L 1 - 2011-12 - § 7 - Bilag 5: FFL 2012 - Tekst og Anmærkninger pr. 12. november 2012

Finansudvalget 2011-12
L 1 § 7 Bilag 5
Offentligt

Ændringsforslagtil

Forslagtil

FINANSLOVfor finansåret 2012

Tekst og Anmærkninger10. november 2011

Finansmin. j.nr.: 11/04084

IndholdsfortegnelseOversigtstabeller .............................................................................................................................. 7§ 6. Udenrigsministeriet .............................................................................................................. 35Udenrigstjenesten m.v. ............................................................................................................. 37Bistand til udviklingslandene .................................................................................................. 39§ 7. Finansministeriet .................................................................................................................. 40Offentlig økonomi .................................................................................................................... 45Anmærkninger til tekstanmærkninger ....................................................................................... 65§ 8. Erhvervs- og Vækstministeriet ............................................................................................ 67Fællesudgifter ........................................................................................................................... 77Erhvervsregulering ................................................................................................................... 82Erhvervsfremme og byggeri .................................................................................................... 87Statistik ..................................................................................................................................... 96Søfart ........................................................................................................................................ 97Anmærkninger til tekstanmærkninger ..................................................................................... 105§ 10. Økonomi- og Indenrigsministeriet ..................................................................................Fællesudgifter .........................................................................................................................Tilskud til kommuner mv. .....................................................................................................Statistik ...................................................................................................................................Anmærkninger til tekstanmærkninger .....................................................................................§ 11. Justitsministeriet ..............................................................................................................Fællesudgifter .........................................................................................................................Politivæsenet ..........................................................................................................................Udlændinge ............................................................................................................................Anmærkninger til tekstanmærkninger .....................................................................................§ 12. Forsvarsministeriet ...........................................................................................................Fællesudgifter .........................................................................................................................Militært forsvar ......................................................................................................................Civil virksomhed ....................................................................................................................Anmærkninger til tekstanmærkninger .....................................................................................§ 14. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter ...................................................................Fællesudgifter .........................................................................................................................Støtte til boligbyggeri, byfornyelse og boligområder ...........................................................Indsatser vedrørende byer ......................................................................................................Indsatser vedrørende landdistrikter .......................................................................................Anmærkninger til tekstanmærkninger .....................................................................................107119140159163168174181182214216219222224227228244257319330335

§ 15. Social- og Integrationsministeriet ................................................................................... 337Fællesudgifter ......................................................................................................................... 356

IndholdsfortegnelseBørn ........................................................................................................................................Individuel boligstøtte .............................................................................................................Social ......................................................................................................................................Støtte til boligbyggeri, byfornyelse og boligområder ...........................................................Integration og øvrige bistandsordninger ...............................................................................Sociale pensioner ...................................................................................................................Anmærkninger til tekstanmærkninger .....................................................................................378392399402466503516519530539541549552561564565573581606608617627633659662678690770775788796811838839840852878887893900906907908914928933

§ 16. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse ......................................................................Fællesudgifter .........................................................................................................................Uddannelse og forskning .......................................................................................................Tilskud til kommuner mv. .....................................................................................................Anmærkninger til tekstanmærkninger .....................................................................................§ 17. Beskæftigelsesministeriet ................................................................................................Fællesudgifter .........................................................................................................................Arbejdsmiljø ...........................................................................................................................Sociale pensioner ...................................................................................................................Individuel boligstøtte og børnetilskud mv. ...........................................................................Integrationsområdet ................................................................................................................Anmærkninger til tekstanmærkninger .....................................................................................§ 18. Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration .................................................Fællesudgifter .........................................................................................................................Asylansøgere ..........................................................................................................................Integration ..............................................................................................................................Anmærkninger til tekstanmærkninger .....................................................................................§ 19. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser ..........................Fællesudgifter .........................................................................................................................Korte og mellemlange videregående uddannelser ................................................................It-, Tele- og Oplysningsområdet ...........................................................................................Støtteordninger .......................................................................................................................Anmærkninger til tekstanmærkninger .....................................................................................§ 20. Ministeriet for Børn og Undervisning ............................................................................Administration mv. ................................................................................................................Grundskolen ...........................................................................................................................Erhvervsrettede ungdomsuddannelser (tekstanm. 182 og 205) ............................................Videregående uddannelser .....................................................................................................Folkeoplysning samt voksen-, efter- og videreuddannelse (tekstanm. 182 og 205) ...........Tværgående og internationale aktiviteter (tekstanm. 205) ...................................................Støtteordninger mv. (tekstanm. 205) .....................................................................................Anmærkninger til tekstanmærkninger .....................................................................................§ 21. Kulturministeriet ..............................................................................................................Fællesudgifter .........................................................................................................................Skabende og udøvende virksomhed ......................................................................................Videregående uddannelse ......................................................................................................Folkeoplysning .......................................................................................................................Slotte og haver .......................................................................................................................Anmærkninger til tekstanmærkninger .....................................................................................

Indholdsfortegnelse

§ 22. Ministeriet for Ligestilling og Kirke .............................................................................. 934Fællesudgifter ......................................................................................................................... 936Anmærkninger til tekstanmærkninger ..................................................................................... 943§ 23. Miljøministeriet ...............................................................................................................Fællesudgifter .........................................................................................................................Natur m.v. ..............................................................................................................................Kort og geodata .....................................................................................................................Anmærkninger til tekstanmærkninger .....................................................................................944946947950952

§ 24. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri ............................................................. 953Fællesudgifter ......................................................................................................................... 955Generelle jordbrugs- og fiskeriforhold mv. .......................................................................... 956§ 29. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet ......................................................................... 963Fællesudgifter ......................................................................................................................... 967Energi ..................................................................................................................................... 971Meteorologi ............................................................................................................................ 978Geologisk forskning og undersøgelser .................................................................................. 980Bygninger ............................................................................................................................... 981Anmærkninger til tekstanmærkninger ................................................................................... 1001§ 35. Generelle reserver .......................................................................................................... 1003Reserver mv. ........................................................................................................................ 1004§ 36. Pensionsvæsenet ............................................................................................................ 1005Tjenestemænd i staten og folkekirken m.v. ........................................................................ 1006

Hovedoversigt over statsbudgettetDriftsbudgetMio. kr.§ 6.§ 7.§ 8.§ 10.§ 11.§ 12.§ 14.§ 15.§ 16.§ 17.§ 18.§ 19.§ 20.§ 21.§ 22.§ 23.§ 24.§ 29.§ 35.§ 36.Udenrigsministeriet .............................................Finansministeriet ................................................Erhvervs- og Vækstministeriet ...........................Økonomi- og Indenrigsministeriet .....................Justitsministeriet .................................................Forsvarsministeriet .............................................Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter ......Social- og Integrationsministeriet ......................Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse .........Beskæftigelsesministeriet ...................................Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Inte-gration .................................................................Ministeriet for Forskning, Innovation og Videre-gående Uddannelser ...........................................Ministeriet for Børn og Undervisning ...............Kulturministeriet .................................................Ministeriet for Ligestilling og Kirke .................Miljøministeriet ..................................................Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og FiskeriKlima-, Energi- og Bygningsministeriet ............Generelle reserver ...............................................Pensionsvæsenet .................................................Udgift0,1264,4-437,6204.598,21.272,1-148,61.780,2132.931,9-204.235,7-132.614,9-3.323,423.030,5-23.690,3246,951,715,0-71,0353,0-27,1-4,6-4,64,6UdgiftDrifts-, anlægs- og udlånsbudget .................................Total ..............................................................................Indtægt4,64,6-263,6-24,2Indtægt

2012Anlægs-budget-225,8287,88,0

-8,0

-69,969,9215,7

10,1

I alt ................................................................................I alt ................................................................................Overskud .......................................................................

4,6

Oversigt over driftsudgiftsbudgettetMio. kr.DriftsposterUdgifterIndtægterInterne statslige overførslerUdgifterIndtægter

§ 6.§ 7.§ 8.§ 10.§ 11.§ 12.§ 14.§ 15.§ 16.§ 17.§ 18.§ 19.§ 20.§ 21.§ 22.§ 23.§ 24.§ 29.§ 35.§ 36.

Udenrigsministeriet ...............................Finansministeriet ...................................Erhvervs- og Vækstministeriet .............Økonomi- og Indenrigsministeriet .......Justitsministeriet ...................................Forsvarsministeriet ................................Ministeriet for By, Bolig og Landdi-strikter ...................................................Social- og Integrationsministeriet ........Ministeriet for Sundhed og Forebyg-gelse ......................................................Beskæftigelsesministeriet .....................Ministeriet for Flygtninge, Indvandre-re og Integration ...................................Ministeriet for Forskning, Innovationog Videregående Uddannelser .............Ministeriet for Børn og Undervisning .Kulturministeriet ...................................Ministeriet for Ligestilling og Kirke ...Miljøministeriet ....................................Ministeriet for Fødevarer, Landbrugog Fiskeri ..............................................Klima-, Energi- og Bygningsministe-riet .........................................................Generelle reserver .................................Pensionsvæsenet ...................................

0,1-551,634,01.110,11.169,2-473,4153,093,7-613,0-10,8-1.354,9-242,6-195,7-324,524,512,7-5,51.189,7--15,015,0

--1.203,9188,2157,046,3-337,1442,5-366,7-88,266,2-126,1-2.030,4-23,90,1--3.216,0---12,2-12,2

-72,42,410,837,6-2,5184,1-24,0-5,425,5-68,1-161,8-4,9-5,50,1-88,791,6--241,0241,0

-71,85,2-43,23,5110,611.960,8--11.971,1-54,9-166,0-3,9-0,9--154,288,5--241,0241,0

I alt ..................................................................Driftsbudget ....................................................

2012Øvrige overførslerUdgifterIndtægterFinansielle posterUdgifterIndtægterKapitalposterUdgifterIndtægterNetto-udgifter

-38,6-324,2204.227,4143,12,12.011,6144.190,5-204.252,8-144.288,6-2.068,822.116,3-23.410,0584,129,42,3-1.005,9-27,1--20,2-20,2

-16,8-49,2600,4--2,546,15,0-553,9-31,0-0,1333,5-333,6-16,72,2--20,0-2,2---5,2-5,2

--427,3-5,77,611,7-10,9138,7-132,7-6,8-1,4-12,8-319,9-625,8-0,8---1.369,1---17,0-17,0

--1,2-0,10,3--134,1-119,1-0,2-15,0-0,1780,0-780,00,1---1,0---0,2-0,2

------949,4-388,9--560,5-6.051,8-6.051,8---------

--1,912,130,6-930,1-673,3-1,6-270,0-35,25.484,7-5.480,4-4,3---0,8---4,6-4,6

0,1248,6-439,5204.586,11.241,5-148,61.773,4132.931,9-204.234,1-132.614,9-3.288,223.042,0-23.690,3251,251,715,0-51,0352,2-27,1---

Oversigt over driftsudgiftsbudgettetMio. kr.DriftsposterUdgifterIndtægterInterne statslige overførslerUdgifterIndtægter

§ 6.§ 7.§ 8.§ 10.§ 11.§ 12.§ 14.§ 15.§ 16.§ 17.§ 18.§ 19.§ 20.§ 21.§ 22.§ 23.§ 24.§ 29.§ 35.§ 36.

0,1-605,349,31.062,71.086,1-478,6145,086,6-578,5-11,1-1.254,2-297,2-183,9-320,021,512,6-5,31.281,9--11,711,7

--1.209,3193,3157,944,1-342,2446,7-370,9-89,163,9-121,6-2.127,9-23,90,1--3.318,9---12,2-12,2

-45,62,410,837,3-2,5161,8-24,5-5,426,9-68,6-121,4-4,9-5,50,1-76,378,0--206,4206,4

-48,24,9-44,5-98,111.960,2--11.971,1-55,5-125,0-3,9-0,9--132,074,9--206,4206,4

I alt ..................................................................Driftsbudget ....................................................

2013Øvrige overførslerUdgifterIndtægterFinansielle posterUdgifterIndtægterKapitalposterUdgifterIndtægterNetto-udgifter

42,940,2-303,1202.233,075,84,92.006,6146.803,9-202.260,2-146.836,9-2.054,923.232,5-23.497,5529,326,2-0,6--25,9-25,3--9,1-9,1

-2,6-49,2299,9--36,15,0-253,4-31,0-0,1357,2-343,1-16,72,2--10,0-2,2---2,7-2,7

--434,5-4,77,69,4-10,8166,3-161,1-6,8-1,6-10,5-358,1-648,2-0,9---1.436,6---17,3-17,3

--1,2-0,10,3--162,7-147,7-0,2-15,0-0,1820,0-820,00,1---1,0---0,2-0,2

------727,3-416,3--311,0-6.268,2-6.268,2---------

--8,86,710,8-705,7-451,2--270,0-10,45.674,0-5.671,0-3,0------0,40,4

43,0205,7-413,8202.849,31.109,2-144,81.757,7135.293,2-202.508,2-134.910,5-3.200,524.125,7-23.764,7199,545,512,0-51,0-622,0-25,3---

Oversigt over driftsudgiftsbudgettetMio. kr.DriftsposterUdgifterIndtægterInterne statslige overførslerUdgifterIndtægter

§ 6.§ 7.§ 8.§ 10.§ 11.§ 12.§ 14.§ 15.§ 16.§ 17.§ 18.§ 19.§ 20.§ 21.§ 22.§ 23.§ 24.§ 29.§ 35.§ 36.

0,1-593,762,81.039,51.056,8-479,6135,991,3-568,7-14,7-1.215,5-308,8-182,7-319,219,912,6-5,21.281,5--12,312,3

--1.217,0194,2157,940,7-343,1446,7-371,0-89,159,8-114,0-2.145,0-23,90,1--3.343,7---12,2-12,2

-43,02,410,837,2-2,5140,9-24,0-5,426,3-66,5-119,1-5,2-5,50,1-65,678,3--176,4176,4

-45,64,9-44,3-85,811.960,7--11.971,5-53,5-122,7-4,2-0,9--112,775,2--176,4176,4

I alt ..................................................................Driftsbudget ....................................................

2014Øvrige overførslerUdgifterIndtægterFinansielle posterUdgifterIndtægterKapitalposterUdgifterIndtægterNetto-udgifter

-40,2-283,5202.146,173,84,91.952,5149.394,7-202.173,3-149.403,6-2.011,823.441,1-23.735,5572,420,1-0,6--19,8-25,4--7,7-7,7

---49,2301,6--27,45,0-255,1-31,0-0,1363,0-346,3-16,72,2--1,3-2,2---2,7-2,7

--438,4-4,77,68,5-10,8192,2-187,5-6,8-1,1-9,2-344,3-666,6-0,8---1.442,6---19,3-19,3

--1,2-0,10,3--188,6-173,6-0,2-15,0-0,1850,0-850,00,1---1,0---0,2-0,2

------768,1-456,8--311,3-6.385,9-6.385,9---------

--9,46,22,2-746,4-326,0--436,0-1,85.756,6-5.754,3-2,3------0,40,4

0,1223,7-382,2202.738,01.089,1-144,91.694,7137.722,6-202.409,8-137.310,7-3.133,524.352,9-24.021,1242,837,812,0-51,0-635,1-25,4---

Oversigt over driftsudgiftsbudgettetMio. kr.DriftsposterUdgifterIndtægterInterne statslige overførslerUdgifterIndtægter

§ 6.§ 7.§ 8.§ 10.§ 11.§ 12.§ 14.§ 15.§ 16.§ 17.§ 18.§ 19.§ 20.§ 21.§ 22.§ 23.§ 24.§ 29.§ 35.§ 36.

0,1-592,166,71.020,31.038,1-480,6132,588,3-554,8-12,4-1.192,3-308,6-181,7-312,318,012,6-5,11.284,7--21,421,4

--1.216,4195,0157,940,6-343,9446,7-371,0-89,159,8-113,9-2.184,1-23,90,1--3.382,2---12,2-12,2

-43,02,410,836,7-2,5136,9-23,2-5,426,0-65,4-119,8-5,2-5,50,1-63,979,0--171,8171,8

-45,64,9-43,7-83,011.961,5--11.971,6-52,5-123,4-4,2-0,9--109,875,9--171,8171,8

I alt ..................................................................Driftsbudget ....................................................

2015Øvrige overførslerUdgifterIndtægterFinansielle posterUdgifterIndtægterKapitalposterUdgifterIndtægterNetto-udgifter

-20,2-278,4202.656,474,44,91.916,5152.254,2-202.683,6-152.294,7-1.938,723.508,7-23.794,9562,2-0,7-0,6-0,9-23,8--17,0-17,0

---49,2303,3--26,15,0-256,8-31,0-0,1363,0-346,3-16,72,2---2,2---2,7-2,7

--437,7-4,77,68,4-10,6213,2-208,8-6,8-0,8-9,1-369,0-678,8-0,8---1.478,8---19,1-19,1

--1,2-0,10,3--209,6-194,6-0,2-15,0-0,1870,0-870,00,1---1,0---0,2-0,2

------318,6-6,9--311,7-6.441,9-6.441,9---------

--9,36,31,4-296,9123,5--436,0-1,05.797,1-5.795,3-1,8------0,40,4

0,1205,4-373,9203.227,31.071,9-144,91.655,4140.579,2-202.904,5-140.199,8-3.037,924.430,6-24.086,7239,015,112,0-51,0-613,5-23,8-0,00,0

Oversigt over indtægtsbudgettetMio. kr.DriftsposterUdgifterIndtægterInterne statslige overførslerUdgifterIndtægter

§ 8. Erhvervs- og Vækstministeriet .............§ 10. Økonomi- og Indenrigsministeriet .......§ 16. Ministeriet for Sundhed og Forebyg-gelse ......................................................§ 19. Ministeriet for Forskning, Innovationog Videregående Uddannelser .............§ 20. Ministeriet for Børn og Undervisning .I alt ..................................................................Indtægtsbudget ................................................

-------

287,8---287,8---

-------

2012Øvrige overførslerUdgifterIndtægterFinansielle posterUdgifterIndtægterKapitalposterUdgifterIndtægterNetto-indtægter

-------

-8,0-8,0----

-------

---24,2-24,2--

-------

287,88,0-8,0-263,6-24,2--

Oversigt over indtægtsbudgettetMio. kr.DriftsposterUdgifterIndtægterInterne statslige overførslerUdgifterIndtægter

-------

287,8---287,8---

-------

2013Øvrige overførslerUdgifterIndtægterFinansielle posterUdgifterIndtægterKapitalposterUdgifterIndtægterNetto-indtægter

-------

-8,0-8,0----

-------

---24,7-24,7--

-------

287,88,0-8,0-263,1-24,7--

Oversigt over indtægtsbudgettetMio. kr.DriftsposterUdgifterIndtægterInterne statslige overførslerUdgifterIndtægter

-------

287,8---287,8---

-------

2014Øvrige overførslerUdgifterIndtægterFinansielle posterUdgifterIndtægterKapitalposterUdgifterIndtægterNetto-indtægter

-------

-8,0-8,0----

-------

---25,1-25,1--

-------

287,88,0-8,0-262,7-25,1--

Oversigt over indtægtsbudgettetMio. kr.DriftsposterUdgifterIndtægterInterne statslige overførslerUdgifterIndtægter

-------

287,8---287,8---

-------

2015Øvrige overførslerUdgifterIndtægterFinansielle posterUdgifterIndtægterKapitalposterUdgifterIndtægterNetto-indtægter

-------

-8,0-8,0----

-------

---25,1-25,1--

-------

287,88,0-8,0-262,7-25,1--

Oversigt over anlægsbudgettetMio. kr.DriftsposterUdgifterIndtægterInterne statslige overførslerUdgifterIndtægter

§ 7. Finansministeriet ...................................§ 19. Ministeriet for Forskning, Innovationog Videregående Uddannelser .............§ 20. Ministeriet for Børn og Undervisning .§ 21. Kulturministeriet ...................................§ 29. Klima-, Energi- og Bygningsministe-riet .........................................................I alt ..................................................................Anlægsbudget .................................................

-114,523,4-23,4114,10,4--

-------

2012Øvrige overførslerUdgifterIndtægterFinansielle posterUdgifterIndtægterKapitalposterUdgifterIndtægterNetto-udgifter

-------

-56,3--56,3---

-------

-138,2--128,59,7--

-26,993,3-93,326,9---

-169,5-69,969,9159,410,1--

Oversigt over anlægsbudgettetMio. kr.DriftsposterUdgifterIndtægterInterne statslige overførslerUdgifterIndtægter

-121,6--121,20,4--

-------

2013Øvrige overførslerUdgifterIndtægterFinansielle posterUdgifterIndtægterKapitalposterUdgifterIndtægterNetto-udgifter

-------

-22,6--22,6---

-------

-55,3--45,69,7--

-13,6--13,6---

-140,7--130,610,1--

Oversigt over anlægsbudgettetMio. kr.DriftsposterUdgifterIndtægterInterne statslige overførslerUdgifterIndtægter

-123,1--122,70,4--

-------

2014Øvrige overførslerUdgifterIndtægterFinansielle posterUdgifterIndtægterKapitalposterUdgifterIndtægterNetto-udgifter

-------

-20,8--11,19,7--

-3,2--3,2---

-140,7--130,610,1--

Oversigt over anlægsbudgettetMio. kr.DriftsposterUdgifterIndtægterInterne statslige overførslerUdgifterIndtægter

-122,6--122,20,4--

-------

2015Øvrige overførslerUdgifterIndtægterFinansielle posterUdgifterIndtægterKapitalposterUdgifterIndtægterNetto-udgifter

-------

-18,1--8,49,7--

-------

-140,7--130,610,1--

Oversigt over driftsudgiftsbudgettet fordelt på standardkontiMio. kr.201020112012201320142015

Driftsposter ..........................................11. Salg af varer .................................13. Kontrolafgifter og gebyrer ...........15. Vareforbrug af lagre .....................16. Husleje, leje arealer, leasing ........18. Lønninger / personaleomkostninger19. Fradrag for anlægsløn ..................20. Af- og nedskrivninger ..................21. Andre driftsindtægter ...................22. Andre ordinære driftsomkostninger28. Ekstraordinære indtægter .............29. Ekstraordinære omkostninger ......Interne statslige overførsler .................33. Interne statslige overførsels-indtægter .......................................43. Interne statslige overførsels-udgifter ..........................................Øvrige overførsler ...............................30. Skatter og afgifter ........................31. Overførselsindtægter fra EU ........32. Overførselsindtægter fra kommunerog regioner ....................................34. Øvrige overførselsindtægter .........35. Forbrug af videreførsel ................41. Overførselsudgifter til EU ogøvrige udland ................................42. Overførselsudgifter til kommunerog regioner ....................................44. Tilskud til personer ......................45. Tilskud til erhverv ........................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud ........................49. Reserver og budgetregulering ......Finansielle poster ................................25. Finansielle indtægter ....................26. Finansielle omkostninger .............Kapitalposter ........................................51. Anlægsaktiver (anskaffelser) ........54. Statslige udlån, tilgang .................55. Statslige udlån, afgang .................74. Fri egenkapital (budgettering afÅrets resultat) ...............................75. Reserveret bevilling (budgetteringaf forbrug af Årets resultat) .........84. Prioritetsgæld og anden lang-fristet gæld, tilgang ......................85. Prioritetsgæld og anden lang-fristet gæld, afgang .......................I alt ......................................................

---------------------------------------

27,2-7,7-0,8-5,1-37,319,4--45,9-3,783,9---241,0241,0-15,0--2,6--2,6--0,5--0,1-16,132,9-36,4-16,8-0,2-17,04,6----6,11,5---

23,9-7,7-0,8-5,0-37,123,8--45,7-3,775,7---206,4206,4-6,4--0,1--2,6-42,4--0,1-15,2-11,4-24,8-17,1-0,2-17,3-0,4---0,30,1---

24,5-7,7-0,8-5,0-37,221,9--46,5-3,779,1---176,4176,4-5,0--0,1--2,6--0,5--0,1-14,130,0-23,0-19,1-0,2-19,3-0,4---0,4----

33,6-7,7-0,8-4,9-37,024,4--46,8-3,785,7---171,8171,8-14,3--0,1--2,6--0,5--0,1-13,829,3-31,9-18,9-0,2-19,1-0,4---0,4---0,0

Oversigt over indtægtsbudgettet fordelt på standardkontiMio. kr.201020112012201320142015

Driftsposter ..........................................11. Salg af varer .................................13. Kontrolafgifter og gebyrer ...........21. Andre driftsindtægter ...................22. Andre ordinære driftsomkostninger29. Ekstraordinære omkostninger ......Øvrige overførsler ...............................30. Skatter og afgifter ........................Finansielle poster ................................25. Finansielle indtægter ....................I alt ......................................................

-----------

Oversigt over anlægsbudgettet fordelt på standardkontiMio. kr.201020112012201320142015

Driftsposter ..........................................11. Salg af varer .................................16. Husleje, leje arealer, leasing ........21. Andre driftsindtægter ...................22. Andre ordinære driftsomkostningerØvrige overførsler ...............................35. Forbrug af videreførsel ................Kapitalposter ........................................51. Anlægsaktiver (anskaffelser) ........52. Afhændelse af anlægsaktiverudenfor omkostningsreform .........87. Donationer ....................................I alt ......................................................

------------

§ 6. UdenrigsministerietA. Oversigter.Realøkonomisk oversigt:Mio. kr.NettotalUdgiftIndtægt

Udgiftsbudget .........................................................................

0,1

0,10,10,1--

-----

Udenrigstjenesten m.v. .............................................................................6.11. Udenrigstjenesten mv. ....................................................................Bistand til udviklingslandene ..................................................................6.35. Forsknings- og oplysningsvirksomhed ...........................................Artsoversigt:Driftsposter .................................................................................................Øvrige overførsler ......................................................................................Aktivitet i alt ..............................................................................................Bevilling i alt .............................................................................................

0,1-0,10,1

----

B. Bevillinger.UdgiftIndtægt

——— Mio. kr. ———

Udenrigstjenesten m.v.6.11.Udenrigstjenesten mv.01. Udenrigstjenesten (tekstanm. 1, 12, 13 og 100)(Driftsbev.).......................................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFRessortoverførsel af Center for Kultur og Udvikling fra§ 21. Kulturministeriet, jf. kgl. resolution af 3. oktober2011

1.865,80,1

§ 6.Bistand til udviklingslandene

6.35.

Forsknings- og oplysningsvirksomhed01. Forskning og oplysning i Danmark mv. (tekst-anm. 101)(Reservationsbev.)..........................................FAf finansministeren ........................................................ÆFRessortoverførsel af Center for Kultur og Udvikling fra§ 21. Kulturministeriet, jf. kgl. resolution af 3. oktober2011

243,6-

§ 6.

Anmærkninger til ændringsforslagVed kongelig resolution af 3. oktober 2011 overføres Center for Kultur og Udvikling fra§ 21. Kulturministeriet.

Udenrigstjenesten m.v.06.11. Udenrigstjenesten mv.06.11.01. Udenrigstjenesten (tekstanm. 1, 12, 13 og 100)(Driftsbev.)1. Ændring af budgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling .............................................................................Udgift .....................................................................................................Årets resultat ..........................................................................................10. Generel udenrigspolitik ................................................................Udgift ..............................................................................................

F20120,10,1-0,1

BO120130,10,1-0,1

BO220140,10,1-0,1

BO320150,10,1-0,1

10. Generel udenrigspolitik

Ved kongelig resolution af 3. oktober 2011 overføres Center for Kultur og Udviklingfra § 21. Kulturministeriet. På den baggrund forhøjes kontoen med 0,1 mio. kr. årligtmod en tilsvarende reduktion af bevillingen under § 21. Kulturministeriet.Specifikationen af udgifter på opgaver samt personaleoversigten er blevet tilpasset ioverensstemmelse hermed.6. Specifikation af udgifter på opgaverMio. kr.0.1.2.3.4.Hjælpefunktioner samt generel ledel-se og administration ....................Generel udenrigspolitik ..............Administration af udviklingspolitikEksport- og investeringsfremme mv.Borgerservice ..............................R2009917,5422,7339,4239,0107,82.026,4R2010969,1446,6358,5252,5113,92.140,6B2011932,7429,8345,0243,0109,62.060,1F2012938,4433,9347,1244,4110,22.074,0BO12013901,7417,0333,6234,9105,91.993,1BO22014859,5397,6318,0223,9101,01.900,0BO32015844,7390,7312,4220,099,21.867,0

Udgift i alt ...............................................

Bemærkning: Tallene er ekskl. underkonto 90. Indtægtsdækket virksomhed. Udenrigsministeriets Kompentencecenter.

388. Ændring af personale

§ 06.11.01.10.

R2009Personale i alt (årsværk) ............................Lønninger i alt (mio. kr.) ..........................Lønsumsloft (mio. kr.) ...............................---

R2010-0,10,1

B2011-0,10,1

F2012-0,10,1

BO12013-0,10,1

BO22014-0,10,1

BO32015-0,10,1

Ved kongelig resolution af 3. oktober 2011 overføres tre specialattacheer fra det nedlagteIntegrationsministerium til Justitsministeriet. Endvidere overføres en specialattache fra Ministerietfor Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser til Erhvervs- og Vækstministeriet.Specifikationen af interne statslige overførselsindtægter er blevet tilpasset i overensstemmelsehermed.Specifikation af interne statslige overførselsindtægter vedrørende andre ministeriers specialattacheer:Bevillingsoverførsel 2012 Antal forventede udsendte spe-i mio. kr.cialattacheer 2012Finansministeriet ..................................................................Erhvervs- og Vækstministeriet ............................................Skatteministeriet ...................................................................Justitsministeriet ...................................................................Forsvarsministeriet ...............................................................Social- og Integrationsministeriet........................................Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse ...........................Beskæftigelsesministeriet .....................................................Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Ud-dannelser ...............................................................................Ministeriet for Børn og Undervisning.................................Kulturministeriet ..................................................................Miljøministeriet ....................................................................Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri .................Transportministeriet .............................................................Klima-, Energi og Bygningsministeriet...............................I alt .......................................................................................7,06,81,87,822,10,91,41,80,91,60,62,38,22,73,869,7710210191122213103679

§ 06.3.

Bistand til udviklingslandene06.35. Forsknings- og oplysningsvirksomhed06.35.01. Forskning og oplysning i Danmark mv. (tekstanm. 101)(Reservationsbev.)Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................14. Kulturelt samarbejde ...................................................................Udgift ..............................................................................................41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland ..........................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................

F----

201342,942,942,9-

2014----

2015----

Videreførselsoversigt:Mio. kr.Ændring afbeholdningprimo 2011

3,63,6

14. Kulturelt samarbejdeVed kongelig resolution af 3. oktober 2011 er Center for Kultur og Udvikling overført fra §21. Kulturministeriet.Af bevillingen ydes tilskud til den selvejende institution Center for Kultur og Udvikling(CKU). CKU medvirker til gennemførelse af aktiviteter, der vil fremme det kulturelle samarbejdemellem Danmark og udviklingslandene. Centrets arbejde finder sted i samarbejde med Uden-rigsministeriet og relevante danske ambassader, så det kulturelle aspekt systematisk inddrages idet danske udviklingssamarbejde. Centret kan selv iværksætte kulturelle aktiviteter i udviklings-landene og aktiviteter, der præsenterer udviklingslandenes kultur i Danmark.De kulturelle aktiviteter dækker bl.a. musik, dans, litteratur, film, teater, arkitektur samtgennemførelse af kulturfestivaler og -begivenheder, tilskud ydes til aktiviteter gennemført afdanske kunstnere og foreninger samt diverse institutioner.Der indgås treårige resultatkontrakter mellem CKU og Udenrigsministeriet med det formålat specificere mål og ydelser finansieret af tilskuddene. Der er indgået en resultatkontrakt forperioden 2010-2012.For yderligere oplysninger om CKU henvises til www.dccd.dk.

§ 7. FinansministerietA. Oversigter.Realøkonomisk oversigt:Mio. kr.NettotalUdgiftIndtægt

Udgiftsbudget .........................................................................Anlægsbudget .........................................................................

264,4-225,8

-867,9-252,7-1.120,6-34,8286,9-1,2-1.371,5-

-1.132,3-26,9-1.159,2-1,795,9-0,6-1.252,8-

Offentlig økonomi .....................................................................................7.11. Centralstyrelsen ...............................................................................7.12. Økonomisystemer og økonomiforvaltning .....................................7.13. Administration .................................................................................7.16. Slotte og ejendomme ......................................................................7.18. Tipsfonde .........................................................................................Artsoversigt:Driftsposter .................................................................................................Interne statslige overførsler .......................................................................Øvrige overførsler ......................................................................................Finansielle poster .......................................................................................Kapitalposter ...............................................................................................Aktivitet i alt ..............................................................................................Forbrug af videreførsel ..............................................................................Årets resultat ..............................................................................................Nettostyrede aktiviteter ..............................................................................Bevilling i alt .............................................................................................

-666,172,438,6-427,3-138,2-1.120,6--1.132,952,8

-1.203,971,81,0-1,2-26,9-1.159,2--1.132,9-26,3

§ 7.

B. Bevillinger.UdgiftIndtægt

——— Mio. kr. ———

Offentlig økonomi7.11.Centralstyrelsen01. Departementet(Driftsbev.)...............................................FAf finansministeren ........................................................ÆFOverførsel af departementale opgaver til Økonomi- ogIndenrigsministeriet, jf. kgl. resolution af 3. oktober201179. Reserver og budgetregulering(Reservationsbev.)...........FAf finansministeren ........................................................ÆFOverførsel og modtagelse af budgetregulering vedrø-rende fokuseret administration, jf. kgl. resolution af 3.oktober 20117.12.Økonomisystemer og økonomiforvaltning01. Økonomistyrelsen(Statsvirksomhed)..............................FAf finansministeren ........................................................ÆFOverførsel af opgaver fra It- og Telestyrelsen til Øko-nomistyrelsen, jf. kgl. resolution af 3. oktober 2011Af finansministerenNy konto05. Netværkssamfundet (tekstanm. 113)(Reservationsbev.)............................................................FOverførsel af Netværkssamfundet fra It- og Telestyrel-sen, jf. kgl. resolution af 3. oktober 2011Af finansministerenNy konto06. Borger.dk(Reservationsbev.)...........................................FOveførsel af Borger.dk fra It- og Telestyrelsen, jf. kgl.resolution af 3. oktober 2011Af finansministerenNy konto07. Digital signatur(Reservationsbev.).................................FOverførsel af Digital signatur fra It- og Telestyrelsen,jf. kgl. resolution af 3. oktober 20117.13.Administration01. Statens Administration (tekstanm. 3, 102, 103,105 og 106)(Statsvirksomhed)........................................FAf finansministeren ........................................................ÆF

220,3-34,7

-26,01,6

154,950,7

46,2

0,6

63,7

15,8

31,0

25,9-0,6

§ 7.Konsekvenser for CPA som følge af ressortændring på§ 07.12.01 Økonomistyrelsen og § 07.16.03 Slots- ogEjendomsstyrelsen, jf. kgl. resolution af 3. oktober 2011

7.16.

Slotte og ejendomme01. Statens Ejendomsadministration (SEA-ordningen)(Statsvirksomhed).............................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFKontoen nedlægges og opgaverne overføres til Klima,-Energi- og Bygningsministeriet, jf. kgl. resolution af 3.oktober 201103. Slots- og Ejendomsstyrelsen(Statsvirksomhed)..............FAf finansministeren ........................................................ÆFKontoen nedlægges og opgaverne overføres til Kultur-ministeriet og Klima,- Energi- og Bygningsministeriet,jf. kgl. resolution af 3. oktober 201104. Slots- og Ejendomsstyrelsen - Slotte og haver(Anlægsbev.).....................................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFKontoen nedlægges og opgaverne overføres til Kultur-ministeriet, jf. kgl. resolution af 3. oktober 201106. Udvikling og opretning af Christianiaområdet(Anlægsbev.).....................................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFKontoen nedlægges og opgaverne overføres til Klima,-Energi og Bygningsministeriet, jf. kgl. resolution af 3.oktober 201108. Vedligeholdelse og drift af Christianiaområdet(Driftsbev.).......................................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFKontoen nedlægges og opgaverne overføres til Klima,-Energi- og Bygningsministeriet, jf. kgl. resolution af 3.oktober 201109. Etablering af nye arkiver til Rigsarkivet mv. somOPP-projekt(Statsvirksomhed)........................................FAf finansministeren ........................................................ÆFKontoen nedlægges og opgaverne overføres til Klima,-Energi- og Bygningsministeriet, jf. kgl. resolution af 3.oktober 2011

-231,9231,9

124,8-124,8

242,6-242,6

83,2-83,2

10,1-10,1

7.18.

Tipsfonde03. Ministeriet for Børn og Undervisnings fond tilundervisning og folkeoplysning, oplysningsfor-bund m.fl. samt ungdomsformål ......................................FAf finansministeren ........................................................ÆFOverførsel af Ministeriet for Børn og Undervisningsfond til undervisning og folkeoplysning og oplysnings-

197,3-172,0

§ 7.forbund m. fl. til Kulturministeriet, jf. kgl. resolution af3. oktober 201115. Kulturministeriets fond til kulturelle formål m.v. ..........FAf finansministeren ........................................................ÆFOverførsel af Ministeriet for Børn og Undervisningsfond til undervisning og folkeoplysning og oplysnings-forbund m. fl. til Kulturministeriet, jf. kgl. resolution af3. oktober 2011264,5172,0

264,5172,0

§ 7.

C. Tekstanmærkninger.Materielle bestemmelser.Nr. 110.AffinansministerenTekstanmærkningen affattes således:"Følgende selvejende institutioner mv. er parter i de til enhver tid gældende centralt koordi-nerede aftaler om indkøb i staten og kan som følge heraf vælge at gøre brug af aftalerne. Parts-statussen medfører alene en ret, men ikke en pligt til at anvende de centralt koordinerede ind-købsaftaler.Under Kulturministeriets ressort:- Landsdelsscener, som får tilskud fra hovedkonto 21.23.54. på finansloven.- Skuespillerskoler, som får tilskud fra hovedkonto 21.42.20. på finansloven.- Folkehøjskoler, som får tilskud fra hovedkonto 21.57.01. på finanslovenUnder Erhvervs- og Vækstministeriets ressort:- VisitDenmark, som får tilskud fra hovedkonto 08.34.02.10. på finansloven.Under Ministeriet for Børn og Undervisnings ressort:- Institutioner for erhvervsrettet uddannelse, som får tilskud fra hovedkonto 20.31.01.,20.31.12., 20.32.01., 20.34.01., 20.35.01., 20.36.01., 20.38.21., 20.41.01., 20.72.01.,20.72.03., 20.72.05., 20.72.41., 20.75.01., 20.76.11. og 20.83.01. på finansloven.- Frie kostskoler, som får tilskud fra hovedkonto 20.22.11. og 20.71.11. på finansloven.- Offentlige almene gymnasier og HF-kurser, som får tilskud fra hovedkonto 20.42.02.,20.42.11., 20.74.02., 20.76.11. og 20.83.01. på finansloven.- VUC, som får tilskud fra hovedkonto 20.42.02. og 20.74.02. på finansloven.Under Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelsers ressort:- Universiteter, som får tilskud fra hovedkonto 19.22.01., 19.22.05., 19.22.11., 19.22.15.,19.22.17., 19.22.21., 19.22.37. og 19.22.45. på finansloven.- Maritime skoler, som får tilskud fra hovedkonto 19.39.01. på finansloven.- Erhvervsakademier, som får tilskud fra hovedkonto 19.31.01. på finansloven.- Professionshøjskoler og øvrige MVU-institutioner, som får tilskud fra hovedkonto 19.32,01.,19.36.01. og 19.36.03. på finansloven.- Designskolen Kolding, som får tilskud fra hovedkonto 19.38.25. på finanslovenStk. 2.Finansministeren kan efter forhandling med vedkommende minister bestemme, atbestemmelsen i stk. 1 ved offentliggørelse af nye udbud af centralt koordinerede aftaler om ind-køb i staten finder anvendelse på andre selvejende institutioner mv.".AffinansministerenNy tekstanmærkning.Som ny tekstanmærkning indsættes:"Nr.113.ad 07.12.05. Finansministeren kan indgå forpligtende aftaler om levering af udstyr,konsulentydelser og lignende med udgiftsvirkning i et senere finansår. Finansministeren kan fo-retage forskuds- og ratebetalinger, når dette er en forudsætning for indgåelse af kontrakter.".

§ 7.

Anmærkninger til ændringsforslag

Offentlig økonomi07.11. Centralstyrelsen07.11.01. Departementet(Driftsbev.)1. Ændring af budgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling .............................................................................Indtægt ...................................................................................................Udgift .....................................................................................................Årets resultat ..........................................................................................10. Almindelig virksomhed ................................................................Udgift ..............................................................................................Indtægt ............................................................................................

F2012-34,7-1,7-36,4--36,4-1,7

BO12013-31,4-1,7-33,1--33,1-1,7

BO22014-30,7-1,7-32,4--32,4-1,7

BO32015-30,1-1,7-31,8--31,8-1,7

6. Specifikation af udgifter på opgaverMio. kr.Udgift i alt ................................................0. Hjælpefunktioner samt generel ledelseog administration ................................1. Udgiftspolitik ......................................2. Økonomisk politik ..............................3. Offentlig modernisering .....................4. Internationalt samarbejde ...................5. Finansministeriets Koncernrevision ...R2009202,284,353,833,620,03,56,9R2010193,376,853,730,021,43,38,2B2011208,784,556,132,723,43,58,5F2012218,287,459,434,524,53,58,9BO12013206,882,456,033,023,23,78,5BO22014193,177,452,630,521,62,98,1BO32015189,775,951,730,021,32,97,9

8. Ændring af personaleR2009Personale i alt (årsværk) ............................Lønninger i alt (mio. kr.) ..........................Lønsumsloft (mio. kr.) ...............................-43-19,3-19,3R2010-43-19,1-19,1B2011-42-19,5-19,5F2012-41-22,2-22,2BO12013-41-21,1-21,1BO22014-41-20,7-20,7BO32015-41-20,3-20,3

469. Ændring af finansieringsoversigtMio. kr.Reguleret egenkapital .................................Overført overskud .......................................Egenkapital i alt ..........................................Samlet gæld ultimo .....................................Låneramme ..................................................Udnyttelsesgrad (i pct.) ..............................

§ 07.11.01.

R2009------

R2010------

B20110,5-13,6-13,1--1,5-

F2012-----1,5-

BO12013-----1,5-

BO22014-----1,5-

BO32015-----1,5-

10. Almindelig virksomhedSom følge af kongelig resolution af 3. oktober 2011, er der overført departementale opgavertil Økonomi- og Indenrigsministeriet vedrørende konjunkturvurdering, lovmodel, moderniseringaf den offentlige sektor mv. samt det internationale økonomiske samarbejde i IMF, OECD ogECOFIN samt det økonomiske samarbejde i Nordisk Ministerråd.Herudover er der i medfør af den kongelige resolution af 3. oktober, overført departementaleopgaver vedrørende aktivitetsområdet Slotte og ejendomme og modtaget departementale opgavervedrørende den offentlige it-politik.

07.11.79. Reserver og budgetregulering(Reservationsbev.)Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................30. Budgetregulering vedr. fokuseret administration i staten ......Udgift ..............................................................................................49. Reserver og budgetregulering .................................................40. Budgetregulering vedr. fokuseret administration i staten(løn) ................................................................................................Udgift ..............................................................................................49. Reserver og budgetregulering .................................................

F1,61,21,2

20133,22,42,4

20143,22,42,4

20153,22,42,4

0,40,4

0,80,8

30. Budgetregulering vedr. fokuseret administration i statenSom følge af kongelig resolution af 3. oktober 2011, har Finansministeriet overført budge-treguleringer vedrørende fokuseret administration til Økonomi- og Indenrigsministeriet, Kultur-ministeriet og Klima,- Energi- og Bygningsministeriet.Finansministeriet har modtaget budgetregulering vedrørende fokuseret administration fraMinisteriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser.40. Budgetregulering vedr. fokuseret administration i staten (løn)Som følge af kongelig resolution af 3. oktober 2011, har Finansministeriet overført budge-treguleringer vedrørende fokuseret administration til Økonomi- og Indenrigsministeriet, Kultur-ministeriet og Klima,- Energi- og Bygningsministeriet.Finansministeriet har modtaget budgetregulering vedrørende fokuseret administration fraMinisteriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser.

§ 07.12.

07.12. Økonomisystemer og økonomiforvaltning07.12.01. Økonomistyrelsen(Statsvirksomhed)1. Ændring af budgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling .............................................................................Forbrug af reserveret bevilling ..............................................................Indtægt ...................................................................................................Udgift .....................................................................................................Årets resultat ..........................................................................................10. Almindelig virksomhed ................................................................Udgift ..............................................................................................Indtægt ............................................................................................60. Statstidende ...................................................................................Udgift ..............................................................................................Indtægt ............................................................................................

F201250,7-95,3146,0-130,079,316,016,0

BO1201349,2-71,1120,3-104,355,116,016,0

BO2201447,9-68,5116,4-100,452,516,016,0

BO3201546,7-68,5115,2-99,252,516,016,0

3. Hovedformål og lovgrundlagSom følge af kongelig resolution af 3. oktober 2011 overføres opgaver og ressourcer fra§19.11.04 IT- og Telestyrelsen samt §19.11.01 Departementet, herunder borger.dk, Digital Sig-natur, Grøn IT, opgaver vedrørende åbne standarder og open source, IT-styring og visse IT-poli-cyopgaver samt Statstidende.Statstidende udgives i henhold til lov nr. 419 af 31. maj 2000 om Statstidende. Prisstrukturenskal være således, at priserne for indrykning af meddelelser i Statstidende svarer til de omkost-ninger, der er forbundet med at levere de respektive ydelser. Statstidende skal over en årrækkeøkonomisk hvile i sig selv.4. Særlige bevillingsbestemmelserBV 2.6.1Der er adgang til at udbetale og modtage tilskud til/fra offentlige,kommunale, regionale og private organisationer, institutioner og virk-somheder mv.

5. Opgaver og målOpgaver1. ØkonomistyringMålArbejdet med økonomistyring skal forbedre den offentligeøkonomistyring ved at anvise og implementere løsninger forvæsentlige udfordringer, herunder at sikre sammenhæng iregnskabsprocessen og stille regelsæt, vejledninger, værktø-jer, systemer og kurser til rådighed, så institutionerne er istand til effektivt at organisere processen og aflevere retvi-sende og overskuelige regnskaber og budgetter, der under-støtter de krav, der stilles til opfølgning, administration ogstyring. Desuden skal institutionerne understøttes i at sikreen effektiv opgavevaretagelse på områderne mål- og resul-tatstyring, aktivitets- og ressourcestyring samt indkøb.

§ 07.12.01.

2. Løn og personale

Arbejdet med løn og personale skal sikre, at de væsentligstepersonaleadministrative processer i staten er understøttet ef-fektivt med systemer og bedste praksis. Personaleadmini-strationen skal løbende effektiviseres, og de løn- og perso-naleadministrative opgaver skal kontinuerligt løses bedre ogbilligere gennem øget digitalisering og omlægninger af pro-cesser og organisering.Styrelsen skal udforme og implementere den offentlige it-politik.Arbejdet med tværoffentlig digitalisering og effektiviseringskal bidrage til at identificere og implementere fælles- ogtværoffentlige effektiviserings- og digitaliseringsløsninger,der kræver en centralt koordineret tilgang for at føre til rea-lisering af gevinster.Ved hjælp af ny teknologi skal det være nemt og trygt forborgerne at få adgang til og kommunikere med den offentligesektor. Dette skal understøttes gennem overbliksinformationover regler, rettigheder og pligter; via fremme af elektroniskeselvbetjeningsløsninger samt debatmuligheder mellem bor-gere og offentlige myndigheder. Alle borgere skal sikres enlettere hverdag via IT og tryghed i anvendelsen af IT. Detteskal sikres ved, at borgerne har den nødvendige adgang tilog de fornødne IT-kompetencer for at anvende IT og dermeddrage nytte af vidensamfundets muligheder.Alle borgere skal sikres de nødvendige IT-rettigheder, oggennemskueligheden i IT-samfundet skal øges. Dette skalske ved at give borgerne overblik over deres IT-rettighederog -muligheder samt ved at give borgerne grundlag for attræffe de rigtige IT-forbrugsvalg.

3. Digitalisering og effektivise-ring

6. Specifikation af udgifter pr. opgaveMio. kr.Udgift i alt .............................................0. Hjælpefunktioner samt generel ledelseog administration...............................1. Økonomistyring .................................2. Løn og personale ..............................3. Digitalisering og effektivisering ......4. Statsgarantier, tilskud og lån.............R2009677,1150,8170,7158,4146,550,7R2010685,7142,8170,6138,5138,569,8B2011671,7168,5128,2168,2168,251,2F2012557,983,1122,0179,0173,80,0BO12013519,074,7111,0168,8164,50,0BO22014499,672,5105,8168,2153,10,0BO32015477,370,0102,3164,9140,10,0

Bemærkninger:1) Opgaven "Økonomistyring" består i årene 2009-2011 af følgende opgaver, opført på FL11: Statslige regnskaber,Statslig budgettering og Administration og styring. Opgaven "Statsgarantier, tilskud og lån" er pr. 2012 nedlagt som følgeaf opgaveoverførsel til Statens Administration.2) Overførsel af R- og B-tal i forbindelse med opgaveoverdragelse fra IT- og Telestyrelsen er sket på baggrund af for-deling via årsværksnøgler og ikke efter faktiske omkostninger.

§ 07.12.01.7. Ændring af specifikation af indtægterMio. kr.Indtægter i alt ..............................................4. Afgifter og gebyrer ................................6. Øvrige indtægter ....................................Specifikation af interne statslige overførselsindtægter:

R200967,80,167,7

R201070,10,170,0

B201150,80,250,6

F201295,3-95,3

BO1201371,1-71,1

BO2201468,5-68,5

BO3201568,5-68,5

8. Ændring af personaleR2009Personale i alt (årsværk) ............................Lønninger i alt (mio. kr.) ..........................-69,9R201011464,1B201111463,5F201211465,1BO1201311465,2BO2201411465,0BO3201511464,9

9. Ændring af finansieringsoversigtMio. kr.Reguleret egenkapital .................................Overført overskud .......................................Egenkapital i alt ..........................................Langfristet gæld primo ...............................+ anskaffelser ..............................................+ igangværende udviklingsprojekter ..........- afhændelse af aktiver ...............................- afskrivninger .............................................Samlet gæld ultimo .....................................Låneramme ..................................................Udnyttelsesgrad (i pct.) ..............................R2009---32,711,827,734,0-38,1--R2010---38,140,0-35,75,1-37,3--B20116,827,634,436,911,0--13,334,659,558,2F2012---37,86,2--15,029,054,553,2BO12013---29,06,2--4,630,647,764,2BO22014---30,66,2--5,331,548,664,8BO32015---31,56,2--6,131,649,064,5

10. Almindelig virksomhedSom følge af kongelig resolution af 3. oktober 2011 overføres opgaver fra It- og Telestyrel-sen.60. StatstidendeSom følge af kongelig resolution af 3. oktober 2011 overføres opgaver vedrørende Statsti-dende fra It- og Telestyrelsen. Statstidende mv. skal over en årrække hvile i sig selv.

07.12.05. Netværkssamfundet (tekstanm. 113)(Reservationsbev.)Kontoen er overført som følge af kongelig resolution af 3. oktober 2011. Kontoen overføresi sin helhed fra § 19.65.01.Der er afsat bevillinger for at understøtte regeringens it-politik, jf. regeringens løbende it-og telepolitiske redegørelser og handlingsplaner. Der kan af bevillingen afholdes driftsudgifter,herunder konsulentydelser, til fremme af de formål, som er anført i anmærkningerne til de re-spektive underkonti.

50Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.2.11BV 2.2.13BV 2.10

§ 07.12.05.

BeskrivelseTilskud gives som tilsagn.Tilskud kan forudbetales.Der er adgang til at anvende dele af bevillingen til afholdelse af udgifteri forbindelse med administration, evaluering, præmier til projektkon-kurrencer og lignende samt drift mv. af projekterne.Der er adgang til at udbetale og modtage tilskud fra/til offentlige,kommunale, regionale, private organisationer, institutioner og virksom-heder mv.Bevillingerne i indeværende finansår kan forhøjes med de tilbagebeta-linger, som finder sted i finansåret. Der kan i øvrigt oppebæres ind-tægter og afholdes udgifter gennem forhøjelse af bevillingerne medmidler modtaget fra anden side, herunder for eksempel bidrag fra pri-vate eller fonde.Der er adgang til at overføre bevillinger mellem §07.12.05. Netværks-samfundet til §07.12.01. Økonomistyrelsen.

BV 2.10

BV 2.10.2

BV 2.2.9

Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................Indtægtsbevilling ....................................................................................10. Informationsteknologiske initiativer ..........................................Udgift ..............................................................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................46. E-læring mv. ..................................................................................Udgift ..............................................................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................50. Åbne standarder og open source ................................................Udgift ..............................................................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................43. Interne statslige overførselsudgifter ........................................Indtægt ...........................................................................................11. Salg af varer ............................................................................51. IT-færdigheder ..............................................................................Udgift ..............................................................................................16. Husleje, leje arealer, leasing ...................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................43. Interne statslige overførselsudgifter ........................................Indtægt ...........................................................................................11. Salg af varer ............................................................................52. It-sikkerhed ...................................................................................Udgift ..............................................................................................16. Husleje, leje arealer, leasing ...................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................43. Interne statslige overførselsudgifter ........................................Indtægt ...........................................................................................11. Salg af varer ............................................................................

F46,20,6-----10,48,12,3--12,4-8,04,4--10,3-5,64,7--

20134,0-----------------------

20144,0-----------------------

20154,0-----------------------

§ 07.12.05.53. Grøn It ...........................................................................................Udgift ..............................................................................................16. Husleje, leje arealer, leasing ...................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................26. Finansielle omkostninger ........................................................43. Interne statslige overførselsudgifter ........................................60. NemHandel ....................................................................................Udgift ..............................................................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................26. Finansielle omkostninger ........................................................Indtægt ...........................................................................................25. Finansielle indtægter ...............................................................33. Interne statslige overførselsindtægter .....................................70. Den digitale forvaltning ...............................................................Udgift ..............................................................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................76. Styrkelse af IT området ...............................................................Udgift ..............................................................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................77. Digitalisering .................................................................................Udgift ..............................................................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................78. IT for alle ......................................................................................Udgift ..............................................................................................16. Husleje, leje arealer, leasing ...................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................43. Interne statslige overførselsudgifter ........................................Indtægt ...........................................................................................11. Salg af varer ............................................................................30. Skatter og afgifter ....................................................................33. Interne statslige overførselsindtægter .....................................34. Øvrige overførselsindtægter ....................................................80. Informations- og kommunikationsteknologi .............................Udgift ..............................................................................................16. Husleje, leje arealer, leasing ...................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................43. Interne statslige overførselsudgifter ........................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................Indtægt ...........................................................................................11. Salg af varer ............................................................................33. Interne statslige overførselsindtægter .....................................

8,3-6,1-2,24,84,8-0,6-0,6-----------------------

-----4,04,0---------------------------

Videreførselsoversigt:Mio. kr.Ændring afbeholdningprimo 2011

18,018,0

Beholdningen er reserveret til følgende projekter:- Åbne standarder og open source:Der reserveres 1,4 mio. kr. til den fortsatte drift af videncenterfor åbne standarder og open source.- It-færdigheder:Der reserveres 4,6 mio. kr. til bl.a. digitalisering af stedprøver på universite-terne, initiativer i forbindelse med handicappede og socialt udsattes mulighed for at anvendedigitale løsninger, til udvikling af e-læringsløsninger samt til analyser af dette område.

§ 07.12.05.

- Grøn it:Der reserveres 3,0 mio. kr. til den fortsatte drift af videncenter for Grøn it, herunderindsats til fremme for øget anvendelse af videomøder i staten, fremme af grønnere statsligedatacentre, cloud computing, demonstrationsprojektet Villa Watt, uddeling af Grøn it-prisersamt kommunikationsaktiviteter omkring Grøn it.- It-sikkerhed:Der reserveres 1,9 mio. kr. til bl.a. udvikling af den nye digitale signatur NemID,udvikling af den statslige varslingstjeneste for it-trusler (GovCERT), initiativer i forbindelsemed sikker adfærd på nettet og initiativer vedrørende privacy.- Nemhandel:Der reserveres 0,7 mio. kr. til den fortsatte drift og udvikling af den elektroniskestandard for fakturering, Nemhandel.- It for alle:Der reserveres 3,9 mio. kr. til bl.a. en strategi for indførsel af IPV6, en digitalvækstpakke, den digitale signatur NemID samt til et samarbejde med Teknologirådet.- Information og kommunikationsteknologi:Der afsættes 2,5 mio. kr. til et projekt om offentligedata i spil, et kompetencecenter for intelligent it og til en digital vækstpakke.Midlerne forventes anvendt i 2011.50. Åbne standarder og open sourceBevillingen anvendes til et videncenter for open source og åbne standarder, jf. Aftale omfordeling af UMTS-midlerne til forskning, IKT og innovation 2010-2012.Midlerne anvendes til datastandardisering, herunder rådgivning og udvikling af værktøjer,der gør det nemmere for myndigheder at gøre brug af standarderne. Herudover anvendes midlertil udvikling af snitflader mellem fagsystemer og elektroniske dokumenthåndteringssystemer ogdeltagelse i internationalt standardiseringsarbejde med henblik på at sikre, at de kommende ver-sioner af standarder modnes i henhold til danske interesser.51. IT-færdighederBevillingen anvendes til at opprioritere danskernes digitale dannelse, jf. Aftale om fordelingaf UMTS-midlerne til forskning, IKT og innovation 2010-2012.Midlerne anvendes som et supplement til de udviklingsaktiviteter, der allerede findes påsærligt undervisnings- og beskæftigelsesområdet og skal blandt andet anvendes til at kortlæggeog analysere udviklingen på området og til at igangsætte en opfølgende indsats heraf. Herudoveranvendes midlerne til at sikre, at de offentlige tilbud udvikles med alle borgeres deltagelse forøje. Dette skal bl.a. ske gennem målrettede pilotprojekter og udvikling af e-læringsværktøjer.Kontoen indeholder samtidig en særlig pulje på 2,0 mio. kr., der anvendes til forsøg med iti undervisningen, digitalt undervisningsmateriale, digital kommunikation med de studerende ogdigitalisering af eksamener og forelæsninger.52. It-sikkerhedBevillingen anvendes til it-sikkerhed, jf. Aftale om fordeling af UMTS-midlerne til forskning,IKT og innovation 2010-2012.Midlerne anvendes til at styrke overvågningen af trusler mod kritisk infrastruktur på inter-nettet og informere om truslerne, som er en udvidelse af den nuværende GovCERT's dæknings-område. Herudover anvendes midlerne til at udvikle løsninger, der gør den digitale signatur an-vendelig for nye målgrupper som udenlandske borgere og virksomheder, der har behov for at tilgådanske selvbetjeningsløsninger samt til en styrkelse af arbejdet med privacy.53. Grøn ItBevillingen anvendes til et videncenter for Grøn it, jf. Aftale om fordeling af UMTS-midlernetil forskning, IKT og innovation 2010-2012.Centeret har blandt andet til formål at fremme offentlige myndigheders anvendelse af it tilat sænke klimabelastningen, øge it-løsningers grønne kvalitet og fremme anvendelsen af grønneit-løsninger gennem informationstiltag.

§ 07.12.05.60.

60. NemHandelBevillingen anvendes til udvikling og drift af NemHandel infrastrukturen, somgør det muligt for virksomheder at sende elektroniske fakturaer direkte til myndighedernes ogoffentlige institutioners økonomisystemer gratis - enten ved integration i virksomhedernes øko-nomisystemer, anvendelse af en gratis softwareklient eller anvendelse af en fakturablanket.Der afsættes 4,8 mio. kr. i 2012 og 4,0 mio. kr. årligt i 2013-2015 til NemHandel.Bemærkninger:ad33.Interne statslige overførselsindtægter.Der overføres 0,6 mio. kr. i 2012 fra § 08.21.23.LæsInd tilskudsordning vedrørende drift og udvikling af fakturablanketter.

07.12.06. Borger.dk(Reservationsbev.)Kontoen er som følge af kongelig resolution af 3. oktober overført fra § 19.65.05.På kontoen afsættes bevilling til drift og videreudvikling af den fællesoffentlige borgerportal- borger.dk - som blev lanceret 1. januar 2007.Særlige bevillingsbestemmelserRegel der fravigeseller suppleresBV 2.2.11BV 2.2.13BV 2.10.1Tilskud gives som tilsagnTilskud kan forudbetalesDer er adgang til at udbetale og modtage tilskud til/fra offentlige,kommunale, regionale og private organisationer, institutioner og virk-somheder mv.Beskrivelse

F63,715,863,763,715,8-15,8

201350,52,650,550,52,6-2,6

201447,9-47,947,9---

201547,9-47,947,9---

Videreførselsoversigt:Mio. kr.Ændring afbeholdningprimo 2011

30,430,4

Beholdningen er reserveret til dækning af budgetterede udgifter til renter og afskrivninger på al-lerede afholdte investeringer i forbindelse med borgerportalen borger.dk.Midlerne forventes anvendt i 2011-2013.

§ 07.12.06.10.

10. Borger.dkDen fællesoffentlige borgerportal skal medvirke til at effektivisere og skabe en sammen-hængende offentlig borgerservice og samtidig bidrage til, at borgerne oplever en bedre digitalservice.Den fællesoffentlige borgerportal skal give borgerne adgang til information og selvbetje-ningsløsninger fra det offentlige samt adgang til egne data fra alle offentlige myndigheder via en"Min Side". Myndighedernes selvbetjeningsløsninger og dataadgange skal integreres i "Min Side"og borgertemaer via åbne og standardiserede snitflader.I forbindelse med økonomiaftalerne med kommuner og regioner for 2012 er det aftalt at vi-dereføre Borger.dk i 2012-2015 med en årlig bevilling på 47,9 mio. kr. Videreførelsen af projekteter en del af den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015 og finansieres af stat (40 pct.),kommuner (40 pct.) og regioner (20 pct.).Bemærkninger:ad 35. Forbrug af videreførsel.Der overføres 15,8 mio. kr. i 2012 til § 07.12.01 Økonomisty-relsen til dækning af Økonomistyrelsens budgetterede udgifter til renter og afskrivninger påallerede afholdte investeringer i forbindelse med borgerportalen borger.dk.ad 43. Interne statslige overførselsudgifter.Der overføres 47,9 mio.kr. i 2012 til § 07.12.01Økonomistyrelsen til dækning af Økonomistyrelsens budgetterede udgifter vedrørende Bor-ger.dk. Heraf forventes en betydelig del af udgifterne anvendt på ekstern konsulentbistandtil selve udviklingen af borgerportalen.

07.12.07. Digital signatur(Reservationsbev.)Kontoen er som følge af kongelig resolution af 3. oktober overført fra § 19.65.06.Der afsættes en bevilling til udvikling, implementering og drift af digital signatur.Særlige bevillingsbestemmelserRegel der fravigeseller suppleresBV 2.2.11BV 2.2.13BV 2.10.1Tilskud gives som tilsagnTilskud kan forudbetalesDer er adgang til at udbetale og modtage tilskud til/fra offentlige,kommunale, regionale og private organisationer, institutioner og virk-somheder mv.Beskrivelse

F31,0-31,0--31,0--

201331,0-31,0--31,0--

201431,0-31,0--31,0--

201511,0-11,0--11,0--

§ 07.12.07.Videreførselsoversigt:Mio. kr.

Ændring afbeholdningprimo 2011

30,530,5

10. Digital signaturMinisteriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling indgik i 2008 kontrakt med DanID omtilbud om digital signatur i perioden 2008-2014.Aftalen med DanID indebærer en sikkerhedsløsning til borgere og virksomheder (herunderoffentlige myndigheder), der omfatter administration, udstedelse og anvendelse af digitale signa-turer.Til borgerne har DanID tilbudt en sikkerhedsløsning, som kan anvendes til at tilgå bådenetbanker, den offentlige sektor samt private løsninger, der anvender digital signatur. Den tilbudteløsning medfører et sikkerhedsløft af den digitale signatur, idet denne fremover opbevares centralthos leverandøren, frem for på borgerens egen computer.Til private virksomheder og offentlige myndigheder har leverandøren tilbudt en løsning, deri vidt omfang bygger videre på den nuværende digitale signatur til virksomheder og medarbejdere,som er knyttet til brugerens computer.Jf. akt. 205 af 18. juni 2008 vedrørende digital signatur udgør den offentlige sektors andelaf omkostningerne til udvikling, implementering og drift af digital signatur samlet 205,0 mio. kr.i årene 2008-2014. Heraf afsættes der årligt 31,0 mio. kr. i 2011-2014.I forbindelse med økonomiaftalerne med kommuner og regioner for 2012 er det aftalt at til-føre udviklingen af den digitale signatur yderligere 11,0 mio. kr. i 2015 til videreførelse af pro-jektet. Videreførelsen af projektet i 2015 er en del af den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi2011-2015 og finansieres af stat (40 pct.), kommuner (40 pct.) og regioner (20 pct.).

07.13. Administration07.13.01. Statens Administration (tekstanm. 3, 102, 103, 105 og 106)(Statsvirksom-hed)1. Ændring af budgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling .............................................................................Indtægt ...................................................................................................Udgift .....................................................................................................Årets resultat ..........................................................................................10. Almindelig virksomhed ................................................................Udgift ..............................................................................................Indtægt ............................................................................................

F2012-0,6-0,6-1,2--1,2-0,6

BO12013-0,6-0,6-1,2--1,2-0,6

BO22014-0,6-0,6-1,2--1,2-0,6

BO32015-0,6-0,6-1,2--1,2-0,6

566. Specifikation af udgifter pr. opgaveMio. kr.Udgift i alt .............................................0. Hjælpefunktioner samt generel ledelseog administration...............................1. Økonomi ............................................2. Løn ....................................................3 Personaleadministration .....................R2009

§ 07.13.01.

R2010

B2011406,294,7190,7111,89,0

F2012354,780,8170,796,56,7

BO12013340,877,6162,394,26,7

BO22014335,577,1159,392,46,7

BO32015336,077,1159,692,66,7

8. Ændring af personaleR2009Personale i alt (årsværk) ............................Lønninger i alt (mio. kr.) ..........................--R2010--B2011--F2012-10,5BO12013-10,5BO22014-10,5BO32015-10,5

10. Almindelig virksomhedSom følge af kongelig resolution af 3. oktober 2011, er der overført opgaver og bevillingervedrørende koncernfælles personaleadministration til Kulturministeriet og Klima,- Energi- ogBygningsministeriet som følge af delingen af Slots- og Ejendomsstyrelsen.Herudover er der som følge af kongelig resolution af 3. oktober 2011, modtaget opgaver ogbevillinger vedrørende koncernfælles personaleadministration fra Ministeriet for Forskning, In-novation og Videregående uddannelser.I forbindelse med ressortomlægningen, jf. kongelig resolution af 3. oktober 2011, er deromflyttet betalinger og bevillinger mellem ministerierne. Eventuelle yderligere bevillingsmæssigekonsekvenser heraf på ministerområderne vil blive håndteret i forbindelse med forslag til lov omtillægsbevillinger 2012.

07.16. Slotte og ejendomme07.16.01. Statens Ejendomsadministration (SEA-ordningen)(Statsvirksomhed)Som følge af kongelig resolution af 3. oktober 2011 er § 07.16.01 Statens Ejendomsadmi-nistration nedlagt og de tilhørende opgaver er overført til § 29.52.01 Kontorejendomme mv. underKlima,- Energi- og Bygningsministeriet.1. Ændring af budgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling .............................................................................Forbrug af reserveret bevilling ..............................................................Indtægt ...................................................................................................Udgift .....................................................................................................Årets resultat ..........................................................................................10. SEA-virksomheden .......................................................................Udgift ..............................................................................................Indtægt ............................................................................................

F2012231,9--989,3-757,4--757,4-989,3

BO12013223,1--994,5-771,4--771,4-994,5

BO22014239,3--1.002,2-762,9--762,9-1.002,2

BO32015239,3--1.001,6-762,3--762,3-1.001,6

§ 07.16.01.6. Specifikation af udgifter pr. opgaveMio. kr.Udgift i alt...........................................................................1.2.3.4.5.SLA-aftale ............................................................Ejendomsrelaterede driftsudgifterRenter ...................................................................Lejers andel af drift..............................................Udvendigt vedligehold og energioptimering.......R2009R2010B2011F2012BO12013BO22014

BO32015

-762,8 -788,0 -961,7-757,4-771,4 -762,9 -762,3-68,7 -88,6 -108,2-107,8-107,8 -107,8 -107,8-99,1 -106,1 -113,5-69,9-67,2 -54,7 -54,7-432,0 -430,4 -434,1-424,8-431,5 -435,5 -434,9-66,8 -80,9 -91,1-69,3-69,3 -69,3 -69,3-96,2 -82,1 -214,9-85,6-95,6 -95,6 -95,6

7. Ændring af specifikation af indtægterMio. kr.Indtægter i alt ..............................................6. Øvrige indtægter ....................................R2009R2010B2011-941,0-941,0F2012-989,3-989,3BO12013BO22014BO32015

-973,9 -1.024,4-973,9 -1.024,4

-994,5 -1.002,2 -1.001,6-994,5 -1.002,2 -1.001,6

9. Ændring af finansieringsoversigtMio. kr.Reguleret egenkapital .................................Overført overskud .......................................Egenkapital i alt ..........................................R2009---R2010---B2011-52,6-78,2-130,8F2012---BO12013---BO22014---BO32015---

Langfristet gæld primo ............................... -8.178,5 -8.113,9 -8.210,8 -8.449,6 -8.543,5 -8.716,3 -8.704,1+ anskaffelser .............................................. -163,6 -434,8 -141,9 -148,3 -200,0-15,0-15,0+ igangværende udviklingsprojekter .......... -154,1 -197,9------ afhændelse af aktiver ............................... -382,3 -307,1 -108,7-54,4-27,2-27,2-27,2Samlet gæld ultimo ..................................... -8.113,9 -8.439,5 -8.244,0 -8.543,5 -8.716,3 -8.704,1 -8.691,9Låneramme ..................................................Udnyttelsesgrad (i pct.) ..............................--------------

07.16.03. Slots- og Ejendomsstyrelsen(Statsvirksomhed)Som følge af kongelig resolution af 3. oktober 2011 er § 07.16.03 Slots- og Ejendomssty-relsen nedlagt og de tilhørende opgaver er overført til § 29.51.01 Bygningsstyrelsen under Klima,-Energi- og Bygningsministeriet og § 21.71.01 Slotte og haver under Kulturministeriet.1. Ændring af budgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling .............................................................................Forbrug af reserveret bevilling ..............................................................Indtægt ...................................................................................................Udgift .....................................................................................................Årets resultat ..........................................................................................10. Driftsbudget ...................................................................................Udgift ..............................................................................................Indtægt ............................................................................................

F2012-124,8--174,9-299,7--299,7-174,9

BO12013-120,7--174,9-295,6--295,6-174,9

BO22014-118,3--174,9-293,2--293,2-174,9

BO32015-116,0--174,9-290,9--290,9-174,9

§ 07.16.03.

20. Sekretariatsfunktion for Christiania ..........................................Udgift ..............................................................................................Indtægt ............................................................................................

2. Ændring af reservationsoversigtMio. kr.Ændring afbeholdningprimo 2011

Akkumuleret reserveret bevilling ...................................................................................6. Specifikation af udgifter pr. opgaveMio. kr.Udgift i alt ...............................................................................0.1.2.3.4.Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administrationKulturforvaltning mv. .....................................................SLA-aftale .......................................................................Myndighedsopgaver ........................................................Sekretariatsfunktionen for Christiania ............................R2009R2010B2011F2012BO12013BO22014

-0,6

BO32015

-304,8 -333,4 -305,8-299,7-295,6 -293,2 -290,9-26,0 -34,5 -28,6-28,8-28,9 -29,0 -29,0-167,8 -196,3 -160,3-153,1-149,0 -146,5 -144,1-100,7 -96,9 -108,2-107,8-107,8 -107,8 -107,8-5,5-4,6-4,9-4,9-4,9-4,9-4,9-4,8-1,1-3,8-5,0-5,0-5,0-5,0

7. Ændring af specifikation af indtægterMio. kr.Indtægter i alt ..............................................5. Skatter og afgifter samt obligatoriskebidrag, bøder mv. ...................................6. Øvrige indtægter ....................................R2009-153,90,0-153,9R2010-200,70,0-200,7B2011-180,1--180,1F2012-174,9--174,9BO12013-174,9--174,9BO22014-174,9--174,9BO32015-174,9--174,9

8. Ændring af personaleR2009Personale i alt (årsværk) ............................Lønninger i alt (mio. kr.) ..........................-302-137,0R2010-330-149,6B2011-316-140,9F2012-327-153,8BO12013-327-153,8BO22014-327-153,8BO32015-327-153,8

9. Ændring af finansieringsoversigtMio. kr.Reguleret egenkapital .................................Overført overskud .......................................Egenkapital i alt ..........................................Langfristet gæld primo ...............................+ anskaffelser ..............................................+ igangværende udviklingsprojekter ..........- afhændelse af aktiver ...............................- afskrivninger .............................................Samlet gæld ultimo .....................................R2009----10,6-24,5-2,7-22,4--15,5R2010----15,5-11,03,6-2,5--20,4B2011-3,9-37,2-41,1-20,4-9,9---7,8-22,5F2012----30,2-11,2---8,5-32,9BO12013----32,9-8,8---9,1-32,6BO22014----32,6-8,0---10,1-30,5BO32015----30,5-7,0---10,0-27,5

§ 07.16.03.Låneramme ..................................................Udnyttelsesgrad (i pct.) ..............................-----36,661,5-36,689,9-36,689,1-36,683,3

59-36,675,1

07.16.04. Slots- og Ejendomsstyrelsen - Slotte og haver(Anlægsbev.)Som følge af kongelig resolution af 3. oktober 2011 er § 07.16.04 Slotte og haver nedlagtog de tilhørende opgaver er overført til § 21.71.02 Slotte og haver under Kulturministeriet.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................Indtægtsbevilling ....................................................................................10. Vedligeholdelse og anlæg vedr. slotte og haver ........................Udgift ..............................................................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................51. Anlægsaktiver (anskaffelser) ...................................................Indtægt ...........................................................................................11. Salg af varer ............................................................................21. Andre driftsindtægter ...............................................................35. Forbrug af videreførsel ...........................................................87. Donationer ...............................................................................

F-242,6-83,2-242,6-114,1-128,5-83,2---56,3-26,9

2013-166,8-36,2-166,8-121,2-45,6-36,2---22,6-13,6

2014-133,8-3,2-133,8-122,7-11,1-3,2----3,2

2015-130,6--130,6-122,2-8,4-----

Videreførselsoversigt:Ændring afbeholdningprimo 2011

Mio. kr.

-200,2-200,2

07.16.06. Udvikling og opretning af Christianiaområdet(Anlægsbev.)Som følge af kongelig resolution af 3. oktober 2011 er § 07.16.06 Udvikling og opretningaf Christianiaområdet nedlagt og de tilhørende opgaver er overført til § 29.52.02 Udvikling ogopretning af Christianiaområdet under Klima,- Energi- og Bygningsministeriet.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Udgifter til udvikling og opretning af Christianiaområ-det ...................................................................................................Udgift ..............................................................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................51. Anlægsaktiver (anskaffelser) ...................................................

F-10,1

2013-10,1

2014-10,1

2015-10,1

-10,1-0,4-9,7

§ 07.16.08.

07.16.08. Vedligeholdelse og drift af Christianiaområdet(Driftsbev.)Som følge af kongelig resolution af 3. oktober 2011 er § 07.16.08 Vedligeholdelse og driftaf Christianiaområdet nedlagt og de tilhørende opgaver er overført til § 29.52.03 Vedligeholdelseog drift af Christianiaområdet under Klima,- Energi- og Bygningsministeriet.1. Ændring af budgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling .............................................................................Indtægt ...................................................................................................Udgift .....................................................................................................Årets resultat ..........................................................................................10. Brugsafgift for Christiania ..........................................................Udgift ..............................................................................................Indtægt ............................................................................................

F2012--3,7-3,7--3,7-3,7

BO12013--3,7-3,7--3,7-3,7

BO22014--3,7-3,7--3,7-3,7

BO32015--3,7-3,7--3,7-3,7

7. Ændring af specifikation af indtægterMio. kr.Indtægter i alt ..............................................6. Øvrige indtægter ....................................R2009-3,0-3,0R2010-3,0-3,0B2011-3,7-3,7F2012-3,7-3,7BO12013-3,7-3,7BO22014-3,7-3,7BO32015-3,7-3,7

07.16.09. Etablering af nye arkiver til Rigsarkivet mv. som OPP-projekt(Stats-virksomhed)Som følge af kongelig resolution af 3. oktober 2011 er § 07.16.09 Etablering af nye arkivertil Rigsarkivet mv. som OPP-projekt nedlagt og de tilhørende forretninger er overført til §29.52.04 Etablering af nye arkiver til Rigsarkivet mv. som OPP-projekt under Klima,- Energi-og Bygningsministeriet.1. Ændring af budgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling .............................................................................Indtægt ...................................................................................................Udgift .....................................................................................................Årets resultat ..........................................................................................10. Driftsbudget ...................................................................................Udgift ..............................................................................................Indtægt ............................................................................................20. Regulering af aktiv og gældsforpligtigelse ................................Udgift ..............................................................................................Indtægt ............................................................................................

F2012--58,0-58,0----58,0-58,0

BO12013--58,0-58,0----58,0-58,0

BO22014--58,0-58,0----58,0-58,0

BO32015--58,0-58,0----58,0-58,0

§ 07.16.09.7. Ændring af specifikation af indtægterMio. kr.Indtægter i alt ..............................................6. Øvrige indtægter ....................................R2009--R2010-80,8-80,8B2011-2,1-2,1F2012-58,0-58,0BO12013-58,0-58,0BO22014-58,0-58,0

BO32015-58,0-58,0

§ 07.18.

07.18. TipsfondeSom følge af kongelig resolution af 3. oktober 2011 overgår ansvaret for fordeling af tips-og lottomidler til folkeoplysning, landsdækkende oplysningsforbund m.fl. samt ungdomsformålfra Ministeriet for Børn og Undervisning til Kulturministeriet. Som følge af ressortomlægningennedsættes Ministeriet for Børn og Undervisnings andel af overskuddet fra Danske Spil fra 12,67pct. til 1,61 pct., mens Kulturministeriets andel af overskuddet fra Danske Spil til kulturelle for-mål mv. forøges fra 25,51 pct. til 36,14 pct.Skemaet opføres herefter således:IndtægterOverskud fra Danske Spil A/S ....................................................................Udligningsbeløb fra staten - overført fra § 07.13.40..................................Indtægter i alt ...............................................................................................UdgifterTilskud iht. Tips- og Lottolovens angivne formål.............Heraf:Undervisningsformål ................................................Humanitære og almennyttige formål .......................Idrætsformål..............................................................Kulturelle formål ......................................................Forskningsformål ......................................................Sygdomsbekæmpende formål ..................................Friluftsliv ..................................................................Sociale formål ..........................................................Tipsdatabase, annoncering mv. .........................................Administration ....................................................................Udgifter i alt.......................................................................Summen afviger fra totalbeløbet på grund af afrunding.1.541,1 mio. kr.24,857,6762,7431,66,045,552,2160,6mio.mio.mio.mio.mio.mio.mio.mio.kr.kr.kr.kr.kr.kr.kr.kr.1,1 mio. kr.10,7 mio. kr.1.552,9 mio. kr.1.335,8 mio. kr.217,1 mio. kr.1.552,9 mio. kr.

07.18.03. Ministeriet for Børn og Undervisnings fond til undervisning og folkeop-lysning, oplysningsforbund m.fl. samt ungdomsformålMinisteriet for Børn og Undervisning fastholder efter ressortomlægningen at fordele tips-midler til undervisningsformål, således at der nu anvendes 1,61 pct. af Ministeriet for Børn ogUndervisnings andel af tips- og lottomidlerne, inkl. administrationsudgifter til fremme af aktivi-teter inden for undervisning. Puljen fordeles af Ministeriet for Børn og Undervisning med god-kendelse af Folketingets Finansudvalg.

§ 07.18.03.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................Indtægtsbevilling ....................................................................................30. Undervisningsministeriets fond til undervisning og fol-keoplysning ....................................................................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................Indtægt ...........................................................................................34. Øvrige overførselsindtægter ....................................................40. Støtte til landsdækkende oplysningsforbund m.fl. ...................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................Indtægt ...........................................................................................34. Øvrige overførselsindtægter ....................................................50. Ungdomsformål .............................................................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................Indtægt ...........................................................................................34. Øvrige overførselsindtægter ....................................................75. Administration ..............................................................................Udgift ..............................................................................................43. Interne statslige overførselsudgifter ........................................Indtægt ...........................................................................................34. Øvrige overførselsindtægter ....................................................

F-172,0-172,0

2013-172,0-172,0

2014-172,0-172,0

2015-172,0-172,0

-1,1-1,1-1,1-1,1-47,0-47,0-47,0-47,0-123,6-123,6-123,6-123,6-0,3-0,3-0,3-0,3

30. Undervisningsministeriets fond til undervisning og folkeoplysningMinisteriet for Børn og Undervisning fastholder efter ressortomlægningen at fordele tips-midler til undervisningsformål, således at der nu anvendes 1,61 pct. af Ministeriet for Børn ogUndervisnings andel af tips- og lottomidlerne, inkl. administrationsudgifter til fremme af aktivi-teter inden for undervisning. Puljen fordeles af Ministeriet for Børn og Undervisning med god-kendelse af Folketingets Finansudvalg.40. Støtte til landsdækkende oplysningsforbund m.fl.Som følge af kongelig resolution af 3. oktober 2011 overgår ansvaret for fordeling af tips-og lottomidler til landsdækkende oplysningsforbund m.fl. fra Ministeriet for Børn og Undervis-ning til Kulturministeriet. Puljen overføres til § 07.18.15.30.50. UngdomsformålSom følge af kongelig resolution af 3. oktober 2011 overgår ansvaret for fordeling af tips-og lottomidler til støtte af ungdomsformål fra Ministeriet for Børn og Undervisning til Kultur-ministeriet. Puljen overføres til § 07.18.15.40.75. AdministrationSom følge af kongelig resolution af 3. oktober 2011 nedsættes Ministeriet for Børn og Un-dervisnings administrationsudgifter til 1,7 mio. kr. årligt, mens Kulturministeriets administra-tionsudgifter til kulturelle formål m.v. forøges med 0,3 mio. kr. årligt.ad 43. Interne statslige overførselsudgifter.Beløbet er overført til § 20.11.21.10.

§ 07.18.15.

07.18.15. Kulturministeriets fond til kulturelle formål m.v.Som følge af kongelig resolution af 3. oktober 2011 overføres en andel af § 07.18.03. Un-dervisningsministeriets fond til undervisning og folkeoplysning, oplysningsforbund m.fl. samtungdomsformål til 07.18.15. Kulturministeriets fond til kulturelle formål m.v.Kulturministeriets fond til kulturelle formål m.v. fordeler herefter tips- og lottomidler til treformål: kulturelle formål, landsdækkende oplysningsforbund og ungdomsformål.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................Indtægtsbevilling ....................................................................................20. Kulturministeriets fond til kulturelle formål ............................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................Indtægt ...........................................................................................34. Øvrige overførselsindtægter ....................................................30. Støtte til landsdækkende oplysningsforbund m.fl. ...................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................Indtægt ...........................................................................................34. Øvrige overførselsindtægter ....................................................40. Ungdomsformål .............................................................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................Indtægt ...........................................................................................34. Øvrige overførselsindtægter ....................................................75. Administration ..............................................................................Udgift ..............................................................................................43. Interne statslige overførselsudgifter ........................................Indtægt ...........................................................................................34. Øvrige overførselsindtægter ....................................................

F172,0172,01,11,11,11,147,047,047,047,0123,6123,6123,6123,60,30,30,30,3

2013172,0172,01,11,11,11,147,047,047,047,0123,6123,6123,6123,60,30,30,30,3

2014172,0172,01,11,11,11,147,047,047,047,0123,6123,6123,6123,60,30,30,30,3

2015172,0172,01,11,11,11,147,047,047,047,0123,6123,6123,6123,60,30,30,30,3

20. Kulturministeriets fond til kulturelle formålSom følge af den ressortmæssige overdragelse af ansvaret for fonden til folkeoplysning, op-lysningsforbund m.fl. samt ungdomsformål fra Ministeriet for Børn og Undervisning til Kultur-ministeriet, stiger Kulturministeriets samlede andel af Danske Spils overskud til kulturelle formålm.v. fra 66,44 pct. til 77,50 pct.Fonden til folkeoplysning bliver overført til § 07.18.15.20. Kulturministeriets fond til kultu-relle formål, og der anvendes herefter 21,98 pct. af Kulturministeriets andel på 77,50 pct. afDanske Spils overskud til kulturelle formål mv.Midlerne fordeles af kulturministeren med godkendelse af Folketingets Finansudvalg.30. Støtte til landsdækkende oplysningsforbund m.fl.Som følge af kongelig resolution af 3. oktober 2011 overgår ressortansvaret for fordelingenaf tipsmidler til støtte til landsdækkende oplysningsforbund m.fl. fra Ministeriet for Børn ogUndervisning til Kulturministeriet. Der anvendes 3,90 pct. af Kulturministeriets andel af tips- oglottomidlerne til de landsdækkende oplysningsforbund m.fl. Puljen fordeles af Oplysningsfor-bundenes Fællesråd efter retningslinjer godkendt af kulturministeren.

§ 07.18.15.40.

40. UngdomsformålSom følge af kongelig resolution af 3. oktober 2011 overgår ressortansvaret for fordelingenaf tipsmidler til støtte af ungdomsformål fra Ministeriet for Børn og Undervisning til Kulturmi-nisteriet. Der anvendes 10,25 pct. af Kulturministeriets andel af tips- og lottomidlerne til støtteaf ungdomsformål. Puljen fordeles af Dansk Ungdoms Fællesråd efter retningslinjer fastsat af etTipsungdomsnævn nedsat af kulturministeren.75. AdministrationSom følge af den ressortmæssige overdragelse af ansvaret for fonden til folkeoplysning, op-lysningsforbund m.fl. samt ungdomsformål fra Ministeriet for Børn og Undervisning til Kultur-ministeriet, anvendes yderligere 0,3 mio. kr. årligt i administrationsudgifter.ad 43. Interne statslige overførselsudgifter.Beløbet er overført til § 21.11.30.10.

Anmærkninger til tekstanmærkninger

Materielle bestemmelser.Ad tekstanmærkning nr. 110.Tekstanmærkningen er ændret i forhold til finanslovsforslaget for 2012 som følge af kongeligresolution af 3. oktober 2011.Tekstanmærkningen er første gang optaget på finansloven for 2008.Tekstanmærkningen vil bl.a. indebære, at de nævnte selvejende institutioner mv. får ret, menikke pligt, til at gøre brug af de til enhver tid gældende centralt koordinerede statslige indkøbs-aftaler, der sikrer, at varer mv. kan indkøbes til betydeligt lavere priser end hidtil.Der er for hvert ministerområde foretaget en konkret vurdering af, hvilke selvejende institu-tioner mv. der bør være omfattet af tekstanmærkningen. Ved afgrænsningen af, hvilke selvejendeinstitutioner mv., der bør være omfattet af tekstanmærkningen, er der navnlig lagt vægt på, ominstitutionen er overvejende statsligt finansieret, ligesom der er lagt vægt på graden af statsligregulering. Endvidere er der lagt vægt på omfanget af institutionens indkøb på de fælles statsligeindkøbsområder. De af tekstanmærkningen omfattede institutioner opfylder alle ét eller flere afde nævnte kriterier.Reglen fastsættes ved tekstanmærkning for at klargøre, at de nævnte selvejende institutionermv. er omfattet af de til enhver tid gældende centralt koordinerede statslige indkøbsaftaler.Nærmere regler herom vil så vidt muligt løbende blive indarbejdet i særlovgivningen omselvejende institutioner mv.Reglerne om centralt koordinerede statslige indkøbsaftaler findes i Finansministeriets til en-hver tid gældende cirkulære om indkøb i staten.Der er i medfør af stk. 2 mulighed for, at finansministeren efter forhandling med den minister,under hvis område en selvejende institution mv. hører, kan bestemme, at den pågældende selv-ejende institution mv. er part i nye udbud af centralt koordinerede aftaler om indkøb i staten ogsom følge heraf er berettiget til at gøre brug af disse centralt koordinerede statslige indkøbsaftaler.

§ 7.

Ad tekstanmærkning nr. 113.Tekstanmærkningen er overført fra § 19, hvor den havde nr. 7, og dækkede en række fi-nanslovskonti, herunder §19.65.01, der er overført til § 7 som følge kongelig resolution af 3.oktober 2011. Tekstanmærkningen omfatter på §7 kontoen 07.12.05.Tekstanmærkningen giver institutionerne mv. mulighed for at indgå aftaler om anskaffelseaf udstyr, konsulentydelser, konferencefaciliteter og lignende med udgiftsvirkning i et senere fi-nansår.Behovet herfor opstår f.eks. ved køb af specialapparatur, som indebærer, at leverandørenanvender tid til projektering og konstruktion.Samtidig er der behov for, at institutionerne delvis kan forudbetale for leverancen, primærtved leverandørens anskaffelser af materialer mv. fra underleverandører.

§ 8. Erhvervs- og VækstministerietA. Oversigter.Realøkonomisk oversigt:Mio. kr.NettotalUdgiftIndtægt

Udgiftsbudget .........................................................................Indtægtsbudget .......................................................................

-437,6287,8

-293,5--50,3-50,3119,8119,8-145,9-93,7-52,2-392,8-392,8175,7175,7

144,1287,8-0,3-0,3296,7296,7-72,8-72,8--112,2-112,2320,5320,5

Fællesudgifter ...........................................................................................8.11. Centralstyrelsen ...............................................................................Erhvervsregulering ...................................................................................8.21. Tilsyns- og registreringsvirksomhed samt forbrugerbeskyttelseog -oplysning ..................................................................................Erhvervsfremme og byggeri ...................................................................8.31. Fællesudgifter ..................................................................................8.32. Erhvervsudvikling, iværksætteri og innovation .............................Statistik ......................................................................................................8.51. Statistik ............................................................................................Søfart .........................................................................................................8.71. Søfart ...............................................................................................Artsoversigt:Driftsposter .................................................................................................Interne statslige overførsler .......................................................................Øvrige overførsler ......................................................................................Finansielle poster .......................................................................................Aktivitet i alt ..............................................................................................Forbrug af videreførsel ..............................................................................Årets resultat ..............................................................................................Nettostyrede aktiviteter ..............................................................................Bevilling i alt .............................................................................................

34,02,4-324,2-5,7-293,50,8-2,7-144,2-439,6

476,05,2-49,2-0,1431,9---144,2287,7

§ 8.

B. Bevillinger.UdgiftIndtægt

——— Mio. kr. ———

Fællesudgifter8.11.Centralstyrelsen01. Departementet(Driftsbev.)...............................................FAf finansministeren ........................................................ÆFRessortoverdragelse vedr. makroøkonomi og statistik,byggeri- og boligområdet, tele- og internetreguleringsamt Farvandsvæsenet mv., jf. kgl. resolution af 3. ok-tober 201111. De Økonomiske Råd(Driftsbev.)....................................FAf finansministeren ........................................................ÆFRessortoverdragelse af De Økonomiske Råd, jf. kgl. re-solution af 3. oktober 2011. Kontoen nedlægges78. Reserver og budgetregulering, regnskabstal(Driftsbev.).......................................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFRessortoverdragelse af makroøkonomi og statistik, jf.kgl. resolution af 3. oktober 2011 (regnskabstal)79. Reserver og budgetregulering(Reservationsbev.)...........FAf finansministeren ........................................................ÆFRessortoverdragelse vedr. makroøkonomi og statistik,byggeri- og boligområdet samt tele- og internetregule-ring, jf. kgl. resolution af 3. oktober 2011Erhvervsregulering8.21.Tilsyns- og registreringsvirksomhed samt forbrugerbeskyttelseog -oplysningAf finansministerenNy konto20. It- og Teleregulering (tekstanm. 113)(Driftsbev.).........FRessortoverdragelse af tele- og internetregulering, jf.kongelig resolution af 3. oktober 2011Af finansministerenNy konto24. Teleklagenævnet(Driftsbev.)...........................................FRessortoverdragelse af Teleklagenævnet, jf. kongeligresolution af 3. oktober 2011Af finansministerenNy konto26. Frekvensauktioner ............................................................F166,1-10,0--

27,8-27,8

-10,9-12,2

17,3-

110,9

140,3

§ 8.Ressortoverdragelse af tele- og internetregulering, jf.kongelig resolution af 3. oktober 2011Af finansministerenNy konto27. Frekvens- og nummerafgifter (tekstanm. 113) ...............FRessortoverdragelse af tele- og internetregulering, jf.kongelig resolution af 3. oktober 2011Erhvervsfremme og byggeri8.31.Fællesudgifter01. Erhvervs- og Byggestyrelsen(Driftsbev.).......................FAf finansministeren ........................................................ÆFRessortoverdragelse af byggeri- og boligområdet, jf. kgl.resolution af 3. oktober 201103. Digital adgang til oplysninger ifm. ejendomshan-del (DIADEM)(Driftsbev.).............................................FAf finansministeren ........................................................ÆFRessortoverdragelse af boligområdet, jf. kgl. resolutionaf 3. oktober 2011. Kontoen nedlægges04. Forskellige indtægter under Erhvervs- og Bygge-styrelsen ............................................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFRessortoverdragelse af boligområdet, jf. kgl. resolutionaf 3. oktober 20118.32.Erhvervsudvikling, iværksætteri og innovation08. Iværksætteri- og innovationsinitiativer ............................FAf finansministeren ........................................................ÆFRessortoverdragelse af byggeriområdet, jf. kgl. resolu-tion af 3. oktober 201110. Design ...............................................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFRessortoverdragelse af byggeriområdet, jf. kgl. resolu-tion af 3. oktober 201112. Byggeri(Reservationsbev.)..............................................FAf finansministeren ........................................................ÆFRessortoverdragelse af byggeriområdet, jf. kgl. resolu-tion af 3. oktober 201113. Statens Byggeforskningsinstitut(Reservationsbev.)............................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFRessortoverdragelse af byggeriområdet, jf. kgl. resolu-tion af 3. oktober 2011. Kontoen nedlægges

147,5

155,4-33,4

0,1-

0,6-0,1

35,4-9,0

33,7-1,1

13,8-13,8

28,3-28,3

§ 8.Statistik

8.51.

Statistik01. Danmarks Statistik (tekstanm. 108)(Driftsbev.)............FAf finansministeren ........................................................ÆFRessortoverdragelse af Danmarks Statistik, jf. kgl. reso-lution af 3. oktober 2011. Kontoen nedlæggesSøfart

270,1-270,1

8.71.

Søfart01. Søfartsstyrelsen (tekstanm. 6, 7 og 109)(Driftsbev.).......................................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFRessortoverdragelse af de maritime uddannelser samtFarvandsvæsenet mv., jf. kgl. resolution af 3. oktober2011Af finansministerenNy konto04. Det Statslige Lodsvæsen(Driftsbev.)..............................FRessortoverdragelse af Det Statslige Lodsvæsen, jf. kgl.resolution af 3. oktober 2011Af finansministerenNy konto05. Lodstilsynet (tekstanm. 9, 10 og 114)(Driftsbev.).........FResortoverdragelse af Lodstilsynet, jf. kgl. resolution af3. oktober 201111. Velfærdsforanstaltninger, forsikring mv.(Lovbunden)......................................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFRessortoverdragelse af de maritime uddannelser, jf. kgl.resolution af 3. oktober 201114. Maritime uddannelser(Selvejebev.).................................FAf finansministeren ........................................................ÆFRessortoverdragelse af de maritime uddannelser, jf. kgl.resolution af 3. oktober 2011.78. Reserve vedrørende de maritime uddannelser(Reservationsbev.)............................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFRessortoverdragelse af de maritime uddannelser, jf. kgl.resolution af 3. oktober 2011. Kontoen nedlægges

123,4151,4

9,7-7,4

290,1-286,3

2,5-2,5

§ 8.

C. Tekstanmærkninger.Dispositionsrammer m.v.AffinansministerenNy tekstanmærkningSom ny tekstanmærkning indsættes:"Nr. 9.ad 08.71.05.Erhvervs- og vækstministeren bemyndiges til i forbindelse med uansøgt forflyttelse at ydepersonel under Lodstilsynet lån på maksimalt 30.000 kr. til boligindskud eller forudbetalt leje vedovertagelse af lejlighed på det ny tjenestested.Stk. 2.Såfremt den uansøgte forflyttelse sker i forbindelse med udflytning mv. af hidtidigttjenestested, kan der endvidere ydes en særlig forstrækning i form af lån.Stk. 3.De ovennævnte lån og forstrækninger ydes efter de for tjenestemænd gældende reglerfor lønforskud.Stk. 4.Erhvervs- og vækstministeren bemyndiges til at yde garanti for lån ydet af banker ogsparekasser til tjenestemænd m.fl. inden for Lodstilsynet, der af Erhvervs- og Vækstministerietudsendes til tjeneste ved internationale stabe mv., til dækning af de ved en udsendelse til tjenestei udlandet opståede finansieringsbehov. Garantien begrænses til lån, som afdrages over en periodepå højst 3 år, og som i det enkelte tilfælde ikke overstiger 120.000 kr."AffinansministerenNy tekstanmærkningSom ny tekstanmærkning indsættes:"Nr. 10.ad 08.71.05.Erhvervs- og vækstministeren bemyndiges til at indgå flerårige aftaler, der indebærer indgå-else af forpligtelse eller skabelse af fordring med udgifts- eller indtægtsvirkning i et senere fi-nansår samt til at yde forskudsbetalinger i forbindelse hermed mod umiddelbar optagelse af for-skudsbetalingen i bevillingsregnskabet."

Materielle bestemmelser.Nr. 108.ad 08.51.01.AffinansministerenTekstanmærkningen udgår.AffinansministerenNy tekstanmærkningSom ny tekstanmærkning indsættes:"Nr. 113.ad 08.21.20. og 08.21.27.Erhvervs- og Vækstministeriet opkræver nummerafgifter hos erhvervsmæssige udbydere af elek-troniske kommunikationsnet og -tjenester eller forsyningspligtydelser, jf. § 25 i lov om elektro-niske kommunikationsnet og -tjenester:1) For et 12-cifret nummer0,0177 kr.2) For et 8-cifret nummer1,77 kr.3) For et 6-cifret nummer177 kr.4) For et 5-cifret nummer1.770 kr.5) For et 4-cifret nummer17.700 kr.6) For et 3-cifret nummer177.000 kr.7) For DNIC-kode17.700 kr.8) For 1/10 DNIC-kode1.770 kr.

729)10)11)12)13)14)15)ForForForForForForForMNC-kode og IIN-nummerADMD-adresseISPC-kodeNSPC-kodeMNC-kode til forsøgsdriftISPC-kode til forsøgsdriftNSPC-kode til forsøgsdrift

§ 8.17.7001.770177.0001771.77017.70017,70kr.kr.kr.kr.kr.kr.kr.

Stk. 2.Afgifterne opkræves første gang ved tildeling og i øvrigt hvert år pr. 1. januar ellersnarest muligt efter vedtagelsen af de årlige bevillingslove. Afgifterne betales pr. påbegyndtkvartal.Stk. 3.Erhvervs- og Vækstministeriet opkræver i henhold til § 50 i lov om radiofrekvenserafgifter for anvendelse af frekvenser. Erhvervs- og Vækstministeriet opkræver en frekvensafgifthos indehavere af tilladelser til at anvende radiofrekvenser. Frekvensafgifterne udgøres dels afen fast brugsafgift på 300 kr. og dels af en variabel afgift. Frekvensafgifter opkræves årligt forsamtlige tilladelser samt for nyudstedelser, og afgifterne opkræves forud i det kalenderår, hvoritilladelsen gælder. Den variable afgift er afhængig af, hvilken afgiftsgruppe tilladelsen tilhører,hvilke frekvenser der er udstedt tilladelse til, samt hvilken båndbredde der er udstedt tilladelsetil. Tilladelserne inddeles i ni afgiftsgrupper, jf. nr. 1-9.1) Afgiftsgruppe 1 omfatter tilladelser til at anvende radiofrekvenser, som er udstedt landsdæk-kende eller til geografisk afgrænsede områder (fladeanvendelse) til brug for mobilsystemer ellerfaste tjenester. Afgiftsstørrelsen for afgiftsgruppe 1 tager udgangspunkt i en landsdækkende til-ladelse. Hvis tilladelsen ikke er landsdækkende, tilpasses størrelsen på frekvensafgiften for-holdsmæssigt til arealet på det geografiske område, hvortil der er udstedt tilladelse. Størrelsenpå frekvensafgiften i afgiftsgruppe 1 udgør følgende:Afgift i kroner pr. MHz pr. landsdækkende netFrekvensbånd, MHz0-470>470-1.000>1.000-3.000>3.000-9.500>9.500-33.000>33.000Afgift i kroner56.405112.81156.4055.640564282

2) Afgiftsgruppe 2 omfatter tilladelser til at anvende radiofrekvenser til brug fra en konkret sen-deposition. Afgiftsstørrelsen for afgiftsgruppe 2 tager udgangspunkt i en enkelt sendeposition.Hvis tilladelsen er udstedt til flere sendepositioner, tilpasses størrelsen på frekvensafgiften tilantallet af sendepositioner. Størrelsen på frekvensafgiften i afgiftsgruppe 2 udgør følgende:Afgift i kroner pr. MHz pr. sendepositionFrekvensbånd, MHz0-470>470-1.000>1.000-3.000>3.000-9.500>9.500-21.000>21.000-33.000>33.000Afgift i kroner5.5315.5312.7662771163

§ 8.

3) Afgiftsgruppe 3 omfatter tilladelser til at anvende radiofrekvenser, der er kanalinddelt med enkanalafstand på 25 kHz til brug fra en konkret sendeposition eller inden for et geografisk af-grænset område (fladeanvendelse), og hvortil der er knyttet et antal mobile enheder til frekven-sanvendelsen. Afgiftsstørrelsen for afgiftsgruppe 3 tager udgangspunkt i en kanal á 25 kHz påen konkret sendeposition. Hvis tilladelsen er udstedt til flere sendepositioner i kanaler á 25 kHzeller flere 25 kHz-kanaler på én sendeposition, tilpasses størrelsen på frekvensafgiften til antalletaf sendepositioner og antallet af 25 kHz-kanaler. Afgiftsstørrelsen for afgiftsgruppe 3 tager end-videre udgangspunkt i, hvorvidt der til tilladelsen er knyttet færre eller flere end 30 mobile en-heder. Størrelsen på frekvensafgiften i afgiftsgruppe 3 udgør følgende:Afgift i kroner pr. 25 kHz pr. sendepositionFrekvensbånd, MHz0-470>470-1.000>1.000-3.000>3.000-9.500>9.500-33.000>33.000Afgift i kroner (mindre end el- Afgift i kroner (>30 mobileler lig med 30 mobile enheder) enheder)522085220826104312312312

4) Afgiftsgruppe 4 omfatter tilladelser til at anvende radiofrekvenser, der er udstedt til en radio-frekvens eller et frekvensbånd, hvor anvendelsen ikke er særligt koordineret i forhold til andrebrugere af den samme radiofrekvens eller i det samme frekvensbånd. Afgiftsstørrelsen for af-giftsgruppe 4 tager udgangspunkt i hver enkelt udstedt tilladelse. Størrelsen på frekvensafgifteni afgiftsgruppe 4 udgør følgende:Afgift i kroner pr. tilladelseFrekvensbånd, MHz0-470>470-1.000>1.000-3.000>3.000-9.500>9.500-33.000>33.000Afgift i kroner1.5933.1861.593159168

5) Afgiftsgruppe 5 omfatter tilladelser til at anvende radiofrekvenser, der er udstedt til brug aflandsdækkende digitalt tv, DTT-sendenet (Digital Terrestrial Television). Afgiftsgruppe 5 om-fatter tillige tilladelser, som er udstedt til konkrete kanaler til brug for digitalt tv. Afgiftsstør-relsen for afgiftsgruppe 5 tager udgangspunkt i et landsdækkende sendenet bestående af 17hovedsendere tilknyttet et antal hjælpesendere, som anvender samme radiofrekvens som ho-vedsenderne. Hvis tilladelsen ikke er landsdækkende, tilpasses størrelsen på frekvensafgiften tilantallet af kanaler i forhold til 17 kanaler. Størrelsen på frekvensafgiften i afgiftsgruppe 5 udgørfølgende:Afgift i kroner pr. landsdækkende DTT-sendenet

74Frekvensbånd, MHz0-470>470-1.000

§ 8.Afgift i kroner1.579.7823.159.565

6) Afgiftsgruppe 6 omfatter tilladelser til at anvende radiofrekvenser, som er udstedt landsdæk-kende eller til geografisk afgrænsede områder til brug af DAB-sendenet (Digital Audio Broad-cast). Afgiftsstørrelsen for afgiftsgruppe 6 tager udgangspunkt i et sendenet bestående af et antalhovedsendere tilknyttet et antal hjælpesendere, som anvender samme radiofrekvens som hoved-senderne. Hvis tilladelsen ikke er landsdækkende, tilpasses størrelsen på frekvensafgiften for-holdsmæssigt til arealet på det geografiske område, hvortil der er udstedt tilladelse. Størrelsenpå frekvensafgiften i afgiftsgruppe 6 udgør følgende:Afgift i kroner pr. landsdækkende DAB-sendenetFrekvensbånd, MHz0-470Afgift i kroner43.035

7) Afgiftsgruppe 7 omfatter tilladelser til at anvende radiofrekvenser, som er udstedt landsdæk-kende eller til regionalt afgrænsede områder til brug af FM-sendenet. Afgiftsstørrelsen for af-giftsgruppe 7 tager udgangspunkt i et sendenet bestående af et antal hovedsendere tilknyttet etantal hjælpesendere. Hvis tilladelsen ikke er landsdækkende, tilpasses størrelsen på frekvensaf-giften forholdsmæssigt til arealet på det regionalt afgrænsede område, hvortil der er udstedt til-ladelse. Størrelsen på frekvensafgiften i afgiftsgruppe 7 udgør følgende:Afgift i kroner pr. landsdækkende FM-sendenetFrekvensbånd, MHz0-470Afgift i kroner72.064

8) Afgiftsgruppe 8 omfatter tilladelser til at anvende radiofrekvenser, som er udstedt til lokaleFM-sendere. Afgiftsstørrelsen tager udgangspunkt i én FM-frekvens udstedt til en enkelt sende-position. Hvis tilladelsen er udstedt til flere FM-frekvenser pr. sendeposition eller samme FM-frekvens på flere sendepositioner, tilpasses størrelsen på frekvensafgiften til antallet af FM-fre-kvenser og sendepositioner. Størrelsen på frekvensafgiften i afgiftsgruppe 8 udgør følgende:Afgift i kroner pr. FM-frekvens pr. sendepositionFrekvensbånd, MHz0-470Afgift i kroner146

9) Afgiftsgruppe 9 omfatter tilladelser til at anvende radiofrekvenser til forsøgsformål udstedt ihenhold til frekvenslovens regler om forsøgstilladelser. Afgiftsstørrelsen for afgiftsgruppe 9 tagerudgangspunkt i hver enkelt udstedt tilladelse. Størrelsen på frekvensafgiften i afgiftsgruppe 9udgør følgende:Afgift i kroner pr. tilladelse til forsøgsformål

§ 8.Frekvensbånd, MHz0-100.000Afgift i kroner300

Stk. 4.Hvis en indehaver af en tilladelse til at anvende radiofrekvenser opsiger sin tilladelseinden tilladelsens udløb, sker der en forholdsmæssig tilbagebetaling af den indbetalte frekven-safgift til tilladelsesindehaveren. Beløbet, som tilbagebetales til tilladelsesindehaveren, svarertil den variable frekvensafgift, som er betalt for perioden fra den dato, hvor IT- og Telestyrelsenmodtager opsigelse af tilladelsen, til udgangen af det indeværende kalenderår. Brugsafgiften fortilladelsen tilbagebetales ikke."AffinansministerenNy tekstanmærkningSom ny tekstanmærkning indsættes:"Nr. 114.ad 08.71.05.Under den anførte konto kan der etableres en pensionsordning for medfølgende ægtefæller/samlevere til udsendte medarbejdere, der er varigt ansat i Lodstilsynet. Pensionsbidragets størrelsegodkendes af Finansministeriet."

§ 8.

Anmærkninger til ændringsforslagVed kongelig resolution af 3. oktober 2011 er det besluttet, atI.II.III.IV.V.VI.Ansvaret for boligområdet flyttes til Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter.Ansvaret for byggeri flyttes til Klima-, Energi- og Bygningsministeriet.Ansvaret for maritime uddannelser flyttes til Ministeriet for Forskning, Innovation og Vi-deregående Uddannelser.Sager vedrørende statistik og makroøkonomi, inklusive Danmarks Statistik og De Økono-miske Råd, flyttes til Økonomi- og Indenrigsministeriet.Det Statslige Lodsvæsen og Lodstilsynet flyttes fra Farvandsvæsnet til Erhvervs- og Vækst-ministeriet.Ansvaret for it- og teleregulering flyttes fra It- og Telestyrelsen til Erhvervs- og Vækstmi-nisteriet.

Erhvervs- og Vækstministeriet analyserer de langsigtede erhvervspolitiske forhold og arbej-der for at etablere optimale vækstbetingelser og strukturer til gavn for virksomheder. Erhvervs-og Vækstministeriet fastlægger og administrerer en række grundlæggende rammebetingelser forerhvervsudviklingen og overvåger, analyserer og bidrager til politikudvikling inden for områder,der er centrale for væksten i dansk økonomi og dermed grundlaget for den fremtidige velfærd.Erhvervs- og Vækstministeriet bidrager endvidere til udformning af erhvervspolitikken,herunder på bl.a. det finansielle område.Erhvervs- og Vækstministeriet deltager i det internationale økonomisk-politiske samarbejde,ikke mindst i EU.Yderligere oplysninger om ministeriet kan findes på www.evm.dk.Ministeriet består af departementet og 7 styrelser: Erhvervs- og Byggestyrelsen, Erhvervs-og Selskabsstyrelsen, Finanstilsynet, Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Patent- og Varemær-kestyrelsen, Sikkerhedsstyrelsen og Søfartsstyrelsen, samt en række særlige institutioner, herunderEksportkreditfonden, Finansiel Stabilitet A/S og VisitDenmark.Der er fastlagt en arbejdsdeling mellem departementet og styrelserne, hvorefter departementetskal yde bistand til ministeriets ledelse med hovedvægten på rådgivnings-, planlægnings-, ud-viklings-, koordinerings- og styringsopgaver, mens styrelserne, ud over at varetage sagsbehand-ling i medfør af deres regelgrundlag, bl.a. skal medvirke til det lovforberedende arbejde pågrundlag af deres fagkundskab på de enkelte sagsområder.Erhvervs- og Vækstministeriet har ansvaret for administration af Den Europæiske Fond forRegional Udvikling og Den Europæiske Socialfond i Danmark.

§ 08.1.

Fællesudgifter08.11. CentralstyrelsenHerunder hører departementet, Renter, Udlånte tjenestemænd, Danske Eksperter ved EU-kommissionen, Midlertidige kommissioner og udvalg og fælleskontoen Reserver og budgetregu-lering.

08.11.01. Departementet(Driftsbev.)1. Ændring af budgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling .............................................................................Indtægt ...................................................................................................Udgift .....................................................................................................Årets resultat ..........................................................................................10. Almindelig virksomhed ................................................................Udgift ..............................................................................................Indtægt ............................................................................................

F2012-10,00,1-9,9--9,90,1

BO12013-9,60,1-9,5--9,50,1

BO22014-9,40,1-9,3--9,30,1

BO32015-9,30,1-9,2--9,20,1

3. Hovedformål og lovgrundlagVirksomhedsstruktur08.11.01. Departementet, CVR-nr. 10092485, er virksomhedsbærende hovedkonto. I virksomhe-dens balance, og dermed i finansieringsoversigten, indgår følgende hovedkonti:08.71.02. Den Maritime HavarikommissionDepartementet varetager den overordnede ledelse og styring af ministeriet. Departementetfungerer som ministeriets politiske og administrative sekretariat og er sekretariat for ministerietskoncernledelse. Departementet deltager i udvalgsarbejde i national og international sammenhæng.I samarbejde med styrelserne tilvejebringer departementet det fornødne grundlag for enlangsigtet planlægning på ministeriets område. Det sker gennem dybtgående analyser af fremti-dens udfordringer.Departementet udarbejder erhvervsøkonomiske analyser og medvirker ved udformningen aferhvervs- og forbrugerpolitikken.Departementet udvikler erhvervslivets rammebetingelser i tæt dialog med virksomheder oginteresseorganisationer og samordner regeringens vækststrategi.Departementet overvåger de finansielle markeder og varetager opgaver i relation til, at er-hvervs- og vækstministeren som Kgl. Bankkommissær varetager forbindelsen til Danmarks Na-tionalbank.Erhvervs- og vækstministeren er Danmarks repræsentant i Den Europæiske Investeringsbankog Den Europæiske Bank for Udvikling og Genopbygning, og det løbende bestyrelsesarbejdeforestås af repræsentanter fra Erhvervs- og Vækstministeriet.Departementet varetager herudover opgaver i OECD, og departementet har ansvaret forDanmarks bidrag til Den Nordiske Investeringsbank.Departementet samarbejder med styrelserne om at sikre effektiv og korrekt opgaveløsning ioverensstemmelse med ministerens og regeringens ønsker om en effektiv administration og for-

§ 08.11.01.

valtning af ministeriets ressourcer. I dialog med styrelserne formulerer departementet mål forstyrelsernes udvikling og resultater, og der er indgået resultatkontrakter med alle styrelser.Departementet kan udføre indtægtsdækket virksomhed og er registreret i henhold til mer-værdiafgiftsloven.Yderligere oplysninger om departementet kan findes på www.evm.dk.4. Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.2.9BeskrivelseDer er i forbindelse med opgaveomlægning adgang til at overføreløn- og driftsmidler mellem § 08.11.01. Departementet, §08.21.01. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, § 08.21.21. Er-hvervs- og Selskabsstyrelsen, § 08.21.41. Patent- og Varemærke-styrelsen, § 08.22.41. Sikkerhedsstyrelsen, § 08.23.01. Finanstil-synet, § 08.31.01. Erhvervs- og Byggestyrelsen, § 08.71.01. Sø-fartsstyrelsen og § 08.71.02. Den Maritime Havarikommission.

5. Opgaver og målOpgaverØkonomi og vækstMålErhvervs- og Vækstministeriet bidrager til at skabe vækstvilkår forborgere og virksomheder i en stadig mere global verden. Der arbejdesi den forbindelse med en række af de mest centrale problemstillingerfor den økonomiske vækst, herunder de muligheder og udfordringer,der følger af globaliseringen, ligesom Erhvervs- og Vækstministerietleverer strukturpolitiske udspil, der afgørende påvirker den politiskedagsorden.

Erhvervsregulering og Erhvervs- og Vækstministeriet arbejder for at sikre en effektiv konkur-internationalt samarbej- rence, herunder konkurrence i den offentlige sektor og offentlig-privatdesamspil. Erhvervs- og Vækstministeriet arbejder ligeledes for en effek-tiv og enkel regulering og digitalisering. Erhvervs- og Vækstministeriethar en koordinerende rolle i forhold til EU's internationale område ogyder desuden juridisk bistand til og sparring i sager på tværs af mini-sterområdet for at medvirke til, at juridiske opgaver og spørgsmål bliverløst korrekt.Vækst og erhvervsud-viklingErhvervs- og Vækstministeriet bidrager til vækststrategien og til reali-seringen af ministeriets vision inden for hovedområderne iværksætteri,innovation, menneskelige ressourcer, regional erhvervsudvikling, er-hvervsområder og international politik.Erhvervs- og Vækstministeriet bidrager til at sikre finansiel stabilitetog en konkurrencedygtig finansiel sektor til gavn for borgere og virk-somheder. Det sker gennem fokus på behovet for forbedringer af reglerog tilsyn med henblik på at kunne fastholde robuste finansielle institu-tioner og sikre tilliden til det finansielle system. Erhvervs- og Vækst-ministeriet lægger samtidig vægt på at skabe konkurrence og gennem-sigtighed på de finansielle markeder.

Finansielle forhold

§ 08.11.01.8. Ændring af personaleR2009Personale i alt (årsværk) ............................Lønninger i alt (mio. kr.) ..........................Lønsumsloft (mio. kr.) ...............................-11-7,0-7,0R2010-11-4,6-4,6B2011-11-4,5-4,5F2012-11-4,3-4,3BO12013-11-4,1-4,1BO22014-11-4,0-4,0

BO32015-11-3,9-3,9

10. Almindelig virksomhedBevillingen er nedsat som følge af ressortomlægninger, jf. kgl. resolution af 3. oktober 2011.30. Danske Eksperter ved EU-KommissionenVed akt. 168 af 22. april 1992 blev der skabt grundlag for at finansiere udsendelse af natio-nale eksperter til EU-Kommissionen ved konvertering af øvrig drift til lønsum. Som følge herafer kontoen undtaget fra lønsumsloftet. Erhvervs- og Vækstministeriet råder over 8 stillinger somnationale eksperter.40. Midlertidige kommissioner og udvalgUnder denne konto afholdes særlige udgifter til ad hoc-nedsatte udvalg og kommissioner in-den for Erhvervs- og Vækstministeriets område.

08.11.11. De Økonomiske Råd(Driftsbev.)De Økonomiske Råds Sekretariat er overført til Økonomi- og Indenrigsministeriet, jf. kon-gelig resolution af 3. oktober 2011.1. Ændring af budgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling .............................................................................Indtægt ...................................................................................................Udgift .....................................................................................................Årets resultat ..........................................................................................10. Almindelig virksomhed ................................................................Udgift ..............................................................................................Indtægt ............................................................................................95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed ................................Udgift ..............................................................................................Indtægt ............................................................................................

F2012-27,8-0,4-28,2--27,9-0,1-0,3-0,3

BO12013-27,1-0,4-27,5--27,2-0,1-0,3-0,3

BO22014-26,6-0,4-27,0--26,7-0,1-0,3-0,3

BO32015-26,1-0,4-26,5--26,2-0,1-0,3-0,3

808. Ændring af personaleR2009Personale i alt (årsværk) ............................Lønninger i alt (mio. kr.) ..........................Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.) ....Lønsumsloft (mio. kr.) ...............................

§ 08.11.11.

R2010-28-16,6--16,6

B2011-31-17,2-0,3-16,9

F2012-30-19,9-0,3-19,6

BO12013-30-19,5-0,3-19,2

BO22014-29-19,2-0,3-18,9

BO32015-28-18,9-0,3-18,6

-27-15,4--15,4

08.11.78. Reserver og budgetregulering, regnskabstal(Driftsbev.)1. Ændring af budgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling .............................................................................Udgift .....................................................................................................Årets resultat ..........................................................................................40. Reserver .........................................................................................Udgift ..............................................................................................

F2012----

BO12013----

BO22014----

BO32015----

40. ReserverRegnskabstallet for 2011 er justeret som følge af ressortomlægning, jf. kgl. resolution af 3.oktober 2011.

08.11.79. Reserver og budgetregulering(Reservationsbev.)Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Lønninger mv. ...............................................................................Udgift ..............................................................................................18. Lønninger / personaleomkostninger ........................................11. Budgetregulering vedr. fokuseret administration i staten ......Udgift ..............................................................................................49. Reserver og budgetregulering .................................................15. Budgetregulering vedr. fokuseret administration i staten(løn) ................................................................................................Udgift ..............................................................................................49. Reserver og budgetregulering .................................................40. Reserver .........................................................................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................49. Reserver og budgetregulering .................................................51. Budgetregulering vedr. overførsel af opgaver til StatensIT (vedr. ITST) .............................................................................Udgift ..............................................................................................49. Reserver og budgetregulering .................................................

F-12,2-0,7-0,7-2,4-2,4

2013-14,5-0,9-0,9-4,4-4,4

2014-14,4-0,8-0,8-4,4-4,4

2015-14,4-0,8-0,8-4,4-4,4

-0,1-0,1-0,2--0,2

-0,4-0,4-0,2--0,2

-8,8-8,8

-8,6-8,6

§ 08.11.79.

Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.2.9BeskrivelseDer er adgang til at overføre løn- og driftsmidler mellem § 08.11.79.Reserver og budgetregulering og § 08.11.01. Departementet, § 08.21.01.Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, § 08.21.21. Erhvervs- og Sel-skabsstyrelsen, § 08.21.41. Patent- og Varemærkestyrelsen, § 08.22.41.Sikkerhedsstyrelsen, § 08.23.01. Finanstilsynet, § 08.31.01. Erhvervs-og Byggestyrelsen, og § 08.71.01. Søfartsstyrelsen.

10. Lønninger mv.Bevillingen er justeret som følge af ressortomlægninger, jf. kgl. resolution af 3. oktober 2011.11. Budgetregulering vedr. fokuseret administration i statenBevillingen er justeret som følge af ressortomlægninger, jf. kgl. resolution af 3. oktober 2011.15. Budgetregulering vedr. fokuseret administration i staten (løn)Bevillingen er justeret som følge af ressortomlægninger, jf. kgl. resolution af 3. oktober 2011.40. ReserverReserven vil fortrinsvis blive anvendt til at fremme initiativer og projekter inden for Er-hvervs- og Vækstministeriets område, som ønskes iværksat i finansårets løb, og som ikke kanrummes inden for de øvrige bevillinger, eller som har et særligt akut, kortvarigt finansieringsbe-hov. Projekter mv. over 5 mio. kr. vil blive forelagt særskilt for Finansudvalget. Alle øvrigedispositioner over reserven optages direkte på forslag til lov om tillægsbevilling. Bevillingen erjusteret som følge af ressortomlægning, jf. kgl. resolution af 3. oktober 2011.51. Budgetregulering vedr. overførsel af opgaver til Statens IT (vedr. ITST)Kontoen er oprettet som følge af ressortoverførsel af tele- og internetegulering, jf. kgl. reso-lution af 3. oktober 2011.77. Budgetregulering vedr. overførsel af opgaver til Statens ItStatens It overtager medarbejdere, driftsomkostninger og aktiver tilknyttet de opgaver, deroverføres. Virksomhederne vil således ikke længere skulle afholde disse udgifter. På Erhvervs-og Vækstministeriets område er følgende virksomheders it-relaterede opgaver overgået til StatensIt i 2010: Departementet, Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Sikkerhedsstyrelsen, Erhvervs-og Byggestyrelsen og Søfartsstyrelsen. Rammerne for de pågældende virksomheder er korrigeretfor disse udgifter, som budgetreguleringen afspejler, dog med undtagelse af udgifter vedrørendestrøm og husleje i serverrum.

§ 08.2.

Erhvervsregulering08.21. Tilsyns- og registreringsvirksomhed samt forbrugerbeskyttelse og-oplysningAktivitetsområdets navn affattes således: Erhvervsregulering og -registrering, konkurrenceog forbrugerbeskyttelse- og oplysning.

08.21.20. It- og Teleregulering (tekstanm. 113)(Driftsbev.)Kontoen er oprettet som følge af, at ressortansvaret for tele- og internetregulering er overførttil Erhvervs- og Vækstministeriet, jf. kgl. resolution af 3. oktober 2011.1. Ændring af budgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling .............................................................................Forbrug af reserveret bevilling ..............................................................Indtægt ...................................................................................................Udgift .....................................................................................................Årets resultat ..........................................................................................10. Almindelig virksomhed ................................................................Udgift ..............................................................................................Indtægt ............................................................................................

F2012110,9-4,2115,1-115,14,2

BO12013107,5-3,9111,4-111,43,9

BO22014105,2-3,9109,1-109,13,9

BO32015103,1-3,9107,0-107,03,9

4. Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.2.13BV 2.6.1Tilskud kan forudbetales.Der kan afholdes udgifter til kontingenter til foreninger, organisationermv., som Erhvervs- og Vækstministeriet er medlem af ud fra er-hvervsmæssige interesser, herunder til nationale og internationale orga-nisationer.Der kan afholdes udgifter til præmier i forbindelse med projektkonkur-rencer mv.Satserne for gebyrer vedr. it- og teleregulering er reguleret inden forprisstigningsloftet for 2012. Prisstigningsloftet er et loft over gebyretpå ydelserne, der er budgetteret på § 08.21.20.10. Almindelig virksom-hed. Loftet er beregnet med udgangspunkt i prisniveauet for gebyrernei budgettet for 2012 reguleret med det generelle pris- og lønindeks inkl.niveaukorrektion og fratrukket en produktivitetsfaktor. I 2012 udgør detgenerelle pris- og lønindeks inkl. niveaukorrektion 1,5 pct., jf. statenspris- og lønforudsætninger. Produktivitetsfaktoren udgør 2,0 pct. i 2012.Samlet udgør prisstigningsloftet -0,5 pct. i 2012.Erhvervs- og Vækstministeriet kan i forbindelse med internationaltsamarbejde, konferencer, møder mv. afholde de fornødne udgifter tilrejse- og opholdsudgifter for de delegerede samt repræsentation og øv-rige udgifter, som måtte være forbundet hermed.Beskrivelse

BV 2.6.1BV 2.3.1

BV 2.6.1

§ 08.21.20.BV 2.6.1

Der er adgang til at udbetale og modtage tilskud til/fra offentlige,kommunale, regionale og private organisationer, institutioner og virk-somheder mv.

Virksomhedsstruktur08.21.20. It- og Teleregulering (tekstanm. 113), CVR-nr. (ukendt).Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.7. Ændring af specifikation af indtægterMio. kr.Indtægter i alt ..............................................4. Afgifter og gebyrer ................................6. Øvrige indtægter ....................................R200944,00,143,9R201043,90,143,8B201136,8-36,8F20124,2-4,2BO120133,9-3,9BO220143,9-3,9BO320153,9-3,9

8. Ændring af personaleR2009Personale i alt (årsværk) ............................Lønninger i alt (mio. kr.) ..........................Lønsumsloft (mio. kr.) ...............................11073,373,3R201011064,364,3B201111065,065,0F201211063,663,6BO1201311061,761,7BO2201411060,360,3BO3201511059,159,1

9. Ændring af finansieringsoversigtMio. kr.Reguleret egenkapital .................................Overført overskud .......................................Egenkapital i alt ..........................................Langfristet gæld primo ...............................+ anskaffelser ..............................................+ igangværende udviklingsprojekter ..........- afhændelse af aktiver ...............................- afskrivninger .............................................Samlet gæld ultimo .....................................Låneramme ..................................................Udnyttelsesgrad (i pct.) ..............................R2009---23,88,620,224,8-27,8--R2010---27,829,1-26,03,7-27,2--B20112,34,56,826,87,9--9,625,143,358,0F2012---27,51,23,3-7,924,139,760,7BO12013---24,11,23,3-2,426,234,775,5BO22014---26,21,23,3-2,927,835,478,5BO32015---27,81,23,3-3,329,035,781,2

10. Almindelig virksomhedKontoen vedrører it- og teleregulering.

§ 08.21.24.

08.21.24. Teleklagenævnet(Driftsbev.)Kontoen er oprettet som følge af, at ressortansvaret for Teleklagenævnet er overført til Er-hvervs- og Vækstministeriet, jf. kgl. resolution af 3. oktober 2011.Oplysninger om Teleklagenævnet kan findes på www.teleklage.dk.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Nettoudgiftsbevilling .............................................................................Udgift .....................................................................................................Indtægt ...................................................................................................10. Almindelig virksomhed ................................................................Nettoudgift ......................................................................................Udgift ..............................................................................................16. Husleje, leje arealer, leasing ...................................................18. Lønninger / personaleomkostninger ........................................22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................26. Finansielle omkostninger ........................................................43. Interne statslige overførselsudgifter ........................................Indtægt ...........................................................................................13. Kontrolafgifter og gebyrer ......................................................25. Finansielle indtægter ...............................................................33. Interne statslige overførselsindtægter .....................................

F-4,74,7-4,7-3,21,3-0,24,70,2-4,5

2013-4,74,7-4,7-3,21,3-0,24,70,2-4,5

2014-4,74,7-4,7-3,21,3-0,24,70,2-4,5

2015-4,74,7-4,7-3,21,3-0,24,70,2-4,5

Teleklagenævnet er nedsat med hjemmel i lov om konkurrence- og forbrugerforhold på te-lemarkedet, jf. LBK nr. 780 af 28. juni 2007 om konkurrence- og forbrugerforhold på telemar-kedet med senere ændringer. For Teleklagenævnet kan der primært indbringes klager over Er-hvervs- og Vækstministeriets afgørelser på konkurrenceområdet, f.eks. klager vedrørende mar-kedsanalyser. Udgifterne forbundet hermed dækkes delvist af klagegebyrer. Erhvervs- ogVækstministeriet dækker den resterende del af Teleklagenævnets budgetterede udgifter.Udgifter og indtægter reguleres på regnskabet.Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.3.1.2BeskrivelseGebyrer for behandling af klager, som indbringes for Teleklagenævnet,kan fastsættes således, at indtægterne ikke modsvarer de omkostninger,der er forbundet med nævnets virksomhed.

5. Opgaver og målOpgaverKlagebehandlingMålTeleklagenævnets mål som klageinstans er at træffe korrekte endeligeadministrative afgørelser på tele- og radiokommunikationsområdet ogderved medvirke til fastlæggelsen af praksis på disse lovområder. Te-leklagenævnets afgørelser af almen interesse offentliggøres løbende pånævnets hjemmeside.

§ 08.21.24.Ændring af personaleoplysningerR200610. Almindelig virksomhed .........I alt ................................................44R200744R200844R200944R201044B201144F201244BO1201344BO2201444

BO3201544

Personaleforbrug omregnet til årsværk

08.21.26. FrekvensauktionerKontoen er oprettet som følge af, at ressortansvaret for frekvensauktioner er overført til Er-hvervs- og Vækstministeriet, jf. kgl. resolution af 3. oktober 2011.Kontoen vedrører statens provenu i forbindelse med frekvensauktioner.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Indtægtsbevilling ....................................................................................10. 3G-auktion .....................................................................................Indtægt ...........................................................................................11. Salg af varer ............................................................................20. 2,5 GHz-auktion ............................................................................Indtægt ...........................................................................................11. Salg af varer ............................................................................30. Auktionsprovenu jf. lov om radiofrekvenser ............................Indtægt ...........................................................................................11. Salg af varer ............................................................................25. Finansielle indtægter ...............................................................

F140,340,040,0100,3100,3---

2013140,340,040,0100,3100,3---

2014140,340,040,0100,3100,3---

2015140,340,040,0100,3100,3---

10. 3G-auktionPå kontoen optages indtægter fra auktionerne over tilladelser til 3.-generations mobilnet ud-stedt i henholdsvis 2001 og 2005.20. 2,5 GHz-auktionPå kontoen optages der indtægter fra auktionen over tilladelser i 2,5 GHz-frekvensbåndet,som blev afholdt i 2010. Auktionsprovenuet betales ved en udbetaling på 20 pct. forud for ud-stedelsen af tilladelserne. De 207,7 mio. kr. er optaget på lov om tillægsbevilling for 2010. Restenaf provenuet afdrages over de næstfølgende 8 år med 10 pct. årligt.

08.21.27. Frekvens- og nummerafgifter (tekstanm. 113)Kontoen er oprettet som følge af, at ressortansvaret for frekvens- og nummerafgifter eroverført til Erhvervs- og Vækstministeriet, jf. kgl. resolution af 3. oktober 2011.Kontoen vedrører statens provenu i forbindelse med frekvens- og nummerafgifter opkrævetaf Erhvervs- og Vækstministeriet.

86Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.3.1.2

§ 08.21.27.

BeskrivelseVed fastsættelsen af frekvens- og nummerafgifter tages højde for ud-gifter på 3,5 mio. kr. til dækning af refusioner til kommuner m.fl., jf.LBK nr. 681 af 23. juni 2004 om etablering og fælles udnyttelse afmaster til radiokommunikationsformål mv.

F-147,5---147,5147,5--

2013-147,5---147,5147,5--

2014-147,5---147,5147,5--

2015-147,5---147,5147,5--

§ 08.3.

Erhvervsfremme og byggeriHovedområdets navn affattes således: Erhvervsfremme.

08.31. FællesudgifterAktivitetsområde § 08.31. omfatter § 08.31.01. Erhvervs- og Byggestyrelsen og § 08.31.02.Forskellige tilskud.

08.31.01. Erhvervs- og Byggestyrelsen(Driftsbev.)1. Ændring af budgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling .............................................................................Forbrug af reserveret bevilling ..............................................................Indtægt ...................................................................................................Udgift .....................................................................................................Årets resultat ..........................................................................................10. Almindelig virksomhed ................................................................Udgift ..............................................................................................Indtægt ............................................................................................12. Administration af Ledningsejerregistret ...................................Udgift ..............................................................................................Indtægt ............................................................................................13. Administration af den Offentlige Informationsserver .............Udgift ..............................................................................................Indtægt ............................................................................................14. Administration af Huseftersynsordningen ................................Udgift ..............................................................................................Indtægt ............................................................................................90. Indtægtsdækket virksomhed .......................................................Udgift ..............................................................................................Indtægt ............................................................................................97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter .......................................Udgift ..............................................................................................Indtægt ............................................................................................

F2012-33,4-0,8-41,6-77,31,5-34,3-5,0-8,2-8,2-8,1-1,7-23,3-23,3-0,8-0,8-2,6-2,6

BO12013-30,0--41,6-71,70,1-29,6-3,2-8,2-8,2-5,4-1,7-25,1-25,1-0,8-0,8-2,6-2,6

BO22014-27,9--41,6-69,5--27,4-3,2-8,2-8,2-5,4-1,7-25,1-25,1-0,8-0,8-2,6-2,6

BO32015-27,4--41,6-69,0--26,9-3,2-8,2-8,2-5,4-1,7-25,1-25,1-0,8-0,8-2,6-2,6

2. Ændring af reservationsoversigtMio. kr.Ændring afbeholdningprimo 2011

Akkumuleret reserveret bevilling ...................................................................................

-8,7

883. Hovedformål og lovgrundlagVirksomhedsstruktur

§ 08.31.01.

08.31.01. Erhvervs- og Byggestyrelsen, CVR-nr. 48464114.Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration- At sikre en velfungerende organisation, som kan medvirke til, at virksomheder og borgere fåren effektiv service og god kvalitet i styrelsens leverancer.National erhvervsudvikling- At skabe bedre nationale rammer for udvikling for danske virksomheder og borgere, så kon-kurrencedygtigheden kan forbedres til gavn for væksten.International erhvervsudvikling- At nedbringe handelshindringer i den internationale handel og dermed skabe øget handel til gavnfor danske virksomheder.Regional erhvervsudvikling- At skabe bedre regionale rammer for udvikling og vækst. De nationale, regionale og EU-initi-erede udviklingsinitiativer skal koordineres.Erhvervsøkonomiske analyser- At levere erhvervsøkonomisk forskning og analyser, der kan danne grundlag for udarbejdelseaf erhvervspolitiske initiativer.Erhvervs- og Byggestyrelsens arbejdsområde omfatter hel eller delvis administration af:Følgende lovhenvisninger slettes:- Lov om statens byggevirksomhed mv., jf. LBK nr. 1712 af 16. december 2010.- Lov om brandsikring af ældre beboelsesbygninger mv., jf. LBK nr. 1710 af 16. december 2010.- Lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber, jf. LBK nr. 1716 af 16. december2010.- Byggeloven, jf. LBK nr. 1185 af 14. oktober 2010.- Lov om statsgaranti til lån til forsøgsbyggeri, jf. LBK nr. 1711 af 16. december 2010.- Lov om leje af erhvervslokaler mv. (erhvervslejelov), jf. LBK nr. 1714 af 16. december 2010.- Lov om registrering af ledningsejere, jf. LBK nr. 1113 af 22. september 2010.- Lov om ejerlejligheder, jf. LBK nr. 1713 af 16. december 2010.- Lov om bygnings- og boligregistrering, jf. LBK nr. 160 af 8. februar 2010.- Lov nr. 1532 af 21. december 2010 om beskikkede bygningssagkyndige mv.4. Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.2.9BeskrivelseDer er adgang til at overføre løn- og driftsmidler mellem § 08.11.01.Departementet og § 08.31.01. Erhvervs- og Byggestyrelsen i forbindelsemed opgaveomlægning og udviklingsopgaver.Indkomne indtægter fra bankgarantier, der er gjort gældende i forbin-delse med Industrisamarbejdsaftaler, kan - efter fradrag for Erhvervs-og Byggestyrelsens udgifter til administration af Industrisamarbejdsaf-taler - omdisponeres fra § 08.31.01.10. Almindelig virksomhed til §08.33.01. Erhvervsudvikling mv., hvor midlerne anvendes til forsk-nings- og udviklingsaktiviteter, som har til formål at fremme opfyldel-sen af fremtidige forsvarsmaterielbehov for forsvaret.

BV 2.2.9

§ 08.31.01.BV 2.3.1BV 2.6.5

Iran-forordningens omkostninger og gebyrindtægter balancerer overperioden 2012-16. Herefter gælder en 4-årig balanceperiode.Såfremt der er indtægter fra bankgarantier, der er gjort gældende i for-bindelse med Industrisamarbejdsaftaler, kan lønsumsrammen forøgesmed de til administrationen af Industrisamarbejdsaftaler medgåede løn-udgifter, jf. bemærkningerne til Lov nr. 1464 af 22. december 2004 omændring af lov om erhvervsfremme.Der er adgang til at overføre midler fra øvrig drift til lønsum i forbin-delse med en intern statslig overførsel fra § 08.35.01.40. Medfinansi-ering af teknisk assistance mv.Der er i forbindelse med opgaveomlægning adgang til at overføre løn-og driftsmidler mellem § 08.11.01. Departementet, § 08.21.01. Kon-kurrence- og Forbrugerstyrelsen, § 08.21.21. Erhvervs- og Selskabssty-relsen, § 08.21.41. Patent- og Varemærkestyrelsen, § 08.22.41. Sikker-hedsstyrelsen, § 08.23.01. Finanstilsynet, § 08.31.01. Erhvervs- ogByggestyrelsen og § 08.71.01. Søfartsstyrelsen.

BV 2.6.5

BV 2.2.9

5. Opgaver og målOpgaverNational erhvervsud-viklingMålSatsningsområderne er iværksætteri og innovation. Målene er at skabeflere vækstiværksættere og innovation i de danske virksomheder.

International erhvervs- Satsningsområderne er EU's indre marked, handelspolitik samt indu-udviklingstrisamarbejde og eksportkontrol. Målene er at forbedre implemente-ringen af principperne og reglerne for det indre marked og via bl.a.EU-samarbejdet at fjerne internationale barrierer for handel.Regional erhvervsud-viklingErhvervsøkonomiskeanalyserMålet er at sikre en effektiv koordinering mellem nationale og regionalevækstinitiativer og anvendelsen af EU's strukturfondsmidler.Opgaven er at levere erhvervsøkonomisk forskning og analyser, der kandanne grundlag for udarbejdelse af erhvervspolitiske initiativer. Opga-ven udføres af FORA, som er en forsknings- og analyseenhed i Er-hvervs- og Vækstministeriet.

6. Specifikation af udgifter på opgaverMio. kr.Udgift i alt ...........................................................0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og ad-ministration ................................................1. National erhvervsudvikling .......................2. International erhvervsudvikling.................3. Regional erhvervsudvikling.......................4. Erhvervsøkonomiske analyser...................R2009195,8102,421,223,941,37,0R2010148,277,616,118,131,25,2B2011154,379,816,919,132,95,6F2012145,473,815,817,830,87,2BO12013127,564,613,915,727,06,3BO22014118,760,212,914,525,06,0BO32015116,959,312,714,324,75,9

907. Ændring af specifikation af indtægterMio. kr.Indtægter i alt ..............................................1.3.4.6.Indtægtsdækket virksomhed ..................Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...Afgifter og gebyrer ................................Øvrige indtægter ....................................

§ 08.31.01.

R2009-22,3-6,0-24,4-3,8

R2010-24,4-5,6-27,5-2,5

B2011-39,1-0,8--36,6-1,7

F2012-41,6-0,8-2,6-36,6-1,6

BO12013-41,6-0,8-2,6-36,6-1,6

BO22014-41,6-0,8-2,6-36,6-1,6

BO32015-41,6-0,8-2,6-36,6-1,6

Bemærkninger: AngåendeIndtægtsdækket virksomhed.Den indtægtsdækkede virksomhed udføres på områder, hvor sty-relsen i forvejen har faglig ekspertise. Der udføres bl.a. drifts-, rådgivnings-, analyse- og evalueringsopgaver. Den ind-tægtsdækkede virksomhed er registreret iht. lov om almindelig omsætningsafgift.AngåendeTilskudsfinansierede forskningsaktiviteter.Indtægten vedrører forsknings- og analyseopgaver, der finansieresaf tilskud og gaver fra f.eks. private, offentlige fonds- og programmidler samt midler fra EU-forskningsprogrammer.AngåendeAndre tilskudsfinansierede aktiviteter.Under den tilskudsfinansierede forskningsvirksomhed udføres forsknings-og analyseopgaver, der finansieres af tilskud og gaver fra f.eks. private, offentlige fonds- og programmidler samt midlerfra EU-forskningsprogrammer. Kontoen rummer desuden midler til betaling af administrationsudgifter vedrørende EU-fonde. Der overføres således 13,4 mio. kr. fra § 08.35.01.40. Medfinansiering af teknisk assistance mv. ved intern statsligoverførsel.AngåendeAfgifter og gebyrer.Indtægten kommer fra disciplinærnævnet f or ejendomsmæglere, Disciplinærnævnet op-kræver iht. lov gebyr med henblik på finansiering af disciplinærnævn for ejendomsmæglere. Se i øvrigt anmær kningernetil underkonto 10.AngåendeØvrige indtægter.Indtægterne vedrører lejein dtægter på underkonto 10 fra andre statslige institutioner, sombor til leje hos styrelsen.

8. Ændring af personaleR2009Personale i alt (årsværk) ............................Lønninger i alt (mio. kr.) ..........................Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.) ....Lønsumsloft (mio. kr.) ...............................-53-27,1-1,7-25,4R2010-74-38,1-2,4-35,7B2011-83-37,8-2,2-35,6F2012-73-34,0-2,1-31,9BO12013-67-31,4-2,1-29,3BO22014-66-30,7-2,1-28,6BO32015-65-30,3-2,1-28,2

9. Ændring af finansieringsoversigtMio. kr.Reguleret egenkapital .................................Overført overskud .......................................Egenkapital i alt ..........................................Langfristet gæld primo ...............................+ igangværende udviklingsprojekter ..........- afskrivninger .............................................Samlet gæld ultimo .....................................Låneramme ..................................................Udnyttelsesgrad (i pct.) ..............................R2009---------R2010---------B2011-0,4-3,3-3,7-----14,4-F2012----4,7-2,0-0,4-6,3-14,443,8BO12013----6,3-1,9-0,4-7,8-14,454,2BO22014----7,8-1,6-0,4-9,0-14,462,5BO32015----9,0-1,4-0,4-10,0-14,469,4

§ 08.31.01.10.

10. Almindelig virksomhedStyrelsen afholder fællesudgifter på § 08.31.01.10. vedrørende de øvrige underkonti. Fælles-udgifterne overføres efterfølgende til relevante underkonti. Styrelsen varetager desuden en fællesnyhedsfunktion på ministerområdet.Erhvervs- og Byggestyrelsen skal administrere en række globaliseringsinitiativer, jf. Aftaleom fordeling af globaliseringsreserven til innovation og iværksætteri mv. 2010-2012. Der er i denforbindelse afsat 1,2 mio. kr. i 2010 og 0,6 mio. kr. årligt i 2011-2012.Kontoen er på finansloven for 2011 forhøjet med 3,4 mio. kr., heraf 2,5 mio. kr. i lønsum i2011 og frem til afholdelse af udgifter i forbindelse med gennemførelse af en række nye aktivi-teter og opgaver i Erhvervs- og Byggestyrelsen. Disse aktiviteter og opgaver er en følge af EU-forordning om akkreditering og markedsovervågning og EU-forordning om gensidig anerkendelseI forbindelse med, at administrationen af ædelmetalkontrollen pr. 1. januar 2011 er overtagetaf Sikkerhedsstyrelsen, er kontoen i 2011 reduceret med 0,3 mio. kr., heraf 0,2 mio. kr. i lønsum.I 2012 og frem reduceres kontoen årligt med 0,2 mio. kr., heraf 0,2 mio. kr. i lønsum. Midlerneoverføres til § 08.22.41. Sikkerhedsstyrelsen.Bevillingen er forhøjet med i alt 2,3 mio. kr. i 2011, heraf 1,6 mio. kr. i lønsum, og 2,1 mio.kr. i 2012, heraf 1,5 mio. kr. i lønsum, som følge af Aftale om videreførelse af handlingsplan foroffensiv global markedsføring af Danmark 2011-12. Midlerne anvendes til initiativer vedrørendeDanmark som design- og arkitekturnation, udbygning og videreudvikling af Kvikskranken, derletter udenlandske virksomheders etablering i Danmark samt tilskudsadministration vedrørendeFonden til Markedsføring af Danmark.Som følge af kongelig resolution af 3. oktober 2011 er bevillingen nedsat. Midlerne eroverført til Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter og Klima-, Energi- og Bygningsministeriet.12. Administration af LedningsejerregistretKontoen overføres til Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, jf. kongelig resolution af3. oktober 2011.13. Administration af den Offentlige InformationsserverKontoen overføres til Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, jf. kongelig resolution af3. oktober 2011.14. Administration af HuseftersynsordningenKontoen overføres til Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, jf. kongelig resolution af3. oktober 2011.90. Indtægtsdækket virksomhedBevillingen er justeret som følge af ressortomlægning, jf. kgl. resolution af 3. oktober 2011.97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteterBevillingen er justeret som følge af ressortomlægning, jf. kgl. resolution af 3. oktober 2011.

08.31.03. Digital adgang til oplysninger ifm. ejendomshandel (DIADEM)(Drifts-bev.)Kontoen overføres til Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, jf. kongelig resolution af3. oktober 2011.

921. Ændring af budgetoversigtMio. kr.

§ 08.31.03.

F2012--31,1-16,4-14,7

BO12013--31,1-15,5-15,6

BO22014--31,1-15,5-15,6

BO32015--31,1-15,5-15,6

Nettoudgiftsbevilling .............................................................................Indtægt ...................................................................................................Udgift .....................................................................................................Årets resultat ..........................................................................................10. Digital adgang til oplysninger ifm. ejendomshandel(DIADEM) .....................................................................................Udgift ..............................................................................................Indtægt ............................................................................................

-16,4-31,1

-15,5-31,1

8. Ændring af personaleR2009Personale i alt (årsværk) ............................Lønninger i alt (mio. kr.) ..........................--1,0R2010-5-2,7B2011-3-1,7F2012-3-0,5BO12013-1-0,5BO22014-1-0,5BO32015-1-0,5

08.31.04. Forskellige indtægter under Erhvervs- og ByggestyrelsenSpecifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Indtægtsbevilling ....................................................................................11. Bøder vedr. lov om beskikkede bygningssagkyndigemv. ..................................................................................................Indtægt ...........................................................................................30. Skatter og afgifter ....................................................................

F-0,1

2013-0,1

2014-0,1

2015-0,1

-0,1-0,1

11. Bøder vedr. lov om beskikkede bygningssagkyndige mv.Kontoen overføres til Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, jf. kongelig resolution af3. oktober 2011.

08.32. Erhvervsudvikling, iværksætteri og innovationAktivitetsområdet omfatter en række ordninger, hvis overordnede formål er erhvervsudvik-ling, iværksætteri og innovation. Aktivitetsområdet omfatter endvidere bevillinger til design, ar-kitektur, kultur- og oplevelsesøkonomi: § 08.32.04. Fond til grøn omstilling og erhvervsmæssigfornyelse, § 08.32.05. Grøn vækst-initiativ, § 08.32.07. Program for brugerdreven innovation, §08.32.08. Iværksætteri- og innovationsaktiviteter, § 08.32.09. Væksthusene, § 08.32.10. Design,§ 08.32.11. Kultur- og oplevelsesøkonomi, § 08.32.12. Byggeri og § 08.32.14. Hjemmeservice.

§ 08.32.08.

08.32.08. Iværksætteri- og innovationsinitiativerSpecifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................20. Iværksætteri- og innovationsinitiativer ......................................Udgift ..............................................................................................45. Tilskud til erhverv ...................................................................

F-9,0-9,0-9,0

2013---

2014---

2015---

20. Iværksætteri- og innovationsinitiativerBevillingen er justeret som følge af ressortomlægning, jf. kgl. resolution af 3. oktober 2011.

08.32.10. DesignKontoen omfatter tilskud til design- og arkitekturinitiativer, herunder tilskud til Dansk DesignCenter og Dansk Arkitektur Center.Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.2.5BV 2.2.5BeskrivelseTilbagebetalte tilskud kan genanvendesDer er adgang til at genanvende indtægter i forbindelse med konferen-cer og lignende der afholdes til fremme af de i anmærkningerne anførteformål på underkonto 25.Tilskud kan gives som tilsagn på underkonto 10, 20 og 30.Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen på underkonto20 til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af aktivi-teterne mv., heraf højest 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende tilden faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførselaf bevillinger til § 08.31.01. Erhvervs- og Byggestyrelsen.

BV 2.2.11BV 2.12.4

F-1,1--1,1-1,1-------

2013-1,1--1,1-1,1-------

2014-1,1--1,1-1,1-------

2015-1,1--1,1-1,1-------

94Videreførselsoversigt:

§ 08.32.10.

Mio. kr.

Ændring afbeholdningprimo 2011

-9,2-9,2

30. Tilskud til Dansk Arkitektur Center - Gl. DokSom følge af den kongelige resolution af 3. oktober 2011 er halvdelen af bevillingen svarendetil 1,1 mio. kr. af bevillingen fra og med 2012 overført til Klima-, Energi- og Bygningsministeriet.35. ArkitektkonkurrenceKontoen overføres til Klima-, Energi- og Bygningsministeriet, jf. den kongelige resolutionaf 3. oktober 2011.

08.32.12. Byggeri(Reservationsbev.)Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................20. Standarder og markedskontrol for byggevarer ........................Udgift ..............................................................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................25. Tilgængelighedspulje ....................................................................Udgift ..............................................................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................43. Interne statslige overførselsudgifter ........................................45. Tilskud til erhverv ...................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................30. Center for tilgængelighed ............................................................Udgift ..............................................................................................45. Tilskud til erhverv ...................................................................35. Innovation og produktivitet i byggeriet .....................................Udgift ..............................................................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................45. Tilskud til erhverv ...................................................................

F-13,8-7,5-7,5-6,3----6,3-----

2013-13,8-7,5-7,5-6,3----6,3-----

2014-13,8-7,5-7,5-6,3----6,3-----

2015-13,8-7,5-7,5-6,3----6,3-----

Videreførselsoversigt:Ændring afbeholdningprimo 2011

Mio. kr.

-6,3-6,3

§ 08.32.12.20.

20. Standarder og markedskontrol for byggevarerKontoen overføres til Klima-, Energi- og Bygningsministeriet, jf. kongelig resolution af 3.oktober 2011.25. TilgængelighedspuljeKontoen overføres til Klima-, Energi- og Bygningsministeriet, jf. kongelig resolution af 3.oktober 2011.30. Center for tilgængelighedKontoen overføres til Klima-, Energi- og Bygningsministeriet, jf. kongelig resolution af 3.oktober 2011.35. Innovation og produktivitet i byggerietKontoen overføres til Klima-, Energi- og Bygningsministeriet, jf. kongelig resolution af 3.oktober 2011.

08.32.13. Statens Byggeforskningsinstitut(Reservationsbev.)Kontoen overføres til Klima-, Energi- og Bygningsministeriet, jf. kongelig resolution af 3.oktober 2011.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Statens Byggeforskningsinstitut ..................................................Udgift ..............................................................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................

F-28,3-28,3-28,3

2013-27,6-27,6-27,6

2014-26,9-26,9-26,9

2015-26,2-26,2-26,2

§ 08.5.

StatistikHovedområdet nedlægges som følge af overførsel af Danmarks Statistik til Økonomi- ogIndenrigsministeriet, jf. kongelig resolution af 3. oktober 2011.

08.51. StatistikAktivitetsområdet nedlægges som følge af overførsel af Danmarks Statistik til Økonomi- ogIndenrigsministeriet, jf. kongelig resolution af 3. oktober 2011.

08.51.01. Danmarks Statistik (tekstanm. 108)(Driftsbev.)Danmarks Statistik er overført til Økonomi- og Indenrigsministeriet, jf. kongelig resolutionaf 3. oktober 2011.1. Ændring af budgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling .............................................................................Forbrug af reserveret bevilling ..............................................................Indtægt ...................................................................................................Udgift .....................................................................................................Årets resultat ..........................................................................................10. Almindelig virksomhed ................................................................Udgift ..............................................................................................Indtægt ............................................................................................90. Indtægtsdækket virksomhed .......................................................Udgift ..............................................................................................Indtægt ............................................................................................97. Tilskudsfinansierede aktiviteter ..................................................Udgift ..............................................................................................Indtægt ............................................................................................

F2012-270,1--112,2-392,810,5-284,1-3,5-62,2-62,2-46,5-46,5

BO12013-265,8--112,2-384,76,7-276,0-3,5-62,2-62,2-46,5-46,5

BO22014-254,8--112,2-373,26,2-264,5-3,5-62,2-62,2-46,5-46,5

BO32015-251,1--112,2-369,66,3-260,9-3,5-62,2-62,2-46,5-46,5

8. Ændring af personaleR2009Personale i alt (årsværk) ............................Lønninger i alt (mio. kr.) ..........................Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.) ....Lønsumsloft (mio. kr.) ...............................-562-272,9-66,2-206,7R2010-546-275,0-73,8-201,2B2011-562-274,4-75,7-198,7F2012-550-267,4-72,9-194,5BO12013-544-264,6-72,9-191,7BO22014-529-257,3-72,9-184,4BO32015-524-254,6-72,9-181,7

§ 08.7.

Søfart08.71. Søfart08.71.01. Søfartsstyrelsen (tekstanm. 6, 7 og 109)(Driftsbev.)1. Ændring af budgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling .............................................................................Indtægt ...................................................................................................Udgift .....................................................................................................Årets resultat ..........................................................................................10. Almindelig virksomhed ................................................................Udgift ..............................................................................................Indtægt ............................................................................................90. Indtægtsdækket virksomhed .......................................................Udgift ..............................................................................................Indtægt ............................................................................................97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter .......................................Udgift ..............................................................................................Indtægt ............................................................................................

F2012151,42,1153,5-151,4-2,12,1--

BO12013150,12,1152,2-150,1-2,12,1--

BO22014149,82,1151,9-149,8-2,12,1--

BO32015149,62,1151,7-149,6-2,12,1--

Styrelsens arbejdsområde omfatter hel eller delvis administration af:Følgende lovhenvisning slettes:- Lov nr. 226 af 22. april 2002 om maritime uddannelser, jf. LBK nr. 207 af 4. marts 2011.4. Særlige bevillingsbestemmelser:BV 2.2.9Der er i forbindelse med opgaveomlægning adgang til at overføre løn-og driftsmidler mellem § 08.11.01. Departementet, § 08.21.01. Kon-kurrence- og Forbrugerstyrelsen, § 08.21.21. Erhvervs- og Selskabs-styrelsen, § 08.21.41. Patent- og Varemærkestyrelsen, § 08.22.41. Sik-kerhedsstyrelsen, § 08.23.01. Finanstilsynet, § 08.31.01. Erhvervs- ogByggestyrelsen og § 08.71.01. Søfartsstyrelsen.

5. Opgaver og målOpgaverMålSikkerhed, sundhed og mil- Kvalitetsskibsfart vinder frem globalt og regionalt, og substandardjøshipping elimineres.Arbejds- og levevilkårene - sikkerhed og sundhed - i danske skibeer blandt de bedste i verden og følger udviklingen i samfundet iøvrigt.Samarbejdet med andre relevante myndigheder om håndtering afkyststatsrollen udbygges. Herudover skal Søfartsstyrelsen med-virke til en klar ansvarsfordeling mellem myndighederne og meddette udgangspunkt være aktiv i at skabe nationale og internatio-nale forbedringer af sejladssikkerheden.

§ 08.71.01.

Søfartserhvervenes økono- Være værdiskabende for kvalitetsredere, så det er attraktivt atmiske rammebetingelserdrive kvalitetsskibe under dansk flag.Sikre konkurrencedygtige vilkår på åbne og udbyggede markederfor en dansk registreret handelsflåde med et højt sikkerheds-,sundheds- og miljømæssigt niveau, samt et højt niveau for be-skyttelsen af de søfarendes rettigheder.Maritime kompetencerArbejde for, at der i Det Blå Danmark sker en løbende forbedringog tilpasning af alle kompetencer til skibs- og rederidrift, samtde øvrige hovedområder i Det Blå Danmark.

7. Ændring af specifikation af indtægterMio. kr.Indtægter i alt ..............................................1. Indtægtsdækket virksomhed ..................3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...6. Øvrige indtægter ....................................R200927,610,45,811,4R201022,810,60,012,2B201122,110,55,06,6F20122,12,1--BO120132,12,1--BO220142,12,1--BO320152,12,1--

8. Ændring af personaleR2009Personale i alt (årsværk) ............................Lønninger i alt (mio. kr.) ..........................Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.) ....Lønsumsloft (mio. kr.) ...............................15178,84,274,6R201015480,25,175,1B201115781,27,174,1F201215669,8-69,8BO1201315670,9-70,9BO2201415670,7-70,7BO3201515670,4-70,4

9. Ændring af finansieringsoversigtMio. kr.Reguleret egenkapital .................................Overført overskud .......................................Egenkapital i alt ..........................................Langfristet gæld primo ...............................+ anskaffelser ..............................................+ igangværende udviklingsprojekter ..........- afhændelse af aktiver ...............................- afskrivninger .............................................Samlet gæld ultimo .....................................Låneramme ..................................................Udnyttelsesgrad (i pct.) ..............................R2009----41,9-30,017,3--5,4--R2010----6,1-1,218,9--14,0--B20113,3-0,72,6-16,5--16,5-215,3-F2012----12,54,0-16,5-215,3-BO12013----12,54,0-16,5-215,3-BO22014----12,54,0-16,5-215,3-BO32015----12,54,0-16,5-215,3-

§ 08.71.01.10.

10. Almindelig virksomhedBevillingen er nedsat som følge af ressortoverdragelse af de maritime uddannelser til Mini-steriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser og forhøjet som følge af ressor-toverdragelse af opgaver fra Farvandsvæsenet, jf. kgl. resolution af 3. oktober 2011.90. Indtægtsdækket virksomhedBevillingen er forhøjet som følge af ressortoverdragelse af ressortoverdragelse af opgaver fraFarvandsvæsenet, jf. kgl. resolution af 3. oktober 2011.97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteterKontoen er oprettet som følge af ressortoverdragelse af opgaver fra Farvandsvæsenet, jf. kgl.resolution af 3. oktober 2011.

08.71.04. Det Statslige Lodsvæsen(Driftsbev.)Formåls- og organisationsbeskrivelse:Det Statslige Lodsvæsen er en civil virksomhed, hvis hovedopgave består i at bidrage tilsejladssikkerheden ved at foretage regionallodsninger, højsølodsninger og gennemsejlingslods-ninger. Ved en regionallodsning forstås lodsning af en sejlads eller en del heraf, som påbegyndeseller afsluttes i dansk havn, uanset om der under sejladsen skiftes lods. En højsølodsning er enlodsning uden for et lands søterritorium. En gennemsejlingslodsning defineres som en lodsning,der ikke er en højsølodsning eller en regionallodsning. Gennemsejlingslodsninger foretages fraet sted uden for dansk søterritorium, passerer gennem dansk søterritorium og slutter uden fordansk søterritorium.Personalet omfatter en lodsdirektør, lodser, bådmænd samt administrative medarbejdere. Devigtigste aktiver udgøres af lodsstationer, lodsbåde, et lodsbestillingssystem samt administrativesystemer.Det Statslige Lodsvæsen forudsættes at være selvfinansierende, og dets økonomi er helt ad-skilt fra Erhvervs- og Vækstministeriet. Revisionen foretages i overensstemmelse med § 9- aftalemed Rigsrevisor, jf. LBK nr. 3 af 7. januar 1997 om revision af statens regnskaber mm.Lovgrundlag, flerårsaftaler mv.:De overordnede bestemmelser for lodsning er fastsat i lodslov, jf. lov nr. 567 af 9. juni 2006,som trådte i kraft den 1. december 2006. Lodsloven sondrer i § 3 mellem Det Statslige Lodsvæsenog private lodserier, det vil sige ethvert lodseri, som ikke er en del af Det Statslige Lodsvæsen.Lodsloven forbyder i § 13 andre end lodser tilknyttet Det Statslige Lodsvæsen at foretage gen-nemsejlingslodsninger. Lodsloven giver private lodserier mulighed for at lodse andre lodsningerend gennemsejlingslodsninger, således at lodsning foretages af lodser med gyldigt lodscertifikat.Af Københavnertraktaten af 1857 og lodslovens § 19 følger, at Det Statslige Lodsvæsen indenfor et fastsat varsel forpligtet til at stille lods til rådighed for skibe, som måtte ønske det, ellersom er omfattet af lodspligt. Det Statslige Lodsvæsens forsyningspligt omfatter dansk søterrito-rium og den danske eksklusive økonomiske zone samt andre kyststaters eksklusive økonomiskezoner i Den Engelske Kanal, Nordsøen, Skagerrak, Kattegat og Østersøen. Forsvarsministerenfastsætter det nævnte varsel samt reglerne for bestilling af lods og kan fastsætte maksimale taksterfor Det Statslige Lodsvæsens lodsninger. Det Statslige Lodsvæsen kan indgå samarbejdsaftalermed private om opfyldelse af dets forsyningspligt.Der blev i 2009 udarbejdet en genopretningsplan for Det Statslige Lodsvæsens økonomi, idetder gennem de senere år er oparbejdet en betydelig gæld. Gælden må maksimalt beløbe sig til150 mio. kr. og forudsættes afviklet i 2025, jf. akt. nr. 20 af 5. november 2009.Det påhviler Det Statslige Lodsvæsen gennem Pensionskassen for visse Københavnerlodserat udrede pension til visse lodser, der har været ansat ved det tidligere København Lodseri, samt

100

§ 08.71.04.

disses enker og børn. Det Statslige Lodsvæsens garanti i denne forbindelse udgjorde 33,8 mio.kr. pr. 31. december 2009.Yderligere oplysninger om Det Statslige Lodsvæsen kan findes på www.danpilot.dkSærlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.2.5BeskrivelseDet Statslige Lodsvæsens nettobevillingstal vil altid være i balance ogdermed altid være lig med nul, således at Erhvervs- og Vækstministe-riets samlede budgetramme ikke påvirkes. Forskellen mellem årets ud-gifter (og omkostninger) og årets indtægter opsamles på standardkonto28. Ekstraordinære indtægter, mens de årlige overskud efter afskriv-ninger på kapitalapparatet akkumuleres i Det Statslige Lodsvæsensnettoformue. Det Statslige Lodsvæsens nettoformue anvendes til atimødegå udsving i omsætningen og er dermed med til at sikre, jf. be-mærkningerne til lodsloven, at Det Statslige Lodsvæsen er selvbærendeog selvfinansierende.Det Statslige Lodsvæsen er ved dispensation ikke omfattet af selv-stændig likviditet.Det Statslige Lodsvæsen er ikke omfattet af statens selvforsikring.Det Statslige Lodsvæsen er ikke underlagt kravet om lønsumsstyring.Videreførelsen af beløb er ikke begrænset.Det Statslige Lodsvæsens anlægsudgifter finansieres af det løbendeoverskud. Der sondres således i praksis ikke mellem opsparing og vi-dereførelse til drifts- eller anlægsudgifter. Indtægter, der hidrører frasalg af bygninger og anlæg, kan anvendes til den løbende drift. An-lægsudgifterne er indeholdt i statusoplysningerne, som udgør en helhedsammen med budgetspecifikationen. Der opstilles ikke en egentlig an-lægskonto, idet en sådan ville bryde med den anvendte systematik.

BV 2.2.6BV 2.2.17BV 2.6.5BV 2.6.7BV 2.8.1 - 2.8.6

Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Nettoudgiftsbevilling .............................................................................Udgift .....................................................................................................Indtægt ...................................................................................................10. Almindelig virksomhed ................................................................Nettoudgift ......................................................................................Udgift ..............................................................................................16. Husleje, leje arealer, leasing ...................................................18. Lønninger / personaleomkostninger ........................................22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................29. Ekstraordinære omkostninger ..................................................43. Interne statslige overførselsudgifter ........................................Indtægt ...........................................................................................11. Salg af varer ............................................................................21. Andre driftsindtægter ...............................................................28. Ekstraordinære indtægter ........................................................

F-314,5314,5-314,54,8231,676,90,70,5314,5324,0--9,5

2013-319,6319,6-319,64,8236,077,60,70,5319,6328,2--8,6

2014-320,5320,5-320,54,8236,078,50,70,5320,5328,2--7,7

2015-321,3321,3-321,34,8236,079,30,70,5321,3328,2--6,9

Bemærkninger:ad 22. Andre ordinære driftsomkostninger.Det Statslige Lodsvæsen anvender lineær afskrivning.

§ 08.71.04.

101

ad 28. Ekstraordinære indtægter.Beløbet omfatter indtægter i forbindelse med assistance til søsog forsikringserstatninger.Ændring af personaleoplysningerR200610. Almindelig virksomhed .........I alt ................................................--R2007--R2008--R2009285285R2010262262B2011287287F2012257257BO12013257257BO22014257257BO32015257257

Personaleforbrug omregnet til årsværk

20061.2.3.a3.b4.5.6.7.8.9.

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Lodserier..............................3311111111Lodsstationer .......................26262626182617171717Fartøjer (inkl. særfondsbåde)31313232343234343434Reservefartøjer ...................5555050000Lodser ..................................134,8 149,9 148,2 148,2 145,1 150,0 141,0 141,0 141,0 141,0Øvrige ansatte .....................120,1 127,1 128,8 133,2 125,6 135,0 118,0 118,0 118,0 118,0Midlertidige ansatte ............7,95,91,82,26,02,00,50,50,50,5Lodsninger ...........................22.307 21.765 21.098 19.566 17.363 21.100 17.400 17.400 17.400 17.400Lodspenge, mio. kr. ............246,5 256,1 239,8 253,9 294,0 318,0 302,8 306,7 306,7 306,7Indsejlede lodspenge pr. lods(1.000. kr.)...........................1.829 1.708 1.618 1.712 2.026 2.120 2.147 2.175 2.175 2.175

ResultatkravDen overordnede målsætning for Det Statslige Lodsvæsen er at bidrage til, at skibe kommersikkert gennem danske farvande og sikkert i havn. Målopfyldelsen sker ved at stille stedkendtenavigatører til rådighed for skibsfarten. Resultatkravet afspejler Det Statslige Lodsvæsens effek-tivitet og høje serviceniveau, som bidrager til, at skibsfarten efterspørger lodsning. I denne for-bindelse er det et krav til Det Statslige Lodsvæsen, at det skal sikre lods ombord til det bestiltemødetidspunkt i 98 pct. af tilfældene.2006Aktiver:Indestående i pengeinstitut...Mellemregning med staten...Debitorer ...............................Forudbetalinger .....................Forudbetaling, lodsfartøj ......Lodsfartøjer ..........................Ejendomme, biler, IT og in-ventar mv..............................I alt........................................Passiver:Pensionsbidrag tillodspensionskassen ...............Øvrige kreditorer ..................Skyldige omkostninger.........Skyldig andel til andrelodser/overarbejde.................Lån ........................................Nettoformue ..........................I alt........................................43,8-29,37,31,469,310,5161,6200710,5-35,613,1-66,513,620084,5-29,812,1-61,713,420092,33,131,114,0-57,013,7121,22010-3,242,89,1-52,714,6122,42011-3,032,011,0-73,613,6133,22012-3,043,014,3-73,215,0148,52013-3,043,013,8-86,615,0160,42014-3,043,012,8-99,313,4171,52015-3,043,011,8-111,213,0182,0

139,3 121,5

2,19,33,31,1-145,8161,6

-0,55,211,54,9107,2

-7,26,511,659,037,2

-27,75,111,689,1-12,3121,2

-7,05,36,0109,45,3122,4

-13,78,013,0101,93,4133,2

-4,55,38,5117,812,4148,5

-4,55,38,5121,121,0160,4

-4,55,38,5124,528,7171,5

-4,55,38,5128,135,6182,0

139,3 121,5

102

§ 08.71.04.

Det Statslige Lodsvæsen forventes i de kommende år at genanskaffe lodsbåde i et temposvarende til 1,5 båd om året. Anskaffelsesomkostningerne herved udgør 15 mio. kr. årligt.10. Almindelig virksomhedKontoen omfatter lodsvæsenets almindelige virksomhed.

08.71.05. Lodstilsynet (tekstanm. 9, 10 og 114)(Driftsbev.)Kontoen er oprettet som følge af ressortoverførsel af Lodstilsynet til Erhvervs- og Vækstmi-nisteriet.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Nettoudgiftsbevilling .............................................................................Udgift .....................................................................................................Indtægt ...................................................................................................10. Alm. virksomhed ...........................................................................Nettoudgift ......................................................................................Udgift ..............................................................................................18. Lønninger / personaleomkostninger ........................................22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................Indtægt ...........................................................................................11. Salg af varer ............................................................................

F-3,93,9-3,92,81,13,93,9

2013-3,93,9-3,92,81,13,93,9

2014-3,93,9-3,92,81,13,93,9

2015-3,93,9-3,92,81,13,93,9

3. Hovedformål og lovgrundlagLodstilsynet er lodsmyndighed i Danmark. Lodstilsynets arbejdsområde omfatter hel ellerdelvis administration af:- Lodsloven, jf. LBK nr. 903 af 12. juni 2007.5. Opgaver og målOpgaverRegeludstedelseTilsynCertifikaterRegistreringMålAt regulere de vilkår, som lodser og lodserier skal operere underi danske farvande.At føre tilsyn med statslig og privat lodsvirksomhed på det danskelodsmarked.At forny og udstede lodscertifikater og lodsfritagelsesbeviser.At føre et lodsregister.

6. Specifikation af udgifter på opgaverMio. kr.Udgift i alt ..........................................0.1.Hjælpefunktioner samt generel le-delse og administration .........Tilsyn ......................................R2009202,20,23,7R2010238,30,23,7B2011274,20,23,7F2012226,40,23,7BO12013192,60,23,7BO22014162,00,23,7BO32015155,70,23,7

Bemærkninger: Specifikationen af udgifter på opgaver er baseret på skøn, da lodsvæsenet ikke hidtil har været opført påsærskilt hovedkonto på finansloven.

§ 08.71.05.Ændring af personaleoplysningerR200610. Alm. virksomhed ...................I alt ................................................66R200766R200866R200966R201066B201166F201266BO1201366BO2201466

103

BO3201566

Personaleforbrug omregnet til årsværk

10. Alm. virksomhedKontoen omfatter Lodstilsynets almindelige virksomhed.

08.71.11. Velfærdsforanstaltninger, forsikring mv.(Lovbunden)Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................21. Uddannelsesstøtte til deltagelse i voksen- og efterud-dannelseskurser, jf. lov nr. 226 áf 2002 .....................................Udgift ..............................................................................................44. Tilskud til personer .................................................................

F-7,4

2013-7,4

2014-7,4

2015-7,4

-7,4-7,4

21. Uddannelsesstøtte til deltagelse i voksen- og efteruddannelseskurser, jf. lov nr. 226 áf2002Bevillingen er overført til Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannel-ser, jf. kgl. resolution af 3. oktober 2011.

08.71.14. Maritime uddannelser(Selvejebev.)Bevillinger vedrørende de maritime uddannelser er overført til Ministeriet for Forskning, In-novation og Videregående Uddannelser, jf. den kongelige resolution af 3. oktober 2011.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................20. Maritime uddannelser ..................................................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................21. Skoleskibet DANMARK ..............................................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................22. Skoleskibet GEORG STAGE ......................................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................50. Udvikling af det maritime uddannelsessystem .........................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................

F-286,3-250,1-250,1-13,4-13,4-6,1-6,1-0,6-0,6

2013-272,2-236,9-236,9-13,4-13,4-6,1-6,1-0,6-0,6

2014-252,6-218,4-218,4-13,4-13,4-6,1-6,1-0,6-0,6

2015-247,5-213,6-213,6-13,4-13,4-6,1-6,1-0,6-0,6

104

§ 08.71.14.

80. Praktikplads og hjemsendelse, L 226 2002 ...............................Udgift ..............................................................................................45. Tilskud til erhverv ...................................................................

-16,1-16,1

-15,2-15,2

-14,1-14,1

-13,8-13,8

20. Maritime uddannelserBevillingen er overført til Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannel-ser, jf. kgl. resolution af 3. oktober 2011.21. Skoleskibet DANMARKBevillingen er overført til Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannel-ser, jf. kgl. resolution af 3. oktober 2011.22. Skoleskibet GEORG STAGEBevillingen er overført til Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannel-ser, jf. kgl. resolution af 3. oktober 2011.50. Udvikling af det maritime uddannelsessystemBevillingen er overført til Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannel-ser, jf. kgl. resolution af 3. oktober 2011.80. Praktikplads og hjemsendelse, L 226 2002Bevillingen er overført til Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannel-ser, jf. kgl. resolution af 3. oktober 2011.

08.71.78. Reserve vedrørende de maritime uddannelser(Reservationsbev.)Bevillingen er overført til Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannel-ser, jf. kgl. resolution af 3. oktober 2011.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Reserve vedrørende de maritime uddannelser .........................Udgift ..............................................................................................49. Reserver og budgetregulering .................................................

F-2,5-2,5-2,5

2013-2,4-2,4-2,4

2014-2,4-2,4-2,4

2015-2,4-2,4-2,4

§ 8.

105

Anmærkninger til tekstanmærkninger

Dispositionsrammer mv.Ad tekstanmærkning nr. 9.Tekstanmærkningen er ny, og optaget som følge af ressortomlægning, jf. kgl. resolution af3. oktober 2011.Tekstanmærkningen bemyndiger erhvervs- og vækstministeren til at yde forskellige formerfor lån ved uansøgte forflyttelser, herunder i forbindelse med omstruktureringer inden for Lod-stilsynet. Endvidere bemyndiges erhvervs- og vækstministeren til at yde garanti for visse lån tiltjenestemænd m.fl., der udsendes til tjeneste ved internationale stabe mv.Tekstanmærkningen er medtaget første gang i FL70/71 på § 12 og er senest ændret vedFFL12.Ad tekstanmærkning nr. 10.Tekstanmærkningen er ny, og optaget som følge af ressortomlægning, jf. kgl. resolution af3. oktober 2011.Tekstanmærkningen giver hjemmel til at kunne indgå flerårige aftaler om tjeneste- og servi-ceydelser samt materielanskaffelser mv. i tilfælde, hvor dette kan indebære mere økonomiskfordelagtige pris-, leverings- og betalingsvilkår, jf. Budgetvejledning 2011 pkt. 2.2.10. Flerårigedispositioner. Adgangen til at yde forskud er nødvendig for at kunne foretage betalinger på nær-mere aftalte tidspunkter, som kan ligge forud for det finansår, hvori ydelsen præsteres.Tekstanmærkningen er medtaget første gang i FL91 på § 12 og senest ændret ved FL92.Materielle bestemmelser.Følgende anmærkning slettes:Ad tekstanmærkning nr. 108.Tekstanmærkningen svarer til nr. 108 på FL 2011.Med tekstanmærkningen skabes hjemmel til opkrævning af renter og gebyrer ved for senbetaling for ydelser leveret af Danmarks Statistik som led i almindelig virksomhed, indtægts-dækket virksomhed og tilskudsfinansierede aktiviteter. Hensigten er at sikre Danmarks Statistikslikviditet i tilfælde af debitorers overskridelse af betalingsfristen og at begrænse tab på debitorer.Tekstanmærkningen omfatter ikke renter og rykkergebyr ved for sen betaling af ekspeditionsafgiftfor overskridelse af frister for indsendelse af oplysninger, der kræves efter forordning vedtagetaf De Europæiske Fællesskaber om statistikker over udveksling af goder mellem medlemsstaterne,jf. LBK nr. 599 af 22. juni 2000 om Danmarks Statistik. Hjemlen hertil fremgår af tekstan-mærkning under § 9. Skatteministeriet.Hjemlen vil blive søgt indarbejdet i lov om Danmarks Statistik i forbindelse med næste æn-dring af loven. Herefter udgår tekstanmærkningen af finansloven.Tekstanmærkningen er optaget første gang på FL 2010.Ad tekstanmærkning nr. 113.Tekstanmærkningen er ny, og optaget som følge af ressortomlægning, jf. kgl. resolution af3. oktober 2011.Tekstanmærkningen er optaget på finanslov 1998 på § 19.

106

§ 8.

Tekstanmærkningen er ændret på forslag til finanslov for 2012 som konsekvens af vedta-gelsen af lov nr. 169 af 3. marts 2011 om elektroniske kommunikationsnet og -tjenester. Endvi-dere er der under nummerafgifterne anført afgiften for 12-cifrede numre, som kun udbydes iblokke á 10.000 med henblik på anvendelse til M2M (machine-to-machine kommunikation).Tekstanmærkningen er ændret på finanslov for 2011, da der er tilføjet takstrater vedrørendeforsøgstilladelser.Tekstanmærkningen er ændret i forbindelse med finanslov 2010, idet der som følge af ved-tagelsen af ny lov om radiofrekvenser er opstået et behov for at kunne tilpasse frekvensafgifternetil den mere fleksible frekvensanvendelse, som lov om radiofrekvenser giver mulighed for. Derforventes ikke et mer- eller mindreprovenu som konsekvens af indførelsen af den nye afgifts-model.Afgifterne opkræves med hjemmel i henholdsvis lov om radiofrekvenser (lov nr. 475 af 12.juni 2009) og lov om elektroniske kommunikationsnet og -tjenester (lov nr. 169 af 3. marts 2011).Efter § 50, stk. 2, i lov om radiofrekvenser og § 25 i lov om elektroniske kommunikationsnetog -tjenester skal afgifternes størrelse fastsættes årligt i finansloven. Tekstanmærkningen giverhjemmel til, at Erhvervs- og Vækstministeriet opkræver de i tekstanmærkningen anførte fre-kvensafgifter og nummerafgifter. Frekvensafgifterne og nummerafgifterne vil blive bekendtgjortpå Erhvervs- og Vækstministeriet hjemmeside.Efter ændringen af telelovens § 32 (nu § 25) pr. 28. juni 2007 er der tillige hjemmel til atopkræve nummerafgift hos forsyningspligtudbydere, hvor der tidligere kun kunne opkrævesnummerafgift hos udbydere af elektroniske kommunikationsnet og -tjenester. Ændringen af § 32(nu § 25) er en konsekvensændring, idet der med de nye regler om forsyningspligt er åbnet opfor, at andre end udbydere af elektroniske kommunikationsnet eller -tjenester kan udpeges tilforsyningspligtudbydere.Ad tekstanmærkning nr. 114.Tekstanmærkningen er ny, og optaget som følge af ressortomlægning, jf. kgl. resolution af3. oktober 2011.Tekstanmærkningen bemyndiger erhvervs- og vækstministeren til at etablere en pensions-ordning for medfølgende ægtefæller/samlevere til varigt ansatte inden for Erhvervs- og vækst-ministeriets område, der udsendes til tjeneste i udlandet. Der henvises til Akt. 184 af 20. august2009.Tekstanmærkningen er medtaget første gang i FL10 på § 12. og er senest ændret ved FFL11.

107

§ 10. Økonomi- og IndenrigsministerietA. Oversigter.Realøkonomisk oversigt:Mio. kr.NettotalUdgiftIndtægt

Udgiftsbudget .........................................................................Indtægtsbudget .......................................................................

204.598,28,0

205.355,9-879,2402,9476,3204.083,3181.568,722.514,6393,4393,4

757,78,099,791,38,4553,8553,8-112,2112,2

Fællesudgifter ...........................................................................................10.11. Centralstyrelsen ...............................................................................10.13. Regional statsforvaltning ................................................................Tilskud til kommuner mv. ......................................................................10.21. Tilskud til kommuner .....................................................................10.25. Refusion af kommunernes og regionernes udgifter til merværdi-afgift ................................................................................................Statistik ......................................................................................................10.51. Statistik ............................................................................................Artsoversigt:Driftsposter .................................................................................................Interne statslige overførsler .......................................................................Øvrige overførsler ......................................................................................Finansielle poster .......................................................................................Aktivitet i alt ..............................................................................................Forbrug af videreførsel ..............................................................................Årets resultat ..............................................................................................Nettostyrede aktiviteter ..............................................................................Bevilling i alt .............................................................................................

1.110,110,8204.227,47,6205.355,9--12,1-203,9205.139,9

157,0-608,40,3765,7---203,9561,8

108

§ 10.

B. Bevillinger.UdgiftIndtægt——— Mio. kr. ———

Fællesudgifter10.11. CentralstyrelsenAf finansministerenNy konto01. Departementet (tekstanm. 2)(Driftsbev.)........................FTil § 10.11.01. overføres delvist § 07.11.01. FM,08.11.01. EVM, 16.11.01. SUM, 19.11.01. VTU og19.11.04. ITST, jf. kgl. resolution af 3. oktober 2011Af finansministerenNy konto21. De Økonomiske Råd(Driftsbev.)....................................FTil § 10.11.21. De Økonomiske Råd overføres §08.11.11. De Økonomiske Råd, jf. kgl. resolution af 3.oktober 2011Af finansministerenNy konto31. CPR-administrationen(Statsvirksomhed)........................FTil § 10.11.31. CPR-administrationen overføres §16.11.02. CPR-administrationen, jf. kgl. resolution af 3.oktober 2011Af finansministerenNy konto41. Det Kommunale og Regionale Evalueringsinstitut(Driftsbev.).......................................................................FTil § 10.11.41. Det Kommunale og Regionale Evalu-eringsinstitut overføres § 16.11.12. Det Kommunale ogRegionale Evalueringsinstitut, jf. kgl. resolution af 3.oktober 2011Af finansministerenNy konto45. Analyse- og forskningsarbejde vedr. det kommu-nale og regionale område (tekstanm. 101)(Reservationsbev.)............................................................FTil § 10.11.45. Analyse- og forskningsarb. vedr. detkomm. og reg. omr. overføres § 16.33.15. Analyse- ogforskningsarb. vedr. det komm. og reg. omr., jf. kgl re-solution af 3. oktober 2011Af finansministerenNy konto51. Partistøtte(Lovbunden)....................................................FTil § 10.11.51. Partistøtte overføres § 16.11.04. Parti-støtte, jf. kgl. resolution af 3. oktober 2011

149,0

27,8

15,4

33,3

102,3

§ 10.Af finansministerenNy konto53. Tilskud til forskellige foreninger m.v. (tekstanm.101)(Reservationsbev.)...................................................FTil § 10.11.53. overføres § 16.11.06. Tilskud til for-skellige foreninger m.v og til § 20.84.02. Tilsk. til na-tion. mindret. overføres § 10.11.53., jf. kgl. resolutionaf 3. oktober 2011Af finansministerenNy konto61. Efterløn til tidligere amtsborgmestre og amts-kommunale udvalgsmænd(Lovbunden)..........................FTil § 10.11.61. Efterløn til nuværende amtsborg. ogamtskom. udvalgsfm. overføres § 16.11.08. Efterløn tilnuværende amtsborg. og amtskom. udvalgsfm., jf. kgl.resolution af 3. oktober 2011Af finansministerenNy konto79. Reserver og budgetregulering ..........................................FTil § 10.11.79. Reserver og budgetregulering overføresdelvist § 16.11.79. Reserver og budgetregulering, jf. kgl.resolution af 3. oktober 201110.13. Regional statsforvaltningAf finansministerenNy konto01. Regional statsforvaltning(Driftsbev.).............................FTil § 10.13.01. Regional Statsforvaltning overføres §16.13.01. Regional Statsforvaltning, jf. kgl. resolutionaf 3. oktober 2011Af finansministerenNy konto03. Børnesagkyndige undersøgelser(Lovbunden).................FTil § 10.13.03. Børnesagkyndige undersøgelser overfø-res § 16.13.03. Børnesagkyndige undersøgelser, jf. kgl.resolution af 3. oktober 2011Af finansministerenNy konto04. Børneloven m.v.(Lovbunden).........................................FTil § 10.13.04 Børneloven overføres § 16.13.04. Bør-neloven, jf. kgl. resolution af 3. oktober 2011Af finansministerenNy konto05. Gebyrordninger for statsforvaltningerne .........................FTil § 10.13.05. Gebyrordninger for statsforvaltningerneoverføres § 16.13.05. Gebyrordninger for statsforvalt-ningerne, jf. kgl. resolution af 3. oktober 2011

109

-17,8

450,6

12,7

6,8

8,0

110

§ 10.Af finansministerenNy konto06. Værgevederlag(Lovbunden)............................................FTil § 10.13.06. Værgevederlag oveføres § 16.13.06.Værgevederlag, jf. kgl. resolution af 3. oktober 2011Tilskud til kommuner mv.

5,8

10.21. Tilskud til kommunerAf finansministerenNy konto03. Statstilskud til regionerne (tekstanm. 108 og 109)(Lovbunden)......................................................................FTil § 10.21.03. Statstilskud til regioner overføres §16.91.03. Statstilskud til regioner, jf. kgl. resolution af3. oktober 2011Af finansministerenNy konto11. Kommunerne (tekstanm. 110, 111, 112, 113, 114,115 og 116)(Lovbunden)................................................FTil § 10.21.11. Kommunerne overføres § 16.91.11.Kommunerne, jf. kgl. resolution af 3. oktober 2011Af finansministerenNy konto12. Særtilskud til kommunerne (tekstanm. 117, 118og 119)(Lovbunden)........................................................FTil § 10.21.12. Særtilskud til kommunerne overføres §16.91.12. Særtilskud til kommunerne, jf. kgl. resolutionaf 3. oktober 2011Af finansministerenNy konto13. Beskæftigelsestilskud til kommunerne(Lovbunden)......................................................................FTil § 10.21.13. Beskæftigelsestilbud til kommuneroverføres § 16.91.13. Beskæftigelsestilbud til kommu-ner, jf. kgl. resolution af 3. oktober 2011Af finansministerenNy konto14. Tilskud til kommunal medfinansiering af EU-projekter (tekstanm. 101)(Reservationsbev.)..................FTil § 10.21.14. Tilskud til kommunal medfinansieringaf EU-projekter overføres § 16.91.14. Tilskud til kom-munal medfinansiering af EU-projekter, jf. kgl. resolu-tion af 3. oktober 2011Af finansministerenNy konto15. Anlægspulje til renovering af naturvidenskabeligeundervisningslokaler i folkeskolerne (tekstanm.

83.589,9

78.411,2

302,1

2.294,2

14.078,4

21,4

§ 10.101)(Reservationsbev.)...................................................FTil § 10.21.15. Anlægspj. til renov. af nat.videns. un-derv.lok. i folkesk. overføres § 16.91.15. Anlægspj. tilrenov. af nat.videns. underv.lok. i folkesk., jf. kgl. re-solution af 3. oktober 2011Af finansministerenNy konto17. Statslån til Furesø Kommune (tekstanm. 120)(Lovbunden)......................................................................FTil § 10.21.17. Statslån til Furesø Kommune overføres§ 16.91.17. Statslån til Furesø Kommune, jf. kgl. reso-lution af 3. oktober 2011Af finansministerenNy konto19. Fordeling af skattenedslag som følge af person-skattelovens skatteloft(Lovbunden)................................FTil § 10.21.19 Ford. af skattenedslag som følge af per-sonskattelovens skatteloft overføres § 16.91.19. Ford.af skatteneds. s.f.a personskattelovens skatteloft, jf. kgl.resolution af 3. oktober 2011Af finansministerenNy konto21. Kompensation for begrænsning af grundskyldpro-millen på produktionsjord (tekstanm. 121)(Lovbunden)......................................................................FTil § 10.21.21. Kompens. for begrænsning af grund-skyldprom. på prod.jord overføres § 16.91.21. Komp.for begr. af grundskprom. på produktionsjord, jf. kgl.resolution af 3. oktober 2011Af finansministerenNy konto22. Kompensation for tilbagebetaling af grundskyld(tekstanm. 122)(Lovbunden)...........................................FTil § 10.21.22. Kompensation for tilbagebetaling afgrundskyld overføres § 16.91.22. Kompensation for til-bagebetaling af grundskyld, jf. kgl. resolution af 3. ok-tober 2011Af finansministerenNy konto23. Kompensation for loft over grundlaget for bereg-ning af kommunal grundskyld(Lovbunden)...................FTil § 10.21.23 Kompens. for loft over grundl. for be-regn. af kommunal grundskyld oveføres § 16.91.23.Kompens. f. loft over grundl. for beregn. af komm.grunds. jf. kgl. resolution af 3. oktober 2011Af finansministerenNy konto-

111-

74,3

177,4

565,3

600,0

112

§ 10.24. Tilskud til færgedrift (tekstanm. 101)(Reservationsbev.)............................................................FTil § 10.21.24. Tilskud til færgedrift overføres §16.91.24. Tilskud til færgedrift, jf. kgl. resolution af 3.oktober 2011Af finansministerenNy konto25. Pulje til medfinansiering af færgeinvesteringer ikommuner(Reservationsbev.).........................................FTil § 10.21.25. Pulje til medfinansiering af færgeinve-steringer i kommuner overføres § 16.91.25. Pulje tilmedfinansiering af færgeinvesteringer i kommuner, jf.kgl. resolution af 3. oktober 2011Af finansministerenNy konto41. Momsfondtilskud(Lovbunden)........................................FTil § 10.21.41. Momsfondtilskud overføres § 16.91.41.Momsfondtilskud, jf. kgl. resolution af 3. oktober 2011Af finansministerenNy konto42. Midler fra Det Kommunale Momsfonds kapital-beholdning ........................................................................FTil § 10.21.42. Midler fra Det Kommunale Momsfondskapitalbeholdning overføres § 16.91.42. Midler fra DetKommunale Momsfonds kapitalbeholdning, jf. kgl. re-solution af 3. oktober 2011Af finansministerenNy konto50. Løft af fysiske rammer i kommunerne (tekstanm.123)(Reservationsbev.)...................................................FTil § 10.21.50. Løft af fysiske rammer i kommunerneoverføres § 16.91.50. Løft af fysiske rammer i kommu-nerne, jf. kgl. resolution af 3. oktober 2011Af finansministerenNy konto51. Investeringer på borgernære serviceområder ivanskeligt stillede kommuner(Reservationsbev.)...........FTil § 10.21.51. Invest. på borgern. serviceomr. i van-skeligt stillede komm. overføres §16.91.51. Invest. påborgern. serviceomr. i vanskeligt stillede komm., jf. kgl.resolution af 3. oktober 2011Af finansministerenNy konto52. Pulje til renovering af toiletforholdene i kommu-nale daginstitutioner og folkeskoler(Reservationsbev.)............................................................F

2,1

2.000,0

§ 10.Til § 10.21.52. Pulje til renov. af toiletforh. i komm.daginstit. og folkes. overføres § 16.91.52. Pulje til ren.af toil.forh. i kom daginst. og folkeskoler, jf. kgl. reso-lution af 3. oktober 2011Af finansministerenNy konto75. Initiativer vedrørende kvalitetsreformen (tekst-anm. 101)(Reservationsbev.)..........................................FTil § 10.21.75. Initiativer vedrørende kvalitetsreformenoverføres § 16.91.75. Initiativer vedrørende kvalitetsre-formen, jf. kgl. resolution af 3. oktober 2011Af finansministerenNy konto76. Kommunale og regionale lønningsnævn (tekst-anm. 101)(Reservationsbev.)..........................................FTil § 10.21.76. Kommunale og regionale lønningsnævnoverføres § 16.91.76. Kommunale og regionale løn-ningsnævn, jf. kgl. resolution af 3. oktober 2011Af finansministerenNy konto79. Reserver og budgetgaranti ...............................................FTil § 10.21.79. Reserver og budgetgaranti overføres §16.91.79. Reserver og budgetgaranti, jf. kgl. resolutionaf 3. oktober 2011

113

6,2

10.25. Refusion af kommunernes og regionernes udgifter til merværdi-afgiftAf finansministerenNy konto01. Refusion af kommunernes og regionernes udgif-ter til merværdiafgift(Lovbunden)..................................F22.514,6Til § 10.25.01 Refusion af kommunernes og regionernesudgifter til merværdiafgift overføres § 16.95.01. Ref. afkomm. og reg. udgifter til merværdiafgift, jf. kgl. reso-lution af 3. oktober 2011Statistik10.51. StatistikAf finansministerenNy konto01. Danmarks Statistik (tekstanm. 107)(Driftsbev.)............FTil § 10.51.01. Danmarks Statistik overføres § 08.51.01.Danmarks Statistik, jf. kgl. resolution af 3. oktober 2011

270,7

114

§ 10.

C. Tekstanmærkninger.Dispositionsrammer mv.Af finansministerenNy tekstanmærkningSom ny tekstanmærkning indsættes:Nr. 2.ad 10.11.01.25.Økonomi- og indenrigsministeren bemyndiges til at indgå en samarbejdsaftale med KL vedr.implementeringsaktiviteter i forbindelse med den nationale udrulning af konceptet for sammen-lignelige brugertilfredshedsundersøgelser, således at der overføres op til 0,7 mio. kr. til KL i 2011og op til 0,8 mio. kr. årligt i perioden 2012-2014. Midlerne finansieres via § 10.11.01.25 Sam-menlignelige brugertilfredshedsundersøgelser.Materielle bestemmelser.Af finansministerenNy tekstanmærkningSom ny tekstanmærkning indsættes:Nr. 101.ad 10.11.45., 10.11.53, 10.21.14., 10.21.15., 10.21.24., 10.21.75. og 10.21.76.Udbetalte støttemidler vil kunne kræves tilbagebetalt, såfremt et projekt ikke gennemføreseller kun gennemføres delvist.Stk. 2.Økonomi- og indenrigsministeren bemyndiges til at fastsætte nærmere regler for til-skudsadministration, herunder at træffe bestemmelser om ansøgningsform, tidsfrister, vilkår fortilskud, meddelelse af tilsagn om tilskud, ændring af meddelelse af tilskud, bortfald af meddeltetilsagn, udbetaling af tilskud, tilbagebetaling af tilskud og renter, regnskab, revision og rapporte-ring, samt tilsyn og kontrol.Af finansministerenNy tekstanmærkningSom ny tekstanmærkning indsættes:Nr. 107.ad 10.51.01.Økonomi- og indenrigsministeren bemyndiges til at fastsætte regler om betaling af renter ogrykkergebyrer ved for sen betaling af ydelser leveret af Danmarks Statistik som led i almindeligvirksomhed, indtægtsdækket virksomhed og tilskudsfinansierede aktiviteter.Af finansministerenNy tekstanmærkningSom ny tekstanmærkning indsættes:Nr. 108.ad 10.21.03.Til finansiering af regionernes bidrag til Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2011-2015bemyndiges finansministeren til at reducere regionernes bloktilskud med 20 mio. kr. i 2012 og15 mio. kr. årligt i 2013-2015.Af finansministerenNy tekstanmærkningSom ny tekstanmærkning indsættes:Nr. 109.ad 10.21.03.Til finansiering af Samarbejdsprojektet for den decentrale offentlige sektor bemyndiges fi-nansministeren til at overføre 2 mio. kr. af statstilskuddet til sundhedsområdet i 2012 til §7.11.02.50 Kommunalt-statsligt samarbejdsprojekt.

§ 10.

115

Af finansministerenNy tekstanmærkningSom ny tekstanmærkning indsættes:Nr. 110.ad. 10.21.11.Til finansiering af kommunernes bidrag til Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2011-2015bemyndiges finansministeren til at reducere kommunernes bloktilskud med 40 mio. kr. i 2012og 30 mio. kr. årligt i 2013-2015.Af finansministerenNy tekstanmærkningSom ny tekstanmærkning indsættes:Nr. 111.ad 10.21.11.Til finansiering af fælleskommunale it-investeringer bemyndiges finansministeren til atoverføre 30 mio. kr. årligt i 2012-2014 af kommunernes bloktilskud til § 07.12.04.20 Kommunalmedfinansiering af digitaliseringsløsninger (driftsbev.).Af finansministerenNy tekstanmærkningSom ny tekstanmærkning indsættes:Nr. 112.ad 10.21.11.Til finansiering af Samarbejdsprojektet for den decentrale offentlige sektor bemyndiges fi-nansministeren til at overføre 4 mio. kr. af det kommunale bloktilskud i 2012 til § 7.11.02.50Kommunalt-statsligt samarbejdsprojekt.Af finansministerenNy tekstanmærkningSom ny tekstanmærkning indsættes:Nr. 113.ad 10.21.11.Økonomi- og indenrigsministeren bemyndiges til i 2012 at forhøje tilskuddet til særligt van-skeligt stillede kommuner med 374,2 mio. kr., jf. § 16 i lov om kommunal udligning og generelletilskud til kommuner, jf. LBK nr. 561 af 19. juni 2009. Tilskuddet fordeles af økonomi- og in-denrigsministeren. Beløbet finansieres ved en tilsvarende reduktion af det kommunale bloktilskud.Af finansministerenNy tekstanmærkningSom ny tekstanmærkning indsættes:Nr. 114.ad 10.21.11.Finansministeren bemyndiges til at forhøje det kommunale bloktilskud med 55,4 mio. kr. for2012 som følge af efterregulering af VISO vedrørende 2009 og 2010 og til at forhøje det kom-munale bloktilskud for 2013 og frem med 15,7 mio. kr. som følge af aktivitetsbestemt justeringaf VISO's fremadrettede bevillingsniveau.Af finansministerenNy tekstanmærkningSom ny tekstanmærkning indsættes:Nr. 115.ad 10.21.11.Finansministeren bemyndiges til at forhøje det kommunale bloktilskud med 15,1 mio. kr. for2012 som følge af tilbageløb fra kommunerne ved afslutning af projekter med støtte fra ansøg-ningspuljen på § 15.75.38. Bedre og mere fleksibel hjemmehjælp.Af finansministerenNy tekstanmærkningSom ny tekstanmærkning indsættes:

116

§ 10.

Nr. 116.ad 10.21.11.Økonomi- og indenrigsministeren bemyndiges til i 2012 at nedsætte efterreguleringen af ind-komstskat, tilskud og udligning for de kommuner, der selvbudgetterede for 2009. Nedsættelsenudgør i alt 300 mio. kr. og fordeles på kommunerne i forhold til den enkelte kommunes andelaf den samlede efterregulering af indkomstskat, tilskud og udligning for 2009.Stk. 2.Nedsættelsen efter stk. 1 afregnes som en nedsættelse af efterreguleringen af ind-komstskat for 2009. Hvis en kommunes samlede nedsættelse overstiger kommunens efterregule-ring af indkomstskat, afregnes den resterende del som en nedsættelse af kommunens efterregu-lering af tilskud og udligning.Af finansministerenNy tekstanmærkningSom ny tekstanmærkning indsættes:Nr. 117.ad 10.21.12.Økonomi- og indenrigsministeren bemyndiges til at videreføre forhøjelsen af ø-tilskuddet efter§ 20 i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner med 3,4 mio. kr. som følgeaf kompensationsordning vedrørende lønsumsafgift af personbefordring med færger. Økonomi-og indenrigsministeren fastsætter nærmere retningslinjer herfor.Af finansministerenNy tekstanmærkningSom ny tekstanmærkning indsættes:Nr. 118.ad 10.21.12.Økonomi- og i ndenrig s ministeren bemyndiges til at videreføre forhøjelsen af ø-tilskuddetefter § 21, stk. 2, i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner med 2 mio.kr. som følge af kompensationsordning vedrørende lønsumsafgift af personbefordring med færger.Økonomi- og Indenrigsministeren fastsætter nærmere retningslinjer herfor.Af finansministerenNy tekstanmærkningSom ny tekstanmærkning indsættes:Nr. 119.ad 10.21.12.Økonomi- og indenrigsministeren bemyndiges til at videreføre forhøjelsen af ø-tilskuddetefter § 21, stk. 3, i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner med 1,5 mio.kr. som følge af DIS-registrering af færgerne til Bornholm. Finansieringen er sket ved omplace-ring af 1,5 mio. kr. fra § 28.43.06 Forvaltning af statslige aktiver vedr. Bornholm til § 10.21.12.Særtilskud til kommuner.Af finansministerenNy tekstanmærkningSom ny tekstanmærkning indsættes:Nr. 120.ad 10.21.17.Økonomi- og indenrigsministeren bemyndiges til at modregne et beløb svarende til ydelsenpå statslånet i Furesø Kommunes generelle tilskud fra staten i henhold til § 14 i lov om kommunaludligning og generelle tilskud til kommuner, såfremt Furesø Kommune ikke lever op til sineforpligtelser ved tilbagebetaling af lånet.Af finansministerenNy tekstanmærkningSom ny tekstanmærkning indsættes:Nr. 121.ad 10.21.21.Økonomi- og indenrigsministeren bemyndiges til i 2012 at videreføre det særlige tilskud tilde kommuner, der lider et provenutab som følge af lov nr. 705 af 25. juni 2010 om nedsættelsen

§ 10.

117

af grundskyldspromillen for ejendomme, der benyttes til landbrug, gartneri, planteskole, frugt-plantage eller skovbrug.Stk. 2.Ved opgørelsen for 2012 af beskatningsniveauet for kommuner, jf. § 26, nr. 2, i lovom kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner, indgår tilskuddet som nævnt i stk.1.Stk. 3.Økonomi- og indenrigsministeren kan fastsætte nærmere regler om udformningen afkompensationsordningen.Af finansministerenNy tekstanmærkningSom ny tekstanmærkning indsættes:Nr. 122.ad 10.21.22.Økonomi- og indenrigsministeren bemyndiges til at refundere kommunernes tilbagebetalingeraf uretmæssigt opkrævede ejendomsskatter.Stk. 2.Økonomi- og indenrigsministeren kan fastsætte nærmere regler om udformningen afrefusionsordningen.Stk. 3.For krav på tilbagebetaling af grundskyld, som støttes på § 1, stk. 4 og 6, i lov omkommunal ejendomsskat, kan disse udbetales, uanset om forældelse måtte være indtrådt efter §3, stk. 1, og § 30, stk. 1, i lov nr. 522 af 6. juni 2007 om forældelse af fordringer.Af finansministerenNy tekstanmærkningSom ny tekstanmærkning indsættes:Nr. 123.ad 10.21.50.Økonomi- og i ndenrigsministeren bemyndiges til i 2012 at fordele en tilskudsramme på 2.000mio. kr. til kommunerne med henblik på at løfte de fysiske rammer for børn og unge på dagtil-budsområdet, i folkeskolen og vedrørende idrætsfaciliteter målrettet børn og unge samt på æl-dreområdet .Stk. 2.Tilskudsrammen fordeles efter den enkelte kommunes andel af det samlede skønnedeindbyggertal, der anvendes i forbindelse med udmeldingen af tilskud og udligning til kommu-nerne.Stk. 3.Økonomi- og indenrigsministeren kan fastsætte nærmere regler om kommunal medfi-nansiering, overførsel af uforbrugte midler mellem årene samt deponering af overførte midler.

Anmærkninger til ændringsforslagØkonomi- og Indenrigsministeriet varetager overordnede opgaver vedrørende Danmarks del-tagelse i det internationale økonomisk-politiske samarbejde. Det gælder særligt EU, hvor økono-mi- og indenrigsministeren er Danmarks repræsentant i EU's råd af økonomi- og finansministre(ECOFIN).Ministeriet varetager endvidere opgaver vedrørende overvågning og analyse af dansk øko-nomi, herunder bl.a. konjunkturvurderinger, strukturanalyser, analyser af aktuelle økonomisk-po-litiske emner, overvågning af konkurrenceevnen og udarbejdelse af konjunkturvurderinger samtdrift og vedligeholdelse af Lovmodellerne.Endvidere udvikles og drives forvaltnings- og velfærdspolitik med henblik på en effektiv ogsmidig opgaveløsning i den offentlige sektor.Ministeriet varetager endvidere opgaver vedr. kommunernes styrelse, tilsynet med kommu-nerne, valg til Folketinget, kommunale råd mv., kommunernes og regionernes økonomi, de regi-onale statsforvaltninger samt personregistrering.Ministeriets bevillingsområde består af fire aktivitetsområder: Centralstyrelsen, Regionalstatsforvaltning, Statistik og Tilskud til kommuner.

118Standardkontooversigt:Mio. kr.Driftsposter .................................................11. Salg af varer .......................................13. Kontrolafgifter og gebyrer .................16. Husleje, leje arealer, leasing ..............18. Lønninger / personaleomkostninger ...20. Af- og nedskrivninger ........................21. Andre driftsindtægter ..........................22. Andre ordinære driftsomkostninger ...28. Ekstraordinære indtægter ....................Interne statslige overførsler .......................33. Interne statslige overførsels-indtægter .............................................43. Interne statslige overførsels-udgifter ................................................2009896,2188,42,260,9738,450,83,1240,50,70,56,87,3

§ 10.

2010963,9166,71,562,3755,838,38,4284,10,06,82,59,3

2011936,2192,51,761,1776,235,21,7259,6-5,03,38,3

F953,1154,71,957,4777,146,40,4229,2-10,8-10,8

2013904,8155,61,957,4747,245,10,4213,0-10,8-10,8

2014881,6155,61,957,3732,142,20,4207,9-10,8-10,8

2015862,4155,61,957,3720,340,90,4201,8-10,8-10,8

Øvrige overførsler ...................................... 163.919,0 184.920,0 193.071,2 203.619,0 201.925,1 201.836,5 202.345,130. Skatter og afgifter ...............................7,97,78,08,08,08,08,031. Overførselsindtægter fra EU ..............-29,1-27,927,927,927,932. Overførselsindtægter fra kommunerog regioner ..........................................2.616,31.690,7964,3553,8253,3255,0256,734. Øvrige overførselsindtægter ...............0,642,00,118,718,718,718,741. Overførselsudgifter til EU ogøvrige udland ......................................0,20,20,2----42. Overførselsudgifter til kommunerog regioner .......................................... 166.444,7 186.515,4 194.022,0 204.110,4 202.138,1 202.051,2 202.561,344. Tilskud til personer .............................7,96,18,06,76,76,76,745. Tilskud til erhverv ..............................0,1------46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud ..............................90,9167,8127,3128,1128,1128,1128,149. Reserver og budgetregulering ............---113,9-17,8-39,9-39,9-39,7Finansielle poster .......................................25. Finansielle indtægter ...........................26. Finansielle omkostninger ....................Kapitalposter ..............................................74. Fri egenkapital (budgettering afÅrets resultat) .....................................75. Reserveret bevilling (budgetteringaf forbrug af Årets resultat) ...............8,11,09,1-4,70,64,16,8-0,86,114,4-11,8-2,68,50,38,8-25,69,216,47,30,37,6-12,112,1-7,30,37,6-6,76,7-7,30,37,6-6,26,2-7,30,37,6-6,36,3-

I alt ............................................................. 164.819,1 185.911,8 193.995,3 204.578,1 202.841,3 202.730,0 203.219,3

Videreførselsoversigt:Mio. kr.Ændring af beholdning primo 2011 .........................Drifts-bevilling28,3Statsvirk-somhed-Anlægs-bevilling-Reserva-tions-bevilling35,1

§ 10.1.

119

Fællesudgifter10.11. CentralstyrelsenAktivitetsområdet omfatter departementet, diverse tilskudsordninger, De økonomiske Råd,CPR-administrationen, Det Kommunale og Regionale Evalueringsinstitut samt hovedkontoen forbudgetregulering og reserver.Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.2.9BV 2.2.9BeskrivelseDer er adgang til overførsel mellem driftsbevillinger inden for aktivi-tetsområdet og aktivitetsområdet § 10.13. Regional statsforvaltning.Der er adgang til overførsel af bevillinger mellem § 10.11.79. Reserverog budgetregulering og samtlige aktivitetsområder under § 10. Økono-mi- og Indenrigsministeriet. Undtaget herfor er lovbundne konti.

10.11.01. Departementet (tekstanm. 2)(Driftsbev.)Ved kongelig resolution af 3. oktober 2011 overføres delvist til § 10.11.01. Departementet§ 16.11.01. Departementet, § 07.11.01. Departementet, § 08.11.01. Departementet, § 08.11.79.Reserver og budgetregulering, § 19.11.01. Departementet og § 19.11.04. IT- og telestyrelsen.1. Ændring af budgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling .............................................................................Forbrug af reserveret bevilling ..............................................................Indtægt ...................................................................................................Udgift .....................................................................................................Årets resultat ..........................................................................................10. Almindelig virksomhed ................................................................Udgift ..............................................................................................Indtægt ............................................................................................20. Modernisering og afbureaukratisering ......................................Udgift ..............................................................................................25. Sammelignelige brugertilfredshedsundersøgelser (tekst-anm. 2) ...........................................................................................Udgift ..............................................................................................Bemærkninger:

F2012149,0-2,8151,8-137,72,810,0

BO12013143,1-2,8145,9-141,82,8-

BO22014140,5-2,8143,3-139,22,8-

BO32015133,9-2,8136,7-136,72,8-

4,1

Interne statslige overførelsesudgifter i 2012.Intern statslig overførelsesudgift: Der overføres 1,8 mio. kr. til § 07.11.08. DREAM-gruppenog 0,9 mio. kr. til 07.13.01.10. Statens Administration. Beløbet skal dække udgifter til opgaver,der varetages af Økonomiservicecentret (ØSC), herunder udgifter til Navision og SLS.

1202. Ændring af reservationsoversigtMio. kr.

§ 10.11.01.

Ændring afbeholdningprimo 2011

Akkumuleret reserveret bevilling ...................................................................................

10,6

Bemærkninger:Ved kongelig resolution af 3. oktober 2011 overføres reserveret bevilling fra 1) § 16.11.01. Departementet,10,6 mio. kr., til sammenlignelig brugerinformation.

3. Hovedformål og lovgrundlagVirksomhedsstruktur10.11.01. Departementet (tekstanm. 2), CVR-nr. 33962452.Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.Økonomi- og Indenrigsministeriets mål er at sikre en effektiv gennemførelse og udviklingaf regeringens politik på ministeriets ressortområde samt at sikre myndighedsudførelse på et højtfagligt plan.Departementet analyserer internationale økonomiske forhold, herunder spørgsmål i forholdtil den økonomiske og monetære union, euroen og penge- og valutakurspolitik, samt internatio-nale økonomisk-politiske initiativer i EU, IMF, OECD og det økonomiske samarbejde i NordiskMinisterråd. Blandt andet på grundlag heraf repræsenterer departementet Danmark i en rækkeinternationale økonomiske fora i de nævnte organisationer.Departementet er ansvarligt for både den interne og eksterne forberedelse af internationaleministermøder, særligt i EU i Rådet af økonomi- og finansministre (ECOFIN). Departementet erdesuden ansvarligt for forberedelsen og gennemførelsen af det danske EU-formandskab i 1. halvår2012 for Rådet (ECOFIN).Departementet overvåger og analyserer dansk og international økonomi og vurderer hvordandansk økonomi og danskerne påvirkes af ændringer i den økonomiske politik, den internationaleudvikling, arbejdsmarkeds- og skattereformer og andre strukturelle forhold. Departementet haransvaret for at udarbejde regeringens regelmæssige konjunkturvurderinger.Departementet har via Danmarks Statistik adgang til omfattende registre på individniveau,der danner grundlag for de såkaldte Lovmodeller. Lovmodellerne anvendes blandt andet til atvurdere konsekvenserne af nye lovforslag for indkomstfordeling og incitamenterDepartementet analyserer og vurderer aktuelle og fremtidige udfordringer på det kommunaleområde. På grundlag heraf udarbejdes forslag til kommunalpolitiske løsninger og opfølgning påde politisk trufne beslutninger.Departementet følger og støtter udviklingen i kommunernes og regionernes styre, struktur ogøkonomi for at sikre gode og afbalancerede vilkår for den bedst mulige opgavevaretagelse. Dekommunalretlige opgaver omfatter styrelseslovgivning og tilsyn, afgrænsninger i forhold tilkommunalfuldmagten samt kommunernes udførelse af opgaver for andre offentlige myndigheder.De kommunaløkonomiske opgaver omfatter generelle tilskud og udligning, kommunale skatter,reglerne for låntagning, momsrefusionsordningen, administrationspolitiske opgaver samt budget-og regnskabssystemet for kommuner og regioner.Departementet varetager visse opgaver inden for fornyelse af den offentlige sektor, herunderansvar for visse opgaver indenfor it-modernisering og digitaliseringsmæssige forhold. Opgaverneomfatter analyse og udvikling af rammerne for forvaltnings- og velfærdspolitikken i forhold tilden offentlige sektor med henblik på en effektiv og smidig opgaveløsning, særligt i regioner ogkommuner.

§ 10.11.01.5. Opgaver og formålOpgaverInternationaltøkonomisk sam-arbejdeMål

121

At udarbejde analyser af den internationale økonomi og varetage danskeinteresser i forbindelse med Danmarks deltagelse i det internationale øko-nomisk-politiske samarbejde. Det gælder særligt EU, hvor økonomi- og in-denrigsministeren er Danmarks repræsentant i EU's råd af økonomi- og fi-nansministre (ECOFIN), og Økonomi- og Indenrigsministeriet er ansvarligfor forberedelsen af møderne i Rådet, samt samarbejdet i IMF, OECD og inordisk ministerråd.At overvåge og analysere dansk økonomi. Det omfatter konjunkturvurde-ringer, strukturanalyser, analyser af aktuelle økonomisk-politiske emner ogovervågning af konkurrenceevnen, herunder udarbejdelsen af konjunktur-vurderinger samt drift og vedligeholdelse af Lovmodellerne.At sikre gode og velafbalancerede vilkår for den bedst mulige opgavevare-tagelse i kommuner og regioner ved at støtte udviklingen i kommunernesog regionernes styre, struktur og økonomi. Opgaverne består af kommu-nalretlige opgaver (styrelseslov, tilsyn, kommunalfuldmagt m.v.), kommu-naløkonomiske opgaver (tilskud og udligning, kommunale skatter, låntag-ning kommunale og regionale budget- og regnskabssystem, administra-tionspolitik), opgaver på valgområdet (valglovgivning, afholdelse og opgø-relse af valg) samt sager om folkeregistrering.At forny den offentlige sektor med henblik på en effektiv og smidig opga-veløsning, herunder analyse og udvikling af styringsdialogen mellem staten,kommuner/regioner og borgere. Fokus er på styring, afbureaukratisering,innovation, ledelse, digital forvaltning og digitalisering af velfærdsydelser.

Dansk økonomi

Kommuner ogregioner

Fornyelse - ogvelfærdspolitik

6. Specifikation af udgifter pr. opgaveMio. kr.Udgift i alt ...............................................Hjælpefunktioner samt generel ledel-se og administration .........................1. Internationalt samarbejde ..................2. Dansk Økonomi ...............................3. Kommuner og regioner.....................4.. Fornyelse og velfærdspolitik ............0.R2009126,530,911,021,848,014,8R2010123,430,011,021,845,814,8B2011145,436,311,022,560,814,8F2012151,850,411,024,551,114,8BO12013145,948,09,524,349,714,4BO22014143,346,99,523,948,814,2BO32015136,744,79,523,744,814,0

7. Ændring af specifikation af indtægterMio. kr.Indtægter i alt ..............................................4. Afgifter og gebyrer ................................6. Øvrige indtægter ....................................R20094,30,04,3R20104,30,04,3B20113,6-3,6F20122,8-2,8BO120132,8-2,8BO220142,8-2,8BO320152,8-2,8

1228. Ændring af personaleR2009Personale i alt (årsværk) ............................Lønninger i alt (mio. kr.) ..........................Lønsumsloft (mio. kr.) ...............................

§ 10.11.01.

R201015672,472,4

B201115572,972,9

F201216593,593,5

BO1201316590,890,8

BO2201416589,089,0

BO3201516587,487,4

15772,972,9

9. Ændring af finansieringsoversigtMio. kr.Reguleret egenkapital .................................Overført overskud .......................................Egenkapital i alt ..........................................Langfristet gæld primo ...............................+ anskaffelser ..............................................+ igangværende udviklingsprojekter ..........- afhændelse af aktiver ...............................Samlet gæld ultimo .....................................Låneramme ..................................................Udnyttelsesgrad (i pct.) ..............................R2009---0,10,00,10,10,1--R2010---0,10,1-0,10,00,1--B20113,036,039,00,1---0,115,30,7F2012---7,0---7,015,345,8BO12013---7,0---7,015,345,8BO22014---7,0---7,015,345,8BO32015---7,0---7,015,345,8

Departementet er en del af virksomheden Økonomi- og Indenrigsministeriet med virksom-hedsnummeret 33962452. Departementet er den virksomhedsbærende hovedkonto.Der fastsættes en låneramme på 15,3 mio. kr. i 2012 til finansiering af materielle og imma-terielle anlægsaktiver. Lånerammen er overgrænsen for Økonomi- og Indenrigsministeriet lang-fristede gæld. Lånerammen og den akkumulerede gæld omfatter hele virksomheden.10. Almindelig virksomhedUdgifter på underkonto 10 udgøres bl.a. af følgende standardkonti:ad 16. Husleje, leje arealer, leasing.Af kontoen afholdes bl.a. udgifter i forbindelse med depar-tementets husleje.ad 22. Andre ordinære driftsomkostninger.Under kontoen indgår udgifter ved deltagelse i detinternationale samarbejde inden for ministeriets opgaveområde, herunder repræsentative for-pligtelser i tilknytning hertil.20. Modernisering og afbureaukratiseringMidlerne på kontoen kan anvendes til analyser og udvikling af rammerne for forvaltnings-og velfærdspolitikken i forhold til fornyelse af den offentlige sektor med henblik på en effektivog smidig opgaveløsning, særligt i regioner og kommuner. Fokus er bl.a. på styring, afbureau-kratisering, innovation, ledelse, digital forvaltning og digitalisering af velfærdsydelser.

§ 10.11.01.25.

123

25. Sammelignelige brugertilfredshedsundersøgelser (tekstanm. 2)I økonomiaftalen for 2011 for kommunerne indgik, at den daværende regering og KL varenige om at anbefale kommunerne, at de hvert andet år offentliggør sammenlignelige oplysningerom den brugeroplevede kvalitet blandt modtagere af hjemmehjælp, forældre til børn i dagtilbud,forældre til elever i folkeskoler, forældre til børn i SFO / fritidshjem samt elever i folkeskolen.Der er afsat 17 mio. kr. i 2011 og 4 mio. kr. årligt fra 2012-2014 til sammenlignelige bru-gertilfredsundersøgelser, som er finansieret af kvalitetspuljen på § 35.11.07. Pulje til bedre kva-litet i den offentlige sektor. Midlerne omfatter dels de resterende etableringsomkostninger for-bundet med, at konceptet for sammenlignelige brugertilfredshedsundersøgelser stilles til rådighedfor kommunerne, herunder udvikling af en it-understøttelse, og dels driftsomkostninger forbundetmed konceptet for sammenlignelige brugertilfredshedsundersøgelser.90. Indtægtsdækket virksomhedEn eventuel indtægtsdækket virksomhed vil bl.a. omfatte undervisning og kursusvirksomhed,bistand og rådgivning og udarbejdelse af analyser.97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteterDepartementets tilskudsfinansierede forskningsvirksomhed omfatter aktiviteter, der finansi-eres med støtte fra fonde, program- og puljeordninger, andre myndigheder, EU m.fl. Herudoverkan det f.eks. dreje sig om konsulentvirksomhed, rådgivning, undervisnings- og kursusvirksomhedmv. Andre relevante behov i finansåret vil også kunne omfattes af virksomheden.

