministeriet for Ligestilling og Kirke .............................................................................. 516Fællesudgifter ......................................................................................................................... 517Folkekirken ............................................................................................................................. 518§ 23. Miljøministeriet ...............................................................................................................Fællesudgifter .........................................................................................................................Miljøbeskyttelse .....................................................................................................................Natur mv. ...............................................................................................................................Anmærkninger til tekstanmærkninger .....................................................................................§ 24. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri .............................................................Fællesudgifter .........................................................................................................................Generelle jordbrugs- og fiskeriforhold mv. ..........................................................................Fødevarekontrol, sygdomsbekæmpelse og forskning ...........................................................Anmærkninger til tekstanmærkninger .....................................................................................§ 28. Transportministeriet .........................................................................................................Fællesudgifter .........................................................................................................................Veje ........................................................................................................................................Kyster og havne .....................................................................................................................Trafik ......................................................................................................................................Baner ......................................................................................................................................Anmærkninger til tekstanmærkninger .....................................................................................§ 29. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet .........................................................................Energi .....................................................................................................................................Meteorologi ............................................................................................................................Geologisk forskning og undersøgelser ..................................................................................Bygninger ...............................................................................................................................Anmærkninger til tekstanmærkninger .....................................................................................520524525528536537541542566572574579582587588597603604607612613614617

§ 35. Generelle reserver ............................................................................................................ 618Reserver mv. .......................................................................................................................... 621§ 36. Pensionsvæsenet .............................................................................................................. 635Ansatte med tjenestemandspensionsret i aktieselskaber, koncessionerede selskaber m.v. . 637Anmærkninger til tekstanmærkninger ..................................................................................... 638§ 37. Renter ............................................................................................................................... 639Fonde ...................................................................................................................................... 640Renter til genudlån mv. ......................................................................................................... 640§ 38. Skatter og afgifter ............................................................................................................Skatter på indkomst og formue .............................................................................................Told- og forbrugsafgifter .......................................................................................................Lønsumsafgift .........................................................................................................................Danmarks bidrag til EUOverførsel til andre paragraffer .............................................................................................641645647654656

Indholdsfortegnelse

§ 40. Genudlån mv. ................................................................................................................... 657Genudlån af statslån ............................................................................................................... 658§ 41. Beholdningsbevægelser mv. ............................................................................................ 659Beholdningsbevægelser .......................................................................................................... 660

Hovedoversigt over statsbudgettetDriftsbudgetMio. kr.§ 5.§ 6.§ 7.§ 8.§ 9.§ 10.§ 11.§ 12.§ 14.§ 15.§ 16.§ 17.§ 19.§ 20.§ 21.§ 22.§ 23.§ 24.§ 28.§ 29.§ 35.§ 36.Statsministeriet ...................................................Udenrigsministeriet .............................................Finansministeriet ................................................Erhvervs- og Vækstministeriet ...........................Skatteministeriet .................................................Økonomi- og Indenrigsministeriet .....................Justitsministeriet .................................................Forsvarsministeriet .............................................Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter ......Social- og Integrationsministeriet ......................Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse .........Beskæftigelsesministeriet ...................................Ministeriet for Forskning, Innovation og Videre-gående Uddannelser ...........................................Ministeriet for Børn og Undervisning ...............Kulturministeriet .................................................Ministeriet for Ligestilling og Kirke .................Miljøministeriet ..................................................Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og FiskeriTransportministeriet ............................................Klima-, Energi- og Bygningsministeriet ............Generelle reserver ...............................................Pensionsvæsenet .................................................Udgift6,2176,4224,6132,4125,33,01.060,8-0,369,2-1.076,3783,92.059,21.384,5442,286,8115,659,650,65.441,2-2.657,2-221,08.266,7-79,58.187,2UdgiftDrifts-, anlægs- og udlånsbudget .................................§ 40. Genudlån mv. .....................................................§ 41. Beholdningsbevægelser mv. ...............................Total ..............................................................................62,43.170,062,4-2.672,9Indtægt

2012Anlægs-budget

1.302,5

-643,6-3,5-0,6-0,613,82.177,9-1.300,0-645,2-100,95.281,54.535,4-3.651,8Indtægt-5.842,92.191,1

I alt ................................................................................§ 37. Renter ..................................................................§ 38. Skatter og afgifter ...............................................I alt ................................................................................Overskud .......................................................................

2.191,1-2.191,1

-2.735,3

Oversigt over driftsudgiftsbudgettetMio. kr.DriftsposterUdgifterIndtægterInterne statslige overførslerUdgifterIndtægter

§ 5.§ 6.§ 7.§ 8.§ 9.§ 10.§ 11.§ 12.§ 14.§ 15.§ 16.§ 17.§ 19.§ 20.§ 21.§ 22.§ 23.§ 24.§ 28.§ 29.§ 35.§ 36.

Statsministeriet ......................................Udenrigsministeriet ...............................Finansministeriet ...................................Erhvervs- og Vækstministeriet .............Skatteministeriet ...................................Økonomi- og Indenrigsministeriet .......Justitsministeriet ...................................Forsvarsministeriet ................................Ministeriet for By, Bolig og Landdi-strikter ...................................................Social- og Integrationsministeriet ........Ministeriet for Sundhed og Forebyg-gelse ......................................................Beskæftigelsesministeriet .....................Ministeriet for Forskning, Innovationog Videregående Uddannelser .............Ministeriet for Børn og Undervisning .Kulturministeriet ...................................Ministeriet for Ligestilling og Kirke ...Miljøministeriet ....................................Ministeriet for Fødevarer, Landbrugog Fiskeri ..............................................Transportministeriet ..............................Klima-, Energi- og Bygningsministe-riet .........................................................Generelle reserver .................................Pensionsvæsenet ...................................

7,772,36,014,7100,33,01.025,7-5,27,130,830,7226,223,121,263,1-21,88,163,15,5--1.725,2-1.725,2

---7,0---47,7-13,2---16,0--19,5--185,5-105,13,5---95,3--95,3

--6,0-19,5---23,0-2,110,8-10,0--0,1-58,19,4-46,2---7,8185,5193,3

--1,86,0-19,5---23,010,02,110,8-150,0--0,1-229,110,8-46,2---328,4-328,4

I alt ..................................................................§ 38. Skatter og afgifter .................................Driftsbudget ....................................................

2012Øvrige overførslerUdgifterIndtægterFinansielle posterUdgifterIndtægterKapitalposterUdgifterIndtægterNetto-udgifter

-102,3218,655,625,0--14,91,762,1-1.107,1753,22.878,21.294,3399,542,2-79,3203,892,75.435,2-2.657,2-7.864,5-265,07.599,5

----1,1-------889,01,586,5-1,0-31,4226,5---221,01.453,8-1.453,8

-1,5-----2,3-----0,249,1------0,24,0--53,5-53,5

------------20,0------0,1---19,9-19,9

---25,0----3,0---157,9---------185,9-185,9

5,6---43,0----3,0---8,5118,4------2,1---73,4-73,4

0,6176,4224,6132,4125,33,01.060,8-0,369,2-1.076,3783,92.067,71.384,5334,286,8-84,2-16,052,75.441,2-2.657,2-221,08.056,7-79,57.977,2

Oversigt over driftsudgiftsbudgettetMio. kr.DriftsposterUdgifterIndtægterInterne statslige overførslerUdgifterIndtægter

§ 5.§ 6.§ 7.§ 8.§ 9.§ 10.§ 11.§ 12.§ 14.§ 15.§ 16.§ 17.§ 19.§ 20.§ 21.§ 22.§ 23.§ 24.§ 28.§ 29.§ 35.§ 36.

2,130,1-12,766,93,0731,4-3,55,76,326,4185,514,620,957,2-14,83,124,6-1,0--1.200,8-1.200,8

---12,0---45,5-13,2---13,7--18,73,5-183,0-25,73,5---164,6--164,6

----18,3---22,8-1,76,3--2,0----41,034,1-46,2----6,2--6,2

--3,4--18,3---22,810,01,76,3-138,0----216,542,2-46,2---324,0-324,0

I alt ..................................................................§ 38. Skatter og afgifter .................................Driftsbudget ....................................................

2013Øvrige overførslerUdgifterIndtægterFinansielle posterUdgifterIndtægterKapitalposterUdgifterIndtægterNetto-udgifter

-616,0-70,625,0--2,4-48,3-1.211,0699,62.487,6920,2944,541,4-13,724,5188,5-115,0504,0839,3-6.067,4-6.067,4

----0,9-------779,62,147,6-1,0-18,9201,1---58,51.105,9-1.105,9

-1,5-----1,7----0,5148,1------0,24,1--152,7-152,7

------------150,0------0,1---149,9-149,9

--------39,0---314,0---------353,0-353,0

----6,0----39,0---2,2163,5------1,2---193,1-193,1

0,6649,5-78,291,93,0776,2-0,354,0-1.204,7726,01.742,51.081,3917,880,9-17,227,9-17,6-115,0503,6839,3-58,56.159,4-6.159,4

Oversigt over driftsudgiftsbudgettetMio. kr.DriftsposterUdgifterIndtægterInterne statslige overførslerUdgifterIndtægter

§ 5.§ 6.§ 7.§ 8.§ 9.§ 10.§ 11.§ 12.§ 14.§ 15.§ 16.§ 17.§ 19.§ 20.§ 21.§ 22.§ 23.§ 24.§ 28.§ 29.§ 35.§ 36.

2,128,1-12,725,63,0828,8-6,05,75,325,4-7,915,220,754,5-18,0-3,525,8-1,0--1.052,5-1.052,5

---14,0---42,1-13,2---9,8--11,83,5-180,4-25,73,5---167,4--167,4

----18,3---22,8-1,75,3--4,5-----8,9-46,2----75,9--75,9

--3,4--18,3---22,87,51,75,3--12,0----180,412,3-46,2---104,5-104,5

I alt ..................................................................§ 38. Skatter og afgifter .................................Driftsbudget ....................................................

2014Øvrige overførslerUdgifterIndtægterFinansielle posterUdgifterIndtægterKapitalposterUdgifterIndtægterNetto-udgifter

----25,0--11,8-48,3-1.456,7614,42.292,01.170,6752,716,8-13,7--16,290,8487,0686,0-4.685,2-4.685,2

----0,9-------652,54,010,4-1,0--8,5---54,5728,0-728,0

-1,5-----1,2-0,8--0,4218,6------0,24,4--223,7-223,7

--------0,8---220,0------0,1---220,7-220,7

--------95,0---404,2---------499,2-499,2

----7,0----95,0---6,3233,2---------314,9-314,9

0,631,5-6,650,63,0860,3-0,354,0-1.451,4639,81.636,01.351,4763,060,5-17,218,0-31,690,8486,9686,0-54,55.184,0-5.184,0

Oversigt over driftsudgiftsbudgettetMio. kr.DriftsposterUdgifterIndtægterInterne statslige overførslerUdgifterIndtægter

§ 5.§ 6.§ 7.§ 8.§ 9.§ 10.§ 11.§ 12.§ 14.§ 15.§ 16.§ 17.§ 19.§ 20.§ 21.§ 22.§ 23.§ 24.§ 28.§ 29.§ 35.§ 36.

2,128,1-12,724,43,0943,7-13,53,64,423,4-6,315,719,839,9-18,0-3,525,8-1,0--1.140,3-1.140,3

---9,0---42,1-13,2------10,83,5-177,8-25,73,5---180,6--180,6

----18,3---22,5-0,64,4--12,0-----8,9-46,2----85,1--85,1

--3,4--18,3---22,5-0,64,4--12,0----177,812,3-46,2---92,7-92,7

I alt ..................................................................§ 38. Skatter og afgifter .................................Driftsbudget ....................................................

2015Øvrige overførslerUdgifterIndtægterFinansielle posterUdgifterIndtægterKapitalposterUdgifterIndtægterNetto-udgifter

----25,0--11,2-15,4-2.123,0579,42.340,91.348,7695,827,4-13,7--15,4108,94,0935,1-3.917,3-3.917,3

----0,9-------645,24,0-9,9-1,0--8,5---50,4696,3-696,3

-1,5-----0,7-2,7--0,3291,5------0,24,4--297,9-297,9

--------2,7---300,0------0,1---302,6-302,6

--------87,0---399,2---------486,2-486,2

----5,0----87,0--8,5298,2---------388,7-388,7

0,631,5-9,649,43,0975,3-0,319,0-2.118,6602,81.681,21.452,9725,557,5-17,218,0-30,8108,93,9935,1-50,44.456,9-4.456,9

Oversigt over indtægtsbudgettetMio. kr.DriftsposterUdgifterIndtægterInterne statslige overførslerUdgifterIndtægter

§ 8. Erhvervs- og Vækstministeriet .............§ 17. Beskæftigelsesministeriet .....................§ 19. Ministeriet for Forskning, Innovationog Videregående Uddannelser .............§ 23. Miljøministeriet ....................................§ 35. Generelle reserver .................................I alt ..................................................................§ 37. Renter ....................................................§ 38. Skatter og afgifter .................................Indtægtsbudget ................................................

---------

2,5----2,5--2,5

------150,0-150,0

---------

2012Øvrige overførslerUdgifterIndtægterFinansielle posterUdgifterIndtægterKapitalposterUdgifterIndtægterNetto-indtægter

-600,0---600,0--600,0

--43,6--0,6--44,2-5.281,55.237,3

---------

1.300,0--3,5--1.300,0-3,549,1-45,6

---------

1.302,5-643,6-3,5-0,6-1.300,0-645,2-100,95.281,54.535,4

Oversigt over indtægtsbudgettetMio. kr.DriftsposterUdgifterIndtægterInterne statslige overførslerUdgifterIndtægter

---------

2,5----2,5--2,5

---------

2013Øvrige overførslerUdgifterIndtægterFinansielle posterUdgifterIndtægterKapitalposterUdgifterIndtægterNetto-indtægter

---------

--23,5--0,6--24,1---24,1

---------

500,0--3,5--500,0-3,5---3,5

---------

502,5-23,5-3,5-0,6-500,0-25,1---25,1

Oversigt over indtægtsbudgettetMio. kr.DriftsposterUdgifterIndtægterInterne statslige overførslerUdgifterIndtægter

---------

2,5----2,5--2,5

---------

2014Øvrige overførslerUdgifterIndtægterFinansielle posterUdgifterIndtægterKapitalposterUdgifterIndtægterNetto-indtægter

---------

--23,5--0,6--24,1---24,1

---------

---4,0---4,0---4,0

---------

2,5-23,5-4,0-0,6--25,6---25,6

Oversigt over indtægtsbudgettetMio. kr.DriftsposterUdgifterIndtægterInterne statslige overførslerUdgifterIndtægter

---------

2,5----2,5--2,5

---------

2015Øvrige overførslerUdgifterIndtægterFinansielle posterUdgifterIndtægterKapitalposterUdgifterIndtægterNetto-indtægter

---------

--23,5--0,6--24,1---24,1

---------

---4,0---4,0---4,0

---------

2,5-23,5-4,0-0,6--25,6---25,6

Oversigt over anlægsbudgettetMio. kr.DriftsposterUdgifterIndtægterInterne statslige overførslerUdgifterIndtægter

§ 12.§ 20.§ 23.§ 24.

Forsvarsministeriet ................................Ministeriet for Børn og Undervisning .Miljøministeriet ....................................Ministeriet for Fødevarer, Landbrugog Fiskeri ..............................................§ 28. Transportministeriet ..............................I alt ..................................................................Anlægsbudget .................................................

--0,6--354,7354,1354,1

----13,213,213,2

---6,040,2-34,234,2

---4,553,6-49,149,1

2012Øvrige overførslerUdgifterIndtægterFinansielle posterUdgifterIndtægterKapitalposterUdgifterIndtægterNetto-udgifter

----75,875,875,8

--30,940,220,091,191,1

-------

--46,253,61.760,61.860,41.860,4

-------

--0,613,8-2.157,92.171,12.171,1

Oversigt over anlægsbudgettetMio. kr.DriftsposterUdgifterIndtægterInterne statslige overførslerUdgifterIndtægter

§ 12.§ 20.§ 23.§ 24.

-----195,3-195,3-195,3

----13,213,213,2

--6,012,8-18,818,8

--4,517,1-21,621,6

2013Øvrige overførslerUdgifterIndtægterFinansielle posterUdgifterIndtægterKapitalposterUdgifterIndtægterNetto-udgifter

----107,5107,5107,5

--33,612,8-46,446,4

-------

--42,217,153,2112,5112,5

-------

--10,1--47,8-37,7-37,7

Oversigt over anlægsbudgettetMio. kr.DriftsposterUdgifterIndtægterInterne statslige overførslerUdgifterIndtægter

§ 12.§ 20.§ 23.§ 24.

-----145,3-145,3-145,3

----13,213,213,2

-------

2014Øvrige overførslerUdgifterIndtægterFinansielle posterUdgifterIndtægterKapitalposterUdgifterIndtægterNetto-udgifter

----94,794,794,7

-------

-----129,3-129,3-129,3

-------

-----193,1-193,1-193,1

Oversigt over anlægsbudgettetMio. kr.DriftsposterUdgifterIndtægterInterne statslige overførslerUdgifterIndtægter

§ 12.§ 20.§ 23.§ 24.

----4,74,74,7

----13,213,213,2

-------

2015Øvrige overførslerUdgifterIndtægterFinansielle posterUdgifterIndtægterKapitalposterUdgifterIndtægterNetto-udgifter

----62,262,262,2

-------

----342,0342,0342,0

-------

----395,7395,7395,7

Oversigt over driftsudgiftsbudgettet fordelt på standardkontiMio. kr.201020112012201320142015

Driftsposter ..........................................11. Salg af varer .................................13. Kontrolafgifter og gebyrer ...........15. Vareforbrug af lagre .....................16. Husleje, leje arealer, leasing ........18. Lønninger / personaleomkostninger19. Fradrag for anlægsløn ..................20. Af- og nedskrivninger ..................21. Andre driftsindtægter ...................22. Andre ordinære driftsomkostninger28. Ekstraordinære indtægter .............29. Ekstraordinære omkostninger ......Interne statslige overførsler .................33. Interne statslige overførsels-indtægter .......................................43. Interne statslige overførsels-udgifter ..........................................Øvrige overførsler ...............................30. Skatter og afgifter ........................31. Overførselsindtægter fra EU ........32. Overførselsindtægter fra kommunerog regioner ....................................34. Øvrige overførselsindtægter .........35. Forbrug af videreførsel ................41. Overførselsudgifter til EU ogøvrige udland ................................42. Overførselsudgifter til kommunerog regioner ....................................44. Tilskud til personer ......................45. Tilskud til erhverv ........................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud ........................49. Reserver og budgetregulering ......Finansielle poster ................................25. Finansielle indtægter ....................26. Finansielle omkostninger .............Kapitalposter ........................................54. Statslige udlån, tilgang .................55. Statslige udlån, afgang .................58. Værdipapirer, tilgang ...................59. Værdipapirer, afgang ....................74. Fri egenkapital (budgettering afÅrets resultat) ...............................75. Reserveret bevilling (budgetteringaf forbrug af Årets resultat) .........84. Prioritetsgæld og anden lang-fristet gæld, tilgang ......................85. Prioritetsgæld og anden lang-fristet gæld, afgang .......................I alt ......................................................

---------------------------560,3-560,3----------560,3

----------------------------------------

1.820,592,6-280,5-29,5956,6-1,9-2,194,6743,1-2,0--135,1328,4193,36.145,7168,3168,1702,8199,6215,0-443,7-1.192,62.325,8914,36.998,7-1.003,033,619,953,5112,5110,99,025,0-43,0-5,0-112,450,07.977,2

1.365,4-0,4-264,5-3,8738,02,11,697,3455,33,0--330,2324,0-6,24.961,529,5185,2722,252,0117,0595,0-1.098,21.945,2335,91.691,02.598,52,8149,9152,7159,9303,029,0--6,0-3,4-173,550,06.159,4

1.219,9-4,3-258,5-3,8722,9-1,690,4324,25,0--180,4104,5-75,93.957,229,525,7609,235,927,7-5,0-1.118,11.811,744,51.804,72.147,43,0220,7223,7184,3449,280,0--7,0-6,3-248,250,05.184,0

1.320,9-14,1-255,9-3,8792,1-0,989,4343,5---177,892,7-85,13.221,029,525,7601,931,87,4-5,0-1.550,71.789,112,51.342,62.328,8-4,7302,6297,997,5436,2130,0--5,08,5-255,250,04.456,9

Oversigt over indtægtsbudgettet fordelt på standardkontiMio. kr.201020112012201320142015

Driftsposter ..........................................11. Salg af varer .................................13. Kontrolafgifter og gebyrer ...........Interne statslige overførsler .................43. Interne statslige overførsels-udgifter ..........................................Øvrige overførsler ...............................30. Skatter og afgifter ........................34. Øvrige overførselsindtægter .........44. Tilskud til personer ......................Finansielle poster ................................25. Finansielle indtægter ....................Kapitalposter ........................................99. Adviseringer .................................I alt ......................................................

---------560,3560,3--560,3

--------------

2,5-2,5150,0150,04.637,35.280,9-43,6600,045,645,63.170,03.170,07.705,4

2,5-2,5---24,1-0,6-23,5--3,5-3,5---25,1

2,5-2,5---24,1-0,6-23,5--4,0-4,0---25,6

Oversigt over anlægsbudgettet fordelt på standardkontiMio. kr.201020112012201320142015

Driftsposter ..........................................21. Andre driftsindtægter ...................22. Andre ordinære driftsomkostningerInterne statslige overførsler .................33. Interne statslige overførsels-indtægter .......................................43. Interne statslige overførsels-udgifter ..........................................Øvrige overførsler ...............................31. Overførselsindtægter fra EU ........32. Overførselsindtægter fra kommunerog regioner ....................................35. Forbrug af videreførsel ................49. Reserver og budgetregulering ......Kapitalposter ........................................51. Anlægsaktiver (anskaffelser) ........I alt ......................................................

--------------

340,913,2354,1-14,949,134,2-15,343,427,720,075,81.860,41.860,42.171,1

-208,513,2-195,3-2,821,618,861,116,024,95,5107,5112,5112,5-37,7

-158,513,2-145,3---94,7---94,7-129,3-129,3-193,1

-8,513,24,7---62,2---62,2342,0342,0395,7

§ 5. StatsministerietA. Oversigter.Realøkonomisk oversigt:Mio. kr.NettotalUdgiftIndtægt

Udgiftsbudget .........................................................................

6,2

6,26,26,2

---

Fællesudgifter ...........................................................................................5.12. Grønland og Færøerne ....................................................................Artsoversigt:Driftsposter .................................................................................................Finansielle poster .......................................................................................Aktivitet i alt ..............................................................................................Årets resultat ..............................................................................................Bevilling i alt .............................................................................................

7,7-1,56,2-5,60,6

-----

B. Bevillinger.UdgiftIndtægt

——— Mio. kr. ———

Fællesudgifter5.11.Centralstyrelsen01. Departementet (tekstanm. 1)(Driftsbev.)........................FAf finansministeren ........................................................ÆFOverførsel af bevilling til § 05.12.51. Rigsombudsman-den på Færøerne som led i afhændelsen af tjenesteskibetM/S ThorshavnGrønland og Færøerne03. Rigsombudsmanden i Grønland(Driftsbev.)...................FAf finansministeren ........................................................ÆFØget bevilling til husleje i henhold til huslejeordningensregelsæt ifm. overdragelse af ejendomme til Bygnings-styrelsen samt afhændelse af tjenesteskibet H.J. Rink51. Rigsombudsmanden på Færøerne(Driftsbev.)................F81,2-1,0--

5.12.

12,40,8

11,1

§ 5.Af finansministeren ........................................................ÆFOverdragelse af ejendomme til Bygningsstyrelsen samtoverførsel af bevilling fra § 05.11.01. Departementetsom led i afhændelsen af tjenesteskibet M/S Thorshavn0,8-

§ 5.

Anmærkninger til ændringsforslag

Fællesudgifter05.11. Centralstyrelsen05.11.01. Departementet (tekstanm. 1)(Driftsbev.)Der overføres 1,0 mio. kr. i 2012 fra § 05.11.01. Departementet til § 05.12.51. Rigsombuds-manden på Færøerne til delvis finansiering af afhændelsen af tjenesteskibet M/S Thorshavn.Samtidig dækkes reduktionen af bevillingen ved budgettering af forbrug af opsparing.1. Ændring af budgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling .............................................................................Årets resultat ..........................................................................................

F2012-1,0-1,0

BO12013--

BO22014--

BO32015--

05.12. Grønland og Færøerne05.12.03. Rigsombudsmanden i Grønland(Driftsbev.)1. Ændring af budgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling .............................................................................Udgift .....................................................................................................Årets resultat ..........................................................................................10. Almindelig virksomhed ................................................................Udgift ..............................................................................................

F20120,83,4-2,63,4

BO120130,80,8-0,8

BO220140,80,8-0,8

BO320150,80,8-0,8

6. Specifikation af udgifter pr. opgaveMio.kr.Udgift i alt .............................................0.1.2.Hjælpefunktioner samt generel ledel-se og administration .........................Funktionen som rigsmyndighedernesøverste repræsentant i Grønland.......Overøvrighedsfunktioner og lignendemyndighedsfunktioner .....................R200913,84,04,15,7R201011,53,33,54,7B201113,63,94,15,6F201216,84,95,06,9BO1201314,14,14,35,7BO2201414,04,04,35,7BO3201513,94,04,25,7

§ 05.12.03.10.

10. Almindelig virksomhedI henhold til huslejeordningen overdrages Rigsombudsmanden i Grønlands ejendomme til Byg-ningsstyrelsen pr. 1. januar 2012. Som følge heraf er bevillingen opjusteret med 0,8 mio. kr. tildækning af merudgifter til husleje inkl. lejers andel af drift til Bygningsstyrelsen. Som følge afvigende behov for transport med Rigsombudsmanden i Grønlands tjenesteskib H. J. Rink søgesskibet afhændet. Skibet søges så vidt muligt afhændet lokalt. Da salgsværdien pt. ikke kendes,budgetteres med et forbrug af opsparing på 2,6 mio. kr. i 2012 svarende til den bogførte værdi.9. Ændring af finansieringsoversigtMio. kr.Langfristet gæld primo ...............................- afskrivninger .............................................Samlet gæld ultimo .....................................Låneramme ..................................................Udnyttelsesgrad (i pct.) ..............................R2009-----R2010-----B2011-----F2012-17,0-0,5-16,5-16,898,2BO12013-16,5-0,6-15,9-16,894,6BO22014-15,9-0,7-15,2-16,890,5BO32015-15,2-0,8-14,4-16,885,7

05.12.51. Rigsombudsmanden på Færøerne(Driftsbev.)1. Ændring af budgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling .............................................................................Udgift .....................................................................................................Årets resultat ..........................................................................................10. Almindelig virksomhed ................................................................Udgift ..............................................................................................

F20120,82,8-2,02,8

BO12013-0,2-0,2--0,2

BO22014-0,2-0,2--0,2

BO32015-0,2-0,2--0,2

6. Specifikation af udgifter pr. opgaveMio. kr.Udgift i alt .............................................0.1.2.Hjælpefunktioner samt generel ledel-se og administration .........................Rigsmyndighedernes øverste repræ-sentant på Færøerne ..........................Overøvrighedsfunktioner .................R200910,23,04,13,1R201010,63,33,53,8B201111,53,53,84,2F201214,24,44,75,1BO1201311,13,53,64,0BO2201411,03,53,63,9BO3201510,93,43,63,9

10. Almindelig virksomhedI henhold til huslejeordningen overdrages Rigsombudsmanden på Færøernes ejendomme tilBygningsstyrelsen pr. 1. januar 2012. Som følge heraf reduceres bevillingen med 0,2 mio. kr.svarende til ændringen i nettoudgifterne. Som følge af vigende behov for transport med Rigs-ombudsmanden på Færøernes tjenesteskib M/S Thorshavn søges skibet afhændet. Skibet søgesså vidt muligt afhændet lokalt. Da salgsværdien pt. ikke kendes, budgetteres med et forbrug afopsparing på 2,0 mio. kr. i 2012 samt 1,0 mio. kr. i 2012, der overføres fra § 05.11.01. Depar-tementet, svarende til skibets bogførte værdi.

§ 05.12.51.10.9. Ændring af finansieringsoversigtMio. kr.Langfristet gæld primo ...............................- afskrivninger .............................................Samlet gæld ultimo .....................................Låneramme ..................................................Udnyttelsesgrad (i pct.) ..............................R2009-----R2010-----B2011-----F2012-14,3-0,4-13,9-14,198,6BO12013-13,9-0,4-13,5-14,195,7BO22014-13,5-0,4-13,1-14,192,9

BO32015-13,1-0,4-12,7-14,190,1

§ 6. UdenrigsministerietA. Oversigter.Realøkonomisk oversigt:Mio. kr.NettotalUdgiftIndtægt

Udgiftsbudget .........................................................................

176,4

174,672,372,386,3238,0-191,7-40,016,016,0

-1,8-1,8-1,8-------

Udenrigstjenesten m.v. .............................................................................6.11. Udenrigstjenesten mv. ....................................................................Bistand til udviklingslandene ..................................................................6.31. Reserver ...........................................................................................6.32. Bilateral bistand ..............................................................................6.35. Forsknings- og oplysningsvirksomhed ...........................................6.39. Humanitær bistand ..........................................................................Eksport- internationaliserings- og investeringsfremmeindsats ...........6.41. Fællesudgifter ..................................................................................Artsoversigt:Driftsposter .................................................................................................Interne statslige overførsler .......................................................................Øvrige overførsler ......................................................................................Aktivitet i alt ..............................................................................................Nettostyrede aktiviteter ..............................................................................Bevilling i alt .............................................................................................

72,3-102,3174,61,8176,4

--1,8--1,81,8-

B. Bevillinger.UdgiftIndtægt

——— Mio. kr. ———

Udenrigstjenesten m.v.6.11.Udenrigstjenesten mv.01. Udenrigstjenesten (tekstanm. 1, 12, 13 og 100)(Driftsbev.).......................................................................FAf finansministeren ........................................................ÆF

1.865,918,8

§ 6.Kurs-, pris- og lønreg. Strategier for BRIK-landene mv.,jf. Aftale om finansloven for 2012. Reduktion i udsendtestatskonsulenter, jf. Aftale om Det Kgl. Teater for peri-oden 2012-2015 af 16.nov. 201102. Regeringens fællesudgifter vedrørende EU-for-mandskabet(Driftsbev.)...................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFUdmøntning af reserve til regeringens fællesudgiftervedrørende EU-formandskabet, jf. bl.a. Aftale om fi-nansloven for 201213. Dansk Center for Internationale Studier og Men-neskerettigheder(Driftsbev.)............................................FAf finansministeren ........................................................ÆFStyrkelse af det generelle arbejde med menneskerettig-hederne, jf. Aftale om finansloven for 201215. Ikke-lovbundne tilskud til internationale formålog institutioner (tekstanm. 101)(Reservationsbev.).......FAf finansministeren ........................................................ÆFPræcisering af bevillingsanvendelseBistand til udviklingslandene6.31.Reserver79. Reserver(Reservationsbev.).............................................FAf finansministeren ........................................................ÆFForøgelse af udviklingsbistanden med 234 mio. kr. i2012 og 600 mio. kr. i 2013, jf. Aftale om finanslovenfor 2012. Bev.overførsel fra § 06.32.02 (4 mio. kr.) sfa.nedjust. af sektorpgr. i CambodjaBilateral bistand01. Udviklingslande i Afrika(Reservationsbev.)..................FAf finansministeren ........................................................ÆFBev.of. til §35 (86 mio. kr.), jf. Aftale om bedre balancei rets- og udlændingepol. Bev.of. til JM (61,7 mio. kr.)vedr. flygtningeudgifter. Bev.of. til §06.39.02 (40 mio.kr) vedr. indsatser i Sudan02. Udviklingslande i Asien og Latinamerika(Reservationsbev.)............................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFBevillingsoverførsel til § 06.31.79. (4 mio. kr.) sfa.nedjustering af sektorprogram i Cambodja08. Øvrig bistand (tekstanm. 101)(Reservationsbev.)..........FAf finansministeren ........................................................ÆFI forbindelse med ændringsforslagene for finanslovenfor 2012 er underkontotitlen for 06.32.08.80 ændret fraGlobalrammen til Freds- og stabiliseringsfonden

106,045,3

54,310,0

38,7-

100,0238,0

6.32.

3.245,0-187,7

1.061,0-4,0

668,6-

426.35.

§ 6.Forsknings- og oplysningsvirksomhed01. Forskning og oplysning i Danmark mv. (tekst-anm. 101)(Reservationsbev.)..........................................FAf finansministeren ........................................................ÆFOmdisponering inden for hovedkontoens bevilling mhp.at styrke forskningsplatformene i 2012Humanitær bistand02. Humanitære bidrag til akutte og langvarige kriser(tekstanm. 101)(Reservationsbev.).................................FAf finansministeren ........................................................ÆFBevillingsoverførsel fra § 06.32.01. (40 mio. kr.) medhenblik på finansiering af humanitære indsatser i Sudan

243,6-

6.39.

549,040,0

Eksport- internationaliserings- og investeringsfremmeindsats6.41.Fællesudgifter03. Særlige eksportfremmetilskud (tekstanm. 101)(Reservationsbev.)............................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFStrategier for BRIK-landene mv., jf. Aftale om finans-loven for 2012

42,816,0

§ 6.

Anmærkninger til ændringsforslag

Udenrigstjenesten m.v.06.11. Udenrigstjenesten mv.06.11.01. Udenrigstjenesten (tekstanm. 1, 12, 13 og 100)(Driftsbev.)1. Ændring af budgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling .............................................................................Indtægt ...................................................................................................Udgift .....................................................................................................Årets resultat ..........................................................................................10. Generel udenrigspolitik ................................................................Udgift ..............................................................................................Indtægt ............................................................................................30. Eksport- og investeringsfremme mv. .........................................Udgift ..............................................................................................

F201218,8-1,817,0-19,7-1,8-2,7

BO1201323,5-3,420,1-18,1-3,42,0

BO2201421,5-3,418,1-18,1-3,4-

BO3201521,5-3,418,1-18,1-3,4-

10. Generel udenrigspolitikKontoen er forhøjet med 21,5 mio. kr. årligt til kurs-, pris-, og lønregulering (KPL) afudenrigstjenestens udgifter i fremmed valuta i henhold til den gældende ordning herom. Opju-steringen skyldes bl.a. en forventning om, at kurser og inflationen ændrer sig mere end tidligereforventet i en række af de lande, hvor udenrigstjenesten er repræsenteret. KPL-reguleringenvedrører alene udgifter afholdt i udenlandsk valuta.Som følge af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, LiberalAlliance og Det Konservative Folkeparti om Det Kongelige Teater for perioden 2012-2015 af16. november 2011 nedlægges i 2012 tre stillinger som udsendte statskonsulenter fra Ministerietfor Fødevarer, Landbrug og Fiskeri i henholdsvis Rom, Berlin og Genève. Som følge heraf re-duceres de interne statslige overførselsindtægter med 1,8 mio. kr. i 2012 og 3,4 mio. kr. årligt fra2013.30. Eksport- og investeringsfremme mv.Som følge af Aftale om finansloven for 2012 om Strategier for BRIK-landene og andre høj-vækstlande afsættes der 25 mio. kr. årligt i 2012 og 2013. Som en del af aftalen nedlægges eks-portambassadørordningen fra primo 2012, hvilket samlet frigør 11,7 mio. kr. i 2012 og 7,0 mio.kr. i 2013 under § 06.11.01. Udenrigstjenesten. Disse beløb indgår i finansieringen af udmønt-ningen af strategien. For 2012 og 2013 afsættes 9 mio. kr. årligt på § 06.11.01. Udenrigstjenestenog 16 mio. kr. årligt på § 06.41.03. Særlige eksportfremmetilskud.I forbindelse med ændringsforslagene for finansloven for 2012 er specifikationen af udgifterpå opgaver, indtægter og personale blevet tilpasset. Endvidere er specifikationen af de internestatslige overførselsindtægter vedrørende andre ministeriers specialattacheer blevet tilpasset.

§ 06.11.01.30.

6. Specifikation af udgifter på opgaverMio. kr.0.1.2.3.4.Hjælpefunktioner samt generel ledel-se og administration ....................Generel udenrigspolitik ..............Administration af udviklingspolitikEksport- og investeringsfremme mv.Borgerservice ..............................R2009917,5422,7339,4239,0107,82.026,4R2010969,1446,6358,5252,5113,92.140,6B2011932,7429,8345,0243,0109,62.060,1F2012938,4452,7347,1244,4110,22.092,8BO12013901,7440,5333,6234,9105,92.016,6BO22014859,5419,1318,0223,9101,01.921,5BO32015844,7412,2312,4220,099,21.888,5

Udgift i alt ...............................................

7. Ændring af specifikation af indtægterMio. kr.Indtægter i alt ..............................................6. Øvrige indtægter ....................................R2009--R2010--B2011--F2012-1,8-1,8BO12013-3,4-3,4BO22014-3,4-3,4BO32015-3,4-3,4

Ændring af s pecifikation af interne statslige overførselsindtægter vedrørende andre ministeriers specialattacheer:Bevillingsoverførsel 2012 Antal forventede udsendte spe-i mio. kr.cialattacheer 2012Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri .................I alt .......................................................................................-1,8-1,8-3-3

8. Ændring af personaleR2009Personale i alt (årsværk) ............................Lønninger i alt (mio. kr.) ..........................Lønsumsloft (mio. kr.) ...............................---R2010---B2011---F20126-3,0-3,0BO12013-0,20,2BO22014---BO32015---

06.11.02. Regeringens fællesudgifter vedrørende EU-formandskabet(Driftsbev.)1. Ændring af budgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling .............................................................................Udgift .....................................................................................................Årets resultat ..........................................................................................10. Fællesudgifter ................................................................................Udgift ..............................................................................................

F201245,345,3-45,3

BO12013----

BO22014----

BO32015----

§ 06.11.02.10.

10. FællesudgifterSom følge af Aftale om finansloven for 2012 om EU-formandskabet afsættes 7 mio. kr. tilafholdelse af et ekstra uformelt ministermøde og 3 mio. kr. til en øget oplysningsindsats mv.Derudover udmøntes 38,3 mio. kr. fra reserven til regeringens fællesudgifter vedr. EU-formand-skabet i 2012 under § 35 - bl.a. til dækning af udgifter forbundet med tolkning, forbindelsesof-ficerer, åbningsceremoni, adgangskontrolsystem, opbygning og indretning af konferencefacilitetersamt anden logistik mv.De 3,0 mio. kr. til øget oplysningsindsats mv. udmøntes på § 21. Kulturministeriet.

06.11.13. Dansk Center for Internationale Studier og Menneskerettigheder(Drifts-bev.)1. Ændring af budgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling .............................................................................Udgift .....................................................................................................Årets resultat ..........................................................................................10. Almindelig virksomhed ................................................................Udgift ..............................................................................................

F201210,010,0-10,0

BO1201310,010,0-10,0

BO2201410,010,0-10,0

BO3201510,010,0-10,0

10. Almindelig virksomhedSom følge af Aftale om finansloven for 2012 om Styrkelse af Dansk Center for Internatio-nale Studier og Menneskerettigheder (DCISM) forhøjes kontoen med 10 mio. kr. årligt fra 2012med henblik på at fremme det generelle arbejde med menneskerettighederne.I forbindelse med ændringsforslagene for finansloven for 2012 er specifikationen af udgifterpå opgaver og personale blevet tilpasset.6. Specifikation af udgifter på opgaverMio. kr.0. Hjælpefunktioner samt generel ledelseog administration ..............................1. Forskning .........................................2. Ligebehandling og monitorering......3. Kommunikation og uddannelse........4. Program- og rådgivningsvirksomhed5. Bibliotek............................................Udgift i alt .............................................R200936,829,13,71,90,84,276,5R201039,030,83,92,10,94,581,2B201134,434,47,83,03,06,188,7F201242,033,612,64,00,04,997,1BO1201340,432,512,64,00,04,594,0BO2201440,232,412,63,90,04,593,6BO3201539,732,012,63,90,04,492,6

§ 06.11.15.

06.11.15. Ikke-lovbundne tilskud til internationale formål og institutioner (tekst-anm. 101)(Reservationsbev.)20. Tilskud til internationale institutionerHjemlen under kontoen præciceres, således at der kan ydes tilskud til konferencer mv., her-under til EU-formandskabet 2012. Anmærkningsteksten affattes på den baggrund således: Øvrigebidrag dækker bl.a. over tilskud til aktiviteter, der fremmer international retsorden. Der kan her-udover under øvrige bidrag ydes tilskud til mindre organisationer, konferencer mv., herunder tilEU-formandskabet samt Danmarks andel af udgifter til gennemgangskonference om Biologivå-benkonventionen (BWC) samt konferencen om lette våben og håndvåben (SALW).

§ 06.3.

Bistand til udviklingslandeneIndledende bemærkningerPrioriteringen på § 06.3 på finansloven for 2012 afspejler en styrkelse af dansk udviklings-politik med fattigdomsbekæmpelse som omdrejningspunkt og med en rettighedsbaseret tilgang idet danske udviklingssamarbejde. Grundstammen er de universelle menneskerettigheder, som eret globalt sæt af værdier og redskaber, der gør sig gældende på tværs af landegrænser og kulturer.Udbredt fattigdom og stor ulighed udgør - i samspil med klimaændringerne - nogle af de størsteproblemer for verdens udviklingslande, og Danmark skal bidrage til at ændre dette. Det kræverbåde, at der er fokus og kvalitet i udviklingssamarbejdet, og samtidig også, at de nødvendigemidler og redskaber er til stede for at løfte opgaven.Regeringen styrker udviklingsbistanden med 234 mio. kr. i 2012 og med yderligere 366 mio.kr. i 2013. Udviklingsbistanden vil således udgøre i alt 15.455 mio. kr. i 2012 og 15.821 mio.kr. i 2013. Regeringen har en målsætning om at opjustere udviklingsbistanden, så den over enårrække kommer tilbage på 1 pct. af BNI. Regeringen vil i 2012 målrette indsatserne på følgendefire områder: 1. Fødevaresikkerhed, landbrugsudvikling og befolkningens modstandskraft, 2. Grønvækst og bæredygtig energi, 3. Fremme af rettigheder, god regeringsførelse og demokrati og 4.Stabilitet og beskyttelse i skrøbelige og konfliktramte lande.I forbindelse med ændringsforslagene for finansloven for 2012 er skønnet over udgifter tilmodtagelse af flygtninge i Danmark mv. opjusteret med 147,7 mio. kr. i 2012. Opjusteringenforetages som led i aftale mellem regeringen, Enhedslisten og Liberal Alliance om bedre balancei rets- og udlændingepolitikken af 15. november 2011, hvor der afsættes en samlet ramme på optil 286,0 mio. kr. i 2012 til et initiativ om, at asylansøgere skal have bedre mulighed for at arbejdeog bo uden for asylcentrene. Af den samlede ramme på 286,0 mio. kr. i 2012 finansieres op til86,0 mio. kr. i 2012 af den samlede udviklingsbistand i 2012. I forbindelse med en opdateringaf forudsætningerne for de budgetterede udgifter i 2012 vedrørende modtagelse af flygtninge iDanmark, øges de forventede udgifter med 61,7 mio. kr. i 2012 i forhold til det budgetterede påforslag til finansloven.§ 6.3 Bistand til udviklingslandene er tilsvarende nedjusteret med 147,7 mio. kr. i 2012.Skøn over Danmarks samlede udviklingsbistand (ulandsrammen) i 2012 i henhold til OECD/DAC's reglerMio. kr.Udviklingsbistand til udviklingslandene under § 6.3 ..............................................................Administration af udviklingsbistanden.....................................................................................Danish Center for International Studies and Human Rights (DCISM) ..................................Fællesskabsfinansieret EU-bistand ...........................................................................................Dele af forsvarets og politiets internationale indsats...............................................................Andel af FN's fredsbevarende operationer...............................................................................Udgifter til modtagelse af flygtninge i Danmark ....................................................................Uddeling af tipsmidler til almennyttige organisationer ...........................................................Andet (bidrag til FN-organisationer mv.) ................................................................................Ulandsrammen i alt...................................................................................................................201212.556,2761,520,9932,3145,916,2974,716,031,315.455,0

I tabellen er medtaget de skønnede udgifter, der kan rapporteres som udviklingsbistand ihenhold til de internationalt standardiserede OECD/DAC-regler. Det bemærkes, at budgetterin-gen på finansloven gives som tilsagn. Den endelige rapportering til OECD/DAC vil derimod foralle elementer være baseret på de faktisk gennemførte udbetalinger for 2012. Der kan derforvære afvigelser mellem den budgetterede udviklingsbistand på finansloven, jf. tabellen ovenfor,og den endelige rapportering.

§ 06.3.

Udenrigsministeriet varetager administrationen af Danmarks statslige bistand til udviklings-landene i medfør af lov nr. 297 af 10. juni 1971 med senere ændringer. Styrelsen for internationaltudviklingssamarbejde er rådgivende for udviklingsministeren i gennemførelsen af det statsligeudviklingssamarbejde.Med finansloven 2004 blev der foretaget en bevillingsteknisk omlægning af udviklingsbi-standen, der indebærer:* En række bevillinger overgik i den forbindelse til direkte hjemmel på finansloven, mens enrække andre konti blev fastholdt som rammebevillinger. Det er for hver underkonto anført,hvorvidt kontoen er en rammebevilling. Bevillingsgrænsen for udmøntning af rammebevillingerblev pris- og lønreguleret i 2008, jf. a kt 187 af 25 . juni 2003. Udmøntning af bevillinger over3 5 mio. kr. fra rammebevi llinger skal i 2012 forelægges Finansudvalget.* Samtlige konti opføres fra og med finansloven 2004 som reservationsbevillinger. Reserva-tionsbevillinger indebærer, at der er adgang til at videreføre ikke-forbrugte bevillinger til efter-følgende finansår. Ikke-forbrugte bevillinger videreføres under samme hovedkonto til næste fi-nansår. Evt. ikke-forbrugte bevillinger på hovedkontoniveau opgøres som forskellen mellem (I)evt. videreførelser fra tidligere finansår plus endelig bevilling i finansåret som opført på tillægs-bevillingsloven og (II) regnskabstallet for hovedkontoen som opgjort på statsregnskabet. Der erendvidere for § 06.37.04.10. Den Europæiske Udviklingsfond mulighed for at videreføre mer-eller mindreforbrug til de efterfølgende finansår.Fra og med finansloven 2006 er udviklingsbistanden omlagt til tilsagnsbudgettering, såledesat bevillingerne indbudgetteres på tilsagnstidspunktet. Tilsagnsbudgetteringen medfører årligeudsving for en række konti, hvor tilsagnet afgives med henblik på udbetaling over en længereårrække. For § 06.32.04.14. IT-, ejendoms-, rejse- og kommunikationsudgifter, § 06.32.04.15.Rådgivende enheder, § 06.32.05.18. Danida Business Finance, § 06.32.07. Lånebistand, §06.37.03.13. Den Nordiske Udviklingsfond (NDF) og § 06.37.04. Bistand gennem Den Europæ-iske Union (EU) indbudgetteres bevillingerne dog fortsat på udbetalingstidspunktet.De i aktivitetsoversigterne anførte beløb er alene af vejledende karakter, idet udviklingsmi-nisteren er bemyndiget til løbende at tilpasse tilskuddene til den faktiske udvikling inden for derespektive tilskudsområder. I aktivitetsoversigterne for partnerlandene er der udover de planlagtetilsagn i finansåret angivet, hvilke tilsagn der forventes i budgetoverslagsårene. Tilsagn, der ikkesom planlagt kan afgives i budgetåret, vil i stedet kunne afgives i budgetoverslagsår 1. Evt.fremrykning og udskydelse af tilsagn i partnerlandene kan foretages inden for de angivne grænserfor at foretage overførsler mellem hovedkonti og aktivitetsområder uden forelæggelse for Fi-nansudvalget.

§ 06.3.

Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.10.4 og 2.2.11BeskrivelseSåfremt en enkeltbevilling overstiger 300 mio. kr., er udviklingsmini-steren bemyndiget til at afgive tilsagn med udgiftsmæssig virkning ide efterfølgende finansår, dvs. at tilsagnet regnskabsføres i takt medudbetalingerne, for § 06.36.03.16. Den Globale Fond for Bekæmpelseaf Aids, Tuberkulose og Malaria, § 06.36.04.11. FN's Landbrugsud-viklingsfond (IFAD), § 06.37.01.11. Den Internationale Udviklings-sammenslutning (IDA), § 06.37.03. Regionale udviklingsfonde,gældslettelsesinitiativer og øvrige fonde (dog ikke § 06.37.03.13. DenNordiske Udviklingsfond (NDF)).Bevillinger over 35 mio. kr. fra rammebevillinger skal forelægges Fi-nansudvalget jf. de af Finansudvalget tiltrådte forelæggelsesregler iAkt nr. 187 af 25. juni 2003.Udviklingsministeren er bemyndiget til i hele finansåret at foretageenkeltoverførsler på op til 100 mio. kr. mellem hovedkonti inden forsamme aktivitetsområde. Enkeltoverførsler over 100 mio. kr. skal fo-relægges Finansudvalget. Udviklingsministeren er endvidere bemyn-diget til at foretage samlet overførsel mellem to aktivitetsområdersvarende til 5 pct. (ekskl. overførsler fra reserven på § 06.31.79. Re-server) af den samlede bevilling for det mindste af de to berørte akti-vitetsområder på finansloven, dog mindst 35 mio. kr. Når en overførselbevirker, at de samlede overførsler mellem to aktivitetsområder over-stiger 5 pct. af den samlede bevilling for det mindste af de berørteaktivitetsområder på finansloven, dog mindst 35 mio. kr., forelæggesden konkrete overførsel for Finansudvalget. Fra § 06.31.79. Reserverkan der ubegrænset flyttes midler til andre hovedkonti og aktivitets-områder.Tilskud under § 6.3. Bistand til udviklingslandene gives som tilsagn,medmindre andet er specificeret. § 06.32.04.14. IT-, ejendoms-, rejse-og kommunikationsudgifter, § 06.32.04.15. Rådgivende enheder, §06.32.05.18. Danida Business Finance, § 06.32.07. Lånebistand, §06.37.03.13. Den nordiske Udviklingsfond (NDF) og § 06.37.04. Bi-stand gennem Den europæiske Union (EU) er ikke tilsagnsbudgetteret.Tilskud under disse konti regnskabsføres i takt med udbetalingerne.Tilskud kan forudbetales.

BV 2.2.7

BV 2.2.9

BV 2.2.11.

BV 2.2.13.

Fordelingen af bistanden opført under nærværende hovedområde fremgår af nedenståendeoversigt.I forbindelse med ændringsforslagene for finansloven 2012 er oversigten blevet tilpasset.

§ 06.3.

Flerårsbudget for bistanden til udviklingslande på § 06.3:Mio. kr.(2011: årets priser, 2021-15: 2012-priser)B2011F20123.0571.057344692-246692001.0234752447505898.401136603701936407512470903415895803.81733812.556BO120133.1371.315355642296212001.0233147508858.5952476039319454006768904175895803.77570013.070BO220143.471635345642307292001.0232147508858.2485646041819464009768902925895804.12210012.470BO320153.621585355642308312001.0233047508858.55023060418194540756868903785895803.82010012.470

Bilateral .......................................................32.01 Udviklingslande i Afrika ...................3.42732.02 Udviklingslande i Asien og Latinamerika1.18032.04 Personelbistand...................................35432.05 Danidas Erhvervsindsatser .................28232.06 Blandede kreditter ..............................35032.07 Lånebistand ........................................3032.08 Øvrig bistand......................................39832.11 Naboskabsprogram .............................20033.01 Bistand gennem private organisationer (NGO'er)1.02334.01 Miljø- og klimabistand i udviklingslande53735.01 Forskning og oplysning i Danmark mv.27936.06 FNs øvrige udviklingsprogrammer og diverse multi-laterale bidrag ...............................................7537.01 Verdensbankgruppen..........................039.02 Humanitære bidrag til akutte og langvarige kriser316Bilateral Total .............................................Multilateral ..................................................34.01 Miljø- og klimabistand i udviklingslande mv.35.02 International udviklingsforskning ......36.01 De Forenede Nationers Udv.program (UNDP)36.02 De Forenede Nationers Børnefond (UNICEF)36.03 HIV Aids, Befolknings- og sundhedsprogrammer36.04 FN programmer for landbrugsudv.....36.06 FNs øvrige udviklingsprogrammer og diverse multi-laterale bidrag ...............................................37.01 Verdensbankgruppen..........................37.02 Regionale udviklingsbanker...............37.03 Regionale udviklingsfonde, gældslettelsesinitiativerog øvrige fonde ............................................37.04 Bistand gennem Den Europæiske Union39.01 Generelle bidrag til internationale humanitære org.Multilateral Total .......................................Reserver ........................................................Total bistand 06.3 .......................................8.45121760380178490090879183455894903.7367912.265

Bemærkninger: Opgørelsen af, hvad der er bilateral hhv. multilateral bistand er ikke entydigt retvisende, idet enkeltemultilaterale bidrag afholdes over konti, der klassificeres som bilaterale og omvendt. Rapporteringen til OECD/DAC efterårets udgang vil være den endelige opgørelse.

Via Udenrigsministeriets hjemmeside (www.um.dk) på internettet kan der indhentes yderli-gere information om Danmarks udviklingsbistand.

§ 06.31.

06.31. Reserver06.31.79. Reserver(Reservationsbev.)Udviklingsministeren er bemyndiget til at foretage overførsler fra hovedkontoen til andreaktivitetsområder under § 06.3. Overførsler fra hovedkontoen medregnes ikke i opgørelsen afgrænsen på 5 pct. for overførsler mellem aktivitetsområder.I forbindelse med ændringsforslagene for finansloven 2012 er der i 2012 overført 4 mio. kr.fra § 06.32.02.06. Cambodja til nærværende konto. Bevillingsoverførslen er foretaget med henblikpå en ekstraordinær forøgelse af reserven. Herudover er udviklingsbistanden, jf. aftale for fi-nansloven 2012, styrket med hhv. 234 mio. kr. i 2012 og 600 mio. kr. i 2013. De ekstra midlerer midlertidigt indbudgetteret på nærværende konto.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Reserve ...........................................................................................Udgift ..............................................................................................41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland ..........................

F238,0238,0238,0

2013600,0600,0600,0

2014---

2015---

06.32. Bilateral bistandI forbindelse med ændringsforslagene for finansloven for 2012 er aktivitetsoversigten blevet til-passet.Aktivitetsoversigt § 06.32. Bilateral sektorprogram- og projektbistand, tilsagnMio. kr.AFRIKA:Etiopien........................................................Niger ............................................................Zimbabwe ....................................................Somalia ........................................................Sydsudan......................................................Tanzania ......................................................Kenya .........................................................Uganda .........................................................Mozambique ................................................Ghana ...........................................................Benin............................................................Burkina Faso ...............................................Zambia .........................................................Mali..............................................................Øvrige lande i Afrika..................................Opfølgning på Afrikakommissionen ..........AFRIKA i alt konto 32.01........................ASIEN:Pakistan........................................................Burma ..........................................................Cambodja .....................................................Indonesien....................................................Det Palæstinensiske Selvstyre ....................Afghanistan..................................................Bangladesh ..................................................2011600200364120930435335156080155102254923.427255000190515102012402500704213151546040622561531201802163.0571580405039034020131019550010500531510606022514102505503.137010002205365102014100001080038041551020605013501.0003.47100050036510201510000100405158103560455056001.0003.62100000365210

§ 06.32.

Nepal............................................................Bhutan..........................................................Vietnam .......................................................Øvrige lande i Asien...................................ASIEN i alt.................................................LATINAMERIKA:Nicaragua .....................................................Bolivia .........................................................Øvrige lande i Latinamerika.......................LATINAMERIKA i alt ............................ASIEN og LATINAMERIKA i altKonto 32.02.................................................TOTAL .......................................................

1056205751.13610430441.1804.607

1356501.0250320321.0574.114

6150001.3150000

2100006350000

100005850000

1.3154.452

6354.106

5854.206

Bemærkninger: Som følge af flerårige tilsagn er tallene ikke direkte sammenlignelige fra år til år.

06.32.01. Udviklingslande i Afrika(Reservationsbev.)Hovedparten af dansk udviklingsbistand går fortsat til Afrika, hvor udviklingsbehovet erstørst. Projekt- og programindsatsen i Afrika omfatter primært de 13 partnerlande i Afrika samtregionale indsatser. Som konsekvens af regeringens partnerlandevalg er bistanden til Zambia ogBenin under udfasning.Regeringen vil fortsat være spydspids for opfølgningen på Afrikakommissionens anbefalin-ger, der blev lanceret i maj 2009, og herved bidrage med bedre bistand til Afrika. Der er under§ 06.32.01.26. Opfølgning på Afrikakommissionen afsat midler til en fordobling af bistandenfrem mod 2014 til privatsektorudvikling i Afrika.Løn, tjenesterejser og øvrige driftsudgifter til udsendte og lokalt ansatte på rådgivende en-heder finansieres over § 06.32.04.15. Rådgivende enheder.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................09. Sydsudan ........................................................................................Udgift ..............................................................................................41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland ..........................26. Opfølgning på Afrikakommissionens anbefalinger ..................Udgift ..............................................................................................41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland ..........................

F-187,7-40,0-40,0-147,7-147,7

2013-----

2014-----

2015-----

09. SydsudanSydsudan opnåede uafhængighed den 9. juli 2011 som den nyeste uafhængige - og svage -stat i Afrika. Danmark har gennem en længere årrække været engageret i det nu selvstændigeSydsudan. Partnerskabet vil blive tilpasset den nye situation. Sydsudan står over for post-uaf-hængighed i en skrøbelig-stat kontekst. Formålet med den danske støtte er at bidrage til et fre-deligt, forenet Sydsudan gennem forbedret regeringsførelse, rets- og sikkerhedssektorudvikling,styrket økonomisk udvikling og forbedrede levevilkår for befolkningen. En væsentlig del vil væreat bidrage til at forbedre den humanitære situation, fremme bæredygtig tilbagevenden og reinte-gration af flygtninge og fordrevne. Samarbejdet vil være baseret på en konfliktsensitiv tilgangog konfliktforebyggelse. Understøttelse af den skrøbelige fredsproces mellem Sudan og Sydsudanvil være et centralt fokus for samarbejdet.Statsopbygning, konfliktforebyggelse og udvikling:Givet de helt grundlæggende udfordringer,som regeringen i et uafhængigt Sydsudan står over for, vil der blive ydet betydelig støtte til stats-

§ 06.32.01.09.

og kapacitetsopbygning på nationalt og lokalt niveau samt til indsatser til fremme af sikkerhed,stabilitet og konfliktforebyggelse og - løsning. Indsatserne på disse områder, der vil ske i tætsamarbejde med andre bilaterale og multilaterale donorer, vil være en integreret del af dansk støttepå både det humanitære og det udviklingsmæssige område. Fokus på kvinder og ligestilling ogherunder aktiviteter, der understøtter gennemførelsen af FN's sikkerhedsrådsresolution 1325 omkvinder, fred og sikkerhed, vil stå centralt. I tillæg hertil og i overensstemmelse med centraledanske udviklingspolitiske prioriteter vil der ligeledes blive søgt ydet støtte til privatsektorud-vikling og jobskabelse ikke mindst for unge. For at sikre, at indsatserne er i overensstemmelsemed den sydsudanesiske regerings udviklingsprioriteter og de mest presserende behov, vil dendanske bistand i videst mulige omfang blive tilpasset regeringens treårige udviklingsplan. Derplanlægges afgivet tilsagn på 300 mio. kr. dækkende de tre år i udviklingsplanen, 2012-2014.Nærområdebistand:I lyset af den potentielt destabiliserende effekt af den forventede fortsattetilbagevenden af et betydeligt antal flygtninge og internt fordrevne vil Danmark fortsætte sinstøtte til nærområdeindsatser. I 2012 planlægges tilsagn på 71 mio. kr. til aktiviteter, som bidragertil en bæredygtig tilbagevenden og reintegration af flygtninge og fordrevne og forudses at omfattestøtte til bl.a. forbedring af levevilkår og beskyttelse mv. Aktiviteterne vil i videst muligt omfangblive søgt koordineret med eller integreret i større programmer til støtte for de mest udsatte ogsårbare befolkningsgrupper.Andet:I lyset af den komplekse post-konfliktsituation i Sydsudan afsættes der 10 mio. kr.med henblik på fleksibelt at kunne understøtte mindre indsatser, der bidrager til opnåelse afmålsætningerne i den overordnede strategi for dansk støtte til Sydsudan.Støtte til langvarige humanitære indsatser i Sydsudan:I 2012 planlægges tilsagn på 40 mio.kr. til langsigtede humanitære indsatser i Sydsudan. Støtten forudses bl.a. anvendt til aktiviteter,der direkte bidrager til at sikre forbedrede levevilkår for udsatte befolkningsgrupper, beskytterlokalbefolkningens og internt fordrevnes rettigheder samt bidrager til konfliktforebyggelse og -løsning i konfliktramte områder. Konkret vil støtten blive planlagt i samarbejde med danske oginternationale partnere på grundlag af de geografiske, tematiske og sektormæssige prioriteter, derer indeholdt i relevante dele af den samlede ramme for dansk bistand til Sydsudan samt i be-hovsanalyser og appeller fra bl.a. FN og den internationale Røde Kors bevægelse. Det vil end-videre ske på grundlag af den humanitære strategi og relevante internationale forpligtelser.I 2012 planlægges udbetalt i alt ca. 280 mio. kr. til Sydsudan.I forbindelse med ændringsforslagene for finansloven for 2012 er kontotitlen ændret fra Su-dan til Sydsudan. Endvidere er der i 2012 overført 40 mio. kr. fra nærværende konto til06.39.02.10. Humanitære Bidrag. Bevillingsoverførslen gennemføres, idet de på forslaget til fi-nansloven for 2012 afsatte midler til humanitære indsatser i Sudan flyttes til konto for humanitærebidrag.Aktivitetsoversigt: tilsagnMio. kr.2011Langsigtede humanitære indsatser ............Nærområdebistand .....................................Statsopbygning, konfliktforebyggelse og ud-vikling, Sydsudan .....................................Andet ..........................................................I alt .............................................................12020124071300101204211010201320142015

1010

§ 06.32.01.26.

26. Opfølgning på Afrikakommissionens anbefalingerAfrikakommissionen, som blev nedsat i 2008, anbefalede i maj 2009 en refokusering af det in-ternationale udviklingssamarbejde med Afrika med øget vægt på privatsektordrevet økonomiskvækst og jobskabelse for unge. På den baggrund er der iværksat en gradvis omlægning af bi-standen gennem en markant forøgelse af støtten til udvikling af de private sektorer i Afrika medhenblik på frem mod 2014 at fordoble bistanden til privatsektorudvikling i Afrika. Indfasningenvil ske gradvist, så der i 2014 afsættes i alt 2 mia. kr. Afrika-kommissionens anbefalinger vide-reføres desuden i prioriteringen af vækst og beskæftigelse i regeringens Strategi for Danmarksudviklingssamarbejde (2010) samt den strategiske ramme for vækst og beskæftigelse (2011).Opfølgningen på kommissionens anbefalinger vil ske gennem bidrag til kommissionens feminternationale initiativer, jf. nedenfor, og gennem en gradvis refokusering af den bilaterale ud-viklingsbistand til partnerlandene i Afrika med større vægt på udvikling af den private sektor,herunder landbrug, som drivkraft for vækst til gavn for de fattige. Refokuseringen vil ske medfortsat hensyn til bistandseffektivitet, herunder fokusering på færre sektorer. Herudover vil der,med afsæt i kommissionens anbefalinger, blive gennemført bl.a. indsatser til støtte af regionaløkonomisk integration, hvilket også understøtter de bilaterale indsatser.Der er for 2012 afsat i alt 156 mio. kr. i nye tilsagn til kommissionens fem internationaleinitiativer, som omfatter:Finansiering af mindre virksomheder:I samarbejde med bl.a. den Afrikanske Udviklingsbank(AfDB) er der i 2010 etableret en Afrikansk Garantifond for små og mellemstore virksomheder.Fonden, der er registreret på Mauritius og har hovedkontor i Nairobi med henblik på at operereover hele det afrikanske kontinent, har til formål at øge små afrikanske virksomheders adgang tilfinansiering gennem udstedelse af garantier og lignende finansielle produkter samt kapacitetsop-bygning til banker og andre finansielle institutioner, som foretager udlånene. Der blev i 2010bevilget 150 mio. kr. til et første bidrag til Garantifonden med tilsvarende bidrag fra AfDB ogSpanien. I 2012 planlægges et bidrag til Garantifonden ligeledes på 150 mio. kr.Konkurrenceevneindeks:Der er i samarbejde med World Economic Forum (WEF) udarbejdetet initiativ, der vil sikre, at flere afrikanske landes konkurrenceevne rangordnes i WEF's årligekonkurrenceevneindeks. Sideløbende hermed er der i 2011 bevilget i alt 5 mio. kr. til afholdelseaf lande- og regionale konferencer i Afrika med henblik på at fremme dialog mellem regeringer,arbejdsmarkedsinstitutioner og den private sektor om forbedringer af konkurrenceevnen. Hertilkommer, at der i 2011 er bevilget yderligere 5 mio. kr. til WEF med henblik på udarbejdelse afvækstscenarier for afrikanske regioner i en proces, som skal bidrage til yderligere fokus på kon-kurrenceevne.Energi i lokalområder:I tæt samarbejde med den Afrikanske Udviklingsbank er der i 2010etableret en fond for bæredygtig energi for små og mellemstore virksomheder i Afrika, "Sustai-nable Energy Fund for Africa" (SEFA). Fonden har til formål at øge adgangen til bæredygtigenergi for særligt den private sektor i de afrikanske landområder og herved bidrage til oprettelseaf arbejdspladser. Der blev i 2011 bevilget 300 mio. kr. til SEFA for perioden 2011-14.Uddannelse og forskning:Under dette initiativ er der dels etableret et samarbejde med DenInternationale Arbejdsorganisation (ILO), som i Benin, Burkina Faso og Zimbabwe støtter ud-bygning af faglige uddannelser i landområder med henblik på kurser i bl.a. landbrug samt op-gradering og certificering af lærepladssystemer i byområder. Hertil blev der i 2009 bevilget 30mio. kr. under § 06.32.01.23 Øvrige indsatser i Afrika til en første fase for perioden 2010-2011.For 2012 planlægges et toårigt tilsagn på 55 mio. kr. for perioden 2012-2014. Herudover er deriværksat et program forankret i Forum for Landbrugsforskning i Afrika (FARA) under den Afri-kanske Union (AU), der støtter samarbejde mellem uddannelses- og forskningsinstitutioner ogden private sektor inden for bæredygtigt landbrug med henblik på at forbedre uddannelserne ogfremme innovation i landbruget og forarbejdningsindustrien. I 2009 blev der givet et tilsagn på31 mio. kr. under § 06.32.01.23 Øvrige indsatser i Afrika til en første fase for 2010-11. For 2012planlægges et toårigt tilsagn på 99 mio. kr. for perioden 2012-2014.Unge iværksættere:Igennem ILO og Ungdomsbeskæftigelsesnetværket (YEN - et partnerskabmellem Verdensbanken, ILO og FN) er der igangsat støtte til et program for unge iværksættere.

§ 06.32.01.26.

Formålet er en bredspektret støtte til unge, så der udvikles en ny generation af iværksættere, ogderes ideer kan omsættes til praksis. Initiativet gennemføres i Kenya, Tanzania og Uganda. Derblev i 2011 afgivet et tilsagn på 89 mio. kr. for perioden 2011-2014.Opfølgningen gennem den bilaterale bistand til partnerlandene i Afrika vil, i den udstrækningat den udmøntes i forbindelse med større programmer i partnerlandene, blive overført fra nær-værende konto til de respektive konti under § 06.32.01. Udviklingslande i Afrika. I 2012 er dersåledes afsat 50 mio. kr. til en styrkelse af landbrugssektorprogrammet i Burkina Faso, som eroverført fra nærværende konto til § 06.32.01.17. Burkina Faso. Under den bilaterale bistand erder endvidere for 2012 afsat 57 mio. kr. til en udvidelse af egenkapitalen i den fællesnordiskekreditfond for SADC-landene, NORSAD, i forbindelse med forberedelse af en privatisering affonden. I første omgang forventes fonden omdannet til et aktieselskab, hvor de danske aktieroverdrages til Industrialiseringsfonden for Udviklingslande, IFU. Endelig støttes et program forregional økonomisk integration, som har til formål at styrke regionaliseringsprocessen, i førsteomgang i Østafrika, gennem bidrag til bl.a. organisationen Trade Mark Africa. Et tilsagn på 160mio. kr. blev afgivet i 2011 for perioden 2011-2014.Som led i opfølgningen på Afrika-kommissionens anbefalinger var der under nærværendekonto planlagt et tilsagn til den Afrikanske Garantifond på 150,0 mio. kr. i 2012, som i forbin-delse med ændringsforslagene for finansloven 2012 udskydes til 2013, idet det vurderes at væremere hensigtsmæssigt, at tilsagnet afgives i 2013.Kontoen nedjusteres med 147,7 mio. kr. i 2012 i forbindelse med ovenstående. De frigivnemidler anvendes som følger. I forbindelse med Aftale mellem regeringen, Enhedslisten og LiberalAlliance om bedre balance i rets- og udlændingepolitikken af 15. november 2011 afsættes ensamlet ramme på op til 286,0 mio. kr. i 2012 til et initiativ om, at asylansøgere skal have bedremulighed for at arbejde og bo uden for asylcentrene. Af den samlede ramme på 286,0 mio. kr. i2012 finansieres op til 86,0 mio. kr. i 2012 af den samlede udviklingsbistand i 2012, og deroverføres 86,0 mio. kr. fra nærværende konto til § 35 Generelle Reserver. I forbindelse med enopdatering af forudsætningerne for de budgetterede udgifter i 2012 vedrørende modtagelse afflygtninge i Danmark, øges de forventede udgifter med 61,7 mio. kr. i 2012 i forhold til detbudgetterede på forslag til finansloven for 2012. Der overføres 61,7 mio. kr. fra nærværendekonto til § 11. Justitsministeriet.Aktivitetsoversigt: tilsagnMio. kr.2011De fem initiativer.......................................Det bilaterale spor .....................................I alt .............................................................310182,2492,220121566021620135505502014200800100020153007001000

§ 06.32.02.

06.32.02. Udviklingslande i Asien og Latinamerika(Reservationsbev.)Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................06. Cambodja ......................................................................................Udgift ..............................................................................................41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland ..........................

F-4,0-4,0-4,0

2013---

2014---

2015---

06. CambodjaDen danske bistand til Cambodja har til formål at fremme fattigdomsbekæmpelse og bære-dygtig udvikling, samt sikre demokratiske rettigheder og retsstatsprincipper. Bistanden vil bliveudfaset i løbet af 2012.Støtte til miljøsektoren.Den danske støtte fokuserer på bæredygtig forvaltning af de lokalenaturressourcer og forbedring af levevilkår for landbefolkningen gennem støtte til decentralise-ringsprocessen indenfor skov- og fiskerisektoren. En afsluttende etårig fase på 25 mio. kr. vilblive gennemført i 2012 med særlig vægt på at udvikle myndighedernes og partnernes kapacitettil at videreføre aktiviteterne, når den danske støtte ophører.Demokrati og menneskerettigheder.Den danske støtte til demokrati og menneskerettighederbidrager til udviklingen af et velfungerende og uafhængigt retsvæsen, styrkelse af menneskeret-tigheder, forbedring af serviceniveauet i den offentlige sektor samt styrkelse af forvaltningen afoffentlige midler. Støtten vil fortsætte frem til udgangen af 2012 med fokus på konsolidering afde igangsatte reformer med et sidste tilsagn på 4 mio. kr. i begyndelsen af 2012.I 2012 planlægges udbetalt i alt 33 mio. kr. til Cambodja.I forbindelse med ændringsforslagene for finansloven for 2012 er der i 2012 overført 4 mio.kr. fra nærværende konto til § 06.31.79.10. Reserver. Bevillingsoverførslen gennemføres, idet denpå finansloven for 2012 planlagte støtte til demokrati og menneskerettigheder er blevet mindreend planlagt.Aktivitetsoversigt: tilsagnMio. kr.2011Miljø/ Naturressourceforvaltning ..............Demokrati og menneskerettigheder...........I alt .............................................................201244201320142015

06.32.08. Øvrig bistand (tekstanm. 101)(Reservationsbev.)Under nærværende hovedkonto afholdes udgifter til Rehabiliterings- og Forskningscentret forTorturofre, Partnerskab for Dialog og Reform, den tværministerielle Freds- og Stabiliseringsfondog øvrige indsatser vedrørende stabilitet og konfliktforebyggelse samt til støtte for frihed, demo-krati og menneskerettigheder.80. Freds- og StabiliseringsfondenI forbindelse med ændringsforslagene for finansloven for 2012 er kontotitlen ændret fraGlobalrammen til Freds- og stabiliseringsfonden.

§ 06.35.

06.35. Forsknings- og oplysningsvirksomhed06.35.01. Forskning og oplysning i Danmark mv. (tekstanm. 101)(Reservationsbev.)Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Projekter i Danmark ....................................................................Udgift ..............................................................................................41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland ..........................11. Forskningsvirksomhed .................................................................Udgift ..............................................................................................41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland ..........................

F-19,019,0-19,0-19,0

2013-----

2014-----

2015-----

10. Projekter i DanmarkNærværende konto og § 06.35.01.11. Forskningsvirksomhed udgør den overordnede rammefor tilskud til forskning om udviklingsspørgsmål og kapacitetsopbygning. Formålet med nærvæ-rende konto er at støtte anvendelsen af danske kompetencer inden for udviklingsforskningen bl.a.gennem støtte til etablering af langvarige partnerskaber mellem institutioner i Danmark og ipartnerlandene.I 2011 indgik Udenrigsministeriet den sidste toårige resultatkontrakt på i alt 36 mio. kr. medKøbenhavns Universitet. Resultatkontrakten er afslutningen af støtten til de tre centre: Center forFrøsundhed, Center for Skov og Landskab og DBL (Institute for Health Research and Develop-ment). De tre centre deltager også i Danske Universiteters forskningsplatforme.I 2011 blev der givet et toårigt tilsagn til Danske Universiteters fire forskningsplatforme, derhar til formål at styrke det langvarige institutionelle samarbejde mellem danske forskningsinsti-tutioner og forskningspartnere i udviklingslandene bl.a. til kapacitetsopbygning gennem ph.d.-skoler. I 2012 planlægges at afgive et tilsagn til de fire forskningsplatforme på i alt 19 mio. kr.,som især skal anvendes til aktiviteter inden for kommunikation og formidling af forskningsre-sultater målrettet forskere i partnerlandene. Der planlægges yderligere afgivet nyt toårigt tilsagni 2013 på i alt 90 mio. kr. til de fire forskningsplatforme.I 2010 blev der lanceret et nyt internationalt orienterede forskningsprogram for resultater ogdokumentation af bistanden, ReCom, der har til formål at forske i, dokumentere og kommunikere,hvad der virker, og hvad der opnås ved indsatserne inden for udviklingsbistanden. Programmeter treårigt og samarbejder med internationale forskningsinstitutioner og partnerinstitutioner i ud-viklingslandene. I 2011 blev der afgivet et tilsagn på 10 mio. kr. til forskningsprogrammet, ogder planlægges afgivet tilsagn på 10 mio. kr. årligt i perioden 2012-13.Den daglige administration af forskningsbevillingerne er fra 2008 udlagt til Danida Fellows-hip Centre (DFC). Det overordnede politiske og strategiske ansvar for forskningsbevillingernevaretages af en enhed i Udenrigsministeriet. Udgifter hertil dækkes over § 06.32.04.15. Rådgi-vende enheder.Aktivitetsoversigt: tilsagnMio. kr.2011Danske Forskningsinstitutter .....................Andre Aktiviteter .......................................Internationalt forskningsprogram ..............Resultatkontrakt KU ..................................I alt .............................................................531036992929201220139010100902014201590

§ 06.35.01.10.

I forbindelse med ændringsforslagene for finansloven for 2012 er der i 2012 overført 19 mio.kr. fra 06.35.01.11. Forskningsvirksomhed til nærværende konto. Bevillingsoverførslen er fore-taget med henblik på at styrke forskningsplatformene i 2012.11. ForskningsvirksomhedNærværende konto og § 06.35.01.10. Projekter i Danmark udgør den overordnede ramme fortilskud til forskning om udviklingsspørgsmål og kapacitetsopbygning. Formålet er at støtte ud-viklingen af ny viden til gavn for udviklingslandene og at fastholde og udbygge udviklingslan-denes egen kapacitet på forskningsområdet.Støtten til forskning og kapacitetsopbygning ydes til samarbejdsprojekter mellem forsk-ningsmiljøer i udviklingslandene og danske forskningsinstitutioner og til uddannelse af forskerei udviklingslandene. Tilskud vil kunne ydes til projekter, der kombinerer forskning med kapaci-tetsopbygning i udviklingslandene og skal søges i konkurrence efter opslag af forskningsområdereller geografiske prioritetsområder af særlig interesse for udviklingsbistanden. Der afsættes i 2012116 mio. kr. over kontoen. Der er primært tale om flere midler til større strategiske forsknings-projekter. De ekstra midler til konkurrenceudsat forskning kommer fra udfasningen af støtten tilde tre centre under Københavns Universitet under § 06.35.01.10. Herudover afsættes i 2012 20mio. kr. til forskning i bekæmpelse af malaria, hiv og tuberkulose med særligt fokus på udviklingaf vacciner.I 2012 vil der blive taget udgangspunkt i prioritetsområderne for Strategi for Dansk Udvik-lingssamarbejde (2010). Det Rådgivende Forskningsfaglige Udvalg er udpeget af udviklingsmi-nisteren og fungerer som et programudvalg under Det Strategiske Forskningsråd. Det StrategiskeForskningsråd godkender opslag og indstillinger fra Det Rådgivende Forskningsfaglige Udvalg.Bevillinger til de indstillede projekter tiltrædes af udviklingsministeren i henhold til gældendebevillingsregler for udviklingsbistanden. Af bevillingen dækkes udgifter til Det RådgivendeForskningsfaglige Udvalg, annoncering af opslag, honorarer til sagkyndige, udgifter til dialog-møder med forskningsverdenen, udgifter til tværgående analyser, reviews og evalueringer afforskningsprogrammer samt formidlingsaktiviteter.I 2008 blev der indgået rammeaftaler med Tanzania og Vietnam om forskningssamarbejdemellem institutioner i Danmark og de pågældende lande baseret på landenes egne prioriteringer.Programmet med Vietnam blev i 2011 forlænget med yderligere 3 år med 15 mio. kr. årligt.Samarbejdet med Tanzania fortsætter i perioden 2012-2014 med et samlet tilsagn på 20 mio. kr.i 2012. I 2011 blev der påbegyndt et nyt treårigt pilotsamarbejde for perioden 2011-2013 medGhana med et årligt tilsagn på 10 mio. kr.Den daglige administration af forskningsbevillingerne er i 2008 udlagt til Danida FellowshipCentre. Tilskud til Danida Fellowships Centerets driftsbudget finansieres over denne konto. Detoverordnede politiske og strategiske ansvar for forskningsbevillingerne varetages af en enhed iUdenrigsministeriet. Udgifter hertil dækkes over § 06.32.04.15. Rådgivende enheder.I forbindelse med ændringsforslagene for finansloven for 2012 er der i 2012 overført 19 mio.kr. til 06.35.01.10. Projekter i Danmark. Bevillingsoverførslen gennemføres med henblik på atstyrke forskningsplatformene i 2012.

§ 06.39.

06.39. Humanitær bistand06.39.02. Humanitære bidrag til akutte og langvarige kriser (tekstanm. 101)(Re-servationsbev.)Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Humanitære bidrag ......................................................................Udgift ..............................................................................................41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland ..........................

F40,040,040,0

2013---

2014---

2015---

10. Humanitære bidragDenne konto anvendes til, i overensstemmelse med Danmarks humanitære strategi, at ydehumanitære bidrag i forbindelse med akutte og langvarige humanitære kriser. Det drejer sig omsåvel menneskeskabte som naturskabte situationer, herunder klimarelaterede katastrofer, hvor eninternational indsats er påkrævet. Sådanne indsatser gennemføres som regel af internationale or-ganisationer eller private hjælpeorganisationer. I begrænset omfang kan bevillingen endvidereanvendes til aktiviteter, som har til formål at styrke effektiviteten og virkningen af den danskeog internationale humanitære indsats, til forebyggelse af humanitære katastrofer, herunder op-bygning af beredskabskapacitet. I forbindelse med enkeltprojekter gennemført af danske privatehjælpeorganisationer yder Udenrigsministeriet et vederlag til administration i forbindelse medaktiviteternes gennemførelse. Vederlaget kan ikke uden særlig dokumentation for ekstraordinæreomkostninger overstige 5 pct. af bevillingen. Den konkrete anvendelse af administrationsbidragetskal ikke særskilt afregnes af organisationen, da beløbet indgår i organisationens administra-tionsudgifter i øvrigt.Udenrigsministeriet indgår flerårige partnerskabsaftaler med humanitære partnere, herunderFN-organisationer og private hjælpeorganisationer. Formålet med aftalerne er at give partnernebedre forudsigelighed og større fleksibilitet til gengæld for, at partnerne planlægger og doku-menterer resultater i forhold til prioriteterne i Danmarks humanitære strategi. Aftalerne omfattermidler fra § 06.32. Bilateral bistand og § 06.39. Humanitær bistand og vil være genstand for re-gelmæssig dialog og løbende kvalitetssikring. Her vil der særligt blive fokuseret på organisatio-nernes evne til at dokumentere resultater, og det vil bl.a. danne grundlag for fastlæggelse af ni-veauet for den videre støtte. Indsatserne vil hovedsageligt fokusere på et begrænset antal lang-varige kriser i Danmarks partnerlande. Der er indtil videre indgået partnerskabsaftaler med DanskRøde Kors, Dansk Flygtningehjælp samt FN's børnefond (UNICEF) og FN's befolkningsfond(UNFPA). Aftalerne vil i 2012 indebære udbetalinger på et niveau på ca. 100-120 mio. kr. tilDansk Røde Kors, 130-140 mio. kr. til Dansk Flygtningehjælp, 40 mio. kr. til UNICEF og 15mio. kr. til UNFPA. Tilsvarende partnerskabsaftaler forventes indgået med andre danske huma-nitære organisationer i perioden 2011-12.Danmark støtter FN's centrale og overordnede koordinerende rolle for at skabe en sammen-hængende international indsats over for humanitære kriser. FN har som led i den humanitærereform, og for at overholde principperne for god humanitær donoradfærd, etableret fælles huma-nitære fonde på landeniveau. Fondene skal forbedre planlægning, koordination og monitoreringaf den internationale humanitære bistand. Fra og med 2011 er kontoen, i det omfang den ud-møntes til større indsatser i partnerlande, overført til de respektive partnerlanderammer under §06.32.01. Udviklingslande i Afrika og § 06.32.02. Udviklingslande i Asien og Latinamerika. I2012 er der således overført: 30 mio. kr. til Etiopien, 70 mio. kr. til Somalia, 80 mio. kr. til Sudan(heraf 40 mio. kr. til det Sydlige Sudan), 15 mio. kr. til Pakistan, 10 mio. kr. til Burma, 30 mio.kr. til Det Palæstinensiske Selvstyre og 30 mio. kr. til Afghanistan.

§ 06.39.02.10.

De samlede humanitære bidrag til akutte og langvarige kriser, herunder bidrag overført tilpartnerlanderammerne, beløber sig i 2012 til 430 mio. kr.Kontoen er en rammebevilling.I forbindelse med ændringsforslagene for finansloven 2012 er der i 2012 overført 40 mio.kr. fra 06.32.01.09 Sydsudan til nærværende konto. Bevillingsoverførslen er foretaget grundetSydsudans selvstændighed og den deraf følgende omdøbning af 06.32.01.09. Sudan til06.32.01.09. Sydsudan. Beløbet er overført med henblik på at støtte humanitære indsatser i 2012i Sudan.

Eksport- internationaliserings- og investeringsfremmeindsats06.41. Fællesudgifter06.41.03. Særlige eksportfremmetilskud (tekstanm. 101)(Reservationsbev.)Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Indsats for små og mellemstore virksomheder, innovati-ve vækstvirksomheder og iværksættere ....................................Udgift ..............................................................................................45. Tilskud til erhverv ...................................................................20. Eksportfremme .............................................................................Udgift ..............................................................................................45. Tilskud til erhverv ...................................................................

F16,0

201316,0

2014-

2015-

8,08,08,08,0

----

10. Indsats for små og mellemstore virksomheder, innovative vækstvirksomheder ogiværksættereSom følge af Aftale om finansloven for 2012 om Strategier for BRIK-landene og andre høj-vækstlande afsættes der 25 mio. kr. årligt i 2012 og 2013. Som en del af aftalen nedlægges eks-portambassadørordningen fra primo 2012, hvilket samlet frigør 11,7 mio. kr. i 2012 og 7,0 mio.kr. i 2013 under § 06.11.01. Udenrigstjenesten. Disse beløb indgår i finansieringen af udmønt-ningen af strategien. For 2012 og 2013 afsættes 9 mio. kr. årligt på § 06.11.01 Udenrigstjenestenog 8 mio. kr. årligt på henholdsvis underkonto 10 og 20 under § 06.41.03. Særlige eksportfrem-metilskud.20. EksportfremmeSom følge af Aftale om finansloven for 2012 om Strategier for BRIK-landene og andre høj-vækstlande afsættes der 25 mio. kr. årligt i 2012 og 2013. Som en del af aftalen nedlægges eks-portambassadørordningen fra primo 2012, hvilket samlet frigør 11,7 mio. kr. i 2012 og 7,0 mio.kr. i 2013 under § 06.11.01. Udenrigstjenesten. Disse beløb indgår i finansieringen af udmønt-ningen af strategien. For 2012 og 2013 afsættes 9 mio. kr. årligt på § 06.11.01. Udenrigstjenestenog 8 mio. kr. årligt på henholdsvis underkonto 10 og 20 under § 06.41.03. Særlige eksportfrem-metilskud.

§ 7. FinansministerietA. Oversigter.Realøkonomisk oversigt:Mio. kr.NettotalUdgiftIndtægt

Udgiftsbudget .........................................................................

224,6

230,6230,658,6172,0-

6,06,06,0--

Offentlig økonomi .....................................................................................7.12. Økonomisystemer og økonomiforvaltning .....................................7.13. Administration .................................................................................7.17. Statens It .........................................................................................Artsoversigt:Driftsposter .................................................................................................Interne statslige overførsler .......................................................................Øvrige overførsler ......................................................................................Aktivitet i alt ..............................................................................................Forbrug af videreførsel ..............................................................................Årets resultat ..............................................................................................Nettostyrede aktiviteter ..............................................................................Bevilling i alt .............................................................................................

6,06,0218,6230,6---6,0224,6

-6,0-6,0---6,0-

§ 7.

B. Bevillinger.UdgiftIndtægt——— Mio. kr. ———

Offentlig økonomi7.12.Økonomisystemer og økonomiforvaltning01. Økonomistyrelsen(Statsvirksomhed)..............................FAf finansministeren ........................................................ÆFIndbudgettering af Fonden for Velfærdsteknologi03. Fonden for Velfærdsteknologi (tekstanm. 112)(Reservationsbev.)............................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFIndbudgettering af Fonden for Velfærdsteknologi7.13.Administration42. Tilskud til modtagere af overskud fra DanskeSpil A/S ............................................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFKompensation for forsinkelse af liberalisering af spille-markedetStatens It01. Statens It(Statsvirksomhed)............................................FAf finansministeren ........................................................ÆFAktivitetsbaseret afregningsmodel for ydelser fra StatensIt205,6---

-52,6

-172,0

7.17.

323,6-

§ 7.

Anmærkninger til ændringsforslag

Offentlig økonomi07.12. Økonomisystemer og økonomiforvaltning07.12.01. Økonomistyrelsen(Statsvirksomhed)1. Ændring af budgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling .............................................................................Forbrug af reserveret bevilling ..............................................................Indtægt ...................................................................................................Udgift .....................................................................................................Årets resultat ..........................................................................................10. Almindelig virksomhed ................................................................Udgift ..............................................................................................Indtægt ............................................................................................

F2012--6,06,0-6,06,0

BO12013-------

BO22014-------

BO32015-------

6. Specifikation af udgifter pr. opgaveMio. kr.Udgift i alt .............................................0. Hjælpefunktioner samt generel ledelseog administration...............................1. Økonomistyring .................................2. Løn og personale ..............................3. Digitalisering og effektivisering ......4. Statsgarantier, tilskud og lån.............R2009677,1150,8170,7158,4146,550,7R2010685,7142,8170,6138,5138,569,8B2011671,7168,5128,2168,2168,251,2F2012563,980,6122,0179,0182,30,0BO12013519,074,7111,0168,8164,50,0BO22014499,672,5105,8168,2153,10,0BO32015477,370,0102,3164,9140,10,0

Bemærkninger:1) Opgaven "Økonomistyring" består i årene 2009-2011 af følgende opgaver, opført på FL11: Statslige regnskaber,Statslig budgettering og Administration og styring. Opgaven "Statsg arantier, tilskud og lån" er fra 2012 nedlagt som følgeaf opgaveoverførsel til Statens Administration.2) Overførsel af R- og B-tal i forbindelse med opgaveoverdragelse fra IT- og Telestyrelsen er sket på baggrund af for-deling via årsværksnøgler og ikke efter faktiske omkostninger.

648. Ændring af personaleR2009Personale i alt (årsværk) ............................Lønninger i alt (mio. kr.) ..........................

§ 07.12.01.

R2010----

B2011--

F2012105,5

BO12013--

BO22014--

BO32015--

07.12.03. Fonden for Velfærdsteknologi (tekstanm. 112)(Reservationsbev.)ABT-fonden skifter navn til Fonden for Velfærdsteknologi. Regeringen ønsker at fokuserepå udbredelsen af velafprøvede løsninger med størst potentiale på de centrale velfærdsområderfor derved at løse en række af de udfordringer, som Danmark står overfor de kommende år.Regeringen vil investere i velfungerende telemedicinske løsninger, som sikrer en mere sam-menhængende behandlingsindsats på tværs af afstande samtidig med, at kvaliteten i behandlingenøges og ressourcer frigives til den borgernære indsats. I forlængelse af sundhedsaftalen reserveresder 16,6 mio. kr. til en handlingsplan for telemedicinske løsninger i regi af Fonden for Vel-færdsteknologi og udbredelse af telemedicinske løsninger.I forlængelse af de første positive erfaringer med telebaseret omsorg og tværsektorielt sam-arbejde, ønsker regeringen og KL at udbrede erfaringer fra igangværende projekter med teleme-dicinsk sårbehandling, forebyggelse af tryksår samt eventuelt andre initiativer, der kan erstatterutinemæssige hjemmebesøg. I forlængelse af aftalerne om kommunernes økonomi for 2012 re-serveres op til 30 mio. kr. til udbredelse af sårbehandling.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. FVT - Administration ..................................................................Udgift ..............................................................................................43. Interne statslige overførselsudgifter ........................................30. FVT - Reserver og budgetregulering .........................................Udgift ..............................................................................................49. Reserver og budgetregulering .................................................

F52,66,06,046,646,6

2013-----

2014-----

2015-----

10. FVT - AdministrationAf kontoen afholdes udgifter til drift og administration af ordningens sekretariat, der er pla-ceret i Digitaliseringsstyrelsen. Der er afsat 6,0 mio. kr. til driften af Fonden for Velfærdstekno-logis sekretariat i Digitaliseringsstyrelsen, herunder især arbejdet med at formulere de første ele-menter til en digitaliseringsplan af velfærdsområdet samt porteføljestyring af allerede igangsatteprojekter under foden.30. FVT - Reserver og budgetreguleringDer afsættes en reserve på 46,6 mio. kr. i 2012. Der reserveres 16,6 mio. kr. til handlingsplanog udbredelse af telemedicinske løsninger, som led i Sundhedsaftalen, og op til 30 mio. kr. tiludbredelse af it sårbehandling, som følge af Aftalen om Kommunernes Økonomi for 2012.

§ 07.13.

07.13. Administration

07.13.42. Tilskud til modtagere af overskud fra Danske Spil A/SI 2012 afsættes der 172 mio. kr. som ekstraordinært tilskud til udlodningsmodtagerne aftipsmidler i 2012.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Tilskud til modtagere af overskud fra Danske Spil A/S .........Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................

F172,0172,0172,0

2013---

2014---

2015---

10. Tilskud til modtagere af overskud fra Danske Spil A/SRegeringen og Enhedslisten er enige om at afsætte 172 mio. kr. i 2012 som ekstraordinærttilskud til udlodningsmodtagerne af tipsmidler i 2012. Det betyder, at udlodningen kan holdespå et uændret udlodningsniveau, når der tages højde for prisstigninger.Baggrunden er, at ikrafttrædelsen af den delvise liberalisering af spillemarkedet, og dermedblandt andet den nye udlodningslov, er blevet forsinket på grund af en statsstøttesag ved EU-kommissionen. Sagen er afgjort, og fra 2013 vil udlodningen og midler til ludomanibekæmpelsefølge de nye regler.

07.17. Statens It07.17.01. Statens It(Statsvirksomhed)10. Almindelig virksomhedBevillingen for 2012 tilbageføres til de omfattede ministerområder på forslag til lov om til-lægsbevilling for 2012, hvorefter kunderne i 2012 vil blive faktureret for deres forbrug på bag-grund af en aktivitetsbaseret afregningsmodel. Fordelingen af bevillingen mellem ministerområ-derne baseres på en udgiftsprognose på baggrund af priserne for 2012. Eventuelle bevillings-mæssige konsekvenser af ressortomlægningen, jf. kongelig resolution af 3. oktober 2011, hånd-teres ligeledes på forslag til lov om tillægsbevilling for 2012.

§ 8. Erhvervs- og VækstministerietA. Oversigter.Realøkonomisk oversigt:Mio. kr.NettotalUdgiftIndtægt

Udgiftsbudget .........................................................................Indtægtsbudget .......................................................................

132,41.302,5

75,8-6,56,5135,9135,40,5-66,6-147,255,625,0--

-56,61.302,5--1.318,417,91.300,5-72,5-27,5--45,0--

Fællesudgifter ...........................................................................................8.11. Centralstyrelsen ...............................................................................Erhvervsregulering ...................................................................................8.21. Tilsyns- og registreringsvirksomhed samt forbrugerbeskyttelseog -oplysning ..................................................................................8.23. Finansielt tilsyn ...............................................................................Erhvervsfremme og byggeri ...................................................................8.31. Fællesudgifter ..................................................................................8.32. Erhvervsudvikling, iværksætteri og innovation .............................8.33. Vækstfinansiering ...........................................................................Søfart .........................................................................................................8.71. Søfart ...............................................................................................Artsoversigt:Driftsposter .................................................................................................Interne statslige overførsler .......................................................................Øvrige overførsler ......................................................................................Finansielle poster .......................................................................................Kapitalposter ...............................................................................................Aktivitet i alt ..............................................................................................Forbrug af videreførsel ..............................................................................Årets resultat ..............................................................................................Nettostyrede aktiviteter ..............................................................................Bevilling i alt .............................................................................................

14,7-19,555,6-25,075,8--10,586,3

9,5-19,5-1,11.300,0-43,01.245,9--10,51.256,4

§ 8.

B. Bevillinger.UdgiftIndtægt

——— Mio. kr. ———

Fællesudgifter8.11.Centralstyrelsen01. Departementet(Driftsbev.)...............................................FAf finansministeren ........................................................ÆFUndersøgelse af finanskrisen i Danmark, jf. Aftale omfinansloven for 2012, samt overdragelse af erhvervs-økonomiske analyser og it-sikkerhedsressourcerErhvervsregulering8.21.Tilsyns- og registreringsvirksomhed samt forbrugerbeskyttelseog -oplysning01. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen (tekstanm. 1og 2)(Driftsbev.).............................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFØgede udgifter og indtægter til sekretariatsbetjening afStormrådet02. Forskellige indtægter under Konkurrence- ogForbrugerstyrelsen (tekstanm. 2) .....................................FAf finansministeren ........................................................ÆFJustering af gebyrindtægter som følge af nye skønAf finansministerenNy konto05. Stormflod og stormfald(Lovbunden)..............................FKontoen oprettes som på finansloven for 201120. It- og Teleregulering (tekstanm. 113)(Driftsbev.).........FAf finansministeren ........................................................ÆFOprettelse af mæglings- og klageorgan for ansvarligvirksomhedsadfærd, jf. Aftale om finansloven for 2012,og oprettelse af Erhvervsstyrelsen ved overførsel af be-villing fra § 08.21.21. og § 08.31.01.21. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen(Driftsbev.)...................FAf finansministeren ........................................................ÆFKontoen nedlægges som følge af etablering af Er-hvervsstyrelsen. Bevillingen er overført til § 08.21.20.Erhvervsstyrelsen25. Forskellige indtægter under Erhvervs- og Sel-skabsstyrelsen ...................................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFJusterede indtægter under Erhvervsstyrelsen som følgeaf nye skøn

156,16,5

171,5-

6,4-1,4

110,9283,5

162,6-162,6

2,80,4

15,80,8

§ 8.26. Frekvensauktioner ............................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFEtablering af hjemmel til optagelse af indtægter fra 800MHz-auktioner i 201227. Frekvens- og nummerafgifter (tekstanm. 113) ...............FAf finansministeren ........................................................ÆFÆndrede skøn for indtægter fra frekvens- og numme-rafgifter41. Patent- og Varemærkestyrelsen(Statsvirksomhed).........FAf finansministeren ........................................................ÆFUdskillelse af tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed--140,3-

147,52,5

8.23.

Finansielt tilsyn01. Finanstilsynet(Driftsbev.)................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFTaskforce til styrket indsats mod økonomisk kriminali-tet, jf. Aftale om finansloven for 201205. Finansiel Stabilitet A/S ....................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFNy kontering af bankpakkerneAf finansministerenNy konto06. Indtægter fra Bankpakken og Kreditpakken(tekstanm. 111, 112 og 114) ............................................FIndtægter fra provision af individuelle garantierErhvervsfremme og byggeri

1.300,0

8.31.

Fællesudgifter01. Erhvervs- og Byggestyrelsen(Driftsbev.).......................FAf finansministeren ........................................................ÆFKontoen nedlægges som følge af etablering af Er-hvervsstyrelsen. Bevillingen er overført til § 08.21.20.Erhvervsstyrelsen04. Forskellige indtægter under Erhvervs- og Bygge-styrelsen ............................................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFKontoen nedlægges som følge af etablering af Er-hvervsstyrelsen. Bevillingen er overført til § 08.21.25.Forskellige indtægter under Erhvervsstyrelsen

122,0-122,0

0,1-0,1

0,5-0,5

8.32.

Erhvervsudvikling, iværksætteri og innovation14. Hjemmeservice(Lovbunden)...........................................FAf finansministeren ........................................................ÆFÆndret skøn samt justering af udgift som følge af gen-åbning af hjemmeserviceordningen i 2013Vækstfinansiering

14,455,6

8.33.

§ 8.15. Vækstfonden (tekstanm. 3 og 110) .................................FAf finansministeren ........................................................ÆFForhøjelse af Kom-i-gang-lån, jf. Aftale om finanslovenfor 201216. Eksport Kredit Fonden (tekstanm. 4, 8 og 105) .............FAf finansministeren ........................................................ÆFÆndrede skøn for indtægter fra Danmarks Erhvervsfondog RenteudligningsordningenSøfart8.71.Søfart14. Maritime uddannelser(Selvejebev.).................................FAf finansministeren ........................................................ÆFKontoen nedlægges som følge af flytning af bevillingentil Center for Maritim Forskning i Sundhed og Samfundtil § 08.71.15. Forskellige tilskud15. Forskellige tilskud ............................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFFlytning af bevilling til Center for Maritim Forskning iSundhed og Samfund fra § 08.71.14. Maritime uddan-nelser49,425,0

69--

1,1-

76,3-45,0

3,8-3,8

1,23,8

C. Tekstanmærkninger.Materielle bestemmelser.Nr. 110.ad 08.33.15.AffinansministerenStk. 2 affattes således:"Stk.2.Erhvervs- og vækstministeren bemyndiges til at stifte Dansk Vækstkapital, udpegebestyrelsen for Dansk Vækstkapital, samt fastsætte nærmere regler vedrørende det tilsyn, der skalføres med selskabet, jf. de almindelige bemærkninger til lov om ændring af lov om Vækstfonden(Lov nr. 617 af 14. juni 2011)."AffinansministerenNy tekstanmærkningSom ny tekstanmærkning indsættes:"Nr. 111.ad 08.23.05. og 08.23.06.Erhvervs- og vækstministeren bemyndiges til, med virkning fra selskabets stiftelse, at ska-desløsholde medlemmerne af bestyrelsen for Finansiel Stabilitet A/S for (i) ethvert erstatningskravmod bestyrelsesmedlemmerne som følge af udøvelsen af deres hverv som bestyrelsesmedlemmer,medmindre der er tale om krav efter dansk ret, der gøres gældende ved en dansk domstol, (ii)udgifter til sagsomkostninger mv. i forbindelse med retssager herom omfattet af (i). Hertil kom-mer, at erhvervs- og vækstministeren bemyndiges til som punkt (iii) at give afkald på at rejseregreskrav for erstatningsbeløb og sagsomkostninger mv., som staten har betalt til tredjemand,omfattet af skadesløsholdelsen for så vidt angår erstatningsbeløb og sagsomkostninger mv., sombestyrelsesmedlemmet ikke skulle have afholdt ved dom afsagt af en dansk domstol efter danskret. Endvidere bemyndiges erhvervs- og vækstministeren som punkt (iv) til at give afkald på at

§ 8.

gøre erstatningskrav gældende over for bestyrelsesmedlemmerne for tab, der er påført staten ellerFinansiel Stabilitet A/S, og som overstiger forsikringsdækningen i henhold til bestyrelsesan-svarsforsikringen, hvis bestyrelsesmedlemmet alene har udvist simpel uagtsomhed.Stk. 2.Erhvervs- og vækstministeren bemyndiges tillige til at give afkald på at gøre erstat-ningskrav gældende over for direktionen for tab, der er påført staten eller Finansiel Stabilitet A/S,og som overstiger forsikringsdækningen i henhold til ansvarsforsikringen for direktionen, hvisdirektøren alene har udvist simpel uagtsomhed."AffinansministerenNy tekstanmærkningSom ny tekstanmærkning indsættes:"Nr. 112.ad 08.23.05. og 08.23.06.Erhvervs- og vækstministeren bemyndiges til at etablere en ordning, hvor Finansiel StabilitetA/S kan indgå aftaler om at yde medgift i tilfælde af, at et pengeinstitut overtager et nødlidendepengeinstitut (eksklusiv aktiekapital og anden ansvarlig kapital), der har indgået aftale med Fi-nansiel Stabilitet A/S om individuel statsgaranti i medfør af lov nr. 103 af 3. februar 2009, samtat afholde udgiften i forbindelse hermed. Medgiften fastsættes med udgangspunkt i det tab, somstaten måtte forvente at lide, såfremt det overtagne pengeinstitut skulle afvikles i medfør afBankpakke III, og med udgangspunkt i den samme værdiansættelse som under Bankpakke III, jf.lov nr. 721 af 25. juni 2010, dvs. den værdi, aktiverne forventeligt kan afhændes til pr. overdra-gelsesdatoen uden hensyn til goodwill og andre immaterielle værdier og med fradrag af omkost-ninger ved afhændelse. Aftaler om medgift skal indeholde bestemmelser, der indebærer, at dervil ske en efterregulering af medgiften, hvis det overtagende pengeinstitut i løbet af en periodepå 3 år efter overtagelsen realiserer større gevinster på en nærmere aftalt del af de overtagneengagementer end forudsat på tidspunktet for overtagelsen.Stk. 2.Erhvervs- og vækstministeren bemyndiges til at etablere en ordning, hvorefter Finan-siel Stabilitet A/S kan yde en medgift, jf. stk. 1, i tilfælde af, at et datterselskab til FinansielStabilitet A/S indgår aftaler om at overtage et nødlidende pengeinstitut (eksklusiv aktiekapital oganden ansvarlig kapital) uden at ikke-efterstillede kreditorer, der ikke er dækket af Indskyderga-rantifonden eller individuel statsgaranti, lider tab, og i umiddelbar forlængelse deraf frasælgerdele af det overtagne pengeinstitut til et andet pengeinstitut samt at afholde udgiften herved. Denydede medgift anvendes til dækning af datterselskabets forventede tab ved afvikling af den re-sterende del af det overtagne pengeinstitut.Stk. 3.Det er en forudsætning for Finansiel Stabilitet A/S' anvendelse af ordningen, jf. stk.2, at der foreligger en tabskaution for datterselskabet, der dækker tab, som måtte opstå ved af-viklingen. Finansiel Stabilitet A/S kan indgå aftale med en anden part, fx Det Private Beredskab,om at stille en sådan tabskaution.Stk. 4.Det er en forudsætning for anvendelse af ordningerne, jf. stk. 1 og 2, at FinansielStabilitet A/S vurderer, at en anvendelse af en af de beskrevne ordninger ville være økonomiskmere fordelagtigt for staten, end hvis det overtagne pengeinstitut skal afvikles efter BankpakkeIII, jf. lov om finansiel stabilitet, og at den af Finansiel Stabilitet A/S ydede eller beregnedemedgift ikke udgør en større andel af de individuelle statsgarantier end den andel, som indsky-derfondens medgift udgør af de af indskydergarantiordningen dækkede indskud i det nødlidendepengeinstitut.Stk. 5.Erhvervs- og vækstministeren kan fastsætte nærmere regler for administration af ord-ningerne."AffinansministerenNy tekstanmærkningSom ny tekstanmærkning indsættes:"Nr. 114.ad 08.23.05. og 08.23.06.Erhvervs- og vækstministeren bemyndiges til at etablere en ordning, hvorefter Finansiel Sta-bilitet A/S kan udstede individuel statsgaranti til et pengeinstitut, der er fusioneret, og hvor fu-

§ 8.

sionen udløser forfald af seniorgæld til betaling. Garantien kan i dette tilfælde have op til sammeløbetid og beløb som den forfaldne seniorgæld. Der fastsættes et loft for de samlede garantierudstedt under denne ordning på 10 mia. kr.Stk. 2.Erhvervs- og vækstministeren bemyndiges til at etablere en ordning, hvorefter Finan-siel Stabilitet A/S kan udstede individuel statsgaranti til afløsning af eksisterende individuellestatsgarantier i det specifikke tilfælde, hvor to pengeinstitutter ønsker at fusionere, og hvor mindstdet ene institut har individuel statsgaranti. Den nye garanti kan have en løbetid på op til 3 år fraudløbet af den eksisterende garanti og kan maksimalt dække samme beløb som de eksisterendegarantier i de fusionerede institutioner. Der fastsættes et loft for de samlede garantier udstedtunder denne ordning på 40 mia. kr.Stk. 3.Finansiel Stabilitet A/S bemyndiges til at opkræve risikobaseret garantiprovision ved-rørende de individuelle garantier, jf. stk. 1 og 2. Garantiprovisionen tilfalder staten.Stk. 4.Erhvervs- og vækstministeren kan fastsætte nærmere regler for administration af ord-ningerne, herunder om ansøgningskrav- og procedure samt beregning af garantiprovision i for-bindelse med ordningerne."

§ 8.

Anmærkninger til ændringsforslag

Fællesudgifter08.11. Centralstyrelsen08.11.01. Departementet(Driftsbev.)1. Ændring af budgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling .............................................................................Udgift .....................................................................................................Årets resultat ..........................................................................................10. Almindelig virksomhed ................................................................Udgift ..............................................................................................

F20126,56,5-6,5

BO120134,44,4-4,4

BO220144,44,4-4,4

BO320154,44,4-4,4

5. Opgaver og målOpgaverMålVækst og konkurrence- Erhvervs- og Vækstministeriet bidrager til at skabe vækstvilkår forevneborgere og virksomheder i en stadig mere global verden. Der arbejdesi den forbindelse med en række af de mest centrale problemstillingerfor innovation og vækst, herunder de muligheder og udfordringer, derfølger af globaliseringen, ligesom Erhvervs- og Vækstministeriet levererpolitiske udspil, der afgørende påvirker den politiske dagsorden.Erhvervsregulering og Erhvervs- og Vækstministeriet arbejder for at sikre en effektiv konkur-internationalt samarbej- rence, herunder konkurrence i den offentlige sektor og offentlig-privatdesamspil. Erhvervs- og Vækstministeriet arbejder ligeledes for en effek-tiv og enkel regulering og digitalisering. Erhvervs- og Vækstministeriethar en koordinerende rolle i forhold til EU's internationale område ogyder desuden juridisk bistand til og sparring i sager på tværs af mini-sterområdet for at medvirke til, at juridiske opgaver og spørgsmål bliverløst korrekt.Finansielle forholdErhvervs- og Vækstministeriet bidrager til at sikre finansiel stabilitetog en konkurrencedygtig finansiel sektor til gavn for borgere og virk-somheder. Det sker gennem fokus på behovet for forbedringer af reglerog tilsyn med henblik på at kunne fastholde robuste finansielle institu-tioner og sikre tilliden til det finansielle system. Erhvervs- og Vækst-ministeriet lægger samtidig vægt på at skabe konkurrence og gennem-sigtighed på de finansielle markeder.

§ 08.11.01.6. Specifikation af udgifter på opgaverMio. kr.Udgift i alt .........................................0. Hjælpefunktioner samt generelledelse og administration.........1. Vækst og konkurrenceevne .....2. Erhvervsregulering og interna-tionalt samarbejde....................3. Finansielle forhold...................R2009315,8143,154,836,781,3R2010172,478,129,920,044,4B2011175,079,330,420,345,1F2012184,382,631,621,248,9BO12013157,971,527,418,440,7BO22014153,169,326,617,839,4BO32015

150,268,026,117,538,7

8. Ændring af personaleR2009Personale i alt (årsværk) ............................Lønninger i alt (mio. kr.) ..........................Lønsumsloft (mio. kr.) ...............................-2--R2010-2--B2011-2--F201253,23,2BO1201353,13,1BO2201453,13,1BO3201553,13,1

10. Almindelig virksomhedBevillingen er forhøjet som følge af overdragelse af opgaver vedrørende erhvervsøkonomiskeanalyser fra Erhvervsstyrelsen.Bevillingen er som følge af Aftale om finansloven for 2012 forhøjet med i alt 2,0 mio. kr. i2012 til undersøgelse af finanskrisen i Danmark.

Erhvervsregulering08.21. Tilsyns- og registreringsvirksomhed samt forbrugerbeskyttelse og-oplysning08.21.01. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen (tekstanm. 1 og 2)(Driftsbev.)1. Ændring af budgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling .............................................................................Indtægt ...................................................................................................Udgift .....................................................................................................Årets resultat ..........................................................................................13. Sekretariatsbetjening af Stormrådet ..........................................Udgift ..............................................................................................Indtægt ............................................................................................

F2012-0,80,8-0,80,8

BO12013-0,80,8-0,80,8

BO22014-0,80,8-0,80,8

BO32015-0,80,8-0,80,8

§ 08.21.01.13.

13. Sekretariatsbetjening af StormrådetBevillingen er forhøjet med 0,8 mio. kr. i henhold til aftale mellem departementet og Kon-kurrence- og Forbrugerstyrelsen om sekretariatsbetjening af Stormrådet.

08.21.02. Forskellige indtægter under Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen (tekst-anm. 2)Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Indtægtsbevilling ....................................................................................10. Klagenævnsgebyrer og gebyrer i henhold til betalings-middelloven ....................................................................................Indtægt ...........................................................................................30. Skatter og afgifter ....................................................................

F-1,4

2013-1,4

2014-1,4

2015-1,4

-1,4-1,4

10. Klagenævnsgebyrer og gebyrer i henhold til betalingsmiddellovenBevillingen er nedjusteret med 1,4 mio. kr. som følge af nye skøn.

08.21.05. Stormflod og stormfald(Lovbunden)Kontoen blev oprettet på finansloven for 2008, jf. lov nr. 349 af 17. maj 2000 om stormflodog stormfald med senere ændringer. Kontoen er oprettet med henblik på træk på og tilbagebeta-ling vedrørende den afsatte statsgaranti.Kontoen disponeres af § 08.11.01. Departementet.Bevillingen har til og med 2011 været opført på § 08.32.06. Stormflod og stormfald. Kontoensvarer dermed til kontoen på finansloven for 2011.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Indtægtsbevilling ....................................................................................10. Træk på statsgaranti ....................................................................Indtægt ...........................................................................................34. Øvrige overførselsindtægter ....................................................20. Tilbagebetaling af statsgaranti ....................................................Indtægt ...........................................................................................34. Øvrige overførselsindtægter ....................................................

F-----

2013-----

2014-----

2015-----

10. Træk på statsgarantiKontoen omfatter træk på den afsatte statsgaranti.20. Tilbagebetaling af statsgarantiKontoen omfatter tilbagebetaling vedrørende den afsatte statsgaranti.

§ 08.21.20.

08.21.20. It- og Teleregulering (tekstanm. 113)(Driftsbev.)Hovedkontoen affattes som følger: Erhvervsstyrelsen (tekstanm. 113)Erhvervsstyrelsen er etableret ved fusion af Erhvervs- og Byggestyrelsen og Erhvervs- ogSelskabsstyrelsen samt ved tilførsel af opgaver fra It- og Telestyrelsen, jf. kgl. resolution af 3.oktober 2011.1. Ændring af budgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling .............................................................................Forbrug af reserveret bevilling ..............................................................Indtægt ...................................................................................................Udgift .....................................................................................................Årets resultat ..........................................................................................10. Almindelig virksomhed ................................................................Udgift ..............................................................................................Indtægt ............................................................................................11. Administrative lettelser ................................................................Udgift ..............................................................................................Indtægt ............................................................................................20. Medlemsbidrag til internationale organisationer .....................Udgift ..............................................................................................21. Kvalitet i erhvervsreguleringen ..................................................Udgift ..............................................................................................22. Digitale forvaltningsløsninger .....................................................Udgift ..............................................................................................23. Administrative lettelser for iværksættere ..................................Udgift ..............................................................................................90. Indtægsdækket virksomhed ........................................................Udgift ..............................................................................................Indtægt ............................................................................................95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed ................................Udgift ..............................................................................................Indtægt ............................................................................................97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter .......................................Udgift ..............................................................................................Indtægt ............................................................................................

F2012283,522,3158,0476,4-12,6469,4157,7--2,80,62,50,80,20,20,10,1--

BO12013240,74,2166,7411,50,1404,5166,4--2,80,62,50,80,20,20,10,1--

BO22014211,3-166,7378,0-371,1166,4--2,80,62,40,80,20,20,10,1--

BO32015206,5-166,7373,2-366,3166,4--2,80,62,40,80,20,20,10,1--

Bemærkninger: Indtægterne omfatter betaling fra en række ministerier på i alt 6,1 mio. kr. i henhold til aftale om frikøbaf CVR-data. Fra 2012 er betalingen opjusteret med i alt 1,9 mio. kr. som følge af udgifter til modernisering af CVR somled i Erhvervsstyrelsens it-m oderniseringsprogram.

2. Ændring af reservationsoversigtMio. kr.Ændring afbeholdningprimo 2011

Akkumuleret reserveret bevilling ...................................................................................

51,8

Bemærkninger: Der er primo 2011 reserveret i alt 64,8 mio. kr. til følgende: Offentlige velfærdsløsninger (1,0 mio. kr.),Visionsudvalget for design (1,8 mio. kr.), K vikskranken (1,0 mio. kr.), forbedring af forbrugernes forhold (0,8 mio. kr.),EXPO (1,2 mio. kr.), produktkontaktpunkter (0,4 mio. kr.), OPP (0,4 mio. kr.), afvikling af renoveringspuljen (1,8 mio.kr.) og koncernprojekter (4,7 mio. kr.). 38,8 mio. kr. er reserveret til at gennemføre Erhvervsstyrelsens it- modernise-ringsprogram, 6,7 mio. kr. er reserveret til at styrke indsatsen for at reducere virksomhedernes administrative byrder ogarbejdet med at gennemføre regeringens handlingsplan til fremme af virksomhedernes samfundsansvar , 4,7 mio. kr. er

§ 08.21.20.

reser veret til basisdrift af virk.dk og 1,6 mio. kr. er reserveret til forskellige opgaver vedrørende udvikling af Registerfor Udenlandske Tjenesteydere, ikrafttrædelse af S elskabsloven, og opgradering af it-systemer.

3. Hovedformål og lovgrundlagVirksomhedsstruktur08.21.20. It- og Teleregulering (tekstanm. 113), CVR-nr. (ukendt).Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.Erhvervsstyrelsens hovedopgaver omfatter virksomhedsregistrering, erhvervsudvikling og er-hvervsregulering, tele- og internetregulering samt internationale erhvervsforhold.Erhvervsstyrelsens mission, vision og strategiske målsætninger fastlægges i foråret 2012.Erhvervsstyrelsens arbejdsområde omfatter hel eller delvis administration af:- Lov nr. 169 af 3. marts 2011 om elektroniske kommunikationsnet og -tjenester- Lov om erhvervsfremme, jf. LBK nr. 1715 af 16. december 2010- Lov om omsætning af fast ejendom, jf. LBK nr. 1717 af 16. december 2010- Lov om adgang til udøvelse af visse erhverv i Danmark, jf. LBK nr. 189 af 12. februar 2010med senere ændringer- Lov nr. 113 af 1. februar 2010 om fond til grøn omstilling og erhvervsmæssig fornyelse- Lov om restaurationsvirksomhed og alkoholbevilling mv., jf. LBK nr. 135 af 18. januar 2010med senere ændringer- Lov nr. 470 af 12. juni 2009 om aktie og anpartsselskaber med senere ændringer- Lov nr. 475 af 12. juni 2009 om radiofrekvenser- Lov nr. 384 af 25. maj 2009 om tjenesteydelser i det indre marked- Årsregnskabsloven, jf. LBK nr. 395 af 25. maj 2009 med senere ændringer- Lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder med senereændringer- Lov nr. 309 af 30. april 2008 om administration af forordning om oprettelse af en europæiskgruppe for territorialt samarbejde (EGTS)- Lov nr. 571 af 6. juni 2007 om fremgangsmåden ved anmeldelse mv. af visse oplysninger hosErhvervs- og Selskabsstyrelsen- Lov nr. 1599 af 20. december 2006 om administration af tilskud fra Den Europæiske Regio-nalfond og Den Europæiske Socialfond med senere ændringer- Lov om bogføring, jf. LBK nr. 648 af 15. juni 2006 med senere ændringer- Lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, jf. LBK nr. 651 af 15. juni 2006 med senereændringer- Lov om erhvervsdrivende fonde, jf. LBK nr. 652 af 15. juni 2006 med senere ændringer- Lov om Det Centrale Virksomhedsregister, jf. LBK nr. 653 af 15. juni 2006 med senere æn-dringer- Lov om Det Europæiske Selskab (SE-loven), jf. LBK nr. 654 af 15. juni 2006 med senere æn-dringer- Lov nr. 548 af 8. juni 2006 om kommuners udførelse af opgaver for andre offentlige myndig-heder og kommuners og regioners deltagelse i selskaber- Lov nr. 454 af 22. maj 2006 om Det Europæiske Andelsselskab (SCE-loven) med senere æn-dringer- Lov nr. 606 af 24. juni 2005 om detailsalg fra butikker mv. med senere ændringer- Lov om anvendelsen af visse af Det Europæiske Fællesskabs retsakter om økonomiske forbin-delser til tredjelande mv., jf. LBK nr. 474 af 14. juni 2005 med senere ændringer- Lov nr. 486 af 9. juni 2004 om næringsbrev til fødevarebutikker med senere ændringer- Lov om hjemmeservice, jf. LBK nr. 39 af 23. januar 2004 med senere ændringer

§ 08.21.20.

- Lov om administration af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond og tilhørende statsligmedfinansiering, jf. LBK nr. 819 af 31. august 2000 med senere ændringer (loven er ophævetpr. 1. januar 2007, jf. lov nr. 1599 af 20. december 2006, men finder stadig anvendelse på an-søgninger, der er modtaget før den 1. januar 2007, og dertil knyttede projekter samt ansøgningermodtaget efter 1. januar 2007, og dertil knyttede projekter vedrørende anvendelse af uforbrugteregionalfondsmidler fra programperioden 2000-2006. Dog finder § 10 i lov nr. 1599 af 20. de-cember 2006 om administration af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond og Den EuropæiskeSocialfond med senere ændringer anvendelse for tildeling af disse midler).- Lov nr. 312 af 3. juni 1998 om Rådets forordning (EF) om beskyttelse mod eksterritorial lov-givning vedtaget af et tredjeland- Lov om administration af det Europæiske Fællesskabs forordninger om indførelse af europæiskeøkonomiske firmagrupper, jf. LBK nr. 281 af 17. april 1997 med senere ændringer- Lov nr. 443 af 14. juni 1995 om inspektioner, erklæringsafgivelse og kontrol i medfør af DeForenede Nationers konvention om forbud mod kemiske våben med senere ændringer- Lov om translatører og tolke, jf. LBK nr. 181 af 25. marts 1988 med senere ændringer- Lov om dispachører, jf. LBK nr. 184 af 25. marts 1988 med senere ændringer- Næringsloven, jf. LBK nr. 185 af 25. marts 1988 med senere ændringerSamt bestemmelserne vedrørende registrering i:- Lov om finansiel virksomhed, jf. LBK nr. 1125 af 23. september 2010- Lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordningermv., jf. LBK nr. 904 af 5. juli 2010 med senere ændringer- Lov nr. 529 af 16. maj 2010 om Naviair- Lov om værdipapirhandel mv., jf. LBK nr. 795 af 20. august 2009 med senere ændringer- Lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvaskning af udbytte og finansiering af terro-risme, jf. LBK nr. 806 af 6. august 2009 med senere ændringer- Lov om Energinet.dk, jf. LBK nr. 224 af 16. marts 2009 med senere ændringer- Lov om tilsyn med firmapensionskasser, jf. LBK nr. 1561 af 19. december 2007 med senereændringer- Lov nr. 551 af 6. juni 2007 om Metroselskabet I/S og Arealudviklingsselskabet I/S med senereændringer- Lov om udstationering af lønmodtagere, jf. LBK nr. 849 af 21. juli 2006 med senere ændringer- Lov nr. 485 af 1. juli 1998 om den selvstændige offentlige virksomhed DSB og om DSB S-togA/S, jf. LBK nr. 1184 af 12. oktober 2010Erhvervsstyrelsen opkræver afgifter og gebyrer til hel eller delvis dækning af styrelsens om-kostninger ved opgavevaretagelsen i medfør af visse af de af styrelsens helt eller delvist admini-strerede love. Afgifts- og gebyrsatserne fastsættes i overensstemmelse med gældende regler her-om.Erhvervsstyrelsen opkræver endvidere gebyrer for afholdelse af prøver, udstedelse af certifi-kater, kaldesignaler og identifikationsnumre, for udsendelse af rykkere i tilfælde af manglendebetaling af gebyrer og frekvensafgifter og for kvartalsopdeling af betaling af frekvensafgifter, jf.lov nr. 475 af 12. juni 2009 om radiofrekvenser.Erhvervsstyrelsen opkræver nummerafgifter hos erhvervsmæssige udbydere af elektroniskekommunikationsnet og -tjenester eller forsyningspligtydelser, jf. lov nr. 169 af 3. marts 2011 omelektroniske kommunikationsnet og -tjenester samt afgifter for anvendelse af frekvenser i henholdtil lov nr. 475 af 12. juni 2009 om radiofrekvenser. Provenuet fra frekvens- og nummerafgifterbudgetteres på § 08.21.27. Frekvens- og nummerafgifter.Styrelsen er sekretariat for de overvågningsudvalg for strukturfondsstøttede programmer, hvorErhvervs- og Vækstministeriet er koordinator.Som led i et administrativt fællesskab udfører styrelsen administrative opgaver som f.eks.varetagelse af reception, postomdeling mv. for Eksport Kredit Fonden m.fl. Der budgetteres med

§ 08.21.20.

indtægter herfra på 7,5 mio. kr. Der er adgang til at afholde yderligere udgifter i forbindelse meddet administrative fællesskab mod tilsvarende indtægter.Styrelsen er registreret i henhold til loven om almindelig omsætningsafgift.Styrelsen vil i lighed med tidligere år indgå en resultatkontrakt for årene 2012-2014 medErhvervs- og Vækstministeriets departement med årlig genforhandling.Yderligere oplysninger om Erhvervsstyrelsen kan findes på www.erst.dk.4. Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.2.9BeskrivelseIndkomne indtægter fra bankgarantier, der er gjort gældende i forbin-delse med Industrisamarbejdsaftaler, kan - efter fradrag for Erhvervs-styrelsens udgifter til administration af Industrisamarbejdsaftaler - om-disponeres fra § 08.21.20.10. Almindelig virksomhed til § 08.32.08.Iværksætteri- og innovationsinitiativer, hvor midlerne anvendes tilforsknings- og udviklingsaktiviteter, som har til formål at fremme op-fyldelsen af fremtidige forsvarsmaterielbehov for forsvaret.Iran-forordningens omkostninger og gebyrindtægter balancerer overperioden 2012-2016. Herefter gælder en 4-årig balanceperiode.Såfremt der er indtægter fra bankgarantier, der er gjort gældende i for-bindelse med Industrisamarbejdsaftaler, kan lønsumsrammen forøgesmed de til administrationen af Industrisamarbejdsaftaler medgåede løn-udgifter, jf. bemærkningerne til lov nr. 1464 af 22. december 2004 omændring af lov om erhvervsfremme.Der er adgang til at overføre midler fra øvrig drift til lønsum i forbin-delse med en intern statslig overførsel fra § 08.35.01.40. Medfinansi-ering af teknisk assistance mv.Der er i forbindelse med opgaveomlægning adgang til at overføre løn-og driftsmidler mellem § 08.11.01. Departementet, § 08.21.01. Kon-kurrence- og Forbrugerstyrelsen, § 08.21.20. Erhvervsstyrelsen, §08.21.41. Patent- og Varemærkestyrelsen, § 08.22.41. Sikkerhedssty-relsen, § 08.23.01. Finanstilsynet og § 08.71.01. Søfartsstyrelsen.Styrelsens opgaveområde digital indberetning og fokuseret vejledningomfatter registreringsopgaver vedrørende aktie- og anpartsselskaber oglignende selskabsformer med begrænset ansvar. De enkelte gebyrervedrørende disse registreringsopgaver kan fastsættes således, at ind-tægterne ikke modsvarer de omkostninger, der er forbundet med sty-relsens registreringsvirksomhed.Tilskud kan forudbetales.Der er adgang til at foretage udlæg vedrørende Revisortilsynets kvali-tetskontrol.Gebyrer for behandling af klager, der indbringes for Erhvervsanke-nævnet, Konkurrenceankenævnet og Klagenævnet for Udbud, kanfastsættes således, at indtægterne ikke fuldt modsvarer de omkostnin-ger, der er forbundet med nævnenes virksomhed.

BV 2.3.1BV 2.6.5

BV 2.6.5

BV 2.2.9

BV 2.3.1.2

BV 2.2.13BV 2.2.14BV 2.3.1.2

§ 08.21.20.BV 2.4.8BV 2.6.1

Der er adgang til at udbetale og modtage tilskud til/fra regioner, kom-muner, private og offentlige organisationer, virksomheder og fonde.Der kan afholdes udgifter til kontingenter til foreninger, organisationermv., som Erhvervsstyrelsen er medlem af ud fra erhvervsmæssige in-teresser, herunder til nationale og internationale organisationer.Satserne for gebyrer vedr. næringsbasen, kontrol og tilsyn samt it- ogteleregulering er reguleret inden for prisstigningsloftet for 2012. Pris-stigningsloftet er et loft over gebyret på ydelserne, der er budgetteretpå § 08.21.20.10. Almindelig virksomhed. Loftet er beregnet med ud-gangspunkt i prisniveauet for gebyrerne i budgettet for 2012 reguleretmed det generelle pris- og lønindeks inkl. niveaukorrektion og fra-trukket en produktivitetsfaktor. I 2012 udgør det generelle pris- oglønindeks inkl. niveaukorrektion 1,5 pct., jf. statens pris- og lønforud-sætninger. Produktivitetsfaktoren udgør 2,0 pct. i 2012. Samlet udgørprisstigningsloftet -0,5 pct. i 2012.Erhvervsstyrelsen kan i forbindelse med internationalt samarbejde,konferencer, møder mv. afholde de fornødne udgifter til rejse- og op-holdsudgifter for de delegerede samt repræsentation og øvrige udgifter,som måtte være forbundet hermed.

BV 2.3.1

BV 2.6.1

5. Opgaver og målStyrelsen fastlægger sine opgaver og mål i foråret 2012. Nedenstående oversigt er derfor fore-løbig.OpgaverNational erhvervsud-viklingMålSatsningsområderne er iværksætteri og innovation. Målene er at skabeflere vækstiværksættere og innovation i de danske virksomheder.

International erhvervs- Satsningsområderne er EU's indre marked, handelspolitik samt indu-udviklingstrisamarbejde og eksportkontrol. Målene er at forbedre implemente-ringen af principperne og reglerne for det indre marked og via bl.a.EU-samarbejdet at fjerne internationale barrierer for handel.Regional erhvervsud-viklingErhvervsøkonomiskeanalyserErhvervsregulering iverdensklasseRisikobaseret kontrolMålet er at sikre en effektiv koordinering mellem nationale og regionalevækstinitiativer og anvendelsen af EU's strukturfondsmidler.Målet er at levere erhvervsøkonomisk forskning og analyser.Målet er at udvikle og vedligeholde en lovgivning inden for selskabs-,regnskabs-, revisor- og næringsretsområdet, der er internationalt kon-kurrencedygtig og enkel for borgere og virksomheder at følge.Målet er at sikre en mere ensartet og effektiv håndhævelse, der inde-bærer færrest mulige administrative byrder for de berørte virksomheder.

Digital indberetning og Målet er at samle hovedparten af styrelsens registre i én fælles regi-fokuseret vejledningstreringsdatabase og ét registreringssystem med henblik på, at de flesteindberetninger til Erhvervsstyrelsen kan ske som strakssagsbehandling.Færre administrativebyrder og mere sam-fundsansvarMålet er at sikre fokus på, at såvel ny som eksisterende regulering skalvære så effektiv og lidt bebyrdende for erhvervslivet som muligt.

80Forbedre rammebetin-gelserne for et konkur-rencepræget og innova-tivt marked for Infor-mations- ogKommunikations-Tek-nologisk (IKT) infra-struktur

§ 08.21.20.Målet er at styrke konkurrencedygtigheden i dansk erhvervsliv ved enmere avanceret og udbytterig IKT-anvendelse, gode rammer for dedanske IKT-erhverv for at skabe værdi i form af avancerede produkter,tjenester og viden, samt de bedst mulige vilkår for en velfungerendeIKT-infrastruktur.

6. Specifikation af udgifter på opgaverMio. kr.Udgift i alt .........................................0. Hjælpefunktioner samt generelledelse og administration.........1. National erhvervsudvikling .....2. International erhvervsudvikling3. Regional erhvervsudvikling.....4. Erhvervsøkonomiske analyser.5. Erhvervsregulering i verdensk-lasse ..........................................6. Risikobaseret kontrol...............7. Digital indberetning og fokuseretvejledning .................................8. Færre administrative byrder ogmere samfundsansvar ..............9. Rammebetingelser for informa-tions- og kommunikationstekno-logi ...........................................R2009663,6273,321,223,841,27,025,411,193,883,8R2010570,1222,116,118,031,15,219,012,794,978,9B2011620,1228,116,919,032,85,621,714,6108,990,6F2012591,5216,519,817,430,13,125,09,980,6111,5BO12013522,9195,917,915,326,32,223,19,268,489,974,7BO22014487,1182,616,914,124,41,921,88,758,185,2BO32015480,2177,816,713,924,01,821,68,657,384,574,0

83,0

72,1

81,9

77,6

73,4

7. Ændring af specifikation af indtægterMio. kr.Indtægter i alt ..............................................1.2.3.4.6.Indtægtsdækket virksomhed ..................Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteterAndre tilskudsfinansierede aktiviteter ...Afgifter og gebyrer ................................Øvrige indtægter ....................................R2009141,42,51,329,828,379,5R2010143,42,50,326,732,981,0B2011151,00,20,115,869,065,9F2012158,00,20,1-90,467,3BO12013166,70,20,1-97,968,5BO22014166,70,20,1-97,968,5BO32015166,70,20,1-97,968,5

Bemærkninger: AngåendeIndtægtsdækket virksomhed.Den indtægtsdækkede virksomhed udføres på områder, hvor sty-relsen i forvejen har faglig ekspertise. Der udføres bl.a. drifts-, rådgivnings-, analyse- og evalueringsopgaver. Den ind-tægtsdækkede virksomhed er registreret iht. lov om almindelig omsætningsafgift.AngåendeTilskudsfinansierede forskningsaktiviteter.Indtægten vedrører forsknings- og analyseopgaver, der finansieresaf tilskud og gaver fra f.eks. private, offentlige fonds- og programmidler samt midler fra EU-forskningsprogrammer.AngåendeAndre tilskudsfinansierede aktiviteter.Under den tilskudsfinansierede forskningsvirksomhed udføres forsknings-og analyseopgaver, der finansieres af tilskud og gaver fra f.eks. private, offentlige fonds- og programmidler samt midlerfra EU-forskningsprogrammer. Kontoen rummer desuden midler til betaling af administrationsudgifter vedrørende EU-fonde. Der overføres således 13,4 mio. kr. fra § 08.35.01.40. Medfinansiering af teknisk assistance mv. ved intern statsligoverførsel.AngåendeAfgifter og gebyrer. Indtægte rne omfatter gebyr for drift af disciplinærnævnet for ejendomsmæglere, jf. i øvrigtanmærkningerne til underkonto 10. Indtægterne o mfatter endvidere betaling for optagelse i Næringsbasen, anmeldelsem.m. i forbindelse med registreringspligtige virksomheder, drift af Revisortilsynet og Revisornævnet samt administrationaf love og regler på de pågældende områder. Endelig omfatter indtægterne gebyrer for prøver i amatørradio og amatør-radiosatellittjenesten samt engangsgebyr for udstedelse af kaldesignaler til brugere af radiofrekvenser inden for amatørradiotjenester og genparter af certifikater. Enkelte af styrelsens gebyrer er reguleret inden for prisstigningsloftet for 2012.Prisstigningsloftet er beregnet med udgangspunkt i prisniveauet for gebyrerne i budgettet for 2011 reguleret med det ge-

§ 08.21.20.

nerelle pris- og lønindeks inkl. niveaukorrektion og fratrukket en produktivitetsfaktor. Prisstigningsloftet udgør i 2012 -0,5pct.AngåendeØvrige indtægter. Indtægterne vedrører lejein dtægter på underkonto 10 fra andre statslige institutioner, sombor til leje hos styrelsen. Omfatter hovedsageligt salg af selskabs-, regnskabs- og CVR-data, herunder betaling fra enrække ministerier i henhold til CVR-frikøbsaftale, samt renteindtægter.

8. Ændring af personaleR2009Personale i alt (årsværk) ............................Lønninger i alt (mio. kr.) ..........................Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.) ....Lønsumsloft (mio. kr.) ...............................437222,416,3206,1R2010438223,713,3210,4B2011439216,78,4208,3F2012459227,88,6219,2BO12013404201,38,6192,7BO22014392186,78,6178,1BO32015368183,58,6174,9

9. Ændring af finansieringsoversigtMio. kr.Reguleret egenkapital .................................Overført overskud .......................................Egenkapital i alt ..........................................Langfristet gæld primo ...............................+ anskaffelser ..............................................+ igangværende udviklingsprojekter ..........- afhændelse af aktiver ...............................- afskrivninger .............................................Samlet gæld ultimo .....................................Låneramme ..................................................Udnyttelsesgrad (i pct.) ..............................R2009---140,87,18,625,3-131,3--R2010---131,35,010,533,4-113,3--B20117,252,860,0123,520,73,9-44,9103,2174,159,3F2012---92,923,71,7-23,994,4174,154,2BO12013---94,411,61,0-25,581,5174,146,8BO22014---81,58,60,9-24,466,6174,138,3BO32015---66,62,01,1-22,247,5174,127,3

10. Almindelig virksomhedErhvervsstyrelsen skal administrere en række globaliseringsinitiativer, jf. Aftale om fordelingaf globaliseringsreserven til innovation og iværksætteri mv. 2010-2012. Der er i den forbindelseafsat 1,2 mio. kr. i 2010 og 0,6 mio. kr. årligt i 2011-2012.Der er endvidere som følge af Aftale om videreførelse af handlingsplan for offensiv globalmarkedsføring af Danmark 2011-2012 afsat i alt 2,3 mio. kr. i 2011, heraf 1,6 mio. kr. i lønsum,og 2,1 mio. kr. i 2012, heraf 1,5 mio. kr. i lønsum, til initiativer vedrørende Danmark som design-og arkitekturnation, udbygning og videreudvikling af Kvikskranken, der letter udenlandske virk-somheders etablering i Danmark, og tilskudsadministration vedrørende Fonden til Markedsføringaf Danmark samt 2,5 mio. kr. årligt i 2011-2012, heraf 1,8 mio. kr. i lønsum, til initiativ tilmarkedsføring af danske virksomheders indsats for ansvarlig vækst.Kontoen er på finansloven for 2011 forhøjet med 3,4 mio. kr., heraf 2,5 mio. kr. i lønsum, i2011 og frem til afholdelse af udgifter i forbindelse med gennemførelse af en række nye aktivi-teter og opgaver i Erhvervsstyrelsen. Disse aktiviteter og opgaver er en følge af EU-forordningom akkreditering og markedsovervågning og EU-forordning om gensidig anerkendelse.I forbindelse med, at administrationen af ædelmetalkontrollen pr. 1. januar 2011 er overtagetaf Sikkerhedsstyrelsen, er kontoen i 2011 reduceret med 0,3 mio. kr., heraf 0,2 mio. kr. i lønsum.I 2012 og frem reduceres kontoen årligt med 0,2 mio. kr., heraf 0,2 mio. kr. i lønsum. Midlerneoverføres til § 08.22.41. Sikkerhedsstyrelsen.Under kontoen afholdes udgifter til Erhvervsstyrelsens almindelige virksomhed. Erhvervs-styrelsen er ved at foretage en omfattende it-modernisering af styrelsens registreringsvirksomhed.

§ 08.21.20.10.

Det sker dels for at kunne imødegå de kommende års udfordringer med lovmoderniseringer samtøget digital service til borgere og virksomheder, dels for at afhjælpe potentielt kritiske problemerved styrelsens gamle it-systemer. Moderniseringen vil over tid tjene sig selv ind, idet Erhvervs-styrelsens merbevillingsbehov på i alt 60,6 mio. kr. i perioden 2009-2013 (2009-prisniveau) op-vejes af, at styrelsens bevillingsbehov efterfølgende reduceres.Under kontoen afholdes endvidere udgifter til basisdrift af virk.dk. Til finansiering af basis-driften er kontoen opskrevet med 30,0 mio. kr. årligt i perioden 2011-2013 (2011-pl).Bevillingen er forhøjet med 10,6 mio. kr. i 2012, heraf 4,3 mio. kr. i lønsum, 5,9 mio. kr. i2013, heraf 3,3 mio. kr. i lønsum, og 35,9 mio. kr. årligt i 2014-2015, heraf 22,4 i lønsum, tildigitaliseringsinitiativer, herunder etablering af virksomhedernes egen side på virk.dk, og fortsatdrift af virk.dk efter 2013.Bevillingen er nedjusteret med 37,5 mio. kr. i 2011 og 50,0 mio. kr. årligt i 2012-2015 somfølge af, at der fra 2011 opkræves gebyrer til delvis dækning af omkostningerne vedrørende sty-relsens selskabsretlige registreringsopgaver, jf. Aftale om finansloven for 2011.Budgetteringen er ændret som følge af justering af gebyrerne vedrørende Revisortilsynet ogRevisornævnet. Erhvervsstyrelsen tilføres dermed 2,9 mio. kr. årligt i lønsum i 2011-2013 og 1,9mio. kr. årligt i lønsum i 2014-2015.Bevillingen er nedjusteret med 2,0 mio. kr. i 2015 som følge af Erhvervsstyrelsens it-mo-derniseringsprogram.Der er overført 4,3 mio. kr. årligt til administration af hjemmeserviceordningen fra §08.32.14. Hjemmeservice som følge af ændringerne i ordningen.Af kontoen afholdes udgifter til it- og teleregulering.Som følge af kgl. resolution af 3. oktober 2011 er bevillingen justeret. Midlerne er overførttil Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter og Klima-, Energi- og Bygningsministeriet.Bevillingen er som følge af Aftale om finansloven for 2012 forhøjet med 3,0 mio. kr. årligt,heraf 2,2 mio. kr. årligt i lønsum, til oprettelse af et mæglings- og klageorgan for ansvarligvirksomhedsadfærd.11. Administrative lettelserFra 2011 er underkontoen nedlagt. De aktiviteter, der hidtil har henhørt under § 08.21.20.11.,fortsætter under § 08.21.20.10. Almindelig virksomhed.20. Medlemsbidrag til internationale organisationerSom et led i varetagelsen af Erhvervsstyrelsens hovedformål betaler styrelsen medlemsbidragtil en række internationale organisationer.I forbindelse med, at administrationen af ædelmetalkontrollen pr. 1. januar 2011 er overtagetaf Sikkerhedsstyrelsen, overføres årligt midler til § 08.22.41. Sikkerhedsstyrelsen til dækning afkontingentudgifter til Ædelmetalkonventionen.21. Kvalitet i erhvervsreguleringenDe angivne bevillingstal vedrører alene afskrivning og forrentning af aktiver opstået i tidli-gere F-år i forbindelse med udvikling af udtræksmuligheder fra Byrdebarometer-databasen, somviser niveauet for erhvervslivets administrative byrder.22. Digitale forvaltningsløsningerDe angivne bevillingstal vedrører alene afskrivning og forrentning af aktiver opstået i tidli-gere F-år i forbindelse med udvikling af digitale blanketløsninger og funktionalitet til brug forindberetninger fra forskellige myndigheder, skibsregistrering samt sygedagpengerefusion. Der erfra kontoen overført bevilling til § 08.21.21.10. Almindelig virksomhed til egenfinansiering afbasisdriften af virk.dk.

§ 08.21.20.23.

23. Administrative lettelser for iværksættereDe angivne bevillingstal vedrører alene afskrivning og forrentning af aktiver opstået i tidli-gere F-år i forbindelse med udvikling af en iværksætterportal med digitale værktøjer og funktio-nalitet samt integration til andre iværksætterrelevante portaler.90. Indtægsdækket virksomhedBevillingen er justeret som følge af ressortomlægning, jf. kgl. resolution af 3. oktober 2011.Kontoen omfatter Erhvervsstyrelsens indtægtsdækkede virksomhed.95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhedUnder den tilskudsfinansierede forskningsvirksomhed udføres forsknings- og analyseopgaver,der finansieres af tilskud fra private eller offentlige fonds- og programmidler samt midler fraEU-forskningsprogrammer.97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteterBevillingen er justeret som følge af ressortomlægning, jf. kgl. resolution af 3. oktober 2011.Der afholdes af kontoen indtægter og udgifter i forbindelse med ekstern finansiering af pro-jekter vedrørende udvikling af virksomheders sociale ansvar og partnerskaber i Danmark. Ind-tægterne kan variere betydeligt, hvorfor budgetteringen er usikker. Tilskudsfinansierede aktiviteteromfatter desuden aktiviteter, der finansieres med støtte fra statslige fonde, program- og pulje-ordninger, EU med flere.

08.21.21. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen(Driftsbev.)Bevillingen er overført til § 08.21.20. Erhvervsstyrelsen som følge af etablering af Er-hvervsstyrelsen ved fusion af Erhvervs- og Byggestyrelsen og Erhvervs- og Selskabsstyrelsensamt ved tilførsel af opgaver fra It- og Telestyrelsen, jf. kgl. resolution af 3. oktober 2011.1. Ændring af budgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling .............................................................................Forbrug af reserveret bevilling ..............................................................Indtægt ...................................................................................................Udgift .....................................................................................................Årets resultat ..........................................................................................10. Almindelig virksomhed ................................................................Udgift ..............................................................................................Indtægt ............................................................................................11. Administrative lettelser ................................................................Udgift ..............................................................................................Indtægt ............................................................................................20. Kvalitet i erhvervsreguleringen ..................................................Udgift ..............................................................................................21. Digitale forvaltningsløsninger .....................................................Udgift ..............................................................................................22. Administrative lettelser for iværksættere ..................................Udgift ..............................................................................................97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter .......................................Udgift ..............................................................................................Indtægt ............................................................................................

F2012-162,6-23,1-142,8-342,213,7-338,3-142,8---0,6-2,5-0,8--

BO12013-141,2-4,2-148,5-293,9--290,0-148,5---0,6-2,5-0,8--

BO22014-120,7--148,5-269,2--265,4-148,5---0,6-2,4-0,8--

BO32015-117,8--148,5-266,3--262,5-148,5---0,6-2,4-0,8--

847. Ændring af specifikation af indtægterMio. kr.Indtægter i alt ..............................................3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...4. Afgifter og gebyrer ................................6. Øvrige indtægter ....................................

§ 08.21.21.

R2009-92,2-3,8-27,8-60,7

R2010-99,5-2,3-31,3-65,8

B2011-122,1--68,5-53,6

F2012-142,8--81,7-61,1

BO12013-148,5--87,4-61,1

BO22014-148,5--87,4-61,1

BO32015-148,5--87,4-61,1

8. Ændring af personaleR2009Personale i alt (årsværk) ............................Lønninger i alt (mio. kr.) ..........................Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.) ....Lønsumsloft (mio. kr.) ...............................-246-126,0-1,4-124,6R2010-264-134,6-0,4-134,2B2011-270-136,5--136,5F2012-266-135,5--135,5BO12013-243-123,7--123,7BO22014-227-115,4--115,4BO32015-223-113,5--113,5

08.21.25. Forskellige indtægter under Erhvervs- og SelskabsstyrelsenKontoens navn affattes som følger: Forskellige indtægter under Erhvervsstyrelsen.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................Indtægtsbevilling ....................................................................................10. Adfærdsregulerende afgifter .......................................................Indtægt ...........................................................................................13. Kontrolafgifter og gebyrer ......................................................21. Andre driftsindtægter ...............................................................20. Bøder i forbindelse med ulovlige auktionærlån .......................Udgift ..............................................................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................Indtægt ...........................................................................................30. Skatter og afgifter ....................................................................25. Bøder udstedt af Revisornævnet ................................................Udgift ..............................................................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................30. Adfærdsregulerende afgifter .......................................................Udgift ..............................................................................................20. Af- og nedskrivninger .............................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................Indtægt ...........................................................................................21. Andre driftsindtægter ...............................................................30. Skatter og afgifter ....................................................................

F0,40,8--1,81,80,20,20,30,30,10,10,1-0,10,50,10,4

20130,41,0--1,81,80,20,20,50,50,10,10,1-0,10,50,10,4

20140,41,0--1,81,80,20,20,50,50,10,10,1-0,10,50,10,4

20150,41,0--1,81,80,20,20,50,50,10,10,1-0,10,50,10,4

Bemærkninger:A d 20.Af- og nedskrivninger.Kontoen omfatter restancer, der er oversendt til Økonomistyrelsen og SKAT til inddrivelse.A d 21.Andre driftsindtægter. Indtægterne vedrører restancer, som Økonomistyrelsen og SKAT har inddrevet.Ad 30.Skatter og afgifter: Kontoen omfatter budgetteret provenu af afgifter og bøder.

§ 08.21.25.10.

10. Adfærdsregulerende afgifterDer oppebæres indtægter og afholdes udgifter vedrørende adfærdsregulerende afgifter i hen-hold til Årsregnskabslovens § 162 i forbindelse med for sen indsendelse af årsregnskaber.20. Bøder i forbindelse med ulovlige auktionærlånDer forvaltes indtægter og afholdes udgifter ved konstatering af ulovlige aktionærlån jf. Sel-skabslovens § 210 stk. 1.25. Bøder udstedt af RevisornævnetDer forvaltes indtægter og udgifter vedrørende bøder udstedt af Revisornævnet, jf. Revisor-lovens § 44, stk.1. Indtægterne overføres til Rigspolitiet.30. Adfærdsregulerende afgifterDer oppebæres indtægter vedrørende bøder udstedt af Disciplinærnævnet for Ejendoms-mæglere i medfør af § 29 b, stk. 1 og 4, i lov om omsætning af fast ejendom, jf. LBK nr. 1073af 2. november 2006. Bøderne tilfalder statskassen.Bevillingen er overført fra § 08.31.04. Forskellige indtægter under Erhvervs- og Byggesty-relsen som følge af etablering af Erhvervsstyrelsen.

08.21.26. FrekvensauktionerSpecifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Indtægtsbevilling ....................................................................................40. 800 MHz-auktion ..........................................................................Indtægt ...........................................................................................11. Salg af varer ............................................................................

F---

2013---

2014---

2015---

40. 800 MHz-auktionKontoen er oprettet med henblik på at optage indtægter fra 800 MHz-auktionen. Indtægternekan optages direkte på lov om Tillægsbevilling.

08.21.27. Frekvens- og nummerafgifter (tekstanm. 113)Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Indtægtsbevilling ....................................................................................10. Frekvens- og nummerafgifter .....................................................Indtægt ...........................................................................................13. Kontrolafgifter og gebyrer ......................................................

F2,52,52,5

20132,52,52,5

20142,52,52,5

20152,52,52,5

10. Frekvens- og nummerafgifterBevillingen er forhøjet som følge af nye skøn for indtægter fra frekvens- og nummerafgifter.

§ 08.21.41.

08.21.41. Patent- og Varemærkestyrelsen(Statsvirksomhed)1. Ændring af budgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling .............................................................................Indtægt ...................................................................................................Udgift .....................................................................................................Årets resultat ..........................................................................................90. Indtægtsdækket virksomhed .......................................................Udgift ..............................................................................................Indtægt ............................................................................................97. Tilskudsfinansierede aktiviteter ..................................................Udgift ..............................................................................................Indtægt ............................................................................................

F2012-----7,0-7,07,07,0

BO12013-----7,0-7,07,07,0

BO22014-----7,0-7,07,07,0

BO32015-----7,0-7,07,07,0

90. Indtægtsdækket virksomhedDer er overflyttet 7,0 mio. kr. fra indtægtsdækket virksomhed til § 08.21.41.97. Tilskudsfi-nansierede aktiviteter.97. Tilskudsfinansierede aktiviteterKontoen er oprettet for at udskille Patent- og Varemærkestyrelsens tilskudsfinansierede ak-tiviteter fra styrelsens indtægtsdækkede virksomhed. Der er i alt udskilt 7,0 mio. kr.

08.23. Finansielt tilsyn08.23.01. Finanstilsynet(Driftsbev.)1. Ændring af budgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling .............................................................................Indtægt ...................................................................................................Udgift .....................................................................................................Årets resultat ..........................................................................................10. Almindelig virksomhed ................................................................Udgift ..............................................................................................Indtægt ............................................................................................

F2012-0,50,5-0,50,5

BO12013-0,50,5-0,50,5

BO22014-0,50,5-0,50,5

BO32015-0,50,5-0,50,5

§ 08.23.01.10.

10. Almindelig virksomhedIndtægter og udgifter er justeret med 0,5 mio. kr. årligt, heraf 0,4 mio. kr. årligt i lønsum,som følge af Aftale om finansloven for 2012. Indtægter og udgifter vedrører taskforce til styrketindsats mod økonomisk kriminalitet.

08.23.05. Finansiel Stabilitet A/SKontoens navn affattes som følger: Tab på Kreditpakken samt tabsgaranti vedr. RoskildeBank A/S (tekstanm. 111, 112 og 114).På hovedkontoen optages tab i forbindelse med Kreditpakken (Bankpakke II). Tabene kom-mer fra de afgivne individuelle garantier for eksisterende og ny ikke-efterstillet, usikret gæld ogfor et særligt dækkede obligations- eller særligt dækkede realkreditobligationsudstedende institutssamt Danmarks Skibskredit A/S' supplerende sikkerhedsstillelse (junior covered bonds) med enløbetid på op til 3 år, jf. lov 67 af 3. februar 2009 om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter.I relation til Kreditpakken optages endvidere tab på kapitalindskud (hybrid kernekapital) i kredi-tinstitutter, jf. lov nr. 67 af 3. februar 2009 om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter. Herud-over optages tab på hovedkontoen fra statens garanti vedrørende Roskilde Bank A/S, jf. akt. nr.25 af 27. november 2008.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................Indtægtsbevilling ....................................................................................15. Statsgaranti for simple kreditorer krav mod pengeinsti-tutter ...............................................................................................Udgift ..............................................................................................26. Finansielle omkostninger ........................................................20. Statsgaranti for simpel, usikret gæld .........................................Indtægt ...........................................................................................25. Finansielle indtægter ...............................................................25. Tab på kapitalindskud .................................................................Udgift ..............................................................................................26. Finansielle omkostninger ........................................................30. Afregning af statens tabsgaranti vedr. Roskilde BankA/S ..................................................................................................Udgift ..............................................................................................26. Finansielle omkostninger ........................................................

F--

2013--

2014--

2015--

------

15. Statsgaranti for simple kreditorer krav mod pengeinstitutterKontoens navn affattes som følger: Tab på individuelle statsgarantier.På kontoen optages tab på de individuelle garantier.20. Statsgaranti for simpel, usikret gældKontoen nedlægges.

§ 08.23.05.25.

25. Tab på kapitalindskudPå kontoen optages tab på kapitalindskud.30. Afregning af statens tabsgaranti vedr. Roskilde Bank A/SPå kontoen optages tab på statens tabsgaranti vedr. Roskilde Bank A/S.

08.23.06. Indtægter fra Bankpakken og Kreditpakken (tekstanm. 111, 112 og 114)På hovedkontoen optages indtægter (udbytte, provision mv.) i forbindelse med Bankpakken(Bankpakke I) og Kreditpakken (Bankpakke II). Indtægterne kommer dels fra udlodninger afudbytte fra Finansiel Stabilitet A/S til staten. Finansiel Stabilitet A/S' indtægter hidrører primærtfra pengeinstitutternes betaling af provision til staten for statens generelle garanti for simplekreditorers tilgodehavende i pengeinstitutterne. Endvidere kommer indtægterne fra garantiprovi-sion betalt af pengeinstitutterne til staten for afgivne individuelle garantier for eksisterende ogny ikke-efterstillet, usikret gæld og for et særligt dækkede obligations- eller særligt dækkede re-alkreditobligationsudstedende institut samt Danmarks Skibskredit A/S' supplerende sikkerheds-stillelse (junior covered bonds) med en løbetid på op til 3 år, jf. lov nr. 67 af 3. februar 2009 omstatsligt kapitalindskud i kreditinstitutter. Kontoen er opført på statens indtægtsside. Renteind-tægter for statens kapitalindskud i kreditinstitutterne optages på § 37.63.04. Renter af særligemellemværende, Kreditpakken.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Indtægtsbevilling ....................................................................................10. Udbytte fra Finansiel Stabilitet A/S ...........................................Indtægt ...........................................................................................25. Finansielle indtægter ...............................................................15. Provision af individuelle garantier .............................................Indtægt ...........................................................................................25. Finansielle indtægter ...............................................................

F1.300,0--1.300,01.300,0

2013500,0--500,0500,0

2014-----

2015-----

10. Udbytte fra Finansiel Stabilitet A/SPå kontoen optages udbytte fra Finansiel Stabilitet A/S.15. Provision af individuelle garantierPå kontoen optages provision for individuelle garantier.

§ 08.3.

Erhvervsfremme og byggeri08.31. Fællesudgifter08.31.01. Erhvervs- og Byggestyrelsen(Driftsbev.)Bevillingen er overført til § 08.21.20. Erhvervsstyrelsen som følge af etablering af Er-hvervsstyrelsen ved fusion af Erhvervs- og Byggestyrelsen og Erhvervs- og Selskabsstyrelsensamt ved tilførsel af opgaver fra It- og Telestyrelsen, jf. kgl. resolution af 3. oktober 2011.1. Ændring af budgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling .............................................................................Forbrug af reserveret bevilling ..............................................................Indtægt ...................................................................................................Udgift .....................................................................................................Årets resultat ..........................................................................................10. Almindelig virksomhed ................................................................Udgift ..............................................................................................Indtægt ............................................................................................20. Medlemsbidrag til internationale organisationer .....................Udgift ..............................................................................................90. Indtægtsdækket virksomhed .......................................................Udgift ..............................................................................................Indtægt ............................................................................................95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed ................................Udgift ..............................................................................................Indtægt ............................................................................................97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter .......................................Udgift ..............................................................................................Indtægt ............................................................................................

F2012-122,00,8-27,0-147,1-1,1-130,6-13,3-2,8-0,2-0,2-0,1-0,1-13,4-13,4

BO12013-100,5--28,8-129,2-0,1-112,7-15,1-2,8-0,2-0,2-0,1-0,1-13,4-13,4

BO22014-91,6--28,8-120,4--103,9-15,1-2,8-0,2-0,2-0,1-0,1-13,4-13,4

BO32015-89,7--28,8-118,5--102,0-15,1-2,8-0,2-0,2-0,1-0,1-13,4-13,4

8. Ændring af personaleR2009Personale i alt (årsværk) ............................Lønninger i alt (mio. kr.) ..........................Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.) ....Lønsumsloft (mio. kr.) ...............................-189-96,3-14,9-81,4R2010-172-89,1-12,9-76,2B2011-167-80,2-8,4-71,8F2012-193-88,5-8,6-79,9BO12013-161-73,7-8,6-65,1BO22014-165-67,4-8,6-58,8BO32015-145-66,1-8,6-57,5

§ 08.31.04.

08.31.04. Forskellige indtægter under Erhvervs- og ByggestyrelsenSpecifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................Indtægtsbevilling ....................................................................................10. Bøder i henhold til lov om omsætning af fast ejendom ..........Udgift ..............................................................................................20. Af- og nedskrivninger .............................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................Indtægt ...........................................................................................21. Andre driftsindtægter ...............................................................30. Skatter og afgifter ....................................................................

F-0,1-0,5-0,1--0,1-0,5-0,1-0,4

2013-0,1-0,5-0,1--0,1-0,5-0,1-0,4

2014-0,1-0,5-0,1--0,1-0,5-0,1-0,4

2015-0,1-0,5-0,1--0,1-0,5-0,1-0,4

11. Bøder vedr. lov om beskikkede bygningssagkyndige mv.Bevillingen er overført til § 08.21.25. Forskellige indtægter under Erhvervsstyrelsen somfølge af etablering af Erhvervsstyrelsen.

08.32. Erhvervsudvikling, iværksætteri og innovation08.32.14. Hjemmeservice(Lovbunden)Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Hjemmeservice ..............................................................................Udgift ..............................................................................................45. Tilskud til erhverv ...................................................................

F55,655,655,6

201370,670,670,6

2014---

2015---

10. HjemmeserviceBevillingen er forhøjet i 2012 som følge af nye skøn for forbruget under hjemmeservice-ordningen. Bevillingen er som følge af Aftale om finansloven for 2012 forhøjet i 2013, idet til-gang til ordningen genåbnes.

§ 08.33.

08.33. Vækstfinansiering08.33.15. Vækstfonden (tekstanm. 3 og 110)Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................40. Kom-i-gang-lån .............................................................................Udgift ..............................................................................................58. Værdipapirer, tilgang ...............................................................

F25,025,025,0

2013---

2014---

2015---

40. Kom-i-gang-lånBevillingen er forhøjet med 25 mio. kr. i 2012 som følge af Aftale om finansloven for 2012med henblik på forlængelse og udvidelse af Kom-i-gang-låneordningen.

08.33.16. Eksport Kredit Fonden (tekstanm. 4, 8 og 105)Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................Indtægtsbevilling ....................................................................................25. Kautionsordning administreret af Eksport Kredit Fon-den ..................................................................................................Udgift ..............................................................................................45. Tilskud til erhverv ...................................................................30. Tilbageførsel fra Danmarks Erhvervsfond ...............................Indtægt ...........................................................................................59. Værdipapirer, afgang ..............................................................70. Renteudligningsordning ...............................................................Indtægt ...........................................................................................28. Ekstraordinære indtægter ........................................................

F--45,0

2013--3,0

2014--2,0

2015--5,0

---43,0-43,0-2,0-2,0

---6,0-6,03,03,0

---7,0-7,05,05,0

---5,0-5,0--

25. Kautionsordning administreret af Eksport Kredit FondenVed akt. 152 af 23. juni 2011 blev den midlertidige eksportkautionsordning for drifts- ogoparbejdningskredit bragt til ophør som en statslig eksportfinansieringsordning, idet ordningensamtidig indgik i Eksport Kredit Fondens produktportefølje, regnskab og egenkapitalstyring. Dettebetød, at 280 mio. kr. fra den i 2009 oprindeligt fastsatte ramme på 300 mio. kr. blev overførttil Eksport Kredit Fondens egenkapital, og at ordningen dermed blev permanent, således at denaktivitetsmæssigt styres inden for rammerne af Eksport Kredit Fondens egenkapital.Ved at overføre eksportkautionsordningen til Eksport Kredit Fonden ophævedes den hidtilgældende beløbsramme på 2 mia. kr. med den konsekvens, at der vil kunne bruges flere kau-tionsmidler til små og mellemstore virksomheder (SMV'er), idet kautionsproduktet løbende vilkunne tilpasses behovene. Eksport Kredit Fondens mulighed for løbende at tilpasse produktet tilspecielt SMV'er betyder, at kautionsproduktet bringes i samspil med fondens øvrige produkterog det aktuelle private marked. Der vil fortsat være reserveret mindst 1 mia. kr. til kautionervedrørende små og mellemstore virksomheders engagementer.

§ 08.33.16.30.

30. Tilbageførsel fra Danmarks ErhvervsfondBevillingen er justeret som følge af ændrede skøn.70. RenteudligningsordningBevillingen er justeret som følge af ændrede skøn.

Søfart08.71. Søfart08.71.14. Maritime uddannelser(Selvejebev.)Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................70. Center for Maritim Forskning i Sundhed og Samfund ..........Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................

F-3,8-3,8-3,8

2013-3,8-3,8-3,8

2014-3,8-3,8-3,8

2015-3,8-3,8-3,8

70. Center for Maritim Forskning i Sundhed og SamfundBevillingen er nedjusteret med 3,8 mio. kr. som følge af overførsel til § 08.71.15. Forskelligetilskud.

08.71.15. Forskellige tilskudSpecifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................50. Tilskud til arbejdsmiljøråd og arbejdsmiljøtjenester ..............Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................60. Center for Maritim Forskning i Sundhed og Samfund ..........Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................70. Tilskud til Syddansk Universitet, Center for MaritimSundhed og Sikkerhed .................................................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................

F3,8--3,83,8

20133,8--3,83,8

20143,8--3,83,8

20153,8--3,83,8

§ 08.71.15.50.

50. Tilskud til arbejdsmiljøråd og arbejdsmiljøtjenesterI henhold til lov nr. 622 af 2. juni 2011 om ændring af bl.a. lov om sikkerhed til søs bortfalderstatens tilskud til Søfartens Arbejdsmiljøråd med virkning fra d. 1. juli 2011, hvorfor bevillingenhertil er ophørt. Bevillingen til Fiskeriets Arbejdsmiljøråd fortsætter uændret.60. Center for Maritim Forskning i Sundhed og SamfundBevillingen er forhøjet med 3,8 mio. kr. som følge af overførsel fra § 08.71.14. Maritimeuddannelser. Som følge af Aftale om finansloven for 2011 samledes aktiviteterne fra Center forMaritim Forskning og Innovation med aktiviteterne fra Center for Maritim Forskning i Sundhedog Sikkerhed. Alle aktiviteterne er placeret i Esbjerg under Syddansk Universitet. Den nye enhedhar fået navnet Center for Maritim Forskning i Sundhed og Samfund. Ved at samle den maritimeforskning og udvikling under ét vil der kunne opnås en synergieffekt og øget effektivitet til gavnfor bl.a. sundheden og sikkerheden for søfarende, fiskere og ansatte på havanlæggene. Der vilblive givet én samlet bevilling i form af et fast årligt tilskud. Der indgås hvert år én resultat-kontrakt mellem Søfartsstyrelsen og Syddansk Universitet om den samlede faglige videnproduk-tion. Kontrakten skal fokusere på de væsentligste strategiske indsatsområder med tilhørende re-sultatmål. Det årlige tilskud kan gøres afhængigt af opnåede resultater i henhold til resultatkon-trakten.70. Tilskud til Syddansk Universitet, Center for Maritim Sundhed og SikkerhedBevillingen til Center for Maritim Sundhed og Sikkerhed er ophørt som følge af, at centeretsaktiviteter fra 2011 samledes med aktiviteterne fra Center for Maritim Forskning og Innovation,jf. Aftale om finansloven for 2011.

Anmærkninger til tekstanmærkningerMaterielle bestemmelser.Ad tekstanmærkning nr. 110.I forbindelse med ændringsforslaget for 2012 er der foretaget en præcisering af den bemyn-digelse, som i stk. 2 er tillagt erhvervs- og vækstministeren. Præciseringen har til formål at be-skrive ministerens opgaver i forbindelse med Dansk Vækstkapital.Ad tekstanmærkning nr. 111.Tekstanmærkningen er ny.Finansiel Stabilitet A/S' virksomhed er fastlagt ved lov nr. 1003 af 10. oktober 2008 om fi-nansiel stabilitet med senere ændringer. Som følge af selskabets særlige virksomhed og de lov-givningsmæssigt fastsatte vilkår for udøvelsen af denne virksomhed er selskabets ledelse - be-styrelse og direktion - særligt eksponeret over for erstatningskrav rejst af tredjepart, når dersammenlignes med andre selskaber.Tekstanmærkningen bemyndiger erhvervs- og vækstministeren til at forpligte staten til atskadesløsholde medlemmerne af bestyrelsen for Finansiel Stabilitet A/S for erstatningskrav ogsagsomkostninger i forbindelse hermed, medmindre der er tale om krav efter dansk ret, der gøresgældende ved danske domstole. Som led i skadesløsholdelsen bemyndiges ministeren til at be-grænse statens adgang til at gøre regreskrav gældende for erstatningsbeløb og sagsomkostningermv., som staten har betalt til tredjemand, til tilfælde, hvor bestyrelsesmedlemmet skulle have af-holdt disse ved en dansk domstol efter dansk ret. Tekstanmærkningen muliggør også, at staten

§ 8.

kan give afkald på at gøre erstatningskrav gældende over for bestyrelsesmedlemmer for tab, derer påført staten eller Finansiel Stabilitet A/S, og som overstiger forsikringsdækningen i henholdtil bestyrelsesansvarsforsikringen, hvis bestyrelsesmedlemmet alene har udvist simpel uagtsom-hed.For medlemmerne af Finansiel Stabilitet A/S' direktion er der skabt en vedtægtsmæssig ska-desløsholdelse svarende til den skadesløsholdelse, som er hjemlet for bestyrelsen gennem tekst-anmærkningen.Endelig bemyndiger tekstanmærkningen ministeren til at give afkald på at gøre erstatnings-krav gældende over for direktionen for tab, der er påført staten eller Finansiel Stabilitet A/S, ogsom overstiger forsikringsdækningen i henhold til ansvarsforsikringen for direktionen, hvis di-rektøren alene har udvist simpel uagtsomhed.En tekstanmærkning med tilsvarende indhold blev tiltrådt ved akt. nr. 17 af 5. november2009, og der blev på det grundlag i 2009 udstedt de fornødne erklæringer om skadesløsholdelsemv. til selskabets ledelse. Da udskiftninger i selskabets ledelse må forudses at kunne finde sted,vurderes det, at der er behov for genetablering af hjemmelsgrundlaget for udstedelse af de nævnteerklæringer.Ad tekstanmærkning nr. 112.Tekstanmærkning med tilsvarende indhold er tiltrådt ved akt. 181 af 7. september 2011,hvortil der henvises. Det blev i aktstykket forudsat, at tekstanmærkningen optages på Forslag tillov om Tillægsbevilling 2012, men tekstanmærkningen optages i stedet på Ændringsforslag tilForslag til finanslov for 2012.Tekstanmærkningen udgør hjemmelsgrundlaget for:- En ordning, hvorefter Finansiel Stabilitet A/S kan yde medgift til et pengeinstitut, derovertager et nødlidende pengeinstitut (eksklusiv aktiekapital og anden ansvarlig kapital), samtat afholde udgiften herved.- En ordning, hvorefter Finansiel Stabilitet A/S kan yde medgift i tilfælde af, at et af FinansielStabilitet A/S ejet datterselskab (pengeinstitut) overtager et nødlidende pengeinstitut (eks-klusiv aktiekapital og anden ansvarlig kapital) og i umiddelbar forlængelse deraf frasælgeren del til et andet pengeinstitut samt at afholde udgiften herved. Den ydede medgift medgårtil dækning af det tab ved afvikling af den resterende del af det overtagne pengeinstitut, somdatterselskabet ellers måtte forventes at have.Indtægter og udgifter på de af tekstanmærkningen omfattede ordninger kan optages direkte påForslag til lov om Tillægsbevilling.Tekstanmærkningen opføres første gang på lov om Tillægsbevilling for 2011.Ad tekstanmærkning nr. 114.Tekstanmærkning med tilsvarende indhold er tiltrådt ved akt. 181 af 7. september 2011,hvortil der henvises. Det blev i aktstykket forudsat, at tekstanmærkningen optages på forslag tillov om Tillægsbevilling 2012, men tekstanmærkningen optages i stedet på Ændringsforslag tilForslag til finanslov for 2012.Tekstanmærkningen udgør hjemmelsgrundlaget for:- En ordning, hvorefter Finansiel Stabilitet A/S mod betaling af garantiprovision kan udstedeindividuel statsgaranti til et pengeinstitut, der er fusioneret, og hvor fusionen udløser forfaldaf seniorgæld til betaling.- En ordning, hvorefter Finansiel Stabilitet A/S mod betaling af garantiprovision kan udstedeindividuel statsgaranti til afløsning af eksisterende individuelle statsgarantier i det specifikketilfælde, hvor to pengeinstitutter ønsker at fusionere, og hvor mindst det ene institut har in-dividuel statsgaranti.Indtægter og udgifter på de af tekstanmærkningen omfattede ordninger kan optages direktepå Forslag til lov om Tillægsbevilling.Tekstanmærkningen opføres første gang på lov om Tillægsbevilling for 2011.

§ 9. SkatteministerietA. Oversigter.Realøkonomisk oversigt:Mio. kr.NettotalUdgiftIndtægt

Udgiftsbudget .........................................................................

125,3

125,3-4,3-4,3129,6129,6

-----

Fællesudgifter ...........................................................................................9.11. Centralstyrelsen ...............................................................................Forvaltning ................................................................................................9.21. Skatte- og afgiftsforvaltning ...........................................................Artsoversigt:Driftsposter .................................................................................................Øvrige overførsler ......................................................................................Aktivitet i alt ..............................................................................................Bevilling i alt .............................................................................................

100,325,0125,3125,3

----

B. Bevillinger.UdgiftIndtægt

——— Mio. kr. ———

Fællesudgifter9.11.Centralstyrelsen01. Koncerncentret (tekstanm. 1 og 101)(Driftsbev.)..........FAf finansministeren ........................................................ÆFMerbevilling til bl.a. it-systemtilretninger, jf. Aftale omfinansloven for 2012. Mindrebevilling, jf. Aftale ombedre balance i rets- og udlændingepolitikkenForvaltning9.21.Skatte- og afgiftsforvaltning01. SKAT (tekstanm. 1, 101, 105 og 106)(Driftsbev.)........FAf finansministeren ........................................................ÆF

1.828,5-4,3

3.462,0104,6

§ 9.Merbevilling til bl.a. styrket kontrol og inddrivelse, øgetindsats mod social dumping, jf. Aftale om finanslovenfor 2012. Mindrebevilling, jf. Aftale om bedre balancei rets- og udlændingepolitikken79. Reserver og budgetregulering ..........................................FAf finansministeren ........................................................ÆFReduktion af forudsatte budgetforbedringskrav i Skatte-ministeriet, jf. Aftale om finansloven for 2012-51,325,0--

Anmærkninger til ændringsforslag

Fællesudgifter09.11. Centralstyrelsen09.11.01. Koncerncentret (tekstanm. 1 og 101)(Driftsbev.)1. Ændring af budgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling .............................................................................Udgift .....................................................................................................Årets resultat ..........................................................................................10. Almindelig virksomhed ................................................................Udgift ..............................................................................................

F2012-4,3-4,3--4,3

BO12013-17,0-17,0--17,0

BO22014-20,7-20,7--20,7

BO32015-20,4-20,4--20,4

6. Ændring af specifikation af udgifter pr. opgaveMio. kr.Udgift i alt ................................................0. Hjælpefunktioner samt generel ledelseog administration .................................3. Udviklingsopgaver ...............................Bemærkning: Udgifterne er skønsmæssigt fordelt.R2009---R2010---B2011---F2012-4,3-2,5-1,8BO12013-17,0-0,4-16,6BO22014-20,7-4,5-16,2BO32015-20,4-4,5-15,9

10. Almindelig virksomhedKontoen er reduceret med 19,0 mio. kr. i 2012, 16,4 mio. kr. i 2013, 20,1 mio. kr. i 2014og 19,6 mio. kr. i 2015 som følge af annullering af aftale om permanent toldkontrol, jf. Aftalemellem regeringen, Enhedslisten og Liberal Alliance om bedre balance i rets- og udlændingepo-litikken af 15. november 2011.Kontoen er forhøjet med 15,0 mio. kr. i 2012 til it-systemtilpasninger som følge af skat-tepolitiske initiativer, jf. Aftale om finansloven for 2012.

§ 09.11.01.10.

Kontoen er reduceret med 0,3 mio. kr. i 2012, 0,6 mio. kr. i 2013, 0,6 mio. kr. i 2014 og0,8 mio. kr. i 2015 som følge af bortfald af udgifter til it-udvikling og it-drift vedrørende justeringaf BoligJobordningen, jf. Aftale om finansloven for 2012.

Forvaltning09.21. Skatte- og afgiftsforvaltning09.21.01. SKAT (tekstanm. 1, 101, 105 og 106)(Driftsbev.)1. Ændring af budgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling .............................................................................Udgift .....................................................................................................Årets resultat ..........................................................................................10. Almindelig virksomhed ................................................................Udgift ..............................................................................................

F2012104,6104,6-104,6

BO1201383,983,9-83,9

BO2201446,346,3-46,3

BO3201544,844,8-44,8

6. Ændring af specifikation af udgifter pr. opgaveMio. kr.Udgift i alt ................................................1. Vejledning ............................................3. Indsats...................................................4. Inddrivelse ............................................Bemærkning: Udgifterne er skønsmæssigt fordelt.R2009----R2010----B2011----F2012104,61,971,431,3BO1201383,91,557,425,0BO2201446,3-2,323,625,0BO3201544,8-3,122,925,0

10. Almindelig virksomhedKontoen er reduceret med 59,2 mio. kr. årligt i 2012-2015 som følge af annullering afAftale om permanent toldkontrol, jf. Aftale mellem regeringen, Enhedslisten og Liberal Allianceom bedre balance i rets- og udlændingepolitikken af 15. november 2011.Kontoen er forhøjet med 29,6 mio. kr. årligt i 2012-2015 til mobil, fleksibel og efterret-ningsbaseret toldkontrol, jf. Aftale mellem regeringen, Enhedslisten og Liberal Alliance om bedrebalance i rets- og udlændingepolitikken af 15. november 2011.Kontoen er forhøjet med 10,0 mio. kr. årligt i 2012 og 2013 til styrket kontrol overfor il-legal organiseret import og salg af afgiftspligtige varer, jf. Aftale om finansloven for 2012.

§ 09.21.01.10.

Kontoen er forhøjet med 20,0 mio. kr. årligt i 2012 og 2013 til styrkelse af indsatsen modsocial dumping, jf. Aftale om finansloven for 2012.Kontoen er forhøjet med 100,0 mio. kr. i 2012 samt 80,0 mio. kr. årligt i 2013-2015 tilstyrkelse af kontrol- og inddrivelsesindsatsen overfor virksomheder og selskaber, herunder mul-tinationale selskaber, der ikke efterlever skatte- og momsreglerne i Danmark, jf. Aftale om fi-nansloven for 2012.Kontoen er forhøjet med 0,5 mio. kr. årligt i 2012-2015 vedrørende taskforce til styrketindsats mod økonomisk kriminalitet på det finansielle område, jf. Aftale om finansloven for 2012.Kontoen er forhøjet med 3,7 mio. kr. i 2012 og 3,0 mio. kr. i 2013 samt reduceret med4,6 mio. kr. i 2014 og 6,1 mio. kr. i 2015 vedrørende administration i forbindelse med justeringaf BoligJobordningen, jf. Aftale om finansloven for 2012.

09.21.79. Reserver og budgetreguleringSpecifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Reserve vedr. effektiviseringspotentiale .....................................Udgift ..............................................................................................49. Reserver og budgetregulering .................................................

F25,025,025,0

201325,025,025,0

201425,025,025,0

201525,025,025,0

10. Reserve vedr. effektiviseringspotentialeKontoen er forhøjet med 25,0 mio. kr. i 2012-2015 som følge af reduktion af forudsattebudgetforbedringskrav i Skatteministeriet, jf. Aftale om finansloven for 2012.

§ 10. Økonomi- og IndenrigsministerietA. Oversigter.Realøkonomisk oversigt:Mio. kr.NettotalUdgiftIndtægt

Udgiftsbudget .........................................................................

3,0

3,03,03,0

---

Fællesudgifter ...........................................................................................10.13. Regional statsforvaltning ................................................................Artsoversigt:Driftsposter .................................................................................................Aktivitet i alt ..............................................................................................Bevilling i alt .............................................................................................

3,03,03,0

---

B. Bevillinger.UdgiftIndtægt——— Mio. kr. ———

Fællesudgifter10.13. Regional statsforvaltning01. Regional statsforvaltning(Driftsbev.).............................FAf finansministeren ........................................................ÆFEfterregulering af underkompensation for opgaven medat udpege børnesagkyndige, jf. Aftale om udmøntningaf satspuljen for 2012450,63,0--

100

§ 10.

C. Tekstanmærkninger.Nr. 122.ad 10.21.22.Af finansministerenTekstanmærkningen affattes således:"Økonomi- og indenrigsministeren bemyndiges til at refundere kommunernes udbetaling tilborgerne af en særlig kompensation for uretmæssigt opkrævede ejendomsskatter.Stk. 2.Økonomi- og indenrigsministeren kan fastsætte nærmere regler om udformningen afrefusionsordningen.Stk. 3.Der kan til borgerne udbetales en særlig kompensation, der svarer til de krav på til-bagebetaling af grundskyld, der ville kunne støttes på § 1, stk. 4 eller 6, i lov om kommunalejendomsskat, hvis kravene ikke var forældede.Stk. 4.Der kan til borgerne udbetales en særlig kompensation, der svarer til de krav på til-bagebetaling af grundskyld, der ville kunne støttes på § 1, stk. 5, i lov om kommunal ejendoms-skat, som denne bestemmelse var affattet før ikrafttræden af lov nr. 1605 af 22. december 2010,men som på tidspunktet for ikrafttræden af lov nr. 1605 af 22. december 2010 var forældede."

§ 10.

101

Anmærkninger til ændringsforslag

Fællesudgifter10.13. Regional statsforvaltning10.13.01. Regional statsforvaltning(Driftsbev.)Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med 3,0 mio. kr. årligt fra 2012og fremefter, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og DetKonservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 af 18. november 2011.1. Ændring af budgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling .............................................................................Udgift .....................................................................................................Årets resultat ..........................................................................................10. Almindelig virksomhed ................................................................Udgift ..............................................................................................

F20123,03,0-3,0

BO120133,03,0-3,0

BO220143,03,0-3,0

BO320153,03,0-3,0

6. Specifikation af udgifter pr. opgaveMio. kr.Udgift i alt ...............................................0.1.2.34.5.6.Hjælpefunktioner samt generel ledel-se og administration .........................Familieret...........................................Personret ............................................Jordbrug .............................................Socialret. ............................................Øvrige lovområder ............................Andre opgaver...................................R2009487,1237,3116,443,912,863,59,53,8R2010520,7209,0139,350,710,578,510,921,7B2011489,1135,6171,651,817,887,617,96,7F2012454,0102,9167,060,812,697,112,31,3BO12013422,395,1155,256,511,790,412,11,3BO22014413,793,1152,155,311,588,611,91,2BO32015405,591,3149,054,211,386,911,61,2

10. Almindelig virksomhedKontoen er i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med 3,0 mio. kr. årligt fra 2012og fremefter til efterregulering af underkompensation for opgaven med at udpege børnesagkyn-dige, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konser-vative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 af 18. november 2011.Med vedtagelsen af Barnets Reform, som blev aftalt i satspuljeaftalen for 2010, blev derindført en række ændringer i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område. Bl.a.opnormeredes antallet af de pædagogisk-psykologisk sagkyndige i kommunerne fra en til to per-soner. Disse udpeges af statsforvaltningerne. En nærmere afdækning på baggrund af henvendelsefra statsforvaltningerne har vist, at de er blevet underkompenseret for opgaven med at udpegebørnesagkyndige.

102

§ 10.

Anmærkninger til tekstanmærkninger

Ad tekstanmærkning nr. 122. (ændret)Tekstanmærkningen bemyndiger økonomi- og indenrigsministeren til at refundere kommu-nernes udbetalinger til borgere af en særlig kompensation for uretmæssigt opkrævede ejendoms-skatter. Økonomi- og indenrigsministeren kan fastsætte nærmere regler om udformningen af re-fusionsordningen, der er af midlertidig karakter.Tekstanmærkningens stk. 3 og 4 er justeret i forhold til den tekstanmærkning, som blev til-trådt med akt. 154 af 23. juni 2011 og som er optaget på forslag til finanslov for 2012, mens heletekstanmærkningen er uændret i forhold akt. 4 af 10. november 2011.Stk. 3 er ved akt 4 af 10. november 2011 nyaffattet, da det har vist sig at være behov for,at der etableres en hjemmel til at yde en særlig kompensation, der svarer til de krav på tilbage-betaling af grundskyld, der ville kunne støttes på § 1, stk. 4, eller 6, i lov om kommunal ejen-domsskat, hvis kravene ikke var forældede. Endvidere er der ved akt. 4 af 10. november 2011indsat et nyt stk. 4, da der er behov for at etablere hjemmel til at yde en særlig kompensation,der svarer til de krav på tilbagebetaling af grundskyld, der ville kunne støttes på § 1, stk. 5, i lovom kommunal ejendomsskat, som denne bestemmelse var affattet før ikrafttræden af lov nr. 1605af 22. december 2010, men som på tidspunktet for ikrafttræden af lov nr. 1605 af 22. december2010 var forældede. Med ændringen af stk. 3 og 4 sikres det, at ingen borger lider et tab somfølge af, at den kommunale ejendomsskattelov har været administreret forkert i en periode, ogdet gælder, uanset om forældelse måtte være indtrådtDet er i akt 4 af 10. november 2011 anført, at tekstanmærkningen vil blive optaget på forslagtil tillægsbevillingslov for 2011 og vil blive videreført i 2012 ved optagelse på forslag til til-lægsbevillingslov for 2012. Tekstanmærkningen videreføres i stedet for i 2012 ved, at den optagespå ændringsforslag til forslag til finanslov for 2012. Ændringen skyldes, at der ved forelæggelsenaf akt 4 af 10. november 2011, ikke kunne være sikkerhed for, at dette ville blive tiltrådt af Fi-nansudvalget, inden udløbet af fristen for udarbejdelse af ændringsforslag til forslag til finanslovfor 2012.