10.11.21. De Økonomiske Råd(Driftsbev.)Ved kongelig resolution af 3. oktober 2011 overføres til § 10.11.21. De Økonomiske Råd §08.11.11. De Økonomiske Råd.1. Ændring af budgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling .............................................................................Indtægt ...................................................................................................Udgift .....................................................................................................Årets resultat ..........................................................................................10. Almindelig virksomhed ................................................................Udgift ..............................................................................................Indtægt ............................................................................................95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed ................................Udgift ..............................................................................................Indtægt ............................................................................................

F201227,80,428,2-27,90,10,30,3

BO1201327,10,427,5-27,20,10,30,3

BO2201426,60,427,0-26,70,10,30,3

BO3201526,10,426,5-26,20,10,30,3

3. Hovedformål og lovgrundlagVirksomhedsstruktur10.11.21. De Økonomiske Råd, CVR-nr. (ukendt).Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.De Økonomiske Råd er oprettet i henhold til lov nr. 302 af 5. september 1962 og er ændreti forbindelse med lov nr. 301 af 27. april 1994 om ændring af lov om økonomisk samordning.Ved den seneste lovændring, jf. lov nr. 574 af 6. juni 2007 om ændring af lov om økonomisk

124

§ 10.11.21.

samordning, blev Det Miljøøkonomiske Råd oprettet. Det Økonomiske Råd har til opgave at følgelandets økonomiske udvikling og belyse de langsigtede udviklingsperspektiver samt at bidrage tilat samordne de forskellige økonomiske interesser. Det Miljøøkonomiske Råd har til opgave atbelyse samspillet mellem økonomi og miljø samt effektiviteten i miljøindsatsen.Til gennemførelse af de undersøgelser rådenes fælles formandskab finder nødvendige, er deret samlet sekretariat for de to råd med navnet De Økonomiske Råds Sekretariat.Yderligere oplysninger om Det Økonomiske Råd og Det Miljøøkonomiske Råd kan findespå www.dors.dk.4. Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.2.9BeskrivelseDer er i forbindelse med opgaveomlægning adgang til at overføre løn-og driftsmidler mellem § 10.11.01. Departementet, § 10.11.21. DeØkonomiske Råd og § 10.51.01. Danmarks Statistik.

5. Opgaver og målOpgaverMålØkonomiske og miljø- De Økonomiske Råds Sekretariat skal følge landets økonomiske ud-økonomiske analyservikling og belyse de langsigtede udviklingsperspektiver samt bidragetil at samordne de forskellige økonomiske interesser. Endvidere skalsamspillet mellem økonomi og miljø belyses, og effektiviteten afmiljøindsatsen skal vurderes.6. Specifikation af udgifter på opgaverMio. kr.Udgift i alt ..............................................0.1.Hjælpefunktioner samt generel ledel-se og administration ......................Økonomiske og miljøøkonomiskeanalyser ..........................................R200924,85,918,9R201025,45,919,5B201125,05,919,1F201228,26,122,1BO1201327,56,121,4BO2201427,06,120,9BO3201526,56,120,4

7. Ændring af specifikation af indtægterMio. kr.Indtægter i alt ..............................................2. Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter6. Øvrige indtægter ....................................R20090,2-0,2R20100,2-0,2B20110,60,30,3F20120,40,30,1BO120130,40,30,1BO220140,40,30,1BO320150,40,30,1

8. Ændring af personaleR2009Personale i alt (årsværk) ............................Lønninger i alt (mio. kr.) ..........................Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.) ....Lønsumsloft (mio. kr.) ...............................2715,4-15,4R20102816,6-16,6B20113117,20,316,9F20123019,90,319,6BO120133019,50,319,2BO220142919,20,318,9BO320152818,90,318,6

§ 10.11.21.

125

9. Ændring af finansieringsoversigtMio. kr.Reguleret egenkapital .................................Overført overskud .......................................Egenkapital i alt ..........................................Langfristet gæld primo ...............................+ anskaffelser ..............................................- afhændelse af aktiver ...............................- afskrivninger .............................................Samlet gæld ultimo .....................................Låneramme ..................................................Udnyttelsesgrad (i pct.) ..............................R2009---0,40,10,2-0,3--R2010---0,30,60,8-0,1--B20110,66,57,10,20,2-0,20,21,020,0F2012---0,10,1-0,10,11,010,0BO12013---0,10,1-0,10,11,010,0BO22014---0,10,1-0,10,11,010,0BO32015---0,10,1-0,10,11,010,0

10. Almindelig virksomhedUnder kontoen afholdes udgifter til den almindelige virksomhed. De Økonomiske Råds Se-kretariat bistår formandskabet ved udarbejdelsen af vismandsrapporterne. Sekretariatet udarbejderbaggrundsmateriale og foretager udrednings- og beregningsarbejde i relation til vismandsrappor-terne. For at løse disse opgaver har sekretariatet udarbejdet økonomiske modeller, hvoraf SMECer den mest kendte. Bevillingen er forhøjet med 4,0 mio. kr., heraf 2,9 mio. kr. i lønsum, årligtfra 2012 med henblik på en styrket vurdering af finans- og udgiftspolitikken som et element iden samlede indsats for bedre udgiftsstyring.95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhedKontoen dækker De Økonomiske Råds Sekretariats tilskudsfinansierede forskning, der udfø-res som ikke-kommercielle forskningsaktiviteter i tilknytning til den ordinære aktivitet.

10.11.31. CPR-administrationen(Statsvirksomhed)Ved kongelig resolution af 3. oktober 2011 overføres til § 10.11.31. CPR-administrationen§ 16.11.02. CPR-administrationen.1. Ændring af budgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling .............................................................................Forbrug af reserveret bevilling ..............................................................Indtægt ...................................................................................................Udgift .....................................................................................................Årets resultat ..........................................................................................10. Driftsbudget ...................................................................................Udgift ..............................................................................................Indtægt ............................................................................................

F2012--87,587,5-87,587,5

BO12013--87,587,5-87,587,5

BO220140,1-87,587,6-87,687,5

BO320150,1-87,587,6-87,687,5

Interne statslige overførselsudgifter:Der overføres 0,1 mio. kr. til § 07.13.01.10. til Statens Administration, som varetageropgaver vedr. f.eks. Navision og SLS.

1263. Hovedformål og lovgrundlagVirksomhedsstruktur

§ 10.11.31.

10.11.31. CPR-administrationen, CVR-nr. (ukendt).Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.CPR-administrationen leverer data til offentlige myndigheder og private med berettiget inte-resse heri. CPR-administrationen har endvidere ansvaret for CPRs drift, vedligeholdelse og ud-vikling og er ankeinstans for kommunernes afgørelser vedrørende folkeregistrering. CPR-admi-nistrationens mission er gennem CPR-systemet og en tidssvarende lovgivning at være den centraleleverandør af almindelige personoplysninger til den offentlige og private sektor med henblik påat skabe den størst mulige samfundsmæssige nytte af CPR.Drift og vedligeholdelse mv. af CPR-systemet varetages af CSC Danmark A/S med hvemder efter afholdt EU-udbud er indgået kontrakt vedrørende drift, vedligeholdelse og teknologiskfremtidssikring af CPR-systemet mv.CPR-administrationens virksomhed er reguleret af lov om Det Centrale Personregister(CPR-loven), jf. LBK nr. 878 af 14. september 2009.Yderligere oplysninger om CPR-administrationen findes på www.cpr.dk4. Særlige bevillingsbestemmelserRegel der fravigeseller suppleresB.V. 2.2.10BeskrivelseCPR-systemets drift, vedligeholdelse og videreudvikling gennemføresmed bistand fra eksterne it-leverandører baseret på flerårigt kontrakt-grundlag.

5. Opgaver og målOpgaverSalg af dataMålDet er CPR-administrationens mål, at borgere, virksomheder og andreoffentlige myndigheder på kompetent vis får opfyldt deres behov forpersondata, og at CPRs produkter og ydelser er tilpasset kundernes øn-sker og behov.Det er CPR-administrationens mål at tilrettelægge opgaverne med størstmulig effektivitet og kvalitet i opgavevaretagelsen, samt at CPR har etkorrekt og aktuelt dataindhold.Det er CPR-administrationens mål, at personnummersystemet til hveren tid har tilstrækkelig kapacitet, og at systemet teknologisk og ydel-sesmæssigt er tilpasset omverdenens krav, samt at administrationen errustet til at indfri fremtidige krav og målsætninger i øvrigt.Det er CPR-administrationens mål at sikre en god og hurtig sagsbe-handling, samt optimal ministerbetjening.

Drift og vedligehold

Udvikling

Juridisk sagsbehand-ling

§ 10.11.31.6. Specifikation af udgifter pr. opgaveMio. kr.Udgift i alt .............................................0.1.2.3.4.Hjælpefunktioner samt generel ledel-se og administration .........................Salg af data .......................................Drift og vedligehold..........................Udvikling ...........................................Juridisk sagsbehandling ....................R200995,75,419,437,531,61,8R201085,66,120,533,323,81,8B201188,36,122,926,730,81,8F201287,56,222,726,430,41,8BO1201387,56,222,726,430,41,8BO2201487,66,322,726,430,41,8BO32015

127

87,66,322,726,430,41,8

Bemærkninger :Specifikationen af opgaver og mål angiver de for ventede aktiviteter og ressourceforbrug i CPR-admi-nistrationen.

7. Ændring af specifikation af indtægterMio. kr.Indtægter i alt ..............................................5. Skatter og afgifter samt obligatoriskebidrag, bøder mv. ...................................6. Øvrige indtægter ....................................R200985,2-0,185,3R201086,9-86,9B201186,3-86,3F201287,5-87,5BO1201387,5-87,5BO2201487,5-87,5BO3201587,5-87,5

Bemærkninger:Øvrige indtægter. De budgetterede indtægter omfatter indtægter ved kundernes benyttelse af CPRs pro-dukter i forbindelse med adgangen til CPRs oplysninger. Betalingen er baseret på i forvejen fastlagte enhedspriser, deroffentliggøres på hjemmesiden www.cpr.dk. Enhedspriserne er fastsat på baggrund af de langsigtede gennemsnitsom-kostninger i forbindelse med driften, vedligeholdelsen og den fortsatte udvikling af CPR-systemet. Årene 2010 til 2013er tilpasset kontrakten med CSC Danmark A/S, der trådte i kraft den 1. marts 2009.

8. Ændring af personaleR2009Personale i alt (årsværk) ............................Lønninger i alt (mio. kr.) ..........................208,7R2010118,3B2011209,6F2012179,7BO12013178,2BO22014179,7BO32015179,7

9. Ændring af finansieringsoversigtMio. kr.Reguleret egenkapital .................................Overført overskud .......................................Egenkapital i alt ..........................................Langfristet gæld primo ...............................+ anskaffelser ..............................................+ igangværende udviklingsprojekter ..........- afskrivninger .............................................Samlet gæld ultimo .....................................Låneramme ..................................................Udnyttelsesgrad (i pct.) ..............................R2009---129,1-8,0-6,1-115,0--R2010---115,0-18,9-2,2-93,9--B20114,924,529,478,50,130,024,084,6137,061,8F2012---69,95,05,025,054,9137,040,1BO12013---54,915,05,025,049,9137,036,4BO22014---49,920,010,025,054,9137,040,1BO32015---54,915,0-25,044,9137,032,8

Bemærkninger:Årene 2010 til 2013 er tilpasset kontrakt en med CSC Danmark A/S, som trådte i kraft den 1. marts 2009.

128

§ 10.11.31.10.

10. DriftsbudgetÆndringen af de budgetterede indtægter afspejler en teknisk korrektion på 0,1 mio. kr. fra2010, der skal sikre, at CPR-administrationen kompenseres for betalingerne til ØSC for vareta-gelse af opgaver på løn- og regnskabsområdet som følge af overførslen af løn- og regnskabsop-gaver fra Økonomi- og Indenrigsministeriets løn- og regnskabscenter til Statens Administration.

10.11.41. Det Kommunale og Regionale Evalueringsinstitut(Driftsbev.)Ved kongelig resolution af 3. oktober 2011 overføres til § 10.11.41. Det Kommunale ogRegionale Evalueringsinstitut fra § 16.11.12. Det Kommunale og Regionale Evalueringsinstitut.1. Ændring af budgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling .............................................................................Indtægt ...................................................................................................Udgift .....................................................................................................Årets resultat ..........................................................................................10. Det Kommunale og Regionale Evalueringsinstitut ..................Udgift ..............................................................................................Indtægt ............................................................................................20. Analysevirksomhed .......................................................................Udgift ..............................................................................................90. Indtægtsdækket virksomhed .......................................................Udgift ..............................................................................................Indtægt ............................................................................................95. Tilskudsfinansieret forskningsaktivitet ......................................Udgift ..............................................................................................Indtægt ............................................................................................97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter .......................................Udgift ..............................................................................................Indtægt ............................................................................................

F201215,40,617,6-1,613,3-3,70,50,50,10,1--

BO1201315,11,516,6-11,4-3,71,41,40,10,1--

BO2201415,01,516,5-11,4-3,61,41,40,10,1--

BO3201514,71,516,2-11,2-3,51,41,40,10,1--

Bemærkninger:Til Finansministeriet, § 07.13.01.10. Statens Administration, overføres 0,1 mio. kr. årligt til ØSC, somvaretager opgaver vedr. f.eks. Navision og SLS.

3. Hovedformål og lovgrundlagVirksomhedsstruktur10.11.41. Det Kommunale og Regionale Evalueringsinstitut, CVR-nr. (ukendt).Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.Evalueringsinstituttet er oprettet som en selvstændig statslig institution, der jf. lov nr. 548 af24. juni 2006 har til formål ved analyser at evaluere den kommunale og regionale opgavevare-tagelse. Instituttets analyser og evalueringer skal understøtte indsatsen i kommuner og regionersamt fremme effektivitet og give bedre ressourceanvendelse, kvalitetsudvikling og økonomisty-ring. Evalueringsinstituttet rådgiver og samarbejder med økonomi- og indenrigsministeren ogandre offentlige myndigheder og institutioner i spørgsmål omkring evaluering mv.Evalueringsinstituttet er oprettet med en bestyrelse og et rådgivende udvalg.Yderligere oplysninger om KREVI kan findes på www.krevi.dk

§ 10.11.41.5. Opgaver og formålOpgaverMål

129

Kommunernes og Re- Det er instituttets mål at sikre højt kvalificerede evalueringer af dengionernes Evalu-kommunale og regionale opgavevaretagelse. Det er endvidere målet, ateringsinstitutinstituttet gennem sin virksomhed skal bidrage til at understøtte indsat-sen i kommuner og regioner for at fremme effektivitet og bedre res-sourceudnyttelse, kvalitetsudvikling og økonomistyring.AnalysevirksomhedMålet er at sikre instituttets evalueringer sammenhæng og anvendelses-mulighed i forhold til såvel de centrale myndigheder som kommunerog regioner.

6. Specifikation af udgifter pr. opgaveMio. kr.Udgift i alt ..............................................0.1.2.Hjælpefunktioner samt generel ledel-se og administration .........................Det Kommunale og Regionale Eva-lueringsinstitut ...................................Analysevirksomhed ...........................R200919,42,812,34,2R201017,42,59,65,3B201118,12,910,94,2F201217,61,812,03,8BO1201316,61,811,03,8BO2201416,51,811,03,7BO3201516,21,810,83,6

7. Ændring af specifikation af indtægterMio. kr.Indtægter i alt ..............................................1.2.3.6.Indtægtsdækket virksomhed ..................Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteterAndre tilskudsfinansierede aktiviteter ...Øvrige indtægter ....................................R20095,50,2-5,20,1R20106,30,20,75,40,0B20110,30,20,1--F20120,60,50,1--BO120131,51,40,1--BO220141,51,40,1--BO320151,51,40,1--

8. Ændring af personaleR2009Personale i alt (årsværk) ............................Lønninger i alt (mio. kr.) ..........................Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.) ....Lønsumsloft (mio. kr.) ...............................2010,23,27,0R20102212,23,98,3B20112512,80,312,5F20122611,80,511,3BO120132412,41,211,2BO220142312,21,211,0BO320152311,91,210,7

9. Ændring af finansieringsoversigtMio. kr.Reguleret egenkapital .................................Overført overskud .......................................Egenkapital i alt ..........................................R2009---R2010---B20110,12,42,5F2012---BO12013---BO22014---BO32015---

130Langfristet gæld primo ...............................+ anskaffelser ..............................................Samlet gæld ultimo .....................................Låneramme ..................................................Udnyttelsesgrad (i pct.) ..............................

§ 10.11.41.0,10,00,1--0,10,00,1--0,1-0,11,010,0---1,0----1,0----1,0----1,0-

10. Det Kommunale og Regionale EvalueringsinstitutEvalueringsinstituttet gennemfører evalueringer bl.a. på tværs af kommuner og regioner.Evalueringerne kan omfatte økonomiske, juridiske, organisatoriske og administrative områder,herunder kan inddrages de rammebetingelser, som kommuner og regioner er undergivet i opga-vevaretagelsen.Evalueringsinstituttet skal herudover:- Indsamle nationale og internationale erfaringer med evalueringer- Tjene som videns- og læringscenter for kommuner og regioner, bl.a. omkring værktøjer tilbedre ressourceanvendelse og forbedret økonomistyring.20. AnalysevirksomhedPå kontoen afholdes udgifter til særlig analysevirksomhed foretaget af Evalueringsinstituttet.Dette kan bl.a. omfatte rekvirerede analyser fra økonomi- og indenrigsministeren. Analyserne påunderkontoen ligger indenfor rammerne af instituttets opgavevaretagelse.90. Indtægtsdækket virksomhedEvalueringsinstituttets eventuelle indtægtsdækkede virksomhed omfatter blandt andet udar-bejdelse af evalueringer og analyser samt rådgivning mv. Personaleforbruget i 2012 er budgetterettil 0,4 årsværk.95. Tilskudsfinansieret forskningsaktivitetDen tilskudsfinansierede forskningsvirksomhed omfatter primært forsknings- og udviklings-aktiviteter i forlængelse af KREVIs almindelige virksomhed. Omfanget af den tilskudsfinansi-erede forskningsvirksomhed kan ikke endeligt opgøres på forhånd og er derfor budgetteretskønsmæssigt til 0,1 mio. kr.97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteterDer budgetteres ikke på kontoen fra 2011.

10.11.45. Analyse- og forskningsarbejde vedr. det kommunale og regionale område(tekstanm. 101)(Reservationsbev.)Ved kongelig resolution af 3. oktober 2011 overføres til § 10.11.45. Analyse- og forsk-ningsarbejde vedr. det kommunale og regionale område mv. §. 16.33.15 Analyse- og forsk-ningsarbejde vedr. det kommunale og regionale område.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Analyse- og forskningsvirksomhed .............................................Udgift ..............................................................................................42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................

F33,333,333,3

201333,333,333,3

201433,333,333,3

201533,333,333,3

§ 10.11.51.

131

10.11.51. Partistøtte(Lovbunden)Ved kongelig resolution af 3. oktober 2011 overføres til § 10.11.51. Partistøtte § 16.11.04.Partistøtte.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Partistøtte ......................................................................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................

F102,3102,3102,3

2013102,3102,3102,3

2014102,3102,3102,3

2015102,3102,3102,3

10. PartistøttePartistøtte ydes efter LBK nr. 1291 af 2006. Staten yder et årligt tilskud til politisk arbejdetil de partier og kandidater uden for partierne, der har deltaget i det senest afholdte folketingsvalg,og som fik mindst 1.000 stemmer ved valget. Det årlige tilskud udgør 22,30 kr. pr. stemme.Støttebeløbet pr. stemme reguleres med 2,0 pct. årligt tillagt eller fratrukket tilpasningsprocentenfor finansåret, jf. lov om en satsreguleringsprocent.Tilskuddet ydes efter ansøgning.Aktivitetsoversigt2006II. BehovsdækningPartistøtteberettigedeStemmetal (1.000)III. Partistøtteberettigede stemmetalStøttebeløb pr. stemme (løbende pl)IV. RessourceforbrugSamlede udgift (mio. kr. i løbende pl).Samlede udgift (mio. kr., 2012-pl)200720082009201020112012201320142015

3.401 3.500 3.506 3.506 3.506 3.506 3.506 3.506 3.506 3.50624,282,597,324,725,726,527,528,028,928,928,928,9

84,4 90,3 92,9 97,3 99,1 102,3 102,3 102,3 102,396,9 101,0 100,5 101,2 101,2 102,3 102,3 102,3 102,3

V. BemærkningerUdgiften til partistøtten er udregnet ud fra stemmeantal fra det seneste afholdte Folketingsvalg i 2007. År 2011 ervalgår, hvilket vil bevirke ændrede tal for 2012 og frem.

10.11.53. Tilskud til forskellige foreninger m.v. (tekstanm. 101)(Reservationsbev.)Ved kongelig resolution af 3. oktober 2011 overføres til § 10.11.53. Tilskud til forskelligeforeninger mv. § 16.11.06. Tilskud til forskellige foreninger mv. Efterfølgende overføres §10.11.53. Tilskud til forskellige foreninger mv. til § 20.84.02. Tilskud til nationale mindretal.Over kontoen afholdes udgifter til tilskud til det tyske mindretals sekretariat i København.Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.2.13BV 2.2.11Tilskud kan forudbetales.Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.Beskrivelse

132Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.

§ 10.11.53.

F---

2013---

2014---

2015---

Udgiftsbevilling .....................................................................................20. Det tyske mindretals sekretariat ................................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................

20. Det tyske mindretals sekretariatVed akt. 316 af 1. juni 1983 fik den daværende indenrigsminister Finansudvalgets tilslutningtil, at der til det tyske mindretals sekretariat i København årligt ydes et tilskud på 286.700 kr.

10.11.61. Efterløn til tidligere amtsborgmestre og amtskommunaleudvalgsmænd(Lovbunden)Ved kongelig resolution af 3. oktober 2011 overføres til § 10.11.61. Efterløn til nuværendeamtsborgmestre og amtskommunale udvalgsmænd § 16.11.08. Efterløn til nuværende amtsborg-mestre og amtskommunale udvalgsmænd.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Efterløn til nuværende amtsborgmestre og amtskommu-nale udvalgsformænd ...................................................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................

F-

2013-

2014-

2015-

10.11.79. Reserver og budgetreguleringVed kongelig resolution af 3. oktober 2011 overføres til § 10.11.79. Reserver og budgetre-gulering andel fra henholdsvis § 07.11.79. Reserver og budgetregulering, § 08.11.79. Reserverog budgetregulering, § 16.11.79. Reserver og budgetregulering, § 19.11.79. Reserver og budge-tregulering,Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.2.9BeskrivelseDer er adgang til overførsel af bevillinger mellem § 10.11.79. Reserverog budgetregulering og samtlige aktivitetsområder under § 10. Økono-mi- og Indenrigsministeriet. Undtaget herfor er lovbundne konti.

§ 10.11.79.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Budgetregulering vedr. indefrosne ejendomsskatter ...............Udgift ..............................................................................................49. Reserver og budgetregulering .................................................25. Budgetregulering vedr. velfærdsforskning ................................Udgift ..............................................................................................49. Reserver og budgetregulering .................................................78. Budgetregulering vedr. overførsel af opgaver fra Sta-tens IT ............................................................................................Udgift ..............................................................................................49. Reserver og budgetregulering .................................................86. Budgetregulering vedr. fokuseret administration i staten ......Udgift ..............................................................................................49. Reserver og budgetregulering .................................................87. Budgetregulering vedr. fokuseret administration i staten(løn) ................................................................................................Udgift ..............................................................................................49. Reserver og budgetregulering .................................................

133

F-17,8---3,3-3,3

2013-39,9---13,0-13,0

2014-39,9---13,0-13,0

2015-39,7---13,0-13,0

-0,9-0,9-2,3-2,3

-0,8-0,8-4,3-4,3

-0,8-0,8-4,1-4,1

-11,3-11,3

-21,8-21,8

10. Budgetregulering vedr. indefrosne ejendomsskatterBudgetreguleringen er nulstillet som led i udmøntningen af Økonomi- og Indenrigsministe-riets kommunale lov- og cirkulæreprogram.25. Budgetregulering vedr. velfærdsforskningBudgetreguleringen vedrører rationaliseringer mv. i forbindelse med omorganisering af ana-lyse- og forskningsindsatsen på Økonomi- og Indenrigsministeriets område. Udmøntningen afbudgetreguleringen sker i forbindelse med de afsluttende ændringsforslag under forudsætning af,at den nye organisering af analyse- og forskningsindsatsen kan implementeres samtidig.78. Budgetregulering vedr. overførsel af opgaver fra Statens ITVed kongelig resolution af 3. oktober 2011 overføres til § 10.11.79.78. Budgetreguleringvedr. overførsel af opgaver fra Statens IT andel af den afsatte budgetregulering på § 19.11.79.78.Budgetregulering vedr. overførsel af opgaver fra Statens IT.86. Budgetregulering vedr. fokuseret administration i statenDer indgår i Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Pia Christmas-Møller om Bo-ligJobplan - fradrag for hjælp og istandsættelse i hjemmet af maj 2011 et initiativ om fokuseretadministration i staten. Som en del af initiativet gennemføres en reduktion af centraladministra-tionens udgifter til øvrig drift i 2012 på 2,5 pct. og 5 pct. i 2013 og fremefter.Der er som følge heraf indarbejdet en negativ budgetregulering på -2,3 mio. kr. i 2012 og-4,3 mio. kr. årligt i 2013 og 2014 samt -4,1 i 2015 og fremefter. Budgetreguleringen udmøntesdirekte på forslag til lov om tillægsbevilling for 2012 og forslag til finanslov for 2013.87. Budgetregulering vedr. fokuseret administration i staten (løn)Der indgår i Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Pia Christmas-Møller om Bo-ligJobplan - fradrag for hjælp og istandsættelse i hjemmet af maj 2011 et initiativ om fokuseretadministration i staten. Som en del af initiativet gennemføres en reduktion af centraladministra-tionens udgifter til løn i 2012 på 2,5 pct. og 5 pct. i 2013 og fremefter.Der er som følge heraf indarbejdet en negativ budgetregulering på -11,3 mio. kr. i 2012 og-21,8 mio. kr. årligt i 2013 og fremefter.

134

§ 10.11.79.87.

Budgetreguleringen udmøntes direkte på forslag til lov om tillægsbevilling for 2012 og for-slag til finanslov for 2013.

10.13. Regional statsforvaltningSærlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.2.9BeskrivelseDer er adgang til overførsel af driftsbevillinger mellem aktivitetsområ-det og aktivitetsområdet § 10.11. Centralstyrelsen.

10.13.01. Regional statsforvaltning(Driftsbev.)Ved kongelig resolution af 3. oktober 2011 overføres til § 10.13.01. Regional statsforvaltning§ 16.13.01. Regional statsforvaltning.1. Ændring af budgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling .............................................................................Forbrug af reserveret bevilling ..............................................................Indtægt ...................................................................................................Udgift .....................................................................................................Årets resultat ..........................................................................................10. Almindelig virksomhed ................................................................Udgift ..............................................................................................Indtægt ............................................................................................90. Indtægtsdækket virksomhed .......................................................Udgift ..............................................................................................Indtægt ............................................................................................97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter .......................................Udgift ..............................................................................................Indtægt ............................................................................................

F2012450,6-0,4451,0-450,6-0,20,20,20,2

BO12013418,9-0,4419,3-418,9-0,20,20,20,2

BO22014410,3-0,4410,7-410,3-0,20,20,20,2

BO32015402,1-0,4402,5-402,1-0,20,20,20,2

Bemærkninger:Interne statslige overførselsudgifter:Der overføres 0,9 mio. kr. til hovedkonto § 23.91.01. Kort- ogMatrikelstyrelsen. Til Finansministeriet, § 07.13.01.10. Statens Administration overføres 3,8 mio. kr. årligt til ØSC, somvaretager opgaver vedrørende f.eks. Navision og SLS.

2. Ændring af reservationsoversigtMio. kr.Ændring afbeholdningprimo 2011

Akkumuleret reserveret bevilling ...................................................................................

10,7

Bemærkninger:5,7 mio. kr. er reserveret til bunkeafvikling på nævnsområdet og 5,0 mio. kr. er reserveret til it-projekter.Alle reservationer forventes anvendt i 2011.

§ 10.13.01.3. Hovedformål og lovgrundlagVirksomhedsstruktur10.13.01. Regional statsforvaltning, CVR-nr. (ukendt).Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

135

Statsforvaltningerne omfatter fem selvstændige regionale forvaltningsenheder, som er oprettet1. januar 2007, jf. lov nr. 542 af 2005 om regional statsforvaltning, og er placeret med hoved-kontor i København, Nykøbing F, Aabenraa, Ringkøbing og Aalborg samt afdelingskontorer iRønne, Roskilde, Odense, Ribe og Århus.Statsforvaltningerne hører bevillingsmæssigt og organisatorisk under Økonomi- og Inden-rigsministeriet, men udfører sagsbehandling og træffer myndighedsafgørelser for en række afministerier, herunder Økonomi- og Indenrigsministeriet. Hovedområderne omfatter familie- ogpersonret, socialret, jordbrugslovgivning og det kommunale tilsyn.Statsforvaltningernes opgaver inden for familieretten udføres for Social- og Integrationsmi-nisteriet og omfatter sager om opløsning af ægteskab, underholdsbidrag og børnebidrag samt sa-ger om forældremyndighed, børns bopæl og samvær med børn, når forældrene ikke lever sammen,jf. LBK nr. 38 af 2007 om indgåelse og opløsning af ægteskab, LBK nr. 352 af 2003 om børnsforsørgelse og lov nr. 499 af 2007 om forældreansvar. Udgifter til børnesagkyndige undersøgelsero.l. i sager om forældremyndighed og samvær med børn afholdes over den lovbundne tilskuds-bevilling på hovedkonto 10.13.03. Børnesagkyndige undersøgelser. Statsforvaltningerne behand-ler ligeledes sager om faderskab, jf. børneloven lov nr. 460 af 2001. Udgifter til retsgenetiskeundersøgelser mv., som foretages til fastlæggelse af faderskab, afholdes over den lovbundne til-skudsbevilling på hovedkonto 10.13.04. Børneloven. Inden for Social- og Integrationsministerietsområde behandler statsforvaltningerne desuden sager om adoption (LBK nr. 928 af 2004) samtvisse navnesager (lov nr. 524 af 2005).På Justitsministeriets område varetager statsforvaltninger sager om værgemål (lov nr. 1015af 2007) og enkelte andre mindre sagsområder. Udgifter til værgevederlag afholdes over denlovbundne tilskudsbevilling på hovedkonto 10.13.06. Værgevederlag. Statsforvaltningernes op-gaver for Justitsministeriet omfatter desuden udstedelse af opholdsbeviser for EU/EØS-borgere,jf. BEK nr. 322 af 2009, og opholdstilladelse for udenlandske adoptivbørn, jf. BEK nr. 635 af2008, § 36.Opgaverne inden for socialretten varetages for Social- og Integrationsministeriet samt Be-skæftigelsesministeriet. Opgaverne omfatter sekretariatsbistand til Det Sociale Nævn og Beskæf-tigelsesankenævnet i de enkelte regioner. Nævnene behandler klager over kommunernes afgørel-ser, som er truffet efter den sociale lovgivning, gennemfører undersøgelser og koordination afadministrationen af den sociale lovgivning i kommunerne samt yder rådgivning og vejledning.Opgaverne reguleres primært via lov om social service (LB 979 2008), lov om aktiv socialpolitik(LBK nr. 1460 af 2007), lov om aktiv beskæftigelsesindsats (LBK nr. 439 af 2008), lov omretssikkerhed og administration på det sociale område (LBK nr. 877 af 2008) samt lov om aktivbeskæftigelsesindsats.Statsforvaltningerne udpeger desuden pædagogisk-psykologisk sagkyndige til de kommunalebørne- og ungeudvalg, jf. LBK nr 877 om retssikkerhed og administration på det sociale område,§ 18, og er sekretariat for byfornyelsesnævnene, jf. LBK nr. 146 af 2009.Statsforvaltningerne foretager desuden i medfør af lov nr. 1546 af 21. december 2010 omændring af lov om kunstig befrugtning i forbindelse med lægelig behandling, diagnostik ogforskning m.v. samt sundhedsloven vurdering af forældreuegnethed i forbindelse med behandlingmed kunstig befrugtning. Statsforvaltningerne sekretariatsbetjener endvidere de psykiatriske pa-tientklagenævn.

136

§ 10.13.01.

Statsforvaltningernes opgaver for Økonomi- og Indenrigsministeriet omfatter tilsynet medkommuner og regioner, jf. LBK nr. 696 af 2008 om kommunernes styrelse og lov nr. 537 af 2005om regioner mv. Opgaverne for Fødevareministeriet omfatter sekretariatsbetjening af jordbrugs-kommissionerne og jordbrugsanalyser i de enkelte regioner, jf. lov nr. 243 af 22. marts 2010 omlandbrugsejendomme. Herudover behandler statsforvaltningerne klager over kommunernes afgø-relser truffet efter byggeloven, som hører under Klima-, Energi- og Bygningsministeriet, jf. LBKnr. 452 af 24. juni 1998.Statsforvaltningerne er tilført 20,5 mio. kr. i 2012 fra § 10.21.24. Tilskud til færgedrift.Der indgås resultatkontrakter mellem Økonomi- og Indenrigsministeriet og de enkelte stats-forvaltninger. Kontrakterne rummer mål for statsforvaltningernes opgavevaretagelse, f.eks. sags-behandlingstider og servicen over for borgerne.Yderligere oplysninger om statsforvaltningerne findes på www.statsforvaltning.dk4. Særlige bevillingsbestemmelserRegel der fravigeseller suppleresBV 2.6.35. Opgaver og målOpgaver1. FamilieretMålStatsforvaltningerne behandler sager om separation og skils-misse, bidrag til ægtefælle og børn samt sager om samværog forældremyndighed, transport og bopæl. Rådgivning, vej-ledning og mægling indgår som en del af opgavevaretagelsen.Opgaverne løses indenfor resultatmål, som fastlægges i re-sultatkontrakten.Statsforvaltningerne behandler sager vedrørende adoption,værgemål og navneændringer. Endvidere udsteder statsfor-valtningerne registreringsbeviser til personer i EØS/EU lan-dene samt opholdstilladelser til udenlandske adoptivbørn.Opgaverne løses indenfor resultatmål, som fastlægges i re-sultatkontrakten.Statsforvaltningerne sekretariatsbetjener jordbrugskommis-sionerne.De sociale nævn og de regionale beskæftigelsesankenævnsekretariatsbetjenes af statsforvaltningerne. Nævnene be-handler klager over afgørelser, som kommuner m.fl. hartruffet på det sociale område og aktiveringsområdet. Der be-handles ligeledes klager over børnetilskud, børnefamilie-ydelsen, afgørelser efter integrationsloven, retssikkerhed, bo-ligstøtte mv. Nævnene foretager desuden praksiskoordineringog praksisundersøgelser. Sagsbehandlingen skal ske inden forresultatmål, som fastlægges i resultatkontrakten.BeskrivelseDer fastsættes en statsforskrivning på 32,7 mio. kr.

2. Personret

3. Jordbrugsområdet4. Socialretten

§ 10.13.01.

137

5. Øvrige lovområder

Statsforvaltningerne behandler klager indgivet til de psyki-atriske patientklagenævn, sager vedrørende tilsynet medkommunerne samt byggesager.Statsforvaltningerne sekretariatsbetjener de regionale udvik-lingsråd. Endvidere varetages opgaver i forbindelse med valg,besøg af kongehus mv.

6. Øvrige områder

6. Specifikation af udgifter pr. opgaveMio. kr.Udgift i alt ...............................................0.1.2.34.5.6.Hjælpefunktioner samt generel ledel-se og administration .........................Familieret...........................................Personret ............................................Jordbrug .............................................Socialret. ............................................Øvrige lovområder ............................Andre opgaver...................................R2009487,1237,3116,443,912,863,59,53,8R2010520,7209,0139,350,710,578,510,921,7B2011489,1135,6171,651,817,887,617,96,7F2012451,0102,9167,060,812,694,112,31,3BO12013419,395,1155,256,511,787,412,11,3BO22014410,793,1152,155,311,585,611,91,2BO32015402,591,3149,054,211,383,911,61,2

Bemærkninger:Specifikationen af udgifter på opgaver angiver de foreløbige overvejelser om aktiviteter og ressourcefor-brug i statsforvaltningerne. Specifikationen er vejledende. Som fordelingsnøgle til specifikation af udgifter på opgaver i2011 er anvendt statsforvaltningernes tidsregistrering fra 2009 og som fordelingsnøgle for 2012-2015 er statsforvaltnin-gernes tidsregistrering i 2010 anvendt.

7. Ændring af specifikation af indtægterMio. kr.Indtægter i alt ..............................................1. Indtægtsdækket virksomhed ..................3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...6. Øvrige indtægter ....................................R20092,6-0,81,7R201027,8-20,67,2B20110,40,20,2-F20120,40,20,2-BO120130,40,20,2-BO220140,40,20,2-BO320150,40,20,2-

8. Ændring af personaleR2009Personale i alt (årsværk) ............................Lønninger i alt (mio. kr.) ..........................Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.) ....Lønsumsloft (mio. kr.) ...............................775358,11,0357,1R2010750371,01,9369,1B2011752389,30,2389,1F2012694374,40,2374,2BO12013676351,30,2351,1BO22014663344,30,2344,1BO32015650337,40,2337,2

138- afhændelse af aktiver ...............................- afskrivninger .............................................Samlet gæld ultimo .....................................Låneramme ..................................................Udnyttelsesgrad (i pct.) ..............................

§ 10.13.01.2,0-5,8----4,2---1,053,653,6100,0-16,313,753,625,6-10,48,853,616,4-7,86,553,612,1-6,55,553,610,3

Regional Statsforvaltning er en del af virksomheden Regional Statsforvaltning med virk-somhedsnummeret 29445710. Regional statsforvaltning er den virksomhedsbærende hovedkonto10.13.01. Regional Statsforvaltning.10. Almindelig virksomhedDen almindelige virksomhed omfatter driftsomkostninger og indtægter ved varetagelsen afstatsforvaltningernes opgaver for Økonomi- og Indenrigsministeriet og andre faglige opdragsgi-vere.90. Indtægtsdækket virksomhedEn eventuel indtægtsdækket virksomhed vil bl.a. omfatte undervisning, kursusvirksomhed,bistand og rådgivning, udarbejdelse af analyser mv. Der er budgetteret med et dækningsbidrag i2012 på 35.000 kr. svarende til 18 pct. Personaleforbruget i 2012 er budgetteret til 0,4 årsværk ibevillingslønramme øvrige.97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteterStatsforvaltningens tilskudsfinansierede aktiviteter omfatter aktiviteter, der finansieres medstøtte fra fonde, program- og puljeordninger, andre myndigheder, EU m.fl.

10.13.03. Børnesagkyndige undersøgelser(Lovbunden)Ved kongelig resolution af 3. oktober 2011 overføres til § 10.13.03. Børnesagkyndige un-dersøgelser § 16.13.03. Børnesagkyndige undersøgelser.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Børnesagkyndige undersøgelser ..................................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................

F12,712,712,7

201312,712,712,7

201412,712,712,7

201512,712,712,7

10. Børnesagkyndige undersøgelserHovedkontoen omfatter de regionale statsforvaltningers udgifter til børnesagkyndige under-søgelser, som iværksættes i henhold til lov nr. 499 af 6. juni 2007 om forældreansvar. I henholdtil lov om forældreansvar kan statsforvaltningerne iværksætte børnesagkyndige undersøgelser isager om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær mv.

§ 10.13.03.10.

139

R2008I Aktivitesoplysninger vedr. børnesag-kyndige.1. Antal undersøgelser.............................2. Udgifter i alt (mio. kr.) .......................3. Gennemsnitlig udgift pr. undersøgelse i1.000 kr....................................................

R2009

R2010

B2011

F2012

BO12013

BO22014

BO32015

1727,342,4

37514,338,1

41120,249,1

37512,633,6

26512,747,9

10.13.04. Børneloven m.v.(Lovbunden)Ved kongelig resolution af 3. oktober 2011 overføres til § 10.13.04. Børneloven m.v. §16.13.04. Børneloven m.v.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Undersøgelser mv. der følger af børneloven .............................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................

F6,86,86,8

20136,86,86,8

20146,86,86,8

20156,86,86,8

10. Undersøgelser mv. der følger af børnelovenHovedkontoen omfatter udgifter til behandling af faderskabssager, som statsforvaltningernebehandler i henhold til børneloven (lov nr. 460 af 7. juni 2001). I disse sager kan statsforvalt-ningerne indhente erklæringer i retsgenetiske undersøgelser. Desuden kan udgifter til blodprøverforetaget af læger, oversættelse af dokumenter mv. afholdes på kontoen.

10.13.05. Gebyrordninger for statsforvaltningerneVed kongelig resolution af 3. oktober 2011 overføres til § 10.13.05. Gebyrordning for stats-forvaltningerne § 16.13.05. Gebyrordning for statsforvaltningerne.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Indtægtsbevilling ....................................................................................10. Gebyr for skilsmissebevillinger ...................................................Indtægt ...........................................................................................30. Skatter og afgifter ....................................................................

F8,08,08,0

20138,08,08,0

20148,08,08,0

20158,08,08,0

10. Gebyr for skilsmissebevillingerKontoen omfatter indtægter for gebyrer for skilsmissebevillinger. I henhold til § 38 i lov omægteskabs indgåelse og opløsning, jf. LBK nr. 38 af 15. januar 2007, skal der betales 500 kr. tilden regionale statsforvaltning, hvis der indgives anmodning til statsforvaltningen om skilsmisseeller opløsning af et registreret partnerskab. Der er ikke fastsat adgang til prisregulering af ge-byret.

140

§ 10.13.06.

10.13.06. Værgevederlag(Lovbunden)Ved kongelig resolution af 3. oktober 2011 overføres til § 10.13.06. Værgevederlag §16.13.06. Værgevederlag.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Værgevederlag ..............................................................................Udgift ..............................................................................................44. Tilskud til personer .................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................

F5,85,85,8-

20135,85,85,8-

20145,85,85,8-

20155,85,85,8-

10. VærgevederlagHovedkontoen omfatter statsforvaltningernes udgifter til værgevederlag. I henhold til værge-målsloven, LBK nr. 1015 af 20. august 2007, § 32, kan en værge få nødvendige udlæg dækket,og i den udstrækning, det er rimeligt, tillægges vederlag for sit arbejde. Beløbene, der fastsættesaf statsforvaltningerne, betales af den, der er under værgemål, eller, hvis denne ikke har midler,af den regionale statsforvaltning.

Tilskud til kommuner mv.10.21. Tilskud til kommuner10.21.03. Statstilskud til regionerne (tekstanm. 108 og 109)(Lovbunden)Ved kongelig resolution af 3. oktober 2011 overføres til § 10.21.03. Statstilskud til regioner§ 16.91.03. Statstilskud til regioner.I henhold til § 3 i lov om regionernes finansiering, lov nr. 543 af 24. juni 2005, yder statenet årligt til tilskud til regionerne til finansiering af sundhedsområdet og et årligt tilskud til finan-siering af de regionale udviklingsopgaver.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................Indtægtsbevilling ....................................................................................10. Statstilskud til sundhedsområdet ................................................Udgift ..............................................................................................42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................Indtægt ...........................................................................................33. Interne statslige overførselsindtægter .....................................20. Statstilskud til udviklingsområder .............................................Udgift ..............................................................................................42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................

F83.589,9-81.356,681.356,6--2.233,32.233,3

201383.688,9-81.455,681.455,6--2.233,32.233,3

201483.785,0-81.551,781.551,7--2.233,32.233,3

201583.785,0-81.551,781.551,7--2.233,32.233,3

§ 10.21.03.10.

141

10. Statstilskud til sundhedsområdetStatens tilskud til finansiering af regionernes sundhedsopgaver er for 2012 fastsat til 81.356,6mio. kr., jf. akt. 154 af 23. juni 2011.Den generelle regel om fastsættelsen af størrelsen af tilskuddet fremgår af § 3 i lov om re-gionernes finansiering. Denne bestemmelse indebærer, at tilskuddet fastsættes som det foregåendeårs tilskud reguleret for engangsreguleringer, pris- og lønudviklingen, ændringer i udgifts- ogopgavefordelingen mellem staten, regionerne og kommunerne samt ændringer i den bindenderegulering af regionernes virksomhed. Herudover kan finansministeren med Folketingets Finans-udvalgs tilslutning forhøje eller reducere tilskuddet, hvis en balanceret udvikling i den regionaleøkonomi taler herfor.Størrelsen af det fastsatte tilskud for 2012 svarer til de forudsætninger, der har ligget til grundfor regeringens Aftale af 2. juni 2011 med Danske Regioner om regionernes økonomi for 2012.Tilskuddet fordeles til de enkelte regioner i forhold til den enkelte regions udgiftsbehov påsundhedsområdet.20. Statstilskud til udviklingsområderStatens tilskud til finansiering af regionernes udviklingsopgaver er for 2012 fastsat til 2.233,3mio. kr., jf. akt. 154 af 23. juni 2011.Tilskuddet til finansiering af regionernes udviklingsopgaver fastsættes efter de samme regler,som gælder for tilskuddet til sundhedsområdet, jf. bemærkningerne til § 10.21.03.10. ovenfor.For 2012 er tilskuddet således fastsat svarende til de forudsætninger, der har ligget til grund forregeringens aftale af 2. juni 2011 med Danske Regioner om regionernes økonomi for 2012.Tilskuddet fordeles til de enkelte regioner i forhold til den enkelte regions udgiftsbehov påudviklingsområdet.

10.21.11. Kommunerne (tekstanm. 110, 111, 112, 113, 114, 115 og 116)(Lovbunden)Ved kongelig resolution af 3. oktober 2011 overføres til § 10.21.11. Kommunerne § 16.91.11.Kommunerne.Fra og med 2007 yder staten et årligt tilskud til kommunerne i henhold til § 14 i lov omkommunal udligning og generelle tilskud til kommuner (lov nr. 499 af 7. juni 2006).Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................Indtægtsbevilling ....................................................................................20. Statstilskud til kommuner ...........................................................Udgift ..............................................................................................42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................60. Selvbudgettering ...........................................................................Udgift ..............................................................................................42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................Indtægt ...........................................................................................32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner ...................81. Modregning i statstilskud ved kommuners afståelse afenergivirksomheder ......................................................................Indtægt ...........................................................................................32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner ...................

F78.411,2302,178.052,878.052,8358,4358,4--

201370.048,1-70.048,170.048,1----

201470.048,1-70.048,170.048,1----

201570.048,1-70.048,170.048,1----

302,1302,1

142

§ 10.21.11.20.

20. Statstilskud til kommunerEfter § 14 i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner ydes et årligt(blok)tilskud til kommuner. Tilskuddet, der fastsættes af finansministeren med tilslutning fraFolketingets Finansudvalg, fastsættes i 2012 til 77.928,2 mio. kr., jf. akt. 154 af 23. juni 2011.Tilskuddet fastsættes med udgangspunkt i det foregående års tilskud med pl-regulering. Detgenerelle tilskud til kommunerne for 2012 indeholder en yderligere regulering på 595,7 mio. kr.som følge af ændringer i udgifts- og opgavefordelingen mellem staten og kommunerne samtændringer i den bindende statslige regulering af kommunernes virksomhed (Det Udvidede To-talbalanceprincip).Endvidere indeholder tilskuddet en regulering på 9.668,4 mio. kr. vedrørende budgetgaranti-en.Af det godkendte tilskud finansieres et tilskud på 21,4 mio. kr., som er overført til § 10.21.14.Eventuelt uforbrugte midler vedrørende § 10.21.14. tilbageføres til bloktilskuddet.Endvidere er tilskuddet for 2012 forhøjet med 146,0 mio. kr. som følge af ændrede forud-sætninger om den kommunale indtægt fra selskabsskat.Det fastsatte bloktilskud for 2012 er videreført i BO-årene 2013-2015. Det budgetteredebloktilskud for BO-årene 2013-2015 er dog reduceret med 8.004,7 mio. kr., som er den del afbudgetgarantien, der bestod af engangsreguleringen for budgetåret 2012, idet der på § 10.21.79.er budgetteret med reserver vedrørende budgetgarantien for overslagsårene. Beløbet i denne pe-riode er ikke bindende. Beløbet vil blive fastsat årligt i henhold til § 14 i lov om kommunal ud-ligning og generelle tilskud til kommuner.Kommunerne har valgfrihed mellem:a) at budgetlægge på grundlag af et "selvbudgetteret" skattegrundlag og "selvbudgettere" til-skuds- og udligningsbeløb, ellerb) at budgetlægge på grundlag af et statsgaranteret udskrivningsgrundlag og hertil knyttedestatsgaranterede tilskuds- og udligningsbeløb.Såfremt en kommune vælger "selvbudgetteringssystemet", vil kommunen således selv i for-bindelse med budgetvedtagelsen i oktober måned skulle foretage en beregning af kommunensandel af statstilskuddet mv. Beregningen foretages i henhold til det af staten fastsatte skøn overdet samlede beskatningsgrundlag mv. i hele landet. I overensstemmelse med loven vil selvbud-gettering dermed kunne indebære, at kommunernes samlede budgetterede statstilskud ikke svarertil fastsættelsen af statstilskuddet.60. SelvbudgetteringKommunerne foretager i forbindelse med budgetvedtagelsen i oktober måned et valg mellemet "selvbudgetteret" udskrivningsgrundlag og "selvbudgetteret" tilskuds- og udligningsbeløb oget statsgaranteret udskrivningsgrundlag og hertil knyttet statsgaranteret tilskuds- og udlignings-beløb.Ved selvbudgettering foretager kommunen selv en beregning af kommunens udlignings- ogtilskudsbeløb. Beregningen foretages i henhold til det af staten fastsatte skøn over beskatnings-grundlaget mv.I overensstemmelse med loven vil selvbudgettering dermed kunne indebære, at det samledebudgetterede statstilskud ikke svarer til fastsættelsen af statstilskuddet inklusive det statsfinansi-erede udligningstilskud.Kontoen omfatter den samlede afvigelse i tilskuds- og udligningsbeløb.I 2012 afregnes en efterregulering for de kommuner, der har valgt selvbudgettering for 2009.Efterreguleringen udgør en udgift på 358,4 mio. kr.Virkningen af kommunernes selvbudgettering for 2012 vil blive budgetteret i forbindelse medde afsluttende ændringsforslag på baggrund af kommunernes budgetlægning for 2012.

§ 10.21.11.81.

143

81. Modregning i statstilskud ved kommuners afståelse af energivirksomhederI henhold til lov nr. 452 af 10. juni 2003 reduceres en kommunes statstilskud i henhold tillov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner i tilfælde af uddelinger fra ogvederlag ved afståelse af energiforsyningsvirksomheder. Loven indebærer, at den pågældendekommunes statstilskud reduceres med et beløb svarende til enten 40 pct. af det af Energitilsynetgodkendte rådighedsbeløb, hvis kommunen vælger at deponere restbeløbet eller med 60 pct., hviskommunen fravælger deponering. Modregning i statstilskuddet i 2012 vedrører godkendte rådig-hedsbeløb for 2010.

10.21.12. Særtilskud til kommunerne (tekstanm. 117, 118 og 119)(Lovbunden)Ved kongelig resolution af 3. oktober 2011 overføres til § 10.21.12. Særtilskud til kommu-nerne § 16.91.12. Særtilskud til kommunerne.Al udligning kan ikke opsamles i de generelle ordninger. Derfor eksisterer der særtilskud,der tilgodeser bestemte formål. Der ydes særtilskud til kommuner, der er særlig vanskeligt stil-lede, til kommuner med mindre øer og til kommuner på større øer.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Særlig vanskeligt stillede kommuner .........................................Udgift ..............................................................................................42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................20. Kommuner på større øer m.v. ....................................................Udgift ..............................................................................................42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................30. Tilskud til kommuner med mindre øer .....................................Udgift ..............................................................................................42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................70. Tilskud til generelt løft af ældreplejen ......................................Udgift ..............................................................................................42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................80. Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen ...................................Udgift ..............................................................................................42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................

F2.294,2550,0550,0-120,1120,188,488,4656,3656,3879,4879,4

20131.920,0175,8175,8-120,1120,188,488,4656,3656,3879,4879,4

20141.920,0175,8175,8-120,1120,188,488,4656,3656,3879,4879,4

20151.920,0175,8175,8-120,1120,188,488,4656,3656,3879,4879,4

10. Særlig vanskeligt stillede kommunerI henhold til lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner, § 16, kan øko-nomi- og indenrigsministeren indenfor en samlet tilskudsramme yde et tilskud til særlig vanskeligtstillede kommuner.Tilskudspuljen udgør 175,8 mio. kr. I 2012 er puljen ekstraordinært forhøjet med 374,2 mio.kr., jf. akt. 154 af 23. juni 2011, således at den samlede pulje i 2012 udgør 550,0 mio. kr.En del af tilskuddet kan anvendes til kommuner, som indgår en flerårig udviklingsaftale medØkonomi- og Indenrigsministeriet.Den resterende del af puljen fordeles af økonomi- og indenrigsministeren. Denne del af puljenfordeles ikke efter faste kriterier, men efter en mere individuel vurdering af den enkelte kom-munes økonomiske situation. Der vil således indgå et vist element af skøn i denne vurdering.

144

§ 10.21.12.20.

20. Kommuner på større øer m.v.Økonomi- og Indenrigsministeriet yder et årligt tilskud til kommuner på øer uden fast for-bindelse, der består af en kommune, jf. § 21 i lov om kommunal udligning og generelle tilskudtil kommuner. Der ydes dog ikke tilskud til Fanø Kommune.Fra og med 2007 ydes der et tilskud til kommunerne på Læsø, Samsø og Ærø. For 2012 udgørtilskuddet til disse kommuner 76,4 mio. kr. Økonomi- og indenrigsministeren fastsætter de nær-mere regler for fordelingen af tilskuddet.Tilskuddet til Bornholms Kommune er for 2012 fastsat til 43,7 mio. kr., jf. § 21, stk. 3, iudligningsloven.30. Tilskud til kommuner med mindre øerTilskuddet til kommuner med mindre øer er i henhold til § 20 i lov om kommunal udligningog generelle tilskud til kommuner fastsat til 88,4 mio. kr. Tilskuddet fordeles af økonomi- ogindenrigsministeren efter en nøgle for udgiftsbehovet for kommuner med mindre øer.70. Tilskud til generelt løft af ældreplejenI henhold til § 18 i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner yder statenet årligt tilskud til kommunerne til et generelt løft af ældreplejen. Tilskuddet udgør for 2012 656,3mio. kr. og fordeles efter en demografisk nøgle for udgiftsbehovet på ældreområdet.80. Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejenI forlængelse af finanslovsaftalen for 2007 fordeles der fra 2007 et statsligt tilskud til kom-munerne efter en demografisk fordelingsnøgle for udgiftsbehovet på ældreområdet. For 2012udgør tilskuddet 879,4 mio. kr.Midlerne fordeles til kommunerne på baggrund af en demografisk nøgle for udgiftsbehovetpå ældreområdet.

10.21.13. Beskæftigelsestilskud til kommunerne(Lovbunden)Ved kongelig resolution af 3. oktober overføres til § 10.21.13. Beskæftigelsestilskud tilkommuner § 16.91.13. Beskæftigelsestilskud til kommuner.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Beskæftigelsestilskud til kommuner ...........................................Udgift ..............................................................................................42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................

F14.078,414.078,414.078,4

201313.724,113.724,113.724,1

201413.597,513.597,513.597,5

201513.361,313.361,313.361,3

10. Beskæftigelsestilskud til kommunerBeskæftigelsessystemet vil fremover bestå af et enstrenget kommunalt beskæftigelsessystem.Et led i denne omlægning er, at kommunerne fra 2010 overtager udgifterne til dagpenge og tilaktivering af forsikrede ledige. I den forbindelse ydes årligt et beskæftigelsestilskud til kommu-nerne efter reglerne i § 23 a og b i lov om kommunal udligning og generelle tilskud.Beskæftigelsestilskuddet udgør for den enkelte kommune et grundtilskud og en regulering formerudgiftsbehov frem til tilskudsåret. Det foreløbige grundtilskud for 2012 svarer til beskæfti-gelsestilskuddet for 2010 korrigeret for virkningen af ændret lovgivning på området, jf. § 23 a.stk. 2, i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner. Merudgiftsbehovet op-gøres som forskellen mellem grundtilskuddet og de skønnede kommunale udgifter for 2012, jf.§ 23 a. stk. 2. Merudgiftsbehovet skønnes på baggrund af den forventede udvikling i ledigheden.Udviklingen i bruttoledigheden for forsikrede ledige i 2012 skønnes på grundlag af Finansmini-steriets Økonomisk Redegørelse fra maj 2011. De kommunale udgifter til beskæftigelsesområdet

§ 10.21.13.10.

145

er fra og med 2011 forøget som følge af refusionsomlægningerne, jf. lov nr. 1602 af 22. december2010.I 2012 foretages en midtvejsregulering af beskæftigelsestilskuddet for 2012, og i 2013 fore-tages en efterregulering baseret på de faktiske kommunale udgifter til ordningen for kommunerneunder ét.

10.21.14. Tilskud til kommunal medfinansiering af EU-projekter (tekstanm.101)(Reservationsbev.)Ved kongelig resolution af 3. oktober 2011 overføres til § 10.21.14. Tilskud til kommunalmedfinansiering af EU-projekter § 16.91.14. Tilskud til kommunal medfinansiering af EU-pro-jekter.Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.2.13BV 2.2.11BV 2.2.11Tilskud kan forudbetales.Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.Tilskud kan gives som tilsagn.Beskrivelse

F21,4

201321,4

201421,4

201521,4

21,421,4-

Videreførselsoversigt:Ændring afbeholdningprimo 2011

Mio. kr.

0,00,0

10. Tilskud til kommunal medfinansiering af EU-projekter UdgiftI henhold til § 17 i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner ydes deraf bloktilskuddet tilskud til særlig vanskeligt stillede kommuner, som medfinansierer projekter,der modtager støtte fra de regionale EU-støtteordninger. Den årlige tilsagnsramme udgør 21,4mio. kr. Eventuelle uforbrugte midler tilbageføres til bloktilskuddet § 10.21.11. Kommunerne.

146

§ 10.21.15.

10.21.15. Anlægspulje til renovering af naturvidenskabelige undervisningslokaler ifolkeskolerne (tekstanm. 101)(Reservationsbev.)Ved kongelig resolution af 3. oktober 2011 overføres til § 10.21.15. Anlægspulje til renove-ring af naturvidenskabelige undervisningslokaler i folkeskoler § 16.91.15. Anlægspulje til reno-vering af naturvidenskabelige undervisningslokaler i folkeskoler.Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigesEller suppleresBV 2.2.13BV 2.2.11BV 2.2.11BV 2.10.5Tilskud kan forudbetales.Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.Tilskud kan gives som tilsagn.Af bevillingen kan anvendes op til 2 pct. (lønmidler) til administration,heraf 2/3 til løn.Beskrivelse

F-

2013-

2014-

2015-

10. Tilskud til renovering af naturvidenskabelige undervisningslokalerDer er afsat en anlægspulje på 50 mio. kr. i 2005 og 125 mio. kr. årligt (2005-pl) i perioden2006-2008 til renovering af naturvidenskabelige undervisningslokaler i folkeskolen. Af den årligebevilling afsættes 2 pct. (lønmidler) til administration mv.

10.21.17. Statslån til Furesø Kommune (tekstanm. 120)(Lovbunden)Ved kongelig resolution af 3. februar 2011 af 3. oktober 2011 overføres til § 10.21.17.Statslån til Furesø Kommune § 16.91.17. Statslån til Furesø Kommune.Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigesEller suppleresBV 2.2.13BV 2.2.11BV 2.2.11Tilskud kan forudbetales.Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.Tilskud kan gives som tilsagn.Beskrivelse

§ 10.21.17.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Indtægtsbevilling ....................................................................................20. Løbende afdrag fra Furesø Kommune ......................................Indtægt ...........................................................................................32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner ...................

147

F74,374,374,3

201375,975,975,9

201477,677,677,6

201579,379,379,3

10. Statslån til Furesø KommuneFinansudvalget tiltrådte ved akt. 95 af 31. marts 2011, at den daværende indenrigs- ogsundhedsminister blev bemyndiget til at yde et 30-årigt annuitetslån med en fast rente på 2,2 pct.p.a. til Furesø Kommune på baggrund af Aftale af 8. marts 2011 til afløsning af Aftale af 19.maj 2005 om sammenlægning af Farum og Værløse Kommuner som led i en omlægning af Fu-resø Kommunes gæld.20. Løbende afdrag fra Furesø KommuneStatens indtægter fra afdrag på lånet til Furesø Kommune budgetteres på denne konto, mensstatens indtægter fra renter på lånet budgetteres under § 37. For 2012 budgetteres med indtægterfra afdrag på 74,3 mio. kr.

10.21.19. Fordeling af skattenedslag som følge af personskattelovensskatteloft(Lovbunden)Ved kongelig resolution af 3. oktober 2011 overføres til § 10.21.19. Fordeling af skatte-nedslag som følge af personskattelovens skatteloft § 16.91.19. Fordeling af skattenedslag somfølge af personskattelovens skatteloft.I henhold til lov om fordeling af skattenedslaget mellem staten og kommunerne som følgeaf personskattelovens skatteloft, lov nr. 498 af 7. juni 2006, afregner kommuner et beløb til staten,der opgøres som en del af skatteloftet efter personskattelovens § 19, stk. 1.I forbindelse med kommunalreformen og finansieringsreformen er ordningen blevet ændret,således at ordningen omfatter de kommuner, som forhøjer skatten i forhold til 2007, hvorfor derikke afregnes et beløb i 2007.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Indtægtsbevilling ....................................................................................10. Fordeling af skattenedslag som følge af personskattelo-vens skatteloft ................................................................................Indtægt ...........................................................................................32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner ...................

F177,4

2013177,4

2014177,4

2015177,4

177,4177,4

10. Fordeling af skattenedslag som følge af personskattelovens skatteloftOrdningen er "nulstillet" for 2007. Ordningen omfatter kommuner, der forhøjer skatten iforhold til 2007.På baggrund af vedtagelsen af kommunale budgetter for 2012 vil der i forbindelse med deafsluttende ændringsforslag blive fremsat ændringsforslag til denne konto.

148

§ 10.21.21.

10.21.21. Kompensation for begrænsning af grundskyldpromillen på produktions-jord (tekstanm. 121)(Lovbunden)Ved kongelig resolution af 3. oktober 2011 overføres til § 10.21.21. Kompensation for be-grænsning af grundskyldpromillen på produktionsjord § 16.91.21. Kompensation for begrænsningaf grundskyldpromillen på produktionsjordSpecifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Kompensation for begrænsning af grundskyldpromillenpå produktionsjord .......................................................................Udgift ..............................................................................................42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................

F565,3

2013-

2014-

2015-

565,3565,3

10. Kompensation for begrænsning af grundskyldpromillen på produktionsjordSom led i Aftalen af 9. april 2010 mellem den daværende regering (Venstre og Det Konser-vative Folkeparti) og Dansk Folkeparti om Grøn vækst 2.0. nedsættes skatten på produktionsjordmed 500 mio. kr. årligt i 2011 og frem.Således skal der i henhold til lov om kommunal ejendomsskat, jf. lovbekendtgørelse nr. 1006af 26. oktober 2009, som ændret ved lov nr. 705 af 25. juni 2010, af ejendomme, der benyttestil landbrug, gartneri, planteskole, frugtplantage eller skovbrug, fra og med 2011 opkrævesgrundskyld med en promille på 14,8 promillepoint lavere end den fastsatte grundskyldspromille.I kommuner, hvor grundskyldpromillen er fastsat til mere end 22, skal grundskylden fra og med2011 opkræves med 7,2 promille af ejendomme, der anvendes til landbrug, gartneri, planteskole,frugtplantage eller skovbrug.Kommunerne vil i 2011 og 2012 blive kompenseret individuelt af staten for nedsættelsen afgrundskyldpromillen. Såfremt kompensationer til kommunerne ikke kan indarbejdes i det kom-munale tilskuds- og udligningssystem fra 2013, vil den individuelle kompensation blive videreførtindtil, der kan foretages en samlet justering af det kommunale tilskuds- og udligningssystem.Herefter vil kommunerne blive kompenseret for virkningen af provenutabet over bloktilskuddet.

10.21.22. Kompensation for tilbagebetaling af grundskyld (tekstanm. 122)(Lov-bunden)Ved kongelig resolution af 3. oktober 2011 overføres til § 10.21.22. Kompensation for til-bagebetaling af grundskyld § 16.91.22. Kompensation for tilbagebetaling af grundskyld.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Kompensation for tilbagebetaling af grundskyld .....................Udgift ..............................................................................................42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................

F600,0600,0600,0

2013---

2014---

2015---

§ 10.21.22.10.

149

10. Kompensation for tilbagebetaling af grundskyldMed lov nr. 1605 af 22. december 2010 om ændring af lov om kommunal ejendomsskat erder skabt overensstemmelse mellem kommunernes praksis og lovgrundlaget for fradrag for for-bedringer i forbindelse med betaling af ejendomsskatter. Staten refunderer de faktiske tilbagebe-talinger af uretmæssigt opkrævet grundskyld til borgerne i den enkelte kommune, jf. akt. 154 af23. juni 2011.

10.21.23. Kompensation for loft over grundlaget for beregning af kommunalgrundskyld(Lovbunden)Ved kongelig resolution af 3. oktober 2011 overføres til § 10.21.23. Kompensation for loftover grundlaget for beregning af kommunal grundskyld § 16.91.23. Kompensation for loft overgrundlaget for beregning af kommunal grundskyld.Der er ikke budgetteret på kontoen siden 2004.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Kompensation for loft over grundlaget for beregning afkommunal grundskyld .................................................................Udgift ..............................................................................................42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................

F-

2013-

2014-

2015-

10.21.24. Tilskud til færgedrift (tekstanm. 101)(Reservationsbev.)Ved kongelig resolution af 3. oktober 2011 overføres til § 10.21.24. Tilskud til færgedrift §16.91.24. Tilskud til færgedrift.Som led i strukturreformen er fastsat, at andre mindre ikke lovbestemte opgaver, der hidtiler varetaget af amterne, som udgangspunkt vil blive overdraget til kommunerne efter en over-gangsperiode på 4 år (2007-2010), hvori staten står for finansieringen mod kompensation fraamterne, svarende til disses tidligere udgifter til de pågældende opgaver. Tilskuddet er besluttetvidereført fra 2011.Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.2.13BV 2.2.11BV 2.2.11Tilskud kan forudbetales.Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.Tilskud kan gives som tilsagn.Beskrivelse

150Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.

§ 10.21.24.

F2,12,12,1----

20132,12,12,1----

20142,12,12,1----

20152,12,12,1----

Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Tilskud til færgedrift ....................................................................Udgift ..............................................................................................42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................20. Pulje til anskaffelsesudgifter .......................................................Udgift ..............................................................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................

Videreførselsoversigt:Mio. kr.Ændring afbeholdningprimo 2011

21,221,2

10. Tilskud til færgedriftDer er som følge af etableringen af ordninger for de tidligere amtslige tilskud videreført 2,1mio. kr. i statslig regi til tilskud til færgedrift.20. Pulje til anskaffelsesudgifterKontoen er oprettet som led i Aftale om finansloven for 2008, idet der af den samlede be-villing på § 10.21.24 blev afsat 20 mio. kr. årligt i 2008-2010 til en tilsagnspulje, der efter an-søgning og under hensyntagen til kommunens økonomiske situation ydes til engangstilskud tiludgifter i forbindelse med anskaffelse af nye færger.

10.21.25. Pulje til medfinansiering af færgeinvesteringer i kommuner(Reserva-tionsbev.)Ved kongelig resolution af 3. oktober 2011 overføres til § 10.21.25. Pulje til medfinansieringaf færgeinvesteringer i kommuner § 16.91.25. Pulje til medfinansiering af færgeinvesteringer ikommuner.Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.2.13BV 2.2.11BV 2.2.11BV 2.10.5Tilskud kan forudbetales.Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.Tilskud kan gives som tilsagn.Af bevillingen kan anvendes op til 1,5 pct. til administration, heraf 2/3til løn.Beskrivelse

§ 10.21.25.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Pulje til medfinansiering af færgeinvesteringer i kom-muner .............................................................................................Udgift ..............................................................................................42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................

151

F-

2013-

2014-

2015-

---

Videreførselsoversigt:Mio. kr.Ændring afbeholdningprimo 2011

-0,1-0,1

Bemærkninger:I forhold til primo 2010 er videreførelsesbeløbet reduceret med 0,1 mio. kr. Videreførelsesbeløbet hen-hører rettelig under § 10.21.24. Tilskud til færgedrift.

10. Pulje til medfinansiering af færgeinvesteringer i kommunerKontoen er oprettet jf. akt. 116 af 10. marts 2009. Eventuelle uforbrugte midler videreførestil næste år.Baggrunden for bevillingen er, at der som led i Aftale om en grøn transportpolitik er afsaten pulje på 200 mio. kr. på tillægsbevilling i 2009 til medfinansiering af kommunernes færgein-vesteringer. Puljen skal ses i sammenhæng med de 60 mio. kr., der allerede er afsat til formåleti perioden 2008-2010 på § 10.21.24.20.

10.21.41. Momsfondtilskud(Lovbunden)Ved kongelig resolution af 3. oktober 2011 overføres til § 10.21.41. Momsfondtilskud §16.91.41. Momsfondtilskud.I henhold til lov nr. 497 af 7. juni 2006 § 5 anvendes momsfondets midler til finansieringaf uddannelses- og forskningsvirksomhed af betydning for kommunerne og regionerne samt iøvrigt til finansiering af fælles interesse for kommuner og regioner.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Momsfondtilskud ..........................................................................Udgift ..............................................................................................42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................

F---

2013---

2014---

2015---

10. MomsfondtilskudDen daværende regeringen og Dansk Folkeparti indgik i maj 2010 Aftale om genopretningaf dansk økonomi. Som følge af aftalen nedlægges Det Kommunale Momsfond. Der overføres5,5 mio. kr. årligt fra 2011 og frem til § 10.11.12. KREVI, 32,8 mio. kr. årligt fra 2011 og fremtil § 10.11.45. Analyse og forskningsvirksomhed og 6,1 mio. kr. årligt fra 2011 og frem til §10.21.76. Lønnings- og takstnævn.

152

§ 10.21.42.

10.21.42. Midler fra Det Kommunale Momsfonds kapitalbeholdningVed kongelig resolution af 3. februar 2011 overføres til § 10.21.42. Midler fra Det Kom-munale Momsfonds kapitalbeholdning § 16.91.42. Midler fra Det Kommunale Momsfonds kapi-talbeholdning.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Indtægtsbevilling ....................................................................................10. Midler fra Det Kommunale Momsfonds kapitalbehold-ning .................................................................................................Indtægt ...........................................................................................32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner ...................

F-

2013-

2014-

2015-

10. Midler fra Det Kommunale Momsfonds kapitalbeholdningDen daværende regeringen og Dansk Folkeparti indgik i maj 2010 Aftale om genopretningaf dansk økonomi. Som følge af aftalen nedlægges Det Kommunale Momsfond. Der er indbud-getteret en indtægt på 180,0 mio. kr. i 2011 fra fondets kapitalbeholdning.

10.21.50. Løft af fysiske rammer i kommunerne (tekstanm. 123)(Reservationsbev.)Ved kongelig resolution af 3. februar 2011 overføres til § 10.21.50. Løft af fysiske rammeri kommunerne § 16.91.50. Løft af fysiske rammer i kommunerne.Der er afsat 22 mia. kr. i kvalitetsfonden med henblik på at løfte de fysiske rammer for børnog unge på dagtilbudsområdet, i folkeskolen og vedrørende idrætsfaciliteter samt på ældreområdeti perioden 2009-2018.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Tilskud til investeringer ...............................................................Udgift ..............................................................................................42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................

F2.000,02.000,02.000,0

2013---

2014---

2015---

Videreførselsoversigt:Mio. kr.Ændring afbeholdningprimo 2011

0,00,0

10. Tilskud til investeringerDet er aftalt mellem den daværende regering og KL, at der udmøntes 9 mia. kr. i perioden2009-2013. Det er aftalt med KL, at der i 2012 udmøntes 2 mia. kr.Kvalitetsfondsmidlerne vil blive fordelt mellem kommunerne efter bloktilskudsnøglen (be-folkningstallet). Det er en forudsætning for anvendelsen af midlerne fra kvalitetsfonden, at denenkelte kommune bidrager med en tilsvarende finansiering til investeringsprojekterne.

§ 10.21.51.

153

10.21.51. Investeringer på borgernære serviceområder i vanskeligt stillede kom-muner(Reservationsbev.)Ved kongelig resolution af 3. februar 2011 overføres til § 10.21.51. Investeringer på borger-nære serviceområder i vanskeligt stillede kommuner § 16.91.51. Investeringer på borgernæreserviceområder i vanskeligt stillede kommuner.Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.2.13BV 2.2.11BV 2.2.11BV 2.10.5Tilskud kan forudbetales.Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.Tilskud kan gives som tilsagn.Af bevillingen kan anvendes op til 1,5 pct. til administration, heraf 2/3til løn.Beskrivelse

Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Investeringer på borgernære serviceområder i vanske-ligt stillede kommuner .................................................................Udgift ..............................................................................................42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................43. Interne statslige overførselsudgifter ........................................

F-

2013-

2014-

2015-

---

Videreførselsoversigt:Mio. kr.Ændring afbeholdningprimo 2011

11,011,0

10. Investeringer på borgernære serviceområder i vanskeligt stillede kommunerMed henblik på at skabe grundlag for, at kommuner i en økonomisk vanskelig situation harmulighed for at gennemføre en investeringsplan, der i årene fremover løfter de fysiske rammerpå de borgernære serviceområder, afsættes en tilskudsramme på 200 mio. kr., jf. Aftale om fi-nansloven for 2009. Tilskudsrammen kan udmøntes til projekter, der gennemføres i perioden2009-2013. Tilskudsrammen fordeles af økonomi- og indenrigsministeren efter ansøgning.

10.21.52. Pulje til renovering af toiletforholdene i kommunale daginstitutioner ogfolkeskoler(Reservationsbev.)Ved kongelig resolution af 3. oktober 2011 overføres til § 10.21.52. Pulje til renovering aftoiletforholdene i kommunale daginstitutioner og folkeskoler § 16.91.52. Pulje til renovering aftoiletforhold i kommunale daginstitutioner og folkeskoler.

154Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigesEller suppleresBV 2.2.13BV 2.2.11BV 2.2.11BV 2.10.5

§ 10.21.52.

BeskrivelseTilskud kan forudbetales.Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.Tilskud kan gives som tilsagn.Af bevillingen kan anvendes op til 1,5 pct. til administration, heraf 2/3til løn.

Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Pulje til renovering af toiletforholdene i kommunaledaginstitutioner og folkeskoler ....................................................Udgift ..............................................................................................42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................43. Interne statslige overførselsudgifter ........................................

F-

2013-

2014-

2015-

---

10. Pulje til renovering af toiletforholdene i kommunale daginstitutioner og folkeskolerMed henblik på at skabe grundlag for, at kommuner, som kan dokumentere, at de ikke harmidler til at prioritere vedligeholdelsen af toiletterne i institutionerne inden for kommunens øko-nomiske rammer, får mulighed for at renovere toiletforholdene, afsættes en tilskudsramme på 100mio. kr. jf. Aftale om finansloven for 2009. Tilskudsrammen udmøntes i 2009 og 2010. Til-skudsrammen fordeles af økonomi- og indenrigsministeren efter ansøgning.

10.21.75. Initiativer vedrørende kvalitetsreformen (tekstanm. 101)(Reservations-bev.)Ved kongelig resolution af 3. februar 2011 overføres til § 10.21.75. Initiativer vedrørendekvalitetsreformen § 16.91.75. Initiativer vedrørende kvalitetsreformen.Den daværende regering, Dansk Folkeparti og Ny Alliance er enige om en omfattende kva-litetsreform af den offentlige sektor, jf. Aftale om finansloven for 2008. Som led i kvalitetsre-formen er der indbudgetteret nedenstående initiativer på det Økonomi- og Indenrigsministerietsområde. Initiativerne er finansieret af kvalitetspuljen på § 35.11.07. Pulje til bedre kvalitet i denoffentlige sektor.Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.2.13BV 2.2.11BV 2.2.11Tilskud kan forudbetales.Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.Tilskud kan afgives som tilsagn.Beskrivelse

§ 10.21.75.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................40. Kommunale kvalitetsnetværk og ambassadører ......................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................

155

F---

2013---

2014---

2015---

Videreførselsoversigt:Ændring afbeholdningprimo 2011

Mio. kr.

3,03,0

Bemærkninger:I forhold til primo 2010 er videreførelsesbeløbet netto forhøjet med 3,0 mio. kr. inkl. et bortfald på be-villingsafregningen for 2010 på 12,1 mio. kr.

40. Kommunale kvalitetsnetværk og ambassadørerKontoen er oprettet med det formål, at kommunerne fra 2010 skal udveksle praksiserfaringeri blandt andet partnerskabsprojekter, erfaringsgrupper, regionale udviklingsgrupper, ledelsesnet-værk mv.Kvalitetsambassadør-ordningen er et frivilligt tilbud, hvor praktikere fra de bedste kommunerog institutioner kan tilbyde at hjælpe ledere og medarbejdere i andre kommuner og institutionermed blandt andet innovation og nytænkning.Der blev afsat 3,0 mio. kr. i 2010 og 3,0 mio. kr. i 2011 til initiativerne, som er en del afde yderligere initiativer i den omfattende kvalitetsreform af den offentlige sektor, som den da-værende regering, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance er enige om at gennemføre, jf. Aftaleom finansloven for 2009. Initiativet finansieres af kvalitetspuljen på § 35.11.07. Pulje til bedrekvalitet i den offentlige sektor.

10.21.76. Kommunale og regionale lønningsnævn (tekstanm. 101)(Reservationsbev.)Ved kongelig resolution af 3. oktober 2011 overføres til § 10.21.76. Kommunale og regio-nale lønningsnævn § 16.91.76. Kommunale og regionale lønningsnævn.Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.2.13BV 2.2.11BV 2.2.11Tilskud kan forudbetales.Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.Tilskud kan afgives som tilsagn.Beskrivelse

156Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.

§ 10.21.76.

F6,26,26,2

20136,26,26,2

20146,26,26,2

20156,26,26,2

Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Kommunale og regionale lønningsnævn ....................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................

10. Kommunale og regionale lønningsnævnDen daværende regering og Dansk Folkeparti indgik i maj 2010 Aftale om genopretning afdansk økonomi. Som følge af aftalen afsættes 6,1 mio. kr. årligt fra 2011 og frem til finansieringaf Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Kommunernes Lønningsnævn i forlængelse af denaftalte nedlæggelse af Momsfondet. Midlerne overføres fra § 10.21.41. Momsfondtilskud ogsvarer til Momsfondets hidtidige finansiering af hhv. Regionernes Lønnings- og Takstnævn ogKommunernes Lønningsnævn.

10.21.79. Reserver og budgetgarantiVed kongelig resolution af 3. februar 2011 overføres til § 10.21.79. Reserver og budgetgaranti§ 16.91.79. Reserver og budgetgaranti. Fordeling på underkonti er justeret i overensstemmelsemed ændret ressortfordeling.Fra og med 2007 afsættes på denne konto en budgetgarantireserve. Reserven er afsat tilimødegåelse af udgiftsstigninger på områder omfattet af den kommunale budgetgaranti og svarertil den forventede regulering af det kommunale bloktilskud for de enkelte år. Udgiften i 2012 tilde budgetgaranterede områder finansieres over bloktilskuddet.Reserverne er opgjort i henhold til Økonomi- og Indenrigsministeriets bekendtgørelse ogvejledning om opgørelse af den kommunale budgetgaranti. For hvert år er reserven således be-regnet som summen af følgende tre reguleringer af bloktilskuddet: 1. Foreløbig budgetgaranti,opgjort som forskellen mellem de skønnede budgetgaranterede udgifter i tilskudsåret og året toår forud for tilskudsåret, 2. Efterregulering, opgjort som forskellen mellem de budgetgaranteredeudgifter i året to år forud for tilskudsåret og året fire år forud for tilskudsåret fratrukket den fo-reløbige budgetgaranti for året to år forud for tilskudsåret og 3. Permanent opregulering, opgjortsom forskellen mellem de budgetgaranterede udgifter i året to år forud for tilskudsåret og året treår forud for tilskudsåret.Ifølge bekendtgørelse og vejledning om opgørelse af den kommunale budgetgaranti anvendesstatens skøn for de budgetgaranterede udgifter i tilskudsåret og kommunale regnskaber for de år,der ligger to eller flere år forud for tilskudsåret. Ved opgørelsen af budgetgarantireserverne iBO-årene anvendes statslige skøn for de budgetgaranterede udgifter i det omfang der ikke findesregnskabsoplysninger. Statens skøn for de kommunale udgifter til de budgetgaranterede områderbaseres på de statslige forudsætninger, som lægges til grund for udarbejdelsen af finanslovsfor-slaget for finansåret.I de skønnede reserver for 2014 er for alle de under § 10.21.79. Reserver og budgetgarantianførte ministerier indregnet den permanente ændring af bloktilskuddet, der forventes i forbin-delse med udmøntningen af budgetgarantien i 2013. I de skønnede reserver for 2015 er ligeledesindregnet den permanente ændring af bloktilskuddet, der forventes i forbindelse med udmønt-ningen af budgetgarantien for henholdsvis 2013 og 2014. Ændringerne vedrører den permanenteregulering af bloktilskuddet, som er en del af budgetgarantien. Den permanente ændring afbloktilskuddet i forbindelse med udmøntningen af budgetgarantien for 2012 og tidligere år erindregnet på budgetteringen af bloktilskuddet til kommunerne.

§ 10.21.79.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................20. Budgetgaranti, Beskæftigelsesministeriet ..................................Udgift ..............................................................................................42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................30. Budgetgaranti, Social- og Integrationsministeriet ....................Udgift ..............................................................................................42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................40. Budgetgaranti, Ministeriet for Børn og Undervisning ............Udgift ..............................................................................................42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................

157

F-------

201310.185,66.378,06.378,03.850,43.850,4-42,8-42,8

201410.129,25.986,15.986,14.178,44.178,4-35,3-35,3

201510.875,55.991,45.991,44.919,44.919,4-35,3-35,3

20. Budgetgaranti, BeskæftigelsesministerietDer afsættes en reserve til at imødegå ændringer i de kommunale udgifter til kontanthjælp,kommunal aktivering, ledighedsydelse, revalidering, orlovsydelse til kontanthjælpsmodtager, in-tegrationsprogram og introduktionsydelse mv. for udlændinge og danskuddannelse (udgiftsæn-dringer omfattet af budgetgarantien) i årene 2013-2015. Reserven udgør 6.378,0 mio. kr. i 2013,5.986,1 mio. kr. i 2014 og 5.991,4 mio. kr. i 2015.Forudsætningerne for Beskæftigelsesministeriets del af budgetgarantireserven kan findes un-der følgende konti, hvad kontanthjælp, revalidering og ledighedsydelse angår: §§ 17.35.01.10,17.35.02.10, 17.35.03 (underkonti 10, 20, 40 og 50), 17.35.04 (underkonti 20, 50, 60, 70 og 80),17.46.21.20, 17.46.62.10 og 17.64.04 (underkonti 20, 30 og 50). Hvad angår aktivering, kan an-talsforudsætningerne findes under følgende konti: §§ 17.46.02.10, 17.64.04 (underkonti 10 og 15),17.46.21.50, 17.46.28.10, 17.46.41 (underkonti 20 og 30) og 17.46.61 (underkonti 10 og 75).Forudsætningerne, som ligger til grund for budgetteringen af budgetgarantien på integra-tionsområdet, fremgår af § 17.72.01. Integrationsprogram og introduktionsforløb mv. for udlæn-dinge. Forudsætningerne vedrørende danskuddannelse fremgår af § 17.72.02. Danskuddannelse.30. Budgetgaranti, Social- og IntegrationsministerietDer afsættes en reserve til at imødegå ændringer i de kommunale udgifter til førtidspensioni årene 2013-2015. Reserven udgør 3.850,4 mio. kr. i 2013, 4.178,4 mio. kr. i 2014 og 4.919,4mio. kr. i 2015.Forudsætningerne for den del af budgetgarantireserven, der vedrører førtidspension, kan fin-des under § 15.89.40. Budgetgaranti, Ministeriet for Børn og UndervisningDer afsættes en reserve til at imødegå ændringer i de kommunale udgifter til erhvervsgrun-duddannelser (udgiftsændringer omfattet af budgetgarantien) i årene 2013-2015. Reserven udgør-42,8 mio. kr. i 2013, -35,3 mio. kr. i 2014 og -35,3 mio. kr. i 2015. De anvendte skøn forkommunernes udgifter til erhvervsgrunduddannelser er baseret på den ved praktikpladsaftalen af7. maj 2009 forudsatte delvise refusionsordning og deraf afledte forventede forøgelse af elevop-taget til 1.400 årligt. Til udgiftsskønnene for erhvervsgrunduddannelser er der tillagt en efterre-gulering vedrørende AIT-effektivisering.

158

§ 10.25.

10.25. Refusion af kommunernes og regionernes udgifter til merværdiafgift10.25.01. Refusion af kommunernes og regionernes udgifter tilmerværdiafgift(Lovbunden)Ved kongelig resolution af 3. oktober 2011 overføres til § 10.25.01. Refusion af kommu-nernes og regionernes udgifter til merværdiafgift § 16.95.01. Refusion af kommunernes og regi-onernes udgifter til merværdiafgift.Formålet med momsrefusionsordningen er at sikre lige konkurrencevilkår mellem det privateerhvervsliv og kommunernes og regionernes fremstilling af ydelser til eget brug. Kommunalproduktion og produktion i regionerne til eget brug er - bortset fra ydelser frembragt inden forrammerne af kommunal momsregistreret virksomhed, herunder forsyningsvirksomhed - ikke på-lagt moms mv.Ordningen indebærer, at kommuner og regioner får refunderet deres udgifter til moms mv.,når kommunen og regionen erhverver momsbelagte ydelser, hvorved sådanne køb ligestilles medegen produktion. Refusionsordningen har hjemmel i lov nr. 497 af 7. juni 2006.Momsrefusionsordningen indebærer, at staten månedligt udbetaler et beløb til kommuner ogregioner, der svarer til de enkelte kommuners og regioners udgifter til købsmoms mv. i forbin-delse med køb af varer og tjenesteydelser.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................20. Refusion af kommunernes udgifter til merværdiafgiftm.v. .................................................................................................Udgift ..............................................................................................42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................30. Refusioner til regioners udgifter til merværdiafgift m.v. ........Udgift ..............................................................................................42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................

F22.514,6

201322.514,6

201422.514,6

201522.514,6

15.313,815.313,87.200,87.200,8

20. Refusion af kommunernes udgifter til merværdiafgift m.v.Statens samlede refusion til kommuner for 2012 anslås til 15.313,8 mio. kr.30. Refusioner til regioners udgifter til merværdiafgift m.v.Statens samlede refusion til regioner for 2012 anslås til 7.200,8 mio. kr.

§ 10.5.

159

Statistik10.51. StatistikSærlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.2.9BeskrivelseDer er adgang til at overføre løn- og driftsmidler mellem § 10.51.01.Danmarks Statistik og § 10.11.01. Departementet.

10.51.01. Danmarks Statistik (tekstanm. 107)(Driftsbev.)Ved kongelig resolution af 3. oktober 2011 overføres til § 10.51.01. Danmarks Statistik §08.51.01. Danmarks Statistik.1. Ændring af budgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling .............................................................................Forbrug af reserveret bevilling ..............................................................Indtægt ...................................................................................................Udgift .....................................................................................................Årets resultat ..........................................................................................10. Almindelig virksomhed ................................................................Udgift ..............................................................................................Indtægt ............................................................................................90. Indtægtsdækket virksomhed .......................................................Udgift ..............................................................................................Indtægt ............................................................................................97. Tilskudsfinansierede aktiviteter ..................................................Udgift ..............................................................................................Indtægt ............................................................................................

F2012270,7-112,2393,4-10,5284,73,562,262,246,546,5

BO12013266,4-112,2385,3-6,7276,63,562,262,246,546,5

BO22014255,4-112,2373,8-6,2265,13,562,262,246,546,5

BO32015251,7-112,2370,2-6,3261,53,562,262,246,546,5

2. Ændring af reservationsoversigtMio. kr.Ændring afbeholdningprimo 2011

Akkumuleret reserveret bevilling ...................................................................................

6,9

Bemærkninger : Den akkumulerede reserverede bevilling på 6,9 mio. kr. forventes anvendt i 2011. Heraf vedrører 6,5mio. kr. lov om obligatorisk digital indberetning til Danmarks Statistik, mens et uforbrugt beløb på 0,4 mio. kr. vedrørendeet koncernprojekt tilbagebetales til Økonomi- og Indenrigsministeriet . Der forventes reserveret et samlet beløb på 10,2mio. kr. ultimo 2011. Heraf vedrører de 8,5 mio. kr. Lov om obligatorisk digital indberetning og 1,7 mio. kr. vedrørertildelte midler fra statistikpuljen. Beløbene forventes anvendt i 2012.

1603. Hovedformål og lovgrundlag.Virksomhedsstruktur

§ 10.51.01.

10.51.01. Danmarks Statistik (tekstanm. 107), CVR-nr. (ukendt).Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.Danmarks Statistik er oprettet ved Lov nr. 196 af 8. juni 1966 om Danmarks Statistik, jf.LBK nr. 599 af 22. juni 2000, med senere ændringer, som central myndighed for den danskestatistik. Loven tilsigter en statistisk belysning, der er uafhængig af politiske og økonomiskesærinteresser, og som sikrer institutionen en udstrakt grad af faglig selvstændighed. I budget- ogpersonalespørgsmål er institutionen underlagt økonomi- og indenrigsministeren.Danmarks Statistik ledes af en styrelse bestående af rigsstatistikeren som formand og 6medlemmer, der beskikkes af økonomi- og indenrigsministeren. I den årlige arbejdsplan fastlæg-ger Styrelsen de behov for statistik, der skal tilgodeses inden for den givne bevilling. Den dagligeledelse varetages af rigsstatistikeren.Institutionen indsamler, bearbejder og offentliggør statistiske oplysninger om samfundet somgrundlag for demokratiet og samfundsøkonomien.Hovedformålet med denne virksomhed er at bidrage til viden, debat, analyser, forskning,planlægning og beslutninger samt regulering af ydelser og tilskud.Ifølge loven har Danmarks Statistik endvidere en koordinerende funktion ved indsamling ogbearbejdelse af statistiske oplysninger hos andre offentlige myndigheder.Det fremgår af det daværende regeringsgrundlag fra november 2007, at den daværende re-gering i højere grad ville samle den officielle statistikproduktion i Danmarks Statistik. Ansvaretfor forsknings-, udviklings- og innovationsstatistikkerne er på denne baggrund overført til Dan-marks Statistik fra 1. januar 2008, ligesom Danmarks Statistik i 2008 har overtaget valg- og kir-kestatistikkerne. Med virkning fra 2009 er regnskabsstatistikkerne på fødevareområdet overførttil Danmarks Statistik fra Københavns Universitet. Danmarks Statistik overtager i 2010-2012gradvist ansvaret for kulturstatistikken fra Kulturministeriet.Ved lov nr. 1272 af 16. december 2009 om ændring af lov om Danmarks Statistik og for-skellige andre love indførtes digital kommunikation mellem virksomheder og offentlige myndig-heder vedrørende indberetninger af oplysninger til Danmarks Statistik fra 2011. Danmarks Stati-stik bidrager til den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi for 2011-2015 bl.a. gennem portalenvirk.dk. fra 2011. Det fremgår af den daværende regerings arbejdsprogram "Danmark 2020", atden offentlige digitalisering øges. Desuden var øget digitalisering et af den daværende regeringsinitiativer til den daværende regerings genopretning af dansk økonomi.Som medlem af EU indgår Danmark i et forpligtende samarbejde om indsamling og bear-bejdning af statistik. Samarbejdet er i overvejende grad baseret på EU-retsakter, hvoraf DanmarksStatistik varetager langt hovedparten. EU-retsakterne fastlægger derved rammerne for langt stør-stedelen af den løbende statistikproduktion i Danmarks Statistik. Udviklingen i antallet af EU-retsakter, som varetages af Danmarks Statistik, fremgår af følgende oversigt:EU-retsakter, der varetages af Danmarks Statistik:1. januar2006EU-retsakter1701. januar20071731. januar20081911. januar20092281. januar20102081. januar2011219

Bemærkninger: Fra 2010 betragtes ændring af en retsakt ikke længere som en retsakt. Tallet fra 2010 er derfor ikkeumiddelbart sammenligneligt med tallene fra 2009 og før.

Danmarks Statistik forestår endvidere vedligeholdelse og videreudvikling af den økonomiskemodel ADAM og de hertil knyttede databanker. Arbejdet ledes af en bestyrelse bestående afrigsstatistikeren (formand) og 4 medlemmer, som repræsenterer henholdsvis Finansministeriet,

§ 10.51.01.

161

Økonomi- og Indenrigsministeriet, Danmarks Nationalbank samt makroøkonomisk og økono-metrisk fagkundskab.Internetadgangen til Danmarks Statistikbank og Nyt fra Danmarks Statistik er gratis.Yderligere oplysninger om Danmarks Statistik kan findes på www.dst.dk.ResultatkontraktDanmarks Statistik har indgået en resultatkontrakt for 2011 med det tidligere Økonomi- ogErhvervsministeriums departement. Resultatkontrakten indeholder konkrete resultatmål for 2011samt oplysninger om udviklingsmål og strategiske målsætninger for Danmarks Statistik. Mål-sætningerne er baseret på strategiplanenStrategi 2015,som angiver mål og hovedprioriteringerfrem mod 2015. Det er Danmarks Statistiks vision at være en af Europas mest brugervenlige ogdataleverandørvenlige statistikleverandører. Brugernes behov for statistik og serviceydelser ogdataleverandørernes behov for lettere indberetning er derfor et gennemgående tema iStrategi2015.4. Særlige bevillingsbestemmelserRegel der fravigeseller suppleresBV 2.2.9BeskrivelseDer er i forbindelse med opgaveomlægning adgang til at overføre løn-og driftsmidler mellem § 10.11.01. Departementet, § 10.11.21. DeØkonomiske Råd og § 10.51.01. Danmarks Statistik.Der er adgang til at foretage udlæg vedrørende internationale projekter.Ved overskridelse af fristen for afgivelse af oplysninger, der krævesefter EU-reglerne om samhandelsstatistik (INTRASTAT), pålægges derefter rykning en ekspeditionsafgift på 550 kr., se Lov om DanmarksStatistik, jf. lovbekendtgørelse nr. 599 af 22. juni 2000 med senereændringer.Der er adgang til at udføre indtægtsdækket virksomhed under §10.11.11. Danmarks Statistik, se Lov om Danmarks Statistik, jf. LBKnr. 599 af 22. juni 2000 med senere ændringer.

BV 2.2.14BV 2.3.1

BV 2.6.8

5. Opgaver og målOpgaverStatistikproduktion og for-midlingMålDanmarks Statistik indsamler, bearbejder og offentliggør statisti-ske oplysninger om samfundsforhold. I den forbindelse har Dan-marks Statistik særlig fokus på kvalitet og udvikling af statistik-ken. Endvidere lægges der vægt på brugervenlig formidling afde statistiske oplysninger. Formidlingen sker primært elektronisk.Danmarks Statistiks dataleverandørpolitik skal bl.a. sikre, atvirksomhedernes administrative byrder til indberetninger be-grænses.

Indtægtsdækket virksomhed Danmarks Statistik har en målsætning om at øge indtægterne frasalget af opgaver i de kommende år. Samtidig skal kunderne ud-trykke stor tilfredshed med de udførte opgaver.

1626. Specifikation af udgifter på opgaverMio. kr.Udgift i alt ................................................0.1.2.Hjælpefunktioner samt generel ledelseog administration ................................Statistikproduktion og formidling ......Indtægtsdækket virksomhed ................

§ 10.51.01.

R2009R394,960,5286,348,1

2010B403,161,4289,552,2

2011399,061,2289,748,1

F2012393,460,3282,051,1

BO12013BO2385,359,1276,250,0

2014373,857,3268,048,5

BO32015370,256,8265,448,0

Bemærkninger: Ved fordelingen af omkostninger på opgaver er der som i finansloven for 2011 anvendt en fordelingsnøglebaseret på tidsregistrering. Fordelingen for 2012-15 er baseret på opdaterede tal for 2010.

7. Ændring af specifikation af indtægterMio. kr.Indtægter i alt ..............................................1.3.4.6.Indtægtsdækket virksomhed ..................Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...Afgifter og gebyrer ................................Øvrige indtægter ....................................R2009101,757,434,22,27,8R2010124,066,450,01,56,1B2011108,460,639,91,76,2F2012112,262,246,51,91,6BO12013112,262,246,51,91,6BO22014112,262,246,51,91,6BO32015112,262,246,51,91,6

Bemærkninger:ad. 1. Indtægtsdækket virksomhed: Danmarks Statistik udfører statistiske opgaver for private og offentlige kunder modbetaling. Opgaverne omfatter udtræk fra de etablerede statistiksystemer, bistand ved undersøgelser samt andre opgavermed tilknytning til statistikproduktionen og det økonomiske modelarbejde. Efter anmodning fra andre lande er der eta-bleret en international rådgivningsvirksomhed, der yder bistand til udvikling af landenes statistikproduktion.ad. 3. Tilskudsfinansierede aktiviteter: Udførelsen af statistikopgaver, som har særlig interesse for enkelte ministerier,EU mv., og hvis resultater indgår som elementer i den bredere belysning af samfundet som er Danmarks Statistiks ho-vedopgave, udføres efter aftale om tilskud til hel eller delvis ekstern finansiering af opgaven. De tilskudsfinansieredeaktiviteter er en integreret del af statistikproduktion og formidling.ad. 6. Øvrige indtægter: Omfatter især salg af Danmarks Statistiks publikationer, finansielle indtægter og andre drifts-indtægter.

Budgetteringsforudsætninger for væsentlige indtægter: Budgetteringen af indtægterne underIndtægtsdækket virksomhedogTilskudsfinansierede aktiviteterbygger på allerede indgåede aftalersamt erfaringer fra tidligere år og forventninger til indsatsen for at øge indtægterne.8. Ændring af personaleR2009Personale i alt (årsværk) ............................Lønninger i alt (mio. kr.) ..........................Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.) ....Lønsumsloft (mio. kr.) ...............................562272,966,2206,7R2010546275,073,8201,2B2011562274,475,7198,7F2012550267,872,9194,9BO12013544265,072,9192,1BO22014529257,772,9184,8BO32015524255,072,9182,1

§ 10.51.01.9. Ændring af finansieringsoversigtMio. kr.Reguleret egenkapital .................................Egenkapital i alt ..........................................Langfristet gæld primo ...............................+ anskaffelser ..............................................+ igangværende udviklingsprojekter ..........- afhændelse af aktiver ...............................- afskrivninger .............................................Samlet gæld ultimo .....................................Låneramme ..................................................Udnyttelsesgrad (i pct.) ..............................R2009--20,96,1-3,57,9-15,6--R2010--15,67,61,97,8-17,3--B20117,97,926,35,30,5-7,424,730,880,2F2012--24,76,4--5,425,730,883,4BO12013--25,76,4--8,223,930,877,6BO22014--23,96,4--9,720,630,866,9

163

BO32015--20,66,4--9,717,330,856,2

10. Almindelig virksomhedUnder kontoen afholdes omkostninger i forbindelse med Danmarks Statistiks almindeligevirksomhed. De anførte indtægter vedrører publikationssalg, rykkergebyrer vedrørende Intrastatsamt øvrige indtægter.Der udføres regnskabsstatistik vedrørende landbrug og fiskeri for Ministeriet for Fødevarer,Landbrug og Fiskeri. Opgaven fastsættes nærmere i aftale mellem Ministeriet for Fødevarer,Landbrug og Fiskeri og Danmarks Statistik.90. Indtægtsdækket virksomhedUnder kontoen afholdes omkostninger i forbindelse med Danmarks Statistiks indtægtsdæk-kede virksomhed.97. Tilskudsfinansierede aktiviteterDele af den generelle statistikproduktion finansieres via tilskud ydet af bl.a. EU samt inden-landske organisationer og ministerier.

Anmærkninger til tekstanmærkninger

Dispositionsrammer mv.Ad tekstanmærkning nr. 2. (ændret)Som led i udmøntningen af økonomiaftalen for 2011 giver tekstanmærkningen økonomi- ogindenrigsministeren hjemmel til, inden for en beløbsramme på op til 3,0 mio. kr. i perioden2011-2014, at indgå en samarbejdsaftale med KL vedr. implementeringsaktiviteter i forbindelsemed den nationale udrulning af sammenlignelige brugertilfredshedsundersøgelser.Tekstanmærkningen er optaget i henhold til akt 154 af 23. juni 2011.Tekstanmærkningen er ny på § 10. Økonomi- og Indenrigsministeriet og er overført fra § 16.Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse ved kongelig resolution af 3. oktober 2011.

164Materielle bestemmelser.

§ 10.

Ad tekstanmærkning nr. 101. (ændret)Tekstanmærkningen gentages fra sidste finansår med ændret kontohenvisning, idet konti, derer omfattet af ressortomlægningen ved kongelig resolution af 3. oktober 2011 er medtaget ioversigten.Tekstanmærkningen er ny på § 10. Økonomi- og Indenrigsministeriet og er overført fra § 16.Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse ved kongelig resolution af 3. oktober 2011.Ad tekstanmærkning nr. 107. (ændret)Tekstanmærkningen svarer til nr. 108 på FL 2011.Med tekstanmærkningen skabes hjemmel til opkrævning af renter og gebyrer ved for senbetaling for ydelser leveret af Danmarks Statistik som led i almindelig virksomhed, indtægts-dækket virksomhed og tilskudsfinansierede aktiviteter. Hensigten er at sikre Danmarks Statistikslikviditet i tilfælde af debitorers overskridelse af betalingsfristen og at begrænse tab på debitorer.Tekstanmærkningen omfatter ikke renter og rykkergebyr ved for sen betaling af ekspeditionsafgiftfor overskridelse af frister for indsendelse af oplysninger, der kræves efter forordning vedtagetaf De Europæiske Fællesskaber om statistikker over udveksling af goder mellem medlemsstaterne,jf. LBK nr. 599 af 22. juni 2000 om Danmarks Statistik. Hjemlen hertil fremgår af tekstan-mærkning under § 9. Skatteministeriet.Hjemlen vil blive søgt indarbejdet i lov om Danmarks Statistik i forbindelse med næste æn-dring af loven. Herefter udgår tekstanmærkningen af finansloven.Tekstanmærkningen er optaget første gang på FL 2010.Tekstanmærkningen er ny på § 10. Økonomi- og Indenrigsministeriet og er overført fra § 8.Erhvervs- og Vækstministeriet ved kongelig resolution af 3. oktober 2011.Ad tekstanmærkning nr. 108. (ændret)Tekstanmærkningen bemyndiger økonomi- og indenrigsministeren til at reducere regionernesbloktilskud med 20 mio. kr. Overførslen omfatter regionernes bidrag vedrørende 2012 til finan-siering af den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi. Regionernes samlede bidrag 2012 - 2015udgør 65 mio. kr.Tekstanmærkningen er optaget i henhold til akt. 154 af 23. juni 2011.Tekstanmærkningen er ny på § 10. Økonomi- og Indenrigsministeriet og er overført fra § 16.Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse ved kongelig resolution af 3. oktober 2011.Ad tekstanmærkning nr. 109. (ændret)Tekstanmærkningen bemyndiger finansministeren til at overføre 2 mio. kr. af statstilskuddettil sundhedsområdet i 2012 til § 7.11.02.50. Kommunalt-statsligt samarbejdsprojekt til finansi-ering af Samarbejdsprojektet for den decentrale offentlige sektor.Tekstanmærkningen er optaget i henhold til akt. 154 af 23. juni 2011.Tekstanmærkningen er ny på § 10. Økonomi- og Indenrigsministeriet og er overført fra § 16.Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse ved kongelig resolution af 3. oktober 2011.Ad tekstanmærkning nr. 110. (ændret)Tekstanmærkningen bemyndiger finansministeren til at reducere kommunernes bloktilskudmed 40 mio. kr. Reduktionen omfatter kommunernes bidrag vedr. 2012 til finansiering af denfællesoffentlige digitaliseringsstrategi. Kommunernes samlede bidrag 2012 - 2015 udgør 130 mio.kr.Tekstanmærkningen er optaget i henhold til akt. 154 af 23. juni 2011.Tekstanmærkningen er ny på § 10. Økonomi- og Indenrigsministeriet og er overført fra § 16.Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse ved kongelig resolution af 3. oktober 2011.

§ 10.

165

Ad tekstanmærkning nr. 111. (ændret)Tekstanmærkningen bemyndiger finansministeren til at overføre 30 mio. kr. fra kommunernesbloktilskud til § 07.12.04.20 Kommunal medfinansiering af digitaliseringsløsninger. Overførslenomfatter kommunernes bidrag vedrørende 2012 til finansiering af en pulje til fælleskommunaleit-investeringer. Kommunernes samlede bidrag 2012 - 2014 udgør 90 mio. kr.Tekstanmærkningen er optaget i henhold til akt. 154 af 23. juni 2011.Tekstanmærkningen er ny på § 10. Økonomi- og Indenrigsministeriet og er overført fra § 16.Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse ved kongelig resolution af 3. oktober 2011.Ad tekstanmærkning nr. 112. (ændret)Tekstanmærkningen bemyndiger finansministeren til at overføre 4 mio. kr. af det kommunalebloktilskud i 2012 til § 7.11.02.50. Kommunalt-statsligt samarbejdsprojekt til finansiering afSamarbejdsprojektet for den decentrale offentlige sektor.Tekstanmærkningen er optaget i henhold til akt. nr. 154 af 23. juni 2011.Tekstanmærkningen er ny på § 10. Økonomi- og Indenrigsministeriet og er overført fra § 16.Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse ved kongelig resolution af 3. oktober 2011.Ad tekstanmærkning nr. 113. (ændret)Økonomi- og indenrigsministeren bemyndiges til i 2012 at forhøje tilskuddet til særligt van-skeligt stillede kommuner med 374,2 mio. kr., jf. Lov om kommunal udligning og generelle til-skud til kommuner, jf. LBK nr. 561 af 19. juni 2009. Tilskuddet fordeles af økonomi- og inden-rigsministeren. Beløbet finansieres ved en tilsvarende reduktion af det kommunale bloktilskud.Tekstanmærkningen er justeret som følge af akt. 154 af 23. juni 2011.Tekstanmærkningen er ny på § 10. Økonomi- og Indenrigsministeriet og er overført fra § 16.Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse ved kongelig resolution af 3. oktober 2011.Ad tekstanmærkning nr. 114. (ændret)Midlerne finansieres af de overskydende VISO-netværksmidler for 2009 og 2010 på 39,7mio. kr. samt en reduktion i bevillingen på 15,7 mio. kr., jf. konto 15.11.31. Rådgivning og ud-redning.Tekstanmærkningen er justeret som følge af akt. 154 af 23. juni 2011.Tekstanmærkningen er ny på § 10. Økonomi- og Indenrigsministeriet og er overført fra § 16.Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse ved kongelig resolution af 3. oktober 2011.Ad tekstanmærkning nr. 115. (ændret)Midlerne finansieres af de overskydende midler på 15,1 mio. kr. fra pulje til bedre og merefleksibel hjemmehjælp, jf. konto 15.75.38. Bedre og mere fleksibel hjemmehjælp.Tekstanmærkningen er optaget i henhold til akt. 154 af 23. juni 2011.Tekstanmærkningen er ny på § 10. Økonomi- og Indenrigsministeriet og er overført fra § 16.Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse ved kongelig resolution af 3. oktober 2011.Ad tekstanmærkning nr. 116. (ændret)Økonomi- og indenrigsministeren bemyndiges til at nedsætte efterreguleringen af indkomst-skat, tilskud og udligning for de kommuner, der selvbudgetterede for 2009. Efterreguleringenafregnes i de første tre måneder af 2012. Der var i alt 19 kommuner, der selvbudgetterede for2009, og disse 19 kommuner skal som følge af efterreguleringen tilbagebetale i alt 1,6 mia. kr.Som led i aftalen om kommunernes økonomi for 2012 nedsættes denne tilbagebetaling med 300mio. kr.Tekstanmærkningen er optaget i henhold til akt. 154 af 23. juni 2011.Tekstanmærkningen er ny på § 10. Økonomi- og Indenrigsministeriet og er overført fra § 16.Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse ved kongelig resolution af 3. oktober 2011.

166

§ 10.

Ad tekstanmærkning nr. 117. (ændret)Tekstanmærkningen bemyndiger økonomi- og indenrigsministeren til at videreføre forhøjel-sen af ø-tilskuddet efter § 20 i Lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommunermed 3,4 mio. kr. som følge af kompensationsordning vedrørende lønsumsafgift af personbefor-dring med færger. Lønsumsafgiften blev indført pr. 1. januar 2009.Tekstanmærkningen er uændret i forhold til finansloven for 2011.Tekstanmærkningen er ny på § 10. Økonomi- og Indenrigsministeriet og er overført fra § 16.Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse ved kongelig resolution af 3. oktober 2011.Ad tekstanmærkning nr. 118. (ændret)Tekstanmærkningen bemyndiger økonomi- og indenrigsministeren til at videreføre forhøjel-sen af ø-tilskuddet efter § 21, stk. 2, i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kom-muner med 2 mio. kr. som følge af kompensationsordning vedrørende lønsumsafgift af person-befordring med færger. Lønsumsafgiften blev indført pr. 1. januar 2009.Tekstanmærkningen er uændret i forhold til finansloven for 2011.Tekstanmærkningen er ny på § 10. Økonomi- og Indenrigsministeriet og er overført fra § 16.Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse ved kongelig resolution af 3. oktober 2011.Ad tekstanmærkning nr. 119. (ændret)Tekstanmærkningen bemyndiger økonomi- og indenrigsministeren til at videreføre forhøjel-sen af ø-tilskuddet efter § 21, stk. 3, i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kom-muner med 1,5 mio. kr. som følge af DIS-registrering af færgerne til Bornholm. Finansieringener sket ved omplacering af 1,5 mio. kr. fra § 28.43.06. Forvaltning af statslige aktiver vedr.Bornholm til § 10.21.12. Særtilskud til kommuner.Tekstanmærkningen er uændret i forhold til finansloven for 2011.Tekstanmærkningen er ny på § 10. Økonomi- og Indenrigsministeriet og er overført fra § 16.Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse ved kongelig resolution af 3. oktober 2011.Ad tekstanmærkning nr. 120. (ændret)Tekstanmærkningen giver økonomi- og indenrigsministeren en bemyndigelse til at modregneet beløb svarende til ydelsen på statslånet i Furesø Kommunes generelle tilskud fra staten i hen-hold til § 14 i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner, såfremt FuresøKommune ikke lever op til sine forpligtelser ved tilbagebetaling af lånet. Formålet hermed er atsikre staten mod den direkte kreditrisiko på lånet til Furesø Kommune.Tekstanmærkningen er optaget i henhold til akt. 95 af 31. marts 2011.Tekstanmærkningen er ny på § 10. Økonomi- og Indenrigsministeriet og er overført fra § 16.Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse ved kongelig resolution af 3. oktober 2011.Ad tekstanmærkning nr. 121. (ændret)Tekstanmærkningen bemyndiger økonomi- og indenrigsministeren til i 2012 at videreføre detsærlige tilskud til de kommuner, der lider et provenutab som følge af lov nr. 705 af 25. juni 2010om nedsættelsen af grundskyldspromillen for ejendomme, der benyttes til landbrug, gartneri,planteskole, frugtplantage eller skovbrug. Den individuelle kompensationsordning i 2011 er for-udsat videreført indtil, der foretages en justering af det generelle kommunale tilskuds- og udlig-ningssystem.Tekstanmærkningen er optaget i henhold til akt. 154 af 23. juni 2011.Tekstanmærkningen er ny på § 10. Økonomi- og Indenrigsministeriet og er overført fra § 16.Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse ved kongelig resolution af 3. oktober 2011.Ad tekstanmærkning nr. 122. (ændret)Tekstanmærkningen bemyndiger økonomi- og indenrigsministeren til at refundere kommu-nernes tilbagebetalinger af uretmæssigt opkrævede ejendomsskatter. Økonomi- og Indenrigsmi-nisteren kan fastsætte nærmere regler om udformningen af refusionsordningen. Endvidere fast-

§ 10.

167

sættes, at for krav på tilbagebetaling af grundskyld, som støttes på § 1, stk. 4 og 6, i lov omkommunal ejendomsskat, kan disse udbetales, uanset om forældelse måtte være indtrådt efter §3, stk. 1, og § 30, stk. 1, i lov nr. 522 af 6. juni 2007 om forældelse af fordringer.Tekstanmærkningen er optaget i henhold akt. 154 af 23. juni 2011.Tekstanmærkningen er ny på § 10. Økonomi- og Indenrigsministeriet og er overført fra § 16.Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse ved kongelig resolution af 3. oktober 2011.Ad tekstanmærkning nr. 123. (ændret)Som led i udmøntningen af kvalitetsfonden på kommuneområdet giver tekstanmærkningenøkonomi- og indenrigsministeren hjemmel til i 2012 at fordele en tilskudsramme på 2,0 mia. kr.til kommunerne med henblik på at løfte de fysiske rammer for børn og unge på dagtilbudsområ-det, i folkeskolen og vedrørende idrætsfaciliteter for børn og unge samt på ældreområdet. Til-skudsrammen fordeles efter den enkelte kommunes andel af det skønnede samlede indbyggertalpr. 1. januar 2012, der anvendes i forbindelse med udmeldingen af tilskud og udligning til kom-munerne for 2012.Det er en forudsætning for anvendelsen af midlerne fra kvalitetsfonden, at den enkelte kom-mune bidrager med en tilsvarende finansiering til investeringsprojekterne. Der vil være mulighedfor at overføre uforbrugte midler til de følgende år, men det vil ikke være muligt at fremrykkeinvesteringer. Ved overførsel af uforbrugte midler mellem årene skal overførte midler deponerespå en særskilt konto. Økonomi- og indenrigsministeren fastsætter nærmere regler herfor.Tekstanmærkningen er optaget i henhold til akt. 154 af 23. juni 2011.Tekstanmærkningen er ny på § 10. Økonomi- og Indenrigsministeriet og er overført fra § 16.Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse ved kongelig resolution af 3. oktober 2011.

168

§ 11. JustitsministerietA. Oversigter.Realøkonomisk oversigt:Mio. kr.NettotalUdgiftIndtægt

Udgiftsbudget .........................................................................

1.272,1

1.361,6119,3119,347,047,01.195,31.195,3

89,513,113,1--76,476,4

Fællesudgifter ...........................................................................................11.11. Centralstyrelsen ...............................................................................Politivæsenet .............................................................................................11.23. Politi ................................................................................................Udlændinge ...............................................................................................11.51. Udgifter vedrørende udlændinge ....................................................Artsoversigt:Driftsposter .................................................................................................Interne statslige overførsler .......................................................................Øvrige overførsler ......................................................................................Finansielle poster .......................................................................................Aktivitet i alt ..............................................................................................Forbrug af videreførsel ..............................................................................Årets resultat ..............................................................................................Nettostyrede aktiviteter ..............................................................................Bevilling i alt .............................................................................................

1.169,237,6143,111,71.361,6-24,5-6,1-98,11.232,9

46,343,2--89,5---98,1-8,6

§ 11.

169

B. Bevillinger.UdgiftIndtægt——— Mio. kr. ———

Fællesudgifter11.11. Centralstyrelsen01. Departementet (tekstanm. 2 og 113)(Driftsbev.)...........FAf finansministeren ........................................................ÆFSom led i ressortændringer overføres løn og øvrig driftfra § 18. Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og In-tegration, jf. kgl. resolution af 3. oktober 201121. Familiestyrelsen(Driftsbev.)............................................FAf finansministeren ........................................................ÆFStyrelsen overføres til § 15. Social- og Integrationsmi-nisteriet, jf. kgl. resolution af 3. oktober 201122. Gebyr ved ansøgning om navneændringer ......................FAf finansministeren ........................................................ÆFKontoen overføres til § 15. Social- og Integrationsmini-steriet, jf. kgl. resolution af 3. oktober 201123. Parrådgivning(Reservationsbev.)....................................FAf finansministeren ........................................................ÆFKontoen overføres til § 15. Social- og Integrationsmini-steriet, jf. kgl. resolution af 3. oktober 2011Af finansministerenNy konto52. Flygtningenævnet(Driftsbev.).........................................FNævnet overføres fra § 18. Ministeriet for Flygtninge,Indvandrere og Integration, jf. kgl. resolution af 3. ok-tober 201179. Reserver og budgetregulering(Reservationsbev.)...........FAf finansministeren ........................................................ÆFKontoen er primært reguleret som følge af overførslerfra § 18. Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og In-tegration, jf. kgl. resolution af 3. oktober 2011Politivæsenet11.23. PolitiAf finansministerenNy konto15. Politiet og udsendelse i øvrigt(Reservationsbev.)..........FKontoen overføres fra § 18. Ministeriet for Flygtninge,Indvandrere og Integration, jf. kgl. resolution af 3. ok-tober 2011187,0103,5--

33,8-33,8

8,6-8,6

2,5-2,5

48,3

2,2-24,0

47,0

170

§ 11.Udlændinge

11.51. Udgifter vedrørende udlændingeAf finansministerenNy konto01. Udlændingeservice(Driftsbev.).......................................FSom led i ressortændringer overføres løn og øvrig driftfra § 18. Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og In-tegration, jf. kgl. resolution af 3. oktober 2011Af finansministerenNy konto10. Digitaliseringsinitiativer(Driftsbev.)...............................FKontoen overføres fra § 18. Ministeriet for Flygtninge,Indvandrere og Integration, jf. kgl. resolution af 3. ok-tober 2011Af finansministerenNy konto11. Det fælles europæiske visuminformationssystem(Driftsbev.).......................................................................FKontoen overføres fra § 18. Ministeriet for Flygtninge,Indvandrere og Integration, jf. kgl. resolution af 3. ok-tober 2011Af finansministerenNy konto20. Drift og tilpasning af indkvarteringssystemet(tekstanm. 3)(Driftsbev.).................................................FKontoen overføres fra § 18. Ministeriet for Flygtninge,Indvandrere og Integration, jf. kgl. resolution af 3. ok-tober 2011Af finansministerenNy konto21. Kontante ydelser mv. til asylansøgere m.fl.(tekstanm. 114)(Lovbunden)...........................................FKontoen overføres fra § 18. Ministeriet for Flygtninge,Indvandrere og Integration, jf. kgl. resolution af 3. ok-tober 2011Af finansministerenNy konto22. Indkvartering og underhold af asylansøgere m.fl.(tekstanm. 4 og 5) ............................................................FKontoen overføres fra § 18. Ministeriet for Flygtninge,Indvandrere og Integration, jf. kgl. resolution af 3. ok-tober 2011Af finansministerenNy konto23. Tilskud og samarbejdspartnere (tekstanm. 2, 6 og113)(Reservationsbev.)...................................................F

142,5

42,4

8,8

255,6

121,8

475,8

15,5

§ 11.Kontoen overføres fra § 18. Ministeriet for Flygtninge,Indvandrere og Integration, jf. kgl. resolution af 3. ok-tober 2011Af finansministerenNy konto24. Medlemsbidrag til internationale organisationersamt transporter til Danmark(Reservationsbev.)............FKontoen overføres fra § 18. Ministeriet for Flygtninge,Indvandrere og Integration, jf. kgl. resolution af 3. ok-tober 2011Af finansministerenNy konto25. Bistand til afviste asylansøgeres tilbagevenden tilhjemlandet(Lovbunden)..................................................FKontoen overføres fra § 18. Ministeriet for Flygtninge,Indvandrere og Integration, jf. kgl. resolution af 3. ok-tober 2011Af finansministerenNy konto79. Omstillingsreserve vedrørende flygtninge og ind-vandrere(Reservationsbev.).............................................FKontoen overføres fra § 18. Ministeriet for Flygtninge,Indvandrere og Integration, jf. kgl. resolution af 3. ok-tober 2011

171

18,7

13,3

172

§ 11.

C. Tekstanmærkninger.Dispositionsrammer m.v.Nr. 2.ad 11.11.01. og 11.51.23.AffinansministerenNy tekstanmærkningSom ny tekstanmærkning indsættes:"Justitsministeren bemyndiges til at genanvende tilbagebetalte tilskud."Nr. 3.ad 11.51.20.AffinansministerenNy tekstanmærkningSom ny tekstanmærkning indsættes:"Indtægter fra salg af flygtningelandsbyer og andre ejendomme, som anvendes til asylind-kvartering o.l., kan genanvendes til ejendomserhvervelser, byggearbejder samt flytning af flygt-ningelandsbyer og reetablering af arealer i tilknytning til disse."Nr. 4.ad 11.51.22.AffinansministerenNy tekstanmærkningSom ny tekstanmærkning indsættes:"Udlændingeservice har adgang til at bestille kaution for en eventuel kassekredit, som DanskRøde Kors, Asylafdelingen måtte have behov for at oprette til sikring af løbende likviditet. End-videre har Udlændingeservice adgang til at påtage sig at hæfte for et eventuelt underskud, dermåtte opstå hos Dansk Røde Kors, Asylafdelingen."Nr. 5.ad 11.51.22.AffinansministerenNy tekstanmærkningSom ny tekstanmærkning indsættes:"Justitsministeren bemyndiges til at optage merudgifter på forslag til lov om tillægsbevilling,såfremt ændringerne af udgiftsbehovet er begrundet i aktivitetsændringer, ændringer i sammen-sætningen af asylansøgere og ændringer i funktionsopdelingen af centersystemet i forhold til detpå finansloven forudsatte. Der kan maksimalt optages merudgifter på op til 10 pct. af den samledebevilling på hovedkontoen.Stk. 2.Ved regulering af bevillingen anvendes de takster, der er forudsat i anmærkningernetil § 11.51.22"Nr. 6.ad 11.51.23.AffinansministerenNy tekstanmærkningSom ny tekstanmærkning indsættes:"Justitsministeren bemyndiges til at indgå flerårige forpligtelser, hvor dette skønnes hen-sigtsmæssigt."Materielle bestemmelser.Nr. 113.ad 11.11.01. og 11.51.23.AffinansministerenNy tekstanmærkningSom ny tekstanmærkning indsættes:

§ 11.

173

"Justitsministeren kan træffe bestemmelser om ansøgningsform, tidsfrister, vilkår for tilskud,meddelelse af tilsagn om tilskud, ændring af meddelelse af tilskud, bortfald af meddelte tilsagn,udbetaling af tilskud, tilbagebetaling af tilskud og renter, regnskab, revision og rapportering samttilsyn og kontrol."Nr. 114.ad 11.51.21.AffinansministerenNy tekstanmærkningSom ny tekstanmærkning indsættes:"Til udlændinge, der er omfattet af underholdsforpligtigelsen efter udlændingelovens § 42 a,stk. 1 og 2, jf. stk. 3, udleveres naturalieydelser enten i stedet for eller som supplement til ud-betalingen af kontante ydelser såfremt bestemte kriterier er opfyldt.Stk. 2.For udlændinge, der er omfattet af Udlændingeservices underholdsforpligtelse, jf. ud-lændingelovens § 42 a, stk. 1 og 2, jf. stk.3, og som er indkvarteret på et indkvarteringssted, jf.udlændingelovens § 42, stk. 5, med vederlagsfri bespisningsordning, modtager operatøren afindkvarteringsstedet 51,78 kr. pr. person pr. dag til kostindkøb."

Anmærkninger til ændringsforslagVed kongelig resolution af 3. oktober 2011 overføres § 11.11.21. Familiestyrelsen, § 11.11.22Gebyr ved ansøgning om navneændringer samt § 11.11.23. Parrådgivning til § 15. Social- ogIntegrationsministeriet.Endvidere overføres dele af § 18. Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration tilJustitsministeriet. I den forbindelse oprettes følgende konti: § 11.11.52. Flygtningenævnet, §11.23.15. Politi og udsendelser, § 11.51.01. Udlændingeservice, § 11.51.10. Udgifter vedrørendeasylansøgere, § 11.51.11. Det fælles europæiske visuminformationssystem, § 11.51.20. Drift ogtilpasning af indkvarteringssystemet, § 11.51.21. Kontante ydelser mv. til asylansøgere m.fl., §11.51.22. Indkvartering og underhold af asylansøgere m.fl., § 11.51.23. Tilskud til samarbejds-partnere, § 11.51.24. Medlemsbidrag til internationale organisationer samt transporter til Dan-mark, § 11.51.25. Bistand til afviste asylansøgeres tilbagevenden til hjemlandet samt § 11.51.79.Omstillingsreserve vedrørende flygtninge og indvandrere.

174

§ 11.1.

Fællesudgifter11.11. Centralstyrelsen11.11.01. Departementet (tekstanm. 2 og 113)(Driftsbev.)I forbindelse med ressortændringer er der overført sagsområder fra § 18. Ministeriet forFlygtninge, Indvandrere og Integration, jf. kongelig resolution af 3. oktober 2011.1. Ændring af budgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling .............................................................................Forbrug af reserveret bevilling ..............................................................Indtægt ...................................................................................................Udgift .....................................................................................................Årets resultat ..........................................................................................10. Almindelig virksomhed ................................................................Udgift ..............................................................................................Indtægt ............................................................................................97. Andre tilskudfinansierede aktiviteter ........................................Udgift ..............................................................................................Indtægt ............................................................................................

F2012103,5-23,1126,6-126,623,1--

BO1201386,5-22,9109,4-109,422,9--

BO2201485,6-22,9108,5-108,522,9--

BO3201584,0-22,6106,6-106,622,6--

2. Ændring af reservationsoversigtÆndring afbeholdningprimo 2011

Mio. kr.

Akkumuleret reserveret bevilling ...................................................................................6. Specifikation af udgifter pr. opgaveMio. kr. (2012-priser)Udgift i alt ..............................................0.1.2.3.4.5.Hjælpefunktioner samt generel ledel-se og administration .....................Juridisk bistand ..............................Gennemgang af andre ministeriersLovforslag ......................................Udlændinge ....................................Råd, udvalg mv. ............................Tilskud til organisationer mv. .......R2009199,280,858,94,9-24,929,7R2010183,679,861,64,1-12,625,5B2011171,273,357,34,0-12,324,3F2012294,281,666,94,7103,511,526,0BO12013273,681,166,94,786,411,523,0BO22014276,084,366,94,785,611,523,0

2,5

BO32015274,584,566,94,783,911,523,0

§ 11.11.01.7. Ændring af specifikation af indtægterMio. kr.Indtægter i alt ..............................................3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...4. Afgifter og gebyrer ................................6. Øvrige indtægter ....................................R200919,07,8-11,1R201015,84,4-11,4B201110,7-0,89,9F201223,1--23,1BO1201322,9--22,9BO2201422,9--22,9

175

BO3201522,6--22,6

8. Ændring af personaleR2009Personale i alt (årsværk) ............................Lønninger i alt (mio. kr.) ..........................Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.) ....Lønsumsloft (mio. kr.) ...............................179114,32,5111,8R2010178117,81,7116,1B201116396,0-96,0F201218589,7-89,7BO1201316077,9-77,9BO2201415575,9-75,9BO3201515274,7-74,7

9. Ændring af finansieringsoversigtMio. kr.Reguleret egenkapital .................................Overført overskud .......................................Egenkapital i alt ..........................................Langfristet gæld primo ...............................+ anskaffelser ..............................................- afskrivninger .............................................Samlet gæld ultimo .....................................Låneramme ..................................................Udnyttelsesgrad (i pct.) ..............................R2009---------R2010---------B20112,96,99,8------F2012---2,10,30,32,12,1100,0BO12013---2,10,10,31,92,190,5BO22014---1,90,20,31,82,185,7BO32015---1,80,20,31,72,181,0

97. Andre tilskudfinansierede aktiviteterKontoen anvendes i forbindelse med projekter på udlændinge området, der gennemføres medstøtte fra EU m.fl.

11.11.21. Familiestyrelsen(Driftsbev.)Styrelsen er overført til § 15. Social- og Integrationsministeriet, ved kongelig resolution af3. oktober 2011.

1761. Ændring af budgetoversigtMio. kr.

§ 11.11.21.

F2012-33,8--1,4-35,2--35,2-1,4

BO12013-33,0--1,4-34,4--34,4-1,4

BO22014-32,3--1,2-33,5--33,5-1,2

BO32015-31,6--1,2-32,8--32,8-1,2

2. Ændring af reservationsoversigtMio. kr.Ændring afbeholdningprimo 2011

-4,3

BO32015-1,2-1,2

8. Ændring af personaleR2009Personale i alt (årsværk) ............................Lønninger i alt (mio. kr.) ..........................Lønsumsloft (mio. kr.) ...............................-43-22,7-22,7R2010-50-26,4-26,4B2011-44-23,8-23,8F2012-42-23,6-23,6BO12013-41-23,1-23,1BO22014-41-22,5-22,5BO32015-41-22,0-22,0

9. Ændring af finansieringsoversigtMio. kr.Reguleret egenkapital .................................Overført overskud .......................................Egenkapital i alt ..........................................Langfristet gæld primo ...............................+ anskaffelser ..............................................- afhændelse af aktiver ...............................- afskrivninger .............................................Samlet gæld ultimo .....................................Låneramme ..................................................Udnyttelsesgrad (i pct.) ..............................R2009----0,8-0,1-0,3--0,6--R2010----0,6-0,3-0,2--0,8--B2011-0,6-3,5-4,1-0,6-0,3--0,2-0,7-1,838,9F2012----0,8-0,2--0,2-0,8-1,844,4BO12013----0,8-0,3--0,2-0,9-1,850,0BO22014----0,9-0,4--0,3-1,0-1,855,6BO32015----1,0-0,1--0,3-0,8-1,844,4

§ 11.11.21.

177

11.11.22. Gebyr ved ansøgning om navneændringerKontoen er overført til § 15. Social- og Integrationsministeriet, ved kongelig resolution af 3.oktober 2011.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Indtægtsbevilling ....................................................................................10. Gebyr ved navneændringer .........................................................Indtægt ...........................................................................................13. Kontrolafgifter og gebyrer ......................................................

F-8,6-8,6-8,6

2013-8,6-8,6-8,6

2014-8,6-8,6-8,6

2015-8,6-8,6-8,6

11.11.23. Parrådgivning(Reservationsbev.)Kontoen er overført til § 15. Social- og Integrationsministeriet, ved kongelig resolution af 3.oktober 2011.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Parrådgivning ................................................................................Udgift ..............................................................................................43. Interne statslige overførselsudgifter ........................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................

F-2,5-2,5-0,1-2,4

2013-2,5-2,5-0,1-2,4

2014----

2015----

Videreførselsoversigt:Mio. kr.Ændring afbeholdningprimo 2011

-1,0-1,0

11.11.52. Flygtningenævnet(Driftsbev.)Kontoen er overført fra § 18.21.05. Flygningenævnet, ved kongelig resolution af 3. oktober2011.I forbindelse med finanslovsforslaget for 2012 er der afsat 13,7 mio. kr. i 2012 som følgeaf øget aktivitet.1. Ændring af budgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling .............................................................................Indtægt ...................................................................................................Udgift .....................................................................................................Årets resultat ..........................................................................................

F201248,3-54,4-6,1

BO1201334,6-34,7-0,1

BO2201434,0-34,0-

BO3201533,3-33,3-

178

§ 11.11.52.

10. Flygtningenævnet ..........................................................................Udgift ..............................................................................................Indtægt ............................................................................................

54,4-

34,7-

34,0-

33,3-

Bemærkninger: Årets resultat viser anvendelsen af det overførte overskud. Der er på finanslovsforslaget for 2012 ind-budgetteret yderligere forbrug af opsparing i 2012 på 6,0 mio. kr. Mindreforbruget vedrører 2010.

Virksomhedsstruktur11.11.52. Flygtningenævnet, CVR-nr. (ukendt).Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.3. Hovedformål og lovgrundlag:Flygtningenævnet behandler klager over de afgørelser vedrørende asyl, der i første instanser truffet af Udlændingeservice.Flygtningenævnet består af en formand, 15 næstformænd og ca. 56 øvrige medlemmer.Flygtningenævnet bistås af et sekretariat. Udgifterne til sekretariatet afholdes over departementetsbevilling. Nævnets møder ledes af formanden eller en af næstformændene, som alle er dommere.Derudover medvirker et medlem beskikket efter indstilling fra Advokatrådet og et medlem be-skikket efter indstilling fra justitsministeren. Nævnet er uafhængigt, og nævnets medlemmer kanikke modtage eller søge instruktion fra den beskikkende eller indstillende myndighed.Nævnets opgaver varetages i henhold til udlændingeloven, jf. LBK nr. 1044 af 6. august2007. Yderligere oplysninger om Flygtningenævnet findes på www.fln.dk.4. Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.2.9BeskrivelseDer er adgang til at overføre bevillinger mellem § 11.11.52. Flygtnin-genævnet og § 11.11.01. Departementet.

§ 11.11.52.5. Opgaver og målOpgaverAfgørelse af konkrete asylsagerMål

179

Flygtningenævnets kerneområde er at træffe afgørelse i 2.instans i konkrete asylsager. Det er Flygtningenævnets ho-vedmålsætning at træffe juridisk korrekte afgørelser og fast-holde den kortest mulige sagsbehandlingstid. Af Flygtnin-genævnets resultatkontrakt fremgår målsætninger for nævnetssagsbehandlingstid og øvrige målsætninger. Målsætningernekan findes på nævnets hjemmeside www.fln.dk.

6. Specifikation af udgifter pr. opgaveMio. kr. 2012-p/lUdgift i alt ..............................................0.1.Hjælpefunktioner samt generel ledel-se og administration ........................Afgørelse af konkrete asylsager .....R200913,11,411,7R201024,70,624,1B201148,21,546,7F201254,41,353,1BO1201334,71,533,2BO2201434,01,532,5BO3101533,31,531,8

7. Ændring af specifikation af indtægterMio. kr.Indtægter i alt ..............................................6. Øvrige indtægter ....................................R20090,30,3R20100,20,2B20110,20,2F2012--BO12013--BO22014--BO32015--

8. Ændring af personaleR2009Personale i alt (årsværk) ............................Lønninger i alt (mio. kr.) ..........................Lønsumsloft (mio. kr.) ...............................-3,03,0R2010-6,36,3B2011-12,312,3F2012-16,016,0BO12013-8,88,8BO22014-8,68,6BO32015-8,48,4

Bemærkninger: Der er ikke knyttet årsværk til hovedkontoen. Lønudgifter vedrører vederlag til Flygtningenævnets med-lemmer.

9. Ændring af finansieringsoversigtMio. kr.Reguleret egenkapital .................................Overført overskud .......................................Egenkapital i alt ..........................................R2009---R2010---B20111,017,418,4F2012---BO12013---BO22014---BO32015---

180

§ 11.11.52.10.

10. FlygtningenævnetBevillingen dækker i 2012 afholdelse af 679 nævnsmøder og i 2013-2015 afholdelse af 405nævnsmøder pr. år. Der berammes som udgangspunkt tre til fire sager på hvert nævnsmøde, ogdet er forudsat, at der afsluttes gennemsnitligt 2,5 sager pr. mundtligt nævnsmøde. Antallet affrafaldssager mv. forventes at blive ca. 215 sager i 2012.Udgifterne til Flygtningenævnet omfatter blandt andet vederlag til formænd og øvrige nævn-smedlemmer og forventes at udgøre ca. 27.000 kr. pr. nævnsmøde. I det beløb indgår også ve-derlag til skriftlige voteringer mv. Nævnet skal også afholde udgifter til advokater og tolke, ko-piering og porto, samt udgifter til befordring og repræsentation mv. Dette forventes at udgøre ca.20.550 kr. pr. sag behandlet på mundtligt nævnsmøde. Beregningen af enhedspriser er foretagetpå baggrund af udgiftssammensætningen i 2010. Flygtningenævnet har endvidere mulighed forat afholde visse udgifter som tilskud til internationale sammenslutninger, organisationer ellerlignende, hvis formål ligger inden for nævnets kompetenceområde.

11.11.79. Reserver og budgetregulering(Reservationsbev.)Kontoen er reguleret i forbindelse med overførsel af dele af § 18. Ministeriet for Flygtninge,Indvandrere og Integration ved kongelig resolution af 3. oktober 2011.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................20. Reserver, øvrig drift .....................................................................Udgift ..............................................................................................49. Reserver og budgetregulering .................................................30. Reserver .........................................................................................Udgift ..............................................................................................49. Reserver og budgetregulering .................................................40. Lønsumsreserve ............................................................................Udgift ..............................................................................................49. Reserver og budgetregulering .................................................65. Budgetregulering vedr. fokuseret administration i staten ......Udgift ..............................................................................................49. Reserver og budgetregulering .................................................66. Budgetregulering vedr. fokuseret administration i staten(løn) ................................................................................................Udgift ..............................................................................................49. Reserver og budgetregulering .................................................70. Budgetregulering vedr. gennemførelse af analyse af tol-keområdet, jf. Aftale om genopretning af dansk økono-mi ....................................................................................................Udgift ..............................................................................................49. Reserver og budgetregulering .................................................76. Budgetreg. vedr. Barselsfonden ..................................................Udgift ..............................................................................................49. Reserver og budgetregulering .................................................79. Budgetreg. vedr. indk. og m. brug af kons. ..............................Udgift ..............................................................................................49. Reserver og budgetregulering .................................................

F-24,0---6,1-6,12,12,1-1,8-1,8

2013-27,1---6,0-6,02,22,2-2,3-2,3

2014-27,3---6,1-6,12,12,1-2,3-2,3

2015-27,5---6,2-6,22,02,0-2,3-2,3

-2,9-2,9

-5,7-5,7

-15,3-15,3----

§ 11.11.79.70.

181

70. Budgetregulering vedr. gennemførelse af analyse af tolkeområdet, jf. Aftale om genop-retning af dansk økonomiKontoen er overført fra § 18.31.79. Reserve, ved kongelig resolution af 3. oktober 2011.Budgetreguleringen vedrører de forventede økonomiske konsekvenser af en gennemgang aftolkeområdet, jf. Aftale om genopretning af dansk økonomi. Det forventes, at der findes budget-forbedringer på 15 mio. kr. årligt fra 2012. Budgetreguleringen udmøntes på relevante minister-områder på finansloven for 2012, når de økonomiske konsekvenser er endeligt fastlagt.

Politivæsenet11.23. Politi11.23.15. Politiet og udsendelse i øvrigt(Reservationsbev.)Kontoen er overført fra § 18.21.06. Politiet og udsendelser i øvrigt., ved kongelig resolutionaf 3. oktober 2011.På kontoen afholdes udgifter til finansiering af visse af politiets aktiviteter afledt af Udlæn-dingeservices behandling og afgørelse af asylsager og visse opholdssager.På kontoen afholdes endvidere udgifter til rejse i forbindelse med udsendelser, ophold mv.for personlige repræsentanter m.fl., der deltager i udsendelser, tilsyn mv., jf. lov nr. 37 af 16.december 2010.I forbindelse med finanslovsforslaget for 2012 er der indbudgetteret 11,2 mio. kr. årligt i2012-2015 som følge af et forventet højere antal påsete/ledsagede udsendelser samt en forventethøjere enhedspris i den indledende fase.Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.2.9BeskrivelseDer er adgang til at overføre bevillinger mellem § 11.23.15. Politiet ogudsendelse i øvrigt og hovedområdet § 11.5. Udlændinge, bortset fralovbundne konti.

F47,0-47,046,60,4----

201346,3-46,345,90,4----

201445,8-45,845,40,4----

201545,2-45,244,80,4----

182Videreførselsoversigt:Mio. kr.

§ 11.23.15.

Ændring afbeholdningprimo 2011

-0,2-0,2

10. Politiet og udsendelse i øvrigtPolitiet varetager en række opgaver med sagsbehandling i forbindelse med asylansøgernesankomst til Danmark, ligesom politiet har ansvaret for udsendelse af asylansøgere, der ikke harret til at opholde sig i Danmark.På kontoen afholdes alene udgifter til politiets udgifter til aldersundersøgelser, tolke, transporti forbindelse med udsendelse herunder hjælpemidler mv. samt honorering af lokale konsulenter,der yder bistand i forbindelse med udsendelse mv. Herudover udbetales alene udgifter til udsen-delsesstøtte til asylansøgere, der ikke har ret til at opholde sig i Danmark, og som udrejser fri-villigt. Endelig kan bevillingen omfatte udgifter til transport og ophold i Danmark, som modta-gerlande måtte have som følge af særlige procedurer aftalt i forbindelse med bilaterale aftalerindgået på ministerniveau om udsendelse af asylansøgere.På kontoen afholdes endvidere udgifter til rejse i forbindelse med udsendelser, ophold mv. forpersonlige repræsentanter m.fl., der deltager i udsendelser, tilsyn mv., jf. lov nr. 1543 af 21. de-cember 2010.

Udlændinge11.51. Udgifter vedrørende udlændingeUdlændingeområdet §11.51 er oprettet i forbindelse med overførsel af dele af området § 18.2.Asylansøgere., ved kongelig resolution af 3. oktober 2011.Aktivitetsområdet § 11.51. Udgifter vedrørende asylansøgere omfatter dels udgifter til ind-kvartering og underhold af asylansøgere, personer med midlertidig opholdstilladelse og visseandre udlændinge, dels visse udgifter i forbindelse med sagsbehandling af asylansøgninger samtudgifter til udsendelse mv.Regel der fravigeseller suppleresBV 2.2.9BeskrivelseDer er adgang til at overføre bevillinger mellem § 11.11.52. Flygtnin-genævnet, § 11.51.01. Udlændingeservice, 11.51.10. Digitaliseringsiniti-ativer, § 11.51.11. Det fælles europæiske visuminformationssystem, §11.51.20. Drift og tilpasning af indkvarteringssystemet, § 11.51.22. Ind-kvartering og underhold af asylansøgere m.fl., § 11.51.23. Tilskud ogsamarbejdspartnere, § 11.51.24. Medlemsbidrag til internationale orga-nisationer samt transporter til Danmark og § 11.51.79. Omstillingsreservevedrørende flygtninge og indvandrere.

A. Udgifter i forbindelse med indkvartering og underhold af asylansøgere m.fl.Efter udlændingeloven har Udlændingeservice det overordnede ansvar for indkvartering ogunderhold af asylansøgere m.fl., mens deres ansøgninger om asyl er under behandling af myn-

§ 11.51.

183

dighederne. I praksis foregår det ved, at Udlændingeservice tilvejebringer bygninger til brug forindkvartering, mens driften af indkvarteringsstederne, herunder tilvejebringelse af sociale- ogsundhedsmæssige ydelser, undervisning og aktivering mv., efter aftale med Udlændingeservicevaretages af eksterne indkvarteringsoperatører.I 2012 forventer Udlændingeservice, at henholdsvis Dansk Røde Kors, Asylafdelingen, Jam-merbugt Kommune, Thisted Kommune og Langeland Kommune vil fungere som indkvarte-ringsoperatører.I forbindelse med finanslovsforslaget er prognosen for antallet af indkvarterede helårsperso-ner i 2012 og frem opjusteret. I 2012 forventes 4.000 helårspersoner.Indkvarteringsomfang fordelt på indkvarteringsoperatørerne samt samlet indrejseomfang.2012Indkvarterede i alt (helårspersoner)Heraf Dansk Røde Kors, AsylafdelingHeraf Kommunale operatørerTilgang til indkvarteringssystemet4.0003.0001.0005.80020134.0003.0001.0005.80020144.0003.0001.0005.80020154.0003.0001.0005.800

For at sikre de indkvarterede en meningsfuld hverdag tilstræbes det i indretningen af ind-kvarteringsstederne, hvor det er muligt og hensigtsmæssigt, at de indkvarterede selv har mulighedfor at forestå madlavning, hvorfor en del af underholdsforpligtelsen udmøntes gennem udbetalingaf kontante ydelser. Udgifterne til kontante ydelser afholdes af Udlændingeservice, mens denpraktiske udbetaling af ydelserne forestås af operatørerne, som varetager driften af indkvarte-ringsstederne.Udgifterne i forbindelse med indkvartering og underhold af asylansøgere afholdes over føl-gende hovedkonti: § 11.51.20. Drift og tilpasning af indkvarteringssystemet, § 11.51.21. Kontanteydelser mv. til asylansøgere m.fl., § 11.51.22. Indkvartering og underhold af asylansøgere m.fl.samt § 11.51.23. Tilskud og samarbejdspartnere.HjemmelsgrundlagetAktiviteterne i forbindelse med indkvartering og underhold af asylansøgere m.fl. tager ud-gangspunkt i udlændingelovens § 42 a-j.Organiseringen af indkvarterings- og underholdsopgaven er reguleret af udlændingelovens §42 a, stk. 5. Af denne bestemmelse fremgår det, at Udlændingeservice tilvejebringer og driverindkvarteringssteder for udlændinge, og at dette kan ske i samarbejde med Dansk Røde Kors,Asylafdelingen, kommuner m.fl.Ifølge § 42 a, stk. 1, får en udlænding, der opholder sig i Danmark og indgiver ansøgningom asyl, udgifterne til underhold og nødvendige sundhedsmæssige ydelser dækket af Udlændin-geservice, indtil udlændingen meddeles opholdstilladelse, eller udlændingen udrejser eller ud-sendes, jf. dog stk. 3 og 4 og § 43, stk. 1. Efter udlændingelovens § 42 a, stk. 1, 2. pkt., fårasylansøgere, der meddeles opholdstilladelse, udgifterne til underhold og nødvendige sundheds-mæssige ydelser dækket af Udlændingeservice til og med udgangen af den første hele måned eftertidspunktet for afgørelsen om visitering af udlændingen, jf. integrationslovens § 10, stk. 1, jf. dogstk. 3 og 4. Af udlændingelovens § 42 a, stk. 2, fremgår endvidere, at udlændinge, der ikke harret til at opholde sig i Danmark, ligeledes får dækket udgifter til underhold, herunder tilbydesindkvartering af Udlændingeservice, hvis det er nødvendigt af hensyn til forsørgelsen af udlæn-dingen. Udlændingeservices underholdsforpligtelse bortfalder dog ifølge udlændingelovens § 42a, stk. 3, hvis udlændingen har lovligt ophold her i landet i medfør af udlændingelovens §§ 1 eller5, stk. 2, eller i medfør af et registreringsbevis eller et opholdskort efter § 6 eller i medfør af enopholdstilladelse efter § 9-9f, hvis udlændingen har indgået ægteskab med en herboende person,medmindre særlige grunde foreligger, hvis udlændingens opholdssted ikke kendes, eller hvis ud-lændingen har ret til hjælp til forsørgelse efter anden lovgivning. En udlænding som nævnt i §42 a, stk. 1, 1. pkt., der er blevet meddelt opholdstilladelse i medfør af § 9 b, § 9 c eller § 9 e,

184

§ 11.51.

får uanset § 42 a, stk. 3, 1. pkt. udgifterne til underhold og nødvendige sundhedsmæssige ydelserdækket af Udlændingeservice i den periode, som er nævnt i § 42 a, stk. 1, 2. pkt. Udlændinge-services underholdsforpligtelse efter udlændingelovens § 42 a, stk. 1, gælder dog, uanset om ud-lændingen har ret til hjælp til forsørgelse efter lov om aktiv socialpolitik.I henhold til udlændingelovens § 42 a, stk. 4, kan Udlændingeservice bestemme, at en ud-lænding omfattet af stk. 1 eller 2, jf. stk. 3, der har tilstrækkelige midler hertil, ikke skal havedækket sine eller sin families udgifter til underhold og nødvendige sundhedsmæssige ydelser.Udlændingeservice kan endvidere pålægge en udlænding at betale udgifterne til udlændingenseller dennes families underhold og nødvendige sundhedsmæssige ydelser, såfremt udlændingenhar tilstrækkelige midler hertil.Det følger af udlændingelovens § 42 a, stk. 10, at Udlændingeservice i visse tilfælde kanbestemme, at en udlænding, der er omfattet af stk. 1 eller 2, jf. stk. 3, ikke får udbetalt kontanteydelser, jf. § 42 b, stk. 1, 3, 8 og 9, når den pågældende er indkvarteret på et indkvarteringssted,jf. stk. 5, hvor der er en vederlagsfri bespisningsordning, eller at udlændingen alene får udbetaltgrundydelse, jf. § 42 b, stk. 1 og 2, forsørgertillæg, jf. § 42 b, stk. 3 og 7, og nedsat forsørger-tillæg, jf. § 42 b, stk. 3, 6 og 7, når den pågældende er indkvarteret på et indkvarteringssted, jf.stk. 5, uden en vederlagsfri bespisningsordning. Udlændingeservice kan bestemme dette, hvisudlændingen uden rimelig grund udebliver fra en afhøring med Udlændingeservice eller politiet,hvortil den pågældende er indkaldt, hvis udlændingen har udvist voldelig eller truende adfærdover for personer, der udfører opgaver med driften af et indkvarteringssted for udlændinge, ellerover for de personer, der i øvrigt opholder sig på indkvarteringsstedet, hvis udlændingen ikkeefterkommer Udlændingeservices bestemmelse om, at udlændingen skal tage ophold efter Ud-lændingeservices nærmere bestemmelse, jf. stk. 7, 1. pkt., eller stk. 8, 1. pkt., hvis udlændingenikke efterkommer politiets bestemmelse om en i § 34 nævnt foranstaltning, hvis udlændingentilsidesætter et pålæg om at udføre nødvendige opgaver i forbindelse med driften af indkvarte-ringsstedet, jf. § 42 d, stk. 2, 1. pkt., eller hvis udlændingen er efterlyst af politiet med henblikpå forkyndelse, udrejsekontrol eller udsendelse.Efter udlændingelovens § 42 a, stk. 11, skal Udlændingeservice, medmindre særlige grundetaler imod, bestemme, at en udlænding, der er omfattet af stk. 1 eller 2, jf. stk. 3, ikke får udbetaltkontante ydelser, jf. § 42 b, stk. 1,3, 8 og 9, når den pågældende er indkvarteret på et indkvar-teringssted, jf. stk. 5, hvor der er en vederlagsfri bespisningsordning, eller at udlændingen alenefår udbetalt grundydelse, jf. § 42 b, stk. 1 og 2, forsørgertillæg, jf. § 42 b, stk. 3 og 7, og nedsatforsørgertillæg, jf. § 42 b, stk. 3, 6 og 7, når den pågældende er indkvarteret på et indkvarte-ringssted, jf. stk. 5, uden en vederlagsfri bespisningsordning, såfremt udlændingen indgiver an-søgning om opholdstilladelse efter § 7 og ikke medvirker til sagens oplysning, jf. § 40, stk. 1,1. og 2. pkt., eller politiet drager omsorg for udlændingens udrejse, og udlændingen ikke med-virker hertil, jf. § 40, stk. 4, 1. pkt.IndkvarteringssystemetDe fleste asylansøgere m.fl. indkvarteres på indkvarteringscentre, der drives af de eksterneindkvarteringsoperatører.I tilknytning til indkvarteringscentrene er der endvidere tilknyttet et antal annekser, som pri-mært er lejede enfamiliehuse/lejligheder, der ligeledes anvendes til indkvarteringsformål.Endelig indkvarteres et mindre antal asylansøgere privat samt i særlige boliger.Det forventes, at der vil være 17 indkvarteringscentre i drift primo 2012. Der er fire for-skellige typer centre, som fordeler sig på 5 modtagecentre, der tillige skal fungere som centre forudlændinge i udsendelsesposition, 7 opholdscentre, 4 børnecentre, hvor uledsagede mindreårigeindkvarteres samt et omsorgscenter.I forbindelse med modtagelsen placeres asylansøgere m.fl. på særlige modtagecentre, derprimo 2012 forventes at udgøres af centrene i Sandholm, Avnstrup, Auderød, Sigerslev samtAvnø.

§ 11.51.

185

Efter kortere ophold på et modtagecenter placeres de fleste asylansøgere på et opholdscentereller i annekser i tilknytning hertil. Personer med særlige behov kan placeres på et omsorgscenter,der har flere personalemæssige ressourcer end et opholdscenter.Uledsagede mindreårige indkvarteres direkte på de særlige børnecentre, som ligeledes har ensærlig høj personalenormering. I tilknytning til indkvarteringsstederne bliver der ligeledes afoperatørerne drevet skoler og aktivitetshuse, hvor asylansøgerne bliver undervist og aktiveret mv.Dansk Røde Kors, Asylafdelingen driver modtage-, omsorgs-, børne- og opholdscentre, Thi-sted Kommune driver opholdscenter og børnecentre, mens Jammerbugt Kommune og LangelandKommune driver opholdscentre.Indkvarteringsomfanget fordelt på indkvarteringssteder2012Indkvarterede i alt (helårspersoner)Heraf opholdscentre1.510Heraf modtage- og udsendelsescentreHeraf børnecentreHeraf omsorgscentre125Heraf annekser100Heraf privat indkvarteredeSærlige boliger100401001004010010040100100401.8752501.8751.8752501252501251251.8752504.00020134.0001.5101.5101.51020144.00020154.000

Overordnede budgetteringsforudsætningerDer er på forslag til finanslov budgetteret med et indkvarteringsomfang i 2012 på 4.000 år-spersoner.En årsperson er defineret som én persons tilknytning til indkvarteringssystemet i ét år, hvordet ikke er en betingelse, at det er den samme person, der modtager indkvartering og underholdhele året.Med finanslovsforslaget for 2012 er der foretaget en opdatering af aktivitetsskønnet i ind-kvarteringssystemet. Det ændrede skøn for aktiviteten skyldes bl.a. en forventet stigning i antalletaf nyindrejste asylansøgere, herunder antallet af nyindrejste uledsagede mindreårige asylansøgere.Der knytter sig en betydelig usikkerhed til budgetteringen af indkvarteringsomfanget. Ind-kvarteringsomfanget afhænger blandt andet af antallet af nyindrejste asylansøgere, antallet afforsvindinger, antallet af overgivelser til integrationskommuner og antallet af udsendte mv. Her-udover bemærkes, at fordelingen af indkvarterede på centertyper, der blandt andet er afhængigaf, hvor asylansøgeren befinder sig i asylprocessen samt fordelingen mellem enlige og familier,er vanskelig nøjagtigt at forudsige.Enhedsudgifterne i forbindelse med indkvartering og underhold omfatter de gennemsnitligedriftsudgifter, der er forbundet med indkvartering og underhold af én årsperson. I beregningenaf enhedsudgifterne indgår udgifter, der er variable på kort sigt (f.eks. kontante ydelser), udgifterder er variable på lidt længere sigt (f.eks. personale, der varetager opgaver i forbindelse medunderhold og indkvartering, samt udgifter til bygninger), og udgifter der er variable på lang sigt(f.eks. generel administration af underholds- og indkvarteringsområdet). I beregningen af en-hedsudgifterne indgår driftsudgifterne på § 11.51.20. Drift og tilpasning af indkvarteringssyste-met, § 11.51.21. Kontante ydelser mv. til asylansøgere m.fl. og § 11.51.22. Indkvartering og un-derhold af asylansøgere m.fl.De gennemsnitlige enhedsudgifter pr. årsperson omfatter en stor spredning i udgiften pr.person, idet behovene for underhold mv. er forskellige, jf. de forskellige centertyper, ligesom de

186

§ 11.51.

gennemsnitlige enhedsudgifter varierer afhængig af, om der er tale om en stabil driftssituationeller en situation med tilpasninger af indkvarteringssystemet, antallet af nyindrejste asylansøgereosv.Nedenfor er de gennemsnitlige enhedsudgifter pr. årsperson anført fordelt på hovedkonti iperioden 2006-2015.Samlede enhedsudgifter2012-p/l(1.000 kr.)11.51.20. Drift og tilpasningaf indkvarteringssystemet11.51.21. Kontante ydelser11.51.22. Indkvartering og un-derhold af asylansøgere mfl.Samlede enhedsudgifterR2006R2007R2008R2009R2010B2011F2012BO 12013BO 22014BO 32015

41,829,7109,6181,1

92,823,2126,6242,6

71,125,3124,8221,2

72,225,8131,5229,5

79,027,1142,9249,0

58,529,7130,9219,1

63,930,5118,9213,3

62,030,4101,3193,7

62,030,499,4191,8

61,130,498,0189,5

B. Udgifter i relation til behandling af sager vedrørende udlændinges ophold i Danmarkmv.Administrationen af den danske udlændingelovgivning varetages i første instans af Udlæn-dingeservice, der i medfør af udlændingeloven træffer afgørelse om udlændinges adgang til op-hold i Danmark. Flygtningenævnet behandler klager over afgørelser i asylsager truffet af Ud-lændingeservice. I særlige tilfælde behandler Justitsministeriet også opholdssager vedrørendeasylansøgere. Herudover varetager Politiet og Dansk Flygtningehjælp en række opgaver afledtaf Udlændingeservices og Flygtningenævnets afgørelser i asylsager.Udgifterne i forbindelse med Flygtningenævnets virke afholdes over § 11.11.52. Flygtnin-genævnet. Udgifter til Flygtningenævnets sekretariat afholdes dog over § 11.11.01. Departemen-tet.Udgifter til politiets udrejsekontrol og udsendelse afholdes på § 11.23.15. Politiet, mens ud-gifter til Dansk Flygtningehjælp i forbindelse med deltagelse i sagsbehandlingen af åbenbartgrundløse asylsager, dokumentation og rådgivning samt sekretariatsvirksomhed afholdes på §11.51.23. Tilskud og samarbejdspartnere.Det skal bemærkes, at udgifter til Udlændingeservices primære drift, herunder lønudgifter,afholdes på § 11.51.01. Udlændingeservice.

11.51.01. Udlændingeservice(Driftsbev.)Kontoen er overført fra § 18.11.15. Udlændingeservice., ved kongelig resolution af 3. oktober2011.Med finanslovsforslaget for 2012 er der indarbejdet 10,0 mio. kr. i 2012 og 7,6 mio. kr. årligti 2013 til 2015, bl.a. som følge af den forventede stigning i antallet af asylansøgere og derafafledt øget aktivitet.I forbindelse med aftalen om finansloven for 2009 er der for perioden 2009-2012 afsat 4,5mio. kr. årligt til styrkelse af kontrollen på udlændingeområdet, herunder forbedret statistik.I forbindelse med indgåelsen af Udlændingeaftale mellem Regeringen og Dansk Folkeparti(6. november 2009) er der i 2010 afsat 7,2 mio. kr. og i perioden 2011 til 2013 afsat 9,1 mio.kr. årligt til styrkelse af kontrollen på udlændingeområdet.Pr. 1. januar 2011 er der, som led i aftalen om genopretning af dansk økonomi mellem Re-geringen og Dansk Folkeparti (maj 2010) indført omkostningsdækkende gebyrer for sagsbe-handlingen på studie og erhvervsområdet samt familiesammenføringsområdet.

§ 11.51.01.1. Ændring af budgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling .............................................................................Forbrug af reserveret bevilling ..............................................................Indtægt ...................................................................................................Udgift .....................................................................................................Årets resultat ..........................................................................................10. Almindelig virksomhed ................................................................Udgift ..............................................................................................Indtægt ............................................................................................20. Særlige sagsomkostninger ............................................................Udgift ..............................................................................................Indtægt ............................................................................................30. Drift af indvandringsprøven .......................................................Udgift ..............................................................................................Indtægt ............................................................................................40. Etablering af fælles visumregister ..............................................Udgift ..............................................................................................70. Budgetregulering ..........................................................................Udgift ..............................................................................................76. Indtægter fra Udenrigsministeriet ..............................................Indtægt ............................................................................................97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter .......................................Udgift ..............................................................................................Indtægt ............................................................................................Bemærkninger:

187

F2012142,5-54,7197,2-184,550,114,5-4,44,0--6,30,50,10,1

BO12013129,2-52,5181,7-168,947,914,5-4,44,0--6,20,50,10,1

BO22014125,4-49,0174,4-161,544,514,5-4,33,9--6,00,50,10,1

BO32015122,9-48,9171,8-158,944,514,5-4,23,8--5,90,50,10,1

2. Ændring af reservationsoversigtMio. kr.Ændring afbeholdningprimo 2011

Akkumuleret reserveret bevilling ...................................................................................Bemærkninger:Alle reserverede midler forventes anvendt i 2011.

6,7

3. Hovedformål og lovgrundlagUdlændingeservice varetager administrationen af udlændingeloven. Udlændingeservices op-gaver omfatter bl.a.:1. Behandlingen af sager om udlændinges adgang til og ophold i Danmark, herunder sagerom bl.a. asyl, familiesammenføring og erhvervs- og studieopholdstilladelser.2. Tilvejebringelse af underhold og indkvartering af asylansøgere m.fl.3. Visiteringen af flygtninge med henblik på boligplacering i kommunerne.4. Behandlingen af klager vedrørende EU/EØS-sager og sager om adoption af udenlandskebørn.Herudover varetager Udlændingeservice i tæt samarbejde med departementet generelle vej-ledende opgaver vedrørende asyl- og opholdsområdet samt informationsvirksomhed og interna-tionale opgaver.Lovgrundlaget for Udlændingeservices udlændingeadministration LBK nr. 1061 af 18. august2010, (Udlændingeloven) som ændret ved § 3 i lov nr. 1511 af 27. december 2009, § 2 i lovnr. 400 af 21. april 2010, § 1 i lov nr. 572 af 31. maj 2010, lov nr. 1542 af 16. december 2010,

188

§ 11.51.01.

lov nr. 1543 af 21. december 2010, lov nr. 1604 af 22. december 2010 og lov nr. 463 af 18. maj2011.Udlændingeservice træffer endvidere afgørelse om visitering af flygtninge til kommunerne ihenhold til LBK nr. 1062 af 20. august 2010 med senere ændringer (Integrationsloven).Yderligere oplysninger om Udlændingeservice findes på www.nyidanmark.dk.Virksomhedsstruktur11.51.01. Udlændingeservice, CVR-nr. (ukendt), er virksomhedsbærende hovedkonto. I virk-somhedens balance, og dermed i finansieringsoversigten, indgår følgende hovedkonti:11.51.20. Drift og tilpasning af indkvarteringssystemet (tekstanm. 3)4. Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.6.5BeskrivelseUdlændingeservice bemyndiges til at optage gebyrindtægter, for udste-delse af visum, jf. udlændingelovens § 44. stk. 1. og for udstedelse aferstatningsopholdskort, jf. udlændingelovens § 44. Stk. 3. I den forbin-delse kan 2/3 anvendes til løn.Ministeren for flygtninge, indvandrere og integration bemyndiges til isærlige tilfælde at forudbetale advokathonorar, husleje mv. ved sags-behandling af asylansøgninger.

BV 2.2.13

5. Opgaver og målOpgaverAsylsagerMålEffektiv, korrekt og serviceorienteret behandling af sagervedr. asyl (herunder deltagelse i behandling af sager i Flygt-ningenævnet), asylforlængelse, kvoteflygtninge, visitering afflygtninge til kommunerne mv. samt indsamling af informa-tioner til brug for sagsbehandlingen.Effektiv, korrekt og serviceorienteret behandling af sagervedr. familiesammenføring, forlængelse af familiesammen-føring mv.Effektiv, korrekt og serviceorienteret behandling af sagervedr. opholdstilladelse på grundlag af arbejde eller studiermv.Effektiv, korrekt og serviceorienteret behandling af ansøg-ninger om turist- eller forretningsvisa mv.Administration af indkvartering og underhold af asylansøgerei overensstemmelse med reglerne herfor, kontrol med eks-terne operatørers drift af asylcentre, behandling af sager ifm.indkvartering af asylansøgere mv.Lovforberedende arbejde, besvarelse af folketingsspørgsmål,ministerbetjening, betjening af borgere, internationalt samar-bejde mv.

Familiesammenføringssager

Studie- og Erhvervssager

VisumsagerIndkvartering

Ministerbetjening, informations-virksomhed mv.

§ 11.51.01.

189

Direkte understøttelse og udvik-ling af sagsbehandling

Servicecenter, telefonbetjening, oprettelse og journaliseringaf konkrete sager, kontrol og kvalitet, LEAN, serviceudvik-ling mv.

6. Specifikation af udgifter pr. opgaveMio. kr. 2012 pl.Udgift i alt .............................................0.1.2.4.5.6.7.Hjælpefunktioner samt generel ledel-se og administration ....................Asylsager .....................................Familiesammenføringssager ........Visumsager ..................................Indkvartering ...............................Ministerbetjening, informationsvirk-somhed mv. .................................Direkte understøttelse og udviklingaf sagsbehandling ........................R2009177,039,132,229,116,09,814,736,1R2010192,242,535,031,617,410,616,039,2B2011220,348,740,136,219,912,218,344,9F2012197,228,181,932,612,95,210,625,9BO12013181,725,276,430,412,04,99,523,2BO22014174,424,572,929,011,54,69,222,7BO32015171,823,972,128,711,44,69,022,1

7. Ændring af specifikation af indtægterMio. kr.Indtægter i alt ..............................................3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...4. Afgifter og gebyrer ................................6. Øvrige indtægter ....................................R20095,40,1-5,3R20105,80,20,05,6B201194,20,194,1-F201254,70,154,6-BO1201352,50,152,4-BO2201449,00,148,9-BO3201548,90,148,8-

8. Ændring af personaleR2009Personale i alt (årsværk) ............................Lønninger i alt (mio. kr.) ..........................Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.) ....Lønsumsloft (mio. kr.) ...............................266114,3-114,3R2010310133,4-133,4B2011294137,50,1137,4F2012229104,20,1104,1BO1201321899,30,199,2BO2201420894,90,194,8BO3201520693,80,193,7

9. Ændring af finansieringsoversigtMio. kr.Reguleret egenkapital .................................Overført overskud .......................................Egenkapital i alt ..........................................Langfristet gæld primo ...............................+ anskaffelser ..............................................+ igangværende udviklingsprojekter ..........- afhændelse af aktiver ...............................- afskrivninger .............................................Samlet gæld ultimo .....................................R2009---146,2-2,70,24,6-139,0R2010---139,0-7,90,0-146,9B20118,05,613,6137,54,08,0-6,6142,9F2012---144,38,0--7,3145,0BO12013---145,0---7,5137,5BO22014---137,5---7,0130,5BO32015---130,5---7,0123,5

190Låneramme ..................................................Udnyttelsesgrad (i pct.) ..............................

§ 11.51.01.----208,968,4173,983,4173,979,1173,975,0173,971,0

Styrelsens langfristede gældsforpligtelser dækker Udlændingeservices materielle anlægsaktiver, hvilket hovedsageligt ud-gøres af hhv. grunde og bygninger til indkvartering af asylansøgere, herunder i Center Sandholm.

10. Almindelig virksomhedKontoen omfatter udgifter til Udlændingeservices primære drift, herunder lønudgifter og ud-gifter til husleje og vedligeholdelse af de administrative bygninger i henholdsvis Ryesgade-kom-plekset og Center Sandholm. Desuden afholdes udgifter til tilvejebringelse af dokumentation tilbrug for styrelsens sagsbehandling, herunder udgifter ifm. gennemførelse af undersøgelsesdele-gationer, DNA undersøgelser samt indkøb af opholdskort, stickers mv.Med finanslovsforslaget for 2012 er der indarbejdet 10,0 mio. kr. i 2012 og 7,6 mio. kr. årligti 2013 til 2015, bl.a. som følge af den forventede stigning i antallet af asylansøgere og derafafledt øget aktivitet.I forbindelse med aftalen om finansloven for 2009 er der afsat 4,5 mio. kr. årligt i perioden2009-2012 til styrkelse af kontrollen på udlændingeområdet, herunder forbedret statistik.I forbindelse med indgåelsen af Udlændingeaftale mellem Regeringen og Dansk Folkeparti(6. november 2009) er der i 2010 afsat 7,2 mio. kr. og i perioden 2011 til 2013 afsat 9,1 mio.kr. årligt til styrkelse af kontrollen på udlændingeområdet.Pr. 1. januar 2011 er der, som led i aftalen om genopretning af dansk økonomi mellem Re-geringen og Dansk Folkeparti (maj 2010) indført omkostningsdækkende gebyrer for sagsbe-handlingen på studie og erhvervsområdet samt familiesammenføringsområdet.20. Særlige sagsomkostningerKontoen omfatter udgifter til særlige sagsomkostninger forbundet med udlændingesager,herunder udgifter til bl.a. tolke, lægeundersøgelser, ægthedsvurderinger, sprogtests, advokater iudlandet samt aldersundersøgelser. Herudover afholdes udgifter til advokatbistand til uledsagedemindreårige asylansøgere.Desuden afholdes udgifter til fremmed- og konventionspas mv.Endvidere afholdes udgifter til transport, herunder med henblik på refusion til flygtninge, somindkaldes til samtale i forbindelse med en stillingtagen til en eventuel inddragelse af deres op-holdstilladelse, og til herboende referencer, der indkaldes til interview i Udlændingeservice.Endelig afholdes på kontoen udgifter til styrkelse af integrationsindsatsen for kvoteflygtninge,herunder særlige udgifter ifm. kvoterejser, afholdelse af før-afrejse-kurser mv., samt gennemfø-relse af sundhedsundersøgelser af kvoteflygtninge i deres opholdsland forud for beslutning omtilbud om genbosætning.30. Drift af indvandringsprøvenPå underkontoen afholdes de løbende driftomkostninger ifm. gennemførelse af indvan-dringsprøven. Det er forudsat, at driftomkostningerne ifm. indvandringsprøven gebyrfinansieres.Prøvegebyret fastsættes på baggrund af det forventede antal prøvetagere. Der er indført enforhåndsgodkendelsesordning, hvor ansøgere om ægtefællesammenføring på sædvanlig vis fårafprøvet, om de opfylder betingelserne for at opnå ægtefællesammenføring, men hvor der førstudstedes opholdstilladelse, når ansøgeren har fået en forhåndsgodkendelse af sin ansøgning ogderefter har bestået indvandringsprøven.Med en forhåndsgodkendelsesordning forventes det, at ca. 750 personer vil skulle tage prøvenhvert år fra 2012 og frem. Gebyret vil blive fastsat i prøvebekendtgørelsen.

§ 11.51.01.70.

191

70. BudgetreguleringBudgetreguleringen vedrører et forventet fald i antallet af sager i Udlændingeservice. Ud-møntning af budgetreguleringen kan efter aftale mellem Finansministeriet og Justitsministerietbegrænses, hvis udviklingen i aktivitet og sagsbehandlingstider for hovedsagstyperne asyl, fami-liesammenføring, visum, erhverv og studier samt øvrige sagstyper afviger væsentligt fra det for-udsatte niveau.76. Indtægter fra UdenrigsministerietUnderkontoen vedrører indtægter fra gebyrer fra ansøgninger på familiesammenføringsom-rådet og studie- og erhvervsområdet, der indgives på danske repræsentationer i udlandet.I forbindelse med indgåelsen af Aftale om genopretning af dansk økonomi mellem regeringenog Dansk Folkeparti (maj 2010) er det besluttet at indføre omkostningsdækkende gebyrer forsagsbehandlingen på studie- og erhvervsområdet samt familiesammenføringsområdet i Udlæn-dingeservice.97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteterKontoen anvendes ifm. projekter på udlændingeområdet, der gennemføres med støtte fra EUm.fl.

11.51.10. Digitaliseringsinitiativer(Driftsbev.)Kontoen er overført fra § 18.11.02. Digitaliseringsinitiativer, ved kongelig resolution af 3.oktober 2011.På hovedkontoen, der administreres i fællesskab mellem Justitsministeriet og Beskæftigel-sesministeriet, afholdes udgifter til digitalisering og it-understøttelse af udlændingeområdet. It-understøttelsen retter sig mod de væsentligste interessenter på området, herunder kunder, samar-bejdspartnere og de medarbejdere som udfører sagsbehandlingsopgaver i de involverede myn-digheder. Formålet er at sikre en fortsat effektiv opgavevaretagelse på tværs af udlændingeo-mrådet. Dette sker under samtidig iagttagelse af det internationale samarbejde og de forpligtelserDanmark har i forhold til EU- og Schengen-samarbejdet.Ud over bevilling til en række investerings-, drifts- og vedligeholdelsesopgaver er der afsatbevilling til renter og afskrivninger på en række færdiggjorte it-systemer, som er under afskriv-ning efter bevillingsreglerne herom.Bevillingen på hovedkontoen, herunder reserverede bevillinger og overført overskud, eroverført fra det tidligere Integrationsministeriet som led i den ressortmæssige udmøntning afkongelig resolution af 3. oktober 2011, hvorefter ressortansvaret for sager vedrørende udlændin-geområdet, herunder asyl, humanitær opholdstilladelse, familiesammenføring, EU og indfødsretoverføres til Justitsministeriet, mens sager vedrørende integration af flygtninge og indvandrerepå arbejdsmarkedet og i uddannelsessystemet samt sager vedrørende ophold på baggrund af be-skæftigelse, herunder greencard-ordningen, au pair-ordningen, jobkort, studietilladelse mv. over-føres til Beskæftigelsesministeriet.Der er til kontoen overført 20,4 mio. kr. i 2012, 19,1 mio. kr. i 2013, 17,8 mio. kr. i 2014samt 17,5 mio. kr. i 2015 vedrørende lønsumsudgifter og overhead svarende til ca. 33 årsværkfra det tidligere Integrationsministeriet. Heri indgår bevilling til ca. 3 årsværk relateret til genereladministrativ overhead, udskilt fra Integrationsministeriet. Der er i 2012 teknisk indbudgetteretforventede interne statslige overførselsindtægter på i alt 19,9 mio. kr. fra Justitsministeriet (7,6mio. kr.) og Beskæftigelsesministeriet til (12,3 mio. kr.) dækning af gebyrfinansierede aktiviteterpå digitaliseringsområdet.

192

§ 11.51.10.

Efter aftale mellem Justitsministeriet og Beskæftigelsesministeriet placeres ansvaret for dehidtidige it-fagsystemer, som anvendes til brug for den konkrete udlændingesagsbehandling afde fordelte ressortområder, tilknyttede bevillinger og understøttelsen af de involverede myndig-heder samlet på en i bevillingsmæssig henseende selvstændig virksomhed under Justitsministeriet.I den konkrete udlændingesagsbehandling indgår institutioner og nævn under Beskæftigelsesmi-nisteriet og Justitsministeriet, men også statsforvaltninger, Udenrigsministeriet og kommuner.Udgifter på kontoen afholdes, efter aftale mellem Justitsministeriet og Beskæftigelsesmini-steriet. Det er aftalt mellem Beskæftigelsesministeriet og Justitsministeriet, at der i løbet af 2012foretages en analyse af muligheden og behovet for en evt. udskillelse på særskilte hovedkonti afnyudvikling, drift, lønsum, årsværk og vedligehold af systemer eller dele heraf og tilhørende be-villinger til brug for Beskæftigelsesministeriets forvaltning af de overtagne områder. En eventuelfordeling af it-systemer, afskrivninger mv. sker efter nærmere aftale om en forholdsmæssig for-deling af lønsum, årsværk og øvrig drift mellem Justitsministeriet og Beskæftigelsesministeriet.Fordelingen kan eventuelt ske på tillægsbevilling. Analysen skal endvidere munde ud i et forslagtil en model for styring og finansiering af eventuelle fortsatte fælles it-systemer.Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigesEller suppleresBV 2.2.9BeskrivelseDer er adgang til at overføre bevillinger mellem § 11.51.10. Digitalise-ringsinitiativer og relevante hovedkonti under § 17. Beskæftigelsesmini-steriet. Der er fra relevante hovedkonti under Beskæftigelsesministerietadgang til at overføre gebyrfinansierede indtægter til dækning af udgifterog øvrig drift vedrørende § 11.51.10. Digitaliseringsinitiativer.

1. Ændring af budgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling .............................................................................Forbrug af reserveret bevilling ..............................................................Indtægt ...................................................................................................Udgift .....................................................................................................Årets resultat ..........................................................................................10. Digitaliseringshandlingsplan ........................................................Udgift ..............................................................................................11. Konsolidering og It-arkitektur ....................................................Udgift ..............................................................................................12. ESDH ..............................................................................................Udgift ..............................................................................................14. Ledelsesesinformation ..................................................................Udgift ..............................................................................................16. Digital betjening af borgere og samarbejdspartnere ...............Udgift ..............................................................................................18. Programstyring og vedligehold ...................................................Udgift ..............................................................................................20. Øvrige digitaliseringsprojekter ...................................................Udgift ..............................................................................................Indtægt ............................................................................................

F201242,424,519,986,8-62,8-----19,919,9

BO1201338,810,721,470,9-45,4-----21,421,4

BO2201435,92,221,159,2-36,2-----21,121,1

BO3201535,11,420,857,3-34,6-----20,820,8

§ 11.51.10.22. Etablering af IT-system til understøttelse af implemen-tering af visumkodeks ..................................................................Udgift ..............................................................................................Indtægt ............................................................................................

193

4,1-

1,9-

2. Ændring af reservationsoversigtMio. kr.Ændring afbeholdningprimo 2011

Akkumuleret reserveret bevilling ...................................................................................

57,5

Bemærkninger:Den reserveret bevilling på 57,1 mio. kr. medgår til finansiering af udgifter til digitalisering og it-understøttelse af ud-lændingeområdet herunder til videreførte projekter samt renter og afskrivninger på etablerede systemer.

3. Hovedformål og lovgrundlagDen afsatte bevilling skal sikre en fortsat digitalisering og it-understøttelse af udlændingeo-mrådet.Virksomhedsstruktur11.51.10. Digitaliseringsinitiativer, CVR-nr. (ukendt), er virksomhedsbærende hovedkonto. Ivirksomhedens balance, og dermed i finansieringsoversigten, indgår følgende hovedkonti:11.51.11. Det fælles europæiske visuminformationssystem5. Opgaver og målOpgaverDigitaliseringsplanMålEtablere og understøtte digitale løsninger på udlændingeo-mrådet, herunder afholdelse af lønsum, renter og afskrivnin-ger i tilknytning til tidligere og kommende udviklingsarbejderfinansieret af hovedkontoen. Sikre koordination og løbendeprioritering af igangværende og planlagte digitaliseringspro-jekter på udlændingeområdet i regi af Justitsministeriet ogBeskæftigelsesministeriet, herunder foretage tilbagevendendeændringshåndtering af udviklingsprojekterne samt sikre etpassende niveau for løbende vedligehold af de kritiske it-sy-stemer på udlændingeområdet.

Digital understøttelse af krav i Levere systemer i medfør af ny lovgivning og sikre at Dan-ny lovgivning, EU-forordninger mark lever op til sine forpligtelser vedr. internationalt sam-og andre administrative beslut- arbejde om it-understøttelse af udlændingesagsbehandlingen.ninger6. Specifikation af udgifter pr. opgaveMio. kr. 2012 pl.Udgift i alt .............................................0.1.2.3.4.Hjælpefunktioner samt generel ledel-se og administration ....................Digitaliseringsplan .......................Konsolidering og it-arkitektur.....ESDH ...........................................Ledelsesinformation ....................R200926,6-1,32,88,72,5R201032,2-1,95,87,60,4B201130,9-26,7---F201286,8-62,8---BO1201370,9-45,4---BO2201459,2-36,2---BO3201557,3-34,6---

194

§ 11.51.10.

5.6.7.8.

Digital betjening af borgere og sam-arbejdspartnere.............................Programstyring og vedligehold...Digital understøttelse af krav i nylovgivning, EU-forordninger og andreadministrative beslutninger. ........Visumkodeks ...............................

1,31,87,90,3

0,72,411,81,6

---4,2

--19,94,1

--21,44,1

--21,11,9

--20,81,9

8. Ændring af personaleR2009Personale i alt (årsværk) ............................Lønninger i alt (mio. kr.) ..........................Lønsumsloft (mio. kr.) ...............................---R201037--B2011344,24,2F20123320,420,4BO120132919,119,1BO220142717,817,8BO320152717,517,5

9. Ændring af finansieringsoversigtMio. kr.Reguleret egenkapital .................................Overført overskud .......................................Egenkapital i alt ..........................................Langfristet gæld primo ...............................+ anskaffelser ..............................................+ igangværende udviklingsprojekter ..........- afhændelse af aktiver ...............................- afskrivninger .............................................Samlet gæld ultimo .....................................Låneramme ..................................................Udnyttelsesgrad (i pct.) ..............................R2009---84,238,3-7,216,8-98,5--R2010---98,5110,1-7,692,5-108,5--B20111,41,12,573,62,928,4-19,785,2126,667,3F2012---148,818,3--22,1145,0154,493,9BO12013---145,0---23,4121,6154,478,8BO22014---121,6---25,196,5154,462,5BO32015---96,5---24,272,3154,446,8

10. DigitaliseringshandlingsplanAf kontoen finansieres lønsumsudgifterne til digitalisering og it-understøttelse af udlændin-geområdet.Af kontoen afholdes endvidere udgifter til renter og afskrivninger afledt af de løsninger, somtidligere er udviklet og anvendes på udlændingeområdet og til den kommende it-understøttelseaf udlændingeområdet.Af kontoen afholdes udgifter til tværgående programstyring af digitalisering og it-understøt-telsen af udlændingeområdet.Af kontoen afholdes endvidere udgifter til vedligeholdelse og drift af systemunderstøttelsenaf udlændingeområdet.20. Øvrige digitaliseringsprojekterAf kontoen kan efter aftale mellem Justitsministeriet og Beskæftigelsesministeriet afholdesudviklingsudgifter til øvrige større digitaliseringsprojekter på udlændingeområdet, herunder vi-dereudvikling af eksisterende løsninger og systemudvikling i forlængelse af ny og ændret lov-givning på udlændinge- og integrationsområdet samt andre administrative beslutninger.

§ 11.51.10.22.

195

22. Etablering af IT-system til understøttelse af implementering af visumkodeksAf kontoen afholdes udgifter i forbindelse med etablering, vedligehold og drift af Justitsmi-nisteriets it-understøttelse vedrørende implementering af Europaparlamentets og Rådets forord-ning om et fællesskabskodeks for visa (visumkodeks). Visumkodeks omhandler samordning afregler, procedurer og fælles konsulære instrukser for visumsagsbehandling på tværs af Schen-gensamarbejdet.

11.51.11. Det fælles europæiske visuminformationssystem(Driftsbev.)Kontoen er overført fra § 18.11.03. Det fælles visuminformationssystem., ved kongelig re-solution af 3. oktober 2011.På hovedkontoen afholdes udgifter i forbindelse med færdiggørelse, tilkobling og afledt driftog vedligehold af den del af det fælles europæiske Visum Informations System (VIS), som an-svarsmæssigt er placeret under Justitsministeriet.Justitsministeriet forestår koordinationen af en sammenhængende national VIS-løsning i for-hold til de øvrige involverede danske myndigheder.Til drift og vedligehold af systemet er der afsat bevilling, som kan udmøntes til konkretedrifts- og vedligeholdelsesopgaver i tilknytning til de dele af VIS, som Justitsministeriet har an-svaret for.1. Ændring af budgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling .............................................................................Forbrug af reserveret bevilling ..............................................................Indtægt ...................................................................................................Udgift .....................................................................................................Årets resultat ..........................................................................................10. Udvikling af visuminformationssystem ......................................Udgift ..............................................................................................20. Drift af visuminformationssystem ..............................................Udgift ..............................................................................................Indtægt ............................................................................................

F20128,8-0,39,1-6,52,60,3

BO120138,3-0,38,6-6,02,60,3

BO220147,8-0,38,1-5,52,60,3

BO320155,8-0,36,1-3,52,60,3

2. Ændring af reservationsoversigtÆndring afbeholdningprimo 2011

Mio. kr.

Akkumuleret reserveret bevilling ...................................................................................

22,3

Bemærkninger:Der er en samlet reserveret bevilling på 22,3 mio. kr. til at opkoble den nationale løsning til det fælleseuropæiske visumsystem samt til finansiering af renter og afskrivninger.

3. Hovedformål og lovgrundlagFolketingets Finansudvalg har med akt. 72 af 29. november 2005, akt. 156 af 1. juni 2006og akt. 127 af 16. maj 2007 godkendt iværksættelsen af fase 1, 2 og 3 af den danske del af eta-bleringen af det fælles europæiske Visum Informations System (VIS).

196Virksomhedsstruktur

§ 11.51.11.

Virksomhedsbærende hovedkonto: 11.51.10. Digitaliseringsinitiativer, CVR-nr. (ukendt).5. Opgaver og målOpgaverUdvikling af Justitsministerietsdel af VIS samt ansvar for koor-dination af de øvrige myndighe-ders bidrag til en sammenhæn-gende national løsningMålDe danske visummyndigheder skal i forbindelse medsagsbehandling af visumsager kunne indlæse, ændre og slettedata samt søge i og konsultere oplysningerne i VIS via dennationale grænseflade.

Drift og vedligehold af Justits- Sikre stabil drift og et acceptabelt vedligeholdelsesniveau forministeriets ansvarsområder un- de omhandlede delelementer af VIS.der VIS ift. delprojekterne Bio-metri, IVR-VIS og N-VIS.6. Specifikation af udgifter pr. opgaveMio. kr. 2012 pl.Udgift i alt ...............................................0.1.Hjælpefunktioner samt generel ledel-se og administration ......................Justitsministeriets del af VIS samtansvar for koordination af de øvrigemyndigheders bidrag til en sammen-hængende national løsning............Drift og vedligehold af Justitsmini-steriets ansvarsområder under VISift. delprojekterne Biometri, IVR-VISog N-VIS. ......................................R200913,00,0R20107,50,0B20119,20,0F20128,80,0BO120138,30,0BO220147,80,0BO320155,80,0

12,2

6,0

6,8

6,5

6,0

5,5

3,5

0,8

1,4

2,4

2,3

8. Ændring af personaleR2009Personale i alt (årsværk) ............................Lønninger i alt (mio. kr.) ..........................Lønsumsloft (mio. kr.) ...............................---R2010---B2011-0,60,6F2012-0,60,6BO12013-0,60,6BO22014-0,60,6BO32015-0,60,6

Bemærkninger:Der er ikke knyttet årsværk til hovedkontoen. Lønsummen kan overføres på lov om tillægsbevilling tilhenholdsvis § 11.11.01. Departementet og § 11.51.01. Udlændingeservice i forbindelse med gennemførelse af VIS-pro-grammet.

10. Udvikling af visuminformationssystemAf kontoen afholdes udgifter i forbindelse med Justitsministeriets del af forberedelsen ogetableringen af det fælles europæiske Visum Informations System (VIS) og opkoblingen til dette.Af kontoen afholdes endvidere udgifter til renter og afskrivninger afledt af udviklingsarbej-derne på Justitsministeriets del af VIS.

§ 11.51.11.20.

197

20. Drift af visuminformationssystemPå kontoen er afsat bevilling til drifts- og vedligeholdelsesopgaver i tilknytning til Justits-ministeriets VIS-delprojekter vedrørende Biometri, IVR-VIS og N-VIS. Bevillingerne udmøntesårligt ved overførsel på lov om tillægsbevilling til henholdsvis departementets og Udlændinge-services bevilling efter konkret aftale.

11.51.20. Drift og tilpasning af indkvarteringssystemet (tekstanm. 3)(Driftsbev.)Kontoen er overført fra § 18.21.01. Drift og tilpasning af indkvarteringssystemet., ved kon-gelig resolution af 3. oktober 2011.Med finanslovsforslaget for 2012 er der indarbejdet 60,4 mio. kr. i 2012 og 55,4 mio. kr.årligt i 2013-2015 som følge af stigningen i aktiviteten og forskydninger i sammensætningen afasylansøgere i indkvarteringssystemet.1. Ændring af budgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling .............................................................................Forbrug af reserveret bevilling ..............................................................Indtægt ...................................................................................................Udgift .....................................................................................................Årets resultat ..........................................................................................10. Husleje og ejendomsudgifter .......................................................Udgift ..............................................................................................Indtægt ............................................................................................20. Bygningsmæssig drift og vedlholdelse mv. ................................Udgift ..............................................................................................Indtægt ............................................................................................30. Øvrige driftsudgifter relateret til drift af indkvarterings-systemet ..........................................................................................Udgift ..............................................................................................40. Tilpasninger af indkvarteringssystemet .....................................Udgift ..............................................................................................Indtægt ............................................................................................50. Opretholdelse af fysisk beredskab ..............................................Udgift ..............................................................................................60. Diverse indtægter og udgifter .....................................................Udgift ..............................................................................................Indtægt ............................................................................................

F2012255,6-1,5257,1-66,51,077,7-

BO12013248,0-1,5249,5-65,81,075,7-

BO22014247,9-1,5249,4-65,81,075,4-

BO32015244,2-1,5245,7-65,81,071,4-

67,124,1-0,521,20,5

67,119,7-0,520,70,5

67,119,9-0,520,70,5

67,120,2-0,520,70,5

2. Ændring af reservationsoversigtMio. kr.Ændring afbeholdningprimo 2011

Akkumuleret reserveret bevilling ...................................................................................

13,4

Bemærkninger: Primo 2011 er der reserveret 2,4 mio. kr. til omdannelse af Center Vipperød fra børnecenter til modta-gecenter, 4,2 mio. kr. til ombygning af Center Auderød, 4,3 mio. kr. til kapacitetstilpasning på Center Hanstholm samt2,5 mio. kr. til etablering af Center Avnø.

3. Hovedformål og lovgrundlagPå hovedkontoen afholdes udgifter i forbindelse med bygningsvedligeholdelse af indkvarte-ringsstederne mv., lejeudgifter og andre ejendomsudgifter i tilknytning til indkvarteringsstederne

198

§ 11.51.20.

samt udgifter i forbindelse med tilpasning af indkvarteringskapaciteten, herunder udgifter for-bundet med åbning og lukning af indkvarteringsstederne mv.Lovgrundlaget for Udlændingeservices udlændingeadministration er LBK nr. 1061 af 18.august 2010 med senere ændringer (Udlændingeloven). Udlændingeservice træffer endvidere af-gørelse om visitering af flygtninge til kommunerne i henhold til LBK nr. 1062 af 20. august 2010med senere ændringer (Integrationsloven).Yderligere oplysninger om Udlændingeservice findes på www.nyidanmark.dk.VirksomhedsstrukturVirksomhedsbærende hovedkonto: 11.51.01. Udlændingeservice, CVR-nr. (ukendt).4. Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.2.10BeskrivelseDer er adgang til at forudbetale et acontobeløb til operatørerne på ind-kvarteringsområdet (i starten af hvert finansår).

5. Opgaver og målOpgaverTilvejebringelse af indkvarte-ringsstederMålUdlændingeservice stiller bygninger til rådighed for indkvar-teringsoperatørerne til indkvartering af asylansøgere m.fl.

Drift og vedligehold af ejendoms-Løbende drift og vedligeholdelse af ejendomsporteføljen iporteføljesamarbejde med indkvarteringsoperatørerne, herunder gen-nemførelse af ind- og udvendig vedligeholdelse samt afhol-delse af udgifter til energi mv.Tilpasning af indkvarteringssyste-Løbende tilpasninger af indkvarteringskapaciteten i takt medmet og opretholdelse af fysisk be-ændringer i aktivitetsomfanget samt opretholdelse af et fysiskredskabberedskab til at imødekomme ekstraordinær tilgang til ind-kvarteringssystemet.6. Specifikation af udgifter pr. opgaveMio. kr. 2012-p/lUdgift i alt ..............................................1. Tilvejebringelse af indkvarteringsste-der .....................................................2. Drift og vedligehold af ejendomspor-tefølje ................................................3. Tilpasning af indkvarteringssystemetog opretholdelse af fysisk beredskabR2009174,516,694,563,4R2010305,751,0169,285,5B2011259,062,4160,835,8F2012257,166,5166,024,6BO 12013249,565,8163,520,2BO 22014249,465,8163,220,4BO 32015245,765,8159,220,7

§ 11.51.20.7. Ændring af specifikation af indtægterMio. kr.Indtægter i alt ..............................................6. Øvrige indtægter ....................................R20093,53,5R20101,01,0B20111,51,5F20121,51,5BO120131,51,5BO220141,51,5

199

BO320151,51,5

Bemærkninger: Indtægterne vedrører primært betaling fra integrationskommuner til dækning af Udlændingeservices om-kostninger i forbindelse med midlertidig indkvartering af asylansøgere.

10. Husleje og ejendomsudgifterPå underkontoen afholdes udgifter til husleje samt arealleje mv., som relaterer sig til driftenaf indkvarteringssystemet. På kontoen afholdes ligeledes udgifter til renovation og ejendomsskatfor de af Udlændingeservice lejede og ejede arealer og bygninger.20. Bygningsmæssig drift og vedlholdelse mv.På underkontoen afholdes udgifter i forbindelse med ind- og udvendig bygningsvedligehol-delse af indkvarteringsstederne samt aktivitetscentre mv. i tilknytning hertil. Det er primært ind-kvarteringsoperatørerne, som forestår planlægningen og udførelsen af de konkrete vedligeholdel-sesarbejder efter aftale med Udlændingeservice.30. Øvrige driftsudgifter relateret til drift af indkvarteringssystemetPå underkontoen afholdes udgifter til energi mv. forbundet med driften af indkvarteringssy-stemet. Endvidere afholdes der over kontoen udgifter til transport af asylansøgere i forbindelsemed deltagelse i aktiviteter, sundhedsbetjening, deltagelse i møder med myndighederne mv. samtudgifter til vagtbemanding på visse af indkvarteringscentrene.40. Tilpasninger af indkvarteringssystemetPå kontoen afholdes udgifter i forbindelse med tilpasninger af indkvarteringssystemet. I for-bindelse med åbning af indkvarteringscentre afholdes der udgifter til udrustning af disse samtvisse ombygningsmæssige udgifter mv. i relation til åbningerne. Ydermere afholdes der udgifteri forbindelse med afvikling af centre, herunder blandt andet udgifter til erstatninger, udgifter vedeventuelt frikøb fra lejekontrakter, udgifter vedrørende indkvarteringsoperatørernes afvikling,herunder ekstraordinære personaleudgifter, samt udgifter til reetablering af bygninger og arealerved fraflytning af centre. Endvidere afholdes der over kontoen generelle udgifter i forbindelsemed lav kapacitetsudnyttelse i indkvarteringssystemet. Endelig afholdes der på kontoen udgiftertil renter og afskrivninger i forbindelse med større byggeprojekter samt Udlændingeservicesbygningsmasse.50. Opretholdelse af fysisk beredskabPå kontoen afholdes udgifter til opretholdelse af et fysisk beredskab, der sikrer, at der medkort varsel kan indkvarteres et større antal asylansøgere.60. Diverse indtægter og udgifterPå kontoen afholdes udgifter til dækning af udgifter, som operatørerne afholder i relation tilpersoner, som er omfattet af Udlændingeservices underholdsforpligtelse, men som ikke bor pået indkvarteringssted drevet af indkvarteringsoperatørerne - eksempelvis udgifter forbundet medundervisning af børn og udgifter i forbindelse med sundhedsbehandling af den nævnte gruppe.Endvidere afholdes diverse udgifter til asylansøgerne, herunder eksempelvis til udlevering afvoksentøjpakker mv.På underkontoen oppebæres der indtægter fra kommuner for indkvartering af flygtninge, somkommunerne har overtaget ansvaret for.

200

§ 11.51.20.60.

Udlændingeservice kan således efter anmodning fra integrationskommunen beslutte at ladeasylansøgere, der er meddelt opholdstilladelse, bo på et indkvarteringssted indtil integrations-kommunen har tilvejebragt en egnet bolig eller anden indkvartering. I perioden indtil den faktiskeovergivelse finder sted, forbliver den pågældende indkvarteret på indkvarteringscentret mod be-taling. Taksten for fortsat indkvartering fastsættes på grundlag af de omkostninger, der er for-bundet med den pågældende indkvarteringstype.Endvidere afholdes øvrige udgifter i relation til indkvarteringssystemet, herunder honorarertil advokater, revisorer, arkitekter, ingeniører, konsulenter, personlige repræsentanter for uledsa-gede mindreårige asylansøgere, indkvartering i særlige boliger mv.Endelig afholdes udgifter til den særlige udredningsenhed i regi af Dansk Røde Kors, Asy-lafdelingen. Der er på finansloven for 2011 indarbejdet en videreførelse af udredningsenheden for2011-2014.

11.51.21. Kontante ydelser mv. til asylansøgere m.fl. (tekstanm. 114)(Lovbunden)Kontoen er overført fra § 18.21.02. Kontante ydelser mv. til asylansøgere m.fl., ved kongeligresolution af 3. oktober 2011.På denne hovedkonto afholdes udgifter til kontante ydelser til asylansøgere m.fl., der udbe-tales som led i udmøntningen af Udlændingeservices underholdsforpligtelse (i medfør af udlæn-dingelovens § 42 a stk. 1 og 2, jf. stk. 3), dvs. udgifter til grundydelser, forsørgertillæg og til-lægsydelser. Af hovedkontoen afholdes endvidere udgifter til kost mv. til personer, der bor påden del af et modtage-/udrejsecenter, hvor der er cafeteriadrift, og som derfor ikke får udbetaltgrundydelse. Endelig afholdes der udgifter til diverse naturalieydelser primært i modtagesystemet.Hovedkontoen er opdelt på fem underkonti svarende til de forskellige kategorier af ydelser.Grundydelsen og forsørgertillæg udbetales forud hver 14. dag og kan udbetales for kortereperioder af gangen, hvis særlige grunde taler derfor. Tillægsydelsen bagudbetales hver 14. dagog kan bagudbetales for kortere perioder ad gangen, hvis særlige grunde taler derfor. Tillægs-ydelsen udbetales endvidere alene, hvis asylansøgeren har overholdt den med indkvarteringsope-ratøren indgåede kontrakt. Der udbetales således ikke tillægsydelser for det antal dage i den for-udgående periode, hvor udlændingen ikke har overholdt kontrakten. Har asylansøgeren overholdtkontrakten i mindre end halvdelen af perioden, udbetales tillægsydelsen ikke, medmindre særligegrunde taler herfor.Med finanslovsforslaget for 2012 er der indarbejdet 37,3 mio. kr. årligt i 2012-2015 som følgeaf ændrede skøn for aktiviteten og sammensætningen af asylansøgere i indkvarteringssystemet.BudgetteringsforudsætningerBevillingen til kontante ydelser mv. til asylansøgere m.fl. afhænger dels af antallet af ind-rejste og antallet af personer omfattet af Udlændingeservices underholdsforpligtelse, dels af for-delingen af de pågældende på sagsbehandlingsfase og centertype, og dels af fordelingen på ci-vilstatus og antallet af børn.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Grundydelser til asylansøgere .....................................................Udgift ..............................................................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................44. Tilskud til personer .................................................................20. Forsørgertillæg til asylansøgere ..................................................Udgift ..............................................................................................44. Tilskud til personer .................................................................

F121,849,2-49,215,015,0

2013121,649,1-49,115,015,0

2014121,649,1-49,115,015,0

2015121,649,1-49,115,015,0

§ 11.51.21.30. Tillægsydelser til asylansøgere ....................................................Udgift ..............................................................................................44. Tilskud til personer .................................................................40. Naturalieydelser til asylansøgere ................................................Udgift ..............................................................................................44. Tilskud til personer .................................................................50. Naturalieydelser i modtagesystemet ...........................................Udgift ..............................................................................................44. Tilskud til personer .................................................................

201

26,126,10,40,431,131,1

26,126,10,40,431,031,0

10. Grundydelser til asylansøgerePå denne konto afholdes udgifter til grundydelser til voksne asylansøgere omfattet af Ud-lændingeservices underholdsforpligtelse. Taksten for grundydelse er for gifte og samlevende40,76 kr. pr. dag, mens taksten for enlige er 51,48 kr. pr. dag. Asylansøgere, der er omfattet afcafeterieordning på et modtage-/udrejsecenter, modtager ikke grundydelse.20. Forsørgertillæg til asylansøgerePå denne konto afholdes udgifter til forsørgertillæg til asylansøgere med børn, som er om-fattet af Udlændingeservices underholdsforpligtelse. Ved indlogering på den del af et modtage-/udrejsecenter med cafeteriedrift ydes der forsørgertillæg til maks. 2 børn pr. familie, mens derved indkvartering på et opholdscenter samt for asylansøgere, der er indkvarteret på den del af etmodtage-/udrejsecenter med selvhushold ydes forsørgertillæg til maks. 2 børn pr. familie samtnedsat forsørgertillæg til barn 3 og 4.Forsørgertaksten udgør:For asylansøgere i indledende fase samt for asylansøgere, hvis asylsag som følge af udlæn-dingens nationalitet mv. er udtaget til behandling efter åbenbart grundløs haste-procedure(ÅGH-proceduren), jf. udlændingelovens § 53 b, stk. 1, udgør forsørgertaksten 51,48 kr. pr. barnpr. dag for de første to børn og 42,91 kr. pr. barn pr. dag for de næste to børn.For asylansøgere i sagsbehandlingsfasen og udsendelsesfasen udgør forsørgertaksten 81,52kr. pr. barn pr. dag for de to første børn og 42,91 kr. pr. barn pr. dag for de to næste børn.For asylansøgere, som er omfattet af kostpengeordningen, jf. udlændingelovens § 42 a, stk.10 og 11, udgør forsørgertaksten 51,48 kr. pr. barn pr. dag for de første to børn og 42,91 kr. pr.barn pr. dag for de næste to børn.For asylansøgere der er omfattet af cafeterieordningen på et modtage-/udrejsecenter, udgørforsørgertaksten:For asylansøgere i den indledende fase udgør taksten for forsørgertillæg 8,59 kr. pr. barn pr.dag for de to første børn.For asylansøgere i sagsbehandlingsfasen og udsendelsesfasen udgør forsørgertaksten 30,04kr. pr. barn pr. dag for de to første børn.Asylansøgere, hvis asylsag som følge af udlændingens nationalitet mv. er udtaget til be-handling efter åbenbart grundløs haste-procedure (ÅGH-proceduren), er ikke berettiget til for-sørgertillæg, hvis de er indkvarteret på et modtage-/udrejsecenter, hvor der er cafeteriedrift.Asylansøgere, som er omfattet af kostpengeordningen, er ikke berettiget til forsørgertillæg,hvis de er indkvarteret på et modtage-/udrejsecenter, hvor der er cafeteriedrift.

202

§ 11.51.21.30.

30. Tillægsydelser til asylansøgerePå denne konto afholdes udgifter til tillægsydelser til asylansøgere omfattet af Udlændinge-services underholdsforpligtelse. Retten til at modtage tillægsydelser er betinget af, at asylansø-geren har opfyldt den med indkvarteringsoperatøren indgåede kontrakt. Taksten for tillægsydelsetil asylansøgere i den indledende fase er 8,59 kr. pr. dag. Taksten for tillægsydelse til asylansøgerei sagsbehandlingsfasen og udsendelsesfasen er 30,04 kr. pr. dagAsylansøgere, hvis asylsag som følge af udlændingens nationalitet mv. er udtaget til be-handling efter åbenbart grundløs haste-procedure (ÅGH-proceduren), er ikke berettiget til til-lægsydelse.Asylansøgere, som er omfattet af kostpengeordningen, er ikke berettiget til tillægsydelse.40. Naturalieydelser til asylansøgerePå denne konto afholdes udgifter til naturalieydelser til asylansøgere og afviste asylansøgereomfattet af Udlændingeservices underholdsforpligtelse. Naturalieydelsen udleveres til de børnunder 18 år, hvis forsørger er omfattet af kostpengeordningen. Naturalieydelsen udmøntes i formaf en børnekasse indeholdende frugt, legetøj mv., og taksten for denne kasse er 10,07 kr. pr.person pr. dag.50. Naturalieydelser i modtagesystemetPå denne konto afholdes primært udgifter til naturalieydelser i modtagesystemet til asylan-søgere omfattet af Udlændingeservices underholdsforpligtelse. Herunder afholdes der udgifter tiltilvejebringelse af kost mv. til asylansøgere, der er indkvarteret på den del af et modtage-/udrej-secenter, hvor der er cafeteriedrift. Taksten for kostindkøb er 53,28 kr. pr. person pr. dag. Des-uden afholdes udgifter til hygiejnepakker, der udleveres til de asylansøgere, som er indkvarteretpå den del af et modtage-/udrejsecenter, hvor der er cafeteriedrift. Taksten for denne hygiejne-pakke er 126,46 kr. pr. person.Som led i modtagefunktionen afholdes yderligere udgifter til en tøjpakke eller en babytøj-pakke samt en hygiejnepakke pr. indrejst asylansøger. Taksten for tøjpakken er 1.568,75 kr. pr.person, taksten for babytøjpakken er 3.137,51 kr. pr. indrejst barn i aldersgruppen 0-6 måneder,mens taksten for hygiejnepakken er 126,46 kr. pr. person. Herudover afholdes der udgifter tilbabytøjpakker, som udleveres til børn født i indkvarteringssystemet. Taksten for en babytøjpakkeer 3.137,51 kr. pr. barn. Endelig afholdes der udgifter til børnetøjpakke, der udleveres til vissebørn op til 18 år. Taksten for børnetøjpakken er 737,38 kr. pr. barn pr. 6 måneder.

11.51.22. Indkvartering og underhold af asylansøgere m.fl. (tekstanm. 4 og 5)Kontoen er overført fra § 18.21.03. Indkvartering og underhold af asylansøgere m.fl., vedkongelig resolution af 3. oktober 2011.På denne konto afholdes udgifter til indkvartering og underhold af asylansøgere m.fl., der eromfattet af Udlændingeservices underholdsforpligtelse.Kontoen omfatter udgifter forbundet med de ydelser, der stilles til rådighed på eller i til-knytning til indkvarteringsstederne, herunder blandt andet udgifter på de social- og sundheds-mæssige områder, undervisning og aktivering mv.Taksterne er fastsat ud fra de forventede gennemsnitlige omkostninger for ydelserne, såledesat der samlet opnås en balance mellem takster og omkostningsniveau. Det bemærkes, at der pågåret analysearbejde vedrørende § 11.51.20 Drift og tilpasning af indkvarteringssystemet og §11.51.22. Indkvartering og underhold af asylansøgere m.fl. med henblik på at fastlægge en nytakststruktur.Der er på finanslovsforslaget for 2009 indarbejdet en videreførelse af initiativerne vedrørendevilkårsforbedringer i 2009-2012.Med finanslovsforslaget for 2012 er der indarbejdet 123,4 mio. kr. årligt i 2012-2015 somfølge af ændrede skøn for aktiviteten og sammensætningen af asylansøgere i indkvarteringssy-stemet.

§ 11.51.22.

203

Bevillings- og budgetteringsprincipperTil bevillingen er knyttet en udsvingsordning, der indebærer, at Udlændingeservice kan op-tage merudgifter på lov om tillægsbevilling på op til 10 pct. i forhold til det på finansloven opførteniveau, når udgiften kan henføres til forskydninger i aktiviteten, sammensætning af asylansøger-gruppen samt ved ændringer i funktionsopdelingen af asylcentrene i forhold til det forudsatte.Omvendt vil der ske en automatisk tilbageførsel af et mindreforbrug ved bevillingsafregningen,såfremt forskydningerne i ovennævnte faktorer har udløst et mindre bevillingsbehov end forudsat.I tilfælde af at udsvingsordningen aktiveres, orienteres Folketingets Finansudvalg snarest muligt.Hvis ovennævnte faktorer giver anledning til en justering af bevillingsbehovet, der samlet set vilmedføre merudgifter på mere end 10 pct. af bevillingen, forelægges der snarest muligt et akt-stykke for Folketingets Finansudvalg med henblik på at opnå tilslutning til afholdelse af merud-gifterne.Budgetteringen af bevillingen til indkvartering og underhold af asylansøgere m.fl. er baseretpå dels det forventede indkvarteringsomfang og den forventede aldersfordeling af de indkvarte-rede, dels taksterne til indkvarteringsoperatørerne for de ydelser, asylansøgere m.fl. tilbydes påindkvarteringsstederne.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Opholdscentre ...............................................................................Udgift ..............................................................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................20. Omsorgscentre ..............................................................................Udgift ..............................................................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................30. Modtage-/udrejsecentre ................................................................Udgift ..............................................................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................40. Børnecentre ...................................................................................Udgift ..............................................................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................50. Fremrykket danskundervisning ..................................................Udgift ..............................................................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................60. Særlige social- og sundhedsydelser ............................................Udgift ..............................................................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................70. Ledsagede uledsagede mindreårige ............................................Udgift ..............................................................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................90. Budgetregulering vedr. vilkårsforbedringer .............................Udgift ..............................................................................................49. Reserver og budgetregulering .................................................

F475,8109,6109,626,226,2197,3197,390,290,25,05,046,146,11,41,4--

2013405,5109,0109,025,725,7192,4192,488,188,14,94,944,944,91,41,4-60,9-60,9

2014397,6107,0107,025,125,1189,0189,085,985,94,84,843,743,71,31,3-59,2-59,2

2015392,1105,7105,724,724,7186,7186,784,384,34,74,742,842,81,31,3-58,1-58,1

Bemærkninger: I 2011 er der indført en ny takststruktur. Det bemærkes, at regnskabstallene for 2010 er opgjort i forholdtil den gamle takststruktur.

204Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.2.13

§ 11.51.22.

BeskrivelseDer er adgang til at forudbetale et acontobeløb til operatørerne på ind-kvarteringsområdet (i starten af hvert finansår).

Virksomhedsoversigt:R2006A. Hovedformål (mio. kr.)1. Opholdscentre1.1 Indkvartering og socialt net-værk1.2 Almen sundhedsbetjening1.3. Forebyggende sundhedsordnin-ger for børn og unge1.4. Børneundervisning og fritidstil-bud til børn og unge1.5 Legestuetilbud1.6. Undervisning og aktivering afvoksne2. Omsorgscentre2.1 Indkvartering og socialt net-værk2.2 Almen sundhedsbetjening2.3. Forebyggende sundhedsordnin-ger for børn og unge.2.4. Børneundervisning og fritidstil-bud til børn og unge2.5 Legestuetilbud2.6. Undervisning og aktivering afvoksne3. Modtage- og udrejsecentre3.1 Indkvartering og socialt net-værk3.2 Almen sundhedsbetjening3.3. Forebyggende sundhedsordnin-ger for børn og unge.3.4. Børneundervisning og fritidstil-bud til børn og unge3.5 Legestuetilbud3.6. Undervisning og aktivering afvoksne3.7. Modtagefunktion og medicinskscreening3.8 Asylansøgerkursus4. Børnecentre4.1 Indkvartering og socialt net-værk4.2 Almen sundhedsbetjening4.3. Forebyggende sundhedsordnin-ger for børn og unge.4.4. Børneundervisning og fritidstil-bud til børn og unge4.5. Legestuetilbud4.6. Undervisning og aktivering afvoksne5. Fremrykket danskundervis-ning6. Særlige sociale og sundheds-mæssige ydelser46,59,29,81,814,61,79,429,114,99,70,32,40,31,5114,450,014,32,721,32,613,88,11,125,022,00,70,70,90,10,60,836,427,65,45,00,810,70,84,926,612,08,40,33,90,31,7122,550,213,82,429,52,413,69,41,224,421,50,30,61,30,10,63,119,629,06,35,30,810,50,85,322,511,57,30,22,20,21,1111,645,312,62,024,72,012,710,91,432,828,60,90,91,50,10,83,412,263,813,011,52,024,11,811,422,511,27,30,22,50,21,1121,144,912,92,226,82,012,817,42,181,871,02,22,24,20,31,93,616,2107,220,017,93,545,62,917,322,310,97,00,22,90,21,1193,469,820,13,951,13,219,423,02,9173,6147,55,54,411,20,74,39,045,3114,120,718,63,750,12,918,132,615,910,20,34,40,21,6236,884,124,14,764,83,723,328,43,7128,6106,04,33,710,30,63,78,351,9109,620,818,73,945,33,017,926,212,68,30,33,20,21,3197,369,720,04,250,73,319,226,73,490,273,83,03,86,60,42,65,046,1109,020,318,23,846,32,917,525,712,28,10,33,30,21,2192,468,019,54,049,83,118,726,03,388,172,02,93,76,60,42,54,944,9107,019,717,73,845,73,117,025,112,37,90,33,30,21,2189,066,318,94,049,03,318,226,03,385,970,12,83,66,60,42,44,843,7105,719,317,33,745,43,116,924,712,17,70,33,20,21,2186,765,018,54,048,73,317,926,03,484,368,62,83,66,50,42,44,742,8R2007R2008R2009R2010B2011F2012BO12013BO22014BO32015

§ 11.51.22.

205

7. Ledsagede uledsagede min-dreårige8. Opkvalificeringsforløb9. Budgetregulering vilkårsfor-bedringerUdgifter i altB. Aktiviteter1. Opholdscentre1.1 Indkvartering og socialt net-værk1.2 Almen sundhedsbetjening1.3 Forebyggende sundhedsudgifterfor børn og unge1.4. Børneundervisning og fritidstil-bud til børn og unge1.5 Legestuetilbud1.6 Undervisning og aktivering afvoksne2. Omsorgscentre2.1 Indkvartering og socialt net-værk2.2 Almen sundhedsbetjening2.3. Forebyggende sundhedsordnin-ger for børn og unge2.4. Børneundervisning og fritidstil-bud til børn og unge2.5 Legestuetilbud2.6. Undervisning og aktivering afvoksne3. Modtage- og udrejsecentre3.1 Indkvartering og socialt net-værk3.2 Almen sundhedsbetjening3.3. Forebyggende sundhedsordnin-ger for børn og unge3.4. Børneundervisning og fritidstil-bud til børn og unge3.5 Legestuetilbud3.6. Undervisning og aktivering afvoksne3.7. Modtagefunktion og medicinskscreening3.8. Asylansøgerkursus4. Børnecentre4.1 Indkvartering og socialt net-værk4.2 Almen sundhedsbetjening4.3. Forebyggende sundhedsordnin-ger for børn og unge4.4. Børneundervisning og fritidstil-bud til børn og unge4.5 Legestuetilbud4.6 Undervisning og aktivering afvoksne5. Fremrykket danskundervis-ning6. Særlige sociale og sundheds-mæssige ydelser7. Ledsagede uledsagede min-dreårige8. Opkvalificeringsforløb9. Budgetregulering vilkårsfor-bedring

0,8--253,0

0,6--224,4

1,10,4-213,2

2,7--311,6

0,4--551,2

3,9--576,1

1,4--475,8

1,4--60,4405,5

1,3--59,2397,6

1,3--58,1392,1

8048042101234760412912934207971.1781.178307180688841.5311.2175050508338642.1615--

416416874620331150150311771191.1551.155241128579201.8141.47450505062402471.7715--

45745792522436110010020115791.0831.083218124578562.1231.58367676784532831.707712-

9959951961185277810010020125781.1091.109219132588673.4762.4721681681682091323282.37217--

1.5871.587454223841.20510010029145761.7801.780510250941.3524.6024.60239239211255212975403.85812--

1.7001.700381262851.03315015034238912.2002.2004933391101.3376.0004.58335035035054182138004.40027--

1.7501.750530243931.32012512538176941.8751.8755682721001.4415.8004.37325025025036131895004.00010--

1.7501.750530256931.32312512538187951.8751.875568274991.4185.8004.38525025025037131895004.00010-4.000

1.7501.7505432581021.32312512539187951.8751.8755812771091.4185.8004.38525025025037151895004.00010-4.000

1.7501.7505462631031.33012512539197951.8751.8755852811111.4255.8004.40825025025038151905004.00010-4.000

206

§ 11.51.22.

C. Enhedsudgifter (1.000 kr.)1. Opholdscentre2. Omsorgscentre3. Modtage- og udrejsecentre3.1. Indkvarteringsafhængigeen-hedsudgifter (3.1-3.6)3.2 Indrejseafhængige enhedsudgif-ter (3.7-3.8)4. Børnecentre5. Fremrykket danskundervis-ning6. Særlige sociale og sundheds-mæssige ydelser7. Ledsagede uledsagede min-dreårige8. Opkvalificeringsforløb9. Budgetregulering vilkårsfor-bedringer57,8225,889,36,2500,812,816,8163,5--66,3177,196,96,0488,512,411,1122,6--63,5224,891,66,1489,611,97,2160,634,1-64,1224,891,65,9486,710,96,9156,3--67,6223,394,15,6443,316,711,733,1--67,1217,393,05,5367,310,311,8143,8--62,6209,489,25,4360,910,011,5140,8--62,3205,486,95,3352,49,711,2137,1--15,261,1201,085,15,3343,49,710,9133,3--14,860,4197,583,95,3337,09,510,7130,6--14,5

Bemærkninger: I 2011 er der indført en ny takststruktur. I forbindelse med indarbejdelsen af den nye takststruktur for2011 og frem er aktiviteterne og udgifterne i virksomhedsoversigten i 2006-2010 skønsmæssigt omfordelt ift. den nyestruktur.

10. OpholdscentrePå kontoen afholdes udgifter forbundet med tilvejebringelse af ydelser til asylansøgere m.fl.indkvarteret på et opholdscenter. Ydelserne omfatter indkvartering og socialt netværksarbejde,almen sundhedsbetjening, forebyggende sundhedsordninger for børn og unge, børneundervisningog fritidstilbud til børn og unge, legestuetilbud samt undervisning og aktivering af voksne.Takster for ydelser på opholdscentre i 2012Kr. pr. helårspersonIndkvartering og socialt netværksarbejde(0- årige)Almen sundhedsbetjening (0- årige)Forebyggende sundhedsordninger for børnog unge (0-17 årige)Børneundervisning og fritidstilbud til børnog unge (6-16 årige)Legestuetilbud (3-5 årige)Undervisning og aktivering af voksne (17-årige)11.91210.6617.315186.32232.51013.573

20. OmsorgscentrePå kontoen afholdes udgifter forbundet med tilvejebringelse af ydelser til asylansøgere m.fl.indkvarteret på et omsorgscenter. Ydelserne omfatter den udvidede indkvartering og det socialenetværksarbejde samt den almene sundhedsbetjening, der tilbydes på et omsorgscenter. Endvidereomfatter ydelserne forebyggende sundhedsordninger for børn og unge, børneundervisning og fri-tidstilbud til børn og unge, legestuetilbud samt undervisning og aktivering af voksne.

§ 11.51.22.20.Takster for ydelser på omsorgscentre i 2012Kr. pr. helårspersonIndkvartering og socialt netværksarbejde(0- årige)103.118Almen sundhedsbetjening (0- årige)66.376Forebyggende sundhedsordninger for børnog unge (0-17 årige)7.315Børneundervisning og fritidstilbud til børnog unge (6-16 årige)186.322Legestuetilbud (3-5 årige)32.510Undervisning og aktivering af voksne (17-årige)13.573

207

30. Modtage-/udrejsecentrePå kontoen afholdes udgifter forbundet med tilvejebringelse af ydelser til asylansøgere m.fl.indkvarteret på et modtage- og udrejsecenter. Ydelserne omfatter den udvidede indkvartering ogdet sociale netværksarbejde, der tilbydes på et modtage- og udrejsecenter. Endvidere omfatterydelserne almen sundhedsbetjening, forebyggende sundhedsordninger for børn og unge, børne-undervisning og fritidstilbud til børn og unge, legestuetilbud samt undervisning og aktivering afvoksne.På kontoen afholdes derudover udgifter forbundet med modtagelse af asylansøgere m.fl.,herunder medicinsk screening, afholdelse af introduktionskursus m.v.Takster for ydelser på modtage-/udrejsecentre i 2012Kr. pr. helårspersonIndkvartering og socialt netværksarbejde(0- årige)37.242Almen sundhedsbetjening (0- årige)10.661Forebyggende sundhedsordninger for børnog unge (0-17 årige)7.315Børneundervisning og fritidstilbud til børnog unge (6-16 årige)186.322Legestuetilbud (3-5 årige)32.510Undervisning og aktivering af voksne (17-årige)13.573Kr. pr. tilgangModtagefunktion og medicinsk screening(0- årige)Asylansøgerkursus (17- årige)4.609783

40. BørnecentrePå kontoen afholdes udgifter forbundet med tilvejebringelse af ydelser til asylansøgere m.fl.indkvarteret på et center for uledsagede mindreårige. Ydelserne omfatter den udvidede indkvar-tering og det sociale netværksarbejde, den almene sundhedsbetjening samt de forebyggendesundhedsordninger for børn og unge, der tilbydes på et center for uledsagede mindreårige. End-videre omfatter ydelserne børneundervisning og fritidstilbud til børn og unge, legestuetilbud samtundervisning og aktivering af voksne.

208

§ 11.51.22.40.

Takster for ydelser på centre for uledsagede mindreårige i 2012Kr. pr. helårspersonIndkvartering og socialt netværksarbejde(0- årige)295.361Almen sundhedsbetjening (0- årige)11.888Forebyggende sundhedsordninger for børnog unge (0-17 årige)15.321Børneundervisning og fritidstilbud til børnog unge (6-16 årige)186.322Legestuetilbud (3-5 årige)32.510Undervisning og aktivering af voksne (17-årige)13.573

50. Fremrykket danskundervisningPå kontoen afholdes udgifter forbundet med tilvejebringelse af den obligatoriske, fremryk-kede og styrkede danskundervisning til udlændinge, der er meddelt opholdstilladelse, men somstadig opholder sig på et asylcenter. Ydelsen omfatter den udvidede danskundervisning, ekstrabørnepasning på asylcentrene i den udvidede undervisningstid samt transport til den kommendeopholdskommune i tilknytning til den fremrykkede visitationsprocedure.Takst for ydelser forbundet med fremrykket danskundervisning i 2012Kr. pr. gennemført undervisningsforløbFremrykket danskundervisning9.985

60. Særlige social- og sundhedsydelserPå kontoen afholdes udgifter til særlige social- og sundhedsmæssige ydelser til asylansøgerem.fl., hvortil der kræves forudgående godkendelse fra Udlændingeservice, inden behandling ellerlignende kan iværksættes, f.eks. ikke-akut hospitalsbehandling, længerevarende behandlingsforløbhos speciallæger og anbringelser af børn og unge i familiepleje eller på institutioner mv.Takst for særlige sociale og sundhedsmæssige ydelser i 2012Kr. pr. helårspersonSærlige sociale og sundhedsmæssige ydel-ser (0- årige)11.519

70. Ledsagede uledsagede mindreårigePå kontoen afholdes udgifter forbundet med det udvidede sociale netværksarbejde, der tilby-des til ledsagede uledsagede mindreårige.Takst for ledsagede uledsagede mindreårige i 2012Kr. pr. helårspersonSocialt netværksarbejde (0-17 årige)140.771

90. Budgetregulering vedr. vilkårsforbedringerDe særlige vilkårsforbedringer omfatter udvidede sociale aktiviteter for børn og voksne samtmodersmålsundervisning, udvidet SFO-tilbud og individuelt tilpassede undervisningstilbud forbørn og unge.

§ 11.51.23.

209

11.51.23. Tilskud og samarbejdspartnere (tekstanm. 2, 6 og 113)(Reservationsbev.)Kontoen er overført fra § 18.21.04. Tilskud og samarbejdspartnere., ved kongelig resolutionaf 3. oktober 2011.På kontoen afholdes udgifter til tilskud til Dansk Røde Kors' sekretariatsvirksomhed samtsekretariatsbidrag til Dansk Flygtningehjælp. Endvidere afholdes der udgifter til Dansk Flygt-ningehjælp i forbindelse med rådgivning af asylansøgere og dokumentationsarbejde, deltagelse isagsbehandlingen af åbenbart grundløse asylsager, deltagelse i kvoterejser og før-afrejse-kursersamt deltagelse i forbindelse med transport af familiesammenførte til flygtninge til Danmark.Bevillingerne, der vedrører Dansk Flygtningehjælp, ydes på grundlag af en kontrakt mellem Ud-lændingeservice og Dansk Flygtningehjælp.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Tilskud til Dansk Røde Kors sekretatsvirksomhed .................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................40. Tilskud til Dansk Flygtningehjælps sekretariatsvirksom-hed ..................................................................................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................50. Dansk Flygtningehjælp - Dokumentation og rådgivning ........Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................60. Dansk Flygtningehjælp - Deltagelse i sagsbehandlingenaf åbentbart grundløse sager ......................................................Udgift ..............................................................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................

F15,55,75,7

201315,45,65,6

201415,05,55,5

201514,75,45,4

4,14,12,12,1

4,04,02,02,0

3,93,92,02,0

3,6-3,6

3,5-3,5

3,4-3,4

Videreførselsoversigt:Mio. kr.Ændring afbeholdningprimo 2011

0,60,6

10. Tilskud til Dansk Røde Kors sekretatsvirksomhedFor at Dansk Røde Kors, Asylafdelingen kan opretholde en grundstruktur og et beredskab,der er nødvendigt for at kunne påtage sig en indkvarteringsopgave af ofte stærkt varierende om-fang, yder staten tilskud til Landsforeningen Dansk Røde Kors' sekretariatsvirksomhed. Tilskud-det dækker andele af generalsekretærens og sekretariatschefens løn, dele af udgifterne til nationaleorganisationskonsulenter, der koordinerer lokalafdelingernes arbejde i Danmark, og til fagkoor-dinatorer på landskontoret. Endvidere dækkes dele af basisudgifterne vedrørende organisations-omkostninger og ejendomsudgifter. Løn til lederne af kampagne- og informationsafdelingerne erikke omfattet af tilskuddet.

210

§ 11.51.23.40.

40. Tilskud til Dansk Flygtningehjælps sekretariatsvirksomhedDer er afsat en sekretariatsbevilling til Dansk Flygtningehjælp som et statsligt tilskud til, atorganisationen kan opretholde en grundstruktur og et beredskab til løsning af flygtningerelateredeopgaver, herunder grundfunktioner i forbindelse med varetagelsen af offentlige opgaver af vari-erende art og omfang. Grundstrukturen og beredskabet er samtidig en forudsætning for at kunnemedvirke til at skabe sammenhæng mellem danske og internationale løsninger af flygtningepro-blemer, herunder indsatser for beskyttelse af flygtninge.50. Dansk Flygtningehjælp - Dokumentation og rådgivningBevillingen omfatter tilskud til Dansk Flygtningehjælps arbejde med dokumentation samtrådgivning af asylansøgere. Dokumentationsaktiviteterne består i tilvejebringelse af informationom forholdene i asylansøgernes hjemlande, herunder især om menneskerettighedsforholdene i depågældende lande til brug for den danske asyl- og flygtningesagsbehandling. I tilknytning hertilafholdes udgifter til Dansk Flygtningehjælps deltagelse i fact-finding missioner.Rådgivningsaktiviteterne består blandt andet i rådgivning af asylansøgere på asylcentrene ogindividuel rådgivning af asylansøgere, herunder efter personlig henvendelse samt rådgivning affrihedsberøvede og asylansøgere i ud- eller afvisningsposition mv. Endvidere ydes tilskud tilDansk Flygtningehjælps rådgivningsarbejde i relation til at sikre kendskabet til Flygtningenævnetspraksis.60. Dansk Flygtningehjælp - Deltagelse i sagsbehandlingen af åbentbart grundløse sagerBevillingen omfatter tilskud til Dansk Flygtningehjælps deltagelse i sagsbehandlingen afåbenbart grundløse sager efter udlændingelovens § 53 b samt deltagelse i kvoteudvælgelsesrejserog før-afrejse-kurser. Endvidere afholdes udgifter i forbindelse med Dansk Flygtningehjælps til-rettelæggelse af rejser for personer, der har fået opholdstilladelse i henhold til familiesammenfø-ringsreglerne. En særlig del af dette arbejde består i modtagelse/transit i lufthavnen og kontakttil kommunerne.

11.51.24. Medlemsbidrag til internationale organisationer samt transporter tilDanmark(Reservationsbev.)Kontoen er overført fra § 18.21.11. Medlemsbidrag til internationale organisationer samttransporter til Danmark., ved kongelig resolution af 3. oktober 2011.På kontoen afholdes udgifter til medlemsbidrag til forskellige internationale organisationerinden for udlændingeområdet. Herudover afholdes udgifter til transport til opholdskommunen iDanmark i forbindelse med kvoterejser og familiesammenføringer til flygtninge.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Medlemsbidrag til Den internationale Organisation forMigration (IOM) ...........................................................................Udgift ..............................................................................................41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland ..........................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................20. Medlemsbidrag til INtergovernmental Consultations onAsylum, Refugee and Migration policies (IGC) .......................Udgift ..............................................................................................41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland ..........................30. Den Internationale Organisation for Migration (IOM) ..........Udgift ..............................................................................................41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland ..........................

F18,7

201316,1

201416,1

201516,1

1,6-1,6

0,60,611,211,2

§ 11.51.24.44. Tilskud til personer .................................................................40. Bistand til kontraktsordning .......................................................Udgift ..............................................................................................44. Tilskud til personer .................................................................50. Medlemsbidrag til General Directors Immigration Ser-vices Conference (GDISC) ...........................................................Udgift ..............................................................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland ..........................60. Modtage- og omsorgsfaciliteter for uledsagede mindre-årige ................................................................................................Udgift ..............................................................................................41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland ..........................---------

211---

0,20,2-

5,15,1

2,52,5

Videreførselsoversigt:Mio. kr.Ændring afbeholdningprimo 2011

0,70,7

10. Medlemsbidrag til Den internationale Organisation for Migration (IOM)På kontoen afholdes Danmarks medlemsbidrag til Den Internationale Organisation for Mi-gration (IOM). Tilskuddet udbetales af Udlændingeservice.20. Medlemsbidrag til INtergovernmental Consultations on Asylum, Refugee and Migrationpolicies (IGC)Danmarks bidrag til organisationen Inter-Governmental Consultations on Asylum, Refugeeand Migration policies (IGC) betales af denne konto.IGC fungerer som tænketank for deltagerlandene vedrørende spørgsmål om asyl, migrationog grænsekontrol.30. Den Internationale Organisation for Migration (IOM)Kontoen omfatter betaling til dækning af udgiften ved transport mv. af flygtninge m.fl. tilopholdskommunen i Danmark.Flygtninge, der modtages efter aftale med FN's flygtningehøjkommissær (UNHCR), og æg-tefæller, herunder også personer med et ægteskabslignende samlivsforhold af længere varighedsamt biologiske børn, der familiesammenføres med herboende flygtninge, får rejsen hertil betaltaf den danske stat, jf. akt. 67 af 25. november 1987.Ved transport af ægtefæller eller personer med et ægteskabslignende samlivsforhold af læn-gere varighed er det en betingelse, at samlivsforholdet skal have bestået inden flygtningens an-komst til Danmark. Det forudsættes, at rejsen er arrangeret af IOM og Dansk Flygtningehjælpeller undtagelsesvis alene af Dansk Flygtningehjælp, hvis dette er klart billigere end via IOM,eller IOM ikke har kunnet arrangere rejsen. IOM har indgået særlige rabataftaler med flyselska-berne.Der skønnes i 2012 at være behov for ca. 675 transporter, hvoraf de 500 udgør såkaldtekvotetransporter af flygtninge, der modtages efter aftale med FN's flygtningehøjkommissær, jf.udlændingelovens § 8.Herudover afholdes udgifter til eftersøgningsordningen og forberedt hjemsendelse af uledsa-gede mindreårige, samt den udvidede repræsentantordning vedrørende de handlede uledsagedemindreårige, jf. udlændingeloven § 56.

212

§ 11.51.24.40.

40. Bistand til kontraktsordningKontoen omfatter betaling til dækning af udgifter til IOM's bistand til aktiviteter i Danmarki forbindelse med lov nr. 507 af 6. juni 2007. IOM vil bistå ved aktiviteter vedrørende udarbej-delse af information om hjemlandet, hotlineservice til asylansøgerne mv.Ordningen er ophørt pr. 14. maj 2009, jf. hjemsendelsesaftalen med Irak af 13. maj 2009.50. Medlemsbidrag til General Directors Immigration Services Conference (GDISC)På kontoen afholdes udgifter til Schengen-bidraget og medlemsbidrag til organisationen Ge-neral Director's Immigration and Services Conference (GDISC).60. Modtage- og omsorgsfaciliteter for uledsagede mindreårigePå kontoen afholdes udgifter til dækning af etablering og drift af modtage- og omsorgsfaci-liteter i Afghanistan i forbindelse med lov nr. 1543 af 21. december 2010.Det forventes, at Danmark vil skulle finansiere etablering og drift af ca. 20 pladser, hvorafhalvdelen skal reserveres til børn, der allerede opholder sig i hjemlandet. Det forventes, at faci-liteterne vil kunne tages i brug i 2011. Etableringen og driften af faciliteterne i Afghanistan for-ventes varetaget af IOM. Skulle det undtagelsesvist ikke være muligt at indgå aftale med IOMherom, kan der indgås aftale med en tilsvarende operatør. Udgifterne til modtage- og omsorgs-faciliteterne forventes at udgøre 5,0 mio. kr. i 2012 og 2,5 mio. kr. årligt herefter.

11.51.25. Bistand til afviste asylansøgeres tilbagevenden til hjemlandet(Lovbunden)Kontoen er overført fra § 18.34.24. Bistand til afviste asylansøgeres tilbagevenden til hjem-landet., ved kongelig resolution af 3. oktober 2011.På kontoen afholdes udgifter i form af repatrieringsstøtte mv. til afviste asylansøgeres frivil-lige tilbagevenden til hjemland, jf. Lov nr. 507 af 6. juni 2007 om kontraktordning for afvisteasylansøgere. Hovedkontoen er nedlagt.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Hjælp til tilbagevenden ................................................................Udgift ..............................................................................................44. Tilskud til personer .................................................................

F---

2013---

2014---

2015---

10. Hjælp til tilbagevendenPå kontoen afholdes udgifter i form af repatrieringsstøtte mv. til afviste asylansøgeres frivil-lige tilbagevenden til hjemland, jf. lov nr. 507 af 6. juni 2007 om kontraktordning for afvisteasylansøgere.Støtten er et økonomisk tilbud til den enkelte afviste asylansøger, der indgår en kontrakt omopkvalificering med henblik på frivillig udrejse. Støtten vil således skulle motivere den enkeltetil at vende hjem, idet der vil være ressourcer til at starte en ny tilværelse i hjemlandet. Støttensammensættes som følger:- Kontantydelse pr. voksen ved hjemrejsen på 15.000 kr.- Huslejetilskud pr. voksen i et år efter hjemrejsen: 15.000 kr.- Kontantydelse pr. mindreårigt barn ved hjemrejsen på 15.000 kr.Denne støtte, som afgives ved hjemrejsen, suppleres med et midtvejsbeløb på 15.000 kr. pr.voksen og 7.500 kr. pr. barn et halvt år efter hjemrejsen.

§ 11.51.25.10.

213

Ordningen er ophørt pr. 14. maj 2009, jf. hjemsendelsesaftalen med Irak af 13. maj 2009,men da en række afviste irakere har indgået kontrakt inden ophør af ordningen i 2009, vil dissevære berettiget til ydelser i 2010.Ordningen er ophørt.

11.51.79. Omstillingsreserve vedrørende flygtninge og indvandrere(Reservations-bev.)Kontoen er overført fra § 18.21.79. Omstillingsreserve vedrørende flygtninge og indvandrere.,ved kongelig resolution af 3. oktober 2011.Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.2.9BeskrivelseBevilling kan udmøntes på hovedkonti under hovedområderne § 11.1.Fællesudgifter og § 11.5. Udlændinge.

Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Reserve ...........................................................................................Udgift ..............................................................................................49. Reserver og budgetregulering .................................................20. Reserve til udmøntning af aftale om vilkår for asylan-søgere ..............................................................................................Udgift ..............................................................................................49. Reserver og budgetregulering .................................................40. Reserve til udmøntning af lovforslag om skærpet mel-depligt .............................................................................................Udgift ..............................................................................................49. Reserver og budgetregulering .................................................

F13,34,94,9

201312,94,54,5

20147,44,24,2

20157,44,24,2

5,25,2

3,23,2

Videreførselsoversigt:Ændring afbeholdningprimo 2011

Mio. kr.

24,124,1

Bemærkninger: Det opførte beløb forventes udmøntet i 2011 og frem, herunder til finansiering af afskrivninger mv. re-lateret til applikationsmoderniseringsprojektet på ministerområdet.

10. ReserveKontoen er ministeriets reserve til uforudsete udgifter på udlændingeområdet.

214

§ 11.51.79.20.

20. Reserve til udmøntning af aftale om vilkår for asylansøgereKontoen vedrører reserve til udmøntning af aftale om vilkår for afviste asylansøgere, der blevindgået mellem regeringen og Dansk Folkeparti den 16. januar 2008. Reserven udmøntes på lovom tillægsbevilling 2008 og 2009. I forbindelse med finanslovsforslaget for 2010 er der indar-bejdet 5,0 mio. kr. årligt i 2010-2013 med henblik på at videreføre initiativerne i aftale om vilkårfor afviste asylansøgere, herunder tilbud om særlige boliger mv.40. Reserve til udmøntning af lovforslag om skærpet meldepligtI forbindelse med finanslovsforslaget for 2010 er der afsat en reserve til finansiering af ad-ministrativ udvisning/fodlænker, jf. lovforslag 69 af 13. november 2008 (vedrørende skærpetmeldepligt for udlændinge på tålt ophold, styrket kontrol med overholdelse af påbud om at tageophold på et bestemt indkvarteringssted samt forhøjelse af strafferammen for overtrædelse af enpålagt meldepligt eller et påbud om at tage ophold på et bestemt indkvarteringssted).

Anmærkninger til tekstanmærkninger

Dispositionsrammer mv.Ad tekstanmærkning nr. 2.Tekstanmærkningen giver hjemmel til, at tilbagebetalte tilskud i henhold til gældende tilba-gebetalingsbestemmelser kan genanvendes under ordningerne.Tekstanmærkningen er ny på § 11. og er overført fra § 18. ved kongelig resolution af 3. ok-tober 2011.Ad tekstanmærkning nr. 3.Tekstanmærkningen giver Udlændingeservice adgang til at genanvende indtægter fra salg afflygtningelandsbyer og andre ejendomme til asylindkvartering og lignende til ejendomserhver-velse og byggearbejder.Udlændingeservice forventer, at det kan blive aktuelt at afhænde flygtningelandsbyer, fordiareallejeaftaler vedrørende flygtningelandsbyer ikke kan forlænges. Provenuet ønskes anvendt tiltilvejebringelse af erstatningskapacitet mv. for den indkvarteringskapacitet, som mistes ved eteventuelt salg.Tekstanmærkningen er ny på § 11. og er overført fra § 18. ved kongelig resolution af 3. ok-tober 2011.Ad tekstanmærkning nr. 4.Tekstanmærkningen giver Udlændingeservice adgang til at stille kaution for en eventuel kas-sekredit, som Dansk Røde Kors, Asylafdelingen måtte have behov for at oprette til sikring afløbende likviditet. Endvidere giver tekstanmærkningen mulighed for, at Udlændingeservice kanpåtage sig at hæfte for et eventuelt underskud, der måtte opstå hos Dansk Røde Kors, Asylafde-lingen.Baggrunden for tekstanmærkningen er, at Dansk Røde Kors, Asylafdelingen er en selvstændigog isoleret økonomisk enhed under Dansk Røde Kors, der alene modtager indtægter og afholderudgifter knyttet til opgaven med indkvartering og underhold af asylansøgere mfl.Tekstanmærkningen er ny på § 11. og er overført fra § 18. ved kongelig resolution af 3. ok-tober 2011.

§ 11.

215

Ad tekstanmærkning nr. 5.Tekstanmærkningen giver Justitsministeriet bemyndigelse til at optage merudgifter på op til10 pct. af bevillingen til indkvartering og underhold af asylansøgere mfl. på forslag til lov omtillægsbevilling, såfremt merudgifterne er begrundet i aktivitetsændringer, ændringer i sammen-sætningen af asylansøgere og ændringer i funktionsopdelingen af centersystemet i forhold til detpå finansloven forudsatte.Baggrunden herfor er, at det er vanskeligt præcist at budgettere aktiviteten vedrørende ind-kvartering og underhold af asylansøgere m.fl., da en række vanskeligt styrbare faktorer har be-tydning: Sammensætningen af asylansøgergruppen med hensyn til nationalitet og alder, fordelin-gen af asylansøgere i de enkelte faser i asylsagsforløbet, funktionsopdelingen i centersystemetmellem modtagelses- og udrejsescentre, opholdscentre og særcentre. Herudover har antallet afspontane asylansøgere, tilladelses- og afslagsprocenter, muligheden for at effektuere udrejse/ud-sendelser for afviste asylansøgere mv. betydning for budgetteringen.Tekstanmærkningen er ny på § 11. og er overført fra § 18. ved kongelig resolution af 3. ok-tober 2011.Ad tekstanmærkning nr. 6.Tekstanmærkningen giver Justitsministeriet mulighed for at indgå flerårige forpligtelser, hvordette skønnes hensigtsmæssigt. Indgåelse af flerårige forpligtelser i fx kontrakter, er ofte en fordeli forhold til planlægning og tilrettelæggelse af mere omfattede og langsigtede opgaver.Tekstanmærkningen er ny på § 11. og er overført fra § 18. ved kongelig resolution af 3. ok-tober 2011.Materielle bestemmelser.Ad tekstanmærkning nr. 113.Tekstanmærkningen giver justitsministeren bemyndigelse til at fastsætte regler for admini-strationen af de mindre tilskudsordninger. Formålet er at sikre en klar hjemmel for Justitsmini-steriet til at fastsætte sådanne regler.Tekstanmærkningen er ny på § 11. og er overført fra § 18. ved kongelig resolution af 3. ok-tober 2011.Ad tekstanmærkning nr. 114.Tekstanmærkningen indebærer en præcisering af udmøntningen af underholdsforpligtigelseni forhold til asylansøgere m.fl. i de tilfælde, hvor udmøntningen sker i form af udlevering af na-turalieydelser i stedet for eller som supplement til udbetaling af kontante ydelser.Tekstanmærkningen er ny på § 11. og er overført fra § 18. ved kongelig resolution af 3. ok-tober 2011.

216

§ 12. ForsvarsministerietA. Oversigter.Realøkonomisk oversigt:Mio. kr.NettotalUdgiftIndtægt

Udgiftsbudget .........................................................................

-148,6

-484,721,321,3115,6115,6-621,6-621,6

-336,13,53,5-0,2-0,2-339,4-339,4

Fællesudgifter ...........................................................................................12.11. Centralstyrelsen ...............................................................................Militært forsvar ........................................................................................12.21. Forsvarskommandoen og Hjemmeværnet ......................................Civil virksomhed ......................................................................................12.31. Farvandsvæsen m.v. ........................................................................

B. Bevillinger.Artsoversigt:Driftsposter .................................................................................................Interne statslige overførsler .......................................................................Øvrige overførsler ......................................................................................Finansielle poster .......................................................................................Aktivitet i alt ..............................................................................................Forbrug af videreførsel ..............................................................................Årets resultat ..............................................................................................Nettostyrede aktiviteter ..............................................................................Bevilling i alt .............................................................................................-473,4-2,52,1-10,9-484,7--336,1-148,6Udgift

-337,13,5-2,5--336,1--336,1-Indtægt

——— Mio. kr. ———

Fællesudgifter12.11. Centralstyrelsen01. Departementet (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 110 og116)(Driftsbev.)...............................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFOverførsel af opgaver bl.a. vedrørende cybersikkerhedfra § 19. Ministeriet for Forskning, Innovation og Vi-

158,615,2

§ 12.deregående Uddannelser, jf. kgl. resolution af 3. oktober201179. Reserver og budgetregulering(Reservationsbev.)...........FAf finansministeren ........................................................ÆFOverførsel af budgetregulering vedr. fokuseret admini-stration ifm. ressortændringer til bl.a. § 8. Erhvervs- ogVækstministerietMilitært forsvar12.21. Forsvarskommandoen og Hjemmeværnet01. Forsvarskommandoen (tekstanm. 1, 2, 3, 4, 5, 6,10, 11, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 108, 109og 116)(Driftsbev.).........................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFOverførsel af opgaver bl.a. fra § 12.3101. Farvandsvæ-senet ifm. ressortændringerCivil virksomhed12.31. Farvandsvæsen m.v.01. Farvandsvæsenet (tekstanm. 1, 2, 3 og 116)(Driftsbev.).......................................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFNedlæggelse af Farvandsvæsenet og overførsel af opga-verne bl.a. til § 8. Erhvervs- og Vækstministeriet, jf. kgl.resolution af 3. oktober 201111. Det Statslige Lodsvæsen(Driftsbev.)..............................FAf finansministeren ........................................................ÆFOverførsel af Det Statslige Lodsvæsen til § 8. Erhvervs-og Vækstministeriet, jf. kgl. resolution af 3. oktober2011-135,02,6

217

20.656,7115,8

282,2-282,2

218

§ 12.C. Tekstanmærkninger.

Dispositionsrammer mv.Nr. 1.ad 12.11.01., 12.11.10., 12.21.01., 12.21.03., 12.21.20., 12.31.01, 12.41.01. og 12.51.01.AffinansministerenOverskriften affattes således:"Nr. 1.ad 12.11.01., 12.11.10., 12.21.01., 12.21.03., 12.21.20., 12.41.01. og 12.51.01."Nr. 2.ad 12.11.01., 12.11.10., 12.21.01., 12.21.02., 12.21.03., 12.21.13., 12.21.20., 12.22.01.,12.22.11., 12.22.13., 12.22.15., 12.31.01., 12.41.01., 12.41.03., 12.51.01.AffinansministerenOverskriften affattes således:"Nr. 2.ad 12.11.01., 12.11.10., 12.21.01., 12.21.02., 12.21.03., 12.21.13., 12.21.20., 12.22.01.,12.22.11., 12.22.13., 12.22.15., 12.41.01., 12.41.03., 12.51.01.""Nr. 3.ad 12.11.01., 12.11.10., 12.21.01., 12.21.02., 12.21.03., 12.21.13., 12.21.20., 12.22.01.,12.22.11., 12.22.13., 12.22.15., 12.31.01., 12.41.01., 12.41.03. og 12.51.01."AffinansministerenOverskriften affattes således:"Nr. 3.ad 12.11.01., 12.11.10., 12.21.01., 12.21.02., 12.21.03., 12.21.13., 12.21.20., 12.22.01.,12.22.11., 12.22.13., 12.22.15., 12.41.01., 12.41.03. og 12.51.01."Materielle bestemmelser.Nr. 116.ad 12.11.01., 12.21.01., 12.21.03., 12.21.20. 12.31.01. og 12.41.01.Overskriften affattes således:Affinansministeren"Nr. 116.ad 12.11.01., 12.21.01., 12.21.03., 12.21.20. og 12.41.01."

§ 12.

219

Anmærkninger til ændringsforslagVed kgl. resolution af 3. oktober 2011 blev der foretaget en række ressortændringer på For-svarsministeriets område.Ressortansvaret for sager vedrørende beskyttelse af kritisk it-infrastruktur samt statens vars-lingstjeneste for internettrusler GovCert overføres fra § 19. Ministeriet for Forskning, Innovationog Videregående Uddannelser til Forsvarsministeriet, jf. kgl. resolution af 3. oktober 2011.Farvandsvæsenet nedlægges og de hertil hørende forretninger overføres til § 8. Erhvervs- ogVækstministeriet, § 29. Klima, Energi- og Bygningsministeriet og § 23. Miljøministeriet.Andre områder og opgaver ved Farvandsvæsenet overføres til Søværnets Operative Kom-mando under § 12.21.01. Forsvarskommandoen.

Fællesudgifter12.11. Centralstyrelsen12.11.01. Departementet (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 110 og 116)(Driftsbev.)Kontoen er forhøjet som følge af, at ressortansvaret for beskyttelse af kritisk it-infrastruktursamt statens varslingstjeneste for internettrusler GovCert overføres fra IT- og Telestyrelsen tilForsvarsministeriet, jf. kgl. resolution af 3. oktober 2011.Ved ressortændringen overføres 16,1 mio. kr. i 2012, 15,6 mio. kr. i 2013, 15,2 mio. kr. i2014 og 14,9 mio. kr. i 2015 fra § 19. Ministeriet for Forskning, Innovation og VideregåendeUddannelser. Endvidere overføres 22 årsværk.I forbindelse med ressortændringerne er der fra § 12.11.01. Departementet overført 0,9 mio.kr. i 2012, 0,9 mio. kr. i 2013, 0,9 mio. kr. i 2014 og 0,8 mio. kr. i 2015 til bl.a. Forsvarskom-mandoen.1. Ændring af budgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling .............................................................................Forbrug af reserveret bevilling ..............................................................Indtægt ...................................................................................................Udgift .....................................................................................................Årets resultat ..........................................................................................10. Almindelig virksomhed ................................................................Udgift ..............................................................................................30. Projektenhed for cybersikkerhed ...............................................Udgift ..............................................................................................Indtægt ............................................................................................

F201215,2-3,518,7--0,919,63,5

BO1201314,7--14,7--0,915,6-

BO2201414,3--14,3--0,915,2-

BO3201514,1--14,1--0,915,0-

2206. Specifikation af udgifter pr. opgaveMio. kr. (2012-pl)Udgift i alt ...........................................0.1.2.3.4.Hjælpefunktioner samt generel ledel-se og administration .....................Planlægning og operationer .........Ressourcestyring ...........................Strategi og policy .........................Bygningsdrift og vedligeholdelse påChristiansø ....................................R2009

§ 12.11.01.

R2010197,379,251,818,341,07,0

B2011189,469,250,620,541,37,8

F2012183,668,546,120,041,47,6

BO12013179,668,542,120,041,47,6

BO32014179,268,541,720,041,47,6

BO32015179,068,541,520,041,47,6

237,591,361,525,050,09,7

7. Ændring af specifikation af indtægterMio. kr.Indtægter i alt ..............................................4. Afgifter og gebyrer ................................6. Øvrige indtægter ....................................R20098,00,08,0R20108,00,07,9B20116,6-6,6F20123,5-3,5BO12013---BO22014---BO32015---

8. Ændring af personaleR2009Personale i alt (årsværk) ............................Lønninger i alt (mio. kr.) ..........................Lønsumsloft (mio. kr.) ...............................-13,813,8R2010-12,512,5B20112412,712,7F20122213,213,2BO120132212,912,9BO220142212,912,9BO320152212,912,9

9. Ændring af finansieringsoversigtMio. kr.Reguleret egenkapital .................................Overført overskud .......................................Egenkapital i alt ..........................................Langfristet gæld primo ...............................+ anskaffelser ..............................................+ igangværende udviklingsprojekter ..........- afhændelse af aktiver ...............................- afskrivninger .............................................Samlet gæld ultimo .....................................Låneramme ..................................................Udnyttelsesgrad (i pct.) ..............................R2009---1,80,71,51,9-2,1--R2010---2,12,2-2,00,3-2,1--B20110,7-0,72,00,6--0,71,93,357,6F2012---2,10,10,2-0,61,83,060,0BO12013---1,80,10,2-0,21,92,673,1BO22014---1,90,10,2-0,22,02,774,1BO32015---2,00,10,2-0,22,12,777,8

Bemærkninger: Lånerammen er fra 2012 forhøjet som følge af overførsel af opgaver vedr. cybersikkerhed fra § 19. Mi-nisteriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser.

§ 12.11.01.30.

221

30. Projektenhed for cybersikkerhedUnderkontoen er oprettet i forbindelse med ressortændringerne.Ved kgl. resolution af 3. oktober 2011 er ressortansvaret for sager vedrørende beskyttelse afkritisk it-infrastruktur samt statens varslingstjeneste for internettrusler GovCert overført fra IT-og Telestyrelsen til Forsvarsministeriet (Departementet).

12.11.79. Reserver og budgetregulering(Reservationsbev.)Som følge af kgl. resolution af 3. oktober 2011 er der foretaget en række justeringer afbudgetreguleringerne vedrørende fokuseret administration i staten.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................20. Budgetregulering vedr. fokuseret administration i staten(løn) ................................................................................................Udgift ..............................................................................................49. Reserver og budgetregulering .................................................30. Budgetregulering vedr. fokuseret administration i staten ......Udgift ..............................................................................................49. Reserver og budgetregulering .................................................

F2,6

20135,4

20145,4

20155,4

1,51,51,11,1

2,92,92,52,5

20. Budgetregulering vedr. fokuseret administration i staten (løn)Til § 8. Erhvervs- og Vækstministeriet er overført en budgetregulering på 1,4 mio. kr. i 2012,2,7 mio. kr. i 2013, 2,7 mio. kr. i 2014 og 2,7 mio. kr. i 2015.Til § 23. Miljøministeriet er overført en budgetregulering på 0,1 mio. kr. i 2012, 0,2 mio.kr. i 2013, 0,2 mio. kr. i 2014 og 0,2 mio. kr. i 2015.30. Budgetregulering vedr. fokuseret administration i statenFra § 19. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser er overført enbudgetregulering på -0,3 mio. kr. i 2012, -0,5 mio. kr. i 2013, -0,5 mio. kr. i 2014 og -0,5 mio.kr. i 2015.Til § 8. Erhvervs- og Vækstministeriet er overført en budgetregulering på 1,3 mio. kr. i 2012,2,7 mio. kr. i 2013, 2,7 mio. kr. i 2014 og 2,7 mio. kr. i 2015.Til § 23. Miljøministeriet er overført en budgetregulering på 0,1 mio. kr. i 2012, 0,2 mio.kr. i 2013, 0,2 mio. kr. i 2014 og 0,2 mio. kr. i 2015.Til § 29. Klima, Energi- og Bygningsministeriet er overført en budgetregulering på 0,1 mio.kr. i 2013, 0,1 mio. kr. i 2014 og 0,1 mio. kr. i 2015.

222

§ 12.2.

Militært forsvar12.21. Forsvarskommandoen og Hjemmeværnet12.21.01. Forsvarskommandoen (tekstanm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 100, 101, 102, 103,104, 105, 108, 109 og 116)(Driftsbev.)Kontoen er forhøjet som følge af, at Farvandsvæsenet nedlægges, jf. kgl. resolution af 3.oktober 2011.I forbindelse med Farvandsvæsenets nedlæggelse overføres ressortansvaret for en rækkeområder til andre ministerier og styrelser mv. De resterende områder og opgaver, herunder op-gaver vedrørende kystredning, afmærkning og kystudkig mv., overføres til Søværnets OperativeKommando under § 12.21.01. Forsvarskommandoen.Ved ressortændringen overføres 122,8 mio. kr. i 2012, 122,4 mio. kr. i 2013, 122,7 mio. kr.i 2014 og 123,0 mio. kr. i 2015 til kontoen fra § 12.31.01. Farvandsvæsenet. Endvidere tilføres159 årsværk.I forbindelse med ressortændringen er der fra § 12.11.01. Departementet overført admini-strative udgifter vedrørende Farvandsvæsenet på 0,9 mio. kr. i 2012, 0,9 mio. kr. i 2013, 0,9 mio.kr. i 2014 og 0,8 mio. kr. i 2015.Som følge af ressortændringen overføres til § 8. Erhvervs- og Vækstministeriet 7,9 mio. kr.i 2012, 7,9 mio. kr. i 2013, 7,9 mio. kr. i 2014 og 7,8 mio. kr. i 2015 vedrørende overtagelse afopgaver fra Farvandsvæsenet.Ved ressortændringen overføres Lodstilsynet fra Forsvarskommandoen til § 8. Erhvervs- ogVækstministeriet, jf. kgl. resolution af 3. oktober 2011. Fra kontoen overføres 3,9 mio. kr. (ud-gifter og indtægter) årligt fra og med finansåret 2012 som en rammekorrektion til § 8. Erhvervs-og Vækstministeriet. Endvidere overføres 6 årsværk.AdVærnsfælles områdeSætningen "Der er medtaget udgifter og tilsvarende indtægter til Lodstilsynet på årligt ca.3,9 mio. kr." udgår.I forbindelse med forslag til lov om tillægsbevilling for 2012 samt forslag til finanslov for2013 afklares eventuelle bevillingsmæssige konsekvenser af Forsvarskommandoens overtagelseaf dele af Farvandsvæsenets omkostningsbaserede bevilling.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Nettoudgiftsbevilling .............................................................................Udgift .....................................................................................................Indtægt ...................................................................................................10. Almindelig virksomhed ................................................................Nettoudgift ......................................................................................Udgift ..............................................................................................16. Husleje, leje arealer, leasing ...................................................18. Lønninger / personaleomkostninger ........................................22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................26. Finansielle omkostninger ........................................................29. Ekstraordinære omkostninger ..................................................43. Interne statslige overførselsudgifter ........................................44. Tilskud til personer .................................................................Indtægt ...........................................................................................11. Salg af varer ............................................................................21. Andre driftsindtægter ...............................................................25. Finansielle indtægter ...............................................................28. Ekstraordinære indtægter ........................................................

F115,8115,6-0,2111,4111,21,164,835,39,10,5-0,4-0,2-3,91,00,1-

2013115,4115,2-0,2110,5110,31,062,936,59,00,5-0,4-0,2-3,91,00,1-

2014115,7115,5-0,2110,3110,11,063,136,19,00,5-0,4-0,2-3,91,00,1-

2015115,9115,7-0,2110,0109,81,063,435,78,80,5-0,4-0,2-3,91,00,1-

§ 12.21.01.33. Interne statslige overførselsindtægter .....................................20. Understøttelsesordning, redningsmænd .....................................Nettoudgift ......................................................................................Udgift ..............................................................................................43. Interne statslige overførselsudgifter ........................................44. Tilskud til personer .................................................................2,64,44,44,4-2,64,94,94,9-2,65,45,45,4-

2232,65,95,95,9-

Ændring af personaleoplysningerR200610. Almindelig virksomhed .........I alt ................................................152152R2007146146R2008146146R2009146146R2010148148B2011153153F2012153153BO12013153153BO22014153153BO32015153153

Personaleforbrug omregnet til årsværk

Forslaget medfører følgende ændringer til virksomhedsoversigten:Virksomhedsoversigt:2012 priser, mio. kr.R2006R2007R2008R2009R2010B2011F2012BO 12013BO 22014BO 32015

A. HovedformålOperativ virksomhed1. Konfliktforebyggelse, krise-styring og kollektivt forsvar ..6035735905425705735765765765482. Suverænitets- og myndig-hedsopgaver ...........................856848 1.611 1,482 1.560 1.568 1.574 1.574 1.574 1.4973. Tillidsskabende og stabili-tetsfremmende opgaver..........1058495888293939393894. Fredsstøttende opgaver ......... 1.997 2.193 2.862 2.631 2.875 2.785 2.795 2.796 2.796 2.6595. Andre opgaver ......................8156 1.285 1.280 1.484 1.364 1.371 1.370 1.371 1.3106. Opretholdelse af indsættel-sesevne ................................... 7.029 6.892 8.966 8.242 8.475 8,725 8.754 8.756 8.755 8.734Støttevirksomhed7. Støttevirksomhed ................... 8.927 8.022 3.709 3.408 3.486 3.607 3.620 3.622 3.622 3.444Styringsopgaver8. Generel ledelse og admini-stration .................................. 1.090 2.682 2.551 2.345 2.470 2.481 2.491 2.490 2.490 2.369I alt ........................................ 21.422 21.300 21.669 20.018 20.902 21.196 21.274 21.277 21.277 20.650

10. Almindelig virksomhedForslaget medfører følgende ændringer til udviklingen i personelstyrken (årsværk):Oversigt over udviklingen i personelstyrken (årsværk)2007OfficererStampersonelVærnepligtigeCivileKontraktansatteI altI alt eksklusiveværnepligtige *)3.85111.8072.5526.36862225.20022.64820083.44611.8662.4935.98795024.74222.24920093.41212.5582.5106.1591.03725.67623.16620103.60313.4672.2406.0811.28525.67623.43620113.86012.4322.0295.7371.30525.36323.33420123.81412.4802.0295.9051.28025.50823.479

Bemærkning:*) I alt eksklusive værnepligtige svarer til antallet i Personaleoplysninger, underkonto 10. Almindelig virk-somhed.

224

§ 12.21.01.10.

Civil virksomhed12.31. Farvandsvæsen m.v.12.31.01. Farvandsvæsenet (tekstanm. 1, 2, 3 og 116)(Driftsbev.)Farvandsvæsenet nedlægges som selvstændig myndighed, og de hertil hørende forretningeroverføres til andre ministerier og styrelser mv., jf. kgl. resolution af 3. oktober 2011.Ressortansvaret for sager vedrørende afmærkning af farvande, navigation og støtte til søfa-rende mv. overføres til § 8. Erhvervs- og Vækstministeriet. Fra kontoen overføres 150,1 mio. kr.i 2012, 148,7 mio. kr. i 2013, 148,4 mio. kr. i 2014 og 148,1 mio. kr. til § 8. Erhvervs- ogVækstministeriet. Endvidere overføres 165 årsværk.Ressortansvaret for sager vedrørende oceanografi overføres til § 29. Klima, Energi- og Byg-ningsministeriet. Fra kontoen overføres fra og med finansåret 2012 2,6 mio. kr. årligt til § 29.Klima, Energi- og Bygningsministeriet. Endvidere overføres 3 årsværk.Ressortansvaret vedrørende søopmåling overføres til § 23. Miljøministeriet. Fra kontoenoverføres 6,7 mio. kr. i 2012, 6,6 mio. kr. i 2013, 6,6 mio. kr. i 2014 og 6,6 mio. kr. i 2015 til§ 23. Miljøministeriet. Endvidere overføres 7 årsværk.De resterende områder og opgaver, herunder kystredning, afmærkning og kystudkig mv.overføres til Søværnets Operative Kommando under § 12.21.01. Forsvarskommandoen.Fra kontoen overføres 122,8 mio. kr. i 2012, 122,4 mio. kr. i 2013, 122,7 mio. kr. i 2014og 123,0 mio. kr. i 2015 til § 12.21.01. Forsvarskommandoen. Endvidere overføres 159 årsværk.Kontoen optrykkes på bevillingslovene med regnskabstal og budgettal for den del af Far-vandsvæsenets opgaver, som er overført til § 12.21.01. Forsvarskommandoen. De øvrige regn-skabstal og budgettal er flyttet til de ministerier mv., som har overtaget Farvandsvæsenets opga-ver.1. Ændring af budgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling .............................................................................Indtægt ...................................................................................................Udgift .....................................................................................................Årets resultat ..........................................................................................10. Almindelig virksomhed ................................................................Udgift ..............................................................................................Indtægt ............................................................................................20. Understøttelsesordning, redningsmænd .....................................Udgift ..............................................................................................90. Indtægtsdækket virksomhed .......................................................Udgift ..............................................................................................Indtægt ............................................................................................97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter .......................................Udgift ..............................................................................................Indtægt ............................................................................................

F2012-282,2-24,9-307,1--289,5-11,7-4,4-10,7-10,7-2,5-2,5

BO12013-280,3-22,4-302,7--287,1-11,7-4,9-10,7-10,7--

BO22014-280,3-22,4-302,7--286,6-11,7-5,4-10,7-10,7--

BO32015-280,3-22,4-302,7--286,1-11,7-5,9-10,7-10,7--

§ 12.31.01.7. Ændring af specifikation af indtægterMio. kr.Indtægter i alt ..............................................1. Indtægtsdækket virksomhed ..................3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...6. Øvrige indtægter ....................................R2009-32,9-10,4-5,8-16,7R2010-28,4-10,60,0-17,8B2011-25,1-10,5-5,0-9,6F2012-24,9-10,7-2,5-11,7BO12013-22,4-10,7--11,7BO22014-22,4-10,7--11,7

225

BO32015-22,4-10,7--11,7

8. Ændring af personaleR2009Personale i alt (årsværk) ............................Lønninger i alt (mio. kr.) ..........................Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.) ....Lønsumsloft (mio. kr.) ...............................-320-146,5-4,2-142,3R2010-325-149,9-5,0-144,9B2011-334-154,4-7,1-147,3F2012-334-152,6-5,0-147,6BO12013-334-149,7-3,1-146,6BO22014-334-149,7-3,1-146,6BO32015-334-149,7-3,1-146,6

9. Ændring af finansieringsoversigtMio. kr.Reguleret egenkapital .................................Overført overskud .......................................Egenkapital i alt ..........................................Langfristet gæld primo ...............................+ anskaffelser ..............................................+ igangværende udviklingsprojekter ..........- afhændelse af aktiver ...............................- afskrivninger .............................................Samlet gæld ultimo .....................................Låneramme ..................................................Udnyttelsesgrad (i pct.) ..............................R2009-----41,930,0-17,3-5,4--R2010-----6,11,2-18,9-14,0--B2011-5,3-0,4-5,7--16,5---16,5--218,3-F2012-----12,5-4,0--16,5--490,8-BO12013-----12,5-4,0--16,5--490,8-BO22014-----12,5-4,0--16,5--490,8-BO32015-----12,5-4,0--16,5--490,8-

12.31.11. Det Statslige Lodsvæsen(Driftsbev.)Ved kgl. resolution af 3. oktober 2011 er ressortansvaret for Det Statslige Lodsvæsen overførttil § 8. Erhvervs- og Vækstministeriet. Hovedkontoen nedlægges derfor.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Nettoudgiftsbevilling .............................................................................Udgift .....................................................................................................Indtægt ...................................................................................................10. Almindelig virksomhed ................................................................Nettoudgift ......................................................................................Udgift ..............................................................................................16. Husleje, leje arealer, leasing ...................................................18. Lønninger / personaleomkostninger ........................................22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................29. Ekstraordinære omkostninger ..................................................

F--314,5-314,5--314,5-4,8-231,6-76,9-0,7

2013--319,6-319,6--319,6-4,8-236,0-77,6-0,7

2014--320,5-320,5--320,5-4,8-236,0-78,5-0,7

2015--321,3-321,3--321,3-4,8-236,0-79,3-0,7

226

§ 12.31.11.-0,5-314,5-324,0-9,5-0,5-319,6-328,2-8,6-0,5-320,5-328,2-7,7-0,5-321,3-328,2-6,9

43. Interne statslige overførselsudgifter ........................................Indtægt ...........................................................................................11. Salg af varer ............................................................................21. Andre driftsindtægter ...............................................................28. Ekstraordinære indtægter ........................................................

Ændring af personaleoplysningerR200610. Almindelig virksomhed .........I alt ................................................-263-263R2007-283-283R2008-279-279R2009-285-285R2010-262-262B2011-287-287F2012-257-257BO12013-257-257BO22014-257-257BO32015-257-257

Personaleforbrug omregnet til årsværk

§ 12.

227

Anmærkninger til tekstanmærkninger

Dispositionsrammer mv.Ad tekstanmærkning nr. 2Tekstanmærkningen er opført som en konsekvens af forsvarsforlig 2010-2014 af 24. juni2009. Der er adgang til at videreføre mer-/mindreforbrug på op til 4 pct. af bevillingsrammen i2010 for så vidt angår hovedområde 1. Fællesudgifter og hovedområde 2. Militært forsvar. Her-efter tilpasses adgangen til at videreføre mer-/mindreforbrug til efterfølgende finansår gradvist fra3 pct. af bevillingsrammen i 2011 og 2012 til 2 pct. i 2013 og 2014.For øvrige hovedområder (3-5) kan der videreføres op til 2 pct. af bevillingsrammen.Forsvarsministeriet kan på grundlag af tekstanmærkningen videreføre et samlet mer-/mindrefor-brug i 2012 på 698 mio. kr. Størrelsen af det videreførte beløb afgøres endeligt ved aflæggelsenaf statsregnskabet. For de udgiftsbaserede myndigheder, kontiene 12.21.01. Forsvarskommandoenog 12,21.03. Hjemmeværnet opgøres videreførslen på henholdsvis løn og øvrig drift.Tekstanmærkningen er medtaget første gang i FL 1990 og senest ændret ved FL11.Størrelsen af videreførselsbeløbet i 2012 er ændret som følge af ressortændringerne på For-svarsministeriets område, jf. kgl. resolution af 3. oktober 2011.

228

§ 14. Ministeriet for By, Bolig og LanddistrikterA. Oversigter.Realøkonomisk oversigt:Mio. kr.NettotalUdgiftIndtægt

Udgiftsbudget .........................................................................

1.780,2

3.436,8140,6140,63.112,12.757,272,5282,4---8,28,2175,9175,9

1.656,683,783,71.488,91.486,00,92,0-----84,084,0

Fællesudgifter ...........................................................................................14.11. Centralstyrelsen ...............................................................................Støtte14.51.14.52.14.53.14.54.14.55.14.56.til boligbyggeri, byfornyelse og boligområder ..........................Alment boligbyggeri .......................................................................Privat boligbyggeri .........................................................................Byfornyelse .....................................................................................Hensættelser vedrørende alment boligbyggeri ...............................Hensættelse vedrørende privat boligbyggeri ..................................Hensættelser vedrørende byfornyelse .............................................

Indsatser vedrørende byer ......................................................................14.61. Indsatser vedrørende byer ...............................................................Indsatser vedrørende landdistrikter ......................................................14.71. Indsats vedrørende landdistrikter ...................................................Artsoversigt:Driftsposter .................................................................................................Interne statslige overførsler .......................................................................Øvrige overførsler ......................................................................................Finansielle poster .......................................................................................Kapitalposter ...............................................................................................Aktivitet i alt ..............................................................................................Forbrug af videreførsel ..............................................................................Årets resultat ..............................................................................................Nettostyrede aktiviteter ..............................................................................Bevilling i alt .............................................................................................

153,0184,12.011,6138,7949,43.436,8-1,514,7-83,63.346,4

442,5110,626,1134,1943,31.656,6---83,61.573,0

§ 14.

229

B. Bevillinger.UdgiftIndtægt

——— Mio. kr. ———

Fællesudgifter14.11. CentralstyrelsenAf finansministerenNy konto01. Departementet (tekstanm. 1, 100 og 102)(Driftsbev.).......................................................................FKontoen er oprettet i forbindelse med overførsel af res-sort til § 14. fra §§ 8., 15., 16., 18. og 24., jf. kongeligresolution af 3. oktober 2011Af finansministerenNy konto02. Digitaliseringsinitiativer vedr. ejendomsdata mv.(Driftsbev.).......................................................................FKontoen er oprettet i forbindelse med overførsel af res-sort til § 14. fra § 8., jf. kongelig resolution af 3. oktober2011Af finansministerenNy konto03. Indtægter i relation til Huseftersynsordningen ................FKontoen overflyttes til § 14. fra § 8., jf. kongelig reso-lution af 3. oktober 2011Af finansministerenNy konto04. Digital adgang til oplysninger ifm. ejendomshan-del (DIADEM)(Driftsbev.).............................................FKontoen overflyttes til § 14. fra § 8., jf. kongelig reso-lution af 3. oktober 2011Af finansministerenNy konto05. Omstillingsinitiativer mv. (tekstanm. 103)(Reservationsbev.)............................................................FKontoen overflyttes til § 14. fra § 15., jf. kongelig re-solution af 3. oktober 2011Af finansministerenNy konto79. Reserver og budgetregulering ..........................................FKontoen er oprettet i forbindelse med overførsel af res-sort til § 14. fra §§ 8., 15., 16., 18. og 24., jf. kongeligresolution af 3. oktober 2011

57,9

12,9

0,1

0,6

-1,2

230

§ 14.Støtte til boligbyggeri, byfornyelse og boligområder

14.51. Alment boligbyggeriAf finansministerenNy konto01. Ydelsesstøtte til almene boliger ......................................FKontoen overflyttes til § 14. fra § 15., jf. kongelig re-solution af 3. oktober 2011Af finansministerenNy konto02. Ungdomsboligbidrag til almene boliger ..........................FKontoen overflyttes til § 14. fra § 15., jf. kongelig re-solution af 3. oktober 2011Af finansministerenNy konto03. Tilskud til indretning af servicearealer i tilknyt-ning til ældreboliger(Lovbunden)...................................FKontoen overflyttes til § 14. fra § 15., jf. kongelig re-solution af 3. oktober 2011Af finansministerenNy konto04. Administrationsgebyr vedrørende almene boliger ..........FKontoen overflyttes til § 14. fra § 15., jf. kongelig re-solution af 3. oktober 2011Af finansministerenNy konto05. Finansiering af alment nybyggeri ....................................FKontoen overflyttes til § 14. fra § 15., jf. kongelig re-solution af 3. oktober 2011Af finansministerenNy konto06. Genudlån til Landsbyggefonden ......................................FKontoen overflyttes til § 14. fra § 15., jf. kongelig re-solution af 3. oktober 2011Af finansministerenNy konto07. Statslån til Landsbyggefonden .........................................FKontoen overflyttes til § 14. fra § 15., jf. kongelig re-solution af 3. oktober 2011Af finansministerenNy konto08. Administrationsudgifter til støttet byggeri og by-fornyelse ...........................................................................FKontoen overflyttes til § 14. fra § 15., jf. kongelig re-solution af 3. oktober 2011

1.355,8

15,2

83,2

30,8

120,0

14,7

342,0

53,6

1.003,3

6,9

§ 14.Af finansministerenNy konto11. Støtte til fremme af udviklingen af almene boli-ger til særligt udsatte grupper(Reservationsbev.)..........FKontoen overflyttes til § 14. fra § 15., jf. kongelig re-solution af 3. oktober 2011Af finansministerenNy konto12. Boliger til yngre fysisk handicappede(Reservationsbev.)............................................................FKontoen overflyttes til § 14. fra § 15., jf. kongelig re-solution af 3. oktober 2011Af finansministerenNy konto13. Tilskud til opførelse af boliger til demente(Reservationsbev.)............................................................FKontoen overflyttes til § 14. fra § 15., jf. kongelig re-solution af 3. oktober 2011Af finansministerenNy konto16. Tab på garantier for flygtninges fraflytningsud-gifter i alment byggeri(Lovbunden)...............................FKontoen overflyttes til § 14. fra § 15., jf. kongelig re-solution af 3. oktober 2011Af finansministerenNy konto17. Støtte til beboerindskud(Lovbunden).............................FKontoen overflyttes til § 14. fra § 15., jf. kongelig re-solution af 3. oktober 2011Af finansministerenNy konto18. Forbedring og udbygning af boliger til personermed handicap(Reservationsbev.)....................................FKontoen overflyttes til § 14. fra § 15., jf. kongelig re-solution af 3. oktober 2011Af finansministerenNy konto35. Driftsstøtte mv. til almene boliger mv. ...........................FKontoen overflyttes til § 14. fra § 15., jf. kongelig re-solution af 3. oktober 2011Af finansministerenNy konto36. Grundkapital .....................................................................FKontoen overflyttes til § 14. fra § 15., jf. kongelig re-solution af 3. oktober 2011

231

17,8

2,0

22,3

19,5

232

§ 14.Af finansministerenNy konto45. Støtte til kollegier mv. .....................................................FKontoen overflyttes til § 14. fra § 15., jf. kongelig re-solution af 3. oktober 2011Af finansministerenNy konto50. Boligsocialt Udviklingscenter (tekstanm. 103)(Reservationsbev.)............................................................FKontoen overflyttes til § 14. fra § 15., jf. kongelig re-solution af 3. oktober 2011Af finansministerenNy konto51. Støtte til boligsocial indsats (tekstanm. 103)(Reservationsbev.)............................................................FKontoen overflyttes til § 14. fra § 15., jf. kongelig re-solution af 3. oktober 2011Af finansministerenNy konto55. Indsats i ghettoområder (tekstanm. 103)(Reservationsbev.)............................................................FKontoen overflyttes til § 14. fra § 15., jf. kongelig re-solution af 3. oktober 2011Af finansministerenNy konto61. Forsøg i det almene boligbyggeri(Reservationsbev.)............................................................FKontoen overflyttes til § 14. fra § 15., jf. kongelig re-solution af 3. oktober 2011

0,2

56,0

25,6

10,5

14.52. Privat boligbyggeriAf finansministerenNy konto01. Støtte til andelsboliger .....................................................FKontoen overflyttes til § 14. fra § 15., jf. kongelig re-solution af 3. oktober 2011Af finansministerenNy konto02. Støtte til private ungdomsboliger(Reservationsbev.)............................................................FKontoen overflyttes til § 14. fra § 15., jf. kongelig re-solution af 3. oktober 2011Af finansministerenNy konto04. Administrationsgebyr vedrørede friplejeboliger(Reservationsbev.)............................................................F

0,9

§ 14.Kontoen overflyttes til § 14. fra § 15., jf. kongelig re-solution af 3. oktober 2011Af finansministerenNy konto05. Støtte til friplejeboliger ....................................................FKontoen overflyttes til § 14. fra § 15., jf. kongelig re-solution af 3. oktober 2011Af finansministerenNy konto06. Tilskud til indretning af servicearealer i tilknyt-ning til friplejeboliger(Lovbunden)................................FKontoen overflyttes til § 14. fra § 15., jf. kongelig re-solution af 3. oktober 2011Af finansministerenNy konto12. Rentebidrag til andelsboliger ...........................................FKontoen overflyttes til § 14. fra § 15., jf. kongelig re-solution af 3. oktober 2011Af finansministerenNy konto21. Refusion vedrørende kommunal anvisningsret(tekstanm. 3)(Reservationsbev.).....................................FKontoen overflyttes til § 14. fra § 15., jf. kongelig re-solution af 3. oktober 201114.53. ByfornyelseAf finansministerenNy konto01. Byfornyelse (tekstanm. 2)(Reservationsbev.)................FKontoen overflyttes til § 14. fra § 15., jf. kongelig re-solution af 3. oktober 2011Af finansministerenNy konto02. Ydelsesstøtte til forbedringsarbejder ...............................FKontoen overflyttes til § 14. fra § 15., jf. kongelig re-solution af 3. oktober 2011Af finansministerenNy konto03. Tilskud til aftalt boligforbedring og privat byfor-nyelse ................................................................................FKontoen overflyttes til § 14. fra § 15., jf. kongelig re-solution af 3. oktober 2011Af finansministerenNy konto04. Rentesikring til sanering ..................................................F

233

63,5

9,0

268,2

2,1

1,0

234

§ 14.Kontoen overflyttes til § 14. fra § 15., jf. kongelig re-solution af 3. oktober 2011Af finansministerenNy konto05. Saneringslån og saneringstilskud .....................................FKontoen overflyttes til § 14. fra § 15., jf. kongelig re-solution af 3. oktober 2011Af finansministerenNy konto06. Rente- og afdragsbidrag til forbedringsarbejder .............FKontoen overflyttes til § 14. fra § 15., jf. kongelig re-solution af 3. oktober 2011Af finansministerenNy konto11. Oplysning og vejledning vedrørende byfornyelseog boliger (tekstanm. 2)(Reservationsbev.)...................FKontoen overflyttes til § 14. fra § 15., jf. kongelig re-solution af 3. oktober 2011Af finansministerenNy konto12. Udredning og forsøg vedrørende byfornyelse(tekstanm. 2)(Reservationsbev.).....................................FKontoen overflyttes til § 14. fra § 15., jf. kongelig re-solution af 3. oktober 2011

1,0

4,9

5,2

14.54. Hensættelser vedrørende alment boligbyggeriAf finansministerenNy konto01. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til almeneboliger ...............................................................................FKontoen overflyttes til § 14. fra § 15., jf. kongelig re-solution af 3. oktober 2011Af finansministerenNy konto02. Hensættelse vedrørende ungdomsboligbidrag tilalmene boliger ..................................................................FKontoen overflyttes til § 14. fra § 15., jf. kongelig re-solution af 3. oktober 2011Af finansministerenNy konto03. Hensættelse vedrørende tilskud til indretning afservicearealer i tilknytning til ældreboliger ....................FKontoen overflyttes til § 14. fra § 15., jf. kongelig re-solution af 3. oktober 2011Af finansministerenNy konto

§ 14.05. Hensættelse vedrørende finansiering af almentnybyggeri ..........................................................................FKontoen overflyttes til § 14. fra § 15., jf. kongelig re-solution af 3. oktober 2011Af finansministerenNy konto11. Hensættelse vedrørende støtte til fremme af ud-viklingen af almene boliger til særligt udsattegrupper ..............................................................................FKontoen overflyttes til § 14. fra § 15., jf. kongelig re-solution af 3. oktober 2011Af finansministerenNy konto12. Hensættelse vedrørende boliger til yngre fysiskhandicappede ....................................................................FKontoen overflyttes til § 14. fra § 15., jf. kongelig re-solution af 3. oktober 2011Af finansministerenNy konto13. Hensættelse vedrørende tilskud til opførelse afboliger til demente ...........................................................FKontoen overflyttes til § 14. fra § 15., jf. kongelig re-solution af 3. oktober 2011Af finansministerenNy konto18. Hensættelse vedrørende forbedring og udbygningaf boliger til personer med handicap ..............................FKontoen overflyttes til § 14. fra § 15., jf. kongelig re-solution af 3. oktober 2011Af finansministerenNy konto31. Hensættelse vedrørende rentesikring til almeneboliger ...............................................................................FKontoen overflyttes til §14. fra §15, jf. kongelig reso-lution af 3. oktober 2011Af finansministerenNy konto32. Hensættelse vedrørende rente- og afdragsbidragtil almene boliger .............................................................FKontoen overflyttes til MBBL fra SM's område, jf.kongelig resolution af 3. oktober 2011Af finansministerenNy konto33. Hensættelse vedrørende ydelsessikring til vissealmene boligafdelinger .....................................................F

235

236

§ 14.Kontoen overflyttes til §14. fra §15, jf. kongelig reso-lution af 3. oktober 2011Af finansministerenNy konto34. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til almeneboliger med tilsagn før 1. januar 1994 ...........................FKontoen overflyttes til §14. fra §15, jf. kongelig reso-lution af 3. oktober 2011Af finansministerenNy konto35. Hensættelse vedrørende driftsstøtte mv. til alme-ne boliger mv. ..................................................................FKontoen overflyttes til § 14. fra § 15., jf. kongelig re-solution af 3. oktober 2011Af finansministerenNy konto41. Hensættelse vedrørende rentesikring til ungdoms-boliger ...............................................................................FKontoen overflyttes til §14. fra §15, jf. kongelig reso-lution af 3. oktober 2011Af finansministerenNy konto42. Hensættelse vedrørende rente- og afdragsbidragtil ungdomsboliger ...........................................................FKontoen overflyttes til §14. fra §15, jf. kongelig reso-lution af 3. oktober 2011Af finansministerenNy konto43. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til ung-domsboliger ......................................................................FKontoen overflyttes til §14. fra §15, jf. kongelig reso-lution af 3. oktober 2011Af finansministerenNy konto44. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til kollekti-ve bofællesskaber .............................................................FKontoen overflyttes til §14. fra §15, jf. kongelig reso-lution af 3. oktober 2011Af finansministerenNy konto45. Hensættelse vedrørende støtte til kollegier mv. ..............FKontoen overflyttes til § 14. fra § 15., jf. kongelig re-solution af 3. oktober 2011Af finansministerenNy konto

§ 14.46. Hensættelse vedrørende særstøtte til visse ung-domsboliger ......................................................................FKontoen overflyttes til MBBL fra SM's område, jf.kongelig resolution af 3. oktober 2011Af finansministerenNy konto61. Hensættelse vedrørende forsøg i det almene bo-ligbyggeri ..........................................................................FKontoen overflyttes til § 14. fra § 15., jf. kongelig re-solution af 3. oktober 201114.55. Hensættelse vedrørende privat boligbyggeriAf finansministerenNy konto01. Hensættelse vedrørende støtte til andelsboliger ..............FKontoen overflyttes til § 14. fra § 15., jf. kongelig re-solution af 3. oktober 2011Af finansministerenNy konto02. Hensættelse vedrørende støtte til private ung-domsboliger ......................................................................FKontoen overflyttes til § 14. fra § 15., jf. kongelig re-solution af 3. oktober 2011Af finansministerenNy konto03. Hensættelse vedrørende støtte til privat udlej-ningsbyggeri .....................................................................FKontoen overflyttes til §14. fra §15, jf. kongelig reso-lution af 3. oktober 2011Af finansministerenNy konto05. Hensættelse vedrørende støtte til friplejeboliger ............FKontoen overflyttes til § 14. fra § 15., jf. kongelig re-solution af 3. oktober 2011Af finansministerenNy konto06. Hensættelse vedrørende tilskud til indretning afservicearealer i tilknytning til friplejeboliger ..................FKontoen overflyttes til § 14. fra § 15., jf. kongelig re-solution af 3. oktober 2011Af finansministerenNy konto11. Hensættelse vedrørende rentesikring til andelsbo-liger ...................................................................................FKontoen overflyttes til §14. fra §15, jf. kongelig reso-lution af 3. oktober 2011

237

238

§ 14.Af finansministerenNy konto12. Hensættelse vedrørende rentebidrag til andelsbo-liger ...................................................................................FKontoen overflyttes til § 14. fra § 15., jf. kongelig re-solution af 3. oktober 2011Af finansministerenNy konto21. Hensættelse vedrørende refusion vedrørendekommunal anvisningsret ..................................................FKontoen overflyttes til § 14. fra § 15., jf. kongelig re-solution af 3. oktober 2011Af finansministerenNy konto22. Hensættelse vedrørende boligsparekontrakter .................FKontoen overflyttes til §14. fra §15, jf. kongelig reso-lution af 3. oktober 2011

14.56. Hensættelser vedrørende byfornyelseAf finansministerenNy konto01. Hensættelse vedrørende byfornyelse ...............................FKontoen overflyttes til § 14. fra § 15., jf. kongelig re-solution af 3. oktober 2011Af finansministerenNy konto02. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til forbed-ringsarbejder .....................................................................FKontoen overflyttes til § 14. fra § 15., jf. kongelig re-solution af 3. oktober 2011Af finansministerenNy konto03. Hensættelse vedrørende tilskud til aftalt boligfor-bedring og privat byfornyelse ..........................................FKontoen overflyttes til § 14. fra § 15., jf. kongelig re-solution af 3. oktober 2011Af finansministerenNy konto04. Hensættelse vedrørende rentesikring til sanering ...........FKontoen overflyttes til § 14. fra § 15., jf. kongelig re-solution af 3. oktober 2011Af finansministerenNy konto06. Hensættelse vedrørende rente- og afdragsbidragtil forbedringsarbejder ......................................................FKontoen overflyttes til § 14. fra § 15., jf. kongelig re-solution af 3. oktober 2011

§ 14.Af finansministerenNy konto08. Hensættelse vedrørende bygningsfornyelse i sær-lig kvarterløftsindsats (FL 2000) .....................................FKontoen overflyttes til §14. fra §15, jf. kongelig reso-lution af 3. oktober 2011Af finansministerenNy konto09. Hensættelse vedrørende målrettet byfornyelses-indsats i særligt belastede byområder .............................FKontoen overflyttes til §14. fra §15, jf. kongelig reso-lution af 3. oktober 2011Af finansministerenNy konto11. Hensættelse vedrørende oplysning og vejledningvedrørende byfornyelse og boliger ..................................FKontoen overflyttes til § 14. fra § 15., jf. kongelig re-solution af 3. oktober 2011Af finansministerenNy konto12. Hensættelse vedrørende udredning og forsøg ved-rørende byfornyelse ..........................................................FKontoen overflyttes til § 14. fra § 15., jf. kongelig re-solution af 3. oktober 2011Indsatser vedrørende byer14.61. Indsatser vedrørende byerAf finansministerenNy konto01. Forebyggelse af kriminalitet mv. i socialt udsatteboligområder (tekstanm. 1, 4 og 102)(Reservationsbev.)............................................................FKontoen overflyttes til § 14. fra § 18., jf. kongelig re-solution af 3. oktober 2011Af finansministerenNy konto02. Etablering og styrkelse af særlig lokal beskæfti-gelsesindsats i kvarterløftområder mv. rettet modflygtninge og indvandrere (tekstanm. 1 og 102)(Reservationsbev.)............................................................FKontoen overflyttes til § 14. fra § 18., jf. kongelig re-solution af 3. oktober 2011Af finansministerenNy konto03. Indsats vedrørende socialt belastede områder(tekstanm. 1 og 102)(Reservationsbev.).........................F

239

8,2

240

§ 14.Kontoen overflyttes til § 14. fra § 18., jf. kongelig re-solution af 3. oktober 2011Af finansministerenNy konto04. Bypolitiske initiativer (tekstanm. 1 og 102)(Reservationsbev.)............................................................FKontoen overflyttes til § 14. fra § 18., jf. kongelig re-solution af 3. oktober 2011Af finansministerenNy konto05. Etablering af lokale integrationspartnerskaber(tekstanm. 1 og 102)(Reservationsbev.).........................FKontoen overflyttes til § 14. fra § 18., jf. kongelig re-solution af 3. oktober 2011Af finansministerenNy konto06. Udmøntning af Byudvalgets forslag mv. (tekst-anm. 1 og 102)(Reservationsbev.)..................................FKontoen overflyttes til § 14. fra § 18., jf. kongelig re-solution af 3. oktober 2011Af finansministerenNy konto07. Lige muligheder (tekstanm. 103)(Reservationsbev.)............................................................FKontoen overflyttes til § 14. fra § 15., jf. kongelig re-solution af 3. oktober 2011Indsatser vedrørende landdistrikter

14.71. Indsats vedrørende landdistrikterAf finansministerenNy konto01. Støtte til udvikling af landdistrikterne underLanddistriktsprogrammet(Reservationsbev.)..................FKontoen er oprettet i forbindelse med overførsel af res-sort til § 14. fra § 24., jf. kongelig resolution af 3. ok-tober 2011Af finansministerenNy konto02. Støtte til udvikling af landdistrikterne under Fi-skeriudviklingsprogrammet(Reservationsbev.)...............FKontoen er oprettet i forbindelse med overførsel af res-sort til § 14. fra § 24., jf. kongelig resolution af 3. ok-tober 2011Af finansministerenNy konto03. Pulje til forsøgsvirksomhed i landdistrikterne

138,2

96,0

16,0

8,0

§ 14.(tekstanm. 101)(Reservationsbev.).................................FKontoen overflyttes til § 14. fra § 16., jf. kongelig re-solution af 3. oktober 2011Af finansministerenNy konto04. Pulje til opprioritering af det fysiske miljø i ud-kantsområderne(Reservationsbev.).................................FKontoen overflyttes til § 14. fra § 16., jf. kongelig re-solution af 3. oktober 201121,7

241-

C. Tekstanmærkninger.Dispositionsrammer m.v.AfFinansministerenNy tekstanmærkningSom ny tekstanmærkning indsættes:"Nr. 1.ad. 14.11.01., 14.61.01., 14.61.02., 14.61.03., 14.61.04., 14.61.05. og 14.61.06.Ministeren for by, bolig og landdistrikter bemyndiges til at genanvende tilbagebetalte til-skud."AfFinansministerenNy tekstanmærkningSom ny tekstanmærkning indsættes:"Nr. 2.ad. 14.53.01., 14.53.11. og 14.53.12.Ministeren for by, bolig og landdistrikter bemyndiges til i 2012 at meddele tilsagn omstatsstøtte til gennemførelse af byfornyelsesbeslutninger mv. i henhold til byfornyelsesloven indenfor en statslig udgiftsramme på 278,2 mio. kr.Stk. 2.Af årets udgiftsramme kan ministeren for by, bolig og landdistrikter inden for et beløbpå 50,0 mio. kr. meddele tilsagn til områdefornyelse.Stk. 3.Inden for den samlede udgiftsramme kan ministeren for by, bolig og landdistrikterafholde indtil 10,0 mio. kr. til udredning og forsøg.Stk. 4.Inden for den samlede udgiftsramme kan ministeren for by, bolig og landdistrikterafholde indtil 5,0 mio. kr. til oplysning og vejledning.Stk. 5.Uudnyttet udgiftsramme ved udgangen af 2012 overføres til 2013."AfFinansministerenNy tekstanmærkningSom ny tekstanmærkning indsættes:"Nr. 3.ad. 14.52.21.Ministeren for by, bolig og landdistrikter bemyndiges til at yde tilsagn om refusion afkommunernes udgifter til erhvervelse af anvisningsret i private udlejningsejendomme inden foren ramme på 7,0 mio. kr. Der kan højst udbetales refusion til kommunerne i en 6-årig periodefor hver aftale med en ejer, kommunen har indgået."AfFinansministerenNy tekstanmærkningSom ny tekstanmærkning indsættes:"Nr. 4.ad. 14.61.01.Ministeren for by, bolig og landdistrikter bemyndiges til at indgå flerårige forpligtelser, hvordette skønnes hensigtsmæssigt."

242

§ 14.

Materielle bestemmelser.AfFinansministerenNy tekstanmærkningSom ny tekstanmærkning indsættes:"Nr. 100.ad 14.11.01.Ministeren for by, bolig og landdistrikter bemyndiges til i begrænset omfang og hvor detfindes formålstjenligt, at udbetale godtgørelse for tabt arbejdsfortjeneste, godtgørelse af rejseud-gifter mv. til medlemmer af nævn, råd og udvalg, der ikke på anden måde kan få dækket om-kostningerne."AfFinansministerenNy tekstanmærkningSom ny tekstanmærkning indsættes:"Nr. 101.ad 14.71.03.Udbetalte støttemidler vil kunne kræves tilbagebetalt, såfremt et projekt ikke gennemføreseller kun gennemføres delvist.Stk. 2.Ministeren for by, bolig og landdistrikter bemyndiges til at fastsætte nærmere reglerfor tilskudsadministration, herunder at træffe bestemmelser om ansøgningsform, tidsfrister, vilkårfor tilskud, meddelelse af tilsagn om tilskud, ændring af meddelelse om tilskud, bortfald afmeddelte tilsagn, udbetaling af tilskud, tilbagebetaling af tilskud og renter, regnskab, revision ograpportering, samt tilsyn og kontrol."AfFinansministerenNy tekstanmærkningSom ny tekstanmærkning indsættes:"Nr. 102.ad 14.11.01., 14.61.01., 14.61.02., 14.61.03., 14.61.04., 14.61.05. og 14.61.06.Ministeren for by, bolig og landdistrikter kan træffe bestemmelser om ansøgningsform, tids-frister, vilkår for tilskud, meddelelse af tilsagn om tilskud, ændring af meddelelse om tilskud,bortfald af meddelte tilsagn, udbetaling af tilskud, tilbagebetaling af tilskud og renter, regnskab,revision og rapportering samt tilsyn og kontrol."AfFinansministerenNy tekstanmærkningSom ny tekstanmærkning indsættes:"Nr. 103.ad 14.11.05.,14.51.50., 14.51.51., 14.51.55. og 14.61.07.Ministeren for by, bolig og landdistrikter bemyndiges til at fastsætte regler for bevillingensanvendelse, herunder for ydelse af tilskud, for regnskab og revision samt for tilbagebetaling, en-delighed og afvisning af ansøgninger."

Anmærkninger til ændringsforslag

Ved kongelig resolution af 3. oktober 2011 overføres nedenstående ressortansvar til det ny-oprettede Ministerium for By, Bolig og Landdistrikter:

§ 14.

243

Fra Socialministeriet ressortansvaret for sager vedrørende almene boliger, studie- og ung-domsboliger, friplejeboliger, privat udlejning og byfornyelse, inklusive de til området hørendeinstitutioner m.v., herunder Center for Boligsocial Udvikling.Fra Økonomi- og Erhvervsministeriet ressortansvaret for boligområdet, herunder ejerboligerog andelsboliger samt diverse elektroniske registre vedrørende ejendomsdata m.v.Fra Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri ressortansvaret for tilrettelæggelse ogadministration af politikken for tilskud til lokale aktionsgrupper.Fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet ressortansvaret for sager vedrørende regional- oglanddistrikter, herunder den regionalpolitiske redegørelse, puljer til fremme af bosætning, samtdet koordinerende ansvar for landdistriktspolitikken.Statsministeriet har sidenhen resolveret, at ressortansvaret for området for socialt udsatteboligområder under Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration endvidere overføres.Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter har ansvaret for boligpolitikken, herunder opgavervedrørende lov om leje, boligbyggeri og byfornyelse mv. samt udvikling og drift af diverseelektroniske registrer vedrørende ejendomsdata. Ministeriet har endvidere ansvaret for bypolitik-ken, herunder administration af puljer til støtte for kvarterløft mv. i socialt udsatte boligområder.Endelig varetager ministeriet ansvaret for politikken på landdistriktsområdet.Ministerområdet består af Centralstyrelsen, og departementet er sekretariat for ministeren ogvaretager de overordnede planlæggende og styrende funktioner.Yderligere oplysninger om ministeriet kan findes på www.mbbl.dk.

244

§ 14.1.

Fællesudgifter14.11. CentralstyrelsenAktivitetsområdet er oprettet i medfør af kongelig resolution af 3. oktober 2011 og omfatteroverførsel af ressortansvar fra Økonomi- og Erhvervsministeriet, Socialministeriet, Ministeriet forFlygtninge, Indvandrer og Integration, Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri og Inden-rigs- og Socialministeriet til Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter.Aktivitetsområdet omfatter departementet, digitaliseringsinitiativer vedrørende ejendomsdatamv., omstillingsinitiativer, forskellige indtægter samt reserver og budgetregulering.Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.2.9BeskrivelseDer er adgang til overførsel mellem driftsbevillingerne på følgende konti:§ 14.11.01. Departementet,§ 14.11.02. Digitaliseringsinitiativer vedr. ejendomsdata mv.§ 14.11.79. Reserver og budgetregulering,Der er adgang til overførsel mellem § 14.11.01. Departementet og§ 14.51.51. Støtte til boligsocial indsats

14.11.01. Departementet (tekstanm. 1, 100 og 102)(Driftsbev.)Ved kongelig resolution af 3. oktober 2011 overføres ressortområder fra Socialministeriet,Økonomi- og Erhvervsministeriet, Indenrigs- og Sundhedsministeriet, Ministeriet for Fødevarer,Landbrug og Fiskeri og Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration til det nyoprettedeMinisterium for By, Bolig og Landdistrikter. I den forbindelse er en række driftsopgaver overførttil Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikters departement.I tillæg til de ressortmæssige omflytninger er Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikterendvidere tildelt en grundbevilling til varetagelse af administrative og ledelsesmæssige opgaveri relation til driften af departementet.I forbindelse med ressortomlægning er der endvidere flyttet reserver og budgetreguleringerfra de ovenfor nævnte ministerier. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikters reserver og bud-getregulering er dannet på baggrund heraf og er samlet på en særskilt hovedkonto.1. Ændring af budgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling .............................................................................Forbrug af reserveret bevilling ..............................................................Indtægt ...................................................................................................Udgift .....................................................................................................Årets resultat ..........................................................................................10. Almindelig virksomhed ................................................................Udgift ..............................................................................................Indtægt ............................................................................................

F201257,9-19,677,5-77,519,6

BO1201355,4-19,374,7-74,719,3

BO2201455,3-17,672,9-72,917,6

BO3201553,3-16,469,7-69,716,4

3. Hovedformål og lovgrundlagDepartementet varetager den overordnede ledelse og styring af ministeriet og fungerer somministeriets politiske og administrative sekretariat. Dette indebærer, at departementet bistår mi-

§ 14.11.01.

245

nisteren med at formulere regeringens politik på området for by, bolig og landdistrikter og forestårudførelsen af denne politik gennem fastsættelse af overordnede rammer for ministeriets opgave-varetagelse. Endvidere varetager departementet den overordnede styring og koordination af mi-nisterområdet, så ministeriets økonomiske og faglige ressourcer anvendes optimalt. I tilknytninghertil koordinerer departementet således lovarbejdet, ministeriets personale- og ledelsespolitik,kommunikationsvirksomhed og it-politik.Departementet varetager herudover en række fagspecifikke opgaver knyttet til ministerom-rådet, herunder bl.a. politikudvikling vedrørende henholdsvis bolig-, by- og landdistriktsområdet.På boligområdet arbejder departementet for at skabe større gennemsigtighed og et merevelfungerende marked for ejendomme gennem blandt andet digitalisering af ejendomsdata. De-partementet varetager desuden opgaver i forbindelse med administrationen af støtte til almentbyggeri, støtte til etablering af friplejeboliger, refusion vedrørende kommunal anvisningsret, støttetil byfornyelse og udvikling af byer samt lejelovgivning og lovgivning vedrørende andelsboliger.På byområdet administrerer departementet en række puljer rettet mod social- og beskæfti-gelsesindsatser mv. i byområder.På området for landdistrikter forvalter departementet det overordnede ansvar for det koor-dinerende arbejde i forbindelse med regional- og landdistriktspolitikken, herunder udarbejdelseaf redegørelser og sekretariatsbetjening. Hertil kommer, at departementet administrerer politikkenvedrørende en række puljer, der har til formål at fremme udviklingen i øsamfund og udkants-områder.Virksomhedsstruktur14.11.01. Departementet (tekstanm. 1, 100 og 102), CVR-nr. 33959524, er virksomhedsbærendehovedkonto. I virksomhedens balance, og dermed i finansieringsoversigten, indgår følgende ho-vedkonti:14.11.02. Digitaliseringsinitiativer vedr. ejendomsdata mv.4. Særlige bevillingsbestemmelserRegel der fravigeseller suppleresBV 2.2.9BeskrivelseDer er adgang til overførsel mellem driftsbevillingerne på følgende konti:§ 14.11.01. Departementet,§ 14.11.02. Digitaliseringsinitiativer vedr. ejendomsdata mv.§ 14.11.79. Reserver og budgetregulering,Der er adgang til overførsel mellem § 14.11.01. Departementet og§ 14.51.51. Støtte til boligsocial indsats

246

§ 14.11.01.

BV 2.10.5

Der er adgang til at overføre op til 3 pct. af bevillingerne fra nedenstå-ende konti til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration afprojekterne, aktiviteterne mv., heraf højest 2/3 som lønsum, dog maksi-malt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgangtil overførsel af bevillinger til § 14.11.01. Departementet.§ 14.51.11. Støtte til nye boligtyper til særligt udsatte grupper,§ 14.51.12. Boliger til yngre fysisk handicappede,§ 14.51.13. Tilskud til opførelse af boliger til demente,§ 14.51.18. Forbedring og udbygning af boliger til personer med handi-cap,§ 14.51.51. Støtte til boligsocial indsats,§ 14.51.55. Indsats i ghettoområder,§ 14.61.01. Forebyggelse af kriminalitet mv. i socialt udsatte boligom-råder,§ 14.61.03. Indsats vedrørende socialt belastede områder,§ 14.61.04. Bypolitiske initiativer,§ 14.61.05. Etablering af lokale integrationspartnerskaber og§ 14.61.07. Lige mulighederDer er adgang til via standardkontiene 33 og 43 at overføre midler fraog til § 24.21.01. Fødevareministeriets nye styrelse til § 14.11.01. De-partementet som teknisk bistand til iværksættelse, administration og driftaf landdistrikts- og fiskeriudviklingsprogrammet, herunder bl.a. til op-rettelse og drift af netværk. Heraf kan 55 pct. anvendes som lønsum.Der er i forbindelse med administrationen af OIS adgang til at videre-sælge ejendomsdata. Prisfastsættelsen afviger fra de generelle priskal-kulationsregler.

BV 2.10.5

BV 2.3.2

5. Opgaver og målOpgaverBoligområdetMålAt sikre borgerne en velfungerende, effektiv og tidssvarendeadministration af området for almene boliger og byfornyelse,samt at lette adgangen til ejendomsdata og at sænke trans-aktionsomkostninger på ejendomsmarkedet vedrørende ind-hentning og udveksling af nødvendig information.At bidrage til en positiv udvikling i social belastede byom-råder gennem bl.a. sociale og beskæftigelsesrettede initiati-ver.

Indsatser vedrørende byer

Indsatser vedrørende landdistrik- At fremme udviklingen i landdistrikter og øsamfund samtterbidrage til at skabe viden om landdistrikter gennem en ef-fektiv og gennemskuelig forvaltning af landdistriktspolitik-ken.

§ 14.11.01.6. Specifikation af udgifter pr. opgaveMio. kr. 2012 pl.Udgift i alt ........................................0. Hjælpefunktioner samt generel le-delse og administration ...............1. Boligområdet ...............................2. Indsatser vedrørende byer...........3. Indsatser vedrørende landdistrikterR2009R201041,914,026,21,00,7B201143,014,327,00,90,7F201277,325,744,72,34,6BO1201374,524,343,22,34,7BO2201472,823,242,92,14,6

247

BO3201569,521,641,52,04,4

7. Ændring af specifikation af indtægterMio. kr.Indtægter i alt ..............................................6. Øvrige indtægter ....................................R20090,20,2R20100,20,2B20110,30,3F201219,619,6BO1201319,319,3BO2201417,617,6BO3201516,416,4

Specifikation af indtægterMinisteriet for By, Bolig og Landdistrikter oppebærer administrationsbidrag i forbindelsemed en række projekter og aktiviteter mv.Der overføres 14,7 mio. kr. i 2012, 14,6 mio. kr. i 2013, 13,2 mio. kr. 2014 og 12,1 mio.kr. i 2015 fra diverse puljer på boligområdet., herunder 9,3 mio. kr. årligt fra § 14.53.01.44. Støttetil vedligeholdelsesudgifter, hvoraf der er afsat 2,2 mio. kr. til finansiering af udvikling og til-retning af det administrative styringssystem vedrørende støttet byggeri og byfornyelse - BOS-SINF.Herudover overføres fra § 24.23.01. Fødevareministeriets nye styrelse 4,7 mio. kr. i 2012,4,5 mio. kr. i 2013, 4,4 mio. kr. i 2014 og 4,3 mio. kr. i 2015 omfattende den andel af ressour-cerne , der medfinansieres i form af teknisk bistand i forbindelse med administration mv. aflanddistrikts- og fiskeriudviklingsprogrammerne.Endelig overføres der 0,2 mio. kr. i 2012 og 2013 fra 14.61.01. Forebyggelse af kriminalitetmv. i socialt udsatte boligområder.8. Ændring af personaleR2009Personale i alt (årsværk) ............................Lønninger i alt (mio. kr.) ..........................Lønsumsloft (mio. kr.) ...............................-31,731,7R201011032,832,8B201111934,134,1F201212543,143,1BO1201311841,841,8BO2201411841,541,5BO3201511841,241,2

I medfør af kongelig resolution af 3. oktober 2011 er der overført personale til Ministeriet for By, Bolig og Land-distrikter. Personaleoversigten er vejledende, idet den endelige overførsel af årsværk afklares senere.

2489. Ændring af finansieringsoversigtMio. kr.Reguleret egenkapital .................................Overført overskud .......................................Egenkapital i alt ..........................................Langfristet gæld primo ...............................+ anskaffelser ..............................................+ igangværende udviklingsprojekter ..........- afhændelse af aktiver ...............................- afskrivninger .............................................Samlet gæld ultimo .....................................Låneramme ..................................................Udnyttelsesgrad (i pct.) ..............................

§ 14.11.01.

R2009---0,00,00,00,0-0,0--

R2010---0,00,00,00,0-0,0--

B20112,54,97,4------20,1-

F2012---12,7---2,610,120,150,2

BO12013---10,1---2,57,620,137,8

BO22014---7,6---2,45,220,125,9

BO32015---5,2---2,32,920,114,4

Finansieringsoversigten afspejler de aktiver der var kendte på tidspunktet for ressortændringerne. Af den grund er even-tuelle fremtidige udviklingsprojekter ikke indarbejdet i oversigten.

10. Almindelig virksomhedPå kontoen afholdes udgifter til departementets drift.Der kan afholdes udgifter til nødvendig udvikling og tilretning af det administrative sty-ringssystem vedrørende støttet byggeri og byfornyelse - BOSSINF. Dette inden for en samletramme på 9,3 mio. kr. Overstiger udgifterne 9,3 mio. kr., skal der indgås en aftale med Finans-ministeriet.Der afsættes 0,6 mio. kr. årligt fra 2011 og frem til at afholde administrationsudgifter tilstøttet byggeri og byfornyelse, udover hvad der til afsat til formålet på § 14.51.08. Administra-tionsudgifter til støttet byggeri og byfornyelse.97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteterKontoen anvendes i forbindelse med projekter, der gennemføres med støtte fra EU m.fl.

14.11.02. Digitaliseringsinitiativer vedr. ejendomsdata mv.(Driftsbev.)Ved kongelig resolution af 3. oktober 2011 overføres ressortområder fra Økonomi- og Er-hvervsministeriet til det nyoprettede Ministerium for By, Bolig og Landdistrikter. I den forbin-delse er flere digitaliseringsinitiativer flyttet fra Erhvervs- og Byggestyrelsen til Ministeriet forBy, Bolig og Landdistrikter. På hovedkontoen afholdes udgifter til digitaliseringsopgaver i rela-tion til elektronisk registrering af ejendomsdata mv. Herudover optages gebyrindtægter til finan-siering af Disciplinær- og klagenævnet for beskikkede bygningssagkyndige med tilhørende se-kretariatsfunktion.

§ 14.11.02.1. Ændring af budgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling .............................................................................Forbrug af reserveret bevilling ..............................................................Indtægt ...................................................................................................Udgift .....................................................................................................Årets resultat ..........................................................................................10. Almindelig virksomhed ................................................................Udgift ..............................................................................................Indtægt ............................................................................................20. Administration af Ledningsejerregistret ...................................Udgift ..............................................................................................Indtægt ............................................................................................30. Administration af den Offentlige Informationsserver .............Udgift ..............................................................................................Indtægt ............................................................................................40. Administration af Huseftersynsordningen ................................Udgift ..............................................................................................Indtægt ............................................................................................

249

F201212,91,532,947,3-7,7-0,38,28,28,11,723,323,3

BO1201310,10,132,943,1-4,4-2,18,28,25,41,725,125,1

BO220149,8-32,942,7-4,0-2,18,28,25,41,725,125,1

BO320159,6-32,942,5-3,8-2,18,28,25,41,725,125,1

Der er 2012 indbudgetteret 1,4 mio.kr. vedr. Energistrategien og 0,1 mio.kr. vedr. afskr./renter til boligejer.dk anlæg i2012 og 2013.

2. Ændring af reservationsoversigtMio. kr.Ændring afbeholdningprimo 2011

Akkumuleret reserveret bevilling ...................................................................................

3,9

3. Hovedformål og lovgrundlagMinisteriet varetager administrationen af Ledningsejerregistret, jf. lov nr. 119 af 24. februar2004 om registrering af ledningsejere med senere ændring, jf. LBK nr. 1113 af 22. september2010.Departementet varetager regelarbejde, udviklingsopgaver mv., mens den løbende admini-stration af registret og tilhørende sekretariatsfunktioner mv. kan udbydes til en ekstern operatør.Departementet varetager endvidere i medfør af lov om bygnings- og boligregistrering (BBR)administrationen af den Offentlige Informationsserver (OIS), jf. LBK nr. 160 af 8. februar 2010.Arbejdet omfatter driftsadministration, regelarbejde, udviklingsopgaver mv.Herudover varetager Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikters departement administratio-nen af Huseftersynsordningen (tilstandsrapporter), jf. lov nr. 391 af 14. juni 1995 om forbruger-beskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom mv.Departementet varetager sekretariatsfunktionen for Disciplinær- og klagenævnet for beskik-kede bygningssagkyndige, jf. lov om beskikkede bygningssagkyndige mv.VirksomhedsstrukturVirksomhedsbærende hovedkonto: 14.11.01. Departementet (tekstanm. 1, 100 og 102), CVR-nr.33959524.

2504. Særlige bevillingsbestemmelserRegel der fravigeseller suppleresBV 2.2.9BV 2.3.1.2

§ 14.11.02.

BeskrivelseDer er adgang til at overføre bevillinger fra § 14.11.02. Digitaliserings-initiativer vedr. ejendomsdata mv. til § 14.11.01. Departementet.Der er i forbindelse med administrationen af Ledningsejerregistret ad-gang til at opkræve gebyrer ved opslag i registret. Gebyrfastsættelsenafviger fra de generelle priskalkulationsregler.Der er i forbindelse med administrationen af den offentlige informa-tionsserver adgang til at videresælge ejendomsdata. Prisfastsættelsen af-viger fra de generelle priskalkulationsregler.

BV 2.3.2

5. Opgaver og målOpgaverLedningsejerregistretDen Offentlige Informationsser-verHuseftersynsordningenMålAt bidrage til drift og udvikling af et informativt, pålideligtog tilgængeligt register over ledningsejere.At bidrage til drift og udvikling af en informativ, pålideligog tilgængelig database med adgang for borgerne til oplys-ninger om primært egne ejendomme.At sikre en velfungerende og effektiv administration af Hu-seftersynsordningen.

6. Specifikation af udgifter pr. opgaveMio. kr. 2012 pl.Udgift i alt ...........................................0. Hjælpefunktioner samt generel le-delse og administration ...............1. Ledningsejerregistret .....................2. Den Offentlige Informationsserver3. Huseftersynsordningen ..................R2009R201021,19,19,821,0B201110,98,18,123,2F201247,59,08,07,922,7BO1201343,35,78,05,224,4BO2201442,95,38,05,224,4BO3201542,75,18,05,224,4

7. Ændring af specifikation af indtægterMio. kr.Indtægter i alt ..............................................4. Afgifter og gebyrer ................................6. Øvrige indtægter ....................................R200927,824,03,8R201030,027,52,5B201132,831,11,7F201232,931,11,8BO1201332,931,11,8BO2201432,931,11,8BO3201532,931,11,8

Specifikation af indtægterMinisteriet for By, Bolig og Landdistrikter oppebærer et mængdevariabelt gebyr på brugenaf Ledningsejerregistret (forespørgsler i registret), som på sigt skal hvile i sig selv.På den Offentlige Informationsserver opkræver ministeriet en betaling mod at give adgangfor professionelle brugere til data på serveren.

§ 14.11.02.

251

Til afholdelse af udgifter i forbindelse med driften af Disciplinær- og klagenævnet for be-skikkede bygningssagkyndige med tilhørende sekretariatsfunktion opkræver ministeriet et gebyrfor hver udfærdiget tilstandrapport.8. Ændring af personaleR2009Personale i alt (årsværk) ............................Lønninger i alt (mio. kr.) ..........................Lønsumsloft (mio. kr.) ...............................-11,311,3R2010-14,414,4B2011-17,917,9F2012-16,516,5BO12013-15,115,1BO22014-14,914,9BO32015-14,814,8

I medfør af kongelig resolution af 3. oktober 2011 er der overført personale fra § 8.31.01. Erhvervs- og Byggestyrelsen.Personalet er opført under § 14.11.01. Departementet.

10. Almindelig virksomhedAf kontoen finansieres en del af lønsumsudgifterne til digitaliseringsinitiativerne i Ministerietfor By, Bolig og Landdistrikter. Udgifterne fordeles og overføres årligt på lov om tillægsbevillingtil departementets bevilling.20. Administration af LedningsejerregistretMinisteriet for By, Bolig og Landdistrikter varetager administrationen af Ledningsejerregi-stret, jf. lov nr. 119 af 24. februar 2004 om registrering af ledningsejere med senere ændring, jf.LBK nr. 1113 af 22. september 2010.Ministeriet varetager regelarbejde, udviklingsopgaver mv., mens den løbende administrationaf registret og tilhørende sekretariatsfunktioner mv. kan udbydes til en ekstern operatør.Ordningen, der finansieres via et mængdevariabelt gebyr på brugen af registeret (fore-spørgsler i registeret), skal på sigt hvile i sig selv, så staten ikke påføres udgifter som følge afordningens drift. Gebyret opkræves i henhold til lov nr. 119 af 24. februar 2004 om registreringaf ledningsejere med senere ændring. Udgifterne omfatter honorering af ekstern operatør og sty-relsens administrations- og udviklingsaktiviteter mv. Der er adgang til at oppebære underskudpå ordningen i enkelte år, f.eks. som følge af engangsinvesteringer, udbud, periodiseringer, ud-viklingsarbejder mv. Det tilstræbes, at det akkumulerede resultat ikke er negativt fire år i træk.Da registeret var under opbygning i 2005 og således medførte udgifter uden, at der kunneoppebæres gebyrindtægter i de første tre kvartaler af 2005, blev der planmæssigt opbygget etunderskud på ordningen i 2005. Dette underskud skal dækkes af budgetterede overskud i perioden2006 til 2014. De årlige under-/overskud er modregnet i departementets driftsbevilling på un-derkonto 10 i de respektive år.30. Administration af den Offentlige InformationsserverMinisteriet for By, Bolig og Landdistrikter varetager i medfør af lov om bygnings- og bo-ligregistrering (BBR) administrationen af den Offentlige Informationsserver (OIS), jf. LBK nr.160 af 8. februar 2010. Arbejdet omfatter driftsadministration, regelarbejde, udviklingsopgavermv.På den Offentlige Informationsserver har borgerne gratis adgang til at søge oplysninger omegne ejendomme, og i mindre omfang andres ejendomme. Professionelle brugere (regioner,kommuner, realkreditinstitutioner m.fl.) har mod betaling adgang til data via et distributionsnet.Indtægterne fra salg af data kan anvendes til løbende drift mv. af den Offentlige Informations-server.Der budgetteres med årlige indtægter herfra på 1,8 mio. kr. Der er adgang til at fravige dealmindelige kalkulationsregler i forbindelse med prisfastsættelsen.Der budgetteres med følgende fordeling af nettobevillingen (eksklusiv reserveret bevilling):

252

§ 14.11.02.30.

Mio. kr.OISHeraf lønBoligejerHeraf lønBorgerportalHeraf lønI altHeraf løn

20123,50,90,2-2,61,36,32,2

20133,50,90,1---3,60,9

20143,60,9----3,60,9

20153,60,9----3,60,9

Der er på kontoen indbudgetteret afskrivninger og renter vedrørende boligejer.dk for 2011-2013. Beløbene skal anvendes for at udvikle boligejer.dk som en bred brugervenlig boligportal,der samler alle informationer om bolighandel, ejendomsdata, tilbygning og ombygning mv.Der er på FL2009 afsat 2,5 mio. kr. i hvert af årene 2009 og 2010, heraf 1,3 mio. kr. til løn,og 2,6 mio. kr. i 2011 og 2012, heraf 1,3 mio. kr. til løn, til udvikling og drift af indhold ogløsninger til boligejer.dk og Min Bolig på borger.dk. Der er på kontoen indbudgetteret afskriv-ninger og renter vedrørende boligejer.dk for 2009-2012. Midlerne skal anvendes til at udvikle ogdrive boligejer.dk som en bred brugervenlig boligportal med digitale services og information ombolighandel, ejendomsdata, tilbygning og ombygning. Boligejer.dk skal udvikles i tæt integrationmed borgertemaet Min Bolig på borger.dk, hvor service og indhold præsenteres.40. Administration af HuseftersynsordningenGebyret vedrørende Huseftersynsordningen er fra 2011 hævet som følge af udvidelse af til-standsrapporterne samt faldende salg af tilstandsrapporter.Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikters departement varetager administrationen af Hu-seftersynsordningen (tilstandsrapporter), jf. lov nr. 391 af 14. juni 1995 om forbrugerbeskyttelseved erhvervelse af fast ejendom mv.Departementet varetager regelarbejde, udviklingsopgaver mv., mens den løbende administra-tion af ordningen udbydes til en ekstern operatør. Departementet varetager sekretariatsfunktionenfor Disciplinær- og klagenævnet for beskikkede bygningssagkyndige, jf. lov om beskikkedebygningssagkyndige mv. Nævnet behandler sager om, hvorvidt en beskikket bygningssagkyndighar tilsidesat de pligter, der følger af denne lov, lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse affast ejendom mv. og regler fastsat i medfør heraf. Nævnet kan opkræve gebyr for klagebehand-ling, jf. § 6, stk. 3 i lov om beskikkede bygningssagkyndige mv. Indtægter fra bøder tildelt afnævnet indtægtsføres på § 14.11.03. Indtægter i relation til Huseftersynsordningen.Ordningen, der finansieres via et gebyr for hver udfærdiget tilstandsrapport, skal på sigt hvilei sig selv, så staten ikke påføres udgifter som følge af ordningens drift. Gebyret opkræves i hen-hold til lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom mv., jf. LBK nr. 1142 af28. september 2007. Udgifterne omfatter honorering af ekstern operatør, finansiering af Disci-plinær- og klagenævnet for beskikkede bygningssagkyndige og departementets udviklingsaktivi-teter mv. Der er adgang til at oppebære underskud på ordningen i enkelte år, f.eks. som følge afengangsinvesteringer i forbindelse med udbud, operatørskift, udviklingsarbejder mv.

14.11.03. Indtægter i relation til HuseftersynsordningenVed kongelig resolution af 3. oktober 2011 overføres til § 14.11.03. Indtægter i relation tilHuseftersynsordningen bevilling fra § 8.31.04. Forskellige indtægter under Erhvervs- og Bygge-styrelsen.Hovedkontoen er oprettet på finansloven for 2011.På hovedkontoen oppebæres indtægter vedrørende bøder i medfør af § 3, stk. 2 i lov om be-skikkede bygningssagkyndige mv.

§ 14.11.03.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Indtægtsbevilling ....................................................................................10. Bøder vedr. lov om beskikkede bygningssagkyndigemv. ..................................................................................................Indtægt ...........................................................................................30. Skatter og afgifter ....................................................................

253

F0,1

20130,1

20140,1

20150,1

0,10,1

10. Bøder vedr. lov om beskikkede bygningssagkyndige mv.Der oppebæres indtægter vedrørende bøder udstedt af Disciplinær- og klagenævnet for be-skikkede bygningssagkyndige i medfør af § 3, stk. 2 i lov om beskikkede bygningssagkyndigemv. Bøderne tilfalder statskassen.

14.11.04. Digital adgang til oplysninger ifm. ejendomshandel (DIADEM)(Drifts-bev.)Ved kongelig resolution af 3. oktober 2011 overføres til § 14.11.04. Digital adgang til op-lysninger ifm. ejendomshandel (DIADEM) bevilling fra § 8.31.03. Digital adgang til oplysningerifm. ejendomshandel (DIADEM).1. Ændring af budgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling .............................................................................Indtægt ...................................................................................................Udgift .....................................................................................................Årets resultat ..........................................................................................10. Digital adgang til oplysninger ifm. ejendomshandel(DIADEM) .....................................................................................Udgift ..............................................................................................Indtægt ............................................................................................

F2012-31,116,414,7

BO12013-31,115,515,6

BO22014-31,115,515,6

BO32015-31,115,515,6

16,431,1

15,531,1

Virksomhedsstruktur14.11.04. Digital adgang til oplysninger ifm. ejendomshandel (DIADEM), CVR-nr. (ukendt).Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.3.1.2BV 2.3.2BeskrivelseProjektets omkostninger og gebyrindtægter balancerer over perioden2009-2016. Herefter gælder en 4-årig balanceperiode.Der er i forbindelse med administrationen af DIADEM adgang til at op-kræve gebyrer ved opslag i selvbetjeningsløsningen. Gebyrfastsættelsenafviger fra de generelle priskalkulationsregler.DIADEM er undtaget lønsumsloftet.Der er ikke opført en reguleret egenkapital.

BV 2.5.2BV 2.6.7.2

2546. Specifikation af udgifter pr. opgaveMio. kr. 2011 pl.Udgift i alt ........................................1. Ejendomme og digitalisering afejendomsdata ...............................

§ 14.11.04.

R20091,41,4

R20108,38,3

B201129,829,8

F201216,416,4

BO1201315,515,5

BO2201415,515,5

BO3201515,515,5

Bemærkninger: Der er ikke foretaget pris- og lønregulering af tabellens R- og B-tal, da DIADEM budgetteres inden foren 8-årig balanceperiode.

7. Ændring af specifikation af indtægterMio. kr.Indtægter i alt ..............................................4. Afgifter og gebyrer ................................R2009--R2010--B201117,917,9F201231,131,1BO1201331,131,1BO2201431,131,1BO3201531,131,1

8. Ændring af personaleR2009Personale i alt (årsværk) ............................Lønninger i alt (mio. kr.) ..........................-1,0R201052,7B201131,7F201230,5BO1201310,5BO2201410,5BO3201510,5

9. Ændring af finansieringsoversigtMio. kr.Overført overskud .......................................Egenkapital i alt ..........................................Langfristet gæld primo ...............................+ igangværende udviklingsprojekter ..........- afskrivninger .............................................Samlet gæld ultimo .....................................Låneramme ..................................................Udnyttelsesgrad (i pct.) ..............................R2009--------R2010--------B2011-9,7-9,7-4,42,12,320,011,5F2012---16,43,313,120,065,5BO12013--13,1-3,39,820,049,0BO22014--9,8-3,36,520,032,5BO32015--6,5-3,33,220,016,0

10. Digital adgang til oplysninger ifm. ejendomshandel (DIADEM)Kontoen er oprettet i forbindelse med akt. 163 af 25. juni 2009 og omfatter udvikling og driftaf en ny digital selvbetjeningsløsning, DIADEM, hvor brugere kan hente alle nødvendige of-fentlige ejendomsoplysninger til en ejendomshandel på ét sted og i én og samme arbejdsgang.Ved kongelig resolution af 3. oktober 2011 overføres ansvaret for hovedkontoen til Ministerietfor By, Bolig og Landdistrikter. Hermed overføres alle indtægter og udgifter vedrørende DIA-DEM, herunder udgifter til fællesfunktioner i departementet. Naturstyrelsen samt DanmarksMiljøportal kan afholde udgifter vedrørende udvikling og drift af DIADEM. Hertil kan de mod-tage midler ved overførsel fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikters departement i denudstrækning udgiften ikke allerede indgår i den ordinære drift hos de to parter.DIADEM finansieres af et ikke-fiskalt gebyr, der over en 8-års balanceperiode (2009-2016)dækker alle omkostninger vedrørende systemets udvikling, implementering og drift, herunder den

§ 14.11.04.10.

255

indledende digitalisering af data, der i dag kun foreligger på papir, samt den efterfølgende løbendevedligeholdelse. Efter 2016 følger gebyret den sædvanlige balanceperiode, jf. Budgetvejlednin-gen.Hjemmel til gebyret vil blive indarbejdet i BBR-loven.Der afholdes ikke bevillinger på finansloven til projektets udviklings- og implementerings-omkostninger, idet disse i stedet vil fremgå som regnskabsmæssige underskud på gebyrordningen,indtil projektet idriftsættes og gebyrindtægterne fremkommer.Kontoen administreres af § 14.11.01. Departementet.

14.11.05. Omstillingsinitiativer mv. (tekstanm. 103)(Reservationsbev.)Ved kongelig resolution af 3. oktober 2011 overføres til § 14.11.05. Omstillingsinitiativermv. bevilling fra § 15.13.11. Omstillingsinitiativer mv.Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.10.5BeskrivelseDer kan af kontoen afholdes udgifter i forbindelse med ansættelse afprojektmedarbejdere efter forudgående forelæggelse for Finansministeriet.Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse afudgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv.,heraf højst 2/3 som lønsum og maksimalt svarende til den faktiske udgift.Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel til § 14.11.01. Departe-mentet.

Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Omstillingsinitiativer mv. ............................................................Udgift ..............................................................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................

F0,60,60,6

20130,60,60,6

20140,60,60,6

20150,60,60,6

10. Omstillingsinitiativer mv.Bevillingen anvendes til omstillingsformål, herunder til forskning, således at der kan gåsdybere ind på områder af særlig interesse. Midlerne kan desuden anvendes til informations- oganalyseaktiviteter, konsulenter, konferencer mv. Endvidere kan kontoen anvendes til at støtteforsøgs- og udviklingsinitiativer centralt og i kommuner, i regioner, i frivilligt arbejde og i part-nerskaber, for dermed at skabe grundlag for den bedst mulige effekt af indsatsen.

14.11.79. Reserver og budgetreguleringI forbindelse med ressortomlægning er der flyttet budgetreguleringer fra Socialministeriet,Økonomi- og Erhvervsministeriet, Indenrigs- og Sundhedsministeriet, Ministeriet for Fødevarer,Landbrug og Fiskeri og Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration til det nyoprettedeMinisterium for By, Bolig og Landdistrikter. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikters bud-getreguleringer er dannet på baggrund heraf og er samlet på hovedkontoen.

256Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigesEller suppleresBV 2.2.9

§ 14.11.79.

BeskrivelseDer er adgang til at overføre bevillinger fra § 14.11.79. Reserver ogbudgetregulering til § 14.11.01. Departementet

Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................50. Budgetregulering vedrørende fokuseret administration istaten ..............................................................................................Udgift ..............................................................................................49. Reserver og budgetregulering .................................................60. Budgetregulering vedrørende fokuseret administration istaten (løn) .....................................................................................Udgift ..............................................................................................49. Reserver og budgetregulering .................................................

F-1,2

2013-2,3

2014-2,3

2015-2,3

-0,5-0,5

-1,0-1,0

-0,7-0,7

-1,3-1,3

30. Budgetregulering vedrørende BarselsfondenPå kontoen kan der optages en negativ budgetregulering som følge af øgede udgifter tilBarselsfonden, jf. Finansministeriets cirkulære nr. 10121 af 12. december 2006 om Barselsfonden.50. Budgetregulering vedrørende fokuseret administration i statenDer indgår i Aftale om en BoligJobplan - Fradrag for hjælp og istandsættelse i hjemmet etinitiativ om fokuseret administration i staten. Som en del af initiativet gennemføres en reduktionaf centraladministrationens udgifter til øvrig drift på 2,5 pct. i 2012 og 5 pct. i 2013 og frem.Der er som følge heraf indarbejdet en negativ budgetregulering på 0,5 mio. kr. i 2012 og 1,0 mio.kr. i 2013 og frem. Budgetreguleringen udmøntes direkte på forslag til lov om tillægsbevillingfor 2012 og forslag til finanslov for 2013.60. Budgetregulering vedrørende fokuseret administration i staten (løn)Der indgår i Aftale om en BoligJobplan - Fradrag for hjælp og istandsættelse i hjemmet etinitiativ om fokuseret administration i staten. Som en del af initiativet gennemføres en reduktionaf centraladministrationens udgifter til løn på 2,5 pct. i 2012 og 5 pct. i 2013 og frem. Der er somfølge heraf indarbejdet en negativ budgetregulering på 0,7 mio. kr. i 2012 og 1,3 mio. kr. i 2013og frem. Budgetreguleringen udmøntes direkte på forslag til lov om tillægsbevilling for 2012 ogforslag til finanslov for 2013.

§ 14.5.

257

Støtte til boligbyggeri, byfornyelse og boligområder14.51. Alment boligbyggeriVed kongelig resolution af 3. oktober 2011 overføres til § 14.51. Alment boligbyggeri be-villing fra § 15.51. Alment boligbyggeri fra Socialministeriet.Aktivitetsområdet omfatter løbende støtte mv. til alment lejeboligbyggeri - dvs. almene fa-milieboliger, almene ungdomsboliger og almene ældreboliger - samt servicearealer i tilknytningtil ældreboliger (plejeboliger), støtte til boliger til særlige grupper samt støtte til boligsociale ak-tiviteter og forsøg i det almene boligbyggeri.Almene boligerFinansieringen af det almene byggeri sker med realkreditlån, kommunal grundkapital og be-boerindskud, jf. nedenstående oversigt over finansierings- og støttereglerne. Forskellen mellemden fastsatte beboerandel og den samlede ydelse på realkreditlånet dækkes af offentlig ydelses-støtte. Der ydes kommunal garanti for den del af realkreditlånet, der ligger udover 60 pct. afejendomsværdien.Med virkning fra 1. januar 1999 er der gennemført en mere fleksibel finansiering af det al-mene byggeri. Den hidtidige obligatoriske finansiering med indekslån er således erstattet af enløbende statslig fastsættelse af den samlet set mest fordelagtige realkreditlånetype. Beboerbeta-lingen er samtidig løsrevet fra den underliggende finansiering og opgøres herefter i forhold tilanskaffelsessummen. Med virkning fra 1. januar 2000 sker finansieringen med rentetilpasnings-lån, hvor løbetiden er 30 år.Fra 1. januar 2004 er der indført et bindende maksimumbeløb for anskaffelsessummen foralment byggeri, jf. lov nr. 1233 af 27. december 2003 om ændring af lov om almene boliger samtstøttede private andelsboliger mv.Med virkning fra 7. april 2008 blev der indført adgang til at finansiere almene boliger ogfriplejeboliger med lån baseret på særligt dækkede obligationer (SDO/SDRO-lån), jf. lov nr. 219af 5. april 2008 om ændring af lov om almene boliger mv., lov om friplejeboliger, lov om real-kreditlån og realkreditsobligationer mv. og lov om finansiel virksomhed. Som led heri ændredesgarantibestemmelsen, således at der fremover for nybyggede boliger skal stilles kommunal garantifor den del af lånet, der overstiger 60 pct. af ejendommens værdi mod før 65 pct. Samtidig æn-dredes værdiansættelsen for nybyggeri, således at det i stedet for anskaffelsessummen er ejen-dommens markedsværdi, der lægges til grund. Lovændringen indebærer, at pengeinstitutter nuogså kan yde lån til finansiering af nybyggeri.Med virkning fra 1. juli 2009 blev den initiale beboerbetaling vedrørende lånet reduceret fra3,4 til 2,8 pct. på årsbasis, jf. lov nr. 490 af 12. juni 2009 om ændring af lov om almene boligermv., lov om friplejeboliger, lov om ejerlejligheder og lov om indkomstbeskatning af aktiesel-skaber mv. Samtidig blev den løbende regulering af beboerbetalingen ændret fra 75 pct. til 100pct. af inflationen de første 20 år, mens regulering sker med 75 pct. de næste 25 år. Den maksi-male løbetid på lånet blev forlænget fra 35 til 40 år, og beboerbetaling, der ikke modsvares afydelser på lån, indbetales til statskassen i stedet for til nybyggerifonden. Derudover blev denkommunale grundkapital nedsat fra 14 til 7 pct. af anskaffelsessummen for tilsagn, der blivergivet inden udgangen af 2010. Endelig blev maksimumsbeløbet for familie- og ungdomsboligerforhøjet i store dele af landet og for ældreboliger i seks større kommuner med 6 pct. Samtidigblev der indført et energitillæg til maksimumsbeløbet som følge af skærpede energikrav.Med virkning fra 1. juli 2010 blev der indført adgang til at opføre universitetsnære ung-domsboliger (de såkaldte campusboliger) som almene boliger. Finansieringen sker ved 78 pct.realkreditlån, 20 pct. boligfondsindskud og 2 pct. beboerindskud. Beboernes lejebetaling udgør2,8 pct. som ved øvrige nye almene boliger, jf. lov nr. 730 af 25. juni 2010 om ændring af lovom teknologioverførsel mv. ved offentlige forskningsinstitutioner og lov om almene boliger mv.

258

§ 14.51.

Oplysninger om finansieringsregler mv. for alment byggeri med tilsagn før 1999 findes påwww.mbbl.dk.I nedenstående skema er givet en samlet oversigt over finansierings- og støtteregler siden 1.januar 1994 for de forskellige hovedboligformer:Finansiering (i pct. af anskaffelsessum)Real-KreditlånTilsagn 1994 - 1996:Almennyttige og ældreboliger .........Ungdomsboliger ...............................Tilsagn 1997:Almene boliger.................................Tilsagn 1998:Almene boliger.................................Tilsagn 1999:Almene boliger.................................Tilsagn 2000 - 14.6.2001:Almene boliger.................................Tilsagn 15.6.2001 - 2006:Almene boliger.................................Ældreboliger (særlige vilkår)...........Tilsagn 2007:Almene boliger.................................Tilsagn 2008-30.6.2009:Almene boliger, ekskl. plejeboligerPlejeboliger .......................................Tilsagn 1.7.2009-2010:Almene boliger.................................Tilsagn 1.7.2010-:Universitetsnære ungdomsboligerTilsagn 2011-2015:Almene boliger.................................1)9193918484849191848491917884Kommunalgrundkapital77714141470-7141477014Bygherre-indskud00000000-70000200Beboer-indskud20222222222222YdelseKommunalBeboer-betalings- andel af ydel-1procent ) sesstøtte (pct.)1,9781,2901,9782,1433,63,43,43,43,43,43,42,82,82,820202000000000000

For tilsagn 1994-1998 beregnes betalingen halvårligt af realkreditlånets hovedstol. For tilsagn fra 1999 beregnes denhelårligt af anskaffelsessummen.

Udbetalingen af støtte varetages af Statens Administration, der som hovedregel udbetaler densamlede offentlige støtte direkte til realkreditinstitutterne og opkræver en eventuel kommunalandel hos kommunerne.Siden 1. januar 1994 har det i forlængelse af decentraliseringen fuldt ud været overladt tilden enkelte kommunalbestyrelse (og det enkelte amtsråd/regionsråd fra 1. januar 1996) at med-dele tilsagn om støtte - også på statens vegne - til alment lejeboligbyggeri.Boliger til særlige grupperUdover støtte til almene familie-, ungdoms- og ældreboliger yder staten støtte til etableringaf boliger til personer eller grupper af personer med særlige behov, f.eks. handicappede, dementesamt særligt udsatte grupper og hjemløse. Støtten kan være sammensat af forskellige former forstøtte og fortrinsvis som supplement til den almindelige ydelsesstøtte til ordinære almene boliger.

§ 14.51.

259

Øvrige støttede aktiviteterDer ydes statslig støtte til den boligsociale indsats. Det sker blandt andet gennem BoligsocialtUdviklingscenter, der er etableret og finansieres i fællesskab med Landsbyggefonden. Derudoversker det gennem en række aktiviteter til en styrket social og forebyggende indsats i problemramteboligområder og til indsats i ghettoområder.Der ydes tilskud til forsøg i det almene nybyggeri og i det eksisterende boligbyggeri.BudgetteringspraksisMinisteriet for By, Bolig og Landdistrikter anvender tilsagnsbudgettering, hvor der udgifts-føres, når staten påtager sig forpligtelsen. Det betyder, at samtlige fremtidige udgifter forbundetmed et givent tilsagn indbudgetteres i tilsagnsåret. For de konti, hvor der foretages en løbendestøtteudbetaling, eksempelvis i forbindelse med ydelsesbetalingen på et realkreditlån, er bevillin-gen fastsat på baggrund af et nutidsværdiprincip. Princippet indebærer, at der - for det enkeltetilsagnsår - foretages en tilbagediskontering af de skønnede løbende støtteudgifter til det tids-punkt, hvor støtten alternativt kunne være udbetalt som et engangstilskud. Ved tilbagediskonte-ringen er anvendt en diskonteringsrente på 4,7 pct. p.a. Opskrivning af ydelsesstøtten i det enkeltestøtteudbetalingsår sker med samme diskonteringsrente, som er brugt ved tilbagediskonteringeni tilsagnsåret. De løbende diskonteringsudgifter konteres på § 37.71.01. Diskontering af tilsagns-ordninger.

14.51.01. Ydelsesstøtte til almene boligerI medfør af lov om almene boliger mv., jf. LBK nr. 103 af 11. februar 2011 (almenboliglo-ven), ydes tilskud til byggeri af almene familie-, ungdoms- og ældreboliger. Derudover ydes til-skud til opførelse af universitetsnære ungdomsboliger, jf. lov nr. 730 af 25. juni 2010.Tilskud på kontoen afgives som tilsagn. Ved opgørelsen af bevillingen er anvendt et nutids-værdiprincip. Reguleringer af hensættelsen foretages på § 14.54.01. Hensættelse vedrørendeydelsesstøtte til almene boliger.Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.2.11Tilskud gives som tilsagn.Beskrivelse

F1.355,815,2

20131.355,815,2

20141.355,815,2

20151.355,815,2

------

1.305,75,51.300,2

260

§ 14.51.01.

50. Ydelsesstøtte til renovering af ungdomsboliger mv.,Statens Administration ................................................................Udgift ..............................................................................................45. Tilskud til erhverv ...................................................................Indtægt ...........................................................................................32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner ...................55. Ydelsesstøtte til universitetsnære ungdomsboliger, Sta-tens Administration ......................................................................Udgift ..............................................................................................45. Tilskud til erhverv ...................................................................Indtægt ...........................................................................................21. Andre driftsindtægter ...............................................................

37,437,47,57,5

12,712,77,77,7

40. Ydelsesstøtte til almene boliger finansieret efter 1. januar 1999 (nominallån), StatensAdministrationLovgrundlaget for kontoens aktiviteter er LBK nr. 1000 af 9. oktober 2008 og lov nr. 490af 12. juni 2009.Aktivitetsoversigt2006Anskaffelsessum pr. tilsagnsårgang(2012-pl, mia. kr.)...............................Tilbagediskonterede udgifter(2012-pl, mio. kr.) ..............................11,14.01020070,320083,520091,85062010--2011--2012--2013--2014--2015

157 1.000

Bemærkninger: Beløbene vedrører de tilsagn, der blev givet i de enkelte år i perioden 2006 -2009. Der er ikke givet tilsagnpå denne konto efter 2009. Eventuelle ændringer i effektuerede udgifter vil blive reguleret på den hensættelseskonto, derhører til kontoen.

Staten betaler ydelsesstøtte til etablering af almene familieboliger, ungdomsboliger og æl-dreboliger samt til renovering af ungdomsboliger med tilsagn om støtte indtil 30. juni 1999.Boligerne er finansieret med realkreditlån af den type, som ministeren for by, bolig oglanddistrikter har fastsat. Byggerierne er forudsat belånt med rentetilpasningslån, hvor løbetidener 30 år.45. Ydelsesstøtte til almene boliger, tilsagn efter 1. juli 2009, Statens AdministrationLovgrundlaget for kontoens aktiviteter er LBK nr. 103 af 11. februar 2011. De ændringer affinansieringsregler mv. for alment byggeri, der gennemføres hermed, er omtalt i de indledendeanmærkninger til område § 14.51. Alment boligbyggeri.Aktivitetsoversigt2006Anskaffelsessum pr. tilsagnsårgang(2012-prisniveau, mia. kr.) .................Tilbagediskonterede udgifter(2012-prisniveau, mio. kr.).................--2007--2008-20095,3201027,320114,420128,420138,420148,420158,4

- 1.375 7.460

903 1.300 1.300 1.300 1.300

Bemærkninger: Beløb i 2009 og 2010 vedrører de tilsagn, der blev givet i disse år. Eventuelle ændringer i effektueredeudgifter vil blive reguleret på den tilhørende hensættelseskonto 14.54.01.45. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til al-mene boliger, tilsagn efter 1. juli 2009. Der er ikke givet tilsagn på denne konto før 2009. Beløb fra og med 2011 vedrørerde tilsagn, der forv entes givet i disse år .

Staten betaler ydelsesstøtte til etablering af almene familieboliger, ungdomsboliger og æl-dreboliger med tilsagn om støtte fra 1. juli 2009 og frem.Boligerne finansieres med realkreditlån af den type, som ministeren for by, bolig og landdi-strikter har fastsat. Byggerier med tilsagn i 2012 forudsættes belånt med rentetilpasningslån, hvor

§ 14.51.01.45.

261

løbetiden er 30 år. Det samlede årlige byggeomfang er resultatet af de enkelte kommuners be-slutninger om det lokale aktivitetsniveau.Som følge af vedtagelsen af lov nr. 730 af 25. juni 2010 forventes færre almene ungdoms-boliger som følge af etablering af nye universitetsnære ungdomsboliger.Forudsat tilsagnsomfang2006Antal boliger pr. tilsagnsårgangFamilieboliger .....................................Ungdomsboliger ..................................Ældreboliger ........................................---2007---20082009201020112012201320142015

- 1.201 7.191 1.000 1.500 1.500 1.500 1.500-521 3.739100364364364364- 1.546 5.734 1.500 3.000 3.000 3.000 3.000

Bemærkninger: For 2009 og 2010 er der tale om afgivne tilsagn, medens antallet af tilsagn fra og med 2011 er forventedetilsagn. Der er ikke givet tilsagn på denne konto før 2009.

Bemærkninger:ad 43. Interne statslige overførselsudgifter.Der overføres årligt 2,5 mio. kr. til § 14.11.01.10.Departementet, almindelig virksomhed og 3,0 mio. kr. til § 14.51.08.20. Administrationsud-gifter.50. Ydelsesstøtte til renovering af ungdomsboliger mv., Statens AdministrationLovgrundlaget for kontoens aktiviteter er LBK nr. 103 af 11. februar 2011.Aktivitetsoversigt2006Anskaffelsessum pr. tilsagnsårgang(2012-prisniveau, mia. kr.) .................Tilbagediskonterede udgifter(2012-prisniveau, mio. kr.).................--200743,628,1200820092010--201150,836,1201250,037,4201350,037,4201450,037,4201550,037,4

43,7 217,239,2 122,1

Bemærkninger: Beløb i 2009 og 2010 vedrører de tilsagn, der blev givet i disse år. Eventuelle ændringer i effektueredeudgifter vil blive reguleret på den tilhørende hensættelseskonto § 14.54.01.50. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte tilrenovering af ungdomsboliger mv. Beløb fra og med 2011 vedrører de tilsagn , der forventes givet i disse år. Der er ikkegivet tilsagn på denne konto før 2007.

Staten betaler ydelsesstøtte til renovering af ungdomsboliger med tilsagn om støtte fra 1. ja-nuar 1999 og frem. Ved renovering af ungdomsboliger betaler kommunerne 20 pct. af ydelses-støtten. Til og med 2006 blev udgifterne til renovering af ungdomsboliger konteret på §14.51.01.40. Ydelsesstøtte til almene boliger finansieret efter 1. januar 1999 (nominallån), StatensAdministration.Boligerne finansieres med realkreditlån af den type, som ministeren for by, bolig og landdi-strikter har fastsat. Byggerier med tilsagn i 2012 forudsættes belånt med fastforrentede lån, hvorløbetiden er 30 år. Det samlede årlige byggeomfang er resultatet af de enkelte kommuners be-slutninger om det lokale aktivitetsniveau.Bemærkninger:ad 32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner.Kommunen godtgør staten 20 pct. afydelsesstøtte ved renovering af ungdomsboliger efter § 100 i almenboligloven.

262

§ 14.51.01.55.

55. Ydelsesstøtte til universitetsnære ungdomsboliger, Statens AdministrationLovgrundlaget for kontoens aktiviteter er lov nr. 730 af 25. juni 2010.Aktivitetsoversigt2006Anskaffelsessum pr. tilsagnsårgang(2012-prisniveau, mia. kr.) .................Tilbagediskonterede udgifter(2012-prisniveau, mio. kr.).................--2007--2008--2009--201020112012201320142015

- 101,5 129,8 129,8 129,8 129,8-18,312,712,712,712,7

Bemærkninger: Beløb fra og med 2011 vedrører de tilsagn, der forventes givet i disse år. Der er ikke givet tilsagn på dennekonto før 2011.

Staten betaler ydelsesstøtte til etablering af almene universitetsnære ungdomsboliger med tilsagnfra d. 1. juli 2010. Der forventes opført i alt 725 boliger i perioden 2011-2015.Boligerne finansieres med realkreditlån af den type, som ministeren for by, bolig og landdi-strikter har fastsat. Byggerier med tilsagn i 2012 forudsættes belånt med rentetilpasningslån, hvorløbetiden er 30 år. Det samlede årlige byggeomfang er resultatet af de enkelte kommuners be-slutninger om det lokale aktivitetsniveau.Indtægterne vil blive overført fra Ministeriet for Forskning, Innovation og VideregåendeUddannelser som led i finansieringen af de universitetsnære ungdomsboliger og reguleres i hen-hold til det faktiske byggeomfang.Forudsat tilsagnsomfang2006Antal boliger pr. tilsagnsårgangUniversitetsnære ungdomsboliger-2007-2008-2009-2010-20111452012145201314520141452015145

Bemærkninger:Antallet af boliger vedrører de forudsatte tilsagn for årene 2011-2015 . Der er ikke givet tilsagn på dennekonto før 2011.

14.51.02. Ungdomsboligbidrag til almene boligerI medfør af lov om almene boliger mv., jf. LBK nr. 103 af 11. februar 2011, ydes tilskud iform af ungdomsboligbidrag til almene ungdomsboliger. Derudover ydes tilskud til ungdomsbo-ligbidrag til universitetsnære ungdomsboliger, jf. Lov nr. 730 af 25. juni 2010.Tilskud på kontoen afgives som tilsagn. Ved opgørelsen af bevillingen er anvendt et nutids-værdiprincip. Reguleringer af hensættelsen foretages på § 14.54.02. Hensættelse vedrørendeungdomsboligbidrag til almene boliger.Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.2.11Tilskud gives som tilsagn.Beskrivelse

§ 14.51.02.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................Indtægtsbevilling ....................................................................................10. Ungdomsboligbidrag til almene boliger, Statens Admi-nistration ........................................................................................Udgift ..............................................................................................45. Tilskud til erhverv ...................................................................Indtægt ...........................................................................................32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner ...................15. Ungdomsboligbidrag til universitetsnære ungdomsboli-ger, Statens Administration .........................................................Udgift ..............................................................................................45. Tilskud til erhverv ...................................................................Indtægt ...........................................................................................21. Andre driftsindtægter ...............................................................32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner ...................

263

F83,230,8

201383,230,8

201483,230,8

201583,230,8

59,559,511,811,8

23,723,719,014,34,7

10. Ungdomsboligbidrag til almene boliger, Statens AdministrationLovgrundlaget for kontoens aktiviteter er LBK 103 af 11. februar 2011.Aktivitetsoversigt2006Tilbagediskonterede udgifter(2012-prisniveau, mio. kr.).................59,720070,1200815,4200973,22010-201115,4201259,5201359,5201459,5201559,5

Bemærkninger: Beløb i 2009 og 2010 vedrører de tilsagn, der blev givet i disse år. Eventuelle ændringer i effektueredeudgifter vil blive reguleret på den tilhørende hensættelseskonto 14.54.02.10. Hensættelse vedrørende ungdomsboligbidragtil almene boliger. Beløb fra og med 2011 vedrører de tilsagn, der forventes givet i disse år.

Med virkning fra 1. januar 1997 kan kommunalbestyrelserne give tilsagn om ungdomsbolig-bidrag til almene boliger, der mærkes som ungdomsboliger, og bebos af unge under uddannelseeller andre unge med socialt betingede behov.Ungdomsboligbidraget kompenserer for forhøjelsen af beboerbetalingen i nye almene ung-domsboliger, som følger af den harmonisering af finansierings- og støttereglerne, der blev fore-taget som led i indførelsen af den almene bolig.Ungdomsboligbidraget for boliger med tilsagn i 2012 forudsættes at udgøre 176 kr. pr. m .Staten betaler ungdomsboligbidrag svarende til 80 pct. af det samlede ungdomsboligbidrag,og kommunerne betaler 20 pct.Ungdomsboligbidraget ydes med virkning fra tre måneder efter optagelsen af realkreditlån.Det reguleres en gang årligt med stigningen i nettoprisindekset i de første 20 år efter låneopta-gelsen og herefter med 75 pct. af stigningen i nettoprisindekset.Som følge af vedtagelsen af lov nr. 730 af 25. juni 2010 forventes færre almene ungdoms-boliger som følge af etablering af nye universitetsnære ungdomsboliger.2

Forudsat tilsagnsomfang2006Antal boliger pr. tilsagnsårgangUngdomsboliger ..................................4582007120081052009201020111002012364201336420143642015364

521 3.739

Bemærkninger: For perioden 2006 til 2010 er d er tale om afgivne tilsagn, mens antallet af tilsagn fra og med 2011 erforventede tilsagn.

264

§ 14.51.02.10.

Bemærkninger:ad 32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner.Kommunen godtgør staten 20 pct. afungdomsboligbidraget.15. Ungdomsboligbidrag til universitetsnære ungdomsboliger, Statens AdministrationLovgrundlaget for kontoens aktiviteter er Lov nr. 730 af 25. juni 2010.Aktivitetsoversigt2006Tilbagediskonterede udgifter(2012-prisniveau, mio. kr.).................-2007-2008-2009-2010-201122,3201223,7201323,7201423,7201523,7

Bemærkninger: Beløb fra og med 2011 vedrører de tilsagn, der forventes givet i disse år. Der er ikke givet tilsagn på dennekonto før 2011.

Med virkning fra 1. juli 2010 kan kommunalbestyrelserne give tilsagn om ungdomsboligbi-drag til almene boliger, der mærkes som universitetsnære ungdomsboliger og bebos af unge underuddannelse.Ungdomsboligbidraget kompenserer for forhøjelsen af beboerbetalingen i nye almene ung-domsboliger, som følger af den harmonisering af finansierings- og støttereglerne, der blev fore-taget som led i indførelsen af den almene bolig.Ungdomsboligbidraget for boliger med tilsagn i 2012 forudsættes at udgøre 176 kr. pr. m .Staten betaler ungdomsboligbidrag svarende til 80 pct. af det samlede ungdomsboligbidrag,og kommunerne betaler 20 pct.Ungdomsboligbidraget ydes med virkning fra tre måneder efter optagelsen af realkreditlån.Det reguleres en gang årligt med stigningen i nettoprisindekset i de første 20 år efter låneopta-gelsen og herefter med 75 pct. af stigningen i nettoprisindekset.Indtægterne vil blive overført fra Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddan-nelser som led i finansieringen af de universitetsnære ungdomsboliger og reguleres i henhold tildet faktiske byggeomfang.2

Forudsat tilsagnsomfang2006Antal boliger pr. tilsagnsårgangUniversitetsnære ungdomsboliger-2007-2008-2009-2010-20111452012145201314520141452015145

Bemærkninger: Antallet af boliger vedrører de f orudsatte tilsagn for årene 2011-2015. Der er ikke givet tilsagn på dennekonto før 2011.

Bemærkninger:ad 32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner.Kommunen godtgør staten 20 pct. afungdomsboligbidraget.

14.51.03. Tilskud til indretning af servicearealer i tilknytning tilældreboliger(Lovbunden)I medfør af lov om almene boliger mv., jf. LBK nr. 103 af 11. februar 2011, ydes tilskud tilservicearealer, der indrettes i umiddelbar tilknytning til ældreboliger.Tilskud på kontoen afgives som tilsagn. Reguleringer af hensættelsen foretages på § 14.54.03.Hensættelse vedrørende tilskud til indretning af servicearealer i tilknytning til ældreboliger.

§ 14.51.03.Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.2.11Tilskud gives som tilsagn.Beskrivelse

265

F120,0

2013120,0

2014120,0

2015120,0

120,0120,0

10. Tilskud til indretning af servicearealer i tilknytning til ældreboliger, Statens Admini-strationLovgrundlaget for kontoens aktiviteter er LBK 103 af 11. februar 2011.Aktivitetsoversigt2006Antal tilknyttede boliger pr. tilsagnsår-gang .....................................................3.225Udgifter (mio. kr.) ..............................216,4200720082009201020112012201320142015

600 2.278 2.028 6.380 1.500 3.000 3.000 3.000 3.00024,0 91,1 81,6 255,2 60,0 120,0 120,0 120,0 120,0

Bemærkninger: For 2009 og 2010 vedrører be løb og antal de afgivne tilsagn. Fra og med 2011 vedrører beløb og antalforventet aktivitetsniveau .

Med virkning fra 1. januar 1996 kan der gives tilsagn om tilskud til servicearealer, der vednybyggeri eller ombygning indrettes i umiddelbar tilknytning til såvel nyetablerede som eksiste-rende ældreboliger.Med virkning for tilsagn om tilskud fra 1. januar 2001 udgør tilskuddet 40.000 kr. pr. boli-genhed, som det pågældende serviceareal er tilknyttet. Tilskuddet kan dog maximalt udgøre 60pct. af anskaffelsessummen for servicearealet. Tilskuddet udbetales, når anskaffelsessummen erendeligt godkendt. Det årlige tilskudsberettigede aktivitetsomfang er resultatet af kommunernesbeslutninger om det lokale aktivitetsniveau.

14.51.04. Administrationsgebyr vedrørende almene boligerPå kontoen budgetteres indtægter som følge af administrationsgebyr ved byggeri af almeneboliger og servicearealer. Administrationsgebyr ved byggeri af friplejeboliger konteres på §14.52.04. Administrationsgebyr vedrørende friplejeboliger.Lovgrundlaget for opkrævning af administrationsgebyret er almenboligloven, jf. LBK nr. 103af 11. februar 2011.

266Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.

§ 14.51.04.

F14,714,714,7

201318,918,918,9

201418,918,918,9

201518,918,918,9

Indtægtsbevilling ....................................................................................10. Administrationsgebyr, Statens Administration .........................Indtægt ...........................................................................................13. Kontrolafgifter og gebyrer ......................................................

10. Administrationsgebyr, Statens AdministrationAdministrationsgebyret for almene boliger og servicearealer i tilknytning til ældreboligerudgør 2 promille af den inden påbegyndelsen godkendte anskaffelsessum ekskl. gebyr. Gebyretdækker statens administrationsudgifter ved den løbende udbetaling af støtte.Gebyroversigt.Gebyr- ellerafgiftsordningAdministrationsgebyr, almene boliger ........Sats (promille af an-skaffelsen)2Provenu(1.000 kr.)14.700

14.51.05. Finansiering af alment nybyggeriI medfør af lov om almene boliger mv., jf. LBK 103 af 11. februar 2011, og lov om friple-jeboliger, jf. LBK nr. 786 18. august 2009, medfinansierer Landsbyggefonden en andel af statensudgifter til ydelsesstøtte til almene boliger og friplejeboliger med tilsagn i perioden 2002 til 2014.Ved opgørelsen af bevillingen er anvendt et nutidsværdiprincip. Reguleringer af hensættelsenforetages på § 14.54.05. Hensættelse vedrørende finansiering af alment nybyggeri.I henhold til Aftale om en styrket indsats over for ghettoområderne og anvendelsen af denalmene boligsektors midler indgår provenuet ved salg af almene boliger i ikke-udsatte boligaf-delinger til finansiering af alment nybyggeri.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Indtægtsbevilling ....................................................................................10. Indtægter fra Landsbyggefonden, Statens Administra-tion ..................................................................................................Indtægt ...........................................................................................21. Andre driftsindtægter ...............................................................34. Øvrige overførselsindtægter ....................................................20. Provenu fra salg af almene boliger, Statens Administra-tion ..................................................................................................Indtægt ...........................................................................................34. Øvrige overførselsindtægter ....................................................

F342,0

2013342,0

2014342,0

2015342,0

340,0340,0-

2,02,0

§ 14.51.05.10.

267

For perioden 2012-2014 sker Landsbyggefondens medfinansiering af det almene byggeri ihenhold til Aftale om styrket indsats i ghettoområderne og anvendelsen af den almene boligsek-tors midler. Medfinansieringen er teknisk videreført i 2015.Ved opgørelsen af bevillingen er anvendt et nutidsværdiprincip. Reguleringer af hensættelsenforetages på § 14.54.05. Hensættelse vedrørende finansiering af alment nybyggeri.20. Provenu fra salg af almene boliger, Statens AdministrationPå kontoen oppebæres en indtægt på 1,0 mio. kr. i 2011 og 2,0 mio. kr. årligt i perioden2012-2015 i henhold til Aftale om styrket indsats i ghettoområderne og anvendelsen af den al-mene boligsektors midler. I forbindelse med salg af almene boliger i ikke-udsatte boligafdelingermedgår provenuet ved salget til finansiering af alment nybyggeri.

14.51.06. Genudlån til LandsbyggefondenI medfør af lov om almene boliger mv., jf. LBK 103 af 11. februar 2011, kan Landsbygge-fonden yde støtte i form af lån til nedbringelse af ydelsen på realkreditlån optaget i almene bo-ligafdelinger til frikøb af ejendomme med tilbagekøbsklausuler (hjemfaldsklausuler). Landsbyg-gefondens udlån i perioden 2002-2009 blev dækket af statslån til fonden. Statslånet blev ydet somgenudlån. Tilbagebetaling blev påbegyndt i 2010. Statslånet skal være fuldt afviklet inden ud-gangen af 2014.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................Indtægtsbevilling ....................................................................................10. Genudlån, Statens Administration .............................................Udgift ..............................................................................................54. Statslige udlån, tilgang ............................................................85. Prioritetsgæld og anden langfristet gæld, afgang ...................Indtægt ...........................................................................................55. Statslige udlån, afgang ............................................................84. Prioritetsgæld og anden langfristet gæld, tilgang ..................15. Finansiering af forrentning af genudlån, Statens Admi-nistration ........................................................................................Udgift ..............................................................................................54. Statslige udlån, tilgang ............................................................Indtægt ...........................................................................................84. Prioritetsgæld og anden langfristet gæld, tilgang ..................20. Renter af genudlån, Statens Administration .............................Udgift ..............................................................................................26. Finansielle omkostninger ........................................................Indtægt ...........................................................................................25. Finansielle indtægter ...............................................................

F53,653,648,6-48,648,648,6-

201353,653,650,0-50,050,050,0-

201455,355,353,7-53,753,753,7-

2015--------

----5,05,05,05,0

----3,63,63,63,6

----1,61,61,61,6

--------

10. Genudlån, Statens AdministrationSåvel udlån til Landsbyggefonden som det afledte genudlån til Ministeriet for By, Bolig ogLanddistrikter tilbagebetales fra og med 2010 og er afviklet med udgangen af 2014.

268

§ 14.51.06.20.

20. Renter af genudlån, Statens AdministrationPå kontoen oppebæres renteindtægter fra udlån til Landsbyggefonden og afholdes renteud-gifter i forbindelse med Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikters optagelse af lån på §40.21.25. Genudlån til Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. Beløbet overføres til §37.61.01.35. Genudlån til Landsbyggefonden, Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter.

14.51.07. Statslån til LandsbyggefondenI henhold til lov om almene boliger mv., jf. LBK 103 af 11. februar 2011 (almenboligloven)og lov om friplejeboliger, jf. LBK nr. 786 af 18. august 2009, kan der ydes statslån til Lands-byggefonden til dækning af fondens likviditetsbehov som følge af, at Landsbyggefondens udgifteri en årrække vil overstige fondens indtægter.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................Indtægtsbevilling ....................................................................................10. Statslån, Statens Administration ................................................Udgift ..............................................................................................54. Statslige udlån, tilgang ............................................................Indtægt ...........................................................................................84. Prioritetsgæld og anden langfristet gæld, tilgang ..................15. Finansiering af forrentning af statslån, Statens Admini-stration ...........................................................................................Udgift ..............................................................................................54. Statslige udlån, tilgang ............................................................Indtægt ...........................................................................................84. Prioritetsgæld og anden langfristet gæld, tilgang ..................20. Renter af statslån, Statens Administration ...............................Udgift ..............................................................................................26. Finansielle omkostninger ........................................................Indtægt ...........................................................................................25. Finansielle indtægter ...............................................................

F1.003,31.003,3745,1745,1745,1745,1

2013809,8809,8491,6491,6491,6491,6

2014874,8874,8500,8500,8500,8500,8

2015501,6501,682,482,482,482,4

129,1129,1129,1129,1129,1129,1129,1129,1

159,1159,1159,1159,1159,1159,1159,1159,1

187,0187,0187,0187,0187,0187,0187,0187,0

209,6209,6209,6209,6209,6209,6209,6209,6

10. Statslån, Statens AdministrationBevillingen omfatter udlån til Landsbyggefonden, da fondens indtægter i en årrække ikke vilkunne dække fondens udgifter til renoveringsstøtte, social og forebyggende indsats, driftsstøtteog medfinansiering af alment nybyggeri. Der er derfor i almenboliglovens § 78, stk. 4 mulighedfor, at Landsbyggefonden kan optage lån til dækning af forskellen. Lån kan gives som statslån.Det forventes, at fonden med de nuværende indtægter og udgifter frem til 2014 vil have et låne-behov på ca. 7,4 mia. kr.Udlån foretages kvartalsvis på grundlag af opgørelse fra Landsbyggefonden. Til finansieringaf låneudbetalingerne optages lån på et tilsvarende beløb under § 40. Genudlån på § 40.21.26.Statslån til Landsbyggefonden, Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. Tilbagebetaling afsåvel udlån til Landsbyggefonden som det afledte genudlån til Ministeriet for By, Bolig ogLanddistrikter t sker fra og med 2018. Statslån og genudlån forventes fuldt ud afviklet indenudgangen af 2026.

§ 14.51.07.15.

269

15. Finansiering af forrentning af statslån, Statens AdministrationKontoen vedrører supplerende udlån til Landsbyggefonden til dækning af renteudgifter på låntil Landsbyggefonden. Til finansiering af de supplerende låneudbetalinger optages lån på et til-svarende beløb under § 40. Genudlån på § 40.21.26. Statslån til Landsbyggefonden, Ministerietfor By, Bolig og Landdistrikter. Tilbagebetaling af såvel udlån til Landsbyggefonden som detafledte genudlån til Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter sker fra og med 2018. Statslånog genudlån forventes fuldt ud afviklet inden udgangen af 2026.20. Renter af statslån, Statens AdministrationPå kontoen oppebæres renteindtægter fra udlån til Landsbyggefonden og afholdes renteud-gifter i forbindelse med Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikters optagelse af lån på §40.21.26. Statslån til Landsbyggefonden, Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. Beløbetoverføres til § 37.61.01.36. Statslån til Landsbyggefonden, Ministeriet for By, Bolig og Landdi-strikter.

14.51.08. Administrationsudgifter til støttet byggeri og byfornyelsePå kontoen budgetteres Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikters udgifter til administrationaf tilskudsordninger vedrørende støttet byggeri og byfornyelse.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................Indtægtsbevilling ....................................................................................20. Administrationsudgifter, Statens Administration .....................Udgift ..............................................................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................43. Interne statslige overførselsudgifter ........................................Indtægt ...........................................................................................33. Interne statslige overførselsindtægter .....................................

F6,96,96,9-6,96,96,9

20136,96,96,9-6,96,96,9

20146,96,96,9-6,96,96,9

20156,96,96,9-6,96,96,9

20. Administrationsudgifter, Statens AdministrationStatens Administration forestår administrationen af en række af Ministeriet for By, Bolig ogLanddistrikters tilskudsordninger vedrørende støttet byggeri og byfornyelse. Bevillingen dækkerudgifterne til denne administration.Bemærkninger:ad 4 3. Interne statslige overførsels udgifter .Der kan overføres 6,9 mio. kr. årligt til § 07.13 .01.10. som betaling forStatens Administrations administration af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikters tilskudsordninger vedrørendestøttet bygger i og byfornyelse. Hvis de årlige udgifter overstiger 6,9 mio. kr. , afholdes merudgifter på Ministerietfor By, Bolig og Landdistrikters driftsramme.ad 33. Interne statslige overførselsindtægter.Der overføres 3,0 mio. kr. årligt fra § 14 .51.01.45. Ydelsesstøtte til almeneboliger, tilsagn efter 1. juli 2009, Statens Administration samt 3,9 mio. kr. årligt fra § 14 .53.01.44. Støtte til vedli-geholdelsesudgifter, Statens Administration.

14.51.11. Støtte til fremme af udviklingen af almene boliger til særligt udsattegrupper(Reservationsbev.)I medfør af lov om almene boliger mv., jf. LBK 103 af 11. februar 2011, ydes tilskud tilfremme af udviklingen af almene boliger til særligt udsatte grupper.Tilskud på kontoen afgives som tilsagn. Reguleringer af hensættelsen foretages på § 14.54.11.Hensættelse vedrørende støtte til fremme af udviklingen af almene boliger til særligt udsattegrupper.

270Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.2.11BV 2.10.5

§ 14.51.11.

BeskrivelseTilskud gives som tilsagn.Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelseaf udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteternemv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den fak-tiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevil-ling til § 14.11.01. Departementet.

Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Fremme af udviklingen af almene boliger til særligt ud-satte grupper, Statens Administration .......................................Udgift ..............................................................................................43. Interne statslige overførselsudgifter ........................................44. Tilskud til personer .................................................................45. Tilskud til erhverv ...................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................

F17,8

201322,0

201421,8

201513,3

17,80,53,214,1-

22,00,73,218,1-

21,80,63,218,0-

13,30,43,29,7-

Videreførselsoversigt:Mio. kr.Ændring afbeholdningprimo 2011

45,145,1

Bemærkninger: Videreførselsbeholdningen forventes anvendt til gennemførelse af projekter i 2011 og senere år samt tilfinansiering af hjemløsestrategi.

10. Fremme af udviklingen af almene boliger til særligt udsatte grupper, Statens Admini-strationEtableringen af nye almene boliger til særligt udsatte grupper sker i henhold til BEK nr. 138af 17. februar 2009 og BEK nr. 8 af 6. januar 2011.Af satspuljemidlerne afsættes årligt 13,3 mio. kr. Heraf anvendes 9,7 mio. kr. til etableringaf boliger og 3,2 mio. kr. til støtte til beboerne i forbindelse med indflytning i boligerne. Finan-sieringen sker via permanent træk på satspuljen.Af bevillingen kan en mindre del benyttes til evalueringer, erfaringsopsamling og -formidling,netværksopbygning mv.Som led i udmøntningen af satspuljen for 2008 blev gennemført en strategi med det formålat styrke indsatsen for at fjerne hjemløshed. Som bidrag til finansieringen af hjemløsestrategiener der i perioden 2008-2011 overført i alt 30,0 mio. kr. (2008-pl) til § 14.75.21.10. Indsats forat fjerne hjemløshed.Som led i Aftale om udmøntningen af satspuljen for 2011 er der afsat 4,5 mio. kr. i 2012,8,7 mio. kr. i 2013 og 8,5 mio. kr. i 2014 til en forstærket etablering af almene boliger til særligtudsatte grupper.

§ 14.51.11.10.

271

Bemærkninger:ad 43. Interne statslige overførselsudgifter.Der overføres 0,5 mio. kr. i 2012, 0,7 mio. kr. i 2013,0,6 mio. kr. i 2014 og 0,4 mio. kr. i 2015 til § 14.11.01.10. Departementet, almindelig virk-somhed.

14.51.12. Boliger til yngre fysisk handicappede(Reservationsbev.)På kontoen ydes tilskud til etablering af boliger til yngre fysisk handicappede, jf. LBK nr.103 af 11. februar 2011.Tilskud på kontoen afgives som tilsagn. Reguleringer af hensættelsen foretages på § 14.54.12.Hensættelse vedrørende boliger til yngre fysisk handicappede.Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.2.11BV 2.10.5Tilskud gives som tilsagn.Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelseaf udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteternemv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den fak-tiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevil-ling til § 14.11.01. Departementet.Beskrivelse

Videreførselsoversigt:Ændring afbeholdningprimo 2011

Mio. kr.

1,51,5

Bemærkninger: Videreførselsbeholdningen forventes anvendt til eventuel regulering af tidligere afgivne tilsagn om tilskud.

10. Boliger til yngre fysisk handicappede, Statens AdministrationSom led i udmøntning af Aftalen om satspuljen for 2001 blev der afsat 15 mio. kr. til eta-blering af almene boliger til yngre fysisk handicappede, idet fastsættelse af beløb til etableringaf boliger til yngre fysisk handicappede i 2002-2004 skulle ske på baggrund af erfaringerne i2001.Kontoen blev på den baggrund forhøjet med 8,5 mio. kr. i 2003 og 13,8 mio. kr. i 2004.Beløbene blev overført fra Social- og Integrationsministeriets BOFY-pulje, § 15.64.16. Botilbudmv. til yngre fysisk handicappede.I henhold til aftale om satspuljen for 2004 er der en mulighed for overførsler fra § 15.64.17.Forbedring og udbygning af handicappedes botilbud, hvilket skete på tillægsbevillingsloven for2006, hvor der blev overført 27,5 mio. kr., jf. akt. 53 af 7. december 2006.

14.51.13. Tilskud til opførelse af boliger til demente(Reservationsbev.)På kontoen ydes tilskud til opførelse af boliger til demente.Tilskud på kontoen afgives som tilsagn. Reguleringer af hensættelsen foretages på § 14.54.13.Hensættelse vedrørende tilskud til opførelse af boliger til demente.

272Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.2.11BV 2.10.5

§ 14.51.13.

F-

2013-

2014-

2015-

Videreførselsoversigt:Ændring afbeholdningprimo 2011

Mio. kr.

2,22,2

Bemærkninger: Videreførselsbeholdningen forventes anvendt til eventuel regulering af tidligere afgivne tilsagn om tilskud.

10. Tilskud til opførelse af boliger til demente, Statens AdministrationSom led i den samlede udmøntning af aftalen om ældrechecken blev der på TB03 afsat 15mio. kr. til tilskud til opførelse af boliger til demente, jf. akt. 194 af 2. september 2003. I medføraf lov om almene boliger mv., jf. LBK nr. 103 af 11. februar 2011, ydes tilskud til dækning afkommunal og regional (tidligere amtskommunal) grundkapital og statsligt servicearealtilskud, li-gesom der kan afholdes udgifter til statslig ydelsesstøtte i forbindelse med etablering af boligertil demente.På tillægsbevillingsloven for 2004 blev der yderligere afsat 17,0 mio. kr. til tilskud til opfø-relse af midlertidige aflastningsboliger. Lovgrundlaget herfor er almenboliglovens § 134, jf. LBKnr. 103 af 11. februar 2011. Det afsatte beløb dækker kommunal grundkapital, statslig ydelses-støtte samt evt. tilskud til servicearealer.

14.51.16. Tab på garantier for flygtninges fraflytningsudgifter i almentbyggeri(Lovbunden)I medfør af lov om almene boliger mv., jf. LBK nr. 103 af 11. februar 2011, ydes støtte tilrefusion af den kommunale garanti vedrørende flygtninges udgifter ved fraflytning i almentbyggeri.

§ 14.51.16.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Tab på garantier for flygtninges fraflytningsudgifter ialment byggeri ..............................................................................Udgift ..............................................................................................42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................

273

F2,0

20132,0

20142,0

20152,0

2,02,0

10. Tab på garantier for flygtninges fraflytningsudgifter i alment byggeriFlygtninge, der har opnået opholdstilladelse inden for de sidste 3 år, kan ved indflytningen ialment byggeri opnå kommunal garanti for opfyldelse af kontraktmæssig forpligtelse over forboligorganisationen til at istandsætte boligen ved fraflytning, jf. LBK 103 af 11. februar 2011.Kommunernes tab på garantier for flygtninges fraflytningsudgifter refunderes fuldt ud afstaten.

14.51.17. Støtte til beboerindskud(Lovbunden)I medfør af lov om almene boliger mv., jf. LBK nr. 103 af 11. februar 2011, ydes støtte tilbetaling af beboerindskud i almene ældreboliger.Derudover ydes støtte til betaling af beboerindskud i friplejeboliger, jf. LBK nr. 786 af 18.august 2009.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................Indtægtsbevilling ....................................................................................10. Støtte til betaling af beboerindskud ...........................................Udgift ..............................................................................................54. Statslige udlån, tilgang ............................................................Indtægt ...........................................................................................55. Statslige udlån, afgang ............................................................20. Støtte til betaling af beboerindskud i friplejeboliger ...............Udgift ..............................................................................................54. Statslige udlån, tilgang ............................................................Indtægt ...........................................................................................33. Interne statslige overførselsindtægter .....................................

F22,319,521,621,619,519,50,70,7--

201322,319,521,621,619,519,50,70,7--

201422,319,521,621,619,519,50,70,7--

201522,319,521,621,619,519,50,70,7--

10. Støtte til betaling af beboerindskudPå kontoen ydes der støtte til kommunal dækning af beboerindskud i almene ældreboliger.Den kommunale støtte ydes til lejere, der bor i en udlejningsejendom, der ombygges til almenældrebolig, samt til lejere, der bor på plejehjem, og til lejere i beskyttet bolig, der ombygges tilalmen ældrebolig, når beboerne genhuses i almene ældreboliger. Der ydes ligeledes støtte til le-jere, der visiteres fra plejehjem eller beskyttet bolig til almene ældreboliger.På kontoen ydes desuden støtte til kommunal og regional (tidligere amtskommunal) dækningaf beboerindskud til beboere i en institution opført efter den tidligere bistandslovs § 112, dernedlægges eller ombygges til almene ældreboliger for personer med betydeligt og varigt nedsatfysisk og psykisk funktionsevne, når beboerne genhuses i almene ældreboliger samt til beboere,der visiteres fra en institution opført efter den tidligere bistandslovs § 112 til almene ældreboliger.Beboerindskuddet udgør det engangsbeløb, som den enkelte boligtager betaler ved indflytningi en almen ældrebolig, dvs. 2 pct. af anskaffelsessummen. 2/3 af de samlede kommunale udgiftertil dækning af beboerindskud i almene ældreboliger stilles til rådighed af staten. Støtten gives somlån, der tilbagebetales, når boligen fraflyttes, eller beboeren afgår ved døden.

274

§ 14.51.17.10.

20. Støtte til betaling af beboerindskud i friplejeboligerPå kontoen ydes støtte til kommunal dækning af beboerindskud i friplejeboliger, jf. LB 786af 18. august 2009.

14.51.18. Forbedring og udbygning af boliger til personer med handicap(Reserva-tionsbev.)Som led i udmøntning af aftale om satspuljen for 2004-2006 blev afsat 60,0 mio. kr. i 2004til forbedring og udbygning af boliger til personer med handicap. I medfør af lov om almeneboliger mv., jf. LBK nr. 103 af 11. februar 2011, ydes tilskud til dækning af kommunal og regi-onal (tidligere amtskommunal) grundkapital og statsligt servicearealtilskud, ligesom der afholdesudgifter til statslig ydelsesstøtte i forbindelse med etablering af boliger til personer med handicap.Tilskud afgives som tilsagn. Reguleringer af hensættelsen foretages på § 14.54.18. Hensæt-telse vedrørende forbedring og udbygning af boliger til personer med handicap.Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.2.11BV 2.10.5Tilskud gives som tilsagn.Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelseaf udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteternemv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den fak-tiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevil-ling til § 14.11.01. Departementet.Beskrivelse

Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Erstatningsboliger for nedlagte botilbud, Statens Admi-nistration ........................................................................................Udgift ..............................................................................................45. Tilskud til erhverv ...................................................................20. Boliger til nedbringelse af amtskommunale ventelistermv., Statens Administration ........................................................Udgift ..............................................................................................45. Tilskud til erhverv ...................................................................

F-

2013-

2014-

2015-

Videreførselsoversigt:Ændring afbeholdningprimo 2011

Mio. kr.

22,522,5

§ 14.51.18.10.

275

10. Erstatningsboliger for nedlagte botilbud, Statens AdministrationKontoen er et led i udmøntning af aftale om satspuljen for 2004, hvor der blev afsat 30,0mio. kr. i 2004 til boliger til personer med betydeligt og varigt nedsat fysisk eller psykisk funk-tionsevne. Formålet med ordningen er at tilvejebringe erstatningsboliger for kommunale og regi-onale (tidligere amtskommunale) botilbud efter § 92 i lov om social service, der nedlægges iforbindelse med renovering. På tillægsbevillingslovene for 2004, 2005 og 2006 blev der yderli-gere afsat 52,9 mio. kr., 106,9 mio. kr. og 104,7 mio. kr. som udmøntning af satspuljen for 2004.20. Boliger til nedbringelse af amtskommunale ventelister mv., Statens AdministrationKontoen er et led i udmøntning af aftale om satspuljen for 2004, hvor der blev afsat 30,0mio. kr. i 2004 til boliger til personer med betydeligt og varigt nedsat fysisk eller psykisk funk-tionsevne. Formålet med ordningen er at nedbringe kommunernes eller regionernes (tidligereamternes) ventelister til boliger til personer med handicap, der er visiteret til et kommunalt ellerregionalt (tidligere amtskommunalt) botilbud og at skaffe boliger til personer med handicap, dervisiteres til et kommunalt eller regionalt (tidligere amtskommunalt) botilbud. På tillægsbevil-lingslovene for 2005 og 2006 blev der yderligere afsat henholdsvis 39,7 mio. kr. og 45,5 mio.kr. som udmøntning af satspuljen for 2004.

14.51.35. Driftsstøtte mv. til almene boliger mv.Kontoen vedrører tilsagn givet før 2001. Bevillingen vedrører bortfald af udbetaling af hus-lejesikring som følge af salg af almene boliger, jf. LBK nr. 103 af 11. februar 2011. Reguleringeraf hensættelsen sker på § 14.54.35. Hensættelse vedrørende driftsstøtte mv. til almene boligermv.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Driftstilskud, 1 356 1598 ..............................................................Udgift ..............................................................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................

F---

2013---

2014---

2015---

14.51.36. GrundkapitalKontoen vedrører tilbagebetalinger til staten af grundkapital i almene boliger under Hoved-stadsrådet som følge af nedlæggelsen af de tidligere amter. Tilbagebetalingen vedrører tilsagn,der er afgivet før 1990.Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.2.11Tilskud gives som tilsagn.Beskrivelse

276Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.

§ 14.51.36.

F-

2013-

2014-

2015-

Indtægtsbevilling ....................................................................................20. Tilbagebetaling af grundkapital fra de tidligere amts-kommuner, Statens Administration ...........................................Indtægt ...........................................................................................34. Øvrige overførselsindtægter ....................................................

20. Tilbagebetaling af grundkapital fra de tidligere amtskommuner, Statens AdministrationSom led i opførelse af almene boliger under det daværende Hovedstadsrådet indbetalte rådeti en periode halvdelen af det kommunale grundkapitalindskud som andel af finansieringen afbyggeriet af almene boliger. Tilbagebetalingen vedrører tilsagn, der er afgivet før 1990, og skertypisk efter 50 år. Som led i nedlæggelsen af Hovedstadsrådet og fordelingen af aktiver og pas-siver for Københavns og Frederiksborg amtskommuner i forbindelse med kommunalreformentilgår 6,4 pct. af det tilbagebetalte grundkapitalindskud staten.

14.51.45. Støtte til kollegier mv.Kontoen vedrører tilsagn afgivet før 2001.Reguleringer af hensættelsen foretages på § 14.54.45. Hensættelse vedrørende støtte til kol-legier mv.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................Indtægtsbevilling ....................................................................................50. Indfrielse af statsgaranti i ungdomsboliger, Statens Ad-ministration ...................................................................................Udgift ..............................................................................................54. Statslige udlån, tilgang ............................................................Indtægt ...........................................................................................55. Statslige udlån, afgang ............................................................

F0,2-

20130,2-

20140,2-

20150,2-

0,20,2--

50. Indfrielse af statsgaranti i ungdomsboliger, Statens AdministrationKontoen vedrører statens udgifter til indfrielse af offentlige garantier for selvejende ung-domsboliginstitutioner opført med tilsagn frem til 31. december 1993 i medfør af LBK nr. 135af 25. februar 1992, lov nr. 380 af 20. maj 1992 om ændring af lov om leje, lov om midlertidigregulering af boligforholdene, lov om boligbyggeri, lov om boliger for ældre og personer medhandicap, lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber og lov om individuel bolig-støtte, lov nr. 1047 af 23. december 1992 om ændring af lov om boligbyggeri og lov nr. 181 af14. april 1993 om ændring af lov om boligbyggeri.

14.51.50. Boligsocialt Udviklingscenter (tekstanm. 103)(Reservationsbev.)Boligsocial Udviklingscenter er oprettet i medfør af lov om almene boliger mv., jf. LBK nr.103 af 11. februar 2011. Tilskud på kontoen afgives som tilsagn.

§ 14.51.50.Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.2.11Tilskud gives som tilsagn.Beskrivelse

277

F---

2013---

2014---

2015---

Videreførselsoversigt:Ændring afbeholdningprimo 2011

Mio. kr.

4,94,9

10. Tilskud til Center for Boligsocial UdviklingSom led i udmøntningen af satspuljen for 2008 er der afsat i alt 20,0 mio. kr. i perioden2008-2011 (2008-pl) som den statslige andel af finansieringen af oprettelsen og driften af et bo-ligsocialt udviklingscenter. Landsbyggefonden bidrager tilsvarende med 20,0 mio. kr. i sammeperiode.Udviklingscentret drives under navnet Center for Boligsocial Udvikling og er en selvejendeinstitution med det formål at indsamle og formidle viden om den by- og boligsociale indsats.Centret indsamler og opbygger viden om, hvad der skaber positive forandringer i problem-ramte boligområder, og skaber et samlet overblik over erfaringer fra hidtidige indsatser i pro-blemramte boligområder, således at disse erfaringer kan drages til nytte i fremadrettede indsatserog projekter.Ved udgangen af bevillingsperioden udarbejdes en samlet evaluering af centrets virksomhedog resultater.

14.51.51. Støtte til boligsocial indsats (tekstanm. 103)(Reservationsbev.)På kontoen ydes tilskud til en styrket boligsocial indsats i problemramte boligområder. End-videre ydes tilskud til en virkningsfuld indsats for at forebygge ungdomskriminalitet.Tilskud på kontoen afgives som tilsagn.Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.2.11Tilskud gives som tilsagn.Beskrivelse

278BV 2.10.5

§ 14.51.51.Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelseaf udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteternemv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den fak-tiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevil-ling til § 14.11.01. Departementet.

Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Tilskud til styrket social og forebyggende indsats i pro-blemramte boligområder .............................................................Udgift ..............................................................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................43. Interne statslige overførselsudgifter ........................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................20. Tilskud til helhedsorienteret gadeplansindsats .........................Udgift ..............................................................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................43. Interne statslige overførselsudgifter ........................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................30. Tilskud til forebyggelse af hjemløshed og udsættelser ............Udgift ..............................................................................................43. Interne statslige overførselsudgifter ........................................45. Tilskud til erhverv ...................................................................

F56,0

201346,7

20143,0

2015-

8,31,00,37,044,74,51,338,93,00,12,9

----43,74,41,338,03,00,12,9

--------3,00,12,9

-----------

Videreførselsoversigt:Mio. kr.Ændring afbeholdningprimo 2011

39,339,3

§ 14.51.51.20.

279

20. Tilskud til helhedsorienteret gadeplansindsatsSom led i Aftale om udmøntningen af satspuljen for 2010 er der afsat i alt 137,5 mio. kr.(2010-pl) fordelt på 19,0 mio. kr. i 2010, 33,9 mio. kr. i 2011, 42,8 mio. kr. i 2012 og 41,8 mio.kr. i 2013 til en virkningsfuld indsats for at forebygge ungdomskriminalitet i problemramte bo-ligområder.Den helhedsorientere gadeplansindsats vil fokusere den kriminalpræventive indsats. Effektivekriminalpræventive og kriminalitetsbegrænsende aktiviteter vil blive udformet efter de lokaleforhold. Det kan være indsatser overfor risiko- og lillebror-grupper, brug af mentorer til kriminelleog kriminalitetstruede, unge-helhedsskoler, fritidsjobs, kontingentnedsættelser i forbindelse medidrætstilbud mv. Indsatsen kan endvidere være rettet mod forældrene, f.eks. have til formål atoplyse og vejlede forældre om institutions- og fritidsmuligheder, jobaktivering og familierådgiv-ning for dermed at udvikle og forbedre familiernes vilkår. Der vil bl.a. være særlig fokus på ungeuden for eller på vej ud af uddannelsessystemet.Der vil blive givet tilskud til i alt 10-15 kommuner med kriminalitetsprægede by- og bolig-områder. Der er allerede igangsat en række aktiviteter i udsatte almene boligområder med kri-minalpræventivt sigte. Disse aktiviteter er koordineret inden for rammerne af de almene boligor-ganisationers helhedsplaner. Det forudsættes derfor, at en helhedsorienteret gadeplansindsats ko-ordineres med de eksisterende aktiviteter og helhedsplaner, så indsatsen styrkes og suppleres, hvordet er relevant og nødvendigt. Støtten fra satspuljen skal supplere den eksisterende kommunaleindsats.Der afsættes midler til erfaringsopsamling, formidling og kommunal netværksopbygning samttil evaluering. En del af aktiviteterne vil blive gennemført direkte af Ministeriet for By, Bolig ogLanddistrikter. Udgifterne hertil vil blive afholdt direkte på kontoen.30. Tilskud til forebyggelse af hjemløshed og udsættelserSom led i Aftale om udmøntningen af satspuljen for 2011 er der afsat i alt 12,0 mio. kr.(2011-pl), der er fordelt med 3,0 mio. kr. årligt i perioden i 2011-2014 til en fremskudt indsats ilokalområdet. Formålet er at give råd og vejledning til de mange udsættelsestruede lejere, der iudgangspunktet har en rimelig økonomi, men alligevel er kommet i vanskeligheder, fordi de ikkekan styre deres udgifter.Rådgivningen skal være fremrykket i forhold til den rådgivning, som kommunen kan tilbyde,og skal bl.a. omfatte rådgivning om, hvordan huslejerestancer kan undgås, herunder rådgivningom gæld, familiemæssige og andre problemer.Den fremskudte indsats indebærer, at der som forsøg i en periode i udvalgte almene bolig-afdelinger ansættes nogle personer med betydelige pædagogiske kompetencer, som kan rådgivelejere i huslejerestance. Rådgiverne skal tage en tidlig personlig kontakt til de udsættelsestruedelejere, og kontakten skal følges op.

14.51.55. Indsats i ghettoområder (tekstanm. 103)(Reservationsbev.)På kontoen ydes tilskud til styrket social og boligrelateret indsats i ghettoområder.Tilskud på kontoen gives som tilsagn.Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigesEller suppleresBV 2.2.11Tilskud gives som tilsagn.Beskrivelse

280BV 2.10.5

§ 14.51.55.Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelseaf udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteternemv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den fak-tiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevil-ling til § 14.11.01. Departementet.

Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Tilskud til fraflytning i ghettoområder .....................................Udgift ..............................................................................................42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................43. Interne statslige overførselsudgifter ........................................20. Tilskud til strategiske samarbejder i ghettoområder ..............Udgift ..............................................................................................42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................43. Interne statslige overførselsudgifter ........................................30. Tilskud til tv-overvågning ...........................................................Udgift ..............................................................................................43. Interne statslige overførselsudgifter ........................................45. Tilskud til erhverv ...................................................................

F25,65,14,90,220,519,90,6---

201325,65,14,90,220,519,90,6---

201425,65,14,90,220,519,90,6---

2015----------

§ 14.51.55.20.

281

- Den generelle opfølgning på skærpelsen om obligatorisk dagtilbud i ghettoområderne for to-sprogede børn udenfor dagtilbud og kommunernes brug af forældrepålæg samt- Den generelle opfølgning på kommunernes sammenhængende planer for indsatsen mod ung-domskriminalitet i ghettområderne.For at understøtte de strategiske samarbejder mellem stat og kommuner er der afsat i alt 80,0mio. kr. (2011-pl) i perioden 2011-2014 med 20,0 mio. kr. årligt til aktiviteter i ghettoområder,der er omfattet af strategiske samarbejder. Puljen kan støtte aktiviteter, der indgår i godkendtehelhedsplaner. Hertil kommer lokal medfinansiering fra kommuner og boligorganisationer. Derkan fra puljen eksempelvis ydes støtte til:- Styrkelse af kultur- og fritidstilbud.- Styrkelse af beboernes deltagelse i foreningsliv og beboerdemokrati.- Støtte til forældreindsatsen via forældreprogrammer.- Partnerskaber med det private erhvervsliv.- Erhvervsfremme.30. Tilskud til tv-overvågningSom led i Aftale om finanslov 2011 blev der afsat 10,0 mio. kr. i 2011. Puljen anvendes tiludbredelse af videoovervågning i kommunerne med udsatte boligområder, herunder kommuner,som der indgås strategiske samarbejder med. Udmøntningen af midler fra puljen forudsætter 50pct. kommunal medfinansiering.

14.51.61. Forsøg i det almene boligbyggeri(Reservationsbev.)På kontoen afholdes udgifter til forsøg i det almene boligbyggeri, jf. lov om almene boligermv., lov om leje af almene boliger og lov om friplejeboliger.Tilskud afgives som tilsagn. Til kontoen knyttes en hensættelseskonto § 14.54.61. Hensæt-telse vedrørende forsøg i det almene boligbyggeri, hvor evt. reguleringer finder sted.Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.2.11Tilskud gives som tilsagn.Beskrivelse

Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Forsøg, oplysning og indsamling af data mv. i det al-mene boligbyggeri .........................................................................Udgift ..............................................................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................45. Tilskud til erhverv ...................................................................

F10,5

201310,5

2014-

2015-

10,52,08,5

---

Videreførselsoversigt:Mio. kr.Ændring afbeholdningprimo 2011

3,33,3

282

§ 14.51.61.10.

10. Forsøg, oplysning og indsamling af data mv. i det almene boligbyggeriMinisteren for by, bolig og landdistrikter kan afholde indtil 10,0 mio. kr. årligt i perioden2010-2013 (2010-pl) til igangsættelse, formidling og evaluering af forsøg i det almene nybyggeriog i det eksisterende byggeri.Baggrunden er et stigende behov for generelt at udvikle det almene byggeri, herunder i bo-ligindretningen og -anvendelsen, således at der opnås større fleksibilitet og tilpasningsmulighedertil det fremtidige boligbehov. Dette har bl.a. baggrund i de fremtidige ændringer i befolknings-sammensætningen, i udviklingen af materiale og for at reducere energiforbruget i boligsektoren.Der skal sættes målrettet ind over for byggeriet, således at dette - med respekt for bl.a. arkitek-toniske og indeklimatiske forhold - løbende udvikles konstruktionsmæssigt, med hensyn til kravtil komponenter mv.Det er væsentligt gennem etablering af forsøg, at mulighederne for at understøtte kvalitet ogeffektivitet, herunder energieffektivitet, i den almene sektor og i dansk byggeri generelt forstær-kes. Derudover er der behov for forbedringer af byggeriets og boligernes standard, reduktion afdriftsudgifter, hensigtsmæssige renoveringsløsninger, forbedringer af bomiljøet mv. På kontoenkan afholdes udgifter til eksterne konsulenter til rådgivning samt styring af forsøgsprojekter. Endel af projekterne vil blive gennemført direkte af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter.Udgifterne hertil vil blive afholdt direkte på kontoen.

§ 14.52.

283

14.52. Privat boligbyggeriVed kongelig resolution af 3. oktober 2011 overføres til § 14.52. Privat boligbyggeri bevillingfra § 15.52. Privat boligbyggeri fra Socialministeriet.Aktivitetsområdet omfatter støtte til etablering af friplejeboliger samt refusion vedrørendekommunal anvisningsret.Støtte til friplejeboligerI henhold til lov om friplejeboliger, jf. LB 786 af 18. august 2009, ydes der støtte til etable-ring af friplejeboliger, til administration af tilskudsordningen vedrørende friplejeboliger samt tilafledte lovbundne udgifter til beboere i friplejeboliger.Refusion vedrørende kommunal anvisningsretI henhold til lov om kommunal anvisningsret, LBK nr. 77 af 19. januar 2005 om kommunalanvisningsret og lov nr. 328 af 18. maj 2005 om ændring af lov om almene boliger samt støttedeprivate andelsboliger mv. og lov om kommunal anvisningsret, ydes refusion til kommuner, derhar indgået aftaler om anvisningsret til lejligheder i private udlejningsejendomme.BudgetteringspraksisMinisteriet for By, Bolig og Landdistrikter anvender tilsagnsbudgettering, hvor der udgifts-føres, når staten påtager sig forpligtelsen. Det betyder, at samtlige fremtidige udgifter forbundetmed et givent tilsagn indbudgetteres i tilsagnsåret. For friplejeboliger gælder, at der foretages enløbende støttebetaling i forbindelse med ydelsesbetalingen på lån. Tilsvarende for almene boligerer bevillingen fastsat på baggrund af et nutidsværdiprincip. Princippet indebærer, at der - for detenkelte tilsagnsår - foretages en tilbagediskontering af de skønnede løbende støtteudgifter til dettidspunkt, hvor støtten alternativt kunne være udbetalt som et engangstilskud. Ved tilbagedis-konteringen er anvendt en diskonteringsrente på 4,7 pct. p.a. Opskrivning af ydelsesstøtten i denenkelte støtteudbetalingsår sker med samme diskonteringsrente, som er brugt ved tilbagediskon-teringen i tilsagnsåret. De løbende diskonteringsudgifter konteres på § 37.71.01. Diskontering aftilsagnsordninger.

14.52.01. Støtte til andelsboligerI medfør af lov om almene boliger og støttede private andelsboliger mv., jf. LB 626 af 30.juni 2003, ydes støtte til andelsboliger.Tilskud på kontoen afgives som tilsagn. Reguleringer af hensættelsen foretages på § 14.55.01.Hensættelse vedrørende støtte til andelsboliger.Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.2.11Tilskud gives som tilsagn.Beskrivelse

284Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.

§ 14.52.01.

F--

2013--

2014--

2015--

----

14.52.02. Støtte til private ungdomsboliger(Reservationsbev.)I medfør af lov om støttede private ungdomsboliger, jf. L 1089 af 17. december 2002, ydestilskud til etablering af private ungdomsboliger.Tilskud på kontoen afgives som tilsagn. Reguleringer af hensættelsen foretages på § 14.55.02.Hensættelse vedrørende støtte til private ungdomsboliger.Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.2.11Tilskud gives som tilsagn.Beskrivelse

Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Ungdomsboligtilskud ....................................................................Udgift ..............................................................................................45. Tilskud til erhverv ...................................................................20. Konsulentbistand ..........................................................................Udgift ..............................................................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................

F-----

2013-----

2014-----

2015-----

Videreførselsoversigt:Mio. kr.Ændring afbeholdningprimo 2011

27,727,7

§ 14.52.02.10.Aktivitetsoversigt2006Antal boliger .......................................Udgifter (mio. kr.) ..............................2007200824053,02009--2010--20,22011--2012--2013--2014--

285

2015--

224636,4 167,7

20. KonsulentbistandI forbindelse med vurdering af ansøgninger og evaluering af ordningen anvendes sagkyndigbistand, navnlig med henblik på vurdering af den forudsatte kvalitet i projekterne. Udgifternehertil vil blive afholdt inden for den samlede bevillingsramme.

14.52.04. Administrationsgebyr vedrørede friplejeboliger(Reservationsbev.)På kontoen budgetteres indtægter som følge af administrationsgebyr ved byggeri af fripleje-boliger og servicearealer.Lovgrundlaget for opkrævning af administrationsgebyret er almenboligloven, jf. LBK 103af 11. februar 2011.Til og med 2011 afholdtes på kontoen udgifter til etablering af friplejeboliger, jf. LB 786 af18. august 2009, og udgifter til administration af tilskudsordningen vedrørende friplejeboligersamt afledte lovbundne udgifter til beboere i friplejeboliger. Fra og med 2012 afholdes udgiftertil tilskud til friplejeboliger og administration af tilskudsordningen på § 14.52.05. Støtte til fri-plejeboliger, medens udgifter til støtte til betaling af beboerindskud i friplejeboliger afholdes på§ 14.51.17. Støtte til beboerindskud.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................Indtægtsbevilling ....................................................................................10. Udgifter til friplejeboliger ...........................................................Udgift ..............................................................................................43. Interne statslige overførselsudgifter ........................................20. Administrationsgebyr, Statens Administration .........................Indtægt ...........................................................................................13. Kontrolafgifter og gebyrer ......................................................

F-0,9--0,90,9

2013-0,9--0,90,9

2014-0,9--0,90,9

2015-0,9--0,90,9

Videreførselsoversigt:Ændring afbeholdningprimo 2011

Mio. kr.

87,087,0

10. Udgifter til friplejeboligerMinisteriet for By, Bolig og Landdistrikter afholder udgifter til etablering af friplejeboligerog til administration af tilskudsordningen vedrørende friplejeboliger. Fra og med 2012 afholdesdisse udgifter på § 14.52.05. Støtte til friplejeboliger.

286

§ 14.52.04.20.

20. Administrationsgebyr, Statens AdministrationGrundlaget for opkrævningen af gebyret er lov om friplejeboliger, jf. LB 786 af 18. august2009.På kontoen budgetteres statslige indtægter som følge af administrationsgebyr ved etableringaf friplejeboliger. Administrationsgebyret, som modtagere af støtte til friplejeboliger skal indbe-tale, udgør 2 promille af de inden påbegyndelsen godkendte anskaffelsessummer for boliger ogservicearealer eksklusive gebyrer. Gebyret dækker statens administrationsudgifter ved den lø-bende udbetaling af støtte.Gebyroversigt.Gebyr- ellerafgiftsordningAdministrationsgebyr, almene boliger ........Sats (promille af an-skaffelsen)2Provenu(1.000 kr.)900

14.52.05. Støtte til friplejeboligerI henhold til lov om friplejeboliger, jf. LB 786 af 18. august 2009, ydes tilskud til etableringaf friplejeboliger. Endvidere opkræves administrationsgebyr til staten. Fra og med 2012 oppe-bæres indtægten fra administrationsgebyr på § 14.52.04. Administrationsgebyr vedrørende fri-plejeboliger.Tilskud på kontoen afgives som tilsagn. Ved opgørelsen af bevillingen på § 14.52.05.15.Ydelsesstøtte til friplejeboliger, tilsagn efter 1. juli 2009, Statens Administration er anvendt nu-tidsværdiprincip. Reguleringer af hensættelsen foretages på § 14.55.05. Hensættelse vedrørendestøtte til friplejeboliger.Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.2.11Tilskud gives som tilsagn.Beskrivelse

F63,5-

201363,5-

201463,5-

201563,5-

63,53,859,7----

§ 14.52.05.15.15. Ydelsesstøtte til friplejeboliger, tilsagn efter 1. juli 2009, Statens AdministrationGrundlaget for kontoens aktivitet er lov om friplejeboliger.Aktivitetsoversigt2006Antal tilknyttede boliger pr. tilsagns-årgang ..................................................Tilbagediskonterede udgifter(2012-prisniveau) ................................--2007--200814465,4200919393,020109850,1201122576,6201222559,7201322559,7201422559,7

287

201522559,7

Bemærkninger: For 2009 og 2010 vedrører beløb og antal de afgivne tilsagn. Fra og med 2011 vedrører beløb og antalforventet aktivitetsniveau . Der er ikke givet tilsagn på denne konto før 2008.

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter.Der overføres årligt 3,8 mio. kr., heraf lønsum 1,1mio. kr. til § 14.11.01.10. Departementet, Almindelig virksomhed.Med virkning fra 1. februar 2007 kan staten inden for en årlig kvote give tilsagn om statsligydelsesstøtte til etablering af friplejeboliger ved nybyggeri eller ved gennemgribende ombygning.Det årlige forbrug af kvote forudsættes at udgøre 225 boliger om året. Boligerne finansieres medlån af den type, som ministeren for By, Bolig og Landdistrikter fastsætter. Ydelsesstøtten bereg-nes i forhold til den anskaffelsessum, som kommunalbestyrelsen godkender efter byggeriets af-slutning.

14.52.06. Tilskud til indretning af servicearealer i tilknytning tilfriplejeboliger(Lovbunden)I henhold til lov om friplejeboliger, jf. LB 786 af 18. august 2009, ydes tilskud til service-arealer i forbindelse med etablering af friplejeboliger.Tilskud på kontoen afgives som tilsagn. Reguleringer af hensættelsen foretages på § 14.55.06.Hensættelse vedrørende tilskud til indretning af servicearealer i tilknytning til friplejeboliger.Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.2.11Tilskud gives som tilsagn.Beskrivelse

F9,0

20139,0

20149,0

20159,0

9,09,0

10. Tilskud til indretning af servicearealer i tilknytning til friplejeboliger, Statens Admini-strationGrundlaget for kontoens aktivitet er lov om friplejeboliger.

288Aktivitetsoversigt2006Antal tilknyttede boliger pr. tilsagnsår-gang .....................................................Udgifter (mio. kr.) ..............................--

§ 14.52.06.10.

2007--

20081445,8

20091937,7

2010983,9

20112259,0

20122259,0

20132259,0

20142259,0

20152259,0

Bemærkninger:For 2008-2010 vedrører antal og beløb de afgivne tilsagn. Der er ikke givet tilsagn på denne konto før2008. Fra og med 2011 vedrører bel øb og antal forventet aktivitetsniveau . Eventuelle ændringer i effektuerede antalboliger og udgifter vil blive reguleret på den tilhørende hensættelseskonto § 14.55.06.10. Hensættelse vedrørende tilskudtil indretning af servicearealer i tilknytning til friplejeboliger.

Med virkning fra 1. februar 2007 kan staten give tilsagn om tilskud til servicearealer, somer tilknyttet friplejeboliger, der etableres med støtte i henhold til lov om friplejeboliger. Støttenydes som et statsligt engangstilskud, der udgør 40.000 kr. pr. boligenhed, som det pågældendeserviceareal er tilknyttet. Tilskuddet kan maksimalt udgøre 60 pct. af anskaffelsessummen forservicearealet. Tilskuddet udbetales, når anskaffelsessummen for servicearealet og for de boliger,som servicearealet etableres i tilknytning til, er endeligt godkendt.

14.52.12. Rentebidrag til andelsboligerReguleringer af hensættelsen foretages på § 14.55.12. Hensættelse vedrørende rentebidrag tilandelsboliger.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................Indtægtsbevilling ....................................................................................10. Rentebidrag til andelsboliger, Statens Administration,LB 82 1989 ....................................................................................Udgift ..............................................................................................45. Tilskud til erhverv ...................................................................Indtægt ...........................................................................................32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner ...................

F--

2013--

2014--

2015--

----

14.52.21. Refusion vedrørende kommunal anvisningsret (tekstanm. 3)(Reserva-tionsbev.)I medfør af lov om kommunal anvisningsret, jf. LB 77 af 19. januar 2005 og L 328 af 18.maj 2005, ydes refusion til kommuner, der har indgået aftaler om anvisningsret til lejligheder iprivate udlejningsejendomme. Eventuelle reguleringer af hensættelsen foretages på § 14.55.21.Hensættelse vedrørende refusion vedrørende kommunal anvisningsret.Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.2.11Tilskud gives som tilsagn.Beskrivelse

§ 14.52.21.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Refusion vedrørende kommunal anvisningsret til pri-vate udlejningsejendomme, Statens Administration ................Udgift ..............................................................................................42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................

289

F-

2013-

2014-

2015-

Videreførselsoversigt:Mio. kr.Ændring afbeholdningprimo 2011

4,94,9

10. Refusion vedrørende kommunal anvisningsret til private udlejningsejendomme, StatensAdministrationMed henblik på løsning af påtrængende boligsociale problemer kan kommunerne indgå fri-villige aftaler med ejerne om erhvervelse af anvisningsret i seks år til et antal ledigblevne lejlig-heder i private udlejningsejendomme i den pågældende kommune mod en godtgørelse.Kommunerne kan højst erhverve anvisningsret til 1/4 af lejlighederne i en ejendom og højsttil hver fjerde ledigblevne.Staten refunderer inden for en samlet bevillingsramme på 7,0 mio. kr. kommunernes udgiftertil erhvervelse af anvisningsretten. Med finanslovsbevillingen i 2011 er bevillingsrammen opfyldt.For refusionstilsagn meddelt efter 1. juni 2005 udgør den statslige maksimale refusion 30.000 kr.pr. lejlighed. Ordningen kan kun anvendes i de kommuner, hvor kommunalbestyrelsen har be-sluttet udlejning efter § 51 b, stk. 1 eller anvisning efter § 59, stk. 4, i lov om almene boligermv. (kombineret udlejning).

290

§ 14.53.

14.53. ByfornyelseVed kongelig resolution af 3. oktober 2011 overføres til § 14.53. Byfornyelse bevilling fra§ 15.53. Byfornyelse fra Socialministeriet.Lov om byfornyelse og udvikling af byer, jf. LB 132 5. februar 2010, indeholder beslut-ningstyperne bygningsfornyelse, områdefornyelse, friarealforbedring og kondemnering.Den statslige udgiftsramme til byfornyelsesformål, som fastsættes på finansloven, angiver denstatslige støttemulighed, som kommunerne har til rådighed i tilsagnsåret. Den statslige del afudgifterne til bygningsfornyelse, områdefornyelse, friarealforbedring og kondemnering afholdesinden for den statslige udgiftsramme til byfornyelsesformål. Endvidere afholdes statslige udgiftertil mertilsagn til uafsluttede beslutninger efter lov om byfornyelse og lov om byfornyelse og bo-ligforbedring indenfor den statslige udgiftsramme til byfornyelsesformål.Den samlede statslige udgiftsramme til byfornyelsesformål for 2012 disponeres til tilsagn på§ 14.53.01. Byfornyelse, § 14.53.11. Oplysning og vejledning vedrørende byfornyelse og boligerog § 14.53.12. Udredning og forsøg vedrørende byfornyelse. Den årlige statslige byfornyelses-ramme udgør 278,2 mio. kr.BygningsfornyelseBygningsfornyelse omfatter ombygningsarbejder udført på den enkelte ejendom samt arbejderi umiddelbar tilknytning hertil.Ejere af private udlejningsejendomme kan ansøge kommunen om støtte til vedligeholdelses-og forbedringsarbejder, nedrivning, energiforbedrende foranstaltninger, der er foreslået i enenergimærkningsrapport, samt opførelse af mindre tilbygninger. Kommunen kan herefter træffebeslutning om tilsagn om støtte til ejeren. Til vedligeholdelses- og nedrivningsudgifter kankommunen yde støtte i form af et kontant tilskud. Til forbedringsudgifter ydes indfasningsstøttetil nedsættelse af den lejeforhøjelse, der følger af forbedringerne. Til lejere, som genhuses per-manent, ydes indfasningsstøtte til nedsættelse af lejen i den anviste erstatningsbolig. Indfas-ningsstøtten til en husstand trappes ned til nul over en periode på 10 år.Kommunen kan træffe beslutning om tilsagn om støtte til ejer- og andelsboliger. Støtten ydesi form af et kontant tilskud til istandsættelse af bygningens klimaskærm, afhjælpning af kon-demnable forhold, energiforbedrende foranstaltninger, der er foreslået i en energimærkningsrap-port, samt til nedrivning, når denne er begrundet i bygningens fysiske tilstand. Tilskuddet kanudgøre op til en fjerdedel af de støtteberettigede udgifter. Dog kan nedrivning støttes op til 100pct. af nedrivningsudgifterne. For ejer- og andelsboliger i fredede og bevaringsværdige bygningerkan tilskuddet dog udgøre op til en tredjedel af de støtteberettigede udgifter.OmrådefornyelseKommunen kan træffe beslutning om områdefornyelse i nedslidte byområder, i nyere bolig-områder med store sociale problemer samt i ældre erhvervs- og havneområder. Staten kan med-dele kommunerne reservation og tilsagn inden for en samlet statslig udgiftsramme på 50,0 mio.kr. Kommunen kan herefter med statslig refusion afholde udgifter til en række foranstaltninger iområdet. Den kommunale del af udgifterne skal som udgangspunkt udgøre mindst det dobbelteaf den statslige del.FriarealforbedringFor flere ejendomme kan kommunen træffe beslutning om tilvejebringelse af fælles friarealerog fælleslokaler i et friareal. Kommunen kan med statslig refusion afholde udgifter til rydnings-arbejder, beskedne bygningsarbejder, anlæg og møblering af det fælles friareal samt etableringaf affaldssorteringssystem.KondemneringEfter reglerne om kondemnering kan kommunen nedlægge forbud mod beboelse og opholdi sundheds- eller brandfarlige bygninger. Kommunen kan endvidere give ejeren påbud om at

§ 14.53.

291

gennemføre foranstaltninger til afhjælpning af sundheds- eller brandfare. Kommunen har adgangtil at foretage nødvendige indgreb i en bygnings konstruktion mhp. at afgøre, om der foreliggerkondemnable forhold. Endelig kan kommunen give en ejer påbud om at nedrive en bygning, hvorder er nedlagt forbud mod beboelse og ophold. Kommunen kan med statslig refusion afholdeudgifter til tilskud, erstatning samt dækning af retableringsudgifter på naboejendomme.BudgetteringspraksisPrincippet er, at udgiftsførelsen sker, når staten påtager sig forpligtelsen. Det betyder, atsamtlige fremtidige udgifter forbundet med et givent tilsagn indbudgetteres i tilsagnsåret.For de konti, hvor der foretages en løbende støtteudbetaling, eksempelvis i forbindelse medindfasningsstøtte til forbedringsarbejder, er bevillingen fastsat på baggrund af et nutidsværdi-princip. Princippet indebærer, at der - for det enkelte tilsagnsår - foretages en tilbagediskonteringaf de skønnede løbende støtteudgifter til det tidspunkt, hvor støtten alternativt kunne være udbetaltsom et engangstilskud. Ved tilbagediskonteringen er anvendt en diskonteringsrente på 4,7 pct.p.a. Opskrivning af hensættelsen i den enkelte støtteudbetalingsår sker med samme diskonte-ringsrente, som er brugt ved tilbagediskonteringen i tilsagnsåret. De løbende diskonteringsudgifterkonteres på § 37.71.01. Diskontering af tilsagnsordninger.

14.53.01. Byfornyelse (tekstanm. 2)(Reservationsbev.)Kontoen omfatter byfornyelsesrammen bortset fra udgifter til oplysning og forsøg mv., jf. §14.53.11. Oplysning og vejledning vedrørende byfornyelse og boliger og § 14.53.12. Udredningog forsøg vedrørende byfornyelse. Reguleringer af hensættelsen på kontoen foretages på §14.56.01. Hensættelse vedrørende byfornyelse.I medfør af lov om byfornyelse, jf. LB 260 af 7. april 2003, ydes forbedringstilskud og en-gangstilskud til værdiforøgende udgifter. Tilskud afgives som tilsagn på § 14.53.01.11. Forbed-ringstilskud til udlejningsboliger, Statens Administration og § 14.53.01.15. Forbedringstilskud tilandelsboliger, Statens Administration. Der kan som hovedregel alene gives mertilsagn til hoved-tilsagn før 2004. Tilsagnet skal afholdes inden for den samlede udgiftsramme til byfornyelse i2012.I medfør af lov om byfornyelse, jf. LB 260 af 7. april 2003 og LB 897 af 25. september 2000,ydes tilskud i form af refusion af byfornyelsesudgifter, herunder generelle refusionsudgifter, re-fusionsudgifter til helhedsorienteret byfornyelse og refusionsudgifter til bygningsforbedringsud-valg. Tilskud afgives som tilsagn på § 14.53.01.21. Refusion af byfornyelsesudgifter, StatensAdministration.I medfør af lov om byfornyelse, jf. LB 260 af 7. april 2003, ydes tilskud til kontant betalingaf byfornyelsestab. Tilskud afgives som tilsagn på § 14.53.01.31. Kontant betaling af byfornyel-sestab, Statens Administration.I medfør af lov om byfornyelse og udvikling af byer, jf. LB 132 af 5. februar 2010, ydesrefusion af byfornyelsesudgifter, refusion af udgifter til områdefornyelse, indfasningsstøtte tilforbedringsarbejder, støtte til vedligeholdelsesudgifter og kontant tilskud til ejer- og andelsboliger.Tilsagn afgives på § 14.53.01.41. Refusion af byfornyelsesudgifter, Statens Administration, §14.53.01.42. Refusion af udgifter til områdefornyelse, Statens Administration, § 14.53.01.43.Indfasningsstøtte til forbedringsarbejder, Statens Administration, § 14.53.01.44. Støtte til vedli-geholdelsesudgifter, Statens Administration, § 14.53.01.45. Kontant tilskud til ejer- og andelsbo-liger, Statens Administration og § 14.53.01.46. Erstatninger vedrørende påbud vedrørende sund-heds- og brandfare, Statens Administration. Ved opgørelsen af bevillingen vedrørende14.53.01.43. Indfasningsstøtte til forbedringsarbejder, Statens Administration er anvendt et nu-tidsværdiprincip.I medfør af lov om byfornyelse, jf. LB 897 af 25. september 2000, ydes tilskud til finansi-ering af værdiforøgende bygningsarbejder. Tilskud på kontoen afgives som tilsagn på §14.53.01.71. Ydelsesbidrag til forbedringsarbejder, Statens Administration.

292Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.2.11BV 2.2.11

§ 14.53.01.

BeskrivelseTilskud gives som tilsagn.På § 14.53.01.11. Forbedringstilskud til udlejningsboliger, Statens Ad-ministration, § 14.53.01.15. Forbedringstilskud til andelsboliger, StatensAdministration, § 14.53.01.21. Refusion af byfornyelsesudgifter, Sta-tens Administration, § 14.53.01.31. Kontant betaling af byfornyelsestab,Statens Administration og § 14.53.01.71. Ydelsesbidrag til forbed-ringsarbejder, Statens Administration gives alene mertilsagn. Mertil-sagnet skal afholdes inden for den samlede udgiftsramme til byfornyelsei 2012.

Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................Indtægtsbevilling ....................................................................................11. Forbedringstilskud til udlejningsboliger, Statens Admi-nistration ........................................................................................Udgift ..............................................................................................45. Tilskud til erhverv ...................................................................21. Refusion af byfornyelsesudgifter, Statens Administra-tion ..................................................................................................Udgift ..............................................................................................42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................31. Kontant betaling af byfornyelsestab, Statens Admini-stration ...........................................................................................Udgift ..............................................................................................45. Tilskud til erhverv ...................................................................41. Refusion af byfornyelsesudgifter, Statens Administra-tion ..................................................................................................Udgift ..............................................................................................42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................42. Refusion af udgifter til områdefornyelse, Statens Admi-nistration ........................................................................................Udgift ..............................................................................................42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................43. Indfasningsstøtte til forbedringsarbejder, Statens Admi-nistration ........................................................................................Udgift ..............................................................................................42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................44. Støtte til vedligeholdelsesudgifter, Statens Administra-tion ..................................................................................................Udgift ..............................................................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................43. Interne statslige overførselsudgifter ........................................Indtægt ...........................................................................................34. Øvrige overførselsindtægter ....................................................45. Kontant tilskud til ejer- og andelsboliger, Statens Ad-ministration ...................................................................................Udgift ..............................................................................................42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................

F268,2-

2013268,2-

2014268,2-

2015268,2-

0,10,1

4,24,2

1,41,4

75,075,0

50,050,0

7,17,1

92,62,181,29,3--

32,532,5

§ 14.53.01.46. Erstatninger vedrørende påbud vedrørende sundheds-og brandfare, Statens Administration .......................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................50. Forbedringstilskud til andelsboliger, Statens Admini-stration ...........................................................................................Udgift ..............................................................................................45. Tilskud til erhverv ...................................................................71. Ydelsesbidrag til forbedringsarbejder, Statens Admini-stration ...........................................................................................Udgift ..............................................................................................45. Tilskud til erhverv ...................................................................

293

5,25,2

0,10,1

Videreførselsoversigt:Mio. kr.Ændring afbeholdningprimo 2011

76,576,5

Bemærkninger:Videreførselsbeløbet er til dels disponeret til udgifter til områdefornyelse. Videreførslen forventes anvendti 2011 og 2012.

11. Forbedringstilskud til udlejningsboliger, Statens AdministrationKommunalbestyrelsen kan i 2012 give tilsagn om forbedringstilskud til værdiforøgende for-bedringsarbejder. Tilsagn efter 2003 gives som hovedregel alene som mertilsagn.21. Refusion af byfornyelsesudgifter, Statens AdministrationAktivitetsoversigt2006Tilsagnsbudgetteret beløbUdgifter (mio. kr.) ..............................21,320079,620089,020094,720104,120115,220124,220134,220144,220154,2

På kontoen gives alene mertilsagn til hovedtilsagn før 2004.31. Kontant betaling af byfornyelsestab, Statens AdministrationKommunalbestyrelsen kan i 2012 give tilsagn om kontant betaling til tabsgivende udgifter.Tilsagn efter 2003 gives som hovedregel alene som mertilsagn.Aktivitetsoversigt2006Tilsagnsbudgetteret beløbUdgifter (mio. kr.) ..............................11,220073,520080,920090,420100,520111,420121,420131,420141,420151,4

41. Refusion af byfornyelsesudgifter, Statens AdministrationKommunen kan yde tilsagn til refusionsberettigede udgifter. Refusionsudgifterne omfatterudgifter til erstatning og godtgørelse til ejere og lejere samt til udgifter ved ekspropriation ogandre foranstaltninger, herunder genhusning og fælles friarealer mv.Udgifterne afholdes umiddelbart af kommunen, hvorefter halvdelen refunderes af staten. Forforsøgsbeslutninger kan anvendes en højere refusionssats end de normale 50 pct.

294Aktivitetsoversigt2006Tilsagnsbudgetteret beløbUdgifter (mio. kr.) ..............................78,9

§ 14.53.01.41.

2007

2008

200987,9

201049,8

201161,8

201275,0

201375,0

201475,0

201575,0

72,1 100,9

42. Refusion af udgifter til områdefornyelse, Statens AdministrationKommunale tilsagn til områdefornyelse kan gives til konkrete aktiviteter i relevante indsats-områder, der eksempelvis kan være erhvervsområder, nedslidte byområder og socialt belastedebyområder. På grund af de forskellige udfordringer, som findes i de forskellige bytyper, udgørområdefornyelsen et fleksibelt instrument, der kan anvendes i flere typer områder, men med for-skelligt støtteomfang.Der forudsættes den størst mulige private medfinansiering under hensyntagen til de proble-mer, som det kan være relevant at prioritere i det enkelte område.Kommunen afholder de umiddelbare støtteudgifter, hvorefter en del heraf refunderes af staten.Kommunen skal som minimum afholde 2/3 af den samlede offentlige støtteudgift, mens den re-sterende del afholdes af staten.Aktivitetsoversigt2006Tilsagnsbudgetteret beløbUdgifter (mio. kr.) ..............................49,4200750,0200850,0200950,0201050,0201150,0201250,0201350,0201450,0201550,0

43. Indfasningsstøtte til forbedringsarbejder, Statens AdministrationForbedringsarbejder i udlejningsboliger, herunder den beregnede lejestigning, gennemføresefter lejelovgivningens almindelige regler. Kommunen skal yde indfasningsstøtte til den del aflejeforhøjelsen, som overstiger 180 kr. pr. m2(prisniveau 2011), mens kommunen på baggrundaf en konkret vurdering kan yde indfasningsstøtte til den del af lejeforhøjelsen, som ligger under180 kr. pr. m2.Indfasningsstøtte indebærer, at hele lejestigningen ikke falder på en gang, som det sker efterlejelovgivningens almindelige regler. Beboerne skal i det første år efter gennemførelse af for-bedringsarbejderne som minimum betale, hvad der svarer til 1/3 af den endelige huslejestigningsom følge af de gennemførte forbedringsarbejder. Den endelige stigning er den samme som efterlejelovgivningens almindelige regler, dvs. som udgangspunkt svarende til ydelsen på et 20-årigtlån, der finansierer forbedringsarbejderne. Støtten aftrappes proportionalt over 10 år.Indfasningsstøtten kan udelukkende ydes til eksisterende lejere. Støtten reduceres forholds-mæssigt, hvis en af de eksisterende lejere fraflytter før udløbet af aftrapningsperioden. Den nyelejer vil ikke være berettiget til støtte. Den offentlige støtte udbetales kontant af kommunen istøtteperioden. Staten refunderer efterfølgende halvdelen af den kommunale støtteudgift.Aktivitetsoversigt2006Tilsagnsbudgetteret beløbUdgifter (mio. kr.) ..............................2,120078,420082,820092,720103,520117,020127,120137,120147,120157,1

§ 14.53.01.44.

295

44. Støtte til vedligeholdelsesudgifter, Statens AdministrationEjeren af en udlejningsejendom skal som udgangspunkt selv fuldt ud afholde udgifterne tilgenopretning af vedligeholdelsesefterslæb. Kommunen kan dog give tilsagn om støtte i det om-fang, ejeren ikke selv har mulighed for at egenfinansiere udgifter til genopretning af et vedlige-holdelsesefterslæb. Der kan ikke ydes støtte til udgifter vedrørende den løbende vedligeholdelse.Offentlig støtte til genopretning af vedligeholdelsesefterslæbet betales kontant til ejeren.Staten refunderer efterfølgende halvdelen af den kommunale støtteudgift.På kontoen afholdes 2,1 mio. kr. til informations- og administrationssystemer vedrørendebyfornyelse.Aktivitetsoversigt2006Tilsagnsbudgetteret beløbUdgifter (mio. kr.) ..............................89,4200756,3200881,5200982,2201073,1201167,2201281,2201381,2201481,2201581,2

Bemærkninger:ad 43. Interne statslige overførselsudgifter.Der overføres årligt 3,9 mio. kr. til 14.51.08.20.Administrationsudgifter, Statens Administration og 5,4 mio. kr. til § 14.11.01.10. Departe-mentet, almindelig virksomhed.45. Kontant tilskud til ejer- og andelsboliger, Statens AdministrationDer kan alene ydes byfornyelsesstøtte til ombygningsudgifterne i ejerboliger og andelsboligeri form af et kontant tilskud. Det kontante tilskud kan maksimalt udgøre 1/4 af de støtteberettigedeudgifter. Til fredede og bevaringsværdige ejer- og andelsboliger kan det kontante tilskud dogmaksimalt udgøre 1/3 af de støtteberettigede udgifter. Støtte til ejer- og andelsboliger kan ydestil arbejde på klimaskærmen samt afhjælpning af kondemnable forhold. For ejer- og andelsboligersker der ikke en opdeling af den samlede ombygningsudgift i forbedringsudgifter og vedligehol-delsesudgifter. Fastsættelsen af det konkrete tilskud inden for de angivne maksimale rammer skerpå grundlag af en forhandling mellem kommunen og ejerne. Udgiften til det kontante tilskud delesligeligt mellem stat og kommune.Aktivitetsoversigt2006Tilsagnsbudgetteret beløbUdgifter (mio. kr.) ..............................31,2200735,7200835,7200927,9201030,2201131,8201232,5201332,5201432,5201532,5

46. Erstatninger vedrørende påbud vedrørende sundheds- og brandfare, Statens Admini-strationHvis en bygnings benyttelse er forbundet med sundheds- eller brandfare, kan kommunen giveejeren påbud om at gennemføre foranstaltninger, som afhjælper faren. Hvis ejerens godkendteudgifter til foranstaltningerne overstiger forøgelsen af ejendommens værdi, ydes der ejeren er-statning for tabet. For udlejningsejendomme udgør erstatningen til ejeren den del af de godkendteudgifter til påbudte foranstaltninger, der ikke kan danne grundlag for en forbedringsforhøjelse afhuslejen efter § 58 i lov om leje. For øvrige ejendomme udgør ejerens erstatning den del af degodkendte udgifter til påbudte foranstaltninger, der ikke forøger ejendommens værdi. Erstatningenudbetales af kommunen, hvorefter halvdelen refunderes af staten.

296Aktivitetsoversigt2006Tilsagnsbudgetteret beløbUdgifter (mio. kr.) ..............................-

§ 14.53.01.46.

2007-

2008-

2009-

2010-

20114,5

20125,2

20135,2

20145,2

20155,2

71. Ydelsesbidrag til forbedringsarbejder, Statens AdministrationKommunalbestyrelsen kan i 2012 give mertilsagn om ydelsesbidrag til forbedringsarbejder.Der kan ikke gives nye hovedtilsagn på kontoen efter 2003.Aktivitetsoversigt2006Tilsagnsbudgetteret beløbUdgifter (mio. kr.) ..............................1,12007-20080,52009-2010-20110,120120,120130,120140,120150,1

14.53.02. Ydelsesstøtte til forbedringsarbejderI medfør af lov om byfornyelse, jf. LB 800 af 10. november 1998, ydes tilskud til finansieringaf forbedringsarbejder.Eventuelle reguleringer af hensættelsen foretages på § 14.56.02. Hensættelse vedrørendeydelsesstøtte til forbedringsarbejder.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................Indtægtsbevilling ....................................................................................20. Indfrielse af garanti vedrørende tabslån, Statens Admi-nistration ........................................................................................Udgift ..............................................................................................54. Statslige udlån, tilgang ............................................................Indtægt ...........................................................................................55. Statslige udlån, afgang ............................................................

F2,11,0

20132,11,0

20142,11,0

20152,11,0

2,12,11,01,0

20. Indfrielse af garanti vedrørende tabslån, Statens AdministrationKontoen vedrører statens udgifter til indfrielse af offentlig garanti for de lån, som finansiererde tabsgivende udgifter, jf. § 58a i LB 820 af 15. september 1994 og § 66 LB 897 af 25. sep-tember 2000.

14.53.03. Tilskud til aftalt boligforbedring og privat byfornyelseI medfør af lov om byfornyelse, jf. LB 260 af 25. september 2003 samt lov om privat by-fornyelse, jf. LB 49 af 1. februar 1996, ydes tilskud til aftalt boligforbedring og privat byforny-else.Reguleringer af hensættelsen foretages på § 14.56.03. Hensættelse vedrørende tilskud til aftaltboligforbedring og privat byfornyelse.

§ 14.53.03.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................20. Kommunal information og konsulentbistand i forbindel-se med aftalt boligforbedring, Statens Administration ...........Udgift ..............................................................................................45. Tilskud til erhverv ...................................................................

297

F-

2013-

2014-

2015-

14.53.04. Rentesikring til saneringReguleringer af hensættelsen foretages på § 14.56.04. Hensættelse vedrørende rentesikringtil sanering.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................20. Indfrielse af garanti vedrørende værdiforøgende lån,Statens Administration ................................................................Udgift ..............................................................................................54. Statslige udlån, tilgang ............................................................

F1,0

20131,0

20141,0

20151,0

1,01,0

20. Indfrielse af garanti vedrørende værdiforøgende lån, Statens AdministrationI medfør af lov om sanering, jf. LB 385 af 4. august 1983, kan staten afholde udgifter i for-bindelse med indfrielse af garantier på realkreditlån med støtte.

14.53.05. Saneringslån og saneringstilskudReguleringer af hensættelsen foretages på § 14.56.05. Hensættelse vedrørende saneringslånog saneringstilskud.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Indtægtsbevilling ....................................................................................40. Refusion fra Københavns Kommune vedrørende tilba-gekøbsret, Statens Administration .............................................Indtægt ...........................................................................................21. Andre driftsindtægter ...............................................................28. Ekstraordinære indtægter ........................................................

F1,0

20131,0

20141,0

20151,0

1,01,0-

40. Refusion fra Københavns Kommune vedrørende tilbagekøbsret, Statens AdministrationVed saneringen af Adelgade-Borgergade-kvarteret i 1950'erne er en række grunde solgt medtilbagekøbsret for Københavns Kommune efter 80 års forløb. Da staten bar halvdelen af tabet vedsaneringens gennemførelse, blev det aftalt, at værdien af tilbagekøbsretten til sin tid skulle delesligeligt mellem stat og kommune, herunder indtægter ved frikøb henholdsvis udskydelse af til-bagekøbsretten. De budgetterede beløb er behæftet med betydelig usikkerhed.

298

§ 14.53.06.

14.53.06. Rente- og afdragsbidrag til forbedringsarbejderReguleringer af hensættelsen foretages på § 14.56.06. Hensættelse vedrørende rente- og af-dragsbidrag til forbedringsarbejder.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................30. Indfrielse af garanti vedrørende værdiforøgende lån,Statens Administration ................................................................Udgift ..............................................................................................54. Statslige udlån, tilgang ............................................................

F1,0

20131,0

20141,0

20151,0

1,01,0

30. Indfrielse af garanti vedrørende værdiforøgende lån, Statens AdministrationStaten kan afholde udgifter til indfrielse af offentlig garanti på de lån, som finansierer deværdiforøgende udgifter, jf. § 58 stk. 1 i lov om byfornyelse og boligforbedring (LB 820 af 15.september 1994), § 65 stk. 1 og 2 i lov om byfornyelse (LB 260 af 7. april 2003) og til de afkommunalbestyrelsen godkendte ombygningsudgifter, jf. § 16 stk. 1 og 2 i lov om byfornyelseog udvikling af byer (LBK 132 af 5. februar 2010).

14.53.11. Oplysning og vejledning vedrørende byfornyelse og boliger (tekstanm.2)(Reservationsbev.)På kontoen afholdes udgifter til oplysning og vejledning vedrørende byfornyelse samt for-bedring af byer og boliger.Tilskud afgives som tilsagn. Reguleringer af hensættelsen foretages på § 14.56.11. Hensæt-telse vedrørende oplysning og vejledning vedrørende byfornyelse og boliger.Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.2.11Tilskud gives som tilsagn.Beskrivelse

Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Oplysning og vejledning ..............................................................Udgift ..............................................................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................45. Tilskud til erhverv ...................................................................

F4,94,93,41,5

20134,94,93,41,5

20144,94,93,41,5

20154,94,93,41,5

Videreførselsoversigt:Mio. kr.Ændring afbeholdningprimo 2011

7,97,9

§ 14.53.11.10.

299

10. Oplysning og vejledningMinisteren for by, bolig og landdistrikter kan afholde indtil 5,0 mio. kr. til oplysning ogvejledning samt indsamling af data om fornyelse og forbedring af byer og boliger, jf. tekstan-mærkning nr. 3. Tilskuddet ydes inden for den samlede udgiftsramme for byfornyelse.En del af projekterne vil blive gennemført direkte af Ministeriet for By, Bolig og Landdi-strikter. Udgifterne hertil vil blive afholdt direkte på kontoen.

14.53.12. Udredning og forsøg vedrørende byfornyelse (tekstanm. 2)(Reservations-bev.)På kontoen afholdes udgifter til udredning og forsøg vedrørende byfornyelse.Tilskud afgives som tilsagn. Reguleringer af hensættelsen foretages på § 14.56.12. Hensæt-telse vedrørende udredning og forsøg vedrørende byfornyelse.Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.2.11Tilskud gives som tilsagn.Beskrivelse

Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Udredning og forsøg .....................................................................Udgift ..............................................................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................45. Tilskud til erhverv ...................................................................

F5,25,23,51,7

20135,25,23,51,7

20145,25,23,51,7

20155,25,23,51,7

Videreførselsoversigt:Mio. kr.Ændring afbeholdningprimo 2011

9,89,8

300

§ 14.54.

14.54. Hensættelser vedrørende alment boligbyggeriVed kongelig resolution af 3. oktober 2011 overføres til § 14.54. Hensættelser vedrørendealment boligbyggeri bevilling fra § 15.54. Hensættelser vedrørende alment boligbyggeri fra So-cialministeriet.På denne paragraf konteres hensættelser til støttekonti vedrørende alment boligbyggeri, §14.51. Alment boligbyggeri.I henhold til Finansministeriets vejledning om budgettering og regnskabsføring af tilsagns-ordninger på tilskudsområdet foretages der reguleringer af hensættelserne.Hensættelserne udgør de forpligtigelser, som staten har påtaget sig ved afgivelse af tilsagnom tilskud. Reguleringerne af hensættelseskonti vil derfor blive behandlet som lovbundne bevil-linger.En række af hensættelseskontiene er opgjort i nutidsværdi. Disse konti opskrives årligt medden anvendte diskonteringsrente. Bevilling og regnskab for diskontering foretages på § 37.71.01.Diskontering af tilsagnsordninger.

14.54.01. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til almene boligerPå kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelsevedrørende § 14.51.01. Ydelsesstøtte til almene boliger. Reguleringer af hensættelsen er en følgeaf, at finansieringen af byggeriet typisk først sker op til fire år efter tilsagnet. Endvidere kan detvære en følge af rente- og inflationsændringer i lånets løbetid, idet der anvendes rentetilpas-ningslån på § 14.54.01.40. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til almene boliger finansieretefter 1. januar 1999 (nominallån), § 14.54.01.45. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til almeneboliger, tilsagn efter 1. juli 2009 og § 14.54.55. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til univer-sitetsnære ungdomsboliger, samt den løbende beboerbetaling vedrørende lånet inflationsreguleres.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................Indtægtsbevilling ....................................................................................40. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til almene boligerfinansieret efter 1. januar 1999 (nominallån) ...........................Udgift ..............................................................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................50. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til renovering afungdomsboliger mv. .....................................................................Udgift ..............................................................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................Indtægt ...........................................................................................21. Andre driftsindtægter ...............................................................

F--

2013--

2014--

2015--

----

10. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til almene boliger med indekslånStaten betaler ydelsesstøtte til almene boliger, ungdomsboliger og ældreboliger med tilsagnom støtte fra 1994 til 1998. Der henvises til de indledende bemærkninger under aktivitetsområde§ 14.51. Alment boligbyggeri.Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som etengangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente.Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2036.

§ 14.54.01.40.

301

40. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til almene boliger finansieret efter 1. januar 1999(nominallån)Staten betaler ydelsesstøtte til etablering af almene familieboliger, ungdomsboliger og æl-dreboliger med tilsagn om støtte fra 1999 og frem. Kontoen omfatter tilsagn i perioden 1. januar1999 - 30. juni 2009.Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som etengangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente.Udbetalingerne af ydelsesstøtte finder sted over en periode på 30 år efter finansieringen afbyggeriet. Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2043.45. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til almene boliger, tilsagn efter 1. juli 2009Staten betaler ydelsesstøtte til etablering af almene familieboliger, ungdomsboliger og æl-dreboliger med tilsagn om støtte fra 1999 og frem. Kontoen omfatter tilsagn efter 1. juli 2009.Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som etengangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente.Udbetalingerne af ydelsesstøtte finder sted over en periode på 30 år efter finansieringen afbyggeriet.50. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til renovering af ungdomsboliger mv.Staten betaler ydelsesstøtte til renovering af ungdomsboliger med tilsagn om støtte fra 1999og frem.Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som etengangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente.Udbetalingerne af ydelsesstøtte finder sted over en periode på 30 år efter finansieringen afbyggeriet.55. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til universitetsnære ungdomsboligerStaten betaler ydelsesstøtte til etablering af almene universitetsnære ungdomsboliger. Kontoenomfatter tilsagn efter 1. juli 2010. Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddetkunne være udbetalt som et engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den an-vendte tilbagediskonteringsrente.Udbetalingerne af ydelsesstøtte finder sted over en periode på 30 år efter finansieringen afbyggeriet.

14.54.02. Hensættelse vedrørende ungdomsboligbidrag til almene boligerPå kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelsevedrørende § 14.51.02. Ungdomsboligbidrag til almene boliger.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................Indtægtsbevilling ....................................................................................10. Hensættelse vedrørende ungdomsboligbidrag til almeneboliger ............................................................................................Udgift ..............................................................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................Indtægt ...........................................................................................21. Andre driftsindtægter ...............................................................

F--

2013--

2014--

2015--

----

302

§ 14.54.02.10.

10. Hensættelse vedrørende ungdomsboligbidrag til almene boligerMed virkning fra 1997 kan kommunalbestyrelserne give tilsagn om ungdomsboligbidrag tilalmene boliger, der mærkes som ungdomsboliger og bebos af unge under uddannelse eller andreunge med socialt betinget behov.Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som etengangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente.Udbetalingerne af ungdomsboligbidrag finder sted over en periode på 30 år efter finansi-eringen af byggeriet.15. Hensættelse vedrørende ungdomsboligbidrag til universitetsnære boligerMed virkning fra 1. juli 2010 kan kommunalbestyrelserne give tilsagn om ungdomsboligbi-drag til almene boliger, der mærkes som universitetsnære ungdomsboliger og bebos af unge underuddannelse.Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som etengangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente.Udbetalingerne af ungdomsboligbidrag finder sted over en periode på 30 år efter finansi-eringen af byggeriet.

14.54.03. Hensættelse vedrørende tilskud til indretning af servicearealer i tilknyt-ning til ældreboligerPå kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelsevedrørende § 14.51.03. Tilskud til indretning af servicearealer i tilknytning til ældreboliger.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Hensættelse vedrørende tilskud til indretning af service-arealer i tilknytning til ældreboliger ..........................................Udgift ..............................................................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................

F-

2013-

2014-

2015-

10. Hensættelse vedrørende tilskud til indretning af servicearealer i tilknytning til ældre-boligerMed virkning fra 1996 kan der gives tilsagn om tilskud til servicearealer, der ved nybyggerieller ombygning indrettes i umiddelbar tilknytning til såvel nyetablerede som eksisterende æl-dreboliger.Hensættelsen er for tilsagn givet i perioden 1996-2000, hvor tilskuddet blev ydet som et lø-bende tilskud med en løbetid på 14 år, opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne væreudbetalt som et engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbage-diskonteringsrente. Tilskud fra og med 2001 gives som et fast engangstilskud.Udbetalingerne af tilskud givet før 2001 forventes at ophøre i 2015, medens tilskud fra 2001og efterfølgende år forventes udbetalt op til fire år efter tilsagnsåret.

§ 14.54.05.

303

14.54.05. Hensættelse vedrørende finansiering af alment nybyggeriPå kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelsevedrørende § 14.51.05. Finansiering af alment nybyggeri. Regulering af hensættelsen sker i for-bindelse med den endelige opgørelse af Landsbyggefondens medfinansiering af statens udgiftertil ydelsesstøtte til almene boliger og friplejeboliger, hvilket sker to år efter tilsagnsåret.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Indtægtsbevilling ....................................................................................10. Hensættelse vedrørende indtægter fra Landsbyggefon-den ..................................................................................................Indtægt ...........................................................................................21. Andre driftsindtægter ...............................................................