103

§ 11. JustitsministerietA. Oversigter.Realøkonomisk oversigt:Mio. kr.NettotalUdgiftIndtægt

Udgiftsbudget .........................................................................

1.060,8

990,1-62,7-62,7560,7560,7227,4227,4164,2164,2100,5100,5

-70,7-23,0-23,0-------47,7-47,7

Fællesudgifter ...........................................................................................11.11. Centralstyrelsen ...............................................................................Politivæsenet .............................................................................................11.23. Politi ................................................................................................Kriminalforsorg ........................................................................................11.31. Kriminalforsorg ...............................................................................Retsvæsenet ...............................................................................................11.41. Fællesudgifter ..................................................................................Udlændinge ...............................................................................................11.51. Udgifter vedrørende udlændinge ....................................................Artsoversigt:Driftsposter .................................................................................................Interne statslige overførsler .......................................................................Øvrige overførsler ......................................................................................Finansielle poster .......................................................................................Aktivitet i alt ..............................................................................................Nettostyrede aktiviteter ..............................................................................Bevilling i alt .............................................................................................

1.025,7-23,0-14,92,3990,170,71.060,8

-47,7-23,0---70,770,7-

104

§ 11.

B. Bevillinger.UdgiftIndtægt

——— Mio. kr. ———

Fællesudgifter11.11. Centralstyrelsen01. Departementet (tekstanm. 2 og 113)(Driftsbev.)...........FAf finansministeren ........................................................ÆFReduceret bevilling som følge af begrænset overvåg-nings- og kontrolinitiativer og øget bevilling til Flygt-ningenævnets sekretariat og Dyrenes Vagtcentral, jf. af-talerne om finansloven for 201205. Retshjælpsinstitutioner mv. ..............................................FAf finansministeren ........................................................ÆFØget bevilling til styrket retshjælp, jf. aftalerne om fi-nansloven for 201211. Civilstyrelsen (tekstanm. 100)(Driftsbev.).....................FAf finansministeren ........................................................ÆFAdministrationsbidrag til Civilstyrelsen som følge afsatspuljebevilling til Gadejuristen, jf. aftalerne om fi-nansloven for 201212. Opsøgende retshjælp(Reservationsbev.).........................FAf finansministeren ........................................................ÆFØget bevilling til fortsættelsen af Gadejuristens arbejde,jf. aftalerne om finansloven for 201279. Reserver og budgetregulering(Reservationsbev.)...........FAf finansministeren ........................................................ÆFReduceret bevilling som følge af udmøntning af reserverog forhøjelse af den kriminelle lavalder, jf. aftalerne omfinansloven for 2012Politivæsenet11.23. Politi01. Politiet og anklagemyndigheden mv. (tekstanm.103-108)(Driftsbev.).......................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFØget bevilling til politiet og anklagemyndigheden, jf.aftalerne om finansloven for 201213. Det Kriminalpræventive Råd ...........................................FAf finansministeren ........................................................ÆFØget bevilling til kriminalpræventive kampagner, jf. af-talerne om finansloven for 2012

290,5-11,0

13,87,5

0,7-

42,4-

-2,0

-21,8-38,2

8.091,0556,7

4,14,0

§ 11.Kriminalforsorg11.31. Kriminalforsorg01. Direktoratet for Kriminalforsorgen (tekstanm. 111og 112)(Driftsbev.).........................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFØget bevilling til kriminalforsorgen, jf. aftalerne om fi-nansloven for 201203. Kriminalforsorgen i anstalter og frihed (tekstanm.110-112)(Driftsbev.).......................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFØget bevilling til kriminalforsorgen, jf. aftalerne om fi-nansloven for 2012Retsvæsenet11.41. Fællesudgifter01. Domstolsstyrelsen(Driftsbev.).........................................FAf finansministeren ........................................................ÆFØget bevilling til domstolene, jf. aftalerne om finanslo-ven for 201202. Retterne (tekstanm. 101, 101A, 102, 102A og102C)(Driftsbev.)............................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFØget bevilling til domstolene, jf. aftalerne om finanslo-ven for 201204. Procesbevillingsnævnet(Driftsbev.)................................FAf finansministeren ........................................................ÆFØget bevilling til domstolene, jf. aftalerne om finanslo-ven for 201205. Tinglysning(Driftsbev.)...................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFØget bevilling til domstolene, jf. aftalerne om finanslo-ven for 2012Udlændinge11.51. Udgifter vedrørende udlændinge01. Udlændingeservice(Driftsbev.).......................................FAf finansministeren ........................................................ÆFØget bevilling til asylsagsproduktion og ophævelse afgebyrer m.v., jf. aftalerne om finansloven for 201220. Drift og tilpasning af indkvarteringssystemet(tekstanm. 3)(Driftsbev.).................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFØget bevilling som følge af justering af aktivitetsskønnetog sammensætningen af asylansøgere

105

130,84,3

2.565,2223,1

63,36,6

1.504,0140,2

15,02,6

86,914,8

142,558,1

255,628,7

106

§ 11.21. Kontante ydelser mv. til asylansøgere m.fl.(tekstanm. 114)(Lovbunden)...........................................FAf finansministeren ........................................................ÆFØget bevilling som følge af justering af aktivitetsskønnetog sammensætningen af asylansøgere22. Indkvartering og underhold af asylansøgere m.fl.(tekstanm. 4 og 5) ............................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFØget bevilling som følge af justering af aktivitetsskønnetog sammensætningen af asylansøgere23. Tilskud og samarbejdspartnere (tekstanm. 2, 6 og113)(Reservationsbev.)...................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFØget bevilling til styrkelse af Dansk Flygtningehjælpsrådgivning af asylansøgere, jf. aftalerne om finanslovenfor 2012

121,85,4

475,853,5

15,52,5

§ 11.

107

Anmærkninger til ændringsforslag

Fællesudgifter11.11. Centralstyrelsen11.11.01. Departementet (tekstanm. 2 og 113)(Driftsbev.)1. Ændring af budgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling .............................................................................Indtægt ...................................................................................................Udgift .....................................................................................................Årets resultat ..........................................................................................10. Almindelig virksomhed ................................................................Udgift ..............................................................................................Indtægt ............................................................................................40. Støtte til foreninger mv. ...............................................................Udgift ..............................................................................................

F2012-11,0-23,1-34,1--36,1-23,12,0

BO120137,0-22,9-15,9--17,9-22,92,0

BO220149,0-22,9-13,9--15,9-22,92,0

BO320159,0-22,6-13,6--15,6-22,62,0

6. Specifikation af udgifter pr. opgaveMio. kr. (2012-priser)Udgift i alt ..............................................0.1.2.3.4.5.Hjælpefunktioner samt generel ledel-se og administration .....................Juridisk bistand ..............................Gennemgang af andre ministeriersLovforslag ......................................Udlændinge ....................................Råd, udvalg mv. ............................Tilskud til organisationer mv. .......R2009386,480,858,94,9187,224,929,7R2010351,979,861,64,1168,312,625,5B2011312,973,357,34,0141,712,324,3F2012283,281,666,94,790,511,528,0BO12013280,781,166,94,791,511,525,0BO22014285,084,366,94,792,611,525,0BO32015283,684,566,94,791,011,525,0

108

§ 11.11.01.40.

40. Støtte til foreninger mv.Som følge af Aftale om finansloven for 2012 er der afsat 2,0 mio. kr. årligt fra og med 2012i ubundet tilskud til Dyrenes Vagtcentral, der er etableret af Dyrenes Beskyttelse.

11.11.05. Retshjælpsinstitutioner mv.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................30. Retshjælpsinstitutioner mv. .........................................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................

F7,57,57,5

20137,57,57,5

2014---

2015---

30. Retshjælpsinstitutioner mv.Som følge af Aftale om finansloven for 2012 er kontoen forhøjet med 7,5 mio. kr. årligt i2012 og 2013 med henblik på styrket retshjælp.

11.11.11. Civilstyrelsen (tekstanm. 100)(Driftsbev.)1. Ændring af budgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling .............................................................................Indtægt ...................................................................................................Udgift .....................................................................................................Årets resultat ..........................................................................................10. Almindelig virksomhed ................................................................Udgift ..............................................................................................Indtægt ............................................................................................

F2012-0,10,1-0,10,1

BO12013-0,10,1-0,10,1

BO22014-0,10,1-0,10,1

BO32015-0,10,1-0,10,1

§ 11.11.11.7. Ændring af specifikation af indtægterMio. kr.Indtægter i alt ..............................................6. Øvrige indtægter ....................................R2009--R2010--B2011--F20120,10,1BO120130,10,1BO220140,10,1

109

BO320150,10,1

Der er overført årligt administrationsbidrag på 0,1 mio. kr. fra § 11.11.12. Opsøgende rets-hjælp.8. Ændring af personaleR2009Personale i alt (årsværk) ............................Lønninger i alt (mio. kr.) ..........................Lønsumsloft (mio. kr.) ...............................---R2010---B2011---F2012-0,10,1BO12013-0,10,1BO22014-0,10,1BO32015-0,10,1

11.11.12. Opsøgende retshjælp(Reservationsbev.)Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Opsøgende retshjælp på gadeplan ..............................................Udgift ..............................................................................................43. Interne statslige overførselsudgifter ........................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................

F2,02,00,11,9

20132,52,50,12,4

20142,52,50,12,4

20152,52,50,12,4

10. Opsøgende retshjælp på gadeplanSom følge af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og DetKonservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 er kontoen forhøjet med 2,0 mio.kr. i 2012 og 2,5 mio. kr. årligt fra og med 2013 til fortsættelse af Gadejuristens arbejde medopsøgende retshjælp på gadeplan.

11.11.79. Reserver og budgetregulering(Reservationsbev.)Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................30. Reserver .........................................................................................Udgift ..............................................................................................49. Reserver og budgetregulering .................................................40. Lønsumsreserve ............................................................................Udgift ..............................................................................................49. Reserver og budgetregulering .................................................60. Det kommunale lov- og cirkulæreprogram ...............................Udgift ..............................................................................................49. Reserver og budgetregulering .................................................

F-38,2-17,5-17,5-6,3-6,3-29,7-29,7

2013-20,8-6,4-6,4---29,7-29,7

2014-20,2-5,8-5,8---29,7-29,7

2015-19,6-5,2-5,2---29,7-29,7

110

§ 11.11.79.

70. Budgetregulering vedr. gennemførelse af analyse af tol-keområdet, jf. Aftale om genopretning af dansk økono-mi ....................................................................................................Udgift ..............................................................................................49. Reserver og budgetregulering .................................................

15,315,3

30. ReserverSom følge af bl.a. Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti og Det KonservativeFolkeparti om politiets og anklagemyndighedens økonomi i 2012-2015 af 15. november, Aftalemellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om kriminalfor-sorgens økonomi i 2012 af 15. november og Aftale om finansloven for 2012 udmøntes i alt 17,5mio. kr. i 2012, 6,4 mio. kr. i 2013, 5,8 mio. kr. i 2014 og 5,2 mio. kr. i 2015 i forbindelse medændringsforslagene.40. LønsumsreserveSom følge af bl.a. Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti og Det KonservativeFolkeparti om politiets og anklagemyndighedens økonomi i 2012-2015 af 15. november, Aftalemellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om kriminalfor-sorgens økonomi i 2012 af 15. november og Aftale om finansloven for 2012 udmøntes i alt 6,3mio. kr. i 2012 i forbindelse med ændringsforslagene.60. Det kommunale lov- og cirkulæreprogramSom følge af Aftale mellem regeringen, Enhedslisten og Liberale Alliance om bedre balancei rets- og udlændingepolitikken af den 15. november 2011 er reserven nedskrevet med 29,7 mio.kr. fra og med 2012 med henblik på forhøjelsen af den kriminelle lavalder.70. Budgetregulering vedr. gennemførelse af analyse af tolkeområdet, jf. Aftale om genop-retning af dansk økonomiSom følge af Aftale om finansloven for 2012 er kontoen er nulstillet.

§ 11.2.

111

Politivæsenet11.23. Politi11.23.01. Politiet og anklagemyndigheden mv. (tekstanm. 103-108)(Driftsbev.)1. Ændring af budgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling .............................................................................Udgift .....................................................................................................Årets resultat ..........................................................................................10. Almindelig virksomhed ................................................................Udgift ..............................................................................................

F2012556,7556,7-556,7

BO12013679,6679,6-679,6

BO22014766,7766,7-766,7

BO32015881,1881,1-881,1

6. Specifikation af udgifter pr. opgaveMio. kr. (2012-priser)Udgift i alt ..............................................0. Hjælpefunktioner samt generel ledelseog administration .............................1. Efterforskning og forfølgning af straf-bare forhold ......................................2. Færdselsloven ...................................3. Forebyggende og målrettede resultater4. Opretholdelse af fred og orden........5. Pas- og udlændingekontrol...............6. Internationalt samarbejde og bistand7. Uddannelse .......................................8. Kundeservice ....................................9. Færøerne og Grønland .....................R20099.623,01.530,03.837,6991,4524,51.111,9180,165,7714,4437,4230,0R20108.686,11.240,83.033,6785,7936,9954,9149,092,3965,5333,5193,9B20118.869,61.250,03.388,2851,5408,01.091,0168,588,71.011,1363,7204,0F20128.701,21.269,83.322,3834,9400,11.069,8165,287,0991,5356,6204,0BO120138.614,81.256,93.288,6826,4396,01.058,9163,686,1981,4353,0204,0BO320148.543,61.246,23.260,7819,4392,71.049,9162,285,4973,1350,0204,0BO320158.504,91.240,53.245,6815,6390,81.045,0161,485,0968,6348,3204,0

Bemærkninger : Udviklingen i udgifterne til forebyggende og målrettede indsatser kan primært henfø res til forberedelsenaf og indsatsen under Klimatopmødet i København i december 2009.

1129. Ændring af finansieringsoversigtMio. kr.Langfristet gæld primo ...............................+ anskaffelser ..............................................Samlet gæld ultimo .....................................Låneramme ..................................................Udnyttelsesgrad (i pct.) ..............................

§ 11.23.01.

R2009-----

R2010-----

B2011-----

F2012-180,2180,2180,2100,0

BO12013180,2-180,2180,2100,0

BO22014180,2-180,2180,2100,0

BO32015180,2-180,2180,2100,0

10. Almindelig virksomhedSom følge af Aftale mellem regeringen, Venstre, Danske Folkeparti og Det KonservativeFolkeparti om politiets og anklagemyndighedens økonomi i 2012-2015 af 15. november 2011tilføres politiet og anklagemyndigheden en merbevilling på 517,4 mio. kr. i 2012, 641,0 mio. kr.i 2013, 748,7 mio. kr. i 2014 og 863,7 mio. kr. i 2015. Med den tilførte bevilling fastholdes detpolitifaglige aktivitetsniveau i perioden, herunder blandt andet videreførelse af politiets service-centre, opretholdelsen af bandeindsatsen og opretholdelse af styrkelsen af Politiet Efterretnings-tjeneste. Der er inden for bevillingen afsat midler til en ny bandeindsats og styrket politiindsatsi særligt udsatte områder, samt mobil overvågning. Derudover er der afsat midler til etableringaf en tværgående indbrudsenhed, anlæg af ny hovedpolitistation i Holstebro, nyrenovering afhovedpolitistationen i Esbjerg og etablering af elektronisk udveksling med EU-lande af oplys-ninger om DNA, fingeraftryk og køretøjer.Som følge af Aftale om finansloven for 2012 er kontoen hævet med 20,0 mio. kr. årligt i 2012og 2013 med henblik på en styrket indsats overfor social dumpning.Som følge af Aftale mellem regeringen, Enhedslisten og Liberal Alliance om bedre balancei rets- og udlændingepolitikken af 15. november 2011 er kontoen reduceret med 9,7 mio. kr. årligtfra og med 2012 som følge af annulleringen af nedsættelsen af den kriminelle lavalder fra 15 årtil 14 år. Som følge af aftalen er kontoen endvidere reduceret med 6,1 mio. kr. årligt fra og med2012 som følge af ophævelsen af aftalen om permanent toldkontrol i Danmark.Som følge af Aftale om finansloven for 2012 er kontoen hævet med 6,0 mio. kr. årligt fraog med 2012 til en styrket indsats mod økonomisk kriminalitet på det finansielle område.Kontoen er forhøjet som følge af udmøntet bevilling fra 11.11.79.30. Reserver og 11.11.79.40Lønsumsreserven.

11.23.13. Det Kriminalpræventive RådSpecifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Det Kriminalpræventive Råd ......................................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................

F4,04,04,0

20134,04,04,0

20144,04,04,0

20154,04,04,0

§ 11.23.13.10.

113

10. Det Kriminalpræventive RådSom følge af Aftale mellem regeringen, Enhedslisten og Liberal Alliance om bedre balancei rets- og udlændingepolitikken af 15. november 2011 er kontoen forhøjet med 4,0 mio. kr. fraog med 2012 til kriminalpræventive kampagner, herunder en forebyggelseskampagne mod knivei nattelivet.

114

§ 11.3.

Kriminalforsorg11.31. Kriminalforsorg11.31.01. Direktoratet for Kriminalforsorgen (tekstanm. 111 og 112)(Driftsbev.)1. Ændring af budgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling .............................................................................Udgift .....................................................................................................Årets resultat ..........................................................................................10. Almindelig virksomhed ................................................................Udgift ..............................................................................................

F20124,34,3-4,3

BO12013----

BO22014----

BO32015----

6. Specifikation af udgifter pr. opgaveMio. kr. (2012-priser)Udgift i alt ..............................................0. Hjælpefunktioner samt generel ledel-se og administration .....................1. Administration af straffuldbyrdelse2. Administration af fængsler og arrest-huse mv. og Kriminalforsorgen iFrihed .............................................3. Administration af produktionsvirk-somheden .......................................4. Byggeadministration. .....................R2009133,665,138,126,21,32,9R2010128,362,536,625,11,32,8B2011134,365,138,426,51,33,0F2012135,165,638,626,61,33,0BO12013127,461,836,425,11,32,8BO22014124,860,635,724,61,22,7BO32015122,359,335,024,11,22,7

Bemærkningerne: Fordelingen af udgifter pr. opgave er dannet på baggrund af kriminalforsorgens ABC-model (ActivityBased Costing).

§ 11.31.03.

115

11.31.03. Kriminalforsorgen i anstalter og frihed (tekstanm. 110-112)(Driftsbev.)1. Ændring af budgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling .............................................................................Udgift .....................................................................................................Årets resultat ..........................................................................................10. Almindelig virksomhed ................................................................Udgift ..............................................................................................

F2012223,1223,1-223,1

BO1201339,639,6-39,6

BO2201439,039,0-39,0

BO3201539,039,0-39,0

6. Specifikation af udgifter pr. opgaveMio. kr. (2012-priser)Udgift i alt ..............................................0. Hjælpefunktioner samt generel ledel-se og administration .....................1. Administration af straffuldbyrdelse2. Kontrol og sikkerhed.....................3. Støtte og motivation ......................4. Fritid, sundhed mv. .......................R20092.888,7704,834,71.011,0924,4213,8R20102.857,9697,334,31.000,3914,5211,5B20112.837,2686,634,0995,9910,7210,0F20122.938,1710,835,31.031,3943,3217,4BO120132.693,1651,732,3945,3864,5199,3BO220142.643,1639,631,7927,8848,4195,6BO320152.603,7630,131,3913,8835,8192,7

Bemærkninger: Fordelingen af udgifter pr. opgave er dannet på baggrund af kriminalforsorgens ABC-model (ActicityBased Costing).

9. Ændring af finansieringsoversigtMio. kr.Langfristet gæld primo ...............................+ igangværende udviklingsprojekter ..........- afskrivninger .............................................Samlet gæld ultimo .....................................Låneramme ..................................................Udnyttelsesgrad (i pct.) ..............................R2009------R2010------B2011------F2012-18,4-18,418,4100,0BO1201318,4-0,817,618,495,7BO2201417,6-0,816,818,491,3BO3201516,8-0,816,018,487,0

Bemærkninger: Lånerammen udvides i henhold til Akt 137 1/6 2011 og Akt 138 1/6 2011 med henholdsvis 12,4 mio.kr. og 6,0 mio. kr.

116

§ 11.31.03.10.

10. Almindelig virksomhedSom følge af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti og Det KonservativeFolkeparti om kriminalforsorgens økonomi i 2012 af 15. november 2011 er kontoen forhøjet med192,5 mio. kr. i 2012.Som følge af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og DetKonservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 er kontoen forhøjet med 14,0 mio.kr. i 2012 og 36,0 mio. kr. fra og med 2013 med henblik på at styrke uddannelsesindsatsen forindsatte i danske fængsler og arresthuse.Som følge af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og DetKonservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 er kontoen forhøjet med 4,3 mio.kr. i 2012 og 2,3 mio. kr. fra og med 2013 med henblik på at styrke kontinuiteten i behandlingen,opfattelsen og håndteringen af de sædelighedskriminelle.Som følge af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og DetKonservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 er kontoen forhøjet med 1,3 mio.kr. i 2012 og 2013 samt 0,7 mio. kr. i 2014 og 2015 med henblik på at videreføre Projekt GodLøsladelse, som har til formål at skabe en bedre overgang mellem fængsel og frihed for de ind-satte.Som følge af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og DetKonservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 er kontoen forhøjet med 1,0 mio.kr. i 2012 til etablering af legepladser i åbne fængsler til indsattes børn.Kontoen er forhøjet som følge af udmøntet bevilling fra 11.11.79.30. Reserver og11.11.79.40. Lønsumsreserven.

§ 11.4.

117

Retsvæsenet11.41. Fællesudgifter11.41.01. Domstolsstyrelsen(Driftsbev.)1. Ændring af budgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling .............................................................................Udgift .....................................................................................................Årets resultat ..........................................................................................10. Almindelig virksomhed ................................................................Udgift ..............................................................................................

F20126,66,6-6,6

BO12013----

BO22014----

BO32015----

6. Specifikation af udgifter pr. opgaveMio. kr. (2012-priser)Udgift i alt ..............................................0. Hjælpefunktioner samt generel ledel-se og administration .....................1. Domstolsadministration .................R200984,042,341,7R201077,039,137,9B201172,936,736,2F201269,635,034,6BO1201361,331,130,2BO2201459,730,329,4BO3201558,629,729,9

10. Almindelig virksomhedSom følge af Aftale om finansloven for 2012 er kontoen forhøjet med 6,6 mio. kr. medhenblik på at videreføre domstolenes bevillingsniveau uændret fra 2011 til 2012.

11.41.02. Retterne (tekstanm. 101, 101A, 102, 102A og 102C)(Driftsbev.)1. Ændring af budgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling .............................................................................Udgift .....................................................................................................Årets resultat ..........................................................................................10. Almindelig virksomhed ................................................................Udgift ..............................................................................................

F2012140,2140,2-140,2

BO12013-5,8-5,8--5,8

BO22014-5,8-5,8--5,8

BO32015-5,8-5,8--5,8

1186. Specifikation af udgifter pr. opgaveMio. kr. (2012-priser)Udgift i alt ..............................................0. Hjælpefunktioner samt generel ledel-se og administration .....................1. Civile sager ....................................2. Straffesager ....................................3. Fogedsager .....................................4. Skiftesager .....................................5. Notarialforretninger .......................R20091.627,2741,2303,2246,0180,1147,09,7

§ 11.41.02.

R20101.658,4745,0300,5265,6191,4147,18,9

B20111.658,0751,9310,1251,6184,2150,39,9

F20121.662,9711,8312,8276,5199,3153,29,2

BO120131.464,9654,9266,4235,5169,7130,57,9

BO220141.434,4641,2260,9230,6166,2127,87,7

BO320151.405,6628,2255,7226,0162,9125,27,5

Bemærkninger: Sagsområderne indeholder kun lønudgifter. Samtlige driftsudgifter er medtaget under hjælpefunktionersamt generel ledelse og administration.

10. Almindelig virksomhedSom følge af Aftale om finansloven for 2012 er kontoen forhøjet med 139,3 mio. kr. medhenblik på at videreføre domstolenes bevillingsniveau uændret fra 2011 til 2012.Som følge af Aftale mellem regeringen, Enhedslisten og Liberale Alliance om bedre balancei rets- og udlændingepolitikken af den 15. november 2011 er kontoen reduceret med 5,8 mio. kr.fra og med 2012 med henblik på forhøjelsen af den kriminelle lavalder.Kontoen er endvidere forhøjet som følge af udmøntet bevilling fra 11.11.79.30. Reserver og11.11.79.40. Lønsumsreserven.

11.41.04. Procesbevillingsnævnet(Driftsbev.)1. Ændring af budgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling .............................................................................Udgift .....................................................................................................Årets resultat ..........................................................................................10. Almindelig virksomhed ................................................................Udgift ..............................................................................................

F20122,62,6-2,6

BO12013----

BO22014----

BO32015----

6. Specifikation af udgifter pr. opgaveMio. kr. (2012-priser)Udgift i alt ..............................................0. Hjælpefunktioner samt generel ledel-se og administration .....................1. Procesbevilling mv. .......................R200917,77,210,5R201017,96,411,5B201120,26,713,6F201221,36,914,4BO1201316,66,310,3BO2201414,36,28,1BO3201514,06,17,9

§ 11.41.04.8. Ændring af personaleR2009Personale i alt (årsværk) ............................Lønninger i alt (mio. kr.) ..........................Lønsumsloft (mio. kr.) ...............................---R2010---B2011---F201252,62,6BO12013---BO22014---

119

BO32015---

10. Almindelig virksomhedSom følge af Aftale om finansloven for 2012 er kontoen forhøjet med 2,6 mio. kr. medhenblik på at videreføre domstolenes bevillingsniveau uændret fra 2011 til 2012.

11.41.05. Tinglysning(Driftsbev.)1. Ændring af budgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling .............................................................................Udgift .....................................................................................................Årets resultat ..........................................................................................10. Tinglysning ....................................................................................Udgift ..............................................................................................20. Udvikling af digitalt tinglysningssystem ....................................Udgift ..............................................................................................

F201214,814,8--0,615,4

BO12013-----

BO22014-----

BO32015-----

6. Specifikation af udgifter pr. opgaveMio. kr. (2012-priser)Udgift i alt ..............................................0. Hjælpefunktioner samt generel ledel-se og administration .....................1. Tinglysning ....................................2. Digitalisering af tinglysningen ......R2009201,287,675,638,0R2010149,887,845,116,9B2011124,560,337,726,5F2012116,253,736,426,4BO1201398,252,035,211,0BO2201496,651,233,411,0BO3201594,950,533,610,8

10. TinglysningSom følge af Aftale om finansloven for 2012 er kontoen forhøjet med 14,8 mio. kr. medhenblik på at videreføre domstolenes bevillingsniveau uændret fra 2011 til 2012.

120

§ 11.5.

Udlændinge11.51. Udgifter vedrørende udlændingeUdlændingeområdet §11.51 er oprettet i forbindelse med overførsel af dele af området § 18ved kongelig resolution af 3. oktober 2011.I forbindelse med ændringsforslaget er der foretaget en justering af aktivitetsskønnet ogskønnet for sammensætningen af asylansøgere i 2012.Indkvarteringsomfang fordelt på indkvarteringsoperatørerne samt samlet indrejseomfang.2012Indkvarterede i alt (helårspersoner)Heraf Dansk Røde Kors, AsylafdelingHeraf Kommunale operatørerTilgang til indkvarteringssystemet4.4503.3251.1255.80020134.0003.0001.0005.80020144.0003.0001.0005.80020154.0003.0001.0005.800

Indkvarteringsomfanget fordelt på indkvarteringssteder2012Indkvarterede i alt (helårspersoner)Heraf opholdscentreHeraf modtage- og udsendelsescentreHeraf børnecentreHeraf omsorgscentreHeraf annekserHeraf privat indkvarteredeSærlige boliger4.4501.6902.1002751451001004020134.0001.5101.8752501251001004020144.0001.5101.8752501251001004020154.0001.5101.87525012510010040

I forbindelse med ændringsforslaget er der budgetteret med et indkvarteringsomfang på 4.450årspersoner.Samlede enhedsudgifter2012-p/l(1.000 kr.)11.51.20. Drift og tilpasningaf indkvarteringssystemet11.51.21. Kontante ydelser11.51.22. Indkvartering og un-derhold af asylansøgere mfl.Samlede enhedsudgifterR2006R2007R2008R2009R2010B2011F2012BO 12013BO 22014BO 32015

41,829,7109,6181,1

92,823,2126,6242,6

71,125,3124,8221,2

72,225,8131,5229,5

79,027,1142,9249,0

58,529,7130,9219,1

63,928,6118,9211,4

62,030,4101,3193,7

62,030,499,4191,8

61,130,498,0189,5

§ 11.51.01.

121

11.51.01. Udlændingeservice(Driftsbev.)Som følge af Aftale mellem regeringen, Enhedslisten og Liberal Alliance om bedre balancei rets- og udlændingepolitikken af den 15. november 2011 er kontoen blevet reduceret med 7,0mio. kr. i 2012 og 5,0 mio. kr. i 2013 med henblik på at begrænse og målrette en række over-vågnings- og kontrolinitiativer på bl.a. familiesammenføringsområdet.I forbindelse med ændringsforslaget er der indarbejdet 7 mio. kr. årligt til en øget asylsags-produktion, heraf 2,7 mio. kr. til særlige sagsomkostninger.Endelig er konsekvenserne af en afskaffelse af gebyrerne for indgivelse af ansøgninger påfamiliesammenføringsområdet pr. 1. januar 2012, jf. Aftale om finansloven for 2012, indarbejdet.1. Ændring af budgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling .............................................................................Indtægt ...................................................................................................Udgift .....................................................................................................Årets resultat ..........................................................................................10. Almindelig virksomhed ................................................................Udgift ..............................................................................................Indtægt ............................................................................................20. Særlige sagsomkostninger ............................................................Udgift ..............................................................................................76. Indtægter fra Udenrigsministeriet ..............................................Indtægt ............................................................................................

F201258,1-47,710,4-7,7-47,32,7-0,4

BO1201360,1-45,514,6-11,9-45,12,7-0,4

BO2201465,1-42,123,0-20,3-41,72,7-0,4

BO3201565,1-42,123,0-20,3-41,72,7-0,4

6. Specifikation af udgifter pr. opgaveMio. kr. 2012 pl.Udgift i alt .............................................0.1.2.4.5.6.7.Hjælpefunktioner samt generel ledel-se og administration ....................Asylsager .....................................Familiesammenføringssager ........Visumsager ..................................Indkvartering ...............................Ministerbetjening, informationsvirk-somhed mv. .................................Direkte understøttelse og udviklingaf sagsbehandling ........................R2009177,039,132,229,116,09,814,736,1R2010192,242,535,031,617,410,616,039,2B2011220,348,740,136,219,912,218,344,9F2012207,629,686,134,313,65,511,227,3BO12013196,327,282,532,813,05,310,325,2BO22014197,427,782,632,813,05,210,425,7BO32015194,827,181,832,512,95,210,225,1

1228. Ændring af personaleR2009Personale i alt (årsværk) ............................Lønninger i alt (mio. kr.) ..........................Lønsumsloft (mio. kr.) ...............................

§ 11.51.01.

R2010------

B2011---

F20124721,721,7

BO120134721,721,7

BO220144721,721,7

BO320154721,721,7

10. Almindelig virksomhedSom følge af Aftale mellem regeringen, Enhedslisten og Liberal Alliance om bedre balancei rets- og udlændingepolitikken af den 15. november 2011 er kontoen blevet reduceret med 7,0mio. kr. i 2012 og 5,0 mio. kr. i 2013 med henblik på at begrænse og målrette en række over-vågnings- og kontrolinitiativer på bl.a. familiesammenføringsområdet.I forbindelse med ændringsforslaget er der indarbejdet 4,3 mio. kr. årligt til en øget asyl-sagsproduktion.Endelig er konsekvenserne af en afskaffelse af gebyrerne for indgivelse af ansøgninger påfamiliesammenføringsområdet pr. 1. januar 2012, jf. Aftale om finansloven for 2012, indarbejdet.20. Særlige sagsomkostningerI forbindelse med ændringsforslaget er der indarbejdet 2,7 mio. kr. årligt, som følge af enøget asylsagsproduktion.76. Indtægter fra UdenrigsministerietI forbindelse med ændringsforslaget er en afskaffelse af gebyrerne for indgivelse af ansøg-ninger på familiesammenføringsområdet pr. 1. januar 2012, jf. Aftale om finansloven for 2012,indarbejdet.

11.51.20. Drift og tilpasning af indkvarteringssystemet (tekstanm. 3)(Driftsbev.)I forbindelse med ændringsforslaget er der indbudgetteret forventede øgede udgifter på i alt28,7 mio. kr. som følge af en justering af aktivitetsskønnet og skønnet for sammensætningen afasylansøgere.1. Ændring af budgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling .............................................................................Udgift .....................................................................................................Årets resultat ..........................................................................................10. Husleje og ejendomsudgifter .......................................................Udgift ..............................................................................................20. Bygningsmæssig drift og vedligeholdelse mv. ...........................Udgift ..............................................................................................30. Øvrige driftsudgifter relateret til drift af indkvarterings-systemet ..........................................................................................Udgift ..............................................................................................40. Tilpasninger af indkvarteringssystemet .....................................Udgift ..............................................................................................60. Diverse indtægter og udgifter .....................................................Udgift ..............................................................................................

F201228,728,7-0,5-2,4

BO12013-----

BO22014-----

BO32015-----

3,726,30,6

---

§ 11.51.20.6. Specifikation af udgifter pr. opgaveMio. kr. 2012-p/lUdgift i alt ..............................................1. Tilvejebringelse af indkvarteringsste-der .....................................................2. Drift og vedligehold af ejendomspor-tefølje ................................................3. Tilpasning af indkvarteringssystemetog opretholdelse af fysisk beredskabR2009174,516,694,563,4R2010305,751,0169,285,5B2011259,062,4160,835,8F2012285,867,0167,950,9BO 12013249,565,8163,520,2BO 22014249,465,8163,220,4

123

BO 32015245,765,8159,220,7

11.51.21. Kontante ydelser mv. til asylansøgere m.fl. (tekstanm. 114)(Lovbunden)I forbindelse med ændringsforslaget for 2012 er der indarbejdet 5,4 mio. kr. i 2012 som følgeaf en justering af aktivitetsskønnet og skønnet for sammensætningen af asylansøgere i indkvar-teringssystemet.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Grundydelser til asylansøgere .....................................................Udgift ..............................................................................................44. Tilskud til personer .................................................................20. Forsørgertillæg til asylansøgere ..................................................Udgift ..............................................................................................44. Tilskud til personer .................................................................30. Tillægsydelser til asylansøgere ....................................................Udgift ..............................................................................................44. Tilskud til personer .................................................................50. Naturalieydelser i modtagesystemet ...........................................Udgift ..............................................................................................44. Tilskud til personer .................................................................

F5,45,95,93,53,53,83,8-7,8-7,8

2013---------

2014---------

2015---------

11.51.22. Indkvartering og underhold af asylansøgere m.fl. (tekstanm. 4 og 5)I forbindelse med ændringsforslaget for 2012 er der indarbejdet 53,5 mio. kr. i 2012 somfølge af en justering af aktivitetsskønnet og skønnet for sammensætningen af asylansøgere i ind-kvarteringssystemet.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Opholdscentre ...............................................................................Udgift ..............................................................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................20. Omsorgscentre ..............................................................................Udgift ..............................................................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................30. Modtage-/udrejsecentre ................................................................Udgift ..............................................................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................

F53,511,211,24,24,219,819,8

2013-------

2014-------

2015-------

124

§ 11.51.22.

40. Børnecentre ...................................................................................Udgift ..............................................................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................50. Fremrykket danskundervisning ..................................................Udgift ..............................................................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................60. Særlige social- og sundhedsydelser ............................................Udgift ..............................................................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................

9,19,14,04,05,25,2

------

Bemærkninger: I 2011 er der indført en ny takststruktur. Det bemærkes, at regnskabstallene for 2010 er opgjort i forholdtil den gamle takststruktur.

Virksomhedsoversigt:R2006A. Hovedformål (mio. kr.)1. Opholdscentre1.1 Indkvartering og socialt net-værk1.2 Almen sundhedsbetjening1.3. Forebyggende sundhedsordnin-ger for børn og unge1.4. Børneundervisning og fritidstil-bud til børn og unge1.5 Legestuetilbud1.6. Undervisning og aktivering afvoksne2. Omsorgscentre2.1 Indkvartering og socialt net-værk2.2 Almen sundhedsbetjening2.3. Forebyggende sundhedsordnin-ger for børn og unge.2.4. Børneundervisning og fritidstil-bud til børn og unge2.5 Legestuetilbud2.6. Undervisning og aktivering afvoksne3. Modtage- og udrejsecentre3.1 Indkvartering og socialt net-værk3.2 Almen sundhedsbetjening3.3. Forebyggende sundhedsordnin-ger for børn og unge.3.4. Børneundervisning og fritidstil-bud til børn og unge3.5 Legestuetilbud3.6. Undervisning og aktivering afvoksne3.7. Modtagefunktion og medicinskscreening3.8 Asylansøgerkursus4. Børnecentre4.1 Indkvartering og socialt net-værk4.2 Almen sundhedsbetjening4.3. Forebyggende sundhedsordnin-ger for børn og unge.4.4. Børneundervisning og fritidstil-bud til børn og unge4.5. Legestuetilbud46,59,29,81,814,61,79,429,114,99,70,32,40,31,5114,450,014,32,721,32,613,88,11,125,022,00,70,70,90,127,65,45,00,810,70,84,926,612,08,40,33,90,31,7122,550,213,82,429,52,413,69,41,224,421,50,30,61,30,129,06,35,30,810,50,85,322,511,57,30,22,20,21,1111,645,312,62,024,72,012,710,91,432,828,60,90,91,50,163,813,011,52,024,11,811,422,511,27,30,22,50,21,1121,144,912,92,226,82,012,817,42,181,871,02,22,24,20,3107,220,017,93,545,62,917,322,310,97,00,22,90,21,1193,469,820,13,951,13,219,423,02,9173,6147,55,54,411,20,7114,120,718,63,750,12,918,132,615,910,20,34,40,21,6236,884,124,14,764,83,723,328,43,7128,6106,04,33,710,30,6120,823,020,54,349,93,319,830,415,09,60,33,80,21,5217,178,222,44,756,73,621,526,73,499,381,23,34,27,30,4109,020,318,23,846,32,917,525,712,68,10,33,30,21,2192,468,019,54,049,83,118,726,03,388,172,02,93,76,60,4107,019,717,73,845,73,117,025,112,27,90,33,30,21,2189,066,318,94,049,03,318,226,03,385,970,12,83,66,60,4105,719,317,33,745,43,116,924,712,17,70,33,20,21,2186,765,018,54,048,73,317,926,03,484,368,62,83,66,50,4R2007R2008R2009R2010B2011F2012BO12013BO22014BO32015

§ 11.51.22.

125

4.6. Undervisning og aktivering afvoksne5. Fremrykket danskundervis-ning6. Særlige sociale og sundheds-mæssige ydelser7. Ledsagede uledsagede min-dreårige8. Opkvalificeringsforløb9. Budgetregulering vilkårsfor-bedringerUdgifter i altB. Aktiviteter1. Opholdscentre1.1 Indkvartering og socialt net-værk1.2 Almen sundhedsbetjening1.3 Forebyggende sundhedsudgifterfor børn og unge1.4. Børneundervisning og fritidstil-bud til børn og unge1.5 Legestuetilbud1.6 Undervisning og aktivering afvoksne2. Omsorgscentre2.1 Indkvartering og socialt net-værk2.2 Almen sundhedsbetjening2.3. Forebyggende sundhedsordnin-ger for børn og unge2.4. Børneundervisning og fritidstil-bud til børn og unge2.5 Legestuetilbud2.6. Undervisning og aktivering afvoksne3. Modtage- og udrejsecentre3.1 Indkvartering og socialt net-værk3.2 Almen sundhedsbetjening3.3. Forebyggende sundhedsordnin-ger for børn og unge3.4. Børneundervisning og fritidstil-bud til børn og unge3.5 Legestuetilbud3.6. Undervisning og aktivering afvoksne3.7. Modtagefunktion og medicinskscreening3.8. Asylansøgerkursus4. Børnecentre4.1 Indkvartering og socialt net-værk4.2 Almen sundhedsbetjening4.3. Forebyggende sundhedsordnin-ger for børn og unge4.4. Børneundervisning og fritidstil-bud til børn og unge4.5 Legestuetilbud4.6 Undervisning og aktivering afvoksne5. Fremrykket danskundervis-ning6. Særlige sociale og sundheds-mæssige ydelser

0,60,836,40,8--253,0

0,63,119,60,6--224,4

0,83,412,21,10,4-213,2

1,93,616,22,7--311,6

4,39,045,30,4--551,2

3,78,351,93,9--576,1

2,89,051,31,4--529,3

2,54,944,91,4--60,9405,5

2,44,843,71,3--59,2397,6

2,44,742,81,3--58,1392,1

8048042101234760412912934207971.1781.178307180688841.5311.2175050508338642.161

416416874620331150150311771191.1551.155241128579201.8141.47450505062402471.771

45745792522436110010020115791.0831.083218124578562.1231.58367676784532831.707

9959951961185277810010020125781.1091.109219132588673.4762.4721681681682091323282.372

1.5871.587454223841.20510010029145761.7801.780510250941.3524.6024.60239239211255212975403.858

1.7001.700381262851.03315015034238912.2002.2004933391101.3376.0004.58335035035054182138004.400

1.9301.9305852681001.455145145442071092.1002.1006363051091.5835.8004.37327527527539142089004.450

1.7501.750530256931.32312512538187951.8751.875568274991.4185.8004.38525025025037131895004.000

1.7501.7505432581021.32312512539187951.8751.8755812771091.4185.8004.38525025025037151895004.000

1.7501.7505462631031.33012512539197951.8751.8755852811111.4255.8004.40825025025038151905004.000

126

§ 11.51.22.

7. Ledsagede uledsagede min-dreårige8. Opkvalificeringsforløb9. Budgetregulering vilkårsfor-bedringC. Enhedsudgifter (1.000 kr.)1. Opholdscentre2. Omsorgscentre3. Modtage- og udrejsecentre3.1. Indkvarteringsafhængigeen-hedsudgifter (3.1-3.6)3.2 Indrejseafhængige enhedsudgif-ter (3.7-3.8)4. Børnecentre5. Fremrykket danskundervis-ning6. Særlige sociale og sundheds-mæssige ydelser7. Ledsagede uledsagede min-dreårige8. Opkvalificeringsforløb9. Budgetregulering vilkårsfor-bedringer

5--

712-

17--

12--

27--

10--

10-4.000

57,8225,889,36,0500,812,816,8163,5--

66,3177,196,95,9488,512,411,1122,6--

63,5224,891,65,8489,611,97,2160,634,1-

64,1224,891,65,6486,710,96,9156,3--

67,6223,394,15,6443,316,711,733,1--

67,1217,393,05,3367,310,311,8143,8--

62,6209,489,15,2360,910,011,5140,8--

62,3205,486,95,1352,49,711,2137,1--15,2

61,1201,085,15,1343,49,710,9133,3--14,8

60,4197,583,95,1337,09,510,7130,6--14,5

Bemærkninger: I 2011 er der indført en ny takststruktur. I forbindelse med indarbejdelsen af den nye takststruktur for2011 og frem er aktiviteterne og udgifterne i virksomhedsoversigten i 2006-2010 skønsmæssigt omfordelt ift. den nyestruktur.

11.51.23. Tilskud og samarbejdspartnere (tekstanm. 2, 6 og 113)(Reservationsbev.)I forbindelse med ændringsforslaget er bevillingen øget med 2,5 mio. kr. årligt i 2012 og 2013som følge af Aftale om finansloven for 2012. Formålet med aftalen er blandt andet at styrke deneksisterende rådgivning, som varetages af Dansk Flygtningehjælp i asylcentrene, og således sikre,at asylansøgerne får mere og bedre rådgivning.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................50. Dansk Flygtningehjælp - Dokumentation og rådgivning ........Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................

F2,52,52,5

20132,52,52,5

2014---

2015---

50. Dansk Flygtningehjælp - Dokumentation og rådgivningI forbindelse med ændringsforslaget er bevillingen øget med 2,5 mio. kr. årligt i 2012 og 2013som følge af Aftale om finansloven for 2012. Formålet med aftalen er blandt andet at styrke deneksisterende rådgivning, som varetages af Dansk Flygtningehjælp i asylcentrene, og således sikre,at asylansøgerne får mere og bedre rådgivning.

127

§ 12. ForsvarsministerietA. Oversigter.Realøkonomisk oversigt:Mio. kr.NettotalUdgiftIndtægt

Udgiftsbudget .........................................................................Anlægsbudget .........................................................................

-0,3-

-3,5-9,79,7-13,2-13,2

-3,2-10,010,0-13,2-13,2

Militært forsvar ........................................................................................12.21. Forsvarskommandoen og Hjemmeværnet ......................................Redningsberedskab ..................................................................................12.41. Redningsberedskab .........................................................................Artsoversigt:Driftsposter .................................................................................................Interne statslige overførsler .......................................................................Øvrige overførsler ......................................................................................Kapitalposter ...............................................................................................Aktivitet i alt ..............................................................................................Nettostyrede aktiviteter ..............................................................................Bevilling i alt .............................................................................................

-5,2-1,7--3,53,2-0,3

-13,210,0---3,23,2-

B. Bevillinger.UdgiftIndtægt

——— Mio. kr. ———

Militært forsvar12.21. Forsvarskommandoen og Hjemmeværnet01. Forsvarskommandoen (tekstanm. 1, 2, 3, 4, 5, 6,10, 11, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 108, 109og 116)(Driftsbev.).........................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFOverførsel af opgaver bl.a. vedr. Computer NetworkOperations-projekt til § 12.21.20. Forsvarets Efterret-ningstjeneste13. Nationalt finansierede bygge- og anlægsarbejder

20.772,5-5,3

128

§ 12.(tekstanm. 2, 3 og 11)(Anlægsbev.)...............................FAf finansministeren ........................................................ÆFGenoptagelse af bygge- og anlægsprojektet ved SedenSkydebane20. Forsvarets Efterretningstjeneste (tekstanm. 1, 2,3, 100, 101, 103, 105, 108, 109 og 116)(Driftsbev.).......................................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFOverførsel af opgaver vedr. Computer Network Opera-tions-projekt fra § 12.21.01. Forsvarskommandoen tilForsvarets EfterretningstjenesteRedningsberedskab260,6---

569,25,0

12.41. Redningsberedskab01. Redningsberedskabet (tekstanm. 1, 2, 3, 7, 8, 10,100, 111, 114, 115, 116 og 117 )(Driftsbev.)...............FAf finansministeren ........................................................ÆFReduktion af bevilling som følge af aftale af mellemregeringen, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konser-vative Folkeparti om Redningsberedskabet i 2012 af 16.november 201103. Beredskabsforbundet (tekstanm. 2 og 3)(Reservationsbev.)............................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFForhøjelse af bevilling som følge af aftale af mellemregeringen, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konser-vative Folkeparti om Redningsberedskabet i 2012 af 16.november 2011

509,0-1,7

12,21,7

§ 12.

129

Anmærkninger til ændringsforslag

Militært forsvar12.21. Forsvarskommandoen og Hjemmeværnet12.21.01. Forsvarskommandoen (tekstanm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 100, 101, 102, 103,104, 105, 108, 109 og 116)(Driftsbev.)Kontoen er reduceret med 5,0 mio. kr. årligt fra 2012 og fremefter som følge af overførselaf opgaver vedrørende opbygning af teknisk initialkapacitet i Computer Network Operations-projektet til § 12.21.20. Forsvarets Efterretningstjeneste. Endvidere er der overført 6 årsværk.Endvidere er der overført 0,3 mio. kr. årligt fra 2012 og fremefter til § 29. Klima, Energi-og Bygningsministeriet vedrørende udestående regulering i forbindelse med ressortændring, jf.kgl. resolution af 3. oktober 2011.Der er afsat 10,0 mio. kr. årligt i 2012-2013 og 7,5 mio. kr. i 2014 til et projekt for krigs-veteraner, jf. aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Kon-servative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012. Beløbene, der er afsat under Be-skæftigelsesministeriet på § 17.49.32. Beskæftigelseskonsulenter i Veterancentret, tilføres For-svarskommandoen som en intern statslig overførsel. Årsværk på 10 tilføres årligt i 2012-2014.Det afsatte beløb anvendes bl.a. til ansættelse af et antal beskæftigelseskonsulenter i tilknyt-ning til Veterancentret i Ringsted. Formålet med det afsatte beløb er at sikre sammenhæng mellemveteranernes ønsker og behov i forhold til arbejdsmarkedssystemets tilbud og krav.AdFlyvevåbnetSætningen vedrørende F-16 strukturen ændres til: "F-16 strukturen er tilpasset med henblikpå at reducere driftsudgifterne, herunder er antallet af operative F-16 fly reduceret til 30."Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Nettoudgiftsbevilling .............................................................................Udgift .....................................................................................................Indtægt ...................................................................................................10. Almindelig virksomhed ................................................................Nettoudgift ......................................................................................Udgift ..............................................................................................18. Lønninger / personaleomkostninger ........................................22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................Indtægt ...........................................................................................33. Interne statslige overførselsindtægter .....................................

F-5,34,710,0-5,34,7-4,710,010,0

2013-5,34,710,0-5,34,7-4,710,010,0

2014-5,32,27,5-5,32,2-2,27,57,5

2015-5,3-5,3--5,3-5,3-5,0-0,3--

Ændring af personaleoplysningerR200610. Almindelig virksomhed .........I alt ................................................--R2007--R2008--R2009--R2010--B2011--F201244BO1201344BO2201444BO32015-6-6

Personaleforbrug omregnet til årsværk

130

§ 12.21.01.

Forslaget medfører følgende ændringer til virksomhedsoversigten:Virksomhedsoversigt:2012 priser, mio. kr.R2006R2007R2008R2009R2010B2011F2012BO 12013BO 22014BO 32015

A. HovedformålOperativ virksomhed1. Konfliktforebyggelse, krise-styring og kollektivt forsvar ..6035735905425705735765765765482. Suverænitets- og myndig-hedsopgaver ...........................856848 1.611 1,482 1.560 1.568 1.574 1.574 1.574 1.4973. Tillidsskabende og stabili-tetsfremmende opgaver..........1058495888293939393894. Fredsstøttende opgaver ......... 1.997 2.193 2.862 2.631 2.875 2.785 2.795 2.796 2.796 2.6595. Andre opgaver ......................8156 1.285 1.280 1.484 1.364 1.381 1.380 1.379 1.3106. Opretholdelse af indsættel-sesevne ................................... 7.029 6.892 8.966 8.242 8.475 8,725 8.754 8.756 8.755 8.734Støttevirksomhed7. Støttevirksomhed ................... 8.927 8.022 3.709 3.408 3.486 3.607 3.620 3.622 3.622 3.439Styringsopgaver8. Generel ledelse og admini-stration .................................. 1.090 2.682 2.551 2.345 2.470 2.481 2.491 2.490 2.490 2.369I alt ........................................ 21.422 21.300 21.669 20.018 20.902 21.196 21.284 21.287 21.285 20.645

10. Almindelig virksomhedForslaget medfører følgende ændringer til udviklingen i personelstyrken (årsværk):Oversigt over udviklingen i personelstyrken (årsværk)2007OfficererStampersonelVærnepligtigeCivileKontraktansatteI altI alt eksklusiveværnepligtige *)3.85111.8072.5526.36862225.20022.64820083.44611.8662.4935.98795024.74222.24920093.41212.5582.5106.1591.03725.67623.16620103.60313.4672.2406.0811.28525.67623.43620113.86012.4322.0295.7371.30525.36323.33420123.81412.4802.0295.9091.28025.51223.483

Bemærkning:*) I alt eksklusive værnepligtige svarer til antallet i Personaleoplysninger, underkonto 10. Almindelig virk-somhed.

50. Freds- og StabiliseringsfondenKontoens tekst ændres fra Global ramme til Freds- og Stabiliseringsfonden.

12.21.13. Nationalt finansierede bygge- og anlægsarbejder (tekstanm. 2, 3 og11)(Anlægsbev.)Kontoen er beløbsmæssig uændret. Et projekt vedrørende Seden Skydebane, der er optagetpå finansloven for 2009, genoptages i 2012 og indgår dermed i oversigt over bygge- og anlægs-arbejder.

§ 12.21.13.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Nationalt finansierede bygge- og anlægsarbejder ....................Udgift ..............................................................................................51. Anlægsaktiver (anskaffelser) ...................................................

131

F---

2013---

2014---

2015---

Oversigt over bygge- og anlægsarbejderSenesteforelæggelseUnderkonto 10. Nationalt finansieredebygge- og anlægsarbejderForligsrelaterede moderniseringerSeden Skydebane, støjdæmpning og sky-dehus ............................................................Nyboder Renovering af De Gule Stokke....Indtægt fra Fond .Skydebaner og simulatorer (note 1)............Andre projekter, forligsrelaterede moderni-seringer .........................................................Udvikling/forsøgsvirksomhed 96037 ..........1 og 5 års eftersyn, 28209 ..........................Kunstnerisk udsmykning .............................RådighedspuljeMindre byggearbejder..................................I alt 12.21.13.10.51......................................FL 2011FL 09Akt 128 af12/5 20102014201220122014500,014,575,0-50,0240,6234,489,114,337,1-27,49,869,61,02,5-65,7172,6186,5---125,760,81,02,5-71,7261,8152,8---92,060,81,02,5-104,8261,1------1,02,5-257,6261,1SlutårTotal-UdgiftF2012BO12013BO22014BO32015

12.21.20. Forsvarets Efterretningstjeneste (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 101, 103, 105, 108,109 og 116)(Driftsbev.)Kontoen er forhøjet med 5,0 mio. kr. årligt fra 2012 og fremefter som følge af overførsel afopgaver vedrørende opbygning af teknisk initialkapacitet i Computer Network Operations-pro-jektet fra § 12.21.01. Forsvarskommandoen til Forsvarets Efterretningstjeneste. Endvidere tilføres6 årsværk.1. Ændring af budgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling .............................................................................Udgift .....................................................................................................Årets resultat ..........................................................................................10. Almindelig virksomhed ................................................................Udgift ..............................................................................................

F20125,05,0-5,0

BO120135,05,0-5,0

BO220145,05,0-5,0

BO320155,05,0-5,0

132

§ 12.4.

Redningsberedskab12.41. Redningsberedskab12.41.01. Redningsberedskabet (tekstanm. 1, 2, 3, 7, 8, 10, 100, 111, 114, 115, 116og 117 )(Driftsbev.)Kontoen er reduceret med 1,7 mio. kr. i 2012, jf. aftale mellem regeringen, Venstre, DanskFolkeparti og Det Konservative Folkeparti om Redningsberedskabet i 2012 af 16. november 2011.Der er tale om en ny etårig aftale om redningsberedskabet i form af en teknisk forlængelse afden gældende aftale for 2011.Af aftale om Redningsberedskabet i 2012 fremgår bl.a., at værnepligtsindtaget i 2012 redu-ceres fra 750 til 690 samt, at der gennemføres en tilpasning af CBRN-instituttet som følge af enændret organisatorisk indplacering af instituttet.Som følge af, at opgaver vedrørende brandtilsyn i FN-lejr i Libanon bortfalder med udgangenaf 2011, er der indarbejdet en årlig reduktion af udgifter og indtægter på 13,2 mio. kr. i 2012 ogfremefter på Beredskabsstyrelsens indtægtsdækkede virksomhed. Endvidere er antallet af årsværkreduceret med 19.1. Ændring af budgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling .............................................................................Indtægt ...................................................................................................Udgift .....................................................................................................Årets resultat ..........................................................................................10. Almindelig virksomhed ................................................................Udgift ..............................................................................................90. Indtægtsdækket virksomhed .......................................................Udgift ..............................................................................................Indtægt ............................................................................................

F2012-1,7-13,2-14,9--1,7-13,2-13,2

BO12013--13,2-13,2---13,2-13,2

BO22014--13,2-13,2---13,2-13,2

BO32015--13,2-13,2---13,2-13,2

Forslaget medfører følgende ændringer i oversigten vedr. specifikation af udgifter pr. opgave:6. Specifikation af udgifter pr. opgaveMio. kr. (2012-priser)Udgift i alt ...............................................0.1.2.3.Hjælpefunktioner samt generel le-delse og administration...................Operativt beredskab ........................Uddannelsesvirksomhed ................Myndighedsopgaver ........................R2009594,784,2354,157,598,9R2010628,587,4398,141,2101,8B2011580,375,5359,360,393,3F2012555,576,4354,136,089,0BO12013553,076,0352,735,888,5BO22014542,274,6345,635,186,9BO32015542,373,3349,234,585,3

§ 12.41.01.7. Ændring af specifikation af indtægterMio. kr.Indtægter i alt ..............................................1. Indtægtsdækket virksomhed ..................R2009--R2010--B2011--F2012-13,2-13,2BO12013-13,2-13,2BO22014-13,2-13,2

133

BO32015-13,2-13,2

8. Ændring af personaleR2009Personale i alt (årsværk) ............................Lønninger i alt (mio. kr.) ..........................--R2010--B2011--F2012-19-8,6BO12013-19-8,6BO22014-19-8,6BO32015-19-8,6

12.41.03. Beredskabsforbundet (tekstanm. 2 og 3)(Reservationsbev.)Kontoen er forhøjet med 1,7 mio. kr. i 2012, jf. aftale mellem regeringen, Venstre, DanskFolkeparti og Det Konservative Folkeparti om Redningsberedskabet i 2012 af 16. november 2011.Der er tale om en ny etårig aftale om redningsberedskabet i form af en teknisk forlængelse afden gældende aftale for 2011.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................20. Beredskabsforbundet, øvrige driftsudgifter ..............................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................

F1,71,71,7

2013---

2014---

2015---

134

§ 14. Ministeriet for By, Bolig og LanddistrikterA. Oversigter.Realøkonomisk oversigt:Mio. kr.NettotalUdgiftIndtægt

Udgiftsbudget .........................................................................

69,2

74,32,12,172,272,2

5,12,12,13,03,0

Fællesudgifter ...........................................................................................14.11. Centralstyrelsen ...............................................................................Støtte til boligbyggeri, byfornyelse og boligområder ..........................14.51. Alment boligbyggeri .......................................................................Artsoversigt:Driftsposter .................................................................................................Interne statslige overførsler .......................................................................Øvrige overførsler ......................................................................................Finansielle poster .......................................................................................Kapitalposter ...............................................................................................Aktivitet i alt ..............................................................................................Nettostyrede aktiviteter ..............................................................................Bevilling i alt .............................................................................................

7,12,162,1-3,074,3-2,172,2

-2,1--3,05,1-2,13,0

§ 14.

135

B. Bevillinger.UdgiftIndtægt

——— Mio. kr. ———

Fællesudgifter14.11. Centralstyrelsen01. Departementet (tekstanm. 1, 100 og 102)(Driftsbev.).......................................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFKontoen er ændret som følge af forøgelse af bruttoud-giftsbevillingen i forbindelse med administrationsbidragfra nye puljer, jf. aftale om udmøntning af satspuljen for2012 af 18. november 2011Støtte til boligbyggeri, byfornyelse og boligområder14.51. Alment boligbyggeri07. Statslån til Landsbyggefonden .........................................FAf finansministeren ........................................................ÆFKontoen er ændret som følge af fremrykning af Lands-byggefondens investeringsrammer til renovering i hen-hold til boligaftale af 12. november 201151. Støtte til boligsocial indsats (tekstanm. 103)(Reservationsbev.)............................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFKontoen er ændret som følge af aftale om udmøntningaf satspuljen for 2012 af 18. november 2011Af finansministerenNy konto52. Støtte til startboliger til unge (tekstanm. 103)(Reservationsbev.)............................................................FKontoen er oprettet som følge af aftale om udmøntningaf satspuljen for 2012 af 18. november 2011

57,9-

1.003,33,0

56,020,0

49,2

C. Tekstanmærkninger.Materielle bestemmelser.Nr. 103.ad 14.11.05., 14.51.50., 14.51.51., 14.51.55. og 14.61.07.AffinansministerenOverskriften affattes således:"Nr. 103. ad. 14.11.05., 14.51.50., 14.51.51., 14.51.52., 14.51.55. og 14.61.07."

136

§ 14.1.

Fællesudgifter14.11. Centralstyrelsen14.11.01. Departementet (tekstanm. 1, 100 og 102)(Driftsbev.)I forbindelse med Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance ogDet Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 af 18. november 2011 over-føres fra § 14.51.51. Støtte til boligsocial indsats 0,6 mio. kr. i 2012 og 0,5 mio. kr. årligt i2013-2015 i administrationsbidrag og fra § 14.51.52. Støtte til startboliger til unge 1,5 mio. kr. i2012, 1,2 mio. kr. i hvert af årene 2013 og 2014 og 0,1 mio. kr. i 2015 i administrationsbidrag.1. Ændring af budgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling .............................................................................Indtægt ...................................................................................................Udgift .....................................................................................................Årets resultat ..........................................................................................10. Almindelig virksomhed ................................................................Udgift ..............................................................................................Indtægt ............................................................................................

F2012-2,12,1-2,12,1

BO12013-1,71,7-1,71,7

BO22014-1,71,7-1,71,7

BO32015-0,60,6-0,60,6

6. Specifikation af udgifter pr. opgaveMio. kr. 2012 pl.Udgift i alt ........................................0. Hjælpefunktioner samt generel le-delse og administration ...............1. Boligområdet ...............................2. Indsatser vedrørende byer...........3. Indsatser vedrørende landdistrikterR2009R201046,415,527,21,12,6B201147,415,828,01,02,6F201279,626,546,12,34,6BO1201376,425,544,02,34,6BO2201474,624,943,22,04,5BO3201570,323,440,71,94,3

Specifikation af indtægterI forbindelse med Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance ogDet Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 af 18. november 2011 over-føres fra § 14.51.51. Støtte til boligsocial indsats 0,6 mio. kr. i 2012 og 0,5 mio. kr. årligt i2013-2015 i administrationsbidrag og fra § 14.51.52. Støtte til startboliger til unge 1,5 mio. kr. i2012, 1,2 mio. kr. årligt i 2013-2014 og 0,1 mio. kr. i 2015 i administrationsbidrag.

§ 14.11.01.10.

137

10. Almindelig virksomhedI forbindelse med Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance ogDet Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 af 18. november 2011 over-føres fra § 14.51.51. Støtte til boligsocial indsats 0,6 mio. kr. i 2012 og 0,5 mio. kr. årligt i2013-2015 i administrationsbidrag og fra § 14.51.52. Støtte til startboliger til unge 1,5 mio. kr. i2012, 1,2 mio. kr. årligt i 2013-2014 og 0,1 mio. kr. i 2015 i administrationsbidrag.

Støtte til boligbyggeri, byfornyelse og boligområder14.51. Alment boligbyggeri14.51.07. Statslån til LandsbyggefondenSpecifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................Indtægtsbevilling ....................................................................................10. Statslån, Statens Administration ................................................Udgift ..............................................................................................54. Statslige udlån, tilgang ............................................................Indtægt ...........................................................................................84. Prioritetsgæld og anden langfristet gæld, tilgang ..................15. Finansiering af forrentning af statslån, Statens Admini-stration ...........................................................................................Udgift ..............................................................................................54. Statslige udlån, tilgang ............................................................Indtægt ...........................................................................................84. Prioritetsgæld og anden langfristet gæld, tilgang ..................20. Renter af statslån, Statens Administration ...............................Udgift ..............................................................................................26. Finansielle omkostninger ........................................................Indtægt ...........................................................................................25. Finansielle indtægter ...............................................................

F3,03,03,03,03,03,0

201339,039,039,039,039,039,0

201495,895,894,294,294,294,2

201589,789,784,384,384,384,3

--------

0,80,80,80,80,80,80,80,8

2,72,72,72,72,72,72,72,7

10. Statslån, Statens AdministrationIndtægter og udgifter på kontoen forøges med 3,0 mio. kr. i 2012, 39,0 mio. kr. i 2013, 94,2mio. kr. i 2014 og 84,3 mio. kr. i 2015. Baggrunden herfor er fremrykning af Landsbyggefondensinvesteringsrammer for renoveringer, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, DanskFolkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om tillæg til boligaftalen af 8. no-vember 2010 om en styrket indsats i ghettoområderne og anvendelsen af den almene boligsektorsmidler om fremrykning af Landsbyggefondens investeringsramme til renovering af 12. november2011.

138

§ 14.51.07.15.

15. Finansiering af forrentning af statslån, Statens AdministrationIndtægter og udgifter på kontoen forøges med 0,8 mio. kr. i 2014 og 2,7 mio. kr. i 2015.Baggrunden herfor er fremrykning af Landsbyggefondens investeringsrammer for renoveringer,jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det KonservativeFolkeparti om tillæg til boligaftalen af 8. november 2010 om en styrket indsats i ghettoområ-derne og anvendelsen af den almene boligsektors midler om fremrykning af Landsbyggefondensinvesteringsramme til renovering af 12. november 2011.20. Renter af statslån, Statens AdministrationIndtægter og udgifter på kontoen forøges med 0,8 mio. kr. i 2014 og 2,7 mio. kr. i 2015.Baggrunden herfor er fremrykning af Landsbyggefondens investeringsrammer for renoveringer,jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det KonservativeFolkeparti om tillæg til boligaftalen af 8. november 2010 om en styrket indsats i ghettoområ-derne og anvendelsen af den almene boligsektors midler om fremrykning af Landsbyggefondensinvesteringsramme til renovering af 12. november 2011.

14.51.51. Støtte til boligsocial indsats (tekstanm. 103)(Reservationsbev.)Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................40. Forebyggelse af udsættelse af lejere ...........................................Udgift ..............................................................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................43. Interne statslige overførselsudgifter ........................................45. Tilskud til erhverv ...................................................................50. Støtte til lige muligheder for børn .............................................Udgift ..............................................................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................43. Interne statslige overførselsudgifter ........................................45. Tilskud til erhverv ...................................................................

F20,010,01,00,38,710,02,00,37,7

201315,010,01,00,38,75,01,00,23,8

201415,010,01,00,38,75,01,00,23,8

201515,010,01,00,38,75,01,00,23,8

40. Forebyggelse af udsættelse af lejereKontoen oprettes som led i Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, LiberalAlliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 af 18. november2011 med i alt 40 mio. kr. (2012-prisniveau), der fordeles med 10,0 mio. kr. årligt i perioden2012-2015 til en styrket og forebyggende rådgivningsindsats i almene boligområder med henblikpå at afværge udsættelse af lejere, som ikke har betalt deres husleje. Indsatsen er et led i enbredere indsats for at forebygge og afhjælpe konsekvenserne af fattigdom og social eksklusionog derved sikre gode levevilkår for samfundets mest udsatte. Rådgivning af udsættelsestruedelejere har til formål at fastholde denne gruppe af enlige og familier i deres nuværende boliger.En del af aktiviteterne vil blive gennemført direkte af Ministeriet for By, Bolig og Landdi-strikter. Udgifterne hertil vil blive afholdt direkte på kontoen.50. Støtte til lige muligheder for børnKontoen oprettes som led i Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, LiberalAlliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 af 18. november2011 med i alt 25 mio. kr. (2012-prisniveau), der fordeles med 10,0 mio. kr. i 2012 og herefter5,0 mio. kr. årligt i perioden 2013-2015 til styrket indsats i udsatte boligområder, der skal skabelige muligheder for børn i udsatte familier med økonomiske vanskeligheder. Indsatsen er et ledi en bredere indsats for at forebygge og afhjælpe konsekvenserne af fattigdom og social eksklu-sion og derved sikre gode levevilkår for samfundets mest udsatte.

§ 14.51.51.50.

139

Den styrkede indsats i særligt udsatte boligområder skal give børn, der lever i familier medøkonomiske vanskeligheder mere lige adgang til at forbedre deres livsmuligheder og bryde iso-lationen fra det omkringliggende samfund. Børnene skal tilbydes attraktive kommunale tilbud.De kommunale institutioner i de udsatte boligområder for eksempel daginstitutioner, skoler, bib-lioteker, musikskoler eller kommunalt støttede idrætstilbud skal udbyde service og tilbyde akti-viteter, der typisk er utilgængelige for disse børn, og som målrettet kan udvikle deres kompe-tencer.Af de afsatte beløb afsættes 1,0 mio. kr. til evaluering, opsamling og formidling af de støttedeprojekter i den særlige indsats for børn i udsatte boligområder. Formålet er at samle op på kom-munernes konkrete erfaringer med de forskellige tilbud samt at udbrede erfaringerne til andrekommuner.En del af aktiviteterne vil blive gennemført direkte af Ministeriet for By, Bolig og Landdi-strikter. Udgifterne hertil vil blive afholdt direkte på kontoen.

14.51.52. Støtte til startboliger til unge (tekstanm. 103)(Reservationsbev.)På kontoen ydes tilskud til etablering og drift af startboliger til unge.Tilskud på kontoen afgives som tilsagn.Der tilføjes følgende ny særlig bevillingsbestemmelse:Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.2.11BV 2.10.5BeskrivelseTilskud gives som tilsagnDer er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse afudgifter i forbindelse med administration af ordningen, heraf højst 2/3som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er iforbindelse hermed adgang til overførsel af bevilling til § 14.11.01. De-partementet.

F49,249,22,01,545,7

201339,039,02,01,235,8

201439,039,02,01,235,8

20154,04,01,00,12,9

10. Støtte til etablering af startboliger til ungeKontoen oprettes som led i Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, LiberalAlliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 af 18. november2011 med i alt 131,2 mio. kr. (2012-prisniveau), der fordeles med 49,2 mio. kr. i 2012, 39,0 mio.kr. i hvert af årene 2013 og 2014 samt 4,0 mio. kr. i 2015 til etablering og drift af startboligertil unge.Overgangen til voksenlivet kan være præget af særlige udfordringer for unge, der slås medpsykiske eller sociale problemer. Formålet med etablering og drift af startboliger er at sikre ungemed forskellige grader af vanskeligheder en god start på et liv i egen bolig, herunder at de ungekommer i gang med arbejde eller uddannelse. Ved at give de unge den fornødne voksenstøtte i

140

§ 14.51.52.10.

tilknytning til boligen i denne periode forebygges desuden, at problemerne eskalerer til skade forden unge selv såvel som for samfundet som helhed.Startboliger er et tilbud til unge i alderen 18-24 år. Som en del af driften er der ansat socialeviceværter i startboligen. De sociale viceværter skal skabe et godt og trygt bomiljø og fungeresom en form for netværks- og støttepersoner for de unge.Af de afsatte beløb afsættes 0,5 mio. kr. til evaluering med henblik på en vurdering af,hvorvidt ordningen skal forlænges.En del af aktiviteterne vil blive gennemført direkte af Ministeriet for By, Bolig og Landdi-strikter. Udgifterne hertil vil blive afholdt direkte på kontoen.

Anmærkninger til tekstanmærkninger

Materielle bestemmelser.Ad tekstanmærkning nr. 103.Tekstanmærkningen foreslås udvidet til også at omfatte § 14.51.52.

141

§ 15. Social- og IntegrationsministerietA. Oversigter.Realøkonomisk oversigt:Mio. kr.NettotalUdgiftIndtægt

Udgiftsbudget .........................................................................

-1.076,3

-1.065,5144,446,347,250,9-1,0-1,0-107,5-107,512,012,050,627,0212,224,0-212,6-1.164,0-1.024,0-140,0

10,810,810,8----------------

Fællesudgifter ...........................................................................................15.11. Centralstyrelsen ...............................................................................15.13. Forsknings- og forsøgsvirksomhed mv. .........................................15.14. Uddannelse ......................................................................................Individuel boligstøtte ...............................................................................15.31. Boligydelse til pensionister ............................................................Social ..........................................................................................................15.44. Udgifter i forbindelse med børns pleje (tekstanm. 114) ...............Bistand og pleje for handicappede .........................................................15.64. Bistand og pleje for handicappede .................................................Integration og øvrige bistandsordninger ...............................................15.74. Bistand til ikke-indlagte psykiatriske patienter .............................15.75. Særligt udsatte grupper ...................................................................15.77. Øvrige integrationsinitiativer mv. ..................................................15.78. Integrationsindsats og repatriering .................................................Sociale pensioner ......................................................................................15.81. Folkepension (tekstanm. 114) ........................................................15.89. Førtidspension .................................................................................Artsoversigt:Driftsposter .................................................................................................Interne statslige overførsler .......................................................................Øvrige overførsler ......................................................................................Aktivitet i alt ..............................................................................................Nettostyrede aktiviteter ..............................................................................Bevilling i alt .............................................................................................

30,810,8-1.107,1-1.065,5-10,8-1.076,3

-10,8-10,8-10,8-

142

§ 15.

B. Bevillinger.UdgiftIndtægt

——— Mio. kr. ———

Fællesudgifter15.11. Centralstyrelsen01. Departementet (tekstanm. 8, 100 og 116 )(Driftsbev.).......................................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFInterne statslige overførsler (administrationsbidrag vedr.puljer)20. Rådet for Socialt Udsatte(Driftsbev.).............................FAf finansministeren ........................................................ÆFMidler til forskning, jf. Aftale om satspuljen for 201230. Servicestyrelsen(Driftsbev.)............................................FAf finansministeren ........................................................ÆFOprettelse af særlig bevillingsbestemmelse omkringoverførselsadgang som følge af kongelig resolution af3. oktober 201132. Familiestyrelsen(Driftsbev.)............................................FAf finansministeren ........................................................ÆFPost-adoption-services, jf. Aftale om satspuljen for 201279. Reserver og budgetregulering ..........................................FAf finansministeren ........................................................ÆFRegulering af bloktilskud og styrkelse af ankesystemet,jf. Aftale om satspuljen for 201215.13. Forsknings- og forsøgsvirksomhed mv.01. SFI - Det Nationale Forskningscenter for Vel-færd(Driftsbev.)...............................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFForskningsmidler, opdatering af ældredatabase og bør-neforløbsundersøgelse, jf. Aftale om satspuljen for 2012og Aftale om fordelingen af forskningsreserven for 201222. Mere viden om mennesker med handicap(Reservationsbev.)............................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFLevevilkårsundersøgelse, ny forskning om ADHD ogsocialhistorisk projekt, jf. Aftale om satspuljen for 201223. Rammebeløb til handicappede mv. (tekstanm.111)(Reservationsbev.)...................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFEvaluering af ledsagelse til 12-15-årlige med funtions-nedsættelse, jf. Aftale om satspuljen for 2012

148,1-

4,12,0

160,6-

33,95,0

7,828,5

41,213,0

-10,8

20,41,4

§ 15.28. Frivilligt arbejde inden for det sociale felt (tekst-anm. 111)(Reservationsbev.)..........................................FAf finansministeren ........................................................ÆFUddannelsespulje for frivillige, jf. Aftale om satspuljenfor 201215.14. UddannelseAf finansministerenNy konto14. Handlekraftig indsats (tekstanm. 111)(Reservationsbev.)............................................................FHandlekraftig indsats, jf. Aftale om satspuljen for 2012Af finansministerenNy konto15. Udvikling og etablering af børnehuse (tekstanm.111)(Reservationsbev.)...................................................FUdvikling og etablering af børnehuse, jf. Aftale om sat-spuljen for 2012Af finansministerenNy konto16. Forebyggelsesstrategi og inklusion (tekstanm.111)(Reservationsbev.)...................................................FForebyggelsesstrategi, jf. Aftale om satspuljen for 2012Individuel boligstøtte15.31. Boligydelse til pensionister02. Boligsikring(Lovbunden)................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFRegulering sfa. afskaffelse af fattigdomsydelser, jf. Af-tale om finansloven for 2012Social15.44. Udgifter i forbindelse med børns pleje (tekstanm. 114)05. Merudgifter til forsørgelse i hjemmet af børnmed nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne(Lovbunden)......................................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFÆndret skøn samt forhøjelse af loftet over tabt arbejds-fortjeneste, jf. Aftale om satspuljen for 201210. Udgifter til advokatbistand(Lovbunden)........................FAf finansministeren ........................................................ÆFHandlekraftig indsats, jf. Aftale om satspuljen for 2012Bistand og pleje for handicappede15.64. Bistand og pleje for handicappedeAf finansministerenNy konto1.753,1-1,0

143

20,722,0

15,9

5,0

30,0

1.205,0-108,0

12,50,5

144

§ 15.12. Sociale teknologier for mennesker med funk-tionsnedsættelser (tekstanm. 111)(Reservationsbev.)............................................................FSociale teknologier, jf. Aftale om satspuljen for 2012Af finansministerenNy konto13. Deltagelse og medbestemmelse for menneskermed handicap (tekstanm. 111)(Reservationsbev.).........FStyrkelse af samfundsdeltagelsen, jf. Aftale om satspul-jen for 201250. Tilskud til organisationer, foreninger og institu-tioner på handicapområdet (tekstanm. 111)(Reservationsbev.)............................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFMidlertidig driftsstøtte til RoBo Braille, jf. Aftale omsatspuljen for 2012Integration og øvrige bistandsordninger

5,0

4,32,0

15.74. Bistand til ikke-indlagte psykiatriske patienter01. Styrket indsats over for personer udsat for seksu-elle overgreb (tekstanm. 111)(Reservationsbev.)...........FAf finansministeren ........................................................ÆFRegionale behandlings- og rådgivningscentre, jf. Aftaleom satspuljen for 201209. Psykologbehandling til seksuelt misbrugte (tekst-anm. 111)(Reservationsbev.)..........................................FAf finansministeren ........................................................ÆFPsykologbehandling, jf. Aftale om satspuljen for 201212. Styrkelse af socialpsykiatrien (tekstanm. 111)(Reservationsbev.)............................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFStyrket indsats for isolerede sindslidende i egen bolig,jf. Aftale om satspuljen for 201215. Psykiatriaftale 2011-2014(Reservationsbev.).................FAf finansministeren ........................................................ÆFMålrettet indsats overfor børn og unge med psykiskevanskeligheder og deres familier, omprioritering jf. Af-tale om satspuljen for 201215.75. Særligt udsatte grupper02. Pulje til oprettelse af lokale/kommunale udsatte-råd (tekstanm. 111)(Reservationsbev.)...........................FAf finansministeren ........................................................ÆFFlere udsatteråd i kommunerne, jf. Aftale om satspuljenfor 201210. Rammebeløb til projekter på det børne- og fami-

-21,0

-4,0

-2,0

85,9-

-3,0

§ 15.liepolitiske område (tekstanm. 111)(Reservationsbev.)............................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFPulje til sommerferiehjælp, jf. Aftale om satspuljen for201212. Støtte til kvinder på vej ud af prostitution(Reservationsbev.)............................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFIndsats for socialt udsatte kvinder i prostitution, jf. Af-tale om satspuljen for 201216. Center for Rusmiddelforskning (tekstanm. 111)(Reservationsbev.)............................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFCenter for Rusmiddelforskning, omprioritering jf. Aftaleom satspuljen for 201221. Hjemløsestrategi (tekstanm. 111)(Reservationsbev.)............................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFEtablering af nødovernatningstilbud, jf. Aftale om sat-spuljen for 201226. Pulje til socialt udsatte grupper (tekstanm. 111)(Reservationsbev.)............................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFForsøg med interventionscenter, evaluering af krisecen-tertilbuddene, psykologtilbud, målrettet stofmisbrugsbe-handling og evaluering, jf. Aftale om satspuljen for 201227. Fremme af kønsligestilling blandt kvinder ogmænd (tekstanm. 111)(Reservationsbev.)......................FAf finansministeren ........................................................ÆFBehandlingstilbud til voldsudøvende mænd, jf. Aftaleom satspuljen for 201230. Pulje til ældre- og pensionsområdet (tekstanm.111)(Reservationsbev.)...................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFHverdagsrehabilitering på ældreområdet, jf. Aftale omsatspuljen for 201244. Bedre overgang til voksenlivet - en styrkelse afefterværnsindsatsen(Reservationsbev.)...........................FAf finansministeren ........................................................ÆFStyrkelse af efterværnsindsatsen, omprioritering jf. Af-tale om satspuljen for 201273. Driftsstøtte til brugerorganisationer mv. (tekst-anm. 111)(Reservationsbev.)..........................................FAf finansministeren ........................................................ÆF

145

25,55,4

5,116,2

10,8-0,2

-4,5

99,314,5

0,710,0

5,235,0

66,04,7

146

§ 15.Driftsstøtte til bevillinger der udløber i 2011 og 2012,jf. Aftale om satspuljen for 201274. Overgangsordning (tekstanm. 111)(Reservationsbev.)............................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFOvergangsstøtte til bevillinger, der udløber i 2011 og2012, jf. Aftale om satspuljen for 201275. Udviklingsinitiativer (tekstanm. 111)(Reservationsbev.)............................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFUdviklingsstøtte til projekter, som forebygger eller re-ducerer social udsathed eller medvirker til forbedret in-tegration, jf. Aftale om satspuljen for 201278. Tilskud til frivillige organisationers uddeling afjulehjælp (tekstanm. 111)(Reservationsbev.).................FAf finansministeren ........................................................ÆFStøtte til landsdækkende frivillige organisationers arbej-de med julehjælp, jf. Aftale om satspuljen for 201261,115,1--

34,397,5

-6,5

15.77. Øvrige integrationsinitiativer mv.01. Tilskud vedrørende indvandrere og flygtninge(tekstanm. 8, 9 og 116)(Reservationsbev.)....................FAf finansministeren ........................................................ÆFNational strategi mod tvangsægteskaber og lignendeundertrykkelse, jf. Aftale om satspuljen for 201206. Styrkelse af sammenhængskraften og forebyggel-se af radikalisering (tekstanm. 8, 9 og 116)(Reservationsbev.)............................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFRollemodeller og forældrenetværk som metoder til atforebygge ekstremisme og polarisering, jf. Aftale omsatspuljen for 201215.78. Integrationsindsats og repatriering01. Grundtilskud og hjælp i særlige tilfælde mv.(Lovbunden)......................................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFKontoen er nedsat som følge af afskaffelse af fattig-domsydelser, jf. Aftale om Finansloven for 201202. Repatriering af udlændinge(Lovbunden)........................FAf finansministeren ........................................................ÆFÆndret skøn for antallet af repatrierede udlændingeSociale pensioner15.81. Folkepension (tekstanm. 114)01. Folkepension(Lovbunden)...............................................FAf finansministeren ........................................................ÆF

30,116,0

4,08,0

670,2-240,9

78,528,3

110.175,9-1.024,0

§ 15.Ændret skøn på baggrund af de seneste oplysninger omkommunernes refusionsanmeldelser15.89. Førtidspension02. Højeste, mellemste og almindelig førtidspension(tekstanm. 114)(Lovbunden)...........................................FAf finansministeren ........................................................ÆFÆndret skøn på baggrund af de seneste oplysninger omkommunerne refusionsanmeldelser samt udbetalinger

147

13.588,8-140,0

C. Tekstanmærkninger.Materielle bestemmelser.Nr. 111.ad 15.11.40., 15.11.41., 15.13.02., 15.13.04., 15.13.08., 15.13.11., 15.13.12.,15.13.20., 15.13.21., 15.13.23., 15.13.24., 15.13.25., 15.13.28., 15.13.29., 15.13.30.,15.13.32., 15.13.35., 15.13.36., 15.13.37., 15.13.40., 15.13.42., 15.13.43., 15.13.49.,15.13.55., 15.13.56., 15.14.11., 15.14.12., 15.16.01., 15.25.09., 15.64.04., 15.64.05.,15.64.08., 15.64.10., 15.64.11., 15.64.15., 15.64.17., 15.64.18., 15.64.42., 15.64.50.,15.72.03., 15.74.01., 15.74.05., 15.74.09., 15.74.10., 15.74.11., 15.74.12., 15.74.13.,15.75.02., 15.75.03., 15.75.04., 15.75.05., 15.75.06., 15.75.10., 15.75.11., 15.75.13.,15.75.18., 15.75.19., 15.75.20., 15.75.21., 15.75.22., 15.75.23., 15.75.25., 15.75.26.,15.75.28., 15.75.29., 15.75.30., 15.75.31., 15.75.32., 15.75.34., 15.75.35., 15.75.36.,15.75.38., 15.75.39., 15.75.40., 15.75.41., 15.75.42., 15.75.50., 15.75.51., 15.75.60.,15.75.71., 15.75.72., 15.75.73., 15.75.74., 15.75.75., 15.75.78.AffinansministerenOverskriften affattes således:"Nr. 111.ad 15.11.40., 15.11.41., 15.13.02., 15.13.04., 15.13.08., 15.13.11., 15.13.12.,15.13.20., 15.13.21., 15.13.23., 15.13.24., 15.13.25., 15.13.28., 15.13.29., 15.13.30.,15.13.32., 15.13.35., 15.13.36., 15.13.37., 15.13.40., 15.13.42., 15.13.43., 15.13.49.,15.13.55., 15.13.56., 15.14.11., 15.14.12., 15.14.14., 15.14.15., 15.14.16., 15.16.01.,15.64.04., 15.64.05., 15.64.07., 15.64.08., 15.64.10., 15.64.11., 15.64.12., 15.64.13.,15.64.17., 15.64.18., 15.64.42., 15.64.50., 15.72.02., 15.72.03., 15.74.01., 15.74.05.,15.74.10., 15.74.11., 15.74.12., 15.74.13., 15.74.14., 15.75.02., 15.75.03., 15.75.04.,15.75.06., 15.75.10., 15.75.11., 15.75.13., 15.75.16., 15.75.18., 15.75.19., 15.75.20.,15.75.22., 15.75.23., 15.75.25., 15.75.26., 15.75.27., 15.75.28., 15.75.29., 15.75.30.,15.75.32., 15.75.34., 15.75.35., 15.75.36., 15.75.37., 15.75.38., 15.75.39., 15.75.40.,15.75.42., 15.75.50., 15.75.51., 15.75.60., 15.75.70., 15.75.71., 15.75.72., 15.75.73.,15.75.75., 15.75.78."15.13.15.,15.13.31.,15.13.51.,15.64.07.,15.72.02.,15.74.14.,15.75.16.,15.75.27.,15.75.37.,15.75.70.,

15.13.15.,15.13.31.,15.13.51.,15.25.09.,15.64.15.,15.74.09.,15.75.05.,15.75.21.,15.75.31.,15.75.41.,15.75.74.,

148

§ 15.

Anmærkninger til ændringsforslag

Fællesudgifter15.11. CentralstyrelsenI oversigten over særlige bevillingsbestemmelser slettes nedenstående tekst og bevillingsbestem-melser:Herunder hører Departementet, Socialministeriets Tilskudskontor, Psykolognævnet, Rådet forSocialt Udsatte, Frivilligrådet, Ankestyrelsen, Børnerådet, De sociale nævn, Servicestyrelsen,forskellige tilskud mv.Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresB.V. 2.2.9BeskrivelseDer er adgang til overførsel mellem driftsbevillingerne på følgende konti:§ 15.11.01. Departementet,§ 15.11.03. Socialministeriets Tilskudskontor§ 15.11.05. Koncern-IT,§ 15.11.21. Ankestyrelsen,§ 15.11.24. Det Centrale Handicapråd,§ 15.11.25. De sociale nævn,§ 15.11.30. Servicestyrelsen,§ 15.11.55. Reserve til arbejdsskadeerstatning,§ 15.13.07. Frivilligrådet,§ 15.75.39. Udviklings-, opfølgnings- og kvalitetsprojekter på hjemme-hjælpsområdet.Der er adgang til overførsel mellem § 15.11.01. Departementet og føl-gende konto:§ 15.51.51. Støtte til boligsocial indsatsDer er adgang til at overføre op til 3 pct. af bevillingerne fra nedenstå-ende konti til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration afprojekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimaltsvarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang tiloverførsel af bevillinger til § 15.11.01. Departementet.

BV 2.10.5

§ 15.11.

149

Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresB.V. 2.10.5Beskrivelse§ 15.13.11. Omstillingsinitiativer mv.,§ 15.13.15. Frivilligt socialt arbejde,§ 15.13.20. Indsats for og forebyggelse af børn og unges sociale pro-blemer,§ 15.13.21. Hjerneskadeklubber for arbejdsrehabilitering,§ 15.13.22. Mere viden om mennesker med handicap,§ 15.13.23. Rammebeløb til handicappede,§ 15.13.24. Udviklingsarbejde på handicapområdet - Nye og nemmereveje,§ 15.13.25. Den Fælles Tolkeløsning,§ 15.13.28. Frivilligt arbejde inden for det sociale felt,§ 15.13.31. Tilbud om frivilligt arbejde som led i ungdomsuddannelser,§ 15.13.32. Behandling af overgreb,§ 15.13.35. Informations- og oplysningskampagne om demens,§ 15.13.36. Initiativer til forebyggelse af magtanvendelse,§ 15.13.37. Dag- og aktiveringstilbud til yngre demente,§ 15.13.40. Udvikling af socialt arbejde og brugerinddragelse,§ 15.13.42. Evaluering af det sociale område,§ 15.13.43. Genoptræning,§ 15.16.01. Reservation til anbringelsesreformen,§ 15.25.01. Bedre kvalitet i dagtilbud,§ 15.25.02. Pædagogiske læreplaner,§ 15.25.03. Udviklingsarbejde om kvalitet i dagtilbud (KID),§ 15.25.09. Centrale initiativer i forbindelse med Barnets Reform,§ 15.51.11. Støtte til nye boligtyper til særligt udsatte grupper,§ 15.51.12. Boliger til yngre fysisk handicappede,§ 15.51.13. Tilskud til opførelse af boliger til demente,§ 15.51.18. Forbedring og udbygning af boliger til personer med han-dicap,

150

§ 15.11.

Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresB.V. 2.10.5Beskrivelse§ 15.51.51. Støtte til boligsocial indsats,§ 15.51.55. Indsats i ghettoområder,§ 15.64.08. Styrket indsats på botilbud mv.§ 15.64.18. Forebyggelse og behandling af seksuelle overgreb modhandicappede,§ 15.64.42. Tilbud til demente og andre svage ældre,§ 15.74.01. Styrket indsats over for personer udsat for seksuelle over-greb,§ 15.74.09. Psykologbehandling til seksuelt misbrugte,§ 15.74.10. Sociale tilbud til personer med sindslidelser,§ 15.74.11. Akutte tilbud til sindslidende,§ 15.74.12. Styrkelse af socialpsykiatrien,§ 15.74.13. Sundhed til socialt udsatte,§ 15.74.14. Styrket indsats for sindslidende, § 15.75.01. Særlige pro-blemer for socialt udsatte,§ 15.74.15. Psykiatriaftale 2011-2014,§ 15.75.02. Pulje til udvikling af lokale udsatteråd,§ 15.75.03. EU's år for bekæmpelse af fattigdom og social udstødelse,§ 15.75.04. Særlig indsats over for de svagest stillede børn og ungemv.,§ 15.75.06. Pulje til kvalitetsudvikling på ældreområdet,§ 15.75.09. National civilsamfundsstrategi,§ 15.75.10. Rammebeløb til projekter på det børne- og familiepolitiskeområde,

§ 15.11.

151

Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresB.V. 2.10.5Beskrivelse§ 15.75.11. Lige Muligheder,§ 15.75.12. Støtte til kvinder på vej ud af prostitution,§ 15.75.18. Forstærket indsats over for kriminelle og kriminalitetstru-ede unge,§ 15.75.19. Bedre tværfaglig indsats - børn af udsatte,§ 15.75.20. Centrale initiativer i forbindelse med styrket indsats modungdomskriminalitet,§ 15.75.21. Hjemløsestrategi,§ 15.75.22. Rygeadgang og røgfrit miljø på væresteder,§ 15.75.23. Aktivitetstilbud på væresteder,§ 15.75.25. Indsats mod selvmord og selvmordsforsøg,§ 15.75.26. Pulje til socialt udsatte grupper,§ 15.75.27. Indsats mod vold mod kvinder,§ 15.75.28. Social aktivering af socialt udsatte grupper mv.,§ 15.75.30. Pulje til ældre- og pensionsområdet,§ 15.75.31. Genoptrænings- og akutpladser til demente og ældre,§ 15.75.32. Med familien i centrum,§ 15.75.34. Forældreprogrammer mv.,§ 15.75.35. Initiativer for socialt udsatte grønlændere i Danmark,§ 15.75.36. Negativ social arv,§ 15.75.37. Forebyggelse af kriminalitet blandt unge under 15 år,

152

§ 15.11.

Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresB.V. 2.10.5Beskrivelse§ 15.75.40. Udvikling af bedre ældrepleje,§ 15.75.44. Bedre overgang til voksenlivet - en styrkelse af efterværn-sindsatsen,§ 15.75.71. Støtte til bruger- og pårørendeorganisationer på udsatte-området,§ 15.75.72. Det Fælles Ansvar II,§ 15.75.73. Driftstøtte til brugerorganisationer mv.,§ 15.75.74. Overgangsordning,§ 15.75.75. Udviklingsinitiativer,§ 15.75.77. National handleplan om demens og§ 07.18.19.75. Socialministeriets fond til sociale formål.

§ 15.11.I stedet indsættes følgende:

153

Herunder hører Departementet, Socialministeriets Tilskudskontor, Psykolognævnet, Koncern-IT,Rådet for Socialt Udsatte, Ankestyrelsen, Børnerådet, Det Centrale Handicapråd, Pensionssty-relsen, Servicestyrelsen, Familiestyrelsen, forskellige tilskud mv.Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.2.9Der er adgang tiloverførsel mel-lem driftsbevil-lingerne på føl-gende konti:Beskrivelse§ 15.11.01. Departementet,§ 15.11.03. Socialministeriets Tilskudskontor§ 15.11.05. Koncern-IT,§ 15.11.21. Ankestyrelsen,§ 15.11.24. Det Centrale Handicapråd,§ 15.11.28. Pensionsstyrelsen,§ 15.11.30. Servicestyrelsen,§ 15.11.32. Familiestyrelsen,§ 15.11.55. Reserve til arbejdsskadeerstatning,§ 15.13.07. Frivilligrådet og§ 15.75.39. Udviklings-, opfølgnings- og kvalitetsprojekter på hjem-mehjælpsområdet.En del af projekterne på følgende konti vil evt. blive gennemført di-rekte af Social- og Integrationsministeriet. I den forbindelse kan deroverføres midler til § 15.11.01. Departementet.§ 15.11.08. Nedbrydning af barrierer for beskæftigelse af indvandrereog flygtninge,§ 15.76.26. Særlig indsats for børn og unge,§ 15.77.01. Tilskud vedrørende indvandrere og flygtninge,§ 15.77.02. Styrkelse af integrations- og repatrieringsindsatsen,§ 15.77.03. Styrket indsats over for kvinder og familier med etniskminoritetsbaggrund,§ 15.77.06. Styrkelse af sammenhængskraften og forebyggelse af ra-dikalisering og§ 15.77.20. Venskabsfamilier og lektiehjælp

BV 2.2.9

154

§ 15.11.

Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.10.5BeskrivelseDer er adgang til at overføre op til 3 pct. af bevillingerne fra neden-stående konti til afholdelse af udgifter i forbindelse med administrationaf projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dogmaksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermedadgang til overførsel af bevillinger til § 15.11.01. Departementet.§ 15.11.08. Nedbrydning af barrierer for beskæftigelse af indvandrereog flygtninge,§ 15.13.11. Omstillingsinitiativer mv.,§ 15.13.15. Frivilligt socialt arbejde,§ 15.13.21. Hjerneskadeklubber for arbejdsrehabilitering,§ 15.13.22. Mere viden om mennesker med handicap,§ 15.13.23. Rammebeløb til handicappede,§ 15.13.25. Den Fælles Tolkeløsning,§ 15.13.28. Frivilligt arbejde inden for det sociale felt,§ 15.13.31. Tilbud om frivilligt arbejde som led i ungdomsuddannel-ser,§ 15.13.32. Behandling af overgreb,§ 15.14.14. Handlekraftig indsats,§ 15.14.15. Udvikling og etablering af børnehuse,§ 15.14.16. Forebyggelsesstrategi og inklusion, § 15.16.01. Reserva-tion til anbringelsesreformen,§ 15.23.07. Børnefamilieydelse til udsendte i 3. lande,§ 15.25.09. Centrale initiativer i forbindelse med Barnets Reform,§ 15.64.12. Sociale teknologier for mennesker med funktionsnedsæt-telser,§ 15.64.13. Deltagelse og medbestemmelse for mennesker med han-dicap,

§ 15.11.

155

Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.10.5Beskrivelse§ 15.74.01. Styrket indsats over for personer udsat for seksuelleovergreb,§ 15.74.09. Psykologbehandling til seksuelt misbrugte,§ 15.74.10. Sociale tilbud til personer med sindslidelser,§ 15.74.12. Styrkelse af socialpsykiatrien,§ 15.74.13. Sundhed til socialt udsatte,§ 15.74.14. Styrket indsats for sindslidende,§ 15.74.15. Psykiatriaftale 2011-2014,§ 15.75.02. Pulje til udvikling af lokale udsatteråd,§ 15.75.09. National civilsamfundsstrategi,§ 15.75.10. Rammebeløb til projekter på det børne- og familiepolitiskeområde,§ 15.75.12. Støtte til kvinder på vej ud af prostitution,§ 15.75.20. Centrale initiativer i forbindelse med styrket indsats modungdomskriminalitet,§ 15.75.21. Hjemløsestrategi,§ 15.75.26. Pulje til socialt udsatte grupper,§ 15.75.27. Fremme af kønsligestilling blandt kvinder og mænd,§ 15.75.30. Pulje til ældre- og pensionsområdet,§ 15.75.44. Bedre overgang til voksenlivet - en styrkelse af efter-værnsindsatsen,§ 15.75.73. Driftsstøtte til brugerorganisationer mv.,§ 15.75.74. Overgangsordning,§ 15.75.75. Udviklingsinitiativer,§ 15.75.77. National handlingsplan om demens,§ 15.75.78. Tilskud til frivillige organisationers uddeling af julehjælp,§ 15.76.26. Særlig indsats for børn og unge,

156

§ 15.11.

Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.10.5Beskrivelse§ 15.77.01. Tilskud vedrørende indvandrere og flygtninge,§ 15.77.03. Styrket indsats over for kvinder og familier med etniskminoritetsbaggrund,§ 15.77.06. Styrkelse af sammenhængskraften og forebyggelse af ra-dikalisering,§ 15.77.07. Tilskud til det frivillige integrationsarbejde,§ 15.77.20. Venskabsfamilier og lektiehjælp og§ 07.18.19.75. Socialministeriets Fond til sociale formål.Der er adgang til at overføre op til 1,5 pct. af bevillingerne fra ne-denstående konti til afholdelse af udgifter i forbindelse med admini-stration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum,dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelsehermed adgang til overførsel af bevillinger til § 15.11.01. Departe-mentet.§ 15.75.18. Forstærket indsats over for kriminelle og kriminalitetstru-ede unge og§ 15.75.34. Forældreprogrammer mv.

BV 2.10.5

15.11.01. Departementet (tekstanm. 8, 100 og 116 )(Driftsbev.)I forbindelse med ændringsforslagene søges departementets udgiftsbevilling forhøjet med10,8 mio. kr. i 2012, 6,3 mio. kr. i 2013, 5,3 mio. kr. i 2014 og 4,4 mio. kr. i 2015 til afholdelseaf udgifter i forbindelse med administration af projekter, aktiviteter mv. jf. særlige bevillingsbe-stemmelser opført under § 15.11. Centralstyrelsen. Forhøjelsen af udgiftsbevillingen udlignes afen tilsvarende forhøjelse af indtægtsbevillingen, hvorfor nettoudgiftsbevillingen er uændret.1. Ændring af budgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling .............................................................................Indtægt ...................................................................................................Udgift .....................................................................................................Årets resultat ..........................................................................................10. Almindelig virksomhed ................................................................Udgift ..............................................................................................Indtægt ............................................................................................

F2012-10,810,8-10,810,8

BO12013-6,36,3-6,36,3

BO22014-5,35,3-5,35,3

BO32015-4,44,4-4,44,4

6. Specifikation af udgifter pr. opgaveMio. kr.Udgift i alt ................................................0.1.2.3.Hjælpefunktioner samt generel le-delse og administration ....................Social- og boligpolitik......................Kommunal- og regionalpolitik .........Ligestillingspolitik ............................R2009269,855,1149,154,111,5R2010291,688,9202,7B2011210,862,8148,0--F2012186,752,6134,1--BO12013169,747,9121,8--BO22014154,143,5110,6--BO32015145,741,1104,6--

§ 15.11.01.

157

15.11.20. Rådet for Socialt Udsatte(Driftsbev.)1. Ændring af budgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling .............................................................................Udgift .....................................................................................................Årets resultat ..........................................................................................10. Rådet for socialt udsatte ..............................................................Udgift ..............................................................................................

F20122,02,0-2,0

BO12013----

BO22014----

BO32015----

10. Rådet for socialt udsatteSom led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, LiberalAlliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 af 18. november2011 søges kontoen forhøjet med 2,0 mio. kr. i 2012 til at igangsætte undersøgelser, analyser oglignende på områder, hvor Rådet vurderer, at der mangler viden om socialt udsatte menneskersliv og livsvilkår.6. Specifikation af udgifter pr. opgaveMio. kr.Udgift i alt................................................0.1.Hjælpefunktioner samt generel le-delse og administration .................Følge udviklingen og fremkommemed forlag ift. de svageste grupperR20096,42,93,5R20106,32,83,5B20116,42,93,5F20126,12,93,2BO120134,01,82,2BO220144,01,82,2BO320153,91,72,2

15.11.30. Servicestyrelsen(Driftsbev.)Ved kongelig resolution af 3 oktober 2011 overføres ressortansvaret for sager vedrørendedag-, og fritids- og klubtilbud til § 20 Ministeriet for Børn og Unge.Den 1. januar 2007 blev Servicestyrelsen oprettet. Dette skete ved en fusion mellem denhidtidige Styrelse for Social Service og Videns/udviklings- og Formidlingscentrene på udsatte-området, handicapområdet og børne- og ungeområdet, samt ved at den nyetablerede VISO-funk-tion blev placeret i styrelsen. I tilknytning til Servicestyrelsen er der et VISO-netværk. Service-styrelsen har aktiviteter på 2 større og et antal mindre lokationer.Det økonomiske og administrative ansvar for § 15.11.41. Hjælpemiddelinstituttet blev over-ført til Servicestyrelsen pr. 1. januar 2008.

1583. Hovedformål og lovgrundlagVirksomhedsstruktur

§ 15.11.30.

15.11.30. Servicestyrelsen, CVR-nr. 26144698.Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.Servicestyrelsen er en udviklings-, rådgivnings- og implementeringsvirksomhed for hele detsociale serviceområde og med særligt ansvar for at bidrage væsentligt til løsning af opgaver indenfor følgende socialpolitiske områder:1.2.3.4.Børn og ungeUdsatte grupperHandicapÆldreServicestyrelsens hovedopgaver er:I. Styrelsen skal understøtte departementet i ministerbetjening, herunder i lovforberedende oglovimplementerende arbejde inden for styrelsens fagområder samt ved at stille aktuelt bedste vi-den til rådighed til brug for de politiske beslutningsprocesser.II. Styrelsen skal understøtte en effektiv implementering af de landspolitiske beslutninger på so-cialområdet i kommunerne og den sociale praksis.Styrelsen skal herunder:a. bistå og rådgive kommunerne i at implementere lovgivning og initiativer på det sociale område.b. udvikle og stille metoder og digitale løsninger til rådighed, hvor det politisk besluttes.c. indgå i samarbejds- og udviklingsprojekter med enkeltkommuner som led i implementeringenaf initiativer.d. indgå i samarbejde med relevante uddannelsesinstitutioner om uddannelsen af medarbejdere ide kommunale forvaltninger og udførende enheder.III. Styrelsen skal udvikle og opretholde en sammenhængende vidensfunktion, der sikrer, at sty-relsen arbejder systematisk på at indsamle og formidle den aktuelt bedste viden på styrelsensfagområder, herunder viden om implementeringsredskaber, målgrupper og årsagssammenhængesamt om virkningsfulde metoder og sociale praksis'er.Styrelsen skal herunder:a. arbejde systematisk for at stille aktuelt bedste viden til rådighed for kommunerne og den socialepraksis, herunder via rådgivningsarbejde, portaler mv.b. varetage VISO's specialrådgivnings- og udredningsopgaver, jf. bekendtgørelse.c. understøtte de kommunale myndigheder og udførende enheder i at yde en effektfuld indsats,som er baseret på aktuelt bedste viden, herunder gennem VISO.d. vedligeholde og udvikle relevante databaser og hjemmesider.e. indsamle internationale erfaringer.Styrelsen er implementeringsenhed for Social- og Integrationsministeriet vedrørende AnvendtBorgernær Teknologi (ABT-fonden). Styrelsen udfører søgning om vidensbaseret viden i danskog international forskning (Søgefunktionen) for det samlede Socialministerium. Styrelsen vareta-ger desuden sekretariatsbetjeningen af ÆldreForum, hvis opgave er at følge udviklingen samtdrøfte og vurdere den samlede indsats på ældreområdet, herunder bidrage til en kvalificering ogforbedret koordination af indsatsen over for ældre i de relevante sektorer.

§ 15.11.30.

159

Der indgås årligt en resultatkontrakt mellem Socialministeriets departement og Servicesty-relsen.Yderligere oplysninger kan findes på styrelsens hjemmeside www.servicestyrelsen.dk.4. Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigesEller suppleresBV 2.2.9BeskrivelseDer er adgang til at overføre bevillinger fra § 20.11.31 Kvalitets- ogTilsynsstyrelsen til § 15.11.30 Servicestyrelsen til afholdelse af udgifteri forbindelse med varetagelse af konkrete projekter på dagtilbudsområ-det.

5. Opgaver og målOpgaverBørn og ungeområdet,Udsatteområdet,Handicapområdet,ÆldreområdetMetodeområdetMålServicestyrelsen understøtter departement i lovforberedendeog lovimplementerende arbejde og understøtter en effektivimplementering af de landspolitiske beslutninger ved at biståog rådgive kommunerne. Servicestyrelsen udvikler metoder ogindgår i samarbejds- og udviklingsprojekter med kommuner.Styrelsen udvikler og opretholder en sammenhængende vi-densfunktion og stiller aktuelt bedste viden til rådighed forkommunerne og den sociale praksis med henblik på at opnåstørst mulig effekt af indsatserne.Servicestyrelsen bistår kommunerne med specialrådgivning påsåvel det sociale som det specialundervisningsmæssige områdesamt udredning i de mest komplicerede og specialiserede en-keltsager samt yder rådgivning til borgerne i disse sager.

VISO Rådgivning

Videnscenter for Handicap og Servicestyrelsen skal på området for handicap og socialpsyki-Socialpsykiatriatri indsamle, udvikle, bearbejde og formidle viden til borgere,forvaltninger og institutioner/tilbud i både kommuner og regi-oner med henblik på at gøre viden, herunder viden om effekter,anvendelig for kommuners og VISOs specialrådgivning ogudredning.Databaser og DigitaliseringServicestyrelsen understøtter departementet i lovforberedendeog lovimplementerende arbejde og understøtter en effektivimplementering af de landspolitiske beslutninger ved at biståog rådgive kommunerne inden for områderne metode, begreberog digitalisering. Servicestyrelsen udvikler og stiller databaserog digitale løsninger til rådighed.Servicestyrelsen forestår sekretariatsbetjeningen af ÆldreFo-rum, som har til formål at bidrage til en kvalificering af ogforbedret indsats over for ældre i relevante sektorer.

ÆldreForum

1606. Specifikation af udgifter pr. opgaveMio. kr.Udgift i alt ................................................0.1.2.3.4.5.6.7.8.9.Hjælpefunktioner samt generel le-delse og administration ....................Børn og unge ....................................Udsatte ..............................................Handicap ...........................................Ældre .................................................Metode ..............................................Rådgivning ........................................ViHS .................................................Data ...................................................ÆldreForum ......................................R2009

§ 15.11.30.

R2010336,366,941,685,820,747,0-34,910,426,42,7

B2011242,729,134,246,011,315,1-26,046,430,73,9

F2012235,624,532,755,613,47,15,222,546,924,63,1

BO12013220,324,530,153,010,94,65,220,046,922,03,1

BO22014205,424,526,749,67,53,25,220,046,918,73,1

BO32015193,423,024,247,05,02,95,220,046,916,13,1

288,242,539,692,312,737,2-20,78,130,84,2

10. Almindelig virksomhedDer henvises til3. Hovedformål og lovgrundlagovenfor.Som led i udmøntning af satspuljen 2010 er der årligt afsat 2,0 mio. kr. til varetagelse afopgaven med støtte til private projektmagere, der modtager støtte fra satspuljen.Kontoen er som led i Aftale om udmøntningen af satspuljen for 2011 forhøjet med et per-manent tilskud på 6,0 mio. kr. årligt fra 2011 og frem til SISO - Videnscenteret for sociale ind-satser ved seksuelle overgreb mod børn. Centerets ansvarsområde udvides, så centeret fremovervaretager opgaver omkring seksuelle såvel som voldelige overgreb mod børn og unge.På FL11 er der på § 15.11.30.10. Almindelig virksomhed samlet en række permanente sat-spuljebevillinger svarende til 47,6 mio. kr. inden for Servicestyrelsens kovedkonto med henblikpå at sikre en bedre anvendelse af midlerne på tværs af socialområdet. Midlerne anvendes til vi-dens- og formidlingsarbejde, metodeudvikling, rådgivning, implementering, forebyggelse oganalyse på det sociale område. I Servicestyrelsens årsrapport afrapporteres det, hvordan midlerneer anvendt i løbet af året.12. Rådgivning til kommuner vedr. indsats over for kriminelle ungeSom led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010 er der afsat 2,5 mio. kr. i 2010, 5,0mio. kr. i 2011 og 2012 samt 2,5 mio. kr. i 2013 til, at den nationale videns- og specialrådgiv-ningsorganisation (VISO) frem til 1. juli 2013 kan yde gratis rådgivning og vejledning til kom-muner om indsatser til at forebygge kriminalitet både generelt og i forhold til enkeltsager. Mid-lerne kan anvendes til såvel køb af ekstern ekspertbistand som til rådgivning og vejledning mv.direkte fra VISO.

§ 15.11.30.13.

161

13. TilbudsportalenSom led i Aftale om kommunernes økonomi for 2011 afsættes 6,0 mio. kr. årligt fra 2010til styrkelse af kommunernes udgiftsstyring på det specialiserede socialområde. Bevillingen erafsat for at styrke Tilbudsportalen, herunder så der kan sikres et øget informationsniveau omindhold og priser for ydelser og iværksættes tiltag for at forbedre kvaliteten af de indberettedeoplysninger.60. Videnscenter for Handicap og SocialpsykiatriKontoen er forhøjet med i alt 40,4 mio. kr. i 2011 og frem til oprettelsen af Videnscenter forHandicap og Socialpsykiatri, der er en følge af indfusioneringen af tre vidensnetværk fra §15.11.31. Rådgivning og udredning samt § 15.11.40.Videnscentre.Videnscenter for Handicap og Socialpsykiatri skal indsamle, udvikle, bearbejde og formidleviden af høj kvalitet til:-----brugere og pårørendekommunernes forvaltningerinstitutioner/tilbud i både kommuner og regionerpolitiske beslutningstagere både lokalt og centralt med henblik på udvikling af nye politikkerVISO med henblik på kvalificering af specialrådgivning og udredning.I forbindelse med Styrelsens Årsrapport redegøres der for aktiviteterne inden for området.90. Indtægtsdækket virksomhedKontoen vedrører indtægter og udgifter i forbindelse med, at Servicestyrelsen udfører ind-tægtsdækket virksomhed gennem formidling af styrelsens særlige ekspertise inden for styrelsensopgavesæt, jf. tabel 5. Den indtægtsdækkede virksomhed omfatter opgaver for regioner, kom-muner og brugergrupper mv., der fremmer og formidler socialpolitiske målsætninger, viden ellerudviklingstendenser.Servicestyrelsens indtægtsdækkede virksomhed omfatter endvidere afholdelse af konferencer,seminarer, kurser og lignende og udarbejdelse af materialer hertil samt konsulentbistand, udgi-velse af publikationer og andet informationsmateriale primært fra Servicestyrelsen.97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteterKontoen vedrører udgifter til ikke-kommercielle aktiviteter inden for servicelovens område,som ligger i forlængelse af styrelsens øvrige arbejde, herunder gennemførelse af projekter ved-taget i satspuljekredsen. Aktiviteterne finansieres af midler fra offentlige puljer, fonde, EU m.fl.

15.11.32. Familiestyrelsen(Driftsbev.)Som led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, LiberalAlliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 af 18. november2011 søges kontoen forhøjet med 5,0 mio. kr. i 2012 til tidlig rådgivning til adoptivforældre efterhjemtagelsen af barnet - PAS rådgivning (Post Adoption Services).

1621. Ændring af budgetoversigtMio. kr.

§ 15.11.32.

F20125,05,0-5,0

BO12013----

BO22014----

BO32015----

Nettoudgiftsbevilling .............................................................................Udgift .....................................................................................................Årets resultat ..........................................................................................10. Almindelig virksomhed ................................................................Udgift ..............................................................................................

6. Specifikation af udgifter pr. opgaveMio. kr. (2012-priser)Udgift i alt ..............................................0.Hjælpefunktioner samt generel ledelseog administration .............................1.Familieområdet .................................2.Adoptionsområdet mv. .....................R200935,712,012,311,4R201040,216,012,012,2B201136,711,314,411,0F201240,212,915,911,4BO1201334,410,713,510,2BO2201433,510,413,29,9BO320132,810,212,99,7

10. Almindelig virksomhedDer henvises til3. Hovedformål og lovgrundlagovenfor.

15.11.79. Reserver og budgetreguleringSpecifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................20. Det kommunale lov- og cirkulæreprogram ...............................Udgift ..............................................................................................49. Reserver og budgetregulering .................................................40. Styrkelse af Ankesystemet ...........................................................Udgift ..............................................................................................49. Reserver og budgetregulering .................................................

F28,523,523,55,05,0

201368,468,468,4--

201475,875,875,8--

201581,681,681,6--

20. Det kommunale lov- og cirkulæreprogramKontoen søges i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med 23,5 mio. kr. i 2012 og68,4 mio. kr. i 2013, 75,8 mio. kr. i 2014 og 81,6 mio. kr. i 2015. Forhøjelsen er sammensat affølgende ændringer:Til den forventede regulering af kommunernes bloktilskud afsættes der 2,7 mio. kr. i 2012og 5,3 mio. kr. i 2013 og frem til initiativer til styrkelse af indsatsen over for udsatte børn, ungeog deres familier, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance ogDet Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 af 18. november 2011.Til den forventede regulering af kommunernes bloktilskud afsættes der 5,0 mio. kr. i 2012og 10,0 mio. kr. i 2013 og frem til at alle unge anbragt på eget værelse umiddelbart op til detfyldte 18. år får ret til en kontaktperson i minimum ét år, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre,Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljenfor 2012 af 18. november 2011.Til den forventede regulering af kommunernes bloktilskud afsættes der 17,8 mio. kr. i 2012,51,2 mio. kr. i 2013, 61,1 mio. kr. i 2014 og 67,7 mio. kr. i 2015 til forhøjelse af ydelsesloftetfor tabt arbejdsfortjeneste, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alli-

§ 15.11.79.20.

163

ance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 af 18. november2011.Til den forventede regulering af kommunernes bloktilskud afsættes der 4,3 mio. kr. i 2012og 5,4 mio. kr. i 2013 og frem til ledsagelse til 12-15-årige med nedsat funktionsevne, jf. Aftalemellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkepartiom udmøntning af satspuljen for 2012 af 18. november 2011.Til den forventede regulering af kommunernes bloktilskud afsættes der 18,0 mio. kr. i 2012og frem til regulering af kompensation vedr. sygdom og barsel til BPA, jf. Aftale mellem rege-ringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmønt-ning af satspuljen for 2012 af 18. november 2011.Til den forventede regulering af kommunernes bloktilskud afsættes der -1,8 mio. kr. i 2012,1,0 mio. kr. i 2013, -1,4 mio. kr. i 2014 og -2,2 mio. kr. i 2015 til anbragte børn med funk-tionsnedsættelse, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance ogDet Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 af 18. november 2011.Til den forventede regulering af kommunernes bloktilskud afsættes der som følge af forenkletprisberegning på hjemmehjælpsområdet -20,0 mio. kr. i 2012, jf. Aftale mellem regeringen,Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om fordeling afforskningsreserven 2012 af 15. november 2011 og -20,0 mio. kr. i 2013 og frem, jf. Aftale mellemregeringen, Enhedslisten og Liberal Alliance om bedre balance i rets- og udlændingepolitikkenaf 15. november 2011.Til den forventede regulering af kommunernes bloktilskud afsættes der -2,5 mio. kr. i 2012og 2013 og -2,6 mio. kr. i 2014 og 2015 som følge af justeret skøn for antal repatrierede ud-lændinge.40. Styrkelse af AnkesystemetDer afsættes en reserve på 5,0 mio. kr. i 2012 til finansiering af en opprioritering af det ju-ridiske sagkyndige element i de sociale nævn med henblik på en styrkelse af ankesystemet, jf.Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det KonservativeFolkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 af 18. november 2011.

15.13. Forsknings- og forsøgsvirksomhed mv.15.13.01. SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd(Driftsbev.)1. Ændring af budgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling .............................................................................Udgift .....................................................................................................Årets resultat ..........................................................................................10. Almindelig virksomhed ................................................................Udgift ..............................................................................................30. Opdatering af ældredatabasen ....................................................Udgift ..............................................................................................40. Børneforløbsundersøgelsen ..........................................................Udgift ..............................................................................................

F201213,013,0-1,03,09,0

BO12013------

BO22014------

BO32015------

164

§ 15.13.01.10.

10. Almindelig virksomhedSom led i Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Liberal Allianceog Det Konservative Folkeparti om fordeling af forskningsreserven 2012 af 15. november 2011søges kontoen forhøjet med 1,0 mio. kr. i 2012.30. Opdatering af ældredatabasenSom led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, LiberalAlliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 af 18. november2011 søges kontoen forhøjet med 3,0 mio. kr. i 2012 til at sikre en ny indsamling af data til SFI'sÆldredatabase i 2012.40. BørneforløbsundersøgelsenSom led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, LiberalAlliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 af 18. november2011 søges kontoen forhøjet med 9,0 mio. kr. i 2012 til fortsættelse af SFI's børneforløbsunder-søgelse.6. Specifikation af udgifter pr. opgaveMio. kr.Udgift i alt0.1.2.3.4.5.Hjælpefunktioner samt generel ledelseog administrationAnvendt samfundsforskning (underkon-to 10, 30, 40, 50 og 95)Forskningsbaserede undersøgelser afkonkrete politikker og problemstillinger(underkonto 90)Indsamling af data til forskning og ana-lyse (underkonto 90)Internationale review om effekter af so-ciale programmer (underkonto 20)Formidling og rådgivningsR2009115,637,331,815,220,84,16,4R2010116,239,035,711,221,24,24,9B2011119,238,339,511,221,24,24,8F2012122,738,239,412,322,54,95,4BO12013102,633,034,09,618,23,64,1BO22014102,032,833,89,618,13,64,1BO32015101,432,633,69,518,03,64,1

15.13.22. Mere viden om mennesker med handicap(Reservationsbev.)Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.10.5BeskrivelseDer er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelseaf udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteternemv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den fak-tiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af be-villing til § 15.11.01. Departementet.

§ 15.13.22.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................20. Levevilkårsundersøgelse ..............................................................Udgift ..............................................................................................43. Interne statslige overførselsudgifter ........................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................30. Ny forskning om ADHD ..............................................................Udgift ..............................................................................................43. Interne statslige overførselsudgifter ........................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................40. Socialhistorisk projekt .................................................................Udgift ..............................................................................................43. Interne statslige overførselsudgifter ........................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................50. Viden om etniske minoriteter og handicap ...............................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................

165

F10,84,00,13,93,00,12,92,00,11,91,81,8

20135,0---3,00,12,92,00,11,9--

20143,7------3,70,13,6--

2015------------

20. LevevilkårsundersøgelseSom led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, LiberalAlliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 af 18. november2011 søges kontoen forhøjet med 4,0 mio. kr. i 2012 til gennemførelse af en levevilkårsunder-søgelse, som skal tilvejebringe viden om levevilkårene bredt for mennesker med handicap.30. Ny forskning om ADHDSom led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, LiberalAlliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 af 18. november2011 søges kontoen forhøjet med 3,0 mio. kr. i 2012 og 3,0 mio. kr. i 2013 til forskning, der skalskabe ny viden om ADHD-problematikker, fx om årsager til ADHD, betydningen af særligeforhold som opvækstbetingelser eller kost, eller viden om effekten af konkrete indsatser/behand-lingstilbud. Forslaget har sammenhæng med ADHD-satsningen. § 15.13.23.60. Styrket indsats forbørn, unge og voksne med ADHD.40. Socialhistorisk projektSom led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, LiberalAlliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 af 18. november2011 søges kontoen forhøjet med 2,0 mio. kr. i 2012, 2,0 mio. kr. i 2013 og 3,7 mio. kr. i 2014til gennemførelse af et socialhistorisk projekt, der skal sikre, at viden og erfaringer om indsatsenover for målgruppen fra efterkrigstiden og frem til bistandsloven fra 1976 og særforsorgens ud-lægning i 1980 bevares, dokumenteres og formidles.50. Viden om etniske minoriteter og handicapSom led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, LiberalAlliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 af 18. november2011 søges kontoen forhøjet med 1,8 mio. kr. i 2012 til at tilvejebringe viden om etniske mino-riteter og handicap.

166

§ 15.13.23.

15.13.23. Rammebeløb til handicappede mv. (tekstanm. 111)(Reservationsbev.)Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.10.5BeskrivelseDer er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelseaf udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteternemv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den fak-tiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevil-ling til § 15.11.01. Departementet.

Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................21. Formidling og evaluering vedr ledsagelse til 12-15-åri-ge med nedsat funktionsevne ......................................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................

F1,4

2013-

2014-

2015-

1,41,4

21. Formidling og evaluering vedr ledsagelse til 12-15-årige med nedsat funktionsevneSom led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, LiberalAlliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 af 18. november2011 søges kontoen forhøjet med 1,4 mio. kr. i 2012 til formidling af og opfølgning på ledsage-ordningen for unge mellem 12 og 15 år med funktionsnedsættelse.

15.13.28. Frivilligt arbejde inden for det sociale felt (tekstanm. 111)(Reservations-bev.)Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.10.5BeskrivelseDer er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelseaf udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteternemv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den fak-tiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af be-villing til § 15.11.01. Departementet.

§ 15.13.28.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................30. Uddannelse, kurser mv. for frivillige inden for det so-ciale felt ..........................................................................................Udgift ..............................................................................................43. Interne statslige overførselsudgifter ........................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................70. Etablering af en frivillig gældsrådgiver ....................................Udgift ..............................................................................................43. Interne statslige overførselsudgifter ........................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................

167

F22,0

201322,0

201410,0

201510,0

12,00,411,610,00,39,7

---10,00,39,7

30. Uddannelse, kurser mv. for frivillige inden for det sociale feltSom led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, LiberalAlliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 af 18. november2011 søges kontoen forhøjet med 12,0 mio. kr. i hvert af årene 2012 og 2013 til videreførelseaf uddannelsespuljen.70. Etablering af en frivillig gældsrådgiverSom led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, LiberalAlliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 af 18. november2011 søges kontoen forhøjet med 10,0 mio. kr. årligt i 2012-2015 med det formål at videreføreog udvide den eksisterende ordning med frivillig gældsrådgivning.På baggrund af erfaringerne med den eksisterende ordning udvides og udbredes frivilliggældsrådgivning ved blandt andet at sætte øget fokus på en forebyggende, helhedsorienteret ind-sats, ved at sætte særligt fokus på socialt sårbare unge mennesker med gæld med henblik på atforebygge, at de havner i en uoverskuelig økonomisk situation og endelig ved at se på en geo-grafisk spredning af rådgivningerne.Midlerne udmøntes i ansøgningspuljer.

15.14. Uddannelse15.14.14. Handlekraftig indsats (tekstanm. 111)(Reservationsbev.)Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigesEller suppleresBV 2.2.9BeskrivelseDer er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelseaf udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteternemv., heraf 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til de faktiske ud-gifter. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevilling til§ 15.11.01. Departementet.

168Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.

§ 15.14.14.

F15,915,90,515,4

201312,312,30,411,9

201412,912,90,412,5

201511,911,90,411,5

Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Handlekraftig indsats ...................................................................Udgift ..............................................................................................43. Interne statslige overførselsudgifter ........................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................

10. Handlekraftig indsatsSom led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, LiberalAlliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 af 18. november2011 søges kontoen forhøjet med 15,9 mio. kr. i 2012, 12,3 mio. kr. i 2013, 12,9 mio. kr. i 2014og 11,9 mio. kr. i 2015. Midlerne søges afsat til initiativer til styrkelse af indsatsen over for ud-satte børn, unge og deres familier, herunder bl.a. initiativer om styrkelse af Folketingets Om-budsmand, efteruddannelse, implementering mv.

15.14.15. Udvikling og etablering af børnehuse (tekstanm. 111)(Reservationsbev.)Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigesEller suppleresBV 2.10.5BeskrivelseDer er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelseaf udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteternemv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den fak-tiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevil-ling til § 16.11.11. Sundhedsstyrelsen.

Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Udvikling og etablering af børnehuse ........................................Udgift ..............................................................................................43. Interne statslige overførselsudgifter ........................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................

F5,05,00,24,8

201310,010,00,39,7

201410,010,00,39,7

201510,010,00,39,7

10. Udvikling og etablering af børnehuseSom led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, LiberalAlliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 af 18. november2011 søges kontoen forhøjet med 5,0 mio. kr. i 2012, 10,0 mio. kr. i 2013, 10,0 mio. kr. i 2014og 10,0 mio. kr. i 2015. Midlerne søges afsat til etablering af en landsdækkende ordning medsåkaldte børnehuse, der skal styrke indsatsen over for børn, der har været udsat for overgreb,herunder bl.a. ved at skabe bedre rammer for det tværfaglige og tværsektorielle samarbejde mel-lem de myndigheder, der er involverede i indsatsen over for barnet.

§ 15.14.16.

169

15.14.16. Forebyggelsesstrategi og inklusion (tekstanm. 111)(Reservationsbev.)Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigesEller suppleresBV 2.10.5BeskrivelseDer er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingerne under §15.14.16.10 Forebyggelsesstrategi og inklusion til afholdelse af udgifteri forbindelse med administration af projekterne m.v., heraf højest 2/3lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i for-bindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger fra § 15.14.16.10Forebyggelsesstrategi og inklusion til § 20.11.01 Departementet.Der er adgang til at overføre bevilling på forslag til lov om tillægsbe-villing fra § 15.14.16.10 Forebyggelsesstrategi og inklusion til §20.11.01. Departementet til udgifter til løn og øvrig drift i forbindelsemed en national Forebyggelsesstrategi, dog maksimalt svarende til defaktiske udgifter.

BV 2.2.9

Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Forebyggelsesstrategi og inklusion .............................................Udgift ..............................................................................................43. Interne statslige overførselsudgifter ........................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................

F30,030,00,929,1

201320,020,00,619,4

201425,025,00,824,2

201525,025,00,824,2

10. Forebyggelsesstrategi og inklusionSom led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, LiberalAlliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 af 18. november2011 søges kontoen forhøjet med 30,0 mio. kr. i 2012, 20,0 mio. kr. i 2013, 25,0 mio. kr. i 2014og 25,0 mio. kr. i 2015 og 10,0 mio. kr. årligt herefter til den familierettede indsats, jf. nedenfor.Midlerne søges dels afsat til initiativer, der bl.a. omhandler styrket forebyggelse og inklusion idagtilbud, skoler og tilknyttede fritidstilbud mv. Dels til udbredelse af målrettede forebyggendeindsatser i familien (forældreprogrammer mv.).

170

§ 15.3.

Individuel boligstøtte15.31. Boligydelse til pensionister15.31.02. Boligsikring(Lovbunden)Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Boligsikring ....................................................................................Udgift ..............................................................................................42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................

F-1,0-1,0-1,0

2013-1,0-1,0-1,0

2014-1,0-1,0-1,0

2015-1,0-1,0-1,0

10. BoligsikringKontoen søges i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med 24,5 mio. kr. i hvert afårene 2012-2015 som følge af afskaffelse af kontanthjælpsloftet, jf. Aftale om finansloven for2012.Kontoen søges i forbindelse med ændringsforslagene nedsat med 25,0 mio. kr. i hvert af årene2012-2015 som følge af at de lave ydelser i kontanthjælpssystemet afskaffes, jf. Aftale om fi-nansloven for 2012.Kontoen søges i forbindelse med ændringsforslagene nedsat med 0,5 mio. kr. i hvert af årene2012-2015 som konsekvens af, at de skærpede sanktioner overfor visse kontanthjælpsmodtagereefter "Aftale om ambitioner om mere", maj 2011 ikke gennemføres, jf. Aftale om finansloven for2012.

§ 15.4.

171

Social15.44. Udgifter i forbindelse med børns pleje (tekstanm. 114)15.44.05. Merudgifter til forsørgelse i hjemmet af børn med nedsat fysisk ellerpsykisk funktionsevne(Lovbunden)Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Merudgifter til forsørgelse i hjemmet af børn under 18år med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne ....................Udgift ..............................................................................................42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................

F-108,0

2013-90,6

2014-92,8

2015-97,6

-108,0-108,0

-90,6-90,6

-92,8-92,8

-97,6-97,6

10. Merudgifter til forsørgelse i hjemmet af børn under 18 år med nedsat fysisk eller psy-kisk funktionsevneKontoen søges i forbindelse med ændringsforslagene reduceret med i alt 108,0 mio. kr. i2012, 90,6 mio. kr. i 2013, 92,8 mio. kr. i 2014 og 97,6 mio. kr. i 2015.Som led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, LiberalAlliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 af 18. november2011 søges kontoen forhøjet med 17,8 mio. kr. i 2012, 51,2 mio. kr. i 2013, 61,1 mio. kr. i 2014og 67,7 mio. kr. i 2015 til finansiering af merudgifter som følge af en forhøjelse af loftet overtabt arbejdsfortjeneste efter § 42 i lov om social service.Til regulering og kompensation vedrørende forbedring af regelsættet for anbragte børn medfunktionsnedsættelse søges kontoen forhøjet med 2,2 mio. kr. årligt, jf. Aftale mellem regeringen,Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning afsatspuljen for 2012 af 18. november 2011.Endelig reduceres kontoen med 128,0 mio. kr. i 2012, 144,0 mio. kr. i 2013, 156,1 mio. kr.i 2014 og 167,5 mio. kr. i 2015. Ændringen skyldes nyt skøn for udgifterne til merudgiftsydelsenbaseret på seneste oplysninger om kommunernes refusionsanmeldelser for 2011.Aktivitetsoversigt2006III.Aktivitet (i 1.000)Antal helårspersoner i alt ..............Antal helårspersoner, merudgifts-ydelse (§ 41) ..................................Antal helårspersoner, tabt arbejds-fortjeneste (§ 42) ...........................RessourcerOffentlige udgifteri alt (mio. kr., 2011-pl)..................Heraf merudgiftsydelse (§ 41) ......Heraf tabt arbejdsfortjeneste(§ 42) ............................................Heraf tilbagebetaling ....................Gennemsnitsudgifter (i 1.000 kr. i2011-pl.)Gennemsnit pr. helårspersoner ......26,219,07,2200725,519,65,9200828,120,87,2200927,719,58,3201028,419,98,5201128,419,98,5201228,419,98,5201328,419,98,5201428,419,98,5201528,419,98,5

IV.

1.982 2.103 2.257 2.365 2.413 2.240 2.193 2.208 2.205 2.210900949 1.041 1.082 1.089 1.005 1.013 1.024 1.034 1.0441.081 1.153 1.260 1.336 1.339 1.235 1.180 1.185 1.171 1.1660-44-53-1500000

172

§ 15.44.05.10.

Gennemsnit for merudgifts-ydelse (§ 41) ..................................Gennemsnit for tabt arbejdsfortje-neste (§ 42) ....................................VI.

47150

48195

50174

56162

55158

50146

51140

52139

52138

BemærkningerAntal helårspersoner er beregnet af Danmarks Statistik på grundlag af antallet af konteringsmåneder pr. modtager.Tallene kan være misvisende, bl.a. hvis kommunerne konterer hjælp, der dækker flere måneder, i den samme må-ned. På grund af kommunalreformen vurderes det beregnede antal helårspersoner for 2007 at være mere usikkertend generelt.

15.44.10. Udgifter til advokatbistand(Lovbunden)Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Udgifter til advokatbistand .........................................................Udgift ..............................................................................................42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................

F0,50,50,5

20131,01,01,0

20141,01,01,0

20151,01,01,0

10. Udgifter til advokatbistandKontoen søges i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med 0,5 mio. kr. i 2012 og 1,0mio. kr. årligt i de følgende år til initiativer til styrkelse af indsatsen over for udsatte børn, ungeog deres forældre, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance ogDet Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 af 18. november 2011.Aktivitetsoversigt2006IV. RessourcerSamlede offentlige udgifter ................Statslige udgifter .................................12,26,113,56,815,57,817,58,820,910,425,312,726,413,227,413,727,413,727,413,7200720082009201020112012201320142015

§ 15.6.

173

Bistand og pleje for handicappede15.64. Bistand og pleje for handicappedeHerunder hører driftsbevillingerne til Center for Ligebehandling af Handicappede, DenUvildige Konsulentordning på Handicapområdet, Døvefilm Video samt en række tilskudskontitil centervirksomhed, ferieophold mv. til forskellige handicapgrupper.

15.64.12. Sociale teknologier for mennesker med funktionsnedsættelser (tekstanm.111)(Reservationsbev.)Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.10.5BeskrivelseDer er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelseaf udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteternemv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den fak-tiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af be-villing til § 15.11.01. Departementet.

Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Sociale teknologier for mennesker med funktionsned-sættelser .........................................................................................Udgift ..............................................................................................43. Interne statslige overførselsudgifter ........................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................

F5,0

20135,0

20145,0

20155,0

5,00,24,8

10. Sociale teknologier for mennesker med funktionsnedsættelserSom led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, LiberalAlliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 af 18. november2011 søges kontoen forhøjet med 5,0 mio. kr. årligt i 2012-2015 til at sikre børn, unge, voksneog ældre med funktionsnedsættelser adgang til sociale teknologier i samme omfang som restenaf samfundet. Det skal ske gennem tilpasning af eksisterende teknologier og evt. udvikling ogstandardisering af nye sociale teknologier, så de også kan anvendes af mennesker med funk-tionsnedsættelser. Initiativet bygger på de erfaringer, der er opnået i teknologiprojekter gennem-ført af Socialt Udviklingscenter SUS. Initiativet skal sikre, at teknologierne implementeres, såde reelt er tilgængelige for målgruppen. Der skal oprettes et formaliseret samarbejde i et forum,der skaber optimale innovative rammer for afprøvning og implementering af sociale teknologier.Forummet forankres under inddragelse af SUS i tilknytning til eksisterende miljøer inden for vi-den om sociale teknologier mv. Der skal i 2015 udarbejdes en plan for forankring af arbejdet.

174

§ 15.64.13.

15.64.13. Deltagelse og medbestemmelse for mennesker med handicap (tekstanm.111)(Reservationsbev.)Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.10.5BeskrivelseDer er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelseaf udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteternemv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den fak-tiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af be-villing til § 15.11.01. Departementet.

Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Styrkelse af samfundsdeltagelsen blandt blinde ogstærkt svagsynede .........................................................................Udgift ..............................................................................................43. Interne statslige overførselsudgifter ........................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................20. Bevidstgørende kampagner om rettigheder for personermed handicap og styrkelse af handicaporganisationer-nes arbejde med handicap konven tionen. .................................Udgift ..............................................................................................43. Interne statslige overførselsudgifter ........................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................

F5,0

20134,0

2014-

2015-

3,00,12,9

2,00,11,9

---

2,00,11,9

2,0-2,0

---

10. Styrkelse af samfundsdeltagelsen blandt blinde og stærkt svagsynedeSom led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, LiberalAlliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 af 18. november2011 søges kontoen forhøjet med 3,0 mio. kr. i 2012 og 2,0 mio. kr. i 2013 til igangsætning afen række initiativer, som skal styrke samfundsdeltagelsen blandt blinde og stærkt svagsynede.Initiativerne udmøntes i samarbejde med Dansk Blindesamfund, Ministeriet for Børn og Under-visning samt Beskæftigelsesministeriet.20. Bevidstgørende kampagner om rettigheder for personer med handicap og styrkelse afhandicaporganisationernes arbejde med handicap konven tionen.Som led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, LiberalAlliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 af 18. november2011 søges kontoen forhøjet med 2,0 mio. kr. i 2012 og 2,0 mio. kr. i 2013 til bevidstgørendekampagner om rettigheder for personer med handicap og en styrkelse af handicaporganisationer-nes arbejde med handicapkonventionen med henblik på at bekæmpe stereotyper, fordomme ogskadelig praksis overfor personer med handicap.

§ 15.64.50.

175

15.64.50. Tilskud til organisationer, foreninger og institutioner på handicapområdet(tekstanm. 111)(Reservationsbev.)Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.10.5BeskrivelseDer er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelseaf udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteternemv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den fak-tiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af be-villing til § 15.11.01. Departementet.

Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................25. Synscenter Refsnæs ......................................................................Udgift ..............................................................................................43. Interne statslige overførselsudgifter ........................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................

F2,02,00,11,9

20132,02,00,11,9

2014----

2015----

25. Synscenter RefsnæsSom led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, LiberalAlliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 af 18. november2011 søges kontoen forhøjet med 2,0 mio. kr. i 2012 og 2,0 mio. kr. i 2013 til midlertidigdriftsstøtte til RoboBraille med henblik på alternativ, fremtidig forankring af tjenesten.

176

§ 15.7.

Integration og øvrige bistandsordninger15.74. Bistand til ikke-indlagte psykiatriske patienterAktivitetsområdet omfatter udgifter til bistand til ikke-indlagte psykiatriske patienter.

15.74.01. Styrket indsats over for personer udsat for seksuelle overgreb (tekstanm.111)(Reservationsbev.)Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.10.5BeskrivelseDer er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelseaf udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteternemv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den fak-tiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af be-villing til § 15.11.01. Departementet.

Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................20. Regionale behandlings- og rådgivningscentre til menne-sker med senfølger af seksuelle overgreb ..................................Udgift ..............................................................................................43. Interne statslige overførselsudgifter ........................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................

F21,0

2013-

201417,9

201512,1

21,00,620,4

---

17,90,517,4

12,10,411,7

20. Regionale behandlings- og rådgivningscentre til mennesker med senfølger af seksuelleovergrebSom led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, LiberalAlliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 af 18. november2011 søges kontoen forhøjet med 21,0 mio. kr. i 2012, 17,9 mio. kr. i 2014 og 12,1 mio. kr. i2015 til etablering af tre regionale behandlings- og rådgivningscentre geografisk fordelt i landetfor mennesker med senfølger af seksuelle overgreb.Centrenes formål er at tilbyde voksne med senfølger efter seksuelle overgreb rådgivning ogbehandling med henblik på at forbedre denne gruppes aktuelle livssituation fysisk, psykisk ogsocialt. Initiativets målgruppe er voksne borgere over 18 år med senfølger af seksuelle overgrebCentrene skal tilbyde målgruppen behandling og rådgivning gennem en bred vifte af tilbudi en kombineret professionel og frivillig indsats. Hvert center er en organisatorisk enhed, som skalbestå af en behandlingsdel, der varetages af autoriserede, kliniske psykologer, samt en frivilligdel,der kan yde rådgivning og støtte for eksempel i form af støttegrupper mv. Herudover etableresder en professionel socialrådgivningsfunktion i hvert center.På forsøgsbasis oprettes endvidere et overgrebscenter i tilknytning til ét af de tre regionalecentre, hvor voksne med senfølger efter andre overgreb i barndommen/ungdommen såsom fysiskog psykisk vold, voldtægt og grov omsorgssvigt og lignende ligeledes kan henvende sig.Der kan anvendes op til 2,0 mio. kr. til evaluering af indsatsen.

§ 15.74.09.

177

15.74.09. Psykologbehandling til seksuelt misbrugte (tekstanm. 111)(Reservations-bev.)Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.10.5BeskrivelseDer er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelseaf udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteternemv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den fak-tiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af be-villing til § 15.11.01. Departementet.

Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Psykologbehandling til seksuelt misbrugte ................................Udgift ..............................................................................................43. Interne statslige overførselsudgifter ........................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................

F4,04,00,13,9

20134,04,00,13,9

20144,04,00,13,9

20154,04,00,13,9

10. Psykologbehandling til seksuelt misbrugteSom led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, LiberalAlliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 af 18. november2011 søges kontoen forhøjet med 4,0 mio. kr. årligt i årene 2012-2015 til videreførelse af tilbudom gratis psykologbehandling til mennesker med senfølger af seksuelle overgreb. Den nuværendepsykologordning i regi af Servicestyrelsen søges på sigt forankret i tre kommende regionale be-handlings- og rådgivningscentre for mennesker med senfølger af seksuelle overgreb. Midlerneudmøntes som en central pulje.

15.74.12. Styrkelse af socialpsykiatrien (tekstanm. 111)(Reservationsbev.)Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.10.5BeskrivelseDer er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelseaf udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteternemv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den fak-tiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af be-villing til § 15.11.01. Departementet.

178Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.

§ 15.74.12.

F2,02,00,11,9

20132,02,00,11,9

20144,04,00,13,9

2015----

Udgiftsbevilling .....................................................................................20. Isolerede sindslidende i egen bolig .............................................Udgift ..............................................................................................43. Interne statslige overførselsudgifter ........................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................

20. Isolerede sindslidende i egen boligSom led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, LiberalAlliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 af 18. november2011 søges kontoen forhøjet med 2,0 mio. kr. årligt i 2012 og 2013 samt 4,0 mio. kr. i 2014 tilen styrket indsats over for isolerede sindslidende, der bor i egen bolig.Der etableres en central pulje, som skal videreudvikle og kvalificere de metoder til opsporingog kontaktskabelse, som Servicestyrelsen har udviklet, sikre implementering i kommunernes op-gavevaretagelse via efteruddannelse af medarbejdere og konsulentbistand til den enkelte kom-mune samt udvikle netværksmodeller, som styrker civilsamfundets inddragelse i det opsøgendearbejde med henblik på, at isolerede sindslidende identificeres på et tidligere tidspunkt.Der kan afsættes op til 1,0 mio. kr. til ekstern evaluering af indsatsen.

15.74.15. Psykiatriaftale 2011-2014(Reservationsbev.)Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................50. Tidlig og målrettet indsats overfor børn og unge medpsykiske vanskeligheder og deres familier ................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................

F-

2013-1,0

2014-3,0

2015-

-1,0-1,0

-3,0-3,0

50. Tidlig og målrettet indsats overfor børn og unge med psykiske vanskeligheder og deresfamilierDer omprioriteres -1,0 mio. kr. i 2013 og -3,0 mio. kr. i 2014. Omprioriteringen sker som ledi udmøntningen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance ogDet Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 af 18. november 2011.

§ 15.75.

179

15.75. Særligt udsatte grupper15.75.02. Pulje til oprettelse af lokale/kommunale udsatteråd (tekstanm. 111)(Re-servationsbev.)Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.10.5BeskrivelseDer er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelseaf udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteternemv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den fak-tiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af be-villing til § 15.11.01. Departementet.

F3,03,00,12,9

2013----

2014----

2015----

10. Pulje til oprettelse af lokale/kommunale udsatterådSom led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, LiberalAlliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 af 18. november2011 søges kontoen forhøjet med 3,0 mio. kr. i 2012 til videreførelse af puljen.

15.75.10. Rammebeløb til projekter på det børne- og familiepolitiske område(tekstanm. 111)(Reservationsbev.)Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.10.5BeskrivelseDer er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen på underkonto70, 71 og 72 til afholdelse af udgifter i forbindelse med administrationaf projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dogmaksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermedadgang til overførsel af bevilling til § 15.11.01. Departementet.

180Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.

§ 15.75.10.

F5,4

20135,0

2014-

2015-

Udgiftsbevilling .....................................................................................40. Videreuddannelse af personale beskæftiget med utilpas-sede børn og unge .........................................................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................72. Pulje til sommerferiehjælp ..........................................................Udgift ..............................................................................................43. Interne statslige overførselsudgifter ........................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................

2,92,92,50,12,4

--5,00,24,8

-----

40. Videreuddannelse af personale beskæftiget med utilpassede børn og ungeKontoen er oprettet som led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen, Venstre, DanskFolkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for2012 af 18. november 2011. Der er tale om en efterregulering på 2,9 mio. kr. fra tidligere årsomprioritering.72. Pulje til sommerferiehjælpSom led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, LiberalAlliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 af 18. november2011 søges kontoen forhøjet med 2,5 mio. kr. i 2012 og 5,0 mio. kr. i 2013 til sommerferieopholdtil isolerede og ressourcesvage mødre eller fædre og deres børn samt opfølgende sociale aktivi-teter fx sociale netværk, madlavning mv.

15.75.12. Støtte til kvinder på vej ud af prostitution(Reservationsbev.)Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.10.5BeskrivelseDer er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelseaf udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteternemv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den fak-tiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af be-villing til § 15.11.01. Departementet.

Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Støtte til kvinder på vej ud af prostitution ...............................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................20. Indsats for socialt udsatte kvinder i prostitution, herun-der kvinder som ønsker at forlade prostitution .......................Udgift ..............................................................................................43. Interne statslige overførselsudgifter ........................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................

F16,2-4,0-4,0

20131,2-4,0-4,0

20146,3-4,0-4,0

201510,3--

20,20,619,6

5,20,25,0

10,30,310,0

§ 15.75.12.

181

10. Støtte til kvinder på vej ud af prostitutionDer omprioriteres -4,0 mio. kr. i 2012, -4,0 mio. kr. i 2013 og -4,0 mio. kr. i 2014. Ompri-oriteringen sker som led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti,Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 af 18.november 2011.20. Indsats for socialt udsatte kvinder i prostitution, herunder kvinder som ønsker at for-lade prostitutionSom led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, LiberalAlliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 af 18. november2011 søges kontoen forhøjet med 20,2 mio. kr. i 2012, 5,2 mio. kr. i 2013, 10,3 mio. kr. årligt i2014 og 2015 til initiativer målrettet udsatte kvinder i prostitution og kvinder, der ønsker at for-lade prostitution.Formålet med initiativerne er at tilbyde kvinder i prostitution, der ønsker at forlade prostitu-tion, hjælp og støtte til dette med henblik på at sikre et langvarigt løft i deres sociale situation.Initiativerne skal tillige understøtte, at udsatte kvinder i prostitution i højere grad får sammen-hængende og helhedsorienteret hjælp og støtte, mens de er i prostitution med henblik på at for-bedre deres aktuelle livssituation.Der indgås et samarbejde mellem Social- og Integrationsministeriet og udvalgte kommuner,der har gjort sig væsentlige erfaringer med prostitutionsindsatsen, samt relevante frivillige/privateorganisationer på området om udmøntning.Der kan afsættes op til 1,0 mio. kr. til at gennemføre en evaluering af indsatsen. På baggrundaf evalueringen vil erfaringerne fra projektet kunne udbredes på landsplan.

15.75.16. Center for Rusmiddelforskning (tekstanm. 111)(Reservationsbev.)Der omprioriteres -0,2 mio. kr. i 2012, -0,2 mio. kr. i 2013 og -0,2 mio. kr. i 2014. Ompri-oriteringen sker som led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti,Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 af 18.november 2011.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Center for Rusmiddelforskning ..................................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................

F-0,2-0,2-0,2

2013-0,2-0,2-0,2

2014-0,2-0,2-0,2

2015---

15.75.21. Hjemløsestrategi (tekstanm. 111)(Reservationsbev.)Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.10.5BeskrivelseDer er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelseaf udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteternemv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den fak-tiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af be-villing til § 15.11.01. Departementet.

182

§ 15.75.21.

Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................20. Tilskud til etablering af nødovernatningstilbud .......................Udgift ..............................................................................................43. Interne statslige overførselsudgifter ........................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................

F4,54,50,14,4

2013----

2014----

2015----

20. Tilskud til etablering af nødovernatningstilbudSom led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, LiberalAlliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 af 18. november2011 søges kontoen forhøjet med 4,5 mio. kr. i 2012 til en nødovernatningspulje til midlertidigeovernatningsmuligheder til hjemløse borgere. Målgruppen er gadesovende hjemløse, der ikke kanfå plads på et forsorgshjem/værested efter lov om social service eller andre etablerede tilbud tilmålgruppen.Puljen udmøntes som en ansøgningspulje.

15.75.26. Pulje til socialt udsatte grupper (tekstanm. 111)(Reservationsbev.)Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.10.5BeskrivelseDer er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelseaf udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteternemv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den fak-tiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af be-villing til § 15.11.01. Departementet.

Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................22. Forsøg med behandlingstilbud med mulighed for over-natning til stofmisbrugende kvinder i prostitution ..................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................70. Digitaliseringsinitiativ for socialt udsatte ..................................Udgift ..............................................................................................43. Interne statslige overførselsudgifter ........................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................71. Forsøg med interventionscenter for voldsramte .......................Udgift ..............................................................................................43. Interne statslige overførselsudgifter ........................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................72. Evaluering af kvindekrisecentertilbuddene ...............................Udgift ..............................................................................................43. Interne statslige overførselsudgifter ........................................

F14,5

201315,8

201410,0

20158,0

-5,0-5,02,00,11,92,00,11,91,0-

-5,0-5,02,00,11,92,00,11,92,00,1

--2,00,11,9---2,00,1

--2,00,11,9-----

§ 15.75.26.46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................73. Psykologtilbud til kvinder på kvindekrisecenter ......................Udgift ..............................................................................................43. Interne statslige overførselsudgifter ........................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................74. Målrettet stofmisbrugsbehandling til stofmisbrugeremed kaotisk blandingsmisbrug (akut krisefunktion) ...............Udgift ..............................................................................................43. Interne statslige overførselsudgifter ........................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................75. Undersøgelse af indsats på mandekrisecentre ..........................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................

183

1,08,00,27,8

1,98,00,27,8

1,9---

----

6,00,25,80,50,5

6,00,25,80,80,8

6,00,25,8--

22. Forsøg med behandlingstilbud med mulighed for overnatning til stofmisbrugende kvin-der i prostitutionDer omprioriteres -5,0 mio. kr. i 2012 og -5,0 mio. kr. i 2013. Omprioriteringen sker som ledi udmøntningen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance ogDet Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 af 18. november 2011.70. Digitaliseringsinitiativ for socialt udsatteSom led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, LiberalAlliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 af 18. november2011 søges kontoen forhøjet med 2,0 mio. kr. årligt i 2012-2015 til initiativer med det formål,at styrke socialt udsatte gruppers adgang til internetbaserede medier og tjenester, at styrke dissegruppers digitale færdigheder og at understøtte socialt udsatte gruppers motivation til at benyttesig af internettets muligheder, blandt andet i forhold til kontakten til offentlige myndigheder, so-ciale netværk mv.Med initiativerne skal der blandt andet oprettes bedre adgang til internet for brugere af væ-resteder, varmestuer samt beboere på herberg og forsorgshjem mv. Der skal iværksættes aktivi-teter på væresteder, varmestuer, biblioteker mv., som skal hjælpe og motivere målgruppen til ihøjere grad at benytte internettet. Aktiviteterne kan både indeholde kurser/undervisning, men kanogså tage udgangspunkt i for eksempel socialt samvær omkring dét at bruge internettets mulig-heder.Midlerne udmøntes som ansøgningspuljer inden for det beskrevne formål.Initiativerne kan evalueres i sammenhæng med andre digitaliseringsprojekter.71. Forsøg med interventionscenter for voldsramteSom led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, LiberalAlliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 af 18. november2011 søges kontoen forhøjet med 2,0 mio. kr. årligt i 2012 og 2013 til et forsøg med etableringaf et interventionscenter for voldsramte par, hvor voldsudøveren efter lov om bortvisning og be-føjelse til at meddele tilhold mv. er udelukket fra det fælles hjem. Interventionscentret har tilformål at mindske følgerne af vold ved at tilbyde den voldsramte rådgivning, anvise mulighederfor at modtage hjælp, behandling mv. og ved at tilbyde voldsudøveren rådgivning og anvise be-handlingsmuligheder mv. med henblik på at ændre den voldelige adfærd. Forsøget skal afdækkemodellens anvendelighed i sammenhæng med bortvisningsloven.Evaluering af forsøget søges integreret i evalueringen af kvindekrisecentrenes indsats.

184

§ 15.75.26.72.

72. Evaluering af kvindekrisecentertilbuddeneSom led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, LiberalAlliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 af 18. november2011 søges kontoen forhøjet med 1,0 mio. kr. i 2012 og 2,0 mio. kr. årligt i 2013 og 2014 tilevaluering af kvindekrisecentertilbuddene.Evalueringen af kvindekrisecentrene skal blandt andet bibringe viden om kvindekrisecentre-nes indsatser og effekterne af samme og kendskab til gode eksempler på indsatser. Evalueringenvil endvidere kunne indgå som en del af grundlaget for en generel vurdering af tilrettelæggelsenog organiseringen af indsatsen på voldsområdet.73. Psykologtilbud til kvinder på kvindekrisecenterSom led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, LiberalAlliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 af 18. november2011 søges kontoen forhøjet med 8,0 mio. kr. i 2012 og 8,0 mio. kr. i 2013 til etablering af ettoårigt forsøg med tilbud om psykologsamtaler til kvinder, der opholder sig på kvindekrisecentreefter Lov om social service § 109. Tilbuddet om psykologsamtaler skal, i samspil med den øvrigeindsats på kvindekrisecentrene, medvirke til, at kvinderne får hjælp til at bearbejde voldsople-velsen og give de kvinder, der har børn, mere overskud til at drage omsorg for disse under op-holdet.74. Målrettet stofmisbrugsbehandling til stofmisbrugere med kaotisk blandingsmisbrug(akut krisefunktion)Som led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, LiberalAlliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 af 18. november2011 søges kontoen forhøjet med 6,0 mio. kr. årligt i årene 2012-2015 til et modelprojekt ometablering af et akut krisecenter for socialt udsatte stofmisbrugere. Formålet med projektet er atgive socialt udsatte stofmisbrugerne et opholdssted, hvor der kan etableres ro om den enkelteskaotiske og kriseprægede situation og tid og rammer til, at den enkelte kan få overblik over sinsituation. Det er endvidere centrets opgave, at drage omsorg for den enkelte bruger og give mu-lighed for afklaring af somatiske, psykiatriske og sociale forhold i øvrigt. Den enkelte vil kunneopholde sig i tilbuddet i op til tre måneder af gangen.Projektets målgruppe er kaotiske stofmisbrugere, der har en ringe kontakt til misbrugsbe-handlingssystemet.Projektet søges gennemført i samarbejde med private og frivillige organisationer på området.75. Undersøgelse af indsats på mandekrisecentreSom led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, LiberalAlliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 af 18. november2011 søges kontoen forhøjet med 0,5 mio. kr. i 2012 og 0,8 mio. kr. i 2013 til en toårig forløb-sundersøgelse af mandecentrenes tilbud til mænd i krise. Forløbsundersøgelsen har til formål atanalyseres, hvorvidt mandecentrenes tilbud har været med til at forebygge social deroute blandtmænd i krise i forbindelse med samlivsproblemer eller samlivsophør. Undersøgelsen søges til-rettelagt således, at der er muligt at følge brugernes udvikling fra start i det enkelte tilbud, un-dervejs og efter afsluttet forløb.Mandecentrene yder i dag støtte i form af bl.a. rådgivnings- og vejledningssamtaler, mande-grupper og sociale og fysiske aktiviteter med henblik på, at brugeren bedre bliver i stand til atkomme igennem krisen og gennem fællesaktiviteter og kontakter at styrke mandens netværk,selvstændighed og fysiske udfoldelsesmuligheder.

§ 15.75.27.

185

15.75.27. Fremme af kønsligestilling blandt kvinder og mænd (tekstanm. 111)(Re-servationsbev.)Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.10.5BeskrivelseDer er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelseaf udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteternemv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den fak-tiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af be-villing til § 15.11.01. Departementet.

Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................32. Flere behandlingsmuligheder for voldelige mænd ...................Udgift ..............................................................................................43. Interne statslige overførselsudgifter ........................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................

F10,010,00,39,7

201310,010,00,39,7

201410,010,00,39,7

201510,010,00,39,7

32. Flere behandlingsmuligheder for voldelige mændSom led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, LiberalAlliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 af 18. november2011 søges kontoen forhøjet med 10,0 mio. kr. årligt i årene 2012-2015. Midlerne skal for detførste anvendes til fortsættelse af de eksisterende behandlingstilbud til voldsudøvende mænd.For det andet skal midlerne anvendes til udvikling/beskrivelse af følgende behandlingstilbud:1) Integreret volds- og alkoholbehandlingstilbud.2) Familietilbud, hvor den enkeltes partner inddrages i tilbuddetMidlerne udmøntes i ansøgningspuljer. Tilbuddene kan etableres i regi af allerede eksiste-rende tilbud.

15.75.30. Pulje til ældre- og pensionsområdet (tekstanm. 111)(Reservationsbev.)Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.10.5BeskrivelseDer er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelseaf udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteternemv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den fak-tiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af be-villing til § 15.11.01. Departementet.

186Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.

§ 15.75.30.

F35,010,00,39,75,00,24,8

201325,010,00,39,75,00,24,8

201420,0---10,00,39,7

201510,0------

Udgiftsbevilling .....................................................................................90. Hverdagsrehabilitering på ældreområdet .................................Udgift ..............................................................................................43. Interne statslige overførselsudgifter ........................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................91. Styrkelse af ældres digitale færdigheder ...................................Udgift ..............................................................................................43. Interne statslige overførselsudgifter ........................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................92. Kommission om livskvalitet og selvbestemmelse i ple-jebolig og plejehjem .....................................................................Udgift ..............................................................................................43. Interne statslige overførselsudgifter ........................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................93. EU's år for aktiv aldring og solidaritet mellem genera-tioner ..............................................................................................Udgift ..............................................................................................43. Interne statslige overførselsudgifter ........................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................

10,00,39,7

---

90. Hverdagsrehabilitering på ældreområdetSom led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, LiberalAlliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 af 18. november2011 søges kontoen forhøjet med 10,0 mio. kr. årligt i 2012 og 2013 til at kvalificere, doku-mentere og udbrede en hverdagsrehabiliteringsmetode i kommunerne på baggrund af den aktueltbedste viden. Formålet med indsatsen er at understøtte kommunernes arbejde med at forebygge,genoptræne og hverdagsrehabilitere på ældreområdet for derigennem at bevirke, at ældre borgerei højere grad bliver selvhjulpne og dermed får et mindre behov for kompenserende hjælp, størretilfredshed, selvstændighed og øget livskvalitet.91. Styrkelse af ældres digitale færdighederSom led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, LiberalAlliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 af 18. november2011 søges kontoen forhøjet med 5,0 mio. kr. i 2012, 5,0 mio. kr. i 2013 og 10,0 mio. kr. i 2014til konkrete indsatser, som har til formål dels at gøre ældre borgere, som har begrænsede elleringen IT-forudsætninger, fortrolige med og trygge ved brug af de nye digitale muligheder, og delskonkret at styrke disse ældres digitale færdigheder og mestring af de forskellige medier.92. Kommission om livskvalitet og selvbestemmelse i plejebolig og plejehjemSom led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, LiberalAlliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 af 18. november2011 søges kontoen forhøjet med 10,0 mio. kr. i hvert af årene 2012-2015 til opfølgning påKommission om livskvalitet og selvbestemmelse i plejebolig og plejehjem, som forventes at af-rapportere primo 2012.

§ 15.75.30.93.

187

93. EU's år for aktiv aldring og solidaritet mellem generationerSom led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, LiberalAlliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 af 18. november2011 søges kontoen forhøjet med 10 mio. kr. i 2012 til gennemførelse af EU's år for aktiv aldringog solidaritet mellem generationerne. Det overordnede formål er at fremme skabelsen af en kulturmed aktiv aldring baseret på et samfund for alle aldersgrupper. Af beløbet afsættes 8,0 mio. kr.til etablering af en ansøgningspulje til at understøtte aktiv aldring og solidaritet mellem genera-tioner, og de resterende 2,0 mio. kr. afsættes til centrale initiativer under ældreåret.

15.75.44. Bedre overgang til voksenlivet - en styrkelse af efterværnsindsatsen(Re-servationsbev.)Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Styrkelse af efterværnsindsatsen ................................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................

F---

2013-3,0-3,0-3,0

2014-5,0-5,0-5,0

2015---

10. Styrkelse af efterværnsindsatsenDer omprioriteres -3,0 mio. kr. i 2013 og -5,0 mio. kr. i 2014. Omprioriteringen sker som ledi udmøntningen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance ogDet Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 af 18. november 2011.

15.75.73. Driftsstøtte til brugerorganisationer mv. (tekstanm. 111)(Reservations-bev.)Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.10.5BeskrivelseDer er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelseaf udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteternemv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den fak-tiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af be-villing til § 15.11.01. Departementet.

Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................50. Satspuljeaftalen for 2012, driftsstøtte til bevillinger, derudløber i 2011 ...............................................................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................51. Satspuljeaftalen for 2012, driftsstøtte til bevillinger, derudløber i 2012 ...............................................................................Udgift ..............................................................................................43. Interne statslige overførselsudgifter ........................................

F4,7

201313,2

201413,2

201513,2

4,74,7

8,58,5

4,70,1

188

§ 15.75.73.

46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................

4,6

50. Satspuljeaftalen for 2012, driftsstøtte til bevillinger, der udløber i 2011Som led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, LiberalAlliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 af 18. november2011 søges kontoen forhøjet med en permanent bevilling på 4,7 mio. kr. i 2012 og 8,5 mio. kr.i 2013 og frem til driftsstøtte til projekter mv., hvis bevilling udløber i 201151. Satspuljeaftalen for 2012, driftsstøtte til bevillinger, der udløber i 2012Som led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, LiberalAlliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 af 18. november2011 søges kontoen forhøjet med en permanent bevilling på 4,7 mio. kr. årligt fra 2013 og fremtil reserve til driftsstøtte til projekter mv., hvis bevilling udløber i 2012

15.75.74. Overgangsordning (tekstanm. 111)(Reservationsbev.)Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.10.5BeskrivelseDer er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelseaf udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteternemv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den fak-tiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af be-villing til § 15.11.01. Departementet.

Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................70. Satspuljeaftalen for 2012, overgangsstøtte til bevillin-ger, der udløber i 2011 ................................................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................71. Satspuljeaftalen for 2012, overgangsstøtte til bevillin-ger, der udløber i 2012 ................................................................Udgift ..............................................................................................43. Interne statslige overførselsudgifter ........................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................

F15,1

201328,0

20142,0

20152,0

11,011,0

14,214,2

0,50,5

4,10,14,0

13,80,413,4

1,5-1,5

70. Satspuljeaftalen for 2012, overgangsstøtte til bevillinger, der udløber i 2011Som led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, LiberalAlliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 af 18. november2011 søges kontoen forhøjet med 11,0 mio. kr. i 2012, 14,2 mio. kr. i 2013, 0,5 mio. kr. i 2014og 0,5 mio. kr. i 2015 til overgangsstøtte til bevillinger, som udløber i 2011.

§ 15.75.74.71.

189

71. Satspuljeaftalen for 2012, overgangsstøtte til bevillinger, der udløber i 2012Som led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, LiberalAlliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 af 18. november2011 søges kontoen forhøjet med 4,1 mio. kr. i 2012, 13,8 mio. kr. i 2013, 1,5 mio. kr. i 2014og 1,5 mio. kr. i 2015 til overgangsstøtte til bevillinger, som udløber i 2012.

15.75.75. Udviklingsinitiativer (tekstanm. 111)(Reservationsbev.)Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.10.5BeskrivelseDer er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelseaf udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteternemv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den fak-tiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af be-villing til § 15.11.01. Departementet.

Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................70. Udvklingsstøtte til projekter, som forebygger eller redu-cerer social udsathed eller medvirker til en forbedretintegration ......................................................................................Udgift ..............................................................................................43. Interne statslige overførselsudgifter ........................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................

F97,5

2013-

20145,2

20150,1

97,52,994,6

---

5,20,25,0

0,1-0,1

70. Udvklingsstøtte til projekter, som forebygger eller reducerer social udsathed eller med-virker til en forbedret integrationSom led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, LiberalAlliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 af 18. november2011 søges kontoen forhøjet med 97,5 mio. kr. i 2012, 5,2 mio. kr. i 2014 og 0,1 mio. kr. i 2015til udviklingsinitiativer inden for temaet "Forebygge eller reducere social udsathed eller medvirketil en forbedret integration".

15.75.78. Tilskud til frivillige organisationers uddeling af julehjælp (tekstanm.111)(Reservationsbev.)Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.10.5BeskrivelseDer er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelseaf udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteternemv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den fak-tiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af be-villing til § 15.11.01. Departementet.

190

§ 15.75.78.

F6,56,50,26,3

20136,56,50,26,3

2014----

2015----

10. Støtte til landsdækkende, frivillige organisationerSom led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, LiberalAlliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 af 18. november2011 søges kontoen forhøjet med 6,5 mio. kr. årligt i 2012 og 2013 til støtte til landsdækkendefrivillige organisationers arbejde med julehjælp. Der reserveres 4,0 mio. kr. årligt til tilskud tillandsdækkende frivillige organisationers arbejde med direkte julehjælp og 2,5 mio. kr. til orga-nisationernes opfølgende sociale indsats over for modtagere af julehjælp.

§ 15.77.

191

15.77. Øvrige integrationsinitiativer mv.15.77.01. Tilskud vedrørende indvandrere og flygtninge (tekstanm. 8, 9 og116)(Reservationsbev.)Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.10.5BeskrivelseDer er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelseaf udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteternemv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den fak-tiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af be-villing til § 15.11.01. Departementet.

Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................20. National strategi mod tvangsægteskaber og lignendeundertrykkelse ..............................................................................Udgift ..............................................................................................43. Interne statslige overførselsudgifter ........................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................31. Dialog, medborgerskab og etnisk ligebehandling .....................Udgift ..............................................................................................43. Interne statslige overførselsudgifter ........................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................32. Indsats i forhold til traumatiserede flygtningefamilier ...........Udgift ..............................................................................................43. Interne statslige overførselsudgifter ........................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................

F16,0

201316,0

201414,0

201514,0

7,00,26,85,00,24,84,00,13,9

5,00,24,85,00,24,84,00,13,9

20. National strategi mod tvangsægteskaber og lignende undertrykkelseSom led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, LiberalAlliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 af 18. november2011 søges kontoen forhøjet med 7,0 mio. kr. i 2012 og 2013 og 5,0 i 2014 og 2015 til en samletstrategi mod æresrelaterede konflikter. Strategiens initiativer skal forebygge æresrelaterede kon-flikter, hjælpe ofrene og opkvalificere de fagfolk, der har kontakten til de unge.31. Dialog, medborgerskab og etnisk ligebehandlingSom led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, LiberalAlliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 af 18. november2011 søges kontoen i hvert af årene 2012-2015 forhøjet med 5,0 mio. kr. til initiativer, der hartil formål at fremme medborgerskab og etnisk ligebehandling og bekæmpe diskrimination.

192

§ 15.77.01.32.

32. Indsats i forhold til traumatiserede flygtningefamilierSom led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, LiberalAlliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 af 18. november2011 søges kontoen i hvert af årene 2012-2015 forhøjet med 4,0 mio. kr. til en indsats i forholdtil traumatiserede flygtningefamilier, herunder til en kortlægning af den eksisterende indsats ogpilotprojekter i udvalgte kommuner.

15.77.06. Styrkelse af sammenhængskraften og forebyggelse af radikalisering(tekstanm. 8, 9 og 116)(Reservationsbev.)Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.10.5BeskrivelseDer er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelseaf udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteternemv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den fak-tiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af be-villing til § 15.11.01. Departementet.

Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................20. Rollemodeller og forældrenetværk som metoder til atforebygge ekstremisme og polarisering .....................................Udgift ..............................................................................................43. Interne statslige overførselsudgifter ........................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................21. Kortlægning af ekstremisme .......................................................Udgift ..............................................................................................43. Interne statslige overførselsudgifter ........................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................

F8,0

20132,0

20142,0

20152,0

2,00,11,96,00,25,8

2,00,11,9---

20. Rollemodeller og forældrenetværk som metoder til at forebygge ekstremisme og pola-riseringSom led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, LiberalAlliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 af 18. november2011 søges kontoen forhøjet med 2,0 mio. kr. i hvert af årene 2012-15 til etablering af rollemo-delkorps til at modgå ekstremistisk og polariseret retorik samt videreførelse af et mentorkorpsog etablering af forældrenetværk.21. Kortlægning af ekstremismeSom led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, LiberalAlliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 af 18. november2011 søges kontoen forhøjet med 6,0 mio. kr. i 2012 til kortlægning af ekstremisme.

§ 15.78.

193

15.78. Integrationsindsats og repatriering15.78.01. Grundtilskud og hjælp i særlige tilfælde mv.(Lovbunden)Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Grundtilskud .................................................................................Udgift ..............................................................................................42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................

F-240,9-240,9-240,9

2013-244,4-244,4-244,4

2014-241,4-241,4-241,4

2015-238,5-238,5-238,5

10. GrundtilskudI forbindelse med ændringsforslaget er der indarbejdet en nedjustering af grundtilskuddet somfølge af aftalen om finansloven for 2012 mellem regeringen og Enhedslisten om afskaffelse afstarthjælp, introduktionsydelse, kontanthjælpsloftet og timereglen. Dette indebærer en nedjuste-ring af kontoen med -240,9 mio. kr. i 2012, -244,4 mio. kr. i 2013, -241,4 mio. kr. i 2014 og-238,5 mio. kr. i 2015.Aktivitetsoversigt:2012-p/lProduktion1. Antalintegrationsmåneder(1.000 mdr.)2. Grundtilskud pr. introduktions-månedII.Ressourceforbrug1. Statslige udgifter (mio. kr.)I.2009201020112012201320142015

125,44.001501,6

142,54.001552,7

154,44.001653,0

166,82.481393,1

169,22.481398,7

167,12.481393,9

165,12.481389,3

Bemærkninger: Der er indregnet et skøn over, i hvilket omfang kommunerne hjemtager grundtilskuddet.

15.78.02. Repatriering af udlændinge(Lovbunden)Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Hjælp til repatriering ...................................................................Udgift ..............................................................................................42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................20. Reintegrationsbistand ...................................................................Udgift ..............................................................................................44. Tilskud til personer .................................................................30. Resultattilskud ..............................................................................Udgift ..............................................................................................44. Tilskud til personer .................................................................

F28,323,623,62,22,22,52,5

201319,213,813,82,92,92,52,5

201419,914,014,03,33,32,62,6

201510,64,34,33,73,72,62,6

194

§ 15.78.02.10.

10. Hjælp til repatrieringKontoen søges i forbindelse med ændringsforslaget forhøjet med 23,6 mio. kr. i 2012, 13,8mio. kr. i 2013, 14,0 mio. kr. i 2014 og 4,3 mio. kr. i 2015 som følge af ændrede skøn for akti-viteten.Aktivitetsoversigt:2012 p/lI.II.Produktion1.Antal repatrierede..................2.Udgift pr. repatrieret .............Ressourceforbrug (mio. kr.)1.Offentlige udgifter til hjælp..2.Statslige udgifter til hjælp ....201030039.29513,113,12011350117.42941,141,12012550147.65281,281,22013550138.78776,376,32014450160.45772,272,2201545041.27218,618,6

Bemærkninger: Fra og med 2010 refunderer staten 100 pct. af kommunernes udgifter til hjælp til repatriering ogreintegrationsbistand, hvorfor de samlede offentlige udgifter til hjælp til repatriering nu er indbudgetteret på kontoen.

20. ReintegrationsbistandKontoen søges i forbindelse med ændringsforslaget forhøjet med 2,2 mio. kr. i 2012, 2,9 mio.kr. i 2013, 3,3 mio. kr. i 2014 og 3,7 mio. kr. i 2015 som følge af ændrede skøn for aktiviteten.Aktivitetsoversigt:2012-p/lI.Produktion1.Antal måneder for reintegrationsydelse2.Antal sager (alm. bistand) ...............3.Antal sager (supplerende bistand) ...4.Bistand pr. måned............................Ressourceforbrug (mio. kr.)1.Offentlige udgifter til hjælp ............2.Statslige udgifter til hjælp ...............3.Statslige overførselsudgifter ............20101.896158462.3972,62,40,220112.520150602.4556,46,20,220124.3183601652.59111,511,20,320135.6244692432.66115,415,00,420146.5565462582.60617,617,10,520157.1715982822.60619,218,70,5

II.

30. ResultattilskudKontoen søges i forbindelse med ændringsforslaget forhøjet med 2,5 mio. kr. i 2012 og 2013samt 2,6 mio. kr. i 2014 og 2015 som følge af ændrede skøn for aktiviteten.Aktivitetsoversigt:2012 p/lI.II.Produktion1.Antal repatrierede.....................2.Resultattilskud ved repatrieringRessourceforbrug (mio. kr.)1.Offentlige udgifter til hjælp.....2.Statslige udgifter til hjælp .......2010----2011----201255025.72514,114,1201355025.72514,114,1201445025.72511,611,6201545025.72511,611,6

§ 15.8.

195

Sociale pensioner15.81. Folkepension (tekstanm. 114)15.81.01. Folkepension(Lovbunden)Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Folkepension til pensionister .......................................................Udgift ..............................................................................................42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................20. Pensionister i udlandet .................................................................Udgift ..............................................................................................44. Tilskud til personer .................................................................

F-1.024,0-985,6-985,6-38,4-38,4

2013-952,8-911,8-911,8-41,0-41,0

2014-1.116,2-1.072,5-1.072,5-43,7-43,7

2015-1.701,5-1.655,2-1.655,2-46,3-46,3

10. Folkepension til pensionisterKontoen søges i forbindelse med ændringsforslagene reduceret med 985,6 mio. kr. i 2012,911,8 mio. kr. i 2013, 1.072,5 mio. kr. i 2014 og 1.655,2 mio. kr. i 2015. Ændringen skyldes nytskøn baseret på de seneste oplysninger om kommunernes refusionsanmeldelser for 2011.Ændret aktivitetsoversigt2006II. BehovsdækningAntal folkepensionister (1.000)II. ProduktionFolkepensionens størrelse pr. 1. januar(kr. pr. måned, løb. pl.).....................Samgifte i alt. ....................................Heraf grundbeløb...............................Enlige i alt. ........................................Heraf grundbeløb...............................Den supplerende pensionsydelse ......IV.Ressourceforbrug (1.000 mio. kr.)Udgifter i kalenderåret, løbende plUdgifter i kalenderåret, 2012-pl.812200783320088492009858201090320119342012966201320142015

996 1.021 1.042

7.1094.8369.7044.8366.30076,089,0

7.2804.9529.9374.9527.60079,891,2

7.4925.09610.2265.0967.80083,492,6

7.7245.25410.5435.25410.30088,295,1

8.1835.44811.1065.44810.700

8.3395.55211.3185.55210.900

8.5815.71311.6465.71311.200

95,4 101,0 107,4 110,5 113,0 115,499,5 103,8 107,4 110,5 113,0 115,4

20. Pensionister i udlandetKontoen søges i forbindelse med ændringsforslaget reduceret med 38,4 mio. kr. i 2012, 41,0mio. kr. i 2013, 43,7 mio. kr. i 2014 og 46,3 mio. kr. i 2015. Ændringen sker på baggrund af deseneste oplysninger fra Pensionsstyrelsen om udbetalinger af folkepension.

196Aktivitetsoversigt2006II. BehovsdækningAntal folkepensionister (1.000)IV.Ressourceforbrug (1.000 mio. kr.)Udgifter i kalenderåret, løbende plUdgifter i kalenderåret, 2012-pl.25,3

§ 15.81.01.20.

200727,6

200829,7

200932,0

201034,6

201137,7

201240,7

201343,7

201446,7

201549,7

0,91,1

1,01,2

1,11,2

1,21,3

1,41,5

1,61,6

1,71,7

1,81,8

2,02,0

2,12,1

15.89. Førtidspension15.89.02. Højeste, mellemste og almindelig førtidspension (tekstanm. 114)(Lovbun-den)Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Højeste, mellemste og almindelig førtidspension med100 pct. refusion inkl. tillægsydelsetil almindelig før-tidspension .....................................................................................Udgift ..............................................................................................42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................20. Højeste, mellemste og almindelig førtidspension med50 pct. refusion .............................................................................Udgift ..............................................................................................42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................30. Højeste, mellemste og almindelig førtidspension med35 pct. refusion .............................................................................Udgift ..............................................................................................42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................40. Udenlandske førtidspensionister med højste, mellemsteog almindelig førtidspension inkl. tillægsydelse til al-mindelig førtidspension ................................................................Udgift ..............................................................................................44. Tilskud til personer .................................................................

F-140,0

2013-209,3

2014-263,7

2015-320,8

-8,8-8,8

2,62,6

11,811,8

19,119,1

-66,7-66,7

-75,2-75,2

-84,1-84,1

-93,2-93,2

-71,4-71,4

-143,3-143,3

-197,9-197,9

-252,8-252,8

6,96,9

6,66,6

6,56,5

6,16,1

10. Højeste, mellemste og almindelig førtidspension med 100 pct. refusion inkl. tillægsydel-setil almindelig førtidspensionKontoen søges i forbindelse med ændringsforslaget reduceret med 8,8 mio. kr. i 2012 ogforhøjet med 2,6 mio. kr. i 2013, 11,8 mio. kr. i 2014 og 19,1 mio. kr. i 2015. Ændringen skyldesnyt skøn baseret på de seneste oplysninger om kommunernes refusionsanmeldelser for 2011.20. Højeste, mellemste og almindelig førtidspension med 50 pct. refusionKontoen søges i forbindelse med ændringsforslaget reduceret med 66,7 mio. kr. i 2012, 75,2mio. kr. i 2013, 84,1 mio. kr. i 2014 og 93,2 mio. kr. i 2015. Ændringen skyldes nyt skøn baseretpå de seneste oplysninger om kommunernes refusionsanmeldelser for 2011.

§ 15.89.02.30.

197

30. Højeste, mellemste og almindelig førtidspension med 35 pct. refusionKontoen søges i forbindelse med ændringsforslaget reduceret med 71,4 mio. kr. i 2012, 143,3mio. kr. i 2013, 197,9 mio. kr. i 2014 og 252,8 mio. kr. i 2015. Ændringen skyldes nyt skønbaseret på de seneste oplysninger om kommunernes refusionsanmeldelser for 2011.Aktivitetsoversigt2006II. Behovsdækning (1.000)Antal førtidspensionister ..................Invaliditetsydelsesmodtagere .............III. ProduktionFørtidspension pr. person pr. måneda. Ikke enligeHøjeste førtidspension.......................Øvrige førtidspensioner.....................Invaliditetsydelse ...............................b. EnligeHøjeste førtidspension.......................Øvrige førtidspensioner.....................Invaliditetsydelse ...............................IV. Ressourceforbrug (100 mio. kr.)Offentlige udgifter løbende pl ..........Offentlige udgifter, 2012-pl ..............Statslige udgifter, 2012-pl.................2007200820092010201120122013201495,53,5201587,03,1

192,5 176,6 162,6 149,5 137,7 126,3 114,6 104,56,15,75,55,35,24,54,33,9

12.708 13.013 13.391 13.806 14.490 14.765 15.1939.461 9.688 9.970 10.279 10.833 11.039 11.3592.367 2.424 2.494 2.571 2.666 2.717 2.79615.303 15.670 16.125 16.625 17.413 17.744 18.25812.056 12.345 12.704 13.098 13.756 14.018 14.4242.367 2.424 2.494 2.571 2.666 2.717 2.796

------

263,6 248,7 241,1 229,5 223,3 214,0 202,1 185,0 169,6 155,2311,4 286,9 270,3 249,5 234,2 220,2 202,1 185,0 169,6 155,2213,5 194,4 183,0 167,6 156,5 146,5 133,1 121,3 110,8 100,9

40. Udenlandske førtidspensionister med højste, mellemste og almindelig førtidspension inkl.tillægsydelse til almindelig førtidspensionKontoen søges i forbindelse med ændringsforslaget forhøjet med 6,9 mio. kr. i 2012, 6,6 mio.kr. i 2013, 6,5 mio. kr. i 2014 og 6,1 mio. kr. i 2015. Ændringen sker på baggrund af de senesteoplysninger fra Pensionsstyrelsen om udbetalinger af førtidspension.Aktivitetsoversigt2006II. Behovsdækning (1.000)Antal førtidspensionister ...................IV. Ressourceforbrug (mio. kr.)Statslige udgifter, løbende pl ............Statslige udgifter, 2012-pl.................3,520073,320083,020092,820102,520112,220122,020131,720141,520151,2

298,0 292,3 286,7 277,7 271,7 242,6 235,0 205,9 176,9 147,7349,0 334,4 318,5 299,4 282,3 249,6 235,0 205,9 176,9 147,7

VI. BemærkningerFørtidspensionens beløb for enlige og andre fremgår af aktivitetsoversigten vedrørende udgifterne til indenlandskepensionister, jf. § 15.89.02. Højeste og mellemste og almindelig førtidspension.

198

§ 15.

Anmærkninger til tekstanmærkningerMaterielle bestemmelser.Ad tekstanmærkning nr. 111. (uændret).Tekstanmærkningen bemyndiger social- og integrationsministeren til at udstede nærmereregler for anvendelsen af bevillingen, herunder for ydelse af tilskud, for regnskab og revision samtfor tilbagebetaling, endelighed og afvisning af ansøgninger. Tekstanmærkningen er indføjet somopfølgning på anbefaling fra Rigsrevisionen i beretning nr. 3/02 "Beretning om satsregulerings-puljen".Bortset fra justeringer i kontohenvisninger er tekstanmærkningen uændret.

199

§ 16. Ministeriet for Sundhed og ForebyggelseA. Oversigter.Realøkonomisk oversigt:Mio. kr.NettotalUdgiftIndtægt

Udgiftsbudget .........................................................................

783,9

783,9344,1344,156,056,07,70,27,5376,1376,1

----------

Fællesudgifter ...........................................................................................16.11. Centralstyrelsen ...............................................................................Forebyggelse ..............................................................................................16.21. Forebyggelse ...................................................................................Uddannelse og forskning .........................................................................16.33. Forskning, forsøg og analysevirksomhed ......................................16.35. Forskning og forebyggelse af smitsomme sygdomme mv. ...........Sygehuse m.v. ............................................................................................16.51. Sygehuse .........................................................................................Artsoversigt:Driftsposter .................................................................................................Øvrige overførsler ......................................................................................Aktivitet i alt ..............................................................................................Bevilling i alt .............................................................................................