F-

2013-

2014-

2015-

10. Hensættelse vedrørende indtægter fra LandsbyggefondenI henhold til lov om almene boliger og lov om friplejeboliger medfinansierer Landsbygge-fonden statens udgifter til ydelsesstøtte til almene boliger og friplejeboliger med tilsagn i perioden2002-2015.Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at indtægten kunne være modtaget somen engangsindtægt. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonterings-rente.Indbetalingerne på kontoen for et tilsagnsår ophører 31 år efter tilsagnsåret.20. Hensættelse vedrørende provenu fra salg af almene boligerI henhold til Aftale om en styrket indsats over for ghettoområderne og anvendelsen af denalmene boligsektors midler medgår provenuet ved salg af almene boliger i ikke-udsatte boligaf-delinger til finansiering af nybyggeri.

14.54.11. Hensættelse vedrørende støtte til fremme af udviklingen af almene boligertil særligt udsatte grupperPå kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelsevedrørende § 14.51.11. Støtte til fremme af udviklingen af almene boliger til særligt udsattegrupper.10. Hensættelse vedrørende fremme af udviklinge af almene boliger til særligt udsattegrupperSiden 1999 har der været gennemført forsøg med udvikling af nye boligtyper til særligt ud-satte befolkningsgrupper. Forsøgsordningen har haft til formål at indsamle erfaringer og stimulereudviklingen af anderledes boliger, som kan være med til at afhjælpe særligt udsatte gruppersudstødelse fra boligmarkedet. Fra og med 2009 er forsøgsordningen afløst af en permanent støt-teordning.Støtten ydes som et statsligt engangstilskud.Tilskud forventes udbetalt i op til fire år efter tilsagnsåret.

304

§ 14.54.12.

14.54.12. Hensættelse vedrørende boliger til yngre fysisk handicappedePå kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelsevedrørende § 14.51.12. Boliger til yngre fysisk handicappede.10. Hensættelse vedrørende boliger til yngre fysisk handicappedeSiden 2001 er der ydet støtte til etablering af almene boliger til yngre fysisk handicappede.Støtten ydes som et statsligt engangstilskud til dækning af kommunal og regional (tidligereamtskommunal) grundkapital.Tilskud forventes udbetalt i op til fire år efter tilsagnsåret.Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2012.

14.54.13. Hensættelse vedrørende tilskud til opførelse af boliger til dementePå kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelsevedrørende § 14.51.13. Tilskud til opførelse af boliger til demente.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Hensættelse vedrørende tilskud til opførelse af boligertil demente .....................................................................................Udgift ..............................................................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................

F-

2013-

2014-

2015-

10. Hensættelse vedrørende tilskud til opførelse af boliger til dementeKontoen er et led i udmøntningen af aftalen om ældrechecken i 2003 og vedrører opførelseaf boliger til demente. Der ydes tilskud til dækning af kommunal og regional (tidligere amts-kommunal) grundkapital og statsligt servicearealtilskud, ligesom der kan afholdes udgifter tilstatslig ydelsesstøtte i forbindelse med etablering af boliger til demente.På TB04 blev der afsat yderligere midler til opførelse af midlertidige aflastningsboliger. Derydes tilskud til kommunal grundkapital, statslig ydelsesstøtte samt evt. tilskud til servicearealer.Hensættelsen vedrører grundkapital og servicearealer, idet hensættelse vedrørende den stats-lige ydelsesstøtte sker på § 14.54.01. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til almene boliger.Tilskud forventes udbetalt i op til fire år efter tilsagnsåret.Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2011.

14.54.18. Hensættelse vedrørende forbedring og udbygning af boliger til personermed handicapPå kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelsevedrørende § 14.51.18. Forbedring og udbygning af boliger til personer med handicap.10. Hensættelse vedrørende erstatningsboliger for nedlagte botilbudKontoen er et led i udmøntning af aftale om satspuljen for 2004 og vedrører opførelse afboliger til personer med betydeligt og varigt, nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Formåletmed ordningen er at tilvejebringe erstatningsboliger for kommunale og regionale (tidligere amts-kommunale) botilbud efter § 92 i lov om social service, der nedlægges i forbindelse med reno-vering.Der ydes tilskud til dækning af kommunal og regional (tidligere amtskommunal) grundkapitalog statsligt servicearealtilskud, ligesom der kan afholdes udgifter til statslig ydelsesstøtte i for-bindelse med etablering af boliger til demente.

§ 14.54.18.10.

305

Hensættelsen vedrører kommunal grundkapital, idet hensættelse vedrørende den statsligeydelsesstøtte sker på § 14.54.01. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til almene boliger ogvedrørende servicearealer på § 14.54.03. Hensættelse vedrørende tilskud til indretning af servi-cearealer i tilknytning til ældreboliger.Tilskud forventes udbetalt i op til fire år efter tilsagnsåret.Udbetalingen på kontoen forventes at ophøre i 2012.20. Hensættelse vedrørende boliger til nedbringelse af amtskommunale ventelisterKontoen er et led i udmøntning af aftale om satspuljen for 2004 og vedrører opførelse afboliger til personer med betydeligt og varigt, nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Formåletmed ordningen er at nedbringe amternes ventelister til boliger til personer med handicap, der ervisiteret til et kommunalt og regionalt (tidligere amtskommunalt) botilbud og at skaffe boliger tilpersoner med handicap, der visiteres til et amtskommunalt botilbud.Der ydes tilskud til dækning af kommunal og regional (tidligere amtskommunal) grundkapitalog statsligt servicearealtilskud, ligesom der kan afholdes udgifter til statslig ydelsesstøtte i for-bindelse med etablering af boliger til demente.Hensættelsen vedrører kommunal grundkapital, idet hensættelse vedrørende den statsligeydelsesstøtte sker på § 14.54.01. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til almene boliger ogvedrørende servicearealer på § 14.54.03. Hensættelse vedrørende tilskud til indretning af servi-cearealer i tilknytning til ældreboliger.Tilskud forventes udbetalt i op til fire år efter tilsagnsåret.Udbetalingen på kontoen forventes at ophøre i 2012.

14.54.31. Hensættelse vedrørende rentesikring til almene boligerPå kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelsevedrørende § 14.51.31. Rentesikring til almene boliger.10. Hensættelse vedrørende rentesikring til almene boligerRentesikringen ydes til nedbringelse af renteudgifterne i almene boligafdelinger og lettekollektivboliger opført med tilsagn før 1. april 1982. Den årlige rentesikring aftrappes gradvistved, at afdelingens egenbetaling årligt forhøjes med 75 pct. af den mindste af stigningerne i pri-serne og lønningerne.Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som etengangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente.Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2037.

14.54.32. Hensættelse vedrørende rente- og afdragsbidrag til almene boligerPå kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelsevedrørende § 14.51.32. Rente- og afdragsbidrag til almene boliger.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................20. Hensættelse vedrørende rente- og afdragsbidrag til al-ment boligbyggeri .........................................................................Udgift ..............................................................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................

F-

2013-

2014-

2015-

306

§ 14.54.32.10.

10. Hensættelse vedrørende rentebidrag til alment boligbyggeriRentebidrag ydes til alment boligbyggeri med tilsagn før 1990 og lette kollektivboliger fi-nansieret med indekslån (IS20-lån) efter lov om boligbyggeri. Rentebidraget dækker udgiften tilforrentning af indekslån samt til administrations- og reservefondsbidrag.Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som etengangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente.Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2021.20. Hensættelse vedrørende rente- og afdragsbidrag til alment boligbyggeriStaten betaler ydelsesstøtte svarende til 67 pct. af den samlede ydelsesstøtte til alment bo-ligbyggeri med tilsagn 1999 til 2001 finansieret med nominallån.Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som etengangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente.Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2012.30. Hensættelse vedrørende rentebidrag til ældreboligerStaten betaler et engangstilskud svarende til 67 pct. af det samlede tilskud til ældreboligeropført med tilsagn om støtte fra 1. april 2002 og frem.Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som etengangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente.Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2017.

14.54.33. Hensættelse vedrørende ydelsessikring til visse almene boligafdelingerPå kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelsevedrørende § 14.51.33. Ydelsessikring til visse almene boligafdelinger.10. Hensættelse vedrørende ydelsessikring til visse almene boligafdelingerYdelsessikring ydes efter lov om visse almennyttige boligafdelingers omprioritering mv., jf.BEK 342 af 5. maj 1994, til nedbringelse af låneydelser i almene boligafdelinger. Ydelsessik-ringen dækker den del af afdelingernes låneydelser på nye eller gamle realkreditlån, der overstigeren fastsat beboerbetaling på 1,915 pct. pr. halvår af hovedstolen.Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som etengangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente.Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2026.

14.54.34. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til almene boliger med tilsagn før 1.januar 1994På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelsevedrørende § 14.51.34. Ydelsesstøtte til almene boliger med tilsagn før 1994.10. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til almene boliger med tilsagn før 1. januar 1994Til alment boligbyggeri med tilsagn om støtte fra 1990 til 1993 betales ydelsesstøtte, derudgør et beløb svarende til den del af indekslånets samlede ydelse inkl. bidrag, som ikke betalesaf den enkelte afdeling via huslejen.Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som etengangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente.Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2028.

§ 14.54.35.

307

14.54.35. Hensættelse vedrørende driftsstøtte mv. til almene boliger mv.På kontoen oppebæres indtægter og udgifter som følge af reguleringer af hensættelse vedrø-rende § 14.51.35. Driftsstøtte mv. til almene boliger mv.20. Hensættelse vedrørende driftssikring til visse almene byggerierDriftssikring er ydet fra 1. januar 1980 som et årligt tilskud til nedbringelse af ejendommenskapitaludgifter i visse almennyttige byggerier.Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2016.30. Hensættelse vedrørende huslejesikring til visse almene boligafdelingerHuslejesikring vedrører tilsagn givet før 2001 og er ydet til almennyttige boligafdelinger, somhar behov for en større lettelse end den, som er tilvejebragt gennem omprioritering.Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som etengangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente.Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i ca. 2017.

14.54.41. Hensættelse vedrørende rentesikring til ungdomsboligerPå kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelsevedrørende § 14.51.41. Rentesikring til ungdomsboliger.10. Hensættelse vedrørende rentesikring til undgomsboligerRentesikringen ydes til nedbringelse af renteudgifterne i ungdomsboliger opført med tilsagnfør 1. april 1982. Den årlige rentesikring aftrappes gradvist ved, at afdelingens egenbetaling årligtforhøjes med 75 pct. af den mindste stigning af stigningerne i priserne og lønningerne.Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som etengangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente.Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2037.

14.54.42. Hensættelse vedrørende rente- og afdragsbidrag til ungdomsboligerPå kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelsevedrørende § 14.51.42. Rente- og afdragsbidrag til ungdomsboliger.10. Hensættelse vedrørende rentebidrag til undgomsboligerRentebidrag ydes til ungdomsboliger, som er opført med tilsagn om støtte efter kapitel 11 ilov om boligbyggeri indtil 31. december 1989. Rentebidraget dækker udgiften til forrentning afindekslån samt administrations- og reservefondsbidrag.Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som etengangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente.Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2015.20. Hensættelse vedrørende afdragsbidrag til ungdomsboligerTil ungdomsboliger med tilsagn om statsstøtte i perioden 1. juli 1984 til 31. december 1989ydes der afdragsbidrag med et beløb svarende til afdragene på den del af indekslånet, der liggerud over 50 pct. af boligernes anskaffelsessum.Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som etengangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente.Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2013.

308

§ 14.54.43.

14.54.43. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til ungdomsboligerPå kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelsevedrørende § 14.51.43. Ydelsesstøtte til ungdomsboliger.10. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til ungdomsboligerTil ungdomsboliger opført med tilsagn om støtte fra 1990 til 1993 betales ydelsesstøtte.Ydelsesstøtten svarer til den del af indekslånets samlede ydelse inkl. bidrag, som ikke betales afbeboerne eller den kommunale støtte på 8,33 pct. af lånets samlede renter og bidrag.Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som etengangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente.Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2034.

14.54.44. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til kollektive bofællesskaberPå kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelsevedrørende § 14.51.44. Ydelsesstøtte til kollektive bofællesskaber.10. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til kollektive bofællesskaberStaten betaler den fulde ydelsesstøtte til kollektive bofællesskaber, der med tilsagn om støttei perioden 1994 til 1996 er etableret som led i en treårig forsøgsordning.Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som etengangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente.Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2037.

14.54.45. Hensættelse vedrørende støtte til kollegier mv.På kontoen oppebæres indtægter og udgifter som følge af reguleringer af hensættelse vedrø-rende § 14.51.45. Støtte til kollegier mv.10. Hensættelse vedrørende driftssikring til visse kollegier og enkelteværelser i almentbyggeriDer ydes driftssikring til visse statsstøttede kollegier og til enkeltværelser i alment bolig-byggeri, som er forbeholdt unge under uddannelse og andre unge med særligt behov herfor.Driftssikringen skal sikre et rimeligt forhold mellem de samlede driftsudgifter og en rimelighusleje. Driftssikringen aftrappes hvert år.Der forventes udbetalinger fra kontoen frem til mindst 2016.

14.54.46. Hensættelse vedrørende særstøtte til visse ungdomsboligerPå kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelsevedrørende § 14.51.46. Særstøtte til visse ungdomsboliger.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Hensættelse vedrørende afrapportering af huslejetilskudtil visse ungdomsboliger ...............................................................Udgift ..............................................................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................20. Hensættelse vedrørende afrapportering af henstandsbe-løb vedrørende lån til kollegier ..................................................Udgift ..............................................................................................

F-

2013-

2014-

2015-

§ 14.54.46.22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................---

309-

14.54.61. Hensættelse vedrørende forsøg i det almene boligbyggeriPå kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelsevedrørende § 14.51.61. Forsøg i det almene boligbyggeri10. Hensættelse vedrørende forsøg mv. i det almene boligbyggeriPå kontoen afholdes udgifter til afgivne tilsagn om støtte til igangsættelse, formidling ogevaluering af forsøg i det almene nybyggeri og i det eksisterende byggeri.

14.55. Hensættelse vedrørende privat boligbyggeriVed kongelig resolution af 3. oktober 2011 overføres til § 14.55. Hensættelser vedrørendeprivat boligbyggeri bevilling fra § 15.55. Hensættelser vedrørende privat boligbyggeri fra So-cialministeriet.På denne paragraf konteres hensættelser til støttekonti vedrørende privat boligbyggeri, §14.52. Privat boligbyggeri.I henhold til Finansministeriets vejledning om budgettering og regnskabsføring af tilsagns-ordninger på tilskudsområdet foretages der reguleringer af hensættelserne.Hensættelserne udgør de forpligtigelser, som staten har påtaget sig ved afgivelse af tilsagnom tilskud. Reguleringerne af hensættelseskonti vil derfor blive behandlet som lovbundne bevil-linger.En række af hensættelseskontiene er opgjort i nutidsværdi. Disse konti opskrives årligt medden anvendte diskonteringsrente. Bevilling og regnskab for diskontering foretages på § 37.71.01.Diskontering af tilsagnsordninger.

14.55.01. Hensættelse vedrørende støtte til andelsboligerPå kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelsevedrørende § 14.52.01. Støtte til andelsboliger.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................Indtægtsbevilling ....................................................................................20. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til andelsboligerfinansieret efter 1.1.1999 ..............................................................Udgift ..............................................................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................Indtægt ...........................................................................................21. Andre driftsindtægter ...............................................................30. Hensættelse vedrørende andelsboligtilskud ...............................Udgift ..............................................................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................Indtægt ...........................................................................................21. Andre driftsindtægter ...............................................................

F--

2013--

2014--

2015--

--------

310

§ 14.55.01.10.

10. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til andelsboliger med indekslånYdelsesstøtte betales til andelsboliger opført med tilsagn om støtte fra 1990 til 1998 og fi-nansieret med indekslån (IS35). Støtten udgør et beløb svarende til den del af indekslånets sam-lede ydelse inkl. bidrag, som ikke betales af beboerne eller den kommunale støtte på 10 pct. aflånets samlede renter og bidrag.Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som etengangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente.Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2035.20. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til andelsboliger finansieret efter 1.1.1999Staten betaler ydelsesstøtte svarende til 67 pct. af den samlede ydelsesstøtte til andelsboligermed tilsagn 1999 til 2001 finansieret med nominallån.Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som etengangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente.Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2036.30. Hensættelse vedrørende andelsboligtilskudStaten betaler et engangstilskud svarende til 67 pct. af det samlede tilskud til andelsboligeropført med tilsagn om støtte fra 1. april 2002 til 2005.Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2011.

14.55.02. Hensættelse vedrørende støtte til private ungdomsboligerPå kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringen af hensættelsevedrørende § 14.52.02. Støtte til private ungdomsboliger.10. Hensættelse vedrørende ungdomsboligtilskudI perioden 2003-2008 har staten afgivet tilsagn om støtte til etablering af private ungdoms-boliger, der skal udlejes til unge uddannelsessøgende. Støtten er ydet som et statsligt engangstil-skud, som udbetales efter, at byggeriet har fået en ibrugtagningstilladelse.Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2012.

14.55.03. Hensættelse vedrørende støtte til privat udlejningsbyggeriPå kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringen af hensættelsevedrørende § 14.52.03. Støtte til privat udlejningsbyggeri.10. Hensættelse vedrørende tilskud til privat udlejningsbyggeriI perioden 2004-2006 har staten givet tilsagn om støtte til opførelse af private udlejningsbo-liger beliggende i særligt udpegede geografiske områder. Støtten er ydet som et statsligt en-gangstilskud, som udbetales efter, at byggeriet har fået en ibrugtagningstilladelse.Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2011.

14.55.05. Hensættelse vedrørende støtte til friplejeboligerPå kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelsevedrørende § 14.52.05. Støtte til friplejeboliger.

§ 14.55.05.10.

311

10. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til friplejeboligerI henhold til lov om friplejeboliger kan der med virkning fra 1. februar 2007 gives tilsagnom ydelsesstøtte til etablering af friplejeboliger. Kontoen omfatter tilsagn i perioden 1. februar2007 - 30. juni 2009.Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som etengangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente.Udbetaling af ydelsesstøtte til et lån finder sted over en periode på 30 år efter finansieringen.Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2043.15. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til friplejeboliger, tilsagn efter 1. juli 2009I henhold til lov om friplejeboliger kan der med virkning fra 1. februar 2007 gives tilsagnom ydelsesstøtte til etablering af friplejeboliger. Kontoen omfatter tilsagn efter 1. juli 2009.Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som etengangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente.Udbetaling af ydelsesstøtte til et lån finder sted over en periode på 30 år efter finansieringen.

14.55.06. Hensættelse vedrørende tilskud til indretning af servicearealer i tilknyt-ning til friplejeboligerPå kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelsevedrørende § 14.52.06. Tilskud til indretning af servicearealer i tilknytning til friplejeboliger.10. Hensættelse vedrørende tilskud til indretning af servicearealer i tilknytning til fripleje-boligerI henhold til lov om friplejeboliger kan der med virkning fra 1. februar 2007 gives tilsagnom tilskud til indretning af servicearealer, der ved nybyggeri eller ombygning indrettes i umid-delbar tilknytning til såvel nyetablerede som eksisterende friplejeboliger.Udbetaling af tilskud til servicearealer finder som oftest sted inden fire år efter, at der er givettilsagn om støtte.

14.55.11. Hensættelse vedrørende rentesikring til andelsboligerPå kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelsevedrørende § 14.52.11. Rentesikring til andelsboliger.10. Hensættelse vedrørende rentesikring til andelsboligerRentesikringen ydes til nedbringelse af renteudgifterne i andelsboliger opført med tilsagn før1. april 1982. Den årlige rentesikring aftrappes gradvist ved, at afdelingens egenbetaling årligtforhøjes med 75 pct. af den mindste stigning af stigningerne i priserne og lønningerne.Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som etengangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente.Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2015.

14.55.12. Hensættelse vedrørende rentebidrag til andelsboligerPå kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelsevedrørende § 14.52.12. Rentebidrag til andelsboliger.

312

§ 14.55.12.10.

10. Hensættelse vedrørende rentebidrag til andelsboligerRentebidrag ydes til andelsboliger, som er opført med tilsagn om støtte efter kapitel 10 i lovom boligbyggeri indtil 31. december 1989. Rentebidrag dækker udgiften til forrentning af in-dekslån samt til administrations- og reservefondsbidrag.Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som etengangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente.Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2015.

14.55.21. Hensættelse vedrørende refusion vedrørende kommunal anvisningsretPå kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelsevedrørende § 14.52.21. Refusion vedrørende kommunal anvisningsret.10. Hensættelse vedrørende refusion vedrørende kommunal anvisningsret til private udlej-ningsejendommeI kommuner, hvor der er truffet beslutning om kombineret udlejning, kan kommunen indgåaftaler med ejere om erhvervelse af anvisningsret i private udlejningsejendomme med en godt-gørelse.Udbetalingerne på kontoen forventes at ske i tilsagnsåret eller året efter.

14.55.22. Hensættelse vedrørende boligsparekontrakterPå kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringen af hensættelsevedrørende § 14.52.22. Boligsparekontrakter.10. Hensættelse vedrørende præmiering af boligsparekontrakterI perioden frem til 31. december 1993 kunne der tegnes boligsparekontrakter, hvortil der til-skrives en statspræmie på 4 pct. p.a., hvis boligopsparingen bliver anvendt til boligformål. Hen-sættelsen vedrører denne statspræmie.Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i ca. 2017.

§ 14.56.

313

14.56. Hensættelser vedrørende byfornyelseVed kongelig resolution af 3. oktober 2011 overføres til § 14.56. Hensættelser vedrørendebyfornyelse bevilling fra § 15.56. Hensættelser vedrørende byfornyelse fra Socialministeriet.På denne paragraf konteres hensættelser til støttekonti vedrørende byfornyelse, § 14.53. By-fornyelse.I henhold til Finansministeriets vejledning om budgettering og regnskabsføring af tilsagns-ordninger på tilskudsområdet foretages der reguleringer af hensættelserne.Hensættelserne udgør de forpligtigelser, som staten har påtaget sig ved afgivelse af tilsagnom tilskud. Reguleringerne af hensættelseskonti vil derfor blive behandlet som lovbundne bevil-linger.En række af hensættelseskontiene er opgjort i nutidsværdi. Disse konti opskrives årligt medden anvendte diskonteringsrente. Bevilling og regnskab for diskontering foretages på § 37.71.01.Diskontering af tilsagnsordninger.

14.56.01. Hensættelse vedrørende byfornyelseSpecifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................Indtægtsbevilling ....................................................................................11. Hensættelse vedrørende forbedringstilskud til udlej-ningsboliger ...................................................................................Udgift ..............................................................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................13. Hensættelse vedrørende engangstilskud til udlejnings-boliger ............................................................................................Udgift ..............................................................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................15. Hensættelse vedrørende forbedringstilskud til andelsbo-liger .................................................................................................Udgift ..............................................................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................21. Hensættelse vedrørende refusion af byfornyelsesudgif-ter ....................................................................................................Udgift ..............................................................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................31. Hensættelse vedrørende kontant betaling af byfonyel-sestab ..............................................................................................Udgift ..............................................................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................41. Hensættelse vedrørende refusion af byfornyelsesudgif-ter ....................................................................................................Udgift ..............................................................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................42. Hensættelse vedrørende refusion af udgifter til område-fornyelse .........................................................................................Udgift ..............................................................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................43. Hensættelse vedrørende indfasningsstøtte til forbed-ringsarbejder .................................................................................Udgift ..............................................................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................

F--

2013--

2014--

2015--

314

§ 14.56.01.

44. Hensættelse vedrørende støtte til vedligeholdelsesudgi-fer ....................................................................................................Udgift ..............................................................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................Indtægt ...........................................................................................21. Andre driftsindtægter ...............................................................71. Hensættelse vedrørende ydelsesbidrag til forbedringsar-bejder .............................................................................................Udgift ..............................................................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................

----

På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelsevedrørende § 14.53.01.11. Forbedringstilskud til udlejningsboliger, Statens Administration, §14.53.01.12. Forbedringstilskud - tilsagn før 2001, Statens Administration, § 14.53.01.13. En-gangstilskud til udlejningsboliger, Statens Administration, § 14.53.01.15. Forbedringstilskud tilandelsboliger, Statens Administration, § 14.53.01.21. Refusion af byfornyelsesudgifter, StatensAdministration, § 14.53.01.31. Kontant betaling af byfornyelsestab, Statens Administration.3.01.32. Kontant betaling af byfornyelsestab - tilsagn før 2001, Statens Administration, §14.53.01.41. Refusion af byfornyelsesudgifter, Statens Administration, § 14.53.01.42. Refusionaf udgifter til områdefornyelse, Statens Administration, § 14.53.01.43. Indfasningsstøtte til for-bedringsarbejder, Statens Administration, § 14.53.01.44. Støtte til vedligeholdelsesudgifter, Sta-tens Administration, § 14.53.01.45. Kontant tilskud til ejer- og andelsboliger, Statens Admini-stration, § 14.53.01.46. Erstatninger vedrørende påbud vedrørende sundheds- og brandfare, Sta-tens Administration og § 14.53.01.71. Ydelsesbidrag til forbedringsarbejder, Statens Administra-tion.11. Hensættelse vedrørende forbedringstilskud til udlejningsboligerForbedringstilskud til udlejningsboliger ydes til udlejningsboliger med tilsagn fra og med 1.januar 2001. Forbedringstilskud svarer til forskellen på beboerbetalingen og 97-100 pct. af ydel-sen på et 30-årigt fastforrentet skyggelån.Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som etengangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente.Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2030.12. Hensættelse vedrørende forbedringstilskud - tilsagn før 2001 (overgangsordning)Forbedringstilskud - tilsagn før 2001 ydes til udlejningsejendomme med tilsagn før 1. januar2001, der finansieres efter bestemmelserne om forbedringstilskud.Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som etengangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente.Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2025.13. Hensættelse vedrørende engangstilskud til udlejningsboligerEngangstilskud til udlejningsboliger ydes til udlejningsboliger med tilsagn fra og med 1. ja-nuar 2001.Engangstilskud beregnes som nutidsværdien af et løbende forbedringstilskud.Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som etengangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente.Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre senest i 2013.

§ 14.56.01.15.

315

15. Hensættelse vedrørende forbedringstilskud til andelsboligerForbedringstilskud til andelsboliger ydes til andelsboliger med tilsagn fra og med 1. januar2001.Forbedringstilskud svarer til forskellen på beboerbetalingen og 97-100 pct. af ydelsen på et30-årigt fastforrentet skyggelån.Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som etengangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente.Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2038.21. Hensættelse vedrørende refusion af byfornyelsesudgifterRefusion af byfornyelsesudgifter ydes til generelle refusionsudgifter. Udbetalingerne vedrørertidligere afgivne tilsagn, der betales kontant.Udbetalingerne af refusionen finder typisk sted i op til fem år efter tilsagnsåret. For tilsagn,der gives i 2012, vil der således være udbetalinger til og med 2017.31. Hensættelse vedrørende kontant betaling af byfonyelsestabKontant betaling af byfornyelsestab ydes til tabsgivende udgifter med tilsagn fra og med 1.januar 2001. Udbetalingerne vedrører tidligere afgivne tilsagn, der betales kontant.Udbetalingerne af refusionen finder typisk sted i op til fem år efter tilsagnsåret. For tilsagn,der gives i 2012, vil der således være udbetalinger til og med 2017.32. Hensættelse vedrørende kontant betaling af byfornyelsestab - tilsagn før 2001 (over-gangsordning)Kontant betaling af byfornyelsestab - tilsagn før 2001 ydes til tabsgivende udgifter med til-sagn før 1. januar 2001, som finansieres i 2001 eller et følgende år.Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2016.41. Hensættelse vedrørende refusion af byfornyelsesudgifterRefusion af byfornyelsesudgifter ydes som kontante tilskud til private udlejningsejendommemed tilsagn fra og med 1. januar 2004.Da tilsagn efter lov om privat byfornyelse er uden udløbsdato, kan der ikke med sikkerhedangives et årstal, hvor udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre. For tilsagn givet i 2012,vil der være udbetalinger mindst frem til 2032.42. Hensættelse vedrørende refusion af udgifter til områdefornyelseRefusion af udgifter til områdefornyelse ydes som kontante tilskud med tilsagn fra og med1. januar 2004 til aktiviteter i relevante indsatsområder.Da tilsagn efter lov om privat byfornyelse er uden udløbsdato, kan der ikke med sikkerhedangives et årstal, hvor udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre. For tilsagn givet i 2012,vil der være udbetalinger mindst frem til 2032.43. Hensættelse vedrørende indfasningsstøtte til forbedringsarbejderIndfasningsstøtte ydes til private udlejningsboliger med tilsagn fra og med 1. januar 2004.Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som etengangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente.Da tilsagn efter lov om privat byfornyelse er uden udløbsdato, kan der ikke med sikkerhedangives et årstal, hvor udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre. For tilsagn givet i 2012vil der være udbetalinger mindst frem til 2022.

316

§ 14.56.01.44.

44. Hensættelse vedrørende støtte til vedligeholdelsesudgiferStøtte til vedligeholdelsesudgifter ydes som kontant tilskud til private udlejningsboliger medtilsagn fra og med 1. januar 2004.Da tilsagn efter lov om privat byfornyelse er uden udløbsdato, kan der ikke med sikkerhedangives et årstal, hvor udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre. For tilsagn givet i 2012,vil der være udbetalinger mindst frem til 2032.45. Hensættelse vedrørende kontant tilskud til ejer - og andelsboligerKontoen omfatter kontante tilskud til ejer- og andelsboliger med tilsagn fra og med 1. januar2004.Da tilsagn efter lov om privat byfornyelse er uden udløbsdato, kan der ikke med sikkerhedangives et årstal, hvor udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre. For tilsagn givet i 2012,vil der være udbetalinger mindst frem til 2019.46. Hensættelse vedrørende erstatninger vedrørende påbud vedrørende sundheds- ogbrandfareKontoen omfatter refusion af udgifter til erstatning vedrørende påbudte foranstaltninger medtilsagn fra og med 1. juli 2008. For tilsagn givet i 2012 forventes udbetalingerne at finde stedsenest i 2014.71. Hensættelse vedrørende ydelsesbidrag til forbedringsarbejderYdelsesbidrag til forbedringsudgifter ydes til værdiforøgende udgifter med tilsagn før 1. ja-nuar 2001, der finansieres som 30-årige nominallån.Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som etengangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente.Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2026.

14.56.02. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til forbedringsarbejderPå kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelsevedrørende § 14.53.02. Ydelsesstøtte til forbedringsarbejder.10. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til forbedringsarbejder og tab samt ydelsesbidragtil tabYdelsesstøtte ydes til ombygningsarbejder med tilsagn i perioden 1. januar 1990 til 30. juni1999. Staten giver ydelsesstøtte til ombygningsarbejder, der er finansieret med indekslån (IS-35lån).Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som etengangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente.Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2030.

14.56.03. Hensættelse vedrørende tilskud til aftalt boligforbedring og privat byfor-nyelsePå kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelsevedrørende § 14.53.03. Tilskud til aftalt boligforbedring og privat byfornyelse.

§ 14.56.03.10.

317

10. Hensættelse vedrørende tilskud til privat byfornyelseStaten yder tilskud til nedsættelse af de aftalte lejeforhøjelser, hvortil der er givet tilsagn tilombygningen, efter reglerne for privat byfornyelse.Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som etengangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente.Da tilsagn efter lov om privat byfornyelse er uden udløbsdato, kan der ikke med sikkerhedangives et årstal, hvor udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre. Der vil være udbetalingermindst frem til 2027, idet der er udbetaling på et tilsagn i 15 år efter, at støtteudbetalingen på-begyndes.30. Hensættelse vedrørende tilskud til aftalt boligforbedringStaten yder støtte til den forhøjelse af huslejen/boligudgiften, som følger af investeringen.Tilskuddet kan højest udgøre 10.000 kr. årligt pr. bolig.Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som etengangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente.Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2027, idet der er udbetaling på et tilsagn i15 år efter, at støtteudbetalingen påbegyndes.

14.56.04. Hensættelse vedrørende rentesikring til saneringPå kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelsevedrørende § 14.53.04. Rentesikring til sanering.10. Hensættelse vedrørende rentesikring til saneringRentesikringen ydes til ombygning, forbedring eller istandsættelse af ejendomme omfattet afen saneringsplan godkendt før 1. juli 1983. Rentesikring ydes efter samme retningslinier som foralmene boligafdelinger.Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som etengangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagekonteringsrente.Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2037.

14.56.06. Hensættelse vedrørende rente- og afdragsbidrag til forbedringsarbejderPå kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensæt-telser vedrørende § 14.53.06. Rente- og afdragsbidrag til forbedringsarbejder.10. Hensættelse vedrørende rentebidrag til forbedringsarbejderRentebidrag ydes til ombygninger med hovedtilsagn før 1. januar 1990 efter lov om byfor-nyelse og boligforbedring. Rentebidraget dækker rentebetalinger på de indekslån (IS-20 lån), somfinansierer den værdiforøgende ombygningsudgift og ombygningstabet.Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som etengangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente.Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2036.20. Hensættelse vedrørende afdragsbidrag til forbedringsarbejderAfdragsbidrag ydes til ombygninger med hovedtilsagn før 1. januar 1990 efter lov om by-fornyelse og boligforbedring. Kommunen og staten betaler hver halvdelen af afdraget på de in-dekslån (IS-20 lån), som finansierer ombygningstabet.Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som etengangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente.Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2036.

318

§ 14.56.06.20.

14.56.08. Hensættelse vedrørende bygningsfornyelse i særlig kvarterløftsindsats (FL2000)På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelsevedrørende § 14.53.08. Byfornyelse i særlig kvarterløftsindsats.10. Hensættelse vedrørende bygningsfornyelse i særlig kvarterløftsindsatsHensættelsen omfatter støtte til bygningsfornyelse i særlig kvarterløftsindsats. Støtten stam-mer fra en særlig pulje, der blev givet i 2000.Udbetalingerne forventes at ophøre i 2024.

14.56.09. Hensættelse vedrørende målrettet byfornyelsesindsats i særligt belastedebyområderPå kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringen af hensættelsevedrørende § 14.53.09. Målrettet byfornyelsesindsats i særligt belastede byområder.10. Hensættelse vedrørende målrettet byfornyelsesindsats i særligt belastede byområderHensættelsen vedrører støtte til en særlig byfornyelsesindsats i belastede byområder. Støttenstammer fra en særlig pulje, der blev givet i 2004.Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2014.

14.56.11. Hensættelse vedrørende oplysning og vejledning vedrørende byfornyelseog boligerPå kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelsevedrørende § 14.53.11. Oplysning og vejledning vedrørende byfornyelse og boliger.10. Hensættelse vedrørende oplysning og vejledningPå kontoen afholdes udgifter til afgivne tilsagn om støtte vedrørende oplysning og vejledninghhv. indsamling af data om fornyelse og forbedring af byer og boliger.

14.56.12. Hensættelse vedrørende udredning og forsøg vedrørende byfornyelsePå kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelsevedrørende § 14.53.12. Udredning og forsøg vedrørende byfornyelse.10. Hensættelse vedrørende udredning og forsøgPå kontoen afholdes udgifter til afgivne tilsagn om støtte til udredning og forsøg vedrørendebyfornyelse.

§ 14.6.

319

Indsatser vedrørende byer14.61. Indsatser vedrørende byerVed kongelig resolution af 3. oktober 2011 overføres nedenstående ressortansvar fra Mini-steriet for Flygtninge, Indvandrer og Integration og Socialministeriet til det nyoprettede Ministe-rium for By, Bolig og Landdistrikter.Fra aktivitetsområdet afholdes udgifter til støtte for initiativer, der skal fremme beskæftigel-sen og forebygge kriminalitet for blandt andre flygtninge, indvandrere og efterkommere i socialtbelastede boligområder.Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.2.9BeskrivelseDer er adgang til at overføre bevillinger mellem hovedkontiene §14.61.01., § 14.61.02., § 14.61.03. og § 14.61.04.

14.61.01. Forebyggelse af kriminalitet mv. i socialt udsatte boligområder (tekstanm.1, 4 og 102)(Reservationsbev.)Ved kongelig resolution af 3. oktober 2011 overføres til § 14.61.01. Forebyggelse af kri-minalitet mv. i socialt udsatte boligområder bevilling fra § 18.33.02. Forebyggelse af kriminaliteti socialt udsatte boligområder.Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2006 er der afsat 10,0 mio. kr. i hvertaf årene 2006-2008 og 8,0 mio. kr. i 2009 til forebyggelse af kriminalitet i de socialt udsatteboligområder.Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2010 er der afsat 8,0 mio. kr. i hvertaf årene 2010-2013 til en integrationsindsats for nydanske børn og unge i udsatte boligområder.Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.2.9BeskrivelseEn del af projekterne vil evt. blive gennemført direkte af Ministeriet forBy, Bolig og Landdistrikter. I den forbindelse kan der overføres midlertil § 14.11.01. Departementet.Tilskud gives som tilsagn.Der kan træffes afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud, hvis detskønnes nødvendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommer ad-ministrativt mere enkelt og økonomisk forsvarligt.Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse afudgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv.,heraf højst 2/3 som lønsum og maksimalt svarende til den faktiske udgift.Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevilling til §14.11.01. Departementet.

BV 2.2.11BV 2.2.13

BV 2.10.5

320Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.

§ 14.61.01.

F8,2

20138,2

2014-

2015-

Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Forebyggelse af kriminalitet i socialt udsatte boligom-råder ...............................................................................................Udgift ..............................................................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................43. Interne statslige overførselsudgifter ........................................45. Tilskud til erhverv ...................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................

8,20,50,2-7,5

-----

Videreførselsoversigt:Ændring afbeholdningprimo 2011

Mio. kr.

3,83,8

10. Forebyggelse af kriminalitet i socialt udsatte boligområderSom led i Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2006 er der afsat 10,0 mio. kr.i hvert af årene 2006-2008 og 8,0 mio. kr. i 2009 til forebyggelse af kriminalitet i socialt udsatteboligområder.Der kan ydes støtte til etablering af forsøgsordninger, der i samarbejde med virksomhedereller boligorganisationer sikrer fritidsjobtilbud til unge i socialt udsatte boligområder. Der kanogså ydes støtte til gennemførelse af projekter i SSP-regi med det formål at skaffe fritidsjob tilde unge. På sundhedsområdet kan der ydes støtte til at indføre hyppigere hjemmebesøg af sund-hedsplejersken i de kommuner, som Programbestyrelsen mod ghettoisering har defineret somkommuner med de mest socialt udsatte boligområder med henblik på en tidlig opsporing og in-tensiv påvirkning af risikoadfærd og risikofaktorer hos familier med børn med anden etniskbaggrund end dansk.Endvidere kan der ydes støtte til indførelse af forsøg med heldagsskoler (hvor der blandtandet arbejdes med udvidet skolegang, fritidsaktiviteter og lektielæsning) på skoler i socialt ud-satte boligområder, hvor der er en høj koncentration af sociale og økonomiske problemstillinger.Som led i Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2010 er der afsat 8,0 mio. kr.i hvert af årene 2010-2013 til en integrationsindsats for nydanske børn og unge i udsatte bolig-områder. Formålet er at modvirke social marginalisering af disse unge og forøge deres mulighedfor at blive velintegrerede borgere. Som led i indsatsen kan der bl.a. iværksættes en styrket hel-hedsorienteret gadeplansindsats og en styrket indsats over for traumatiserede børn og unge. Derreserveres desuden midler fra puljen til en særlig hotspot indsats og en indsats til akut opståedeproblemer i særligt udsatte boligområder.

§ 14.61.02.

321

14.61.02. Etablering og styrkelse af særlig lokal beskæftigelsesindsats i kvarterløft-områder mv. rettet mod flygtninge og indvandrere (tekstanm. 1 og 102)(Reserva-tionsbev.)Ved kongelig resolution af 3. oktober 2011 overføres til § 14.61.02. Etablering og styrkelseaf særlig lokal beskæftigelsesindsats i kvarterløftområder mv. rettet mod flygtninge og indvan-drere bevilling fra § 18.32.20. Etablering og styrkelse af særlig lokal beskæftigelsesindsats ikvarterløftområder mv. rettet mod flygtninge og indvandrere.Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2003 er der afsat 3,4 mio. kr. i 2003og 6,0 mio. kr. i hvert af årene 2004-2006 til etablering og styrkelse af en særlig lokalt baseretbeskæftigelsesindsats i kvarterløftområder mv. rettet mod flygtninge og indvandrere.Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.2.11BV 2.2.13Tilskud gives som tilsagn.Der kan træffes afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud, hvis detskønnes nødvendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommeradministrativt mere enkelt og økonomisk forsvarligt.Beskrivelse

Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Etablering og styrkelse af særlig lokal beskæftigelses-indsats i kvarterløftområder mv. rettet mod flygtningeog indvandrere ..............................................................................Udgift ..............................................................................................45. Tilskud til erhverv ...................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................

F-

2013-

2014-

2015-

---

Videreførselsoversigt:Mio. kr.Ændring afbeholdningprimo 2011

4,64,6

10. Etablering og styrkelse af særlig lokal beskæftigelsesindsats i kvarterløftområder mv.rettet mod flygtninge og indvandrereSom led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2003 er der afsat 3,4 mio. kr. i 2003og 6,0 mio. kr. i hvert af årene 2004-2006 til etablering og styrkelse af en særlig lokal baseretbeskæftigelsesindsats i de eksisterende kvarterløftområder og andre byområder med tilsvarendesociale og beskæftigelsesmæssige problemer.Indsatsen kan ske ved etablering af lokale jobformidlinger/-rådgivninger med henblik på atfå flere flygtninge og indvandrere i de udsatte byområder ud på arbejdsmarkedet. I etableringenskal der lægges vægt på et forpligtende samarbejde mellem kommunens beskæftigelsesafdeling,socialcenter/-forvaltning og den statslige del af jobcentrene med klare mål og succeskriterier forindsatsen. Opgaven for de lokale jobformidlinger er at udvikle samarbejdet med lokale- og regi-

322

§ 14.61.02.10.

onale virksomheder, matchning af den enkeltes kvalifikationer med virksomhedernes efterspørg-sel, vejledning og rådgivning om job og uddannelsesvalg, samarbejde med skoler og fritidsinsti-tutioner om rådgivning af unge og deres forældre om uddannelsesvalg, erhvervsmuligheder mv.Indsatsen kan endvidere ske i form af etablering af offentlig-private partnerskaber til styrkelseaf beskæftigelsen blandt beboere i udsatte boligområder, herunder eksempelvis pilotprojekter, somhar til formål at afprøve nye metoder og samarbejdsformer i forhold til beskæftigelsesindsatsenover for nydanskere med bopæl i udsatte boligområder.Efter aftale med satspuljeordførerne i 2010 anvendes de resterende minder på bevillingentil etablering af offentlige-private partnerskaber til styrkelse af beskæftigelsen blandt beboere iudsatte boligområder.

14.61.03. Indsats vedrørende socialt belastede områder (tekstanm. 1 og 102)(Re-servationsbev.)Ved kongelig resolution af 3. oktober 2011 overføres til § 14.61.03. Indsats vedrørende so-cialt belastede områder bevilling fra § 18.33.01. Indsats vedrørende socialt belastede områder.Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2005 er der afsat 33,0 mio. kr. i 2005og 12,0 mio. kr. i hvert af årene 2006-2008 til en særlig indsats i socialt belastede by- og bolig-områder.Indsatsen skal rettes mod beskæftigelsesfremmende initiativer og integration af tosprogedebørn og unge i de mest socialt belastede by- og boligområder samt styrkelse af frivillighedsar-bejdet i disse områder. Endvidere skal indsatsen rettes mod kriminalitet, og der skal gennemføresforsøg med belastede skoler i udsatte by- og boligområder.Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2007 er der afsat 2,0 mio. kr. i hvertaf årene 2009-2010 til puljen, hvis formål er at skabe øget tryghed for beboere i udsatte bolig-områder.Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.2.9BeskrivelseEn del af projekterne vil evt. blive gennemført direkte af Ministeriet forBy, Bolig og Landdistrikter. I den forbindelse kan der overføres midlertil § 14.11.01. Departementet.Tilskud gives som tilsagn.Der kan træffes afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud, hvis detskønnes nødvendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommeradministrativt mere enkelt og økonomisk forsvarligt.Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse afudgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteternemv., heraf højst 2/3 som lønsum og maksimalt svarende til den faktiskeudgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevilling til§ 14.11.01. Departementet.

BV 2.2.11BV 2.2.13

BV 2.10.5

§ 14.61.03.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Beskæftigelsesfremmende initiativer og integration aftosprogede børn og unge. ............................................................Udgift ..............................................................................................45. Tilskud til erhverv ...................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................20. Styrkelse af frivillighedsarbejdet i de mest socialt bela-stede områder ................................................................................Udgift ..............................................................................................45. Tilskud til erhverv ...................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................30. Indsats mod kriminalitet og forsøg med belastede sko-ler ....................................................................................................Udgift ..............................................................................................45. Tilskud til erhverv ...................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................

323

F-

2013-

2014-

2015-

---

Videreførselsoversigt:Mio. kr.Ændring afbeholdningprimo 2011

2,82,8

10. Beskæftigelsesfremmende initiativer og integration af tosprogede børn og unge.Som led i Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2005 er der afsat 5,0 mio. kr. ihvert af årene 2005-2008 til styrkelse af frivilligt socialt arbejde i socialt belastede områdergennem information og rådgivning om frivilligt socialt arbejde.Puljen skal blandt andet styrke forudsætningerne hos de borgere, der bor i socialt belastedeområder, således at disse kan komme ind på og forblive på arbejdsmarkedet eller iværksætte egeterhverv. Endvidere er det formålet at øge virksomhedernes engagement i og omkring udsatte byog boligområder.Der etableres en forsøgsordning, hvorefter der kan ydes støtte til aktiviteter gennemført afenkelte borgere, private organisationer, virksomheder og kommuner. Der kan eksempelvis væretale om vejledning og rådgivning, oplysende virksomhed, styrkelse af jobkompetencer hos bor-gerne i de mest belastede områder, konkrete projekter rettet mod bestemte gruppe af borgere,f.eks. kvinder, fritidsjob for unge og udvikling af nye former for tilbud eller praktik m.m.Endvidere kan der af puljen igangsættes initiativer, der styrker kontakten og netværksdannelsemellem tosprogede børn og unge, som går på daginstitutioner, skoler mv., hvor der er en for-holdsvis lille andel, som har dansk som modersmål, og børn og unge, som går på daginstitutioner,skoler mv., hvor der er en forholdsvis stor andel, som har dansk som modersmål.Der etableres en forsøgsordning, hvor der kan ydes støtte til aktiviteter gennemført af dagin-stitutioner, skoler, SFO mv., for børn og unge fra de mest udsatte områder. Tilsvarende kan derydes støtte til institutioner med en relativ lav andel af tosprogede børn og unge. Der kan eksem-pelvis være tale om faglige projekter på tværs af skolerne og institutionerne, sociale aktiviteter,oplysende virksomhed, midlertidig brug af anden skoles lokaler, særlig indsats i forhold til util-

324

§ 14.61.03.10.

passede unge (f.eks. lektiehjælpsordninger, støtte til skole-hjem-samarbejde mv. med udgangs-punkt i de frivillige foreninger) og fælles aktiviteter for lærere, pædagoger mv. på de involveredeskoler og daginstitutioner med henblik på kompetenceudvikling.20. Styrkelse af frivillighedsarbejdet i de mest socialt belastede områderSom led i Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2005 er der afsat 5,0 mio. kr. ihvert af årene 2005-2008 til styrkelse af frivilligt socialt arbejde i socialt belastede områdergennem information og rådgivning om frivilligt socialt arbejde.Der kan ydes støtte til projekter, hvis formål er at inddrage borgere i og omkring de socialtbelastede områder i det frivillige arbejde. Projekterne skal bidrage til opbygning af det lokalesamfund, således at områderne og borgere, der bor dér, bliver en del af det omgivende samfund.Der etableres en forsøgsordning, hvorefter der kan ydes støtte til aktiviteter vedrørende for-midling af frivilligt socialt arbejde, f.eks. information og projektrådgivning, som hjælper borgeremed at arbejde videre med egne projektforslag. Endvidere kan der ydes støtte til projekter, sombidrager til opbygning af det lokale samfund gennem inddragelse af frivillige i og/eller omkringområderne. Desuden kan der være tale om projekter, som bidrager til integration af borgere, sombor i områderne, og i det omgivende samfund. Det er en betingelse, at aktiviteterne kan forbedreintegration af borgere, som bor i områderne.Der kan eksempelvis være tale om projekter vedrørende formidling af frivilligt socialt arbejde,sociale aktiviteter, som knytter borgere boende i og omkring områderne sammen, projekter, somvidereudvikler samarbejdsformer mellem kommuner, virksomheder og borgere vedrørende socialtarbejde, og projekter rettet mod inddragelse af særlige grupper i det frivillige arbejde, f.eks.kvinder eller ældre mv.Der kan søges om støtte til projekter, som finder sted i eller er forbundet med de mest udsatteby- og boligområder.30. Indsats mod kriminalitet og forsøg med belastede skolerSom led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2005 er der afsat 15,0 mio. kr. i 2005og 7,0 mio. kr. i hvert af årene 2006-2008 til initiativer, hvis formål er at skabe øget tryghed forbeboere i udsatte boligområder.Der kan ydes støtte til forsøg med kriminalitetsforebyggelse i udsatte by- og boligområder,herunder etablering af lokale netværk, der kan skabe tryghed i lokalområdet, etablering af lokaleidræts- og fritidstilbud rettet mod udsatte unge med anden etnisk baggrund end dansk, støtte tiludsatte unge med anden etnisk baggrund end dansk i forbindelse med lektiehjælp, uddannelses-planlægning, jobsøgning mv. og etablering af ungdomsrådgivning, der kan yde unge med andenetnisk baggrund end dansk faglig personlig rådgivning.Herudover kan der ydes støtte til udvikling af redskaber, der kan bidrage til en løsning afproblemer på skoler og ungdomsuddannelsessteder med mange elever med etnisk minoritetsbag-grund og store integrationsproblemer, herunder forsøg med etablering af heldagsskoler i de mestbelastede by- og boligområder.Som led i Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2007 er der afsat 2,0 mio. kr. ihvert af årene 2009-2010 til GAM3, med det formål er at skabe øget tryghed for beboere i udsatteboligområder.

14.61.04. Bypolitiske initiativer (tekstanm. 1 og 102)(Reservationsbev.)Ved kongelig resolution af 3. oktober 2011 overføres til § 14.61.04. Bypolitiske initiativerbevilling fra § 18.33.13. Bypolitiske initiativer.Som led i Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 1998 er der afsat 33,0 mio. kr.i hvert af årene 1998-2002 til videreførelse af boligsociale aktiviteter.Som led i Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2001 er der endvidere afsat 9,0mio. kr. i 2001, 7,0 mio. kr. i 2002, 11,0 mio. kr. i 2003 og 9,0 mio. kr. i 2004 til støtte for lokalepartnerskaber og samarbejdskontrakter om helhedsplaner for belastede by- og boligområder.

§ 14.61.04.

325

Herudover er der som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2001 overført 15,0 mio.kr. i hvert af årene 2002 og 2003 fra konto § 18.33.13.40. Byudviklingspuljen.Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.2.9BeskrivelseEn del af projekterne vil evt. blive gennemført direkte af Ministeriet forBy, Bolig og Landdistrikter. I den forbindelse kan der overføres midlertil § 14.11.01. Departementet.Tilskud gives som tilsagn.Der kan træffes afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud, hvis detskønnes nødvendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommeradministrativt mere enkelt og økonomisk forsvarligt.Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse afudgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteternemv., heraf højst 2/3 som lønsum og maksimalt svarende til den faktiskeudgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevilling til§ 14.11.01. Departementet.

BV 2.2.11BV 2.2.13

BV 2.10.5

Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Udmøntning af Byudvalgets forslag mv. ...................................Udgift ..............................................................................................45. Tilskud til erhverv ...................................................................30. Byer for alle - lokale integrationshandlingsplaner mv. ...........Udgift ..............................................................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................45. Tilskud til erhverv ...................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................40. Byudviklingspuljen .......................................................................Udgift ..............................................................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................45. Tilskud til erhverv ...................................................................50. Beboerrådgiverordning i privat udlejningsbyggeri ..................Udgift ..............................................................................................45. Tilskud til erhverv ...................................................................

F------------

2013------------

2014------------

2015------------

Videreførselsoversigt:Mio. kr.Ændring afbeholdningprimo 2011

8,28,2

326

§ 14.61.04.10.

10. Udmøntning af Byudvalgets forslag mv.Som led i Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 1998 er der afsat 33,0 mio. kr.i hvert af årene 1998-2002 til videreførelse af boligsociale aktiviteter.Som led i Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2001 er bevillingen reduceretmed 7,0 mio. kr. i hvert af årene 2001-2002. Midlerne er overført til § 15.75.21. Styrkelse af densocialfaglige indsats på alkoholområdet.Ordningen er ophørt.30. Byer for alle - lokale integrationshandlingsplaner mv.Som led i Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2001 er afsat 9,0 mio. kr. i 2001,7,0 mio. kr. i 2002, 11,0 mio. kr. i 2003 og 9,0 mio. kr. i 2004 til støtte for lokale partnerskaberog samarbejdskontrakter om helhedsplaner for belastede by- og boligområder. Herudover er dersom led i Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2001 overført 15,0 mio. kr. i hvertaf årene 2002 og 2003 fra konto § 18.33.13.40. Byudviklingspuljen.Formålet er at fortsætte arbejdet for at styrke og stabilisere den positive udvikling i særligtbelastede by- og boligområder, herunder forstærke samarbejdet om en helhedsorienteret indsats,styrke den erhvervs- og arbejdsmarkedsrettede indsats, samt beboeres, frivillige organisationersog det lokale erhvervslivs deltagelse i dette arbejde.Midlerne vil blive anvendt til etablering af en række nye modelområder vedr. partnerskaberom integration og beskæftigelse ("Byer for alle") og støtte til et boligsocialt beredskab.Efter aftale med satspuljeordførerne i 2010 anvendes de resterende minder på bevillingen tiletablering af offentlige-private partnerskaber til styrkelse af beskæftigelsen blandt beboere i ud-satte boligområder, herunder eksempelvis pilotprojekter, som har til formål at afprøve nye meto-der og samarbejdsformer i forhold til beskæftigelsesindsatsen over for nydanskere med bopæl iudsatte boligområder.40. ByudviklingspuljenDer er afsat i alt 13,6 mio. kr. for perioden 2002-2003 til en Byudviklingspulje til fremmeaf lokale bæredygtige samarbejdsprojekter om social integration og byudvikling. Formålet er atstyrke en helhedsorienteret indsats i by- og boligområder, der har særligt behov for øget socialintegration og for at sikre en positiv udvikling i områderne. Puljen anvendes til projekter, derinddrager lokale aktører, dvs. beboere, erhvervsliv, kulturliv, organisationer mv. samt til projekterder styrker vidensgrundlaget eller formidler viden vedr. social integration og byudvikling.50. Beboerrådgiverordning i privat udlejningsbyggeriOrdningen er ophørt. Opsparingen forventes anvendt på § 14.61.04.30. Byer for alle - lokaleintegrationshandlingsplaner mv.

14.61.05. Etablering af lokale integrationspartnerskaber (tekstanm. 1 og 102)(Re-servationsbev.)Ved kongelig resolution af 3. oktober 2011 overføres til § 14.61.05. Etablering af lokale in-tegrationspartnerskaber bevilling fra § 18.32.23. Etablering af lokale integrationspartnerskaber.På kontoen afholdes udgifter til styrkelsen af kommunernes integrationsindsats, hvor der indenfor beskæftigelsesområdet etableres forsøgsordning med lokale integrationspartnerskaber. Detoverordnede sigte er at udvikle og afprøve nye redskaber, der kan effektivisere den lokale inte-grationsindsats.På forslaget til finanslov for 2012 er underkonto § 14.61.05.20. Lokale partnerskaber flyttettil § 18.32.26. Særlig indsats for børn og unge.

§ 14.61.05.Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.2.9Beskrivelse

327

En del af projekterne vil evt. blive gennemført direkte af Ministeriet forBy, Bolig og Landdistrikter. I den forbindelse kan der overføres midlertil § 14.11.01. Departementet.Tilskud gives som tilsagn.Der kan træffes afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud, hvis detskønnes nødvendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommeradministrativt mere enkelt og økonomisk forsvarligt.Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse afudgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteternemv., heraf højst 2/3 som lønsum og maksimalt svarende til den faktiskeudgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevilling til§ 14.11.01. Departementet.

BV 2.2.11BV 2.2.13

BV 2.10.5

Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Etablering af lokale integrationspartnerskaber ........................Udgift ..............................................................................................45. Tilskud til erhverv ...................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................

F----

2013----

2014----

2015----

Videreførselsoversigt:Mio. kr.Ændring afbeholdningprimo 2011

5,65,6

10. Etablering af lokale integrationspartnerskaberMed henblik på at styrke kommunernes integrationsindsats især inden for beskæftigelsesom-rådet er der afsat 10,0 mio. kr. i hvert af årene 2005-2008 til etablering af en forsøgsordning medlokale integrationspartnerskaber. Midlerne er overført fra § 18.11.79.85. Omprioriteringsreservertil højt prioriterede regeringsinitiativer. Det overordnede sigte er at udvikle og afprøve nye red-skaber, der kan effektivisere den lokale integrationsindsats. Af bevillingen er der afsat 1,0 mio.kr. i hvert af årene 2005-2008 til administration af ordningen.Et integrationspartnerskab vil typisk bestå af kommune, virksomheder, uddannelses-institu-tioner, foreninger mv. Med henblik på at forpligte integrationspartnerskaberne til at fokusere påen effektiv integrationsindsats skal der indgås en resultatkontrakt mellem Ministeriet for Flygt-ninge, Indvandrere og Integration og hvert partnerskab. Der kan eventuelt etableres partnerskaberpå tværs af flere kommuner.Resultatkontrakten skal indeholde resultatmål for integrationsindsatsen. Resultatmålene kanf.eks. omfatte mål for andelen af udlændinge, der kommer i enten ordinær beskæftigelse eller ivirksomhedsrettede aktive tilbud. Desuden skal resultatkontrakten indeholde en handlingsplan,

328

§ 14.61.05.10.

der beskriver, hvordan resultatmålene nås og målemetoder til måling af, om målene er nået. Re-sultatkontrakten skal endvidere beskrive, hvordan integrationspartnerskabet vil formidle sine re-sultater. Formidlingen skal blandt andet ske gennem Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere ogIntegrations Erfaringsbase. De opnåede resultater fremlægges og bedømmes én gang årligt, ogresultatkontrakterne kan eventuelt genforhandles, hvis baggrundsforudsætningerne ændrer sig.

14.61.06. Udmøntning af Byudvalgets forslag mv. (tekstanm. 1 og 102)(Reserva-tionsbev.)Ved kongelig resolution af 3. oktober 2011 overføres til § 14.61.06. Udmøntning af Byud-valgets forslag mv. bevilling fra § 18.33.12. Udmøntning af Byudvalgets forslag mv.Der er overført 9,0 mio. kr. i 1997 fra Socialministeriet § 15.75.02.10. Udmøntning af By-udvalgets forslag mv., som er afsat som led i Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for1994. Bevillingen anvendes til gennemførelse af den helhedsorienterede indsats i de områder, somByudvalget har udvalgt til kvarterløft, herunder kvarterløft som blev udvalgt i år 2000, samt tilen fortsat udvikling af Byudvalgets strategi for kvarterløft.Hovedkontoen er nedlagt.Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.2.11BV 2.2.13Tilskud gives som tilsagn.Der kan træffes afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud, hvis detskønnes nødvendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommeradministrativt mere enkelt og økonomisk forsvarligt.Beskrivelse

Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Pulje til helhedsorienteret kvarterløft ........................................Udgift ..............................................................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................45. Tilskud til erhverv ...................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................

F-----

2013-----

2014-----

2015-----

Videreførselsoversigt:Ændring afbeholdningprimo 2011

Mio. kr.

0,20,2

§ 14.61.06.10.

329

10. Pulje til helhedsorienteret kvarterløftDer er overført 9,0 mio. kr. i 1997 fra Socialministeriet § 15.75.02.10. Udmøntning af By-udvalgets forslag mv., som er afsat som led i Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for1994. Bevillingen anvendes til gennemførelse af den helhedsorienterede indsats i de områder, somByudvalget har udvalgt til kvarterløft, herunder kvarterløft som blev udvalgt i år 2000, samt tilen fortsat udvikling af Byudvalgets strategi for kvarterløft.Ordningen er ophørt.

14.61.07. Lige muligheder (tekstanm. 103)(Reservationsbev.)Ved kongelig resolution af 3. oktober 2011 overføres til § 14.61.07. Lige muligheder bevillingfra § 15.75.11. Lige muligheder.Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.10.5BeskrivelseDer er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse afudgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteternemv., heraf højst 2/3 som lønsum og maksimalt svarende til den faktiskeudgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevilling til§ 14.11.01. Departementet.Der er adgang til overføre op til 3 pct. af bevillingen til § 14.11.01.Departementet til evaluering, processtyring, projektstyring og imple-mentering af projekter i Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikters regi.

BV 2.2.9

Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Sociale viceværter .........................................................................Udgift ..............................................................................................43. Interne statslige overførselsudgifter ........................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................

F----

2013----

2014----

2015----

Videreførselsoversigt:Mio. kr.Ændring afbeholdningprimo 2011

10,610,6

10. Sociale viceværterSom led i udmøntningen af satspuljen 2008 er der afsat i alt 20,0 mio. kr. tilSociale vice-værterfordelt med 5,0 mio. kr. i 2008, 5,0 mio. kr. i 2009, 5,0 mio. kr. i 2010 og 5,0 mio. kr. i2011. Der gives tilskud til, at ungdomsboliginstitutioner og boligorganisationer med lokal med-finansiering kan ansætte sociale viceværter i tilknytning til ungdomsboliger med udsatte unge.Viceværterne skal stå til rådighed for den unge, opfange evt. problemer tidligt og støtte samværetmellem den unge og de øvrige beboere.

330

§ 14.7.

Indsatser vedrørende landdistrikter14.71. Indsats vedrørende landdistrikterVed kongelig resolution af 3. oktober 2011 overføres nedenstående ressortansvar fra Mini-steriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri og Indenrigs- og Sundhedsministeriet til det nyopret-tede Ministerium for By, Bolig og Landdistrikter.Aktivitetsområdet vedrører tilrettelæggelse og administration af dele af politikken for EU-medfinansierede støtteordninger til udvikling af landdistrikterne for så vidt angår de lokale ak-tionsgrupper, jf. L 316 af 31. marts 2007 om støtte til udvikling af landdistrikterne (landdi-striktsloven) og dele af politikken for EU-medfinansierede støtteordninger inden for fiskeri- ogakvakultursektoren for så vidt angår de lokale aktionsgrupper, jf. L 1552 2006 om udvikling affiskeri- og akvakultursektoren for programperioden 2007-2013. Herudover ydes der fra aktivi-tetsområdet støtte til fremme af udviklingen i landdistrikter og små øsamfund. Endelig ydes dergennem puljer støtte til virksomhedsforsøg og opprioritering af det fysiske miljø i landdistrikter.Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.10.5BeskrivelseDer er under § 14.71.01. Støtte til udvikling af landdistrikterne underlanddistriktsprogrammet og § 14.71.02. Støtte til udvikling af landdi-strikterne under fiskeriudviklingsprogrammet adgang til via standard-kontiene 33 og 43 at overføre midler til § 14.11.01. Departementet tildækning af særlige driftsudgifter, herunder lønudgifter, til evalueringer,administration, information samt etablering af tilskudsadministrativesystemer.Der er under § 14.71.01. Støtte til udvikling af landdistrikterne underlanddistriktsprogrammet og § 14.71.02. Støtte til udvikling af landdi-strikterne under fiskeriudviklingsprogrammet adgang til via standard-kontiene 33 og 43 at overføre midler fra og til § 24.23.03.49 og §24.26.30.30, således at merindtægter på standardkonto 33 udover detbudgetterede giver adgang til at afholde tilsvarende merudgifter.

BV 2.10.2

14.71.01. Støtte til udvikling af landdistrikterne underLanddistriktsprogrammet(Reservationsbev.)Ved kgl. resolution af 3. oktober 2011 overføres fra Ministeriet for Fødevarer, Landbrug ogFiskeri § 24.23.03.49. Arbejdspladser og attraktive levevilkår i landdistrikterne bevillinger til til-skud til de lokale aktionsgrupper (LAG) og til driften heraf, som led i overførsel af ressortansvaretfor tilrettelæggelse og administration af politikken for tilskud til de lokale aktionsgrupper.Da NaturErhvervstyrelsen under Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, i henholdtil Serviceaftale, fortsat administrerer både projekttilskud og tilskud til drift af de lokale aktions-grupper gennem afholdelse af udgifter til tilskud samt oppebæring af den tilhørende EU-refusion,overføres den statslige andel (nettobevillingen) til Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskerived anvendelse af standardkontiene 33 og 43.På hovedkontoen er optaget en årlig nettobevilling på 42,2 mio. kr., der overføres til §24.23.03.49. Arbejdspladser og attraktive levevilkår i landdistrikterne.

§ 14.71.01.Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.10.2Beskrivelse

331

Der er adgang til at forhøje udgiftsbevillingen med beløb, der svarertil merindtægter vedrørende interne statslige overførselsindtægter udover det budgetterede.

F138,296,0

2013116,073,8

201496,754,5

201593,851,6

138,2138,296,076,020,0

116,0116,073,863,810,0

96,796,754,553,21,3

93,893,851,651,6-

Videreførselsoversigt:Mio. kr.Ændring afbeholdningprimo 2011

31,331,3

Beholdningen på 31,3 mio. kr. er overført fra § 24.23.03.49. Arbejdspladser og attraktive levevilkår i landdistrikterne somled i overfør slen af bevillinger til tilskud til de lokale aktionsgrupper, jf. kgl. resolution af 3. oktober 2011. Beholdningenforventes anvendt på hovedkontoen med 20,0 mio. kr. i 2012, 10,0 mio. kr. i 2013 og 1,3 mio. kr. i 2014.

10. Støtte til udvikling af landdistrikterne under LanddistriktsprogrammetUnderkontoen omfatter udgifter og indtægter svarende til tilskudsordningen vedrørendeprojekttilskud og tilskud til drift af de lokale aktionsgrupper, som i henhold til serviceaftale fortsatadministreres af NaturErhvervstyrelsen. Ved anvendelse af standardkontiene 33 og 43 overføresden statslige andel (nettobevillingen) til § 24.23.03.49. Arbejdspladser og attraktive levevilkår ilanddistrikterne, idet tilskudsadministrationen vedrørende landdistriktsprogrammet varetages afNaturErhvervstyrelsen. Der henvises i øvrigt til anmærkningerne til denne konto.

14.71.02. Støtte til udvikling af landdistrikterne under Fiskeriudviklingsprogram-met(Reservationsbev.)Ved kgl. resolution af 3. oktober 2011 overføres fra Ministeriet for Fødevarer, Landbrug ogFiskeris § 24.26.30.11. Strukturforanstaltninger mv. inden for fiskerisektoren bevillinger til til-skud til de lokale aktionsgrupper (LAG) og til driften heraf, som led i overførsel af ressortansvaretfor tilrettelæggelse og administration af politikken for tilskud til de lokale aktionsgrupper.Da NaturErhvervstyrelsen under Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri i henhold tilServiceaftale fortsat administrerer både projekttilskud og tilskud til drift af de lokale aktions-grupper gennem afholdelse af udgifter til tilskud samt oppebæring af den tilhørende EU-refusion,overføres den statslige andel (nettobevillingen) til Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskerived anvendelse af standardkontiene 33 og 43.På hovedkontoen er optaget en årlig nettobevilling 8,0 mio. kr., der overføres til §24.26.30.30. Tilskud til lokale aktionsgrupper.

332

§ 14.71.02.

Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.10.2BeskrivelseDer er adgang til at forhøje udgiftsbevillingen med beløb, der svarertil merindtægter vedrørende interne statslige overførselsindtægter udover det budgetterede.

F16,08,0

201316,08,0

201416,08,0

201516,08,0

16,016,08,08,0

10. Støtte til udvikling af landdistrikterne under FiskeriudviklingsprogrammetUnderkontoen omfatter udgifter og indtægter svarende til tilskudsordningen vedrørende pro-jekttilskud og tilskud til drift af de lokale aktionsgrupper, som i henhold til serviceaftale fortsatadministreres af NaturErhvervstyrelsen. Ved anvendelse af standardkontiene 33 og 43 overføresden statslige andel (nettobevillingen) til § 24.26.30.30. Tilskud til lokale aktionsgrupper, idet til-skudsadministrationen vedrørende fiskeriudviklingsprogrammet varetages af NaturErhvervstyrel-sen. Der henvises i øvrigt til anmærkningerne til denne konto.

14.71.03. Pulje til forsøgsvirksomhed i landdistrikterne (tekstanm. 101)(Reserva-tionsbev.)Ved kongelig resolution af 3. oktober 2011 overføres til § 14.71.03. Pulje til forsøgsvirk-somhed i landdistrikterne bevilling fra § 16.11.05. Pulje til forsøgsvirksomhed i landdistrikterne.Over kontoen afholdes udgifter til tilskud til forsøgsprojekter, der skal fremme erhvervsud-vikling, service, bosætning samt lokale kultur- og fritidsaktiviteter i landdistrikterne og de småøsamfund.Støtte til forsøgsprojekter i de små øsamfund ydes i henhold til LBK nr. 787 af 21. juni 2007om østøtte, § 4. Støtte til forsøgsprojekter i de små øsamfund kan ydes som tilskud eller som lån.Puljen kan medfinansiere projekter under akse 3 i EU's landdistriktsprogram, såfremt projek-terne falder ind under puljens formål.Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.2.13BV 2.2.11BV 2.2.11Tilskud gives som tilsagn.Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.Tilskud kan afgives som tilsagn.Beskrivelse

§ 14.71.03.

333

BV 2.10.2

Der kan oppebæres indtægter og afholdes udgifter gennem forhøjelse afudgiftsbevillingen med midler modtaget fra anden side, herunder f.eks.bidrag fra private eller fonde.Bevillingen kan på forslag til lov om tillægsbevilling forhøjes svarendetil ydelser på udlån mv., administreret af Statens Administration.

BV 2.10.2

F21,7-

201321,7-

201421,7-

201521,7-

13,6-13,6---

7,07,01,11,1

Videreførselsoversigt:Mio. kr.Ændring afbeholdningprimo 2011

3,13,1

10. Pulje til forsøgsvirksomhed i landdistrikterne og de små øsamfundDer ydes tilskud til forsøgsprojekter, der skal fremme service, levevilkår, bosætning samt lo-kale kultur- og fritidsaktiviteter i landdistrikterne samt de små øsamfund.Institut for Forskning og Udvikling i Landdistrikterne er oprettet pr. 1. juli 2006. Instituttetsaktiviteter støttes af puljen med op til 2 mio. kr. årligt i henhold til resultatkontrakt mellem Mi-nisteriet for By, Bolig og Landdistrikter og Syddansk Universitet.Herudover anvendes puljen som tilskud til forsknings- og informationsprojekter, der belyserlanddistrikternes udviklingsvilkår og informerer om udviklingsmulighederne i landdistrikterne,og der kan herunder ydes støtte til Landdistrikternes Fællesråds informationsvirksomhed. Endvi-dere afholdes af bevillingen udgifter til en årlig landdistriktskonference, samt til publikationermv. på landdistriktsområdet.Midlerne afsættes til Landsdistrikternes Fællesråd med det formål at støtte informationsvirk-somhed mv. om landdistrikternes udviklingsvilkår, med henblik på at fremme en bæredygtig ud-vikling.

334

§ 14.71.03.20.

20. Pulje til forsøgsvirksomhed i landdistrikterne og de små øsamfund, erhvervsstøtteDer ydes tilskud til forsøgsprojekter, der skal fremme erhvervsudvikling i landdistrikternesamt de små øsamfund.30. Støtte til ø-sekretariatetDer ydes tilskud til drift af øsekretariatet under Sammenslutningen af Danske Småøer, jf. LBKnr. 787 af 21. juni 2007 om østøtte, § 4.

14.71.04. Pulje til opprioritering af det fysiske miljø i udkantsområderne(Reser-vationsbev.)Ved kongelig resolution af 3. oktober 2011 overføres til § 14.71.04. Pulje til opprioriteringaf det fysiske miljø i udkantsområderne bevilling fra § 16.91.16. Pulje til opprioritering af detfysiske miljø i udkantsområderne.Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.2.13BV 2.2.11BV 2.2.11BeskrivelseTilskud kan forudbetales.Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.Tilskud kan afgives som tilsagn.

Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Pulje til opprioritering af det fysiske miljø i udkants-områderne ......................................................................................Udgift ..............................................................................................42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................

F-

2013-

2014-

2015-

10. Pulje til opprioritering af det fysiske miljø i udkantsområderneDer er afsat en pulje i 2010 på 150 mio. kr. til kommunerne med henblik på at styrke indsatsenfor opprioritering af det fysiske miljø i udkantsområder. Tilskuddet fordeles af Ministeriet forBy, Bolig og Landdistrikter efter ansøgning. Der kan ydes tilskud til den kommunale udgift tilopkøb af private ejendomme og visse avls- og driftsbygninger med henblik på nedrivning og re-novering og til kommunal medvirken ved oprydning samt til den kommunale andel af byforny-elsesmidlerne.Der er afsat 100,0 mio. kr. i 2011, jf. Aftale om finansloven for 2011.Kommunerne skal medfinansiere 30 pct. af projektsummen, således at der med den afsattepulje er ca. 143 mio. kr. til rådighed. Hertil kommer de videreførte midler fra 2010. Puljen mål-rettes medfinansiering af indsatsen i 39 kommuner i yderområderne.

§ 14.

335

Anmærkninger til tekstanmærkninger

Dispositionsrammer mv.Ad tekstanmærkning nr. 1. (ændret)Tekstanmærkningen giver hjemmel til, at tilbagebetalte tilskud i henhold til gældende tilba-gebetalingsbestemmelser kan genanvendes under ordningerne.Bortset fra justeringer i kontohenvisninger er tekstanmærkningen uændret.Tekstanmærkningen er ny på § 14. og er overført fra § 18. ved kongelig resolution af 3. ok-tober 2011.Ad tekstanmærkning nr. 2. (ændret).Ministeren for by, bolig og landdistrikter bemyndiges til i 2012 at meddele tilsagn om stats-støtte til gennemførelse af byfornyelsesbeslutninger mv. i henhold til byfornyelsesloven inden foren samlet statslig udgiftsramme på netto 278,2 mio. kr. Inden for den samlede udgiftsrammebemyndiges ministeren for by, bolig og landdistrikter til at afholde indtil 5,0 mio. kr. til oplysningog vejledning efter lov om byfornyelse og udvikling af byer § 96, stk. 1-5, herunder indsamlingaf data om fornyelse og forbedring af byer og boliger. Udgiften afholdes inden for den samledestatslige udgiftsramme til byfornyelse, jf. § 14.53.11. Oplysning og vejledning vedrørende by-fornyelse og boliger. Ministeren for by, bolig og landdistrikter bemyndiges til inden for densamlede udgiftsramme at afholde udgifter på indtil 10,0 mio. kr. til udredning og forsøg i over-ensstemmelse med lov om byfornyelse og udvikling af byer § 96, stk. 1-5, jf. § 14.53.12. Ud-redning og forsøg vedrørende byfornyelse. Ministeren for by, bolig og landdistrikter bemyndigesdesuden til i 2012 at give tilsagn om refusion af kommunale udgifter til områdefornyelse indenfor et beløb på 50,0 mio. kr. Uudnyttet udgiftsramme ved udgangen af 2012 overføres til 2013.Tekstanmærkningen er opført første gang på FL94, men ændres årligt.Bortset fra justeringer i kontohenvisninger er tekstanmærkningen uændret.Tekstanmærkningen er ny på § 14. og er overført fra § 15. ved kongelig resolution af 3. ok-tober 2011.Ad tekstanmærkning nr. 3. (ændret)Som led i udmøntning af Byudvalgets arbejde er etableret en ordning, der giver kommunernemulighed for at erhverve anvisningsret i private udlejningsejendomme mod en godtgørelse.Ordningen er frivillig, idet kommunerne inden for en ramme på 7,0 mio. kr. kan indgå aftalermed private udlejere om anvisningsret til et antal lejligheder (maksimalt 1/4 af lejlighederne i enejendom) mod en godtgørelse, der udbetales dels som et engangsbeløb, der maksimalt kan udgøre20 pct. af godtgørelsen, dels som den resterende godtgørelse, der udbetales, når anvisningsrettenudnyttes.Staten refunderer kommunernes udgifter efter regler fastsat i lov om kommunal anvisningsret.Tekstanmærkningen er opført første gang på FL94 og ændret senest på FL11.Bortset fra justeringer i kontohenvisninger er tekstanmærkningen uændret.Tekstanmærkningen er ny på § 14. og er overført fra § 15. ved kongelig resolution af 3. ok-tober 2011.Ad tekstanmærkning nr. 4. (ændret)Tekstanmærkningen giver Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter mulighed for at indgåflerårige forpligtelser, hvor dette skønnes hensigtsmæssigt. Indgåelse af flerårige forpligtelser i

336

§ 14.

fx kontrakter, er ofte en fordel i forhold til planlægning og tilrettelæggelse af mere omfattede oglangsigtede opgaver.Bortset fra justeringer i kontohenvisninger er tekstanmærkningen uændret.Tekstanmærkningen er ny på § 14. og er overført fra § 18. ved kongelig resolution af 3. ok-tober 2011.Materielle bestemmelser.Ad tekstanmærkning nr. 100. (ændret)Tekstanmærkningen giver hjemmel til i begrænset omfang, og hvor det findes formålstjenligt,at kunne udbetale godtgørelse for tabt arbejdsfortjeneste, godtgørelse af rejseudgifter mv. tilmedlemmer af nævn, råd og udvalg, der ikke på anden måde kan få dækket de pågældende om-kostninger.Baggrunden for tekstanmærkningen er, at Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter harbehov for at kunne udbetale de pågældende ydelser til f.eks. medlemmer af ad hoc udvalg mv. iministeriet.Bortset fra justeringer i kontohenvisninger er tekstanmærkningen uændret.Tekstanmærkningen er ny på § 14. og er overført fra § 15. ved kongelig resolution af 3. ok-tober 2011.Ad tekstanmærkning nr. 101. (ændret)Bemyndigelsen giver ministeren for by, bolig og landdistrikter hjemmel til at kræve ufor-brugte støttemidler tilbagebetalt samt adgang til at fastsætte nærmere regler for tilskudsadmini-stration, herunder udbetaling og regnskabsaflæggelse og revision.Bortset fra justeringer i kontohenvisninger er tekstanmærkningen uændret.Tekstanmærkningen er ny på § 14. og er overført fra § 16. ved kongelig resolution af 3. ok-tober 2011.Ad tekstanmærkning nr. 102. (ændret)Tekstanmærkningen giver ministeren for by, bolig og landdistrikter bemyndigelse til at fast-sætte regler for administrationen af de mindre tilskudsordninger. Formålet er at sikre en klarhjemmel for Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter til at fastsætte sådanne regler.Bortset fra justeringer i kontohenvisninger er tekstanmærkningen uændret.Tekstanmærkningen er ny på § 14. og er overført fra § 18. ved kongelig resolution af 3. ok-tober 2011.Ad tekstanmærkning nr. 103. (ændret)Tekstanmærkningen bemyndiger ministeren for by, bolig og landdistrikter til at udstede nær-mere regler for anvendelsen af bevillingen, herunder for ydelse af tilskud, for regnskab og revi-sion samt for tilbagebetaling, endelighed og afvisning af ansøgninger. Tekstanmærkningen erindføjet som opfølgning på anbefaling fra Rigsrevisionen i beretning nr. 3/02 "Beretning omsatsreguleringspuljen".Bortset fra justeringer i kontohenvisninger er tekstanmærkningen uændret.Tekstanmærkningen er ny på § 14. og er overført fra § 15. ved kongelig resolution af 3. ok-tober 2011.

337

§ 15. Social- og IntegrationsministerietA. Oversigter.Realøkonomisk oversigt:Mio. kr.NettotalUdgiftIndtægt

Udgiftsbudget .........................................................................

132.931,9

143.738,6348,3348,7-0,42.837,12.243,2593,9-8.994,38.994,3188,2186,71,5-3.112,1-2.757,2-72,5-282,4---844,10,45,212,877,0748,7133.638,7110.175,9846,4

10.806,7-2,4-2,4-----318,0318,0----1.488,9-1.486,0-0,9-2,0---------11.980,0--

Fællesudgifter ...........................................................................................15.11. Centralstyrelsen ...............................................................................15.13. Forsknings- og forsøgsvirksomhed mv. .........................................Børn ...........................................................................................................15.21. Børnetilskud ....................................................................................15.23. Andre ydelser til børn .....................................................................15.25. Udvikling af dagtilbud ....................................................................Individuel boligstøtte ...............................................................................15.31. Boligydelse til pensionister ............................................................Social ..........................................................................................................15.41. Anden kontanthjælp ........................................................................15.47. Efterlevelseshjælp ...........................................................................Støtte15.51.15.52.15.53.15.54.15.55.15.56.til boligbyggeri, byfornyelse og boligområder ..........................Alment boligbyggeri .......................................................................Privat boligbyggeri .........................................................................Byfornyelse .....................................................................................Hensættelser vedrørende alment boligbyggeri ...............................Hensættelser vedrørende privat boligbyggeri ................................Hensættelser vedrørende byfornyelse .............................................

Integration og øvrige bistandsordninger ...............................................15.73. Tilskud til hel eller delvis dækning af rejseudgifter til, fra og iGrønland ..........................................................................................15.75. Særligt udsatte grupper ...................................................................15.76. Indsats vedr. integration på arbejdsmarkedet ................................15.77. Øvrige integrationsinitiativer mv. ..................................................15.78. Integrationsindsats og repatriering .................................................Sociale pensioner ......................................................................................15.81. Folkepension (tekstanm. 114) ........................................................15.85. Personlige tillæg til pensionister (tekstanm. 114) .........................

338

§ 15.-22.616,411.980,0-

15.88. Overførsel fra Den Sociale Pensionsfond ......................................15.89. Førtidspension .................................................................................Artsoversigt:Driftsposter .................................................................................................Interne statslige overførsler .......................................................................Øvrige overførsler ......................................................................................Finansielle poster .......................................................................................Kapitalposter ...............................................................................................Aktivitet i alt ..............................................................................................Forbrug af videreførsel ..............................................................................Årets resultat ..............................................................................................Nettostyrede aktiviteter ..............................................................................Bevilling i alt .............................................................................................

93,7-24,0144.190,5-132,7-388,9143.738,6--11,0143.749,6

-366,711.960,85,0-119,1-673,310.806,7--11,010.817,7

B. Bevillinger.UdgiftIndtægt——— Mio. kr. ———

Fællesudgifter15.11. Centralstyrelsen01. Departementet (tekstanm. 8, 100 og 116 )(Driftsbev.).......................................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFOverførsel til § 14 og § 20, overførsel fra § 11, § 17 og§ 18, jf. kongelig resolution af 3. oktober 2011Af finansministerenNy konto07. Evaluerings-, analyse-, forsknings- og oplys-ningsvirksomhed (tekstanm. 8 og 116)(Reservationsbev.)............................................................FOverførsel fra § 18, jf. kongelig resolution af 3. oktober2011Af finansministerenNy konto08. Nedbrydning af barrierer for beskæftigelse afindvandrere og flygtninge (tekstanm. 8 og 116)(Reservationsbev.)............................................................FOverførsel fra § 18, jf. kongelig resolution af 3. oktober2011Af finansministerenNy konto28. Pensionsstyrelsen(Driftsbev.)..........................................FOverførsel fra § 17, jf. kongelig resolution af 3. oktober2011Af finansministeren

156,9-8,8

1,0

97,3

§ 15.Ny konto29. Statslån til Udbetaling Danmark(Reservationsbev.)............................................................FOverførsel fra § 17, jf. kongelig resolution af 3. oktober201130. Servicestyrelsen(Driftsbev.)............................................FAf finansministeren ........................................................ÆFOverførsel til § 20, jf. kongelig resolution af 3. oktober2011Af finansministerenNy konto32. Familiestyrelsen(Driftsbev.)............................................FOverførsel fra § 11, jf. kongelig resolution af 3. oktober2011Af finansministerenNy konto33. Gebyr ved ansøgning om navneændringer ......................FOverførsel fra § 11, jf. kongelig resolution af 3. oktober2011Af finansministerenNy konto34. Parrådgivning(Reservationsbev.)....................................FOverførsel til § 14, jf. kongelig resolution af 3. oktober201179. Reserver og budgetregulering ..........................................FAf finansministeren ........................................................ÆFOverførsel til § 14 og § 20, overførsel fra § 11, § 17 og§ 18, jf. kongelig resolution af 3. oktober 201115.13. Forsknings- og forsøgsvirksomhed mv.11. Omstillingsinitiativer mv. (tekstanm. 111)(Reservationsbev.)............................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFOverførsel til § 20, jf. kongelig resolution af 3. oktober2011Børn15.21. BørnetilskudAf finansministerenNy konto11. Ordinært børnetilskud(Lovbunden)................................FOverførsel fra §17, jf kongelig resolution af 3. oktober2011Af finansministerenNy konto12. Ekstra børnetilskud(Lovbunden).....................................F

339

250,0

162,0-1,4

33,9

8,6

2,5

22,6-14,8

15,6-0,4

1.055,6

674,9

340

§ 15.Overførsel fra §17, jf kongelig resolution af 3. oktober2011Af finansministerenNy konto13. Særligt børnetilskud(Lovbunden)...................................FOverførsel fra §17, jf kongelig resolution af 3. oktober2011Af finansministerenNy konto14. Tilskud til særlige grupper af børn(Lovbunden)............FOverførsel fra §17, jf kongelig resolution af 3. oktober2011

423,0

89,7

15.23. Andre ydelser til børnAf finansministerenNy konto05. Forskudsvis udbetaling af børnebidrag mv. (tekst-anm. 115)(Lovbunden)....................................................FOverførsel fra §17, jf kongelig resolution af 3. oktober2011Af finansministerenNy konto07. Børnefamilieydelse til udsendte i 3. lande (tekst-anm. 111)(Reservationsbev.)..........................................FOverførsel fra § 17, jf. kongelig resolution af 3. oktober2011Af finansministerenNy konto09. Forsørgelse efter lov om aktiv socialpolitik(Lovbunden)......................................................................FOverførsel fra §17, jf kongelig resolution af 3. oktober201115.25. Udvikling af dagtilbud01. Bedre kvalitet i dagtilbud (tekstanm. 111)(Reservationsbev.)............................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFOverførsel til § 20, jf. kongelig resolution af 3. oktober201102. Pædagogiske læreplaner (tekstanm. 111)(Reservationsbev.)............................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFOverførsel til § 20, jf. kongelig resolution af 3. oktober201103. Udviklingsarbejde om kvalitet i dagtilbud (KID)(tekstanm. 111)(Reservationsbev.).................................FAf finansministeren ........................................................ÆF

584,9

1,9

7,1

§ 15.Overførsel til § 20, jf. kongelig resolution af 3. oktober201104. Udvikling af modulordninger i dagtilbud(Reservationsbev.)............................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFOverførsel til § 20, jf. kongelig resolution af 3. oktober201107. Reserve vedrørende dagtilbudsloven(Reservationsbev.)............................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFOverførsel til § 20, jf. kongelig resolution af 3. oktober201108. Reserve til frokost i daginstitutioner (tekstanm. 7)(Reservationsbev.).........................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFOverførsel til § 20, jf. kongelig resolution af 3. oktober2011Individuel boligstøtte15.31. Boligydelse til pensionisterAf finansministerenNy konto01. Boligydelser til pensionister(Lovbunden)......................FOverførsel fra §17, jf kongelig resolution af 3. oktober2011Af finansministerenNy konto02. Boligsikring(Lovbunden)................................................FOverførsel fra §17, jf kongelig resolution af 3. oktober2011Af finansministerenNy konto03. Støtte til betaling af beboerindskud(Lovbunden)...........FOverførsel fra §17, jf kongelig resolution af 3. oktober2011Af finansministerenNy konto04. Tab på garantier for flygtninges fraflytningsud-gifter mv.(Lovbunden)....................................................FOverførsel fra §17, jf kongelig resolution af 3. oktober2011Af finansministerenNy konto05. Afdrag, afskrivninger og genvundne afskrivnin-ger for boligydelseslån, boligsikringslån og bebo---

341

7.024,0

31,0

1.753,1

175,0

4,0

342

§ 15.erindskudslån mv. ............................................................FOverførsel fra §17, jf kongelig resolution af 3. oktober2011Af finansministerenNy konto06. Renteindtægter af boligydelseslån, boligsikrings-lån og beboerindskudslån(Lovbunden)...........................FOverførsel fra §17, jf kongelig resolution af 3. oktober2011Social38,2272,0

15,0

15.41. Anden kontanthjælpAf finansministerenNy konto03. Sygebehandling, medicin mv.(Lovbunden)....................FOverførsel fra §17, jf kongelig resolution af 3. oktober2011Af finansministerenNy konto08. Flytning og hjælp i enkelttilfælde(Lovbunden).............FOverførsel fra §17, jf kongelig resolution af 3. oktober201115.47. EfterlevelseshjælpAf finansministerenNy konto01. Efterlevelseshjælp(Lovbunden).......................................FOverførsel fra §17, jf kongelig resolution af 3. oktober2011Støtte til boligbyggeri, byfornyelse og boligområder15.51. Alment boligbyggeri01. Ydelsesstøtte til almene boliger ......................................FAf finansministeren ........................................................ÆFOverførsel til §14, jf kongelig resolution af 3. oktober201102. Ungdomsboligbidrag til almene boliger ..........................FAf finansministeren ........................................................ÆFOverførsel til §14, jf kongelig resolution af 3. oktober201103. Tilskud til indretning af servicearealer i tilknyt-ning til ældreboliger(Lovbunden)...................................FAf finansministeren ........................................................ÆFOverførsel til §14, jf kongelig resolution af 3. oktober201104. Administrationsgebyr vedrørende almene boliger ..........F

54,8

131,9

1,5

1.355,8-1.355,8

15,2-15,2

83,2-83,2

30,8-30,8

120,0-120,0

14,7

§ 15.Af finansministeren ........................................................ÆFOverførsel til §14, jf kongelig resolution af 3. oktober201105. Finansiering af alment nybyggeri ....................................FAf finansministeren ........................................................ÆFOverførsel til §14, jf kongelig resolution af 3. oktober201106. Genudlån til Landsbyggefonden ......................................FAf finansministeren ........................................................ÆFOverførsel til §14, jf kongelig resolution af 3. oktober201107. Statslån til Landsbyggefonden .........................................FAf finansministeren ........................................................ÆFOverførsel til §14, jf kongelig resolution af 3. oktober201108. Administrationsudgifter til støttet byggeri og by-fornyelse ...........................................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFOverførsel til §14, jf kongelig resolution af 3. oktober201111. Støtte til fremme af udviklingen af almene boli-ger til særligt udsatte grupper(Reservationsbev.)..........FAf finansministeren ........................................................ÆFOverførsel til §14, jf kongelig resolution af 3. oktober201112. Boliger til yngre fysisk handicappede(Reservationsbev.)............................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFOverførsel til §14, jf. kongelig resolution af 3. oktober201113. Tilskud til opførelse af boliger til demente(Reservationsbev.)............................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFOverførsel til §14, jf. kongelig resolution af 3. oktober201116. Tab på garantier for flygtninges fraflytningsud-gifter i alment byggeri(Lovbunden)...............................FAf finansministeren ........................................................ÆFOverførsel til §14, jf kongelig resolution af 3. oktober201117. Støtte til beboerindskud(Lovbunden).............................FAf finansministeren ........................................................ÆFOverførsel til §14, jf kongelig resolution af 3. oktober2011-

343-14,7

342,0-342,0

53,6-53,6

1.003,3-1.003,3

6,9-6,9

17,8-17,8

2,0-2,0

22,3-22,3

19,5-19,5

344

§ 15.18. Forbedring og udbygning af boliger til personermed handicap(Reservationsbev.)....................................FAf finansministeren ........................................................ÆFOverførsel til §14, jf. kongelig resolution af 3. oktober201135. Driftsstøtte mv. til almene boliger mv. ...........................FAf finansministeren ........................................................ÆFOverførsel til §14, jf. kongelig resolution af 3. oktober201136. Grundkapital .....................................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFOverførsel til §14, jf. kongelig resolution af 3. oktober201145. Støtte til kollegier mv. .....................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFOverførsel til §14, jf. kongelig resolution af 3. oktober201150. Boligsocialt Udviklingscenter (tekstanm. 111)(Reservationsbev.)............................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFOverførsel til §14, jf. kongelig resolution af 3. oktober201151. Støtte til boligsocial indsats (tekstanm. 111)(Reservationsbev.)............................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFOverførsel til §14, jf kongelig resolution af 3. oktober201155. Indsats i ghettoområder (tekstanm. 111)(Reservationsbev.)............................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFOverførsel til §14, jf kongelig resolution af 3. oktober201161. Forsøg i det almene boligbyggeri(Reservationsbev.)............................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFOverførsel til §14, jf kongelig resolution af 3. oktober2011

0,2-0,2

56,0-56,0

25,6-25,6

10,5-10,5

15.52. Privat boligbyggeri01. Støtte til andelsboliger .....................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFOverførsel til §14, jf. kongelig resolution af 3. oktober201102. Støtte til private ungdomsboliger(Reservationsbev.)............................................................F

§ 15.Af finansministeren ........................................................ÆFOverførsel til §14, jf. kongelig resolution af 3. oktober201104. Administrationsgebyr vedrørende friplejeboliger(Reservationsbev.)............................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFOverførsel til §14, jf kongelig resolution af 3. oktober201105. Støtte til friplejeboliger ....................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFOverførsel til §14, jf kongelig resolution af 3. oktober201106. Tilskud til indretning af servicearealer i tilknyt-ning til friplejeboliger(Lovbunden)................................FAf finansministeren ........................................................ÆFOverførsel til §14, jf kongelig resolution af 3. oktober201112. Rentebidrag til andelsboliger ...........................................FAf finansministeren ........................................................ÆFOverførsel til §14, jf. kongelig resolution af 3. oktober201121. Refusion vedrørende kommunal anvisningsret(tekstanm. 4)(Reservationsbev.).....................................FAf finansministeren ........................................................ÆFOverførsel til §14, jf. kongelig resolution af 3. oktober201115.53. Byfornyelse01. Byfornyelse (tekstanm. 3)(Reservationsbev.)................FAf finansministeren ........................................................ÆFOverførsel til § 14, jf. kongelig resolution af 3. oktober201102. Ydelsesstøtte til forbedringsarbejder ...............................FAf finansministeren ........................................................ÆFOverførsel til § 14, jf. kongelig resolution af 3. oktober201103. Tilskud til aftalt boligforbedring og privat byfor-nyelse ................................................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFOverførsel til §14, jf. kongelig resolution af 3. oktober201104. Rentesikring til sanering ..................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFOverførsel til § 14, jf. kongelig resolution af 3. oktober2011-

345-

0,9-0,9

63,5-63,5

9,0-9,0

268,2-268,2

2,1-2,1

1,0-1,0

346

§ 15.05. Saneringslån og saneringstilskud .....................................FAf finansministeren ........................................................ÆFOverførsel til § 14, jf. kongelig resolution af 3. oktober201106. Rente- og afdragsbidrag til forbedringsarbejder .............FAf finansministeren ........................................................ÆFOverførsel til § 14, jf. kongelig resolution af 3. oktober201111. Oplysning og vejledning vedrørende byfornyelseog boliger (tekstanm. 3)(Reservationsbev.)...................FAf finansministeren ........................................................ÆFOverførsel til § 14, jf. kongelig resolution af 3. oktober201112. Udredning og forsøg vedrørende byfornyelse(tekstanm. 3)(Reservationsbev.).....................................FAf finansministeren ........................................................ÆFOverførsel til § 14, jf. kongelig resolution af 3. oktober2011--1,0-1,0

1,0-1,0

4,9-4,9

5,2-5,2

15.54. Hensættelser vedrørende alment boligbyggeri01. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til almeneboliger ...............................................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFOverførsel til §14, jf. kongelig resolution af 3. oktober201102. Hensættelse vedrørende ungdomsboligbidrag tilalmene boliger ..................................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFOverførsel til §14, jf. kongelig resolution af 3. oktober201103. Hensættelse vedrørende tilskud til indretning afservicearealer i tilknytning til ældreboliger ....................FAf finansministeren ........................................................ÆFOverførsel til §14, jf. kongelig resolution af 3. oktober201105. Hensættelse vedrørende finansiering af almentnybyggeri ..........................................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFOverførsel til §14, jf. kongelig resolution af 3. oktober201111. Hensættelse vedrørende støtte til fremme af ud-viklingen af almene boliger til særligt udsattegrupper ..............................................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFOverførsel til §14, jf. kongelig resolution af 3. oktober2011

§ 15.12. Hensættelse vedrørende boliger til yngre fysiskhandicappede ....................................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFOverførsel til §14, jf. kongelig resolution af 3. oktober201113. Hensættelse vedrørende tilskud til opførelse afboliger til demente ...........................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFOverførsel til § 14, jf. kongelig resolution af 3. oktober201118. Hensættelse vedrørende forbedring og udbygningaf boliger til personer med handicap ..............................FAf finansministeren ........................................................ÆFOverførsel til §14, jf. kongelig resolution af 3. oktober201131. Hensættelse vedrørende rentesikring til almeneboliger ...............................................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFOverførsel til §14, jf. kongelig resolution af 3. oktober201132. Hensættelse vedrørende rente- og afdragsbidragtil almene boliger .............................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFOverførsel til § 14, jf. kongelig resolution af 3. oktober201133. Hensættelse vedrørende ydelsessikring til vissealmene boligafdelinger .....................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFOverførsel til §14, jf. kongelig resolution af 3. oktober201134. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til almeneboliger med tilsagn før 1. januar 1994 ...........................FAf finansministeren ........................................................ÆFOverførsel til §14, jf. kongelig resolution af 3. oktober201135. Hensættelse vedrørende driftsstøtte mv. til alme-ne boliger mv. ..................................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFOverførsel til §14, jf. kongelig resolution af 3. oktober201141. Hensættelse vedrørende rentesikring til ungdoms-boliger ...............................................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFOverførsel til §14, jf. kongelig resolution af 3. oktober2011

347

348

§ 15.42. Hensættelse vedrørende rente- og afdragsbidragtil ungdomsboliger ...........................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFOverførsel til §14, jf. kongelig resolution af 3. oktober201143. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til ung-domsboliger ......................................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFOverførsel til §14, jf. kongelig resolution af 3. oktober201144. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til kollekti-ve bofællesskaber .............................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFOverførsel til §14, jf. kongelig resolution af 3. oktober201145. Hensættelse vedrørende støtte til kollegier mv. ..............FAf finansministeren ........................................................ÆFOverførsel til §14. jf. kongelig resolution af 3. oktober201146. Hensættelse vedrørende særstøtte til visse ung-domsboliger ......................................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFOverførsel til §14, jf. kongelig resolution af 3. oktober201161. Hensættelse vedrørende forsøg i det almene bo-ligbyggeri ..........................................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFOverførsel til §14, jf. kongelig resolution af 3. oktober2011

15.55. Hensættelser vedrørende privat boligbyggeri01. Hensættelse vedrørende støtte til andelsboliger ..............FAf finansministeren ........................................................ÆFOverførsel til §14, jf. kongelig resolution af 3. oktober201102. Hensættelse vedrørende støtte til private ung-domsboliger ......................................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFOverførsel til §14, jf. kongelig resolution af 3. oktober201103. Hensættelse vedrørende støtte til privat udlej-ningsbyggeri .....................................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFOverførsel til §14, jf. kongelig resolution af 3. oktober2011

§ 15.05. Hensættelse vedrørende støtte til friplejeboliger ............FAf finansministeren ........................................................ÆFOverførsel til §14, jf. kongelig resolution af 3. oktober201106. Hensættelse vedrørende tilskud til indretning afservicearealer i tilknytning til friplejeboliger ..................FAf finansministeren ........................................................ÆFOverførsel til §14, jf. kongelig resolution af 3. oktober201111. Hensættelse vedrørende rentesikring til andelsbo-liger ...................................................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFOverførsel til §14, jf. kongelig resolution af 3. oktober201112. Hensættelse vedrørende rentebidrag til andelsbo-liger ...................................................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFOverførsel til §14, jf. kongelig resolution af 3. oktober201121. Hensættelse vedrørende refusion vedrørendekommunal anvisningsret ..................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFOverførsel til §14, jf. kongelig resolution af 3. oktober201122. Hensættelse vedrørende boligsparekontrakter .................FAf finansministeren ........................................................ÆFOverførsel til §14, jf. kongelig resolution af 3. oktober201115.56. Hensættelser vedrørende byfornyelse01. Hensættelse vedrørende byfornyelse ...............................FAf finansministeren ........................................................ÆFOverførsel til § 14, jf. kongelig resolution af 3. oktober201102. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til forbed-ringsarbejder .....................................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFOverførsel til §14, jf. kongelig resolution af 3. oktober201103. Hensættelse vedrørende tilskud til aftalt boligfor-bedring og privat byfornyelse ..........................................FAf finansministeren ........................................................ÆFOverførsel til §14, jf. kongelig resolution af 3. oktober201104. Hensættelse vedrørende rentesikring til sanering ...........F--

349--

350

§ 15.Af finansministeren ........................................................ÆFOverførsel til §14, jf. kongelig resolution af 3. oktober201106. Hensættelse vedrørende rente- og afdragsbidragtil forbedringsarbejder ......................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFOverførsel til §14, jf. kongelig resolution af 3. oktober201108. Hensættelse vedrørende bygningsfornyelse i sær-lig kvarterløftsindsats (FL 2000) .....................................FAf finansministeren ........................................................ÆFOverførsel til §14, jf. kongelig resolution af 3. oktober201109. Hensættelse vedrørende målrettet byfornyelses-indsats i særligt belastede byområder .............................FAf finansministeren ........................................................ÆFOverførsel til §14, jf. kongelig resolution af 3. oktober201111. Hensættelse vedrørende oplysning og vejledningvedrørende byfornyelse og boliger ..................................FAf finansministeren ........................................................ÆFOverførsel til §14, jf. kongelig resolution af 3. oktober201112. Hensættelse vedrørende udredning og forsøg ved-rørende byfornyelse ..........................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFOverførsel til §14, jf. kongelig resolution af 3. oktober2011Integration og øvrige bistandsordninger--

15.73. Tilskud til hel eller delvis dækning af rejseudgifter til, fra og iGrønlandAf finansministerenNy konto01. Tilskud til hel eller delvis dækning af rejseudgif-ter til, fra og i Grønland (tekstanm. 117)(Reservationsbev.)............................................................FOverførsel fra § 17, jf. kongelig resolution af 3. oktober201115.75. Særligt udsatte grupper11. Lige Muligheder (tekstanm. 111)(Reservationsbev.)............................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFOverførsel til §14, jf. kongelig resolution af 3. oktober2011

0,4

§ 15.30. Pulje til ældre- og pensionsområdet (tekstanm.111)(Reservationsbev.)...................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFOverførsel fra § 17, jf. kongelig resolution af 3. oktober201115.76. Indsats vedr. integration på arbejdsmarkedetAf finansministerenNy konto13. Styrket integrationsindsats (tekstanm. 116)(Reservationsbev.)............................................................FOverførsel fra § 18, jf. kongelig resolution af 3. oktober2011Af finansministerenNy konto24. Rollemodeller og frivillig integrationsindsats(tekstanm. 8 og 116)(Reservationsbev.).........................FOverførsel fra § 18, jf. kongelig resolution af 3. oktober2011Af finansministerenNy konto26. Særlig indsats for børn og unge (tekstanm. 8, 9,116)(Reservationsbev.)...................................................FOverførsel fra § 18, jf. kongelig resolution af 3. oktober201115.77. Øvrige integrationsinitiativer mv.Af finansministerenNy konto01. Tilskud vedrørende indvandrere og flygtninge(tekstanm. 8, 9 og 116)(Reservationsbev.)....................FOverførsel fra § 18, jf. kongelig resolution af 3. oktober2011Af finansministerenNy konto02. Styrkelse af integrations- og repatrieringsindsat-sen (tekstanm. 8, 9 og 116)(Reservationsbev.)..............FOverførsel fra § 18, jf. kongelig resolution af 3. oktober2011Af finansministerenNy konto03. Styrket indsats over for kvinder og familier medetnisk minoritetsbaggrund (tekstanm. 8, 9 og 116)(Reservationsbev.)............................................................FOverførsel fra § 18, jf. kongelig resolution af 3. oktober2011Af finansministerenNy konto

351

-5,2

12,8

30,1

10,6

3,0

352

§ 15.04. Formidling af viden (tekstanm. 8, 9 og 116)(Reservationsbev.)............................................................FOverførsel fra § 18, jf. kongelig resolution af 3. oktober2011Af finansministerenNy konto06. Styrkelse af sammenhængskraften og forebyggel-se af radikalisering (tekstanm. 8, 9 og 116)(Reservationsbev.)............................................................FOverførsel fra § 18, jf. kongelig resolution af 3. oktober2011Af finansministerenNy konto07. Tilskud til det frivillige integrationsarbejde(tekstanm. 8, 9 og 116)(Reservationsbev.)....................FOverførsel fra § 18, jf. kongelig resolution af 3. oktober2011Af finansministerenNy konto08. Styrket informationsindsats i forhold til repatri-eringsordningen(Reservationsbev.).................................FOverførsel fra § 18, jf. kongelig resolution af 3. oktober2011Af finansministerenNy konto14. Unge nydanskeres deltagelse i idræts- og for-eningslivet (tekstanm. 8 og 116)(Reservationsbev.)............................................................FOverførsel fra § 18, jf. kongelig resolution af 3. oktober2011Af finansministerenNy konto16. Styrkelse af den kommunale indsats over for util-passede unge (tekstanm. 8 og 116)(Reservationsbev.)............................................................FOverførsel fra § 18, jf. kongelig resolution af 3. oktober2011Af finansministerenNy konto17. Forældreuddannelse (tekstanm. 8 og 116)(Reservationsbev.)............................................................FOverførsel fra § 18, jf. kongelig resolution af 3. oktober2011Af finansministerenNy konto19. Styrket indsats over for socialt udsatte flygtninge

4,0

26,3

§ 15.og indvandrere (tekstanm. 8 og 116)(Reservationsbev.)............................................................FOverførsel fra § 18, jf. kongelig resolution af 3. oktober2011Af finansministerenNy konto20. Venskabsfamilier og lektiehjælp (tekstanm. 8 og116)(Reservationsbev.)...................................................FOverførsel fra § 18, jf. kongelig resolution af 3. oktober2011Af finansministerenNy konto21. Den frivillige integrationsindsats (tekstanm. 8 og116)(Reservationsbev.)...................................................FOverførsel fra § 18, jf. kongelig resolution af 3. oktober201115.78. Integrationsindsats og repatrieringAf finansministerenNy konto01. Grundtilskud og hjælp i særlige tilfælde mv.(Lovbunden)......................................................................FOverførsel fra §18, jf kongelig resolution af 3. oktober2011Af finansministerenNy konto02. Repatriering af udlændinge(Lovbunden)........................FOverførsel fra §18, jf kongelig resolution af 3. oktober2011Sociale pensioner15.81. Folkepension (tekstanm. 114)Af finansministerenNy konto01. Folkepension(Lovbunden)...............................................FOverførsel fra §17, jf kongelig resolution af 3. oktober201115.85. Personlige tillæg til pensionister (tekstanm. 114)Af finansministerenNy konto01. Personlige tillæg til pensionister(Lovbunden)................FOverførsel fra §17, jf kongelig resolution af 3. oktober2011Af finansministerenNy konto11. Varmetillæg(Lovbunden)................................................F

353

3,0

670,2

78,5

110.175,9

495,7

350,7

354

§ 15.Overførsel fra §17, jf kongelig resolution af 3. oktober2011

15.88. Overførsel fra Den Sociale PensionsfondAf finansministerenNy konto01. Overførsel fra Den Sociale Pensionsfond(Lovbunden)......................................................................FOverførsel fra §17, jf kongelig resolution af 3. oktober201115.89. FørtidspensionAf finansministerenNy konto01. Førtidspension (tekstanm 114)(Lovbunden)...................FOverførsel fra §17, jf kongelig resolution af 3. oktober2011Af finansministerenNy konto02. Højeste, mellemste og almindelig førtidspension(tekstanm. 114)(Lovbunden)...........................................FOverførsel fra §17, jf kongelig resolution af 3. oktober2011Af finansministerenNy konto03. ATP-bidrag af førtidspensioner(Lovbunden).................FOverførsel fra §17, jf kongelig resolution af 3. oktober2011Af finansministerenNy konto04. Supplerende arbejdsmarkedspension for førtids-pensionister(Lovbunden).................................................FOverførsel fra §17, jf kongelig resolution af 3. oktober2011

11.980,0

8.253,6

13.588,8

386,4

387,6

C. Tekstanmærkninger.Dispostitionsrammer mv.Nr. 3.ad. 15.53.01., 15.53.11. og 15.53.12.AffinansministerenTekstanmærkningen udgår.Nr. 4.ad. 15.52.21.AffinansministerenTekstanmærkningen udgår.Nr. 7.ad. 15.25.08.Affinansministeren

§ 15.Tekstanmærkningen udgår.

355

AffinansministerenNy tekstanmærkning.Som ny tekstanmærkning indsættes:"Nr.8.ad. 15.11.01., 15.11.07., 15.11.08., 15.76.24., 15.76.26., 15.77.01., 15.77.02., 15.77.03.,15.77.04., 15.77.06., 15.77.07., 15.77.14., 15.77.16., 15.77.17., 15.77.19., 15.77.20. og 15.77.51.Social- og Integrationsministeren bemyndiges til at genanvende tilbagebetalte tilskud."AffinansministerenNy tekstanmærkning.Som ny tekstanmærkning indsættes:"Nr.9.ad. 15.76.26., 15.77.01., 15.77.02., 15.77.03., 15.77.04., 15.77.06. og 15.77.07.Social- og Integrationsministeren bemyndiges til at indgå flerårige forpligtelser, hvor det skønneshensigtsmæssigt."Materielle bestemmelser.Nr. 114.ad 15.43., 15.44., 15.45.AffinansministerenTekstanmærkningens overskrift affattes således:"Nr.114.ad 15.43., 15.44., 15.45., 15.81., 15.85., 15.89.01. og 15.89.02."AffinansministerenNy tekstanmærkning.Som ny tekstanmærkning indsættes:"Nr.115.ad 15.23.05.Via kontoen foretages mellemkommunal afregning for ikke-forskudsvis udlagte børnebidragder indbetales til en anden kommune end den, der foretager udbetalingen."AffinansministerenNy tekstanmærkning.Som ny tekstanmærkning indsættes:"Nr.116.ad. 15.11.01., 15.11.07., 15.11.08., 15.76.13., 15.76.24., 15.76.26., 15.77.01., 15.77.02.,15.77.03., 15.77.04., 15.77.06., 15.77.07., 15.77.14., 15.77.16., 15.77.17., 15.77.19., 15.77.20. og15.77.21.Social- og Integrationsministeren kan træffe bestemmelser om ansøgningsform, tidsfrister,vilkår for tilskud, meddelelse af tilsagn om tilskud, ændring af meddelelse af tilskud, bortfald afmeddelte tilsagn, udbetaling af tilskud, tilbagebetaling af tilskud og renter, regnskab, revision ograpportering samt tilsyn og kontrol."AffinansministerenNy tekstanmærkning.Som ny tekstanmærkning indsættes:"Nr.117.ad. 15.73.01.Via kontoen foretages mellemkommunal afregning for ikke-forskudsvis udlagte børnebidrag, derindbetales til en anden kommune end den, der foretager udbetalingen."

356

§ 15.

Anmærkninger til ændringsforslag

Fællesudgifter15.11. CentralstyrelsenSærlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.2.9BeskrivelseDer er overførselsadgang mellem § 15.11.28. Pensionsstyrelsen og §17.51.02. Tilsynsenhed med henblik på finansiering af omkostninger ifælles lejemål.

15.11.01. Departementet (tekstanm. 8, 100 og 116 )(Driftsbev.)Ved kongelig resolution af 3. oktober 2011 overføres ressortansvaret vedrørende almene bo-liger, studie- og ungdomsboliger, friplejeboliger, privat udlejning og byfornyelse til Ministerietfor By, Bolig og Landdistrikter. Endvidere overføres ressortansvaret for sager vedrørende dag-,fritids- og klubtilbud til børn og unge til Ministeriet for Børn og Undervisning.Ved kongelig resolution af 3. oktober 2011 overtager Social- og Integrationsministeriet res-sortansvaret for familieretsområdet fra Justitsministeriet, ressortansvaret for sager vedrørendeydelser til personer, der er permanent uden for arbejdsmarkedet fra Beskæftigelsesministeriet samtressortansvaret for sager vedrørende integrationspolitik, forebyggelse af radikalisering og inte-grationsanalyser fra det tidligere Ministerium for Flygtninge, Indvandre og Integration.1. Ændring af budgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling .............................................................................Forbrug af reserveret bevilling ..............................................................Indtægt ...................................................................................................Udgift .....................................................................................................Årets resultat ..........................................................................................10. Almindelig virksomhed ................................................................Udgift ..............................................................................................Indtægt ............................................................................................97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter .......................................Udgift ..............................................................................................Indtægt ............................................................................................

F2012-8,8--12,7-21,5--21,5-12,7--

BO12013-9,9--13,3-23,2--23,2-13,3--

BO22014-10,0--12,8-22,8--22,8-12,8--

BO32015-10,0--12,0-22,0--22,0-12,0--

Bemærkninger:Interne statslige overførselsudgifter:Til Udenrigsministeriet, § 06.11.01.10.33., overføres årligt 0,9 mio. kr.Til Servicestyrelsen, § 15.11.30. 10.33., forventes overført årligt 8,0 mio. kr.Til Tilskudskontoret, § 15.11.03.10 .33., forventes overført hhv. 14,6 mio. kr. i 2012, 14,3 mio. kr. i 2013, 14,0 mio. kr.i 2014 og 13,7 mio. kr. i 2015 .

§ 15.11.01.2. Ændring af reservationsoversigtMio. kr.

357

Ændring afbeholdningprimo 2011

Akkumuleret reserveret bevilling ...................................................................................3. Hovedformål og lovgrundlagVirksomhedsstruktur

6,6

15.11.01. Departementet (tekstanm. 8, 100 og 116 ), CVR-nr. 10089093, er virksomhedsbærendehovedkonto. I virksomhedens balance, og dermed i finansieringsoversigten, indgår følgende ho-vedkonti:15.11.04. Psykolognævnet15.11.05. Koncern-IT15.11.20. Rådet for Socialt Udsatte15.11.25. De sociale nævn15.11.63. Udgifter i forbindelse med bistandslovens vedtagelse og særforsorgens udlægning(tekstanm. 101)15.75.39. Udviklings-, opfølgnings- og kvalitetsikringsprojekter på hjemmehjælpsområdet(tekstanm. 111)Departementet bistår Social- og Integrationsministeren i at udforme regeringens politik pådet socialepolitiske område det børne- og familiepolitiske område samt det integrationspolitiskeområde. Departementet bistår social- og integrationsministeren ved Folketingets behandling afforslag på disse områder samt i gennemførelsen af den vedtagne politik. Det er departementetsopgave at følge udviklingen inden for hele det sociale område samt følge og støtte udviklingen ikommuner. Departementet varetager opgaver i forbindelse med Social- og Integrationsministerietsforskningsmidler og Social- og Integrationsministeriets puljer og institutioner.Departementet varetager de internationale opgaver på det sociale område, herunder i forholdtil EU-regler.Departementet refunderer udgifter til administrationen i Bornholms Regionskommune af desociale ordninger på Christiansø.Social- og Integrationsministeriet arbejder løbende med konsolidering og udvidelse af admi-nistrative fællesskaber på tværs af Social- og Integrationsministeriets koncern. SocialministerietsTilskudskontor er en selvstændig virksomhed og optræder på § 15.11.03. Socialministeriets Til-skudskontor. IT-området er samlet i Koncern-IT, der er underlagt departementets virksomhed,men optræder på § 15.11.05. Koncern-IT. Derudover er der Koncern Indkøb, som både organi-satorisk og bevillingsmæssigt optræder under § 15.11.01. Departementet.Yderligere oplysninger kan findes på www.sm.dk og www.retsinfo.dk.4. Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigesEller suppleresBV 2.10.5BeskrivelseDer kan på kontoen afholdes lønudgifter til projektmedarbejdere finan-sieret af § 15.13.11. Omstillingsinitiativer mv. efter forudgående fore-læggelse for Finansministeriet. Overførslen sker ved en intern statsligoverførsel.

3585. Opgaver og målOpgaverSocial- og integrationspolitik

§ 15.11.01.

MålSocial- og Integrationsministeriet arbejder for at sikreborgerne en velfungerende, effektiv og tidssvarendedecentral offentlig sektor på social- og integrations-området. Målet er at styrke den enkeltes mulighed forlivsudfoldelse og for at deltage i og bidrage til sam-fundet.

6. Specifikation af udgifter pr. opgaveMio. kr.Udgift i alt ................................................0.1.2.3.4.Hjælpefunktioner samt generel le-delse og administration ....................Social- og Integrationspolitik ...........Kommunal- og regionalpolitik .........Ligestillingspolitik ............................Tilskudsadministration......................R2009282,650,2166,248,617,6-R2010269,855,1149,154,111,5-B2011291,688,9202,7---F2012175,949,6126,3---BO12013163,445,5117,9---BO22014148,841,5107,3---BO32015141,339,4101,9---

7. Ændring af specifikation af indtægterMio. kr.Indtægter i alt ..............................................3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...6. Øvrige indtægter ....................................R20092,60,42,3R20103,61,22,3B20112,1-2,1F2012-12,7--12,7BO12013-13,3--13,3BO22014-12,8--12,8BO32015-12,0--12,0

Social- og Integrationsministeriet oppebærer et administrationsbidrag i forbindelse med visseprojekter og aktiviteter mv. I forbindelse med opgørelsen af det faktiske administrationsbidragkan der på bevillingsafregningen overføres yderligere midler til lønsum, idet op til 2/3 af detsamlede administrationsbidrag kan anvendes som lønsum.8. Ændring af personaleR2009Personale i alt (årsværk) ............................Lønninger i alt (mio. kr.) ..........................Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.) ....Lønsumsloft (mio. kr.) ...............................-34-6,80,1-6,9R2010-32-6,40,4-6,8B2011-33-10,9--10,9F2012-27-7,1--7,1BO12013-24-7,9--7,9BO22014-26-8,8--8,8BO32015-25-9,0--9,0

§ 15.11.01.9. Ændring af finansieringsoversigtMio. kr.Reguleret egenkapital .................................Overført overskud .......................................Egenkapital i alt ..........................................Langfristet gæld primo ...............................+ anskaffelser ..............................................+ igangværende udviklingsprojekter ..........- afhændelse af aktiver ...............................- afskrivninger .............................................Samlet gæld ultimo .....................................Låneramme ..................................................Udnyttelsesgrad (i pct.) ..............................R2009---0,40,20,00,1-0,5--R2010---0,50,50,00,4-0,5--B2011-0,6-0,9-1,50,4-0,1--0,5-9,8-5,1F2012----8,8-2,4---2,4-8,8-9,790,7BO12013----8,8-2,5---2,4-8,9-9,791,8BO22014----8,9-2,4---2,4-8,9-9,791,8

359

BO32015----8,9-2,4---2,4-8,9-9,791,8

10. Almindelig virksomhedPå kontoen afholdes udgifter og indtægter, der relaterer sig til departementets virksomhed.Der afsættes midler til evaluering af lovforslag om skærpelse af regler om forældrepålæg ogindførelse af ungepålæg med henblik på at følge lovforslagets anvendelse og virkning. Der af-sættes i alt 1,6 mio. kr. til evalueringen fordelt med 1 mio. kr. i 2009 og 0,2 mio. kr. i årene2010-2012. Dette initiativ er en del af den skærpede indsats mod uacceptabel adfærd blandt unge,som regeringen, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance er enige om at gennemføre, jf. Aftale omfinansloven for 2009.Ved trepartsaftalerne mellem regeringen, KL, Danske Regioner, LO, AC og FTF blev der iperioden 2008-2011 afsat i alt 222 mio. kr. (08-pl) på det statslige område til fremme af senior-politiske initiativer, der kan bidrage til at fastholde seniorer længere i job. I forlængelse heraf erder afsat 1,0 mio. kr. i 2011.Der afsættes 3,7 mio. kr. årligt i 2010-2013 til dokumentationsprojektet på ældreområdet samtprojekt Mål og Måling. Projekterne gennemføres i samarbejde med Danmarks Statistik.90. Indtægtsdækket virksomhedDepartementets indtægtsdækkede virksomhed omfatter afholdelse af konferencer, seminarer,kurser og lignende og udarbejdelse af materialer hertil samt konsulentbistand, udgivelse af pub-likationer og andet informationsmateriale primært fra departementet.97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteterDepartementets tilskudsfinansierede aktiviteter omfatter aktiviteter, der finansieres med støttefra statslige fonde, program- og puljeordninger, EU m.fl.

15.11.07. Evaluerings-, analyse-, forsknings- og oplysningsvirksomhed (tekstanm. 8og 116)(Reservationsbev.)Ved kongelig resolution af 3. oktober 2011 overføres § 18.11.04. Evaluerings-, analyse-,forsknings- og oplysningsvirksomhed fra det tidligere Integrationsministerium til Social- og In-tegrationsministeriet.Der kan afholdes driftsudgifter direkte af kontoen, herunder til oplysningsaktiviteter, semi-narer, workshops mv.

360Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.2.11BV 2.2.13

§ 15.11.07.

BeskrivelseTilskud gives som tilsagn.Der kan træffes afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud, hvis detskønnes nødvendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommeradministrativt mere enkelt og økonomisk forsvarligt.Der er adgang til at overføre bevillinger mellem § 15.11.07. Evalu-erings-, analyse-, forsknings- og oplysningsvirksomhed og § 15.11.01.Departementet.

BV 2.2.9

Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Evaluering, analyse, forskning og oplysning .............................Udgift ..............................................................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................45. Tilskud til erhverv ...................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................

F1,01,00,1-0,9

20131,01,00,1-0,9

20141,01,00,1-0,9

20151,01,00,1-0,9

Videreførselsoversigt:Mio. kr.Ændring afbeholdningprimo 2011

3,73,7

10. Evaluering, analyse, forskning og oplysningKontoen omfatter fortrinsvis udgifter til evaluerings-, analyse-, forsknings- og oplysnings-initiativer mv. inden for Social- og Integrationsministeriets opgaveområde, herunder evalueringaf indsatsen i forbindelse med integration af flygtninge og indvandrere.Tilskud kan blandt andet ydes som støtte til konkrete projekter og aktiviteter, der udføres somtilskudsfinansierede aktiviteter. Der kan ydes støtte til forskningsvirksomhed hos offentlige ogprivate institutioner mv.

15.11.08. Nedbrydning af barrierer for beskæftigelse af indvandrere og flygtninge(tekstanm. 8 og 116)(Reservationsbev.)Ved kongelig resolution af 3. oktober 2011 overføres § 18.32.15.44. Initiativer for flygtninge-og indvandrerkvinder fra det tidligere Ministerium for Flygtninge, Indvandrere og Integration tilSocial- og Integrationsministeriet.

§ 15.11.08.Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.2.9BV 2.2.11BV 2.2.13Beskrivelse

361

En del af projekterne vil evt. blive gennemført direkte af Social- og In-tegrationsministeriet. I den forbindelse kan der overføres midler til §15.11.01. Departementet.Tilskud gives som tilsagn.Der kan træffes afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud, hvis detskønnes nødvendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommeradministrativt mere enkelt og økonomisk forsvarligt.Der kan overføres op til 3 pct. af bevillingen til administration til §15.11.01. Departementet. Heraf kan op til 2/3 anvendes til løn.Der kan i forbindelse med overførsel til § 15.11.01. Departementetoverføres driftsmidler til lønsum.

BV 2.10.5BV 2.10.5

Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................44. Initiativer for flygtninge- og indvandrerkvinder ......................Udgift ..............................................................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................43. Interne statslige overførselsudgifter ........................................45. Tilskud til erhverv ...................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................

F------

2013------

2014------

2015------

Videreførselsoversigt:Mio. kr.Ændring afbeholdningprimo 2011

8,18,1

44. Initiativer for flygtninge- og indvandrerkvinderSom led i Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2008 er der afsat 10,1 mio. kr.i 2008, 12,0 mio. kr. i 2009, 7,0 mio. kr. i 2010 og 5,0 mio. kr. i 2011 til gennemførelse af enrække initiativer, der har til formål at styrke flygtninge- og indvandrerkvinders netværk, beskæf-tigelse, iværksætteri og muligheder for at fremme deres børns udvikling og integration. Af be-villingen afsættes 1,0 mio. kr. i 2008 til evaluering og formidling af initiativerne.Der kan ydes tilskud til etablering af værtsprogrammer for flygtninge- og indvandrerkvinderog deres familier, initiativer med henblik på at få flere flygtninge- og indvandrerkvinder til atdeltage i foreningslivet, beskæftigelsesrettede opkvalificeringsforløb, grundforløbspakker i er-hvervsuddannelserne og opkvalificeringsforløb inden for iværksætteri for flygtninge- og indvan-drerkvinder, etablering af lokale integrationscentre, særlige frivilligordninger for mødre, forsøgmed Projekt Bydelsmødre, forældreinformation til flygtninge- og indvandrerfamilier med småbørn, netværk mellem mødre på tværs af etnisk baggrund mv.

362

§ 15.11.08.44.

Kvindeinitiativerne vil ud over disse konkrete initiativer indeholde en tværgående indsatsvedrørende evaluering, formidling samt oplysning om udsatte kvinders rettigheder og ligestillingmellem kønnene.

15.11.28. Pensionsstyrelsen(Driftsbev.)Ved kongelig resolution af 3. oktober 2011 flyttes § 17.51.01. Pensionsstyrelsen fra Be-skæftigelsesministeriet til Social- og Integrationsministeriet sammen med opgaverne vedrørendelovgivning om social pension, førtidspension, individuel boligstøtte, børnetilskud og den socialepensionsfond mv. Pensionsstyrelsens opgaver vedrørende tilsyn, ferie og efterløn mv. forbliver iBeskæftigelsesministeriet under § 17.51.02. Tilsynsenheden.1. Ændring af budgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling .............................................................................Forbrug af reserveret bevilling ..............................................................Indtægt ...................................................................................................Udgift .....................................................................................................Årets resultat ..........................................................................................10. Almindelig virksomhed ................................................................Udgift ..............................................................................................Indtægt ............................................................................................

F201297,3-0,397,6-97,60,3

BO1201393,7-0,394,0-94,00,3

BO2201492,1-0,492,5-92,50,4

BO3201589,2-0,489,6-89,60,4

2. Ændring af reservationsoversigtMio. kr.Ændring afbeholdningprimo 2011

Akkumuleret reserveret bevilling ...................................................................................

4,5

Bemærkninger:Af den reserverede bevilling er afsat 2,0 mio. kr. til obligatorisk aflevering af dokumentarkiv til StatensArkiver og 2,5 mio. kr. til overgang til Beskæftigelsesministeriets ESDH-system. Midlerne forventes anvendt i 2011.

3. Hovedformål og lovgrundlagPensionsstyrelsen har ansvar for lovgivning og politikudvikling i forhold til offentlige pen-sioner og ydelser til personer, der permanent er udenfor arbejdsmarkedet: Folkepension, førtids-pension og en række andre lovregulerede pensionsordninger.Under Pensionsstyrelsen hører endvidere børnetilskud, boligstøtte og betaling af enkeltud-gifter efter aktivloven mv.Pensionsstyrelsen har ansvaret for administration af følgende love:Lov om social pension (førtidspension og folkepension), LBK nr. 1005 af 19. august 2010Lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. LBKnr. 1006 af 19. august 2010Lov om den sociale pensionsfond, LBK nr. 131 af 27. februar 2004Lov om individuel boligstøtte, LBK nr. 663 af 14. juni 2011Lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag, LBK nr. 1115 af 24. no-vember 2008Kap. 10 og 10 a i lov om aktiv socialpolitik, LBK nr. 946 af 1. oktober 2009Lov om etablering af den selvejende institution Udbetaling Danmark, LOV nr. 1594 af 22.december 2010Pensionsstyrelsen administrerer regelsættet, herunder udformningen af regler, klagesagsbe-handling samt samarbejder med og vejleder kommunerne. Kommunerne udbetaler sociale pen-sioner, førtidspension, individuel boligstøtte, børnetilskud mv.

§ 15.11.28.

363

Pensionsstyrelsen behandler sager om dansk pension til borgere i udlandet, udenlandsk pen-sion til borgere i Danmark og sager om social sikring for borgere under arbejde i udlandet.Pensionsstyrelsen varetager opgaver vedrørende social sikring og behandler internationalepensionssager og udbetaler dansk social pension til udlandet i henhold til EF-forordning 883/04og gennemførelsesforordning 987/09, Administrativ Aftale til Den Nordiske Konvention om So-cial Sikring af 18. august 2003, lov om Social Pension, Repatrieringsloven samt i henhold tilbilaterale aftaler og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område.De nævnte EF-forordninger indebærer endvidere, at danske myndigheder skal udveksle do-kumenter til og fra myndigheder i EU-lande digitalt via Electronic Exchange and Social SecurityInformation (EESSI) pr. 1. maj 2012. Pensionsstyrelsen bliver adgangspunkt for Danmark ogbliver ansvarlig for udviklingen af den nationale del af EESSI. I den forbindelse opføres et an-lægsaktiv og de internt medgåede lønomkostninger medregnes i aktivets værdi med henblik påaktivering og afskrivning over aktivets fastsatte levetid, idet de samlede projektomkostninger tilanskaffelse og udvikling, herunder internt ressourceforbrug overstiger 10 mio. kr., jf. BV 2.6.5.1.Pensionsstyrelsens låneramme er forøget med 1,5 mio. kr. i 2010, 9,7 mio. kr. i 2011 og 9,6 mio.kr. i 2012, svarende til i alt 21,0 mio. kr. til lånefinansiering af aktiverbare omkostninger i for-bindelse med EESSI. På forslag til finanslov for 2012 er delbevillingen til EESSI forhøjet i 2012med 5,6 mio. kr. til 11,0 mio. kr., i 2013 med 4,6 mio. kr. til 13,7 mio. kr., i 2014 med 4,3 mio.kr. til 13,0 mio. kr. og i 2015 med 4,2 mio. kr. til 12,8 mio. kr. Stigningen i omkostningsniveauetafspejler primært øgede krav fra EU til den nationale løsning.Pensionsstyrelsen træffer afgørelse om dispensation for bopælskravet ved udbetaling af pen-sion i udlandet efter lov om social pension samt afgørelse om økonomisk hjælp til danskere iudlandet efter lov om aktiv socialpolitik. Pensionsstyrelsen administrerer reglen efter ligningslo-vens § 7, nr. 22 om skattefrihed for legater uddelt af sociale fonde. Pensionsstyrelsen admini-strerer tilskud til rejser til Grønland, der imødekommer sociale hensyn. Pensionsstyrelsen udbe-taler reintegrationsbistand til flygtninge på baggrund af tilkendelser i kommunerne.Som led i finanslovsaftalen for 2011 er der indgået aftale om en styrket indsats mod socialtbedrageri. Med aftalen forbedres kontrollen med ydelser ved ophold i udlandet, dobbeltforsørgelseog sort arbejde. Endvidere styrkes koordinationen af indsatsen mod misbrug af fx dagpenge,kontanthjælp og efterløn i udsatte boligområder, og der etableres særlige kontrolteams i udlandet.Samtidigt øges lufthavnstilsynet i Kastrup Lufthavn og kontrollen udbredes til flere lufthavne oggrænseovergange. Som følge heraf er der afsat 3,9 mio. kr. i 2011, 3,8 mio. kr. i 2012 og 1 mio.kr. årligt i 2013 og 2014. De resterende midler til indsatsen er afsat under § 17.51.02. Tilsyn-senheden.I forbindelse med aftale om senere tilbagetrækning indføres en seniorførtidspensionsordningfor nedslidte. Ordningen medfører en øget tilgang af sager i Pensionsstyrelsen. Bevillingen er påden baggrund forhøjet med 0,7 mio. kr. årligt i 2014 og 2015 heraf 0,6 mio. kr. lønsum.Pensionsstyrelsen kan indgå driftsaftale med Tilsynsenheden om betaling af husleje og hus-lejedrift samt afskrivninger på hertil relaterede aktiver i fælles lejemål, der er forankret i Pen-sionsstyrelsen. Tilsynsenheden kan indgå aftale med Pensionsstyrelsen om løsning af admini-strative opgaver.Som opfølgning på ressortdelingen af Pensionsstyrelsen i efteråret 2011 vil reserverede be-villinger og overført overskud blive fordelt mellem Pensionsstyrelsen og Tilsynsenheden ogoverført som primokorrektioner ved bevillingsafregningen for 2012.Pensionsstyrelsen vil arbejde for, at pensionsydelserne tager højde for udviklingen i samfun-det, at sikre oplysning om pensionsforhold mv. så borgeren kan træffe beslutninger om egenpensionsøkonomi på et oplyst grundlag, at sikre sociale rettigheder på tværs af landegrænser, atsikre borgernes ferierettigheder samt at sagsbehandlingen er effektiv og korrekt.Pensionsstyrelsens væsentligste opgaver kan opdeles i 5 hovedformål: 1) Lovgivning, analy-ser og kommunikation, 2) Behandling af sager om international social sikring, 3) Vejledning oggenerelle internationale opgaver, 4) Behandling af internationale pensionsansøgninger, 5) Udbe-taling af internationale pensioner.

364

§ 15.11.28.

Der vil blive indgået en resultatkontrakt mellem Social- og Integrationsministeriet og Pen-sionsstyrelsen for perioden 2012-2015.Yderligere oplysninger om Pensionsstyrelsen findes på www.penst.dk.Virksomhedsstruktur15.11.28. Pensionsstyrelsen, CVR-nr. (ukendt).Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.4. Særlige bevillingsbestemmelserRegel der fravigeseller suppleresBV 3.6.2BeskrivelsePå forslag til lov om tillægsbevilling kan optages en merbevilling, hvisantallet af afsluttede standardsager overstiger det forudsatte antal undergrundbevillingen på 14.950. Der kan efter aftale med departementet skeændringer i antal sager, der løses under grundbevillingen. Tilsvarende op-tages en mindrebevilling, hvis antallet af afsluttede sager er mindre. Deranvendes den samme udsvingsramme på 5.000 sager til hver side. Denmarginale reguleringspris pr. standardsag er for 2012 fastsat til 2.533 kr.

5. Opgaver og målOpgaverMålLovgivningsarbejde, analyser og Udbuddet af arbejdskraft blandt ældre skal påvirkes i positivkommunikationretning. Tilkendelser af førtidspension skal forebygges og før-tidspensionisters tilknytning til arbejdsmarkedet skal øges.Den politiske beslutningsproces skal kvalificeres gennem ana-lyser og synliggørelse af den eksisterende målretning af for-sørgelsesydelser og økonomisk hjælp.Internationalhandlingsikring,sagsbe- Hurtigt og effektivt at træffe korrekte afgørelser i sager omsocial sikring af vandrende arbejdstagere og hermed bidrage tilfri bevægelighed over landegrænser

Vejledning og generelle interna- Deltage i forhandlinger om konventioner, koordinere i forholdtionale opgavertil EU og vejlede borgere, virksomheder og myndigheder. Ud-vikling af digital udveksling af blanketter i EU (EESSI).Internationalhandlingpension,sagsbe- Hurtigt og effektivt at træffe korrekte afgørelser i ansøgningerom dansk social pension til udlandet, behandle sager om an-søgninger om pension fra udlandet til pensionister, der bor iDanmark. Vejlede borgere og myndigheder om reglerne ominternational pension

Udbetaling af dansk social pen- Korrekt og rettidig udbetaling af dansk social pension til per-sion til udlandetsoner bosiddende i udlandet, herunder kontrol med ydelser iudlandet.

§ 15.11.28.6. Specifikation af udgifter pr. opgaveMio. kr.Udgift i alt ..............................................0.1.2.3.4.5.6.7.8.Hjælpefunktioner samt generel le-delse og administration...................Lovgivningsarbejde, analyser ogkommunikation ...............................Ferieloven ........................................International social sikring .............Generelle internationale opgaver....Internationale pensionsansøgningermv. .................................................Internationale udbetalingssager .....Tilsyn med arbejdsløshedskasserneTilsyn med kommunerne................R200997,132,810,50,86,12,419,525,0--R2010112,739,213,55,36,83,217,926,8--B2011160,238,816,35,44,26,08,930,234,416,1F201297,326,414,5-3,513,17,532,3--BO1201393,725,312,9-315,86,330,4--BO2201492,124,612,6-2,7155,831,4--

365

BO3201589,223,812,3-2,214,84,731,4--

7. Ændring af specifikation af indtægterMio. kr.Indtægter i alt ..............................................6. Øvrige indtægter ....................................R20092,02,0R20101,81,8B20110,20,2F20120,30,3BO120130,30,3BO220140,40,4BO320150,40,4

Bemærkninger :Der overføres årligt 0,3 mio. kr. i interne statslige overførsler fra § 15.78.02.20. Reintegrationsbistand .Beløbet anvendes til administrationsudgifter i forbindelse med udbetaling af reintegrationsbistand mv.

8. Ændring af personaleR2009Personale i alt (årsværk) ............................Lønninger i alt (mio. kr.) ..........................Lønsumsloft (mio. kr.) ...............................13960,660,6R201016873,973,9B2011231109,9109,9F201214162,362,3BO1201313559,559,5BO2201413359,059,0BO3201512956,856,8

9. Ændring af finansieringsoversigtMio. kr.Reguleret egenkapital .................................Egenkapital i alt ..........................................Langfristet gæld primo ...............................+ anskaffelser ..............................................+ igangværende udviklingsprojekter ..........- afskrivninger .............................................Samlet gæld ultimo .....................................Låneramme ..................................................Udnyttelsesgrad (i pct.) ..............................R2009--3,2-1,1--2,2--R2010--2,20,2--2,4--B20111,71,711,010,51,12,719,928,569,8F2012--21,914,2-3,332,825,6128,1BO12013--32,81,0-6,926,925,6105,1BO22014--26,91,0-6,921,025,682,0BO32015--21,01,0-6,915,125,659,0

366

§ 15.11.28.10.

10. Almindelig virksomhedDer henvises til3. Hovedformål og lovgrundlagovenfor.

15.11.29. Statslån til Udbetaling Danmark(Reservationsbev.)Som følge af kongelig resolution af 3. oktober 2011 overføres sager vedrørende UdbetalingDanmark fra Beskæftigelsesministeriet. I den forbindelse overføres ordningen og den fulde be-villing fra konto 17.51.05. Udbetaling Danmark.Som led i Aftale om kommunernes økonomi for 2011 samles administrationen af en rækkeobjektive sagsbehandlingsopgaver (pensioner, boligstøtte, barsel mm.) i en ny forvaltningsenhed,Udbetaling Danmark, i sommeren 2012. Effektiviseringspotentialet tilfalder kommunerne, derogså skal dække etableringsomkostningerne. Til dækning af etableringsomkostningerne er Udbe-taling Danmark bevilget et statslån.Udbetaling Danmark kan trække på lånet, der er udformet som en kassekredit, til og meddecember 2013. Tilbagebetalingen af lånet forventes påbegyndt i 2014 og afsluttet i 2016. Af-dragsbetalingerne sker i takt med dannelsen af overskud i Udbetaling Danmark som følge af degennemførte effektiviseringer. Det første afdrag på lånet opgøres, når regnskabet for 2013 fore-ligger endeligt godkendt medio 2014.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................Indtægtsbevilling ....................................................................................10. Statslån til Udbetaling Danmark ................................................Udgift ..............................................................................................54. Statslige udlån, tilgang ............................................................Indtægt ...........................................................................................55. Statslige udlån, afgang ............................................................

F250,0-250,0250,0--

2013------

2014-166,0--166,0166,0

2015-166,0--166,0166,0

10. Statslån til Udbetaling DanmarkPå finansloven for 2011 er indarbejdet en låneramme på 250 mio. kr. Lånerammen er medudgangspunkt i Udbetaling Danmarks etableringsbudget forhøjet med yderligere 250 mio. kr. påfinanslovsforslaget for 2012, således at den samlede låneramme udgør 500 mio. kr. herefter.Udbetaling Danmarks aktuelle udkast til etableringsomkostninger viser et forventet træk pålånet på 500 mio. kr. inklusive udgifter til omlægninger på it-området mv.Der forventes afdraget på lånet fra og med 2014. Afdraget er skønsmæssigt budgetteret til166 mio. kr. i 2014 og 166 mio. kr. i 2015 og resten i 2016.

15.11.30. Servicestyrelsen(Driftsbev.)Ved kongelig resolution af 3 oktober 2011 overføres ressortansvaret for sager vedrørendedag-, og fritids- og klubtilbud til § 20 Ministeriet for Børn og Unge.Den 1. januar 2007 blev Servicestyrelsen oprettet. Dette skete ved en fusion mellem denhidtidige Styrelse for Social Service og Videns/udviklings- og Formidlingscentrene på udsatte-området, handicapområdet og børne- og ungeområdet, samt ved at den nyetablerede VISO-funk-tion blev placeret i styrelsen. I tilknytning til Servicestyrelsen er der et VISO-netværk. Service-styrelsen har aktiviteter på 2 større og et antal mindre lokationer.Det økonomiske og administrative ansvar for § 15.11.41. Hjælpemiddelinstituttet blev over-ført til Servicestyrelsen pr. 1. januar 2008.

§ 15.11.30.1. Ændring af budgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling .............................................................................Udgift .....................................................................................................Årets resultat ..........................................................................................10. Almindelig virksomhed ................................................................Udgift ..............................................................................................

367

F2012-1,4-1,4--1,4

BO12013-1,4-1,4--1,4

BO22014-1,4-1,4--1,4

BO32015-1,3-1,3--1,3

3. Hovedformål og lovgrundlagVirksomhedsstruktur15.11.30. Servicestyrelsen, CVR-nr. 26144698.Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.Servicestyrelsen er en udviklings-, rådgivnings- og implementeringsvirksomhed for hele detsociale serviceområde og med særligt ansvar for at bidrage væsentligt til løsning af opgaver indenfor følgende socialpolitiske områder:1.2.3.4.Børn og ungeUdsatte grupperHandicapÆldre

Servicestyrelsens hovedopgaver er:I. Styrelsen skal understøtte departementet i ministerbetjening, herunder i lovforberedende oglovimplementerende arbejde inden for styrelsens fagområder samt ved at stille aktuelt bedste vi-den til rådighed til brug for de politiske beslutningsprocesser.II. Styrelsen skal understøtte en effektiv implementering af de landspolitiske beslutninger på so-cialområdet i kommunerne og den sociale praksis.Styrelsen skal herunder:a. bistå og rådgive kommunerne i at implementere lovgivning og initiativer på det sociale område.b. udvikle og stille metoder og digitale løsninger til rådighed, hvor det politisk besluttes.c. indgå i samarbejds- og udviklingsprojekter med enkeltkommuner som led i implementeringenaf initiativer.d. indgå i samarbejde med relevante uddannelsesinstitutioner om uddannelsen af medarbejdere ide kommunale forvaltninger og udførende enheder.III. Styrelsen skal udvikle og opretholde en sammenhængende vidensfunktion, der sikrer, at sty-relsen arbejder systematisk på at indsamle og formidle den aktuelt bedste viden på styrelsensfagområder, herunder viden om implementeringsredskaber, målgrupper og årsagssammenhængesamt om virkningsfulde metoder og sociale praksis'er.Styrelsen skal herunder:a. arbejde systematisk for at stille aktuelt bedste viden til rådighed for kommunerne og den socialepraksis, herunder via rådgivningsarbejde, portaler mv.b. varetage VISO's specialrådgivnings- og udredningsopgaver, jf. bekendtgørelse.

368

§ 15.11.30.

c. understøtte de kommunale myndigheder og udførende enheder i at yde en effektfuld indsats,som er baseret på aktuelt bedste viden, herunder gennem VISO.d. vedligeholde og udvikle relevante databaser og hjemmesider.e. indsamle internationale erfaringer.Styrelsen er implementeringsenhed for Socialministeriet vedrørende Anvendt BorgernærTeknologi (ABT-fonden). Styrelsen udfører søgning om vidensbaseret viden i dansk og interna-tional forskning (Søgefunktionen) for det samlede Socialministerium. Styrelsen varetager desudensekretariatsbetjeningen af ÆldreForum, hvis opgave er at følge udviklingen samt drøfte og vur-dere den samlede indsats på ældreområdet, herunder bidrage til en kvalificering og forbedret ko-ordination af indsatsen over for ældre i de relevante sektorer.Der indgås årligt en resultatkontrakt mellem Socialministeriets departement og Servicesty-relsen.Yderligere oplysninger kan findes på styrelsens hjemmeside www.servicestyrelsen.dk.5. Opgaver og målOpgaverBørn og ungeområdet,Udsatteområdet,Handicapområdet,ÆldreområdetMetodeområdetMålServicestyrelsen understøtter departement i lovforberedendeog lovimplementerende arbejde og understøtter en effektivimplementering af de landspolitiske beslutninger ved at biståog rådgive kommunerne. Servicestyrelsen udvikler metoder ogindgår i samarbejds- og udviklingsprojekter med kommuner.Styrelsen udvikler og opretholder en sammenhængende vi-densfunktion og stiller aktuelt bedste viden til rådighed forkommunerne og den sociale praksis med henblik på at opnåstørst mulig effekt af indsatserne.Servicestyrelsen bistår kommunerne med specialrådgivning påsåvel det sociale som det specialundervisningsmæssige områdesamt udredning i de mest komplicerede og specialiserede en-keltsager samt yder rådgivning til borgerne i disse sager.

VISO Rådgivning

Videnscenter for Handicap og Servicestyrelsen skal på området for handicap og socialpsyki-Socialpsykiatriatri indsamle, udvikle, bearbejde og formidle viden til borgere,forvaltninger og institutioner/tilbud i både kommuner og regi-oner med henblik på at gøre viden, herunder viden om effekter,anvendelig for kommuners og VISOs specialrådgivning ogudredning.Databaser og DigitaliseringServicestyrelsen understøtter departementet i lovforberedendeog lovimplementerende arbejde og understøtter en effektivimplementering af de landspolitiske beslutninger ved at biståog rådgive kommunerne inden for områderne metode, begreberog digitalisering. Servicestyrelsen udvikler og stiller databaserog digitale løsninger til rådighed.Servicestyrelsen forestår sekretariatsbetjeningen af ÆldreFo-rum, som har til formål at bidrage til en kvalificering af ogforbedret indsats over for ældre i relevante sektorer.

ÆldreForum

§ 15.11.30.6. Specifikation af udgifter pr. opgaveMio. kr.Udgift i alt ................................................0.1.2.3.4.5.6.7.8.9.Hjælpefunktioner samt generel le-delse og administration ....................Børn og unge ....................................Udsatte ..............................................Handicap ...........................................Ældre .................................................Metode ..............................................Rådgivning ........................................ViHS .................................................Data ...................................................ÆldreForum ......................................R2009288,242,539,692,312,737,2-20,78,130,84,2R2010336,366,941,685,820,747,0-34,910,426,42,7B2011242,729,134,246,011,315,1-26,046,430,73,9F2012235,624,532,755,613,47,15,222,546,924,63,1BO12013220,324,530,153,010,94,65,220,046,922,03,1BO22014205,424,526,749,67,53,25,220,046,918,73,1

369

BO32015193,423,024,247,05,02,95,220,046,916,13,1

8. Ændring af personaleR2009Personale i alt (årsværk) ............................Lønninger i alt (mio. kr.) ..........................Lønsumsloft (mio. kr.) ...............................-2-1,3-1,3R2010-2-1,3-1,3B2011-2-1,4-1,4F2012-2-1,1-1,1BO12013-2-1,1-1,1BO22014-2-1,1-1,1BO32015-2-1,0-1,0

10. Almindelig virksomhedDer henvises til3. Hovedformål og lovgrundlagovenfor.Som led i udmøntning af satspuljen 2010 er der årligt afsat 2,0 mio. kr. til varetagelse afopgaven med støtte til private projektmagere, der modtager støtte fra satspuljen.Kontoen er som led i Aftale om udmøntningen af satspuljen for 2011 forhøjet med et per-manent tilskud på 6,0 mio. kr. årligt fra 2011 og frem til SISO - Videnscenteret for sociale ind-satser ved seksuelle overgreb mod børn. Centerets ansvarsområde udvides, så centeret fremovervaretager opgaver omkring seksuelle såvel som voldelige overgreb mod børn og unge.På FL11 er der på § 15.11.30.10. Almindelig virksomhed samlet en række permanente sat-spuljebevillinger svarende til 47,6 mio. kr. inden for Servicestyrelsens kovedkonto med henblikpå at sikre en bedre anvendelse af midlerne på tværs af socialområdet. Midlerne anvendes til vi-dens- og formidlingsarbejde, metodeudvikling, rådgivning, implementering, forebyggelse oganalyse på det sociale område. I Servicestyrelsens årsrapport afrapporteres det, hvordan midlerneer anvendt i løbet af året.12. Rådgivning til kommuner vedr. indsats over for kriminelle ungeSom led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010 er der afsat 2,5 mio. kr. i 2010, 5,0mio. kr. i 2011 og 2012 samt 2,5 mio. kr. i 2013 til, at den nationale videns- og specialrådgiv-ningsorganisation (VISO) frem til 1. juli 2013 kan yde gratis rådgivning og vejledning til kom-muner om indsatser til at forebygge kriminalitet både generelt og i forhold til enkeltsager. Mid-lerne kan anvendes til såvel køb af ekstern ekspertbistand som til rådgivning og vejledning mv.direkte fra VISO.

370

§ 15.11.30.13.

13. TilbudsportalenSom led i Aftale om kommunernes økonomi for 2011 afsættes 6,0 mio. kr. årligt fra 2010til styrkelse af kommunernes udgiftsstyring på det specialiserede socialområde. Bevillingen erafsat for at styrke Tilbudsportalen, herunder så der kan sikres et øget informationsniveau omindhold og priser for ydelser og iværksættes tiltag for at forbedre kvaliteten af de indberettedeoplysninger.60. Videnscenter for Handicap og SocialpsykiatriKontoen er forhøjet med i alt 40,4 mio. kr. i 2011 og frem til oprettelsen af Videnscenter forHandicap og Socialpsykiatri, der er en følge af indfusioneringen af tre vidensnetværk fra §15.11.31. Rådgivning og udredning samt § 15.11.40.Videnscentre.Videnscenter for Handicap og Socialpsykiatri skal indsamle, udvikle, bearbejde og formidleviden af høj kvalitet til:-----brugere og pårørendekommunernes forvaltningerinstitutioner/tilbud i både kommuner og regionerpolitiske beslutningstagere både lokalt og centralt med henblik på udvikling af nye politikkerVISO med henblik på kvalificering af specialrådgivning og udredning.I forbindelse med Styrelsens Årsrapport redegøres der for aktiviteterne inden for området.90. Indtægtsdækket virksomhedKontoen vedrører indtægter og udgifter i forbindelse med, at Servicestyrelsen udfører ind-tægtsdækket virksomhed gennem formidling af styrelsens særlige ekspertise inden for styrelsensopgavesæt, jf. tabel 5. Den indtægtsdækkede virksomhed omfatter opgaver for regioner, kom-muner og brugergrupper mv., der fremmer og formidler socialpolitiske målsætninger, viden ellerudviklingstendenser.Servicestyrelsens indtægtsdækkede virksomhed omfatter endvidere afholdelse af konferencer,seminarer, kurser og lignende og udarbejdelse af materialer hertil samt konsulentbistand, udgi-velse af publikationer og andet informationsmateriale primært fra Servicestyrelsen.97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteterKontoen vedrører udgifter til ikke-kommercielle aktiviteter inden for servicelovens område,som ligger i forlængelse af styrelsens øvrige arbejde, herunder gennemførelse af projekter ved-taget i satspuljekredsen. Aktiviteterne finansieres af midler fra offentlige puljer, fonde, EU m.fl.

15.11.32. Familiestyrelsen(Driftsbev.)Ved kongelig resolution af 3. oktober 2011 overføres § 11.11.21. Familiestyrelsen fra Ju-stitsministeriet til Social- og Integrationsministeriet.1. Ændring af budgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling .............................................................................Forbrug af reserveret bevilling ..............................................................Indtægt ...................................................................................................Udgift .....................................................................................................Årets resultat ..........................................................................................

F201233,9-1,435,3-

BO1201333,1-1,434,5-

BO2201432,4-1,233,6-

BO3201531,7-1,232,9-

§ 15.11.32.10. Almindelig virksomhed ................................................................Udgift ..............................................................................................Indtægt ............................................................................................

371

35,31,4

34,51,4

33,61,2

32,91,2

2. Ændring af reservationsoversigtMio. kr.Ændring afbeholdningprimo 2011

Akkumuleret reserveret bevilling ...................................................................................

4,3

3. Hovedformål og lovgrundlagFamiliestyrelsen er en styrelse under Social- og Integrationsministeriet, der varetager opgaverpå det familieretlige område, og hvis opgaver i dag er koncentreret om den familieretlige lov-givning, der berører mange borgere. I den forbindelse behandler styrelsen generelle og konkretesager om samvær, ægtefælle- og børnebidrag, adoption, ægteskabets indgåelse og godkendelseog anerkendelse af trossamfund samt separation og skilsmisse, faderskab, navne mv. Desudenhar Familiestyrelsen opgaver vedrørende rådgivning og kurser for adoptivfamilier, vejledning oginformation af ansatte i statsforvaltninger m.fl., internationale børnebortførelser, inddrivelse ogsekretariatsfunktionen for Adoptionsnævnet. I forbindelse med afholdelse af de adoptionsforbe-redende kurser opkræver styrelsen et gebyr til delvis dækning af udgifterne, jf. bekendtgørelseom betaling for de adoptionsforberedende kurser. Familiestyrelsen er i forbindelse med behand-lingen af konkrete sager i vidt omfang klageinstans for afgørelser truffet af statsforvaltningerne.Ved varetagelse af denne opgave står direktøren for Familiestyrelsen umiddelbart under social-og integrationsministeren. Herudover varetager styrelsen lovgivningsarbejdet og ministerbetje-ningen på det familieretlige område.Familiestyrelsen udbyder en række kurser til sine samarbejdsparter med henblik på at styrkesagsbehandlingen på det familieretlige område. Kurserne brugerfinansieres.Yderligere oplysninger om Familiestyrelsen kan findes på www.familiestyrelsen.dkVirksomhedsstruktur15.11.32. Familiestyrelsen, CVR-nr. (ukendt).Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.5. Opgaver og målOpgaverFamilieområdetMålFamiliestyrelsen skal på det familieretlige område medvirketil at sikre sammenhængende løsninger og muligheder for allefamilier.Familiestyrelsen skal på adoptionsområdet medvirke til atsikre sammenhængende løsninger og muligheder for alle fa-milier.

Adoptionsområdet mv.

3726. Specifikation af udgifter pr. opgaveMio. kr. (2012-priser)Udgift i alt ..............................................0.Hjælpefunktioner samt generel ledelseog administration .............................1.Familieområdet .................................2.Adoptionsområdet mv. .....................R200935,712,012,311,4

§ 15.11.32.

R201040,216,012,012,2

B201136,711,314,411,0

F201235,210,913,910,4

BO1201334,410,713,510,2

BO2201433,510,413,29,9

BO320132,810,212,99,7

7. Ændring af specifikation af indtægterMio. kr.Indtægter i alt ..............................................6. Øvrige indtægter ....................................R20091,31,3R20101,61,6B20111,41,4F20121,41,4BO120131,41,4BO220141,21,2BO320151,21,2

8. Ændring af personaleR2009Personale i alt (årsværk) ............................Lønninger i alt (mio. kr.) ..........................Lønsumsloft (mio. kr.) ...............................4322,722,7R20105026,426,4B20114423,823,8F20124223,723,7BO120134123,223,2BO220144122,622,6BO320154122,122,1

9. Ændring af finansieringsoversigtMio. kr.Reguleret egenkapital .................................Overført overskud .......................................Egenkapital i alt ..........................................Langfristet gæld primo ...............................+ anskaffelser ..............................................- afhændelse af aktiver ...............................- afskrivninger .............................................Samlet gæld ultimo .....................................Låneramme ..................................................Udnyttelsesgrad (i pct.) ..............................R2009---0,80,10,3-0,6--R2010---0,60,30,2-0,8--B20110,63,54,10,60,3-0,20,71,838,9F2012---0,80,2-0,20,81,844,4BO12013---0,80,3-0,20,91,850,0BO22014---0,90,4-0,31,01,855,6BO32015---1,00,1-0,30,81,844,4

10. Almindelig virksomhedDer henvises til3. Hovedformål og lovgrundlagovenfor.

15.11.33. Gebyr ved ansøgning om navneændringerVed kongelig resolution af 3. oktober 2011 overføres § 11.11.22. Gebyr ved ansøgning omnavneændringer fra Justitsministeriet til Social- og Integrationsministeriet.På kontoen budgetteres indtægter som følge af gebyrer ved ansøgning om navneændring.

§ 15.11.33.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Indtægtsbevilling ....................................................................................10. Gebyr ved navneændringer .........................................................Indtægt ...........................................................................................13. Kontrolafgifter og gebyrer ......................................................

373

F8,68,68,6

20138,68,68,6

20148,68,68,6

20158,68,68,6

10. Gebyr ved navneændringerMed lov nr. 435 af 14. maj 2007 om ændring af navneloven opkræves et gebyr ved ansøgningom navneændring. Gebyret fastsættes på baggrund af udgifterne ved at behandle ansøgninger omnavneændring, herunder udgifter til behandling af klager. Udgifterne er baseret på et skønsmæs-sigt tidsforbrug, it-udgifter, etablering og drift af et betalingssystem samt udgifter til klagesags-behandling.Navneændringer, der sker i forbindelse med vielse, hvis ansøgningen er indgivet senest 3måneder efter vielsen, eller for børn under 18 år som følge af forældrenes navneændring, er ge-byrfri.Gebyret reguleres årligt med løn- og prisudviklingen. Til brug for en vurdering af ændringeri øvrigt i det omkostningsbaserede gebyr udarbejder Ministeriet for Ligestilling og Kirke én gangårligt en opgørelse over de realiserede og de forventede udgifter til administration, der indgår vedfastsættelsen af gebyret. Ændringer ud over de ændringer, der følger af pris- og lønudviklingenfra det omkostningsbaserede gebyr, reguleres ved lov.Gebyret er pr. 1. januar 2011 fastsat til 470 kr. Der forventes et indtægtsniveau på årsbasispå ca. 8,6 mio. kr. forudsat ca. 52.800 navneændringer, hvoraf ca. de 18.300 er gebyrbelagt.Provenuet fra gebyrindtægten er fordelt mellem en nedsættelse af landskirkeskatten og ennedsættelse af skatter i øvrigt svarende til fordelingen af navneændringer mellem de fire myn-digheder, der foretager navneændringer. De fire myndigheder er: Folkekirkens personregisterfø-rere, de sønderjyske personregisterførere, statsforvaltningerne og de anerkendte trossamfundsministerialbogførere, som træffer afgørelse om betaling af gebyrer i medfør af navneloven. Denkonkrete fordeling baseres på de faktisk gennemførte navneændringer, der kan udlæses afDNK/CPR-systemet.Den modgående skattenedsættelse er for så vidt angår landskirkeskatten indarbejdet på Mi-nisteriet for Ligestilling og Kirke § 22.21.08. Kompensation til folkekirken for anden lovgivningsprovenuvirkning for kirkeskatten.GebyroversigtGebyr- eller afgiftsordningGebyr ved ansøgning om navneændringSærlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.12.2BeskrivelseDer vil som følge af den tekniske budgettering kunne optages merind-tægter i forhold til det budgetterede på statsregnskabet.Sats(kr.)470Stigning(pct.)-Provenu(1.000 kr.)8.600

374

§ 15.11.34.

15.11.34. Parrådgivning(Reservationsbev.)Ved kongelig resolution af 3. oktober 2011 overføres § 11.11.23. Parrådgivning fra Justits-ministeriet til Social- og Integrationsministeriet.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Parrådgivning ................................................................................Udgift ..............................................................................................43. Interne statslige overførselsudgifter ........................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................

F2,52,50,12,4

20132,52,50,12,4

2014----

2015----

Der er afsat 2,5 mio. kr. årligt i 2010-2013 til parrådgivning til børnefamilier, jf. Aftale omudmøntning af satspuljen for 2010. Tilbuddet retter sig som udgangspunkt til familier, som ikkeselv har økonomiske ressourcer til fuldt ud at finansiere parrådgivning, og målgruppen er yder-ligere afgrænset ved, at der skal være tale om et åbent og anonymt tilbud. Der er fastsat nærmereretningslinjer for en indtægtsgradueret egenbetaling.Videreførselsoversigt:Mio. kr.Ændring afbeholdningprimo 2011

1,01,0

Bemærkninger: Udbudsforretningen afsluttedes den 31. maj 2010, hvor Familiestyrelsen indgik aftale med Center forFamilieudvikling om varetagelse af ordningen. Henset hertil blev tilskudsordningen først implementeret i sommeren 2010,hvorfor Familiestyrelsen for 2010 alene udbetalte 1.5 mio. kr. af tilskuddet.

15.11.79. Reserver og budgetreguleringSpecifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................15. Budgetgarantireserve ...................................................................Udgift ..............................................................................................49. Reserver og budgetregulering .................................................20. Det kommunale lov- og cirkulæreprogram ...............................Udgift ..............................................................................................49. Reserver og budgetregulering .................................................21. Reserver, øvrig drift .....................................................................Udgift ..............................................................................................49. Reserver og budgetregulering .................................................22. Reserver, løn .................................................................................Udgift ..............................................................................................49. Reserver og budgetregulering .................................................23. Budgetregulering vedr. Barselsfonden .......................................Udgift ..............................................................................................49. Reserver og budgetregulering .................................................

F-14,8---11,6-11,6------

2013-21,0---14,5-14,5------

201482,279,979,910,110,1------

2015221,5240,4240,4-11,1-11,1------

§ 15.11.79.65. Budgetregulering vedrørende fokuseret administration icentraladministrationen (løn) ......................................................Udgift ..............................................................................................49. Reserver og budgetregulering .................................................66. Budgetregulering vedrørende fokuseret administration icentraladministrationen (øvrig drift) .........................................Udgift ..............................................................................................49. Reserver og budgetregulering .................................................69. Budgetregulering vedrørende konsulentbesparelser ................Udgift ..............................................................................................49. Reserver og budgetregulering .................................................70. Budgetregulering vedrørende etablering af EESSI ..................Udgift ..............................................................................................49. Reserver og budgetregulering .................................................71. Finansieringsbidrag digitaliseringsplan .....................................Udgift ..............................................................................................49. Reserver og budgetregulering .................................................

375

-1,9-1,9

-3,6-3,6

-0,4-0,4-----0,9-0,9

-0,6-0,6---1,4-1,4-0,9-0,9

-0,6-0,6---2,7-2,7-0,9-0,9

15. BudgetgarantireserveSom følge af kongelig resolution af 3. oktober 2011 overføres 79,9 mio. kr. i 2014 og 240,4mio. kr. i 2015 fra § 17.19.79.40. Overførslen vedrører dispositioner med kommunaløkonomiskekonsekvenser på det budgetgaranterede område i forbindelse med ny lovgivning mv. og vedrøreraftale mellem VK-regeringen, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre om senere tilbagetrækningaf maj 2011.20. Det kommunale lov- og cirkulæreprogramSom følge af kongelig resolution af 3. oktober 2011 overføres fra Beskæftigelsesministeriet-2,9 mio. kr. i 2013, 19,1 mio. kr. i 2014 og -2,1 mio. kr. i 2015 fra § 17.19.79.30. Overførslenvedrører dispositioner med kommunaløkonomiske konsekvenser i forbindelse med ny lovgivningmv. og er sammensat af:Til regulering af det kommunale bloktilskud er der indarbejdet et mindreforbrug på 25,7 mio.kr. i 2015 som følge af førtidspensionsreformen, jf. lov nr. 285 af 25. april 2001.Som følge af forventede effektiviseringsgevinster i kommuner og regioner ved etablering afet nyt system (EESSI) til udveksling af oplysninger om social sikring mellem EU-lande, afsættes-2,9 mio. kr. i 2013, og -5,5 mio. kr. årligt i hvert af årene 2014 og 2015.Som følge af Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre om seneretilbagetrækning af maj 2011 er bevillingen forøget med 24,6 mio. kr. i 2014 og 29,1 mio. kr. i2015.Ved kongelig resolution af 3. oktober 2011 overføres fra det tidligere Integrationsministerium-11,6 mio. kr. i hvert af årene 2012 og 2013 og -9,0 mio. kr. i hvert af årene 2014 og 2015 fra§ 18.31.79. Reserve. Budgetreguleringen vedrører de forventede økonomiske konsekvenser pådet kommunale lov- og cirkulæreprogram som følge af indførelse af resultattilskud ved repatri-ering, jf. Aftale mellem VK-regeringen, Dansk Folkeparti og Pia Christmas-Møller om skærpedeudvisningsregler og kommunalt fokus på repatriering af maj 201121. Reserver, øvrig driftKontoen er ministeriets generelle reserve vedrørende udgifter til øvrig drift. Kontoen påtæn-kes anvendt til finansiering af nye uforudsete udgifter, nye initiativer mv.

376

§ 15.11.79.22.

22. Reserver, lønKontoen er ministeriets generelle lønreserve og påtænkes blandt andet anvendt til finansieringaf lønudgifter i forbindelse med uforudsete udgifter, nye initiativer mv.23. Budgetregulering vedr. BarselsfondenKontoen vedrører øgede udgifter til Barselsfonden, jf. Finansministeriets cirkulære 10121 af12. december 2006 om Barselsfonden.65. Budgetregulering vedrørende fokuseret administration i centraladministrationen (løn)Der indgår iAftale om en BoligJobplan - Fradrag for hjælp og istandsættelse i hjemmetetinitiativ om fokuseret administration i staten. Som en del af initiativet gennemføres en reduktionaf centraladministrationens udgifter til løn og øvrig drift på 2½ pct. i 2012 og 5 pct. i 2013 ogfremefter. Der er som følge heraf indarbejdet en negativ budgetregulering på -6,0 mio. kr. i 2012og -12,0 mio. kr. i 2013 og fremefter vedrørende løn. Budgetreguleringen udmøntes direkte påforslag til lov om tillægsbevilling for 2012 og forslag til finanslov for 2013.Som følge af ressortdelingen af 3. oktober 2011 overflyttes en andel af fokuseret admini-stration til Ministeriet for Børn og Undervisning vedrørende dagtilbudsområdet. Der overflyttes0,1 mio. kr. i 2012, 0,2 mio. kr. i 2013, 0,2 mio. kr. i 2014 og 0,2 mio. kr. i 2015.66. Budgetregulering vedrørende fokuseret administration i centraladministrationen (øvrigdrift)Der indgår iAftale om en BoligJobplan - Fradrag for hjælp og istandsættelse i hjemmetetinitiativ om fokuseret administration i staten. Som en del af initiativet gennemføres en reduktionaf centraladministrationens udgifter til løn og øvrig drift på 2½ pct. i 2012 og 5 pct. i 2013 ogfremefter. Der er som følge heraf indarbejdet en negativ budgetregulering på -5,0 mio. kr. i 2012og -9,0 mio. kr. i 2013 og fremefter vedrørende øvrig drift. Budgetreguleringen udmøntes direktepå forslag til lov om tillægsbevilling for 2012 og forslag til finanslov for 2013.Som følge af ressortdelingen af 3. oktober 2011 overflyttes en andel af fokuseret admini-stration til Ministeriet for Børn og Undervisning vedrørende dagtilbudsområdet. Der overflyttes0,1 mio. kr. i 2012, 0,2 mio. kr. i 2013, 0,2 mio. kr. i 2014 og 0,2 mio. kr. i 2015.69. Budgetregulering vedrørende konsulentbesparelserSom følge af mindreforbrug af konsulenter i staten er indarbejdet en budgetregulering på 2,5mio. kr. årligt i 2011-14, jf. Aftale om finansloven for 2011. Budgetreguleringen, som på fi-nansloven for 2011 var indbudgetteret under § 15.11.79.91, er nu udmøntet.70. Budgetregulering vedrørende etablering af EESSISom følge af forventede effektiviseringsgevinster i statslige driftsinstitutioner ved etablering afet nyt system (EESSI) til udveklsing af oplysninger om social sikring mellem EU-lande, er be-villingen reduceret med 1,4 mio. kr. i 2013 og med 2,7 mio. kr. i hvert af årene 2014 og 2015.71. Finansieringsbidrag digitaliseringsplanSom følge af kongelig resolution af 3. oktober 2011 overføres fra det tidligere Integrations-ministerium finansieringsbidrag vedr. digitaliseringsplan.Kontoen vedrører digitaliseringsstrategien på integrationsområdet.

§ 15.13.

377

15.13. Forsknings- og forsøgsvirksomhed mv.15.13.11. Omstillingsinitiativer mv. (tekstanm. 111)(Reservationsbev.)Ved kongelig resolution af 3. oktober 2011 overføres en andel af puljen til henholdsvis § 20.Ministeriet for Børn og Undervisning og § 14. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter.Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.10.5BeskrivelseDer kan af kontoen afholdes udgifter i forbindelse med ansættelse afprojektmedarbejdere efter forudgående forelæggelse for Finansministe-riet.Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelseaf udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteternemv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den fak-tiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af be-villing til § 15.11.01. Departementet.

Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Omstillingsinitiativer mv. ............................................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................49. Reserver og budgetregulering .................................................

F-0,4-0,4-0,4-

2013-0,5-0,5-0,5-

2014-0,5-0,5-0,5-

2015-0,5-0,5-0,5-

Videreførselsoversigt:Mio. kr.Ændring afbeholdningprimo 2011

2,02,0

10. Omstillingsinitiativer mv.Bevillingen anvendes til omstillingsformål, herunder til forskning, således at der kan gåsdybere ind på områder af særlig interesse. Midlerne kan desuden anvendes til informations- oganalyseaktiviteter, konsulenter, konferencer mv. Endvidere kan kontoen anvendes til at støtteforsøgs- og udviklingsinitiativer centralt og i kommuner, i regioner, i frivilligt arbejde og i part-nerskaber for dermed at skabe grundlag for den bedst mulige effekt af indsatsen.På FFL11 afsættes 2,0 mio. kr. årligt fra 2012 og frem.

378

§ 15.2.

Børn15.21. Børnetilskud15.21.11. Ordinært børnetilskud(Lovbunden)Ved kongelig resolution af 3. oktober 2011 overføres § 17.63.01. Ordinært børnetilskud fraBeskæftigelsesministeriet til Social- og Integrationsministeriet.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Ordinært børnetilskud .................................................................Udgift ..............................................................................................42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................

F1.055,61.055,61.055,6

20131.055,11.055,11.055,1

20141.054,81.054,81.054,8

20151.054,81.054,81.054,8

10. Ordinært børnetilskudOrdinært børnetilskud ydes i medfør af § 2 i lov om børnetilskud og forskudsvis udbetalingaf børnebidrag, jf. lovbekendtgørelse nr. 439 af 14. maj 2009 med senere ændringer, til børn afreelt enlige forsørgere efter ansøgning samt til børn af forældre, der begge modtager social pen-sion.Tilskuddet udbetales kvartalsvis forud og udgør pr. 1. januar 2012 5.104 kr. årligt.Antallet af børn, der vil være berettiget til ordinært børnetilskud, anslås til ca. 207.000 i 2012.Udgiften til ordinært børnetilskud afholdes af staten.Aktivitetsoversigt2006II.III.IV.Behovsdækning (1.000)Antal tilskud ...................................Produktion (kr. p.a.)Ydelsens størrelse. .........................Ressourceforbrug (mio. kr.)Statens udgifter, 2012-pl ...............2002007200200820220092142010206201120920122072013207-2014207-2015207-

4.324 4.428 4.556 4.696 4.868 4.960 5.104

1.021 1.024 1.030 1.093 1.028 1.067 1.056 1.055 1.055 1.055

15.21.12. Ekstra børnetilskud(Lovbunden)Ved kongelig resolution af 3. oktober 2011 overføres § 17.63.02. Ekstra børnetilskud fraBeskæftigelsesministeriet til Social- og Integrationsministeriet.

§ 15.21.12.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Ekstra børnetilskud ......................................................................Udgift ..............................................................................................42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................

379

F674,9674,9674,9

2013684,7684,7684,7

2014684,6684,6684,6

2015684,6684,6684,6

10. Ekstra børnetilskudEkstra børnetilskud ydes sammen med ordinært børnetilskud i medfør af § 3 i lov om bør-netilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag, jf. LBK nr. 439 af 14. maj 2009 med senereændringer, udelukkende efter ansøgning til reelt enlige forsørgere med et eller flere børn hos sig.Tilskuddet udbetales kvartalsvis forud.Tilskuddet udgør pr. 1. januar 2012 5.196 kr. årligt.Antallet af tilskudsmodtagere anslås til ca. 130.000 i 2012. Udgiften til ekstra børnetilskudafholdes af staten.Aktivitetsoversigt2006II.Behovsdækning (1.000)Antal tilskud ...................................1232007124200812520091222010122201112120121302013132-6852014132-6852015132-685

III. Produktion (kr. p.a.)Ydelsens størrelse ...........................IV.Ressourceforbrug (mio. kr.)Statens udgifter, 2012-pl ................

4.400 4.504 4.636 4.780 4.956 5.052 5.196640642649632635631675

15.21.13. Særligt børnetilskud(Lovbunden)Ved kongelig resolution af 3. oktober 2011 overføres § 17.63.03. Særligt børnetilskud fraBeskæftigelsesministeriet til Social- og Integrationsministeriet.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Særligt børnetilskud til børn af enker og enkemændm.fl. .................................................................................................Udgift ..............................................................................................42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................20. Særligt børnetilskud til børn af folke- og førtidspensio-nister ...............................................................................................Udgift ..............................................................................................42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................

F423,0

2013419,8

2014416,8

2015414,6

249,3249,3

247,4247,4

245,6245,6

244,3244,3

173,7173,7

172,4172,4

171,2171,2

170,3170,3

10. Særligt børnetilskud til børn af enker og enkemænd m.fl.I medfør af § 4, stk. 3, nr. 1, 2, 3 og 6 i lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling afbørnebidrag, jf. lovbekendtgørelse nr. 439 af 14. maj 2009 med senere ændringer, ydes der etsærligt børnetilskud til børn af enker og enkemænd m.fl., der pr. 1. januar 2012 udgør 12.924kr. årligt. I medfør af § 4, stk. 5 ydes der et tillæg til det særlige børnetilskud, der pr. 1. januar2012 udgør 1.680 kr. årligt. Når ingen af barnets forældre lever, ydes der i medfør af § 4, stk. 2et særligt børnetilskud, der pr. 1. januar 2012 udgør 25.848 kr. årligt samt et tillæg i medfør af§ 4, stk. 4, der pr. 1. januar 2012 udgør 3.360 kr. årligt.

380

§ 15.21.13.10.Udgiften til særligt børnetilskud til børn af enker og enkemænd m.fl. afholdes af staten.

Aktivitetsoversigt2006II.III.IV.Behovsdækning (1.000)Beregnet antal tilskud ....................Produktion (kr. p.a.)Grundbeløb plus tillæg...................Ressourceforbrug (mio. kr.)Statens udgifter, 2012-pl................22,8200723,7200824,5200921,2201020,1201119,6201217,0201316,8-247201416,7-246201516,6-244

12.456 12.756 13.128 13.536 14.040 14.316 14.736326340327304289280249

20. Særligt børnetilskud til børn af folke- og førtidspensionisterI medfør af § 4, stk. 3 nr. 4 og 5 i lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børne-bidrag, jf. LBK nr. 439 af 14. maj 2009 med senere ændringer, ydes der til børn af folkepensio-nister et særligt børnetilskud, der pr. 1. januar 2012 udgør 12.924 kr. årligt.Som følge af førtidspensionsreformen (lov nr. 285 af 25. april 2001) er børn af forældre, derer tilkendt førtidspension efter de gældende regler herom fra 1. januar 2003, ikke på baggrundaf forældrenes pensionsstatus berettiget til ydelser efter børnetilskudsloven. Tilskuddet ydes dogfortsat til børn af førtidspensionister, hvis pensionen er tilkendt eller sagsbehandlingen påbegyndtfør den 1. januar 2003.Til børn af pensionister, der er gift med hinanden, ydes der tillige i medfør af § 4, stk. 5 ettillæg, der pr. 1. januar 2012 udgør 1.643 kr. årligt. Det samlede beløb, der ydes til en familiesom særlige børnetilskud efter § 4, stk. 3 nr. 4 og 5, nedsættes dog med 3 pct. af indtægts-grundlaget, når indtægtsgrundlaget opgjort efter § 29 i lov om social pension overstiger det beløb,hvormed pensionstillægget bortfalder. I tilfælde, hvor en familie ydes flere særlige børnetilskudefter stk. 3, nr. 4 og 5, fordeles nedsættelsen ligeligt på de enkelte børnetilskud.Udgiften til særligt børnetilskud til børn af pensionister afholdes af staten.Aktivitetsoversigt2006II.III.Behovsdækning (1.000)Beregnet antal tilskud ....................Produktion (kr. p.a.)Grundbeløb. ...................................Tillæg .............................................Ressourceforbrug (mio. kr.)Statens udgifter, 2012-pl...............30,4200726,9200823,1200920,7201015,0201113,5201213,4201313,3--172201413,2--171201513,1--170

11.040 11.304 11.628 11.988 12.432 12.672 13.0441.416 1.452 1.500 1.548 1.608 1.644 1.692386333293254257170174

IV.

15.21.14. Tilskud til særlige grupper af børn(Lovbunden)Ved kongelig resolution af 3. oktober 2011 overføres § 17.63.04. Tilskud til særlige grupperaf børn fra Beskæftigelsesministeriet til Social- og Integrationsministeriet.

§ 15.21.14.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Tilskud til familier med flerbørnsfødsler ..................................Udgift ..............................................................................................42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................20. Tilskud til adoptivforældre .........................................................Udgift ..............................................................................................42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................30. Særligt børnetilskud til uddannelsessøgende forældre ............Udgift ..............................................................................................42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................

381

F89,768,968,917,017,03,83,8

201389,268,468,417,017,03,83,8

201488,767,967,917,017,03,83,8

201588,167,467,417,017,03,73,7

10. Tilskud til familier med flerbørnsfødslerEfter § 10a i lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag, jf. lovbekendt-gørelse nr. 439 af 14. maj 2009 med senere ændringer, udbetales der et tilskud ved flerbørns-fødsler, dvs. f.eks. tvillinger eller trillinger. Børn i alderen 0-6 år (herunder også adopteredetvillinger m.fl.) kan modtage flerbørnstilskud. Tilskuddet udgør pr. 1. januar 2012 8.340 kr. årligtpr. barn.Udgifterne til flerbørnstilskuddet afholdes af staten.Aktivitetsoversigt2006II. Behovsdækning (1.000)Beregnet antal tilskud ........................III. Produktion (kr. p.a.)Ydelsens størrelse ...............................IV. Ressourceforbrug (mio. kr.)Statens udgifter, 2012-pl ....................11,920079,820089,920099,220108,320118,520128,220138,2-6820148,1-6820158,1-67

7.120 7.292 7.504 7.736 8.024 8.176 8.41296818275706769

VI. BemærkningerSom følge af lov nr. 1167 af 19. december 2003 blev tilskuddet til det første barn nedtrappet i årene 2004-2006 ogbortfalder helt i 2007 og årene fremover.

20. Tilskud til adoptivforældreEfter § 10b i lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag, jf. LBK nr. 439af 14. maj 2009 med senere ændringer, udbetales der efter ansøgning et engangstilskud på 48.034kr. pr. 1. januar 2012 til forældre, der adopterer et udenlandsk barn.Beløbet udbetales af kommunen, når det af de adoptionsgodkendende myndigheder kan at-testeres, at barnet er ankommet til Danmark. Der skal ikke foreligge dokumentation for de af-holdte udgifter i forbindelse med adoptionen.Udgiften til adoptionstilskuddet afholdes af staten.Aktivitetsoversigt2006II.III.IV.BehovsdækningAntal tilskud ...................................Produktion (kr. p.a.)Ydelsens størrelse...........................RessourceforbrugStatens udgifter i mio. kr. 2012-pl.4592007365200833320095112010382201135220123522013352-17,02014352-17,02015352-17,0

41.022 42.007 43.225 44.565 46.214 47.092 48.45821,717,215,621,218,416,617,0

382

§ 15.21.14.30.

30. Særligt børnetilskud til uddannelsessøgende forældreEfter § 10c i lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag, jf. LBK nr. 439af 14. maj 2009 med senere ændringer, udbetales efter ansøgning et særligt børnetilskud til ud-dannelsessøgende, som har forsørgelsespligt for et barn under 18 år.Tilskuddet udbetales til samboende forsørgere, der begge modtager SU, hvis de har mere endét barn. Tilskuddet kan også udbetales, hvis kun den ene af de samboende er forsørger og beret-tiget til SU tillægsstipendiet. Tilsvarende er en uddannelsessøgende forsørger, der i en periodeikke er studieaktiv f.eks. pga. barsel, berettiget til tilskuddet. Tilskuddet kan ligeledes udbetalestil en uddannelsessøgende forsørger, der har opbrugt sin SU eller ikke modtager slutlån, selvomvedkommende er berettiget hertil. Særligt børnetilskud til uddannelsessøgende forsørgere kanogså udbetales til forældre, der deltager i erhvervsrettede uddannelser, som berettiger til optagelsei en arbejdsløshedskasse.Der kan højst udbetales et tilskud pr. forælder og højst et tilskud pr. barn. Tilskuddet udgøri 2012 6.640 kr. årligt. Tilskuddet er afhængigt af indkomsten og reguleres efter § 10c stk. 5-14i lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag, jf. LBK nr. 439 af 14. maj 2009med senere ændringer.Udgiften til særligt børnetilskud til uddannelsessøgende forældre afholdes af staten.Aktivitetsoversigt2006II.III.IV.VI.Behovsdækning (1.000)Beregnet antal fulde tilskud ...........Produktion (kr. p.a.)Ydelsens størrelse ..........................Ressourceforbrug (mio. kr.)Statens udgifter, 2012-pl ................1,220070,820080,720090,620100,520110,520120,520130,5-3,820140,5-3,8-3,72015

5.672 5.808 5.976 6.168 6.396 6.508 6.6967,46,44,83,83,93,83,8

BemærkningerTilskuddet til uddannelsessøgende er ændret pr. 1. januar 2005, jf. lov nr. 481 af 9. juni 2004, således at tilskuddetmed visse undtagelser bortfalder for modtagere af SU tillægsstipendiet til forsørgere.

§ 15.23.

383

15.23. Andre ydelser til børn15.23.05. Forskudsvis udbetaling af børnebidrag mv. (tekstanm. 115)(Lovbunden)Ved kongelig resolution af 3. oktober 2011 overføres § 17.63.05. Forskudsvis udbetaling afbørnebidrag mv. fra Beskæftigelsesministeriet til Social- og Integrationsministeriet.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Forskudsvis udbetaling af børnebidrag mv. .............................Udgift ..............................................................................................42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................

F584,9584,9584,9

2013584,9584,9584,9

2014584,9584,9584,9

2015584,9584,9584,9

10. Forskudsvis udbetaling af børnebidrag mv.Efter kapitel 3 i lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag, jf. lovbe-kendtgørelse nr. 439 af 14. maj 2009 med senere ændringer, kan forskudsvis udbetaling af bør-nebidrag fastsat i henhold til lovgivningen om børns retsstilling, når det ikke betales på for-faldsdagen, fordres udbetalt af det offentlige af den person, der er berettiget til at indkræve bi-draget. Det offentlige skal herefter søge bidraget inddrevet hos den bidragsskyldige. Det beløb,der kan kræves forskudsvis udbetalt af det offentlige, kan maksimalt udgøre normalbidraget.Normalbidraget udgør 14.676 kr. årligt.Med en statslig refusion på 100 pct. skønnes udgifterne til forskudsvis udlagte børnebidragat udgøre 584,9 mio. kr. i 2012.Aktivitetsoversigt2006III. Produktion (kr. p.a.)Bidragets størrelse ..........................IV.Ressourceforbrug (mio. kr., 2012-pl)Samlet offentlig udgift....................Betalingsstrømme1Udbetalte bidrag..............................Indbetalte bidrag .............................200720082009201020112012201320142015

12.456 12.756 13.128 13.536 14.040 14.316 14.544 14.544455,9 452,6 555,7 605,0 524,4 643,3 584,9 584,9 584,9 584,92.066 1.987 1.947 1.905 1.8331.760 1.665 1.528 1.469 1.398----------

VI. Bemærkninger1. Statistikken vedrørende ind- og udbetalinger indeholder udover forskudsvis udbetalt normalbidrag (det, som kom-munen kan udlægge ifølge loven) også de ikke forskudsvis udlagte bidrag, herunder uddannelsesbidrag og ægte-fællebidrag, hvor kommunen først foretager udbetalingen, når restancerne er inddrevet. De forskudsvis udbetaltenormalbidrag kan ikke isoleres i opgørelsen.Kilde: Statistikbanken, tabel BIDRAG22

15.23.07. Børnefamilieydelse til udsendte i 3. lande (tekstanm. 111)(Reservations-bev.)Ved kongelig resolution af 3. oktober 2011 overføres § 17.63.11. Børnefamilieydelse til ud-sendte i 3. lande fra Beskæftigelsesministeriet til Social- og Integrationsministeriet.

384Særlige bevillingsbestemmelser:Regler der fravigeseller suppleresBV 2.10.5

§ 15.23.07.

BeskrivelseDer er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelseaf udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktivite-terne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til denfaktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel afbevilling til § 15.11.01. Departementet

Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Børnefamilieydelse til udsendte i 3. lande .................................Udgift ..............................................................................................43. Interne statslige overførselsudgifter ........................................44. Tilskud til personer .................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................

F1,91,90,11,8-

20131,91,90,11,8-

20141,91,90,11,8-

20151,91,90,11,8-

Videreførselsoversigt:Ændring afbeholdningprimo 2011

Mio. kr.

2,52,5

10. Børnefamilieydelse til udsendte i 3. landeBevillingen anvendes til udbetaling af børnefamilieydelse til børn af udsendte missionærerfra religiøse samfund, der er godkendt efter ligningslovens § 12, stk. 3., som ikke kan få udbetaltbørnefamilieydelse efter lov om en børnefamilieydelse på grund af udsendelsen i 3. lande ellerlande i Central- og Østeuropa samt Grønland.Børnefamilieydelsen følger satsen i lov om en børnefamilieydelse og udbetales kvartalsvisbagud for ét kvartal ad gangen.Kontoen blev oprettet i 1993 som led i udmøntningen af satspuljen for 1993, hvor tilskuddetanvendes til udbetaling af en børnefamilieydelse til børn af udsendte missionærer i 3. lande. Medaftalen om udmøntningen af satspuljen for 1994 udvides ordningen til også at omfatte børn afmissionærer fra religiøse samfund udsendt i lande i Central- og Østeuropa og Grønland. Ordnin-gen forlænges for 3-årige perioder med satspuljeaftalerne for 1995 og for 1999. Ved udmønt-ningen af satspuljen for 2001 er kontoen permanentgjort.

15.23.09. Forsørgelse efter lov om aktiv socialpolitik(Lovbunden)Ved kongelig resolution af 3. oktober 2011 overføres § 17.63.06. Forsørgelse efter lov omaktiv socialpolitik fra Beskæftigelsesministeriet til Social- og Integrationsministeriet.

§ 15.23.09.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Forsørgelse efter lov om aktiv socialpolitik ..............................Udgift ..............................................................................................42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................

385

F7,17,17,1

20137,17,17,1

20147,17,17,1

20157,17,17,1

10. Forsørgelse efter lov om aktiv socialpolitikEfter § 83 i lov om aktiv socialpolitik kan der ydes hjælp til udgifter ved udøvelse af ret tilsamvær med egne børn under 18 år, som ikke bor hos ansøgeren. Det er en betingelse, at ansø-geren ikke har økonomisk mulighed for at betale udgifterne. Efter stk. 2 i samme paragraf kander under særlige betingelser tillige ydes hjælp til afholdelse af rejseudgifter med henblik påkontakt til børn, der er ført til udlandet uden samtykke fra forældremyndighedens indehaver.Efter § 84 i lov om aktiv socialpolitik kan der ydes hjælp til dækning af udgifter til et barnsforsørgelse, når forældremyndigheden ved forældremyndighedsindehaverens død er tillagt perso-ner, der ikke har forsørgelsespligt over for barnet. Det er en betingelse, at barnets indtægter ikkeer tilstrækkelige til at dække udgifterne ved at forsørge barnet.Som følge af vedtagelsen af forældreansvarsloven blev reglerne om transport ved samværændret, hvilket indebærer, at der kan ydes hjælp til transportudgifter ved samvær til ansøger, sombarnet bor hos. På denne baggrund overføres der fra og med 2007, 0,6 mio. kr. årligt til kontoenfra satspuljen.Med 50 pct. statsrefusion forventes en statslig udgift på 7,1 mio. kr. i 2012.Aktivitetsoversigt2006II.BehovsdækningAntal modtagere (i 1.000) ..............Ressourcer (mio. kr., 2012-pl)Offentlige udgifter ..........................Statens udgifter ...............................Gennemsnitsudgifter (1.000 kr.)Offentlige udgifter pr. modtager,2012-pl ............................................2,420071,720081,520091,520101,520111,520121,520131,520141,520151,5

IV.

22,111,0

16,88,4

14,27,1

21,010,5

14,27,1

9,1

10,1

9,4

14,0

9,4

386

§ 15.25.

15.25. Udvikling af dagtilbud15.25.01. Bedre kvalitet i dagtilbud (tekstanm. 111)(Reservationsbev.)Ved kongelig resolution af 3. oktober 2011 overflyttes kontoen til § 20. Ministeriet for Børnog Unge.Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.10.5BeskrivelseDer er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelseaf udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteternemv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den fak-tiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevil-ling til § 15.11.01. Departementet.

Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Ansøgningspulje og forskning .....................................................Udgift ..............................................................................................43. Interne statslige overførselsudgifter ........................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................20. Enkeltstående initiativer vedrørende bedre kvalitet idagtilbud ........................................................................................Udgift ..............................................................................................43. Interne statslige overførselsudgifter ........................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................30. Efteruddannelse ............................................................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................50. Udvikling af ledelsesformer i selvejende daginstitutio-ner ...................................................................................................Udgift ..............................................................................................43. Interne statslige overførselsudgifter ........................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................

F----

2013----

2014----

2015----

-----

---

Videreførselsoversigt:Ændring afbeholdningprimo 2011

Mio. kr.

-55,9-55,9

§ 15.25.01.10.

387

10. Ansøgningspulje og forskningKontoen blev oprettet i 2006 med bevilling i 2006-2009. Puljen skal anvendes til forbedringaf kvaliteten i dagtilbud, herunder en forstærket indsats i forhold til udsatte børn i dagtilbud, jf.aftalen mellem regeringen og Dansk Folkeparti af 16. januar 2006. Puljen kan efter ansøgningfra kommuner, organisationer og dagtilbud anvendes inden for temaerne udsatte børn, styrkelseaf ledelseskompetencen, god praksis i forhold til bedre kost og bevægelse og fremme af natur-og idrætsbørnehaver. Der blev i første omgang givet tilsagn til udvalgte projekter på baggrundaf 2 udbudsrunder i 2006. Herudover er der afsat midler til forskning i støtteindsatsen i dagtil-buddene og udvikling af modelprojekter.De resterende midler anvendes inden for et eller flere af de fire ovenstående temaer og for-deles på baggrund af ansøgningsrunder.20. Enkeltstående initiativer vedrørende bedre kvalitet i dagtilbudKontoen blev oprettet i 2006 med bevilling i 2006-2009. Puljen anvendes inden for formåletBedre kvalitet i dagtilbud til enkeltstående initiativer, jf. aftalen mellem regeringen og DanskFolkeparti af 16. januar 2006. Puljen kan bl.a. anvendes til inspirationsmaterialer, konferencereller nye initiativer. Af puljen finansieres screening af eksisterende viden om udsatte børn idagpleje og daginstitutioner og hvilke metoder der virker, samt udvikling og evaluering mv. afBørneboxen i Fødevarestyrelsen.Af puljen finansieres en undersøgelse af de selvejende daginstitutioners vilkår og rammebe-tingelser.Kontoen blev i 2007 forhøjet med 2,0 mio. kr. som følge af aftalen af 31. oktober 2006mellem regeringen og Dansk Folkeparti om udmøntning af 600,0 mio. kr. til bedre kvalitet idagtilbud, herunder en forstærket indsats i forhold til udsatte børn. Midlerne anvendes til at ud-arbejde vejledende materialer til kommuner og dagtilbud i forhold til evaluering og måling iforbindelse med læreplanernes seks temaer.Hovedparten af puljemidlerne er afsat til forventede projekter.30. EfteruddannelseKontoen blev oprettet i 2007 med 8,1 mio. kr. i 2007, jf. aftalen af 31. oktober 2006 mellemregeringen og Dansk Folkeparti om udmøntning af 600,0 mio. kr. til bedre kvalitet i dagtilbud,herunder en forstærket indsats i forhold til udsatte børn.Midlerne anvendes til en samlet efteruddannelsespakke for personalet i dagtilbud, der om-fatter et særligt fokus på at øge personalets kompetencer i forhold til at identificere og arbejdemålrettet og kvalificeret med udsatte børn i dagtilbud, herunder læring, sprogvurdering og -sti-mulering.40. Kommunepulje til bedre kvalitet i dagtilbudKontoen blev oprettet i 2007 med 200,0 mio. kr. i 2007, jf. aftalen af 31. oktober 2006mellem regeringen og Dansk Folkeparti om udmøntning af 600,0 mio. kr. til bedre kvalitet idagtilbud, herunder en forstærket indsats i forhold til udsatte børn.Med aftalen afsættes en pulje på 200,0 mio. kr. i 2007 til bedre kvalitet i børnepasningen,der fordeles mellem kommunerne efter objektive kriterier. For at målrette puljen skal midlerneanvendes inden for tre overordnede temaer, hvoraf hovedparten af midlerne anvendes til indsatserfor at bryde negativ social arv og til opkvalificering af personale, herunder særligt i forhold tiludsatte børn i dagtilbud, for i højere grad at bekæmpe negativ social arv og skabe lige muligheder.De tre temaer er henholdsvis opkvalificering af personalet, herunder særligt i forhold til udsattebørn, bedre fysiske faciliteter og indsatser for at bryde negativ social arv.

388

§ 15.25.01.50.

50. Udvikling af ledelsesformer i selvejende daginstitutionerKontoen er oprettet med 5,0 mio. kr. i 2011 som følge af Aftale om finansloven for 2011.Der igangsættes et samarbejde med Menighedernes Daginstitutioner om et projekt om bedrekvalitet i selvejende dagtilbud gennem udvikling af ledelsesformer, herunder netværksledelse.

15.25.02. Pædagogiske læreplaner (tekstanm. 111)(Reservationsbev.)Ved kongelig resolution af 3. oktober 2011 overflyttes kontoen til § 20. Ministeriet for Børnog Unge.Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.10.5BeskrivelseDer er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelseaf udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteternemv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den fak-tiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevil-ling til § 15.11.01. Departementet.

Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Pædagogiske læreplaner ..............................................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................

F---

2013---

2014---

2015---

Videreførselsoversigt:Ændring afbeholdningprimo 2011

Mio. kr.

-4,0-4,0

10. Pædagogiske læreplanerKontoen er oprettet på finansloven for 2004. Baggrunden er, at der i forlængelse af aftalenom finansloven for 2004 skal indføres pædagogiske læreplaner i alle dagtilbud. Formålet er atsikre, at børn bliver godt rustet, herunder børn fra udsatte miljøer, samt at give børn en mereharmonisk overgang fra børnehave til børnehaveklasse og til skolen. Læreplanerne udarbejdes idet konkrete dagtilbud. Bevillingen anvendes til læringsguider, efteruddannelse, hjemmeside,evaluering mv. til brug for dagtilbuddenes arbejde med læreplanerne.

§ 15.25.03.

389

15.25.03. Udviklingsarbejde om kvalitet i dagtilbud (KID) (tekstanm. 111)(Reser-vationsbev.)Ved kongelig resolution af 3. oktober 2011 overføres kontoen til § 20. Ministeriet for Børnog Undervisning.Kontoen omfatter projektet vedrørende udviklingsarbejde om kvalitet i dagtilbud (KID).Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.10.5BeskrivelseDer er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelseaf udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteternemv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den fak-tiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevil-ling til § 15.11.01. Departementet.

Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Bedre kvalitet i den sociale indsats gennem målrettetmetodeudvikling og formidling ...................................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................

F-

2013-

2014-

2015-

Videreførselsoversigt:Ændring afbeholdningprimo 2011

Mio. kr.

-2,0-2,0

10. Bedre kvalitet i den sociale indsats gennem målrettet metodeudvikling og formidlingSom led i udmøntning af satspuljen for 2002 er afsat 17,9 mio. kr. i 2002, 12,7 mio. kr. i2003, 2,7 mio. kr. i 2004 og 1,6 mio. kr. i 2005.Der er afsat yderligere 10,0 mio. kr. i 2003 og 10,0 mio. kr. til gennemførelse af anden faseaf udviklingsprojektet om kvalitet i dagtilbud (KID). I anden fase af projektet er afsat 25 mio.kr. til en ansøgningspulje til udvikling af det pædagogiske arbejde, de resterende midler anvendestil bl.a. evaluering og erfaringsopsamlinger.

15.25.04. Udvikling af modulordninger i dagtilbud(Reservationsbev.)Ved kongelig resolution af 3. oktober 2011 overføres kontoen til § 20. Ministeriet for Børnog Undervisning.

390Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.

§ 15.25.04.

F---

2013---

2014---

2015---

Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Udvikling af modulordninger i dagtilbud .................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................

10. Udvikling af modulordninger i dagtilbudKontoen blev oprettet på FL05 som led i aftalen mellem regeringen, Dansk Folkeparti ogKristendemokraterne om "Børn, handicappede, hospicepladser, retsafgifter, restanceinddrivelsemv." Bevillingen anvendes til en forsøgsordning, hvor kommunerne kan søge om tilskud til ud-vikling af modulordninger. Af bevillingen er der overført i alt 0,3 mio. kr. i hvert af årene 2005og 2006 til § 27.11.01. Departementet og § 27.21.01. Familiestyrelsen til tilskudsadministrationog til evaluering af ordningen.Som følge af aftalen af 31. oktober 2006 mellem regeringen og Dansk Folkeparti om ud-møntning af 600,0 mio. kr. til bedre kvalitet i dagtilbud, herunder en forstærket indsats i forholdtil udsatte børn, kan der af kontoen afholdes udgifter til en mere dybdegående undersøgelse afalle kommuner, der arbejder med fleksordninger. Formålet med undersøgelsen er at identificeregode måder at organisere og administrere fleksordninger på ud fra et børne- og familieperspektiv.Med udgangspunkt i undersøgelsen er der af puljen også finansieret et inspirationsmateriale omfamiliefleksordninger til frivillig brug i kommunerne.Når det endelige regnskab foreligger, bortfalder de resterende midler på puljen.

15.25.07. Reserve vedrørende dagtilbudsloven(Reservationsbev.)Ved kongelig resolution af 3. oktober 2011 overføres kontoen til § 20. Ministeriet for Børnog Undervisning.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Reserve vedrørende dagtilbudsloven ..........................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................49. Reserver og budgetregulering .................................................

F----

2013----

2014----

2015----

Videreførselsoversigt:Ændring afbeholdningprimo 2011

Mio. kr.

-76,4-76,4

§ 15.25.07.10.

391

10. Reserve vedrørende dagtilbudslovenKontoen er oprettet på FL07 til finansiering af udgifter i tilknytning til en dagtilbudslov, jf.aftalen af 31. oktober 2006 mellem regeringen og Dansk Folkeparti om udmøntning af 600,0 mio.kr. til bedre kvalitet i dagtilbud, herunder en forstærket indsats i forhold til udsatte børn. Afmidlerne finansieres såvel kommunale merudgifter som følge af lovændringen som løn- ogdriftsudgifter ved centrale merudgifter ved lovændringen. Herudover er der i 2010 indgået aftaleom at anvende 42,5 mio. kr. til initiativer til at understøtte dagtilbudslovens krav vedrørendesprog. Udmøntningen optages direkte på tillægsbevillingsloven.Der omprioriteres -15,0 mio. kr. i 2011 og -28,4 mio. kr. årligt i 2012 og frem til finansieringaf obligatoriske dagtilbud, jf. § 15.11.79, og Task force vedr. unge- og forældrepålæg, jf. §15.25.10. Omprioriteringen sker som led i Aftale om finansloven for 2011.

15.25.08. Reserve til frokost i daginstitutioner (tekstanm. 7 )(Reservationsbev.)Ved kongelig resolution af 3. oktober 2011 overføres kontoen til § 20. Ministeriet for Børnog Undervisning.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Reserve til frokost i daginstitutioner .........................................Udgift ..............................................................................................42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................

F---

2013---

2014---

2015---

Videreførselsoversigt:Ændring afbeholdningprimo 2011

Mio. kr.

-186,9-186,9

10. Reserve til frokost i daginstitutionerKommunerne får i 2010 efter § 4 i lov nr. 1098 af 30. november 2009 mulighed for at indføreet sundt frokostmåltid og i tilknytning hertil hæve forældrebetalingsandelen til 30 pct. i de insti-tutioner, hvor der er indført eller indføres frokost efter § 4 i lov nr. 1098 af 30. november 2009,og gældende fra det tidspunkt, hvor frokostmåltidet tilbydes. Disse kommuner vil på baggrundaf objektive kriterier få udbetalt en forholdsmæssig del af 400,0 mio. kr. i 2010.Den enkelte kommunes tilskud udgør maksimalt kommunens bloktilskudsandel af 400,0 mio.kr., som udløses, hvis der er frokost efter § 4 i lov nr. 1098 af 30. november 2009 i alle dagin-stitutioner fra 1. januar 2010. Tilskuddet korrigeres forholdsmæssigt på grundlag af tidspunktetfor indførelse af frokost og andelen af børn optaget i kommunens daginstitutioner, der har fåetfrokost efter § 4. Der udbetales ikke tilskud, hvis kommunen ikke tilbyder frokost i kommunensdaginstitutioner i 2010.Der er udbetalt et foreløbigt tilskud for 2010. Tilskuddet efterreguleres i 2011 på baggrundaf de regnskabet for 2010.

392

§ 15.3.

Individuel boligstøtte15.31. Boligydelse til pensionisterIndividuel boligstøtte til betaling af boligudgifter kan ydes som boligydelse eller som bolig-sikring. Til ansøgere, som bor i en husstand, hvor der er personer, der modtager folkepension,kan der ydes boligydelse, jf. § 15.31.01. Boligydelser til pensionister, til andre ansøgere kan derydes boligsikring, jf. § 15.31.02. Boligsikring.Derudover kan personer, som har fået tilkendt førtidspension efter reglerne fra før 2003,modtage boligydelse. Førtidspensionister efter de nye regler fra 2003 og frem kan ikke få bolig-ydelse.Til lejere ydes boligstøtte som skattefrit tilskud. Til ejere og andelshavere ydes boligstøttensom lån. Der kan dog ydes boligstøtte til andelshavere med 40 pct. som tilskud og 60 pct. somlån, når der i den aktuelle bolig er ansøgt om boligstøtte før 1. juli 2008.Boligsikring udmåles på husstandsniveau ud fra boligudgifterne, indkomst og formue, antalvoksne, antal børn samt boligarealet.

15.31.01. Boligydelser til pensionister(Lovbunden)Ved kongelig resolution af 3. oktober 2011 overføres § 17.62.01. Boligydelser til pensionisterfra Beskæftigelsesministeriet til Social- og Integrationsministeriet.I medfør af lov om individuel boligstøtte, jf. LBK nr. 981 af 1. oktober 2008 med senereændringer ydes boligydelse til folkepensionister og førtidspensionister tilkendt pension efter deindtil 1. januar 2003 gældende regler.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................Indtægtsbevilling ....................................................................................10. Boligydelse til pensionister ..........................................................Udgift ..............................................................................................42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................20. Boligydelseslån til pensionister ...................................................Udgift ..............................................................................................42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................54. Statslige udlån, tilgang ............................................................Indtægt ...........................................................................................32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner ...................

F7.024,031,06.890,06.890,0134,0-134,031,031,0

20136.924,031,06.790,06.790,0134,0-134,031,031,0

20146.834,031,06.700,06.700,0134,0-134,031,031,0

20156.744,031,06.610,06.610,0134,0-134,031,031,0

10. Boligydelse til pensionisterKontoen omfatter boligydelse ydet som tilskud. Tilskuddet udbetales af kommunen, der fårforskudsvis refusion svarende til 75 pct. af de afholdte udgifter.Da boligydelse ydes til folkepensionister og førtidspensionister efter de gamle regler fra før1. januar 2003 vil udgifterne på kontoen være påvirkede af den demografiske udvikling med flereover 65 år samt af førtidspensionsreformen, der medfører, at der over tid vil være færre førtids-pensionister, som modtager boligydelse. Samlet set forventes et svagt faldende antal modtagereaf boligydelse i de kommende år.Boligydelse til borgere, som er anvist af kommunen til en ældre-/handicapbolig, ydes påsærligt favorable vilkår, hvor boligstøttelovens regler om loft over huslejens og boligydelsensstørrelse ophæves.Med en statslig refusion af udgifterne til boligydelse forventes disse i 2012 at blive 6.890,0mio. kr.

§ 15.31.01.10.Aktivitetsoversigt2006II.IV.Behovsdækning (1.000)Antal husstande..............................Ressourcer (mio. kr., løbende pl)Offentlige kalenderårsudgifter.......Statens andel ..................................Gennemsnitsudgifter (i 1.000 kr.)Pr. modtager, løbende pl ...............32520073202008313200930520102992011291201228920132852014281

393

2015277

8.094 8.278 8.439 8.632 8.857 8.702 9.187 9.053 8.933 8.8136.070 6.209 6.329 6.474 6.643 6.526 6.890 6.790 6.700 6.61024,925,927,028,329,629,931,831,831,831,8

Bemærkning:Oplysninger for 2011 svarer til aktuel bevillingslov og ikke det aktuelle skøn.

20. Boligydelseslån til pensionisterPensionister, der er andelshaver eller bor i ejerbolig, kan få boligydelse som lån efter nærmereregler, jf. de indledende bemærkninger til aktivitetsområdet.Boligydelseslån tilskrives renter svarende til diskontoen 1. oktober det forudgående år, oglånet inkl. tilskrevne renter tilbagebetales ved død, fraflytning eller lignende. Samtlige afdrag ogtilskrevne renter på boligydelseslån tilfalder staten. Kontoen er opgjort brutto med 100 pct. afudlånet plus samtlige tilskrevne renter på udestående boligstøttelån på standardkonto 54. Statsligeudlån, tilgang. Kommunernes andel af udlånet på 25 pct. er konteret på standardkonto 32. Over-førselsindtægter fra kommuner.De tilskrevne renter posteres også som en indtægt på § 15.31.06. Renteindtægter af bolig-ydelseslån, boligsikringslån og beboerindskudslån mv., således at udlånskontoen plus renteind-tægterne samlet går i nul.Tilbagebetalinger af lån (afdrag) indtægtsføres på § 15.31.05. Afdrag, afskrivning og gen-vunden afskrivning boligydelseslån, boligsikringslån og beboerindskudslån mv. sammen med tabog genvundne tab.Med en statsrefusion på 75 pct. skønnes statens udlån til formålet at udgøre 103,0 mio. kr. i2012.Aktivitetsoversigt2006IV. Ressourceforbrug (mio.kr., løbende pl)Offentlige udgifter.............................Statens udgifter ................................184142200714511320081781422009170137201016312920111671302012134103201313410320141341032015134103

Bemærkning: Oplysninger for 2011 svare r til aktuel bevillingslov og ikke det aktuelle skøn.

15.31.02. Boligsikring(Lovbunden)Ved kongelig resolution af 3. oktober 2011 overføres § 17.62.02. Boligsikring fra Beskæfti-gelsesministeriet til Social- og Integrationsministeriet.I medfør af lov om individuel boligstøtte, jf. LBK nr. 981 af 1. oktober 2008 med senereændringer, ydes boligsikring til personer, der ikke modtager sociale pensioner bortset fra før-tidspensionister, som er tilkendt pension efter reglerne pr. 1. januar 2003.

394Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.

§ 15.31.02.

F1.753,11.751,61.751,61,5-1,5

20131.754,61.752,61.752,62,0-2,0

20141.757,31.755,01.755,02,3-2,3

20151.762,21.759,51.759,52,7-2,7

Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Boligsikring ....................................................................................Udgift ..............................................................................................42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................20. Boligsikringslån til førtidspensionister m.fl. .............................Udgift ..............................................................................................42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................54. Statslige udlån, tilgang ............................................................

10. BoligsikringKontoen omfatter boligsikring, der ydes som tilskud. Tilskuddet udbetales af kommunen, derfår forskudsvis refusion svarende til 50 pct. af de afholdte udgifter.Boligsikring ydes til alle, der efter nærmere regler om indkomst, husleje osv., er berettigedetil støtte uanset socioøkonomisk gruppe. Modtagergruppen omfatter således erhvervsaktive, uansetom de er i beskæftigelse eller ej, og førtidspensionister tilkendt pension efter reglerne efter 1.januar 2003. Øvrige pensionistgrupper er berettigede til boligydelse, jf. § 15.31.01. Boligydelsertil pensionister.Antallet af modtagere stiger fremover i takt med førtidspensionsreformens indfasning, menvil herudover tendere til at følge udviklingen i konjunkturerne mv. Der er indbudgetteret min-dreudgifter på 1,4 mio. kr. 2012 og frem som følge af ikke at forhøje boligstøtten, når der skernedsættelse af kontanthjælpen efter § 25 og § 42, jf. lov nr. 156 af 24. februar 2011 om Forslagtil lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om individuel boligstøtte og lov om socialservice. Der budgetteres med et antal modtagere på 245.000 i årene 2012 og frem.Som led i Aftale mellem VK-regeringen, Dansk Folkeparti og Pia Christmas-Møller omambitioner om mere af maj 2011 indføres skærpede sanktioner for ledige i forbindelse med etaktiveringstilbud. Som følge her af er der indbudgetteret merudgifter på 0,5 mio. kr. hvert år fraog med 2012.Som følge af Aftale mellem VK-regeringen, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre omsenere tilbagetrækning af maj 2011 er bevillingen forøget med 2,2 mio. kr. i 2014 og 6,7 mio.kr. i 2015.De statslige udgifter til boligsikring forventes med en refusion på 50 pct. at blive 1.752,0mio. kr. i 2012.Aktivitetsoversigt2006II.IV.Behovsdækning (1.000)Antal husstande ............................Ressourcer (mio. kr., løbende pl)Offentlige kalenderårsudgifter.......Statens andel ..................................Gennemsnitsudgifter (løbende pl)Udgift pr. modtager (1.000 kr.) ....212200720820082042009209201022520112332012245201324520142452015245

2.604 2.594 2.575 2.701 3.101 3.290 3.502 3.505 3.509 3.5171.302 1.297 1.288 1.350 1.551 1.645 1.752 1.753 1.754 1.75812,312,512,612,913,814,114,314,314,314,4

Bemærkning: Oversigtens oplysninger vedrørende 2011 er fastsat svarende til aktuel bevillingslov og ikke seneste skøn.

§ 15.31.02.20.

395

20. Boligsikringslån til førtidspensionister m.fl.Boligsikring ydes som lån til førtidspensionister i ejer- og andelsboliger, jf. dog de indledendebemærkninger til aktivitetsområdet.Halvdelen af udlånet stilles til rådighed af staten, mens resten dækkes af kommunerne. Detoffentliges krav mod borgerne i form af renter og afdrag på gæld tilfalder staten og kommunernemed 50 pct. til hver. Tilskrevne renter og udlånet udgiftsføres på standardkonto 54.Lånene forrentes med en årlig rente, der er lig med Nationalbankens diskonto d. 1. oktoberåret før. Tilskrevne renter på boligsikringslån modposteres som indtægt på § 15.31.06. Rente-indtægter af boligydelseslån, boligsikringslån og beboerindskudslån mv., da udlånskontoen bela-stes med rentetilskrivningerne, jf. ovenfor.Tilbagebetalinger af lån nettoindtægtsføres sammen med tab og genvundne tab på § 15.31.05.Afdrag, afskrivning og genvunden afskrivning boligydelseslån, boligsikringslån og beboerind-skudslån mv.Der er 50 pct. refusion på området, dvs. udlån, renter og afdrag mv. deles ligeligt mellemstaten og den enkelte kommune.De statslige udgifter til boligsikringslån forventes med en refusion på 50 pct. at blive 1,5mio. kr. i 2012.Aktivitetsoversigt2006IV. Ressourceforbrug (mio.kr., løbende pl)Offentlige udgifter.............................Statens udgifter ................................0,80,420070,20,120080,00,020090,60,320102,01,020112,81,420123,01,520134,02,020144,62,320155,42,7

Bemærkning:Oversigtens oplysninger vedrørende 2011 er fastsat svarende til aktuel bevillingslov og ikke seneste skøn.

15.31.03. Støtte til betaling af beboerindskud(Lovbunden)Ved kongelig resolution af 3. oktober 2011 overføres § 17.62.03. Støtte til betaling af bebo-erindskud fra Beskæftigelsesministeriet til Social- og Integrationsministeriet.I medfør af lov om individuel boligstøtte, jf. LBK nr. 981 af 1. oktober 2008 med senereændringer, ydes støtte til betaling af beboerindskud i almene boliger ibrugtaget efter 1. april 1964samt til kommunalt anviste boliger i andet udlejningsbyggeri. Lånet er indkomstafhængigt, idetder ikke er krav på lån, hvis indkomsterne overstiger en i loven nærmere fastsat grænse.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................Indtægtsbevilling ....................................................................................10. Støtte til betaling af beboerindskud ...........................................Udgift ..............................................................................................54. Statslige udlån, tilgang ............................................................Indtægt ...........................................................................................34. Øvrige overførselsindtægter ....................................................

F175,0-175,0175,0--

2013175,0-175,0175,0--

2014175,0-175,0175,0--

2015175,0-175,0175,0--

10. Støtte til betaling af beboerindskudBeboerindskudslån ydes efter ansøgning til indflyttere i almene boliger og lignende ibrugtagetefter 1. april 1964, når husstandsindkomsten ikke overstiger fuld folkepension tillagt 5 pct. Li-geledes kan der med udgangspunkt i de samme regler, som er gældende for almindelige bebo-erindskudslån, ydes lån til betaling af indskud mv. i kommunalt anviste boliger i privat udlej-ningsbyggeri. 2/3 af de samlede udlånsmidler stilles til rådighed af staten. Til flygtninge mv. kanendvidere ydes lån til forudbetaling af leje, indskud, depositum mv. til ældre almene boliger mv.og til private udlejningsboliger. For flygtninge mv. stilles 100 pct. af udlånsmidlerne til rådighed

396

§ 15.31.03.10.

af staten. Den gennemsnitlige refusion skønnes til omkring 68 pct. Beboerindskuddet udgør 3 pct.af anskaffelsessummen for alment byggeri finansieret før indekslånereformen i 1982, 2 pct. foralment byggeri, der er finansieret med indekslån, 10 pct. for lette kollektivboliger og 2 pct. forældreboliger. I kommunalt anviste boliger er lånebeløbet begrænset til ikke at kunne overstige 6måneders leje. Lånene er normalt rente- og afdragsfrie i 5 år, hvorefter lånet tilbagebetales overhøjst 10 år. Lånet forrentes efter 5. år med 4,5 pct. p.a., idet der dog kan bevilges rente- og af-dragsfrihed udover 5. år.De statslige udgifter til beboerindskudslån forventes i 2012 at udgøre 175,0 mio. kr.Aktivitetsoversigt2006IV.Ressourcer (mio. kr., løbende pl)Offentlige udgifter. ........................Statens andel ..................................229156200719213120082131452009243165201025717520112431652012257175201325717520142571752015257175

Bemærkning: Oversigtensoplysninger vedrørende 2011 er fastsat svarende til aktuel bevillingslov og ikke seneste skøn.

15.31.04. Tab på garantier for flygtninges fraflytningsudgifter mv.(Lovbunden)Ved kongelig resolution af 3. oktober 2011 overføres § 17.62.04. Tab på garantier for flygt-ninges fraflytningsudgifter mv. fra Beskæftigelsesministeriet til Social- og Integrationsministeriet.I medfør af lov om individuel boligstøtte, jf. LBK nr. 981 af 1. oktober 2008 med senereændringer, ydes garanti for fraflytningsudgifter i visse boliger, når disse stilles til rådighed forflygtninge.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Tab på garantier for flygtninges fraflytningsudgiftermv. ..................................................................................................Udgift ..............................................................................................42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................

F4,0

20134,0

20144,0

20154,0

4,04,0

10. Tab på garantier for flygtninges fraflytningsudgifter mv.Flygtninge, der inden for de første 3 år efter, at de har opnået opholdstilladelse, kan vedindflytning i kommunale lejeboliger eller private lejeboliger få en kommunal garanti for opfyl-delsen af kontraktmæssige forpligtelser ved fraflytning, jf. gældende boligstøttelov. Der ydes li-geledes dækning for eventuelt lejetab i boliger, kommunerne har erhvervet for at kunne stille dissetil rådighed for flygtninge.De statslige udgifter til dækning af garantier forventes i 2012 at udgøre 4,0 mio. kr.

15.31.05. Afdrag, afskrivninger og genvundne afskrivninger for boligydelseslån,boligsikringslån og beboerindskudslån mv.Ved kongelig resolution af 3. oktober 2011 overføres § 17.62.05. Afdrag, afskrivninger oggenvundne afskrivninger for boligydelseslån, boligsikringslån og beboerindskudslån mv. fra Be-skæftigelsesministeriet til Social- og Integrationsministeriet.I medfør af lov om individuel boligstøtte, jf. lovbekendtgørelse nr. 981 af 1. oktober 2008med senere ændringer, foretages afdrag, tabsafskrivninger og genvundne tabsafskrivninger forboligydelseslån, boligsikringslån og beboerindskudslån mv.

§ 15.31.05.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................Indtægtsbevilling ....................................................................................10. Afdrag, afskrivninger og genvundne afskrivninger forboligydelseslån, boligsikringslån og beboerindskudslånmv. ..................................................................................................Udgift ..............................................................................................44. Tilskud til personer .................................................................Indtægt ...........................................................................................28. Ekstraordinære indtægter ........................................................55. Statslige udlån, afgang ............................................................

397

F38,2272,0

201338,2272,0

201438,2272,0

201538,2272,0

38,238,2272,02,0270,0

10. Afdrag, afskrivninger og genvundne afskrivninger for boligydelseslån, boligsikringslånog beboerindskudslån mv.Kontoen omfatter afdrag, afskrivninger af uerholdelige beløb samt genvundne afskrivningeraf tidligere uerholdelige beløb for boligydelseslån, boligsikringslån og beboerindskudslån mv.Boligydelses- og boligsikringslån forfalder ved ejerskifte, ved overdragelse af andelsbeviset,eller såfremt låntageren udtræder af husstanden. Ved lån ydet til ejerboliger søger Økonomisty-relsen at sikre panteretten i det omfang, kommunalbestyrelsen anmodes om at frafalde panteretten.Kommunerne betaler staten hele det beløb, der modtages som tilbagebetaling af boligydel-seslån. For andre lån fordeles tilbageløbet svarende til refusionen på området.Lån kan afskrives, hvis kommunerne skønner, at der inden for en rimelig årrække ikke erøkonomisk mulighed for at gennemføre kravet.Ovennævnte skøn er foretaget på baggrund af senest afsluttede regnskabsår og refusioner iindeværende budgetår. Skønnet over afskrivninger og genvundne afskrivninger af uerholdeligebeløb er behæftet med usikkerhed, da det ikke på forhånd er muligt at forudsige i hvilket omfang,der vil opstå tab, eller hvor stor en del af tabene, der genindvindes.De statslige nettoindtægter vedrørende afdrag på lån mv. forventes i 2012 at blive cirka 234,0mio. kr.