30,7753,2783,9783,9

----

200

§ 16.

B. Bevillinger.UdgiftIndtægt

——— Mio. kr. ———

Fællesudgifter16.11. Centralstyrelsen01. Departementet (tekstanm. 1 og 100)(Driftsbev.)...........FAf finansministeren ........................................................ÆFBedre kvalitet i sygehusbehandlingen (kliniske ret-ningslinjer), jf. Aftale om finansloven for 2012 og op-lysningskampagne om symptomer på demens, jf. Aftaleom udmøntning af satspuljen for 201211. Sundhedsstyrelsen (tekstanm. 3, 4 og 101)(Driftsbev.).......................................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFTilføjelse af særlig bevillingsbestemmelse, jf. udmønt-ning af satspuljen for 201216. Lægemiddelstyrelsen (tekstanm. 102)(Statsvirksomhed).............................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFMindreudgifter til drift af CTR-B som følge af afskaf-felse af egenbetaling for fertilitetsbehandling, jf. Aftaleom finansloven for 201279. Reserver og budgetregulering ..........................................FAf finansministeren ........................................................ÆFAfskaffelse af egenbetaling for fertilitetsbeh. mv.,jf.Aftale om finansloven for 2012 & ophævelse af alders-grænse for adgang til psykologordningen mv., jf. Aftaleom udmøntning af satspuljen for 2012Forebyggelse16.21. Forebyggelse02. Sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse (tekst-anm. 101)(Reservationsbev.)..........................................FAf finansministeren ........................................................ÆFStyrkelse af forebyggelsesindsatsen, jf. Aftale om fi-nansloven for 2012Af finansministerenNy konto10. Pulje til bekæmpelse af rygning blandt udsatteunge (tekstanm. 101)(Reservationsbev.)........................FPulje til bekæmpelse af rygning blandt udsatte unge, jf.Aftale om udmøntning af satspuljen for 2012

151,223,0

259,4-

32,4-

137,6321,1

39,624,0

4,0

§ 16.Af finansministerenNy konto11. Pulje til opsøgende tandpleje for særligt socialtudsatte (tekstanm. 101)(Reservationsbev.).....................FPulje til opsøgende tandpleje for særligt socialt udsatte,jf. Aftale om udmøntning af satspuljen for 2012Af finansministerenNy konto12. Pulje til børn og unge med kronisk sygdom(tekstanm. 101)(Reservationsbev.).................................FPulje til børn og unge med kronisk sygdom, jf. Aftaleom udmøntning af satspuljen for 2012Af finansministerenNy konto13. Forebyggende indsats for overvægtige børn ogunge (tekstanm. 101)(Reservationsbev.)........................FPulje til forebyggende indsats for overvægtige børn ogunge, jf. Aftale om udmøntning af satspuljen for 2012Af finansministerenNy konto14. Pulje til styrket indsats i svangreomsorgen forudsatte gravide (tekstanm. 101)(Reservationsbev.).......FPulje til styrket indsats i svangreomsorgen for udsattegravide, jf. Aftale om udmøntning af satspuljen for 201231. Pulje til fremme af seksuel og reproduktiv sund-hed ift. udsatte grupper, etniske minoriteter ogunge (tekstanm. 101)(Reservationsbev.)........................FAf finansministeren ........................................................ÆFForøgelse af pulje til fremme af seksuel og reproduktivsundhed, jf. Aftale om udmøntning af satspuljen for201257. Pulje til kommunale forsøgsprojekter og etable-ring af landsdækkende familieambulatoriefunktio-ner (tekstanm. 101)(Reservationsbev.)...........................FAf finansministeren ........................................................ÆFVidereførelse af Videnscenter for Forebyggelse af Rus-middelskader hos Børn, jf. Aftale om udmøntning afsatspuljen for 2012Uddannelse og forskning16.33. Forskning, forsøg og analysevirksomhed09. Kennedy Centret - Nationalt forsknings- og råd-givningscenter for genetik, synshandicap og men-talretardering(Driftsbev.).................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFBasismidler til forskning, jf. fordeling af forskningsre-serven 2012

201

4,0

3,0

7,0

4,5

5,25,0

31,24,5

44,50,2

202

§ 16.16. Nationalt Videnscenter for Demens (teksanm.101)(Reservationsbev.)...................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFVidereførelse af Nationalt Videnscenter for Demens, jf.Aftale om udmøntning af satspuljen for 2012

6,2-

16.35. Forskning og forebyggelse af smitsomme sygdomme mv.01. Statens Serum Institut (tekstanm. 6, 7 og 8)(Statsvirksomhed).............................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFMult.rest. stafylok., bek. af sygeh.erhv. infekt., jf. Aftaleom finansloven for 2012 og basisforsk. midl., jf. Aftaleom fordeling af forskningsreserven 2012Sygehuse m.v.16.51. Sygehuse22. Pulje til facilitering af løsninger på det præhospi-tale område m.v. i udkantsområder med store af-stande (tekstanm. 101)(Reservationsbev.)......................FAf finansministeren ........................................................ÆFForlængelse af forsøgsordninger med akuthelikoptere(inkl. reserve til varig ordning), jf. Aftale om finanslo-ven for 2012Af finansministerenNy konto30. Opprioritering af psykiatrien (tekstanm. 101)(Reservationsbev.)............................................................FPulje til hurtigere hjælp til børn og unge med psykiskesygdomme, jf. Aftale om udmøntning af satspuljen for2012Af finansministerenNy konto33. National handlingsplan for den ældre medicinskepatient (tekstanm. 101)(Reservationsbev.).....................FNational handlingsplan for den ældre medicinske pati-ent, jf. Aftale om finansloven for 201245. Børnevaccinationsprogrammet(Lovbunden)...................FAf finansministeren ........................................................ÆFUdv. af vac. mod liv.mo.hal.kr. t. kvi., gra. MRF-vac.t. u. vo., jf. Aftale om finansloven & lav. pr. for vac. fraSSI, jf. Aftale om fordeling af forskningsreserven ogAftale om Det Kongelige Teater63. Styrkelse af influenzaberedskabet (tekstanm. 101)(Reservationsbev.)............................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFVaccinegaranti i tilfælde af nye influenzapandemier, jf.Aftale om finansloven for 2012

94,87,5

31,650,0

141,5

56,6

274,168,0

-60,0

§ 16.

203

C. Tekstanmærkninger.Materielle bestemmelser.Nr. 101.ad 16.11.11., 16.21.02., 16.21.03., 16.21.04., 16.21.05., 16.21.06., 16.21.30.,16.21.32., 16.21.33., 16.21.35., 16.21.36., 16.21.37., 16.21.38., 16.21.45., 16.21.46.,16.21.48., 16.21.49., 16.21.50., 16.21.51., 16.21.52., 16.21.53., 16.21.54., 16.21.55.,16.21.57., 16.21.58., 16.21.59., 16.21.60., 16.21.61., 16.21.62., 16.21.63., 16.21.64.,16.31.03., 16.31.04., 16.33.02., 16.33.03., 16.33.04., 16.33.05., 16.33.06., 16.33.08.,16.51.03., 16.51.04., 16.51.06., 16.51.07., 16.51.08., 16.51.09., 16.51.10., 16.51.11.,16.51.14., 16.51.15., 16.51.16., 16.51.17., 16.51.18., 16.51.22., 16.51.42., 16.51.43.16.51.46., 16.51.48., 16.51.50., 16.51.52., 16.51.53., 16.51.54., 16.51.55., 16.51.56.,16.51.63., 16.51.65., 16.51.67., 16.51.68., 16.51.69., 16.51.73., 16.51.74., 16.51.75.,16.51.77., 16.51.78., 16.51.79., 16.91.04., 16.91.60.16.21.31.,16.21.47.,16.21.56.,16.21.65.,16.33.16.,16.51.13.,16.51.44.,16.51.57.,16.51.76.,

AffinansministerenOverskriften affattes således:" Nr. 101.ad 16.11.11., 16.21.02., 16.21.03., 16.21.04., 16.21.05., 16.21.06., 16.21.10., 16.21.11.,16.21.12., 16.21.13., 16.21.14., 16.21.30., 16.21.31., 16.21.32. 16.21.33., 16.21.35., 16.21.36.,16.21.37., 16.21.38., 16.21.45., 16.21.46., 16.21.47., 16.21.48, 16.21.49., 16.21.50., 16.21.51.,16.21.52., 16.21.53., 16.21.54., 16.21.55., 16.21.56., 16.21.57., 16.21.58., 16.21.59., 16.21.60.,16.21.61., 16.21.62., 16.21.63., 16.21.64., 16.21.65., 16.31.03., 16.31.04., 16.33.02., 16.33.03.,16.33.04., 16.33.05., 16.33.06., 16.33.08., 16.33.16., 16.51.03., 16.51.04., 16.51.06., 16.51.07.,16.51.08., 16.51.09., 16.51.10., 16.51.11., 16.51.13., 16.51.14., 16.51.15., 16.51.16., 16.51.17.,16.51.18., 16.51.22., 16.51.30., 16.51.33., 16.51.42., 16.51.43. 16.51.44., 16.51.46., 16.51.48.,16.51.50., 16.51.52., 16.51.53., 16.51.54., 16.51.55., 16.51.56., 16.51.57., 16.51.63., 16.51.65.,16.51.67., 16.51.68., 16.51.69., 16.51.73., 16.51.74., 16.51.75., 16.51.76., 16.51.77., 16.51.78.,16.51.79., 16.91.04., 16.91.60."

204

§ 16.

Anmærkninger til ændringsforslag

Fællesudgifter16.11. Centralstyrelsen16.11.01. Departementet (tekstanm. 1 og 100)(Driftsbev.)Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene opskrevet med 23,0 mio. kr. i 2012 og 20,0mio. kr. årligt i 2013-2015. Bevægelserne dækker over ændringer på underkonto 16.11.01.35.Oplysningskampagne om symptomer på demens og underkonto 16.11.01.55. Bedre kvalitet i sy-gehusbehandlingen, jf. anmærkningerne nedenfor til de enkelte underkonti.1. Ændring af budgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling .............................................................................Udgift .....................................................................................................Årets resultat ..........................................................................................35. Oplysningskampagne om symptomer på demens ....................Udgift ..............................................................................................55. Bedre kvalitet i sygehusbehandlingen (kliniske retnings-linjer) ..............................................................................................Udgift ..............................................................................................

F201223,023,0-3,0

BO1201320,020,0--

BO2201420,020,0--

BO3201520,020,0--

20,0

35. Oplysningskampagne om symptomer på demensKontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene med 3,0 mio. kr. i 2012, jf.Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det KonservativeFolkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 af 18. november 2011 til oplysningskampagneom symptomer på demens.Demens er en af de kroniske sygdomme, der rammer en stor del af den danske befolkninghvert år. Enten i kraft af, at man selv får en demenssygdom eller i kraft af, at ens pårørende ud-vikler demens.Det er derfor vigtigt, at befolkningen er oplyst om demenssygdomme, symptomer på demens,hvor man skal henvende sig, hvis man selv eller ens pårørende viser tegn på demens, samthvordan livet kan leves med en demenssygdom.På den baggrund skal der iværksættes en oplysningskampagne målrettet information omsymptomer på demens, hvor man skal henvende sig, og hvordan livet kan leves med en de-menssygdom. Kampagnen skal målrettes personer, der mistænkes for at have en demenssygdomog deres pårørende og skal udarbejdes sammen med relevante organisationer.

§ 16.11.01.55.

205

55. Bedre kvalitet i sygehusbehandlingen (kliniske retningslinjer)Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene med 20 mio. kr. årligt i perioden2012-2015, jf. Aftale om finansloven for 2012.Der skal være sikkerhed for samme gode behandling, uanset hvor i Danmark patienten bliverbehandlet. Og behandlingen skal svare til bedste praksis på et behandlingsområde. Derfor skalder udarbejdes nationale kliniske retningslinjer. Det betyder systematisk udarbejdede, faglige an-befalinger, der beskriver diagnostik, behandling, pleje og rehabilitering for konkrete patientgrup-per - baseret på evidens for virkningen og bedste praksis. Retningslinjerne er også et element isikringen af en løbende prioritering på sundhedsområdet, med fokus på at sikre mest muligsundhed for pengene. Midlerne skal bruges til at frikøbe de nødvendige lægefaglige ressourcer.Administrationen og sekretariat for ordningen varetages af Sundhedsstyrelsen.6. Specifikation af udgifter pr. opgaveMio. kr.Udgift i alt ...............................................0.2.Hjælpefunktioner samt generel ledel-se og administration .........................Sundhed .............................................R2009143,828,8115,0R2010116,643,573,1B2011182,165,0117,1F2012199,658,5141,1BO12013183,753,3130,4BO22014177,551,4126,1BO32015172,848,8124,0

Bemærkninger:Beløbene er fra 2010 inklusiv overførelser til § 10. Økonomi- og Indenrigsministeriet og § 14. Ministerietfor By, Bolig og Landdistrikter som følge af kgl. resolution af 3. oktober 2011.

16.11.11. Sundhedsstyrelsen (tekstanm. 3, 4 og 101)(Driftsbev.)Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.10.5BeskrivelseDer er adgang til at anvende op til 3,0 pct. af bevillingerne til afholdelseaf udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteternemv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den fak-tiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevil-linger til § 16.11.11. Sundhedsstyrelsen fra § 15.14.15. Børnehuse.

16.11.16. Lægemiddelstyrelsen (tekstanm. 102)(Statsvirksomhed)Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene reduceret med 0,6 mio. kr. årligt i 2013og frem, jf. Aftale om finansloven for 2012.1. Ændring af budgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling .............................................................................Udgift .....................................................................................................Årets resultat ..........................................................................................10. Almindelig virksomhed ................................................................Udgift ..............................................................................................

F2012----

BO12013-0,6-0,6--0,6

BO22014-0,6-0,6--0,6

BO32015-0,6-0,6--0,6

206

§ 16.11.16.10.

10. Almindelig virksomhedKontoen er i forbindelse med ændringsforslagene reduceret med 0,6 mio. kr. årligt i 2013og frem som konsekvens af afskaffelse af egenbetalingen af barnløshed, sterilisation og refertili-sation, jf. Aftale om finansloven for 2012. Efter en overgangsperiode på et år vil der ikke værebehov for de ekstraudgifter til drift af Lægemiddelstyrelsens Centrale Tilskudsregister (CTR-B),der blev tilført som følge af indførslen af egenbetalingen i 2011.

16.11.79. Reserver og budgetreguleringKontoen er i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med 321,1 mio. kr. i 2012, 311,1mio. kr. i 2013 og 296,1 mio. kr. årligt i 2014 og 2015. Bevægelserne dækker over ændringerpå underkonto 16.11.79.40. Reserve vedrørende det kommunale lov- og cirkulæreprogram, jf.anmærkningerne nedenfor.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................40. Reserve vedrørende det kommunale lov- og cirkulære-program .........................................................................................Udgift ..............................................................................................49. Reserver og budgetregulering .................................................

F321,1

2013311,1

2014296,1

2015296,1

321,1321,1

311,1311,1

296,1296,1

40. Reserve vedrørende det kommunale lov- og cirkulæreprogramKontoen er i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med 321,1 mio. kr. i 2012, 311,1mio. kr. i 2013 og 296,1 mio. kr. årligt i 2014 og 2015, hvoraf 260,5 mio. kr. i 2012, 250,5 mio.kr. i 2013 og 235,5 mio. kr i 2014 og 2015 kan henledes til Aftale om finansloven for 2012, og60,6 mio. kr. årligt i perioden 2012-2015 kan henledes til Aftale mellem regeringen, Venstre,Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljenfor 2012 af 18. november 2011. Heraf er 1,0 mio. kr. permanente fra 2015 og frem.Som led i Aftale om finansloven for 2012 afsættes således:213,0 mio. kr. årligt fra 2012 og fremefter til at afskaffe egenbetalingen for behandlingaf barnløshed, sterilisation og refertilisation i det offentlige sundhedsvæsen fra 1. januar2012.0,5 mio. kr. årligt fra 2012 og fremefter til afskaffelse af alle indførte gebyrer for tolkningi sundhedsvæsenet og administration i forbindelse med disse ordninger fra 1. januar 2012.22,0 mio. kr. årligt fra 2012 og fremefter til at sikre, at personer med medfødte sjældnesygdomme, som medfører betydelige, dokumenterede tandproblemer (afgrænset ved enforekomst på 1:10.000), maksimalt skal betale 1.725 kr. årligt for nødvendig tandbehand-ling afledt af sygdommen. Niveauet for den maksimale egenbetaling svarer til det, der idag gælder for patienter, der på grund af Sjøgrens Syndrom eller på grund af kræftbe-handling med kemoterapi eller strålebehandling har betydelige dokumenterede tandpro-blemer.25,0 mio. kr. i 2012 og 15,0 mio. kr. i 2013 til at understøtte Epilepsihospitalets aktiviteti en tilpasningsperiode. Inden for de ekstra midler kan regionerne indgå frivillige aftalermed Epilepsihospitalet om at tilkøbe behandling. Det er en betingelse, at der nedsættes engruppe med repræsentanter fra regionerne, Epilepsihospitalet, Sundhedsstyrelsen og Mini-steriet for Sundhed og Forebyggelse, som med inddragelse af de lægefaglige selskaber skalse på hospitalets beslutningsstruktur, herunder skal økonomi- og aktivitetsstyring gen-nemgås og tilpasses på en måde, så man opnår den fornødne sikkerhed for en fremadretteteffektiv drift og prioritering af de højtspecialiserede opgaver.

---

§ 16.11.79.40.

207

Som led i Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og DetKonservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 af 18. november 2011 afsættessåledes:-1,0 mio. kr. årligt fra 2012 og fremefter til at etablere systemer for indkaldelse/opfølgningfor de børn, som ikke møder op til børneundersøgelser og børnevaccinationer hos denpraktiserende læge, og til at understøtte, at pigerne får 3 doser HPV-vaccine, inden defylder 15 år.-50,0 mio. kr. årligt i perioden 2012-2015 til at ophæve aldersgrænsen for adgangen tilpsykologordningen, så alle over 18 år med let til moderat depression efter lægehenvisningkan få tilskud til psykologbehandling i praksissektoren. Af beløbet reserveres 1,0 mio. kr.til gennemførelse af en evaluering af ordningen.-10,0 mio. kr. årligt i perioden 2012-2015 til at udvide adgangen til psykologordningen, såflere med let til moderat angst, herunder OCD, efter henvisning fra praktiserende læge kanfå tilskud til psykologbehandling i praksissektoren.Som led i Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og DetKonservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 af 18. november 2011 reducereskontoen med 0,4 mio. kr. årligt i 2012 og frem som følge af omprioriteringer vedr. kvalitetssikringaf den lægelige stofmisbrugsbehandling.

Forebyggelse16.21. ForebyggelseSærlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.10.5BeskrivelseDer er adgang til at anvende op til 3,0 pct. af bevillingerne til afholdelseaf udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteternemv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den fak-tiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevil-linger til § 16.11.11. Sundhedsstyrelsen fra § 16.21.10. Pulje til be-kæmpelse af rygning blandt udsatte unge.Der er adgang til at anvende op til 3,0 pct. af bevillingerne til afholdelseaf udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteternemv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den fak-tiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevil-linger til § 16.11.11. Sundhedsstyrelsen fra § 16.21.11. Pulje til opsø-gende tandpleje for særligt socialt udsatte.Der er adgang til at anvende op til 3,0 pct. af bevillingerne til afholdelseaf udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteternemv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den fak-tiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevil-linger til § 16.11.11. Sundhedsstyrelsen fra § 16.21.12. Pulje til børnog unge med kronisk sygdom.

BV 2.10.5

208BV 2.10.5

§ 16.21.Der er adgang til at anvende op til 3,0 pct. af bevillingerne til afholdelseaf udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteternemv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den fak-tiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevil-linger til § 16.11.11. Sundhedsstyrelsen fra § 16.21.13.10. Pulje til fo-rebyggende indsats for overvægtige børn og unge.Der er adgang til at anvende op til 3,0 pct. af bevillingerne til afholdelseaf udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteternemv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den fak-tiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevil-linger til § 16.11.11. Sundhedsstyrelsen fra § 16.21.14. Pulje til styrketindsats i svangreomsorgen for udsatte gravide.

BV 2.10.5

16.21.02. Sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse (tekstanm. 101)(Reservations-bev.)Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med 24,0 mio. kr. i 2012, jf. Aftaleom finansloven for 2012.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Folkesundhed, sundhedsfremme og sygdomsforebyggel-se .....................................................................................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................

F24,0

2013-

2014-

2015-

24,024,0

10. Folkesundhed, sundhedsfremme og sygdomsforebyggelseKontoen er i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med 24,0 mio. kr. i 2012 til styr-kelse af forebyggelsesindsatsen.Den forebyggende indsats er vigtig for at undgå, at folk bliver syge og sygdom udvikler sig.Derfor annulleres den forudsatte besparelse vedrørende sundhedsfremme og sygdomsforebyggelsepå 24,0 mio. kr. i 2012, som foreslået af VK-regeringen, med henblik på en styrkelse af området.

16.21.10. Pulje til bekæmpelse af rygning blandt udsatte unge (tekstanm.101)(Reservationsbev.)Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene, jf. Aftale mellemregeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om ud-møntning af satspuljen for 2012 af 18. november 2011.Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.2.9BeskrivelseDer er adgang til overførsel af op til 3 mio. kr. fra underkonto §16.21.10.10. Pulje til bekæmpelse af rygning blandt udsatte unge til §16.11.11. Sundhedsstyrelsen til centrale aktiviteter.Tilskud kan forudbetales.

BV 2.2.13

§ 16.21.10.BV 2.2.11BV 2.2.11BV 2.10.5Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.Tilskud kan gives som tilsagn.

209

Der er adgang til at anvende op til 3,0 pct. af bevillingerne til afholdelseaf udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteternemv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den fak-tiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevil-linger til § 16.11.11. Sundhedsstyrelsen fra § 16.21.10. Pulje til be-kæmpelse af rygning blandt udsatte unge.

F4,04,04,0

20134,04,04,0

20144,04,04,0

20154,04,04,0

10. Pulje til bekæmpelse af rygning blandt udsatte ungeDer afsættes 16,0 mio. kr. fordelt med 4,0 årligt i perioden 2012-2015 til bekæmpelse afrygning blandt unge, herunder til udarbejdelse af et fælles, nationalt forpligtende koncept.De fleste voksne rygere er begyndt at ryge i teenageårene. Et mål er derfor at forhindre ungei at begynde at ryge og hjælpe dem, der er begyndt med at ryge, til at holde varigt op igen. I 2010røg hele 25,7 pct. i alderen 16 til 24 år enten dagligt eller lejlighedsvist, mens 35,2 pct. i alderen16-20 år ønsker at holde op med at ryge.Fokus skal målrettes områder og grupper, hvor der findes den højeste koncentration af udsatteunge, der ryger.Af de 16 mio. kr. afsættes i alt 3 mio. kr. til centrale aktiviteter som fx metodeudvikling,materialer, kompetenceudviklingsforløb samt evaluering.

16.21.11. Pulje til opsøgende tandpleje for særligt socialt udsatte (tekstanm.101)(Reservationsbev.)Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene, jf. Aftale mellemregeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om ud-møntning af satspuljen for 2012 af 18. november 2011.Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.2.13BV 2.2.11BV 2.2.11Tilskud kan forudbetales.Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.Tilskud kan gives som tilsagn.Beskrivelse

210BV 2.10.5

§ 16.21.11.Der er adgang til at anvende op til 3,0 pct. af bevillingerne til afholdelseaf udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteternemv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den fak-tiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevil-linger til § 16.11.11. Sundhedsstyrelsen fra § 16.21.11. Pulje til opsø-gende tandpleje for særligt socialt udsatte.

F4,04,04,0

20134,04,04,0

20144,04,04,0

20154,04,04,0

10. Pulje til opsøgende tandpleje for særligt socialt udsatteDer afsættes 16,0 mio. kr. fordelt med 4,0 mio. kr. årligt i perioden 2012-2015, som kom-munerne kan søge med det formål, gennem en opsøgende indsats, at sikre særligt socialt udsattetandpleje.Særligt socialt udsatte borgere har i visse tilfælde ikke overskuddet til at benytte de eksi-sterende tandplejetilbud. Gennem en opsøgende indsats kan kommunen sikre, at målgruppen op-når en forbedret tandsundhed og dermed bedre livskvalitet og forhindre yderligere marginalise-ring.Den generelle, sociale indsats for målgrupperne varetages i forvejen af kommunerne. Detgiver et godt grundlag for en opsøgende tandplejeindsats og for at tænke indsatsen ind i en bre-dere sammenhæng og trække på den viden, som kommunerne besidder om målgruppen genereltsåvel som om den enkelte borger.

16.21.12. Pulje til børn og unge med kronisk sygdom (tekstanm. 101)(Reserva-tionsbev.)Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene, jf. Aftale mellemregeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om ud-møntning af satspuljen for 2012 af 18. november 2011.Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.2.13BV 2.2.11BV 2.2.11BV 2.10.5Tilskud kan forudbetales.Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.Tilskud kan gives som tilsagn.Der er adgang til at anvende op til 3,0 pct. af bevillingerne til afholdelseaf udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteternemv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den fak-tiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevil-linger til § 16.11.11. Sundhedsstyrelsen fra § 16.21.12. Pulje til børnog unge med kronisk sygdom.Beskrivelse

§ 16.21.12.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Pulje til børn og unge med kronisk sygdom .............................Udgift ..............................................................................................42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................

211

F3,03,03,0

20133,03,03,0

20143,03,03,0

20153,03,03,0

10. Pulje til børn og unge med kronisk sygdomDer afsættes i alt 12,0 mio. kr. fordelt med 3,0 mio. kr. årligt i perioden 2012-2015 som fo-reslås udmøntet til 3-4 projekter i regionalt og kommunalt samarbejde, som har fokus på sam-menhængen mellem forældres sociale ressourcer og de helbredsproblemer, deres børn kan få somvoksne.Danske undersøgelser peger på et helt overordnet niveau på, at børn af arbejdsløse forældre,forældre på kontanthjælp og forældre med under ti års skolegang i højere grad end andre rammesaf kronisk sygdom.Disse undersøgelser er af så generel karakter, at der ikke kan udledes konkrete initiativer,der kan forbedre indsatsen for børn i disse familier, hvorfor der er behov for at få en mere de-taljeret viden om sociale forholds betydning for tidlig opsporing, behandling og rehabilitering afbørn og unge med kronisk sygdom samt udvikle og afprøve metoder til opsporing, opfølgning,kompetenceudvikling og tværfaglig og tværsektoriel behandlings- og rehabiliteringsindsats medhenblik på at forbedre indsatsen for børn og unge med kronisk sygdom.

16.21.13. Forebyggende indsats for overvægtige børn og unge (tekstanm. 101)(Re-servationsbev.)Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene, jf. Aftale mellemregeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om ud-møntning af satspuljen for 2012 af 18. november 2011.Forekomsten af overvægtige og svært overvægtige voksne er steget siden 2000, og udvik-lingen for børnepopulationen gennem de seneste årtier er gået i samme retning. Tal fra 2010 viser,at 11-12 pct. af de 11-15-årige drenge og 8-9 pct. af pigerne er overvægtige. Børn i familier medovervægtige forældre udvikler hyppigere overvægt, og 70 pct. af dem, der er overvægtige somunge, bliver det også som voksne.Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.2.13BV 2.2.11BV 2.2.11BV 2.10.5Tilskud kan forudbetales.Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.Tilskud kan gives som tilsagn.Der er adgang til at anvende op til 3,0 pct. af bevillingerne til afholdelseaf udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteternemv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den fak-tiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevil-linger til § 16.11.11. Sundhedsstyrelsen fra § 16.21.13.10. Pulje til fo-rebyggende indsats for overvægtige børn og unge.Beskrivelse

212Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.

§ 16.21.13.

F7,0

20137,0

20147,0

20157,0

Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Pulje til forebyggende indsats for overvægtige børn ogunge ................................................................................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................20. Tilskud til Julemærkehjemmene ................................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................

3,03,04,04,0

10. Pulje til forebyggende indsats for overvægtige børn og ungeDer afsættes 12,0 mio. kr. fordelt med 3,0 mio. kr. årligt i perioden 2012-2015 til styrkelseaf den forebyggende indsats for overvægtige børn og unge forankret i de eksisterende forebyg-gende ordninger med fokus på opsporing og tidlig indsats.20. Tilskud til JulemærkehjemmeneDer afsættes 16,0 mio. kr. fordelt med 4,0 mio. kr. årligt i perioden 2012-2015 til styrkelseaf den forebyggende indsats for overvægtige børn og unge forankret i de eksisterende forebyg-gende ordninger med fokus på opsporing og tidlig indsats.Der vil ved udmøntningen af midlerne til Julemærkehjemmene blive lagt vægt på dokumen-tation af effekten.

16.21.14. Pulje til styrket indsats i svangreomsorgen for udsatte gravide (tekstanm.101)(Reservationsbev.)Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene, jf. Aftale mellemregeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om ud-møntning af satspuljen for 2012 af 18. november 2011.Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.2.13BV 2.2.11BV 2.2.11BV 2.10.5Tilskud kan forudbetales.Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.Tilskud kan gives som tilsagn.Der er adgang til at anvende op til 3,0 pct. af bevillingerne til afholdelseaf udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteternemv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den fak-tiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevil-linger til § 16.11.11. Sundhedsstyrelsen fra § 16.21.14. Pulje til styrketindsats i svangreomsorgen for udsatte gravide.Beskrivelse

§ 16.21.14.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Pulje til styrket indsats i svangreomsorgen for udsattegravide ............................................................................................Udgift ..............................................................................................42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................

213

F4,5

20134,5

20144,5

20154,5

4,54,5

10. Pulje til styrket indsats i svangreomsorgen for udsatte gravideDer afsættes i alt 18,0 mio. kr. fordelt med 4,5 mio. kr. i årligt i perioden 2012-2015 til ud-vikling og afprøvning af metoder til at mindske uligheden i sundhed hos gravide og deres børn.Der er social ulighed i forekomsten af graviditets- og fødselskomplikationer, og det har be-tydning for graviditetens udfald. Der er fundet øget dødelighed for både den udsatte mor og detnyfødte barn. Børn født i socialt dårligt stillede familier har hyppigere forekomst af for tidligfødsel, dødfødsler, lav fødselsvægt og spædbarnsdød. Særligt blandt kvinder med indvandrer-baggrund ses en højere forekomst af dødfødsler og spædbarnsdød, og i denne gruppe ses ogsåen højere forekomst af akutte obstetriske indgreb, men lavere forekomst af planlagte indgreb.

16.21.31. Pulje til fremme af seksuel og reproduktiv sundhed ift. udsatte grupper,etniske minoriteter og unge (tekstanm. 101)(Reservationsbev.)Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med 5,0 mio. kr. årligt i perioden2012-2015, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og DetKonservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 af 18. november 2011.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Seksuel Sundhed ...........................................................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................

F5,05,05,0

20135,05,05,0

20145,05,05,0

20155,05,05,0

10. Seksuel SundhedDer afsættes 20,0 mio. kr. fordelt med 5,0 mio. kr. årligt i perioden 2012-2015 til en samletforebyggelsesindsats med et bredt sigte, således at forebyggelse af uønsket graviditet, HIV ogandre seksuelt overførbare infektioner ses som en samlet indsats, da målgrupperne, metoderneog problemstillingerne på disse områder er overlappende.Der vil med de afsatte midler blive lagt særlig vægt på etablering og drift af aktiviteter i re-lation til Sexlinjens informations- og rådgivningsaktiviteter målrettet unge mennesker, Aids-fon-dets/Cross-Overs tilbud om støtte til foreninger for etniske minoriteter til at etablere forebyggendeindsatser i samarbejde med kommuner, Faglig Netværk for Seksuel Sundheds aktiviteter medhenblik på at styrke og kvalificere den forebyggende indsats i kommunerne, gennemførelse aflokale aktiviteter i forbindelse med "Kun Med Kondom"-kampagnen samt støtte til gennemførelseaf et mindre antal kommunale projekter, som med udgangspunkt i bl.a. Holstebro Kommuneserfaringer med at styrke seksualundervisningen søger at udfolde denne model i andre kommunerefter en nærmere angivet metode

214

§ 16.21.57.

16.21.57. Pulje til kommunale forsøgsprojekter og etablering af landsdækkende fa-milieambulatoriefunktioner (tekstanm. 101)(Reservationsbev.)Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med 4,5 mio. kr. i 2012, jf. Aftalemellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det KonservativeFolkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 af 18. november 2011.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................30. Videnscenter for Forebyggelse af Rusmiddelskader hosBørn ................................................................................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................

F4,5

2013-

2014-

2015-

4,54,5

30. Videnscenter for Forebyggelse af Rusmiddelskader hos BørnUnderkontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene med 4,5 mio. kr. i 2012 tilvidereførelse af aktiviteterne i "Videnscenter for Forebyggelse af Rusmiddelskader hos Børn" i2012 og 2013, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og DetKonservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 af 18. november 2011.Ved satspuljeforhandlingerne for 2008 blev der i tilknytning til etablering af familieambula-torier afsat midler (4,7 mio. kr. første år og 2 mio. kr. de følgende år) med henblik på at forpligteRegion Hovedstaden til at etablere en telefonrådgivning (hotline) og anden formidling i regi affamilieambulatoriet på Hvidovre Hospital. Hvidovre Hospital har i tilknytning hertil oprettet"Videnscenter for Forebyggelse af Rusmiddelskader hos Børn".

Uddannelse og forskning16.33. Forskning, forsøg og analysevirksomhed16.33.09. Kennedy Centret - Nationalt forsknings- og rådgivningscenter for genetik,synshandicap og mentalretardering(Driftsbev.)1. Ændring af budgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling .............................................................................Udgift .....................................................................................................Årets resultat ..........................................................................................10. Genetik og mentalretardering .....................................................Udgift ..............................................................................................

F20120,20,2-0,2

BO12013----

BO22014----

BO32015----

§ 16.33.09.6. Specifikation af udgifter pr. opgaveMio. kr.Udgift i alt ...............................................0. Hjælpefunktioner samt generel ledelseog administration ...............................1. Forskning ............................................2. Diagnostisk rådgivning, forebyggelseog behandling.....................................3. Diagnostiske laboratorieanalyser, bio-og databanker samt registre...............4. Undervisning, rådgivning og videns-formidling ...........................................R200970,720,18,123,417,02,1R201070,920,66,424,117,62,2B201173,722,54,525,518,82,4F201266,120,14,123,116,72,1BO1201363,918,03,723,216,92,1BO2201463,017,83,722,716,72,1

215

BO3201562,317,73,622,516,52,0

10. Genetik og mentalretarderingKontoen er i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med 0,2 mio. kr. i 2012 til for-øgelse af Kennedy Centrets basismidler til forskning, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre,Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om fordelingaf forskningsreserven 2012 af 15. november 2011. I ovenstående beløb er indeholdt op til 1,5 pct.til administration, heraf 75 pct. til lønsum og 25 pct. til øvrig drift.

16.33.16. Nationalt Videnscenter for Demens (teksanm. 101)(Reservationsbev.)Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med 1,9 mio. kr. i 2013 og 6,2mio. kr. årligt i 2013 og 2014, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, LiberalAlliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 af 18. november2011.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Nationalt Videnscenter for Demens ...........................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................

F---

20131,91,91,9

20146,26,26,2

20156,26,26,2

10. Nationalt Videnscenter for DemensDer afsættes i alt 14,3 mio. kr. fordelt med 1,9 mio. kr. i 2013 og 6,2 mio. kr. årligt i 2014og 2015 til videreførelse af Nationalt Videnscenter for Demens i forhold til at sikre et fortsat højtfokus på forskning, udvikling og formidling af viden på demensområdet i Danmark.Nationalt Videnscenter for Demens har dels til opgave at styrke og koordinere den sund-hedsfaglige forskning i forhold til udviklingen af konkrete sundhedsfaglige behandlings- og ple-jetilbud på demensområdet, dels at sikre en fast forankret vidensspredning og formidling til re-gioner og kommuner til gavn for behandling, pleje og rådgivning af personer med demens ogderes pårørende.

216

§ 16.35.

16.35. Forskning og forebyggelse af smitsomme sygdomme mv.16.35.01. Statens Serum Institut (tekstanm. 6, 7 og 8)(Statsvirksomhed)1. Ændring af budgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling .............................................................................Udgift .....................................................................................................Årets resultat ..........................................................................................10. Driftsbudget (tekstanm. 6) ...........................................................Udgift ..............................................................................................

F20127,57,5-7,5

BO120137,07,0-7,0

BO220146,06,0-6,0

BO320154,04,0-4,0

6. Specifikation af udgifter på opgaverMio. kr.Udgift i alt ...............................................0.1.2.3.4.5.6.7.Hjælpefunktioner samt generel ledel-se og administration .........................Diagnostik .........................................Diagonistika.......................................Vaccine ..............................................Plasma ...............................................Epidemiologi* ...................................Smitteberedskab* ..............................Tilskudsfinansieret forskningsvirk-somhed...............................................R20091611,9259,7333,071,1783,30,730,50,0133,6R20101561,7212,3266,486,4761,20,00,0123,3112,2B20111557,1320,2255,369,9719,70,00,0102,989,0F20121490,9282,5245,676,5664,00,00,0102,3120,0BO120131489,5282,3254,481,0669,40,00,096,6105,8BO220141511,5286,7258,685,9687,00,00,093,899,6BO320151542,6293,0267,792,1699,00,00,090,0100,8

Bemærkninger:*Fra 2010 afspejler beløbet Statens Serum Instituts nettotal og er derfor eksklusiv de midler som instituttetårligt overfører til smitteberedskabet fra det forretningsmæssige område.

10. Driftsbudget (tekstanm. 6)Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med 0,5 mio. kr. i 2012 til for-øgelse af Serum Instituttets basismidler til forskning, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre,Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om fordelingaf forskningsreserven 2012 af 15. november 2011. I ovenstående beløb er indeholdt op til 1,5 pct.til administration.Endvidere er kontoen i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med 7,0 mio. kr. årligti 2012 og 2013, 6,0 mio. kr. i 2014 og 4,0 mio. kr. i 2015, hvoraf 4,0 mio. kr. årligt i perioden2012-2015 kan henføres til bekæmpelse af multiresistente stafylokokker og 3,0 mio. kr. årligt i2012 og 2013 samt 2,0 mio. kr. i 2014 kan henføres til styrkelse af indsatsen mod sygehuser-hvervede infektioner, jf. Aftale om finansloven 2012.

§ 16.5.

217

Sygehuse m.v.16.51. SygehuseSærlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.10.5BeskrivelseDer er adgang til at anvende op til 3,0 pct. af bevillingerne tilafholdelse af udgifter i forbindelse med administration af pro-jekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dogmaksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelsehermed adgang til overførsel af bevillinger til § 16.11.01. De-partementet fra § 16.51.30.10. Pulje til hurtigere hjælp til børnog unge med psykiske sygdomme, § 16.51.30.20. Pulje tilstyrkelse af den nære psykiatri, § 16.51.30.30. Pulje til styrketsamarbejde mellem behandlingspsykiatrien og almen praksis,16.51.30.40. Pulje til styrket psykiatrisk indsats for dobbelt-diagnosticerede, § 16.51.30.50. Pulje til styrkelse af den kom-munale alkoholbehandling af dobbeltbelastede, § 16.51.30.60.Pulje til flere sengepladser i psykiatrien.Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillingertil § 16.11.11. Sundhedsstyrelsen fra § 16.51.30.70. Pulje tilbørn som pårørende til psykisk syge og misbrugere, §16.51.30.80. Behandling af personer med spiseforstyrrelser.

16.51.22. Pulje til facilitering af løsninger på det præhospitale område m.v. i ud-kantsområder med store afstande (tekstanm. 101)(Reservationsbev.)Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med 50,0 mio. kr. i 2012, 102,0mio. kr. i 2013 og 125 mio. kr. årligt fra 2014 og fremefter, jf. Aftale om finansloven for 2012.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................20. Etablering af en helikopterordning ............................................Udgift ..............................................................................................42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................25. Reserve til evt. varig helikopterordning ....................................Udgift ..............................................................................................42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................

F50,050,050,0--

2013102,022,022,080,080,0

2014125,0--125,0125,0

2015125,0--125,0125,0

20. Etablering af en helikopterordningDer afsættes 50,0 mio. kr. i 2012 og 22,0 mio. kr. i 2013 til en forsættelse af de igangværendeforsøgsordninger med akuthelikoptere med base i Karup og Ringsted frem til foråret 2013, jf.Aftale om finansloven for 2012.

218

§ 16.51.22.25.

25. Reserve til evt. varig helikopterordningDer skal træffes beslutning om en varig helikopterordning fra 2013, målrettet tyndtbefolkedeområder og øer, baseret på evalueringer af de to forsøgsordninger og på den baggrund afsættesder en reserve på 80,0 mio. kr. i 2013 og 125 mio. kr. årligt fra 2014 og frem, jf. Aftale om fi-nansloven for 2012.

16.51.30. Opprioritering af psykiatrien (tekstanm. 101)(Reservationsbev.)Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene jf. Aftale mellemregeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om ud-møntning af satspuljen for 2012 af 18. november 2011.Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.2.13BV 2.2.11BV 2.2.11BV 2.10.5Tilskud kan forudbetales.Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.Tilskud kan gives som tilsagn.Der er adgang til at anvende op til 3,0 pct. af bevillingerne til afholdelseaf udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteternemv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den fak-tiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevil-linger til § 16.11.01. Departementet fra § 16.51.30.10. Pulje til hurtigerehjælp til børn og unge med psykiske sygdomme, § 16.51.30.20. Puljetil styrkelse af den nære psykiatri, § 16.51.30.30. Pulje til styrket sam-arbejde mellem behandlingspsykiatrien og almen praksis, 16.51.30.40.Pulje til styrket psykiatrisk indsats for dobbeltdiagnosticerede, §16.51.30.50. Pulje til styrkelse af den kommunale alkoholbehandlingaf dobbeltbelastede, § 16.51.30.60. Pulje til flere sengepladser i psyki-atrien.Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til §16.11.11. Sundhedsstyrelsen fra § 16.51.30.70. Pulje til børn som på-rørende til psykisk syge og misbrugere, § 16.51.30.80. Behandling afpersoner med spiseforstyrrelser.Beskrivelse

Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Pulje til hurtigere hjælp til børn og unge med psykiskesygdomme ......................................................................................Udgift ..............................................................................................42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................20. Pulje til styrkelse af den nære psykiatri ...................................Udgift ..............................................................................................42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................30. Pulje til styrket samarbejde mellem behandlingspsyki-atrien og almen praksis ...............................................................Udgift ..............................................................................................42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................

F141,5

2013154,5

2014147,0

2015147,0

20,020,020,020,0

32,532,520,020,0

25,025,020,020,0

25,025,0

§ 16.51.30.40. Pulje til styrket psykiatrisk indsats for dobbeltdiagnosti-cerede .............................................................................................Udgift ..............................................................................................42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................50. Pulje til styrkelse af den kommunale alkoholbehandlingaf dobbeltbelastede .......................................................................Udgift ..............................................................................................42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................60. Pulje til flere sengepladser i psykiatrien ...................................Udgift ..............................................................................................42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................70. Pulje til børn som pårørende til psykisk syge og mis-brugere ...........................................................................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................80. Behandling af personer med spiseforstyrrelser ........................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................

219

13,513,5

13,013,020,020,0

13,513,540,040,0

20,020,010,010,0

--10,010,0

10. Pulje til hurtigere hjælp til børn og unge med psykiske sygdommeDer afsættes i alt 102,5 mio. kr. fordelt med 20,0 mio. kr. i 2012, 32,5 mio. kr. i 2013, 25,0mio. kr. fra 2014 og fremefter til en ansøgningspulje til at igangsætte initiativer, som nedbringerventetiden og styrker samarbejdet mellem behandlingspsykiatrien, praksissektoren og kommu-nerne om udredning af, behandling af og støtte til børn og unge med psykiske sygdomme f.eks.ikke-psykotiske lidelser. Der vil ved vurdering af ansøgningerne blive lagt vægt på initiativer,der har vist sig velegnet til at øge aktiviteten og nedbringe ventetiden.Der er fortsat børn, der venter længe på såvel undersøgelse som behandling i børne- ogungdomspsykiatrien, og der er stadig forskel på ventetiderne regionerne i mellem.Det er afgørende, at børn og unge med psykiske problemer får hurtig hjælp, så de ikke misterkontakten til familie, skole og venner. Det er samtidig væsentligt, at børn og unge får den rettestøtte og vejledning, mens de venter på undersøgelse og behandling, fra f.eks. egen læge og/ellerkommunen.20. Pulje til styrkelse af den nære psykiatriDer afsættes i alt 80,0 mio. kr. fordelt med 20,0 mio. kr. årligt fra 2012 og fremefter til enansøgningspulje til at udbygge de nære, regionale tilbud, så psykiatriske patienter kan få hurtigstøtte og hjælp i akutte situationer og dermed evt. undgå akut (gen)indlæggelse. Der vil vedvurdering af ansøgningerne blive lagt vægt på, at indsatserne gennemføres i nært samspil medakuttilbud i socialpsykiatrien og involverer de praktiserende læger. Der vil inden periodens udløbske en faglig erfaringsopsamling til brug for den fremadrettede indsats.Som følge af den større og varierende afstand til de psykiatriske akutmodtagelser på syge-husene anbefales det, at de subakutte, nære tilbud, f.eks. i form af distriktspsykiatri og andenambulant psykiatri, udbygges og styrkes.Øget tilgængelighed i den nære psykiatri er med til at skabe tryghed for patient og pårørendesamt sikre sammenhæng og kvalitet i den samlede indsats, ikke mindst gennem styrket samar-bejde med den kommunale, sociale indsats.

220

§ 16.51.30.30.

30. Pulje til styrket samarbejde mellem behandlingspsykiatrien og almen praksisDer afsættes i alt 100,0 mio. kr. fordelt med 25,0 mio. kr. årligt fra 2012 og fremefter til enansøgningspulje til støtte af initiativer som styrker samarbejdet mellem behandlingspsykiatrienog praksissektoren om behandling af patienter med f.eks. ikke-psykotiske lidelser inden for ram-merne af shared care. Der vil ved vurdering af ansøgningerne blive lagt vægt på forløbskoordi-nering og -beskrivelse samt forebyggende elementer ikke mindst overfor unge voksne mennesker.Shared care er et af de mulige redskaber til at styrke samarbejde og sammenhæng på tværs afsektorer med henblik på bedre kvalitet og bedre udnyttelse af de samlede ressourcer på området.Shared care er et vigtigt element i forebyggelse af uhensigtsmæssige indlæggelser og genind-læggelser.40. Pulje til styrket psykiatrisk indsats for dobbeltdiagnosticeredeDer afsættes i alt 54,0 mio. kr. fordelt med 13,5 mio. kr. årligt fra 2012 og fremefter til enansøgningspulje til at styrke den regionale behandlingsindsats over for personer med psykisksygdom og misbrug, således at tilbuddene i almenpsykiatrien eller retspsykiatrien til målgruppenkan udbygges såvel kapacitetsmæssigt som kvalitativt. Der vil ved udmøntning af puljemidlerneblive lagt særlig vægt på dokumentation af det konkrete samarbejde herunder forløbskoordineringmellem behandlingspsykiatrien og kommuner.Mange patienter med psykiske sygdomme har et misbrug. Disse patienter har sjældent gavnaf den psykiatriske behandling, hvis ikke behandlingen samtidig omfatter behandling af misbru-get, hvorfor den regionale psykiatri skal kunne modtage patienter med psykisk sygdom og mis-brug i sengeafsnit, der kan tilgodese deres særlige behandlingsmæssige og fysiske behov.50. Pulje til styrkelse af den kommunale alkoholbehandling af dobbeltbelastedeDer afsættes i alt 53,5 mio. kr. fordelt med 13,0 mio. kr. i 2012, og 13,5 mio. kr. årligt fra2013 og fremefter til en ansøgningspulje til at styrke den kommunale døgnbehandling af personermed alkoholmisbrug og med psykiske problemstillinger. Kommunerne vil kunne søge midler tilat oprette eller udbygge egne kvalificerede tilbud eller til at købe kapacitet på kvalificerede pri-vate behandlingssteder. Der vil ved udmøntning af puljemidlerne blive lagt særlig vægt på at opnåen udvidelse af kapaciteten ud over den eksisterende samt på det konkrete samarbejde mellemkommuner og behandlingspsykiatrien og evt. inddragelse af pårørende. Kommunal behandlingaf personer med alkoholmisbrug sker ofte i ambulant regi. Imidlertid vil en gruppe med dob-beltbelastning og massive sociale og fysiske problemer sjældent have tilstrækkelig gavn af etambulant eller dag-alkoholbehandlingstilbud, men vil have behov for døgnbehandling.60. Pulje til flere sengepladser i psykiatrienDer afsættes i alt 140,0 mio. kr. fordelt med 20,0 mio. kr. i 2012, og 40,0 mio. kr. årligt fra2013 og fremefter til en ansøgningspulje til etablering af nye sengepladser i almen psykiatri ud-over den allerede eksisterende kapacitet. Midlerne skal bygge videre på den allerede igangsatteindsats med henblik på at understøtte, at der også fremover er tilstrækkelig stationær kapacitet ipsykiatrien.Puljemidlerne vil blive fordelt til de regioner, som kan dokumentere, at midlerne vil medgåtil finansiering af en yderligere udbygning af sengekapaciteten. Midlerne vil efter projektfasenpå 4 år blive tilført regionerne som en permanent bevilling under forudsætning af fastholdelseaf den udbyggede kapacitet.

§ 16.51.30.70.

221

70. Pulje til børn som pårørende til psykisk syge og misbrugereDer afsættes 20 mio.kr. i 2012 til en ansøgningspulje til støtte til børn som pårørende tilpsykisk syge eller misbrugere.Et stort antal børn i Danmark vokser op i familier, hvor den ene eller begge forældre ellersøskende har psykisk sygdom eller misbrug. En opvækst i familier, hvor en eller flere har psykisksygdom eller misbrug kan betyde sorg, usikkerhed, angst, ikke alderssvarende ansvarsfølelse m.v.hos barnet. Børn som pårørende kan derfor have behov for en særlig støtte og indsats.80. Behandling af personer med spiseforstyrrelserDer afsættes i alt 20,0 mio. kr. fordelt med 5,0 mio. kr. årligt i perioden 2012-2015 til ud-bygning af behandlingstilbud til patienter med spiseforstyrrelser, herunder bulimi.Endvidere afsættes i alt 20,0 mio. kr. fordelt med 5 mio.kr. årligt i perioden 2012-2015 tilerfaringsindhentende projekter med afprøvning af behandlingsforløb for personer med BED. Derafsættes midler til evaluering af behandlingsforløb med henblik på at indhente ny viden og erfa-ring.Antallet af henviste med en spiseforstyrrelser er let faldende, og hovedparten af de spisefor-styrrede venter under 2 måneder på behandling. Der er imidlertid grupper af spiseforstyrrede somf.eks. personer med bulimi og Binge-Eating Disorder (BED), hvor der efterspørges yderligeretilbud.Viden, erfaring og evidens vedrørende behandling af BED og effekt heraf er aktuelt megetbegrænset. Der er således behov for erfaringsopsamling og evidens vedrørende effekt af tilbudtil denne patientgruppe, før eventuelle anbefalinger kan fremsættes.Midlerne vil blive udmøntet efter ansøgning.

16.51.33. National handlingsplan for den ældre medicinske patient (tekstanm.101)(Reservationsbev.)Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med 56,6 mio. kr. i 2012, 54,6mio. kr. i 2013, 54,6 mio. kr. i 2014 og 34,6 mio. kr. i 2015, jf. Aftale mellem regeringen,Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning afsatspuljen for 2012 af 18. november 2011.Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.2.13BV 2.2.11BV 2.2.11BV 2.10.5Tilskud kan forudbetales.Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.Tilskud kan gives som tilsagn.Der er adgang til at anvende op til 3,0 pct. af bevillingerne til afholdelseaf udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteternemv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den fak-tiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevil-linger til § 16.11.01. Departementet fra § 16.51.33. National hand-lingsplan for den ældre medicinske patient.Beskrivelse

222Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.

§ 16.51.33.

F56,6

201354,6

201454,6

201534,6

Udgiftsbevilling .....................................................................................10. National handlingsplan for den ældre medicinske pati-ent ...................................................................................................Udgift ..............................................................................................42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................

56,656,6

54,654,6

34,634,6

10. National handlingsplan for den ældre medicinske patientKontoen er forhøjet med i alt 200,4 mio. kr. fordelt med 56,6 mio. kr. i 2012, 54,6 mio. kr.i 2013, 54,6 mio. kr. i 2014 og 34,6 mio. kr. i 2015 til en national handlingsplan for den ældremedicinske patient.I oplægget til en national handlingsplan for den ældre medicinske patient skal der arbejdesvidere med konkrete initiativer inden for følgende områder:F- orebyggende initiativer, der kan reducere antallet af (gen)indlæggelser, herunder tiltag i forholdtil patienter, der er i behandling med flere lægemidler samt større kendskab til og bedre anven-delse af kommunale akutstuer.S- tyrkelse af sammenhæng i og koordination af patientforløbet, herunder forløbskoordinatorer tilsærligt svækkede ældre medicinske patienter.A- nalyse af de medicinske afdelinger, bl.a. med henblik på vurdering af sengekapacitet.

16.51.45. Børnevaccinationsprogrammet(Lovbunden)Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene nettoforhøjet med 68,0 mio. kr. i 2012 og48,0 mio. kr. i 2013 samt reduceret med 42,0 mio. kr. i 2014, 57,0 mio. kr. i 2015 og 72 mio.kr. fra 2016 og fremefter, jf. anmærkningerne til de enkelte underkonti.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Børnevaccinationsprogrammet ...................................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................20. Opfølgningsprogrammer for livmoderhalskræft- ogMFR-vaccination ..........................................................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................

F68,0-13,0-13,0

201348,0-27,0-27,0

2014-42,0-42,0-42,0

2015-57,0-57,0-57,0

81,081,0

75,075,0

10. BørnevaccinationsprogrammetKontoen er nedsat med 13,0 mio. kr. i 2012, 27,0 mio. kr. i 2013, 42,0 mio. kr. i 2014, 57mio. kr. i 2015 stigende til 72 mio. kr. fra 2016 og frem som følge af lavere priser for egenpro-ducerede vacciner fra Statens Serum Institut tilvejebragt via ændring af prisfastsættelsesprincip-perne, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Liberal Allianceog Det Konservative Folkeparti om fordeling af forskningsreserven 2012 af 15. november 2011og Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Liberal Alliance og DetKonservative Folkeparti om Det Kongelige Teater for perioden 2012-2015 af 16. november 2011.

§ 16.51.45.20.

223

20. Opfølgningsprogrammer for livmoderhalskræft- og MFR-vaccinationDer afsættes 75,0 mio. kr. i 2012 og 2013 til udvidelse af vaccination mod livmoderhalskræfttil kvinder op til 26 år, jf. Aftale om finansloven for 2012, således at piger i alderen 19-26 år(årgange 1985-1992) får tilbudt at blive vaccineret gratis mod livmoderhalskræft (HPV) i løbetaf 2012 og 2013. I dag tilbydes vaccinen mod livmoderhalskræft gratis til alle piger i 12-årsal-deren. I 2009 og 2010 blev der gennemført et midlertidigt catch-up program, således at alle piger,som i dag er 18 år har fået tilbudt vaccinen. Tilbuddet vil blive implementeret over 2 år.Endvidere afsættes 6,0 mio. kr. i 2012 til gratis MFR-vaccination til unge voksne, jf. Aftaleom finansloven for 2012. I 2011 har der været et højt antal tilfælde af mæslinger i forhold tiltidligere år. Forklaringen skal findes i en for lav tilslutningsprocent til MFR-vaccinen gennemårene siden vaccinen blev indført i 1987. Der er særligt for få unge voksne, der er immune. Forat få nedbragt antallet af tilfælde af mæslinger tilbydes unge voksne (personer i årgangene1974-1994), der ikke har haft mæslinger eller ikke er vaccineret, gratis MFR-vaccine.

16.51.63. Styrkelse af influenzaberedskabet (tekstanm. 101)(Reservationsbev.)Kontoen er forhøjet i forbindelse med ændringsforslagene med 60 mio. kr. i 2012, jf. Aftaleom finansloven for 2012.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Styrkelse af influenzaberedskabet ..............................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................

F60,060,060,0

2013---

2014---

2015---

10. Styrkelse af influenzaberedskabetDer afsættes 60,0 mio. kr. i 2012 til ny aftale om vaccinegaranti, således at Danmark fortsatsikres adgang til køb af vaccine i tilfælde af en influenzapandemi, jf. Aftale om finansloven for2012.

Anmærkninger til tekstanmærkninger

Materielle bestemmelser.Ad tekstanmærkning nr. 101.Tekstanmærkningen gentages fra sidste finansår med ændret kontohenvisning, idet den ogsåomfatter de i ændringsforslaget oprettede konti 16.21.10., 16.21.11., 16.21.12., 16.21.13.,16.21.14., 16.51.30., 16.51.33.

224

§ 17. BeskæftigelsesministerietA. Oversigter.Realøkonomisk oversigt:Mio. kr.NettotalUdgiftIndtægt

Udgiftsbudget .........................................................................Indtægtsbudget .......................................................................

2.059,2-643,6

3.114,2600,01.386,5-0,71.387,2195,0180,514,52.194,6635,41.416,9287,6-145,3-208,10,7-422,1213,3-14,0-14,025,625,6134,6-8,0142,6

1.055,0-43,6---166,0150,016,0849,970,7779,2---4,5--4,5--------

Fællesudgifter ...........................................................................................17.11. Centralstyrelsen ...............................................................................17.19. Øvrige fællesudgifter ......................................................................Arbejdsmiljø .............................................................................................17.21. Arbejdsmiljø ....................................................................................17.23. Arbejdsskader og erstatninger ........................................................Arbejdsmarkedsrelateret forsørgelse .....................................................17.31. Fællesudgifter ..................................................................................17.32. Arbejdsløshedsdagpenge .................................................................17.35. Kontanthjælp m.v. ...........................................................................17.38. Dagpenge ved sygdom ...................................................................Arbejdsmarkedsservice ............................................................................17.41. Fællesudgifter ..................................................................................17.46. Aktiv beskæftigelsesindsats ............................................................17.49. Øvrige beskæftigelsesfremmeordninger .........................................Sociale pensioner ......................................................................................17.55. Efterløn ............................................................................................Individuel boligstøtte og børnetilskud mv. ...........................................17.64. Særlige individuelle ydelser ...........................................................Integrationsområdet .................................................................................17.71. Integrationsområdet, fælles udgifter ...............................................17.72. Integrationsprogram og introduktionsforløb ..................................

§ 17.Artsoversigt:Driftsposter .................................................................................................Interne statslige overførsler .......................................................................Øvrige overførsler ......................................................................................Finansielle poster .......................................................................................Aktivitet i alt ..............................................................................................Årets resultat ..............................................................................................Nettostyrede aktiviteter ..............................................................................Bevilling i alt .............................................................................................226,210,03.478,2-0,23.714,28,5-16,03.706,7

225

16,0150,0845,4-1.011,4--16,0995,4

B. Bevillinger.UdgiftIndtægt

——— Mio. kr. ———

Fællesudgifter17.11. Centralstyrelsen01. Departementet(Driftsbev.)...............................................FAf finansministeren ........................................................ÆFForankring af Beskæftigelsesministeriets koncernfællesindkøbsfunktion i Arbejdsmarkedsstyrelsen17.19. Øvrige fællesudgifter79. Reserver og budgetregulering ..........................................FAf finansministeren ........................................................ÆFKommunaløkonomiske konsekvenser af Aftale om fi-nansloven for 2012, Aftale om en styrket indsats overforunge ledige, Aftale om forenkling af beskæftigelses-indsatsen m.v.Arbejdsmiljø17.21. Arbejdsmiljø01. Arbejdstilsynet(Driftsbev.)..............................................FAf finansministeren ........................................................ÆFIndsats mod social dumping, jf. Aftale om finanslovenfor 201202. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø(Statsvirksomhed).............................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFNye veje til at øge arbejdsevnen for udsatte og svagegrupper, jf. Aftale om udmøntning af satspuljen for2012. Tilførsel af basismidler, jf. Aftale om fordelingaf forskningsreserven 201203. Styrket indsats i Videncenter for Arbejdsmiljø(Driftsbev.).......................................................................F

105,5-0,7

-552,21.387,2

393,625,0

78,05,5

27,3

226

§ 17.Af finansministeren ........................................................ÆFPræcisering af bevillingsanvendelse, mulighed for til-skud på op til 1 mio. kr. til magasinet Arbejdsmiljø11. Forebyggelsesfonden (tekstanm. 20 og 115)(Reservationsbev.)............................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFMålretning af Forebyggelsesfonden, jf. Aftale om fi-nansloven for 2012Af finansministerenNy konto41. Forebyggende indsatser(Reservationsbev.)....................FAnnullering af besparelser på Forebyggelsesfonden, jf.Aftale om finansloven for 2012--

200,0-

150,0

17.23. Arbejdsskader og erstatninger01. Arbejdsskadestyrelsen (tekstanm. 129)(Statsvirksomhed).............................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFÆndrede budgetteringsforudsætninger på baggrund afen analyse af Arbejdsskadestyrelsens økonomi12. Forskellige erstatninger m.v. (tekstanm. 139)(Lovbunden)......................................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFErstatning og godtgørelse til tilskadekomne og efterlad-te, hvis sager kan være forældet med de nuværenderegler, jf. Akt 90 af 23. marts 2011Arbejdsmarkedsrelateret forsørgelse17.31. Fællesudgifter24. ATP-bidrag for modtagere af dagpenge(Lovbunden)......................................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFÆndret skøn primært som følge af forventet højere le-dighed med 4.800 til 108.800 helårspersoner, jf. Øko-nomisk Redegørelse, august 2011 samt efterreguleringaf bidrag fra a-kasser og arbejdsgivere28. ATP-bidrag for modtagere af kontanthjælp og re-valideringsydelse m.v.(Lovbunden)................................FAf finansministeren ........................................................ÆFAfskaffelse af starthjælp og introduktionsydelse, jf. Af-tale om finansloven for 201229. ATP-bidrag for modtagere af sygedagpenge(Lovbunden)......................................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFÆndret skøn som følge af for små indbetalinger fra ar-bejdsgiverne i 2010

43,5-

42,47,0

552,622,4

456,491,4

199,412,0

188,9-

187,322,9

§ 17.33. ATP-bidrag for modtagere af uddannelsesydelse(Lovbunden)......................................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFÆndret skøn som følge af senere ikrafttrædelse af initi-ativer i Aftale om forenkling af beskæftigelsesindsatsen51. Medlemsbidrag fra arbejdsløshedskasser ........................FAf finansministeren ........................................................ÆFÆndret skøn for tilbagebetaling af efterlønsbidrag55. Forsikringsordninger vedrørende dagpenge vedsygdom .............................................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFÆndret skøn som følge af for store præmieindtægter i201017.32. Arbejdsløshedsdagpenge01. Dagpenge ved arbejdsløshed(Lovbunden)......................FAf finansministeren ........................................................ÆFForlænget dagpengeperiode, bedre vilkår for ledige,indsats mod ungdomsarbejdsløshed, jf. Aftale om fi-nansloven for 2012. Ændret skøn primært som følge afhøjere ledighed11. Uddannelsesydelse til forsikrede ledige(Lovbunden)......................................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFÆndret skøn som følge af senere ikrafttrædelse af initi-ativer i Aftale om forenkling af beskæftigelsesindsatsen17.35. Kontanthjælp m.v.01. Kontanthjælp (tekstanm. 126)(Lovbunden)....................FAf finansministeren ........................................................ÆFAfskaffelse af starthjælp og introduktionsydelse, bedrevilkår for ledige, forlænget dagpengeperiode, jf. Aftaleom finanslov for 2012. Ændret skøn03. Ledighedsydelse (tekstanm. 126)(Lovbunden)...............FAf finansministeren ........................................................ÆFTilbagerulning af den forudsatte målretning af fleksjo-bordningen. Ændret skøn som følge af lavere enheds-omkostning04. Revalideringsydelse m.v. (tekstanm. 126)(Lovbunden)......................................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFÆndret skøn som følge af færre modtagere og senereikrafttrædelse af initiativerne i Aftale om forenkling afbeskæftigelsesindsatsen17.38. Dagpenge ved sygdom01. Dagpenge ved sygdom(Lovbunden)...............................FAf finansministeren ........................................................ÆF

227

-1,0

17.000,0600,0

13.138,4-

12,3-

552,3-43,6

20.930,11.324,5

12.337,9729,8

-92,4

-49,4

2.912,6345,0

692,3-7,2

1.225,2-50,2

5.448,3-145,3

228

§ 17.Ændret skøn som følge af færre modtagere og senereikrafttrædelse af initiativer i Aftale om forenkling afbeskæftigelsesindsatsenArbejdsmarkedsservice

17.41. Fællesudgifter01. Arbejdsmarkedsstyrelsen(Driftsbev.)..............................FAf finansministeren ........................................................ÆFBeskæftigelsesministeriets koncernfælles indkøbsfunk-tion forankres i Arbejdsmarkedsstyrelsen11. Det statslige beskæftigelsessystem (tekstanm. 106og 111)(Driftsbev.).........................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFNy indsats mod ungdomsarbejdløshed, herunder øgetjobrotation og traineeforløb, jf. Aftale om finanslovenfor 201212. Beskæftigelsesrettede aktiviteter (tekstanm. 115)(Reservationsbev.)............................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFReduktion af puljer på beskæftigelsesområdet, jf. Aftaleom fordeling af forskningsreserven 201217.46. Aktiv beskæftigelsesindsats02. Refusion af driftsudgifter ved aktivering (tekst-anm. 126)(Lovbunden)....................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFAfskaffelse af varighedskravet og fuldtidsaktivering,forlængelse af dagpengeperioden, bedre vilkår for ledi-ge, indsats for unge ledige m.v., jf. Aftaler om finans-loven14. Indsats ved større afskedigelser (tekstanm. 115)(Reservationsbev.)............................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFBedre vilkår for ledige ved større afskedigelser og sup-plerende varslingsindsats, jf. Aftale om finansloven for201216. Regionale puljer til en aktiv beskæftigelsesinds-ats (tekstanm. 115)(Reservationsbev.)............................FAf finansministeren ........................................................ÆFPræcisering af bevillingsanvendelse i forlængelse afAftale om en styrket indsats over for unge ledige af 7.juli 2011 og Akt 176 af 1. september 201121. Refusion af udgifter til hjælpemidler mv. til ik-ke-forsikrede ledige mv. (tekstanm. 126)(Lovbunden)......................................................................FAf finansministeren ........................................................ÆF

115,10,7

147,415,0

79,0-15,0

2.986,2-501,1

6,920,0

45,7-

94,8-25,2

§ 17.Tilbagerulning af den forudsatte målretning af fleksjo-bordningen. Ændret skøn, herunder ved senere ikraft-trædelse af initiativer i Aftale om forenkling af beskæf-tigelsesindsatsen27. Særlig indsats for unge (tekstanm. 115)(Reservationsbev.)............................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFLæse, skrive- og regnekurser, erhvervsrettet kompeten-ceudvikling, markedsføring af akademikere og uddan-nelse af unge jf. Aftale om finanslov for 2012 og Aftaleom styrket indsats over for unge ledige28. Mentorordning(Lovbunden)............................................FAf finansministeren ........................................................ÆFTilbagerulning af den forudsatte målretning af fleksjo-bordningen. Ændret skøn som følge af øget aktivitetAf finansministerenNy konto30. Styrket indsats for ledige ordblinde og læse- ogskrivesvage (tekstanm. 115)(Reservationsbev.).............FStyrket indsats for ledige ordblinde og læse- og skri-vesvage, jf. Aftale om finansloven for 201232. Befordringsgodtgørelse(Lovbunden)..............................FAf finansministeren ........................................................ÆFÆndret skøn, herunder som følge af senere ikrafttræ-delse af initiativerne i Aftale om forenkling af beskæf-tigelsesindsatsen41. Refusion af kontanthjælp under vejledning, op-kvalificering og virksomhedspraktik (tekstanm.126)(Lovbunden).............................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFAfskaffelse af starthjælp m.v., bedre vilkår for ledige,forlænget dagpengeperiode, jf. Aftale om finanslovenfor 2012. Ændret skøn51. Løntilskud ved ansættelse af forsikrede ledige(Lovbunden)......................................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFOphævelse af regler, forlængelse af dagpengeperiodenjf. Aftale om finanslov for 2012 og ændret aktivitets-og prisskøn53. Løntilskud ved uddannelsesaftaler for ledige ogbeskæftigede(Lovbunden)...............................................FAf finansministeren ........................................................ÆFNy indsats mod ungdomsarbejdsløshed, jf. Aftale omfinansloven for 201261. Refusion af løntilskud til ikke-forsikrede ledige27,715,3

229

69,469,0

25,0

89,1-8,8

44,6-4,5

1.890,8-148,0

1.523,0-24,5

297,38,0

230

§ 17.(Lovbunden)......................................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFBedre vilkår for ledige, jf. Aftale om finansloven for2012. Tilbagerulning af den forudsatte målretning affleksjobordningen. Ændret skøn62. Løntilskud til revalidender med 65 pct.refusion(Lovbunden)......................................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFÆndret skøn som følge af lavere enhedsomkostning ogsenere ikrafttrædelse af initiativer i Aftale om forenklingaf beskæftigelsesindsatsen63. Jobpræmie til enlige forsørgere (tekstanm. 115)(Lovbunden)......................................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFKontoen affattes således: "Jobpræmie". Jobpræmie forkontanthjælpsmodtagere jf. Aftale om finansloven for201269. Pulje til styrkelse af den virksomhedsrettede re-validering(Reservationsbev.)...........................................FAf finansministeren ........................................................ÆFReduktion af puljer på beskæftigelsesområdet, jf. Aftaleom fordeling af forskningsreserven 201270. Tværgående aktiviteter mellem stat, kommunerog andre aktører (tekstanm. 115)(Reservationsbev.)............................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFNy indsats mod ungdomsarbejdsløshed, opkvalificeringaf bogligt svage og indsats for flere nyuddannede i trai-neeforløb, jf. Aftale om finansloven for 201273. Tværgående it-understøtning i beskæftigelses-indsatsen(Driftsbev.).......................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFDigitalisering af seks ugers selvvalgt uddannelse ogjobpræmie for kontanthjælpsmodtagere, jf. Aftale omfinansloven for 201274. Jobrotation(Reservationsbev.).........................................FAf finansministeren ........................................................ÆFNy indsats mod ungdomsarbejdsløshed, jf. Aftale omfinansloven for 2012.75. Jobrotation til særlige grupper med videregåendeuddannelse(Reservationsbev.).........................................FAf finansministeren ........................................................ÆFBedre vilkår for ledige og styrket indsats over for ungeledige, jf. Aftale om finansloven for 201276. Styrket indsats for at nedbringe sygefravær6.321,5111,1--

62,9-9,7

16,823,4

180,8-81,0

5,0-

5,015,0

120,69,9

61,89,5

11,220,0

§ 17.(tekstanm. 115)(Reservationsbev.).................................FAf finansministeren ........................................................ÆFSporskifteindsats til sygedagpengemodtagere17.49. Øvrige beskæftigelsesfremmeordninger09. Center for Aktiv Beskæftigelsesindsats (tekstanm.115)(Reservationsbev.)...................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFCenter for Aktiv Beskæftigelsesindsats, jf. Aftale omudmøntning af satspuljen for 201215. Arbejdsmarkedstiltag for handicappede (tekstanm.115)(Reservationsbev.)...................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFSocialøkonomisk virksomhed, sindslidende førtidspen-sionister, fra uddannelse til job m.v., jf. Aftale om ud-møntning af satspuljen for 2012Af finansministerenNy konto17. Brug for alle - Indsats til udsatte kontanthjælps-modtagere (tekstanm. 115)(Reservationsbev.)...............FBrug for alle - håndholdt indsats til udsatte kontant-hjælpsmodtagere, jf. Aftale om udmøntning af satspuljenfor 2012Af finansministerenNy konto18. Socialøkonomiske virksomheder i beskæftigelses-indsatsen (tekstanm. 115)(Reservationsbev.).................FPulje til socialøkonomiske virksomheder, jf. Aftale omudmøntning af satspuljen for 2012Af finansministerenNy konto19. Bekæmpelse af ungeledighed (tekstanm. 115)(Reservationsbev.)............................................................FPulje til bekæmpelse af ungeledighed, jf. Aftale om ud-møntning af satspuljen for 201223. Det rummelige arbejdsmarked m.v. (tekstanm.115 og 116)(Reservationsbev.).......................................FAf finansministeren ........................................................ÆFHigh:Five (Virksomhedsforum for Socialt ansvar), jf.Aftale om udmøntning af satspuljen for 2012Af finansministerenNy konto32. Beskæftigelseskonsulenter i Veterancentret (tekst-anm. 115)(Reservationsbev.)..........................................FVeteraninitiativ, jf. Aftale om udmøntning af satspuljenfor 20124,850,0

231--

8,310,5

36,78,8

115,0

8,8

35,0

12,911,0

10,0

232

§ 17.Af finansministerenNy konto41. Nydanske kvinders vej til beskæftigelse (tekst-anm. 115)(Reservationsbev.)..........................................FNydanske kvinders vej til beskæftigelse, jf. Aftale omudmøntning af satspuljen for 2012Af finansministerenNy konto42. Opsøgende indsats over for selvforsørgede (tekst-anm. 115)(Reservationsbev.)..........................................FOpsøgende indsats over for selvforsørgede, jf. Aftale omudmøntning af satspuljen for 2012Sociale pensioner

5,0

9,2

17.55. Efterløn01. Efterløn (tekstanm. 128)(Lovbunden)............................FAf finansministeren ........................................................ÆFÆndret skøn som følge af færre efterlønsmodtagere ogflere modtagere af skattefri præmieIndividuel boligstøtte og børnetilskud mv.17.64. Særlige individuelle ydelser04. Særlig støtte til modtagere af kontanthjælp(Lovbunden)......................................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFAfskaffelse af kontanthjælpsloftet, jf. Aftale om finans-loven for 2012. Ændret skøn, herunder som følge afAnkestyrelsens afgørelse om supplement til brøkpensionIntegrationsområdet17.71. Integrationsområdet, fælles udgifter79. Reserver og budgetregulering ..........................................FAf finansministeren ........................................................ÆFBudgetregulering vedrørende begrænsning og målret-ning af overvågnings- og kontrolinitiativer, jf. Aftale ombedre balance i rets- og udlændingepolitikken17.72. Integrationsprogram og introduktionsforløb01. Integrationsprogram og introduktionsforløb mv.for udlændinge(Lovbunden)............................................FAf finansministeren ........................................................ÆFAfskaffelse af starthjælp og introduktionsydelse m.v., jf.Aftale om finansloven for 2012

20.918,0-14,0

128,725,6

-3,3-8,0

1.006,0142,6

§ 17.

233

C. Tekstanmærkninger.Materielle bestemmelser.Nr. 115.ad 17.11.03., 17.21.05., 17.21.08., 17.21.09., 17.21.11., 17.41.12., 17.41.21.,17.41.23., 17.46.13., 17.46.14., 17.46.16., 17.46.27., 17.46.58., 17.46.59., 17.46.63.,17.46.76, 17.49.08., 17.49.09., 17.49.11., 17.49.14., 17.49.15., 17.49.20., 17.49.21.,17.49.23., 17.49.24., 17.49.26., 17.49.27., 17.49.34., 17.49.35., 17.49.36., 17.71.01.,17.73.01., 17.73.03., 17.73.04., 17.73.05., 17.73.06. og 17.73.07.Af finansministerenOverskriften affattes således:"Nr. 115.ad 17.11.03., 17.21.05., 17.21.08., 17.21.09., 17.21.11., 17.41.12., 17.41.21.,17.41.23., 17.46.13., 17.46.14., 17.46.16., 17.46.27., 17.46.30., 17.46.58., 17.46.59.,17.46.70., 17.46.76, 17.49.08., 17.49.09., 17.49.11., 17.49.14., 17.49.15., 17.49.17.,17.49.19., 17.49.20., 17.49.21., 17.49.22., 17.49.23., 17.49.24., 17.49.26., 17.49.27.,17.49.34., 17.49.35., 17.49.36., 17.49.41., 17.49.42., 17.71.01., 17.71.02., 17.73.01.,17.73.04., 17.73.05., 17.73.06. og 17.73.07."17.41.22.,17.46.70.,17.49.22.,17.71.02.,

17.41.22.,17.46.63.,17.49.18.,17.49.32.,17.73.03.,

Af finansministerenNy tekstanmærkning.Som ny tekstanmærkning indsættes:"Nr. 139.ad 17.23.12.Beskæftigelsesministeren bemyndiges til at yde erstatning og godtgørelse m.v. til1) Efterladte efter tilskadekomne, der afgår ved døden som følge af erhvervssygdomme, der an-meldes fra 1. januar 2011, og som efter de nye forældelsesregler, som trådte i kraft 1. janur 2011var forældet, inden de kunne konstateres. Erstatningen og godtgørelsen udgør det beløb, som til-skadekomne ville være berettiget til i levende live2) Tilskadekomne, hvis krav på erstatning og godtgørelse m.v. efter arbejdsskadesikringslovener forældet inden 1. januar 2008, uanset de pågældende ikke har haft mulighed for at anmeldekravet på erstatning inden for den dagældende 20-årige forældelsesfrist i Danske Lov 5-14-4Stk. 2.Den særlige kompensation ydes efter reglerne i arbejdsskadesikringsloven, jf. lovbe-kendtgørelse nr. 848 af 7. september 2009 med senere ændringer.Stk 3.Ved behandlingen af sager omfattet af denne erstatningsordning ses der bort fra denabsolutte frist på 30 år i § 3, nr. 1, i lov nr. 522 af 6. juni 2007 og i § 36, stk. 2, og 5, i ar-bejdsskadesikringsloven.Stk. 4.Udgifter til administration m.v. efter lovens § 59 af anmeldelser af krav efter stk. 1finansieres af Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomsforsikring efter arbejdsskadesikringslovens al-mindelige regler.Stk. 5.Udgifter til indhentning af oplysninger fra speciallæger m.v., jf. lovens § 35 og § 38,afholdes af staten."

234

§ 17.

Anmærkninger til ændringsforslag

Fællesudgifter17.11. Centralstyrelsen17.11.01. Departementet(Driftsbev.)Beskæftigelsesministeriets koncernfælles indkøbsfunktion forankres pr. 1. oktober 2011 iArbejdsmarkedsstyrelsen. På den baggrund er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for2012 reduceret med 0,7 mio. kr. årligt i 2012 og frem, heraf 0,6 mio. kr. lønsum.1. Ændring af budgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling .............................................................................Udgift .....................................................................................................Årets resultat ..........................................................................................10. Almindelig virksomhed ................................................................Udgift ..............................................................................................

F2012-0,7-0,7--0,7

BO12013-0,7-0,7--0,7

BO22014-0,7-0,7--0,7

BO32015-0,7-0,7--0,7

6. Specifikation af udgifter pr. opgaveMio. kr.Udgift i alt ...............................................0.1.2.3.Hjælpefunktioner samt generel ledel-se og administration .........................Regulering af arbejdsmarkedet ........Arbejdsmarkedsservice .....................Samordning samt overvågning af ar-bejdsmarkedet ..................................R2009117,483,48,70,025,3R2010105,172,58,40,024,2B2011115,282,88,30,024,1F2012105,973,28,40,024,3BO12013103,772,38,0BO22014102,071,37,8BO32015100,069,97,722,4

23,4

22,9

§ 17.19.

235

17.19. Øvrige fællesudgifter17.19.79. Reserver og budgetreguleringSpecifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................30. Kommunalt lov- og cirkulæreprogram ......................................Udgift ..............................................................................................49. Reserver og budgetregulering .................................................40. Budgetgarantireserve ...................................................................Udgift ..............................................................................................49. Reserver og budgetregulering .................................................45. Reserve til beskæftigelsestilskud .................................................Udgift ..............................................................................................49. Reserver og budgetregulering .................................................60. Budgetregulering på Beskæftigelsesministeriets områdetil finansiering af Bolig/Jobplan .................................................Udgift ..............................................................................................49. Reserver og budgetregulering .................................................65. Budgetregulering som følge af indførelse af optjenings-principper ......................................................................................Udgift ..............................................................................................49. Reserver og budgetregulering .................................................70. Budgetregulering vedrørende initiativer rettet mod ud-satte grupper .................................................................................Udgift ..............................................................................................49. Reserver og budgetregulering .................................................

F1.387,2-35,2-35,2519,2519,2403,2403,2

20131.281,6-95,1-95,1588,5588,5273,2273,2

20141.148,1-172,5-172,5683,2683,294,494,4

20151.101,4-270,6-270,6720,6720,693,493,4

500,0500,0

15,015,0

25,025,0

40,040,0

18,018,0

30. Kommunalt lov- og cirkulæreprogramSom følge af Akt. 147 af 1. juni 2011, der udmønter Aftale om forenkling af beskæftigel-sesindsatsen af 4. maj 2011, er de kommunaløkonomiske konsekvenser i 2011 optaget på kontoeni 2012. På den baggrund er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2012 forhøjet med9,6 mio. kr. i 2012.I Aftale om forenkling af beskæftigelsesindsatsen af 4. maj 2011 er der lagt til grund, atinitiativerne træder i kraft den 2. januar 2012. Som følge af en forsinket fremsættelse af lovfor-slagene træder initiativerne først i kraft den 5. marts 2012. På den baggrund er bevillingen påændringsforslag til finansloven for 2012 forhøjet med 1,9 mio. kr. i 2012.Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg har i principafgørelse 164-11 truffet afgørelse om, atborgere, der har fået beregnet supplement til brøkpension efter § 27 a i lov om aktiv socialpolitikmellem den 2. november 2007 og 31. januar 2011, kan have ret til at få genoptaget deres sag.På den baggrund er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2012 forhøjet med 1,8 mio.kr. i 2012.Det indgår i regeringens oplæg til finanslov 2012, at den forudsatte målretning af fleksjo-bordningen gennemføres senere som led i et samlet udspil til en førtidspensions- og fleksjobre-form. På det grundlag er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2012 reduceret med22,2 mio. kr. i 2012, 68,3 mio. kr. i 2013, 144,6 mio. kr. i 2014 og med 242,2 mio. kr. i 2015.Det indgår i Aftale om finansloven for 2012, at regeringen og Enhedslisten er enige om atafvikle de skærpede sanktioner over for personer på kontanthjælp, som blev indført i forbindelsemed Aftale om ambitioner om mere. På den baggrund er bevillingen på ændringsforslag til fi-nansloven for 2012 reduceret med 0,5 mio. kr. årligt i 2012-2015.

236

§ 17.19.79.30.

Som led i Aftale om finansloven for 2012 mellem regeringen og Enhedslisten afskaffes fat-tigdomsydelserne i kontanthjælpssystemet, herunder starthjælp, introduktionsydelse, kontant-hjælpsloftet og timereglen. På den baggrund er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for2012 reduceret med 27,9 mio. kr. årligt i 2012-2015.Som led i Aftale om finansloven for 2012 mellem regeringen og Enhedslisten gennemføresen forsøgsordning i perioden 2012-2014 med en jobpræmie til kontanthjælpsmodtagere medlangvarige ledighedsforløb. På det grundlag er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for2012 forhøjet med 0,6 mio. kr. i 2012, 0,9 mio. kr. i 2013 og med 0,5 mio. kr. i 2014.Som led i Aftale om finansloven for 2012 mellem regeringen og Enhedslisten forlængesdagpengeperioden midlertidigt med et halvt år for alle forsikrede ledige, der opbruger dagpenge-retten i andet halvår af 2012. På det grundlag er bevillingen på ændringsforslag til finanslovenfor 2012 forhøjet med 1,5 mio. kr. i 2012 og med 0,7 mio. kr. i 2013.40. BudgetgarantireserveSom følge af Akt. 147 af 1. juni 2011, der udmønter Aftale om forenkling af beskæftigel-sesindsatsen af 4. maj 2011, er de kommunaløkonomiske konsekvenser i 2011 optaget på kontoeni 2012. På den baggrund er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2012 reduceret med7,9 mio. kr. i 2012.I Aftale om forenkling af beskæftigelsesindsatsen af 4. maj 2011 er der lagt til grund, atinitiativerne træder i kraft den 2. januar 2012. Som følge af en forsinket fremsættelse af lovfor-slagene træder initiativerne først i kraft den 5. marts 2012. På den baggrund er bevillingen påændringsforslag til finansloven for 2012 reduceret med 0,2 mio. kr. i 2012.Som følge af Akt. 176 af 1. september 2011, der udmønter Aftale om en styrket indsats overfor unge ledige af 7. juli 2011, er de kommunaløkonomiske konsekvenser i 2011 og 2012 optagetpå kontoen i 2012. På den baggrund er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2012forhøjet med 5,8 mio. kr. i 2012, hvoraf 2,3 mio. kr. vedrører 2011 og 3,5 mio. kr. vedrører 2012.Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg har i principafgørelse 164-11 truffet afgørelse om, atborgere, der har fået beregnet supplement til brøkpension efter § 27 a i lov om aktiv socialpolitikmellem den 2. november 2007 og 31. januar 2011, kan have ret til at få genoptaget deres sag.På den baggrund er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2012 forhøjet med 52 mio.kr. i 2012 og med 17 mio. kr. årligt i 2013-2015.Det indgår i regeringens oplæg til finanslov 2012, at den forudsatte målretning af fleksjo-bordningen gennemføres senere som led i et samlet udspil til en førtidspensions- og fleksjobre-form. På den baggrund er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2012 reduceret med2,0 mio. kr. i 2012 og forhøjet med 9,0 mio. kr. i 2013, 35,5 mio. kr. i 2014 og 61,6 mio. kr. i2015.Det indgår i Aftale om finansloven for 2012, at regeringen og Enhedslisten er enige om atafvikle de skærpede sanktioner over for personer på kontanthjælp, som blev indført i forbindelsemed Aftale om ambitioner om mere. På den baggrund er bevillingen på ændringsforslag til fi-nansloven for 2012 forhøjet med 71,0 mio. kr. årligt i 2012-2015.Som led i Aftale om finansloven for 2012 mellem regeringen og Enhedslisten afskaffes fat-tigdomsydelserne i kontanthjælpssystemet, herunder starthjælp, introduktionsydelse, kontant-hjælpsloftet og timereglen. Dermed overflødiggøres beslutningsforslag nr. B 55 om tillæg til ungeunder 25 år med psykiske lidelser, der modtager starthjælp. På det grundlag er bevillingen påændringsforslag til finansloven for 2012 reduceret med 0,6 mio. kr. årligt i 2012-2015.Som led i Aftale om finansloven for 2012 mellem regeringen og Enhedslisten afskaffes fat-tigdomsydelserne i kontanthjælpssystemet, herunder starthjælp, introduktionsydelse, kontant-hjælpsloftet og timereglen. På den baggrund er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for2012 forhøjet med 579,2 mio. kr. i 2012, 608,4 mio. kr. i 2013, 629,6 mio. kr. i 2014 og med634,9 mio. kr. i 2015.Som led i finansieringen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti og DetKonservative Folkeparti om politiets og anklagemyndighedens økonomi i 2012-2015 afskaffesvarighedskravet på 26 uger til første tilbud for ledige under 30 år. På det grundlag er bevillingen

§ 17.19.79.40.

237

på ændringsforslag til finansloven for 2012 reduceret med 86,9 mio. i 2012 og med 115,8 mio.kr. årligt i 2013-2015.Som led i finansieringen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedsli-sten. Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om fordeling af forskningsreserven 2012afskaffes ordningen med fuldtidsaktivering for forsikrede ledige efter 2½ års sammenlagt ledig-hed. På det grundlag er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2012 reduceret med17,1 mio. i 2012 og med 2,7 mio. kr. i 2013.Som led i Aftale om finansloven for 2012 mellem regeringen og Enhedslisten forlængesdagpengeperioden midlertidigt med et halvt år for alle forsikrede ledige, der opbruger dagpenge-retten i andet halvår af 2012. På den baggrund er bevillingen på ændringsforslag til finanslovenreduceret med 100,2 mio. kr. i 2012 og med 48,9 mio. kr. i 2013.Som led i Aftale om finansloven for 2012 mellem regeringen og Enhedslisten iværksættesen ny indsats mod ungdomsarbejdsløshed. På det grundlag er bevillingen på ændringsforslag tilfinansloven for 2012 reduceret med 9,4 mio. kr. i 2012, 15,4 mio. kr. i 2013 og 6,0 mio. kr. i2014.Det indgår i Aftale om finansloven for 2012, at regeringen og Enhedslisten er enige om atforbedre vilkårene for ledige, blandt andet gennem bedre muligheder for uddannelse og opkvali-ficering samt en bedre aktivering, som bringer ledige i job. På den baggrund er bevillingen påændringsforslag til finansloven for 2012 forhøjet med 35,5 mio. kr. i 2012, 66,5 mio. kr. i 2013og 52,5 mio. kr. årligt i 2014-2015.45. Reserve til beskæftigelsestilskudSom følge af Akt. 147 af 1. juni 2011, der udmønter Aftale om forenkling af beskæftigel-sesindsatsen af 4. maj 2011, er de kommunaløkonomiske konsekvenser i 2011 optaget på kontoeni 2012. På den baggrund er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2012 forhøjet med5,5 mio. kr. i 2012.I Aftale om forenkling af beskæftigelsesindsatsen af 4. maj 2011 er der lagt til grund, atinitiativerne træder i kraft den 2. januar 2012. Som følge af en forsinket fremsættelse af lovfor-slagene træder initiativerne først i kraft den 5. marts 2012. På den baggrund er bevillingen påændringsforslag til finansloven for 2012 reduceret med 0,2 mio. kr. i 2012.Det indgår i regeringens oplæg til finanslov 2012, at den forudsatte målretning af fleksjo-bordningen gennemføres senere som led i et samlet udspil til en førtidspensions- og fleksjobre-form. På den baggrund er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2012 reduceret med1,9 mio. kr. i 2012, 8,1 mio. kr. i 2013, 15,8 mio. kr. i 2014 og 19,9 mio. kr. i 2015.Det indgår i Aftale om finansloven for 2012, at regeringen og Enhedslisten er enige om atafvikle de skærpede sanktioner over for personer på kontanthjælp, som blev indført i forbindelsemed Aftale om ambitioner om mere. På det grundlag er bevillingen på ændringsforslag til fi-nansloven for 2012 forhøjet med 3,4 mio. kr. årligt i 2012 og 2013, 3,6 mio. kr. i 2014 og 3,4mio. kr. i 2015.Som led i finansieringen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti og DetKonservative Folkeparti om politiets og anklagemyndighedens økonomi i 2012-2015 afskaffesvarighedskravet på 26 uger til første tilbud for ledige under 30 år. På det grundlag er bevillingenpå ændringsforslag til finansloven for 2012 forhøjet med 45,0 mio. i 2012, 111,6 mio. kr. i 2013,117,8 mio. kr. i 2014 og med 111,5 mio. kr. i 2015.Som led i finansieringen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedsli-sten. Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om fordeling af forskningsreserven 2012afskaffes ordningen med fuldtidsaktivering for forsikrede ledige efter 2½ års sammenlagt ledig-hed. På det grundlag er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2012 forhøjet med 4,0mio. i 2012 og med 1,7 mio. kr. i 2013.Som led i Aftale om finansloven for 2012 mellem regeringen og Enhedslisten forlængesdagpengeperioden midlertidigt med et halvt år for alle forsikrede ledige, der opbruger dagpenge-retten i andet halvår af 2012. På det grundlag er bevillingen på ændringsforslag til finanslovenfor 2012 forhøjet med 371,4 mio. kr. i 2012 og 189,2 mio. kr. i 2013.

238

§ 17.19.79.45.

Som led i Aftale om finansloven for 2012 mellem regeringen og Enhedslisten iværksættesen ny indsats mod ungdomsarbejdsløshed. På det grundlag er bevillingen på ændringsforslag tilfinansloven for 2012 reduceret med 9,4 mio. kr. i 2012, 20,5 mio. kr. i 2013 og 9,5 mio. kr. i2014.Det indgår i Aftale om finansloven for 2012, at regeringen og Enhedslisten er enige om atforbedre vilkårene for ledige, blandt andet gennem bedre muligheder for uddannelse og opkvali-ficering samt en bedre aktivering, som bringer ledige i job. På den baggrund er bevillingen påændringsforslag til finansloven for 2012 reduceret med 14,6 mio. kr. i 2012, 4,1 mio. kr. i 2013,1,7 mio. kr. i 2014 og 1,6 mio. kr. i 2015.60. Budgetregulering på Beskæftigelsesministeriets område til finansiering af Bolig/JobplanRegeringen og Enhedslisten er som led i Aftale om finansloven for 2012 enige om, at dethverken er realistisk eller hensigtsmæssigt at gennemføre en besparelse på 500 mio. kr. på be-skæftigelsesindsatsen i en situation med stigende ledighed. På den baggrund annulleres den ne-gative budgetregulering på 500 mio.kr.65. Budgetregulering som følge af indførelse af optjeningsprincipperSom led i Aftale om finansloven for 2012 er regeringen og Enhedslisten enige om at annul-lere planerne om at indføre nye optjeningskrav for at modtage velfærdsydelser i Danmark. På denbaggrund er den negative budgetregulering på 15 mio. kr. i 2013, 25 mio. kr. i 2014 og 40 mio.kr. i 2015 nulstillet i forbindelse med ændringsforslaget til finansloven for 2012.70. Budgetregulering vedrørende initiativer rettet mod udsatte grupperSom følge af aftale om finansloven for 2012 er der afsat 18 mio. kr. i 2014 og 18 mio. kr. i2015 til initiativer rettet mod udsatte grupper.

Arbejdsmiljø17.21. Arbejdsmiljø17.21.01. Arbejdstilsynet(Driftsbev.)Som led i aftale om finansloven for 2012 er der afsat midler til en styrket indsats overforsocial dumping.1. Ændring af budgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling .............................................................................Udgift .....................................................................................................Årets resultat ..........................................................................................10. Almindelig virksomhed ................................................................Udgift ..............................................................................................

F201225,025,0-25,0

BO1201325,025,0-25,0

BO22014----

BO32015----

3. Hovedformål og lovgrundlagSom led i aftale om finansloven for 2012 er der afsat midler til en styrket indsats overforsocial dumping. Indsatsen for at sikre, at udenlandske virksomheder og arbejdstagere overholderlovgivningen styrkes gennem øget kontrol og tilsyn og koordinering på tværs af relevante myn-

§ 17.21.01.

239

digheder. Den styrkede indsats gennemføres i en toårig prøveperiode med en evaluering i 2013.Som følge heraf er Arbejdstilsynets ramme i perioden 2012-2013 øget med 25 mio. kr. årligt.6. Specifikation af udgifter pr. opgaveMio. kr.Udgift i alt................................................0.1.2.3.4.Hjælpefunktioner samt generel ledel-se og administration .........................Effektivt tilsyn...................................Øget selvforvaltning..........................Strategisk arbejdsmiljøudvikling ......Fælles HR og personaleadministra-tion for Beskæftigelsesministeriet ....R2009477,3142,2288,828,517,8-R2010484,8139,1275,325,517,227,7B2011474,9125,0272,726,916,733,6F2012480,9136,4274,023,716,030,8BO12013470,3133,8268,723,215,728,9BO22014437,6124,6246,622,915,428,1BO32015380,0107,2212,219,713,327,6

17.21.02. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø(Statsvirksomhed)Som led i Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten. Liberal Alli-ance og Det Konservative Folkeparti om fordeling af forskningsreserven 2012 af 15. november2011 er der afsat basismidler til forskningen.Som led Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og DetKonservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 af 18. november 2011 er der afsatmidler til forskning i at øge arbejdsevnen for udsatte grupper.1. Ændring af budgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling .............................................................................Udgift .....................................................................................................Årets resultat ..........................................................................................10. Almindelig virksomhed ................................................................Udgift ..............................................................................................60. Nye veje til at øge arbejdsevnen for udsatte grupper .............Udgift ..............................................................................................

F20125,55,5-1,54,0

BO120135,05,0--5,0

BO2201410,010,0--10,0

BO320158,08,0--8,0

3. Hovedformål og lovgrundlagSom led i Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten. Liberal Alli-ance og Det Konservative Folkeparti om fordeling af forskningsreserven 2012 af 15. november2011 er basisbevillingen forhøjet med 1,5 mio. kr. i 2012.Som led Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og DetKonservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 af 18. november 2011 er der afsatmidler til forskning i at øge arbejdsevnen for udsatte grupper.

2406. Specifikation af udgifter pr. opgaveMio. kr.Udgift i alt................................................0.1.2.3.4.Hjælpefunktioner samt generel ledel-se og administration .........................Forskning, undersøgelsesvirksomhedog dokumentation ............................Overvågning og beredskab ..............Kommunikation og formidling ........Kandidat- og forskeruddannelse ......R2009

§ 17.21.02.

R2010110,826,958,49,17,98,5

B2011118,027,966,28,97,37,7

F2012118,427,367,88,77,17,5

BO12013109,225,362,48,06,66,9

BO22014112,925,066,77,96,56,8

BO32015107,624,262,97,76,36,5

113,626,963,18,87,27,6

60. Nye veje til at øge arbejdsevnen for udsatte grupperSom led Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og DetKonservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 af 18. november 2011 er der afsat4,0 mio. kr. i 2012, 5,0 mio. kr. i 2013, 10,0 mio. kr. i 2014 og 8,0 mio. kr. i 2015 til forskningi at øge arbejdsevnen for udsatte grupper.

17.21.03. Styrket indsats i Videncenter for Arbejdsmiljø(Driftsbev.)3. Hovedformål og lovgrundlagDer kan ydes tilskud på op til 1,0 mio. kr. pr. år til magasinet Arbejdsmiljø på konto 17.22.14Videncenter.

17.21.11. Forebyggelsesfonden (tekstanm. 20 og 115)(Reservationsbev.)I forlængelse af Aftale om finansloven for 2012 gennemføres en målretning af Forebyggel-sesfonden, hvilket indebærer en fornyet prioritering af fondens midler i 2012 og frem.Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.10.5BeskrivelseDer er adgang til at afholde udgifter til løn i Sekretariatet for Forebyg-gelsesfonden. I perioden 2012-2013 kan udgifterne til drift af Forebyg-gelsesfondens sekretariat mv. overstige 3 pct. af Forebyggelsesfondensreducerede årlige ramme på op til 200 mio. kr.

Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Forebyggelsesfonden .....................................................................Udgift ..............................................................................................43. Interne statslige overførselsudgifter ........................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................

F----

2013---12,012,0

2014---12,012,0

2015---12,012,0

Bemærkninger:På forslag til finanslov for 20 12 e r der indarbejdet en intern statslig overførse l til konto 17.23.01.30. Arbejds-skadestyrelsen på 12,0 mio. kr. årligt fra 2013 og frem til finansiering af F astholdelsescentret. Overførslen er annulleretsom led i en fornyet prioritering af Forebyggelsesfondes midler, jf . Aftale om finansloven for 2012.

§ 17.21.11.10.

241

10. ForebyggelsesfondenSom led i Aftale om finansloven for 2012 gennemføres en fornyet prioritering af Forebyg-gelsesfondens midler i 2012 og frem.

17.21.41. Forebyggende indsatser(Reservationsbev.)Det indgår i finansieringen af Aftale om en BoligJobplan - fradrag for hjælp og istandsættelse,at der skal gennemføres en reduktion af Forebyggelsesfonden på i alt 300 mio. kr. i 2012 og 2013.Regeringen og Enhedslisten er som led i Aftale om finansloven for 2012 enige om at annullerereduktionen og føre midlerne tilbage til forebyggelsesområdet.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................Indtægtsbevilling ....................................................................................10. Forebyggende indsatser ...............................................................Udgift ..............................................................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................Indtægt ...........................................................................................33. Interne statslige overførselsindtægter .....................................

F150,0150,0150,0150,0150,0150,0

2013150,0150,0150,0150,0150,0150,0

2014------

2015------

Bemærkninger:Finansiering af udgiftsbevillingen på denne konto sker via interne statslige overførsler fra 37.54.01. Forebyggelses-fonden.

10. Forebyggende indsatserMed henblik på at mindske nedslidning og bl.a. fastholde seniorer længere tid på arbejds-markedet vil regeringen gennemføre en målretning af Forebyggelsesfonden og ændre prioriterin-gen af midlerne på forebyggelsesområdet. Et centralt pejlemærke vil være at modvirke de mestalvorlige og udbredte arbejdsmiljøproblemer. Det kan fx være psykisk nedslidning, hudlidelser,bevægeapparatproblemer og alvorlige ulykker. Herunder skal der gøres en særlig indsats i forholdtil de brancher, hvor der er størst risiko for at blive nedslidt. Ligeledes skal der sættes fokus påat hjælpe borgere, der har været udsat for arbejdsskader, med at fastholde deres tilknytning tilarbejdsmarkedet.

17.23. Arbejdsskader og erstatninger17.23.01. Arbejdsskadestyrelsen (tekstanm. 129)(Statsvirksomhed)1. Ændring af budgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling .............................................................................Indtægt ...................................................................................................Udgift .....................................................................................................Årets resultat ..........................................................................................10. Arbejdsskadesager og P-sager ....................................................Udgift ..............................................................................................Indtægt ............................................................................................

F2012-16,07,58,57,315,8

BO12013-1,7-0,52,211,413,6

BO22014--2,2-8,56,33,49,7

BO32015--12,0-3,5-8,58,5-

242

§ 17.23.01.

30. Arbejdsskadede tilbage på arbejdsmarkedet ............................Udgift ..............................................................................................Indtægt ............................................................................................80. Center for arbejdsskader ............................................................Udgift ..............................................................................................Indtægt ............................................................................................

--0,20,2

-12,0-12,00,10,1

-12,0-12,0--

På forslag til finanslov for 2012 indgår en intern statslig overførse l på 12,0 mio. kr. årligt i 2013 og frem fra konto17.21.11.10. Forebyggelsesfonden til finansiering af Fastholdelsescentret. Overførslen er annulleret som led i en fornyetprioritering af Forebyggelsesfondes midler, jf. Aftale om finansloven for 2012.

Der er i efteråret 2011 udarbejdet en analyse af Arbejdsskadestyrelsens indtægter og om-kostninger med henblik på at konsolidere budgetteringen. På baggrund af analysen iværksættesen række effektiviseringer og finansieringen af interne udviklingsomkostninger til PROASKomlægges inden for Arbejdsskadestyrelsens eksisterende bevillingsrammer. Derudover forhøjesArbejdsskadestyrelsens indtægter for A- og P-sager midlertidigt med 16,0 mio. kr. i 2012, 13,7mio. kr. i 2013 og 9,8 mio. kr. i 2014 til finansiering af omkostninger til PROASK.3. Hovedformål og lovgrundlagArbejdsskadestyrelsen forventer indtægter i 2012 på i alt 272,4 mio. kr. For afsluttede A- ogP-sager forventes indtægter på 271,9 mio. kr.6. Specifikation af udgifter pr. opgaveMio. kr. (2012 pl.)Udgift i alt ..........................................0. Hjælpefunktioner samt generel le-delse og administration ...............1. Arbejdsskadesager ........................2. P-sager ..........................................3. Myndighedsopgaver .....................4. Øvrige opgaver .............................5. Koncern IT ...................................6. Klagesager ....................................7. Center for arbejdsskader ..............R2009264,177,4161,418,73,13,5---R2010267,778,5154,820,93,15,84,6--B2011290,776,9159,623,23,35,65,017,1-F2012316,270,9184,724,43,46,25,117,93,6BO12013289,967,0160,721,23,312,44,817,13,4BO22014276,266,6149,320,13,312,44,716,53,3BO32015267,065,6141,920,13,312,44,516,03,2

7. Ændring af specifikation af indtægterMio. kr.Indtægter i alt ..............................................6. Øvrige indtægter ....................................R2009--R2010--B2011--F201216,016,0BO120131,71,7BO22014-2,2-2,2BO32015-12,0-12,0

BudgetteringsforudsætningerI efteråret 2011 er der foretaget en analyse af Arbejdsskadestyrelsens økonomi, herunder ogsåtaksterne for A- og P-sager. Taksterne er på den baggrund justeret på ændringsforslag til finanslovfor 2012.

§ 17.23.01.

243

Kr. pr. sag, løbende priser1. Afsluttede sagerUlykkesager .......................................Erhvervssygdomssager ......................Pludselige løfteskader .......................Brilleskader ........................................2. Revision og genoptagelserUlykkesager .......................................Erhvervssygdomssager ......................Pludselige løfteskader .......................Brilleskader ........................................3. Sager i erhvervssygdomsudvalget(ekstratakst)4. Ekspeditionssager5. P-sager (vejledende udtalelser)Takst ved udtalelse om E-tab, mv. ....Takst ved udtalelse om mén, mv. ....

20104.2885.0383.6552.3112.5712.9142.6931.4402.516938.5004.900

20114.2995.0513.6642.3172.5782.9222.7001.4442.523938.5004.900

20124.7805.6164.0742.5762.8663.2493.0021.6062.8051039.5005.400

20134.5055.2943.8402.4282.7023.0622.8301.5132.644978.9005.200

20144.3545.1163.7112.3472.6112.9592.7341.4622.555948.6005.000

20154.0974.8133.4922.2082.4572.7842.5731.3762.404898.1004.700

Afsluttede sager i perioden 2010-20151. Afsluttede sagerUlykkesager .......................................Erhvervssygdomssager ......................Pludselige løfteskader .......................2.Brilleskader ........................................Revision og genoptagelserUlykkesager .......................................Erhvervssygdomssager ......................Pludselige løfteskader .......................Brilleskader ........................................Sager i erhvervssygdomsudvalget(ekstratakst)EkspeditionssagerP-sager (vejledende udtalelser)Sager ved udtalelse om E-tab, mv.....Sager ved udtalelse om mén, mv. ....

201020.73419.56167513.6424.62186-3662.2691.9412.540

201119.00017.6001010010.8004.400100-2002.8002.1002.700

201219.70016.650007012.3204.16050-2002.8001.9522.903

201319.70016.6507012.3204.16050-2002.8001.9522.903

201419.70016.65007012.3204.16050-2002.8001.9522.903

201519.70016.65007012.3204.16050-2002.8001.9522.903

3.4.5.

244

§ 17.23.01.

Indtægter i nedenstående skema er beregnet med udgangs punkt i de opstillede takster og sagstal (indtægter i 1.000 kr.):20101. Afsluttede sagerUlykkesager .......................................Erhvervssygdomssager ......................Pludselige løfteskader .......................Brilleskader ........................................2. Revision og genoptagelserUlykkesager .......................................Erhvervssygdomssager ......................Pludselige løfteskader .......................Brilleskader ........................................3. Sager i erhvervssygdomsudvalget(ekstratakst)4. Ekspeditionssager5. P-sager (vejledende udtalelser)Takst ved udtalelse om E-tab, mv. ....Takst ved udtalelse om mén, mv.......Andre indtægter ..................................I alt......................................................266.498243.66188.90798.5482217335.07413.466232-92121116.49912.446201181.68188.8983723227.84212.857270-50526017.85013.230201294.16593.508-18035.31413.515150-56129018.54415.676500272.405201388.75688.137-17033.28612.739141-52927317.37315.096500257.000201485.77385.188-16432.17212.310137-51126216.78714.514500248.319201580.71180.136-15530.27011.581129-48124915.81113.644500233.668

8. Ændring af personaleR2009Personale i alt (årsværk) ............................Lønninger i alt (mio. kr.) ..........................--R2010--B2011--F2012-3-0,5BO1201321,7BO2201463,2BO320152110,9

Bemærkninger:I forbindelse med analysen af Arbejdsskadestyrelsens indtægter og udgifter i efteråret 2011 er der foretaget en k onsoli-dering af budgetteringen af årsværk. Konsekvenserne heraf er indbudgetteret på ændringsforslag til finansloven for 2012.

9. Ændring af finansieringsoversigtMio. kr.Langfristet gæld primo ...............................+ igangværende udviklingsprojekter ..........- afskrivninger .............................................Samlet gæld ultimo .....................................Låneramme ..................................................Udnyttelsesgrad (i pct.) ..............................R2009------R2010------B2011------F20126,23,00,68,6--BO120138,6-1,27,4--BO220147,4-1,26,2--BO320156,2-1,25,0--

På ændringsforslag til finansloven for 2012 er konsekvenserne af lånefinansiering af interneudviklingsomkostninger for PROASK indarbejdet ved budgetteringen af gældsposterne. Samtidiger lånerammen til PROASK forhøjet med 9,2 mio. kr. årligt. Lånerammeforhøjelsen til PROASKsker ved en tilsvarende reduktion af den låneramme, som vedrører Arbejdsskadestyrelsens øvrigevirksomhed. Arbejdsskadestyrelsens samlede låneramme er derfor uforandret.

§ 17.23.01.30.

245

30. Arbejdsskadede tilbage på arbejdsmarkedetRegeringen har besluttet at gennemføre en målretning af Forebyggelsesfonden, som indebæreren fornyet prioritering af fondens midler. På den baggrund annulleres den interne statslige over-førsel på 12 mio. kr. årligt fra 2013 og frem til permanentgørelse og udvidelse af Fastholdelses-centret under Arbejdsskadestyrelsen. På den baggrund er udgiftsbevillingen til Fastholdelsescen-tret reduceret med 12 mio. kr. årligt fra 2013 og frem.

17.23.12. Forskellige erstatninger m.v. (tekstanm. 139)(Lovbunden)Der er på ændringsforslag til finansloven for 2012 oprettet en underkonto 17.23.12.80. Er-statning og godtgørelse i forbindelse med forældelse. Fra kontoen udbetales erstatninger oggodtgørelse mv. til tilskadekomne og efterladte efter tilskadekomne, der i visse situationer risi-kerer at få afvist arbejdsskader, som følge af de nuværende regler om forældelse. Der henvisestil aktstykke nr. 90 af 23. marts 2011 og tekstanmærkningen til kontoen.Der forventes vedtaget et lovforslag i 2012, hvorefter den slags sager fremover vil blive fi-nansieret på normal vis af Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring (AES). I lovforslaget vilder endvidere være en hjemmel til at AES godtgør staten de udlagte beløb.På kontoen budgetteres med udgifter på 7,0 mio. kr. i 2011, 7,0 mio. kr. i 2012 og med enindtægt på 14,0 mio. kr. i 2013.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................Indtægtsbevilling ....................................................................................80. Erstatning og godtgørelse i forbindelse med forældelse ..........Udgift ..............................................................................................44. Tilskud til personer .................................................................Indtægt ...........................................................................................34. Øvrige overførselsindtægter ....................................................

F7,0-7,07,0--

2013-14,0--14,014,0

2014------

2015------

80. Erstatning og godtgørelse i forbindelse med forældelseAf kontoen kan der afholdes udgifter til erstatning og godtgørelse mv. til tilskadekomne ogefterladte efter tilskadekomne, der i visse situationer risikerer at få afvist arbejdsskader som følgeaf de nuværende regler om forældelse. Der henvises til aktstykke nr. 90 af 23. marts 2011 ogtekstanmærkningen til kontoen.Der er tale om en midlertidig ordning, idet der forventes vedtaget et lovforslag i 2012,hvorefter sager vedrørende erstatning og godtgørelse i forbindelse med forældelse vil blive fi-nansieret på normal vis af Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring (AES). I lovforslaget vilder endvidere være en hjemmel til, at AES godtgør staten de udlagte beløb.

246

§ 17.3.

Arbejdsmarkedsrelateret forsørgelse17.31. Fællesudgifter17.31.24. ATP-bidrag for modtagere af dagpenge(Lovbunden)Ifølge LBK nr. 838 af 4. juli 2011 om arbejdsløshedsforsikring mv. med senere ændring skalder for lønmodtagere, der er medlem af en arbejdsløshedskasse og modtager dagpenge på grundaf ledighed efter lov om arbejdsløshedsforsikring mv., indbetales bidrag til ArbejdsmarkedetsTillægspension.Hovedreglen er, at 1/3 af ATP-bidraget betales af medlemmet, der får udbetalt dagpenge, 1/3af ATP-bidraget betales af arbejdsløshedskasserne og 1/3 af ATP-bidraget betales af arbejdsgi-vere, der er omfattet af § 85c, stk. 12, i lov om arbejdsløshedsforsikring mv. Den 1/3 af ATP-bidraget der betales af de medlemmer, der får udbetalt dagpenge, fradrages i dagpengene.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................Indtægtsbevilling ....................................................................................10. ATP-indbetaling ............................................................................Udgift ..............................................................................................44. Tilskud til personer .................................................................20. Bidrag fra a-kasser .......................................................................Indtægt ...........................................................................................30. Skatter og afgifter ....................................................................30. Bidrag fra arbejdsgivere ..............................................................Indtægt ...........................................................................................30. Skatter og afgifter ....................................................................40. Efterregulering i bidrag fra a-kasser og arbejdsgivere ...........Indtægt ...........................................................................................30. Skatter og afgifter ....................................................................

F22,491,422,422,412,512,512,512,566,466,4

201323,425,023,423,412,512,512,512,5--

201423,425,023,423,412,512,512,512,5--

201523,425,023,423,412,512,512,512,5--

10. ATP-indbetalingSom følge af et ændret ledighedsskøn (Økonomisk Redegørelse, august 2011), samt en for-ventet lavere dagpengeandel, er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2012 øget med23,4 mio. kr. årligt i perioden 2012-2015.I Aftale om forenkling af beskæftigelsesindsatsen er det lagt til grund, at initiativerne træderi kraft d. 2. januar 2012. Som følge af en udskudt fremsættelse af lovforslagene træder initiati-verne først i kraft 5. marts 2012. I 2012 er bevillingen derfor reduceret med 1,0 mio. kr.Ændret aktivitetsoversigt2006I.II.AktivitetAntal modtagere (gennemsniti året, 1.000) ........................Ressourceforbrug (12 p/l)Statslige udgift til refusionaf ATP (mio. kr.) ................200720082009201020112012201320142015

108,2

61,1

39,0

79,1

109,9

125,4

117,8

117,8576,0

308,1

266,7

173,3

386,7

546,0

612,7

575,0

576,0

Kilde:Beregnet på baggrund af regnskabstal.

§ 17.31.24.20.

247

20. Bidrag fra a-kasserOpkrævning af finansieringsbidrag er undtagelsesvist for 2012 beregnet på grundlag af forslagtil finansloven for 2012.Som følge af et nyt skøn er den budgetterede indtægt fra a-kasser på ændringsforslag til fi-nansloven for 2012 øget med 12,5 mio. kr. årligt i perioden 2012-2015.30. Bidrag fra arbejdsgivereOpkrævning af finansieringsbidrag er undtagelsesvist for 2012 beregnet på grundlag af forslagtil finansloven for 2012.Som følge af et nyt skøn er den budgetterede indtægt fra arbejdsgivere på ændringsforslagtil finansloven for 2012 øget med 12,5 mio. kr. årligt i perioden 2012-2015.40. Efterregulering i bidrag fra a-kasser og arbejdsgiverePå ændringsforslag til finansloven for 2012 er der på baggrund af seneste regnskabstal ind-arbejdet et efterreguleringsbeløb for 2010 som en indtægtsbevilling på 66,4 mio. kr., som følgeaf, at a-kasser og arbejdsgivere i 2010 samlet set har indbetalt for lidt.

17.31.28. ATP-bidrag for modtagere af kontanthjælp og revalideringsydelsem.v.(Lovbunden)Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. ATP-bidrag af kontanthjælp og revalideringsydelsem.v. .................................................................................................Udgift ..............................................................................................42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................

F12,0

201313,2

201414,2

201514,5

12,012,0

13,213,2

14,214,2

14,514,5

10. ATP-bidrag af kontanthjælp og revalideringsydelse m.v.Som led i Aftale om finansloven for 2012 mellem regeringen og Enhedslisten afskaffes fat-tigdomsydelserne i kontanthjælpssystemet, herunder starthjælp, introduktionsydelse, kontant-hjælpsloftet og timereglen. På det grundlag er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for2012 forhøjet med 12,0 mio. kr. i 2012, 13,2 mio. kr. i 2013, 14,2 mio. kr. i 2014 og 14,5 mio.kr. i 2015.De samlede statslige udgifter forventes at blive 211,4 mio. kr. i 2012.Ændret aktivitetsoversigt2006AktivitetAntal modtagere(gennemsnit i året, 1.000)II. Ressourceforbrug (12 p/l)Statens udgift til refusion af ATP(mio. kr.)III. Gns. enhedsomkostningOffentlige udgifter pr. helårsperson,kr.I.200720082009201020112012201320142015

104192

78,2152

91,2178

77,8166

87,5189

79,6172

98,0211

98,6213

99,0214

99,2214

1.789 1.789 1.951 2.157 2.157 2.157 2.157 2.157 2.157 2.157

248

§ 17.31.29.

17.31.29. ATP-bidrag for modtagere af sygedagpenge(Lovbunden)Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Indtægtsbevilling ....................................................................................30. Efterregulering i bidrag fra arbejdsgivere ................................Indtægt ...........................................................................................30. Skatter og afgifter ....................................................................

F22,922,922,9

2013---

2014---

2015---

20. Bidrag fra arbejdsgivereÆndret aktivitetsoversigt2006I.II.AktivitetAntal modtagere(gennemsnit i året, 1.000) ...Ressourceforbrug (11 p/l)Statens udgift til refusion afATP (mio. kr.).....................Statens indtægt til refusionfra arbejdsgivere (mio. kr.) .Efterregulering af arbejdsgi-vernes bidrag (mio. kr.)200720082009201020112012201320142015

64,8295417

43,5196253

41,2184305

43,7207180

40,3197195

40,5198197-78,5

38,618918722,9

37,8185183

30. Efterregulering i bidrag fra arbejdsgivereKontoen vedrører regulering i arbejdsgivernes bidrag som følge af for lidt indbetalt fra ar-bejdsgivere i 2010.På baggrund af seneste regnskabstal er der på ændringsforslag til finansloven for 2012 ind-arbejdet en indtægtsbevilling på 22,9 mio. kr. i 2012.

17.31.33. ATP-bidrag for modtagere af uddannelsesydelse(Lovbunden)Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. ATP-indbetaling ............................................................................Udgift ..............................................................................................44. Tilskud til personer .................................................................

F1,01,01,0

2013---

2014---

2015---

10. ATP-indbetalingI Aftale om forenkling af beskæftigelsesindsatsen er det lagt til grund, at initiativerne træderi kraft d. 2. januar 2012. Som følge af en udskudt fremsættelse af lovforslagene træder initiati-verne først i kraft 5. marts 2012. I 2012 er statens udgift til ATP-bidrag for modtagere af ud-dannelsesydelse derfor skønnet til 1 mio. kr.

§ 17.31.51.

249

17.31.51. Medlemsbidrag fra arbejdsløshedskasserSpecifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................20. Tilbagebetaling af efterlønsbidrag ..............................................Udgift ..............................................................................................44. Tilskud til personer .................................................................

F600,0600,0600,0

2013---

2014---

2015---

10. Medlemsbidrag fra arbejdsløshedskasserMedlemsbidragene varierer for forskellige medlemsgrupper. De årlige beløb - bidragssatserne- fastsættes ved at gange bidragsfaktorerne med det aktuelle dagpengebeløb. Bidragsfaktorernefremgår af § 77 i lov om arbejdsløshedsforsikring mv., jf. LBK nr. 838 af 4. juli 2011.Som led i Aftalen mellem VK-regeringen, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre omsenere tilbagetrækning fra maj 2011 gives mulighed for, at man i en seks måneders periode i 2012kan udtræde af efterlønsordningen og få tidligere indbetalt efterlønsbidrag udbetalt skattefrit. Detforudsættes i den forbindelse, at 415.000 personer vil udtræde af ordningen i løbet af 2012, hvorafca. 350.000 skønnes at være aktive bidragsydere. Da udtræden forudsættes at ske løbende i andetog tredje kvartal, vil der være tale om halvårsvirkning i 2012 svarende til, at det gennemsnitligeantal aktive bidragsydere reduceres med 175.000 til 900.000 i 2012. I 2013 vil konsekvensen afforslaget være fuldt indfaset.20. Tilbagebetaling af efterlønsbidragSom led i Aftalen mellem VK-regeringen, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre omsenere tilbagetrækning fra maj 2011 gives mulighed for, at man i en seks måneders periode i 2012kan udtræde af efterlønsordningen og få tidligere indbetalt efterlønsbidrag udbetalt skattefrit. Deter på den baggrund forudsat, at ca. 415.000 personer vil udtræde af efterlønsordningen og igennemsnit får udbetalt ca. 42.500 kr., hvilket skønnes at medføre en samlet tilbagebetaling på17,6 mia. kr. i indbetalte efterlønsbidrag. Den skattefri tilbagebetaling af efterlønsbidrag vil påsamme måde, som den almindelige tilbagebetaling af bidrag ved udtræden, blive gennemført ogadministreret af arbejdsløshedskasserne, der modtager refusion af staten af deres afholdte udgifteri henhold til § 79 i lov om arbejdsløshedsforsikring mv., jf. LBK nr. 838 af 4. juli 2011.

17.31.55. Forsikringsordninger vedrørende dagpenge ved sygdomSpecifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Indtægtsbevilling ....................................................................................10. Bidrag fra frivilligt forsikrede ....................................................Indtægt ...........................................................................................34. Øvrige overførselsindtægter ....................................................

F-43,6-43,6-43,6

2013-23,5-23,5-23,5

2014-23,5-23,5-23,5

2015-23,5-23,5-23,5

10. Bidrag fra frivilligt forsikredeSom følge af et nyt skøn er den budgetterede indtægt på ændringsforslag til finansloven for2012 reduceret med 43,6 mio. kr. i 2012 og 23,5 mio. kr. årligt i 2013-2015.I 2012 forventes der statslige udgifter på 1,0 mio. kr. og statslige indtægter på 159,3 mio.kr.

250

§ 17.32.

17.32. Arbejdsløshedsdagpenge17.32.01. Dagpenge ved arbejdsløshed(Lovbunden)Til de statsanerkendte arbejdsløshedskasser ydes 100 pct. tilskud til dagpengeudgifter, jf.LBK nr. 838 af 4. juli 2011 med senere ændringer. Til dækning af a-kassernes løbende udgiftertil dagpenge mv. kan der ydes forskudsudbetaling eller aconto-refusion, og det er muligt for a-kassen at udlægge dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag.I tilfælde af, at a-kassen har haft udlæg i forbindelse med 1., 2. og 3. ledighedsdag, benyttesstandardkonto 28 på underkonto 10. til bogføring af dagpengegodtgørelse herfor, som efterføl-gende modtages fra enten arbejdsgivere eller Skat i henhold til BEK nr. 674 af 30. juni 2009, jf.finanslovens § 17.31.03.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................Indtægtsbevilling ....................................................................................10. Statsanerkendte arbejdsløshedskasser, dagpengeudgifter .......Udgift ..............................................................................................44. Tilskud til personer .................................................................20. Kommunal medfinansiering af dagpenge ved arbejds-løshed ..............................................................................................Indtægt ...........................................................................................32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner ...................

F1.324,5729,81.324,51.324,5

20131.239,9745,51.239,91.239,9

20141.053,4632,41.053,41.053,4

20151.042,6625,11.042,61.042,6

729,8729,8

745,5745,5

632,4632,4

625,1625,1

10. Statsanerkendte arbejdsløshedskasser, dagpengeudgifterDen gennemsnitlige ledighed i 2012 skønnes til 108.800 (Økonomisk Redegørelse, august2011). Andelen af fuldtidsforsikrede med dagpenge skønnes at være 83,3 pct. og dermed udgørkontanthjælpsmodtagere 16,7 pct. Der er med diverse lovændringer budgetteret med i alt 95.900passive dagpengemodtagere i 2012. Hertil kommer, at det samlede antal aktiverede i vejledningog opkvalificering samt virksomhedspraktik skønnes til i alt 18.700 helårspersoner i 2012.Udgifterne til dagpenge ved ledighed skønnes i 2012 til 22,3 mia. kr.I Aftale om forenkling af beskæftigelsesindsatsen er det lagt til grund, at initiativerne træderi kraft d. 2. januar 2012. Som følge af en udskudt fremsættelse af lovforslagene træder initiati-verne først i kraft 5. marts 2012. I 2012 er bevillingen derfor reduceret med 89,1 mio. kr.Som følge af et nyt skøn er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2012 øget med598,2 mio. kr. i 2012, 582,7 mio. kr. i 2013, 598,8 mio. kr. i 2014 og 588,5 mio. kr. i 2015.Som led i finansieringen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti og DetKonservative Folkeparti om politiets og anklagemyndighedens økonomi i 2012-2015 afskaffesvarighedskravet på 26 uger til første tilbud for ledige under 30 år. På den baggrund er bevillingenpå ændringsforslag til finansloven forøget med 354,0 mio. kr. i 2012, 472,2 mio. kr. i 2013, 481,3mio. kr. i 2014 og 472,1 mio. kr. i 2015.Som led i finansieringen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedsli-sten, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om fordeling af forskningsreserven 2012afskaffes ordningen med fuldtidsaktivering for forsikrede ledige efter 2½ års sammenlagt ledig-hed. På den baggrund er bevillingen på ændringsforslag til finansloven forøget med 73,9 mio.kr. i 2012 og 11,7 mio. kr. i 2013.Det indgår i Aftale om finansloven for 2012, at regeringen og Enhedslisten er enige om atafvikle de skærpede sanktioner overfor personer på kontanthjælp mv., som blev indført i forbin-delse med Aftale om ambitioner om mere. På det grundlag er bevillingen på ændringsforslag tilfinanslov for 2012 forhøjet med 8,2 mio. kr. årligt i 2012-2013, 8,4 mio. kr. i 2014 og 8,2 mio.i 2015.

§ 17.32.01.10.

251

Det indgår i regeringens oplæg til finansloven for 2012, at den forudsatte målretning affleksjobordningen gennemføres senere som led i et samlet udspil til en førtidspensions- ogfleksjobreform. På det grundlag er bevillingen på ændringsforslag til finanslov for 2012 reduceretmed 3,3 mio. kr. i 2012, 8,4 mio. kr. i 2013, 20,4 mio. kr. i 2014 og 26,2 mio. kr. i 2015.Som led i Aftale om finansloven for 2012 mellem regeringen og Enhedslisten forlængesdagpengeperioden midlertidig med et halvt år for alle forsikrede ledige, der opbruger dagpenge-retten i andet halvår af 2012. Dagpengeperioden kan dog ikke overstige 4 år. Som følge herafer bevillingen på ændringsforslag til finanslov for 2012 forhøjet med 410,4 mio. kr. i 2012 og205,3 mio. kr. i 2013.Som led i Aftale om finansloven for 2012 mellem regeringen og Enhedslisten iværksættesen ny indsats mod ungdomsarbejdsløshed. På det grundlag er bevillingen på ændringsforslag tilfinanslov for 2012 reduceret med 15,9 mio. kr. i 2012, 31,8 mio. kr. i 2013 og 14,7 mio. kr. i2014.Det indgår i Aftale om finansloven for 2012, at regeringen og Enhedslisten er enige om atforbedre vilkårene for ledige, blandt andet gennem bedre muligheder for uddannelse og opkvali-ficering samt en bedre aktivering, som bringer ledige i job. På det grundlag er bevillingen påændringsforslag til finanslov for 2012 reduceret med 11,9 mio. kr. i 2012.20. Kommunal medfinansiering af dagpenge ved arbejdsløshedDen gennemsnitlige ledighed i 2012 skønnes til 108.800 fuldtidspersoner (Økonomisk Re-degørelse, august 2011). Andelen af ledige med dagpenge skønnes at være 83,3 pct. Der er meddiverse lovændringer budgetteret med i alt 95.900 passive dagpengemodtagere i 2012. Hertilkommer, at det samlede antal aktiverede i vejledning og opkvalificering samt virksomhedspraktikskønnes til i alt 18.700 helårspersoner i 2012.I Aftale om forenkling af beskæftigelsesindsatsen er det lagt til grund, at initiativerne træderi kraft d. 2. januar 2012. Som følge af en udskudt fremsættelse af lovforslagene træder initiati-verne først i kraft 5. marts 2012. I 2012 er bevillingen derfor reduceret med 47,9 mio. kr.Som følge af et nyt skøn er bevillingen på finansloven for 2012 øget med 310,6 mio. kr. i2012, 316,8 mio. kr. i 2013, 325,8 mio. kr. i 2014 og 319,6 mio. kr. i 2015.Som led i finansieringen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti og DetKonservative Folkeparti om politiets og anklagemyndighedens økonomi i 2012-2015 afskaffesvarighedskravet på 26 uger til første tilbud for ledige under 30 år. På den baggrund er bevillingenpå ændringsforslag til finansloven forøget med 200,2 mio. kr. i 2012, 318,6 mio. kr. i 2013, 324,8mio. kr. i 2014 og 318,5 mio. kr. i 2015.Som led i finansieringen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedsli-sten, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om fordeling af forskningsreserven 2012afskaffes ordningen med fuldtidsaktivering for forsikrede ledige efter 2½ års sammenlagt ledig-hed. På den baggrund er bevillingen på ændringsforslag til finansloven forøget med 40,5 mio.kr. i 2012 og 7,5 mio. kr. i 2013.Det indgår i Aftale om finansloven for 2012, at regeringen og Enhedslisten er enige om atafvikle de skærpede sanktioner overfor personer på kontanthjælp mv., som blev indført i forbin-delse med Aftale om ambitioner om mere. På det grundlag er bevillingen på ændringsforslag tilfinanslov for 2012 forhøjet med 5,8 mio. kr. årligt i 2012-2013, 6,0 mio. kr. i 2014 og 5,8 mio.i 2015.Det indgår i regeringens oplæg til finansloven for 2012, at den forudsatte målretning affleksjobordning gennemføres senere som led i et samlet udspil til en førtidspensions- og fleksjo-breform. På det grundlag er bevillingen på ændringsforslag til finanslov for 2012 reduceret med1,9 mio. kr. i 2012, 5,3 mio. kr. i 2013, 13,0 mio. kr. i 2014 og 17,2 mio. kr. i 2015.Som led i Aftale om finansloven for 2012 mellem regeringen og Enhedslisten forlængesdagpengeperioden midlertidigt med et halvt år for alle forsikrede ledige, der opbruger dagpenge-retten i andet halvår af 2012. Dagpengeperioden kan dog ikke overstige 4 år. Som følge herafer bevillingen på ændringsforslag til finanslov for 2012 forhøjet med 246,5 mio. kr. i 2012 og126,7 mio. kr. i 2013.

252

§ 17.32.01.20.

Som led i Aftale om finansloven for 2012 mellem regeringen og Enhedslisten iværksættesen ny indsats mod ungdomsarbejdsløshed. På det grundlag er bevillingen på ændringsforslag tilfinanslov for 2012 reduceret med 9,4 mio. kr. i 2012, 20,5 mio. kr. i 2013 og 9,5 mio. kr. i 2014.Det indgår i Aftale om finansloven for 2012, at regeringen og Enhedslisten er enige om atforbedre vilkårene for ledige, blandt andet gennem bedre muligheder for uddannelse og opkvali-ficering samt en bedre aktivering, som bringer ledige i job. På det grundlag er bevillingen påændringsforslag til finanslov for 2012 reduceret med 14,6 mio. kr. i 2012, 4,1 mio. kr. i 2013,1,7 mio. kr. i 2014 og 1,6 mio. kr. i 2015.Ændret aktivitetsoversigt2006Aktivitet (1.000)Ledighedstallet ....................Dagpengeberettigede ...........heraf ledige under aktiveringLedige med passive dagpen-ge .........................................Ledige med aktive dagpengeheraf virksomhedspraktik ogordinær uddannelse ............heraf øvrig vejl. og opkvali-ficering .................................Dagpengemodtagere i alt ....II. Udgifter (mia. kr., 12 p/l)Statslige udgifter (mia. kr.)heraf i karensperioden .......heraf kommunalt medfinan-sieringsgrundlag ..................III. Indtægter (mia. kr., 12 p/l)Kommunal medfinansieringheraf 70 pct. medfinansieringheraf 50 pct. medfinansieringI.12497---20079469---20085946---20099781---20101149618--2011121--1051989718,7-----6913,3-----468,8-----8115,7-----11421,97,614,46,2--1112323,95,118,812,912,10,82012109--96199911522,33,119,213,112,20,92013111--97106410820,91,619,313,312,70,62014111--9785310620,71,619,113,212,70,52015111--9785310520,41,618,813,012,50,5

Bemærkninger:Fra 2008 er angivet Danmarks Statistiks nye opgørelsesmetode af ledigheden.Antallet af aktiverede er beregnet på grundlag af skønnet for det samlede antal forsikrede aktiverede på § 17.46.02.Refusion af driftsudgifter ved aktivering, samt antal forventede personer i virksomhedspraktik.Kilde:Danmarks Statistik, Arbejdsløshedsstatistikken.

17.32.11. Uddannelsesydelse til forsikrede ledige(Lovbunden)Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................Indtægtsbevilling ....................................................................................10. Uddannelsesydelse til forsikrede ledige .....................................Udgift ..............................................................................................44. Tilskud til personer .................................................................20. Kommunal medfinansiering af uddannelsesydelse tilforsikrede ledige ............................................................................Indtægt ...........................................................................................30. Skatter og afgifter ....................................................................

F92,449,492,492,4

2013----

2014----

2015----

49,449,4

§ 17.32.11.10.

253

10. Uddannelsesydelse til forsikrede ledigeI Aftale om forenkling af beskæftigelsesindsatsen er det lagt til grund, at initiativerne træderi kraft d. 2. januar 2012. Som følge af en udskudt fremsættelse af lovforslagene træder initiati-verne først i kraft 5. marts 2012. I 2012 er der derfor forventede udgifter til uddannelsesydelsepå 92,4 mio. kr.Ændret aktivitetsoversigt2006I.II.AktivitetAntal helårspersoner............Ressourceforbrug (12 p/l)Statslige udgift (mio. kr.)....Kommunernes medfinansi-ering (mio. kr.) ....................---2007---2008---2009864175-20102.808569-20112.610530226201245192492013---2014---2015---

20. Kommunal medfinansiering af uddannelsesydelse til forsikrede ledigeI Aftale om forenkling af beskæftigelsesindsatsen er det lagt til grund, at initiativerne træderi kraft d. 2. januar 2012. Som følge af en udskudt fremsættelse af lovforslagene træder initiati-verne først i kraft 5. marts 2012. I 2012 er der derfor forventede indtægter fra kommunernesmedfinansiering af uddannelsesydelse på 49,4 mio. kr.

17.35. Kontanthjælp m.v.17.35.01. Kontanthjælp (tekstanm. 126)(Lovbunden)Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Kontanthjælp ................................................................................Udgift ..............................................................................................42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................

F345,0345,0345,0

2013351,4351,4351,4

2014389,4389,4389,4

2015399,7399,7399,7

10. KontanthjælpI Aftale om forenkling af beskæftigelsesindsatsen er det lagt til grund, at initiativerne træderi kraft d. 2. januar 2012. Som følge af en forsinket fremsættelse af lovforslagene træder initiati-verne først i kraft 5. marts 2012. I 2012 er virkningen derfor 14,2 mio. kr.Som følge af nyt skøn er bevillingen på ændringsforslaget til finansloven for 2012 forøgetmed 179,6 mio. kr. i 2012, 184,1 mio. kr. i 2013, 193,6 mio. kr. i 2014 og 198,9 mio. kr. i 2015.Bevillingen er samlet forøget med 179,7 mio. kr. i 2012, 184,1 mio. kr. i 2013, 193,6 mio.kr. i 2014 og 198,9 mio. kr. i 2015 som følge af nyt skøn og den udskudte fremsættelse af Aftaleom forenkling af beskæftigelsesindsatsen.Som led i Aftale om finansloven for 2012 mellem regeringen og Enhedslisten afskaffes fat-tigdomsydelserne i kontanthjælpssystemet, herunder starthjælp, introduktionsydelse, kontant-hjælpsloftet og timereglen. På det grundlag er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for2012 forhøjet med 57,6 mio. kr. i 2012, 59,4 mio. kr. i 2013, 63,4 mio. kr. i 2014 og 65,8 mio.kr. i 2015.Som led i finansieringen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti og DetKonservative Folkeparti om politiets og anklagemyndighedens økonomi i 2012-2015 afskaffesvarighedskravet på 26 uger til første tilbud for ledige under 30 år. På den baggrund er bevillingenforøget med 24,6 mio. kr. i 2012 og 32,8 mio. kr. i 2013-2015.

254

§ 17.35.01.10.

Som led i Aftale om finansloven for 2012 mellem regeringen og Enhedslisten afskaffes fat-tigdomsydelserne i kontanthjælpssystemet, herunder starthjælp, introduktionsydelse, kontant-hjælpsloftet og timereglen. Som følge heraf overflødiggøres beslutningsforslag nr. B 55 om tillægtil unge under 25 år med psykiske lidelser, der modtager starthjælp. På det grundlag er bevillingenpå ændringsforslag til finansloven for 2012 reduceret med 0,2 mio. kr. årligt i hvert af årene2012-2015.Det indgår i Aftale om finansloven for 2012, at regeringen og Enhedslisten er enige om atafvikle de skærpede sanktioner over for personer på kontanthjælp mv, som blev indført i forbin-delse med Aftale om ambitioner om mere. På det grundlag er bevillingen på ændringsforslag tilfinanslov for 2012 forøget med 27,2 mio. kr. årligt i 2012-2015.Som led i aftalen om finansloven for 2012 forlænges dagpengeperioden midlertidigt med ethalvt år for alle forsikrede ledige, der opbruger dagpengeretten i andet halvår af 2012. Som følgeheraf er bevillingen på ændringsforslag til finanslov for 2012 reduceret med 38,1 mio. kr. i 2012og 19,0 mio. kr. i 2013.Som led i Aftale om finansloven for 2012 mellem regeringen og Enhedslisten iværksættesen ny indsats mod ungdomsarbejdsløshed. På det grundlag er bevillingen på ændringsforslag tilfinansloven reduceret med 2,6 mio. kr. i 2012, med 5,2 mio. kr. i 2013 og med 2,6 mio. kr. i 2014.Det indgår i Aftale om finansloven for 2012, at regeringen og Enhedslisten er enige om atforbedre vilkårene for ledige, blandt andet gennem bedre muligheder for uddannelse og opkvali-ficering samt en bedre aktivering, som bringer ledige i job. På det grundlag er bevillingen påændringsforslag til finansloven øget med 96,8 mio. kr. i 2012, med 72,3 mio. kr. i 2013, og 75,2mio. kr. i hvert af årene 2014 -2015.Med 30 pct. statsrefusion forventes en statslig udgift på 3.257,6 mio. kr. i 2012.Ændret aktivitetsoversigt2006I.AktivitetAntal helårspersoner (1.000)II. Ressourceforbrug (12 p/l)Statslige udgifter (mio. kr.)III. Gns. enhedsomkostningOffentlige udgifter pr. helårs-person (1.000 kr.)83,24.310125200775,83.178120200869,93.015123200979,02.997108201083,03.115113201183,22.833107201294,33.258115201399,73.4741162014101,93.5561162015102,03.558116

17.35.03. Ledighedsydelse (tekstanm. 126)(Lovbunden)Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Ledighedsydelse til personer i forbindelse med ferie ..............Udgift ..............................................................................................42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................20. Ledighedsydelse til personer i visitations- og mellem-perioder m.v. .................................................................................Udgift ..............................................................................................42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................40. Ledighedsydelse med 50 procent refusion til personer iaktivering .......................................................................................Udgift ..............................................................................................42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................

F-7,20,40,4

201315,70,70,7

201431,60,70,7

201547,20,70,7

-44,5-44,5

-13,0-13,0

-1,5-1,5

9,99,9

64,164,1

60,160,1

61,961,9

63,663,6

§ 17.35.03.50. Ledighedsydelse med 30 procent refusion til personer iaktivering .......................................................................................Udgift ..............................................................................................42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................

255

-27,2-27,2

-32,1-32,1

-29,5-29,5

-27,0-27,0

10. Ledighedsydelse til personer i forbindelse med ferieDet indgår i regeringens oplæg til finansloven for 2012, at den forudsatte målretning affleksjobordningen gennemføres senere som led i et samlet udspil til en førtidspensions- ogfleksjobreform. På det grundlag er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2012 forøgetmed 0,4 mio. kr. i 2012 og med 0,7 mio. kr. i hvert af årene 2013-2015.Med 30 pct. refusion forventes således en statslig udgift på 26,3 mio. kr. i 2012.20. Ledighedsydelse til personer i visitations- og mellemperioder m.v.Som følge af nyt skøn er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2012 reduceretmed 72,3 mio. kr. i 2012 og 74,3 mio. kr. i hvert af årene 2013-2015.Det indgår i regeringens oplæg til finansloven for 2012, at den forudsatte målretning affleksjobordningen gennemføres senere som led i et samlet udspil til en førtidspensions- ogfleksjobreform. På det grundlag er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2012 forøgetmed 27,8 mio. kr. i 2012, 61,3 mio. kr. i 2013, 72,8 mio. kr. i 2014 og med 84,2 mio. kr. i 2015.Med 30 pct. refusion forventes således en statslig udgift på 420,7 mio. kr. i 2012.40. Ledighedsydelse med 50 procent refusion til personer i aktiveringSom følge af nyt skøn er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2012 forøget med68,1 mio. kr. i 2012 og 67,3 mio. kr. i hvert af årene 2013-2015.Det indgår i regeringens oplæg til finansloven for 2012, at den forudsatte målretning affleksjobordningen gennemføres senere som led i et samlet udspil til en førtidspensions- ogfleksjobreform. På det grundlag er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2012 redu-ceret med 4,0 mio. kr. i 2012, 7,2 mio. kr. i 2013, 5,4 mio. kr. i 2014 og med 3,7 mio. kr. i 2015.Med 50 pct. refusion forventes således en statslig udgift på 144,4 mio. kr. i 2012.50. Ledighedsydelse med 30 procent refusion til personer i aktiveringSom følge af nyt skøn er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2012 reduceretmed 21,6 mio. kr. i 2012 og 22,1 mio. kr. i hvert af årene 2013-2015.Det indgår i regeringens oplæg til finansloven for 2012, at den forudsatte målretning affleksjobordningen gennemføres senere som led i et samlet udspil til en førtidspensions- ogfleksjobreform. På det grundlag er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2012 redu-ceret med 5,6 mio. kr. i 2012, 10,0 mio. kr. i 2013, 7,4 mio. kr. i 2014 og med 4,9 mio. kr. i 2015.Med 30 pct. refusion forventes en statslig udgift på 93,7 mio. kr. i 2012.Ændret aktivitetsoversigt2006I.AktivitetAntal helårspersoner ...........I forbindelse med ferie ......I visitations- og mellemperi-ode, mv. med 30 pct. re-Fusion .................................I aktivering med 65 pct. re-Fusion .................................I aktivering med 50 pct. re-fusion ..................................I aktivering med 30 pct. re-fusion ..................................I alt ......................................Ressourceforbrug (12 p/l)200720082009201020112012201320142015

1.210

320

3508.070--

3209.960--

3707.9702.780-

430

390

400

11.200 10.520----

8.750 10.120 10.120 10.180 10.280-800-1.400-1.400-1.410-1.420

--12.410 10.840

--- 1.780 1.560 1.560 1.570 1.5908.420 10.820 11.120 11.760 13.470 13.470 13.550 13.690

II.

256Statslige udgifter (mio. kr.)I forbindelse med ferie (301pct.)I visitations- og mellemperi-ode, mv. (30 pct.)2..............I aktivering (65 pct.) ...........I aktivering (50 pct.) ...........I aktivering (30 pct.) ..........I alt ......................................

§ 17.35.03.50.

36705---741

33662---695

41490---531

6620---626

41473357--871

25460-7094649

26421-14494685

26424-14594689

27429-14696698

Bemærkninger:1) Frem til 1. januar 2011 refunderede staten 50 pct. på kontoen. 2) Frem til 1. januar 2011 refunderedestaten 35 pct. på kontoen.

17.35.04. Revalideringsydelse m.v. (tekstanm. 126)(Lovbunden)Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................20. Revalideringsydelse med 65 procent refusion ved virk-somhedspraktik .............................................................................Udgift ..............................................................................................42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................50. Revalideringsydelse med 50 procent refusion ...........................Udgift ..............................................................................................42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................60. Revalideringsydelse med 30 procent refusion ...........................Udgift ..............................................................................................42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................

F-50,2

2013-50,6

2014-50,7

2015-50,7

-89,6-89,628,528,510,910,9

-90,0-90,028,528,510,910,9

-90,0-90,028,428,410,910,9

20. Revalideringsydelse med 65 procent refusion ved virksomhedspraktikI Aftale om forenkling af beskæftigelsesindsatsen er der lagt til grund, at initiativerne træderi kraft den 2. januar 2012. Som følge af en forsinket fremsættelse af lovforslagene træder initia-tiverne først i kraft 5. marts 2012. I 2012 er virkningen derfor kun 1,8 mio. kr.Som følge af nyt skøn er bevillingen på ændringsforlag reduceret med 90 mio. kr. i hvert afårene 2012-2015.Bevillingen er samlet reduceret med 89,6 mio. kr. i 2012 og 90 mio. kr. i hvert af årene2013-2015 som følge af nyt skøn og den udskudte fremsættelse af Aftale om forenkling af be-skæftigelsesindsatsen.Der forventes en statslig udgift på 365,9 mio. kr. i 2012.Ændret aktivitetsoversigt2006I.II.AktivitetAntal helårspersoner (1.000)Ressourceforbrug (12 p/l)Statslige udgifter (mio. kr.)4,857420074,963220084,661820094,159220104,456920113,952320122,636620132,636620142,636620152,6368

Kilde:Kommunernes refusionsanmeldelser og Danmarks Statistik (Hjælp efter lov om aktiv socialpolitik).

§ 17.35.04.50.

257

50. Revalideringsydelse med 50 procent refusionSom følge af nyt skøn er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2012 forøget med28,5 mio. kr. i hvert af årene 2012-2013 og 28,4 mio. kr. i hvert af årene 2014-2015.Der forventes en statslig udgift på 580,3 mio. kr. 2012.Ændret aktivitetsoversigt2006I.II.AktivitetAntal helårspersoner (1.000)Ressourceforbrug (12 p/l)Statslige udgifter (mio. kr.)200720082009201020117,363220126,558020136,556820146,556520156,6566

Kilde:Kommunernes refusionsanmeldelser og Danmarks Statistik (Hjælp efter lov om aktiv socialpolitik).

60. Revalideringsydelse med 30 procent refusionSom følge af nyt skøn er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2012 forøget med10,9 mio. kr. i hvert af årene 2012-2015.Der forventes en statslig udgift på 143,5 mio. kr. i 2012.Ændret aktivitetsoversigt2006I.II.AktivitetAntal helårspersoner (1.000)Ressourceforbrug (12 p/l)Statslige udgifter (mio. kr.)200720082009201020112,111720122,714420132,714120142,714120152,7141

Kilde:Kommunernes refusionsanmeldelser og Danmarks Statistik (Hjælp efter lov om aktiv socialpolitik).

17.38. Dagpenge ved sygdom17.38.01. Dagpenge ved sygdom(Lovbunden)Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Sygedagpenge med 100 pct. refusion .........................................Udgift ..............................................................................................42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................20. Sygedagpenge med 50 pct. refusion ...........................................Udgift ..............................................................................................42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................40. Sygedagpenge med 30 pct. refusion ...........................................Udgift ..............................................................................................42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................50. Sygedagpenge med 50 pct. refusion til personer i akti-vering ..............................................................................................Udgift ..............................................................................................42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................60. Sygedagpenge med 30 pct. refusion til personer i akti-vering ..............................................................................................Udgift ..............................................................................................42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................

F-145,3-5,0-5,0-176,4-176,4130,3130,3

2013-146,2-5,1-5,1-176,3-176,3130,3130,3

2014-147,1-5,1-5,1-176,0-176,0129,7129,7

2015-147,9-5,1-5,1-178,9-178,9133,7133,7

-117,0-117,0

-116,9-116,9

-117,8-117,8

-119,8-119,8

22,822,8

21,821,8

22,122,1

22,222,2

258

§ 17.38.01.10.

10. Sygedagpenge med 100 pct. refusionI Aftale om forenkling af beskæftigelsesindsatsen er det lagt til grund, at initiativerne træderi kraft den 2. januar 2012. Som følge af en forsinket fremsættelse af lovforslagene træder initia-tiverne først i kraft 5. marts 2012. I 2012 er virkningen derfor 9,6 mio. kr.Bevillingen er samlet reduceret med 5,0 mio. kr. i 2012 og 5,1 mio. kr. i perioden 2013-2015som følge af den udskudte fremsættelse af Aftale om forenkling af beskæftigelsesindsatsen.Med 100 pct. refusion forventes en statslig udgift på 1.878,0 mio. kr. i 2012.20. Sygedagpenge med 50 pct. refusionSom følge af nyt skøn er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2012 reduceretmed 176,4 mio. kr. i 2012, 176,3 mio. kr. i 2013, 176,0 mio. kr. i 2014 og 178,9 mio. kr. i 2015.Med 50 pct. refusion forventes en statslig udgift på 803,0 mio. kr. i 2012.40. Sygedagpenge med 30 pct. refusionI Aftale om forenkling af beskæftigelsesindsatsen er det lagt til grund, at initiativerne træderi kraft d. 2. januar 2012. Som følge af en forsinket fremsættelse af lovforslagene træder initiati-verne først i kraft 5. marts 2012. I 2012 er virkningen derfor -0,4 mio. kr.Som følge af nyt skøn er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2012 forhøjetmed 130,2 mio. kr. i 2012, 130,3 mio. kr. i 2013, 129,7 mio. kr. i 2014 og 133,7 mio. kr. i 2015.Bevillingen er samlet forhøjet med 130,3 mio. kr. i hvert af årene 2012 og 2013, 129,7 mio.kr. i 2014 og 133,7 mio. kr. i 2015 som følge af nyt skøn og den udskudte fremsættelse af Aftaleom forenkling af beskæftigelsesindsatsen.Med 30 pct. refusion forventes en statslig udgift på 1.633,0 mio. kr. i 2012.50. Sygedagpenge med 50 pct. refusion til personer i aktiveringSom følge af nyt skøn er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2012 reduceretmed 117,0 mio. kr. i 2012, 116,9 mio. kr. i 2013, 117,8 mio. kr. i 2014 og 119,8 mio. kr. i 2015.Statens udgifter til dagpenge ved sygdom for personer i aktivering med 50 pct. refusion for-ventes at udgøre 823,0 mio. kr. i 2012.60. Sygedagpenge med 30 pct. refusion til personer i aktiveringSom følge af nyt skøn er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2012 forhøjetmed 22,8 mio. kr. i 2012, 21,8 mio. kr. i 2013, 22,1 mio. kr. i 2014 og 22,2 mio. kr. i 2015.Statens udgifter til dagpenge ved sygdom for personer i aktivering med 30 pct. refusion for-ventes at udgøre 166,0 mio. kr. i 2012.Ændret aktivitetsoversigt2006I Aktivitet/udgiftsbehovArbejdsstyrke (1.000 pers.) ........Antal helårspersoner med syge-dagpenge (1.000) ............................med 100 % refusion....................med 50 % refusion......................med 65 % refusion......................med 30 % refusion......................med 50 % refusion ifm. aktiveringmed 30 % refusion ifm. aktiveringII Ressourceforbrug (12 p/l)Statslige udgifter 100 % refusion(mio. kr.) ....................................Offentlige udgifter i alt 50 % re-fusion (mio. kr.) .........................Offentlige udgifter i alt 65 %refusion (mio. kr.)2.79016,051,520072.80016,857,520082.73414,857,920092.74613,958,620102.74713,413,816,027,620112.80913,214,3-32,610,70,42.4292.38420122.7359,99,7-31,29,83,31.8781.606-20132.7299,79,2-30,69,83,31.8381.528-20142.7269,99,3-30,79,93,31.8571.544-20152.72510,19,4-30,910,03,31.9201.598-

3.0368.919

3.2089.944

2.8229.908

2.5919.783

2.4962.078

§ 17.38.01.60.Offentlige udgifter i alt 30 %refusion (mio. kr.)Offentlige udg. i alt 50 % refu-sion (mio. kr.) ifm. aktiveringOffentlige udg. I alt 30 % refu-sion (mio. kr.) ifm. AktiveringIII.Gns. enhedsomkostning (dag-pengebeløb) pr. helårsperson(1.000 kr.)med 100 % refusion ..................med 50 % refusion......................med 65 % refusion......................med 30 % refusion ....................med 50 % refusion ifm aktiveringmed 30 % refusion ifm aktiveringMaksimale årlige dagpengebeløb

259

4.922

4.6461.78559,5

5.4431.646553

5.3301.652551

5.3481.658553

5.4931.706567

190173

191173

190171

187167

188165166

183

203

183164-164164164199

189166-174168168205

193169-178171171209

Arbejdsmarkedsservice17.41. Fællesudgifter17.41.01. Arbejdsmarkedsstyrelsen(Driftsbev.)Bevillingen er forhøjet med 0,7 mio. kr. årligt fra 2012 vedrørende forankring af en kon-cernfælles indkøbsfunktion i Arbejdsmarkedsstyrelsen.1. Ændring af budgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling .............................................................................Udgift .....................................................................................................Årets resultat ..........................................................................................10. Almindelig virksomhed ................................................................Udgift ..............................................................................................

F20120,70,7-0,7

BO120130,70,7-0,7

BO220140,70,7-0,7

BO320150,70,7-0,7

6. Specifikation af udgifter pr. opgaveMio. kr.Udgift i alt ...............................................0.1.2.3.4.5.6.Hjælpefunktioner samt generel ledel-se og administration .........................Styring ...............................................Politikudvikling ................................Vidensgenering og kommunikationUnderstøtning af beskæftigelsesinds-atsen .................................................En særlig indsats for borgere, der harsvært ved at få fodfæste på arbejds-markedet ...........................................Understøtning af jobcentre ...............R2009127,549,8---47,58,222,2R2010102,840,3---52,45,15,0B2011126,125,250,418,931,5---F2012122,943,030,736,912,3---BO12013118,141,429,535,411,8---BO22014117,941,229,535,411,8---BO32015115,240,328,834,611,5---

2608. Ændring af personaleR2009Personale i alt (årsværk) ............................Lønninger i alt (mio. kr.) ..........................Lønsumsloft (mio. kr.) ...............................

§ 17.41.01.

R2010------

B2011---

F201210,60,6

BO1201310,60,6

BO2201480,60,6

BO3201580,60,6

Der er foretaget en teknisk justering af årsværkstabellen i anmærkningerne.

17.41.11. Det statslige beskæftigelsessystem (tekstanm. 106 og 111)(Driftsbev.)Som led i Aftale om finansloven for 2012 mellem regeringen og Enhedslisten er det besluttetat iværksætte en øget indsats mod ungdomsarbejdsløshed. Bevillingen er som følge heraf forhøjetmed i alt 15,0 mio. kr. årligt i 2012-2013 til en øget indsats vedrørende brugen af jobrotations-ordningen og trainee-forløb.1. Ændring af budgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling .............................................................................Udgift .....................................................................................................Årets resultat ..........................................................................................10. Beskæftigelsesregioner .................................................................Udgift ..............................................................................................

F201215,015,0-15,0

BO1201315,015,0-15,0

BO22014----

BO32015----

10. BeskæftigelsesregionerSom led i Aftale om finansloven for 2012 mellem regeringen og Enhedslisten er bevillingenforhøjet med i alt 15,0 mio. kr. årligt i 2012 og 2013 som led i en øget indsats mod ungdoms-arbejdsløshed.Med henblik på at fremme brugen af jobrotationsordningen etableres en koordinationsfunk-tion i beskæftigelsesregionerne, hvor en række jobrotationskoordinatorer skal fremme brugen afordningen. Jobrotationskoordinatorerne skal facilitere og udbrede gode metoder og best practice,så det bliver lettere for jobcentrene at etablere jobrotationspladser til især unge ufaglærte ogfaglærte på offentlige arbejdspladser.Der iværksættes herudover en målrettet indsats for at fremme trainee-forløb. Beskæftigelses-regionerne skal bl.a. fungere som bindeled mellem AC, FTF, virksomheder og jobcentre ved atopsamle og sprede viden om, hvad der virker i forhold til trainee-forløb, f.eks. best practice iforbindelse med oprettelsen af trainee-forløb.6. Specifikation af udgifter pr. opgaveMio. kr.Udgift i alt ...............................................0.1.2.3.4.5.Hjælpefunktioner samt generel ledel-se og administration .........................Overvågning og analyse af arbejds-marked ...............................................Sikring af resultater og effekter ijobcentrene .......................................Sekretariatsbetjening af de regionalebeskæftigelsesråd .............................Specialfunktioner .............................International rekruttering ..................R2009-------R2010187,534,323,672,59,219,928,0B2011187,629,530,170,311,424,122,2F2012186,031,131,774,112,215,321,6BO12013165,827,227,865,010,714,121,0BO22014143,022,823,354,48,912,920,6BO32015140,122,422,853,38,712,720,2

§ 17.41.11.10.

261

Der er teknisk forudsat en årsværkspris på 0,5 mio. kr.

17.41.12. Beskæftigelsesrettede aktiviteter (tekstanm. 115)(Reservationsbev.)Som led i finansieringen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedsli-sten, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om fordeling af forskningsreserven 2012reduceres bevillingerne til beskæftigelsesrettede aktiviteter og den centrale pulje til en særlig be-skæftigelsesindsats fra 2012 og frem med i alt 15 mio. kr. årligt.Som led i Aftale om finansloven for 2012 mellem regeringen og Enhedslisten er der afsat1,0 mio. kr. i 2014 til evaluering af forsøgsordningen vedrørende jobpræmie for kontanthjælps-modtagere med længerevarende ledighed.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Beskæftigelsesrettede aktiviteter .................................................Udgift ..............................................................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................20. Central pulje til en særlig beskæftigelsesindsats ......................Udgift ..............................................................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................50. Evaluering m.m. ............................................................................Udgift ..............................................................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................

F-15,0-7,5-7,5-7,5-4,0-3,5--

2013-15,0-7,5-7,5-7,5-4,0-3,5--

2014-14,0-7,5-7,5-7,5-4,0-3,51,01,0

2015-15,0-7,5-7,5-7,5-4,0-3,5--

10. Beskæftigelsesrettede aktiviteterSom led i finansieringen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedsli-sten, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om fordeling af forskningsreserven 2012er bevillingen til beskæftigelsesrettede aktiviteter reduceret med 7,5 mio. kr. årligt fra 2012 ogfrem. Bevillingsreduktionen sker som led i en fortsat målretning af de samlede udgifter på be-skæftigelsesområdet.Ændret aktivitetsoversigt2006II.Ressourceforbrug (mio. kr.12 p/l)Statslige udgifterOvervågning og analyse afdet regionale arbejdsmarkedSikring af resultater og ef-fekter i jobcentreneMetodeudviklingsaktivitetervedrørende indsatsen i job-centrene200720082009201020112012201320142015

---

121110

142314

132012

262Gennemførelse af statsligerammeudbud af indsatsen forsærlige grupperAnalyser vedrørende special-funktioners indsatsområderDialog- og informationsakti-viteterKompetenceudviklingsaktivi-teterI alt

§ 17.41.12.10.

-----

335347

219669

218561

Bemærkninger:Budgettering på formål er vejledende.

20. Central pulje til en særlig beskæftigelsesindsatsSom led i finansieringen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedsli-sten, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om fordeling af forskningsreserven 2012er bevillingen til den centrale pulje til en særlig beskæftigelsesindsats reduceret med 7,5 mio. kr.årligt fra 2012 og frem. Bevillingsreduktionen sker som led i en fortsat målretning af de samledeudgifter på beskæftigelsesområdet.50. Evaluering m.m.Som led i Aftale om finansloven for 2012 mellem regeringen og Enhedslisten er der afsat1,0 mio. kr. i 2014 til evaluering af forsøgsordningen vedrørende jobpræmie for kontanthjælps-modtagere med længerevarende ledighed.

17.46. Aktiv beskæftigelsesindsatsBevillingerne under aktivitetsområde 17.46. Aktiv beskæftigelsesindsats dækker de statsligeudgifter til en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. LBK nr. 710 af 23. juni 2011 om en aktiv beskæf-tigelsesindsats med senere ændringer samt LBK nr. 731 af 15. juni 2010 om ansvaret for ogstyringen af den aktive beskæftigelsesindsats med senere ændringer, hvilket omfatter de statsligerefusioner til den kommunale beskæftigelsesindsats og de statslige udgifter til beskæftigelsesre-gionernes indsats. Udgifterne er tidligere afholdt under aktivitetsområde 17.47. og 17.48.

§ 17.46.

263

Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.2.9BeskrivelseDer er overførselsadgang mellem § 17.46.73. Tværgående IT-under-støtning i beskæftigelsesindsatsen og § 17.41.11. Det statslige beskæf-tigelsessystem.Der er overførselsadgang mellem § 17.46.73. Tværgående It-understøt-ning i beskæftigelsesindsatsen og § 17.11.12. BeskæftigelsesministerietsIT.Der er overførselsadgang fra § 17.46.76. Styrket indsats for at nedbringesygefravær til § 17.21.01. Arbejdstilsynet, § 17.21.02. Det NationaleForskningscenter for Arbejdsmiljø og § 17.41.01. Arbejdsmarkedssty-relsen.Der er overførselsadgang fra § 17.41.11. Det statslige beskæftigelses-system, § 17.46.27. Særlig indsats for unge og § 17.46.73. TværgåendeIT-understøtning i beskæftigelsesindsatsen til § 17.46.74. Jobrotation.Der er overførselsadgang fra § 17.46.74. Jobrotation til § 17.46.75. Jo-brotation til særlige grupper med videregående uddannelse.Der er overførselsadgang fra § 17.46.70. Tværgående aktiviteter mellemstat, kommuner og andre aktører til § 17.41.01. Arbejdsmarkedsstyrel-sen.Der er overførselsadgang fra § 17.46.30. Styrket indsats for ledigeordblinde og læse-skrivesvage til § 17.46.73. Tværgående IT-under-støtning i beskæftigelsesindsatsen.Der er adgang til overførsel af låneramme mellem § 17.46.73. og §17.23.01. og mellem § 17.46.73. og § 17.41.01.

BV.2.6.4.

17.46.02. Refusion af driftsudgifter ved aktivering (tekstanm. 126)(Lovbunden)Som led i Aftale om en styrket indsats over for unge ledige, som blev indgået mellem Ven-stre, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Det Konservative Folkepartiog Kristendemokraterne den 7. juli 2011, er der afsat yderligere 2,7 mio. kr. i 2012. Med akt.176 af 1. september 2011 vedrørende finansiering af initiativer for unge ledige blev der endvidereafsat yderligere 1,7 mio. kr. i 2011. Den bevillingsmæssige konsekvens heraf vil blive indarbejdetpå lov om tillægsbevilling for 2011. Dermed udvides forsøgsordningen til at gælde for alle ledigeuanset forudgående uddannelse. Udvidelsen gælder perioden fra 1. september 2011 og frem til1. august 2012.Den gennemsnitlige ledighed skønnes ved Økonomisk Redegørelse i august 2011 til 108.800fuldtidspersoner i 2012.Som følge af et nyt skøn er bevillingen på ændringsforslag til finanslov for 2012 reduceretmed 451,7 mio. kr. i 2012, 459,2 mio. kr. i 2013, 468,3 mio. kr. i 2014 og 471,4 mio. kr. i 2015.Som led i finansieringen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti og DetKonservative Folkeparti om politiets og anklagemyndighedens økonomi i 2012-2015 er bevillin-gen på ændringsforslag til finansloven reduceret med 69,5 mio. kr. i 2012 og 92,7 mio. kr. årligti 2013-2015, som følge af afskaffelsen af varighedskravet ved første aktiveringstilbud til unge.Som led i finansieringen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedsli-sten, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om fordeling af forskningsreserven 2012er bevillingen på ændringsforslag til finansloven reduceret med 12,9 mio. kr. i 2012 og 2,1 mio.kr. i 2013, som følge af afskaffelsen af fuldtidsaktivering efter 2½ år.

264

§ 17.46.02.

Som følge af Aftale om finansloven for 2012 mellem regeringen og Enhedslisten er forsøgenemed bedre muligheder for uddannelse af ufaglærte ledige og opkvalificering i forbindelse medansættelse uden løntilskud forlænget fra 1. august 2012 til 1. august 2013.Som følge af Aftale om finansloven for 2012 mellem regeringen og Enhedslisten afskaffestvungen brug af andre aktører i beskæftigelsesindsatsen for ledige akademikere.Det indgår i Aftale om finansloven for 2012, at regeringen og Enhedslisten er enige om atafvikle de skærpede sanktioner over for personer på kontanthjælp mv., som blev indført i for-bindelse med Aftale om ambitioner om mere. På det grundlag er bevillingen på ændringsforslagtil finanslov for 2012 forhøjet med 5,8 mio. kr. årligt i 2014-2015.Det indgår i regeringens oplæg til finansloven 2012, at den forudsatte målretning af fleksjo-bordningen gennemføres senere som led i et samlet udspil til en førtidspensions- og fleksjobre-form. På det grundlag er bevillingen på ændringsforslag til finanslov for 2012 reduceret med 5,2mio. kr. i 2012, 10,5 mio. kr. årligt i 2013-2014 og 11,5 mio. kr. i 2015.Som led i Aftale om finansloven for 2012 mellem regeringen og Enhedslisten forlængesdagpengeperioden midlertidig med et halvt år for alle forsikrede ledige, der opbruger dagpenge-retten i andet halvår af 2012. Som følge heraf er bevillingen på ændringsforslag til finanslov for2012 forhøjet med 19,9 mio. kr. i 2012 og 10,1 mio. kr. i 2013.Som led i Aftale om finansloven for 2012 mellem regeringen og Enhedslisten iværksættesen ny indsats mod ungdomsarbejdsløshed. På det grundlag er bevillingen på ændringsforslag tilfinanslov for 2012 reduceret med 2,6 mio. kr. årligt i 2012-2013.Det indgår i Aftale om finansloven for 2012, at regeringen og Enhedslisten er enige om atforbedre vilkårene for ledige, blandt andet gennem bedre muligheder for uddannelse og opkvali-ficering samt en bedre aktivering, som bringer ledige i job. På det grundlag er bevillingen påændringsforslag til finanslov for 2012 forhøjet med 6,4 mio. kr. i 2012, med 33,8 mio. kr. i 2013og 21,6 mio. kr. årligt i 2014 -2015.Som følge af et nyt skøn er bevillingen på ændringsforslag til finanslov for 2012 forhøjetmed 6,0 mio. kr. årligt i 2012-2015.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Refusion af driftsudgifter ved aktivering ..................................Udgift ..............................................................................................42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................

F-501,1-501,1-501,1

2013-511,4-511,4-511,4

2014-538,1-538,1-538,1

2015-542,2-542,2-542,2

10. Refusion af driftsudgifter ved aktiveringÆndret aktivitetsoversigt2006I.AktivitetAntal helårspersoner ..........heraf dagpengemodtagere itilbud ..................................heraf kontant- og start-hjælpsmodtagere ................heraf revalidender ..............heraf sygedagpengemodtage-re .........................................heraf ledighedsydelsesmodta-gere .....................................heraf dagpengemodtagere iselvvalgt uddannelse ..........Ressourceforbrug (12 p/l)Statens andel i året (mio. kr.)--------2007--------2008--------2009--------201020112012201320142015

- 76.849 60.100 56.200 54.700 54.750- 14.100 12.9756.3004.3004.325

- 35.736 28.175 30.850 31.325 31.325- 11.898 11.650 11.650 11.675 11.700- 10.722---1.7832.6102.8063.3501.5252.4252.4853.3251.4752.6002.3363.3501.4502.6002.2783.3751.4252.6002.279

II.

§ 17.46.02.10.

265

Bemærkninger:Der vises antallet af helårspersoner i vejledning og opkvalificering, inklusiv ordinær uddannelse, for alle nævntemålgrupper. Antallet af modtagere af sygedagpenge er inkl. 10.071 delvist raskmeldte for 2011, men skønnes eksklusivfra 2012, da der ikke er aktivitetsoplysninger om, hvor mange delvist raskmeldte der modtager vejledning og opkvalifi-cering.Kommuner medfinansierer dagpengeudgifter over § 17.32.01.Kommuner får refusion for kontant- og starthjælpsmodtagere over § 17.46.41.20 og 30.Kommuner får refusion for revalideringsydelse over § 17.35.04.50. og 60Kommuner får refusion for sygedagpenge (inklusiv delvis raskmeldte) over § 17.38.01.50 og 60.Kommuner får refusion for ledighedsydelse (inklusiv særlig ydelse efter §§ 74 og 74 i efter lov om aktiv socialpo-litik) over § 17.35.03.40 og 50.På finansloven for 2011 er der budgetteret med, at kommuner medfinansierer uddannelsesydelse over § 17.32.11.for personer på seks ugers selvvalgt uddannelse. Som følge af Aftale om forenkling af beskæftigelsesindsatsen medfi-nansierer kommunerne dagpenge for personer på seks ugers selvvalgt uddannelse.Vedrørende aktivitet og udgifter før 2010 henvises til § 17.46.01. Refusion af driftsudgifter ved aktivering af for-sikrede ledige, § 17.46.15. Seks ugers selvvalgt uddannelse til forsikrede ledige, § 17.46.21.10. Refusion af driftsudgifterved aktivering af kontanthjælpsmodtagere, § 17.46.22.10. Refusion af driftsudgifter ved aktivering af modtagere af sy-gedagpenge og § 17.46.22.20. Refusion af driftsudgifter ved aktivering af modtagere af ledighedsydelse.

17.46.14. Indsats ved større afskedigelser (tekstanm. 115)(Reservationsbev.)Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Indsats ved større afskedigelser ..................................................Udgift ..............................................................................................42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................20. Supplerende varslingsindsats ......................................................Udgift ..............................................................................................42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................

F20,010,010,010,010,0

2013-----

2014-----

2015-----

10. Indsats ved større afskedigelserI BEK om forsøgsordninger efter lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæfti-gelsesindsats, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om sygedagpenge ændres kravene i§ 102, stk. 3 i LBK nr. 710 af 23. juni 2011 om en aktiv beskæftigelsesindsats med senere æn-dringer til, hvornår der foreligger større afskedigelser i en forsøgsperiode fra d. 1. januar 2011til den 31. december 2012.Som følge af Aftale om finansloven for 2012 mellem regeringen og Enhedslisten er det be-sluttet, at ledige skal have bedre vilkår. På det grundlag er bevillingen på ændringsforslag til fi-nanslov for 2012 forhøjet med 10,0 mio. kr. i 2012.Ændret aktivitetsoversigt2006Ressourceforbrug (12 p/l)Statens andel i året mio. kr.-200722008120092920101320117201217201372014720157

20. Supplerende varslingsindsatsDet indgår i Aftale om finansloven for 2012, at regeringen og Enhedslisten er enige om atforbedre vilkårene for ledige, blandt andet gennem bedre muligheder for uddannelse og opkvali-ficering samt en bedre aktivering, som bringer ledige i job. På det grundlag er bevillingen påændringsforslag til finanslov for 2012 forhøjet med 10,0 mio. kr. i 2012 til at forlænge forsøgetmed en supplerende varslingsindsats i perioden 1. januar til 31. december 2012.

266Ændret aktivitetsoversigt2006Ressourceforbrug (12 p/l)Statens andel i året mio. kr.-2007

§ 17.46.14.20.

2008--

2009-

201025

201125

201210

2013-

2014-

2015-

17.46.16. Regionale puljer til en aktiv beskæftigelsesindsats (tekstanm. 115)(Re-servationsbev.)10. Regional pulje til jobrettet opkvalificering af langtidsledigeSom led i Aftale om en styrket indsats over for unge ledige, som blev indgået mellem Ven-stre, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Det Konservative Folkepartiog Kristendemokraterne den 7. juli 2011, er der inden for rammerne af den afsatte bevilling i 2012øremærket 10,2 mio. kr. (2012-pl) til en målrettet indsats for unge under 30 år i bygge- og an-lægssektoren og det ufaglærte område, som er langtidsledige eller efter beskæftigelsesregionensvurdering er i særlig risiko for langtidsledighed. Indsatsen skal have fokus på at få ledige unge igruppen uden uddannelse i gang med en erhvervskompetencegivende uddannelse. Beskæftigel-sesregionerne skal administrere den øremærkede bevilling inden for formålet med den eksiste-rende puljebevilling. Med akt. 176 af 1. september 2011 vedrørende finansiering af initiativer forunge ledige er der endvidere afsat yderligere 10,0 mio. kr. til puljen i 2011 til den målrettedeindsats for unge under 30 år i bygge- og anlægssektoren og det ufaglærte område. Den bevil-lingsmæssige konsekvens heraf vil blive indarbejdet på lov om tillægsbevilling for 2011.

17.46.21. Refusion af udgifter til hjælpemidler mv. til ikke-forsikrede ledige mv.(tekstanm. 126)(Lovbunden)Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................20. Refusion af udgifter til hjælpemidler mv. ved aktive-ring af revalidender, sygedagpengemodtagere og kon-tanthjælpsmodtagere mv. ............................................................Udgift ..............................................................................................42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................30. Refusion af udgifter til hjælpemidler til personer ifleksjob, med ledighedsydelse, i skånejob og handicap-pede ................................................................................................Udgift ..............................................................................................42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................

F-25,2

2013-27,1

2014-29,6

2015-32,2

-18,2-18,2

-17,8-17,8

-7,0-7,0

-9,3-9,3

-11,8-11,8

-14,4-14,4

20. Refusion af udgifter til hjælpemidler mv. ved aktivering af revalidender, sygedagpen-gemodtagere og kontanthjælpsmodtagere mv.I Aftale om forenkling af beskæftigelsesindsatsen er det lagt til grund, at initiativerne træderi kraft d. 2. januar 2012. Som følge af en forsinket fremsættelse af lovforslagene træder initiati-verne først i kraft 5. marts 2012. I 2012 er virkningen derfor 2,2 mio. kr.Som følge af nyt skøn er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2012 reduceretmed 17,8 mio. kr. i hvert af årene 2012-2015.Bevillingen er samlet reduceret med 18,2 mio. kr. i 2012 og 17,8 mio. kr. i perioden 2013-2015 som følge af nyt skøn og den udskudte fremsættelse af Aftale om forenkling af beskæfti-gelsesindsatsen.Der forventes en statslig udgift på 46,6 mio. kr. i 2012.

§ 17.46.21.20.

267

Ændret aktivitetsoversigt2006I.II.AktivitetAntal personer ....................Ressourceforbrug (12 p/l)Statens andel i året (mio. kr.)--20073.600159,020082.800104,320092.80095,420102.50065,820112.40073,320121.70046,620131.70047,020141.70047,020151.70047,0

Kilde:Danmarks Statistiks Statistikbank, Sociale forhold, sundhed og retsvæsen, Hjælp efter lov om aktiv socialpolitik,KONT1: Kont. 1 Tillægsydelser under revalidering.

30. Refusion af udgifter til hjælpemidler til personer i fleksjob, med ledighedsydelse, i skå-nejob og handicappedeSom følge af nyt skøn er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2012 reduceretmed 6,3 mio. kr. i 2012 og 6,4 mio. kr. i hvert af årene 2013-2015.Det indgår i regeringens oplæg til finansloven 2012, at den forudsatte målretning af fleksjo-bordningen gennemføres senere som led i et samlet udspil til en førtidspensions- og fleksjobre-form. På det grundlag er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2012 reduceret med0,7 mio. kr. i 2012, 2,9 mio. kr. i 2013, 5,4 mio. kr. i 2014 og 8,0 mio. kr. i 2015.Der forventes en statslig udgift på 13,8 mio. kr. i 2012.Ændret aktivitetsoversigt2006Ressourceforbrug (12 p/l)Statens andel i året mio. kr.38,4200756,4200886,12009108,5201026,0201125,4201213,8201313,8201413,8201513,8

17.46.27. Særlig indsats for unge (tekstanm. 115)(Reservationsbev.)Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................30. Opkvalificerende læse-, skrive- og regnekurser .......................Udgift ..............................................................................................42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................55. Erhvervsrettet kompetenceudvikling af akademikere .............Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................

F15,310,210,25,15,1

2013-----

2014-----

2015-----

30. Opkvalificerende læse-, skrive- og regnekurserSom led i Aftale om en styrket indsats over for unge ledige, som blev indgået mellem Ven-stre, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Det Konservative Folkepartiog Kristendemokraterne den 7. juli 2011, er der afsat yderligere 10,2 mio. kr. (2012-pl) i 2012til puljen. Med akt. 176 af 1. september 2011 vedrørende finansiering af initiativer for unge ledigeblev der endvidere afsat yderligere 5,0 mio. kr. til puljen i 2011. Den bevillingsmæssige konse-kvens heraf vil blive indarbejdet på lov om tillægsbevilling for 2011.

268Ændret aktivitetsoversigt2006Ressourceforbrug (12 p/l)Statens andel i året mio. kr.-2007

§ 17.46.27.30.

2008--

2009-

201024

201126

201236

201326

2014-

2015-

55. Erhvervsrettet kompetenceudvikling af akademikereSom led i Aftale om en styrket indsats over for unge ledige, som blev indgået mellem Ven-stre, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Det Konservative Folkepartiog Kristendemokraterne den 7. juli 2011, er der afsat 5,1 mio. kr. i 2012 til erhvervsrettet kom-petenceudvikling af akademikere.Med akt. 176 af 1. september 2011 vedrørende finansiering af initiativer for unge ledige erder endvidere afsat yderligere 5,0 mio. kr. til puljen i 2011. Den bevillingsmæssige konsekvensheraf vil blive indarbejdet på lov om tillægsbevilling for 2011.Formålet med initiativet er opkvalificering af nyansatte akademikere i ordinær beskæftigelseeller i løntilskud i små eller mellemstore virksomheder.Bevillingen administreres af Arbejdsmarkedsstyrelsen og udmøntes som tilskud til virksom-heder efter først-til-mølle-princippet.60. Markedsføring af akademikereSom led i Aftale om en styrket indsats over for unge ledige, som blev indgået mellem Ven-stre, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Det Konservative Folkepartiog Kristendemokraterne den 7. juli 2011, er der med akt. 176 af 1. september 2011 vedrørendefinansiering af initiativer for unge ledige afsat 2,0 mio. kr. i 2011 til markedsføring af akademi-kere. Den bevillingsmæssige konsekvens heraf vil blive indarbejdet på lov om tillægsbevillingfor 2011.Formålet med initiativet er, at iværksætte en kampagne som skal synliggøre akademikernesevne til at skabe merværdi, afsøge jobåbninger og foretage konkrete match mellem akademikereog mellemstore virksomheder.Initiativet gennemføres i regi af Akademikernes Centralorganisation (AC).65. Målrettet uddannelse af unge ledigeSom led i Aftale om en styrket indsats over for unge ledige, som blev indgået mellem Ven-stre, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Det Konservative Folkepartiog Kristendemokraterne den 7. juli 2011, er der med akt. 176 af 1. september 2011 vedrørendefinansiering af initiativer for unge ledige afsat 10,0 mio. kr. i 2011 til målrettet uddannelse tilunge ledige. Den bevillingsmæssige konsekvens heraf vil blive indarbejdet på lov om tillægsbe-villing for 2011.Formålet med indsatsen er at give jobcentrene ekstraordinære muligheder for at hjælpe ny-uddannede faglærte ledige dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere i job ved brug af målrettet ud-dannelse.Bevillingen udmøntes som tilsagn om tilskud til forsøgsprojekter i en række jobcentre mv.Bevillingen administreres af Arbejdsmarkedsstyrelsen.

§ 17.46.28.

269

17.46.28. Mentorordning(Lovbunden)Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Mentorordning for personer i aktivering m.fl. .........................Udgift ..............................................................................................42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................

F69,069,069,0

201360,960,960,9

201450,950,950,9

201541,841,841,8

10. Mentorordning for personer i aktivering m.fl.Som følge af nyt skøn er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2012 forøget med71,8 mio. kr. i 2012 og 71,7 mio. kr. i hvert af årene 2013-2015.Det indgår i regeringens oplæg til finansloven 2012, at den forudsatte målretning af fleksjo-bordningen gennemføres senere som led i et samlet udspil til en førtidspensions- og fleksjobre-form. På det grundlag er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2012 reduceret med2,8 mio. kr. i 2012, 10,8 mio. kr. i 2013, 20,8 mio. kr. i 2014 og 29,9 mio. kr. i 2015.Der forventes en statslig udgift på 138,4 mio. kr. i 2012.Ændret aktivitetsoversigt2006II.Ressourceforbrug (12 p/l)Statens andel i året (mio. kr.)-2007-2008-20092,2201065,1201156,32012138,42013138,32014138,32015138,3

17.46.30. Styrket indsats for ledige ordblinde og læse- og skrivesvage (tekstanm.115)(Reservationsbev.)Som led i Aftale om finansloven for 2012 mellem regeringen og Enhedslisten er der afsatbevilling til en styrket indsats for ledige, der mangler basale kvalifikationer.Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.2.11BV 2.2.13BeskrivelseTilskud kan gives som tilsagn.Beskæftigelsesministeren kan træffe afgørelse om forskudsvis udbeta-ling af tilskud, såfremt det skønnes nødvendigt for at sikre projektet,eller hvor det forekommer administrativt enklere og økonomisk for-svarligt.

Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Styrket indsats for ledige ordblinde og læse- og skri-vesvage ...........................................................................................Udgift ..............................................................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................

F25,0

2013-

2014-

2015-

25,020,05,0

---

270

§ 17.46.30.10.

10. Styrket indsats for ledige ordblinde og læse- og skrivesvageSom led i Aftale om finansloven for 2012 mellem regeringen og Enhedslisten er der afsaten bevilling på 25,0 mio. kr. i 2012 til finansiering af en styrket indsats for ledige ordblinde oglæse- og skrivesvage, som f.eks. har behov for forbedring af grundlæggende læse- og skrivefær-digheder. Bevillingen kan bl.a. anvendes til kampagner og en styrket informations- og vejled-ningsindsats i forhold til mulighederne for at deltage i ordblindekurser og forberedende voksen-undervisning samt nye it-selvbetjeningsværktøjer.Bevillingen administreres af Arbejdsmarkedsstyrelsen (Beskæftigelsesregionerne).

17.46.32. Befordringsgodtgørelse(Lovbunden)Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................Indtægtsbevilling ....................................................................................10. Befordringsgodtgørelse ................................................................Udgift ..............................................................................................44. Tilskud til personer .................................................................Indtægt ...........................................................................................32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner ...................

F-8,8-4,5-8,8-8,8-4,5-4,5

2013-9,7-4,9-9,7-9,7-4,9-4,9

2014-9,7-4,9-9,7-9,7-4,9-4,9

2015-9,7-4,9-9,7-9,7-4,9-4,9

10. BefordringsgodtgørelseI Aftale om forenkling af beskæftigelsesindsatsen er det lagt til grund, at initiativerne træderi kraft d. 2. januar 2012. Som følge af en forsinket fremsættelse af lovforslagene træder initiati-verne først i kraft 5. marts 2012. I 2012 er virkningen derfor 4,8 mio. kr.Som følge af en nyt skøn er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2012 mindsketmed 9,7 mio. kr.Bevillingen til kommunernes medfinansiering på ændringsforslag til finansloven for 2012mindskes med 4,5 mio. kr. som følge af en forsinket fremsættelse af lovforslagene og det juste-rede skøn.Ændret aktivitetsoversigt2006I.II.AktivitetAntal personer .....................Ressourceforbrug (12 p/l)Statslige udgifter (mio. kr.)Kommunernes medfinansi-ering (mio. kr.) ....................200720082009201020112012201320142015

26.150 18.702 14.826 23.034 53.777 50.700 45.500 45.500 45.500 45.50060-34-26-43-945095488040794079407940

Bemærkninger:Aktiviteten for perioden 2005-2006 stammer fra § 17.46.11.64. Befordringsgodtgørelse.Aktiviteten i 2009 er korrigeret.Kilde:Arbejdsløshedskassernes personopgørelse på modtagere af befordringsgodtgørelse. Fra 2010 opgøres på baggrundaf oplysninger fra Indkomstregister.

§ 17.46.41.

271

17.46.41. Refusion af kontanthjælp under vejledning, opkvalificering og virksom-hedspraktik (tekstanm. 126)(Lovbunden)Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................20. Kontanthjælp med 50 pct. refusion til personer i aktive-ring .................................................................................................Udgift ..............................................................................................42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................30. Kontanthjælp med 30 procent refusion til personer i ak-tivering ...........................................................................................Udgift ..............................................................................................42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................

F-148,0

2013-111,9

2014-102,9

2015-101,0

157,3157,3

176,3176,3

178,6178,6

179,6179,6

-305,3-305,3

-288,2-288,2

-281,5-281,5

-280,6-280,6

20. Kontanthjælp med 50 pct. refusion til personer i aktiveringSom følge af nyt skøn er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2012 forøget med217,0 mio. kr. i hvert af årene 2012-2015.Som led i Aftale om finansloven for 2012 mellem regeringen og Enhedslisten afskaffes fat-tigdomsydelserne i kontanthjælpssystemet, herunder starthjælp, introduktionsydelse, kontant-hjælpsloftet og timereglen. På det grundlag er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for2012 forøget med 8,0 mio. kr. i 2012, 8,7 mio. kr. i 2013, 10,3 mio. kr. i 2014 og 11,3 mio. kr.i 2015.Som led i finansieringen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti og DetKonservative Folkeparti om politiets og anklagemyndighedens økonomi i 2012-2015 er bevillin-gen på ændringsforslag til finanslov for 2012 reduceret med 9,0 mio. kr. i 2012 og 12,0 mio. kr.i 2013-2015, som følge af afskaffelsen af varighedskravet på 26 uger til første tilbud for ledigeunder 30 år.Det indgår i Aftale om finansloven for 2012, at regeringen og Enhedslisten er enige om atafvikle de skærpede sanktioner over for personer på kontanthjælp mv., som blev indført i for-bindelse med Aftale om ambitioner om mere. På det grundlag er bevillingen på ændringsforslagtil finanslov for 2012 reduceret med 2,0 mio. kr. årligt i 2012-2015.Som led i Aftale om finansloven for 2012 forlænges dagpengeperioden midlertidigt med ethalvt år for alle forsikrede ledige, der opbruger dagpengeretten i andet halvår af 2012. Som følgeheraf er bevillingen på ændringsforslag til finanslov for 2012 reduceret med 11,3 mio. kr. i 2012og 5,4 mio. kr. i 2013.Det indgår i Aftale om finansloven for 2012, at regeringen og Enhedslisten er enige om atforbedre vilkårene for ledige, blandt andet gennem bedre muligheder for uddannelse og opkvali-ficering samt en bedre aktivering, som bringer ledige i job. På det grundlag er bevillingen påændringsforslag til finansloven reduceret med 45,4 mio. kr. i 2012, 30 mio. kr. i 2013 og med34,7 mio. kr. årligt i 2014-2015.Statens udgifter til kontanthjælp med 50 pct. refusion skønnes at udgøre 870,0 mio. kr. i 2012.Ændret aktivitetsoversigt2006I.II.AktivitetAntal personer ....................Ressourceforbrug (12 p/l)Statens andel i året (mio. kr.)--2007--2008--2009--201020112012201320142015

- 13.600 16.200 17.100 17.400 17.500-742,9870,0924,4937,7938,9

272

§ 17.46.41.30.

30. Kontanthjælp med 30 procent refusion til personer i aktiveringSom følge af nyt skøn er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2012 reduceretmed 243,2 mio. kr. i hvert af årene 2012-2015.Som led i Aftale om finansloven for 2012 mellem regeringen og Enhedslisten afskaffes fat-tigdomsydelserne i kontanthjælpssystemet, herunder starthjælp, introduktionsydelse, kontant-hjælpsloftet og timereglen. På det grundlag er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for2012 forøget med 20,5 mio. kr. i 2012, 21,1 mio. kr. i 2013, 22,5 mio. kr. i 2014 og 23,4 mio.kr. i 2015.Som led i finansieringen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti og DetKonservative Folkeparti om politiets og anklagemyndighedens økonomi i 2012-2015 er bevillin-gen på ændringsforslag til finansloven reduceret med 12,8 mio. kr. i 2012 og 17,1 mio. kr. i2013-2015, som følge af afskaffelsen af varighedskravet på 26 uger til første tilbud til unge under30 år.Det indgår i Aftale om finansloven for 2012, at regeringen og Enhedslisten er enige om atafvikle de skærpede sanktioner over for personer på kontanthjælp mv., som blev indført i for-bindelse med Aftale om ambitioner om mere. På det grundlag er bevillingen på ændringsforslagtil finanslov for 2012 forøget med 3,1 mio. kr. årligt i 2012-2015.Som led i Aftale om finansloven for 2012 mellem regeringen og Enhedslisten forlængesdagpengeperioden midlertidigt med et halvt år for alle forsikrede ledige, der opbruger dagpenge-retten i andet halvår af 2012. Som følge heraf er bevillingen på ændringsforslag til finanslov for2012 reduceret med 11,3 mio. kr. i 2012 og 5,3 mio. kr. i 2013.Det indgår i Aftale om finansloven for 2012, at regeringen og Enhedslisten er enige om atforbedre vilkårene for ledige, blandt andet gennem bedre muligheder for uddannelse og opkvali-ficering samt en bedre aktivering, som bringer ledige i job. På det grundlag er bevillingen påændringsforslag til finansloven reduceret med 61,6 mio. kr. i 2012, 46,8 mio. kr. årligt i 2013-2015.Statens udgifter til kontanthjælp med 30 pct. refusion skønnes at udgøre 872,8 mio. kr. i 2012.Ændret aktivitetsoversigt2006I.II.AktivitetAntal personer ....................Ressourceforbrug (12 p/l)Statens andel i året (mio. kr.)200720082009201020112012201320142015

34.800 26.900 29.100 29.800 29.8001.188,4872,8953,4973,9975,1

17.46.51. Løntilskud ved ansættelse af forsikrede ledige(Lovbunden)Den gennemsnitlige ledighed skønnes ved Økonomisk Redegørelse i august 2011 til 108.800fuldtidspersoner i 2012.Som følge af et nyt skøn er bevillingen på ændringsforslag til finanslov for 2012 forhøjetmed 44,9 mio. kr. i 2012 og 3,7 mio. kr. i 2013 samt reduceret med 14,0 mio. kr. i 2014 og 17,2mio. kr. i 2015.Som led i Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folke-parti om politiets og anklagemyndighedens økonomi i 2012-2015 af 15. november 2011 er be-villingen på ændringsforslag til finansloven reduceret med 155,3 mio. kr. i 2012 og 207,1 mio.kr. årligt i 2013-2015, som følge af afskaffelsen af varighedskravet ved første aktiveringstilbudtil unge.Som led i finansieringen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedsli-sten, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om fordeling af forskningsreserven 2012er bevillingen på ændringsforslag til finansloven reduceret med 36,7 mio. kr. i 2012 og 5,8 mio.kr. i 2013, som følge af afskaffelsen af fuldtidsaktivering for forsikrede ledige efter 2½ år sam-menlagt ledighed.

§ 17.46.51.

273

Det indgår i Aftale om finansloven for 2012, at regeringen og Enhedslisten er enige om atafvikle de skærpede sanktioner over for personer på kontanthjælp mv., som blev indført i for-bindelse med Aftale om ambitioner om mere. På det grundlag er bevillingen på ændringsforslagtil finanslov for 2012 reduceret med 2,3 mio. kr. årligt i 2012-2015.Det indgår i regeringens oplæg til finanslov 2012, at den forudsatte målretning af fleksjo-bordningen gennemføres senere som led i et samlet udspil til en førtidspensions- og fleksjobre-form. På det grundlag er bevillingen på ændringsforslag til finanslov for 2012 reduceret med 2,7mio. kr. årligt i 2013-2015.Som led i Aftale om finansloven for 2012 mellem regeringen og Enhedslisten forlængesdagpengeperioden midlertidigt med et halvt år for alle forsikrede ledige, der opbruger dagpenge-retten i andet halvår af 2012. Som følge heraf er bevillingen på ændringsforslag til finanslov for2012 forhøjet med 124,9 mio. kr. i 2012 og 62,5 mio. kr. i 2013.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Løntilskud ved offentlige arbejdsgivere ....................................Udgift ..............................................................................................42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................20. Løntilskud ved private arbejdsgivere ........................................Udgift ..............................................................................................42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................40. Løntilskud til personer over 55 år .............................................Udgift ..............................................................................................42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................

F-24,5-83,5-83,536,036,023,023,0

2013-151,7-180,3-180,318,418,410,210,2

2014-226,1-241,6-241,615,515,5--

2015-229,3-244,3-244,315,015,0--

10. Løntilskud ved offentlige arbejdsgivereSom følge af et nyt skøn er bevillingen på ændringsforslag til finanslov for 2012 reduceretmed 55,0 mio. kr. i 2012, 83,0 mio. kr. i 2013, 93,0 mio. kr. i 2014 og 95,7 mio. kr. i 2015.Som led i finansieringen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti og DetKonservative Folkeparti om politiets og anklagemyndighedens økonomi i 2012-2015 er bevillin-gen på ændringsforslag til finansloven reduceret med 109,4 mio. kr. i 2012 og 145,9 mio. kr.årligt i 2013-2015, som følge af afskaffelsen af varighedskravet på 26 uger til første tilbud forledige under 30 år.Som led i finansieringen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedsli-sten, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om fordeling af forskningsreserven 2012er bevillingen på ændringsforslag til finansloven reduceret med 31,6 mio. kr. i 2012 og 5,0 mio.kr. i 2013, som følge af afskaffelsen af fuldtidsaktivering for forsikrede ledige efter 2½ år sam-menlagt ledighed.Det indgår i regeringens oplæg til finanslov 2012, at den forudsatte målretning af fleksjo-bordningen gennemføres senere som led i et samlet udspil til en førtidspensions- og fleksjobord-ning. På det grundlag er bevillingen på ændringsforslag til finanslov for 2012 reduceret med 2,7mio. kr. årligt i 2013-2015.Som led i Aftale om finansloven for 2012 mellem regeringen og Enhedslisten forlængesdagpengeperioden midlertidigt med et halvt år for alle forsikrede ledige, der opbruger dagpenge-retten i andet halvår af 2012. Som følge heraf er bevillingen på ændringsforslag til finanslov for2012 forhøjet med 112,5 mio. kr. i 2012 og 56,3 mio. kr. i 2013.

274Ændret aktivitetsoversigt2006I.AktivitetAntal helårspersonerI alt offentlige arbejdsgivereKommuner ...........................Amter ...................................Regioner 1)..........................Stat .......................................Heraf andre aktører ............Heraf pilotjobcentre ...........Ressourceforbrug (12 p/l)Statslige udgifter (mio. kr.)Statens andel i året (mio. kr.)2007

§ 17.46.51.10.

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

-5.825829-9854.637-1.459-

4.4693.659-1956151.424907997-

4.5063.910--5961.311751797-

7.152 11.785 12.575 11.2006.153-------263---736---1.616---489---1.334--2.336-1.339-1.213

5.975-------648

4.300-------467

II.

Bemærkninger:1) På grund af registreringsproblemer er det ikke muligt at oplyse antal helårspersoner ansat i regionerne i 2008.Indtil 2010 vises statsligt afholdte udgifter. I 2010 vises statens 75 pct. refusion af kommunernes udgifter til løntil-skud. Fra 2011 refunderer staten 50 pct. af kommunernes udgifter til løntilskud.Kilde:Bestandsstatistikken mv., Arbejdsmarkedsstyrelsen. Fra 2010 anvendes Jobindsats.dk.

20. Løntilskud ved private arbejdsgivereSom følge af et nyt skøn er bevillingen på ændringsforslag til finanslov for 2012 forhøjetmed 76,9 mio. kr. i 2012, 76,5 mio. kr. i 2013, 79,0 mio. kr. i 2014 og 78,5 mio. kr. i 2015.Som led i finansieringen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti og DetKonservative Folkeparti om politiets og anklagemyndighedens økonomi i 2012-2015 er bevillin-gen på ændringsforslag til finansloven reduceret med 45,9 mio. kr. i 2012 og 61,2 mio. kr. årligti 2013-2015, som følge af afskaffelsen af varighedskravet på 26 uger til første tilbud for ledigeunder 30 år.Som led i Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Liberal Alli-ance og Det Konservative Folkeparti om fordeling af forskningsreserven 2012 af 15. november2011 er bevillingen på ændringsforslag til finansloven reduceret med 5,1 mio. kr. i 2012 og 0,8mio. kr. i 2013, som følge af afskaffelsen af fuldtidsaktivering efter 2½ år.Det indgår i Aftale om finansloven for 2012, at regeringen og Enhedslisten er enige om atafvikle de skærpede sanktioner over for personer på kontanthjælp mv., som blev indført i for-bindelse med Aftale om ambitioner om mere. På det grundlag er bevillingen på ændringsforslagtil finanslov for 2012 reduceret med 2,3 mio. kr. årligt i 2012-2015.Som led i Aftale om finansloven for 2012 mellem regeringen og Enhedslisten forlængesdagpengeperioden midlertidigt med et halvt år for alle forsikrede ledige, der opbruger dagpenge-retten i andet halvår af 2012. Som følge heraf er bevillingen på ændringsforslag til finanslov for2012 forhøjet med 12,4 mio. kr. i 2012 og 6,2 mio. kr. i 2013.Ændret aktivitetsoversigt2006I.II.AktivitetAntal helårspersoner 1) .......Heraf pilotjobcentre ............Ressourceforbrug (12 p/l)Statslige udgifter (mio. kr.)Statens andel i året (mio. kr.)3.450-404-20071.758319219-20081.255219137-20091.15085132-20103.902--27420113.625--21020124.125--23520133.025--17020142.875--16220152.875--162

Bemærkninger:1) Aktiviteten i 2008 er beregnet som følge af registreringsproblemer ved løntilskud for personer over 55 år på §17.46.51.40.Indtil 2010 vises statsligt afholdte udgifter. I 2010 vises statens 75 pct. refusion af kommunernes udgifter til løntil-skud. Fra 2011 refunderer staten 50 pct. af kommunernes udgifter til løntilskud.Kilde:Bestandsstatistikken mv., Arbejdsmarkedsstyrelsen. Fra 2010 anvendes Jobindsats.dk.

§ 17.46.51.40.

275

40. Løntilskud til personer over 55 årSom følge af et nyt skøn er bevillingen på ændringsforslag til finanslov for 2012 forhøjetmed 23,0 mio. kr. i 2012 og 10,2 mio. kr. i 2013.Ændret aktivitetsoversigt2006I.II.AktivitetAntal helårspersoner 1)Heraf pilotjobcentre ............Ressourceforbrug (12 p/l)Statslige udgifter (mio. kr.)Statens andel i året (mio. kr.)----2007----2008601012-200952512-2010207--332011175--182012400--412013200--212014----2015----

Bemærkninger:1) Aktiviteten i 2008 er beregnet som følge af registreringsproblemer, og aktiviteten ved løntilskud ved private ar-bejdsgivere på § 17.46.51.20. er reduceret tilsvarende.Indtil 2010 vises statsligt afholdte udgifter. I 2010 vises statens 75 pct. refusion af kommunernes udgifter til løntil-skud. Fra 2011 refunderer staten 50 pct. af kommunernes udgifter til løntilskud.Kilde:Bestandsstatistikken mv., Arbejdsmarkedsstyrelsen.

17.46.53. Løntilskud ved uddannelsesaftaler for ledige og beskæftigede(Lovbunden)Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Uddannelsesaftaler ........................................................................Udgift ..............................................................................................42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................

F8,08,08,0

201324,024,024,0

201434,034,034,0

201536,036,036,0

10. UddannelsesaftalerSom led i Aftale om finansloven for 2012 mellem regeringen og Enhedslisten gennemføresen ny indsats mod ungdomsarbejdsløshed. På det grundlag er bevillingen på ændringsforslag tilfinanslov for 2012 forhøjet med 8,0 mio. kr. i 2012, 24,0 mio. kr. i 2013, 34,0 mio. kr. i 2014og 36,0 mio. kr. i 2015.Ændret aktivitetsoversigt2006I.AktivitetAntal helårspersoner i altForsikrede og ikke-forsikredeHeraf ledige .........................Heraf beskæftigede..............Ressourceforbrug (12 p/l)Statens andel i året (mio. kr.)200720082009201020112012201320142015

----

5.835--72

8.4253.0005.425333

7.7253.1254.600305

8.1253.3504.775321

8.3753.6004.775331

8.4253.8254.600333

II.

276

§ 17.46.61.

17.46.61. Refusion af løntilskud til ikke-forsikrede ledige(Lovbunden)Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Løntilskud til kontanthjælpsmodtagere m.fl. ............................Udgift ..............................................................................................42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................30. Fleksjob 65 procent refusion .......................................................Udgift ..............................................................................................42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................35. Fleksjob 50 pct refusion ..............................................................Udgift ..............................................................................................42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................45. Fleksjob 30 pct. refusion .............................................................Udgift ..............................................................................................42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................

F111,136,136,1204,7204,7-127,4-127,4-2,3-2,3

2013344,534,434,4792,1792,1-466,5-466,5-15,5-15,5

2014643,734,434,41.520,71.520,7-871,1-871,1-40,3-40,3

2015900,134,434,42.180,92.180,9-1.242,2-1.242,2-73,0-73,0

10. Løntilskud til kontanthjælpsmodtagere m.fl.Som følge af nyt skøn er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2012 forøget med64,6 mio. kr. i hvert af årene 2012-2015.Som led i finansieringen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti og DetKonservative Folkeparti om politiets og anklagemyndighedens økonomi i 2012-2015 er bevillin-gen på ændringsforslag til finansloven reduceret med 13,5 mio. kr. i 2012 og med 18,0 mio. kr.årligt i 2013-2015, som følge af afskaffelsen af varighedskravet på 26 uger til første tilbud forledige under 30 år.Det indgår i Aftale om finansloven for 2012, at regeringen og Enhedslisten er enige om atafvikle de skærpede sanktioner over for personer på kontanthjælp mv., som blev indført i for-bindelse med Aftale om ambitioner om mere. På det grundlag er bevillingen på ændringsforslagtil finanslov for 2012 reduceret med 5,3 mio. kr. i 2012-2015.Det indgår i Aftale om finansloven for 2012, at regeringen og Enhedslisten er enige om atforbedre vilkårene for ledige, blandt andet gennem bedre muligheder for uddannelse og opkvali-ficering samt en bedre aktivering, som bringer ledige i job. På det grundlag er bevillingen påændringsforslag til finansloven reduceret med 9,7 mio. kr. i 2012 og 6,9 mio. kr. i 2013-2015.Der forventes en statslig udgift på 218,9 mio. kr. i 2012.Ændret aktivitetsoversigt2006I.II.AktivitetAntal helårspersoner ..........Ressourceforbrug (12 p/l)Statens andel i året (mio. kr.)2.900179,720072.500119,920081.200106,420091.200109,220102.100152,920111.40098,420122.800218,920132.800217,220142.800217,220152.800217,2

Bemærkninger:1 ) Frem til 1. januar 2011 refunderede staten 65 pct. på kontoen.

§ 17.46.61.30.

277

30. Fleksjob 65 procent refusionDet indgår i regeringens oplæg til finanslov 2012, at den forudsatte målretning af fleksjo-bordningen gennemføres senere som led i et samlet udspil til en førtidspensions- og fleksjobre-form. På det grundlag er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2012 forøget med204,7 mio. kr. i 2012, 792,1 mio. kr. i 2013, 1.520,7 mio. kr. i 2014 og med 2.180,9 mio. kr. i2015.Med 65 pct. refusion forventes således en statslig udgift på 6.207,4 mio. kr. i 2012.Ændret aktivitetsoversigt2006I.II.AktivitetAntal helårspersoner ..........Ressourceforbrug (12 p/l)Statslige udgifter (mio. kr.)200720082009201020112012201320142015

40.970 44.040 49.220 51.250 52.520 53.730 53.640 53.640 54.110 54.9204.3024.8955.4336.1566.0496.2846.2076.2076.2616.355

Kilde:Aktivitet: 2005-2010: Jobindsats.dk; 2011: FL2011; 2012-2015: Skøn på baggrund af fremskrivning mv.Ressourceforbrug: 2005-2010: Statsregnskab; 2011: FL2011; 2012-2015: Skøn på baggrund af fremskrivning.

35. Fleksjob 50 pct refusionDet indgår i regeringens oplæg til finanslov 2012, at den forudsatte målretning af fleksjo-bordningen gennemføres senere som led i et samlet udspil til en førtidspensions- og fleksjobre-form. På det grundlag er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2012 reduceret med127,4 mio. kr. i 2012, 466,5 mio. kr. i 2013, 871,1 mio. kr. i 2014 og med 1.242,2 mio. kr. i 2015.Med 50 pct. refusion forventes således en statslig udgift på 0 mio. kr. i 2012.Ændret aktivitetsoversigt2006I.II.AktivitetAntal helårspersoner ..........Ressourceforbrug (12 p/l)Statslige udgifter (mio. kr.)--2007--2008--2009--2010--2011--2012--2013--2014--2015--

45. Fleksjob 30 pct. refusionDet indgår i regeringens oplæg til finanslov 2012, at den forudsatte målretning af fleksjo-bordningen gennemføres senere som led i et samlet udspil til en førtidspensions- og fleksjobre-form. På det grundlag er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2012 reduceret med2,3 mio. kr. i 2012, 15,5 mio. kr. i 2013, 40,3 mio. kr. i 2014 og med 73,0 mio. kr. i 2015.Med 30 pct. refusion forventes således en statslig udgift på 0 mio. kr. i 2012.Ændret aktivitetsoversigt2006I.II.AktivitetAntal helårspersoner ..........Ressourceforbrug (12 p/l)Statslige udgifter (mio. kr.)--2007--2008--2009--2010--2011--2012--2013--2014--2015--

278

§ 17.46.62.

17.46.62. Løntilskud til revalidender med 65 pct.refusion(Lovbunden)Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Løntilskud til revalidender med 65 procent refusion ..............Udgift ..............................................................................................42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................

F-9,7-9,7-9,7

2013-9,2-9,2-9,2

2014-9,2-9,2-9,2

2015-9,2-9,2-9,2

10. Løntilskud til revalidender med 65 procent refusionI Aftale om forenkling af beskæftigelsesindsatsen er det lagt til grund, at initiativerne træderi kraft den 2. januar 2012. Som følge af en forsinket fremsættelse af lovforslagene træder initia-tiverne først i kraft 5. marts 2012. I 2012 er virkningen derfor 2,2 mio. kr.Som følge af nyt skøn er bevillingen på ændringsforslag reduceret med 9,2 mio. kr. i hvertaf årene 2012-2015.Bevillingen er samlet reduceret med 9,7 mio. kr. i 2012 og 9,2 mio. kr. i hvert af årene2013-2015 som følge af nyt skøn og den udskudte fremsættelse af Aftale om forenkling af be-skæftigelsesindsatsen.Der forventes en statslig udgift på 53,2 mio. kr. i 2012.Ændret aktivitetsoversigt2006I.II.AktivitetAntal helårspersoner............Ressourceforbrug (12 p/l)Statslige udgifter (mio. kr.)50086200737073200830083200927967201029256201130465201235453,2201336053,7201436053,7201536053,7

Kilde:Aktivitet: 2006: Danmarks Statistik, Statistikbank; 2007-2011: Skøn på baggrund af særkørsel i AMFORA. 2012-2015: Historisk fremskrevet aktivitet.Ressourceforbrug: 2003-2010: Statsregnskabstal; 2011: FL11; 2012-2015: Skøn på baggrund af aktivitetstal mv.

17.46.63. Jobpræmie til enlige forsørgere (tekstanm. 115)(Lovbunden)Som led i Aftale om finansloven for 2012 mellem regeringen og Enhedslisten er det besluttet,at gennemføre en 2-årig forsøgsordning med jobpræmie i 2012 til 2014 for kontanthjælpsmodta-gere med langvarige ledighedsforløb. Jobpræmien kan udgøre op til 600 kr. skattefrit pr. måned.Forsøget omfatter personer, der har været ledige i 47 uger indenfor et år. På det grundlag erbevillingen på ændringsforslag til finansloven øget med 23,4 mio. kr. i 2012 og 49,1 mio. kr. i2013 og 20,5 mio. kr. i 2014.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................20. Jobpræmie for kontanthjælpsmodtagere ..................................Udgift ..............................................................................................42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................

F23,423,423,4

201349,149,149,1

201420,520,520,5

2015---

§ 17.46.63.20.

279

20. Jobpræmie for kontanthjælpsmodtagereStaten refunderer 100 pct. af kommunernes udgifter på denne konto. Jobpræmien reguleresikke.I 2012 forventes en statslig udgift på 23,4 mio. kr.Aktivitetsoversigt2006I.II.AktivitetAntal præmier ....................Ressourceforbrug (12p/l)Statens andel i året (mio. kr.)--2007--2008--2009--2010--20112012201320142015--

- 44.200 92.700 38.600-23,449,120,5

17.46.69. Pulje til styrkelse af den virksomhedsrettede revalidering(Reservations-bev.)Som led i finansieringen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedsli-sten, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om fordeling af forskningsreserven 2012reduceres bevillingen til puljen til styrkelse af den virksomhedsrettede revalidering i 2012 ogfrem.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Pulje til styrkelse af den virksomhedsrettede revalide-ring .................................................................................................Udgift ..............................................................................................42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................

F-81,0

2013-75,0

2014-75,0

2015-75,0

-81,0-81,0

-75,0-75,0

10. Pulje til styrkelse af den virksomhedsrettede revalideringSom led i finansieringen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedsli-sten, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om fordeling af forskningsreserven 2012er bevillingen til puljen til styrkelse af den virksomhedsrettede revalidering reduceret med 81,0mio. kr. i 2012 og med 75,0 mio. kr. årligt fra 2013 og frem.Bevillingsreduktionen sker som led i en fortsat målretning af de samlede udgifter på be-skæftigelsesområdet.Ændret aktivitetsoversigt2006II.Ressourceforbrug (12 p/l)Statslige udgifter (mio. kr.)-2007-2008-2009-201020120111152012100201311120141112015111

17.46.70. Tværgående aktiviteter mellem stat, kommuner og andre aktører (tekst-anm. 115)(Reservationsbev.)Som led i Aftale om finansloven for 2012 mellem regeringen og Enhedslisten er det besluttetat iværksætte en øget indsats mod ungdomsarbejdsløshed. Der er som led heri afsat bevilling tilen pulje vedrørende opkvalificering af bogligt svage unge og en indsats for at få flere unge ny-uddannede ledige i trainee-forløb.

280Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.

§ 17.46.70.

F15,05,05,010,010,0

201315,05,05,010,010,0

2014-----

2015-----

Udgiftsbevilling .....................................................................................45. Job- og opkvalificeringspakker til bogligt svage unge ............Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................55. Indsats for flere trainee-forløb ...................................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................

45. Job- og opkvalificeringspakker til bogligt svage ungeSom led i Aftale om finansloven for 2012 mellem regeringen og Enhedslisten er der afsat5,0 mio. kr. årligt i 2012 og 2013 til at give bogligt svage unge under 30 år bedre mulighed foropkvalificering, når de får et job på almindelige vilkår eller bliver ansat med løntilskud på detprivate arbejdsmarked.De nærmere retningslinjer for puljen vil blive præciseret i forbindelse med udmøntningen.Bevillingen administreres af Arbejdsmarkedsstyrelsen.55. Indsats for flere trainee-forløbSom led i Aftale om finansloven for 2012 mellem regeringen og Enhedslisten er der afsat10,0 mio. kr. årligt i 2012 og 2013 til en indsats for at få flere unge i trainee-forløb.Af bevillingen kan afholdes udgifter til en spydspidskampagne for at øge antallet af trainee-forløb. Kampagnen iværksættes af AC og FTF.Bevillingen kan endvidere anvendes til at tilbyde nyuddannede unge opkvalificering i kom-bination med trainee-forløb.Bevillingen administreres af Arbejdsmarkedsstyrelsen.

17.46.73. Tværgående it-understøtning i beskæftigelsesindsatsen(Driftsbev.)Som led i Aftale om finansloven for 2012 mellem regeringen og Enhedslisten er bevillingenforhøjet med i alt 9,9 mio. kr. i 2012 til udvikling og tilretning af it-systemer i tilknytning tilaftalens initiativer.1. Ændring af budgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling .............................................................................Udgift .....................................................................................................Årets resultat ..........................................................................................10. It-understøtning, udvikling ..........................................................Udgift ..............................................................................................

F20129,99,9-9,9

BO12013----

BO22014----

BO32015----

§ 17.46.73.10.

281

10. It-understøtning, udviklingSom led i Aftale om finansloven for 2012 mellem regeringen og Enhedslisten er bevillingenforhøjet med i alt 9,9 mio. kr. i 2012 til udvikling og tilretning af it-systemer i tilknytning tilaftalens initiativer.Der er afsat en bevilling på i alt 8,9 mio. kr. til it-udgifter i tilknytning til initiativerne ved-rørende omlægning af ordningen med seks ugers selvvalgt uddannelse, nedsættelse af varigheds-kravet til aktive tilbud fra 4 til 2 uger og afskaffelsen af varighedskravet ved første aktiverings-tilbud til unge mv.Herudover er bevillingen forhøjet med 1,0 mio. kr. i 2012 til it-understøtning af jobpræmie-ordningen for kontanthjælpsmodtagere med længerevarende ledighed.

17.46.74. Jobrotation(Reservationsbev.)Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Jobrotation ....................................................................................Udgift ..............................................................................................42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................

F9,59,59,5

201319,019,019,0

20147,27,27,2

2015---

10. JobrotationSom led i Aftale om finansloven for 2012 mellem regeringen og Enhedslisten gennemføresen ny indsats mod ungdomsarbejdsløshed. På det grundlag er bevillingen på ændringsforslag tilfinanslov for 2012 forhøjet med 9,5 mio. kr. i 2012, 19,0 mio. kr. i 2013 og 7,2 mio. kr. i 2014.Ændret aktivitetsoversigt2006I.AktivitetAntal beskæftigede..............Antal ledige .........................Antal helårspersoner............Ressourceforbrug (12 p/l)Statens andel i året (mio. kr.)----200700-0200847090-72009880170-122010--122302011--190612012--220712013--250812014--3901292015--370121

II.

Bemærkninger:Det regnskabsførte forbrug i 2007 udgjorde 38.896 kr. i 2012 p/l-niveau.Kilde:Regnskabstal, Arbejdsmarkedsstyrelsen.

17.46.75. Jobrotation til særlige grupper med videregående uddannelse(Reserva-tionsbev.)Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Jobrotation til særlige grupper med videregående ud-dannelse ..........................................................................................Udgift ..............................................................................................42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................

F20,0

2013-

2014-

2015-

20,020,0

282

§ 17.46.75.10.

10. Jobrotation til særlige grupper med videregående uddannelseSom led i Aftale om en styrket indsats over for unge ledige, som blev indgået mellem Ven-stre, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Det Konservative Folkepartiog Kristendemokraterne den 7. juli 2011, er der med akt. 176 af 1. september 2011 vedrørendefinansiering af initiativer for unge ledige afsat yderligere 10,0 mio. kr. til ordningen i 2011. Denbevillingsmæssige konsekvens heraf vil blive indarbejdet på lov om tillægsbevilling for 2011.Det indgår i Aftale om finansloven for 2012, at regeringen og Enhedslisten er enige om atforbedre vilkårene for ledige, blandt andet gennem bedre muligheder for uddannelse og opkvali-ficering samt en bedre aktivering, som bringer ledige i job. På det grundlag er bevillingen påændringsforslag til finanslov for 2012 forhøjet med 20,0 mio. kr. i 2012.Ændret aktivitetsoversigt2006I.AktivitetAntal beskæftigede..............Antal ledige .........................Antal helårspersoner............Ressourceforbrug (12 p/l)Statsudgifter (mio. kr.)........----200733-020081411-120093010-02010--1522011--35112012--95312013--35112014--70222015--7022

II.

17.46.76. Styrket indsats for at nedbringe sygefravær (tekstanm. 115)(Reserva-tionsbev.)Som led i finansloven for 2012 er der afsat 50,0 mio. kr. i 2012 til en sporskifteindsats tilsygedagpengemodtagere.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................40. Sporskifteindsats til sygedagpengemodtagere ...........................Udgift ..............................................................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................

F50,050,00,549,5

2013----

2014----

2015----

40. Sporskifteindsats til sygedagpengemodtagereSom led i finansloven for 2012 er der afsat 50,0 mio. kr. til en sporskifteindsats til syge-dagpengemodtagere.Indsatsen har til formål at sikre en styrket indsats for at hjælpe sygemeldte tilbage til ar-bejdsmarkedet, hvilket indebærer et fokus på at gøre en ekstra indsats for, at sygemeldte ikkemister forsørgelsen. Den ekstra sporskifteindsats skal ske indenfor de eksisterende lovgivnings-mæssige rammer på sygedagpengeområdet.Bevillingen udmøntes som tilskud til alle landets kommuner efter en forholdsmæssig forde-ling på baggrund af den enkelte kommunes andel af sygemeldte borgere i matchgruppe 2 og 3.Tilskuddet ydes som en ekstraordinær saltvandsindsprøjtning til jobcentrene og skal anvendes tilen særlig indsats i 2012.Indsatsen gennemføres i 2012 og bevillingen udbetales til kommunerne som et engangstil-skud. Kommunerne skal kontere tilskuddet som en indtægt på henholdsvis funktion 6.45.53"Administration i jobcentrene" og på gruppering 5.68.91.007 eller 008, hvor udgifterne til deaktive tilbud til sygedagpengemodtagere registreres.Kommunerne kan videreføre et eventuelt uforbrugt tilskud til efterfølgende år. Engangstil-skuddet vil indgå i kommunernes samlede regnskabsaflæggelse, og der vil ikke være krav omsærskilt afrapportering.

§ 17.46.76.40.Der er afsat 0,5 mio. kr. til evaluering af initiativet.Bevillingen administreres af Arbejdsmarkedsstyrelsen.Aktivitetsoversigt2006II.Ressourceforbrug (12 p/l)Statslige udgifter (mio. kr.)-2007-2008-2009-2010-2011-201250,02013-2014-

283

2015-

17.49. Øvrige beskæftigelsesfremmeordningerSærlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.2.9BeskrivelseDer er overførselsadgang fra § 17.49.09. Center for Aktiv Beskæftigel-sesindsats, § 17.49.18. Socialøkonomiske virksomheder i beskæftigel-sesindsatsen, § 17.49.19. Bekæmpelse af ungeledighed, § 17.49.20.Særlige indsatser for udsatte grupper og personer med handicap, §17.49.23. Det rummelige arbejdsmarked mv., § 17.49.24. Jobcentre ighettoer, § 17.49.35. Selvaktiveringsgrupper for seniorer, § 17.49.36.Fastholdelse af seniorer på arbejdsmarkedet, § 17.49.41. Nydanskekvinders vej til beskæftigelse og § 17.49.42. Opsøgende indsats overfor selvforsørgede til § 17.41.01. Arbejdsmarkedsstyrelsen.Der er overførselsadgang fra § 17.49.15. Arbejdsmarkedstiltag for han-dicappede til § 17.49.20. Særlige indsatser for udsatte grupper og per-soner med handicap.Der er overførselsadgang fra § 17.49.20. Særlige indsatser for udsattegrupper og personer med handicap til § 17.49.23. Det rummelige ar-bejdsmarked mv.

17.49.09. Center for Aktiv Beskæftigelsesindsats (tekstanm. 115)(Reservationsbev.)Som led i aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2012 er der afsat bevilling tilat videreføre driften af CABI samt til en evaluering af CABI.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Center for Aktiv Beskæftigelsesindsats .....................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................

F10,510,510,5

20133,03,03,0

2014---

2015---

284

§ 17.49.09.10.

10. Center for Aktiv BeskæftigelsesindsatsSom led i satspuljeaftalen for 2012 er der afsat 10,5 mio. kr. i 2012 og 3,0 mio. kr. i 2012til at videreføre driften af CABI samt til en evaluering af CABI.Det er aftalt, at der i 2012 udarbejdes en evaluering af CABI med henblik på, at der forudfor satspuljeforhandlingerne for 2013 kan tages stilling til, om CABI fortsat skal finansieres afsatspuljen.

17.49.15. Arbejdsmarkedstiltag for handicappede (tekstanm. 115)(Reservationsbev.)Som led i aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2012 er der afsat bevilling tilHuset Venture Midtjylland, Jobbanken, TV-Glad, Handicapidrættens Videnscenter, Center fordøve og Socialøkonomisk Virksomhed Frederikshavn.Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.2.11BV 2.2.13BeskrivelseTilskud gives som tilsagn på underkonto 25., 30., 40., 55., 70., 75., 80.og 82.Beskæftigelsesministeren kan træffe afgørelse om forskudsvis udbeta-ling af tilskud, såfremt det skønnes nødvendigt for at sikre projektet,eller hvor det forekommer administrativt enklere og økonomisk for-svarligt.

Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................25. Flexicurity - for personer med funktionsnedsættelse ..............Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................30. Integration af udviklingshæmmede ............................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................40. Beskæftigelsesindsats for sindslidende .......................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................45. Handicapidrættens VidensCenter ...............................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................82. Et job til alle døve ........................................................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................85. Socialøkonomisk virksomhed Frederikshavn ............................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................

F8,80,10,11,01,02,22,2--0,80,84,74,7

201317,80,20,20,90,97,47,44,94,90,70,73,73,7

201416,9--0,90,97,47,44,94,9--3,73,7

201515,1--0,50,56,06,04,94,9--3,73,7

§ 17.49.15.25.

285

25. Flexicurity - for personer med funktionsnedsættelseSom led i satspuljeaftalen for 2012 er der afsat 0,1 mio. kr. i 2012 og 0,2 mio. kr. i 2013 tilat videreføre projektet Huset Venture Flexicurity, der har til formål at formidle nye idéer omjobmuligheder for personer med funktionsnedsættelse.Projektet gennemføres i regi af Huset Venture Midtjylland.30. Integration af udviklingshæmmedeSom led i satspuljeaftalen for 2012 er der afsat 1,0 mio. kr. i 2012, 0,9 mio. kr. i hvert afårene 2013-2014 og 0,5 mio. kr. i 2015 til et projekt der har til formål at forbedre tilknytningentil arbejdsmarkedet for unge handicappede med en særlig tilrettelagt uddannelse (STU).Projektet gennemføres i regi af TV-Glad.40. Beskæftigelsesindsats for sindslidendeSom led i satspuljeaftalen for 2012 er der afsat 2,2 mio.kr. i 2012 og 6,0 mio. kr. i hvert afårene 2013-2015 til et projekt vedrørende sindslidende førtidspensionister. Initiativet har til formålat videreføre en indsats, der skal forbedre og styrke sindslidende førtidspensionisters tilknytningtil arbejdsmarkedet.Der er herudover afsat 1,4 mio. kr. i hvert af årene 2013 og 2014 til at videreføre et videns-og dokumentationscenter, som har til formål at indsamle og videreformidle viden om beskæfti-gelsesfremmende tiltag for sindslidende førtidspensionister.Projekterne gennemføres i regi af Jobbanken.45. Handicapidrættens VidensCenterSom led i satspuljeaftalen for 2012 er der afsat 4,9 mio. kr. årligt i perioden 2013 - 2015 tilvidereførelse af et projekt som har til formål at forbedre handicappedes muligheder for at leveet selvstændigt aktivt liv med deltagelse på arbejdsmarkedet.Projektet er forankret i Handicapidrættens Videnscenter.82. Et job til alle døveSom led i satspuljeaftalen for 2012 er der afsat 0,8 mio. kr. i 2012 og 0,7 mio. kr. i 2013 tilet projekt, der har til formål at styrke indsatsen for at få døve i arbejde enten på ordinære vilkåreller i fleksjob.Projektet gennemføres i regi af Center for døve.85. Socialøkonomisk virksomhed FrederikshavnSom led i satspuljeaftalen for 2012 er der afsat 4,7 mio. kr. i 2012 og 3,7 mio. kr. i hvertaf årene 2013 - 2015 til et projekt der har til formål at etablere en projektvirksomhed, der harpersoner med fysisk og psykiske handicap som hovedarbejdskraft.Projektet gennemføres i regi af Socialøkonomisk Virksomhed Frederikshavn.

17.49.17. Brug for alle - Indsats til udsatte kontanthjælpsmodtagere (tekstanm.115)(Reservationsbev.)Som led i aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2012 er der afsat bevilling tilinitiativet Brug for alle, der omfatter en håndholdt indsats til udsatte kontanthjælpsmodtagere imatchgruppe 3.

286Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.

§ 17.49.17.

F115,0

2013-

2014-

2015-

Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Brug for alle - Indsats til udsatte kontanthjælpsmodta-gere .................................................................................................Udgift ..............................................................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................

115,01,0114,0

---

10. Brug for alle - Indsats til udsatte kontanthjælpsmodtagereSom led i satspuljeaftalen for 2012 er der afsat 115,0 mio. kr. i 2012 til en håndholdt indsatsi jobcentrene til udsatte kontanthjælpsmodtagere.Indsatsen har til formål at sikre en tættere og håndholdt opfølgning med henblik på at gøre kon-tanthjælpsmodtagere i matchgruppe 3 parate til job og sikre, at denne målgruppe kommer i gangmed en beskæftigelsesrettet indsats eller en uddannelse.Bevillingen udmøntes som tilskud til alle landets jobcentre efter en forholdsmæssig fordeling.Tilskuddet ydes som en ekstraordinær saltvandsindsprøjtning til jobcentrene og skal anvendes tilen særlig indsats i 2012-2013, hvor alle personer i matchgruppe 3 får gennemgået deres sag afkommunen. Indsatsen forventes igangsat 1. april 2012.Som led i indsatsen skal der ske en vurdering af, om borgeren er matchet korrekt. Dernæstskal der indgås en kontrakt mellem borgeren og jobcenteret med mål for den videre indsats. Hvisvurderingen af borgerens matchkategori viser, at borgeren ikke har andre problemer end ledighed,skal kontrakten opstille mål for, hvordan borgeren hurtigst muligt kommer i arbejde eller ud-dannelse og beskrive den indsats, der skal tilrettelægges for at nå målet. Er borgeren fortsat imatchgruppe 3 og dermed ikke klar til en beskæftigelsesrettet indsats, skal kontrakten indeholdeen beskrivelse af den indsats, som planlægges iværksat for at gøre den enkelte klar til en be-skæftigelsesrettet indsats og/eller job eller uddannelse. I kontrakten skal der ligeledes tages stillingtil, hvilken social indsats og hvilke initiativer i forhold til sundhedssystemet, der evt. skaliværksættes for at løse den enkeltes udfordringer. Jobcentrene skal løbende følge op på kontraktensom led i det individuelle kontaktforløb.De redskaber, der kan indgå i indsatsen er de redskaber, der allerede eksisterer i henhold tillov om en aktiv beskæftigelsesindsats i form af vejledning og opkvalificering, virksomhedspraktikog løntilskud mv. Det kan endvidere indgå i kontrakten, at borgeren får tilknyttet en mentor.Det enkelte jobcenter skal opstille konkrete mål for indsatsen, f.eks. i form af et mål for, hvormange fra matchgruppe 3, der kommer i job og i en beskæftigelsesrettet indsats. Jobcentrenesstrategi for indsatsen aftales med beskæftigelsesregionerne, og beskæftigelsesregionerne følgerop på indsatsen og resultaterne som led i den individuelle dialog med jobcentrene.Indsatsen gennemføres i 2012-2013. Den samlede bevilling til initiativet er teknisk afsat i2012, men tilskuddet til jobcentrene vil blive udbetalt i to rater, svarende til indsatsen i hen-holdsvis 2012 og 2013. Tilskuddet i 2013 udbetales af videreført mindreforbrug fra 2012. Dermedpåvirkes kommunernes serviceramme ikke. Kommunerne skal kontere tilskuddet som en indtægtpå konto 6.45.53 "Administration i jobcentre" i det kommunale budget- og regnskabssystem medhenblik på at sikre, at det ekstra tilskud anvendes i jobcentrene. Kommunerne kan videreføreeventuelt uforbrugt tilskud til efterfølgende år.Der er afsat 1,0 mio. kr. til evaluering af initiativet.Bevillingen administreres af Arbejdsmarkedsstyrelsen.

§ 17.49.17.10.Aktivitetsoversigt2006I.II.AktivitetAntal personer .....................Ressourceforbrug (12 p/l)Statslige udgifter (mio. kr.)--2007--2008--2009--2010--20112012- 26.000-86,320138.60028,72014--

287

2015--

17.49.18. Socialøkonomiske virksomheder i beskæftigelsesindsatsen (tekstanm.115)(Reservationsbev.)Som led i aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2012 er der afsat bevilling tilen pulje vedrørende socialøkonomiske virksomheder i beskæftigelsesindsatsen.Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.2.11BV 2.2.13BeskrivelseTilskud kan gives som tilsagn.Beskæftigelsesministeren kan træffe afgørelse om forskudsvis udbeta-ling af tilskud, såfremt det skønnes nødvendigt for at sikre projektet,eller hvor det forekommer administrativt enklere og økonomisk for-svarligt.

Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Socialøkonomiske virksomheder i beskæftigelsesindsat-sen ...................................................................................................Udgift ..............................................................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................

F8,8

201314,9

201416,3

20152,6

8,80,48,4

14,90,614,3

16,30,615,7

2,60,12,5

10. Socialøkonomiske virksomheder i beskæftigelsesindsatsenSom led i satspuljeaftalen for 2012 er der afsat 8,8 mio. kr. i 2012, 14,9 mio. kr. i 2013, 16,3mio. kr. i 2014 og 2,6 mio. kr. i 2015 til en pulje til socialøkonomiske virksomheder. Formåleter at støtte brugen af socialøkonomiske virksomheder i beskæftigelsesindsatsen for de allermestudsatte grupper, der ikke alene ved hjælp af den ordinære indsats kan opnå tilknytning til ar-bejdsmarkedet.Bevillingen anvendes til initiativer, der kan understøtte, at der indgås et nærmere og fokuseretsamarbejde mellem kommunerne og socialøkonomiske virksomheder med henblik på at givekommunerne en bred vifte af muligheder for at hjælpe denne målgruppe.Der kan ydes tilskud til følgende aktiviteter:- etablering og drift af non-profit, private virksomheder. De socialøkonomiske virksomhederetableres inden for erhverv, hvor der på almindelige arbejdspladser er gode træningsmulig-heder for borgere med nedsat erhvervsevne eller andre problemer, der forhindrer dem i atopnå et job eller en uddannelse.- støtte til kommuners samarbejde med socialøkonomiske virksomheder, f.eks. til koordina-tionsopgaver mv.Ansøgere kan være private virksomheder, selvejende institutioner, kommuner, m.fl.

288

§ 17.49.18.10.

Det er en forudsætning for at opnå tilskud, at det kan sandsynliggøres, at den givne virk-somhed har opgaver, der er meningsfulde og målrettede mod erhverv og uddannelser, hvor derer gode beskæftigelsesmuligheder.Der kan endvidere afholdes udgifter til evaluering mv. vedrørende igangsatte projekter.Bevillingen administreres af Arbejdsmarkedsstyrelsen. Styrelsen vil udarbejde nærmere ad-ministrative retningslinjer for puljen.Der kan på lov om tillægsbevilling for 2012 overføres op til 3 pct. af bevillingen til admini-stration i Arbejdsmarkedsstyrelsen, heraf kan op til 2/3 anvendes til lønsum.Aktivitetsoversigt2006I.II.AktivitetAntal projekter ....................Ressourceforbrug (12 p/l)Statslige udgifter (mio. kr.)--2007--2008--2009--2010--2011--201268,820131014,920141116,3201522,6

17.49.19. Bekæmpelse af ungeledighed (tekstanm. 115)(Reservationsbev.)Som led i aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2012 er der afsat bevilling tilen pulje til bekæmpelse af ungeledighed for unge ledige i matchgruppe 2 og 3.Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.2.11BV 2.2.13BeskrivelseTilskud kan gives som tilsagn.Beskæftigelsesministeren kan træffe afgørelse om forskudsvis udbeta-ling af tilskud, såfremt det skønnes nødvendigt for at sikre projektet,eller hvor det forekommer administrativt enklere og økonomisk for-svarligt.

Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Bekæmpelse af ungeledighed ......................................................Udgift ..............................................................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................

F35,035,01,533,5

201335,035,01,533,5

2014----

2015----

10. Bekæmpelse af ungeledighedSom led i satspuljeaftalen for 2012 er der afsat 35,0 mio. kr. i hvert af årene 2012-2013 tilen pulje til bekæmpelse af ungeledighed for unge ledige i matchgruppe 2 og 3 i aldersgruppenop til 40 år. Formålet er at igangsætte initiativer, der målrettet kan bekæmpe ledigheden blandtunge, herunder at fastholde unge i uddannelse.Bevillingen kan bl.a. anvendes til større forsøg og mindre lokale projekter, der afprøver enmålrettet, aktiv indsats for målgruppen, f.eks. med fokus på afklaring af ressourcer og støttebehovog igangsættelse af en helhedsorienteret indsats.Tilskudsmodtagere kan f.eks. være jobcentre, kommuner, private virksomheder m.fl.Sigtet er at opnå viden om, hvad der virker bedst for målgruppen.Der kan endvidere afholdes udgifter til køb af eksterne tjenesteydelser, herunder til informa-tionsvirksomhed, konsulentbistand, evaluering og lignende.

§ 17.49.19.10.

289

Igangsatte forsøg og projekter evalueres videnskabeligt med henblik på, at resultaterne kandanne baggrund for en eventuel udbredelse af de bedste indsatser.Puljen administreres af Arbejdsmarkedsstyrelsen. Der kan på lov om tillægsbevilling for 2012overføres op til 3 pct. af bevillingen til administration i Arbejdsmarkedsstyrelsen, heraf kan optil 2/3 anvendes til lønsum.Aktivitetsoversigt2006I.II.AktivitetAntal projekter ....................Ressourceforbrug (12 p/l)Statslige udgifter (mio. kr.)--2007--2008--2009--2010--2011--20122035,020132035,02014--2015--

17.49.23. Det rummelige arbejdsmarked m.v. (tekstanm. 115 og 116)(Reserva-tionsbev.)Som led i aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2012 er der afsat bevilling tilat videreføre et projekt i regi af Virksomhedsforum for Socialt Ansvar.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................40. Initiativer for kriminalitetstruede unge .....................................Udgift ..............................................................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................

F11,011,00,610,4

20133,03,0-3,0

2014----

2015----

40. Initiativer for kriminalitetstruede ungeSom led i satspuljeaftalen for 2012 er der afsat 11,0 mio. kr. i 2012 og 3,0 mio. kr. i 2013til at videreføre og evaluere projektet High:Five, der har til formål at sikre bedre job- og uddan-nelsesmuligheder for unge, der ellers ville være i fare for marginalisering på grund af kriminalitet.Der er afsat bevilling til en evaluering af projektet i 2012 med henblik på, at der forud forsatspuljeforhandlingerne for 2013 kan tages stilling til, om projektet skal forlænges yderligere.Projektet gennemføres i regi af Virksomhedsforum for Socialt Ansvar.

17.49.32. Beskæftigelseskonsulenter i Veterancentret (tekstanm. 115)(Reservations-bev.)Som led i aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2012 er der afsat bevilling tilet projekt for Veteraner.

290Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.

§ 17.49.32.

F10,010,010,0

201310,010,010,0

20147,57,57,5

2015---

Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Beskæftigelseskonsulenter i Veterancentret ..............................Udgift ..............................................................................................43. Interne statslige overførselsudgifter ........................................

10. Beskæftigelseskonsulenter i VeterancentretSom led i satspuljen for 2012 er der afsat 10,0 mio. kr. årligt i 2012-2013 og 7,5 mio. kr. i2014 til et projekt for krigsveteraner.Bevillingen anvendes til ansættelse af et antal beskæftigelseskonsulenter i tilknytning til Ve-terancentret i Ringsted. Beskæftigelseskonsulenterne skal have grundigt kendskab til veteran-,social- og beskæftigelsesområdet.Formålet med bevillingen er at sikre sammenhæng mellem veteranernes ønsker og behov iforhold til arbejdsmarkedssystemets tilbud og krav.Beskæftigelseskonsulenterne skal, i samarbejde med Veterancentrets øvrige personale, støtteveteranerne i spørgsmål vedrørende ydelser, beskæftigelsesrettede tilbud mv. og sikre en hel-hedsorienteret indsats. Beskæftigelseskonsulenternes opgave vil være at støtte op om sagsbe-handlingen for veteranerne i forhold til ydelser, indsats mv., som kommunerne kan tilbyde efterbl.a. beskæftigelseslovgivningen. Kommunen har fortsat myndighedsansvaret og træffer den en-delige afgørelse om f.eks. fleksjob. På den måde er det beskæftigelseskonsulenten, der kanovertage den primære kontakt til veteranen frem for kommunen, hvis der efter omstændighederneer behov for det. Der kan eventuelt blive tale om opsøgende virksomhed over for veteranerne påderes opholdssteder.Indsatsen er et tilbud til veteranerne og er baseret på frivillighed.Der kan endvidere afholdes udgifter til en oplysningskampagne, der opkvalificerer kommu-nernes medarbejdere.Der er afsat 0,5 mio. kr. til evaluering af indsatsen i 2014.Initiativet er forankret under § 12.21.01. Forsvarskommandoen, og bevillingen overføreshertil.

17.49.41. Nydanske kvinders vej til beskæftigelse (tekstanm. 115)(Reservationsbev.)Som led i aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2012 er der afsat bevilling tilen pulje vedrørende nydanske kvinders vej til beskæftigelse.Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.2.11BV 2.2.13BeskrivelseTilskud kan gives som tilsagn.Beskæftigelsesministeren kan træffe afgørelse om forskudsvis udbeta-ling af tilskud, såfremt det skønnes nødvendigt for at sikre projektet,eller hvor det forekommer administrativt enklere og økonomisk for-svarligt.

§ 17.49.41.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Nydanske kvinders vej til beskæftigelse ....................................Udgift ..............................................................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................

291

F5,05,00,24,8

201310,010,00,49,6

201410,010,00,49,6

201510,010,00,49,6

10. Nydanske kvinders vej til beskæftigelseSom led i satspuljeaftalen for 2012 er der afsat 5,0 mio. kr. i 2012 og 10,0 mio. kr. årligt i2013-2015 til en pulje vedr. nydanske kvinders vej til beskæftigelse.Puljen har til formål at støtte initiativer, der kan hjælpe nydanske kvinder, der er langt fra ar-bejdsmarkedet, med at få en uddannelse og et arbejde.Af bevillingen igangsættes partnerskaber med en række kommuner med henblik på at sikreen mere effektiv beskæftigelsesindsats overfor målgruppen og udvikle nye måder at organisereindsatsen mere effektivt.Bevillingen kan bl.a. anvendes til:- Tværgående koordinering og effektivisering af den beskæftigelsesrettede indsats og paralle-lindsatser for at sikre sammenhæng og kontinuitet i indsatsen overfor borgeren, f.eks. vedetablering af koordinerende eller tværgående sagsbehandlerfunktioner.- Kompetenceudvikling og opkvalificering af kommunale sagsbehandlere og andre medarbej-dere, der skal koordinere indsatsen, med henblik på at styrke samarbejdsgrundlaget og vi-densniveauet i forhold til målgruppen.- Øget brug af frivillige mentorer i beskæftigelsesindsatsen og som efterværn.Der kan endvidere afholdes udgifter til køb af eksterne tjenesteydelser, herunder til informa-tionsvirksomhed, konsulentbistand, evaluering og lignende.Puljen administreres indtil videre af Arbejdsmarkedsstyrelsen/beskæftigelses-regionerne. Derkan på lov om tillægsbevilling for 2012 overføres op til 3 pct. af bevillingen til administration iArbejdsmarkedsstyrelsen/beskæftigelsesregionerne, heraf kan op til 2/3 anvendes til lønsum.Aktivitetsoversigt2006I.II.AktivitetAntal projekter ....................Ressourceforbrug (12 p/l)Statslige udgifter (mio. kr.)--2007--2008--2009--2010--2011--201235,02013710,02014710,02015710,0

17.49.42. Opsøgende indsats over for selvforsørgede (tekstanm. 115)(Reservations-bev.)Som led i aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2012 er der afsat bevilling tilen pulje til initiativer, der vedrører en opsøgende indsats over for selvforsørgede.Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.2.11BeskrivelseTilskud kan gives som tilsagn.

292BV 2.2.13

§ 17.49.42.Beskæftigelsesministeren kan træffe afgørelse om forskudsvis udbeta-ling af tilskud, såfremt det skønnes nødvendigt for at sikre projektet,eller hvor det forekommer administrativt enklere og økonomisk for-svarligt.

Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Opsøgende indsats over for selvforsørgede ...............................Udgift ..............................................................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................

F9,29,20,48,8

201312,012,00,511,5

201412,012,00,511,5

201512,012,00,511,5

10. Opsøgende indsats over for selvforsørgedeSom led i satspuljeaftalen for 2012 er der afsat 9,2 mio. kr. i 2012 og 12,0 mio. kr. årligt i2013-2015 til en pulje til initiativer vedrørende en opsøgende indsats over for selvforsørgede.Initiativet har til formål at forbedre integrationen og arbejdsmarkedstilknytningen for nydan-skere, der forsørges af ægtefæller. Bevillingen er afsat til initiativer, der understøtter den målret-tede, opsøgende indsats over for denne målgruppe med henblik på at få flere ægtefælleforsørgedei ordinær beskæftigelse, virksomhedspraktik eller i job med løntilskud. Indsatsen har endvideretil formål at styrke ligestillingen i hjemmet og på arbejdsmarkedet.Bevillingen udmøntes som tilskud til projekter i kommuner. Indsatsen skal i muligt omfangkoordineres gennem samarbejde mellem flere kommuner.Der kan endvidere afholdes udgifter til køb er eksterne tjenesteydelser, herunder til evalu-ering, konsulentbistand mv.Puljen administreres indtil videre af Arbejdsmarkedsstyrelsen. Der kan på lov om tillægsbe-villing for 2012 overføres op til 3 pct. af bevillingen til administration i Arbejdsmarkedsstyrelsen,heraf kan op til 2/3 anvendes til lønsum.Aktivitetsoversigt2006I.II.AktivitetAntal projekter ....................Ressourceforbrug (12 p/l)Statslige udgifter (mio. kr.)--2007--2008--2009--2010--2011--201269,22013812,02014812,02015812,0

§ 17.5.

293

Sociale pensioner

17.55. Efterløn17.55.01. Efterløn (tekstanm. 128)(Lovbunden)Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Efterløn ..........................................................................................Udgift ..............................................................................................44. Tilskud til personer .................................................................30. Skattefri præmie ...........................................................................Udgift ..............................................................................................44. Tilskud til personer .................................................................

F-14,0-94,0-94,080,080,0

2013-125,0-235,0-235,0110,0110,0

2014-181,0-261,0-261,080,080,0

2015-298,0-378,0-378,080,080,0

10. EfterlønDet gennemsnitlige antal efterlønsmodtagere i 2012 skønnes til 116.450 personer, som gen-nemsnitligt modtager en årlig efterløn på 159.330 kr. i 2012. I beløbet er indregnet en satsregu-leringsprocent på 2,9 pct.VK-regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Liberal Allianceog Kristendemokraterne har den 4. maj 2011 indgået Aftale om forenkling af beskæftigelses-indsatsen. På den baggrund er bevillingen forøget med 25,7 mio. kr. i 2012, 25,7 mio. kr. i 2013,25,7 mio. kr. i 2014 og 25,7 mio. kr. i 2015.VK-regeringen, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre har indgået Aftale om senere tilbage-trækning af maj 2011. Af aftalen fremgår bl.a., at efterlønsalderen forhøjes med et halvt år i 2014og yderligere et halvt år i 2015. Bevillingen er på den baggrund nedjusteret med 631,8 mio. kr.i 2014 og 1.782,2 mio. kr. i 2015.Som følge af nyt skøn over antallet af modtagere er bevillingen på ændringsforslag til fi-nansloven for 2012 nedjusteret med 94 mio. kr. i 2012, 235 mio. kr. i 2013, 261 mio. kr. i 2014og 378 mio. kr. i 2015.Efterlønsudgifterne skønnes til 18.554 mio. kr. i 2012.Ændret aktivitetsoversigt2006II.Behovsdækning (1.000)Antal efterlønsmodtagere ....149,92007149,52008148,32009142,12010134,62011127,32012116,52013112,117,92014106,917,52015100,016,1

IV. Ressourceforbrug, 2012- plStatslig udgift, mia. kr. .......

24,6

24,0

23,4

22,5

21,4

20,3

18,6

Bemærkning.: Udgiftsskønnet i 2014 afspejler, at der er 53 udbetalingsuger .

294

§ 17.55.01.30.

30. Skattefri præmieSom følge af nyt skøn over antallet af modtagere er bevillingen på ændringsforslag til fi-nansloven for 2012 opjusteret med 80 mio. kr. i 2012, 110 mio. kr. i 2013, 80 mio. kr. i 2014og 80 mio. kr. i 2015.I 2012 forventes udbetalt 2.350 mio. kr. til 23.000 personer.Ændret a ktivitetsoversigt2006II.Behovsdækning (1.000)Antal personer omfattet afordningen .............................200720082009201020112012201320142015

18,1

15,7

17,3

19,1

21,2

20,9

23,0

22,5

22,52.300

IV. Ressourceforbrug, 2012- plStatslig udgift, mio. kr. .......

1.724

1.557

1.552

1.887

2.113

2.048

2.350

2.300

Individuel boligstøtte og børnetilskud mv.17.64. Særlige individuelle ydelser17.64.04. Særlig støtte til modtagere af kontanthjælp(Lovbunden)Som led i aftale om finansloven for 2012 mellem regeringen og Enhedslisten afskaffes delave ydelser i kontanthjælpssystemet. Som følge heraf er bevillingen på ændringsforslag til fi-nanslov for 2012 forhøjet med 0,6 mio. kr. i 2012 og frem.Med 50 pct. statsrefusion forventes en statslig udgift på 10,3 mio. kr. i 2012.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Særlig støtte (aktive perioder med 50 pct. refusion) ...............Udgift ..............................................................................................42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................15. Særlig støtte (aktive perioder med 30 pct. refusion) ...............Udgift ..............................................................................................42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................20. Særlig støtte (passive perioder) ..................................................Udgift ..............................................................................................42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................30. Hjælp til personer uden ret til social pension ..........................Udgift ..............................................................................................42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................

F25,60,60,60,50,51,51,523,023,0

201310,60,60,60,50,51,51,58,08,0

201410,60,60,60,50,51,51,58,08,0

201510,60,60,60,50,51,51,58,08,0

§ 17.64.04.Ændret aktivitetsoversigt2006II.Behovsdækning (1.000)Helårspersoner .....................-20073,320083,920094,120105,220111,520121,520131,520141,5

295

20151,5

IV. Ressourceforbrug (mio. kr.,2012-pl)Offentlige udgifter...............Statens udgifter....................V.

4931

4730

5535

6744

1910

GennemsnitsudgifterOffentlig udgift pr. helårs-person (1.000 kr., 2012-pl) .-14121313131313VI. BemærkningerFør 1. januar 2011 var statens refusion til særlig støtte i forbindelse med alle aktive tilbud 65 pct.

15. Særlig støtte (aktive perioder med 30 pct. refusion)Som led i aftale om finansloven for 2012 mellem regeringen og Enhedslisten afskaffes delave ydelser i kontanthjælpssystemet. Som følge heraf er bevillingen på ændringsforslag til fi-nanslov for 2012 forhøjet med 0,5 mio. kr. i 2012 og frem.Med 30 pct. statsrefusion forventes en statslig udgift på 15,5 mio. kr. i 2012.Ændret aktivitetsoversigt2006II.Behovsdækning (1.000)Helårspersoner .....................-2007-2008-2009-2010-20113,720123,720133,720143,720153,7

IV. Ressourceforbrug (mio. kr.,2012-pl)Offentlige udgifter...............Statens udgifter....................V.

5015

5216

GennemsnitsudgifterOffentlig udgift pr. helårs-person (1.000 kr., 2012-pl) .-----131313VI. BemærkningerFør 1. januar 2011 var statens refusion til særlig støtte i forbindelse med alle aktive tilbud 65 pct.

20. Særlig støtte (passive perioder)Som led i aftale om finansloven for 2012 mellem regeringen og Enhedslisten afskaffes delave ydelser i kontanthjælpssystemet. Som følge heraf er bevillingen på ændringsforslag til fi-nanslov for 2012 forhøjet med 1,5 mio. kr. i 2012 og frem.Med 30 pct. statsrefusion forventes en statslig udgift på 48,5 mio. kr. i 2012.Ændret aktivietsoversigt2006II.Behovsdækning (1.000)Helårspersoner .....................9,620078,420088,320099,0201010,5201111,0201210,5201310,5201410,5201510,5

IV. Ressourceforbrug (mio. kr.,2012-pl)Offentlige udgifter...............Statens udgifter....................V.GennemsnitsudgifterOffentlig udgift pr. helårs-person (1.000 kr., 2012-pl) .

9332

8730

8429

11038

15554

15647

16249

296

§ 17.64.04.20.

VI. BemærkningerFra 1. januar 2011 finansierer staten 30 pct. af udgifterne imod tidligere 35 pct. Fra medio 2006 til og med 2008er indtægter vedrørende tilbagebetaling konteret på 17.64.04.20. Særlig støtte (passive perioder). Fra 2009 konteresindtægter vedrørende tilbagebetaling af særlig støtte i passive perioder igen på 17.35.02. Tilbagebetaling.

30. Hjælp til personer uden ret til social pensionAnkestyrelsen har i en ny principafgørelse truffet afgørelse, der betyder, at borgere, der harfået beregnet supplement til brøkpensionen efter § 27a, kan have ret til et højere supplement medvirkning tilbage fra november 2007.Som følge heraf er udgiften til hjælp til personer uden ret til social pension på ændringsforslagtil finanslov for 2012 forhøjet med 23 mio. kr. i 2012, og 8 mio. kr. i 2013 og frem.Med 30 pct. statsrefusion forventes en statslig udgift på 76,3 mio. kr. i 2012.Ændret aktivitetsoversigt2006II.II.Behovsdækning (1.000)Antal helårspersoner ..........Ressourceforbrug (mio. kr.,2012-pl)Statens udgifter....................-2007-2008-2009-20102,120112,320122,320132,320142,320152,3

Integrationsområdet17.71. Integrationsområdet, fælles udgifter17.71.79. Reserver og budgetreguleringSpecifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................50. Budgetregulering vedrørende begrænsning og målret-ning af overvågnings- og kontrolinitiativer ...............................Udgift ..............................................................................................49. Reserver og budgetregulering .................................................

F-8,0

2013-6,0

2014-

2015-

-8,0-8,0

-6,0-6,0

50. Budgetregulering vedrørende begrænsning og målretning af overvågnings- og kontrol-initiativerDet indgår i Aftale om bedre balance i rets- og udlændingepolitikken af 15. november 2011mellem regeringen, Enhedslisten og Liberal Alliance, at en række overvågnings- og kontroliniti-ativer i forbindelse med udstedelse af opholdstilladelser skal begrænses og målrettes. På denbaggrund er der indarbejdet en negativ budgetregulering på 8 mio. kr. i 2012 og 6 mio. kr. i 2013.Budgetreguleringen udmøntes på relevante institutioner på lov om tillægsbevilling for 2012 ogforslag til finanslov for 2013.

§ 17.72.

297

17.72. Integrationsprogram og introduktionsforløb17.72.01. Integrationsprogram og introduktionsforløb mv. for udlændinge(Lov-bunden)Som følge af Aftale om finansloven for 2012 mellem regeringen og Enhedslisten afskaffesstarthjælp, introduktionsydelse, kontanthjælpsloftet og timereglen. Fremadrettet vil udlændingeomfattet af integrationsprogrammet og som er berettiget hertil, modtage kontanthjælp efter reg-lerne i lov om aktiv socialpolitik.Det følger af integrationsloven, at nyankomne flygtninge og familiesammenførte skal havetilbudt et integrationsprogram. Integrationsprogrammet har en varighed på højst tre år og beståraf danskuddannelse, kursus i danske samfundsforhold og dansk kultur og historie samt - forkontanthjælpsmodtagere, der er omfattet af et integrationsprogram og visse andre udlændinge,som ikke er i beskæftigelse - aktive tilbud efter integrationsloven. Integrationsprogrammet skal iindhold og længde tilpasses den enkelte udlændings forudsætninger og behov. Kommunerne haransvaret for integrationsprogrammet.Det er normalt kun udlændinge, som er fyldt 18 år, der skal have tilbudt et integrationspro-gram. Mindreårige, uledsagede flygtninge kan dog også få tilbudt et integrationsprogram.Kommunerne skal give kontanthjælpsmodtagere, der er omfattet af et integrationsprogram,aktive tilbud i form af vejledning og opkvalificering, virksomhedspraktik eller ansættelse medløntilskud. Udlændinge, der er i beskæftigelse og ikke modtager kontanthjælp, skal alene havetilbud om danskuddannelse og kursus i danske samfundsforhold og dansk kultur og historie.Udlændinge, som ikke er i beskæftigelse, og som ikke modtager kontanthjælp, skal efter an-modning som udgangspunkt have aktive tilbud.Integrationsprogrammets indhold - herunder samspillet mellem programmets elementer -fastlægges i en integrationskontrakt.Med lov nr. 571 af 31. maj 2010 er integrationslovens personkreds blevet udvidet til at om-fatte alle nyankomne udlændinge. Den gruppe, hvormed personkredsen er blevet udvidet, be-nævnes indvandrere og omfatter bl.a. udlændinge med opholdstilladelse med henblik på beskæf-tigelse eller studier og udlændinge med fast ophold i medfør af EU-reglerne. Indvandrere skalhave tilbudt et introduktionsforløb, der - i lighed med det integrationsprogram, som flygtningeog familiesammenførte udlændinge får tilbudt - består af danskuddannelse, kursus i danske sam-fundsforhold og dansk kultur og historie samt - for medfølgende ægtefæller, som ikke er i be-skæftigelse - aktive tilbud efter integrationsloven.Kommunernes udgifter til integrationsprogrammer og introduktionsforløb dækkes gennemtilskud og delvis refusion fra staten, jf. §§ 45-48 i integrationsloven. Kommunens udgifter tilkontanthjælp dækkes gennem tilskud og delvis refusion fra staten, jf. 100, stk. 2, i lov om aktivsocialpolitik. Kommunernes samlede nettoudgifter til kontanthjælp efter lov om aktiv socialpolitikog tilbud efter integrationsloven indgår i opgørelsen af den kommunale budgetgaranti. Beskæfti-gelsesministeriet er ansvarlig for udbetaling af tilskud og refusion, men kan indgå aftale medSocial- og Integrationsministeriet om, at Social- og Integrationsministeriet foretager udbetalingenaf tilskud og refusion.

298Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.

§ 17.72.01.

F142,6142,6142,6

2013161,9161,9161,9

2014172,2172,2172,2

2015171,6171,6171,6

Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Kontanthjælp ifm. integrationsprogrammet .............................Udgift ..............................................................................................42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................

Ved budgetteringen af hovedkontoen er der taget udgangspunkt i nedenstående aktivitets-omfang for 2012-2015.Budgetteringen af de enkelte tilskud og refusioner fremgår af anmærkningerne til de enkelteunderkonti.2009AktivitetProduktion1. Overgivelse af voksneflygtninge2. Voksne sammenførte tilflygtninge3. Voksne sammenførte til an-dre4. Tilgang af arbejdstagere5. Tilgang af ægtefæller, stu-derende, au pair mv.6. Afgang i alt7. Bestand voksne flygtningeog familiesammenførte ultimoåret8. Bestand voksne indvandrereultimo åretII. Ressourceforbrug (12 p/l)Statslige udgifter på under-konto 10 og 20 (mio. kr.)lII. Produktivitet1. Gennemsnitsudgift på un-derkonto 10. og 20 pr. person(1.000 kr.)I.201020112012201320142015

8462882.777--3.03911.380-270

1.3592703.275--3.97612.371-349

2.0973582.59220.00022.05044.93313.37254.201755

1.9953582.25020.00022.05042.56514.06157.6011.011

1.9953582.25020.00022.05045.26713.76059.2881.127

1.9953582.25020.00022.05046.10813.76159.8321.163

1.9953582.25020.0022.05046.65313.76159.8321.159

23,7

28,2

11,2

14,1

15,4

15,8

15,7

Bemærkninger: Pr. 1. august 2010 blev integrationslovens personkreds udvidet til også at omfatte udlændinge, der har fåetopholdstilladelse i forbindelse med uddannelse eller arbejde. Idet den nye gruppe vil blive tilbudt et introduktionsforløb,der for de fleste vedkommende ikke vil omfatte aktive tilbud, falder den gennemsnitlige udgift til ydelser og tilbud ellerintegrationsloven for den samlede personkreds.

10. Kontanthjælp ifm. integrationsprogrammetUdlændinge, der tilbydes et integrationsprogram, er efter reglerne i lov om aktiv socialpolitikkapitel 4 berettigede til at modtage kontanthjælp. Udlændinge, der er i stand til at klare sig selv,eventuelt ved hjælp til forsørgelse af ægtefælle, modtager ikke kontanthjælp, jf. lov om aktivsocialpolitik § 2.Satserne følger lov om aktiv socialpolitik § 25. Ydelsesbeløbene reguleres én gang årligt den1. januar med satsreguleringsprocenten efter lov om en satsreguleringsprocent.Staten refunderer 50 pct. af en kommunes udgifter til ydelserne, jf. § 100, stk. 2, i lov omaktiv socialpolitik. Udgifterne omfatter endvidere udgifter til statsrefusion af de kommunale ud-gifter efter lov om aktiv socialpolitik § 29, nr. 2, som omfatter ydelser til personer, der erfængslede eller lignende, og udgifter efter lov om aktiv socialpolitik § 34 til særlig støtte til højeboligudgifter eller stor forsørgerbyrde.Som følge af Aftale om finansloven for 2012 mellem regeringen og Enhedslisten afskaffesstarthjælp, introduktionsydelse, kontanthjælpsloftet og timereglen. På det grundlag er bevillingen

§ 17.72.01.10.

299

på ændringsforslag til finansloven for 2012 forhøjet med 142,6 mio. kr. i 2012, 161,9 mio. kr. i2013, 172,2 mio. kr. i 2014 og med 171,6 mio. kr. i 2015.Med 50 pct. refusion forventes der en statslig udgift på 341,7 mio. kr. i 2012.2009I.AktivitetProduktion1. Ydelsesmåder med refusion(1.000 mdr.).........................2. Gns. mdl. kontanthjælp kr.3. Gns. mdl. støtte til boligud-gifter mv. kr. ......................Ressourceforbrug (12 p/l)Offentlig udgifter (mio. kr.)Statslig udgift til refusion(mio. kr.)..............................201020112012201320142015

24,36.082144164,682,3

40,46.082144225,2112,6

49,56.082144336,5168,2

64,010.535144683,6341,7

72,710.535144775,8387,9

77,310.535144825,1412,6

77,010.535144822,1411,1

II.

Anmærkninger til tekstanmærkningerMaterielle bestemmelser.Ad tekstanmærkning nr. 115.På ændringsforslag til finansloven for 2012 er som følge af Aftale om udmøntning af sat-spuljen for 2012 tilføjet kontiene 17.49.17. Brug for alle - Indsats til udsatte kontanthjælpsmod-tagere, 17.49.18. Socialøkonomiske virksomheder i beskæftigelsesindsatsen, 17.49.19. Bekæm-pelse af ungeledighed, 17.49.32. Beskæftigelseskonsulenter i Veterancentret, 17.49.41. Nydanskekvinders vej til beskæftigelse og 17.49.42. Opsøgende indsats over for selvforsørgede.Ad tekstanmærkning nr. 139.Tekstanmærkningen er opført første gang på lov om tillægsbevilling for 2011.Tekstanmærkningen giver beskæftigelsesministeren hjemmel til at yde erstatning efter reg-lerne i arbejdsskadesikringsloven til efterladte efter tilskadekomne, der afgår ved døden som følgeaf erhvervssygdomme, der anmeldes fra 1. januar 2011, og som efter de nye forældelsesregler,som trådte i kraft 1. januar 2011 var forældet, inden sygdommen kunne konstateres, og til til-skadekomne hvis krav på erstatning og godtgørelse m.v. efter arbejdsskadesikringsloven er for-ældet inden 1. januar 2008, uanset de pågældende ikke har haft mulighed for at anmelde kravetpå erstatning inden for den dagældende 20-årige forældelsesfrist.

300

§ 19. Ministeriet for Forskning, Innovation ogVideregående UddannelserA. Oversigter.Realøkonomisk oversigt:Mio. kr.NettotalUdgiftIndtægt

Udgiftsbudget .........................................................................Indtægtsbudget .......................................................................

1.384,5-3,5

1.524,4--131,0-138,17,1507,4500,17,3-51,2-16,2-35,8-35,4-6,443,1-11,5-11,0324,9324,91,47,4-6,092,392,3

139,9-3,5---------------15,715,7---10,010,0

Fællesudgifter ...........................................................................................19.11. Centralstyrelsen (tekstanm. 7 og 157) ...........................................19.17. Nye forskningsprogrammer (tekstanm. 157) .................................Forskning og universitetsuddannelser ...................................................19.22. Universiteter (tekstanm. 161, 171 og 172) ....................................19.25. Særlige tilskud (tekstanm. 157) ......................................................Korte og mellemlange videregående uddannelser ...............................19.31. Erhvervsakademiuddannelser mv. (tekstanm. 11, 109, 177, 179,184, 185, 186) .................................................................................19.32. Professionsbacheloruddannelser mv. (tekstanm. 11, 109, 177,179, 184, 185, 186) ........................................................................19.33. Tilskud mv. til videregående uddannelsesinstitutioner (tekstanm.109, 179, 181, 184, 185, 186) ........................................................19.34. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med videregående uddan-nelser (tekstanm. 109, 179, 184, 185, 186) ...................................19.35. Tværgående bevillinger ..................................................................19.36. Åben uddannelse og øvrige efter- og videreuddannelser (tekst-anm. 186) ........................................................................................19.38. De videregående kunstneriske uddannelser ...................................19.39. Maritime uddannelser .....................................................................Forskningsråd og forskeruddannelse .....................................................19.41. Forskningsråd (tekstanm. 7 og 157) ..............................................Forskningsinstitutioner (tekstanm. 157) ................................................19.51. Dekommissionering af nukleare anlæg ..........................................19.55. Særlige Forskningsinstitutioner ......................................................Kompetence og teknologi ........................................................................19.74. Udvikling af kompetence og teknologi mv. (tekstanm. 7) ...........

§ 19.Støtteordninger .........................................................................................19.81. Statens uddannelsesstøtte ................................................................19.82. Støtte til befordring .........................................................................19.83. Forskellige støtteordninger .............................................................Artsoversigt:Driftsposter .................................................................................................Interne statslige overførsler .......................................................................Øvrige overførsler ......................................................................................Finansielle poster .......................................................................................Kapitalposter ...............................................................................................Aktivitet i alt ..............................................................................................Forbrug af videreførsel ..............................................................................Årets resultat ..............................................................................................Nettostyrede aktiviteter ..............................................................................Bevilling i alt .............................................................................................23,1-1.294,349,1157,91.524,4---1.524,4780,6762,13,515,0

301110,7110,7--

--1,516,5118,4136,4---136,4

B. Bevillinger.UdgiftIndtægt——— Mio. kr. ———

Fællesudgifter19.11. Centralstyrelsen (tekstanm. 7 og 157)06. Styrelsen for Videregående Uddannelser og Ud-dannelsesstøtte(Driftsbev.)..............................................FAf finansministeren ........................................................ÆFOverførsel vedr. betaling til Økonomiservicecenteret ogmidler til øget behov for vejledning og sagsbehandlingifm. dispensationsansøgninger, jf. Aftale om politiets oganklagemyndighedens økonomi07. Universitets- og Bygningsstyrelsen(Driftsbev.).............FAf finansministeren ........................................................ÆFKontoteksten affattes således: "Styrelsen for Universite-ter og Internationalisering". Bevillingen fra § 19.11.09.Styrelsen for International Uddannelse er overført ifm.en organisationsændring09. Styrelsen for International Uddannelse(Driftsbev.).......................................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFKontoen nedlægges. I forbindelse med en organisa-tionsændring pr. 8. november 2011 er kontoen fusioneretmed § 19.11.07. Styrelsen for Universiteter og Interna-tionalisering20. Udlæg for tilskud i Styrelsen for InternationalUddannelses programadministration ................................F

105,61,9

53,844,9

44,9-44,9

12,4

302

§ 19.Af finansministeren ........................................................ÆFKontoteksten affattes således: "Udlæg for tilskud i Sty-relsen for Universiteter og Internationaliserings pro-gramadministration"79. Reserver og budgetregulering(Driftsbev.)......................FAf finansministeren ........................................................ÆFUdmøntning af midler vedr. øget uddannelsesaktivitet,jf. Aftale om finansloven for 2012 og midler til admi-nistration af forskningsinitiativer, jf. Aftale om fordelingaf forskningsreserven i 2012--

177,0-140,0

19.17. Nye forskningsprogrammer (tekstanm. 157)04. Andre programaktiviteter(Reservationsbev.)..................FAf finansministeren ........................................................ÆFMidler til Nordisk topforskning, jf. Aftale om fordelingaf forskningsreserven i 2012, samt overførsel af midlerfra § 19.41.12. Det Frie Forskningsråd til afslutning afEURYI-programmetForskning og universitetsuddannelser19.22. Universiteter (tekstanm. 161, 171 og 172)01. Københavns Universitet (tekstanm. 8, 107, 109,150, 153, 156, 159, 167, 171, 172, 191, 192 og193)(Selvejebev.).............................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFTilskud til øget uddannelsesaktivitet, jf. Aftale om fi-nansloven for 2012, samt øget tilskud til basisforskning,jf. Aftale om fordeling af forskningsreserven i 201205. Aarhus Universitet (tekstanm. 8, 10, 107, 109,146, 150, 153, 156, 164, 167, 171, 172, 176,191, 192 og 193)(Selvejebev.)........................................FAf finansministeren ........................................................ÆFØget tilskud til basisforskning og uddannelsesforskning,jf. Aftale om fordeling af forskningsreserven i 2012,samt reduceret tilskud til uddannelse som følge af min-dre aktivitet11. Syddansk Universitet (tekstanm. 8, 107, 109,150, 153, 156, 167, 171, 172, 191, 192 og 193)(Selvejebev.).....................................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFTilskud til øget uddannelsesaktivitet, jf. Aftale om fi-nansloven for 2012, samt øget tilskud til basisforskning,jf. Aftale om fordeling af forskningsreserven i 201215. Roskilde Universitet (tekstanm. 8, 107, 109, 150,153, 156, 167, 171, 172, 191, 192 og 193)(Selvejebev.).....................................................................FAf finansministeren ........................................................ÆF

135,87,1

4.842,087,7

3.193,169,1

1.546,360,0

566,542,1

§ 19.Tilskud til øget uddannelsesaktivitet, jf. Aftale om fi-nansloven for 2012, samt øget tilskud til basisforskning,jf. Aftale om fordeling af forskningsreserven i 201217. Aalborg Universitet (tekstanm. 8, 107, 109, 150,153, 156, 167, 171, 172, 191, 192 og 193)(Selvejebev.).....................................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFTilskud til øget uddannelsesaktivitet, jf. Aftale om fi-nansloven for 2012, samt øget tilskud til basisforskning,jf. Aftale om fordeling af forskningsreserven i 201221. Handelshøjskolen i København (tekstanm. 8, 107,109, 146, 150, 153, 156, 167, 171, 172, 175,191, 192 og 193)(Selvejebev.)........................................FAf finansministeren ........................................................ÆFTilskud til øget uddannelsesaktivitet, jf. Aftale om fi-nansloven for 2012, samt øget tilskud til basisforskning,jf. Aftale om fordeling af forskningsreserven i 201237. Danmarks Tekniske Universitet (tekstanm. 8, 9,10, 107, 109, 150, 153, 156, 160, 164, 165, 167,171, 172, 175,191,192 og 193)(Selvejebev.).................FAf finansministeren ........................................................ÆFTilskud til øget uddannelsesaktivitet, jf. Aftale om fi-nansloven for 2012, samt øget tilskud til basisforskning,jf. Aftale om fordeling af forskningsreserven i 201245. IT-Universitetet i København (tekstanm. 8, 107,109, 150, 153, 156, 167, 171, 172, 191, 192 og193)(Selvejebev.).............................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFTilskud til øget uddannelsesaktivitet, jf. Aftale om fi-nansloven for 2012, samt øget tilskud til basisforskning,jf. Aftale om fordeling af forskningsreserven i 201219.25. Særlige tilskud (tekstanm. 157)01. Forskellige tilskud(Reservationsbev.).............................FAf finansministeren ........................................................ÆFOverførsel af midler til § 19.22.01. Københavns Uni-versitet til tættere tilknytning mellem universitetet ogNiels Bohr Arkivet05. Fællesbevillinger (tekstanm. 154 og 190)(Reservationsbev.)............................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFMidler til afskaffelse af brugerbetaling på supplerings-kurser, jf. Aftale om finansloven for 2012, samt over-førsel af midler til Københavns Universitet vedr. tætteretilknytning med Niels Bohr Arkivet

303

1.553,389,2

828,875,7

1.987,572,5

187,83,8

16,2-1,4

259,48,7

304

§ 19.Korte og mellemlange videregående uddannelser

19.31. Erhvervsakademiuddannelser mv. (tekstanm. 11, 109, 177, 179,184, 185, 186)01. Erhvervsakademiuddannelser mv.(Selvejebev.).............F1.058,3Af finansministeren ........................................................ÆF-16,2Bevillingen reduceres som følge af ændret aktivitetsskønog udmøntning af negativ budgetregulering vedr. af-skaffelse af gennemførelsesvejledning19.32. Professionsbacheloruddannelser mv. (tekstanm. 11, 109, 177,179, 184, 185, 186)01. Professionsbacheloruddannelser mv.(Selvejebev.).........FAf finansministeren ........................................................ÆFBevillingen reduceres som følge af ændret aktivitetsskønog udmøntning af negativ budgetregulering vedr. af-skaffelse af gennemførelsesvejledning19.33. Tilskud mv. til videregående uddannelsesinstitutioner (tekstanm.109, 179, 181, 184, 185, 186)05. Særlige bevillinger (tekstanm. 178)(Reservationsbev.)............................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFTilføjelse af særlig bevillingsbestemmelse om, at DenFrie Lærerskole i Ollerup ikke er omfattet af statensselvforsikringsprincip og finansministerens bestemmel-ser om løn- og ansættelsesforhold06. Institutionstilskud til professionshøjskoler, inge-niørhøjskoler og erhvervsakademier (tekstanm.193)(Selvejebev.).............................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFUdmøntning af negativ budgetregulering vedrørende ef-fektivisering af professionshøjskolerne og ingeniørhøj-skolernes administration og administrative støttefunk-tioner19.34. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med videregående uddan-nelser (tekstanm. 109, 179, 184, 185, 186)01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelsemed videregående uddannelser (tekstanm. 12)(Reservationsbev.)............................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFOmprioritering af forsøgs- og udviklingspuljer på ud-dannelsesområdet, jf. Aftale om finansloven for 201219.35. Tværgående bevillinger20. Tilskud til Danmarks Evalueringsinstitut(Reservationsbev.)............................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFSærlig bevillingsbestemmelse vedr. overførselsadgangtil § 20.81.11. Danmarks Evalueringsinstitut til at over-

3.705,3-35,8

226,5-

190,6-35,4

311,6-6,4

18,0-

2,0-

§ 19.føre betaling for opgaver som Ministeriet for Børn ogUndervisning varetager79. Reserver og bugetreguleringer vedr. de korte ogmellemlange videregående uddannelser ..........................FAf finansministeren ........................................................ÆFUdmøntning af negativ budgetregulering vedrørende ef-fektivisering af professionshøjskolerne og ingeniørhøj-skolernes administration og administrative støttefunk-tioner19.36. Åben uddannelse og øvrige efter- og videreuddannelser (tekst-anm. 186)01. Åben uddannelse (tekstanm. 11, 180 og 193)(Selvejebev.).....................................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFBevillingen reduceres som følge af ændret aktivitetsskøn05. Erhvervspædagogiske læreruddannelser (tekst-anm. 11)(Selvejebev.)......................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFBevillingen reduceres som følge af ændret aktivitetsskøn19.38. De videregående kunstneriske uddannelser07. Arkitektskolen Aarhus (tekstanm. 187)(Driftsbev.).......................................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFKontoen forhøjes ved udmøntning af basisforsknings-midler, udviklingsmidler og bevilling til studieadmini-strativt system, og reduceres som følge af betalingsord-ning for udenlandske studerende08. Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler forArkitektur, Design og Konservering (tekstanm.187)(Driftsbev.)...............................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFKontoen forhøjes ved udmøntning af basisforsknings-midler, udviklingsmidler og bevilling til studieadmini-strativt system, og reduceres som følge af betalingsord-ning for udenlandske studerende25. Designskolen Kolding (tekstanm. 109, 187, 188og 193)(Reservationsbev.)..............................................FAf finansministeren ........................................................ÆFKontoen forhøjes ved udmøntning af basisforsknings-midler, udviklingsmidler og bevilling til studieadmini-strativt system, og reduceres som følge af betalingsord-ning for udenlandske studerende51. Det Informationsvidenskabelige Akademi (Dan-marks Biblioteksskole) (tekstanm. 187)(Driftsbev.).......................................................................FAf finansministeren ........................................................ÆF-94,743,1

305

277,8-8,9

14,1-2,6

99,71,7

270,25,4

43,01,4

80,41,6

306

§ 19.Kontoen forhøjes ved udmøntning af basisforsknings-midler, udviklingsmidler og bevilling til studieadmini-strativt system, og reduceres som følge af betalingsord-ning for udenlandske studerende79. Reserver og budgetreguleringer vedr. de videre-gående kunstneriske uddannelsesinstitutioner(Reservationsbev.)............................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFUdmøntning af basisforskningsmidler, udviklingsmidler,bevilling til studieadministrativt system og betalings-ordning for udenlandske studerende til de kunstneriskeuddannelser

14,7-10,1

19.39. Maritime uddannelser01. Maritime uddannelser (tekstanm. 193)(Selvejebev.).....................................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFMidler til at øge optaget på maskinmesteruddannelsen,jf. Aftale om finansloven for 2012, samt ændring aftakster og specificering af de maksimale optag på demaritime uddannelserForskningsråd og forskeruddannelse19.41. Forskningsråd (tekstanm. 7 og 157)11. Det Strategiske Forskningsråd(Reservationsbev.)..........FAf finansministeren ........................................................ÆFMidler til strategisk forskning, jf. Aftale om fordelingaf forskningsreserven i 2012, midler til freds- og kon-fliktforskning, jf. Aftale om finansloven for 2012 ogudlæg vedr. EU-program ERA-net plus12. Det Frie Forskningsråd(Reservationsbev.).....................FAf finansministeren ........................................................ÆFMidler til fortsættelse af karriereprogrammet SapareAude, jf. Aftale om fordeling af forskningsreserven i2012, samt overførsel til § 19.17.04. Andre programak-tiviteter til afslutning af EURYIForskningsinstitutioner (tekstanm. 157)19.51. Dekommissionering af nukleare anlæg03. Dansk Dekommissionering (tekstanm. 7)(Driftsbev.).......................................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFOverført til huslejebevilling fra § 19.22.37. DanmarksTekniske Universitet, jf. akt. 155 af 23. juni 201119.55. Særlige Forskningsinstitutioner40. Tilskud til forskningsinstitutioner(Reservationsbev.)............................................................FAf finansministeren ........................................................ÆF

286,311,0

635,2215,8

6,715,7

1.115,3109,1

71,77,4

10,5-6,0

§ 19.Teknologirådet nedlægges, jf. Aftale om fordeling afforskningsreserven i 2012Kompetence og teknologi19.74. Udvikling af kompetence og teknologi mv. (tekstanm. 7)01. Udvikling af kompetence og teknologi mv.(tekstanm. 157) .................................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFMidler til GTS, innovationsmiljøer, videnpilot, Er-hvervsPhD mv., jf. Aftale om fordeling af forsknings-reserven i 2012, samt hjemmel til udlæg i forbindelsemed EU top-op ordningenStøtteordninger19.81. Statens uddannelsesstøtte01. Stipendier(Lovbunden)....................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFUdgiftsbevillingen er forhøjet som følge af ændrede ak-tivitetsskøn. Indtægtsbevillingen er reduceret som følgeaf fald i for meget udbetalt stipendium11. Lånevirksomhed(Lovbunden).........................................FAf finansministeren ........................................................ÆFUdgifts- og indtægtsbevillingen er forhøjet som følgeaf et større udlån af studielån12. Forrentning af lånevirksomhed(Lovbunden)..................FAf finansministeren ........................................................ÆFIndtægtsbevillingen er forhøjet pga. højere skøn for til-skrevne renter, udgiftsbevillingen er forhøjet pga. størreudlån af studielån13. Forrentning af øvrig lånevirksomhed ..............................FAf finansministeren ........................................................ÆFKontoen reduceres som følge af ændrede aktivitetsskøn21. Tillæg ................................................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFKontoen reduceres som følge af færre krav om tilbage-betaling19.82. Støtte til befordring02. Befordringsrabat til studerende i videregåendeuddannelser(Lovbunden).................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFKontoen forhøjes som følge af ændrede aktivitetsskøn,jf. Aftale om finansloven for 201219.83. Forskellige støtteordninger01. Specialpædagogisk støtte mv.(Reservationsbev.)..........FAf finansministeren ........................................................ÆF16.276,5555,1

307

926,192,3

10,010,0

321,4-21,4

6.051,8157,9

5.480,4118,4

626,249,1

780,020,0

----

24,2-3,510,0-2,8

102,93,5

85,115,0

308

§ 19.Kontoen forhøjes som følge af ændrede aktivitetsskøn,jf. Aftale om finansloven for 2012

C. Tekstanmærkninger.Materielle bestemmelser.AffinansministerenNy tekstanmærkningSom ny tekstanmærkning indsættes:"Nr. 190.ad 19.25.05.Ministeren for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser bemyndiges til som etled i universitetssamarbejdet mellem de otte danske universiteter og Graduate University of Chi-nese Academy of Sciences (GUCAS) at lade de deltagende danske universiteter formidle værelsertil studerende, der via et af de otte danske universiteter er optaget og indskrevet på en kandidat-uddannelse udbudt som led i samarbejdet.Stk. 2.Ministeren for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser bemyndigesendvidere til at lade universiteterne indgå lejeaftaler med kinesiske udlejere med henblik påfremleje til den i stk. 1 nævnte gruppe af studerende til kostpris.Stk. 3.Ministeren for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser bemyndigesendvidere til at lade universiteterne betale leje for boliger til den i stk. 1 nævnte gruppe af stu-derende, når disse boliger ikke er lejet ud, og til at stille garanti for de pågældende lejeres for-pligtelser over for udlejeren ved fraflytning."AffinansministerenNy tekstanmærkningSom ny tekstanmærkning indsættes:" Nr. 191.af19.22.01 . , 19.22.05 . , 19.22.11 . , 19.22.15 . , 19.22.17 . , 19.22.21 . , 19.22.37. og 19.22.45.Universiteterne bemyndiges til at blive akkrediteret af de amerikanske myndigheder medhenblik på efter opnået akkreditering at kunne formidle amerikanske studielån udbudt under TitleIV Loan Program til amerikanske statsborgere og udlændinge med permanent opholdstilladelse iUSA på universiteternes uddannelser."AffinansministerenNy tekstanmærkningSom ny tekstanmærkning indsættes:"Nr. 192.ad 19.22.01., 19.22.05., 19.22.11., 19.22.15., 19.22.17., 19.22.21., 19.22.37. og19.22.45.Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser bemyndiges til at betaledeltagerbetaling for studerende, der er indskrevet på et universitets suppleringskurser med henblikpå at opfylde adgangskrav til en kandidatuddannelse efter reglerne om deltidsuddannelse.Stk. 2.Med bemyndigelsen refunderer staten deltagerbetalingen, og der må derfor ikke op-kræves deltagerbetaling af den studerende.Stk. 3.Den studerende skal over for universitetet skriftligt dokumentere, at vedkommendeved at tage et suppleringskursus ved universitetet opfylder adgangskravet til en given kandidat-uddannelse, og at vedkommende tillige har tilsagn om optagelse på den givne kandidatuddannelseved et universitet i direkte forlængelse af afsluttet suppleringskursus.Stk. 4.Opfylder den studerende ikke dokumentationskravet i stk. 3, eller har afgivet urigtigeoplysninger herom, skal universitetet opkræve deltagerbetaling af den studerende.

§ 19.

309

Stk. 5.Ordningen har virkning for studerende, der indskrives på eller er indskrevet på etsuppleringskursus fra 1. februar 2012 og frem med henblik på, at deres deltagerbetaling refun-deres for de suppleringsaktiviteter, der foregår i perioden fra 1. februar 2012 til 31. januar 2013."AffinansministerenNy tekstanmærkningSom ny tekstanmærkning indsættes:"Nr. 193ad 19.22.01., 19.22.05., 19.22.11., 19.22.15., 19.22.17., 19.22.21., 19.22.37., 19.22.45.,19.33.06., 19.36.01., 19.36.03., 19.38.25. og 19.39.01.Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser bemyndiges til at foretageen reduktion af tilskud i 2012 med et af ministeren for forskning, innovation og videregåendeuddannelser fastsat beløb med henblik på udmøntning af dispositionsbegrænsende cirkulærer ud-stedt af Finansministeriet i forbindelse med indgåelsen af nye centralt koordinerede statsligeindkøbsaftaler. For erhvervsakademier samt professionshøjskoler og ingeniørhøjskoler udmøntesreduktionen i udbetalingen af institutionstilskud og for universiteterne, Designskolen Kolding ogde maritime uddannelser udmøntes reduktionen i udbetalingen af det statslige tilskud. Reduktio-nen af tilskuddet foretages i udbetalingen for 2. halvår 2012."

310

§ 19.

Anmærkninger til ændringsforslag

FællesudgifterFølgende afsnit slettes:2.Aktivitetsområdet § 19.11. CentralstyrelsenUnder aktivitetsområdet § 19.11. Centralstyrelsen er opført bevillinger til departementet. Derer endvidere opført bevillinger til Forsknings- og Innovationsstyrelsen, IT- og Telestyrelsen,Universitets- og Bygningsstyrelsen samt Styrelsen for International Uddannelse. Endelig erder opført bevillinger, som administreres direkte ved ministeriets foranstaltning.Og erstattes med2.Aktivitetsområdet § 19.11. CentralstyrelsenUnder aktivitetsområdet § 19.11. Centralstyrelsen er opført bevillinger til departementet. Derer endvidere opført bevillinger til Forsknings- og Innovationsstyrelsen, Styrelsen for Univer-siteter og Internationalisering og Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelses-støtte. Endelig er der opført bevillinger, som administreres direkte ved ministeriets foran-staltning.

19.11. Centralstyrelsen (tekstanm. 7 og 157)I afsnittet ovenover de særlige bevillingsbestemmelser slettes følgende sætning:Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling består af et departement, IT- og Telesty-relsen, Forsknings- og Innovationsstyrelsen, Universitets- og Bygningsstyrelsen samt Styrelsenfor International Uddannelse.Og erstattes af:Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser består af et departement,Forsknings- og Innovationsstyrelsen, Styrelsen for Universiteter og Internationalisering og Sty-relsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte.I afsnittet ovenover de særlige bevillingsbestemmelser slettes følgende ord:Ministeriet for Videnskab, Teknologi og UdviklingOg erstattes af:Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående UddannelserPå ændringsforslaget slettes nedenstående særlige bevillingsbestemmelser:

§ 19.11.Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.2.9Beskrivelse

311

Der er adgang til at overføre bevillinger mellem § 19.11.11. Reserve tilnye initiativer, § 19.11.79. Reserver og budgetregulering og hovedkontiunder § 19.11. Centralstyrelsen, § 19.15. Internationalt forskningssam-arbejde, § 19.17. Nye forskningsprogrammer, § 19.22. Universiteter, §19.25. Særlige tilskud, § 19.26. Særlige institutioner, § 19.41. Forsk-ningsråd, § 19.42. Forskeruddannelse, § 19.43. Særlige forskningsbe-villinger til universiteterne, § 19.51. Dekommissionering af nukleareanlæg, § 19.55. Forskningsinstitutioner, § 19.61. Teleområdet, § 19.65.IT-området, § 19.67. Oplysning og § 19.74. Udvikling af kompetenceog teknologi mv.Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 19.11.08. Bygherrefor-pligtelser til § 19.11.07. Universitets- og Bygningsstyrelsen til afhol-delse af udgifter i forbindelse med udviklingsopgaver, hvor udgifternesart nødvendiggør brug af en driftskonto.Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 19.22.01. KøbenhavnsUniversitet, § 19.22.05. Aarhus Universitet, § 19.22.11. Syddansk Uni-versitet, § 19.22.15. Roskilde Universitet, § 19.22.17. Aalborg Univer-sitet, § 19.22.21. Handelshøjskolen i København, § 19.22.37. DanmarksTekniske Universitet og § 19.22.45. IT-Universitetet i København påop til 10,0 mio. kr. pr. projekt til § 19.11.05. Ejendomsvirksomhed medhenblik på hel eller delvis finansiering af projekter.Der er adgang til at overføre bevillinger mellem § 19.11.04. IT- ogTelestyrelsen og § 19.65.01. Netværkssamfundet.Der er adgang til at overføre bevillinger mellem § 19.11.01. Departe-mentet, § 19.11.03. Forsknings- og Innovationsstyrelsen, § 19.11.04. IT-og Telestyrelsen, § 19.11.07. Universitets- og Bygningsstyrelsen og §19.11.09. Styrelsen for International Uddannelse.

BV 2.2.9

BV 2.2.9BV 2.2.9

312Og erstattes af følgende:Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.2.9

§ 19.11.

BeskrivelseDer er adgang til at overføre bevillinger mellem § 19.11.11. Reserve tilnye initiativer, § 19.11.79. Reserver og budgetregulering og hovedkontiunder § 19.11. Centralstyrelsen, § 19.15. Internationalt forskningssam-arbejde, § 19.17. Nye forskningsprogrammer, § 19.22. Universiteter, §19.25. Særlige tilskud, § 19.26. Særlige institutioner, § 19.31. Er-hvervsakademiuddannelser, § 19.32. Professions-bacheloruddannelser §19.33. Tilskud til videregående uddannelsesinstitutioner, § 19.34. For-søg og udvikling i forbindelse med videregående uddannelser, § 19.35.Tværgående bevillinger, § 19.36. Åben uddannelse og øvrige efter- ogvidereuddannelser, § 19.38. De videregående kunstneriske uddannelser,§ 19.39. Maritime uddannelser, § 19.41. Forskningsråd, § 19.42. For-skeruddannelse, § 19.43. Særlige forskningsbevillinger til universiteter-ne, § 19.51. Dekommissionering af nukleare anlæg, § 19.55. Forsk-ningsinstitutioner, § 19.67. Oplysning, § 19.74. Udvikling af kompe-tence og teknologi mv., § 19.81. Statens uddannelsesstøtte, § 19.82.Støtte til befordring, § 19.83. Forskellige støtteordninger, og § 19.84.Støtteordninger for voksne.Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 19.22.01. KøbenhavnsUniversitet, § 19.22.05. Aarhus Universitet, § 19.22.11. Syddansk Uni-versitet, § 19.22.15. Roskilde Universitet, § 19.22.17. Aalborg Univer-sitet, § 19.22.21. Handelshøjskolen i København, § 19.22.37. DanmarksTekniske Universitet og § 19.22.45. IT-Universitetet i København påop til 10,0 mio. kr. pr. projekt til § 29.53.01. Ejendomsvirksomhed medhenblik på hel eller delvis finansiering af projekter.Der er adgang til at overføre bevillinger mellem § 19.11.01. Departe-mentet, § 19.11.03. Forsknings- og Innovationsstyrelsen, § 19.11.06.Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte og §19.11.07. Styrelsen for Universiteter og Internationalisering

BV 2.2.9

19.11.06. Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte(Driftsbev.)1. Ændring af budgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling .............................................................................Udgift .....................................................................................................Årets resultat ..........................................................................................10. Almindelig virksomhed ................................................................Udgift ..............................................................................................

F20121,91,9-1,9

BO120131,81,8-1,8

BO220141,81,8-1,8

BO320151,81,8-1,8

Der indsættes følgende nye særlige bevillingsbestemmelser:

§ 19.11.06.4. Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.2.9Beskrivelse

313

Der er adgang til at overføre bevillinger mellem § 20.11.31. Kvalitets-og Tilsynsstyrelsen og § 19.11.06. Styrelsen for Videregående Uddan-nelser og Uddannelsesstøtte til afholdelse af udgifter i forbindelse medadministration af udbetaling af tilskud i forhold til uddannelser på er-hvervsakademier og professionshøjskoler mv.Der er adgang til at overføre bevillinger mellem § 20.11.21. Uddan-nelsesstyrelsen og § 19.11.06. Styrelsen for Videregående Uddannelserog Uddannelsesstøtte til afholdelse af udgifter i forbindelse med admi-nistration af: SVU til og med ungdomsuddannelsesniveau, befordrings-rabat til uddannelsessøgende i ungdomsuddannelser, SPS til personerved videregående uddannelser samt administration og udvikling af it-opgaver i SU-systemkomplekset inklusiv kontorstøttesystemer.

BV 2.2.9

10. Almindelig virksomhedDer er overført 1,5 mio. kr. årligt i 2012-2015 fra § 20.11.01. Undervisningsministeriets de-partement til betaling af Økonomiservicecenteret (ØSC) vedrørende opgaver overgået fra dettidligere undervisningsministerium.Der er overført 0,4 mio. kr. i 2012 og 0,3 mio. kr. årligt i 2013-2015 i forbindelse med Aftalemellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om politiets oganklagemyndighedens økonomi i 2012-2015 af 15. november 2011 som følge af øget behov forvejledning og sagsbehandling i forbindelse med dispensationsansøgninger i Styrelsen for Vide-regående Uddannelser og Uddannelsesstøtte. Heraf anvendes 0,2 mio. kr. i 2012 til ændringer idet eksisterende fagsystem.

19.11.07. Universitets- og Bygningsstyrelsen(Driftsbev.)Hovedkontoen affattes således: Styrelsen for Universiteter og Internationalisering.Ved kongelig resolution af 3. oktober 2011 blev der overført opgaver til Klima, Energi og Byg-ningsministeriet. Som en følge af ressortændringen er der foretaget en organisationsændring, somindebærer, at § 19.11.09. Styrelsen for International Uddannelse fusioneres med § 19.11.07.Styrelsen for Universiteter og Internationalisering.Anmærkningsteksten for § 19.11.07. Universitets- og Bygningsstyrelsen udgår og erstattesmed følgende:Oplysninger om Styrelsen for Universiteter og Internationalisering kan findes på www.ui.dk.

3141. Ændring af budgetoversigtMio. kr.

§ 19.11.07.

F201244,9-19,264,1-60,315,41,01,02,82,8

BO1201327,0-19,246,2-42,415,41,01,02,82,8

BO2201424,0-19,243,2-39,415,41,01,02,82,8

BO3201523,5-19,242,7-38,915,41,01,02,82,8

Nettoudgiftsbevilling .............................................................................Forbrug af reserveret bevilling ..............................................................Indtægt ...................................................................................................Udgift .....................................................................................................Årets resultat ..........................................................................................10. Almindelig virksomhed ................................................................Udgift ..............................................................................................Indtægt ............................................................................................90. Indtægtsdækket virksomhed .......................................................Udgift ..............................................................................................Indtægt ............................................................................................97. Tilskudsfinansierede aktiviteter ..................................................Udgift ..............................................................................................Indtægt ............................................................................................

2. Ændring af reservationsoversigtÆndring afbeholdningprimo 2011

Mio. kr.

Akkumuleret reserveret bevilling ...................................................................................3. Hovedformål og lovgrundlagVirksomhedsstruktur

1,1

19.11.07. Universitets- og Bygningsstyrelsen, CVR-nr. 20905808, er virksomhedsbærende ho-vedkonto. I virksomhedens balance, og dermed i finansieringsoversigten, indgår følgende ho-vedkonti:19.25.15. Ph.d.-stipendier i udlandet (Firenze)Styrelsen for Universiteter og Internationalisering er etableret med virkning fra den 8. no-vember 2011 som en fusion mellem den tidligere Universitets- og Bygningsstyrelse og Styrelsenfor International Uddannelse. Styrelsen for Universiteter og Internationalisering (UI) har til formålat varetage de statslige udviklings- og forvaltningsopgaver i forhold til danske universiteter. Op-gaverne varetages på grundlag af LB nr. 754 af 17. juni 2010 om universiteter (universitetsloven).UI har til opgave at sikre optimale rammer for, at universiteterne kan varetage de opgaver,der følger af universitetsloven. Styrelsens opgaver består både af drifts-, strategi-, udviklings- ogpolicyorienterede aktiviteter.UI er myndighed for universiteternes samlede virksomhed, herunder universiteternes strate-gisk fysisk planlægning.UI understøtter betjeningen af ministeren for forskning, innovation og videregående uddan-nelser.UI varetager finanslovs- og bevillingsarbejde vedrørende universiteterne. Desuden admini-strerer styrelsen stipendieordningen for danske lønnede ph.d.-stipendiater ved Det europæiskeUniversitetsinstitut i Firenze, jf. §19.25.15.UI varetager også internationale driftsopgaver på uddannelsesområdet og fungerer som samletindgang for borgere og institutioner i spørgsmål om internationalisering af uddannelserne.

§ 19.11.07.

315

UI varetager opgaven vedrørende vurdering og anerkendelse af udenlandske uddannelses-mæssige kvalifikationer og udenlandske eksamensbeviser, jf. LB nr. 371 af 13. april 2007 omvurdering af udenlandske uddannelseskvalifikationer mv. samt LB nr. 2334 af 20. marts 2007 omadgang til udøvelse af visse erhverv i Danmark.UI varetager administration af § 19.11.20. Udlæg for tilskud i Styrelsen for Universiteter ogInternationaliserings programadministration.4. Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.6.1BeskrivelseStyrelsen for Universiteter og Internationalisering kan tegne medlem-skab af nationale og internationale foreninger, der virker til fremme afformål inden for ministeriets arbejdsområde.Styrelsen for Universiteter og Internationalisering kan i forbindelse medinternationalt samarbejde, konferencer, møder mv. afholde de fornødneudgifter til rejse- og opholdsudgifter for de delegerede samt repræsen-tation og øvrige udgifter, som måtte være forbundet hermed.Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingerne under §19.83.02. Friplads og stipendier til visse udenlandske studerende vederhvervsakademiuddannelser og professionshøjskoleuddannelserne tilafholdelse af udgifter i forbindelse med administration mv. af stipen-dieordningen, herunder højst 2/3 som lønsum, og der er i forbindelsehermed adgang til overførsel af bevillinger til § 19.11.07. Styrelsen forUniversiteter og Internationalisering.Tilskud kan forudbetales.

BV 2.6.1

BV 2.10.5

BV 2.2.135. Opgaver og målOpgaverUniversitetspolitiskefunktioner

MålDet er Styrelsen for Universiteter og Internationaliserings opgave- at sikre, at universiteternes struktur og ledelse er indrettet så den bedstmuligt understøtter universiteternes muligheder for at foretage tværgå-ende og strategiske prioriteringer af deres samlede uddannelses-, forsk-nings- og formidlingsindsats samt samfundets mange, komplekse oghastigt foranderlige behov.- at sikre, at universiteternes uddannelser lever op til de krav, der stillestil forskningsbaseret uddannelse, samt at de opfylder samfundets behov.- at sikre, at universiteterne varetager grundforskning og overholderforpligtelsen til at værne om forskningsfriheden.- at sikre, at universiteterne lever op til forpligtelsen til gensidig ud-vikling af viden og kompetence med - samt formidling af viden til - detomgivende samfund.- at sikre, at de rammer, der i øvrigt er fastlagt for universiteternesvirksomhed, understøtter de mål, der i lovgivningen er fastlagt for uni-versiteterne.

316Indsamle, formidle oganvende viden om mo-bilitet og internationaltuddannelsessamarbejde.

§ 19.11.07.Styrelsen for Universiteter og Internationalisering skal bidrage til, at vi-den om internationalt uddannelsessamarbejde, anerkendelse og mobiliteti stigende grad finder anvendelse i den offentlige og politiske debat.Samtidig skal styrelsen gennem formidling af viden om internationali-sering bidrage til at kvalificere institutioners og myndigheders arbejdemed internationalisering af uddannelserne.

Forvaltning og admini- Styrelsen forestår en række tilskudsordninger til fremme af internationalestration af internationale studerendes mobilitet og uddannelsessamarbejder. Arbejdet omfatter in-programmer til fremme formation og rådgivning til ansøgere til EU-programmet for Livslangaf mobilitet og interna- Læring og EU-programmet Aktive Unge. Styrelsen modtager ansøgnin-tionalt uddannelsessam- ger til programmerne, sikrer evaluering, bevilling, kontraktindgåelse,arbejde.projektopfølgning, kontrolbesøg hos tilskudsmodtagere, behandling afrapporter og regnskaber. Styrelsen varetager generel formidling af re-sultater skabt gennem programmerne. Styrelsen står dertil for afrappor-teringer mv. til EU-Kommissionen. Årligt uddeler styrelsen, hvad dersvarer til ca. 100 mio. kr.Bidrage til at danskeuddannelsesinstitutionerdeltager i et internatio-nalt uddannelsessamar-bejde.Styrke den udgåendemobilitet.Styrelsen for Universiteter og Internationalisering skal fremme, at flereinstitutioner på uddannelsesområdet får internationale kontakter og del-tager i internationalt samarbejde. Et øget internationalt samarbejde bi-drager til at give elever, studerende og lærere nye kompetencer og kva-lifikationer, større interkulturel forståelse og globalt udsyn.Styrelsen for Universiteter og Internationalisering skal bidrage til, at flerestuderende og elever fra Danmark vælger at tage et uddannelses-, prak-tik- eller udvekslingsophold i udlandet, idet et udlandsophold bidragertil at udvikle den faglige såvel som den personlige side hos studerendeog elever.Styrelsen for Universiteter og Internationalisering skal bidrage til, atDanmark i stigende grad kan tiltrække og fastholde internationale, ta-lentfulde studerende. Herunder udarbejde og sikre, at en præcis ogmålrettet information tilgår alle internationale studerende. Styrelsen skalpå nationalt plan fremme videndeling og kendskab til "best practice"mellem uddannelsesinstitutioner og myndigheder i forhold til regler ogadministrative procedurer vedrørende modtagelse og fastholdelse af in-ternationale studerende. Styrelsen skal desuden styrke eksponeringen afDanmark som attraktivt internationalt uddannelsesland og medvirke til,at uddannelsesinstitutionerne omstilles til et globalt uddannelsesmarked.

Styrke den indgåendemobilitet.

Anerkendelse af uden- Gennem styrelsens myndighedsopgave med at vurdere og anerkendelandske uddannelses- og udenlandske uddannelses- og erhvervskvalifikationer skal Styrelsen forerhvervskvalifikationer. Universiteter og Internationalisering bidrage til, at flere studerende ogarbejdstagere med udenlandsk uddannelsesbaggrund finder relevant ar-bejde eller relevant uddannelse i Danmark.

§ 19.11.07.6. Specifikation af udgifter på opgaverMio. kr.Udgift i alt ..............................................0.1.2.3.Hjælpefunktioner samt generel ledel-se og administration .........................Universitetspolitiske funktioner .......Indsamle, formidle og anvende videnom mobilitet og internationalt ud-dannelsessamarbejde .........................Forvaltning og administration af in-ternationale programmer til fremmeaf mobilitet og internationalt uddan-nelsessamarbejde. .............................Bidrage til at danske uddannelsesin-stitutioner deltager i et internationaltuddannelsessamarbejdeStyrke den udgående mobilitet ........Styrke den indgående mobilitet .......Anerkendelse af udenlandske uddan-nelses- og erhvervskvalifikationer ...R2009118,233,542,83,8R2010121,233,842,02,8B2011113,832,137,83,9F2012117,930,839,83,8BO1201392,926,434,63,8BO2201488,825,133,73,5

317

BO3201587,424,033,13,2

-9,313,17,18,6

-7,38,111,315,9

-7,210,912,09,9

12,82,06,611,910,2

12,51,63,90,010,1

11,91,43,50,09,7

11,71,13,50,010,8

4.5.6.7.

7. Ændring af specifikation af indtægterMio. kr.Indtægter i alt ..............................................1. Indtægtsdækket virksomhed ..................3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...6. Øvrige indtægter ....................................R200915,51,71,911,8R201015,10,72,312,1B201117,61,02,514,1F201219,21,02,815,4BO1201319,21,02,815,4BO2201419,21,02,815,4BO3201519,21,02,815,4

Bemærkning:ad. 6. Øvrige indtægter.Heraf vedrører ca. 12,2 mio. kr. indtægter fra EU til administration afEU-programmer mv. Der overføres 2,2 mio. kr. årligt i 2012-2015 fra § 17.71.11. Interna-tional rekruttering til uddannelsesvurdering af Green Card-sager.8. Ændring af personaleR2009Personale i alt (årsværk) ............................Lønninger i alt (mio. kr.) ..........................Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.) ....Lønsumsloft (mio. kr.) ...............................7935,42,133,3R20108845,92,343,6B20118540,52,138,4F20128041,92,139,8BO120135830,32,128,2BO220145227,42,125,3BO320155126,92,124,8

Bemærkning:ad Personale i alt (årsværk).Der er budgetteret med et forbrug af videreført opsparing på 2,5mio. kr. i 2012, 6,9 mio. kr. i 2013 og 5,2 mio. kr. i 2014.

3189. Ændring af finansieringsoversigtMio. kr.Reguleret egenkapital .................................Overført overskud .......................................Egenkapital i alt ..........................................Langfristet gæld primo ...............................+ anskaffelser ..............................................+ igangværende udviklingsprojekter ..........- afhændelse af aktiver ...............................- afskrivninger .............................................Samlet gæld ultimo .....................................Låneramme ..................................................Udnyttelsesgrad (i pct.) ..............................

§ 19.11.07.

R2009---1,00,40,00,7-0,7--

R2010---0,71,00,00,6-1,1--

B20112,07,29,21,30,1--0,70,71,741,2

F2012---0,80,1--0,50,41,723,5

BO12013---0,40,1--0,30,21,711,8

BO22014---0,20,1--0,10,21,711,8

BO32015---0,20,1--0,10,21,711,8

10. Almindelig virksomhedBevillingen anvendes til dækning af omkostninger forbundet med Styrelsen for Universiteterog Internationaliserings almindelige drift. Opgaverne omfatter bl.a. statslige udviklings- og for-valtningsopgaver i forhold til danske universiteter, programadministration, vurdering af uden-landske kvalifikationer og eksamensbeviser mv., sekretariatsbetjening af Kvalifikationsnævnet ogaf Rådet for Internationalisering af Uddannelserne samt varetagelse af videncenterfunktioner mv.Af bevillingen dækkes dansk medfinansiering af programadministration af EU-programmerneLivslang Læring og Aktive Unge. Der afholdes tillige udgifter til Eurydice, Euroguidance, Eu-rodesk, Erasmus Mundus, Bologna Eksperter og driften af det nationale Europass Center.Af bevillingen afholdes udgifter til administration af kulturaftalerne. Bevillingen til stipendiermv. under kulturaftalerne er opført på § 19.25.13.60. Kulturaftalemidler.Af bevillingen afholdes udgifter til administration af stipendieordning til udvekslingsophold iudlandet for unge under 18 år. Bevillingen til stipendier er opført under Ministeriet for Børn ogUndervisning på § 20.98.11. Tilskud til udvekslingsophold for unge under 18 år. Der afholdesudgifter til administration af internationaliseringstilskud til deltagere på folkehøjskoler fra de nyeEU-medlemslande. Bevillingen til tilskud er opført på § 21.54.31.50. Tilskud til deltagere påfolkehøjskoler fra de nye EU-medlemslande. Der afholdes udgifter til administration af tilskudtil danske elevers deltagelse på folkehøjskoler i nordiske lande. Tilskud er opført på §21.54.31.60. Tilskud til højskoleophold i Norden.Kontoen hjemler desuden de nødvendige forudbetalinger i løbet af året i forbindelse medprogramadministration. Udlæggene opføres som tilgodehavender, indtil tilskudsgiverne overførertilskudsmidlerne til Styrelsen for Universiteter og Internationalisering.På kontoen afholdes udgifter forbundet med styrelsens vurderinger af udenlandske uddan-nelsers niveau i forhold til det danske uddannelsessystem i tilknytning til Green Card-ordningen(pointtildeling) i regi af Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration. Midlerne overføresved intern statslig overførsel fra § 17.71.11. International rekruttering.Af bevillingen afholdes udgifter til oversættelse af uddannelsesbeviser og tilsvarende fra er-hvervsuddannelser eller arbejdsmarkedsuddannelser, således at disse - de såkaldte CertificateSupplements - kan anvendes til jobsøgning eller uddannelse i udlandet.I forbindelse med Aftale om udmøntning af midler til de videregående blev der afsat 10,0mio. kr. i 2012 til styrket modtagelse og fastholdelse af internationale studerende i Danmark.Kontoen er forhøjet med 6,4 mio. kr. i 2012 til en samlet indsats for international markeds-føring af Danmark som uddannelsesland, jf. Aftale om videreførelse af handlingsplan for offensivglobal markedsføring af Danmark i 2011-2012.

§ 19.11.07.10.

319

Kontoen er ændret med 1,3 mio. kr. i 2012, som er overført fra § 19.11.79.30. Administrationaf globaliseringspuljen til dækning af administrative opgaver i forbindelse med udmøntningen afglobaliseringsmidlerne.I forbindelse med omstillingspuljen er kontoen i 2015 ændret med -0,9 mio. kr., heraf -0,7mio. kr. lønsum.Kontoen er i 2012-2015 ændret med -0,3 mio. kr. som følge af udmøntning af negativ bud-getregulering vedrørende mindre brug af konsulenter i staten.Kontoen er ændret med -0,6 mio. kr. i 2012 og -0,5 mio. kr. i 2013-2015 som følge af 5. faseaf statens indkøbsprogram.Bemærkninger:ad 18. Lønninger.Af kontoen afholdes også udgifter til særskilt vederlæggelse til medlemmeraf Styrelsen for Universiteter og Internationaliserings permanente eller midlertidige råd ogudvalg. Endvidere afholdes udgift til honorar til bestyrelsesformanden for ECMI, EuropæiskCenter for Mindretalsspørgsmål.90. Indtægtsdækket virksomhedDen indtægtsdækkede virksomhed omfatter varetagelse af internationale informations- ogudviklingsopgaver, herunder produktion af nyhedsbreve og publikationer, studiebesøg, konferen-ce- og kursusaktiviteter samt programadministration.97. Tilskudsfinansierede aktiviteterAndre tilskudsfinansierede aktiviteter omfatter administration af programmet Nordplus forNordisk Ministerråd og programmet Danmark-USA/Canada for Undervisningsministeriet samtinformations- og koordineringsopgaver på uddannelsesområdet.

19.11.09. Styrelsen for International Uddannelse(Driftsbev.)Hovedkontoen nedlægges. I forbindelse med en organisationsændring pr. 8. november 2011er kontoen fusioneret med § 19.11.07. Universitets- og Bygningsstyrelsen.1. Ændring af budgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling .............................................................................Forbrug af reserveret bevilling ..............................................................Indtægt ...................................................................................................Udgift .....................................................................................................Årets resultat ..........................................................................................10. Almindelig virksomhed ................................................................Udgift ..............................................................................................Indtægt ............................................................................................90. Indtægtsdækket virksomhed .......................................................Udgift ..............................................................................................Indtægt ............................................................................................97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter .......................................Udgift ..............................................................................................Indtægt ............................................................................................

F2012-44,9--19,2-64,1--60,3-15,4-1,0-1,0-2,8-2,8

BO12013-27,0--19,2-46,2--42,4-15,4-1,0-1,0-2,8-2,8

BO22014-24,0--19,2-43,2--39,4-15,4-1,0-1,0-2,8-2,8

BO32015-23,5--19,2-42,7--38,9-15,4-1,0-1,0-2,8-2,8

3208. Ændring af personaleR2009Personale i alt (årsværk) ............................Lønninger i alt (mio. kr.) ..........................Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.) ....Lønsumsloft (mio. kr.) ...............................

§ 19.11.09.

R2010-88-45,9-2,3-43,6

B2011-85-40,5-2,1-38,4

F2012-80-41,9-2,1-39,8

BO12013-58-30,3-2,1-28,2

BO22014-52-27,4-2,1-25,3

BO32015-51-26,9-2,1-24,8

-79-35,4-2,1-33,3

19.11.20. Udlæg for tilskud i Styrelsen for International Uddannelses programad-ministrationKontoteksten ændres til Udlæg for tilskud i Styrelsen for Universiteter og Internationalise-rings programadministration som følge af en organisationsændring pr. 8. november 2011, hvorStyrelsen for Universiteter og Internationalisering er etableret som en fusion mellem den tidligereUniversitets- og Bygningsstyrelse og Styrelsen for International Uddannelse.

19.11.79. Reserver og budgetregulering(Driftsbev.)Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Nettoudgiftsbevilling .............................................................................Udgift .....................................................................................................30. Administration af globaliseringspuljen ......................................Nettoudgift ......................................................................................Udgift ..............................................................................................18. Lønninger / personaleomkostninger ........................................22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................35. Meraktivitet på uddannelserne ...................................................Nettoudgift ......................................................................................Udgift ..............................................................................................49. Reserver og budgetregulering .................................................

F-140,0-140,010,010,07,52,5-150,0-150,0-150,0

2013-150,0-150,0-----150,0-150,0-150,0

2014-150,0-150,0-----150,0-150,0-150,0

2015-150,0-150,0-----150,0-150,0-150,0

30. Administration af globaliseringspuljenI forbindelse med Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, LiberalAlliance og Det Konservative Folkeparti om fordeling af forskningsreserven 2012 af 15. no-vember 2011 er der afsat 10,0 mio. kr. i 2012 til administration af initiativerne på Ministeriet forForskning, Innovation og Videregående Uddannelsers område. De afsatte midler svarer til 1,5 pct.af bevillingerne til initiativerne.35. Meraktivitet på uddannelserneReserven udmøntes til universiteterne til dækning af forventet højere aktivitet på universi-tetsuddannelserne på ændringsforslag til finanslovsforslaget for 2012.

§ 19.17.

321

19.17. Nye forskningsprogrammer (tekstanm. 157)19.17.04. Andre programaktiviteter(Reservationsbev.)Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................48. Nordisk Topforskning ..................................................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................80. EURYI-programmet .....................................................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................

F7,14,94,92,22,2

2013-----

2014-----

2015-----

48. Nordisk TopforskningDer er afsat 4,9 mio. kr. til Nordisk Topforskning, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre,Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om fordelingaf forskningsreserven 2012 af 15. november 2011.Kontoen indeholder midler til det fælles nordiske program for topforskning inden for klima,energi og miljø. Initiativet sigter bl.a. på at styrke nordens samlede position i det europæiskeforskningsrum. Topforskningsinitiativet spænder over grundforskning til innovation og udviklingaf nye initiativer indenfor klima, energi og miljø.80. EURYI-programmetPå ændringsforslaget ændres kontoen med 2,2 mio. kr. i 2012, som overføres fra § 19.41.12.Det Frie Forskningsråd til afslutning af EURYI-programmet, som blev igangsat i 2003.

322

§ 19.2.

Forskning og universitetsuddannelserFølgende sætning slettes:Bevillinger vedrørende Ingeniørhøjskolen Odense Teknikum og Handelshøjskolecenteret i Sla-gelse, der er sammenlagt med Syddansk Universitet samt Handels- og Ingeniørhøjskolen i Her-ning, der er sammenlagt med Aarhus Universitet, er opført under § 20. Undervisningsministeriet.Og erstattes med:Bevillinger vedrørende Ingeniørhøjskolen Odense Teknikum og Handelshøjskolecenteret Slagelseunder Syddansk Universitet samt Handels- og Ingeniørhøjskolen i Herning under Aarhus Uni-versitet er opført under § 19.3. Korte- og mellemlange videregående uddannelser. Endvideresammenlægges Ingeniørhøjskolen i Århus med Aarhus Universitet. Bevillinger vedrørende Inge-niørhøjskolen i Århus er fortsat opført under § 19.3. Korte- og mellemlange videregående ud-dannelser.Under afsnittet "Nye initiativer" indsættes:Som følge af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Liberal Allianceog Det Konservative Folkeparti om fordeling af forskningsreserven i 2012 af 15. november 2011er basismidlerne til forskning forhøjet med i alt 229 mio. kr. i 2012. Derudover er der afsat 28mio. kr. i 2012 til styrket forskningsunderstøttelse af læringsprofessionens praksisfelt, således atinitiativet fra sidste års globaliseringsaftale kan videreføres. Ved udmøntning til universiteternefratrækkes et administrationsbidrag.Der er afsat 252 mio. kr. i 2012, 381 mio. kr. i 2013, 495 mio. kr. i 2014 og 559 mio. kr. i 2015til højere aktivitet på uddannelserne, jf. Aftale om finansloven for 2012. Endvidere er der afsat9 mio. kr. i 2012 til en midlertidig overgangsordning, der fjerner deltagerbetalingen på supple-ringskurser mellem bachelor- og kandidatniveau, jf. Aftale om finansloven for 2012. Midlerneer opført på § 19.25.05.77. Afskaffelse af deltagerbetaling til suppleringskurser.Forskningsaftale-Aftale om fordeling af forskningsreserven 2012,november 2011Midler afsat som basismidler til forskning til universiteterneMio. kr.Aftale om fordeling af forskningsreserven i 2012Basismidler til universiteterne...............................Uddannelsesforskning forankret på Aarhus UniversitetI alt ........................................................................R2010---B2011---F201222928257BO 12013---BO 22014---BO 32015---

Følgende sætning slettes:Nedenstående tabel for optagelsestal på uddannelsesniveauer og uddannelsesområder inde-holder oplysninger om tilgangen til bacheloruddannelser og udelte kandidatuddannelser på uni-versitetsområdet, jf. optagelsesområder under Den Koordinerede Tilmelding. Optagelsestallenetil og med 2010 er de faktiske. På områder med frit optag er tallene fra 2011 og frem skønnetaf Universitets- og Bygningsstyrelsen på baggrund af indberetninger fra universiteterne.Og erstattes med:Nedenstående tabel for optagelsestal på uddannelsesniveauer og uddannelsesområder inde-holder oplysninger om tilgangen til bacheloruddannelse og udelte kandidatuddannelser på uni-versiteterne, jf. optagelsesområder under Den Koordinerede Tilmelding. Optagelsestallene til ogmed 2011 er de faktiske. På områder med frit optag er tallene fra 2012 og frem skønnet af Mi-

§ 19.2.

323

nisteriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser på baggrund af indberetningerfra universiteterne.For årene 2006-2011 er angivet det faktiske optag, mens der for årene 2012-2015 er angivetdet forventede optag. Det forventede optag i perioden 2012-2015 er ændret fra 24.671 til 26.993på grund af ændringer i universitetets forventninger til det fremtidige optag. Optag for 2011 erændret til det faktiske optag opgjort pr. 1. oktober 2011.Optagelsestal (pr. 1. oktober 2011) på uddannelsesniveauerR2006I alt ...........................................LVU ..........................................MVU .........................................R2007R2008R2009R2010B2011F2012BO 12013BO 22014BO 32015

27.541 26.993 26.993 26.993 26.99325.643 25.126 25.126 25.126 25.1261.898 1.867 1.867 1.867 1.867

Bemærkninger: Tabellen omfatter optag på universiteterne uanset finansieringskilde dog ikke optag på KVU.

Optagelsestal (pr. 1. oktober 2011) på uddannelsesområderR2006I alt ...........................................Naturvidenskabelige uddannelserTekniske uddannelser ...............Sundhedsvidenskabelige uddan-nelser .........................................Samfundsvidenskabelige uddan-nelser .........................................Humanistiske uddannelser........R2007R2008R2009R2010B2011F2012BO 12013BO 22014BO 32015

27.541 26.993 26.993 26.993 26.9934.482 4.523 4.523 4.523 4.5233.237 3.263 3.263 3.263 3.2631.9689.9937.8611.8969.7987.5131.8969.7987.5131.8969.7987.5131.8969.7987.513

Bemærkninger: Tabellen omfatter optag på universiteterne uanset finansieringskilde dog ikke optag på KVU.

324

§ 19.2.

Optagelsestal (pr. 1.oktober 2011) på universiteterR2006I alt ...........................................Københavns Universitet ...........Aarhus Universitet....................Syddansk Universitet................Roskilde Universitet .................Aalborg Universitet ..................Danmarks Tekniske UniversitetHandelshøjskolen i KøbenhavnIT-Universitetet i København...R2007R2008R2009R2010B2011F2012BO 12013BO 22014BO 32015

27.541 26.993 26.993 26.993 26.9936.611 6.590 6.590 6.590 6.5906.501 6.455 6.455 6.455 6.4554.549 4.112 4.112 4.112 4.1121.849 1.849 1.849 1.849 1.8493.585 3.657 3.657 3.657 3.6571.469 1.490 1.490 1.490 1.4902.763 2.640 2.640 2.640 2.640200214200200200

Bemærkninger: Tabellen omfatter optag på universiteterne uanset finansieringskilde dog ikke optag på KVU.

Følgende tekst og tabel slettes:I medfør af kgl. resolution af 27. november 2001 og den deraf følgende ressortdelingsaftalemellem Undervisningsministeriet og Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling samt somkonsekvens af sammenlægninger mellem Centre for Videregående Uddannelser og universiteterhar Undervisningsministeriet det uddannelsesmæssige ansvar for en række korte og mellemlangevideregående uddannelser på universiteterne. Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udviklinghar det uddannelsesmæssige ansvar for de forskningsbaserede bachelor- og kandidatuddannelser.Oversigten nedenfor viser de uddannelsesaktiviteter på universiteterne, hvor Undervisningsmini-steriet har det uddannelsesmæssige ansvar.Undervisningsministeriets uddannelsesmæssige ansvar på universiteterneFinansieringsan-svarProfessionsbachelorDiplomingeniør-uddannelsenDiplomingeniør-uddannelsenProfessionsbachelor i erhvervssprog og IT-baseretmarkedskommunikationSocialrådgiverSkov- og LandskabsingeniørErhvervsakademiuddannelseFiskeriteknologiTandplejere og kliniske tandteknikereAndreAdgangs- og VærkstedskurserVTUUVMUVMVTUUVMVTUUVMUniversiteter

Danmarks Tekniske UniversitetAalborg UniversitetSyddansk Universitet i SønderborgAarhus Universitet i HerningSyddansk Universitet i OdenseSyddansk Universitet i SlagelseAalborg UniversitetKøbenhavns UniversitetAalborg UniversitetKøbenhavns UniversitetAarhus UniversitetAarhus UniversitetAalborg UniversitetSyddansk UniversitetDanmarks Tekniske UniversitetSyddansk Universitet i SlagelseAarhus Universitet i HerningSyddansk Universitet i SlagelseAarhus Universitet i Herning

UVM

Ikke-forskningsbaseretHA-uddannelseIkke-forskningsbaseretBA-uddannelse i erhvervssprog

UVMUVM

Alle øvrige heltidsuddannelser på universiteterne finansieres af Ministeriet for Videnskab,Teknologi og Udvikling i henhold til de på finansloven fastsatte takster.Og erstattes med:I medfør af kgl. resolution af 3. oktober 2011 og den deraf følgende ressortdelingsaftalemellem Børne- og Undervisningsministeriet og Ministeriet for Forskning, Innovation og Videre-

§ 19.2.

325

gående Uddannelser varetager Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannel-ser det uddannelsesmæssige og finansielle ansvar for alle de videregående uddannelser. Hoved-parten af universiteternes uddannelser er finansieret under § 19.2. Forskning og universitetsud-dannelser, men visse uddannelser på universiteterne er finansieret under § 19.3 Korte- og mel-lemlange videregående uddannelser. Af oversigten nedenfor fremgår de uddannelser på universi-teterne, som er finansieret under § 19.3. Korte- og mellemlange videregående uddannelser.Uddannelser på universiteterne, som er finansieret under § 19.3. Korte- og mellemlangevideregående uddannelserUniversiteterProfessionsbachelorDiplomingeniøruddannelsenProfessionsbachelor i erhvervssprog og IT-baseretmarkedskommunikationSkov- og LandskabsingeniørErhvervsakademiuddannelseTandplejere og kliniske tandteknikereAndreAdgangs- og VærkstedskurserAarhus Universitet i HerningSyddansk Universitet i OdenseSyddansk Universitet i SlagelseKøbenhavns UniversitetKøbenhavns UniversitetAarhus UniversitetAarhus UniversitetAalborg UniversitetSyddansk UniversitetDanmarks Tekniske UniversitetSyddansk Universitet i SlagelseAarhus Universitet i HerningSyddansk Universitet i SlagelseAarhus Universitet i Herning

Ikke-forskningsbaseretHA-uddannelseIkke-forskningsbaseretBA-uddannelse i erhvervssprog

Følgende tekst sættes ind umiddelbart før uddannelsestaxameter og aktivitet heltidsuddannelse:Bevillingerne til heltidsuddannelse er ændret med 249,1 mio. kr. i 2012, 378,3 mio. kr. i 2013,492,3 mio. kr. i 2014 og 586,4 mio. kr. i 2015, som er afsat til højere aktivitet på uddannelserne,jf. Aftale om finansloven for 2012.Heltidsuddannelser - Uddannelsestaxameter og aktivitet (2012-pl)R2006A. Taxametertilskud i alt (mio. kr.)Heltidsuddannelser .................Naturvidenskabelige uddannel-ser ............................................Teknisk videnskabelige uddan-nelser........................................Sundhedsuddannelser ..............Samfundsvidenskabelige uddan-nelser........................................Humanistiske uddannelser ......B. AktiviteterHeltidsuddannelser (Årsstude-rende) .......................................Naturvidenskabelige uddannel-ser ............................................Teknisk videnskabelige uddan-nelser........................................Sundhedsuddannelser ..............Samfundsvidenskabelige uddan-nelser........................................R2007R2008R2009R2010B2011F20125.6371.2329468201.4961.143BO 120135.5221.2839978311.3401.071BO 220145.5981.3151.0418341.3401.068BO 320155.5921.3291.0548291.3221.058

86.654 90.206 92.808 94.21313.601 14.475 15.153 15.6199.697 10.436 11.112 11.4668.746 9.074 9.287 9.42232.146 32.974 33.612 33.852

326

§ 19.2.

Humanistiske uddannelser ......

22.464 23.247 23.644 23.854

Bemærkninger: Tabellen omfatter kun aktiviteter finansieret under § 19.2. Forskning og universitetsuddannelser.Bevillingen til uddannelsestaxameter vedrørende udenlandske kandidatstuderende omfattet af stipendieordningen, jf. lovnr. 337 af 18. maj 2005, er opført under det enkelte universitets hovedkonto under heltidsuddannelse til og med 2009.

Under afsnittet om færdiggørelsesbonus slettes:Vejledende takster for færdiggørelsesbonus i 2012 i kr. (2012-pl)TakstskalaTakst 1Takst 2Takst 3Bachelorbonus30.80045.50066.400Kandidatbonus15.10022.30032.600

Og erstattes med nedenstående tabel som følge af universiteternes nye prognoser for antalfærdiguddannede bachelorer og kandidater:Vejledende takster for færdiggørelsesbonus i 2012 i kr. (2012-pl)TakstskalaTakst 1Takst 2Takst 3Bachelorbonus30.10044.00064.200Kandidatbonus17.10024.90036.400

Følgende tekst sættes ind umiddelbart før aktivitet og enhedsomkostninger heltidsuddannelser:Uddannelsesbevillingerne er ændret med 251,6 mio. kr. i 2012, 380,7 mio. kr. i 2013, 494,6 mio.kr. i 2014 og 588,7 mio. kr. i 2015, som er afsat til højere aktivitet på uddannelserne, jf. Aftaleom finansloven for 2012.Heltidsuddannelser - Aktivitet og enhedsomkostninger (2012-pl)R2006Uddannelsestilskud fra UI(mio. kr.) ..................................Heltidsuddannelse .....................Færdiggørelsesbonus.................Udvekslingsstuderende .............Småfag ......................................AktivitetHeltidsuddannelse (Årsstuderen-de) .............................................Uddannelsestilskud pr. årsstu-derende (1.000 kr.)** .............R2007R2008R2009R2010B2011F20126.2515.6376485117BO 120135.9715.5226365017BO 220146.0345.5986244917BO 320156.1315.5926114817

86.654 90.206 92.808 94.21372,166,265,065,1

Bemærkninger: I 2006 er heltidsuddannelse inklusiv bevillinger til meroptagskompensation. Midler opført underUd-viklingvedrører i alle tre år uddannelsesmidler, der er afsat i forbindelse med Aftale om udmøntning af globalise-ringspuljen til nye undervisningsformer, styrket studievejledning og efteruddannelse. Udvikling omfatter i 2008 endvi-dere udviklingsmidler til eliteuddannelser og i 2009 endvidere midler afsat til fællesuddannelser.* Midlerne er placeret i puljer under § 19.25.05. Fællesbevillinger, hvorfra de udmøntes til universiteterne.** Udviklingen i uddannelsestilskuddet pr. årsstuderende kan påvirkes af studenteroptagets fordeling på de 3 taxameter-satser.

Følgende afsnit om friplads- og stipendieordningen for studerende fra lande uden for EU/EØSslettes:

§ 19.2.

327

Universitetet kan tildele hele eller delvise fripladser til visse udenlandske studerende, deroptages på en hel uddannelse, jf. LB nr. 754 af 17. juni 2010 om universiteter (universitetsloven),§ 19,stk.7. Fripladserne kan tildeles med helt stipendium, delvist stipendium eller uden stipen-dium. Stipendiet kan maksimalt udgøre 8.293 kr. pr. måned i 2011, svarende til det stipendiumog studielån, der udbetales i henhold til gældende SU-regler om statens uddannelsesstøtte tiludeboende danske studerende over 20 år på en videregående uddannelse i 2011. Ved ændrings-forslaget vil stipendiet blive opdateret med den gældende sats i 2012.Til hvert universitet er der fastsat en bevillingsramme. Universitetet disponerer frit overmidlerne inden for ordningen, men det forudsættes, at midlerne til ordningen skal dække udgiftertil både undervisning og stipendier.Og erstattes med følgende:Universitetet kan tildele hele eller delvise fripladser til visse udenlandske studerende, deroptages på en hel uddannelse, jf. LBK nr. 695 af 22. juni 2011 om universiteter (universitetslo-ven), § 19,stk.10. Fripladserne kan tildeles med helt stipendium, delvist stipendium eller udenstipendium. Stipendiet kan maksimalt udgøre 8.559 kr. pr. måned i 2012, svarende til det sti-pendium og studielån, der udbetales i henhold til gældende SU-regler om statens uddannelses-støtte til udeboende danske studerende over 20 år på en videregående uddannelse i 2012.Til hvert universitet er der fastsat en bevillingsramme. Universitetet disponerer frit overmidlerne inden for ordningen, men det forudsættes, at midlerne til ordningen skal dække udgiftertil både undervisning og stipendier.Under afsnittet om deltidsuddannelse slettes følgende sætning:I medfør af kgl. resolution af 27. november 2001 og tilhørende ressortdelingsaftale mellemUndervisningsministeriet og Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling finansieres endel af deltidsaktiviteterne på universiteterne af Undervisningsministeriet, der også fastsætter reglerfor disse aktiviteter, jf. LB nr. 952 af 2. oktober 2009 med senere ændringer. Således finansieresalle uddannelser på diplomniveau af Undervisningsministeriet. Alle uddannelser på masterniveaufinansieres af Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling.Og erstattes med:I medfør af kgl. resolution af 3. oktober 2011 og den deraf følgende ressortdelingsaftalemellem Børne- og Ungdomsministeriet og Ministeriet for Forskning, Innovation og VideregåendeUddannelser varetager Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser detuddannelsesmæssige- og finansielle ansvar for alle efter- og videregående uddannelser på diplom-og masterniveau. Bevillinger til universiteternes efter- og videreuddannelser på masterniveau(deltidsuddannelser) er finansieret under § 19.2. Forskning og universitetsuddannelser og bevil-lingerne til uddannelser på diplomniveau er opført under § 19.36. Åben Uddannelse og øvrigeefter- og videregående uddannelser.Tekst ind umiddelbart efter tabel "Deltidsuddannelser - Uddannelsestaxameter og aktivitetDer er afsat 9 mio. kr. i 2012 til en midlertidig overgangsordning, der fjerner deltagerbetalingenpå suppleringskurser mellem bachelor- og kandidatniveau, jf. Aftale om finansloven for 2012.Midlerne indgår ikke i oversigten ovenfor, men er placeret på § 19.25.05.77. Afskaffelse af del-tagerbetaling til suppleringskurser, hvorfra de udmøntes til universiteterne.Tekst ind før tabel med forskningsmidler:Som følge af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Liberal Allianceog Det Konservative Folkeparti om fordeling af forskningsreserven i 2012 af 15. november 2011er oversigten vedrørende forskningsmidler på § 19.2. ændret. I den forbindelse er basismidlernetil forskning forhøjet med 253,2 mio. kr. i 2012.

328

§ 19.2.

Forskningsmidler på § 19.2. Forsknings- og Universitetsuddannelser, mio. kr. (2012-pl)R2006Forskningsmidler på § 19.2...§ 19.22. Universiteter ...............R2007R2008R2009R2010B2011F20128.2738.072BO 120137.3957.317BO 220147.5857.170BO 320157.5837.027

Under afsnittet om "Universiteternes bygninger" slettes følgende sætning:Den statslige huslejeordning indebærer, at universiteterne indgår lejekontrakter med og beta-ler husleje til Universitets- og Bygningsstyrelsen for brug af statens ejendomme. Ordningen in-debærer tillige, at institutionerne får frit leverandørvalg på bygningsområdet. For nye bygningerfastsættes lejen ud fra anskaffelsesomkostningerne. For øvrige bygninger fastsættes lejen ud fraen vurdering af den enkelte bygning. Universiteternes bevillinger til uddannelse og forskning mv.er inklusiv bidrag til kapitalformål, herunder husleje. Danmarks Tekniske Universitet og Han-delshøjskolen i København er ikke omfattet af den statslige huslejeordning. Danmarks TekniskeUniversitet og Handelshøjskolen i København modtager taxametertilskud som universiteter, derer omfattet af den statslige huslejeordning.Og erstattes med følgende sætning:Den statslige huslejeordning indebærer, at universiteterne indgår lejekontrakter med og beta-ler husleje til Bygningsstyrelsens ejendomsvirksomhed (jf. § 29.53.01) for brug af statens ejen-domme. Ordningen indebærer tillige, at institutionerne får frit leverandørvalg på bygningsområ-det. For nye bygninger fastsættes lejen ud fra anskaffelsesomkostningerne. For øvrige bygningerfastsættes lejen ud fra en vurdering af den enkelte bygning. Universiteternes bevillinger til ud-dannelse og forskning mv. er inklusiv bidrag til kapitalformål, herunder husleje. Danmarks Tek-niske Universitet i Lyngby og Handelshøjskolen i København er ikke omfattet af den statsligehuslejeordning. Danmarks Tekniske Universitet og Handelshøjskolen i København modtagertaxametertilskud som universiteter, der er omfattet af den statslige huslejeordning.Som følge af ændringsforslaget er virksomhedsoversigten blevet ændret.Virksomhedsoversigt (2012-pl)R2006I alt omsætning (mio. kr.) .....Tilskud i alt UI ......................Uddannelsestilskud fra UI ..Heltidsuddannelse .................Færdiggørelsesbonus ............Udvekslingsstuderende .........Småfag ..................................Deltidsuddannelse** .............Basistilskud fra UI...............Forskning ..............................Øvrige formål .......................AktiviteterHeltidsuddannelse (Årsstude-rende) .......................................Udvekslingsstuderende (Antal)Færdiggørelsesbonus Bachelor*Færdiggørelsesbonus KandidatÅrsværksoversigtÅrsværk i alt ...........................Almindelig virksomhed...........R2007R2008R2009R2010B2011F2012BO 12013BO 22014BO 32015

25.121 24.460 24.695 24.65615.215 14.219 14.186 14.0066.375 6.097 6.158 6.1355.637 5.522 5.598 5.5926486366246115150494817171717897977748.840 8.122 8.028 7.8718.072 7.317 7.170 7.02781084689888386.654 90.206 92.808 94.21310.348 10.348 10.348 10.34812.147 12.862 13.376 13.5305.270 5.355 5.322 5.42330.571 29.595 29.642 29.39923.405 22.222 22.126 21.812

* Fra 2009 vedrører aktivitetsprognosen for færdiggørelsesbonus kun studerende, som udløser bonus i medfør af dennye færdiggørelsesbonus, jf. afsnittet om færdiggørelsesbonus.

§ 19.2.

329

** Der indgår 9 mio. kr. i 2012 på deltidsuddannelse, som er opført på § 19.25.05.77. Afskaffelse af deltagerbetaling tilsuppleringskurser.Bemærkninger: På § 19.25.05. Fællesbevillinger er der reserveret yderligere midler med henblik på senere fordeling tiluniversiteterne. Aktivitetsoversigten omfatter kun uddannelsesaktiviteter, som finansieres under § 19.2. Forskning oguniversitetsuddannelser.

Under afsnittet "Bemærkninger til universiteternes virksomhedsoversigt" slettes følgende:AdUddannelsestilskud fra UVM mv.omfatter primært taxameterbevillinger fra Undervisnings-ministeriet.Som erstattes med følgende:AdØvrige uddannelsestilskud mv.omfatter primært taxameterbevillinger opført under § 19.3.Korte- og videregående uddannelserFølgende tekst sættes ind umiddelbart før sidste tabel vedr. bevillinger finansieret af Ministerietfor Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser:Som følge af ændringsforslagene er bevillingerne under § 19.2 blevet ændret med i alt 507,4 mio.kr. i 2012, 374,3 mio. kr. i 2013, 488,2 mio. kr. i 2014 og 582,3 mio. kr. i 2015.Bevillinger til universitetsområdet under § 19.2. Forsknings- og Universitetsuddannelser(2012-pl)F2012§ 19.2 i alt....................................................................................................Universitetsområdet ..................................................................................Heltidsuddannelse ......................................................................................Færdiggørelsesbonus .................................................................................Udvekslingsstuderende ..............................................................................Småfag .......................................................................................................Forskning ...................................................................................................Øvrige formål ............................................................................................Øvrige bevillingsområder.........................................................................15.564,315.205,45.636,0648,950,817,68.073,5807,6358,9BO 1201314.402,314.217,55.522,6636,250,017,67.316,0844,9184,8BO 2201414.706,314.186,45.598,7623,748,817,57.168,2900,7519,9BO 3201514.847,814.005,35.591,7611,747,817,57.026,9882,4842,5

Følgende skal slettes umiddelbart efter tabel vedr. bevillinger finansieret af Ministeriet forForskning, Innovation og Videregående Uddannelser:Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling bemyndiges i henhold til tekstanmærkningnr. 8 til på forslag til tillægsbevilling at optage mer- og mindreudgifter inden for en samlet net-toudgift på 33,5 mio. kr., hvis de samlede faktiske aktiviteter i tilknytning til heltidsuddannelse,deltidsuddannelse og udvekslingsstuderende afviger fra den forudsatte udgift på 5.515,0 mio. kr.Bevillinger til færdiggørelsesbonus er rammestyrede.Og erstattes af:"Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser bemyndiges i henhold tiltekstanmærkning nr. 8 til på forslag til tillægsbevilling at optage mer- og mindreudgifter indenfor en samlet nettoudgift på 33,5 mio. kr., hvis de samlede faktiske aktiviteter i tilknytning tilheltidsuddannelse, deltidsuddannelse og udvekslingsstuderende afviger fra den forudsatte udgiftpå 5.766,5 mio. kr. Bevillinger til færdiggørelsesbonus er rammestyrede.

330

§ 19.22.

19.22. Universiteter (tekstanm. 161, 171 og 172)19.22.01. Københavns Universitet (tekstanm. 8, 107, 109, 150, 153, 156, 159, 167,171, 172, 191, 192 og 193)(Selvejebev.)Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Almindelig virksomhed ................................................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................

F87,787,787,7

201346,746,746,7

201462,162,162,1

201580,680,680,6

Følgende sætning slettes:For årene 2006-2010 er angivet det faktiske optag, mens der for årene 2011-2015 er angivetdet forventede optag.Og erstattes med:For årene 2006-2011 er angivet det faktiske optag, mens der for årene 2012-2015 er angivetdet forventede optag. Det forventede optag i perioden 2012-2015 er ændret fra 6.485 til 6.590på grund af ændringer i universitetets forventninger til det fremtidige optag. Optag for 2011 erændret til det faktiske optag opgjort pr. 1. oktober 2011.Antallet af uddannelsespladser på dyrlægeuddannelsen er fra 2012 forhøjet med 20 pladser.OptagelsesskønR2006I alt............................................heraf:Medicin* ...................................Tandlæge* .................................Dyrlæge* ...................................R2007R2008R2009R2010B20116.61152593176F20126.59050990200BO 120136.59050990200BO 220146.59050990200BO 320156.59050990200

*Antallet af uddannelsespladser på bachelor- og kandidatuddannelsen fastsættes af ministeren for forskning, innovationog videregående uddannelser.

Som følge af ændringsforslaget er virksomhedsoversigten blevet ændret.Virksomhedsoversigt (2012-pl)R2006I alt omsætning (mio. kr.) .....Tilskud i alt UI ......................Uddannelsestilskud fra UI ..Heltidsuddannelse .................Færdiggørelsesbonus ............Udvekslingsstuderende .........Småfag ..................................Basistilskud fra UI...............Forskning ..............................Øvrige formål .......................AktiviteterHeltidsuddannelse (Årsstude-rende) .......................................Udvekslingsstuderende (Antal)R2007R2008R2009R2010B2011F20127.7544.9301.7701.59315216113.1602.789349BO 120137.5534.6061.6621.54014216112.9442.554368BO 220147.6394.5611.6491.53613515112.9122.489401BO 320157.7064.4891.6361.52713115112.8532.440392

23.396 23.974 24.362 24.6823.217 3.217 3.217 3.217

§ 19.22.01.

331

Færdiggørelsesbonus Bachelor*Færdiggørelsesbonus KandidatÅrsværksoversigtÅrsværk i alt ...........................Almindelig virksomhed...........

2.8258649.2296.835

2.8258868.9256.470

2.8368728.9206.401

2.8368718.8806.296

* Fra 2009 vedrører aktivitetsprognosen for færdiggørelsesbonus kun færdiguddannede studerende, som udløser bonusi medfør af den nye færdiggørelsesbonus, jf. afsnittet om færdiggørelsesbonus i indledningen til § 19.2. Forskning oguniversitetsuddannelser.Bemærkninger: Aktivitetsoversigten omfatter kun uddannelsesaktiviteter, som finansieres af Ministeriet for Forskning,Innovation og Videregående Uddannelser. I 2006 er der korrigeret for takstomlægning, som blev implementeret i 2007.Dette betyder, at grundtilskud, bygningstaxameter samt den andel af øvrige formål, der medgår til finansiering af tak-stomlægning, er inkluderet i bevillingen til heltidsuddannelse fra FIVU.

På ændringsforslaget er bevillingerne ændret med i alt 87,7 mio. kr. i 2012, 46,7 mio. kr. i2013, 62,1 mio. kr. i 2014 og 80,6 mio. kr. i 2015 som følge af:Tilskuddet til forskning er blevet ændret med 68,4 mio. kr. i 2012 som følge af Aftale mel-lem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Liberal Alliance og Det KonservativeFolkeparti om fordeling af forskningsreserven 2012 af 15. november 2011. Midlerne er udmønteti henhold til model til fordeling af basismidler efter resultat. Tilskuddet til forskning er derudoverblevet ændret med -0,9 mio. kr. i 2012, -0,6 mio. kr. i 2013 og -0,7 mio. kr. årligt i 2014-2015som følge af opdatering af parametrene i modellen basismidler efter resultat.Tilskud til heltidsuddannelse er blevet ændret med i alt 39,0 mio. kr. i 2012, 63,4 mio. kr. i2013, 77,7 mio. kr. i 2014 og 97,2 mio. kr. i 2015, som er afsat til højere aktivitet på uddannel-serne, jf. Aftale om finansloven for 2012.Tilskuddet til udvekslingsstuderende er blevet ændret med 1,3 mio. kr. i 2012 og 1,2 mio.kr. årligt i 2013-2015, som er afsat til højere aktivitet på uddannelserne, jf. Aftale om finanslovenfor 2012.Tilskuddet til færdiggørelsesbonus er blevet ændret med -21,8 mio. kr. i 2012, -19,0 mio. kr.i 2013, -17,8 mio. kr. i 2014 og -18,8 mio. kr. i 2015 som følge af ny aktivitetsprognose forfærdiggørelse af bachelorer og kandidater.Endelig er tilskud til øvrige formål blevet ændret med 1,4 mio. kr. årligt i 2012-2015 somfølge af overførsel af midler fra § 19.25.01.60. Niels Bohr Arkivet i forbindelse med, at NielsBohr Arkivet får en tættere tilknytning til universitetet. Samtidig ændres bevillingen til Niels BohrArkivet med 0,3 mio. kr. årligt i 2012-2015, som er overført fra § 19.25.05.10. Udvikling mv.Under afsnittet om de særlige bevillingsbestemmelser skal følgende linje slettes:Universitetet yder tilskud til Foreningen Studenterhuset, Det Danske Institut i Damaskus og NielsBohr Arkivet.Og erstattes med:Universitetet yder tilskud til Foreningen Studenterhuset og Det Danske Institut i Damaskus.

332

§ 19.22.05.

19.22.05. Aarhus Universitet (tekstanm. 8, 10, 107, 109, 146, 150, 153, 156, 164, 167,171, 172, 176, 191, 192 og 193)(Selvejebev.)Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Almindelig virksomhed ................................................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................20. Uddannelsesforskning ..................................................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................

F69,141,541,527,627,6

2013-17,5-17,5-17,5--

2014-27,6-27,6-27,6--

2015-15,6-15,6-15,6--

Følgende sætning slettes:For årene 2006-2010 er angivet det faktiske optag, mens der for årene 2011-2015 er angivetdet forventede optag.Og erstattes med:For årene 2006-2011 er angivet det faktiske optag, mens der for årene 2012-2015 er angivetdet forventede optag. Det forventede optag i perioden 2012-2015 er ændret fra 6.166 til 6.455på grund af ændringer i universitetets forventninger til det fremtidige optag. Optag for 2011 erændret til det faktiske optag opgjort pr. 1. oktober 2011.OptagelsesskønR2006I alt............................................heraf:Medicin* ...................................Tandlæge* .................................R2007R2008R2009R2010B20116.50146473F20126.45544860BO 120136.45544860BO 220146.45544860BO 320156.45544860

*Antallet af uddannelsespladser på bachelor- og kandidatuddannelsen fastsættes af ministeren for forskning, innovationog videregående uddannelser.

Som følge af ændringsforslaget er virksomhedsoversigten blevet ændret.Virksomhedsoversigt (2012-pl)R2006I alt omsætning (mio. kr.) .....Tilskud i alt UI ......................Uddannelsestilskud fra UI ..Heltidsuddannelse .................Færdiggørelsesbonus ............Udvekslingsstuderende .........Basistilskud fra UI...............Forskning ..............................Øvrige formål .......................AktiviteterHeltidsuddannelse (Årsstude-rende) .......................................Udvekslingsstuderende (Antal)Færdiggørelsesbonus Bachelor*Færdiggørelsesbonus KandidatR2007R2008R2009R2010B2011F20126.0733.2621.3941.23714091.8681.748120BO 120135.8982.9751.3051.19013291.6701.548122BO 220145.9642.9521.3021.19212791.6501.528122BO 320155.9162.9041.2871.18112391.6171.498119

20.595 21.399 21.830 22.0051.848 1.848 1.848 1.8482.825 2.825 2.836 2.8361.111 1.086 1.125 1.127

§ 19.22.05.

333

ÅrsværksoversigtÅrsværk i alt ...........................Almindelig virksomhed...........

7.7215.559

7.4835.212

7.5125.177

7.4255.088

På ændringsforslaget er bevillingerne ændret med i alt 69,1 mio. kr. i 2012, -17,5 mio. kr. i2013, -27,6 mio. kr. i 2014 og -15,6 mio. kr. i 2015 som følge af:Tilskuddet til forskning er blevet ændret med 54,2 mio. kr. i 2012 som følge af Aftale mel-lem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Liberal Alliance og Det KonservativeFolkeparti om fordeling af forskningsreserven 2012 af 15. november 2011. Midlerne er udmønteti henhold til model til fordeling af basismidler efter resultat. Endvidere er tilskuddet til forskningblevet ændret med 27,6 mio. kr. i 2012 med henblik på at styrke forskningsunderstøttelsen aflæringsprofessionernes praksisfelt, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, En-hedslisten, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om fordeling af forskningsreserven2012 af 15. november 2011.Tilskuddet til forskning er derudover blevet ændret med -0,2 mio.kr. i 2012 og -0,1 mio. kr. i 2014 som følge af opdatering af parametrene i modellen basismidlerefter resultat.Tilskud til heltidsuddannelse er blevet ændret med i alt -13,7 mio. kr. i 2012, -7,8 mio. kr. i2013, -10,4 mio. kr. i 2014 og 2,9 mio. kr. i 2015 som følge af ændret aktivitetsprognose påuddannelserne, der er lavere end forventet, jf. Aftale om finansloven for 2012.Tilskuddet til udvekslingsstuderende er blevet ændret med -0,8 mio. kr. årligt i 2012-2015,som følge af ændret aktivitetsprognose på uddannelserne, der er lavere end forventet, jf. Aftaleom finansloven for 2012.Tilskuddet til færdiggørelsesbonus er blevet ændret med 2,0 mio. kr. i 2012, -8,9 mio. kr. i2013, -16,3 mio. kr. i 2014 og -17,7 mio. kr. i 2015 som følge af ny aktivitetsprognose for fær-diggørelse af bachelorer og kandidater.20. UddannelsesforskningFølgende slettes:Bevillingen udmøntes gennem tildeling af 10 til 12 ph.d.-stipendier i 2011 med tilhørendeforskningsbevilling, således at ph.d.-uddannelsen kan gennemføres i forbindelse med et størreforskningsprojekt, gennemført i et samarbejde mellem et universitet og en professionshøjskole.Bevillingen gives som treårige tilsagn.Og erstattes med:Der er afsat 27,6 mio. kr. i 2012 med henblik på at styrke forskningsunderstøttelsen af læ-ringsprofessionernes praksisfelt, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, En-hedslisten, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om fordeling af forskningsreserven2012 af 15. november 2011.Bevillingen udmøntes gennem tildeling af 10 til 12 ph.d.-stipendier i 2012 med tilhørendeforskningsbevilling, således at ph.d.-uddannelsen kan gennemføres i forbindelse med et størreforskningsprojekt, gennemført i et samarbejde mellem et universitet og en professionshøjskole.Bevillingen gives som treårige tilsagn.

334

§ 19.22.11.

19.22.11. Syddansk Universitet (tekstanm. 8, 107, 109, 150, 153, 156, 167, 171, 172,191, 192 og 193)(Selvejebev.)Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Almindelig virksomhed ................................................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................

F60,060,060,0

201348,948,948,9

201460,560,560,5

201580,880,880,8

Følgende sætning slettes:"For årene 2006-2010 er angivet det faktiske optag, mens der for årene 2011-2015 er angivetdet forventede optag.Og erstattes med:For årene 2006-2011 er angivet det faktiske optag, mens der for årene 2012-2015 er angivet detforventede optag. Det forventede optag i perioden 2012-2015 er ændret fra 3.693 til 4.112 pågrund af ændringer i universitetets forventninger til det fremtidige optag. Optag for 2011 er æn-dret til det faktiske optag opgjort pr. 1. oktober 2011.Antallet af uddannelsespladser på journalistuddannelsen er fra 2012 dimensioneret til 125 pladser.OptagelsesskønR2006I alt............................................heraf:Medicin* ...................................Biomekanik* .............................Journalistik* ..............................R2007R2008R2009R2010B20114.54932064F20124.11228865125BO 120134.11228865125BO 220144.11228865125BO 320154.11228865125

*Antallet af uddannelsespladser på bachelor- og kandidatuddannelsen fastsættes af ministeren for forskning, innovationog videregående uddannelser.

Som følge af ændringsforslaget er virksomhedsoversigten blevet ændret.Virksomhedsoversigt (2012-pl)R2006I alt omsætning (mio. kr.) .....Tilskud i alt UI ......................Uddannelsestilskud fra UI ..Heltidsuddannelse .................Færdiggørelsesbonus ............Basistilskud fra UI...............Forskning ..............................Øvrige formål .......................AktiviteterHeltidsuddannelse (Årsstude-rende) .......................................Udvekslingsstuderende (Antal)Færdiggørelsesbonus Bachelor*Færdiggørelsesbonus KandidatÅrsværksoversigtÅrsværk i alt ...........................Almindelig virksomhed...........R2007R2008R2009R2010B2011F20122.5181.6067156337789179695BO 120132.4221.5106976248381371697BO 220142.4341.51671463589802701101BO 320152.4261.50872164290787687100

9.642 10.022 10.342 10.6057007007007001.356 1.648 1.968 2.0427027867337863.1132.5363.0012.4153.0182.4202.9992.401

§ 19.22.11.

335

På ændringsforslaget er bevillingerne ændret med i alt 60,0 mio. kr. i 2012, 48,9 mio. kr. i2013, 60,5 mio. kr. i 2014 og 80,8 mio. kr. i 2015 som følge af:Tilskuddet til forskning er blevet ændret med 25,5 mio. kr. i 2012 som følge af Aftale mel-lem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Liberal Alliance og Det KonservativeFolkeparti om fordeling af forskningsreserven 2012 af 15. november 2011. Midlerne er udmønteti henhold til model til fordeling af basismidler efter resultat. Tilskuddet til forskning er derudoverblevet ændret med -0,7 mio. kr. i 2012, -0,2 mio. kr. i 2013 og -0,1 mio. kr. årligt i 2014-2015som følge af opdatering af parametrene i modellen til fordeling af basismidler til forskning mv.Tilskud til heltidsuddannelse er blevet ændret med i alt 36,2 mio. kr. i 2012, 37,6 mio. kr. i2013, 39,8 mio. kr. i 2014 og 58,4 mio. kr. i 2015, som er afsat til højere aktivitet på uddannel-serne, jf. Aftale om finansloven for 2012.Tilskuddet til færdiggørelsesbonus er blevet ændret med -1,0 mio. kr. i 2012, 11,5 mio. kr. i2013, 20,8 mio. kr. i 2014 og 22,5 mio. kr. i 2015 som følge af ny aktivitetsprognose for fær-diggørelse af bachelorer og kandidater.

19.22.15. Roskilde Universitet (tekstanm. 8, 107, 109, 150, 153, 156, 167, 171, 172,191, 192 og 193)(Selvejebev.)Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Almindelig virksomhed ................................................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................

F42,142,142,1

201337,237,237,2

201442,242,242,2

201546,246,246,2

336OptagelsesskønR2006I alt............................................heraf:Journalistik* ..............................R2007

§ 19.22.15.

R2008

R2009

R2010

B20111.849

F20121.849100

BO 120131.849100

BO 220141.849100

BO 320151.849100

*Antallet af uddannelsespladser på bachelor- og kandidatuddannelsen fastsættes af ministeren for forskning, innovationog videregående uddannelser.

Som følge af ændringsforslaget er virksomhedsoversigten blevet ændret.Virksomhedsoversigt (2012-pl)R2006I alt omsætning (mio. kr.) .....Tilskud i alt UI ......................Uddannelsestilskud fra UI ..Heltidsuddannelse .................Basistilskud fra UI...............Forskning ..............................Øvrige formål .......................AktiviteterHeltidsuddannelse (Årsstude-rende) .......................................Udvekslingsstuderende (Antal)Færdiggørelsesbonus Bachelor*Færdiggørelsesbonus KandidatÅrsværksoversigtÅrsværk i alt ...........................Almindelig virksomhed...........R2007R2008R2009R2010B2011F2012768609335292274231435.100412942154971846BO 12013720561310276251208435.200412942154916791BO 22014714555308276247205425.300412942154906781BO 32015708549307276242201415.400412942154897772

På ændringsforslaget er bevillingerne ændret med i alt 42,1 mio. kr. i 2012, 37,2 mio. kr. i2013, 42,2 mio. kr. i 2014 og 46,2 mio. kr. i 2015 som følge af:Tilskuddet til forskning er blevet ændret med 8,5 mio. kr. i 2012 som følge af Aftale mellemregeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Liberal Alliance og Det Konservative Fol-keparti om fordeling af forskningsreserven 2012 af 15. november 2011. Midlerne er udmøntet ihenhold til model til fordeling af basismidler efter resultat. Tilskuddet til forskning er derudoverblevet ændret med 0,1 mio. kr. årligt i 2014-2015 som følge af opdatering af parametrene i mo-dellen til fordeling af basismidler til forskning mv.Tilskud til heltidsuddannelse er blevet ændret med i alt 33,3 mio. kr. i 2012, 36,8 mio. kr. i2013, 41,3 mio. kr. i 2014 og 45,6 mio. kr. i 2015, som er afsat til højere aktivitet på uddannel-serne, jf. Aftale om finansloven for 2012.Tilskuddet til udvekslingsstuderende er blevet ændret med 0,2 mio. kr. årligt i 2012-2015,som er afsat til højere aktivitet på uddannelserne, jf. Aftale om finansloven for 2012.Tilskuddet til færdiggørelsesbonus er blevet ændret med 0,1 mio. kr. i 2012, 0,2 mio. kr. i2013, 0,6 mio. kr. i 2014 og 0,3 mio. kr. i 2015 som følge af ny aktivitetsprognose for færdig-gørelse af bachelorer og kandidater.

§ 19.22.17.

337

19.22.17. Aalborg Universitet (tekstanm. 8, 107, 109, 150, 153, 156, 167, 171, 172,191, 192 og 193)(Selvejebev.)Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Almindelig virksomhed ................................................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................

F89,289,289,2

2013141,9141,9141,9

2014223,3223,3223,3

2015260,8260,8260,8

Følgende sætning slettes:"For årene 2006-2010 er angivet det faktiske optag, mens der for årene 2011-2015 er angivetdet forventede optag.Og erstattes med:For årene 2006-2011 er angivet det faktiske optag, mens der for årene 2012-2015 er angivet detforventede optag. Det forventede optag i perioden 2012-2015 er ændret fra 2.816 til 3.657 pågrund af ændringer i universitetets forventninger til det fremtidige optag. Optag for 2011 er æn-dret til det faktiske optag opgjort pr. 1. oktober 2011.OptagelsesskønR2006I alt............................................heraf:Medicin* ...................................R2007R2008R2009R2010B20113.58556F20123.65750BO 120133.65750BO 220143.65750BO 320153.65750

*Antallet af uddannelsespladser på bachelor- og kandidatuddannelsen fastsættes af ministeren for forskning, innovationog videregående uddannelser. Universitetet kan med virkning fra 2010 udbyde en uddannelse i medicin med i alt 50pladser.

Som følge af ændringsforslaget er virksomhedsoversigten blevet ændret.Virksomhedsoversigt (2012-pl)R2006I alt omsætning (mio. kr.) .....Tilskud i alt UI ......................Uddannelsestilskud fra UI ..Heltidsuddannelse .................Færdiggørelsesbonus ............Basistilskud fra UI...............Forskning ..............................Øvrige formål .......................AktiviteterHeltidsuddannelse (Årsstude-rende) .......................................Udvekslingsstuderende (Antal)Færdiggørelsesbonus Bachelor*Færdiggørelsesbonus KandidatÅrsværksoversigtÅrsværk i alt ...........................Almindelig virksomhed...........R2007R2008R2009R2010B2011F20122.3011.64390378211274067169BO 120132.3381.63895183112368761770BO 220142.4031.7031.02390811868061070BO 320152.4111.7111.04393211566859870

11.163 12.406 13.688 14.2788018018018011.711 2.195 2.195 2.1951.181 1.098 1.098 1.1392.8242.3192.8422.3272.9162.4012.9202.405

338

§ 19.22.17.

Bemærkninger: Aktivitetsoversigten omfatter kun uddannelsesaktiviteter, som finansieres af Ministeriet for Forskning,Innovation og Videregående Uddannelser. I 2006 er der korrigeret for takstomlægning, som blev implementeret i 2007.Dette betyder, at grundtilskud, bygningstaxameter samt den andel af øvrige formål, der medgår til finansiering af tak-stomlægning, er inkluderet i bevillingen til heltidsuddannelse fra FIVU.

På ændringsforslaget er bevillingerne ændret med i alt 89,2 mio. kr. i 2012, 141,9 mio. kr. i2013, 223,3 mio. kr. i 2014 og 260,8 mio. kr. i 2015 som følge af:Tilskuddet til forskning er blevet ændret med 22,5 mio. kr. i 2012 som følge af Aftale mel-lem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Liberal Alliance og Det KonservativeFolkeparti om fordeling af forskningsreserven 2012 af 15. november 2011. Midlerne er udmønteti henhold til model til fordeling af basismidler efter resultat. Tilskuddet til forskning er derudoverblevet ændret med 0,3 mio. kr. i 2012 og -0,1 mio. kr. årligt i 2013-2014 som følge af opdateringaf parametrene i modellen til fordeling af basismidler til forskning mv.Tilskud til heltidsuddannelse er blevet ændret med i alt 51,7 mio. kr. i 2012, 126,3 mio. kr.i 2013, 211,6 mio. kr. i 2014 og 249,1 mio. kr. i 2015, som er afsat til højere aktivitet på ud-dannelserne, jf. Aftale om finansloven for 2012.Tilskuddet til udvekslingsstuderende er blevet ændret med -0,2 mio. kr. årligt i 2012-2015som følge af ændret aktivitetsprognose på uddannelserne, jf. Aftale om finansloven for 2012.Tilskuddet til færdiggørelsesbonus er blevet ændret med 14,9 mio. kr. i 2012, 15,9 mio. kr.i 2013, 12,0 mio. kr. i 2014 og 11,9 mio. kr. i 2015 som følge af ny aktivitetsprognose for fær-diggørelse af bachelorer og kandidater.

19.22.21. Handelshøjskolen i København (tekstanm. 8, 107, 109, 146, 150, 153, 156,167, 171, 172, 175, 191, 192 og 193)(Selvejebev.)Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Almindelig virksomhed ................................................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................

F75,775,775,7

201358,258,258,2

201458,358,358,3

201552,652,652,6

§ 19.22.21.OptagelsesskønR2006I alt............................................R2007R2008R2009R2010B20112.763F20122.640BO 120132.640BO 220142.640

339

BO 320152.640

Som følge af ændringsforslaget er virksomhedsoversigten blevet ændret.Virksomhedsoversigt (2012-pl)R2006I alt omsætning (mio. kr.) .....Tilskud i alt UI ......................Uddannelsestilskud fra UI ..Heltidsuddannelse .................Færdiggørelsesbonus ............Udvekslingsstuderende .........Basistilskud fra UI...............Forskning ..............................Øvrige formål .......................AktiviteterHeltidsuddannelse (Årsstude-rende) .......................................Udvekslingsstuderende (Antal)Færdiggørelsesbonus Bachelor*Færdiggørelsesbonus KandidatÅrsværksoversigtÅrsværk i alt ...........................Almindelig virksomhed...........R2007R2008R2009R2010B2011F20121.241904589503691231523778BO 120131.141798519450621127920277BO 220141.127784509438641127519877BO 320151.107764493423641127119477

10.642 10.821 10.748 10.6002.3781.8008101.4521.3302.3781.6858951.3131.1902.3781.8358901.2901.1682.3781.9198901.2611.139

På ændringsforslaget er bevillingerne ændret med i alt 75,7 mio. kr. i 2012, 58,2 mio. kr. i2013, 58,3 mio. kr. i 2014 og 52,6 mio. kr. i 2015 som følge af:Tilskuddet til forskning er blevet ændret med 13,0 mio. kr. i 2012 som følge af Aftale mel-lem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Liberal Alliance og Det KonservativeFolkeparti om fordeling af forskningsreserven 2012 af 15. november 2011. Midlerne er udmønteti henhold til model til fordeling af basismidler efter resultat. Tilskuddet til forskning er derudoverblevet ændret med 1,2 mio. kr. i 2012, 0,6 mio. kr. i 2013, 0,5 mio. kr. i 2014 og 0,4 mio. kr. i2015 som følge af opdatering af parametrene i modellen til fordeling af basismidler til forskningmv.Tilskud til heltidsuddannelse er blevet ændret med i alt 48,5 mio. kr. i 2012, 50,2 mio. kr. i2013, 50,5 mio. kr. i 2014 og 43,3 mio. kr. i 2015, som er afsat til højere aktivitet på uddannel-serne, jf. Aftale om finansloven for 2012.Tilskuddet til udvekslingsstuderende er blevet ændret med 1,4 mio. kr. årligt i 2012-2013 og1,3 mio. kr. årligt i 2014-2015, som er afsat til højere aktivitet på uddannelserne, jf. Aftale omfinansloven for 2012.Tilskuddet til færdiggørelsesbonus er blevet ændret med 11,6 mio. kr. i 2012, 6,0 mio. kr.årligt i 2013-2014 og 7,6 mio. kr. i 2015 som følge af ny aktivitetsprognose for færdiggørelseaf bachelorer og kandidater.

340

§ 19.22.21.

19.22.37. Danmarks Tekniske Universitet (tekstanm. 8, 9, 10, 107, 109, 150, 153,156, 160, 164, 165, 167, 171, 172, 175,191,192 og 193)(Selvejebev.)Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Tilskud mv. ....................................................................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................

F72,572,572,5

201357,357,357,3

201466,566,566,5

201573,173,173,1

Følgende sætning slettes:For årene 2006-2010 er angivet det faktiske optag, mens der for årene 2011-2015 er angivetdet forventede optag.Og erstattes med:For årene 2006-2011 er angivet det faktiske optag, mens der for årene 2012-2015 er angivetdet forventede optag. Det forventede optag i perioden 2012-2015 er ændret fra 1.295 til 1.490på grund af ændringer i universitetets forventninger til det fremtidige optag. Optag for 2011 erændret til det faktiske optag opgjort pr. 1. oktober 2011.OptagelsesskønR2006I alt............................................R2007R2008R2009R2010B20111.469F20121.490BO 120131.490BO 220141.490BO 320151.490

Som følge af ændringsforslaget er virksomhedsoversigten blevet ændret.Virksomhedsoversigt (2012-pl)R2006I alt omsætning (mio. kr.) .....Tilskud i alt UI ......................Uddannelsestilskud fra UI ..Heltidsuddannelse .................Færdiggørelsesbonus ............Udvekslingsstuderende .........Basistilskud fra UI...............Forskning ..............................Øvrige formål .......................AktiviteterHeltidsuddannelse (Årsstude-rende) .......................................Udvekslingsstuderende (Antal)Færdiggørelsesbonus Bachelor*Færdiggørelsesbonus KandidatÅrsværksoversigtÅrsværk i alt ...........................Almindelig virksomhed...........R2007R2008R2009R2010B2011F20124.2072.0605505015251.5101.517575.1379606123574.9673.735BO 120134.1491.9585375104851.4211.414705.3319606123574.8373.592BO 220144.1671.9415365114651.4051.381865.4549606123574.7973.552BO 320154.1331.9105335104541.3771.353845.5459606123574.7363.491

§ 19.22.37.

341

Dette betyder, at grundtilskud, bygningstaxameter samt den andel af øvrige formål, der medgår til finansiering af tak-stomlægning, er inkluderet i bevillingen til heltidsuddannelse fra FIVU.

På ændringsforslaget er bevillingerne ændret med i alt 72,5 mio. kr. i 2012, 57,3 mio. kr. i2013, 66,5 mio. kr. i 2014 og 73,1 mio. kr. i 2015 som følge af:Tilskuddet til forskning er blevet ændret med 31,5 mio. kr. i 2012 som følge af Aftale mel-lem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Liberal Alliance og Det KonservativeFolkeparti om fordeling af forskningsreserven 2012 af 15. november 2011. Midlerne er udmønteti henhold til model til fordeling af basismidler efter resultat. Tilskuddet til forskning er derudoverblevet ændret med 0,3 mio. kr. årligt i 2012-2013 og 0,4 mio. kr. årligt i 2014-2015 som følgeaf opdatering af parametrene i modellen basismidler efter resultat.Tilskud til heltidsuddannelse er blevet ændret med i alt 52,5 mio. kr. i 2012, 69,0 mio. kr. i2013, 78,7 mio. kr. i 2014 og 85,6 mio. kr. i 2015, som er afsat til højere aktivitet på uddannel-serne, jf. Aftale om finansloven for 2012.Tilskuddet til udvekslingsstuderende er blevet ændret med 0,6 mio. kr. årligt i 2012-2015,som er afsat til højere aktivitet på uddannelserne, jf. Aftale om finansloven for 2012..Tilskuddet til færdiggørelsesbonus er blevet ændret med -6,0 mio. kr. i 2012, -6,2 mio. kr. i2013, -6,8 mio. kr. i 2014 og -7,1 mio. kr. i 2015 som følge af ny aktivitetsprognose for fær-diggørelse af bachelorer og kandidater.Tilskuddet til øvrige formål er ændret med -6,4 mio. kr. årligt i 2012-2015 som følge afflytning af huslejebevilling til § 19.51.03. Dansk Dekommissionering, jf. akt. 155 af 23. juni2011.

19.22.45. IT-Universitetet i København (tekstanm. 8, 107, 109, 150, 153, 156, 167,171, 172, 191, 192 og 193)(Selvejebev.)Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Almindelig virksomhed ................................................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................

F3,83,83,8

20133,33,33,3

20144,64,64,6

20155,55,55,5

342OptagelsesskønR2006I alt............................................heraf:Bacheloruddannelse på IT-Uni-versitetet ....................................R2007

§ 19.22.45.