15.31.06. Renteindtægter af boligydelseslån, boligsikringslån ogbeboerindskudslån(Lovbunden)Ved kongelig resolution af 3. oktober 2011 overføres § 17.62.06. Renteindtægter af bolig-ydelseslån, boligsikringslån og beboerindskudslån fra Beskæftigelsesministeriet til Social- og In-tegrationsministeriet.I medfør af lov om individuel boligstøtte, jf. lovbekendtgørelse nr. 981 af 1. oktober 2008med senere ændringer, tilskrives årligt renter af udestående boligydelseslån og boligsikringslån.Endvidere har staten og kommunerne renteindtægter i forbindelse med løbende tilbagebetalingeraf beboerindskudslån. Kontoen omfatter således tekniske renteopskrivninger og faktisk indbetalterenter.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Indtægtsbevilling ....................................................................................10. Renteindtægter af boligydelseslån, boligsikringslån ogbeboerindskudslån ........................................................................Indtægt ...........................................................................................25. Finansielle indtægter ...............................................................

F15,0

201315,0

201415,0

201515,0

15,015,0

398

§ 15.31.06.10.

10. Renteindtægter af boligydelseslån, boligsikringslån og beboerindskudslånKontoen omfatter renteindtægter af boligydelseslån, boligsikringslån og beboerindskudslånmv.Boligydelseslån og boligsikringslån forrentes med en årlig rente svarende til Nationalbankensdiskonto 1. oktober året før. Af gæld optaget før 2004 tilskrives dog kun renter svarende til denhalve diskonto. Beboerindskudslån er rentefrie i op til 5 år eller længere og udgør ellers 4,5 pct.p.a. Den statslige andel af rentetilskrivninger udgør 100 pct. for boligydelseslån og for øvrigelånetyper lægges refusionsprocenten for det pågældende aktivitetsområde til grund.De statslige nettoindtægter vedrørende renter på lån forventes i 2012 at blive 15,0 mio. kr.

§ 15.4.

399

Social15.41. Anden kontanthjælp15.41.03. Sygebehandling, medicin mv.(Lovbunden)Ved kongelig resolution af 3. oktober 2011 overføres § 17.64.01. Sygebehandling, medicinmv. fra Beskæftigelsesministeriet til Social- og Integrationsministeriet.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Sygebehandling, medicin mv. ......................................................Udgift ..............................................................................................42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................

F54,854,854,8

201354,854,854,8

201454,854,854,8

201554,854,854,8

10. Sygebehandling, medicin mv.Efter § 82 i lov om aktiv socialpolitik kan der ydes hjælp til sygebehandling, medicin, tand-behandling eller lignende, der ikke dækkes efter anden lovgivning, hvis ansøgeren ikke har øko-nomisk mulighed for at betale udgifterne. Der kan kun ydes hjælp, hvis behandlingen er nød-vendig af helbredsmæssige grunde.Antallet af personer, der ifølge kontanthjælpsstatistikken modtog hjælp efter ovennævntebestemmelse i perioden 2006-2009, fremgår af nedenstående oversigt, hvor skøn for 2010-2015også er anført. Desuden er anført ressourcer og gennemsnitsudgifter.Med 50 pct. statsrefusion forventes en statslig udgift på 54,8 mio. kr. i 2012.Aktivitetsoversigt2006II.BehovsdækningAntal modtagere i løbetaf året (i 1.000) ................................Ressourceforbrug (mio. kr., 2012-pl)Offentlige udgifter............................Statens udgifter ................................GennemsnitsudgifterOffentlige udgifter pr. modtager(1.000 kr., 2012-pl) .........................200720082009201020112012201320142015

21,814473

21,813568

20,013266

20,112362

18,511055

25,615176

18,510955

IV.

6,6

6,2

6,6

6,1

6,0

5,9

15.41.08. Flytning og hjælp i enkelttilfælde(Lovbunden)Ved kongelig resolution af 3. oktober 2011 overføres § 17.64.02. Flytning af hjælp i enkelt-tilfælde fra Beskæftigelsesministeriet til Social- og Integrationsministeriet.

400Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.

§ 15.41.08.

F131,9131,9131,9

2013131,9131,9131,9

2014131,9131,9131,9

2015131,9131,9131,9

Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Flytning og hjælp i enkelttilfælde ..............................................Udgift ..............................................................................................42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................

10. Flytning og hjælp i enkelttilfældeEfter § 81 i lov om aktiv socialpolitik kan kommunerne yde hjælp til rimeligt begrundedeenkeltudgifter til en person, som har været ude for ændringer i sine forhold, hvis den pågældendesegen afholdelse af udgifterne i afgørende grad vil vanskeliggøre den pågældendes og familiensmuligheder for at klare sig selv i fremtiden.Efter § 85 i lov om aktiv socialpolitik kan kommunerne yde hjælp til en flytning, som for-bedrer ansøgerens eller familiens bolig- eller erhvervsforhold.Antallet af personer, der ifølge kontanthjælpsstatistikken modtog hjælp til ovennævnte be-stemmelser i perioden 2006-2009, fremgår af nedenstående oversigt, hvor skøn for 2010-2015også er anført. Desuden er anført ressourcer og gennemsnitsudgifter.Med 50 pct. statsrefusion forventes en statslig udgift på 131,9 mio. kr. i 2012.Aktivitetsoversigt2006II. BehovsdækningAntal modtagere i løbet af året(i 1.000) .............................................IV. Ressourceforbrug (mio. kr., 2012-pl)Offentlige udgifter............................Statens udgifter ................................V. GennemsnitsudgifterDet offentliges udgifterpr. modtager i løbet af året(i 1.000 kr., 2012-pl).........................200720082009201020112012201320142015

25,6245123

25,6240120

25,9253126

29,4312156

27,7288144

33,6341171

26,0264132

9,6

9,4

9,8

10,6

10,4

10,1

§ 15.47.

401

15.47. Efterlevelseshjælp15.47.01. Efterlevelseshjælp(Lovbunden)Ved kongelig resolution af 3. oktober 2011 overføres § 17.64.03. Efterlevelseshjælp fra Be-skæftigelsesministeriet til Social- og Integrationsministeriet.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Efterlevelseshjælp .........................................................................Udgift ..............................................................................................42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................

F1,51,51,5

20131,51,51,5

20141,51,51,5

20151,51,51,5

10. EfterlevelseshjælpKontoen omfatter udgifter til efterlevelseshjælp til personer, hvis ægtefælle eller samleverafgår ved døden. Hjælpen ydes efter § 85a i lov om aktiv socialpolitik og er betinget af, at ef-terlevende levede sammen med afdøde på fælles bopæl her i landet i de sidste tre år forud fordødsfaldet, samt at efterlevende ikke er berettiget til efterlevelsespension. Hjælpen, der udbetalesaf kommunen efter ansøgning, er indkomst- og formueafhængig og kan maksimalt udgøre 13.102kr. i 2011. I særlige tilfælde vil der kunne ydes efterlevelseshjælp som lån. Kontoen omfatterdesuden eventuel efterlevelseshjælp ydet til borgere bosiddende i udlandet, hvor staten afholderhele udgiften.Med 50 pct. statsrefusion forventes en statslig udgift på 1,5 mio. kr. i 2012.Aktivitetsoversigt2002II.IV.Behovsdækning1. Antal modtagere (i 1.000).........Ressourcer1. Udgifter i alt i mio.kr. (2008-pl)2. Statens udgifter (2008-pl) .........2,422,811,420030,99,14,620040,77,13,620050,65,82,920060,55,92,920070,54,02,020080,54,02,020090,54,12,120100,54,12,120110,54,22,1

VI.

BemærkningerFaldet i udgiftsniveauet fra 2002 til 2003 skyldes genindførelse af efterlevelsespension (lov nr. 343 af 28. maj2002), hvor modtagere af efterlevelsespension ikke samtidig kan modtage efterlevelseshjælp.

402

§ 15.5.

Støtte til boligbyggeri, byfornyelse og boligområder15.51. Alment boligbyggeriAktivitetsområdet omfatter løbende støtte mv. til alment lejeboligbyggeri - dvs. almene fa-milieboliger, almene ungdomsboliger og almene ældreboliger - samt servicearealer i tilknytningtil ældreboliger (plejeboliger), støtte til boliger til særlige grupper samt støtte til boligsociale ak-tiviteter og forsøg i det almene boligbyggeri.Almene boligerFinansieringen af det almene byggeri sker med realkreditlån, kommunal grundkapital og be-boerindskud, jf. nedenstående oversigt over finansierings- og støttereglerne. Forskellen mellemden fastsatte beboerandel og den samlede ydelse på realkreditlånet dækkes af offentlig ydelses-støtte. Der ydes kommunal garanti for den del af realkreditlånet, der ligger udover 60 pct. afejendomsværdien.Med virkning fra 1. januar 1999 er der gennemført en mere fleksibel finansiering af det al-mene byggeri. Den hidtidige obligatoriske finansiering med indekslån er således erstattet af enløbende statslig fastsættelse af den samlet set mest fordelagtige realkreditlånetype. Beboerbeta-lingen er samtidig løsrevet fra den underliggende finansiering og opgøres herefter i forhold tilanskaffelsessummen. Med virkning fra 1. januar 2000 sker finansieringen med rentetilpasnings-lån, hvor løbetiden er 30 år.Fra 1. januar 2004 er der indført et bindende maksimumbeløb for anskaffelsessummen foralment byggeri, jf. lov nr. 1233 af 27. december 2003 om ændring af lov om almene boliger samtstøttede private andelsboliger mv.Med virkning fra 7. april 2008 blev der indført adgang til at finansiere almene boliger ogfriplejeboliger med lån baseret på særligt dækkede obligationer (SDO/SDRO-lån), jf. lov nr. 219af 5. april 2008 om ændring af lov om almene boliger mv., lov om friplejeboliger, lov om real-kreditlån og realkreditsobligationer mv. og lov om finansiel virksomhed. Som led heri ændredesgarantibestemmelsen, således at der fremover for nybyggede boliger skal stilles kommunal garantifor den del af lånet, der overstiger 60 pct. af ejendommens værdi mod før 65 pct. Samtidig æn-dredes værdiansættelsen for nybyggeri, således at det i stedet for anskaffelsessummen er ejen-dommens markedsværdi, der lægges til grund. Lovændringen indebærer, at pengeinstitutter nuogså kan yde lån til finansiering af nybyggeri.Med virkning fra 1. juli 2009 blev den initiale beboerbetaling vedrørende lånet reduceret fra3,4 til 2,8 pct. på årsbasis, jf. lov nr. 490 af 12. juni 2009 om ændring af lov om almene boligermv., lov om friplejeboliger, lov om ejerlejligheder og lov om indkomstbeskatning af aktiesel-skaber mv. Samtidig blev den løbende regulering af beboerbetalingen ændret fra 75 pct. til 100pct. af inflationen de første 20 år, mens regulering sker med 75 pct. de næste 25 år. Den maksi-male løbetid på lånet blev forlænget fra 35 til 40 år, og beboerbetaling, der ikke modsvares afydelser på lån, indbetales til statskassen i stedet for til nybyggerifonden. Derudover blev denkommunale grundkapital nedsat fra 14 til 7 pct. af anskaffelsessummen for tilsagn, der blivergivet inden udgangen af 2010. Endelig blev maksimumsbeløbet for familie- og ungdomsboligerforhøjet i store dele af landet og for ældreboliger i seks større kommuner med 6 pct. Samtidigblev der indført et energitillæg til maksimumsbeløbet som følge af skærpede energikrav.Med virkning fra 1. juli 2010 blev der indført adgang til at opføre universitetsnære ung-domsboliger (de såkaldte campusboliger) som almene boliger. Finansieringen sker ved 78 pct.realkreditlån, 20 pct. boligfondsindskud og 2 pct. beboerindskud. Beboernes lejebetaling udgør2,8 pct. som ved øvrige nye almene boliger, jf. lov nr. 730 af 25. juni 2010 om ændring af lovom teknologioverførsel mv. ved offentlige forskningsinstitutioner og lov om almene boliger mv.Oplysninger om finansieringsregler mv. for alment byggeri med tilsagn før 1999 findes påwww.sm.dk.

§ 15.51.

403

I nedenstående skema er givet en samlet oversigt over finansierings- og støtteregler siden 1.januar 1994 for de forskellige hovedboligformer:Finansiering (i pct. af anskaffelsessum)Real-KreditlånTilsagn 1994 - 1996:Almennyttige og ældreboliger .........Ungdomsboliger ...............................Tilsagn 1997:Almene boliger.................................Tilsagn 1998:Almene boliger.................................Tilsagn 1999:Almene boliger.................................Tilsagn 2000 - 14.6.2001:Almene boliger.................................Tilsagn 15.6.2001 - 2006:Almene boliger.................................Ældreboliger (særlige vilkår)...........Tilsagn 2007:Almene boliger.................................Tilsagn 2008-30.6.2009:Almene boliger, ekskl. plejeboligerPlejeboliger .......................................Tilsagn 1.7.2009-2010:Almene boliger.................................Tilsagn 1.7.2010-:Universitetsnære ungdomsboligerTilsagn 2011-2015:Almene boliger.................................1)9193918484849191848491917884Kommunalgrundkapital77714141470-7141477014Bygherre-indskud00000000-70000200Beboer-indskud20222222222222YdelseKommunalBeboer-betalings- andel af ydel-procent1) sesstøtte (pct.)1,9781,2901,9782,1433,63,43,43,43,43,43,42,82,82,820202000000000000

For tilsagn 1994 - 1998 beregnes betalingen halvårligt af realkreditlånets hovedstol. For tilsagn fra 1999 beregnesden helårligt af anskaffelsessummen.

404

§ 15.51.

Øvrige støttede aktiviteterDer ydes statslig støtte til den boligsociale indsats. Det sker blandt andet gennem BoligsocialtUdviklingscenter, der er etableret og finansieres i fællesskab med Landsbyggefonden. Derudoversker det gennem en række aktiviteter til en styrket social og forebyggende indsats i problemramteboligområder og til indsats i ghettoområder.Der ydes tilskud til forsøg i det almene nybyggeri og i det eksisterende boligbyggeri.BudgetteringspraksisSocial- og Integrationsministeriet anvender tilsagnsbudgettering, hvor der udgiftsføres, nårstaten påtager sig forpligtelsen. Det betyder, at samtlige fremtidige udgifter forbundet med et gi-vent tilsagn indbudgetteres i tilsagnsåret. For de konti, hvor der foretages en løbende støtteudbe-taling, eksempelvis i forbindelse med ydelsesbetalingen på et realkreditlån, er bevillingen fastsatpå baggrund af et nutidsværdiprincip. Princippet indebærer, at der - for det enkelte tilsagnsår -foretages en tilbagediskontering af de skønnede løbende støtteudgifter til det tidspunkt, hvorstøtten alternativt kunne være udbetalt som et engangstilskud. Ved tilbagediskonteringen er an-vendt en diskonteringsrente på 4,7 pct. p.a. Opskrivning af ydelsesstøtten i det enkelte støtteud-betalingsår sker med samme diskonteringsrente, som er brugt ved tilbagediskonteringen i til-sagnsåret. De løbende diskonteringsudgifter konteres på § 37.71.01. Diskontering af tilsagnsord-ninger.

15.51.01. Ydelsesstøtte til almene boligerVed kongelig resolution af 3. oktober 2011 overføres kontoen til § 14. Ministeriet for By,Bolig og Landdistrikter.I medfør af lov om almene boliger mv., jf. LBK nr. 103 af 11. februar 2011 (almenboliglo-ven), ydes tilskud til byggeri af almene familie-, ungdoms- og ældreboliger. Derudover ydes til-skud til opførelse af universitetsnære ungdomsboliger, jf. lov nr. 730 af 25. juni 2010.Tilskud på kontoen afgives som tilsagn. Ved opgørelsen af bevillingen er anvendt et nutids-værdiprincip. Reguleringer af hensættelsen foretages på § 15.54.01. Hensættelse vedrørendeydelsesstøtte til almene boliger.Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.2.11Tilskud gives som tilsagn.Beskrivelse

F-1.355,8-15,2

2013-1.355,8-15,2

2014-1.355,8-15,2

2015-1.355,8-15,2

------

-1.305,7-5,5-1.300,2

§ 15.51.01.50. Ydelsesstøtte til renovering af ungdomsboliger mv.,Statens Administration ................................................................Udgift ..............................................................................................45. Tilskud til erhverv ...................................................................Indtægt ...........................................................................................32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner ...................55. Ydelsesstøtte til universitetsnære ungdomsboliger, Sta-tens Administration ......................................................................Udgift ..............................................................................................45. Tilskud til erhverv ...................................................................Indtægt ...........................................................................................21. Andre driftsindtægter ...............................................................

405

-37,4-37,4-7,5-7,5

-12,7-12,7-7,7-7,7

157 1.000

Staten betaler ydelsesstøtte til etablering af almene familieboliger, ungdomsboliger og æl-dreboliger samt til renovering af ungdomsboliger med tilsagn om støtte indtil 30. juni 1999.Boligerne er finansieret med realkreditlån af den type, som Social- og Integrationsministerenhar fastsat. Byggerierne er forudsat belånt med rentetilpasningslån, hvor løbetiden er 30 år.45. Ydelsesstøtte til almene boliger, tilsagn efter 1. juli 2009, Statens AdministrationLovgrundlaget for kontoens aktiviteter er LBK nr. 103 af 11. februar 2011. De ændringer affinansieringsregler mv. for alment byggeri, der gennemføres hermed, er omtalt i de indledendeanmærkninger til område § 15.51. Alment boligbyggeri.Aktivitetsoversigt2006Anskaffelsessum pr. tilsagnsårgang(2012-prisniveau, mia. kr.) .................Tilbagediskonterede udgifter(2012-prisniveau, mio. kr.).................--2007--2008-20095,3201027,320114,420128,420138,420148,420158,4

- 1.375 7.460

903 1.300 1.300 1.300 1.300

Bemærkninger : Beløb i 2009 og 2010 vedrører de tilsagn, der blev givet i disse år. Eventuelle ændringer i effektueredeudgifter vil blive reguleret på den tilhørende hensættelseskonto 15.54.01.45 . Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til al-mene boliger, tilsagn efter 1. juli 2009. Der er ikke givet tilsagn på denne konto før 2009. Beløb fra og med 2011 vedrørerde tilsagn, der forv entes givet i disse år.

Staten betaler ydelsesstøtte til etablering af almene familieboliger, ungdomsboliger og æl-dreboliger med tilsagn om støtte fra 1. juli 2009 og frem.Boligerne finansieres med realkreditlån af den type, som Social- og Integrationsministerenhar fastsat. Byggerier med tilsagn i 2012 forudsættes belånt med rentetilpasningslån, hvor løbe-tiden er 30 år. Det samlede årlige byggeomfang er resultatet af de enkelte kommuners beslut-ninger om det lokale aktivitetsniveau.

406

§ 15.51.01.45.

Som følge af vedtagelsen af lov nr. 730 af 25. juni 2010 forventes færre almene ungdoms-boliger som følge af etablering af nye universitetsnære ungdomsboliger.Forudsat tilsagnsomfang2006Antal boliger pr. tilsagnsårgangFamilieboliger .....................................Ungdomsboliger ..................................Ældreboliger ........................................---2007---20082009201020112012201320142015

- 1.201 7.191 1.000 1.500 1.500 1.500 1.500-521 3.739100364364364364- 1.546 5.734 1.500 3.000 3.000 3.000 3.000

Bemærkninger : For 2009 og 2010 er der tale om afgivne tilsagn, medens antallet af tilsagn fra og med 2011 er forventedetilsagn. Der er ikke givet tilsagn på denne konto før 2009.

Bemærkninger:ad 43. Interne statslige overførselsudgifter.Der overføres årligt 2,5 mio. kr. til § 15.11.01.10.Departementet, almindelig virksomhed og 3,0 mio. kr. til § 15.51.08.20. Administrationsud-gifter.50. Ydelsesstøtte til renovering af ungdomsboliger mv., Statens AdministrationLovgrundlaget for kontoens aktiviteter er LBK nr. 103 af 11. februar 2011.Aktivitetsoversigt2006Anskaffelsessum pr. tilsagnsårgang(2012-prisniveau, mia. kr.) .................Tilbagediskonterede udgifter(2012-prisniveau, mio. kr.).................--200743,628,1200820092010--201150,836,1201250,037,4201350,037,4201450,037,4201550,037,4

43,7 217,239,2 122,1

Bemærkninger : Beløb i 2009 og 2010 vedrører de tilsagn, der blev givet i disse år. Eventuelle ændringer i effektueredeudgifter vil blive reguleret på den tilhørende hensættelseskonto § 15.54.01.50. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte tilrenovering af ungdomsboliger mv. Beløb fra og med 2011 vedrører de tilsagn , der forventes givet i disse år. Der er ikkegivet tilsagn på denne konto før 2007 .

Staten betaler ydelsesstøtte til renovering af ungdomsboliger med tilsagn om støtte fra 1. ja-nuar 1999 og frem. Ved renovering af ungdomsboliger betaler kommunerne 20 pct. af ydelses-støtten. Til og med 2006 blev udgifterne til renovering af ungdomsboliger konteret på §15.51.01.40. Ydelsesstøtte til almene boliger finansieret efter 1. januar 1999 (nominallån), StatensAdministration.Boligerne finansieres med realkreditlån af den type, som Social- og Integrationsministerenhar fastsat. Byggerier med tilsagn i 2012 forudsættes belånt med fastforrentede lån, hvor løbetidener 30 år. Det samlede årlige byggeomfang er resultatet af de enkelte kommuners beslutninger omdet lokale aktivitetsniveau.Bemærkninger:ad 32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner.Kommunen godtgør staten 20 pct. afydelsesstøtte ved renovering af ungdomsboliger efter § 100 i almenboligloven.55. Ydelsesstøtte til universitetsnære ungdomsboliger, Statens AdministrationLovgrundlaget for kontoens aktiviteter er lov nr. 730 af 25. juni 2010.

§ 15.51.01.55.Aktivitetsoversigt2006Anskaffelsessum pr. tilsagnsårgang(2012-prisniveau, mia. kr.) .................Tilbagediskonterede udgifter(2012-prisniveau, mio. kr.).................--2007--2008--2009--20102011201220132014

407

2015

- 101,5 129,8 129,8 129,8 129,8-18,312,712,712,712,7

Bemærkninger : Beløb fra og med 2011 vedrører de tilsagn, der forventes givet i disse år . Der er ikke givet tilsagn pådenne konto før 2011.

Staten betaler ydelsesstøtte til etablering af almene universitetsnære ungdomsboliger med tilsagnfra d. 1. juli 2010. Der forventes opført i alt 725 boliger i perioden 2011-2015.Boligerne finansieres med realkreditlån af den type, som Social- og Integrations ministerenhar fastsat. Byggerier med tilsagn i 2012 forudsættes belånt med rentetilpasningslån, hvor løbe-tiden er 30 år. Det samlede årlige byggeomfang er resultatet af de enkelte kommuners beslut-ninger om det lokale aktivitetsniveau.Indtægterne vil blive overført fra Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling som ledi finansieringen af de universitetsnære ungdomsboliger og reguleres i henhold til det faktiskebyggeomfang.Forudsat tilsagnsomfang2006Antal boliger pr. tilsagnsårgangUniversitetsnære ungdomsboliger-2007-2008-2009-2010-20111452012145201314520141452015145

Bemærkninger:Antallet af boliger vedrører de forudsatte tilsagn for årene 2011-2015 . Der er ikke givet tilsagn på dennekonto før 2011.

15.51.02. Ungdomsboligbidrag til almene boligerVed kongelig resolution af 3. oktober 2011 overføres kontoen til § 14. Ministeriet for By,Bolig og Landdistrikter.I medfør af lov om almene boliger mv., jf. LBK nr. 103 af 11. februar 2011, ydes tilskud iform af ungdomsboligbidrag til almene ungdomsboliger. Derudover ydes tilskud til ungdomsbo-ligbidrag til universitetsnære ungdomsboliger, jf. Lov nr. 730 af 25. juni 2010.Tilskud på kontoen afgives som tilsagn. Ved opgørelsen af bevillingen er anvendt et nutids-værdiprincip. Reguleringer af hensættelsen foretages på § 15.54.02. Hensættelse vedrørendeungdomsboligbidrag til almene boliger.Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.2.11Tilskud gives som tilsagn.Beskrivelse

408Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.

§ 15.51.02.

F-83,2-30,8

2013-83,2-30,8

2014-83,2-30,8

2015-83,2-30,8

-59,5-59,5-11,8-11,8

-23,7-23,7-19,0-14,3-4,7

Bemærkninger : Beløb i 2009 og 2010 vedrører de tilsagn, der blev givet i disse år. Eventuelle ændringer i effektueredeudgifter vil blive reguleret på den tilhørende hensættelseskonto 15.54.02.10. Hensættelse vedrørende ungdomsboligbidragtil almene boliger. Beløb fra og med 2011 vedrører de tilsagn, der forventes givet i disse år .

Forudsat tilsagnsomfang2006Antal boliger pr. tilsagnsårgangUngdomsboliger ..................................4582007120081052009201020111002012364201336420143642015364

521 3.739

Bemærkninger : For perioden 2006 til 2010 er der tale om afgivne tilsagn, mens antallet af tilsagn fra og med 2011 erforventede tilsagn.

§ 15.51.02.10.

409

Bemærkninger : Beløb fra og med 2011 vedrører de tilsagn, der forventes givet i disse år . Der er ikke givet tilsagn pådenne konto før 2011.

Med virkning fra 1. juli 2010 kan kommunalbestyrelserne give tilsagn om ungdomsboligbi-drag til almene boliger, der mærkes som universitetsnære ungdomsboliger og bebos af unge underuddannelse.Ungdomsboligbidraget kompenserer for forhøjelsen af beboerbetalingen i nye almene ung-domsboliger, som følger af den harmonisering af finansierings- og støttereglerne, der blev fore-taget som led i indførelsen af den almene bolig.Ungdomsboligbidraget for boliger med tilsagn i 2012 forudsættes at udgøre 176 kr. pr. m .Staten betaler ungdomsboligbidrag svarende til 80 pct. af det samlede ungdomsboligbidrag,og kommunerne betaler 20 pct.Ungdomsboligbidraget ydes med virkning fra tre måneder efter optagelsen af realkreditlån.Det reguleres en gang årligt med stigningen i nettoprisindekset i de første 20 år efter låneopta-gelsen og herefter med 75 pct. af stigningen i nettoprisindekset.Indtægterne vil blive overført fra Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling som led ifinansieringen af de universitetsnære ungdomsboliger og reguleres i henhold til det faktiskebyggeomfang.2

Forudsat tilsagnsomfang2006Antal boliger pr. tilsagnsårgangUniversitetsnære ungdomsboliger-2007-2008-2009-2010-20111452012145201314520141452015145

Bemærkninger: Antallet af boliger vedrører de f orudsatte tilsagn for årene 2011-2015. Der er ikke givet tilsagn på dennekonto før 2011.

Bemærkninger:ad 32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner.Kommunen godtgør staten 20 pct. afungdomsboligbidraget.

15.51.03. Tilskud til indretning af servicearealer i tilknytning tilældreboliger(Lovbunden)Ved kongelig resolution af 3. oktober 2011 overføres kontoen til § 14. Ministeriet for By,Bolig og Landdistrikter.I medfør af lov om almene boliger mv., jf. LBK nr. 103 af 11. februar 2011, ydes tilskud tilservicearealer, der indrettes i umiddelbar tilknytning til ældreboliger.Tilskud på kontoen afgives som tilsagn. Reguleringer af hensættelsen foretages på § 15.54.03.Hensættelse vedrørende tilskud til indretning af servicearealer i tilknytning til ældreboliger.

410Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.2.11

§ 15.51.03.

BeskrivelseTilskud gives som tilsagn.

F-120,0

2013-120,0

2014-120,0

2015-120,0

-120,0-120,0

600 2.278 2.028 6.380 1.500 3.000 3.000 3.000 3.00024,0 91,1 81,6 255,2 60,0 120,0 120,0 120,0 120,0

Bemærkninger : For 2009 og 2010 vedrører beløb og antal de afgivne tilsagn. Fra og med 2011 vedrører beløb og antalforventet aktivitetsniveau .

15.51.04. Administrationsgebyr vedrørende almene boligerVed kongelig resolution af 3. oktober 2011 overføres kontoen til § 14. Ministeriet for By,Bolig og Landdistrikter.På kontoen budgetteres indtægter som følge af administrationsgebyr ved byggeri af almeneboliger og servicearealer. Administrationsgebyr ved byggeri af friplejeboliger konteres på §15.52.04. Administrationsgebyr vedrørende friplejeboliger.Lovgrundlaget for opkrævning af administrationsgebyret er almenboligloven, jf. LBK nr. 103af 11. februar 2011.

§ 15.51.04.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Indtægtsbevilling ....................................................................................10. Administrationsgebyr, Statens Administration .........................Indtægt ...........................................................................................13. Kontrolafgifter og gebyrer ......................................................

411

F-14,7-14,7-14,7

2013-18,9-18,9-18,9

2014-18,9-18,9-18,9

2015-18,9-18,9-18,9

15.51.05. Finansiering af alment nybyggeriVed kongelig resolution af 3. oktober 2011 overføres kontoen til § 14. Ministeriet for By,Bolig og Landdistrikter.I medfør af lov om almene boliger mv., jf. LBK 103 af 11. februar 2011, og lov om friple-jeboliger, jf. LBK nr. 786 18. august 2009, medfinansierer Landsbyggefonden en andel af statensudgifter til ydelsesstøtte til almene boliger og friplejeboliger med tilsagn i perioden 2002 til 2014.Ved opgørelsen af bevillingen er anvendt et nutidsværdiprincip. Reguleringer af hensættelsenforetages på § 15.54.05. Hensættelse vedrørende finansiering af alment nybyggeri.I henhold til Aftale om en styrket indsats over for ghettoområderne og anvendelsen af denalmene boligsektors midler indgår provenuet ved salg af almene boliger i ikke-udsatte boligaf-delinger til finansiering af alment nybyggeri.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Indtægtsbevilling ....................................................................................10. Indtægter fra Landsbyggefonden, Statens Administra-tion ..................................................................................................Indtægt ...........................................................................................21. Andre driftsindtægter ...............................................................34. Øvrige overførselsindtægter ....................................................20. Provenu fra salg af almene boliger, Statens Administra-tion ..................................................................................................Indtægt ...........................................................................................34. Øvrige overførselsindtægter ....................................................

F-342,0

2013-342,0

2014-342,0

2015-342,0

-340,0-340,0-

-2,0-2,0

412

§ 15.51.05.10.

10. Indtægter fra Landsbyggefonden, Statens AdministrationPå kontoen oppebæres indtægter i form af Landsbyggefondens medfinansiering af almentbyggeri.For nybyggeri, hvortil der meddeles tilsagn i perioden 2007-2015, udgør bidraget 25 pct. afden samlede ydelsesstøtte, jf. § 15.51.01.40. Ydelsesstøtte til almene boliger finansieret efter 1.januar 1999 (nominallån), Statens Administration, § 15.15.01.45. Ydelsesstøtte til almene boliger,tilsagn efter 1. juli 2009, Statens Administration, § 15.52.05.10. Ydelsesstøtte til friplejeboliger,Statens Administration og § 15.52.05.15. Ydelsesstøtte til friplejeboliger, tilsagn efter 1. juli 2009,Statens Administration.For perioden 2012-2014 sker Landsbyggefondens medfinansiering af det almene byggeri ihenhold til Aftale om styrket indsats i ghettoområderne og anvendelsen af den almene boligsek-tors midler. Medfinansieringen er teknisk videreført i 2015.Ved opgørelsen af bevillingen er anvendt et nutidsværdiprincip. Reguleringer af hensættelsenforetages på § 15.54.05. Hensættelse vedrørende finansiering af alment nybyggeri.20. Provenu fra salg af almene boliger, Statens AdministrationPå kontoen oppebæres en indtægt på 1,0 mio. kr. i 2011 og 2,0 mio. kr. årligt i perioden2012-2015 i henhold til Aftale om styrket indsats i ghettoområderne og anvendelsen af den al-mene boligsektors midler. I forbindelse med salg af almene boliger i ikke-udsatte boligafdelingermedgår provenuet ved salget til finansiering af alment nybyggeri.

15.51.06. Genudlån til LandsbyggefondenVed kongelig resolution af 3. oktober 2011 overføres kontoen til § 14. Ministeriet for By,Bolig og Landdistrikter.I medfør af lov om almene boliger mv., jf. LBK 103 af 11. februar 2011, kan Landsbygge-fonden yde støtte i form af lån til nedbringelse af ydelsen på realkreditlån optaget i almene bo-ligafdelinger til frikøb af ejendomme med tilbagekøbsklausuler (hjemfaldsklausuler). Landsbyg-gefondens udlån i perioden 2002-2009 blev dækket af statslån til fonden. Statslånet blev ydet somgenudlån. Tilbagebetaling blev påbegyndt i 2010. Statslånet skal være fuldt afviklet inden ud-gangen af 2014.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................Indtægtsbevilling ....................................................................................10. Genudlån, Statens Administration .............................................Udgift ..............................................................................................54. Statslige udlån, tilgang ............................................................85. Prioritetsgæld og anden langfristet gæld, afgang ...................Indtægt ...........................................................................................55. Statslige udlån, afgang ............................................................84. Prioritetsgæld og anden langfristet gæld, tilgang ..................15. Finansiering af forrentning af genudlån, Statens Admi-nistration ........................................................................................Udgift ..............................................................................................54. Statslige udlån, tilgang ............................................................Indtægt ...........................................................................................84. Prioritetsgæld og anden langfristet gæld, tilgang ..................20. Renter af genudlån, Statens Administration .............................Udgift ..............................................................................................26. Finansielle omkostninger ........................................................Indtægt ...........................................................................................25. Finansielle indtægter ...............................................................

F-53,6-53,6-48,6--48,6-48,6-48,6-

2013-53,6-53,6-50,0--50,0-50,0-50,0-

2014-55,3-55,3-53,7--53,7-53,7-53,7-

2015--------

-----5,0-5,0-5,0-5,0

-----3,6-3,6-3,6-3,6

-----1,6-1,6-1,6-1,6

--------

§ 15.51.06.

413

10. Genudlån, Statens AdministrationSåvel udlån til Landsbyggefonden som det afledte genudlån til Social- og Integrationsmini-steriet tilbagebetales fra og med 2010 og er afviklet med udgangen af 2014.20. Renter af genudlån, Statens AdministrationPå kontoen oppebæres renteindtægter fra udlån til Landsbyggefonden og afholdes renteud-gifter i forbindelse med Social- og Integrationsministeriets optagelse af lån på § 40.21.25. Gen-udlån til Social- og Integrationsministeriet. Beløbet overføres til § 37.61.01.35. Genudlån tilLandsbyggefonden, Social- og Integrationsministeriet.

15.51.07. Statslån til LandsbyggefondenVed kongelig resolution af 3. oktober 2011 overføres kontoen til § 14. Ministeriet for By,Bolig og Landdistrikter.I henhold til lov om almene boliger mv., jf. LBK 103 af 11. februar 2011 (almenboligloven)og lov om friplejeboliger, jf. LBK nr. 786 af 18. august 2009, kan der ydes statslån til Lands-byggefonden til dækning af fondens likviditetsbehov som følge af, at Landsbyggefondens udgifteri en årrække vil overstige fondens indtægter.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................Indtægtsbevilling ....................................................................................10. Statslån, Statens Administration ................................................Udgift ..............................................................................................54. Statslige udlån, tilgang ............................................................Indtægt ...........................................................................................84. Prioritetsgæld og anden langfristet gæld, tilgang ..................15. Finansiering af forrentning af statslån, Statens Admini-stration ...........................................................................................Udgift ..............................................................................................54. Statslige udlån, tilgang ............................................................Indtægt ...........................................................................................84. Prioritetsgæld og anden langfristet gæld, tilgang ..................20. Renter af statslån, Statens Administration ...............................Udgift ..............................................................................................26. Finansielle omkostninger ........................................................Indtægt ...........................................................................................25. Finansielle indtægter ...............................................................

F-1.003,3-1.003,3-745,1-745,1-745,1-745,1

2013-809,8-809,8-491,6-491,6-491,6-491,6

2014-874,8-874,8-500,8-500,8-500,8-500,8

2015-501,6-501,6-82,4-82,4-82,4-82,4

-129,1-129,1-129,1-129,1-129,1-129,1-129,1-129,1

-159,1-159,1-159,1-159,1-159,1-159,1-159,1-159,1

-187,0-187,0-187,0-187,0-187,0-187,0-187,0-187,0

-209,6-209,6-209,6-209,6-209,6-209,6-209,6-209,6

10. Statslån, Statens AdministrationBevillingen omfatter udlån til Landsbyggefonden, da fondens indtægter i en årrække ikke vilkunne dække fondens udgifter til renoveringsstøtte, social og forebyggende indsats, driftsstøtteog medfinansiering af alment nybyggeri. Der er derfor i almenboliglovens § 78, stk. 4 mulighedfor, at Landsbyggefonden kan optage lån til dækning af forskellen. Lån kan gives som statslån.Det forventes, at fonden med de nuværende indtægter og udgifter frem til 2014 vil have et låne-behov på ca. 7,4 mia. kr.Udlån foretages kvartalsvis på grundlag af opgørelse fra Landsbyggefonden. Til finansieringaf låneudbetalingerne optages lån på et tilsvarende beløb under § 40. Genudlån på § 40.21.26.Statslån til Landsbyggefonden, Social- og Integrationsministeriet. Tilbagebetaling af såvel udlåntil Landsbyggefonden som det afledte genudlån til Social- og Integrationsministeriet sker fra ogmed 2018. Statslån og genudlån forventes fuldt ud afviklet inden udgangen af 2026.

414

§ 15.51.07.15.

15. Finansiering af forrentning af statslån, Statens AdministrationKontoen vedrører supplerende udlån til Landsbyggefonden til dækning af renteudgifter på låntil Landsbyggefonden. Til finansiering af de supplerende låneudbetalinger optages lån på et til-svarende beløb under § 40. Genudlån på § 40.21.26. Statslån til Landsbyggefonden, Social- ogIntegrationsministeriet. Tilbagebetaling af såvel udlån til Landsbyggefonden som det afledtegenudlån til Social- og Integrationsministeriet sker fra og med 2018. Statslån og genudlån for-ventes fuldt ud afviklet inden udgangen af 2026.20. Renter af statslån, Statens AdministrationPå kontoen oppebæres renteindtægter fra udlån til Landsbyggefonden og afholdes renteud-gifter i forbindelse med Social- og Integrationsministeriets optagelse af lån på § 40.21.26. Statslåntil Landsbyggefonden, Social- og Integrationsministeriet. Beløbet overføres til § 37.61.01.36.Statslån til Landsbyggefonden, Social- og Integrationsministeriet.

15.51.08. Administrationsudgifter til støttet byggeri og byfornyelseVed kongelig resolution af 3. oktober 2011 overføres kontoen til § 14. Ministeriet for By,Bolig og Landdistrikter.På kontoen budgetteres Social- og Integrationsministeriets udgifter til administration af til-skudsordninger vedrørende støttet byggeri og byfornyelse.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................Indtægtsbevilling ....................................................................................20. Administrationsudgifter, Statens Administration .....................Udgift ..............................................................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................43. Interne statslige overførselsudgifter ........................................Indtægt ...........................................................................................33. Interne statslige overførselsindtægter .....................................

F-6,9-6,9-6,9--6,9-6,9-6,9

2013-6,9-6,9-6,9--6,9-6,9-6,9

2014-6,9-6,9-6,9--6,9-6,9-6,9

2015-6,9-6,9-6,9--6,9-6,9-6,9

20. Administrationsudgifter, Statens AdministrationStatens Administration forestår administrationen af en række af Social- og Integrationsmini-steriets tilskudsordninger vedrørende støttet byggeri og byfornyelse. Bevillingen dækker udgif-terne til denne administration.Bemærkninger:ad 43. Interne statslige overførselsudgifter .Der kan overføres 6,9 mio. kr. årligt til § 07.13 .01.10. som betaling forØkonomistyrelsens administration af Social - og Integrations ministeriets tilskudsordninger vedrørende støttet byggeri og byfornyelse. Hvis de årlige udgifter overstiger 6,9 mio. kr. , afholdes merudgifter på Social - og Integrationsministeriet s driftsramme.ad 33. Interne statslige overførselsindtægter.Der overføres 3,0 mio. kr. årligt fra § 15.51.01.45. Ydelsesstøtte til almeneboliger, tilsagn efter 1. juli 2009, Statens Administration samt 3,9 mio. kr. årligt fra § 15.53.01.44. Støtte til vedli-geholdelsesudgifter, Statens Administration.

§ 15.51.11.

415

15.51.11. Støtte til fremme af udviklingen af almene boliger til særligt udsattegrupper(Reservationsbev.)Ved kongelig resolution af 3. oktober 2011 overføres kontoen til § 14. Ministeriet for By,Bolig og Landdistrikter.I medfør af lov om almene boliger mv., jf. LBK 103 af 11. februar 2011, ydes tilskud tilfremme af udviklingen af almene boliger til særligt udsatte grupper.Tilskud på kontoen afgives som tilsagn. Reguleringer af hensættelsen foretages på § 15.54.11.Hensættelse vedrørende støtte til fremme af udviklingen af almene boliger til særligt udsattegrupper.Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.2.11BV 2.10.5Tilskud gives som tilsagn.Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelseaf udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteternemv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den fak-tiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevil-ling til § 15.11.01. Departementet.Beskrivelse

F-17,8

2013-22,0

2014-21,8

2015-13,3

-17,8-0,5-3,2-14,1-

-22,0-0,7-3,2-18,1-

-21,8-0,6-3,2-18,0-

-13,3-0,4-3,2-9,7-

Videreførselsoversigt:Mio. kr.Ændring afbeholdningprimo 2011

-45,1-45,1

Bemærkninger: Videreførselsbeholdningen forventes anvendt til gennemførelse af projekter i 2011 og senere år samt tilfinansiering af hjemløsestrategi.

416

§ 15.51.11.10.

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2008 blev gennemført en strategi med det formålat styrke indsatsen for at fjerne hjemløshed. Som bidrag til finansieringen af hjemløsestrategiener der i perioden 2008-2011 overført i alt 30,0 mio. kr. (2008-pl) til § 15.75.21.10. Indsats forat fjerne hjemløshed.Som led i Aftale om udmøntningen af satspuljen for 2011 er der afsat 4,5 mio. kr. i 2012,8,7 mio. kr. i 2013 og 8,5 mio. kr. i 2014 til en forstærket etablering af almene boliger til særligtudsatte grupper.Bemærkninger:ad 43. Interne statslige overførselsudgifter.Der overføres 0,5 mio. kr. i 2012, 0,7 mio. kr. i 2013,0,6 mio. kr. i 2014 og 0,4 mio. kr. i 2015 til § 15.11.01.10. Departementet, almindelig virk-somhed.

15.51.12. Boliger til yngre fysisk handicappede(Reservationsbev.)Ved kongelig resolution af 3. oktober 2011 overføres kontoen til § 14. Ministeriet for By,Bolig og Landdistrikter.På kontoen ydes tilskud til etablering af boliger til yngre fysisk handicappede, jf. LBK nr.103 af 11. februar 2011.Tilskud på kontoen afgives som tilsagn. Reguleringer af hensættelsen foretages på § 15.54.12.Hensættelse vedrørende boliger til yngre fysisk handicappede.Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.2.11BV 2.10.5Tilskud gives som tilsagn.Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelseaf udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteternemv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den fak-tiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevil-ling til § 15.11.01. Departementet.Beskrivelse

Videreførselsoversigt:Mio. kr.Ændring afbeholdningprimo 2011

-1,5-1,5

Bemærkninger: Videreførselsbeholdningen forventes anvendt til eventuel regulering af tidligere afgivne tilsagn om tilskud.

§ 15.51.12.10.

417

I henhold til aftale om satspuljen for 2004 er der en mulighed for overførsler fra § 15.64.17.Forbedring og udbygning af handicappedes botilbud, hvilket skete på tillægsbevillingsloven for2006, hvor der blev overført 27,5 mio. kr., jf. akt. 53 af 7. december 2006.

15.51.13. Tilskud til opførelse af boliger til demente(Reservationsbev.)Ved kongelig resolution af 3. oktober 2011 overføres kontoen til § 14. Ministeriet for By,Bolig og Landdistrikter.På kontoen ydes tilskud til opførelse af boliger til demente.Tilskud på kontoen afgives som tilsagn. Reguleringer af hensættelsen foretages på § 15.54.13.Hensættelse vedrørende tilskud til opførelse af boliger til demente.Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.2.11BV 2.10.5Tilskud gives som tilsagn.Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelseaf udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteternemv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den fak-tiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevil-ling til § 15.11.01. Departementet.Beskrivelse

F-

2013-

2014-

2015-

---

Videreførselsoversigt:Mio. kr.Ændring afbeholdningprimo 2011

-2,2-2,2

Bemærkninger: Videreførselsbeholdningen forventes anvendt til eventuel regulering af tidligere afgivne tilsagn om tilskud.

418

§ 15.51.13.10.

nr. 103 af 11. februar 2011. Det afsatte beløb dækker kommunal grundkapital, statslig ydelses-støtte samt evt. tilskud til servicearealer.

15.51.16. Tab på garantier for flygtninges fraflytningsudgifter i almentbyggeri(Lovbunden)Ved kongelig resolution af 3. oktober 2011 overføres kontoen til § 14. Ministeriet for By,Bolig og Landdistrikter.I medfør af lov om almene boliger mv., jf. LBK nr. 103 af 11. februar 2011, ydes støtte tilrefusion af den kommunale garanti vedrørende flygtninges udgifter ved fraflytning i almentbyggeri.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Tab på garantier for flygtninges fraflytningsudgifter ialment byggeri ..............................................................................Udgift ..............................................................................................42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................

F-2,0

2013-2,0

2014-2,0

2015-2,0

-2,0-2,0

15.51.17. Støtte til beboerindskud(Lovbunden)Ved kongelig resolution af 3. oktober 2011 overføres kontoen til § 14. Ministeriet for By,Bolig og Landdistrikter.I medfør af lov om almene boliger mv., jf. LBK nr. 103 af 11. februar 2011, ydes støtte tilbetaling af beboerindskud i almene ældreboliger.Derudover ydes støtte til betaling af beboerindskud i friplejeboliger, jf. LBK nr. 786 af 18.august 2009.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................Indtægtsbevilling ....................................................................................10. Støtte til betaling af beboerindskud ...........................................Udgift ..............................................................................................54. Statslige udlån, tilgang ............................................................Indtægt ...........................................................................................55. Statslige udlån, afgang ............................................................20. Støtte til betaling af beboerindskud i friplejeboliger ...............Udgift ..............................................................................................54. Statslige udlån, tilgang ............................................................Indtægt ...........................................................................................33. Interne statslige overførselsindtægter .....................................

F-22,3-19,5-21,6-21,6-19,5-19,5-0,7-0,7--

2013-22,3-19,5-21,6-21,6-19,5-19,5-0,7-0,7--

2014-22,3-19,5-21,6-21,6-19,5-19,5-0,7-0,7--

2015-22,3-19,5-21,6-21,6-19,5-19,5-0,7-0,7--

§ 15.51.17.10.

419

15.51.18. Forbedring og udbygning af boliger til personer med handicap(Reserva-tionsbev.)Ved kongelig resolution af 3. oktober 2011 overføres kontoen til § 14. Ministeriet for By,Bolig og Landdistrikter.Som led i udmøntning af aftale om satspuljen for 2004-2006 blev afsat 60,0 mio. kr. i 2004til forbedring og udbygning af boliger til personer med handicap. I medfør af lov om almeneboliger mv., jf. LBK nr. 103 af 11. februar 2011, ydes tilskud til dækning af kommunal og regi-onal (tidligere amtskommunal) grundkapital og statsligt servicearealtilskud, ligesom der afholdesudgifter til statslig ydelsesstøtte i forbindelse med etablering af boliger til personer med handicap.Tilskud afgives som tilsagn. Reguleringer af hensættelsen foretages på § 15.54.18. Hensæt-telse vedrørende forbedring og udbygning af boliger til personer med handicap.Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.2.11BV 2.10.5Tilskud gives som tilsagn.Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelseaf udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteternemv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den fak-tiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevil-ling til § 15.11.01. Departementet.Beskrivelse

420Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.

§ 15.51.18.

F-

2013-

2014-

2015-

Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Erstatningsboliger for nedlagte botilbud, Statens Admi-nistration ........................................................................................Udgift ..............................................................................................45. Tilskud til erhverv ...................................................................20. Boliger til nedbringelse af amtskommunale ventelistermv., Statens Administration ........................................................Udgift ..............................................................................................45. Tilskud til erhverv ...................................................................

Videreførselsoversigt:Ændring afbeholdningprimo 2011

Mio. kr.

-22,5-22,5

15.51.35. Driftsstøtte mv. til almene boliger mv.Ved kongelig resolution af 3. oktober 2011 overføres kontoen til § 14. Ministeriet for By,Bolig og Landdistrikter.Kontoen vedrører tilsagn givet før 2001. Bevillingen vedrører bortfald af udbetaling af hus-lejesikring som følge af salg af almene boliger, jf. LBK nr. 103 af 11. februar 2011. Reguleringeraf hensættelsen sker på § 15.54.35. Hensættelse vedrørende driftsstøtte mv. til almene boligermv.

§ 15.51.35.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Driftstilskud, l 356 1598 ...............................................................Udgift ..............................................................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................

421

F---

2013---

2014---

2015---

15.51.36. GrundkapitalVed kongelig resolution af 3. oktober 2011 overføres kontoen til § 14. Ministeriet for By,Bolig og Landdistrikter.Kontoen vedrører tilbagebetalinger til staten af grundkapital i almene boliger under Hoved-stadsrådet som følge af nedlæggelsen af de tidligere amter. Tilbagebetalingen vedrører tilsagn,der er afgivet før 1990.Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.2.11Tilskud gives som tilsagn.Beskrivelse

Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Indtægtsbevilling ....................................................................................20. Tilbagebetaling af grundkapital fra de tidligere amts-kommuner, Statens Administration ...........................................Indtægt ...........................................................................................34. Øvrige overførselsindtægter ....................................................

F-

2013-

2014-

2015-

15.51.45. Støtte til kollegier mv.Ved kongelig resolution af 3. oktober 2011 overføres kontoen til § 14. Ministeriet for By,Bolig og Landdistrikter.Kontoen vedrører tilsagn afgivet før 2001.Reguleringer af hensættelsen foretages på § 15.54.45. Hensættelse vedrørende støtte til kol-legier mv.

422Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.

§ 15.51.45.

F-0,2-

2013-0,2-

2014-0,2-

2015-0,2-

-0,2-0,2--

15.51.50. Boligsocialt Udviklingscenter (tekstanm. 111)(Reservationsbev.)Ved kongelig resolution af 3. oktober 2011 overføres kontoen til § 14. Ministeriet for By,Bolig og Landdistrikter.Boligsocial Udviklingscenter er oprettet i medfør af lov om almene boliger mv., jf. LBK nr.103 af 11. februar 2011. Tilskud på kontoen afgives som tilsagn.Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.2.11Tilskud gives som tilsagn.Beskrivelse

F---

2013---

2014---

2015---

Videreførselsoversigt:Mio. kr.Ændring afbeholdningprimo 2011

-4,9-4,9

§ 15.51.50.10.

423

10. Tilskud til Center for Boligsocialt UdviklingSom led i udmøntningen af satspuljen for 2008 er der afsat i alt 20,0 mio. kr. i perioden2008-2011 (2008-pl) som den statslige andel af finansieringen af oprettelsen og driften af et bo-ligsocialt udviklingscenter. Landsbyggefonden bidrager tilsvarende med 20,0 mio. kr. i sammeperiode.Udviklingscentret drives under navnet Center for Boligsocial Udvikling og er en selvejendeinstitution med det formål at indsamle og formidle viden om den by- og boligsociale indsats.Centret indsamler og opbygger viden om, hvad der skaber positive forandringer i problem-ramte boligområder, og skaber et samlet overblik over erfaringer fra hidtidige indsatser i pro-blemramte boligområder, således at disse erfaringer kan drages til nytte i fremadrettede indsatserog projekter.Ved udgangen af bevillingsperioden udarbejdes en samlet evaluering af centrets virksomhedog resultater.

15.51.51. Støtte til boligsocial indsats (tekstanm. 111)(Reservationsbev.)Ved kongelig resolution af 3. oktober 2011 overføres kontoen til § 14. Ministeriet for By,Bolig og Landdistrikter.På kontoen ydes tilskud til en styrket boligsocial indsats i problemramte boligområder. End-videre ydes tilskud til en virkningsfuld indsats for at forebygge ungdomskriminalitet.Tilskud på kontoen afgives som tilsagn.Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.2.9BV 2.2.11BV 2.10.5BeskrivelseDer er adgang til at overføre bevilling til § 15.11.01.10. Departementet,almindelig virksomhed.Tilskud gives som tilsagn.Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelseaf udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteternemv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den fak-tiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevil-ling til § 15.11.01. Departementet.

F-56,0

2013-46,7

2014-3,0

2015-

-8,3-1,0-0,3-7,0-44,7-4,5-1,3-38,9

-----43,7-4,4-1,3-38,0

--------

424

§ 15.51.51.

30. Tilskud til forebyggelse af hjemløshed og udsættelser ............Udgift ..............................................................................................43. Interne statslige overførselsudgifter ........................................45. Tilskud til erhverv ...................................................................

-3,0-0,1-2,9

---

Videreførselsoversigt:Mio. kr.Ændring afbeholdningprimo 2011

-39,3-39,3

10. Tilskud til styrket social og forebyggende indsats i problemramte boligområderSom led i udmøntningen af satspuljen for 2009 blev der afsat 44,9 mio. kr. (2009-pl) over 4år til en styrket social og forebyggende indsats i problemramte boligområder. Formålet medpuljen er at optimere den forebyggende og boligsociale indsats i problemramte boligområder.Satspuljemidlerne skal anvendes til at styrke den sociale og forebyggende indsats i pro-blemramte boligområder i et samarbejde mellem Social- og Integrationsministeriet og et mindreantal kommuner ved bl.a. at:1. Udvikle, afprøve og vurdere metoder og indsatser til at bekæmpe problemerne i udsatte bo-ligområder.2. Udvikle et tættere samarbejde mellem de lokale boligorganisationer, kommuner og frivilligemv.3. Udvikle et tværkommunalt samarbejde.Kommunerne skal teste og udvikle vidensbaserede metoder. Der afsættes desuden midler til er-faringsopsamling, formidling og netværksopbygning. Endelig afsættes der midler til evaluering.En del af aktiviteterne vil blive gennemført direkte af Social- og Integrationsministeriet. Udgif-terne hertil vil blive afholdt direkte på kontoen.20. Tilskud til helhedsorienteret gadeplansindsatsSom led i Aftale om udmøntningen af satspuljen for 2010 er der afsat i alt 137,5 mio. kr.(2010-pl) fordelt på 19,0 mio. kr. i 2010, 33,9 mio. kr. i 2011, 42,8 mio. kr. i 2012 og 41,8 mio.kr. i 2013 til en virkningsfuld indsats for at forebygge ungdomskriminalitet i problemramte bo-ligområder.Den helhedsorientere gadeplansindsats vil fokusere den kriminalpræventive indsats. Effektivekriminalpræventive og kriminalitetsbegrænsende aktiviteter vil blive udformet efter de lokaleforhold. Det kan være indsatser overfor risiko- og lillebror-grupper, brug af mentorer til kriminelleog kriminalitetstruede, unge-helhedsskoler, fritidsjobs, kontingentnedsættelser i forbindelse medidrætstilbud mv. Indsatsen kan endvidere være rettet mod forældrene, f.eks. have til formål atoplyse og vejlede forældre om institutions- og fritidsmuligheder, jobaktivering og familierådgiv-ning for dermed at udvikle og forbedre familiernes vilkår. Der vil bl.a. være særlig fokus på ungeuden for eller på vej ud af uddannelsessystemet.Der vil blive givet tilskud til i alt 10-15 kommuner med kriminalitetsprægede by- og bolig-områder. Der er allerede igangsat en række aktiviteter i udsatte almene boligområder med kri-minalpræventivt sigte. Disse aktiviteter er koordineret inden for rammerne af de almene boligor-ganisationers helhedsplaner. Det forudsættes derfor, at en helhedsorienteret gadeplansindsats ko-ordineres med de eksisterende aktiviteter og helhedsplaner, så indsatsen styrkes og suppleres, hvordet er relevant og nødvendigt. Støtten fra satspuljen skal supplere den eksisterende kommunaleindsats.Der afsættes midler til erfaringsopsamling, formidling og kommunal netværksopbygning samttil evaluering. En del af aktiviteterne vil blive gennemført direkte af Social- og Integrationsmi-nisteriet. Udgifterne hertil vil blive afholdt direkte på kontoen.

§ 15.51.51.20.

425

30. Tilskud til forebyggelse af hjemløshed og udsættelserSom led i Aftale om udmøntningen af satspuljen for 2011 er der afsat i alt 12,0 mio. kr.(2011-pl), der er fordelt med 3,0 mio. kr. årligt i perioden i 2011-2014 til en fremskudt indsats ilokalområdet. Formålet er at give råd og vejledning til de mange udsættelsestruede lejere, der iudgangspunktet har en rimelig økonomi, men alligevel er kommet i vanskeligheder, fordi de ikkekan styre deres udgifter.Rådgivningen skal være fremrykket i forhold til den rådgivning, som kommunen kan tilbyde,og skal bl.a. omfatte rådgivning om, hvordan huslejerestancer kan undgås, herunder rådgivningom gæld, familiemæssige og andre problemer.Den fremskudte indsats indebærer, at der som forsøg i en periode i udvalgte almene bolig-afdelinger ansættes nogle personer med betydelige pædagogiske kompetencer, som kan rådgivelejere i huslejerestance. Rådgiverne skal tage en tidlig personlig kontakt til de udsættelsestruedelejere, og kontakten skal følges op.

15.51.55. Indsats i ghettoområder (tekstanm. 111)(Reservationsbev.)Ved kongelig resolution af 3. oktober 2011 overføres kontoen til § 14. Ministeriet for By,Bolig og Landdistrikter.På kontoen ydes tilskud til styrket social og boligrelateret indsats i ghettoområder.Tilskud på kontoen gives som tilsagn.Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigesEller suppleresBV 2.2.9BV 2.2.11BV 2.10.5BeskrivelseDer er adgang til at overfører bevilling til § 15.11.01.10. Departementet,almindelig virksomhed.Tilskud gives som tilsagn.Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelseaf udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteternemv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den fak-tiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevil-ling til § 15.11.01. Departementet.

Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Tilskud til fraflytning i ghettoområder .....................................Udgift ..............................................................................................42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................43. Interne statslige overførselsudgifter ........................................20. Tilskud til strategiske samarbejder i ghettoområder ..............Udgift ..............................................................................................42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................43. Interne statslige overførselsudgifter ........................................30. Tilskud til tv-overvågning ...........................................................Udgift ..............................................................................................43. Interne statslige overførselsudgifter ........................................45. Tilskud til erhverv ...................................................................

F-25,6-5,1-4,9-0,2-20,5-19,9-0,6---

2013-25,6-5,1-4,9-0,2-20,5-19,9-0,6---

2014-25,6-5,1-4,9-0,2-20,5-19,9-0,6---

2015----------

426

§ 15.51.55.10.

10. Tilskud til fraflytning i ghettoområderSom led i Aftale om udmøntningen af satspuljen for 2011 er der afsat i alt 20,0 mio. kr.(2011-pl) fordelt med 5,0 mio. kr. årligt i perioden 2011-2014. Støtteberettiget er 29 boligområ-der, der er beliggende i 17 kommuner, hvor koncentrationen af problemer har været så omfat-tende, at boligområderne har udviklet sig til faktiske ghettoer. Ghettoindsatsen har til formål atstyrke beboersammensætningen i ghettoområde ved at tilbyde flyttehjælp. Af satspuljen afsætteshertil 5,0 mio. kr. årligt som forsøg.Kommunerne kan ansøge en pulje om refusion af udgifter til flyttehjælp og tilskud til ny startet nyt sted. Flyttehjælp og tilskud til en ny start et nyt sted skal få flere af de beboere, som bi-drager negativt til beboersammensætningen i ghettoområderne, til at fraflytte disse. Samtidig fårfamilierne en ny mulighed for at starte forfra et andet sted.Puljen vil kunne refundere en del af kommunens udgifter til:- Den fraflyttende lejers flytning og indskud.- Et individuelt tilskud til en ny start til lejeren.- Kommunens og boligorganisationens udgifter til husleje for tomme boliger i den tid, det tagerat finde en ny lejer, der kan bidrage til de ønskede ændringer i beboersammensætningen.Midlerne skal understøtte kommunernes incitament til at tilbyde flyttehjælp og økonomisk tilskudtil en ny start.20. Tilskud til strategiske samarbejder i ghettoområderSom led i Aftale om finanslov 2011 og en målrettet indsats mod ghettoer er det formålet atindgå strategiske samarbejder med de enkelte kommuner, hvor ghettoområderne er beliggende,om at modarbejde parallelsamfund og at bringe disse områder tilbage til samfundet. I de strate-giske samarbejder kan kommunerne forpligtiges til at fremme anvendelsen af både eksisterendeog nye redskaber i ghettoområderne. Kommunerne forudsættes desuden at indgå i en dialog ombl.a.:- Udfordringsretten, herunder om der er regler og ordninger, som skaber uheldige barrierer forkommunernes indsats i ghettoområderne, og om behovet for at afprøve nye værktøjer.- Den koordinerede indsats mod misbrug af f.eks. dagpenge mv. i ghettoområderne.- Den generelle opfølgning på skærpelsen om obligatorisk dagtilbud i ghettoområderne for to-sprogede børn udenfor dagtilbud og kommunernes brug af forældrepålæg samt- Den generelle opfølgning på kommunernes sammenhængende planer for indsatsen mod ung-domskriminalitet i ghettområderne.For at understøtte de strategiske samarbejder mellem stat og kommuner er der afsat i alt 80,0mio. kr. (2011-pl) i perioden 2011-2014 med 20,0 mio. kr. årligt til aktiviteter i ghettoområder,der er omfattet af strategiske samarbejder. Puljen kan støtte aktiviteter, der indgår i godkendtehelhedsplaner. Hertil kommer lokal medfinansiering fra kommuner og boligorganisationer. Derkan fra puljen eksempelvis ydes støtte til:- Styrkelse af kultur- og fritidstilbud.- Styrkelse af beboernes deltagelse i foreningsliv og beboerdemokrati.- Støtte til forældreindsatsen via forældreprogrammer.- Partnerskaber med det private erhvervsliv.- Erhvervsfremme.30. Tilskud til tv-overvågningSom led i Aftale om finanslov 2011 blev der afsat 10,0 mio. kr. i 2011. Puljen anvendes tiludbredelse af videoovervågning i kommunerne med udsatte boligområder, herunder kommuner,som der indgås strategiske samarbejder med. Udmøntningen af midler fra puljen forudsætter 50pct. kommunal medfinansiering.

§ 15.51.61.

427

15.51.61. Forsøg i det almene boligbyggeri(Reservationsbev.)Ved kongelig resolution af 3. oktober 2011 overføres kontoen til § 14. Ministeriet for By,Bolig og Landdistrikter.På kontoen afholdes udgifter til forsøg i det almene boligbyggeri, jf. lov om almene boligermv., lov om leje af almene boliger og lov om friplejeboliger.Tilskud afgives som tilsagn. Til kontoen knyttes en hensættelseskonto § 15.54.61. Hensæt-telse vedrørende forsøg i det almene boligbyggeri, hvor evt. reguleringer finder sted.Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.2.11Tilskud gives som tilsagn.Beskrivelse

F-10,5

2013-10,5

2014-

2015-

-10,5-2,0-8,5

---

Videreførselsoversigt:Mio. kr.Ændring afbeholdningprimo 2011

-3,3-3,3

10. Forsøg, oplysning og indsamling af data mv. i det almene boligbyggeriSocial- og Integrationsministeren kan afholde indtil 10,0 mio. kr. årligt i perioden 2010-2013(2010-pl) til igangsættelse, formidling og evaluering af forsøg i det almene nybyggeri og i deteksisterende byggeri.Baggrunden er et stigende behov for generelt at udvikle det almene byggeri, herunder i bo-ligindretningen og -anvendelsen, således at der opnås større fleksibilitet og tilpasningsmulighedertil det fremtidige boligbehov. Dette har bl.a. baggrund i de fremtidige ændringer i befolknings-sammensætningen, i udviklingen af materiale og for at reducere energiforbruget i boligsektoren.Der skal sættes målrettet ind over for byggeriet, således at dette - med respekt for bl.a. arkitek-toniske og indeklimatiske forhold - løbende udvikles konstruktionsmæssigt, med hensyn til kravtil komponenter mv.Det er væsentligt gennem etablering af forsøg, at mulighederne for at understøtte kvalitet ogeffektivitet, herunder energieffektivitet, i den almene sektor og i dansk byggeri generelt forstær-kes. Derudover er der behov for forbedringer af byggeriets og boligernes standard, reduktion afdriftsudgifter, hensigtsmæssige renoveringsløsninger, forbedringer af bomiljøet mv. På kontoenkan afholdes udgifter til eksterne konsulenter til rådgivning samt styring af forsøgsprojekter. Endel af projekterne vil blive gennemført direkte af Social- og Integrationsministeriet. Udgifternehertil vil blive afholdt direkte på kontoen.

428

§ 15.52.

15.52. Privat boligbyggeriAktivitetsområdet omfatter støtte til etablering af friplejeboliger samt refusion vedrørendekommunal anvisningsret.Støtte til friplejeboligerI henhold til lov om friplejeboliger, jf. LB 786 af 18. august 2009, ydes der støtte til etable-ring af friplejeboliger, til administration af tilskudsordningen vedrørende friplejeboliger samt tilafledte lovbundne udgifter til beboere i friplejeboliger.Refusion vedrørende kommunal anvisningsretI henhold til lov om kommunal anvisningsret, LBK nr. 77 af 19. januar 2005 om kommunalanvisningsret og lov nr. 328 af 18. maj 2005 om ændring af lov om almene boliger samt støttedeprivate andelsboliger mv. og lov om kommunal anvisningsret, ydes refusion til kommuner, derhar indgået aftaler om anvisningsret til lejligheder i private udlejningsejendomme.BudgetteringspraksisSocial- og Integrationsministeriet anvender tilsagnsbudgettering, hvor der udgiftsføres, nårstaten påtager sig forpligtelsen. Det betyder, at samtlige fremtidige udgifter forbundet med et gi-vent tilsagn indbudgetteres i tilsagnsåret. For friplejeboliger gælder, at der foretages en løbendestøttebetaling i forbindelse med ydelsesbetalingen på lån. Tilsvarende for almene boliger er be-villingen fastsat på baggrund af et nutidsværdiprincip. Princippet indebærer, at der - for det en-kelte tilsagnsår - foretages en tilbagediskontering af de skønnede løbende støtteudgifter til dettidspunkt, hvor støtten alternativt kunne være udbetalt som et engangstilskud. Ved tilbagedis-konteringen er anvendt en diskonteringsrente på 4,7 pct. p.a. Opskrivning af ydelsesstøtten i denenkelte støtteudbetalingsår sker med samme diskonteringsrente, som er brugt ved tilbagediskon-teringen i tilsagnsåret. De løbende diskonteringsudgifter konteres på § 37.71.01. Diskontering aftilsagnsordninger.

15.52.01. Støtte til andelsboligerVed kongelig resolution af 3. oktober 2011 overføres kontoen til § 14. Ministeriet for By,Bolig og Landdistrikter.I medfør af lov om almene boliger og støttede private andelsboliger mv., jf. LB 626 af 30.juni 2003, ydes støtte til andelsboliger.Tilskud på kontoen afgives som tilsagn. Reguleringer af hensættelsen foretages på § 15.55.01.Hensættelse vedrørende støtte til andelsboliger.Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.2.11Tilskud gives som tilsagn.Beskrivelse

§ 15.52.01.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................Indtægtsbevilling ....................................................................................10. Ydelsesstøtte til andelsboliger med indekslån, StatensAdministration ..............................................................................Udgift ..............................................................................................45. Tilskud til erhverv ...................................................................Indtægt ...........................................................................................32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner ...................

429

F--

2013--

2014--

2015--

----

15.52.02. Støtte til private ungdomsboliger(Reservationsbev.)Ved kongelig resolution af 3. oktober 2011 overføres kontoen til § 14. Ministeriet for By,Bolig og Landdistrikter.I medfør af lov om støttede private ungdomsboliger, jf. L 1089 af 17. december 2002, ydestilskud til etablering af private ungdomsboliger.Tilskud på kontoen afgives som tilsagn. Reguleringer af hensættelsen foretages på § 15.55.02.Hensættelse vedrørende støtte til private ungdomsboliger.Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.2.11Tilskud gives som tilsagn.Beskrivelse

F-----

2013-----

2014-----

2015-----

Videreførselsoversigt:Ændring afbeholdningprimo 2011

Mio. kr.

-27,7-27,7

430

§ 15.52.02.10.

10. UngdomsboligtilskudI perioden fra 1. januar 2003 til 31. december 2008 har staten givet tilsagn om støtte til eta-blering af private ungdomsboliger, der skal udlejes til unge uddannelsessøgende. Støtten er ydetsom et statsligt engangstilskud.Aktivitetsoversigt2006Antal boliger .......................................Udgifter (mio. kr.) ..............................2007200824053,02009--2010--20,22011--2012--2013--2014--2015--224636,4 167,7

15.52.04. Administrationsgebyr vedrørende friplejeboliger(Reservationsbev.)Ved kongelig resolution af 3. oktober 2011 overføres kontoen til § 14. Ministeriet for By,Bolig og Landdistrikter.På kontoen budgetteres indtægter som følge af administrationsgebyr ved byggeri af fripleje-boliger og servicearealer.Lovgrundlaget for opkrævning af administrationsgebyret er almenboligloven, jf. LBK 103af 11. februar 2011.Til og med 2011 afholdtes på kontoen udgifter til etablering af friplejeboliger, jf. LB 786 af18. august 2009, og udgifter til administration af tilskudsordningen vedrørende friplejeboligersamt afledte lovbundne udgifter til beboere i friplejeboliger. Fra og med 2012 afholdes udgiftertil tilskud til friplejeboliger og administration af tilskudsordningen på § 15.52.05. Støtte til fri-plejeboliger, medens udgifter til støtte til betaling af beboerindskud i friplejeboliger afholdes på§ 15.51.17. Støtte til beboerindskud.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................Indtægtsbevilling ....................................................................................10. Udgifter til friplejeboliger ...........................................................Udgift ..............................................................................................43. Interne statslige overførselsudgifter ........................................20. Administrationsgebyr, Statens Administration .........................Indtægt ...........................................................................................13. Kontrolafgifter og gebyrer ......................................................

F--0,9---0,9-0,9

2013--0,9---0,9-0,9

2014--0,9---0,9-0,9

2015--0,9---0,9-0,9

Videreførselsoversigt:Mio. kr.Ændring afbeholdningprimo 2011

-87,0-87,0

§ 15.52.04.10.

431

10. Udgifter til friplejeboligerSocial- og Integrationsministeriet afholder udgifter til etablering af friplejeboliger og til ad-ministration af tilskudsordningen vedrørende friplejeboliger. Fra og med 2012 afholdes disseudgifter på § 15.52.05. Støtte til friplejeboliger.20. Administrationsgebyr, Statens AdministrationGrundlaget for opkrævningen af gebyret er lov om friplejeboliger, jf. LB 786 af 18. august2009.På kontoen budgetteres statslige indtægter som følge af administrationsgebyr ved etableringaf friplejeboliger. Administrationsgebyret, som modtagere af støtte til friplejeboliger skal indbe-tale, udgør 2 promille af de inden påbegyndelsen godkendte anskaffelsessummer for boliger ogservicearealer eksklusive gebyrer. Gebyret dækker statens administrationsudgifter ved den lø-bende udbetaling af støtte.Gebyroversigt.Gebyr- ellerafgiftsordningAdministrationsgebyr, almene boliger ........Sats (promille af an-skaffelsen)2Provenu(1.000 kr.)900

15.52.05. Støtte til friplejeboligerVed kongelig resolution af 3. oktober 2011 overføres kontoen til § 14. Ministeriet for By,Bolig og Landdistrikter.I henhold til lov om friplejeboliger, jf. LB 786 af 18. august 2009, ydes tilskud til etableringaf friplejeboliger. Endvidere opkræves administrationsgebyr til staten. Fra og med 2012 oppe-bæres indtægten fra administrationsgebyr på § 15.52.04. Administrationsgebyr vedrørende fri-plejeboliger.Tilskud på kontoen afgives som tilsagn. Ved opgørelsen af bevillingen på § 15.52.05.15.Ydelsesstøtte til friplejeboliger, tilsagn efter 1. juli 2009, Statens Administration er anvendt nu-tidsværdiprincip. Reguleringer af hensættelsen foretages på § 15.55.05. Hensættelse vedrørendestøtte til friplejeboliger.Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.2.11Tilskud gives som tilsagn.Beskrivelse

F-63,5-

2013-63,5-

2014-63,5-

2015-63,5-

-63,5-3,8-59,7--

432

§ 15.52.05.

20. Administrationsgebyr, Statens Administration .........................Indtægt ...........................................................................................13. Kontrolafgifter og gebyrer ......................................................

15. Ydelsesstøtte til friplejeboliger, tilsagn efter 1. juli 2009, Statens AdministrationGrundlaget for kontoens aktivitet er lov om friplejeboliger.Aktivitetsoversigt2006Antal tilknyttede boliger pr. tilsagns-årgang ..................................................Tilbagediskonterede udgifter(2012-prisniveau) ................................--2007--200814465,4200919393,020109850,1201122576,6201222559,7201322559,7201422559,7201522559,7

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter.Der overføres årligt 3,8 mio. kr., heraf lønsum 1,1mio. kr. til § 15.11.01.10, Departementet, Almindelig virksomhed.Med virkning fra 1. februar 2007 kan staten inden for en årlig kvote give tilsagn om statsligydelsesstøtte til etablering af friplejeboliger ved nybyggeri eller ved gennemgribende ombygning.Det årlige forbrug af kvote forudsættes at udgøre 225 boliger om året. Boligerne finansieres medlån af den type, som Social- og Integrationsministeren fastsætter. Ydelsesstøtten beregnes i for-hold til den anskaffelsessum, som kommunalbestyrelsen godkender efter byggeriets afslutning.

15.52.06. Tilskud til indretning af servicearealer i tilknytning tilfriplejeboliger(Lovbunden)Ved kongelig resolution af 3. oktober 2011 overføres kontoen til § 14. Ministeriet for By,Bolig og Landdistrikter.I henhold til lov om friplejeboliger, jf. LB 786 af 18. august 2009, ydes tilskud til service-arealer i forbindelse med etablering af friplejeboliger.Tilskud på kontoen afgives som tilsagn. Reguleringer af hensættelsen foretages på § 15.55.06.Hensættelse vedrørende tilskud til indretning af servicearealer i tilknytning til friplejeboliger.Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.2.11Tilskud gives som tilsagn.Beskrivelse

F-9,0

2013-9,0

2014-9,0

2015-9,0

-9,0-9,0

§ 15.52.06.10.

433

10. Tilskud til indretning af servicearealer i tilknytning til friplejeboliger, Statens Admini-strationGrundlaget for kontoens aktivitet er lov om friplejeboliger.Aktivitetsoversigt2006Antal tilknyttede boliger pr. tilsagnsår-gang .....................................................Udgifter (mio. kr.) ..............................--2007--20081445,820091937,72010983,920112259,020122259,020132259,020142259,020152259,0

Bemærkninger:For 2008-2010 vedrører antal og beløb de afgivne tilsagn. Der er ikke givet tilsagn på denne konto før2008. Fra og med 2011 vedrører bel øb og antal forventet aktivitetsniveau . Eventuelle ændringer i effektuerede antalboliger og udgifter vil blive reguleret på den tilhørende hensættelseskonto § 15.55.06.10. Hensættelse vedrørende tilskudtil indretning af servicearealer i tilknytning til friplejeboliger .

15.52.12. Rentebidrag til andelsboligerVed kongelig resolution af 3. oktober 2011 overføres kontoen til § 14. Ministeriet for By,Bolig og Landdistrikter.Reguleringer af hensættelsen foretages på § 15.55.12. Hensættelse vedrørende rentebidrag tilandelsboliger.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................Indtægtsbevilling ....................................................................................10. Rentebidrag til andelsboliger, Statens Administration,LB 82 1989 ....................................................................................Udgift ..............................................................................................45. Tilskud til erhverv ...................................................................Indtægt ...........................................................................................32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner ...................

F--

2013--

2014--

2015--

----

15.52.21. Refusion vedrørende kommunal anvisningsret (tekstanm. 4)(Reserva-tionsbev.)Ved kongelig resolution af 3. oktober 2011 overføres kontoen til § 14. Ministeriet for By,Bolig og Landdistrikter.I medfør af lov om kommunal anvisningsret, jf. LB 77 2005 og L 328 af 18. maj 2005, ydesrefusion til kommuner, der har indgået aftaler om anvisningsret til lejligheder i private udlej-ningsejendomme. Eventuelle reguleringer af hensættelsen foretages på § 15.55.21. Hensættelsevedrørende refusion vedrørende kommunal anvisningsret.

434Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.2.11

§ 15.52.21.

BeskrivelseTilskud gives som tilsagn.

Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Refusion vedrørende kommunal anvisningsret til pri-vate udlejningsejendomme, Statens Administration ................Udgift ..............................................................................................42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................

F-

2013-

2014-

2015-

Videreførselsoversigt:Mio. kr.Ændring afbeholdningprimo 2011

-4,9-4,9

§ 15.53.

435

15.53. ByfornyelseLov om byfornyelse og udvikling af byer, jf. LB 132 5. februar 2010, indeholder beslut-ningstyperne bygningsfornyelse, områdefornyelse, friarealforbedring og kondemnering.Den statslige udgiftsramme til byfornyelsesformål, som fastsættes på finansloven, angiver denstatslige støttemulighed, som kommunerne har til rådighed i tilsagnsåret. Den statslige del afudgifterne til bygningsfornyelse, områdefornyelse, friarealforbedring og kondemnering afholdesinden for den statslige udgiftsramme til byfornyelsesformål. Endvidere afholdes statslige udgiftertil mertilsagn til uafsluttede beslutninger efter lov om byfornyelse og lov om byfornyelse og bo-ligforbedring indenfor den statslige udgiftsramme til byfornyelsesformål.Den samlede statslige udgiftsramme til byfornyelsesformål for 2012 disponeres til tilsagn på§ 15.53.01. Byfornyelse, § 15.53.11. Oplysning og vejledning vedrørende byfornyelse og boligerog § 15.53.12. Udredning og forsøg vedrørende byfornyelse. Den årlige statslige byfornyelses-ramme udgør 278,2 mio. kr.BygningsfornyelseBygningsfornyelse omfatter ombygningsarbejder udført på den enkelte ejendom samt arbejderi umiddelbar tilknytning hertil.Ejere af private udlejningsejendomme kan ansøge kommunen om støtte til vedligeholdelses-og forbedringsarbejder, nedrivning, energiforbedrende foranstaltninger, der er foreslået i enenergimærkningsrapport, samt opførelse af mindre tilbygninger. Kommunen kan herefter træffebeslutning om tilsagn om støtte til ejeren. Til vedligeholdelses- og nedrivningsudgifter kankommunen yde støtte i form af et kontant tilskud. Til forbedringsudgifter ydes indfasningsstøttetil nedsættelse af den lejeforhøjelse, der følger af forbedringerne. Til lejere, som genhuses per-manent, ydes indfasningsstøtte til nedsættelse af lejen i den anviste erstatningsbolig. Indfas-ningsstøtten til en husstand trappes ned til nul over en periode på 10 år.Kommunen kan træffe beslutning om tilsagn om støtte til ejer- og andelsboliger. Støtten ydesi form af et kontant tilskud til istandsættelse af bygningens klimaskærm, afhjælpning af kon-demnable forhold, energiforbedrende foranstaltninger, der er foreslået i en energimærkningsrap-port, samt til nedrivning, når denne er begrundet i bygningens fysiske tilstand. Tilskuddet kanudgøre op til en fjerdedel af de støtteberettigede udgifter. Dog kan nedrivning støttes op til 100pct. af nedrivningsudgifterne. For ejer- og andelsboliger i fredede og bevaringsværdige bygningerkan tilskuddet dog udgøre op til en tredjedel af de støtteberettigede udgifter.OmrådefornyelseKommunen kan træffe beslutning om områdefornyelse i nedslidte byområder, i nyere bolig-områder med store sociale problemer samt i ældre erhvervs- og havneområder. Staten kan med-dele kommunerne reservation og tilsagn inden for en samlet statslig udgiftsramme på 50,0 mio.kr. Kommunen kan herefter med statslig refusion afholde udgifter til en række foranstaltninger iområdet. Den kommunale del af udgifterne skal som udgangspunkt udgøre mindst det dobbelteaf den statslige del.FriarealforbedringFor flere ejendomme kan kommunen træffe beslutning om tilvejebringelse af fælles friarealerog fælleslokaler i et friareal. Kommunen kan med statslig refusion afholde udgifter til rydnings-arbejder, beskedne bygningsarbejder, anlæg og møblering af det fælles friareal samt etableringaf affaldssorteringssystem.KondemneringEfter reglerne om kondemnering kan kommunen nedlægge forbud mod beboelse og opholdi sundheds- eller brandfarlige bygninger. Kommunen kan endvidere give ejeren påbud om atgennemføre foranstaltninger til afhjælpning af sundheds- eller brandfare. Kommunen har adgangtil at foretage nødvendige indgreb i en bygnings konstruktion mhp. at afgøre, om der foreligger

436

§ 15.53.

kondemnable forhold. Endelig kan kommunen give en ejer påbud om at nedrive en bygning, hvorder er nedlagt forbud mod beboelse og ophold. Kommunen kan med statslig refusion afholdeudgifter til tilskud, erstatning samt dækning af retableringsudgifter på naboejendomme.BudgetteringspraksisPrincippet er, at udgiftsførelsen sker, når staten påtager sig forpligtelsen. Det betyder, atsamtlige fremtidige udgifter forbundet med et givent tilsagn indbudgetteres i tilsagnsåret.For de konti, hvor der foretages en løbende støtteudbetaling, eksempelvis i forbindelse medindfasningsstøtte til forbedringsarbejder, er bevillingen fastsat på baggrund af et nutidsværdi-princip. Princippet indebærer, at der - for det enkelte tilsagnsår - foretages en tilbagediskonteringaf de skønnede løbende støtteudgifter til det tidspunkt, hvor støtten alternativt kunne være udbetaltsom et engangstilskud. Ved tilbagediskonteringen er anvendt en diskonteringsrente på 4,7 pct.p.a. Opskrivning af hensættelsen i den enkelte støtteudbetalingsår sker med samme diskonte-ringsrente, som er brugt ved tilbagediskonteringen i tilsagnsåret. De løbende diskonteringsudgifterkonteres på § 37.71.01. Diskontering af tilsagnsordninger.

15.53.01. Byfornyelse (tekstanm. 3)(Reservationsbev.)Ved kongelig resolution af 3. oktober 2011 overføres kontoen til § 14. Ministeriet for By,Bolig og Landdistrikter.Kontoen omfatter byfornyelsesrammen bortset fra udgifter til oplysning og forsøg mv., jf. §15.53.11. Oplysning og vejledning vedrørende byfornyelse og boliger og § 15.53.12. Udredningog forsøg vedrørende byfornyelse. Reguleringer af hensættelsen på kontoen foretages på §15.56.01. Hensættelse vedrørende byfornyelse.I medfør af lov om byfornyelse, jf. LB 260 2003, ydes forbedringstilskud og engangstilskudtil værdiforøgende udgifter. Tilskud afgives som tilsagn på § 15.53.01.11. Forbedringstilskud tiludlejningsboliger, Statens Administration og § 15.53.01.15. Forbedringstilskud til andelsboliger,Statens Administration. Der kan som hovedregel alene gives mertilsagn til hovedtilsagn før 2004.Tilsagnet skal afholdes inden for den samlede udgiftsramme til byfornyelse i 2012.I medfør af lov om byfornyelse, jf. LB 260 2003 og LB 897 2000, ydes tilskud i form afrefusion af byfornyelsesudgifter, herunder generelle refusionsudgifter, refusionsudgifter til hel-hedsorienteret byfornyelse og refusionsudgifter til bygningsforbedringsudvalg. Tilskud afgivessom tilsagn på § 15.53.01.21. Refusion af byfornyelsesudgifter, Statens Administration.I medfør af lov om byfornyelse, jf. LB 260 2003, ydes tilskud til kontant betaling af byfor-nyelsestab. Tilskud afgives som tilsagn på § 15.53.01.31. Kontant betaling af byfornyelsestab,Statens Administration.I medfør af lov om byfornyelse og udvikling af byer, jf. LB 132 af 5. februar 2010, ydesrefusion af byfornyelsesudgifter, refusion af udgifter til områdefornyelse, indfasningsstøtte tilforbedringsarbejder, støtte til vedligeholdelsesudgifter og kontant tilskud til ejer- og andelsboliger.Tilsagn afgives på § 15.53.01.41. Refusion af byfornyelsesudgifter, Statens Administration, §15.53.01.42. Refusion af udgifter til områdefornyelse, Statens Administration, § 15.53.01.43.Indfasningsstøtte til forbedringsarbejder, Statens Administration, § 15.53.01.44. Støtte til vedli-geholdelsesudgifter, Statens Administration, § 15.53.01.45. Kontant tilskud til ejer- og andelsbo-liger, Statens Administration og § 15.53.01.46. Erstatninger vedrørende påbud vedrørende sund-heds- og brandfare, Statens Administration. Ved opgørelsen af bevillingen vedrørende15.53.01.43. Indfasningsstøtte til forbedringsarbejder, Statens Administration er anvendt et nu-tidsværdiprincip.I medfør af lov om byfornyelse, jf. LB 897 2000, ydes tilskud til finansiering af værdifor-øgende bygningsarbejder. Tilskud på kontoen afgives som tilsagn på § 15.53.01.71. Ydelsesbidragtil forbedringsarbejder, Statens Administration.

§ 15.53.01.Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.2.11BV 2.2.11Beskrivelse

437

Tilskud gives som tilsagn.På § 15.53.01.11. Forbedringstilskud til udlejningsboliger, Statens Ad-ministration, § 15.53.01.15. Forbedringstilskud til andelsboliger, StatensAdministration, § 15.53.01.21. Refusion af byfornyelsesudgifter, Sta-tens Administration, § 15.53.01.31. Kontant betaling af byfornyelsestab,Statens Administration og § 15.53.01.71. Ydelsesbidrag til forbed-ringsarbejder, Statens Administration gives alene mertilsagn. Mertil-sagnet skal afholdes inden for den samlede udgiftsramme til byfornyelsei 2012.

Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................Indtægtsbevilling ....................................................................................11. Forbedringstilskud til udlejningsboliger, Statens Admi-nistration ........................................................................................Udgift ..............................................................................................45. Tilskud til erhverv ...................................................................21. Refusion af byfornyelsesudgifter, Statens Administra-tion ..................................................................................................Udgift ..............................................................................................42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................31. Kontant betaling af byfornyelsestab, Statens Admini-stration ...........................................................................................Udgift ..............................................................................................45. Tilskud til erhverv ...................................................................41. Refusion af byfornyelsesudgifter, Statens Administra-tion ..................................................................................................Udgift ..............................................................................................42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................42. Refusion af udgifter til områdefornyelse, Statens Admi-nistration ........................................................................................Udgift ..............................................................................................42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................43. Indfasningsstøtte til forbedringsarbejder, Statens Admi-nistration ........................................................................................Udgift ..............................................................................................42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................44. Støtte til vedligeholdelsesudgifter, Statens Administra-tion ..................................................................................................Udgift ..............................................................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................43. Interne statslige overførselsudgifter ........................................Indtægt ...........................................................................................34. Øvrige overførselsindtægter ....................................................45. Kontant tilskud til ejer- og andelsboliger, Statens Ad-ministration ...................................................................................Udgift ..............................................................................................42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................

F-268,2-

2013-268,2-

2014-268,2-

2015-268,2-

-0,1-0,1

-4,2-4,2

-1,4-1,4

-75,0-75,0

-50,0-50,0

-7,1-7,1

-92,6-2,1-81,2-9,3--

-32,5-32,5

438

§ 15.53.01.

46. Erstatninger vedrørende påbud vedrørende sundheds-og brandfare, Statens Administration .......................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................50. Forbedringstilskud til andelsboliger, Statens Admini-stration ...........................................................................................Udgift ..............................................................................................45. Tilskud til erhverv ...................................................................71. Ydelsesbidrag til forbedringsarbejder, Statens Admini-stration ...........................................................................................Udgift ..............................................................................................45. Tilskud til erhverv ...................................................................

-5,2-5,2

-0,1-0,1

Videreførselsoversigt:Mio. kr.Ændring afbeholdningprimo 2011

-76,5-76,5

Bemærkninger:Videreførselsbeløbet er til dels disponeret til udgifter til områdefornyelse. Videreførslen forventes anvendti 2011 og 2012.

§ 15.53.01.41.Aktivitetsoversigt2006Tilsagnsbudgetteret beløbUdgifter (mio. kr.) ..............................78,920072008200987,9201049,8201161,8201275,0201375,0201475,0

439

201575,0

72,1 100,9

440

§ 15.53.01.44.

Bemærkninger:ad 43. Interne statslige overførselsudgifter.Der overføres årligt 3,9 mio. kr. til 15.51.08.20.Administrationsudgifter, Statens Administration og 5,4 mio. kr. til § 15.11.01.10. Departe-mentet, almindelig virksomhed.45. Kontant tilskud til ejer- og andelsboliger, Statens AdministrationDer kan alene ydes byfornyelsesstøtte til ombygningsudgifterne i ejerboliger og andelsboligeri form af et kontant tilskud. Det kontante tilskud kan maksimalt udgøre 1/4 af de støtteberettigedeudgifter. Til fredede og bevaringsværdige ejer- og andelsboliger kan det kontante tilskud dogmaksimalt udgøre 1/3 af de støtteberettigede udgifter. Støtte til ejer- og andelsboliger kan ydestil arbejde på klimaskærmen samt afhjælpning af kondemnable forhold. For ejer- og andelsboligersker der ikke en opdeling af den samlede ombygningsudgift i forbedringsudgifter og vedligehol-delsesudgifter. Fastsættelsen af det konkrete tilskud inden for de angivne maksimale rammer skerpå grundlag af en forhandling mellem kommunen og ejerne. Udgiften til det kontante tilskud delesligeligt mellem stat og kommune.Aktivitetsoversigt2006Tilsagnsbudgetteret beløbUdgifter (mio. kr.) ..............................31,2200735,7200835,7200927,9201030,2201131,8201232,5201332,5201432,5201532,5

§ 15.53.01.46.Aktivitetsoversigt2006Tilsagnsbudgetteret beløbUdgifter (mio. kr.) ..............................-2007-2008-2009-2010-20114,520125,220135,220145,2

441

20155,2

15.53.02. Ydelsesstøtte til forbedringsarbejderVed kongelig resolution af 3. oktober 2011 overføres kontoen til § 14. Ministeriet for By,Bolig og Landdistrikter.I medfør af lov om byfornyelse, jf. LB 800 1998, ydes tilskud til finansiering af forbed-ringsarbejder.Eventuelle reguleringer af hensættelsen foretages på § 15.56.02. Hensættelse vedrørendeydelsesstøtte til forbedringsarbejder.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................Indtægtsbevilling ....................................................................................20. Indfrielse af garanti vedrørende tabslån, Statens Admi-nistration ........................................................................................Udgift ..............................................................................................54. Statslige udlån, tilgang ............................................................Indtægt ...........................................................................................55. Statslige udlån, afgang ............................................................

F-2,1-1,0

2013-2,1-1,0

2014-2,1-1,0

2015-2,1-1,0

-2,1-2,1-1,0-1,0

20. Indfrielse af garanti vedrørende tabslån, Statens AdministrationKontoen vedrører statens udgifter til indfrielse af offentlig garanti for de lån, som finansiererde tabsgivende udgifter, jf. § 58a i LBK nr. 820 af 15. september 1994 og § 66 LBK nr. 897 af25. september 2000.

15.53.03. Tilskud til aftalt boligforbedring og privat byfornyelseVed kongelig resolution af 3. oktober 2011 overføres kontoen til § 14. Ministeriet for By,Bolig og Landdistrikter.I medfør af lov om byfornyelse, jf. LB 260 2003 samt lov om privat byfornyelse, jf. LB 491996, ydes tilskud til aftalt boligforbedring og privat byfornyelse.Reguleringer af hensættelsen foretages på § 15.56.03. Hensættelse vedrørende tilskud til aftaltboligforbedring og privat byfornyelse.

442Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.

§ 15.53.03.

F-

2013-

2014-

2015-

Udgiftsbevilling .....................................................................................20. Kommunal information og konsulentbistand i forbindel-se med aftalt boligforbedring, Statens Administration ...........Udgift ..............................................................................................45. Tilskud til erhverv ...................................................................

15.53.04. Rentesikring til saneringVed kongelig resolution af 3. oktober 2011 overføres kontoen til § 14. Ministeriet for By,Bolig og Landdistrikter.Reguleringer af hensættelsen foretages på § 15.56.04. Hensættelse vedrørende rentesikringtil sanering.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................20. Indfrielse af garanti vedrørende værdiforøgende lån,Statens Administration ................................................................Udgift ..............................................................................................54. Statslige udlån, tilgang ............................................................

F-1,0

2013-1,0

2014-1,0

2015-1,0

-1,0-1,0

20. Indfrielse af garanti vedrørende værdiforøgende lån, Statens AdministrationI medfør af lov om sanering, jf. LB 385 1983, kan staten afholde udgifter i forbindelse medindfrielse af garantier på realkreditlån med støtte.

15.53.05. Saneringslån og saneringstilskudVed kongelig resolution af 3. oktober 2011 overføres kontoen til § 14. Ministeriet for By,Bolig og Landdistrikter.Reguleringer af hensættelsen foretages på § 15.56.05. Hensættelse vedrørende saneringslånog saneringstilskud.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Indtægtsbevilling ....................................................................................40. Refusion fra Københavns Kommune vedrørende tilba-gekøbsret, Statens Administration .............................................Indtægt ...........................................................................................21. Andre driftsindtægter ...............................................................28. Ekstraordinære indtægter ........................................................

F-1,0

2013-1,0

2014-1,0

2015-1,0

-1,0-1,0-

§ 15.53.06.

443

15.53.06. Rente- og afdragsbidrag til forbedringsarbejderVed kongelig resolution af 3. oktober 2011 overføres kontoen til § 14. Ministeriet for By,Bolig og Landdistrikter.Reguleringer af hensættelsen foretages på § 15.56.06. Hensættelse vedrørende rente- og af-dragsbidrag til forbedringsarbejder.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................30. Indfrielse af garanti vedrørende værdiforøgende lån,Statens Administration ................................................................Udgift ..............................................................................................54. Statslige udlån, tilgang ............................................................

F-1,0

2013-1,0

2014-1,0

2015-1,0

-1,0-1,0

30. Indfrielse af garanti vedrørende værdiforøgende lån, Statens AdministrationStaten kan afholde udgifter til indfrielse af offentlig garanti på de lån, som finansierer deværdiforøgende udgifter, jf. § 58 stk. 1 i lov om byfornyelse og boligforbedring (LB 820 1994),§ 65 stk. 1 og 2 i lov om byfornyelse (LB 260 2003) og til de af kommunalbestyrelsen godkendteombygningsudgifter, jf. § 16 stk. 1 og 2 i lov om byfornyelse og udvikling af byer (LBK 1322010).

15.53.11. Oplysning og vejledning vedrørende byfornyelse og boliger (tekstanm.3)(Reservationsbev.)Ved kongelig resolution af 3. oktober 2011 overføres kontoen til § 14. Ministeriet for By,Bolig og Landdistrikter.På kontoen afholdes udgifter til oplysning og vejledning vedrørende byfornyelse samt for-bedring af byer og boliger.Tilskud afgives som tilsagn. Reguleringer af hensættelsen foretages på § 15.56.11. Hensæt-telse vedrørende oplysning og vejledning vedrørende byfornyelse og boliger.Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.2.11Tilskud gives som tilsagn.Beskrivelse

F-4,9-4,9-3,4-1,5

2013-4,9-4,9-3,4-1,5

2014-4,9-4,9-3,4-1,5

2015-4,9-4,9-3,4-1,5

444Videreførselsoversigt:Mio. kr.

§ 15.53.11.

Ændring afbeholdningprimo 2011

-7,9-7,9

10. Oplysning og vejledningSocial- og Integrationsministeren kan afholde indtil 5,0 mio. kr. til oplysning og vejledningsamt indsamling af data om fornyelse og forbedring af byer og boliger, jf. tekstanmærkning nr.3. Tilskuddet ydes inden for den samlede udgiftsramme for byfornyelse.En del af projekterne vil blive gennemført direkte af Social- og Integrationsministeriet. Ud-gifterne hertil vil blive afholdt direkte på kontoen.

15.53.12. Udredning og forsøg vedrørende byfornyelse (tekstanm. 3)(Reservations-bev.)Ved kongelig resolution af 3. oktober 2011 overføres kontoen til § 14. Ministeriet for By,Bolig og Landdistrikter.På kontoen afholdes udgifter til udredning og forsøg vedrørende byfornyelse.Tilskud afgives som tilsagn. Reguleringer af hensættelsen foretages på § 15.56.12. Hensæt-telse vedrørende udredning og forsøg vedrørende byfornyelse.Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.2.11Tilskud gives som tilsagn.Beskrivelse

F-5,2-5,2-3,5-1,7

2013-5,2-5,2-3,5-1,7

2014-5,2-5,2-3,5-1,7

2015-5,2-5,2-3,5-1,7

Videreførselsoversigt:Mio. kr.Ændring afbeholdningprimo 2011

-9,8-9,8

§ 15.54.

445

15.54. Hensættelser vedrørende alment boligbyggeriPå denne paragraf konteres hensættelser til støttekonti vedrørende alment boligbyggeri, §15.51. Alment boligbyggeri.I henhold til Finansministeriets vejledning om budgettering og regnskabsføring af tilsagns-ordninger på tilskudsområdet foretages der reguleringer af hensættelserne.Hensættelserne udgør de forpligtigelser, som staten har påtaget sig ved afgivelse af tilsagnom tilskud. Reguleringerne af hensættelseskonti vil derfor blive behandlet som lovbundne bevil-linger.En række af hensættelseskontiene er opgjort i nutidsværdi. Disse konti opskrives årligt medden anvendte diskonteringsrente. Bevilling og regnskab for diskontering foretages på § 37.71.01.Diskontering af tilsagnsordninger.

15.54.01. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til almene boligerVed kongelig resolution af 3. oktober 2011 overføres kontoen til § 14. Ministeriet for By,Bolig og Landdistrikter.På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelsevedrørende § 15.51.01. Ydelsesstøtte til almene boliger. Reguleringer af hensættelsen er en følgeaf, at finansieringen af byggeriet typisk først sker op til fire år efter tilsagnet. Endvidere kan detvære en følge af rente- og inflationsændringer i lånets løbetid, idet der anvendes rentetilpas-ningslån på § 15.54.01.40. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til almene boliger finansieretefter 1. januar 1999 (nominallån), § 15.54.01.45. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til almeneboliger, tilsagn efter 1. juli 2009 og § 15.54.55. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til univer-sitetsnære ungdomsboliger, samt den løbende beboerbetaling vedrørende lånet inflationsreguleres.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................Indtægtsbevilling ....................................................................................40. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til almene boligerfinansieret efter 1. januar 1999 (nominallån) ...........................Udgift ..............................................................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................50. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til renovering afungdomsboliger mv. .....................................................................Udgift ..............................................................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................Indtægt ...........................................................................................21. Andre driftsindtægter ...............................................................

F--

2013--

2014--

2015--

----

10. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til almene boliger med indekslånStaten betaler ydelsesstøtte til almene boliger, ungdomsboliger og ældreboliger med tilsagnom støtte fra 1994 til 1998. Der henvises til de indledende bemærkninger under aktivitetsområde§ 15.51. Alment boligbyggeri.Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som etengangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente.Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2036.

446

§ 15.54.01.40.

40. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til almene boliger finansieret efter 1. januar 1999(nominallån)Staten betaler ydelsesstøtte til etablering af almene familieboliger, ungdomsboliger og æl-dreboliger med tilsagn om støtte fra 1999 og frem. Kontoen omfatter tilsagn i perioden fra 1.januar 1999 til 30. juni 2009.Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som etengangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente.Udbetalingerne af ydelsesstøtte finder sted over en periode på 30 år efter finansieringen afbyggeriet. Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2043.45. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til almene boliger, tilsagn efter 1. juli 2009Staten betaler ydelsesstøtte til etablering af almene familieboliger, ungdomsboliger og æl-dreboliger med tilsagn om støtte fra 1999 og frem. Kontoen omfatter tilsagn efter 1. juli 2009.Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som etengangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente.Udbetalingerne af ydelsesstøtte finder sted over en periode på 30 år efter finansieringen afbyggeriet.50. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til renovering af ungdomsboliger mv.Staten betaler ydelsesstøtte til renovering af ungdomsboliger med tilsagn om støtte fra 1999og frem.Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som etengangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente.Udbetalingerne af ydelsesstøtte finder sted over en periode på 30 år efter finansieringen afbyggeriet.55. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til universitetsnære ungdomsboligerStaten betaler ydelsesstøtte til etablering af almene universitetsnære ungdomsboliger. Kontoenomfatter tilsagn efter 1. juli 2010. Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddetkunne være udbetalt som et engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den an-vendte tilbagediskonteringsrente.Udbetalingerne af ydelsesstøtte finder sted over en periode på 30 år efter finansieringen afbyggeriet.

15.54.02. Hensættelse vedrørende ungdomsboligbidrag til almene boligerVed kongelig resolution af 3. oktober 2011 overføres kontoen til § 14. Ministeriet for By,Bolig og Landdistrikter.På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelsevedrørende § 15.51.02. Ungdomsboligbidrag til almene boliger.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................Indtægtsbevilling ....................................................................................10. Hensættelse vedrørende ungdomsboligbidrag til almeneboliger ............................................................................................Udgift ..............................................................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................Indtægt ...........................................................................................21. Andre driftsindtægter ...............................................................

F--

2013--

2014--

2015--

----

§ 15.54.02.10.

447

10. Hensættelse vedrørende ungdomsboligbidrag til almene boligerMed virkning fra 1997 kan kommunalbestyrelserne give tilsagn om ungdomsboligbidrag tilalmene boliger, der mærkes som ungdomsboliger og bebos af unge under uddannelse eller andreunge med socialt betinget behov.Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som etengangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente.Udbetalingerne af ungdomsboligbidrag finder sted over en periode på 30 år efter finansi-eringen af byggeriet.15. Hensættelse vedrørende ungdomsboligbidrag til universitetsnære ungdomsboligerMed virkning fra 1. juli 2010 kan kommunalbestyrelserne give tilsagn om ungdomsboligbi-drag til almene boliger, der mærkes som universitetsnære ungdomsboliger og bebos af unge underuddannelse.Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som etengangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente.Udbetalingerne af ungdomsboligbidrag finder sted over en periode på 30 år efter finansi-eringen af byggeriet.

15.54.03. Hensættelse vedrørende tilskud til indretning af servicearealer i tilknyt-ning til ældreboligerVed kongelig resolution af 3. oktober 2011 overføres kontoen til § 14. Ministeriet for By,Bolig og Landdistrikter.På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelsevedrørende § 15.51.03. Tilskud til indretning af servicearealer i tilknytning til ældreboliger.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Hensættelse vedrørende tilskud til indretning af service-arealer i tilknytning til ældreboliger ..........................................Udgift ..............................................................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................

F-

2013-

2014-

2015-

448

§ 15.54.05.

15.54.05. Hensættelse vedrørende finansiering af alment nybyggeriVed kongelig resolution af 3. oktober 2011 overføres kontoen til § 14. Ministeriet for By,Bolig og Landdistrikter.På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelsevedrørende § 15.51.05. Finansiering af alment nybyggeri. Regulering af hensættelsen sker i for-bindelse med den endelige opgørelse af Landsbyggefondens medfinansiering af statens udgiftertil ydelsesstøtte til almene boliger og friplejeboliger, hvilket sker to år efter tilsagnsåret.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Indtægtsbevilling ....................................................................................10. Hensættelse vedrørende indtægter fra Landsbyggefon-den ..................................................................................................Indtægt ...........................................................................................21. Andre driftsindtægter ...............................................................

F-

2013-

2014-

2015-

15.54.11. Hensættelse vedrørende støtte til fremme af udviklingen af almene boligertil særligt udsatte grupperVed kongelig resolution af 3. oktober 2011 overføres kontoen til § 14. Ministeriet for By,Bolig og Landdistrikter.På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelsevedrørende § 15.51.11. Støtte til fremme af udviklingen af almene boliger til særligt udsattegrupper.10. Hensættelse vedrørende fremme af udviklingen af almene boliger til særligt udsattegrupperSiden 1999 har der været gennemført forsøg med udvikling af nye boligtyper til særligt ud-satte befolkningsgrupper. Forsøgsordningen har haft til formål at indsamle erfaringer og stimulereudviklingen af anderledes boliger, som kan være med til at afhjælpe særligt udsatte gruppersudstødelse fra boligmarkedet. Fra og med 2009 er forsøgsordningen afløst af en permanent støt-teordning.Støtten ydes som et statsligt engangstilskud.Tilskud forventes udbetalt i op til fire år efter tilsagnsåret.

§ 15.54.12.

449

15.54.12. Hensættelse vedrørende boliger til yngre fysisk handicappedeVed kongelig resolution af 3. oktober 2011 overføres kontoen til § 14. Ministeriet for By,Bolig og Landdistrikter.På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelsevedrørende § 15.51.12. Boliger til yngre fysisk handicappede.10. Hensættelse vedrørende boliger til yngre fysisk handicappedeSiden 2001 er der ydet støtte til etablering af almene boliger til yngre fysisk handicappede.Støtten ydes som et statsligt engangstilskud til dækning af kommunal og regional (tidligereamtskommunal) grundkapital.Tilskud forventes udbetalt i op til fire år efter tilsagnsåret.Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2012.

15.54.13. Hensættelse vedrørende tilskud til opførelse af boliger til dementeVed kongelig resolution af 3. oktober 2011 overføres kontoen til § 14. Ministeriet for By,Bolig og Landdistrikter.På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelsevedrørende § 15.51.13. Tilskud til opførelse af boliger til demente.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Hensættelse vedrørende tilskud til opførelse af boligeraf demente .....................................................................................Udgift ..............................................................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................

F-

2013-

2014-

2015-

10. Hensættelse vedrørende tilskud til opførelse af boliger af dementeKontoen er et led i udmøntningen af aftalen om ældrechecken i 2003 og vedrører opførelseaf boliger til demente. Der ydes tilskud til dækning af kommunal og regional (tidligere amts-kommunal) grundkapital og statsligt servicearealtilskud, ligesom der kan afholdes udgifter tilstatslig ydelsesstøtte i forbindelse med etablering af boliger til demente.På TB04 blev der afsat yderligere midler til opførelse af midlertidige aflastningsboliger. Derydes tilskud til kommunal grundkapital, statslig ydelsesstøtte samt evt. tilskud til servicearealer.Hensættelsen vedrører grundkapital og servicearealer, idet hensættelse vedrørende den stats-lige ydelsesstøtte sker på § 15.54.01. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til almene boliger.Tilskud forventes udbetalt i op til fire år efter tilsagnsåret.Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2011.

15.54.18. Hensættelse vedrørende forbedring og udbygning af boliger til personermed handicapVed kongelig resolution af 3. oktober 2011 overføres kontoen til § 14. Ministeriet for By,Bolig og Landdistrikter.På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelsevedrørende § 15.51.18. Forbedring og udbygning af boliger til personer med handicap.

450

§ 15.54.18.10.

10. Hensættelse vedrørende erstatningsboliger for nedlagte botilbudKontoen er et led i udmøntning af aftale om satspuljen for 2004 og vedrører opførelse afboliger til personer med betydeligt og varigt, nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Formåletmed ordningen er at tilvejebringe erstatningsboliger for kommunale og regionale (tidligere amts-kommunale) botilbud efter § 92 i lov om social service, der nedlægges i forbindelse med reno-vering.Der ydes tilskud til dækning af kommunal og regional (tidligere amtskommunal) grundkapitalog statsligt servicearealtilskud, ligesom der kan afholdes udgifter til statslig ydelsesstøtte i for-bindelse med etablering af boliger til demente.Hensættelsen vedrører kommunal grundkapital, idet hensættelse vedrørende den statsligeydelsesstøtte sker på § 15.54.01. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til almene boliger ogvedrørende servicearealer på § 15.54.03. Hensættelse vedrørende tilskud til indretning af servi-cearealer i tilknytning til ældreboliger.Tilskud forventes udbetalt i op til fire år efter tilsagnsåret.Udbetalingen på kontoen forventes at ophøre i 2012.20. Hensættelse vedrørende boliger til nedbringelse af amtskommunale ventelisterKontoen er et led i udmøntning af aftale om satspuljen for 2004 og vedrører opførelse afboliger til personer med betydeligt og varigt, nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Formåletmed ordningen er at nedbringe amternes ventelister til boliger til personer med handicap, der ervisiteret til et kommunalt og regionalt (tidligere amtskommunalt) botilbud og at skaffe boliger tilpersoner med handicap, der visiteres til et amtskommunalt botilbud.Der ydes tilskud til dækning af kommunal og regional (tidligere amtskommunal) grundkapitalog statsligt servicearealtilskud, ligesom der kan afholdes udgifter til statslig ydelsesstøtte i for-bindelse med etablering af boliger til demente.Hensættelsen vedrører kommunal grundkapital, idet hensættelse vedrørende den statsligeydelsesstøtte sker på § 15.54.01. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til almene boliger ogvedrørende servicearealer på § 15.54.03. Hensættelse vedrørende tilskud til indretning af servi-cearealer i tilknytning til ældreboliger.Tilskud forventes udbetalt i op til fire år efter tilsagnsåret.Udbetalingen på kontoen forventes at ophøre i 2012.

15.54.31. Hensættelse vedrørende rentesikring til almene boligerVed kongelig resolution af 3. oktober 2011 overføres kontoen til § 14. Ministeriet for By,Bolig og Landdistrikter.På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelsevedrørende § 15.51.31. Rentesikring til almene boliger.10. Hensættelse vedrørende rentesikring til almene boligerRentesikringen ydes til nedbringelse af renteudgifterne i almene boligafdelinger og lettekollektivboliger opført med tilsagn før 1. april 1982. Den årlige rentesikring aftrappes gradvistved, at afdelingens egenbetaling årligt forhøjes med 75 pct. af den mindste af stigningerne i pri-serne og lønningerne.Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som etengangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente.Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2037.

§ 15.54.32.

451

15.54.32. Hensættelse vedrørende rente- og afdragsbidrag til almene boligerVed kongelig resolution af 3. oktober 2011 overføres kontoen til § 14. Ministeriet for By,Bolig og Landdistrikter.På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelsevedrørende § 15.51.32. Rente- og afdragsbidrag til almene boliger.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................20. Hensættelse vedrørende afdragsbidrag til alment bolig-byggeri ............................................................................................Udgift ..............................................................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................

F-

2013-

2014-

2015-

10. Hensættelse vedrørende rentebidrag til alment boligbyggeriRentebidrag ydes til alment boligbyggeri med tilsagn før 1990 og lette kollektivboliger fi-nansieret med indekslån (IS20-lån) efter lov om boligbyggeri. Rentebidraget dækker udgiften tilforrentning af indekslån samt til administrations- og reservefondsbidrag.Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som etengangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente.Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2021.20. Hensættelse vedrørende afdragsbidrag til alment boligbyggeriStaten betaler ydelsesstøtte svarende til 67 pct. af den samlede ydelsesstøtte til alment bo-ligbyggeri med tilsagn 1999 til 2001 finansieret med nominallån.Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som etengangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente.Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2012.30. Hensættelse vedrørende rentebidrag til ældreboligerStaten betaler et engangstilskud svarende til 67 pct. af det samlede tilskud til ældreboligeropført med tilsagn om støtte fra 1. april 2002 og frem.Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som etengangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente.Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2017.

15.54.33. Hensættelse vedrørende ydelsessikring til visse almene boligafdelingerVed kongelig resolution af 3. oktober 2011 overføres kontoen til § 14. Ministeriet for By,Bolig og Landdistrikter.På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelsevedrørende § 15.51.33. Ydelsessikring til visse almene boligafdelinger.10. Hensættelse vedrørende ydelsessikring til visse almene boligafdelingerYdelsessikring ydes efter lov om visse almennyttige boligafdelingers omprioritering mv., jf.BEK 342 af 5. maj 1994, til nedbringelse af låneydelser i almene boligafdelinger. Ydelsessik-ringen dækker den del af afdelingernes låneydelser på nye eller gamle realkreditlån, der overstigeren fastsat beboerbetaling på 1,915 pct. pr. halvår af hovedstolen.Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som etengangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente.Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2026.

452

§ 15.54.33.10.

15.54.34. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til almene boliger med tilsagn før 1.januar 1994Ved kongelig resolution af 3. oktober 2011 overføres kontoen til § 14. Ministeriet for By,Bolig og Landdistrikter.På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelsevedrørende § 15.51.34. Ydelsesstøtte til almene boliger med tilsagn før 1994.10. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til almene boliger med tilsagn før 1. januar 1994Til alment boligbyggeri med tilsagn om støtte fra 1990 til 1993 betales ydelsesstøtte, derudgør et beløb svarende til den del af indekslånets samlede ydelse inkl. bidrag, som ikke betalesaf den enkelte afdeling via huslejen.Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som etengangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente.Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2028.

15.54.35. Hensættelse vedrørende driftsstøtte mv. til almene boliger mv.Ved kongelig resolution af 3. oktober 2011 overføres kontoen til § 14. Ministeriet for By,Bolig og Landdistrikter.På kontoen oppebæres indtægter og udgifter som følge af reguleringer af hensættelse vedrø-rende § 15.51.35. Driftsstøtte mv. til almene boliger mv.20. Hensættelse vedrørende driftssikring til visse almene byggerierDriftssikring er ydet fra 1. januar 1980 som et årligt tilskud til nedbringelse af ejendommenskapitaludgifter i visse almennyttige byggerier.Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2016.30. Hensættelse vedrørende huslejesikring til visse almene boligafdelingerHuslejesikring vedrører tilsagn givet før 2001 og er ydet til almennyttige boligafdelinger, somhar behov for en større lettelse end den, som er tilvejebragt gennem omprioritering.Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som etengangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente.Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i ca. 2017.

15.54.41. Hensættelse vedrørende rentesikring til ungdomsboligerVed kongelig resolution af 3. oktober 2011 overføres kontoen til § 14. Ministeriet for By,Bolig og Landdistrikter.På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelsevedrørende § 15.51.41. Rentesikring til ungdomsboliger.10. Hensættelse vedrørende rentesikring til ungdomsboligerRentesikringen ydes til nedbringelse af renteudgifterne i ungdomsboliger opført med tilsagnfør 1. april 1982. Den årlige rentesikring aftrappes gradvist ved, at afdelingens egenbetaling årligtforhøjes med 75 pct. af den mindste stigning af stigningerne i priserne og lønningerne.Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som etengangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente.Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2037.

§ 15.54.42.

453

15.54.42. Hensættelse vedrørende rente- og afdragsbidrag til ungdomsboligerVed kongelig resolution af 3. oktober 2011 overføres kontoen til § 14. Ministeriet for By,Bolig og Landdistrikter.På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelsevedrørende § 15.51.42. Rente- og afdragsbidrag til ungdomsboliger.10. Hensættelse vedrørende rentebidrag til ungdomsboligerRentebidrag ydes til ungdomsboliger, som er opført med tilsagn om støtte efter kapitel 11 ilov om boligbyggeri indtil 31. december 1989. Rentebidraget dækker udgiften til forrentning afindekslån samt administrations- og reservefondsbidrag.Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som etengangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente.Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2015.20. Hensættelse vedrørende afdragsbidrag til ungdomsboligerTil ungdomsboliger med tilsagn om statsstøtte i perioden 1. juli 1984 til 31. december 1989ydes der afdragsbidrag med et beløb svarende til afdragene på den del af indekslånet, der liggerud over 50 pct. af boligernes anskaffelsessum.Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som etengangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente.Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2013.

15.54.43. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til ungdomsboligerVed kongelig resolution af 3. oktober 2011 overføres kontoen til § 14. Ministeriet for By,Bolig og Landdistrikter.På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelsevedrørende § 15.51.43. Ydelsesstøtte til ungdomsboliger.10. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til ungdomsboligerTil ungdomsboliger opført med tilsagn om støtte fra 1990 til 1993 betales ydelsesstøtte.Ydelsesstøtten svarer til den del af indekslånets samlede ydelse inkl. bidrag, som ikke betales afbeboerne eller den kommunale støtte på 8,33 pct. af lånets samlede renter og bidrag.Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som etengangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente.Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2034.

15.54.44. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til kollektive bofællesskaberVed kongelig resolution af 3. oktober 2011 overføres kontoen til § 14. Ministeriet for By,Bolig og Landdistrikter.På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelsevedrørende § 15.51.44. Ydelsesstøtte til kollektive bofællesskaber.10. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til kollektive bofællesskaberStaten betaler den fulde ydelsesstøtte til kollektive bofællesskaber, der med tilsagn om støttei perioden 1994 til 1996 er etableret som led i en treårig forsøgsordning.Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som etengangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente.Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2037.

454

§ 15.54.45.

15.54.45. Hensættelse vedrørende støtte til kollegier mv.Ved kongelig resolution af 3. oktober 2011 overføres kontoen til § 14. Ministeriet for By,Bolig og Landdistrikter.På kontoen oppebæres indtægter og udgifter som følge af reguleringer af hensættelse vedrø-rende § 15.51.45. Støtte til kollegier mv.10. Hensættelse vedrørende driftssikring til visse kollegier og enkeltværelse i alment byggeriDer ydes driftssikring til visse statsstøttede kollegier og til enkeltværelser i alment bolig-byggeri, som er forbeholdt unge under uddannelse og andre unge med særligt behov herfor.Driftssikringen skal sikre et rimeligt forhold mellem de samlede driftsudgifter og en rimelighusleje. Driftssikringen aftrappes hvert år.Der forventes udbetalinger fra kontoen frem til mindst 2016.

15.54.46. Hensættelse vedrørende særstøtte til visse ungdomsboligerVed kongelig resolution af 3. oktober 2011 overføres kontoen til § 14. Ministeriet for By,Bolig og Landdistrikter.På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelsevedrørende § 15.51.46. Særstøtte til visse ungdomsboliger.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Hensættelse vedrørende aftrapning af huslejetilskud tilvisse ungdomsboliger ....................................................................Udgift ..............................................................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................20. Hensættelse vedrørende aftrapning af henstandsbeløbvedrørende lån til kollegier .........................................................Udgift ..............................................................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................

F-

2013-

2014-

2015-

15.54.61. Hensættelse vedrørende forsøg i det almene boligbyggeriVed kongelig resolution af 3. oktober 2011 overføres kontoen til § 14. Ministeriet for By,Bolig og Landdistrikter.På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelsevedrørende § 15.51.61. Forsøg i det almene boligbyggeri10. Hensættelse vedrørende forsøg mv. i det almene boligbyggeriPå kontoen afholdes udgifter til afgivne tilsagn om støtte til igangsættelse, formidling ogevaluering af forsøg i det almene nybyggeri og i det eksisterende byggeri.

§ 15.55.

455

15.55. Hensættelser vedrørende privat boligbyggeriPå denne paragraf konteres hensættelser til støttekonti vedrørende privat boligbyggeri, §15.52. Privat boligbyggeri.I henhold til Finansministeriets vejledning om budgettering og regnskabsføring af tilsagns-ordninger på tilskudsområdet foretages der reguleringer af hensættelserne.Hensættelserne udgør de forpligtigelser, som staten har påtaget sig ved afgivelse af tilsagnom tilskud. Reguleringerne af hensættelseskonti vil derfor blive behandlet som lovbundne bevil-linger.En række af hensættelseskontiene er opgjort i nutidsværdi. Disse konti opskrives årligt medden anvendte diskonteringsrente. Bevilling og regnskab for diskontering foretages på § 37.71.01.Diskontering af tilsagnsordninger.

15.55.01. Hensættelse vedrørende støtte til andelsboligerVed kongelig resolution af 3. oktober 2011 overføres kontoen til § 14. Ministeriet for By,Bolig og Landdistrikter.På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelsevedrørende § 15.52.01. Støtte til andelsboliger.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................Indtægtsbevilling ....................................................................................20. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til andelsboligerfinansieret efter 1.1.1999 ..............................................................Udgift ..............................................................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................Indtægt ...........................................................................................21. Andre driftsindtægter ...............................................................30. Hensættelse vedrørende andelsboligtilskud ...............................Udgift ..............................................................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................Indtægt ...........................................................................................21. Andre driftsindtægter ...............................................................

F--

2013--

2014--

2015--

--------

456

§ 15.55.01.30.

30. Hensættelse vedrørende andelsboligtilskudStaten betaler et engangstilskud svarende til 67 pct. af det samlede tilskud til andelsboligeropført med tilsagn om støtte fra 1. april 2002 til 2005.Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2011.

15.55.02. Hensættelse vedrørende støtte til private ungdomsboligerVed kongelig resolution af 3. oktober 2011 overføres kontoen til § 14. Ministeriet for By,Bolig og Landdistrikter.På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringen af hensættelsevedrørende § 15.52.02. Støtte til private ungdomsboliger.10. Hensættelse vedrørende ungdomsboligtilskudI perioden 2003-2008 har staten afgivet tilsagn om støtte til etablering af private ungdoms-boliger, der skal udlejes til unge uddannelsessøgende. Støtten er ydet som et statsligt engangstil-skud, som udbetales efter, at byggeriet har fået en ibrugtagningstilladelse.Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2012.

15.55.03. Hensættelse vedrørende støtte til privat udlejningsbyggeriVed kongelig resolution af 3. oktober 2011 overføres kontoen til § 14. Ministeriet for By,Bolig og Landdistrikter.På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringen af hensættelsevedrørende § 15.52.03. Støtte til privat udlejningsbyggeri.10. Hensættelse vedrørende tilskud til privat udlejningsbyggeriI perioden 2004-2006 har staten givet tilsagn om støtte til opførelse af private udlejningsbo-liger beliggende i særligt udpegede geografiske områder. Støtten er ydet som et statsligt en-gangstilskud, som udbetales efter, at byggeriet har fået en ibrugtagningstilladelse.Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2011.

15.55.05. Hensættelse vedrørende støtte til friplejeboligerVed kongelig resolution af 3. oktober 2011 overføres kontoen til § 14. Ministeriet for By,Bolig og Landdistrikter.På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelsevedrørende § 15.52.05. Støtte til friplejeboliger.10. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til friplejeboligerI henhold til lov om friplejeboliger kan der med virkning fra 1. februar 2007 gives tilsagnom ydelsesstøtte til etablering af friplejeboliger. Kontoen omfatter tilsagn i perioden 1. februar2007 - 30. juni 2009.Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som etengangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente.Udbetaling af ydelsesstøtte til et lån finder sted over en periode på 30 år efter finansieringen.Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2043.

§ 15.55.05.15.

457

15. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til friplejeboliger, tilsagn efter 1. juli 2009I henhold til lov om friplejeboliger kan der med virkning fra 1. februar 2007 gives tilsagnom ydelsesstøtte til etablering af friplejeboliger. Kontoen omfatter tilsagn efter 1. juli 2009.Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som etengangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente.Udbetaling af ydelsesstøtte til et lån finder sted over en periode på 30 år efter finansieringen.

15.55.06. Hensættelse vedrørende tilskud til indretning af servicearealer i tilknyt-ning til friplejeboligerVed kongelig resolution af 3. oktober 2011 overføres kontoen til § 14. Ministeriet for By,Bolig og Landdistrikter.På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelsevedrørende § 15.52.06. Tilskud til indretning af servicearealer i tilknytning til friplejeboliger.10. Hensættelse vedrørende tilskud til indretning af servicearealer i tilknytning til fripleje-boligerI henhold til lov om friplejeboliger kan der med virkning fra 1. februar 2007 gives tilsagnom tilskud til indretning af servicearealer, der ved nybyggeri eller ombygning indrettes i umid-delbar tilknytning til såvel nyetablerede som eksisterende friplejeboliger.Udbetaling af tilskud til servicearealer finder som oftest sted inden fire år efter, at der er givettilsagn om støtte.

15.55.11. Hensættelse vedrørende rentesikring til andelsboligerVed kongelig resolution af 3. oktober 2011 overføres kontoen til § 14. Ministeriet for By,Bolig og Landdistrikter.På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelsevedrørende § 15.52.11. Rentesikring til andelsboliger.10. Hensættelse vedrørende rentesikring til andelsboligerRentesikringen ydes til nedbringelse af renteudgifterne i andelsboliger opført med tilsagn før1. april 1982. Den årlige rentesikring aftrappes gradvist ved, at afdelingens egenbetaling årligtforhøjes med 75 pct. af den mindste stigning af stigningerne i priserne og lønningerne.Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som etengangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente.Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2015.

15.55.12. Hensættelse vedrørende rentebidrag til andelsboligerVed kongelig resolution af 3. oktober 2011 overføres kontoen til § 14. Ministeriet for By,Bolig og Landdistrikter.På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelsevedrørende § 15.52.12. Rentebidrag til andelsboliger.10. Hensættelse vedrørende rentebidrag til andelsboligerRentebidrag ydes til andelsboliger, som er opført med tilsagn om støtte efter kapitel 10 i lovom boligbyggeri indtil 31. december 1989. Rentebidrag dækker udgiften til forrentning af in-dekslån samt til administrations- og reservefondsbidrag.Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som etengangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente.Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2015.

458

§ 15.55.12.10.

15.55.21. Hensættelse vedrørende refusion vedrørende kommunal anvisningsretVed kongelig resolution af 3. oktober 2011 overføres kontoen til § 14. Ministeriet for By,Bolig og Landdistrikter.På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelsevedrørende § 15.52.21. Refusion vedrørende kommunal anvisningsret.10. Hensættelse vedrørende refusion vedrørende kommunal anvisningsret til private udlej-ningsejendommeI kommuner, hvor der er truffet beslutning om kombineret udlejning, kan kommunen indgåaftaler med ejere om erhvervelse af anvisningsret i private udlejningsejendomme med en godt-gørelse.Udbetalingerne på kontoen forventes at ske i tilsagnsåret eller året efter.

15.55.22. Hensættelse vedrørende boligsparekontrakterVed kongelig resolution af 3. oktober 2011 overføres kontoen til § 14. Ministeriet for By,Bolig og Landdistrikter.På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringen af hensættelsevedrørende § 15.52.22. Boligsparekontrakter.10. Hensættelse vedrørende præmiering af boligsparekontrakterI perioden frem til 31. december 1993 kunne der tegnes boligsparekontrakter, hvortil der til-skrives en statspræmie på 4 pct. p.a., hvis boligopsparingen bliver anvendt til boligformål. Hen-sættelsen vedrører denne statspræmie.Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i ca. 2017.

§ 15.56.

459

15.56. Hensættelser vedrørende byfornyelsePå denne paragraf konteres hensættelser til støttekonti vedrørende byfornyelse, § 15.53. By-fornyelse.I henhold til Finansministeriets vejledning om budgettering og regnskabsføring af tilsagns-ordninger på tilskudsområdet foretages der reguleringer af hensættelserne.Hensættelserne udgør de forpligtigelser, som staten har påtaget sig ved afgivelse af tilsagnom tilskud. Reguleringerne af hensættelseskonti vil derfor blive behandlet som lovbundne bevil-linger.En række af hensættelseskontiene er opgjort i nutidsværdi. Disse konti opskrives årligt medden anvendte diskonteringsrente. Bevilling og regnskab for diskontering foretages på § 37.71.01.Diskontering af tilsagnsordninger.

15.56.01. Hensættelse vedrørende byfornyelseVed kongelig resolution af 3. oktober 2011 overføres kontoen til § 14. Ministeriet for By,Bolig og Landdistrikter.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................Indtægtsbevilling ....................................................................................11. Hensættelse vedrørende forbedringstilskud til udlej-ningsboliger ...................................................................................Udgift ..............................................................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................Indtægt ...........................................................................................21. Andre driftsindtægter ...............................................................13. Hensættelse vedrørende engangstilskud til udlejnings-boliger ............................................................................................Udgift ..............................................................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................15. Hensættelse vedrørende forbedringstilskud til andelsbo-liger .................................................................................................Udgift ..............................................................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................21. Hensættelse vedrørende refusion af byfornyelsesudgif-ter ....................................................................................................Udgift ..............................................................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................31. Hensættelse vedrørende kontant betaling af byfornyel-sestab ..............................................................................................Udgift ..............................................................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................41. Hensættelse vedrørende refusion af byfornyelsesudgif-ter ....................................................................................................Udgift ..............................................................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................42. Hensættelse vedrørende refusion af udgifter til område-fornyelse .........................................................................................Udgift ..............................................................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................43. Hensættelse vedrørende indfasningsstøtte til forbed-ringsarbejder .................................................................................Udgift ..............................................................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................

F--

2013--

2014--

2015--

----

460

§ 15.56.01.

44. Hensættelse vedrørende støtte til vedligeholdelsesudgif-ter ....................................................................................................Udgift ..............................................................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................Indtægt ...........................................................................................21. Andre driftsindtægter ...............................................................71. Hensættelse vedrørende ydelsesbidrag til forbedringsar-bejder .............................................................................................Udgift ..............................................................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................

----

På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelsevedrørende § 15.53.01.11. Forbedringstilskud til udlejningsboliger, Statens Administration, §15.53.01.12. Forbedringstilskud - tilsagn før 2001, Statens Administration, § 15.53.01.13. En-gangstilskud til udlejningsboliger, Statens Administration, § 15.53.01.15. Forbedringstilskud tilandelsboliger, Statens Administration, § 15.53.01.21. Refusion af byfornyelsesudgifter, StatensAdministration, § 15.53.01.31. Kontant betaling af byfornyelsestab, Statens Administration.3.01.32. Kontant betaling af byfornyelsestab - tilsagn før 2001, Statens Administration, §15.53.01.41. Refusion af byfornyelsesudgifter, Statens Administration, § 15.53.01.42. Refusionaf udgifter til områdefornyelse, Statens Administration, § 15.53.01.43. Indfasningsstøtte til for-bedringsarbejder, Statens Administration, § 15.53.01.44. Støtte til vedligeholdelsesudgifter, Sta-tens Administration, § 15.53.01.45. Kontant tilskud til ejer- og andelsboliger, Statens Admini-stration, § 15.53.01.46. Erstatninger vedrørende påbud vedrørende sundheds- og brandfare, Sta-tens Administration og § 15.53.01.71. Ydelsesbidrag til forbedringsarbejder, Statens Administra-tion.11. Hensættelse vedrørende forbedringstilskud til udlejningsboligerForbedringstilskud til udlejningsboliger ydes til udlejningsboliger med tilsagn fra og med 1.januar 2001. Forbedringstilskud svarer til forskellen på beboerbetalingen og 97-100 pct. af ydel-sen på et 30-årigt fastforrentet skyggelån.Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som etengangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente.Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2030.12. Hensættelse vedrørende forbedringstilskud - tilsagn før 2001 (overgangsordning)Forbedringstilskud - tilsagn før 2001 ydes til udlejningsejendomme med tilsagn før 1. januar2001, der finansieres efter bestemmelserne om forbedringstilskud.Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som etengangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente.Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2025.13. Hensættelse vedrørende engangstilskud til udlejningsboligerEngangstilskud til udlejningsboliger ydes til udlejningsboliger med tilsagn fra og med 1. ja-nuar 2001.Engangstilskud beregnes som nutidsværdien af et løbende forbedringstilskud.Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som etengangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente.Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre senest i 2013.

§ 15.56.01.15.

461

15. Hensættelse vedrørende forbedringstilskud til andelsboligerForbedringstilskud til andelsboliger ydes til andelsboliger med tilsagn fra og med 1. januar2001.Forbedringstilskud svarer til forskellen på beboerbetalingen og 97-100 pct. af ydelsen på et30-årigt fastforrentet skyggelån.Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som etengangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente.Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2038.21. Hensættelse vedrørende refusion af byfornyelsesudgifterRefusion af byfornyelsesudgifter ydes til generelle refusionsudgifter. Udbetalingerne vedrørertidligere afgivne tilsagn, der betales kontant.Udbetalingerne af refusionen finder typisk sted i op til fem år efter tilsagnsåret. For tilsagn,der gives i 2012, vil der således være udbetalinger til og med 2017.31. Hensættelse vedrørende kontant betaling af byfornyelsestabKontant betaling af byfornyelsestab ydes til tabsgivende udgifter med tilsagn fra og med 1.januar 2001. Udbetalingerne vedrører tidligere afgivne tilsagn, der betales kontant.Udbetalingerne af refusionen finder typisk sted i op til fem år efter tilsagnsåret. For tilsagn,der gives i 2012, vil der således være udbetalinger til og med 2017.32. Hensættelse vedrørende kontant betaling af byfornyelsestab - tilsagn før 2001 (over-gangsordning)Kontant betaling af byfornyelsestab - tilsagn før 2001 ydes til tabsgivende udgifter med til-sagn før 1. januar 2001, som finansieres i 2001 eller et følgende år.Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2016.41. Hensættelse vedrørende refusion af byfornyelsesudgifterRefusion af byfornyelsesudgifter ydes som kontante tilskud til private udlejningsejendommemed tilsagn fra og med 1. januar 2004.Da tilsagn efter lov om privat byfornyelse er uden udløbsdato, kan der ikke med sikkerhedangives et årstal, hvor udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre. For tilsagn givet i 2012,vil der være udbetalinger mindst frem til 2032.42. Hensættelse vedrørende refusion af udgifter til områdefornyelseRefusion af udgifter til områdefornyelse ydes som kontante tilskud med tilsagn fra og med1. januar 2004 til aktiviteter i relevante indsatsområder.Da tilsagn efter lov om privat byfornyelse er uden udløbsdato, kan der ikke med sikkerhedangives et årstal, hvor udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre. For tilsagn givet i 2012,vil der være udbetalinger mindst frem til 2032.43. Hensættelse vedrørende indfasningsstøtte til forbedringsarbejderIndfasningsstøtte ydes til private udlejningsboliger med tilsagn fra og med 1. januar 2004.Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som etengangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente.Da tilsagn efter lov om privat byfornyelse er uden udløbsdato, kan der ikke med sikkerhedangives et årstal, hvor udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre. For tilsagn givet i 2012vil der være udbetalinger mindst frem til 2022.

462

§ 15.56.01.44.

44. Hensættelse vedrørende støtte til vedligeholdelsesudgifterStøtte til vedligeholdelsesudgifter ydes som kontant tilskud til private udlejningsboliger medtilsagn fra og med 1. januar 2004.Da tilsagn efter lov om privat byfornyelse er uden udløbsdato, kan der ikke med sikkerhedangives et årstal, hvor udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre. For tilsagn givet i 2012,vil der være udbetalinger mindst frem til 2032.45. Hensættelse vedrørende kontant tilskud til ejer- og andelsboligerKontoen omfatter kontante tilskud til ejer- og andelsboliger med tilsagn fra og med 1. januar2004.Da tilsagn efter lov om privat byfornyelse er uden udløbsdato, kan der ikke med sikkerhedangives et årstal, hvor udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre. For tilsagn givet i 2012,vil der være udbetalinger mindst frem til 2019.46. Hensættelse vedrørende erstatninger vedrørende påbud vedrørende sundheds- ogbrandfareKontoen omfatter refusion af udgifter til erstatning vedrørende påbudte foranstaltninger medtilsagn fra og med 1. juli 2008. For tilsagn givet i 2012 forventes udbetalingerne at finde stedsenest i 2014.71. Hensættelse vedrørende ydelsesbidrag til forbedringsarbejderYdelsesbidrag til forbedringsudgifter ydes til værdiforøgende udgifter med tilsagn før 1. ja-nuar 2001, der finansieres som 30-årige nominallån.Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som etengangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente.Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2026.

15.56.02. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til forbedringsarbejderVed kongelig resolution af 3. oktober 2011 overføres kontoen til § 14. Ministeriet for By,Bolig og Landdistrikter.På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelsevedrørende § 15.53.02. Ydelsesstøtte til forbedringsarbejder.10. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til forbedringsarbejder og tab samt ydelsesbidragtil tabYdelsesstøtte ydes til ombygningsarbejder med tilsagn i perioden 1. januar 1990 til 30. juni1999. Staten giver ydelsesstøtte til ombygningsarbejder, der er finansieret med indekslån (IS-35lån).Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som etengangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente.Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2030.

15.56.03. Hensættelse vedrørende tilskud til aftalt boligforbedring og privat byfor-nyelseVed kongelig resolution af 3. oktober 2011 overføres kontoen til § 14. Ministeriet for By,Bolig og Landdistrikter.På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelsevedrørende § 15.53.03. Tilskud til aftalt boligforbedring og privat byfornyelse.

§ 15.56.03.10.

463

15.56.04. Hensættelse vedrørende rentesikring til saneringVed kongelig resolution af 3. oktober 2011 overføres kontoen til § 14. Ministeriet for By,Bolig og Landdistrikter.På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelsevedrørende § 15.53.04. Rentesikring til sanering.10. Hensættelse vedrørende rentesikring til saneringRentesikringen ydes til ombygning, forbedring eller istandsættelse af ejendomme omfattet afen saneringsplan godkendt før 1. juli 1983. Rentesikring ydes efter samme retningslinier som foralmene boligafdelinger.Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som etengangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagekonteringsrente.Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2037.

15.56.06. Hensættelse vedrørende rente- og afdragsbidrag til forbedringsarbejderVed kongelig resolution af 3. oktober 2011 overføres kontoen til § 14. Ministeriet for By,Bolig og Landdistrikter.På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensæt-telser vedrørende § 15.53.06. Rente- og afdragsbidrag til forbedringsarbejder.10. Hensættelse vedrørende rentebidrag til forbedringsarbejderRentebidrag ydes til ombygninger med hovedtilsagn før 1. januar 1990 efter lov om byfor-nyelse og boligforbedring. Rentebidraget dækker rentebetalinger på de indekslån (IS-20 lån), somfinansierer den værdiforøgende ombygningsudgift og ombygningstabet.Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som etengangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente.Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2036.

464

§ 15.56.06.20.

20. Hensættelse vedrørende afdragsbidrag til forbedringsarbejderAfdragsbidrag ydes til ombygninger med hovedtilsagn før 1. januar 1990 efter lov om by-fornyelse og boligforbedring. Kommunen og staten betaler hver halvdelen af afdraget på de in-dekslån (IS-20 lån), som finansierer ombygningstabet.Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som etengangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente.Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2036.

15.56.08. Hensættelse vedrørende bygningsfornyelse i særlig kvarterløftsindsats (FL2000)Ved kongelig resolution af 3. oktober 2011 overføres kontoen til § 14. Ministeriet for By,Bolig og Landdistrikter.På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelsevedrørende § 15.53.08. Byfornyelse i særlig kvarterløftsindsats.10. Hensættelse vedrørende bygningsfornyelse i særlig kvarterløftsindsatsHensættelsen omfatter støtte til bygningsfornyelse i særlig kvarterløftsindsats. Støtten stam-mer fra en særlig pulje, der blev givet i 2000.Udbetalingerne forventes at ophøre i 2024.

15.56.09. Hensættelse vedrørende målrettet byfornyelsesindsats i særligt belastedebyområderVed kongelig resolution af 3. oktober 2011 overføres kontoen til § 14. Ministeriet for By,Bolig og Landdistrikter.På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringen af hensættelsevedrørende § 15.53.09. Målrettet byfornyelsesindsats i særligt belastede byområder.10. Hensættelse vedrørende målrettet byfornyelsesindsats i særligt belastede byområderHensættelsen vedrører støtte til en særlig byfornyelsesindsats i belastede byområder. Støttenstammer fra en særlig pulje, der blev givet i 2004.Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2014.

15.56.11. Hensættelse vedrørende oplysning og vejledning vedrørende byfornyelseog boligerVed kongelig resolution af 3. oktober 2011 overføres kontoen til § 14. Ministeriet for By,Bolig og Landdistrikter.På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelsevedrørende § 15.53.11. Oplysning og vejledning vedrørende byfornyelse og boliger.10. Hensættelse vedrørende oplysning og vejledningPå kontoen afholdes udgifter til afgivne tilsagn om støtte vedrørende oplysning og vejledninghhv. indsamling af data om fornyelse og forbedring af byer og boliger.

§ 15.56.12.

465

15.56.12. Hensættelse vedrørende udredning og forsøg vedrørende byfornyelseVed kongelig resolution af 3. oktober 2011 overføres kontoen til § 14. Ministeriet for By,Bolig og Landdistrikter.På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelsevedrørende § 15.53.12. Udredning og forsøg vedrørende byfornyelse.10. Hensættelse vedrørende udredning og forsøgPå kontoen afholdes udgifter til afgivne tilsagn om støtte til udredning og forsøg vedrørendebyfornyelse.

466

§ 15.7.

Integration og øvrige bistandsordninger15.73. Tilskud til hel eller delvis dækning af rejseudgifter til, fra og i Grøn-land15.73.01. Tilskud til hel eller delvis dækning af rejseudgifter til, fra og i Grønland(tekstanm. 117)(Reservationsbev.)Som følge af kongelig resolution af 3. oktober 2011 overføres sager vedrørende tilskud tilrejseudgifter vedrørende Grønland fra Beskæftigelsesministeriet. I den forbindelse overføres ord-ningen og den fulde bevilling fra konto 17.69.01. Tilskud til rejseudgifter vedrørende Grønland.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Tilskud til hel eller delvis dækning af rejseudgifter til,fra og i Grønland ..........................................................................Udgift ..............................................................................................44. Tilskud til personer .................................................................

F0,4

20130,4

20140,4

20150,4

0,40,4

Videreførselsoversigt:Mio. kr.Ændring afbeholdningprimo 2011

0,00,0

10. Tilskud til hel eller delvis dækning af rejseudgifter til, fra og i GrønlandDer kan af kontoen ydes tilskud til hel eller delvis dækning af rejseudgifter til, fra og iGrønland ved rejser, der imødekommer sociale hensyn, eller som bidrager til at formidle kontaktmellem Grønland og det øvrige rige. Kontoen administreres af Pensionsstyrelsen.

§ 15.75.

467

15.75. Særligt udsatte grupper15.75.11. Lige Muligheder (tekstanm. 111)(Reservationsbev.)Ved kongelig resolution af 3. oktober 2011 overføres kontoen til § 14. Ministeriet for By,Bolig og Landdistrikter.Som led i udmøntningen af satspuljen for 2008 er der i alt afsat 631,8 mio. kr. fordelt med158,4 mio. kr. i 2008, 157,8 mio. kr. i 2009, 157,8 mio. kr. i 2010 og 157,8 mio. kr. i 2011 tilprojektLige muligheder.31,8 mio. kr. er overført fra § 15.75.36.10. Negativ social arv. Midlerneer fordelt på forskellige ministeriers ressortområder, med 32 mio. kr. til Undervisningsministeriet,48,0 mio. kr. til Kulturministeriet, 96,0 mio. kr. til Integrationsministeriet, 116,7 mio. kr. til Mi-nisteriet for Sundhed og Forebyggelse og 339,1 mio. kr. til Socialministeriet. Socialministerietsmidler er fordelt på projekter, som har følgende underkonti nr.: 10 til 90 med undtagelse af 15,1mio. kr., som er afsat på § 15.11.79. Reserver og budgetregulering til lovforslag om "Psykolog-behandling til børn på krisecentre". Der kan af bevillingen afholdes udgifter til evaluering, pro-cesstyring, projektstyring og implementering af de projekter i Lige muligheder, som ligger i So-cialministeriets regi.Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.10.5BeskrivelseDer er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelseaf udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteternemv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den fak-tiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevil-ling til § 15.11.01. Departementet.Der er adgang til at overføre op til 3 pct. af bevillingen til § 15.11.01.Departementet til evaluering, processtyring, projektstyring og imple-mentering af projekter i Social- og Integrationsministeriets regi.

BV 2.2.9

Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................70. Sociale viceværter .........................................................................Udgift ..............................................................................................43. Interne statslige overførselsudgifter ........................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................

F----

2013----

2014----

2015----

Videreførselsoversigt:Mio. kr.Ændring afbeholdningprimo 2011

-10,6-10,6

Bemærkninger:Videreførselsbeløbet anvendes til projekter, der er forsinkede og midlerne fordeles derfor fortrinsvis på2010, 2011 og 2012.

468

§ 15.75.11.70.

70. Sociale viceværterSom led i udmøntningen af satspuljen 2008 er der afsat i alt 20,0 mio. kr. tilSociale vice-værterfordelt med 5,0 mio. kr. i 2008, 5,0 mio. kr. i 2009, 5,0 mio. kr. i 2010 og 5,0 mio. kr. i2011. Der gives tilskud til, at ungdomsboliginstitutioner og boligorganisationer med lokal med-finansiering kan ansætte sociale viceværter i tilknytning til ungdomsboliger med udsatte unge.Viceværterne skal stå til rådighed for den unge, opfange evt. problemer tidligt og støtte samværetmellem den unge og de øvrige beboere.

15.75.30. Pulje til ældre- og pensionsområdet (tekstanm. 111)(Reservationsbev.)Som følge af kongelig resolution af 3. oktober 2011 overføres initiativer på folke- og før-tidspensionsområdet fra Beskæftigelsesministeriet. I den forbindelse overføres ordningen og denfulde bevilling fra § 17.69.03. Initiativer på folke- og førtidspensionsområdet og føres ind på §15.75.30. Pulje til ældre- og pensionsområdet.Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigesEller suppleresBV 2.2.9BV 2.2.11BV 2.2.13BeskrivelseDer er overførselsadgang fra § 15.75.30.15. Lokal integration af før-tidspensionister til § 15.11.28. PensionsstyrelsenTilskud kan gives som tilsagn.Social- og integrationsministeren kan træffe afgørelse om forskudsvisudbetaling af tilskud, såfremt det skønnes nødvendigt for at sikre pro-jektet, eller hvor det forekommer administrativt enklere og økonomiskforsvarligt.

Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................15. Lokal integration af førtidspensionister ....................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................20. Rammebeløb til udviklingsinitiativer på pensionsområ-det ...................................................................................................Udgift ..............................................................................................43. Interne statslige overførselsudgifter ........................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................21. Pensionsportalen ...........................................................................Udgift ..............................................................................................43. Interne statslige overførselsudgifter ........................................70. Information om initiativer på folke- og førtidspensions-området ..........................................................................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................80. Reservation til førtidspensionsreformen ....................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................

F5,25,25,2

20135,25,25,2

2014---

2015---

-----

----

§ 15.75.30.

469

Videreførselsoversigt:Mio. kr.Ændring afbeholdningprimo 2011

14,014,0

Bemærkninger:Beholdningen forventes anvendt i 2011 og 2012. Beholdningen primo 2011 er fordelt med 11,3 mio. kr.på underkonto 2 0., 0,5 mio. kr. på underkonto 15. og 2,2 mio. kr. på underkonto 70 . Et beløb på 1,8 mio. kr. på un-derkonto 80 . til planlagte efteruddannelsesaktiviteter vedrørende funktionsevnemetoden er tilbageført til § 15.13.23.10.Rammebeløb til handicappede.

15. Lokal integration af førtidspensionisterSom led i satspuljeaftalen for 2010 er der afsat 3,0 mio. kr. i 2010 og 5,0 mio. kr. i hvertaf årene 2011 til 2013 til at oprette en ny pulje til Lokal integration af førtidspensionister. Puljenkan anvendes til at støtte lokalt forankrede aktiviteter, der skal medvirke til øget livskvalitet ogsocial aktivitet hos førtidspensionister. Det er i den forbindelse aftalt, at der reserveres midler tilen indledende analyse af livsvilkår for førtidspensionister.20. Rammebeløb til udviklingsinitiativer på pensionsområdetSom led i udmøntningen af satspuljen for 2001 blev der afsat 4,0 mio. kr. i hvert af årene2001-2004 til initiativer, der kan bidrage til udvikling af pensionsområdet.Det drejer sig f.eks. om initiativer med henblik på at give pensionister bedre indblik i derespensionsforhold; om initiativer med henblik på at støtte udvikling af metoder og viden, der kanvære med til bedre at udpege personer, der er i risiko for at ende på førtidspension og hvad deri givet fald kan gøres; og om aktiviteter mv. der kan bidrage til at give førtidspensionister et bedreliv.Midlerne kan anvendes til centralt initierede undersøgelser, evalueringer, udredninger, meto-deudvikling og kvalitetssikringer.Bevillingen i 2009-11 fra underkonto 21. er flyttet til nærværende underkonto.21. PensionsportalenSom led i udmøntningen af satspuljen for 2006 er afsat 3,0 mio. kr. i 2006, 2,0 mio. kr. i 2007og 1,0 mio. kr. i 2008 til udvikling af en Pensionsportal, der kan oplyse bredt om indretningenaf det danske pensionssystem. Pensionsportalen skal skabe overblik over de forskellige ordningerog fungere som et planlægningsværktøj for borgerne. Pensionsportalen skal bl.a. indeholde op-lysninger om offentlige pensioner, arbejdsmarkedspensioner og individuelle pensionsordninger.Kontoen er forhøjet som led i udmøntningen af satspuljen for 2008, idet der afsat yderligere2,0 mio. kr. i 2008 og 2,0 mio. kr. i hvert af årene 2009-2011 til centralt initierede undersøgelser,projekter, forskning og informationsaktiviteter, der sigter på at forbedre folke- og førtidspensio-nisternes livsvilkår og muligheder for fortsat deltagelse på arbejdsmarkedet og samfundslivet iøvrigt. Bevillingen er fra 2009 flyttet til underkonto 20.70. Information om initiativer på folke- og førtidspensionsområdetKontoen blev oprettet som led i udmøntningen af satspuljen for 2008 med 5,0 mio. kr. Somen del af Aftalen om en jobplan af 28. februar 2008 er det aftalt, at forslagene på folke- og før-tidspensionsområdet ledsages af en informationsindsats overfor relevante målgrupper, kommunerog virksomheder med henblik på at opnå størst mulig effekt af forslagene. Jobplanen evalueresefterfølgende med henblik på at belyse virkningerne af regelændringerne. Det drejer sig om for-slagene om sikkerhed for retten til førtidspension, et ekstra bundfradrag til folkepensionister på30.000 kr. og en reduktion af beskæftigelseskravet fra 1.500 timer til 1.000 timer om året i for-bindelse med opsat pension.

470

§ 15.75.30.70.

80. Reservation til førtidspensionsreformenKontoen blev oprettet som led i udmøntningen af satspuljen for 2000.Kontoen blev reserveret til finansiering af merudgifter ved en førtidspensionsreform, herunderudgifter til implementering af sagsbehandlingsmetoder, omlægning af seniorydelsen, yderligereinitiativer til fremme af det rummelige arbejdsmarked, som har tilknytning til forberedelsen afen førtidspensionsreform, og eventuelle merudgifter som følge af en ændret ydelsesstruktur iførtidspensionssystemet.

15.76. Indsats vedr. integration på arbejdsmarkedet15.76.13. Styrket integrationsindsats (tekstanm. 116)(Reservationsbev.)Ved kongelig resolution af 3. oktober 2011 overføres § 18.32.13. Styrket integrationsindsatsfra det tidligere Integrationsministerium til Social- og Integrationsministeriet.Ved akt. 299 af 8. juni 2000 er der til udmøntning af tiltag fra regeringens integrationsudvalgafsat 8,7 mio. kr. i 2001 og 8,4 mio. kr. i 2002 til en forsøgsordning med særlige enheder underArbejdsformidlingen.Hovedkontoen er nedlagt.Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.2.11BeskrivelseTilskud gives som tilsagn.

Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................71. Styrket integrationsindsats ..........................................................Udgift ..............................................................................................45. Tilskud til erhverv ...................................................................

F---

2013---

2014---

2015---

71. Styrket integrationsindsatsVed akt. 299 af 8. juni 2000 er der til udmøntning af tiltag fra regeringens integrationsudvalgafsat 8,7 mio. kr. i 2001 og 8,4 mio. kr. i 2002 til en forsøgsordning med særlige enheder underArbejdsformidlingen.Ordningen er ophørt.

15.76.24. Rollemodeller og frivillig integrationsindsats (tekstanm. 8 og 116)(Reser-vationsbev.)Ved kongelig resolution af 3. oktober 2011 overføres § 18.32.24. Rollemodeller og frivilligintegrationsindsats fra det tidligere Integrationsministerium til Social- og Integrationsministeriet.Som led i Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2005 er der afsat 6,4 mio. kr.i 2005 og 2,0 mio. kr. i hvert af årene 2006-2008 til rollemodeller og frivillig integrationsindsats.Der etableres et korps af rollemodeller - overvejende kvindelige - der aktivt skal medvirke tilintegration af udsatte og dårligt integrerede udlændinge. Herudover skal der ske en øget indsatsfor, at flere flygtninge og indvandrere deltager i det lokale fritids- og foreningsliv.

§ 15.76.24.Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.2.9Beskrivelse

471

Projekterne vil blive gennemført direkte af Social- og Integrationsmini-steriet. I den forbindelse kan der overføres midler til § 15.11.01. Depar-tementet.Tilskud gives som tilsagn.Der kan træffes afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud, hvis detskønnes nødvendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommeradministrativt mere enkelt og økonomisk forsvarligt.Der kan i forbindelse med overførsel til § 15.11.01. Departementetoverføres driftsmidler til lønsum.Der kan overføres op til 3 pct. af bevillingen til administration til §15.11.01. Departementet. Heraf kan op til 2/3 anvendes til løn.

BV 2.2.11BV 2.2.13

BV 2.10.5BV 2.10.5

Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Rollemodeller og frivillig integrationsindsats ...........................Udgift ..............................................................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................45. Tilskud til erhverv ...................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................

F-----

2013-----

2014-----

2015-----

Videreførselsoversigt:Mio. kr.Ændring afbeholdningprimo 2011

0,20,2

10. Rollemodeller og frivillig integrationsindsatsSom led i Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2005 er der afsat 6,4 mio. kr.i 2005 og 2,0 mio. kr. i hvert af årene 2006-2008 til rollemodeller og frivillig integrationsindsats.Der etableres et korps af rollemodeller - overvejende kvindelige - der aktivt skal medvirketil integration af udsatte og dårligt integrerede udlændinge. Fælles for rollemodellerne er, at debehersker det danske sprog og har en solid forståelse af det danske demokrati. Rollemodellerneskal hjælpe flygtninge og indvandrere med at overvinde de store udfordringer, som er forbundetmed at blive integreret i det danske samfund.Der tilknyttes et antal konsulenter, der som hovedopgave skal sikre den daglige koordinationaf rollemodellernes indsats, foretage erfaringsopsamling samt yde løbende rådgivning og formidleny viden til rollemodeller og kommuner.Deltagelse i det lokale fritids- og foreningsliv kan give flygtninge og indvandrere et netværkblandt danskere, der er vigtigt for integrationen og ofte er helt centralt i forbindelse med job- ellerpraktikpladssøgning. Der kan ydes støtte til utraditionelle aktiviteter gennemført af det frivilligeforenings- og idrætsliv, de etniske minoriteters egne foreninger samt frivillig lokal arbejdskraft

472

§ 15.76.24.10.

med henblik på at styrke flygtninge og indvandreres deltagelse i det lokale fritids- og foreningsliv.Der kan blandt andet ydes støtte til tværkulturelt alment oplysende arbejde, afholdelse af tvær-kulturelle sportsarrangementer, sommerlejre, lektiehjælpsordninger mv.

15.76.26. Særlig indsats for børn og unge (tekstanm. 8, 9, 116)(Reservationsbev.)Ved kongelig resolution af 3. oktober 2011 overføres § 18.32.26. Særlig indsats for børn ogunge fra det tidligere Integrationsministerium til Social- og Integrationsministeriet.Som led i Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2006 er der afsat 20,4 mio. kr.i 2006, 17,9 mio. kr. i 2007, 18,8 mio. kr. i 2008 og 12,7 mio. kr. i 2009 til særlig indsats forbørn og unge. Indsatsen skal styrke integrationen, herunder tilknytningen til uddannelsessystemetog arbejdsmarkedet for børn og unge med anden etnisk baggrund end dansk. Der er blandt andetafsat midler til videreførelse og videreudvikling af kampagnen Brug for Alle Unge og særligeintegrationsinitiativer i forhold til højskolerne.Som led i Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2007 er der afsat 5,0 mio. kr.i 2007 og 2008, 7,0 mio. kr. i 2009 samt 8,0 mio. kr. 2010 til videreførelse af kampagnen Brugfor alle unge.Som led i Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2008 er der afsat 14,0 mio. kr.i hvert af årene 2008-2011 til gennemførelse af en række initiativer, der skal styrke inddragelsenaf nydanske forældre i grundskolen.Endvidere er der som led i Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2008 afsat 10,0mio. kr. i hvert af årene 2008-2011 til en udvidet indsats for at mindske frafaldet blandt elevermed anden etnisk baggrund end dansk på erhvervsuddannelserne.Som led i Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2009 er der afsat 12,0 mio. kr.i 2009, 8,5 mio. kr. i 2010 og 12,5 mio. kr. i hvert af årene 2011-2012 til etablering af lokalepartnerskaber og andre initiativer der skal modvirke marginalisering blandt nydanske børn ogunge og bidrage til inklusion og deltagelse for alle.Som led i Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2010 er der afsat 8,0 mio. kr.i hvert af årene 2010-2013 til en udvidet tidlig indsats over for nydanske børn. Der er endvidereafsat 2,0 mio. kr. i 2011 til kampagnen Brug For Alle Unge. Endelig er der afsat 3,0 mio. kr. ihvert af årene 2010-2013 til alternative skoleforløb for nydanske børn og unge.Som led i Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2011 er der afsat 4,0 mio. kr.i 2011 og 6,0 mio. kr. i hvert af årene 2012-2014 til videreførelse af rådgivningsenheden Brugfor alle unge. Endvidere er der afsat 2,0 mio. kr. i hvert af årene 2011-2014 til at forøge Efter-skoleforeningens stipendieordning.Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigesEller suppleresBV 2.2.9BeskrivelseEn del af projekterne vil evt. blive gennemført direkte af Social- og Inte-grationsministeriet. I den forbindelse kan der overføres midler til §15.11.01. Departementet.Tilskud gives som tilsagn.Der kan træffes afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud, hvis detskønnes nødvendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommer ad-ministrativt mere enkelt og økonomisk forsvarligt.Der kan i forbindelse med overførsel til § 15.11.01. Departementet over-føres driftsmidler til lønsum.

BV 2.2.11BV 2.2.13

BV 2.10.5

§ 15.76.26.

473

BV 2.10.5

Der kan overføres op til 3 pct. af bevillingen til administration til §15.11.01. Departementet. Heraf kan op til 2/3 anvendes til løn.

Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................12. Styrkelse af forældreinddragelsen blandt nydanske for-ældre ...............................................................................................Udgift ..............................................................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................43. Interne statslige overførselsudgifter ........................................45. Tilskud til erhverv ...................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................30. Højskolerne ....................................................................................Udgift ..............................................................................................45. Tilskud til erhverv ...................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................50. Lokale partnerskaber ...................................................................Udgift ..............................................................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................43. Interne statslige overførselsudgifter ........................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................

F12,8

2013-

2014-

2015-

--------12,80,10,412,3

------------

Videreførselsoversigt:Ændring afbeholdningprimo 2011

Mio. kr.

3,43,4

12. Styrkelse af forældreinddragelsen blandt nydanske forældreSom led i Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2008 er der afsat 14,0 mio. kr.i hvert af årene 2008-2011 til gennemførelse af en række initiativer, der skal styrke inddragelsenaf nydanske forældre i grundskolen. Af bevillingen er der afsat 0,5 mio. kr. i 2008 til eksternevaluering.Undersøgelser dokumenterer, at forældrene spiller en helt central rolle for tosprogede eleversudvikling og læringsproces. Erfaringer viser, at skolerne står over for store udfordringer i forholdtil at inddrage nydanske forældre i tilstrækkelig grad i deres børns skolegang.Puljen kan blandt andet yde støtte til etablering af skole-hjemvejledere, der kan styrke detopsøgende arbejde og øge fremmødet til diverse forældrearrangementer blandt nydanske forældre,samt tilbyde aktiviteter, hvor der arbejdes med forældrenes aktive opbakning til børnenes skole-gang og udvikling af barnets faglige kompetencer.Puljen udmøntes i samarbejde mellem Social- og Integrationsministeriet og Ministeriet forBørn og Undervisning.

474

§ 15.76.26.30.

30. HøjskolerneSom led i Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2006 er der afsat 4,0 mio. kr.i hvert af årene 2006-2009 til iværksættelse af forsøg på højskolerne især med henblik på at øgemulighederne for at unge med anden etnisk baggrund end dansk gennemfører en erhvervskom-petencegivende uddannelse.Ordningen er ophørt.50. Lokale partnerskaberPå kontoen afholdes udgifter til etablering af lokale partnerskaber og andre initiativer, derskal modvirke marginalisering blandt nydanske børn og unge.Som led i Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2009 er der afsat 12,0 mio. kr.i 2009, 8,5 mio. kr. i 2010 og 12,5 mio. kr. i hvert af årene 2011-2012 til etablering af lokalepartnerskaber og andre initiativer der skal modvirke marginalisering blandt nydanske børn ogunge og bidrage til inklusion og deltagelse for alle. Af bevillingen afsættes 1,0 mio. kr. i 2009til evaluering og formidling af indsatsen vedrørende lokale partnerskabsaftaler.Med henblik på at skabe større sammenhæng i den lokale indsats og fokus på indsatsens re-sultater vil Social- og Integratinsministeriet indgå partnerskabsaftaler med de kommuner, der hareller kan forventes at få særlige udfordringer omkring marginaliserede nydanske børn og unge.Social- og Integrationsministeriet yder tilskud til de kommuner, som ministeriet har indgået enpartnerskabsaftale med.Partnerskabsaftalen skal indeholde resultatmål for indsatsen for marginaliserede nydanskebørn og unge. Partnerskabsaftalen skal ligeledes beskrive metoder til måling af, om resultatmåleneer nået. De opnåede resultater fremlægges og bedømmes én gang årligt, og partnerskabsaftalenkan eventuelt genforhandles, hvis forudsætningerne ændrer sig. Desuden skal partnerskabsaftalenindeholde en handlingsplan, der beskriver den lokale indsats for, at resultatmålene nås.Som led i partnerskabsaftalerne vil der kunne gives støtte til etablering og videreudviklingaf brede lokale samarbejder, der bl.a. kan indeholde elementer vedrørende styrkelse af demokratiog den lokale sammenhængskraft, og til en opkvalificering af fagpersoner og foreningsaktive, derer i kontakt med de marginaliserede børn og unge.Der sikres samordning mellem partnerskabsaftalerne og relaterede initiativer i ministeriet.Der nedsættes en følgegruppe til at sikre dette, og der sker en samlet afrapportering.

15.77. Øvrige integrationsinitiativer mv.15.77.01. Tilskud vedrørende indvandrere og flygtninge (tekstanm. 8, 9 og116)(Reservationsbev.)Ved kongelig resolution af 3. oktober 2011 overføres § 18.34.01. Dialog om fællesskab ogforskellighed fra det tidligere Integrationsministerium til Social- og Integrationsministeriet.Som led i Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2006 er der afsat 0,4 mio. kr.i 2006 og 0,9 mio. kr. i hvert af årene 2007-2009 til videreførelse og udbyggelse af KirkernesIntegrationstjenestes (KIT) frikirkelige integrationsarbejde.Som led i Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2007 er der afsat 4,0 mio. kr.i år 2007 og 2,0 mio. kr. i år 2008 til støtte af projekter til fremme af øget dialog og forståelsepå tværs af forskellige etniske og religiøse grupper. Endvidere er der som led i Aftale om ud-møntning af satsreguleringspuljen for 2007 afsat 3,0 mio. kr. i 2007 og 2008 og 2,0 mio. kr. i2009 og 2010 til at fremme ligebehandling og mangfoldighed samt bekæmpelse af racisme. En-delig er der som led i Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2007 afsat 4,0 mio. kr.årligt i perioden 2007-2010 med det formål at tilbyde traumatiserede flygtninge og deres familieren helhedsorienteret indsats.

§ 15.77.01.

475

Som led i Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2008 er der afsat 2,5 mio. kr.i hvert af årene 2008-2009 og 3,0 mio. kr. i hvert af årene 2010-2011 til LOKKs særlige indsats,rådgivning mv. vedrørende æresrelateret vold og svære generationskonflikter i familier med etniskminoritetsbaggrund.Som led i Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2008 er der afsat 2,0 mio. kr.i 2008 til C:NTACTs arbejde med integration, uddannelse, kultur, børn/unge og marginaliseredeunge med udgangspunkt i teater og kunstnerisk arbejde. Endvidere er der som led i udmøntningenaf satsreguleringspuljen for 2008 afsat 2,0 mio. kr. årligt i perioden 2008-2011 til at styrke socialeog sproglige kompetencer, forældreansvar mv. blandt de mest ressourcesvage grupper af nydan-skere og til at styrke udviklingen af organisationskompetencer blandt nydanskere.Som led i Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2009 er der afsat 15,1 mio. kr.i 2009 og 14,6 mio. kr. i hvert af årene 2010-2012 til en række initiativer. Der er afsat midler tilbotilbud til kvinder der udsættes for æresrelateret vold, herunder tvangsægteskab (RED), og ungepiger der på grund af æresrelaterede konflikter eller generationskonflikter ikke kan bo hjemme(Bostedet Kastaniehuset). Der er ligeledes afsat midler til en indsats for traumatiserede flygtningeog indvandrere, samt til oprettelse af en støtte- og rådgivningsfunktion for au pairs.I forbindelse med Aftale om finansloven for 2010 er det aftalt at iværksætte en styrket indsatsover for borgere uden for arbejdsmarkedet, der forsørges af deres ægtefælle mv. Der er på denbaggrund afsat en bevilling på 2,1 mio. kr. årligt til understøttelse af den målrettede, opsøgendeindsats over for de familieforsørgede, som kommunerne opfordres til at yde i forlængelse af denforeslåede ændring af integrationsloven og lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, hvorved kom-munerne forpligtes til at tilbyde familieforsørgede aktive tilbud.Som led i Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2010 er der afsat 5,0 mio. kr.i hvert af årene 2010-2013 til demokratisk medborgerskab og ligebehandling. Der er endvidereafsat 0,5 mio. kr. i hvert af årene 2010-2013 til hjælp til marginaliserede udlændinge.Som led i Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2011 er der afsat 1,0 mio. kr.i hvert af årene 2011-2014 til Kirkernes Integrationstjeneste til en social indsats for au pairs.Endvidere er der afsat 7,0 mio. kr. i hvert af årene 2011-2013 og 9,0 mio. kr. i 2014 til en pulje,der skal fremme aktivt medborgerskab for udsatte unge nydanskere.Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.2.9BV 2.2.11BV 2.2.13BeskrivelseEn del af projekterne vil evt. blive gennemført direkte af Social- og In-tegrationsministeriet. I den forbindelse kan der overføres midler til §15.11.01. Departementet.Tilskud gives som tilsagn.Der kan træffes afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud, hvis detskønnes nødvendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommeradministrativt mere enkelt og økonomisk forsvarligt.Der kan i forbindelse med overførsel til § 15.11.01. Departementetoverføres driftsmidler til lønsum.Der kan overføres op til 3 pct. af bevillingen til administration til §15.11.01. Departementet. Heraf kan op til 2/3 anvendes til løn.

BV 2.10.5BV 2.10.5

476Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.

§ 15.77.01.

F30,1---5,20,10,24,97,10,10,26,82,90,7-2,2--

201315,7---5,20,10,24,97,10,10,26,82,90,7-2,2--

201412,0-------9,10,10,38,72,90,7-2,2--

20153,0-----------3,00,8-2,2--

Udgiftsbevilling .....................................................................................30. Dialog om fællesskab og forskellighed .......................................Udgift ..............................................................................................45. Tilskud til erhverv ...................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................35. Demokratisk medborgerskab og ligebehandling ......................Udgift ..............................................................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................43. Interne statslige overførselsudgifter ........................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................36. Aktivt medborgerskab .................................................................Udgift ..............................................................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................43. Interne statslige overførselsudgifter ........................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................40. Øget oplysning om integration på udlændingeområdet ..........Udgift ..............................................................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................45. Tilskud til erhverv ...................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................50. Opfølgning på FN's verdenskonference om racisme ...............Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................55. Fremme af ligebehandling bekæmpelse af diskrimina-tion ..................................................................................................Udgift ..............................................................................................43. Interne statslige overførselsudgifter ........................................45. Tilskud til erhverv ...................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................70. Styrkelse af indsatsen mod familierelateret vold,tvangsægteskaber mv. blandt etniske minoriteter ...................Udgift ..............................................................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................43. Interne statslige overførselsudgifter ........................................45. Tilskud til erhverv ...................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................75. Indsats i forhold til personer der har været udsat fortortur eller krigsoplevelser ..........................................................Udgift ..............................................................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................43. Interne statslige overførselsudgifter ........................................45. Tilskud til erhverv ...................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................80. Tilskud til særlige integrationsfremmende initiativer .............Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................

----

8,00,1--7,9

-----

6,40,10,2-6,10,50,5

-----0,50,5

-------

§ 15.77.01.90. Indsats mod tvangsægteskaber, genopdragelsesrejsermv. - Hotline .................................................................................Udgift ..............................................................................................45. Tilskud til erhverv ...................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................

477

---

Videreførselsoversigt:Ændring afbeholdningprimo 2011

Mio. kr.

29,329,3

30. Dialog om fællesskab og forskellighedSom led i Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2007 er der afsat 4,0 mio. kr.i år 2007 og 2,0 mio. kr. i år 2008 til støtte af projekter til fremme af øget dialog og forståelsepå tværs af forskellige etniske og religiøse grupper. Under puljen ydes støtte til initiativer, dersætter fokus på forskellighed inden for fælles rammer eller understøtter fælles grundlæggendeværdier om demokrati og medborgerskab, og initiativer der har til formål at modvirke fordommeog misforståelser forskellige grupper imellem.35. Demokratisk medborgerskab og ligebehandlingPå kontoen kan der afholdes udgifter til initiativer, der skal fremme demokratisk medbor-gerskab og ligebehandling.Som led i Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2010 er der afsat 5,0 mio. kr.i hvert af årene 2010-2013 vedrørende demokratisk medborgerskab og fremme af ligebehandling.Initiativerne vedrørende demokratisk medborgerskab tager udgangspunkt i forslagene fra Rege-ringens tværministerielle arbejdsgruppe for bedre integration og kan f.eks. omfatte dannelse aflokale foreningssekretariater, folkeoplysning og medborgerskab på arbejdspladsen samt øget lokalsammenhængskraft gennem demokratiambassadører. Initiativerne til fremme af ligebehandlingskal bl.a. omfatte en oplysningskampagne om rettigheder og muligheder for ofre for diskrimina-tion og en indsats mod diskrimination i nattelivet, jf. Regeringens handlingsplan om ligebehand-ling og respekt for den enkelte uanset race eller etnisk oprindelse.36. Aktivt medborgerskabPå kontoen kan der afholdes udgifter til initiativer, der skal fremme aktivt medborgerskab forudsatte unge nydanskere.Som led i Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2011 er der afsat 7,0 mio. kr.i hvert af årene 2011-2013 og 9,0 mio. kr. i 2014 til en pulje, der skal fremme aktivt medbor-gerskab for udsatte unge nydanskere.Puljens formål er at afprøve nye metoder til organisering af idræts- og fritidsaktiviteter, derkan styrke udsatte unge nydanskeres medborgerskab. Initiativer der igangsættes under puljengennemføres i størst muligt omfang i samarbejde med eksisterende foreninger og organisationer.Som led i satspuljeforhandlingerne blev det aftalt, at bl.a. Your Gam3 skal ydes tilskud underdenne bevilling.Bevillingen udmøntes gennem en ansøgningspulje.

478

§ 15.77.01.40.

40. Øget oplysning om integration på udlændingeområdetPå kontoen afholdes udgifter til støtte for arbejdet med oplysningsaktiviteter, sociale og kul-turelle aktiviteter mv., som kan fremme integrationen af nye borgere og etniske minoriteter i detdanske samfund. Bevillingen forudsættes blandt andet anvendt til informations- og undervis-ningsinitiativer, der kan styrke kendskabet til samfundets grundlæggende værdier, blandt andetdemokrati, personlig frihed, tros- og ytringsfrihed, forældreansvar, kønsligestilling og pligter ogrettigheder for alle uanset køn, hudfarve, etnisk baggrund og overbevisning i forbindelse medarbejde, samfundsforhold og hverdagsnormer. Det overordnede formål er at styrke det aktive ogligeværdige medborgerskab for nye borgere og etniske minoriteter i Danmark.Bevillingen anvendes bl.a. til projekter, som gennemføres direkte af departementet.50. Opfølgning på FN's verdenskonference om racismeEfter aftale med satspuljepartierne i 2003 blev der overført 2,6 mio. kr. i 2003 og 2,5 mio.kr. i 2004 fra § 18.34.01.70. Styrkelse af indsatsen mod familierelateret vold og tvangsægteskabermv. blandt etniske minoriteter til udarbejdelse af en handlingsplan om mangfoldighed og tole-rance.Der er overført 0,8 mio. kr. i 2004 til § 18.33.13.40. Byudviklingspuljen, og der er overført0,5 mio. kr. i 2005 til § 18.33.14.10. Unge nydanskeres deltagelse i idræts- og foreningslivet tiludmøntning af regeringens handlingsplan til fremme af ligebehandling og mangfoldighed og tilbekæmpelse af racisme fra november 2003.Efter aftale med satspuljepartierne i 2009 er de resterende midler afsat til initiativer underregeringens Handlingsplan om etnisk ligebehandling og respekt for den enkelte, der blev udgiveti juli 2010.55. Fremme af ligebehandling bekæmpelse af diskriminationSom led i Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2007 er der afsat 3,0 mio. kr.i 2007 og 2008 og 2,0 mio. kr. i 2009 og 2010 til at fremme ligebehandling og mangfoldighedsamt bekæmpelse af racisme. Af bevillingen er der afsat 0,3 mio. kr. i 2007 til evaluering afordningen.Med henblik på at styrke indsatsen for etnisk ligebehandling udgav regeringen i juli 2010"Handlingsplan om etnisk ligebehandling og respekt for den enkelte". De resterende midler for-ventes i 2011 og 2012 anvendt til initiativer som led i udmøntningen af handlingsplanen.70. Styrkelse af indsatsen mod familierelateret vold, tvangsægteskaber mv. blandt etniskeminoriteterPå kontoen afholdes udgifter til indsatsen mod familierelateret vold, æresrelateret vold, her-under tvangsægteskaber og lignende blandt etniske minoriteter.Formålet er dels at sikre den økonomiske støtte til allerede eksisterende rådgivnings- og op-lysningsarbejde, dels at give støtte til oprettelsen af kriserådgivningsinstanser i de større pro-vinsbyer samt til yderligere oplysningsarbejde og vidensindsamling mv. vedrørende familierela-teret vold og tvangsægteskaber blandt etniske minoriteter.Rådgivningsarbejdet vil formentlig skulle organiseres inden for rammerne af selvejende in-stitutioner, private organisationer o.lign. Rådgivningen skal fungere som et supplement til deeksisterende krisecentre og andre tilbud, idet der i rådgivningsarbejdet skal være særlig ekspertisevedrørende problemstillinger, som er karakteristiske blandt etniske minoriteter.Som led i Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2008 er der afsat 2,5 mio. kr.hvert af årene 2008-2009 og 3,0 mio. kr. i hvert af årene 2010-2011 til LOKKs særlige indsats,rådgivning mv. vedrørende æresrelateret vold og svære generationskonflikter i familier med etniskminoritetsbaggrund.Som led i Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2009 er der afsat 6,5 mio. kr.i 2009 og 6,0 mio. kr. i hvert af årene 2010-2012 til videreførelse og videreudvikling af et bo-tilbud til kvinder med etnisk minoritetsbaggrund, der udsættes for æresrelateret vold, herundertvangsægteskab. Af bevillingen er der afsat 0,8 mio. kr. til evaluering.

§ 15.77.01.70.

479

Som led i Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2009 er der endvidere afsat 1,5mio. kr. i hvert af årene 2009-2012 til en underskudsgaranti til Bostedet Kastaniehuset, som eret behandlings- og botilbud for piger og unge kvinder der på grund af æresrelaterede konfliktereller generationskonflikter ikke kan bo hjemme. Botilbuddet finansieres ved kommunal betalingaf pladser. Bevillingen anvendes som underskudsgaranti, således at personale ikke afskedigesmed udgangspunkt i svingende belægning. Det aftales med Bostedet Kastaniehuset, at der gen-nemføres en evaluering af bostedet primo 2010. Kastaniehuset lukkede med udgangen af 2009,og der frigøres i den forbindelse 5,5 mio. kr. over årene 2010-2012.Som led i Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2010 er der afsat 1,3 mio. kr.af de frigjorte midler til tre projekter vedrørende seksuelle tabu og psykosocialt arbejde med ungemed etnisk minoritetsbaggrund i svære generationskonflikter.Efter aftale med satspuljepartierne anvendes de resterende frigjorte midler over årene bl.a. tilfortsættelse af et Dialogkorps af unge mænd og unge kvinder vedrørende tvangsægteskaber oglignende undertrykkelse samt til gennemførelse af en kampagne mod tvangsægteskaber og lig-nende undertrykkelse.75. Indsats i forhold til personer der har været udsat for tortur eller krigsoplevelserSom led i Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2007 er der afsat 4,0 mio. kr.årligt i perioden 2007-2010 med det formål at tilbyde traumatiserede flygtninge og deres familieren helhedsorienteret indsats med henblik på integration, herunder øget livskvalitet og et velfun-gerende familieliv. Formålet er at understøtte den generelle indsats for at hjælpe personer, derhar traumer mv. som følge af tortur og lignende, herunder kunne yde relevante socialpædagogiskeog integrationsmæssige tilbud, som er tilpasset deres særlige forudsætninger og kan hjælpe demi gang med et aktivt liv. Indsatsen skal bidrage til, at der skabes sammenhæng mellem densundhedsmæssige og den integrationsmæssige indsats. Der er herudover behov for en særligindsats over for traumatiserede uledsagede mindreårige asylansøgere, som har fået opholdstilla-delse i Danmark, og som i mange tilfælde har gennemgået særdeles voldsomme begivenhederog deler de samme problemer som nævnt ovenfor, men som også mangler deres familie til atsørge for helt basal tryghed og omsorg. Af bevillingen er der afsat 0,3 mio. kr. i 2007 til evalu-ering af ordningen.Som led i Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2009 er der afsat 6,1 mio. kr.i hvert af årene 2009-2012 til styrkelse af indsatsen for traumatiserede flygtninge og indvandrere.Formålet er at etablere initiativer, som hjælper traumatiserede flygtninge i beskæftigelse og somi forhold til nydanske børn af traumatiserede forældre styrker trivsel, udvikling og integrationmv. Af bevillingen er der afsat 1,1 mio. kr. i hvert af årene 2009-2012 til Dansk Flygtningehjælp- Center for udsatte flygtninge (CUF) med henblik på en videreførelse af CUF som et videns-og rådgivningscenter om traumatiserede og sekundært traumatiserede flygtninge og indvandrere.Af bevillingen er der yderligere afsat 0,5 mio. kr. i 2009 til evaluering af initiativerne.80. Tilskud til særlige integrationsfremmende initiativerSom led i Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2006 er der afsat 0,4 mio. kr.i 2006 og 0,9 mio. kr. i hvert af årene 2007-2009 til videreførelse og udbyggelse af KirkernesIntegrationstjenestes (KIT) frikirkelige integrationsarbejde, herunder en styrket indsats over forFN kvoteflygtninge gennem blandt andet lektiehjælp, hjælp til bolig, uddannelse og arbejde,styrket indsats i forhold til forebyggelse af HIV/Aids gennem uddannelse af konsulenter ogstyrket hjælp til pårørende til HIV/Aids-ramte. Der kan endvidere ydes støtte til aktiviteter i for-bindelse med etablering af kontakt til og bistand til immigrantkirker og til i samarbejde med DUFat iværksætte et landsdækkende ungdomsnetværk, som skal hjælpe unge nydanskere til at orga-nisere sig og blive en del af dansk foreningsliv.Som led i Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2010 er der afsat 0,5 mio. kr.i hvert af årene 2010-2013 til hjælp til marginaliserede udlændinge. Indsatsen gennemføres afKirkens Integrations Tjeneste og omfatter bl.a. rådgivning og individuelle handlingsplaner.

480

§ 15.77.01.80.

90. Indsats mod tvangsægteskaber, genopdragelsesrejser mv. - HotlineSom led i Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2005 er der sket en ompriori-tering af tidligere afsatte satspuljemidler på 18.34.01.70. Styrkelse af indsatsen mod familierela-teret vold,tvangsægteskaber mv. blandt etniske minoriteter på i alt 5,0 mio. kr. til oprettelse af puljenunder § 18.34.01.90. Indsats mod tvangsægteskaber, genopdragelsesrejser mv. - Hotline.Der kan af puljen ydes tilskud til rådgivnings- og oplysningsarbejde vedrørende tvangsæg-teskaber, genopdragelsesrejser, vold mv.Herudover kan der ydes støtte til efterværnsprojekter for kvinder med anden etnisk baggrundend dansk, der har været på krisecenter. Der oprettes en hotline-funktion (telefon og e-mail), derkan rådgive unge vedrørende generationskonflikter, genopdragelsesrejser, tvangsægteskaber, mm.Ordningen er ophørt.

15.77.02. Styrkelse af integrations- og repatrieringsindsatsen (tekstanm. 8, 9 og116)(Reservationsbev.)Ved kongelig resolution af 3. oktober 2011 overføres § 18.34.02. Styrkelse af integrations-og repatrieringsindsatsen fra det tidligere Integrationsministerium til Social- og Integrationsmini-steriet.Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.2.9BV 2.2.11BV 2.2.13Tilskud gives som tilsagn.Der kan træffes afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud, hvis detskønnes nødvendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommeradministrativt mere enkelt og økonomisk forsvarligt.Der kan i forbindelse med overførsel til § 15.11.01. Departementetoverføres driftsmidler til lønsum.BeskrivelseDer er adgang til at overføre bevillinger til § 15.11.01. Departementet.

BV 2.10.5

Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................30. Styrkelse af integrationsindsatsen ..............................................Udgift ..............................................................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................45. Tilskud til erhverv ...................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................40. Styrkelse af repatrieringsindsatsen ............................................Udgift ..............................................................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................45. Tilskud til erhverv ...................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................50. Initiativer til støtte for hjemvendte asylansøgere i hjem-landet mv. ......................................................................................Udgift ..............................................................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................

F10,66,00,1-5,94,60,1-4,5

201310,66,00,1-5,94,60,1-4,5

201410,66,00,1-5,94,60,1-4,5

201510,66,00,1-5,94,60,1-4,5

§ 15.77.02.

481

Videreførselsoversigt:Mio. kr.Ændring afbeholdningprimo 2011

9,79,7

30. Styrkelse af integrationsindsatsenBevillingens formål er at styrke og understøtte gennemførelsen af en integrations- og lige-stillingspolitik vedrørende nye medborgere og etniske minoriteter. Der kan afholdes udgifter ogydes støtte til følgende formål:A. Initiativer, der har til formål at udvikle nye metoder og samarbejdsformer i det praktiskeintegrations- og ligestillingsarbejde.B. Aktiviteter, der udføres af organisationer for de etniske minoriteter samt humanitære oglignende organisationer, der yder en indsats af væsentlig betydning for integration,medborgerskab og ligestilling.C. Større opmærksomhedsskabende og oplysende indsatser, materialer og arrangementervedrørende integration, medborgerskab, ligestilling og respekten for mangfoldigheden isamfundet.Endvidere kan der i et vist omfang afholdes udgifter og ydes støtte til initiativer i forhold tilmigrationsbevægelser samt asylansøgeres forhold.Inden for bevillingen kan der afholdes udgifter til initiativer og projekter, der iværksættes afSocial- og Integrationsministeriet, eller ydes støtte til både offentlige myndigheder og privateorganisationer, enkeltpersoner mv. til udgifter, der er nødvendige for at sikre gennemførelsen afde pågældende aktiviteter. Støtte kan gives enten på grundlag af en ansøgning eller inden forrammerne af en samarbejdsaftale med Social- og Integrationsministeriet.40. Styrkelse af repatrieringsindsatsen§ 4 i repatrieringsloven, jf. LBK nr. 369 af 6. april 2010, indebærer, at Social- og Integra-tionsministeriet har ansvaret for den individuelle rådgivning af herboende udlændinge, der ønskerat repatriere. Social- og Integrationsministeriet har tillige ansvaret for den generelle informa-tionsindsats vedrørende repatriering. Social- og Integrationsministeriet kan efter loven overladeudførelsen af disse opgaver til Dansk Flygtningehjælp eller en eller flere myndigheder, organi-sationer eller foreninger mv.Der kan af kontoen afholdes udgifter til repatrieringsrettede projekter samt individuel råd-givning af herboende udlændinge, som ønsker at vende tilbage til deres hjemland eller tidligereopholdsland. Der kan inden for bevillingen afholdes udgifter til repatrieringsrettede aktiviteter forsåvel personer med opholdstilladelse som asylansøgere, der udrejser frivilligt.Den individuelle rådgivning i forbindelse med repatriering vil kunne bestå i informationerom situationen i hjemlandet, konsekvenser for opholdsgrundlaget i Danmark, eventuelle igang-værende projekter på repatrieringsområdet, eventuelle bistands- og genopbygningsprojekter ihjemlandet eller det tidligere opholdsland, muligheden for at deltage på rekognosceringsrejser tilog praktikophold i hjemlandet, muligheden for at medbringe pensioner mv.Rådgivningsarbejdet vil skulle ske i samarbejde med kommunerne og skal være egnet til atunderstøtte kommunernes repatrieringsindsats.

482

§ 15.77.02.40.

Herudover kan der iværksættes og ydes støtte til projekter, der har til formål at fremme re-patriering. Der kan i den forbindelse ydes støtte til projekter, der har til formål at fremme repa-triering ved at yde hjælp til enkeltpersoner.Inden for bevillingen kan der afholdes udgifter til initiativer og projekter, der iværksættes afSocial- og Integrationsministeriet, eller ydes til både offentlige myndigheder og private organi-sationer, enkeltpersoner mv. til udgifter, der er nødvendige for at sikre gennemførelsen af de på-gældende aktiviteter. Støtten kan enten gives på grundlag af en ansøgning eller inden for ram-merne af en samarbejdsaftale med Social- og Integrationsministeriet.50. Initiativer til støtte for hjemvendte asylansøgere i hjemlandet mv.Det tidligere Ministerium for Flygtninge, Indvandrere og Integration har med akt. 157 af 1.juni 2006 iværksat en række initiativer til støtte for hjemvendte asylansøgere i hjemlandet mv.Ressortansvaret er senere overgået til Social- og Integrationsministeriet.Ordningen er ophørt.

15.77.03. Styrket indsats over for kvinder og familier med etnisk minoritetsbag-grund (tekstanm. 8, 9 og 116)(Reservationsbev.)Ved kongelig resolution af 3. oktober 2011 overføres § 18.34.03. Styrket indsats over forkvinder og familier med etnisk minoritetsbaggrund fra det tidligere Integrationsministerium tilSocial- og Integrationsministeriet.Som led i Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2006 er der afsat 13,5 mio. kr.i 2006, 10,1 mio. kr. i 2007, 11,1 mio. kr. i 2008 og 9,0 mio. kr. i 2009 til kvinder og familiermed etnisk minoritetsbaggrund. Af bevillingen er der afsat 1,5 mio. kr. i 2006, 4,1 mio. kr. i 2007,5,1 mio. kr. i 2008 og 5,0 mio. kr. i 2009 til fortsættelse og forankring af projektet EVAs ARK,til fortsættelse og udbyggelse af KVINFOs mentornetværk og driftsstøtte til drift af DanskKvindesamfunds sekretariat.Indsatsen skal styrke rådgivnings- og oplysningsarbejde og andre initiativer, der kan medvirketil integration af kvinder og familier med etnisk minoritetsbaggrund samt at styrke indsatsen iforhold til integrationsproblemer af køns-, generations- og familiemæssig karakter.Som led i Aftale om udmøntning af satsreguleringen for 2007 er der afsat 5,0 mio. kr. årligti perioden 2007-2010 med henblik på at yde en ekstra indsats til bekæmpelse af æresrelateredekonflikter og for ofre for tvangsægteskaber.Satspuljepartierne har i foråret 2007 aftalt en samlet ramme for indsatsen mod æresrelateredekonflikter, herunder tvangsægteskaber. Den samlede plan omfatter undersøgelse af efterværn ogmægling, oprettelse af mæglerkorps og rådgivningsenhed samt botilbud for unge par. Disse ini-tiativer - i alt ca. 24 mio. kr. - er finansieret af satspuljerammen for 2007 og opsparede satspul-jemidler.Som led i Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2008 er der afsat yderligere 2,0mio. kr. i hvert af årene 2008-2011 til en forstærket indsats mod æresrelaterede konflikter. For-målet er at forebygge æresrelaterede konflikter samt at hjælpe ofre for æresrelaterede konflikter.Som led i Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2009 er der afsat 2,0 mio. kr.i 2009, 3,0 mio. kr. i 2010, 2,0 mio. kr. i 2011 og 1,0 mio. kr. i 2012 til et botilbud til unge pari risiko for tvangsægteskab samt til KVINFO's mentornetværk.Som led i Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2011 er der afsat 2,0 mio. kr.i hvert af årene 2011-2014 til skræddersyede kurser om tvangsægteskaber og lignende under-trykkelse.

§ 15.77.03.Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.2.9Beskrivelse

483

En del af projekterne vil evt. blive gennemført direkte af Social- og Inte-grationsministeriet. I den forbindelse kan der overføres midler til §15.11.01. Departementet.Tilskud gives som tilsagn.Der kan træffes afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud, hvis detskønnes nødvendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommer ad-ministrativt mere enkelt og økonomisk forsvarligt.Der kan i forbindelse med overførsel til § 15.11.01. Departementetoverføres driftsmidler til lønsum.Der kan overføres op til 3 pct. af bevillingen til administration til §15.11.01. Departementet. Heraf kan op til 2/3 anvendes til løn.

BV 2.2.11BV 2.2.13

BV 2.10.5BV 2.10.5

Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Styrket indsats over for kvinder og familier med etniskminoritetsbaggrund ......................................................................Udgift ..............................................................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................43. Interne statslige overførselsudgifter ........................................45. Tilskud til erhverv ...................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................20. EVAs ARK ....................................................................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................30. KVINFO ........................................................................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................50. Ekstra indsats til forebyggelse af æresrelaterede kon-flikter ..............................................................................................Udgift ..............................................................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................43. Interne statslige overførselsudgifter ........................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................60. Kurser om tvangsægteskaber ol. ................................................Udgift ..............................................................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................

F3,0

20132,0

20142,0

2015-

---------

1,0--1,02,00,61,4

----2,00,61,4

-------

484Videreførselsoversigt:

§ 15.77.03.

Mio. kr.

Ændring afbeholdningprimo 2011

23,323,3

10. Styrket indsats over for kvinder og familier med etnisk minoritetsbaggrundSom led i Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2006 er der afsat 12,0 mio. kr.i 2006, 6,0 mio. kr. i hvert af årene 2007-2008 og 4,0 mio. kr. i 2009 til styrkelse af indsatsen iforhold til kvinder og familier med etnisk minoritetsbaggrund. Af bevillingen er der afsat 1,0mio. kr. i 2007 til ekstern evaluering.Der kan blandt andet ydes støtte til projekter, der kan inspirere og opmuntre kvinder medetnisk minoritetsbaggrund, til at tage del i samfundslivet, herunder ved at påbegynde en uddan-nelse, søge arbejde eller deltage i foreningsliv mv. Initiativerne kan for eksempel sigte mod eta-blering af netværk og mentorgrupper med fokus på sparring og erfaringsudveksling. Der kanendvidere ydes støtte til projekter, der tager sigte på at forebygge familierelateret vold, genop-dragelsesrejser, tvangsægteskaber og andre ægteskaber, som indgås mod parternes ønske. Støttekan også ydes til oprettelse og/eller drift af behandlings- og botilbud, rådgivningsinstanser, hot-lines eller andre tiltag til målgrupperne kvinder og børn med etnisk minoritetsbaggrund, der er irisiko for eller har været udsat for familierelateret vold eller overgreb af tilsvarende karakter, ogbørn og unge med etnisk minoritetsbaggrund, der er i risiko for, er ved at blive udsat for ellerhar været udsat for tvangsægteskab, genopdragelsesrejser eller andre overgreb fra familiens side.Støtte kan endvidere ydes til udbredelse og implementering af familierådslagningsmetoder ikommunerne med henblik på konfliktløsning og forbedring af samarbejdet mellem familie ogforvaltning og til etablering af netværk mellem familier med etnisk minoritetsbaggrund og fami-lier med dansk baggrund.Der kan endelig ydes støtte til projekter, der har til formål at indsamle eller formidle videnom integrationsproblemer blandt etniske minoriteter af køns-, genererations- eller familiemæssigkarakter.20. EVAs ARKSom led i Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2006 er der afsat 0,4 mio. kr.i hvert af årene 2006-2009 til fortsættelse og forankring af projektet EVAs ARK, således atprojektet kan være økonomisk selvfinansierende ved støtteperiodens udløb. Støtten ydes medhenblik på at støtte og styrke etniske minoritetskvinders liv og aktive deltagelse i det danskesamfund gennem blandt andet individuel støtte og information, styrkelse af uddannelses- og ar-bejdsmarkedsmæssige færdigheder samt sociale og kulturelle aktiviteter, herunder netværksdan-nelse, erfaringsudveksling mv. Der skal i forbindelse med udmøntningen af midlerne tages højdefor anbefalingerne i evalueringsrapporten for 2004 udarbejdet af CVU Storkøbenhavn, der blandtandet anbefaler, at målene for EVAs ARK værdisættes og konkretiseres, således at de blivermålbare, at EVAs ARK udvælger et begrænset antal "forbedringsprojekter" ad gangen, såledesat udviklingen kan overskues og effekten vurderes, samt at de frivillige personer, der deltager iarbejdet i EVAs ARK, sammen med centerlederen gøres til et team.Ordningen er ophørt.

§ 15.77.03.30.

485

30. KVINFOSom led i Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2006 er der afsat 0,7 mio. kr.i 2006, 3,7 mio. kr. i 2007, 4,7 mio. kr. i 2008 og 4,6 mio. kr. i 2009 til fortsættelse og udbyggelseaf KVINFOs mentornetværk. Der er tale om videreførsel af aktiviteter, jf. § 18.34.01.72. Men-torordning for minoritetskvinder.Mentorordningen er rettet mod kvinder med anden etnisk baggrund end dansk, der har behovfor ekstra støtte og opmuntring til at påbegynde en uddannelse eller søge arbejde. Kvinderne vilofte møde forventninger og pres fra både familie og det omgivende samfund, som kan være sværeat håndtere. Projektet har fokus på sparring og udveksling af erfaringer fra kvinde til kvinde medhenblik på at medvirke til flygtninge- og indvandrerkvinders integration (herunder erhvervsrettetintegration) i det danske samfund. Støtten ydes blandt andet med henblik på fortsat matchningaf flygtninge/indvandrerkvinder med kvinder på det danske arbejdsmarked, til udvidelse af net-værket samt til vidensdeling og erfaringsudveksling mv.Som led i Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2009 er der afsat 1,0 mio. kr.i 2010 til KVINFO's mentornetværk, således at aktiviteterne i 2009 kan videreføres på et uændretniveau.Ordningen er ophørt. Tilskuddet til KVINFO er videreført under § 15.77.07. Tilskud til detfrivillige integrationsarbejde.50. Ekstra indsats til forebyggelse af æresrelaterede konflikterSom led i Aftale om udmøntning af satsreguleringen for 2007 er der afsat 5,0 mio. kr. årligti perioden 2007-2010 med henblik på at yde en ekstra indsats til bekæmpelse af æresrelateredekonflikter og for ofre for tvangsægteskaber. Der igangsættes via udbud initiativer med henblikpå en ekstra indsats til forebyggelse af tvangsægteskaber, herunder støtte til unge kvinder ogmænd, der er flygtet fra trusler om tvangsægteskab, eller som er flygtet fra et tvangsægteskab,samt støtte til, at unge kvinder og mænd får mulighed for at klare sig selv. Der skal endvideresikres botilbud til unge par, der er i risiko for tvangsægteskab.Som led i Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2008 er der afsat yderligere 2,0mio. kr. årligt i 2008-2011 til en forstærket indsats mod æresrelaterede konflikter. Formålet erat forebygge æresrelaterede konflikter samt at hjælpe ofre for æresrelaterede konflikter.Som led i Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2009 er der afsat 2,0 mio. kr.i hvert af årene 2009-2011 og 1,0 mio. kr. i 2012 til etablering af et botilbud til unge par i risikofor æresrelateret vold, herunder tvangsægteskab samt til en rådgivnings- og informationsenhed,herunder et mæglerkorps. Der er tale om ekstra midler i forhold til satspuljebevillingen fra 2007til initiativerne for unge par, der er i risiko for tvangsægteskaber eller andre æresrelaterede kon-flikter. Af bevillingen er der afsat 0,3 mio. kr. i 2009 til evaluering.60. Kurser om tvangsægteskaber ol.På kontoen kan der afholdes udgifter til skræddersyede kurser om tvangsægteskaber og lig-nende undertrykkelse.Som led i Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2011 er der afsat 2,0 mio. kr.i hvert af årene 2011-2014 til skræddersyede kurser om tvangsægteskaber og lignende under-trykkelse. Kurserne målrettes kommunale medarbejdere, så der sikres en professionel håndteringaf indsatsen i forhold til æresrelaterede konflikter.

486

§ 15.77.04.

15.77.04. Formidling af viden (tekstanm. 8, 9 og 116)(Reservationsbev.)Ved kongelig resolution af 3. oktober 2011 overføres § 18.34.04. Formidling af viden fra dettidligere Integrationsministerium til Social- og Integrationsministeriet.På kontoen afholdes udgifter i forbindelse med formidling af viden på integrationsområdet.Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2008 er der afsat 2,0 mio. kr. i 2008,3,0 mio. kr. i hvert af årene 2009-2010 og 5,0 mio. kr. i 2011 til en opsøgende formidling af videnpå integrationsområdet, således at viden bringes tættere på brugerne i en let tilgængelig form.Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.2.9BeskrivelseEn del af projekterne vil evt. blive gennemført direkte af Social- og Inte-grationsministeriet. I den forbindelse kan der overføres midler til §15.11.01. Departementet.Tilskud gives som tilsagn.Der kan træffes afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud, hvis detskønnes nødvendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommer ad-ministrativt mere enkelt og økonomisk forsvarligt.Der kan i forbindelse med overførsel til § 15.11.01. Departementet over-føres driftsmidler til lønsum.Der kan overføres op til 3 pct. af bevillingen til administration til §15.11.01. Departementet. Heraf kan op til 2/3 anvendes til løn.

BV 2.2.11BV 2.2.13

BV 2.10.5BV 2.10.5

Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Formidling af viden ......................................................................Udgift ..............................................................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................43. Interne statslige overførselsudgifter ........................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................

F-----

2013-----

2014-----

2015-----

Videreførselsoversigt:Ændring afbeholdningprimo 2011

Mio. kr.

3,93,9

§ 15.77.04.10.

487

10. Formidling af videnSom led i Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2008 er der afsat 2,0 mio. kr.i 2008, 3,0 mio. kr. i hvert af årene 2009-2010 og 5,0 mio. kr. i 2011 til en opsøgende formidlingaf viden på integrationsområdet, således at viden bringes tættere på brugerne i en let tilgængeligform. Af bevillingen er der afsat 0,5 mio. kr. i 2009 til at gennemføre en evaluering af indsatsen.Der etableres en vidensportal, der skal give brugerne et overblik over eksisterende viden påintegrationsområdet, herunder vedrørende udsatte boligområder. Endvidere iværksættes et for-pligtende netværkssamarbejde mellem videnscentre og brugere, der skal sikre, at der løbende skeren erfaringsudveksling om og praktisk brug af viden om integration, herunder vedrørende udsatteboligområder.

15.77.06. Styrkelse af sammenhængskraften og forebyggelse af radikalisering(tekstanm. 8, 9 og 116)(Reservationsbev.)Ved kongelig resolution af 3. oktober 2011 overføres § 18.34.06. Reserve til opfølgning påhandlingsplan om forebyggelse af ekstemistiske holdninger og radikalisering blandt unge fra dettidligere Integrationsministerium til Social- og Integrationsministeriet.På kontoen afholdes bl.a. udgifter til udmøntning af initiativer under handlingsplanen "Enfælles og tryg fremtid" om forebyggelse af ekstremistiske holdninger og radikalisering blandtunge og en pulje for øget sammenhængskraft. Kontoen omfatter overførelser af midler til øvrigeministerier, som også har ansvar for udmøntning af initiativerne i handlingsplanen.Som led i Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2008 er der afsat 2,0 mio. kr.årligt i perioden 2008-2011 til at styrke sociale og sproglige kompetencer, forældreansvar mv.blandt de mest ressourcesvage grupper af nydanskere og til at styrke udviklingen af organisa-tions-kompetencer blandt nydanskere.Som led i Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen i 2009 er der afsat 2,9 mio. kr. ihvert af årene 2009-2011 og 3,9 mio. kr. i 2012 til er reserve til initiativer under handlingsplanenom forebyggelse af ekstremistiske holdninger og radikalisering blandt unge.I forbindelse med Aftale om finansloven for 2010 er det aftalt at omprioritere 2,0 mio. kr.fra handlingsplanen til forebyggelse af ekstremisme og radikalisering til en pulje, der skal styrkeinitiativerne for danske kulturminder uden for Danmark.Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.2.9BeskrivelseEn del af projekterne vil evt. blive gennemført direkte af Social- og inte-grationsministeriet. I den forbindelse kan der overføres midler til §15.11.01. Departementet.Der er adgang til at overføre midler fra § 15.77.06.10. Reserve til op-følgning på handlingsplan om forebyggelse af ekstremistiske holdningerog radikalisering blandt unge og § 15.77.06.20. Reserverede satspulje-midler til udmøntning af handlingsplan om forebyggelse af ekstremistiskeholdninger og radikalisering blandt unge til hovedkonti på andre mini-sterområder, jf. de politiske aftaler om udmøntning af handlingsplanen.Tilskud gives som tilsagn.Der kan træffes afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud, hvis detskønnes nødvendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommer ad-ministrativt mere enkelt og økonomisk forsvarligt.

BV 2.2.9

BV 2.2.11BV 2.2.13

488

§ 15.77.06.

BV 2.10.5BV 2.10.5

Der kan i forbindelse med overførsel til § 15.11.01. Departementet over-føres driftsmidler til lønsum.Der kan overføres op til 3 pct. af bevillingen til administration til §15.11.01. Departementet. Heraf kan op til 2/3 anvendes til løn.

Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Reserve til opfølgning på handlingsplan om forebyggel-se af ekstremistiske holdninger og radikalisering blandtunge ................................................................................................Udgift ..............................................................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................20. Reserverede satspuljemidler til udmøntning af hand-lingsplan om forebyggelse af ekstremistiske holdningerog radikalisering blandt unge .....................................................Udgift ..............................................................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................43. Interne statslige overførselsudgifter ........................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................30. Øget sammenhængskraft .............................................................Udgift ..............................................................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................43. Interne statslige overførselsudgifter ........................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................

F4,0

2013-

2014-

2015-

---

4,01,50,12,4----

--------

Videreførselsoversigt:Mio. kr.Ændring afbeholdningprimo 2011

6,86,8

10. Reserve til opfølgning på handlingsplan om forebyggelse af ekstremistiske holdningerog radikalisering blandt ungeKontoen vedrører reserve til opfølgning på handlingsplan til forebyggelse af ekstremisme ogradikalisering, jf. Aftale om finansloven for 2008.I forbindelse med Aftale om finansloven for 2010 er det aftalt at omprioritere 2,0 mio. kr.der på Aftale om finanslov for 2009 blev afsat til afholdelse af en international konference omradikalisering og ekstremisme fra handlingsplanen til forebyggelse af ekstremisme og radikalise-ring, jf. Aftale om finansloven for 2009 til en pulje, der skal styrke initiativerne for danske kul-turminder uden for Danmark. Efter politisk aftale med forligsparterne i oktober 2009 for ud-møntning af handlingsplanen er der overført 1,5 mio. kr. til Udenrigsministeriet i 2009 medhenblik på at udmønte initiativ om øget dialog, og der er overført 3,0 mio. kr. til Justitsministerieti 2009 med henblik på at udmønte initiativ om styrkelse af SSP-samarbejdet.

§ 15.77.06.20.

489

20. Reserverede satspuljemidler til udmøntning af handlingsplan om forebyggelse af eks-tremistiske holdninger og radikalisering blandt ungeSom led i Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2009 er der afsat 2,9 mio. kr.i hvert af årene 2009-2011 og 3,9 mio. kr. i 2012 til en reserve til initiativer under handlings-planen om forebyggelse af ekstremistiske holdninger og radikalisering blandt unge. Udmøntnin-gen sker efter særskilt aftale med satspuljeordførerne, som blev indgået i oktober 2009. jf. aftalemed satspuljeordførerne er der overført 2,8 mio. kr. til Kulturministeriet til initiativ om samar-bejde med idrætsforeninger i udvalgte boligområder.30. Øget sammenhængskraftSom led i Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2008 er der afsat 2,0 mio. kr.årligt i perioden 2008-2011 til en pulje til at styrke sociale og sproglige kompetencer, forældre-ansvar mv. blandt de mest ressourcesvage grupper af nydanskere og til at styrke udviklingen aforganisations-kompetencer blandt nydanskere.

15.77.07. Tilskud til det frivillige integrationsarbejde (tekstanm. 8, 9 og 116)(Re-servationsbev.)Ved kongelig resolution af 3. oktober 2011 overføres § 18.34.05. Tilskud til Dansk Flygt-ningehjælp og § 18.34.07. Tilskud til det frivillige integrationsarbejde fra det tidligere Integra-tionsministerium til Social- og Integrationsministeriet.På kontoen afholdes udgifter til foreninger, lokalgrupper og andre frivillige, der bidrager tilintegration af nydanskere i lokalmiljøet, i uddannelsessystemet og på arbejdsmarkedet.Som led i Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2010 er der afsat 20,5 mio. kr.i 2010, 23,5 mio. kr. i 2011 og 25,5 mio. kr. årligt i 2012 og 2013 til forpligtigende samarbejdeom videreførelse af det frivillige integrationsarbejde. Bevillingen udmøntes gennem ansøgnings-puljer.Ydermere omfatter hovedkontoen bevilling til Dansk Flygtningehjælps frivilligarbejde.Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.2.13BeskrivelseDer kan træffes afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud, hvis detskønnes nødvendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommer ad-ministrativt mere enkelt og økonomisk forsvarligt.Der kan overføres op til 3 pct. af bevillingen til administration til §15.11.01. Departementet. Heraf kan op til 2/3 anvendes til løn.Tilskud gives som tilsagn.

BV 2.10.5BV 2.2.11

F26,326,30,10,8-25,4

201326,326,30,10,8-25,4

2014------

2015------

490

§ 15.77.07.

20. Informations-, oplysnings- og frivilligarbejde ...........................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................

Videreførselsoversigt:Mio. kr.Ændring afbeholdningprimo 2011

1,21,2

10. Tilskud til det frivillige integrationsarbejdeSom led i Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2010 er der afsat 20,5 mio. kr.i 2010, 23,5 mio. kr. i 2011 og 25,5 mio. kr. årligt i 2012 og 2013 til forpligtigende samarbejdeom videreførelse af det frivillige integrationsarbejde. Som led i satspuljeforhandlingerne blevdet aftalt, at bl.a. Dansk Flygtningehjælp, Kvinfo og Get2Sport skal ydes tilskud under dennebevilling.20. Informations-, oplysnings- og frivilligarbejdePå kontoen afholdes udgifter til Dansk Flygtningehjælps landsdækkende frivillige integra-tionsarbejde, herunder oplysnings-, informations- og kulturaktiviteter rettet mod frivillige og detøvrige Danmark.Som led i Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2006 er der afsat 15,0 mio. kr.i hvert af årene 2007-2009 til Dansk Flygtningehjælps frivillige integrationsarbejde, der skal sikre,at Dansk Flygtningehjælp kan fastholde og videreudvikle det landsdækkende frivillighedsarbejde.Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2009 er der afsat 3,0 mio. kr. i 2010 tilDansk Flygtningehjælps frivillige integrationsarbejde, der skal sikre, at indsatsen kan fastholdespå et uændret aktivitetsniveau for 2009.

15.77.08. Styrket informationsindsats i forhold til repatrieringsordningen(Reser-vationsbev.)Ved kongelig resolution af 3. oktober 2011 overføres § 18.34.08. Styrket indsats i forhold tilrepatrieringsordningen fra det tidligere Integrationsministerium til Social- og Integrationsmini-steriet.I forbindelse med Aftalen om finansloven for 2010 er der afsat en bevilling på 20,0 mio. kr.i 2010, hvorfra kommuner m.fl. kan søge om støtte til konkrete projekter, der understøtter repa-triering. Bevillingen kan endvidere anvendes til generelle informationsaktiviteter, der iværksættesaf Social- og Integrationsministeriet.Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.2.9BeskrivelseEn del af initiativerne vil blive gennemført direkte af Social- og Integra-tionsministeriet. I den forbindelse kan der overføres midler til § 15.11.01.Departementet.Der kan i forbindelse med overførsel til § 15.11.01. Departementet over-føres driftsmidler til lønsum.

BV 2.10.5

§ 15.77.08.

491

BV 2.10.5

Der kan overføres op til 3 pct. af bevillingen til administration til §15.11.01. Departementet. Heraf kan op til 2/3 anvendes til løn.

F-

2013-

2014-

2015-

----

Videreførselsoversigt:Mio. kr.Ændring afbeholdningprimo 2011

14,414,4

10. Styrket informationsindsats i forhold til repatrieringsordningenDer blev på finansloven for 2010 afsat en bevilling på 20 mio. kr., hvorfra kommuner m.fl.kan søge om støtte til konkrete projekter, der understøtter repatriering. Det kan f.eks. være enmere offensiv indsats lokalt med information om repatrieringsmuligheder, tilbud om forberedelsetil repatriering, herunder f.eks. besøg i hjemlandet, eller modtagelsesaktiviteter i hjemlandet medhenblik på at sikre en holdbar repatriering.Den lokale offensive indsats gennemføres med inddragelse af Social- og Integrationsmini-steriets udgående konsulentenhed Integrationsservice, der har erfaringer med rådgivning af kom-muner mv.

15.77.14. Unge nydanskeres deltagelse i idræts- og foreningslivet (tekstanm. 8 og116)(Reservationsbev.)Ved kongelig resolution af 3. oktober 2011 overføres § 18.33.14. Unge nydanskeres delta-gelse i idræts- og foreningslivet fra det tidligere Integrationsministerium til Social- og Integra-tionsministeriet.Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2004 er der afsat 2,0 mio. kr. i 2004samt 1,0 mio. kr. i 2005 til igangsættelse af initiativer i frivillige foreninger og organisationer.Efter aftale med satspuljepartierne i 2009 er der overført 11,0 mio. kr. i 2009 og 2,5 mio. kr. i2010 fra andre bevillinger på området til projektet "Mangfoldigt Foreningsdanmark".Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.2.9BeskrivelseEn del af projekterne vil evt. blive gennemført direkte af Social- og Inte-grationsministeriet. I den forbindelse kan der overføres midler til §15.11.01. Departementet.

492

§ 15.77.14.

BV 2.2.11BV 2.2.13

Tilskud gives som tilsagn.Der kan træffes afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud, hvis detskønnes nødvendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommer ad-ministrativt mere enkelt og økonomisk forsvarligt.Der kan i forbindelse med overførsel til § 15.11.01. Departementet over-føres driftsmidler til lønsum.

BV 2.10.5

Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Unge nydanskeres deltagelse i idræts- og foreningslivet .........Udgift ..............................................................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................45. Tilskud til erhverv ...................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................20. Det frivillige foreningsliv .............................................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................

F-------

2013-------

2014-------

2015-------

Videreførselsoversigt:Ændring afbeholdningprimo 2011

Mio. kr.

1,31,3

10. Unge nydanskeres deltagelse i idræts- og foreningslivetI 2009 er der efter aftale med satspuljepartierne er der i 2009 tilført bevillingen 5,5 mio. kr.fra § 18.33.21.10. Den frivillige integrationsindsats og 5,5 mio. kr. fra § 18.33.20.10. Venskabs-familier og lektiehjælp. I 2010 er der efter aftale med satspuljepartierne yderligere tilført bevil-lingen 2,5 mio. kr. fra § 18.33.21.10. Den frivillige integrationsindsats. Midlerne anvendes til"Mangfoldigt Foreningsdanmark", der søger at skabe integration gennem foreningslivet.20. Det frivillige foreningslivSom led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2004 er der afsat 2,0 mio. kr. i 2004samt 1,0 mio. kr. i 2005 til igangsættelse af initiativer i frivillige foreninger og organisationermed henblik på, at flere udsatte børn og unge med anden etnisk baggrund end dansk deltager ide lokale fritids- og idrætsaktiviteter.Ordningen er ophørt.

§ 15.77.16.

493

15.77.16. Styrkelse af den kommunale indsats over for utilpassede unge (tekstanm.8 og 116)(Reservationsbev.)Ved kongelig resolution af 3. oktober 2011 overføres § 18.33.16. Styrkelse af den kommunaleindsats over for utilpassede unge fra det tidligere Integrationsministerium til Social- og Integra-tionsministeriet.Som led i Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2000 blev Udrykningsholdetoprettet.Efter aftale med satspuljepartierne blev Udrykningsholdet nedlagt pr. 1. juni 2003. Hoved-kontoen er nedlagt.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Styrkelse af den kommunale indsats over for utilpasse-de unge (udrykningsholdet) .........................................................Udgift ..............................................................................................45. Tilskud til erhverv ...................................................................

F-

2013-

2014-

2015-

10. Styrkelse af den kommunale indsats over for utilpassede unge (udrykningsholdet)Som led i Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2000 er Udrykningsholdet op-rettet.Satspuljepartierne har i 2003 indgået aftale om, at den resterende del af de midler, der harværet afsat til Udrykningsholdet, anvendes til at udvikle og styrke det kommunale SSP-samar-bejdes indsats over for utilpassede unge.Støtten kan ydes såvel til projekter, der sigter mod at løse mere akutte problemer, som tilprojekter, der har til formål at styrke det forebyggende arbejde. Det er en forudsætning for tilskud,at det enkelte projekt gennemføres af det lokale SSP-samarbejde. Det er endvidere en forudsæt-ning for tilskud, at den enkelte kommune indgår i et samarbejde med de øvrige kommuner, somfår tilskud. Samarbejdet kan f.eks. bestå i afholdelse af opstarts- og statusmøder, fælles efterud-dannelse og fælles evaluering og erfaringsudveksling.Efter aftale med satspuljeordførerne overføres de resterende midler til § 15.77.01.75. Indsatsi forhold til personer der har været udsat for tortur eller krigsoplevelser i 2010. Ordningen erophørt.

15.77.17. Forældreuddannelse (tekstanm. 8 og 116)(Reservationsbev.)Ved kongelig resolution af 3. oktober 2011 overføres § 18.33.17. Forældreuddannelse fra dettidligere Integrationsministerium til Social- og Integrationsministeriet.Som led i Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2000 er der afsat 5,0 mio. kr.i hvert af årene 2000-2003 til udvikling af familiebehandlingstilbud til familier med utilpassedebørn og unge.Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.2.9BeskrivelseEn del af projekterne vil evt. blive gennemført direkte af Social- og In-tegrationsministeriet. I den forbindelse kan der overføres midler til §15.11.01. Departementet.Tilskud gives som tilsagn.

BV 2.2.11

494

§ 15.77.17.

BV 2.2.13

Der kan træffes afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud, hvis detskønnes nødvendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommeradministrativt mere enkelt og økonomisk forsvarligt.Der kan i forbindelse med overførsel til § 15.11.01. Departementetoverføres driftsmidler til lønsum.

BV 2.10.5

Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Forældreuddannelse .....................................................................Udgift ..............................................................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................

F----

2013----

2014----

2015----

Videreførselsoversigt:Mio. kr.Ændring afbeholdningprimo 2011

3,33,3

10. ForældreuddannelseSom led i Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2000 er der afsat 5,0 mio. kr.i hvert af årene 2000-2003 til udvikling af familiebehandlingstilbud til familier med utilpassedebørn og unge. Familiebehandlingstilbuddene skal tage højde for den forskel, der måtte være idanske og udenlandske opdragelsesmønstre. Tilbuddene om forældreuddannelse og familiebeva-rende behandling etableres som forsøg i et antal kommuner, som ønsker at medvirke hertil. Her-udover anvendes midlerne blandt andet til andre aktiviteter målrettet forældrene og til udmøntningaf regeringens handlingsplan for 2005-2008 til bekæmpelse af mænds vold mod kvinder og børni familien.

15.77.19. Styrket indsats over for socialt udsatte flygtninge og indvandrere (tekst-anm. 8 og 116)(Reservationsbev.)Ved kongelig resolution af 3. oktober 2011 overføres § 18.33.19. Styrket indsats over forsocialt udsatte flygtninge og indvandrere fra det tidligere Integrationsministerium til Social- ogIntegrationsministeriet.Der er efter aftale med satspuljepartierne afsat midler til implementering af regeringenshandlingsplan for 2005-2008 til bekæmpelse af mænds vold mod kvinder og børn.Hovedkontoen er nedlagt.

§ 15.77.19.Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.2.11BV 2.2.13Tilskud gives som tilsagn.Beskrivelse

495

Der kan træffes afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud, hvis detskønnes nødvendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommeradministrativt mere enkelt og økonomisk forsvarligt.

F-

2013-

2014-

2015-

---

Videreførselsoversigt:Mio. kr.Ændring afbeholdningprimo 2011

0,10,1

10. Styrket indsats over for socialt udsatte flygtninge og indvandrereDer er efter aftale med satspuljepartierne afsat midler til implementering af regeringenshandlingsplan for 2005-2008 til bekæmpelse af mænds vold mod kvinder og børn.Ordningen er ophørt.

15.77.20. Venskabsfamilier og lektiehjælp (tekstanm. 8 og 116)(Reservationsbev.)Ved kongelig resolution af 3. oktober 2011 overføres § 18.33.20. Venskabsfamilier og lek-tiehjælp fra det tidligere Integrationsministerium til Social- og Integrationsministeriet.Som led i Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2006 er der afsat 19,0 mio. kr.i 2006 og 30,0 mio. kr. i 2007-2008 og 25,0 mio. kr. i 2009 til venskabsfamilier og lektiehjælp.Af bevillingen er der afsat 15,0 mio. kr. i hvert af årene 2007-2009 til videreførelse af DanskFlygtningehjælps frivillige integrationsarbejde. Herudover er der af bevillingen afsat 1,0 mio. kr.for 2006 og 2,4 mio. kr. i hvert af årene 2007-2008 til Dansk Røde Kors frivillighedsarbejde.Indsatsen skal forbedre rammerne for, at familier, foreninger, lokalgrupper og andre frivilligekan bidrage til en god integration af flygtninge og indvandrere i lokalmiljøet, uddannelsessystemetog i samfundet som helhed.Som led i Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2009 er der afsat 3,0 mio. kr.i hvert af årene 2009-2012 til videreførelse af Dansk Røde Kors's frivillige arbejde.

496Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.2.9

§ 15.77.20.

BeskrivelseEn del af projekterne vil evt. blive gennemført direkte af Social- og Inte-grationsministeriet. I den forbindelse kan der overføres midler til §15.11.01. Departementet.Tilskud gives som tilsagn.Der kan træffes afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud, hvis detskønnes nødvendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommer ad-ministrativt mere enkelt og økonomisk forsvarligt.Der kan i forbindelse med overførsel til § 15.11.01. Departementet over-føres driftsmidler til lønsum.Der kan overføres op til 3 pct. af bevillingen til administration til §15.11.01. Departementet. Heraf kan op til 2/3 anvendes til løn.

BV 2.2.11BV 2.2.13

BV 2.10.5BV 2.10.5

Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Venskabsfamilier og lektiehjælp .................................................Udgift ..............................................................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................43. Interne statslige overførselsudgifter ........................................45. Tilskud til erhverv ...................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................20. Dansk Røde Kors frivillighedsarbejde .......................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................

F3,0-----3,03,0

2013--------

2014--------

2015--------

Videreførselsoversigt:Mio. kr.Ændring afbeholdningprimo 2011

0,10,1

10. Venskabsfamilier og lektiehjælpSom led i Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2006 er der afsat 18,0 mio. kr.i 2006, 12,6 mio. kr. i hvert af årene 2007-2008 og 10,0 mio. kr. i 2009 til venskabsfamilier oglektiehjælp. Af bevillingen er der afsat 1,0 mio. kr. i 2007 til ekstern evaluering.Puljen skal medvirke til, at forbedre rammerne for, at familier, foreninger, lokalgrupper ogandre frivillige kan bidrage til en god integration af flygtninge og indvandrere i lokalmiljøet,uddannelsessystemet og i samfundet som helhed. Der kan med støtte fra puljen etableres ven-skabsfamilier og gennemføres lektiehjælpsordninger for børn og voksne.Der kan eksempelvis ydes støtte til at familier, foreninger, lokalgrupper og enkeltpersonergennem en frivillig indsats kan fungere som døråbnere og vejledere i forhold til det danskesamfund, herunder navnlig i forhold til uddannelsessystemet og arbejdsmarkedet. Der kan end-

§ 15.77.20.10.

497

videre ydes støtte til understøttelse af lokale netværk for venskabsfamilier og andre kontaktper-soner, som gennemfører aktiviteter for flygtninge og indvandrere, f.eks. temadage og sportsakti-viteter, ligesom der kan ydes støtte til etablering og videreudvikling af lektiehjælpsordninger fortosprogede børn og unge. Der kan ligeledes ydes støtte til at opsamle og udbrede erfaringer medfrivillige, venskabsfamilier og kontaktpersoner samt med lektiehjælp.Der kan fra kontoen endvidere ydes støtte til blandt andet udbydere af danskuddannelse tiletablering og videreudvikling af lektiehjælpsaktiviteter for udlændinge, der modtager danskud-dannelse i henhold til lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl., herunder særligt tiludlændinge med ingen eller alene en kortere skolemæssig baggrund med særligt behov for støttetil lektielæsning. Det vil ved tildeling af støtte indgå som et kriterium, at frivillige inddrages ilektiehjælpsaktiviteterne, men der kan også ydes støtte til aktiviteter, der etableres uden inddra-gelse af frivillige.20. Dansk Røde Kors frivillighedsarbejdeSom led i Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2009 er der afsat 3,0 mio. kr.i hvert af årene 2009-2012 til videreførelse af Dansk Røde Kors's frivillige arbejde. Midlerne skalstyrke etniske minoriteters aktive samfundsdeltagelse gennem foreningslivet.

15.77.21. Den frivillige integrationsindsats (tekstanm. 8 og 116)(Reservationsbev.)Ved kongelig resolution af 3. oktober 2011 overføres § 18.33.21. Den frivillige integra-tionsindsats fra det tidligere Integrationsministerium til Social- og Integrationsministeriet.Som led i Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2006 er der afsat 5,0 mio. kr.i hvert af årene 2006-2009 til den frivillige integrationsindsats.Indsatsen skal få flere børn og voksne med anden etnisk baggrund end dansk ind i idræts-og foreningslivet som medlemmer og som frivillige.Som led i Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2007 er der afsat 9,0 mio. kr.i hvert af årene 2007-2010 til en pulje til det frivillige integrationsarbejde og deltagelse i idræts-og foreningslivet.Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.2.9BeskrivelseEn del af projekterne vil evt. blive gennemført direkte af Social- og Inte-grationsministeriet. I den forbindelse kan der overføres midler til §15.11.01. Departementet.Tilskud gives som tilsagn.Der kan træffes afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud, hvis detskønnes nødvendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommer ad-ministrativt mere enkelt og økonomisk forsvarligt.Der kan i forbindelse med overførsel til § 15.11.01. Departementet over-føres driftsmidler til lønsum.Der kan overføres op til 3 pct. af bevillingen til administration til §15.11.01. Departementet. Heraf kan op til 2/3 anvendes til løn.

BV 2.2.11BV 2.2.13

BV 2.10.5BV 2.10.5

498Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.

§ 15.77.21.

F------

2013------

2014------

2015------

Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Den frivillige integrationsindsats ................................................Udgift ..............................................................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................43. Interne statslige overførselsudgifter ........................................45. Tilskud til erhverv ...................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................

Videreførselsoversigt:Mio. kr.Ændring afbeholdningprimo 2011

4,54,5

10. Den frivillige integrationsindsatsSom led i Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2006 er der afsat 5,0 mio. kr.i hvert af årene 2006-2009 til den frivillige integrationsindsats.Deltagelse i det frivillige idræts- og foreningsliv giver flygtninge og indvandrere en godmulighed for at lære om det danske samfund generelt, herunder demokratiske spilleregler, danskeværdier og normer. Samtidig kan deltagelse i foreningslivet skabe netværk, der kan være afgø-rende i forhold til senere uddannelses- og beskæftigelsesmuligheder.Der kan blandt andet ydes støtte til, at etniske minoritetsforældre får viden om foreningslivetog værdien af at være aktiv i foreninger samt bliver uddannet til at indgå i idrætsforeninger mv.som frivillige ledere og trænere, og aktiv inddragelse af de etniske foreninger i forhold til detfrivillige idræts- og foreningsliv. Ligesom der efter konkret ansøgning kan ydes tilskud til udstyr,lejre og stævner, kontingent og andre udgifter, der er forbundet med at være medlem af idræts-foreninger mv.Som led i Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2007 er der afsat 9,0 mio. kr.i hvert af årene 2007-2010 til en pulje til det frivillige integrationsarbejde og deltagelse i idræts-og foreningslivet. Formålet er en forstærket indsats for at få flere med anden etnisk baggrund enddansk til at deltage i det frivillige foreningsliv som frivillige og ledere samt at støtte aktiviteter,der har til formål at øge integration af børn og unge med anden etnisk baggrund end dansk gen-nem deltagelse i det lokale idræts- og foreningsliv.

§ 15.78.

499

15.78. Integrationsindsats og repatriering15.78.01. Grundtilskud og hjælp i særlige tilfælde mv.(Lovbunden)Ved kongelig resolution af 3. oktober 2011 overføres § 18.31.01.20 Hjælp i særlige tilfældemv. og § 18.31.01.30 Grundtilskud fra Integrationsministeriet til Social- og IntegrationsministerietPå kontoen afholdes udgifter til grundtilskud for flygtninge og familiesammenførte udlæn-dinge, som får tilbudt et introduktionsprogram, til dækning af sociale merudgifter og generelleudgifter til integration af nyankomne i kommunerne.På kontoen afholdes ligeledes udgifter til refusion af kommunerne udgifter til hjælp i særligetilfælde mv. efter integrationsloven.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Grundtilskud .................................................................................Udgift ..............................................................................................42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................20. Hjælp i særlige tilfælde mv. ........................................................Udgift ..............................................................................................42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................

F670,2634,0634,036,236,2

2013681,8643,1643,138,738,7

2014674,9635,3635,339,639,6

2015667,1627,8627,839,339,3

10. GrundtilskudI den 3-årige introduktionsperiode yder staten et grundtilskud for flygtninge og familiesam-menførte, som får tilbudt et integrationsprogram. Grundtilskuddet ydes til dækning af socialemerudgifter og generelle udgifter til integration af nyankomne i kommunerne.I 2012 udgør grundtilskuddet 4.001 kr. pr. person pr. måned.Tilskuddet reguleres en gang årligt den 1. januar med satsreguleringsprocenten efter lov om ensatsreguleringsprocent.Aktivitetsoversigt:2012-p/lProduktion1. Antalintegrationsmåneder(1.000 mdr.)2. Grundtilskud pr. introduktions-månedII.Ressourceforbrug1. Statslige udgifter (mio. kr.)I.2009201020112012201320142015

125,44.001501,6

142,54.001552,7

154,44.001653,0

166,84.001634,0

169,24.001643,1

167,14.001635,3

165,14.001627,8

Bemærkninger: Der er indregnet et skøn over, i hvilket omfang kommunerne hjemtager grundtilskuddet.

20. Hjælp i særlige tilfælde mv.Kommunerne kan efter §§ 35-39 i integrationsloven yde hjælp til enkeltudgifter, sygebe-handling mv., særlig hjælp vedrørende børn og hjælp til flytning til udlændinge, der er omfattetaf den treårige introduktionsperiode. Det er en forudsætning, at der er tale om udgifter, som ikkehar kunnet forudses.Kommunerne kan desuden udbetale hjælp til udgifter forbundet med deltagelse i integra-tionsprogrammet, jf. integrationslovens § 23 f. Dette kan f.eks. være hjælp til dækning af udgiftertil transport, værktøj eller arbejdsbeklædning mv. Hjælpen forudsætter, at ansøgeren eller ægte-fællen ikke selv har midler til at afholde udgiften.Endelig kan kommunerne yde hjælp til udgifter til hjælpemidler i form af arbejdsredskaberog mindre arbejdspladsindretninger, jf. integrationslovens § 24 a, stk. 2.

500

§ 15.78.01.20.

I henhold til integrationslovens § 45, stk. 3 refunderer staten 50 pct. af en kommunes udgiftertil hjælp i særlige tilfælde, udgifter til dækning af den enkelte udlændings udgifter i forbindelsemed deltagelse i integrationsprogrammet, og udgifter til hjælpemidler i form af arbejdsredskaberog mindre arbejdspladsindretninger.Aktivitetsoversigt:2012-p/lI.Produktion1. Antal integrationsmåneder (1.000mdr.)2. Gns. mdl. ydelseRessourceforbrug1. Offentlig udgift til refusion (mio.kr.)2. Statslig udgift til refusion (mio.kr.)2009201020112012201320142015

125,450032,216,1

142,538545,522,8

154,440268,734,4

166,843372,236,2

169,245677,238,7

167,147479,239,6

165,147678,639,3

II.

15.78.02. Repatriering af udlændinge(Lovbunden)Ved kongelig resolution af 3. oktober 2011 overføres § 18.31.02. Repatriering af udlændigefra Integrationsministeriet til Social- og IntegrationsministerietPå kontoen afholdes udgifter efter repatrieringsloven. Loven gælder flygtninge mv., familie-sammenførte udlændinge til flygtninge mv., andre familiesammenførte udlændinge og udlændin-ge, som er meddelt opholdstilladelse i Danmark efter regler, som gjaldt før udlændingeloven af1983, eller som er født her i landet som efterkommere af disse. Loven gælder ikke for udlæn-dinge, der er statsborgere i et andet nordisk land eller er statsborgere i et land, der er tilsluttetDen Europæiske Union eller er omfattet af aftalen om Den Europæiske Unions Samarbejde ellerer omfattet af Den Europæiske Unions regler om visumfritagelse og om ophævelse af indrejse-og opholdsbegrænsninger i forbindelse med arbejdskraftens frie bevægelighed mv.Kommunalbestyrelsen udbetaler efter ansøgning hjælp til repatriering, og Pensionsstyrelsenforestår udbetaling af reintegrationsbistand. Staten afholder alle kommunens udgifter i forbindelsemed hjælp til repatriering og reintegrationsbistand.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Hjælp til repatriering ...................................................................Udgift ..............................................................................................42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................20. Reintegrationsbistand ...................................................................Udgift ..............................................................................................43. Interne statslige overførselsudgifter ........................................44. Tilskud til personer .................................................................30. Resultattilskud ..............................................................................Udgift ..............................................................................................44. Tilskud til personer .................................................................

F78,557,657,69,30,39,011,611,6

201386,662,562,512,50,312,211,611,6

201481,558,258,214,30,413,99,09,0

201538,814,314,315,50,415,19,09,0

Bemærkninger:ad. 43.Interne statslige overførselsudgifter.Beløbet overføres til § 17.51.01. Sikringsstyrelsen til udbetaling af reinte-grationsbistand.

§ 15.78.02.10.

501

10. Hjælp til repatrieringUdlændinge, der vælger at repatriere, ydes efter ansøgning hjælp til tilbagevenden til hjem-landet eller det tidligere opholdsland med henblik på at tage varig bopæl. Hjælpen ydes kun, hvisudlændingen ikke selv har midler til repatriering. En udlænding kan kun modtage hjælp til repa-triering én gang.Hjælp til repatriering omfatter hjælp til etablering i hjemlandet eller det tidligere opholdslandmed 123.290 kr. (2012-pl) pr. person, der er fyldt 18 år, og med 37.601 kr. (2012-pl) pr. person,der ikke er fyldt 18 år. Hjælp til repatriering omfatter desuden udgifter til rejsen fra Danmark tilhjemlandet eller det tidligere opholdsland, herunder udgifter til transport af personlige ejendelepå op til 2m3pr. person og udgifter på højst 14.274 kr. (2012-pl) til transport af udstyr, der ernødvendigt for udlændingens eller dennes families erhverv i hjemlandet eller det tidligere op-holdsland. Hjælp til repatriering omfatter endvidere udgifter på højst 14.274 kr. (2012-pl) til købaf erhvervsudstyr, der vil være egnet til at fremme udlændingens beskæftigelsesmuligheder oggenopbygningen i hjemlandet eller det tidligere opholdsland, samt udgifter på højest 18.435 kr.(2012-pl) til transport af sådant udstyr. Hjælp til repatriering omfatter endvidere udgifter til sy-geforsikring i et år i hjemlandet eller det tidligere opholdsland, hvis der ikke på anden måde eretableret en sådan forsikring, udgifter til medbragt lægeordineret medicin til højst et års forbrugog udgifter til medbragte nødvendige personlige hjælpemidler til højst et års forbrug eller til andrehjælpemidler, dog højest i alt 6.024 kr. (2012-pl) samt hjælp til nødvendig vaccination. Hjælp tilrepatriering omfatter desuden en ydelse på højst 6.144 kr. i tilfælde, hvor sygeforsikring ikke ellerkun vanskeligt kan tegnes i hjemlandet. Endelig omfatter hjælp til repatriering udgifter til bolig-udgifter i op til et år, der i ganske særlige tilfælde kan ydes til familier, hvor et familiemedlemrepatrierer forud for resten af familien.Det skønnes, at den gennemsnitlige udgift til repatriering vil udgøre 127.507 kr. pr. udlæn-ding i 2012. De varierende gennemsnitspriser mellem 2012 og BO-årene skyldes, at ordningenmed særlig høj hjælp til repatriering udfases i 2014 og 2015.De beløb, der kan ydes til hjælp til repatriering, reguleres én gang årligt den 1. januar medsatsreguleringsprocenten efter lov om en satsreguleringsprocent.Staten refunderer fra og med 2010 100 pct. af kommunernes udgifter til hjælp til repatrieringog reintegrationsbistand.Det er beregningsteknisk antaget, at 450 personer repatrierer årligt i 2012-2013, og at 350repatrierer i årene 2014-2015. I forhold til FL11 er der indarbejdet en forventning om, at flerepersoner årligt vælger at repatriere som følge af øget kommunal fokus på repatriering og indfø-relse af et resultattilskud til kommunerne ved repatriering på 25.000 kr. (2011-pl), jf. Aftalemellem VK-regeringen, Dansk Folkeparti og Pia Christmas-Møller om skærpede udvisningsreglerog kommunalt fokus på repatriering af maj 2011.Aktivitetsoversigt:2012 p/lI.II.Produktion1.Antal repatrierede..................2.Udgift pr. repatrieret .............Ressourceforbrug (mio. kr.)1.Offentlige udgifter til hjælp..2.Statslige udgifter til hjælp ....201030039.29513,113,12011350117.42941,141,12012450127.50757,657,62013450138.34262,562,52014350163.22058,258,2201535041.27214,314,3

Bemærkninger: Fra og med 2010 refunderer staten 100 pct. af kommunernes udgifter til hjælp til repatriering ogreintegrationsbistand, hvorfor de samlede offentlige udgifter til hjælp til repatriering nu er indbudgetteret på kontoen.

502

§ 15.78.02.20.

20. ReintegrationsbistandKommunalbestyrelsen kan efter ansøgning yde en løbende, månedlig reintegrationsbistand ifem år til udlændinge, der er omfattet af repatrieringsloven. Reintegrationsbistanden kan ydes,hvis en udlænding, der ikke har midler til dækning af behovet for reintegrationsbistand, ønskerat vende tilbage til sit hjemland eller sit tidligere opholdsland med henblik på at tage varig bopæl.Det er ligeledes en betingelse, at den pågældende har haft opholdstilladelse i Danmark i fem årog på tidspunktet for repatrieringen er fyldt 55 år, eller at den pågældende opfylder betingelsernefor at modtage førtidspension, eller at den pågældende er fyldt 50 år og på grund af sin hel-bredstilstand eller lignende forhold ikke skønnes at kunne skaffe sig et forsørgelsesgrundlag ihjemlandet eller det tidligere opholdsland.I stedet for en løbende, månedlig reintegrationsbistand i en 5-årig periode kan udlændingenanmode om en løbende, månedlig livslang reintegrationsbistand. Anmodningen er uigenkaldelig.Den månedlige reintegrationsbistand i den livslange periode udgør 80 pct. af reintegrations-bistanden i den 5-årige periode. Derudover kan udlændinge, der har fået ophold efter udlændin-gereglerne gældende før den 1. juli 2002, få en supplerende reintegrationsbistand på 1.000 kr.pr. måned i fem år eller 800 kr. pr. måned i livslang ydelse.Størrelsen af reintegrationsbistanden fastsættes af ministeren for flygtninge, indvandrere ogintegration. Bistanden fastsættes i forhold til leveomkostningerne i de enkelte lande og pågrundlag af en vurdering af mulighederne for en vellykket integration. Det er ved budgetteringenantaget, at reintegrationsbistanden i gennemsnit vil udgøre 2.591 kr. pr. måned i 2012.Pensionsstyrelsen forestår udbetaling af reintegrationsbistand. De administrative omkostnin-ger herved refunderes af Social- og Integrationsministeriet ved interne statslige overførsler.Aktivitetsoversigt:2012-p/lI.Produktion1.Antal måneder for reintegrationsydelse2.Antal sager (alm. bistand) ...............3.Antal sager (supplerende bistand)...4.Bistand pr. måned............................Ressourceforbrug (mio. kr.)1.Offentlige udgifter til hjælp ............2.Statslige udgifter til hjælp ...............3.Statslige overførselsudgifter ............20101.896158462.3972,62,40,220112.520150602.4556,46,20,220123.4832901332.5919,39,00,320134.5593801972.66112,512,20,320145.2964412082.60614,313,90,420155.7454792262.60615,515,10,4

II.

30. ResultattilskudMed henblik på at styrke det kommunale fokus på repatriering indføres der pr. 1. juli 2011et resultattilskud på 25.000 kr. (2011-pl) til kommunalbestyrelserne for hver udlænding med bo-pæl i kommunen, der repatrierer, jf. Aftale mellem VK-regeringen, Dansk Folkeparti og PiaChristmas-Møller om skærpede udvisningsregler og kommunalt fokus på repatriering af maj2011. Loven trådte i kraft 1. juli 2011, og lovændring har således halvårseffekt i 2011.Tilskuddet reguleres en gang årligt den 1. januar med satsreguleringsprocenten efter lov omen satsreguleringsprocent.Aktivitetsoversigt:2012 p/lI.II.Produktion1.Antal repatrierede.....................2.Resultattilskud ved repatrieringRessourceforbrug (mio. kr.)1.Offentlige udgifter til hjælp.....2.Statslige udgifter til hjælp .......2010----2011----201245025.72511,611,6201345025.72511,611,6201435025.7259,09,0201535025.7259,09,0

§ 15.78.02.30.

503

Sociale pensioner15.81. Folkepension (tekstanm. 114)15.81.01. Folkepension(Lovbunden)Ved kongelig resolution af 3. oktober 2011 overføres § 17.52.01. Folkepension fra Beskæf-tigelsesministeriet til Social- og Integrationsministeriet.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Folkepension til pensionister .......................................................Udgift ..............................................................................................42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................20. Pensionister i udlandet .................................................................Udgift ..............................................................................................44. Tilskud til personer .................................................................

F110.175,9108.429,3108.429,31.746,61.746,6

2013113.272,9111.397,7111.397,71.875,21.875,2

2014116.108,9114.105,1114.105,12.003,82.003,8

2015119.146,3117.013,9117.013,92.132,42.132,4

10. Folkepension til pensionisterFolkepension kan udbetales til personer, der efter 1. juli 2006 er fyldt 65 år, hvis de almin-delige betingelser om indfødsret og bopæl er opfyldt.Folkepensionen består af et grundbeløb på 5.663 kr. pr. måned og et pensionstillæg på 5.881kr. pr. måned for enlige og 2.843 kr. pr. måned for andre. Såvel grundbeløb som pensionstillægindtægtsreguleres, hvilket sker i forlængelse af hinanden, så grundbeløbet og pensionstillæggetikke reduceres samtidigt. Ved siden af folkepensionen er der - beroende på indkomst- og for-mueforholdene - mulighed for en række behovsafhængige tillæg og en supplerende pensions-ydelse på maksimalt 11.100 kr.Kommunernes udlagte udgifter til folkepension refunderes fuldt ud af staten på baggrund afkvartalsvise refusionsanmeldelser og med betaling af 1/3 af kvartalets udgifter hver måned.VK-regeringen, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre har indgået Aftale om senere til-bagetrækning af maj 2011. Det følger bl.a. af aftalen, at bundfradraget for pensionister ved op-gørelsen af indtægtsgrundlaget for henholdsvis pensionstillægget og den personlige tillægsprocentforhøjes til 60.000 kr. om året i 2014 og 2015. Bevillingen er på den baggrund forhøjet med 171,5mio. kr. i 2014 og 2015.Som led i aftalen nedsættes beskæftigelseskravet i forbindelse med opsat pension til 750 ti-mer. Bevillingen er på den baggrund nedjusteret med 25,5 mio. kr. i 2014 og 53,0 mio. kr. i 2015.De samlede statslige udgifter forventes at blive 108.429,3 mio. kr. i 2012.

504Aktivitetsoversigt2006II. BehovsdækningAntal folkepensionister (1.000)II. ProduktionFolkepensionens størrelse pr. 1. januar(kr. pr. måned, løb. pl.).....................Samgifte i alt. ....................................Heraf grundbeløb...............................Enlige i alt. ........................................Heraf grundbeløb...............................Den supplerende pensionsydelse ......IV.Ressourceforbrug (1.000 mio. kr.)Udgifter i kalenderåret, løbende plUdgifter i kalenderåret, 2012-pl.812

§ 15.81.01.10.

2007833

2008849

2009858

2010903

2011934

2012966

2013

2014

2015

996 1.021 1.042

7.1094.8369.7044.8366.30076,089,0

7.2804.9529.9374.9527.60079,891,2

7.4925.09610.2265.0967.80083,492,6

7.7245.25410.5435.25410.30088,295,1

8.1835.44811.1065.44810.700

8.3395.55211.3185.55210.900

8.5815.71311.6465.71311.100

95,4 101,0 108,4 111,4 114,1 117,099,5 103,8 108,4 111,4 114,1 117,0

20. Pensionister i udlandetAdministrationen af udbetaling af social pension til pensionister bosat i udlandet varetagesaf Pensionsstyrelsen. Satserne for pensionister er de samme som gælder for herboende pensioni-ster, jf. aktivitetsoversigten til ovenstående underkonto 10.De statslige udgifter til folkepension til personer med fast bopæl i udlandet skønnes i 2012til 1.731 mio. kr.Aktivitetsoversigt2006II. BehovsdækningAntal folkepensionister (1.000)IV.Ressourceforbrug (1.000 mio. kr.)Udgifter i kalenderåret, løbende plUdgifter i kalenderåret, 2012-pl.25,3200727,6200829,7200932,0201034,6201137,7201240,7201343,7201446,7201549,7

0,91,1

1,01,2

1,11,2

1,21,3

1,41,5

1,61,6

1,71,7

1,91,9

2,02,0

2,12,1

§ 15.85.

505

15.85. Personlige tillæg til pensionister (tekstanm. 114)15.85.01. Personlige tillæg til pensionister(Lovbunden)Ved kongelig resolution af 3. oktober 2011 overføres § 17.53.01. Personlige tillæg til pen-sionister fra Beskæftigelsesministeriet til Social- og Integrationsministeriet.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Personlige tillæg til pensionister .................................................Udgift ..............................................................................................42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................20. Personlige tillæg til pensionister i udlandet ..............................Udgift ..............................................................................................44. Tilskud til personer .................................................................

F495,7494,4494,41,31,3

2013495,7494,4494,41,31,3

2014497,5496,2496,21,31,3

2015497,5496,2496,21,31,3

10. Personlige tillæg til pensionisterKontoen omfatter udgifter til personligt tillæg og helbredstillæg til folkepensionister og før-tidspensionister efter gammel ordning. Der ydes personligt tillæg til økonomisk særligt vanskeligtstillede pensionister og helbredstillæg efter henholdsvis § 14, stk. 1 og § 14 a i lov om socialpension og henholdsvis efter § 17, stk. 2 og § 18 i lov om højeste, mellemste, forhøjet almindeligog almindelig førtidspension mv.Personligt tillæg ydes til økonomisk særligt vanskeligt stillede pensionister efter en konkretindividuel vurdering. Tillægget er ikke formålsbestemt.Helbredstillæg, der blev indført ved lov nr. 1087 af 13. december 2000 om ændring af lovom socialpension, lov om aktiv socialpolitik og forskellige andre love, gives til dækning afegenbetalingen til udgifter, som den offentlige sygesikring yder tilskud til efter sundhedsloven.Det drejer sig om udgifter til medicin, behandling hos tandlæge, kiropraktor, fysioterapeut, fod-terapeut og psykolog. Ved lov nr. 1072 af 17. december 2002 om ændring af lov om socialpension blev reglerne om helbredstillæg udvidet til også at omfatte udgifter til tandproteser, brillerog fodbehandling.Helbredstillægget ydes på grundlag af pensionistens økonomiske forhold, udtrykt ved denpersonlige tillægsprocent. Helbredstillægget dækker 85 pct. af pensionistens egenbetaling tilydelsen ved en personlig tillægsprocent på 100 og bortfalder ved en tillægsprocent på 0. Der kanydes personligt tillæg efter en konkret og individuel vurdering af pensionistens økonomiske for-hold til den resterende del af egenbetalingen.Tillæg til varmeudgifter efter § 14, stk. 2 og 3 i lov om social pension og § 17, stk. 1 og 3i lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension mv. ydes eftersærlige regler og konteres på § 17.53.02. Varmetillæg.VK-regeringen, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre har indgået Aftale om senere til-bagetrækning af maj 2011. Af aftalen fremgår bl.a., at bundfradraget for pensionister ved opgø-relsen af indtægtsgrundlaget for henholdsvis pensionstillægget og den personlige tillægsprocentforhøjes til 60.000 kr. om året i 2014 og 2015. Bevillingen er på den baggrund forhøjet med 1,7mio. kr. i 2014 og 2015.Med en statsrefusion på 50 pct. skønnes statens udgifter at udgøre 494,4 mio. kr. i 2012.

506Aktivitetsoversigt2006II. Behovsdækning (1.000 personer)Antal pensionister med tillægsprocentpå 100 ................................................Antal pensionister med tillægsprocentstørre end 0........................................IV. Ressourceforbrug (mio. kr., 2012-pl)Offentlige udgifter mio. kr................Statslige udgifter mio. kr. .................

§ 15.85.01.10.

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

4516131050525

4526301014507

4376211012506

373546994497

408605991495

4116371097549

411637989494

411637992496

20. Personlige tillæg til pensionister i udlandetDen statslige udgift til personlige tillæg til pensionister med fast bopæl i udlandet skønnesfor finansåret 2012 og BO-årene 2013-2015 til 1,3 mio. kr. i hvert år.

15.85.11. Varmetillæg(Lovbunden)Ved kongelig resolution af 3. oktober 2011 overføres § 17.53.02. Varmetillæg fra Beskæfti-gelsesministeriet til Social- og Integrationsministeriet.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Varmetillæg ...................................................................................Udgift ..............................................................................................42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................20. Varmetillæg til pensionister i udlandet .....................................Udgift ..............................................................................................44. Tilskud til personer .................................................................

F350,7350,6350,60,10,1

2013350,7350,6350,60,10,1

2014352,4352,3352,30,10,1

2015352,4352,3352,30,10,1

10. VarmetillægEfter lov om social pension § 14, stk. 2 og 3, jf. LBK 484 af 29. maj 2007 samt lov omhøjeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension § 17, stk. 1, jf. LBK 485 af29. maj 2007 kan der ydes personlige tillæg til dækning af pensionister og førtidspensionistersvarmeudgifter. Med virkning fra 1. januar 2001 er reglerne om varmetillæg ændret, jf. lov nr.1087 af 13. december 2000 om ændring af lov om socialpension, lov om aktiv socialpolitik ogforskellige andre love. Ændringen består i, at beløbsgrænserne for nedtrapning af varmetillægreguleres efter prisudviklingen på flydende brændsel og fjernvarme mv. ifølge Danmarks Stati-stiks forbrugerprisindeks, og at pensionistens udgifter til varmt vand indgår i beregningsgrundla-get for varmetillæg.Statens udgifter til varmetillæg er afhængige af antallet af tillægsmodtagere samt af den en-kelte pensionists udgift til opvarmning.VK-regeringen, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre har indgået Aftale om senere til-bagetrækning af maj 2011. Af aftalen fremgår bl.a., at bundfradraget for pensionister ved opgø-relsen af indtægtsgrundlaget for henholdsvis pensionstillægget og den personlige tillægsprocentforhøjes til 60.000 kr. om året i 2014 og 2015. Bevillingen er på den baggrund forhøjet med 1,7mio. kr. i 2014 og 2015.Med en statsrefusion på 75 pct. skønnes statens udgifter at blive 350,6 mio. kr. i 2012.

§ 15.85.11.10.Aktivitetsoversigt2006IV.Ressourceforbrug (mio. kr., 2012-pl)Offentlige udgifter .........................Statslige udgifter............................57943420076995242008660495200948936720104633472011467350201246835120134683512014470352

507

2015470352

20. Varmetillæg til pensionister i udlandetAnsøgninger fra pensionister i udlandet om personligt tillæg til dækning af varmeudgifterbehandles efter de bindende regler for tildeling og beregning af varmetillæg.Den statslige udgift til personlige tillæg til dækning af varmeudgifter skønnes i perioden 2012 til2015 at udgøre 0,1 mio. kr. årligt.

508

§ 15.88.

15.88. Overførsel fra Den Sociale Pensionsfond15.88.01. Overførsel fra Den Sociale Pensionsfond(Lovbunden)Ved kongelig resolution af 3. oktober 2011 overføres § 17.59.01. Den Sociale Pensionsfondfra Beskæftigelsesministeriet til Social- og Integrationsministeriet.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Indtægtsbevilling ....................................................................................10. Overførsel fra Den Sociale Pensionsfond ..................................Indtægt ...........................................................................................33. Interne statslige overførselsindtægter .....................................

F11.980,011.980,011.980,0

201311.980,011.980,011.980,0

201411.980,011.980,011.980,0

201511.980,011.980,011.980,0

ad 33. Interne statslige overførselsindtægter.Beløbene er overført fra § 37.51.01.20. Overførseltil § 15.88. Den Sociale Pensionsfond.10. Overførsel fra Den Sociale PensionsfondVed lov nr. 521 af 1981 om Den Sociale Pensionsfond bortfaldt det særlige folkepensions-bidrag på 2 pct. og dermed indbetalingerne til Fonden fra 1. januar 1982. Fonden videreføresmed de midler, der indtil 1. januar 1982 er tilført Fonden. Efter § 1 i lov om Den Sociale Pen-sionsfond skal renterne og grundkapitalen af Fondens obligationsbeholdning anvendes i overens-stemmelse med den særlige lovgivning herom til ydelse af pensionsforbedringer til personer, derhar ret til social pension og delpension. Renter og grundkapital, der ikke anvendes til pensions-forbedringer, henlægges til Fonden.Fra Fonden er der til og med 1995 blevet overført et beløb til delvis finansiering af merud-gifterne ved de gennemførte pensionsforbedringer mv. Det drejer sig om lov nr. 252 af 1978, lovnr. 253 af 1978, lov nr. 254 af 1978 om ændring af lovene om folke-, invalide- og enkepension,lov nr. 251 om boligydelse til pensionister, lov nr. 69 af 1982 og lov nr. 695 af 1982 om var-mehjælp til pensionister mv. samt lov nr. 248 af 1983 og lov nr. 249 af 1983 om nye regler forførtidspension samt lov nr. 346 af 1986 om delpension.Fra 1986 til 1995 er der blevet overført et beløb svarende til 1,5 pct. (den såkaldte restrente)af Fondens formue. Denne overførsel er ikke og har heller ikke tidligere været tilstrækkelig tilat dække udgifterne til de anførte pensionsforbedringslove.Principperne for de årlige overførsler blev i forbindelse med finansloven for 1996 fastsat vedtekstanmærkning, så der fra og med 1996 sikredes fuld dækning af pensionsforbedringslovenesreelle udgifter. Ved lov nr. 1041 af 23. december 1998 om ændring af lov om den sociale pen-sionsfond (Anvendelse af den sociale pensionsfonds grundkapital) er lov om den sociale pen-sionsfond ændret, så princippet om fuld dækning nu følger direkte af loven.Den samlede årlige merudgift til de gennemførte pensionsforbedringer mv. kan i 2012 op-gøres til 11.978,9 mio. kr. inkl. en korrektion på 133,6 mio. kr. af det beløb, som blev overførti 2010. Beløbet afrundes til 11.980 mio. kr. Budgetteknisk skønnes de gennemførte pensionsfor-bedringer i hvert af BO-årene ligeledes til 11.980 mio. kr. Uden korrektionen på 133,6 mio. kr.vedrørende 2010 kan de gennemførte pensionsforbedringer mv. i 2012 opgøres til 11.845,3 mio.kr.Overførslen for 2010 skønnedes på FL10 til 10.671,2 mio. kr. ekskl. korrektion for 2008 ogtil 10.580 mio. kr. inkl. korrektion for 2008 og efter afrunding. Den endelige opgørelse for 2010,som er baseret på regnskabstal vedrørende de faktisk afholdte udgifter til gennemførte pensions-forbedringer mv., kan nu opgøres til 10.804,8 mio. kr., svarende til 133,6 mio. kr. mere end detfaktisk overførte.Det bemærkes i denne forbindelse, at overførslen af de 11.980 mio. kr. i 2012 og hvert afBO-årene samtidig vil betyde en overførsel af midler fra Fondens grundkapital.

§ 15.89.

509

15.89. Førtidspension15.89.01. Førtidspension (tekstanm 114)(Lovbunden)Ved kongelig resolution af 3. oktober 2011 overføres § 17.54.01. Førtidspension fra Be-skæftigelsesministeriet til Social- og Integrationsministeriet.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Førtidspension med 35 pct. refusion ..........................................Udgift ..............................................................................................42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................20. Førtidspension til pensionister i udlandet .................................Udgift ..............................................................................................44. Tilskud til personer .................................................................

F8.253,67.943,47.943,4310,2310,2

20138.961,28.613,08.613,0348,2348,2

20149.675,79.278,09.278,0397,7397,7

201510.385,79.947,29.947,2438,5438,5

10. Førtidspension med 35 pct. refusionPr. 1. januar 2003 trådte førtidspensionsreformen (lov nr. 285 af 25. april 2001 om ændringaf lov om social pension og andre love) i kraft, og førtidspensioner, der tilkendes efter de nyeregler, konteres på en ny særskilt konto. Staten refunderer 35 pct. af kommunernes udgifter.Førtidspension tilkendes efter arbejdsevnekriteriet. Det er en betingelse, at arbejdsevnen ervarigt nedsat og at nedsættelsen er af et sådant omfang, at personen ikke vil være i stand til atblive hel eller delvis selvforsørgende.VK-regeringen, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre har indgået Aftale om senere til-bagetrækning af maj 2011. Af aftalen fremgår bl.a., at efterlønsalderen forhøjes med et halvt åri 2014 og yderligere et halvt år i 2015. Der indføres derudover en seniorførtidspensionsordningi 2014. Bevillingen er på den baggrund forøget med 43,1 mio. kr. i 2014 og 129,4 mio. kr. i 2015.De statslige udgifter til førtidspension er budgetteret til 7.943,4 mio. kr. i 2012.Udgiften til førtidspension med 35 pct. refusion er en del af den kommunale budgetgaranti.Aktivitetsoversigt2006II. Behovsdækning (1.000)Antal førtidspensionister ...................- heraf antal seniorførtidspensionisterAntal tilkendelser ..............................- heraf seniorførtidspensioner ...........III. ProduktionFørtidspension pr. person pr. månedEnlige .................................................Gifte/samlevende................................IV. Ressourceforbrug (100 mio. kr.)Offentlige udgifter, løbende pl .........Offentlige udgifter, 2012-pl ..............Statens udgifter, 2012-pl ...................47,7-14,3-200761,0-12,1-200874,2-16,6-2009201020112012201320142015

89,1 103,0 111,5 127,4 138,2 149,0 159,9-----0,92,717,1 16,6 15,3 16,7 16,7 18,5 18,5-----1,81,8

14.456 14.803 15.232 15.704 16.285 16.594 17.07512.287 12.582 12.947 13.348 13.842 14.105 14.514

70,6 91,8 116,1 143,7 172,2 192,9 225,3 244,5 263,5 282,783,4 105,9 130,2 156,3 180,5 198,5 225,3 244,5 263,5 282,729,2 37,1 45,6 54,7 63,2 69,5 78,9 85,6 92,2 98,9

510

§ 15.89.01.20.

20. Førtidspension til pensionister i udlandetEfter § 52, stk. 3 i lov om social pension afholder staten fuldt ud udgifterne til førtidspen-sionister med fast bopæl i udlandet. Udgifterne på kontoen omfatter udgifter til førtidspension tilpensionister i udlandet, der får tilkendt førtidspension efter lov nr. 285 af 25. april 2001 om æn-dring af lov om social pension og andre love (førtidspensionsreformen), som trådte i kraft pr. 1.januar 2003.VK-regeringen, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre har indgået Aftale om senere til-bagetrækning af maj 2011. Af aftalen fremgår bl.a., at efterlønsalderen forhøjes med et halvt åri 2014 og yderligere et halvt år i 2015. Der indføres derudover enseniorførtidspensionsordning i 2014. Bevillingen er på den baggrund forøget med 11,5 mio. kr.i 2014 og 14,4 mio. kr. i 2015.På baggrund af seneste oplysninger om udbetalinger af førtidspension og den forventede til-gang af nye førtidspensionister skønnes udgifterne at blive 310,2 mio. kr. i 2012.Aktivitetsoversigt2006II. Behovsdækning (1.000)Antal pensionister..............................IV. Ressourceforbrug (mio. kr.)Offentlige udgifter i løbende pl. ........Offentlige udgifter i 2012-pl ..............0,420070,720081,020091,520101,920112,320122,520132,820143,120153,5

59,4 99,0 151,8 195,3 223,8 301,3 310,2 348,2 397,7 438,569,6 113,3 168,6 210,5 232,5 310,0 310,2 348,2 397,7 438,5

VI. BemærkningerFørtidspensionens beløb for enlige og andre fremgår af aktivitetsoversigten vedrørende udgifterne til indenlandskepensionister, jf. § 15.89.01. Førtidspension.

15.89.02. Højeste, mellemste og almindelig førtidspension (tekstanm. 114)(Lovbun-den)Ved kongelig resolution af 3. oktober 2011 overføres § 17.54.02. Højeste, mellemste og al-mindelig førtidspension fra Beskæftigelsesministeriet til Social- og Integrationsministeriet.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Højeste, mellemste og almindelig førtidspension med100 pct. refusion inkl. tillægsydelsetil almindelig før-tidspension .....................................................................................Udgift ..............................................................................................42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................20. Højeste, mellemste og almindelig førtidspension med50 pct. refusion .............................................................................Udgift ..............................................................................................42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................30. Højeste, mellemste og almindelig førtidspension med35 pct. refusion .............................................................................Udgift ..............................................................................................42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................40. Udenlandske førtidspensionister med højste, mellemsteog almindelig førtidspension inkl. tillægsydelse til al-mindelig førtidspension ................................................................Udgift ..............................................................................................42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................44. Tilskud til personer .................................................................

F13.588,8

201312.457,0

201411.434,0

201510.467,1

8.362,58.362,5

7.566,27.566,2

6.864,06.864,0

6.195,66.195,6

2.599,42.599,4

2.383,52.383,5

2.185,82.185,8

2.003,32.003,3

2.398,82.398,8

2.308,02.308,0

2.213,82.213,8

2.126,62.126,6

228,1-228,1

199,3-199,3

170,4-170,4

141,6-141,6

§ 15.89.02.

511

10. Højeste, mellemste og almindelig førtidspension med 100 pct. refusion inkl. tillægsydel-setil almindelig førtidspensionFørtidspension kunne tilkendes personer, hvis erhvervsevne var varigt nedsat, jf. lov om hø-jeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension mv. Afhængig af graden aferhvervsevnenedsættelsen tilkendtes højeste, mellemste, forhøjet almindelig eller almindelig før-tidspension. Til pensionen kan tilkendes og udbetales bistands- eller plejetillæg. Personer, somopfylder betingelsen for højeste, mellemste, forhøjet almindelig eller almindelig førtidspension,men som har en erhvervsindtægt, der afskærer dem fra at opnå pension, har tidligere kunnet fåtilkendt invaliditetsydelse. Pr. 1. juli 2008 tilkendes personer på højeste, mellemste, forhøjet al-mindelig eller almindelig førtidspension automatisk invaliditetsydelse, hvis pensionen er gjorthvilende.Som led i Aftale om finansloven for 2006 er der indført en ekstra tillægsydelse til forhøjetalmindelig og almindelig førtidspension, der løfter den samlede pensionsydelse til niveauet formellemste førtidspension. Kommunernes udgifter til tillægsydelsen refunderes fuld ud af staten.Staten afholder endvidere kommunernes udgifter til tillæg efter § 62 om tillæg som følge afhøjt kommunalt skatteniveau. Efter § 67 afholder staten kommunernes udgifter til førtidspension,invaliditetsydelse og bistands- og plejetillæg til personer under 67 år, hvis afgørelsen om ret tilpension er truffet inden d. 1. januar 1992, samt hvis kommunen inden 1. januar 1992 har afgivetindstilling til revaliderings- og pensionsnævnet.Staten afholder kommunernes udgifter til førtidspension, invaliditetsydelse og bistands- ogplejetillæg til personer, der er fyldt 60 år, når der er truffet afgørelse om pension forud for d. 12.juni 1997.Staten afholder udgifterne til pension til personer, der d. 1. januar 1992 har ophold i en in-stitution efter bistandslovens § 112, stk. 1, og som får tilkendt pension efter dette tidspunkt.Refusionen anvises kommunerne forud ved hver måneds begyndelse med det fulde forventedebeløb.De statslige udgifter til højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspensionmed 100 pct. refusion anslås til 8.362,5 mio. kr. i 2012. Udgiften på kontoen forventes at faldei takt med et stadigt mindre antal højeste, mellemste, forhøjet almindelige og almindelige før-tidspensionister.20. Højeste, mellemste og almindelig førtidspension med 50 pct. refusionEfter § 67 i lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension mv.,afholder staten 50 pct. refusion af kommunernes udgifter til højeste, mellemste, forhøjet almin-delig og almindelig førtidspension, invaliditetsydelse samt bistands- og plejetillæg, til personerunder 60 år, hvis afgørelse om ret til pension er truffet efter d. 1. januar 1992, samt hvis kom-munen har afgivet indstilling til revaliderings- og pensionsnævnet efter denne dato. Refusionenanvises kommunerne forud for den første i hver måned. Staten afholder 50 pct. af kommunernesudgifter til førtidspension, invaliditetsydelse og bistands- og plejetillæg til personer under 67 år,hvis afgørelsen om pension er truffet d. 12. juni 1997 eller senere.Udgiften på kontoen forventes at falde i takt med, at et stadigt mindre antal højeste, mel-lemste, forhøjet almindelige og almindelige førtidspensionister bliver refunderet med 50 pct. re-fusion som følge af, at kontoen gradvist udfases.Den statslige udgift til højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspensionmed 50 pct. refusion anslås til 2.599,4 mio. kr. i 2012.Udgiften til førtidspension med 50 pct. refusion er en del af den kommunale budgetgaranti.

512

§ 15.89.02.30.

30. Højeste, mellemste og almindelig førtidspension med 35 pct. refusionEfter § 67 i lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension mv.,yder staten 35 pct. refusion af kommunernes udgifter til højeste, mellemste, forhøjet almindeligog almindelig førtidspension, invaliditetsydelse samt bistands- og plejetillæg, hvor sagen er af-gjort efter 1. januar 1999. Udgiften på kontoen forventes at falde i takt med, at et stadigt mindreantal højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspensionister bliver refunderetmed 35 pct. refusion som følge af, at kontoen gradvist udfases.Den statslige udgift til højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspensionmed 35 pct. refusion skønnes at blive 2.398,8 mio. kr. i 2012.Udgiften til førtidspension med 35 pct. refusion er en del af den kommunale budgetgaranti.Aktivitetsoversigt2006II. Behovsdækning (1.000)Antal førtidspensionister ..................Invaliditetsydelsesmodtagere .............III. ProduktionFørtidspension pr. person pr. måneda. Ikke enligeHøjeste førtidspension.......................Øvrige førtidspensioner.....................Invaliditetsydelse ...............................b. EnligeHøjeste førtidspension.......................Øvrige førtidspensioner.....................Invaliditetsydelse ...............................IV. Ressourceforbrug (100 mio. kr.)Offentlige udgifter løbende pl ..........Offentlige udgifter, 2012-pl ..............Statslige udgifter, 2012-pl.................2007200820092010201120122013201495,43,5201586,93,1

192,5 176,6 162,6 149,5 137,7 126,3 114,6 104,46,15,75,55,35,24,54,33,9

12.708 13.013 13.391 13.806 14.490 14.765 15.1939.461 9.688 9.970 10.279 10.833 11.039 11.3592.367 2.424 2.494 2.571 2.666 2.717 2.79615.303 15.670 16.125 16.625 17.413 17.744 18.25812.056 12.345 12.704 13.098 13.756 14.018 14.4242.367 2.424 2.494 2.571 2.666 2.717 2.796

------

263,6 248,7 241,1 229,5 223,3 214,0 205,4 190,5 176,7 164,0311,4 286,9 270,3 249,5 234,2 220,2 205,4 190,5 176,7 164,0213,5 194,4 183,0 167,6 156,5 146,5 134,6 123,4 113,4 104,2

40. Udenlandske førtidspensionister med højste, mellemste og almindelig førtidspension inkl.tillægsydelse til almindelig førtidspensionEfter § 50 i lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension mv.afholder staten udgifterne til pension til personer, der har fast bopæl i udlandet.Udgifterne til førtidspensionister under den gamle ordning skønnes til 228,1 mio. kr. i 2012.Aktivitetsoversigt2006II. Behovsdækning (1.000)Antal førtidspensionister ...................IV. Ressourceforbrug (mio. kr.)Statslige udgifter, løbende pl ............Statslige udgifter, 2012-pl.................3,520073,320083,020092,820102,520112,220122,020131,720141,520151,2

298,0 292,3 286,7 277,7 271,7 242,6 228,1 199,3 170,4 141,6349,0 334,4 318,5 299,4 282,3 249,6 228,1 199,3 170,4 141,6

VI. BemærkningerFørtidspensionens beløb for enlige og andre fremgår af aktivitetsoversigten vedrørende udgifterne til indenlandskepensionister, jf. § 15.89.02. Højeste og mellemste og almindelig førtidspension.

§ 15.89.03.

513

15.89.03. ATP-bidrag af førtidspensioner(Lovbunden)Ved kongelig resolution af 3. oktober 2011 overføres § 17.54.04. ATP-bidrag af førtidspen-sioner fra Beskæftigelsesministeriet til Social- og Integrationsministeriet.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. ATP-bidrag af førtidspensioner ..................................................Udgift ..............................................................................................42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................20. ATP-bidrag af førtidspensionister i udlandet ...........................Udgift ..............................................................................................44. Tilskud til personer .................................................................

F386,4380,1380,16,36,3

2013407,7400,9400,96,86,8

2014429,5422,2422,27,37,3

2015453,2445,4445,47,87,8

10. ATP-bidrag af førtidspensionerEfter lov om ændring af lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension og forskellige andre loveer der indført mulighed for, at personer, der modtager førtidspension, frivilligt vil kunne indbetalebidrag til ATP med virkning fra 1. januar 1997.Indtil 1. januar 2003 betalte de pågældende selv halvdelen af ATP-bidraget, som blev inde-holdt ved udbetalingen af førtidspension, mens den anden halvdel blev betalt af kommunen.Kommunernes udgifter refunderes fuldt ud af staten. Indtil 1. januar 2006 udgjorde det årligebidrag 2.683,80 kr.Som et led i førtidspensionsreformen (lov nr. 285 af 25. april 2001 om ændring af lov omsocial pension og andre love) blev det vedtaget, at alle personer, der tilkendes førtidspension før1. januar 2003 fortsat kan tilmelde sig frivilligt, og at personer, der tilkendes førtidspension efter1. januar 2003, obligatorisk bliver tilmeldt ATP-ordningen. I begge tilfælde med et kommunaltbidrag på 2/3, hvor der i den tidligere ordning var et kommunalt bidrag på 50 pct. Kommunernesudgifter refunderes fuldt ud af staten. Med virkning fra 1. januar 2009 udgør det årlige bidrag3.240 kr.VK-regeringen, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre har indgået Aftale om senere til-bagetrækning af maj 2011. Af aftalen fremgår bl.a., at efterlønsalderen forhøjes med et halvt åri 2014 og yderligere et halvt år i 2015. Der indføres derudover enseniorførtidspensionsordning i 2014. Bevillingen er på den baggrund forøget med 1,5 mio. kr. i2014 og 4,5 mio. kr. i 2015.Den statslige udgift til ATP-bidrag af førtidspension skønnes til 380,1 mio. kr. i 2012.Aktivitetsoversigt2006II. Behovsdækning (1.000)Antal personer på årsbasis ................III. ProduktionATP pr. person, helårsbasis kr..........IV. Ressourceforbrug (mio. kr.)Statens udgifter ................................200720082009201020112012201320142015

113,6 123,3 132,9 144,3 153,4 145,7 175,2 184,9 194,7 205,61.944 1.944 1.944 2.160 2.160 2.160 2.160 2.160 2.160 2.160220,8 239,8 258,3 316,6 329,4 314,8 378,4 399,3 420,5 444,0

514

§ 15.89.03.20.

20. ATP-bidrag af førtidspensionister i udlandetDen statslige udgift til ATP-bidrag til førtidspensionister bosat i udlandet skønnes til 6,3 mio.kr. i 2012.

15.89.04. Supplerende arbejdsmarkedspension for førtidspensionister(Lovbunden)Ved kongelig resolution af 3. oktober 2011 overføres § 17.54.05. Supplerende arbejdsmar-kedspension for førtidspensionister fra Beskæftigelsesministeriet til Social- og Integrationsmini-steriet.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Supplerende arbejdsmarkedspension for førtidspensioni-ster ..................................................................................................Udgift ..............................................................................................42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................20. Supplerende arbejdsmarkedspension for førtidspensioni-ster i udlandet ...............................................................................Udgift ..............................................................................................44. Tilskud til personer .................................................................

F387,6

2013415,7

2014444,0

2015472,9

383,6383,6

411,4411,4

439,3439,3

467,9467,9

4,04,0

4,34,3

4,74,7

5,05,0

10. Supplerende arbejdsmarkedspension for førtidspensionisterSom led i førtidspensionsreformen (lov nr. 285 af 25. april 2001 om ændring af lov om socialpension og andre love) blev der etableret en frivillig supplerende opsparingsordning. Ordningentrådte i kraft d. 1. januar 2003. Ordningen er frivillig og alle førtidspensionister har mulighed forat tilslutte sig ordningen, uanset tilkendelsestidspunkt, og uanset om de har en arbejdsmarked-spension i forvejen. Det er frivilligt, hvor den supplerende opsparingsordning placeres, menstørsteparten af ordningen bliver administreret i ATP-regi.Af beløbet betaler førtidspensionisterne selv 1/3, og kommunerne betaler de resterende 2/3.Kommunernes udgifter bliver fuldt ud refunderet af staten. Det samlede bidrag pr. person i ord-ningen udgør 5.652 kr. årligt i 2012.VK-regeringen, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre har indgået Aftale om senere til-bagetrækning af maj 2011. Af aftalen fremgår bl.a., at efterlønsalderen forhøjes med et halvt åri 2014 og yderligere et halvt år i 2015. Der indføres derudover enseniorførtidspensionsordning i 2014. Bevillingen er på den baggrund forøget med 1,4 mio. kr. i2014 og 4,3 mio. kr. i 2015.De statslige udgifter til supplerende arbejdsmarkedspension skønnes til 383,6 mio. kr. i 2012.Aktivitetsoversigt2006II. Behovsdækning (1.000)Antal personer på årsbasis ................III. Produktion (kr. p.a., løbende pl)SUPP-bidrag på helårsbasis ..............IV. Ressourceforbrug (mio. kr.)Statens udgifter, 2012-pl ..................60,7200762,2200874,0200981,5201086,420112012201320142015

82,0 101,2 108,6 116,0 123,8

3.192 3.264 3.360 3.468 3.600 3.672 3.768 3.768 3.768 3.768228,9 234,2 278,9 310,2 326,1 309,7 381,3 409,2 437,1 466,5

§ 15.89.04.20.

515

20. Supplerende arbejdsmarkedspension for førtidspensionister i udlandetDen statslige udgift til supplerende arbejdsmarkedspension til førtidspensionister bosat i ud-landet skønnes til 4,0 mio. kr. i 2012.

516

§ 15.

Anmærkninger til tekstanmærkningerDispositionsrammer mv.Ad tekstanmærkning nr. 3. (ændret).Social- og Integrationsministeren bemyndiges til i 2012 at meddele tilsagn om statsstøtte tilgennemførelse af byfornyelsesbeslutninger mv. i henhold til byfornyelsesloven inden for ensamlet statslig udgiftsramme på netto 278,2 mio. kr. Inden for den samlede udgiftsramme be-myndiges social- og integrationsministeren til at afholde indtil 5,0 mio. kr. til oplysning og vej-ledning efter lov om byfornyelse og udvikling af byer § 96, stk. 1-5, herunder indsamling af dataom fornyelse og forbedring af byer og boliger. Udgiften afholdes inden for den samlede statsligeudgiftsramme til byfornyelse, jf. § 15.53.11. Oplysning og vejledning vedrørende byfornyelse ogboliger. Social- og Integrationsministeren bemyndiges til inden for den samlede udgiftsramme atafholde udgifter på indtil 10,0 mio. kr. til udredning og forsøg i overensstemmelse med lov ombyfornyelse og udvikling af byer § 96, stk. 1-5, jf. § 15.53.12. Udredning og forsøg vedrørendebyfornyelse. Social- og Integrationsministeren bemyndiges desuden til i 2012 at give tilsagn omrefusion af kommunale udgifter til områdefornyelse inden for et beløb på 50,0 mio. kr. Uudnyttetudgiftsramme ved udgangen af 2012 overføres til 2013.Tekstanmærkningen er opført første gang på FL94, men ændres årligt.Ad tekstanmærkning nr. 4. (uændret).Som led i udmøntning af Byudvalgets arbejde er etableret en ordning, der giver kommunernemulighed for at erhverve anvisningsret i private udlejningsejendomme mod en godtgørelse.Ordningen er frivillig, idet kommunerne inden for en ramme på 7,0 mio. kr. kan indgå aftalermed private udlejere om anvisningsret til et antal lejligheder (maksimalt 1/4 af lejlighederne i enejendom) mod en godtgørelse, der udbetales dels som et engangsbeløb, der maksimalt kan udgøre20 pct. af godtgørelsen, dels som den resterende godtgørelse, der udbetales, når anvisningsrettenudnyttes.Staten refunderer kommunernes udgifter efter regler fastsat i lov om kommunal anvisningsret.Tekstanmærkningen er opført første gang på FL94 og ændret senest på FL11.Ad tekstanmærkning nr. 7. (uændret).Tekstanmærkningen bemyndiger social- og integrationsministeren til at udbetale et aktivi-tetsafhængigt tilskud på op til 400,0 mio. kr. i 2010 til kommuner, der tilbyder frokost efter § 4i lov nr. 1098 af 30. november 2009 i løbet af 2010. Tilskuddet er en opfølgning på aftalen omkommunernes økonomi for 2010. Kommuner, der tilbyder frokost i alle eller enkelte af kommu-nens daginstitutioner i løbet af 2010, vil få udbetalt en forholdsmæssig andel af tilskuddet på §15.25.08. Reserve til frokost i daginstitutioner. Den enkelte kommunes tilskud korrigeres for-holdsmæssigt på grundlag af tidspunktet for indførelse af frokost efter § 4 i lov nr. 1098 af 30.november 2009 og andelen af børnene optaget i kommunens daginstitutioner, der har fået tilbudtfrokost efter § 4. Der udbetales ikke tilskud, hvis kommunen ikke tilbyder frokost i kommunensdaginstitutioner i l 2010.Tekstanmærkningen er optaget i henhold til Akt nr. 180 25. juni 2009.Ad tekstanmærkning nr. 8. (uændret)Tekstanmærkningen er første gang optaget på finansloven for 2001 og er senest ændret påfinansloven for 2010, hvor § 15.77.07. Tilskud til det frivillige integrationsarbejde er tilføjet.Tekstanmærkningen giver hjemmel til, at tilbagebetalte tilskud i henhold til gældende tilba-gebetalingsbestemmelser kan genanvendes under ordningerne.

§ 15.Tekstanmærkningen er overført fra § 18 ved kongelig resolution af 3. oktober 2011.

517

Ad tekstanmærkning nr. 9. (uændret)Tekstanmærkningen er første gang optaget på finansloven for 2008 og er senest ændret påfinansloven for 2012, hvor § 15.76.26. Særlig indsats for børn og unge er tilføjet.Tekstanmærkningen giver Social- og Integrationsministeren mulighed for at indgå flerårigeforpligtelser, hvor dette skønnes hensigtsmæssigt. Indgåelse af flerårige forpligtelser i fx kon-trakter, er ofte en fordel i forhold til planlægning og tilrettelæggelse af mere omfattende oglangsigtede opgaver.Tekstanmærkningen er overført fra § 18 ved kongelig resolution af 3. oktober 2011.Materielle bestemmelser.Ad tekstanmærkning nr. 100. (uændret).Tekstanmærkningen giver hjemmel til i begrænset omfang, og hvor det findes formålstjenligt,at kunne udbetale godtgørelse for tabt arbejdsfortjeneste, godtgørelse af rejseudgifter mv. tilmedlemmer af nævn, råd og udvalg, der ikke på anden måde kan få dækket de pågældende om-kostninger.Baggrunden for tekstanmærkningen er, Social- og Integrationsministeriet har behov for atkunne udbetale de pågældende ydelser til f.eks. medlemmer af ad hoc udvalg mv. i ministeriet.Ad tekstanmærkning nr. 101. (uændret).Tekstanmærkningen giver hjemmel for, at de pågældende statstjenestemænd under fortsattjeneste ved Færøernes Specialskole efter dennes overgang til selvejende institution i 1976 kanopretholde deres ansættelsesforhold til staten, og at staten fortsat udbetaler løn med fuld færøskrefusion, jf. Akt nr. 551 30. juni 1976. Ordningen medfører ingen nettoudgift for staten. Tekst-anmærkningen blev oprettet på FL77/78 og videreført til og med FL87; blev genoptaget på FL90,idet bestemmelserne om de nævnte statstjenestemænds fortsatte status ikke var indarbejdet i ud-lægningsloven (lov 719/1987).Ad tekstanmærkning nr. 102. (uændret).Tekstanmærkningen skaber bevillingsmæssig mulighed for, at social- og integrationsministe-ren inden for statstilskuddet til Kofoeds Skole kan afholde de i anmærkningen omtalte deltager-betalinger mv. for skolens elever. Tekstanmærkningen er første gang optaget i 1991 og ændret i1992.Ad tekstanmærkning nr. 111. (uændret).Tekstanmærkningen bemyndiger social- og integrationsministeren til at udstede nærmereregler for anvendelsen af bevillingen, herunder for ydelse af tilskud, for regnskab og revision samtfor tilbagebetaling, endelighed og afvisning af ansøgninger. Tekstanmærkningen er indføjet somopfølgning på anbefaling fra Rigsrevisionen i beretning nr. 3/02 "Beretning om satsregulerings-puljen".Bortset fra justeringer i kontohenvisninger er tekstanmærkningen uændret.Ad tekstanmærkning nr. 114. (ændret).Tekstanmærkningen skaber bevillingsmæssig hjemmel til, at personer, der opholdt sig vedThulebasen i 1968, ikke får nedsat ydelser som følge af, at de har modtaget en kulancemæssiggodtgørelse.Tekstanmærkningen var første gang optaget på FL98.Tekstanmærkningen er opført første gang under § 17 på finansloven for 2002.Tekstanmærkningen har tidligere været optaget som tekstanmærkning nr. 103 under § 15.Tekstanmærkningen er optaget på finansloven i forlængelse af Akt 58 8/11 1995.

518

§ 15.

Tekstanmærkningen er ændret på finansloven for 2004 som følge af lov om aktiv beskæfti-gelsesindsats.Tekstanmærkningens ordlyd er præciseret på finansloven for 2005. Tekstanmærkninger medtilsvarende indhold er optaget under § 15. Socialministeriet og § 27. Ministeriet for Familie- ogForbrugeranliggender.På forslag til finanslove for 2010 er tilføjet § 17.35.04. Revalideringsydelse mv., 17.52.01.Folkepension, 17.53.01. Personlige tillæg til pensionister, 17.53.02. Varmetillæg, 17.54.01. Før-tidspension, 17.54.02. Højeste og mellemste førtidspension og 17.54.03. Almindelig førtidspen-sion.Tekstanmærkningen er overført fra § 17 ved kongelig resolution af 3. oktober 2011.Ad tekstanmærkning nr. 115. (uændret)Tekstanmærkningen skaber bevillingsmæssig adgang til, at social- og integrationsministerenpå kontoen for statsrefusion til forskudsvis udlagte børnebidrag foretager mellemregning mellemkommunerne for ikke-forskudsvis udlagte børnepenge, jf. kapitel 8, pkt. 65 i Social- og Integra-tionsministeriets vejledning af 17. juni 2002 om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af bør-nebidrag. De positive og negative nettobeløb fra de enkelte kommuner vil ved mellemregningernesædvanligvis ikke være lige store i det enkelte år.Tekstanmærkningen er overført fra § 17 ved kongelig resolution af 3. oktober 2011.Ad tekstanmærkning nr. 116. (uændret)Tekstanmærkningen er første gang optaget på finansloven for 2001 og er senest ændret påfinansloven for 2010, hvor § 15.77.07. Tilskud til det frivillige integrationsarbejde er tilføjet.Tekstanmærkningen giver Social- og Integrationsministeren bemyndigelse til at fastsætteregler for administrationen af de mindre tilskudsordninger. Formålet er at sikre en klar hjemmelfor Social- og Integrationsministeriet til at fastsætte sådanne regler.Tekstanmærkningen er overført fra § 18 ved kongelig resolution af 3. oktober 2011.Ad tekstanmærkning nr. 117. (uændret)Tekstanmærkningen giver hjemmel til, at Social- og Integrationsministeren kan yde hele ellerdelvise frirejser til, fra og i Grønland. I henhold til praksis bevilges frirejser (hele eller delvise)i form af tilskud til rejseudgifter ved rejser, der imødekommer sociale hensyn eller som bidragertil at formidle kontakt mellem Grønland og det øvrige rige. I beløbet indgår udgifter til frirejsertil ansatte ved rigsombudet i Grønland i forbindelse med nære pårørendes alvorlige sygdom, dødog begravelse.Tekstanmærkningen er overført fra § 17 ved kongelig resolution af 3. oktober 2011.

519

§ 16. Ministeriet for Sundhed og ForebyggelseA. Oversigter.Realøkonomisk oversigt:Mio. kr.NettotalUdgiftIndtægt

Udgiftsbudget ......................................................................... -204.235,7 -204.878,0Indtægtsbudget .......................................................................-8,0-Fællesudgifter ...........................................................................................16.11. Centralstyrelsen ...............................................................................16.13. Regional statsforvaltning ................................................................Uddannelse og forskning .........................................................................16.33. Forskning, forsøg og analysevirksomhed ......................................-761,4-285,1-476,3-33,3-33,3

-642,3-8,0-96,5-88,1-8,4---553,8-553,8-

Tilskud til kommuner mv. ...................................................................... -204.083,316.91. Tilskud til kommuner ..................................................................... -181.568,716.95. Refusion af kommunernes og regionernes udgifter til merværdi-afgift ................................................................................................ -22.514,6Artsoversigt:Driftsposter .................................................................................................-613,0Interne statslige overførsler .......................................................................-5,4Øvrige overførsler ...................................................................................... -204.252,8Finansielle poster .......................................................................................-6,8Kapitalposter ...............................................................................................-Aktivitet i alt .............................................................................................. -204.878,0Forbrug af videreførsel ..............................................................................-Årets resultat ..............................................................................................1,6Nettostyrede aktiviteter ..............................................................................88,5Bevilling i alt ............................................................................................. -204.787,9

-88,2--561,9-0,2--650,3--88,5-561,8

520

§ 16.

B. Bevillinger.UdgiftIndtægt——— Mio. kr. ———

Fællesudgifter16.11. Centralstyrelsen01. Departementet (tekstanm. 1 og 100)(Driftsbev.)...........FAf finansministeren ........................................................ÆFDelvis overførsel af § 16.11.01. Departementet til §10.11.01. Departementet, jf. kgl. resolution af 3. oktober201102. CPR-administrationen(Statsvirksomhed)........................FAf finansministeren ........................................................ÆFOverførsel af § 16.11.02. CPR-administrationen til §10.11.31. CPR-administrationen, jf. kgl. resolution af 3.oktober 201104. Partistøtte(Lovbunden)....................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFOverførsel af § 16.11.04. Partistøtte til § 10.11.51. Par-tistøtte, jf. kgl. resolution af 3. oktober 201105. Pulje til forsøgsvirksomhed i landdistrikterne(tekstanm. 101)(Reservationsbev.).................................FAf finansministeren ........................................................ÆFOverførsel af § 16.11.05. Pulje til forsøgsvirksomhed ilanddistrikterne til § 14.71.03. Pulje til forsøgsvirksom-hed i landdistrikterne, jf. kgl. resolution af 3. oktober201106. Tilskud til forskellige foreninger m.v. (tekstanm.101)(Reservationsbev.)...................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFOverførsel af § 16.11.06. Tilskud til forskellige for-eninger til § 10.11.53. Tilskud til forskellige foreninger,jf. kgl. resolution af 3. oktober 201108. Efterløn til tidligere amtsborgmestre og amts-kommunale udvalgsformænd(Lovbunden).....................FAf finansministeren ........................................................ÆFOverførsel af § 16.11.08. Efterl. til tidl. amtsborgm. ogamtskommunale udvalgsform. til § 10.11.61. Efterl. tiltidl. amtsborgm. og amtskommunale udvalgsform., jf.kgl. resolution af 3. oktober 201112. Det Kommunale og Regionale Evalueringsinstitut(Driftsbev.).......................................................................FAf finansministeren ........................................................ÆF221,2-70,0--

102,3-102,3

21,7-21,7

0,7-0,7

15,4-15,4

§ 16.Overførsel af § 16.11.12. Det Kommunale og RegionaleEvalueringsinstitut til § 10.11.41. Det Kommunale ogRegionale Evalueringsinstitut, jf. kgl. resolution af 3.oktober 201179. Reserver og budgetregulering ..........................................FAf finansministeren ........................................................ÆFDelvis overførelse af § 16.11.79. Reserve og budgetre-gulering til § 10.11.79. Reserve og budgetregulering, jf.kgl. resolution af 3. oktober 201116.13. Regional statsforvaltning01. Regional statsforvaltning(Driftsbev.).............................FAf finansministeren ........................................................ÆFOverførsel af § 16.13.01. Regional Statsforvaltning til§ 10.13.01. Regional Statsforvaltning, jf. kgl. resolutionaf 3. oktober 201103. Børnesagkyndige undersøgelser(Lovbunden).................FAf finansministeren ........................................................ÆFOverførsel af § 16.13.03. Børnesagkyndige undersøgel-ser til § 10.13.03. Børnesagkyndige undersøgelser, jf.kgl. resolution af 3. oktober 201104. Børneloven mv.(Lovbunden)..........................................FAf finansministeren ........................................................ÆFOverførsel af § 16.13.04. Børneloven m.v. til §10.13.04. Børneloven m.v., jf. kgl. resolution af 3. ok-tober 201105. Gebyrordninger for statsforvaltningerne .........................FAf finansministeren ........................................................ÆFOverførsel af § 16.13.05. Gebyrordninger for Statsfor-valtningerne til § 10.13.05. Gebyrordninger for Stats-forvaltningerne, jf. kgl. resolution af 3. oktober 201106. Værgevederlag(Lovbunden)............................................FAf finansministeren ........................................................ÆFOverførsel af § 16.13.06. Værgevederlag til § 10.13.06.Værgevederlag, jf. kgl. resolution af 3. oktober 2011Uddannelse og forskning16.33. Forskning, forsøg og analysevirksomhed02. Videns- og forskningscenter for alternativ be-handling (tekstanm. 101)(Driftsbev.).............................FAf finansministeren ........................................................ÆFÆndring af særlig bevillingsbestemmelse BV 2.2.9 vedr.§ 16.33.02 som følge af overførsel af § 16.13.01. Regi-onal statsforvaltning til § 10.13.01. Regional statsfor-valtning, jf. kgl. Resolution af 305. Analyse- og oplysningsvirksomhed (tekstanm.122,914,7

521

450,6-450,6

12,7-12,7

6,8-6,8

8,0-8,0

5,8-5,8

3,0-

522

§ 16.101)(Reservationsbev.)...................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFÆndring af særlig bevillingsbestemmelse BV 2.2.9 vedr.§ 16.33.05 som følge af overførsel af § 16.13.01. Regi-onal statsforvaltning til § 10.13.01. Regional statsfor-valtning, jf. kgl. Resolution af 309. Kennedy Centret - Nationalt forsknings- og råd-givningscenter for genetik, synshandicap og men-talretardering(Driftsbev.).................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFÆndring af særlig bevillingsbestemmelse BV 2.2.9 vedr.§ 16.33.09 som følge af overførsel af § 16.13.01. Regi-onal statsforvaltning til § 10.13.01. Regional statsfor-valtning, jf. kgl. Resolution af 315. Analyse- og forskningsarbejde vedr. det kommu-nale og regionale område (tekstanm. 101)(Reservationsbev.)............................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFOverførsel af § 16.33.15. Analyse- og forsk. arb. vedr.det kom. og regionale omr. til § 10.11.45. Analyse- ogforsk. arb. vedr. det kom. og regionale omr., jf. kgl. re-solution af 3. oktober 2011Tilskud til kommuner mv.2,5---

44,5-

33,3-33,3

16.91. Tilskud til kommuner03. Statstilskud til regioner (tekstanm. 108 og 109)(Lovbunden)......................................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFOverførsel af § 16.91.03. Statstilskud til regioner til §10.21.03. Statstilskud til regioner, jf. kgl. resolution af3. oktober 201111. Kommunerne (tekstanm. 110, 111, 112, 113, 114,115 og 116)(Lovbunden)................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFOverførsel af § 16.91.11. Kommunerne til § 10.21.11.Kommunerne, jf. kgl. resolution af 3. oktober 201112. Særtilskud til kommuner (tekstanm. 117, 118 og119)(Lovbunden).............................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFOverførsel af § 16.91.12. Særtilskud til kommunerne til§ 10.21.12. Særtilskud til kommunerne, jf. kgl. resolu-tion af 3. oktober 201113. Beskæftigelsestilskud til kommuner(Lovbunden)..........FAf finansministeren ........................................................ÆFOverførsel af § 16.91.13. Beskæftigelsestilbud til kom-munerne til § 10.21.13. Beskæftigelsestilbud til kom-munerne, jf. kgl. resolution af 3. oktober 2011

83.589,9-83.589,9

78.411,2-78.411,2

302,1-302,1

2.294,2-2.294,2

14.078,4-14.078,4

§ 16.14. Tilskud til kommunal medfinansiering af EU-projekter (tekstanm. 101)(Reservationsbev.)..................FAf finansministeren ........................................................ÆFOverførsel af § 16.91.14. Tilskud til kommunal medfi-nansiering af EU-projekter til § 10.21.14. Tilskud tilkommunal medfinansiering af EU-projekter, jf. kgl. re-solution af 3. oktober 201115. Anlægspulje til renovering af naturvidenskabeligeundervisningslokaler i folkeskolerne (tekstanm.101)(Reservationsbev.)...................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFOverførsel af § 16.91.15. Anlægspulje til ren. af natur-vid. undv. lok. i folkesk. til § 10.21.15. Anlægspulje tilren. af naturvid. undv. lok. i folkesk., jf. kgl. resolutionaf 3. oktober 201116. Pulje til opprioritering af det fysiske miljø i ud-kantsområderne(Reservationsbev.).................................FAf finansministeren ........................................................ÆFOverførsel af § 16.91.16. Pulje til oppriori. af det fysiskemiljø i udk. områderne til § 14.71.04. Pulje til oppriori.af det fysiske miljø i udk. områderne, jf. kgl. resolutionaf 3. oktober 201117. Statslån til Furesø Kommune (tekstanm. 120)(Lovbunden)......................................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFOverførsel af §16.91.17. Statslån til Furesø Kommunetil § 10.21.17. Statslån til Furesø Kommune, jf. kgl. re-solution af 3. oktober 201119. Fordeling af skattenedslag som følge af person-skattelovens skatteloft(Lovbunden)................................FAf finansministeren ........................................................ÆFOverførsel af § 16.91.19. Ford. af skattenedsl. s.f.a.per-sonskattel. skatteloft til § 10.21.19. Ford. af skattenedsl.s.f.a. personskattel. skatteloft, jf. kgl. resolution af 3.oktober 201121. Kompensation for begrænsning af grundskyldpro-millen på produktionsjord (tekstanm. 121)(Lovbunden)......................................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFOverførsel af § 16.91.21. Kompens. for begr. af grund-skyldpromil. på produktionsjord til § 10.21.21. Kom-pens. for begr. af grundskyldpromil. på produktionsjordjf. kgl. resolution af 3. oktober 201122. Kompensation for tilbagebetaling af grundskyld(tekstanm. 122)(Lovbunden)...........................................FAf finansministeren ........................................................ÆF

523

21,4-21,4

74,3-74,3

177,4-177,4

565,3-565,3

600,0-600,0

524

§ 16.Overførsel af § 16.91.22. Kompensation for tilbagebe-taling af grundskyld til § 10.21.22. Kompensation fortilbagebetaling af grundskyld, jf. kgl. resolution af 3.oktober 201123. Kompensation for loft over grundlaget for bereg-ning af kommunal grundskyld(Lovbunden)...................FAf finansministeren ........................................................ÆFOverførsel af § 16.91.23. Komp for loft over grndl. forberegn. af kom. grundskyld til § 10.21.23. Komp. forloft over grndl. for beregn. af kom. grundskyld, jf. kgl.resolution af 3. oktober 201124. Tilskud til færgedrift (tekstanm. 101)(Reservationsbev.)............................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFOverførsel af § 16.91.24. Tilskud til færgedrift til §10.21.24. Tilskud til færgedrift, jf. kgl. resolution af 3.oktober 201125. Pulje til medfinansiering af færgeinvesteringer ikommuner(Reservationsbev.).........................................FAf finansministeren ........................................................ÆFOverførsel af §16.91.25. Pulje til medfinansiering affærgeinvesteringer i kommunerne til § 10.21.25. Puljetil medfinansiering af færgeinvesteringer i kommuner,jf. kgl. resolution af 3. oktober 201141. Momsfondtilskud(Lovbunden)........................................FAf finansministeren ........................................................ÆFOverførsel af § 16.91.41. Momsfondtilskud til §10.21.41. Momsfondtilskud, jf. kgl. resolution af 3. ok-tober 201142. Midler fra Det Kommunale Momsfonds kapital-beholdning ........................................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFOverførsel af § 16.91.42. Midler fra Det KommunaleMomsfonds kapitalbeholdning til § 10.21.42. Midler fraDet Kommunale Momsfonds kapitalbeholdning, jf. kgl.resolution af 3. oktober 201150. Løft af fysiske rammer i kommunerne (tekstanm.123)(Reservationsbev.)...................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFOverførsel af §16.91.50. Løft af fysiske rammer i kom-munerne til § 10.21.50. Løft af fysiske rammer i kom-munerne, jf. kgl. resolution af 3. oktober 201151. Investeringer på borgernære serviceområder ivanskeligt stillede kommuner(Reservationsbev.)...........FAf finansministeren ........................................................ÆF----

2,1-2,1

2.000,0-2.000,0

§ 16.Overførsel af § 16.91.51. Inv. på borgernære serviceomr.i vanskeligt stillede kom. til § 10.21.51. Inv. på borger-nære serviceomr. i vanskeligt stillede kom., jf. kgl. re-solution af 3. oktober 201152. Pulje til renovering af toiletforholdene i kommu-nale daginstitutioner og folkeskoler(Reservationsbev.)............................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFOverførsel af § 16.91.52. Pulje til renv. af toiletfor. ikom. daginst. og folkesk. til § 10.21.52. Pulje til renv.af toiletfor. i kom. daginst. og folkesk., jf. kgl. resolutionaf 3. oktober 201175. Initiativer vedrørende kvalitetsreformen (tekst-anm. 101)(Reservationsbev.)..........................................FAf finansministeren ........................................................ÆFOverførsel af § 16.91.75. Initiativer vedrørende kvali-tetsreformen til § 10.21.75. Initiativer vedrørende kvali-tetsreformen, jf. kgl. resolution af 3. oktober 201176. Kommunale og regionale lønningsnævn (tekst-anm. 101)(Reservationsbev.)..........................................FAf finansministeren ........................................................ÆFOverførsel af § 16.91.76. Kommunale og regionale løn-ningsnævn til § 10.21.76. Kommunale og regionalelønningsnævn, jf. kgl. resolution af 3. oktober 201179. Reserver og budgetgaranti ...............................................FAf finansministeren ........................................................ÆFOverførsel af §16.91.79. Reserver og budgetgaranti til§ 10.21.79. Reserver og budgetgaranti, jf. kgl. resolutionaf 3. oktober 2011

525

6,2-6,2

16.95. Refusion af kommunernes og regionernes udgifter til merværdi-afgift01. Refusion af kommunernes og regionernes udgif-ter til merværdiafgift(Lovbunden)..................................F22.514,6Af finansministeren ........................................................ÆF -22.514,6Overførsel af § 16.95.01. Ref. af kom. og regionernesudgf. til merværdiafgift til § 10.25.01. Ref. af kom. ogregionernes udgf. til merværdiafgift, jf. kgl. resolutionaf 3. oktober 2011

C. Tekstanmærkninger.Dispositionsrammer mv.Nr. 2.ad 16.11.01.25.Af finansministerenTekstanmærkningen udgår.

526Materielle bestemmelser.

§ 16.

Nr. 101.ad 16.11.05., 16.11.06., 16.11.11., 16.11.15., 16.21.02., 16.21.03., 16.21.04.,16.21.06., 16.21.30., 16.21.31., 16.21.32. 16.21.33., 16.21.35., 16.21.36., 16.21.38.,16.21.47., 16.21.49., 16.21.50., 16.21.51., 16.21.52., 16.21.53., 16.21.54., 16.21.55.,16.21.57., 16.21.58., 16.21.59., 16.21.60., 16.21.61., 16.21.62., 16.21.63., 16.21.64.,16.21.66., 16.31.03., 16.31.04., 16.33.02., 16.33.03., 16.33.04., 16.33.05., 16.33.06.,16.33.15., 16.33.16., 16.51.03., 16.51.04., 16.51.06., 16.51.07., 16.51.08., 16.51.09.,16.51.11., 16.51.13., 16.51.14., 16.51.15., 16.51.16., 16.51.17., 16.51.18., 16.51.19.,16.51.22., 16.51.24., 16.51.42., 16.51.43. 16.51.44., 16.51.46., 16.51.48., 16.51.50.,16.51.53., 16.51.54., 16.51.55., 16.51.56., 16.51.57., 16.51.63., 16.51.65., 16.51.67.,16.51.73., 16.51.75., 16.51.76., 16.51.77., 16.51.78., 16.51.79., 16.91.04., 16.91.14.,16.91.24., 16.91.60., 16.91.75. og 16.91.76.Af finansministerenOverskriften affattes således:Nr. 101.ad 16.11.11., 16.21.02., 16.21.03., 16.21.04., 16.21.05., 16.21.06., 16.21.30.,16.21.32. 16.21.33., 16.21.35., 16.21.36., 16.21.37., 16.21.38., 16.21.45., 16.21.46.,16.21.48, 16.21.49., 16.21.50., 16.21.51., 16.21.52., 16.21.53., 16.21.54., 16.21.55.,16.21.57., 16.21.58., 16.21.59., 16.21.60., 16.21.61., 16.21.62., 16.21.63., 16.21.64.,16.31.03., 16.31.04., 16.33.02., 16.33.03., 16.33.04., 16.33.05., 16.33.06., 16.33.08.,16.51.03., 16.51.04., 16.51.06., 16.51.07., 16.51.08., 16.51.09., 16.51.10., 16.51.11.,16.51.14., 16.51.15., 16.51.16., 16.51.17., 16.51.18., 16.51.22., 16.51.42., 16.51.43.16.51.46., 16.51.48., 16.51.50., 16.51.52., 16.51.53., 16.51.54., 16.51.55., 16.51.56.,16,51.63., 16.51.65., 16.51.67., 16.51.68., 16.51.69., 16.51.73., 16.51.74., 16.51.75.,16.51.77., 16.51.78., 16.51.79., 16.91.04., 16.91.60.Nr. 108.ad 16.91.03.Af finansministerenTekstanmærkningen udgår.Nr. 109.ad 16.91.03.Af finansministerenTekstanmærkningen udgår.Nr. 110.ad. 16.91.11.Af finansministerenTekstanmærkningen udgår.Nr. 111.ad 16.91.11.Af finansministerenTekstanmærkningen udgår.Nr. 112.ad 16.91.11.Af finansministerenTekstanmærkningen udgår.Nr. 113.ad 16.91.11.Af finansministerenTekstanmærkningen udgår.Nr. 114.ad 16.91.11.Af finansministerenTekstanmærkningen udgår.

16.21.05.,16.21.46.,16.21.56.,16.21.65.,16.33.08.,16.51.10.,16.51.20.,16.51.52.,16.51.69.,16.91.15.,

16.21.31.,16.21.47.,16.21.56.,16.21.65.,16.33.16.,16.51.13.,16.51.44.,16.51.57.,16.51.76.,

§ 16.

527

Nr. 115.ad 16.91.11.Af finansministerenTekstanmærkningen udgår.Nr. 116.ad 16.91.11.Af finansministerenTekstanmærkningen udgår.Nr. 117.ad 16.91.12.Af finansministerenTekstanmærkningen udgår.Nr. 118.ad 16.91.12.Af finansministerenTekstanmærkningen udgår.Nr. 119.ad 16.91.12.Af finansministerenTekstanmærkningen udgår.Nr. 120.ad 16.91.17.Af finansministerenTekstanmærkningen udgår.Nr. 121.ad 16.91.21.Af finansministerenTekstanmærkningen udgår.Nr. 122.ad 16.91.22.Af finansministerenTekstanmærkningen udgår.Nr. 123.ad 16.91.50.Af finansministerenTekstanmærkningen udgår.Nr. 124.ad 16.91.60.Af finansministerenTekstanmærkningen affattes således:Ministeren for sundhed og forebyggelse bemyndiges til at meddele endelige tilsagn om tilskudfra kvalitetsfonden til sygehusbyggeri omfattet af regeringens foreløbige tilsagn og efterfølgendeforetage løbende støtteudbetaling til projekterne i henhold til fastsat finansieringsprofil.Stk. 2.Ministeren for sundhed og forebyggelse bemyndiges til at fastsætte nærmere reglerom tilskudsadministration, herunder om vilkår for tilskud, meddelelse af tilsagn om tilskud, æn-dring af meddelelse af tilskud, bortfald af meddelte tilsagn, udbetaling af tilskud, tilbagebetalingaf tilskud og renter, regnskab, revision og rapportering samt tilsyn og kontrol.Stk.3.Økonomi- og indenrigsministerenbemyndiges til at fastsætte regler om deponeringaf regionernes egenfinansiering, midler fra kvalitetsfonden og provenu fra låneoptagelse samtoverførsel af uforbrugte statslige og regionale midler.Nr. 125.ad 16.91.60.Af finansministeren

528Tekstanmærkningen udgår.

§ 16.

529

Anmærkninger til ændringsforslagMinisteriet for Sundhed og Forebyggelse varetager overordnede opgaver vedrørende plan-lægning, samordning og udvikling af indsatsen i sundhedsvæsenet, sygehusvæsenet, den offent-lige sygesikring, de kommunale sundhedsordninger, lægemidler, apoteksvæsenet, sundhedsfrem-me og sygdomsforebyggelse, patientrettigheder og etik mv.Ministeriets bevillingsområde består af et centralstyrelsesområde mv., et driftsvirksomheds-område samt tilskudsordninger og lignende.Centralstyrelsesområdet mv. omfatter departementet, Sundhedsstyrelsen, National Sundheds-IT, Det Etiske Råd, Den Nationale Videnskabsetiske Komité, Patientombuddet, erstatninger ved-rørende lægemiddelskader, drift af lægemiddelskadeerstatningsordningen og drift af ordningenvedrørende erstatninger til patienter med livstruende kræftsygdomme. I tilknytning hertil er derafsat udgiftsbevillinger til aktiviteter vedrørende sundhedsfremme og sygdomsbekæmpende for-anstaltninger, udviklings- og analysevirksomhed samt forebyggelse og forskning i smitsommesygdomme. Virksomhedsområdet omfatter Lægemiddelstyrelsen og Statens Serum Institut.Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.2.9BeskrivelseDer er adgang til at overføre bevilling mellem følgende hovedkonti: §16.11.01. Departementet, § 16.11.11. Sundhedsstyrelsen, § 16.11.15.National Sundheds-IT, § 16.11.16. Lægemiddelstyrelsen, § 16.11.22.Patientombuddet, §16.11.27. Drift af Lægemiddelskadeerstatningsord-ningen, § 16.11.33. Drift af ordningen vedrørende erstatninger til pati-enter med livstruende kræftsygdomme, § 16.11.41. Det Etiske Råd, §16.11.42. Den Centrale Videnskabsetiske Komite, § 16.11.51. Med-lemskab af Verdenssundhedsorganisationen, § 16.33.02. Videns- ogforskningscenter for alternativ behandling, § 16.33.09. Kennedy Centret- Nationalt forsknings- og rådgivningscenter for genetik, synshandicapog mentalretardering samt § 16.35.01. Statens Serum Institut.

Standardkontooversigt:Mio. kr.Driftsposter .................................................11. Salg af varer .......................................16. Husleje, leje arealer, leasing ..............18. Lønninger / personaleomkostninger ...20. Af- og nedskrivninger ........................21. Andre driftsindtægter ..........................22. Andre ordinære driftsomkostninger ...28. Ekstraordinære indtægter ....................Interne statslige overførsler .......................33. Interne statslige overførsels-indtægter .............................................43. Interne statslige overførsels-udgifter ................................................2009-541,5-90,9-32,1-414,0-42,3-1,2-145,1--2,8-3,0-5,82010-569,4-94,3-32,9-428,6-31,7-6,9-177,40,0-4,9--4,92011-570,8-86,7-31,3-448,7-26,6--150,9--4,8--4,8F-524,8-88,2-33,3-437,0-42,2--100,5--5,4--5,42013-489,4-89,1-33,1-411,8-38,1--95,5--5,4--5,42014-479,6-89,1-33,0-405,2-33,7--96,8--5,4--5,42015-465,7-89,1-32,9-397,2-32,3--92,4--5,4--5,4

530

§ 16.

Øvrige overførsler ...................................... -163.936,4 -185.145,3 -193.194,9 -203.690,9 -201.998,8 -201.910,2 -202.418,830. Skatter og afgifter ...............................-7,9-7,7-8,0-8,0-8,0-8,0-8,032. Overførselsindtægter fra kommunerog regioner .......................................... -2.616,3 -1.690,7-964,3-553,8-253,3-255,0-256,734. Øvrige overførselsindtægter ...............-0,4-20,6-0,1-0,1-0,1-0,1-0,142. Overførselsudgifter til kommunerog regioner .......................................... -166.444,7 -186.665,4 -194.122,0 -204.110,4 -202.138,1 -202.051,2 -202.561,344. Tilskud til personer .............................-7,8-5,9-7,9-6,6-6,6-6,6-6,646. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud ..............................-108,5-193,1-150,4-150,5-150,5-150,5-150,549. Reserver og budgetregulering ............--113,014,735,035,034,8Finansielle poster .......................................25. Finansielle indtægter ...........................26. Finansielle omkostninger ....................Kapitalposter ..............................................54. Statslige udlån, tilgang .......................74. Fri egenkapital (budgettering afÅrets resultat) .....................................75. Reserveret bevilling (budgetteringaf forbrug af Årets resultat) ...............-6,8-0,8-7,6-0,6-2,3-2,30,5-5,90,9-5,0-7,0-0,210,6-3,9-7,0-0,2-7,218,2--9,2-9,0-6,6-0,2-6,81,6--1,6--6,6-0,2-6,8-----6,6-0,2-6,8-----6,6-0,2-6,8----

I alt ............................................................. -164.488,0 -185.732,5 -193.759,3 -204.226,1 -202.500,2 -202.401,8 -202.896,5

Videreførselsoversigt:Mio. kr.Ændring af beholdning primo 2011 .........................Drifts-bevilling-21,3Statsvirk-somhed-Anlægs-bevilling-Reserva-tions-bevilling-38,3

Fællesudgifter16.11. CentralstyrelsenAktivitetsområdet omfatter departementet, diverse tilskudsordninger, Sundhedsstyrelsen, Na-tional Sundheds-IT, Lægemiddelstyrelsen, Patientombuddet, lægemiddelskadeerstatningsordnin-gen, Det Etiske Råd, Den Nationale Videnskabsetiske Komité, udgifter ved medlemskabet afVerdenssundhedsorganisationen og tilskud til Dansk Sundhedstjeneste for Sydslesvig samt ho-vedkontoen for budgetregulering og reserver.Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.2.9BeskrivelseDer er adgang til overførsel mellem driftsbevillinger inden for aktivi-tetsområdet og aktivitetsområderne § 16.33. Forskning, forsøg og ana-lysevirksomhed og § 16.35. Forskning og forebyggelse af smitsommesygdomme m.v.Der er adgang til overførsel af bevillinger mellem § 16.11.79. Reserverog budgetregulering og samtlige aktivitetsområder under § 16. Inden-rigs- og Sundhedsministeriet. Undtaget herfor er lovbundne konti.

BV 2.2.9

§ 16.11.

531

16.11.01. Departementet (tekstanm. 1 og 100)(Driftsbev.)Ved kongelig resolution af 3. oktober 2011 overføres § 16.11.01. Departementet delvist til§ 10.11.01. Departementet og § 14.11.01. Departementet.1. Ændring af budgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling .............................................................................Udgift .....................................................................................................Årets resultat ..........................................................................................10. Almindelig virksomhed ................................................................Udgift ..............................................................................................25. Sammenlignelige brugertilfredshedsundersøgelser (tekst-anm. 2) ...........................................................................................Udgift ..............................................................................................

F2012-70,0-70,0--65,9

BO12013-68,2-68,2--64,1

BO22014-67,0-67,0--62,9

BO32015-61,6-61,6--61,6

-4,1

2. Ændring af reservationsoversigtMio. kr.Ændring afbeholdningprimo 2011

Akkumuleret reserveret bevilling ...................................................................................

-10,6

Bemærkninger:Ved kongelig resolution af 3. oktober 2011 overføres delvist fra § 16.11.01. Departementet til § 10.11.01.Departementet reserveret bevilling på 10,6 mio. kr. vedr. sammenlignelig brugerinformation.

3. Hovedformål og lovgrundlagVirksomhedsstruktur16.11.01. Departementet (tekstanm. 1 og 100), CVR-nr. 12188668, er virksomhedsbærende ho-vedkonto. I virksomhedens balance, og dermed i finansieringsoversigten, indgår følgende ho-vedkonti:16.11.27. Lægemiddelskadeerstatningsordningen, drift af16.11.51. Medlemskab af VerdenssundhedsorganisationenMinisteriet for Sundhed og Forebyggelses mål er at sikre en effektiv gennemførelse og ud-vikling af regeringens politik på sundhedsområdet samt at sikre myndighedsudførelse på et højtfagligt plan.Departementet analyserer og vurderer aktuelle og fremtidige udfordringer på sundhedsom-rådet. På grundlag heraf udarbejdes forslag til sundhedspolitiske løsninger og opfølgning på depolitisk trufne beslutninger.Departementet bidrager til at skabe rammer for - og indhold i - et sundhedsvæsen kendetegnetved kvalitet i forebyggelsen og behandlingen, omsorg, respekt for den enkelte patients integritet,høj grad af patienttilfredshed og effektiv ressourceudnyttelse.Opgaverne på sundhedsområdet vedrører dels den behandlende sektor og dels sygdomsfore-byggelse. Inden for det behandlende område følges og reguleres sygehusvæsenets økonomi, fi-nansiering, organisering, funktion, kvaliteten i ydelserne samt prioritering af opgaverne. Depar-tementet varetager tilsvarende opgaver i forhold til den primære sundhedstjeneste samt admini-stration af lovgivning omkring sygesikring, tandpleje, hjemmesygepleje m.m. Endvidere påsesadministration og regulering af lægemiddelområdet samt patientrettigheder vedrørende aktindsigt,klageadgang ved fejlbehandling mv.

532

§ 16.11.01.

Departement er organiseret i 4 faglige centre, et administrativt center samt et minister- ogledelsessekretariat.Departementet varetager administrative opgaver for en række af ministerområdets institutio-ner og for ministerområdets samlede styring.Departementet kan modtage bidrag fra andre offentlige myndigheder, organisationer, fonde,virksomheder m.fl. til at afholde merudgifter ved deltagelse i sundhedspolitisk samarbejde, her-under internationalt sundhedspolitisk samarbejde og andet samarbejde inden for ministeriets op-gaveområde.Som led i overførelse af sundheds-it opgaver til § 16.11.15. National Sundheds-IT er deroverført 6,4 mio. kr. i 2012, 1,0 mio. kr. fra 2013 og fremefter til § 16.11.15. National Sund-heds-IT. Overførslen vedrørende 2011 på i alt 0,5 mio. kr. foretages på forslag til lov om til-lægsbevilling for 2011.Yderligere oplysninger om departementet kan findes på www.sum.dk.5. Opgaver og formålOpgaverSundhedMålDet er departementets mål at sikre rammer for - og indhold i - et sund-hedsvæsen kendetegnet ved kvalitet i behandlingen, omsorg, respekt for denenkelte patients integritet, høj grad af patienttilfredshed og effektiv res-sourceudnyttelse. Opgaverne vedrører sygdomsbehandling (sundhedsvæse-nets struktur, styring, finansiering og ydelser).

6. Specifikation af udgifter pr. opgaveMio. kr.Udgift i alt ...............................................0.2.3.Hjælpefunktioner samt generel ledel-se og administration .........................Sundhed .............................................Kommuner og regioner.....................R20090,00,00,00,0R2010-70,0-5,0-5,3-59,7B2011-87,0-5,04,1-86,1F2012-70,0-5,013,2-78,2BO12013-68,2-5,08,6-71,8BO22014-67,0-5,07,4-69,4BO32015-61,6-5,09,6-66,2

8. Ændring af personaleR2009Personale i alt (årsværk) ............................Lønninger i alt (mio. kr.) ..........................Lønsumsloft (mio. kr.) ...............................-79-36,9-36,9R2010-79-36,9-36,9B2011-79-37,0-37,0F2012-79-41,1-41,1BO12013-79-39,9-39,9BO22014-79-39,0-39,0BO32015-79-38,2-38,2

§ 16.11.01.Låneramme ..................................................Udnyttelsesgrad (i pct.) ..............................-----12,5--12,556,0-12,556,0-12,556,0

533-12,556,0

Der fastsættes en låneramme på 30.300.000 kr. i 2012 til finansiering af materielle og im-materielle anlægsaktiver. Lånerammen er overgrænsen for den langfristede gæld for Ministerietfor Sundhed og Forebyggelse. Lånerammen og den akkumulerede gæld omfatter hele virksom-heden. Den administreres af den virksomhedsbærende hovedkonto, Departementet.10. Almindelig virksomhedUdgifter på underkonto 10 udgøres bl.a. af følgende standardkonti:ad 16. Husleje, leje arealer, leasing.Af kontoen afholdes bl.a. udgifter i forbindelse med depar-tementets husleje og vedligeholdelse af den russiske begravelsesplads i Allinge.ad 22. Andre ordinære driftsomkostninger.Under kontoen indgår udgifter ved deltagelse i detinternationale samarbejde inden for ministeriets opgaveområde, herunder repræsentative for-pligtelser i tilknytning hertil. Over kontoen afholdes endvidere udgifter ved deltagelse i Eu-roparådets Pompidougruppe, der er et europæisk samarbejde om problemer med stofmisbrugog illegal handel med euforiserende stoffer.ad 44. Tilskud til personer.Over kontoen afholdes tilskud til udenlandske medicinalpersoners ogandre personers ophold i Danmark, stipendier til bl.a. danske medicinalpersoners og andrepersoners ophold i udlandet samt til konferencer og kurser i Danmark og i udlandet.25. Sammenlignelige brugertilfredshedsundersøgelser (tekstanm. 2)Ved kongelig resolution af 3. oktober 2011 overføres underkonto 16.11.01.25. Sammenlig-nelige brugertilfredsundersøgelser til § 10.11.01.25. Sammenlignelige brugertilfredsundersøgelser.

16.11.02. CPR-administrationen(Statsvirksomhed)Ved kongelig resolution af 3. oktober 2011 overføres § 16.11.02. CPR-administrationen til§ 10.11.31. CPR-administrationen.1. Ændring af budgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling .............................................................................Forbrug af reserveret bevilling ..............................................................Indtægt ...................................................................................................Udgift .....................................................................................................Årets resultat ..........................................................................................10. Driftsbudget ...................................................................................Udgift ..............................................................................................Indtægt ............................................................................................

F2012---87,5-87,5--87,5-87,5

BO12013---87,5-87,5--87,5-87,5

BO22014-0,1--87,5-87,6--87,6-87,5

BO32015-0,1--87,5-87,6--87,6-87,5

8. Ændring af personaleR2009Personale i alt (årsværk) ............................Lønninger i alt (mio. kr.) ..........................-20-8,7R2010-11-8,3B2011-20-9,6F2012-17-9,7BO12013-17-8,2BO22014-17-9,7BO32015-17-9,7

534

§ 16.11.04.

16.11.04. Partistøtte(Lovbunden)Ved kongelig resolution af 3. oktober 2011 overføres § 16.11.04. Partistøtte til § 10.11.51.Partistøtte.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Partistøtte ......................................................................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................

F-102,3-102,3-102,3

2013-102,3-102,3-102,3

2014-102,3-102,3-102,3

2015-102,3-102,3-102,3

16.11.05. Pulje til forsøgsvirksomhed i landdistrikterne (tekstanm. 101)(Reserva-tionsbev.)Ved kongelig resolution af 3. oktober 2011 overføres § 16.11.05. Pulje til forsøgvirksomhedi Landdistrikterne til § 14.71.03. Pulje til forsøgsvirksomhed i landdistrikterne.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................Indtægtsbevilling ....................................................................................10. Pulje til forsøgsvirksomhed i landdistrikterne og desmå ø-samfund ..............................................................................Udgift ..............................................................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................54. Statslige udlån, tilgang ............................................................Indtægt ...........................................................................................21. Andre driftsindtægter ...............................................................11. Pulje til forsøgsvirksomhed i landdistrikterne og i desmå ø-samfund, erhvervsstøtte ...................................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................20. Støtte til ø-sekretariat ..................................................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................

F-21,7-

2013-21,7-

2014-21,7-

2015-21,7-

-13,6--13,6---

-7,0-7,0-1,1-1,1

16.11.06. Tilskud til forskellige foreninger m.v. (tekstanm. 101)(Reservationsbev.)Ved kongelig resolution af 3. oktober 2011 overføres § 16.11.06. Tilskud til forskellige for-eninger m.v. til § 10.11.53. Tilskud til forskellige foreninger m.v.

§ 16.11.06.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................20. Det tyske mindretals sekretariat ................................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................

535

F-0,7-0,7-0,7

2013-0,7-0,7-0,7

2014-0,7-0,7-0,7

2015-0,7-0,7-0,7

16.11.08. Efterløn til tidligere amtsborgmestre og amtskommunaleudvalgsformænd(Lovbunden)Ved kongelig resolution af 3. oktober 2011 overføres § 16.11.08. Efterløn til tidligere amts-borgmestre og amtskommunale udvalgsformænd til § 10.11.61. Efterløn til tidligere amtsborg-mestre og amtskommunale udvalgsformænd.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Efterløn til nuværende amtsborgmestre og amtskommu-nale udvalgsformænd ...................................................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................

F-

2013-

2014-

2015-

16.11.12. Det Kommunale og Regionale Evalueringsinstitut(Driftsbev.)Ved kongelig resolution af 3. oktober 2011 overføres § 16.11.12. Det Kommunale og Regi-onale Evalueringsinstitut til § 10.11.41. Det Kommunale og Regionale Evalueringsinstitut.1. Ændring af budgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling .............................................................................Indtægt ...................................................................................................Udgift .....................................................................................................Årets resultat ..........................................................................................10. Det Kommunale og Regionale Evalueringsinstitut ..................Udgift ..............................................................................................Indtægt ............................................................................................20. Analysevirksomhed .......................................................................Udgift ..............................................................................................90. Indtægtsdækket virksomhed .......................................................Udgift ..............................................................................................Indtægt ............................................................................................95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed ................................Udgift ..............................................................................................Indtægt ............................................................................................97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter .......................................Udgift ..............................................................................................Indtægt ............................................................................................

F2012-15,4-0,6-17,61,6-13,3--3,7-0,5-0,5-0,1-0,1--

BO12013-15,1-1,5-16,6--11,4--3,7-1,4-1,4-0,1-0,1--

BO22014-15,0-1,5-16,5--11,4--3,6-1,4-1,4-0,1-0,1--

BO32015-14,7-1,5-16,2--11,2--3,5-1,4-1,4-0,1-0,1--

5368. Ændring af personaleR2009Personale i alt (årsværk) ............................Lønninger i alt (mio. kr.) ..........................Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.) ....Lønsumsloft (mio. kr.) ...............................

§ 16.11.12.

R2010-22-12,2-3,9-8,3

B2011-25-12,8-0,3-12,5

F2012-26-11,8-0,5-11,3

BO12013-24-12,4-1,2-11,2

BO22014-23-12,2-1,2-11,0

BO32015-23-11,9-1,2-10,7

-20-10,2-3,2-7,0

16.11.79. Reserver og budgetreguleringVed kongelig resolution af 3. oktober 2011 er § 16.11.79. Reserver og budgetreguleringdelvist overført til § 10.11.79. Reserver og budgetregulering.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Budgetregulering vedr. indefrosne ejendomsskatter ...............Udgift ..............................................................................................49. Reserver og budgetregulering .................................................25. Budgetregulering vedr. velfærdsforskning ................................Udgift ..............................................................................................49. Reserver og budgetregulering .................................................86. Budgetregulering vedr. fokuseret administration i staten ......Udgift ..............................................................................................49. Reserver og budgetregulering .................................................87. Budgetregulering vedr. fokuseret administration i staten(løn) ................................................................................................Udgift ..............................................................................................49. Reserver og budgetregulering .................................................

F14,7--3,33,31,41,4

201335,0--13,013,02,62,6

201435,0--13,013,02,62,6

201534,8--13,013,02,42,4

10,010,0

19,419,4

25. Budgetregulering vedr. velfærdsforskningVed kongelig resolution af 3. oktober 2011 er § 16.11.79.25. Budgetregulering vedr. vel-færdsforskning overført til § 10.11.79.25. Budgetregulering vedr. velfærdsforskning.86. Budgetregulering vedr. fokuseret administration i statenVed kongelig resolution af 3. oktober 2011 er § 16.11.79.86. Fokuseret administration i statendelvist overført til § 10.11.79.86. Fokuseret administration i staten. Der henstår herefter -4,6 mio.kr. i 2012 og -8,4 i 2013 og fremefter til udmøntning på § 16 Ministeriet for Sundhed og Fore-byggelse.87. Budgetregulering vedr. fokuseret administration i staten (løn)Ved kongelig resolution af 3. oktober 2011 er § 16.11.79.87. Fokuseret administration i staten(løn) delvist overført til § 10.11.79.86. Fokuseret administration i staten (løn). Der henstår herefter-7 mio. kr. i 2012 og -13,6 i 2013 og fremefter til udmøntning på § 16 Ministeriet for Sundhedog Forebyggelse

§ 16.13.

537

16.13. Regional statsforvaltning16.13.01. Regional statsforvaltning(Driftsbev.)Ved kongelig resolution af 3. oktober 2011 overføres § 16.13.01. Regional statsforvaltningtil § 10.13.01. Regional statsforvaltning.1. Ændring af budgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling .............................................................................Forbrug af reserveret bevilling ..............................................................Indtægt ...................................................................................................Udgift .....................................................................................................Årets resultat ..........................................................................................10. Almindelig virksomhed ................................................................Udgift ..............................................................................................Indtægt ............................................................................................90. Indtægtsdækket virksomhed .......................................................Udgift ..............................................................................................Indtægt ............................................................................................97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter .......................................Udgift ..............................................................................................Indtægt ............................................................................................

F2012-450,6--0,4-451,0--450,6--0,2-0,2-0,2-0,2

BO12013-418,9--0,4-419,3--418,9--0,2-0,2-0,2-0,2

BO22014-410,3--0,4-410,7--410,3--0,2-0,2-0,2-0,2

BO32015-402,1--0,4-402,5--402,1--0,2-0,2-0,2-0,2

8. Ændring af personaleR2009Personale i alt (årsværk) ............................Lønninger i alt (mio. kr.) ..........................Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.) ....Lønsumsloft (mio. kr.) ...............................-775-358,1-1,0-357,1R2010-750-371,0-1,9-369,1B2011-752-389,3-0,2-389,1F2012-694-374,4-0,2-374,2BO12013-676-351,3-0,2-351,1BO22014-663-344,3-0,2-344,1BO32015-650-337,4-0,2-337,2

16.13.03. Børnesagkyndige undersøgelser(Lovbunden)Ved kongelig resolution af 3. oktober 2011 overføres § 16.13.03. Børnesagkyndige undersø-gelser til § 10.13.03. Børnesagkyndige undersøgelser.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Børnesagkyndige undersøgelser ..................................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................

F-12,7-12,7-12,7

2013-12,7-12,7-12,7

2014-12,7-12,7-12,7

2015-12,7-12,7-12,7

538

§ 16.13.04.

16.13.04. Børneloven mv.(Lovbunden)Ved kongelig resolution af 3. oktober 2011 overføres § 16.13.04. Børneloven til § 10.13.04.Børneloven.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Undersøgelser mv. der følger af børneloven .............................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................

F-6,8-6,8-6,8

2013-6,8-6,8-6,8

2014-6,8-6,8-6,8

2015-6,8-6,8-6,8

16.13.05. Gebyrordninger for statsforvaltningerneVed kongelig resolution af 3. oktober 2011 overføres § 16.13.05. Gebyr for Statsforvaltnin-gerne til § 10.13.05. Gebyr for Statsforvaltningerne.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Indtægtsbevilling ....................................................................................10. Gebyr for skilsmissebevillinger ...................................................Indtægt ...........................................................................................30. Skatter og afgifter ....................................................................

F-8,0-8,0-8,0

2013-8,0-8,0-8,0

2014-8,0-8,0-8,0

2015-8,0-8,0-8,0

16.13.06. Værgevederlag(Lovbunden)Ved kongelig resolution af 3. oktober 2011 overføres § 16.13.06. Værgevederlag til §10.13.06. Værgevederlag.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Værgevederlag ..............................................................................Udgift ..............................................................................................44. Tilskud til personer .................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................

F-5,8-5,8-5,8-

2013-5,8-5,8-5,8-

2014-5,8-5,8-5,8-

2015-5,8-5,8-5,8-

§ 16.3.

539

Uddannelse og forskningKongelig resolution af 3. oktober 2011 medfører konsekvensrettelser under hovedområde 16.3.

16.33. Forskning, forsøg og analysevirksomhedSærlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.2.9BeskrivelseDer er adgang til overførsel fra underkonto § 16.33.05.20. Udviklingog analyse til driftsbevillingerne under aktivitetsområde § 16.11. Cen-tralstyrelsen, § 16.33. Forskning, forsøg og analysevirksomhed og §16.35. Forskning og forebyggelse af smitsomme sygdomme mv.

16.33.02. Videns- og forskningscenter for alternativ behandling (tekstanm.101)(Driftsbev.)4. Særlige bevillingsbestemmelserRegel der fravigeseller suppleresBV 2.2.9BeskrivelseDer er adgang til overførsel mellem hovedkonto § 16.33.02. Videns-og Forskningscenter for Alternativ Behandling og driftsbevillingerneunder aktivitetsområde § 16.11. Centralstyrelsen, § 16.35. Forskningog forebyggelse af smitsomme sygdomme mv. samt hovedkonto §16.33.09. Kennedy Centret - Nationalt forsknings- og rådgivningscenterfor genetik, synshandicap og mentalretardering.

16.33.05. Analyse- og oplysningsvirksomhed (tekstanm. 101)(Reservationsbev.)Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.2.9BeskrivelseDer er adgang til overførsel fra underkonto § 16.33.05.20. Udviklingog analyse til driftsbevillingerne under aktivitetsområde § 16.11. Cen-tralstyrelsen, § 16.33. Forskning, forsøg og analysevirksomhed og §16.35. Forskning og forebyggelse af smitsomme sygdomme mv.

540

§ 16.33.09.

16.33.09. Kennedy Centret - Nationalt forsknings- og rådgivningscenter for genetik,synshandicap og mentalretardering(Driftsbev.)4. Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.2.9BeskrivelseDer er adgang til overførsel mellem hovedkonto § 16.33.09. KennedyCentret - Nationalt forsknings- og rådgivningscenter for genetik, syns-handicap og mentalretardering og driftsbevillingerne under aktivitets-område § 16.11. Centralstyrelsen, § 16.35. Forskning og forebyggelseaf smitsomme sygdomme mv. samt § 16.33.02. Videns- og forsknings-center for alternativ behandling.

16.33.15. Analyse- og forskningsarbejde vedr. det kommunale og regionale område(tekstanm. 101)(Reservationsbev.)Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Analyse- og forskningsvirksomhed .............................................Udgift ..............................................................................................42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................

F-33,3-33,3-33,3

2013-33,3-33,3-33,3

2014-33,3-33,3-33,3

2015-33,3-33,3-33,3

10. Analyse- og forskningsvirksomhedVed kongelig resolution af 3. oktober 2011 overføres § 16.33.15. Analyse- og forskningsar-bejde vedr. det kommunale og regionale område til § 10.11.45. Analyse- og forskningsarbejdevedr. det kommunale og regionale område.

§ 16.9.

541

Tilskud til kommuner mv.16.91. Tilskud til kommuner16.91.03. Statstilskud til regioner (tekstanm. 108 og 109)(Lovbunden)Ved kongelig resolution af 3. oktober 2011 overføres § 16.91.03. Statstilskud til regionernetil § 10.21.03. Statstilskud til regionerne.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................Indtægtsbevilling ....................................................................................10. Statstilskud til sundhedsområdet ................................................Udgift ..............................................................................................42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................Indtægt ...........................................................................................33. Interne statslige overførselsindtægter .....................................20. Statstilskud til udviklingsopgaver ..............................................Udgift ..............................................................................................42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................

F-83.589,9--81.356,6-81.356,6---2.233,3-2.233,3

2013-83.688,9--81.455,6-81.455,6---2.233,3-2.233,3

2014-83.785,0--81.551,7-81.551,7---2.233,3-2.233,3

2015-83.785,0--81.551,7-81.551,7---2.233,3-2.233,3

16.91.11. Kommunerne (tekstanm. 110, 111, 112, 113, 114, 115 og 116)(Lovbunden)Ved kongelig resolution af 3. oktober 2011 overføres § 16.91.11. Kommunerne10.21.11. Kommunerne.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................Indtægtsbevilling ....................................................................................20. Statstilskud til kommuner ...........................................................Udgift ..............................................................................................42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................60. Selvbudgettering ...........................................................................Udgift ..............................................................................................42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................Indtægt ...........................................................................................32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner ...................81. Modregning i statstilskud ved kommuners afståelse afenergivirksomheder ......................................................................Indtægt ...........................................................................................32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner ...................

til §

F-78.411,2-302,1-78.052,8-78.052,8-358,4-358,4--

2013-70.048,1--70.048,1-70.048,1----

2014-70.048,1--70.048,1-70.048,1----

2015-70.048,1--70.048,1-70.048,1----

-302,1-302,1

542

§ 16.91.12.

16.91.12. Særtilskud til kommuner (tekstanm. 117, 118 og 119)(Lovbunden)Ved kongelig resolution af 3. oktober 2011 overføres § 16.91.12. Særtilskud til kommunernetil § 10.21.12. Særtilskud tl kommunerne.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Særlig vanskeligt stillede kommuner .........................................Udgift ..............................................................................................42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................20. Kommuner på større øer mv. .....................................................Udgift ..............................................................................................42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................30. Tilskud til kommuner med mindre øer .....................................Udgift ..............................................................................................42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................70. Tilskud til generelt løft af ældreplejen ......................................Udgift ..............................................................................................42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................80. Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen ...................................Udgift ..............................................................................................42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................

F-2.294,2-550,0-550,0--120,1-120,1-88,4-88,4-656,3-656,3-879,4-879,4

2013-1.920,0-175,8-175,8--120,1-120,1-88,4-88,4-656,3-656,3-879,4-879,4

2014-1.920,0-175,8-175,8--120,1-120,1-88,4-88,4-656,3-656,3-879,4-879,4

2015-1.920,0-175,8-175,8--120,1-120,1-88,4-88,4-656,3-656,3-879,4-879,4

16.91.13. Beskæftigelsestilskud til kommuner(Lovbunden)Ved kongelig resolution af 3. oktober 2011 overføres § 16.91.13. Beskæftigelsestilskud tilkommunerne til § 10.21.13. Beskæftigelsestilskud til kommunerne.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Beskæftigelsestilskud til kommuner ...........................................Udgift ..............................................................................................42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................

F-14.078,4-14.078,4-14.078,4

2013-13.724,1-13.724,1-13.724,1

2014-13.597,5-13.597,5-13.597,5

2015-13.361,3-13.361,3-13.361,3

16.91.14. Tilskud til kommunal medfinansiering af EU-projekter (tekstanm.101)(Reservationsbev.)Ved kongelig resolution af 23. oktober 2011 overføres § 16.91.14. Tilskud til kommunalmedfinansiering af EU-projekter til § 10.21.14. Tilskud til kommunal medfinansiering af EU-projekter.

§ 16.91.14.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Tilskud til kommunal medfinansiering af EU-projekter ........Udgift ..............................................................................................42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................

543

F-21,4-21,4-21,4-

2013-21,4-21,4-21,4-

2014-21,4-21,4-21,4-

2015-21,4-21,4-21,4-

16.91.15. Anlægspulje til renovering af naturvidenskabelige undervisningslokaler ifolkeskolerne (tekstanm. 101)(Reservationsbev.)Ved kongelig resolution af 3. oktober 2011 overføres § 16.91.15. Anlægspulje til renoveringaf naturvidenskabelige undervisningslokaler i folkeskolerne til § 10.21.15. Anlægspulje til reno-vering af naturvidenskabelige undervisningslokaler i folkeskolerne.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Tilskud til renovering af naturvidenskabelige undervis-ningslokaler ...................................................................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................

F-

2013-

2014-

2015-

16.91.16. Pulje til opprioritering af det fysiske miljø i udkantsområderne(Reser-vationsbev.)Ved kongelig resolution af 3. oktober 2011 overføres § 16.91.16. Pulje til opprioritering afdet fysiske miljø i udkantsområderne til § 14.71.04. Pulje til opprioritering af det fysiske miljø iudkantsområderne.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Pulje til opprioritering af det fysiske miljø i udkants-områderne ......................................................................................Udgift ..............................................................................................42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................

F-

2013-

2014-

2015-

16.91.17. Statslån til Furesø Kommune (tekstanm. 120)(Lovbunden)Ved kongelig resolution af 3. oktober 2011 overføres § 16.91.17. Statslån til Furesø kommunetil § 10.21.17. Statslån til Furesø kommune.

544Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.

§ 16.91.17.

F--74,3---74,3-74,3

2013--75,9---75,9-75,9

2014--77,6---77,6-77,6

2015--79,3---79,3-79,3

16.91.19. Fordeling af skattenedslag som følge af personskattelovensskatteloft(Lovbunden)Ved kongelig resolution af 3. oktober 2011 overføres § 16.91.19. Fordeling af skattenedslagsom følge af personskattelovens loft til § 10.21.19. Fordeling af skattenedslag som følge af per-sonskattelovens loft.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Indtægtsbevilling ....................................................................................10. Fordeling af skattenedslag som følge af personskattelo-vens skatteloft ................................................................................Indtægt ...........................................................................................32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner ...................

F-177,4

2013-177,4

2014-177,4

2015-177,4

-177,4-177,4

16.91.21. Kompensation for begrænsning af grundskyldpromillen på produktions-jord (tekstanm. 121)(Lovbunden)Ved kongelig resolution af 3. oktober 2011 overføres § 16.91.21. Kompensation for be-grænsning af grundskyldspromille på produktionsjord til § 10.21.21. Kompensation for begræns-ning af grundskyldspromille på produktionsjord.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Kompensation for begrænsning af grundskyldpromillenpå produktionsjord .......................................................................Udgift ..............................................................................................42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................

F-565,3

2013-

2014-

2015-

-565,3-565,3

16.91.22. Kompensation for tilbagebetaling af grundskyld (tekstanm. 122)(Lov-bunden)Ved kongelig resolution af 3. oktober 2011 overføres § 16.91.22. Kompensation for tilbage-betaling af grundskyld til § 10.21.22. Kompensation for tilbagebetaling af grundskyld.

§ 16.91.22.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Kompensation for tilbagebetaling af grundskyld .....................Udgift ..............................................................................................42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................

545

F-600,0-600,0-600,0

2013---

2014---

2015---

16.91.23. Kompensation for loft over grundlaget for beregning af kommunalgrundskyld(Lovbunden)Ved kongelig resolution af 3. oktober 2011 overføres § 16.91.23. Kompensation for loft overgrundlaget for beregning af kommunal grundskyld til § 10.21.23. Kompensation for loft overgrundlaget for beregning af kommunal grundskyld.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Kompensation for loft over grundlaget for beregning afkommunal grundskyld .................................................................Udgift ..............................................................................................42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................

F-

2013-

2014-

2015-

16.91.24. Tilskud til færgedrift (tekstanm. 101)(Reservationsbev.)Ved kongelig resolution af 3. oktober 2011 overføres § 16.91.24. Tilskud til færgedrift til §10.21.24. Tilskud til færgedrift.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Tilskud til færgedrift ....................................................................Udgift ..............................................................................................42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................20. Pulje til anskaffelsesudgifter .......................................................Udgift ..............................................................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................

F-2,1-2,1-2,1----

2013-2,1-2,1-2,1----

2014-2,1-2,1-2,1----

2015-2,1-2,1-2,1----

16.91.25. Pulje til medfinansiering af færgeinvesteringer i kommuner(Reserva-tionsbev.)Ved kongelig resolution af 3. oktober 2011 overføres § 16.91.25. Pulje til medfinansieringaf færgeinvesteringer i kommuner til § 10.21.25. Pulje til medfinansiering af færgeinvesteringeri kommuner.

546Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.

§ 16.91.25.

F-

2013-

2014-

2015-

Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Pulje til medfinansiering af færgeinvesteringer i kom-muner .............................................................................................Udgift ..............................................................................................42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................

---

16.91.41. Momsfondtilskud(Lovbunden)Ved kongelig resolution af 23. oktober 2011 overføres § 16.91.41. Momsfondtilskud til §10.21.41. Momsfondstilskud.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Momsfondtilskud, lov nr. 497 2006, § 5 ....................................Udgift ..............................................................................................42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................

F---

2013---

2014---

2015---

16.91.42. Midler fra Det Kommunale Momsfonds kapitalbeholdningVed kongelig resolution af 3. februar 2011 overføres § 16.91.42. Midler fra Det KommunaleMomsfonds kapitalbeholdning til § 10.21.42. Midler fra Det Kommunale Momsfonds kapitalbe-holdning.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Indtægtsbevilling ....................................................................................10. Midler fra Det Kommunale Momsfonds kapitalbehold-ning .................................................................................................Indtægt ...........................................................................................32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner ...................

F-

2013-

2014-

2015-

16.91.50. Løft af fysiske rammer i kommunerne (tekstanm. 123)(Reservationsbev.)Ved kongelig resolution af 3. februar 2011 overføres § 16.91.50. Løft af fysiske rammer ikommunerne til § 10.21.50. Løft af fysiske rammer i kommunerne.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Tilskud til investeringer ...............................................................Udgift ..............................................................................................42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................

F-2.000,0-2.000,0-2.000,0

2013---

2014---

2015---

§ 16.91.51.

547

16.91.51. Investeringer på borgernære serviceområder i vanskeligt stillede kom-muner(Reservationsbev.)Ved kongelig resolution af 3. oktober 2011 overføres § 16.91.51. Investeringer på borgernæreserviceområder i vanskeligt stillede kommuner til § 10.21.51. Investeringer på borgernære servi-ceområder i vanskeligt stillede kommuner.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Investeringer på borgernære serviceområder i vanske-ligt stillede kommuner .................................................................Udgift ..............................................................................................42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................43. Interne statslige overførselsudgifter ........................................

F-

2013-

2014-

2015-

---

16.91.52. Pulje til renovering af toiletforholdene i kommunale daginstitutioner ogfolkeskoler(Reservationsbev.)Ved kongelig resolution af 23. oktober 2011 overføres § 16.91.52. Pulje til renovering aftoiletforholdene i kommunale daginstitutioner og folkeskoler til § 10.21.52. Pulje til renoveringaf toiletforholdene i kommunale daginstitutioner og folkeskoler.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Pulje til renovering af toiletforholdene i kommunaledaginstitutioner og folkeskoler ....................................................Udgift ..............................................................................................42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................43. Interne statslige overførselsudgifter ........................................

F-

2013-

2014-

2015-

---

16.91.75. Initiativer vedrørende kvalitetsreformen (tekstanm. 101)(Reservations-bev.)Ved kongelig resolution af 3. oktober 2011 overføres § 16.91.75. Initiativer vedr. kvalitets-reformen til § 10.21.75. Initiativer vedr. kvalitetsreformen.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................40. Kommunale kvalitetsnetværk og ambassadører ......................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................

F---

2013---

2014---

2015---

548

§ 16.91.76.

16.91.76. Kommunale og regionale lønningsnævn (tekstanm. 101)(Reservationsbev.)Ved kongelig resolution af 3. oktober 2011 overføres § 16.91.76. Kommunale og regionalelønningsnævn til § 10.21.76. Kommunale og regionale lønningsnævn.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Kommunale og regionale lønningsnævn ....................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................

F-6,2-6,2-6,2

2013-6,2-6,2-6,2

2014-6,2-6,2-6,2

2015-6,2-6,2-6,2

16.91.79. Reserver og budgetgarantiVed kongelig resolution af 3. oktober 2011 overføres § 16.91.79. Reserver og budgetgarantitil § 10.21.79. Reserver og budgetgaranti.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................20. Budgetgaranti, Beskæftigelsesministeriet ..................................Udgift ..............................................................................................42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................30. Budgetgaranti, Ministeriet for Flygtninge, Indvandrereog Integration ................................................................................Udgift ..............................................................................................42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................40. Budgetgaranti, Undervisningsministeriet ..................................Udgift ..............................................................................................42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................

F---

2013-10.185,6-10.022,6-10.022,6

2014-10.129,2-9.948,9-9.948,9

2015-10.875,5-10.693,2-10.693,2

----

-205,8-205,842,842,8

-215,6-215,635,335,3

-217,6-217,635,335,3

§ 16.95.

549

16.95. Refusion af kommunernes og regionernes udgifter til merværdiafgift16.95.01. Refusion af kommunernes og regionernes udgifter tilmerværdiafgift(Lovbunden)Ved kongelig resolution af 3. oktober 2011 overføres § 16.95.01. Refusion af kommunernesog regionernes udgifter til merværdiafgift til § 10.25.01. Refusion af kommunernes og regionernesudgifter til merværdiafgift.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................20. Refusion af kommuners udgifter til merværdiafgift m.v. .......Udgift ..............................................................................................42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................30. Refusion af regioners udgifter til merværdiafgift m.v. ...........Udgift ..............................................................................................42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................

F-22.514,6-15.313,8-15.313,8-7.200,8-7.200,8

2013-22.514,6-15.313,8-15.313,8-7.200,8-7.200,8

2014-22.514,6-15.313,8-15.313,8-7.200,8-7.200,8

2015-22.514,6-15.313,8-15.313,8-7.200,8-7.200,8

Anmærkninger til tekstanmærkninger

Dispositionsrammer m.v.Ad tekstanmærkning nr. 2.Tekstanmærkningen udgår fra § 16. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse og overførestil § 10. Økonomi- og Indenrigsministeriet, jf. kgl. resolution af 3. oktober 2011.Materielle bestemmelser.Ad tekstanmærkning nr. 101.Tekstanmærkningen gentages fra sidste finansår med ændret kontohenvisning som følge afkgl. resolution af 3. oktober 2011.Ad tekstanmærkning nr. 108.Tekstanmærkningen udgår fra § 16. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse og overførestil § 10. Økonomi- og Indenrigsministeriet, jf. kgl. resolution af 3. oktober 2011.Ad tekstanmærkning nr. 109.Tekstanmærkningen udgår fra § 16. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse og overførestil § 10. Økonomi- og Indenrigsministeriet, jf. kgl. resolution af 3. oktober 2011.

550

§ 16.

Ad tekstanmærkning nr. 110.Tekstanmærkningen udgår fra § 16. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse og overførestil § 10. Økonomi- og Indenrigsministeriet, jf. kgl. resolution af 3. oktober 2011.Ad tekstanmærkning nr. 111.Tekstanmærkningen udgår fra § 16. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse og overføres til §10. Økonomi- og Indenrigsministeriet, jf. kgl. resolution af 3. oktober 2011.Ad tekstanmærkning nr. 112.Tekstanmærkningen udgår fra § 16. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse og overførestil § 10. Økonomi- og Indenrigsministeriet, jf. kgl. resolution af 3. oktober 2011.Ad tekstanmærkning nr. 113.Tekstanmærkningen udgår fra § 16. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse og overførestil § 10. Økonomi- og Indenrigsministeriet, jf. kgl. resolution af 3. oktober 2011.Ad tekstanmærkning nr. 114.Tekstanmærkningen udgår fra § 16. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse og overførestil § 10. Økonomi- og Indenrigsministeriet, jf. kgl. resolution af 3. oktober 2011.Ad tekstanmærkning nr. 115.Tekstanmærkningen udgår fra § 16. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse og overførestil § 10. Økonomi- og Indenrigsministeriet, jf. kgl. resolution af 3. oktober 2011.Ad tekstanmærkning nr. 116.Tekstanmærkningen udgår fra § 16. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse og overførestil § 10. Økonomi- og Indenrigsministeriet, jf. kgl. resolution af 3. oktober 2011.Ad tekstanmærkning nr. 117.Tekstanmærkningen udgår fra § 16. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse og overførestil § 10. Økonomi- og Indenrigsministeriet, jf. kgl. resolution af 3. oktober 2011.Ad tekstanmærkning nr. 118.Tekstanmærkningen udgår fra § 16. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse og overførestil § 10. Økonomi- og Indenrigsministeriet, jf. kgl. resolution af 3. oktober 2011.Ad tekstanmærkning nr. 119.Tekstanmærkningen udgår fra § 16. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse og overførestil § 10. Økonomi- og Indenrigsministeriet, jf. kgl. resolution af 3. oktober 2011.Ad tekstanmærkning nr. 120.Tekstanmærkningen udgår fra § 16. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse og overførestil § 10. Økonomi- og Indenrigsministeriet, jf. kgl. resolution af 3. oktober 2011.Ad tekstanmærkning nr. 121.Tekstanmærkningen udgår fra § 16. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse og overførestil § 10. Økonomi- og Indenrigsministeriet, jf. kgl. resolution af 3. oktober 2011.Ad tekstanmærkning nr. 122.Tekstanmærkningen udgår fra § 16. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse og overførestil § 10. Økonomi- og Indenrigsministeriet, jf. kgl. resolution af 3. oktober 2011.

§ 16.

551

Ad tekstanmærkning nr. 123.Tekstanmærkningen udgår fra § 16. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse og overførestil § 10. Økonomi- og Indenrigsministeriet, jf. kgl. resolution af 3. oktober 2011.Ad tekstanmærkning nr. 124.Tekstanmærkningen er justeret som følge af kgl. resolution af 3. oktober 2011 og affattessåledes i anmærkning til tekstanmærkning:Tekstanmærkningen giver adgang til at opføre tilsagn som udgifter i de år, hvor udgifterneafholdes. Dette indebærer, at der gives dispensation fra budgetvejledningens pkt. 2.2.11.Bemyndigelsen giver ministeren for sundhed og forebyggelse hjemmel til at kræve uforbrugtestøttemidler tilbagebetalt samt adgang til at fastsætte nærmere regler for tilskudsadministration,herunder udbetaling og regnskabsaflæggelse og revision.Der indgår 25 mia. kr. til investeringer i en moderne sygehusstruktur i kvalitetsfonden i pe-rioden 2009-18. Der er nedsat et ekspertpanel med internationalt anerkendte eksperter, der skalvurdere og indstille til regeringen, hvorvidt regionernes større strukturelle anlægsprojekter un-derstøtter en sammenhængende sygehusstruktur og lever op til principperne for investeringer ifremtidens sygehusstruktur, som regeringen og Danske Regioner er enige om.Med henblik på at sikre, at regionernes egenfinansiering, de statslige kvalitetsfondsmidler ogprovenu fra låneoptagelse alene kan anvendes til udgifter, der følger af de endelige statslige til-sagn bemyndiges økonomi- og indenrigsministeren til at fastsætte regler for henholdsvis depo-nering af regionernes egenfinansiering, midler fra kvalitetsfonden og provenu fra låneoptagelsesamt overførsel af uforbrugte statslige og regionale midler.Tekstanmærkningen er justeret som følge af akt 154 af 23. juni 2011.Ad tekstanmærkning nr. 125.Tekstanmærkningen udgår men indgår i stedet som stk. 3 under tekstanmærkning 124.

552

§ 17. BeskæftigelsesministerietA. Oversigter.Realøkonomisk oversigt:Mio. kr.NettotalUdgiftIndtægt

Udgiftsbudget ......................................................................... -132.614,9 -144.835,8Fællesudgifter ...........................................................................................17.11. Centralstyrelsen ...............................................................................17.19. Øvrige fællesudgifter ......................................................................Arbejdsmiljø .............................................................................................17.21. Arbejdsmiljø ....................................................................................0,20,2--0,8-0,8

-12.220,9------11.980,3-0,3----11.980,0-318,0-318,0---77,477,4--

Sociale pensioner ...................................................................................... -133.986,317.51. Fællesudgifter ..................................................................................-347,617.52. Folkepension ................................................................................... -110.175,917.53. Personlige tillæg til pensionister ....................................................-846,417.54. Førtidspension ................................................................................. -22.616,417.59. Den Sociale Pensionsfond ..............................................................-Individuel boligstøtte og børnetilskud mv. ...........................................17.62. Individuel boligstøtte ......................................................................17.63. Ydelser til børn ...............................................................................17.64. Særlige individuelle ydelser ...........................................................17.69. Særlige indsatser .............................................................................Integrationsområdet .................................................................................17.71. Integrationsområdet, fælles udgifter ...............................................17.72. Integrationsprogram og introduktionsforløb ..................................17.73. Indsats vedrørende integration på arbejdsmarkedet .......................Artsoversigt:Driftsposter .................................................................................................-10,8Interne statslige overførsler .......................................................................25,5Øvrige overførsler ...................................................................................... -144.288,6Finansielle poster .......................................................................................-1,4Kapitalposter ...............................................................................................-560,5Aktivitet i alt .............................................................................................. -144.835,8Forbrug af videreførsel ..............................................................................--12.025,2-8.994,3-2.837,1-188,2-5,61.176,3106,11.053,816,4

66,2-11.971,1-31,0-15,0-270,0-12.220,9-

§ 17.Årets resultat ..............................................................................................Nettostyrede aktiviteter ..............................................................................--77,1

553--77,1-12.298,0

Bevilling i alt ............................................................................................. -144.912,9

B. Bevillinger.UdgiftIndtægt

——— Mio. kr. ———

Fællesudgifter17.11. Centralstyrelsen01. Departementet(Driftsbev.)...............................................FAf finansministeren ........................................................ÆFOverførsel af dele af bevillingen til § 15.11.01. Depar-tementet, jf. kgl. resolution af 3. oktober 201179. Reserver og budgetregulering(Driftsbev.)......................FAf finansministeren ........................................................ÆFOverførsel af dele af bevillingen til § 15.11.01. Depar-tementet (Social- og Integrationsministeriet), jf. kgl. re-solution af 3. oktober 201117.19. Øvrige fællesudgifter79. Reserver og budgetregulering ..........................................FAf finansministeren ........................................................ÆFOverførsel af dele af bevillingen til § 15.11.79. Reserverog budgetregulering (Social- og Integrationsministeriet),jf. kgl. resolution af 3. oktober 2011Arbejdsmiljø17.21. Arbejdsmiljø01. Arbejdstilsynet(Driftsbev.)..............................................FAf finansministeren ........................................................ÆFOverførsel af dele af bevillingen til § 15.11.01. Depar-tementet, jf. kgl. resolution af 3. oktober 2011Sociale pensioner17.51. Fællesudgifter01. Pensionsstyrelsen(Driftsbev.)..........................................FAf finansministeren ........................................................ÆFOverførsel af dele af bevillingen til § 15.11.28. Pen-sionsstyrelsen og dele af bevillingen til § 17.51.02. Til-synsenhed, jf. kgl. resolution af 3. oktober 2011Af finansministerenNy konto02. Tilsynsenhed(Driftsbev.).................................................F161,1-161,1--394,4-0,8--107,3-1,8--

6,52,0

-552,2-

63,8

554

§ 17.Overførsel af dele af bevillingen fra § 17.51.01. Pen-sionsstyrelsen, jf. kgl. resolution af 3. oktober 201105. Statslån til Udbetaling Danmark(Reservationsbev.)............................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFOverførsel af bevillingen til § 15.11.29. Statslån til Ud-betaling Danmark, jf. kongelig resolution af 3. oktober2011250,0-250,0--

17.52. Folkepension01. Folkepension (tekstanm. 126)(Lovbunden)....................F110.175,9Af finansministeren ........................................................ÆF -110.175,9Overførsel af bevillingen til § 15.81.01. Folkepension,jf. kgl. resolution af 3. oktober 201117.53. Personlige tillæg til pensionister01. Personlige tillæg til pensionister (tekstanm. 126)(Lovbunden)......................................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFOverførsel af bevillingen til § 15.85.01. Personlige til-læg til pensionister, jf. kgl. resolution af 3. oktober 201102. Varmetillæg (tekstanm. 126)(Lovbunden).....................FAf finansministeren ........................................................ÆFOverførsel af bevillingen til § 15.85.11. Varmetillæg, jf.kgl. resolution af 3. oktober 201117.54. Førtidspension01. Førtidspension (tekstanm. 126)(Lovbunden)..................FAf finansministeren ........................................................ÆFOverførsel af bevillingen til § 15.89.01. Førtidspension,jf. kgl. resolution af 3. oktober 201102. Højeste, mellemste og almindelig førtidspension(tekstanm. 126)(Lovbunden)...........................................FAf finansministeren ........................................................ÆFOverførsel af bevillingen til § 15.89.02. Højeste, mel-lemste og almindelig førtidspension, jf. kgl. resolutionaf 3. oktober 201104. ATP-bidrag af førtidspensioner(Lovbunden).................FAf finansministeren ........................................................ÆFOverførsel af bevillingen til § 15.89.03. ATP-bidrag afførtidspensioner, jf. kgl. resolution af 3. oktober 201105. Supplerende arbejdsmarkedspension for førtids-pensionister(Lovbunden).................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFOverførsel af bevillingen til § 15.89.04. Supplerendearbejdsmarkedspension for førtidspensionister, jf. kgl.resolution af 3. oktober 2011

495,7-495,7

350,7-350,7

8.253,6-8.253,6

13.588,8-13.588,8

386,4-386,4

387,6-387,6

§ 17.17.59. Den Sociale Pensionsfond01. Overførsel fra Den Sociale Pensionsfond(Lovbunden)......................................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFOverførsel af bevilling til § 15.88.01. Overførsel fra DenSociale Pensionsfond, jf. kgl. resolution af 3. oktober2011Individuel boligstøtte og børnetilskud mv.17.62. Individuel boligstøtte01. Boligydelser til pensionister(Lovbunden)......................FAf finansministeren ........................................................ÆFOverførsel af bevillingen til § 15.31.01. Boligydelser tilpensionister, jf. kgl. resolution af 3. oktober 201102. Boligsikring(Lovbunden)................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFOverførsel af bevillingen til § 15.31.02. Boligsikring, jf.kgl. resolution af 3. oktober 201103. Støtte til betaling af beboerindskud(Lovbunden)...........FAf finansministeren ........................................................ÆFOverførsel af bevilling til § 15.31.03 Støtte til betalingaf beboerindskud, jf. kgl. resolution af 3. oktober 201104. Tab på garantier for flygtninges fraflytningsud-gifter m.v.(Lovbunden)...................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFOverførsel af bevillingen til § 15.31.04. Tab på garantierfor flygtninges fraflytningsudgifter m.v., jf. kgl. resolu-tion af 3. oktober 201105. Afdrag, afskrivninger og genvundne afskrivnin-ger for boligydelseslån, boligsikringslån og bebo-erindskudslån mv. ............................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFOverførsel af bevillingen til § 15.31.05. Afdrag, af-skrivninger og genvundne afskrivninger for boligydel-seslån, boligsikringslån og beboerindskudslån mv., jf.kgl. resolution af 3. oktober 201106. Renteindtægter af boligydelseslån, boligsikrings-lån og beboerindskudslån(Lovbunden)...........................FAf finansministeren ........................................................ÆFOverførsel af bevilling til § 15.31.06. Renteindtægter afboligydelseslån, boligsikringslån og beboerindskudslån,jf. kgl. resolution af 3. oktober 201117.63. Ydelser til børn01. Ordinært børnetilskud(Lovbunden)................................FAf finansministeren ........................................................ÆF7.024,0-7.024,0

555

11.980,0-11.980,0

31,0-31,0

1.753,1-1.753,1

175,0-175,0

4,0-4,0

38,2-38,2

272,0-272,0

15,0-15,0

1.055,6-1.055,6

556

§ 17.Overførsel af bevillingen til § 15.21.11. Ordinært bør-netilskud, jf. kgl. resolution af 3. oktober 201102. Ekstra børnetilskud(Lovbunden).....................................FAf finansministeren ........................................................ÆFOverførsel af bevillingen til § 15.21.12. Ekstra børne-tilskud, jf. kgl. resolution af 3. oktober 201103. Særligt børnetilskud(Lovbunden)...................................FAf finansministeren ........................................................ÆFOverførsel af bevillingen til § 15.21.13. Særligt børne-tilskud, jf. kgl. resolution af 3. oktober 201104. Tilskud til særlige grupper af børn(Lovbunden)............FAf finansministeren ........................................................ÆFOverførsel af bevillingen til § 15.21.14. Tilskud til sær-lige grupper af børn, jf. kgl. resolution af 3. oktober201105. Forskudsvis udbetaling af børnebidrag m.v.(tekstanm. 131)(Lovbunden)...........................................FAf finansministeren ........................................................ÆFOverførsel af bevilling til § 15.23.05. Forskudsvis ud-betaling af børnebidrag mv., jf. kgl. resolution af 3. ok-tober 201106. Forsørgelse efter lov om aktiv socialpolitik(Lovbunden)......................................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFOverførsel af bevillingen til § 15.23.09. Forsørgelse ef-ter lov om aktiv socialpolitik, jf. kgl. resolution af 3.oktober 201111. Børnefamilieydelse til udsendte i 3. lande (tekst-anm. 115)(Reservationsbev.)..........................................FAf finansministeren ........................................................ÆFOverførsel af bevillingen til § 15.23.07. Børnefamilie-ydelse til udsendte i 3. lande, jf. kongelig resolution af3. oktober 2011674,9-674,9--

423,0-423,0

89,7-89,7

584,9-584,9

7,1-7,1

1,9-1,9

17.64. Særlige individuelle ydelser01. Sygebehandling, medicin mv.(Lovbunden)....................FAf finansministeren ........................................................ÆFOverførsel af bevilling til § 15.41.03. Sygebehandling,medicin mv., jf. kgl. resolution af 3. oktober 201102. Flytning og hjælp i enkelttilfælde(Lovbunden).............FAf finansministeren ........................................................ÆFOverførsel af bevilling til § 15.41.08. Flytning og hjælpi enkelttilfælde, jf. kgl. resolution af 3. oktober 201103. Efterlevelseshjælp(Lovbunden).......................................FAf finansministeren ........................................................ÆF

54,8-54,8

131,9-131,9

1,5-1,5

§ 17.Overførsel af bevilling til § 15.47.01. Efterlevelseshjælp,jf. kgl. resolution af 3. oktober 201117.69. Særlige indsatser01. Tilskud til rejseudgifter vedrørende Grønland(tekstanm. 130)(Reservationsbev.).................................FAf finansministeren ........................................................ÆFOverførsel af bevillingen til § 15.73.01. Tilskud til rej-seudgifter vedrørende Grønland, jf. kongelig resolutionaf 3. oktober 201103. Initiativer på folke- og førtidspensionsområdet(tekstanm. 115)(Reservationsbev.).................................FAf finansministeren ........................................................ÆFOverførsel af bevillingen til § 15.75.30. Pulje til ældre-og pensionsområdet, jf. kongelig resolution af 3. oktober2011Integrationsområdet17.71. Integrationsområdet, fælles udgifterAf finansministerenNy konto01. Integrationsenheden (tekstanm. 24, 115 og 137)(Driftsbev.).......................................................................FOverførsel af del af bevillingen fra § 18.11.01. Depar-tementet, jf. kongelig resolution af 3. oktober 2011Af finansministerenNy konto02. Evaluering, analyse, forskning og oplysningsvirk-somhed (tekstanm. 24 og 115)(Reservationsbev.).........FOverførsel af del af bevillingen fra § 18.11.04. Evalu-ering, analyse, forskning og oplysningsvirksohed, jf.kongelig resolution af 3. oktober 2011Af finansministerenNy konto11. International rekruttering(Driftsbev.).............................FOverførsel af del af bevillingen fra § 18.11.15. Udlæn-dingeservice, jf. kongelig resolution af 3. oktober 2011Af finansministerenNy konto79. Reserver og budgetregulering ..........................................FOverførsel af del af bevillingen fra § 18.11.79. Reserverog budgetregulering, jf. kongelig resolution af 3. oktober201117.72. Integrationsprogram og introduktionsforløbAf finansministerenNy konto01. Integrationsprogram og introduktionsforløb mv.

557

0,4-0,4

5,2-5,2

26,4

0,4

5,2

-3,3

558

§ 17.for udlændinge(Lovbunden)............................................FOverførsel af del af bevillingen fra § 18.31.01. Integra-tionsprogram og introduktionsforløb m.v. for udlændin-ge, jf. kongelig resolution af 3. oktober 2011Af finansministerenNy konto02. Danskuddannelse(Lovbunden)........................................FOverførsel af bevillingen fra § 18.31.03. Danskuddan-nelse, jf. kongelig resolution af 3. oktober 2011Af finansministerenNy konto79. Reserver og budgetregulering(Reservationsbev.)...........FOverførsel af del af bevillingen fra § 18.31.79. Reserverog budgetregulering, jf. kongelig resolution af 3. oktober20111.006,0-

44,4

3,4

17.73. Indsats vedrørende integration på arbejdsmarkedetAf finansministerenNy konto01. Et mangfoldigt arbejdsmarked (tekstanm. 20, 24og 115)(Reservationsbev.)..............................................FOverførsel af bevillingen fra § 18.32.25. Et mangfoldigtarbejdsmarked. ,jf. kongelig resolution af 3. oktober2011Af finansministerenNy konto03. Tilskud vedrørende indvandrere og flygtninge(tekstanm. 20, 24 og 115)(Reservationsbev.)................FOverførsel af del af bevillingen fra § 18.34.01. Tilskudvedrørende indvandrere og flygtninge, jf. kongelig re-solution af 3. oktober 2011Af finansministerenNy konto04. Virksomhedsrettede forsøgs- og udviklingsaktivi-teter for flygtninge, indvandrere og efterkommere(tekstanm. 24 og 115)(Reservationsbev.).......................FOverførsel af bevillingen fra § 18.32.16. Virksomheds-rettede forsøgs- og udviklingsaktiviteter for flygtningen,indvandrere og efterkommere, jf. kongelig resolution af3. oktober 2011Af finansministerenNy konto05. Nedbrydning af barrierer for beskæftigelse afindvandrere og flygtninge (tekstanm. 24 og 115)(Reservationsbev.)............................................................FOverførsel af bevillingen fra § 18.32.15. Nedbrydningaf barrierer for beskæftigelse af indvandrere og flygt-ninge, jf. kongelig resolution af 3. oktober 2011

12,3

4,1

§ 17.Af finansministerenNy konto06. Familiepakker integrationstilbud til arbejdskraft-indvandrere og deres familier (tekstanm. 24 og115)(Reservationsbev.)...................................................FOverførsel af bevillingen fra § 18.32.27. Familiepakkerintegrationstilbud til arbejdskraftindvandrere og deresfamilie, jf. kongelig resolution af 3. oktober 2011Af finansministerenNy konto07. Uddannelses- og erhvervsvalg (tekstanm. 24 og115)(Reservationsbev.)...................................................FOverførsel af bevillingen fra § 18.32.21. Uddannelses-og erhvervsvalg, jf. kongelig resolution af 3. oktober2011

559

C. Tekstanmærkninger.Dispositionsrammer mv.Nr. 20.ad 17.21.11.Af finansministerenOverskriften affattes således:"Nr. 20.ad 17.21.11. 17.73.01. og 17.73.03."Af finansministerenNy tekstanmærkning.Som ny tekstanmærkning indsættes:"Nr. 24.ad 17.71.01., 17.71.02., 17.73.01., 17.73.03., 17.73.04., 17.73.05., 17.73.06. og 17.73.07.Beskæftigelsesministeren bemyndiges til at genanvende tilbagebetalte tilskud."Materielle bestemmelser.Nr. 115.ad 17.11.03., 17.21.05., 17.21.08., 17.21.09., 17.21.11., 17.41.12., 17.41.21., 17.41.22.,17.41.23., 17.46.13., 17.46.14., 17.46.16., 17.46.27., 17.46.58., 17.46.59., 17.46.63., 17.46.70.,17.46.76, 17.49.08., 17.49.09., 17.49.11., 17.49.14., 17.49.15., 17.49.20., 17.49.21., 17.49.22.,17.49.23., 17.49.24., 17.49.26., 17.49.27., 17.49.34., 17.49.35., 17.49.36., 17.63.11., og 17.69.03.Af finansministerenOverskriften affattes således:Nr. 115.ad 17.11.03., 17.21.05., 17.21.08., 17.21.09., 17.21.11., 17.41.12., 17.41.21., 17.41.22.,17.41.23., 17.46.13., 17.46.14., 17.46.16., 17.46.27., 17.46.58., 17.46.59., 17.46.63., 17.46.70.,17.46.76, 17.49.08., 17.49.09., 17.49.11., 17.49.14., 17.49.15., 17.49.20., 17.49.21., 17.49.22.,17.49.23., 17.49.24., 17.49.26., 17.49.27., 17.49.34., 17.49.35., 17.49.36., 17.71.01., 17.71.02.,17.73.01., 17.73.03., 17.73.04., 17.73.05., 17.73.06. og 17.73.07.Nr. 126.ad 17.35.01., 17.35.03., 17.35.04., 17.46.02., 17.46.21., 17.46.41., 17.52.01, 17.53.01.,17.53.02, 17.54.01 og 17.54.02.Af finansministerenOverskriften affattes således:

560

§ 17.

"Nr. 126.ad 17.35.01., 17.35.03., 17.35.04., 17.46.02., 17.46.21. og 17.46.41."Nr. 130.ad 17.69.01Af finansministerenNr. 130.ad 17.69.01.Tekstanmærkningen udgår.Nr. 131.ad 17.63.05.Af finansministerenNr. 131.ad 17.63.05.Tekstanmærkningen udgår.Af finansministerenNy tekstanmærkning.Som ny tekstanmærkning indsættes:"Nr. 137.ad 17.71.01.Beskæftigelsesministeren bemyndiges til i begrænset omfang, og hvor det findes formåls-tjenligt, at udbetale godtgørelse for tabt arbejdsfortjeneste, godtgørelse af rejseudgifter mv.til medlemmer af nævn, råd og udvalg, der ikke på anden måde kan få dækket de omhandlendeomkostninger."

§ 17.

561

Anmærkninger til ændringsforslagSærlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.2.9BeskrivelseDer er overførselsadgang mellem følgende hovedkonti inden for om-råderne Fællesudgifter, Arbejdsmiljø, Arbejdsmarkedsrelateret forsør-gelse, Arbejdsmarkedsservice, Sociale pensioner og Integrationsområ-det: 17.11.01. Departementet, 17.21.01. Arbejdstilsynet, 17.21.02. DetNationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, 17.23.01. Arbejdsska-desstyrelsen, 17.31.01. Arbejdsdirektoratet, 17.41.01. Arbejdsmarkeds-styrelsen, 17.41.11. Det statslige beskæftigelsessystem, 17.51.01. Pen-sionsstyrelsen, 17.51.02. Tilsynsenheden, 17.71.01. Integrationsenhe-den og 17.71.11. International rekruttering.Der er overførselsadgang fra 17.11.79.10. Omdisponeringsreserve,lønninger, 17.11.79.20. Omdisponeringsreserve, øvrige, 17.71.79.10.Reserver løn og 17.71.79.20. Reserver øvrig drift til §17 med henblikpå at fremme initiativer, herunder teknologianskaffelser, som besluttesi finansårets løb og som ikke kan rummes indenfor de givne bevillin-ger, eller som har et særligt akut finansieringsbehov.

Fællesudgifter17.11. Centralstyrelsen17.11.01. Departementet(Driftsbev.)I medfør af kongelig resolution af 3. oktober 2011 overføres ressortansvaret for sager ved-rørende ydelser til personer, der er permanent udenfor arbejdsmarkedet, bortset fra efterløn m.v.fra § 17 Beskæftigelsesministeriet til § 15 Social- og Integrationsministeriet.Som følge heraf overføres til § 15 Social- og Integrationsministeriet årligt 1,8 mio. kr., heraf1,4 mio. kr. i lønsum.1. Ændring af budgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling .............................................................................Udgift .....................................................................................................Årets resultat ..........................................................................................10. Almindelig virksomhed ................................................................Udgift ..............................................................................................

F2012-1,8-1,8--1,8

BO12013-1,8-1,8--1,8

BO22014-1,8-1,8--1,8

BO32015-1,8-1,8--1,8

5626. Specifikation af udgifter pr. opgaveMio. kr.Udgift i alt ...............................................0.1.2.3.Hjælpefunktioner samt generel ledel-se og administration .........................Regulering af arbejdsmarkedet ........Arbejdsmarkedsservice .....................Samordning samt overvågning af ar-bejdsmarkedet ..................................R2009

§ 17.11.01.

R2010105,172,58,40,024,2

B2011115,282,88,30,024,1

F2012106,673,98,40,024,3

BO12013104,473,08,023,4

BO22014102,772,07,822,9

BO32015100,770,67,722,4

117,483,48,70,025,3

8. Ændring af personaleR2009Personale i alt (årsværk) ............................Lønninger i alt (mio. kr.) ..........................Lønsumsloft (mio. kr.) ...............................---R2010---B2011---F2012-2-1,4-1,4BO12013-2-1,4-1,4BO22014-2-1,4-1,4BO32015-2-1,4-1,4

17.11.79. Reserver og budgetregulering(Driftsbev.)Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Nettoudgiftsbevilling .............................................................................Udgift .....................................................................................................40. Fokuseret administration i staten, løn .......................................Nettoudgift ......................................................................................Udgift ..............................................................................................18. Lønninger / personaleomkostninger ........................................45. Fokuseret administration i staten, øvrig drift ..........................Nettoudgift ......................................................................................Udgift ..............................................................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................

F2,02,01,61,61,60,40,40,4

20133,93,93,03,03,00,90,90,9

20143,93,93,03,03,00,90,90,9

20153,93,93,03,03,00,90,90,9

40. Fokuseret administration i staten, lønI medfør af kongelig resolution af 3. oktober 2011 overføres ressortansvaret for sager ved-rørende ydelser til personer, der er permanent udenfor arbejdsmarkedet, bortset fra efterløn m.v.fra § 17 Beskæftigelsesministeriet til § 15 Social- og Integrationsministeriet.Som følge heraf overføres en andel af den negative budgetregulering til § 15 Social- og In-tegrationsministeriet svarende til 1,6 mio. kr. i 2012 og 3,0 mio. kr. årligt fra og med 2013.45. Fokuseret administration i staten, øvrig driftI medfør af kongelig resolution af 3. oktober 2011 overføres ressortansvaret for sager ved-rørende ydelser til personer, der er permanent udenfor arbejdsmarkedet, bortset fra efterløn m.v.fra § 17 Beskæftigelsesministeriet til § 15 Social- og Integrationsministeriet.Som følge heraf overføres en andel af den negative budgetregulering til § 15 Social- og In-tegrationsministeriet svarende til 0,4 mio. kr. i 2012 og 0,9 mio. kr. årligt fra og med 2013.

§ 17.19.

563

17.19. Øvrige fællesudgifter17.19.79. Reserver og budgetreguleringSpecifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................30. Kommunalt lov- og cirkulæreprogram ......................................Udgift ..............................................................................................49. Reserver og budgetregulering .................................................40. Budgetgarantireserve ...................................................................Udgift ..............................................................................................49. Reserver og budgetregulering .................................................50. Beskæftigelsesministeriets lovprogram ......................................Udgift ..............................................................................................49. Reserver og budgetregulering .................................................

F-------

20134,32,92,9--1,41,4

2014-96,3-19,1-19,1-79,9-79,92,72,7

2015-235,62,12,1-240,4-240,42,72,7

30. Kommunalt lov- og cirkulæreprogramI medfør af kongelig resolution af 3. oktober 2011 overføres ressortansvaret for sager ved-rørende ydelser til personer, der er permanent udenfor arbejdsmarkedet, bortset fra efterløn m.v.fra § 17 Beskæftigelsesministeriet til § 15 Social- og Integrationsministeriet.Som følge heraf overføres til § 15 Social- og Integrationsministeriet de aftalte kommunal-økonomiske konsekvenser af lov nr. 285 af 25. april 2001 om ændring af lov om social pensionog andre love (Førtidspensionsreform). På den baggrund opjusteres bevillingen med 25,7 mio.kr. i 2015.Som følge af kongelig resolution af 3. oktober 2011 overføres til § 15 Social- og Integra-tionsministeriet forventede effektiviseringsgevinster ved etablering af et nyt system (EESSI) tiludveksling af oplysninger om social sikring mellem EU-lande. På den baggrund opjusteres be-villingen med 2,9 mio. kr. i 2013 og 5,5 mio. kr. årligt i 2014 og 2015.Som følge af kongelig resolution af 3. oktober 2011 overføres de forventede kommunaløko-nomiske konsekvenser af Aftale om senere tilbagetrækning for så vidt angår de ydelser, somressortmæssigt hører under § 15 Social- og Integrationsministeriet. På den baggrund nedjusteresbevillingen med 24,6 mio. kr. i 2014 og med 29,1 mio. kr. i 2015.40. BudgetgarantireserveI medfør af kongelig resolution af 3. oktober 2011 overføres ressortansvaret for sager ved-rørende ydelser til personer, der er permanent udenfor arbejdsmarkedet, bortset fra efterløn m.v.fra § 17 Beskæftigelsesministeriet til § 15 Social- og Integrationsministeriet.Som følge heraf overføres de forventede kommunaløkonomiske konsekvenser af Aftale omsenere tilbagetrækning for så vidt angår de ydelser, som ressortmæssigt hører under § 15 Social-og Integrationsministeriet. På den baggrund nedjusteres bevillingen med 79,9 mio. kr. i 2014 ogmed 240,4 mio. kr. i 2015.50. Beskæftigelsesministeriets lovprogramI medfør af kongelig resolution af 3. oktober 2011 overføres ressortansvaret for sager ved-rørende ydelser til personer, der er permanent udenfor arbejdsmarkedet, bortset fra efterløn m.v.fra § 17 Beskæftigelsesministeriet til § 15 Social- og Integrationsministeriet.Som følge heraf overføres til § 15 Social- og Integrationsministeriet forventede effektivise-ringsgevinster ved etablering af et nyt system (EESSI) til udveksling af oplysninger om socialsikring mellem EU-lande. På den baggrund opjusteres bevillingen med 1,4 mio. kr. i 2013 og 2,7mio. kr. årligt i 2014 og 2015.

564

§ 17.19.79.50.

Arbejdsmiljø17.21. Arbejdsmiljø17.21.01. Arbejdstilsynet(Driftsbev.)I medfør af kongelig resolution af 3. oktober 2011 overføres ressortansvaret for sager ved-rørende ydelser til personer, der er permanent udenfor arbejdsmarkedet, bortset fra efterløn m.v.fra § 17 Beskæftigelsesministeriet til § 15 Social- og Integrationsministeriet.Som følge heraf overføres til § 15 Social- og Integrationsministeriet årligt 0,8 mio. kr., heraf0,6 mio. kr. i lønsum fra Center for HR og Personale.1. Ændring af budgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling .............................................................................Udgift .....................................................................................................Årets resultat ..........................................................................................20. Center for HR og personale ........................................................Udgift ..............................................................................................

F2012-0,8-0,8--0,8

BO12013-0,8-0,8--0,8

BO22014-0,8-0,8--0,8

BO32015-0,8-0,8--0,8

6. Specifikation af udgifter pr. opgaveMio. kr.Udgift i alt................................................0.1.2.3.4.Hjælpefunktioner samt generel ledel-se og administration .........................Effektivt tilsyn...................................Øget selvforvaltning..........................Strategisk arbejdsmiljøudvikling ......Fælles HR og personaleadministra-tion for Beskæftigelsesministeriet ....R2009477,3142,2288,828,517,8-R2010484,8139,1275,325,517,227,7B2011474,9125,0272,726,916,733,6F2012455,1129,3256,023,716,030,0BO12013444,5126,7250,823,215,728,1BO22014436,8124,6246,622,915,427,3BO32015379,2107,2212,219,713,326,8

8. Ændring af personaleR2009Personale i alt (årsværk) ............................Lønninger i alt (mio. kr.) ..........................Lønsumsloft (mio. kr.) ...............................---R2010---B2011---F2012-2-0,6-0,6BO12013-2-0,6-0,6BO22014-2-0,6-0,6BO32015-2-0,6-0,6

§ 17.21.01.20.

565

20. Center for HR og personaleI medfør af kongelig resolution af 3. oktober 2011 overføres ressortansvaret for sager ved-rørende ydelser til personer, der er permanent udenfor arbejdsmarkedet, bortset fra efterløn m.v.fra § 17 Beskæftigelsesministeriet til § 15 Social- og Integrationsministeriet.Som følge heraf overføres til § 15 Social- og Integrationsministeriet årligt 0,8 mio. kr., heraf0,6 mio. kr. i lønsum fra Center for HR og Personale.

Sociale pensionerSom følge af kongelig resolution af 3. oktober 2011 bliver ressortansvaret for sager vedrø-rende ydelser til personer, der permanent er uden for arbejdsmarkedet, bortset fra efterløn, mv.,samt en række særydelser, herunder folkepension, førtidspension, boligstøtte, børnetilskud samthjælp til betaling af enkeltudgifter efter aktivloven overført fra Beskæftigelsesministeriet til So-cial- og Integrationsministeriet.I tilknytning hertil bliver ressortansvaret for Pensionsstyrelsen overført til Social- og Inte-grationsministeriet med undtagelse af opgaver vedrørende tilsyn, ferie og efterløn, mv., der for-bliver i Beskæftigelsesministeriet og forankret i en ny Tilsynsenhed.Titlen på hovedaktivitetsområde 175 foreslås ændret til "Tilbagetrækning"."Pensionsstyrelsen" bliver erstattet af "Tilsynsenhed" under hovedaktivitetsområde 175 og176.

17.51. FællesudgifterSamtlige bevillinger på dette aktivitetsområde henhører under Tilsynsenheden.Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.2.9BeskrivelseDer er overførselsadgang mellem § 15.11.28. Pensionsstyrelsen og §17.51.02. Tilsynsenhed med henblik på finansiering af omkostninger ifælles lejemål.Der er overførselsadgang fra § 17.51.07. Validering af atypisk sygefra-vær til § 17.51.02. Tilsynsenhed.

17.51.01. Pensionsstyrelsen(Driftsbev.)Som følge af kongelig resolution af 3. oktober 2011 overføres Pensionsstyrelsen til Social-og Integrationsministeriet med undtagelse af opgaver vedrørende tilsyn, ferie og efterløn, mv.,der forbliver i Beskæftigelsesministeriet. I den forbindelse overføres virksomheden og dele afbevillingen til konto 15.11.28. Pensionsstyrelsen og de resterende dele af bevillingen til ny konto17.51.02. Tilsynsenhed.

5661. Ændring af budgetoversigtMio. kr.

§ 17.51.01.

F2012-161,1--0,3-161,4--161,4-0,3--

BO12013-155,1--0,3-155,4--155,4-0,3--

BO22014-151,5--0,4-151,9--151,9-0,4--

BO32015-145,2--0,4-145,6--145,6-0,4--

Nettoudgiftsbevilling .............................................................................Forbrug af reserveret bevilling ..............................................................Indtægt ...................................................................................................Udgift .....................................................................................................Årets resultat ..........................................................................................10. Almindelig virksomhed ................................................................Udgift ..............................................................................................Indtægt ............................................................................................30. Internationale pensionssager m.v. ..............................................Udgift ..............................................................................................Indtægt ............................................................................................

2. Ændring af reservationsoversigtMio. kr.Ændring afbeholdningprimo 2011

Akkumuleret reserveret bevilling ...................................................................................

-4,5

Bemærkninger:Som led i ressortdelingen er de budgetterede poster på forslag til finanslov for 2012 nulstillet . Den vi-dereførte beholdning primo 2011 på 4,5 mio. kr. vil blive overført som primokorrektion ved bevillingsafregningen for2012.

7. Ændring af specifikation af indtægterMio. kr.Indtægter i alt ..............................................6. Øvrige indtægter ....................................R2009-2,0-2,0R2010-1,8-1,8B2011-0,2-0,2F2012-0,3-0,3BO12013-0,3-0,3BO22014-0,4-0,4BO32015-0,4-0,4

Bemærkninger :Som led i ressortdelingen er de budgetterede poster på forslag til finanslov for 2012 nulstillet.

8. Ændring af personaleR2009Personale i alt (årsværk) ............................Lønninger i alt (mio. kr.) ..........................Lønsumsloft (mio. kr.) ...............................-139-60,6-60,6R2010-168-73,9-73,9B2011-231-109,9-109,9F2012-225-108,4-108,4BO12013-216-103,8-103,8BO22014-210-101,9-101,9BO32015-200-96,7-96,7

Bemærkninger :Som led i ressortdelingen er de budgetterede poster på forslag til finanslov for 2012 nulstillet.

§ 17.51.01.- afskrivninger .............................................Samlet gæld ultimo .....................................Låneramme ..................................................Udnyttelsesgrad (i pct.) ..............................--2,2----2,4---2,7-19,9-28,569,8-4,7-37,5-38,198,4-8,3-31,6-38,182,9-8,3-25,7-38,167,5

567-8,3-19,8-38,152,0

Bemærkninger :Som led i ressortdelingen er de budgetterede poster på forslag til finanslov for 2012 nulstillet.

17.51.02. Tilsynsenhed(Driftsbev.)Som følge af kongelig resolution af 3. oktober 2011 forbliver opgaver vedrørende tilsyn, ferieog efterløn, mv., i Beskæftigelsesministeriet. I den forbindelse bliver der oprettet en ny Tilsyn-senhed, hvortil der overføres dele af bevillingen fra konto 17.51.01. Pensionsstyrelsen.1. Ændring af budgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling .............................................................................Udgift .....................................................................................................Årets resultat ..........................................................................................10. Almindelig virksomhed ................................................................Udgift ..............................................................................................

F201263,863,8-63,8

BO1201361,461,4-61,4

BO2201459,459,4-59,4

BO3201556,056,0-56,0

3. Hovedformål og lovgrundlagTilsynsenheden er en enhed under Beskæftigelsesministeriet oprettet pr. 1. januar 2012.Tilsynsenheden løser opgaver i relation til tilsyn, ferie og efterløn, mv.Tilsynsenheden har ansvaret for tilsynet med arbejdsløshedskasser og kommuner.Tilsynsenheden har ansvaret for lovgivning og politikudvikling i relation til ferie og efterløn,mv.Tilsynsenheden har ansvaret for administration af følgende love:Lov om delpension, LBK nr. 1096 af 16. november 2005 med senere ændringerLov om ret til orlov og dagpenge ved barsel (barselloven), LBK nr. 1084 af 13. november2009 med senere ændringerKap. 11a i lov om arbejdsløshedsforsikring mv., LBK nr. 838 af 4. juli 2011Lov om fleksydelse, LBK nr. 871 af 6. juli 2007 med senere ændringerLov om ferie, LBK nr. 762 af 27. juni 2011 med senere ændringerLov om arbejdsmarkedets tillægspension, LBK nr. 942 af 2. oktober 2009 med senere æn-dringerLov om lønmodtagernes dyrtidsfond, LBK nr. 1156 af 3. oktober 2007 med senere ændringerTilsynsbestemmelser i lov om arbejdsløshedsforsikring mv., LBK nr. 838 af 4. juli 2011 medsenere ændringer (§ 65a, §§79-82, § 86, § 87, kapitel 14, kapitel 16 a og b)Tilsynsenheden administrerer regelsættet, herunder udformningen af regler, klagesagsbe-handling samt samarbejde, vejledning og tilsyn med kommunerne og A-kasserne. Kommunerneudbetaler barselsdagpenge mv. A-kasserne administrerer og udbetaler efterløn.Tilsynsenheden er ansvarlig for driften af FerieKonto, der administrerer feriegodtgørelse.Tilsynsenheden fører tilsyn med feriefonde og administrerer den dansk/tyske aftale.Opgaverne vedrørende lovgivning om efterløn, fleksydelse, delpension, barseldagpenge ogferie samt tilsynet med A-kasserne og kommunerne er overført fra Arbejdsdirektoratet. Opgavervedrørende lovgivning om ATP og LD er overført fra departementet.Ved udvikling af it-systemer på § 17.51.07. Validering af atypisk sygefravær vil omkostnin-ger, der skal anlægsføres, blive bogført på § 17.51.02. Tilsynsenhed. Der er i den forbindelse

568

§ 17.51.02.

overførselsadgang fra § 17.51.07. Validering af atypisk sygefravær til § 17.51.02. Tilsynsenhedtil finansiering af afskrivninger og finansielle omkostninger.Som led i finanslovsaftalen for 2011 er der indgået aftale om en styrket indsats mod socialtbedrageri. Med aftalen forbedres kontrollen med ydelser ved ophold i udlandet, dobbeltforsørgelseog sort arbejde. Endvidere styrkes koordinationen af indsatsen mod misbrug af fx dagpenge,kontanthjælp og efterløn i udsatte boligområder, og der etableres særlige kontrolteams i udlandet.Samtidigt øges lufthavnstilsynet i Kastrup Lufthavn og kontrollen udbredes til flere lufthavne oggrænseovergange. Som følge heraf er der afsat 3,3 mio. kr. i 2011, 3,2 mio. kr. i 2012 og 2 mio.kr. årligt i 2013 og 2014. De resterende midler til indsatsen er afsat under § 15.11.28. Pensions-styrelsen.Tilsynsenheden kan indgå driftsaftale med Pensionsstyrelsen om betaling af husleje og hus-lejedrift samt afskrivninger på hertil relaterede aktiver i fælles lejemål, der er forankret i Pen-sionsstyrelsen. Tilsynsenheden kan indgå aftale med Pensionsstyrelsen om løsning af admini-strative opgaver.Som opfølgning på ressortdelingen af Pensionsstyrelsen i efteråret 2011 vil reserverede be-villinger og overført overskud blive fordelt mellem Pensionsstyrelsen og Tilsynsenheden ogoverført som primokorrektioner ved bevillingsafregningen for 2012.Tilsynsenhedens væsentligste opgaver kan opdeles i 4 hovedformål: 1) Tilsyn med A-kasser,2) Tilsyn med kommuner, 3) Behandling af ferielovssager mv., og 4) Lovgivning og analyser.Yderligere oplysninger om Tilsynsenheden findes på www.xxx.dk.Virksomhedsstruktur17.51.02. Tilsynsenhed, CVR-nr. (ukendt).Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.5. Opgaver og målOpgaverTilsyn medArbejdsløshedskasserTilsyn med kommunerMålSikre en effektiv rådighedsadministration samt afdække ogforebygge misbrug af ydelser gennem et systematisk og ko-ordineret samarbejde med andre myndighederSikre en effektiv rådighedsadministration samt afdække ogforebygge misbrug af ydelser gennem et systematisk og ko-ordineret samarbejde med andre myndighederHurtigt og effektivt at træffe afgørelser i ferielovssager ogbidrage til at sikre borgernes ferierettighederUdbuddet af arbejdskraft skal påvirkes i positiv retning. Denpolitiske beslutningsproces skal kvalificeres gennem analyser.

Ferieloven, sagsbehandlingLovgivning og analyser

6. Specifikation af udgifter pr. opgaveMio. kr.Udgift i alt ..............................................0.1.2.3.4.Hjælpefunktioner samt generel le-delse og administration...................Tilsyn med arbejdsløshedskasser ...Tilsyn med kommuner....................Ferie.................................................Lovgivning og analyser ..................R2009R2010B2011F201263,824,319,09,55,55,5BO1201361,423,418,39,15,35,3BO2201459,422,717,78,85,15,1BO3201556,021,416,78,34,84,8

§ 17.51.02.8. Ændring af personaleR2009Personale i alt (årsværk) ............................Lønninger i alt (mio. kr.) ..........................Lønsumsloft (mio. kr.) ...............................---R2010---B2011---F20128446,146,1BO120138144,344,3BO220147742,942,9

569

BO320157139,939,9

9. Ændring af finansieringsoversigtMio. kr.Reguleret egenkapital .................................Egenkapital i alt ..........................................Langfristet gæld primo ...............................+ anskaffelser ..............................................+ igangværende udviklingsprojekter ..........- afskrivninger .............................................Samlet gæld ultimo .....................................Låneramme ..................................................Udnyttelsesgrad (i pct.) ..............................R2009---------R2010---------B20111,31,3-------F2012--4,70,31,11,44,712,537,6BO12013--4,70,31,11,44,712,537,6BO22014--4,70,31,11,44,712,537,6BO32015--4,70,31,11,44,712,537,6

17.51.05. Statslån til Udbetaling Danmark(Reservationsbev.)Som følge af kongelig resolution af 3. oktober 2011 overføres sager vedrørende UdbetalingDanmark til Social- og Integrationsministeriet. I den forbindelse overføres ordningen og den fuldebevilling til konto 15.11.29. Statslån til Udbetaling Danmark.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................Indtægtsbevilling ....................................................................................10. Statslån til Udbetaling Danmark ................................................Udgift ..............................................................................................54. Statslige udlån, tilgang ............................................................Indtægt ...........................................................................................55. Statslige udlån, afgang ............................................................

F-250,0--250,0-250,0--

2013------

2014--166,0---166,0-166,0

2015--166,0---166,0-166,0

17.52. Folkepension17.52.01. Folkepension (tekstanm. 126)(Lovbunden)Som følge af kongelig resolution af 3. oktober 2011 overføres sager vedrørende folkepensiontil Social- og Integrationsministeriet. I den forbindelse overføres ordningen og den fulde bevillingtil konto 15.81.01. Folkepension.

570Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.

§ 17.52.01.

2013

2014

2015

Udgiftsbevilling ..................................................................................... -110.175,9 -113.272,9 -116.108,9 -119.146,310. Folkepension til pensionister .......................................................Udgift .............................................................................................. -108.429,3 -111.397,7 -114.105,1 -117.013,942. Overførselsudgifter til kommuner og regioner ....................... -108.429,3 -111.397,7 -114.105,1 -117.013,920. Pensionister i udlandet .................................................................Udgift ..............................................................................................44. Tilskud til personer .................................................................-1.746,6-1.746,6-1.875,2-1.875,2-2.003,8-2.003,8-2.132,4-2.132,4

17.53. Personlige tillæg til pensionister17.53.01. Personlige tillæg til pensionister (tekstanm. 126)(Lovbunden)Som følge af kongelig resolution af 3. oktober 2011 overføres sager vedrørende personligetillæg til Social- og Integrationsministeriet. I den forbindelse overføres ordningen og den fuldebevilling til konto 15.85.01. Personlige tillæg til pensionister.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Personlige tillæg til pensionister .................................................Udgift ..............................................................................................42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................20. Personlige tillæg til pensionister i udlandet ..............................Udgift ..............................................................................................44. Tilskud til personer .................................................................

F-495,7-494,4-494,4-1,3-1,3

2013-495,7-494,4-494,4-1,3-1,3

2014-497,5-496,2-496,2-1,3-1,3

2015-497,5-496,2-496,2-1,3-1,3

17.53.02. Varmetillæg (tekstanm. 126)(Lovbunden)Som følge af kongelig resolution af 3. oktober 2011 overføres sager vedrørende varmetillægtil Social- og Integrationsministeriet. I den forbindelse overføres ordningen og den fulde bevillingtil konto 15.85.11. Varmetillæg.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Varmetillæg ...................................................................................Udgift ..............................................................................................42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................20. Varmetillæg til pensionister i udlandet .....................................Udgift ..............................................................................................44. Tilskud til personer .................................................................

F-350,7-350,6-350,6-0,1-0,1

2013-350,7-350,6-350,6-0,1-0,1

2014-352,4-352,3-352,3-0,1-0,1

2015-352,4-352,3-352,3-0,1-0,1

§ 17.54.

571

17.54. FørtidspensionTitlen på aktivitetsområde 1754 foreslås ændret til "Skånejob".

17.54.01. Førtidspension (tekstanm. 126)(Lovbunden)Som følge af kongelig resolution af 3. oktober 2011 overføres sager vedrørende førtidspen-sion til Social- og Integrationsministeriet. I den forbindelse overføres ordningen og den fuldebevilling til konto 15.89.01. Førtidspension.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Førtidspension med 35 pct. refusion ..........................................Udgift ..............................................................................................42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................20. Førtidspension til pensionister i udlandet .................................Udgift ..............................................................................................44. Tilskud til personer .................................................................

F-8.253,6-7.943,4-7.943,4-310,2-310,2

2013-8.961,2-8.613,0-8.613,0-348,2-348,2

2014-9.675,7-9.278,0-9.278,0-397,7-397,7

2015-10.385,7-9.947,2-9.947,2-438,5-438,5

17.54.02. Højeste, mellemste og almindelig førtidspension (tekstanm. 126)(Lovbun-den)Som følge af kongelig resolution af 3. oktober 2011 overføres sager vedrørende førtidspen-sion til Social- og Integrationsministeriet. I den forbindelse overføres ordningen og den fuldebevilling til konto 15.89.02. Højeste, mellemste og almindelig førtidspension.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Højeste, mellemste og almindelig førtidspension med100 pct. refusion inkl. tillægsydelse til almindelig før-tidspension .....................................................................................Udgift ..............................................................................................42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................20. Højeste, mellemste og almindelig førtidspension med50 pct. refusion .............................................................................Udgift ..............................................................................................42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................30. Højeste, mellemste og almindelig førtidspension med35 pct. refusion .............................................................................Udgift ..............................................................................................42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................40. Udenlandske førtidspensionister med højeste, mellemsteog almindelig førtidspension inkl. tillægsydelse til al-mindelig førtidspension ................................................................Udgift ..............................................................................................42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................44. Tilskud til personer .................................................................

F-13.588,8

2013-12.457,0

2014-11.434,0

2015-10.467,1

-8.362,5-8.362,5

-7.566,2-7.566,2

-6.864,0-6.864,0

-6.195,6-6.195,6

-2.599,4-2.599,4

-2.383,5-2.383,5

-2.185,8-2.185,8

-2.003,3-2.003,3

-2.398,8-2.398,8

-2.308,0-2.308,0

-2.213,8-2.213,8

-2.126,6-2.126,6

-228,1--228,1

-199,3--199,3

-170,4--170,4

-141,6--141,6

572

§ 17.54.04.

17.54.04. ATP-bidrag af førtidspensioner(Lovbunden)Som følge af kongelig resolution af 3. oktober 2011 overføres sager vedrørende førtidspen-sion til Social- og Integrationsministeriet. I den forbindelse overføres ordningen og den fuldebevilling til konto 15.89.03. ATP-bidrag af førtidspensioner.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. ATP-bidrag af førtidspensioner ..................................................Udgift ..............................................................................................42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................20. ATP-bidrag af førtidspensioner i udlandet ...............................Udgift ..............................................................................................44. Tilskud til personer .................................................................

F-386,4-380,1-380,1-6,3-6,3

2013-407,7-400,9-400,9-6,8-6,8

2014-429,5-422,2-422,2-7,3-7,3

2015-453,2-445,4-445,4-7,8-7,8

17.54.05. Supplerende arbejdsmarkedspension for førtidspensionister(Lovbunden)Som følge af kongelig resolution af 3. oktober 2011 overføres sager vedrørende førtidspen-sion til Social- og Integrationsministeriet. I den forbindelse overføres ordningen og den fuldebevilling til konto 15.89.04. Supplerende arbejdsmarkedspension for førtidspensionister.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Supplerende arbejdsmarkedspension for førtidspensioni-ster ..................................................................................................Udgift ..............................................................................................42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................20. Supplerende arbejdsmarkedspension for førtidspensioni-ster i udlandet ...............................................................................Udgift ..............................................................................................44. Tilskud til personer .................................................................

F-387,6

2013-415,7

2014-444,0

2015-472,9

-383,6-383,6

-411,4-411,4

-439,3-439,3

-467,9-467,9

-4,0-4,0

-4,3-4,3

-4,7-4,7

-5,0-5,0

17.59. Den Sociale Pensionsfond17.59.01. Overførsel fra Den Sociale Pensionsfond(Lovbunden)Som følge af kongelig resolution af 3. oktober 2011 overføres træk på Den Sociale Pen-sionsfond til Social- og Integrationsministeriet. I den forbindelse overføres den fulde bevilling tilkonto 15.88.01. Overførsel fra Den Sociale Pensionsfond.

§ 17.59.01.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Indtægtsbevilling ....................................................................................10. Overførsel fra Den Sociale Pensionsfond ..................................Indtægt ...........................................................................................33. Interne statslige overførselsindtægter .....................................

573

F-11.980,0-11.980,0-11.980,0

2013-11.980,0-11.980,0-11.980,0

2014-11.980,0-11.980,0-11.980,0

2015-11.980,0-11.980,0-11.980,0

ad 33. Interne statslige overførselsindtægter.Beløbene er overført fra § 37.51.01.20. Overførseltil § 17.59. Den Sociale Pensionsfond.

Individuel boligstøtte og børnetilskud mv.Som følge af kongelig resolution af 3. oktober 2011 bliver ressortansvaret for sager vedrø-rende ydelser til personer, der permanent er uden for arbejdsmarkedet, bortset fra efterløn, mv.,samt en række særydelser, herunder folkepension, førtidspension, boligstøtte, børnetilskud samthjælp til betaling af enkeltudgifter efter aktivloven overført fra Beskæftigelsesministeriet til So-cial- og Integrationsministeriet.Titlen på hovedaktivitetsområde 176 foreslås ændret til "Barsel mv.".

17.62. Individuel boligstøtte17.62.01. Boligydelser til pensionister(Lovbunden)Som følge af kongelig resolution af 3. oktober 2011 overføres sager vedrørende boligydelsetil Social- og Integrationsministeriet. I den forbindelse overføres ordningen og den fulde bevillingtil konto 15.31.01. Boligydelser til pensionister.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................Indtægtsbevilling ....................................................................................10. Boligydelser til pensionister ........................................................Udgift ..............................................................................................42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................20. Boligydelseslån til pensionister ...................................................Udgift ..............................................................................................42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................54. Statslige udlån, tilgang ............................................................Indtægt ...........................................................................................32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner ...................

F-7.024,0-31,0-6.890,0-6.890,0-134,0--134,0-31,0-31,0

2013-6.924,0-31,0-6.790,0-6.790,0-134,0--134,0-31,0-31,0

2014-6.834,0-31,0-6.700,0-6.700,0-134,0--134,0-31,0-31,0

2015-6.744,0-31,0-6.610,0-6.610,0-134,0--134,0-31,0-31,0

574

§ 17.62.02.

17.62.02. Boligsikring(Lovbunden)Som følge af kongelig resolution af 3. oktober 2011 overføres sager vedrørende boligsikringtil Social- og Integrationsministeriet. I den forbindelse overføres ordningen og den fulde bevillingtil konto 15.31.02. Boligsikring.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Boligsikring ....................................................................................Udgift ..............................................................................................42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................20. Boligsikringslån til førtidspensionister m.fl. .............................Udgift ..............................................................................................42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................54. Statslige udlån, tilgang ............................................................

F-1.753,1-1.751,6-1.751,6-1,5--1,5

2013-1.754,6-1.752,6-1.752,6-2,0--2,0

2014-1.757,3-1.755,0-1.755,0-2,3--2,3

2015-1.762,2-1.759,5-1.759,5-2,7--2,7

17.62.03. Støtte til betaling af beboerindskud(Lovbunden)Som følge af kongelig resolution af 3. oktober 2011 overføres sager vedrørende støtte tilbeboerindskud til Social- og Integrationsministeriet. I den forbindelse overføres ordningen og denfulde bevilling til konto 15.31.03. Støtte til betaling af beboerindskud.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................Indtægtsbevilling ....................................................................................10. Støtte til betaling af beboerindskud ...........................................Udgift ..............................................................................................54. Statslige udlån, tilgang ............................................................Indtægt ...........................................................................................34. Øvrige overførselsindtægter ....................................................

F-175,0--175,0-175,0--

2013-175,0--175,0-175,0--

2014-175,0--175,0-175,0--

2015-175,0--175,0-175,0--

17.62.04. Tab på garantier for flygtninges fraflytningsudgifter m.v.(Lovbunden)Som følge af kongelig resolution af 3. oktober 2011 overføres sager vedrørende garantier påflygtninges fraflytningsudgifter til Social- og Integrationsministeriet. I den forbindelse overføresordningen og den fulde bevilling til konto 15.31.04. Tab på garantier for flygtninges fraflyt-ningsudgifter m.v.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Tab på garantier for flygtninges fraflytningsudgifterm.v. .................................................................................................Udgift ..............................................................................................42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................

F-4,0

2013-4,0

2014-4,0

2015-4,0

-4,0-4,0

§ 17.62.05.

575

17.62.05. Afdrag, afskrivninger og genvundne afskrivninger for boligydelseslån,boligsikringslån og beboerindskudslån mv.Som følge af kongelig resolution af 3. oktober 2011 overføres sager vedrørende tilbagebeta-linger af lån efter lov om individuel boligstøtte til Social- og Integrationsministeriet. I den for-bindelse overføres ordningen og den fulde bevilling til konto 15.31.05. Afdrag, afskrivninger oggenvundne afskrivninger for boligydelseslån, boligsikringslån og beboerindskudslån.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................Indtægtsbevilling ....................................................................................10. Afdrag, afskrivninger og genvundne afskrivninger forboligydelseslån, boligsikringslån og beboerindskudslånmv. ..................................................................................................Udgift ..............................................................................................44. Tilskud til personer .................................................................Indtægt ...........................................................................................28. Ekstraordinære indtægter ........................................................55. Statslige udlån, afgang ............................................................

F-38,2-272,0

2013-38,2-272,0

2014-38,2-272,0

2015-38,2-272,0

-38,2-38,2-272,0-2,0-270,0

17.62.06. Renteindtægter af boligydelseslån, boligsikringslån ogbeboerindskudslån(Lovbunden)Som følge af kongelig resolution af 3. oktober 2011 overføres sager vedrørende tilbagebeta-linger af lån efter lov om individuel boligstøtte til Social- og Integrationsministeriet. I den for-bindelse overføres ordningen og den fulde bevilling til konto 15.31.06. Renteindtægter af bolig-ydelseslån, boligsikringslån og beboerindskudslån.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Indtægtsbevilling ....................................................................................10. Renteindtægter af boligydelseslån, boligsikringslån ogbeboerindskudslån ........................................................................Indtægt ...........................................................................................25. Finansielle indtægter ...............................................................

F-15,0

2013-15,0

2014-15,0

2015-15,0

-15,0-15,0

17.63. Ydelser til børn17.63.01. Ordinært børnetilskud(Lovbunden)Som følge af kongelig resolution af 3. oktober 2011 overføres sager vedrørende ordinærtbørnetilskud til Social- og Integrationsministeriet. I den forbindelse overføres ordningen og denfulde bevilling til konto 15.21.11. Ordinært børnetilskud.

576Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.

§ 17.63.01.

F-1.055,6-1.055,6-1.055,6

2013-1.055,1-1.055,1-1.055,1

2014-1.054,8-1.054,8-1.054,8

2015-1.054,8-1.054,8-1.054,8

Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Ordinært børnetilskud .................................................................Udgift ..............................................................................................42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................

17.63.02. Ekstra børnetilskud(Lovbunden)Som følge af kongelig resolution af 3. oktober 2011 overføres sager vedrørende ekstar bør-netilskud til Social- og Integrationsministeriet. I den forbindelse overføres ordningen og den fuldebevilling til konto 15.21.12. Ekstra børnetilskud.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Ekstra børnetilskud ......................................................................Udgift ..............................................................................................42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................

F-674,9-674,9-674,9

2013-684,7-684,7-684,7

2014-684,6-684,6-684,6

2015-684,6-684,6-684,6

17.63.03. Særligt børnetilskud(Lovbunden)Som følge af kongelig resolution af 3. oktober 2011 overføres sager vedrørende særligt bør-netilskud til Social- og Integrationsministeriet. I den forbindelse overføres ordningen og den fuldebevilling til konto 15.21.13. Særligt børnetilskud.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Særligt børnetilskud til børn af enker og enkemændm.fl. .................................................................................................Udgift ..............................................................................................42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................20. Særligt børnetilskud til børn af folke- og førtidspensio-nister ...............................................................................................Udgift ..............................................................................................42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................

F-423,0

2013-419,8

2014-416,8

2015-414,6

-249,3-249,3

-247,4-247,4

-245,6-245,6

-244,3-244,3

-173,7-173,7

-172,4-172,4

-171,2-171,2

-170,3-170,3

17.63.04. Tilskud til særlige grupper af børn(Lovbunden)Som følge af kongelig resolution af 3. oktober 2011 overføres sager vedrørende børnetilskudtil særlige grupper til Social- og Integrationsministeriet. I den forbindelse overføres ordningenog den fulde bevilling til konto 15.21.14. Tilskud til særlige grupper af børn.

§ 17.63.04.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Tilskud til familier med flerbørnsfødsler ..................................Udgift ..............................................................................................42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................20. Tilskud til adoptivforældre .........................................................Udgift ..............................................................................................42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................30. Særligt børnetilskud til uddannelsessøgende forældre ............Udgift ..............................................................................................42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................

577

F-89,7-68,9-68,9-17,0-17,0-3,8-3,8

2013-89,2-68,4-68,4-17,0-17,0-3,8-3,8

2014-88,7-67,9-67,9-17,0-17,0-3,8-3,8

2015-88,1-67,4-67,4-17,0-17,0-3,7-3,7

17.63.05. Forskudsvis udbetaling af børnebidrag m.v. (tekstanm. 131)(Lovbunden)Som følge af kongelig resolution af 3. oktober 2011 overføres sager vedrørende forskudsvisbørnebidrag til Social- og Integrationsministeriet. I den forbindelse overføres ordningen og denfulde bevilling til konto 15.23.05. Forskudsvis udbetaling af børnebidrag m.v.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Forskudsvis udbetaling af børnebidrag mv. .............................Udgift ..............................................................................................42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................

F-584,9-584,9-584,9

2013-584,9-584,9-584,9

2014-584,9-584,9-584,9

2015-584,9-584,9-584,9

17.63.06. Forsørgelse efter lov om aktiv socialpolitik(Lovbunden)Som følge af kongelig resolution af 3. oktober 2011 overføres sager vedrørende forsørgelseefter lov om aktiv socialpolitik til Social- og Integrationsministeriet. I den forbindelse overføresordningen og den fulde bevilling til konto 15.23.09. Forsørgelse efter lov om aktiv socialpolitik.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Forsørgelse efter lov om aktiv socialpolitik ..............................Udgift ..............................................................................................42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................

F-7,1-7,1-7,1

2013-7,1-7,1-7,1

2014-7,1-7,1-7,1

2015-7,1-7,1-7,1

17.63.11. Børnefamilieydelse til udsendte i 3. lande (tekstanm. 115)(Reservations-bev.)Som følge af kongelig resolution af 3. oktober 2011 overføres sager vedrørende børnefami-lieydelse til udsendte i 3. lande til Social- og Integrationsministeriet. I den forbindelse overføresordningen og den fulde bevilling til konto 15.23.07. Børnefamilieydelse til udsendte i 3. lande.

578Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.

§ 17.63.11.

F-1,9-1,9-1,9-

2013-1,9-1,9-1,9-

2014-1,9-1,9-1,9-

2015-1,9-1,9-1,9-

Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Børnefamilieydelse til udsendte i 3. lande .................................Udgift ..............................................................................................44. Tilskud til personer .................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................

Videreførselsoversigt:Ændring afbeholdningprimo 2011

Mio. kr.

-2,5-2,5

Bemærkninger:Som led i ressortdelingen er de budgetterede poster på forslag til finanslov for 2012 nulstillet . Den vi-dereførte beholdning primo 2011 på 2,5 mio. kr. vil blive overført som primokorrektion ved bevillingsafregningen for2012.

17.64. Særlige individuelle ydelser17.64.01. Sygebehandling, medicin mv.(Lovbunden)Som følge af kongelig resolution af 3. oktober 2011 overføres reglerne om hjælp til dækningaf udgifter til sygebehandling, medicin, tandbehandling eller lignende til Social- og Integrations-ministeriet. I den forbindelse overføres ordningen og den fulde bevilling til konto 15.41.03. Sy-gebehandling, medicin mv.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Sygebehandling, medicin mv. ......................................................Udgift ..............................................................................................42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................

F-54,8-54,8-54,8

2013-54,8-54,8-54,8

2014-54,8-54,8-54,8

2015-54,8-54,8-54,8

17.64.02. Flytning og hjælp i enkelttilfælde(Lovbunden)Som følge af kongelig resolution af 3. oktober 2011 overføres reglerne om hjælp til flytningog hjælp i enkelttilfælde til Social- og Integrationsministeriet. I den forbindelse overføres ord-ningen og den fulde bevilling til konto 15.41.08. Flytning og hjælp i enkelttilfælde.

§ 17.64.02.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Flytning og hjælp i enkelttilfælde ..............................................Udgift ..............................................................................................42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................

579

F-131,9-131,9-131,9

2013-131,9-131,9-131,9

2014-131,9-131,9-131,9

2015-131,9-131,9-131,9

17.64.03. Efterlevelseshjælp(Lovbunden)Som følge af kongelig resolution af 3. oktober 2011 overføres reglerne om efterlevelseshjælptil Social- og Integrationsministeriet. I den forbindelse overføres ordningen og den fulde bevillingtil konto 15.47.01. Efterlevelseshjælp.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Efterlevelseshjælp .........................................................................Udgift ..............................................................................................42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................

F-1,5-1,5-1,5

2013-1,5-1,5-1,5

2014-1,5-1,5-1,5

2015-1,5-1,5-1,5

17.69. Særlige indsatserUnder dette aktivitetsområde henhører Beskæftigelsesministeriets bevillinger til særlige ind-satser.

17.69.01. Tilskud til rejseudgifter vedrørende Grønland (tekstanm. 130)(Reserva-tionsbev.)Som følge af kongelig resolution af 3. oktober 2011 overføres ordningen med tilskud til rej-seudgifter vedrørende Grønland til Social- og Integrationsministeriet. I den forbindelse overføresordningen og den fulde bevilling til konto 15.73.01. Tilskud til rejseudgifter vedrørende Grønland.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Tilskud til rejseudgifter vedrørende Grønland ........................Udgift ..............................................................................................44. Tilskud til personer .................................................................

F-0,4-0,4-0,4

2013-0,4-0,4-0,4

2014-0,4-0,4-0,4

2015-0,4-0,4-0,4

Videreførselsoversigt:Mio. kr.Ændring afbeholdningprimo 2011

0,00,0

Bemærkninger:Som led i ressortdelingen er de budgetterede poster på forslag til finanslov for 2012 nulstillet. Den vide-reførte beholdning primo 2011 på 0,0 mio. kr. vil blive overført som primokorrektion ved bevillingsafregningen for 2012.

580

§ 17.69.03.

17.69.03. Initiativer på folke- og førtidspensionsområdet (tekstanm. 115)(Reserva-tionsbev.)Som følge af kongelig resolution af 3. oktober 2011 overføres puljen vedrørende initiativerpå folke- og førtidspensionsområdet til Social- og Integrationsministeriet. I den forbindelseoverføres ordningen og den fulde bevilling til konto 15.75.30. Pulje til ældre og pensionsområdet.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Rammebeløb til udviklingsinitiativer på pensionsområ-det ...................................................................................................Udgift ..............................................................................................43. Interne statslige overførselsudgifter ........................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................15. Lokal integration af førtidspensionister ....................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................20. Pensionsportalen ...........................................................................Udgift ..............................................................................................43. Interne statslige overførselsudgifter ........................................30. Information om initiativer på folke- og førtidspensions-området ..........................................................................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................50. Reservation til førtidspensionsreformen ....................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................

F-5,2

2013-5,2

2014-

2015-

----5,2-5,2--

-------

----

Videreførselsoversigt:Mio. kr.Ændring afbeholdningprimo 2011

-14,0-14,0

Bemærkninger:Som led i ressortdelingen er de budgetterede poster på forslag til finanslov for 2012 nulstillet . Den vi-dereførte beholdning primo 2011 på 14,0 mio. kr. vil blive overført som primokorrektion ved bevillingsafregningen for2012.

§ 17.69.03.

581

IntegrationsområdetSom følge af kongelig resolution af 3. oktober 2011 overføres ressortansvaret for en rækkeopgaver til § 17. Beskæftigelsesministeriet fra § 18. Ministerium for Flygtninge, Indvandrere ogIntegration, som nedlægges.De overførte opgaver vedrører integration af flygtninge og indvandrere på arbejdsmarkedetog i uddannelsessystemet, herunder introduktionsprogrammet, samt sager vedrørende ophold påbaggrund af beskæftigelse, herunder green card-ordningen, au pair-ordningen, jobkort, studietil-ladelser mv., inklusive de til området hørende institutioner.Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.2.9BeskrivelseDer er adgang til at overføre bevillinger inden for § 17.7. Integrations-området, bortset fra lovbundne tilskud.

17.71. Integrationsområdet, fælles udgifter17.71.01. Integrationsenheden (tekstanm. 24, 115 og 137)(Driftsbev.)Kontoen er overført fra § 18.11.01. Departementet som følge af kongelig resolution af 3.oktober 2011.1. Ændring af budgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling .............................................................................Forbrug af reserveret bevilling ..............................................................Indtægt ...................................................................................................Udgift .....................................................................................................Årets resultat ..........................................................................................10. Almindelig virksomhed ................................................................Udgift ..............................................................................................Indtægt ............................................................................................50. Klagesagsgebyr på studie- og erhvervsområdet .......................Indtægt ............................................................................................70. Negativ budgetregulering, Økonomiservicecentret(ØSC) ..............................................................................................Udgift ..............................................................................................75. Positiv budgetregulering, Økonomiservicecentret (ØSC) ........Udgift ..............................................................................................76. Negativ budgetregulering, Statens IT ........................................Udgift ..............................................................................................97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter .......................................Udgift ..............................................................................................Indtægt ............................................................................................

F201226,4-9,936,3-39,89,20,7

BO1201324,6-9,934,5-38,09,20,7

BO2201424,3-9,633,9-37,38,90,7

BO3201523,9-9,533,4-36,68,80,7

-2,20,8-2,1--

-2,20,8-2,0--

-2,00,8-2,0--

582

§ 17.71.01.

Bemærkninger: 43. Interne statslige overførselsudgifter:Der overføres 0,8 mio. kr. til § 7.13.01. Statens Administration.Beløbet skal dække udgifter til opgaver, der varetages af Økonomiservicecenteret (ØSC), herunder udgifter til Navisionog SLS.

2. Ændring af reservationsoversigtMio. kr.Ændring afbeholdningprimo 2011

Akkumuleret reserveret bevilling ...................................................................................

0,7

Bemærkninger:Den akkumulerede reserverede bevilling primo 2011 udgør i alt 0,7 mio. kr. Heraf vedrører 0,1 mio. kr.fysisk sikkerhed, 0,1 mio. kr . vedrører implementering SKP, 0,1 mio. kr. vedrører afskrivninger (aktiveret lønsum) og0,4 mio. kr. vedrører digataliseringshandlingsplan..

3. Hovedformål og lovgrundlagIntegrationsenhedens hovedformål er at bistå ministeren og Folketinget med formulering afbeskæftigelsespolitikken for integration af flygtninge og indvandrere på arbejdsmarkedet.Integrationsenheden varetager den centrale ledelse og administration af lovgivningen vedrø-rende integration af flygtninge og indvandrere på arbejdsmarkedet, herunder introduktionspro-grammet. Integrationsenheden behandler desuden sager vedrørende ophold på baggrund af be-skæftigelse, herunder green card-ordningen, au pair-ordningen, jobkort, studietilladelser mv.Virksomhedsstruktur17.71.01. Integrationsenheden (tekstanm. 24, 115 og 137), CVR-nr. (ukendt).Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.4. Særlige bevillingsbestemmelserRegel der fravigeseller suppleresBV 2.6.8BV 2.6.9BV 2.10.5BeskrivelseDer kan udføres indtægtsdækket virksomhed.Der kan gennemføres tilskudsfinansierede aktiviteter.På kontoen kan udgifter til udsendelse af nationale eksperter til Europa-kommissionen finansieres ved konvertering af øvrig drift til lønsum, jf.Akt 168 af 22. april 1992.

5. Opgaver og målOpgaverInternational rekrutte-ringMålEn effektiv, korrekt og serviceorienteret behandling af sager vedr.International rekruttering, herunder bl.a. klagesager vedr. opholds- ogarbejdstilladelser. Desuden en kvalitetsorienteret udarbejdelse af lov-givningen vedr. international rekruttering samt fremme af nationaleinteresser på området gennem internationalt samarbejde.

Beskæftigelsespolitik og Målsætningen for integrationsindsatsen er at skabe rammerne for atadministrationindvandrere og flygtninge får bedre uddannelse, gode danskkundska-ber og at alle har adgang til arbejdsmarkedet og dermed mulighedfor at være selvforsørgende.

§ 17.71.01.6. Specifikation af udgifter pr. opgaveMio. kr. 2012 pl.Udgift i alt....................................................0.2.R200939,3R201041,125,815,3B201130,419,111,3F201236,022,613,4BO1201334,221,512,7BO2201433,921,312,6

583

BO3201533,521,012,5

Hjælpefunktioner samt generel ledelseog administration................................... 24,7Integrationspolitik og -administration .. 14,6

7. Ændring af specifikation af indtægterMio. kr.Indtægter i alt ..............................................3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...4. Afgifter og gebyrer ................................6. Øvrige indtægter ....................................R20096,34,0-2,3R201010,58,2-2,3B20112,7-0,72,0F20129,9-0,79,2BO120139,9-0,79,2BO220149,6-0,78,9BO320159,5-0,78,8

I indtægterne er indeholdt interne statslige overførselsindtægter fra 17.71.11. International rekruttering på i alt 2,7 mio.kr. til delvis medfinansiering af Integrationsområdets udgifter til SIT og ØSC. Endvidere er der en intern statslig over-førselsindtægt fra 17.71.11. International rekruttering på i alt 6,2 mio. kr. til medfinansiering af koncernfællesskaber påHR og personaleområdet samt kommunikationsområdet m.v.

8. Ændring af personaleR2009Personale i alt (årsværk) ............................Lønninger i alt (mio. kr.) ..........................Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.) ....Lønsumsloft (mio. kr.) ...............................4624,21,322,9R20104526,83,023,8B20114219,9-19,9F20124724,9-24,9BO120134624,0-24,0BO220144523,3-23,3BO320154423,0-23,0

9. Ændring af finansieringsoversigtMio. kr.Reguleret egenkapital .................................Overført overskud .......................................Egenkapital i alt ..........................................Langfristet gæld primo ...............................+ anskaffelser ..............................................+ igangværende udviklingsprojekter ..........- afhændelse af aktiver ...............................- afskrivninger .............................................Samlet gæld ultimo .....................................Låneramme ..................................................Udnyttelsesgrad (i pct.) ..............................R2009---0,70,3-0,10,1-0,8--R2010---0,80,9-0,10,7-0,8--B20110,71,32,00,6-0,2-0,20,61,250,0F2012---1,20,1--0,21,11,291,7BO12013---1,10,1--0,21,01,283,3BO22014---1,00,1--0,20,91,275,0BO32015---0,90,1--0,20,81,266,7

584

§ 17.71.01.10.

10. Almindelig virksomhedPå kontoen afholdes udgifter til Integrationsenhedens almindelige drift.Pr. 1. januar 2011 blev der indført et klagegebyr på 750 kr. for klagesager på studie- og er-hvervsområdet, jf. Aftale om genopretning af dansk økonomi. Gebyret refunderes, såfremt ansø-geren får helt eller delvist medhold i sin klage.50. Klagesagsgebyr på studie- og erhvervsområdetPå kontoen optages indtægter i forbindelse med opkrævning af gebyr for klagesagsbehand-lingen på studie- og erhvervsområdet.Ved indgivelse af klager over afslag på ansøgninger om opholdstilladelser på studie- og er-hvervsområdet, herunder genoptagelsessager, skal der betales et gebyr på 750 kr., medmindreandet følger af EU-reglerne.Klagegebyret tilbagebetales, hvis klager får helt eller delvist medhold i klagen, og genopta-gelsesansøgningsgebyret tilbagebetales, hvis ansøgningen om genoptagelse imødekommes.Det forventes, at de samlede gebyrindtægter i 2012 til 2015 vil udgøre 0,7 mio. kr. årligt.De samlede omkostninger i forbindelse med klagesagsbehandlingen forventes at udgøre 0,7 mio.kr. årligt i 2012 til 2015. Der forventes dermed ikke et samlet nettoprovenu ved gebyropkræv-ningen i perioden 2012 til 2015. Nettoprovenuet afhænger bl.a. af antallet af klagesager og af,hvor stor en andel af gebyrindtægterne, der skal tilbagebetales, hvis klager får medhold.Nettoprovenuet bortfalder i forbindelse med bevillingsafregningen, jf. budgetoversigten for§ 17.71.01. Integrationsenheden.70. Negativ budgetregulering, Økonomiservicecentret (ØSC)Budgetreguleringen er overført ved kongelig resolution af 3. oktober 2011. Den afspejler,at størstedelen af opgaver på regnskabsområdet på områder overført fra §. 18. Ministeriet forFlygtninge, Indvandrere og Integration pr. 1. marts 2009 er overgået til ØSC, som fremover af-holder udgifter til de opgaver og medarbejdere, som er overdraget til ØSC.En del af budgetreguleringen vil blive pålagt International rekruttering og overført til Inte-grationsenheden på lov om tillægsbevilling.75. Positiv budgetregulering, Økonomiservicecentret (ØSC)Budgetreguleringen er overført ved kongelig resolution af 3. oktober 2011. Den afspejler,der er tildelt en reserve til finansiering af betaling til ØSC for de administrative ydelser, som ØSCleverer. Betalingen overføres til ØSC via en intern statslig overførsel.En del af budgetreguleringen vil blive pålagt International rekruttering og overført til Inte-grationsenheden på lov om tillægsbevilling.76. Negativ budgetregulering, Statens ITBudgetreguleringen er overført ved kongelig resolution af 3. oktober 2011. Den afspejler, atDepartementet og Udlændingeservice på det tidligere Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere ogIntegration overførte opgaver til Statens It i 2010.En del af budgetreguleringen vil blive pålagt International rekruttering og overført til Inte-grationsenheden på lov om tillægsbevilling.97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteterKontoen anvendes i forbindelse med projekter på integrationsområdet, der gennemføres medstøtte fra EU m.fl.

§ 17.71.02.

585

17.71.02. Evaluering, analyse, forskning og oplysningsvirksomhed (tekstanm. 24 og115)(Reservationsbev.)Kontoen er overført fra § 18.11.04. Evaluering, analyse, forskning og oplysningsvirksomhedsom følge af kongelig resolution af 3. oktober 2011.Der kan afholdes driftsudgifter direkte af kontoen, herunder til oplysningsaktiviteter, semi-narer, workshops mv.Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.2.11BV 2.2.13Tilskud gives som tilsagn.Der kan træffes afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud, hvis detskønnes nødvendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommeradministrativt mere enkelt og økonomisk forsvarligt.Beskrivelse

Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Evaluering, analyse, forskning og oplysningsvirksom-hed ..................................................................................................Udgift ..............................................................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................45. Tilskud til erhverv ...................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................

F0,4

20130,4

20140,4

20150,4

0,4--0,4

Videreførselsoversigt:Ændring afbeholdningprimo 2011

Mio. kr.

1,61,6

10. Evaluering, analyse, forskning og oplysningsvirksomhedKontoen omfatter fortrinsvis udgifter til evaluerings-, analyse-, forsknings- og oplysnings-initiativer mv., herunder evaluering af indsatsen i forbindelse med integration af flygtninge ogindvandrere på arbejdsmarkedet.Tilskud kan blandt andet ydes som støtte til konkrete projekter og aktiviteter, der udføres somtilskudsfinansierede aktiviteter. Der kan ydes støtte til forskningsvirksomhed hos offentlige ogprivate institutioner mv.

586

§ 17.71.11.

17.71.11. International rekruttering(Driftsbev.)Kontoen er overført fra § 18.11.15. Udlændingeservice som følge af kongelig resolution af3. oktober 2011.Det fremgår af den kongelige resolution, at Justitsministeriet overtager ansvaret for sagervedrørende udlændingeområdet, herunder sager vedrørende asyl, humanitær opholdstilladelse,familiesammenføring, EU og indfødsret, og at Beskæftigelsesministeriet overtager ansvaret forsager vedrørende ophold på baggrund af beskæftigelse, herunder greencard-ordningen, au pair-ordningen, jobkort-ordningen, studietilladelse m.v. Fordelingen af det tidligere Udlændingeservi-ces bevilling er foretaget med udgangspunkt i den på fordelingstidspunktet gældende lovgivning.I forbindelse med aftalen om finansloven for 2009 er der for perioden 2009-2012 afsat 2,3mio. kr. årligt til styrkelse af kontrollen på studie- og erhvervsområdet..I forbindelse med indgåelsen af Udlændingeaftale mellem Regeringen og Dansk Folkeparti(6. november 2009) er der i 2010 afsat 3,6 mio. kr. og i perioden 2011 til 2013 afsat 4,6 mio.kr. årligt til styrkelse af kontrollen på studie- og erhvervsområdet.Pr. 1. januar 2011 er der, som led i aftalen om genopretning af dansk økonomi mellem Re-geringen og Dansk Folkeparti (maj 2010) indført omkostningsdækkende gebyrer for sagsbe-handlingen på studie- og erhvervsområdet.1. Ændring af budgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling .............................................................................Forbrug af reserveret bevilling ..............................................................Indtægt ...................................................................................................Udgift .....................................................................................................Årets resultat ..........................................................................................10. Almindelig virksomhed ................................................................Udgift ..............................................................................................Indtægt ............................................................................................70. Budgetregulering ..........................................................................Udgift ..............................................................................................76. Indtægter fra Udenrigsministeriet ..............................................Indtægt ............................................................................................97. Andre tilskudsfinansierede projekter ........................................Udgift ..............................................................................................Indtægt ............................................................................................

F20125,2-67,572,7-73,066,0-0,31,5--

BO120134,7-65,269,9-70,263,7-0,31,5--

BO220144,6-61,165,7-66,059,6-0,31,5--

BO320154,5-61,165,6-65,959,6-0,31,5--

Bemærkninger:Ad 43. Interne statslige overførselsudgifter: Der overføres op til 0,6 mio. kr. til § 11.23.01 Justitsministeriet til finansieringaf investerings- og driftsudgifter i forbindelse med indførelse af biometriske opholdskort; Der overføres op til 2,2 mio.kr. til § 19.11.09 Styrelsen for International Uddannelse til omkostninger i forbindelse med sagsbehandlingen af greencard sager; Der overføres op til 2,7 mio. kr. til § 17.71.01. til medfinansiering af udgifter til SIT og ØSC; Der overføresop til 6,2 mio. kr. til § 17.71.01. til finansiering af Koncern HR; Der overføres op til 12,3 mio. kr. til § 11.51.10.20. Ju-stitsministeriet vedrørende udgifter relateret til digitaliseringsinitiativer, it-understøttelse mv. af gebyradministration, bio-metriske opholdskort samt øvrige it-projekter til understøttelse af sagsbehandlingen.

De interne statslige overførsler til administrationsomkostninger i forbindelse med opkrævningaf gebyrer på studie- og erhvervsområdet reguleres i forhold til det konstaterede aktivitetsniveaui forbindelse med tilllægsbevillingsloven 2012. Endvidere fastlægges og korrigeres ovenståendeforeløbige fordeling af interne statslige overførsler endeligt i forbindelse med tillægsbevillings-loven 2012.

§ 17.71.11.

587

3. Hovedformål og lovgrundlagInternational rekruttering varetager administrationen af dele af udlændingeloven. Internatio-nal rekrutterings opgaver omfatter hovedsageligt behandlingen af sager om udlændinges adgangtil- og ophold i Danmark på studie- og erhvervsområdet.Herudover varetager International rekruttering generel informationsvirksomhed vedr. disseområder.Lovgrundlaget for udlændingeadministration er LBK nr. 1061 af 18. august 2010, (Udlæn-dingeloven) som ændret ved § 3 i lov nr. 1511 af 27. december 2009, § 2 i lov nr. 400 af 21.april 2010, § 1 i lov nr. 572 af 31. maj 2010, lov nr. 1542 af 16. december 2010, lov nr. 1543af 21. december 2010, lov nr. 1604 af 22. december 2010 og lov nr. 463 af 18. maj 2011.Virksomhedsstruktur17.71.11. International rekruttering, CVR-nr. (ukendt).Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.5. Opgaver og målOpgaverStudie- og ErhvervssagerMålEffektiv, korrekt og serviceorienteret behandling af sagervedr. opholdstilladelse på grundlag af arbejde eller studiermv.Lovforberedende arbejde, besvarelse af folketingsspørgsmål,ministerbetjening, betjening af borgere, internationalt samar-bejde mv.Servicecenter, telefonbetjening, oprettelse og journaliseringaf konkrete sager, kontrol og kvalitet, Lean, serviceudviklingmv.

Ministerbetjening, informations-virksomhed mv.Direkte understøttelse og udvik-ling af sagsbehandling

6. Specifikation af udgifter pr. opgaveMio. kr. 2012 pl.Udgift i alt ...........................................0.1.2.3.Hjælpefunktioner samt generel le-delse og administration.............Studie og Erhvervssager...........Ministerbetjening, informations-virksomhed mv. ........................Direkte understøttelse og udvik-ling af sagsbehandling..............R200968,99,347,43,58,6R201078,410,151,53,89,3B201185,711,659,04,410,7F201272,76,757,42,56,1BO1201365,76,351,32,35,8BO2201465,76,351,32,35,8BO3201565,66,450,82,45,9

7. Ændring af specifikation af indtægterMio. kr.Indtægter i alt ..............................................3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...4. Afgifter og gebyrer ................................6. Øvrige indtægter ....................................R20092,10,0-2,1R20102,20,10,02,2B201134,9-34,9-F201267,5-67,5-BO1201365,2-65,2-BO2201461,1-61,1-BO3201561,1-61,1-

5888. Ændring af personaleR2009Personale i alt (årsværk) ............................Lønninger i alt (mio. kr.) ..........................Lønsumsloft (mio. kr.) ...............................

§ 17.71.11.

R201011351,951,9

B201113853,353,3

F20128337,437,4

BO120137935,735,7

BO220147634,234,2

BO320157533,933,9

9644,444,4

9. Ændring af finansieringsoversigtMio. kr.Reguleret egenkapital .................................Egenkapital i alt ..........................................Samlet gæld ultimo .....................................Låneramme ..................................................Udnyttelsesgrad (i pct.) ..............................R2009-----R2010-----B20111,51,5---F2012---5,0-BO12013---5,0-BO22014---5,0-BO32015---5,0-

10. Almindelig virksomhedKontoen omfatter udgifter til den primære drift, herunder lønudgifter og udgifter til huslejeog vedligeholdelse af de administrative bygninger. Desuden afholdes udgifter til tilvejebringelseaf dokumentation til brug for styrelsens sagsbehandling samt anvendelse af opholdskort, stickersmv.I forbindelse med aftalen om finansloven for 2009 er der afsat 2,3 mio. kr. årligt i perioden2009-2012 til styrkelse af kontrollen på udlændingeområdet.I forbindelse med indgåelsen af Udlændingeaftale mellem Regeringen og Dansk Folkeparti(6. november 2009) er der i 2010 afsat 3,6 mio. kr. og i perioden 2011 til 2013 afsat 4,6 mio.kr. årligt til styrkelse af kontrollen på udlændingeområdet.Pr. 1. januar 2011 er der, som led i aftalen om genopretning af dansk økonomi mellem Re-geringen og Dansk Folkeparti (maj 2010) indført omkostningsdækkende gebyrer for sagsbe-handlingen på studie og erhvervsområdet.70. BudgetreguleringBudgetreguleringen vedrører et forventet fald i antallet af sager i International rekruttering.Udmøntning af budgetreguleringen kan efter aftale mellem Finansministeriet og Beskæftigelses-ministeriet begrænses, hvis udviklingen i aktivitet og sagsbehandlingstider for hovedsagstyperneStudie og erhverv afviger væsentligt fra det forudsatte niveau.76. Indtægter fra UdenrigsministerietUnderkontoen vedrører indtægter fra gebyrer fra ansøgninger på studie- og erhvervsområdet,der indgives på danske repræsentationer i udlandet.I forbindelse med indgåelsen af Aftale om genopretning af dansk økonomi mellem regeringenog Dansk Folkeparti (maj 2010) er det besluttet at indføre omkostningsdækkende gebyrer forsagsbehandlingen på studie- og erhvervsområdet.

§ 17.71.11.97.

589

97. Andre tilskudsfinansierede projekterKontoen anvendes ifm. projekter på studie- og erhvervsområdet, der gennemføres med støttefra EU m.fl.

17.71.79. Reserver og budgetreguleringKontoen er overført fra § 18.11.79. Reserver og budgetregulering som følge af kongelig re-solution af 3. oktober 2011.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Reserver, løn .................................................................................Udgift ..............................................................................................49. Reserver og budgetregulering .................................................20. Reserver, øvrig drift .....................................................................Udgift ..............................................................................................49. Reserver og budgetregulering .................................................41. Budgetregulering vedr. fokuseret administration i sta-ten, øvrig drift ...............................................................................Udgift ..............................................................................................49. Reserver og budgetregulering .................................................42. Budgetregulering vedr. fokuseret administration i sta-ten, løn ...........................................................................................Udgift ..............................................................................................49. Reserver og budgetregulering .................................................70. Finansieringsbidrag digitaliseringsplan .....................................Udgift ..............................................................................................49. Reserver og budgetregulering .................................................79. Budgetregulering vedr. indkøbseffektiviseringer ogmindre brug af konsulenter ........................................................Udgift ..............................................................................................49. Reserver og budgetregulering .................................................

F-3,30,40,40,90,9

2013-4,70,40,40,90,9

2014-4,70,40,40,90,9

2015-4,70,40,40,90,9

-0,5-0,5

-0,8-0,8

-1,1-1,1-2,3-2,3

-2,3-2,3-2,2-2,2

-2,3-2,3-2,1-2,1

-0,7-0,7

-0,8-0,8

10. Reserver, lønKontoen omfatter lønreserve overført ved kongelig resolution af 3. oktober 2011 og påtænkesblandt andet anvendt til finansiering af lønudgifter i forbindelse med uforudsete udgifter, nyeinitiativer mv.20. Reserver, øvrig driftKontoen omfatter reserve vedrørende udgifter til øvrig drift overført ved kongelig resolutionaf 3. oktober 2011. Kontoen påtænkes anvendt til finansiering af nye uforudsete udgifter, nyeinitiativer mv.41. Budgetregulering vedr. fokuseret administration i staten, øvrig driftDer indgår i Aftale om en BoligJobplan - Fradrag for hjælp og istandsættelse i hjemmet etinitiativ om fokuseret administration i staten. Som en del af initiativet gennemføres en reduktionaf centraladministrationens udgifter til øvrig drift på 2,5 pct. i 2012 og 5 pct. i 2013 og fremefter.Budgetreguleringen er overført ved kongelig resolution af 3. oktober 2011. Budgetreguleringenudmøntes direkte på forslag til lov om tillægsbevilling for 2012 og forslag til finanslov for 2013.

590

§ 17.71.79.42.