R2008

R2009

R2010617

B2011631214

F2012620200

BO 12013620200

BO 22014620200

BO 32015620200

Som følge af ændringsforslaget er virksomhedsoversigten blevet ændret.Virksomhedsoversigt (2012-pl)R2006I alt omsætning (mio. kr.) .....Tilskud i alt UI ......................Uddannelsestilskud fra UI ..Heltidsuddannelse .................Færdiggørelsesbonus ............Basistilskud fra UI...............Forskning ..............................AktiviteterHeltidsuddannelse (Årsstude-rende) .......................................Udvekslingsstuderende (Antal)Færdiggørelsesbonus Bachelor*Færdiggørelsesbonus KandidatÅrsværksoversigtÅrsværk i alt ...........................Almindelig virksomhed...........R2007R2008R2009R2010B2011F20122501921109688283979327691294245BO 120132391731161011157581.0533213093278225BO 220142471741171021257581.0843215293283226BO 320152491711151011156561.0983214899281220

På ændringsforslaget er bevillingerne ændret med i alt 3,8 mio. kr. i 2012, 3,3 mio. kr. i 2013,4,6 mio. kr. i 2014 og 5,5 mio. kr. i 2015 som følge af:Tilskuddet til forskning er blevet ændret med 2,0 mio. kr. i 2012 som følge af Aftale mellemregeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Liberal Alliance og Det Konservative Fol-keparti om fordeling af forskningsreserven 2012 af 15. november 2011. Midlerne er udmøntet ihenhold til model til fordeling af basismidler efter resultat. Tilskuddet til forskning er derudoverblevet ændret med -0,1 mio. kr. i 2015 som følge af opdatering af parametrene i modellen tilfordeling af basismidler til forskning mv.Tilskud til heltidsuddannelse er blevet ændret med i alt 1,6 mio. kr. i 2012, 2,8 mio. kr. i2013, 3,1 mio. kr. i 2014 og 4,3 mio. kr. i 2015, som er afsat til højere aktivitet på uddannelserne,jf. Aftale om finansloven for 2012.Tilskuddet til færdiggørelsesbonus er blevet ændret med 0,2 mio. kr. i 2012, 0,5 mio. kr. i2013, 1,5 mio. kr. i 2014 og 1,3 mio. kr. i 2015, som er afsat til højere aktivitet på uddannelserne,jf. Aftale om finansloven for 2012.

§ 19.25.

343

19.25. Særlige tilskud (tekstanm. 157)19.25.01. Forskellige tilskud(Reservationsbev.)Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................60. Niels Bohr Arkivet ........................................................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................

F-1,4-1,4-1,4

2013-1,4-1,4-1,4

2014-1,4-1,4-1,4

2015-1,4-1,4-1,4

60. Niels Bohr ArkivetUnderkontoen nedlægges og bevillingen overføres til § 19.22.01. Københavns Universitet iforbindelse med, at Niels Bohr Arkivet knyttes tættere til Københavns Universitet.

19.25.05. Fællesbevillinger (tekstanm. 154 og 190)(Reservationsbev.)Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Udvikling mv. ................................................................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................77. Afskaffelse af deltagerbetaling til suppleringskurser ..............Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................

F8,7-0,3-0,39,09,0

2013-0,3-0,3-0,3--

2014-0,3-0,3-0,3--

2015-0,3-0,3-0,3--

10. Udvikling mv.Bevillingen er ændret med -0,3 mio. kr. årligt i 2012-2015, som er overført til § 19.22.01.Københavns Universitet i forbindelse med Niels Bohr Arkivets tættere tilknytning til universitetet.68. InternationaliseringspuljePå ændringsforslaget erstattes kontoteksten med en ny kontotekst, fordi det danske universi-tetscenter i Beijing er overgået fra en etableringsfase til en driftsfase.Følgende kontotekst slettes:I henhold til Aftale om fordeling af globaliseringsmidlerne til forskning og udvikling er derafsat en internationaliseringspulje, som skal finansiere initiativer, der gør det nemmere for danskeforsknings- og innovationsmiljøer at indgå samarbejde og at få adgang til netværk med de bedstevidenmiljøer i udlandet. Initiativerne er samlet omkring fire hovedaktiviteter. På denne konto erafsat midler til ét af disse initiativer, som vedrører etablering af et dansk universitetscenter i Kina.Der blev i forbindelse med Aftale om fordeling af globaliseringsreserven til forskning ogudvikling 2010-2012 afsat 19,7 mio. kr. i 2010 og 31,5 mio. kr. i 2011 til at fortsætte etableringenaf det danske universitetscenter i Beijing. Der påregnes et tilsvarende finansieringsbidrag frauniversiteterne.

344

§ 19.25.05.68.

Og erstattes med:På kontoen er afsat midler til etablering og drift af et dansk universitetscenter i Beijing somet universitetssamarbejde mellem de otte danske universiteter og Graduate University of ChineseAcademy of Sciences (GUCAS). Samarbejdet vedrører forskning på udvalgte områder og udbudaf kandidat- og ph.d.-uddannelser, jf. i øvrigt akt. 83 af 14. januar 2010. I henhold til den heromindgåede aftale med GUCAS finansierer den kinesiske partner halvdelen af aktiviteterne veduniversitetscenteret. Den danske andel af udgifterne finansieres med 50 % af universiteterne og50 % af staten, idet sidstnævnte bidrag afholdes af internationaliseringspuljen. Der kan desudenafholdes udgifter til tilskud til undervisningen for studerende, der som led i samarbejdet er ind-skrevet ved GUCAS. Tilskuddene afholdes af kontoen for udlandsstipendier, jf. det under § 19.83.03. Udlandsstipendier anførte.Der blev i forbindelse med Aftale om fordeling af globaliseringsreserven til forskning ogudvikling 2010-2012 afsat 19,7 mio. kr. i 2010 og 31,5 mio. kr. i 2011 til at fortsætte etableringenaf det danske universitetscenter i Beijing.Der kan af kontoen afholdes udgifter til rådgivning, tilsyn mv. ved opførelsen af nybyggeritil Det Danske Universitetscenter i Beijing, jf. akt. 6 af 28. oktober 2010.77. Afskaffelse af deltagerbetaling til suppleringskurserDer er afsat 9,0 mio. kr. i 2012 til en midlertidig overgangsordning, der fjerner deltagerbe-talingen på suppleringskurser mellem bachelor- og kandidatniveau, jf. Aftale om finansloven for2012.Midlerne udmøntes til universiteterne på TB 2012.

§ 19.3.

345

Korte og mellemlange videregående uddannelser19.31. Erhvervsakademiuddannelser mv. (tekstanm. 11, 109, 177, 179, 184,185, 186)19.31.01. Erhvervsakademiuddannelser mv.(Selvejebev.)Bevillingen er ændret med -16,2 mio. kr. i 2012.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter ..............................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................20. Taxametertilskud til fællesudgifter ............................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud ...........................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................30. Taxametertilskud til internationale aktiviteter .........................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................

F-16,2-17,5-17,50,20,20,20,20,90,9

2013-25,6-21,0-21,0-2,8-2,8-2,6-2,60,80,8

2014-18,1-12,9-12,9-3,1-3,1-2,9-2,90,80,8

2015-14,9-11,8-11,8-1,9-1,9-2,0-2,00,80,8

Centrale aktivitetsoplysninger:2012-plA. Tilskud (mio. kr.)1. Ordinære uddannelser ................- merkantile uddannelser ...............- sundhedsuddannelser...................- tekniske uddannelser ...................B. Aktiviteter1. Ordinære uddannelser1)..............- merkantile uddannelser ...............- sundhedsuddannelser...................- tekniske uddannelser ...................2)2. Udvekslingsstuderende ..............3)3. Dimittender ................................C. Enhedsomkostninger (tusinde kr.)1. Ordinære uddannelser ................- merkantile uddannelser ...............- sundhedsuddannelser...................- tekniske uddannelser ...................R2006877,9463,038,7376,2R2007870,4463,438,9368,1R2008852,8477,437,8337,6R2009896,8514,341,7340,8R2010B2011F2012BO12013BO22014BO32015

959,8 1.006,8 1.042,1 1.103,0 1.104,5 1.086,2558,7 579,8 636,3 680,9 682,6 671,341,843,22,32,32,32,2359,3 383,8 403,5 419,8 419,6 412,7

10.324 10.546 10.437 10.520 11.823 13.216 14.250 15.093 15.294 15.3076.471 6.647 6.879 7.188 8.032 9.003 10.100 10.766 10.909 10.918313313309290305314181818183.540 3.586 3.249 3.042 3.486 3.899 4.132 4.309 4.367 4.3713724144595287817129279279279274.387 4.939 4.771 4.513 4.687 5.726 5.769 6.354 6.544 6.56185,071,5123,6106,382,569,7124,3102,681,769,4122,3103,985,271,5143,8112,081,269,6137,0103,176,264,4137,698,473,163,0127,897,773,163,2127,897,472,262,6127,896,171,061,5122,294,4

346

§ 19.31.01.

Bemærkninger:Fra 2007 indgår revalidender ikke, da institutionerne selv opkræver betaling for disse hos den kommunale myndighed.Enhedsomkostningerne i 2007 og 2008 er påvirkede af overgangsordninger vedrørende finansieringsomlægningen for re-validender. Enhedsomkostningerne er endvidere påvirkede af en omlægning af tilskuddet til tandplejeruddannelsen oguddannelsen til klinisk tandtekniker i 2009.1) Aktivitet på ordinære uddannelser er opgjort i studenterårsværk.2) Udvekslingsstuderende opgøres i personer, der har udløst internationaliseringstaxameter. Bevillingen indgår i ordinæreuddannelser.3) Dimittender opgøres i personer, som afslutter en kort videregående uddannelse. Bevillingen indgår i ordinære uddan-nelser.

Takstkatalog for 2012 (www.fivu.dk/takst)For 2012 fastsættes følgende takster (kr. pr. studenterårsværk/årselev) ekskl. moms:Samfundsfaglige og merkantile uddannelserUddannelseAdministrationsøkonomFinansøkonomHandelsøkonomMarkedsføringsøkonomServiceøkonomLogistikøkonomE-designerMultimediedesignerDatamatikerUndervisnings-taxameter42.600Færdiggørelses-taxameter7.800Fællesudgifts-taxameter9.100Bygnings-taxameter5.500Praktik-taxameter*12.000

56.30064.400

16.100

10.00012.000

8.600

Bemærkninger:* Praktiktaxameteret afregnes uden tillæg af moms.

SundhedsuddannelserUddannelseKlinisk tandtekniker **Undervisnings-taxameter69.100Færdiggørelses-taxameter14.300Fællesudgifts-taxameter8.300Bygnings-taxameter-Praktik-taxameter*93.700

Bemærkninger:* Praktiktaxameteret afregnes uden tillæg af moms.** For fælles- og bygningstaxametrene til uddannelsen til klinisk tandtekniker gælder det, at både teori- og klinisk prak-tikstudenterårsværk i grundlagsåret er ressourceudløsende.

Tekniske uddannelserUddannelseProduktionsteknologDesignteknologIndustriel Designer (afløb)Designuddannelsen, ædelmetalJordbrugsteknologAutomationsteknologDriftsteknolog, OffshoreEnergiteknologInstallatørIT-teknologTeknisk Manager, Offshore (af-løb)AutoteknologLaborantErnæringsteknologProcesteknologUndervisnings-taxameter67.60069.10071.40078.700Færdiggørelses-taxameter13.700Fællesudgifts-taxameter12.60014.40012.600Bygnings-taxameter10.40015.30013.50010.400Praktik-taxameter*12.000

80.00087.700

28.40013.700

15.80012.600

15.30026.30015.300

§ 19.31.01.Bemærkninger:* Praktiktaxameteret afregnes uden tillæg af moms.

347

10. Taxametertilskud til undervisningsudgifterBevillingen er ændret med -15,8 mio. kr. i 2012, -21,0 mio. kr. i 2013, -12,9 mio. kr. i 2014og -11,8 mio. kr. i 2015 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede akti-vitetsudvikling i 2011 og den forventede udvikling i 2012 og i BO-årene.Bevillingen er ændret med -1,7 mio. kr. i 2012 ved overførsel til § 19.35.79. Reserver ogbudgetregulering til finansiering af negativ budgetregulering vedrørende afskaffelse af gennem-førelsesvejledning.20. Taxametertilskud til fællesudgifterBevillingen er ændret med 0,2 mio. kr. i 2012 og -2,8 mio. kr. i 2013, -3,1 mio. kr. i 2014og -1,9 mio. kr. i 2015 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivi-tetsudvikling i 2011 og den forventede udvikling i 2012 og i BO-årene.25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskudBevillingen er ændret med 0,2 mio. kr. i 2012 og -2,6 mio. kr. i 2013, -2,9 mio. kr. i 2014og -2,0 mio. kr. i 2015 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivi-tetsudvikling i 2011 og den forventede udvikling i 2012 og i BO-årene.30. Taxametertilskud til internationale aktiviteterBevillingen er ændret med 0,9 mio. kr. i 2012 og 0,8 mio. kr. i 2013 og frem som følge afændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2011 og den forventedeudvikling i 2012 og i BO-årene.

19.32. Professionsbacheloruddannelser mv. (tekstanm. 11, 109, 177, 179, 184,185, 186)19.32.01. Professionsbacheloruddannelser mv.(Selvejebev.)Bevillingen er ændret med -35,8 mio. kr. i 2012.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter ..............................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................20. Taxametertilskud til fællesudgifter ............................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud ...........................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................30. Taxametertilskud til internationale aktiviteter .........................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................

F-35,8-25,9-25,9-5,1-5,1-4,7-4,7-0,1-0,1

2013-20,5-13,6-13,6-3,2-3,2-3,6-3,6-0,1-0,1

2014-22,5-17,5-17,5-2,0-2,0-2,9-2,9-0,1-0,1

2015-45,2-39,0-39,0-2,7-2,7-3,4-3,4-0,1-0,1

348Centrale aktivitetsoplysninger2012-plA. Tilskud (mio. kr.)1. Ordinære uddannelser- samfundsfaglige uddannelser- humanistiske uddannelser- sundhedsuddannelser- pædagogiske uddannelser- tekniske uddannelserB. Aktiviteter1. Ordinære uddannelser1)- samfundsfaglige uddannelser- humanistiske uddannelser- sundhedsuddannelser- pædagogiske uddannelser- tekniske uddannelser2. Udvekslingsstuderende2)3. Dimittender3)R2006R2007

§ 19.32.01.

R2008

R2009

R2010

B2011

F2012

BO12013

BO22014

BO32015

2.796,0 3.136,0 3.082,4 3.083,2 3.290,1 3.372,9 3.669,5 3.923,9 3.981,2 3.955,4148,2 141,5 161,9 149,1 209,7 257,4 335,8 376,9 386,2 377,265,275,472,668,379,062,878,585,688,491,3453,3 950,7 964,3 1.000,0 1.110,5 1.178,3 1.242,3 1.291,2 1.284,3 1.267,81.501,2 1.369,5 1.285,1 1.222,3 1.197,5 1.129,5 1.155,4 1.246,0 1.277,9 1.281,3628,1 598,9 598,5 643,5 693,4 744,9 857,5 924,2 944,4 937,844.8953.1131.0335.96928.1216.6592.52111.76951.3643.1761.36113.82826.4906.5092.77713.57761,144,655,468,851,792,051.7082.9111.33415.02225.8676.5742.71012.68159,655,654,464,249,791,047.8263.0141.21414.35222.3226.9242.99712.69364.549,556,369,754,892,951.5414.5561.49615.24422.5277.7183.35612.63063,846,052,872,853,289,853.5985.3721.20216.30622.1378.5813.20212.68362,947,952,272,351,086,858.8266.7771.52917.24123.5419.7383.23513.14462,449,551,372,149,188,163.0217.4481.65717.97325.46310.4803.23516.10362,350,651,771,848,988,264.8967.7201.73518.14826.46310.8303.23517.16061,350,051,070,848,387,265.5487.6531.81318.26626.91910.8973.23517.96660,349,350,469,447,686,1

C. Enhedsomkostninger (tusinde kr.)1. Ordinære uddannelser62,3- samfundsfaglige uddannelser47,6- humanistiske uddannelser63,1- sundhedsuddannelser75,9- pædagogiske uddannelser53,4- tekniske uddannelser94,3

Bemærkninger:Fra 2007 indgår revalidender ikke, da institutionerne selv opkræver betaling for disse hos den kommunale myndighed.Fra 2007 indgår uddannelserne sygeplejerske og radiograf i tallene. Enhedsomkostninger i 2007 og 2008 er påvirkede afovergangsordninger vedrørende finansieringsomlægningen for revalidender.1) Aktivitet på ordinære uddannelser opgøres i studenterårsværk2) Antallet af udvekslingsstuderende opgøres i personer. Bevillingen indgår i ordinære uddannelser.3) Antallet af dimittender opgøres i personer, som afslutter en professionsbacheloruddannelse eller øvrige mellemlangevideregående uddannelser. Bevillingen indgår i ordinære uddannelser.

Takstkatalog for 2012 (www.fivu.dk/takst)For 2012 fastsættes følgende takster (kr. pr. studenterårsværk) ekskl. moms:Adgangsgivende tekniske uddannelserUddannelseVærkstedskursus, hjemmeVærkstedskursus, ude**Undervisnings-taxameter52.600Færdiggørelses-taxameter-Fællesudgifts-taxameter13.40026.800Bygnings-taxameter11.500-Praktik-taxameter*

Bemærkninger:* Praktiktaxameter afregnes uden tillæg af moms.** Værkstedskurser afholdt uden for institutionen udløser dobbelt fællesudgiftstaxameter, men udløser ikke bygnings-taxameter.

Adgangsgivende samfundsfaglige og merkantile uddannelserUddannelseForberedelseskursus for flygtnin-ge og indvandrereUndervisnings-taxameter46.500Færdiggørelses-taxameter-Fællesudgifts-taxameter8.300Bygnings-taxameter6.600Praktik-taxameter*-

Bemærkninger:* Praktiktaxameter afregnes uden tillæg af moms.

§ 19.32.01.Adgangsgivende pædagogiske uddannelserUddannelseForberedelseskursus for flygtnin-ge og indvandrereUndervisnings-taxameter46.500Færdiggørelses-taxameter-Fællesudgifts-taxameter8.300Bygnings-taxameter6.600

349

Praktik-taxameter*-

Bemærkninger:* Praktiktaxameter afregnes uden tillæg af moms.

Samfundsfaglige og merkantile uddannelserUddannelseAlmen erhvervsøkonomi, HALeisure managementSocialrådgiverInternatinal Hospitality Manage-ment, overbygn.International handel og markeds-føring, overbygn.Sportmanagement, overbygn.Offentlig administrationProfessionsbachelor i finansEksport og teknologiProcesøkonomi og værdikædele-delseØkonomi og itUndervisnings-taxameter27.00037.80042.600Færdiggørelses-taxameter7.5009.1003.900Fællesudgifts-taxameter6.3008.3009.100Bygnings-taxameter4.8006.6005.500Praktik-taxameter*-12.000

7.80046.5009.1007.0004.800

Bemærkninger:* Praktiktaxameter afregnes uden tillæg af moms.

Humanistiske uddannelserUddannelseErhvervssprogErhvervssprog og it-baseret mar-kedsføringJournalistKommunikationTegnsprogs- og mundhåndsystem-tolkUndervisnings-taxameter32.50047.90077.000Færdiggørelses-taxameter9.10015.00016.600Fællesudgifts-taxameter7.0008.30014.500Bygnings-taxameter4.8008.6006.600Praktik-taxameter*12.000

Bemærkninger:* Praktiktaxameter afregnes uden tillæg af moms.

SundhedsuddannelserUddannelseErnæring og sundhedGlobal Nutrition and HealthErgoterapeutFysioterapeutOptometriTandplejer**SygeplejerskeSygeplejerske 2008Laboratorie-, fødevare-, og proce-steknologi, overbygn.BioanalytikerJordemoderUndervisnings-taxameter44.10044.50052.60060.00074.60075.10076.100104.500Færdiggørelses-taxameter14.300Fællesudgifts-taxameter8.30010.500Bygnings-taxameter6.60011.500-11.50019.30015.50011.50093.70012.000Praktik-taxameter*12.000

17.4008.70017.400

14.500

350Radiograf147.700

§ 19.32.01.29.10019.300

Bemærkninger:* Praktiktaxameter afregnes uden tillæg af moms.** For fælles- og bygningstaxametrene til tandplejeruddannelsen gælder det, at både teori- og klinisk praktikstudenter-årsværk i grundlagsåret er ressourceudløsende.

Pædagogiske uddannelserUddannelseNatur- og KulturformidlingDiakonPædagogTekstile fag og formidlingLæreruddannelse, Den Frie Læ-rerskoleKristendom, kultur og kommuni-kationAfspændingspædagogFolkeskolelærer, aftenunderv.FolkeskolelærerUndervisnings-taxameter32.50037.800Færdiggørelses-taxameter9.100Fællesudgifts-taxameter8.300Bygnings-taxameter6.600Praktik-taxameter*12.000

43.100

15.000

-12.000

44.10048.400

14.30015.000

10.5008.300

11.5002.0006.600

Bemærkninger:* Praktiktaxameter afregnes uden tillæg af moms.

Tekniske uddannelserUddannelseMedieproduktion og ledelseTv- og MedietilrettelæggerE-konceptudvikling, overbygn.Softwareudvikling, overbygn.Webudvikling, overbygningAnimationGrafisk kommunikationMedie- og sonokommunikationVisuel kommunikationHave- og parkingeiør, overbygn.Design og business, overbygn.Jordbrugsvirksomhed, overbygn.Mejeriteknolog (PB), overbygn.Teknisk manager offshore, over-bygn.Produktudvikling og teknisk inte-gration, overbygn.Skov- og landskabsingeniørHave- og parkingeniørBusiness Development EngineerEksportingeniørDiplomingeniørKatastrofe- og risikomanagementMejeriteknolog (PB)Diplomingeniør - Bioprocestekno-logiBygningskonstruktørUndervisnings-taxameter52.60063.500Færdiggørelses-taxameter16.1008.10016.100Fællesudgifts-taxameter14.500Bygnings-taxameter-11.500Praktik-taxameter*12.000

68.900

8.1008.700

11.900

16.10017.40010.50011.900

-11.500

26.30072.90016.10012.60010.400

Bemærkninger:* Praktiktaxameter afregnes uden tillæg af moms.

§ 19.32.01.10.

351

10. Taxametertilskud til undervisningsudgifterBevillingen er ændret med -19,9 mio. kr. i 2012, -13,6 mio. kr. i 2013, -17,5 mio. kr. i 2014og -39,0 mio. kr. i 2015 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede akti-vitetsudvikling i 2011 og den forventede udvikling i 2012 og i BO-årene.Bevillingen er ændret med -6,0 mio. kr. i 2012 ved overførsel til § 19.35.79. Reserver ogbudgetregulering til finansiering af negativ budgetregulering vedrørende afskaffelse af gennem-førelsesvejledning.20. Taxametertilskud til fællesudgifterBevillingen er ændret med -5,1 mio. kr. i 2012, -3,2 mio. kr. i 2013, -2,0 mio. kr. i 2014 og-2,7 mio. kr. i 2015 søm følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitets-udvikling i 2011 og den forventede udvikling i 2012 og i BO-årene.25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskudBevillingen er ændret med -4,7 mio. kr. i 2012, -3,6 mio. kr. i 2013, -2,9 mio. kr. i 2014 og-3,4 mio. kr. i 2015 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitets-udvikling i 2011 og den forventede udvikling i 2012 og i BO-årene.30. Taxametertilskud til internationale aktiviteterBevillingen er ændret med -0,1 mio. kr. i 2012 og frem som følge af ændrede aktivitetsskønpå basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2011 og den forventede udvikling i 2012 og iBO-årene.

19.33. Tilskud mv. til videregående uddannelsesinstitutioner (tekstanm. 109,179, 181, 184, 185, 186)19.33.05. Særlige bevillinger (tekstanm. 178)(Reservationsbev.)Der indsættes følgende nye særlige bevillingsbestemmelse:Særlige bevillingsbestemmelserRegel der fravigeseller suppleresBeskrivelseBV 2.5 og 2.11.5Den frie Lærerskole i Ollerup er ikke omfattet af statens selvforsikrings-princip eller de af finansministeren fastsatte eller aftalte bestemmelser omløn- og ansættelsesvilkår, herunder om pensionsforhold for skolens ansatte.

352

§ 19.33.06.

19.33.06. Institutionstilskud til professionshøjskoler, ingeniørhøjskoler og er-hvervsakademier (tekstanm. 193)(Selvejebev.)Bevillingen er ændret med med -35,4 mio. kr. i 2012.Der indsættes følgende nye særlige bevillingsbestemmelser:4. Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.11.5.6BeskrivelseUanset afsnit 2.11.5.6. i Budgetvejledning 2011 om ejendomskøb og-salg må erhvervsakademier og professionshøjskoler for videregåendeuddannelse, ingeniørhøjskoler, Danmarks Medie- og Journalisthøjskoleog Den frie Lærerskole i Ollerup ikke uden godkendelse fra Ministerietfor Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser sælge fastejendom med henblik på flytning af hovedparten af institutionens til-skudsberettigede aktiviteter til lejemål.Uanset forelæggelsesgrænserne i afsnit 2.11.5.4. i Budgetvejledning2011 om bygge- og anlægsprojekter samt afsnit 2.11.5.6. i Budgetvej-ledning 2011 om køb af fast ejendom eller grunde kan professionshøj-skoler for videregående uddannelse, ingeniørhøjskoler, Danmarks Me-die- og Journalisthøjskole og Den frie Lærerskole i Ollerup foretagesådanne bygningsmæssige dispositioner, der ikke overstiger 100 mio.kr., uden forelæggelse for Finansudvalget.

BV 2.11.5.4 og2.11.5.6

Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Institutionstilskud til professionshøjskoler og ingeniør-højskoler ........................................................................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................

F-35,4

2013-58,7

2014-76,1

2015-76,1

-35,4-35,4

-58,7-58,7

-76,1-76,1

10. Institutionstilskud til professionshøjskoler og ingeniørhøjskolerKontoen er ændret med -35,4 mio. kr. i 2012, -58,7 mio. kr. i 2013 og -76,1 mio. kr. i 2014og frem som følge af udmøntningen fra § 19.35.79. Reserver og budgetreguleringer vedr. de korteog mellemlange videregående uddannelser af den negative budgetregulering vedrørende effekti-viseringen af professions- og ingeniørhøjskolernes administration og administrative støttefunk-tioner.

§ 19.34.

353

19.34. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med videregående uddannelser(tekstanm. 109, 179, 184, 185, 186)19.34.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med videregående ud-dannelser (tekstanm. 12)(Reservationsbev.)Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Udvikling mv. ................................................................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................30. Professionshøjskolerne .................................................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................31. Erhvervsakademierne ..................................................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................32. Ingeniørhøjskolerne ......................................................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................

F-6,4---5,4-5,4-0,7-0,7-0,3-0,3

2013-1,7-1,7-1,7------

2014-1,7-1,7-1,7------

2015-1,7-1,7-1,7------

10. Udvikling mv.Bevillingen er ændret med -1,7 mio. kr. årligt i 2013-2015 som følge af omprioritering afforsøgs- og udviklingspuljerne på uddannelsesområdet, jf. Aftale om finansloven for 2012.30. ProfessionshøjskolerneBevillingen er ændret med -5,4 mio. kr. i 2012 som følge af omprioritering af forsøgs- ogudviklingspuljerne på uddannelsesområdet, jf. Aftale om finansloven for 2012.31. ErhvervsakademierneBevillingen er ændret med -0,7 mio. kr. i 2012 som følge af omprioritering af forsøgs- ogudviklingspuljerne på uddannelsesområdet, jf. Aftale om finansloven for 2012.32. IngeniørhøjskolerneBevillingen er ændret med -0,3 mio. kr. i 2012 som følge af omprioritering af forsøgs- ogudviklingspuljerne på uddannelsesområdet, jf. Aftale om finansloven for 2012.

354

§ 19.35.

19.35. Tværgående bevillinger19.35.20. Tilskud til Danmarks Evalueringsinstitut(Reservationsbev.)Følgende indsættes:4. Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.11.5.BeskrivelseDer er adgang til at overføre bevillinger til § 20.81.11. Danmarks Eva-lueringsinstitut fra § 19.35.20. Tilskud til Danmarks Evalueringsinstituttil afholdelse af udgifter i forbindelse med evaluering og akkrediteringaf de videregående uddannelser, herunder efter- og videreuddannelser.

19.35.79. Reserver og bugetreguleringer vedr. de korte og mellemlange videregå-ende uddannelserSpecifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Budgetregulering ..........................................................................Udgift ..............................................................................................49. Reserver og budgetregulering .................................................52. Effektivisering af professionshøjskolernes og ingeniør-højskolernes generelle administrative opgaver og støtte-funktioner ......................................................................................Udgift ..............................................................................................49. Reserver og budgetregulering .................................................

F43,17,77,7

201358,7--

201476,1--

201576,1--

35,435,4

58,758,7

76,176,1

10. BudgetreguleringDen negative budgetregulering på 7,7 mio. kr. vedrørende afskaffelse af gennemførelsesvej-ledning er udmøntet fuldt ud ved reduktion af taksterne på § 19.31.01. Erhvervsakademiuddan-nelser mv. og § 19.32.01. Professionsbacheloruddannelser mv.52. Effektivisering af professionshøjskolernes og ingeniørhøjskolernes generelle admini-strative opgaver og støttefunktionerDen negative budgetregulering vedrørende effektivisering af professions- og ingeniørhøjsko-lernes administration og administrative støttefunktioner er udmøntet fuldt ud ved reduktion af §19.33.06. Institutionstilskud til professionshøjskoler, ingeniørhøjskoler og erhvervsakademier påunderkonto 10. Institutionstilskud til professionshøjskoler og ingeniørhøjskoler.

§ 19.36.

355

19.36. Åben uddannelse og øvrige efter- og videreuddannelser (tekstanm.186)19.36.01. Åben uddannelse (tekstanm. 11, 180 og 193)(Selvejebev.)Bevillingen er ændret med -8,9 mio. kr. i 2012.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter ..............................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud ...........................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................

F-8,9-7,6-7,6-1,3-1,3

2013-8,8-7,3-7,3-1,5-1,5

2014-8,4-7,0-7,0-1,4-1,4

2015-8,4-7,0-7,0-1,4-1,4

Centrale aktivitetsoplysninger:2012-plA. Tilskud (mio. kr.)1. Undervisningstaxameter ......2. Bygningstaxameter ..............I alt ............................................B. Aktivitet (antal årselever)Samfundsfaglige uddannelser ....Humanistiske uddannelser .........Naturfaglige uddannelser ..........Sundhedsfaglige uddannelser .....Pædagogiske uddannelser ..........Tekniske uddannelser ................Tværgående uddannelser ...........I alt .............................................R2006249,032,3281,3R2007222,530,1252,6R2008263,926,7290,6R2009327,128,9356,0R2010349,029,7378,7B2011344,829,6374,4F2012241,627,3268,9BO 12013219,626,1245,7BO 22014215,325,6240,9BO 32015210,925,1236,0

7.585 7.373 7.796 8.541 8.882 8.200 8.545 8.545 8.545 8.545507298266289279290215215215215413534394648444444444413894525136398336726726726724.427 3.694 3.557 3.624 3.746 3.909 4.062 3.470 3.470 3.4704724184134484194263293293293293115217234537638612912912912913.504 12.359 12.690 13.799 14.387 14.092 13.996 13.404 13.404 13.404

Bemærkninger:Fra 2007 indgår revalidender ikke, da institutionerne selv opkræver betaling for disse hos den kommunale myndighed.Ledige med ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse indgår frem til 1. august 2009, hvorefter de finansieres over § 17. Be-skæftigelsesministeriet.

Takstkatalog for 2012(www.fivu.dk/takst)Takstkataloget omfatter uddannelsesaktiviteter opført under § 19.36.01. Åben uddannelse og§ 19.36.03. ÅU-aktiviteter omfattet af tilskudsloft.For 2012 fastsættes følgende takster (kr. pr. årsstuderende) ekskl. moms for åben uddannelse:Samfundsfaglige og merkantile uddannelser (Diplomuddannelser)UddannelseHDDen merkantile diplomuddannelseDiplomuddannelse i vurderingDen sociale diplomuddannelseDiplomuddannelse i beskæftigelseUndervisnings-taxameter10.10013.10018.900Bygnings-taxameter1.9001.9001.900

356

§ 19.36.01.

Diplomuddannelse i design og businessDiplomuddannelse i familieterapiDiplomuddannelse i globalisering og social forandringDiplomuddannelse i kriminologiDiplomuddannelse i ledelseDiplomuddannelse i offentlig administrationDiplomuddannelse i skatDiplomuddannelse i socialformidlingDiplomuddannelsen til turistførerDiplomuddannelse i uddannelse og erhvervsvejledning26.6001.900

Samfundsfaglige og merkantile uddannelser (Videregående voksenuddannelse)UddannelseAkademiuddannelseAkademiuddannelseAkademiuddannelseAkademiuddannelseAkademiuddannelseAkademiuddannelseAkademiuddannelseAkademiuddannelseAkademiuddannelseAkademiuddannelseAkademiuddannelsei finansiel rådgivningi human ressourcei international handel og markedsføringi international transport og logistiki kommunikation og formidlingi ledelsei oplevelsesøkonomii Retaili skatter og afgifteri økonomi- og ressourcestyringtil statonomUndervisnings-taxameter13.100Bygnings-taxameter1.900

Akademiuddannelse i informationsteknologi

15.500

3.400

Humanistiske uddannelser (Diplomuddannelser)UddannelseDiplomuddannelse i analytisk journalistikDiplomuddannelse i digital journalistikDiplomuddannelse i e-konceptudviklingDiplomuddannelse i fagjournalistikDiplomuddannelse i kommunikation og informationsjournalistikDiplomuddannelse i visuel journalistikErhvervssproglig diplomuddannelseUndervisnings-taxameter18.900Bygnings-taxameter1.900

10. Taxametertilskud til undervisningsudgifterBevillingen er ændret med -7,6 mio. kr. i 2012, -7,3 mio. kr. i 2013 og -7,0 mio. kr. i 2014og 2015 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i2011 og den forventede udvikling i 2012 og i BO-årene.25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskudBevillingen er ændret med -1,3 mio. kr. i 2012, -1,5 mio. kr. i 2013 og -1,4 mio. kr. i 2014og 2015 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i2011 og den forventede udvikling i 2012 og i BO-årene.

§ 19.36.05.

357

19.36.05. Erhvervspædagogiske læreruddannelser (tekstanm. 11)(Selvejebev.)Bevillingen er ændret med -2,6 mio. kr. i 2012.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter ..............................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................20. Taxametertilskud til fællesudgifter ............................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud ...........................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................

F-2,6-1,9-1,9-0,4-0,4-0,3-0,3

2013-0,7---0,4-0,4-0,3-0,3

2014-------

2015-------

Centrale aktivitetsoplysninger:2012-plA. Tilskud (mio. kr.)Undervisningstaxameter .....................Fællesudgiftstaxameter ......................Bygningstaxameter .............................I alt ....................................................B. Aktiviteter (antal årselever)I alt ....................................................R20066,51,31,08,8104R20077,11,91,610,6109R20087,50,60,58,6102R20099,71,41,312,491R201010,41,51,413,3165B201110,22,01,713,9165F20128,51,61,411,5135BO120135,01,61,48,080BO220142,40,90,84,140BO320151,20,50,42,120

10. Taxametertilskud til undervisningsudgifterBevillingen er ændret med -1,9 mio. kr. i 2012 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basisaf den konstaterede aktivitetsudvikling i 2011 og den forventede aktivitet i 2012 og i BO-årene.20. Taxametertilskud til fællesudgifterBevillingen er ændret med -0,4 mio. kr. i 2012 og 2013 som følge af ændrede aktivitetsskønpå basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2011 og den forventede aktivitet i 2012 og iBO-årene.25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskudBevillingen er ændret med -0,3 mio. kr. i 2012 og 2013 som følge af ændrede aktivitetsskønpå basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2011 og den forventede aktivitet i 2012 og iBO-årene

358

§ 19.38.

19.38. De videregående kunstneriske uddannelser19.38.07. Arkitektskolen Aarhus (tekstanm. 187)(Driftsbev.)1. Ændring af budgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling .............................................................................Udgift .....................................................................................................Årets resultat ..........................................................................................10. Almindelig virksomhed ................................................................Udgift ..............................................................................................

F20121,71,7-1,7

BO120130,50,5-0,5

BO22014----

BO32015-0,3-0,3--0,3

Følgende linje indsættes i afsnit3. Hovedformål og lovgrundlag:Der nedsættes en bestyrelse for Arkitektskolen Aarhus som følge af lov om ændring af lovom videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet, jf. lov nr. 549 af31. maj 2011.Virksomhedsstruktur19.38.07. Arkitektskolen Aarhus (tekstanm. 187), CVR-nr. (ukendt).Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.6. Specifikation af udgifter pr. opgaveMio. kr.Udgift i alt ..............................................0.1.2.Hjælpefunktioner samt generel ledel-se og administration ..........................Færdiguddannede ..............................Forskning og udvikling.....................R2009118,944,853,520,6R2010118,943,552,722,7B2011119,343,553,022,8F2012122,643,054,325,3BO12013120,341,954,024,4BO22014119,541,653,824,1BO32015117,140,953,023,2

Bemærkninger: Fordelingen er skønsmæssigt fastsat.

10. Almindelig virksomhedFølgende slettes:Der er truffet beslutning om at indføre STADS på Ministeriet for Forskning, Innovation ogVideregående Uddannelsers kunstneriske videregående uddannelsesinstitutioner. Bevillingen erderfor reduceret med 0,6 mio. kr. på FFL12, som udgør den foreløbige budgettering af institu-tionens bidrag til STADS.Og erstattes af:Der tilbageføres 0,6 mio. kr. i 2012, 0,7 mio. kr. i 2013, 0,6 mio. kr. og 2014 og 0,7 mio.kr. i 2015 vedrørende udskydelse af nyt studieadministrativt system.Som følge af implementering af betalingsordning for udenlandske studerende fra landeudenfor EU/EØS er bevillingen ændret med -0,3 mio. kr. i 2012, -0,6 mio. kr. i 2013 og -1,0mio. kr. årligt i 2014-2015.Arkitektskolen Aarhus har for perioden 2011-2014 indgået en rammeaftale med Ministerietfor Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. Til udmøntning af udviklingsmål irammeaftalen ændres bevillingen med 0,4 mio. kr. årligt i 2012-2014.

§ 19.38.07.10.

359

I forlængelse af udmøntning af basisforskningsmidler og midler til forskning i arkitektur ogdesign ændres bevillingen med 1,0 mio. kr. i 2012 til forskning indenfor institutionens fagområ-der.

19.38.08. Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design ogKonservering (tekstanm. 187)(Driftsbev.)1. Ændring af budgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling .............................................................................Udgift .....................................................................................................Årets resultat ..........................................................................................10. Almindelig virksomhed ................................................................Udgift ..............................................................................................

F20125,45,4-5,4

BO120131,71,7-1,7

BO220140,80,8-0,8

BO32015-0,7-0,7--0,7

Følgende indsættes i afsnit3. Hovedformål og lovgrundlag:Som følge af lov om ændring af lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutionerunder Kulturministeriet, jf. lov nr. 549 af 31. maj 2011 er Kunstakademiets Arkitektskole, Dan-marks Designskole og Kunstakademiets Konservatorskole sammenlagt.Der er nedsat en bestyrelse for Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur,Design og Konservering som følge af lov om ændring af lov om videregående kunstneriske ud-dannelsesinstitutioner under Kulturministeriet, jf. lov nr. 549 af 31. maj 2011.6. Specifikation af udgifter pr. opgaveMio. kr.Udgift i alt................................................0.1.2.3.Hjælpefunktioner samt generel ledel-se og administration ..........................Færdiguddannelse ..............................Forskning og udvikling.....................National biblioteksservice.................R2009325,6127,498,985,813,5B2010335,9131,5102,088,513,9B2011312,5122,494,982,312,9F2012309,7120,593,583,012,7BO12013299,0116,990,479,212,5BO22014296,1116,189,878,112,1BO32015289,9111,788,577,312,4

Bemærkninger: Fordelingen er skønsmæssigt fastsat

360

§ 19.38.08.10.

Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering har forperioden 2011-2014 indgået en rammeaftale med Ministeriet for Forskning, Innovation og Vide-regående Uddannelser. Til udmøntning af udviklingsmål i rammeaftalen ændres bevillingen med1,4 mio. kr. årligt i 2012-2013 og 1,5 mio. kr. i 2014.I forlængelse af udmøntning af basisforskningsmidler og midler til forskning i arkitektur ogdesign ændres bevillingen med 3,0 mio. kr. i 2012 til forskning indenfor institutionens fagområ-der.

19.38.25. Designskolen Kolding (tekstanm. 109, 187, 188 og 193)(Reservationsbev.)Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................50. Designskolen Kolding, driftstilskud ...........................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................

F1,41,41,4

20130,20,20,2

2014---

2015-0,2-0,2-0,2

Følgende slettes:Der er truffet beslutning om at indføre STADS på Ministeriet for Forskning, Innovation ogVideregående Uddannelsers kunstneriske videregående uddannelsesinstitutioner. Bevillingen erderfor reduceret med 0,3 mio. kr. fra 2012, som udgør den foreløbige budgettering af institutio-nens bidrag til STADS.Og erstattes af:Der tilbageføres 0,4 mio. kr. i 2012, 0,3 mio. kr. i 2013 og 0,4 mio. kr. årligt i 2014-2015vedrørende udskydelse af nyt studieadministrativt system.Som følge af implementering af betalingsordning for udenlandske studerende fra landeudenfor EU/EØS er bevillingen ændret med -0,2 mio. kr. i 2012, -0,3 mio. kr. i 2013 og -0,6mio. kr. årligt i 2014-2015.Designskolen Kolding har for perioden 2011-2014 indgået rammeaftale med Ministeriet forForskning, Innovation og Videregående Uddannelser. Til udmøntning af udviklingsmål i ram-meaftalen ændres bevillingen med 0,2 mio. kr. årligt i 2012-2014.I forlængelse af udmøntning af basisforskningsmidler og midler til forskning i arkitektur ogdesign ændres bevillingen med 1,0 mio. kr. i 2012 til forskning indenfor institutionens fagområ-der.Centrale aktivitetsoplysninger:R2006A. Hovedformål(mio. kr.)1. Undervisning .......................2. Forskning .............................3. Generel ledelse og admini-stration .................................4. Hjælpeformål .......................Udgifter i alt........................Procentvis fordeling afressourceforbrug1. Undervisning .......................2. Forskning .............................3. Generel ledelse og admini-stration .................................24,42,75,410,843,257 %6%12 %R200721,33,26,211,041,651 %8%15 %R200822,63,84,49,640,556 %9%11 %R200924,03,65,612,345,553 %8%12 %R201022,43,65,610,642,253 %9%13 %B201122,83,56,010,442,654 %8%14 %F201223,24,56,210,544,454 %8%14 %BO1201323,73,56,110,543,854 %8%14 %BO2201424,53,66,210,244,555 %8%14 %BO3201523,83,56,010,143,455 %8%14 %

§ 19.38.25.4.Hjælpeformål .......................25 %26 %24 %27 %25 %24 %24 %24 %23 %

36123 %

Bemærkninger: Tallene er nettotal. Sumtal kan afvige på grund af afrunding.

19.38.51. Det Informationsvidenskabelige Akademi (Danmarks Biblioteksskole)(tekstanm. 187)(Driftsbev.)1. Ændring af budgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling .............................................................................Udgift .....................................................................................................Årets resultat ..........................................................................................10. Almindelig virksomhed ................................................................Udgift ..............................................................................................

F20121,61,6-1,6

BO120130,40,4-0,4

BO220140,20,2-0,2

BO32015----

6. Specifikation af udgifter pr. opgaveMio. kr.Udgift i alt................................................0.1.2.3.Hjælpefunktioner samt generel ledel-se og administration ..........................Uddannelse ........................................Kursus- og konsulentydelser.............Forskning ...........................................R2009100,446,629,25,319,3R201093,644,926,36,216,2B201192,639,230,05,218,2F201293,843,926,65,516,8BO1201393,444,226,85,516,9BO2201494,044,426,95,617,1BO3201591,443,126,15,416,8

10. Almindelig virksomhedFølgende slettes:Der er truffet beslutning om at indføre STADS på Ministeriet for Forskning, Innovation ogVideregående Uddannelsers kunstneriske videregående uddannelsesinstitutioner. Bevillingen erderfor reduceret med 0,6 mio. kr. fra 2012, som udgør den foreløbige budgettering af institutio-nens bidrag til STADS.Og erstattes af:Der tilbageføres 0,6 mio. kr. årligt i 2012-2013 og 0,7 mio. kr. årligt i 2014-2015 vedrørendeudskydelse af nyt studieadministrativt system.Som følge af implementering af betalingsordning for udenlandske studerende fra landeudenfor EU/EØS er bevillingen ændret med -0,2 mio. kr. i 2012, -0,4 mio. kr. i 2013 og -0,7mio. kr. årligt i 2014-2015.Det Informationsvidenskabelige Akademi har for perioden 2011-2014 indgået en rammeaftalemed Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. Til udmøntning af ud-viklingsmål i rammeaftalen ændres bevillingen med 0,2 mio. kr. årligt i 2012-2014.I forlængelse af udmøntning af basisforskningsmidler og midler til forskning i arkitektur ogdesign ændres bevillingen med 1,0 mio. kr. i 2012 til forskning indenfor institutionens fagområ-der.

362

§ 19.38.79.

19.38.79. Reserver og budgetreguleringer vedr. de videregående kunstneriske ud-dannelsesinstitutioner(Reservationsbev.)Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Uddannelses- og forskningspuljer, løn .......................................Udgift ..............................................................................................18. Lønninger / personaleomkostninger ........................................20. Uddannelses- og forskningspuljer, øvrig drift ..........................Udgift ..............................................................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................

F-10,1-4,4-4,4-5,7-5,7

2013-2,8-2,1-2,1-0,7-0,7

2014-1,0-2,1-2,11,11,1

20151,2--1,21,2

10. Uddannelses- og forskningspuljer, lønSom følge af udmøntning af basisforskningsmidler og midler til forskning i arkitektur ogdesign, samt udmøntning af udviklingsmidler, implementering af betalingsordning for uden-landske studerende uden for EU/EØS og til dækning af udgifter i forbindelse med indførelse afstudieadministrativt systemer ændres bevillingen med -4,4 mio. kr. i 2012 og -2,1 mio. kr. i 2013og 2014.20. Uddannelses- og forskningspuljer, øvrig driftSom følge af udmøntning af basisforskningsmidler og midler til forskning i arkitektur ogdesign, samt udmøntning af udviklingsmidler, implementering af betalingsordning for uden-landske studerende uden for EU/EØS og til dækning af udgifter i forbindelse med indførelse afstudieadministrativt systemer ændres bevillingen med -5,7 mio. kr. i 2012 og -0,7 mio. kr. i 2013.Bevillingen ændres med 1,1 mio.kr. 2014 og 1,2 mio. kr. i 2015, der overføres fra § 19.38.07.Arkitektskolen i Aarhus og § 19.38.08. Det kongelige Kunstakademis Skoler for Arkitektur, De-sign og Konservering.

19.39. Maritime uddannelser19.39.01. Maritime uddannelser (tekstanm. 193)(Selvejebev.)Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................20. Maritime uddannelser ..................................................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................

F11,011,011,0

201325,025,025,0

201442,042,042,0

201554,054,054,0

På ændringsforslaget erstattes særlige bevillingsbestemmelse vedrørende forelæggelse forFinansudvalget af følgende:

§ 19.39.01.4. Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBVBVBVBV2.11.5.3.2.11.5.4.2.11.5.5.2.11.5.6.Beskrivelse

363

Der anvendes en beløbsgrænse på 10 mio. kr. for forelæggelse for Fi-nansudvalget ved indgåelse af huslejekontrakt, iværksættelse af bygge-og anlægsprojekter og it-projekter samt køb af fast ejendom, grundeeller skibe, da de maritime uddannelsesinstitutioner er væsentligt min-dre end sammenlignelige institutioner på Ministeriet for Forskning, In-novation og Videregående Uddannelsers område.

20. Maritime uddannelserDer er afsat 11,0 mio. kr. i 2012, 25,0 mio. kr. i 2013, 42,0 mio. kr. i 2014 og 54,0 mio. kr.i 2015 til at øge optaget på maskinmesteruddannelsen med samlet set 170 studerende fra 2012,jf. Aftale om finansloven for 2012.For 2012-2014 fastsættes der følgende maksimale optag:a.) På grunduddannelsen til skibsassistent: 90 studerende på Svendborg Søfartsskole, 80 på sko-leskibet DANMARK og 63 på skoleskibet GEORG STAGE.b.) Faglig skibsassistent: Op til niveauet i 2004.c.) HF-søfart: 58 studerende på Marstal Navigationsskole, 29 studerende på MARTEC og 29 påSvendborg Søfartsskole.d.) Skibsofficersuddannelserne på SIMAC (dual-purpose skibsofficer, skibsfører (single), videre-uddannelse fra single til dual) samt maskinmester (jf. i.): I alt 155. SIMAC kan veksle skibsof-ficerer med maskinmestre, så længe optaget holder sig under 155.e.) Kystskipperuddannelsen, 1. semester af sætteskipperuddannelsen, styrmand (BEK nr. 1079 af17. december 2001 om uddannelse til styrmand for voksne erhvervsfiskere og skibsassistenter)samt nyoptagne studerende på 2. semester af sætteskipperuddannelsen, dvs. studerende som tid-ligere har bestået kystskippereksamen og ikke går direkte videre fra det foregående semester: Ialt 42 studerende på Marstal Navigationsskole.f) Kystskipperuddannelsen, fiskeskipperuddannelsen af 3. grad, 1. semester af sætteskipperud-dannelsen og 1. semester af fiskeskipperuddannelsen af 1. grad, styrmand (BEK nr. 1079 af 17.december 2001 om uddannelse til styrmand for voksne erhvervsfiskere og skibsassistenter): 75studerende på Skagen Skipperskole.g.) 2. semester af sætteskipperuddannelsen og 2. semester af fiskeskipperuddannelsen af 1. grad:65 studerende på Skagen Skipperskole.h.) Skibsføreruddannelsen på Marstal Navigationsskole som overbygning på sætteskipper-uddan-nelsen (4. semester): 55 studerende.i.) Maskinmesteruddannelsen: Nyoptagne enten på værkstedsskole eller studerende med hånd-værksmæssig baggrund med merit til at starte på uddannelsens 4. semester: MARTEC 90, Fre-dericia Maskinmesterskole 100, Århus Maskinmesterskole 235 og KME 170.j.) Maskinister: 20 studerende.

364

§ 19.39.01.20.

På ændringsforslag erstattes Takstkatalog, kr. inkl. moms af følgende:Takstkatalog, kr. inkl. moms.Undervisnings-udgifterSkibsofficer (dual-purpose skibsofficer, skibsfører,maskinmester)Kystskipper, fiskeskipper af 3. grad, DP 3000Sætteskippper, fiskeskipper af 1. gradObligatoriske specialkurserSkibsmaskinist, værkstedsskole, HF-søfartSkibsassistentMaritim forberedelse74.00074.00074.000148.00085.00085.00052.000Fælles-udgifter14.00014.00014.00014.00014.00014.0007.000Bygnings- Færdiggørel-udgifterse14.00014.00014.00014.00016.00016.0006.00018.00015.0008.000

Tilskud til kostafdelingerKost og logiForplejningFællesudgifterBygningsudgifter

Kr.19.00010.00018.00017.000

GrundtilskudCentreMaskinmesterskoler, navigationsskoler, skipperskolerSøfartsskoler 12.000 kr. pr. studenterårsværk, max.Kostafdelinger

Mio. kr.2,61,32,00,45

§ 19.4.

365

Forskningsråd og forskeruddannelse19.41. Forskningsråd (tekstanm. 7 og 157)Tabellen, der viser forventede afgivne bevillinger i perioden 2011-2015 under forskningsrå-dene, ser ud som følgende efter ændringsforslaget:2011I alt (mio. kr.) ...........................................Det Strategiske Forskningsråd ...................Det Frie Forskningsråd...............................Antal bevillinger i alt (stk.) .....................Det Strategiske Forskningsråd ...................Det Frie Forskningsråd...............................2.169,8960,01.209,81.1311231.00820122.075,4851,01.224,41.1291091.02020131.380,9382,8998,18814983220141.363,2375,6987,68714882320151.338,1369,0969,185547808

Tallene for perioden 2011-2015 viser de forventede afgivne bevillinger (2011 priser).

19.41.11. Det Strategiske Forskningsråd(Reservationsbev.)Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................Indtægtsbevilling ....................................................................................10. Det Strategiske Forskningsråd ....................................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................Indtægt ...........................................................................................31. Overførselsindtægter fra EU ...................................................

F215,815,7215,8215,815,715,7

201323,715,723,723,715,715,7

201423,715,723,723,715,715,7

201523,715,723,723,715,715,7

På ændringsforslaget tilføjes følgende særlige bevillingsbestemmelse:4. Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.2.4BeskrivelseDer er adgang til at igangsætte støtteordninger under § 19.41.11.10.Det Strategiske Forskningsråd, hvor medfinansiering fra EU endnu ikkeer overført. Udlæggene opføres som tilgodehavender, indtil Forsknings-og Innovationsstyrelsen modtager tilskuddet. Udlæggene overføres fraEU i indeværende eller efterfølgende finansår. Eventuelle konsekvenseri form af mindreindtægter fra EU afholdes af udgiftsbevillingen.

På ændringsforslaget erstattes tabel over forventede udbetalinger med følgende:

366

§ 19.41.11.

Mio. kr., løbende priserForventede udbetalinger

2011954,1

2012988,8

2013867,3

2014720,7

2015526,7

10. Det Strategiske ForskningsrådI.Som følge af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, LiberalAlliance og Det Konservative Folkeparti om fordeling af forskningsreserven 2012 af 15. no-vember 2011 er kontoen forhøjet med 192,1 mio. kr. i 2012 til strategisk forskning inden formiljøteknologi, fremtidens energisystemer og fødevarer.Forskning i fremtidens energisystemer.Der tilføres 113,3 mio. kr. til forskning i fremtidensenergisystemer. Forskningen skal understøtte udvikling inden for nyere vedvarende energitekno-logier som f.eks. solvarme, solceller, bølgeenergi, geotermi og miljørigtig anvendelse af affaldog andre energiteknologier, energilagring og energisamspil.Forskning i miljøteknologi.Der tilføres 39,4 mio. kr. til forskning i miljøteknologi, der kanskabe forskningsbaseret viden, som kan optimere tilpasning til klimaændringer, herunder afled-ning af regnvand, dimensionering af investeringer i kloakker og forebygge oversvømmelser o.lign. Midlerne kan også anvendes til forskning inden for vandteknologi, herunder avanceret spil-devandsrensning, sikring af rent drikkevand, grundvandskortlægning og beskyttelse, samt tekno-logier til håndtering af ballastvand.Forskning i fødevarer.Der tilføres 39,4 mio. kr. til forskning i bæredygtige måder atfremstille fødevarer og foder på og i produktion af sunde kvalitetsfødevarer under hensyntagentil minimering af miljøpåvirkninger.II.Som følge af Aftale om finansloven for 2012 er kontoen forhøjet med 8,0 mio. kr. årligti 2012-2015 til freds- og konfliktforskning.Freds- og konfliktforskning.Der er afsat 8 mio. kr. årligt i 2012-2015 til at styrke grund-laget for, at Danmark kan bidrage med ikke-militære løsninger på internationale konflikter. Medhenblik herpå etableres et program om aktuelle internationale konflikter og nye tiltag inden forfreds- og konfliktløsning. Programmet udbydes af Det Strategiske Forskningsråd og placeres vedet universitet eller anden forskningsinstitution efter udbuddet. Placeringen besluttes af det Stra-tegiske Forskningsråd. Uanset den konkrete placering af programmet kan det inddrage forskerefra forskellige institutioner mv.Det Strategiske Forskningsråds bevilling kan anvendes til dækning af udlæg i forbindelse medEU's medfinansiering af ERA-net plus. Ordningen er medfinansieret af EU jf. standardkonto 31.Der budgetteres årligt med en indtægt på 15,7 mio. kr.Som følge af ændringsforslaget skal nedenstående tilføjes i tabellen Bevillinger til Det Stra-tegiske Forskningsråd (§19.41.11.):Mio. kr.I. Aftale om fordeling af forskningsreserven i 2012Fremtidens energisystemerMiljøteknologiFødevareforskningII. Aftale om finansloven for 2012Freds- og konfliktforskningDet Strategiske Forskningsråd i alt201020112012192,1113,339,439,48,08,0828,62013

8,08,0367,1

Tabellen omfatter ikke 15,7 mio. kr. årligt i 2012-2013, som er forventede indtægter fra EU i forbindelse med ERA-netplus.

§ 19.41.12.

367

19.41.12. Det Frie Forskningsråd(Reservationsbev.)Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Det Frie Forskningsråd ................................................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................

F109,1109,1109,1

2013---

2014---

2015---

På ændringsforslaget erstattes tabel over forventede udbetalinger med følgende:Mio. kr., løbende priserForventede udbetalinger...................................................20111.345,320121.346,020131.290,920141.194,520151.117,9

10. Det Frie ForskningsrådBevillingen er ændret med -2,2 mio. kr. i 2012, som overføres til § 19.17.04.80. EURYI-programmet til afslutning af EURYI-programmet, der blev igangsat i 2003.Der er afsat 111,3 mio. kr. i 2012 til fortsættelse af karriereprogrammet Sapere Aude, jf.Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Liberal Alliance og DetKonservative Folkeparti om fordeling af forskningsreserven 2012 af 15. november 2011. Bevil-lingen er øremærket til karriereprogrammet Sapere Aude og ligger dermed uden for de øvrigemidler til Det Frie Forskningsråd.

368

§ 19.5.

Forskningsinstitutioner (tekstanm. 157)19.51. Dekommissionering af nukleare anlæg19.51.03. Dansk Dekommissionering (tekstanm. 7)(Driftsbev.)1. Ændring af budgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling .............................................................................Udgift .....................................................................................................Årets resultat ..........................................................................................10. Almindelig virksomhed ................................................................Udgift ..............................................................................................

F20127,47,4-7,4

BO120137,47,4-7,4

BO220147,47,4-7,4

BO320157,47,4-7,4

10. Almindelig virksomhedSom følge af at Dansk Dekommissionerings bygninger på Risø overgår til den statslige hus-lejeordning, er kontoen ændret med 7,4 mio. kr. årligt, jf. akt. 155 af 23. juni 2011.

19.55. Særlige Forskningsinstitutioner19.55.40. Tilskud til forskningsinstitutioner(Reservationsbev.)Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................20. Teknologirådet ..............................................................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................

F-6,0-6,0-6,0

2013-10,3-10,3-10,3

2014-10,1-10,1-10,1

2015-9,9-9,9-9,9

20. TeknologirådetSom følge af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, LiberalAlliance og Det Konservative Folkeparti om fordeling af forskningsreserven 2012 af 15. no-vember 2011 nedlægges Teknologirådet. Der resterer en bevilling på 4,5 mio. kr. i 2012 til af-vikling af rådet.

§ 19.7.

369

Kompetence og teknologi19.74. Udvikling af kompetence og teknologi mv. (tekstanm. 7)På ændringsforslaget tilføjes følgende særlige bevillingsbestemmelse:4. Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.2.4BeskrivelseDer er adgang til at igangsætte støtteordninger under § 19.74.01.75.Samarbejde om innovation og videnspredning, hvor medfinansiering fraEU endnu ikke er overført. Udlæggene opføres som tilgodehavender,indtil Forsknings- og Innovationsstyrelsen modtager tilskuddet. Udlæg-gene overføres fra EU i indeværende eller efterfølgende finansår.Eventuelle konsekvenser i form af mindreindtægter fra EU afholdes afudgiftsbevillingen.

19.74.01. Udvikling af kompetence og teknologi mv. (tekstanm. 157)Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................Indtægtsbevilling ....................................................................................15. Godkendte Teknologiske Serviceinstitutter ...............................Udgift ..............................................................................................45. Tilskud til erhverv ...................................................................35. Analyser og initiativområder mv. ...............................................Udgift ..............................................................................................45. Tilskud til erhverv ...................................................................50. Samarbejde om kompetence .......................................................Udgift ..............................................................................................45. Tilskud til erhverv ...................................................................63. Medfinansiering af innovationsmiljøer ......................................Udgift ..............................................................................................45. Tilskud til erhverv ...................................................................75. Samarbejde om innovation og videnspredning ........................Udgift ..............................................................................................45. Tilskud til erhverv ...................................................................Indtægt ...........................................................................................31. Overførselsindtægter fra EU ...................................................

F92,310,09,89,8-6,3-6,314,814,824,624,649,449,410,010,0

20133,810,0---6,2-6,2----10,010,010,010,0

20143,710,0---6,3-6,3----10,010,010,010,0

20153,810,0---6,2-6,2----10,010,010,010,0

370

§ 19.74.01.

Tabellen over centrale aktivitetsoplysninger affattes således på finansloven for 2012:Centrale aktivitetsoplysninger2009Antal tilsagnsmodtagere ....................................Gennemsnitligt tilsagn pr. modtager (mio. kr.)Tilsagn i alt (mio. kr.) .......................................2371,0237,320103501,0350,420113771.0377,020123761,0375,920132501,0249,620142501,0249,820152501,0249,8

Bemærkninger: Skemaet omfatter underkonto 10, 35, 50 og 63.

15. Godkendte Teknologiske ServiceinstitutterDer er afsat 9,8 mio. kr. i 2012 til at styrke den eksisterende forskning og kompetence, derfindes på de Godkendte Teknologiske Serviceinstitutter inden for energieffektive teknologier tilbæredygtigt byggeri med særligt fokus på integration af solenergiløsninger i bygningsmassen, jf.Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Liberal Alliance og DetKonservative Folkeparti om fordeling af forskningsreserven 2012 af 15. november 2011.35. Analyser og initiativområder mv.Kontoen er nedlagt som følge af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, En-hedslisten, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om fordeling af forskningsreserven2012 af 15. november 2011.50. Samarbejde om kompetenceDer er afsat 14,8 mio. kr. i 2012 til flere Erhvervs-ph.d.'er og Videnpiloter, jf. Aftale mellemregeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Liberal Alliance og Det Konservative Fol-keparti om fordeling af forskningsreserven 2012 af 15. november 2011.Dermed skal tabellen over den vejledende fordeling mellem Erhvervs-ph.d. og Videnpiloteraffattes således på finansloven for 2012:Mio. kr.Erhvervs-ph.d..................................................................................Videnpiloter ....................................................................................I alt..................................................................................................2012125,826,0151,82013115,614,5130,12014115,84,4120,22015115,84,4120,2

63. Medfinansiering af innovationsmiljøerDer er afsat 24,6 mio. kr. i 2012 til medfinansiering af innovationsmiljøerne, jf. Aftale mel-lem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Liberal Alliance og Det KonservativeFolkeparti om fordeling af forskningsreserven 2012 af 15. november 2011.75. Samarbejde om innovation og videnspredningBevillingen kan anvendes til dækning af EU top-op medfinansiering af Eurostars og andreartikel 185 programmer. Ordningen er medfinansieret af EU, jf. standardkonto 31. Der budgette-res årligt med en indtægt på 10,0 mio. kr.Der er afsat 39,6 mio. kr. i 2012 til at styrke samspillet mellem virksomheder og videninsti-tutioner via fælles forsknings-, udviklings- og innovationsprojekter mv., jf. Aftale mellem rege-ringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Liberal Alliance og Det Konservative Folkepartiom fordeling af forskningsreserven 2012 af 15. november 2011. Midlerne er afsat til iværksættelseaf nye strategiske platforme for innovation og forskning (SPIR), samt etableringen af nye samtkonsolidering af de eksisterende nationale innovationsnetværk.

§ 19.74.01.75.

371

Dermed skal tabellen over den vejledende fordeling mellem innovationsprojekter og innova-tionsnetværk affattes således på finansloven for 2012:Mio. kr.Innovationsprojekter .......................................................................Innovationsnetværk Danmark ........................................................I alt..................................................................................................2012185,0135,9320,92013132,746,8179,52014137,146,9184,02015137,547,2184,7

372

§ 19.8.

Støtteordninger19.81. Statens uddannelsesstøtteFølgende indsættes:I nedenstående oversigt er støttesatser mv. for 2012 anført.Støttesatser og fribeløb i ungdomsuddannelser 2012 (www.su.dk)Grundstip.Hjemmeboende .................Udeboende ........................1.2543.632StipendiumTillæg1.5612.030LånI altkr. pr. måned2.8152.8975.6622.897Støtte i alt(max.)5.7128.559Fribeløb

7.2037.203

Støttesatser og fribeløb i videregående uddannelser 2012StipendiumHjemmeboende ..................................................................Udeboende .........................................................................Slutlån ................................................................................2.8155.662-LånStøtte i altFribeløb8.9018.9018.901kr. pr. måned2.8975.7122.8978.5597.4727.472

Særlige tillæg 2012Kr. pr. månedTillæg til enlige forsørgere ............................................................................................................................Tillæg til forsørgere, der bor sammen med en SU-modtager ......................................................................Handicaptillæg ................................................................................................................................................Supplerende SU-lån til forsørgere .................................................................................................................5.6622.2628.0511.450

19.81.01. Stipendier(Lovbunden)I forbindelse med ændringsforslagene udgiftsbevillingen ændret med 555,1 mio. kr. i 2012.Indtægtsbevillingen er ændret med i alt -21,4 mio. kr. i 2012.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................Indtægtsbevilling ....................................................................................10. Stipendier .......................................................................................Udgift ..............................................................................................44. Tilskud til personer .................................................................Indtægt ...........................................................................................34. Øvrige overførselsindtægter ....................................................

F555,1-21,4555,1555,1-21,4-21,4

2013695,5-20,5695,5695,5-20,5-20,5

2014806,7-18,6806,7806,7-18,6-18,6

2015897,4-18,6897,4897,4-18,6-18,6

§ 19.81.01.10.

373

10. StipendierI forbindelse med ændringsforslagene er udgiftsbevillingen ændret med i alt 555,1 mio. kr. i2012, 695,5 mio. kr. i 2013, 806,7 mio. kr. i 2014 og 897,4 mio. kr. i 2015 som følge af ændredeaktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2011 og den forventede aktiviteti 2012 og i BO-årene.Indtægtsbevillingen er ændret med -21,4 mio. kr. i 2012, -20,5 mio. kr. i 2013 og -18,6 mio.kr. i 2014 og 2015 som følge af et fald i omfanget af for meget udbetalt stipendium (indkomst-kontrolkrav) og den forventede aktivitet i 2012 og i BO-årene.Som følge af ændringsforslaget er følgende oversigt blevet ændret:Udviklingen i årselever/studenterårsværk, i antal stipendieårsværk samt i tildelingen af stipendi-um.R2006Udviklingen i årselever/studenterårsværk1)2011=100Indeks for studenterårsværk2)Udviklingen i antal stipendieårsværk3)Ungdomsuddannelser mv........Videregående uddannelser ......Stipendieårsværk i alt...........Udviklingen i tildelingen af stipendiumMio. kr. i 2012-prisniveauUngdomsuddannelser ..............Videregående uddannelser ......Tildelt stipendium i alt .........3.318,49.114,04.895,2 4.927,2 4.919,5 4.902,211.936,4 12.484,5 12.768,2 12.907,516.831,6 17.411,7 17.687,7 17.809,788.900133.600222.500110.600 111.900 112.000 111.700165.100 172.700 176.600 178.500275.700 284.600 288.600 290.200100,0105,0108,5110,0110,6R2007R2008R2009R2010B2011F2012BO12013BO22014BO32015

Bemærkninger:1) En årselev er en elev undervist i 40 uger, og et studenterårsværk er lig eksamensaktivitet af et omfang svarende til etårs normeret studietid.2) Prognosetal.3) Et stipendieårsværk svarer til, at en studerende/elev modtager stipendium i 12 måneder.

Udviklingen i krav på for meget udbetalt stipendium.Mio. kr. i 2012-plIndkomstkontrolkrav ..........................Afbudskrav mv. ................................I alt ....................................................R2006R2007R2008R2009R2010B2011F2012102,9197,1300,0BO12013107,8202,2310,0BO22014110,8204,2315,0BO32015110,8204,2315,0

Bemærkninger:For meget udbetalt stipendium konteres under standardkonto 34. Øvrige overførelsesindtægter.

19.81.11. Lånevirksomhed(Lovbunden)I forbindelse med ændringsforslagene er udgiftsbevillingen ændret med i alt 157,9 mio. kr. i2012. Indtægtsbevillingen er ændret med i alt 118,4 mio. kr. i 2012.Som følge af ændringsforslaget er følgende oversigt blevet ændret:

374Lån og genudlån.Mio. kr. i 2012-plLånUdgifter ...................................- studielån ................................- øvrige udlån1)........................heraf Statens AdministrationIndtægter(Statens Administration) ......- afdrag studielån ....................2)- øvrige afdrag .......................- renter studielån3)...................- øvrige renter4).......................GenudlånUdgifter ...................................- afdrag ....................................- renter5)...................................Indtægter (studielån) ............R2006R2007

§ 19.81.11.

R2008

R2009

R2010

B2011

F2012

BO12013

BO22014

BO32015

4.227,7 4.514,2 4.667,1 4.788,13.075,0 3.180,0 3.228,0 3.249,01.152,7 1.334,2 1.439,1 1.539,1820,7 991,2 1.091,1 1.191,13.344,5 3.645,7 3.850,6 4.035,61.620,0 1.700,0 1.750,0 1.780,0903,8 954,5 1.009,5 1.064,5800,0 970,0 1.070,0 1.170,020,721,221,121,12.657,3 2.864,7 3.008,2 3.123,31.982,0 2.068,0 2.123,0 2.153,0675,3 796,7 885,2 970,33.075,0 3.180,0 3.228,0 3.249,0

F157,9118,491,491,416,516,59,09,050,050,0109,4109,4

2013314,0163,5117,5117,5146,5146,529,029,050,050,0134,5134,5

2014404,2233,2138,2138,2216,0216,080,080,050,050,0153,2153,2

2015399,2298,2153,2153,2196,0196,0130,0130,050,050,0168,2168,2

10. Studielån, statslån og FM-gældI forbindelse med ændringsforslagene er udgiftsbevillingen forhøjet med 91,4 mio. kr. i 2012,117,5 mio. kr. i 2013, 138,2 mio. kr. i 2014 og 153,2 mio. kr. i 2015 som følge af et større udlånaf studielån.Som følge af ændringsforslaget er følgende oversigt blevet ændret:Udviklingen i årselever/studenterårsværk, i antal låneårsværk samt i tildelingen af lån.R2006Udviklingen i årselever/studenterårsværk1)2011=100Indeks for årselever/studenter-2)Årsværk ........................................Udviklingen i antal låneårsværk3)

R2007

R2008

R2009

R2010

B2011

F2012

BO12013

BO22014

BO32015

100,0

105,0

108,5

110,0

110,6

Ungdomsuddannelser mv...............

22.746 23.015 23.037 22.964

§ 19.81.11.10.Videregående uddannelser .............Låneårsværk i alt .........................Udviklingen i tildelingen af lånMio. kr. i 2012-plUngdomsuddannelser .....................Videregående uddannelser .............Tildelt lån i alt ..............................

37566.139 69.153 70.642 71.38688.885 92.168 93.679 94.350

778,5 787,7 788,5 786,02.296,5 2.392,3 2.439,5 2.463,03.075,0 3.180,0 3.228,0 3.249,0

Bemærkninger:1) En årselev er en elev undervist i 40 uger, og et studenterårsværk er lig eksamensaktivitet af et omfang svarende tilet års normeret studietid.2) Prognosetal.3) Et låneårsværk svarer til, at en studerende/elev modtager lån i 12 måneder.

15. Studielån og statslån (adm. af Statens Administration)I forbindelse med ændringsforslagene er udgiftsbevillingen forhøjet med 16,5 mio. kr. i 2012,146,5 mio. kr. i 2013, 216,0 mio. kr. i 2014 og 196,0 mio. kr. i 2015 som følge af et ændret skønfor tilskrevne renter på studielån. Indtægtsbevillingen er forhøjet med 9,0 mio. kr. i 2012, 29,0mio. kr. i 2013, 80,0 mio. kr. i 2014 og 130,0 mio. kr. i 2015 som følge af et højere skøn forbetalte renter af studielån.20. GenudlånI forbindelse med ændringsforslagene er udgiftsbevillingen forhøjet med 50,0 mio. kr. i 2012og BO-årene som følge af et højere skøn for misligholdt hovedstol af studielån og dermed højereafdrag på genudlån.Indtægtsbevillingen er forhøjet med 109,4 mio. kr. i 2012, 134,5 mio. kr. i 2013, 153,2 mio.kr. i 2014 og 168,2 mio. kr. i 2015 som følge af et forventet større udlån af studielån og dermedet større behov for finansiering via genudlån.

19.81.12. Forrentning af lånevirksomhed(Lovbunden)I forbindelse med ændringsforslagene er udgiftsbevillingen ændret med i alt 49,1 mio. kr. i2012. Indtægtsbevillingen er ændret med 20,0 mio. kr.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................Indtægtsbevilling ....................................................................................15. Renter af studielån (adm. af Statens Administration) .............Indtægt ...........................................................................................25. Finansielle indtægter ...............................................................20. Forrentning af genudlån ..............................................................Udgift ..............................................................................................26. Finansielle omkostninger ........................................................

F49,120,020,020,049,149,1

2013148,1150,0150,0150,0148,1148,1

2014218,6220,0220,0220,0218,6218,6

2015291,5300,0300,0300,0291,5291,5

15. Renter af studielån (adm. af Statens Administration)I forbindelse med ændringsforslagene er indtægtsbevillingen ændret med i alt 20,0 mio. kr.i 2012, 150,0 mio. kr. i 2013, 220,0 mio. kr. i 2014 og 300,0 mio. kr. i 2015 som følge af etforventet højere skøn for tilskrevne renter på studielån på baggrund af et forventet større udlånaf studielån.Bevillingen omfatter rentetilskrivninger til studielån. I henhold til lov om statens uddannel-sesstøtte forrentes studielån med 4 pct. p.a. i uddannelsestiden. Derefter forrentes den til enhver

376

§ 19.81.12.15.

tid værende gæld med en årlig rente, der svarer til den til enhver tid fastsatte officielle diskontomed et procenttillæg eller et procentfradrag, der fastsættes på finansloven for det pågældende år.For finansåret 2012 fastsættes dette procenttillæg til 1 pct. Ved budgetlægningen er anvendt endiskonto på 1,0 pct. i 2011 og 1,7 pct. i 2012 og i BO-årene.20. Forrentning af genudlånI forbindelse med ændringsforslagene er udgiftsbevillingen ændret med i alt 49,1 mio. kr. i2012, 148,1 mio. kr. i 2013, 218,6 mio. kr. i 2014 og 291,5 mio. kr. i 2015 som følge af et for-ventet større udlån af studielån samt et højere skøn for genudlånsrenten.Studielån finansieres ved optagelse af statslige lån. Bevillingen omfatter renteudgifterne her-ved. Renteudgifterne er budgetteret på grundlag af en rente på 2,5 pct. i 2011 og 2,9 pct. i 2012og i BO-årene. Beløbet overføres til § 37.61.01.10. Genudlån til Styrelsen for VideregåendeUddannelser og Uddannelsesstøtte.

19.81.13. Forrentning af øvrig lånevirksomhedI forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen ændret med i alt -3,5 mio. kr. i 2012.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Indtægtsbevilling ....................................................................................15. Renter af statslån og for meget udbetalt støtte (adm. afStatens Administration) ...............................................................Indtægt ...........................................................................................25. Finansielle indtægter ...............................................................

F-3,5

2013-3,5

2014-4,0

2015-4,0

-3,5-3,5

-4,0-4,0

15. Renter af statslån og for meget udbetalt støtte (adm. af Statens Administration)I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen ændret med i alt -3,5 mio. kr. i 2012 og2013 og -4,0 mio. kr. i 2014 og 2015 som følge af ændrede skøn på basis af den konstateredeaktivitetsudvikling i 2011 og den forventede aktivitet i 2012 og BO-årene.

19.81.21. TillægI forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen ændret med i alt -2,8 mio. kr. i 2012.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Indtægtsbevilling ....................................................................................10. Tillæg vedr. indtægtskontrollen ..................................................Indtægt ...........................................................................................30. Skatter og afgifter ....................................................................

F-2,8-2,8-2,8

2013-3,1-3,1-3,1

2014-3,1-3,1-3,1

2015-3,1-3,1-3,1

10. Tillæg vedr. indtægtskontrollenI forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen ændret med i alt -2,8 mio. kr. i 2012 og-3,1 mio. kr. i BO-årene som følge af færre krav om tilbagebetaling af for meget udbetalt støttei forbindelse med indkomstkontrollen.

§ 19.82.

377

19.82. Støtte til befordring19.82.02. Befordringsrabat til studerende i videregående uddannelser(Lovbunden)Følgende indsættes:I forbindelse med Aftale om finansloven for 2012 er bevillingen ændret med i alt 3,5 mio.kr. i 2012.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Befordringsrabat til studerende i videregående uddan-nelser ..............................................................................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................

F3,5

20134,4

20145,8

20155,9

3,53,5

4,44,4

5,85,8

5,95,9

10. Befordringsrabat til studerende i videregående uddannelserFølgende indsættes:I forbindelse med Aftale om finansloven for 2012 er bevillingen ændret med i alt 3,5 mio.kr. i 2012, 4,4 mio. kr. i 2013, 5,8 mio. kr. i 2014 og 5,9 mio. kr. i 2015 som følge af ændredeaktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2011 og den forventede aktiviteti 2012 og BO-årene.Som følge af ændringsforslaget er følgende oversigt blevet ændret:Centrale aktivitetsoplysninger:2012-plAntal rabatmodtagere (1.000)Rabat (mio. kr.) ...................R200638,068,7R200734,763,0R200834,866,3R200935,859,7R201039,764,8B201138,087,5F201243,3106,4BO1201345,1111,3BO2201446,4113,7BO3201546,7114,9

Bemærkninger:Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte refunderer 90 pct. af den rabat, trafikselskaberne yder.Beløbet er udgiften til refusion.

19.83. Forskellige støtteordninger19.83.01. Specialpædagogisk støtte mv.(Reservationsbev.)I forbindelse med Aftale om finansloven for 2012 er bevillingen ændret med i alt 15,0 mio.kr. i 2012.

378Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.

§ 19.83.01.

F15,0

201316,5

201417,3

201518,2

Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Specialpædagogisk støtte under videregående uddannel-se .....................................................................................................Udgift ..............................................................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................

15,05,29,8

16,55,610,9

17,36,011,3

18,26,311,9

10. Specialpædagogisk støtte under videregående uddannelseI forbindelse med Aftale om finansloven for 2012 er bevillingen ændret med i alt 15,0 mio.kr. i 2012, 16,5 mio. kr. i 2013, 17,3 mio. kr. i 2014 og 18,2 mio. kr. i 2015 som følge af ændredeaktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2011 og den forventede aktiviteti 2012 og BO-årene.

Anmærkninger til tekstanmærkninger

Materielle bestemmelser.Ad tekstanmærkning nr. 190.Tekstanmærkningen er ny.Det Danske Universitetscenter i Beijing (Sino-Danish Centre for Education and Research ellerSDC) er et samarbejde mellem de otte danske universiteter og Graduate University of ChineseAcademy of Sciences (GUCAS) om forskning og uddannelser på kanididat- og ph.d.-niveau. Derplanlægges i første fase som del af SDC-samarbejdet udbudt fire kandidatuddannelser med stu-diestart i 2012. Ved de første optag forventes det, at det vil være vanskeligt for de nye studerendeselv at finde bolig. Det anses derfor for nødvendigt for at sikre rekruttering af studerende til op-holdene, der typisk vil være af toårig varighed, at kunne tilbyde et integreret studentermiljø.Derfor foreslås det i tekstanmærkningen, at de otte danske universiteter via deres samarbejdsorganfor SDC (SDC-sekretariatet) får hjemmel til at formidle kontakt mellem kinesiske udlejere ogstuderende, at kunne indgå lejeaftaler med kinesiske udlejere med henblik på fremleje til de stu-derende, der via et af de otte danske universiteter er optaget og indskrevet på en kandidatuddan-nelse udbudt som led i samarbejdet, samt at dække udgifter i forbindelse med disse fremlejemål,herunder at foretage udlæg af depositum i forbindelse med reservation af bolig. Udgifterne af-holdes inden for det tilskud, som den danske stat og de otte danske universiteter yder til samar-bejdet. Det er hensigten, at de berørte studerende skal betale en leje, der dækker udgifterne vedboligen i den periode, de udlejes. SDC-sekretariatet får med tekstanmærkningen hjemmel til atdække udgifter for boligen i de perioder, hvor boligen ikke er udlejet (tomgangsleje).Nærværende hjemmel vil blive søgt indarbejdet i relevant materiel lovgivning (lov om of-fentlige forskningsinstitutioners kommercielle aktiviteter og samarbejde med fonde) i 2012.Ad tekstanmærkning nr. 191.Tekstanmærkningen er ny.

§ 19.

379

Formålet med tekstanmærkningen er at opnå hjemmel til, at universiteterne får mulighed forat lade sig akkreditere af det amerikanske undervisningsministerium (US Department of Educa-tion) med henblik på efter opnået akkreditering at kunne formidle amerikanske, føderalt garante-rede studielån udbudt under William D. Ford Direct Loan Program (Higher Education Act of1965, Title IV, Part D), også kaldet Title IV Loan Program. Dette program giver amerikanskestatsborgere og udlændinge med permanent opholdstilladelse i USA mulighed for at optage stu-dielån til finansiering af videregående uddannelse i USA og i udlandet, og lånene kan dække bådeden studerendes studieafgift og leveomkostninger.At kunne blive akkrediteret til formidling af denne type studielån er en vigtig forudsætningfor de danske universiteters muligheder for at kunne tiltrække amerikanske studerende til uni-versiteternes uddannelser.Institutioner akkrediteret af de amerikanske myndigheder til at deltage i ordningen forpligter sigtil at overholde ordningens regelsæt og i forlængelse heraf alle US Federal Student Aid Regula-tions. Ikke-amerikanske institutioner er underlagt de samme krav som amerikanske institutioner.Programmet fungerer på den måde, at den akkrediterede institution søger om lån på vegneaf den studerende eller den studerendes forældre, hvorefter det amerikanske undervisningsmini-sterium overfører lånebeløbet til institutionen, der så udbetaler den del af lånene, som skal dækkeleveomkostninger, til den studerende. Med akkrediteringen forpligter universiteterne sig desudentil at afholde administrative udgifter forbundet med at deltage i ordningen.Tekstanmærkningen supplerer universitetsloven ved at skabe den nødvendige hjemmel til,at universiteterne kan modtage tilskud fra den amerikanske stat og udbetale den del af lånene,som skal dække den studerendes leveomkostninger.Nærværende hjemmel vil blive søgt indarbejdet i relevant materiel lovgivning (lov om of-fentlige forskningsinstitutioners kommercielle aktiviteter og samarbejde med fonde) i 2012.Ad tekstanmærkning nr. 192.Tekstanmærkningen er ny.Med henblik på at opfylde adgangskrav til en kandidatuddannelse kan universiteterne til ba-chelorer, herunder professionsbachelorer, udbyde supplerende uddannelsesaktiviteter, hvortil derifølge universitetslovens regler om deltidsuddannelse ydes delvis tilskud og opkræves delvis be-taling for deltagelse i undervisning og i prøver og anden bedømmelse, der indgår i eksamen.Tekstanmærkningen skaber hjemmel til, at Ministeriet for Forskning, Innovation og VideregåendeUddannelser refunderer universiteterne det beløb, som de ville have opkrævet i deltagerbetalingfor de suppleringsaktiviteter, der foregår i perioden 1. februar 2012 til 31. januar 2013. På kortsigt fjernes deltagerbetalingen på suppleringskurser. På langt sigt vil der blive igangsat langsig-tede reformer af sammenhængen i de videregående uddannelser, så behovet for omfattende sup-pleringskurser begrænses.Ad tekstanmærkning nr. 193.Tekstanmærkningen er ny og er optaget i forbindelse med Aftale mellem regeringen, Venstre,Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om fordelingaf forskningsreserven 2012 af 15. november 2011 med henblik på at udmønte dispositionsbe-grænsninger i 2012 i forbindelse med indgåelsen af nye statslige, centralt koordinerede indkøbs-aftaler som led i sjette fase af Statens Indkøbsprogram. Tekstanmærkningen vedrører alene selv-ejende institutioner, der er oprindelige parter i de centralt koordinerede aftaler og som følge herafkan gøre brug af aftalerne, jf. tekstanmærkning nr. 110 på finanslovens § 7.Som følge af indgåelsen af nye statslige, centralt koordinerede aftaler forventes udstedt et dis-positionsbegrænsende cirkulære. Tekstanmærkningen bemyndiger ministeren for forskning, in-novation og videregående uddannelser til i den forbindelse at udmønte dispositionsbegrænsningenfor så vidt angår selvejende institutioner, der er oprindelige parter i de centralt koordineredeindkøbsaftaler. Fordelingen af dispositionsbegrænsningen mellem ministerier og selvejende in-stitutioner vil ske på samme måde som i tidligere faser af Statens Indkøbsprogram.

380

§ 19.

Dispositionsbegrænsningen udmøntes som mindreforbrug på forslag til lov om tillægsbevil-ling.

381

§ 20. Ministeriet for Børn og UndervisningA. Oversigter.Realøkonomisk oversigt:Mio. kr.NettotalUdgiftIndtægt

Udgiftsbudget .........................................................................Anlægsbudget .........................................................................

442,2-0,6

420,7-0,6-301,0-301,0-29,2-43,214,0148,6147,8-3,2-0,2-1,81,5-1,15,6116,3-26,1136,46,0--34,731,43,30,90,9

-21,5----22,6-22,6---------------9,29,2---

Administration mv. ..................................................................................20.11. Centralstyrelsen ...............................................................................Grundskolen ..............................................................................................20.22. Frie grundskoler, efterskoler og ungdomskostskoler .....................20.29. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med grundskolen .............Erhvervsrettede ungdomsuddannelser (tekstanm. 182 og 205) ..........20.31. Erhvervsuddannelser .......................................................................20.32. Fodterapeutuddannelsen ..................................................................20.34. Adgangsgivende kurser mv. ...........................................................20.35. Lokomotivføreruddannelsen ...........................................................20.36. Fiskeriuddannelsen ..........................................................................20.38. Tilskud mv. til institutioner for erhvervsrettet uddannelse (tekst-anm. 200) ........................................................................................20.39. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med erhvervsrettede ung-domsuddannelser .............................................................................Gymnasiale uddannelser (tekstanm. 182 og 205) .................................20.41. Erhvervsgymnasiale uddannelser ...................................................20.42. Offentlige gymnasier og hf-kurser .................................................20.43. Private gymnasier, studenterkurser og hf-kurser ...........................20.48. Tilskud mv. til institutioner for almengymnasiale uddannelser(tekstanm. 200) ...............................................................................20.49. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med gymnasiale uddan-nelser ...............................................................................................Erhvervsgrunduddannelse og produktionsskoler mv. .........................20.51. Produktionsskoler ............................................................................20.59. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med andre ungdomsud-dannelser .........................................................................................Videregående uddannelser ......................................................................20.62. Professionsbacheloruddannelser mv. ..............................................

382

§ 20.

Folkeoplysning samt voksen-, efter- og videreuddannelse (tekstanm.182 og 205) ................................................................................................20.71. Folkeoplysning ................................................................................20.72. Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse ....................................20.74. Almene voksenuddannelser ............................................................20.75. Åben uddannelse .............................................................................20.76. Andre efter- og videreuddannelser .................................................20.77. Integration mv. ................................................................................20.78. Tilskud mv. til institutioner for almene voksenuddannelser(tekstanm. 200) ...............................................................................20.79. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med folkeoplysning samtvoksen-, efter- og videreuddannelse ..............................................Tværgående og internationale aktiviteter (tekstanm. 205) .................20.81. Evaluering mv. ................................................................................20.82. Informations- og kommunikationsteknologi ..................................20.83. Introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelser ........20.84. International virksomhed ................................................................20.85. Ejendomsadministration ..................................................................20.86. Tværgående bevillinger til lån, institutionsudvikling og bygnin-ger ....................................................................................................20.89. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med tværgående og inter-nationale aktiviteter .........................................................................Støtteordninger mv. (tekstanm. 205) .....................................................20.92. Støtte til befordring .........................................................................20.93. Støtteordninger for voksne .............................................................20.98. Forskellige støtteordninger .............................................................Artsoversigt:Driftsposter .................................................................................................Interne statslige overførsler .......................................................................Øvrige overførsler ......................................................................................Aktivitet i alt ..............................................................................................Nettostyrede aktiviteter ..............................................................................Bevilling i alt .............................................................................................

329,0-3,0100,0218,5-0,38,83,5-1,5-4,4---7,3--0,6-3,5125,22,8-122,4

-8,1-8,1-------------------

20,6-399,5420,1-312,1

---21,5-21,5--21,5

B. Bevillinger.UdgiftIndtægt

——— Mio. kr. ———

Administration mv.20.11. Centralstyrelsen01. Departementet(Driftsbev.)...............................................FAf finansministeren ........................................................ÆFBevillingen forhøjes ved overførsel fra § 20.85.12. Lo-kaleforsyning til varetagelse af administrative opgaver.

207,20,6

§ 20.Lånerammen nedsættes ved overførsel til § 20.81.11.Danmarks Evalueringsinstitut21. Uddannelsesstyrelsen (tekstanm. 3)(Driftsbev.).............FAf finansministeren ........................................................ÆFBevillingen forhøjes til forlængelse og udvidelse af To-sprogs-taskforcen, jf. Aftale om udmøntning af satspul-jen for 201231. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen(Driftsbev.)......................FAf finansministeren ........................................................ÆFBevillingen er uændret, men der er indarbejdet nyesærlige bevillingsbestemmelser79. Reserver og budgetregulering ..........................................FAf finansministeren ........................................................ÆFUdmøntning af reserve til meraktivitet og negativ bud-getregulering til gennemførelsesvejledning og finansi-ering af praktikpladser, jf. Aftale om en forstærket ind-sats for flere praktikpladser i 2012Grundskolen20.22. Frie grundskoler, efterskoler og ungdomskostskoler01. Frie grundskoler mv. (tekstanm. 1) .................................FAf finansministeren ........................................................ÆFBevillingen forhøjes som følge af flere årselever11. Efterskoler (tekstanm. 1) .................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFBevillingen nedsættes som følge af færre årselever22. Kommunale bidrag vedrørende frie grundskolerog efterskoler (tekstanm. 180)(Lovbunden)...................FAf finansministeren ........................................................ÆFIndtægtsbevillingen nedsættes som følge af færre årse-lever20.29. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med grundskolen01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelsemed grundskolen (tekstanm. 3 og 144)(Reservationsbev.)............................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFBevillingen forhøjes til projekt om tidlig identifikationaf læse- og regnevanskeligheder samt sprogforståelses-vanskeligheder, jf. Aftale om udmøntning af satspuljenfor 201207. It i Folkeskolen (tekstanm. 144)(Reservationsbev.)............................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFBevillingen forhøjes til projekt om digitale læringsfor-mer, jf. Aftale om udmøntning af satspuljen for 20125.061,05,61.941,4-48,898,37,0

383

58,8-

395,8-308,6

----

4.826,1-22,6

66,64,0

120,010,0

384

§ 20.Erhvervsrettede ungdomsuddannelser (tekstanm. 182 og 205)

20.31. Erhvervsuddannelser01. Erhvervsuddannelser (tekstanm. 1 og 120)(Selvejebev.).....................................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFBevillingen ændres som følge af takstforhøjelse til styr-ket kvalitet, jf. Aftale om finansloven for 2012, færreårselever og ved overførsel til § 20.11.79. som følge afgennemførelsesvejledning11. Arbejdsgivernes Elevrefusion (tekstanm. 102 og103)(Lovbunden).............................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFBevillingen forhøjes som følge af forhøjelse af skole-praktikydelse, jf. Aftale om finansloven for 2012, og nyeskolepraktikpladser, jf. Aftale om en forstærket indsatsfor flere praktikpladser i 201212. Skolepraktik (tekstanm. 1)(Selvejebev.).........................FAf finansministeren ........................................................ÆFBevillingen forhøjes som følge af etablering af 3.000ekstra skolepraktikpladser, jf. Aftale om en forstærketindsats for flere praktikpladser i 201220.32. Fodterapeutuddannelsen01. Fodterapeutuddannelsen (tekstanm. 1 og 120)(Selvejebev.).....................................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFBevillingen nedsættes som følge af færre årselever20.34. Adgangsgivende kurser mv.01. Adgangsgivende kurser mv. (tekstanm. 1 og 120)(Selvejebev.).....................................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFBevillingen nedsættes som følge af færre årselever20.35. Lokomotivføreruddannelsen01. Lokomotivføreruddannelsen (tekstanm. 1 og 120)(Selvejebev.).....................................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFBevillingen nedsættes som følge af færre årselever20.36. Fiskeriuddannelsen01. Fiskeriuddannelsen (tekstanm. 1 og 120)(Selvejebev.).....................................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFBevillingen forhøjes som følge af flere årselever

6.080,7-2,4

451,8105,9

259,444,3

20,2-3,2

1,0-0,2

3,9-1,8

3,61,5

20.38. Tilskud mv. til institutioner for erhvervsrettet uddannelse (tekst-anm. 200)02. Grundtilskud til institutioner for erhvervsrettetuddannelse (tekstanm. 209)(Selvejebev.).......................F331,3

§ 20.Af finansministeren ........................................................ÆFBevillingen er uændret, men der er indarbejdet nyesærlige bevillingsbestemmelser21. Tilskud til kostafdelinger ved institutioner for er-hvervsrettet uddannelse (tekstanm. 1)(Selvejebev.).....................................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFBevillingen nedsættes som følge af færre årselever20.39. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med erhvervsrettede ung-domsuddannelser01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelsemed erhvervsrettede ungdomsuddannelser (tekst-anm. 3 og 144)(Reservationsbev.)..................................FAf finansministeren ........................................................ÆFUdgiftsbevillingen forhøjes til fastholdelse, jf. Aftale omsatspuljen for 2012. Indtægtsbevilling forhøjes til prak-tikpladsaftale, jf. Aftale om en forstærket indsats forflere praktikpladser i 2012Gymnasiale uddannelser (tekstanm. 182 og 205)20.41. Erhvervsgymnasiale uddannelser01. Erhvervsgymnasiale uddannelser (tekstanm. 1 og120)(Selvejebev.).............................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFBevillingen ændres ved takstforhøjelse til fleksibeltklasseloft, jf. Aftale om finansloven for 2012, færre år-selever og overførsel til § 20.11.79. som følge af af-skaffelse af gennemførelsesvejledning20.42. Offentlige gymnasier og hf-kurser02. Almengymnasiale uddannelser (tekstanm. 1 og120)(Selvejebev.).............................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFBevillingen ændres ved takstforhøjelse til fleksibeltklasseloft, jf. Aftale om finansloven for 2012, flere år-selever, overførsel til § 20.11.79. til gennemførelsesvej-ledning og elevkvotesanktion11. Gymnasial supplering (tekstanm. 1)(Selvejebev.)..........FAf finansministeren ........................................................ÆFBevillingen ændres som følge af flere årselever og vedoverførsel til § 20.11.79. Reserver og budgetreguleringsom følge af afskaffelse af gennemførelsesvejledning12. Gymnasial supplering på private gymnasier ogstudenterkurser (tekstanm. 1) ...........................................FAf finansministeren ........................................................ÆFBevillingen ændres som følge af flere årselever20.43. Private gymnasier, studenterkurser og hf-kurser-

385-

205,5-1,1

229,85,6

142,50,3

2.760,1-26,1

7.514,2125,5

173,78,3

23,02,6

386

§ 20.01. Private gymnasier, studenterkurser og hf-kurser(tekstanm. 1 og 120) ........................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFBevillingen ændres ved takstforhøjelse til fleksibeltklasseloft, jf. Aftale om finansloven for 2012, flere år-selever, afskaffelse af gennemførelsesvejledning ogelevkvotesanktion02. Øvrige tilskud til private gymnasier, studenter-kurser og hf-kurser (tekstanm. 1) ....................................FAf finansministeren ........................................................ÆFBevillingen nedsættes som følge af færre årselever

322,16,5

33,8-0,5

20.48. Tilskud mv. til institutioner for almengymnasiale uddannelser(tekstanm. 200)02. Grundtilskud mv. til statslige selvejende institu-tioner med almengymnasiale uddannelser (tekst-anm. 209)(Selvejebev.)....................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFBevillingen er uændret, men der er indarbejdet nyesærlige bevillingsbestemmelser20.49. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med gymnasiale uddan-nelser01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelsemed gymnasiale uddannelser (tekstanm. 3, 144og 197)(Reservationsbev.)..............................................FAf finansministeren ........................................................ÆFDen samlede bevilling er uændret, men der overføresmidler mellem underkonti ved etablering af konto medtilsagnsordningErhvervsgrunduddannelse og produktionsskoler mv.20.51. Produktionsskoler11. Produktionsskoler (tekstanm. 1) ......................................FAf finansministeren ........................................................ÆFBevillingen forhøjes som følge af flere årselever12. Skoleydelse ved produktionsskoler(Lovbunden)............FAf finansministeren ........................................................ÆFBevillingen forhøjes som følge af flere årselever13. Kommunale bidrag vedrørende produktionsskoler(Lovbunden)......................................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFIndtægtsbevillingen forhøjes som følge af flere årselever20.59. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med andre ungdomsud-dannelser01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelsemed andre ungdomsuddannelser (tekstanm. 3 og144)(Reservationsbev.)...................................................F

430,0-

65,8-

770,515,2337,216,2

----

376,69,2

14,0

§ 20.Af finansministeren ........................................................ÆFBevillingen forhøjes til ekstraordinær indsats for pro-duktionsskoleelever med læse-, stave- og regnevanske-ligheder, jf. Aftale om udmøntning af satspuljen for2012Videregående uddannelser20.62. Professionsbacheloruddannelser mv.01. Professionsbacheloruddannelser mv. (tekstanm. 1og 120)(Selvejebev.).......................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFBevillingen forhøjes som følge af flere årselever3,3

387-

105,80,9

Folkeoplysning samt voksen-, efter- og videreuddannelse (tekstanm. 182 og 205)20.71. Folkeoplysning11. Husholdningsskoler og håndarbejdsskoler (tekst-anm. 1) .............................................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFBevillingen nedsættes som følge af færre årselever12. Kommunale bidrag vedrørende husholdningssko-ler og håndarbejdsskoler (tekstanm. 180)(Lovbunden)......................................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFIndtægtsbevillingen nedsættes som følge af færre årse-lever20.72. Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse01. Arbejdsmarkedsuddannelser mv. (tekstanm. 120,168 , 171, 207 og 208)(Reservationsbev.).....................FAf finansministeren ........................................................ÆFBevillingen nedsættes som følge af færre årselever03. Åben uddannelse og deltidsuddannelser underEVE (tekstanm. 120, 168 og 171)(Reservationsbev.)............................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFBevillingen forhøjes som følge af flere årselever05. Øget aktivitet på erhvervsrettet voksen- og efter-uddannelse (tekstanm. 120 og 168)(Reservationsbev.)............................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFUdgifts- og indtægtsbevilling forhøjes ved forbrug afopsparede midler fra VEU-puljen. Indtægtsbevillingenforhøjes i 2014, jf. Aftale om en forstærket indsats forflere praktikpladser i 201241. Træningsskolens arbejdsmarkedsuddannelser(tekstanm. 120 og 206)(Selvejebev.)..............................FAf finansministeren ........................................................ÆF

102,1-3,0

26,2-8,1

790,8-9,4

0,9-

68,59,4

-100,0

66,0-

388

§ 20.De reserverede midler i 2014 frigives, og bevillingenforhøjes permanent fra 2015, jf. Aftale om udmøntningaf satspuljen for 2012

20.74. Almene voksenuddannelser02. Almene voksenuddannelser (tekstanm. 1, 120,188 og 191)(Selvejebev.)................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFBevillingen ændres som følge af flere årselever, vedoverførsel til § 20.11.79. Reserver og budgetreguleringsom følge af gennemførelsesvejledning og som følge afmanglende elevkvoteopfyldelse i 201020.75. Åben uddannelse01. Åben uddannelse (tekstanm. 1 og 171)(Selvejebev.).....................................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFBevillingen nedsættes som følge af færre årselever20.76. Andre efter- og videreuddannelser11. Pædagogikum ved gymnasiale uddannelser (tekst-anm. 1)(Selvejebev.)........................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFBevillingen forhøjes som følge af flere årselever20.77. Integration mv.07. Alternative skoleforløb (tekstanm. 4, 5 og 146)(Reservationsbev.)............................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFBevillingen forhøjes som følge af forhøjelse og forlæn-gelse af efterskolernes stipendieordning, jf. Aftale omfinansloven for 201210. Udvidet Task Force enhed for tosprogede eleverpå erhvervsuddannelserne(Reservationsbev.).................FAf finansministeren ........................................................ÆFBevillingen forhøjes til projekt Fastholdelseskaravanen,jf. Aftale om udmøntning af satspuljen for 201220.78. Tilskud mv. til institutioner for almene voksenuddannelser(tekstanm. 200)02. Tilskud til institutioner for almene voksenuddan-nelser (tekstanm. 209)(Selvejebev.)................................FAf finansministeren ........................................................ÆFBevillingen er uændret, men der er indarbejdet nyesærlige bevillingsbestemmelser20.79. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med folkeoplysning samtvoksen-, efter- og videreuddannelse01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelsemed folkeoplysning samt voksen-, efter- og vide-reuddannelse (tekstanm. 3 og 144)(Reservationsbev.)............................................................F

1.949,9218,5

1,3-0,3

119,68,8

5,12,0

-1,5

105,2-

2,0-

28,9

37,9

§ 20.Af finansministeren ........................................................ÆFUdgiftsbevilling forhøjes til Venskaberen, jf. Aftale omsatspuljen for 2012. Indtægtsbevilling forhøjes til prak-tikpladsindsatsen, jf. Aftale om en forstærket indsats forflere praktikpladser i 201205. Puljer under EVE (tekstanm. 3 og 144)(Reservationsbev.)............................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFDen samlede bevilling er uændret, men der overføresmidler mellem underkonti ved etablering af konto medtilsagnsordningTværgående og internationale aktiviteter (tekstanm. 205)20.81. Evaluering mv.11. Danmarks Evalueringsinstitut(Driftsbev.)......................FAf finansministeren ........................................................ÆFLånerammen forhøjes ved overførsel fra § 20.11.01.Departementet som følge af øget investeringsbehov20.82. Informations- og kommunikationsteknologi02. It-ydelser til uddannelsessektoren (tekstanm. 3)(Reservationsbev.)............................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFDen samlede bevilling er uændret, men der overføresmidler mellem underkonti ved etablering af konto medtilsagnsordning20.83. Introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelser01. Introduktionskurser og brobygning til ungdoms-uddannelser (tekstanm. 1)(Selvejebev.)..........................FAf finansministeren ........................................................ÆFBevillingen nedsættes som følge af færre årselever20.84. International virksomhed01. Danske kulturelle anliggender i Sydslesvig(Reservationsbev.)............................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFDen samlede bevilling er uændret, men der overføresmidler mellem underkonti ved etablering af konto medtilsagnsordning20.85. Ejendomsadministration12. Lokaleforsyning til overførte amtslige uddannel-sesinstitutioner (tekstanm. 201 og 202)(Anlægsbev.).....................................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFBevillingen nedsættes ved overførsel til § 20.11.01.Departementet til varetagelse af administrative opgaverforbundet med lokaleforsyningsopgaverne20.86. Tværgående bevillinger til lån, institutionsudvikling og bygnin-28,2-1,5

3894,3

85,2-

0,5-

18,2-

0,1-

180,2-7,3

448,3-

9,0-0,6

100,5-

390

§ 20.ger06. Lån til institutionsformål og tilskud til institu-tionsudvikling(Reservationsbev.)....................................FAf finansministeren ........................................................ÆFBevillingen nedsættes i BO-årene til finansiering afpraktikpladsindsatsen, jf. Aftale om en forstærket indsatsfor flere praktikpladser i 2012

126,5-

51,0-

20.89. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med tværgående og inter-nationale aktiviteter01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelsemed tværgående og internationale aktiviteter(tekstanm. 3 og 144)(Reservationsbev.).........................FAf finansministeren ........................................................ÆFUdgiftsbevilling forhøjes ved overførsel fra § 20.42.02.og § 20.74.02. som følge af elevkvotesanktion. Ind-tægtsbevilling forhøjes til praktikpladsindsats, jf. Aftaleom flere praktikpladser i 2012Støtteordninger mv. (tekstanm. 205)20.92. Støtte til befordring04. Befordringsrabat vedrørende ungdomsuddannel-serne mv.(Lovbunden)....................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFBevillingen forhøjes som følge af ændrede aktivitets-skøn20.93. Støtteordninger for voksne23. Deltagerstøtte vedrørende TAMU-aktiviteten(Lovbunden)......................................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFDe reserverede midler i 2014 frigives, og bevillingenforhøjes permanent fra 2015, jf. Aftale om udmøntningaf satspuljen for 201220.98. Forskellige støtteordninger31. Specialpædagogisk støtte mv. (tekstanm. 159 og193)(Reservationsbev.)...................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFBevillingen forhøjes som følge af ændrede aktivitets-skøn51. Statslig elevstøtte til efterskoler (tekstanm. 1) ...............FAf finansministeren ........................................................ÆFBevillingen forhøjes som følge af tilbagerulning af be-sparelse på elevstøtten, jf. Aftale om finansloven for2012

152,03,5

33,43,4

141,22,8

45,7-

135,230,0

886,592,4

§ 20.

391

C. Tekstanmærkninger.Materielle bestemmelser.AffinansministerenÆndring af tekstanmærkningNr. 102.ad § 20.31.11.Tekstanmærkningens stk. 6 affattes således:"Stk.6.I henhold til § 66 k, stk. 1, og § 66 t, stk. 1, i lov om erhvervsuddannelser fastsætteshenholdsvis skolepraktikydelsen og skoleydelsen i 2012 til 648 kr. pr. uge for elever under 18år og for elever, der er fyldt 18 år, til 1.551 kr. pr. uge for hjemmeboende og 1.551 kr. pr. ugefor udeboende."AffinansministerenNy tekstanmærkningSom ny tekstanmærkning indsættes:"Nr.207.ad 20.72.01.Uanset bestemmelsen i § 8, stk. 4, i lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksenuddan-nelse) m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 952 af 2. oktober 2009 som ændret ved § 3 i lov nr. 1570af 21. december 2010, kan beskæftigede, der har EUD-uddannelsen til optiker, og som manglerautorisation til kontaktlinseoptiker, deltage i kontaktlinsekurset i AMU-systemet frem til den 31.december 2012 med den ordinære deltagerbetaling som fastsat på finansloven og samtidig udløsetaxametertilskud. Uddannelsesmålet for denne uddannelse kan revideres i samme periode."AffinansministerenNy tekstanmærkningSom ny tekstanmærkning indsættes:"Nr.208.ad 20.72.01. og 20.93.25.Uanset bestemmelsen i § 8, stk. 4, i lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksenuddan-nelse) m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 952 af 2. oktober 2009 som ændret ved § 3 i lov nr. 1570af 21. december 2010, kan beskæftigede, der har politiets grunduddannelse, deltage i voksen- ogefteruddannelse i AMU-systemet frem til den 31. december 2014 med den ordinære deltagerbe-taling som fastsat på finansloven og samtidig udløse taxametertilskud. Det er endvidere muligtfor denne persongruppe at modtage godtgørelse samt tilskud til befordring i henhold til lov omgodtgørelse og tilskud til befordring ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelsesamt tilskud til kost og logi i henhold til lov om arbejdsmarkedsuddannelser mv. ved deltagelsei AMU. Uddannelsesmålene, der er udviklet til denne målgruppe efter lov om arbejdsmarkeds-uddannelser, kan forlænges og revideres i samme periode, men der kan ikke udvikles nyeAMU-uddannelsesmål til målgruppen."AffinansministerenNy tekstanmærkningSom ny tekstanmærkning indsættes:"Nr.209.ad 20.22.12., 20.38.02., 20.48.02., 20.71.21. og 20.78.02.Ministeren for børn og undervisning bemyndiges til at foretage en reduktion af tilskud i 2012med et af ministeren for børn og undervisning fastsat beløb med henblik på udmøntning af dis-positionsbegrænsende cirkulærer udstedt af Finansministeriet i forbindelse med indgåelsen af nyecentralt koordinerede statslige indkøbsaftaler. Reduktionen udmøntes i udbetalingen af grundtil-skud for 2. halvår 2012."

392

§ 20.

Anmærkninger til ændringsforslag

Administration mv.Politiske aftalerAftale om en forstærket indsats for flere praktikpladser i 2012Regeringen (Socialdemokraterne, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti), Venstre,Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti har 15. november 2011 indgåetAftale om en forstærket indsats for flere praktikpladser i 2012. Med aftalen er der afsat i alt ca.2,6 mia. kr. til at skabe rammerne for oprettelse af 10.400 ekstra praktikpladser i 2012. Initiati-verne i aftalen om 3.000 ekstra skolepraktikpladser i 2012, opretholdelsen af styrket uddannel-sesgaranti, opretholdelsen af muligheder for elever, der uforskyldt mister en uddannelsesaftale,samt kampagne for flere praktikpladser har bevillingsmæssige konsekvenser frem til og med2015.Ved den endelige opgørelse af de statslige udgifter til de ekstra 3.000 skolepraktikpladser påerhvervsuddannelser med adgangsbegrænsning til skolepraktik tilbageføres eventuelt uforbrugtemidler svarende til manglende realisering af de første 1.500 ekstra skolepraktikpladser, dogmaksimalt 180,5 mio. kr., til Ministeriet for Børn og Undervisning. En eventuel tilbageførsel skerpå forslag til lov om tillægsbevilling for 2015.Aftale om finansloven for 2012Regeringen (Socialdemokraterne, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti) og Enhedsli-sten har 20. november 2011 indgået Aftale om finansloven for 2012. Med aftalen prioriteres der500 mio. kr. fra 2013 og frem til bedre normeringer i dagtilbud, ligesom der sker en styrkelseaf uddannelsesområdet. Kvaliteten af uddannelserne skal øges, og flere skal gennemføre en ud-dannelse. Som led i aftalen afsættes de nødvendige ressourcer til en højere aktivitet på uddan-nelserne.Herudover omfatter aftalen følgende nye initiativer:- Erhvervsuddannelserne løftes gennem en takstforhøjelse på grundforløb med henblik påat styrke omfanget og kvaliteten af undervisningen (§ 20.3.) Takstforhøjelsen udgør 35,0mio. kr. i 2012 og 70,0 mio. kr. årligt i 2013 og frem.- Skolepraktikydelsen forhøjes for hjemmeboende elever på 18 år og derover (§ 20.3).Dermed får ydelsen fra 2012 samme niveau som før Aftale om genopretning af danskøkonomi. Initiativet indebærer merudgifter på 50,0 mio. kr. årligt.- Der indføres et fleksibelt klasseloft på 28 elever på de gymnasiale uddannelser (§ 20.4).Tiltaget udmøntes som takstforhøjelser på i alt 50,0 mio. kr. i 2012, 110,0 mio. kr. i 2013,120,0 mio. kr. i 2014 og 121,0 mio. kr. årligt i 2015 og frem.- Reduktionen i elevstøtte til efterskoler fra Aftale om genopretning af dansk økonomi til-bagerulles. Hermed forhøjes elevstøttesatserne med 48,0 mio. kr. i 2012 og 90,0 mio. kr.i 2013 og frem (§ 20.9.). Husstandsindkomst som beregningsgrundlag for elevstøttenfastholdes, og provenuet herfra på i alt 51,0 mio. kr. anvendes i 2012 og frem til en årligforhøjelse af elevstøttesatserne med 24,0 mio. kr. for husstandsindkomster op til 610.000kr. (§ 20.9), en årlig forhøjelse af den individuelle supplerende elevstøtte med 25,0 mio.kr. (§ 20.9.) og et årligt tilskud på 2,0 mio. kr. til udvidelse af efterskolernes stipendie-ordning til at omfatte herboende udsatte grønlandske unge (§ 20.7.). Samlet tilføres efter-skoleområdet 99,0 mio. kr. i 2012 og 141,0 mio. kr. årligt i 2013 og frem.

§ 20.1.Takstudvikling

393

Effektiviseringspotentiale vedrørende statens indkøbsprogram, fase 6Fase 6 af statens indkøbsprogram er igangsat. Udbud i fase 6 skal resultere i indkøbsaftaler,der træder i kraft fra 1. januar 2012. Indkøbsaftaler vedrørende hjemmesider og sikringsaftalerforventes dog først at træde i kraft i løbet af første kvartal 2012. Der forventes et samlet provenupå op imod 100 mio. kr. årligt i perioden 2012-2015 fra billigere indkøb i alle institutioner påstatens område, herunder selvejende institutioner.Provenuet indgår i 2012 i Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne, Radikale Venstreog Socialistisk Folkeparti), Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Liberal Alliance og DetKonservative Folkeparti om fordeling af forskningsreserven i 2012 af 15. november. Provenuetindgår i 2013-2015 i Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne, Radikale Venstre og So-cialistisk Folkeparti), Venstre, Dansk Folkeparti og Det konservative Folkeparti om politiets oganklagemyndighedens økonomi i 2012-2015 af 15. november 2011.Effektiviseringspotentialet i 2012 udmøntes i form af et dispositionsbegrænsende cirkulære,der forventes udstedt af Finansministeriet i første halvdel af 2012. Effektiviseringspotentialetudmøntes herefter dels på Ministeriet for Børn og Undervisnings departement med tilhørendestyrelser og statsinstitutioner, dels på efterskoler (§ 20.2.), institutioner for erhvervsrettet uddan-nelse (§ 20.3.), institutioner for almengymnasiale uddannelser (§ 20.4.), husholdnings- og hånd-arbejdsskoler (§ 20.7) og institutioner for almene voksenuddannelser (§ 20.7.). Effektiviserings-potentialet på de selvejende uddannelsesinstitutioner udmøntes som en tilskudsreduktion medhjemmel i tekstanmærkning nr. 209 på finansloven for 2012. Efterfølgende udmøntes effektivi-seringspotentialet som bevillingsreduktioner på forslag til lov om tillægsbevilling for 2012. Ef-fektiviseringspotentialet fra 2013 og frem forventes udmøntet på forslag til finanslov for 2013.Afskaffelse af gennemførelsesvejledningRegeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokraterne, Dansk Folkepartiog Det Radikale Venstre indgik 5. november 2009 Aftale om flere unge i uddannelse og job. Somet element i finansieringen af denne aftale er begrebet gennemførelsesvejledning blevet afskaffeti lovgivningen med dertilhørende krav. Effektiviseringspotentialet på i alt 28,2 mio. kr. i 2012er udmøntet på undervisningstaksterne på institutioner for erhvervsrettet uddannelse (§ 20.3. og§ 20.4.), institutioner for almengymnasiale uddannelser (§ 20.4.) og institutioner for almenevoksenuddannelser (§ 20.4. og § 20.7.).Øvrige initiativer og takstændringerStatslig elevkvoteordningDen statslige elevkvoteordning omfatter institutioner for erhvervsrettet uddannelse (§ 20.3.,§ 20.4. og § 20.7.), institutioner for almengymnasiale uddannelser (§ 20.4) og institutioner foralmene voksenuddannelser (§ 20.4. og § 20.7) på Ministeriet for Børn og Undervisnings område.Til finansiering af kompensationsordningen for 2011-kvoten er undervisningstaksterne på de be-rørte områder (inklusive professionshøjskoler under Ministeriet for Forskning, Innovation og Vi-deregående Uddannelser) reduceret med i alt 6,8 mio. kr. i 2012. Til finansiering af ministerietstilbagebetaling af præmie og bonus til Arbejdsgivernes ElevRefusion (AER) for manglende op-fyldelse af den ministerfordelte kvote for EUD-elever i 2010 er undervisningstaksterne til insti-tutioner for almengymnasiale uddannelser (§ 20.4) og institutioner for almene voksenuddannelser(§ 20.4. og § 20.7) reduceret med yderligere i alt 3,5 mio. kr. i 2012.

394

§ 20.11.

20.11. Centralstyrelsen20.11.01. Departementet(Driftsbev.)Bevillingen søges forhøjet med i alt 0,6 mio. kr. i 2012.1. Ændring af budgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling .............................................................................Udgift .....................................................................................................Årets resultat ..........................................................................................10. Almindelig virksomhed ................................................................Udgift ..............................................................................................

F20120,60,6-0,6

BO12013----

BO22014----

BO32015----

Bemærkninger: Der er budgetteret med en intern statslig overførselsudgift på 5,2 mio. kr. i 2012 og i BO-årene til§ 07.13.01. Statens Administration for ydelser leveret af Økonomiservicecenteret (ØSC). Derudover er der budgetteretmed en intern statslig overførselsudgift vedrørende attaché i Paris og Bruxelles på 0,7 mio. kr. i 2012 og 2013 samt 1,6mio. kr. i 2014 og 2015 til § 06.11.01. Udenrigstjenesten. Endvidere er der budgetteret med en intern statslig overfør-selsudgift vedrørende attaché i Bruxelles på 0,5 mio. kr. i 2013 til § 21.11.01. Departementet.

Særlige bevillingsbestemmelserRegel der fravigeseller suppleresBV 2.2.9.BV 2.10.5.BeskrivelseDer er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingerne under§ 15.14.16.10 Forebyggelsesstrategi og inklusion til afholdelse af udgifteri forbindelse med administration af projekterne m.v., heraf højest 2/3 somlønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbin-delse hermed adgang til overførsel af bevillinger fra § 15.14.16.10. Fore-byggelsesstrategi og inklusion til § 20.11.01. Departementet.Der er adgang til at overføre bevilling fra § 15.14.16.10. Forebyggelses-strategi og inklusion til § 20.11.01. Departementet til afholdelse af udgiftertil løn og øvrig drift i forbindelse med en national Forebyggelsesstrategi,dog maksimalt svarende til de faktiske udgifter. Der er i forbindelse medoverførslen adgang til at forhøje lønsumsloftet på § 20.11.01. Departe-mentet svarende til de afholdte udgifter til løn.Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 20.11.01. Departementet til§ 15.11.30. Servicestyrelsen til afholdelse af udgifter i forbindelse medvaretagelse af konkrete projekter på dagtilbudsområdet.

BV 2.2.9.BV 2.6.5.

BV 2.2.9.

1. Ændring af budgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling .............................................................................Udgift .....................................................................................................Årets resultat ..........................................................................................10. Almindelig virksomhed ................................................................Udgift ..............................................................................................

F20120,60,6-0,6

BO12013----

BO22014----

BO32015----

§ 20.11.01.6. Specifikation af udgifter pr. opgave2012-plMio. kr.Udgift i alt...............................0. Hjælpefunktioner samt generelledelse og administration ..1. Uddannelsespolitik ..............2. Økonomistyring .................R2006R2007R2008R2009R2010B2011F2012208,3134,350,024,0BO12013186,9113,449,623,9BO22014178,5105,449,323,8

395

BO32015175,2103,448,423,4

Bemærkninger: Departementets opgaver og udgifter har ændret sig væsentligt som følge af en strukturændring i ministerietpr. 1. marts 2011. Regnskab 2007-2010 og budget 2011 er derfor ikke medtaget i oversigten. Hjælpefunktioner samt ge-nerel ledelse og administration udgør en forholdsvis stor andel af de samlede udgifter, idet støttefunktioner som økonomi,personale, kommunikation, service og ejendomsdrift for departementet, § 20.11.21. Uddannelsesstyrelsen og § 20.11.31.Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen med strukturændringen er samlet i departementet med henblik på effektivisering og en bedrekapacitetsudnyttelse.

9. Ændring af finansieringsoversigtMio. kr.Samlet gæld ultimo .....................................Låneramme ..................................................Udnyttelsesgrad (i pct.) ..............................R2009---R2010---B2011---F2012--0,4-BO12013--0,4-BO22014--0,4-BO32015--0,4-

10. Almindelig virksomhedBevillingen søges forhøjet med 0,6 mio. kr. i 2012 ved overførsel fra § 20.85.12.20. Ejen-domsadministration som følge af, at ministeriet skal varetage opgaver i forbindelse med lokal-eforsyning til overførte amtslige uddannelsesinstitutioner.Lånerammen søges nedsat med 0,4 mio. kr. i 2012 og i BO-årene mod en tilsvarende for-øgelse af lånerammen på § 20.81.11. Danmarks Evalueringsinstitut som følge af et øget inve-steringsbehov.

20.11.21. Uddannelsesstyrelsen (tekstanm. 3)(Driftsbev.)Bevillingen søges forhøjet med i alt 7,0 mio. kr. i 2012.

3961. Ændring af budgetoversigtMio. kr.

§ 20.11.21.

F20127,07,0-7,0

BO1201311,011,0-11,0

BO2201411,011,0-11,0

BO3201511,011,0-11,0

Nettoudgiftsbevilling .............................................................................Udgift .....................................................................................................Årets resultat ..........................................................................................40. Task Force enhed for tosprogede elever (tekstanm. 3) ...........Udgift ..............................................................................................

4. Særlige bevillingsbestemmelserRegel der fravigeseller suppleresBV 2.2.9.BeskrivelseDer er adgang til at overføre bevillinger mellem § 20.11.21. Uddan-nelsesstyrelsen og § 19.11.06. Styrelsen for Videregående Uddannelserog Uddannelsesstøtte til afholdelse af udgifter i forbindelse med admi-nistration af: SVU til og med ungdomsuddannelsesniveau, befordrings-rabat til uddannelsessøgende i ungdomsuddannelser, SPS til personerved videregående uddannelser samt administration og udvikling af it-opgaver i SU-systemkomplekset inklusiv kontorstøttesystemer.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave2012-prisniveauMio. kr.Udgift i alt...............................0.1.2.3.4.5.6.7.8.9.Hjælpefunktioner samt generelledelse og administration....Indhold og styring afFolkeskolen .........................Indhold og styring aferhvervsuddannelserne ........Indhold og styring afgymnasiale uddannelser......Indhold og styring aferhvervsrettet voksen- ogefteruddannelse.. .................Indhold og styring af øvrigeuddannelser mv...................Rammer for og styring afuddannelsesinstitutioner ......Rammer for og styring afuddannelsesvejledning ........Rammer for og styring afuddannelsesstøtteordninger .Sekretariatsbetjening og .....puljeadministration .............R2006-----------R2007-----------R2008-----------R2009-----------R2010-----------B2011-----------F2012106,911,925,814,416,37,010,04,93,84,48,4BO12013106,411,825,714,316,27,010,04,93,84,48,3BO22014106,811,925,814,416,37,010,04,93,84,48,3BO32015104,511,625,314,015,96,99,84,83,74,38,2

§ 20.11.21.

397

40. Task Force enhed for tosprogede elever (tekstanm. 3)Bevillingen søges forhøjet med 7,0 mio. kr. i 2012 og 11,0 mio. kr. i BO-årene til forlængelseaf udvidelse af Tosprogs-Taskforcen som følge af Aftale om udmøntning af satspuljen for 2012.

20.11.31. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen(Driftsbev.)4. Særlige bevillingsbestemmelserRegel der fravigeseller suppleresBV 2.2.9.BeskrivelseDer er adgang til at overføre bevillinger mellem § 20.11.31. Kvalitets-og Tilsynsstyrelsen og § 19.11.06. Styrelsen for Videregående Uddan-nelser og Uddannelsesstøtte til afholdelse af udgifter i forbindelse medadministration af udbetaling af tilskud i forhold til uddannelser på er-hvervsakademier og professionshøjskoler mv.Der er adgang til at overføre bevillinger til § 20.11.31. Kvalitets- ogTilsynsstyrelsen fra § 21.11.01. Departementet til afholdelse af udgifteri forbindelse med administration af udbetaling af tilskud og økonomiskcontrolling i forhold til folkehøjskoler.

BV 2.2.9.

20.11.79. Reserver og budgetreguleringBevillingen søges nedsat med i alt 308,6 mio. kr. i 2012.Kontoen er omfattet af Aftale om en forstærket indsats for flere praktikpladser i 2012 ogAftale om finansloven for 2012, jf. anmærkningerne i afsnittetPolitiske aftalerunder § 20. Mi-nisteriet for Børn og Undervisning.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Budgetregulering ..........................................................................Udgift ..............................................................................................49. Reserver og budgetregulering .................................................25. Reserve til initiativer i regeringens folkeskolereform ..............Udgift ..............................................................................................49. Reserver og budgetregulering .................................................26. Reserve til finansiering af regeringens udspil til en bed-re folkeskole "Faglighed og Frihed" ..........................................Udgift ..............................................................................................49. Reserver og budgetregulering .................................................27. Reserve til bedre normeringer på dagtilbudsområdet ............Udgift ..............................................................................................49. Reserver og budgetregulering .................................................28. Reserve til meraktivitet på uddannelserne ................................Udgift ..............................................................................................49. Reserver og budgetregulering .................................................

F-308,6-58,4-58,4152,3152,3

2013193,5-27,0-27,0202,3202,3

201437,3-26,9-26,9324,3324,3

2015-20,7-26,9-26,9446,3446,3

-152,5-152,5---250,0-250,0

-231,8-231,8500,0500,0-250,0-250,0

-510,1-510,1500,0500,0-250,0-250,0

-690,1-690,1500,0500,0-250,0-250,0

398

§ 20.11.79.10.

10. BudgetreguleringBevillingen søges nedsat med i alt 58,4 mio. kr. i 2012, 27,0 mio. kr. i 2013 og 26,9 mio.kr. årligt i 2014 og 2015 som følge af afskaffelse af gennemførselsvejledning, Aftale om en for-stærket indsats for flere praktikpladser i 2012 og Aftale om finansloven for 2012, jf. nedenfor.Bevillingen søges forhøjet med 28,2 mio. kr. i 2012 ved overførsel fra § 20.31.01. Er-hvervsuddannelser, § 20.41.01. Erhvervsgymnasiale uddannelser, § 20.42.02. Almen gymnasialeuddannelser, § 20.42.11. Gymnasial supplering og § 20.74.02. Almene voksenuddannelser somfølge af udmøntning af effektiviseringspotentiale vedrørende afskaffelse af gennemførselsvejled-ning, jf. Aftale om flere unge i uddannelse og job.Bevillingen søges nedsat med 86,6 mio. kr. i 2012 og 6,9 mio. kr. i 2013 som følge af Aftaleom en forstærket indsats for flere praktikpladser i 2012.Bevillingen søges nedsat med 20,1 mio. kr. i 2013 og 26,9 mio. kr. årligt i 2014 og 2015 somfølge af gennemgang og omprioritering af forsøgs- og udviklingspuljer, jf. Aftale om finanslovenfor 2012.Af den negative budgetregulering på 90,8 mio. kr. i 2012, 34,0 mio. kr. i 2013 og 33,9 mio.kr. årligt i 2014 og 2015 er 4,2 mio. kr. i 2012 og 7,0 mio. kr. årligt i BO-årene en tekniskmodpostering til lønreserven. Der er således i alt optaget en negativ budgetregulering på 86,6mio. kr. i 2012, 27,0 mio. kr. i 2013 og 26,9 mio. kr. årligt i 2014 og 2015. Heraf forudsættes73,5 mio. kr. i 2012 udmøntet ved generelle omprioriteringer inden for ministeriets område, mens13,1 mio. kr. i 2012, 27,0 mio. kr. i 2013 og 26,9 mio. kr. årligt i 2014 og 2015 udmøntes veden omprioritering af ministeriets forsøgs- og udviklingspuljer.25. Reserve til initiativer i regeringens folkeskolereformKontoen er ny og oprettet i forlængelse af Aftale om finansloven for 2012. Bevillingen søgesfastsat til 152,3 mio. kr. i 2012, 202,3 mio. kr. i 2013, 324,3 mio. kr. i 2014 og 446,3 mio. kr. i2015.Den afsatte bevilling er reserveret til initiativer i regeringens kommende folkeskolereform,som skal styrke den danske folkeskole. En bedre folkeskole skal give alle børn mulighed for atlære så meget som muligt og få et højere fagligt udbytte af undervisningen. Den skal give børnenelyst til og mulighed for at gennemføre en ungdomsuddannelse.26. Reserve til finansiering af regeringens udspil til en bedre folkeskole "Faglighed og Fri-hed"Kontoen søges nedlagt.27. Reserve til bedre normeringer på dagtilbudsområdetKontoen er ny og oprettet i forlængelse af Aftale om finansloven for 2012. Bevillingen søgesfastsat til 500,0 mio. kr. årligt i BO-årene.Bevillingen er reserveret til bedre normeringer og øget kvalitet i dagtilbud. Midlerne skalunderstøtte, at børn får en god start på livet, hvor de har en tryg hverdag og bliver set og aner-kendt. De afsatte midler udmøntes i forbindelse med aftalen om kommunernes økonomi for 2013,hvor regeringen vil drøfte med kommunerne, hvordan de afsatte midler kan øge kvaliteten pådagtilbudsområdet, blandt andet ved at der over tid stilles krav om minimumsnormeringer.28. Reserve til meraktivitet på uddannelsernePå forslag til finanslov for 2012 blev der indarbejdet en reserve til meraktivitet på det da-værende Undervisningsministeriets område. I forbindelse med ændringsforslagene søges kontoennedlagt, idet reserven er udmøntet som merbevillinger på de aktivitetsstyrede taxameterkonti un-der § 19. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser, § 20. Ministerietfor Børn og Undervisning samt § 21. Kulturministeriet som følge af en højere forventet uddan-nelsesaktivitet i 2012 og BO-årene, jf. Aftale om finansloven for 2012.

§ 20.2.

399

Grundskolen20.22. Frie grundskoler, efterskoler og ungdomskostskoler20.22.01. Frie grundskoler mv. (tekstanm. 1)Bevillingen søges forhøjet med i alt 5,6 mio. kr. i 2012.Kontoen er omfattet af Aftale om finansloven for 2012, jf. anmærkningerne i afsnittetPoli-tiske aftalerunder § 20. Ministeriet for Børn og Undervisning.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Generelle driftstilskud ..................................................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................11. Bygningstilskud .............................................................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................20. Tilskud til kostafdelinger ved frie grundskoler ........................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................35. Skolefritidsordninger ....................................................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................

F5,63,63,60,20,2-2,6-2,64,44,4

20135,63,63,60,20,2-2,6-2,64,44,4

20145,53,53,50,20,2-2,6-2,64,44,4

20155,53,53,50,20,2-2,6-2,64,44,4

Centrale aktivitetsoplysninger:2012-plAntal skoler .............................A. Tilskud (mio. kr.)1. Undervisningstilskud .........2. Bygningstilskud .................3. Tilskud til specialunderv. ...4. Tilskud til kostafdelinger ..5. Tilskud til sprogstimulering6. Tilskud til SFO ..................I alt ........................................R2006487R2007488R2008498R2009497R2010499B2011497F2012532BO 12013532BO 22014532BO 32015532

4.090,2 4.190,5 4.277,6 4.454,6 4.411,5 4.388,9 4.491,0 4.436,8 4.381,4 4.381,4204,8 188,8 190,3 197,3 195,7 191,4 196,9 196,9 196,9 196,92,24,13,61,81,3-----34,533,633,231,728,628,326,326,326,326,30,00,00,00,00,00,20,00,00,00,0278,8 289,7 299,3 316,4 325,3 332,9 352,4 352,4 352,4 352,44.610,5 4.706,7 4.804,0 5.001,8 4.962,4 4.941,7 5.066,6 5.012,4 4.957,0 4.957,0

400

§ 20.22.01.

B. Aktivitet (antal)1. Elever - undervisning ........2. Elever - bygningstilskud ....3. Specialundervisning ............4. Kostelever ..........................5. Elever i sprogstimulering ..6. SFO-elever ...........................

91.298 92.926 95.248 97.174 98.596 100.105 103.282 103.282 103.282 103.28290.780 91.912 94.135 96.535 97.741 99.905 103.282 103.282 103.282 103.2826567697542-----7457247246766156095665665665660000019----25.926 26.863 27.968 29.155 30.206 30.780 32.553 32.553 32.553 32.55345,12,161,246,4-10,844,92,052,245,9-10,745,82,024,046,9-10,944,72,031,046,5-10,843,81,9-46,513,110,843,51,9-46,5-10,843,01,9-46,5-10,842,41,9-46,5-10,842,41,9-46,5-10,8

C. Enhedsomkostninger (tusinde kr.)1. Undervisningstilskud ..........44,82. Bygningstilskud ...................2,33. Specialundervisning* ..........33,84. Kostelever ............................46,35. Sprogstimulering .................-6. SFO-elever .........................10,8

Bemærkninger: *Gennemsnitsomkostninger pr. elev.

10. Generelle driftstilskudBevillingen søges forhøjet med 3,6 mio. kr. årligt i 2012 og 2013 og 3,5 mio. kr. årligt i 2014og 2015 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i2011 og den forventede aktivitet i 2012 og i BO-årene.11. BygningstilskudBevillingen søges forhøjet med 0,2 mio. kr. i 2012 og i BO-årene som følge af ændrede ak-tivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2011 og den forventede aktivitet i2012 og i BO-årene.20. Tilskud til kostafdelinger ved frie grundskolerBevillingen søges nedsat med 2,6 mio. kr. i 2012 og i BO-årene som følge af ændrede akti-vitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2011 og den forventede aktivitet i2012 og i BO-årene.35. SkolefritidsordningerBevillingen søges forhøjet med 4,4 mio. kr. i 2012 og i BO-årene som følge af ændrede ak-tivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2011 og den forventede aktivitet i2012 og i BO-årene.

20.22.11. Efterskoler (tekstanm. 1)Bevillingen søges nedsat med i alt 48,8 mio. kr. i 2012.Kontoen er omfattet af Aftale om finansloven for 2012, jf. anmærkningerne i afsnittetPoli-tiske aftalerunder § 20. Ministeriet for Børn og Undervisning.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................15. Taxametertilskud ..........................................................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................25. Bygningstilskud .............................................................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................

F-48,8-50,8-50,81,41,4

2013-52,0-50,3-50,3-2,3-2,3

2014-51,5-48,9-48,9-3,2-3,2

2015-50,5-48,0-48,0-3,1-3,1

§ 20.22.11.40. Tillægstakster til særligt prioriterede elevgrupper ..................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................

401

0,60,6

Centrale aktivitetsoplysninger:2012-plAntal skoler..........................A. Tilskud (mio. kr.)1. Taxametertilskud ...........1.1 Takst 1............................1.2 Driftstakst 1....................1.3 Driftstakst 2....................2. Bygningstilskud ............2.1 Grundtilskudtil bygningstilskud ........2.2 Bygningstaxameter .......2.3 Fast tilskudtil bygningstilskud ........3. Tilskud til sværthandicappede .................4. Tilskud til special-undervisning ..................5. Tillægstakster til særligtprioriterede elevgrupper.6. PraktiklæreruddannelseI alt .....................................B. Aktivitet (antal årselever)1. Taxametertilskud ...........Takst 1............................Driftstakst 1....................Driftstakst 2....................2. Bygningstilskud ............2.2 Bygningstaxameter .......3. Tilskud til svært handi-cappede, personer...........4. Tilskud til special-undervisning ...................5. Tillægstakster til særligtprioriterede elevgrupperR2006257R2007258R2008260R2009262R2010262B2011264F2012264BO 12013264BO 22014264BO 32015264

1.317,6 1.371,4 1.472,3 1.547,2 1.550,1 1.533,3 1.479,8 1.455,5 1.419,0 1.390,51.317,6 1.371,4----------704,9 727,5 722,4 713,0 664,0 658,0 640,4627,6--767,4 819,7 827,7 820,3 815,8 797,5 778,6762,9181,8 183,7180,0 182,6 184,8 177,0 177,4 173,7 172,8169,568,3107,06,556,877,968,7109,45,672,177,967,4108,14,591,373,567,3113,22,196,673,567,3117,5-127,773,366,1110,9-125,771,965,5111,9-147,674,365,5108,2-147,674,365,5107,3-147,674,365,5104,0-145,172,8

86,286,411,010,513,012,913,413,413,413,1-----0,10,10,10,10,11.720,3 1.791,5 1.828,1 1.910,4 1.948,9 1.920,9 1.892,6 1.864,6 1.827,2 1.791,124.504 25.72224.504 25.722------23.079 24.7295103.4581.1003.42726.533-11.81114.722-24.8981.4643.218525--59,752,1-4,362,322,820,928.102-12.10515.997-26.4041.6303.048585--60,151,2-4,359,324,117,928.152-12.04916.103-28.0051.9973.057641--60,052,0-4,264,024,020,328.200-12.04916.151-28.0982.1753.000644--59,250,8-3,957,824,020,027.498-11.31716.181-28.4812.3603.100674--58,750,4-3,962,524,019,927.266-11.31715.949-27.4982.3603.100674--58,150,0-3,962,524,019,927.266-11.31715.949-27.2662.3603.100674--56,648,8-3,962,524,019,927.266-11.31715.949-27.2662.3603.100674--55,547,8-3,861,523,519,4

10.786 11.02953,353,3---4,465,622,77,8

C. Enhedsomkostninger (tusinde kr.)1. Taxametertilskud 1...........53,8Takst 1..............................53,8Driftstakst 1......................-Driftstakst 2......................-2. Bygningstilskud ..............-2.2 Bygningstaxameter .........4,63. Tilskud til sværthandicappede ...................111,34. Tilskud til special-undervisning ....................22,55. Tillægstakster til særligtprioriterede elevgrupper .8,0

402

§ 20.22.11.15.

15. TaxametertilskudBevillingen søges nedsat med 50,8 mio. kr. i 2012, 50,3 mio. kr. i 2013, 48,9 mio. kr. i 2014og 48,0 mio. kr. i 2015 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivi-tetsudvikling i 2011 og den forventede aktivitet i 2012 og i BO-årene.25. BygningstilskudBevillingen søges forhøjet med 1,4 mio. kr. i 2012 og nedsat med 2,3 mio. kr. i 2013, 3,2mio. kr. i 2014 og 3,1 mio. kr. i 2015 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den kon-staterede aktivitetsudvikling i 2011 og den forventede aktivitet i 2012 og i BO-årene.40. Tillægstakster til særligt prioriterede elevgrupperBevillingen søges forhøjet med 0,6 mio. kr. i 2012 og i BO-årene som følge af ændrede ak-tivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2011 og den forventede aktivitet i2012 og i BO-årene.

20.22.22. Kommunale bidrag vedrørende frie grundskoler og efterskoler (tekstanm.180)(Lovbunden)Bevillingen søges nedsat med i alt 22,6 mio. kr. i 2012.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Indtægtsbevilling ....................................................................................10. Kommunale bidrag vedrørende frie grundskoler ....................Indtægt ...........................................................................................32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner ...................30. Kommunale bidrag vedrørende efterskoler ..............................Indtægt ...........................................................................................32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner ...................

F-22,69,09,0-31,6-31,6

2013-22,59,19,1-31,6-31,6

2014-22,59,19,1-31,6-31,6

2015-22,59,19,1-31,6-31,6

Centrale aktivitetsoplysninger:2012-plA. Hovedformål (mio. kr.)1. Underv. frie grundsk. ...2. SFO frie grundskoler . ..3. Sprogstim. frie grundsk.4. Underv. efterskoler ......5. Særlige bidrag grundsk.6. Særlige bidrag eftersk. ..I alt .....................................B. Aktiviteter (antal)1 Grundskoleelev. i alt1....1.a Elever frie grundsk........1.b Diplomatbørn m.fl.........1.c Sorø Akademis Skole....1.d Stat. Pæd. Forsøgsc. .....2. SFO-elever ...................3. Sprogstimulering ..........4. Efterskoleelever .............5. Handic. grundsk. ..........6. Handic. eftersk. ............R2006R2007R2008R2009R2010B2011F2012BO 12013BO 22014BO 32015

3.113,2 3.164,2 3.207,8 3.396,3 3.327,6 3.423,8 3.504,0 3.535,5 3.525,6 3.525,6276,0286,5 295,1 312,9 320,7 336,1351,6 351,6351,6 351,60,00,00,00,00,00,2----850,1881,2 905,1 951,7 960,2 980,9946,8 938,8938,8 938,86,74,13,61,81,34,1----0,80,71,10,71,10,91,11,11,11,14.246,8 4.336,7 4.412,7 4.663,4 4.610,9 4.746,0 4.803,5 4.827,0 4.817,1 4.817,190.62090.8063221612025.538024.73165891.83092.0163221612026.455025.59267993.63993.870295164827.380026.416691896.18396.46229516028.733027.470401335,397.56397.88833914029.645027.891421334,199.34099.66433915030.7101928.182751034,5103.011103.28228514032.473-27.498-1334,0103.011 103.011 103.011103.282 103.282 103.28228528528514141400032.473 32.473 32.473---27.266 27.266 27.266---13131334,334,234,2

C. Produktivitet/enhedsomkostninger (tusinde kr.)1. Pr. grundskoleelev ........34,434,534,3

§ 20.22.22.2.3.4.5.6.Pr.Pr.Pr.Pr.Pr.SFO-elev .................sprogstim.elev .........efterskoleelev...........handicap. grundsk. .handicap. eftersk. ...10,8-34,4103,1100,010,8-34,461,277,810,8-34,352,261,110,9-34,645,053,810,8-34,431,084,610,913,234,854,790,010,8-34,4-84,610,8-34,4-84,610,8-34,4-84,6

40310,8-34,4-84,6

Bemærkninger:1. Forskellen mellem kategorierne Grundskoleelever i alt og Elever frie grundskoler er, at kategorien Grundskoleelever ialt er inklusive kategorien Sorø Akademis Skole, men ekskl. kategorien Diplomatbørn m.fl.

10. Kommunale bidrag vedrørende frie grundskolerBevillingen søges forhøjet med 9,0 mio. kr. i 2012 og 9,1 mio. kr. i BO-årene som følge afændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2011 og den forventedeaktivitet i 2012 og i BO-årene.30. Kommunale bidrag vedrørende efterskolerBevillingen søges nedsat med 31,6 mio. kr. i 2012 og i BO-årene som følge af ændrede ak-tivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2011 og den forventede aktivitet i2012 og i BO-årene.

20.29. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med grundskolen20.29.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med grundskolen (tekst-anm. 3 og 144)(Reservationsbev.)Bevillingen søges forhøjet med i alt 4,0 mio. kr. i 2012.4. Særlige bevillingsbestemmelserRegel der fravigeseller suppleresBV 2.2.11.BeskrivelseTilskud under underkonto 10. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. medtilsagnsordning i forbindelse med grundskolen og underkonto 40. Sat-spuljeprojekter på grundskoleområdet med tilsagnsordning gives somtilsagn.

Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. med tilsagnsordningi forbindelse med grundskolen ....................................................Udgift ..............................................................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................40. Satspuljeprojekter på grundskoleområdet med tilsagns-ordning ...........................................................................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................59. Udvikling og efteruddannelse mv. ..............................................Udgift ..............................................................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................

F4,0

20133,0

20142,0

2015-

-3,1-3,1

-2,9-2,9

4,04,03,13,1

3,03,02,92,9

2,02,02,92,9

--2,92,9

404

§ 20.29.01.10.

10. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. med tilsagnsordning i forbindelse med grundskolenBevillingen søges nedsat med 3,1 mio. kr. i 2012 og 2,9 mio. kr. i BO-årene ved overførseltil underkonto 59. som følge af, at en del af bevillingen anvendes til tilskud, der gives som tilsagn.Bevillingen kan anvendes til finansiering af tilskud med tilsagn til ét- eller flerårige forsøgs-og udviklingsprojekter og undervisningsforsøg med eksisterende og nye uddannelser samt øvrigeinitiativer, der falder inden for formålet på hovedkontoen.40. Satspuljeprojekter på grundskoleområdet med tilsagnsordningBevillingen søges forhøjet med 4,0 mio. kr. i 2012, 3,0 mio. kr. i 2013 og 2,0 mio. kr. i 2014til tidlig identifikation af læse- og regnevanskeligheder samt sprogsforståelsesvanskeligheder somfølge af Aftale om udmøntning af satspuljen for 2012.59. Udvikling og efteruddannelse mv.Kontoen er ny. Bevillingen søges forhøjet med 3,1 mio. kr. i 2012 og 2,9 mio. kr. i BO-åreneved overførsel fra underkonto 10. som følge af, at en del af bevillingen anvendes til tilskud, dergives som tilsagn.Bevillingen anvendes bl.a. til:- finansiering af tilskud til forsøgs- og udviklingsprojekter, analyser, udredninger, evalu-eringer og initiativer af forskningsmæssig karakter samt undervisningsforsøg med eksi-sterende og nye uddannelser,- tilskud til innovationsprojekter, bl.a. vedrørende internationalisering, herunder lærer-samarbejde, nye undervisningsmetoder mv. med andre lande,- udgifter forbundet med kursus-, konference- og informationsvirksomhed, herunder eks-terne deltageres møde- og rejsevirksomhed,- midler til forsøg og udvikling i praktisk musiske fag i grundskolen,- udgifter til formidling i form af udarbejdelse af rapporter mv. og til publicering af disseog af resultater af pædagogisk udviklingsarbejde i øvrigt på grundskoleområdet. I detomfang tilsvarende initiativer iværksættes centralt, kan der også afholdes udgifter hertil.Endvidere kan der dækkes udgifter til uddannelsesråds informationsvirksomhed,- udarbejdelse af Fælles Mål II for undervisningen i folkeskolen,- tilskud til puljen for forsøgs- og udviklingsmidler til specialundervisnings- og handi-capområdet og informationsmøder mv.,- tilskud til kursus- og konferencevirksomhed inden for folkeskoleområdet, efterskoleom-rådet, ungdomsskoleområdet, specialundervisningsområdet samt til handicaporganisatio-ners kursusvirksomhed. Der kan ligeledes ydes tilskud til efter- og videreuddannelse afbl.a. ledere og lærere ved efterskoler samt tilskud til konsulentvirksomhed inden for bl.a.ungdomsskoleområdet og- finansiering af udgifter i forbindelse med statens selvforsikringsordning, Arbejdsskade-styrelsen (erstatningsudgifter mv.) samt til uforudsete og/eller uafviselige behov i for-bindelse med grundskolen.Der kan af bevillingen afholdes udgifter til projekt Faglig Mentor, til øget trivsel og ind-læringsevne blandt unge med læse- og skrivevanskeligheder samt til forsøgsordning med åbenrådgivning hos skolepsykologer.Der kan endvidere afholdes udgifter til landsdækkende faglige foreninger.

§ 20.29.07.

405

20.29.07. It i Folkeskolen (tekstanm. 144)(Reservationsbev.)Bevillingen søges forhøjet med i alt 10,0 mio. kr. i 2012.4. Særlige bevillingsbestemmelserRegel der fravigeseller suppleresBV 2.2.11.BeskrivelseTilskud under underkonto 20. Styrkelse af it i folkeskolen med til-sagnsordning gives som tilsagn.

Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................20. Styrkelse af it i folkeskolen med tilsagnsordning .....................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................30. Digitale læringsformer .................................................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................59. Styrkelse af it i folkeskolen .........................................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................

F10,0-113,0-113,010,010,0113,0113,0

2013--113,0-113,0--113,0113,0

2014--123,0-123,0--123,0123,0

2015--123,0-123,0--123,0123,0

20. Styrkelse af it i folkeskolen med tilsagnsordningBevillingen søges nedsat med 113,0 mio. kr. årligt i 2012 og 2013 samt 123,0 mio. kr. årligti 2014 og 2015 ved overførsel til underkonto 59. som følge af, at en del af bevillingen anvendestil tilskud, der gives som tilsagn.Bevillingen kan anvendes til finansiering af tilskud med tilsagn til initiativer, der falder indenfor formålet på hovedkontoen.30. Digitale læringsformerKontoen er ny. Bevillingen søges forhøjet med 10,0 mio. kr. i 2012 til pulje til digitale læ-ringsformer/pædagogik som følge af Aftale om udmøntning af satspuljen for 2012.59. Styrkelse af it i folkeskolenKontoen er ny. Bevillingen søges forhøjet med 113,0 mio. kr. årligt i 2012 og 2013 samt123,0 mio. kr. årligt i 2014 og 2015 ved overførsel fra underkonto 20. som følge af, at en delaf bevillingen anvendes til tilskud, der gives som tilsagn.Der kan af bevillingen afholdes udgifter til en styrket anvendelse af it i folkeskolen. Rege-ringen har i medfør af digitaliseringsstrategien for 2011-2015 og aftalen om kommunernes øko-nomi for 2012 reserveret 500,0 mio. kr. fra Fonden for Velfærdsteknologi. Midlerne skal bidragetil at udvikle markedet for digitale læremidler, understøtte effektive distributionskanaler og andencentral infrastruktur og medvirke til, at erfaringer fra forsøgs- og forskningsprojekter udbredes,herunder yde begrænset støtte til demonstrationsskoler. Midlerne afsættes med 120,0 mio. kr.årligt i 2012 og 2013, samt 130,0 mio. kr. årligt i 2014 og 2015. Midlerne udmøntes af børne-og undervisningsministeren efter indstilling fra en styregruppe for skole-it med deltagelse fra KL,Finansministeriet og Ministeriet for Børn og Undervisning. Styregruppen skal årligt udarbejdeen plan for udmøntning af puljen, herunder solide beslutningsgrundlag for investeringer og støttetil medfinansiering af indkøb af læremidler.

406

§ 20.29.07.59.

Erhvervsrettede ungdomsuddannelser (tekstanm. 182 og 205)Nye initiativerTakstudviklingen er påvirket af en takstforhøjelse med henblik på at styrke omfanget ogkvaliteten af undervisningen på erhvervsuddannelserne. Takstforhøjelsen er udmøntet på under-visningstaksterne på § 20.31. Erhvervsuddannelser, § 20.32. Fodterapeutuddannelsen, § 20.34.Adgangsgivende kurser, § 20.35. Lokomotivføreruddannelsen og § 20.36. Fiskeriuddannelsen.Takstudviklingen er påvirket af afskaffelse af gennemførelsesvejledning, der er udmøntet påundervisningstaksterne på § 20.31. Erhvervsuddannelser, § 20.32. Fodterapeutuddannelsen,§ 20.34. Adgangsgivende kurser, § 20.35. Lokomotivføreruddannelsen og § 20.36. Fiskeriud-dannelsen.Aftale om en forstærket indsats for flere praktikpladser i 2012Der er opført bevilling på hovedområdet, der er omfattet af Aftale om en forstærket indsatsfor flere praktikpladser i 2012. Bevillingen vedrører 3.000 ekstra skolepraktikpladser inden forkvotesystemet i 2012, opretholdelsen af styrket uddannelsesgaranti, opretholdelsen af mulighederfor elever, der uforskyldt mister en uddannelsesaftale samt kampagne for flere praktikpladser.Aftale om finansloven for 2012Der er opført bevilling på hovedområdet, der er omfattet af Aftale om finansloven for 2012.Bevillingen vedrører en takstforhøjelse med henblik på at styrke omfanget og kvaliteten af un-dervisningen på erhvervsuddannelserne samt en forhøjelse af skolepraktikydelsen til hjemmebo-ende elever på 18 år og derover.

§ 20.31.

407

20.31. ErhvervsuddannelserTilgang fordelt på uddannelser:2006Erhvervsuddannelser i alt ......Merkantile ...................................Tekniske .....................................20072008200920102011201220132014201554.231 55.598 53.921 56.466 58.024 57.939 58.651 58.705 58.526 58.26712.660 12.344 13.608 14.559 14.276 14.407 14.570 14.582 14.523 14.45441.571 43.254 40.313 41.907 43.748 43.532 44.081 44.123 44.003 43.813

Bemærkninger: Fra 2007 indgår revalidender ikke, da institutionerne selv opkræver betaling for disse hos den kommunalemyndighed. Social- og sundhedsuddannelser indgår fra 2007. Tilgangsta llene er faktiske til og med 2010.

20.31.01. Erhvervsuddannelser (tekstanm. 1 og 120)(Selvejebev.)Bevillingen søges nedsat med i alt 2,4 mio. kr. i 2012.Kontoen er omfattet af Aftale om finansloven for 2012, jf. anmærkningerne i afsnittetPoli-tiske aftalerunder § 20. Ministeriet for Børn og Undervisning.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter ..............................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................20. Taxametertilskud til fællesudgifter ............................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud ...........................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................30. Vejledningstilskud - EGU-forløb og individuelle er-hvervsuddannelser ........................................................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................

F-2,40,50,5-2,5-2,52,42,4

201329,534,234,2-4,0-4,0-0,7-0,7

201419,325,225,2-4,6-4,6-1,3-1,3

201523,531,231,2-5,6-5,6-2,1-2,1

-2,8-2,8

Centrale aktivitetsoplysninger:2012-plTilskud i alt (mio.kr.)...............Merkantile uddannelser ..............Tekniske uddannelser .................Vejledning mv. ...........................Internationale aktiviteter.............Praktik på produktionsskoler......Aktivitet i alt (årselever)..........Merkantile uddannelser ..............Tekniske uddannelser .................Færdige elever på grundforløbMerkantile uddannelser ..............Tekniske uddannelser .................R2006R2007R2008R2009R2010B2011F2012BO12013BO22014BO32015

4.820,2 5.452,0 5.453,1 5.735,4 6.005,4 5.922,6 6.078,3 5.916,5 5.867,8 5.782,61.068,6 1.054,2 1.063,6 1.115,1 1.158,2 1.131,3 1.155,3 1.100,3 1.082,1 1.059,93.751,6 4.397,8 4.389,1 4.619,9 4.845,7 4.780,0 4.908,5 4.815,3 4.784,8 4.721,8--0,20,20,83,91,10,50,50,5--0,20,20,50,40,40,40,40,4----0,27,013,0---53.090 58.624 58.098 60.729 63.997 65.280 65.807 66.579 67.109 67.23917.371 16.905 16.732 17.417 17.936 18.374 18.500 18.579 18.617 18.58035.719 41.719 41.366 43.312 46.061 46.906 47.307 48.000 48.492 48.65928.422 29.832 29.569 29.936 31.482 33.620 32.360 32.700 32.790 32.7107.976 7.708 8.162 8.095 8.610 9.680 8.880 8.970 9.050 9.04020.446 22.124 21.407 21.841 22.872 23.940 23.480 23.730 23.740 23.670

408Færdige elever på hovedforløbMerkantile uddannelser ..............Tekniske uddannelser .................

§ 20.31.01.22.290 28.512 28.991 32.196 33.266 32.464 32.699 33.859 35.139 35.9597.445 7.985 7.995 8.684 7.492 6.780 6.530 7.050 7.210 7.30014.845 20.527 20.996 23.512 25.774 25.684 26.169 26.809 27.929 28.65963,5106,264,6107,664,9107,962,0102,762,7104,059,3100,658,198,857,097,1

Taxametertilskud pr. årselev (tusinde kr.)Merkantile uddannelser ..............62,062,2Tekniske uddannelser .................106,8 104,7

Bemærkninger: Fra 2007 indgår revalidender ikke, da institutionerne selv opkræver betaling for disse hos den kommunalemyndighed. Social- og sundhedsuddannelser indgår fra 2007.

Takstkatalog for 2012 (www.uvm.dk/takst)For 2012 fastsættes følgende takster (kr. pr. årselev) ekskl. moms:Afløb af gamle tekniske grundforløbUddannelseTeknologi og kommunikationUndervisnings- Færdiggørelses-taxametertaxameter65.6006.100Fællesudgifts-taxameter12.350Bygnings-taxameter12.900

Merkantilt grundforløbUddannelseMerkantilUndervisnings- Færdiggørelses-taxametertaxameter46.4005.450Fællesudgifts-taxameter7.200Bygnings-taxameter5.800

Uddannelser inden for indgangen "Merkantil"UddannelseDetailhandelsuddannelsen med specialerEventkoordinator og -assistentFinansuddannelsenHandelsuddannelse med specialet "Kundekon-taktcenter"Kontoruddannelsen, generelKontoruddannelsen med specialerSundhedsservicesekretærHandelsuddannelse med specialer,ekskl. specialet "Kundekontaktcenter"Individuel EUD, merkantilDetailhandelsuddannelsen med specialet"Glas, porcelæn og gaveartikler"Detailhandelsuddannelsen med specialet"Radio-TV og multimedier"Detailhandelsuddannelsen med specialet"Sport og fritid"Undervisnings- Færdiggørelses-taxametertaxameter45.6002.600Fællesudgifts-taxameter7.200Bygnings-taxameter5.800

54.900

2.600

7.20012.350

5.800

58.300

2.600

7.200

5.800

Tekniske grundforløbUddannelseBygge og anlægMedieproduktionProduktion og udviklingStrøm, styring og itBil, fly og andre transportmidlerBygnings- og brugerserviceDyr, planter og naturKrop og stilUndervisnings- Færdiggørelses-taxametertaxameter65.6006.100Fællesudgifts-taxameter12.350Bygnings-taxameter12.900

18.000

§ 20.31.01.Mad til menneskerSundhed, omsorg og pædagogikTransport og logistik

409

Uddannelser inden for indgangen "Bil, fly og andre transportmidler"UddannelseCykel- og motorcykeluddannelsenBådmekanikerLastvognsmekanikerMekaniker (afløb)PersonvognsmekanikerEntreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsenKarrosserismedIndividuel EUD, bil, fly og andre transportmid-lerVognmalerFlymekanikerUndervisnings- Færdiggørelses-taxametertaxameter66.70078.4007.1007.100Fællesudgifts-taxameter12.35012.350Bygnings-taxameter12.90018.000

14.55087.1007.10012.35016.60018.700109.4007.10020.55012.90018.00022.75022.750

Uddannelser inden for indgangen "Bygge og anlæg"UddannelseBoligmonteringsuddannelsenBygningsmalerStenhuggerStukkatørTræfagenes byggeuddannelseSkorstensfejerMurerByggemontageteknikerMaskinsnedker, trædrejer og produktionsassistentSnedkeruddannelsenTeknisk isolatørVvs-uddannelsenIndividuel EUD, bygge og anlægTagdækkerAnlægsstruktør, bygningsstruktør og brolæggerGlarmesterUndervisnings- Færdiggørelses-taxametertaxameter78.4007.100Fællesudgifts-taxameter12.350Bygnings-taxameter12.900

16.60087.1007.10012.350

18.00011.15012.900

16.60018.00098.4007.10012.35011.15012.900

Uddannelser inden for indgangen "Bygnings- og brugerservice"UddannelseServiceassistentSikkerhedsvagtEjendomsserviceteknikerIndividuel EUD, bygnings- og brugerserviceUndervisnings- Færdiggørelses-taxametertaxameter66.70078.4007.1007.100Fællesudgifts-taxameter12.35012.35018.700Bygnings-taxameter12.90012.900

410

§ 20.31.01.

Uddannelser inden for indgangen "Dyr, planter og natur"UddannelseLandbrugets lederuddannelseGreenkeeperassistentLandbrugsuddannelsen (ny)AnlægsgartnerProduktionsgartnerDyrepasserLandbrugsuddannelsen (afløb)VeterinærsygeplejerskeIndividuel. EUD, dyr, planter og naturVæksthusgartnerSkov- og naturteknikerUndervisnings- Færdiggørelses-taxametertaxameter54.90066.70071.50078.40087.1005.4007.1007.1007.1007.100Fællesudgifts-taxameter7.20012.35012.35012.35012.35016.60098.4007.10016.600Bygnings-taxameter5.80011.15012.90011.15012.90022.75012.90018.00012.900

Uddannelser inden for indgangen "Krop og stil"UddannelseFitnessinstruktørFrisørKosmetikerIndividuel EUD, krop og stilUndervisnings- Færdiggørelses-taxametertaxameter66.70078.4007.1007.100Fællesudgifts-taxameter12.35012.35016.600Bygnings-taxameter12.90012.900

Uddannelser inden for indgangen "Mad til mennesker"UddannelseReceptionistTjenerHotel- og fritidsassistentBager og konditorFerskvareassistentuddannelsenGastronomMejeristErnæringsassistentIndividuel EUD, mad til menneskerDetailslagterTarmrenserIndustrislagterUndervisnings- Færdiggørelses-taxametertaxameter66.70078.4007.1007.100Fællesudgifts-taxameter12.35012.350Bygnings-taxameter12.90012.90018.00022.75087.10098.400142.7007.1007.1007.10012.35016.60012.35012.35018.70018.00022.75022.75044.200

Uddannelser inden for indgangen "Medieproduktion"UddannelseSkilteteknikerDigital mediaMediegrafikerWeb-integratorGrafisk TeknikerIndividuel EUD, medieproduktionFotografUndervisnings- Færdiggørelses-taxametertaxameter78.40087.1007.1007.100Fællesudgifts-taxameter20.55012.350Bygnings-taxameter28.75018.000

98.400109.400

7.1007.100

12.35014.55012.350

18.00018.000

§ 20.31.01.Film- og tv-produktionsuddannelsen20.550

41128.750

Uddannelser inden for indgangen "Produktion og udvikling"UddannelseTeknisk designerMetalsmedOptometrist (afløb)Ædelstensfatter (afløb)ÆdelsmedModelsnedkerBeklædningshåndværkerElektronikoperatørFinmekanikuddannelsenIndustrioperatørOrtopædistPorcelænsmaler (afløb)ProduktørSkibsmekanikerSkomager (afløb)UrmagerLaboratorietandteknikerBeslagsmedKøleteknikerPlastmagerProcesoperatørSkibsmontørVindmølleoperatørIndividuel EUD, produktion og udviklingCnc-teknikuddannelsenIndustriteknikuddannelsenSmedeuddannelsenStøberiteknikerMaritime håndværksfagSkibsteknikerOverfladebehandlerVærktøjsuddannelsenUndervisnings- Færdiggørelses-taxametertaxameter66.7007.100Fællesudgifts-taxameter9.80012.350Bygnings-taxameter8.95012.900

14.55078.4007.10012.350

18.00012.900

22.75087.1007.10012.35012.900

14.55098.4007.10012.350

18.00012.900

14.55020.550109.4007.10012.350

18.00022.75012.900

Uddannelser inden for indgangen "Strøm, styring og it"UddannelseAutomatik- og procesuddannelsenData- og kommunikationsuddannelsenElektrikerElektronik- og svagstrømsuddannelsenForsyningsoperatørFrontline pc-supporterFrontline radio-tv-supporterTeater-, udstillings- og eventteknikerIndividuel EUD, strøm, styring og itUndervisnings- Færdiggørelses-taxametertaxameter78.4007.100Fællesudgifts-taxameter12.350Bygnings-taxameter12.900

87.100

7.100

12.35014.550

12.900

412

§ 20.31.01.

Uddannelser inden for indgangen "Sundhed, omsorg og pædagogik"UddannelsePædagogisk assistentSocial- og sundhedsassistentuddannelsenHospitalsteknisk assistentTandklinikassistentIndividuel EUD, sundhed, omsorg og pædagogikUndervisnings- Færdiggørelses-taxametertaxameter67.80078.40087.1007.1007.1007.100Fællesudgifts-taxameter9.45012.35014.550Bygnings-taxameter8.95018.00018.000

Uddannelser inden for indgangen "Transport og logistik"UddannelseLufthavnsoperatør, trin 2Personbefordringsuddannelsen, trin 2 og 3Postuddannelsen, trin 1 og 3 (afløb)Vejgodstransportuddannelsen, trin 2 og 3,ekskl. KranførerHavne- og terminaluddannelsenLager- og terminaluddannelsen, trin 1, 2 og 3TogklargørerVejgodstransportuddannelsen, trin 2, KranførerRedderuddannelsen med specialetAmbulanceassistentIndividuel EUD, transport og logistikLufthavnsoperatør, trin 1Personbefordringsuddannelsen, trin 1Postuddannelsen, trin 2 (afløb)Redderuddannelsen med specialet AutohjælpVejgodstransportuddannelsen, trin 1Undervisnings- Færdiggørelses-taxametertaxameter87.1007.100Fællesudgifts-taxameter12.350Bygnings-taxameter12.900

98.400

7.100

12.350

12.900

109.400117.500

7.1007.100

12.35012.35014.550

12.90012.900

157.300

7.100

12.350

12.900

Særlige taxametertilskud for elever i mesterlære og produktionsskolebaseret erhvervsuddannelseTilskudstypeStarttilskud pr. elev ved indgåelse af mesterlæreaftale og ved iværksættelse af uddannelsesplanfor elever i produktionsskolebaseret erhvervsuddannelseGennemførelsestilskud pr. elev ved afslutning af grundlæggende praktisk oplæring*Tillægstilskud pr. årselev under hovedforløbTakst7.80015.6005.500

Bemærkninger: * Gennemførelsestilskud træder i stedet for færdiggørelsestilskud ved skolebaseret grundforløb.

Taxametertilskud til praktikforløb på produktionsskolerTilskudstypeDriftstakstTakst90.900

10. Taxametertilskud til undervisningsudgifterBevillingen søges forhøjet med i alt 0,5 mio. kr. i 2012, 34,2 mio. kr. i 2013, 25,2 mio. kr.i 2014 og 31,2 mio. kr. i 2015 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstateredeaktivitetsudvikling i 2011 og den forventede aktivitet i 2012 og i BO-årene samt som følge afaftale om finansloven for 2012 og afskaffelse af gennemførselsvejledning, jf. nedenfor.Bevillingen søges nedsat med 24,8 mio. kr. i 2012, 35,8 mio. kr. i 2013, 44,8 mio. kr. i 2014og 38,8 mio. kr. i 2015 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivi-tetsudvikling i 2011 og den forventede aktivitet i 2012 og i BO-årene.

§ 20.31.01.10.

413

Bevillingen søges forhøjet med 35,0 mio. kr. i 2012 og 70,0 mio. kr. i BO-årene som følgeaf Aftale om finansloven for 2012. Midlerne søges anvendt til at styrke omfanget og kvalitetenaf undervisningen i erhvervsuddannelserne.Bevillingen søges nedsat med 9,7 mio. kr. i 2012 ved overførsel til § 20.11.79. Reserver ogbudgetregulering som følge af afskaffelse af gennemførselsvejledning.20. Taxametertilskud til fællesudgifterBevillingen søges nedsat med 2,5 mio. kr. i 2012, 4,0 mio. kr. i 2013, 4,6 mio. kr. i 2014og 5,6 mio. kr. i 2015 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivi-tetsudvikling i 2011 og den forventede aktivitet i 2012 og i BO-årene.25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskudBevillingen søges forhøjet med 2,4 mio. kr. i 2012 samt nedsat med 0,7 mio. kr. i 2013, 1,3mio. kr. i 2014 og 2,1 mio. kr. i 2015 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den kon-staterede aktivitetsudvikling i 2011 og den forventede aktivitet i 2012 og i BO-årene.30. Vejledningstilskud - EGU-forløb og individuelle erhvervsuddannelserBevillingen søges nedsat med 2,8 mio. kr. i 2012 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basisaf den konstaterede aktivitetsudvikling i 2011 og den forventede aktivitet i 2012 og i BO-årene.

20.31.11. Arbejdsgivernes Elevrefusion (tekstanm. 102 og 103)(Lovbunden)Bevillingen søges forhøjet med i alt 131,8 mio. kr. i 2012.Kontoen er omfattet af Aftale om Finansloven for 2012 og Aftale om en forstærket indsatsfor flere praktikpladser i 2012, jf. anmærkningerne i afsnittetPolitiske aftalerunder § 20. Mini-steriet for Børn og Undervisning.ArbejdsgiverbidragArbejdsgiverbidraget reguleres årligt med tilpasningsprocenten plus 2. Arbejdsgiverbidragetfor 2012 er fastsat til 2.921 kr. pr. bidragsudløsende fuldtidsansat på baggrund af tilpasnings-procenten plus 2 på 3,2 pct. Det formålsbestemte bidrag dækker AER's udgifter til lønrefusion,præmie og bonus for nye praktikpladser, løntilskud til egu-aftaler, befordringsudgifter til elever,udgifter til mobilitetsfremmende ydelser samt tilskud til faglige udvalg og lokale uddannelses-udvalg til vejledning mv. af elever og praktikvirksomheder om uddannelses-, beskæftigelses- ogrekrutteringsmulighederne. Det formålsbestemte bidrag udgør 1.681 kr. Bidraget dækker endvi-dere arbejdsgivernes bidrag til VEU-godtgørelse, som udgør 557 kr. Endvidere udgør den mid-lertidige bidragsforhøjelse for 2011-2013 i 2012, til medfinansiering af præmie- og bonusord-ningen for 2011, 294 kr. Den midlertidige bidragsforhøjelse for 2012-2014 i 2012, til medfinan-siering af præmie- og bonusordningen for 2012, udgør 389 kr.Hvis arbejdsgiverbidraget ikke fuldt ud dækker udgifterne til refusions- og tilskudsordningeri det pågældende år, kan Ministeriet for Børn og Undervisning midlertidigt dække underskuddet,jf. lov om Arbejdsgivernes Elevrefusion.

414Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.

§ 20.31.11.

F105,9

201387,4

201455,5

201515,0

Udgiftsbevilling .....................................................................................35. Tilskud til løntilskud vedrørende elever, der uforskyldtmister en uddannelsesaftale ........................................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................40. Tilskud til administration af statslige tilskudsordninger ........Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................60. Tilskud til skolepraktikydelse .....................................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................

5,35,30,50,5100,1100,1

12,512,5--74,974,9

7,37,3--48,248,2

----15,015,0

35. Tilskud til løntilskud vedrørende elever, der uforskyldt mister en uddannelsesaftaleBevillingen søges forhøjet med 5,3 mio. kr. i 2012, 12,5 mio. kr. i 2013 og 7,3 mio. kr. i 2014som følge af Aftale om en forstærket indsats for flere praktikpladser i 2012.40. Tilskud til administration af statslige tilskudsordningerBevillingen søges forhøjet med 0,5 mio. kr. i 2012 som følge af Aftale om en forstærketindsats for flere praktikpladser i 2012.60. Tilskud til skolepraktikydelseBevillingen søges forhøjet med i alt 100,1 mio. kr. i 2012, 74,9 mio. kr. i 2013, 48,2 mio.kr. i 2014 og 15,0 mio. kr. i 2015 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstate-rede aktivitetsudvikling i 2011 og den forventede aktivitet i 2012 og BO-årene, som følge afAftale om Finansloven for 2012 og som følge af Aftale om en forstærket indsats for flere prak-tikpladser i 2012, jf. nedenfor.Bevillingen søges nedsat med 25,9 mio. kr. i 2012, 33,4 mio. kr. i 2013, 26,0 mio. kr. i 2014og 42,3 mio. kr. i 2015 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivi-tetsudvikling i 2011 og den forventede aktivitet i 2012 og BO-årene.Bevillingen søges forhøjet med 50,0 mio. kr. i 2012 og i BO-årene som følge af Aftale omFinansloven for 2012. Midlerne søges anvendt til en forhøjelse af skolepraktikydelsen for hjem-meboende elever på 18 år og derover.Bevillingen søges forhøjet med 76,0 mio. kr. i 2012, 58,3 mio. kr. i 2013, 24,2 mio. kr. i 2014og 7,3 mio. kr. i 2015 som følge af Aftale om en forstærket indsats for flere praktikpladser i 2012.For 2012 fastsættes følgende satser (kr. pr. uge):Skolepraktikydelse og skoleydelse til elever i produktionsskolebaseret erhvervsuddannelseSatsUnder 18 år18 år og derover, hjemmeboende18 år og derover, udeboende6481.5511.551

§ 20.31.12.

415

20.31.12. Skolepraktik (tekstanm. 1)(Selvejebev.)Bevillingen søges forhøjet med i alt 44,3 mio. kr. i 2012.Kontoen er omfattet af Aftale om finansloven for 2012 og Aftale om en forstærket indsatsfor flere praktikpladser i 2012, jf. anmærkningerne i afsnittetPolitiske aftalerunder § 20. Mini-steriet for Børn og Undervisning.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter ..............................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................20. Taxametertilskud til fællesudgifter ............................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud ...........................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................

F44,333,333,36,66,64,44,4

201321,615,915,93,43,42,32,3

2014-7,4-5,7-5,7-0,9-0,9-0,8-0,8

2015-20,9-15,7-15,7-3,0-3,0-2,2-2,2

Centrale aktivitetsoplysninger:2012-plElevtilgang i alt .................................Merkantile ............................................Tekniske ...............................................Tilskud i alt (mio. kr.) ......................Merkantile ............................................Tekniske ..............................................Aktivitet i alt (årselever)...................Merkantile ............................................Tekniske ..............................................R2006R2007R2008R2009R2010B2011F2012BO12013BO22014BO32015

1.950 1.469 1.554 4.059 4.505 4.514 6.060 3.060 3.060 3.060348200183456516615 1.0704044044041.602 1.269 1.371 3.603 3.989 3.899 4.990 2.656 2.656 2.656217,5 129,020,4 10,8197,1 118,293,5 156,2 251,5 328,7 303,7 259,5 213,1 177,68,0 11,3 17,1 25,4 29,3 27,0 19,0 14,885,5 144,9 234,4 303,3 274,4 232,5 194,1 162,8

3.102 1.813 1.314 2.136 3.499 4.627 4.386 3.791 3.147 2.6704602401722523835756696204463552.642 1.573 1.142 1.884 3.116 4.052 3.717 3.171 2.701 2.31545,075,146,574,944,876,944,675,244,274,943,873,843,573,342,671,941,770,3

Taxametertilskud pr. årselev (tusinde kr.)Merkantile ............................................44,3Tekniske ...............................................74,6

Takstkatalog for 2012 (www.uvm.dk/takst)For 2012 fastsættes følgende takster (kr. pr. årselev) ekskl. moms:

VFU/DEL: Uddannelser inden for indgangen "Bygge og anlæg"UddannelseBygningsmalerMaskinsnedkerSnedkeruddannelsenTræfagenes byggeuddannelseTeknisk isolatørVvs-uddannelsenAnlægsstruktør, bygningsstruktør og brolæggerUndervisnings-taxameter23.70030.55034.25041.100Fællesudgifts-taxameter6.200Bygnings-taxameter4.200

416

§ 20.31.12.

Murer

VFU/DEL: Uddannelser inden for indgangen "Medieproduktion"UddannelseSkilteteknikerMediegrafikerUndervisnings-taxameter34.25041.100Fællesudgifts-taxameter6.200Bygnings-taxameter4.200

VFU/DEL: Uddannelser inden for indgangen "Produktion og udvikling"UddannelseTeknisk designerFinmekanikuddannelsenIndustriteknikuddannelsenUrmagerBeklædningshåndværkerSmedeuddannelsenVærkstøjsmagerLaboratorietandteknikerPlastmagerSkibsmontørUndervisnings-taxameter23.70027.65030.55034.25041.100Fællesudgifts-taxameter6.200Bygnings-taxameter4.200

VFU/DEL: Uddannelser inden for indgangen "Strøm, styring og it"UddannelseElektrikerElektronik- og svagstrømsuddannelsenAutomatik- og procesuddannelsenData- og kommunikationsuddannelsenUndervisnings-taxameter23.70027.65030.55041.100Fællesudgifts-taxameter6.200Bygnings-taxameter4.200

10. Taxametertilskud til undervisningsudgifterBevillingen søges forhøjet med i alt 33,3 mio. kr. i 2012, 15,9 mio. kr. i 2013 samt nedsatmed 5,7 mio. kr. i 2014 og 15,7 mio. kr. i 2015 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis afden konstaterede aktivitetsudvikling i 2011 og den forventede aktivitet i 2012 og i BO-årene ogsom følge af Aftale om en forstærket indsats for flere praktikpladser i 2012, jf. nedenfor.Bevillingen søges nedsat med 23,0 mio. kr. i 2012, 23,9 mio. kr. i 2013, 22,6 mio. kr. i 2014og 21,4 mio. kr. i 2015 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivi-tetsudvikling i 2011 og den forventede aktivitet i 2012 og i BO-årene.Bevillingen søges forhøjet med 56,3 mio. kr. i 2012, 39,8 mio. kr. i 2013, 16,9 mio. kr. i 2014og 5,7 mio. kr. i 2015 som følge af Aftale om en forstærket indsats for flere praktikpladser i 2012.20. Taxametertilskud til fællesudgifterBevillingen søges forhøjet med i alt 6,6 mio. kr. i 2012, 3,4 mio. kr. i 2013 samt nedsat med0,9 mio. kr. i 2014 og 3,0 mio. kr. i 2015 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af denkonstaterede aktivitetsudvikling i 2011 og den forventede aktivitet i 2012 og i BO-årene og somfølge af Aftale om en forstærket indsats for flere praktikpladser i 2012, jf. nedenfor.Bevillingen søges nedsat med 4,5 mio. kr. årligt i 2012 og 2013, 4,3 mio. kr. i 2014 og 4,1mio. kr. i 2015 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsud-vikling i 2011 og den forventede aktivitet i 2012 og i BO-årene.Bevillingen søges forhøjet med 11,1 mio. kr. i 2012, 7,9 mio. kr. i 2013, 3,4 mio. kr. i 2014og 1,1 mio. kr. i 2015 som følge af Aftale om en forstærket indsats for flere praktikpladser i 2012.

§ 20.31.12.25.

417

25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskudBevillingen søges forhøjet med i alt 4,4 mio. kr. i 2012, 2,3 mio. kr. i 2013 samt nedsat med0,8 mio. kr. i 2014 og 2,2 mio. kr. i 2015 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af denkonstaterede aktivitetsudvikling i 2011 og den forventede aktivitet i 2012 og i BO-årene og somfølge af Aftale om en forstærket indsats for flere praktikpladser i 2012, jf. nedenfor.Bevillingen søges nedsat med 3,1 mio. kr. årligt i 2012 og 2013, 3,0 mio. kr. i 2014 og 2,9mio. kr. i 2015 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsud-vikling i 2011 og den forventede aktivitet i 2012 og i BO-årene.Bevillingen søges forhøjet med 7,5 mio. kr. i 2012, 5,4 mio. kr. i 2013, 2,2 mio. kr. i 2014og 0,7 mio. kr. i 2015 som følge af Aftale om en forstærket indsats for flere praktikpladser i 2012.

20.32. Fodterapeutuddannelsen20.32.01. Fodterapeutuddannelsen (tekstanm. 1 og 120)(Selvejebev.)Bevillingen søges nedsat med i alt 3,2 mio. kr. i 2012.Kontoen er omfattet af Aftale om finansloven for 2012, jf. anmærkningerne i afsnittetPoli-tiske aftalerunder § 20. Ministeriet for Børn og Undervisning.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter ..............................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................20. Taxametertilskud til fællesudgifter ............................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud ...........................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................

F-3,2-2,7-2,7-0,2-0,2-0,3-0,3

2013-4,4-3,4-3,4-0,4-0,4-0,6-0,6

2014-5,5-4,2-4,2-0,5-0,5-0,8-0,8

2015-6,7-5,1-5,1-0,7-0,7-0,9-0,9

Centrale aktivitetsoplysninger:2012-plR2006R20077512,1105108,8R20087311,3101110,7R20098512,1110113,2R201012812,5114113,6B201118321,0220108,6F201212617,0156109,3BO1201313317,3165106,7BO2201414017,9173104,7BO3201514718,4182102,3

Elevtilgang .........................................90Tilskud i alt (mio. kr.).....................13,8Aktivitet i alt (årselever).................127Taxametertilskud pr. årselev (tusinde kr.)Fodterapeutuddannelsen .....................110,3

Bemærkninger: Fra 2007 indgår revalidender ikke, da institutionerne selv opkræver betaling for disse hos den kommunalemyndighed.

Takstkatalog for 2012 (www.uvm.dk/takst)For 2012 fastsættes følgende takster (kr. pr. årselev) ekskl. moms:

418

§ 20.32.01.

UddannelseFodterapeutuddannelsen

Undervisnings-taxameter78.900

Fællesudgifts-taxameter12.350

Bygnings-taxameter18.000

10. Taxametertilskud til undervisningsudgifterBevillingen søges nedsat med 2,7 mio. kr. i 2012, 3,4 mio. kr. i 2013, 4,2 mio. kr. i 2014og 5,1 mio. kr. i 2015 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivi-tetsudvikling i 2011 og den forventede aktivitet i 2012 og i BO-årene.20. Taxametertilskud til fællesudgifterBevillingen søges nedsat med 0,2 mio. kr. i 2012, 0,4 mio. kr. i 2013, 0,5 mio. kr. i 2014og 0,7 mio. kr. i 2015 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivi-tetsudvikling i 2011 og den forventede aktivitet i 2012 og i BO-årene.25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskudBevillingen søges nedsat med 0,3 mio. kr. i 2012, 0,6 mio. kr. i 2013, 0,8 mio. kr. i 2014og 0,9 mio. kr. i 2015 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivi-tetsudvikling i 2011 og den forventede aktivitet i 2012 og i BO-årene.

20.34. Adgangsgivende kurser mv.20.34.01. Adgangsgivende kurser mv. (tekstanm. 1 og 120)(Selvejebev.)Bevillingen søges nedsat med i alt 0,2 mio. kr. i 2012.Kontoen er omfattet af Aftale om finansloven for 2012, jf. anmærkningerne i afsnittetPoli-tiske aftalerunder § 20. Ministeriet for Børn og Undervisning.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter ..............................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................

F-0,2-0,2-0,2

2013-0,2-0,2-0,2

2014-0,2-0,2-0,2

2015-0,2-0,2-0,2

Centrale aktivitetsoplysninger:2012-plR2006R2007492,011185,5R2008230,98124,1R2009210,97128,5R2010291,09122,0B2011231,08129,8F2012200,86131,1BO12013200,76114,8BO22014200,76114,8BO32015200,76114,8

Elevtilgang .........................................49Tilskud i alt (mio. kr.).....................2,8Aktivitet i alt (årselever).................13Taxametertilskud pr. årselev (tusinde kr.)Adgangsgivende kurser mv. ..............215,7

Bemærkninger: Fra 2007 indgår revalidender ikke, da institutionerne selv opkræver betaling for disse hos den kommunalemyndighed. Til og med 2007 indgik aktiviteten "Adgangskursus til skov- og landskabsingeniøruddannelsen".

Takstkatalog for 2012 (www.uvm.dk/takst)For 2012 fastsættes følgende takster (kr. pr. årselev) ekskl. moms:

§ 20.34.01.

419

UddannelseForkursus til mejeriingeniøruddannelsenForkursus til bandagistuddannelsen

Undervisnings-taxameter59.900117.500

Fællesudgifts-taxameter12.350-

Bygnings-taxameter12.900-

Bemærkninger: Bygningstaxametret er for institutioner med regionaliseringsfaktor 1,0.

10. Taxametertilskud til undervisningsudgifterBevillingen søges nedsat med 0,2 mio. kr. i 2012 og i BO-årene som følge af ændrede akti-vitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2011 og den forventede aktivitet i2012 og i BO-årene.

20.35. Lokomotivføreruddannelsen20.35.01. Lokomotivføreruddannelsen (tekstanm. 1 og 120)(Selvejebev.)Bevillingen søges nedsat med i alt 1,8 mio. kr. i 2012.Kontoen er omfattet af Aftale om finansloven for 2012, jf. anmærkningerne i afsnittetPoli-tiske aftalerunder § 20. Ministeriet for Børn og Undervisning.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter ..............................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................20. Taxametertilskud til fællesudgifter ............................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud ...........................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................