42. Budgetregulering vedr. fokuseret administration i staten, lønDer indgår i Aftale om en BoligJobplan - Fradrag for hjælp og istandsættelse i hjemmet etinitiativ om fokuseret administration i staten. Som en del af initiativet gennemføres en reduktionaf centraladministrationens udgifter til løn på 2,5 pct. i 2012 og 5 pct. i 2013 og fremefter.Budgetreguleringen er overført ved kongelig resolution af 3. oktober 2011. Budgetreguleringenudmøntes direkte på forslag til lov om tillægsbevilling for 2012 og forslag til finanslov for 2013.70. Finansieringsbidrag digitaliseringsplanBudgetreguleringen er overført ved kongelig resolution af 3. oktober 2011. Kontoen vedrørerbidrag til medfinansiering af indsatsområderne jf. akt. 144 af 31. maj 2007.76. Budgetregulering vedr. BarselsfondenBudgetreguleringen er overført ved kongelig resolution af 3. oktober 2011. Budgetregulerin-gen vedrører finansiering af øgede udgifter til Barselsfonden, jf. Finansministeriets cirkulære10121 af 12. december 2006 om Barselsfonde. Den negative budgetregulering bliver udmøntetpå lov om tillægsbevilling.79. Budgetregulering vedr. indkøbseffektiviseringer og mindre brug af konsulenterBudgetreguleringen er overført ved kongelig resolution af 3. oktober 2011. Budgetregulerin-gen vedrører indkøbseffektivisering og mindre brug af konsulenter i staten, jf. aftalerne om fi-nansloven for 2011. Den negative budgetregulering vil blive udmøntet på de enkelte institutionerpå lov om tillægsbevilling.

17.72. Integrationsprogram og introduktionsforløb17.72.01. Integrationsprogram og introduktionsforløb mv. for udlændinge(Lov-bunden)Kontoen er overført fra § 18.31.01. Integrationsprogram, introduktionsforløb og danskud-dannede som følge af kongelig resolution af 3. oktober 2011.Det følger af integrationsloven, at nyankomne flygtninge og familiesammenførte skal havetilbudt et integrationsprogram. Integrationsprogrammet har en varighed på højst tre år og beståraf danskuddannelse, kursus i danske samfundsforhold og dansk kultur og historie samt - for in-troduktionsydelsesmodtagere og visse andre udlændinge, som ikke er i beskæftigelse - aktivetilbud efter integrationsloven. Integrationsprogrammet skal i indhold og længde tilpasses den en-kelte udlændings forudsætninger og behov. Kommunerne har ansvaret for integrationsprogram-met.Det er normalt kun udlændinge, som er fyldt 18 år, der skal have tilbudt et integrationspro-gram. Mindreårige, uledsagede flygtninge kan dog også få tilbudt et integrationsprogram.Kommunerne skal give introduktionsydelsesmodtagere aktive tilbud i form af vejledning ogopkvalificering, virksomhedspraktik eller ansættelse med løntilskud. Udlændinge, der er i be-skæftigelse og ikke modtager introduktionsydelse, skal alene have tilbud om danskuddannelseog kursus i danske samfundsforhold og dansk kultur og historie. Udlændinge, som ikke er i be-skæftigelse, og som ikke modtager introduktionsydelse, skal efter anmodning som udgangspunkthave aktive tilbud.Integrationsprogrammets indhold - herunder samspillet mellem programmets elementer -fastlægges i en integrationskontrakt.Med lov nr. 571 af 31. maj 2010 er integrationslovens personkreds blevet udvidet til at om-fatte alle nyankomne udlændinge. Den gruppe, hvormed personkredsen er blevet udvidet, be-nævnes indvandrere og omfatter bl.a. udlændinge med opholdstilladelse med henblik på beskæf-tigelse eller studier og udlændinge med fast ophold i medfør af EU-reglerne. Indvandrere skal

§ 17.72.01.

591

have tilbudt et introduktionsforløb, der - i lighed med det integrationsprogram, som flygtningeog familiesammenførte udlændinge får tilbudt - består af danskuddannelse, kursus i danske sam-fundsforhold og dansk kultur og historie samt - for medfølgende ægtefæller, som ikke er i be-skæftigelse - aktive tilbud efter integrationsloven.Kommunernes udgifter til integrationsprogrammer, introduktionsforløb og introduktionsydel-sen dækkes gennem tilskud og delvis refusion fra staten, jf. §§ 45-48 i integrationsloven. Kom-munernes samlede nettoudgifter til introduktionsydelse og tilbud efter integrationsloven indgår iopgørelsen af den kommunale budgetgaranti. Beskæftigelsesministeriet er ansvarlig for udbetalingaf tilskud og refusion, men kan indgå aftale med Social- og Integrationsministeriet om, at Social-og Integrationsministeriet foretager udbetalingen af tilskud og refusion.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Introduktionsydelse ......................................................................Udgift ..............................................................................................42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................20. Refusion af udgifter til integrationsprogrammet og in-troduktionsforløb ..........................................................................Udgift ..............................................................................................42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................30. Resultattilskud ..............................................................................Udgift ..............................................................................................42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................40. Berigtigelser ...................................................................................Udgift ..............................................................................................42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................

F1.006,0199,1199,1

20131.125,2226,0226,0

20141.153,3240,4240,4

20151.147,3239,5239,5

669,1669,1137,8137,8--

739,0739,0160,2160,2--

750,5750,5162,4162,4--

747,9747,9159,9159,9--

Ved budgetteringen af hovedkontoen er der taget udgangspunkt i nedenstående aktivitets-omfang for 2012-2015.Budgetteringen af de enkelte tilskud og refusioner fremgår af anmærkningerne til de enkelteunderkonti.Aktivitetsoversigt:2012-p/lAktivitetProduktion1. Overgivelse af voksne flygt-ninge2. Voksnesammenførtetilflygtninge3. Voksne sammenførte til andre4. Tilgang af arbejdstagere5. Tilgang af ægtefæller, stude-rende, au pair mv.6. Afgang i alt7. Bestand voksne flygtninge ogfamiliesammenførteultimoåret8. Bestand voksne indvandrereultimo åretII.Ressourceforbrug1.Udgifter i alt på underkonto20) (mio. kr.)III.ProduktivitetI.2009201020112012201320142015

8462882.777--3.03911.380-187,5

1.3592703.275--3.97612.371-228,1

2.0973582.59220.00022.05044.93313.37254.201586,2

1.9953582.25020.00022.05042.56514.06157.601669,1

1.9953582.25020.00022.05045.26713.76059.288739,0

1.9953582.25020.00022.05046.10813.76159.832750,5

1.9953582.25020.00022.05046.65313.76159.832747,9

592

§ 17.72.01.

Gennemsnitsudgift på under-konto 10, 20 og 30 og 40 pr.person (1.000 kr.)...

69,2

77,1

21,4

21,5

22,5

22,6

22,5

Bemærkninger: Pr. 1. august 2010 blev integrationslovens personkreds udvidet til også at omfatte udlændinge, der harfået opholdstilladelse i forbindelse med uddannelse eller arbejde. Idet den nye gruppe vil blive tilbudt et introduk-tionsforløb, der for de flestes vedkommende ikke vil omfatte aktive tilbud, falder den gennemsnitlige udgift til ydelserog tilbud efter integrationsloven for den samlede personkreds.

10. IntroduktionsydelseUdlændinge, der tilbydes et integrationsprogram, er efter reglerne i integrationslovens kapitel5 berettigede til at modtage introduktionsydelse i op til tre år fra det tidspunkt, hvor ansvaret forintegrationsprogrammet overgår til kommunerne. Udlændinge, der er i stand til at klare sig selv,eventuelt ved hjælp til forsørgelse af ægtefælle, modtager ikke introduktionsydelse, jf. integra-tionslovens § 25.Ifølge integrationslovens § 28 a udgør den månedlige introduktionsydelse for enlige udlæn-dinge, der er fyldt 25 år højst 6.472 kr. pr. person pr. måned (2011-pl), og for gifte og samlevendeder er fyldt 25 år højst 5.367 kr. pr. person pr. måned (2011-pl). For hjemmeboende udlændingeunder 25 år udgør introduktionsydelsen højst 2.668 kr. pr. måned (2011-pl), og for udeboendeudlændinge under 25 år udgør introduktionsydelsen højst 5.367 kr. pr. måned (2011-pl). Forsør-gere ydes et særskilt forsørgertillæg, og der kan maksimalt ydes forsørgertillæg for to børn.Ydelsesbeløbene reguleres én gang årligt den 1. januar med satsreguleringsprocenten efter lovom en satsreguleringsprocent.Staten refunderer 50 pct. af en kommunes udgifter til introduktionsydelse, jf. § 45, stk. 2.Udgifterne omfatter endvidere udgifter til statsrefusion af de kommunale udgifter efter integra-tionslovens § 23 b, stk. 6 (beskæftigelsestillæg) samt integrationslovens § 25, stk. 4, som omfatterydelser til udlændinge, der er fængslede eller lignende, og udgifter efter integrationslovens § 28a, stk. 4, til særlig støtte til høje boligudgifter eller stor forsørgerbyrde efter § 34 i lov om aktivsocialpolitik.Aktivitetsoversigt2012-p/lI.Produktion1.Ydelsesmåneder med refusion(1.000 mdr.)2.Gns. mdl. introduktionsydelsekr.3.Gns. mdl. støtte til boligudgiftermv. kr.Ressourceforbrug1.Offentlig udgift (mio. kr.)2.Statslig udgift til refusion (mio.kr.)2009201020112012201320142015

24,36.082144164,682,3

40,46.082144225,2112,6

49,56.082144336,5168,2

64,06.082144398,3199,1

72,76.082144452,0226,0

77,36.082144480,7240,4

77,06.082144479,0239,5

II.

20. Refusion af udgifter til integrationsprogrammet og introduktionsforløbStaten yder 50 pct. refusion af kommunernes udgifter til integrationsprogrammet inden foret rådighedsbeløb på 80.750 kr. (i 2012-pl) pr. år gange antallet af udlændinge i kommunen, dermodtager tilbud efter integrationslovens kapitel 4. Ligeledes yder staten 50 pct. refusion afkommunernes udgifter til introduktionsforløb inden for et rådighedsbeløb på 80.750 kr. (i 2012-pl) pr. år gange antallet af udlændinge i kommunen, der modtager tilbud efter integrationslovenskapitel 4 a. Antallet af udlændinge i kommunen opgøres som helårspersoner.Rådighedsbeløbene reguleres én gang årligt den 1. januar med satsreguleringsprocenten efterlov om en satsreguleringsprocent.Som følge af lov nr. 571 af 31. maj 2010 udvides integrationslovens personkreds pr. 1. august2010 til også at omfatte udlændinge, der har fået opholdstilladelse i forbindelse med uddannelse

§ 17.72.01.20.

593

eller arbejde, herunder EU-borgere og ægtefælleforsørgede hertil. Denne gruppe tilbydes et in-troduktionsforløb, der består af danskuddannelse, kursus i danske samfundsforhold og danskkultur og historie samt beskæftigelsesrettede tilbud. Når det forventede forbrug på kontoen ervæsentligt højere fra og med 2011, skyldes det, at integrationslovens personkreds er blevet ud-videt til at omfatte alle nyankomne udlændinge, og at den ny gruppe (bl.a. udlændinge med op-holdstilladelse med henblik på beskæftigelse eller studier og udlændinge med fast ophold i medføraf EU-reglerne) skal have tilbudt et introduktionsforløb, der består af danskuddannelse, kursus idanske samfundsforhold og dansk kultur og historie samt - for medfølgende ægtefæller, som ikkeer i beskæftigelse - aktive tilbud efter integrationsloven. Merforbruget modsvares af et væsentligtmindre forbrug på konto 17.72.02. Danskuddannelse, der indeholder forventede udgifter til dan-skuddannelse til kursister henvist efter danskuddannelsesloven.Aktivitetsoversigt:2012-p/lI.Produktion *1.Antal ydelsesmodtagendehelårspersoner der modta-ger aktive tilbud2.Estimeret gns. udgift tilrefusion pr. helårsperson,(1000 kr.)3.Antal selvforsørgende hel-årspersoner der modtageraktive tilbud4.Estimeret gns. udgift tilrefusion pr. helårsperson,(1.000 kr.)5.Antal helårspersoner om-fattet af mentorordninger6.Estimeret udgift til refu-sionpr.helårsperson,(1.000 kr.)7.Antal helårspersoner i in-tegrationsprogramdermodtager danskuddannelse8.Estimeret gns. udgift tilrefusion pr. helårsperson,(1.000 kr.)9.Antal helårspersoner i in-tegrationsprogramdermodtager særligt tilrette-lagt danskundervisning10.Estimeret udgift til refu-sionpr.helårsperson,(1.000 kr.)11.Antal helårspersoner i in-troduktionsforløb der mod-tager danskuddannelse12.Estimeret udgift til refu-sionpr.helårsperson,(1.000 kr.)13.Antal helårspersoner i in-troduktionsforløb der mod-tager introdansk14.Estimeret udgift til refu-sionpr.helårsperson,(1.000 kr.)15Antal personer der modta-ger kursus i samfundsfor-hold2009201020112012201320142015

1.58522,561413,62.5041,2710525,0

2.04717,276316,02.9951,48.17027,2

2.66617,293216,020.5840,38.97125,9

3.44617,21.01016,020.8950,49.70425,9

3.91117,21.01916,021.7320,49.85225,9

4.16017,21.01416,022.0350,49.73825,9

4.14517,21.00716,022.0280,49.62325,9

40913,09.85015,2011,89.115

4250018,2011,812.573

00,012.23417,45,64611,811.968

--14.47717,45.52811,813.050

--17.32517,45.64111,813.013

--17.58017,45.70911,813.013

--17.59117,45.71211,813.013

594

§ 17.72.01.20.

Estimeret udgift til refu-sion pr. helårsperson, (kr.)IIRessourceforbrug2.Statslige udgifter (mio. kr.)

2.299187,5

2.367236,7

2.367586,2

2.367669,1

2.367739,0

2.367750,5

2.367747,9

Bemærkninger: *) Fra og med 1. august 2010 blev integrationslovens personkreds udvidet, hvorfor aktivitetstal oggennemsnitsudgifter ikke vil være sammenlignelige bagud i tid. Aktivitetstal og gennemsnitsudgifter for 2008-2010er således beregnede størrelser omfattende en personkreds, som på tidspunktet ikke var omfattet af integrationsloven.

30. ResultattilskudStaten yder et resultattilskud på 46.142 kr. (2012-pl) til en kommune, hvis en udlænding, derfår tilbudt et integrationsprogram, inden for den treårige introduktionsperiode kommer i ordinærbeskæftigelse eller påbegynder en erhvervs- eller studiekompetencegivende uddannelse, jf. § 45,stk. 8, nr. 1 og 2. Resultattilskuddene for ordinær beskæftigelse eller kompetencegivende uddan-nelse kan kun komme til udbetaling, hvis den pågældende udlænding har været i ordinær be-skæftigelse eller er fortsat uddannelsesforløbet i en sammenhængende periode på mindst seksmåneder.Staten yder endvidere et resultattilskud på 34.607 kr. (2012-pl) til en kommune, hvis en ud-lænding, der får tilbudt et integrationsprogram, inden for introduktionsperioden indstiller sig tilprøve i dansk og senest ved første prøvetermin efter introduktionsperiodens udløb består prøven,jf. integrationslovens § 45, stk. 8, nr. 3. Et tilsvarende resultattilskud ydes, hvis en udlænding,der har fået tilbudt et integrationsprogram og fået forlænget uddannelsesretten efter danskuddan-nelsesloven, indstiller sig til prøve i dansk senest et år efter introduktionsperiodens udløb og se-nest ved første prøvetermin herefter består danskprøven, jf. integrationslovens § 45, stk. 8, nr.4. Det er en betingelse for udbetaling af resultattilskuddene, at den beståede danskprøve er pådet niveau, der er fastsat som mål i integrationskontrakten.Tilskuddene reguleres én gang årligt den 1. januar med satsreguleringsprocenten efter lov omen satsreguleringsprocent.Aktivitetsoversigt:2012-p/lProduktion1.Antal udlændinge med bestå-et danskprøve2.Resultattilskud ved beståetdanskprøve, kr.3.Antal udlændinge i beskæfti-gelse4.Resultattilskud ved beskæfti-gelse, kr.II.Ressourceforbrug1Statslige udgifter (mio. kr.)I.2009201020112012201320142015

70734.60794146.14290,9

2.02634.6071.44546.142149,0

1.77634.6071.65046.142132,6

1.93134.6071.86946.142137,8

2.30434.6072.13046.142160,2

2.40234.6072.11046.142162,4

2.32634.6072.10646.142159,9

Bemærkninger: Det realiserede antal resultattilskud for 2009 og 2010 beror på et skøn baseret på tal fra statsregnskabet.

40. BerigtigelserKontoen anvendes til regnskabsmæssigt at kontere berigtigelser af tilskud og refusion fratidligere regnskabsår.

§ 17.72.02.

595

17.72.02. Danskuddannelse(Lovbunden)Kontoen er overført fra § 18.31.03. Danskuddannelse som følge af kongelig resolution af 3.oktober 2011.På kontoen afholdes udgifter efter lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. Lovener senest ændret ved § 2 i lov nr. 573 af 31. maj 2010.Pr. 1. januar 1999 har kommunerne overtaget ansvaret for danskuddannelse for voksne ud-lændinge. Undervisningen omfatter dels kursister, som følger danskuddannelsen som et tilbudefter integrationsloven, hvor de kommunale udgifter dækkes via tilskud efter integrationsloven,jf. 17.72.01. Integrationsprogram og introduktionsforløb for udlændinge mv., dels udlændinge,der har fået opholdstilladelse før 1. august 2010 i forbindelse med uddannelse eller arbejde, her-under EU-borgere, og ægtefælleforsørgede hertil, udlændinge, der har fået opholdstilladelse før1. januar 1999, eller forsikrede og ikke forsikrede ledige udlændinge, der henvises til danskud-dannelse som et led i et aktivt tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Fra 1. august2010 vil udlændinge, der har fået opholdstilladelse i forbindelse med uddannelse eller arbejde,herunder EU-borgere, og ægtefælleforsørgede hertil blive omfattet af integrationsloven, og dennegruppe vil fremover få tilbudt danskuddannelse som en del af et introduktionsforløb.Fra 2008 yder staten 50 pct. refusion af kommunernes udgifter til danskuddannelse til selv-forsørgende udlændinge, som ikke er omfattet af integrationsloven, og som ikke er henvist tildanskuddannelse som et led i et aktivt tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Til-skuddet efter danskuddannelsesloven ydes således ikke for udlændinge, som på undervisnings-tidspunktet er omfattet af integrationsprogrammet eller introduktionsforløbet, og for forsikredesåvel som ikke-forsikrede ledige udlændinge, som er henvist til danskuddannelsen som led i enhandlingsplan efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.Fra den 1. januar 1999 har de kommunale udgifter til danskuddannelse for den af lovenomfattede personkreds været finansieret via en regulering af statstilskuddet. De kommunale ud-gifter på området er omfattet af den kommunale budgetgaranti.Ændringen af integrationsloven betyder, at udlændinge, der har fået opholdstilladelse i for-bindelse med uddannelse eller arbejde, herunder EU-borgere og ægtefælleforsørgede hertil, fraog med 1. august 2010 tilbydes danskuddannelse efter integrationsloven. Det betyder, at langtfærre nye kursister fra dette tidspunkt henvises til danskuddannelse efter danskuddannelsesloven.Efter lovændringen omfatter gruppen øvrige kursister således alene grænsependlere og udlæn-dinge i ordinær beskæftigelse, som efter tre års ophold i Danmark ikke har opbrugt deres ret tildanskuddannelse. På kontoen forventes et øget forbrug i 2012, som skyldes, at udlændinge, derhar fået opholdstilladelse i forbindelse med uddannelse eller arbejde, herunder EU-borgere ogægtefælleforsørgede hertil, bliver i Danmark længere og modtager danskuddannelse i en længereperiode end forventet i finansloven for 2011.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Tilskud til danskuddannelse ........................................................Udgift ..............................................................................................42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................

F44,444,444,4

20136,16,16,1

20146,26,26,2

20156,26,26,2

10. Tilskud til danskuddannelseStaten yder fra den 1. januar 2008 50 pct. refusion på kommunernes udgifter til danskud-dannelse til selvforsørgende kursister, som ikke er omfattet af integrationsloven, og som ikke erhenvist til danskuddannelse som et led i et aktivt tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelses-indsats.Aktivitetsoversigt:

596

§ 17.72.02.10.

2012-p/lI.IIProduktionAntal kursister/helårspersonerGennemsnitlig udgift pr. år/helårRessourceforbrug (mio. kr.)1. Offentlige udgifter2. Statslige udgifter

200928.95021.113663,9332,0

201025.80324.365691,6345,8

20114.07834.86120,410,2

20122.55534.86189,144,4

201335434.86112,36,1

201435934.86112,56,2

201535934.86112,56,2

Bemærkninger: Fra og med 2011 budgetteres med antal helårspersoner i danskuddannelsen. Aktivitetstallene samt deskønnede gennemsnitlige udgifter er derfor ikke sammenligneligt med tidligere år.

17.72.79. Reserver og budgetregulering(Reservationsbev.)Kontoen er overført fra § 18.31.79. Reserve som følge af kongelig resolution af 3. oktober2011.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Reserve ...........................................................................................Udgift ..............................................................................................49. Reserver og budgetregulering .................................................

F3,43,43,4

20133,13,13,1

20143,13,13,1

20153,13,13,1

Videreførselsoversigt:Mio. kr.Ændring afbeholdningprimo 2011

17,917,9

10. ReserveKontoen er ministeriets reserve vedrørende udgifter på integrationsområdet. Kontoen påtæn-kes anvendt til finansiering af nye uforudsete udgifter, nye initiativer og ny lovgivning på mini-sterområdet mv.

§ 17.73.

597

17.73. Indsats vedrørende integration på arbejdsmarkedet17.73.01. Et mangfoldigt arbejdsmarked (tekstanm. 20, 24 og 115)(Reservations-bev.)Kontoen er overført fra § 18.32.25. Et mangfoldigt arbejdsmarked som følge af kongelig re-solution af 3. oktober 2011.Som led i Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2006 er der afsat 11,0 mio. kr.i 2006, 9,0 mio. kr. i 2007, 7,0 mio. kr. i 2008 og 5,0 mio. kr. i 2009 til det mangfoldige ar-bejdsmarked. Af bevillingen er der afsat 1,0 mio. kr. i hvert af årene 2006-2007 til Dansk Han-dicap Forbund.Indsatsen skal styrke det mangfoldige arbejdsmarked. Der kan igangsættes aktiviteter til atfremme virksomhedernes anvendelse af mangfoldighedsledelse og forbedre kontakten til ar-bejdsmarkedet for personer med anden etnisk baggrund end dansk, navnlig for personer medsærlige barrierer i forhold til arbejdsmarkedet, f.eks. med mangelfuldt dansk eller handicap.Som led i Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2008 er der afsat 2,0 mio. kr.i hvert af årene 2008 og 2009, og 4,0 mio. kr. i hvert af årene 2010 og 2011 til fortsættelse afMangfoldighedsprogrammet.Som led i Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2010 er der afsat 10,0 mio. kr.årligt i 2010-2013 til fastholdelse af nydanskere på arbejdsmarkedet.Som led i Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2011 er der afsat 2,0 mio. kr.årligt i 2011-2012 til Etnisk Erhvervsfremme, der skal fremme etablering, overlevelse og vækstfor nydanske iværksættere og mindre virksomheder med nydanske ejere.Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigesEller suppleresBV 2.2.9BeskrivelseEn del af projekterne vil evt. blive gennemført direkte af Integrationsen-heden. I den forbindelse kan der overføres midler til § 17.71.01. Integra-tionsenheden.Tilskud gives som tilsagn.Der kan træffes afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud, hvis detskønnes nødvendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommer ad-ministrativt mere enkelt og økonomisk forsvarligt.Der kan overføres op til 3 pct. af bevillingen til administration til §17.71.01. Integrationsenheden. Heraf kan op til 2/3 anvendes til løn.

BV 2.2.11BV 2.2.13

BV 2.10.5

Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Et mangfoldigt arbejdsmarked ...................................................Udgift ..............................................................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................43. Interne statslige overførselsudgifter ........................................45. Tilskud til erhverv ...................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................30. Fastholdelse af nydanskere på arbejdsmarkedet .....................Udgift ..............................................................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................

F12,3-----10,30,1

201310,3-----10,30,1

2014--------

2015--------

598

§ 17.73.01.0,39,92,02,00,39,9----------

43. Interne statslige overførselsudgifter ........................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................40. Etnisk Erhvervsfremme ...............................................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................

Videreførselsoversigt:Ændring afbeholdningprimo 2011

Mio. kr.

15,815,8

10. Et mangfoldigt arbejdsmarkedSom led i Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2006 er der afsat 10,0 mio. kr.i 2006, 8,0 mio. kr. i 2007, 7,0 mio. kr. i 2008 og 5,0 mio. kr. i 2009 til det mangfoldige ar-bejdsmarked. Af bevillingen er der afsat 1,0 mio. kr. i 2007 til ekstern evaluering.For at fremme virksomhedernes anvendelse af mangfoldighedsledelse kan der igangsættesaktiviteter med henblik på at opsamle, videreudvikle og videregive virksomheders gode erfaringermed mangfoldighedsledelse. Der kan eksempelvis ydes støtte til opsamling af virksomhederneserfaringer med anvendelse af konkrete værktøjer og til opsamling og formidling af gode erfaringermed mangfoldighedsledelse til virksomheder og brancher, som endnu ikke har større kendskabtil mangfoldighedsledelse. Der kan endvidere gives støtte til igangsættelse og evaluering af ud-viklingsprojekter i forhold til mangfoldighedsledelse.Der kan ydes støtte til ansættelse af jobguider på sprogcentre og hos andre udbydere afdanskuddannelse for dermed at styrke sprogskolernes samspil med arbejdsmarkedet og deresmuligheder for at fungere som en genvej til beskæftigelse for udlændinge, der modtager dan-skuddannelse. Der kan eksempelvis ydes støtte til jobguider, der fungerer som en samlet indgangfor offentlige og private virksomheder i forbindelse med rådgivning om jobansøgeres og ansattesdanskkundskaber, sprogscreening og sammensætning af eller hjælp med henvisning til supple-rende dansktilbud. Der kan endvidere ydes støtte til jobguider, der eksempelvis organiserersprogpraktik for kursisterne. Der kan ligeledes ydes støtte til etablering af jobklasser med etspecifikt beskæftigelsesrettet sigte, som kan fungere som bindeled mellem sprogcentre og virk-somheder i lokalområdet, herunder støtte udlændinge i forbindelse med jobsøgning og introduk-tion på den ny arbejdsplads.Som led i Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2008 er der afsat 2,0 mio. kr.i hvert af årene 2008 og 2009, og 4,0 mio. kr. i hvert af årene 2010 og 2011 til fortsættelse afMangfoldighedsprogrammet. Af bevillingen er der afsat 0,5 mio. kr. i 2009 til evaluering afindsatsen.Midlerne skal sikre mulighed for dels at nå ud til flere virksomheder med de eksisterendekonkrete redskaber og gode erfaringer, dels at iværksætte nye initiativer, der imødekommer debehov, der løbende meldes tilbage fra virksomheder og organisationer mv.

§ 17.73.01.30.

599

30. Fastholdelse af nydanskere på arbejdsmarkedetPå kontoen afholdes udgifter til initiativer, der skal bidrage til at fastholde nydanskere medringe erhvervserfaring på arbejdsmarkedet.Som led i Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2010 er der afsat 10,0 mio. kr.i hvert af årene 2010-2013 til fastholdelse af nydanskere på arbejdsmarkedet. Der kan f.eks. eta-bleres lokale samarbejdsaftaler (partnerskaber) mellem virksomheder, jobcentre, A-kasser,sprogcentre, uddannelsesinstitutioner mv. om rådgivning og information om arbejdsmarkedsret-tede efteruddannelsestilbud. Der kan ligeledes gennemføres forsøg med nydanske helbredskoor-dinatorer, der kan bidrage til at fremme arbejdsmarkedstilknytningen for flygtninge og indvan-drere med helbredsmæssige gener.Bevillingen udmøntes gennem en ansøgningspulje.40. Etnisk ErhvervsfremmePå kontoen afholdes udgifter til medfinansiering af Etnisk Erhvervsfremme.Som led i Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2011 er der afsat 2,0 mio. kr.årligt i 2011-2012 til Etnisk Erhvervsfremme, der skal fremme etablering, overlevelse og vækstfor nydanske iværksættere og mindre virksomheder med nydanske ejere.Etnisk Erhvervsfremme omfatter et centralt videnscenter og en række lokale enheder, der skalhave den direkte kontakt med iværksætterne og virksomhedsejerne. Centret skal sikre en nationalog koordineret indsats, der bygger på viden og erfaringer. Etnisk Erhvervsfremme er etableretden 1. august 2010.

17.73.03. Tilskud vedrørende indvandrere og flygtninge (tekstanm. 20, 24 og115)(Reservationsbev.)Kontoen er overført fra § 18.34.01. Tilskud vedrørende indvandrere og flygtninge som følgeaf kongelig resolution af 3. oktober 2011.Som led i Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2009 er der afsat midler tiloprettelse af en støtte- og rådgivningsfunktion for au pairs.I forbindelse med Aftale om finansloven for 2010 er det aftalt at iværksætte en styrket indsatsover for borgere uden for arbejdsmarkedet, der forsørges af deres ægtefælle mv. Der er på denbaggrund afsat en bevilling på 2,1 mio. kr. årligt til understøttelse af den målrettede, opsøgendeindsats over for de familieforsørgede, som kommunerne opfordres til at yde i forlængelse af denforeslåede ændring af integrationsloven og lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, hvorved kom-munerne forpligtes til at tilbyde familieforsørgede aktive tilbud.Som led i Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2011 er der afsat 1,0 mio. kr.i hvert af årene 2011-2014 til Kirkernes Integrationstjeneste til en social indsats for au pairs.Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.2.9BV 2.2.11BV 2.2.13BeskrivelseEn del af projekterne vil evt. blive gennemført direkte af Integration-senheden. I den forbindelse kan der overføres midler til § 17.71.01. In-tegrationsenheden.Tilskud gives som tilsagn.Der kan træffes afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud, hvis detskønnes nødvendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommeradministrativt mere enkelt og økonomisk forsvarligt.Der kan overføres op til 3 pct. af bevillingen til administration til17.71.01. Integrationsenheden. Heraf kan op til 2/3 anvendes til løn.

BV 2.10.5

600

§ 17.73.03.

Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Støtte og rådgivning for au pairs ...............................................Udgift ..............................................................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................20. Indsats over for selvforsørgede ...................................................Udgift ..............................................................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................

F4,12,0-2,02,12,1

20133,11,0-1,02,12,1

20143,11,0-1,02,12,1

20152,1---2,12,1

Videreførselsoversigt:Mio. kr.Ændring afbeholdningprimo 2011

1,11,1

10. Støtte og rådgivning for au pairsSom led i Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2009 er der afsat 1,0 mio. kr.i hvert af årene 2009-2012 til etablering af en støtte- og rådgivningsfunktion for au pairs. For-målet med puljen er at yde støtte og rådgivning til au pairs. Bevillingen kan i forlængelse herafogså anvendes til at sikre, at au pairs og værtsfamilier får bedre kendskab til reglerne på aupair-området. Bevillingen tildeles efter ansøgningsrunde til f.eks. en forening, en sprogskole elleren organisation, der kan påtage sig opgaven, herunder have kontakt med udlændingemyndighe-derne.Som led i Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2011 er der afsat 1,0 mio. kr.i hvert af årene 2011-2014 til Kirkernes Integrationstjeneste til en social indsats for au pairs.KIT vil varetage en yderligere forebyggende indsats i forhold til støtte og rådgivning for aupairs, som vil betyde, at au pairs kan henvende sig flere steder for rådgivning og støtte. Indsatsenkoordineres med eksisterende initiativer under bevillingen.20. Indsats over for selvforsørgedeI forbindelse med Aftale om finansloven for 2010 er det aftalt at iværksætte en styrket indsatsover for borgere uden for arbejdsmarkedet, der forsørges af deres ægtefælle mv. Det betyder, atkommunerne forpligtes til at tilbyde familieforsørgede aktive tilbud. Der er på den baggrund afsaten bevilling på 2,1 mio. kr. årligt.De afsatte midler har til formål fra centralt hold at understøtte den målrettede, opsøgendeindsats over for de familieforsørgede, som kommunerne opfordres til at yde i forlængelse af detkommende lovforslag om ændring af integrationsloven og lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.Midlerne vil således kunne anvendes til generel information om reglerne, mulighederne og denallerede eksisterende best practice på området. Herudover vil midlerne kunne anvendes til akti-viteter målrettet de enkelte kommuner med henblik på at klæde disse på til bedst muligt at vare-tage den nye opgave over for de familieforsørgede, herunder medfølgende ægtefæller til EU-borgere og arbejdskraftindvandrere. Midlerne vil endvidere kunne anvendes til økonomisk atstøtte lokale projekter i kommuner, der ønsker at iværksætte en målrettet opsøgende indsats overfor familieforsørgede.De nævnte aktiviteter gennemføres af Integrationsenheden.

§ 17.73.03.20.

601

17.73.04. Virksomhedsrettede forsøgs- og udviklingsaktiviteter for flygtninge, ind-vandrere og efterkommere (tekstanm. 24 og 115)(Reservationsbev.)Kontoen er overført fra § 18.32.16. Virksomhedsrettede forsøgs- og udviklingsaktiviteter forflygtninge, indvandrere og efterkommere som følge af kongelig resolution af 3. oktober 2011.Som led i Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2004 er der afsat 8,0 mio. kr.i 2004, 7,0 mio. kr. i 2005 og 6,0 mio. kr. i hvert af årene 2006 og 2007 med henblik på atfremme hurtigere beskæftigelse af flygtninge og indvandrere gennem iværksættelse af utraditio-nelle beskæftigelses- og uddannelsesinitiativer.Som led i Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2007 er der afsat 7,0 mio. kr.i 2007 og 2008 samt 5,0 mio. kr. i 2009 og 2010 med henblik på at støtte forsøg til fremme afhurtig integration af nydanskere på arbejdsmarkedet.Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.2.9BeskrivelseEn del af projekterne vil evt. blive gennemført direkte af Integration-senheden. I den forbindelse kan der overføres midler til § 17.71.01. In-tegrationsenheden.Tilskud gives som tilsagn.Der kan træffes afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud, hvis detskønnes nødvendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommeradministrativt mere enkelt og økonomisk forsvarligt.Der kan overføres op til 3 pct. af bevillingen til administration til17.71.01. Integrationsenheden. Heraf kan op til 2/3 anvendes til løn.

BV 2.2.10BV 2.2.13

BV 2.10.5

Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Virksomhedsrettede forsøgs- og udviklingsaktiviteterfor flygtninge, indvandrere og efterkommere ...........................Udgift ..............................................................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................43. Interne statslige overførselsudgifter ........................................45. Tilskud til erhverv ...................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................20. Virksomhedsrettet integration af nydanskere ..........................Udgift ..............................................................................................45. Tilskud til erhverv ...................................................................

F-

2013-

2014-

2015-

-------

Videreførselsoversigt:Mio. kr.Ændring afbeholdningprimo 2011

8,78,7

602

§ 17.73.04.

10. Virksomhedsrettede forsøgs- og udviklingsaktiviteter for flygtninge, indvandrere og ef-terkommerePå kontoen afholdes udgifter til initiativer, der bl.a. i samarbejde med virksomheder skaletablere afklarings- og uddannelsesforløb, der sikrer efterfølgende beskæftigelse eller fastholderden enkelte i beskæftigelse.Som led i Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2007 er der afsat 7,0 mio. kr.i hvert af årene 2007 og 2008 og 5,0 mio. kr. i hvert af årene 2009 og 2010. Der kan blandt andetydes tilskud til ordningerne vedrørende jobguider og uddannelsesguider. Midlerne kan endvidereanvendes til fremme af mentorordninger og etniske iværksættere. Desuden kan midlerne anvendestil initiativer, der kan sikre en effektiv udveksling af gode erfaringer med og nye idéer til denvirksomhedsrettede integrationsindsats.20. Virksomhedsrettet integration af nydanskereSom led i Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2004 er der afsat 8,0 mio. kr.i 2004, 7,0 mio. kr. i 2005 og 6,0 mio. kr. i hvert af årene 2006 og 2007 til forsøg vedrørendeintegration af nydanskere på arbejdsmarkedet, som tager udgangspunkt i de offentlige og privatevirksomheder, hvor nydanskere skal ansættes. Forsøgene skal navnlig fokusere på samarbejdetmellem de offentlige myndigheder og virksomhederne angående den enkelte nydanskers integra-tion. Af bevillingen er der afsat 0,5 mio. kr. i 2007 til ekstern evaluering.Midlerne kan anvendes til at forbedre kontakten mellem virksomheder og uddannelsessø-gende med anden etnisk baggrund end dansk, f.eks. med henblik på at forbedre praktikpladssi-tuationen for unge erhvervsskoleelever mv. Midlerne kan endvidere anvendes til forsøg til fremmeaf integrationspartnerskaber mellem kommuner og virksomheder/virksomhedsnetværk og til atsikre en effektiv udveksling af gode erfaringer med og nye ideer til den virksomhedsrettede in-tegrationsindsats.

17.73.05. Nedbrydning af barrierer for beskæftigelse af indvandrere og flygtninge(tekstanm. 24 og 115)(Reservationsbev.)Kontoen er overført fra § 18.32.15. Nedbrydning af barrierer for beskæftigelse af indvandrereog flygtningen som følge af kongelig resolution af 3. oktober 2011.På kontoen afholdes udgifter til en langsigtet indsats for at fremme beskæftigelse af indvan-drere og flygtninge på arbejdsmarkedet. Det overordnede formål med puljen er at udvikle oggennemføre nye initiativer, forsøg, informationsaktiviteter, uddannelses- og beskæftigelsesaktivi-teter mv. med henblik på at nedbryde kulturelle, vidensmæssige og holdningsmæssige barriererog for at fremme etnisk ligestilling på arbejdsmarkedet.Som led i Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2007 er der afsat 8,0 mio. kr.i 2007 og 6,0 mio. kr. i hvert af årene 2008 og 2009 samt 5,0 mio. kr. i 2010 med henblik påat videreføre en særlig indsats for at ændre flygtninge- og indvandrerkvinders arbejdsmarkeds-adfærd.Som led i Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2008 er der afsat 15,7 mio. kr.årligt i perioden 2009 til 2011 til at videreføre ordningen med indvandrer-kyndige konsulenterog særlige formidlingskonsulenter.Endvidere er der som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2008 afsat 10,1 mio.kr. i 2008, 12,0 mio. kr. i 2009, 7,0 mio. kr. i 2010 og 5,0 mio. kr. i 2011 til gennemførelse afen række initiativer, der har til formål at styrke flygtninge- og indvandrerkvinders netværk, be-skæftigelse, iværksætteri og muligheder for at fremme deres børns udvikling og integration.

§ 17.73.05.Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.2.9BV 2.2.11BV 2.2.13Beskrivelse

603

En del af projekterne vil evt. blive gennemført direkte af Integration-senheden. I den forbindelse kan der overføres midler til § 17.71.01. In-tegrationsenheden.Tilskud gives som tilsagn.Der kan træffes afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud, hvis detskønnes nødvendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommeradministrativt mere enkelt og økonomisk forsvarligt.Der kan overføres op til 3 pct. af bevillingen til administration til17.71.01. Integrationsenheden. Heraf kan op til 2/3 anvendes til løn.

BV 2.10.5

Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Integration af flygtninge og indvandrere på danskelandbrugsbedrifter ........................................................................Udgift ..............................................................................................45. Tilskud til erhverv ...................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................20. Arbejdsmarkedspolitiske initiativer for indvandrere ogflygtninge .......................................................................................Udgift ..............................................................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................43. Interne statslige overførselsudgifter ........................................45. Tilskud til erhverv ...................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................30. Forstærket beskæftigelsesindsats over for familiesam-menførte samt flygtninge- og indvandrerkvinder ....................Udgift ..............................................................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................43. Interne statslige overførselsudgifter ........................................45. Tilskud til erhverv ...................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................

F-

2013-

2014-

2015-

---

-----

Videreførselsoversigt:Ændring afbeholdningprimo 2011

Mio. kr.

24,224,2

604

§ 17.73.05.10.

10. Integration af flygtninge og indvandrere på danske landbrugsbedrifterSom led i Aftale om udmøntning satsreguleringspuljen for 2001 er der på finansloven for2001 afsat 2,0 mio. kr. i 2001 og i 2002 samt 1,0 mio. kr. i 2003 til projekter, der har til formålat indsluse og oplære flygtninge og indvandrere, så de i større omfang opnår ansættelse på danskelandbrugsbedrifter.Ordningen er ophørt.20. Arbejdsmarkedspolitiske initiativer for indvandrere og flygtningePå underkontoen afholdes udgifter til etniske konsulenter i jobcentre. De etniske konsulentersarbejde skal koncentreres om følgende opgaver:1) Medvirke i jobcentrenes tilrettelæggelse og gennemførelse af indsatsen over for etniskeminoriteter. 2) Rådgive de øvrige medarbejdere i jobcentrene om indsatsen over for etniske mi-noriteter. 3) Koordinere jobcentrenes indsats i forhold til flygtninge og indvandrere og udviklesamarbejdet med eksterne parter. 4) Opsøgende kontakt til virksomheder. 5) Forestå udviklings-projekter på området. 6) Sikre formidling af gode erfaringer, der kan medvirke til at øge etniskeminoriteters arbejdsmarkedstilknytning.Som led i Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2008 er der afsat 15,7 mio. kr.årligt i perioden 2009 til 2011 til at videreføre ordningen med indvandrerkyndige konsulenter ogsærlige formidlingskonsulenter. Af bevillingen overføres 4,4 mio. kr. i hvert af årene 2009-2011til § 17.44.01.30. Beskæftigelsesregioner til at videreføre ordningen med de særlige formidlings-konsulenter (SEBI). Der kan endvidere af bevillingen overføres op til 8,2 mio. kr. i hvert af årene2009-2011 til § 17.44.03.97. Beskæftigelsesindsats i de statslige jobcentre. Fra og med 2010overføres disse midler til de kommunale jobcentre.Som led i Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2009 er det på baggrund afgennemførte evalueringer besluttet at videreføre ordningerne med etniske konsulenter i jobcen-trene og de særlige formidlingskonsulenter (SEBI) i 2010 og 2011 indenfor de allerede bevilgederammer. Det er herunder besluttet, at der blandt de etniske konsulenter i jobcentrene skal ske enopprioritering af de udviklingsorienterede og koordinerende opgaver, og at der skal etableresnetværk for konsulenterne.30. Forstærket beskæftigelsesindsats over for familiesammenførte samt flygtninge- og ind-vandrerkvinderSom led i Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2007 er der afsat 8,0 mio. kr.i 2007 og 6,0 mio. kr. i hvert af årene 2008 og 2009 samt 5,0 mio. kr. i 2010 til at videreføreen særlig indsats for at ændre flygtninge- og indvandrerkvinders arbejdsmarkedsadfærd.I den forbindelse kan der ydes tilskud til etablering af netværk og mentorordninger, der kanstyrke indvandrerkvinders selvstændighed og selvværdsfølelse.

17.73.06. Familiepakker integrationstilbud til arbejdskraft-indvandrere og deresfamilier (tekstanm. 24 og 115)(Reservationsbev.)Kontoen er overført fra § 18.32.27. Familiepakker - integrationstilbud til arbejdskraftindvan-drere og deres familier som følge af kongelig resolution af 3. oktober 2011.Som led i regeringens plan for international rekruttering, der er en del af regeringens jobplan,er der afsat 3,0 mio. kr. i 2008 og 6,0 mio. kr. i 2009 til familiepakker. Familiepakkerne skalmedvirke til, at udenlandske arbejdstagere og deres medfølgende familie får viden om og per-sonlige kontakter i det danske samfund, så de hurtigt falder til og bliver en del af samfundet.

§ 17.73.06.Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.2.9Beskrivelse

605

En del af projekterne vil evt. blive gennemført direkte af Integrationsen-heden. I den forbindelse kan der overføres midler til § 17.71.01. Integra-tionsenheden.Tilskud gives som tilsagn.Der kan træffes afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud, hvis detskønnes nødvendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommer ad-ministrativt mere enkelt og økonomisk forsvarligt.Der kan overføres op til 3 pct. af bevillingen til administration til17.71.01. Integrationsenheden. Heraf kan op til 2/3 anvendes til løn.

BV 2.2.11BV 2.2.13

BV 2.10.5

Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Familiepakker integrationstilbud til arbejdskraft-indvan-drere og deres familie ..................................................................Udgift ..............................................................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................45. Tilskud til erhverv ...................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................

F-

2013-

2014-

2015-

----

Videreførselsoversigt:Ændring afbeholdningprimo 2011

Mio. kr.

3,63,6

10. Familiepakker integrationstilbud til arbejdskraft-indvandrere og deres familieSom led i regeringens plan for international rekruttering er der afsat 3,0 mio. kr. i 2008 og6,0 mio. kr. i 2009 til familiepakker. Familiepakkerne skal medvirke til, at udenlandske arbejds-tagere og deres medfølgende familie får viden om og personlige kontakter i det danske samfund,så de hurtigt falder til og bliver en del af samfundet. Det vil forbedre virksomhedernes mulighederfor at rekruttere og fastholde udenlandsk arbejdskraft. Som led i familiepakkerne tilbydes nyan-komne udenlandske arbejdstagere og deres medfølgende familie en informationspakke og et in-troduktionsforløb om det danske samfund. Desuden gennemføres der forsøg i udvalgte kommu-ner, hvor familierne efter canadisk forbillede kan få tilknyttet en vært, og hvor familier medmindreårige børn kan deltage i forældreinformation.

606

§ 17.73.07.

17.73.07. Uddannelses- og erhvervsvalg (tekstanm. 24 og 115)(Reservationsbev.)Kontoen er overført fra § 18.32.21. Uddannelses- og erhvervsvalg som følge af kongelig re-solution af 3. oktober 2011.Som led i Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2005 er der afsat 3,4 mio. kr.i 2005 og 2,0 mio. kr. i hvert af årene 2006-2008 til at fremskaffe praktikpladser og mindskefrafaldet for unge med anden etnisk baggrund end dansk på erhvervsskolerne.Hovedkontoen er nedlagt.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Uddannelses- og erhvervsvalg .....................................................Udgift ..............................................................................................45. Tilskud til erhverv ...................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................

F----

2013----

2014----

2015----

På kontoen afholdes udgifter til en indsats der skal støtte rådgivning og opsøgende arbejdeover for unge flygtninge, indvandrere og efterkommere i forbindelse med deres uddannelses- ogerhvervsvalg. Herunder kan der oprettes et antal konsulentfunktioner, der skal yde støtte, infor-mation og vejledning til unge med anden etnisk baggrund end dansk og deres forældre.Som led i Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2005 er der afsat 3,4 mio. kr.i 2005 og 2,0 mio. kr. i hvert af årene 2006-2008 til at fremskaffe praktikpladser og mindskefrafaldet for unge med anden etnisk baggrund på erhvervsskolerne.Der gennemføres forsøg med nye uddannelses- og vejledningsaktiviteter, herunder jobsøg-ningscafeer og lokale virksomhedsambassadører. Desuden gennemføres uddannelsesforsøg forerhvervsskoler, lære-, praktik- og jobkonsulenter samt kontaktlærere. Endvidere kan der ydesstøtte til uddannelsesguider.Ordningen er ophørt.

Anmærkninger til tekstanmærkningerDispositionsrammer mv.Ad tekstanmærkning nr. 20.På ændringsforslag til finansloven for 2012 er ved kongelig resolution af 3. oktober 2011tilføjet kontiene 17.73.01. Et mangfoldigt arbejdsmarked og 17.73.03. Tilskud vedrørende ind-vandrere og flygtninge fra § 18 Ministeriet for flygtninge, indvandrere og integration.Ad tekstanmærkning nr. 24.Tekstanmærkningen er første gang optaget på finansloven for 2001 og er senest ændret påfinansloven for 2010, hvor § 18.34.07. Tilskud til det frivillige internationale arbejde er tilføjet.Tekstanmærkningen giver hjemmel til, at tilbagebetalte tilskud i henhold til gældende tilba-gebetalingsbestemmelser kan genanvendes under ordningerne.

§ 17.

607

På ændringsforslag til finansloven for 2012 er teksteanmærkningen ved kongelig resolutionaf 3. oktober 2011 overført fra § 18 Ministeriet for flygtninge, indvandrere og integration til §17 Beskæftigelsesministeriet.Materielle bestemmelser.Ad tekstanmærkning nr. 115.På ændringsforslag til finansloven for 2012 er ved kongelig resolution af 3. oktober 2011tilføjet kontiene 17.71.01. Integrationsenheden, 17.71.02. Evaluering, analyse, forskning og op-lysningsvirksomhed, 17.73.01. Et mangfoldigt arbejdsmarked, 17.73.03. Tilskud vedrørende ind-vandrere og flygtninge, 17.73.04. Virksomhedsrettede forsøgs- og udviklingsaktiviteter for flygt-ninge, indvandrere og efterkommere, 17.73.05. Nedbrydning af barrierer for beskæftigelse afindvandrere og flygtninge, 17.73.06. Familiepakker - integrationstilbud til arbejdskraft-indvan-drere og deres familier og 17.73.07. Uddannelses- og erhvervsvalg.På ændringsforslag til finansloven for 2012 er ved kongelig resolution af 3. oktober 2011overført kontiene 17.63.11. Børnefamilieydelse til udsendte i 3. lande og 17.69.03. Initiativer påfolke- og førtidspensionsområdet til § 15 Social- og Integrationsministeriet.Ad tekstanmærkning nr. 126.På ændringsforslag til finansloven for 2012 er ved kongelig resolution af 3. oktober 2011overført kontiene 17.52.01. Folkepension, 17.53.01. Personlige tillæg til pensionister, 17.53.02.Varmetillæg, 17.54.01. Førtidspension og 17.54.02. Højeste, mellemste og almindelig førtids-pension til § 15 Social- og Integrationsministeriet.Ad tekstanmærkning nr. 130.Tekstanmærkningen overføres ved kongelig resolution af 3. oktober 2011 til § 15 Social- ogIntegrationsministeriet.Ad tekstanmærkning nr. 131.Tekstanmærkningen overføres ved kongelig resolution af 3. oktober 2011 til § 15 Social- ogIntegrationsministeriet.Ad tekstanmærkning nr. 137.Tekstanmærkningen er første gang optaget på finansloven for 1997 og er senest ændret påfinanslovsforslaget for 2007, hvor § 18.11.01. Departementet er tilføjet.Tekstanmærkningen giver hjemmel til i begrænset omfang, og hvor det findes formålstjenligt,at kunne udbetale godtgørelse for tabt arbejdsfortjeneste, godtgørelse af rejseudgifter mv. tilmedlemmer af nævn, råd og udvalg, der ikke på anden måde kan få dækket de omhandlede om-kostninger.Baggrunden for tekstanmærkningen er, at Beskæftigelsesministeriet har behov for at kunneudbetale de omhandlede ydelser til ad hoc udvalg mv. i ministeriet.På ændringsforslag til finansloven for 2012 er teksteanmærkningen ved kongelig resolutionaf 3. oktober 2011 overført fra § 18 Ministeriet for flygtninge, indvandrere og integration til §17 Beskæftigelsesministeriet.

608

§ 18. Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere ogIntegrationA. Oversigter.Realøkonomisk oversigt:Mio. kr.NettotalUdgiftIndtægt

Udgiftsbudget .........................................................................

-3.323,4

-3.504,6-578,1-578,1-1.003,6-1.003,6-1.922,9-1.789,0-44,6-11,2-78,1

-181,2-179,7-179,7-1,5-1,5-----

Fællesudgifter ...........................................................................................18.11. Centralstyrelsen ...............................................................................Asylansøgere .............................................................................................18.21. Udgifter vedrørende asylansøgere ..................................................Integration .................................................................................................18.31. Integrationsprogram, introduktionsforløb og danskuddannede .....18.32. Indsats vedr. integration på arbejdsmarkedet ................................18.33. Indsats vedr. boligområder mv. ......................................................18.34. Øvrige integrationsinitiativer mv. ..................................................Artsoversigt:Driftsposter .................................................................................................Interne statslige overførsler .......................................................................Øvrige overførsler ......................................................................................Finansielle poster .......................................................................................Aktivitet i alt ..............................................................................................Forbrug af videreførsel ..............................................................................Årets resultat ..............................................................................................Nettostyrede aktiviteter ..............................................................................Bevilling i alt .............................................................................................

-1.354,9-68,1-2.068,8-12,8-3.504,624,510,7181,2-3.288,2

-126,1-54,9-0,1-0,1-181,2--181,2-

§ 18.

609

B. Bevillinger.UdgiftIndtægt——— Mio. kr. ———

Fællesudgifter18.11. Centralstyrelsen01. Departementet (tekstanm. 1, 106 og 107)(Driftsbev.).......................................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFKontoen overflyttes til § 11, § 14, § 15, § 17 og § 20,jf. kgl. resolution af 3. oktober 201102. Digitaliseringsinitiativer(Driftsbev.)...............................FAf finansministeren ........................................................ÆFKontoen overflyttes til § 11, jf. kgl. resolution af 3. ok-tober 201103. Det fælles europæiske visuminformationssystem(Driftsbev.).......................................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFKontoen overflyttes til § 11, jf. kgl. resolution af 3. ok-tober 201104. Evaluerings-, analyse-, forsknings- og oplys-ningsvirksomhed (tekstanm. 1 og 107)(Reservationsbev.)............................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFKontoen overflyttes til § 15 og § 17, jf. kgl. resolutionaf 3. oktober 201106. Indvandringsprøven(Driftsbev.)......................................FAf finansministeren ........................................................ÆFKontoen overflyttes til § 20, jf. kgl. resolution af 3. ok-tober 201115. Udlændingeservice(Driftsbev.).......................................FAf finansministeren ........................................................ÆFKontoen overflyttes til § 11 og § 17, jf. kgl. resolutionaf 3. oktober 201179. Reserver og budgetregulering ..........................................FAf finansministeren ........................................................ÆFKontoen overflyttes til § 11, § 14, § 15, § 17 og § 20,jf. kgl. resolution af 3. oktober 2011Asylansøgere18.21. Udgifter vedrørende asylansøgere01. Drift og tilpasning af indkvarteringssystemet(tekstanm. 10)(Driftsbev.)...............................................FAf finansministeren ........................................................ÆF

198,2-198,2

23,0-23,0

8,8-8,8

1,4-1,4

3,0-3,0

147,7-147,7

-12,812,8

255,6-255,6

610

§ 18.Kontoen overflyttes til § 11, jf. kgl. resolution af 3. ok-tober 201102. Kontante ydelser mv. til asylansøgere m.fl.(tekstanm. 108)(Lovbunden)...........................................FAf finansministeren ........................................................ÆFKontoen overflyttes til § 11, jf. kgl. resolution af 3. ok-tober 201103. Indkvartering og underhold af asylansøgere m.fl.(tekstanm. 15 og 16) ........................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFKontoen overflyttes til § 11, jf. kgl. resolution af 3. ok-tober 201104. Tilskud og samarbejdspartnere (tekstanm. 1, 17og 107)(Reservationsbev.)..............................................FAf finansministeren ........................................................ÆFKontoen overflyttes til § 11, jf. kgl. resolution af 3. ok-tober 201105. Flygtningenævnet(Driftsbev.).........................................FAf finansministeren ........................................................ÆFKontoen overflyttes til § 11, jf. kgl. resolution af 3. ok-tober 201106. Politiet og udsendelse i øvrigt(Reservationsbev.)..........FAf finansministeren ........................................................ÆFKontoen overflyttes til § 11, jf. kgl. resolution af 3. ok-tober 201111. Medlemsbidrag til internationale organisationersamt transporter til Danmark(Reservationsbev.)............FAf finansministeren ........................................................ÆFKontoen overflyttes til § 11, jf. kgl. resolution af 3. ok-tober 201179. Omstillingsreserve vedrørende flygtninge og ind-vandrere(Reservationsbev.).............................................FAf finansministeren ........................................................ÆFKontoen overflyttes til § 11, jf. kgl. resolution af 3. ok-tober 2011Integration121,8-121,8--

475,8-475,8

15,5-15,5

48,3-48,3

47,0-47,0

18,7-18,7

13,3-13,3

18.31. Integrationsprogram, introduktionsforløb og danskuddannede01. Integrationsprogram og introduktionsforløb mv.for udlændinge(Lovbunden)............................................FAf finansministeren ........................................................ÆFKontoen overflyttes til § 15 og § 17, jf. kgl. resolutionaf 3. oktober 201102. Repatriering af udlændinge(Lovbunden)........................F

1.676,2-1.676,2

78,5

§ 18.Af finansministeren ........................................................ÆFKontoen overflyttes til § 15, jf. kgl. resolution af 3. ok-tober 201103. Danskuddannelse(Lovbunden)........................................FAf finansministeren ........................................................ÆFKontoen overflyttes til § 17, jf. kgl. resolution af 3. ok-tober 201105. Udvikling af it-baserede danskundervisningspro-grammer (tekstanm. 107)(Reservationsbev.)..................FAf finansministeren ........................................................ÆFKontoen overflyttes til § 20, jf. kgl. resolution af 3. ok-tober 201109. Sprogpraktik (tekstanm. 1 og 107)(Reservationsbev.)............................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFKontoen overflyttes til § 20, jf. kgl. resolution af 3. ok-tober 201110. Arbejdsmarkedsdansk (tekstanm. 1 og 107)(Reservationsbev.)............................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFKontoen overflyttes til § 20, jf. kgl. resolution af 3. ok-tober 201114. Efteruddannelse (tekstanm. 1 og 107)(Reservationsbev.)............................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFKontoen overflyttes til § 20, jf. kgl. resolution af 3. ok-tober 201179. Reserve(Reservationsbev.)..............................................FAf finansministeren ........................................................ÆFKontoen overflyttes til § 11, § 14, § 15, § 17 og § 20,jf. kgl. resolution af 3. oktober 201118.32. Indsats vedr. integration på arbejdsmarkedet13. Styrket integrationsindsats (tekstanm. 107)(Reservationsbev.)............................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFKontoen overflyttes til § 15, jf. kgl. resolution af 3. ok-tober 201115. Nedbrydning af barrierer for beskæftigelse afindvandrere og flygtninge (tekstanm. 1 og 107)(Reservationsbev.)............................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFKontoen overflyttes til § 15 og § 17, jf. kgl. resolutionaf 3. oktober 201116. Virksomhedsrettede forsøgs- og udviklingsaktivi--78,5

611-

44,4-44,4

9,2-9,2

3,8-3,8

-23,123,1

612

§ 18.teter for flygtninge, indvandrere og efterkommere(tekstanm. 1 og 107)(Reservationsbev.).........................FAf finansministeren ........................................................ÆFKontoen overflyttes til § 17, jf. kgl. resolution af 3. ok-tober 201120. Etablering og styrkelse af særlig lokal beskæfti-gelsesindsats i kvarterløftområder mv. rettet modflygtninge og indvandrere (tekstanm. 1 og 107)(Reservationsbev.)............................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFKontoen overflyttes til § 14, jf. kgl. resolution af 3. ok-tober 201121. Uddannelses- og erhvervsvalg (tekstanm. 1 og107)(Reservationsbev.)...................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFKontoen overflyttes til § 15, jf. kgl. resolution af 3. ok-tober 201123. Etablering af lokale integrationspartnerskaber(tekstanm. 1 og 107)(Reservationsbev.).........................FAf finansministeren ........................................................ÆFKontoen overflyttes til § 14 og § 15, jf. kgl. resolutionaf 3. oktober 201124. Rollemodeller og frivillig integrationsindsats(tekstanm. 1 og 107)(Reservationsbev.).........................FAf finansministeren ........................................................ÆFKontoen overflyttes til § 15, jf. kgl. resolution af 3. ok-tober 201125. Et mangfoldigt arbejdsmarked (tekstanm. 1, 17og 107)(Reservationsbev.)..............................................FAf finansministeren ........................................................ÆFKontoen overflyttes til § 17 og § 20, jf. kgl. resolutionaf 3. oktober 201126. Særlig indsats for børn og unge (tekstanm. 1, 17og 107)(Reservationsbev.)..............................................FAf finansministeren ........................................................ÆFKontoen overflyttes til § 15 og § 20, jf. kgl. resolutionaf 3. oktober 201127. Familiepakker - integrationstilbud til arbejds-kraftindvandrere og deres familie (tekstanm. 1 og107)(Reservationsbev.)...................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFKontoen overflyttes til § 17 og § 20, jf. kgl. resolutionaf 3. oktober 2011

12,3-12,3

32,3-32,3

18.33. Indsats vedr. boligområder mv.01. Indsats vedrørende socialt belastede områder

§ 18.(tekstanm. 1 og 107)(Reservationsbev.).........................FAf finansministeren ........................................................ÆFKontoen overflyttes til § 14, jf. kgl. resolution af 3. ok-tober 201102. Forebyggelse af kriminalitet i socialt udsatte bo-ligområder (tekstanm. 1, 17 og 107)(Reservationsbev.)............................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFKontoen overflyttes til § 14, jf. kgl. resolution af 3. ok-tober 201112. Udmøntning af Byudvalgets forslag mv. (tekst-anm. 1 og 107)(Reservationsbev.)..................................FAf finansministeren ........................................................ÆFKontoen overflyttes til § 14, jf. kgl. resolution af 3. ok-tober 201113. Bypolitiske initiativer (tekstanm. 1 og 107)(Reservationsbev.)............................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFKontoen overflyttes til § 14, jf. kgl. resolution af 3. ok-tober 201114. Unge nydanskeres deltagelse i idræts- og for-eningslivet (tekstanm. 1 og 107)(Reservationsbev.)............................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFKontoen overflyttes til § 15, jf. kgl. resolution af 3. ok-tober 201116. Styrkelse af den kommunale indsats over for util-passede unge (tekstanm. 1 og 107)(Reservationsbev.)............................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFKontoen overflyttes til § 15, jf. kgl. resolution af 3. ok-tober 201117. Forældreuddannelse (tekstanm. 1 og 107)(Reservationsbev.)............................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFKontoen overflyttes til § 15, jf. kgl. resolution af 3. ok-tober 201119. Styrket indsats over for socialt udsatte flygtningeog indvandrere (tekstanm. 1 og 107)(Reservationsbev.)............................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFKontoen overflyttes til § 15, jf. kgl. resolution af 3. ok-tober 201120. Venskabsfamilier og lektiehjælp (tekstanm. 1 og107)(Reservationsbev.)...................................................F--

613--

8,2-8,2

3,0

614

§ 18.Af finansministeren ........................................................ÆFKontoen overflyttes til § 15, jf. kgl. resolution af 3. ok-tober 201121. Den frivillige integrationsindsats (tekstanm. 1 og107)(Reservationsbev.)...................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFKontoen overflyttes til § 15, jf. kgl. resolution af 3. ok-tober 2011-3,0-

18.34. Øvrige integrationsinitiativer mv.01. Tilskud vedrørende indvandrere og flygtninge(tekstanm. 1, 17 og 107)(Reservationsbev.)..................FAf finansministeren ........................................................ÆFKontoen overflyttes til § 15 og § 17, jf. kgl. resolutionaf 3. oktober 201102. Styrkelse af integrations- og repatrieringsindsat-sen (tekstanm. 1, 17 og 107)(Reservationsbev.)............FAf finansministeren ........................................................ÆFKontoen overflyttes til § 15, jf. kgl. resolution af 3. ok-tober 201103. Styrket indsats overfor kvinder og familier medetnisk minoritetsbaggrund (tekstanm. 1, 17 og107)(Reservationsbev.)...................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFKontoen overflyttes til § 15, jf. kgl. resolution af 3. ok-tober 201104. Formidling af viden (tekstanm. 1, 17 og 107)(Reservationsbev.)............................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFKontoen overflyttes til § 15, jf. kgl. resolution af 3. ok-tober 201105. Tilskud til Dansk Flygtningehjælp (tekstanm. 1,17 og 107)(Reservationsbev.).........................................FAf finansministeren ........................................................ÆFKontoen overflyttes til § 15, jf. kgl. resolution af 3. ok-tober 201106. Styrkelse af sammenhængskraften og forebyggel-se af radikalisering (tekstanm. 1, 17 og 107(Reservationsbev.)............................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFKontoen overflyttes til § 15, jf. kgl. resolution af 3. ok-tober 201107. Tilskud til det frivillige integrationsarbejde(tekstanm. 1, 17 og 107)(Reservationsbev.)..................FAf finansministeren ........................................................ÆF

34,2-34,2

10,6-10,6

3,0-3,0

4,0-4,0

26,3-26,3

§ 18.Kontoen overflyttes til § 15, jf. kgl. resolution af 3. ok-tober 201108. Styrket informationsindsats i forhold til repatri-eringsordningen(Reservationsbev.).................................FAf finansministeren ........................................................ÆFKontoen overflyttes til § 15, jf. kgl. resolution af 3. ok-tober 201124. Bistand til afviste asylansøgeres tilbagevenden tilhjemlandet(Lovbunden)..................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFKontoen overflyttes til § 11, jf. kgl. resolution af 3. ok-tober 2011--

615

C. Tekstanmærkninger.Dispositionsrammer mv.Nr. 1.ad. 18.11.01., 18.11.04., 18.21.04., 18.31.09., 18.31.10., 18.31.14., 18.32.15., 18.32.16.,18.32.20., 18.32.21., 18.32.23., 18.32.24., 18.32.25., 18.32.26., 18.32.27., 18.33.01., 18.33.02.,18.33.12., 18.33.13., 18.33.14., 18.33.16., 18.33.17., 18.33.19., 18.33.20., 18.33.21., 18.34.01.,18.34.02., 18.34.03., 18.34.04., 18.34.05., 18.34.06. og 18.34.07.AffinansministerenTekstanmærkningen udgår.Nr. 10.ad 18.21.01.AffinansministerenTekstanmærkningen udgår.Nr. 15.ad 18.21.03.AffinansministerenTekstanmærkningen udgår.Nr. 16.ad 18.21.03.AffinansministerenTekstanmærkningen udgår.Nr. 17.ad. 18.21.04., 18.32.25., 18.32.26., 18.33.02., 18.34.01., 18.34.02., 18.34.03., 18.34.04.,18.34.05, 18.34.06. og 18.34.07.AffinansministerenTekstanmærkningen udgår.Materielle bestemmelser.Nr. 106.ad 18.11.01.AffinansministerenTekstanmærkningen udgår.Nr. 107.ad 18.11.01., 18.11.04., 18.21.04., 18.31.05., 18.31.09., 18.31.10., 18.31.14., 18.32.13.,18.32.15., 18.32.16., 18.32.20., 18.32.21., 18.32.23., 18.32.24., 18.32.25., 18.32.26., 18.32.27.,

616

§ 18.

18.33.01., 18.33.02., 18.33.12., 18.33.13., 18.33.14., 18.33.16., 18.33.17., 18.33.19., 18.33.20.,18.33.21., 18.34.01., 18.34.02., 18.34.03., 18.34.04., 18.34.05., 18.34.06. og 18.34.07.AffinansministerenTekstanmærkningen udgår.Nr. 108.ad 18.21.02.AffinansministerenTekstanmærkningen udgår.

§ 18.

617

Anmærkninger til ændringsforslagVed kongelig resolution af 3. oktober 2011 nedlægges § 18. Ministeriet for Flygtninge, Ind-vandrere og Integration.Ressortansvaret for § 18. Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration overføres til§ 11. Justitsministeriet, § 14. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, § 15. Social- og Inte-grationsministeriet, § 17. Beskæftigelsesministeriet og § 20. Ministeriet for Børn og Undervis-ning.

Fællesudgifter18.11. Centralstyrelsen18.11.01. Departementet (tekstanm. 1, 106 og 107)(Driftsbev.)I forbindelse med ressortændringerne er kontoen overført til § 11. Justitsministeriet, § 14.Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, § 15. Social- og Integrationsministeriet, § 17. Be-skæftigelsesministeriet og § 20. Ministeriet for Børn og Undervisning, jf. kongelig resolution af3. oktober 2011.1. Ændring af budgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling .............................................................................Forbrug af reserveret bevilling ..............................................................Indtægt ...................................................................................................Udgift .....................................................................................................Årets resultat ..........................................................................................10. Almindelig virksomhed ................................................................Udgift ..............................................................................................Indtægt ............................................................................................30. Undervisning i dansk som andetsprog og prøver mv.for voksne udlændinge m.fl. ........................................................Udgift ..............................................................................................50. Klagesagsgebyr på studie-, erhvervs- og familiesam-menføringsområdet .......................................................................Indtægt ............................................................................................70. Negativ budgetregulering Økonomiservicecentret (ØSC) .......Udgift ..............................................................................................75. Positiv budgetregulering Økonomiservicecentret (ØSC) .........Udgift ..............................................................................................76. Negativ budgetregulering Statens It ..........................................Udgift ..............................................................................................90. Indtægtsdækket virksomhed .......................................................Udgift ..............................................................................................Indtægt ............................................................................................

F2012-198,2--47,7-250,54,6-273,7-46,1

BO12013-175,4--46,1-221,1-0,4-243,8-44,5

BO22014-173,4--44,4-217,4-0,4-239,4-42,8

BO32015-170,4--43,7-213,7-0,4-235,4-42,1

-6,4

-6,3

-6,1

-1,510,9-4,523,3-0,1-0,1

-1,510,9-4,522,7-0,1-0,1

-1,510,6-4,522,1-0,1-0,1

-1,510,4-4,522,0-0,1-0,1

618

§ 18.11.01.

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter .......................................Udgift ..............................................................................................Indtægt ............................................................................................

Bemærkninger: 43. Interne statslige overførselsudgifter:Der overføres 2,6 mio. kr. til § 6.11.01. Udenrigstjenesten tildækning af udgifter i forbindelse med Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integrations specialattachéer. Der over-føres endvidere 0,1 mio. kr. til § 23.91.01. Kort- og Matrikelstyrelsen, som følge af ny finansieringsmodel for geodata.Yderligere overføres 4,5 mio. kr. til § 7.13.01. Statens Administration. Beløbet skal dække udgifter til opgaver, der va-retages af Økonomiservicecenteret (ØSC), herunder udgifter til Navision og SLS.

2. Ændring af reservationsoversigtMio. kr.Ændring afbeholdningprimo 2011

Akkumuleret reserveret bevilling ...................................................................................

-18,7

Bemærkninger:Den akkumulerede reserverede bevilling primo 2011 udgør i alt 18,7 mio. kr. Heraf vedrører 4,5 mio. kr.Fastholdelseskaravanen, 9,3 mio. kr. undervisningsmateriale og vedligeholdelse af danskprøven, indfødsretsprøven ogmedborgerskabsprøven samt 1,8 mio. kr. større undersøgelser på i ntegrationsområdet.

Virksomhedsstruktur18.11.01. Departementet (tekstanm. 1, 106 og 107), CVR-nr. 26481732, er virksomhedsbærendehovedkonto. I virksomhedens balance, og dermed i finansieringsoversigten, indgår følgende ho-vedkonti:18.11.02. Digitaliseringsinitiativer18.11.03. Det fælles europæiske visuminformationssystem18.11.06. Indvandringsprøven7. Ændring af specifikation af indtægterMio. kr.Indtægter i alt ..............................................1.3.4.6.Indtægtsdækket virksomhed ..................Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...Afgifter og gebyrer ................................Øvrige indtægter ....................................R2009-28,8--12,2--16,6R2010-30,9--13,9--17,0B2011-16,4-0,1--1,5-14,8F2012-47,7-0,1--1,5-46,1BO12013-46,1-0,1--1,5-44,5BO22014-44,4-0,1--1,5-42,8BO32015-43,7-0,1--1,5-42,1

Bemærkninger:Indeholdt i indtægterne er gebyrindtægter på 1,5 mio. kr. årligt i 2012-2015, som følge af indførelsen afgebyrer på klagesagsbehandlingen pr. 1. januar 2011.Indeholdt i indtægterne er endvidere interne statslige overførelsesindtægter vedrørende administrationsbidrag, der dækkeradministration af puljer under Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration. Beløbene er overført fra følgendekonti:§§§§§§§§§§18.32.25.30.18.32.26.10.18.32.26.40.18.32.26.50.18.33.02.10.18.34.01.35.18.34.01.36.18.34.01.75.18.34.06.20.18.34.07.10.(0,3(0,2(0,1(0,4(0,2(0,2(0,2(0,2(0,1(0,8mio.mio.mio.mio.mio.mio.mio.mio.mio.mio.kr.).kr.).kr.).kr.).kr.).kr.).kr.).kr.).kr.).kr.).

Der er desuden indeholdt interne statslige overførselsindtægter fra § 18.11.15. Udlændingeservice på i alt 9,8 mio. kr. tildelvis medfinansiering af departementets udgifter til SIT og ØSC. Endvidere er der en intern statslig overførselsindtægtfra § 18.11.15. Udlændingeservice på i alt 22,2 mio. kr. til medfinansiering af ministerområdets koncernfællesskaber på

§ 18.11.01.

619

HR og personaleområdet samt kommunikationsområdet m.v. Yderligere er der en intern statslig overførselsindtægt fra §18.11.15. Udlændingeservice på i alt 10,1 mio. kr. Overførelsen vedrører udgifter relateret til it-understøttelse af geby-radministration og biometriske opholdskort samt øvrige it-projekter til understøttelse af sagsbehandlingen i Udlændinge-service.Der overføres endvidere 0,3 mio. kr. fra § 6.11.01. Udenrigstjenesten til driftsudgifter for det Fælles Europæiske VisumSystem (VIS). Herudover forventes indtægter på 1,0 mio. kr. vedrørende salg af publikationer mv.

8. Ændring af personaleR2009Personale i alt (årsværk) ............................Lønninger i alt (mio. kr.) ..........................Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.) ....Lønsumsloft (mio. kr.) ...............................-325-172,8-3,8-169,0R2010-324-181,6-5,2-176,4B2011-298-148,9--148,9F2012-336-168,3--168,3BO12013-305-152,4--152,4BO22014-295-147,6--147,6BO32015-290-145,2--145,2

9. Ændring af finansieringsoversigtMio. kr.Reguleret egenkapital .................................Overført overskud .......................................Egenkapital i alt ..........................................Langfristet gæld primo ...............................+ anskaffelser ..............................................+ igangværende udviklingsprojekter ..........- afhændelse af aktiver ...............................- afskrivninger .............................................Samlet gæld ultimo .....................................Låneramme ..................................................Udnyttelsesgrad (i pct.) ..............................R2009----88,7-40,47,5-17,7--103,8--R2010----103,8-116,08,0-97,5--114,3--B2011-4,4-11,8-16,2-77,6-3,0-29,9--20,7-89,8-135,166,5F2012----159,0-19,6---23,6-155,0-165,193,9BO12013----155,0-8,6---25,0-138,6-165,183,9BO22014----138,6-14,1---26,8-125,9-165,176,3BO32015----125,9-14,1---25,9-114,1-165,169,1

Der er de seneste år igangsat en række udviklingsprojekter i regi af Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integrationsfælles koncern-it-udviklingsafdeling med afsæt i en digitaliseringsstrategi og -handlingsplan for digital forvaltning påministerområdet. Gennemførelse og finansiering af Danmarks tilslutning til det Fælles Europæiske Visum System (VIS)har tilsvarende afstedkommet en række udviklingsprojekter. Samlet udgør disse igangværende it-udviklingsprojekter etvæsentligt bidrag til størrelsen og forskydningerne i den langfristede gæld primo.

10. Almindelig virksomhedI forbindelse med ressortændringerne er kontoen overført til § 11. Justitsministeriet, § 14.Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, § 15. Social- og Integrationsministeriet, § 17. Be-skæftigelsesministeriet og § 20. Ministeriet for Børn og Undervisning, jf. kongelig resolution af3. oktober 2011.30. Undervisning i dansk som andetsprog og prøver mv. for voksne udlændinge m.fl.I forbindelse med ressortændringerne er kontoen overført til § 20. Ministeriet for Børn ogUndervisning, jf. kongelig resolution af 3. oktober 2011.

620

§ 18.11.01.50.

50. Klagesagsgebyr på studie-, erhvervs- og familiesammenføringsområdetI forbindelse med ressortændringerne er kontoen overført til § 11. Justitsministeriet og § 17.Beskæftigelsesministeriet, jf. kongelig resolution af 3. oktober 2011.70. Negativ budgetregulering Økonomiservicecentret (ØSC)I forbindelse med ressortændringerne er kontoen overført til § 11. Justitsministeriet, § 14.Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, § 15. Social- og Integrationsministeriet, § 17. Be-skæftigelsesministeriet og § 20. Ministeriet for Børn og Undervisning, jf. kongelig resolution af3. oktober 2011.75. Positiv budgetregulering Økonomiservicecentret (ØSC)I forbindelse med ressortændringerne er kontoen overført til § 11. Justitsministeriet, § 14.Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, § 15. Social- og Integrationsministeriet, § 17. Be-skæftigelsesministeriet og § 20. Ministeriet for Børn og Undervisning, jf. kongelig resolution af3. oktober 2011.76. Negativ budgetregulering Statens ItI forbindelse med ressortændringerne er kontoen overført til § 11. Justitsministeriet, § 14.Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, § 15. Social- og Integrationsministeriet, § 17. Be-skæftigelsesministeriet og § 20. Ministeriet for Børn og Undervisning, jf. kongelig resolution af3. oktober 2011.90. Indtægtsdækket virksomhedI forbindelse med ressortændringerne er kontoen overført til § 15. Social- og Integrations-ministeriet, jf. kongelig resolution af 3. oktober 2011.97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteterI forbindelse med ressortændringerne er kontoen overført til § 11. Justitsministeriet og § 20.Ministeriet for Børn og Undervisning, jf. kongelig resolution af 3. oktober 2011.

18.11.02. Digitaliseringsinitiativer(Driftsbev.)I forbindelse med ressortændringerne er kontoen overført til § 11. Justitsministeriet, jf. kon-gelig resolution af 3. oktober 2011.1. Ændring af budgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling .............................................................................Forbrug af reserveret bevilling ..............................................................Indtægt ...................................................................................................Udgift .....................................................................................................Årets resultat ..........................................................................................10. Digitaliseringshandlingsplan ........................................................Udgift ..............................................................................................11. Konsolidering og It-arkitektur ....................................................Udgift ..............................................................................................12. ESDH ..............................................................................................Udgift ..............................................................................................14. Ledelsesinformation ......................................................................Udgift ..............................................................................................

F2012-23,0-24,5-9,8-57,3--36,3---

BO12013-20,7-10,7-12,0-43,4--20,6---

BO22014-18,1-2,2-11,7-32,0--11,8---

BO32015-17,7-1,4-11,4-30,5--10,7---

§ 18.11.02.16. Digital betjening af borgere og samarbejdspartnere ...............Udgift ..............................................................................................18. Programstyring og vedligehold ...................................................Udgift ..............................................................................................20. Øvrige digitaliseringsprojekter ...................................................Udgift ..............................................................................................Indtægt ............................................................................................22. Etablering af IT system til understøttelse af implemen-tering af visumkodeks ..................................................................Udgift ..............................................................................................Indtægt ............................................................................................

621

--7,1-9,8-9,8

--6,7-12,0-12,0

--6,6-11,7-11,7

--6,5-11,4-11,4

-4,1-

-1,9-

2. Ændring af reservationsoversigtÆndring afbeholdningprimo 2011

Mio. kr.

Akkumuleret reserveret bevilling ...................................................................................

-57,5

Bemærkninger:Den reserverede bevilling på hovedkontoen udgør 57,5 mio. kr., der medgår til finansiering af digitalise-ringsstrategiens indsatsområder og øvrige digitaliseringsprojekter. Midlerne er afsat i forbindelse med aktstykkerne fordigitaliseringsstrategien senest Akt. 144 af 31. maj 2007. Anvendelsen af den reserverede bevilling i 2012 til 2015 fremgåraf budgetoversigten. De reserverede midler anvendes til videreførte projekter samt renter og afskrivninger på etableredesystemer.

VirksomhedsstrukturVirksomhedsbærende hovedkonto: 18.11.01. Departementet (tekstanm. 1, 106 og 107), CVR-nr.26481732.7. Ændring af specifikation af indtægterMio. kr.Indtægter i alt ..............................................6. Øvrige indtægter ....................................R2009--R2010-0,4-0,4B2011--F2012-9,8-9,8BO12013-12,0-12,0BO22014-11,7-11,7BO32015-11,4-11,4

Bemærkninger:Der er i 2012 budgetteret med interne statslige overførselsindtægter fra § 18.11.15. Udlændingeservicepå i alt 9,8 mio. kr. Overførelsen vedrører udgifter relateret til it-understøttelse af gebyradministration og biometriskeopholdskort i Udlændingeservice.

8. Ændring af personaleR2009Personale i alt (årsværk) ............................Lønninger i alt (mio. kr.) ..........................Lønsumsloft (mio. kr.) ...............................---R2010---B2011--4,2-4,2F2012--2,0-2,0BO12013--2,0-2,0BO22014--1,2-1,2BO32015--1,2-1,2

Bemærkninger:Der er ikke knyttet årsværk til hovedkontoen. Lønsummen kan overføres på lov om tillægsbevilling tilhenholdsvis § 18.11.01. Departementet og § 18.11.15. Udlændingeservice i forbindelse med gennemførelse af digitalise-ringsprojekterne.

622

§ 18.11.03.

18.11.03. Det fælles europæiske visuminformationssystem(Driftsbev.)I forbindelse med ressortændringerne er kontoen overført til § 11. Justitsministeriet, jf. kon-gelig resolution af 3. oktober 2011.1. Ændring af budgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling .............................................................................Forbrug af reserveret bevilling ..............................................................Udgift .....................................................................................................Årets resultat ..........................................................................................10. Udvikling af visuminformationssystem ......................................Udgift ..............................................................................................20. Drift af visuminformationssystem ..............................................Udgift ..............................................................................................

F2012-8,8--8,8--6,5-2,3

BO12013-8,3--8,3--6,0-2,3

BO22014-7,8--7,8--5,5-2,3

BO32015-5,8--5,8--3,5-2,3

2. Ændring af reservationsoversigtÆndring afbeholdningprimo 2011

Mio. kr.

Akkumuleret reserveret bevilling ...................................................................................

-22,3

Bemærkninger:Der er en samlet reserveret bevilling på 22,3 mio. kr. til at opkoble den nationale løsning til det fælleseuropæiske visumsystem samt til finansiering af renter og afskrivninger.

VirksomhedsstrukturVirksomhedsbærende hovedkonto: 18.11.01. Departementet (tekstanm. 1, 106 og 107), CVR-nr.26481732.8. Ændring af personaleR2009Personale i alt (årsværk) ............................Lønninger i alt (mio. kr.) ..........................Lønsumsloft (mio. kr.) ...............................---R2010---B2011--0,6-0,6F2012--0,6-0,6BO12013--0,6-0,6BO22014--0,6-0,6BO32015--0,6-0,6

18.11.04. Evaluerings-, analyse-, forsknings- og oplysningsvirksomhed (tekstanm. 1og 107)(Reservationsbev.)I forbindelse med ressortændringerne er kontoen overført til § 15. Social- og Integrations-ministeriet og § 17. Beskæftigelsesministeriet, jf. kongelig resolution af 3. oktober 2011.

§ 18.11.04.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Evaluering, analyse, forskning og oplysning .............................Udgift ..............................................................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................45. Tilskud til erhverv ...................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................

623

F-1,4-1,4-0,1--1,3

2013-1,4-1,4-0,1--1,3

2014-1,4-1,4-0,1--1,3

2015-1,4-1,4-0,1--1,3

Videreførselsoversigt:Ændring afbeholdningprimo 2011

Mio. kr.

-5,3-5,3

18.11.06. Indvandringsprøven(Driftsbev.)I forbindelse med ressortændringerne er kontoen overført til § 20. Ministeriet for Børn ogUndervisning, jf. kongelig resolution af 3. oktober 2011.1. Ændring af budgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling .............................................................................Forbrug af reserveret bevilling ..............................................................Udgift .....................................................................................................Årets resultat ..........................................................................................10. Etablering af indvandringsprøven ..............................................Udgift ..............................................................................................

F2012-3,0--3,0--3,0

BO12013-3,0--3,0--3,0

BO22014-1,5--1,5--1,5

BO32015-1,5--1,5--1,5

2. Ændring af reservationsoversigtÆndring afbeholdningprimo 2011

Mio. kr.

Akkumuleret reserveret bevilling ...................................................................................

-10,9

Bemærkninger:Den reserverede bevilling på hovedkontoen udgør 10,9 mio. kr., der medgår til finansiering af indvan-dringsprøven.

VirksomhedsstrukturVirksomhedsbærende hovedkonto: 18.11.01. Departementet (tekstanm. 1, 106 og 107), CVR-nr.26481732.

624

§ 18.11.15.

18.11.15. Udlændingeservice(Driftsbev.)I forbindelse med ressortændringerne er kontoen overført til § 11. Justitsministeriet og § 17.Beskæftigelsesministeriet, jf. kongelig resolution af 3. oktober 2011.1. Ændring af budgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling .............................................................................Forbrug af reserveret bevilling ..............................................................Indtægt ...................................................................................................Udgift .....................................................................................................Årets resultat ..........................................................................................10. Almindelig virksomhed ................................................................Udgift ..............................................................................................Indtægt ............................................................................................20. Særlige sagsomkostninger ............................................................Udgift ..............................................................................................Indtægt ............................................................................................30. Drift af indvandringsprøven .......................................................Udgift ..............................................................................................Indtægt ............................................................................................40. Etablering af fælles visumregister ..............................................Udgift ..............................................................................................70. Budgetregulering ..........................................................................Udgift ..............................................................................................76. Indtægter fra Udenrigsministeriet ..............................................Indtægt ............................................................................................97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter .......................................Udgift ..............................................................................................Indtægt ............................................................................................

F2012-147,7--122,2-269,9--257,5-116,1-14,5--4,4-4,0-6,6-2,0-0,1-0,1

BO12013-133,9--117,7-251,6--239,1-111,6-14,5--4,4-4,0-6,5-2,0-0,1-0,1

BO22014-130,0--110,1-240,1--227,5-104,1-14,5--4,3-3,9-6,3-2,0-0,1-0,1

BO32015-127,4--110,0-237,4--224,8-104,1-14,5--4,2-3,8-6,2-2,0-0,1-0,1

Bemærkninger:ad 43. Interne statslige overførselsudgifter: Der overføres 0,8 mio. kr. til § 11.23.01 Justitsministeriet og 3,0 mio. kr. til §06.11.01 Udenrigsministeriet til finansiering af investerings- og driftsudgifter i forbindelse med indførelse af biometripå opholdskort, samt 2,2 mio. kr. til § 19.11.09 Styrelsen for International Uddannelses omkostninger i forbindelsemed sagsbehandlingen af greencardsager. Der er desuden indeholdt interne statslige overførselsudgifter til §18.11.01. Departementet på i alt 9,8 mio. kr. til delvis medfinansiering af departementets udgifter til SIT og ØSC.Endvidere er der intern statslige overførselsudgifter til § 18.01.01. Departementet på i alt 22,2 mio. kr. til medfinan-siering af ministerområdets koncernfællesskaber på HR og personaleområdet samt kommunikationsområdet m.v.Yderligere er der intern statslige overførselsudgifter til § 18.11.01. Departementet på i alt 10,1 mio. kr. Overførelsenvedrører udgifter relateret til it-understøttelse af gebyradministration og biometriske opholdskort samt øvrige it-pro-jekter til understøttelse af sagsbehandlingen i Udlændingeservice. De interne statslige overførsler til administra-tionsomkostninger i forbindelse med opkrævning af gebyrer på studie- og erhvervsområdet samt familiesammenfø-ringsområdet reguleres i forhold til det konstaterede aktivitetsniveau i forbindelse med tillægsbevillingsloven 2012.Der er i 2012 budgetteret med interne statslige overførselsudgifter til § 18.11.02. Digitaliseringsinitiativer på i alt9,8 mio. kr. Overførelsen vedrører udgifter relateret til it-understøttelse af gebyradministration og biometriske op-holdskort i Udlændingeservice.

2. Ændring af reservationsoversigtMio. kr.Ændring afbeholdningprimo 2011

Akkumuleret reserveret bevilling ...................................................................................Bemærkninger:Alle reserverede midler forventes anvendt i 2011.

-6,7

§ 18.11.15.Virksomhedsstruktur

625

18.11.15. Udlændingeservice, CVR-nr. 77940413, er virksomhedsbærende hovedkonto. I virk-somhedens balance, og dermed i finansieringsoversigten, indgår følgende hovedkonti:18.21.01. Drift og tilpasning af indkvarteringssystemet (tekstanm. 10)7. Ændring af specifikation af indtægterMio. kr.Indtægter i alt ..............................................3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...4. Afgifter og gebyrer ................................6. Øvrige indtægter ....................................R2009-7,4-0,1--7,4R2010-8,1-0,30,0-7,8B2011-129,1-0,1-129,0-F2012-122,2-0,1-122,1-BO12013-117,7-0,1-117,6-BO22014-110,1-0,1-110,0-BO32015-110,0-0,1-109,9-

8. Ændring af personaleR2009Personale i alt (årsværk) ............................Lønninger i alt (mio. kr.) ..........................Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.) ....Lønsumsloft (mio. kr.) ...............................-362-158,8--158,8R2010-423-185,4--185,4B2011-432-190,8-0,1-190,7F2012-312-141,6-0,1-141,5BO12013-297-135,0-0,1-134,9BO22014-284-129,1-0,1-129,0BO32015-281-127,7-0,1-127,6

9. Ændring af finansieringsoversigtMio. kr.Reguleret egenkapital .................................Overført overskud .......................................Egenkapital i alt ..........................................Langfristet gæld primo ...............................+ anskaffelser ..............................................+ igangværende udviklingsprojekter ..........- afhændelse af aktiver ...............................- afskrivninger .............................................Samlet gæld ultimo .....................................Låneramme ..................................................Udnyttelsesgrad (i pct.) ..............................R2009----146,22,7-0,2-4,6--139,0--R2010----139,0--7,90,0--146,9--B2011-5,6-5,6-11,2-137,5-4,0-8,0--6,6-142,9-208,968,4F2012----144,3-8,0---7,3-145,0-178,981,1BO12013----145,0----7,5-137,5-178,976,9BO22014----137,5----7,0-130,5-178,972,9BO32015----130,5----7,0-123,5-178,969,0

10. Almindelig virksomhedI forbindelse med ressortændringerne er kontoen overført til § 11. Justitsministeriet og § 17.Beskæftigelsesministeriet, jf. kongelig resolution af 3. oktober 2011.

626

§ 18.11.15.20.

20. Særlige sagsomkostningerI forbindelse med ressortændringerne er kontoen overført til § 11. Justitsministeriet, jf. kon-gelig resolution af 3. oktober 2011.30. Drift af indvandringsprøvenI forbindelse med ressortændringerne er kontoen overført til § 11. Justitsministeriet, jf. kon-gelig resolution af 3. oktober 2011.70. BudgetreguleringI forbindelse med ressortændringerne er kontoen overført til § 11. Justitsministeriet og § 17.Beskæftigelsesministeriet, jf. kongelig resolution af 3. oktober 2011.76. Indtægter fra UdenrigsministerietI forbindelse med ressortændringerne er kontoen overført til § 11. Justitsministeriet og § 17.Beskæftigelsesministeriet, jf. kongelig resolution af 3. oktober 2011.97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteterI forbindelse med ressortændringerne er kontoen overført til § 11. Justitsministeriet, jf. kon-gelig resolution af 3. oktober 2011.

18.11.79. Reserver og budgetreguleringI forbindelse med ressortændringerne er kontoen overført til § 11. Justitsministeriet, § 14.Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, § 15. Social- og Integrationsministeriet, § 17. Be-skæftigelsesministeriet og § 20. Ministeriet for Børn og Undervisning, jf. kongelig resolution af3. oktober 2011.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................20. Reserver, øvrig drift .....................................................................Udgift ..............................................................................................49. Reserver og budgetregulering .................................................30. Reserver, løn .................................................................................Udgift ..............................................................................................49. Reserver og budgetregulering .................................................41. Budgetregulering vedr. fokuseret administration i sta-ten, øvrig drift ...............................................................................Udgift ..............................................................................................49. Reserver og budgetregulering .................................................42. Budgetregulering vedr. fokuseret administration i sta-ten, løn ...........................................................................................Udgift ..............................................................................................49. Reserver og budgetregulering .................................................70. Finansieringsbidrag digitaliseringsplan .....................................Udgift ..............................................................................................49. Reserver og budgetregulering .................................................76. Budgetregulering vedr. Barselsfonden .......................................Udgift ..............................................................................................49. Reserver og budgetregulering .................................................79. Budgetregulering vedr. indkøbseffektivisering og min-dre brug af konsulenter ...............................................................Udgift ..............................................................................................

F12,8-7,7-7,7-3,3-3,3

201318,3-7,7-7,7-3,6-3,6

201418,6-7,5-7,5-3,4-3,4

201518,8-7,2-7,2-3,3-3,3

3,03,0

4,04,0

5,05,011,211,20,30,3

10,010,010,910,90,30,3

10,010,010,710,70,30,3

10,010,010,510,50,30,3

4,3

4,4

4,5

§ 18.11.79.49. Reserver og budgetregulering .................................................4,34,44,5

6274,5

Asylansøgere18.21. Udgifter vedrørende asylansøgere18.21.01. Drift og tilpasning af indkvarteringssystemet (tekstanm. 10)(Driftsbev.)I forbindelse med ressortændringerne er kontoen overført til § 11. Justitsministeriet, jf. kon-gelig resolution af 3. oktober 2011.1. Ændring af budgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling .............................................................................Forbrug af reserveret bevilling ..............................................................Indtægt ...................................................................................................Udgift .....................................................................................................Årets resultat ..........................................................................................10. Husleje og ejendomsudgifter mv. ...............................................Udgift ..............................................................................................Indtægt ............................................................................................20. Bygningsmæssig drift og vedligeholdelse mv. ...........................Udgift ..............................................................................................Indtægt ............................................................................................30. Øvrige driftsudgifter relateret til drift af indkvarterings-systemet ..........................................................................................Udgift ..............................................................................................40. Tilpasninger af indkvarteringssystemet .....................................Udgift ..............................................................................................Indtægt ............................................................................................50. Opretholdelse af fysisk beredskab ..............................................Udgift ..............................................................................................60. Diverse indtægter og udgifter .....................................................Udgift ..............................................................................................Indtægt ............................................................................................

F2012-255,6--1,5-257,1--66,5-1,0-77,7-

BO12013-248,0--1,5-249,5--65,8-1,0-75,7-

BO22014-247,9--1,5-249,4--65,8-1,0-75,4-

BO32015-244,2--1,5-245,7--65,8-1,0-71,4-

-67,1-24,1--0,5-21,2-0,5

-67,1-19,7--0,5-20,7-0,5

-67,1-19,9--0,5-20,7-0,5

-67,1-20,2--0,5-20,7-0,5

2. Ændring af reservationsoversigtMio. kr.Ændring afbeholdningprimo 2011

Akkumuleret reserveret bevilling ...................................................................................

-13,4

628

§ 18.21.01.

VirksomhedsstrukturVirksomhedsbærende hovedkonto: 18.11.15. Udlændingeservice, CVR-nr. 77940413.7. Ændring af specifikation af indtægterMio. kr.Indtægter i alt ..............................................6. Øvrige indtægter ....................................R2009-3,5-3,5R2010-1,0-1,0B2011-1,5-1,5F2012-1,5-1,5BO12013-1,5-1,5BO22014-1,5-1,5BO32015-1,5-1,5

Bemærkninger: Indtægterne vedrører primært betaling fra integrationskommuner til dækning af Udlændingeservices om-kostninger i forbindelse med midlertidig indkvartering af asylansøgere.

18.21.02. Kontante ydelser mv. til asylansøgere m.fl. (tekstanm. 108)(Lovbunden)I forbindelse med ressortændringerne er kontoen overført til § 11. Justitsministeriet, jf. kon-gelig resolution af 3. oktober 2011.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Grundydelser til asylansøgere .....................................................Udgift ..............................................................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................44. Tilskud til personer .................................................................20. Forsørgertillæg til asylansøgere ..................................................Udgift ..............................................................................................44. Tilskud til personer .................................................................30. Tillægsydelser til asylansøgere ....................................................Udgift ..............................................................................................44. Tilskud til personer .................................................................40. Naturalieydelser til asylansøgere ................................................Udgift ..............................................................................................44. Tilskud til personer .................................................................50. Naturalieydelser i modtagesystemet ...........................................Udgift ..............................................................................................44. Tilskud til personer .................................................................

F-121,8-49,2--49,2-15,0-15,0-26,1-26,1-0,4-0,4-31,1-31,1

2013-121,6-49,1--49,1-15,0-15,0-26,1-26,1-0,4-0,4-31,0-31,0

2014-121,6-49,1--49,1-15,0-15,0-26,1-26,1-0,4-0,4-31,0-31,0

2015-121,6-49,1--49,1-15,0-15,0-26,1-26,1-0,4-0,4-31,0-31,0

18.21.03. Indkvartering og underhold af asylansøgere m.fl. (tekstanm. 15 og 16)I forbindelse med ressortændringerne er kontoen overført til § 11. Justitsministeriet, jf. kon-gelig resolution af 3. oktober 2011.

§ 18.21.03.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Opholdscentre ...............................................................................Udgift ..............................................................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................20. Omsorgscentre ..............................................................................Udgift ..............................................................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................30. Modtage-/udrejsecentre ................................................................Udgift ..............................................................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................40. Børnecentre ...................................................................................Udgift ..............................................................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................50. Fremrykket danskundervisning ..................................................Udgift ..............................................................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................60. Særlige social- og sundhedsydelser ............................................Udgift ..............................................................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................70. Ledsagede uledsagede mindreårige ............................................Udgift ..............................................................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................90. Budgetregulering vedr. vilkårsforbedringer .............................Udgift ..............................................................................................49. Reserver og budgetregulering .................................................

629

F-475,8-109,6-109,6-26,2-26,2-197,3-197,3-90,2-90,2-5,0-5,0-46,1-46,1-1,4-1,4--

2013-405,5-109,0-109,0-25,7-25,7-192,4-192,4-88,1-88,1-4,9-4,9-44,9-44,9-1,4-1,460,960,9

2014-397,6-107,0-107,0-25,1-25,1-189,0-189,0-85,9-85,9-4,8-4,8-43,7-43,7-1,3-1,359,259,2

2015-392,1-105,7-105,7-24,7-24,7-186,7-186,7-84,3-84,3-4,7-4,7-42,8-42,8-1,3-1,358,158,1

Bemærkninger: I 2011 er der indført en ny takststruktur. Det bemærkes, at regnskabstallene for 2010 er opgjort i forholdtil den gamle takststruktur.

18.21.04. Tilskud og samarbejdspartnere (tekstanm. 1, 17 og 107)(Reservationsbev.)I forbindelse med ressortændringerne er kontoen overført til § 11. Justitsministeriet, jf. kon-gelig resolution af 3. oktober 2011.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Tilskud til Dansk Røde Kors sekretariatsvirksomhed ............Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................40. Tilskud til Dansk Flygtningehjælps sekretariatsvirksom-hed ..................................................................................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................50. Dansk Flygtningehjælp - Dokumentation og rådgivning ........Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................

F-15,5-5,7-5,7

2013-15,4-5,6-5,6

2014-15,0-5,5-5,5

2015-14,7-5,4-5,4

-4,1-4,1-2,1-2,1

-4,0-4,0-2,0-2,0

-3,9-3,9-2,0-2,0

630

§ 18.21.04.

60. Dansk Flygtningehjælp - Deltagelse i sagsbehandlingenaf åbenbart grundløse sager ........................................................Udgift ..............................................................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................

-3,6--3,6

-3,5--3,5

-3,4--3,4

Videreførselsoversigt:Ændring afbeholdningprimo 2011

Mio. kr.

-0,6-0,6

18.21.05. Flygtningenævnet(Driftsbev.)I forbindelse med ressortændringerne er kontoen overført til § 11. Justitsministeriet, jf. kon-gelig resolution af 3. oktober 2011.1. Ændring af budgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling .............................................................................Indtægt ...................................................................................................Udgift .....................................................................................................Årets resultat ..........................................................................................10. Flygtningenævnet ..........................................................................Udgift ..............................................................................................Indtægt ............................................................................................

F2012-48,3--54,46,1-54,4-

BO12013-34,6--34,70,1-34,7-

BO22014-34,0--34,0--34,0-

BO32015-33,3--33,3--33,3-

Virksomhedsstruktur18.21.05. Flygtningenævnet, CVR-nr. 20447281.Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.7. Ændring af specifikation af indtægterMio. kr.Indtægter i alt ..............................................6. Øvrige indtægter ....................................R2009-0,3-0,3R2010-0,2-0,2B2011-0,2-0,2F2012--BO12013--BO22014--BO32015--

§ 18.21.05.8. Ændring af personaleR2009Personale i alt (årsværk) ............................Lønninger i alt (mio. kr.) ..........................Lønsumsloft (mio. kr.) ...............................--3,0-3,0R2010--6,3-6,3B2011--12,3-12,3F2012--16,0-16,0BO12013--8,8-8,8BO22014--8,6-8,6

631

BO32015--8,4-8,4

Bemærkninger: Der er ikke knyttet årsværk til hovedkontoen. Lønudgifter vedrører vederlag til Flygtningenævnets med-lemmer.

9. Ændring af finansieringsoversigtMio. kr.Reguleret egenkapital .................................Overført overskud .......................................Egenkapital i alt ..........................................R2009---R2010---B2011-0,3-17,4-17,7F2012---BO12013---BO22014---BO32015---

18.21.06. Politiet og udsendelse i øvrigt(Reservationsbev.)I forbindelse med ressortændringerne er kontoen overført til § 11. Justitsministeriet, jf. kon-gelig resolution af 3. oktober 2011.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................Indtægtsbevilling ....................................................................................10. Politiet og udsendelse i øvrigt .....................................................Udgift ..............................................................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................44. Tilskud til personer .................................................................Indtægt ...........................................................................................21. Andre driftsindtægter ...............................................................50. Dansk Flygtningehjælp ................................................................Udgift ..............................................................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................

F-47,0--47,0-46,6-0,4----

2013-46,3--46,3-45,9-0,4----

2014-45,8--45,8-45,4-0,4----

2015-45,2--45,2-44,8-0,4----

Videreførselsoversigt:Ændring afbeholdningprimo 2011

Mio. kr.

0,20,2

632

§ 18.21.11.

18.21.11. Medlemsbidrag til internationale organisationer samt transporter tilDanmark(Reservationsbev.)I forbindelse med ressortændringerne er kontoen overført til § 11. Justitsministeriet, jf. kon-gelig resolution af 3. oktober 2011.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Medlemsbidrag til Den Internationale Organisation forMigration (IOM) ...........................................................................Udgift ..............................................................................................41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland ..........................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................20. Medlemsbidrag til Intergovernmental Consultations onAsylum, Refugee and Migration policies (IGC) .......................Udgift ..............................................................................................41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland ..........................30. Den Internationale Organisation for Migration (IOM) ..........Udgift ..............................................................................................41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland ..........................44. Tilskud til personer .................................................................40. Bistand til kontraktsordning .......................................................Udgift ..............................................................................................44. Tilskud til personer .................................................................50. Medlemsbidrag til General Directors Immigration Ser-vices Conference (GDISC) ...........................................................Udgift ..............................................................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland ..........................60. Modtage- og omsorgsfaciliteter for uledsagede mindre-årige ................................................................................................Udgift ..............................................................................................41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland ..........................

F-18,7

2013-16,1

2014-16,1

2015-16,1

-1,6--1,6

-0,6-0,6-11,2-11,2---

-0,2-0,2-

-5,1-5,1

-2,5-2,5

Videreførselsoversigt:Ændring afbeholdningprimo 2011

Mio. kr.

-0,7-0,7

18.21.79. Omstillingsreserve vedrørende flygtninge og indvandrere(Reservations-bev.)I forbindelse med ressortændringerne er kontoen overført til § 11. Justitsministeriet, jf. kon-gelig resolution af 3. oktober 2011.

§ 18.21.79.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Reserve ...........................................................................................Udgift ..............................................................................................49. Reserver og budgetregulering .................................................20. Reserve til udmøntning af aftale om vilkår for asylan-søgere ..............................................................................................Udgift ..............................................................................................49. Reserver og budgetregulering .................................................40. Reserve til udmøntning af lovforslag om skærpet mel-depligt .............................................................................................Udgift ..............................................................................................49. Reserver og budgetregulering .................................................

633

F-13,3-4,9-4,9

2013-12,9-4,5-4,5

2014-7,4-4,2-4,2

2015-7,4-4,2-4,2

-5,2-5,2

-3,2-3,2

Videreførselsoversigt:Mio. kr.Ændring afbeholdningprimo 2011

-24,1-24,1

Bemærkninger: Det opførte beløb forventes udmøntet i 2011 og frem, herunder til finansiering af afskrivninger mv. re-lateret til applikationsmoderniseringsprojektet på ministerområdet.

Integration18.31. Integrationsprogram, introduktionsforløb og danskuddannede18.31.01. Integrationsprogram og introduktionsforløb mv. for udlændinge(Lov-bunden)I forbindelse med ressortændringerne er kontoen overført til § 15. Social- og Integrations-ministeriet og § 17. Beskæftigelsesministeriet, jf. kongelig resolution af 3. oktober 2011.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Introduktionsydelse ......................................................................Udgift ..............................................................................................42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................20. Hjælp i særlige tilfælde mv. ........................................................Udgift ..............................................................................................42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................

F-1.676,2-199,1-199,1-36,2-36,2

2013-1.807,0-226,0-226,0-38,7-38,7

2014-1.828,2-240,4-240,4-39,6-39,6

2015-1.814,4-239,5-239,5-39,3-39,3

634

§ 18.31.01.

30. Grundtilskud .................................................................................Udgift ..............................................................................................42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................40. Refusion af udgifter til integrationsprogrammet og in-troduktionsforløb ..........................................................................Udgift ..............................................................................................42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................70. Resultattilskud ..............................................................................Udgift ..............................................................................................42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................80. Berigtigelser ...................................................................................Udgift ..............................................................................................42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................

-634,0-634,0

-643,1-643,1

-635,3-635,3

-627,8-627,8

-669,1-669,1-137,8-137,8--

-739,0-739,0-160,2-160,2--

-750,5-750,5-162,4-162,4--

-747,9-747,9-159,9-159,9--

10. IntroduktionsydelseI forbindelse med ressortændringerne er kontoen overført til § 17. Beskæftigelsesministeriet,jf. kongelig resolution af 3. oktober 2011.20. Hjælp i særlige tilfælde mv.I forbindelse med ressortændringerne er kontoen overført til § 15. Social- og Integrations-ministeriet, jf. kongelig resolution af 3. oktober 2011.30. GrundtilskudI forbindelse med ressortændringerne er kontoen overført til § 15. Social- og Integrations-ministeriet, jf. kongelig resolution af 3. oktober 2011.40. Refusion af udgifter til integrationsprogrammet og introduktionsforløbI forbindelse med ressortændringerne er kontoen overført til § 17. Beskæftigelsesministeriet,jf. kongelig resolution af 3. oktober 2011.70. ResultattilskudI forbindelse med ressortændringerne er kontoen overført til § 17. Beskæftigelsesministeriet,jf. kongelig resolution af 3. oktober 2011.80. BerigtigelserI forbindelse med ressortændringerne er kontoen overført til § 17. Beskæftigelsesministeriet,jf. kongelig resolution af 3. oktober 2011.

18.31.02. Repatriering af udlændinge(Lovbunden)I forbindelse med ressortændringerne er kontoen overført til § 15. Social- og Integrations-ministeriet, jf. kongelig resolution af 3. oktober 2011.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Hjælp til repatriering ...................................................................Udgift ..............................................................................................42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................20. Reintegrationsbistand ...................................................................Udgift ..............................................................................................43. Interne statslige overførselsudgifter ........................................44. Tilskud til personer .................................................................

F-78,5-57,6-57,6-9,3-0,3-9,0

2013-86,6-62,5-62,5-12,5-0,3-12,2

2014-81,5-58,2-58,2-14,3-0,4-13,9

2015-38,8-14,3-14,3-15,5-0,4-15,1

§ 18.31.02.30. Resultattilskud ..............................................................................Udgift ..............................................................................................44. Tilskud til personer .................................................................

635

-11,6-11,6

-9,0-9,0

Bemærkninger:ad. 43.Interne statslige overførselsudgifter.Beløbet overføres til § 17.51.01. Sikringsstyrelsen til udbetaling af reinte-grationsbistand.

18.31.03. Danskuddannelse(Lovbunden)I forbindelse med ressortændringerne er kontoen overført til § 17. Beskæftigelsesministeriet,jf. kongelig resolution af 3. oktober 2011.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Tilskud til danskuddannelse ........................................................Udgift ..............................................................................................42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................

F-44,4-44,4-44,4

2013-6,1-6,1-6,1

2014-6,2-6,2-6,2

2015-6,2-6,2-6,2

18.31.05. Udvikling af it-baserede danskundervisningsprogrammer (tekstanm.107)(Reservationsbev.)I forbindelse med ressortændringerne er kontoen overført til § 20. Ministeriet for Børn ogUndervisning, jf. kongelig resolution af 3. oktober 2011.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Udvikling af it-baserede danskundervisningsprogram-mer ..................................................................................................Udgift ..............................................................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................45. Tilskud til erhverv ...................................................................

F-

2013-

2014-

2015-

---

Videreførselsoversigt:Ændring afbeholdningprimo 2011

Mio. kr.

-0,2-0,2

18.31.09. Sprogpraktik (tekstanm. 1 og 107)(Reservationsbev.)I forbindelse med ressortændringerne er kontoen overført til § 20. Ministeriet for Børn ogUndervisning, jf. kongelig resolution af 3. oktober 2011.

636Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.

§ 18.31.09.

F-----

2013-----

2014-----

2015-----

Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Sprogpraktik .................................................................................Udgift ..............................................................................................43. Interne statslige overførselsudgifter ........................................45. Tilskud til erhverv ...................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................

Videreførselsoversigt:Ændring afbeholdningprimo 2011

Mio. kr.

-1,1-1,1

18.31.10. Arbejdsmarkedsdansk (tekstanm. 1 og 107)(Reservationsbev.)I forbindelse med ressortændringerne er kontoen overført til § 20. Ministeriet for Børn ogUndervisning, jf. kongelig resolution af 3. oktober 2011.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Grundkursus i arbejdsmarkedsdansk ........................................Udgift ..............................................................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................45. Tilskud til erhverv ...................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................20. Erhvervsrettet danskundervisning på Internettet ....................Udgift ..............................................................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................

F-9,2-9,2-0,5--8,7--

2013-------

2014-------

2015-------

Videreførselsoversigt:Ændring afbeholdningprimo 2011

Mio. kr.

-18,7-18,7

§ 18.31.14.

637

18.31.14. Efteruddannelse (tekstanm. 1 og 107)(Reservationsbev.)I forbindelse med ressortændringerne er kontoen overført til § 20. Ministeriet for Børn ogUndervisning, jf. kongelig resolution af 3. oktober 2011.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Efteruddannelse ............................................................................Udgift ..............................................................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................45. Tilskud til erhverv ...................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................

F-3,8-3,8-0,1--3,7

2013-3,8-3,8-0,1--3,7

2014-3,7-3,7-0,1--3,6

2015-3,6-3,6-0,1--3,5

Videreførselsoversigt:Mio. kr.Ændring afbeholdningprimo 2011

-0,9-0,9

18.31.79. Reserve(Reservationsbev.)I forbindelse med ressortændringerne er kontoen overført til § 11. Justitsministeriet, § 15.Social- og Integrationsministeriet og § 17. Beskæftigelsesministeriet, jf. kongelig resolution af3. oktober 2011.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Reserve ...........................................................................................Udgift ..............................................................................................49. Reserver og budgetregulering .................................................50. Budgetregulering vedr. gennemførelse af analyse påtolkeområdet, jf. Aftale om genopretning af dansk øko-nomi ................................................................................................Udgift ..............................................................................................49. Reserver og budgetregulering .................................................70. Budgetregulering vedr. resultattilskud ved repatriering .........Udgift ..............................................................................................49. Reserver og budgetregulering .................................................

F23,1-3,8-3,8

201323,5-3,4-3,4

201420,9-3,4-3,4

201520,9-3,4-3,4

15,315,311,611,6

15,315,39,09,0

Videreførselsoversigt:Mio. kr.Ændring afbeholdningprimo 2011

-19,9-19,9

638

§ 18.31.79.

Bemærkninger: Beholdningen forventes bl.a. anvendt til afskrivninger og renter mv. relateret til ministeriets applika-tionsmoderniserings - og digitaliseringsprojekter samt til finansiering af nye initiativer, ny lovgivning mv. på Ministerietfor Flygtninge, Indvandrere og Integrations område.

10. ReserveI forbindelse med ressortændringerne er kontoen overført til § 15. Social- og Integrations-ministeriet og § 17. Beskæftigelsesministeriet, jf. kongelig resolution af 3. oktober 2011.50. Budgetregulering vedr. gennemførelse af analyse på tolkeområdet, jf. Aftale om genop-retning af dansk økonomiI forbindelse med ressortændringerne er kontoen overført til § 11. Justitsministeriet, jf. kon-gelig resolution af 3. oktober 2011.70. Budgetregulering vedr. resultattilskud ved repatrieringI forbindelse med ressortændringerne er kontoen overført til § 15. Social- og Integrations-ministeriet, jf. kongelig resolution af 3. oktober 2011.

§ 18.32.

639

18.32. Indsats vedr. integration på arbejdsmarkedet18.32.13. Styrket integrationsindsats (tekstanm. 107)(Reservationsbev.)I forbindelse med ressortændringerne er kontoen overført til § 15. Social- og Integrations-ministeriet, jf. kongelig resolution af 3. oktober 2011.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................71. Styrket integrationsindsats ..........................................................Udgift ..............................................................................................45. Tilskud til erhverv ...................................................................

F---

2013---

2014---

2015---

18.32.15. Nedbrydning af barrierer for beskæftigelse af indvandrere og flygtninge(tekstanm. 1 og 107)(Reservationsbev.)I forbindelse med ressortændringerne er kontoen overført til § 15. Social- og Integrations-ministeriet og § 17. Beskæftigelsesministeriet, jf. kongelig resolution af 3. oktober 2011.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................40. Arbejdsmarkedspolitiske initiativer for indvandrere ogflygtninge .......................................................................................Udgift ..............................................................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................43. Interne statslige overførselsudgifter ........................................45. Tilskud til erhverv ...................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................42. Forstærket beskæftigelsesindsats over for familiesam-menførte samt flygtninge- og indvandrerkvinder ....................Udgift ..............................................................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................43. Interne statslige overførselsudgifter ........................................45. Tilskud til erhverv ...................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................44. Initiativer for flygninge- og indvandrerkvinder .......................Udgift ..............................................................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................43. Interne statslige overførselsudgifter ........................................45. Tilskud til erhverv ...................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................52. Integration af flygtninge og indvandrere på danskelandbrugsbedrifter ........................................................................Udgift ..............................................................................................45. Tilskud til erhverv ...................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................

F-

2013-

2014-

2015-

-----

----------

---

640Videreførselsoversigt:Mio. kr.

§ 18.32.15.

Ændring afbeholdningprimo 2011

-32,3-32,3

40. Arbejdsmarkedspolitiske initiativer for indvandrere og flygtningeI forbindelse med ressortændringerne er kontoen overført til § 17. Beskæftigelsesministeriet,jf. kongelig resolution af 3. oktober 2011.42. Forstærket beskæftigelsesindsats over for familiesammenførte samt flygtninge- og ind-vandrerkvinderI forbindelse med ressortændringerne er kontoen overført til § 17. Beskæftigelsesministeriet,jf. kongelig resolution af 3. oktober 2011.44. Initiativer for flygninge- og indvandrerkvinderI forbindelse med ressortændringerne er kontoen overført til § 15. Social- og Integrations-ministeriet, jf. kongelig resolution af 3. oktober 2011.

18.32.16. Virksomhedsrettede forsøgs- og udviklingsaktiviteter for flygtninge, ind-vandrere og efterkommere (tekstanm. 1 og 107)(Reservationsbev.)I forbindelse med ressortændringerne er kontoen overført til § 17. Beskæftigelsesministeriet,jf. kongelig resolution af 3. oktober 2011.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Virksomhedsrettede forsøgs- og udviklingsaktiviteterfor flygtninge, indvandrere og efterkommere ...........................Udgift ..............................................................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................43. Interne statslige overførselsudgifter ........................................45. Tilskud til erhverv ...................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................40. Virksomhedsrettet integration af nydanskere ..........................Udgift ..............................................................................................45. Tilskud til erhverv ...................................................................

F-

2013-

2014-

2015-

-------

Videreførselsoversigt:Mio. kr.Ændring afbeholdningprimo 2011

-8,5-8,5

§ 18.32.20.

641

18.32.20. Etablering og styrkelse af særlig lokal beskæftigelsesindsats i kvarterløft-områder mv. rettet mod flygtninge og indvandrere (tekstanm. 1 og 107)(Reserva-tionsbev.)I forbindelse med ressortændringerne er kontoen overført til § 14. Ministeriet for By, Boligog Landdistrikter, jf. kongelig resolution af 3. oktober 2011.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Etablering og styrkelse af særlig lokal beskæftigelses-indsats i kvarterløftsområder mv. rettet mod flygtningeog indvandrere ..............................................................................Udgift ..............................................................................................45. Tilskud til erhverv ...................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................

F-

2013-

2014-

2015-

---

Videreførselsoversigt:Ændring afbeholdningprimo 2011

Mio. kr.

-4,6-4,6

18.32.21. Uddannelses- og erhvervsvalg (tekstanm. 1 og 107)(Reservationsbev.)I forbindelse med ressortændringerne er kontoen overført til § 15. Social- og Integrations-ministeriet, jf. kongelig resolution af 3. oktober 2011.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Uddannelses- og erhvervsvalg .....................................................Udgift ..............................................................................................45. Tilskud til erhverv ...................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................

F----

2013----

2014----

2015----

18.32.23. Etablering af lokale integrationspartnerskaber (tekstanm. 1 og 107)(Re-servationsbev.)I forbindelse med ressortændringerne er kontoen overført til § 14. Ministeriet for By, Boligog Landdistrikter og § 15. Social- og Integrationsministeriet, jf. kongelig resolution af 3. oktober2011.

642Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.

§ 18.32.23.

F----

2013----

2014----

2015----

Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Etablering af lokale integrationspartnerskaber ........................Udgift ..............................................................................................45. Tilskud til erhverv ...................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................

Videreførselsoversigt:Ændring afbeholdningprimo 2011

Mio. kr.

-5,6-5,6

10. Etablering af lokale integrationspartnerskaberI forbindelse med ressortændringerne er kontoen overført til § 14. Ministeriet for By, Boligog Landdistrikter, jf. kongelig resolution af 3. oktober 2011.

18.32.24. Rollemodeller og frivillig integrationsindsats (tekstanm. 1 og 107)(Reser-vationsbev.)I forbindelse med ressortændringerne er kontoen overført til § 15. Social- og Integrations-ministeriet, jf. kongelig resolution af 3. oktober 2011.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Rollemodeller og frivillig integrationsindsats ...........................Udgift ..............................................................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................45. Tilskud til erhverv ...................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................

F-----

2013-----

2014-----

2015-----

Videreførselsoversigt:Ændring afbeholdningprimo 2011

Mio. kr.

-0,2-0,2

§ 18.32.25.

643

18.32.25. Et mangfoldigt arbejdsmarked (tekstanm. 1, 17 og 107)(Reservationsbev.)I forbindelse med ressortændringerne er kontoen overført til § 17. Beskæftigelsesministeriet,jf. kongelig resolution af 3. oktober 2011.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Et mangfoldigt arbejdsmarked ...................................................Udgift ..............................................................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................43. Interne statslige overførselsudgifter ........................................45. Tilskud til erhverv ...................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................30. Fastholdelse af nydanskere på arbejdsmarkedet .....................Udgift ..............................................................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................43. Interne statslige overførselsudgifter ........................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................40. Etnisk Erhvervsfremme ...............................................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................

F-12,3------10,3-0,1-0,3-9,9-2,0-2,0

2013-10,3------10,3-0,1-0,3-9,9--

2014------------

2015------------

Videreførselsoversigt:Mio. kr.Ændring afbeholdningprimo 2011

-6,1-6,1

18.32.26. Særlig indsats for børn og unge (tekstanm. 1, 17 og 107)(Reservationsbev.)I forbindelse med ressortændringerne er kontoen overført til § 15. Social- og Integrations-ministeriet og § 20. Ministeriet for Børn og Undervisning, jf. kongelig resolution af 3. oktober2011.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................Indtægtsbevilling ....................................................................................10. Særlig indsats for børn og unge .................................................Udgift ..............................................................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................43. Interne statslige overførselsudgifter ........................................45. Tilskud til erhverv ...................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................12. Styrkelse af forældreinddragelsen blandt nydanske for-ældre ...............................................................................................Udgift ..............................................................................................

F-32,3--8,3-0,1-0,2--8,0

2013-19,5--8,3-0,1-0,2--8,0

2014-8,1------

2015-0,1------

64422.43.45.46.

§ 18.32.26.Andre ordinære driftsomkostninger ........................................Interne statslige overførselsudgifter ........................................Tilskud til erhverv ...................................................................Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................-----6,1--2,0----4,1-------6,1--2,0----4,1-------6,1--2,0----4,1-------0,1------0,1--

20. Brug for alle unge ........................................................................Udgift ..............................................................................................16. Husleje, leje arealer, leasing ...................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................26. Finansielle omkostninger ........................................................43. Interne statslige overførselsudgifter ........................................45. Tilskud til erhverv ...................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................Indtægt ...........................................................................................33. Interne statslige overførselsindtægter .....................................22. Udvidet Task Force enhed for tosprogede elever på er-hvervsuddannelserne ....................................................................Udgift ..............................................................................................16. Husleje, leje arealer, leasing ...................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................26. Finansielle omkostninger ........................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................Indtægt ...........................................................................................33. Interne statslige overførselsindtægter .....................................30. Højskolerne ....................................................................................Udgift ..............................................................................................45. Tilskud til erhverv ...................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................40. Alternative skoleforløb .................................................................Udgift ..............................................................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................43. Interne statslige overførselsudgifter ........................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................50. Lokale partnerskaber ...................................................................Udgift ..............................................................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................43. Interne statslige overførselsudgifter ........................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................

-----------5,1-0,1-0,1-4,9-12,8-0,1-0,4-12,3

-----------5,1-0,1-0,1-4,9----

-----------2,0---2,0----

------------------

Videreførselsoversigt:Ændring afbeholdningprimo 2011

Mio. kr.

-26,6-26,6

§ 18.32.26.10.

645

10. Særlig indsats for børn og ungeI forbindelse med ressortændringerne er kontoen overført til § 20. Ministeriet for Børn ogUndervisning, jf. kongelig resolution af 3. oktober 2011.12. Styrkelse af forældreinddragelsen blandt nydanske forældreI forbindelse med ressortændringerne er kontoen overført til § 15. Social- og Integrations-ministeriet, jf. kongelig resolution af 3. oktober 2011.20. Brug for alle ungeI forbindelse med ressortændringerne er kontoen overført til § 20. Ministeriet for Børn ogUndervisning, jf. kongelig resolution af 3. oktober 2011.22. Udvidet Task Force enhed for tosprogede elever på erhvervsuddannelserneI forbindelse med ressortændringerne er kontoen overført til § 20. Ministeriet for Børn ogUndervisning, jf. kongelig resolution af 3. oktober 2011.30. HøjskolerneI forbindelse med ressortændringerne er kontoen overført til § 15. Social- og Integrations-ministeriet, jf. kongelig resolution af 3. oktober 2011.40. Alternative skoleforløbI forbindelse med ressortændringerne er kontoen overført til § 20. Ministeriet for Børn ogUndervisning, jf. kongelig resolution af 3. oktober 2011.50. Lokale partnerskaberI forbindelse med ressortændringerne er kontoen overført til § 15. Social- og Integrations-ministeriet, jf. kongelig resolution af 3. oktober 2011.

18.32.27. Familiepakker - integrationstilbud til arbejdskraftindvandrere og deresfamilie (tekstanm. 1 og 107)(Reservationsbev.)I forbindelse med ressortændringerne er kontoen overført til § 17. Beskæftigelsesministeriet,jf. kongelig resolution af 3. oktober 2011.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Familiepakker ...............................................................................Udgift ..............................................................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................45. Tilskud til erhverv ...................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................

F-----

2013-----

2014-----

2015-----

Videreførselsoversigt:Mio. kr.Ændring afbeholdningprimo 2011

-3,6-3,6

646

§ 18.32.27.

18.33. Indsats vedr. boligområder mv.18.33.01. Indsats vedrørende socialt belastede områder (tekstanm. 1 og 107)(Re-servationsbev.)I forbindelse med ressortændringerne er kontoen overført til § 14. Ministeriet for By, Boligog Landdistrikter, jf. kongelig resolution af 3. oktober 2011.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Beskæftigelsesfremmende initiativer og integration aftosprogede børn og unge .............................................................Udgift ..............................................................................................45. Tilskud til erhverv ...................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................20. Styrkelse af frivillighedsarbejdet i de mest socialt bela-stede områder ................................................................................Udgift ..............................................................................................45. Tilskud til erhverv ...................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................30. Indsats mod kriminalitet og forsøg med belastede sko-ler ....................................................................................................Udgift ..............................................................................................45. Tilskud til erhverv ...................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................

F-

2013-

2014-

2015-

---

Videreførselsoversigt:Ændring afbeholdningprimo 2011

Mio. kr.

-2,8-2,8

18.33.02. Forebyggelse af kriminalitet i socialt udsatte boligområder (tekstanm. 1,17 og 107)(Reservationsbev.)I forbindelse med ressortændringerne er kontoen overført til § 14. Ministeriet for By, Boligog Landdistrikter, jf. kongelig resolution af 3. oktober 2011.

§ 18.33.02.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Forebyggelse af kriminalitet i socialt udsatte boligom-råder ...............................................................................................Udgift ..............................................................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................43. Interne statslige overførselsudgifter ........................................45. Tilskud til erhverv ...................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................

647

F-8,2

2013-8,2

2014-

2015-

-8,2-0,5-0,2--7,5

-----

Videreførselsoversigt:Ændring afbeholdningprimo 2011

Mio. kr.

-3,8-3,8

18.33.12. Udmøntning af Byudvalgets forslag mv. (tekstanm. 1 og 107)(Reserva-tionsbev.)I forbindelse med ressortændringerne er kontoen overført til § 14. Ministeriet for By, Boligog Landdistrikter, jf. kongelig resolution af 3. oktober 2011.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Pulje til helhedsorienteret kvartersløft ......................................Udgift ..............................................................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................45. Tilskud til erhverv ...................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................

F-----

2013-----

2014-----

2015-----

Videreførselsoversigt:Ændring afbeholdningprimo 2011

Mio. kr.

-0,2-0,2

648

§ 18.33.13.

18.33.13. Bypolitiske initiativer (tekstanm. 1 og 107)(Reservationsbev.)I forbindelse med ressortændringerne er kontoen overført til § 14. Ministeriet for By, Boligog Landdistrikter, jf. kongelig resolution af 3. oktober 2011.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Udmøntning af Byudvalgets forslag mv. ...................................Udgift ..............................................................................................45. Tilskud til erhverv ...................................................................30. Byer for alle - lokale integrationshandlingsplaner mv. ...........Udgift ..............................................................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................45. Tilskud til erhverv ...................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................40. Byudviklingspuljen .......................................................................Udgift ..............................................................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................45. Tilskud til erhverv ...................................................................50. Beboerrådgiverordning i privat udlejningsbyggeri ..................Udgift ..............................................................................................45. Tilskud til erhverv ...................................................................

F------------

2013------------

2014------------

2015------------

Videreførselsoversigt:Mio. kr.Ændring afbeholdningprimo 2011

-8,2-8,2

18.33.14. Unge nydanskeres deltagelse i idræts- og foreningslivet (tekstanm. 1 og107)(Reservationsbev.)I forbindelse med ressortændringerne er kontoen overført til § 15. Social- og Integrations-ministeriet, jf. kongelig resolution af 3. oktober 2011.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Unge nydanskeres deltagelse i idræts- og foreningslivet .........Udgift ..............................................................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................45. Tilskud til erhverv ...................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................20. Det frivillige foreningsliv .............................................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................

F-------

2013-------

2014-------

2015-------

§ 18.33.14.Videreførselsoversigt:

649

Mio. kr.

Ændring afbeholdningprimo 2011

-1,3-1,3

18.33.16. Styrkelse af den kommunale indsats over for utilpassede unge (tekstanm.1 og 107)(Reservationsbev.)I forbindelse med ressortændringerne er kontoen overført til § 15. Social- og Integrations-ministeriet, jf. kongelig resolution af 3. oktober 2011.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Styrkelse af den kommunale indsats over for utilpasse-de unge (udrykningsholdet) .........................................................Udgift ..............................................................................................45. Tilskud til erhverv ...................................................................

F-

2013-

2014-

2015-

18.33.17. Forældreuddannelse (tekstanm. 1 og 107)(Reservationsbev.)I forbindelse med ressortændringerne er kontoen overført til § 15. Social- og Integrations-ministeriet, jf. kongelig resolution af 3. oktober 2011.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Forældreuddannelse .....................................................................Udgift ..............................................................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................

F----

2013----

2014----

2015----

Videreførselsoversigt:Ændring afbeholdningprimo 2011

Mio. kr.

-3,3-3,3

650

§ 18.33.19.

18.33.19. Styrket indsats over for socialt udsatte flygtninge og indvandrere (tekst-anm. 1 og 107)(Reservationsbev.)I forbindelse med ressortændringerne er kontoen overført til § 15. Social- og Integrations-ministeriet, jf. kongelig resolution af 3. oktober 2011.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Styrket indsats over for socialt udsatte flygtninge ogindvandrere ...................................................................................Udgift ..............................................................................................45. Tilskud til erhverv ...................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................

F-

2013-

2014-

2015-

---

Videreførselsoversigt:Mio. kr.Ændring afbeholdningprimo 2011

-0,1-0,1

18.33.20. Venskabsfamilier og lektiehjælp (tekstanm. 1 og 107)(Reservationsbev.)I forbindelse med ressortændringerne er kontoen overført til § 15. Social- og Integrations-ministeriet, jf. kongelig resolution af 3. oktober 2011.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Venskabsfamilier og lektiehjælp .................................................Udgift ..............................................................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................43. Interne statslige overførselsudgifter ........................................45. Tilskud til erhverv ...................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................20. Dansk Røde Kors frivillighedsarbejde .......................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................

F-3,0------3,0-3,0

2013--------

2014--------

2015--------

Videreførselsoversigt:Mio. kr.Ændring afbeholdningprimo 2011

-0,1-0,1

§ 18.33.20.

651

18.33.21. Den frivillige integrationsindsats (tekstanm. 1 og 107)(Reservationsbev.)I forbindelse med ressortændringerne er kontoen overført til § 15. Social- og Integrations-ministeriet, jf. kongelig resolution af 3. oktober 2011.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Den frivillige integrationsindsats ................................................Udgift ..............................................................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................43. Interne statslige overførselsudgifter ........................................45. Tilskud til erhverv ...................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................

F------

2013------

2014------

2015------

Videreførselsoversigt:Mio. kr.Ændring afbeholdningprimo 2011

-4,5-4,5

652

§ 18.34.

18.34. Øvrige integrationsinitiativer mv.18.34.01. Tilskud vedrørende indvandrere og flygtninge (tekstanm. 1, 17 og107)(Reservationsbev.)I forbindelse med ressortændringerne er kontoen overført til § 15. Social- og Integrations-ministeriet og § 17. Beskæftigelsesministeriet, jf. kongelig resolution af 3. oktober 2011.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................20. Støtte og rådgivning for au pairs ...............................................Udgift ..............................................................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................30. Dialog om fællesskab og forskellighed .......................................Udgift ..............................................................................................45. Tilskud til erhverv ...................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................35. Demokratisk medborgerskab og ligebehandling ......................Udgift ..............................................................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................43. Interne statslige overførselsudgifter ........................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................36. Aktivt medborgerskab .................................................................Udgift ..............................................................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................43. Interne statslige overførselsudgifter ........................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................40. Øget oplysning om integration på udlændingeområdet ..........Udgift ..............................................................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................45. Tilskud til erhverv ...................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................50. Opfølgning på FN's verdenskonference om racisme ...............Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................55. Fremme af ligebehandling og bekæmpelse af diskrimi-nation ..............................................................................................Udgift ..............................................................................................43. Interne statslige overførselsudgifter ........................................45. Tilskud til erhverv ...................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................70. Styrkelse af indsatsen mod familierelateret vold,tvangsægteskaber mv. blandt etniske minoriteter ...................Udgift ..............................................................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................43. Interne statslige overførselsudgifter ........................................45. Tilskud til erhverv ...................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-

F-34,2-2,0--2,0----5,2-0,1-0,2-4,9-7,1-0,1-0,2-6,8-2,9-0,7--2,2--

2013-18,8-1,0--1,0----5,2-0,1-0,2-4,9-7,1-0,1-0,2-6,8-2,9-0,7--2,2--

2014-15,1-1,0--1,0--------9,1-0,1-0,3-8,7-2,9-0,7--2,2--

2015-5,1---------------3,0-0,8--2,2--

----

-8,0-0,1--

----

§ 18.34.01.tilskud ......................................................................................75. Indsats i forhold til personer der har været udsat fortortur eller krigsoplevelser ..........................................................Udgift ..............................................................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................43. Interne statslige overførselsudgifter ........................................45. Tilskud til erhverv ...................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................80. Tilskud til særlige integrationsfremmende initiativer .............Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................85. Indsats over for selvforsørgede ...................................................Udgift ..............................................................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................90. Indsats mod tvangsægteskaber, genopdragelsesrejsermv. - Hotline .................................................................................Udgift ..............................................................................................45. Tilskud til erhverv ...................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................-7,9--

653-

-6,4-0,1-0,2--6,1-0,5-0,5-2,1-2,1

------0,5-0,5-2,1-2,1

--------2,1-2,1

---

Videreførselsoversigt:Ændring afbeholdningprimo 2011

Mio. kr.

-30,4-30,4

20. Støtte og rådgivning for au pairsI forbindelse med ressortændringerne er kontoen overført til § 17. Beskæftigelsesministeriet,jf. kongelig resolution af 3. oktober 2011.30. Dialog om fællesskab og forskellighedI forbindelse med ressortændringerne er kontoen overført til § 15. Social- og Integrations-ministeriet, jf. kongelig resolution af 3. oktober 2011.35. Demokratisk medborgerskab og ligebehandlingI forbindelse med ressortændringerne er kontoen overført til § 15. Social- og Integrations-ministeriet, jf. kongelig resolution af 3. oktober 2011.36. Aktivt medborgerskabI forbindelse med ressortændringerne er kontoen overført til § 15. Social- og Integrations-ministeriet, jf. kongelig resolution af 3. oktober 2011.

654

§ 18.34.01.40.

40. Øget oplysning om integration på udlændingeområdetI forbindelse med ressortændringerne er kontoen overført til § 15. Social- og Integrations-ministeriet, jf. kongelig resolution af 3. oktober 2011.50. Opfølgning på FN's verdenskonference om racismeI forbindelse med ressortændringerne er kontoen overført til § 15. Social- og Integrations-ministeriet, jf. kongelig resolution af 3. oktober 2011.55. Fremme af ligebehandling og bekæmpelse af diskriminationI forbindelse med ressortændringerne er kontoen overført til § 15. Social- og Integrations-ministeriet, jf. kongelig resolution af 3. oktober 2011.70. Styrkelse af indsatsen mod familierelateret vold, tvangsægteskaber mv. blandt etniskeminoriteterI forbindelse med ressortændringerne er kontoen overført til § 15. Social- og Integrations-ministeriet, jf. kongelig resolution af 3. oktober 2011.75. Indsats i forhold til personer der har været udsat for tortur eller krigsoplevelserI forbindelse med ressortændringerne er kontoen overført til § 15. Social- og Integrations-ministeriet, jf. kongelig resolution af 3. oktober 2011.80. Tilskud til særlige integrationsfremmende initiativerI forbindelse med ressortændringerne er kontoen overført til § 15. Social- og Integrations-ministeriet, jf. kongelig resolution af 3. oktober 2011.85. Indsats over for selvforsørgedeI forbindelse med ressortændringerne er kontoen overført til § 17. Beskæftigelsesministeriet,jf. kongelig resolution af 3. oktober 2011.90. Indsats mod tvangsægteskaber, genopdragelsesrejser mv. - HotlineI forbindelse med ressortændringerne er kontoen overført til § 15. Social- og Integrations-ministeriet, jf. kongelig resolution af 3. oktober 2011.

18.34.02. Styrkelse af integrations- og repatrieringsindsatsen (tekstanm. 1, 17 og107)(Reservationsbev.)I forbindelse med ressortændringerne er kontoen overført til § 15. Social- og Integrations-ministeriet, jf. kongelig resolution af 3. oktober 2011.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................30. Styrkelse af integrationsindsatsen ..............................................Udgift ..............................................................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................45. Tilskud til erhverv ...................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................40. Styrkelse af repatrieringsindsatsen ............................................Udgift ..............................................................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................45. Tilskud til erhverv ...................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-

F-10,6-6,0-0,1--5,9-4,6-0,1-

2013-10,6-6,0-0,1--5,9-4,6-0,1-

2014-10,6-6,0-0,1--5,9-4,6-0,1-

2015-10,6-6,0-0,1--5,9-4,6-0,1-

§ 18.34.02.tilskud ......................................................................................50. Initiativer til støtte for hjemvendte asylansøgere i hjem-landet mv. ......................................................................................Udgift ..............................................................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................-4,5-4,5-4,5

655-4,5

Videreførselsoversigt:Mio. kr.Ændring afbeholdningprimo 2011

-9,7-9,7

18.34.03. Styrket indsats overfor kvinder og familier med etnisk minoritetsbag-grund (tekstanm. 1, 17 og 107)(Reservationsbev.)I forbindelse med ressortændringerne er kontoen overført til § 15. Social- og Integrations-ministeriet, jf. kongelig resolution af 3. oktober 2011.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Styrket indsats overfor kvinder og familier med etniskminoritetsbaggrund ......................................................................Udgift ..............................................................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................43. Interne statslige overførselsudgifter ........................................45. Tilskud til erhverv ...................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................20. EVAs ARK ....................................................................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................30. KVINFO ........................................................................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................50. Ekstra indsats til forebyggelse af æresrelaterede kon-flikter ..............................................................................................Udgift ..............................................................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................43. Interne statslige overførselsudgifter ........................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................60. Kurser om tvangsægteskaber ol. ................................................Udgift ..............................................................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................

F-3,0

2013-2,0

2014-2,0

2015-

---------

-1,0---1,0-2,0-0,6-1,4

-----2,0-0,6-1,4

-------

656Videreførselsoversigt:

§ 18.34.03.

Mio. kr.

Ændring afbeholdningprimo 2011

-23,3-23,3

18.34.04. Formidling af viden (tekstanm. 1, 17 og 107)(Reservationsbev.)I forbindelse med ressortændringerne er kontoen overført til § 15. Social- og Integrations-ministeriet, jf. kongelig resolution af 3. oktober 2011.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Formidling af viden ......................................................................Udgift ..............................................................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................43. Interne statslige overførselsudgifter ........................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................

F-----

2013-----

2014-----

2015-----

Videreførselsoversigt:Ændring afbeholdningprimo 2011

Mio. kr.

-3,9-3,9

18.34.05. Tilskud til Dansk Flygtningehjælp (tekstanm. 1, 17 og 107)(Reserva-tionsbev.)I forbindelse med ressortændringerne er kontoen overført til § 15. Social- og Integrations-ministeriet, jf. kongelig resolution af 3. oktober 2011.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................20. Informations-, oplysnings- og frivilligarbejde ...........................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................

F---

2013---

2014---

2015---

§ 18.34.05.Videreførselsoversigt:

657

Mio. kr.

Ændring afbeholdningprimo 2011

-1,2-1,2

18.34.06. Styrkelse af sammenhængskraften og forebyggelse af radikalisering(tekstanm. 1, 17 og 107(Reservationsbev.)I forbindelse med ressortændringerne er kontoen overført til § 15. Social- og Integrations-ministeriet, jf. kongelig resolution af 3. oktober 2011.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Reserve til opfølgning på handlingsplan om forebyggel-se af ekstremistiske holdninger og radikalisering blandtunge ................................................................................................Udgift ..............................................................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................20. Reserverede satspuljemidler til udmøntning af hand-lingsplan om forebyggelse af ekstremistiske holdningerog radikalisering blandt unge .....................................................Udgift ..............................................................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................43. Interne statslige overførselsudgifter ........................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................30. Øget sammenhængskraft .............................................................Udgift ..............................................................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................43. Interne statslige overførselsudgifter ........................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................

F-4,0

2013-

2014-

2015-

---

-4,0-1,5-0,1-2,4----

--------

Videreførselsoversigt:Ændring afbeholdningprimo 2011

Mio. kr.

-6,8-6,8

658

§ 18.34.07.

18.34.07. Tilskud til det frivillige integrationsarbejde (tekstanm. 1, 17 og 107)(Re-servationsbev.)I forbindelse med ressortændringerne er kontoen overført til § 15. Social- og Integrations-ministeriet, jf. kongelig resolution af 3. oktober 2011.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Tilskud til det frivillige integrationsarbejde .............................Udgift ..............................................................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................43. Interne statslige overførselsudgifter ........................................45. Tilskud til erhverv ...................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................

F-26,3-26,3-0,1-0,8--25,4

2013-26,3-26,3-0,1-0,8--25,4

2014------

2015------

Videreførselsoversigt:Mio. kr.Ændring afbeholdningprimo 2011

0,00,0

18.34.08. Styrket informationsindsats i forhold til repatrieringsordningen(Reser-vationsbev.)I forbindelse med ressortændringerne er kontoen overført til § 15. Social- og Integrations-ministeriet, jf. kongelig resolution af 3. oktober 2011.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Styrket informationsindsats i forhold til repatrierings-ordningen .......................................................................................Udgift ..............................................................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................43. Interne statslige overførselsudgifter ........................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................

F-

2013-

2014-

2015-

----

Videreførselsoversigt:Mio. kr.Ændring afbeholdningprimo 2011

-14,4-14,4

§ 18.34.24.

659

18.34.24. Bistand til afviste asylansøgeres tilbagevenden til hjemlandet(Lovbunden)I forbindelse med ressortændringerne er kontoen overført til § 11. Justitsministeriet, jf. kon-gelig resolution af 3. oktober 2011.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Hjælp til tilbagevenden ................................................................Udgift ..............................................................................................44. Tilskud til personer .................................................................

F---

2013---

2014---

2015---

Anmærkninger til tekstanmærkninger

Dispositionsrammer mv.Ad tekstanmærkning nr. 1.Tekstanmærkningen er første gang optaget på finansloven for 2001 og er senest ændret påfinansloven for 2010, hvor § 18.34.07. Tilskud til det frivillige integrationsarbejde er tilføjet.Tekstanmærkningen giver hjemmel til, at tilbagebetalte tilskud i henhold til gældende tilba-gebetalingsbestemmelser kan genanvendes under ordningerne.AffinansministerenAnmærkning til tekstanmærkningen udgår.Ad tekstanmærkning nr. 10.Tekstanmærkningen er optaget på finansloven for 2002 og er uændret.Tekstanmærkningen giver Udlændingeservice adgang til at genanvende indtægter fra salg afflygtningelandsbyer og andre ejendomme til asylindkvartering og lignende til ejendomserhver-velse og byggearbejder.Udlændingeservice forventer, at det kan blive aktuelt at afhænde flygtningelandsbyer, fordiareallejeaftaler vedrørende flygtningelandsbyer ikke kan forlænges. Provenuet ønskes anvendt tiltilvejebringelse af erstatningskapacitet mv. for den indkvarteringskapacitet, som mistes ved eteventuelt salg.AffinansministerenAnmærkning til tekstanmærkningen udgår.Ad tekstanmærkning nr. 15.Tekstanmærkningen er optaget på finansloven for 2004 og er uændret.Tekstanmærkningen giver Udlændingeservice adgang til at stille kaution for en eventuelkassekredit, som Dansk Røde Kors, Asylafdelingen måtte have behov for at oprette til sikring afløbende likviditet. Endvidere giver tekstanmærkningen mulighed for, at Udlændingeservice kanpåtage sig at hæfte for et eventuelt underskud, der måtte opstå hos Dansk Røde Kors, Asylafde-lingen.

660

§ 18.

Baggrunden for tekstanmærkningen er, at Dansk Røde Kors, Asylafdelingen er en selvstæn-dig og isoleret økonomisk enhed under Dansk Røde Kors, der alene modtager indtægter og af-holder udgifter knyttet til opgaven med indkvartering og underhold af asylansøgere mfl.AffinansministerenAnmærkning til tekstanmærkningen udgår.Ad tekstanmærkning nr. 16.Tekstanmærkningen er første gang optaget på finansloven for 2004. Der foretages en præci-sering af de vanskeligt styrbare faktorer, der har betydning for budgetteringen af bevillingen tilindkvartering og underhold af asylansøgere mfl.Tekstanmærkningen giver Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration bemyndig-else til at optage merudgifter på op til 10 pct. af bevillingen til indkvartering og underhold afasylansøgere mfl. på forslag til lov om tillægsbevilling, såfremt merudgifterne er begrundet iaktivitetsændringer, ændringer i sammensætningen af asylansøgere og ændringer i funktionsop-delingen af centersystemet i forhold til det på finansloven forudsatte.Baggrunden herfor er, at det er vanskeligt præcist at budgettere aktiviteten vedrørende ind-kvartering og underhold af asylansøgere m.fl., da en række vanskeligt styrbare faktorer har be-tydning: Sammensætningen af asylansøgergruppen med hensyn til nationalitet og alder, fordelin-gen af asylansøgere i de enkelte faser i asylsagsforløbet, funktionsopdelingen i centersystemetmellem modtagelses- og udrejsescentre, opholdscentre og særcentre. Herudover har antallet afspontane asylansøgere, tilladelses- og afslagsprocenter, muligheden for at effektuere udrejse/ud-sendelser for afviste asylansøgere mv. betydning for budgetteringen.AffinansministerenAnmærkning til tekstanmærkningen udgår.Ad tekstanmærkning nr. 17.Tekstanmærkningen er første gang optaget på finansloven for 2008 og er senest ændret påfinansloven for 2012, hvor § 18.32.25. Et mangfoldigt arbejdsmarked og § 18.32.26. Særlig ind-sats for børn og unge er tilføjet.Tekstanmærkningen giver Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration mulighedfor at indgå flerårige forpligtelser, hvor dette skønnes hensigtsmæssigt. Indgåelse af flerårigeforpligtelser i fx kontrakter, er ofte en fordel i forhold til planlægning og tilrettelæggelse af mereomfattede og langsigtede opgaver.AffinansministerenAnmærkning til tekstanmærkningen udgår.Materielle bestemmelser.Ad tekstanmærkning nr. 106.Tekstanmærkningen er første gang optaget på finansloven for 1997 og er senest ændret påfinanslovsforslaget for 2007, hvor § 18.11.01. Departementet er tilføjet.Tekstanmærkningen giver hjemmel til i begrænset omfang, og hvor det findes formålstjenligt,at kunne udbetale godtgørelse for tabt arbejdsfortjeneste, godtgørelse af rejseudgifter mv. tilmedlemmer af nævn, råd og udvalg, der ikke på anden måde kan få dækket de omhandlede om-kostninger.Baggrunden for tekstanmærkningen er, at Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Inte-gration har behov for at kunne udbetale de omhandlede ydelser til ad hoc udvalg mv. i ministeriet.

§ 18.AffinansministerenAnmærkning til tekstanmærkningen udgår.

661

Ad tekstanmærkning nr. 107.Tekstanmærkningen er første gang optaget på finansloven for 2001 og er senest ændret påfinansloven for 2010, hvor § 18.34.07. Tilskud til det frivillige integrationsarbejde er tilføjet.Tekstanmærkningen giver ministeren for Flygtninge, Indvandrere og Integration bemyndig-else til at fastsætte regler for administrationen af de mindre tilskudsordninger. Formålet er at sikreen klar hjemmel for Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration til at fastsætte sådanneregler.AffinansministerenAnmærkning til tekstanmærkningen udgår.Ad tekstanmærkning nr. 108.Tekstanmærkningen er optaget på finansloven for 2004 og er senest ændret på finanslovenfor 2012, hvor tekstanmærkningen er begrænset til alene at omfatte driftstilskud til cafeteriadrift,da bl.a. præcisering af udmøntningen af underholdsforpligtigelsen i forhold til asylansøgere m.fl.vedrørende; tøjpakke, hygiejnepakke, babytøjpakke, børnekasse og børnetøjpakke er indarbejdeti udlændingeloven og dertilhørende administrative forskrifter.Tekstanmærkningen indebærer en præcisering af udmøntningen af underholdsforpligtigelseni forhold til asylansøgere m.fl. i de tilfælde, hvor udmøntningen sker i form af udlevering af na-turalieydelser i stedet for eller som supplement til udbetaling af kontante ydelser.AffinansministerenAnmærkning til tekstanmærkningen udgår.

662

§ 19. Ministeriet for Forskning, Innovation ogVideregående UddannelserA. Oversigter.Realøkonomisk oversigt:Mio. kr.NettotalUdgiftIndtægt

Udgiftsbudget .........................................................................Indtægtsbudget .......................................................................Anlægsbudget .........................................................................

23.030,5-263,6-69,9

27.443,8-23,4-2.872,8-2.872,87.004,51.058,33.705,3633,7379,433,3322,4575,9296,2-145,4-4,5--140,923.480,922.954,5102,9163,7259,8

4.413,3-263,693,3-2.238,2-2.238,2158,1----95,3-62,8--292,9-4,5-287,8-0,66.616,06.616,0---

Fællesudgifter ...........................................................................................19.11. Centralstyrelsen (tekstanm. 7 og 157) ...........................................Korte og mellemlange videregående uddannelser ...............................19.31. Erhvervsakademiuddannelser mv. (tekstanm. 11, 109, 177, 179,184, 185, 186) .................................................................................19.32. Professionsbacheloruddannelser mv. (tekstanm. 11, 109, 177,179, 184, 185, 186) ........................................................................19.33. Tilskud mv. til videregående uddannelsesinstitutioner (tekstanm.109, 179, 181, 184, 185, 186) ........................................................19.34. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med videregående uddan-nelser (tekstanm. 109, 179, 184, 185, 186) ...................................19.35. Tværgående bevillinger ..................................................................19.36. Åben uddannelse og øvrige efter- og videreuddannelser (tekst-anm. 186) ........................................................................................19.38. De videregående kunstneriske uddannelser ...................................19.39. Maritime uddannelser .....................................................................It-, Tele- og Oplysningsområdet .............................................................19.61. Teleområdet .....................................................................................19.63. Udlån og kapitalindtægter ..............................................................19.65. It-området (tekstanm. 157) .............................................................Støtteordninger .........................................................................................19.81. Statens uddannelsesstøtte ................................................................19.82. Støtte til befordring .........................................................................19.83. Forskellige støtteordninger .............................................................19.84. Støtteordninger for voksne .............................................................

§ 19.Artsoversigt:Driftsposter .................................................................................................Interne statslige overførsler .......................................................................Øvrige overførsler ......................................................................................Finansielle poster .......................................................................................Kapitalposter ...............................................................................................Aktivitet i alt ..............................................................................................Forbrug af videreførsel ..............................................................................Årets resultat ..............................................................................................Nettostyrede aktiviteter ..............................................................................Bevilling i alt .............................................................................................-219,2-161,822.116,3-319,96.051,827.467,2-0,4-3,92.179,929.658,6

663

-2.318,2-166,0349,3804,25.573,74.243,0--2.179,96.422,9

B. Bevillinger.UdgiftIndtægt——— Mio. kr. ———

Fællesudgifter19.11. Centralstyrelsen (tekstanm. 7 og 157)01. Departementet(Driftsbev.)...............................................FAf finansministeren ........................................................ÆFOverførsel af departementale opgaver som følge af res-sortomlægning, jf. kgl. resolution af 3. oktober 201104. IT- og Telestyrelsen (tekstanm. 104)(Statsvirksomhed).............................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFKontoen er nedlagt og forretningerne overføres til Fi-nansministeriet, Forsvarsministeriet, Erhvervs- ogVækstministeriet, samt Økonomi- og Indenrigsministe-riet, jf. kgl. resolution af 3. oktober 201105. Ejendomsvirksomhed (tekstanm. 174)(Statsvirksomhed).............................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFKontoen nedlægges og overføres til § 29.53.01. Ejen-domsvirksomhed, jf. kgl. resolution af 3. oktober 2011Af finansministerenNy konto06. Styrelsen for Videregående Uddannelser og Ud-dannelsesstøtte(Driftsbev.)..............................................FKontoen er oprettet og der er overført midler fra § 20.Undervisningsministeriet, § 21. Kulturministeriet, samt§ 8.71.01. Søfartsstyrelsen, jf. kgl. resolution af 3. ok-tober 201107. Universitets- og Bygningsstyrelsen(Driftsbev.).............FAf finansministeren ........................................................ÆF85,3-6,5--

197,8-197,8

-491,8491,8

105,6

53,8-

664

§ 19.§ 19.11.07.90. Indtægtsdækket virksomhed overføres til§ 29.51.01. Bygningsstyrelsen, jf. kgl. resolution af 3.oktober 201108. Bygherreforpligtelser(Reservationsbev.)........................FAf finansministeren ........................................................ÆFKontoen er nedlægges og overføres til § 29.53.02.Bygherreforpligtelser, jf. kgl. resolution af 3. oktober201111. Reserve til nye initiativer(Reservationsbev.).................FAf finansministeren ........................................................ÆFReserve til udredninger på it- og teleområdet er flyttettil Finansministeriet og Erhvervs- og Vækstministeriet,jf. kgl. resolution af 3. oktober 201179. Reserver og budgetregulering(Driftsbev.)......................FAf finansministeren ........................................................ÆFBudgetreguleringerne vedrørende fokuseret administra-tion og statens it er korrigerede som følge af ressort-ændringerne, jf. kgl. resolution af 3. oktober 2011Korte og mellemlange videregående uddannelser1.050,9-1.050,9--

-3,3-1,4

6,7-

152,424,6

19.31. Erhvervsakademiuddannelser mv. (tekstanm. 11, 109, 177, 179,184, 185, 186)Af finansministerenNy konto01. Erhvervsakademiuddannelser mv.(Selvejebev.).............F1.058,3Kontoen overføres fra § 20.61.01. Erhvervsakademiud-dannelser mv., jf. kgl. resolution af 3. oktober 201119.32. Professionsbacheloruddannelser mv. (tekstanm. 11, 109, 177,179, 184, 185, 186)Af finansministerenNy konto01. Professionsbacheloruddannelser mv.(Selvejebev.).........FKontoen overføres fra § 20.62.01. Professionsuddannel-ser mv., jf. kgl. resolution af 3. oktober 201119.33. Tilskud mv. til videregående uddannelsesinstitutioner (tekstanm.109, 179, 181, 184, 185, 186)Af finansministerenNy konto04. Ikke-aktivitetsbestemte bygningstilskud/-bevillin-ger mv. til videregående uddannelse(Selvejebev.).........FKontoen overføres fra § 20.68.04. Ikke-aktivitetsbe-stemte bygningstilskud/-bevillinger mv. til videregåendeuddannelsesinstitutioner, jf. kgl. resolution af 3. oktober2011Af finansministerenNy konto

3.705,3

17,9

§ 19.05. Særlige bevillinger (tekstanm. 178)(Reservationsbev.)............................................................FKontoen overføres fra § 20.68.05. Særlige bevillinger,jf. kgl. resolution af 3. oktober 2011Af finansministerenNy konto06. Institutionstilskud til professionshøjskoler, inge-niørhøjskoler og erhvervsakademier(Selvejebev.)..........FKontoen overføres fra § 20.68.06 Institutionstilskud tilprofessionshøjskoler, ingeniørhøjskoler, erhvervsakade-mier mv., jf. kgl. resolution af 3. oktober 2011Af finansministerenNy konto07. Undervisningsmiddelcenterfunktionen ved profes-sionshøjskolerne(Selvejebev.).........................................FKontoen overføres fra § 20.68.07.Undervisningsmiddel-funktionen ved professionshøjskolerne, jf. kgl. resolu-tion af 3. oktober 2011Af finansministerenNy konto31. Afholdelse af eksaminer i videregående uddan-nelser(Driftsbev.).............................................................FKontoen overføres fra § 20.68.31. Afholdelse af Eksa-miner i videregående uddannelser., jf. kgl. resolution af3. oktober 201119.34. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med videregående uddan-nelser (tekstanm. 109, 179, 184, 185, 186)Af finansministerenNy konto01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelsemed videregående uddannelser (tekstanm. 12)(Reservationsbev.)............................................................FKontoen overføres fra § 20.69.01. Forsøgs- og udvik-lingsarbejde mv. i forbindelse med videregående ud-dannelser, jf. kgl. resolution af 3. oktober 2011Af finansministerenNy konto02. Forskningstilknytning(Reservationsbev.).......................FKontoen overføres fra § 20.69.02. Forskningstilknyt-ning, jf. kgl. resolution af 3. oktober 201119.35. Tværgående bevillingerAf finansministerenNy konto11. Ejendomsadministration(Reservationsbev.)....................FKontoen overføres fra § 20.85.11. Ejendomsadministra-tion, jf. kgl. resolution af 3. oktober 2011

665

226,5

190,6

194,2

4,5

311,6

67,8

0,6

666

§ 19.Af finansministerenNy konto12. Lokaleforsyning til overførte amtslige uddannel-sesinstitutioner (tekstanm. 182, 183)(Anlægsbev.)........FKontoen overføres fra § 20.85.12. Lokaleforsyning tiloverførte amtslige uddannelsesinstitutioner, jf. kgl. re-solution af 3. oktober 2011Af finansministerenNy konto13. Særlige tilskud til bygningsformål med tilsagns-ordning(Reservationsbev.)..............................................FKontoen overføres fra § 20.86.07. Særlige tilskud tilbygningsformål med tilsagnsordning, jf. kgl. resolutionaf 3. oktober 2011Af finansministerenNy konto14. Grundtilskud til sygeplejeskolen(Selvejebev.)...............FKontoen overføres fra § 20.38.02. Grundtilskud til in-stitutioner for erhvervsrettet uddannelse, jf. kgl. resolu-tion af 3. oktober 2011Af finansministerenNy konto15. Vejledningsaktiviteter mv. (tekstanm. 12 og 189)(Reservationsbev.)............................................................FKontoen er overført fra § 20.11.22. Vejledningsaktivi-teter mv., jf. kgl. resolution af 3. oktober 2011Af finansministerenNy konto20. Tilskud til Danmarks Evalueringsinstitut(Reservationsbev.)............................................................FKontoen overføres fra § 20.81.11. Danmarks Evalu-eringsinstitut (EVA), jf. kgl. resolution af 3. oktober2011Af finansministerenNy konto21. Tilskud til UNI-C(Reservationsbev.).............................FKontoen overføres fra § 20.82.11. UNI-C, jf. kgl. reso-lution af 3. oktober 2011Af finansministerenNy konto22. Tilskud mv. i forbindelse med kommunalrefor-men ...................................................................................FKontoen overføres fra § 20.11.74. Tilskud mv. i forbin-delse med kommunalreformen, jf den kgl. resolution af3. oktober 2011Af finansministeren

23,4

93,3

20,0

1,1

46,7

18,0

2,0

15,1

3,1

§ 19.Ny konto79. Reserver og bugetreguleringer vedr. de korte ogmellemlange videregående uddannelser ..........................FKontoen overflyttes fra § 20.11.79., jf. kgl. resolutionaf 3. oktober 201119.36. Åben uddannelse og øvrige efter- og videreuddannelser (tekst-anm. 186)Af finansministerenNy konto01. Åben uddannelse (tekstanm. 11 og 180)(Selvejebev.).....................................................................FKontoen overføres fra § 20.75.01. Åben uddannelse, jf.kgl. resolution af 3. oktober 2011Af finansministerenNy konto03. Åben uddannelse omfattet af tilskudsloft (tekst-anm. 180)(Selvejebev.)....................................................FKontoen overføres fra § 20.75.03. Åben uddannelse,omfattet af tilskudsloft, jf. kgl. resolution af 3. oktober2011Af finansministerenNy konto04. Tilskud til realkompetencevurdering(Reservationsbev.)............................................................FKontoen overføres fra § 20.75.04. Tilskud til realkom-petencevurdering, jf. kgl. resolution af 3. oktober 2011Af finansministerenNy konto05. Erhvervspædagogiske læreruddannelser (tekst-anm. 11)(Selvejebev.)......................................................FKontoen overføres fra § 20.76.01. Erhvervspædagogiskelæreruddannelse, jf. kgl. resolution af 3. oktober 2011Af finansministerenNy konto06. Det sygeplejefaglige diplomstudium til sundheds-plejerske (tekstanm. 11)(Selvejebev.).............................FKontoen overføres fra § 20.76.02. Det sygeplejefagligediplomstudium til sundhedsplejerske, jf. kgl. resolutionaf 3. oktober 2011Af finansministerenNy konto07. Forsøgs- og udviklingsarbejde m.v. i forbindelsemed åben uddannelse og efteruddannelse (tekst-anm. 12)(Reservationsbev.)............................................FKontoen overføres fra § 20.79.01. Forsøgs- og udvik-lingsarbejde mv. i forbindelse med folkeoplysning samt

667

-94,7

277,8

7,4

0,5

14,1

7,4

12,2

668

§ 19.voksen-, efter- og videreuddannelse, jf. kgl. resolutionaf 3. oktober 2011Af finansministerenNy konto08. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelsemed tværgående og internationale aktiviteter(Reservationsbev.)............................................................FKontoen overføres fra § 20.89.01. Forsøgs- og udvik-lingsarbejde mv. i forbindelse med tværgående og in-ternationale aktiviteter, jf. kgl. resolution af 3. oktober2011

3,0

19.38. De videregående kunstneriske uddannelserAf finansministerenNy konto07. Arkitektskolen Aarhus (tekstanm. 187)(Driftsbev.).......................................................................FKontoen overføres fra § 21.41.07. Arkitektskolen iAarhus, jf. kgl. resolution af 3. oktober 2011Af finansministerenNy konto08. Det kongelige Danske Kunstakademis Skoler forArkitektur, Design og Konservering (tekstanm.187)(Driftsbev.)...............................................................FKontoen overføres fra § 21.41.08. Det KongeligeKunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Kon-servering, jf. kgl. resolution af 3. oktober 2011Af finansministerenNy konto25. Designskolen Kolding (tekstanm. 109, 187, 188)(Reservationsbev.)............................................................FKontoen overføres fra § 21.42.25. Designskolen Kol-ding, jf. kgl. resolution af 3. oktober 2011Af finansministerenNy konto51. Det Informationsvidenskabelige Akademi (Dan-marks Biblioteksskole) (tekstanm. 187)(Driftsbev.).......................................................................FKontoen overføres fra § 21.41.51. Det Informationsvi-denskabelige Akademi, jf. kgl. resolution af 3. oktober2011Af finansministerenNy konto52. Tilskud til de kunstneriske uddannelsers rektorer(Driftsbev.).......................................................................FOverflyttet fra § 21.41.21.20. Det kgl. danske musik-konservatorium, jf. kgl. resolution af 3. oktober 2011

99,7

270,2

43,0

80,4

0,8

§ 19.Af finansministerenNy konto79. Reserver og budgetreguleringer vedr. de videre-gående kunstneriske uddannelsesinstitutioner(Reservationsbev.)............................................................FKontoen overføres fra § 21.31.01. Styrelsen for Biblio-tek og Medier, § 21.41.60. Kompetenceudvidende forløbog § 21.41.79. Budgetregulering, jf. kgl. resolution af3. oktober 201119.39. Maritime uddannelserAf finansministerenNy konto01. Maritime uddannelser(Selvejebev.).................................FKontoen overføres fra § 08.71.14. Maritime uddannel-ser, jf. kgl. resolution af 3. oktober 2011Af finansministerenNy konto02. Uddannelsesstøtte til deltagelse i voksen- og ef-teruddannelseskurser(Lovbunden)..................................FKontoen overføres fra § 08.71.11.Velfærdsforanstalt-ninger, forsikringer mv., jf. kgl. resolution af 3. oktober2011Af finansministerenNy konto79. Reserve vedrørende de maritime uddannelser(Reservationsbev.)............................................................FKontoen overføres fra § 08.71.14. Maritime uddannel-ser, jf. kgl. resolution af 3. oktober 2011It-, Tele- og Oplysningsområdet19.61. Teleområdet05. Teleklagenævnet(Driftsbev.)...........................................FAf finansministeren ........................................................ÆFKontoen overføres til § 08.21.24. Teleklagenævnet, jf.kgl. resolution af 3. oktober 201119.63. Udlån og kapitalindtægter03. Frekvensauktioner ............................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFKontoen overføres til § 8.21.26. Frekvensauktioner, jf.kgl. resolution af 3. oktober 201104. Frekvens- og nummerafgifter (tekstanm. 104) ...............FAf finansministeren ........................................................ÆFKontoen overføres til § 8.21.27. Frekvens- og numme-rafgifter, jf. kgl. resolution af 3. oktober 201119.65. It-området (tekstanm. 157)01. Netværkssamfundet (tekstanm. 7)--

669

14,7

286,3

7,4

2,5

140,3-140,3

147,5-147,5

670

§ 19.(Reservationsbev.)............................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFKontoen overføres til § 07.12.05. Netværkssamfundet,jf. kgl. resolution af 3. oktober 201105. Borger.dk(Reservationsbev.)...........................................FAf finansministeren ........................................................ÆFKontoen overføres til § 07.12.06. Borger.dk, jf. kgl. re-solution af 3. oktober 201106. Digital signatur(Reservationsbev.).................................FAf finansministeren ........................................................ÆFKontoen overføres til § 07.12.07. Digital signatur, jf.kgl. resolution af 3. oktober 2011Støtteordninger46,2-46,20,6-0,6

63,7-63,7

15,8-15,8

31,0-31,0

19.81. Statens uddannelsesstøtteAf finansministerenNy konto01. Stipendier(Lovbunden)....................................................FKontoen overføres fra § 20.91.01. Stipendier, jf. kgl.resolution af 3. oktober 2011Af finansministerenNy konto11. Lånevirksomhed(Lovbunden).........................................FKontoen overføres fra § 20.91.11. Lånevirksomhed, jf.kgl. resolution af 3. oktober 2011Af finansministerenNy konto12. Forrentning af lånevirksomhed(Lovbunden)..................FKontoen overføres fra § 20.91.12. Forrentning af låne-virksomhed, jf. kgl. resolution af 3. oktober 2011Af finansministerenNy konto13. Forrentning af øvrig lånevirksomhed ..............................FKontoen overføres fra § 20.91.13. Forrentning af øvriglånevirksomhed, jf. kgl. resolution af 3. oktober 2011Af finansministerenNy konto21. Tillæg ................................................................................FKontoen overføres fra § 20.91.21. Tillæg, jf. kgl. reso-lution af 3. oktober 201119.82. Støtte til befordringAf finansministerenNy konto02. Befordringsrabat til studerende i videregåendeuddannelser(Lovbunden).................................................F

16.276,5

321,4

6.051,8

5.480,4

626,2

780,0

24,2

10,0

102,9

§ 19.Kontoen overføres fra § 20.92.02. Befordringsrabat tilstuderende i videregående uddannelser, jf. kgl. resolu-tion af 3. oktober 201119.83. Forskellige støtteordningerAf finansministerenNy konto01. Specialpædagogisk støtte mv.(Reservationsbev.)..........FKontoen overføres fra § 20.98.31. Specialpædagogiskstøtte mv., jf. kgl. resolution af 3. oktober 2011Af finansministerenNy konto02. Friplads og stipendier til visse udenlandske stu-derende ved erhvervsakademiuddannelser og pro-fessionshøjskoleuddannelserne(Reservationsbev.).........FKontoen overføres fra § 20.98.61. Friplads og stipendiertil visse udenlandske studerende ved erhvervsakademi-uddannelser og professionshøjskoleuddannelser, jf. kgl.resolution af 3. oktober 2011Af finansministerenNy konto03. Udlandsstipendier(Lovbunden).......................................FKontoen overføres fra § 20.98.71. Udlandsstipendier, jf.kgl. resolution af 3. oktober 2011Af finansministerenNy konto04. Forskellige tilskud(Lovbunden)......................................FKontoen overføres fra § 20.98.01. Forskellige tilskud,jf. kgl. resolution af 3. oktober 201119.84. Støtteordninger for voksneAf finansministerenNy konto01. Statens voksenuddannelsesstøtte(Lovbunden)................FKontoen overføres fra § 20.93.11. Statens voksenud-dannelsesstøtte, jf. kgl. resolution af 3. oktober 2011

671

85,1

19,7

57,3

1,6

259,8

C. Tekstanmærkninger.Dispositionsrammer mv.Nr. 7.ad 19.11., 19.41., 19.42., 19.43. 19.51.03., 19.55.05., 19.55.08, 19.65.01., 19.67.03. og19.74.AffinansministerenOverskriften affattes således:"Nr. 7.ad 19.11., 19.41., 19.42., 19.43. 19.51.03., 19.55.05., 19.55.08, 19.67.03. og 19.74."

672

§ 19.

I stk. 1 ændres "Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling" til "Ministeren for forskning,innovation og videregående uddannelse".Nr. 8.ad 19.22.01., 19.22.05., 19.22.11., 19.22.15., 19.22.17., 19.22.21., 19.22.37. og 19.22.45.AffinansministerenI stk. 1 ændres "Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling" til "Ministeren for forskning,innovation og videregående uddannelse".Nr. 9.ad 19.22.37.AffinansministerenI stk. 1 ændres "Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling" til "Ministeren for forskning,innovation og videregående uddannelser".Nr. 10.ad 19.22.05. og 19.22.37.AffinansministerenI stk. 1 ændres "Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling" til "Ministeren for forskning,innovation og videregående uddannelser".AffinansministerenNy tekstanmærkningSom ny tekstanmærkning indsættes:Nr. 11.ad. 19.31., 19.32., 19.36.01., 19.36.05. og 19.36.06.Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser bemyndiges til på forslagtil lov om tillægsbevilling at optage mer- og mindreudgifter på de af tekstanmærkningen omfat-tede konti, hvis aktiviteten afviger fra det i anmærkningerne forudsatte.Stk. 2.Ved regulering af bevillingerne anvendes de i anmærkningerne forudsatte takster.Stk. 3.Hvis de løbende aktivitetsindberetninger fra institutionerne indikerer, at de samledemerudgifter på samtlige konti omfattet af tekstanmærkningen vil overstige 38,7 mio. kr. fore-lægges der snarest muligt for Finansudvalget et aktstykke med forslag til finansiering heraf.Stk. 4.Efter finansårets udløb orienteres Finansudvalget om væsentlige bevillingsoverskri-delser.AffinansministerenNy tekstanmærkningSom ny tekstanmærkning indsættes:Nr. 12.ad. 19.34.01., 19.35.15, 19.36.07.Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser bemyndiges til at indgåforpligtende aftaler om levering af tjenesteydelser med udgiftsvirkning i et senere finansår. Be-myndigelsen gives med henblik på indgåelse af aftaler/kontrakter om køb af varer og tjeneste-ydelser, som leveres over en længere periode, eksempelvis flerårige evalueringsprojekter og andreformer for konsulentydelser.Materielle bestemmelser.Nr. 104.ad 19.11.04. og 19.63.04.AffinansministerenTekstanmærkningen udgår.Nr. 109.ad 19.22.01., 19.22.05., 19.22.11., 19.22.15., 19.22.17., 19.22.21., 19.22.37., 19.22.45.og 19.26.04.AffinansministerenOverskriften affattes således:

§ 19.

673

Nr. 109.ad 19.22.01., 19.22.05., 19.22.11., 19.22.15., 19.22.17., 19.22.21., 19.22.37., 19.22.45.,19.26.04., 19.31., 19.32., 19.33., 19.34 og 19.38.25.I stk. 1 og 2 ændres "Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling" til "Ministeren forforskning, innovation og videregående uddannelser".Nr. 146.ad 19.22.05. og 19.22.21.AffinansministerenI stk. 1 ændres "Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling" til "Ministeren for forskning,innovation og videregående uddannelser".Nr. 150.ad 19.22.01., 19.22.05., 19.22.11., 19.22.15., 19.22.17., 19.22.21., 19.22.37., og19.22.45.AffinansministerenI stk. 1 og 2 ændres "Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling" til "Ministeren forforskning, innovation og videregående uddannelser".Nr. 153.ad 19.22.01., 19.22.05., 19.22.11., 19.22.15., 19.22.17., 19.22.21., 19.22.37. og 19.22.45.AffinansministerenI stk. 1 ændres "Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling" til "Ministeren for forskning,innovation og videregående uddannelser".Nr. 154.ad 19.25.05.AffinansministerenI stk. 1 ændres "Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling" til "Ministeren for forskning,innovation og videregående uddannelser".Nr. 157.ad 19.11., 19.15., 19.17., 19.25., 19.26., 19.41., 19.42., 19.43., 19.5., 19.65. og 19.74.01.AffinansministerenI stk. 1 ændres "Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling" til "Ministeren for forskning,innovation og videregående uddannelser".Nr. 158.ad 19.25.13.AffinansministerenI stk. 1-4, 6-7 og 9 ændres "Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling" til "Ministeren forforskning, innovation og uddannelse" og "Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling"ændres til "Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser".Nr. 160.ad 19.22.37.I stk. 1 ændres "Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling" til "Ministeriet for Forsk-ning, Innovation og Videregående Uddannelser".Nr. 161.ad 19.22. og 19.26.04.AffinansministerenI stk. 1 ændres "Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling" til "Ministeren for forskning,innovation og videregående uddannelser".Nr. 164.ad 19.22.05. og 19.22.37.AffinansministerenI stk. 1 ændres "Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling" til "Ministeren for forskning,innovation og uddannelse" og "Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling" ændres til"Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser".

674

§ 19.

Nr. 165.ad 19.22.37.AffinansministerenI stk. 1 ændres "Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling" "Ministeren for forskning,innovation og videregående uddannelser".Nr. 167.ad 19.22.01., 19.22.05., 19.22.11., 19.22.15., 19.22.17., 19.22.21., 19.22.37. og 19.22.45.AffinansministerenI stk. 3 ændres "Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling" til "Ministeren for forskning,innovation og videregående uddannelser".Nr. 172.ad 19.22., 19.22.01., 19.22.05., 19.22.11., 19.22.15., 19.22.17., 19.22.21., 19.22.37. og19.22.45.AffinansministerenI stk. 1 ændres "Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling" til "Ministeren for forskning,innovation og videregående uddannelser".Nr. 174.ad 19.11.05.AffinansministerenTekstanmærkningen udgår.AffinansministerenNy tekstanmærkningSom ny tekstanmærkning indsættes:Nr. 177.ad 19.31., 19.32.Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser bemyndiges til over forØkonomistyrelsen at stille sikkerhed for erhvervsakademier for videregående uddannelser ogprofessionshøjskoler for videregående uddannelser med videres inddækning af lønudbetalingervia lønsystemerne SLS, KMD og Silkeborg Data gennem Statens Koncern Betalinger (SKB) samtaf Økonomistyrelsens morarenter og gebyrer herfor. Ministeren for forskning, innovation og vi-deregående uddannelser kan foretage modregning af effektuerede inddækningsbeløb samt afØkonomistyrelsens morarenter og gebyrer i de pågældende institutioners kommende tilskudsan-visning.AffinansministerenNy tekstanmærkningSom ny tekstanmærkning indsættes:Nr. 178.ad 19.33.05.Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser bemyndiges til at fastsætteregler for regnskab og revision af tilskudsmodtagers regnskabsaflæggelse i forbindelse medmodtagelse af tilskud, i det omfang tilskuddene ikke er omfattet af andre regler om regnskabs-aflæggelse. Endvidere bemyndiges ministeren til i bilag til bekendtgørelse om regnskab og revi-sion af Ministeriet for Børn og Undervisnings puljemidler mv. at angive, hvilke konkrete bevil-linger på de pågældende hovedkonti der ikke er omfattet af bekendtgørelsen.AffinansministerenNy tekstanmærkningSom ny tekstanmærkning indsættes:Nr. 179.ad 19.31., 19.32., 19.33, og 19.34.Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser kan yde den selvejendeinstitution, Diakonhøjskolen, aktivitetsafhængige taxametertilskud til en mellemlang videregåendeforsøgsuddannelse, tilskud til årskursus samt grundtilskud, som følge af at Diakonhøjskolen fra1. august 2004 ikke er omfattet af lov om folkehøjskoler, efterskoler og husholdningsskoler oghåndarbejdsskoler, og derfor ikke som folkehøjskole er godkendt til tilskud. Uddannelsen takst-

§ 19.

675

indplaceres i de eksisterende takster under § 19.3 Korte- og mellemlange videregående uddan-nelser.Stk. 2.Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser kan fastsætte nær-mere vilkår for Diakonhøjskolens institutionelle status, uddannelsesudbud og for ydelse af tilskud.Stk. 3.Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser bemyndiges til atlade Diakonhøjskolen opkræve deltagerbetaling fra de studerende til dækning af højskolens ud-gifter til uddannelsen og til internatafdelingen.Stk. 4.Forsøgsuddannelsen kan give ret til SU efter reglerne i lov om statens uddannelses-støtte. En godkendelse om ret til SU kan omfatte supplerende stipendium til dækning af under-visningsafgift.Stk. 5.Diakonhøjskolen er i forsøgsperioden ikke omfattet af statens selvforsikring.Stk. 6.Diakonhøjskolens drift af internatafdeling skal i forsøgsperioden ske efter reglerne forindtægtsdækket virksomhed.AffinansministerenNy tekstanmærkningSom ny tekstanmærkning indsættes:Nr. 180.ad 19.36.01. og 19.36.03.Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser bemyndiges til, uanset§ 8, stk. 4, i lov om åben uddannelse, at fastsætte nærmere regler om deltagerbetaling, herunderstørrelsen heraf, for uddannelsesaktiviteter og for bestemte former for tilrettelæggelse af uddan-nelsesaktiviteter omfattet af lov om åben uddannelse.AffinansministerenNy tekstanmærkningSom ny tekstanmærkning indsættes:Nr. 181.ad 19.33.Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser kan fastsætte regler om,at selvejende uddannelsesinstitutioner omfattet af lov om professionshøjskoler for videregåendeuddannelser, lov om medie- og journalisthøjskolen, og lov om erhvervsakademier for videregå-ende uddannelser skal bidrage til energieffektiviseringen i statens institutioner på samme mådesom statens øvrige institutioner.Stk. 2.Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser kan fastsætte reglerom, at de i stk. 1 nævnte institutioner hvert år inden en fastsat frist efter nærmere retningslinjerudsendt af Energistyrelsen skal indberette oplysninger om deres samlede energi- og vandforbrugtil en central database, som administreres af Energistyrelsen.AffinansministerenNy tekstanmærkningSom ny tekstanmærkning indsættes:Nr. 182.ad 19.35.12.Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser kan bestemme, at regule-rede institutioner på Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelsersområde og på Ministeriet for Børn og Undervisnings område uanset bestemmelserne i § 17 i lovom institutioner for erhvervsrettet uddannelse, § 31, stk. 1, i lov om erhvervsakademier for vi-deregående uddannelser, § 32, stk. 1, i lov om professionshøjskoler for videregående uddannelser,§ 22, stk. 1, i lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelsemv. samt i § 29, stk. 1, i lov om medie- og journalisthøjskolen kan leje overskydende byg-ningskapacitet ud til andre regulerede institutioner omfattet af de nævnte love til bygningstaxa-meterniveau og ikke på markedsvilkår. Disse lejemål er ikke omfattet af bestemmelserne i er-hvervslejeloven, jf. erhvervslejelovens § 2.

676

§ 19.

AffinansministerenNy tekstanmærkningSom ny tekstanmærkning indsættes:Nr. 183.ad 19.35.12.Institutioner omfattet af lov om professionshøjskoler for videregående uddannelser der fåroverdraget bygninger eller lejemål af staten i medfør af § 12 i lov nr. 590 af 24. juni 2005 eller§ 9 i lov nr. 591 af 24. juni 2005, hvorfra der på overdragelsestidspunktet lejes ud til 3. mand,kan opretholde udleje af det pågældende areal til 3. mand.AffinansministerenNy tekstanmærkningSom ny tekstanmærkning indsættes:Nr. 184.ad 19.31., 19.32., 19.33., 19.34.Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser bemyndiges til i mom-skompensation vedrørende 2012 til en institution at foretage en reduktion med et beløb, der svarertil den del af en godtgørelse, som institutionen har modtaget fra Skat efter genoptagelse af af-giftstilsvaret, jf. Skats styresignal af 18. august 2010, og som vedrører købsmomsudgifter, sominstitutionen tidligere har fået kompenseret via Ministeriet for Børn og Undervisnings mom-skompensationsordning, jf. bekendtgørelse om momskompensation for erhvervsakademier, pro-fessionshøjskoler m.fl.AffinansministerenNy tekstanmærkningSom ny tekstanmærkning indsættes:Nr. 185.ad 19.31., 19.32., 19.33., 19.34.Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser bemyndiges til at ladestatslige biblioteker ved institutioner under § 19. Ministeriet for Forskning, Innovation og Vide-regående Uddannelser opkræve 150 kr. i gebyr i forbindelse med opkrævning af erstatningskrav.AffinansministerenNy tekstanmærkningSom ny tekstanmærkning indsættes:Nr. 186.ad 19.31., 19.32., 19.33., 19.34., 19.36.Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser bemyndiges til at ydekompensation til erhvervsakademier og professionshøjskoler for videregående uddannelser, så-fremt de enkelte institutioner har bidraget til et øget antal ansatte EUD-elever på Ministeriet forForskning, Innovation og Videregående Uddannelser område ved udgangen af året forud for fi-nansåret, jf. stk. 2.Stk. 2.Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser bemyndiges til at fordeleden i Finansministeriets cirkulære om kvoter for EUD-elever i staten fastsatte kvote for Ministe-riet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser område på de enkelte uddannelses-institutioner og at fastsætte den nærmere fremgangsmåde ved opgørelse af målopfyldelse ogkompensationsudbetaling.AffinansministerenNy tekstanmærkningSom ny tekstanmærkning indsættes:Nr. 187.ad 19.38.07., 19.38.08., 19.38.25., 19.38.51.Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelsers kunstneriske uddannel-sesinstitutioner kan afholde udgifter til ulykkesforsikring for de studerende, der er indskrevet vedinstitutionen. Forsikringen må dække skader i forbindelse med undervisningen.

§ 19.

677

AffinansministerenNy tekstanmærkningSom ny tekstanmærkning indsættes:Nr. 188.ad 19.38.25.Danmarks Designskole og Designskolen Kolding kan opkræve ikke fuldt omkostningsdæk-kende gebyrer for elevers forbrug af fælles materialer. Gebyret udgør 500 kr. pr. elev pr. semesterpå de to designskoler og 2.500 kr. og 2.000 kr. pr. elev pr. semester på henholdsvis glaslinjenog keramiklinjen på Glas- og Keramikskolen på Bornholm.AffinansministerenNy tekstanmærkningSom ny tekstanmærkning indsættes:Nr. 189.ad 19.35.15.Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser og børne- og undervis-ningsministeren kan tillade, at en selvejende institution under Ministeriet for Forskning, Innova-tion og Videregående Uddannelser henholdsvis selvejende institutioner under Børne- og Under-visningsministeriet, påtager sig en solidarisk hæftelse over for Ministeriet for Forskning, Inno-vation og Videregående Uddannelser og stiller en bankgaranti eller lignende i forbindelse medindgåelse af aftale, efter udbud, med Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Ud-dannelser om varetagelse af opgaver vedrørende regionale vejledningscentre under Landscenterfor Uddannelses- og Erhvervsvejledning, jf. § 15, stk. 3, i lov om vejledning om valg af uddan-nelse og erhverv. Den solidariske hæftelse og bankgarantien kan vedrøre opfyldelse af kontraktmed Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser om varetagelse af op-gaver vedrørende de regionale vejledningscentre.

678

§ 19.

Anmærkninger til ændringsforslag

Fællesudgifter19.11. Centralstyrelsen (tekstanm. 7 og 157)19.11.01. Departementet(Driftsbev.)Som følge af ressortændringerne i forbindelse med den kongelige resolution af 3. oktober2011 er der tilført bevillinger til departementale opgaver vedrørende de videregående uddannelserog statens uddannelsesstøtte.Herudover er der ligeledes i medfør af den kongelige resolution af 3. oktober afgivet depar-tementale opgaver vedrørende it- og teleområdet og ejendomsvirksomheden.1. Ændring af budgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling .............................................................................Indtægt ...................................................................................................Udgift .....................................................................................................Årets resultat ..........................................................................................10. Almindelig virksomhed ................................................................Udgift ..............................................................................................Indtægt ............................................................................................

F2012-6,5-0,2-6,7--6,7-0,2

BO12013-6,2-0,2-6,4--6,4-0,2

BO22014-5,9-0,2-6,1--6,1-0,2

BO32015-5,6-0,2-5,8--5,8-0,2

Som følge af ændringsforslagene er specifikationen af udgifter på opgaver blevet ændret ogskal herefter affattes således:6. Specifikation af udgifter på opgaverMio. kr.Udgift i alt ..............................................0.1.Hjælpefunktioner samt generel ledel-se og administration .........................Policy, styring og sekretariatsfunk-tioner .................................................R2009R2010B2011F201278,852,526,3BO1201376,851,225,6BO2201475,650,425,2BO3201574,349,524,8

§ 19.11.01.7. Ændring af specifikation af indtægterMio. kr.Indtægter i alt ..............................................6. Øvrige indtægter ....................................R2009--R2010--B2011--F2012-0,2-0,2BO12013-0,2-0,2BO22014-0,2-0,2

679

BO32015-0,2-0,2

I forbindelse med ressortændringerne er der flyttet 20 årsværk vedrørende it- og teleområdet,4 årsværk vedrørende ejendomsvirksomheden fra departementet. Samtidig er der tilført 14 års-værk til opgaver med de professions- og kunstneriske uddannelser samt statens uddannelsesstøtteog 2 årsværk til opgaver med de maritime uddannelser.8. Ændring af personaleR2009Personale i alt (årsværk) ............................Lønninger i alt (mio. kr.) ..........................Lønsumsloft (mio. kr.) ...............................-6-1,9-1,9R2010-6-6,0-6,0B2011-6-6,4-6,4F2012-6-5,0-5,0BO12013-6-4,9-4,9BO22014-6-4,5-4,5BO32015-6-4,3-4,3

9. Ændring af finansieringsoversigtMio. kr.Reguleret egenkapital .................................Overført overskud .......................................Egenkapital i alt ..........................................R2009---R2010---B20110,3-4,0-3,7F2012---BO12013---BO22014---BO32015---

10. Almindelig virksomhedI medfør af den kongelige resolution af 3. oktober 2011 er der overført en række departe-mentale opgaver i forbindelse med ressortændringerne.Der er samlet set overført 13,6 mio. kr. i 2012, 13,3 mio. kr. i 2013, 13,1 mio. kr. i 2014 og12,8 mio. kr. i 2015 til Erhvervs- og Vækstministeriet, Forsvarsministeriet, Finansministeriet ogØkonomi- og Indenrigsministeriet vedrørende nedlæggelsen af It - og Telestyrelsen.Der er overført 2,7 mio. kr. årligt i 2012-2013 og 2,6 mio. kr. årligt i 2014-2015 til Klima-,Energi- og Bygningsministeriet vedrørende administrationen af universiteternes bygninger.Der er overført 1,0 mio. kr. årligt i 2012-2015 fra Økonomi- og Erhvervsministeriet til de-partementale opgaver i forbindelse med de maritime uddannelser.Der er overført 8,8 mio. kr. årligt i 2012-2015 fra Undervisningsministeriet til departementaleopgaver i tilknytning til de videregående professions- og kunstneriske uddannelser.

680

§ 19.11.04.

19.11.04. IT- og Telestyrelsen (tekstanm. 104)(Statsvirksomhed)I medfør af den kongelige resolution af 3. oktober 2011 er IT- og Telestyrelsen nedlagt ogde tilhørende forretninger overført til § 08.21.20. It - og Teleregulering under Erhvervs- ogVækstministeriet, § 12.11.01. Departementet under Forsvarsministeriet, § 07.12.01. Økonomisty-relsen under Finansministeriet og § 10.11.01. Departementet under Økonomi- og Indenrigsmini-steriet.1. Ændring af budgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling .............................................................................Forbrug af reserveret bevilling ..............................................................Indtægt ...................................................................................................Udgift .....................................................................................................Årets resultat ..........................................................................................10. Driftsbudget ...................................................................................Udgift ..............................................................................................Indtægt ............................................................................................15. Personaleudlån til aktieselskaber ...............................................Udgift ..............................................................................................Indtægt ............................................................................................20. Statstidende ...................................................................................Udgift ..............................................................................................Indtægt ............................................................................................21. Gebyrer på teleområdet ...............................................................Udgift ..............................................................................................Indtægt ............................................................................................35. Koncern IT (KIT) .........................................................................Udgift ..............................................................................................Indtægt ............................................................................................

F2012-197,8--103,0-300,8--284,3-86,5-0,3-0,3-16,0-16,0-0,2-0,2--

BO12013-191,9--75,0-266,9--250,7-58,8---16,0-16,0-0,2-0,2--

BO22014-187,6--72,4-260,0--243,8-56,2---16,0-16,0-0,2-0,2--

BO32015-183,7--72,4-256,1--239,9-56,2---16,0-16,0-0,2-0,2--

6. Specifikation af udgifter på opgaverMio. kr.Udgift i alt ..............................................0.1.2.3.Hjælpefunktioner samt generel ledel-se og administration .........................Medvirke til at reformere den offent-lige sektor .........................................Forbedre rammebetingelserne ..........Medvirke til at borgerne gives tryggerammer ..............................................R2009-332,6-108,4-136,8-78,1-9,3R2010-283,5-48,2-142,5-81,0-11,8B2011-304,3-99,2-125,1-71,4-8,6F2012-300,8-66,3-142,5-80,4-11,6BO12013-266,9-58,8-126,5-71,3-10,3BO22014-260,0-57,3-123,2-69,5-10,0BO32015-256,1-56,5-121,2-68,5-9,9

§ 19.11.04.7. Ændring af specifikation af indtægterMio. kr.Indtægter i alt ..............................................4. Afgifter og gebyrer ................................6. Øvrige indtægter ....................................R2009-124,1-0,2-123,9R2010-126,3-0,2-126,1B2011-97,8-0,2-97,6F2012-103,0-0,2-102,8BO12013-75,0-0,2-74,8BO22014-72,4-0,2-72,2

681

BO32015-72,4-0,2-72,2

8. Ændring af personaleR2009Personale i alt (årsværk) ............................Lønninger i alt (mio. kr.) ..........................-312-162,8R2010-260-144,9B2011-270-145,1F2012-243-147,3BO12013-243-147,0BO22014-243-147,0BO32015-243-147,0

9. Ændring af finansieringsoversigtMio. kr.Reguleret egenkapital .................................Overført overskud .......................................Egenkapital i alt ..........................................Langfristet gæld primo ...............................+ anskaffelser ..............................................+ igangværende udviklingsprojekter ..........- afhændelse af aktiver ...............................- afskrivninger .............................................Samlet gæld ultimo .....................................Låneramme ..................................................Udnyttelsesgrad (i pct.) ..............................R2009----58,4-21,2-49,4-60,8--68,1--R2010----68,1-71,463,7-9,1--66,7--B2011-12,5-37,6-50,1-65,8-19,5---23,6-61,7-106,358,0F2012----67,5-3,0-8,0--19,5-59,0-97,460,6BO12013----59,0-3,0-8,0--6,0-64,0-85,275,1BO22014----64,0-3,0-8,0--7,0-68,0-86,978,3BO32015----68,0-3,0-8,0--8,0-71,0-87,681,1

19.11.05. Ejendomsvirksomhed (tekstanm. 174)(Statsvirksomhed)I medfør af den kongelige resolution af 3. oktober 2011 overføres § 19.11.05. Ejendoms-virksomhed til § 29.53.01. Ejendomsvirksomhed under Klima-, Energi-, og Bygningsministeriet.1. Ændring af budgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling .............................................................................Indtægt ...................................................................................................Udgift .....................................................................................................Årets resultat ..........................................................................................10. Almindelig virksomhed ................................................................Udgift ..............................................................................................Indtægt ............................................................................................40. Finansiering ...................................................................................Udgift ..............................................................................................Indtægt ............................................................................................

F2012491,8-2.062,0-1.570,2--408,2-2.046,6-942,4-

BO12013428,1-2.144,3-1.716,2--482,1-2.144,3-1.004,5-

BO22014428,1-2.161,4-1.733,3--495,1-2.161,4-1.008,6-

BO32015428,1-2.200,5-1.772,4--497,3-2.200,5-1.045,5-

682

§ 19.11.05.

50. Modernisering af laboratorielokaler ..........................................Udgift ..............................................................................................Indtægt ............................................................................................

-219,6-15,4

-229,6-

7. Ændring af specifikation af indtægterMio. kr.R2009R2010B2011F2012BO12013BO22014BO32015

Indtægter i alt .............................................. -1.947,3 -2.068,4 -1.997,0 -2.062,0 -2.144,3 -2.161,4 -2.200,56. Øvrige indtægter .................................... -1.947,3 -2.068,4 -1.997,0 -2.062,0 -2.144,3 -2.161,4 -2.200,5

10. Ændring af huslejeordningens finansieringsoversigtMio. kr.Egenkapital primo ..........................Opskrivninger .................................Overført overskud ..........................Egenkapital ultimo .........................- heraf henlæggelse/fond ..............Langfristet gæld primo ..................+anskaffelser ..................................+tilgang fra byggekredit ................-afhændelser af aktiver ..................-afdrag på langfristet gæld.............Langfristet gæld ultimo .................Byggekredit primo .........................+igangværende projekter ...............-afsluttede projekter .......................Byggekredit ultimo ........................Samlet gæld....................................Bogført værdi for ejendommene2)Ikke realiserede opskrivninger..Samlet værdi for ejendommene....1)2)1)

R2009-5.201,50,0-420,4-5.621,9-420,4-17.784,10,0-324,2-352,30,0-17.756,0-139,5-470,2-324,2-285,5-18.041,5-22.295,9--22.295,9

R2010-5.621,9-2.538,1-209,1-8.369,1-201,9-17.756,0-195,0-361,3-448,1-52,0-17.812,2-285,5-540,9-361,3-465,1-18.277,3-22.671,0-2.552,4-25.223,4

B2011-8.369,10,00,0-8.369,10,0-17.812,20,0-422,00,00,0-18.234,2-465,1-1.049,0-422,0-1.092,1-19.326,3-22.906,2-2.552,4-25.458,6

F2012-8.369,10,00,0-8.369,10,0-18.234,20,0-613,90,00,0-18.848,1-1.092,1-869,1-613,9-1.347,3-20.195,4-23.553,2-2.552,4-26.105,6

B012013------18.845,60,0-1.242,00,00,0-20.090,1-1.347,3-594,7-1.242,0-700,0-20.790,1---

B022014------20.323,60,0-81,40,00,0-20.171,5-700,0-339,1-81,4-957,7-21.129,2---

B032015------20.405,70,0-738,10,00,0-20.909,5-957,7219,63)-738,10,0-20.909,6---

Eksklusiv værdien af grunde med uudnyttede byggeretDe ikke realiserede opskrivninger er en følge af, at ejendomsvirksomheden som minimum hvert fjerde år skal fore-tages en uafhængig vurdering af ejendommenes værdi. Opskrivningen annulleres i forbindelse med salg til Freja A/S.3)Jf. akt. 133 af 26. maj 2011 modtages provenuet på 238,4 mio. kr. fra salget af Niels Bohrs Allé 1 til medfinansieringaf nybyggeriet til Det Tekniske Fakultet ved Syddansk Universitet, og dermed nedbringe lånebehovet via byggekreditten

19.11.06. Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte(Driftsbev.)I medfør af den kongelige resolution af 3. oktober 2011 er der oprettet en styrelse for vide-regående uddannelser og uddannelsesstøtte. Den nye styrelse omfatter de centraladministrativeopgaver, der er forbundet med erhvervsakademiuddannelserne, professionsbacheloruddannelserne,de videregående kunstneriske uddannelser, de maritime uddannelser samt statens uddannelses-støtte. Opgaverne er overført fra henholdsvis § 8. Økonomi- og Erhvervsministeriet, 20. Under-visningsministeriet og § 21. Kulturministeriet. Oplysninger om Styrelsen for Videregående Ud-dannelser og Uddannelsesstøtte kan findes på www.vus.dk.

§ 19.11.06.1. Ændring af budgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling .............................................................................Indtægt ...................................................................................................Udgift .....................................................................................................Årets resultat ..........................................................................................10. Almindelig virksomhed ................................................................Udgift ..............................................................................................Indtægt ............................................................................................

683

F2012105,60,1105,7-105,70,1

BO12013102,80,1102,9-102,90,1

BO22014100,90,1101,0-101,00,1

BO3201598,80,198,9-98,90,1

Bemærkning:Der er budgetteret med en intern statslig overførselsindtægt på 0,1 mio. kr. i 2012 og i BO-årene fra § 07.18.03. Under-visningsministeriets fond til undervisning og folkeoplysning, oplysningsforbund m.fl. samt ungdomsformål vedr. admini-stration af tips- og lottomidler. Der er endvidere budgetteret med en intern statslig overførselsudgift på 1,5 mio. kr. i 2012og i BO-årene til § 07.13.01. Statens Administration for ydelser leveret af Økonomiservicecenteret (ØSC).

3. Hovedformål og lovgrundlagVirksomhedsstruktur19.11.06. Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte, CVR-nr. 20905808.Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte er oprettet på finansloven for2012 som følge af ressortændringerne i forbindelse med den kongelige resolution af 3. oktober2011.Styrelsen har til opgave at varetage de statslige udviklings- og forvaltningsopgaver i forholdtil professionsbacheloruddannelserne, erhvervsakademiuddannelserne, de videregående kunstne-riske uddannelser samt de maritime uddannelser og de dertil knyttede uddannelsesinstitutioner.Styrelsen har endvidere til opgave at varetage de statslige udviklings- og forvaltningsmæssigeopgaver vedrørende statens uddannelsesstøtte, statens voksenuddannelsesstøtte samt en rækkeandre særlige støtteordninger for uddannelsessøgende.Det er styrelsens opgave at sikre optimale rammer for institutionernes varetagelse af deresrespektive opgaver vedrørende uddannelse og udvikling. Opgaverne består både af drifts-, ud-viklings- og policyorienterede aktiviteter.I styrelsen indgår samtidig den fælles koncernenhed for statistik og analyse, som betjener heleministerområdet for forskning, innovation og videregående uddannelse.4. Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.2.9BeskrivelseDer er adgang til at overføre bevillinger mellem § 19.11.06. Styrelsenfor Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte og § 19.11.01.Departementet.Tilskud kan forudbetales.Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte kan teg-ne medlemskab af nationale og internationale foreninger, der virker tilfremme af formål inden for ministeriets arbejdsområde.

BV 2.2.13BV 2.6.1

684BV 2.6.1

§ 19.11.06.Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte kan iforbindelse med internationalt samarbejde, konferencer, møder mv. af-holde de fornødne udgifter til rejse- og opholdsudgifter for de delege-rede samt repræsentation og øvrige udgifter, som måtte være forbundethermed.

5. Opgaver og målOpgaverUddannelsespolitiskefunktionerMålDet er Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøttesopgave at give ministeren for forskning, innovation og videregåendeuddannelser det bedst mulige grundlag for at gennemføre regeringensuddannelsespolitik ved at udvikle og koordinere uddannelsespolitikken,herunder udarbejde uddannelsespolitiske analyser for at sikre, at ud-dannelsesinstitutionerne kan tilbyde uddannelser af høj faglig kvalitetpå alle niveauer til alle uanset faglige, personlige eller sociale forud-sætninger.Der er endvidere styrelsens mål at udvikle, drive og forny indholdet ogstyringen af de videregående uddannelser i henhold til de politiskemålsætninger om, at mindst 60 pct. af en ungdomsårgang skal gen-nemføre en videregående uddannelse. Der er fokus på den samfunds-mæssige relevans for såvel de ordinære videregående uddannelser somde videregående voksenuddannelser.Det er styrelsens mål at udvikle, drive og forny administrationen afuddannelsesstøtteordningerne (SU, SVU, udlandsordninger og befor-dringsordninger), så administrationen sker korrekt og effektivt. Der erfokus på udbygning af selvbetjeningssystemer til støtteansøgere og ad-ministrative løsninger, som styrelsen tilbyder uddannelsesstederne.Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte udarbej-der statistik om og dokumentation af dansk forskning, innovation, ogvideregående uddannelse for hele ministerområdet. Herudover udarbej-der styrelsen analyser på området samt foretager evalueringer af effek-terne af de igangsatte forsknings-, innovations- og uddannelsesaktivite-ter.

Udviklings- og forvalt-ningsmæssige opgavervedrørende statens ud-dannelsesstøtteStatistik og analyse

6. Specifikation af udgifter på opgaverMio. kr.Udgift i alt ..............................................0.1.2.3.Hjælpefunktioner samt generel ledel-se og administration .........................Uddannelsespolitiske funktioner ......Udviklings- og forvaltningsmæssigeopgaver vedrørende statens uddan-nelsesstøtte ........................................Statistik og analyse...........................R2009R2010B2011F2012105,712,222,065,06,5BO12013102,911,921,463,36,3BO22014101.011,721,062,16,2BO3201598,911,420,560,96,1

§ 19.11.06.8. Ændring af personaleR2009Personale i alt (årsværk) ............................Lønninger i alt (mio. kr.) ..........................Lønsumsloft (mio. kr.) ...............................13165,065,0R201013162,262,2B201112860,860,8F201212862,862,8BO1201312561,161,1BO2201412259,859,8

685

BO3201512058,658,6

9. Ændring af finansieringsoversigtMio. kr.Reguleret egenkapital .................................Overført overskud .......................................Egenkapital i alt ..........................................Langfristet gæld primo ...............................+ anskaffelser ..............................................+ igangværende udviklingsprojekter ..........- afhændelse af aktiver ...............................- afskrivninger .............................................Samlet gæld ultimo .....................................Låneramme ..................................................Udnyttelsesgrad (i pct.) ..............................R2009---35,10,36,37,9-33,8--R2010---33,84,61,87,4-32,9--B20112,111,013,137,85,5--7,535,845,079,6F2012---35,811,4--7,140,145,089,1BO12013---40,113,1--8,744,545,098,9BO22014---44,56,4--9,841,145,091,3BO32015---41,16,4--9,837,745,083,8

10. Almindelig virksomhedSom følge af ressortændringerne i forbindelse med den kongelige resolution af 3. oktober2011, er der samlet set overført 116,9 mio. kr. i 2012, 114,0 mio. kr. i 2013, 112,2 mio. kr. i 2014og 110,2 mio. kr. i 2015 til kontoen. Disse midler er overført fra følgende konti.Der er overført 4,7 mio. kr. i 2012, 4,6 mio. kr. årligt i 2013-2014 og 4,5 mio. kr. i 2015 fra§ 8.71.01. Søfartsstyrelsen.Der er overført 4,6 mio. kr. i 2012, 4,2 mio. kr. i 2013, 4,0 mio. kr. i 2014 og 3,7 mio. kr.i 2015 fra § 20.11.01. Undervisningsministeriets departement.Der er overført 84,6 mio. kr. i 2012, 82,4 mio. kr. i 2013, 80,8 mio. kr. i 2014 og 79,2 mio.kr. fra § 20.11.21. Uddannelsesstyrelsen.Der er overført 4,2 mio. kr. i 2012, 4,1 mio. kr. årligt i 2013-2014 og 4,0 mio. kr. i 2015 fra§ 20.11.41. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen.Der er overført 2,5 mio. kr. årligt i 2012-2015 fra § 21.11.01. Departementet (Kulturmini-steriet).Der er overført 5,0 mio. kr. årligt i 2012-2015 fra § 20.69.01. Forsøgs- og udviklingsarbejdemv. i forbindelse med videregående uddannelser med henblik på arbejdet med udvikling af ud-dannelserne i styrelsen.

19.11.07. Universitets- og Bygningsstyrelsen(Driftsbev.)I medfør af den kongelige resolution af 3. oktober 2011 overføres opgaver i forbindelse medindtægtsdækket virksomhed under § 19.11.07. Universitets- og Bygningsstyrelsen til § 29.51.01.Bygningsstyrelsen under Klima-, Energi-, og Bygningsministeriet.

6861. Ændring af budgetoversigtMio. kr.

§ 19.11.07.

F2012--73,1-73,1--73,1-73,1

BO12013--74,9-74,9--74,9-74,9

BO22014--75,2-75,2--75,2-75,2

BO32015--75,9-75,9--75,9-75,9

Nettoudgiftsbevilling .............................................................................Indtægt ...................................................................................................Udgift .....................................................................................................Årets resultat ..........................................................................................90. Indtægtsdækket virksomhed .......................................................Udgift ..............................................................................................Indtægt ............................................................................................

3. Hovedformål og lovgrundlagSom følge af ressortændringen udgår følgende:Universitets- og Bygningsstyrelsen er en særlig byggeadministration i henhold til statsbyggelovenog varetager ejerrollen. Styrelsens ejendomsportefølje administreres efter Finansministeriets"Vejledning for administration af den statslige huslejeordning." Styrelsen varetager en rækkeudviklingsprojekter inden for byggeområdet og repræsenterer Ministeriet for Videnskab, Tekno-logi og Udvikling i spørgsmål om statens generelle bygningspolitiske opgaver og udviklingslinjer.Udover driften af ejendomsporteføljen og byggeri i forbindelse hermed kan Universitets- ogBygningsstyrelsen drive virksomhed med byggeadministrativ rådgivning, ejendomsforvaltning oglignende for offentlige institutioner mv.Styrelsen varetager finanslovs- og bevillingsarbejde vedrørende universitets- og bygningsbe-villinger og statsvirksomhedsordningen på bygningsområdet.Afsnittet erstattes med følgende:Styrelsen varetager finanslovs- og bevillingsarbejde vedrørende universiteternes bevillinger.5. Opgaver og målSom følge af ressortændringen udgår følgende:OpgaverBygningsmyndighedMålUniversitets- og Bygningsstyrelsen er en særlig byggeadministration ihenhold til statsbyggeloven, som varetager udviklingsopgaver og re-præsenterer Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling vedrø-rende statens generelle byggepolitiske opgaver og udviklingsinitiativer.Universitets- og Bygningsstyrelsen udfører sekretariatsopgaver vedrø-rende § 19.11.05. Ejendomsvirksomhed (statsvirksomhed).Endvidere udføres opgaver for Undervisningsministeriet vedrørendegymnasiesektorens byggeri, samt rådgivning om byggeri og ejendoms-forvaltning til institutioner under Undervisningsministeriet.

Indtægtsdækket virk-somhed

Som følge af ændringsforslaget er specifikationen af udgifter på opgaver blevet ændret og skalherefter affattes således:

§ 19.11.07.6. Specifikation af udgifter på opgaverMio. kr.Udgift i alt ..............................................0.1.Hjælpefunktioner samt generel ledel-se og administration .........................Universitetspolitiske funktioner .......R200958,615,842,8R201056,014,042,0B201151,313,537,8F201253,814,039,8BO1201346,712,134,6BO2201445,611,933,7

687

BO3201544,711,633,1

7. Ændring af specifikation af indtægterMio. kr.Indtægter i alt ..............................................1. Indtægtsdækket virksomhed ..................R2009-69,2-69,2R2010-68,2-68,2B2011-68,3-68,3F2012-73,1-73,1BO12013-74,9-74,9BO22014-75,2-75,2BO32015-75,9-75,9

8. Ændring af personaleR2009Personale i alt (årsværk) ............................Lønninger i alt (mio. kr.) ..........................-90-49,5R2010-92-51,9B2011-75-41,1F2012-88-45,9BO12013-91-47,3BO22014-91-47,1BO32015-92-47,7

9. Ændring af finansieringsoversigtMio. kr.Langfristet gæld primo ...............................+ anskaffelser ..............................................- afhændelse af aktiver ...............................- afskrivninger .............................................Samlet gæld ultimo .....................................Låneramme ..................................................Udnyttelsesgrad (i pct.) ..............................R2009-3,9-0,1-1,3--2,7--R2010-3,41,0-0,2--2,3--B2011-4,6-0,4--0,7-4,3--F2012-4,4-0,4--0,8-4,0-5,080,0BO12013-4,0-0,4--0,8-3,6-5,072,0BO22014-3,6-0,4--0,8-3,2-5,064,0BO32015-3,2-0,4--0,8-2,8-5,056,0

90. Indtægtsdækket virksomhedKontoen er reduceret med 73,1 mio. kr. i 2012, 74,9 mio. kr. i 2013, 75,2 mio. kr. i 2014og 75,9 mio. kr. i 2015 som følge af ressortændringen.

19.11.08. Bygherreforpligtelser(Reservationsbev.)I medfør af den kongelige resolution af 3. oktober 2011 overføres § 19.11.08. Bygherrefor-pligtelser til § 29.53.02. Bygherreforpligtelser under Klima-, Energi-, og Bygningsministeriet.Bevillingen ændres med -1.050,9 mio. kr. i 2012 og -8,8 mio. kr. i årene 2013 til 2015.

688Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.

§ 19.11.08.

F-1.050,9-6,3-6,3--2,4-2,4-0,1-0,1-1.042,1-15,4-1.026,7

2013-8,8-6,3-6,3--2,4-2,4-0,1-0,1---

2014-8,8-6,3-6,3--2,4-2,4-0,1-0,1---

2015-8,8-6,3-6,3--2,4-2,4-0,1-0,1---

Udgiftsbevilling .....................................................................................13. Kunstnerisk udsmykning .............................................................Udgift ..............................................................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................29. Ekstraordinære omkostninger ..................................................15. Udvikling og forsøgsbyggeri ........................................................Udgift ..............................................................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................31. Regensen, Bygnings- og Brandforsikring ..................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................50. Teknologisk løft af laboratorier ..................................................Udgift ..............................................................................................43. Interne statslige overførselsudgifter ........................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................

Videreførselsoversigt:Ændring afbeholdningprimo 2011

Mio. kr.

-882,9-882,9

19.11.11. Reserve til nye initiativer(Reservationsbev.)Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................25. Udredninger, it- og teleområdet .................................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................

F-1,4-1,4-1,4

2013-1,4-1,4-1,4

2014-1,4-1,4-1,4

2015-1,4-1,4-1,4

Videreførselsoversigt:Ændring afbeholdningprimo 2011

Mio. kr.

-1,5-1,5

I medfør af den kongelige resolution af 3. oktober 2011 er beholdningen til udredningen på it-og teleområdet overført Finansministeriet og Erhvervs- og Vækstministeriet.

§ 19.11.11.25.

689

25. Udredninger, it- og teleområdetI medfør af den kongelige resolution af 3. oktober 2011 er reserven til udredninger på it- ogteleområdet flyttet til hhv. Finansministeriet og Erhvervs- og Vækstministeriet.

19.11.79. Reserver og budgetregulering(Driftsbev.)Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Nettoudgiftsbevilling .............................................................................Udgift .....................................................................................................45. Budgetregulering vedr. fokuseret administration i staten(løn) ................................................................................................Nettoudgift ......................................................................................Udgift ..............................................................................................49. Reserver og budgetregulering .................................................46. Budgetregulering vedr. fokuseret administration i staten ......Nettoudgift ......................................................................................Udgift ..............................................................................................49. Reserver og budgetregulering .................................................78. Budgetregulering vedr. overførsel af opgaver til StatensIt ......................................................................................................Nettoudgift ......................................................................................Udgift ..............................................................................................49. Reserver og budgetregulering .................................................

F24,624,6

201325,025,0

201425,025,0

201525,025,0

-1,5-1,5-1,53,43,43,4

-3,1-3,1-3,15,95,95,9

22,722,722,7

22,222,222,2

45. Budgetregulering vedr. fokuseret administration i staten (løn)I medfør af den kongelige resolution af 3. oktober 2011 er en andel af den negative budge-tregulering overført til Finansministeriet og Erhvervs- og Vækstministeriet. Herudover har mini-steriet modtaget en andel af den negative budgetregulering hos Børne- og Undervisningsministe-riet og Kulturministeriet.46. Budgetregulering vedr. fokuseret administration i statenI medfør af den kongelige resolution af 3. oktober 2011 er en andel af den negative budge-tregulering overført til Klima-, Energi-, og Bygningsministeriet, Finansministeriet, Forsvarsmini-steriet, Erhvervs- og Vækstministeriet og Økonomi- og Indenrigsministeriet. Herudover har mi-nisteriet modtaget en andel af den negative budgetregulering hos Børne- og Undervisningsmini-steriet.78. Budgetregulering vedr. overførsel af opgaver til Statens ItI medfør af den kongelige resolution af 3. oktober 2011 er en andel af den negative budge-tregulering overført til Klima-, Energi-, og Bygningsministeriet, Finansministeriet, Forsvarsmini-steriet, Erhvervs- og Vækstministeriet og Økonomi- og Indenrigsministeriet.

690

§ 19.3.

Korte og mellemlange videregående uddannelserI medfør af den kongelige resolution af 3. oktober 2011 er hovedområdet § 19.3. Korte ogmellemlange videregående uddannelser oprettet. Hovedkontiene under det nyoprettede aktivitets-område er flyttet fra § 20. 3. Erhvervsrettede ungdomsuddannelser, § 20.6. Videregående uddan-nelser, § 20.7. Folkeoplysning samt voksen-, efter- og videreuddannelse og § 20. 8. Tværgåendeog internationale aktiviteter under Børne- og Undervisningsministeriet, § 21.4 Videregående ud-dannelse under Kulturministeriet og § 08. 71. Søfart under Erhvervs- og Vækstministeriet.1. Generelt.Hovedområdet omfatter følgende aktivitetsområder:§ 19.31. Erhvervsakademier mv.§ 19.32. Professionshøjskoler mv.§ 19.33. Tilskud til videregående uddannelsesinstitutioner§ 19.34. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med videregående uddannelser§ 19.35. Tværgående bevillinger§ 19.36. Åben uddannelse og øvrige efter- og videreuddannelser§ 19.38. De videregående kunstneriske uddannelser§ 19.39. De Maritime uddannelserSærlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.2.9BeskrivelseDer er adgang til at overføre bevillinger mellem § 19.11.11. Reserve tilnye initiativer, § 19.11.79. Reserver og budgetregulering og hovedkontiunder § 19.3. Korte- og mellemlange videregående uddannelser.

De kunstneriske videregående uddannelser:Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.3.2BeskrivelseInstitutionerne under hovedområdet kan opkræve betaling for deltagelsei videre- og efteruddannelse. Betalingen fastsættes således, at der opnåsdelvis dækning af udgifterne ved gennemførelse af videre- og efterud-dannelsen på de berørte institutioner.

De korte og mellemlange videregående uddannelser på professionshøjskoler og erhvervsaka-demierSærligt vedrørende uddannelserne modtaget fra § 20.6. Børne- og Undervisningsministeriet:Nye initiativerTakstudviklingen er påvirket af justeringen af effektiviseringspotentialet som følge afMereambitiøs anvendelse af it,der er udmøntet på fællesudgiftstaksterne på § 19.31. Erhvervsakade-miuddannelser mv. og § 19.32. Professionsbacheloruddannelser mv.Takstudviklingen er påvirket af bidrag til kompensationsordningen til den statslige elevkvo-teordning, som er udmøntet på undervisningstaksterne på § 19.32. Professionsbacheloruddannel-ser mv.

§ 19.3.

691

Endvidere er takstudviklingen påvirket af tidligere års politiske aftaler om udmøntning afeffektiviseringspotentialer samt tekniske ændringer, jf. tidligere års finanslove under det davæ-rende ressortområde § 20. Undervisningsministeriet.Aftale om udmøntning af globaliseringspuljenDer er opført bevillinger på hovedområdet, der er omfattet af Aftale om udmøntning af glo-baliseringspuljen, herunder Aftale om udmøntning af midler til de videregående uddannelser2010-2012 og Aftale om fordeling af globaliseringsreserven til forskning og udvikling 2010-2012.Tilskuds- og budgetteringsprincipperDer ydes tilskud under § 19.3. Korte og mellemlange videregående uddannelser til er-hvervsakademier, professionshøjskoler og andre selvejende institutioner med videregående ud-dannelser mv. samt institutioner under § 19.2. Forskning og universitetsuddannelser, jf. lov omprofessionshøjskoler for videregående uddannelser, lov om universiteter, lov om erhvervsakade-mier for videregående uddannelser, lov om medie- og journalisthøjskolen, lov om Centre forVideregående Uddannelse og andre selvejende institutioner for videregående uddannelser m.v.og lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser.OvergangsordningerVed uddannelsers overgang til taxameterfinansiering og ved tekniske omlægninger fra ettælleprincip til et andet, kan der som kompensation for det forrykkede studenterårsværksgrundlagetableres overgangsordninger, hvor det forrykkede studenterårsværk danner grundlag for udbeta-ling af undervisnings-, fællesudgifts- og bygningstaxametertilskud.TaxameterstyringFinansieringen af uddannelserne og institutionerne er baseret på et bloktilskudssystem. Insti-tutionerne mv. kan i overensstemmelse med gældende lovgivning frit disponere over de samledetilskud under ét, ligesom de frit kan disponere over alle indtægter ud over tilskuddene. Bloktil-skudsformen betyder, at der ikke er lønsums- og personalerammer knyttet til tilskuddene. Insti-tutionerne kan spare tilskud op.På de taxameterstyrede områder fastlægges det forventede tilskud på baggrund af taksterfastsat i de årlige finanslove og den budgetterede aktivitet.I finansåret kan der foretages efterreguleringer af taxameterbevillinger vedrørende forudgå-ende finansår. På forslag til lov om tillægsbevilling kan der optages mer-/mindreudgifter betingetaf aktivitetsændringer, jf. tekstanmærkning 11.Takster/tilskud fastsættes ud fra en overordnet uddannelses- og udgiftspolitisk prioritering,således at et landsdækkende udbud tilgodeses bedst muligt inden for de økonomiske rammer.Takster/tilskud er fastsat, så de sammen med evt. deltagerbetaling samlet set muliggør gennem-førelse af uddannelserne med den standard, der ønskes. Taksterne/tilskuddene er dermed uaf-hængige af den enkelte institutions udgiftsdispositioner og omkostningsforhold. Det betyder ipraksis, at det er de politisk fastsatte takster, der er styrende for ressourceforbruget på institutio-nerne og ikke omvendt.Taksterne offentliggøres i et takstkatalog, der findes på Ministeriet for Forskning, Innovationog Videregående Uddannelsers hjemmeside på www.fivu.dk/takst.Uddannelsesministeren kan i løbet af finansåret indplacere nye uddannelser i eksisterendetakstgrupper.Det er en betingelse, at institutionerne overholder bevillingsforudsætninger, tilskudsbetingel-ser og disponeringsregler samt varetager de opgaver, der er givet bevilling/tilskud til. Dispone-ringsregler for erhvervsakademier, professionshøjskoler, ingeniørhøjskoler og Danmarks Medie-og Journalisthøjskole og Den Frie Lærerskole er fastsat i bevillingstypen statsfinansieret selv-ejende institution, jf. Budgetvejledning 2011.

692

§ 19.3.