F-1,8-1,8-1,8----

2013-0,7---0,3-0,3-0,4-0,4

20142,02,02,0----

20154,23,43,40,40,40,40,4

Centrale aktivitetsoplysninger:2012-plR2006R20071459,358159,9R200830913,091167,7R200919812,879160,7R2010566,623159,1B20112006,546151,9F2012222,110154,5BO120131133,428147,8BO220141536,247148,9BO320151938,261143,7

Elevtilgang .........................................151Tilskud i alt (mio. kr.).....................6,6Aktivitet i alt (årselever).................40Taxametertilskud pr. årselev (tusinde kr.)Lokomotivføreruddannelsen ..............159,7

Takstkatalog for 2012 (www.uvm.dk/takst)For 2012 fastsættes følgende takster (kr. pr. årselev) ekskl. moms:

420

§ 20.35.01.

UddannelseLokomotivføreruddannelsen

Undervisnings-taxameter111.200

Fællesudgifts-taxameter20.550

Bygnings-taxameter22.750

Bemærkninger: Bygningstaxametret er for institutioner med regionaliseringsfaktor 1,0.

10. Taxametertilskud til undervisningsudgifterBevillingen søges nedsat med 1,8 mio. kr. i 2012 samt forhøjet med 2,0 mio. kr. i 2014 og3,4 mio. kr. i 2015 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitets-udvikling i 2011 og den forventede aktivitet i 2012 og i BO-årene.20. Taxametertilskud til fællesudgifterBevillingen søges nedsat med 0,3 mio. kr. i 2013 og forhøjet med 0,4 mio. kr. i 2015 somfølge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2011 og denforventede aktivitet i 2012 og i BO-årene.25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskudBevillingen søges nedsat med 0,4 mio. kr. i 2013 og forhøjet med 0,4 mio. kr. i 2015 somfølge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2011 og denforventede aktivitet i 2012 og i BO-årene.

20.36. Fiskeriuddannelsen20.36.01. Fiskeriuddannelsen (tekstanm. 1 og 120)(Selvejebev.)Bevillingen søges forhøjet med i alt 1,5 mio. kr. i 2012.Kontoen er omfattet af Aftale om finansloven for 2012, jf. anmærkningerne i afsnittetPoli-tiske aftalerunder § 20. Ministeriet for Børn og Undervisning.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter ..............................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................20. Taxametertilskud til fællesudgifter ............................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud ...........................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................

F1,51,21,20,20,20,10,1

20131,41,11,10,20,20,10,1

20141,61,21,20,20,20,20,2

20151,51,11,10,20,20,20,2

§ 20.36.01.Centrale aktivitetsoplysninger:2012-plElevtilgangSikkerhedskursus................................Fiskerigrunduddannelsen ...................Tilskud i alt (mio. kr.)Sikkerhedskursus................................Fiskerigrunduddannelsen ...................Særligt tilskud ....................................Aktivitet (årselever)Sikkerhedskursus................................Fiskerigrunduddannelsen ...................Færdige eleverSikkerhedskursus................................Fiskerigrunduddannelsen ...................R2006-----------R2007-------------R2008-------------R200913392416,61,52,42,723617957322254,0306,0R201013292406,31,52,12,721615897415247,0320,0B201111688283,21,41,8-19613937023236,0134,0F201214881675,11,43,7-325271357956256,0140,0BO1201314881674,91,33,6-325271357956238,0136,0BO2201414881674,91,33,6-325271357956238,0136,0

421

BO3201514881674,81,33,5325271357956238,0132,0

Taxametertilskud pr. årselev (tusinde kr.)Sikkerhedskursus................................-Fiskerigrunduddannelsen ...................-

Takstkatalog for 2012 (www.uvm.dk/takst)For 2012 fastsættes følgende takster (kr. pr. årselev) ekskl. moms:UddannelseFiskerigrunduddannelsenSikkerhedskursusUndervisnings-taxameter98.400157.300Færdiggørelses-taxameter7.1002.600Fællesudgifts-taxameter16.60020.550Bygnings-taxameter12.90044.200

Bemærkninger: Bygningstaxametret er for institutioner med regionaliseringsfaktor 1,0.

10. Taxametertilskud til undervisningsudgifterBevillingen søges forhøjet med 1,2 mio. kr. i 2012, 1,1 mio. kr. i 2013, 1,2 mio. kr. i 2014og 1,1 mio. kr. i 2015 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivi-tetsudvikling i 2011 og den forventede aktivitet i 2012 og i BO-årene.20. Taxametertilskud til fællesudgifterBevillingen søges forhøjet med 0,2 mio. kr. i 2012 og i BO-årene som følge af ændrede ak-tivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2011 og den forventede aktivitet i2012 og i BO-årene.25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskudBevillingen søges forhøjet med 0,1 mio. kr. årligt i 2012 og 2013 samt 0,2 mio. kr. årligt i2014 og 2015 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudviklingi 2011 og den forventede aktivitet i 2012 og i BO-årene.

422

§ 20.38.

20.38. Tilskud mv. til institutioner for erhvervsrettet uddannelse (tekstanm.200)20.38.02. Grundtilskud til institutioner for erhvervsrettet uddannelse (tekstanm.209)(Selvejebev.)4. Særlige bevillingsbestemmelserRegel der fravigeseller suppleresBV 2.11.5.4. ogBV 2.11.5.6.BeskrivelseUanset forelæggelsesgrænserne i afsnit 2.11.5.4. i Budgetvejledning2011 om bygge- og anlægsprojekter samt afsnit 2.11.5.6. i Budgetvej-ledning 2011 om køb af fast ejendom eller grunde kan institutioner forerhvervsrettet uddannelse foretage sådanne bygningsmæssige disposi-tioner uden forelæggelse for Finansudvalget.Hvis et it-projekt er iværksat uden høring i It-projektrådet og forelæg-gelse for Finansudvalget, jf. afsnit 2.11.5.5. i Budgetvejledning 2011,og projektet efterfølgende overskrider forelæggelsesgrænsen på 60 mio.kr. i løbet af anskaffelses- eller gennemførelsesfasen, skal institutionensbestyrelse eller institutionernes bestyrelser straks efter konstatering afoverskridelsen orientere ministeren for børn og undervisning om over-skridelsen og baggrunden herfor med henblik på behandling af projekteti Statens It-projektråd samt forelæggelse for Finansudvalget, inden pro-jektet føres videre.Uanset afsnit 2.11.5.6. i Budgetvejledning 2011 om ejendomskøb og-salg må institutioner for erhvervsrettet uddannelse ikke uden godken-delse fra Ministeriet for Børn og Undervisning sælge fast ejendom medhenblik på flytning af hovedparten af institutionens tilskudsberettigedeaktiviteter til lejemål.Uanset afsnit 2.11.5.7. i Budgetvejledning 2011 om selvforsikring kaninstitutioner for erhvervsrettet uddannelse ikke tegne ulykkesforsikringfor studerende indskrevet på institutionen.

BV 2.11.5.5.

BV 2.11.5.6.

BV 2.11.5.7.

Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................15. Grundtilskud til institutioner for erhvervsrettet uddan-nelse ................................................................................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................

F-

2013-

2014-

2015-

§ 20.38.21.

423

20.38.21. Tilskud til kostafdelinger ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse(tekstanm. 1)(Selvejebev.)Bevillingen søges nedsat med i alt 1,1 mio. kr. i 2012.Kontoen er omfattet af Aftale om finansloven for 2012, jf. anmærkningerne i afsnittetPoli-tiske aftalerunder § 20. Ministeriet for Børn og Undervisning.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Tilskud til kost og logi til elever i landbrugsuddannel-ser under skoleophold ..................................................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................20. Taxametertilskud til fællesudgifter ............................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud ...........................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................

F-1,1

2013-0,9

2014-1,0

2015-0,7

0,20,2-0,6-0,6-0,7-0,7

0,20,2-0,3-0,3-0,8-0,8

0,20,2-0,4-0,4-0,8-0,8

0,30,3-0,5-0,5-0,5-0,5

10. Tilskud til kost og logi til elever i landbrugsuddannelser under skoleopholdBevillingen søges forhøjet med 0,2 mio. kr. årligt i 2012, 2013 og 2014 samt 0,3 mio. kr. i2015 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2011og den forventede aktivitet i 2012 og i BO-årene.Tilskud til bygningsdrift og forplejning i 2012 (www.uvm.dk/takst):KostafdelingTaxameter ekskl. Momstillægs-moms (kr. pr.faktorårskostelev)9.30019.2001)0,11-Opregningsfaktortil taxameter inkl.moms1,11-Årskosteleverløbende årsaktivitet910150Udgift i alt(mio. kr.)8,42,911,3

GrunduddannelseTilskud til elevbetaling(under 18 år/forsørgere),Tilskud i alt

Bemærkninger: Alle taxametre er anført både ekskl. moms og inkl. moms på ministeriets hjemmeside www.uvm.dk/takst.1) Tilskud til elevbetaling udbetales inkl. moms.

Centrale aktivitetsoplysninger:Antal kostårseleverLandbrug: grunduddannelse.....................2006845200794020089812009950201087820119802012910201391020149102015910

20. Taxametertilskud til fællesudgifterBevillingen søges nedsat med 0,6 mio. kr. i 2012, 0,3 mio. kr. i 2013, 0,4 mio. kr. i 2014og 0,5 mio. kr. i 2015 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivi-tetsudvikling i 2011 og den forventede aktivitet i 2012 og i BO-årene.

424

§ 20.38.21.20.

Fællesudgiftstilskud fordelt i 2012 (www.uvm.dk/takst):KostafdelingerUdbetalings-formGrundlagsårTidstroTidstroTaxameterMomstil-ekskl. momslægsfaktor(kr. pr. årselev)16.5008.55019.2001)0,110,12-Opregnings-faktor til takstinkl. moms1,111,12-ÅrseleverMio. kr.

FællesudgifterForplejning og tilsynTilskud til elevbetaling(under 18 år/forsørgere)Tilskud i alt

4.2504.265950

70,136,518,2124,8

Bemærkninger: Alle taxametre er anført både ekskl. moms og inkl. moms på ministeriets hjemmeside www.uvm.dk/takst.1) Tilskud til elevbetaling udbetales inkl. moms.

Aktivitet og tilskud på fællesudgiftsområdet (kostafdelinger) i perioden 2012 til 2015:2012Tilskudsberettigede årselever (Grundlagsår) .......................................................Tilskudsberettigede årselever (Tidstro) ................................................................Tilskudsberettigede årselever under 18 år/forsørgere (Tidstro) .......................4.2504.26595020134.2504.26595020144.2504.26595020154.2504.265950

(Mio. kr. i 2012-pl)Fællesudgifter ........................................................................................................Heraf:Administration mv. .................................................................................................Forplejning og pædagogisk tilsyn ..........................................................................

2012124,870,154,7

2013124,169,754,4

2014121,868,853,0

2015119,267,651,6

25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskudBevillingen søges nedsat med 0,7 mio. kr. i 2012, 0,8 mio. kr. årligt i 2013 og 2014 samt0,5 mio. kr. i 2015 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitets-udvikling i 2011 og den forventede aktivitet i 2012 og i BO-årene.Bygningstaxametertilskud i 2012 (www.uvm.dk/takst):KostafdelingerUdbetalings-formGrundlagsårTaxameterMomstillægs- Opregningsfaktorekskl. momsfaktortil taxameter inkl.(kr. pr. årselev)moms14.1500,191,19Årselever1)

Mio. kr.

Arealnorm 25 m2

5.360

68,3

Bemærkninger: Alle taxametre er anført både ekskl. moms og inkl. moms på ministeriets hjemmeside www.uvm.dk/takst.1) Der ydes ikke bygningstaxametertilskud til elever på husholdningsskoler.

Aktivitet og bygningstaxametertilskud på kostafdelinger fordelt i perioden 2012 til 2015:2012Årselever i erhvervsrettede uddannelser ..............................................................Landbrug: grund- og videregående uddannelse ...................................................I alt .............................................................................................................................4.2001.1605.36020134.2001.1605.36020144.2001.1605.36020154.2001.1605.360

(Mio. kr. i 2012-pl)Bygningstaxameter på kostafdelinger .................................................................Heraf:Erhvervsrettet uddannelse .......................................................................................Landbrug: grund- og videregående uddannelse .....................................................

201268,354,413,9

201368,354,413,9

201466,553,013,5

201565,652,313,3

§ 20.39.

425

20.39. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med erhvervsrettede ungdoms-uddannelser20.39.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med erhvervsrettedeungdomsuddannelser (tekstanm. 3 og 144)(Reservationsbev.)Udgiftsbevillingen søges forhøjet med i alt 5,6 mio. kr. i 2012.Indtægtsbevillingen søges forhøjet med i alt 0,3 mio. kr. i 2012.Kontoen er omfattet af Aftale om en forstærket indsats for flere praktikpladser i 2012, jf.anmærkningerne i afsnittetPolitiske aftalerunder § 20. Ministeriet for Børn og Undervisning.4. Særlige bevillingsbestemmelserRegel der fravigeseller suppleresBV 2.2.11.BeskrivelseTilskud under underkonto 10. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. medtilsagnsordning i forbindelse med erhvervsrettede ungdomsuddannelser,underkonto 16. Modernisering af EGU med tilsagnsordning, underkonto17. Handlingsplaner og indsatsaftaler med tilsagnsordning og under-konto 75. Forsøg med forbedret kvalitet i skolepraktik og udvikling afsocial- og sundhedsuddannelserne med tilsagnsordning gives som til-sagn.

Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................Indtægtsbevilling ....................................................................................10. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. med tilsagnsordningi forbindelse med erhvervsrettede ungdomsuddannelser ........Udgift ..............................................................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................Indtægt ...........................................................................................35. Forbrug af videreførsel ...........................................................15. Efteruddannelse af lærere på erhvervsuddannelserne ............Indtægt ...........................................................................................35. Forbrug af videreførsel ...........................................................17. Handlingsplaner og indsatsaftaler med tilsagnsordning .........Indtægt ...........................................................................................35. Forbrug af videreførsel ...........................................................40. Tilskud til forsøg med fleksible uddannelsesaftaler, her-under kombinationsforløb ...........................................................Indtægt ...........................................................................................35. Forbrug af videreførsel ...........................................................59. Udvikling mv. ................................................................................Udgift ..............................................................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................Indtægt ...........................................................................................35. Forbrug af videreførsel ...........................................................

F5,60,3

20135,065,0

20143,019,3

2015-7,4

-5,3-1,0-4,3-42,0-42,0--0,30,3

-6,5-1,0-5,5--63,463,41,61,6

-5,6-1,0-4,6----13,813,8

-4,8-1,0-3,8------

--10,91,09,942,042,0

--11,51,010,5--

1,81,88,61,07,63,73,7

--4,81,03,87,47,4

426

§ 20.39.01.10.

10. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. med tilsagnsordning i forbindelse med erhvervsret-tede ungdomsuddannelserUdgiftsbevillingen søges nedsat med i alt 5,3 mio. kr. i 2012, 6,5 mio. kr. i 2013, 5,6 mio.kr. i 2014 og 4,8 mio. kr. i 2015 som følge af, at en del af bevillingen anvendes til tilskud, dergives som tilsagn, som følge af Aftale om en forstærket indsats for flere praktikpladser i 2012og som følge af Aftale om udmøntning af satspuljen for 2012, jf. nedenfor.Indtægtsbevillingen søges nedsat med i alt 42,0 mio. kr. i 2012 ved overførsel til underkonto59. som følge af, at en del af bevillingen anvendes til tilskud, der gives som tilsagn, jf. nedenfor.Udgiftsbevillingen søges nedsat med 10,9 mio. kr. i 2012, 11,5 mio. kr. i 2013, 8,6 mio. kr.i 2014 og 4,8 mio. kr. i 2015 ved overførsel til underkonto 59. som følge af, at en del af bevil-lingen anvendes til tilskud, der gives som tilsagn.Udgiftsbevillingen søges forhøjet med 0,6 mio. kr. i 2012 som følge af Aftale om en for-stærket indsats for flere praktikpladser i 2012.Udgiftsbevillingen søges forhøjet med 5,0 mio. kr. årligt i 2012 og 2013 samt 3,0 mio. kr. i2014 til indsats for bedre overgang til ungdomsuddannelser og fastholdelse på erhvervsuddan-nelserne, som følge af Aftale om udmøntning af satspuljen for 2012.Indtægtsbevillingen søges nedsat med i 42,0 mio. kr. i 2012 ved overførsel til underkonto59. som følge af, at en del af bevillingen anvendes til tilskud, der gives som tilsagn.Bevillingen kan anvendes til finansiering af tilskud med tilsagn til ét- eller flerårige forsøgs-og udviklingsprojekter og undervisningsforsøg med eksisterende og nye uddannelser samt øvrigeinitiativer, der falder inden for formålet på hovedkontoen.15. Efteruddannelse af lærere på erhvervsuddannelserneIndtægtsbevillingen søges forhøjet med 63,4 mio. kr. i 2013 som følge af Aftale om en for-stærket indsats for flere praktikpladser i 2012. Indtægten modsvares af øgede udgiftsbevillingertil finansiering af aftalens initiativer.17. Handlingsplaner og indsatsaftaler med tilsagnsordningIndtægtsbevillingen søges forhøjet med 0,3 mio. kr. i 2012, 1,6 mio. kr. i 2013 og 13,8 mio.kr. i 2014 som følge af Aftale om en forstærket indsats for flere praktikpladser i 2012. Indtægtenmodsvares af øgede udgiftsbevillinger til finansiering af aftalens initiativer.40. Tilskud til forsøg med fleksible uddannelsesaftaler, herunder kombinationsforløbIndtægtsbevillingen søges forhøjet med 1,8 mio. kr. i 2014 som følge af Aftale om en for-stærket indsats for flere praktikpladser i 2012. Indtægten modsvares af øgede udgiftsbevillingertil finansiering af aftalens initiativer.59. Udvikling mv.Kontoen er ny. Udgiftsbevillingen søges forhøjet med i alt 10,9 mio. kr. i 2012, 11,5 mio.kr. i 2013, 8,6 mio. kr. i 2014 og 4,8 mio. kr. i 2015 ved overførsel fra underkonto 10. som følgeaf, at en del af bevillingen anvendes til tilskud, der gives som tilsagn, jf. nedenfor.Indtægtsbevillingen søges forhøjet med i alt 42,0 mio. kr. i 2012, 3,7 mio. kr. i 2014 og 7,4mio. kr. i 2015, som følge af, at en del af bevillingen anvendes til tilskud, der gives som tilsagnog som følge af Aftale om en forstærket indsats for flere praktikpladser i 2012, jf. nedenfor.Udgiftsbevillingen søges forhøjet med 10,9 mio. kr. i 2012, 11,5 mio. kr. i 2013, 8,6 mio.kr. i 2014 og 4,8 mio. kr. i 2015 ved overførsel fra underkonto 10. som følge af, at en del afbevillingen anvendes til tilskud, der gives som tilsagn.Indtægtsbevillingen søges forhøjet med 42,0 mio. kr. i 2012 ved overførsel fra underkonto10. som følge af, at en del af bevillingen anvendes til tilskud, der gives som tilsagn.Indtægtsbevillingen søges forhøjet med 3,7 mio. kr. i 2014 og 7,4 mio. kr. i 2015 som følgeaf Aftale om en forstærket indsats for flere praktikpladser i 2012.Bevillingen anvendes bl.a. til finansiering af tilskud til forsøgs- og udviklingsprojekter, ana-lyser, udredninger, evalueringer og initiativer af forskningsmæssig karakter samt undervisnings-

§ 20.39.01.59.

427

forsøg med eksisterende og nye uddannelser. Desuden kan der ydes tilskud til innovationspro-jekter, bl.a. vedrørende internationalisering, herunder lærersamarbejde, nye undervisningsmetodermv. med andre EU-medlemslande inden for et givet fag eller uddannelse. Der kan endvidere af-holdes udgifter til kursus-, konference- og informationsvirksomhed, herunder til eksterne delta-geres møde- og rejsevirksomhed. Endvidere kan der afholdes udgifter til publicering og andenformidling af resultater af projekter, initiativer og andet pædagogisk udviklingsarbejde, herunderudgifter til trykning og distribuering, samt til uddannelsesråds informationsvirksomhed. I detomfang tilsvarende initiativer iværksættes centralt, kan der også afholdes udgifter hertil.Endvidere kan bevillingen anvendes som tilskud til initiativer med henblik på at skabe sam-menhæng i uddannelsessystemet, f.eks. ved styrkelse af netværk, især mellem institutioner forerhvervsrettet uddannelse og institutioner, der ikke giver formel kompetence, med særligt henblikpå at lette vejen for de unge, der ikke af egen drift udnytter mulighederne i uddannelsessystemet.Af bevillingen kan der ligeledes afholdes udgifter til etablering af et etnisk mentorkorps, iførste omgang på de merkantile erhvervsuddannelser, hvor deltagerne skal fungere som goderollemodeller og støtte for de nye tosprogede elever, samt til etablering af et netværk af skoler,der igangsætter initiativer med fokus på at sikre en bedre fastholdelse af tosprogede unge i er-hvervsuddannelsessystemet inden for den eksisterende lovgivning.Desuden kan der af bevillingen afholdes udgifter til initiativer, der styrker anvendelsen afdansk som andetsprog for tosprogede elever i erhvervsuddannelserne.Endvidere kan der af bevillingen afholdes udgifter i forbindelse med udviklingen af et prak-tikpladsmarked for nye, korte erhvervsuddannelser.Bevillingen kan endvidere anvendes til uforudsete og/eller uafviselige behov i forbindelsemed erhvervsrettede ungdomsuddannelser og grundlæggende erhvervsrettede uddannelser.Der kan desuden afholdes udgifter til finansiering af it-baseret undervisningsmateriale (enit-sprogrygsæk) med henblik på at forbedre udsatte tosprogede unges faglige niveau og dermedsikre dem bedre mulighed for at få fodfæste på arbejdsmarkedet.Ligeledes kan der afholdes udgifter til at styrke erhvervsuddannelsernes omdømme. Deigangsatte initiativer skal have fokus på forskellige målgrupper, for eksempel unge, der står foranet uddannelsesvalg, deres forældre, Ungdommens Uddannelsesvejledning, erhvervsskolerne oglærerne, arbejdsmarkedets parter og medierne. Som et element i indsatsen etableres med forank-ring i ministeriet en opsøgende enhed, kvalitetspatrulje, med henblik på at styrke formidlings-indsatsen over for hver enkelt erhvervsskole og de medarbejdergrupper, der har det konkrete an-svar for fastholdelsesindsatsen. Målet er at sprede god praksis mellem lærere, vejledere og lederepå erhvervsskolerne og sikre offentlighedens kendskab til mulighederne i erhvervsuddannelses-systemet.Endvidere kan der afholdes udgifter til central analyse- og prognosevirksomhed, som via år-lige udviklingsredegørelser fra de faglige udvalg, systematisk skal identificere behovet for - ogsikre, at der løbende sker - en bedre og hurtigere uddannelsesdækning i de erhvervsrettede ung-domsuddannelser i forhold til nye beskæftigelsesområder.Der kan derudover afholdes udgifter til afslutning af Psykiatrifondens Ungdomsprojekt samtyderligere afdækning og spredning af virksomme metoder til at fastholde unge med psykiskehandicap og svære psykiske problemer i uddannelse.Ligeledes kan der afholdes udgifter til at sikre det videre arbejde med kvalitetssikring af er-hvervsuddannelserne, herunder arbejdet med handlingsplaner for øget gennemførelse, kvalitets-udvikling af skolepraktikken samt en styrket implementering og information om god praksis pågrundforløb vedrørende grundforløbspakker og øget vejledning.Endvidere kan der afholdes udgifter til at tilvejebringe et grundlag, der reelt viser effektenaf de igangsatte projekter. Der er i 2010 igangsat en evaluering baseret på løbende dataopsamlingmv., der følger de enkelte initiativers implementering og forankring i praksis. Evalueringenmunder ud i en samlet evaluering i 2012.Endeligt kan der afholdes udgifter til indberetning og dagligt administrativt arbejde i forbin-delse med tilrettelæggelse og gennemførelse af den enkelte elevs egu.

428

§ 20.39.01.59.

Gymnasiale uddannelser (tekstanm. 182 og 205)Nye initiativerTakstudviklingen er påvirket af en takstforhøjelse til indførelse af et fleksibelt klasseloft på28 elever på de gymnasiale uddannelser. Takstforhøjelsen er udmøntet på undervisningstaksternepå § 20.41. Erhvervsgymnasiale uddannelser, § 20.42. Offentlige gymnasier og hf-kurser og§ 20.43. Private gymnasier, studenterkurser og hf-kurser.Takstudviklingen er påvirket af afskaffelse af gennemførelsesvejledning, der er udmøntet påundervisningstaksterne på § 20.41. Erhvervsgymnasiale uddannelser, § 20.42. Offentlige gym-nasier og hf-kurser og § 20.43. Private gymnasier, studenterkurser og hf-kurser.Takstudviklingen er påvirket af ministeriets tilbagebetaling af præmie og bonus til Arbejds-givernes ElevRefusion (AER), der er udmøntet på undervisningstaksterne på § 20.42. Offentligegymnasier og hf-kurser og § 20.43. Private gymnasier, studenterkurser og hf-kurser.Aftale om finansloven for 2012Der er opført bevilling på hovedområder, der er omfattet af Aftale om finansloven for 2012.Bevillingen vedrører takstforhøjelse til indførelse af et fleksibelt klasseloft på 28 elever på degymnasiale uddannelser.

20.41. Erhvervsgymnasiale uddannelserTilgang fordelt på uddannelser:2006200720082009201020112012201320142015Erhvervsgymnasiale uddannelser i alt 13.040 13.389 13.573 14.193 14.835 14.173 13.995 13.720 13.722 13.759Hhx .....................................................9.254 9.485 9.070 9.478 9.528 9.293 9.193 9.007 9.000 9.029Htx ......................................................3.786 3.904 4.503 4.715 5.295 4.868 4.790 4.701 4.710 4.718Eux .....................................................--121212121212--Bemærkninger: Tilgangstallene er faktiske til og med 2011.

20.41.01. Erhvervsgymnasiale uddannelser (tekstanm. 1 og 120)(Selvejebev.)Bevillingen søges nedsat med i alt 26,1 mio. kr. i 2012.Kontoen er omfattet af Aftale om finansloven for 2012, jf. anmærkningerne i afsnittetPoli-tiske aftalerunder § 20. Ministeriet for Børn og Undervisning.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter ..............................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................20. Taxametertilskud til fællesudgifter ............................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................

F-26,1-22,9-22,9-1,8-1,8

2013-29,6-20,8-20,8-4,9-4,9

2014-48,7-34,8-34,8-7,7-7,7

2015-48,0-31,9-31,9-8,9-8,9

§ 20.41.01.25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud ...........................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................

429

-1,4-1,4

-3,9-3,9

-6,2-6,2

-7,2-7,2

Centrale aktivitetsoplysninger:2012-plTilskud i alt (mio. kr.)Hhx .......................................Htx........................................Eux/studierettet påbygning ..Aktivitet i alt (årselever)Hhx .......................................Htx........................................Eux/studierettet påbygning ..Færdige elever i altHhx .......................................Htx........................................Eux/studierettet påbygning ..R2006R2007R2008R2009R2010B2011F2012BO12013BO22014BO32015

2.229,0 2.242,5 2.377,1 2.562,2 2.625,5 2.723,5 2.734,0 2.714,5 2.608,9 2.532,11.481,3 1.468,3 1.550,0 1.630,1 1.624,9 1.657,7 1.632,8 1.619,0 1.570,3 1.526,6747,7774,2 827,1932,1 1.000,6 1.063,8 1.098,9 1.093,2 1.036,3 1.003,3-----2,02,32,32,32,231.99623.5128.484-8.7876.5212.266-32.708 33.49123.754 23.6968.954 9.795--9.2906.9952.295-9.2946.8652.429-65,484,4-34.95824.12810.830-9.6867.0232.663-67,686,1-36.66224.71011.952-9.9377.1862.751-65,883,7-39.408 38.26726.290 25.06413.089 13.170293310.720 11.3387.294 7.7163.426 3.622--63,181,369,065,183,469,737.66924.75112.8853311.7477.5594.188-65,484,869,737.022 36.73824.467 24.27612.522 12.429333311.270 11.1297.513 7.4323.757 3.697--64,282,869,762,980,766,7

Taxametertilskud pr. årselev (tusinde kr.)Hhx .......................................63,061,8Htx........................................88,186,5Eux/studierettet påbygning ..--

Takstkatalog for 2012 (www.uvm.dk)For 2012 fastsættes følgende takster (kr. pr. årselev) ekskl. moms:UddannelseHhxHtxEuxStudierettet påbygningUndervisnings-taxameter50.00060.40054.500Færdiggørelses-taxameter13.50020.90017.000-Fællesudgifts-taxameter6.7009.4008.600Bygnings-taxameter4.8008.9007.100

10. Taxametertilskud til undervisningsudgifterBevillingen søges nedsat med i alt 22,9 mio. kr. i 2012, 20,8 mio. kr. i 2013, 34,8 mio. kr.i 2014 og 31,9 mio. kr. i 2015 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstateredeaktivitetsudvikling i 2011 og den forventede aktivitet i 2012 og i BO-årene, som følge af af-skaffelse af gennemførelsesvejledning og Aftale om finansloven for 2012, jf. nedenfor.Bevillingen søges nedsat med 32,4 mio. kr. i 2012, 50,8 mio. kr. i 2013, 65,8 mio. kr. i 2014og 62,9 mio. kr. i 2015 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivi-tetsudvikling i 2011 og den forventede aktivitet i 2012 og i BO-årene.Bevillingen søges nedsat med 4,3 mio. kr. i 2012 ved overførsel til § 20.11.79. Reserver ogbudgetregulering som følge af afskaffelse af gennemførelsesvejledning.Bevillingen søges forhøjet med 13,8 mio. kr. i 2012, 30,0 mio. kr. i 2013, 31,0 mio. kr. i 2014og 31,0 mio. kr. i 2015 som følge af Aftale om finansloven for 2012. Midlerne søges anvendt tilindførelse af et fleksibelt klasseloft på 28 elever på de gymnasiale uddannelser.

430

§ 20.41.01.20.

20. Taxametertilskud til fællesudgifterBevillingen søges nedsat med 1,8 mio. kr. i 2012, 4,9 mio. kr. i 2013, 7,7 mio. kr. i 2014og 8,9 mio. kr. i 2015 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivi-tetsudvikling i 2011 og den forventede aktivitet i 2012 og i BO-årene.25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskudBevillingen søges nedsat med 1,4 mio. kr. i 2012, 3,9 mio. kr. i 2013, 6,2 mio. kr. i 2014og 7,2 mio. kr. i 2015 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivi-tetsudvikling i 2011 og den forventede aktivitet i 2012 og i BO-årene.

20.42. Offentlige gymnasier og hf-kurserTilgang fordelt på uddannelser:2006Almengymnasiale udd. i alt .....Stx ...............................................IB .................................................4-årig stx .....................................2-årig og 3-årig hf ......................Studenterkursus ...........................200720082009201020112012201320142015-30.951 32.274 34.951 38.022 40.894 40.981 40.355 40.367 40.408- 24.779 25.761 26.925 28.836 30.711 30.731 30.204 30.318 30.374-206270277326477577574573575-100125112158153153150151151- 5.667 5.957 7.398 8.472 9.352 9.321 9.228 9.127 9.111230197199161239-201199199198

Bemærkninger: Tilgangstallene er faktiske til og med 2011. Tilgangen under stx omfatter også Pre-IB.

20.42.02. Almengymnasiale uddannelser (tekstanm. 1 og 120)(Selvejebev.)Bevillingen søges forhøjet med i alt 125,5 mio. kr. i 2012.Kontoen er omfattet af Aftale om finansloven for 2012, jf. anmærkningerne i afsnittetPoli-tiske aftalerunder § 20. Ministeriet for Børn og Undervisning.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter ..............................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................20. Taxametertilskud til fællesudgifter ............................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud ...........................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................

F125,5117,8117,83,93,93,83,8

2013268,1240,0240,013,913,914,214,2

2014317,3272,5272,521,921,922,922,9

2015342,0290,6290,625,025,026,426,4

§ 20.42.02.Centrale aktivitetsoplysninger:2012-plTilskud i alt (mio. kr.) ..........Stx* ..........................................IB .............................................4-årig stx..................................2-årig og 3-årig hf...................Studenterkursus .......................Aktiviteter i alt (årselever)...Stx* ..........................................IB .............................................4-årig stx..................................2-årig og 3-årig hf...................Studenterkursus .......................Færdige elever .......................Stx ............................................IB .............................................4-årig stx..................................2-årig og 3-årig hf...................Studenterkursus .......................R2006------------------R2007R2008R2009R2010B2011F20127.639,76.168,565,037,41.329,739,1BO120137.927,66.388,880,236,01.385,836,8BO220147.866,86.354,485,834,91.356,035,7

431

BO320157.690,16.218,584,733,91.318,134,9

- 5.660,8 5.876,5 6.832,7 7.023,8- 4.791,4 4.946,5 5.646,3 5.747,4-35,936,144,449,2-34,534,039,936,2- 769,8 830,3 1.063,7 1.148,1-29,229,638,442,9- 76.922 81.111 86.942 92.007- 65.986 69.015 72.543 76.365-487510580630-552592607567- 9.645 10.722 12.876 14.076-252272336369- 22.257 24.201 25.483 27.515- 18.147 19.739 20.773 21.647-145139160295-125145154154- 3.749 4.096 4.308 5.276-918288143-----72,673,762,579,8115,971,770,857,477,4108,877,876,665,782,6114,375,378,163,881,6116,3

98.725 101.498 101.834 101.34881.005 83.289 83.720 83.3798721.0481.0991.09758056355755315.949 16.291 16.153 16.01531930730530429.54422.7932931536.17912676,174,564,583,4122,631.80324.3114291316.82111176,776,563,985,1119,933.35825.8005191326.79810975,978,162,783,9117,033.28325.8005161286.73010974,677,261,382,3114,8

Enhedsomkostninger (tusinde kr.)Stx* ..........................................-IB .............................................-4-årig stx..................................-2-årig og 3-årig hf...................-Studenterkursus .......................-

Bemærkninger: Fra 2010 omfatter tilskuddet bygningstaxametertilskud, jf. institutionernes overgang til bygningstaxame-terordning pr. 1. januar 2010.* Aktiviteten omfatter også Pre-IB.

Takstkatalog for 2012 (www.uvm.dk)For 2012 fastsættes følgende takster (kr. pr. årselev) ekskl. moms:UddannelseStxIBPre-IB4-årig stx2-årig hf3-årig hfStudenterkursusUndervisnings-taxameter56.00043.10062.40044.00086.700Færdiggørelses-taxameter14.200-14.2009.60022.100Fællesudgifts-taxameter7.5008.5009.40012.100Bygnings-taxameter8.400

9.40011.700

10. Taxametertilskud til undervisningsudgifterBevillingen søges forhøjet med i alt 117,8 mio. kr. i 2012, 240,0 mio. kr. i 2013, 272,5 mio.kr. i 2014 og 290,6 mio. kr. i 2015 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konsta-terede aktivitetsudvikling i 2011 og den forventede aktivitet i 2012 og i BO-årene, som følge afafskaffelse af gennemførelsesvejledning, som følge af manglende opfyldelse af elevkvoter og somfølge af indførelse af et fleksibelt klasseloft på 28 elever på de gymnasiale uddannelser, jf. ne-denfor.Bevillingen søges forhøjet med 98,0 mio. kr. i 2012, 162,7 mio. kr. i 2013, 186,6 mio. kr. i2014 og 203,7 mio. kr. i 2015 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstateredeaktivitetsudvikling i 2011 og den forventede aktivitet i 2012 og i BO-årene.

432

§ 20.42.02.10.

Bevillingen søges nedsat med 12,2 mio. kr. i 2012 ved overførsel til § 20.11.79. Reserverog budgetregulering som følge af afskaffelse af gennemførelsesvejledning.Bevillingen søges nedsat med 2,4 mio. kr. i 2012 ved overførsel til § 20.89.01. Forsøgs- ogudviklingsarbejde mv. i forbindelse med tværgående og internationale aktiviteter som følge afministeriets tilbagebetaling af præmie og bonus til Arbejdsgivernes ElevRefusion (AER) formanglende opfyldelse af den ministerfordelte kvote for EUD-elever i 2010.Bevillingen søges forhøjet med 34,4 mio. kr. i 2012, 77,3 mio. kr. i 2013, 85,9 mio. kr. i 2014og 86,9 mio. kr. i 2015 som følge af Aftale om finansloven for 2012. Midlerne søges anvendt tilindførelse af et fleksibelt klasseloft på 28 elever på de gymnasiale uddannelser.20. Taxametertilskud til fællesudgifterBevillingen søges forhøjet med 3,9 mio. kr. i 2012, 13,9 mio. kr. i 2013, 21,9 mio. kr. i 2014og 25,0 mio. kr. i 2015 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivi-tetsudvikling i 2011 og den forventede aktivitet i 2012 og i BO-årene.25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskudBevillingen søges forhøjet med 3,8 mio. kr. i 2012, 14,2 mio. kr. i 2013, 22,9 mio. kr. i 2014og 26,4 mio. kr. i 2015 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivi-tetsudvikling i 2011 og den forventede aktivitet i 2012 og i BO-årene.

20.42.11. Gymnasial supplering (tekstanm. 1)(Selvejebev.)Bevillingen søges forhøjet med i alt 8,3 mio. kr. i 2012.Kontoen er omfattet af Aftale om finansloven for 2012, jf. anmærkningerne i afsnittetPoli-tiske aftalerunder § 20. Ministeriet for Børn og Undervisning.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Taxametertilskud til driftsudgifter .............................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................20. Taxametertilskud til administrationsudgifter ...........................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud ...........................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................

F8,37,27,20,60,60,50,5

20138,27,27,20,50,50,50,5

20148,27,27,20,50,50,50,5

20158,17,17,10,50,50,50,5

Centrale aktivitetsoplysninger:2012-plA. Tilskud (mio. kr.)*1. Enkeltfaglige tilbud GSK ......2. Fagpakke hf+ .........................3. Fagpakke hhx .........................4. Fagpakke GIF ........................I alt ................................................B. Aktivitet (antal årskursister)**1. Enkeltfaglige tilbud GSK ......2. Fagpakke hf+ .........................R200663,1-28,56,197,7595-R200768,5-27,54,4100,4673-R2008102,4-13,81,2117,41.081-R2009158,9-24,03,7186,61.646-R2010181,6-21,42,4205,41.808-B2011171,1-21,31,7194,11.843-F2012155,6-23,62,8182,01.662-BO 12013151,1-23,52,8177,41.625-BO 22014147,6-23,02,7173,31.625-BO 32015144,8-22,52,7170,01.625-

§ 20.42.11.3.4.5.6.C.1.2.3.4.Fagpakke hhx .........................Fagpakke GIF ........................Administrationstakst, GSK .....Administrationstakst, fagpakke43283--41761--2291792618394,7-60,370,6382531.64643596,5-62,869,8331331.808364100,4-64,772,7354261.84338092,8-60,265,4393431.66243693,6-60,165,1393431.62543693,0-59,865,1393431.62543690,8-58,562,8

433393431.62543689,1-57,362,8

Enhedsomkostninger pr. årselev(tusinde kr.)***Enkeltfaglige tilbud GSK........106,1 101,8Fagpakke hf+...........................--Fagpakke hhx ..........................66,065,9Fagpakke GIF..........................73,572,1

Bemærkninger:* Fra 2010 omfatter tilskuddet aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud, jf. institutionernes overgang til bygnings-taxameterordningen pr. 1. januar 2010.** Til og med 2011 er tilskud og aktivitet afholdt på private gymnasier og studenterkurser omfattet af de centrale akti-vitetsoplysninger. Fra 2012 og frem budgetteres denne aktivitet på § 20.42.12. Gymnasial supplering på private gymnasierog studenterkurser.*** Som følge af, at timetallet pr. årselev fra 2008 blev ændret fra 840 timer til 812,5 time pr. årselev, blev takstenkorrigeret herfor.

Takstkatalog for 2012 (www.uvm.dk/takst)Takstkataloget omfatter uddannelsesaktiviteter opført under § 20.42.11. Gymnasial supple-ring og § 20.42.12. Gymnasial supplering på private gymnasier og studenterkurser.For 2012 fastsættes følgende takster (kr. pr. årskursist) ekskl. moms:Gymnasial suppleringUddannelseDriftstilskud udendeltagerbetaling83.00056.40054.00056.4004.8003.100Driftstilskud med fra-drag for deltagerbeta-ling80.70054.20051.800---Bygningstakst

GSKHf+-fagpakkeHhx-fagpakkeGIF-fagpakkeAdministrationstakst, GSKAdministrationstakst, fagpakke

5.6005.6003.4005.600--

10. Taxametertilskud til driftsudgifterBevillingen søges forhøjet med i alt 7,2 mio. kr. årligt i 2012, 2013 og 2014 og 7,1 mio. kr.i 2015 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2011og den forventede aktivitet i 2012 og i BO-årene og som følge af afskaffelse af gennemførelses-vejledning, jf. nedenfor.Bevillingen søges forhøjet med 7,5 mio. kr. i 2012, 7,2 mio. kr. årligt i 2013 og 2014 samt7,1 mio. kr. i 2015 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitets-udvikling i 2011 og den forventede aktivitet i 2012 og i BO-årene.Bevillingen søges nedsat med 0,3 mio. kr. i 2012 ved overførsel til § 20.11.79. Reserver ogbudgetregulering som følge af afskaffelse af gennemførelsesvejledning.20. Taxametertilskud til administrationsudgifterBevillingen søges forhøjet med 0,6 mio. kr. i 2012 og 0,5 mio. kr. i BO-årene som følge afændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2011 og den forventedeaktivitet i 2012 og i BO-årene.

434

§ 20.42.11.25.

25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskudBevillingen søges forhøjet med 0,5 mio. kr. i 2012 og i BO-årene som følge af ændrede ak-tivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2011 og den forventede aktivitet i2012 og i BO-årene.

20.42.12. Gymnasial supplering på private gymnasier og studenterkurser (tekstanm.1)Bevillingen søges forhøjet med i alt 2,6 mio. kr. i 2012.Kontoen er omfattet af Aftale om finansloven for 2012, jf. anmærkningerne i afsnittetPoli-tiske aftalerunder § 20. Ministeriet for Børn og Undervisning.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Taxametertilskud til driftsudgifter .............................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud ...........................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................

F2,62,52,50,10,1

20132,82,62,60,20,2

20142,72,52,50,20,2

20152,62,42,40,20,2

Centrale aktivitetsoplysninger:2012-plA. Tilskud (mio. kr.)1. Enkeltfaglige tilbud GSK ......I alt ................................................B. Aktivitet (antal årskursister)1. Enkeltfaglige tilbud GSK ......I alt ................................................R2006----R2007----R2008-----R2009-----R2010-----B2011-----F201225,625,628028091,4BO 1201325,525,528028091,1BO 2201425,025,028028089,3BO 3201524,524,528028087,5

C. Enhedsomkostninger pr. årselev (tusinde kr.)1. Enkeltfaglige tilbud GSK........--

10. Taxametertilskud til driftsudgifterBevillingen søges forhøjet med 2,5 mio. kr. i 2012, 2,6 mio. kr. i 2013, 2,5 mio. kr. i 2014og 2,4 mio. kr. i 2015 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivi-tetsudvikling i 2011 og den forventede aktivitet i 2012 og i BO-årene.25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskudBevillingen søges forhøjet med 0,1 mio. kr. i 2012 og 0,2 mio. kr. i BO-årene som følge afændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2011 og den forventedeaktivitet i 2012 og i BO-årene.

§ 20.43.

435

20.43. Private gymnasier, studenterkurser og hf-kurser20.43.01. Private gymnasier, studenterkurser og hf-kurser (tekstanm. 1 og 120)Bevillingen søges forhøjet med i alt 6,5 mio. kr. i 2012.Kontoen er omfattet af Aftale om finansloven for 2012, jf. anmærkningerne i afsnittetPoli-tiske aftalerunder § 20. Ministeriet for Børn og Undervisning.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter ..............................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................20. Taxametertilskud til fællesudgifter ............................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud ...........................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................

F6,55,95,90,30,30,30,3

201313,411,811,80,80,80,80,8

201418,315,715,71,31,31,31,3

201519,215,915,91,61,61,71,7

Centrale aktivitetsoplysninger:2012-plTilskud i alt (mio. kr.) ................Stx ...................................................IB ....................................................4-årig stx.........................................2-årig hf .........................................Studenterkursus .............................Enkeltfag .......................................Aktiviteter i alt (årselever)2.........Stx ...................................................IB ....................................................4-årig stx.........................................2-årig hf .........................................Studenterkursus .............................Enkeltfag .......................................Færdige elever3.............................Stx ...................................................IB ....................................................4-årig stx.........................................2-årig hf ..........................................Studenterkursus ..............................1

R20060------

R20070------

R20080------

R2009312,9210,113,50,712,344,132,2

R2010316,8208,111,50,812,246,138,1

B2011306,8201,911,20,612,346,933,5

F2012328,6215,911,00,511,845,743,7

BO12013338,7227,710,30,511,944,743,6

BO22014338,4228,910,00,511,644,043,4

BO32015331,0223,510,00,511,343,442,3

0------0-----

4.0822.948181151574153661.10780974269153

4.1942.980154151614614231.12085074051145

4.1162.94117291684563701.17886863366178

4.4293.18914191574364971.15284876363162

4.5633.33713281584314971.22193863364153

4.5953.36813181564354971.3371.05762364151

4.5693.34313181554354971.3211.03762363156

436

§ 20.43.01.

Enhedsomkostninger inkl. moms (tusinde kr.)4Gennemsnitlig enhedsomkostning80,477,3Stx ...................................................--IB ....................................................--4-årig stx.........................................--2-årig hf .........................................--Studenterkursus .............................--Enkeltfag .......................................--

73------

76,771,374,646,778,3106,388,0

75,569,874,753,375,8100,090,1

74,568,765,166,773,2102,990,5

74,267,778,055,675,2104,887,9

74,268,278,062,575,3103,787,7

73,668,076,362,574,4101,187,3

72,466,976,362,572,999,885,1

Bemærkninger:1 Til og med 2008 er tilskuddet ikke fordelt på uddannelsestyper.2 Fra og med 2009 blev indført en ny måde at opgøre aktiviteten på med optælling to gange om året i stedet for somtidligere kun én gang årligt. Når elevtallet opgøres to gange årligt, medregnes frafald i højere grad, og tallet for densamlede aktivitet bliver dermed mindre. I forbindelse med ændringen af aktivitetsopgørelsen blev taxametrene til deprivate gymnasier sat tilsvarende op for at gøre omlægningen udgiftsneutral for de private gymnasier. Disse forholdforklarer, at faldet i årselevtallet fra 2008 til 2009 er forholdsvist større end faldet i den samlede bevilling.Pre-IB indgår i aktiviteten på stx.3 Færdige elever udløser først tilskud fra og med 2009 og er derfor ikke opgjort før 2009.4 Til og med 2008 er enhedsomkostningerne ikke opgjort for de enkelte uddannelsestyper, men i stedet opgjort som engennemsnitlig enhedsomkostning.

Takstkatalog for 2012 (www.uvm.dk)For 2012 fastsættes følgende takster (kr. pr. årselev) inkl. moms:UddannelseStxIBPre-IB4-årig stx2-årig Hf3-årig HfStudenterkursusEnkeltfagEnkeltfag, forhøjet deltagerbetalingUndervisnings-taxameter49.90038.40055.60039.30077.30066.40060.200Færdiggørelses-taxameter12.600-12.6008.60019.700--Fællesudgifts-taxameter7.0007.9008.80011.30014.100Bygnings-taxameter7.300

Bemærkninger: Den forhøjede deltagerbetaling på enkeltfag gælder for personer, der modtager efterløn eller aldersbetingetpension. Den forhøjede deltagerbetaling udgør 750 kr. pr. fag i 2012.

For 2012 fastsættes følgende takster (kr. pr. årselev) ekskl. moms:UddannelseStxIBPre-IB4-årig stx2-årig Hf3-årig HfStudenterkursusEnkeltfagEnkeltfag, forhøjet deltagerbetalingUndervisnings-taxameter47.56036.60252.96537.38773.63563.20057.300Færdiggørelses-taxameter12.033-12.0338.16218.764--Fællesudgifts-taxameter6.3457.2037.97510.29012.796Bygnings-taxameter7.234

Bemærkninger: Den forhøjede deltagerbetaling på enkeltfag gælder for personer, der modtager efterløn eller aldersbetingetpension. Den forhøjede deltagerbetaling udgør 750 kr. pr. fag i 2012.

Der ydes et undervisningstilskud inkl. moms til stx- og IB-elever, der består følgende fag påA-niveau:

§ 20.43.01.

437

Fag (kr. pr. bestået elev)FysikKemiBiologiBioteknologiMusik

Takst9.600

10. Taxametertilskud til undervisningsudgifterBevillingen søges forhøjet med i alt 5,9 mio. kr. i 2012, 11,8 mio. kr. i 2013, 15,7 mio. kr.i 2014 og 16,1 mio. kr. i 2015 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstateredeaktivitetsudvikling i 2011 og den forventede aktivitet i 2012 og i BO-årene, som følge af af-skaffelse af gennemførselsvejledning, som følge af den statslige elevkvoteordning og som følgeaf Aftale om finansloven for 2012, jf. nedenfor.Bevillingen søges forhøjet med 5,6 mio. kr. i 2012, 9,1 mio. kr. i 2013, 12,6 mio. kr. i 2014og 12,8 mio. kr. i 2015 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivi-tetsudvikling i 2011 og den forventede aktivitet i 2012 og i BO-årene.Bevillingen søges nedsat med 0,9 mio. kr. i 2012. Bevillingsreduktionen er en afledt konse-kvens af takstudviklingen på offentlige almene gymnasier og hf-kurser, hvor bevillingen reduceressom følge af afskaffelse af gennemførselsvejledning og ministeriets tilbagebetaling af præmie ogbonus til Arbejdsgivernes ElevRefusion (AER) for manglende opfyldelse af den ministerfordeltekvote for EUD-elever i 2010.Bevillingen søges forhøjet med 1,2 mio. kr. i 2012, 2,7 mio. kr. i 2013, 3,1 mio. kr. i 2014og 3,1 mio. kr. i 2015 som følge af Aftale om finansloven for 2012. Midlerne søges anvendt tilindførelse af et fleksibelt klasseloft på 28 elever på de gymnasiale uddannelser.20. Taxametertilskud til fællesudgifterBevillingen søges forhøjet med 0,3 mio. kr. i 2012, 0,8 mio. kr. i 2013, 1,3 mio. kr. i 2014og 1,6 mio. kr. i 2015 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivi-tetsudvikling i 2011 og den forventede aktivitet i 2012 og i BO-årene.25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskudBevillingen søges forhøjet med 0,3 mio. kr. i 2012, 0,8 mio. kr. i 2013, 1,3 mio. kr. i 2014og 1,7 mio. kr. i 2015 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivi-tetsudvikling i 2011 og den forventede aktivitet i 2012 og i BO-årene.

20.43.02. Øvrige tilskud til private gymnasier, studenterkurser og hf-kurser (tekst-anm. 1)Bevillingen søges nedsat med i alt 0,5 mio. kr. i 2012.Kontoen er omfattet af Aftale om finansloven for 2012, jf. anmærkningerne i afsnittetPoli-tiske aftalerunder § 20. Ministeriet for Børn og Undervisning.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Tilskud til kostafdelinger .............................................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................20. Opholdsstøtte til elever ved kostafdelinger ...............................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-

F-0,5-0,6-0,60,1

2013-0,5-0,6-0,60,1

2014-0,5-0,6-0,60,1

2015-0,6-0,6-0,6-

438

§ 20.43.02.tilskud ......................................................................................0,10,10,1-

Centrale aktivitetsoplysninger:2012-plA. Tilskud (mio. kr.)1. Tilskud til kostafdelinger ...2. Opholdsstøtte til kostelever3. Tilskud til henviste elever ...4. Tilskud til svært handicap. .I alt ............................................B.1.2.3.4.C.1.2.3.4.Aktivitet (antal elever)Kostelever ...........................Kostelever under 18 år ........Henviste elever ....................Svært handicappede ............R200624,35,90,230,4697387-4R200723,36,04,70,734,766339038715R200824,76,84,41,036,97124463683034,715,212,033,3R200926,97,64,51,140,17494823643835,915,812,428,9R201025,16,84,20,836,97104283104835,415,913,516,7B201123,16,13,01,133,36723963104034,415,49,727,5F201222,96,33,01,133,36543993105035,015,89,722,0BO 1201322,86,23,01,133,16543993105034,915,59,722,0BO 2201422,36,13,01,132,56543993105034,115,39,722,0BO 3201521,76,03,01,131,86543993105033,215,09,722,0

Enhedsomkostninger (tusinde kr. pr. årselev)Kostelever ............................34,935,1Kostelever under 18 år ........15,215,4Henviste elever ....................12,1Svært handicappede* ...........50,046,7

Bemærkninger: * Svært handicappede er gennemsnit pr. elev.

10. Tilskud til kostafdelingerBevillingen søges nedsat med 0,6 mio. kr. i 2012 og i BO-årene som følge af ændrede akti-vitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2011 og den forventede aktivitet i2012 og i BO-årene.20. Opholdsstøtte til elever ved kostafdelingerBevillingen søges forhøjet med 0,1 mio. kr. årligt i 2012, 2013 og 2014 som følge af ændredeaktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2011 og den forventede aktiviteti 2012 og i BO-årene.

20.48. Tilskud mv. til institutioner for almengymnasiale uddannelser (tekst-anm. 200)20.48.02. Grundtilskud mv. til statslige selvejende institutioner med almengymna-siale uddannelser (tekstanm. 209)(Selvejebev.)4. Særlige bevillingsbestemmelserRegel der fravigeseller suppleresBV 2.11.5.4.BeskrivelseHvis et bygge- eller anlægsprojekt er iværksat uden forelæggelse forFinansudvalget, jf. afsnit 2.11.5.4. i Budgetvejledning 2011, og densamlede totaludgift efter iværksættelsen viser sig at overskride denfastsatte forelæggelsesgrænse, skal institutionens bestyrelse eller insti-tutionernes bestyrelser staks efter konstatering af overskridelsen orien-tere ministeren for børn og undervisning om overskridelsen og bag-grunden herfor med henblik på orientering af Finansudvalget.

§ 20.48.02.BV 2.11.5.5.

439

Hvis et it-projekt er iværksat uden høring i It-projektrådet og forelæg-gelse for Finansudvalget, jf. afsnit 2.11.5.5. i Budgetvejledning 2011,og projektet efterfølgende overskrider forelæggelsesgrænsen på 60 mio.kr. i løbet af anskaffelses- eller gennemførelsesfasen, skal institutionensbestyrelse eller institutionernes bestyrelser straks efter konstatering afoverskridelsen orientere ministeren for børn og undervisning om over-skridelsen og baggrunden herfor med henblik på behandling af projekteti Statens It-projektråd samt forelæggelse for Finansudvalget, inden pro-jektet føres videre.Uanset afsnit 2.11.5.6. i Budgetvejledning 2011 om ejendomskøb og-salg må institutioner for almengymnasiale uddannelser ikke uden god-kendelse fra Ministeriet for Børn og Undervisning sælge fast ejendommed henblik på flytning af hovedparten af institutionens tilskudsberet-tigede aktiviteter til lejemål.Uanset afsnit 2.11.5.7. i Budgetvejledning 2011 om selvforsikring kaninstitutioner for almengymnasiale uddannelser ikke tegne ulykkesfor-sikring for studerende indskrevet på institutionen.

BV 2.11.5.6.

BV 2.11.5.7.

Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Grundtilskud .................................................................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................

F---

2013---

2014---

2015---

20.49. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med gymnasiale uddannelser20.49.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med gymnasiale uddan-nelser (tekstanm. 3, 144 og 197)(Reservationsbev.)4. Særlige bevillingsbestemmelserRegel der fravigeseller suppleresBV 2.2.11.BeskrivelseTilskud under underkonto 10. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. medtilsagnsordning i forbindelse med gymnasiale uddannelser gives somtilsagn.

440Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.

§ 20.49.01.

F-

2013-

2014-

2015-

Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. med tilsagnsordningi forbindelse med gymnasiale uddannelser ...............................Udgift ..............................................................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................59. Udvikling og efteruddannelse mv. ..............................................Udgift ..............................................................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................

-11,8-0,2-11,611,80,211,6

-10,5-0,2-10,310,50,210,3

-9,7-0,2-9,59,70,29,5

-9,0-0,2-8,89,00,28,8

10. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. med tilsagnsordning i forbindelse med gymnasialeuddannelserBevillingen søges nedsat med 11,8 mio. kr. i 2012, 10,5 mio. kr. i 2013, 9,7 mio. kr. i 2014og 9,0 mio. kr. i 2015 ved overførsel til underkonto 59. som følge af, at en del af bevillingenanvendes til tilskud, der gives som tilsagn.Bevillingen kan anvendes til finansiering af tilskud med tilsagn til ét- eller flerårige forsøgs-og udviklingsprojekter og undervisningsforsøg med eksisterende og nye uddannelser samt øvrigeinitiativer, der falder inden for formålet på hovedkontoen.59. Udvikling og efteruddannelse mv.Kontoen er ny. Bevillingen søges forhøjet med 11,8 mio. kr. i 2012, 10,5 mio. kr. i 2013,9,7 mio. kr. i 2014 og 9,0 mio. kr. i 2015 ved overførsel fra underkonto 10. som følge af, at endel af bevillingen anvendes til tilskud, der gives som tilsagn.Bevillingen anvendes bl.a. til finansiering af tilskud til forsøgs- og udviklingsprojekter, ana-lyser, udredninger, evalueringer og initiativer af forskningsmæssig karakter samt undervisnings-forsøg med eksisterende og nye uddannelser. Desuden kan der ydes tilskud til innovationspro-jekter, bl.a. vedrørende internationalisering, herunder lærersamarbejde og udvikling af nye un-dervisningsmetoder mv. med andre lande.Der kan afholdes udgifter forbundet med kursus-, konference- og informationsvirksomhed,herunder til eksterne deltageres møde- og rejsevirksomhed. Endvidere kan der afholdes udgiftertil publicering og anden formidling af resultater af projekter, initiativer og andet pædagogiskudviklingsarbejde, herunder udgifter til trykning og distribuering, samt til uddannelsesråds infor-mationsvirksomhed.Endvidere kan der af bevillingen ydes tilskud til udvikling mv. af efter- og videreuddannelseaf lærere og ledere i de gymnasiale uddannelser samt afholdelse af udgifter til informationsvirk-somhed.Endelig kan bevillingen anvendes til uforudsete og/eller uafviselige behov i forbindelse medgymnasiale uddannelser.

§ 20.5.

441

Erhvervsgrunduddannelse og produktionsskoler mv.20.51. Produktionsskoler20.51.11. Produktionsskoler (tekstanm. 1)Bevillingen søges forhøjet med i alt 15,2 mio. kr. i 2012.Kontoen er omfattet af Aftale om finansloven for 2012, jf. anmærkningerne i afsnittetPoli-tiske aftalerunder § 20. Ministeriet for Børn og Undervisning.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter ..............................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................20. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud ...........................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................

F15,214,314,30,90,9

201315,313,713,71,61,6

201415,213,713,71,51,5

201514,813,313,31,51,5

Centrale aktivitetsoplysninger:2012-plAntal skolerA. Tilskud (mio. kr.)1. Driftstilskud i alt................1.1. Ikke-aktiverede ...................1.2. Deltagere i komb.forløb ......1.3. Udslusningstilskud ...............1.4. Vejledningstilskud(påbegyndte egu) .................1.5. Vejledningstilskud(gennemførte egu)................1.6. Tillægstakst merk. gr.forløb1.7. Tilskud til kapacitetsudvidelse2. Bygningstilskud i alt..........I alt.............................................B. Aktivitet (årselever)1. Driftstilskud1.1. Ikke-aktiverede ....................1.2. Deltagere i komb.forløb ......1.3. Udslusningstilskud ..............1.4. Vejledningstilskud(påbegyndte egu) ................1.5. Vejledningstilskud(gennemførte egu) ...............1.6. Tillægstakst merk. gr.forløb1.7. Tilskud til kapacitetsudvidelse2. Bygningstilskud(grundlagsårselever) ............R2006100R2007100R200894R200978R201078B201178F201279BO 1201379BO 2201479BO 3201579

493,8469,40,920,22,60,70,00,048,8542,6

435,7415,21,015,13,31,10,00,039,9475,6

456,8433,23,014,25,21,20,00,035,1491,9

610,2576,07,017,47,81,90,10,038,1648,3

707,0659,76,623,811,83,20,11,847,7754,7

650,8603,613,119,511,53,00,10,052,7703,5

729,1681,110,821,112,04,00,10,056,6785,7

639,3603,82,218,311,13,90,00,057,1696,4

626,7591,72,218,010,93,90,00,049,9676,6

614,1579,92,117,610,73,80,00,048,9663,0

5.494372.28217043--6.625

4.874271.70321070--5.478

5.123651.61833274--4.776

6.7181221.9574921174-4.963

7.7451252.6847452003886.327

7.2452512.2407402004-7.461

8.1002052.4087682554-7.989

7.228882.108718255--8.100

7.228882.108718255--7.228

442C. Enhedsomkostninger (tusinde kr.)1. Driftstilskud1.1.Ikke-aktiverede ....................85,41.2.Deltagere i komb.forløb ......24,31.3.Udslusningstilskud (årselev)8,91.4.Vejledningstilskud(påbegyndte egu) ..................15,31.5.Vejledningstilskud(gennemførte egu) ...............16,31.6.Tillægstakst merk. gr.forløb-1.7.Tilskud til kapacitetsudvidelse-2. Bygningstilskud ....................7,4

§ 20.51.11.

85,237,08,915,715,7--7,3

84,646,28,815,716,2--7,3

85,757,48,915,916,225,0-7,7

85,252,88,915,816,033,320,57,5

83,352,28,715,515,025,0-7,1

84,152,78,815,615,725,0-7,1

83,525,08,715,515,3--7,0

81,925,08,515,215,3--6,9

80,223,98,314,914,96,8

Bemærkninger: Fra 2007 indgår revalidender ikke, da institutionerne selv opkræver betaling for disse hos den kommunalemyndighed.

10. Taxametertilskud til undervisningsudgifterBevillingen søges forhøjet med 14,3 mio. kr. i 2012, 13,7 mio. kr. årligt i 2013 og 2014 og13,3 mio. kr. i 2015 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitets-udvikling i 2011 og den forventede aktivitet i 2012 og i BO-årene.20. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskudBevillingen søges forhøjet med 0,9 mio. kr. i 2012, 1,6 mio. kr. i 2013 og 1,5 mio. kr. årligti 2014 og 2015 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsud-vikling i 2011 og den forventede aktivitet i 2012 og i BO-årene.

20.51.12. Skoleydelse ved produktionsskoler(Lovbunden)Bevillingen søges forhøjet med i alt 16,2 mio. kr. i 2012.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Skoleydelse .....................................................................................Udgift ..............................................................................................44. Tilskud til personer .................................................................

F16,216,216,2

201316,416,416,4

201416,416,416,4

201516,416,416,4

Centrale aktivitetsoplysninger:2012-plAntal skoler ......................................A. Tilskud (mio. kr.)1.1. Under 18 år ................................1.2. Over 18 år ..................................1.3. Over 18 år, hjemmeboende ........1.4 Over 18 år, udeboende ...............Skoleydelse i alt ..............................B. Aktivitet (i 1.000 deltageruger)1. Skoleydelse i alt .......................1.1. Under 18 år ................................1.2. Over 18 år ..................................1.3. Over 18 år, hjemmeboende ........1.4 Over 18 år, udeboende ...............C. Enhedsomkostninger (tusinde kr.)1. Skoleydelse (ugetakst)R200610063,2183,6--246,8215,897,5118,3--R200710060,9150,8--211,7191,394,197,2--R20089464,8160,6--225,4203,5100,0103,5--R20097872,9242,6--315,5268,9112,6156,3--R20107882,9282,0--364,9309,7128,0181,7--B20117880,5-93,779,9254,1287,8124,2-112,151,5F20127965,1-68,3220,0353,4324,0100,4-81,7141,9BO 120137942,5-68,3220,1330,9289,265,6-81,7141,9BO 220147942,5-68,3220,1330,9289,265,6-81,7141,9BO 320157942,5-68,3220,1330,9289,265,6-81,7141,9

§ 20.51.12.

443

1.1. Under 18 år ................................1.2. Over 18 år ..................................1.3. Over 18 år, hjemmeboende ........1.4 Over 18 år, udeboende ...............

0,61,6--

0,6-0,81,6

Bemærkninger: Fra 2007 indgår revalidender ikke, da institutionerne selv opkræver betaling for disse hos den kommunalemyndighed.

10. SkoleydelseBevillingen søges forhøjet med 16,2 mio. kr. i 2012 og 16,4 mio. kr. i BO-årene som følgeaf ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2011 og den forven-tede aktivitet i 2012 og i BO-årene.

20.51.13. Kommunale bidrag vedrørende produktionsskoler(Lovbunden)Bevillingen søges forhøjet med i alt 9,2 mio. kr. i 2012.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Indtægtsbevilling ....................................................................................10. Kommunale bidrag .......................................................................Indtægt ...........................................................................................32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner ...................

F9,29,29,2

20139,49,49,4

20149,59,59,5

20159,59,59,5

Centrale aktivitetsoplysninger:2012-plA. Tilskud (mio. kr.)1. Kommunale bidrag u/18 år ..2. Kommunale bidrag o/18 år ..I alt ............................................B. Aktivitet (antal)1. Årselever u/18 år .................2. Årselever o/18 år .................R200694,4187,3281,72.8463.274R200785,3149,4234,72.5832.62833,056,8R200880,9118,3199,22.4802.10532,656,2R200983,9132,8216,72.5682.36032,756,3R201099,0197,7296,72.9773.45233,357,3B2011114,9229,6344,53.4413.99133,457,5F201279,8306,0385,82.3985.33633,357,3BO 1201381,0310,6391,62.3985.33633,858,2BO 2201451,6310,6362,21.5265.33633,858,2BO 3201551,6310,6362,21.5265.33633,858,2

C. Enhedsomkostninger (tusinde kr.)1. Bidrag pr. årselev u/18 år ....33,22. Bidrag pr. årselev o/18 år ....57,2

Bemærkninger: Fra 2007 indgår revalidender ikke, da institutionerne selv opkræver betaling for disse hos den kommunalemyndighed.

10. Kommunale bidragBevillingen søges forhøjet med 9,2 mio. kr. i 2012, 9,4 mio. kr. i 2013 og 9,5 mio. kr. årligti 2014 og 2015 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsud-vikling i 2011 og den forventede aktivitet i 2012 og i BO-årene.

444

§ 20.59.

20.59. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med andre ungdomsuddannelser20.59.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med andre ungdomsud-dannelser (tekstanm. 3 og 144)(Reservationsbev.)Bevillingen søges forhøjet med i alt 3,3 mio. kr. i 2012.4. Særlige bevillingsbestemmelserRegel der fravigeseller suppleresBV 2.2.11.BeskrivelseTilskud under underkonto 10. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. medtilsagnsordning i forbindelse med andre ungdomsuddannelser gives somtilsagn.

Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. med tilsagnsordningi forbindelse med andre ungdomsuddannelser .........................Udgift ..............................................................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................40. Indsats i forhold til produktionsskoleelever med læse-og stavevanskeligheder .................................................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................59. Udvikling og efteruddannelse mv. ..............................................Udgift ..............................................................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................

F3,3

20133,2

20143,2

2015-

-1,2-1,60,4

3,33,31,21,2

3,23,21,21,2

--1,21,2

10. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. med tilsagnsordning i forbindelse med andre ung-domsuddannelserBevillingen søges nedsat med 1,2 mio. kr. i 2012 og i BO-årene ved overførsel til underkonto59. som følge af, at en del af bevillingen anvendes til tilskud, der gives som tilsagn.Bevillingen kan anvendes til finansiering af tilskud med tilsagn til ét- eller flerårige forsøgs-og udviklingsprojekter og undervisningsforsøg med eksisterende og nye uddannelser samt øvrigeinitiativer, der falder inden for formålet på hovedkontoen.40. Indsats i forhold til produktionsskoleelever med læse- og stavevanskelighederBevillingen søges forhøjet med 3,3 mio. kr. i 2012 og 3,2 mio. kr. årligt i 2013 og 2014 tilen ekstraordinær indsats i forhold til produktionsskoleelever med læse- stave og matematikvan-skeligheder som følge af Aftale om udmøntning af satspuljen for 2012.

§ 20.59.01.59.

445

59. Udvikling og efteruddannelse mv.Kontoen er ny. Bevillingen søges forhøjet med 1,2 mio. kr. i 2012 og i BO-årene ved over-førsel fra underkonto 10. som følge af, at en del af bevillingen anvendes til tilskud, der gives somtilsagn.Bevillingen anvendes bl.a. til finansiering af tilskud til forsøgs- og udviklingsprojekter, ana-lyser, udredninger, evalueringer og initiativer af forskningsmæssig karakter, undervisningsforsøgmed eksisterende og nye uddannelser, samt til udgifter i forbindelse med ungdomspolitiske initi-ativer. Der kan endvidere afholdes udgifter til formidling i form af udarbejdelse af rapporter mv.og til publicering af disse og af resultater af pædagogisk udviklingsarbejde i øvrigt på områdetfor andre ungdomsuddannelser. I det omfang tilsvarende initiativer iværksættes centralt, kan derogså afholdes udgifter hertil. Endvidere kan der afholdes udgifter til et uddannelsesråds infor-mationsvirksomhed.Endvidere kan der afholdes udgifter til støtte af et projekt, der skal anvende og videreudviklefamiliesamarbejde som metode til fastholdelse i uddannelse.Ligeledes kan der afholdes udgifter til projektet "Hurtig indsats overfor frafaldstruede pro-duktionsskoleelever".Bevillingen kan desuden anvendes til kursus-, konference-, konsulent- og informationsvirk-somhed inden for produktionsskoleområdet, jf. lov om produktionsskoler.Endelig kan bevillingen anvendes til uforudsete og/eller uafviselige behov i forbindelse medandre ungdomsuddannelser.

Videregående uddannelser20.62. Professionsbacheloruddannelser mv.20.62.01. Professionsbacheloruddannelser mv. (tekstanm. 1 og 120)(Selvejebev.)Bevillingen søges forhøjet med i alt 0,9 mio. kr. i 2012.Kontoen er omfattet af Aftale om finansloven for 2012, jf. anmærkningerne i afsnittetPoli-tiske aftalerunder § 20. Ministeriet for Børn og Undervisning.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter ..............................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................20. Taxametertilskud til fællesudgifter ............................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud ...........................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................

F0,90,30,30,20,20,40,4

20130,50,20,20,10,10,20,2

20140,60,30,30,10,10,20,2

20150,50,30,30,10,10,10,1

446Centrale aktivitetsoplysninger2012-plA. Tilskud (mio. kr.)Adgangskurser ................................B. AktivitetAdgangskurser ................................R200685,81.199R200783,31.12973,7

§ 20.62.01.

R200883,41.16671,5

R200990,01.27470,6

R2010102,21.51467,5

B2011100,61.50866,7

F2012106,71.52969,8

BO12013106,01.52969,3

BO22014103,81.52967,9

BO32015101,71.52966,5

C. Enhedsomkostninger (tusinde kr.)Adgangskurser ................................71,5

10. Taxametertilskud til undervisningsudgifterBevillingen søges forhøjet med 0,3 mio. kr. i 2012, 0,2 mio. kr. i 2013 og 0,3 mio. kr. årligti 2014 og 2015 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsud-vikling i 2011 og den forventede aktivitet i 2012 og i BO-årene.20. Taxametertilskud til fællesudgifterBevillingen søges forhøjet med 0,2 mio. kr. i 2012 og 0,1 mio. kr. i BO-årene som følge afændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2011 og den forventedeaktivitet i 2012 og i BO-årene.25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskudBevillingen søges forhøjet med 0,4 mio. kr. i 2012, 0,2 mio. kr. årligt i 2013 og 2014 og 0,1mio. kr. i 2015 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsud-vikling i 2011 og den forventede aktivitet i 2012 og i BO-årene.

§ 20.7.

447

Folkeoplysning samt voksen-, efter- og videreuddannelse (tekstanm. 182 og205)Nye initiativerTakstudviklingen er påvirket af afskaffelse af gennemførelsesvejledning, der er udmøntet påundervisningstaksterne på § 20.74. Almene voksenuddannelser.Takstudviklingen er påvirket af ministeriets tilbagebetaling af præmie og bonus til Arbejds-givernes ElevRefusion (AER), der er udmøntet på undervisningstaksterne på § 20.74. Almenevoksenuddannelser.

20.71. Folkeoplysning20.71.11. Husholdningsskoler og håndarbejdsskoler (tekstanm. 1)Bevillingen søges nedsat med i alt 3,0 mio. kr. i 2012.Kontoen er omfattet af Aftale om finansloven for 2012, jf. anmærkningerne i afsnittetPoli-tiske aftalerunder § 20. Ministeriet for Børn og Undervisning.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................15. Driftstilskud ...................................................................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................20. Supplerende tilskud, elever der har gennemført mindst12 uger af et kursus .....................................................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................25. Bygningstilskud .............................................................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................30. Tilskud til svært handicappede ..................................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................40. Tillægstakster til særligt prioriterede elevgrupper ..................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................50. Elevstøtte for elever under 18 år ................................................Udgift ..............................................................................................44. Tilskud til personer .................................................................

F-3,0-1,1-1,1

2013-3,4-0,9-0,9

2014-3,3-0,9-0,9

2015-3,1-0,9-0,9

-0,9-0,90,50,5-0,1-0,1-0,2-0,2-1,2-1,2

-0,7-0,7-0,4-0,4-0,1-0,1-0,2-0,2-1,1-1,1

-0,7-0,7-0,3-0,3-0,1-0,1-0,2-0,2-1,1-1,1

-0,7-0,7-0,2-0,2-0,1-0,1-0,2-0,2-1,0-1,0

448Centrale aktivitetsoplysninger:2012-plAntal skoler ....................................A. Tilskud (mio. kr.)1. Driftstilskud i alt .....................1.1 Basistakst, alle elever1).........1.2 Supplerende takst, elever derhar gennemført mindst 2 ugeraf et kursus1)...........................1.3 Takst ved ekstern kompeten-cegivende undervisning...........2. Supplerende tilskud i alt .........2.1 Supplerende takst, elever derhar gennemført mindst 12 ugeraf et kursus ..............................2.2 Supplerende takst, elever i 10.klasse .......................................3. Bygningstilskud .......................3.1 Grundtilskud til bygningstilskud3.2 Bygningstaxameter ..................3.3 Fast tilskud til bygningstilskud4. Tilskud til svært handicappede5. Tilskud til specialundervisning6. Tillægstakster til særligt priori-terede elevgrupper...................7. Elevstøtte efter 1/1-2001.........8. Elevstøtte for elever u. 18 år..I alt.................................................B. Aktivitet (årselever)1. Driftstilskud1.1 Alle elever ...............................1.2 Elever, der har gennemførtmindst 2 uger af et kursus ......1.3 Takst ved ekstern kompetence-givende undervisning ..............2. Supplerende tilskud2.1 Elever, der har gennemførtmindst 12 uger af et kursus ....2.2 Elever i 10. klasse...................3. Bygningstilskud .......................3.2 Bygningstaxameter ..................4. Tilskud til svært handicap-pede, personer .........................5. Tilskud til specialundervisning6. Tillægstakster til særligt priori-terede elevgrupper...................7. Elevstøtte efter 1/1-2001.........8. Elevstøtte for elever u. 18 år..R20061767,151,016,1-8,28,2-9,11,35,72,11,85,02,22,310,2105,9

§ 20.71.11.

R20071670,451,419,0-8,68,6-8,91,16,51,34,95,22,2-9,0109,2

R20081665,247,517,60,18,54,63,98,81,26,70,98,24,51,9-9,6106,7

R20091664,747,017,70,07,73,93,88,61,36,90,49,03,92,1-9,6105,6

R20101466,648,218,40,07,93,74,28,31,06,80,511,94,32,4-10,3111,7

B20111439,627,112,40,125,111,713,47,71,26,5-15,24,52,5-9,8104,4

F20121337,625,512,00,124,010,113,97,41,26,2-13,04,42,3-10,499,1

BO 120131231,821,510,20,120,19,710,47,21,26,0-13,04,42,3-8,787,5

BO 220141232,421,810,50,121,110,210,96,31,25,1-13,04,32,2-8,587,8

BO 320151231,821,410,30,120,710,010,76,21,25,0-13,04,22,2-8,386,4

892885-866--63323223216794676

8998910826--759116229213-703

8448332420407-793190197191-652

86184914427415-824150241200-650

8548530364473-759252193222-684

7977852350417-848300200220-654

8208182328463-820290200208-690

7127082323362-820290200208-578

7307272331372-712290200208-578

7307272331372-730290200208-578

C. Enhedsomkostninger (tusinde kr.)1. Driftstilskud1)57,21.1 Basistakst, alle elever .........1.2 Supplerende takst, elever derhar gennemført mindst 2 uger18,2af et kursus1)...........................1.3 Takst ved ekstern kompetence-givende undervisning ..............-2. Supplerende tilskud2.1 Supplerende takst, elever derhar gennemført mindst 12 ugeraf et kursus ..............................9,52.2 Supplerende takst, elever i 10.

57,221,3-

56,321,153,8

54,620,80,0

56,421,6-

34,015,850,8

31,014,648,5

30,014,348,1

29,714,347,1

29,114,046,2

10,4

11,0

9,1

10,2

33,4

31,0

30,3

30,8

30,2

§ 20.71.11.klasse .......................................Bygningstilskud .......................Bygningstaxameter ..................Tilskud til svært handicappedeTilskud til specialundervisningTillægstakster til særligt priori-terede elevgrupper...................Elevstøtte efter 1/1-2001.........Elevstøtte for elever u. 18 år..--9,079,422,510,03,015,1--8,642,222,810,5-12,89,5-8,443,022,910,1-14,79,1-8,460,216,110,5-14,88,9-9,047,322,410,7-15,132,1-7,750,822,311,5-15,029,87,644,822,311,1-15,129,17,444,822,111,1-15,129,67,244,821,710,6-14,7

44929,07,044,821,210,6-14,4

3.3.24.5.6.7.8.

Bemærkninger: Fra 2007 indgår revalidender ikke, da institutionerne selv opkræver betaling for disse hos den kommunalemyndighed.

15. DriftstilskudBevillingen søges nedsat med 1,1 mio. kr. i 2012 og 0,9 mio. kr. i BO-årene som følge afændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2011 og den forventedeaktivitet i 2012 og i BO-årene.20. Supplerende tilskud, elever der har gennemført mindst 12 uger af et kursusBevillingen søges nedsat med 0,9 mio. kr. i 2012 og 0,7 mio. kr. i BO-årene som følge afændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2011 og den forventedeaktivitet i 2012 og i BO-årene.25. BygningstilskudBevillingen søges forhøjet med 0,5 mio. kr. i 2012, og nedsat med 0,4 mio. kr. i 2013, 0,3mio. kr. i 2014 og 0,2 mio. kr. i 2015 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den kon-staterede aktivitetsudvikling i 2011 og den forventede aktivitet i 2012 og i BO-årene.30. Tilskud til svært handicappedeBevillingen søges nedsat med 0,1 mio. kr. i 2012 og i BO-årene som følge af ændrede akti-vitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2011 og den forventede aktivitet i2012 og i BO-årene.40. Tillægstakster til særligt prioriterede elevgrupperBevillingen søges nedsat med 0,2 mio. kr. i 2012 og i BO-årene som følge af ændrede akti-vitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2011 og den forventede aktivitet i2012 og i BO-årene.50. Elevstøtte for elever under 18 årBevillingen søges nedsat med 1,2 mio. kr. i 2012, 1,1 mio. kr. årligt i 2013 og 2014 samt1,0 mio. kr. i 2015 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitets-udvikling i 2011 og den forventede aktivitet i 2012 og i BO-årene.

20.71.12. Kommunale bidrag vedrørende husholdningsskoler og håndarbejdsskoler(tekstanm. 180)(Lovbunden)Bevillingen søges nedsat med i alt 8,1 mio. kr. i 2012.

450Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.

§ 20.71.12.

F-8,1

2013-4,3

2014-4,3

2015-4,3

Indtægtsbevilling ....................................................................................10. Kommunale bidrag vedrørende husholdnings- og hånd-arbejdsskoler .................................................................................Indtægt ...........................................................................................32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner ...................

-8,1-8,1

-4,3-4,3

Centrale aktivitetsoplysninger:2012-plA. Bidrag (mio. kr.)1. Kommunale bidrag................2. Særlige kommunale bidrag ...I alt ............................................B. Aktivitet (bidragselever)1. Kommunale bidrag ...............2. Særlige kommunale bidrag ...R200623,0-23,0677-R200723,1-23,1675-34,2-R200821,4-21,4626-34,2-R200921,3-21,3618-34,5-R201022,9-22,9652-35,1-B201118,7-18,7556-33,6-F201218,1-18,1529-34,3-BO 1201318,0-18,0529-34,2-BO 2201418,0-18,0529-34,2-BO 3201518,0-18,0529-34,2-

C. Enhedsomkostninger (tusinde kr.)1. Kommunale bidrag................34,02. Særlige kommunale bidrag ...-

Bemærkninger: Fra 2007 indgår revalidender ikke, da institutionerne selv opkræver betaling for disse hos den kommunalemyndighed.

10. Kommunale bidrag vedrørende husholdnings- og håndarbejdsskolerBevillingen søges nedsat med 8,1 mio. kr. i 2012 og 4,3 mio. kr. i BO-årene som følge afændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2011 og den forventedeaktivitet i 2012 og i BO-årene.

20.72. Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse20.72.01. Arbejdsmarkedsuddannelser mv. (tekstanm. 120, 168 , 171, 207 og208)(Reservationsbev.)Bevillingen søges nedsat med i alt 9,4 mio. kr. i 2012.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter ..............................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................20. Taxametertilskud til fællesudgifter ............................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................30. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud ...........................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................

F-9,420,420,4-23,6-23,6-6,2-6,2

2013-9,219,719,7-22,9-22,9-6,0-6,0

2014-8,919,319,3-22,4-22,4-5,8-5,8

2015-8,818,718,7-21,9-21,9-5,6-5,6

§ 20.72.01.

451

Centrale aktivitetsoplysninger2012-plA. Tilskud (mio. kr.)1. Undervisningstilskud ...............2. Fællesudgiftstilskud .................3. Bygningstilskud .......................I alt ............................................B. Aktivitet (årselever)It-fag ..........................................Sprogfag .....................................Almene fag ................................Organisatoriske fag ....................Teknisk-faglige og merk. fag ....Individuel kompetencevurd. .......SOSU- og pædagogiske fag ......EUD+ .........................................I alt ............................................R2006R2007R2008R2009R2010B2011416,7286,0106,8809,5F2012445,1244,591,8781,4BO 12013425,9236,988,9751,7BO 22014414,8231,686,7733,1BO 32015406,1226,984,9717,9

532,7 547,5755 895,7 609,3373,7 377,1 407,6 416,3 351,7111,3 101,0 105,3 114,8 128,61.017,7 1.025,6 1.267,9 1.426,8 1.089,6

835901.4065.55839366238.866

614711917000020961.532 1.898 2.0995.792 6.815 7.722293192275678880 1.0070008.909 10.516 12.116

490013514935651244104709.060

42301071.2184.52919479317.265

2780641.0214.62420897217.168

2720629964.51220394816.994

2700629904.48520194316.952

Bemærkninger: Fra 2007 indgår revalidender ikke, da institutionerne selv opkræver betaling for disse hos den kommunalemyndighed. Fra 1. august 2009 indgår ledige med ret til 6-ugers selvvalgt uddannelse ikke, da de finansieres over § 17.Beskæftigelsesministeriet.

10. Taxametertilskud til undervisningsudgifterBevillingen søges forhøjet med 20,4 mio. kr. i 2012, 19,7 mio. kr. i 2013, 19,3 mio. kr. i 2014og 18,7 mio. kr. i 2015 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivi-tetsudvikling i 2011 og den forventede aktivitet i 2012 og i BO-årene.20. Taxametertilskud til fællesudgifterBevillingen søges nedsat med 23,6 mio. kr. i 2012, 22,9 mio. kr. i 2013, 22,4 mio. kr. i 2014og 21,9 mio. kr. i 2015 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivi-tetsudvikling i 2011 og den forventede aktivitet i 2012 og i BO-årene.30. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskudBevillingen søges nedsat med 6,2 mio. kr. i 2012, 6,0 mio. kr. i 2013, 5,8 mio. kr. i 2014og 5,6 mio. kr. i 2015 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivi-tetsudvikling i 2011 og den forventede aktivitet i 2012 og i BO-årene.

20.72.03. Åben uddannelse og deltidsuddannelser under EVE (tekstanm. 120, 168og 171)(Reservationsbev.)Bevillingen søges forhøjet med i alt 9,4 mio. kr. i 2012.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter ..............................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................30. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud ...........................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................

F9,47,57,51,91,9

20139,27,47,41,81,8

20148,97,17,11,81,8

20158,87,17,11,71,7

452

§ 20.72.03.

Centrale aktivitetsoplysninger2012-plA. Tilskud (mio. kr.)1. Undervisningstaxameter ..............................2. Fællesudgifter .............................................3. Bygningsudgifter .........................................I alt .................................................................B. Aktivitet (årselever)EUD enkeltfag .................................................Deltidsuddannelser ..........................................SOSU ...............................................................PAU ..................................................................I alt ..................................................................R200677,78,93,490,0RRRRBF BO 1 BO 2 BO 32007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 201552,55,74,162,342,86,45,154,356,26,83,466,448,50,15,854,471,60,19,280,970,50,27,277,968,60,27,075,867,30,26,874,366,50,26,673,3

694 381 511 3111.349 831 679 465118816044490 397 271 6012.651 1.690 1.521 1.421

150 194 266305 256 100557163358 520 582868 1.041 1.011

2609862568988

2589761564980

Bemærkninger: Fra 2007 indgår revalidender ikke, da institutionerne selv opkræver betaling for disse hos den kommunalemyndighed. Fra 1. august 2009 indgår ledige med ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse ikke, da de finansieres over § 17.Beskæftigelsesministeriet.

10. Taxametertilskud til undervisningsudgifterBevillingen søges forhøjet med 7,5 mio. kr. i 2012, 7,4 mio. kr. i 2013 og 7,1 mio. kr. årligti 2014 og 2015 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsud-vikling i 2011 og den forventede aktivitet i 2012 og i BO-årene.30. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskudBevillingen søges forhøjet med 1,9 mio. kr. i 2012, 1,8 mio. kr. årligt i 2013 og 2014 samt1,7 mio. kr. i 2015 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitets-udvikling i 2011 og den forventede aktivitet i 2012 og i BO-årene.

20.72.05. Øget aktivitet på erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (tekstanm. 120og 168)(Reservationsbev.)Udgiftsbevillingen søges forhøjet med i alt 100 mio. kr. i 2012.Indtægtsbevillingen søges forhøjet med i alt 100 mio. kr. i 2012.Kontoen er omfattet af Aftale om en forstærket indsats for flere praktikpladser i 2012, jf.anmærkningerne i afsnittetPolitiske aftalerunder § 20. Ministeriet for Børn og Undervisning.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................Indtægtsbevilling ....................................................................................10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter ..............................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................Indtægt ...........................................................................................35. Forbrug af videreførsel ...........................................................20. Taxametertilskud til fællesudgifter ............................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................Indtægt ...........................................................................................35. Forbrug af videreførsel ...........................................................

F100,0100,060,060,060,060,028,528,528,528,5

2013----------

2014-8,4--4,44,4--4,04,0

2015----------

§ 20.72.05.30. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud ...........................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................Indtægt ...........................................................................................35. Forbrug af videreførsel ...........................................................

453

11,511,511,511,5

----

Centrale aktivitetsoplysninger:2012-plAntal årseleverA. Tilskud (mio. kr.)I alt (opført under § 20.72.05.) .................Heraf forårspakken .......................................Heraf puljen på 1 mia. kr.............................VEU-godtgørelse (§ 20.93.25.) ..................I alt ...............................................................R200634244,944,9-40,084,9RR2007 200825846,146,1-63,7R2009RB2010 2011F2012BO12013------BO22014------BO32015------

146 1.418 2.645 2.619 1.29555,7 206,7 254,9 197,7 100,055,7----- 206,7 254,9 197,7 100,064,1----

109,8 119,8 206,7 254,9 197,7 100,0

10. Taxametertilskud til undervisningsudgifterUdgiftsbevillingen søges forhøjet med i alt 60,0 mio. kr. i 2012, og indtægtsbevillingen søgesforhøjet med i alt 60,0 mio. kr. i 2012 og 4,4 mio. kr. i 2014 som følge af udmøntning af op-sparede midler fra VEU-puljen og som følge af Aftale om en forstærket indsats for flere prak-tikpladser i 2012.Udgifts- og indtægtsbevillingen søges forhøjet med 60,0 mio. kr. i 2012 som følge af ud-møntning af opsparede midler fra VEU-puljen.Indtægtsbevillingen søges forhøjet med 4,4 mio. kr. i 2014 som følge af Aftale om en for-stærket indsats for flere praktikpladser i 2012. Indtægten modsvares af øgede udgiftsbevillingertil finansiering af aftalens initiativer.20. Taxametertilskud til fællesudgifterUdgiftsbevillingen søges forhøjet med i alt 28,5 mio. kr. i 2012, og indtægtsbevillingen søgesforhøjet med i alt 28,5 mio. kr. i 2012 og 4,0 mio. kr. i 2014 som følge af udmøntning af op-sparede midler fra VEU-puljen og som følge af Aftale om en forstærket indsats for flere prak-tikpladser i 2012.Udgifts- og indtægtsbevillingen søges forhøjet med 28,5 mio. kr. i 2012 som følge af ud-møntning af opsparede midler fra VEU-puljen.Indtægtsbevillingen søges forhøjet med 4,0 mio. kr. i 2014 som følge af Aftale om en for-stærket indsats for flere praktikpladser i 2012. Indtægten modsvares af øgede udgiftsbevillingertil finansiering af aftalens initiativer.30. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskudUdgifts- og indtægtsbevillingen søges forhøjet med i alt 11,5 mio. kr. i 2012 som følge afudmøntning af opsparede midler fra VEU-puljen.

20.72.41. Træningsskolens arbejdsmarkedsuddannelser (tekstanm. 120 og206)(Selvejebev.)Ved indgåelsen af Aftale om udmøntning af satspuljen for 2012 blev partierne enige om, atde ved sidste års satspuljeforhandlinger reserverede midler i 2014 til TAMU kan anvendes. Par-terne er herudover enige om at permanentgøre TAMU's finansiering på 35,0 mio. kr. fra 2015og frem. De 35,0 mio. kr. er fordelt mellem denne hovedkonto og § 20.93.23. Deltagerstøttevedrørende TAMU-aktiviteten.

454Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.

§ 20.72.41.

F-----

2013-----

2014-----

201518,015,315,32,72,7

Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter ..............................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................30. Tillægstaxametertilskud ...............................................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................

Centrale aktivitetsoplysninger:2012-plA. Tilskud (mio. kr.)1. Undervisningstilskud ..........2. Fællesudgiftstilskud ...........3. Bygningstilskud ..................4. Tillægstilskud .....................Tilskud i alt ...............................B.1.2.3.4.C.1.2.3.4.Aktivitet (årselever)Undervisningstilskud .............Fællesudgiftstilskud ..............Bygningstilskud ....................Tillægstilskud .......................1)

R200634,67,510,36,058,4476428428238

R200735,38,311,36,161,048647247224372,617,623,925,1

R200836,58,111,16,462,152247847826169,916,923,224,5

R200934,98,912,66,162,548751851824471,717,224,325,0

R201036,48,912,56,564,350751951925971,817,124,125,1

B201137,28,711,66,664,151850750725971,817,222,925,5

F201238,98,711,66,866,054050750727072,017,222,925,2

BO 1201338,69,012,16,866,554053253227071,516,922,725,2

BO 2201438,69,312,46,867,154054054027071,517,223,025,2

BO 3201538,69,312,46,867,154054054027071,517,223,025,2

Enhedsomkostninger (tusinde kr.)Undervisningstilskud ............72,7Fællesudgiftstilskud ..............17,5Bygningsudgiftstilskud .........24,1Tillægstilskud .......................25,2

Bemærkninger:1) Beregningsmetoden til omregning af elevdøgn til årselever er: Antal elevdøgn*(37 timer/7)/1200 timer, således vil122.595 elevdøgn svare til 540 årselever.

10. Taxametertilskud til undervisningsudgifterBevillingen søges forhøjet med 15,3 mio. kr. i 2015 som følge af Aftale om udmøntning afsatspuljen for 2012.30. TillægstaxametertilskudBevillingen søges forhøjet med 2,7 mio. kr. i 2015 som følge af Aftale om udmøntning afsatspuljen for 2012.

§ 20.74.

455

20.74. Almene voksenuddannelser20.74.02. Almene voksenuddannelser (tekstanm. 1, 120, 188 og 191)(Selvejebev.)Bevillingen søges forhøjet med i alt 218,5 mio. kr. i 2012.Kontoen er omfattet af Aftale om finansloven for 2012, jf. anmærkningerne i afsnittetPoli-tiske aftalerunder § 20. Ministeriet for Børn og Undervisning.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter ..............................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................20. Taxametertilskud til fællesudgifter ............................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud ...........................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................30. Tillægstakster ................................................................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................

F218,5195,4195,415,115,113,113,1-5,1-5,1

2013248,1198,5198,529,329,325,325,3-5,0-5,0

2014248,9194,1194,132,232,227,527,5-4,9-4,9

2015244,2190,3190,331,731,727,027,0-4,8-4,8

Centrale aktivitetsoplysninger:2012-plA. Tilskud1. Hf og stx-enkeltfag......2. Avu ...............................3. FVU ..............................4. Ordblindeundervisning.5. Tilbagebetaling af del-tagerbetaling .................I alt .................................B. Antal årselever1. Hf og stx-enkeltfag......2. Avu ...............................3. FVU ..............................4. Ordblindeundervisning.5. Tilbagebetaling af del-tagerbetaling .................I alt .................................R2006------R2007541,1334,865,447,6R2008668,8439,187,388,2R2009755,9511,1167,3162,7R2010993,4645,1157,5240,4B2011F2012BO 12013BO 22014BO 32015994,8572,9147,5357,2

863,3 1.038,9 1.036,9 1.014,9509,3598,9596,0584,6144,1154,3153,4150,5228,9370,1370,3364,4

-4,95,25,26,26,26,26,26,2988,9 1.288,3 1.602,2 2.041,6 1.751,8 2.168,4 2.162,8 2.120,6 2.078,6

------

8.1015.752652101-14.606

7.9365.574850193-14.553

8.9986.7631.534378-17.673

11.2487.9411.368591-21.148

9.5676.3441.404600-17.915

12.0657.6171.4791.012-22.173

456C. Gennemsnitsomkostninger (tusinde kr.)1. Hf og stx-enkeltfag......-66,82. Avu ...............................-58,13. FVU ..............................-100,44. Ordblindeundervisning.-470,95. Tilbagebetaling af del-tagerbetaling .................--

§ 20.74.02.

84,378,8102,7457,1-

84,075,6109,0430,6-

88,381,2115,2406,8-

90,280,3102,6381,4-

86,178,6104,3365,6-

85,978,2103,7365,9-

84,176,7101,8360,1-

82,475,299,7352,9-

Takstkatalog for 2012(www.uvm.dk/takst)For 2012 fastsættes følgende takster (kr. pr. årselev) ekskl. moms.Undervisnings-taxameter63.20060.80056.70041.70065.600260.600Fællesudgifts-taxameter11.50011.00010.00017.900Bygnings-taxameter9.3009.50010.10022.900

UddannelseHf- og stx-enkeltfag (deltagerbetaling 1)Hf- og stx-enkeltfag (deltagerbetaling 2)Avu (deltagerbetaling 1)Avu (deltagerbetaling 2)FVUOrdblindeundervisning

Særlige takster for personer, der modtager efterløn eller aldersbetinget pensionUddannelseHf- og stx-enkeltfag (deltagerbetaling 1)Hf- og stx-enkeltfag (deltagerbetaling 2)Avu (deltagerbetaling 1)Avu (deltagerbetaling 2)Undervisnings-taxameter57.20054.80046.80028.000Fællesudgifts-taxameter11.50011.000Bygnings-taxameter9.3009.500

Særlige takster pr. årselevTilskudstypeVirksomhedsforlagt til FVUTillægstakst til særlige hf- og stx-fagRealkompetencevurdering almengymnasial uddannelseRealkompetencevurdering avuKommunal enhedstakst for unge under 18 år på avuTakst27.5005.50092.00083.90079.500

10. Taxametertilskud til undervisningsudgifterBevillingen søges forhøjet med i alt 195,4 mio. kr. i 2012, 198,5 mio. kr. i 2013, 194,1 mio.kr. i 2014 og 190,3 mio. kr. i 2015 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konsta-terede aktivitetsudvikling i 2011 og den forventede aktivitet i 2012 og i BO-årene, som følge afafskaffelse af gennemførelsesvejledning og som følge af manglende opfyldelse af elevkvoter, jf.nedenfor.Bevillingen søges forhøjet med 198,2 mio. kr. i 2012, 198,5 mio. kr. i 2013, 194,1 mio. kr.i 2014 og 190,3 mio. kr. i 2015 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstateredeaktivitetsudvikling i 2011 og den forventede aktivitet i 2012 og i BO-årene.Bevillingen søges nedsat med 1,7 mio. kr. i 2012 ved overførsel til § 20.11.79. Reserver ogbudgetregulering som følge af afskaffelse af gennemførelsesvejledning.Bevillingen søges nedsat med 1,1 mio. kr. i 2012 ved overførsel til § 20.89.01. Forsøgs- ogudviklingsarbejde mv. i forbindelse med tværgående og internationale aktiviteter som følge afministeriets tilbagebetaling af præmie og bonus til Arbejdsgivernes ElevRefusion (AER) formanglende opfyldelse af den ministerfordelte kvote for EUD-elever i 2010.

§ 20.74.02.20.

457

20. Taxametertilskud til fællesudgifterBevillingen søges forhøjet med 15,1 mio. kr. i 2012, 29,3 mio. kr. i 2013, 32,2 mio. kr. i 2014og 31,7 mio. kr. i 2015 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivi-tetsudvikling i 2011 og den forventede aktivitet i 2012 og i BO-årene.25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskudBevillingen søges forhøjet med 13,1 mio. kr. i 2012, 25,3 mio. kr. i 2013, 27,5 mio. kr. i 2014og 27,0 mio. kr. i 2015 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivi-tetsudvikling i 2011 og den forventede aktivitet i 2012 og i BO-årene.30. TillægstaksterBevillingen søges nedsat med 5,1 mio. kr. i 2012, 5,0 mio. kr. i 2013, 4,9 mio. kr. i 2014og 4,8 mio. kr. i 2015 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivi-tetsudvikling i 2011 og den forventede aktivitet i 2012 og i BO-årene.

20.75. Åben uddannelse20.75.01. Åben uddannelse (tekstanm. 1 og 171)(Selvejebev.)Bevillingen søges nedsat med i alt 0,3 mio. kr. i 2012.Kontoen er omfattet af Aftale om finansloven for 2012, jf. anmærkningerne i afsnittetPoli-tiske aftalerunder § 20. Ministeriet for Børn og Undervisning.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter ..............................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................

F-0,3-0,3-0,3

2013-0,3-0,3-0,3

2014-0,3-0,3-0,3

2015-0,2-0,2-0,2

Centrale aktivitetsoplysninger2012-plA. Tilskud (mio. kr.)Åben uddannelse ............................B. AktivitetÅben uddannelse ............................R20065,7240R20074,418124,1R20082,39224,7R20091,66424,6R20101,56324,4B20111,16018,6F20121,05119,6BO120131,05119,6BO220141,05119,6BO320151,05119,6

C. Enhedsomkostninger (tusinde kr.)Åben uddannelse ............................23,8

10. Taxametertilskud til undervisningsudgifterBevillingen søges nedsat med 0,3 mio. kr. årligt i 2012, 2013 og 2014 samt 0,2 mio. kr. i2015 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2011og den forventede aktivitet i 2012 og i BO-årene.

458

§ 20.76.

20.76. Andre efter- og videreuddannelser20.76.11. Pædagogikum ved gymnasiale uddannelser (tekstanm. 1)(Selvejebev.)Bevillingen søges forhøjet med i alt 8,8 mio. kr. i 2012.Kontoen er omfattet af Aftale om finansloven for 2012, jf. anmærkningerne i afsnittetPoli-tiske aftalerunder § 20. Ministeriet for Børn og Undervisning.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Taxametertilskud til pædagogikum ved gymnasiale ud-dannelser ........................................................................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................20. Taxametertilskud til kursusudbydere ........................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................

F8,8

20138,8

20148,6

20158,4

7,37,31,51,5

7,27,21,61,6

7,17,11,51,5

6,96,91,51,5

Centrale aktivitetsoplysninger:2012-plA. Tilskud (mio. kr.)1. Ny pædagogikumordning1.a. Pædagogikum .......................1.b. Tilskud til kursusudbydere ..2. Hidtidig almengymnasialpædagogikumordning2.a. 1-årig pædagogikum ............2.b. 2-årig pædagogikum, 1.år....2.c. 2-årig pædagogikum, 2.år....I alt ...........................................B. Aktivitet (antal årskandidat.)1. Ny pædagogikumordning..1.a. Pædagogikum .......................1.b. Kurser i teoretisk pæd. ........2. Hidtidig almengymnasialpædagogikumordning ........2.a. 1-årig pædagogikum ............2.b. 2-årig pædagogikum, 1.år....2.c. 2-årig pædagogikum, 2.år....I alt ............................................R2006----------------R2007---171,060,488,122,5171,0---608160207241608R2008---155,969,170,915,9155,9---607214194199607R200931,231,2-101,449,238,114,1132,6212212-462163112188674R2010102,286,615,69,20,21,08,0111,476059116911214108872B2011115,194,620,50,70,3-0,4115,888665922771-6893F2012128,4105,822,6----128,4978730248----978BO 12013127,6105,122,5----127,6978730248----978BO 22014125,0103,022,0----125,0978730248----978BO 32015122,5100,921,6----122,5978730248----978

C. Tilskud pr. årskandidat (tusinde kr.)1. Ny pædagogikumordning..1.a. Pædagogikum .......................-1.b. Tilskud til kursusudbydere ..-2. Hidtidig almengymnasialpædagogikumordning ........2.a. 1-årig pædagogikum ............-2.b. 2-årig pædagogikum, 1.år....-2.c. 2-årig pædagogikum, 2.år....-

--376,7425,393,4

--322,9364,680,1

147,6-302,4341,475,0

146,692,3270,0292,474,2

143,590,4304,2-67,6

144,991,2---

143,990,6---

141,088,8---

138,287,0---

§ 20.76.11.10.

459

10. Taxametertilskud til pædagogikum ved gymnasiale uddannelserBevillingen søges forhøjet med 7,3 mio. kr. i 2012, 7,2 mio. kr. i 2013, 7,1 mio. kr. i 2014og 6,9 mio. kr. i 2015 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivi-tetsudvikling i 2011 og den forventede aktivitet i 2012 og i BO-årene.20. Taxametertilskud til kursusudbydereBevillingen søges forhøjet med 1,5 mio. kr. i 2012, 1,6 mio. kr. i 2013 og 1,5 mio. kr. årligti 2014 og 2015 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsud-vikling i 2011 og den forventede aktivitet i 2012 og i BO-årene.

20.77. Integration mv.20.77.07. Alternative skoleforløb (tekstanm. 4, 5 og 146)(Reservationsbev.)Kontoen er omfattet af Aftale om finansloven for 2012, jf. anmærkningerne i afsnittetPoli-tiske aftalerunder § 20. Ministeriet for Børn og Undervisning.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Alternative skoleforløb .................................................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................

F2,02,02,0

20132,02,02,0

20142,02,02,0

20152,02,02,0

10. Alternative skoleforløbBevillingen søges forhøjet med 2,0 mio. kr. i 2012 og i BO-årene til en udvidelse af mål-gruppen for Efterskoleforeningens stipendieordning til at omfatte herboende udsatte grønlandskeunge, jf. Aftale om finansloven for 2012.

20.77.10. Udvidet Task Force enhed for tosprogede elever på erhvervsuddannel-serne(Reservationsbev.)Bevillingen søges forhøjet med i alt 1,5 mio. kr. i 2012.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Udvidet Task Force enhed for tosprogede elever på er-hvervsuddannelserne ....................................................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................

F1,5

2013-

2014-

2015-

1,51,5

460

§ 20.77.10.10.

10. Udvidet Task Force enhed for tosprogede elever på erhvervsuddannelserneBevillingen søges forhøjet med 1,5 mio. kr. i 2012 til Fastholdelseskaravanen som følge afAftale om udmøntning af satspuljen for 2012.

20.78. Tilskud mv. til institutioner for almene voksenuddannelser (tekstanm.200)20.78.02. Tilskud til institutioner for almene voksenuddannelser (tekstanm.209)(Selvejebev.)4. Særlige bevillingsbestemmelserRegel der fravigeseller suppleresBV 2.11.5.4.BeskrivelseHvis et bygge- eller anlægsprojekt er iværksat uden forelæggelse forFinansudvalget, jf. afsnit 2.11.5.4. i Budgetvejledning 2011, og densamlede totaludgift efter iværksættelsen viser sig at overskride denfastsatte forelæggelsesgrænse, skal institutionens bestyrelse eller insti-tutionernes bestyrelser staks efter konstatering af overskridelsen orien-tere ministeren for børn og undervisning om overskridelsen og bag-grunden herfor med henblik på orientering af Finansudvalget.Hvis et it-projekt er iværksat uden høring i It-projektrådet og forelæg-gelse for Finansudvalget, jf. afsnit 2.11.5.5. i Budgetvejledning 2011,og projektet efterfølgende overskrider forelæggelsesgrænsen på 60 mio.kr. i løbet af anskaffelses- eller gennemførelsesfasen, skal institutionensbestyrelse eller institutionernes bestyrelser straks efter konstatering afoverskridelsen orientere ministeren for børn og undervisning om over-skridelsen og baggrunden herfor med henblik på behandling af projekteti Statens It-projektråd samt forelæggelse for Finansudvalget, inden pro-jektet føres videre.Uanset afsnit 2.11.5.6. i Budgetvejledning 2011 om ejendomskøb og-salg må institutioner for almen voksenuddannelse ikke uden godken-delse fra Ministeriet for Børn og Undervisning sælge fast ejendom medhenblik på flytning af hovedparten af institutionens tilskudsberettigedeaktiviteter til lejemål.Uanset afsnit 2.11.5.7. i Budgetvejledning 2011 om selvforsikring kaninstitutioner for almen voksenuddannelse ikke tegne ulykkesforsikringfor studerende indskrevet på institutionen

BV 2.11.5.5.

BV 2.11.5.6.

BV 2.11.5.7.

§ 20.78.02.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Grundtilskud mv. .........................................................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................

461

F---

2013---

2014---

2015---

20.79. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med folkeoplysning samt vok-sen-, efter- og videreuddannelse20.79.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med folkeoplysning samtvoksen-, efter- og videreuddannelse (tekstanm. 3 og 144)(Reservationsbev.)Udgiftsbevillingen søges forhøjet med i alt 1,5 mio. kr. i 2012.Indtægtsbevillingen søges forhøjet med i alt 4,3 mio. kr. i 2012.Kontoen er omfattet af Aftale om en forstærket indsats for flere praktikpladser i 2012, jf.anmærkningerne i afsnittetPolitiske aftalerunder § 20. Ministeriet for Børn og Undervisning.4. Særlige bevillingsbestemmelserRegel der fravigeseller suppleresBV 2.2.11.BeskrivelseTilskud under underkonto 10. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. medtilsagnsordning i forbindelse med folkeoplysning samt voksen-, efter-og videreuddannelse og underkonto 70. Netværksinitiativ for læsesvagepersoner med tilsagnsordning gives som tilsagn.

F1,54,3

20130,8-

20140,8-

2015--

-6,0-7,71,77,57,54,34,3

-2,3-7,55,23,13,1--

-2,0-7,45,42,82,8--

-1,6-7,25,61,61,6--

462

§ 20.79.01.10.

10. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. med tilsagnsordning i forbindelse med folkeoplysningsamt voksen-, efter- og videreuddannelseBevillingen søges nedsat med i alt 6,0 mio. kr. i 2012, 2,3 mio. kr. i 2013, 2,0 mio. kr. i 2014og 1,6 mio. kr. i 2015 som følge af, at en del af bevillingen anvendes til tilskud, der gives somtilsagn og som følge af Aftale om udmøntning af satspuljen for 2012, jf. nedenfor.Bevillingen søges nedsat med 7,5 mio. kr. i 2012, 3,1 mio. kr. i 2013, 2,8 mio. kr. i 2014og 1,6 mio. kr. i 2015 ved overførsel til underkonto 59., som følge af, at en del af bevillingenanvendes til tilskud, der gives som tilsagn.Bevillingen søges forhøjet med 1,5 mio. kr. i 2012, 0,8 mio. kr. årligt i 2013 og 2014 tilprojekt Venskaberen som følge af Aftale om udmøntning af satspuljen for 2012.Bevillingen kan anvendes til finansiering af tilskud med tilsagn til ét- eller flerårige forsøgs-og udviklingsprojekter og undervisningsforsøg med eksisterende og nye uddannelser samt øvrigeinitiativer, der falder inden for formålet på hovedkontoen.59. Udvikling og efteruddannelse mv.Kontoen er ny. Bevillingen søges forhøjet med 7,5 mio. kr. i 2012, 3,1 mio. kr. i 2013, 2,8mio. kr. i 2014 og 1,6 mio. kr. i 2015 ved overførsel fra underkonto 10. som følge af, at en delaf bevillingen anvendes til tilskud, der gives som tilsagn.Bevillingen anvendes bl.a. til finansiering af tilskud til forsøgs- og udviklingsprojekter, ana-lyser, udredninger, evalueringer og initiativer af forskningsmæssig karakter samt undervisnings-forsøg med eksisterende og nye uddannelser. Der kan endvidere afholdes udgifter til formidlingi form af udarbejdelse af rapporter mv. og til publicering af disse og af resultater af pædagogiskudviklingsarbejde i øvrigt på området for folkeoplysning samt voksen-, efter- og videreuddan-nelse. I det omfang tilsvarende initiativer iværksættes centralt, kan der også afholdes udgifterhertil. Der kan af bevillingen ydes tilskud til andre projekter og initiativer bredt inden for vok-senuddannelsesområdet og det folkeoplysende arbejde ud over det nuværende lovgrundlag. End-videre kan der afholdes udgifter til uddannelsesråds informationsvirksomhed.Der er afsat midler til evaluering af forberedende voksenundervisning (FVU), jf. lov omforberedende voksenundervisning (FVU-loven).Bevillingen kan endvidere anvendes til kursus- og konferencevirksomhed inden for voksen-uddannelsesområdet og folkeoplysning samt til efter- og videreuddannelse af ledere og lærere.Der kan tillige ydes tilskud til konsulentvirksomhed inden for daghøjskoleområdet, jf. lov omstøtte til folkeoplysende voksenundervisning, frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde og dag-højskoler samt om Folkeuniversitetet (folkeoplysningsloven).Der er nedsat et råd om almen voksenundervisning på grundlæggende niveau, som skal råd-give undervisningsministeren om uddannelsesbehov inden for almen voksenundervisning pågrundlæggende niveau og om sammenhængen i uddannelsestilbuddene. Rådet rådgiver om sam-menhængen til øvrige voksenuddannelser, herunder om fremme af muligheder for brobygning fraalmen voksenundervisning til øvrige voksenuddannelser, jf. lov om rådgivning på voksenuddan-nelsesområdet. Af bevillingen kan rådet afholde udgifter til særlig sagkyndig bistand, sekretari-atsbistand mv.Bevillingen kan desuden anvendes til konkrete projekter i forbindelse med ungdomsuddan-nelsen for unge med særlige behov, der kan forbedre Ungdommens Uddannelsesvejledningsindsats overfor målgruppen blandt andet ved, at unge udviklingshæmmede på frivillig basismedvirker til information og udbredelse af erfaringer.Desuden kan der af bevillingen afholdes tilskud til Lederforeningen for VUC.Derudover er der afsat midler til etablering af fjernundervisningstilbud inden for FVU.Ligeledes kan bevillingen anvendes til uforudsete og/eller uafviselige behov i forbindelsemed folkeoplysning samt voksen-, efter- og videreuddannelse.Der kan desuden afholdes udgifter til støtte af en hjemmeside, hvis formål er at støtte ogstyrke læsesvages muligheder for at følge med i døgnets væsentligste samfundsmæssige debat.Endvidere kan der afholdes udgifter til trykning af uddannelsesbeviser.

§ 20.79.01.59.

463

Der kan desuden afholdes udgifter til trykning af uddannelsesbeviser, certifikater mv. påAMU-området.Ligeledes kan der afholdes udgifter til lægeerklæringer i forbindelse med ansøgninger omhandicaptillæg.Endelig kan der afholdes udgifter til udvikling af et nyt og sammenhængende styringskonceptfor videreuddannelse for voksne.

75. Bedre rådgivning og vejledningIndtægtsbevillingen søges forhøjet med 4,3 mio. kr. i 2012 som følge af Aftale om en for-stærket indsats for flere praktikpladser i 2012. Indtægten modsvares af øgede udgiftsbevillingertil finansiering af aftalens initiativer.

20.79.05. Puljer under EVE (tekstanm. 3 og 144)(Reservationsbev.)4. Særlige bevillingsbestemmelserRegel der fravigeseller suppleresBV 2.2.11.BeskrivelseTilskud under underkonto 10. Forsøgs- og udviklingarbejde mv. medtilsagnsordning i forbindelse med arbejdsmarkedsuddannelser og un-derkonto 30. Udvikling af uddannelse og læreruddannelse med til-sagnsordning gives som tilsagn.

F--

2013--

2014--

2015--

-40,4-5,4-35,0-0,5-0,540,45,435,00,50,5

-38,1-5,4-32,7--38,15,432,7--

-35,1-5,4-29,7--35,15,429,7--

-33,7-5,4-28,3--33,75,428,3--

464

§ 20.79.05.10.

10. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. med tilsagnsordning i forbindelse med arbejdsmar-kedsuddannelserUdgiftsbevillingen søges nedsat med 40,4 mio. kr. i 2012, 38,1 mio. kr. i 2013, 35,1 mio.kr. i 2014 og 33,7 mio. kr. i 2015 ved overførsel til underkonto 59. som følge af, at en del afbevillingen anvendes til tilskud, der gives som tilsagn.Indtægtsbevillingen søges nedsat 0,5 mio. kr. i 2012 ved overførsel til underkonto 59. somfølge af, at en del af bevillingen anvendes til tilskud, der gives som tilsagn.Bevillingen kan anvendes til finansiering af tilskud med tilsagn til ét- eller flerårige forsøgs-og udviklingsprojekter og undervisningsforsøg med eksisterende og nye uddannelser samt øvrigeinitiativer, der falder inden for formålet på hovedkontoen.59. Forsøg og udviklingKontoen er ny. Udgiftsbevillingen søges forhøjet med 40,4 mio. kr. i 2012, 38,1 mio. kr. i2013, 35,1 mio. kr. i 2014 og 33,7 mio. kr. i 2015 ved overførsel fra underkonto 10. som følgeaf, at en del af bevillingen anvendes til tilskud, der gives som tilsagn.Indtægtsbevillingen søges forhøjet med 0,5 mio. kr. i 2012 ved overførsel fra underkonto 10.som følge af, at en del af bevillingen anvendes til tilskud, der gives som tilsagn.Bevillingen anvendes i forbindelse med arbejdsmarkedsuddannelser til forsøgs- og udvik-lingsarbejde, analyse, udredninger, evalueringer, kvalitetsudvikling, til pædagogisk udvikling påtværs af arbejdsmarkedsuddannelser og til udviklingsopgaver i forhold til læse-, skrive- og reg-nesvage. Bevillingen anvendes også til initiativer af forskningsmæssig karakter samt til metode-og redskabsudvikling, herunder i forbindelse med kompetenceafklaring og visitation. Endviderekan der ydes tilskud til innovationsprojekter og internationalt samarbejde om erhvervsrettet vok-sen- og efteruddannelse.Bevillingen kan anvendes til forsøgs- og udviklingsarbejde iværksat af undervisningsmini-steren, eller et efteruddannelsesudvalg på anmodning af undervisningsministeren, omkring ar-bejdsmarkedsuddannelser.Af bevillingen kan der endvidere afholdes udgifter til kursus-, konference- og informations-virksomhed, publicering og anden formidling af resultater af de af denne bevilling igangsatteinitiativer, herunder udgifter til trykning og distribution mv.Bevillingen kan desuden anvendes til ovennævnte forsøgs- og udviklingsaktiviteter, kvali-tetssikring mv. i forbindelse med enkeltfag, der er optaget i fælles kompetencebeskrivelser, dogkun for så vidt at udvikling mv. angår forhold, der vedrører enkeltfagenes relation til fælleskompetencebeskrivelser og arbejdsmarkedsuddannelser efter lov om arbejdsmarkedsuddannelsermv.

§ 20.8.

465

Tværgående og internationale aktiviteter (tekstanm. 205)20.81. Evaluering mv.20.81.11. Danmarks Evalueringsinstitut(Driftsbev.)1. Ændring af budgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling .............................................................................Indtægt ...................................................................................................Årets resultat ..........................................................................................10. Almindelig virksomhed ................................................................Indtægt ............................................................................................

F2012----

BO12013----

BO22014----

BO32015----

4. Særlige bevillingsbestemmelserRegel der fravigeseller suppleresBV 2.2.9.BeskrivelseDer er adgang til at overføre bevillinger til § 20.81.11. DanmarksEvalueringsinstitut fra § 19.35.20. Danmarks Evalueringsinstitut til af-holdelse af udgifter i forbindelse med evaluering og akkreditering afde videregående uddannelser herunder efter- og videreuddannelser.

10. Almindelig virksomhedLånerammen søges forhøjet med 0,4 mio. kr. i 2012 og i BO-årene mod en tilsvarende re-duktion af lånerammen på § 20.11.01. Departementet som følge af et øget investeringsbehov.

466

§ 20.82.

20.82. Informations- og kommunikationsteknologi20.82.02. It-ydelser til uddannelsessektoren (tekstanm. 3)(Reservationsbev.)4. Særlige bevillingsbestemmelserRegel der fravigeseller suppleresBV 2.2.11.BeskrivelseTilskud under underkonto 10. It-ydelser til uddannelsessektoren medtilsagnsordning gives som tilsagn.

Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. It-ydelser til uddannelsessektoren med tilsagnsordning ..........Udgift ..............................................................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................59. It-ydelser til uddannelsessektoren ..............................................Udgift ..............................................................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................

F--17,3-17,317,317,3

2013--17,0-17,017,017,0

2014--16,7-16,716,716,7

2015--16,7-16,716,716,7

10. It-ydelser til uddannelsessektoren med tilsagnsordningBevillingen søges nedsat med 17,3 mio. kr. i 2012, 17,0 mio. kr. i 2013 og 16,7 mio. kr. årligti 2014 og 2015 ved overførsel til underkonto 59. som følge af, at en del af bevillingen anvendestil tilskud, der gives som tilsagn.Bevillingen kan anvendes til finansiering af tilskud med tilsagn til initiativer, der falder indenfor formålet på hovedkontoen.59. It-ydelser til uddannelsessektorenKontoen er ny. Bevillingen søges forhøjet med 17,3 mio. kr. i 2012, 17,0 mio. kr. i 2013 og16,7 mio. kr. årligt i 2014 og 2015 ved overførsel fra underkonto 10. som følge af, at en del afbevillingen anvendes til tilskud, der gives som tilsagn.Bevillingen anvendes til igangsættelse af tværgående udviklingsaktiviteter inden for it-områ-det. Af bevillingen afholdes endvidere udgifter til køb af tjenester inden for it-området til supportfor uddannelsessektoren. For en række aktiviteter kan indgå brugerbetaling med henblik på heleller delvis omkostningsdækning i løbet af en årrække.Særlige indsatsområder er udvikling af forsøg med it-baserede prøver i ungdomsuddannel-serne, køb af og tilskud til udvikling af it-baserede undervisningsmaterialer (e-læring), udnyttelseaf museers og science centres digitale ressourcer til undervisningsformål. En del af bevillingenforventes endvidere anvendt til aktiviteter i forbindelse med Det Europæiske Uddannelsesnet(EUN) og øvrige internationale aktiviteter.

§ 20.83.

467

20.83. Introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelser20.83.01. Introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelser (tekstanm.1)(Selvejebev.)Bevillingen søges nedsat med i alt 7,3 mio. kr. i 2012.Kontoen er omfattet af Aftale om finansloven for 2012, jf. anmærkningerne i afsnittetPoli-tiske aftalerunder § 20. Ministeriet for Børn og Undervisning.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter ..............................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................20. Taxametertilskud til fællesudgifter ............................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud ...........................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................

F-7,3-5,6-5,6-0,9-0,9-0,8-0,8

2013-7,2-5,5-5,5-0,9-0,9-0,8-0,8

2014-6,8-5,3-5,3-0,7-0,7-0,8-0,8

2015-6,8-5,4-5,4-0,7-0,7-0,7-0,7

Centrale aktivitetsoplysninger2012-plA. Tilskud i alt (mio. kr.) ...............Introduktionskurser ............................Brobygning til merkantile EUD oggymnasiale uddannelser.....................Brobygning til tekniske EUD............B. Aktivitet i alt (årselever)............Introduktionskurser ............................Brobygning til merkantile EUD oggymnasiale uddannelser.....................Brobygning til tekniske EUD............C. Enhedsomkostninger (tusinde kr.)Introduktionskurser ............................Brobygning til merkantile EUD oggymnasiale uddannelser.....................Brobygning til tekniske EUD............R2006-----------R2007-----------R2008205,259,462,083,83.3001.0671.1001.13355,756,474,0R2009232,988,166,278,63.7221.5451.1481.02957,057,776,4R2010201,989,046,866,13.2671.57981087856,457,875,3B2011195,262,660,372,33.2141.1431.07799454,856,072,7F2012172,980,933,358,72.8451.45958879855,456,673,6BO12013216,185,457,273,53.5711.5491.0161.00655,156,373,1BO22014212,183,956,072,23.5711.5491.0161.00654,255,171,8BO32015207,882,154,970,83.5711.5491.0161.00653,054,070,4

10. Taxametertilskud til undervisningsudgifterBevillingen søges nedsat med 5,6 mio. kr. i 2012, 5,5 mio. kr. i 2013, 5,3 mio. kr. i 2014og 5,4 mio. kr. i 2015 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivi-tetsudvikling i 2011 og den forventede aktivitet i 2012 og i BO-årene.

468

§ 20.83.01.20.

20. Taxametertilskud til fællesudgifterBevillingen søges nedsat med 0,9 mio. kr. årligt i 2012 og 2013 samt 0,7 mio. kr. årligt i 2014og 2015 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i2011 og den forventede aktivitet i 2012 og i BO-årene.25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskudBevillingen søges nedsat med 0,8 mio. kr. årligt i 2012, 2013 og 2014 samt 0,7 mio. kr. i2015 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2011og den forventede aktivitet i 2012 og i BO-årene.

20.84. International virksomhed20.84.01. Danske kulturelle anliggender i Sydslesvig(Reservationsbev.)4. Særlige bevillingsbestemmelserRegel der fravigeseller suppleresBV 2.2.11.BeskrivelseTilskud under underkonto 59. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. medtilsagnsordning i forbindelse med danske kulturelle anliggender i Syds-lesvig gives som tilsagn.

Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Danske kulturelle anliggender i Sydslesvig ...............................Udgift ..............................................................................................41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland ..........................59. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. med tilsagnsordningi forbindelse med danske kulturelle anliggender i Syds-lesvig ...............................................................................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................

F--5,0-5,0

2013--5,0-5,0

2014--5,0-5,0

2015--5,0-5,0

5,05,0

10. Danske kulturelle anliggender i SydslesvigBevillingen søges nedsat med 5,0 mio. kr. i 2012 og i BO-årene ved overførsel til underkonto59. som følge af, at en del af bevillingen anvendes til tilskud, der gives som tilsagn.59. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. med tilsagnsordning i forbindelse med danske kul-turelle anliggender i SydslesvigKontoen er ny. Bevillingen søges forhøjet med 5,0 mio. kr. i 2012 og i BO-årene ved over-førsel fra underkonto 10. som følge af, at en del af bevillingen anvendes til tilskud, der gives somtilsagn.Bevillingen kan anvendes til finansiering af tilskud med tilsagn til ét- eller flerårige forsøgs-og udviklingsprojekter samt øvrige initiativer, der falder inden for formålet på hovedkontoen.

§ 20.85.

469

20.85. Ejendomsadministration20.85.12. Lokaleforsyning til overførte amtslige uddannelsesinstitutioner (tekstanm.201 og 202)(Anlægsbev.)Udgiftsbevillingen søges nedsat med i alt 0,6 mio. kr. i 2012.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................20. Ejendomsadministration ..............................................................Udgift ..............................................................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................

F-0,6-0,6-0,6

2013---

2014---

2015---

20. EjendomsadministrationBevillingen søges nedsat med 0,6 mio. kr. i 2012 ved overførsel til § 20.11.01. Departe-mentet som følge af, at ministeriet skal varetage opgaver i forbindelse med lokaleforsyning tiloverførte amtslige uddannelsesinstitutioner.

20.86. Tværgående bevillinger til lån, institutionsudvikling og bygninger20.86.06. Lån til institutionsformål og tilskud til institutionsudvikling(Reserva-tionsbev.)Kontoen er omfattet af Aftale om en forstærket indsats for flere praktikpladser i 2012, jf.anmærkningerne i afsnittetPolitiske aftalerunder § 20. Ministeriet for Børn og Undervisning.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Lån og tilskud til institutionsformål ..........................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................20. Tilskud til institutionsudvikling ..................................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................

F-----

2013-50,0-15,0-15,0-35,0-35,0

2014-50,0-15,0-15,0-35,0-35,0

2015-50,0-15,0-15,0-35,0-35,0

10. Lån og tilskud til institutionsformålBevillingen søges nedsat med 15,0 mio. kr. i BO-årene som følge af Aftale om en forstærketindsats for flere praktikpladser i 2012.

470

§ 20.86.06.20.

20. Tilskud til institutionsudviklingBevillingen søges nedsat med 35,0 mio. kr. i BO-årene som følge af Aftale om en forstærketindsats for flere praktikpladser i 2012.

20.89. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med tværgående og internatio-nale aktiviteter20.89.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med tværgående og in-ternationale aktiviteter (tekstanm. 3 og 144)(Reservationsbev.)Udgiftsbevillingen søges forhøjet med i alt 3,5 mio. kr. i 2012.Indtægtsbevillingen søges forhøjet med i alt 3,4 mio. kr. i 2012.Kontoen er omfattet af Aftale om en forstærket indsats for flere praktikpladser i 2012, jf.anmærkningerne i afsnittetPolitiske aftalerunder § 20. Ministeriet for Børn og Undervisning.4. Særlige bevillingsbestemmelserRegel der fravigeseller suppleresBV 2.2.11.BeskrivelseTilskud under underkonto 10. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. medtilsagnsordning i forbindelse med tværgående og internationale aktivi-teter gives som tilsagn.

Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................Indtægtsbevilling ....................................................................................10. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. med tilsagnsordningi forbindelse med tværgående og internationale aktivite-ter ....................................................................................................Udgift ..............................................................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................43. Interne statslige overførselsudgifter ........................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................Indtægt ...........................................................................................35. Forbrug af videreførsel ...........................................................59. Udvikling mv. ................................................................................Udgift ..............................................................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................43. Interne statslige overførselsudgifter ........................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................Indtægt ...........................................................................................35. Forbrug af videreførsel ...........................................................

F3,53,4

2013--

2014--

2015--

-117,9-2,7-0,6-114,6-33,4-33,4121,42,70,6118,136,836,8

-69,0-2,5-0,6-65,9--69,02,50,665,9--

-44,7-2,5-0,6-41,6--44,72,50,641,6--

-43,4-2,4-0,6-40,4--43,42,40,640,4--

§ 20.89.01.10.

471

10. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. med tilsagnsordning i forbindelse med tværgåendeog internationale aktiviteterUdgiftsbevillingen søges nedsat med i alt 117,9 mio. kr. i 2012, 69,0 mio. kr. i 2013, 44,7mio. kr. i 2014 og 43,4 mio. kr. i 2015 som følge af, at en del af bevillingen anvendes til tilskud,der gives som tilsagn og som følge af ministeriets tilbagebetaling af præmie og bonus til Ar-bejdsgivernes ElevRefusion (AER), jf. nedenfor.Indtægtsbevillingen søges nedsat med i alt 33,4 mio. kr. i 2012 ved overførsel til underkonto59., som følge af, at en del af bevillingen anvendes til tilskud, der gives som tilsagn, jf. nedenfor.Udgiftsbevillingen søges nedsat med 15,0 mio. kr. i 2012 og i BO-årene ved overførsel tilunderkonto 59., som følge af, at en del af bevillingen anvendes til tilskud, der gives som tilsagn.Udgiftsbevillingen søges forhøjet med 3,5 mio. kr. i 2012 ved overførsel fra § 20.42.02.Almengymnasiale uddannelser og § 20.74.02. Almene voksenuddannelser som følge af ministe-riets tilbagebetaling af præmie og bonus til Arbejdsgivernes ElevRefusion (AER) for manglendeopfyldelse af den ministerfordelte kvote for EUD-elever i 2010.Indtægtsbevillingen søges nedsat med 33,4 mio. kr. i 2012 ved overførsel til underkonto 59.,som følge af, at en del af bevillingen anvendes til tilskud, der gives som tilsagn.Bevillingen kan anvendes til finansiering af tilskud med tilsagn til ét- eller flerårige forsøgs-og udviklingsprojekter og undervisningsforsøg med eksisterende og nye uddannelser samt øvrigeinitiativer, der falder inden for formålet på hovedkontoen.59. Udvikling mv.Kontoen er ny. Udgiftsbevillingen søges forhøjet med 121,4 mio. kr. i 2012, 69,0 mio. kr. i2013, 44,7 mio. kr. i 2014 og 43,4 mio. kr. i 2015 ved overførsel fra underkonto 10. som følgeaf, at en del af bevillingen anvendes til tilskud, der gives som tilsagn.Indtægtsbevillingen søges forhøjet med i alt 36,8 mio. kr. i 2012 som følge af Aftale om enforstærket indsats for flere praktikpladser i 2012 og som følge af, at en del af bevillingen an-vendes til tilskud, der gives som tilsagn, jf. nedenfor.Indtægtsbevillingen søges forhøjet med 3,4 mio. kr. i 2012 som følge af Aftale om en for-stærket indsats for flere praktikpladser i 2012.Indtægtsbevillingen søges forhøjet med 33,4 mio. kr. i 2012 ved overførsel fra underkonto10. som følge af, at en del af bevillingen anvendes til tilskud, der gives som tilsagn.Bevillingen anvendes bl.a. til finansiering af tilskud til forsøgs- og udviklingsprojekter, ana-lyser, udredninger, evalueringer og initiativer af forskningsmæssig karakter samt undervisnings-forsøg med eksisterende og nye uddannelser. Desuden kan der ydes tilskud til innovationspro-jekter bl.a. vedrørende internationalisering, herunder lærersamarbejde og udvikling af nye under-visningsmetoder mv. med andre lande.Der kan afholdes udgifter forbundet med kursus-, konference- og informationsvirksomhed,herunder til eksterne deltageres møde- og rejsevirksomhed.Endvidere kan der afholdes udgifter til publicering og anden formidling af resultater af pro-jekter, initiativer og anden formidling af resultater af projekter, initiativer og andet pædagogiskudviklingsarbejde, herunder udgifter til trykning og distribuering, samt uddannelsesråds informa-tionsvirksomhed.Bevillingen kan endvidere anvendes til finansiering af udgifter i forbindelse med statensselvforsikringsordning, Arbejdsskadestyrelsen (erstatningsudgifter mv.) samt til uforudsete og/el-ler uafviselige behov i forbindelse med tværgående og internationale aktiviteter.Ligeledes kan bevillingen anvendes til finansiering af udgifter i forbindelse med iværksæt-telse af projekter inden for talentpleje, fortrinsvis inden for tekniske og naturfaglige områder,herunder stipendier, sommerkurser, forskerspireordningen, konkurrencer nationalt som interna-tionalt mv.Endelig kan der af bevillingen afholdes udgifter i forbindelse med garantiforpligtelser, hvorUndervisningsministeriet i henhold til tidligere lovgivning har stillet garanti for institutioners lånoptaget i Økonomistyrelsen.

472

§ 20.89.01.59.

Bemærkninger:ad 43. Interne statslige overførselsudgifter:Midlerne er overført til § 23.91.01. Kort- og Matri-kelstyrelsen.

Støtteordninger mv. (tekstanm. 205)Aftale om finansloven for 2012Der er opført bevilling på hovedområdet, der er omfattet af Aftale om finansloven for 2012.Bevillingen vedrører en forhøjelse af satserne til elevstøtte på efterskolerne.

20.92. Støtte til befordring20.92.04. Befordringsrabat vedrørende ungdomsuddannelserne mv.(Lovbunden)Bevillingen søges forhøjet med i alt 2,8 mio. kr. i 2012.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Befordringsrabat vedrørende ungdomsuddannelser mv. ........Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................

F2,82,82,8

20133,43,43,4

20143,53,53,5

20154,24,24,2

10. Befordringsrabat vedrørende ungdomsuddannelser mv.Bevillingen søges forhøjet med 2,8 mio. kr. i 2012, 3,4 mio. kr. i 2013, 3,5 mio. kr. i 2014og 4,2 mio. kr. i 2015 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivi-tetsudvikling i 2011 og den forventede aktivitet i 2012 og i BO-årene.

20.93. Støtteordninger for voksne20.93.23. Deltagerstøtte vedrørende TAMU-aktiviteten(Lovbunden)Ved indgåelsen af Aftale om udmøntning af satspuljen for 2012 blev partierne enige om, atde ved sidste års satspuljeforhandlinger reserverede midler i 2014 til TAMU kan anvendes. Par-terne er herudover enige om at permanentgøre TAMU's finansiering på 35,0 mio. kr. fra 2015og frem. De 35,0 mio. kr. er fordelt mellem denne hovedkonto og § 20.72.41. Træningsskolensarbejdsmarkedsuddannelser.

§ 20.93.23.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Godtgørelse ....................................................................................Udgift ..............................................................................................44. Tilskud til personer .................................................................20. Befordringstilskud ........................................................................Udgift ..............................................................................................44. Tilskud til personer .................................................................

473

F-----

2013-----

2014-----

201517,016,516,50,50,5

Centrale aktivitetsoplysninger:2012-plA. Tilskud (mio. kr.)1. Godtgørelse ..............2. Befordring ...............I alt ..............................R200638,21,339,5R200736,11,237,3R200836,01,137,1R200940,51,141,6R201043,61,745,3B201140,31,441,7F201244,11,645,7BO 1201344,11,645,7BO 2201444,11,645,7BO 3201544,41,646,0

B. Aktivitet (elevdøgn)1)1. Godtgørelse ............. 107.944 110.293 118.507 109.427 114.393 117.600 122.595 122.595 122.595 122.5952. Befordring ............... 107.944 110.293 118.507 109.427 114.393 117.600 122.595 122.595 122.595 122.595C. Enhedsomkostninger (kr. pr. døgn)1. Godtgørelse .............3543272. Befordring ...............1211304937010381153431236013360133601336213

Bemærkninger:1) Beregningsmetoden til omregning af elevdøgn til årselever er: Antal elevdøgn*(37 timer/7)/1200 timer, således vil122.595 elevdøgn svare til 540 årselever.

10. GodtgørelseBevillingen søges forhøjet med 16,5 mio. kr. i 2015 som følge af Aftale om udmøntning afsatspuljen for 2012.20. BefordringstilskudBevillingen søges forhøjet med 0,5 mio. kr. i 2015 som følge af Aftale om udmøntning afsatspuljen for 2012.

20.98. Forskellige støtteordninger20.98.31. Specialpædagogisk støtte mv. (tekstanm. 159 og 193)(Reservationsbev.)Bevillingen søges forhøjet med i alt 30,0 mio. kr. i 2012.

474Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.

§ 20.98.31.

F30,0

201331,0

201431,0

201531,2

Udgiftsbevilling .....................................................................................20. Specialpædagogisk støtte til ungdomsuddannelser mv.(tekstanm. 193) ..............................................................................Udgift ..............................................................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................

30,014,215,8

31,014,716,3

31,214,816,4

20. Specialpædagogisk støtte til ungdomsuddannelser mv. (tekstanm. 193)Bevillingen søges forhøjet med 30,0 mio. kr. i 2012, 31,0 mio. kr. årligt i 2013 og 2014 samt31,2 mio. kr. i 2015 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitets-udvikling i 2011 og den forventede aktivitet i 2012 og i BO-årene.

20.98.51. Statslig elevstøtte til efterskoler (tekstanm. 1)Bevillingen søges forhøjet med i alt 92,4 mio. kr. i 2012.Kontoen er omfattet af Aftale om finansloven for 2012, jf. anmærkningerne i afsnittetPoli-tiske aftalerunder § 20. Ministeriet for Børn og Undervisning.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Statslig elevstøtte ..........................................................................Udgift ..............................................................................................44. Tilskud til personer .................................................................20. Individuel supplerende elevstøtte ...............................................Udgift ..............................................................................................44. Tilskud til personer .................................................................

F92,467,467,425,025,0

2013134,6109,8109,824,824,8

2014134,7109,8109,824,924,9

2015134,7109,8109,824,924,9

Centrale aktivitetsoplysninger:2012-plR2006R2007R2008R2009R2010B2011F2012BO 12013BO 22014BO 32015

A. Tilskud (mio. kr.)1. Elevstøtte ...........................2. Individuel supp. elevstøtte..I alt ........................................B. Aktivitet (årselever)1. Elevstøtte ...........................2. Individuel supp. Elevstøtte .

918,54,7923,2

942,85,1947,9

964,65,2969,8

988,45,3993,7

979,55,7985,2

919,35,8925,1

948,230,7978,9

940,630,6971,2

24.504 25.722 26.533 28.102 28.065 28.097 27.498 27.266 27.266 27.26624.504 25.722 26.533 28.102 28.065 28.097 28.481 27.498 27.266 27.2660,90,20,90,20,90,20,90,20,80,20,81,10,81,10,81,10,81,1

C. Enhedsomkostninger (1.000 kr.)1. Elevstøtte ...........................0,92. Individuel supp. elevstøtte..0,2

Bemærkninger: Elevstøtte ydes pr. uge-elev, som er årselever gange tilskudsudløsende uger (40,45). Individuel elevstøtteydes pr. årselev.

§ 20.98.51.10.

475

10. Statslig elevstøtteBevillingen søges forhøjet med i alt 67,4 mio. kr. i 2012, 109,8 mio. kr. i BO-årene som følgeaf ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2011 og den forven-tede aktivitet i 2012 og i BO-årene og som følge af Aftale om finansloven for 2012, jf. nedenfor.Bevillingen søges nedsat med 4,6 mio. kr. i 2012 og 4,2 mio. kr. i BO-årene som følge afændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2011 og den forventedeaktivitet i 2012 og i BO-årene.Bevillingen søges forhøjet med 72,0 mio. kr. i 2012 og 114,0 mio. kr. i BO-årene som følgeaf Aftale om finansloven for 2012. Midlerne søges anvendt til at tilbageføre de reduktioner afelevstøttesatserne, som blev gennemført som led i Aftale om genopretning af dansk økonomi.Tilbageførslen af reduktionen af elevstøttesatserne sker med virkning fra den 1. januar 2012og indebærer, at elevstøttesatserne også hæves for 2. halvår af skoleåret 2011/12.For kurser, der begynder i 2011, er fastsat følgende elevstøtteskalaer:Elevstøtteskala for skoleåret 2011/12 - gældende fra 1. januar 2012Nedre og øvreindkomstintervalgrænse0 kr. - 185.000 kr.kr. - 210.000 kr.kr. - 235.000 kr.kr. - 260.000 kr.kr. - 285.000 kr.kr. - 310.000 kr.kr. - 335.000 kr.kr. - 360.000 kr.kr. - 385.000 kr.kr. - 410.000 kr.kr. - 435.000 kr.kr. - 460.000 kr.kr. - 485.000 kr.kr. - 510.000 kr.kr. - 535.000 kr.kr. - 560.000 kr.kr. - 585.000 kr.kr. - 610.000 kr.kr. - 635.000 kr.kr. - 660.000 kr.kr. - 685.000 kr.kr. - 710.000 kr.kr. - 735.000 kr.kr. - 760.000 kr.kr. - 785.000 kr.kr. - 810.000 kr.kr. - 835.000 kr.kr. - 860.000 kr.kr. -KosteleverForældreindkomstuafhængig1.1991.1111.025937850762kr.kr.kr.kr.kr.kr.KosteleverForældreindkomstafhængig1.0801.0801.0801.0801.0801.0801.0551.0321.007984960936912888864841816793734711687663639615591568543520520kr.kr.kr.kr.kr.kr.kr.kr.kr.kr.kr.kr.kr.kr.kr.kr.kr.kr.kr.kr.kr.kr.kr.kr.kr.kr.kr.kr.kr.DageleverForældreindkomstuafhængig858797737676615554kr.kr.kr.kr.kr.kr.DageleverForældreindkomstafhængig774774774774774774758741725707691674657641624608590574523506489473457439423406390372372kr.kr.kr.kr.kr.kr.kr.kr.kr.kr.kr.kr.kr.kr.kr.kr.kr.kr.kr.kr.kr.kr.kr.kr.kr.kr.kr.kr.kr.

185.001210.001235.001260.001285.001310.001335.001360.001385.001410.001435.001460.001485.001510.001535.001560.001585.001610.001635.001660.001685.001710.001735.001760.001785.001810.001835.001860.001

Max. og min. støttesatser mv. for 2011Støttesatser (kr.)Max. ugentlig støtte til forældreindkomstuafhængige elever .................Max. ugentlig støtte til forældreindkomstafhængige elever ...................Ugentlig grundstøtte til forældreindkomstuafhængige elever ................Ugentlig grundstøtte til forældreindkomstafhængige elever ..................Indkomstgrundlag (kr.)Kostelev1.1991.080762520Dagelev858774535372

476

§ 20.98.51.10.Over 860.001310.000860.001310.000185.000285.001

Max. indkomstgrundlag for forældreindkomstafhængige elever...........Min. indkomstgrundlag for forældreindkomstafhængige elever ...........Forældreindkomstgrundlag for grundstøtte .............................................Max. elevindkomstgrundlag .......................................................................Min. elevindkomstgrundlag .......................................................................Elevindkomstgrundlag for grundstøtte......................................................

For kurser, der begynder i 2012, er fastsat følgende elevstøtteskalaer:Elevstøtteskala for 2012Nedre og øvreindkomstintervalgrænse0 kr. - 190.000 kr.kr. - 215.000 kr.kr. - 240.000 kr.kr. - 265.000 kr.kr. - 290.000 kr.kr. - 315.000 kr.kr. - 340.000 kr.kr. - 365.000 kr.kr. - 390.000 kr.kr. - 415.000 kr.kr. - 440.000 kr.kr. - 465.000 kr.kr. - 490.000 kr.kr. - 515.000 kr.kr. - 540.000 kr.kr. - 565.000 kr.kr. - 590.000 kr.kr. - 615.000 kr.kr. - 640.000 kr.kr. - 665.000 kr.kr. - 690.000 kr.kr. - 715.000 kr.kr. - 740.000 kr.kr. - 765.000 kr.kr. - 790.000 kr.kr. - 815.000 kr.kr. - 840.000 kr.kr. - 865.000 kr.kr. -KosteleverForældreindkomstuafhængig1.2341.1431.054964875784kr.kr.kr.kr.kr.kr.KosteleverForældreindkomstafhængig1.1101.1101.1101.1101.1101.1101.0851.0611.0361.012987962938913889865839815755731707682658633608584559535535kr.kr.kr.kr.kr.kr.kr.kr.kr.kr.kr.kr.kr.kr.kr.kr.kr.kr.kr.kr.kr.kr.kr.kr.kr.kr.kr.kr.kr.DageleverForældreindkomstuafhængig883821758695633570kr.kr.kr.kr.kr.kr.DageleverForældreindkomstafhængig796796796796796796780763746728711694676659642625607590539521504487470452435418401383383kr.kr.kr.kr.kr.kr.kr.kr.kr.kr.kr.kr.kr.kr.kr.kr.kr.kr.kr.kr.kr.kr.kr.kr.kr.kr.kr.kr.kr.

190.001215.001240.001265.001290.001315.001340.001365.001390.001415.001440.001465.001490.001515.001540.001565.001590.001615.001640.001665.001690.001715.001740.001765.001790.001815.001840.001865.000

§ 20.98.51.10.

477

Max. og min. støttesatser mv. for 2012Støttesatser (kr.)Max. ugentlig støtte til forældreindkomstuafhængige elever .................Max. ugentlig støtte til forældreindkomstafhængige elever ...................Ugentlig grundstøtte til forældreindkomstuafhængige elever ................Ugentlig grundstøtte til forældreindkomstafhængige elever ..................Indkomstgrundlag (kr.)Max. indkomstgrundlag for forældreindkomstafhængige elever...........Min. indkomstgrundlag for forældreindkomstafhængige elever ...........Forældreindkomstgrundlag for grundstøtte .............................................Max. elevindkomstgrundlag .......................................................................Min. elevindkomstgrundlag .......................................................................Elevindkomstgrundlag for grundstøtte......................................................Over 865.001315.000865.001315.000190.000290.001Kostelev1.2341.110784535Dagelev883796570383

20. Individuel supplerende elevstøtteBevillingen søges forhøjet med i alt 25,0 mio. kr. i 2012, 24,8 mio. kr. i 2013 og 24,9 mio.kr. årligt i 2014 og 2015 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede akti-vitetsudvikling i 2011 og den forventede aktivitet i 2012 og i BO-årene og som følge af Aftaleom finansloven for 2012, jf. nedenfor.Bevillingen søges nedsat med 0,2 mio. kr. i 2013, og 0,1 mio. kr. årligt i 2014 og 2015 somfølge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2011 og denforventede aktivitet i 2012 og i BO-årene.Bevillingen søges forhøjet med 25,0 mio. kr. årligt i 2012 og BO-årene som følge af Aftaleom finansloven for 2012.Skolerne tildeles tilskuddet på baggrund af aktiviteten i skoleåret forud for finansåret. Til-skuddet udgør 1.082 kr. pr. årselev i 2012. Skolerne kan opspare ikke-forbrugte beløb. Eventueltopsparede beløb kan kun anvendes til nedsættelse af elevbetalingen.

Anmærkninger til tekstanmærkninger

Materielle bestemmelser:Ad tekstanmærkning nr. 102.I forbindelse med ændringsforslagene er stk. 6 ændret, idet den særlige skoleydelse forhjemmeboende elever, der er fyldt 18 år, ændres, således at der gælder den samme sats på 1.551kr. pr. uge for så vel hjemmeboende som udeboende elever, der er fyldt 18 år. Ændringen er enfølge af politisk aftale om finansloven for 2012 mellem regeringen og Enhedslisten.Ad tekstanmærkning nr. 207.Tekstanmærkningen er ny og er optaget i forbindelse med ændringsforslagene for 2012. Medaftalen etableres en overgangsordning, således at der kan ydes taxametertilskud til afholdelse afAMU-kurser for EUD-uddannede optikere frem til udgangen af 2012. Tekstanmærkningen vilsåledes udgå af finansloven for 2013.

478

§ 20.

Ved aktstykke til forelæggelse for Finansudvalget ultimo november 2011 søges om adgangtil at gennemføre ordningen med virkning fra 1. januar 2011, således at der kan udbetales taxa-metertilskud for den samme målgruppe gældende for perioden 1. januar til 31. december 2011.Ad tekstanmærkning nr. 208.Tekstanmærkningen er ny og er optaget i forbindelse med ændringsforslagene som en del affinanslovsaftalen for 2012. Med aftalen etableres en overgangsordning, således at der kan ydestaxametertilskud til afholdelse af AMU-kurser for personer med politiets grunduddannelse fremtil udgangen af 2014, samt at denne målgruppe fortsat har mulighed for at modtage VEU-godt-gørelse og tilskud til befordring samt kost og logi. Tekstanmærkningen vil således udgå af fi-nansloven for 2015.Ved aktstykke til forelæggelse for Finansudvalget ultimo november 2011 søges om adgangtil at gennemføre ordningen med virkning fra 1. november 2011, således at der kan udbetalestaxametertilskud og godtgørelse for den samme målgruppe gældende for perioden 1. novembertil 31. december 2011.Ad tekstanmærkning nr. 209.Tekstanmærkningen er ny og er optaget i forbindelse med Aftale mellem regeringen, Venstre,Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Liberal Alliance og Det Konservartive Folkeparti om fordelingaf forskningsreserven 2012 af 15. november 2011 med henblik på at udmønte dispositionsbe-grænsninger i 2012 i forbindelse med indgåelsen af nye statslige, centralt koordinerede indkøbs-aftaler som led i sjette fase af Statens Indkøbsprogram. Tekstanmærkningen vedrører alene tilskudtil selvejende institutioner, der er oprindelige parter i de centralt koordinerede aftaler og som følgeheraf kan gøre brug af aftalerne, jf. tekstanmærkning nr. 110 under finanslovens § 7. På Mini-steriet for Børn og Undervisnings område gælder det således efterskoler, institutioner for er-hvervsrettet uddannelse, institutioner for almengymnasiale uddannelser, husholdningsskoler oghåndarbejdsskoler samt institutioner for almene voksenuddannelser.Som følge af indgåelsen af nye statslige, centralt koordinerede aftaler forventes udstedt etdispositionsbegrænsende cirkulære. Tekstanmærkningen bemyndiger ministeren for børn og un-dervisning til i den forbindelse at udmønte dispositionsbegrænsningen, for så vidt angår selv-ejende institutioner, der er oprindelige parter i de centralt koordinerede indkøbsaftaler. Fordelin-gen af dispositionsbegrænsningen mellem ministerier og selvejende institutioner vil ske på sammemåde som i tidligere faser af Statens Indkøbsprogram. Fordelingen mellem de enkelte selvejendeinstitutioner på Ministeriet for Børn og Undervisnings område vil blive beregnet ud fra uddan-nelsesaktiviteten i 2011. Udbetaling af grundtilskud til institutionerne for 2. halvår af 2012 vilherefter blive reduceret med det beregnede beløb.Dispositionsbegrænsningen udmøntes som mindreforbrug på forslag til lov om tillægsbevil-ling for 2012.

479

§ 21. KulturministerietA. Oversigter.Realøkonomisk oversigt:Mio. kr.NettotalUdgiftIndtægt

Udgiftsbudget .........................................................................

86,8

105,4-5,4-5,461,7-2,864,516,610,66,04,5-4,510,0-0,53,07,524,924,9-6,9-6,9

18,6--18,9-1,820,75,05,0-----1,0---1,04,94,9-9,2-9,2

Fællesudgifter ...........................................................................................21.11. Centralstyrelsen ...............................................................................Skabende og udøvende virksomhed .......................................................21.21. Støtte til kunstnere, forfattere mv. .................................................21.23. Teater ...............................................................................................Bevaring og formidling af kulturarven .................................................21.31. Biblioteker (tekstanm. 186) ............................................................21.33. Museer, fortidsminder, fredede bygninger mv. .............................Videregående uddannelse ........................................................................21.41. Uddannelsesinstitutioner mv. (tekstanm. 191) ...............................21.42. Andre uddannelsesaktiviteter ..........................................................Folkeoplysning ..........................................................................................21.51. Fællesudgifter ..................................................................................21.54. Fritidsundervisning for voksne .......................................................21.57. Folkehøjskoler .................................................................................Idræts- og fritidsfaciliteter ......................................................................21.61. Idræts- og fritidsfaciliteter ..............................................................Slotte og Kulturejendomme ....................................................................21.71. Slotte og Kulturejendomme ............................................................Artsoversigt:Driftsposter .................................................................................................Interne statslige overførsler .......................................................................Øvrige overførsler ......................................................................................Aktivitet i alt ..............................................................................................Nettostyrede aktiviteter ..............................................................................Bevilling i alt .............................................................................................

63,10,142,2105,4-15,889,6

19,50,1-1,018,6-15,82,8

480

§ 21.

B. Bevillinger.UdgiftIndtægt——— Mio. kr. ———

Fællesudgifter21.11. Centralstyrelsen01. Departementet(Driftsbev.)...............................................FAf finansministeren ........................................................ÆFOverført fra § 21.41.21. Det Kongelige Danske Musik-konservatorium i forbindelse med flytning af Kulturmi-nisteriets Rektorer til Kulturministeriets departement23. Forskellige tilskud(Reservationsbev.).............................FAf finansministeren ........................................................ÆFBevilling til nyere danske klassikere overføres fra §21.21.47. Kunstrådet35. Kultur i kommuner (tekstanm. 187)(Reservationsbev.)............................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFOverført til § 21.33.32. Museer med almindelig tilskud-ordning, overført fra amterne som tilskud til VingstedHistoriske Værksted79. Reserver og budgetregulering(Reservationsbev.)...........FAf finansministeren ........................................................ÆFBørneattester, jf. Aftale om udmøntning af satspuljen for2012, bevilling til § 21.31.13. Det Kongelige Bibliotektil rammeaftale 2011-14 og til § 21.33.37.77. Teater-museet i HofteatretSkabende og udøvende virksomhed21.21. Støtte til kunstnere, forfattere mv.46. International kulturudveksling(Reservationsbev.)..........FAf finansministeren ........................................................ÆFIndtægtsbevillingen reduceres, så den svarer til det beløbder er afsat til formålet på det kulturelle tipsaktstykke2011/2012. Udgifterne reduceres tilsvarende47. Statens Kunstråd(Reservationsbev.)...............................FAf finansministeren ........................................................ÆFOverførsel af bevilling til nyere danske klassikere til §21.11.23.20. Det Danske Sprog- og Litteraturselskabsamt reduktion af indtægtsbevilling, så den svarer til detkulturelle tipsaktstykke57. Arkitektur og design(Reservationsbev.).........................FAf finansministeren ........................................................ÆF

89,60,4

7,81,0

7,8-

48,7-4,1

20,7-2,7

9,2-0,3

8,4-0,3

356,3-2,4

25,9-1,4

6,6-0,1

2,6-0,1

§ 21.Indtægtsbevillingen reduceres, så den svarer til det beløbder er afsat til formålet på det kulturelle tipsaktstykke2011/2012. Udgifterne reduceres tilsvarende21.23. Teater01. Det Kongelige Teater og Kapel(Statsvirksomhed)........FAf finansministeren ........................................................ÆFBevillingen øges, jf. Aftale om Det Kongelige Teater forperioden 2012-201511. Tilskud til teatre mv. (tekstanm. 202)(Reservationsbev.)............................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFBevilling til Det Ny Teater, jf. Aftale om en række æn-dringer på teaterområdet, samt videreførsel af bevillingtil fire store teatre21. Egnsteatre og små storbyteatre(Reservationsbev.).........FAf finansministeren ........................................................ÆFForøget forbrugsmulighed som følge af forhøjede ind-tægtsskønBevaring og formidling af kulturarven21.31. Biblioteker (tekstanm. 186)01. Styrelsen for Bibliotek og Medier (tekstanm. 174og 187)(Driftsbev.).........................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFBevilling til studieadministrativt system overføres tilinstitutioner under Kulturministeriet i forbindelse medindførelse af betalingsordning07. Lige muligheder(Reservationsbev.)................................FAf finansministeren ........................................................ÆFSatspuljemidler til Bogstartprogrammer og Lektier On-line, jf. Aftale om udmøntning af satspuljen 201213. Det Kongelige Bibliotek, Nationalbibliotek ogKøbenhavns Universitetsbibliotek(Driftsbev.)...............FAf finansministeren ........................................................ÆFOverført fra § 21.11.79. Reserver og Budgetreguleringog § 21.33.08. Kulturbevaringsplan og § 21.31.79.Budgetregulering i medfør af rammeaftale 2011-14 samtdigital bevaring79. Budgetregulering(Reservationsbev.)...............................FAf finansministeren ........................................................ÆFOverført til § 21.31.13. Det Kongelige Bibliotek i med-før af rammeaftale 2011-1421.33. Museer, fortidsminder, fredede bygninger mv.08. Kulturbevaringsplan(Reservationsbev.)..........................FAf finansministeren ........................................................ÆF506,729,1

481

353,814,6

13,8-0,1

107,90,8

1,00,8

95,5-4,9

-7,0

331,39,0

5,6-5,5

1,6-0,6

482

§ 21.Overført til § 21.31.13. Det Kongelige Bibliotek til di-gital bevaring32. Tilskud til museer(Reservationsbev.).............................FAf finansministeren ........................................................ÆFForhøjet bevilling til Arbejdermuseet, jf. Aftale om fi-nansloven for 2012, tilskud til Vingsted HistoriskeVærksted samt overførsel til Teatermuseet i Hofteatret37. Diverse tilskud til museer mv. (tekstanm. 192)(Reservationsbev.)............................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFBevilling overført fra § 21.33.32. Museer med særligetilskudsordninger og § 21.11.79. Reserver og budgetre-gulering som led i omlægning af tilskud til Teatermuseeti HofteatretVideregående uddannelse337,44,3--

87,92,3

0,7-

21.41. Uddannelsesinstitutioner mv. (tekstanm. 191)09. Kunstakademiets Billedkunstskoler (tekstanm.189)(Driftsbev.)...............................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFRegulering som følge af udviklings- og forskningsmidlersamt studieadministrativt system21. Det Kgl. Danske Musikkonservatorium (tekst-anm. 189)(Driftsbev.)......................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFRegulering som følge af betalingsstuderende, udvik-lings- og forskningsmidler, studieadministrativt systemsamt flytning af Kulturministeriets Rektorer til §21.11.01. Departementet26. Rytmisk Musikkonservatorium (tekstanm. 189)(Driftsbev.).......................................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFRegulering som følge af udviklings- og forskningsmidlersamt studieadministrativt system27. Det Jyske Musikkonservatorium (tekstanm. 189)(Driftsbev.).......................................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFRegulering som følge af betalingsstuderende, udvik-lings- og forskningsmidler samt studieadministrativt sy-stem28. Syddansk Musikkonservatorium & Skuespiller-skole (tekstanm. 189)(Driftsbev.)...................................FAf finansministeren ........................................................ÆFRegulering som følge af udviklings- og forskningsmidlersamt studieadministrativt system

38,31,6

92,92,6

34,81,9

81,52,4

55,51,8

§ 21.31. Statens Teaterskole (tekstanm. 189)(Driftsbev.)............FAf finansministeren ........................................................ÆFRegulering som følge af udviklingsmidler samt studie-administrativt system41. Den Danske Filmskole (tekstanm. 189)(Driftsbev.).......................................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFRegulering som følge af udviklingsmidler samt studie-administrativt system60. Uddannelsespuljer(Reservationsbev.).............................FAf finansministeren ........................................................ÆFOverført til § 21.42.40. Det Danske Musicalakademisom følge af politisk aftale om placering af musical-grunduddannelse79. Budgetregulering(Reservationsbev.)...............................FAf finansministeren ........................................................ÆFUdmøntning af puljer til udvikling og forskning21.42. Andre uddannelsesaktiviteter40. Diverse tilskud mv. (tekstanm. 189)(Reservationsbev.)............................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFOverført fra § 21.41.60. Musicaluddannelser som følgeaf politisk aftale om placering af musical-grunduddan-nelseFolkeoplysning21.51. Fællesudgifter31. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med folke-oplysning (tekstanm. 28 og 187)(Reservationsbev.)............................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFOmprioritering af forsøgs- og udviklingsmidler, jf. Af-tale om finansloven for 201221.54. Fritidsundervisning for voksne31. Folkeoplysende aktiviteter (tekstanm. 187 og200)(Reservationsbev.)...................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFØget oplysningsindsats og folkelig debat i forbindelsemed EU-formandsskabet, jf. Aftale om finansloven for201221.57. Folkehøjskoler01. Folkehøjskoler (tekstanm. 27) .........................................FAf finansministeren ........................................................ÆFBevillingen øges sfa. nyt aktivitetsskøn, jf. Aftale omfinansloven for 201248,80,5

483--

43,70,9

5,5-4,5

-2,6-7,2

9,54,5

7,7-

22,4-0,5

44,33,0

523,37,5

484

§ 21.07. Kommunale bidrag vedrørende ungdomshøjskoler(Lovbunden)......................................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFBevillingen øges sfa. nyt aktivitetsskønIdræts- og fritidsfaciliteter

2,2-1,0

21.61. Idræts- og fritidsfaciliteter10. Forskellige tilskud til idrætsformål (tekstanm.187)(Reservationsbev.)...................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFIndtægtsbevillingen reduceres, så den svarer til det beløbder er afsat til formålet på det kulturelle tipsaktstykke2011/2012. Udgifterne reduceres tilsvarende20. Handlingsplan for store idrætsbegivenheder tilDanmark (tekstanm. 187)(Reservationsbev.).................FAf finansministeren ........................................................ÆFFortsat indsats for at tiltrække store idrætsbegivenhedertil Danmark, heraf merbevilling til Sport Event Den-mark, jf. Aftale om Finansloven 2012Slotte og Kulturejendomme21.71. Slotte og Kulturejendomme01. Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme(Statsvirksomhed).............................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFBevillingen er forhøjet med 2,3 mio. kr. som overførselaf midler vedr. OPP-Rigsarkivet fra § 29.51.01. i for-bindelse med endelig ressortaftale for deling af Slots-og Ejendomsstyrelsen

9,8-0,1

-25,0

-5,0

116,72,3

§ 21.

485

C. Tekstanmærkninger.Dispositionsrammer mv.Af FinansministerenNy tekstanmærkningSom ny tekstanmærkning indsættes:"Nr.27.ad 21.57.01.Kulturministeren bemyndiges til på forslag til lov om tillægsbevilling at optage mer- ogmindreudgifter på den af tekstanmærkningen omfattede konto, hvis aktiviteten afviger fra det ianmærkningerne forudsatte.Stk. 2.Ved regulering af bevillingerne anvendes de i anmærkningerne forudsatte takster.Stk. 3.Hvis de løbende aktivitetsindberetninger fra institutionerne indikerer, at de samledemerudgifter på kontoen omfattet af tekstanmærkningen vil overstige 15 mio. kr., forelægges dersnarest muligt for Finansudvalget et aktstykke med forslag til finansiering heraf.Stk. 4.Efter finansårets udløb orienteres Finansudvalget om væsentlige bevillingsoverskri-delser på de omfattede konti."Af FinansministerenNy tekstanmærkningSom ny tekstanmærkning indsættes:"Nr. 28.ad 21.51.31., 21.51.39.Kulturministeren bemyndiges til at indgå forpligtende aftaler om levering af tjenesteydelsermed udgiftsvirkning i et senere finansår. Bemyndigelsen gives med henblik på indgåelse af aftalereller kontrakter om køb af varer og tjenesteydelser, som leveres over en længere periode, ek-sempelvis flerårige evalueringsprojekter og andre former for konsulentydelser."Materielle bestemmelser.Nr. 187.ad 21.11.35.30., 21.11.35.40., 21.21.52., 21.31.01., 21.31.03.10., 21.31.03.20.,21.31.03.30., 21.31.03.40., 21.31.03.50., 21.31.03.60., 21.33.12., 21.61.05., 21.61.10., 21.61.15.og 21.61.20.Af FinansministerenOverskriften affattes således:"Nr.187. ad 21.11.35.30., 21.11.35.40., 21.21.52., 21.31.01., 21.31.03.10., 21.31.03.20.,21.31.03.30., 21.31.03.40., 21.31.03.50., 21.31.03.60., 21.33.12., 21.51.31., 21.51.39., 21.54.31.,21.61.05., 21.61.10., 21.61.15. og 21.61.20."Nr. 189.ad 21.41.07., 21.41.08., 21.41.09., 21.41.21., 21.41.26., 21.41.27., 21.41.28., 21.41.31.,21.41.41., 21.41.51., 21.42.10., 21.42.20., 21.42.25., 21.42.30. og 21.42.40.40., 21.42.40.50.,21.42.40.60.Af FinansministerenOverskriften affattes således:"Nr. 189. ad 21.41.09., 21.41.21., 21.41.26., 21.41.27., 21.41.28., 21.41.31., 21.41.41., 21.42.10.,21.42.20., 21.42.30. og 21.42.40.40., 21.42.40.50., 21.42.40.60."Nr. 191.ad 21.41. og 21.42.25.Af FinansministerenOverskriften affattes således:"Nr. 191. ad 21.41."

486Nr. 199.ad 21.42.25.Af FinansministerenTekstanmærkningen udgår.

§ 21.

Af FinansministerenNy tekstanmærkningSom ny tekstanmærkning indsættes:"Nr. 200.ad 21.54.31.Kulturministeren yder tilskud til fremme af debat og oplysning i Danmark om Europa, her-under udvikling af deltagelsesdemokrati. Til varetagelse heraf nedsætter kulturministeren Nævnetfor Fremme af Debat og Oplysning om Europa. Nævnet består af fem medlemmer, som beskikkesaf kulturministeren efter indstilling fra de fem største partier i Folketinget. Medlemmerne kan ikkesamtidig være medlem af Folketinget eller Europa-Parlamentet. Kulturministeren udpeger næv-nets formand blandt nævnets medlemmer. Kulturministeren fastsætter nærmere regler for nævnetsvirke og om sekretariatsbetjening af nævnet, herunder nævnets adgang til at lade sekretariatsop-gaven udføre af en privatperson, forening eller lignende.Stk. 2.Af bevillingen fordeles i 2012 efter ansøgning 8,0 mio. kr. (2012-pl) med 1/3 somgrundtilskud i lige store portioner til alle partier i Folketinget og til danske bevægelser indvalgti Europa-Parlamentet, 1/3 fordeles til partierne efter antal mandater i Folketinget og 1/3 til par-tierne og bevægelserne efter antal mandater i Europa-Parlamentet. Kulturministeren fastsætterefter indstilling fra nævnet nærmere regler om tilskuddene til partier og bevægelser.Stk. 3.Af bevillingen fordeles i 2012 efter ansøgning 11,5 mio. kr. (2012-pl) til tilskud tilfremme af debat og oplysning om Europa, herunder udvikling af deltagelsesdemokrati. Fordelin-gen sker efter regler, der fastsættes af kulturministeren efter indstilling fra nævnet, således at:a)en pulje på 3,3 mio. kr. årligt anvendes til tilskud til landsdækkende organisationer medmindst to års forudgående eksistens, som har Europadebat og -oplysning som hovedformål,og som ikke er indvalgt i Folketinget eller Europa-Parlamentet, til gennemførelse af etsamlet aktivitetsprogram,b)en pulje på 3,9 mio. kr. årligt anvendes til tilskud til landsdækkende organisationer medmindst to års forudgående eksistens, som har Europa som en del af deres aktiviteter, menhvor deres hovedformål er et andet, dog ikke større arbejdsmarkeds- og erhvervsorganisa-tioner, til gennemførelse af et samlet aktivitetsprogram, ogc)en pulje på 4,3 mio. kr. årligt anvendes til tilskud til enkeltstående lokale og/eller størretværgående landsdækkende eller regionale projektaktiviteter, hvoraf der kan anvendes optil.1. 0,6 mio. kr. til større enkeltstående landsdækkende oplysningsaktiviteter, hvor nævnet ogde landsdækkende aktører i et tæt samspil sætter fokus på fælles tema(er),2. 0,6 mio. kr. til ikke-kommercielle TV- og radiostationer til ét-årige produktionsprogrammeraf høj kvalitet og stor spredningseffekt,3. 0,3 mio. kr. til puljer på op til 0,1 mio. kr. til organisationer, som på sigt er mulige puljea) eller b) organisationer, til ét-årige aktivitetsprogrammer og4. 2,8 mio. kr. til enkeltstående aktiviteter.Uforbrugte midler af puljerne a), b) og c1-c3) kan overføres til pulje c4).Stk. 4.Af bevillingen kan anvendes op til 1,8 mio. kr. (2012-pl) i hvert af årene 2012 til ogmed 2014 til nævnets administration inklusive vederlag og befordringsgodtgørelse til formandenog medlemmerne samt annoncering af ansøgningsrunder mv. Eventuelt overskydende beløb for-deles i henhold til nævnets regler.Stk. 5.Nævnets afgørelser om tildeling af støtte er endelige og kan ikke indbringes for andenadministrativ myndighed.Stk. 6.Kulturministeren fastsætter nærmere regler om regnskabsaflæggelse for og revisionaf regnskabet for nævnets administration af bevillingen og for partiernes og bevægelsernes til-skud.

§ 21.

487

Stk. 7.Uforbrugte dele af bevillingen kan overføres til senere finansår. Nævnet kan lade til-skud bortfalde eller kræve tilskud tilbagebetalt, hvis vilkårene for anvendelse af modtagne tilskudikke overholdes."Af FinansministerenNy tekstanmærkningSom ny tekstanmærkning indsættes:" Nr. 201.ad 21.57.09.Kulturministeren bemyndiges til at foretage en reduktion af tilskud i 2012 med et af kultur-ministeren fastsat beløb med henblik på udmøntning af dispositionsbegrænsende cirkulærer ud-stedt af Finansministeriet i forbindelse med indgåelsen af nye centralt koordinerede statsligeindkøbsaftaler. Reduktionen udmøntes i udbetalingen af grundtilskud for 2. halvår 2012."Af FinansministerenNy tekstanmærkningSom ny tekstanmærkning indsættes:" Nr. 202.ad 21.23.11. og 21.42.20.Kulturministeren bemyndiges til at foretage en reduktion af tilskud i 2012 med et af kultur-ministeren fastsat beløb med henblik på udmøntning af dispositionsbegrænsende cirkulærer ud-stedt af Finansministeriet i forbindelse med indgåelsen af nye centralt koordinerede statsligeindkøbsaftaler."Af FinansministerenNy tekstanmærkningSom ny tekstanmærkning indsættes:" Nr. 203.ad 21.54.31.70.Kulturministeren yder tilskud til en øget oplysningsindsats og folkelig debat om EU underDanmarks EU-formandskab.Stk. 2.Tilskudspuljen forvaltes af Styrelsen for Bibliotek og Medier, der fordeler midlerneefter åbent opslag. Midlerne fordeles til en bred kreds af institutioner, civilsamfundsorganisationersamt privatpersoner under hensyntagen til kvalitet, relevans og balance i de konkrete ansøgteprojekter. Kulturministeren fastsætter nærmere regler for puljens fordeling."

488

§ 21.

Anmærkninger til ændringsforslag

Fællesudgifter21.11. Centralstyrelsen21.11.01. Departementet(Driftsbev.)Der overføres 0,4 mio. kr. årligt fra § 21.41.25. Det Kongelige Danske Musikkonservatoriumi forbindelse med flytning af Kulturministeriets Rektorer til Kulturministeriets departement.1. Ændring af budgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling .............................................................................Udgift .....................................................................................................Årets resultat ..........................................................................................10. Departementet ...............................................................................Udgift ..............................................................................................

F20120,40,4-0,4

BO120130,40,4-0,4

BO220140,40,4-0,4

BO320150,40,4-0,4

4. Særlige bevillingsbestemmelserRegel der fravigeseller suppleresBV 2.2.9BeskrivelseDer er adgang til at overføre bevillinger til § 20.11.31. Kvalitets- ogTilsynsstyrelsen fra § 21.11.01. Departementet til afholdelse af udgifteri forbindelse med administration af udbetaling af tilskud administrationog økonomisk controlling i forhold til folkehøjskoler.

6. Specifikation af udgifter pr. opgaveMio. kr.Udgift i alt..............................................0.Hjælpefunktioner samt generel le-delse og administration ................1.Policy ............................................R2009101,833,967,9R201093,931,462,5B201197,432,465,0F2012100,633,667,0BO1201397,132,364,8BO2201495,932,063,9BO3201594,331,462,9

Bemærkninger:Fordelingen er skønsmæssigt fastsat.

§ 21.11.23.

489

21.11.23. Forskellige tilskud(Reservationsbev.)Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................20. Det Danske Sprog- og Litteraturselskab ...................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................

F1,01,01,0

20131,01,01,0

20141,01,01,0

20151,01,01,0

20. Det Danske Sprog- og LitteraturselskabBevillingen er i perioden 2008-2011 forhøjet med 1,0 mio. kr. årligt, som overføres fra §21.21.47. Statens Kunstråd med henblik på at yde tilskud til udgivelsen af nyere danske klassi-kere. Bevillingsforhøjelsen videreføres fra 2012-2015.

21.11.35. Kultur i kommuner (tekstanm. 187)(Reservationsbev.)Fra bevillingen er overført 4.110.772 kr. til § 21.33.32.20. Museer med almindelig tilskuds-ordning, overført fra amterne som tilskud til Vingsted Historiske Værksted.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................40. Tidligere amtslige tilskud uden for lov ......................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................

F-4,1-4,1-4,1

2013-4,1-4,1-4,1

2014-4,1-4,1-4,1

2015-4,1-4,1-4,1

21.11.79. Reserver og budgetregulering(Reservationsbev.)Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................20. Omstillingspulje, løn .....................................................................Udgift ..............................................................................................49. Reserver og budgetregulering .................................................51. Børneattester .................................................................................Udgift ..............................................................................................49. Reserver og budgetregulering .................................................60. Reserve, øvrig drift .......................................................................Udgift ..............................................................................................49. Reserver og budgetregulering .................................................

F-2,7-2,9-2,90,60,6-0,4-0,4

2013-1,7-1,9-1,90,60,6-0,4-0,4

2014-1,7-1,9-1,90,60,6-0,4-0,4

2015-1,2-1,4-1,40,60,6-0,4-0,4

20. Omstillingspulje, lønFra bevillingen er overført 2,9 mio. kr. til § 21.31.13. Det Kongelige Bibliotek i medfør afindgået rammeaftale mellem Det Kongelige Bibliotek og Kulturministeriet for 2011-2014 samttil digital bevaring.

490

§ 21.11.79.51.

51. BørneattesterSom følge af Aftale mellem regeringen og Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance ogDet Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 af 18. november 2011 er derafsat 0,6 mio. kr. årligt (2012-pl) til en udvidelse af børneattestordningen. Reserven vil bliveudmøntet efter en drøftelse mellem satspuljepartierne og kulturministeren.60. Reserve, øvrig driftFra bevillingen er overført 0,5 mio. kr. til § 21.33.37.77. Teatermuseet i Hofteatret (ny konto)i forbindelse med, at institutionen ændrer status fra selvejende statsanerkendt museum til selv-ejende formidlingsinstitution for teaterhistorie 1. januar 2012.

Skabende og udøvende virksomhed21.21. Støtte til kunstnere, forfattere mv.21.21.46. International kulturudveksling(Reservationsbev.)Indtægtsbevillingen reduceres, så den svarer til det beløb der er afsat til formålet på det kul-turelle tipsaktstykke 2011/2012. Udgifterne reduceres tilsvarende.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................Indtægtsbevilling ....................................................................................20. Kultur- og Udenrigsministeriets internationale kulturud-veksling ..........................................................................................Udgift ..............................................................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................Indtægt ...........................................................................................21. Andre driftsindtægter ...............................................................

F-0,3-0,3

2013-0,3-0,3

2014-0,3-0,3

2015-0,3-0,3

-0,3-0,3-0,3-0,3

21.21.47. Statens Kunstråd(Reservationsbev.)Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................Indtægtsbevilling ....................................................................................10. Litterære formål ...........................................................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................50. Scenekunstformål ..........................................................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................Indtægt ...........................................................................................21. Andre driftsindtægter ...............................................................

F-2,4-1,4-1,0-1,0-1,0-1,0-1,0-1,0

2013-2,4-1,4-1,0-1,0-1,0-1,0-1,0-1,0

2014-2,4-1,4-1,0-1,0-1,0-1,0-1,0-1,0

2015-2,4-1,4-1,0-1,0-1,0-1,0-1,0-1,0

§ 21.21.47.80. International kulturudveksling ...................................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................Indtægt ...........................................................................................21. Andre driftsindtægter ...............................................................

491

-0,4-0,4-0,4-0,4

10. Litterære formålBevillingen er i perioden 2012-2015 reduceret med 1,0 mio. kr. årligt, som overføres til §21.11.23.20. Det Danske Sprog og Litteraturselskab med henblik på at yde tilskud til udgivelsenaf nyere danske klassikere. Bevillingsreduktionen videreføres fra 2008-2011.50. ScenekunstformålIndtægtsbevillingen reduceres, så den svarer til det beløb der er afsat til formålet på det kul-turelle tipsaktstykke 2011/2012. Udgifterne reduceres tilsvarende.75. Kunstneriske initiativer, formidling mv.Af puljen kan der afholdes udgifter til administration.80. International kulturudvekslingIndtægtsbevillingen reduceres, så den svarer til det beløb der er afsat til formålet på det kul-turelle tipsaktstykke 2011/2012. Udgifterne reduceres tilsvarende.

21.21.57. Arkitektur og design(Reservationsbev.)Indtægtsbevillingen reduceres, så den svarer til det beløb der er afsat til formålet på det kul-turelle tipsaktstykke 2011/2012. Udgifterne reduceres tilsvarende.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................Indtægtsbevilling ....................................................................................10. Designpolitiske initiativer ............................................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................Indtægt ...........................................................................................21. Andre driftsindtægter ...............................................................

F-0,1-0,1-0,1-0,1-0,1-0,1

2013------

2014------

2015------

21.23. Teater21.23.01. Det Kongelige Teater og Kapel(Statsvirksomhed)Som led i Aftale om finansloven for 2012 og Aftale om Det Kongelige Teater 2012-2015mellem regeringen og Enhedslisten, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konser-vative Folkeparti er bevillingen forhøjet med 16,5 mio. kr. årligt i perioden 2012-2015. I henholdtil samme aftale er bevillingen forhøjet permanent med 19,2 mio. kr. årligt til drift af Skuespil-huset. Endelig er bevillingen i henhold til samme aftale nedsat med 6,6 mio. kr. årligt i perioden2012-2015 som modpost for en gæld på 25,5 mio. kr., indløst ved udgangen af 2011.

4921. Ændring af budgetoversigtMio. kr.

§ 21.23.01.

F201229,120,049,1-49,120,0

BO1201329,119,148,2-48,219,1

BO2201429,117,146,2-46,217,1

BO3201529,116,145,2-45,216,1

Nettoudgiftsbevilling .............................................................................Indtægt ...................................................................................................Udgift .....................................................................................................Årets resultat ..........................................................................................10. Driftsbudget ...................................................................................Udgift ..............................................................................................Indtægt ............................................................................................

6. Specifikation af udgifter pr. opgaveMio. kr.Udgift i alt .................................................0. Hjælpefunktioner samt generel ledelseog administration ..................................heraf:Hjælpefunktioner ..................................Generel ledelse og administration........Bygningsmæssig drift ...........................1. Opsætte og opføre skuespil, opera, bal-let og koncerter.....................................heraf:Skuespil .................................................Opera .....................................................Ballet .....................................................Koncerter...............................................2. Uddannelse af balletdansere og opera-sangere ..................................................heraf:Balletdansere .........................................Operasangere.........................................3. Arrangementer og udlejningsvirksom-hed .........................................................R2009843,2279,087,033,5158,3526,594,5255,1156,920,320,616,54,117,0R2010867,4274,392,832,3149,1563,9125,1260,7149,928,220,816,54,38,5B2011771,7255,179,630,6144,9482,486,5233,6143,718,618,915,13,815,2F2012756,0251,978,730,2143,0470,484,4227,8140,118,218,714,93,815,0BO12013739,3242,076,029,0137,0464,283,3224,7138,317,918,114,43,715,0BO22014729,4241,075,029,0137,0455,681,7220,6135,717,617,814,23,615,0BO32015719,0239,074,728,6135,7447,380,2216,6133,217,317,714,13,615,0

Bemærkninger: Operahuset på Holmen er en donation. Regnskabs- og bevillingsteknisk indebærer det, at en afskrivningpå 46,0 mio. kr. neutraliseres. En større del af udgifterne til bygningsmæssig drift kan derved ikke aflæses af udgifternepr. hovedopgave, herunder udgifter ved nedslidning på bygning og teknisk udstyr.Fordelingen er skønsmæssigt fastsat.

8. Ændring af personaleR2009Personale i alt (årsværk) ............................Lønninger i alt (mio. kr.) ..........................--R2010--B2011--F20126639,0BO120137336,3BO220146432,3BO320156030,6

§ 21.23.11.

493

21.23.11. Tilskud til teatre mv. (tekstanm. 202)(Reservationsbev.)Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................Indtægtsbevilling ....................................................................................10. Københavns Teater ......................................................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................15. Det Ny Teater ................................................................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................30. Aalborg Teater ..............................................................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................35. Den Jyske Opera ..........................................................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................50. Dansk Danseteater ........................................................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................Indtægt ...........................................................................................21. Andre driftsindtægter ...............................................................

F14,6-0,1-2,4-2,45,15,11,71,76,06,04,24,2-0,1-0,1

201314,6-0,1-2,4-2,45,15,11,71,76,06,04,24,2-0,1-0,1

201414,7--2,4-2,45,15,11,71,76,06,04,34,3--

201514,7--2,4-2,45,15,11,71,76,06,04,34,3--

10. Københavns TeaterBevillingen til Det Ny Teater på 5,1 mio. kr. årligt udskilles fra bevillingen til KøbenhavnsTeater og placeres på en selvstændig underkonto i medfør af Aftale mellem Konservative, Ven-stre, Socialdemokraterne, Radikale Venstre, Liberal Alliance, Socialistisk Folkeparti og DanskFolkeparti af 21. juni 2011om en række ændringer på teaterområdet.Som led i Aftale om finansloven for 2012 mellem regeringen og Enhedslisten, Venstre,Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti er bevillingen til KøbenhavnsTeater forhøjet med 2,7 mio. kr. årligt i perioden 2012-2015. I forbindelse med indgåelse af enrammeaftale mellem Københavns Teater og Kulturministeriet for 2012-2015 vil anvendelsen afdenne forhøjelse blive fastlagt.Centrale aktivitetsoplysninger:R06/071.Finansiering (mio.kr.):StatEgenindtægtheraf tilskud i henhold til abon-nementsordningenheraf tilskud i henhold til billet-formidlingsordningenAntal opførelserAntal forestillingerBelægningsprocentVærdibelægningAntal tilskuere (1000)122,836,713,7-819198768371R07/08123,153,8-18,8900257051262R08/09118,030,0-18,81.105367051424R09/10120,631,4-17,51.051357051376B10/11117,427,0-20,29002565-314B11/12114,027,4-13,59002665-292F12/13105,826,9-13,49002665-292BO113/14106,621,7-13,49002665-292BO214/1599,621,7-13,49002665-292BO315/1699,021,7-13,49002665-292

2.3.4.5.6.

494

§ 21.23.11.10.

Samlet offentligt tilskud pr. til-skuer (i kr.)

331

542

323

367

438

437

408

411

387

385

Bemærkninger: Ad 1. Egenindtægt: Består af Teaterselskabernes samlede egenindtægt (ekskl. Det Ny Teater) og leje-indtægter fra Rialto Teatrets åbne scenevirksomhed samt sekretariatets nettorenteindtægter.Beløbet vedrører posten "heraf tilskud i henhold til formidlingsordning" er foreløbigt i årene 2012-2015. Det endeligebeløb kendes først efter den årlige udmøntning af den totale bevilling vedrørende formidlingsordningen.Ad 2-6. Aktiviteter vedrørende Det Ny Teater indgår ikke i tallene.

15. Det Ny TeaterBevillingen til Det Ny Teater på 5,1 mio. kr. årligt udskilles fra bevillingen til KøbenhavnsTeater og placeres på en selvstændig underkonto i medfør af Aftale mellem Konservative, Ven-stre, Socialdemokraterne, Radikale Venstre, Liberal Alliance, Socialistisk Folkeparti og DanskFolkeparti af 21. juni 2011om en række ændringer på teaterområdet.30. Aalborg TeaterSom led i Aftale om finansloven for 2012 mellem regeringen og Enhedslisten, Venstre, DanskFolkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti er bevillingen forhøjet med 1,7 mio.kr. årligt i perioden 2012-2015.35. Den Jyske OperaSom led i Aftale om finansloven for 2012 mellem regeringen og Enhedslisten, Venstre, DanskFolkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti er bevillingen forhøjet med 6,0 mio.kr. årligt i perioden 2012-2015.50. Dansk DanseteaterIndtægtsbevillingen reduceres, så den svarer til det beløb der er afsat til formålet på detkulturelle tipsaktstykke 2011/2012. Udgifterne reduceres tilsvarende.Som led i Aftale om finansloven for 2012 mellem regeringen og Enhedslisten, Venstre, DanskFolkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti er bevillingen forhøjet med 4,3 mio.kr. årligt i perioden 2012-2015.

21.23.21. Egnsteatre og små storbyteatre(Reservationsbev.)I forbindelse med politisk aftale for teaterområdet hæves maksimumsgrænsen for det årligekommunale driftstilskud til det enkelte egnsteater, som der kan ydes statsrefusion af, fra 8.525.894kr. til 9.525.894 kr.Desuden hæves indtægts- og udgiftsbevillingen for § 21.23.21. Kvalitetsudvikling af egns-teatre med 0,8 mio. kr., som vedrører forventede tilskud fra tips- og lottomidlerne til kulturelleformål.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................Indtægtsbevilling ....................................................................................30. Kvalitetsudvikling af egnsteatre .................................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................Indtægt ...........................................................................................21. Andre driftsindtægter ...............................................................

F0,80,80,80,80,80,8

20130,80,80,80,80,80,8

20140,80,80,80,80,80,8

20150,80,80,80,80,80,8

§ 21.3.

495

Bevaring og formidling af kulturarven21.31. Biblioteker (tekstanm. 186)21.31.01. Styrelsen for Bibliotek og Medier (tekstanm. 174 og 187)(Driftsbev.)Der overføres i alt 4,9 mio. kr. årligt til uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet iforbindelse med indførelse af betalingsordning for nyt studieadministrativt system.1. Ændring af budgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling .............................................................................Indtægt ...................................................................................................Udgift .....................................................................................................Årets resultat ..........................................................................................10. Almindelig virksomhed ................................................................Udgift ..............................................................................................Indtægt ............................................................................................12. Koncern It .....................................................................................Indtægt ............................................................................................

F2012-4,95,00,1-0,10,14,9

BO12013-4,94,9----4,9

BO22014-4,94,9----4,9

BO32015-4,94,9----4,9

5. Opgaver og målOpgaverMinister- og departementsbetje-ningMyndighedsopgaverUdviklingsopgaverKulturstøtte og tilskudsforvalt-ningMålStyrelsen betjener minister og departement i tilrettelæggelsenaf den overordnede politik på biblioteks- og medieområdet.At fremme lettere adgang til mere materiale ved at fremmedigitale biblioteksservicesAt understøtte udviklingen af et differentieret og inddragendebibliotekstilbud til alle baseret på partnerskaberAt øge standardisering af vores tilskudsforvaltning mhp. for-enkling og ensartethed på tværs af Kulturministeriets til-skudsområder

496

§ 21.31.07.

21.31.07. Lige muligheder(Reservationsbev.)Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Bogstartprogrammer ....................................................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................30. Lektier Online ...............................................................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................

F7,04,44,42,62,6

20137,04,44,42,62,6

20147,04,44,42,62,6

20154,44,44,4--

10. BogstartprogrammerSom følge af Aftale mellem regeringen og Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance ogDet Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 af 18. november 2011 er derafsat 4,4 mio. kr. årligt (2012-pl) i perioden 2012-2015 til projektet Bogstartprogrammer, der ermålrettet småbørnsfamilier med svage læsetraditioner. Projektet gennemføres i regi af Styrelsenfor Bibliotek og Medier.30. Lektier OnlineSom følge af Aftale mellem regeringen og Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance ogDet Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 af 18. november 2011 er derafsat 2,6 mio. kr. årligt (2012-pl) i perioden 2012-2014 til projekt Lektier Online, der er et in-ternetbaseret projekt, hvor unge kan få hjælp til lektielæsning. Projektet gennemføres i regi afStyrelsen for Bibliotek og Medier samt Statsbiblioteket.

21.31.13. Det Kongelige Bibliotek, Nationalbibliotek og Københavns Universitets-bibliotek(Driftsbev.)Det Kongelige Bibliotek har indgået rammeaftale med Kulturministeriet om væsentlige målfor 2011-2014.Bevillingen er forhøjet med 2,0 mio. kr. fra 2012 til langtidsbevaring af pligtafleverede di-gitale materialer fra § 21.33.08. Kulturbevaringsplan med 0,6 mio. kr. og fra § 21.11.79. Reserverog budgetregulering med 1,4 mio. kr.Bevillingen er forhøjet med 7,0 mio. kr. fra 2012 til 2014 i medfør af indgået rammeaftalemed Kulturministeriet for 2011-14. Bevillingen er sammensat af midler fra § 21.11.79. Reserverog budgetregulering og § 21.31.79. Budgetregulering.1. Ændring af budgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling .............................................................................Udgift .....................................................................................................Årets resultat ..........................................................................................10. Almindelig virksomhed ................................................................Udgift ..............................................................................................

F20129,09,0-9,0

BO120139,09,0-9,0

BO220149,09,0-9,0

BO320152,02,0-2,0

§ 21.31.13.5. Opgaver og målOpgaverMålTværgående indsatsområde - Ud- Det kongelige Bibliotek skal:bygning af den digitale infrastruk-tur

497

- På basis af nationale digitale systemer betjene brugerne, derhvor brugerne befinder sig.- Som offentligt forskningsbibliotek fortsat bidrage til atstyrke det samvirkende biblioteksvæsen, herunder Dansker-nes Digitale Bibliotek.Tværgående indsatsområde - Sam- Det Kongelige Bibliotek:lingsopbygning (relokering og lø-bende kassation)- Skal til stadighed sikre indlemmelse af de fysiske samlinger,som efterspørges af især universitetet.NationalbiblioteksserviceNationalbiblioteket skal:- Sikre fortidens kulturarv for eftertiden gennem en målrettetbevaring af samlingerne.- Give nutidens og fremtidens borgere den bedst mulige ad-gang til samlingerne til forskning, studier og oplevelser.- Understøtte dansk og international forskning ved at skabeog videreudvikle forskningsbaserede rammer og infrastruk-tur.- Fastholde positionen som central kulturinstitution ved atformidle viden og oplevelser med udgangspunkt i samlin-gerne.ForskningDet Kongelige Biblioteks forskning skal:- Udspringe af, understøtte og styrke nationalbiblioteketsindsamling, bevaring og formidling.- Udføres efter højeste kvalitetsnormer for forskning og medtætte relationer til andre forskningsmiljøer på universiteterog i kulturarvsinstitutioner.Dansk FolkemindesamlingDansk Folkemindesamling:- varetager fortsat relevant indsamling af og forskning indenfor ikke materiel kultur.- skal medvirke til en vellykket implementering af UNESCOskonvention vedr. den immaterielle kulturarv i Danmark.UniversitetsbiblioteksserviceUniversitetsbiblioteket skal:

498

§ 21.31.13.

- Bidrage væsentligt til at opfylde behovet for informations-og dokumentations-materiale til brug for undervisning ogforskning.- Fortsat forbedre udviklingen af forsknings- og studiemiljøetpå Københavns Universitet.- Bidrage til at udvikle KUBIS som en effektiv organisatoriskramme om biblioteksfunktionen ved Københavns Universi-tet og profilere KUBIS som en vigtig serviceleverandør påinformationsområdet.

21.31.79. Budgetregulering(Reservationsbev.)Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................40. Omprioriteringsreserve, biblioteker, løn ...................................Udgift ..............................................................................................49. Reserver og budgetregulering .................................................50. Omprioriteringsreserve, biblioteker ...........................................Udgift ..............................................................................................49. Reserver og budgetregulering .................................................

F-5,5-3,8-3,8-1,7-1,7

2013-6,5-4,8-4,8-1,7-1,7

2014-6,5-4,8-4,8-1,7-1,7

2015-----

40. Omprioriteringsreserve, biblioteker, lønMidlerne er overført til § 21.31.13. Det Kongelige Bibliotek i medfør af indgået rammeaftalemellem Det Kongelige Bibliotek og Kulturministeriet for 2011-14.50. Omprioriteringsreserve, bibliotekerMidlerne er overført til § 21.31.13. Det Kongelige Bibliotek i medfør af indgået rammeaftalemellem Det Kongelige Bibliotek og Kulturministeriet for 2011-14.

21.33. Museer, fortidsminder, fredede bygninger mv.21.33.08. Kulturbevaringsplan(Reservationsbev.)Fra bevillingen er overført 0,6 mio. kr. til § 21.31.13. Det Kongelige Bibliotek til digitalbevaring.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Kulturbevaringsplan ....................................................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................

F-0,6-0,6-0,6

2013-0,6-0,6-0,6

2014-0,6-0,6-0,6

2015-0,6-0,6-0,6

§ 21.33.32.

499

21.33.32. Tilskud til museer(Reservationsbev.)Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................20. Museer med almindelig tilskudsordning, overført fraamterne ..........................................................................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................30. Museer med særlige tilskudsordninger ......................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................

F4,3

20132,3

20142,3

20152,3

4,14,10,20,2

4,14,1-1,8-1,8

20. Museer med almindelig tilskudsordning, overført fra amterneKontoen er tilført 4.110.772 kr. årligt til Vingsted Historiske Værksted fra § 21.11.35.40.Tidligere amtslige tilskud uden for lov.30. Museer med særlige tilskudsordningerSom følge af Aftale om finansloven for 2012 er kontoen tilført 2,0 mio. kr. i 2012 til Ar-bejdermuseet & Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv for at understøtte museets kulturfor-midlende virksomhed.Bevillingen til Teatermuseet i Hofteatret er flyttet til selvstændig underkonto § 21.33.37.77.Teatermuseet i Hofteatret.Bevillingen fordeler sig herefter således:Det Danske Kunstindustrimuseum...................................................De Danske Kongers Kronologiske Samling ...................................Den Gamle By, Danmarks Købstadsmuseum ................................Naturhistorisk Museum i Århus .....................................................Gammel Estrup, Jyllands Herregårdsmuseum ................................Teatermuseet i Hofteatret ................................................................Ny Carlsberg Glyptotek ..................................................................Louisiana .........................................................................................Danmarks Tekniske Museum .........................................................Vikingeskibsmuseet i Roskilde .......................................................Moesgaard Museum ........................................................................ARoS, Aarhus Kunstmuseum .........................................................Nordjyllands Kunstmuseum ............................................................Handels- og Søfartsmuseet .............................................................Arbejdermuseet ................................................................................Kunstmuseet Trapholt.......................................................................Arken, Museet for moderne kunst ..................................................Museum Sønderjylland ...................................................................Fiskeri- og Søfartsmuseet.................................................................Odense Bys Museer..........................................................................Ikke udmøntet pulje..........................................................................B183.500.00015.717.9837.945.6944.043.40103.123.9391.786.96327.127.85530.915.5554.214.0163.295.3975.534.4061.622.4151.767.5336.185.8292.770.7961.379.56630.390.88930.837.8391.287.7143.552.210-F184.300.00015.726.5487.950.0244.045.60503.125.642027.142.63830.932.4034.216.3123.297.1935.537.4221.623.2991.768.4976.689.2004.772.3061.380.31830.407.45030.854.6441.288.4163.554.146-

500

§ 21.33.37.

21.33.37. Diverse tilskud til museer mv. (tekstanm. 192)(Reservationsbev.)Hovedkontoen er tilført bevillingen på 1,8 mio. kr. årligt til Teatermuseet i Hofteatret fra §21.33.32.30. Museer med særlige tilskudsordninger. Kontoen er desuden tilført 0,5 mio. kr. årligtfra § 21.11.79. Reserver og budgetregulering. Med henblik på at styrke formidlingen af teaterhi-storien samt at benytte Hofteateret til teater og anden kulturel formidlingsvirksomhed ændrerTeatermuseet i hofteatret status pr. 1. januar 2012 fra selvejende statsanerkendt museum til selv-ejende formidlingsinstitution for teaterhistorie. Institutionen oppebærer fortsat et statstilskud, deri 2012 udgør 2.3 mio. kr. årligt.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................77. Teatermuseet i Hofteatret ............................................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................

F2,32,32,3

20132,32,32,3

20142,32,32,3

20152,32,32,3

Videregående uddannelse21.41. Uddannelsesinstitutioner mv. (tekstanm. 191)21.41.09. Kunstakademiets Billedkunstskoler (tekstanm. 189)(Driftsbev.)Billedkunstskolerne har indgået rammeaftale med Kulturministeriet om væsentlige målsæt-ninger, resultatkrav og den økonomiske ramme for perioden 2011-2014.Bevillingen er forhøjet med 0,5 kr. årligt (2012-pl) i perioden 2012-2014 som følge af indgåetrammeaftale mellem Kunstakademiets billedkunstskoler og Kulturministeriet.Bevillingen er forhøjet med 1,0 mio. kr. i 2012 som følge af udmøntning af Forskningsmid-ler.Bevillingen er forhøjet med 0,2 mio. kr. årligt fra 2012 til finansiering af nyt studieadmini-strativt system.1. Ændring af budgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling .............................................................................Udgift .....................................................................................................Årets resultat ..........................................................................................10. Almindelig virksomhed ................................................................Udgift ..............................................................................................

F20121,61,6-1,6

BO120130,70,7-0,7

BO220140,70,7-0,7

BO320150,20,2-0,2

§ 21.41.09.5. Opgaver og målOpgaverAt udbyde højere uddannelse ibilledkunst og kunstteori.Mål

501

Kandidater fra Kunstakademiets Billedkunstskoler bidragerkreativt og på højt kunstnerisk niveau til forståelsen og for-andringen af en globaliseret billedkultur.Kandidaterne er desuden rustet til at håndtere en kompleksarbejdssituation som selvorganiserende professionelle kunst-nere og kunstneriske iværksættere.Kunstakademiets Billedkunstskoler styrker kunstnerisk ud-viklingsvirksomhed og er en central international aktør i un-dersøgelsen af og den faglige debat om billedkunstens funk-tion i vidensamfundet.

At lave kunstneriske undersø-gelser og drive kunstnerisk ud-viklingsvirksomhed samt forsk-ning i kunst og kunstteori.

At formidle billedkunst og viden Kunstakademiets Billedkunstskoler medvirker til at flereom samtidskunst.mennesker får interesse for og engagerer sig i samtidskunstsamt til at kunstnere og forskere i Norden får større andel iden viden, der produceres på institutionen.6. Specifikation af udgifter pr. opgaveMio. kr.Udgift i alt................................................0.1.2.Hjælpefunktioner samt generel ledel-se og administration ..........................Færdiguddannede ..............................Forskning og kunstnerisk udviklings-virksomhed ........................................R200949,114,124,610,4R201045,413,223,19,1B201141,39,622,79,0F201237,88,421,08,4BO1201339,58,722,48,4BO2201440,99,222,79,0BO3201539,68,822,08,8

Bemærkninger: Fordelingen er skønsmæssigt fastsat

21.41.21. Det Kgl. Danske Musikkonservatorium (tekstanm. 189)(Driftsbev.)Det Kongelige Danske Musikkonservatorium har indgået rammeaftale med Kulturministerietom væsentlige målsætninger, reslutatkrav og den økonomiske ramme for perioden 2011-2014.1. Ændring af budgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling .............................................................................Udgift .....................................................................................................Årets resultat ..........................................................................................10. Almindelig virksomhed ................................................................Udgift ..............................................................................................20. Kulturministeriets rektorer .........................................................Udgift ..............................................................................................

F20122,62,6-3,0-0,4

BO120131,51,5-1,9-0,4

BO220141,11,1-1,5-0,4

BO32015-1,0-1,0--0,6-0,4

5025. Opgaver og målOpgaverUddannedeMål

§ 21.41.21.

Det Kongelige Danske Musikkonservatoriums uddannelserer på eliteniveau, og skal imødekomme musiklivets behov forhøjt specialiserede dimittender.Konservatoriet styrker sin globale position gennem udbyg-ning af strategiske samarbejder med førende musikuddannel-sesinstitutioner i verden.

Resultater af forskning, udvikling, Konservatoriet styrker den kunstneriske udviklingsvirksom-kunstnerisk og almen kulturelhed til gavn for uddannelserne og musikken som kunstart.virksomhedKonservatoriet styrker sin position som koncertudbyder gen-nem kvalitet og diversitet i repertoire og koncertformer.6. Specifikation af udgifter pr. opgaveMio. kr.Udgift i alt .........................................0. Hjælpefunktioner samt generelledelse og administration ..........1. Uddannede .................................2. Resultater af forskning, udvikling,kunstnerisk og almen kulturelvirksomhed ................................R2009121,774,440,0R2010106,965,533,8B201197,255,734,4F201298,455,340,5BO1201395,953,939,5BO2201495,053,539,0BO3201591,151,037,62,5

7,3

7,6

7,1

2,6

2,5

Bemærkninger: Fordelingen er skønsmæssigt fastsat.

10. Almindelig virksomhedBevillingen er nedsat med 0,3 mio. kr. i 2012, 0,6 mio. kr. i 2013 og 0,9 mio. kr. fra 2014(2012-pl) som følge af implementering af betalingsordning for udenlandske studerende fra landeudenfor EU/EØS.Bevillingen er forhøjet med 2,0 kr. årligt (2012-pl) i perioden 2012-2014 som følge af indgåetrammeaftale mellem Det Kongelige Danske Musikkonservatorium og Kulturministeriet.Bevillingen er forhøjet med 1,0 mio. kr. i 2012 som følge af udmøntning af Forskningsmid-ler.Bevillingen er forhøjet med 0,4 mio. kr. årligt fra 2012 til finansiering af nyt studieadmini-strativt system.20. Kulturministeriets rektorerVed kongelig resolution af 3. oktober 2011 overflyttes ressortansvaret for lov om videregå-ende kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet og lov om Danmarks Biblio-teksskole til Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. I forbindelsehermed er en andel af bevillingen til Kulturministeriets Rektorer overført til Ministeriet forForskning, Innovation og Videregående Uddannelser. Den resterende del af KulturministerietsRektorer flyttes til § 21.11.01. Departementet.

21.41.26. Rytmisk Musikkonservatorium (tekstanm. 189)(Driftsbev.)Rytmisk Musikkonservatorium har indgået rammeaftale med Kulturministeriet om væsentligemålsætninger, resultatkrav og den økonomiske ramme for perioden 2011-2014.Bevillingen er forhøjet med 0,8 kr. årligt (2012-pl) i perioden 2012-2014 som følge af indgåetrammeaftale mellem Rytmisk Musikkonservatorium og Kulturministeriet.Bevillingen er forhøjet med 1,0 mio. kr. i 2012 som følge af udmøntning af Forskningsmid-ler.

§ 21.41.26.

503

Bevillingen er forhøjet med 0,2 mio. kr. årligt fra 2012 til finansiering af nyt studieadmini-strativt system.1. Ændring af budgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling .............................................................................Udgift .....................................................................................................Årets resultat ..........................................................................................10. Almindelig virksomhed ................................................................Udgift ..............................................................................................

F20121,91,9-1,9

BO120131,01,0-1,0

BO220141,01,0-1,0

BO320150,20,2-0,2

5. Opgaver og målOpgaverUddannedeMålRytmisk Musikkonservatoriums uddannelser er i verdensk-lasse.Rytmisk Musikkonservatorium styrker dimittendernes be-skæftigelsesmuligheder på et arbejdsmarked i forandring.

Resultater af forskning, udvik-Rytmisk Musikkonservatorium styrker forskningen i rytmiskling, kunstnerisk og almen kultu- samtidsmusik.rel virksomhedRytmisk Musikkonservatorium udvikler tidssvarende læ-ringsmiljøer og undervisningsformer i den rytmiske musik-undervisning i dialog med andre institutioner på det musik-pædagogiske arbejdsmarked.Rytmisk Musikkonservatorium styrker rollen som kunstne-risk og kulturelt mødested for den rytmiske samtidsmusik.6. Specifikation af udgifter pr. opgaveMio. kr.Udgift i alt ...........................................0. Hjælpefunktioner samt generel ledel-se og administration.....................1. Uddannede ....................................2. Resultater af forskning, udvikling,kunstnerisk og almen kulturel virk-somhed .........................................R200938,418,417,5R201036,417,116,9B201136,917,916,8F201238,017,717,8BO1201336,717,217,2BO2201436,517,117,1BO3201535,016,416,32,3

2,5

2,4

2,2

2,5

2,3

Bemærkninger: Fordelingen er skønsmæssigt fastsat.

504

§ 21.41.27.

21.41.27. Det Jyske Musikkonservatorium (tekstanm. 189)(Driftsbev.)Det Jyske Musikkonservatorium har indgået rammeaftale med Kulturministeriet om væsent-lige målsætninger, resultatkrav og den økonomiske ramme for perioden 2011-2014.Bevillingen er nedsat med 0,2 mio. kr. i 2012, 0,3 mio. kr. i 2013 og 0,6 mio. kr. fra 2014(2012-pl) som følge af implementering af betalingsordning for udenlandske studerende fra landeudenfor EU/EØS.Bevillingen er forhøjet med 1,2 kr. årligt (2012-pl) i perioden 2012-2014 som følge af indgåetrammeaftale mellem Det Jyske Musikkonservatorium og Kulturministeriet.Bevillingen er forhøjet med 1,0 mio. kr. i 2012 som følge af udmøntning af Forskningsmid-ler.Bevillingen er forhøjet med 0,4 mio. kr. årligt fra 2012 til finansiering af nyt studieadmini-strativt system.1. Ændring af budgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling .............................................................................Udgift .....................................................................................................Årets resultat ..........................................................................................10. Almindelig virksomhed ................................................................Udgift ..............................................................................................

F20122,42,4-2,4

BO120131,41,4-1,4

BO220141,11,1-1,1

BO32015-0,2-0,2--0,2

5. Opgaver og målOpgaverUddannedeMålDet Jyske Musikkonservatorium vil tiltrække højt kvalifice-rede studerende og uddanne kandidater med udgangspunkt idet hele musikerskab og en global mentalitet.Det Jyske Musikkonservatorium vil sikre en stigende gradaf employabilitet for sine kandidater nationalt og internatio-nalt.Det Jyske Musikkonservatorium vil levere forskning, kunst-nerisk- og pædagogisk udviklingsvirksomhed samt kulturelleaktiviteter, der bidrager til at skabe værdi i samfundet ved istigende grad at blive anvendt og benyttet af andre, ogsåinternationalt.

Resultater af forskning, udvik-ling, kunstnerisk og almen kul-turel virksomhed

6. Specifikation af udgifter pr. opgaveMio. kr.Udgift i alt ............................................01.2.Hjælpefunktioner samt generel le-delse og administration ...............Uddannede ...................................Resultater af forskning, kunstneriskudvikling og almen kulturel virk-somhed .........................................R2009---R201086,140,541,3B201183,239,139,9F201290,041,943,6BO1201386,640,441,9BO2201485,940,141,5BO3201583,038,740,04,3

4,3

4,2

4,5

4,3

Bemærkninger: Fordelingen er skønsmæssigt fastsat.

§ 21.41.28.

505

21.41.28. Syddansk Musikkonservatorium & Skuespillerskole (tekstanm.189)(Driftsbev.)Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole har indgået rammeaftale med Kulturmi-nisteriet om væsentlige målsætninger, resultatkrav og den økonomiske ramme for perioden2011-2014.Bevillingen er forhøjet med 0,5 kr. årligt (2012-pl) i perioden 2012-2014 som følge af indgåetrammeaftale mellem Syddansk Musikkonservatorium og Kulturministeriet.Bevillingen er forhøjet med 1,0 mio. kr. i 2012 som følge af udmøntning af Forskningsmid-ler.Bevillingen er forhøjet med 0,3 mio. kr. årligt fra 2012 til finansiering af nyt studieadmini-strativt system.1. Ændring af budgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling .............................................................................Udgift .....................................................................................................Årets resultat ..........................................................................................10. Almindelig virksomhed ................................................................Udgift ..............................................................................................

F20121,81,8-1,8

BO120130,80,8-0,8

BO220140,80,8-0,8

BO320150,30,3-0,3

5. Opgaver og målOpgaverUddannedeMålStyrker SMKS' dimittenders beskæftigelse på såvel et traditioneltsom et udvidet arbejdsmarked ved bl.a.:At udvikle eksisterende og nye musik- og scenekunstuddannelseri tæt samarbejde med arbejdsmarkedet, herunder især aftagerpa-nelet.At udforske og udnytte uddannelsesmuligheder i krydsfeltetmellem musik og scenekunst.SMKS's uddannelser indenfor musik- og scenekunstpædagogiker på landets højeste niveau.Kunstnerisk forskning og udvikling skal understøtte videns-grundlaget for uddannelser på Syddansk Musikkonservatoriumog Skuespillerskole, herunder især:Pædagogiske uddannelserTonespace'Den 3. vej' - krydsfeltet mellem musik- og scenekunstuddannel-serLøfte og udvikle regionens kulturliv yderligere ved at fungeresom spillested, kulturformidler og deltager i det lokale / regionalekulturliv.

Resultater af forskning, udvik-ling, kunstnerisk og almen kul-turel virksomhed

5066. Specifikation af udgifter pr. opgaveMio. kr.Udgift i alt ............................................0. Hjælpefunktioner samt generel ledelseog administration ............................1. Uddannede.......................................2. Resultater af forskning, kunstneriskudvikling og almen kulturel virksom-hed ...................................................Bemærkninger: Fordelingen er skønsmæssigt fastsatR2009

§ 21.41.28.

R2010---57,827,627,5

B201154,825,926,3

F201259,129,926,5

BO1201357,529,325,6

BO2201457,229,025,6

BO3201555,628,124,92,6

2,7

2,6

2,7

2,6

21.41.31. Statens Teaterskole (tekstanm. 189)(Driftsbev.)Statens Teaterskole har indgået rammeaftale med Kulturministeriet om væsentlige målsæt-ninger, resultatkrav og den økonomiske ramme for perioden 2011-2014.Bevillingen er forhøjet med 0,4 kr. årligt (2012-pl) i perioden 2012-2014 som følge af indgåetrammeaftale mellem Statens Teaterskole og Kulturministeriet.Bevillingen er forhøjet med 0,1 mio. kr. årligt fra 2012 til finansiering af nyt studieadmini-strativt system.1. Ændring af budgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling .............................................................................Udgift .....................................................................................................Årets resultat ..........................................................................................10. Almindelig virksomhed ................................................................Udgift ..............................................................................................

F20120,50,5-0,5

BO120130,50,5-0,5

BO220140,50,5-0,5

BO320150,10,1-0,1

5. Opgaver og målOpgaverUddannelseMålStatens Teaterskoles uddannelser er i verdensklasse.Statens Teaterskole styrker dimittendernes beskæftigelses-muligheder på et arbejdsmarked i forandring.Statens Teaterskole styrker sin rolle som centralt kompeten-cecenter for scenekunstuddannelse i Danmark.Statens Teaterskole udvikler viden fra kunstnerisk udvik-lingsvirksomhed som bidrag til den moderne scenekunst.Statens Teaterskole styrker sin rolle som kunstnerisk ogkulturelt mødested for scenekunsten.

Almen kulturel virksomhed

6. Specifikation af udgifter pr. opgaveMio. kr.Udgift i alt ...............................................0.1.2.Hjælpefunktioner samt generel ledelseog administration...............................Færdiguddannede ..............................Efteruddannede scenekunstnere ........R200955,720,833,21,7R201049,818,329,81,7B201151,519,330,51,7F201251,019,130,21,7BO1201350,418,929,91,6BO2201450,218,929,71,6B03201548,718,229,01,5

§ 21.41.31.Bemærkninger: Fordelingen er skønsmæssigt fastsat.

507

21.41.41. Den Danske Filmskole (tekstanm. 189)(Driftsbev.)Den Danske Filmskole har indgået rammeaftale med Kulturministeriet om væsentlige mål-sætninger, resultatkrav og den økonomiske ramme for perioden 2011-2014.Bevillingen er forhøjet med 1,0 kr. årligt (2012-pl) i perioden 2012-2014 som følge af indgåetrammeaftale mellem Den Danske Filmskole og Kulturministeriet.Bevillingen er forhøjet med 0,1 mio. kr. årligt fra 2012 til finansiering af nyt studieadmini-strativt system.1. Ændring af budgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling .............................................................................Udgift .....................................................................................................Årets resultat ..........................................................................................10. Almindelig virksomhed ................................................................Udgift ..............................................................................................

F20120,90,9-0,9

BO120130,90,9-0,9

BO220140,90,9-0,9

BO32015-0,1-0,1--0,1

5. Opgaver og målOpgaverUddannelseMålFremelske den unikke personlige filmiske fortællerStyrke elevernes kompetencer i de nye digitale teknologierog de heraf udsprungne nye fortælleformer og formater, samtudforske teknologiens muligheder for udvikling af filmspro-get.Forstærke de færdiguddannedes samt uddannelsernes inter-nationale kompetencerStyrke skolens videngrundlag ved at opbygge og udviklekunstnerisk udviklingsvirksomhedBidrage til indfrielse af de økonomiske og kunstneriskevækstpotentialer i den danske mediebranche ved gennemuddannelse af levere nye kompetencer og ny viden..Konsoliderer en brancheorienteret efteruddannelse med vægtpå international udveksling, kompetence med henblik på in-ternationale produktioner, og de nye digitale fortælleformer,samt udvikling af web-baseret videndeling.

Efteruddannede

6. Specifikation af udgifter pr. opgaveMio. kr.Udgift i alt................................................0.1.2.Hjælpefunktioner samt generel ledel-se og administration *.......................Færdiguddannede ..............................Efteruddannede ..................................R200954,619,031,14,5R201054,518,530,45,6B201148,317,229,02,1F201248,417,329,02,1BO1201347,917,128,62,2BO2201447,717,128,52,1BO3201545,816,627,12,1

Bemærkninger: Fordelingen er skønsmæssigt fastsat.* Finansielle omkostninger vedrørende den langfristede gæld er indregnet under generel ledelse og administration .

508

§ 21.41.41.

21.41.60. Uddannelsespuljer(Reservationsbev.)Bevillingen reduceres med 4,5 mio. kr. som følge af politisk aftale om placering af Musi-cal-grunduddannelsen. Beløbet overføres til § 21.42.40. Diverse tilskud mv.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................11. Musicaluddannelser ......................................................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................

F-4,5-4,5-4,5

2013-4,5-4,5-4,5

2014-4,5-4,5-4,5

2015-4,4-4,4-4,4

Videreførselsoversigt:Ændring afbeholdningprimo 2011

Mio. kr.

Øvrige beholdninger .......................................................................................................I alt ..................................................................................................................................

-0,3-0,3

21.41.79. Budgetregulering(Reservationsbev.)Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................60. Uddannelsespulje, løn ...................................................................Udgift ..............................................................................................49. Reserver og budgetregulering .................................................61. Uddannelsespulje, øvrig drift ......................................................Udgift ..............................................................................................49. Reserver og budgetregulering .................................................63. Basisforskningsmidler, øvrig drift ..............................................Udgift ..............................................................................................49. Reserver og budgetregulering .................................................

F-7,2-6,3-6,34,14,1-5,0-5,0

2013-2,3-6,6-6,64,34,3--

2014-1,6-6,4-6,44,84,8--

20155,0--5,05,0--

60. Uddannelsespulje, lønMidlerne er udmøntet til forskning og rammeaftaler på Kulturministeriets uddannelsesinsti-tutioner.61. Uddannelsespulje, øvrig driftMidlerne er udmøntet til forskning og rammeaftaler på Kulturministeriets uddannelsesinsti-tutioner.

§ 21.41.79.63.

509

63. Basisforskningsmidler, øvrig driftMidlerne er udmøntet til forskning og rammeaftaler på Kulturministeriets uddannelsesinsti-tutioner.

21.42. Andre uddannelsesaktiviteter21.42.40. Diverse tilskud mv. (tekstanm. 189)(Reservationsbev.)Bevillingen forhøjes med 4,5 mio. kr. som følge af politisk aftale om placering af Musical-grunduddannelsen.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................80. Det Danske Musicalakademi .......................................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................

F4,54,54,5

20134,54,54,5

20144,54,54,5

20154,44,44,4

Folkeoplysning21.51. Fællesudgifter21.51.31. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med folkeoplysning (tekstanm. 28og 187)(Reservationsbev.)Bevillingen er nedsat med 0,5 mio. kr. i 2012, 1,3 mio. kr. i 2013 og 1,4 mio. kr. i 2014 og2015 (2012-pl) som led i omprioritering af forsøgs- og udviklingsmidler, jf. Aftale om finanslo-ven for 2012.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................20. Udvikling og efteruddannelse mv. ..............................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................

F-0,5-0,5-0,5

2013-1,3-1,3-1,3

2014-1,4-1,4-1,4

2015-1,4-1,4-1,4

510

§ 21.54.

21.54. Fritidsundervisning for voksne21.54.31. Folkeoplysende aktiviteter (tekstanm. 187 og 200)(Reservationsbev.)Der afsættes 3 mio. kr. til en øget oplysningsindsats og folkelig debat om EU underDanmarks EU-formandskab, jf. Aftale om finansloven for 2012. Puljen forvaltes af Styrelsen forBibliotek og Medier.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................70. Pulje vedrørende EU-oplysning (tekstanm. 203) ......................Udgift ..............................................................................................43. Interne statslige overførselsudgifter ........................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................

F3,03,00,12,9

2013----

2014----

2015----

21.57. Folkehøjskoler21.57.01. Folkehøjskoler (tekstanm. 27)Bevillingen er ændret som følge af ændret skøn over aktiviteten, jf. Aftale om finanslovenfor 2012.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................15. Driftstilskud ...................................................................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................20. Supplerende tilskud ......................................................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................25. Bygningstilskud .............................................................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................30. Tilskud til svært handicappede ..................................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................40. Tillægstakster til særligt prioriterede elevgrupper ..................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................50. Elevstøtte for elever under 18 år ................................................Udgift ..............................................................................................44. Tilskud til personer .................................................................

F7,58,18,15,65,60,80,8-10,2-10,23,03,00,20,2

20137,48,08,05,65,60,80,8-10,2-10,23,03,00,20,2

20147,17,87,85,55,50,80,8-10,2-10,23,03,00,20,2

20156,77,67,65,45,40,80,8-10,2-10,22,92,90,20,2

§ 21.57.01.Centrale aktivitetsoplysninger:2012-plAntal skoler ............................A. Tilskud (mio. kr.)1. Driftstilskud i alt ..............1.1 Basistakst, alle elever .......1.2 Supplerende takst, eleverder har gennemført mindst2 uger af et kursus ............1.3 Takst ved ekstern kompe-tencegivende undervisning2. Supplerende takst, eleverder har gennemført mindst12 uger af et kursus ..........3. Bygningstilskud ...............3.1 Grundtilskud til bygnings-tilskud ................................3.2 Bygningstaxameter ............3.3 Fast tilskud til bygnings-tilskud ................................4. Tilskud til svært handi-Cappede .............................5. Tilskud til specialunder-visning ...............................6. Tillægstakster til særligtprioriterede elevgrupper....8. Elevstøtte efter 1/8-97 ......9. Elevstøtte under 18 år.......I alt ........................................B. Aktivitet (årselever)1. Driftstilskud1.1 Alle elever.........................1.2 Elever, der har gennemførtmindst 2 uger af et kursus..1.3 Takst ved ekstern kompe-tencegivende undervisning2. Elever, der har gennemførtmindst 12 uger af et kursus3. Bygningstilskud .................3.2 Bygningstaxameter ............4. Tilskud til svært handi-cappede, personer..............5. Tilskud til specialunder-visning ...............................6. Tillægstakster til særligtprioriterede elevgrupper....7. Elevstøtte efter 1/8-97 ......8. Elevstøtte under 18 år.......C. Enhedsomkostninger (tusinde1. Driftstilskud1.1 Basistakst, alle elever ........1.2 Supplerende takst, elever derhar gennemført mindst 2uger af et kursus................1.3 Takst ved ekstern kompeten-cegivende undervisning .....2. Supplerende takst, elever derhar gennemført mindst 12uger af et kursus................3. Bygningstilskud .................3.2 Bygningstaxameter ............R200679363,5270,792,8-54,549,711,126,811,816,61,08,917,92,6514,7R200778387,1277,1109,80,255,648,510,928,09,617,01,39,4-1,8520,7R200876376,5267,2108,90,456,046,611,128,86,724,50,910,9-2,3517,7R200975398,1282,2115,70,260,845,711,429,94,430,90,812,1-2,3550,7R201072397,3280,2117,00,162,044,810,630,33,939,31,514,8-2,2561,9B201171263,7173,690,00,1156,640,710,630,1-36,51,513,7-2,2514,9F201271267,4175,891,50,1161,142,011,430,6-39,02,116,8-2,4530,8BO 1201371264,9173,990,90,1160,541,911,430,5-39,02,116,7-2,3527,4BO 2201471257,3168,388,90,1158,741,011,429,6-39,02,016,5-2,3516,8

511

BO 3201571252,1164,987,10,1155,640,211,428,8-39,02,016,1-2,3507,3

4.6283.798-3.220-3.769115465073.762183kr.)58,524,4-16,9-7,1

4.6743.81043.237-4.0029352502-141

4.7503.85473.269-4.18012336612-148

4.8643.96633.452-4.38015337642-152

4.8934.03323.544-4.53519667667-140

4.7984.01223.564-4.77023070630-141

4.9324.09823.673-4.93220095635-154

58,328,957,517,4-7,0

57,328,657,017,2-6,8

57,729,158,117,6-6,8

57,329,057,817,4-6,7

36,222,457,443,9-6,3

35,622,357,143,9-6,2

35,322,256,743,7-6,2

34,121,755,643,2-6,0

33,521,354,542,4-5,8

512

§ 21.57.01.

4. Tilskud til svært handi-Cappede .............................5. Tilskud til specialunder-Visning ...............................6. Tillægstakster til særligtprioriterede elevgrupper ....7. Elevstøtte efter 1/8-97 .......8. Elevstøtte under 18 år .......

165,922,517,94,815,4

183,326,418,6-15,3

199,722,217,8-15,1

202,122,718,8-15,2

162,022,626,2-15,5

158,722,521,7-15,6

158,022,325,9-15,7

157,522,125,7-15,6

153,021,725,4-15,2

148,521,324,8-14,9

Bemærkninger:Fra 2007 indgår revalidender ikke, da institutionerne selv opkræver betaling for disse hos den kommunale myndighed.

21.57.07. Kommunale bidrag vedrørende ungdomshøjskoler(Lovbunden)Bevillingen er ændret som følge af at skønnet over antallet af bidragselever til kommunalebidrag er nedsat.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Indtægtsbevilling ....................................................................................20. Kommunale bidrag vedrørende ungdomshøjskoler .................Indtægt ...........................................................................................32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner ...................

F-1,0-1,0-1,0

2013-1,0-1,0-1,0

2014-1,0-1,0-1,0

2015-1,0-1,0-1,0

Centrale aktivitetsoplysninger:2012-plA. Bidrag (mio. kr.)Kommunale bidrag ....................B. Aktivitet (bidragselever)Kommunale bidrag ....................R20061,492R20071,59415,5R20081,59915,4R20091,59315,8R20101,38615,5B20112,315015,5F20121,214115,5BO 120131,214115,5BO 220141,214115,5BO 320151,214115,5

C. Enhedsomkostninger (tusinde kr.)Kommunale bidrag ....................15,5

Bemærkninger:Fra 2007 indgår revalidender ikke, da institutionerne selv opkræver betaling for disse hos den kommunale myndighed.

§ 21.6.

513

Idræts- og fritidsfaciliteter21.61. Idræts- og fritidsfaciliteter21.61.10. Forskellige tilskud til idrætsformål (tekstanm. 187)(Reservationsbev.)Indtægtsbevillingen reduceres, så den svarer til det beløb der er afsat til formålet på det kul-turelle tipsaktstykke 2011/2012. Udgifterne reduceres tilsvarende.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................Indtægtsbevilling ....................................................................................10. Tilskud til handicapidrætskonsulenter ......................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................Indtægt ...........................................................................................21. Andre driftsindtægter ...............................................................

F-0,1-0,1-0,1-0,1-0,1-0,1

2013-0,1-0,1-0,1-0,1-0,1-0,1

2014-0,1-0,1-0,1-0,1-0,1-0,1

2015-0,1-0,1-0,1-0,1-0,1-0,1

21.61.20. Handlingsplan for store idrætsbegivenheder til Danmark (tekstanm.187)(Reservationsbev.)Som led i Aftale om finansloven for 2012 afsættes 20 mio. kr. i 2012 og 2013 til videreførelseaf Sport Event Denmark og til styrkelse af Team Danmarks talentarbejde. Midlerne indgår sam-men med bidrag fra tipsmidler og midler fra idrætten.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................Indtægtsbevilling ....................................................................................10. Handlingsplan for store idrætsbegivenheder til Dan-mark ...............................................................................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................Indtægt ...........................................................................................21. Andre driftsindtægter ...............................................................

F25,05,0

201325,05,0

2014--

2015--

25,025,05,05,0

----

514

§ 21.7.

Slotte og KulturejendommeVed kongelig resolution af 3. oktober 2011 overføres sager vedrørende slotte og haver fraFinansministeriet, Slots- og Ejendomsstyrelsen til Kulturministeriet.

21.71. Slotte og Kulturejendomme21.71.01. Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme(Statsvirksomhed)Bevillingen er forhøjet med 2,3 mio. kr. som overførsel af midler vedr. OPP grund fra §29.51.01 i forbindelse med endelig ressortaftale for deling af Slots- og Ejendomsstyrelsen.1. Ændring af budgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling .............................................................................Indtægt ...................................................................................................Udgift .....................................................................................................Årets resultat ..........................................................................................10. Driftsbudget ...................................................................................Udgift ..............................................................................................Indtægt ............................................................................................

F20122,3-9,2-6,9--6,9-9,2

BO120132,3-9,2-6,9--6,9-9,2

BO220142,3-9,2-6,9--6,9-9,2

BO320152,3-9,2-6,9--6,9-9,2

6. Specifikation af udgifter pr. opgaveMio. kr.Udgift i alt .............................................0.Hjælpefunktioner samt generel le-delse og administration.............1.Kulturforvaltning mv................2.Myndighedsopgaver ..................R2009174,326,0147,60,7R2010220,434,5184,31,6B2011181,228,6151,41,2F2012174,731,1142,41,2BO12013171,432,0139,71,0BO22014171,432,0139,31,0BO32015169,132,0137,01,0

Bemærkninger: Fordelingen er skønsmæssigt fastsat.

7. Ændring af specifikation af indtægterMio. kr.Indtægter i alt ..............................................6. Øvrige indtægter ....................................R2009--R2010--B2011--F2012-9,2-9,2BO12013-9,2-9,2BO22014-9,2-9,2BO32015-9,2-9,2

Bemærkninger: Af de budgetterede indtægter på i alt 55,7 mio. kr. kan de 24,1 mio. kr. henføres til leje- og for-pagtningsindtægter 23,0 mio. kr. til entréindtægter mv. på slottene og 4,5 mio. kr. til udlejning af haver mv. Øvrige ind-tægter udgør 4,1 mio. kr.

§ 21.

515

Anmærkninger til tekstanmærkninger

Materielle bestemmelser.Ad tekstanmærkning nr. 201.Tekstanmærkningen er ny og er optaget i forbindelse med Aftale mellem regeringen, Venstre,Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om fordelingaf forskningsreserven 2012 af 15. november 2011 med henblik på at udmønte dispositionsbe-grænsninger i 2012 i forbindelse med indgåelsen af nye statslige, centralt koordinerede indkøbs-aftaler som led i sjette fase af Statens Indkøbsprogram. Tekstanmærkningen vedrører alene tilskudtil selvejende institutioner, der er oprindelige parter i de centralt koordinerede aftaler og som følgeheraf kan gøre brug af aftalerne, jf. tekstanmærkning nr. 110 på finanslovens § 7. På Kulturmi-nisteriets gælder det således bl.a. folkehøjskoler.Som følge af indgåelsen af nye statslige, centralt koordinerede aftaler forventes udstedt et dis-positionsbegrænsende cirkulære. Tekstanmærkningen bemyndiger kulturministeren til i den for-bindelse at udmønte dispositionsbegrænsningen for så vidt angår selvejende institutioner, der eroprindelige parter i de centralt koordinerede indkøbsaftaler. Fordelingen af dispositionsbegræns-ningen mellem ministerier og selvejende institutioner vil ske på samme måde som i tidligere faseraf Statens Indkøbsprogram. Udbetaling af grundtilskud til institutionerne for 2. halvår af 2012vil herefter blive reduceret med det beregnede beløb.Dispositionsbegrænsningen udmøntes som mindreforbrug på forslag til lov om tillægsbevillingfor 2012.Ad tekstanmærkning nr. 202.Tekstanmærkningen er ny og er optaget i forbindelse med Aftale mellem regeringen, Venstre,Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om fordelingaf forskningsreserven 2012 af 15. november 2011 med henblik på at udmønte dispositionsbe-grænsninger i 2012 i forbindelse med indgåelsen af nye statslige, centralt koordinerede ind-købsaftaler som led i sjette fase af Statens Indkøbsprogram. Tekstanmærkningen vedrører alenetilskud til selvejende institutioner, der er oprindelige parter i de centralt koordinerede aftaler ogsom følge heraf kan gøre brug af aftalerne, jf. tekstanmærkning nr. 110 på finanslovens § 7.Som følge af indgåelsen af nye statslige, centralt koordinerede aftaler forventes udstedt et dis-positionsbegrænsende cirkulære. Tekstanmærkningen bemyndiger kulturministeren til i den for-bindelse at udmønte dispositionsbegrænsningen for så vidt angår selvejende institutioner, der eroprindelige parter i de centralt koordinerede indkøbsaftaler. Fordelingen af dispositionsbegræns-ningen vil ske på samme måde som i tidligere faser af Statens Indkøbsprogram.Dispositionsbegrænsningen udmøntes som mindreforbrug på forslag til lov om tillægsbevilling.Ad tekstanmærkning nr. 203.Tekstanmærkningen er ny og er optaget i forbindelse med Aftale om finansloven for 2012 medhenblik på at etablere hjemmel til at udstede en bekendtgørelse med retningslinjer for fordelingaf puljens midler.

516

§ 22. Ministeriet for Ligestilling og KirkeA. Oversigter.Realøkonomisk oversigt:Mio. kr.NettotalUdgiftIndtægt

Udgiftsbudget .........................................................................

-----

Fællesudgifter ...........................................................................................22.11. Centralstyrelsen mv. .......................................................................Folkekirken ...............................................................................................22.21. Folkekirken (tekstanm. 1) ...............................................................Artsoversigt:Driftsposter .................................................................................................Øvrige overførsler ......................................................................................Aktivitet i alt ..............................................................................................Nettostyrede aktiviteter ..............................................................................Bevilling i alt .............................................................................................

-----

B. Bevillinger.UdgiftIndtægt

——— Mio. kr. ———

Fællesudgifter22.11. Centralstyrelsen mv.01. Departementet - Kirke(Driftsbev.).................................FAf finansministeren ........................................................ÆFKompensation til folkekirken for anden lovgivningsprovenuvirkning for kirkeskatten afskaffes fra 2013, jf.Aftale om finansloven for 2012Folkekirken22.21. Folkekirken (tekstanm. 1)03. Provster og præster(Lovbunden)....................................FAf finansministeren ........................................................ÆF

35,6-

478,6-

§ 22.Kompensation til folkekirken for anden lovgivningsprovenuvirkning for kirkeskatten afskaffes fra 2013, jf.Aftale om finansloven for 201208. Kompensation til folkekirken for anden lovgiv-nings provenuvirkning for kirkeskatten ..........................FAf finansministeren ........................................................ÆFKompensation til folkekirken for anden lovgivningsprovenuvirkning for kirkeskatten afskaffes fra 2013, jf.Aftale om finansloven for 2012

517

3,3-

Anmærkninger til ændringsforslag

Fællesudgifter22.11. Centralstyrelsen mv.22.11.01. Departementet - Kirke(Driftsbev.)1. Ændring af budgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling .............................................................................Indtægt ...................................................................................................Årets resultat ..........................................................................................10. Almindelig virksomhed ................................................................Indtægt ............................................................................................

F2012----

BO12013-3,53,5-3,5

BO22014-3,53,5-3,5

BO32015-3,53,5-3,5

10. Almindelig virksomhedKompensationen til folkekirken for anden lovgivnings provenuvirkning for kirkeskatten af-skaffes fra 2013, jf. Aftale om Finansloven for 2012, som beskrevet i anmærkningerne til §22.21.08. Kompensation til folkekirken for anden lovgivnings provenuvirkning for kirkeskatten.Kompensationsordningen har finansieret udgifter på 3,5 mio. kr. til administration af folkekirkensfællesfond på § 22.11.01. Departementet - Kirke. Fra 2013 afholdes disse udgifter af folkekirkensfællesfond. Ministeriet for Ligestilling og Kirke får dermed en indtægt på 3,5 mio. kr. fra folke-kirkens fællesfond til dækning af administrationsudgifterne.

518

§ 22.2.

Folkekirken22.21. Folkekirken (tekstanm. 1)22.21.03. Provster og præster(Lovbunden)Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Lønninger, LBK nr. 1352 af 2010 ..............................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................

F---

2013-18,4-18,4-18,4

2014-18,4-18,4-18,4

2015-18,4-18,4-18,4

10. Lønninger, LBK nr. 1352 af 2010Ændringen vedrørende finansiering af præstelønninger samt pensionsbidrag skyldes, at kom-pensationen til folkekirken for anden lovgivnings provenuvirkning for kirkeskatten afskaffes fra2013, jf. Aftale om Finansloven for 2012, som beskrevet i anmærkningerne til § 22.21.08.Kompensation til folkekirken for anden lovgivnings provenuvirkning for kirkeskatten. Kompen-sationsordningen har finansieret udgifter på 18,4 mio. kr. til aflønning af fællesfondspræster på§ 22.21.03. Provster og præster. Fra 2013 afholdes disse udgifter af folkekirkens fællesfond.Aktivitetsoversigt120082009201020112012201320142015Aktivitet (antal årsværk)1991,8 1991,8 1991,8 1991,8 1991,8 1991,8 1991,8 1991,81.Antal sognepræsterog provster1991,8 1991,8 1991,8 1991,8 1991,8 1892,8 1892,8 1892,82.Antal fællesfonds-præster-----99,099,099,0Ressourceforbrug (mio. kr.p/l 2011)1000,6 1062,0 1038,5 1039,1 1040,5 1040,5 1040,5 1040,51.Sognepræster ogprovster897,3 959,6 934,7 935,2 936,4 890,4 890,4 890,4Statslig andel af ud-gifternetil løn (40 %)358,9 367,7 373,8 374,1 374,6 356,2 356,2 356,2Fællesfondens andelaf udgifterne til løn(60 %)2538,4 591,9 560,8 561,1 561,9 534,3 534,3 534,32.Fællesfondspræstermv.3-----46,046,046,0Fællesfondens ud-gifter til løn(100%)4-----46,046,046,03.Statslig udgift tilpensions-bidrag5103,3 102,4 103,8 103,9 104,0 104,0 104,0 104,01

NoterAktivitetsoversigten er baseret på bevillingstal for perioden 2008 til 2011.

§ 22.21.03.10.2

519

Fællesfondens andel af udgifterne til løn for 2007 og årene herefter er inklusiv 0,9 mio. kr., der overføres fra § 22.11.04.Forskellige tilskud til fællesfonden.3Pensionsbidraget for præster finansieret af folkekirkens fællesfond betales af staten og er inkluderet i pensionsbidragetunder punkt 3.4Fra 2007 til 2012 er finansieringen af sognepræster og præste r finansieret af folkekirkens fællesfond ligestillet, såledesat staten overtager 40 pct. af finansieringen af præster finansieret af folkekirkens fællesfond fra f ællesfonden.5Pensionsbidraget udgør 15 % af den pensionsgivende løn og overføres til § 36.11.04 . Folkekirkens præster og provster.Staten betaler den fulde pensionsudgift for samtlige tjenestemandsansatte præster og provster. Den samlede statsligepensionsudbetaling udgjorde 247,8 mio. kr. i 2008 (i 2009-priser).

22.21.08. Kompensation til folkekirken for anden lovgivnings provenuvirkning forkirkeskattenSpecifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Kompensation til folkekirken ......................................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................

F---

20134,74,74,7

20144,74,74,7

20154,74,74,7

10. Kompensation til folkekirkenFolkekirkens kompensationsordning vedrørende anden lovgivnings provenuvirkning for kir-keskatten afskaffes fra 2013, jf. Aftale om finansloven for 2012.Kompensationsordningen indebar, at en forøgelse af et skattefradrag flyttede betalingen af folke-kirkens udgifter fra medlemmerne af folkekirken til staten. Generelle ændringer af skattepolitik-ken dikterede således, hvor stor en andel af folkekirkens udgifter, der finansieredes af hhv.medlemmer af folkekirken (kirkeskat) og hele befolkningen (staten). Statens udgifter til kom-pensation til folkekirken har maksimalt udgjort 345,2 mio. kr. (2009), hvorefter den er reducerettil 17,2 mio. kr. i 2012.Med afskaffelsen af kompensationsordningen gøres statens tilskud til folkekirken mere gen-nemskuelige, og andelen af folkekirkens udgifter, der finansieres af staten, vil ikke længere af-hænge af ændringer i skattesystemet.Siden 2007 har kompensationsordningen finansieret det statslige løntilskud til præster finan-sieret af folkekirkens fællesfond på § 22.21.03. Provster og Præster samt administration af fol-kekirkens fællesfond på § 22.11.01. Departementet - Kirke på i alt 21,9 mio. kr., der fratrækkeskompensationsbeløbet på § 22.21.08.10. Kompensation til folkekirken. Når kompensationen af-skaffes fra 2013, afholdes disse udgifter af folkekirkens fællesfond.

520

§ 23. MiljøministerietA. Oversigter.Realøkonomisk oversigt:Mio. kr.NettotalUdgiftIndtægt

Udgiftsbudget .........................................................................Indtægtsbudget .......................................................................Anlægsbudget .........................................................................

115,6-0,613,8

159,2-40,218,418,460,714,346,4120,317,1103,2

43,6-0,626,4-0,6-0,6---70,0-70,0

Fællesudgifter ...........................................................................................23.11. Centralstyrelsen ...............................................................................Miljøbeskyttelse ........................................................................................23.21. Miljøstyrelsen, fællesudgifter .........................................................23.27. Øvrige miljøforanstaltninger ...........................................................Natur mv. ..................................................................................................23.71. Fællesudgifter ..................................................................................23.72. Naturforvaltning mv. ......................................................................Artsoversigt:Driftsposter .................................................................................................Interne statslige overførsler .......................................................................Øvrige overførsler ......................................................................................Kapitalposter ...............................................................................................Aktivitet i alt ..............................................................................................Nettostyrede aktiviteter ..............................................................................Bevilling i alt .............................................................................................

21,852,179,346,2199,4-168,0

-185,5224,630,3-69,4-69,4

B. Bevillinger.UdgiftIndtægt

——— Mio. kr. ———

Fællesudgifter23.11. Centralstyrelsen13. Klagesagsgebyrer .............................................................FAf finansministeren ........................................................ÆF

2,5-0,6

§ 23.Ændret indtægtsskøn vedrørende § 23.11.13. Klage-sagsgebyrer79. Reserver og budgetregulering(Reservationsbev.)...........FAf finansministeren ........................................................ÆFPå ændringsforslaget for 2012 oprettes to reserver tilsenere udmøntning - Reserve til nye initiativer samtReserve vedrørende handleplaner for klimatilpasningMiljøbeskyttelse23.21. Miljøstyrelsen, fællesudgifter01. Miljøstyrelsen (tekstanm. 1)(Driftsbev.)........................FAf finansministeren ........................................................ÆFJf. Aftale om finansloven for 2012 er der bl.a. afsatmidler til en styrket indsats mod kemikalier, til at fåbedre styr på nanomaterialer samt et miljøteknologiskudviklings- og demonstrationsprogram23.27. Øvrige miljøforanstaltninger05. Ordninger for reduktion af partikeludslip (tekst-anm. 106)(Reservationsbev.)..........................................FAf finansministeren ........................................................ÆFKontoen er på ændringsforslaget for 2012 reduceret med1,3 mio. kr. i 2012 i forbindelse med målretning afmidler fra den tidligere Aftale om styrket natur- ogmiljøbeskyttelse09. Tilskudsordning til fremme af miljøeffektiv tek-nologi (tekstanm. 106)(Reservationsbev.)......................FAf finansministeren ........................................................ÆFDer oprettes et miljøteknologisk udviklings- og demon-strationsprogram og kontoteksten affattes således: Mil-jøteknologisk udviklings- og demonstrationsprogramMUDPNatur mv.23.71. Fællesudgifter01. Naturstyrelsen(Driftsbev.)...............................................FAf finansministeren ........................................................ÆFJf. Aftale om finansloven for 2012 ændres kontoen bl.a.som følge af oprettelse af Task Force for klimatilpasningsamt rejsehold til hjælp for vurdering af behov for be-skyttelsesnære boringsområder02. Arealdrift(Statsvirksomhed)............................................FAf finansministeren ........................................................ÆFKontoen reduceres som følge af målretning af midler fraAftale om styrket natur- og miljøbeskyttelse samt tilfø-res administrationsmidler som følge af miljøfokuserin-gen af landdistriktsprogrammet-0,318,4

521

299,414,3

1,3-1,3

16,647,7

654,83,2

173,2-2,4

522

§ 23.04. Grundvandskortlægning(Driftsbev.)...............................FAf finansministeren ........................................................ÆFOpkrævningen af afgift til finansiering af den statsligegrundvandskortlægning ændres, således at afgiften fra2012 opkræves med hjemmel i lov om afgift på led-ningsført vand08. Vederlag for råstofindvinding og grundvandsaf-gift(Reservationsbev.).....................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFOpkrævningen af afgift til finansiering af den statsligegrundvandskortlægning ændres, således at afgiften fra2012 opkræves med hjemmel i lov om afgift på led-ningsført vandAf finansministerenNy konto11. Tilskudspulje til udredning af boringsnære be-skyttelsesområder (tekstanm. 106)(Reservationsbev.)............................................................FDer oprettes en tilskudspulje til brug for kommunernesudredning af behovet for boringsnære beskyttelsesom-råder, jf. Aftale om finansloven for 2012----

64,1-

16,3

23.72. Naturforvaltning mv.01. Naturforvaltning mv.(Anlægsbev.).................................FAf finansministeren ........................................................ÆFKontoen er opskrevet som følge af miljøfokusering aflanddistriktsprogrammet, jf. Aftale om finansloven for201207. Vandløbsindsats (tekstanm. 106)(Reservationsbev.)............................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFIndbudgetteringen ændres som følge af miljøfokuseringaf landdistriktsprogrammet, jf. Aftale om finansloven for201209. Naturforvaltning, lodsejererstatninger (tekstanm.106)(Reservationsbev.)...................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFKontoen er nedskrevet som følge af miljøfokusering aflanddistriktsprogrammet, jf. Aftale om finansloven for2012Af finansministerenNy konto11. Statslige vådområder(Reservationsbev.).........................FSom følge af miljøfokusering af landdistriktsprogram-met oprettes en ordning til forberedelse og realiseringaf statslige vådområdeprojekter, jf. Aftale om finanslo-ven for 2012

103,140,2

67,926,4

85,9-

37,3-

47,2-33,2

34,6-12,4

96,2

68,5

§ 23.23.73. Privat skovbrug mv.12. Skovbrugsforanstaltninger iht. skovloven(Reservationsbev.)............................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFKontoen nedskrives som følge af miljøfokuseringen aflanddistriktsprogrammet, jf. Aftale om finansloven for2012

523

114,6-

57,218,9

C. Tekstanmærkninger.Materielle bestemmelser.Nr. 106.ad 23.27.05., 23.27.06., 23.27.08., 23.27.09., 23.72.03., 23.72.07. og 23.72.09.AfFinansministerenOverskriften affattes således:"Nr.106.ad 23.27.05., 23.27.06., 23.27.08., 23.27.09., 23.71.11., 23.72.03., 23.72.07. og23.72.09."AfFinansministerenNy tekstanmærkning.Som ny tekstanmærkning indsættes:"Nr.109.ad 23.71.04. og 23.71.08.Der opkræves ikke afgift efter vandforsyningslovens kapitel 4 a til drikkevandsbeskyttelse."

524

§ 23.

Anmærkninger til ændringsforslag

Fællesudgifter23.11. Centralstyrelsen23.11.13. KlagesagsgebyrerSom følge af ændret indtægtsskøn nedskrives indtægterne vedrørende klagesagsgebyrer med0,6 mio. kr. fra 2012 og frem.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Indtægtsbevilling ....................................................................................10. Klagesagsgebyr, Naturklagenævnet ...........................................Indtægt ...........................................................................................30. Skatter og afgifter ....................................................................

F-0,6-0,6-0,6

2013-0,6-0,6-0,6

2014-0,6-0,6-0,6

2015-0,6-0,6-0,6

23.11.79. Reserver og budgetregulering(Reservationsbev.)I forbindelse med ændringsforslagene til finanslovsforslaget for 2012 oprettes to reserver påMiljøministeriets område. Ændringerne er specificeret på de respektive underkonti.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Reserve til nye initiativer ............................................................Udgift ..............................................................................................49. Reserver og budgetregulering .................................................11. Reserve vedrørende handleplaner for klimatilpasning ............Udgift ..............................................................................................49. Reserver og budgetregulering .................................................

F18,48,48,410,010,0

20138,28,28,2--

2014-----

2015-----

10. Reserve til nye initiativerKontoen oprettes i forbindelse med ændringsforslaget til finanslovsforslaget for 2012.I forbindelse med målretning af midler fra den tidligere Aftale om styrket natur- og miljø-beskyttelse, oprettes en reserve til nye initiativer på Miljøministeriets område. Der målrettes i altmidler for 18,8 mio. kr. i 2012 og 18,6 mio. kr. i 2013. Heraf overføres som led i Aftale om fi-nansloven for 2012:- 5,4 mio. kr. i 2012 og 2013 til § 23.71.01. Naturstyrelsen til oprettelse af Task Force for kli-matilpasning.- 5,0 mio. kr. i 2012 og 2013 til § 23.72.01. Naturforvaltning mv. til øget statslig skovrejsning.Reserven er herefter 8,4 mio. kr. i 2012 og 8,2 mio. kr. i 2013 til udmøntning på tillægsbevil-lingsloven.

§ 23.11.79.11.

525

11. Reserve vedrørende handleplaner for klimatilpasningKontoen oprettes i forbindelse med ændringsforslaget til finanslovsforslaget for 2012.Som led i Aftale om finanslov for 2012 er der enighed om at sikre, at alle kommuner laveren handlingsplan for klimatilpasning inden for højst to år. Der afsættes 10,0 mio. kr. i 2012 tilat understøtte dette arbejde. Midlerne kan udmøntes på tillægsbevillingsloven for 2012.

Miljøbeskyttelse23.21. Miljøstyrelsen, fællesudgifter23.21.01. Miljøstyrelsen (tekstanm. 1)(Driftsbev.)Kontoen ændres i forbindelse med ændringsforslagene til finanslovsforslaget for 2012. Æn-dringerne er specificeret på de respektive underkonti.1. Ændring af budgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling .............................................................................Udgift .....................................................................................................Årets resultat ..........................................................................................10. Driftsbudget ...................................................................................Udgift ..............................................................................................60. Kemikalier, sundhed og miljø .....................................................Udgift ..............................................................................................61. Kemikalier og nanomaterialer ....................................................Udgift ..............................................................................................81. Administrationsomkostninger vedrørende miljøeffektivteknologi .........................................................................................Udgift ..............................................................................................

F201214,314,3--0,2-5,818,0

BO1201312,712,7--0,2-5,118,0

BO2201418,018,0---18,0

BO3201518,018,0---18,0

2,3

Specifikation af udgifter pr. opgave optages således:6. Ændring af specifikation af udgifter pr. opgaveMio. kr.Udgift i alt..............................................0. Hjælpefunktioner samt generel ledelseog administration .............................1. Sundt og sikkert miljø ......................2. Grundlag for en grøn vækst og grønterhvervsliv ........................................3. Bæredygtig udnyttelse af ressourcerne4. EU og internationalt miljøsamarbejde5. Ministerieopgaver - betjening af mini-ster, regering og Folketing ..............R2009379,271,244,092,827,434,5109,3R2010377,870,943,892,527,334,4108,9B2011363,868,342,289,026,333,1104,9F2012401,773,544,696,027,146,6113,9BO12013372,770,043,291,226,933,9107,5BO22014334,762,838,881,924,230,596,5BO32015325,961,237,879,823,629,793,8

5268. Ændring af personaleR2009Personale i alt (årsværk) ............................Lønninger i alt (mio. kr.) ..........................Lønsumsloft (mio. kr.) ...............................

§ 23.21.01.

R2010------

B2011---

F2012157,77,7

BO12013115,85,8

BO22014136,86,8

BO32015136,86,8

10. DriftsbudgetKontoen er i forbindelse med ændringsforslagene ændret på følgende områder:Kontoen er på ændringsforslaget for 2012 reduceret med 0,2 mio. kr. i 2012 og 2013 i for-bindelse med målretning af midler fra den tidligere Aftale om styrket natur- og miljøbeskyttelse.Midlerne er overført til § 23.11.79.10. Reserve til nye initiativer. Reduktionen vedrører admini-strationen af § 23.27.05.20. Pulje til partikelindsatser.60. Kemikalier, sundhed og miljøKontoen er i forbindelse med ændringsforslagene ændret på følgende områder:Kontoen er på ændringsforslaget for 2012 reduceret med 5,8 mio. kr. i 2012 og 5,1 mio. kr.i 2013 i forbindelse med målretning af midler fra den tidligere Aftale om styrket natur- og mil-jøbeskyttelse. Midlerne er overført til § 23.11.79.10. Reserve til nye initiativer.Reduktionen vedrører følgende initiativer:- Indkøb og forbrugsvalg reduceres med 1,0 mio. kr. i 2012 og 1,1 mio. kr. i 2013.- Madspild reduceres med 1,3 mio. kr. i 2012.- Affaldshåndtering reduceres med 3,5 mio. kr. i 2012 og 4,0 mio. kr. i 2013.61. Kemikalier og nanomaterialerKontoen oprettes i forbindelse med ændringsforslaget til finansforslaget for 2012.Som led i Aftale om finansloven for 2012 er der afsat 12 mio. kr. årligt i 2012-2015 til enstyrket indsats imod kemikalier. Formålet er at kortlægge stofferne på Miljøstyrelsens liste overuønskede stoffer. Alle stofferne på Miljøstyrelsens liste over uønskede stoffer gennemgås, medhenblik på - stof for stof - at kunne vurdere behovet for yderligere regulering, mærkning, infor-mation eller udfasning, f.eks. gennem EU. Indsatserne koordineres med initiativerne i kemikali-ehandlingsplanen med henblik på systematisk og målrettet at håndtere nogle af de stoffer, der harproblematiske egenskaber.Som led i Aftale om finansloven for 2012 er der endvidere afsat 6 mio. kr. årligt i 2012-2015til at få bedre styr på nanomaterialer og deres sikkerhed. Formålet er at skabe øget klarhed overeksponeringsveje og konsekvenserne for forbrugere og miljø ved anvendelse af nanomaterialer.Der sker en samtænkning af de nuværende indsatser i Center for Nanosikkerhed og Miljøstyrel-sen. Den styrkede indsats på nanoområdet omfatter bl.a. udvikling af en nanoproduktdatabase isamarbejde med andre lande. Muligheden for at forpligte virksomhederne til indberetning un-dersøges.81. Administrationsomkostninger vedrørende miljøeffektiv teknologiKontoen er i forbindelse med ændringsforslagene ændret på følgende områder:Som led i Aftale om finansloven for 2012 er der afsat i alt 50 mio. kr. i 2012 til et Miljø-teknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram, MUDP. Heraf afsættes 47,7 mio. kr. på §23.27.09. Tilskud til fremme af miljøeffektiv teknologi samt 2,3 mio. kr. til administration oggennemførsel af ordningen, heraf 2,0 mio. kr. lønsum.

§ 23.27.

527

23.27. Øvrige miljøforanstaltninger23.27.05. Ordninger for reduktion af partikeludslip (tekstanm. 106)(Reservations-bev.)Kontoen ændres i forbindelse med ændringsforslagene til finanslovsforslaget for 2012. Æn-dringerne er specificeret på de respektive underkonti.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................20. Pulje til partikelindsatser ............................................................Udgift ..............................................................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................

F-1,3-1,3-1,3

2013-0,8-0,8-0,8

2014---

2015---

20. Pulje til partikelindsatserKontoen er på ændringsforslaget til finanslovsforslaget for 2012 reduceret med 1,3 mio. kr.i 2012 og 0,8 mio. kr. i 2013 i forbindelse med målretning af midler fra den tidligere Aftale omstyrket natur- og miljøbeskyttelse. Midlerne er overført til § 23.11.79.10. Reserve til nye initia-tiver.

23.27.09. Tilskudsordning til fremme af miljøeffektiv teknologi (tekstanm.106)(Reservationsbev.)Kontoteksten affattes således: Miljøteknologisk Udviklings- og DemonstrationsprogramMUDPKontoen er i forbindelse med ændringsforslagene ændret på følgende områder:Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................70. Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationspro-gram MUDP ..................................................................................Udgift ..............................................................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................45. Tilskud til erhverv ...................................................................

F47,7

2013-

2014-

2015-

47,73,144,6

---

70. Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram MUDPKontoen oprettes i forbindelse med ændringsforslaget til finansforslaget for 2012.Som led i Aftale om finansloven for 2012 er der afsat i alt 50 mio. kr. i 2012 til et Miljø-teknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram, MUDP. Heraf er 2,3 mio. kr. afsat til ad-ministration og gennemførsel under § 23.21.01. Miljøstyrelsen. MUDP har fokus på at styrkeDanmarks position i forhold til udvikling af nye teknologier til miljø- og naturbeskyttelsesformål,herunder vand, ren luft, affald og ressourceeffektivitet, oprensning af jord, kemikalier, støj, samtevt. andre områder, som miljøministeren prioriterer. Der vil også blive lagt vægt på, at indsatsenskal bidrage til at fremme vækst og beskæftigelse i Danmark.Rammerne for programmet vil blive fastlagt af miljøministeren efter dialog med folketingetspartier. Hovedkontoens nuværende bekendtgørelse vil blive ændret og tilpasset MUDP.

528

§ 23.7.

Natur mv.23.71. Fællesudgifter23.71.01. Naturstyrelsen(Driftsbev.)Som led i Aftale om finansloven for 2012 er kontoen opskrevet med i alt 3,2 mio. kr. i 2012og 1,1 mio. kr. i 2013. Ændringerne er specificeret på de respektive underkonti.1. Ændring af budgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling .............................................................................Udgift .....................................................................................................Årets resultat ..........................................................................................10. Driftsbudget ...................................................................................Udgift ..............................................................................................

F20123,23,2-3,2

BO120131,11,1-1,1

BO22014----

BO32015----

Følgende særlige bevillingsbestemmelse tilføjes:Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravi-geseller suppleresBV 2.2.9Beskrivelse

Der kan indtægtsføres reserverede midler under § 23.71.01.10.Driftsbudget svarende til beløb overført på tillægsbevillingsloven til§ 23.72.01.70. Vand- og naturindsats og til § 23.72.03. Tilskud tilvand- og naturindsats og grønne partnerskaber.

Specifikationen af udgifter pr. opgave optages således:6. Specifikation af udgifter på opgaverMio. kr.Udgift i alt ..............................................1.2.3.4.5.Hjælpefunktioner samt generel ledelseog administration...............................Ministerbetjening...............................Rent vand ..........................................Rig natur............................................Klimatilpasning og en balanceret ud-vikling mellem by og land ...............R2009792,0234,0109,8159,3218,170,8R2010648,8188,188,3138,6175,358,5B2011705,1207,897,5141,5193,764,6F2012723,2213,0100,0145,0212,362,9BO12013677,1195,793,8136,1193,158,4BO22014627,8179,787,1126,3178,655,9BO32015617,9176,985,7124,3175,955,1

§ 23.71.01.10.

529

10. DriftsbudgetSom led i Aftale om finansloven for 2012 etableres en Task Force for klimatilpasning ogkontoen er derfor forhøjet med 5,4 mio. kr. i hvert af årene 2012 og 2013, heraf lønsum 4,1 mio.kr. i hvert af årene. Midlerne er overført fra § 23.11.79.10. Reserve til nye initiativer og er endel af Miljømilliard 2.Som led i Aftale om finansloven for 2012 foretages en miljøfokusering af landdistriktspro-grammet og kontoens lønsum er forhøjet med 0,9 mio. kr. i 2012 til brug for administration afny statslig vådområdeordning, jf. § 23.72.11. Statslige vådområder.Som led i Aftale om finansloven for 2012 foretages en miljøfokusering af landdistriktspro-grammet og kontoens lønsum er forhøjet med 0,7 mio. kr. i hvert af årene 2012 og 2013 til brugfor administration af statslig skovrejsning, jf. § 23.72.01.10. Statslig skovrejsning mv., heraf ud-gør 0,5 mio. kr. lønsum.Som led i Aftale om finansloven for 2012 er kontoen forhøjet med 3,7 mio. kr. årligt i hvertaf årene 2012 og 2013, heraf 2,9 mio. kr. lønsum i hvert af årene til administration af tilskuds-ordningen under § 23.71.11. Tilskudspulje til udredning af boringsnære beskyttelsesområder samttil etablering af et rejsehold i 2012 og 2013. Rejseholdet vil bl.a. have geologekspertise og kanrådgive kommuner, der ønsker at etablere boringsnære beskyttelsesområder .Kontoen er på ændringsforslaget for 2012 reduceret med 7,8 mio. kr. i 2012 og 8,7 mio. kr.i 2013 i forbindelse med målretning af midler fra den tidligere Aftale om styrket natur- og mil-jøbeskyttelse. Reduktionen vedrører følgende aktiviteter:- Naturpleje som driftsgren med 4,0 mio. kr. i 2012 og 5,0 mio. kr. i 2013,- Borgerinddragelse nationalt med 2,0 mio. kr. i 2012 og 1,0 mio. kr. i 2013,- Familieskovturen i fokus med 0,2 mio. kr. i 2012 og 0,1 mio. kr. i 2013,- Børn og unge i naturen med 0,1 mio. kr. i hvert af årene 2012 og 2013,- Svømmebade med 1,5 mio. kr. i 2012 og 2,5 mio. kr. i 2013.Midlerne er overført til § 23.11.79.10. Reserve til nye initiativer.Som følge af målretningen af midler fra den tidligere Aftale om styrket natur- og miljøbe-skyttelse nedskrives lønsumsrammen med 0,8 mio. kr. i 2012 og 2013.

23.71.02. Arealdrift(Statsvirksomhed)Som led i Aftale om finansloven for 2012 er kontoen reduceret med i alt 2,4 mio. kr. i 2012og 3,8 mio. kr. i 2013. Ændringerne er specificeret på de respektive underkonti.1. Ændring af budgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling .............................................................................Udgift .....................................................................................................Årets resultat ..........................................................................................10. Driftsbudget ...................................................................................Udgift ..............................................................................................15. Erstatninger ...................................................................................Udgift ..............................................................................................

F2012-2,4-2,4--0,9-1,5

BO12013-3,8-3,8--1,3-2,5

BO22014-----

BO32015-----

530

§ 23.71.02.

Specifikationen af udgifter pr. opgave optages således:6. Specifikation af udgifter på opgaverMio. kr.Udgift i alt ..............................................1.2.6.Hjælpefunktioner samt generel ledelseog administration...............................Ministerbetjening...............................En effektiv og bæredygtig forvaltningaf statens skov- og naturarealer........R2009587,652,98,6526,1R2010609,454,88,9545,7B2011683,561,510,0612,0F2012653,359,09,6584,7BO12013625,456,59,2558,4BO22014619,555,79,1554,7BO32015616,555,59,0552,0

10. DriftsbudgetSom led i Aftale om finansloven for 2012 foretages en miljøfokusering af landdistriktspro-grammet og kontoen er forhøjet med 1,3 mio. kr. i 2012 til brug for administration af ny statsligvådområdeordning, jf. § 23.72.11. Statslige vådområder.Kontoen er på ændringsforslaget for 2012 reduceret med 2,2 mio. kr. i 2012 og 1,3 mio. kr.i 2013 i forbindelse med målretning af midler fra den tidligere Aftale om styrket natur- og mil-jøbeskyttelse. Reduktionen vedrører følgende aktiviteter:- Børn og unge i naturen med 0,9 mio. kr. i 2012 og 0,4 mio. kr. i 2013,- Familieskovturen i fokus med 1,3 mio. kr. i 2012 og 0,9 mio. kr. i 2013.Midlerne er overført til § 23.11.79.10. Reserve til nye initiativer.15. ErstatningerKontoen er på ændringsforslaget for 2012 reduceret med 1,5 mio. kr. i 2012 og 2,5 mio. kr.i 2013 i forbindelse med målretning af midler fra den tidligere Aftale om styrket natur- og mil-jøbeskyttelse. Reduktionen vedrører følgende aktivitet: Håndtering af vildtskader med 1,5 mio.kr. i 2012 og 2,5 mio. kr. i 2013. Midlerne er overført til § 23.11.79.10. Reserve til nye initiativer.

23.71.04. Grundvandskortlægning(Driftsbev.)Ændringsforslaget ændrer opkrævningen af afgift til finansiering af den statslige grund-vandskortlægning efter miljømålsloven, således at afgiften fra 2012 opkræves med hjemmel i lovom afgift på ledningsført vand.1. Ændring af budgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling .............................................................................Indtægt ...................................................................................................Årets resultat ..........................................................................................10. Driftsbudget ...................................................................................Indtægt ............................................................................................

F2012----

BO12013----

BO22014----

BO32015----

§ 23.71.04.10.

531

10. DriftsbudgetFørste sætning før første punktum i anmærkningerne erstattes med følgende:Der kan efter lov om afgift på ledningsført vand opkræves en afgift til finansiering af denstatslige grundvandskortlægning efter miljømålsloven.Budgetteringen på standardkontoniveau er ændret fra standardkonto 13 (kontrolafgifter oggebyrer) til en intern statslig overførselsindtægt (std. kt. 33) fra § 38.81.04.30. Overførsel tilforskellige aktiviteter under Miljøministeriet

23.71.08. Vederlag for råstofindvinding og grundvandsafgift(Reservationsbev.)Ændringsforslaget ændrer opkrævningen af afgift til finansiering af den statslige grund-vandskortlægning efter miljømålsloven, således af afgiften fra 2012 opkræves med hjemmel i lovom afgift på ledningsført vand.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Indtægtsbevilling ....................................................................................20. Kommunal andel af grundvandsafgift .......................................Indtægt ...........................................................................................13. Kontrolafgifter og gebyrer ......................................................33. Interne statslige overførselsindtægter .....................................

F---54,354,3

2013---54,454,4

2014---54,454,4

2015---54,454,4

20. Kommunal andel af grundvandsafgiftFørste sætning før første punktum i anmærkningerne erstattes med følgende:Der kan efter lov om afgift på ledningsført vand opkræves en afgift til finansiering af denkommunale indsatsplanlægning efter vandforsyningsloven.Budgetteringen på standardkontoniveau er ændret fra standardkonto 13 (kontrolafgifter oggebyrer) til en intern statslig overførselsindtægt (std. kt. 33) fra § 38.81.04.30. Overførsel tilforskellige aktiviteter under Miljøministeriet

23.71.11. Tilskudspulje til udredning af boringsnære beskyttelsesområder (tekst-anm. 106)(Reservationsbev.)Kontoen er oprettet på ændringsforslagene. Som led i Aftale om finansloven for 2012 af-sættes der 20 mio. kr. årligt i 2012 og 2013 til styrket drikkevandsbeskyttelse, heraf 3,7 mio. kr.årligt under § 23.71.01. Naturstyrelsen til et rejsehold m.v. vedrørende drikkevandsbeskyttelse.Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.2.11Tilskud afgives som tilsagn.Beskrivelse

532Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.

§ 23.71.11.

F16,316,316,3

201316,316,316,3

2014---

2015---

Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Boringsnære beskyttelsesområder ..............................................Udgift ..............................................................................................42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................

10. Boringsnære beskyttelsesområderDer er afsat 16,3 mio. kr. i hvert af årene 2012 og 2013 til en tilskudspulje, hvor kommunernekan søge midler til at vurdere behovet for boringsnære beskyttelsesområder omkring drikke-vandsboringer. Tilskuddet udbetales ud fra kriterier, som en hurtigt arbejdende arbejdsgruppeunder ledelse af Naturstyrelsen fastsætter.

23.72. Naturforvaltning mv.Der oprettes på ændringsforslaget til finanslovsforslaget for 2012 en ny særlig bevillingsbe-stemmelse, der affattes således:Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.2.4BeskrivelseDer er adgang til at igangsætte støtteordninger under landdistriktspro-grammet, der indgår i ansøgning om programændring fremsendt tilEU-Kommissionen under landdistriktsprogrammet, uden at afventeEU-Kommissionens godkendelse af det ændrede program. Eventuellekonsekvenser i form af mindreindtægter fra EU optages på statsregn-skabet for 2012.

23.72.01. Naturforvaltning mv.(Anlægsbev.)Som led i Aftale om finansloven for 2012 foretages en miljøfokusering af landdistriktspro-grammet og kontoens udgiftsbevilling er forhøjet med i alt 40,2 mio. kr. i 2012 og 48,2 mio. kr.i 2013 og indtægtsbevillingen er forhøjet med i alt 26,4 mio. kr. i 2012 og 38,1 mio. kr. i 2013.Ændringerne er specificeret på de respektive underkonti.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................Indtægtsbevilling ....................................................................................10. Statslig skovrejsning mv. .............................................................Udgift ..............................................................................................51. Anlægsaktiver (anskaffelser) ...................................................Indtægt ...........................................................................................31. Overførselsindtægter fra EU ...................................................32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner ...................15. Naturforvaltning, landdistriktsprogrammet .............................Udgift ..............................................................................................43. Interne statslige overførselsudgifter ........................................Indtægt ...........................................................................................33. Interne statslige overførselsindtægter .....................................

F40,226,446,246,230,93,227,7-6,0-6,0-4,5-4,5

201348,238,142,242,228,13,224,96,06,010,04,5

2014-----------

2015-----------

§ 23.72.01.35. Forbrug af videreførsel ...........................................................-5,5-

533-

10. Statslig skovrejsning mv.Som led i Aftale om finansloven for 2012 er udgifterne på kontoen i alt forhøjet med 46,2mio. kr. i 2012 og 42,2 mio. kr. i 2013.Midlerne fordeler sig med 37,9 mio. kr. i 2012 og 33,9 mio. kr. i 2013 til statslig skovrejsningsom led i miljøfokusering af landdistriktsprogrammet. Heraf er 0,7 mio. kr. i 2012 og i 2013overført til administration af ordningen på § 23.71.01. Naturstyrelsen. Endvidere er indtægtsbe-villingen forhøjet med 24,6 mio. kr. i 2012 og 21,8 mio. kr. i 2013 som følge af indtægter frabåde EU samt fra vandværker og kommuner.Endelig er kontoens udgiftsbevilling forhøjet med i alt 18 mio. kr. fordelt ligeligt i perioden2012-2013 til yderligere statslig skovrejsning. Heraf vedrører 10 mio. kr. nationale midler fraMiljømilliard 2 overført fra § 23.11.79.10. Reserve til nye initiativer og 8 mio. kr. fra indtægterfra både EU samt fra vandværker og kommuner fordelt ligeligt i perioden 2012-2013.15. Naturforvaltning, landdistriktsprogrammetSom led i Aftale om finansloven for 2012 foretages en miljøfokusering af landdistriktspro-grammet og nettoudgifter på 1,5 mio. kr. er overført fra 2012 til 2013 som følge af forskydningaf udgiftsbehov. Endvidere er nettoudgifterne, via forbrug af videreførsel fra tidligere år, reduceretmed 5,5 mio. kr. i 2013 som følge af forskydning i udgiftsbehovet.Aktivitetsoversigten vedrørende § 23.72.01.10 og § 23.72.01.35 optages således:Aktivitetsoversigt vedrørende § 23.72.01.10 og § 23 72.01.35:2011Skovrejsning - antal haFriluftsliv - antal projekter15015201230015201330015201415015201515015

23.72.07. Vandløbsindsats (tekstanm. 106)(Reservationsbev.)Som led i Aftale om finansloven for 2012 foretages en miljøfokusering af landdistriktspro-grammet og nettoudgifterne er i 2013 reduceret med 6,3 mio. kr. som følge af forskydning afudgiftsbehov.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................Indtægtsbevilling ....................................................................................30. Ophør med vandløbsvedligehold ................................................Udgift ..............................................................................................43. Interne statslige overførselsudgifter ........................................Indtægt ...........................................................................................33. Interne statslige overførselsindtægter .....................................

F------

2013-14,1-7,8-14,1-14,1-7,8-7,8

2014------

2015------

30. Ophør med vandløbsvedligeholdSom led i Aftale om finansloven for 2012 foretages en miljøfokusering af landdistriktspro-grammet og nettoudgifterne er i 2013 reduceret med 6,3 mio. kr. som følge af forskydning afudgiftsbehov.

534

§ 23.72.09.

23.72.09. Naturforvaltning, lodsejererstatninger (tekstanm. 106)(Reservationsbev.)Som led i Aftale om finansloven for 2012 foretages en miljøfokusering af landdistriktspro-grammet og nettoudgifterne er i 2012 reduceret med 20,8 mio. kr. som følge af forskydning afudgiftsbehov.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................Indtægtsbevilling ....................................................................................10. Lodsejererstatninger ....................................................................Udgift ..............................................................................................43. Interne statslige overførselsudgifter ........................................Indtægt ...........................................................................................33. Interne statslige overførselsindtægter .....................................35. Forbrug af videreførsel ...........................................................

F-33,2-12,4-33,2-33,2-12,4-24,912,5

2013-------

2014-------

2015-------

10. LodsejererstatningerSom led i Aftale om finansloven for 2012 foretages en miljøfokusering af landdistriktspro-grammet og nettoudgifterne er i 2012 reduceret med 20,8 mio. kr. som følge af forskydning afudgiftsbehov.

23.72.11. Statslige vådområder(Reservationsbev.)Som led i Aftale om finansloven for 2012 foretages en miljøfokusering af landdistriktspro-grammet. Kontoen oprettes derfor på ændringsforslagene og vedrører statslige vådområdeprojek-ter.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................Indtægtsbevilling ....................................................................................10. Forundersøgelser og anlæg ..........................................................Udgift ..............................................................................................43. Interne statslige overførselsudgifter ........................................Indtægt ...........................................................................................33. Interne statslige overførselsindtægter .....................................20. Køb og salg af projektjord ..........................................................Udgift ..............................................................................................43. Interne statslige overførselsudgifter ........................................Indtægt ...........................................................................................33. Interne statslige overførselsindtægter .....................................30. Projektjord, driftsudgifter ...........................................................Udgift ..............................................................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................43. Interne statslige overførselsudgifter ........................................Indtægt ...........................................................................................33. Interne statslige overførselsindtægter .....................................

F96,268,528,028,021,021,053,653,640,240,214,64,99,77,37,3

201360,741,331,431,423,623,617,117,112,812,812,25,66,64,94,9

2014---------------

2015---------------

Den statslige vådområdeindsats er et led i regeringens indsats for mere natur og en aktivimplementering af EU's vandrammedirektiv. Initiativet supplerer den kommunale vådområdeind-sats 2010 - 2015, jf. § 23.72.08. Vådområder og ådale, primært ved store projekter, både øko-nomisk og arealmæssigt. Indsatsen bidrager til omkostningseffektivt at efterleve krav i vandram-medirektivet gennem reduktion af udledning af kvælstof til bestemte indre fjorde og farvande.

§ 23.72.11.

535

Midlerne under kontoen anvendes til Naturstyrelsens forberedelse og realisering af større våd-områdeprojekter, herunder køb og salg af erstatningsjord. Der er afsat 98,7 mio. kr. i 2012 og60,7 mio. kr. i 2013, hvoraf 2,5 mio. kr. anvendes til administration i 2012. Indsatsen medfinan-sieres under EU's landdistriktsprogram og bidrager med en samlet kvælstofreduktion på 181tons/år og vil skabe op til 1.600 hektar ny natur.10. Forundersøgelser og anlægSom led i Aftale om finansloven for 2012 foretages en miljøfokusering af landdistriktspro-grammet og kontoen oprettes derfor på ændringsforslagene. Kontoen anvendes til finansiering afvådområdeprojekter med henblik på specifikke reduktioner af udvaskningen af kvælstof på bag-grund af de statslige vandplaner. Ved anvendelse af standardkonti 33 og 43 overføres den statsligeandel af landdistriktsmidlerne (nettoudgiften) til § 24.23.03.29. Vådområder, statslig model, idetlanddistriktsprogrammet administreres af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri.20. Køb og salg af projektjordSom led i Aftale om finansloven for 2012 foretages en miljøfokusering af landdistriktspro-grammet og kontoen oprettes derfor på ændringsforslagene. På kontoen er budgetteret med købog salg af projektjord, herunder erstatningsjord. Ved anvendelse af standardkonti 33 og 43 over-føres den statslige andel af landdistriktsmidlerne (nettoudgiften) til § 24.21.05.37. Vådområde-indsats, statslig model, idet landdistriktsprogrammet administreres af Ministeriet for Fødevarer,Landbrug og Fiskeri.30. Projektjord, driftsudgifterSom led i Aftale om finansloven for 2012 foretages en miljøfokusering af landdistriktspro-grammet og kontoen oprettes derfor på ændringsforslagene. På kontoen er budgetteret meddriftsudgifter i forbindelse med køb og salg af projektjord. Ved anvendelse af standardkonti 33og 43 overføres den statslige andel af landdistriktsmidlerne (nettoudgiften) til § 24.21.01.18.Vådområdeindsats, statslig model, idet landdistriktsprogrammet administreres af Ministeriet forFødevarer, Landbrug og Fiskeri.

23.73. Privat skovbrug mv.23.73.12. Skovbrugsforanstaltninger iht. skovloven(Reservationsbev.)Som led i Aftale om finansloven for 2012 foretages en miljøfokusering af landdistriktspro-grammet og nettoudgifterne reduceres derfor med 18,9 mio. kr. i hvert af årene 2012 og 2013.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Indtægtsbevilling ....................................................................................30. Sikring af skov ..............................................................................Indtægt ...........................................................................................35. Forbrug af videreførsel ...........................................................

F18,918,918,9

201318,918,918,9

2014---

2015---

30. Sikring af skovSom led i Aftale om finansloven for 2012 foretages en miljøfokusering af landdistriktspro-grammet og nettoudgifterne er derfor, via forbrug af videreførsel fra tidligere år, reduceret med18,9 mio. kr. i hvert af årene 2012 og 2013 som følge af forskydning i udgiftsbehovet.

536

§ 23.

Anmærkninger til tekstanmærkninger

Materielle bestemmelser.Ad tekstanmærkning nr. 106.Som følge af oprettelsen af en tilskudsordning til kommunerne vedrørende støtte til vurderingaf behovet for beskyttelsesnære boringsområder, tilføjes § 23.72.11. Tilskudspulje til udredningaf boringsnære beskyttelsesområder til tekstanmærkning 106.Ad tekstanmærkning nr. 109.Tekstanmærkningen er oprettet på ændringsforslaget til finanslovsforslaget for 2012.Reglerne om afgift til drikkevandsbeskyttelse er fastsat i vandforsyningslovens kapitel 4 a.Efter disse regler opkræves årligt en afgift pr. m3 grundvand beregnet på baggrund af størrelsenaf tilladelsen til indvinding af grundvand. Af den samlede afgift anvendtes i 2009 21,9 øre tildækning af statens udgifter til grundvandskortlægningen og 8,6 øre til dækning af kommunernesudgifter til udarbejdelse af indsatsplaner for udpegede indsatsområder m.m. For at sikre, at dennuværende afgift til drikkevandsbeskyttelse er fuldt ud forenelig med EU's statsstøtteregler hardet vist sig nødvendigt at indføre en helt ny betalingsmodel til opkrævning af afgift til drikke-vandsbeskyttelse. Finansiering af grundvandskortlægning og indsatsplanlægning mv., jf. miljø-målsloven § 8 a, m.m. vil fremadrettet ske gennem en forøgelse af vandafgiften, jf. lov om afgiftaf ledningsført vand (lovbekendtgørelse nr. 639 af 21. august 1998). Forøgelsen vil blive øre-mærket finansiering af grundvandskortlægning og indsatsplanlægning mv.Tekstanmærkningen ophæver derfor de nuværende opkrævningsbestemmelser i vandforsy-ningsloven.Tekstanmærkningen forventes senere afløst af et forslag om ophævelse af de nuværendeafgiftsbestemmelser i forbindelse med fremsættelse af et kommende lovforslag om ændring afvandforsyningsloven.

537

§ 24. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og FiskeriA. Oversigter.Realøkonomisk oversigt:Mio. kr.NettotalUdgiftIndtægt

Udgiftsbudget .........................................................................Anlægsbudget .........................................................................

59,6-

221,393,8-3,4-3,4253,350,6-10,8213,565,269,6-2,9-1,5

161,793,8--190,766,8-123,964,856,3-8,5

Fællesudgifter ...........................................................................................24.11. Centralstyrelsen ...............................................................................Generelle jordbrugs- og fiskeriforhold mv. ..........................................24.21. Fællesudgifter inden for jordbrugs- og fiskeriområdet mv. (tekst-anm. 1) ............................................................................................24.22. Vikarordninger i jordbruget ............................................................24.23. Struktur- og effektivitetsforbedringer inden for jordbrugs- ogforarbejdningsområdet ....................................................................Fødevarekontrol, sygdomsbekæmpelse og forskning ..........................24.32. Fødevarer og husdyrforhold (tekstanm. 1) ....................................24.33. Forskning og udvikling inden for fødevareområdet ......................24.37. Fiskeriforhold (tekstanm. 1) ...........................................................Artsoversigt:Driftsposter .................................................................................................Interne statslige overførsler .......................................................................Øvrige overførsler ......................................................................................Finansielle poster .......................................................................................Kapitalposter ...............................................................................................Aktivitet i alt ..............................................................................................Forbrug af videreførsel ..............................................................................Årets resultat ..............................................................................................Nettostyrede aktiviteter ..............................................................................Bevilling i alt .............................................................................................

8,149,6203,8-53,6315,1---29,3210,2

-64,4191,1--255,5---29,3226,2

538

§ 24.

B. Bevillinger.UdgiftIndtægt

——— Mio. kr. ———

Fællesudgifter24.11. Centralstyrelsen01. Departementet (tekstanm. 125 og 130)(Driftsbev.).......................................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFFokusering og effektivisering af statskonsulenttjenesten,jf. Aftale om Det Kongelige Teater for perioden 2012-2015Generelle jordbrugs- og fiskeriforhold mv.24.21. Fællesudgifter inden for jordbrugs- og fiskeriområdet mv. (tekst-anm. 1)01. Fødevareministeriets nye styrelse (tekstanm. 41,125, 135 og 136)(Driftsbev.)..........................................F775,3Af finansministeren ........................................................ÆF-13,3Kontoteksten affattes således: NaturErhvervstyrelsen.Overførsel af opgaver vedr. foder mv. til § 24.32.01.,miljøfokusering, jf. Aftale om finansloven for 2012 ogindsats vedr. rekreativt fiskeri02. Forskellige tilskud (tekstanm. 143, 148 og 151)(Reservationsbev.)............................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFOmdisponering af Landlegatet, jf. Aftale om Det Kon-gelige Teater, uændret bevilling til plante- og husdyre-genetiske ressourcer, jf. Aftale om finansloven 2012 ogoverførsel af tilskud til §24.33.02.5005. Anlægsprogram(Anlægsbev.)..........................................FAf finansministeren ........................................................ÆFSom led i miljøfokusering af landdistriktsmidler iværk-sættes en ny statslig indsats vedr. vådområder, jf. Aftaleom finansloven for 201224.22. Vikarordninger i jordbruget15. Tilskud til vikarordninger inden for jordbruget(Reservationsbev.)............................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFAfskaffelse af vikarordninger i jordbruget, jf. Aftale omfinansloven for 201224.23. Struktur- og effektivitetsforbedringer inden for jordbrugs- ogforarbejdningsområdet03. Støtte til udvikling af landdistrikterne(Reservationsbev.)............................................................FAf finansministeren ........................................................ÆF

166,8-3,4

40,8-2,9

163,6-

254,693,8

260,793,8

10,8-10,8

3,0-

1.188,3213,5

882,9199,5

§ 24.Miljøfokusering af landdistriktsmidler samt fremme aføkologi, jf. Aftale om finansloven for 2012Fødevarekontrol, sygdomsbekæmpelse og forskning24.32. Fødevarer og husdyrforhold (tekstanm. 1)01. Fødevarestyrelsen (tekstanm. 125 og 150)(Statsvirksomhed).............................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFTilførsel af opgaver vedr. foder og laboratorieområdetfra § 24.21.01. Fødevareministeriets nye styrelse24.33. Forskning og udvikling inden for fødevareområdet02. Tilskud til udvikling og demonstration (tekstanm.154)(Reservationsbev.)...................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFOverførsel af tilskud til kokkelandsholdet til §24.33.02.50. Madexperimentariet, kontoen benævnesMadkulturen samt nedskrivning af pulje til særlige pro-jekter mv., jf. Aftale om fiansloven for 201224.37. Fiskeriforhold (tekstanm. 1)40. Fiskepleje, herunder udsætninger(Reservationsbev.)............................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFØget indsats vedr. fiskepleje og ændret anvendelse her-under til vandløbsrestaurering, jf. Aftale om finanslovenfor 201245. Fritidsfiskertegn og lystfiskertegn ...................................FAf finansministeren ........................................................ÆFForhøjelse af prisen på fritidsfiskertegn og lystfisker-tegn, jf. Aftale om finansloven for 2012

539

523,113,3

264,9-2,9

10,8-

34,5-1,5

34,58,5

540

§ 24.

C. Tekstanmærkninger.Materielle bestemmelser.Nr. 150.ad 24.21.01.AffinansministerenOverskriften affattes således:"Nr.150.ad 24.32.01."Nr. 154.ad 24.33.02.AffinansministerenI stk. 1, stk. 2 og stk. 3 ændres "MadX" til: "Madkulturen".Stk. 3, 2. punktum udgår.Som stk. 4 indsættes:Stk. 4.Ministeren kan henlægge sine beføjelser til en institution under ministeriet, og kan iforbindelse hermed fastsætte regler om adgang til at klage over denne myndigheds afgørelser.AffinansministerenSom ny tekstanmærkning indsættes:"Nr. 155.ad 24.37.45.Uanset bestemmelsen i § 56, stk. 3 og 4 i lov om fiskeri og fiskeopdræt (fiskeriloven) jf.LBK nr. 978 af 26. september 2008 med senere ændringer er prisen for lystfiskertegnet for 12måneder 185 kr., for 1 uge 130 kr. og for 1 dag 40 kr. Endvidere er prisen for fritidsfiskertegnet300 kr. Priserne reguleres årligt med det statslige pris- og lønindeks."AffinansministerenSom ny tekstanmærkning indsættes:"Nr.156.ad 24.32.09.Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri bemyndiges til at yde tilskud til nedbringelseaf erhvervets udgifter til overvågningsprogrammer for TSE (kogalskab i kvæg og scrapie i fårog geder) og aviær influenza (fugleinfluenza).Stk.2.Ministeren bemyndiges til at fastsætte regler om betingelser for modtagelse af tilskud,herunder om modtagerkreds, beregningsgrundlag, udbetaling, regnskab og revision mv."

§ 24.

541

Anmærkninger til ændringsforslagUnder § 24. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri er budgetteret med EU indtægtervedrørende programperioden 2007-2013 fra Garantifonden (EGFL), fra Landbrugsfonden forudvikling af landdistrikterne (ELFUL) og fra den Europæiske Fiskerifond (EFF). Ændringsfor-slagene under hovedkontoen § 24.23.03 påvirker den i finanslovsforslaget viste oversigt overindtægternes fordeling under Landbrugsfonden for udvikling af landdistrikterne (ELFUL), derherefter indeholder følgende beløb:Ajourført oversigtLandbrugsfonden for udv. af land-distrikterne (ELFUL)I alt .................................................................F2012833,1BO12013850,3BO22014622,4BO32015629,7

§ 24.21.01. Fødevareministeriets nye styrelse ændrer navn til NaturErhvervstyrelsen.

Fællesudgifter24.11. Centralstyrelsen24.11.01. Departementet (tekstanm. 125 og 130)(Driftsbev.)Med henblik på gennemførelse af budgetforbedringer på 3,4 mio. kr. i 2012 og 6,9 mio. kr.i årene 2013-2015 justeres statskonsulenttjenesten på underkonto 20. Statskonsulenterne, jf. Aftalemellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Liberal Alliance og Det Konser-vative Folkeparti om Det Kongelige Teater for perioden 2012-2015 af 16. november 2011. Detberører statskonsulenterne udsendt til Berlin og Rom samt attachéen i Genève. De berørte opgavervedrørende statskonsulenttjenesten vil fremover blive løst fra Danmark.På kontoen kan der afholdes udgifter forbundet med Natur- og Landbrugskommissionen.Denne opgave løses i et samarbejde mellem Fødevareministeriet, Miljøministeriet og Klima-,Energi- og Bygningsministeriet.1. Ændring af budgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling .............................................................................Udgift .....................................................................................................Årets resultat ..........................................................................................20. Statskonsulenterne (tekstanm. 130) ............................................Udgift ..............................................................................................

F2012-3,4-3,4--3,4

BO12013-6,9-6,9--6,9

BO22014-6,9-6,9--6,9

BO32015-6,9-6,9--6,9

542

§ 24.11.01.

6. Ajourført specifikation af udgifter på opgaverMio. kr.Udgifter i alt ...........................................0.1.2.3.4.Hjælpefunktioner samt generel ledel-se og administration...........................Politikformulering.............................Koncernstyring..................................Borgerservice ....................................Statskonsulenterne ............................R2009159,288,034,210,49,816,9R2010167,588,033,720,78,611,9B2011174,899,933,720,78,611,9F2012172,195,032,620,612,111,8BO12013150,284,929,818,610,16,8BO22014147,083,729,417,59,66,8BO32015142,380,828,617,58,66,8

Bemærkninger:Underkonto 30. GLR/CHR er opført under koncernstyring, underkonto 40. Revisionsenhed vedrørende fødevarekontrollener opført under hjælpefunktioner og underkonto 50. Klageenhed for fødevare- og veterinærkontrol er opført under bor-gerservice.

Bemærkninger:Ændringsforslaget medfører ingen ændring i personaleoplysningerne, da de indgår under § 06.11.01 Udenrigstjenesten.Det vedrører 6 årsværk i 2012 og 4 årsværk fra 2013 og frem under underkonto 20. Statskonsulenterne, men udgifterneindgår i budgetoversigten ovenfor.

Generelle jordbrugs- og fiskeriforhold mv.

24.21. Fællesudgifter inden for jordbrugs- og fiskeriområdet mv. (tekstanm.1)Det foreslås, at følgende særlige bevillingsbestemmelse tilføjes:Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.8.2BeskrivelseDer er under § 24.21.01.18 og § 24.21.05.37 adgang til via standard-kontiene 33 og 43 at overføre midler fra og til § 23.72.11. Vådområder,statslig model, herunder således at merindtægter på standardkonto 33udover det budgetterede giver adgang til at afholde tilsvarende me-rudgifter.

§ 24.21.01.

543

24.21.01. Fødevareministeriets nye styrelse (tekstanm. 41, 125, 135 og 136)(Drifts-bev.)I forbindelse med sammenlægningen af FødevareErhverv, Plantedirektoratet og Fiskeridirek-toratet til én samlet styrelse pr. 1. oktober 2011 har styrelsen fået navnet, NaturErhvervstyrelsen.På denne baggrund indsættes det nye navn overalt under § 24., hvor styrelsen i finanslovsforslageter opført under navnet, Fødevareministeriets nye styrelse.Som led i sammenlægningen er det besluttet at foder- og laboratorieaktiviteterne overførestil Fødevarestyrelsen. På denne baggrund overføres udgiftsbevillinger på 60,8 mio. kr. i 2012,60,7 mio. kr. i 2013, 60,5 mio. kr. i 2014 og 60,4 mio. kr. i 2015 til § 24.32.01. Fødevarestyrelsen,mens overførslen af indtægtsbevillinger udgør 47,5 mio. kr. årligt. R- og B-tal er tilsvarendeflyttet. Herudover budgetteres som konsekvens af opgaveoverførslen med en årlig intern statsligoverførselsudgift på 8,8 mio. kr. til § 24.32.01. til dækning af Fødevarestyrelsens udgifter forudførte laboratorieopgaver på planteområdet. Tilsvarende budgetteres med en årlig intern statsligoverførselsindtægt på 3,5 mio. kr. fra Fødevarestyrelsen til dækning af NaturErhvervstyrelsensudgifter til fysisk kontrol af primærbedrifter samt konkrete IT-opgaver. NaturErhvervstyrelsensnettoudgiftsbevilling reduceres som følge af ændringsforslaget med 13,3 mio. kr. i 2012, 13,2mio. kr. i 2013, 13,0 mio. kr. i 2014 og med 12,9 mio. kr. i 2015.Der gennemføres endvidere en kontoændring.Som led i regeringens miljøfokusering af landdistriktsmidler etableres en ny statslig vådom-rådeindsats, jf. Aftale om finansloven for 2012. Indsatsen skal bidrage til at efterleve kravene ivandrammedirektivet og vil være et effektivt redskab til at opnå yderligere reduktion af kvæl-stofudvaskningen. Samtidig vil nye vådområder bidrage med nye naturarealer og understøtte degrønne målsætninger i regeringsprogrammet, herunder om ny natur og at sikre Danmark som etvarieret og attraktivt land med en rig natur med sammenhængende naturområder og et rent miljø,også til havs.De samlede afsatte udgiftsbevillinger til denne statslige vådområdeindsats udgør 91,3 mio.kr. i 2012 og 55,1 mio. kr. i 2013, hvoraf 9,7 mio. kr. i 2012 og 6,6 mio. kr. i 2013 er budgetteretpå ny underkonto 18. Vådområdeindsats, projektjord, statslig model til dækning af udgifter til lønog øvrige driftsudgifter i forbindelse med køb og videresalg af projektjord. Den tilhørende EU-medfinansiering udgør 7,3 mio. kr. i 2012 og 4,9 mio. kr. i 2013. Tilskud til tekniske og ejen-domsmæssige forundersøgelser, til anlæg af vådområder og til 20-årige MVJ-tilskud til fasthol-delse af vådområder er budgetteret på § 24.23.03.29, mens køb og videresalg af projektjord erbudgetteret under § 24.21.05.37.1. Ændring af budgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling .............................................................................Forbrug af reserveret bevilling ..............................................................Indtægt ...................................................................................................Udgift .....................................................................................................Årets resultat ..........................................................................................10. Almindelig virksomhed ................................................................Udgift ..............................................................................................Indtægt ............................................................................................11. Forbrug af videreført overskud m.v. .........................................Udgift ..............................................................................................15. Vådområdeindsats (Grøn Vækst) ...............................................Udgift ..............................................................................................Indtægt ............................................................................................

F2012-13,3--27,0-40,3-368,822,46,5-0,5-0,5

BO12013-13,2--32,5-45,7-357,519,24,0-0,1-0,1

BO22014-13,0--44,0-57,0-356,218,50,4-0,1-0,1

BO32015-12,9--44,0-56,9-351,818,0--0,1-0,1

544

§ 24.21.01.

16. Forbrug af videreført overskud mv. vedrørende Vådom-rådeindsats (VMP II og VMP III) .............................................Udgift ..............................................................................................18. Vådområdeindsats, projektjord, statslig model ........................Udgift ..............................................................................................Indtægt ............................................................................................40. Indtægtsdækket kontrolvirksomhed ..........................................Udgift ..............................................................................................Indtægt ............................................................................................41. Øvrig indtægtsdækket kontrolvirksomhed (frivilligeydelser) ...........................................................................................Udgift ..............................................................................................Indtægt ............................................................................................42. Øvrig kontrolvirksomhed ............................................................Udgift ..............................................................................................Indtægt ............................................................................................60. Fiskerikontrol ................................................................................Udgift ..............................................................................................Indtægt ............................................................................................61. Forbrug af videreført overskud ..................................................Udgift ..............................................................................................

-17,017,0-40,5-40,5

-11,511,5-40,5-40,5

----40,5-40,5

-7,0-7,0-189,9-6,4-188,2-12,0-6,5

-7,0-7,0-185,8-3,5-181,3-12,1-4,0

-7,0-7,0-185,4-2,8-180,2-12,1-0,4

-7,0-7,0-185,0-2,8-176,1-11,6-

I forbindelse med ændringsforslagene er underkontiene 15, 42 og 60 nedlagt og bevillingerne herfra flyttet til underkonto10. Tilsvarende er underkonto 61 nedlagt og bevillingerne flyttet til underkonto 11. R- og B-tal er tilsvarende blevet flyttet.

Ajourførte oversigt over den samlede reservation primo 2011 på 160,2 mio. kr.:BeholdningPrimo 2011Underkonti:10. Almindelig virksomhed .....................31. Advokatudgifter (tekstanm. 135). ......I alt ....................................................160,10,1160,2Forventet udgiftsafløb af reservationenUdgifts-afløbefter201520152,0-2,0---

201170,70,170,8

201252,6-52,6

201323,2-23,2

201411,6-11,6

I forbindelse med ændringsforslagene er reservationerne fra underkonto 15 på 0,7 mio. kr. samt reservationerne under dethidtidige Plantedirektorat på 8,5 mio. kr. på underkonto 42 og under det hidtidige Fiskeridirektorat på 10,2 mio. kr. påunderkonto 60 sammenlagt under underkonto 10 .

5. Opgaver og målPå baggrund af ændringsforslaget vil de opgaver og mål, som i tilknytning til oversigterneer anført som hørende under underkontiene 15, 42, 60 og 61 i stedet blive henført til underkonto10.NaturErhvervstyrelsens nye sammenlagte opgaver og mål vil først blive endelig fastlagt islutningen af 2011.6. Ajourført specifikation af udgifter pr. opgaveUdgifter pr. opgave vedrørende underkontiene 10-31, 90 og 97:

§ 24.21.01.

545

Mio. kr.Udgift i alt................................................0.1.2.3.4.5.Hjælpefunktioner samt generelledelse og administration...........Markedsordninger ......................Struktur og miljø .......................Innovation, forskning og udvik-ling .............................................Landbrugslov, arealadministra-tion, jordfordeling......................Revision og kontrol ...................

R2009450,6259,986,658,615,521,18,9

R2010489,4271,6101,167,714,325,88,9

B2011494,8270,2111,663,113,123,912,9

F2012515,3282,6105,168,314,535,89,0

BO12013513,7282,6105,668,914,632,99,1

BO22014471,1260,798,964,613,724,78,5

BO32015447,6247,794,061,413,023,48,1

Bemærkninger:Under hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration indgår bl.a. bevillinger til it-drift og udvikling, herunderudgifter i forbindelse med implementeringen af CAP-reformen.Under hjælpefunktioner er desuden indregnet interne statslige overførselsudgifter på 7,7 mio. kr. i 2012 og 7,6 mio.kr. årligt i 2013-2015 som led i en teknisk budgettering, hvor den statslige andel af driftsudgifterne til køb og vide-resalg af projektjord vedrørende den kommunale vådområdeindsats finansieres under til § 23.72.08. jf. underkonto 17.Tilsvarende er der indregnet interne statslige overførselsudgifter på 7,3 mio. kr. i 2012 og 4,9 mio. kr. i 2013 som ledi en teknisk budgettering, hvor den statslige andel af driftsudgifterne til køb og videresalg af projektjord vedrørendeden statslige vådområdeindsats finansieres under til § 23.72.10. jf. underkonto 18.Underkontiene 15, 42, 60 og 61 er henført til underkonto 10.

Udgifter pr. opgave vedr. underkontiene 40-43:Mio. kr.Udgift i alt................................................0.1.2.3.4.5.Hjælpefunktioner samt generelledelse og administration ..................Frø og planter....................................Foder ..................................................Økologi ..............................................Miljø ..................................................Kontrol...............................................R2009222,640,473,0-4,423,727,562,4R2010246,250,371,3-0,326,430,667,9B2011232,147,572,2-4,228,631,356,7F2012223,948,063,95,328,827,550,4BO12013219,947,062,94,930,724,849,6BO22014219,746,962,24,732,824,049,1BO32015219,446,861,94,535,223,947,1

Ressourcerne vedrørende foder- og laboratorieaktiviteter, der fra 2012 er flyttet til Fødevarestyrelsen, er også udtaget afR - og B-tallene.

R2009-65,0-55,4-9,6

R2010-62,3-46,4-16,0

B2011-65,7-56,7-9,0

F2012-27,0-40,513,5

BO12013-32,5-40,58,0

BO22014-44,0-40,5-3,5

BO32015-44,0-40,5-3,5

I forbindelse med overførsel af foder- og laboratorieaktiviteter til Fødevarestyrelsen er de tilhørende indtægterligeledes overført til § 24.32.01. Fødevarestyrelsen.Øvrige indtægter. Ved anvendelse af interne statslige overførsler dækkes den statslige drifts udgift i forbindelsemed køb og videresalg af projektjord vedrørende den statslige vådområdeindsats fra § 23.72.22.30., jf underkonto18, og som led heri er underkontoens bruttoudgifter dækket via interne statslige overførselsindtægter med 9,7mio. kr. i 2012 og 6,6 mio. kr. i 2013 og desuden er der indbudgetteret EU-medfinansiering på 75 pct. fra land-distriktsprogrammet på 7,3 mio. kr. i 2012 og 4,9 mio. kr. i 2013.Som følge af omprioriteringer reduceres de interne statslige overførselsindtægter fra § 24.37.40. Fiskepleje, her-under udsætninger med 1,1 mio. kr., således at de herefter budgetterede udgifter til administrationen af fritidsfi-skertegnsordningerne udgør 4,2 mio. kr. Samtidig forøges de interne statslige overførselsindtægter med 1,1 mio.kr. fra § 24.33.02.20. Forskellige nationale og internationale forskningsaktiviteter mv. i forbindelse med indsatsenvedrørende rekreativt fiskeri.

5468. Ændring af personaleR2009Personale i alt (årsværk) ............................Lønninger i alt (mio. kr.) ..........................Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.) ....Lønsumsloft (mio. kr.) ...............................

§ 24.21.01.

R2010-96-45,9--45,9

B2011-90-42,9-5,4-37,5

F2012-77-31,2-4,7-26,5

BO12013-79-32,4-4,7-27,7

BO22014-82-34,3-4,7-29,6

BO32015-82-34,2-4,7-29,5

-127-59,2--59,2

I forbindelse med ændringsforslaget vedrørende overførsel af foder- og laboratorieaktiviteter til § 24.32.01. Fødevaresty-relsen, er antallet af årsværk reduceret med 71 årligt R- og B-tal er tilsvarende flyttet.Den i finanslovsforslaget viste oversigt over årsværksfordelingen mellem henholdsvis underkontiene 10-31, 40-43, 60,90 og 97 udgår på baggrund af sammenlægning af bevillingerne fra underkontiene 15, 42, 60 og 61 under underkonto10.På baggrund af ændringsforslaget vedrørende budgettering af driftsudgifter i forbindelse med køb og videresalg af pro-jektjord er antallet af årsværk forhøjet med 7 i 2012 og 4 i 2013.

9. Ændring af finansieringsoversigtMio. kr.Langfristet gæld primo ...............................+ anskaffelser ..............................................+ igangværende udviklingsprojekter ..........- afhændelse af aktiver ...............................- afskrivninger .............................................Samlet gæld ultimo .....................................Låneramme ..................................................Udnyttelsesgrad (i pct.) ..............................R2009-8,9-1,8-0,3-2,2--8,8--R2010-8,8-1,4--2,6--7,6--B2011--1,0---5,34,3--F2012-----1,11,1--BO120131,1----1,02,1--BO220142,1----0,93,0--BO320153,0----0,33,3--

Bemærkninger:I forbindelse med ændringsforslaget er indbudgetteret de ændrede investeringer og afskrivninger i 2011 og følgende årsom konsekvens af overførsel af foder- og laboratorieaktiviteter til § 24.32.01 Fødevarestyrelsen.

10. Almindelig virksomhedSom konsekvens af ændringsforslaget vedrørende nedlæggelse af underkontiene 42 og 60 ogsammenlægning af bevillingerne herfra under underkonto 10, ændres samtidig følgende oplys-ninger til underkontoen:Der er for den samlede styrelse budgetteret med intern statslig overførelse på 7,4 mio. kr. til§ 07.13.01. Statens Administration. Beløbet skal dække udgifter til opgaver, der varetages afØkonomiservicecentret (ØSC), herunder udgifter til Navision og SLS.Endvidere flyttes de i finanslovsforslaget opførte anmærkninger på underkontiene 42 og 60til underkonto 10, der herefter tilføjes følgende anmærkninger:På kontoen er desuden budgetteret med det hidtidige Plantedirektoratets bevillingsfinansi-erede kontrol mv. bl.a. miljøreguleringen af jordbrugsproduktionen samt kontrol af overholdelseaf betingelserne for EUs tilskud på jordbrugsområdet, herunder dele af kravene under kryds-overensstemmelsesordningen.Der er budgetteret med 0,9 mio. kr. til medlemsbidrag til internationale organisationer (EPPO,UPOV, ISTA og OECD) og 0,3 mio. kr. til erstatninger for tab ved sygdomsbehandling af bier.Til dækning af administration og kontrol af de besluttede nye og udvidede ordninger mv.under Grøn Vækst indgår på kontoen 8,5 mio. kr. i 2010, 12,1 mio. kr. i 2011, 18,0 mio. kr. i2012, 20,9 mio. kr. i 2013, 24,2 mio. kr. i 2014 og 27,6 mio. kr. i 2015, jf. Aftale om finanslovenfor 2010. Aftalen omfatter bl.a. udvidelse af økologikontrollen og kontrol af en ny ordning ved-rørende etablering af dyrknings-, gødnings- og sprøjtefrie randzoner langs vandløb og søer.Til pesticidindsats som aftalt i Grøn Vækst overføres fra § 24.21.02.45. indtægter til finan-siering af udgifter vedrørende følgende områder: kontrol med sprøjteudstyr 1,0 mio. kr. i 2010

§ 24.21.01.10.

547

og 2011, enstrenget pesticidkontrol 1,6 mio. kr. årligt i 2010-2012 og 2,0 mio. kr. årligt i 2013-2015, krav om 25 m sprøjtefrie randzoner 0,1 mio. kr. årligt i 2010-2015, indberetning af sprøj-tejournaler 8,1 mio. kr. i 2010, 5,0 mio. kr. i 2011, 4,0 mio. kr. i 2012 og 0,7 mio. kr. i 2013.Der er endvidere med Grøn Vækst-aftalen afsat 3,5 mio. kr. årligt i 2010-2015 til indsats forhonningbien.Der indgår fra 2012 0,8 mio. kr. årligt fra Naturstyrelsen til krydsoverensstemmelseskontrol.Herudover er der på kontoen budgetteret med udgifter til fiskerikontrol mv. i relation til Fi-skeridirektoratets hidtidige almindelige virksomhed. Endvidere er på kontoen budgetteret medrenteudgifter og afdrag for den samlede fiskerikontrol.Der er tilført 12,1 mio. kr. i 2012, 12,7 mio. kr. i 2013, 14,9 mio. kr. i 2013 og 14,5 mio.kr. i 2015 til kontrolaktiviteter vedrørende bl.a. fartøjsovervågningssystem og elektronisk logbogpå fiskefartøjer mellem 12 og 15 meter, overvågning af områder lukket for fiskeri, kontrol afsporbarhed, udveksling af data mellem EUs medlemslande, samt indførelse af et pointsystem re-lateret til overtrædelser og frakendelse af fiskerirettigheder. Af tilførslen finansieres 4,8 mio. kr.i 2012, 7,4 mio. kr. i 2013, 4,4 mio. kr. årligt herefter ved omdisponering mv.11. Forbrug af videreført overskud m.v.Som konsekvens af ændringsforslaget budgetteres med forbrug af reserveret bevilling ved-rørende øvrige driftsudgifter i relation til reservationen på underkonto 10. Heraf er til NaturEr-hvervstyrelsens bevillingsløsning mv. budgetteret med 28,8 mio. kr. i 2012 og 8,2 mio. kr. i 2013.Endvidere anvendes 7,0 mio. kr. i 2013 og 7,6 mio. kr. i 2014 til sikring af opgavevaretagelse.Herudover er der i relation til fiskerikontrollen og -forvaltningen budgetteret med 4,5 mio. kr. i2012, 2,0 mio. kr. i 2013 og 0,4 mio. kr. i 2014. Endelig er der budgetteret med anvendelse afdet overførte overskud primo 2011 med 6,6 mio. kr. i 2012 og 2,0 mio. kr. 2013.18. Vådområdeindsats, projektjord, statslig modelDen statslige andel af de på underkontoen afsatte driftsudgifter på 2,4 mio. kr. i 2012 i for-bindelse med køb af projektjord er budgetteret under § 23.72.11.30. Projektjord, driftsudgifter.Dette beløb overføres til underkonto 18 ved anvendelse af standardkontiene 33 og 43, svarendetil forskellen mellem de samlede forventede udgifter i 2012 på 9,7 mio. kr. og den forventedeEU-medfinansiering på 7,3 mio. kr.

24.21.02. Forskellige tilskud (tekstanm. 143, 148 og 151)(Reservationsbev.)Med henblik på gennemførelse af budgetforbedringer på 2,6 mio. kr. årligt ændres uddelingaf Landlegatet på underkonto 10, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, En-hedslisten, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om Det Kongelige Teater for perio-den 2012-2015 af 16. november 2011.Indtægterne fra Landbrugslotteriet og fra renteindtægter vil fortsat indgå på underkonto 10,jf. standardkonto 34. Øvrige overførselsindtægter under § 24.21.02.10. Landlegatet. Uddelingenaf Fødevareministeriets andel af Landlegatet vil fremover blive udmøntet via tilsagnsgivning un-der § 24.23.03.49. Arbejdspladser og attraktive levevilkår i landdistrikterne i forbindelse med deansøgningsprocedurer, der gælder for denne ordning.Som led i profileringen af dansk gastronomi og madkultur vil Fødevareministeriets støtte tilkokkelandsholdets deltagelse i internationale konkurrencer mv. fremover ske i regi af Madkultu-ren, således at der opnås maksimal effekt af den samlede indsats på gastronomiområdet, samtidigtmed at der skabes gode muligheder for at gennemføre en række eventprægede aktiviteter i forholdtil kokkelandsholdets træningsaktiviteter mv. På den baggrund overføres den årlige bevilling på0,3 mio. kr. fra underkonto 25. Tilskud til kokkelandsholdet til § 24.33.02.50. Madexperimenariet,og således at underkonto 25 herefter nedlægges. R- og B-tal er tilsvarende flyttet.På underkonto 35. Bevaringsarbejdet med husdyr- og plantegenetiske ressourcer afsættes 3,2mio. kr. årligt ud af den samlede bevilling på 5,2 mio. kr. til brug for arbejdet med plante- ogdyregenetiske ressourcer, jf. Aftale om finansloven for 2012. Arbejdet relaterer sig til biodiver-

548

§ 24.21.02.

siteten i landbrugsproduktionen, herunder bevaring og forbedring af gamle genetiske ressourceri planteavlen og husdyrproduktionen, vidensopbygning inden for bæredygtig udnyttelse og spe-cialproduktion af fødevarer mv. Balancen mellem hensynet til avlernes bevaringsarbejde oggenbankaktiviteterne vil blive nærmere drøftet og fastlagt i forbindelse med de kommende even-tuelle ændringer i organiseringen af arbejdet og indsatsen med de plante- og dyregenetiske res-sourcer.Samlet set nedsættes udgiftsbevillingen med 2,9 mio. kr. årligt.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Landlegatet ....................................................................................Udgift ..............................................................................................45. Tilskud til erhverv ...................................................................25. Tilskud til kokkelandsholdet .......................................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................

F-2,9-2,6-2,6-0,3-0,3

2013-2,9-2,6-2,6-0,3-0,3

2014-2,9-2,6-2,6-0,3-0,3

2015-2,9-2,6-2,6-0,3-0,3

Videreførselsoversigt:Ændring afbeholdningprimo 2011

Mio. kr.

-0,3-0,3

0,3 mio. kr. er overført til § 24.33.02.50. Madexperimentariet. Den samlede beholdning erherefter reduceret til 3,6 mio. kr., der fordeler sig med 0,4 mio. kr. på de tilsagnsstyrede under-konti og 3,2 mio. kr. på de udgiftsstyrede underkonti. Den ændrede opdeling og forventede an-vendelse på de udgiftsstyrede underkonti fremgår af nedenstående skema:Ajourført oversigt:Udgiftsstyrede underkontiBeholdning pri-mo 20112,70,53,2Forventet udgiftsforbrug af beholdningen20112,70,53,22012---2013---2014---2015---

35 ...........................................55 ...........................................I alt.........................................

10. LandlegatetUddelinger af Landlegatet for så vidt angår Landbrugsministeriets (nu Ministeriet for Føde-varer, Landbrug og Fiskeri) andel vil fremover finde sted via tilsagnsgivning under ordningenom støtte til etablering af lokale arbejdspladser og attraktive levevilkår i landdistrikterne på bag-grund af indstillinger fra de lokale aktionsgrupper, og ikke som hidtil ved forelæggelse for debevilgende myndigheder.

§ 24.21.05.

549

24.21.05. Anlægsprogram(Anlægsbev.)Som led i regeringens miljøfokusering af landdistriktsprogrammet etableres en ny statsligvådområdeindsats, jf. Aftale om finansloven for 2012. Indsatsen skal supplere den kommunalevådområdeindsats, jf. underkonto 36, primært ved store projekter, både økonomisk og arealmæs-sigt. Endvidere skal den bidrage til at efterleve kravene i vandrammedirektivet og vil være eteffektivt redskab til at opnå yderligere reduktion af kvælstofudvaskningen. Samtidig vil yderligerevådområder bidrage med nye naturarealer og understøtte de grønne målsætninger i regeringspro-grammet, herunder om ny natur, og at sikre Danmark som et varieret og attraktivt land med enrig natur med sammenhængende naturområder og et rent miljø, også til havs.De samlede afsatte udgiftsbevillinger til denne statslige vådområdeindsats udgør 91,3 mio.kr. i 2012 og 55,1 mio. kr. i 2013, hvoraf 53,6 mio. kr. i 2012 og 17,1 mio. kr. i 2013 er bud-getteret til køb af projektjord, jf. ny underkonto 37. Vådområdeindsats, projektjord, statslig model.Den tilhørende EU-medfinansiering udgør 40,2 mio. kr. i 2012 og 12,8 mio. kr. i 2013. Tilskudtil tekniske og ejendomsmæssige forundersøgelser, til anlæg af vådområder og til 20-årigeMVJ-tilskud til fastholdelse af vådområder er budgetteret på § 24.23.03.29, mens der under §24.21.01.18 er budgetteret med NaturErhvervstyrelsens driftsudgifter i forbindelse med køb ogvideresalg af projektjord.Den 1. særlige bevillingsbestemmelse på kontoen ændres fra:Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.8.2BeskrivelsePå underkonto 30, 35 og 36 giver merindtægten ved salg af fast ejen-dom og EU-indtægter udover det budgetterede adgang til at afholdetilsvarende merudgifter til jordkøb.

Den særlige bevillingsbestemmelse ændres til:Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.8.2BeskrivelsePå underkontiene 30, 35, 36 og 37 giver merindtægten ved salg af fastejendom og EU-indtægter udover det budgetterede adgang til at afhol-de tilsvarende merudgifter til jordkøb.

Endvidere foreslås det, at følgende særlige bevillingsbestemmelse tilføjes:Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.2.10.BeskrivelsePå underkontiene 36 og 37 er der i forbindelse med afgivelse af tilsagnom tilskud til vådområdeprojekter under § 24.23.03.29 og §24.23.03.34, adgang til at reservere beløb til erhvervelse af arealer medudgiftsvirkning i senere finansår.

550Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.

§ 24.21.05.

F93,893,893,840,253,693,840,253,6

201329,929,929,912,817,129,912,817,1

2014--------

2015--------

37. Vådområdeindsats, projektjord statslig modelDen statslige andel af de på underkontoen afsatte udgifter til køb af projektjord på 13,4 mio.kr. i 2012 er budgetteret under § 23.72.11.20. Køb og salg af projektjord. Dette beløb overførestil underkonto 37 ved anvendelse af standardkontiene 33 og 43, svarende til forskellen mellemde samlede forventede udgifter i 2012 på 53,6 mio. kr. og den forventede EU-medfinansieringpå 40,2 mio. kr.Indsatsen forudsættes igangsat i 2012. Der er endnu ikke indsat aktivitetsoplysninger, da denærmere aktiviteter endnu ikke er fastlagt, og tilsvarende er der endnu ikke på underkontoenbudgetteret med videresalg af projektjord til etablering af vådområder.Ordningen er medfinansieret af EU, jf. standardkonto 31. I nedenstående oversigt vises for-holdet mellem den nationale del og medfinansieringen fra EU.Mio. kr.Køb med fradrag af salg af projektjordI alt2010 ......................................2011 ......................................2012 ......................................2013 ......................................2014 ......................................2015 ......................................--53,617,1--heraf nationalandel--13,44,3--heraf EU-an-del--40,212,8--

24.22. Vikarordninger i jordbrugetDet foreslås, at følgende særlige bevillingsbestemmelse udgår:Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.10.5BeskrivelseDer er under § 24.22.15 adgang til via standardkontiene 33 og 43 atoverføre midler til § 24.21.01. Fødevareministeriets nye styrelse tildækning af særlige driftsudgifter, herunder lønudgifter, til evalueringer,information samt etablering og udvikling af tilskudsadministrative sy-stemer.

§ 24.22.15.

551

24.22.15. Tilskud til vikarordninger inden for jordbruget(Reservationsbev.)Vikarordningerne nedlægges fra og med 2012 med henblik på gennemførelse af budgetfor-bedringer omfattende en besparelse på 10,8 mio. kr. i 2012, 8,9 mio. kr. i 2013 og 2014 og 8,1mio. kr. i 2015, jf. Aftale om finansloven for 2012.Den videreførte beholdning ultimo 2011 er indbudgetteret. Endvidere forventes 0,5 mio. kr.anvendt til dækning af den endelige regulering vedrørende det udbetalte tilskud i 2011, mens denøvrige del af det uudnyttede beløb ultimo 2011 bortfalder ved bevillingsafregningen for 2012.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Vikarordninger i jordbruget .......................................................Udgift ..............................................................................................45. Tilskud til erhverv ...................................................................

F-10,8-10,8-10,8

2013-8,9-8,9-8,9

2014-8,9-8,9-8,9

2015-8,1-8,1-8,1

24.23. Struktur- og effektivitetsforbedringer inden for jordbrugs- og forar-bejdningsområdetDen 4. særlige bevillingsbestemmelse på kontoen ændres fra:Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.10.2BeskrivelseDer er under § 24.23.03, underkontiene 31-34, 39 og 42 adgang til viastandardkontiene 33 og 43 at overføre midler fra og til § 23.72.01, §23.72.07, § 23.72.08 og § 23.72.09, herunder således at merindtægterpå standardkonto 33 udover det budgetterede giver adgang til at af-holde tilsvarende merudgifter

Den særlige bevillingsbestemmelse ændres til:Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.10.2BeskrivelseDer er under § 24.23.03, underkontiene 29, 31-34, 39 og 42 adgang tilvia standardkontiene 33 og 43 at overføre midler fra og til § 23.72.01,§ 23.72.07, § 23.72.08, § 23.72.09 og § 23.72.11, herunder således atmerindtægter på standardkonto 33 udover det budgetterede giver ad-gang til at afholde tilsvarende merudgifter

Endvidere foreslås det, at følgende særlige bevillingsbestemmelse udgår:Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.10.5BeskrivelseDer er under § 24.23. adgang til via standardkontiene 33 og 43 atoverføre midler til § 24.22.15. Vikarordningen inden for jordbrugetsåfremt efterspørgslen under ordningen indebærer merudgifter.

552

§ 24.23.03.

24.23.03. Støtte til udvikling af landdistrikterne(Reservationsbev.)Som led i regeringens miljøfokusering af landdistriktsprogrammet med henblik på at sikremere og renere natur, mere økologi og et godt vandmiljø samt for at fremme anvendelse af grønneteknologier, er der afsat yderligere midler til en række indsatser, jf. Aftale om finansloven for2012. Indsatserne vedrører hhv. underkonto 12. Udvikling af primært jordbrug, der er forhøjetmed en udgiftsbevilling på 70,0 mio. kr. årligt i 2012 og 2013 og med tilhørende EU-medfinan-siering på 52,5 mio. kr. årligt, underkonto 13. Økologivisionen, investeringsstøtte, der er forhøjetmed 16,0 mio. kr. årligt i 2012 og 2013 og med tilhørende EU-medfinansiering på 12,0 mio. kr.årligt, underkonto 17. Kvalitetsfødevarer, økologi og netværksaktiviteter, der er forhøjet med 20,0mio. kr. årligt i 2012 og 2013 og med tilhørende EU-medfinansiering på 10,0 mio. kr. årligt samtunderkonto 30. Miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger, der er forhøjet med 109,1 mio. kr. i 2012og 92,4 mio. kr. i 2013 og med tilhørende EU-medfinansiering på 60,0 mio. kr. i 2012 og 50,8mio. kr. i 2013.Derudover iværksættes en ny særlig statslig indsats for etablering af vådområder med hen-blik på at forstærke indsatsen for at opfylde vandrammedirektivet vedrørende reduktion af ud-vaskningen af kvælstof. En del af indsatsen udmøntes under en ny underkonto 29. Vådområder,statslig model, som er oprettet med en bevilling på 28,0 mio. kr. i 2012 og 31,4 mio. kr. i 2013og med tilhørende EU-medfinansiering på 21,0 mio. kr. i 2012 og 23,6 mio. kr. i 2013.Finansieringen af de øgede nettomerudgifter i forbindelse med regeringens miljøfokuseringaf landdistriktsprogrammet, sker gennem omprioriteringer inden for tilskudsordningerne underlanddistriktsprogrammet, idet der under § 24.23.03 indbudgetteres forbrug af videreførte beløb i2012 på baggrund af forventede mindreforbrug og annullerede tilsagn i 2011 på samlet 75,6 mio.kr. netto, heraf 15,1 mio.kr. på underkonto 15. Udvikling i forarbejdningssektoren, 9,7 mio. kr.på underkonto 17. Kvalitetsfødevarer, økologi og netværksaktiviteter, 1,8 mio. kr. på underkonto25. Fremme af tilpasningen og udviklingen af landdistrikterne (artikel 33), 22,9 mio. kr. på un-derkonto 30. Miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger, 3,4 mio. kr. på underkonto 36. Særlig indsatsnatur og miljø, 20,4 mio. kr. på underkonto 45. Økologitilskud, herunder miljøbetinget tilskud,1,3 mio. kr. på underkonto 48. Aktiviteter for børn og unge og 1,0 mio. kr. på underkonto 55.Tilskud til jordfordelinger. Tilsvarende indbudgetteres forbrug af videreførte beløb i 2013 påbaggrund af forventede annullerede tilsagn i 2011 på yderligere 33,1 mio. kr. netto, heraf 18,8på underkonto 30, 9,7 mio. kr. på underkonto 36 og 4,6 mio. kr. på underkonto 45. Hertil kommerforventede annullerede tilsagn i 2012 på samlet 35,0 mio. kr. netto, der er budgetteret i 2013 påunderkonto 70. EU-medfinansiering m.v.Til finansieringen af de øgede nettomerudgifter indgår tillige omprioritering af midler ved-rørende ordningerne på underkonto 31. Naturforvaltning, underkonto 32. Ophør med vandløbs-vedligehold og underkonto 33. Naturforvaltning, lodsejererstatninger. Baggrunden for disse om-prioriteringer skyldes bl.a. en senere gradvis indfasning af ordningerne end oprindelig forudsat iGrøn Vækst på grund af forsinkelser af de endelige Natura-2000 planer og tilhørende kommunalehandlingsplaner. For disse ordninger, hvor den statslige andel af tilskuddet er budgetteret under§ 23. Miljøministeriet, reduceres tilsagnsgivningen samlet med 131,2 mio. kr. i 2012 og 72,3 mio.kr. i 2013, herunder på baggrund af mindreforbrug i 2011. Den tilhørende EU-medfinansieringreduceres med samlet 90,0 mio. kr. i 2012 og 43,1 mio. kr. i 2013.Herudover sker en del af finansieringen af de øgede nettomerudgifter gennem en nedlæg-gelse af ordningen på underkonto 48. Aktiviteter for børn og unge med en årlig besparelse på10,0 mio. kr. heraf EU-medfinansiering på 5,0 mio. kr.Fra 2012 indgår under tilsagnsbevillingen på underkonto 49 midler fra Landlegatet somfremover uddeles som en del af den almindelige tilsagnsgivning.I forbindelse med en forstærket indsats for at fremme økologien i Danmark, afsættes yderli-gere 28,0 mio. kr. årligt i 2012 og 2013 for at understøtte opfyldelsen af målsætningen om, atdet økologiske landbrugsareal mindst fordobles i 2020, jf. Aftale om finansloven for 2012.På den baggrund afsættes 10,0 mio. kr. årligt i 2012 og 2013 med tilhørende EU-medfinan-siering på 5,0 mio. kr. årligt på underkonto 15. Udvikling i forarbejdningssektoren til forarbejd-ning af økologiske råvarer.

§ 24.23.03.

553

Endvidere afsættes på underkonto 17. Kvalitetsfødevarer, økologi og netværksaktiviteter 18,0mio. kr. årligt i 2012 og 2013 og med tilhørende EU-medfinansiering på 9,0 mio. kr. til enyderligere omstilling af offentlige køkkener til økologi samt til økologifremme, som bl.a. vedrøreruddannelse, informationsaktiviteter og markedsføring samt rejsehold, der bidrager til udviklingaf økologiske kompetencer inden for landbrugs- og fødevaresektoren. Den samlede indsats tilomstilling af offentlige køkkener udgør herefter 28,0 mio. kr. mens den øvrige indsats vedrørendeøkologifremme indenfor underkontoens aktiviteter udgør i alt 55,0 mio. kr.Der er reserveret EU-midler på 5,0 mio. kr. årligt i 2012 og 2013 svarende til national med-finansiering fra Fonden for Økologisk Landbrug, jf. Aftale om finansloven for 2012.Som led i arbejdet med Økologisk Handlingsplan 2020, der fremlægges i foråret 2012, vilder indgå overvejelser om en øget omlægning af offentligt ejet jord til økologi, styrket produkt-udvikling i små økologiske virksomheder og fremme af investering i lokal produktion af økolo-giske kvalitetsfødevarer.Den 3. og 5. særlige bevillingsbestemmelser på kontoen ændres fra:Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.10.1 og 2.10.3BeskrivelseDer er adgang til at omflytte udgiftsbevillinger mellem underkontiene,11, 12, 13,15, 17, 19, 20, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 42,45, 48, 49 og 50, samt herefter adgang til at videreføre disse bevillingertil anvendelse i senere finansår under den nye underkonto. Endvidereer der adgang til at omflytte uudnyttede bevillinger, der hidrører fraannullerede tilsagn og tilbagebetalte tilskud fra underkontiene 10, 25,36, 47 og 55 til underkontiene 12, 13, 15, 17, 19, 20, 25, 30, 31, 32,33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 45, 47, 48, 49, 50 og 70, samt her-efter adgang til at videreføre disse bevillinger til anvendelse i senerefinansår under den nye underkonto.Tilskud gives som tilsagn på underkontiene, 12, 13, 15, 17, 19, 25, 30,31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 42, 45, 47, 48, 49, 50 og 55.

BV 2.2.11

De særlige bevillingsbestemmelser ændres til:Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.10.1 og 2.10.3BeskrivelseDer er adgang til at omflytte udgiftsbevillinger mellem underkontiene,11, 12, 13,15, 17, 19, 20, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40,42, 45, 46, 49, 50 og 70, samt herefter adgang til at videreføre dissebevillinger til anvendelse i senere finansår under den nye underkonto.Endvidere er der adgang til at omflytte uudnyttede bevillinger, derhidrører fra annullerede tilsagn og tilbagebetalte tilskud fra underkon-tiene 10, 25, 36, 47, 48 og 55 til underkontiene 12, 13, 15, 17, 19, 20,25, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 45, 46, 47, 48,49, 50 og 70, samt herefter adgang til at videreføre disse bevillingertil anvendelse i senere finansår under den nye underkonto.Tilskud gives som tilsagn på underkontiene, 12, 13, 15, 17, 19, 25, 29,30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 42, 45, 47, 48, 49, 50 og 55.

BV 2.2.11

554Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.

§ 24.23.03.

F213,5199,570,070,052,552,516,016,012,012,010,010,020,15,015,138,038,028,719,09,7

2013225,0211,070,070,052,552,516,016,012,012,010,010,05,05,0-38,038,019,019,0-

2014------10,010,05,05,0----------

2015------10,010,05,05,0----------

Udgiftsbevilling .....................................................................................Indtægtsbevilling ....................................................................................12. Udvikling i primært jordbrug ....................................................Udgift ..............................................................................................45. Tilskud til erhverv ...................................................................Indtægt ...........................................................................................31. Overførselsindtægter fra EU ...................................................13. Økologivisionen, investeringsstøtte .............................................Udgift ..............................................................................................45. Tilskud til erhverv ...................................................................Indtægt ...........................................................................................31. Overførselsindtægter fra EU ...................................................15. Udvikling i forarbejdningssektoren ............................................Udgift ..............................................................................................45. Tilskud til erhverv ...................................................................Indtægt ...........................................................................................31. Overførselsindtægter fra EU ...................................................35. Forbrug af videreførsel ...........................................................17. Kvalitetsfødevarer, økologi og netværksaktiviteter .................Udgift ..............................................................................................45. Tilskud til erhverv ...................................................................Indtægt ...........................................................................................31. Overførselsindtægter fra EU ...................................................35. Forbrug af videreførsel ...........................................................25. Fremme af tilpasningen og udviklingen af landdistrik-terne (artikel 33) ...........................................................................Indtægt ...........................................................................................35. Forbrug af videreførsel ...........................................................29. Vådområder, statslig model ........................................................Udgift ..............................................................................................43. Interne statslige overførselsudgifter ........................................45. Tilskud til erhverv ...................................................................Indtægt ...........................................................................................31. Overførselsindtægter fra EU ...................................................33. Interne statslige overførselsindtægter .....................................30. Miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger .....................................Udgift ..............................................................................................45. Tilskud til erhverv ...................................................................Indtægt ...........................................................................................31. Overførselsindtægter fra EU ...................................................35. Forbrug af videreførsel ...........................................................31. Naturforvaltning ...........................................................................Udgift ..............................................................................................43. Interne statslige overførselsudgifter ........................................45. Tilskud til erhverv ...................................................................Indtægt ...........................................................................................31. Overførselsindtægter fra EU ...................................................33. Interne statslige overførselsindtægter .....................................32. Ophør med vandløbsvedligehold ................................................Udgift ..............................................................................................43. Interne statslige overførselsudgifter ........................................45. Tilskud til erhverv ...................................................................Indtægt ...........................................................................................31. Overførselsindtægter fra EU ...................................................33. Interne statslige overførselsindtægter .....................................

1,81,849,021,028,049,021,028,0109,1109,182,960,022,9-10,5-4,5-6,0-10,5-4,5-6,0------

--55,023,631,455,023,631,492,492,469,650,818,810,54,56,010,54,56,0-21,9-7,8-14,1-21,9-7,8-14,1

-------------------------

§ 24.23.03.33. Naturforvaltning, lodsejererstatninger ......................................Udgift ..............................................................................................43. Interne statslige overførselsudgifter ........................................45. Tilskud til erhverv ...................................................................Indtægt ...........................................................................................31. Overførselsindtægter fra EU ...................................................33. Interne statslige overførselsindtægter .....................................36. Særlig indsats natur og miljø ......................................................Indtægt ...........................................................................................35. Forbrug af videreførsel ...........................................................45. Økologitilskud, herunder miljøbetinget tilskud ........................Indtægt ...........................................................................................35. Forbrug af videreførsel ...........................................................48. Aktiviteter for børn og unge .......................................................Udgift ..............................................................................................45. Tilskud til erhverv ...................................................................Indtægt ...........................................................................................31. Overførselsindtægter fra EU ...................................................35. Forbrug af videreførsel ...........................................................55. Tilskud til jordfordelinger ...........................................................Indtægt ...........................................................................................35. Forbrug af videreførsel ...........................................................70. EU-medfinansiering mv. ..............................................................Udgift ..............................................................................................45. Tilskud til erhverv ...................................................................

555

-58,1-24,9-33,2-58,1-24,9-33,23,43,420,420,4-10,0-10,0-3,7-5,01,31,01,0--

------9,79,74,64,6-10,0-10,0-5,0-5,0----35,0-35,0

-----------10,0-10,0-5,0-5,0-----

Den samlede beholdning primo 2011 på 310,4 mio. kr. reduceres til 279,1 mio. kr. i forbin-delse med en primokorrektion 2012, hvor en andel på 31,3 mio. kr. overføres til § 14.71.01 ihenhold til en ressortændring. I nedenstående oversigt indgår tillige en række mindreforbrug ogannullerede tilsagn fra 2011, som videreføres og herefter er indbudgetteret som forbrug af vide-reførte beløb i 2012 til delvis finansiering af regeringens initiativer vedrørende miljøfokuseringaf landdistriktsprogrammet. Den nærmere opdeling og forventede anvendelse af beholdningen på279,1 mio. kr. fremgår af nedenstående oversigt:Ajourført oversigt :Tilsagnsstyrede underkontiBeholdningprimo 20115,544,421,314,149,00,09,59,52,18,82,511,480,80,020,00,20,0279,1Forventet udgiftsforbrug af beholdningen20115,542,46,22,549,0-1,8-32,29,5-11,04,42,5-18,880,8-1,020,00,2-1,3156,92012--15,111,6-1,822,9-3,41,1-21,7-1,0--1,379,92013-2,0----18,8-9,71,1-5,9-----37,52014---------1,1-1,3-----2,42015---------1,1-1,3-----2,4

11 ..........................................12 ..........................................15 ..........................................17 ..........................................19 ..........................................25 ..........................................30 ..........................................35 ..........................................36 ..........................................37 ..........................................40 ..........................................45 ..........................................46 ..........................................48....................................49 ..........................................50 ..........................................55 ..........................................I alt........................................Bemærkninger:

556

§ 24.23.03.

Det forventede forbrug af videreførselsessaldoen er indbudgetteret i aktivitetsoplysningerne på de respektive under-konti, bortset fra 5,5 mio. kr. på underkonto 11 og 80,8 mio. kr. på underkonto 46. Af de videreførte beløb på un-derkontiene 12, 17 og 19 er hhv. 2,0 mio. kr. på underkonto 12 samt 7,5 mio. kr. på begge underkontiene 17 og 19,i alt 17,0 mio. kr., forudsat overført til underkonto 13 i 2011, hvoraf 11,0 mio. kr. er indbudgetteret som forbrug afvidereførte beløb med 5,5 mio. kr. i hvert af årene 2012 og 2013.

12. Udvikling i primært jordbrugSom led i miljøfokusering af landdistriktsmidler og for at fremme anvendelsen af grønneteknologier i det primære landbrug og derved reducere påvirkningen af miljø og natur øges be-villingen med 70,0 mio. kr. årligt i 2012 og 2013, jf. Aftale om finansloven for 2012.Ajourført oversigt:Mio. kr.I alt2010 ......................................2011 ......................................2012 ......................................2013 ......................................2014 ......................................2015 ......................................108,8299,8219,0219,0145,0145,0Tilsagnsgivningheraf nationalandel22,078,755,855,836,336,3heraf EU-an-del86,8221,1163,2163,2108,7108,7

Ajourførte centrale aktivitetsoplysninger:2006Tilsagn i alt (mio. kr.)................Antal tilsagnsmodtagere .............Tilsagn pr. modtager (1.000 kr.)Indeks ..........................................Tilsagn pr. modtager i2012-niveau (1.000 kr.)..............200720082009201020112012201320142015

- 40,8 142,5 138,7 108,8 299,8 219,0 219,0 145,0 145,0-26322205272 1.000720720480480-1,60,40,70,40,30,30,30,30,3- 110,8 107,3 105,8 103,4 101,8 100,0 100,0 100,0 100,0-1,80,40,70,40,30,30,30,30,3

Bemærkninger:Regnskabstallet for 2007-2010 omfatter årets tilsagnsgivning uden fradrag for annullerede tilsagn m.m.I aktivitetsoplysningerne for 2011 og 2013 indgår tillige forbrug af videreførte beløb.

13. Økologivisionen, investeringsstøtteSom led i miljøfokusering af landdistriktsmidler, jf. Aftale om finansloven for 2012, og forat understøtte målsætningen om mindst en fordobling af det økologiske areal i 2020, øges desærligt økologifremmende tilskud med i alt 36 mio. kr. årligt i 2012 og 2013, hvoraf 16 mio. kr.årligt i 2012 og 2013 anvendes under nærværende underkonto til investeringer på økologiskeprimærbedrifter.Ajourført oversigt:Mio. kr.I alt2010 ......................................2011 ......................................2012 ......................................2013 ......................................2014 ......................................2015 ......................................-24,040,040,0--Tilsagnsgivningheraf nationalandel-6,010,010,0--heraf EU-an-del-18,030,030,0--

§ 24.23.03.13.Ajourførte centrale aktivitetsoplysninger:2006Tilsagn i alt (mio. kr.)................Antal tilsagnsmodtagere .............Tilsagn pr. modtager (1.000 kr.)Indeks ..........................................Tilsagn pr. modtager i2012-niveau (1.000 kr.)..............-----2007-----2008-----2009-----20102011201220132014-----

557

2015-----

- 24,0 40,0 40,0-120135135-0,20,30,3- 101,8 100,0 100,0-0,20,30,3

15. Udvikling i forarbejdningssektorenI forbindelse med en forstærket indsats for at fremme økologien i Danmark, herunder foryderligere at understøtte målsætningen om, at det økologiske landbrugsareal mindst fordobles i2020, afsættes 10,0 mio. kr. årligt i 2012 og 2013 til forarbejdning af økologiske råvarer, jf. Aftaleom finansloven for 2012.Til delvis finansiering af regeringens miljøfokusering af landdistriktsprogrammet er der ind-budgetteret forbrug af videreførte beløb med 9,4 mio. kr. i 2012 på baggrund af det forventedemindreforbrug i 2011, samt med 5,7 mio. kr. i 2012 på baggrund af forventede annullerede tilsagni 2011 under ordningen.Ajourført oversigt:Mio. kr.I alt2010 ......................................2011 ......................................2012 ......................................2013 ......................................2014 ......................................2015 ......................................Ajourførte centrale aktivitetsoplysninger:2006Tilsagn i alt (mio. kr.)................Antal tilsagnsmodtagere .............Tilsagn pr. modtager (1.000 kr.)Indeks ..........................................Tilsagn pr. modtager i2012-niveau (1.000 kr.)..............20072008200920102011201220132014-----2015-----17,363,830,010,0--Tilsagnsgivningheraf nationalandel8,731,915,05,0--heraf EU-an-del8,631,915,05,0--

131,90,5 90,2 50,1 17,3 63,8 30,0 10,09421429616602791,40,30,60,51,11,11,11,1112,9 110,8 107,3 105,8 103,4 101,8 100,0 100,01,60,30,60,51,10,71,11,1

Bemærkninger:Regnskabstallene for 2006-2010 omfatter årets tilsagnsgivning uden fradrag for annullerede tilsagn m.m.I aktivitetsoplysningerne for 2011-2012 indgår tillige forbrug af videreførte beløb.

17. Kvalitetsfødevarer, økologi og netværksaktiviteterSom led i miljøfokusering af landdistriktsmidler, jf. Aftale om finansloven for 2012, og forat understøtte målsætningen om mindst en fordobling af det økologiske areal i 2020 øges desærligt økologifremmende tilskud med i alt 36 mio. kr. årligt i 2012 og 2013. Heraf forventes20,0 mio. kr. årligt i 2012 og 2013 anvendt under nærværende underkonto 17 til en forstærketinformations- og markedsføringsindsats for at fremme eksporten af økologiske fødevarer og tilen målrettet indsats til omstilling af offentlige køkkener til økologi.Herudover er der til delvis finansiering af regeringens miljøfokusering af landdistriktspro-grammet indbudgetteret forbrug af videreførte beløb med 7,6 mio. kr. i 2012 på baggrund af detforventede mindreforbrug i 2011, samt med 2,1 mio. kr. i 2012 på baggrund af forventede an-nullerede tilsagn i 2011 under ordningen.

558

§ 24.23.03.17.

I forbindelse med en forstærket indsats for at fremme økologien i Danmark, herunder for atunderstøtte målsætningen om, at det økologiske landbrugsareal mindst fordobles i 2020, afsættes18,0 mio. kr. årligt i 2012 og 2013 til en yderligere indsats for at omstille offentlige køkkener tiløkologi samt til økologifremme, som bl.a. vedrører uddannelse, informationsaktiviteter og mar-kedsføring samt rejsehold, der bidrager til udvikling af økologiske kompetencer inden for land-brugs- og fødevaresektoren, jf. Aftale om finansloven for 2012. Herefter er der på underkontoeni 2012 budgetteret med 28,0 mio. kr. til omstilling af offentlige køkkener til økologi, 10,0 mio.kr. til fremme af eksporten af økologiske fødevarer og 45,0 mio. kr. til den øvrige indsats tilfremme af produktion og afsætning af økologiske fødevarer, herunder til informations-, uddan-nelses- og markedsføringsaktiviteter.Ajourført oversigt:Mio. kr.I alt2010 ......................................2011 ......................................2012 ......................................2013 ......................................2014 ......................................2015 ......................................51,064,2106,883,045,045,0Tilsagnsgivningheraf nationalandel25,532,153,441,522,522,5heraf EU-an-del25,532,153,441,522,522,5

Ajourførte centrale aktivitetsoplysninger:2006A.Tilsagn i alt (mio. kr.)1. Informations- og markeds-føringsaktiviteter, inkl.eksportfremme ............................2. Information og uddannelse(Rejsehold, Omlægningscheck,ERFA-grupper, omstilling afoffentlige køkkener) ...................3. Modernisering, Investeringer,(økologi) .....................................4. Netværksaktiviteter ...............Tilsagn i alt (mio. kr.) ..............B. Antal tilsagnsmodtagere1. Informations- og markeds-føringsaktiviteter, inkl.eksportfremme ............................2. Information og uddannelse(Rejsehold, Omlægningscheck,ERFA-grupper, omstilling afoffentlige køkkener) ...................3. Modernisering, Investeringer,(økologi) .....................................4. Netværksaktiviteter ...............Antal tilsagnsmodtagere i alt ....C. Tilsagn pr. modtager (mio. kr.)1. Informations- og markeds-føringsaktiviteter, inkl.eksportfremme ............................2. Information og uddannelse(Rejsehold, Omlægningscheck,ERFA-grupper, omstilling afoffentlige køkkener) ...................3. Modernisering, Investeringer,200720082009201020112012201320142015

16,1

37,8

25,1

24,0

27,6

39,0

29,0

---16,1

----

---37,8

---25,1

14,50,112,451,0

18,0

44,0

44,0--83,0

16,0--45,0

--18,6 23,864,2 106,8

---20

----

---26

---16

822547

10-4063

25-5094

25--44

9--23

0,8

1,5

1,6

2,0

2,1

1,8

§ 24.23.03.17.

559

(økologi) .....................................4. Netværksaktiviteter ...............Tilsagn pr. modtager (mio. kr.)Indeks ........................................Tilsagn pr. modtager i2012-niveau (mio. kr.) ..............

--0,8112,90,9

---0,1--------0,50,50,5----1,51,61,11,01,11,92,02,0- 107,3 105,8 103,4 101,8 100,0 100,0 100,0 100,0-1,61,71,11,01,11,92,02,0

Bemærkninger:Regnskabstallene omfatter årets tilsagnsgivning uden fradrag for annullerede tilsagn m.m.Da ordningen iht. det nye landdistriktsprogram først er igangsat i 2008, blev der ikke meddelt nye tilsagn i 2007.I aktivitetsoplysningerne for 2011-2012 indgår tillige forbrug af videreførte beløb.

29. Vådområder, statslig modelSom led i miljøfokusering af landdistriktsmidler, jf. Aftale om finansloven for 2012 etableresen ny statslig vådområdeindsats, som skal supplere den kommunale vådområdeindsats, jf. un-derkonto 34, primært ved store projekter, både økonomisk og arealmæssigt. Indsatsen skal bidragetil at efterleve kravene i vandrammedirektivet og vil være et effektivt redskab til at opnå yderli-gere reduktion af kvælstofudvaskningen. Samtidig vil yderligere vådområder bidrage med nyenaturarealer og understøtte de grønne målsætninger i regeringsprogrammet, herunder om ny naturog at sikre Danmark som et varieret og attraktivt land med en rig natur med sammenhængendenaturområder og et rent miljø, også til havs.De samlede afsatte udgiftsbevillinger til denne statslige vådområdeindsats udgør 91,3 mio.kr. i 2012 og 55,1 mio. kr. i 2013, hvoraf 28,0 mio. kr. i 2012 og 31,4 mio. kr. i 2013 er bud-getteret på nærværende underkonto til ydelse af tilsagn om tilskud til tekniske og ejendoms-mæssige forundersøgelser, til anlæg af vådområder og til 20 årige MVJ-tilskud til fastholdelseaf vådområder. Den tilhørende EU-medfinansiering udgør 21,0 mio. kr. i 2012 og 23,6 mio. kr.i 2013. Den øvrige vådområdeindsats, statslig model, omfatter køb og videresalg af projektjord,der er budgetteret under § 24.21.05.37, mens der under § 24.21.01.18 er budgetteret med Natu-rErhvervstyrelsens driftsudgifter i forbindelse med køb og videresalg af projektjord.Den statslige andel af tilsagnet på 7,0 mio. kr. i 2012 er budgetteret under § 23.72.11.10.Forundersøgelser og anlæg. Dette beløb overføres til underkonto 29 ved anvendelse af standard-kontiene 33 og 43, svarende til forskellen mellem de samlede forventede udgifter i 2012 på 28,0mio. kr. og den forventede EU-medfinansiering på 21,0 mio. kr.Indsatsen forudsættes igangsat i 2012. Der er endnu ikke indsat aktivitetsoplysninger, da denærmere aktiviteter endnu ikke er fastlagt.Ordningen er medfinansieret af EU, jf. standardkonto 31. I nedenstående oversigt vises for-holdet mellem den nationale del og medfinansieringen fra EU.Mio. kr.I alt2010 ......................................2011 ......................................2012 ......................................2013 ......................................2014 ......................................2015 ......................................--28,031,4--Tilsagnsgivningheraf nationalandel--7,07,8--heraf EU-an-del--21,023,6--

560

§ 24.23.03.30.

30. Miljøvenlige jordbrugsforanstaltningerSom led i miljøfokusering af landdistriktsmidler, jf. Aftale om finansloven for 2012, og forat understøtte opfyldelsen af Natura 2000 direktiverne, forstærkes indsatsen for pleje af græs- ognaturarealer ved en forhøjelse af bevillingen med 109,1 mio. kr. i 2012 og 92,4 mio. kr. i 2013.De forøgede bevillinger anvendes til forhøjelse af de generelle tilskudssatser samt til udpegningaf flere tilskudsberettigede arealer, herunder flere særlige naturperler.Herudover er der til delvis finansiering af regeringens miljøfokusering af landdistriktspro-grammet indbudgetteret forbrug af videreførte beløb med 22,9 mio. kr. i 2012 på baggrund afdet forventede mindreforbrug i 2011. Desuden er der indbudgetteret forbrug af videreførte beløbmed 18,8 mio. kr. i 2013 på baggrund af forventede annullerede tilsagn i 2011 under ordningen.Ajourført oversigt:Mio. kr.I alt2010 ......................................2011 ......................................2012 ......................................2013 ......................................2014 ......................................2015 ......................................130,084,8275,1315,7159,0159,0Tilsagnsgivningheraf nationalandel58,538,2123,8142,171,671,6heraf EU-an-del71,546,6151,3173,687,487,4

Ajourførte centrale aktivitetsoplysninger:2006A.Tilsagn (mio. kr.):1.5-årige tilsagn, Natura 2000 ...2.5-årige tilsagn, plejeaf § 3-arealer ..............................3.1-årige tilsagn ..........................4.Grønne regnskaber ..................Tilsagn i alt (mio. kr.)................Antal tilsagnsmodtagere:1.5-årige tilsagn, Natura 2000 ...2.5-årige tilsagn, plejeaf § 3-arealer ..............................3.1-årige tilsagn ..........................4.Grønne regnskaber ..................Antal tilsagnsmodtagere(etaper i alt)Tilsagn pr. modtager (1.000 kr.):1.5-årige tilsagn, Natura 2000 ...2.5-årige tilsagn, plejeaf § 3-arealer ..............................3.1-årige tilsagn ..........................4.Grønne regnskaber ..................af § 3-arealer ..............................Tilskud pr. modtager igennemsnit (1.000 kr.) ..............Indeks ..........................................Tilskud pr. modtager i2012-niveau (1.000 kr.) ............Antal hektar (1.000 ha):1.5-årige tilsagn, Natura 2000 ...2.5-årige tilsagn, plejeaf § 3-arealer ..............................3.1-årige tilsagn ..........................160,3-3,81,9166,01.237-322561.615130-1234-103112,911613,1-2,5200793,4---93,41.322---1.32271----71110,87814,7--200891,3---91,31.332---1.33269----69107,37412,8--2009197,9---197,91.591---1.591124----124105,813228,2--2010127,32,7-130,01.685239-1.92476-11--68103,47019,5-2,1201148,334,32,2-84,8640530190-1.360756512--62101,8647,45,31,72012223,751,4--275,12.965790--3.7557565---73100,07324,95,7-2013279,236,5--315,73.700560--4.2607565---74100,07431,04,1-2014109,050,0--159,01.450770--2.2207565---72100,07212,15,6-2015109,050,0--159,01.450770--2.2207565---72100,07212,15,6-

§ 24.23.03.30.

561

Antal hektar i alt (1.000 ha) ......E.Tilsagn pr. hektar (1.000 kr.):1.5-årige tilsagn, Natura 2000 ...2.5-årige tilsagn, plejeaf § 3-arealer ..............................3.1-årige tilsagn ..........................Tilsagn pr. hektar igennemsnit (1.000 kr.) ..............Indeks ..........................................Tilskud pr. hektar i2012-niveau (1.000 kr.) ............Hektar omfattet af tilsagn (1.000ha):a.20-årige tilsagn ........................b.10-årige tilsagn ........................c.5-årige tilsagn, Natura 2000....d.5-årige tilsagn, plejeaf § 3-arealer ..............................e.1-årige tilsagn ..........................f.Kvælstofkontrakter ...................Antal hektar i alt (1.000 ha) ......

15,612,2-2,510,5112,911,9

14,76,4--6,4110,87,1

12,87,1--7,1107,37,6

28,27,0--7,0105,87,4

21,66,5-1,36,0103,46,2

14,46,56,51,35,9101,86,0

30,69,09,0-9,0100,09,0

35,19,09,0-9,0100,09,0

17,79,09,0-9,0100,09,0

19,18,869,5-2,546,0145,9

19,18,872,5--26,8127,2

18,58,465,6---92,5

18,38,456,9---83,6

18,38,359,6-2,1-88,3

18,38,367,05,31,7-100,6

18,38,379,111,0--116,7

18,3-98,715,0--132,0

18,3-94,720,6--133,6

18,2-87,526,1--131,8

Bemærkninger:Regnskabstallene for 2006-2010 omfatter årets tilsagnsgivning uden fradrag for annullerede tilsagn m.m. Regnskabstallenefor 2007-2010 er desuden ekskl. ejerskiftesager.Antal tilsagnsmodtagere er inkl. nye tilsagnsmodtagere samt eksisterende tilsagnsmodtagere, der har fået nyt tilsagn iforbindelse med udløb af den eksisterende aftale.Antal hektar i alt under pkt. F er inkl. hektar, der vedrører kvælstofkontrakter, uanset der forekommer nogle hektar, derfår en kombination af både tilsagn til reduktion af kvælstofkvoten og øvrige tilsagn.I aktivitetsoplysningerne for 2012-2013 indgår tillige forbrug af videreførte beløb, herunder indregning af mindreforbrugi 2011, der er budgetteret som forbrug af videreførte beløb 2012 .

31. NaturforvaltningSom led i finansiering af miljøfokusering af landdistriktsprogrammet er der på underkontoenforetaget omprioritering af nogle af de hidtil afsatte midler som følge af, at indsatsen indfasesmere gradvist end forudsat i Grøn Vækst på grund af forsinkelse af de endelige Natura-2000planer og tilhørende kommunale handleplaner. Midlerne forskyder sig fra 2011 og 2012 til defølgende år for at opfylde direktivforpligtigelsen, men samtidig er der taget højde for, at en delaf mindreforbruget til lodsejerkompensationer anvendes til dækning af de kommende års mer-forbrug vedrørende naturforvaltningsmidler. På denne baggrund reduceres tilsagnsbevillingen med6,0 mio. kr. i 2012 og den tilhørende EU-medfinansiering med 4,5 mio. kr. i 2012. Endvidereanvendes et mindreforbrug i 2011 på 22,2 mio. kr. ud af bevillingen i 2011 på 44,2 mio. kr. tilfinansiering af regeringens miljøfokusering af landdistriktsprogrammet, hvor nettofinansieringenherfra på 5,5 mio. kr. er indbudgetteret som forbrug af videreførsel i 2013 under § 23.72.01.15.Naturforvaltning.Den statslige andel af tilsagnet på underkontoen i 2012, der herefter er reduceret med 1,5mio. kr. til 11,2 mio. kr. i 2012, er budgetteret under § 23.72.01.15. Naturforvaltning. Dette beløboverføres til underkonto 31 ved anvendelse af standardkontiene 33 og 43, svarende til forskellenmellem de samlede forventede udgifter i 2012 på 45,0 mio. kr. og den forventede EU-medfi-nansiering på 33,8 mio. kr.

562Ajourført oversigt:Mio. kr.I alt2010 ......................................2011 ......................................2012 ......................................2013 ......................................2014 ......................................2015 ......................................-20,045,057,051,051,0

§ 24.23.03.31.

Tilsagnsgivningheraf nationalandel-5,011,214,212,712,7heraf EU-an-del-15,033,842,838,338,3

Ajourførte centrale aktivitetsoplysninger:2006A.Tilsagn (mio. kr.):1. Rydning af tilgroede arealer ..2. Forberedelse til afgræsning....3. Hydrologi anlæg og forun-dersøgelsesprojekter ...................Tilsagn i alt (mio.kr.) .................Antal tilsagnsmodtagere(etaper):1. Rydning af tilgroede arealer ..2. Forberedelse til afgræsning....3. Hydrologi anlægog forunder-søgelsesprojekter.........................Antal tilsagnsmodtagere(etaper i alt) ................................Tilsagn pr. modtager(1.000 kr.):1. Rydning af tilgroede arealer ..2. Forberedelse til afgræsning....3. Hydrologi anlægog forunder-søgelsesprojekter.........................Tilsagn pr. modtager igennemsnit (1.000 kr.) ..............Indeks ..........................................Tilsagn pr. modtager i2012-niveau (1.000 kr.) ............Antal hektar:1. Rydning ..................................2. Forberedelse afgræsning ........3. Hydrologi anlæg og forun-dersøgelsesprojekter ...................Tilsagn pr. hektar (1.000 kr.):1. Rydning/hegning ...................2.Forberedelse afgræsning..........3. Hydrologi anlæg og forun-dersøgelsesprojekter ...................Tilsagn pr. hektar igennemsnit (1.000 kr.) ..............Indeks ..........................................Tilsagn pr. hektar i2012-niveau (1.000 kr.) ............Hektar omfattet af tilsagn(1.000 ha):1. Rydning/hegning ...................2.Forberedelse afgræsning..........----2007----2008----2009----2010----20118,26,35,520,0201219,014,012,045,0201323,018,016,057,0201421,016,014,051,0201521,016,014,051,0

----

508040170

11517585375

135225115475

125200100425

-----------

------------

---------------

16479138118101,81202,31,11,2

16580141120100,01205,32,42,6

17080139120100,01206,43,13,4

16880140120100,01205,82,73,0

3,65,54,64,3101,84,4

3,65,84,64,4100,04,4

3,65,84,74,4100,04,4

---

2,31,1

7,63,5

14,06,6

19,89,3

25,612,0

§ 24.23.03.31.

563

3. Hydrologi anlæg og forun-dersøgelsesprojekter ...................Antal hektar i alt (1.000 ha) ......

1,24,6

3,814,9

7,227,8

10,239,3

13,250,8

Bemærkninger:Arealer kan være sammenfaldende under de enkelte aktivitetsområder.

32. Ophør med vandløbsvedligeholdSom led i finansiering af regeringens miljøfokusering af landdistriktsprogrammet er der påunderkontoen omprioriteret nogle af de hidtil afsatte midler som følge af, at indsatsen med gen-nemførelse af forundersøgelser i forbindelse med indførelsen af ændret andløbsvedligeholdelsetil indfrielse af kravene i vandrammedirektivet, bliver ændret gradvist i forhold til hidtil budget-teret på grund af forsinkelse af de endelige vandplaner. På denne baggrund reduceres tilsagnsbe-villingen med 14,1 mio. kr. i 2013, mens den tilhørende EU-medfinansiering reduceres med 7,8mio. kr. i 2013.Den statslige andel af tilsagnet på underkontoen, der er uændret for 2012 på 3,6 mio. kr.,men som i 2013 er reduceret med 6,3 mio. kr. til 4,5 mio. kr., er budgetteret under § 23.72.01.15.Naturforvaltning. Dette beløb overføres til underkonto 31 ved anvendelse af standardkontiene 33og 43, svarende til forskellen mellem de samlede forventede udgifter i 2013 på 9,9 mio. kr. ogden forventede EU-medfinansiering på 5,4 mio. kr.Ajourført oversigt:Mio. kr.I alt2010 ......................................2011 ......................................2012 ......................................2013 ......................................2014 ......................................2015 ......................................--7,99,940,256,3Tilsagnsgivningheraf nationalandel--3,64,518,125,3heraf EU-an-del--4,35,422,131,0

33. Naturforvaltning, lodsejererstatningerSom led i finansiering af regeringens miljøfokusering af landdistriktsprogrammet er der påunderkontoen omprioriteret af nogle af de hidtil afsatte midler som følge af, at indsatsen indfasesmere gradvist end forudsat i Grøn Vækst på grund af forsinkelse af de endelige Natura-2000planer og tilhørende kommunale handleplaner. Midlerne forskyder sig til de følgende år for atopfylde direktivforpligtigelsen, men samtidig er der taget højde for, at en del af mindreforbrugettil lodsejerkompensationer anvendes til merforbruget vedrørende naturforvaltningsmidlerne. Pådenne baggrund reduceres tilsagnsbevillingen med 33,2 mio. kr. i 2012, mens den tilhørendeEU-medfinansiering reduceres med 24,9 mio. kr. i 2012. Endvidere anvendes hele bevillingen i2011 på 50,0 mio. kr. til finansiering af regeringens miljøfokusering af landdistriktsprogrammet,hvor nettofinansieringen herfra på 12,5 mio. kr. er indbudgetteret som forbrug af videreførsel i2012 under § 23.72.09.10. Lodsejererstatninger.Den statslige andel af tilsagnet på underkontoen, der herefter for 2012 er reduceret med 8,3mio. kr. til 2,5 mio. kr. i, er budgetteret under § 23.72.09.10. Lodsejererstatninger. Dette beløboverføres til underkonto 33 ved anvendelse af standardkontiene 33 og 43, svarende til forskellenmellem de samlede forventede udgifter i 2012 på 10,0 mio. kr. og den forventede EU-medfi-nansiering på 7,5 mio. kr.

564Ajourført oversigt:Mio. kr.I alt2010 ......................................2011 ......................................2012 ......................................2013 ......................................2014 ......................................2015 ......................................--10,043,243,243,2

§ 24.23.03.33.

Tilsagnsgivningheraf nationalandel--2,510,810,810,8heraf EU-an-del--7,532,432,432,4

Ajourførte centrale aktivitetsoplysninger:2006A.Tilsagn i alt (mio. kr.)................Antal tilsagnsmodtagereTilsagn pr. modtager (1.000 kr.)Indeks ..........................................Tilskud pr. modtager i2012-niveau (1.000 kr.)B.Antal hektar (1.000 ha)Tilsagn pr. hektar (1.000 kr.).....Indeks ..........................................Tilskud pr. hektar i2012-niveau (1.000 kr.) ............Hektar omfattet af tilsagn(1.000 ha) ..................................---------2007---------2008---------2009----------2010----------2011----------201210,017588100,05880,425,0100,025,00,4201343,275576100,05761,824,0100,024,0201443,275576100,05761,824,0100,024,0201543,275576100,05761,824,0100,024,09,0

5,4

7,2

45. Økologitilskud, herunder miljøbetinget tilskudTil delvis finansiering af regeringens miljøfokusering af landdistriktsprogrammet er der ind-budgetteret forbrug af videreførte beløb med 20,4 mio. kr. i 2012 på baggrund af det forventedemindreforbrug i 2011. Desuden er der indbudgetteret forbrug af videreførte beløb med 4,6 mio.kr. i 2013 på baggrund af forventede annullerede tilsagn i 2011 under ordningen.Ajourført oversigt:Mio. kr.I alt2010 ......................................2011 ......................................2012 ......................................2013 ......................................2014 ......................................2015 ......................................22,925,646,046,046,046,0Tilsagnsgivningheraf nationalandel10,37,012,112,112,112,1heraf EU-an-del12,618,633,933,933,933,9

§ 24.23.03.45.Ajourførte centrale oplysninger:2006A.Tilsagn i alt (mio. kr.)1.Omlægningstilskud.................2. Miljøbetinget tilskud.............Tilsagn i alt (mio. kr.) ..............B. Antal tilsagnsmodtagere1.Omlægningstilskud.................2. Miljøbetinget tilskud.............Antal tilsagnsmodtagere i alt ....C. Tilsagn pr. modtager (1.000 kr.)1.Omlægningstilskud.................2. Miljøbetinget tilskud.............Tilsagn pr. modtageri gennemsnit (1.000 kr.).............Indeks ..........................................Tilsagn pr. modtager i2012-niveau (1.000 kr.) ............D. Antal hektar (1.000 ha)1.Omlægningstilskud.................2. Miljøbetinget tilskud.............Antal hektar (1.000 ha) i alt .....E. Tilsagn pr. hektar (1.000 ha)1.Omlægningstilskud.................2. Miljøbetinget tilskud.............Tilsagn pr. hektari gennemsnit (1.000 kr.).............Indeks ..........................................Tilsagn pr. hektar i2012-niveau (1.000 kr.) ............F. Hektar omfattet af tilsagn (1.000 ha)1. Økologisk arealtilskud .........2.Omlægningstilskud.................3. Miljøbetinget tilskud.............Arealer under ordningernei alt (1.000 ha) ..........................200720082009201019,52,722,2201122,82,825,6201243,22,846,0201343,22,846,0201443,22,846,0

565

201543,22,846,0

9,0 42,8 29,7 33,5341,5 174,6 175,9 196,3350,5 217,4 205,6 229,8

4555544392502.830 1.362 1.732 1.3483.285 1.916 2.171 1.598

37560435

44060500

83060890

20121

77128

68102

134146

5245

5247

10711395144515152525252112,9 110,8 107,3 105,8 103,4 101,8 100,0 100,0 100,0 100,0120126102152535252525252

12,876,776,7

18,044,944,9

11,546,946,9

13,952,052,0

8,10,78,8

9,50,710,2

18,00,718,7

0,74,5

2,43,9

2,63,8

2,43,8

3,94,84,44,42,52,52,52,52,52,5112,9 110,8 107,3 105,8 103,4 101,8 100,0 100,0 100,0 100,04,45,34,74,72,62,52,52,52,52,5

8,20,40,10,00,00,025,9 28,9 36,8 44,3 47,9 54,3146,8 170,0 179,1 184,8 150,0 115,8

0,055,274,7

0,063,534,387,8

0,071,44,676,0

0,081,34,685,9

155,0 170,4 179,2 184,8 158,1 133,4 110,2

Bemærkninger:Regnskabstallene for 2006-2010 omfatter årets tilsagnsgivning uden fradrag for annullerede tilsagn m.m. Regnskabstallenefor 2007-2010 er desuden ekskl. ejerskiftesager.Antal hektar i alt under pkt. D og F er til og med 2009 ekskl. hektar, der får tilsagn om omlægningstilskud, da der fore-kommer en del hektar, der får en kombination af både omlægningstilskud og miljøbetinget tilskud. Fra 2010 og frem erpkt. F antal hektar, der får MB-tilsagn tillagt nye antal hektar med omlægningstilskud.For aktivitetsoplysningerne vedrørende årene 2006-2010 gælder endvidere følgende:Antal tilsagnsmodtagere er inkl. nye tilsagnsmodtagere samt eksisterende tilsagnsmodtagere, der har ansøgt om forlæn-gelse eller ændring af deres eksisterende aftaler.I aktivitetsoplysningerne for 2011-2015 indgår tillige forbrug af videreførte beløb, og desuden er der foretaget indregningaf mindreforbrug i 2011, der er budgetteret som forbrug af videreførte beløb i 2012.

48. Aktiviteter for børn og ungeSom led i finansiering af miljøfokusering af landdistriktsmidler, jf. Aftale om finansloven for2012 nedlægges ordningen vedrørende tilskud til børn og unge i landdistrikterne fra 2012.

566

§ 24.23.03.70.

70. EU-medfinansiering mv.Til delvis finansiering af regeringens miljøfokusering af landdistriktsprogrammet er der ind-budgetteret forbrug af videreførte beløb i 2013 med samlet 35,0 mio. kr. på baggrund af forven-tede annullerede tilsagn i 2012 under landdistriktsordningerne.

Fødevarekontrol, sygdomsbekæmpelse og forskning24.32. Fødevarer og husdyrforhold (tekstanm. 1)24.32.01. Fødevarestyrelsen (tekstanm. 125 og 150)(Statsvirksomhed)Som led i omorganiseringen af Fødevareministeriet samles ministeriets laboratorie- og fo-deropgaver under Fødevarestyrelsen. På denne baggrund overføres det tidligere Plantedirektorats(nu NaturErhvervstyrelsen) opgaver på foder- og laboratorieområdet til Fødevarestyrelsen. Ho-vedparten af opgaverne er bruger- eller gebyrfinansieret, og Fødevarestyrelsen tilføres således fra§ 24.21.01. NaturErhvervstyrelsen en udgiftsbevilling på 60,8 mio. kr. i 2012, 60,7 mio. kr. i2013, 60,5 mio. kr. i 2014 og 60,4 mio. kr. i 2015 samt en årlig indtægtsbevilling på 47,5 mio.kr. Indtægtsbevillingen fordeler sig på bruger- og gebyrfinansierede aktiviteter med henholdsvis7,0 mio. kr. og 40,5 mio. kr. R-tal og B-tal er i overensstemmelse hermed flyttet til Fødevare-styrelsen, idet R-tal for 2009 og 2010 for de brugerfinansierede aktiviteter er tilført styrelsensunderkonto 10. Der budgetteres som konsekvens af opgaveoverførslen med en årlig intern statsligoverførselsindtægt på 8,8 mio. kr. fra § 24.21.01. NaturErhvervstyrelsen til dækning af Fødeva-restyrelsens udgifter på udførte laboratorieopgaver på planteområdet. Ligeledes budgetteres dermed en årlig intern statslig overførselsudgift på 4,1 mio. kr. Heraf overføres 3,5 mio. kr. til §24.21.01. NaturErhvervstyrelsen til dækning af udgifter i forbindelse med fysisk kontrol på pri-mærbedrifter og IT-opgaver, mens 0,6 mio. kr. overføres til § 07.13.01. Statens Administrationtil dækning af udgifter på udførte opgaver, herunder vedrørende Navision og SLS. Samlet set erudgiften til laboratorie- og foderområdet fordelt med 29,1 mio. kr. i 2012, 29,0 mio. kr. i 2013,28,8 mio. kr. i 2014 og 28,7 mio. kr. i 2015 på underkonto 05 og 40,5 mio. kr. i 2012-2015 påunderkonto 10.Der søges herudover om adgang til at afholde de ikke fakturerbare kødkontroludgifter påstyrelsens underkonto 05. Almindelig virksomhed. Budgetteringen heraf er oprindelig optaget påstyrelsens underkonto 15. Kødkontrollen og udgør 4,8 mio. kr. årligt, som omfatter konstateredetab på debitorer samt udgifter forbundet med tilsendelse mv. af eksportcertifikater for kød.Fødevarestyrelsens nettoudgiftsbevilling forhøjes som følge af ændringsforslaget med 13,3mio. kr. i 2012, 13,2 mio. kr. i 2013, 13,0 mio. kr. i 2014 og med 12,9 mio. kr. i 2015.1. Ændring af budgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling .............................................................................Indtægt ...................................................................................................Udgift .....................................................................................................Årets resultat ..........................................................................................05. Almindelig virksomhed ................................................................Udgift ..............................................................................................Indtægt ............................................................................................

F201213,356,369,6-33,915,8

BO1201313,256,369,5-33,815,8

BO2201413,056,369,3-33,615,8

BO3201512,956,369,2-33,515,8

§ 24.32.01.10. Indtægtsdækket kontrolvirksomhed ..........................................Udgift ..............................................................................................Indtægt ............................................................................................15. Kødkontrollen ...............................................................................Udgift ..............................................................................................

567

40,540,5-4,8

Følgende særlige bevillingsbestemmelse ændres, således at der kun på underkonto 10 er adgangtil at fravige kravet om fuld omkostningsdækning for visse af Fødevarestyrelsens gebyrer.4. Særlige bevillingsbestemmelserRegel der fravigesEller suppleresBV 2.3.1.2BeskrivelseFor visse af Fødevarestyrelsens gebyrer er der adgang til at fravigekravet om fuld omkostningsdækning, jf. underkonto 10. Indtægtsdækketkontrolvirksomhed og underkonto 15. Kødkontrollen.

Den særlige bevillingsbestemmelse ændres til følgende:4. Særlige bevillingsbestemmelserRegel der fravigesEller suppleresBV 2.3.1.2BeskrivelseFor visse af Fødevarestyrelsens gebyrer er der adgang til at fravigekravet om fuld omkostningsdækning, jf. underkonto 10. Indtægtsdækketkontrolvirksomhed.

6. Ajourført specifikation af udgifter pr. opgaveMio. kr.Udgift i alt .................................................0. Hjælpefunktioner samt generel ledelseog administration .................................1. Fødevareopgaver ..................................2. Kødkontrol ...........................................3. Veterinæropgaver .................................4. Ernæringsopgaver.................................R20091.328,0299,0437,5353,0216,522,0R20101.310,5316,3445,2295,6230,123,3B20111.306,7334,2422,7288,2233,927,7F20121.157,5294,7357,8274,0201,030,0BO120131.107,5277,7347,3268,4191,023,1BO220141.088,7273,2341,9262,9187,822,9BO320151.005,5250,5295,1257,5183,718,7

7. Ændring af specifikation af indtægterMio. kr.Indtægter i alt ..............................................4. Afgifter og gebyrer ................................6. Øvrige indtægter ....................................R200965,055,49,6R201062,346,416,0B201165,756,79,0F201256,340,515,8BO1201356,340,515,8BO2201456,340,515,8BO3201556,340,515,8

Bemærkninger:Ad 4. Indtægten vedrører provenu fra afgifter og gebyrer vedrørende foderkontrollen.Ad 6. Øvrige indtægter indeholder 7,0 mio. kr. årligt fra frivillige ydelser vedr. foderområdet, og 8,8 mio. kr. årligt viainterne statslige overførsler fra § 24.21.01.42. til finansiering af laboratorieopgaver på planteområdet.

5688. Ændring af personaleR2009Personale i alt (årsværk) ............................Lønninger i alt (mio. kr.) ..........................

§ 24.32.01.

R20109645,9

B20119042,9

F20128342,9

BO120138342,8

BO220148242,7

BO320158242,6

12759,2

9. Ændring af finansieringsoversigtMio. kr.Langfristet gæld primo ...............................+ anskaffelser ..............................................+ igangværende udviklingsprojekter ..........- afhændelse af aktiver ...............................- afskrivninger .............................................Samlet gæld ultimo .....................................Låneramme ..................................................Udnyttelsesgrad (i pct.) ..............................R20098,91,80,32,2-8,8--R20108,81,4-2,6-7,6--B2011-1,0--5,3-4,3--F2012----1,1-1,1--BO12013-1,1---1,0-2,1--BO22014-2,1---0,9-3,0--BO32015-3,0---0,3-3,3--

24.33. Forskning og udvikling inden for fødevareområdet24.33.02. Tilskud til udvikling og demonstration (tekstanm. 154)(Reservationsbev.)MadX ændrede i august 2011 navn til Madkulturen. I den forbindelse ændres underkonto 50.Madexperimentariet til underkonto 50. Madkulturen, og desuden erstattes det tidligere navn tildet nye navn i anmærkningerne under hovedkontoen.Som led i profileringen af dansk gastronomi og madkultur vil Fødevareministeriets støtte tilkokkelandsholdets deltagelse i internationale konkurrencer mv. fremover ske i regi af Madkultu-ren, således at der opnås maksimal effekt af den samlede indsats på gastronomiområdet, samtidigtmed at der skabes gode muligheder for at gennemføre en række eventprægede aktiviteter i forholdtil kokkelandsholdets træningsaktiviteter mv. På den baggrund overføres den årlige bevilling på0,3 mio. kr. fra § 24.21.02.25. Tilskud til kokkelandsholdet til underkonto 50. MadX. R- og B-taler tilsvarende flyttet.Endvidere nedsættes bevillingen til særlige projekter, kampagner mv. på underkonto 20.Forskellige nationale og internationale forskningsaktiviteter mv. med 3,2 mio. kr. årligt som ledi Grøn pakke, jf. Aftale om finansloven for 2012. Hertil kommer at 1,1 mio. kr. årligt af bevil-lingen til særlige projekter overføres som intern statslig overførselsudgift til særlig indsats ved-rørende rekreativt fiskeri på § 24.21.01. Fødevareministeriets nye styrelse.

§ 24.33.02.Den 5. og 7. særlige bevillingsbestemmelser på kontoen ændres fra:Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.10.2BV 2.2.17Beskrivelse

569

MadX er en selvejende institution og kan afholde udgifter oppebåretaf indtægter ud over tilskud fra staten.MadX kan tegne forsikring og er ikke underlagt statens regler omselvforsikring.

De særlige bevillingsbestemmelser ændres til:Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.10.2BV 2.2.17BeskrivelseMadkulturen er en selvejende institution og kan afholde udgifter op-pebåret af indtægter ud over tilskud fra staten.Madkulturen kan tegne forsikring og er ikke underlagt statens reglerom selvforsikring.

Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................20. Forskellige nationale og internationale forskningsaktivi-teter mv. .........................................................................................Udgift ..............................................................................................43. Interne statslige overførselsudgifter ........................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................50. Madexperimentariet (tekstanm. 154) .........................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................

F-2,9

2013-2,9

2014-2,9

2015-2,9

-3,21,1-4,30,30,3

Videreførselsoversigt:Mio. kr.Ændring afbeholdningprimo 2011

0,30,3

Videreførselsbeholdningen på underkonto 50 er forhøjet med 0,3 mio. kr., der overføres fra§ 24.21.02.25. Tilskud til kokkelandsholdet. Den samlede beholdning er herefter forhøjet til 26,2mio. kr., der fordeler sig med 13,4 mio. kr. under de tilsagnsstyrede underkonti og med 12,8 mio.kr. under de udgiftsstyrede underkonti. Den ændrede opdeling og forventede anvendelse på deudgiftsstyrede underkonti fremgår af nedenstående skema:

570Ajourført oversigt:Udgiftsstyrede underkonti:Mio. kr.20 ...........................................50 ...........................................I alt.........................................Ajourførte centrale aktivitetsoplysninger:2006Tilskud i alt (mio. kr.) ..............................Antal projekter...........................................Tilskud pr. projekt (mio. kr.)....................Indeks.........................................................Tilskud i 2012-niveau (mio. kr.) ..............Beholdning pri-mo 20119,33,512,8

§ 24.33.02.

Forventet udgiftsforbrug af beholdningen20115,33,58,820122,5-2,520131,5-1,52014---2015---

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

13,79,97,5 10,57,4 23,7 17,58,2 11,7 16,7171718151730221015210,80,60,40,70,40,80,80,80,80,8112,2 110,3 106,9 105,5 103,3 101,6 100,0 100,0 100,0 100,00,90,60,40,70,40,80,80,80,80,8

Bemærkninger:I aktivitetsoplysningerne for 2011 indgår tillige forbrug af videreførte beløb.Fra 2008 er bevilling til husdyr- og plantegenetiske ressourcer overført til § 24.21.02.35.

24.37. Fiskeriforhold (tekstanm. 1)24.37.40. Fiskepleje, herunder udsætninger(Reservationsbev.)Med henblik på gennemførelse af budgetforbedringer foretages en omdisponering af fiske-plejeindsatsen således, at bevillingen på denne konto nedjusteres med et beløb på 7,0 mio. kr.årligt, jf. Aftale om finansloven for 2012.Der tilføres fiskeplejen 5,5 mio. kr. årligt, som følge af prisstigninger på lystfiskertegnet. Densamlede reduktion af kontoen andrager således 1,5 mio. kr., heraf reduceres overførelsen til Na-turErhvervstyrelsen vedr. administration af fisketegnsordningerne med 1,1 mio. kr. som følge afomdisponeringer.På baggrund af denne reduktion vil det årlige budgetterede tilskud til fiskepleje, herunderudsætninger, på nærværende konto herefter blive nedsat til 28,8 mio. kr. Endvidere indgår somfiskepleje 10,0 mio. kr. årligt i 2012 og 2013 til vandløbsrestaurering på § 24.26.30.20. Vand-løbsrestaurering mv. og herefter foreløbig i 2014 og 2015 på § 24.26.30.11. Strukturforanstalt-ninger mv. inden for fiskerisektoren indtil det nye fiskeriudviklingsprogram for perioden 2014-2020 er fastlagt i EU. Hertil kommer de budgetterede udgifter til NaturErhvervstyrelsens admi-nistration af fritidsfiskertegn og lystfisketegn på i alt 4,2 mio. kr.De samlede udgifter på 33 mio. kr. dækkes fuldt ud inden for de budgetterede indtægter påhenholdsvis 10,5 mio. kr. under § 24.37.45.20. Fritidsfiskertegn og på 32,5 mio. kr. under §24.37.45.30. Lystfiskertegn, i alt 43 mio. kr. Den øvrige andel af de samlede indtægter fra fi-skertegnsordningerne på 10,0 mio. kr. årligt omprioriteres til forbedring af naturtilstanden ivandløb, åer og søer gennem vandløbsrestaurering.

§ 24.37.40.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Fiskepleje, herunder udsætninger ..............................................Udgift ..............................................................................................43. Interne statslige overførselsudgifter ........................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................

571

F-1,5-1,5-1,1-0,4

2013-1,5-1,5-1,1-0,4

2014-1,5-1,5-1,1-0,4

2015-1,5-1,5-1,1-0,4

24.37.45. Fritidsfiskertegn og lystfiskertegnDer gennemføres en forhøjelse af prisen på fritidsfiskertegn fra 275 kr. pr. år til 300 kr. pr.år samt en forhøjelse af prisen på lystfiskertegn for 12 måneder fra 140 kr. til 155 kr., svarendetil en øget indtægt fra fisketegnsordningerne på 3,0 mio. kr. årligt, jf. Aftale om finansloven for2012.Endvidere forhøjes prisen på lystfiskertegn yderligere for én dag fra 35 kr. til 40 kr., for énuge fra 100 kr. til 130 kr. samt for 12 måneder fra 155 kr. kr. til 185 kr., svarende til en yderligereindtægtsforøgelse på 5,5 mio. kr. årligt, eller med i alt 8,5 mio. kr. årligt.Forhøjelsen sker med udgangspunkt i satserne i § 56, stk. 3 og 4 i lov om fiskeri og fiske-opdræt (fiskeriloven) jf. LBK nr. 978 af 26. september 2008 med senere ændringer. Ændringernegennemføres pr. 1. januar 2012 eller snarest muligt derefter, jf. tekstanmærkning nr. 155. Fiske-pleje gennemføres fremover på § 24.37.40. Fiskepleje, herunder udsætninger og på § 24.26.30.20.vandløbsrestaurering mv.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Indtægtsbevilling ....................................................................................20. Fritidsfiskertegn ............................................................................Indtægt ...........................................................................................30. Skatter og afgifter ....................................................................30. Lystfiskertegn ................................................................................Indtægt ...........................................................................................30. Skatter og afgifter ....................................................................

F8,50,70,77,87,8

20138,50,70,77,87,8

20148,50,70,77,87,8

20158,50,70,77,87,8

20. FritidsfiskertegnOrdningen administreres af NaturErhvervstyrelsen. Udgifterne til administration af fritidsfi-skertegnsordningen på 0,6 mio. kr. er placeret under § 24.21.01.10. Almindelig virksomhed.Ajourført oversigt over gebyrer og formålsbestemte afgifterGebyr- eller afgiftsordning(G/A)FritidsfiskertegnHjemmelLBK nr. 978 af 26.september 2008SatsKr.300StigningPct.-ProvenuKr.10.500.000Henvisningtil virksom-heds-Oversigt

572

§ 24.37.45.30.

30. LystfiskertegnOrdningen administreres af NaturErhvervstyrelsen. Udgifterne til administration af lystfi-skertegnsordningen på 3,6 mio. kr. er placeret under § 24.21.01.10. Almindelig virksomhed.Ajourført oversigt over gebyrer og formålsbestemte afgifterGebyr- eller afgiftsordning(G/A)Lystfiskertegn, år, uge, dagLystfiskertegn,i altHjemmelLBK nr. 978 af 26.september 2008-SatsKr.185/130/40--StigningPct.-ProvenuKr.-32.500.000Henvisningtil virksom-heds-Oversigt

Anmærkninger til tekstanmærkninger

Materielle bestemmelser.Ad tekstanmærkning nr. 150.Ændringsforslaget er en konsekvensrettelse, som følge af at foderområdet i forbindelse medomorganiseringen af Fødevareministeriet er blevet flyttet fra Fødevareministeriets nye styrelse (nuNaturErhvervstyrelsen) til Fødevarestyrelsen med virkning fra 1. oktober 2011.Ad tekstanmærkning nr. 154.Ændringsforslaget er en følge af den besluttede navneændring for Madkulturen, tidligereMadX.Endvidere ændres reglerne for klageadgang således, at evt. klager på området alene indbrin-ges for Fødevareministeriets Klagecenter (FKC) som anden instans.Ad tekstanmærkning nr. 155.Der stilles forslag om at forhøje prisen på fritidsfiskertegn fra 275 kr. pr. år til 300 kr. pr.år og forhøje prisen på lystfiskertegn for én dag fra 35 kr. til 40 kr., for én uge fra 100 kr. til 130kr. og for 12 måneder fra 140 kr. til 185 kr. Forhøjelsen sker med udgangspunkt i satserne i fi-skerilovens § 56, stk. stk. 3 og 4.Ændringerne gennemføres pr. 1. januar 2012 eller snarest muligt derefter.Tekstanmærkningen vil være gældende indtil der gennemføres en ændring af lov om fiskeriog fiskeopdræt (fiskeriloven) jf. LBK nr. 978 af 26. september 2008 med senere ændringer, somer planlagt til foråret 2012.Tekstanmærkningen er ny.Ad tekstanmærkning nr. 156.Der søges ved tekstanmærkningen skabt hjemmel til, at der kan ydes tilskud til nedbringelseaf erhvervets udgifter forbundet med overvågning for TSE (kogalskab i kvæg og scrapie i får oggeder) og aviær influenza (fugleinfluenza). TSE-overvågningsprogrammet er fastsat i forordningnr. 999/2001/EF om TSE og Aviær influenza-overvågningsprogrammet er fastsat i Rådets direktiv2005/94/EF om fællesskabsforanstaltninger til bekæmpelse af aviær influenza. Tilskuddet bidra-

§ 24.

573

ger til finansiering af udgifter forbundet med undersøgelser af kvæg, får og geder for TSE og affjerkræ for aviær influenza.Tekstanmærkningen er ny.

574

§ 28. TransportministerietA. Oversigter.Realøkonomisk oversigt:Mio. kr.NettotalUdgiftIndtægt

Udgiftsbudget .........................................................................Anlægsbudget .........................................................................

50,62.177,9

109,42.191,140,540,5898,5898,550,050,0157,9-35,0192,91.153,61.153,6

58,813,2-------31,9-31,9-103,9103,9

Fællesudgifter ...........................................................................................28.11. Centralstyrelsen ...............................................................................Veje ............................................................................................................28.21. Vejdirektoratet .................................................................................Kyster og havne ........................................................................................28.42. Kystdirektoratet ...............................................................................Trafik .........................................................................................................28.51. Trafikstyrelsen .................................................................................28.52. Jernbanetrafik ..................................................................................Baner ..........................................................................................................28.63. Banedanmark ...................................................................................Artsoversigt:Driftsposter .................................................................................................Interne statslige overførsler .......................................................................Øvrige overførsler ......................................................................................Finansielle poster .......................................................................................Kapitalposter ...............................................................................................Aktivitet i alt ..............................................................................................Årets resultat ..............................................................................................Nettostyrede aktiviteter ..............................................................................Bevilling i alt .............................................................................................

417,8-46,2168,5-0,21.760,62.300,52,131,92.314,5

118,3-46,2--0,1-72,0-31,9103,9

§ 28.

575

B. Bevillinger.UdgiftIndtægt——— Mio. kr. ———

Fællesudgifter28.11. Centralstyrelsen13. Den centrale anlægsreserve(Anlægsbev.).......................FAf finansministeren ........................................................ÆFAfsættelse af central reserve til Signalprogrammet ogoverførsel af central reserve til vejprojektet Opgraderingtil Kalundborg Havn14. Transportpuljer(Anlægsbev.)...........................................FAf finansministeren ........................................................ÆFUdmøntning af puljer, jf. Aftale om udmøntning af pul-jer til nye initiativer på transportområdet af 17. novem-ber 201179. Reserve og budgetregulering(Reservationsbev.)............FAf finansministeren ........................................................ÆFForøgelse af reserven til det kommunale lov- og cirku-læreprogramVeje28.21. Vejdirektoratet10. Vejdirektoratet(Driftsbev.)..............................................FAf finansministeren ........................................................ÆFÆndret anlægsløn i forbindelse med fremrykning af ak-tiviteter mv.20. Anlæg af hovedlandeveje mv.(Anlægsbev.)...................FAf finansministeren ........................................................ÆFFremrykning af aktiviteter, jf . Aftale om finansloven for2012, og overførsel af central reserve til projektet Op-gradering til Kalundborg Havn21. Anlæg til fremme af sikkerhed og miljø (tekst-anm. 121)(Anlægsbev.)...................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFOphævelse af aftale om permanent toldkontrol, frem-rykning af aktiviteter, jf. Aftale om finansloven for2012, samt udmøntning af transportpuljer23. Vejdirektoratets tilskudspulje (tekstanm. 121)(Reservationsbev.)............................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFÆndret afløb for statslig medfinansiering af anlæg afMarsellis Boulevard i Århus30. Drift og vedligeholdelse af statsvejnettet (tekst-

870,075,8

976,5-36,3

-21,81,0

315,0-

6.078,2770,0

85,4-

246,538,7

-20,0

196,6-100,2

576

§ 28.anm. 100)(Anlægsbev.)...................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFFremrykning af aktiviteter, jf. Aftale om finansloven for2012, samt opgaveoverførsel til Banedanmark vedr.overkørsler ved privatbanerKyster og havne1.702,5190,087,6-

28.42. Kystdirektoratet03. Kystbeskyttelse, havne mv. (tekstanm. 121)(Anlægsbev.).....................................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFFremrykning af aktivteter vedr. kystbeskyttelse, jf. Af-tale om finansloven for 2012Trafik28.51. Trafikstyrelsen01. Trafikstyrelsen(Driftsbev.)..............................................FAf finansministeren ........................................................ÆFGebyrdækning af jernbanesikkerhedsområdet og samlingaf Trafikstyrelsens driftsopgaver02. Administration af chaufføruddannelsen(Driftsbev.).......................................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFKontoen nedlægges. Opgaven overføres til § 28.51.01.Trafikstyrelsen06. Jernbanenævnet(Driftsbev.)............................................FAf finansministeren ........................................................ÆFGebyrdækning af Jernbanenævnets opgaver08. Tilsyn med civil luftfart mv.(Driftsbev.).......................FAf finansministeren ........................................................ÆFKontoen nedlægges. Opgaverne overføres til § 28.51.01.Trafikstyrelsen28.52. Jernbanetrafik01. Indkøb af jernbanetrafik, DSB (tekstanm. 9)(Reservationsbev.)............................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFReduktion som følge af forsinket leverance af nyt tog-materiel og kompensation for leje af dobbeltdækker-vogne03. Indkøb af jernbanetrafik, Midt- og Vestjylland(Reservationsbev.)............................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFKompensation for CO2- og NOx-afgifter79. Budgetregulering vedrørende effektivisering afDSB(Reservationsbev.)...................................................F

109,150,0

124,5-10,3

-1,91,9

---7,47,4

----

3.895,6-114,1

235,72,5

-304,5

§ 28.Af finansministeren ........................................................ÆFAnnullering af reduktion i DSB's kontraktudbetaling, jf.Aftale om finansloven for 2012Baner28.63. Banedanmark01. Banedanmark (tekstanm. 104, 106 og 112)(Statsvirksomhed).............................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFBeslutningsgrundlag om Storstrømsbroen, jf. Aftale omudmøntning af puljer til nye initiativer på transportom-rådet af 17. november 201102. Banedanmark(Anlægsbev.).............................................FAf finansministeren ........................................................ÆFITS-projekt om forbedret information på stationer05. Banedanmark - fornyelse og vedligeholdelse afjernbanenettet(Anlægsbev.).............................................FAf finansministeren ........................................................ÆFFremrykning af aktiviteter, jf. Aftale om finansloven for2012, overdragelse af kombiterminaler samt opgave-overførsel fra Vejdirektoratet vedr. overkørsler ved pri-vatbaner06. Baneafgifter mv. ...............................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFOpdatering af baneafgifter som følge af forøget forven-tet trafikomfang08. Banedanmark, Signalprogrammet(Anlægsbev.).............FAf finansministeren ........................................................ÆFBevilling til nyt signalsystem på S-banen, jf. fortroligAkt J af 19. maj 201109. Ny bane København-Ringsted(Anlægsbev.)...................FAf finansministeren ........................................................ÆFFremrykning af aktiviteter, jf. Aftale om finansloven for2012304,5

577-

575,725,0

616,75,1

2.678,8370,9

-13,2

1.121,325,7

684,590,7

65,2526,9

910,0200,0

578

§ 28.

C. Tekstanmærkninger.Materielle bestemmelser .Nr. 120.ad 28.11.01.AffinansministerenNy tekstanmærkningSom ny tekstanmærkning indsættes:"Nr. 120. ad 28.11.01.Transportministeren bemyndiges til at stille garanti til de tidligere tjenestemænd i ScandlinesDanmark A/S, der er overgået til ansættelse i Danske Færger A/S, for betaling af rådighedslønog pensionsbidrag i tilfælde af, at Danske Færger A/S går konkurs, og der ikke i boet er midlertil betaling heraf. Clipper Group A/S forudsættes at hæfte solidarisk med Danske Færger A/S.Ved udbetaling af garantien indtræder staten i medarbejdernes krav mod selskabets konkursbo.Stk.2 Transportministeren bemyndiges til at stille garanti til de tidligere tjenestemænd iScandlines Danmark A/S, der er overgået til ansættelse i et datterselskab indenfor samme koncern,for betaling af rådighedsløn og pensionsbidrag i tilfælde af, at det pågældende selskab går kon-kurs, og der ikke i boet er midler til betaling heraf. Scandlines Danmark A/S (inkl. koncernfor-bundne selskaber) forudsættes at hæfte solidarisk med datterselskab et . Ved et evt. frasalg af etdatterselskab, forudsættes den nye ejer at hæfte solidarisk med Scandlines Danmark A/S og detpågældende datterselskab i forhold til garantien. Ved udbetaling af garantien indtræder staten imedarbejdernes krav mod selskabets konkursbo. "

§ 28.

579

Anmærkninger til ændringsforslagInfrastrukturfondenÆndringer til Infrastrukturfonden:Infrastrukturfonden 2009-2020 (mio. kr.)Tilbageførsel af uforbrugte midler til fondenBilliggørelser af afsluttede vejprojekter (2012-pl)Uforbrugte midler (2012-priser)96,897,0

Billiggørelser af afsluttede vejprojekter bortfalder ved bevillingsafregningen for 2011.

Fællesudgifter28.11. Centralstyrelsen28.11.13. Den centrale anlægsreserve(Anlægsbev.)Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Vejprojekter ..................................................................................Udgift ..............................................................................................49. Reserver og budgetregulering .................................................20. Anlægsreserve Signalprogram ....................................................Udgift ..............................................................................................49. Reserver og budgetregulering .................................................

F75,8-20,0-20,095,895,8

2013107,5-11,0-11,0118,5118,5

201494,7--94,794,7

201562,2--62,262,2

10. VejprojekterDen centrale reserve i tilknytning til projektet Opgradering til Kalundborg Havn overførestil § 28.21.20. Anlæg af hovedlandeveje mv., jf. Akt 113 af 3. marts 2009.20. Anlægsreserve SignalprogramDer er afsat central reserve vedr. etablering af nyt signalsystem på S-banen i henhold tilfortroligt Akt J af 19. maj 2011, jf. § 28.63.08.

580

§ 28.11.14.

28.11.14. Transportpuljer(Anlægsbev.)Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................30. Nye teknologiske muligheder ......................................................Udgift ..............................................................................................51. Anlægsaktiver (anskaffelser) ...................................................35. Bedre kapacitet og bekæmpelse af lokale flaskehalse .............Udgift ..............................................................................................51. Anlægsaktiver (anskaffelser) ...................................................60. Nye beslutningsgrundlag og strategisk planlægning ................Udgift ..............................................................................................51. Anlægsaktiver (anskaffelser) ...................................................

F-36,3-11,3-11,3-10,9-10,9-14,1-14,1

2013-------

2014-------

2015-------

Oversigt over disponering af puljerne (mio. kr.)Oprindelig pulje(2009-pl) 1)Resterende puljeBedre fremkommelighed for busser (2009-2013) 2) .....................................Pulje til fremme af ordninger og projekter, der øger antallet af buspassagerer(2009-2011) 2) ................................................................................................Pulje til fremme af kollektive trafikløsninger i Århus og i Ring 3-korridoreni hovedstadsområdet........................................................................................Pulje til stationsmoderniseringer ....................................................................Nye teknologiske muligheder .........................................................................Bedre kapacitet og bekæmpelse af lokale flaskehalse (2009-2014) .............Mere cykeltrafik (2009-2014).........................................................................Bedre trafiksikkerhed (2009-2014).................................................................Fremme af godstrafik på bane (2009-2014) ..................................................Støjbekæmpelse (2009-2014) .........................................................................Nye beslutningsgrundlag og strategisk planlægning (2009-2014) ................1.000,0300,02.000,0200,0600,0800,01.000,0500,0200,0400,0400,0(2012-pl)

92,90,01961,475,8220,336,8431,4165,20,0132,225,7

1) Der er med Aftale om bedre mobilitet af 26. november 2010 besluttet en vis omfordeling af midler mellem puljerne.2) Puljen er overført til § 28.53.02. Buspuljer.

30. Nye teknologiske mulighederDer udmøntes reserverede midler til projektet om forbedret information på stationer omsamspil mellem tog, bus og metro. Med Aftale om bedre mobilitet af 26. november 2010 blevder afsat 15,0 mio. kr. til projektet i 2011 og reserveret 5,0 mio. kr (2011-priser) til fortsættelseaf projektet i 2012.Forligskredsen bag aftalerne om En grøn transportpolitik har besluttet at tilføre yderligere6,2 mio. kr. til projektet "Kørsel i nødspor på Hillerødmotorvejen".Projekter finansieret af puljenProjektBesluttet med Aftale af 26. november 2010 (2011-pl)Forbedret information på stationer om samspil mellemtog, bus og metro.............................................................Øvrigt (2012-pl)Merudgift til Kørsel i nødspor på Hillerødmotorvejen ..Udgift (mio. kr.)Optaget påBevillingslovFinanslovskonto

20,06,2

TB11 og FL12FL12

28.63.02.28.21.30.

§ 28.11.14.35.

581

35. Bedre kapacitet og bekæmpelse af lokale flaskehalseMed ændringsforslaget udmøntes Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Li-beral Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af puljer til nye initiativer påtransportområdet af 17. november 2011, jf. nedenstående tabel.Projekter finansieret af puljen ifm. Aftale om udmøntning af puljer til nye initiativer på trans-portområdet af 17. november 2011ProjektBesluttet med Aftale af 17. november 2011 (2012-pl)Beslutningsgrundlag for Storstrømsbroen.......................Udgift (mio. kr.)Optaget påBevillingslovFinanslovskontoFL1228.63.01.

10,9

60. Nye beslutningsgrundlag og strategisk planlægningMed ændringsforslaget udmøntes Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Li-beral Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af puljer til nye initiativer påtransportområdet af 17. november 2011, jf. nedenstående tabel.Projekter finansieret af puljen ifm. Aftale om udmøntning af puljer til nye initiativer på trans-portområdet af 17. november 2011ProjektBesluttet med Aftale af 17. november 2011 (2012-pl)Beslutningsgrundlag for Storstrømsbroen.......................Udgift (mio. kr.)Optaget påBevillingslovFinanslovskontoFL1228.63.01.

14,1

28.11.79. Reserve og budgetregulering(Reservationsbev.)Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................20. Reserve til det kommunale lov- og cirkulæreprogram ............Udgift ..............................................................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................

F1,01,01,0

20131,01,01,0

20141,01,01,0

20151,01,01,0

20. Reserve til det kommunale lov- og cirkulæreprogramDer overføres 1,0 mio. kr. årligt fra § 28.51.01. Trafikstyrelsen i forbindelse med den for-udsatte øgede gebyrdækning af Trafikstyrelsens opgaver på jernbaneområdet.

582

§ 28.2.

Veje28.21. Vejdirektoratet

28.21.10. Vejdirektoratet(Driftsbev.)1. Ændring af budgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling .............................................................................Udgift .....................................................................................................Årets resultat ..........................................................................................10. Almindelig virksomhed (administration mv.) ...........................Udgift ..............................................................................................

F2012----

BO12013----

BO22014----

BO32015----

6. Specifikation af udgifter pr. opgaveMio.kr.Udgift i alt .....................1. Formidling ogudarbejdelse af beslut-ningsgrundlag for vejinfra-strukturen .......................2. Anlæg af vejinfrastruk-tur ...................................3. Drift og vedligeholdelseaf vejinfrastruktur..........4. Støttefunktioner.........5. Indtægtsdækket virk-somhed og tilskudsfinansi-eret forskningsvirksomhed6. Tilskudspuljer............R20105360,1B20115623,1F20129.526,6BO120137.151,7BO220145.120,4BO320152.878,7

232,62441,52322,695,678,1186,6

228,33017,12093,1136,885,462,4

183,07.136,51.892,5135,083,296,4

129,05.236,61.358,3133,777,9216,2

124,43.631,41.103,6131,378,051,7

122,01.454,31.083,1128,778,012,6

Der er på ændringsforslag til finanslovsforslag 2012 foretaget ændringer af Vejdirektoratetsanlægsløn som følge af fremrykninger af aktiviteter, ophævelsen af aftalen om permanent told-kontrol, udmøntning af transportpuljer og overførsel fra den centrale anlægsreserve til projektet"Opgradering til Kalundborg Havn", jf. § 28.21.20., § 28.21.21. og § 28.21.30.

§ 28.21.10.Specifikation af Vejdirektoratets lønsumslofterMio.kr.Lønsum til § 28.21.10 og§ 28.21.30.....................Lønsum til § 28.21.20 og§ 28.21.21.....................Samlet lønsum..............R2009326,1112,2438,3R2010289,7140,0429,6B2011278,9144,7423,6F2012277,8171,1448,9BO12013247,2146,4393,6BO22014242,593,6336,1BO32015239,387,8327,1

583

28.21.20. Anlæg af hovedlandeveje mv.(Anlægsbev.)Der er på ændringsforslaget fremrykket aktiviteter for 750 mio. kr. til 2012. Fremrykningenvedrører vejprojekterne "Holbæk-Vig, 2. og 3 etape" (100 mio. kr.), "Fløng - Roskilde V" (350mio. kr.), "Riis - Ølholm - Vejle" (150 mio. kr.), "Slagelse omfartsvej 1. og 2. etape" (50 mio.kr.) og "Skærup - Vejle N" (100 mio. kr.), jf. Aftale om finanslov for 2012.I henhold til Akt 113 af 12. marts 2009 er den centrale reserve for "Opgraderinger til Ka-lundborg Havn" blevet overført til projektet, da der er opnået tilstrækkelig budgetsikkerhed. Be-løbet svarende til 31,0 mio. kr. er overført fra § 28.11.13. Den centrale anlægsreserve(Anlægsbev.).Oversigt over anlægsarbejderMio. Kr.Seneste forelæg- Åb- Totalud- Projekt- Andel af1)gelse vedr. pro- ningsår giftbevilling projektbe-jektændringer,villing til-ændringer i to-ført frataludgift mv.central re-serve3)

Holbæk - Vig 2. og 3. etape4)

..................................

Fløng - Roskilde V ..................................................Brande - Give N5)

Gørløse omfartsvej

..................................................

Opgradering til Kalundborg Havn (Elverdam - Reg-strup, Skovvejen) ........................................................Skærup - Vejle N7)

Akt 170 af 2/82011Akt 98 af 19/22009Akt 93 af 19. fe-bruar 2009Akt 91 af 19/22009Akt 113 af 12/32009Lov nr. 523 af 26.maj 2010

201320122011201120132013

1.640,62.174,3475,5171,0199,81415,6

1.384,92.174,3401,6169,8199,81196,6

0,0603,90,024,931,00,0

3) Som følge af A kt 170 af 2. august 2011 er projektbevillingen reduceret med 1 ,0 mio. kr.4) Åbningsåret er ændret fra 2013 til 2012.5) Åbningsåret er ændret fra 2012 til 2011.6 ) Som følge af træk på projektets centrale reserve i 2011 er projektbevillingen øget med 3,0 mio. kr.7) Åbningsåret er ændret fra 2015 til 2013.

584Vejdirektoratets projektbevillingerMio. kr.Holbæk - Vig 2. og 3. etape.....................Fløng - Roskilde V ...................................Riis - Ølholm - Vejle................................Gørløse omfartsvej....................................Slagelse omfartsvej 1. og 2. etape ...........Opgradering til Kalundborg Havn (Elver-dam - Regstrup, Skovvejen) .....................Skærup - Vejle N......................................I alt ............................................................

§ 28.21.20.

Forbrug ul- Opsparingtimo 2010 ultimo 2010160,4743,4316,6102,134,78,236,8-132,470,840,2-37,717,813,0-3,0571,8

B 2011148,9139,5328,026,5103,842,4154,1-

F 2012398,2583,7463,278,9180,9112,5440,06.820,6

Senere Projektbe-villing545,0638,4451,40,0174,623,7568,711.186,31.384,92.174,31.599,4169,8511,8199,81.196,624.372,5

Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Anlæg og forbedringer af hovedlandeveje ................................Udgift ..............................................................................................51. Anlægsaktiver (anskaffelser) ...................................................

F770,0770,0770,0

2013-189,0-189,0-189,0

2014-550,0-550,0-550,0

2015---

10. Anlæg og forbedringer af hovedlandevejeAnlægslønMio. kr.Projektbevil-lingLønsumLønsumsbevil-ÅretsRestlønsums-ling frem t.o.m. lønsumsbevil-bevilling2011ling31,76,66,5444,215,51,21,3164,113,50,01,4459,3

ProjektHolbæk - Vig, etape 2 og 3 .................Gørløse omfartsvej ...............................Opgradering til Kalundborg Havn .......I alt .......................................................

1.384,9169,8199,823.277,4

60,77,79,21.067,6

28.21.21. Anlæg til fremme af sikkerhed og miljø (tekstanm. 121)(Anlægsbev.)Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................Indtægtsbevilling ....................................................................................10. Anlæg, sikkerhed og miljø ...........................................................Udgift ..............................................................................................51. Anlægsaktiver (anskaffelser) ...................................................30. Transportpuljer ............................................................................Udgift ..............................................................................................51. Anlægsaktiver (anskaffelser) ...................................................Indtægt ...........................................................................................35. Forbrug af videreførsel ...........................................................

F38,720,03,13,135,635,620,020,0

2013-59,8--44,8-44,8-15,0-15,0--

2014--------

2015--------

§ 28.21.21.10.

585

10. Anlæg, sikkerhed og miljøDer er på ændringsforslaget fremrykket aktiviteter for i alt 15 mio. kr. fra 2013 til 2012, jf.Aftale om finansloven for 2012. Der er endvidere tilbageført bevillinger i 2012 og 2013 som følgeaf ophævelsen af aftalen om permanent toldkontrol.30. TransportpuljerDer er på ændringsforslaget fremrykket for i alt 35 mio. kr. til 2012, jf. Aftale om finanslovenfor 2012.

28.21.23. Vejdirektoratets tilskudspulje (tekstanm. 121)(Reservationsbev.)Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................20. Statslig medfinansiering af kommunale anlægsprojektermv. ..................................................................................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................

F-100,2

2013100,2

2014-

2015-

-100,2-100,2

100,2100,2

20. Statslig medfinansiering af kommunale anlægsprojekter mv.På ændringsforslaget ændres afløbet for Marselis Boulevard i Århus, således at der flyttes100,2 mio. kr. fra 2012 til 2013. Dette skyldes, at der fra kommunal side først tages stilling tilprojektet i forbindelse med budgetforhandlingerne for 2013.AktivitetsoversigtBruttoudgifter, mio. kr.2012-priserPuljeaktiviteter - kommunale vejpro-jekterAnlæg af en tunnel under Marselis Bou-levard i Århus .........................................R2010B2011F2012BO12013BO22014BO32015

25,8

38,6

0,0

143,6

29,8

12,6

30. Øvrige tilskudsaktiviteterMed Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konser-vative Folkeparti om udmøntning af puljer til nye initiativer på transportområdet af 17. november2011 udpeges Silkeborg og Svendborg til årets trafiksikkerhedsbyer for 2012.

586

§ 28.21.30.

28.21.30. Drift og vedligeholdelse af statsvejnettet (tekstanm. 100)(Anlægsbev.)Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Drift og vedligeholdelse af veje og broer ..................................Udgift ..............................................................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................51. Anlægsaktiver (anskaffelser) ...................................................15. Vintertjeneste ................................................................................Udgift ..............................................................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................25. Transportpuljer ............................................................................Udgift ..............................................................................................51. Anlægsaktiver (anskaffelser) ...................................................

F190,0190,8-9,2200,0-7,0-7,06,26,2

2013-216,2-209,2-9,2-200,0-7,0-7,0--

2014-16,2-9,2-9,2--7,0-7,0--

2015-16,2-9,2-9,2--7,0-7,0--

10. Drift og vedligeholdelse af veje og broerDer fremrykkes på ændringsforslaget 200 mio. kr. fra 2013 til 2012 inden for aktiviteten"Belægninger", jf. Aftale om finanslov for 2012.Der er endvidere overført 16,2 mio. kr. til Banedanmark. Baggrunden herfor er, at aktivitetendrift af privatbanernes overkørsler overgår til Banedanmark pr. 1. januar 2012. Herudover er derpå ændringsforslaget overført 7 mio. kr. fra underkonto 15 "Vintertjeneste" til underkonto 10"Drift og vedligeholdelse af veje og broer". I forbindelse med udskillelse af ikke-vejrafhængigvintertjeneste fra de interne omkostninger på FFL12 blev der ikke taget højde for den fulde andelaf effektiviseringen på interne omkostninger, der vedrørte vintertjenesten.Bruttoudgifter, mio. kr.2012-plDrift og vedligeholdelse i alt ......1.1.11.21.32.2.12.22.32.42.52.63.Kapitalbevarende vedli-gehold..............................Belægninger ...................Små bygværker .............Store bygværker............Løbende drift.................Sikkerhedsrelateret driftKapitalbevarende drift .Service og æstetik..........Lovgivningsmæssigt fast-sat ....................................Vintertjeneste* ...............Øvrig drift......................Interne omkostninger* .R20102.271,91.099,6654,4202,5242,7842,7107,840,3108,870,9362,5152,4329,6B20112.079,01.197,1632,5251,2313,3571,395,253,7123,753,4108,4136,9310,7F20121.612,9948,7494,7246,7207,3445,795,053,6123,553,3-120,3218,5BO120131.124,5518,572,1240,6205,8402,288,149,6114,453,3-96,8203,8BO22014870,3258,097,288,772,1407,795,553,8107,053,3-98,1204,6BO32015870,3258,097,288,772,1407,795,553,8107,053,3-98,1204,6

* Udgifterne til vintertjeneste er på forslag til finanslov for 2012 flyttet til underkonto 28.21.30.15. Vintertjeneste.

15. VintertjenesteDer er på ændringsforslaget overført 7 mio. kr. fra underkonto 15 "Vintertjeneste" til under-konto 10 "Drift og vedligeholdelse af veje og broer".

§ 28.21.30.15.

587

Bruttoudgifter* (mio. kr.) - 2012-pl1. Vinterudgifter..............................................................................1.1. Ikke - vejrafhængige udgifter .................................................1.2. Vejrafhængige udgifter............................................................

F2012190,582,7107,8

BO12013190,582,8107,7

BO22014190,582,0108,5

BO32015190,582,0108,5

25. TransportpuljerForligskredsen bag aftalerne om en grøn transportpolitik har besluttet, at 6,2 mio. kr. over-føres fra puljen for nye teknologiske muligheder til projektet "Kørsel i nødspor på Hillerødmo-torvejen", herunder til ombygningsprojekter på de tilknyttede til- og fraførsler. Projektets bevillingøges dermed med 6,2 mio. kr.Igangværende puljeprojekter*UdgiftMerudgift til Kørsel i nødspor på Hillerødmotorvejen (2012 pl) ...............................6,2Udførelsesperiode2010-2015

Kyster og havne

28.42. Kystdirektoratet28.42.03. Kystbeskyttelse, havne mv. (tekstanm. 121)(Anlægsbev.)Oversigt over bygge- og anlægsarbejderMio. kr.ProjekterKystbeskyttelse Lodbjerg-Nyminde-gabAnlægsbevillingSenesteforelæggelseSlutårTotal-udgiftF2012BO12013BO22014BO32015

FL09/FFL11

2014

506,1

134,2159,1

34,251,2

-14,9

Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................24. Kystbeskyttelse mellem Lodbjerg og Nymindegab ..................Udgift ..............................................................................................51. Anlægsaktiver (anskaffelser) ...................................................

F50,050,050,0

2013-50,0-50,0-50,0

2014---

2015---

Specifikation af Kystdirektoratets udgifter pr. opgave på § 28.42.01. opdateres tilsvarende.

5886. Specifikation af udgifter pr. opgave

§ 28.42.03.

RUdgift i alt...............................................................2. Kystbeskyttelse ...............................................2009234,099,0

R2010281,0107,2

B2011245,4103,2

F2012306,5147,9

BO12013159,946,8

BO22014121,914,1

BO32015120,313,9

24. Kystbeskyttelse mellem Lodbjerg og NymindegabI forbindelse med Aftale om finansloven for 2012 er der aftalt fremrykning af udgifter tilkystbeskyttelse på strækningen Lodbjerg - Nymindegab med 50 mio. kr. fra 2013 til 2012.

Trafik28.51. Trafikstyrelsen28.51.01. Trafikstyrelsen(Driftsbev.)Med ændringsforslaget foretages en samling af Trafikstyrelsens myndigheds- og tilsynsop-gaver mv. efter fusionen mellem Trafikstyrelsen og Statens Luftfartsvæsen. Samtidig laves enstruktur på kontoen, så alle gebyrdækkede områder optages på en særskilt underkonto. Endviderebudgetteres en øget gebyrdækning af Trafikstyrelsens opgaver på jernbanesikkerhedsområdet.1. Ændring af budgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling .............................................................................Indtægt ...................................................................................................Udgift .....................................................................................................Årets resultat ..........................................................................................10. Almindelig virksomhed ................................................................Udgift ..............................................................................................Indtægt ............................................................................................20. Lufttrafiktjeneste Danmark ........................................................Udgift ..............................................................................................Indtægt ............................................................................................21. Gebyrfinansieret tilsyn med civil luftfart ..................................Udgift ..............................................................................................Indtægt ............................................................................................23. Gebyrfinansieret posttilsyn ..........................................................Udgift ..............................................................................................Indtægt ............................................................................................24. Gebyrfinansierede opgaver m.v. med chaufføruddannel-sen ...................................................................................................Udgift ..............................................................................................Indtægt ............................................................................................25. Gebyrfinansierede opgaver m.v. med jernbaner ......................Udgift ..............................................................................................Indtægt ............................................................................................

F2012-10,3186,7176,4--4,0-3,068,270,691,096,03,03,0

BO12013-8,4196,1187,7--3,8-2,868,270,691,096,02,82,8

BO22014-8,4196,1187,7--3,6-2,668,270,691,096,02,62,6

BO32015-8,4196,1187,7--3,4-2,468,270,691,096,02,42,4

6,98,811,311,3

6,96,922,622,6

§ 28.51.01.

589

4. Særlige bevillingsbestemmelserDer optages følgende særlige bevillingsbestemmelser, der vedrører de overførte opgaver tilhovedkontoen:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.6.7.2BeskrivelseVidereført overskud fra § 28.51.01.24. Gebyrfinansierede opgaver mv.med chaufføruddannelsen kan ikke anvendes af § 28.51.01. Trafiksty-relsen.Gebyret vedr. § 28.51.01.24. Gebyrfinansierede opgaver mv. medchaufføruddannelsen er fastsat, så der sikres balance over perioden2007-2015.

BV 2.3.1.2

5. Opgaver og målDer tilføjes følgende opgaver og mål vedrørende de overførte opgaver til hovedkontoen:OpgaverLufttrafiktjeneste Danmark.MålAt sikre, at internationale anbefalinger, regler eller aftaler, somDanmark har tilsluttet sig på området, følges, herunder at sikreden nødvendige performance på en flyvesikkerhedsmæssig ogomkostningseffektiv måde.At sikre, at alle objekter i den civile luftfart på godkendelses-tidspunktet lever op til gældende regler og krav, samt at sikre,at disse til stadighed opfylder gældende regler og krav.Uddannelsesdirektivet fastsætter krav om, at bus- og lastbil-chauffører, der udfører erhvervsmæssig kørsel, skal have er-hvervet visse kvalifikationer ud over kørekortet med henblikpå øget trafiksikkerhed, bedre trafikadfærd og større sikkerhedfor erhvervschauffører.

Gebyrfinansieret tilsyn medcivil luftfart.Gebyrfinansierede opgaverm.v. med chaufføruddannel-sen

6. Specifikation af udgifter pr. opgaveMio. kr.Udgift i alt .............................................0.1.2.3.4.5.6.7.8.9.10111213Hjælpefunktioner samt generel le-delse og administration ..............Kollektiv trafik............................Udbud og kontrakter ...................Sikkerhed og interoperabilitet påjernbanen ....................................Bilteknik .....................................Center for Grøn Transport..........Syn og omsyn af køretøjer .........Erhvervstransport ........................Posttilsyn .....................................Erstatningsfastsættelse ................Civil luftfart ................................Lufttrafiktjeneste Danmark .........Tilsyn med civil Luftfart ............Chaufføruddannelsen ...................R2009355,999,714,813,240,810,93,930,46,63,60,011,655,662,12,7R2010363,8104,723,715,237,68,86,227,98,72,70,811,757,354,34,2B2011375,6119,216,513,140,910,77,727,46,24,31,311,955,256,64,6F2012348,496,316,712,932,610,17,027,56,13,91,311,855,161,35,8BO12013343,187,816,612,840,110,24,227,05,73,51,311,855,161,35,7B022014332,588,016,211,835,49,50,027,55,43,51,311,855,161,35,7B032015330,187,916,111,833,29,50,027,55,43,51,311,855,161,35,7

590

§ 28.51.01.

7. Ændring af specifikation af indtægterMio. kr.Indtægter i alt ..............................................4. Afgifter og gebyrer ................................5. Skatter og afgifter samt obligatoriskebidrag, bøder mv. ...................................6. Øvrige indtægter ....................................R2009214,6164,40,749,4R2010217,2166,10,450,7B2011215,4165,1-50,3F2012186,7114,5-72,2BO12013196,1123,9-72,2BO22014196,1123,9-72,2BO32015196,1123,9-72,2

Bemærkninger: Indtægtsdækket virksomhed omfatter de formålsbestemte gebyrer, som Trafikstyrelsen opkræver vedrø-rende syns- og omsynsaktiviteter for køretøjer, jf. lov nr. 473 af 9. juni 2004 om godkendelse og syn af køretøjer.Afgifter og gebyrer vedrører indtægter fra Trafikstyrelsens opkrævning af gebyrer og afgifter for opgaver på jernbane-sikkerhedsområdet og luftfartsområdet, samt for udstedelse af uddannelsesbeviser på chaufføruddannelsen , jf. bekendt-gørelser herom. Desuden opkræver Trafikstyrelsen gebyrer for opgaver på postområdet. Øvrige indtægter omfatter over-headbidrag fra Trafikstyrelsens indtægtsdækkede virksomhed, overheadbidrag fra chaufføruddannelsen og overheadbidragfra § 28.51.06. Jernbanenævnet s a mt betaling fra § 28.51.03. Lokomotivføreruddannelsen til dækning af Trafikstyrelsensomkostninger til administration af ordningen.

8. Ændring af personaleR2009Personale i alt (årsværk) ............................Lønninger i alt (mio. kr.) ..........................Lønsumsloft (mio. kr.) ...............................13677,377,3R201013677,377,3B201113280,080,0F201214293,893,8BO12013157101,4101,4BO22014160101,4101,4BO3201515799,799,7

10. Almindelig virksomhedTrafikstyrelsen kan til myndighedsgodkendelse af Nordvestbanen mellem Lejre og Vipperødi perioden 2012-2015 samt til myndighedsgodkendelse af jernbanestrækningen København-Ringsted i perioden 2012-2018 afholde udgifter til at løse opgaver for Banedanmark. For disseopgaver vil Trafikstyrelsen fakturere Banedanmark særskilt. Trafikstyrelsen kan på forslag til lovom tillægsbevilling forhøje lønsumsloftet svarende til lønsumsforbruget for disse opgaver.Med ændringsforslaget til forslaget for finanslov 2012 overføres 1,0 mio. kr. årligt til §28.11.79.20. Reserve til det kommunale lov- og cirkulæreprogram i forbindelse med den forud-satte øgede gebyrdækning af Trafikstyrelsens opgaver på jernbaneområdet.20. Lufttrafiktjeneste DanmarkKontoen omfatter Trafikstyrelsens fuldt brugerfinansierede opgaver vedr. LufttrafiktjenesteDanmark. Kontoen er tidligere opført som § 28.31.01.20. ATM regulering, inden Statens Luft-fartsvæsen blev sammenlagt med Trafikstyrelsen.Lufttrafiktjeneste Danmark omfatter bl.a. etablering af en hensigtsmæssig luftrumsstrukturog luftrumsklassifikation, udøvelse af luftfartsinformationstjeneste, indgåelse af aftaler med andrestater og koordinering af administration af den del af frekvensspektret, der er tildelt luftfarten.Desuden omfatter det økonomisk og performancemæssigt tilsyn med ATM-systemet.BudgetteringsforudsætningerTrafikstyrelsen kan afholde udgifter til foreninger, organisationer mv., som Trafikstyrelsener medlem af ud fra faglige og erhvervsmæssige interesser.Trafikstyrelsen er registreret i henhold til lov om merværdiafgift (momsloven), jf. § 3.2. Doger Lufttrafiktjeneste Danmark fritaget fra momsloven.Der er tre overordnede principper bag budgetterne på kontoen:

§ 28.51.01.20.

591

1) Nettotallet fastsættes som værdien af de kalkulatoriske poster, der udgøres af den ikkefradragsberettigede købsmoms på området samt områdets finansiering af Statens Admini-stration.2) Trafikstyrelsen leverer i forbindelse med udarbejdelsen af finanslovforslaget et skøn overforventningerne til de kalkulatoriske poster. Trafikstyrelsen korrigerer efterfølgende påårets tillægsbevillingslov nettotallet i forhold til Trafikstyrelsens justerede forventningertil årets kalkulatoriske poster og afregner samtidig de endeligt opgjorte kalkulatoriske po-ster for det forudgående regnskabsår.3) Indtægterne på det gebyrbelagte område budgetteres således, at indtægter og omkostningersvarer til hinanden. Det indebærer, at indtægterne budgetteres, så de svarer til samtligebudgetterede direkte og indirekte omkostninger samt de kalkulatoriske poster.Principperne for prisfastsættelsePrisfastsættelsen for ydelserne i dansk luftrum sker for den samlede danske en route-costbase,som indeholder omkostninger fra Naviair, DMI og Trafikstyrelsen.Regelsættet for beregning af omkostninger og fastsættelse af enhedsrater ændres fra 2012.En route afgifter skal herefter fastsættes og opkræves i henhold til EU's forordning 1794/2006,som ændret ved forordning 1191/2010 om et fælles afgiftssystem samt "Multilateral AgreementRelating to Route Charges" indgået i EUROCONTROL.Ændringerne betyder, at Danmarks samlede forventede udgifter skal fastsættes for hvert en-kelt år i perioden 2012 til og med 2014 og indberettes til EU-Kommissionen og EUROCON-TROL i juni 2011. Med den nye ordning afskaffes den hidtidige N+2-5-ordning, hvilket inde-bærer, at der ikke længere skal være balance over en 5-årig periode. Der vil kun være vissemindre reguleringsmuligheder, f.eks. ændringer i trafikudviklingen samt inflation i forhold til detbudgetterede.Over- eller underskud oparbejdet inden 2012 tillægges den ovennævnte danske en route-costbase og indgår således i de afgifter, der kan opkræves af luftfartsselskaberne.Trafikstyrelsen modtager indtægter fra EUROCONTROL svarende til Trafikstyrelsens ogDMI's forventede omkostninger ved fastsættelsen af Danmarks en route-afgifter. Trafikstyrelsenafregner via interne statslige overførsler DMI's budgetterede omkostninger til området.I Trafikstyrelsens costbaser indgår også indtægter (ca. 1,6 mio. kr.) på området fra salg afpublikationer.21. Gebyrfinansieret tilsyn med civil luftfartKontoen omfatter Trafikstyrelsens fuldt brugerfinansierede opgaver vedr. gebyrfinansierettilsyn med civil luftfart. Kontoen er tidligere opført som § 28.31.01.10. Tilsyn med civil luftfart,inden Statens Luftfartsvæsen blev sammenlagt med Trafikstyrelsen.Gebyrfinansieret tilsyn med civil luftfart omfatter tiltrædelseskontroller og funktionstilsynvedrørende flyvesikkerhed og security, herunder kontrol på flyvepladser af at der ikke udføresulovlig flyvning. Tilsynet omfatter også et økonomi- og performancetilsyn med visse virksom-heder.Trafikstyrelsen udbyder kurser om security og luftfartens forhold i øvrigt. Trafikstyrelsenoppebærer indtægter i forbindelse med afholdelse af disse kurser til dækning af de direkte om-kostninger samt et overhead til dækning af administrative udgifter mv. Disse indtægter indgårpå kontoen.BudgetteringsforudsætningerTrafikstyrelsen kan afholde udgifter til foreninger, organisationer mv., som Trafikstyrelsener medlem af ud fra faglige og erhvervsmæssige interesser.Trafikstyrelsen er registreret i henhold til lov om merværdiafgift (momsloven), jf. § 3.2. Doger Gebyrfinansieret tilsyn med civil luftfart fritaget fra momsloven.Der gælder de samme overordnede principper bag budgetterne på kontoen som for §28.51.01.20.

592

§ 28.51.01.21.

Principperne for prisfastsættelseTrafikstyrelsen opkræver afgifter og gebyrer for de sikkerhedsmæssige tilsyn med hjemmeli § 148 i LBK nr. 731 af 21. juni 2007 (Luftfartsloven).Den samlede betaling af tilsynsgebyrer og afgifter - både de, som er fastsat direkte i Luft-fartsloven, og de, som fastsættes i gebyrreglementet - skal dække de samlede omkostninger vedTrafikstyrelsens tilsyn med civil luftfart. Gebyrerne fastsættes på baggrund af omkostningerne.Afgifterne, der er fastlagt i LBK nr. 731 af 21. juni 2007 (Luftfartsloven) § 148, stk. 1-6, gene-rerer i forhold til omkostningerne på området en overdækning, som kan anvendes til at sænkeudvalgte gebyrer.Såfremt der ved regnskabet ikke er balance mellem områdets samlede indtægter og de sam-lede omkostninger på området, indgår ubalancen i fastsættelse af gebyrerne det næstfølgende år(N+2-ordning). Der forudsættes derfor balance på området over en treårig periode, idet over/un-derskud i det seneste regnskabsår (år N) overføres til grundlaget for gebyrfastsættelsen i år N+2.Inden den endelige gebyrfastsættelse konsulterer Trafikstyrelsen Gebyrudvalget, hvori brugere afTrafikstyrelsens ydelser er bredt repræsenteret.23. Gebyrfinansieret posttilsynKontoen omfatter gebyrfinansieret posttilsyn. Kontoens gebyrfinansierede opgaver er tidligereopført under § 28.51.01.10. Trafikstyrelsen.Gebyrfinansieret posttilsyn omfatter Trafikstyrelsens varetagelse af den gebyrfinansierede delaf tilsynet med Post Danmarks befordringspligt og med postsektoren i Danmark.Postdirektivet er implementeret i dansk lovgivning pr. 1. januar 2011, jf. lov nr. 1536 af 21.december 2010 om post. Med loven udvides opgaverne i det eksisterende posttilsyn, og tilsynetsopgaver vil fremover være delvist gebyrfinansierede, jf. Aftale om sikring af befordringspligtenpå et liberaliseret postmarked af 27. maj 2010.24. Gebyrfinansierede opgaver m.v. med chaufføruddannelsenKontoen omfatter gebyrfinansierede administration af chaufføruddannelsen. Kontoens opga-ver er tidligere opført under § 28.51.02. Administration af chaufføruddannelsen.Trafikstyrelsen varetager administrationen af direktiv 2003/59/EF af 15. juli 2003 omgrundlæggende kvalifikationskrav og efteruddannelseskrav for førere af visse køretøjer, der be-nyttes til godstransport eller personbefordring ad vej (uddannelsesdirektivet). Ordningen omfatterca. 76.000 chauffører.Trafikstyrelsen varetager godkendelse af uddannelsescentre og uddannelser, herunder fast-sættelse af rammer for udarbejdelse og vedligeholdelse af uddannelsesplaner samt udarbejdelseog afvikling af prøver. Desuden føres tilsyn med de godkendte uddannelsessteder for at sikre, atuddannelserne lever op til uddannelsesdirektivets krav. Endelig udfører Trafikstyrelsen genereladministration af ordningen, herunder sikring af registrering og udstedelse af beviser til chauffø-rerne samt behandling af klagesager og henvendelser fra chauffører og politi.De forventede årlige udgifter, antal beviser og gebyrindtægter samt mellemfinansieringsbe-hovet i perioden 2007-2012 fremgår af nedenstående tabel.Tabellen er opdateret i forhold til FL11. Dette skyldes, at det forventede antal udstedte be-viser er forøget i forhold til den tidligere prognose, hvilket resulterer i, at der forventes balancei 2012 mod tidligere 2015.

§ 28.51.01.24.Skønnede årlige administrationsudgifter i indfasningsperioden (mio. kr.):År200720082009201020112012I altUdgifter3,13,45,25,36,26,930,1Antal beviser06006.80019.20017.50017.50061.600Gebyrindtægter00,33,49,68,88,830,8

593

Mellemfinansieringsbehov3,13,11,8-4,3-2,6-1,9-0,7

25. Gebyrfinansierede opgaver m.v. med jernbanerKontoen omfatter Trafikstyrelsens fuldt brugerfinansierede opgaver vedr. gebyrfinansieretopgaver m.v. med jernbaner. Kontoens opgaver er tidligere opført under § 28.51.01.10. Trafik-styrelsen.Gebyrfinansierede opgaver m.v. med jernbaner, herunder tilkendegivelser og forhåndsdialog,omfatter godkendelser af rullende materiel, infrastruktur, sikkerhedsregler, uddannelser m.v. samthelbredsgodkendelser. Derudover udstedelse af tilladelser, lokomotivførerlicenser, sikkerheds-godkendelser og sikkerhedscertifikater - herunder fornyelser og ændringer heraf.De afgiftsfinansierede opgaver omfatter Trafikstyrelsens tilsyn med jernbanevirksomhederog infrastrukturforvaltere. Tilsynsopgaverne omfatter opfølgning på udstedte sikkerhedsgodken-delser og sikkerhedscertifikater, udstedte ibrugtagningstilladelser, uddannelser m.v. samt inspek-tioner, hvor der tages udgangspunkt i f.eks. en specifik hændelse.Trafikstyrelsen opkræver afgifter og gebyrer for de gebyrfinansierede opgaver m.v. medhjemmel i § 21, jf. LBK 1249 af 11. november 2010, med senere ændringer. De budgetteredegebyrindtægter er baseret på en forudsat ændring af loven i 2012.

28.51.02. Administration af chaufføruddannelsen(Driftsbev.)Med ændringsforslaget nedlægges hovedkontoen. Opgaven med administration af chauffør-uddannelsen flyttes til Trafikstyrelsens virksomhedsbærende hovedkonto § 28.51.01. på under-konto 24.1. Ændring af budgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling .............................................................................Indtægt ...................................................................................................Udgift .....................................................................................................Årets resultat ..........................................................................................10. Almindelig virksomhed ................................................................Udgift ..............................................................................................Indtægt ............................................................................................

F20121,9-8,8-6,9--6,9-8,8

BO12013--6,9-6,9--6,9-6,9

BO22014--6,9-6,9--6,9-6,9

BO32015--6,9-6,9--6,9-6,9

5947. Ændring af specifikation af indtægterMio. kr.Indtægter i alt ..............................................4. Afgifter og gebyrer ................................6. Øvrige indtægter ....................................

§ 28.51.02.

R2009-3,4-3,4-

R2010-9,6-9,60,0

B2011-7,5-7,5-

F2012-8,8-8,8-

BO12013-6,9-6,9-

BO22014-6,9-6,9-

BO32015-6,9-6,9-

8. Ændring af personaleR2009Personale i alt (årsværk) ............................Lønninger i alt (mio. kr.) ..........................Lønsumsloft (mio. kr.) ...............................-3-1,6-1,6R2010-3-1,5-1,5B2011-3-1,7-1,7F2012-3-1,7-1,7BO12013-3-1,7-1,7BO22014-3-1,7-1,7BO32015-3-1,7-1,7

28.51.06. Jernbanenævnet(Driftsbev.)Med ændringsforslaget budgetteres en gebyrfinansiering af Jernbanenævnets opgaver fra2012.1. Ændring af budgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling .............................................................................Indtægt ...................................................................................................Udgift .....................................................................................................Årets resultat ..........................................................................................10. Almindelig virksomhed ................................................................Udgift ..............................................................................................Indtægt ............................................................................................

F2012-4,01,92,11,94,0

BO12013-4,02,81,22,84,0

BO22014-4,04,0-4,04,0

BO32015-4,04,0-4,04,0

Teksten i tilknytning til budgetoversigten på FFL12 udgår.3. Hovedformål og lovgrundlagMed ændringsforslaget ændres lovhenvisningen til Jernbanenævnet til: Jernbanenævnet eroprettet i henhold til lov nr. 553 af 26. maj 2010 om ændring af lov om jernbane mv.6. Specifikation af udgifter pr. opgaveMio. kr.Udgift i alt. ..........................................1. Jernbanenævnet ...............................R200900R201000B20112,12,1F20124,04,0BO120134,04,0BO220144,04,0BO320154,04,0

§ 28.51.06.7. Ændring af specifikation af indtægterMio. kr.Indtægter i alt ..............................................4. Afgifter og gebyrer ................................R2009--R2010--B2011--F20124,04,0BO120134,04,0BO220144,04,0

595

BO320154,04,0

10. Almindelig virksomhedJernbanenævnets driftsomkostninger gebyrfinansieres og dækkes af de jernbanevirksomheder,der befærder den danske infrastruktur , og som er omfattet af Jernbanenævnets generelle aktivi-teter.Det budgetterede bidrag til Jernbanenævnets drift på årligt 4,0 mio. kr. er baseret på en for-udsat ændring af Jernbaneloven i 2012.Jernbanevirksomhedernes del af gebyromkostningerne forudsættes fordel t på baggrund af,hvor mange togkilometer (togkm) den enkelte virksomhed kører i forhold til det samlede antalkørte togkm på banestrækninger (herunder passage af Øresund og Storebælt), hvor der skal be-tales baneafgift, på et kalenderår.

28.51.08. Tilsyn med civil luftfart mv.(Driftsbev.)Med ændringsforslaget nedlægges hovedkontoen. Opgaverne med Lufttrafiktjeneste Dan-mark og det gebyrfinansierede tilsyn med civil luftfart flyttes til Trafikstyrelsens virksomheds-bærende hovedkonto § 28.51.01. på hhv. underkonto 20 og 21.1. Ændring af budgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling .............................................................................Indtægt ...................................................................................................Udgift .....................................................................................................Årets resultat ..........................................................................................10. Tilsyn med civil luftfart ...............................................................Udgift ..............................................................................................Indtægt ............................................................................................20. Lufttrafiktjeneste Danmark ........................................................Udgift ..............................................................................................Indtægt ............................................................................................30. Fællesudgifter ................................................................................Udgift ..............................................................................................Indtægt ............................................................................................

F20127,4-213,8-206,4--90,5-95,5-68,2-70,6-47,7-47,7

BO120137,4-213,8-206,4--90,5-95,5-68,2-70,6-47,7-47,7

BO220147,4-213,8-206,4--90,5-95,5-68,2-70,6-47,7-47,7

BO320157,4-213,8-206,4--90,5-95,5-68,2-70,6-47,7-47,7

5967. Ændring af specifikation af indtægterMio. kr.Indtægter i alt ..............................................4. Afgifter og gebyrer ................................5. Skatter og afgifter samt obligatoriskebidrag, bøder mv. ...................................6. Øvrige indtægter ....................................

§ 28.51.08.

R2009-211,1-161,0-0,7-49,4

R2010-207,7-156,5-0,4-50,7

B2011-207,9-157,6--50,3

F2012-213,8-163,4--50,4

BO12013-213,8-163,4--50,4

BO22014-213,8-163,4--50,4

BO32015-213,8-163,4--50,4

8. Ændring af personaleR2009Personale i alt (årsværk) ............................Lønninger i alt (mio. kr.) ..........................Lønsumsloft (mio. kr.) ...............................-133-75,7-75,7R2010-133-75,7-75,7B2011-129-78,3-78,3F2012-139-84,6-84,6BO12013-139-84,6-84,6BO22014-139-84,6-84,6BO32015-136-82,9-82,9

28.52. Jernbanetrafik28.52.01. Indkøb af jernbanetrafik, DSB (tekstanm. 9)(Reservationsbev.)Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Betaling til DSB, jf. forhandlet kontrakt ..................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................

F-114,1-114,1-114,1

2013-216,4-216,4-216,4

201489,689,689,6

2015107,7107,7107,7

10. Betaling til DSB, jf. forhandlet kontraktKontraktudbetalingen er reguleret som følge af forsinket leverance af nyt togmateriel jævnførkontrakten med DSB. DSB kompenseres desuden for lejeomkostninger til dobbeltdækkervogne iårene 2012-2017, jf. fortrolig Akt B af 2. november 2011.Kontraktbetaling DSB 2012 - 2014Mio. kr.Kontraktreduktion som følge af forsinket leveranceaf nyt togmateriel ......................................................Kompensation for leje af dobbeltdækker vogne, jf.fortrolig Akt B af 2. november 2011 .......................Kontraktbetaling ........................................................2012-166,652,52.566,92013-300,083,62.506,289,62.792,22014

§ 28.52.03.

597

28.52.03. Indkøb af jernbanetrafik, Midt- og Vestjylland(Reservationsbev.)Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Fast vederlag til Arriva ...............................................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................

F2,52,52,5

20131,21,21,2

20141,21,21,2

20151,21,21,2

10. Fast vederlag til ArrivaI henhold til kontrakt om togbetjening af Midt- og Vestjylland kompenseres Arriva for ud-gifter til CO2 og NOx afgifter som følge af vedtagelse af lov nr. 528 af 17. juni 2008 og lov nr.527 af 12. juni 2009.

28.52.79. Budgetregulering vedrørende effektivisering af DSB(Reservationsbev.)Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Budgetregulering vedrørende effektivisering af DSB ..............Udgift ..............................................................................................49. Reserver og budgetregulering .................................................

F304,5304,5304,5

2013---

2014---

2015---

10. Budgetregulering vedrørende effektivisering af DSBI 2012 er budgetreguleringen annulleret, jf. Aftale om finansloven for 2012.

Baner

28.63. Banedanmark28.63.01. Banedanmark (tekstanm. 104, 106 og 112)(Statsvirksomhed)1. Ændring af budgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling .............................................................................Udgift .....................................................................................................Årets resultat ..........................................................................................30. Forberedelse af anlægsprojekter ................................................Udgift ..............................................................................................

F201225,025,0-25,0

BO12013----

BO22014----

BO32015----

5986. Specifikation af udgifter pr. opgaveMio. kr.Udgift i alt ............................................5.Beslutningsgrundlag for anlægs-projekter...................................R2009859,9-

§ 28.63.01.

R20101.764,822,6

B20111.730,542,8

F20121.745,756,6

BO120131.689,84,7

BO320141.692,38,1

BO420151.673,73,9

30. Forberedelse af anlægsprojekterMed Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konser-vative Folkeparti om udmøntning af puljer til nye initiativer på transportområdet af 17. november2011 er der afsat 25 mio. kr. til udarbejdelse af beslutningsgrundlag om Storstrømsbroen. Be-slutningsgrundlaget finansieres med 14,1 mio. kr. fra puljen til nye beslutningsgrundlag og stra-tegisk planlægning samt 10,9 mio. kr. fra puljen til bedre kapacitet og bekæmpelse af flaskehalse.Mio. kr.Aftale om udmøntning af puljer til nye initiativer på transportområdet af 17. november 2011(2012-pl)Beslutningsgrundlag om StorstrømsbroenTildeltbevilling

25,0

28.63.02. Banedanmark(Anlægsbev.)Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................74. Transportpuljeprojekter ..............................................................Udgift ..............................................................................................51. Anlægsaktiver (anskaffelser) ...................................................

F5,15,15,1

2013---

2014---

2015---

74. TransportpuljeprojekterMed ændringsforslaget udmøntes reserverede midler til projektet om forbedret informationpå stationer om samspil mellem tog, bus og metro. Med Aftale om bedre mobilitet af 26. no-vember 2010 blev der afsat 15,0 mio. kr. til projektet i 2011 og reserveret 5,0 mio. kr (2011-priser) til fortsættelse af projektet i 2012.ProjektForbedret information på stationer om samspil mellem tog, bus og metroTildelt bevilling20,0

Oversigt over igangværende eller planlagte bygge- og anlægsarbejderMio. kr. (2012-pl)TransportpuljeprojekterRådighedspulje til øvrige infra-strukturinvesteringer i altI alt § 28.63.02.Seneste fore-læggelseSlut årTotaludgiftF201241,7190,7621,7BO1201388,8211,9574,1BO2201422,7145,5448,8BO32015-52,852,8

§ 28.63.02.74.

599

28.63.05. Banedanmark - fornyelse og vedligeholdelse af jernbanenettet(Anlægs-bev.)I forbindelse med ændringsforslagene fremrykkes 350,0 mio. kr. til afholdelse i 2012 tiljernbanevedligeholdelse på sporområdet. 2013 og 2014 nedskrives årligt med 200,0 mio. kr.henholdsvis 150,0 mio. kr.I forbindelse med ændringsforslagene overføres endvidere 16,2 mio. kr. årligt fra § 28.21.30.Drift og vedligeholdelse af statsvejsnettet, idet vedligeholdelsen af overkørsler ved privatbaneroverdrages fra Vejdirektoratet til Banedanmark pr. 1. januar 2012.Endvidere er A kt 169 af 1. juli 2011 vedrørende Banedanmarks overtagelse af Kombiter-minaler i Høje Taastrup, Taulov og Padborg indarbejdet. Bevillingen reduceres med 8,5 mio. kr.årligt fra 2012 og frem svarende til den estimerede nettolejeindtægt.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................Indtægtsbevilling ....................................................................................10. Driftsbudget, egentlig drift ..........................................................Udgift ..............................................................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................Indtægt ...........................................................................................21. Andre driftsindtægter ...............................................................

F370,913,2370,9370,913,213,2

2013-179,113,2-179,1-179,113,213,2

2014-129,113,2-129,1-129,113,213,2

201520,913,220,920,913,213,2

Ændringsforslaget medfører opdateret oversigt over fornyelses- og vedligeholdelsesaktiviteter.Oversigt over fornyelses- og vedligeholdelsesaktiviteterMio. kr. (2012-pl)FornyelseSporBroerKørestrømStærkstrømSikring og fjernstyringTele, it og transmissionBygningerVej og pladsForstFornyelse i altVedligeholdelseSporBroerKørestrømStærkstrømSikring og fjernstyringTele, it og transmissionBygningerVej og pladsForst729,867,942,640,8255,693,226,269,863,7172,766,841,840,1251,380,625,868,662,1207,764,140,238,4241,077,824,965,859,3353,263,739,837,9238,576,824,765,158,8835,8343,417,134,8214,254,628,437,052,31.617,6765,2338,617,434,2209,526,527,936,349,51.505,1764,5298,816,835,1214,735,627,936,250,41.480,0484,1189,210,722,2136,022,517,722,931,9937,22012201320142015

600

§ 28.63.05.

Kastrup, ØresundOverkørsler, PrivatbanerVedligeholdelse i altI alt fornyelse og vedlige-hold

13,116,21.418,93.036,5

12,916,2838,92.344,0

12,416,2847,72.327,7

12,216,2986,91.924,1

Fornyelse og vedligeholdelseOverkørsler, PrivatbanerOmfatter sikring af krydsningerne mellem privatbaner og veje.KombiterminalerVed Akt 169 af 1. juli 2011 har Banedanmark pr. 1. januar 2011 overtaget drift og vedlige-hold af Kombiterminaler i Høje Taastrup, Taulov og Padborg.

28.63.06. Baneafgifter mv.Ændringsforslaget vedrører en forventet stigning i baneafgifterne som følge af forøget tra-fikomfang.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................Indtægtsbevilling ....................................................................................10. Baneafgifter ...................................................................................Udgift ..............................................................................................16. Husleje, leje arealer, leasing ...................................................Indtægt ...........................................................................................11. Salg af varer ............................................................................20. Godstogenes kilometerafgift og kapacitetsafgift samtmiljøtilskuddet ..............................................................................Indtægt ...........................................................................................11. Salg af varer ............................................................................

F25,790,725,725,790,590,5

2013------

2014------

2015------

0,20,2

Ændringen af de forventede indtægter fra baneafgifterne i 2012 er udtryk for opdaterede skøn.AfgiftstypeKilometerafgiftPassagerafgifter:StorebæltStorebæltØresundØresundKapacitetsafgifterKalvebod - Kastrup Kr. pr. tog333,16345,15353,72357,61362,98Kr. pr. passa-gertogKr. pr. gods-togKr. pr. passa-gertogKr. pr. gods-tog6.092,005.651,001.911,002.312,006.311,315.854,441.979,802.395,236.468,006.000,002.029,002.455,006.539,156.066,002.051,322.482,016.637,246.156,992.082,092.519,24EnhedKr. pr. kørttog-km1/1 20081,961/1 20092,031/1 20102,081/1 20112,101/1 20122,13

§ 28.63.06.

601

Hvidovre - HøjeTaastrupHvidovre - HøjeTaastrupVamdrup - VojensMiljøtilskud

Kr. pr. passa-gertogKr. pr. gods-togKr. pr. togKr. pr. ton-km

555,271.110,54888,440,017

575,261.150,52920,420,018

589,541.179,08943,270,020

596,021.192,05953,650,023

604,971.209,93967,950,023

Bemærkninger: Afgifterne opkræves i tidsrummet 7.00-18.59 .2008PassagertogGodstogAntal passager af Storebælt 2008-20122008PassagertogGodstogAntal passager af Øresund 2008-20122008PassagertogGodstog48.9527.117200956.4626.640201054.8218.8192011-bud-get56.51813.6502012-bud-get54.22312.52441.0198.776200941.1468.648201042.56610.4452011-bud-get41.85615.0072012-bud-get43.07914.12562.361.2693.101.200200920102011-bud-get2012-bud-get

63.189.715 63.696.192 64.182.664 65.391.7742.824.695 3.394.914 4.424.502 4.598.970

Antal togpassager 2008-2012 af strækninger i periode med kapacitetsafgiftKalvebod-KastrupPassagertogGodstog200848.2284.250200972.2813.843201068.0754.6102011-bud-get70.3778.0672012-bud-get72.1717.071

Hvidovre-Høje TaastrupPassagertogGodstog

200854.2695.371

200971.5154.332

201077.9894.811201011.2055.754

2011-bud-get75.4458.5932011-bud-get11.5617.256

2012-bud-get86.0637.527

Vamdrup-VojensPassagertogGodstog

20087.8645.834

200910.3784.971

2012-bud-get11.6367.303

10. BaneafgifterSpecifikation af budget 2012Budget, indtægterKm-afgiftPersontogStorebælt, persontogØresund, persontogStorebælt, godstogØresund, godstogKapacitetsafgift, persontog:Kalvebod - KastrupHvidovre - Høje Taastrup

139,6285,9112,987,031,626,252,1

602

§ 28.63.06.10.

Vamdrup - VojensI altBudget, udgifter:StorebæltØresundKastrupbanenForventet overførsel til BanverketI alt

11,3746,6773,1241,2103,410,01127,7

20. Godstogenes kilometerafgift og kapacitetsafgift samt miljøtilskuddetSpecifikation af budget 2012Mio. kr.Budget, indtægterKm-afgift, godstogKapacitetsafgift, godstogKalvebod - KastrupHvidovre - Høje TaastrupVamdrup - VojensI altBudget, udgifterMiljøtilskud, godstogI alt9,82,69,17,128,619,319,3

28.63.08. Banedanmark, Signalprogrammet(Anlægsbev.)Med ændringsforslaget indarbejdes bevillingen tiltrådt af Finansudvalget ved fortroligt Akt Jaf 19. maj 2011 til etablering af nyt signalsystem på S-banen.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Banedanmarks signalprogram ....................................................Udgift ..............................................................................................51. Anlægsaktiver (anskaffelser) ...................................................

F526,9526,9526,9

2013652,0652,0652,0

2014520,7520,7520,7

2015342,0342,0342,0

28.63.09. Ny bane København-Ringsted(Anlægsbev.)I forbindelse med ændringsforslagene fremrykkes 200,0 mio. kr. til afholdelse i 2012, jf.Aftale om finansloven for 2012. 2013 og 2014 nedskrives årligt med 100,0 mio. kr.

§ 28.63.09.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Ny bane København-Ringsted. ...................................................Udgift ..............................................................................................51. Anlægsaktiver (anskaffelser) ...................................................

603

F200,0200,0200,0

2013-100,0-100,0-100,0

2014-100,0-100,0-100,0

2015---

Ændringsforslaget medfører opdateret anlægsoversigt.AnlægsoversigtMio. kr. (2012-pl)SenesteforelæggelseSlutår2018Projektbevilling8.610,3F20121.110,01.110,0BO120131.225,31.225,3BO220141.557,71.557,7BO320151.947,51.947,5

København - RingstedL527Anlægsprojekt i alt .........................

Anmærkninger til tekstanmærkningerMaterielle bestemmelser.Ad tekstanmærkning nr. 120.I henhold til Akt 345 af 9. september 1997 garanterer staten for at hæfte for rådighedslønog pensionsbidrag i rådighedsperioden til tjenestemænd, der er overgået fra udlån fra DSB tilansættelse i Scandlines A/S (nu Scandlines Danmark A/S) i det omfang, selskabet ikke har midlerhertil i forbindelse med en eventuel konkurs. Garantien blev stillet for at betrygge tjenestemæn-dene om, at deres ansættelsesvilkår ikke ville blive forringet ved overgang til ansættelse iScandlines A/S.I november 2008 overgik 15 ansatte med tjenestemandsrettigheder til ansættelse i SydfynskeA/S i forbindelse med, at Clipper Group A/S i november 2006 købte Scandlines Sydfynske A/S,og i december 2010 blev Sydfynske A/S fusioneret ind i Danske Færger A/S, som er ejet 50 %af staten og 50 % af Clipper Group. Med tekstanmærkningen hjemles en overførsel af statensgaranti for så vidt angår de 15 ansatte med tjenestemandsrettigheder, som er overgået til ansæt-telse i Danske Færger A/S, jf. Akt 96 af 9. december 2010. Garantien kan aktualiseres i en situ-ation, hvor Danske Færger A/S går konkurs, og der ikke måtte være midler i boet.Stk. 2.Scandlines ønsker at udskille en række færgeruter i nystiftede datterselskaber og i denforbindelse overføre et antal tidligere tjenestemænd til disse datterselskaber. Med tekstanmærk-ningens stk. 2 bemyndiges transportministeren til at stille garanti til de tidligere tjenestemænd iScandlines Danmark A/S, der er overgået til ansættelse i et datterselskab, for betaling af rådig-hedsløn og pensionsbidrag i tilfælde af, at datterselskabet går konkurs, og der ikke i boet er midlertil betaling heraf. Det er en forudsætning, at Scandlines Danmark A/S (inkl. koncernforbundneselskaber) hæfter solidarisk med det pågældende datterselskab. Ved et evt. frasalg af et datter-selskab, forudsættes den nye ejer at hæfte solidarisk med Scandlines Danmark A/S og det på-gældende datterselskab i forhold til konkursgarantien.

604

§ 29. Klima-, Energi- og BygningsministerietA. Oversigter.Realøkonomisk oversigt:Mio. kr.NettotalUdgiftIndtægt

Udgiftsbudget .........................................................................

5.441,2

5.444,75.440,04,8316,25.000,04,0115,00,30,31,71,72,7-2,7

3,5----------3,5-3,5

Energi .........................................................................................................29.21. Fællesudgifter ..................................................................................29.22. Forskning og udvikling ...................................................................29.23. Efterforskning og indvinding af energi m.m. ................................29.24. Udnyttelse af vedvarende energi og energibesparelser .................29.25. Tilskud til begrænsning af kuldioxid (CO2) .................................Meteorologi ...............................................................................................29.31. Meteorologi .....................................................................................Geologisk forskning og undersøgelser ...................................................29.41. Geologisk forskning og undersøgelser ...........................................Bygninger ..................................................................................................29.51. Fællesudgifter ..................................................................................29.52. Kontorejendomme mv. ...................................................................Artsoversigt:Driftsposter .................................................................................................Øvrige overførsler ......................................................................................Finansielle poster .......................................................................................Aktivitet i alt ..............................................................................................Nettostyrede aktiviteter ..............................................................................Bevilling i alt .............................................................................................

5,55.435,24,05.444,7-3,55.441,2

3,5--3,5-3,5-

§ 29.

605

B. Bevillinger.UdgiftIndtægt

——— Mio. kr. ———

Energi29.21. Fællesudgifter01. Energistyrelsen(Driftsbev.).............................................FAf finansministeren ........................................................ÆFSom led i Aftale om fordeling af forskningsreserven i2012 af 15. november 2011 er der afsat midler til ad-ministration af de nye initiativer på § 29.22.01. Tilskudtil energiforskning29.22. Forskning og udvikling01. Tilskud til energiforskning(Reservationsbev.)...............FAf finansministeren ........................................................ÆFØget bevilling, jf. Aftale om fordeling af forskningsre-serven i 2012 af 15. november 201129.23. Efterforskning og indvinding af energi m.m.07. Nedlukning af anlæg til olie- og gasproduktion(tekstanm. 105)(Reservationsbev.).................................FAf finansministeren ........................................................ÆFForhøjelse af Nordsøfondens nedlukningsgaranti mv.29.24. Udnyttelse af vedvarende energi og energibesparelser01. Udnyttelse af vedvarende energi og andre energi-økonomiske projekter (tekstanm. 112)(Reservationsbev.)............................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFDer afsættes en bevilling til Nordisk Folkecenter forVedvarende Energi, jf. Aftale om finansloven for 2012Af finansministerenNy konto12. Støtteordning til energirenovering af boliger(Reservationsbev.)............................................................FDer afsættes 500,0 mio. kr. årligt i 2013 og 2014 til enstøtteordning til energirenovering af boliger, jf. Aftaleom finansloven for 201229.25. Tilskud til begrænsning af kuldioxid (CO2)05. Elproduktionstilskud(Lovbunden)...................................FAf finansministeren ........................................................ÆFÆndret bevilling som følge af at omlægningen af el-produktionstilskud afventer Europa-Kommissionensgodkendelse79. Energireserve (tekstanm. 4)(Reservationsbev.)..............FAf finansministeren ........................................................ÆF

176,54,8

51,8316,2

-5.000,0

-4,0

-115,0

102,6-

606

§ 29.Ændret skøn for reserven bestående af overskydendemidler fra § 29.24.10. Pulje til skrotningspræmie foroliefyrMeteorologi

29.31. Meteorologi01. Danmarks Meteorologiske Institut (tekstanm. 2og 102)(Driftsbev.).........................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFTilførsel af yderligere midler fra § 12.21.01. Forsvars-kommandoen som følge af ressortændring af oceano-grafi, jf. kgl. resolution af 3. oktober 2011Geologisk forskning og undersøgelser29.41. Geologisk forskning og undersøgelser01. De Nationale Geologiske Undersøgelser for Dan-mark og Grønland - GEUS (tekstanm. 103)(Statsvirksomhed).............................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFØget bevilling, jf. Aftale om fordeling af forskningsre-serven 2012 af 15. november 2011Bygninger29.51. Fællesudgifter01. Bygningsstyrelsen(Statsvirksomhed)..............................FAf finansministeren ........................................................ÆFØget låneramme mv. svarende til grunden, hvor Rigsar-kivet er opført29.52. Kontorejendomme mv.01. Statens Ejendomsadministration (SEA-ordningen)(Statsvirksomhed).............................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFOverførsel af Rigsombuddenes ejendomme på Færøernefra Statsministeriet

148,50,3

136,61,7

9,9-

-233,1-0,8

C. Tekstanmærkninger.AffinansministerenNy tekstanmærkningSom ny tekstanmærkning indsættes:"Nr. 112.ad 29.24.01.Klima-, energi- og bygningsministeren bemyndiges til at fastsætte regler vedrørende regnskabog revision for Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi."

§ 29.

607

Anmærkninger til ændringsforslag

Energi29.21. Fællesudgifter29.21.01. Energistyrelsen(Driftsbev.)1. Ændring af budgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling .............................................................................Udgift .....................................................................................................Årets resultat ..........................................................................................10. Almindelig virksomhed ................................................................Udgift ..............................................................................................

F20124,84,8-4,8

BO12013----

BO22014----

BO32015----

6. Specifikation af udgifterMio. kr.Udgift i alt .............................................................0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse ogadministration ........................................................1. Energiindvinding ...............................................2. Energiforsyning .................................................3. Energieffektivitet og -planlægning ...................4. Klima og energiøkonomi ..................................5. Center for Energibesparelser.............................6. Byggeri ..............................................................R2009238,663,932,237,553,651,4--R2010260,962,829,342,860,153,012,9-B2011243,160,828,541,552,548,211,6-F2012260,159,428,241,150,939,011,430,1BO12013253,358,327,740,449,038,011,128,8BO22014236,357,427,339,848,325,510,927,1BO32015227,456,226,739,047,320,710,726,8

10. Almindelig virksomhedTil administration af de nye initiativer på § 29.22.01. Tilskud til energiforskning er bevillin-gen øget. De nye initiativer og derved øgede udgifter til administration er en del af udmøntningenafforskningsreserven,jf.Aftale mellemregeringen,Venstre,DanskFolkeparti, Enhedslisten, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om fordeling afforskningsreserven 2012 af 15. november 2011.

608

§ 29.22.

29.22. Forskning og udvikling

29.22.01. Tilskud til energiforskning(Reservationsbev.)Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Udbygning af dansk energiforskning og -udvikling .................Udgift ..............................................................................................45. Tilskud til erhverv ...................................................................

F316,2316,2316,2

2013---

2014---

2015---

10. Udbygning af dansk energiforskning og -udviklingBevillingen er øget på baggrund af Aftale mellem regeringen, Venstre, DanskFolkeparti, Enhedslisten, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om fordeling afforskningsreserven 2012 af 15. november 2011. Der er i aftalen afsat 321,0 mio. kr. i 2012. Tiladministration af de nye initiativer er der i 2012 overført 4,8 mio. kr. til § 29.21.01. Energisty-relsen.

29.23. Efterforskning og indvinding af energi m.m.29.23.07. Nedlukning af anlæg til olie- og gasproduktion (tekstanm. 105)(Reserva-tionsbev.)På ændringsforslaget indarbejdes en forhøjelse af det hidtidige tilsagn for Nordsøfonden omafholdelse af nedlukningsudgifter i DUC og andre felter uden for DUC fra 3 til 8 mia. kr., samten statsgaranti for, at Nordsøfonden kan opfylde øvrige forpligtelser i DUC-samarbejdsaftalen.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Nedlukning af anlæg til olie- og gasproduktion .......................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................20. Øvrige forpligtelser i forbindelse med olie- og gaspro-duktion ...........................................................................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................

F5.000,05.000,05.000,0

2013---

2014---

2015---

Anmærkningsteksten affattes som følge af ændringerne således:

§ 29.23.07.10.

609

10. Nedlukning af anlæg til olie- og gasproduktionI overensstemmelse med bemærkninger til lov nr. 587 af 24. juni 2005 om en offentlig fondtil varetagelse af statens deltagelse i kulbrintelicenser og en statslig enhed til administration affonden deltager Nordsøfonden i en række kulbrintelicenser og indtræder pr. 9. juli 2012 sompartner i Dansk Undergrunds Consortium (DUC) med en ejerandel på 20 pct.Nordsøfonden skal i forbindelse med deltagelsen i DUC og andre licenser kunne dokumen-tere, at den er i stand til at opfylde sine forpligtelser, herunder pligt til at afholde sin andel af desamlede udgifter til nedlukning af aktiviteter (afvikle og bortfjerne faste anlæg, herunder plat-forme og andre indretninger, der anvendes til produktion af olie og gas).Dokumentationen tilvejebringes ved, at staten stiller en garanti for, at der er midler til af-holdelse af Nordsøfondens fjernelsesomkostninger. Statsgarantien gives som et tilsagn, da der ertale om forpligtelser, som med sikkerhed vil opstå. Udgiften til statens nedlukningsforpligtelseri forbindelse med deltagelse i kulbrintelicenser blev i 2008 skønnet til 3 mia. kr. På grundlag afoplysninger fra DUC om fjernelsesomkostningerne på eksisterende DUC-felter er skønnet opju-steret til i alt 8 mia. kr. Der afsættes derfor 5 mia. kr. på finansloven i 2012. Udgifterne vil faldepå et senere tidspunkt.Den budgetterede udgift modsvarer en forøgelse af hensættelser optaget på § 41.21.01. Sta-tens almindelige beholdningsbevægelser.20. Øvrige forpligtelser i forbindelse med olie- og gasproduktionI overensstemmelse med bemærkninger til lov nr. 587 af 24. juni 2005 om en offentlig fondtil varetagelse af statens deltagelse i kulbrintelicenser og en statslig enhed til administration affonden indtræder Nordsøfonden pr. 9. juli 2012 som partner i Dansk Undergrunds Consortium(DUC) med en ejerandel på 20 pct.Nordsøfonden skal i lighed med øvrige licensdeltagere kunne dokumentere overfor bevil-lingshaverne (A.P. Møller - Mærsk A/S og Mærsk Olie og Gas A/S), at Nordsøfonden er i standtil at opfylde sine forpligtelser i medfør af DUC-samarbejdsaftalen. Dokumentationen tilveje-bringes ved, at staten stiller en garanti for Nordsøfondens forpligtelser. Garantien kan blandt andetdække Nordsøfondens andel af de samlede udgifter til besluttede investeringer i feltudbygningerog ikke-forsikringsdækkede skader.Nordsøfonden forventes at kunne finansiere udgifterne af de løbende indtægter, som fondenoppebærer gennem deltagelse i DUC. Den statslige udgift forbundet med statsgarantien indgårdermed som et nul.

29.24. Udnyttelse af vedvarende energi og energibesparelser29.24.01. Udnyttelse af vedvarende energi og andre energiøkonomiske projekter(tekstanm. 112)(Reservationsbev.)I forbindelse med ændringsforslaget slettes følgende sætning, da kontoen aktiveres:Tilskudsordningen er ophørt med udgangen af 2001. Kontoen indeholder alene regnskabstal.

610Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.

§ 29.24.01.

F4,04,04,0

20134,04,04,0

20144,04,04,0

20154,04,04,0

Udgiftsbevilling .....................................................................................20. Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi ............................Udgift ..............................................................................................45. Tilskud til erhverv ...................................................................

20. Nordisk Folkecenter for Vedvarende EnergiDer er på ændringsforslaget til finansloven for 2012 blevet afsat 4,0 mio. kr. årligt i perioden2012-15 til Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi, jf. Aftale om finansloven for 2012.Centerets formål er at fremme oplysning og videnformidling samt udviklingsopgaver i forbindelsemed vedvarende energi.

29.24.12. Støtteordning til energirenovering af boliger(Reservationsbev.)Særlige bevillingsbestemmelserRegel der fravigeseller suppleresBV 2.10.5BeskrivelseDer er adgang til at anvende op til 3,0 pct. af bevillingerne til admini-stration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum,dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelsehermed adgang til overførsel af bevillinger til § 29.21.01. Energistyrel-sen.

Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Støtteordning til energirenovering af boliger ...........................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................

F---

2013500,0500,0500,0

2014500,0500,0500,0

2015---

10. Støtteordning til energirenovering af boligerKontoen er oprettet i forbindelse med udarbejdelsen af ændringsforslaget til finansloven for2012, da der ifølge Aftale om finansloven for 2012 er blevet afsat 500,0 mio. kr. årligt i årene2013 og 2014 til energirenovering af bygninger.For at gøre det mere attraktivt at energirenovere sin bolig, indføres der en ny, grøn støtte-ordning til energirenovering af boliger. Der skal bl.a. ydes tilskud til udskiftning og energireno-vering af eksisterende vinduer, visse former for vedvarende energi, fjernvarme, øget isolering aftag og isolering af hulmur. Ordningen vil gælde for eksisterende private helårsboliger for bådeejere, andelshavere og lejere, herunder lejere i den almene og den private udlejningssektor. Ord-ningen vil for at opnå den størst mulige energibesparelse prioritere energibesparende arbejder,der vedrører selve bygningen frem for arbejder inde i den enkelte bolig.Ordningen får virkning fra 2013.

§ 29.25.

611

29.25. Tilskud til begrænsning af kuldioxid (CO2)29.25.05. Elproduktionstilskud(Lovbunden)Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Elproduktionstilskud ....................................................................Udgift ..............................................................................................45. Tilskud til erhverv ...................................................................

F115,0115,0115,0

2013---

2014---

2015---

10. ElproduktionstilskudKontoen er på ændringsforslag opreguleret med 115,0 mio. kr. i 2012. Baggrunden herforer, at omlægningen af tilskuddet til de naturgasbaserede kraftvarmeværker fortsat afventer Euro-pa-Kommissionens godkendelse. Siden 2009 har affaldsbaserede værker ikke længere været be-rettiget til at modtage tilskud.

612

§ 29.25.79.

29.25.79. Energireserve (tekstanm. 4)(Reservationsbev.)Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................20. Reserve til finansiering af "Vores energi" mv. ........................Udgift ..............................................................................................49. Reserver og budgetregulering .................................................

F---

2013---

2014-17,0-17,0-17,0

2015---

20. Reserve til finansiering af "Vores energi" mv.Anmærkningsteksten til kontoen affattes i stedet således:Der afsættes en reserve på 145,0 mio. kr. til finansiering af initiativerne i forlængelse af"Vores energi" samt mulige initiativer i en ny energiaftale. Bevillingen finansieres af de ufor-brugte midler under § 29.24.10. Pulje til skrotningspræmie for oliefyr. Det nuværende afsattebeløb er skønsmæssigt opgjort, og vil eventuelt blive korrigeret på forslag til tillægsbevilling for2012.

Meteorologi29.31. Meteorologi29.31.01. Danmarks Meteorologiske Institut (tekstanm. 2 og 102)(Driftsbev.)Der overføres yderligere midler til øvrig drift vedrørende oceanografi, som ved kgl. resolutionaf 3. oktober 2011 blev overført fra § 12.31.01. Farvandsvæsenet.1. Ændring af budgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling .............................................................................Udgift .....................................................................................................Årets resultat ..........................................................................................10. Almindelig virksomhed ................................................................Udgift ..............................................................................................

F20120,30,3-0,3

BO120130,30,3-0,3

BO220140,30,3-0,3

BO320150,30,3-0,3

Som følge heraf er specifikationen af udgifter pr. opgave ændret fra 2012.6. Specifikation af udgifter pr. opgaveMio. kr.Udgift i alt ...............................................0.1.2.3.4.Hjælpefunktioner samt generel ledel-se ........................................................Sikring af værdier .............................Serviceydelser ...................................Forskning og information .................Meteorologiske basisaktiviteter ........R2009306,857,953,864,357,273,6R2010299,060,253,563,651,470,3B2011293,659,152,562,550,569,0F2012287,557,350,960,548,969,9BO12013283,256,550,259,648,168,8BO22014277,455,349,158,447,167,5BO32015271,754,248,157,246,166,1

§ 29.31.01.10.

613

10. Almindelig virksomhedSom følge af ressortændringen af oceanografi, jf. kgl. resolution af 3. oktober 2011, er dertilført yderligere 0,3 mio. kr. til øvrig drift.

Geologisk forskning og undersøgelser29.41. Geologisk forskning og undersøgelser29.41.01. De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland - GE-US (tekstanm. 103)(Statsvirksomhed)1. Ændring af budgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling .............................................................................Udgift .....................................................................................................Årets resultat ..........................................................................................10. Driftsbudget ...................................................................................Udgift ..............................................................................................

F20121,71,7-1,7

BO12013----

BO22014----

BO32015----

6. Specifikation af udgifter pr. opgaveMio. kr.Udgift i alt0. Hjælpefunktioner samt generel ledel-se og administration ..........................1. Databanker og formidling.................2. Vandressourcer ..................................3. Energiråstoffer ...................................4. Mineralske råstoffer ..........................5. Natur og Klima .................................R2009320,176,433,944,591,342,631,3R2010295,377,137,348,462,642,327,6B2011336,574,137,248,797,945,533,1F2012296,976,233,043,874,937,431,6BO12013287,076,134,445,063,437,630,5BO22014285,975,633,043,365,637,730,7BO32015284,675,632,943,364,037,930,9

10. DriftsbudgetDer er på ændringsforslaget til finansloven for 2012 tilført 1,7 mio. kr. fra basisforsknings-midlerne til sektorforskningsinstitutterne mv., jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Fol-keparti, Enhedslisten, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om fordeling af forsk-ningsreserven 2012 af 15. november 2011.

614

§ 29.5.

Bygninger29.51. Fællesudgifter29.51.01. Bygningsstyrelsen(Statsvirksomhed)1. Ændring af budgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling .............................................................................Udgift .....................................................................................................Årets resultat ..........................................................................................10. SEA-virksomheden .......................................................................Udgift ..............................................................................................

F2012----

BO12013----

BO22014----

BO32015----

I forbindelse med ændringsforslag er lånerammen øget med 45,7 mio. kr. svarende til værdienaf grunden hvorpå Rigsarkivet er opført.9. Ændring af finansieringsoversigtMio. kr.Samlet gæld ultimo .....................................Låneramme ..................................................Udnyttelsesgrad (i pct.) ..............................R2009---R2010---B2011---F2012-45,7-BO12013-45,7-BO22014-45,7-BO32015-45,7-

Bemærkninger: Lånerammen indeholder 45,7 mio. kr. der vedrører grunden hvorpå Rigsarkivet er placeret. Øvrige forholdder vedrører Rigsarkivet er i øvrigt placeret på § 29.52.04.

10. SEA-virksomhedenI forbindelse med ændringsforslag er bevillingen øget med 2,3 mio. kr. til dækning af rente-omkostninger forbundet med grunden, hvorpå Rigsarkivet er opført. Der er endvidere overført2,3 mio. kr. til § 21.71.01. Slotte og haver i forbindelse med de endelige ressortaftaler for delingaf Slots- og Ejendomsstyrelsen i medfør af kongelig resolution af 3. oktober 2011.

29.52. Kontorejendomme mv.29.52.01. Statens Ejendomsadministration (SEA-ordningen)(Statsvirksomhed)1. Ændring af budgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling .............................................................................Indtægt ...................................................................................................Udgift .....................................................................................................Årets resultat ..........................................................................................10. SEA-virksomheden .......................................................................Udgift ..............................................................................................Indtægt ............................................................................................

F2012-0,83,52,7-2,73,5

BO12013-0,73,52,8-2,83,5

BO22014-0,43,53,1-3,13,5

BO32015-0,43,53,1-3,13,5

§ 29.52.01.Som følge af ændringsforslag affattes den særlige bevillingsbestemmelse således:4. Særlige bevillingsbestemmelserRegel der fraviges el-ler suppleresBV 2.2.6 og 2.7.4Beskrivelse

615

I henhold til huslejeordningens regelsæt kan Bygningsstyrelsen finansiereom-, ny- og tilbygninger samt køb af ejendomme via intern statslig lån-optagelse med tilhørende rentebetaling. Gennemførelse af om-, ny- ogtilbygning samt køb af ejendomme forudsætter, at der er indhentet acceptfra en statslig lejer om lejebetaling, således at investeringen modsvaresaf forøgede huslejeindtægter. Der kan endvidere lånefinansieres til gen-opretning af de mangler, der er konstateret ved vurderingen af markeds-lejen for ejendomsporteføljen i forbindelse med huslejeordningensikrafttræden pr. 1. januar 2001, overtagelsen af domstolenes ejendommepr. 1. januar 2005, politiets ejendomme, ejendomme som er tilfaldet sta-ten fra kommuner/amter i forbindelse med de kommunale delingsfor-handlinger pr. 1. januar 2007 og overdragelsen af Rigsombuddets ejen-domme i Grønland og på Færøerne. Endelig kan der lånefinansieres fri-køb af hjemfaldspligt fra Københavns Kommune.

6. Specifikation af udgifter pr. opgaveMio. kr.Udgift i alt...........................................................................1.2.3.4.5.SLA-aftale ............................................................Ejendomsrelaterede driftsudgifterRenter ...................................................................Lejers andel af drift..............................................Udvendigt vedligehold og energioptimering.......R2009R2010B2011F2012758,8108,870,0425,269,685,1BO12013771,8108,867,3431,069,695,1BO22014761,6108,854,8433,269,695,1BO32015761,0108,854,8432,669,695,1

Bemærkninger: Af de budgetterede indtægter på i alt 992,8 mio. kr. kan de 883,3 mio. kr. henføres til lejeindtægter fraudlejning af ejendomme under den statslige huslejeordning, 54,7 mio. kr. til lejers andel af drift, 40,0 mio. kr. til indtægteri forbindelse med mellemfinansiering og 1,0 mio. kr. til finansielle indtægter. Afvigelsen mellem indtægter og omkost-ninger på lejers andel af drift skyldes, at omkostningerne indeholder omkostninger vedrørende henlæggelser.

6169. Ændring af finansieringsoversigtMio. kr.Langfristet gæld primo ...............................+ anskaffelser ..............................................Samlet gæld ultimo .....................................Låneramme ..................................................Udnyttelsesgrad (i pct.) ..............................

§ 29.52.01.

R2009-----

R2010-----

B2011-----

F2012-33,533,5--

BO1201333,58,141,6--

BO2201441,6-41,6--

BO3201541,6-41,6--

Bemærkninger: For de statslige ejendomsvirksomheder, herunder § 29.52.01. Statens Ejendomsadministration (SEA-ord-ningen), FF6 Bygge- og it-kreditten afskaffet pr. 1.1. 2011. Posten langfristet gæld indeholder således også saldo for FF6Bygge- og it-kreditten.I finansieringsoversigten er vist gæld vedrørende SEA-ejendommene samt gæld inden for likviditetsordningen

10. Værdi af ejendomme inden for HuslejeordningenMio. kr.Værdi af ejendoms-portefølje primo+ Opskrivning+ Tilgang fra moder-nisering og genopret-ning samt regnskabs-mæssige korrektionermv.- Salg af ejendommemv.Værdi af ejendoms-portefølje ultimoR200913.128,9R201013.065,9-713,8B201112.414,1F201212.437,7B01201312.607,3B02201412.862,2B03201512.850,0

148,5211,613.065,9

391,2329,112.414,1

99,676,012.437,7

224,054,412.607,3

282,127,212.862,2

15,027,212.850,0

15,027,212.837,8

Bemærkninger: Der kan opstå afvigelser mellem den budgetterede og realiserede værdi, da værdien blandt andet af-hænger af ekstern efterspørgsel efter moderniseringsprojekter, f.eks. i forbindelse med kunders ønske om ændret, merefleksibel eller effektiv udnyttelse af lokalerne.Ejendomsværdien revurderes hvert fjerde år. Dette foregår ved, at ca. halvdelen af porteføljen vurderes hvert andetår, hvorfor ejendomsporteføljeværdien angivet i tabellen kan ændre sig.

11. AnlægsoversigtMio. kr. (2011-pl)ForelæggelseGenopretning Københavns politigård..-Udvidelse af retten på Frederiksberg .. Akt 38 9/12 2010Retten i Roskilde .................................-Genopretning af RigsombuddenesejendommeØvrige moderniseringssager ................-Modernisering og genopretning i alt...-Tilgang til anlægsaktiver sfa. afslutte-de byggesager.......................................Slutår2013201220132013--Total-udgift93,1176,4165,09,0-F201258,070,35,00,915,0149,2191,4BevillingBO1BO22013201430,0-155,08,115,0208,1282,1---15,015,015,0BO32015---15,015,015,0

Bemærkninger: Tabellen viser de samlede anlægsudgifter vedrørende genopretning og modernisering af ejendommeunder huslejeordningen. Totaludgiften vedrørende genopretningsmidlerne er reguleret for solgte ejendomme og afslut-tede projekter. De resterende genopretningsmidler er indeksreguleret til finansårets forventede byggeindeks. På realise-ringstidspunktet vil det realiserede genopretningsbeløb kunne afvige fra det beløb, der indgår i budgetteringen på fi-nansloven. Der kan opstå afvigelser mellem de budgetterede og realiserede moderniseringsudgifter, da udgifterne af-hænger af ekstern efterspørgsel f.eks. i forbindelse med kunders ønske om ændret, mere fleksibel eller effektiv udnyt-telse af lokalerne. Byggesagens afløb er endelig udtryk for det forventede afløb på budgetteringstidspunktet.

§ 29.52.01.10.

617

10. SEA-virksomhedenI forbindelse med ændringsforslag er Rigsombuddenes ejendomme i Grønland og på Fær-øerne overført fra Statsministeriet til Bygningsstyrelsen. Dette indebærer øgede huslejeindtægterpå 3,5 mio. kr. og øgede rente- og driftsomkostninger.

Anmærkninger til tekstanmærkninger

Materielle bestemmelser.Ad tekstanmærkning nr. 112. (ny)Tekstanmærkningen har til formål at give klima-, energi- og bygningsministeren mulighed for atfastsætte bestemmelser vedrørende regnskabs- og revisionsinstrukser for Nordisk Folkecenter forVedvarende Energi.

618

§ 35. Generelle reserverA. Oversigter.Realøkonomisk oversigt:Mio. kr.NettotalUdgiftIndtægt

Udgiftsbudget .........................................................................Indtægtsbudget .......................................................................

-2.657,2-1.300,0

-2.657,2--2.657,2-2.657,2

--1.300,0-1.300,0-1.300,0

Reserver mv. .............................................................................................35.11. Reserver mv. ...................................................................................Artsoversigt:Øvrige overførsler ......................................................................................Finansielle poster .......................................................................................Aktivitet i alt ..............................................................................................Bevilling i alt .............................................................................................

-2.657,2--2.657,2-2.657,2

--1.300,0-1.300,0-1.300,0

B. Bevillinger.UdgiftIndtægt

——— Mio. kr. ———

Reserver mv.35.11. Reserver mv.01. Merudgifter ved nye bevillingsforslag ............................FAf finansministeren ........................................................ÆFReserven nedskrives, jf. aftalerne om finansloven for201203. Regeringens fællesudgifter vedr. EU-formandska-bet i 2012 .........................................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFOverførsel af midler til § 06.11.02. Regeringens fælles-udgifter vedrørende EU-formandskabet04. Satsreguleringspulje .........................................................FAf finansministeren ........................................................ÆF

1.572,9-772,9

55,9-38,3

1.003,2-1.003,2

§ 35.Reserven udmøntes, jf. Aftale om udmøntning af sat-spuljen for 201205. Globaliseringspulje ...........................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFPuljen udmøntes som led i Aftale om fordeling afforskningsreserven 2012Af finansministerenNy konto06. Reserve til højt prioriterede områder ..............................FDer oprettes en reserve til højt prioriterede områder, jf.Aftale om finansloven for 201210. Fonden for Velfærdsteknologi .........................................FAf finansministeren ........................................................ÆFFonden nedskrives, da bevillingen i 2012 udmøntes til§ 07.12.03 Fonden for Velfærdsteknologi11. Reserve til omlægning af SU ..........................................FAf finansministeren ........................................................ÆFKontoen nedlægges, da omlægningen af SU annulleres12. Reserve til særlige regeringsinitiativer ............................FAf finansministeren ........................................................ÆFKontoen nedlægges, da reserven udmøntes, jf. Aftale ompolitiets og anklagemyndighedens økonomi i perioden2012-2015 og Aftale om bedre balance i rets- og ud-lændingepolitikken13. Skøn for provision fra individuelle statsgarantier ..........FAf finansministeren ........................................................ÆFKontoen nedlægges, da provisionen indbudgetteres på §08.23.06.15. Provision af individuelle garantierAf finansministerenNy konto21. Pulje til nye initiativer .....................................................FDer oprettes en pulje til nye initiativer, jf. Aftale om fi-nansloven for 201224. Ændret ledighed ...............................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFKontoen nedlægges, da reserven indbudgetteres på §17.31.01. Dagpenge ved arbejdsløshed31. Reserve til forsvaret .........................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFReserven opskrives i 2012 sfa. overførsel af uforbrugtemidler i 2011Af finansministerenNy konto686,0-686,0

619

103,0-52,6

1,0-1,0100,0-100,0

----

1.300,0-1.300,0

50,0

487,2-487,2

102,6173,0

620

§ 35.34. Budgetregulering vedrørende sanering af råd ognævn .................................................................................FDer oprettes en budgetregulering vedrørende saneringaf råd og nævn, jf. Aftale om finansloven for 2012Af finansministerenNy konto35. Reserve vedr. udflytning fra asylcentre ..........................FDer oprettes en reserve vedrørende udflytning fra asyl-centre, jf. Aftale om bedre balance i rets- og udlændin-gepolitikken

-25,0

286,0

§ 35.

621

Anmærkninger til ændringsforslag.

Reserver mv.35.11. Reserver mv.35.11.01. Merudgifter ved nye bevillingsforslagSpecifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Merudgifter ved nye bevillingsforslag .......................................Udgift ..............................................................................................49. Reserver og budgetregulering .................................................

F-772,9-772,9-772,9

2013-574,7-574,7-574,7

2014-574,6-574,6-574,6

2015-576,2-576,2-576,2

10. Merudgifter ved nye bevillingsforslagKontoen er i forbindelse med ændringsforslagene nedskrevet med 772,9 mio. kr. i 2012,574,7 mio. kr. i 2013, 574,6 mio. kr. i 2014 og 576,2 mio. kr. i 2015, jf. aftalerne om finanslovenfor 2012.

35.11.03. Regeringens fællesudgifter vedr. EU-formandskabet i 2012Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Fællesudgifter vedr. EU-formandskabet ...................................Udgift ..............................................................................................49. Reserver og budgetregulering .................................................

F-38,3-38,3-38,3

2013---

2014---

2015---

10. Fællesudgifter vedr. EU-formandskabetKontoen nedskrives, idet der overføres 38,3 mio. kr. til § 06.11.02. Regeringens fællesud-gifter vedrørende EU-formandskabet.

35.11.04. SatsreguleringspuljeSpecifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Satsreguleringspulje .....................................................................Udgift ..............................................................................................49. Reserver og budgetregulering .................................................20. Forslag til udmøntning ................................................................Udgift ..............................................................................................49. Reserver og budgetregulering .................................................

F-1.003,2-1.003,2-1.003,2--

2013-888,3-888,3-888,3--

2014-822,7-822,7-822,7--

2015-750,4-759,2-759,28,88,8

622

§ 35.11.04.10.

10. SatsreguleringspuljeKontoen er i forbindelse med ændringsforslagene nedskrevet med 1.003,2 mio. kr. i 2012,888,3 mio. kr. i 2013, 822,7 mio. kr. i 2014 og 759,2 mio. kr. i 2015 som følge af Aftale mellemregeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om ud-møntning af satspuljen for 2012. På baggrund af aftalen iværksættes følgende initiativer, somindbudgetteres på de anførte konti:Nr.InitiativPsykiatrien skal opprioriteres12345678910111212a12b1314Hurtigere hjælp til børn og unge med psykiske sygdomme, jf. §16.51.30.10.Styrkelse af den nære psykiatri, jf. § 16.51.30.20.Styrket samarbejde mellem behandlingspsykiatrien og almen praksis,jf. § 16.51.30.30.Ophævelse af aldersgrænsen for tilskud til psykologbehandling af per-soner med depression, jf. § 16.11.79.Udvidelse af ordning med tilskud til psykologbehandling af personermed angst, herunder OCD, jf. § 16.11.79.Styrket psykiatrisk indsats for dobbeltdiagnosticerede, jf. §16.51.30.40.Styrkelse af den kommunale alkoholbehandling af dobbeltbelastede, jf.§ 16.51.30.50.Flere sengepladser i psykiatrien, jf. § 16.51.30.60.Børn som pårørende til psykisk syge og misbrugere, jf. § 16.51.30.70.Behandling af spiseforstyrrelser, jf. § 16.51.30.80.Erfaringsindhentning om behandling af BED, jf. § 16.51.30.80.Landsdækkende behandlings- og rådgivningsindsats til mennesker medsenfølger af seksuelle overgreb, heraf- udbredelse af centre, jf. § 15.74.01.20.- videreførelse af psykologordning, jf. § 15.74.09.10.Isolerede sindslidende i egen bolig, jf. § 15.74.12.20.Psykologhjælp på kvindekrisecentre, jf. § 15.75.26.73.I altForebyggelse og sundhed for de svageste grupper151617181920212223Strategi for bekæmpelse af rygning blandt udsatte unge, jf. § 16.21.10.Opsøgende tandpleje for særligt socialt udsatte, jf. § 16.21.11.Pulje til fremme af seksuel og reproduktiv sundhed, jf. § 16.21.31.Børn og unge med kronisk sygdom, jf. § 16.21.12.National handlingsplan for den ældre medicinske patient, jf. §16.51.33.Oplysningskampagne om symptomer på demens, jf. § 16.11.01.Nationalt Videnscenter for Demens, jf. § 16.33.16.Indkaldelse til børneundersøgelser og vaccination, jf. § 16.11.79.Videreførelse af Videnscenter for Forebyggelse af Rusmiddelskaderhos Børn, jf. § 16.21.57.20,020,025,050,010,013,513,020,020,05,05,025,021,04,02,08,0236,5-4,04,05,03,056,63,0-1,04,532,520,025,050,010,013,513,540,0-5,05,04,0-4,02,08,0228,5-4,04,05,03,054,6-1,91,0-25,020,025,050,010,013,513,540,0-5,05,021,917,94,04,0-232,9-4,04,05,03,054,6-6,21,0-25,020,025,050,010,013,513,540,0-5,05,016,112,14,0--223,1-4,04,05,03,034,6-6,21,0-2012201320142015

§ 35.11.04.10.

623

2425

Forebyggende indsats for overvægtige børn og unge, jf. § 16.21.13.Styrket indsats i svangreomsorgen for udsatte gravide, jf. § 16.21.14.I altUdsatte børn og unge

7,04,592,6

7,04,585,0

7,04,589,3

7,04,569,3

2626a26b26c26d27282930313233343535a35b36373839

Handlekraftig indsats, heraf- initiativer til handlekraftig indsats, jf. § 15.14.14.10.- styrkelse af indsatsen over for familier med børn, der er særlig støtte,jf. § 15.11.79.20.- til partsstatus og advokatbistand, jf. § 15.44.10.- SFI's børneforløbsundersøgelse, jf. § 15.13.01.40.Efterværn, jf. § 15.11.79.20.PAS (Post Adoption Services) , jf. § 15.11.32.10.Børnehuse, jf. § 15.14.15.10.Forebyggelsesstrategi, jf. § 15.14.16.10.Børneattester, jf. § 21.11.79.Startboliger, jf. § 14.51.52.Tidlig identifikation af læse- og regnevanskeligheder samt sprogfor-ståelsesvanskeligheder, jf. § 20.29.01.Indsats for bedre overgang til ungdomsuddannelser og fastholdelse påerhvervsuddannelserne, jf. § 20.39.01.TAMU, heraf- TAMU, jf. § 20.72.41.- deltagerstøtte til TAMU, jf. § 20.93.23.En ekstraordinær indsats i forhold til produktionsskoleelever med læ-se-stave og matematikvanskeligheder, jf. § 20.59.01.Venskaberen, jf. § 20.79.01.Digitale læringsformer /pædagogik (pulje), jf. § 20.29.07.Bogstartprogrammer, jf. § 21.31.07.I altHelhedsorienteret beskæftigelsesindsats

28,115,92,70,59,05,05,05,030,00,649,24,05,0---3,31,510,04,4151,1

18,612,35,31,0-10,0-10,020,00,639,03,05,0---3,20,8-4,4114,6

19,212,95,31,0-10,0-10,025,00,639,02,03,0---3,20,8-4,4117,2

18,211,95,31,0-10,0-10,025,00,64,0--35,018,017,0---4,4107,2

40414243444546474849

Nye veje til at øge arbejdsevnen for udsatte og svage grupper (NFA),jf. § 17.21.02.60Brug for alle - Håndholdt indsats til udsatte kontanthjælpsmodtagere,jf. § 17.49.17.10.Opsøgende indsats over for selvforsørgede, jf. § 17.49.42.10.CABI, jf. § 17.49.09.10.High:Five (Virksomhedsforum for Socialt Ansvar), jf. § 17.49.23.40.Veteraner, jf. § 17.49.32.10.Pulje til socialøkonomiske virksomheder, jf. § 17.49.18.10.Pulje til bekæmpelse af ungeledighed, jf. § 17.49.19.10.Sindslidende førtidspensionister (Jobbanken), jf. § 17.49.15.40.Videns og dokumentationscenter (Jobbanken), jf. § 17.49.15.40.

4,0115,09,210,511,010,08,835,02,2-

5,0-12,03,03,010,014,935,06,01,4

10,0-12,0--7,516,3-6,01,4

8,0-12,0---2,6-6,0-

624

§ 35.11.04.10.

5051525354

Huset Venture Flexicurity (Huset Venture Midtjylland), jf. §17.49.15.25.Handicapidrættens Videnscenter, jf. § 17.49.15.45.Fra uddannelse til job (TV-Glad), jf. § 17.49.15.30.Et job til alle døve (Center for Døve), jf. § 17.49.15.82.Socialøkonomisk virksomhed Frederikshavn, jf. § 17.49.15.85.I altDe mest udsatte skal have hjælp

0,1-1,00,84,7212,3

0,24,90,90,73,7100,7

-4,90,9-3,762,7

-4,90,5-3,737,7

5555a55b55c55d55e55f56575858a58b58c5960616263646566

Målrettet indsats til bekæmpelse af fattigdom og social udsathed, heraf- julehjælp, jf. § 15.75.78.10.- frivillig gældsrådgivning, jf. § 15.13.28.70.- nødovernatning, jf. § 15.75.21.20.- sommerferiehjælp, jf. § 15.75.10.72.- forebyggelse af udsættelse af lejere, jf. § 14.51.51.40.- styrket indsats i udsatte boligområder, jf. § 14.51.51.50.Digitalisering til udsatte grupper, jf. § 15.75.26.70.Exit prostitution, jf. § 15.75.12.20.Væk med volden inkl. interventionscentre, heraf- behandling af voldelige mænd, jf. § 15.75.27.32.- interventionscenter, jf. § 15.75.26.71.- evaluering, jf. § 15.75.26.72.Undersøgelse af indsatsen på mandekrisecentre, jf. § 15.75.26.75.Flere udsatteråd i kommunerne, jf. § 15.75.02.10.Rådet for Socialt Udsatte - midler til forskning mv., jf. § 15.11.20.Omdannelse af halvåbne afdelinger til sædelighedsafdelinge, jf. §11.31.03.God løsladelse, jf. § 11.31.03.Legepladser i fængsler, jf. § 11.31.01.Øget uddannelse af indsatte, jf. § 11.31.01.Akut krisefunktion, jf. § 15.75.26.74.I altBedre Integration

43,56,510,04,52,510,010,02,020,213,010,02,01,00,53,02,04,31,31,014,06,0110,8

36,56,510,0-5,010,05,02,05,214,010,02,02,00,8--2,31,3-36,06,0104,1

25,0-10,0--10,05,02,010,312,010,0-2,0---2,30,7-36,06,094,3

25,0-10,0--10,05,02,010,310,010,0-----2,30,7-36,06,092,3

6768697071727374

National strategi mod tvangsægteskaber og lignende undertrykkelse, jf.§ 15.77.01.20.Dialog, medborgerskab og etnisk ligebehandling, jf. § 15.77.01.31.Indsats i forhold til traumatiserede flygtningefamilier, jf. § 15.77.01.32.Rollemodeller og forældrenetværk som metoder til at forebygge eks-tremisme og polarisering, jf. § 15.77.06.20.Kortlægning af ekstremisme, jf. § 15.77.06.21.Forlængelse og udvidelse af Tosprogs-Taskforcen, jf. § 20.11.21.Fastholdelseskaravanen, jf. § 20.77.11.Lektier Online, jf. § 21.31.07.

7,05,04,02,06,07,01,52,6

7,05,04,02,0-11,0-2,6

5,05,04,02,0-11,0-2,6

5,05,04,02,0-11,0--

§ 35.11.04.10.

625

Nydanske kvinders vej til beskæftigelse, jf. § 17.49.41.10.I altØvrige

5,040,1

10,041,6

10,039,6

10,037,0

767777a77b77c77d77e78

FrivillighedStøtte til frivillige organisationer, heraf- driftsstøtte 2011-udløb, jf. § 15.75.73.50.- driftsstøtte 2012-udløb, jf. § 15.75.73.51.- overgangsstøtte 2011-udløb, jf. § 15.75.74.70.- overgangsstøtte 2012-udløb, jf. § 15.75.74.71.- udviklingsstøtte, jf. § 15.75.75.70.Uddannelsespulje for frivillige inden for det sociale og sundhedsmæs-sige område, jf. § 15.13.28.30.Mennesker med handicap mv.117,34,7-11,04,197,512,041,28,54,714,213,8-12,020,48,54,70,51,55,2-15,38,54,70,51,50,1-

7979a79b808181a81b

Forhøjelse af ydelsesloftet for tabt arbejdsfortjeneste, heraf- kompensation til kommuner, jf. § 15.11.79.20.- statslig refusion, jf. § 15.44.05.Sociale teknologier for mennesker med funktionsnedsættelser - fra po-tentiale til gevinst, jf. § 15.64.12.10.Deltagelse og medbestemmelse for mennesker med handicap, heraf- styrkelse af samfundsdeltagelsen blandt blinde og stærkt svagsynede,jf. § 15.64.13.10.- bevidstgørende kampagner om rettigheder for personer med handicapog styrkelse af handicaporganisationernes arbejde med handicapkon-ventionen, jf. § 15.64.13.20.Forslag til lov om ledsagelse til 12-15-årige med nedsat funktionsevne,heraf- kompensation til kommunerne, jf. § 15.11.79.20.- formidling og evaluering af ledsagelse for 12-15-årige, jf. §15.13.23.21.Viden om mennesker med handicap, heraf- levevilkårsundersøgelse, jf. § 15.13.22.20.- forskning om ADHD, jf. § 15.13.22.30.- socialhistorisk projekt, jf. § 15.13.22.40.- etniske minoriteter og handicap, jf. § 15.13.22.50.Midlertidig driftsstøtte til RoBo Braille, jf. § 15.64.50.25.Ældreområdet

35,617,817,85,05,03,02,0

102,451,251,25,04,02,02,0

122,261,161,15,0---

135,467,767,75,0---

8282a82b8383a83b83c83d84

5,74,31,410,84,03,02,01,82,0

5,45,4-5,0-3,02,0-2,0

5,45,4-3,7--3,7--

5,45,4-------

858687888990

Hverdagsrehabilitering, jf. § 15.75.30.90.Digitalisering til ældre, jf. § 15.75.30.91.Opfølgning på kommission om livskvalitet og selvbestemmelse, jf.15.75.30.92.Et aktivt ældreliv - udmøntning af EU-året, jf. 15.75.30.93.Opdatering af SFIs ældredatabase, jf. § 15.13.01.30.Styrkelse af ankesystemet, jf. § 15.11.79.40.

10,05,010,010,03,05,0

10,05,010,0---

-10,010,0---

--10,0---

626

§ 35.11.04.10.

9191a91b91c91d91e91f

Efterreguleringer, heraf- BPA, jf. § 15.11.79.20.- anbragte børn med funktionsnedsættelse (kompensation til kommu-nerne), jf. § 15.11.79.20.- anbragte børn med funktionsnedsættelse (refusion), jf. § 15.44.05.- befordringsudgifter ved beskyttet beskæftigelse, jf. § 16.91.11.- barnets Reform, jf. § 10.13.01.- fejl vedr. omdisponering jf. § 15.75.10.40.I altOmprioriteringer(1)

25,918,0-1,82,21,63,02,9262,3

25,818,01,02,21,63,0-227,8

23,418,0-1,42,21,63,0-200,1

22,618,0-2,22,21,63,0-193,7

9293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119

§ 15.13.24.10. Nye og nemmere veje.§ 15.13.25.10. Den fælles tolkeløsning.§ 15.13.28.50. Udvikling af lokale frivilligcentre.§ 15.13.40.10. Bedre kvalitet i den sociale indsats gennem målrettetmetodeudvikling og formidling.§ 15.16.01.10. Reservation til anbringelsesreformen.§ 15.16.01.20. Efteruddannelse.§ 15.16.01.30. Opfølgning på anbringelsesreformen.§ 15.16.01.40. Styrkelse af kvaliteten i anbringelsesreformen.§ 15.25.03.10. Udviklingsarbejde om kvalitet i dagtilbud (KID).§ 15.25.09.15. Støtte til forældre til anbragte børn.§ 15.51.18.20. Boliger til nedbringelse af kommunale ventelister mv.Økonomistyrelsen.§ 15.64.17.10. Forbedring og udbygning af handicappedes botilbud.§ 15.64.18.10. Forebyggelse og behandling af seksuelle overgreb modhandicappede.§ 15.64.42.10. Tilbud til demente og andre svage ældre.§ 15.74.10.10. Psykiatriaftale 2003-2006.§ 15.74.10.12. Videreførsel af projekter støttet af Psykiatriaftalen2003-2006.§ 15.74.10.13. Psykiatriaftale 2007-2010.§ 15.74.10.20. Fremrykningspuljen.§ 15.74.13.10. Sundhed til socialt udsatte.§ 15.75.04.50. INSPLAD.§ 15.75.04.75. BIT.§ 15.75.06.10 Pulje til kvalitetsudvikling på ældreområdet.§ 15.75.10.20. Tilskud til uddannelse og evaluering.§ 15.75.10.30. Udvikling af behandlingstilbud til utilpassede unge.§ 15.75.11.10. Opkvalificering af den tidlige indsats.§ 15.75.18.40. Forbedring af ungdomssanktionen.§ 15.75.19.10. Bedre tværfaglig indsats - børn af udsatte.§ 15.75.22.10. Rygeadgang og røgfrit miljø på væresteder.

-0,2-38,9-1,5-0,7-4,2-0,8-0,4-4,9-2,1-0,3-0,6-2,8-0,2-0,9-4,5-0,3-2,1-40,1-6,2-1,6-0,3-4,5-6,2-0,1-0,3-0,8-1,9-3,0

----------------------------

§ 35.11.04.10.

627

120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154

§ 15.75.26.20. Videreførelse af indsats på prostitutionsområdet.§ 15.75.26.30. Forøget kapacitet og kvalitet på kvindekrisecentre.§ 15.75.26.32. Forstærket indsats for voldsramte kvinder og børn påkvindekrisecentre.§ 15.75.26.40. Social indsats over for stofmisbrugere.§ 15.75.26.41. Indsats over for unge hashmisbrugere.§ 15.75.26.50. Social indsats over for alkoholmisbrugere.§ 15.75.27.21. Oplysnings- og debatkampagne om prostitution.§ 15.75.27.30. Dialog mod vold.§ 15.75.27.32. Flere behandlingsmuligheder for voldelige mænd.§ 15.75.28.10. Social aktivering.§ 15.75.30.10. Tilskud vedrørende ældre.§ 15.75.30.41. Uddannelse af ledere og udførende personale på ældre-området.§ 15.75.30.50. Pulje til iværksættelse af forsøg med oprettelse afkommunale forebyggelses- og rådgivningscentre.§ 15.75.30.60 Styrket indsats på frivillighedsområdet i relation til æl-dre.§ 15.75.30.61. Styrket indsats overfor ældre med anden etnisk bag-grund end dansk.§ 15.75.32.10. Med familien i centrum.§ 15.75.36.10. Negativ social arv.§ 15.75.37.10. Forebyggelse af kriminalitet blandt unge under 15 år.§ 15.75.70.17. Socialt Udviklingscenter og KFUM (Forum for bruger-indflydelse).§ 15.75.70.28. Hjemløsehuset.§ 15.75.70.31. Foreningen Inside Out Aarhus.§ 15.75.74.10. Overgangsordning for bevillinger, der udløber i 2008.§ 15.75.74.20. Reserve til driftsstøtte og overgangsordning for bevil-linger, der udløber i 2009.§ 15.75.70.19. Kirkens Korshær.§ 15.75.70.31. Foreningen Inside Out Aarhus.§ 16.11.01.20. Omprioriteringspulje.§ 16.11.79.40. Reserve vedr. det kommunale lov- og cirkulæreprogram(vedr. kvalitetssikring af den lægelige stofmisbrugsbehandling).§ 16.21.47.10. Sundhedsplejen - og anden tidlig tværfaglig indsats.§ 17.49.21.50. Opfølgning på førtidspensionsreform.§ 17.49.22.10. Førtidspensionisters tilknytning til arbejdsmarkedet.§ 15.25.09.14. Implementering og undersøgelser.§ 15.74.15.50. Målrettet indsats overfor børn og unge med psykiskevanskeligheder og deres familier.§ 15.75.30.10. Tilskud til ældre.§ 15.51.18. Forbedring og udbygning af boliger til personer med han-dicap.§ 15.64.17. Forbedring og udbygning af handicappedes boltilbud..

-0,1-0,60,0-25,1-1,6-0,40,0-0,1-0,3-0,2-7,5-6,1-1,6-0,1-1,5-0,9-1,2-0,2-0,2-0,3-0,7-1,4-0,2-0,2-0,4-3,8-0,4-2,1-2,2-1,2-10,0-1,0-10,0-22,0-3,0

-----------------------------------

628

§ 35.11.04.10.

155156157158159160161162163164

§ 15.77.17.10. Forældreuddannelse.§ 15.75.12.10. Støtte til kvinder på vej ud af prostitution.§ 15.75.26.22. Forsøg med behandlingstilbud med mulighed for over-natning til stofmisbrugende kvinder i prostitution.§ 15.74.10.20. Fremrykningspuljen.§ 15.75.26.22. Forsøg med behandlingstilbud med mulighed for over-natning til stofmisbrugende kvinder i prostitution.§ 15.75.12.10. Støtte til kvinder på vej ud af prostitution.§ 15.75.44.10. Styrkelse af efterværnsindsatsen.§ 15.74.15.50. Målrettet indsats overfor børn og unge med psykiskevanskeligheder og deres familier.§ 15.75.16.10. Center for Rusmiddelforskning.§ 16.11.79.40. Reserve vedr. det kommunale lov- og cirkulæreprogram(vedr. kvalitetssikring af den lægelige stofmisbrugsbehandling).I altInitiativerOmprioritering nettotræk(2)Korrektion ved endelig opgørelse af satspuljen(3)Samlet nettotræk

-3,3-4,0-10,0-8,0-5,0-4,0---0,2-0,4-271,91105,7-101,9-0,61003,2

-----5,0-4,0-3,0-1,0-0,2-0,4-13,6902,3-13,6-0,4888,3

------4,0-5,0-3,0-0,2-0,4-12,6836,1-12,6-0,8822,7

----------0,4-0,4760,3-0,4-0,7759,2

Anm.: Initiativ nr. 1, 2, 3, 6, 7, 8, 22, 26, 29, 30, 31, 35, 62, 65, 77, 79, 82 og 91 medfører et helt eller delvist permanenttræk på satspuljen. Vedr. initiativ nr. 79 er der en stigende profil. Initiativet er fuldt indfaset i 2029, hvor udgiften er 200,1mio. kr. årligt. ØAV indeholder en oversigt over initiativer i de tidligere satspuljeaftaler med udgiftsvirkning efter 2003,ligesom der er anført det bekendtgjorte puljebeløbs størrelse samt summen af det hidtidige udmøntede puljebeløb og detoprindelige PL-niveau.1)Som følge af omprioriteringer af uforbrugte midler reduceres videreførselsbeholdningerne på de pågældende kontii bevillingsafregningen for 2011 med følgende beløb (opgjort ekskl. PL-opregning):9293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116200.00037.000.0001.400.000576.4173.404.183783.878345.7554.612.1771.708.291298.999468.0002.300.000186.587683.4243.777.930255.0001.973.70938.100.0005.900.0001.109.367200.8363.271.8464.775.342101.996324.001kr.kr.kr.kr.kr.kr.kr.kr.kr.kr.kr.kr.kr.kr.kr.kr.kr.kr.kr.kr.kr.kr.kr.kr.kr.

Nr.Nr.Nr.Nr.Nr.Nr.Nr.Nr.Nr.Nr.Nr.Nr.Nr.Nr.Nr.Nr.Nr.Nr.Nr.Nr.Nr.Nr.Nr.Nr.Nr.

§ 35.11.04.10.Nr.Nr.Nr.Nr.Nr.Nr.Nr.Nr.Nr.Nr.Nr.Nr.Nr.Nr.Nr.Nr.Nr.Nr.Nr.Nr.Nr.Nr.Nr.Nr.Nr.Nr.Nr.Nr.Nr.Nr.Nr.Nr.Nr.Nr.Nr.Nr.Nr.Nr.Nr.Nr.Nr.Nr.2)3)117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158693.6931.625.5862.852.67165.195559.92929.10723.900.0001.375.001371.44041.37594.155278.337140.6527.100.0005.363.9141.405.35871.3801.340.585796.1891.133.000196.246200.000300.000703.1121.300.000151.927213.294400.0003.700.000400.0002.000.0001.668.093993.0819.689.922968.9929.689.92221.317.8292.906.9773.197.6743.875.9699.689.9227.751.938kr.kr.kr.kr.kr.kr.kr.kr.kr.kr.kr.kr.kr.kr.kr.kr.kr.kr.kr.kr.kr.kr.kr.kr.kr.kr.kr.kr.kr.kr.kr.kr.kr.kr.kr.kr.kr.kr.kr.kr.kr.kr.

629

I forhold til finanslovsforslaget for 2012 omprioriteres for yderligere 101,9 mio. kr. i 2012. Der var på forslaget forfinansloven for 2012 skønnet omprioriteringer i 2012 på 170,0 mio. kr., og omprioriteringerne udgør dermed i alt271,9 mio. kr. i 2012.Statens Administrations endelige opgørelse af satspuljen for 2012 indebærer en mindre korrektion ift. det budgette-rede på forslaget for finansloven for 2012.

20. Forslag til udmøntningKontoen nedlægges i forbindelse med ændringsforslagene.

630

§ 35.11.05.

35.11.05. GlobaliseringspuljeSpecifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Globaliseringspulje .......................................................................Udgift ..............................................................................................49. Reserver og budgetregulering .................................................

F-686,0-686,0-686,0

2013---

2014---

2015---

10. GlobaliseringspuljeKontoen nulstilles og midlerne udmøntes på § 15. Social- og Integrationsministeriet, § 16.Sundhedsministeriet, § 17. Beskæftigelsesministeriet, § 19. Ministeriet for Forskning, Innovationog Videregående Uddannelser og § 29. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet, jf. Aftale mellemregeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Liberal Alliance og Det Konservative Fol-keparti om fordeling af forskningsreserven 2012 af 15. november 2011.

35.11.06. Reserve til højt prioriterede områderSpecifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Reserve til højt prioriterede områder ........................................Udgift ..............................................................................................49. Reserver og budgetregulering .................................................

F---

20132.400,02.400,02.400,0

20142.400,02.400,02.400,0

20152.400,02.400,02.400,0

10. Reserve til højt prioriterede områderDer oprettes en reserve på 2,4 mia. kr. årligt fra 2013 til højt prioriterede områder, der blandtandet kan udmøntes som led i forhandlingerne om kommunerne og regionernes økonomi for 2013samt finansloven for 2013, jf. Aftale om finansloven for 2012.

35.11.10. Fonden for VelfærdsteknologiSpecifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Investeringer i ny teknologi samt nye arbejds- og orga-nisationsformer .............................................................................Udgift ..............................................................................................49. Reserver og budgetregulering .................................................

F-52,6

2013-

2014-

2015-

-52,6-52,6

10. Investeringer i ny teknologi samt nye arbejds- og organisationsformerDer overføres 52,6 mio. kr. i 2012 til § 07.12.03. Fonden for Velfærdsteknologi til udmønt-ning af midler til projekter som følge af økonomiaftalerne samt sekretariatsarbejde.

§ 35.11.11.

631

35.11.11. Reserve til omlægning af SUSpecifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Omlægning af SU .........................................................................Udgift ..............................................................................................49. Reserver og budgetregulering .................................................

F-1,0-1,0-1,0

2013-111,0-111,0-111,0

2014-248,0-248,0-248,0

2015-73,0-73,0-73,0

10. Omlægning af SUKontoen nedlægges, da omlægningen af SU annulleres.

35.11.12. Reserve til særlige regeringsinitiativerSpecifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Reserve til særlige regeringsinitiativer ......................................Udgift ..............................................................................................49. Reserver og budgetregulering .................................................

F-100,0-100,0-100,0

2013-100,0-100,0-100,0

2014-100,0-100,0-100,0

2015-100,0-100,0-100,0

10. Reserve til særlige regeringsinitiativerKontoen nedlægges, da reserven udmøntes, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, DanskFolkeparti og Det Konservative Folkeparti om politiets og anklagemyndighedens økonomi i pe-rioden 2012-2015 af 15. november 2011 og Aftale mellem regeringen, Enhedslisten og LiberalAlliance om bedre balance i rets- og udlændingepolitikken af 15. november 2011.

35.11.13. Skøn for provision fra individuelle statsgarantierSpecifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Indtægtsbevilling ....................................................................................10. Skøn for statsgaranti for simpel usikret gæld ..........................Indtægt ...........................................................................................25. Finansielle indtægter ...............................................................

F-1.300,0-1.300,0-1.300,0

2013-500,0-500,0-500,0

2014---

2015---

10. Skøn for statsgaranti for simpel usikret gældKontoen nedlægges, da provisionen indbudgetteres på § 08.23.06.15. Provision af individu-elle garantier.

632

§ 35.11.21.

35.11.21. Pulje til nye initiativerSpecifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Pulje til nye initiativer .................................................................Udgift ..............................................................................................49. Reserver og budgetregulering .................................................

F50,050,050,0

201380,080,080,0

2014---

2015---

10. Pulje til nye initiativerDer oprettes en pulje til nye initiativer på 50,0 mio. kr. i 2012 og 80,0 mio. kr. i 2013 medhenblik på at kunne igangsætte nye initiativer. Puljen udmøntes i enighed mellem parterne bagaftalen om finansloven for 2012, jf. Aftale om finansloven for 2012.

§ 35.11.24.

633

35.11.24. Ændret ledighedSpecifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Reserve som følge af ændret ledighedsskøn ..............................Udgift ..............................................................................................49. Reserver og budgetregulering .................................................

F-487,2-487,2-487,2

2013-232,7-232,7-232,7

2014-234,7-234,7-234,7

2015-231,3-231,3-231,3

10. Reserve som følge af ændret ledighedsskønKontoen nedlægges, da reserven indbudgetteres på § 17.31.01. Dagpenge ved arbejdsløshed.

35.11.31. Reserve til forsvaretSpecifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................20. Pulje til sikring af udsendt personel ..........................................Udgift ..............................................................................................49. Reserver og budgetregulering .................................................

F173,0173,0173,0

2013---

2014---

2015---

20. Pulje til sikring af udsendt personelSom følge af ændret betalingsafløb vedr. et projekt om operativ ibrugtagning af 40 brugtepansrede køretøjer af typen MRAP, jf. Akt nr. 83. af 24. februar 2011, udmøntes der på forslagtil lov om Tillægsbevilling for 2011 i alt 10,0 mio. kr. fra kontoen frem for 48,0 mio. kr., somdet blev påregnet i Akt. nr. 83 af 24. februar 2011. Det resterende beløb på 96,0 mio. kr. tilprojektet i henhold til Akt. nr. 83 af 24. februar 2011 forventes udmøntet på forslag til lov omTillægsbevilling for 2012. Det efterlader 173,0 mio. kr. i uforbrugte midler i 2011.Reserven opskrives dermed med i alt 173,0 mio. kr. i 2012 som følge af overførsel afuforbrugte midler i 2011.

35.11.34. Budgetregulering vedrørende sanering af råd og nævnSpecifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Budgetregulering vedrørende sanering af råd og nævn ..........Udgift ..............................................................................................49. Reserver og budgetregulering .................................................

F-25,0-25,0-25,0

2013-20,0-20,0-20,0

2014-20,0-20,0-20,0

2015-20,0-20,0-20,0

10. Budgetregulering vedrørende sanering af råd og nævnDer oprettes en negativ budgetregulering vedrørende sanering af råd og nævn på 25,0 mio.kr. i 2012 og 20,0 mio. kr. i 2013 og frem, jf. Aftale om finansloven for 2012, med henblik påkonkret udmøntning på de enkelte institutioner på tillægsbevillingsloven for 2012 og finanslov-forslaget for 2013.

634

§ 35.11.35.

35.11.35. Reserve vedr. udflytning fra asylcentreSpecifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Reserve vedr. udflytning fra asylcentre .....................................Udgift ..............................................................................................49. Reserver og budgetregulering .................................................

F286,0286,0286,0

2013286,0286,0286,0

2014286,0286,0286,0

2015286,0286,0286,0

10. Reserve vedr. udflytning fra asylcentreDer oprettes en reserve med henblik på at give asylansøgere bedre mulighed for at arbejdeog bo uden for asylcentrene, jf. Aftale mellem regeringen, Enhedslisten og Liberal Alliance ombedre balance i rets- og udlændingepolitikken af 15. november 2011. Der afsættes en ramme på200 mio. kr. efter DAC-finansiering til initiativet. DAC-finansieringen skønnes at udgøre 86 mio.kr., hvorfor reserven i alt udgør 286 mio. kr årligt.

635

§ 36. PensionsvæsenetA. Oversigter.Realøkonomisk oversigt:Mio. kr.NettotalUdgiftIndtægt

Udgiftsbudget .........................................................................

-221,0

221,0

Ansatte med tjenestemandspensionsret i aktieselskaber, koncessioneredeselskaber m.v. ...........................................................................................36.21. Pensionsudgifter og -bidrag (tekstanm. 100, 101 og 102) ............Artsoversigt:Øvrige overførsler ......................................................................................Aktivitet i alt ..............................................................................................Bevilling i alt .............................................................................................

221,0221,0

---

221,0221,0221,0

B. Bevillinger.UdgiftIndtægt——— Mio. kr. ———

Ansatte med tjenestemandspensionsret i aktieselskaber, koncessionerede selskaber m.v.36.21. Pensionsudgifter og -bidrag (tekstanm. 100, 101 og 102)02. DSB (tekstanm. 103)(Lovbunden)..................................FAf finansministeren ........................................................ÆFÆndret P-bidragssats for DSB1.396,1-190,1221,0

636

§ 36.

C. Tekstanmærkninger.Materielle bestemmelser.Nr. 112.ad 36.21.03.AffinansministerenÆndring af tekstanmærkning.Som nye stykker indsættes:"Stk. 8.Ved udskillelse af visse ruter i Scandlines Danmark A/S i datterselskaber vil personermed statslig tjenestemandspensionsret, der ansættes i datterselskabet kunne bevare denne ret, idetdatterselskabet indtræder i forpligtelserne i pensionsaftalen af 03/12/1997 mellem Staten ogScandlines Danmark A/S' for de til datterselskabet overførte personer med ret til statslig tjene-stemandspension. Datterselskabet hæfter solidarisk med Scandlines Danmark A/S for de betalin-ger, der følger af pensionsaftalen, jf. foran stk. 2-6, dvs. betaling af løbende pensionsbidrag på22,92 pct. af den pensionsgivende løn, for betaling af evt. rådighedsløn, pensionsbidrag heraf ogfor betaling af evt. kapitalbeløb i tilfælde af ledelsesbesluttede afskedigelser med deraf følgendeudbetaling af utilregnelighedspension før det 60. år. Datterselskabet afgiver skriftlig erklæringom den solidariske hæftelse over for Finansministeriet og forudsættes årligt at afgive en ledel-seserklæring og revisorerklæring for korrekt pensionsalderoptjening og pensionsbidragsbetaling iforhold til det ved pensionsaftalen af 03/12/1997 forudsatte til Finansministeriet via ScandlinesDanmark A/S.Stk. 9.Finansministeren kan godkende, at de i stk. 8 omhandlede personer som personligeordninger kan bevare statslig tjenestemandspensionsret ved et evt. salg af et datterselskab, hvorkøberen af selskabet indtræder i datterselskabets forpligtelser efter pensionsaftalen af 03/12/1997.Det forudsættes, at køber af datterselskabet samt Scandlines Danmark A/S hæfter solidarisk forde betalinger, der følger af pensionsaftalen, jf. foran stk. 2-6, og at køber afgiver skriftlig erklæ-ring om den solidariske hæftelse over for Finansministeriet. Endelig forudsættes køber årligt atafgive en ledelseserklæring og revisorerklæring for korrekt pensionsalderoptjening og pensions-bidragsbetaling i forhold til det ved pensionsaftalen af 03/12/1997 fastlagte til Finansministerietvia Scandlines Danmark A/S, der således også efter et evt. salg af datterselskabet er ansvarlig forindbetaling til staten af de løbende pensionsbidrag samt evt. kapitalbeløb."

§ 36.

637

Anmærkninger til ændringsforslag

Ansatte med tjenestemandspensionsret i aktieselskaber, koncessioneredeselskaber m.v.36.21. Pensionsudgifter og -bidrag (tekstanm. 100, 101 og 102)36.21.02. DSB (tekstanm. 103)(Lovbunden)Indtægtsbevillingen søges forhøjet med i alt 221,0 mio. kr. i 2012.Bevillingsændringen søges gennemført som følge af konstateret skalatrinsudvikling ved DSBvirksomheden, idet der samtidig forudsættes indført én fælles pensionsbidragsprocent for tjene-stemandsansatte ved DSB med virkning fra 1. januar 2011. Til dækning af skalatrinsudviklingenvedrørende regnskabsåret 2010 forudsættes der samtidig indbetalt et samlet engangsbeløb på 65,0mio. kr. i 2012, jf. i øvrigt bemærkningerne ad underkonto 36.21.02.20.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................Indtægtsbevilling ....................................................................................20. DSB selvstændig offentlig virksomhed ......................................Udgift ..............................................................................................44. Tilskud til personer .................................................................Indtægt ...........................................................................................34. Øvrige overførselsindtægter ....................................................30. DSB S-tog A/S ...............................................................................Udgift ..............................................................................................44. Tilskud til personer .................................................................Indtægt ...........................................................................................34. Øvrige overførselsindtægter ....................................................

F-221,055,155,1247,2247,2-55,1-55,1-26,2-26,2

2013-58,557,257,283,583,5-57,2-57,2-25,0-25,0

2014-54,559,859,878,478,4-59,8-59,8-23,9-23,9

2015-50,462,162,172,772,7-62,1-62,1-22,3-22,3

20. DSB selvstændig offentlig virksomhedI lov om DSB som selvstændig offentlig virksomhed (LBK 1184 af 12/12/2010) er det i §14, stk. 4 forudsat, at virksomheden for tjenestemænd i DSB betaler de af finansministeren fast-satte bidrag mv. til dækning af statens pensionsudgifter. De senere års udvikling i skalatrinslønnenved DSB samt den heraf følgende udvikling i den statslige pensionsbyrde har vist, at de hidtilgældende bidragsprocenter ikke vil kunne dække statens fremtidige pensionsbyrde for de stadigtaktive tjenestemænd ved DSB virksomhederne, hvorfor pensionsbidragsprocenten med virkningfra 01/01/2011 forhøjes til 26,0 pct. Det er herved samtidig forudsat, at der som led i en admi-nistrativ forenkling alene fastsættes én bidragsprocent i stedet for de hidtil gældende 3 forskellige,hhv. for tjenestemænd i DSB sov, for udlånte tjenestemænd ved DSB S-tog A/S og for udlånteved DB Schenker AG (tidl. DSB Gods).Som kompensation for skalatrinsudviklingen forudsættes DSB ved FL 2012 for regnskabsåret2010 at indbetale 65,0 mio. kr. som et engangsbeløb, pr. 1. marts 2012. Endvidere gennemføresder i 2012 efterregulering for den i 2011 konstaterede skalatrins- og aldersudvikling med ud-gangspunkt i den forhøjede bidragsprocentsats, hvilket for samtlige ansatte skønnes at beløbe sigtil et samlet mérbidrag på 78,0 mio. kr. Endelig forhøjes den forventede bidragsbetaling i 2012med de tilsvarende 78 mio. kr., således at den samlede indtægtsbevilling forhøjes med i alt 221,0mio. kr.

638

§ 36.21.02.20.

Ved bidragsfastsættelsen er der taget udgangspunkt i forudsætninger om slutskalatrinsind-placeringer og opnået pensionsalder ved de fremtidige, individuelle pensioneringer. Afvigelser iforhold til det forudsatte afdækkes ved årlige efterreguleringer mellem DSB og finanslovens §36. Pensionsvæsenet.I konsekvens af fastsættelsen af kun ét pensionsbidrag og dermed samlingen af pensionsind-tægter og -udgifter ved DSB virksomheden er udgifts- og indtægtsbevillingerne ved underkonto36.21.02.30. DSB S-tog A/S på hhv. 55,1 mio. kr. og 26,2 mio. kr. samtidig overført til nærvæ-rende underkonto.30. DSB S-tog A/SI forbindelse med forudsat samling af udgifts- og indtægtsbevillinger for personale med rettil tjenestemandspension ansat ved DSB ad konto 36.21.02.20. DSB sov. søges kontoen nedlagt,idet de hidtil på kontoen førte bevillinger overføres til konto 36.21.02.20. DSB sov., jf. i øvrigtanmærkningen til denne konto.

Anmærkninger til tekstanmærkninger

Materielle bestemmelser.Ad tekstanmærkning nr. 112.Ændring af tekstanmærkning.Scandlines ønsker at udskille en række færgeruter i nystiftede datterselskaber og i den for-bindelse at overføre et antal ansatte med ret til statslig tjenestemandspension til disse dattersel-skaber. Med ændring af tekstanmærkning nr. 120 optaget ad 28.11.01. bemyndiges transportmi-nisteren til at stille garanti til de tidligere tjenestemænd i Scandlines Danmark A/S, der overgårtil ansættelse i et datterselskab for betaling af rådighedsløn og pensionsbidrag i tilfælde af atdatterselskabet går konkurs, hvis der ikke i boet er midler til betaling heraf. Ændringen af tekst-anmærkning nr. 112 til § 36.21.03. er en følge af ændringen optaget ad Transportministeriet.

639

§ 37. RenterA. Oversigter.Realøkonomisk oversigt:Mio. kr.NettotalUdgiftIndtægt

Indtægtsbudget .......................................................................

-100,9

150,0150,0150,0--

49,1--49,149,1

Fonde .........................................................................................................37.54. Forebyggelsesfonden .......................................................................Renter til genudlån mv. ...........................................................................37.61. Renter af genudlån mv. ..................................................................Artsoversigt:Interne statslige overførsler .......................................................................Finansielle poster .......................................................................................Aktivitet i alt ..............................................................................................Bevilling i alt .............................................................................................

150,0-150,0150,0

-49,149,149,1

B. Bevillinger.UdgiftIndtægt

——— Mio. kr. ———

Fonde37.54. Forebyggelsesfonden01. Driftsbudget ......................................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFAnnullering af besparelser på ForebyggelsesfondenRenter til genudlån mv.37.61. Renter af genudlån mv.01. Renter af indenlandske genudlån ....................................FAf finansministeren ........................................................ÆFForventet større udlån af studielån821,0-3.792,049,1227,3150,082,4-

640

§ 37.

Anmærkninger til ændringsforslag

Fonde37.54. Forebyggelsesfonden37.54.01. DriftsbudgetSpecifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................20. Overførsel til § 17.21.11. Forebyggelsesfonden .........................Udgift ..............................................................................................43. Interne statslige overførselsudgifter ........................................

F150,0150,0150,0

2013---

2014---

2015---

10. Fremmede tjenesteydelserDet indgår i finansieringen af Aftale om en BoligJobplan - fradrag for hjælp og istandsættelse,at der skal gennemføres en reduktion af Forebyggelsesfonden på i alt 300 mio. kr. i 2012 og 2013.Regeringen og Enhedslisten er som led i Aftale om finansloven for 2012 enige om at annullerereduktionen og føre midlerne tilbage til forebyggelsesområdet.

Renter til genudlån mv.37.61. Renter af genudlån mv.37.61.01. Renter af indenlandske genudlånSpecifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Indtægtsbevilling ....................................................................................10. Genudlån til Styrelsen for Videregående Uddannelserog Uddannelsesstøtte ....................................................................Indtægt ...........................................................................................25. Finansielle indtægter ...............................................................

F49,1

2013-

2014-

2015-

49,149,1

10. Genudlån til Styrelsen for Videregående Uddannelser og UddannelsesstøtteI forbindelse med ændringsforslagene er indtægtsbevillingen ændret med 49,1 mio. kr. i 2012som følge af et forventet større udlån af studielån.

641

§ 38. Skatter og afgifterA. Oversigter.Realøkonomisk oversigt:Mio. kr.NettotalUdgiftIndtægt

Udgiftsbudget .........................................................................Indtægtsbudget .......................................................................

-79,55.281,5

-79,5-260,0-260,0----------525,0-525,0185,5185,5

-5.281,53.246,03.246,0-1.890,5-90,0-85,0370,0535,51.160,0145,015,0130,0----

Skatter på indkomst og formue .............................................................38.11. Personskatter ...................................................................................38.12. Børne- og ungeydelse .....................................................................Told- og forbrugsafgifter .........................................................................38.21. Merværdiafgift ................................................................................38.22. Energiafgifter m.v. ..........................................................................38.23. Afgifter vedr. motorkøretøjer .........................................................38.24. Miljøafgifter ....................................................................................38.28. Øvrige punktafgifter .......................................................................Lønsumsafgift ...........................................................................................38.41. Lønsumsafgift .................................................................................38.42. Afgift på arbejdsskader ...................................................................Danmarks bidrag til EU's egne indtægter ............................................38.51. Danmarks bidrag til EU's egne indtægter ......................................Overførsel til andre paragraffer ............................................................38.81. Overførsel til andre paragraffer ......................................................Artsoversigt:Interne statslige overførsler .......................................................................Øvrige overførsler ......................................................................................Aktivitet i alt ..............................................................................................Bevilling i alt .............................................................................................

185,5-265,0-79,5-79,5

-5.281,55.281,55.281,5

642

§ 38.

B. Bevillinger.UdgiftIndtægt

——— Mio. kr. ———

Skatter på indkomst og formue38.11. Personskatter01. Personskatter (tekstanm. 100) ..........................................FAf finansministeren ........................................................ÆFNedsættelse af loft for ratepens., ophævelse af multi-medieskat m.v., afskaffelse af begunst. af medarbejde-raktier og af skattefritagelse for arbejdsgiverbetaltesundhedsforsikr., jf. Aft. om FL 201238.12. Børne- og ungeydelse01. Børne- og ungeydelse ......................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFOphævelse af loft over børne- og ungeydelse, jf. Aftaleom finansloven for 2012Told- og forbrugsafgifter38.21. Merværdiafgift01. Merværdiafgift ..................................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFAfgiftsforhøjelser på chokolade, sukkervarer, is, soda-vand, tobak, øl og vin, jf. Aftale om finansloven for201238.22. Energiafgifter m.v.01. Afgifter på el, gas og kul ................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFAfgiften på udledning af NOx øges til 25 kr. pr. kg NOxmed virkning fra den 1. juli 2012, jf. Aftale om finans-loven for 201203. Afgifter på olieprodukter .................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFAfgiften på udledning af NOx øges til 25 kr. pr. kg NOxmed virkning fra den 1. juli 2012, jf. Aftale om finans-loven for 201205. Benzinafgifter ...................................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFAfgiften på udledning af NOx øges til 25 kr. pr. kg NOxmed virkning fra den 1. juli 2012, jf. Aftale om finans-loven for 201238.23. Afgifter vedr. motorkøretøjer01. Vægtafgift .........................................................................FAf finansministeren ........................................................ÆF

241.524,43.246,0

14.400,0260,0

184.700,0-90,0

19.000,0-5,0

9.300,0-50,0

7.900,0-30,0

10.560,0370,0

§ 38.Regulering af de løbende bilafgifter og andre afgifter,jf. Aftale om finansloven for 201238.24. Miljøafgifter01. Miljøafgifter .....................................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFAfgiften på udledning af NOx øges, afgiftsforhøjelserpå øl og vin giver mindreprovenu på emballageafgift,samt regulering af de løbende bilafgifter og andre af-gifter, jf. Aftale om FL for 201238.28. Øvrige punktafgifter01. Afgift på øl, vin og spiritus .............................................FAf finansministeren ........................................................ÆFAfgiftsforhøjelser på øl og vin, og nedsættelse af afgif-ten på alkoholsodavand, jf. Aftale om finansloven for201205. Afgifter på chokolade, konsumis og mineralvandm.v. ...................................................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFAfgiftsforhøjelser på chokolade, sukkervarer, konsumisog sodavand, jf. Aftale om finansloven for 201211. Lov om forskellige forbrugsafgifter ................................FAf finansministeren ........................................................ÆFRegulering af de løbende bilafgifter og andre afgifter,jf. Aftale om finansloven for 2012Lønsumsafgift38.41. Lønsumsafgift02. Lønsumsafgift ...................................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFAktieaflønning medtages i grundlaget for lønsumsafgif-ten, jf. Aftale om finansloven for 201238.42. Afgift på arbejdsskaderAf finansministerenNy konto01. Afgift på arbejdsskader ....................................................FDer indføres en afgift på arbejdsskader, jf. Aftale omfinansloven for 2012Danmarks bidrag til EU's egne indtægter38.51. Danmarks bidrag til EU's egne indtægter11. Bidrag til EU vedrørende moms og BNI ........................FAf finansministeren ........................................................ÆFFærre udgifter som følge af indgået aftale om EU'sbudget for 2012

643

10.021,0535,5

3.209,0580,0

2.250,0560,0

400,020,0

5.680,015,0

130,0

17.745,0-525,0

644

§ 38.Overførsel til andre paragraffer

38.81. Overførsel til andre paragraffer04. Overførsel til Ministeriet for Fødevarer, Land-brug og Fiskeri samt Miljøministeriet .............................FAf finansministeren ........................................................ÆFOverførsel til Miljøministeriet af bidrag i afgiften påledningsført vand som følge af en ophævelse af drikke-vandsafgiften, jf. Aftale om finansloven for 2012

461,0185,5

§ 38.

645

Anmærkninger til ændringsforslag

Skatter på indkomst og formue38.11. Personskatter38.11.01. Personskatter (tekstanm. 100)Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Indtægtsbevilling ....................................................................................10. Indkomstskat m.v. af personer ...................................................Indtægt ...........................................................................................30. Skatter og afgifter ....................................................................

F3.246,03.246,03.246,0

2013---

2014---

2015---

10. Indkomstskat m.v. af personerI medfør af Aftale om finansloven for 2012 nedsættes loftet for fradragsberettigede indbetalingerpå ratepensionsordninger til 55.000 kr. fra indkomståret 2012, jf. lovforslag nr. L 28, fremsat 21.november 2011. Loftet gælder både arbejdsgiverordninger og privattegnede ordninger. Merpro-venuet ved nedsættelsen skønnes at udgøre 2.500 mio. kr. i finansåret 2012. Den varige virkningaf nedsættelsen af loftet skønnes til 300 mio. kr. årligt.Grænsen for finansielle aktiver ved succession nedsættes efter Aftale om finansloven for 2012 til25 pct. fra 1. januar 2012, jf. lovforslag nr. L 30, fremsat 21. november 2011. Merprovenuetherved skønnes til 85 mio. kr. i finansåret 2012.Endvidere indgår det i Aftale om finansloven for 2012, at multimedieskatten afskaffes og be-skatningen af fri telefon genindføres, jf. lovforslag nr. L 31, fremsat 21. november 2011. Prove-nutabet ved afskaffelsen af multimedieskatten skønnes at udgøre ca. 675 mio. kr. i finansåret 2012og det modgående merprovenu fra genindførelsen af beskatningen af fri telefon skønnes til ca.75 mio. kr. i 2012. Det samlede provenutab skønnes til ca. 600 mio. i 2012.Efter Aftale om finansloven for 2012 afskaffes skattebegunstigelserne for medarbejderaktier fra2012, jf. lovforslag nr. L 31, fremsat 21. november 2011. Merprovenuet herved skønnes til 200mio. kr. i finansåret 2012.Desuden indgår det i Aftale om finansloven for 2012, at skattefriheden for arbejdsgiverbetaltesundhedsforsikringer ophæves fra og med 2012 jf. lovforslag nr. L 31, fremsat 21. november2011. Merprovenuet herved skønnes til 675 mio. kr. i finansåret 2012.I henhold til Aftale om finansloven for 2012 afskaffes fra 1. januar 2012 særordningerne påkontanthjælpsområdet - dvs. starthjælpen og introduktionsydelsen, kontanthjælpsloftet og time-reglen. Herudover forhøjes skolepraktikydelsen, dagpengeperioden forlænges, og de skærpedesanktioner for start- og kontanthjælpsmodtagere ved afvisning af aktive tilbud uden rimelig grundafskaffes. Det indebærer samlet set et afledt merprovenu på indkomstskatten på ca. 386 mio. kr.i 2012.Samlet forhøjes provenuet af personindkomstskatterne med 3.246 mio.

646

§ 38.11.01.10.

38.12. Børne- og ungeydelse38.12.01. Børne- og ungeydelseSpecifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Børne- og ungeydelse, ..................................................................Udgift ..............................................................................................44. Tilskud til personer .................................................................

F260,0260,0260,0

2013---

2014---

2015---

10. Børne- og ungeydelse,I medfør af Aftale om finansloven for 2012 ophæves loftet over børne- og ungeydelsen fra 1.januar 2012, jf. lovforslag nr. L 31, fremsat 21. november 2011. Merudgifterne udgør ca. 260mio. kr. i finansåret 2012.

§ 38.2.

647

Told- og forbrugsafgifter38.21. Merværdiafgift38.21.01. MerværdiafgiftSpecifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Indtægtsbevilling ....................................................................................10. Merværdiafgift ..............................................................................Indtægt ...........................................................................................30. Skatter og afgifter ....................................................................

F-90,0-90,0-90,0

2013---

2014---

2015---

10. MerværdiafgiftMed Aftale om finansloven for 2012 øges afgifterne på en række varer, som medfører øgetgrænsehandel. Dette forventes samlet set at medføre færre momsindtægter på ca. 100 mio. kr.om året i 2012-niveau, jf. lovforslag nr. L 33, fremsat den 21. november 2011. Finansårsvirk-ningen på denne konto skønnes til ca. -90 mio. kr. i 2012.

648

§ 38.21.01.10.

38.22. Energiafgifter m.v.38.22.01. Afgifter på el, gas og kulSpecifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Indtægtsbevilling ....................................................................................40. Naturgasafgift ................................................................................Indtægt ...........................................................................................30. Skatter og afgifter ....................................................................

F-5,0-5,0-5,0

2013---

2014---

2015---

40. NaturgasafgiftI medfør af Aftale om finansloven for 2012 øges afgiften på udledning af NOx fra 5,2 kr. pr. kgNOx til 25 kr. pr. kg NOx i 2012, jf. lovforslag nr. L 32, fremsat den 21. november 2011. Denneafgiftsforhøjelse vurderes som følge af ændret adfærd at mindske anvendelse af brændsler tilproduktion af varme og el, hvilket skønnes at medføre en lavere indtægt fra afgift på naturgas.Finansårsvirkningen på denne konto skønnes til ca. -5 mio. kr. i 2012.

38.22.03. Afgifter på olieprodukterSpecifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Indtægtsbevilling ....................................................................................10. Afgift af visse olieprodukter ........................................................Indtægt ...........................................................................................30. Skatter og afgifter ....................................................................

F-50,0-50,0-50,0

2013---

2014---

2015---

10. Afgift af visse olieprodukterI medfør af Aftale om finansloven for 2012 øges afgiften på udledning af NOx fra 5,2 kr. pr. kgNOx til 25 kr. pr. kg NOx i 2012, jf. lovforslag nr. L 32, fremsat den 21. november 2011. Afgiftenpå NOx belaster som udgangspunkt kun udledninger fra stationære anlæg. Af afgiftstekniskegrunde er motorbrændstof til biler m.v. også omfattet af afgiften. Stigningen i NOx-afgiften påtransportområdet modsvares dermed af faldende energiafgifter på brændstoffer således, at densamlede afgiftsbelastning på transportområdet forbliver den samme. Finansårsvirkningen på dennekonto skønnes til ca. -50 mio. kr. i 2012.

§ 38.22.05.

649

38.22.05. BenzinafgifterSpecifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Indtægtsbevilling ....................................................................................10. Afgift af benzin .............................................................................Indtægt ...........................................................................................30. Skatter og afgifter ....................................................................

F-30,0-30,0-30,0

2013---

2014---

2015---

10. Afgift af benzinI medfør af Aftale om finansloven for 2012 øges afgiften på udledning af NOx fra 5,2 kr. pr. kgNOx til 25 kr. pr. kg NOx i 2012, jf. lovforslag nr. L 32, fremsat den 21. november 2011. Afgiftenpå NOx belaster som udgangspunkt kun udledninger fra stationære anlæg. Af afgiftstekniskegrunde er motorbrændstof til biler m.v. også omfattet af afgiften. Stigningen i NOx-afgiften påtransportområdet modsvares dermed af faldende energiafgifter på brændstoffer således, at densamlede afgiftsbelastning på transportområdet forbliver den samme. Finansårsvirkningen på dennekonto skønnes til ca. -30 mio. kr. i 2012.

650

§ 38.22.05.10.

38.23. Afgifter vedr. motorkøretøjer38.23.01. VægtafgiftSpecifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Indtægtsbevilling ....................................................................................10. Vægtafgift af motorkøretøjer m.v. .............................................Indtægt ...........................................................................................30. Skatter og afgifter ....................................................................

F370,0370,0370,0

2013---

2014---

2015---

10. Vægtafgift af motorkøretøjer m.v.Med Aftale om finansloven for 2012 reguleres afgiftsbeløbene for vægt- og ejerafgift samt til-lægget for privatanvendelse. Reguleringen udgør en kompenserende indeksering på 4,6 pct. i 2012og 4,35 pct. i 2013. Finansårsvirkningen på denne konto skønnes til ca. 370 mio. kr. i 2012.

§ 38.23.01.10.

651

38.24. Miljøafgifter38.24.01. MiljøafgifterSpecifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Indtægtsbevilling ....................................................................................10. Kuldioxidafgift af visse energiprodukter ...................................Indtægt ...........................................................................................30. Skatter og afgifter ....................................................................12. Afgift af kvælstofoxider (NOx) ...................................................Indtægt ...........................................................................................30. Skatter og afgifter ....................................................................30. Emballageafgift .............................................................................Indtægt ...........................................................................................30. Skatter og afgifter ....................................................................70. Afgift af ledningsført vand ..........................................................Indtægt ...........................................................................................30. Skatter og afgifter ....................................................................

F535,5-5,0-5,0305,0305,0-10,0-10,0245,5245,5

2013---------

2014---------

2015---------

10. Kuldioxidafgift af visse energiprodukterMed Aftale om finansloven for 2012 øges afgiften på udledning af NOx fra 5,2 kr. pr. kg NOxtil 25 kr. pr. kg NOx i 2012, jf. lovforslag nr. L 32, fremsat den 21. november 2011. Denne af-giftsforhøjelse vurderes som følge af ændret adfærd at mindske anvendelse af brændsler til pro-duktion af varme og el, hvilket skønnes at medføre en lavere indtægt fra afgift på udledning afkuldioxid. Finansårsvirkningen på denne konto skønnes til ca. -5 mio. kr. i 2012.12. Afgift af kvælstofoxider (NOx)Med Aftale om finansloven for 2012 øges afgiften på udledning af NOx fra 5,2 kr. pr. kg NOxtil 25 kr. pr. kg NOx i 2012, jf. lovforslag nr. L 32, fremsat den 21. november 2011. Afgiftsfor-højelsen træder i kraft den 1. juli 2012. Finansårsvirkningen på denne konto skønnes til ca. 305mio. kr. i 2012.30. EmballageafgiftMed Aftale om finansloven for 2012 øges afgifterne på en række varer, jf. lovforslag nr. L 33,fremsat den 21. november 2011, som medfører øget grænsehandel. Dette forventes samlet set atmedføre færre indtægter fra afgift på emballager. Finansårsvirkningen på denne konto skønnestil ca. -10 mio. kr. i 2012.70. Afgift af ledningsført vandMed Aftale om finansloven for 2012 forhøjes afgiften af ledningsført vand som en del af enkompenserende indeksering i 2012 og 2013. Der indføres yderligere et bidrag for denne afgift3på 67 øre pr. m i perioden 2012 til og med 2017 samtidig med, at drikkevandsafgiften i vand-forsyningsloven skal ophæves, jf. lovforslag nr. L 34, fremsat den 21. november 2011.Den kompenserende indeksering af denne afgift i 2012 og 2013, skønnes at medføre et umid-delbart merprovenu på ca. 65 mio. kr. i 2012 og ca. 130 mio. kr. i 2013. Finansårsvirkningen pådenne konto som følge af indeksering skønnes til ca. 60 mio. kr. i 2012.

652

§ 38.24.01.70.3

Finansårsvirkningen af indførelse af yderligere bidrag på 67 øre pr. m skønnes til ca. 185,5 mio.kr. i 2012.Samlet skønnes finansårsvirkningen på denne konto til ca. 245,5 mio. kr.

38.28. Øvrige punktafgifter38.28.01. Afgift på øl, vin og spiritusSpecifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Indtægtsbevilling ....................................................................................20. Afgift af vin ...................................................................................Indtægt ...........................................................................................30. Skatter og afgifter ....................................................................30. Afgift af øl .....................................................................................Indtægt ...........................................................................................30. Skatter og afgifter ....................................................................40. Tillægsafgift af alkoholsodavand ................................................Indtægt ...........................................................................................30. Skatter og afgifter ....................................................................

F580,0430,0430,0160,0160,0-10,0-10,0

2013-------

2014-------

2015-------

20. Afgift af vinMed Aftale om finansloven for 2012 forhøjes vinafgiften med ca. 55 pct. Finansårsvirkningenpå denne konto skønnes til ca. 430 mio. kr. i 2012.30. Afgift af ølMed Aftale om finansloven for 2012 forhøjes ølafgiften med 25 pct. Finansårsvirkningen pådenne konto skønnes til ca. 160 mio. kr. i 2012.40. Tillægsafgift af alkoholsodavandMed Aftale om finansloven for 2012 nedsættes tillægsafgiften på malt- og vinbaseret alkoholso-davand. Dermed opretholdes balancen i forhold til spiritusbaseret alkoholsodavand, så alle formerfor alkoholsodavand fortsat beskattes ens. Finansårsvirkningen på denne konto skønnes til ca. -10mio. kr. i 2012.

§ 38.28.05.

653

38.28.05. Afgifter på chokolade, konsumis og mineralvand m.v.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Indtægtsbevilling ....................................................................................10. Afgift af chokolade m.v. ..............................................................Indtægt ...........................................................................................30. Skatter og afgifter ....................................................................20. Afgift af konsumis ........................................................................Indtægt ...........................................................................................30. Skatter og afgifter ....................................................................40. Afgift af mineralvand m.v. ..........................................................Indtægt ...........................................................................................30. Skatter og afgifter ....................................................................

F560,0375,0375,080,080,0105,0105,0

2013-------

2014-------

2015-------

10. Afgift af chokolade m.v.Med Aftale om finansloven for 2012 forhøjes afgiften på chokolade mv. med 6 kr. pr. kg. Fi-nansårsvirkningen på denne konto skønnes til ca. 375 mio. kr. i 2012.20. Afgift af konsumisMed Aftale om finansloven for 2012 forhøjes afgiften på konsumis med 50 pct. Finansårsvirk-ningen på denne konto skønnes til ca. 80 mio. kr. i 2012.40. Afgift af mineralvand m.v.Med Aftale om finansloven for 2012 forhøjes afgiften på mineralvand med et sukkerindhold påover 0,5 g. pr. 100 ml med 50 øre pr. liter. Finansårsvirkningen på denne konto skønnes til ca.105 mio. kr. i 2012.

38.28.11. Lov om forskellige forbrugsafgifterSpecifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Indtægtsbevilling ....................................................................................10. Afgifter i henhold til lov om forskellige forbrugsafgif-ter ....................................................................................................Indtægt ...........................................................................................30. Skatter og afgifter ....................................................................

F20,0

2013-

2014-

2015-

20,020,0

10. Afgifter i henhold til lov om forskellige forbrugsafgifterMed Aftale om finansloven for 2012 forhøjes forbrugsafgifterne som en del af en kompenserendeindeksering i 2012 og 2013. Det indebærer, at forbrugsafgifterne forhøjes med 4,6 pct. i 2012og 4,35 pct. i 2013. Samtidig ophæves differentieringen af afgiften af glødelamper, så der i stedetfastsættes én afgiftssats uanset længden af glødelampen. Den kompenserende indeksering af for-brugsafgifterne forventes at indbringe et merprovenu på 20 mio. kr. i finansåret 2012, mens om-lægningen af afgiften af glødelamper forventes at være provenuneutral.

654

§ 38.4.

Lønsumsafgift38.41. Lønsumsafgift38.41.02. LønsumsafgiftSpecifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Indtægtsbevilling ....................................................................................10. Lønsumsafgift ................................................................................Indtægt ...........................................................................................30. Skatter og afgifter ....................................................................

F15,015,015,0

2013---

2014---

2015---

10. LønsumsafgiftI medfør af Aftale om finansloven for 2012 skal aktieaflønning behandles som anden aflønning,og medtages derfor i grundlaget for lønsumsafgiften med virkning fra den 1. januar 2012, jf.lovforslag nr. L 31, fremsat den 21. november 2011. Finansårsvirkningen på denne konto skønnestil ca. 15 mio. kr. i 2012.

38.42. Afgift på arbejdsskader38.42.01. Afgift på arbejdsskaderSpecifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Indtægtsbevilling ....................................................................................10. Afgift på arbejdsskader ...............................................................Indtægt ...........................................................................................30. Skatter og afgifter ....................................................................

F130,0130,0130,0

2013---

2014---

2015---

10. Afgift på arbejdsskaderI medfør af Aftale om finansloven for 2012 indføres en afgift på arbejdsskader. Der forventesfremsat lovforslag om arbejdsskadeafgiften i foråret 2012, således at loven kan få virkning fra1. september 2012. Finansårsvirkningen på denne konto skønnes til ca. 130 mio. kr. i 2012.

§ 38.5.

655

Danmarks bidrag til EU's egne indtægter38.51. Danmarks bidrag til EU's egne indtægter38.51.11. Bidrag til EU vedrørende moms og BNISpecifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................20. Bidrag til EU efter det fælles beregningsgrundlag forBNI .................................................................................................Udgift ..............................................................................................41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland ..........................

F-525,0

2013-

2014-

2015-

-525,0-525,0

20. Bidrag til EU efter det fælles beregningsgrundlag for BNIDer blev den 19. november indgået en aftale om EU's budget for 2012, svarende til samlet bidragpå 19,640 mia. kr. i medfør af Rådets læsning.Med aftalen for 2012 reduceres bidraget til EU efter det fælles beregningsgrundlag for BNI med525 mio. kr. Finansårsvirkningen på denne konto skønnes til ca. 525 mio. kr. i 2012.

656

§ 38.51.11.20.

Overførsel til andre paragraffer38.81. Overførsel til andre paragraffer38.81.04. Overførsel til Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri samt Mil-jøministerietSpecifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................30. Overførsel til forskellige aktiviteter under Miljøministe-riet ..................................................................................................Udgift ..............................................................................................43. Interne statslige overførselsudgifter ........................................

F185,5

2013-

2014-

2015-

185,5185,5

30. Overførsel til forskellige aktiviteter under MiljøministerietMed Aftale om finansloven for 2012 indføres et bidrag i afgiften på ledningsført vand på 67 ørepr. m3 i perioden 2012 til og med 2017 samtidig med, at drikkevandsafgiften i vandforsynings-loven ophæves, jf. lovforslag nr. L 34, fremsat den 21. november 2011.Provenuet øremærkes til samme formål som drikkevandsafgiften og overføres til aktiviteter underMiljøministeriet.Det umiddelbare merprovenu skønnes til 185,5 mio. kr. om året i perioden 2012 til og med 2017.Afgiftsforhøjelsen bortfalder fra 2018. Provenuet overføres med henholdsvis 131,2 mio. kr. til §23.71.04.10 og 54,3 mio. kr. til § 23.71.08.20 i 2012. Der vil ske en overførsel to gange om året.Finansårsvirkningen på denne konto skønnes til 185,5 mio. kr. i 2012.

657

§ 40. Genudlån mv.A. Oversigter.Realøkonomisk oversigt:Mio. kr.NettotalUdgiftIndtægt

Udgiftsbudget .........................................................................

62,4

112,4112,4112,4

50,050,050,0

Genudlån af statslån ................................................................................40.21. Genudlån af statslån .......................................................................Artsoversigt:Kapitalposter ...............................................................................................Aktivitet i alt ..............................................................................................Bevilling i alt .............................................................................................

112,4112,4112,4

50,050,050,0

B. Bevillinger.UdgiftIndtægt

——— Mio. kr. ———

Genudlån af statslån40.21. Genudlån af statslån20. Genudlån til Styrelsen for Statens Uddannelses-støtte .................................................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFKontoen affattes således: 'Genudlån til Styrelsen forVideregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte'26. Statslån til Landsbyggefonden, Socialministeriet ...........FAf finansministeren ........................................................ÆFKontoen affattes således: 'Statslån til Landsbyggefonden'

965,6109,4

932,050,0

874,23,0

658

§ 40.

Anmærkninger til ændringsforslag

Genudlån af statslån40.21. Genudlån af statslån40.21.20. Genudlån til Styrelsen for Statens UddannelsesstøtteSpecifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................Indtægtsbevilling ....................................................................................10. Genudlån ........................................................................................Udgift ..............................................................................................54. Statslige udlån, tilgang ............................................................Indtægt ...........................................................................................55. Statslige udlån, afgang ............................................................

F109,450,0109,4109,450,050,0

2013------

2014------

2015------

10. GenudlånI forbindelse med ændringsforslagene er udgiftsbevillingen ændret med 109,4 mio. kr. i 2012som følge af et forventet større udlån af studielån og dermed et større behov for finansiering viagenudlån.I forbindelse med ændringsforslagene er indtægtsbevillingen ændret med 50,0 mio. kr. i2012 som følge af et højere skøn for misligholdt hovedstol af studielån og dermed højere afdragpå genudlån.

40.21.26. Statslån til Landsbyggefonden, SocialministerietSpecifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Statslån, Økonomistyrelsen .........................................................Udgift ..............................................................................................54. Statslige udlån, tilgang ............................................................

F3,03,03,0

2013---

2014---

2015---

10. Statslån, ØkonomistyrelsenKontoen forøges med 3,0 mio. kr. i 2012. Baggrunden herfor er fremrykning af Landsbyg-gefondens investeringsrammer for renoveringer, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, DanskFolkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om tillæg til boligaftalen af 8. no-vember 2010 om en styrket indsats i ghettoområderne og anvendelsen af den almene boligsektorsmidler om fremrykning af Landsbyggefondens investeringsramme til renovering af 12. november2011.

659

§ 41. Beholdningsbevægelser mv.A. Oversigter.Realøkonomisk oversigt:Mio. kr.NettotalUdgiftIndtægt

Indtægtsbudget .......................................................................

3.170,0

---

3.170,03.170,03.170,0

Beholdningsbevægelser ............................................................................41.21. Statens beholdningsbevægelser ......................................................Artsoversigt:Kapitalposter ...............................................................................................Aktivitet i alt ..............................................................................................Bevilling i alt .............................................................................................

---

3.170,03.170,03.170,0

B. Bevillinger.UdgiftIndtægt

——— Mio. kr. ———

Beholdningsbevægelser41.21. Statens beholdningsbevægelser01. Statens almindelige beholdningsbevægelser ...................FAf finansministeren ........................................................ÆFTab på individuelle statsgarantier skal regnskabsføres i2011-3,7-4.905,43.170,0

660

§ 41.

Anmærkninger til ændringsforslag

Beholdningsbevægelser41.21. Statens beholdningsbevægelser41.21.01. Statens almindelige beholdningsbevægelserSpecifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Indtægtsbevilling ....................................................................................80. Tab på de individuelle statsgarantier ........................................Indtægt ...........................................................................................99. Adviseringer .............................................................................

F3.170,03.170,03.170,0

2013---

2014---

2015---

80. Tab på de individuelle statsgarantierUnderkontoen indeholder afsatte midler til afholdelse af udgifter til tidligere udgiftsførte, menikke afholdte, tab vedrørende individuelle garantier i forbindelse med Kreditpakken (BankpakkeII), jf. lov nr. 67 af 3. februar 2009 om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter. Ved loven blevder samtidig etableret en overgangsordning, der gav Finansiel Stabilitet A/S mulighed for at indgåaftale om ydelse af individuel statsgaranti for ikke-efterstillet, usikret gæld og for særligt dækkedeobligations- eller særligt dækkede realkreditobligationsudstedende instituts samt Danmarks Skib-skredit A/S' supplerende sikkerhedsstillelse (junior covered bonds) med en løbetid på op til 3 år.Da de foreløbige tab på de individuelle statsgarantier allerede kan opgøres i 2011 udgiftsførestabene i 2011. Der er på den baggrund optaget merindtægter på 3.170 mio. kr. på ændringsfor-slaget til finansloven for 2012.