Aktivitetsbestemte taxameter-/driftstilskudAlle aktivitetsbestemte taxameter-/driftstilskud ydes efter fastlagte kriterier fælles for alletyper af institutioner og for større grupper af uddannelser og ydes fortrinsvis som takster pr.studenterårsværk (STÅ).Et studenterårsværk svarer til et års normeret studie. STÅ består enten af eksamens-STÅ(beståede eksaminer), semester-STÅ (beståede semestre), eller tilstedeværelses-STÅ (antal tilste-deværende studerende på bestemte tælledage).Enkelte takster og tillægstakster ydes som takst pr. elev pr. uddannelse.Taxameter-/driftstilskuddene kan bestå af:- driftstaxametertilskud til undervisnings- og fællesudgifter, eller- taxametertilskud til undervisningsudgifter som f.eks. undervisnings-, færdiggørelses-,praktik-, refusionstaxameter m.fl.- taxametertilskud til fællesudgifter- bygningstaxametertilskud- taxametertilskud til indvendig vedligeholdelse til institutioner, der ikke har overtaget deresbygninger fra staten.De aktivitetsbestemte drifts-/taxametertilskud til undervisningsudgifter ydes til dækning afde direkte udgifter forbundet med undervisningens gennemførelse som f.eks. lærerlønudgifter,lønudgifter til andet personale, der bistår ved undervisningens gennemførelse (f.eks. værksteds-assistenter og systemadministratorer), udgifter til materialer, lærebøger og læremidler, udgifter tiludstyr og vedligeholdelse heraf samt leje og leasing samt udgifter til vejledning mv.Driftstaxameter eller taxametertilskud til fællesudgifter ydes til dækning af udgifter til ad-ministration, ledelse og bygningsdrift samt andre udgifter, der er fælles for den enkelte institutionog som ikke hensigtsmæssigt kan fordeles på de enkelte uddannelser.Bygningstaxametertilskud og øvrige bygningstilskud ydes til institutionernes erhvervelse ogopretholdelse af lokaler, bygninger og arealer til hel eller delvis dækning af udgifter til løbendeind- og/eller udvendig vedligeholdelse, husleje, bygningsinventar, ejendomsskatter, re- og nyin-vestering og henlæggelser hertil samt omkostninger ved finansiering af institutionens ejendomved fremmedkapital.Taxametertilskud til indvendig vedligeholdelse ydes til dækning af udgifter til løbende ind-vendig vedligeholdelse.Øvrige aktivitetsbestemte tilskud omfatter f.eks. specialundervisning, svært handicappedeelever og særligt prioriterede elevgrupper, internationaliseringstilskud til udvekslingsstuderendemv.Aktivitetsbestemte tillægstakster omfatter takster, der ydes i tillæg til en eller flere ovenstå-ende takster til særlige aktiviteter, til aktivitet på særlige institutioner eller til særlige elevgrupper.Ikke-aktivitetsbestemte tilskudIkke-aktivitetsbestemte tilskudkan bestå af:- Institutionstilskud- Formålsspecifikke tilskud- Øvrige ikke-aktivitetsbestemte tilskud.Institutionstilskud til professionshøjskoler består af et grundtilskudselement, et aktivitetsbe-stemt element og et arealbestemt element. Til ingeniørhøjskoler og erhvervsakademier ydes et fastinstitutionstilskud.Formålsspecifikke tilskud omfatter tilskud til forsøg og udviklingsaktiviteter, kvalitetssikring,udviklingsbasering, forskningstilknytning, institutionsudvikling, bibliotekstilskud, tilskud til ek-samen, tilskud til leder- og skoleforeninger, studerendes råd mv.

§ 19.3.

693

Øvrige ikke-aktivitetsbestemte tilskud omfatter tilskud, der ydes til mindre uddannelser, delshvor antallet af elever på landsplan er så lavt, at det er nødvendigt at yde et ekstra tilskud for atsikre kvaliteten (skyggeelever), dels af regionale hensyn (skyggeelever/småfagstilskud, udkant-stilskud, etableringstilskud) mv.Udbetaling af tilskudErhvervsakademier, ingeniørhøjskoler og professionshøjskoler får deres momsudgifter refun-deret i henhold til bekendtgørelse om momskompensation. Tilskud til disse institutioner udbetalesefter taxametre ekskl. moms (dvs. uden momsandel). Tilskud til faktiske momsudgifter er opførtunder § 35.12.01. Ikke-fradragsberettiget købsmoms. Ligeledes udbetales tilskud efter taxametreekskl. moms til statsinstitutioner samt til institutioner under § 19.2. Universiteter.Tilskud til private udbydere af erhvervsrettet uddannelse og tilskud til institutioner for almenevoksenuddannelser vedrørende aktivitet hos private driftsoverenskomstparter udbetales eftertaxametre inkl. moms.a. Eksamens-STÅ, semester-STÅ og tilstedeværelses-STÅUndervisnings-, praktik- og refusionstaxametertilskud til professionshøjskoler, ingeniørhøj-skoler, erhvervsakademier og øvrige udbydere af videregående uddannelser udbetales månedsvisforud på baggrund af grundlagsårets aktivitet og reguleres i 2. og 4. kvartal i forhold til denfaktiske aktivitet.b. Løbende års aktivitetUndervisningstaxametertilskud til videregående åben uddannelse samt undervisnings-, fæl-lesudgifts- og bygningstaxametertilskud til øvrige udbydere samt skolepraktik, introduktionskur-ser og brobygning mv. og fiskeriuddannelsen ydes på grundlag af det faktiske antal årselever ifinansåret (løbende års aktivitet). Tilskud udbetales kvartalsvis bagud. Dog udbetales undervis-ningstaxametertilskud til skolepraktik og fiskeriuddannelsen kvartalsvis forud. Taxametertilskudtil internationale aktiviteter (udvekslingsstuderende) på de videregående uddannelser, tilskud tilintroduktionskurser samt brobygningsforløb og tilbagebetaling af deltagerbetaling udbetales lige-ledes tidstro.c. GrundlagsåretFor erhvervsakademier, professionshøjskoler og ingeniørhøjskoler omfatter grundlagsåret i2012 aktiviteten i studieåret 2010 til 2011.d. Taxametertilskud til fællesudgifter og bygningstaxametertilskudtil professionshøjskoler,ingeniørhøjskoler og erhvervsakademier ydes på grundlag af antal årselever i grundlagsåret. Til-skud udbetales kvartalsvis forud til institutionerne.e. Taxametertilskud til indvendig vedligeholdelse,jf. anmærkningerne under afsnittetByg-ningstaxameter, tidligere amtslige institutionertil institutioner for almengymnasiale uddannelser,institutioner for almene voksenuddannelser og institutioner for erhvervsrettet uddannelse udbeta-les på grundlag af antal årselever i grundlagsåret. Tilskud udbetales kvartalsvis forud til institu-tionerne.f. InstitutionstilskudInstitutionstilskud til professionshøjskoler, ingeniørhøjskoler og erhvervsakademier udbetalesmånedsvis forud.Bygningstaxametertilskud, tidligere amtslige institutionerI 2010 overgik de tidligere amtslige uddannelser til bygningstaxametertilskud i forbindelsemed tilbud om at overtage deres bygninger fra staten.

694

§ 19.3.

Til uddannelsesinstitutioner, der ikke har fået tilbud om at overtage deres bygninger fra statenpr. 1. januar 2012, udbetales der taxametertilskud til indvendig vedligeholdelse i stedet for byg-ningstaxametertilskud. Differencen mellem bygningstaxametertilskud og taxametertilskud til ind-vendig vedligeholdelse overføres til § 19.35.12. Lokaleforsyning til overførte amtslige uddan-nelsesinstitutioner til afholdelse af udgifter, der er forbundet med bygningerne.Til uddannelsesinstitutioner, der ikke har ønsket at gøre brug af tilbuddet om at overtage deresbygninger fra staten pr. 1. januar 2012, udbetales bygningstaxametertilskud. De pågældende in-stitutioner opkræves herefter en husleje til dækning af statens udgifter forbundet med bygnin-gerne.Politiske aftalerAftale om udmøntning af globaliseringspuljenMed velfærdsaftalen fra juni 2006 blev der tilvejebragt en globaliseringspulje til investeringeri forskning, teknologi og uddannelse. Puljen udgjorde i 2007 i alt 2 mia. kr. stigende til 10 mia.kr. i 2012.På Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelsers område er der under§ 19.3. afsat midler til opfyldelse af målsætningen om, at flere skal have en videregående ud-dannelse - mindst 50 pct. af alle unge skal i 2015 have en videregående uddannelse.Partierne bag globaliseringsaftalen har som følge af Aftale om udmøntning af globalise-ringspuljen den 5. november 2009 indgået Aftale om udmøntning af midler til de videregåendeuddannelser 2010-2012 og Aftale om fordeling af globaliseringsreserven til forskning og udvik-ling 2010-2012.TrepartsaftalerVenstre, Det Konservative Folkeparti, KL og Danske Regioner indgik d. 17. juni 2007 enTrepartsaftale med LO og AC og d. 1. juli 2007 en trepartsaftale med FTF, som efterfølgendepr. 18. december 2007 er aftalt gennemført med Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socia-listisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Ny Alliance. Trepartsaftalernes initiativer har bl.a. tilformål at forbedre medarbejdernes uddannelse og kompetenceudvikling, skabe mere attraktivearbejdspladser, øge rekrutteringen til det offentlige arbejdsmarked og styrke god ledelse. Hoved-parten af initiativerne udløb med udgangen af 2011, men enkelte initiativer løber frem til 2015.TakstudviklingGenerelle effektiviseringskravDer blev på finansloven for 2011 udmøntet et generelt effektiviseringskrav på alle taxame-tertilskud på 1,2 pct. i 2012 og 1,9 pct. i 2013 og frem i forhold til 2010-niveauet.OmstillingsreserveOmstillingsreserven, der er etableret i 2014, videreføres i 2015. Omstillingsreserven finansi-eres ved en reduktion af taksterne med 2 pct. på hele uddannelsesområdet. Omstillingsreservenfor de korte og mellemlange videregående uddannelser udgør 92,8 mio. kr. i 2014 og 200,4 mio.kr. i 2015.Mere ambitiøs anvendelse af itDet er besluttet at forbedre og effektivisere de studieadministrative arbejdsgange på de selv-ejende institutioner gennem mere ambitiøs anvendelse af it (AIT). Effektiviseringspotentialet blevpå finansloven for 2011 udmøntet på institutioner for erhvervsrettet uddannelse, institutioner foralmengymnasiale uddannelser, institutioner for almen voksenuddannelse, erhvervsakademier ogprofessionshøjskoler mv.

§ 19.3.

695

På baggrund af en analyse af Børne- og Undervisningsministeriets it-styrelse, UNI-C, blevdet besluttet at justere AIT-projektet, og at dele af projektet udskydes. Som følge heraf blev ho-vedparten af det på finansloven for 2011 udmøntede effektiviseringspotentiale tilbageført til tak-sterne.Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelse har overtaget den del afeffektiviseringen, der vedrører de korte og mellemlange videregående uddannelser. Effektivise-ringspotentialet udgør 41,8 mio. kr. for 2014 og 95,6 mio. kr. for 2015.Statslig elevkvoteordningDen statslige elevkvoteordning omfatter professionshøjskolerne (§ 19.32.).Pilotprojekt om ny videreuddannelse for sygeplejerskerDer er afsat i alt 7,3 mio. kr. i 2012 og 2013 til gennemførelse af et pilotprojekt om ny vi-dereuddannelse for sygeplejersker med særligt fokus på kronikere, ældre medicinske patienter ogsammenhængende patientforløb. Pilotprojektet er dimensioneret til 80 pladser.De kunstneriske videregående uddannelserDe kunstneriske videregående uddannelser er overført fra § 21.41. Videregående uddannelsei medfør af kgl. resolution af 3. oktober 2011.De kunstneriske uddannelsesinstitutioner kan oppebære indtægter ved udleje af lokaler ogudstyr og salg af materialer til de studerende. Desuden kan uddannelsesinstitutionerne oppebæreindtægter og afholde udgifter i forbindelse med udgivelse af læreres forsknings- og udviklings-projekter udarbejdet som led i ansættelsen og i forbindelse med udstilling og fremførelse af destuderendes projekter samt i forbindelse med diverse arrangementer. I henhold til LBK nr. 889af 21.september 2000 om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner kan institutionerneopkræve gebyr til hel eller delvis dækning af udgifter i forbindelse med optagelsesprøver, eksa-miner for privatister og lignende. Af samme lov fremgår, at uddannelsesinstitutionerne kan op-kræve betaling for deltagelse i efter- og videreuddannelse mv.Med afsæt i de to seneste politiske 4-årige aftaler - dækkende perioderne 2003-2006 samt2007-2010 - har Venstre, Konservative, Dansk Folkeparti, Socialdemokraterne, SF, RadikaleVenstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne indgået en flerårsaftale - Aftale for de videre-gående uddannelser under Kulturministeriet 2011-2014, der skaber en ramme, der både økono-misk og indholdsmæssigt sikrer stabilitet og forsat udvikling af uddannelserne.Uddannelsesinstitutionernes uddannelsestilbud, forskningen, det kunstneriske udviklingsar-bejde, men også den kunstneriske profil, er blevet et konkurrenceparameter, hvor der måles efterinternationale standarder. Den internationale kvalitet og en fortsat øget omverdensopmærksomhedskal således sikres på alle uddannelsesinstitutionernes aktivitetsområder.Den politiske aftale udmøntes i rammeaftaler mellem Ministeriet for Forskning, Innovationog Videregående Uddannelse og uddannelsesinstitutionerne. Aftalerne vil have fokus på institu-tionernes samfundsmæssige mål og effekter og vil sikre ledelsen store frihedsgrader i valget afde strategier og handlingsplaner, der på den enkelte institution lægges til grund for at opnå deudpegede mål og effekter.Aftalen indeholder følgende indsatsområder:1. Bæredygtige uddannelsesmiljøer2. Uddannelse i verdensklasse3. Forskning, innovation og kunstnerisk udvikling4. Arbejdsmarked og beskæftigelse

696

§ 19.31.

19.31. Erhvervsakademiuddannelser mv. (tekstanm. 11, 109, 177, 179, 184,185, 186)I medfør af kgl. resolution af 3. oktober 2011 er aktivitetsområdet § 19.31. Erhvervsakade-miuddannelser mv. overført fra § 20.61. Erhvervsakademiuddannelser mv.Aktivitetsområdet omfatter de aktivitetsbestemte taxametertilskud til undervisnings-, fælles-og bygningsudgifter samt internationaliseringsudgifter til erhvervsakademiuddannelser og øvrigekorte videregående uddannelser.Optag på erhvervsakademiuddannelserNedenstående tabel for optagelsestal fordelt på uddannelsesområder indeholder oplysningerom tilgangen til erhvervsakademiuddannelserne og de øvrige korte videregående uddannelser.Optagelsestallene til og med 2010 er de faktiske. Årene henviser til studieår og ikke finansår.Således er året 2010 ensbetydende med studieåret 2010 til 2011.Optagelsestal fordelt på uddannelsesområder:2006Erhvervsakademiuddannelser i altTekniske uddannelser ......................Samfundsfaglige ogmerkantile uddannelser ....................Sundhedsfaglige uddannelser ..........8.5062.8965.46314720078.2442.9215.17614720087.6542.0895.42414120098.8032.5406.1201432010201120122013201420159.620 10.899 10.899 10.899 10.899 10.8992.661 3.060 3.060 3.060 3.060 3.0606.8051547.826137.826137.826137.826137.82613

Bemærkninger:Optagelsestallene indeholder fra 2008 og frem udelukkende studerende, der udløser tilskud fra Ministeriet for Forskning,Innovation og Videregående Uddannelse. Optagelsestallene for 2006-2007 er derfor ikke direkte sammenlignelige medoptagelsestallene for 2008 og frem. Faldet fra 2010 til 2011 på det sundhedsfaglige område skyldes, at tandplejeruddan-nelsen som følge af en uddannelsesomlægning i 2011 fra 2012 er opført under aktivitetsområde § 19.32. Professionsba-cheloruddannelser mv.

Særlige bevillingsbestemmelserRegel der fravigeseller suppleresBV 2.2.9.BeskrivelseDer er adgang til at overføre bevillinger til § 19.31.01. Erhvervsakademi-uddannelser mv. fra § 19.33.04. Ikke-aktivitetsbestemte bygningstilskud/-bevillinger mv. til videregående uddannelsesinstitutioner.

En eventuel overførsel af bevillinger optages på forslag til lov om tillægsbevilling.

19.31.01. Erhvervsakademiuddannelser mv.(Selvejebev.)I medfør af den kongelige resolution af 3. oktober 2011 er kontoen overført fra § 20.61.01.Erhvervsakademiuddannelser mv.Kontoen er omfattet afAftale om udmøntning af globaliseringspuljen,jf. anmærkningerne iafsnittetPolitiske aftalerunder § 19.3. Korte og mellemlange videregående uddannelser.I henhold til lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse, lov om erhvervsakademierfor videregående uddannelser, lov om professionshøjskoler for videregående uddannelser, lov omuniversiteter og lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser ydes dertaxametertilskud til undervisnings-, fælles-, bygnings- og udvekslingsudgifter til ordinære er-hvervsakademiuddannelser og øvrige korte videregående uddannelser.Udbetaling af taxametertilskud sker efter de regler, der er anført i anmærkningerne i afsnittetUdbetaling af tilskudunder § 19.3. Korte og mellemlange videregående uddannelser.

§ 19.31.01.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Udbetaling af stipendier til udvekslingsophold ........................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................20. Taxametertilskud til fællesudgifter ............................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud ...........................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................30. Taxametertilskud til internationale aktiviteter .........................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................

697

F1.058,3827,3827,3123,0123,0103,7103,74,34,3

20131.128,6873,0873,0136,5136,5114,8114,84,34,3

20141.122,6859,2859,2140,7140,7118,5118,54,24,2

20151.101,1842,0842,0138,4138,4116,6116,64,14,1

Centrale aktivitetsoplysninger:2012-plA. Tilskud (mio. kr.)1. Ordinære uddannelser ................- merkantile uddannelser ...............- sundhedsuddannelser...................- tekniske uddannelser ...................B. Aktiviteter1. Ordinære uddannelser1)..............- merkantile uddannelser ...............- sundhedsuddannelser...................- tekniske uddannelser ...................2. Udvekslingsstuderende2)..............3. Dimittender3)................................C. Enhedsomkostninger (tusinde kr.)1. Ordinære uddannelser ................- merkantile uddannelser ...............- sundhedsuddannelser...................- tekniske uddannelser ...................R2006877,9463,038,7376,2R2007870,4463,438,9368,1R2008852,8477,437,8337,6R2009896,8514,341,7340,8R2010B2011F2012BO12013BO22014BO32015

959,8 1.006,8 1.058,3 1.128,6 1.122,6 1.101,1558,7 579,8 638,5 681,7 678,0 665,241,843,21,81,81,81,7359,3 383,8 418,0 445,1 442,8 434,2

10.324 10.546 10.437 10.520 11.823 13.216 14.478 15.383 15.448 15.4486.471 6.647 6.879 7.188 8.032 9.003 10.152 10.782 10.830 10.830313313309290305314131414143.540 3.586 3.249 3.042 3.486 3.899 4.313 4.587 4.604 4.6043724144595287817127697697697694.387 4.939 4.771 4.513 4.687 5.726 5.712 6.517 6.600 6.60085,071,5123,6106,382,569,7124,3102,681,769,4122,3103,985,271,5143,8112,081,269,6137,0103,176,264,4137,698,473,162,9138,596,973,463,2128,697,072,762,6128,696,271,361,4121,494,3

Bemærkninger:Fra 2007 indgår revalidender ikke, da institutionerne selv opkræver betaling for disse hos den kommunale myndighed.Enhedsomkostningerne i 2007 og 2008 er påvirkede af overgangsordninger vedrørende finansieringsomlægningen for re-validender. Enhedsomkostningerne er endvidere påvirkede af en omlægning af tilskuddet til tandplejeruddannelsen oguddannelsen til klinisk tandtekniker i 2009.1) Aktivitet på ordinære uddannelser er opgjort i studenterårsværk.2) Udvekslingsstuderende opgøres i personer, der har udløst internationaliseringstaxameter. Bevillingen indgår i ordinæreuddannelser.3) Dimittender opgøres i personer, som afslutter en kort videregående uddannelse. Bevillingen indgår i ordinære uddan-nelser.

Takstkatalog for 2012 (www.fivu.dk/takst)For 2012 fastsættes følgende takster (kr. pr. studenterårsværk/årselev) ekskl. moms:

698

§ 19.31.01.

Samfundsfaglige og merkantile uddannelserUddannelseAdministrationsøkonomFinansøkonomHandelsøkonomMarkedsføringsøkonomServiceøkonomLogistikøkonomE-designerMultimediedesignerDatamatikerUndervisnings-taxameter42.700Færdiggørelses-taxameter7.800Fællesudgifts-taxameter9.100Bygnings-taxameter5.500Praktik-taxameter*12.100

56.40064.500

16.100

10.00012.000

8.600

Bemærkninger:* Praktiktaxameteret afregnes uden tillæg af moms.

SundhedsuddannelserUddannelseKlinisk tandtekniker **Undervisnings-taxameter69.300Færdiggørelses-taxameter14.300Fællesudgifts-taxameter8.300Bygnings-taxameter-Praktik-taxameter*93.900

Bemærkninger:* Praktiktaxameteret afregnes uden tillæg af moms.** For fælles- og bygningstaxametrene til uddannelsen til klinisk tandtekniker gælder det, at både teori- og klinisk prak-tikstudenterårsværk i grundlagsåret er ressourceudløsende.

Tekniske uddannelserUddannelseProduktionsteknologDesignteknologIndustriel Designer (afløb)Designuddannelsen, ædelmetalJordbrugsteknologAutomationsteknologDriftsteknolog, OffshoreEnergiteknologInstallatørIT-teknologTeknisk Manager, Offshore (af-løb)AutoteknologLaborantErnæringsteknologProcesteknologUndervisnings-taxameter67.80069.30071.60078.900Færdiggørelses-taxameter13.700Fællesudgifts-taxameter12.60014.40012.600Bygnings-taxameter10.40015.30013.50010.400Praktik-taxameter*12.100

80.20087.900

28.40013.700

15.80012.600

15.30026.30015.300

Bemærkninger:* Praktiktaxameteret afregnes uden tillæg af moms.

Uddannelsesaktivitet på universiteterUddannelseSundhedsuddannelserTekniske uddannelserBygningstakst ekskl. moms21.800

§ 19.31.01.Særlige takster*UddannelseInternationaliseringstilskud til udvekslingsstuderendeBemærkninger:* Særlige takster afregnes uden tillæg af moms.Takst5.600

699

Der fastsættes desuden følgende faktorer vedrørende tillæg af moms:HovedområdeFaktorer vedrørendetillæg af momsMomstillægsfaktorOpregningsfaktor tiltaxametre inkl. momsMomstillægsfaktorOpregningsfaktor tiltaxametre inkl. momsMomstillægsfaktorOpregningsfaktor tiltaxametre inkl. momsFærdiggørelses-og undervisnings-taxameter0,051,050,071,070,071,07Fællesudgifts-taxameter0,101,100,141,140,111,11Bygnings-taxameter0,191,190,191,190,191,19

Samfundsfaglige ogmerkantileuddannelserSundhedsuddannelser

Tekniske uddannelser

Bemærkninger:Alle taxametre er anført både ekskl. moms og inkl. moms på Ministeriet for Forskning, Innovation og VideregåendeUddannelses hjemmeside www. fivu .dk/takst. De særlige takster, praktik- og refusionstakster afregnes efter taksternefastsat i finansloven uden momstillæg.

Det bemærkes, at bygningstaxametre til erhvervsakademiuddannelser og øvrige korte vide-regående uddannelser på erhvervsakademier og institutioner for erhvervsrettet uddannelse regu-leres i forhold til regionaliseringsfaktorer. Ovenstående bygningstaxametre er for institutionermed regionaliseringsfaktor 1,0. Der er følgende regionaliseringsfaktorer: 0,8, 0,844, 0,9, 1,0 og1,1.Regionaliseringsfaktorerne for bygningstilskuddene til erhvervsakademiuddannelser på er-hvervsakademierne kan justeres således at de sikrer en omkostningsneutral omfordeling af byg-ningstilskuddet mellem erhvervsakademierne.10. Udbetaling af stipendier til udvekslingsopholdAf bevillingen ydes undervisnings-, praktik- samt færdiggørelsestaxametertilskud. Endvidereydes der taxametertilskud til finansiering af udgifter til klinisk praktik ved uddannelsen til klinisktandtekniker.20. Taxametertilskud til fællesudgifterAf bevillingen ydes taxametertilskud til fællesudgifter.25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskudAf bevillingen ydes bygningstaxametertilskud.Endvidere ydes bygningstaxametertilskud til uddannelsen til klinisk tandtekniker ved uni-versiteterne.

700

§ 19.31.01.30.

30. Taxametertilskud til internationale aktiviteterAf bevillingen ydes taxametertilskud til udgifter i forbindelse med udvekslingsophold vederhvervsakademiuddannelser og øvrige korte videregående uddannelser.Tilskuddet udløses pr. indgående og udgående udvekslingsstuderende, hvor studie- ellerpraktikperioden er af minimum tre måneders varighed og er godkendt som en meritgivende delaf den studerendes uddannelse. Studerende, der modtager stipendier til studieafgift under§ 19.83.03. Udlandsstipendier, udløser ikke tilskud til internationale aktiviteter under § 19.31.01.Erhvervsakademier mv.

19.32. Professionsbacheloruddannelser mv. (tekstanm. 11, 109, 177, 179, 184,185, 186)I medfør af den kongelige resolution af 3. oktober 2011 er aktivitetsområdet § 19.32. Pro-fessionsbacheloruddannelser mv. overført fra § 20.62. Professionsbacheloruddannelser mv.Aktivitetsområdet omfatter de aktivitetsbestemte taxametertilskud til undervisnings-, fælles-og bygningsudgifter samt internationaliseringsudgifter til professionsbacheloruddannelser og øv-rige mellemlange videregående uddannelser.Optag på professionsbacheloruddannelserNedenstående tabel for optagelsestal fordelt på uddannelsesområder indeholder oplysningerom tilgangen til professionsbacheloruddannelserne og de øvrige mellemlange videregående ud-dannelser. Optagelsestallene til og med 2010 er de faktiske. Årstallene henviser til studieår ogikke finansår. Således henviser året 2010 til studieåret 2010 til 2011.Optagelsestal fordelt på uddannelsesområder:2006200720082009201020112012201320142015Professionsbacheloruddannelseri alt................................................. 16.249 17.490 16.529 21.415 23.249 25.257 25.257 25.257 25.257 25.257Tekniske uddannelser ................... 2.347 2.577 2.634 3.571 4.287 4.454 4.454 4.454 4.454 4.454Samfundsfagligemerkantile uddannelser ................ 1.193 1.296 1.502 2.720 2.923 3.508 3.508 3.508 3.508 3.508Humanistiske uddannelser ...........417444461498592724724724724724Pædagogiske uddannelser ............ 8.565 7.604 6.614 8.271 8.986 9.865 9.865 9.865 9.865 9.865Sundhedsfaglige uddannelser ........ 3.727 5.569 5.318 6.355 6.461 6.706 6.706 6.706 6.706 6.706Bemærkninger:Optagelsestallene indeholder fra 2008 og frem udelukkende studerende, der udløser tilskud fra Ministeriet for Forskning,Innovation og Videregående Uddannelse. Optagelsestallene for 2006-2007 er derfor ikke direkte sammenlignelige medoptagelsestallene for 2008 og frem. Fra 2009 indgår også optagelsestal på 1½-årige overbygningsuddannelser på profes-sionsbachelorniveau. Optagelsestallene er faktiske til og med 2010.

Særlige bevillingsbestemmelserRegel der fravigeseller suppleresBV 2.2.9.BeskrivelseDer er adgang til at overføre bevillinger til § 19.32.01. Professionsba-cheloruddannelser mv. fra § 19.33.04. Ikke-aktivitetsbestemte bygnings-tilskud/-bevillinger mv. til videregående uddannelsesinstitutioner.

En eventuel overførsel af bevillinger optages på forslag til lov om tillægsbevilling.

§ 19.32.01.

701

19.32.01. Professionsbacheloruddannelser mv.(Selvejebev.)I medfør af den kongelige resolution af 3. oktober 2011 er kontoen overført fra § 20.62.01.Professionsbacheloruddannelser mv.Kontoen er omfattet afAftale om udmøntning af globaliseringspuljen,jf. anmærkningerne iafsnittetPolitiske aftalerunder § 19.3. Korte og mellemlange videregående uddannelser.I henhold til lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, lov omprofessionshøjskoler for videregående uddannelser, lov om erhvervsakademier for videregåendeuddannelser, lov om medie- og journalisthøjskolen, lov om universiteter og lov om Centre forVideregående Uddannelse og andre selvejende institutioner for videregående uddannelser mv.ydes der taxametertilskud til undervisnings-, fælles-, bygnings-, refusions- og udvekslingsudgiftertil ordinære professionsbacheloruddannelser, særligt tilrettelagte afsluttende forløb på profes-sionsbacheloruddannelser, øvrige mellemlange videregående uddannelser, adgangs- og værk-stedskurser til ingeniøruddannelserne samt 1-årige forberedelseskurser for indvandrere og flygt-ninge (FiF-kurser).Udbetalingen af taxametertilskud sker efter de regler, der er anført i anmærkningerne i af-snittetUdbetaling af tilskudunder § 19.3. Korte og mellemlange videregående uddannelser.Der ydes taxametertilskud til diakonuddannelsen, der er en forsøgsuddannelse ved den selv-ejende institution Diakonhøjskolen.Særlige bevillingsbestemmelserRegel der fravigeseller suppleresBV 2.4.9.BV 2.11.1.BV 2.11.5.BeskrivelseDer kan af bevillingen ydes tilskud til den selvejende institution Diakon-højskolen, der ikke er omfattet af betegnelsen statsfinansieret selvejendeinstitution, jf. Budgetvejledning 2011, men som kan modtage tilskud ihenhold til tekstanmærkning nr. 179. Diakonhøjskolen reguleres i henholdtil afsnit 2.4.9. i Budgetvejledning 2011 og er ikke omfattet af bestem-melserne om disponering af modtagne tilskud i afsnit 2.11.5. samt Bud-getvejledningens generelle bestemmelser i øvrigt (afsnit 2.1.-2.5. i Bud-getvejledning 2011).

Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter ..............................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................20. Taxametertilskud til fællesudgifter ............................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud ...........................Udgift ..............................................................................................43. Interne statslige overførselsudgifter ........................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................30. Taxametertilskud til internationale aktiviteter .........................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................

F3.705,32.885,82.885,8434,6434,6366,7-366,718,218,2

20133.944,43.071,13.071,1462,7462,7392,6-392,618,018,0

20144.003,73.099,33.099,3478,1478,1408,6-408,617,717,7

20154.000,63.090,73.090,7481,2481,2411,4-411,417,317,3

702Centrale aktivitetsoplysninger2012-plA. Tilskud (mio. kr.)1. Ordinære uddannelser- samfundsfaglige uddannelser- humanistiske uddannelser- sundhedsuddannelser- pædagogiske uddannelser- tekniske uddannelserB. Aktiviteter1)1. Ordinære uddannelser- samfundsfaglige uddannelser- humanistiske uddannelser- sundhedsuddannelser- pædagogiske uddannelser- tekniske uddannelser2. Udvekslingsstuderende2)3. Dimittender3)R2006R2007

§ 19.32.01.

R2008

R2009

R2010

B2011

F2012

BO12013

BO22014

BO32015

2.881,8 3.219,3 3.165,8 3.173,2 3.392,3 3.473,5 3.811,1 4.049,9 4.106,9 4.101,8148,2 141,5 161,9 149,1 209,7 257,4 315,6 343,9 349,8 349,365,275,472,668,379,062,879,488,492,294,2453,3 950,7 964,3 1.000,0 1.110,5 1.178,3 1.270,6 1.315,2 1.305,9 1.285,61.501,2 1.369,5 1.285,1 1.222,3 1.197,5 1.129,5 1.183,1 1.277,8 1.317,3 1.331,0713,9 682,2 681,9 733,5 795,6 845,5 962,4 1.024,6 1.041,7 1.041,746.0943.1131.0335.96928.1217.8582.52111.76952.4933.1761.36113.82826.4907.6382.77713.57761,344,655,468,851,789,352.8742.9111.33415.02225.8677.7402.71012.68159,955,654,464,249,788,149.1003.0141.21414.35222.3228.1982.99712.69364,649,556,369,754,889,553.0554.5561.49615.24422.5279.2323.35612.63063,946,052,872,853,286,255.1065.3721.20216.30622.13710.0893.20212.68363,047,952,272,351,083,860.6186.3201.55017.59123.89711.2603.25112.71662,949,951,272,249,585,564.6596.8071.70418.27525.89511.9783.25115.28262,650,551,972,049,385,566.5736.9971.80718.41826.99712.3543.25116.16461,750,051,070,948,884,367.4857.0861.84918.46627.56712.5173.25117.34360,849,350,969,648,383,2

C. Enhedsomkostninger (tusinde kr.)1. Ordinære uddannelser62,5- samfundsfaglige uddannelser47,6- humanistiske uddannelser63,1- sundhedsuddannelser75,9- pædagogiske uddannelser53,4- tekniske uddannelser90,9

Bemærkninger:Fra 2007 indgår revalidender ikke, da institutionerne selv opkræver betaling for disse hos den kommunale myndighed.Fra 2007 indgår uddannelserne sygeplejerske og radiograf i tallene. Enhedsomkostninger i 2007 og 2008 er påvirkede afovergangsordninger vedrørende finansieringsomlægningen for revalidender.1) Aktivitet på ordinære uddannelser opgøres i studenterårsværk2) Antallet af udvekslingsstuderende opgøres i personer. Bevillingen indgår i ordinære uddannelser.3) Antallet af dimittender opgøres i personer, som afslutter en professionsbacheloruddannelse eller øvrige mellemlangevideregående uddannelser. Bevillingen indgår i ordinære uddannelser.

Takstkatalog for 2012 (www.fivu.dk/takst)For 2012 fastsættes følgende takster (kr. pr. studenterårsværk) ekskl. moms:Adgangsgivende tekniske uddannelserUddannelseAdgangskurserVærkstedskursus, hjemmeVærkstedskursus, ude**Undervisnings-taxameter52.800Færdiggørelses-taxameter-Fællesudgifts-taxameter8.30013.40026.800Bygnings-taxameter4.80011.500-Praktik-taxameter*-

Bemærkninger:* Praktiktaxameter afregnes uden tillæg af moms.** Værkstedskurser afholdt uden for institutionen udløser dobbelt fællesudgiftstaxameter, men udløser ikke bygnings-taxameter.

Adgangsgivende samfundsfaglige og merkantile uddannelserUddannelseForberedelseskursus for flygtnin-ge og indvandrereUndervisnings-taxameter46.600Færdiggørelses-taxameter-Fællesudgifts-taxameter8.300Bygnings-taxameter6.600Praktik-taxameter*-

Bemærkninger:* Praktiktaxameter afregnes uden tillæg af moms.

§ 19.32.01.

703

Adgangsgivende pædagogiske uddannelserUddannelseForberedelseskursus for flygtnin-ge og indvandrereUndervisnings-taxameter46.600Færdiggørelses-taxameter-Fællesudgifts-taxameter8.300Bygnings-taxameter6.600Praktik-taxameter*-

Bemærkninger:* Praktiktaxameter afregnes uden tillæg af moms.

Samfundsfaglige og merkantile uddannelserUddannelseAlmen erhvervsøkonomi, HALeisure managementSocialrådgiverInternatinal Hospitality Manage-ment, overbygn.International handel og markeds-føring, overbygn.Sportmanagement, overbygn.Offentlig administrationProfessionsbachelor i finansEksport og teknologiProcesøkonomi og værdikædele-delseØkonomi og itUndervisnings-taxameter27.10037.90042.700Færdiggørelses-taxameter7.5009.1003.900Fællesudgifts-taxameter6.3008.3009.100Bygnings-taxameter4.8006.6005.500Praktik-taxameter*-12.100

7.80046.6009.1007.0004.800

Bemærkninger:* Praktiktaxameter afregnes uden tillæg af moms.

Humanistiske uddannelserUddannelseErhvervssprogErhvervssprog og it-baseret mar-kedsføringJournalistKommunikationTegnsprogs- og mundhåndsystem-tolkUndervisnings-taxameter32.60048.00077.200Færdiggørelses-taxameter9.10015.00016.600Fællesudgifts-taxameter7.0008.30014.500Bygnings-taxameter4.8008.6006.600Praktik-taxameter*12.100

Bemærkninger:* Praktiktaxameter afregnes uden tillæg af moms.

SundhedsuddannelserUddannelseErnæring og sundhedGlobal Nutrition and HealthErgoterapeutFysioterapeutOptometriTandplejerSygeplejerskeSygeplejerske 2008Laboratorie-, fødevare-, og proce-steknologi, overbygn.BioanalytikerUndervisnings-taxameter44.20044.60052.80060.20074.70075.20076.300Færdiggørelses-taxameter14.300Fællesudgifts-taxameter8.30010.500Bygnings-taxameter6.60011.500-11.50019.30093.90012.100Praktik-taxameter*12.100

17.4008.70017.400

14.500

704JordemoderRadiograf104.800148.100

§ 19.32.01.15.50029.10011.50019.300

Bemærkninger:* Praktiktaxameter afregnes uden tillæg af moms.

Pædagogiske uddannelserUddannelseNatur- og KulturformidlingDiakonPædagogTekstile fag og formidlingLæreruddannelse, Den Frie Læ-rerskoleKristendom, kultur og kommuni-kationAfspændingspædagogFolkeskolelærer, aftenunderv.FolkeskolelærerUndervisnings-taxameter32.60037.900Færdiggørelses-taxameter9.100Fællesudgifts-taxameter8.300Bygnings-taxameter6.600Praktik-taxameter*12.100

43.200

15.000

-12.100

44.20048.500

14.30015.000

10.5008.300

11.5002.0006.600

Bemærkninger:* Praktiktaxameter afregnes uden tillæg af moms.

Tekniske uddannelserUddannelseMedieproduktion og ledelseTv- og MedietilrettelæggerE-konceptudvikling, overbygn.Softwareudvikling, overbygn.Webudvikling, overbygningAnimationGrafisk kommunikationMedie- og sonokommunikationVisuel kommunikationHave- og parkingeiør, overbygn.Design og business, overbygn.Jordbrugsvirksomhed, overbygn.Mejeriteknolog (PB), overbygn.Teknisk manager offshore, over-bygn.Produktudvikling og teknisk inte-gration, overbygn.Skov- og landskabsingeniørHave- og parkingeniørBusiness Development EngineerEksportingeniørDiplomingeniørKatastrofe- og risikomanagementMejeriteknolog (PB)Diplomingeniør - Bioprocestekno-logiBygningskonstruktørUndervisnings-taxameter52.80063.600Færdiggørelses-taxameter16.1008.10016.100Fællesudgifts-taxameter14.500Bygnings-taxameter-11.500Praktik-taxameter*12.100

69.000

8.1008.700

11.900

16.10017.40010.50011.900

-11.500

26.30073.00016.10012.60010.400

Bemærkninger:* Praktiktaxameter afregnes uden tillæg af moms.

§ 19.32.01.Uddannelsesaktivitet på universiteterUddannelseSundhedsuddannelserTekniske uddannelserBemærkninger:Se præcisering under § 19.32 .01.25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud.Bygningstakst ekskl. moms21.800

705

Særlige takster*UddannelseInternationaliseringstilskud til udvekslingsstuderendeTakst5.600

UddannelseJordemoderErgo- og fysioterapeuterFolkeskolelærerBemærkninger:* Særlige takster afregnes uden tillæg af moms.

Refusionstakst63.50084.70029.700

Der fastsættes desuden følgende faktorer vedrørende tillæg af moms:HovedområdeFaktorer vedrørendetillæg af momsMomstillægsfaktorOpregningsfaktor tiltaxametre inkl. momsMomstillægsfaktorOpregningsfaktor tiltaxametre inkl. momsMomstillægsfaktorOpregningsfaktor tiltaxametre inkl. momsMomstillægsfaktorOpregningsfaktor tiltaxametre inkl. momsMomstillægsfaktorOpregningsfaktor tiltaxametre inkl. momsFærdiggørelses-og undervisnings-taxameter0,071,070,071,070,071,070,071,070,061,06Fællesudgifts-taxameter0,141,140,141,140,141,140,141,140,161,16Bygnings-taxameter0,191,190,191,190,191,190,191,190,191,19

Samfundsfaglige ogmerkantileUddannelserHumanistiskeUddannelserSundhedsuddannelser

PædagogiskeUddannelserTekniske uddannelser

Sygeplejerskeuddannelsen afholdt af Professionshøjskolen Metropol på Diakonissestiftelsenudløser undervisnings-, fællesudgifts-, bygnings- og færdiggørelsestakster inkl. moms, da Diako-nissestiftelsen ikke er omfattet af momsrefusionsordningen. Der er dog fastsat en særlig moms-tillægsfaktor på 0,10 på fællesudgiftstaxametret. Herved bliver opregningsfaktoren til fællesud-giftstaxametret inkl. moms 1,10.

706

§ 19.32.01.10.

10. Taxametertilskud til undervisningsudgifterAf bevillingen ydes undervisnings-, praktik-, refusions- og færdiggørelsestaxametertilskud.Endvidere ydes der taxametertilskud til finansiering af udgifter til klinisk praktik ved tandpleje-ruddannelsen.20. Taxametertilskud til fællesudgifterAf bevillingen ydes taxametertilskud til fællesudgifter.25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskudAf bevillingen ydes bygningstaxametertilskud.Uddannelser gennemført ved Mediehøjskolen under Danmarks Medie- og Journalisthøjskoleudløser ikke bygningstaxameter. Uddannelser gennemført ved Skovskolen under KøbenhavnsUniversitet udløser ikke bygningstaxameter.Den særlige bygningstakst til uddannelsesaktivitet på universiteter gives på baggrund af ak-tivitet på følgende institutioner: Aalborg Universitet, Københavns Universitet (undtagen Skov-skolen), Århus Universitet (undtagen Handels- og Ingeniørhøjskolen i Herning) samt SyddanskUniversitet (undtagen Det Tekniske Fakultet og Syddansk Universitet, Slagelse).Institutioner med udbud af sygepleje- og radiografuddannelserne, der ikke har fået tilbud omat overtage deres bygninger fra staten pr. 1. januar 2012, får ikke udbetalt bygningstaxameter.Tilskuddet overføres i stedet som en intern statslig overførsel til § 19.35.12. Lokaleforsyning tiloverførte amtslige uddannelsesinstitutioner til afholdelse af udgifter forbundet med bygningerne,jf. anmærkningerne i afsnittetBygningstaxametertilskud, tidligere amtslige institutionerunder§ 19. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser.30. Taxametertilskud til internationale aktiviteterAf bevillingen ydes taxametertilskud til udgifter i forbindelse med udvekslingsophold vedprofessionsbacheloruddannelser og øvrige mellemlange videregående uddannelser.Tilskuddet udløses pr. indgående og udgående udvekslingsstuderende, hvor studie- ellerpraktikperioden er af minimum tre måneders varighed og er godkendt som en meritgivende delaf den studerendes uddannelse. Studerende, der modtager stipendier til studieafgift under§ 19.83.03. Udlandsstipendier, udløser ikke tilskud til internationale aktiviteter under § 19.32.01.Professionsbacheloruddannelser mv.

19.33. Tilskud mv. til videregående uddannelsesinstitutioner (tekstanm. 109,179, 181, 184, 185, 186)I medfør af den kongelige resolution af 3. oktober 2011 er aktivitetsområde § 19.33. Tilskudmv. til videregående uddannelsesinstitutioner overført fra § 20.68. Tilskud mv. til videregåendeuddannelsesinstitutioner.Aktivitetsområdet omfatter bevillinger til finansiering af formålsspecifikke og generelle til-skud, som ydes til videregående uddannelsesinstitutioner. Der ydes f.eks. ikke-aktivitetsbestemtebygningstilskud, tilskud til faglige udviklingsaktiviteter, biblioteksbevillinger, institutionstilskud,tilskud til eksamen mv. Endvidere omfatter aktivitetsområdet bevillinger til undervisningsmid-delcenterfunktionen ved professionshøjskolerne og til Center for Journalistisk Efteruddannelseunder Danmarks Medie- og Journalisthøjskole.

§ 19.33.Særlige bevillingsbestemmelserRegel der fravigeseller suppleresBV 2.2.9.Beskrivelse

707

Der er adgang til at overføre bevillinger mellem § 19.33.04. Ikke-aktivi-tetsbestemte bygningstilskud/-bevillinger mv. til videregående uddannel-sesinstitutioner, § 19.33.05. Særlige bevillinger, § 19.33.06. Institutions-tilskud til professionshøjskoler, ingeniørhøjskoler og erhvervsakademiermv. og § 19.34.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse medvideregående uddannelser.Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 19.33.04. Ikke-aktivitetsbe-stemte bygningstilskud/-bevillinger mv. til videregående uddannelsesinsti-tutioner til § 19.35.11. Ejendomsadministration.Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 19.33.04. Ikke-aktivitetsbe-stemte bygningstilskud/-bevillinger mv. til videregående uddannelsesinsti-tutioner til § 19.31.01. Erhvervsakademiuddannelser mv., § 19.32.01.Professionsbacheloruddannelser mv., § 19.36.01. Åben uddannelse og§ 19.36.03. Åben Uddannelse, omfattet af tilskudsloft ved inddragelse afyderligere institutioner under bygningstaxameterordningen.Der er adgang til at overføre bevillinger mellem hovedkontiene under§ 19.33. Tilskud mv. til videregående uddannelsesinstitutioner ekskl.§ 19.33.31. Afholdelse af eksaminer i videregående uddannelser.

BV 2.2.9.

En eventuel overførsel af bevillinger optages på forslag til lov om tillægsbevilling.

19.33.04. Ikke-aktivitetsbestemte bygningstilskud/-bevillinger mv. til videregåendeuddannelse(Selvejebev.)I medfør af den kongelige resolution af 3. oktober 2011 er kontoen overført fra § 20.68.04.Ikke-aktivitetsbestemte bygningstilskud/-bevillinger mv. til videregående uddannelsesinstitutioner.Særlige bevillingsbestemmelserRegel der fravigeseller suppleresBV 2.11.4.BeskrivelseDer er adgang til at videreføre uforbrugt bevilling på kontoen.

Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Kapitaludgifter ..............................................................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................26. Ikke aktivitetsbestemte bygningstaxameter ..............................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................

F17,917,917,9--

201317,917,917,9--

201417,917,917,9--

201517,917,917,9--

708Videreførselsoversigt:

§ 19.33.04.

Mio. kr.

Ændring afbeholdningprimo 2011

19,019,0

10. KapitaludgifterAf bevillingen ydes tilskud til dækning af kapitaludgifter ved Danmarks Medie- og Journa-listhøjskole og Københavns Universitet. Kapitaludgifterne omfatter husleje, renter og afdrag påprioritetsgæld, mindre bygningsvedligeholdelse samt indretning og inventar/udstyr i forbindelsemed nye lejemål. Til Københavns Universitet ydes alene tilskud til grundværdileje ved den tid-ligere Skovskoles bygninger i Nødebo. Der er endvidere afsat en pulje til ekstraordinære tilskudtil bygningstilpasninger i forbindelse med overgang til selveje og bygningstaxameterordningen.26. Ikke aktivitetsbestemte bygningstaxameterBevillingen er ophørt med udgangen af 2011.

19.33.05. Særlige bevillinger (tekstanm. 178)(Reservationsbev.)I medfør af den kongelige resolution af 3. oktober 2011 er kontoen overført fra § 20.68.05.Særlige bevillinger.Kontoen er omfattet af Aftale om udmøntning af globaliseringspuljen og Aftale om ud-møntning af midler til de videregående uddannelser 2010-2012, jf. anmærkningerne i afsnittetPolitiske aftalerunder § 19.3. Korte og mellemlange videregående uddannelser.Særlige bevillingsbestemmelserRegel der fravigesEller suppleresBV 2.2.13.BV 2.4.12.BeskrivelseTilskud kan forudbetales.Tilskud til institutioner med videregående uddannelser er betinget af, atreglerne i Finansministeriets cirkulære om udbud og udfordring af statsligedrifts- og anlægsopgaver følges.Selvejende institutioner uden særskilt driftsbevilling i finansloven kan ud-føre ordinær indtægtsdækket virksomhed og anden virksomhed af ikke-kommerciel karakter efter budgetvejledningens regler. Reglerne for disseselvejende institutioner følger Finansministeriets Budgetvejledning 2011,dog således at resultatopgørelser forelægges særskilt for Finansministeriet.Reglerne i afsnit 2.6.8.4. Budget og regnskab i Budgetvejledning 2011 ombudgettering på finanslovforslaget af forventede udgifter og indtægter,dækningsbidrag mv. i forbindelse med den indtægtsdækkede virksomhedfinder ikke anvendelse.

BV 2.6.8.

En eventuel overførsel af bevillinger optages på forslag til lov om tillægsbevilling.

§ 19.33.05.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Diverse bevillinger til videregående uddannelsesinstitu-tioner ..............................................................................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................15. Tilskud til Professionshøjskolernes Rektorkollegium ..............Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................20. Studerende og studerendes råd ..................................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................25. Tilskud til fælles biblioteks- og databasestruktur ....................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................30. Danmarks Medie- og Journalisthøjskole/Center forJournalistisk Efteruddannelse .....................................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................35. Småfagstilskud ..............................................................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................40. Administration af udlandsstipendieordningen ..........................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................50. Grundtilskud til selvejende institutioner mv. ...........................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................55. Overgangsordning for sygeplejerskeuddannelsen ....................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................60. Særlige kompetenceudvidende forløb ........................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................65. Tilskud til etablering af administrative fællesskaberm.m. ................................................................................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................

709

F226,5

201391,1

201489,2

201589,1

81,581,51,01,00,50,50,50,5

75,475,41,01,00,50,5--

73,573,51,01,00,50,5--

73,473,41,01,00,50,5--

7,87,84,04,01,01,02,42,4----

7,87,84,04,0--2,42,4----

127,8127,8

710Videreførselsoversigt:

§ 19.33.05.

Mio. kr.

Ændring afbeholdningprimo 2011

30,730,7

10. Diverse bevillinger til videregående uddannelsesinstitutionerAf bevillingen ydes bl.a. tilskud til følgende formål:- Ingeniørhøjskolernes Support Center,- Copydan i henhold til AVU-aftalen,- biblioteksbevillinger,- Nationalt Videncenter for de frie skoler,- faglige udviklingsaktiviteter mv. ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole og Køben-havns Universitet (skovarbejderuddannelsen samt skov- og landskabsingeniøruddannelsenved Skovskolen i Nødebo),- basisbevilling til klinisk undervisning (klinikdrift) på tandplejer- og klinisk tandteknike-ruddannelserne ved skolerne for tandplejere og kliniske tandteknikere i København ogÅrhus,- basisbevilling til klinikinvesteringer på tandplejer- og klinisk tandteknikeruddannelserneved skolerne for tandplejere og kliniske tandteknikere i København og Århus,- praktikvejledning på Den Frie Læreruddannelse i Ollerup i 2011 samt i 2012,- kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af de sundhedsfaglige diplomuddannelser,- særlige udgifter i forbindelse med iværksættelse af nye uddannelser, til etablering af nyeundervisningsmiljøer og til faglig udvikling,- udbud af tegnsprogstolkeuddannelsen i Århus,- social, psykologisk og psykiatrisk rådgivning og behandling for unge på de korte videre-gående uddannelser og- andre opgaver som varetages af institutioner med erhvervsakademi- og professionsba-cheloruddannelser mv. eller opgaver i tilknytning til institutionerne.15. Tilskud til Professionshøjskolernes RektorkollegiumAf bevillingen ydes der tilskud til Professionshøjskolernes Rektorkollegium.20. Studerende og studerendes rådAf bevillingen ydes tilskud til studenterorganisationer på grundlag af antallet af studenter-årsværk i forrige finansår.25. Tilskud til fælles biblioteks- og databasestrukturAf bevillingen ydes tilskud til projektet WAYF, som har til formål at udvikle en fælles bib-lioteks- og databaseinfrastruktur mellem institutioner inden for videregående uddannelser.30. Danmarks Medie- og Journalisthøjskole/Center for Journalistisk EfteruddannelseAf bevillingen ydes tilskud til Danmarks Medie- og Journalisthøjskole til analyse- og ud-viklingsopgaver samt til udvikling af UPDATE (det tidligere Center for Journalistisk Efterud-dannelse). Efteruddannelsesaktiviteten finansieres overvejende via brugerfinansiering og tilrette-lægges efter reglerne om åben uddannelse.

§ 19.33.05.35.

711

35. SmåfagstilskudAf bevillingen ydes tilskud til små uddannelser, der er underlagt en lav dimensionering pr.institution. Grænsen for at kunne modtage tilskuddet i 2012 er en dimensionering på 35 stude-rende (inkl. 5 pct. overbooking) eller derunder fra Ministeriet for Forskning, Innovation og Vi-deregående Uddannelse for studieåret 2011/2012. Der gives tilskud til uddannelser, hvis optagkan reguleres under lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser samtden videreførte § 6 i lov om Centre for Videregående Uddannelse og andre selvejende institu-tioner for videregående uddannelser mv. Småfagstilskuddet udgør 0,5 mio. kr.Derudover kan der ydes et særligt opstartstilskud på 0,5 mio. kr. årligt til nye uddannelser,der er berettiget til småfagstilskud, og hvor særlige forhold er til stede ved oprettelsen af uddan-nelsen. Tilskuddet gives indtil første hold studerende er igennem uddannelsen. Uddannelser, hvorsærlige økonomiske forhold såsom mulighed for deltagerbetaling er til stede, er ikke berettigettil det særlige opstartstilskud.40. Administration af udlandsstipendieordningenAf bevillingen ydes tilskud til administration af udlandsstipendieordningen på professions-højskolerne mv., ingeniørhøjskolerne og erhvervsakademierne.50. Grundtilskud til selvejende institutioner mv.Af bevillingen ydes grundtilskud til selvejende institutioner mv. Grundtilskuddet til Den FrieLærerskole i Ollerup udgør 1,1 mio. kr. Grundtilskuddet til Diakonhøjskolen udgør 1,3 mio. kr.Tilskuddet udbetales månedsvist forud.65. Tilskud til etablering af administrative fællesskaber m.m.Af bevillingen kan der ydes tilskud til finansiering af etablerings- og engangsomkostningeri forbindelse med etableringen af et administrativt IT-fællesskab for professions- og ingeniørhøj-skolerne og i forbindelse med procesoptimeringen af øvrige administrative opgaver i regi afprofessions- og ingeniørhøjskolerne.Bevillingen udmøntes på baggrund af kriterier fastsat af Ministeriet for Forskning, Innovationog Videregående Uddannelser.

19.33.06. Institutionstilskud til professionshøjskoler, ingeniørhøjskoler og er-hvervsakademier(Selvejebev.)I medfør af den kongelige resolution af 3. oktober 2011 er kontoen overført fra § 20.68.06.Institutionstilskud til professionshøjskoler, ingeniørhøjskoler, erhvervsakademier mv.I henhold til lov om professionshøjskoler for videregående uddannelser, lov om medie- ogjournalisthøjskolen og lov om erhvervsakademier for videregående uddannelser ydes institu-tionstilskud til professionshøjskoler, ingeniørhøjskoler, Danmarks Medie- og Journalisthøjskoleog erhvervsakademier.Særlige bevillingsbestemmelserRegel der fravigeseller suppleresBV 2.11.4.BeskrivelseDer er adgang til at videreføre uforbrugt bevilling på kontoen.

712Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.

§ 19.33.06.

F190,6

2013190,6

2014190,6

2015190,6

Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Institutionstilskud til professionshøjskoler og ingeniør-højskoler ........................................................................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................30. Institutionstilskud til Danmarks Medie- og Journalist-højskole ..........................................................................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................40. Institutionstilskud til erhvervsakademier ..................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................

174,2174,2

2,42,414,014,0

Videreførselsoversigt:Ændring afbeholdningprimo 2011

Mio. kr.

0,30,3

BO32015

Personaleforbrug omregnet til årsværk

3.6333.633

3.8653.865

5.9665.966

6.8786.878

6.9796.979

6.9006.900

Ovenstående oversigt indeholder personaleforbruget ved professionshøjskolerne og DanmarksMedie- og Journalisthøjskole omregnet til årsværk.10. Institutionstilskud til professionshøjskoler og ingeniørhøjskolerInstitutionstilskuddet anvendes til at finansiere professionshøjskolernes og ingeniørhøjsko-lernes drift og øvrige opgaver, herunder til sikring af den regionale uddannelsesspredning og-forsyning.Institutionstilskuddet til professionshøjskoler og ingeniørhøjskoler udmøntes efter tre objek-tive tildelingskriterier: et befolkningsbestemt element, et aktivitetsbestemt element og et arealbe-stemt element. Institutionstilskuddet blev fastlåst i 2011 for en 3-årig periode.I 2014 nyberegnes det aktivitetsbestemte element af tilskuddet for perioden 2014 til 2016.

§ 19.33.06.30.30. Institutionstilskud til Danmarks Medie- og JournalisthøjskoleAf bevillingen ydes institutionstilskud til Danmarks Medie- og Journalisthøjskole.

713

40. Institutionstilskud til erhvervsakademierBevillingen anvendes til at finansiere erhvervsakademiernes drift og institutionstilskuddetudgør 1,5 mio. kr. pr. erhvervsakademi.

19.33.07. Undervisningsmiddelcenterfunktionen ved professionshøjskolerne(Selvej-ebev.)I medfør af den kongelige resolution af 3. oktober 2011 er kontoen overført fra § 20.68.07.Undervisningsmiddelcenterfunktionen ved professionshøjskolerne.I henhold til lov om centre for undervisningsmidler mv. ydes tilskud til professionshøjskolerfor videregående uddannelser, der varetager opgaven som centre for undervisningsmidler.Særlige bevillingsbestemmelserRegel der fravigeseller suppleresBV 2.11.4.BeskrivelseDer er adgang til at videreføre uforbrugt bevilling på kontoen.

F194,2

2013173,9

2014173,9

2015173,9

177,6177,616,616,6

157,3157,316,616,6

10. Tilskud til undervisningsmiddelcenterfunktionen ved professionshøjskolerneAf bevillingen ydes tilskud til professionshøjskoler, der varetager funktionen som centre forundervisningsmidler. Funktionen består i at etablere og vedligeholde en samling af undervis-ningsmidler beregnet til udlån til uddannelsesinstitutioner, informere, rådgive og vejlede om un-dervisningsmidler og deres anvendelse samt yde bistand til lærere ved fremstilling af undervis-ningsmidler til eget brug. Aktiviteterne kan herudover omfatte kursusvirksomhed over for ud-dannelsesinstitutioner m.fl. og pædagogisk og teknisk rådgivning og vejledning til uddannelses-institutioners anvendelse af f.eks. elektronisk net.Bevillingen anvendes til inden for en tilskudsramme at yde tilskud til dækning af udgifter tiletablering og vedligeholdelse af samlingen af undervisningsmidler samt informations-, rådgiv-nings- og vejledningsaktiviteter mv.Af tilskudsrammen ydes et grundtilskud på 0,5 mio. kr. pr. center for undervisningsmidler,hvorefter den resterende tilskudsramme fordeles efter to kriterier: 1) antallet af grundskoler ogungdomsuddannelsesinstitutioner i regionen samt 2) antallet af indbyggere i alderen 6 til 19 år iregionen. Skolekriteriet vil indgå med en vægt på 70 pct. og indbyggerkriteriet med en vægt på30 pct.

714

§ 19.33.07.26.

26. Ikke-aktivitetsafhængigt bygningstilskudAf bevillingen kan der ydes et ikke-aktivitetsafhængigt bygningstilskud til Centre for Un-dervisningsmidler.Principperne for bygningstilskuddet fastsættes af Ministeriet for Forskning, Innovation ogVideregående Uddannelser.

19.33.31. Afholdelse af eksaminer i videregående uddannelser(Driftsbev.)I medfør af den kongelige resolution af 3. oktober 2011 er kontoen overført fra § 20.68.31.Afholdelse af eksaminer i videregående uddannelser.1. Ændring af budgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling .............................................................................Udgift .....................................................................................................Årets resultat ..........................................................................................10. Afholdelse af eksaminer på erhvervsakademiuddannel-ser og øvrige korte videregående uddannelser .........................Udgift ..............................................................................................20. Afholdelse af eksaminer på professionsbacheloruddan-nelser og øvrige mellemlange videregående uddannelser ........Udgift ..............................................................................................

F20124,54,5-

BO120134,54,5-

BO220144,54,5-

BO320154,54,5-

0,2

4,3

3. Hovedformål og lovgrundlagBevillingen anvendes til eksaminer på erhvervsakademiuddannelser og øvrige korte videre-gående uddannelse og professionsbacheloruddannelser og øvrige mellemlange videregående ud-dannelser.Virksomhedsstruktur19.33.31. Afholdelse af eksaminer i videregående uddannelser, CVR-nr. (ukendt).Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.8. Ændring af personaleR2009Personale i alt (årsværk) ............................Lønninger i alt (mio. kr.) ..........................Lønsumsloft (mio. kr.) ...............................61,01,0R201061,01,0B2011-0,60,6F2012-1,21,2BO12013-1,21,2BO22014-1,21,2BO32015-1,21,2

Bemærkninger:Lønsummen kan ikke opgøres i årsværk, da kommissionsmedlemmerne er honorarlønnet.

10. Afholdelse af eksaminer på erhvervsakademiuddannelser og øvrige korte videregåendeuddannelserBevillingen anvendes til dækning af udgifter i forbindelse med udvikling, udarbejdelse ogproduktion mv. af type- og eksamensopgaver til eksaminer mv. til erhvervsakademiuddannelserog øvrige korte videregående uddannelser på institutioner for erhvervsrettet uddannelse, herunderudgifter til rejsegodtgørelse, trykning af formelsamlinger og eksamensrelaterede publikationer,Copydan mv. samt udgifter i forbindelse med særlig censur - herunder censormøder - ved insti-tutioner for erhvervsrettet uddannelse mv. Der kan endvidere afholdes udgifter til honorarer og

§ 19.33.31.10.

715

øvrige udgifter til personer, der medvirker ved evaluering af den centrale eksamensadministrationsamt til styrkelse af det pædagogiske tilsyn med henblik på kvalitetsforbedrende initiativer.Lønsumsbevillingen anvendes til honorarer til beskikkede personer, der medvirker ved udarbej-delse mv. af type- og eksamensopgaver, til aflønning af censorer i forbindelse med særlig censursamt evaluering af mundtlige eksaminer.20. Afholdelse af eksaminer på professionsbacheloruddannelser og øvrige mellemlange vi-deregående uddannelserBevillingen anvendes til dækning af udgifter i forbindelse med udvikling, udarbejdelse ogproduktion mv. af eksamensopgaver til eksaminer mv. til lærer-, ernærings- og husholdnings-økonomuddannelser, herunder udgifter til rejsegodtgørelse, trykning og Copydan mv. samt ud-gifter i forbindelse med censur, herunder censormøder. Der kan endvidere afholdes udgifter tilhonorarer og øvrige udgifter til personer, der medvirker ved evaluering af den centrale eksa-mensadministration samt til styrkelse af det pædagogiske tilsyn med henblik på kvalitetsforbed-ringer. Lønsumsbevillingen anvendes til honorarer/løn til medlemmer af opgaveudvalgene vedlæreruddannelsen samt til aflønning af censorer i forbindelse med særlig censur.

19.34. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med videregående uddannelser(tekstanm. 109, 179, 184, 185, 186)I medfør af den kongelige resolution af 3. oktober 2011 er aktivitetsområdet overført fra §20.69. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med videregående uddannelser.Aktivitetsområdet omfatter bevillinger til finansiering af initiativer af forsknings-, udvik-lings-, udrednings-, evaluerings- og efteruddannelsesmæssig karakter på uddannelsesområdet vi-deregående uddannelser, herunder også formidling af resultater mv. heraf. Endvidere omfatteraktivitetsområdet bevillinger til tilskud til forskningstilknytning til professionshøjskoler samt tilstyrkelse af lærernes grunduddannelse. Endelig omfatter aktivitetsområdet bevillinger til uddan-nelsesaktiviteter på Bornholm, kvalitets- og institutionsudvikling på videregående uddannelsersamt bevilling til afholdelse af udgifter til uforudsete og/eller uafviselige behov i forbindelse medvideregående uddannelser.Særlige bevillingsbestemmelserRegel der fravigeseller suppleresBV 2.2.9.BeskrivelseDer er adgang til at overføre bevillinger fra § 19.34.01. Forsøgs- og ud-viklingsarbejde mv. i forbindelse med videregående uddannelser til§ 19.11.01. Departementet og § 19.11.06. Styrelsen for VideregåendeUddannelser og Uddannelsesstøtte.Der er adgang til at overføre bevillinger mellem § 19.34.01. Forsøgs- ogudviklingsarbejde mv. i forbindelse med videregående uddannelser og§ 19.34.02. Forskningstilknytning.Der er adgang til at overføre bevillinger mellem § 19.34.01. Forsøgs- ogudviklingsarbejde mv. i forbindelse med videregående uddannelser,§ 19.33.04. Ikke-aktivitetsbestemte bygningstilskud/-bevillinger mv. tilvideregående uddannelsesinstitutioner, § 19.33.05. Særlige bevillinger og§ 19.33.06. Institutionstilskud til professionshøjskoler, ingeniørhøjskoler,erhvervsakademier mv.

BV 2.2.9.

716BV 2.2.9.

§ 19.34.Der er adgang til at overføre bevillinger mellem § 19.34.01. Forsøgs- ogudviklingsarbejde mv. i forbindelse med videregående uddannelser og§ 19.83.01. Specialpædagogisk støtte mv.Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 19.34.01. Forsøgs- og ud-viklingsarbejde mv. i forbindelse med videregående uddannelser til§ 19.35.21. UNI-C, Danmarks IT-Center for Uddannelse og Forskning iforbindelse med udførelse af it-opgaver rettet mod uddannelsessektoren.Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 19.34.01. Forsøgs- og ud-viklingsarbejde mv. i forbindelse med videregående uddannelser til§ 19.11.01. Departementet og § 19.11.06. Styrelsen for VideregåendeUddannelser og Uddannelsesstøtte, såfremt dele af de anførte aktiviteter,projekter mv. gennemføres i ministeriet i stedet for ved anvendelse afekstern konsulent- og teknikerbistand.Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingerne under § 19.34.01.Forsøgs- og udviklingsarbejde i forbindelse med videregående uddannelsertil afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne,aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende tilden faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel afbevillinger til § 19.11.01. Departementet og § 19.11.06. Styrelsen Vide-regående Uddannelser og Uddannelsesstøtte.

BV 2.2.9.

BV 2.2.9. ogBV 2.10.5.

En eventuel overførsel af bevillinger optages på forslag til lov om tillægsbevilling.

19.34.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med videregående ud-dannelser (tekstanm. 12)(Reservationsbev.)I medfør af den kongelige resolution af 3. oktober 2011 er kontoen overført fra § 20.69.01.Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med videregående uddannelser.Kontoen er omfattet af Aftale om udmøntning af globaliseringspuljen og Aftale om ud-møntning af de videregående uddannelser 2010-2012, jf. anmærkningerne i afsnittetPolitiske af-talerunder § 19.3. Korte og mellemlange videregående uddannelser.Særlige bevillingsbestemmelserRegel der fravigeseller suppleresBV 2.2.13BV 2.2.11BV 2.10.2BeskrivelseTilskud kan forudbetales.Tilskud kan gives som tilsagn.Der er adgang til at afholde merudgifter som følge af merindtægter i for-bindelse med modtagelse af tilskud fra eksempelvis EU eller øvrige mini-sterier, samt modtagelse af deltagerbetaling mv.

§ 19.34.01.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................Indtægtsbevilling ....................................................................................10. Udvikling mv. ................................................................................Udgift ..............................................................................................16. Husleje, leje arealer, leasing ...................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................43. Interne statslige overførselsudgifter ........................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................Indtægt ...........................................................................................21. Andre driftsindtægter ...............................................................11. Statens selvforsikringsordning ....................................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................13. Uddannelsesinitiativer på Bornholm ..........................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................15. Aspirantkurser ..............................................................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................20. Efteruddannelse af praktikvejledere og lærere på de vi-deregående uddannelser ..............................................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................Indtægt ...........................................................................................21. Andre driftsindtægter ...............................................................21. Kvalitets- og institutionsudvikling på de videregåendeuddannelser ...................................................................................Udgift ..............................................................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................30. Professionshøjskolerne .................................................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................31. Erhvervsakademierne ..................................................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................32. Ingeniørhøjskolerne ......................................................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................35. Kvalitetsudvikling af tekniske og merkantile uddannel-ser ...................................................................................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................

717

F311,6-11,5-0,72,08,8--3,33,32,02,0--

201316,7-11,4-0,72,08,7--3,33,32,02,0--

201415,8-10,6-0,72,07,9--3,33,31,91,9--

201515,3-10,1-0,72,07,4--3,33,31,91,9--

6,76,7--

----

---224,3224,329,929,913,513,5

---------

718

§ 19.34.01.

45. Indsats for øget gennemførelse, rekruttering og kvali-tetsudvikling af professionsbacheloruddannelserne .................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................55. Styrkelse af lærernes grunduddannelse .....................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................60. Flere sygeplejesker .......................................................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................65. Udvikling af sommerskoler .........................................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................70. Udvikling og etablering af regionale videncentre ....................Udgift ..............................................................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................80. Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge ...........Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................81. Etablering af videncenter for udsatte børn og unge ................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................82. Etablering af praktikpladser for pædagogstuderende .............Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................

----------10,310,33,03,07,17,1

----------------

Videreførselsoversigt:Mio. kr.Ændring afbeholdningprimo 2011

96,096,0

10. Udvikling mv.Bevillingen anvendes bl.a. til finansiering af tilskud til forsøgs- og udviklingsprojekter, ana-lyser, udredninger, evalueringer og initiativer af forskningsmæssig karakter samt undervisnings-forsøg med eksisterende og nye uddannelser. Desuden kan der ydes tilskud til innovationspro-jekter, bl.a. vedrørende internationalisering, herunder lærersamarbejde og udvikling af nye un-dervisningsmetoder mv. med andre lande.Der kan afholdes udgifter forbundet med kursus-, konference- og informationsvirksomhed,herunder til eksterne deltageres møde- og rejsevirksomhed. Endvidere kan der afholdes udgiftertil publicering og anden formidling af resultater af projekter, initiativer og andet pædagogiskudviklingsarbejde i øvrigt på området for videregående uddannelser, herunder udgifter til trykningog distribuering, samt til uddannelsesråds informationsvirksomhed. I det omfang tilsvarende ini-tiativer iværksættes centralt, kan der også afholdes udgifter hertil.Bevillingen kan endvidere anvendes til uforudsete og/eller uafviselige behov i forbindelsemed korte og mellemlange videregående uddannelser.

§ 19.34.01.10.

719

Der kan afholdes udgifter til uddannelses- og institutionsudvikling mv. for erhvervsakade-miuddannelserne og øvrige korte videregående uddannelser og professionsbacheloruddannelserog øvrige mellemlange videregående uddannelser, herunder til kvalitetsudvikling.Endvidere kan der afholdes udgifter som følge af Danmarks medlemskab af forskellige in-ternationale organisationer og som følge af internationale engagementer i øvrigt og udgifter tilrekvirerede ydelser (undersøgelser, analyser mv.) samt til udgifter i forbindelse med betaling afpraktiklærere på øvelsesskoler.Bemærkninger:ad 43. Interne statslige overførselsudgifter.Beløbet overføres til underkonto 10. Almindeligvirksomhed under § 20.81.11. Danmarks Evalueringsinstitut.11. Statens selvforsikringsordningAf bevillingen kan der afholdes udgifter i forbindelse med statens selvforsikringsordning ogArbejdsskadestyrelsen (erstatningsudgifter mv.).13. Uddannelsesinitiativer på BornholmPå baggrund af Bornholms geografiske beliggenhed, befolkningstal og hensynet til øens er-hvervsmæssige udvikling er der afsat en bevilling til at støtte etablering af forlagt undervisningaf korte og mellemlange videregående uddannelser på Bornholm, jf. akt. 211 af 26. april 2000.Bevillingen udmøntes af Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser påbaggrund af indstilling afgivet af de regionale parter ved Bornholms Akademi.Bevillingen anvendes til dækning af ekstraordinære udgifter i forbindelse med etablering oggennemførelse af forlagt undervisning af korte og mellemlange videregående uddannelser samtefter- og videreuddannelse og tildeles enten institutioner, der opretter korte og mellemlange ud-dannelser samt efter- og videreuddannelse på Bornholm, eller de uddannelsesinstitutioner påBornholm, der i væsentlig grad deltager i gennemførelsen af den forlagte undervisning. Bevil-lingen kan ligeledes anvendes til støtteforanstaltninger som f.eks. studieadministration og andenform for etablering af fælles rammer for forlagte uddannelser på Bornholm, såfremt det tjenerdet formål at gøre forlægning af uddannelser til Bornholm praktisk muligt, økonomisk holdbartog uddannelsesmæssigt fleksibelt.Af den samlede bevilling er der afsat 0,3 mio. kr. til opretholdelsen af læreruddannelsen påBornholm. Principperne for udmøntningen af tilskuddet til opretholdelsen af læreruddannelsenpå Bornholm udmeldes af Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser.Af bevillingen kan der endvidere ydes tilskud til opretholdelsen af en undervisningsmiddel-centerfunktion eller dele heraf på Bornholm.20. Efteruddannelse af praktikvejledere og lærere på de videregående uddannelserAf bevillingen dækkes udgifter til deltagerbetaling og vikarudgifter ud over SVU i forbindelsemed uddannelse af praktikvejledere. Kommunerne tildeles en trækningsret på baggrund af enrække objektive fordelingskriterier, som udmøntes efter nærmere fastsatte retningslinjer, herunderom tilskudsvilkår og forudsætninger. Bevilling til dækning af taxameterudgifter og udgifter tilSVU er opført under § 19.36.01. Åben Uddannelse og § 19.84.01. Statens voksenuddannelses-støtte.30. ProfessionshøjskolerneDer kan af bevillingen afholdes udgifter til kvalitetsløft og styrket sammenhæng mellem teoriog praksis samt styrket internationalisering og formidling af uddannelserne.Der kan desuden afholdes midler til en generel styrkelse af praksisviden på professionshøj-skolerne og øget fokus på at mindske frafaldet ved at få bedre og flere uddannede vejledere ogstyrkede studiemiljøer på uddannelsesstederne.Midlerne udmøntes efter objektive fordelingskriterier og i tilknytning til professionshøjsko-lernes udviklingskontrakter.

720

§ 19.34.01.30.

31. ErhvervsakademierneDer kan af bevillingen afholdes udgifter til kvalitetsløft og styrket sammenhæng mellem teoriog praksis samt styrket internationalisering og formidling af uddannelserne på erhvervsakademi-erne.Midlerne udmøntes efter objektive fordelingskriterier og i tilknytning til erhvervsakademier-nes udviklingskontrakter.32. IngeniørhøjskolerneDer kan af bevillingen afholdes udgifter til kvalitetsløft og styrket sammenhæng mellem teoriog praksis samt styrket internationalisering og formidling af uddannelserne på ingeniørhøjsko-lerne.Midlerne udmøntes efter objektive fordelingskriterier og i tilknytning til ingeniørhøjskolernesudviklingskontrakter.80. Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og ungeDe afsatte midler skal dække deltagerbetaling og vikarudgifter ud over SVU i forbindelsemed uddannelse på moduler på den pædagogiske diplomuddannelse i socialpædagogik. Denkonkrete udmøntning sker efter nærmere fastsatte retningslinjer, herunder om tilskudsvilkår ogforudsætninger. Bevilling til dækning af taxameterudgifter og udgifter til SVU er opført under§ 19.36.01. Åben Uddannelse og § 19.84.01. Statens voksenuddannelsesstøtte.81. Etablering af videncenter for udsatte børn og ungeDer kan af bevillingen afholdes udgifter til udvikling og etablering af et videncenter, der bi-drager til forskning og udvikling vedrørende udsatte børn og unge.Videncentret skal forankres på en eller flere af professionshøjskolerne og have til formål atskabe og formidle systematisk viden på centrale områder, der vedrører udsatte børn og unge.82. Etablering af praktikpladser for pædagogstuderendeDer kan af bevillingen afholdes udgifter til etablering af praktikpladser for pædagogstude-rende.Der er afsat midler til etablering af praktikforløb for pædagogstuderende i børnehaveklasseog SFO og til etablering af praktikpladser i små specialiserede kommunale projekter vedrørendef.eks. socialt udsatte. Den konkrete udmøntning sker efter nærmere fastsatte retningslinjer, her-under om tilskudsvilkår og forudsætninger.

19.34.02. Forskningstilknytning(Reservationsbev.)I medfør af den kongelige resolution af 3. oktober 2011 er kontoen overført fra § 20.69.02.Forskningstilknytning.Kontoen er omfattet af Aftale om fordeling af globaliseringsreserven til forskning og udvik-ling 2010-2012, jf. anmærkningerne i afsnittetPolitiske aftalerunder § 19.3. Korte og mellem-lange uddannelser.Særlige bevillingsbestemmelserRegel der fravigeseller suppleresBV 2.2.13.BeskrivelseTilskud kan forudbetales.

§ 19.34.02.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................20. Tilskud til systematisk videnopbygning .....................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................

721

F67,867,867,8

2013---

2014---

2015---

20. Tilskud til systematisk videnopbygningFormålet er at styrke en mere systematisk videnopbygning samt at målrette formidlingen afdenne viden og hermed understøtte den faktiske anvendelse af den opbyggede viden. Formåleter herudover at styrke og udbrede forskningstilknytning f.eks. via køb af forskningsydelser påuniversiteterne og deltagelse i strategiske forskningsprogrammer i samarbejde med universiteterog sektorforskningsinstitutioner om udvikling af viden af relevans for professionshøjskolernesuddannelser og om fagdidaktik.Midlerne udmøntes efter objektive fordelingskriterier og i tilknytning til professionshøjsko-lernes og ingeniørhøjskolernes udviklingskontrakter.

19.35. Tværgående bevillingerI medfør af den kongelige resolution af 3. oktober 2011 er aktivitetsområdet § 19.35.Tværgående bevillinger oprettet.Aktivitetsområdet omfatter bevillinger til ejendomsadministration, lokaleforsyning til over-førte amtslige uddannelsesinstitutioner, særlige tilskud til bygningsformål samt Ministeriet forForskning, Innovation og Videregående Uddannelsers tilskud til Danmarks Evalueringsinstitutog UNI-C.Særlige bevillingsbestemmelserRegel der fravigeseller suppleresBV 2.2.9BeskrivelseDer er adgang til at overføre bevillinger mellem § 19.35.21. Tilskud tilUNI-C, § 19.11.01. Departementet og § 19.11.06. Styrelsen for Profes-sions- og Kunstneriske Uddannelser.Der er adgang til at overføre bevillinger til § 19.35.11. Ejendomsadmini-stration fra § 19.33.04. Ikke-aktivitetsbestemte bygningstilskud/-bevillingermv. til de videregående uddannelser.Der er efter aftale med Finansministeriet adgang til at overføre bevillingertil § 19.35.12. Lokaleforsyning til overførte amtslige uddannelsesinstitu-tioner fra § 19.35.13. Særlige tilskud til bygningsformål med tilsagnsord-ning.

BV 2.2.9

En eventuel overførsel af bevillinger optages på forslag til lov om tillægsbevilling.

722

§ 19.35.11.

19.35.11. Ejendomsadministration(Reservationsbev.)I medfør af den kongelige resolution af 3. oktober 2011, er kontoen overført fra § 20.85.11.Ejendomsadministration.Bevillingen vedrører statsejendomme på Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregå-ende Uddannelsers område, der ikke har været knyttet til anden selvstændig bygningsforvaltning.Ejendommene har ved lejemål/brugskontrakt været benyttet til undervisnings- og forskningsfor-mål.Der kan endvidere afholdes udgifter til dækning af administrations- og lejeudgifter og andreforpligtelser i medfør af lejemål til uddannelsesformål, der er indgået med Ministeriet for Forsk-ning, Innovation og Videregående Uddannelser som lejer. Der kan tillige optages indtægter iforbindelse med fremleje mv. af de pågældende lejemål eller dele heraf. Indtægter kan anvendestil forøgelse af udgiftsbevillingen.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Almindelig virksomhed ................................................................Udgift ..............................................................................................16. Husleje, leje arealer, leasing ...................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................

F0,60,60,6-

20130,60,60,6-

20140,60,60,6-

20150,60,60,6-

Videreførselsoversigt:Mio. kr.Ændring afbeholdningprimo 2011

6,66,6

19.35.12. Lokaleforsyning til overførte amtslige uddannelsesinstitutioner (tekstanm.182, 183)(Anlægsbev.)I medfør af den kongelige resolution af 3. oktober 2011 er kontoen overført fra § 20.85.12.Lokaleforsyning til overførte amtslige uddannelsesinstitutioner.Finansudvalget har med tiltrædelsen af akt. 191 af 3. september 2009 tilsluttet sig, at de tid-ligere amtslige bygninger overdrages til de institutioner på Børne- og Undervisningsministerietsområde, som har til huse i disse, til en købspris, der er fastsat på baggrund af institutionernesbetalingsevne, og at gymnasier, hf-kurser, studenterkurser, voksenuddannelsescentre, social- ogsundhedsskoler samt sygeplejerske- og radiografskoler samtidig hermed overgår til bygnings-taxametertilskud. Der er endvidere tilslutning til, at institutioner i lejemål som hovedregel over-tager eller fremlejer indgåede lejemål, herunder vederlagsfrit får overdraget retten til deposita iforbindelse hermed, og samtidig overtager retableringsforpligtelsen ved fraflytning.Centre for Undervisningsmidler var ikke omfattet af akt. 191 af 3. september 2009. Efterafslutningen af en analyse af undervisningsmiddelfunktionens fremtidige omfang forventes pro-fessionshøjskolerne at overtage lokaleforsyningsansvaret for undervisningsmiddelcenter-funktio-nen fra og med d. 1. januar 2012, og centrenes lokalebehov forventes i forbindelse hermed nedsatmed 2/3. De professionshøjskoler, som fortsat skal have en undervisningsmiddel-centerfunktion,forventes at få tilbud om at købe de bygninger, som de ud fra en vurdering af det fremtidigearealbehov har brug for, til 50 pct. af estimeret markedspris. De bygninger, som Professionshøj-skolerne ikke ønsker at købe, forventes indskudt i Statens Ejendomssalg A/S (Freja) og solgt tilmarkedspris. Endvidere forventes professionshøjskolerne at få tilbudt at overtage de lejemål, somhuser undervisningsmiddelcenterfunktionen. De lejemål, som professionshøjskolerne ikke ønsker

§ 19.35.12.

723

at overtage, forventes opsagt og fraflyttet, og udgifterne til disse lejemål forventes efter fraflyt-ningen finansieret af staten, indtil lejemålet ophører.Institutioner, som ikke ønsker at købe den eller de bygninger, som de har til huse i, vil bliveopkrævet husleje, dog eksklusiv indvendig vedligeholdelse jf. nedenfor, indtil de har fraflyttetbygningerne.De overførte beløb samt huslejeopkrævningerne anvendes til finansieringen af de udgifter,der er forbundet med de bygninger, huslejekontrakter mv., som ikke overdrages pr. 1. januar2012.På budgetteringstidspunktet forventes det, at de sidste bygninger kan overdrages pr. 1. januar2012. Der er derfor ikke budgetteret med interne statslige overførsler i 2012. Det faktiske niveaufor overførslerne kan således afvige væsentligt fra det budgetterede. Som følge heraf er der ad-gang til i 2012 at afholde merudgifter til f.eks. drift på underkonto 10. Almindelig virksomhed,hvis indtægterne og de interne statslige overførsler bliver større end budgetteret.De institutioner, som ikke overtager den eller de ejendomme, som de har til huse i, afholderselv udgifter til indvendig vedligeholdelse og forsyningsudgifter (el, vand, varme, renovation mv.)over deres drifts- og bygningstaxametertilskud. Institutionerne skal endvidere indbetale de forsy-ningsudgifter, som måtte være inkluderet i husleje- og ejendomsskatteopkrævninger/ dæknings-bidrag efter de nye regler mv., til kontoen.Institutioner, som ikke får tilbudt at overtage de bygninger og/eller overtage/fremleje de le-jemål, de har til huse i, skal ved aktivitet betalt af andre rekvirenter (kommuner eller anden aktør)opkræve et bygningstaxameter, der også dækker udgifterne til husleje, ejendomsskatter/dæk-ningsbidrag efter nye regler, udvendig vedligeholdelse mv. I det omfang tilskud til indvendigvedligeholdelse ikke er en del af fællesudgiftstilskuddet, skal forskellen mellem institutionernestilskud til indvendig vedligeholdelse og bygningstaxametret indbetales til kontoen til medfinan-siering af omkostningerne forbundet med lokaleforsyningsydelsen, som staten stiller til rådighed.Samme princip gælder ved institutionernes indtægtsdækkede virksomhed, hvor prisfastsættelsenskal inkludere den del af institutionens bygningsudgifter, der dækkes af staten. Dette beløb ind-betales ligeledes til kontoen. Der skal dog ikke ske indbetaling, hvis de aktiverede undervises afen privat driftsoverenskomstpart, der skal have dækket sin husleje. Følgende aktivitetsområderer omfattet af ovenstående: § 20.31. Erhvervsuddannelser, § 20.42. Offentlige gymnasier og hf-kurser, § 19.31.. Professionshøjskoler mv., § 19.33.07. Undervisningsmiddelcenterfunktionenved professionshøjskolerne og § 20.74. Almene voksenuddannelser. Ministeriet for Forskning,Innovation og Videregående Uddannelse har overtaget den del af ordningen, der vedrører §19.33.07. Undervisningsmiddelcenterfunktionen ved professionshøjskolerne i medfør af den kgl.Resolution af 3. oktober 2011.Institutioner, der pr. 1. januar 2012 køber den eller de bygninger, de har til huse i, skal betaleen lejeafgift til staten for perioden 1. januar 2012 og frem til påbegyndelsen af det kvartal, hvorindbetaling af købesummen finder sted. Lejeafgiften opkræves ved udgangen af hvert kvartal.Tilskud fra regioner, kommuner, selvejende institutioner mv. kan modtages og anvendes tilvedligeholdelses- og anlægsprojekter, betaling af huslejer, ejendomsskatter/dækningsbidrag efternye regler mv.Der er på kontoen adgang til at videreføre uforbrugte indtægter på underkonto 10. Almindeligvirksomhed til det efterfølgende finansår til finansiering af bl.a. igangsatte vedligeholdelsespro-jekter, som enten ikke er afsluttet i det pågældende finansår, eller som ikke er fuldt ud finansiereti det pågældende finansår.

724Særlige bevillingsbestemmelserRegel der fravigeseller suppleresBV 2.2.5.BV 2.2.12.BV 2.2.13.BV 2.8.3.3.Beskrivelse

§ 19.35.12.

Der er adgang til at afholde merudgifter som følge af merindtægter.Der er på § 19.35.12.10. adgang til at videreføre uforbrugte indtægter tildet efterfølgende finansår.Tilskud kan forudbetales.Bevillinger afsat på rådighedspuljer kan forøges, hvis de interne statsligeoverførselsindtægter eller andre indtægter bliver større end budgetteret.

Oversigt over bygge- og anlægsarbejderSenesteforelæggelseUnderkonto 16. Overførte anlægsarbejderfra § 20.11.73. Lokaleforsyning til over-førte amtslige uddannelsesinstitutioner1 års synI alt § 19.35.12.16.51. Anlægsaktiver0,50,5SlutårTotal-udgiftF2012BO12013BO22014BO32015

F23,493,321,421,493,393,32,02,0

2013--------

2014--------

2015--------

Videreførselsoversigt:Ændring afbeholdningprimo 2011

Mio. kr.

3,23,2

§ 19.35.12.10.

725

10. Almindelig virksomhedAf bevillingen afholdes udgifter, som er forbundet med de bygninger og lejemål, der ikkeovertages af institutionerne d. 1. januar 2012. Det drejer sig om udgifter til udvendig vedlige-holdelse af de bygninger, som ikke overdrages til institutionerne, betaling af huslejekontrakterog øvrige brugsaftaler, som knytter sig til ikke-overdragne bygninger, ejendomsskatter/dæk-ningsafgifter efter de nye regler, udgifter til forsikringsskader på den udvendige klimaskærm,statens selvforsikring, bygningseftersyn, ejendomsadministration mv.Der er endvidere adgang til i 2012 at afholde udgifter til huslejer og ejendomsskatter/dæk-ningsafgifter efter de nye regler mv. for institutioner, der modtager bygningstaxameter og/ellerbygningstilskud for de bygninger og/eller lejemål, de har til huse i, hvis udlejer/kommunen harsendt opkrævningen til Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser istedet for institutionen, mod at det udlagte beløb efterfølgende opkræves hos den pågældendeinstitution.Der kan tillige af bevillingen afholdes udgifter til udbedring af myndighedspåbud og strengtnødvendige udvendige vedligeholdelsesopgaver/akutskader i de bygninger og lejemål, som ikkeoverdrages til institutionerne pr. 1. januar 2012, samt udgifter til udbedring af vedligeholdelses-efterslæb og myndighedspåbud i de lejemål/fremlejemål, som overdrages til institutionerne, oghvor lejer har den udvendige vedligeholdelsesforpligtelse. I sidstnævnte tilfælde kan der ydestilskud til den del af udgiften, som overstiger den estimerede årlige udgift til planlagt vedligeholdi året 2012.Bevillingen kan endvidere anvendes til udbetaling af tilskud til selvejende institutioner, somikke i 2012 overtager den eller de bygninger, de har til huse i, som kompensation for aftalte af-holdte udgifter til huslejer, brugsaftaler, ejendomsskatter/dækningsbidrag efter nye regler, ud-vendig vedligeholdelse mm.14. Salg af bygningerKontoen anvendes til indtægtsførelse af indtægter i forbindelse med salg af de tidligereamtslige bygninger i henhold til akt. 191 af 3. september 2009. Indtægterne på kontoen tilfalderstatskassen. Endvidere forventes kontoen anvendt til indtægtsførelse af indtægter i forbindelsemed salg af de tidligere amtslige bygninger, som huser centre for undervisningsmiddelfunktioner.Der er i forbindelse hermed budgetteret med en indtægt på 93,3 mio. kr.16. Overførte anlægsarbejder fra 20.11.73. Lokaleforsyning til tidligere amtslige uddan-nelsesinstitutionerAf kontoen afholdes udgifter til færdiggørelse af en række uafsluttede bygge- og anlægsar-bejder samt til 1 års eftersyn på de byggerier, der er blevet ibrugtaget af de tidligere amtsligeuddannelsesinstitutioner. Endvidere afholdes der af kontoen udgifter til verserende rets- ogvoldgiftssager vedrørende byggerier, som staten har overtaget fra de tidligere amtskommuner m.fl.og til rets- og voldgiftssager, som vedrører de byggerier, børne- og undervisningsministeren harigangsat i perioden 2007 til 2009.20. EjendomsadministrationAf bevillingen afholdes udgifter forbundet med administrationen af de bygninger, husleje-kontrakter mv., som staten med kommunalreformen har overtaget fra amtskommunerne, Hoved-stadens Sygehusfællesskab, Københavns og Frederiksberg Kommuner samt Bornholms Regions-kommune.

726

§ 19.35.13.

19.35.13. Særlige tilskud til bygningsformål med tilsagnsordning(Reservationsbev.)I medfør af den kongelige resolution af 3. oktober 2011 er kontoen overført fra § 20.86.07.Særlige tilskud til bygningsformål med tilsagnsordning.Særlige bevillingsbestemmelserRegel der fravigeseller suppleresBV 2.2.11.BV 2.2.13.BeskrivelseTilskud gives som tilsagn.Tilskud kan forudbetales.

Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................40. Tilskud til husleje vedr. Centre for Undervisningsmid-ler ....................................................................................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................

F20,0

2013-

2014-

2015-

20,020,0

Videreførselsoversigt:Ændring afbeholdningprimo 2011

Mio. kr.

1,71,7

Bemærkninger:Uforbrugte midler ultimo 2011 videreføres til 2012 og anvendes til de formål, der fremgik af finansloven for 2010 forinstitutioner omfattet af Akt. 191 af 3. september 2009, samt til formål, der følger af Akt. 73 af 2. januar 2011.

40. Tilskud til husleje vedr. Centre for UndervisningsmidlerKontoen er ny. Af bevillingen ydes tilskud til finansiering af overskydende lejeudgift i denresterende del af uopsigelighedsperioden til de professionshøjskoler, som overtager et eller fleredyre lejemål i forbindelse med bygningsoverdragelsen af de bygninger og lejemål, som huser detidligere amtslige centre for undervisningsmidler.

19.35.14. Grundtilskud til sygeplejeskolen(Selvejebev.)I medfør af den kongelige resolution af 3. oktober 2011 er kontoen udskilt fra § 20.38.02.Grundtilskud til institutioner for erhvervsrettet uddannelse.Af kontoen kan udbetales et grundtilskud på 1,1 mio. kr. til Bornholms Sundheds- og Syge-plejeskole for den del af institutionen, der vedrører sygeplejeskolen.4. Særlige bevillingsbestemmelserRegel der fravigeseller suppleresBeskrivelse

§ 19.35.14.BV 2.2.9

727

Der kan af bevillingen ydes tilskud til selvejende institutioner, der ikkeer omfattet af betegnelsen statsfinansieret selvejende institution, jf.Budgetvejledning 2011, men som kan modtage tilskud i henhold til lovom institutioner for erhvervsrettet uddannelse. Disse tilskudsmodtagerereguleres i henhold til afsnit 2.4.9 i Budgetvejledning 2011 og er ikkeomfattet af bestemmelserne om disponering af modtagne tilskud i afsnit2.11.5, samt Budgetvejledningens generelle bestemmelser i øvrigt (af-snit 2.1-2.5 i Budgetvejledning 2011)Der er adgang til at videreføre uforbrugt bevilling på kontoen.

BV 2.2.13

Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................15. Grundtilskud til institutioner for erhvervsrettet uddan-nelse ................................................................................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................

F1,1

20131,1

20141,1

20151,1

1,11,1

19.35.15. Vejledningsaktiviteter mv. (tekstanm. 12 og 189)(Reservationsbev.)I medfør af den kongelige resolution af 3. oktober 2011 er kontoen overført fra § 20.11.22.Vejledningsaktiviteter mv.4. Særlige bevillingsbestemmelserRegel der fravigeseller suppleresBV 2.2.9.BeskrivelseDer er adgang til at overføre bevillinger til § 19.11.06. Styrelsen forVideregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte og § 19.35.21. Til-skud til UNI-C i forbindelse med vejledningsaktiviteter og understøt-telse af ansøgningsprocessen for ungdomsuddannelserne og de videre-gående uddannelser.Tilskud kan forudbetales.

BV 2.2.13.

F46,746,746,7

201346,746,746,7

201445,845,845,8

201544,944,944,9

728

§ 19.35.15.10.

10. Almindelig virksomhedBevillingen anvendes til vejledningsaktiviteter mv. under Landscenter for Uddannelses- ogErhvervsvejledning, jf. lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv.Af bevillingen afholdes udgifter forbundet med en flerårig kontrakt om den virtuelle vejled-ningsportal om ordinære uddannelser og voksenuddannelser UddannelsesGuiden.dk, jf.akt. 5 af 9. oktober 2008 samt til kontraktstyring.Af bevillingen afholdes udgifter til en national vejledningsenhed, der tilbyder vejledninggennem virtuelle kommunikations- og vejledningsværktøjer til vejledningssøgende og andre, somønsker information om uddannelse og erhverv.Af bevillingen afholdes udgifter forbundet med flerårige kontrakter om drift af de regionalevejledningscentre (Studievalg) samt til kontraktstyring. De regionale vejledningscentre giver vej-ledning om valg af videregående uddannelse og erhverv, herunder om valg af fortsat uddannelseinden for videreuddannelsessystemet for voksne. Vejledningen skal tilbydes såvel elever i ung-domsuddannelser som unge og voksne, der ikke længere har tilknytning til en ungdomsuddan-nelse. Efter udbud er der i 2009 indgået kontrakter for perioden d. 1. august 2009 til d. 31. juli2013 med mulighed for forlængelse i op til 12 måneder. De kontraktfastsatte driftsudgifter udgør43,0 mio. kr. helårligt (2009-pl).Af bevillingen afholdes endvidere udgifter til varetagelse af en videnscenterfunktion til vi-dereudvikling af den fælles tilmelding til ungdomsuddannelserne og de videregående uddannelsersamt øvrige vejledningsaktiviteter mv.

19.35.20. Tilskud til Danmarks Evalueringsinstitut(Reservationsbev.)I medfør af den kongelige resolution af 3. oktober 2011 er kontoen overført fra § 20.81.11.Danmarks Evalueringsinstitut.Kontoen vedrører midler til brug for opgaver under Ministeriet for Forskning, Innovation ogVideregående Uddannelser, der løses af Danmarks Evalueringsinstitut.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................Indtægtsbevilling ....................................................................................10. Almindelig virksomhed ................................................................Udgift ..............................................................................................16. Husleje, leje arealer, leasing ...................................................18. Lønninger / personaleomkostninger ........................................20. Af- og nedskrivninger .............................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................26. Finansielle omkostninger ........................................................43. Interne statslige overførselsudgifter ........................................Indtægt ...........................................................................................11. Salg af varer ............................................................................13. Kontrolafgifter og gebyrer ......................................................21. Andre driftsindtægter ...............................................................25. Finansielle indtægter ...............................................................33. Interne statslige overførselsindtægter .....................................90. Indtægtsdækket virksomhed i EVA ...........................................Udgift ..............................................................................................16. Husleje, leje arealer, leasing ...................................................18. Lønninger / personaleomkostninger ........................................22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................Indtægt ...........................................................................................11. Salg af varer ............................................................................

F18,02,018,0-10,8-7,2--2,0----2,0------

20136,82,06,8-4,1-2,7--2,0----2,0------

20146,72,06,7-4,0-2,7--2,0----2,0------

20156,52,06,5-3,9-2,6--2,0----2,0------

§ 19.35.20.97. Andre tilskudsfinansierde aktiviteter i EVA ............................Udgift ..............................................................................................16. Husleje, leje arealer, leasing ...................................................18. Lønninger / personaleomkostninger ........................................22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................Indtægt ...........................................................................................11. Salg af varer ............................................................................33. Interne statslige overførselsindtægter .....................................

729

-------

Videreførselsoversigt:Mio. kr.Ændring afbeholdningprimo 2011

1,41,4

10. Almindelig virksomhedBevillingen anvendes til gennemførelse af opgaver under Ministeriet for Forskning, Innova-tion og Videregående Uddannelser så som evalueringsprojekter mv. vedrørende de videregåendeuddannelser.

19.35.21. Tilskud til UNI-C(Reservationsbev.)I medfør af den kongelige resolution af 3. oktober 2011 er kontoen overført fra § 20.82.11.UNI-C, Danmarks IT-Center for Uddannelse og Forskning.Kontoen vedrører bevilling til opgaver, der løses for Ministeriet for Forskning, Innovationog Videregående Uddannelser, så som drift af studieadministrative systemer mv. under de vide-regående uddannelser.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. UNI-C, Danmarks IT-Center for Uddannelse og Forsk-ning .................................................................................................Udgift ..............................................................................................18. Lønninger / personaleomkostninger ........................................22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................

F15,1

201314,7

201414,3

201514,0

15,1--15,1

14,7--14,7

14,3--14,3

14,0--14,0

10. UNI-C, Danmarks IT-Center for Uddannelse og ForskningUNI-C varetager drift, vedligeholdelse, videreudvikling mv. af fællesadministrative og pæ-dagogisk-administrative systemer til en række uddannelsesinstitutioner, herunder bl.a. for syste-merne EASY, Elevplan, SIS og Navision Stat. De administrative systemer retter sig mod deselvejende uddannelsesinstitutioner, herunder gymnasier, institutioner for erhvervsrettet uddan-nelse og institutioner for mellemlange videregående uddannelser herunder professionshøjskoler,SOSU-skoler mv. Systemerne kan alt afhængig af uddannelsesområde anvendes til økonomisty-ring, registrering af arbejdstider, data om elever, eksaminer og uddannelsesforløb mv.Herudover varetager UNI-C Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddan-nelsers statistik- og analyseopgaver for så vidt angår de korte og mellemlange videregående ud-dannelser.

730

§ 19.35.22.

19.35.22. Tilskud mv. i forbindelse med kommunalreformenI medfør af den kongelige resolution af 3. oktober 2011 er kontoen overført fra § 20.11.74.Tilskud mv. i forbindelse med kommunalreformen.Særlige bevillingsbestemmelserRegel der fravigeseller suppleresBV 2.2.5.BV 2.2.13.BeskrivelseDer er adgang til at genanvende indtægter i form af forudbetalt deltager-betaling, projektmidler mv.Tilskud under underkonto 20. Ulovbestemte tilskud mv. kan forudbetales.

Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................20. Ulovbestemte tilskud mv. .............................................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................

F3,13,13,1

20133,13,13,1

20143,13,13,1

20153,13,13,1

20. Ulovbestemte tilskud mv.Bevillingen anvendes til de ulovbestemte tilskud efter kommunalfuldmagtsreglerne, som sta-ten har overtaget fra amterne i forbindelse med kommunalreformen.Der ydes tilskud til følgende formål:- Videnspædagogiske aktiviteter ved Sagnlandet Lejre.- Videnspædagogiske aktiviteter ved Middelaldercentret, Nykøbing Falster.- Videnspædagogiske aktiviteter ved Fjord- og Bæltcentret i Kerteminde.- Videnspædagogiske aktiviteter ved Historiecenter Dybbøl Banke.- Skoletjenesten ved Odense Zoo.- Teori- og Metodecentret i Hillerød.- Skoletjenesten i København.- Skoletjenesten på Vestsjælland.- Drift af Bornholms Akademi.- Drift af Lejrskoleskibet Fylla.- Drift af Stenderup Produktionshøjskole.

19.35.79. Reserver og bugetreguleringer vedr. de korte og mellemlange videregå-ende uddannelserI medfør af den kongelige resolution af 3. oktober 2011 er en del af reserver og budgetre-guleringer flyttet fra § 20.11.79. Reserver og budgetregulering.Kontoen er omfattet af Aftale om genopretning af dansk økonomi, Aftale om flere unge iuddannelse og job og Aftale om BoligJobPlan.

§ 19.35.79.Særlige bevillingsbestemmelserRegel der fravigeseller suppleresBV 2.2.9Beskrivelse

731

Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 19.35.79. Reserver og bud-getreguleringer til hovedkonti under § 19.3. Korte- og mellemlange vide-regående uddannelser.

En eventuel overførsel af bevillinger optages på forslag til lov om tillægsbevilling.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Budgetregulering ..........................................................................Udgift ..............................................................................................49. Reserver og budgetregulering .................................................21. Budgetregulering vedr. mere ambitiøs anvendelse af itpå de selvejende uddannelsesinstitutioner .................................Udgift ..............................................................................................49. Reserver og budgetregulering .................................................22. Omstilling af UNI-C og mere ambitiøs anvendelse af it .........Udgift ..............................................................................................49. Reserver og budgetregulering .................................................52. Effektivisering af professionshøjskolernes og ingeniør-højskolernes generelle administrative opgaver og støtte-funktioner ......................................................................................Udgift ..............................................................................................49. Reserver og budgetregulering .................................................53. Effektivisering af Centre for Undervisningsmidler ..................Udgift ..............................................................................................49. Reserver og budgetregulering .................................................80. Omstillingsreserve for korte og mellemlange videregå-ende uddannelser ..........................................................................Udgift ..............................................................................................49. Reserver og budgetregulering .................................................

F-94,7-71,0-71,0

2013-110,6-63,6-63,6

2014-90,0-64,9-64,9

2015-36,2-64,9-64,9

--11,711,7

-41,8-41,8--

-95,6-95,6--

-35,4-35,4--

-58,7-58,7--

-76,1-76,1--

92,892,8

200,4200,4

10. BudgetreguleringDen negative budgetregulering består af 7,7 mio. kr. i 2012 til afskaffelse af gennemførel-sesvejledning, samt en negativ budgetregulering på 63,3 mio. kr. i 2012, 63,6 mio. kr. i 2013 og64,9 mio. kr. årligt i 2014-2015, der vedrører medfinansiering af Trepartaftalerne om bl.a. styrketefteruddannelsesindsats på korte- og mellemlange videregående uddannelser inden for det of-fentlige serviceområde, jf. Kvalitetsreformen.21. Budgetregulering vedr. mere ambitiøs anvendelse af it på de selvejende uddannelsesin-stitutionerI forlængelse af regeringens initiativ om mere ambitiøs anvendelse af it på de selvejendeuddannelsesinstitutioner udmøntes en effektivisering via bedre it-understøttelse af studieadmini-strative systemer og processer på de selvejende institutioner under Ministeriet for Forskning, In-novation og Videregående Uddannelser. Der skal samlet realiseres effektiviseringer for 41,8 mio.kr. årligt i 2014 og 95,6 mio. kr. fra 2015.

732

§ 19.35.79.22.

22. Omstilling af UNI-C og mere ambitiøs anvendelse af itDen afsatte bevilling er reserveret til finansiering af investeringer, herunder afskrivninger ogrenteudgifter, forbundet med omstillingen af UNI-C, herunder reorganisering, systemudvikling iforbindelse med opgavevaretagelsen mv. samt etablering af den samlede it-løsning med henblikpå at forbedre systemer og processer vedrørende studieadministration mv. på de selvejende in-stitutioner under Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser.52. Effektivisering af professionshøjskolernes og ingeniørhøjskolernes generelle admini-strative opgaver og støttefunktionerSom følge af Aftale om genopretning af dansk økonomi skal der ske en effektivisering afprofessionshøjskolernes og ingeniørhøjskolernes generelle administrative opgaver og støttefunk-tioner. Der er gennemført en analyse, som peger på effektiviseringer til indfasning i 2012-15.Der er optaget en negativ budgetregulering på 35,4 mio. kr. i 2012, 58,7 mio. kr. i 2013 og 76,1mio. kr. årligt fra 2014 og frem. Den negative budgetregulering er nedsat i 2012 og 2013 i forholdtil det i aftalen forudsatte provenu som følge af en langsommere indfasning af effektiviseringerne.80. Omstillingsreserve for korte og mellemlange videregående uddannelserFra 2014 er der afsat en omstillingsreserve til intern omprioritering og nye initiativer indenfor ministerområdet.Omstillingsreserven svarer beløbsmæssigt til provenuet af takstnedsættelser på 2 pct. årligtpå de korte og mellemlange videregående uddannelser på § 19.31.01. Erhvervsakademiuddan-nelser mv., § 19.32.01. Professionsbacheloruddannelser mv., § 19.36.01. Åben Uddannelse, §19.36.03. Åben Uddannelse omfattet af tilskudsloft, § 19.36.05 Erhvervspædagogiske lærerud-dannelser og § 19.36.06. Det sygeplejefaglige diplomstudium til sundhedsplejerske.

19.36. Åben uddannelse og øvrige efter- og videreuddannelser (tekstanm.186)I medfør af den kongelige resolution af 3. oktober 2011 er aktivitetsområdet § 19.36. Åbenuddannelse og øvrige efter- og videreuddannelser oprettet.Aktivitetsområde omfatter bevillinger til taxametertilskud til aktivitet under åben uddannelse,til afholdelse af eksaminer i forbindelse med åben uddannelse samt til deltagerbetalingskompen-sation i forbindelse med realkompetencevurderinger på videregående niveau for faglærte og ik-ke-faglærte.Der ydes et særligt bygningstaxametertilskud til institutioner under § 19.2. Forskning ogUniversitetsuddannelser.Særlige bevillingsbestemmelserRegel der fravigeseller suppleresBV 2.2.9BeskrivelseDer er adgang til at overføre bevillinger fra § 19.36.07. Forsøg og udvik-lingsarbejde i forbindelse med åben uddannelse og efteruddannelse til §19.11.01. Departementet og § 19.11.06. Styrelsen for Videregående Ud-dannelser og Uddannelsesstøtte, såfremt dele af de anførte aktiviteter,projekter mv. gennemføres i ministeriet i stedet for ved anvendelse afekstern konsulent- og teknikerbistand.

§ 19.36.BV 2.2.9

733

Der er adgang til at overføre bevillinger til § 19.36.01. Åben uddannelseog § 19.36.03. Åben uddannelse, omfattet af tilskudsloft fra § 19.33.04.Ikke-aktivitetsbestemte bygningstilskud/-bevillinger mv. ved videregåendeuddannelsesinstitutioner ved inddragelse af yderligere institutioner underbygningstaxameterordningen, jf. lov om professionshøjskoler for videre-gående uddannelser.

En eventuel overførsel af bevillinger optages på forslag til lov om tillægsbevilling.

19.36.01. Åben uddannelse (tekstanm. 11 og 180)(Selvejebev.)I medfør af den kongelige resolution af 3. oktober 2011 er kontoen overført fra § 20.75.01.Åben Uddannelse.Kontoen er omfattet af Aftale om udmøntning af globaliseringspuljen, Aftale om udmøntningaf midler til de videregående uddannelser 2010-2012 og Aftale om genopretning af dansk øko-nomi, jf. anmærkningerne i afsnittetPolitiske aftalerunder § 19.3. Korte og mellemlange vide-regående uddannelser.I henhold til lov om åben uddannelse ydes der taxametertilskud til delvis dækning af udgifterved åben uddannelse på videregående niveau under Ministeriet for Forskning, Innovation og Vi-deregående Uddannelsers område. Der ydes endvidere tilskud til delvis dækning af udgifter tilvejledning ved fleksible forløb og realkompetencevurderinger.På uddannelser, hvor der indberettes på fag, hvor det samme fag indgår i flere uddannelsermed forskellig takst, er taksten fastsat til den takst, som den uddannelse faget hører naturligthjemme i, er takstindplaceret til. Hvis en sådan afgrænsning ikke er entydig, er fagets takst fastsattil den takst, som den uddannelse med lavest takst er takstindplaceret til. Reglen kan fraviges forfag på uddannelser, som er omfattet af særlige politiske aftaler om tilskud til de konkrete ud-dannelser.Der ydes ikke bygningstilskud til uddannelser udbudt som fjernundervisning.Udbetaling af tilskud til institutionerne sker efter de regler, der er anført i anmærkningerne iafsnittetUdbetaling af tilskudunder § 19.3. Korte og mellemlange videregående uddannelser.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter ..............................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud ...........................Udgift ..............................................................................................43. Interne statslige overførselsudgifter ........................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................

F277,8249,2249,228,6-28,6

2013254,5226,9226,927,6-27,6

2014249,3222,3222,327,0-27,0

2015244,4217,9217,926,5-26,5

Centrale aktivitetsoplysninger:2012-plA. Tilskud (mio. kr.)1. Undervisningstaxameter ......2. Bygningstaxameter ..............I alt ............................................R2006249,032,3281,3R2007222,530,1252,6R2008263,926,7290,6R2009327,128,9356,0R2010349,029,7378,7B2011344,829,6374,4F2012250,328,8279,1BO 12013228,027,8255,8BO 22014223,427,2250,6BO 32015218,926,7245,6

734B. Aktivitet (antal årselever)Samfundsfaglige uddannelser ....Humanistiske uddannelser .........Naturfaglige uddannelser ..........Sundhedsfaglige uddannelser .....Pædagogiske uddannelser ..........Tekniske uddannelser ................Tværgående uddannelser ...........I alt .............................................

§ 19.36.01.

7.585 7.373 7.796 8.541 8.882 8.200 8.798 8.798 8.798 8.798507298266289279290303303303303413534394648424242424413894525136398336936466466464.427 3.694 3.557 3.624 3.746 3.909 4.163 3.641 3.641 3.641472418413448419426410410410410311521723453763867676767613.504 12.359 12.690 13.799 14.388 14.092 14.485 13.916 13.916 13.916

Bemærkninger:Fra 2007 indgår revalidender ikke, da institutionerne selv opkræver betaling for disse hos den kommunale myndighed.Ledige med ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse indgår frem til 1. august 2009, hvorefter de finansieres over § 17. Be-skæftigelsesministeriet.

Takstkatalog for 2012(www.fivu.dk/takst)Takstkataloget omfatter uddannelsesaktiviteter opført under § 19.36.01. Åben uddannelse og§ 19.36.03. ÅU-aktiviteter omfattet af tilskudsloft.For 2012 fastsættes følgende takster (kr. pr. årsstuderende) ekskl. moms for åben uddannelse:Samfundsfaglige og merkantile uddannelser (Diplomuddannelser)UddannelseHDDen merkantile diplomuddannelseDiplomuddannelse i vurderingDen sociale diplomuddannelseDiplomuddannelse i beskæftigelseDiplomuddannelse i familieterapiDiplomuddannelse i globalisering og social forandringDiplomuddannelse i kriminologiDiplomuddannelse i ledelseDiplomuddannelse i offentlig administrationDiplomuddannelse i skatDiplomuddannelse i socialformidlingDiplomuddannelsen til turistførerDiplomuddannelse i uddannelse og erhvervsvejledningUndervisnings-taxameter10.10013.10018.900Bygnings-taxameter1.9001.9001.900

26.600

1.900

Samfundsfaglige og merkantile uddannelser (Videregående voksenuddannelse)UddannelseAkademiuddannelseAkademiuddannelseAkademiuddannelseAkademiuddannelseAkademiuddannelseAkademiuddannelseAkademiuddannelseAkademiuddannelseAkademiuddannelseAkademiuddannelsei finansiel rådgivningi human ressourcei international handel og markedsføringi international transport og logistiki kommunikation og formidlingi ledelsei oplevelsesøkonomii Retaili økonomi- og ressourcestyringtil statonomUndervisnings-taxameter13.100Bygnings-taxameter1.900

Akademiuddannelse i informationsteknologi

15.500

3.400

Samfundsfaglige og merkantile uddannelser (Enkeltfag)UddannelseInternational handel og markedsføring, enkeltfagUndervisnings-taxameter13.100Bygnings-taxameter1.900

§ 19.36.01.International Hospitality Management, enkeltfagSportsmanagement, enkeltfagFinansøkonom, enkeltfagHandelsøkonom, enkeltfagMarkedsføringsøkonom, enkeltfagOffentlig administration, enkeltfagProfessionsbachelor i finans, enkeltfagServiceøkonom, enkeltfagSocialrådgiver, enkeltfagLogistikøkonom, enkeltfagAdministrationsøkonom, enkeltfagAlmen erhvervsøkonomi, HA, enkeltfagEksport og teknologi, enkeltfagLeisure management, enkeltfagProcesøkonomi og værdikædeledelse, enkeltfagDatamatiker, enkeltfagMultimediedesigner, enkeltfagE-designer, enkeltfag15.50018.900

735

3.400

1.9003.4001.900

23.60035.800

5.1005.100

Samfundsfaglige og merkantile uddannelser (Øvrige)UddannelseTillægsuddannelsen i ejendomsformidlingUndervisnings-taxameter13.100Bygnings-taxameter1.900

Humanistiske uddannelser (Diplomuddannelser)UddannelseDiplomuddannelse i analytisk journalistikDiplomuddannelse i digital journalistikDiplomuddannelse i fagjournalistikDiplomuddannelse i kommunikation og informationsjournalistikDiplomuddannelse i visuel journalistikErhvervssproglig diplomuddannelseUndervisnings-taxameter18.900Bygnings-taxameter1.900

Humanistiske uddannelser (Enkeltfag)UddannelseJournalist, enkeltfagKommuniaktion, enkeltfagSprog ved handelshøjskolerne, enkeltfagErhvervssprog og it-baseret markedskommunikation, enkeltfagTegnsprogs- og mundhåndsystemtolk, enkeltfagUndervisnings-taxameter18.900Bygnings-taxameter1.900

23.60042.600

1.9001.900

Humanistiske uddannelser (Øvrige)UddannelseUnderviser i dansk som andetsprog for voksne og ungeStatsprøvet tolkUndervisnings-taxameter15.50042.600Bygnings-taxameter1.9001.900

Naturfaglige uddannelser (Diplomuddannelser)

736UddannelseDiplomuddannelse i konkurrence- og eliteidræt

§ 19.36.01.Undervisnings-taxameter26.600Bygnings-taxameter1.900

Sundhedsuddannelser (Diplomuddannelser)UddannelseDen ernæringsfaglige diplomuddannelseDen sundhedsfaglige diplomuddannelseDiplomuddannelse i psykiatriDiplomuddannelse i ældreplejeDiplomuddannelse i oral helseUndervisnings-taxameter18.900Bygnings-taxameter1.900

23.600

3.400

Sundhedsuddannelser (Videregående voksenuddannelse)UddannelseAkademiuddannelse i SundhedspraksisUndervisnings-taxameter18.900Bygnings-taxameter1.900

Sundhedsuddannelser (Enkeltfag)UddannelseGlobal Nutrition and Health, enkeltfagTandplejer, enkeltfagErgo- og fysioterapeut, enkeltfagErnæring og sundhed, enkeltfagJordemoder, enkeltfagKlinisk tandtekniker, enkeltfagOptometrist, enkeltfagBioanalytiker, enkeltfagRadiograf, enkeltfagSygeplejerske, enkeltfagUndervisnings-taxameter18.90023.600Bygnings-taxameter1.9001.900

26.60035.80042.600

1.9001.9003.400

Sundhedsuddannelser (Øvrige)UddannelseVidereuddannelse i odontologisk praksisUndervisnings-taxameter35.800Bygnings-taxameter-

Pædagogiske uddannelser (Diplomuddannelser)UddannelseDen pædagogiske diplomuddannelseDiplomuddannelse i erhvervspædagogikDiplomuddannelse i formidling af kunst og kultur for børn ogungeUndervisnings-taxameter18.900Bygnings-taxameter1.900

Pædagogiske uddannelser (Videregående voksenuddannelse)

§ 19.36.01.UddannelseAkademiuddannelse i ungdoms- og voksenundervisningAkademiuddannelse i ungdomspædagogikAkademiuddannelse i tolkningAkademiuddannelse, friluftsvejlederUndervisnings-taxameter15.50023.60035.800Bygnings-taxameter1.9001.9001.900

737

Pædagogiske uddannelser (Enkeltfag)UddannelseAfspændingspædagog, enkeltfagFolkeskolelærer, enkeltfagKlinisk diætist, enkeltfagKristendom, kultur og kommunikation, enkeltfagNatur og kulturformidling, enkeltfagPædagog, enkeltfagTekstile fag og formidling, enkeltfagUndervisnings-taxameter15.50018.900Bygnings-taxameter1.9001.900

Pædagogiske uddannelser (Øvrige)UddannelseVoksenunderviserMeritpædagoguddannelsenMeritlæreruddannelsenAlmen uddannelse i sløjdUndervisnings-taxameter18.90021.40034.20035.800Bygnings-taxameter1.9001.9001.9006.000

Tekniske uddannelser (Diplomuddannelser)UddannelseDiplomuddannelsen ingeniørernes lederuddannelseTeknologisk diplomuddannelse i projektledelseTeknologisk diplomuddannelse i energi og miljøTeknologisk diplomuddannelse i parkforvaltningDiplomuddannelse i informationsteknologi under IT-Vest sam-arbejdetDiplomuddannelse i informationsteknologi ved ITUTeknologisk diplomuddannelse i humanøkologiDiplomuddannelse i softwareudviklingDiplomuddannelse i webudviklingIT-diplomuddannelsenTeknologisk diplomuddannelse i bioteknologi, procesteknologiog kemiTeknologisk diplomuddannelse i operations og supply chainTeknologisk diplomuddannelse i stærkstrømsteknikTeknologisk diplomuddannelse i vedligeholdUndervisnings-taxameter18.90035.80042.600Bygnings-taxameter1.9003.400-

3.400

Tekniske uddannelser (Videregående voksenuddannelse)UddannelseAkademiuddannelse i innovation, produkt og produktionUndervisnings-taxameter13.100Bygnings-taxameter1.900

738Akademiuddannelse i gastronomi

§ 19.36.01.18.90026.6003.4006.800

Akademiuddannelse i laboratorie- og bioteknologi

Tekniske uddannelser (Enkeltfag)UddannelseGrafisk kommunikation, enkeltfagMedie- og sonokommunikation, enkeltfagMedieproduktion og ledelse, enkeltfagSoftwareudvikling, enkeltfagTV- og Medietilrettelæggelse, enkeltfagVisuel kommunikation, enkeltfagWebudvikling, enkeltfagSkov- og landskabsingeniør, enkeltfagDesign og business, enkeltfagDiplomingeniør, Eksport, enkeltfagDiplomingeniør, enkeltfagHave- og parkingeniør, enkeltfagKatastrofe- og risikomanagement, enkeltfagLaboratorie-, fødevare- og procesteknologi, enkeltfagMejeriteknolog (PB), enkeltfagProduktudvikling og teknisk integration, enkeltfagTeknisk manager offshore, enkeltfagAnimation, enkeltfagAutomationsteknologi, enkeltfagAutoteknologi, enkeltfagDriftsteknolog - Offshore, enkeltfagEnergiteknolog, enkeltfagInstallatør, enkeltfagIt-teknolog, enkeltfagProduktionsteknolog, enkeltfagDesignteknolog, enkeltfagDesignuddannelsen, ædelmetal, enkeltfagErnæringsteknolog, enkeltfagLaborant, enkeltfagProcesteknolog, enkeltfagDiplomingeniør, Bioprocessteknologi, enkeltfagBygningskonstruktør, enkeltfagJordbrugsteknolog, enkeltfagJordbrugsvirksomhed, enkeltfagUndervisnings-taxameter26.600Bygnings-taxameter5.100

35.800

-3.400

5.1006.000

6.800

42.600

3.4006.000

Tekniske uddannelser (Øvrige)UddannelseAdgangskursusUndervisnings-taxameter42.600Bygnings-taxameter3.400

Personer, der modtager efterløn eller aldersbetinget pension, skal betale en deltagerbetalingpr. hhx-/htx-enkeltfag, der er højere end den almindelige deltagerbetaling for det pågældende fag.Den forhøjede deltagerbetaling udgør 750 kr. pr. fag i 2012.

§ 19.36.01.Særligt tilrettelagte kurserUddannelseFagspecifikke kurserAfsluttende projekt ved fleksible forløbIndledende kurser til VVUUndervisnings-taxameter13.10023.600Bygnings-taxameter1.9001.900

739

Øvrige tilskudAktivitetTilskud til realkompetencevurdering til akademi- og diplomud-dannelserVejledningstilskud ved fleksible forløbBemærkninger:Øvrige tilskud udløses pr. realkompetencevurdering hhv. udarbejdet uddannelsesplan.Takst1.800

Uddannelsesaktiviteter på universiteterneHovedområderSamfundsfaglige og merkantile uddannelserHumanistiske uddannelserPædagogiske uddannelserNaturfaglige uddannelserSundhedsuddannelserBygnings-taxameter1.8007.300

Der fastsættes følgende faktorer vedrørende tillæg af moms:OmrådeÅben uddannelse(alle hovedområder)Faktorer vedrørendetillæg af momsMomstillægsfaktorOpregningsfaktor tiltaxametre inkl. momsUndervisnings-taxameter0,071,07Bygnings-Taxameter0,191,19

Bemærkninger:Alle takster er anført både ekskl. moms og inkl. moms på Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Ud-dannelsers hjemmeside www. fivu .dk/takst.

10. Taxametertilskud til undervisningsudgifterAf bevillingen ydes taxametertilskud til delvis dækning af undervisningsudgifter. Der ydesendvidere tilskud til delvis dækning af udgifter til vejledning ved fleksible forløb og til real-kompetencevurderinger.25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskudAf bevillingen ydes bygningstaxametertilskud.Uddannelser gennemført ved Mediehøjskolen under Danmarks Medie- og Journalisthøjskoleudløser ikke bygningstaxameter. Uddannelser gennemført ved Skovskolen under KøbenhavnsUniversitet udløser ikke bygningstaxameter.Den særlige bygningstakst til uddannelsesaktivitet på universiteter gives på baggrund af ak-tivitet på følgende institutioner: Aalborg Universitet, Københavns Universitet (undtagen Skov-skolen), Aarhus Universitet (undtagen Handels- og Ingeniørhøjskolen i Herning) samt SyddanskUniversitet (undtagen Det Tekniske Fakultet og Syddansk Universitet, Slagelse).

740

§ 19.36.03.

19.36.03. Åben uddannelse omfattet af tilskudsloft (tekstanm. 180)(Selvejebev.)I medfør af den kongelige resolution af 3. oktober 2011 er kontoen overført fra § 20.75.03.Åben Uddannelse, omfattet af tilskudsloft.Kontoen er omfattet af trepartsaftalerne.I henhold til lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksenuddannelse) mv. kan der fast-sættes en ramme for tilskudsudløsende årselever (tilskudslofter) ved uddannelser, hvor der ersærlig stor usikkerhed med hensyn til udgiftsudviklingen eller med ekstraordinært efterspørg-selspres. Nye bekendtgørelsesbelagte uddannelser, der takstindplaceres i løbet af finansåret, kanblive pålagt et tilskudsloft, såfremt der skønnes at være stor aktivitetsusikkerhed.Af bevillingen ydes tilskud til uddannelser, som i 2012 er belagt med tilskudsloft. Der erfastsat tilskudsloft for fagspecifikke kurser af 1-4 ugers varighed og for uddannelsen multimedi-edesigner. Tilskudslofterne fremgår af de centrale aktivitetsoplysninger under henholdsvis fag-specifikke kurser og it-uddannelser.Taksterne fremgår af takstkataloget opført under § 19.36.01. Åben uddannelse.Særlige bevillingsbestemmelserRegel der fravigeseller suppleresBV 2.11.4.BeskrivelseAf bevillingen ydes aktivitetsbestemte taxametertilskud op til et fastsattilskudsloft. Der er ikke adgang til på forslag til lov om tillægsbevillingat optage aktivitetsbestemte merudgifter, der overstiger dette tilskudsloft.

F7,45,65,61,81,8

20136,35,45,40,90,9

20146,15,35,30,80,8

20156,05,25,20,80,8

Centrale aktivitetsoplysninger2012-plA. Tilskud (mio. kr.)1. Undervisningstaxameter ..............................2. Bygningstaxameter ......................................I alt .................................................................B. Aktivitet (årselever)It-uddannelser ..................................................Fagspecifikke kurser .......................................I alt ...................................................................R20066,21,07,2RRRRBF BO 1 BO 2 BO 32007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 20155,00,95,93,40,64,14,00,54,55,10,65,712,21,814,05,61,87,45,40,96,35,30,86,15,20,86,0

3423426

0346346

0258258

0286286

0386386

40865905

40346386

§ 19.36.03.10.10. Taxametertilskud til undervisningsudgifterAf bevillingen ydes taxametertilskud til delvis dækning af undervisningsudgifter.Der er fastsat loft for maksimalt antal årselever, der kan udløse tilskud.25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskudAf bevillingen ydes bygningstaxametertilskud.

741

19.36.04. Tilskud til realkompetencevurdering(Reservationsbev.)I medfør af den kongelige resolution af 3. oktober 2011 er kontoen overført fra § 20.75.04.Tilskud til realkompetencevurdering.Kontoen er omfattet af Aftale om udmøntning af globaliseringspuljen og Aftale om ud-møntning af den afsatte reserve til styrket voksen- og efteruddannelse i perioden 2010-2012, jf.anmærkningerne i afsnittetPolitiske aftalerunder § 19.3. Korte og mellemlange videregåendeuddannelser.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Tilskud til dækning af deltagerbetaling til faglærte ogikke-faglærte ..................................................................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................

F0,5

2013-

2014-

2015-

0,50,5

Videreførselsoversigt:Ændring afbeholdningprimo 2011

Mio. kr.

3,63,6

10. Tilskud til dækning af deltagerbetaling til faglærte og ikke-faglærteBevillingen anvendes til dækning af deltagerbetalingskompensation for personer, der er fri-holdt fra deltagerbetaling i forbindelse med realkompetencevurdering i forhold til videregåendevoksenuddannelser og diplomuddannelser. Deltagerbetalingskompensationen udgør 3.000 kr. pr.realkompetencevurdering.Midlerne udmøntes som en særlig tillægstakst ved realkompetencevurderinger af de faglærteog ikke-faglærte i forhold til videregående uddannelser og diplomuddannelser.

19.36.05. Erhvervspædagogiske læreruddannelser (tekstanm. 11)(Selvejebev.)I medfør af den kongelige resolution af 3. oktober 2011 er kontoen overført fra § 20.76.01.Erhvervspædagogiske læreruddannelser.Udbetaling af taxametertilskud sker efter de regler, der er anført i anmærkningerne i afsnittetUdbetaling af tilskudunder § 19.3. Korte og mellemlange videregående uddannelser.

742Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.

§ 19.36.05.

F14,110,410,42,02,01,71,7

20138,75,05,02,02,01,71,7

20144,12,42,40,90,90,80,8

20152,11,21,20,50,50,40,4

Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter ..............................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................20. Taxametertilskud til fællesudgifter ............................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud ...........................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................

Centrale aktivitetsoplysninger:2012-plA. Tilskud (mio. kr.)Undervisningstaxameter .....................Fællesudgiftstaxameter ......................Bygningstaxameter .............................I alt ....................................................B. Aktiviteter (antal årselever)I alt ....................................................R20066,51,31,08,8104R20077,11,91,610,6109R20087,50,60,58,6102R20099,71,41,312,491R201010,41,51,413,3165B201110,22,01,713,9165F201210,42,01,714,1165BO120135,02,01,78,780BO220142,40,90,84,140BO320151,20,50,42,120

Takstkatalog for 2012(www.fivu.dk/takst)For 2012 fastsættes følgende takster (kr. pr. studenterårsværk) ekskl. moms:Undervisnings-taxameterPædagogikum for lærere på erhvervsskolerUddannelses- og erhvervsvejlederPraktikvejleder62.800Fællesudgifts-taxameter12.000Bygnings-taxameter10.300

Bemærkninger:Ovenstående bygningstaxameter er for institutioner med regionaliseringsfaktor 1,0. Bygningstaxametertilskud beregnesmed en regionaliseringsfaktor for den enkelte institution, der afhænger af dennes beliggenhed. Der er fastsat regionalise-ringsfaktorer for hver enkelt kommune. Der findes følgende regionaliseringsfaktorer: 0, 8, 0,844, 0,9, 1,0 og 1,1.

Der fastsættes desuden følgende faktorer vedrørende tillæg af moms:Undervisnings-taxameterMomstillægsfaktorOpregningsfaktor til taxametre inkl. moms0,071,07Fællesudgifts-taxameter0,111,11Bygnings-taxameter0,191,19

Bemærkninger:Alle taxametre er anført både ekskl. moms og inkl. moms på Undervisningsministeriets hjemmeside www. fivu .dk/takst.

§ 19.36.05.10.10. Taxametertilskud til undervisningsudgifterAf bevillingen ydes taxametertilskud til undervisningsudgifter.20. Taxametertilskud til fællesudgifterAf bevillingen ydes taxametertilskud til fællesudgifter.25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskudAf bevillingen ydes bygningstaxametertilskud.

743

19.36.06. Det sygeplejefaglige diplomstudium til sundhedsplejerske (tekstanm.11)(Selvejebev.)I medfør af den kongelige resolution af 3. oktober 2011 er kontoen overført fra § 20.76.02.Det sygeplejefaglige diplomstudium til sundhedsplejerske.Udbetaling af taxametertilskud til institutionerne sker efter de regler, der er anført i an-mærkningerne i afsnittetUdbetaling af tilskudunder § 19.3. Korte og mellemlange videregåendeuddannelser.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Taxametertilskud til sundhedsplejerskeuddannelsen ...............Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................

F7,47,47,4

20137,47,47,4

20147,47,47,4

20157,37,37,3

Centrale aktivitetsoplysninger:2012-plA. Tilskud (mio. kr.)Sundhedsplejerskeuddannelsen ..........B. Aktivitet (studenterårsværk)Sundhedsplejerskeuddannelsen ..........R2006--R2007---R2008---R2009---R2010---B20117,3124,058,9F20127,4124,059,2BO120137,4124,059,2BO220147,4124,059,2BO320157,3124,059,2

C. Tilskud pr. studenterårsværk (tusinde kr.)Sundhedsplejerskeuddannelsen ..........-

Takstkatalog for 2012(www.fivu.dk/takst)For 2012 fastsættes følgende takster (kr. pr. studenterårsværk) ekskl. moms:Uddannelses-taxameterSundhedsplejerskeuddannelsen59.200

744

§ 19.36.06.10.

10. Taxametertilskud til sundhedsplejerskeuddannelsenAf bevillingen ydes taxametertilskud til sundhedsplejerskeuddannelsen.

19.36.07. Forsøgs- og udviklingsarbejde m.v. i forbindelse med åben uddannelse ogefteruddannelse (tekstanm. 12)(Reservationsbev.)I medfør af den kongelige resolution af 3. oktober 2011 er kontoen overført fra § 20.79.01.Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med folkeoplysning samt voksen-, efter- og vi-dereuddannelse.Særlige bevillingsbestemmelserRegel der fravigeseller suppleresBV 2.2.11.BV 2.2.13.BV 2.2.9BeskrivelseTilskud kan gives som tilsagn.Tilskud kan forudbetales.Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingerne til afholdelse afudgifter i forbindelse med administration mv. til projekterne, aktiviteternemv., heraf højst 2/3 som lønsum, og der er i forbindelse hermed adgangtil overførsel af bevillinger fra § 19.36.07. Forsøg og udviklingsarbejde iforbindelse med åben uddannelse og efteruddannelse til § 19.11.01. De-partementet og § 19.11.06. Styrelsen for Videregående Uddannelser ogUddannelsesstøtte.Der er adgang til at afholde merudgifter som følge af merindtægter i for-bindelse med modtagelse af tilskud fra eksempelvis EU eller øvrige mini-sterier, samt modtagelse af deltagerbetaling mv.

BV 2.10.2.

Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Udvikling og efteruddannelse ......................................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................20. Åben uddannelse, udviklingsprojekter, efteruddannelsemv. ..................................................................................................Udgift ..............................................................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................45. Tilskud til SVU-administratorer ................................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................80. Praksisnær ledelse ........................................................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................

F12,20,50,5

201311,90,50,5

201411,70,50,5

201511,50,50,5

10,70,410,31,01,0--

10,40,410,01,01,0--

10,20,49,81,01,0--

10,00,49,61,01,0--

§ 19.36.07.Videreførselsoversigt:Mio. kr.

745

Ændring afbeholdningprimo 2011

31,531,5

10. Udvikling og efteruddannelseBevillingen anvendes bl.a. til finansiering af tilskud til forsøgs- og udviklingsprojekter, ana-lyser, udredninger, evalueringer og initiativer af forskningsmæssig karakter samt undervisnings-forsøg med eksisterende og nye uddannelser. Der kan endvidere afholdes udgifter til formidlingi form af udarbejdelse af rapporter mv. og til publicering af disse og af resultater af pædagogiskudviklingsarbejde i øvrigt på området for folkeoplysning samt voksen-, efter- og videreuddan-nelse. I det omfang tilsvarende initiativer iværksættes centralt, kan der også afholdes udgifterhertil. Der kan af bevillingen ydes tilskud til andre projekter og initiativer bredt inden for vok-senuddannelsesområdet og det folkeoplysende arbejde ud over det nuværende lovgrundlag. End-videre kan der afholdes udgifter til uddannelsesråds informationsvirksomhed.20. Åben uddannelse, udviklingsprojekter, efteruddannelse mv.Der kan af bevillingen ydes tilskud til initiativer af forsknings-, udrednings- og evaluerings-mæssig karakter inden for området for åben uddannelse samt til vejlednings- og informations-virksomhed. Der kan endvidere afholdes udgifter til formidling i form af udarbejdelse af rapportermv. og til publicering af disse og af resultater af udviklingsarbejdet i øvrigt på området for åbenuddannelse. Der kan endvidere ydes tilskud, lån og statsgaranti for lån til forsøgs- og udvik-lingsarbejde og til køb af apparatur og undervisningsmateriel i forbindelse hermed, jf. lov omåben uddannelse (erhvervsrettet voksenuddannelse) mv. I det omfang tilsvarende initiativeriværksættes centralt, kan der også afholdes udgifter hertil.Der er nedsat et nævn for markedsførings- og konkurrencespørgsmål, jf. lov om åben ud-dannelse (erhvervsrettet voksenuddannelse) mv. Af bevillingen kan nævnet afholde udgifter tilsærlig sagkyndig bistand, sekretariatsbistand mv.45. Tilskud til SVU-administratorerAf bevillingen ydes tilskud til administratorer af statens voksenuddannelsesstøtte.

19.36.08. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med tværgående og in-ternationale aktiviteter(Reservationsbev.)I medfør af den kongelige resolution af 3. oktober 2011 er kontoen overført fra § 20.89.01.Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med tværgående og internationale aktiviteter.Særlige bevillingsbestemmelserRegel der fravigeseller suppleresBV 2.2.11BV 2.2.13BV 2.10.2BeskrivelseTilskud kan gives som tilsagn.Tilskud kan forudbetales.Der er adgang til at afholde merudgifter som følge af merindtægter i for-bindelse med modtagelse af tilskud fra eksempelvis EU eller øvrige mini-sterier, samt modtagelse af deltagerbetaling mv.

746

§ 19.36.08.

F3,03,03,0

2013---

2014---

2015---

10. Udvikling mv,Der kan ydes tilskud til innovationsprojekter blandt andet vedrørende internationalisering,herunder lærersamarbejde og udvikling af nye undervisningsmetoder mv. med andre lande.

19.38. De videregående kunstneriske uddannelserI medfør af den kongelige resolution af 3. oktober 2011 er aktivitetsområdet § 19.38. Devideregående kunstneriske uddannelser oprettet. Hovedkontiene under det nyoprettede aktivitets-område er flyttet fra § 21.4 Videregående uddannelse under Kulturministeriet.De videregående kunstneriske uddannelser omfatter områderne arkitektur, design og konser-vering. Under aktivitetsområdet er opført bevillingerne til Arkitektskolen i Aarhus, Det KongeligeDanske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering, Designskolen i Koldingsamt Det Informationsvidenskabelige Akademi (Danmarks Biblioteksskole).Særlige bevillingsbestemmelserRegel der fravigeseller suppleresBV 2.2.9BeskrivelseDer er adgang til at overføre bevillinger mellem § 19.11.11. Reserve tilnye initiativer, § 19.11.79. Reserver og budgetregulering og hovedkontiunder § 19.38. De videregående kunstneriske uddannelser.Der er adgang til at overføre driftsbevillinger og tilskud mellem hoved-kontiene under § 19.38. De videregående kunstneriske uddannelser.Institutionerne under hovedområdet kan opkræve betaling for deltagelse ividere- og efteruddannelse. Betalingen fastsættes således, at der opnåsdelvis dækning af udgifterne ved gennemførelse af videre- og efteruddan-nelsen på de berørte institutioner.Institutionerne under aktivitetsområdet kan genanvende indtægter fra ge-byrer i forbindelse med optagelsesprøver, eksaminer for privatister og lig-nende samt betaling for deltagelse i videreuddannelse til afholdelse aflønudgifter.Institutionerne under aktivitetsområdet kan genanvende indtægter fra be-taling for udenlandske studerende fra lande uden for EU/EØS til afholdelseaf lønudgifter.

BV 2.2.9BV 2.3.2

BV 2.6.5

Uddannelsesinstitutionerne kan oppebære indtægter ved udleje af lokaler og udstyr og salgaf materialer til de studerende. Desuden kan uddannelsesinstitutionerne oppebære indtægter ogafholde udgifter i forbindelse med udgivelse af læreres forsknings- og udviklingsprojekter udar-bejdet som led i ansættelsen og i forbindelse med udstilling og fremførelse af de studerendesprojekter samt i forbindelse med diverse arrangementer. I henhold til LBK nr. 889 af 21.sep-

§ 19.38.

747

tember 2000 om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner kan institutionerne opkrævegebyr til hel eller delvis dækning af udgifter i forbindelse med optagelsesprøver, eksaminer forprivatister og lignende. Af samme lov fremgår, at uddannelsesinstitutionerne kan opkræve beta-ling for deltagelse i efter- og videreuddannelse mv.Med afsæt i de to seneste politiske 4-årige aftaler - dækkende perioderne 2003-2006 samt2007-2010 - har Venstre, Konservative, Dansk Folkeparti, Socialdemokraterne, SF, RadikaleVenstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne indgået en flerårsaftale -Aftale for de videre-gående uddannelser 2011-2014- der skaber en ramme, der både økonomisk og indholdsmæssigtsikrer stabilitet og forsat udvikling af uddannelserne.Udviklingen af de videregående kunstneriske uddannelser skal ske i overensstemmelse medregeringens ambition om, at de danske videregående uddannelser skal være i verdensklasse ogkunne leve op til internationale standarder på de fagområder, uddannelserne dækker.Uddannelsesinstitutionernes uddannelsestilbud, forskningen, det kunstneriske udviklingsar-bejde, men også den kunstneriske profil, er blevet et konkurrenceparameter, hvor der måles efterinternationale standarder. Den internationale kvalitet og en fortsat øget omverdensopmærksomhedskal således sikres på alle uddannelsesinstitutionernes aktivitetsområder.

19.38.07. Arkitektskolen Aarhus (tekstanm. 187)(Driftsbev.)I medfør af den kongelige resolution af 3. oktober 2011 er kontoen overført fra § 21.41.07.Arkitektskolen i Aarhus.1. Ændring af budgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling .............................................................................Indtægt ...................................................................................................Udgift .....................................................................................................Årets resultat ..........................................................................................10. Almindelig virksomhed ................................................................Udgift ..............................................................................................Indtægt ............................................................................................90. Indtægtsdækket virksomhed .......................................................Udgift ..............................................................................................Indtægt ............................................................................................95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed ................................Udgift ..............................................................................................Indtægt ............................................................................................97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter .......................................Udgift ..............................................................................................Indtægt ............................................................................................

F201299,721,2120,9-106,77,00,60,68,68,65,05,0

BO1201398,621,2119,8-105,67,00,60,68,68,65,05,0

BO2201498,321,2119,5-105,37,00,60,68,68,65,05,0

BO3201596,221,2117,4-103,27,00,60,68,68,65,05,0

3. Hovedformål og lovgrundlagIfølge LBK nr. 889 af 21. september 2000 om videregående kunstneriske uddannelsesinsti-tutioner som ændret ved lov om ændring af lov om videregående kunstneriske uddannelsesinsti-tutioner, jf. lov nr. 1268 af 16.december 2009 har Arkitektskolen Aarhus som højere uddannel-sesinstitution til opgave på kunstnerisk og videnskabeligt grundlag at give uddannelse i arkitekturpå højeste niveau samt udøve kunstnerisk udviklingsvirksomhed og forskning inden for arkitek-turen. Skolen har endvidere efteruddannelse inden for faget.Arkitektskolen Aarhus indgår sammen med Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler forArkitektur, Design og Konservering og Designskolen Kolding i Center for Designforskning (§19.38.08.60.).

748

§ 19.38.07.

Der kan findes yderligere oplysninger om Arkitektskolen Aarhus' opgaver og virksomhed påinternetadressen www.aarch.dk.Virksomhedsstruktur19.38.07. Arkitektskolen Aarhus (tekstanm. 187), CVR-nr. (ukendt).Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.5. Opgaver og målOpgaverFærdiguddannedeMålArkitektskolen Aarhus skal på et kunstnerisk og videnskabe-ligt grundlag uddanne arkitekter. Arkitektuddannelsen er 5-årig bestående af en 3-årig bacheloruddannelse og en 2-årigkandidatuddannelse. Arkitektskolen udbyder endvidere for-skeruddannelse (ph.d.), efter- og videreuddannelse - herundermasteruddannelser.Der skal opretholdes et aktivitetsniveau svarende til forud-sætningerne i gældende rammeaftale.Det er målet, at de uddannede finder relevant beskæftigelseinden for faget. Uddannelsens niveau skal kunne måle sigmed de internationalt bedste.Arkitektskolen Aarhus tilbyder professionsorienteret efter-og videreuddannelse inden for arkitektfaglige felter til ogmed masterniveau i overensstemmelse med samfundets be-hov. Målet er at bidrage til at løfte sektorens kompetence-niveau og forbedre lediges beskæftigelsesmuligheder.Arkitektskolen Aarhus udfører forskning og kunstnerisk ud-viklingsarbejde på højeste niveau med sigte på kontinuerligtat bidrage til at styrke og kvalificere uddannelsen, fagetsudøvelse og den arkitektoniske kvalitet.

Forskning og udvikling

6. Specifikation af udgifter pr. opgaveMio. kr.Udgift i alt ..............................................0.1.2.Hjælpefunktioner samt generel ledel-se og administration ..........................Færdiguddannede ..............................Forskning og udvikling.....................R2009118,944,853,520,6R2010118,943,552,722,7B2011119,343,553,022,8F2012120,942,354,324,3BO12013119,841,754,024,1BO22014119,541,653,824,1BO32015117,441,053,023,4

Bemærkninger: Fordelingen er skønsmæssigt fastsat.

§ 19.38.07.7. Ændring af specifikation af indtægterMio. kr.Indtægter i alt ..............................................1.2.3.6.Indtægtsdækket virksomhed ..................Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteterAndre tilskudsfinansierede aktiviteter ...Øvrige indtægter ....................................R200915,9-5,64,36,0R201021,00,18,25,27,5B201117,10,68,51,16,9F201221,20,68,65,07,0BO1201321,20,68,65,07,0BO2201421,20,68,65,07,0

749

BO3201521,20,68,65,07,0

Bemærkninger: Øvrige indtægter vedrører efteruddannelse, studerendes betaling for print og softwarepakker, overhead iforbindelse med eksterne projekter, lejeindtægter, salg af publikationer mv.

8. Ændring af personaleR2009Personale i alt (årsværk) ............................Lønninger i alt (mio. kr.) ..........................Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.) ....Lønsumsloft (mio. kr.) ...............................15873,37,066,3R201016374,08,765,3B201114375,54,670,9F201215579,08,370,7BO1201315478,38,370,0BO2201415378,18,369,8BO3201515276,78,368,4

9. Ændring af finansieringsoversigtMio. kr.Reguleret egenkapital .................................Overført overskud .......................................Egenkapital i alt ..........................................Langfristet gæld primo ...............................+ anskaffelser ..............................................- afhændelse af aktiver ...............................- afskrivninger .............................................Samlet gæld ultimo .....................................Låneramme ..................................................Udnyttelsesgrad (i pct.) ..............................R2009---2,30,61,1-1,7--R2010---1,70,20,9-1,0--B20112,26,18,32,01,6-1,32,32,785,2F2012---1,02,0-1,21,82,766,7BO12013---1,81,5-1,22,12,777,8BO22014---2,11,4-1,22,32,785,2BO32015---2,31,2-1,22,32,785,2

750

§ 19.38.07.90.

90. Indtægtsdækket virksomhedVirksomheden omfatter konsulent-, udviklings- samt kursusvirksomhed.Der budgetteres med en omsætning på 600.000 kr. Det budgetterede dækningsbidrag er på240.000 kr., svarende til 40 pct. af omsætningen.95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhedVirksomheden omfatter aktiviteter som udrednings-, registrerings- og forskningsopgaver fi-nansieret af private fonde og tilskud samt offentlige fondsmidler.Specifikation af tilskud til forskningsvirksomhed:Mio. kr.Afsluttende/igangværende projekter ..................Statslige fonds- og programmidler mv. .................EU og andre internationale tilskudsgivere.............Øvrige tilskudsgivere..............................................Forventede nye projekter ....................................Indtægter i alt .......................................................R20105,75,70,00,02,58,2B20115,03,00,02,03,58,5F20123,12,90,00,25,58,6BO120131,31,3-0,07,38,6BO220140,00,0-08,68,6BO32015----8,68,6

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteterAf bevillingen afholdes udgifter til ikke-kommercielle aktiviteter, der finansieres af midlerfra private og offentlige organisationer og fra enkeltpersoner. Under kontoen optages desudenudgifter til stipendier, der finansieres af EU's ERASMUS-program.

19.38.08. Det kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design ogKonservering (tekstanm. 187)(Driftsbev.)I medfør af den kongelige resolution af 3. oktober 2011 er kontoen overført fra § 21.41.08.Det Kongelige Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering.1. Ændring af budgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling .............................................................................Forbrug af reserveret bevilling ..............................................................Indtægt ...................................................................................................Udgift .....................................................................................................Årets resultat ..........................................................................................10. Almindelig virksomhed ................................................................Udgift ..............................................................................................Indtægt ............................................................................................20. Bibliotek .........................................................................................Udgift ..............................................................................................Indtægt ............................................................................................31. Kulturministeriets rektorer .........................................................Udgift ..............................................................................................Indtægt ............................................................................................60. Center for designforskning ..........................................................Udgift ..............................................................................................Indtægt ............................................................................................

F2012270,20,432,7304,3-1,0268,510,58,00,1--10,14,4

BO12013263,30,332,7297,3-1,0263,810,57,90,1--7,94,4

BO22014261,6-32,7295,3-1,0261,910,57,90,1--7,84,4

BO32015256,9-32,7290,6-1,0257,410,57,80,1--7,74,4

§ 19.38.08.90. Indtægtsdækket virksomhed .......................................................Udgift ..............................................................................................Indtægt ............................................................................................95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed ................................Udgift ..............................................................................................Indtægt ............................................................................................97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter .......................................Udgift ..............................................................................................Indtægt ............................................................................................

751

0,20,214,214,23,33,3

2. Ændring af reservationsoversigtMio. kr.Ændring afbeholdningprimo 2011

Akkumuleret reserveret bevilling ...................................................................................Videreførelsesbeløbet forventes anvendt i 2011.

4,1

3. Hovedformål og lovgrundlagI forbindelse med Kunstakademiets Arkitektskoles sammenlægning med Danmarks Design-skole og Kunstakademiets Konservatorskole har kontoen med forslaget skiftet navn fra Kunst-akademiets Arkitektskole til Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Designog Konservering. Samtidig er Danmarks Designskoles og Kunstakademiets Konservatorskolesbevillinger, videreførelsesbeløb og personale med forslaget overført til § 19.38.08. Det KongeligeDanske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering fra § 21.41.10. Kunst-akademiets Konservatorskole og § 21.41.15. Danmarks Designskole.Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering udgørsammen med § 21.41.09 Kunstakademiets Billedkunstskoler Det Kgl. Danske KunstakademisSkoler.Ifølge LBK nr. 889 af 21. september 2000 om videregående kunstneriske uddannelsesinsti-tutioner som ændret ved lov om ændring af lov om videregående kunstneriske uddannelsesinsti-tutioner, jf. lov nr. 1268 af 16. december 2009 og senere ændringer har Det Kongelige DanskeKunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering som højere uddannelsesinstitutiontil opgave på kunstnerisk og videnskabeligt grundlag at give uddannelse i arkitektur, design,kunsthåndværk, konservering og restaurering indtil det højeste niveau samt at udøve kunstneriskudviklingsvirksomhed og på videnskabeligt grundlag at drive forskning inden for arkitektur, de-sign, kunsthåndværk, konservering og restaurering.Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering vare-tager SU-vejledning for Billedkunstskolerne under Kulturministeriet.Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering indgårsammen med Designskolen Kolding og Arkitektskolen Aarhus i § 19.38.08.60. Center for De-signforskning.Der kan findes yderligere oplysninger om Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler forArkitektur, Design og Konserverings opgaver og virksomhed på internetadressen www.sadk.dk.Virksomhedsstruktur19.38.08. Det kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering(tekstanm. 187), CVR-nr. (ukendt).Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

7524. Særlige bevillingsbestemmelserRegel der fravigeseller suppleresBV 2.6.5

§ 19.38.08.

BeskrivelseVed overførsel af bevillinger fra § 19.42.01. Forskeruddannelse til DetKongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design ogKonservering er der adgang til at anvende op til 2/3 af det overførtebeløb på løn på underkonto 10. Almindelig virksomhed.Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Designog Konservering er ikke omfattet af den statslige huslejeordning.

BV 2.6.12

5. Opgaver og målOpgaverFærdiguddannelseMålDet Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur,Design og Konservering uddanner på et kunstnerisk og vi-denskabeligt grundlag arkitekter, designere, kunsthåndvær-kere og konservatorer. Arkitektuddannelsen, designuddan-nelsen og konservatoruddannelsen er 5-årig bestående af en3-årig bacheloruddannelse og en 2-årig kandidatuddannelse.Kunsthåndværkeruddannelsen inden for glas og keramik er3- årig. Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler forArkitektur, Design og Konservering udbyder endvidere for-skeruddannelse (ph.d.) indenfor arkitektur, design og kon-servering. Der skal opretholdes et aktivitetsniveau på de for-skellige uddannelser svarende til forudsætningerne i dengældende rammeaftale.Det er målet, at de uddannede finder relevant beskæftigelseinden for deres fag. Uddannelsernes niveau skal kunne målesig med de internationalt bedste.Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur,Design og Konservering udfører forskning og kunstneriskudviklingsarbejde på højeste niveau med sigte på kontinuer-ligt at bidrage til at styrke og kvalificere uddannelserne, fa-genes udøvelse og for disse områder også at styrke kvaliteteni dansk arkitektur, design og kunsthåndværk.Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur,Design og Konservering tilbyder efter- og videreuddannelseinden for fagområderne til og med masterniveau i overens-stemmelse med samfundets behov. Målet er at bidrage til atløfte sektorernes kompetenceniveauer og forbedre ledigesbeskæftigelsesmuligheder.Forskningssamarbejder med de øvrige design- og arkitekt-skoler er etableret gennem Center for Designforskning.Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur,Design og Konserverings bibliotek skal blandt andet tilbydetjenester som landets hovedfagsbibliotek for byggeri ogplanlægning og offentligt forskningsbibliotek.

Forskning og udvikling

Efter- og videreuddannelse

National biblioteksservice

§ 19.38.08.6. Specifikation af udgifter pr. opgaveMio. kr.Udgift i alt................................................0.1.2.3.Hjælpefunktioner samt generel ledel-se og administration ..........................Færdiguddannelse ..............................Forskning og udvikling.....................National biblioteksservice.................R2009325,6127,498,985,813,5B2010335,9131,5102,088,513,9B2011312,5122,494,982,312,9F2012304,3119,392,580,012,5BO12013297,3116,290,478,212,5BO22014295,3115,789,877,712,1

753

BO32015290,6112,088,577,712,4

Bemærkninger: Fordelingen er skønsmæssigt fastsat.

7. Ændring af specifikation af indtægterMio. kr.Indtægter i alt ..............................................Indtægtsdækket virksomhed ..................Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteterAndre tilskudsfinansierede aktiviteter ...Skatter og afgifter samt obligatoriskebidrag, bøder mv. ...................................6. Øvrige indtægter ....................................1.2.3.5.R200948,2-23,16,60,018,6R201046,7-22,64,90,019,2B201133,70,210,93,6-19,0F201232,70,214,23,3-15,0BO1201332,70,214,23,3-15,0BO2201432,70,214,23,3-15,0BO3201532,70,214,23,3-15,0

8. Ændring af personaleR2009Personale i alt (årsværk) ............................Lønninger i alt (mio. kr.) ..........................Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.) ....Lønsumsloft (mio. kr.) ...............................375172,712,0160,7R2010382180,113,9166,2B2011378182,38,7173,6F2012366183,711,4172,3BO12013363181,811,4170,4BO22014360181,211,4169,8BO32015360177,911,4166,5

9. Ændring af finansieringsoversigtMio. kr.Reguleret egenkapital .................................Overført overskud .......................................Egenkapital i alt ..........................................Langfristet gæld primo ...............................+ anskaffelser ..............................................+ igangværende udviklingsprojekter ..........- afhændelse af aktiver ...............................- afskrivninger .............................................Samlet gæld ultimo .....................................Låneramme ..................................................Udnyttelsesgrad (i pct.) ..............................R2009---22,04,01,74,8-22,9--R2010---24,01,50,45,7-20,2--B20115,418,523,923,54,20,20,13,324,533,473,4F2012---25,34,30,50,13,226,832,782,0BO12013---26,84,30,20,13,327,932,186,9BO22014---27,93,60,20,13,328,331,589,8BO32015---28,33,20,20,13,328,331,589,8

754

§ 19.38.08.10.

10. Almindelig virksomhedSom led i Aftale for de videregående uddannelser under Kulturministeriet 2011-2014 mellemVenstre, Konservative, Dansk Folkeparti, Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, RadikaleVenstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne udjævnes bevillingerne til forskning og ud-dannelse mellem arkitektuddannelserne gradvist i perioden. Bevillingen er reduceret med 0,3 mio.kr. i 2011, 0,5 mio. kr. i 2012, 0,7 mio. kr. i 2013 og 1,0 mio. kr. i 2014. Endvidere udjævnessom led i aftalen bevillingerne til forskning og uddannelse mellem designuddannelserne gradvisti perioden. Bevillingen er derfor reduceret med 0,1 mio. kr. i 2011, 0,2 mio. kr. i 2012 og 2013og 0,3 mio. kr. i 2014. Endvidere forhøjes bevillingerne til designuddannelserne med henblik påat konsolidere deres nyerhvervede status som højere videregående uddannelsesinstitutioner. Be-villingen er forhøjet med 0,6 mio. kr. i 2011, 1,2 mio. kr. i 2012, 1,8 mio. kr. i 2013 og 2,5 mio.kr. i 2014.Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering optageri henhold til LBK nr. 889 af 21. september 2000 om videregående kunstneriske uddannelsesin-stitutioner betaling for udenlandske studerende fra lande uden for EU/EØS. Betalingen fastsættessåledes, at uddannelsesinstitutionen opnår dækning for den gennemsnitlige omkostning pr. stu-derende.Der er truffet beslutning om at indføre STADS på Ministeriet for Forskning, Innovation ogVideregående Uddannelsers kunstneriske videregående uddannelsesinstitutioner. Bevillingen erderfor reduceret med i alt 1,6 mio. kr. fra 2012, som udgør den foreløbige budgettering af insti-tutionens bidrag til STADS.20. BibliotekBiblioteket er de tre skolers bibliotek og offentligt hovedfagsbibliotek for byggeri og plan-lægning. Biblioteket betjener skolen og offentligheden gennem en stadig udbygning af samlin-gerne, herunder adgang til elektronisk information og ved at yde generel biblioteksservice.Biblioteket er dansk partner i et internationalt samarbejde om databaser inden for arkitekturog planlægning.Biblioteket forestår salg af bøger om arkitektur mv.1. marts 2011 blev Statens Teaterskoles biblioteksvirksomhed en del af et fælles nyt bibliotekfor Statens Teaterskole og Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Designog Konservering. I den forbindelse bliver der årligt overført 0,4 mio. kr. til § 21.41.08. DetKongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering.60. Center for designforskningCenter for Designforskning skal styrke forskningen inden for design i Danmark i et samar-bejde mellem § 19.38.07. Arkitektskolen Aarhus, § 19.38.08. Det Kongelige Danske Kunstaka-demis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering og § 19.38.25. Designskolen Kolding.Centret, der er lokaliseret ved Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur,Design og Konservering, er ansvarlig for designforsknings- og undervisningsaktiviteter ved de treskoler.Som led i udmøntningen af designpuljen er der overført 3,0 mio. kr. i 2009 og 2,0 mio. kr.årligt (2009-pl) i perioden 2010-2012 fra § 21.21.55. Designpolitiske initiativer til Center forDesignforskning. Midlerne skal styrke centret og bidrage til at sikre centret en selvstændig iden-titet og profil. Midlerne giver centret muligheder for at indgå i udviklings- og forskningssamar-bejder med erhvervsvirksomheder og sikre international synlighed og orientering bl.a. gennemtilknytning af gæsteprofessorer og -designere.

§ 19.38.08.90.

755

90. Indtægtsdækket virksomhedVirksomheden forventes at omfatte udviklingsarbejder med private virksomheder samt kur-sus- og konsulentvirksomhed. Der budgetteres med et dækningsbidrag på 40.000 kr. svarende til40 pct. af den forventede omsætning.95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhedVirksomheden omfatter forskning og udredningsopgaver, herunder publicering, finansieretaf private fonde og tilskud samt offentlige fondsmidler og EU-forskningskontrakter.Specifikation af tilskud til forskningsvirksomhed:Mio. kr.Afsluttende/igangværende projekter ..................Statslige fonds- og programmidler mv. .................EU og andre internationale tilskudsgivere.............Øvrige tilskudsgivere..............................................Forventede nye projekter ....................................Indtægter i alt .......................................................B201020,13,60,915,62,522,6B20118,41,90,56,02,510,9F201211,73,20,67,92,514,2BO1201311,73,20,67,92,514,2BO2201411,73,20,67,92,514,2BO3201511,73,20,67,92,514,2

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteterAf bevillingen afholdes omkostninger til ikke-kommercielle projekter og aktiviteter, herunderinternationalt samarbejde, der finansieres af midler fra private og offentlige organisationer og fraenkeltpersoner.Under kontoen optages desuden udgifter til stipendier, der finansieres af EU's ERASMUS-program.

19.38.25. Designskolen Kolding (tekstanm. 109, 187, 188)(Reservationsbev.)I medfør af den kongelige resolution af 3. oktober 2011 er kontoen overført fra § 21.42.25.Designskolen Kolding.Designskolen Kolding er en selvejende institution, som i henhold til lov om videregåendekunstneriske uddannelsesinstitutioner, jf. LBK nr. 889 af 21. september 2000 med senere æn-dringer, har til opgave at give uddannelse inden for kunsthåndværk, design og beslægtede fagsamt bidrage til at udbrede kendskab til metode og resultater inden for fagområdet.Designskolen Koldings fagområder er: Mode, tekstil, grafisk design og illustration, interaktivemedier og industrielt design.Der udbydes en 3-årig bacheloruddannelse og en 2-årig kandidatuddannelse, samt en 3-årigforskeruddannelse i samarbejde med Arkitektskolen Aarhus.Designskolen Kolding indgår sammen med Arkitektskolen Aarhus og Det Kongelige DanskeKunstakademiets Skoler for Arkitektur, Design og Konservering i Center for Designforskning (§19.38.08.60.).Designskolen Kolding optager i henhold til LBK nr. 889 af 21. september 2000 om videre-gående kunstneriske uddannelsesinstitutioner betaling for udenlandske studerende fra lande udenfor EU/EØS. Betalingen fastsættes således, at uddannelsesinstitutionen opnår dækning for dengennemsnitlige udgift pr. studerende.Tilskuddet til Designskolen Kolding administreres af Styrelsen for Videregående Uddannelserog Uddannelsesstøtte.Yderligere oplysninger om Designskolen Kolding kan findes på www.designskolenkold-ing.dk.Der er truffet beslutning om at indføre STADS på Ministeriet for Forskning, Innovation ogVideregående Uddannelsers kunstneriske videregående uddannelsesinstitutioner. Bevillingen er

756

§ 19.38.25.

derfor reduceret med 0,3 mio. kr. fra 2012, som udgør den foreløbige budgettering af institutio-nens bidrag til STADS.Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.2.13Tilskud kan forudbetales.Beskrivelse

Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................50. Designskolen Kolding, driftstilskud ...........................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................

F43,043,043,0

201343,643,643,6

201444,544,544,5

201543,643,643,6

Centrale aktivitetsoplysninger:R2006A. Hovedformål(mio. kr.)1. Undervisning .......................2. Forskning .............................3. Generel ledelse og admini-stration .................................4. Hjælpeformål .......................Udgifter i alt........................Procentvis fordeling afressourceforbrug1. Undervisning .......................2. Forskning .............................3. Generel ledelse og admini-stration .................................4. Hjælpeformål .......................24,42,75,410,843,257 %6%12 %25 %R200721,33,26,211,041,651 %8%15 %26 %R200822,63,84,49,640,556 %9%11 %24 %R200924,03,65,612,345,553 %8%12 %27 %R201022,43,65,610,642,253 %9%13 %25 %B201122,83,56,010,442,654 %8%14 %24 %F201223,23,56,010,343,054 %8%14 %24 %BO1201323,53,56,110,543,654 %8%14 %24 %BO2201424,53,66,210,244,555 %8%14 %23 %BO3201524,43,56,210,244,355 %8%14 %23 %

Bemærkninger: Tallene er nettotal. Sumtal kan afvige på grund af afrunding.

50. Designskolen Kolding, driftstilskudSom led i Aftale for de videregående uddannelser under Kulturministeriet 2011-2014 mellemVenstre, Konservative, Dansk Folkeparti, Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, RadikaleVenstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne udjævnes bevillingerne til forskning og ud-dannelse mellem designskolerne gradvist i perioden. Bevillingen er derfor forhøjet med 0,1 mio.kr. i 2011 og 2012, 0,2 mio. kr. i 2013 og 0,3 mio. kr. i 2014. Endvidere forhøjes bevillingernetil designuddannelserne gradvist med henblik på at konsolidere deres nyerhvervede status somhøjere videregående uddannelsesinstitutioner. Bevillingen er derfor forhøjet med 0,3 mio. kr. i2011, 0,7 mio. kr. i 2012, 1,0 mio. kr. i 2013 og 1,3 mio. kr. i 2014. Endelig kompenseres De-signskolen Kolding gradvist for de årlige momsudgifter i perioden. Bevillingen er derfor forhøjetmed 0,7 mio. kr. i 2011, 1,3 mio. kr. i 2012, 2,0 mio. kr. i 2013 og 2,6 mio. kr. i 2014.

§ 19.38.51.

757

19.38.51. Det Informationsvidenskabelige Akademi (Danmarks Biblioteksskole)(tekstanm. 187)(Driftsbev.)I medfør af den kongelige resolution af 3. oktober 2011, er kontoen overført fra § 21.41.51.Det Informationsvidenskabelige Akademi.1. Ændring af budgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling .............................................................................Indtægt ...................................................................................................Udgift .....................................................................................................Årets resultat ..........................................................................................10. Almindelig virksomhed ................................................................Udgift ..............................................................................................Indtægt ............................................................................................20. Forskerskole ..................................................................................Udgift ..............................................................................................Indtægt ............................................................................................90. Indtægtsdækket virksomhed .......................................................Udgift ..............................................................................................Indtægt ............................................................................................95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed ................................Udgift ..............................................................................................Indtægt ............................................................................................97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter .......................................Udgift ..............................................................................................Indtægt ............................................................................................

F201280,48,992,2-2,986,43,21,21,11,11,12,52,51,01,0

BO1201382,48,993,0-1,787,23,21,21,11,11,12,52,51,01,0

BO2201483,68,993,8-1,388,03,21,21,11,11,12,52,51,01,0

BO3201581,78,991,4-0,885,73,21,11,11,11,12,52,51,01,0

3. Hovedformål og lovgrundlagDanmarks Biblioteksskole har i 2010 ændret navn til Det Informationsvidenskabelige Aka-demi.Det Informationsvidenskabelige Akademi er en højere uddannelsesinstitution under Ministe-riet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. Ifølge lov nr. 17 af 14. januar 1998om Danmarks Biblioteksskole har akademiet til opgave at give videregående uddannelse og atdrive forskning inden for informationsvidenskab og kulturformidling indtil det højeste videnska-belige niveau. Det Informationsvidenskabelige Akademi skal endvidere værne om forskningsfri-heden og bidrage til at udbrede kendskab til arbejdsmetoder og resultater inden for sit fagområde.Det Informationsvidenskabelige Akademi varetager følgende uddannelser:-----bacheloruddannelse i informationsvidenskab og kulturformidling (3-årig) samt uddannelse tilbibliotekar DB (3,5-årig)kandidatuddannelse i informationsvidenskab og kulturformidling (2-årig)biblioteksassistentuddannelsen. En biblioteksfaglig uddannelse af kontorfunktionærer, ansat ifolke- og forskningsbiblioteker m.m. (maksimum 0,5 år)diplomuddannelse i vidensorganisation og informationssøgningmasteruddannelse. Overbygningsuddannelse på kandidatniveau for personer i biblioteks- oginformationssektoren (1 års studier over 2-3 år).

Endvidere varetager Det Informationsvidenskabelige Akademi ph.d.-uddannelse i informa-tionsvidenskab og kulturformidling.Det Informationsvidenskabelige Akademi er lokaliseret i København og i Aalborg.

758

§ 19.38.51.

Der kan findes yderligere oplysninger om Det Informationsvidenskabelige Akademis opgaverog virksomhed på internetadressen www.iva.dk.Virksomhedsstruktur19.38.51. Det Informationsvidenskabelige Akademi (Danmarks Biblioteksskole) (tekstanm. 187),CVR-nr. (ukendt).Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.4. Særlige bevillingsbestemmelserRegel der fravigeseller suppleresBV 2.6.5BeskrivelseVed overførsel af bevillinger fra § 19.42.01. Forskeruddannelse til DetInformationsvidenskabelige Akademi er der adgang til at anvende optil 2/3 af det overførte beløb på løn på underkonto 20. Forskerskole.

5. Opgaver og målOpgaverUddannelseMålDet Informationsvidenskabelige Akademi skal på forsk-ningsbaseret grundlag uddanne bachelorer, bibliotekarer,kandidater, ph.d.er og masters i informationsvidenskab ogkulturformidling samt biblioteksassistenter og endvidere givediplomuddannelse i vidensorganisering og informationssøg-ning. Akademiets uddannelser skal bidrage til de danskebibliotekers høje niveau og udvikling samt bidrage til opfyl-delse af samfundets behov for kompetencer inden for orga-nisering, deling, styring og søgning af viden samt formidlingaf kultur og samfundsinformation.Det er målet, at de uddannede finder relevant beskæftigelseinden for faget. Uddannelsens niveau skal kunne måle sigmed de internationalt bedste.Det Informationsvidenskabelige Akademi skal tilbyde efter-uddannelse af bibliotekarer, andre biblioteksansatte samt in-formations- og dokumentationsspecialister i overensstem-melse med samfundets behov. Målet er at bidrage til at løftesektorens kompetenceniveau samt forbedre lediges beskæfti-gelsesmuligheder.Akademiet tilbyder endvidere at udføre rådgivningsopgaverinden for hele biblioteks-, dokumentations- og informations-området.Det Informationsvidenskabelige Akademi driver forskninginden for informationsvidenskab og kulturformidling på hø-jeste internationale niveau med henblik på at kvalificere ud-dannelsen og fagets udøvelse.

Kursus- og konsulentydelser

Forskning

§ 19.38.51.6. Specifikation af udgifter pr. opgaveMio. kr.Udgift i alt................................................0.1.2.3.Hjælpefunktioner samt generel ledel-se og administration ..........................Uddannelse ........................................Kursus- og konsulentydelser.............Forskning ...........................................R2009100,446,629,25,319,3R201093,644,926,36,216,2B201192,639,230,05,218,2F201292,243,626,35,516,8BO1201393,044,026,65,516,9BO2201493,844,326,85,617,1

759

BO3201591,443,126,15,416,8

7. Ændring af specifikation af indtægterMio. kr.Indtægter i alt ..............................................1.2.3.6.Indtægtsdækket virksomhed ..................Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteterAndre tilskudsfinansierede aktiviteter ...Øvrige indtægter ....................................R200912,05,02,40,44,2R201015,52,53,81,08,2B201112,24,71,61,04,9F20128,91,12,51,04,3BO120138,91,12,51,04,3BO220148,91,12,51,04,3BO320158,91,12,51,04,3

8. Ændring af personaleR2009Personale i alt (årsværk) ............................Lønninger i alt (mio. kr.) ..........................Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.) ....Lønsumsloft (mio. kr.) ...............................10556,74,951,8R201010250,45,544,9B201110958,73,954,8F201211255,42,153,3BO1201311456,52,154,4BO2201411557,32,155,2BO3201511556,12,154,0

9. Ændring af finansieringsoversigtMio. kr.Reguleret egenkapital .................................Overført overskud .......................................Egenkapital i alt ..........................................Langfristet gæld primo ...............................+ anskaffelser ..............................................- afhændelse af aktiver ...............................- afskrivninger .............................................Samlet gæld ultimo .....................................Låneramme ..................................................Udnyttelsesgrad (i pct.) ..............................R2009---2,80,41,1-2,1--R2010---2,11,92,3-1,7--B20111,98,110,01,90,8-1,01,75,829,3F2012---0,80,5-0,60,75,812,1BO12013---0,70,6-0,60,75,812,1BO22014---0,70,7-0,60,85,813,8BO32015---0,80,6-0,60,85,813,8

760

§ 19.38.51.10.

10. Almindelig virksomhedDet Informationsvidenskabelige Akademi optager i henhold til lov nr. 17 af 14. januar 1998om Danmarks Biblioteksskole betaling for udenlandske studerende fra lande uden for EU/EØS.Betalingen fastsættes således, at uddannelsesinstitutionen opnår dækning for den gennemsnitligeudgift pr. studerende.Bevillingen er nedsat med 7,3 mio. kr. i 2011, 4,6 mio. kr. i 2012 og 1,6 mio. kr. i 2013(2011-pl) som følge af forventet lavere aktivitetsniveau på institutionen i perioden 2011-2014.Der er truffet beslutning om at indføre STADS på Ministeriet for Forskning, Innovation ogVideregående Uddannelsers kunstneriske videregående uddannelsesinstitutioner. Bevillingen erderfor reduceret med 0,6 mio. kr. fra 2012, som udgør den foreløbige budgettering af institutio-nens bidrag til STADS.20. ForskerskoleAf kontoen afholdes udgifter og oppebæres indtægter i forbindelse med drift af KulturarvensForskerskole, der er et forskeruddannelsesnetværk mellem en række højere uddannelsesinstitu-tioner og arkiver, biblioteker og museer under Kulturministeriet og Ministeriet for Forskning,Innovation og Videregående Uddannelser. Forskerskolen administreres, herunder bevillings- ogregnskabsmæssigt, af Det Informationsvidenskabelige Akademi.90. Indtægtsdækket virksomhedDen indtægtsdækkede virksomhed omfatter:--konsulentbistand til udvikling af projekter og gennemførelse af undersøgelser, udredningermv.udlejning af skolens faciliteter.

95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhedDen tilskudsfinansierede forskningsvirksomhed omfatter forsknings- og udviklingsprojektersamt seminarer inden for biblioteks-, dokumentations- og informationssektoren finansieret vedsamarbejdsaftaler, private tilskud samt fonds- og programmidler.Specifikation af tilskud til forskningsvirksomhed:Mio. kr.Afsluttende/igangværende projekter ..................Statslige fonds- og programmidler mv. .................EU og andre internationale tilskudsgivere.............Øvrige tilskudsgivere..............................................Forventede nye projekter ....................................Indtægter i alt .......................................................R20103,8-0,13,7-3,8B2011----1,61,6F2012----2,52,5BO12013----2,52,5BO22014----2,52,5BO32015----2,52,5

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteterAf bevillingen afholdes udgifter vedrørende aktiviteter, der finansieres helt eller delvist afmidler fra private og offentlige organisationer og enkeltpersoner.Under kontoen optages desuden udgifter til stipendier, der finansieres af EU's Erasmus-pro-gram mv.

§ 19.38.52.

761

19.38.52. Tilskud til de kunstneriske uddannelsers rektorer(Driftsbev.)I medfør af den kongelige resolution af 3. oktober 2011 er kontoen overført fra § 21.41.21.Det Kongelige Danske Musikkonservatorium. På kontoen er opført Ministeriet for Forskning,Innovation og Videregående Uddannelsers tilskud til Sekretariatet for Kulturministeriets Rektorer.1. Ændring af budgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling .............................................................................Udgift .....................................................................................................Årets resultat ..........................................................................................20. De kunstneriske uddannelsers rektorer .....................................Udgift ..............................................................................................

F20120,80,8-0,8

BO120130,80,8-0,8

BO220140,80,8-0,8

BO320150,80,8-0,8

3. Hovedformål og lovgrundlagSekretariatet for Kulturministeriets Rektorer (KUR) er placeret på Det Kongelige DanskeMusikkonservatorium, men henhører under Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregå-ende Uddannelse, jf. kgl. Resolution af 3. oktober 2011.8. Ændring af personaleR2009Personale i alt (årsværk) ............................Lønninger i alt (mio. kr.) ..........................Lønsumsloft (mio. kr.) ...............................---R2010---B2011---F201210,60,6BO1201310,60,6BO2201410,60,6BO3201510,60,6

20. De kunstneriske uddannelsers rektorerKulturministeriets rektorer (KUR) er oprettet som rektorkollegium for Kulturministerietskulturelle uddannelsesinstitutioner og Ministeriet for Forskning, Innovation og VideregåendeUddannelsers videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner. Sekretariatet for KUR er pla-ceret på Det Kongelige Danske Musikkonservatorium. KUR koordinerer samarbejdet mellemuddannelsesinstitutionerne i forhold til Kulturministeriet, Ministeriet for Forskning, Innovationog Videregående Uddannelser og andre myndigheder og institutioner. KUR koordinerer desudensamarbejdet i forhold til landets øvrige højere uddannelsesinstitutioner.På kontoen er opført Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelserstilskud til Sekretariatet for Kulturministeriets Rektorer.

19.38.79. Reserver og budgetreguleringer vedr. de videregående kunstneriske ud-dannelsesinstitutioner(Reservationsbev.)I medfør af den kongelige resolution af 3. oktober 2011 er kontoen overført fra §§21.41.60.20. Kompetenceudvidende forløb og 21.41.79. Budgetregulering.Bevillingen udmøntes til initiativer på Ministeriet for Forskning, Innovation og VideregåendeUddannelsers kunstneriske videregående uddannelsesinstitutioner.

762Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.

§ 19.38.79.

F14,75,05,09,79,7

20132,82,12,10,70,7

20141,02,12,1-1,1-1,1

201511,57,17,14,44,4

Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Uddannelses- og forskningspuljer, løn .......................................Udgift ..............................................................................................18. Lønninger / personaleomkostninger ........................................20. Uddannelses- og forskningspuljer, øvrig drift ..........................Udgift ..............................................................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................

10. Uddannelses- og forskningspuljer, lønEn del af puljen er reserveret til finansiering af nye højt prioriterede regeringsinitiativer indenfor Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelsers kunstneriske uddannel-sesområde.Som led i Aftale om fordeling af globaliseringsreserven til forskning og udvikling i 2011-2012 mellem Venstre, Konservative, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, og Det RadikaleVenstre er der afsat basisforskningsmidler til de videregående kunstneriske uddannelsesinstitu-tioner. På kontoen er opført basisforskningsmidler til arkitektskoler, konservatorskoler, design-skoler og biblioteksskoler.Reserven udmøntes som løn.20. Uddannelses- og forskningspuljer, øvrig driftEn del af puljen er reserveret til finansiering af nye højt prioriterede regeringsinitiativer indenfor Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelsers kunstneriske uddannel-sesområde.Som led i Aftale om fordeling af globaliseringsreserven til forskning og udvikling i 2011-2012 mellem Venstre, Konservative, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, og Det RadikaleVenstre er der afsat basisforskningsmidler til de videregående kunstneriske uddannelsesinstitu-tioner. På kontoen er opført basisforskningsmidler til arkitektskoler, konservatorskoler, design-skoler og biblioteksskoler.

19.39. Maritime uddannelserI medfør af den kongelige resolution af 3. oktober 2011 er aktivitetsområdet § 19.39. Mari-time uddannelser oprettet.Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.2.9.BV 2.2.9.BeskrivelseDer er adgang til at overfører bevillinger mellem hovedkonti på §19.39. Maritime Uddannelser.Der er adgang til at overføre bevillinger mellem § 19.11.11. Reservertil nye initiativer, § 19.11.79. Reserver og budgetregulering og hoved-konti under § 19.39. Maritime uddannelser.

§ 19.39.01.

763

19.39.01. Maritime uddannelser(Selvejebev.)I medfør af den kongelige resolution af 3. oktober 2011 er bevillingerne til de maritime ud-dannelser overflyttet fra § 08.71.14. maritime uddannelser.Lov nr. 1554 af 21. december 2010 om ændring af lov om maritime uddannelser med senereændring er trådt i kraft den 1. januar 2011. Som følge heraf ændres bevillingstypen for § 08.71.14Maritime uddannelser til statsfinansieret selvejende institution.Det maritime uddannelsessystem består af 2 uddannelsescentre, 3 maskinmesterskoler, 1 na-vigationsskole, 1 skipperskole, 1 søfartsskole og skoleskibet GEORG STAGE, der alle er selv-ejende institutioner. Endvidere indgår skoleskibet DANMARK, der ejes af staten, mens det ma-ritime uddannelsescenter MARTEC i Frederikshavn gennem kontrakt med Styrelsen for Videre-gående Uddannelser og Uddannelsesstøtte har driftsansvaret for skibet og uddannelsen om bord.Centre og skoler er taxameterstyrede. Skoleskibene får en fast bevilling.Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte skal arbejde for, at danskesøfarende uddannes i nødvendigt antal og på en sådan måde, at uddannelsen har det nødvendigesikkerhedsmæssige indhold samt er et aktivt element i dansk søfarts konkurrenceevne.En overordnet målsætning er, at de danske uddannelser skal stå mål med de bedste i udlandet.Af hovedkontoen ydes tilskud til de taxameterstyrede maritime uddannelser samt de to sko-leskibe. Herudover ydes der tilskud til praktikplads og hjemsendelse. Endvidere er der afsatmidler til udvikling af uddannelsessystemet (udviklingsprojekter, undervisningsforsøg m.m.).Særlige bevillingsbestemmelserRegel der fravigeseller suppleresBV 1.1.4BeskrivelseVed omdisponering inden for Ministeriet for Forskning, In-novation og Videregående Uddannelsers område kan der påforslag til lov om tillægsbevilling optages bevilling til me-rudgifter som følge af øget aktivitet i forhold til det anførtebudgetteringsgrundlag og til merudgifter til dækning af sko-lernes skader under selvforsikring i staten ud over skolernesselvrisiko.Der er hjemmel til at anvende tilskud, legater og gaver fraprivate til finansiering af undervisningsformål.Der anvendes en beløbsgrænse på 10 mio. kr. for forelæg-gelse for Finansudvalget ved indgåelse af huslejekontrakt,iværksættelse af bygge- og anlægsprojekter og it-projektersamt køb af fast ejendom eller grunde, da de maritime ud-dannelsesinstitutioner er væsentligt mindre end sammenlig-nelige institutioner på Ministeriet for Forskning, Innovationog Videregående Uddannelsers område.

BV 2.3.5BVBVBVBV2.11.5.3.2.11.5.4.2.11.5.5.2.11.5.6.

Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................20. Maritime uddannelser ..................................................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................21. Skoleskibet DANMARK ..............................................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-

F286,3250,1250,113,4

2013272,2236,9236,913,4

2014252,6218,4218,413,4

2015247,5213,6213,613,4

764

§ 19.39.01.tilskud ......................................................................................13,46,16,10,60,616,1-16,113,46,16,10,60,615,2-15,213,46,16,10,60,614,1-14,113,46,16,10,60,613,8-13,8

22. Skoleskibet GEORG STAGE ......................................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................50. Udvikling af det maritime uddannelsessystem .........................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................80. Praktikplads og hjemsendelse, L 226 2002 ...............................Udgift ..............................................................................................45. Tilskud til erhverv ...................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................

Bemærkninger: Bevillingens fordeling på underkonti er vejledende. Ved akt. 89 af 25. februar 2010 tildeltes SkagenSkipperskole et bevillingsfinansieret særtilskud på 27,0 mio. kr. til delvis finansiering af byggeri af skolebygning. Sær-tilskuddet tilbagebetales over 30 år, hvorfor det årlige taxametertilskud til Skagen Skipperskole fra 2010 og de følgende29 år er reduceret med 2,1 mio. kr.

Videreførselsoversigt:Mio. kr.Ændring afbeholdningprimo 2011

-0,4-0,4

20. Maritime uddannelserBevillingen er nedsat med 0,3 mio. kr. årligt i 2011-2013 og 0,4 mio. kr. i 2014 som følgeaf, at statens indkøb effektiviseres som følge af udbuddene i femte fase af Statens Indkøbspro-gram, jf. Aftale om politiets og anklagemyndighedens økonomi i 2011.De videregående uddannelser til skibsofficer, dvs. uddannelserne til dual-purpose skibsofficer,navigatør (skibsfører) og maskinmester er professionsbacheloruddannelser. Adgangskravet erfuldt gymnasialt niveau. Udgangspunktet for uddannelserne er den praktiske og operationellekerne (professionen), hvortil kommer bredere kompetencer på akademisk niveau.Der er også mulighed for at blive skibsofficer, herunder dual-purpose skibsofficer (DP3000),navigatør (skibsfører, kyst- og sætteskipper) og maskinofficer (skibsmaskinist) på ikke-akademiskniveau med folkeskolens 10. klasse som adgangskrav. For uddannelsessøgende, som ikke opfylderdette adgangskrav, er der mulighed for at gennemføre adgangskurser (maritim forberedelse).Herudover uddannes navigatører til fiskeskibe (fiskeskippere af 1. og 3. grad).Uddannelserne er modulopbyggede med samlæsning i fælles moduler med gode mulighederfor at vælge forskellige afstigningstrin.Eksisterende skibsofficerer har mulighed for at videreuddanne sig til dual-purpose skibsoffi-cerer.Optaget på de maritime uddannelser er steget markant i de seneste år. Med henblik på at fi-nansiere dette øgede optag blev det i Aftale om finansloven for 2011 aftalt at genindføre ad-gangsbegrænsning på skibsofficers- og maskinmesteruddannelserne. Såfremt enkelte skoler måtteblive uforholdsmæssigt belastet, kan Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelses-støtte søge at tilpasse belastningen inden for den samlede ramme.For 2012-2014 fastsættes der følgende maksimale optag:a.) På grunduddannelsen til skibsassistent: 90 studerende på Svendborg Søfartsskole, 80 på sko-leskibet DANMARK og 63 på skoleskibet GEORG STAGE.

§ 19.39.01.20.

765

b.) Faglig skibsassistent og HF-søfart: Op til niveauet i 2004.c.) Skibsofficersuddannelserne på SIMAC (dual-purpose skibsofficer, skibsfører (single), videre-uddannelse fra single til dual) samt maskinmester (jf. g.): I alt 150. SIMAC kan veksle skibsof-ficerer med maskinmestre, så længe optaget holder sig under 150.d.) Kystskipperuddannelsen, fiskeskipperuddannelsen af 3. grad, 1. semester af sætteskipperud-dannelsen og 1. semester af fiskeskipperuddannelsen af 1. grad samt styrmand (BEK nr. 1079af 17. december 2001 om uddannelse til styrmand for voksne erhvervsfiskere og skibsassistenter):40 studerende på Marstal Navigationsskole og 75 studerende på Skagen Skipperskole.e.) 2. semester af sætteskipperuddannelsen og 2. semester af fiskeskipperuddannelsen af 1. grad:25 studerende på Marstal Navigationsskole og 65 studerende på Skagen Skipperskole.f.) Skibsføreruddannelsen på Marstal Navigationsskole som overbygning på sætteskipper-uddan-nelsen (4. semester): 55 studerende.g.) Maskinmesteruddannelsen: Nyoptagne enten på værkstedsskole eller studerende med hånd-værksmæssig baggrund med merit til at starte på uddannelsens 4. semester: MARTEC 70, Fre-dericia Maskinmesterskole 80, Århus Maskinmesterskole 160 og KME 120.h.) Maskinister: 20 studerende.Der må ikke optages flere studerende end det angivne maksimale optag.Såfremt der viser sig at være ikke-udnyttede optag, kan Styrelsen for Videregående Uddannelserog Uddannelsesstøtte give tilladelse til en omfordeling.I forbindelse med fastsættelse af det maksimale optag er der - baseret på erfaring - indlagten forudsætning om et vist frafald. Såfremt frafaldsprocenten ændres, kan det blive nødvendigtat justere optaget på efterfølgende års finanslove.For at give et økonomisk incitament for skolerne til at fokusere på kvalitet er en del af desamlede taxametertilskud til skolerne gjort afhængig af skolernes score på et kvalitetsindeks. Si-den 1996 er kvaliteten af uddannelserne målt i et sådant kvalitetsindeks, der blandt andet gør detmuligt at sammenligne kvaliteten på tværs af de maritime uddannelsesinstitutioner. Kvalitetsin-dekset har fokus på samfundsresultater, evaluering samt effektivitet. Kvalitetsindekset opgøresen gang årligt for hver enkelt uddannelsesinstitution og er sammenvejet af en række underindeks,der tilsammen giver et bredt billede af kvaliteten. I underindeksene fokuseres blandt andet på destuderendes beskæftigelse efter endt uddannelse, involveringen af erhvervet i uddannelserne oginstitutionernes udviklingsaktiviteter.Skolestrukturen og de primære uddannelsesaktiviteter er følgende:UddannelsesinstitutionPrimære uddannelserSIMAC i SvendborgSkibsofficer(dual-purposeskibsofficer,skibschef, skibsfører, maskinchef), maskin-mester og skibsmaskinistMARTEC i Frederikshavn med Skoleskibet Maskinmester, skibsmaskinist og skibsassi-DANMARKstentSkagen SkipperskoleFiskeskipper af 1. og 3. grad samt kyst- ogsætteskipper og styrmandMarstal NavigationsskoleSkibsfører, kyst- og sætteskipper og styrmandSkoleskibet GEORG STAGESkibsassistent, grundkursusSvendborg SøfartsskoleSkibsassistent, grundkursusFredericia MaskinmesterskoleMaskinmesterÅrhus MaskinmesterskoleMaskinmesterKøbenhavns MaskinmesterskoleMaskinmesterFinansiering af uddannelserne er baseret på et bloktilskudssystem. Skolerne kan inden forgældende lovgivning frit disponere over de samlede tilskud under ét. Det er en betingelse fortilskud, at skolerne overholder bevillingsforudsætninger og disponeringsregler og varetager deopgaver, der er givet tilskud til.

766

§ 19.39.01.20.

Tilskud ydes efter kriterier fælles for alle institutioner og ydes fortrinsvis efter takster pr.studenterårsværk, dvs. en studerende undervist på institutionen i et omfang svarende til 40 ugerpå fuld tid.Tilskud fastlægges på baggrund af den opgjorte aktivitet og takster på finansloven, jf. ne-denstående tabeller med takstkatalog og ressourceudløsende studenterårsværk.Det samlede tilskud forudsættes at dække institutionernes samlede udgifter til undervisningpå det maritime område. Institutionerne kan desuden drive betalt efteruddannelsesvirksomhedinden for deres faglige område og oppebære øvrige indtægter i overensstemmelse med institu-tionens vedtægter.Takstkatalog, kr. inkl. moms.Undervisnings-udgifterSkibsofficer (dual-purpose skibsofficer, skibsfører,maskinmester)Kystskipper, fiskeskipper af 3. grad, DP 3000Sætteskippper, fiskeskipper af 1. gradObligatoriske specialkurserSkibsmaskinist, værkstedsskole, HF-søfartSkibsassistentMaritim forberedelse74.00074.00074.000148.00086.00086.00052.000Fælles-udgifter14.00014.00014.00014.00014.00014.0007.000Bygnings- Færdiggørel-udgifterse14.00014.00014.00014.00016.00016.0006.00018.00015.0008.000

Tilskud til kostafdelingerKost og logiForplejningFællesudgifterBygningsudgifter

Kr.19.00010.00018.00017.000

GrundtilskudCentreMaskinmesterskoler, navigationsskoler, skipperskolerSøfartsskoler 12.000 kr. pr. studenterårsværk, max.Kostafdelinger

Mio. kr.2,61,32,00,45

Færdiggørelsestilskud ydes efter takster pr. færdiggjort studerende på uddannelserne tilskibsofficer (dual-purpose skibsofficer, skibsfører og maskinmester samt sætteskipper og fiske-skipper af 1. grad) samt afslutningskursus for skibsassistent (elever med uddannelsesaftale påfærdiggørelsestidspunktet).10 pct. af de aktivitetsbestemte tilskud ydes på basis af skolens kvalitetsindeks. Det gælderdog ikke for skoleskibene, da de på grund af deres særlige forhold modtager en fast årlig bevil-ling.Der kan af kontoen ydes tilskud i form af praktiktaxameter til uddannelser med obligatoriskpraktik som led i uddannelsen som professionsbachelor. Praktiktaxameteret er et tilskud til sko-lens varetagelse af opgaver i forbindelse med praktikken, dvs. planlægning, kvalitetssikring ogopfølgning på praktikken, herunder løbende kontakt til den studerende og praktikstedet. Formålethermed er at sikre en bedre sammenhæng mellem teori- og praktikdelen og dermed øge kvalitetenog andelen af studerende, der gennemfører praktikken tilfredsstillende.Praktiktaksten udgør 11.800 kr. pr. studenterårsværk.Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte kan yde tilskud med forhøjetundervisningstakst til obligatoriske specialkurser, som er kurser reguleret efter international kon-vention og særlige lovkrav, og hvor kursusafviklingen er særligt ressourcekrævende.

§ 19.39.01.20.

767

Der ydes tilskud til kostafdelinger i henhold til BEK nr. 1026 11. december 2003 om opholdpå skolehjem på maritime uddannelsesinstitutioner og understøttelse af studerende og kursister.Tilskuddet ydes til følgende uddannelser:- Grund- og afslutningskursus samt efteruddannelse for skibsassistenter og skibsmekanikere- Skibsassistentuddannelse for personer med svendebrev- HF-søfart- SkibskokkeuddannelseEleverne betaler for opholdet. Opholdet er dog gratis for elever, der ikke får SU, anden of-fentlig understøttelse eller løn, eller anden ydelse fra en arbejdsgiver.Taksten til kost og logi dækker dels elevernes betaling for opholdet, og dels tilskud til insti-tutionen for elever, som ikke betaler for opholdet.Der ydes desuden tilskud efter taksterne for tilskud til kostafdelinger til sundhedskursus påCenter for det Maritime Sundhedsvæsen på Fanø for studerende, hvor sundhedskurset indgår somet obligatorisk led i uddannelsen.Etableringstilskud og/eller skyggeelevtilskud kan i enkelte tilfælde anvendes til ekstraordi-nære tilskud til uddannelser, hvor antallet af studerende på landsplan er så lavt, at det er nød-vendigt at yde et ekstra tilskud for at sikre aktiviteten. For et uddannelsesområde med lille tilgangaf studerende på landsplan ydes tilskuddet som et fastsat mindste studenterårsværk for en skole-periode for uddannelsens hovedforløb for at bevare uddannelsen på en maritim uddannelsesinsti-tution i landet. Forskellen mellem det reelle studenterårsværk og det fastsatte mindste årsværkbenævnes skyggeårselever, og tilskuddet hertil benævnes skyggeelevtilskud. Der ydes skygge-elevtilskud med både undervisnings-, fællesudgifts- og bygningstaxameter for den pågældendeuddannelse. Styrelsen for Professions- og Kunstneriske uddannelser afgør hvilke uddannelser, derkan udløse skyggeelevtilskud.StudenterårsværkSIMACMARTEC inkl. skoleskibet DAN-MARKSkagen SkipperskoleMaskinmesterskolerMarstal NavigationsskoleSvendborg SøfartsskoleSkoleskibet GEORG STAGEI altR20096022479265616067321.856R20104982769584616970321.986B2011420320113103517068322.158F2012415300113102017068322.118BO 1201340026511390017068321.948BO 2201438525011380017068321.818BO 4201538525011380017068321.818

Studerende med handlings- eller uddannelsesplanSkolerne modtager et mindre antal studerende, som er forsikrede eller ikke-forsikrede ledigemed handlingsplan eller uddannelsesplan. Dette sker med fuld udgiftsdækning efter taksterne påfinansloven fra Jobcentret. Disse studerende indgår ikke i ovenstående skema med ressourceud-løsende studenterårsværk.Revalidender i uddannelseRevalidender i uddannelse indgår ligeledes ikke i skemaet med ressourceudløsende studen-terårsværk. Skolerne modtager ikke tilskud for disse studerende, men opkræver betaling eftertaksterne på finansloven direkte hos de respektive kommunale myndigheder.Yderligere oplysninger om de maritime uddannelser kan findes på www.fuldskruefrem.dk.

768

§ 19.39.01.21.

21. Skoleskibet DANMARKDriftsansvaret for skoleskibet DANMARK er overført til det maritime uddannelsescenterMARTEC i Frederikshavn. Skibet ejes fortsat af staten repræsenteret ved Styrelsen for Profes-sions- og Kunstneriske uddannelser. Skoleskibet udbyder grundkursus til skibsassistentuddannel-sen, som er første trin inden for en videregående maritim uddannelse. Der optages ca. 80 stude-rende årligt. Derudover har skoleskibet DANMARK repræsentative opgaver. Der ydes et fast,årligt tilskud til MARTEC til driften af skoleskibet.22. Skoleskibet GEORG STAGESkoleskibet GEORG STAGE ejes og drives af stiftelsen Georg Stages Minde, der er enselvejende institution. Skoleskibet udbyder grundkursus til skibsassistentuddannelsen, som erførste trin inden for en videregående maritim uddannelse. Der optages ca. 60 studerende årligt.Der ydes et fast, årligt tilskud til stiftelsen til driften af skoleskibet.50. Udvikling af det maritime uddannelsessystemBevillingen anvendes til forsøgs- og udviklingsprojekter samt undervisningsforsøg med ek-sisterende og nye uddannelser. Bevillingen disponeres som udgangspunkt ved tilskud, men kanogså inden for formålsangivelsen anvendes til køb af ekstern konsulentbistand mv. i Styrelsen forVideregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte.80. Praktikplads og hjemsendelse, L 226 2002Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte yder praktikpladstilskud tilrederier for ansættelse af studerende/søfarende, der som led i en godkendt uddannelse gennem-fører foreskrevne praktikperioder i danske handelsskibe på grundlag af en godkendt udannelses-aftale. Tilskuddet dækker delvist løn, kost og rejseomkostninger. Den studerende/søfarende skalgøre tjeneste i en overtallig stilling, dvs. den pågældende må ikke indgå i den i medfør af lovom skibes besætning fastsatte besætning. Tilskuddet ydes efter regler fastsat af Styrelsen for Vi-deregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte. Tilskud ydes endvidere til dækning af hjemrejse-udgifter for ubefarne skibsassistenter.

19.39.02. Uddannelsesstøtte til deltagelse i voksen- ogefteruddannelseskurser(Lovbunden)I medfør af den kongelige resolution af 3. oktober 2011 er bevillingerne vedrørende de ma-ritime uddannelser overflyttet fra § 08.71.11. Velfærdsforanstaltninger, forsikring mv.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................21. Uddannelsesstøtte til deltagelse i voksen- og efterud-dannelseskurser, jf lov nr. 226 af 2002 ......................................Udgift ..............................................................................................44. Tilskud til personer .................................................................

F7,4

20137,4

20147,4

20157,4

7,47,4

21. Uddannelsesstøtte til deltagelse i voksen- og efteruddannelseskurser, jf lov nr. 226 af2002Der ydes godtgørelse til elever på afslutningskursus for skibsassistenter og elever på skibs-assistentkurser med en faglig uddannelse fra jern- og metalområdet samt til deltagere i voksenog efteruddannelseskurser. Endvidere ydes der godtgørelse til elever på HF-søfart under 18 år oguden indlogering på skolens kostafdeling.

§ 19.39.79.

769

19.39.79. Reserve vedrørende de maritime uddannelser(Reservationsbev.)I medfør af den kongelige resolution af 3. oktober 2011 er bevillingerne vedrørende de ma-ritime uddannelser overflyttet fra § 08.71.78. Reserve vedrørende de maritime uddannelser.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Reserve vedrørende de maritime uddannelser .........................Udgift ..............................................................................................49. Reserver og budgetregulering .................................................

F2,52,52,5

20132,42,42,4

20142,42,42,4

20152,42,42,4

Videreførselsoversigt:Mio. kr.Ændring afbeholdningprimo 2011

4,04,0

10. Reserve vedrørende de maritime uddannelserReserven vil blive anvendt til finansiering af eventuelt merforbrug som følge af aktivitets-stigninger på det taxameterstyrede uddannelsesområde. Uforbrugte midler ved udgangen af fi-nansåret vil bortfalde på bevillingsafregningen.Dispositioner over reserven optages direkte på forslag til lov om tillægsbevilling.Hvis skolernes løbende indberetninger om aktivitet indikerer, at de samlede merudgifter på§ 19.39.01. Maritime uddannelser væsentligt vil overstige reserven, forelægges der snarest muligtet aktstykke for Finansudvalget om forslag til finansiering heraf.

770

§ 19.6.

It-, Tele- og Oplysningsområdet19.61. Teleområdet19.61.05. Teleklagenævnet(Driftsbev.)I medfør af den kongelige resolution af 3. oktober 2011 flyttes Teleklagenævnet til §08.21.24. Teleklagenævnet under Erhvervs- og Vækstministeriet.1. Ændring af budgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling .............................................................................Indtægt ...................................................................................................Udgift .....................................................................................................Årets resultat ..........................................................................................10. Almindelig virksomhed ................................................................Udgift ..............................................................................................Indtægt ............................................................................................

F2012--4,5-4,5--4,5-4,5

BO12013--4,5-4,5--4,5-4,5

BO22014--4,5-4,5--4,5-4,5

BO32015--4,5-4,5--4,5-4,5

7. Ændring af specifikation af indtægterMio. kr.Indtægter i alt ..............................................4. Afgifter og gebyrer ................................6. Øvrige indtægter ....................................R2009-4,4-0,1-4,3R2010-4,40,0-4,4B2011-4,5--4,5F2012-4,5--4,5BO12013-4,5--4,5BO22014-4,5--4,5BO32015-4,5--4,5

8. Ændring af personaleR2009Personale i alt (årsværk) ............................Lønninger i alt (mio. kr.) ..........................Lønsumsloft (mio. kr.) ...............................-5-3,0-3,0R2010-4-2,5-2,5B2011-5-3,3-3,3F2012-4-3,2-3,2BO12013-4-3,2-3,2BO22014-4-3,2-3,2BO32015-4-3,2-3,2

19.63. Udlån og kapitalindtægter19.63.03. FrekvensauktionerI medfør af den kongelige resolution af 3. oktober 2011 er statens provenu i forbindelse medfrekvensauktioner flyttet til Erhvervs- og Vækstministeriet.

§ 19.63.03.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Indtægtsbevilling ....................................................................................10. 3G-auktion .....................................................................................Indtægt ...........................................................................................11. Salg af varer ............................................................................20. 2,5 GHz-auktion ............................................................................Indtægt ...........................................................................................11. Salg af varer ............................................................................30. Auktionsprovenu jf. lov om radiofrekvensser ..........................Indtægt ...........................................................................................11. Salg af varer ............................................................................25. Finansielle indtægter ...............................................................

771

F-140,3-40,0-40,0-100,3-100,3---

2013-140,3-40,0-40,0-100,3-100,3---

2014-140,3-40,0-40,0-100,3-100,3---

2015-140,3-40,0-40,0-100,3-100,3---

10. 3G-auktionBevillingen er flyttet til § 08.21.26. Frekvensauktioner under Erhvervs- og Vækstministeriet.20. 2,5 GHz-auktionBevillingen er flyttet til § 08.21.26. Frekvensauktioner under Erhvervs- og Vækstministeriet.

19.63.04. Frekvens- og nummerafgifter (tekstanm. 104)I medfør af den kongelige resolution af 3. oktober 2011 er statens provenu i forbindelse medfrekvens- og nummerafgifter flyttet til Erhvervs- og Vækstministeriet.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................Indtægtsbevilling ....................................................................................10. Frekvens- og nummerafgifter .....................................................Udgift ..............................................................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................29. Ekstraordinære omkostninger ..................................................Indtægt ...........................................................................................13. Kontrolafgifter og gebyrer ......................................................21. Andre driftsindtægter ...............................................................25. Finansielle indtægter ...............................................................

F--147,5----147,5-147,5--

2013--147,5----147,5-147,5--

2014--147,5----147,5-147,5--

2015--147,5----147,5-147,5--

10. Frekvens- og nummerafgifterBevillingen er flyttet til § 08.21.27. Frekvens- og nummerafgifter under Erhvervs- ogVækstministeriet.

19.65. It-området (tekstanm. 157)19.65.01. Netværkssamfundet (tekstanm. 7)(Reservationsbev.)I medfør af den kongelige resolution af 3. oktober 2011 er bevillingerne til regeringens it-politik flyttet til § 07.12.05. Netværkssamfundet under Finansministeriet.

772Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.

§ 19.65.01.

F-46,2-0,6------10,4-8,1-2,3---12,4--8,0-4,4---10,3--5,6-4,7---8,3--6,1--2,2-4,8-4,8--0,6--0,6---------

2013-4,0-----------------------------4,0-4,0-------------

2014-4,0-----------------------------4,0-4,0-------------

2015-4,0-----------------------------4,0-4,0-------------

Udgiftsbevilling .....................................................................................Indtægtsbevilling ....................................................................................10. Informationsteknologiske initiativer ..........................................Udgift ..............................................................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................46. E-læring m.v. .................................................................................Udgift ..............................................................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................50. Åbne standarder og open source ................................................Udgift ..............................................................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................43. Interne statslige overførselsudgifter ........................................Indtægt ...........................................................................................11. Salg af varer ............................................................................51. It-færdigheder ...............................................................................Udgift ..............................................................................................16. Husleje, leje arealer, leasing ...................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................43. Interne statslige overførselsudgifter ........................................Indtægt ...........................................................................................11. Salg af varer ............................................................................52. It-sikkerhed ...................................................................................Udgift ..............................................................................................16. Husleje, leje arealer, leasing ...................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................43. Interne statslige overførselsudgifter ........................................Indtægt ...........................................................................................11. Salg af varer ............................................................................53. Grøn it ............................................................................................Udgift ..............................................................................................16. Husleje, leje arealer, leasing ...................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................26. Finansielle omkostninger ........................................................43. Interne statslige overførselsudgifter ........................................60. NemHandel ....................................................................................Udgift ..............................................................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................26. Finansielle omkostninger ........................................................Indtægt ...........................................................................................25. Finansielle indtægter ...............................................................33. Interne statslige overførselsindtægter .....................................70. Den digitale forvaltning ...............................................................Udgift ..............................................................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................76. Styrkelse af IT området ...............................................................Udgift ..............................................................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................77. Digitalisering .................................................................................Udgift ..............................................................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................78. IT for alle ......................................................................................Udgift ..............................................................................................16. Husleje, leje arealer, leasing ...................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................

§ 19.65.01.43. Interne statslige overførselsudgifter ........................................Indtægt ...........................................................................................11. Salg af varer ............................................................................30. Skatter og afgifter ....................................................................33. Interne statslige overførselsindtægter .....................................34. Øvrige overførselsindtægter ....................................................80. Informations- og kommunikationsteknologi .............................Udgift ..............................................................................................16. Husleje, leje arealer, leasing ...................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................43. Interne statslige overførselsudgifter ........................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................Indtægt ...........................................................................................11. Salg af varer ............................................................................33. Interne statslige overførselsindtægter .....................................------------------------------------------

773--------------

Videreførselsoversigt:Ændring afbeholdningprimo 2011

Mio. kr.

Øvrige beholdninger .......................................................................................................I alt ..................................................................................................................................50. Åbne standarder og open sourceBevillingen er flyttet til § 07.12.05. Netværkssamfundet under Finansministeriet.51. It-færdighederBevillingen er flyttet til § 07.12.05. Netværkssamfundet under Finansministeriet.52. It-sikkerhedBevillingen er flyttet til § 07.12.05. Netværkssamfundet under Finansministeriet.53. Grøn itBevillingen er flyttet til § 07.12.05. Netværkssamfundet under Finansministeriet.60. NemHandelBevillingen er flyttet til § 07.12.05. Netværkssamfundet under Finansministeriet.

-18,0-18,0

19.65.05. Borger.dk(Reservationsbev.)I medfør af den kongelige resolution af 3. oktober 2011 er bevillingen til drift og videreud-vikling af den fællesoffentlige borgerportal - borger.dk - flyttet til § 07.12.06. Borger.dk underFinansministeriet.

774Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.

§ 19.65.05.

F-63,7-15,8-63,7-63,7-15,8--15,8

2013-50,5-2,6-50,5-50,5-2,6--2,6

2014-47,9--47,9-47,9---

2015-47,9--47,9-47,9---

Videreførselsoversigt:Ændring afbeholdningprimo 2011

Mio. kr.

-30,4-30,4

19.65.06. Digital signatur(Reservationsbev.)I medfør af den kongelige resolution af 3. oktober 2011 flyttes bevillingen til udvikling, im-plementering og drift af digital signatur til § 07.12.07. Digital signatur under Finansministeriet.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................Indtægtsbevilling ....................................................................................10. Digital signatur .............................................................................Udgift ..............................................................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................43. Interne statslige overførselsudgifter ........................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................Indtægt ...........................................................................................11. Salg af varer ............................................................................

F-31,0--31,0---31,0--

2013-31,0--31,0---31,0--

2014-31,0--31,0---31,0--

2015-11,0--11,0---11,0--

Videreførselsoversigt:Ændring afbeholdningprimo 2011

Mio. kr.

-30,5-30,5

§ 19.8.

775

StøtteordningerI medfør af den kongelige resolution af 3. oktober 2011 er hovedområdet overført fra § 20.9.Støtteordninger mv. Hovedområdet omfatter bevillinger til statens uddannelsesstøtte og voksen-uddannelsesstøtte (SU og SVU) under henholdsvis § 19.81. Statens uddannelsesstøtte, § 19.83.Forskellige støtteordninger og § 19.84. Støtteordninger for voksne. Endvidere omfatter hoved-området bevillinger til støtteordninger vedrørende personlig befordring, internationale udvik-lingsprogrammer og specialpædagogisk støtte til studerende med fysisk eller psykisk funktions-nedsættelse ved videregående uddannelser.Aftale om udmøntning af globaliseringspuljenDer er opført bevilling på hovedområdet, der er omfattet af Aftale om udmøntning af globa-liseringspuljen, herunder Aftale om flerårsaftale for de erhvervsrettede ungdomsuddannelser iperioden 2010-2012 og Aftale om udmøntning af midler til de videregående uddannelser 2010-2012.Aftale om genopretning af dansk økonomiHovedområdet er omfattet af Aftale om genopretning af dansk økonomi.Udbetaling af tilskudTilskud udbetales til en NemKonto. For en række institutioner på det regulerede område(institutioner godkendt efter lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse, lov om profes-sionshøjskoler for videregående uddannelser, lov om rehvervsakademier, lov om medie- ogjournalisthøjskolen, samt efter lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almenevoksenuddannelser mv.) udbetales dog kun til en låst specifik konto i Statens Koncern Betalinger(SKB).

19.81. Statens uddannelsesstøtteI medfør af den kongelige resolution af 3. oktober 2011 er aktivitetsområdet overført fra§ 20.91. Statens uddannelsesstøtte.Aktivitetsområdet omfatter bevillinger til stipendier, studielån og slutlån mv., som Styrelsenfor Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte i henhold til lov om statens uddannelsesstøttetildeler til uddannelsessøgende, der er fyldt 18 år, og som gennemgår en offentligt anerkendtuddannelse.Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser kan godkende, at der givesret til uddannelsesstøtte (SU) til private uddannelser i Danmark efter reglerne i bekendtgørelseom statens uddannelsesstøtte herunder på betingelse af, at uddannelsen kan indpasses i Ministerietfor Forskning, Innovation og Videregående Uddannelsers uddannelsespolitiske og økonomiskeprioritering.Til studerende ved videregående uddannelser gives der ret til SU til normeret studietid plus12 måneder, hvilket er lig med det maksimale antal stipendierater (klip i klippekortet), den stu-derende kan modtage i den pågældende uddannelse. Klippekortet i de videregående uddannelserer som udgangspunkt 6-årigt, dvs. maksimalt 70 klip. Er den studerende mere end 1 år forsinketi uddannelsen i forhold til forbruget af klip, stoppes støtten.Stipendium til uddannelsessøgende ved ungdomsuddannelserne tildeles uden for klippekortet.Alle 18-19-årige i ungdomsuddannelser er berettigede til et grundstipendium. Afhængig af for-ældrenes indkomst får de et tillæg til grundstipendiet. Udeboende støttemodtagere under 20 år iungdomsuddannelser får tildelt støtte efter satsen for hjemmeboende, medmindre uddannelses-stedet giver støttemodtageren dispensation fra denne regel.

776

§ 19.81.

For alle uddannelser gælder det, at støttemodtageren tildeles et fribeløb for hver måned istøtteåret. Det sammenlagte årlige fribeløb angiver den maksimale indkomst, støttemodtagerenkan have ved siden af stipendiestøtten uden at fravælge klip eller efterfølgende at skulle tilbage-betale for meget udbetalt støtte.I nedenstående oversigt er støttesatser mv. for 2011 anført.Støttesatser og fribeløb i ungdomsuddannelser 2011 (www.su.dk)Grundstip.Hjemmeboende .................Udeboende ........................1.2153.519StipendiumTillæg1.5131.967LånI altkr. pr. måned2.7282.8075.4862.807Støtte i alt(max.)5.5358.293Fribeløb

6.9806.980

Støttesatser og fribeløb i videregående uddannelser 2011StipendiumHjemmeboende ..................................................................Udeboende .........................................................................Slutlån ................................................................................2.7285.486-LånStøtte i altFribeløb8.6258.6258.625kr. pr. måned2.8075.5352.8078.2937.2407.240

Særlige tillæg 2011Kr. pr. månedTillæg til enlige forsørgere ............................................................................................................................Tillæg til forsørgere, der bor sammen med en SU-modtager ......................................................................Handicaptillæg ................................................................................................................................................Supplerende SU-lån til forsørgere .................................................................................................................5.4862.1927.8011.405

Antal støttemodtagere og tildelt støtte (stipendium og lån - mio. kr.)2001200220032004200520062007200820092010

Støttemodtagere ..........Ungdomsuddannelser....Videregående uddannelserTildelt stipendium.......Ungdomsuddannelser....Videregående uddannelserTildelt lån ....................Ungdomsuddannelser....Videregående uddannelser

Personer298.100 300.400 303.000 309.200 314.300 315.800 314.800 315.200 334.100 364.300116.500 116.800 119.400 126.300 129.900 130.800 129.600 132.500 144.800 161.400181.600 183.600 183.600 182.900 184.400 185.000 185.200 182.700 189.300 202.9008.3982.1726.2262.0593071.7528.7342.2266.5082.2083301.8789.0942.3236.7712.2513421.909Mio. kr. - årets priser9.600 10.043 10.273 10.4702.5672.7502.7722.7807.0337.2937.5017.6902.2693821.8872.2764161.8502.1824051.7772.0573631.69410.8602.8857.9752.0243511.67311.9443.3608.5842.2264521.77413.7044.1069.5982.6866572.029

§ 19.81.01.

777

19.81.01. Stipendier(Lovbunden)I medfør af den kongelige resolution af 3. oktober 2011, er kontoen overført fra § 20.91.01.Stipendier.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................Indtægtsbevilling ....................................................................................10. Stipendier .......................................................................................Udgift ..............................................................................................44. Tilskud til personer .................................................................Indtægt ...........................................................................................34. Øvrige overførselsindtægter ....................................................

F16.276,5321,416.276,516.276,5321,4321,4

201316.716,2330,516.716,216.716,2330,5330,5

201416.881,0333,616.881,016.881,0333,6333,6

201516.912,3333,616.912,316.912,3333,6333,6

10. StipendierBevillingen til stipendier er budgetteret med udgangspunkt i en prognose over udviklingen istipendieårsværk og de gældende SU-regler i medfør af lov om statens uddannelsesstøtte. Prog-nosen over udviklingen i stipendieårsværk er udarbejdet på baggrund af en prognose over antalletaf årselever i ungdomsuddannelser og antallet af studenterårsværk i videregående uddannelsersamt den kendte tilbøjelighed til at søge SU. Prognosen over antallet af årselever/studenterårsværkdækker imidlertid ikke alle i SU-berettigende uddannelser, hvorfor denne bestand er forudsatkonstant i F- og BO-årene.Udviklingen i årselever/studenterårsværk, i antal stipendieårsværk samt i tildelingen af stipendi-um.R2006Udviklingen i årselever/studenterårsværk2011=1002)Indeks for studenterårsværkUdviklingen i antal stipendieårsværkUngdomsuddannelser mv........Videregående uddannelser ......Stipendieårsværk i alt...........3)1)

R2007

R2008

R2009

R2010

B2011

F2012

BO12013

BO22014

BO32015

100,0

104,0

106,7

107,7

107,8

80.100 79.400 80.700 79.700 100.600 104.800 110.200 111.600 111.500 108.700129.100 128.300 128.600 128.500 144.600 149.300 162.600 168.300 171.000 172.400209.200 207.700 209.300 208.200 245.200 254.100 272.800 279.900 282.500 281.100

Udviklingen i tildelingen af stipendiumMio. kr. i 2012-prisniveauUngdomsuddannelser ..............Videregående uddannelser ......3.303,1 3.278,5 3.552,9 3.718,5 4.372,0 4.381,9 4.984,4 5.047,8 5.040,0 4.914,39.079,2 9.070,6 8.879,5 9.500,0 10.219,0 10.565,3 11.292,1 11.668,4 11.840,9 11.998,0

Tildelt stipendium i alt ......... 12.382,3 12.349,1 12.432,4 13.218,5 14.591,0 14.947,2 16.276,5 16.716,2 16.880,9 16.912,3Bemærkninger:1) En årselev er en elev undervist i 40 uger, og et studenterårsværk er lig eksamensaktivitet af et omfang svarende til etårs normeret studietid.2) Prognosetal.3) Et stipendieårsværk svarer til, at en studerende/elev modtager stipendium i 12 måneder.

778

§ 19.81.01.10.

Udviklingen i krav på for meget udbetalt stipendium.Mio. kr. i 2012-plIndkomstkontrolkrav ..........................Afbudskrav mv. ................................I alt ....................................................R2006185,3144,3329,6R2007217,0141,4358,4R2008242,4148,8391,2R2009259,0158,5417,5R2010115,0179,2294,2B2011132,1177,5309,6F2012124,3197,1321,4BO12013128,3202,2330,5BO22014129,4204,2333,6BO32015129,4204,2333,6

Bemærkninger:For meget udbetalt stipendium konteres under standardkonto 34. Øvrige overførelsesindtægter.

19.81.11. Lånevirksomhed(Lovbunden)I medfør af den kongelige resolution af 3. oktober 2011 er kontoen overført fra § 20.91.11.Lånevirksomhed.Bevillinger til lån og forrentning af lån er opført under § 19.81.11. Lånevirksomhed,§ 19.81.12. Forrentning af lånevirksomhed og § 19.81.13. Forrentning af øvrig lånevirksomhed.Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelse låner midler af Finans-ministeriet og disse udlånes til studerende via Styrelsen for Videregående Uddannelser og Ud-dannelsesstøtte. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser forrenter deaf Finansministeriet lånte midler til en genudlånsrente, som er fastsat af Finansministeriet.Lån og genudlån.Mio. kr. i 2012-plLånUdgifter ...................................- studielån ................................- øvrige udlån1)........................heraf Økonomistyrelsen........Indtægter(Økonomistyrelsen) ...............- afdrag studielån ....................- øvrige afdrag2).......................- renter studielån3)...................- øvrige renter4).......................GenudlånUdgifter ...................................- afdrag ....................................- renter5)...................................Indtægter (studielån) ............R20063.852,62.603,11.249,5880,2R20073.848,12.390,81.458,31.058,0R2008R2009R2010B2011F2012BO12013BO22014BO32015

3.813,4 3.589,6 3.553,3 3.797,8 4.119,8 4.250,2 4.312,9 4.338,92.276,9 2.426,2 2.658,9 2.814,3 2.965,6 3.045,5 3.074,8 3.080,81.536,5 1.163,4 894,4 983,5 1.154,2 1.204,7 1.238,1 1.258,11.104,2 717,8 571,1 632,6 804,2 844,7 875,1 895,1

3.452,4 3.642,5 3.677,8 3.226,4 2.985,9 3.206,3 3.319,0 3.470,2 3.554,6 3.609,61.537,5 1.423,2 1.312,5 1.328,4 1.487,0 1.599,6 1.620,0 1.700,0 1.750,0 1.780,01.034,5 1.161,4 1.261,1 1.180,2 927,9 974,2 894,8 925,5 929,5 934,5853,9 1.028,5 1.071,8 689,3 548,8 608,9 780,0 820,0 850,0 870,026,529,432,428,522,223,624,224,725,125,12.616,4 2.677,4 2.586,7 2.355,3 2.290,5 2.472,8 2.558,2 2.666,6 2.739,6 2.781,81.853,9 1.787,9 1.700,5 1.719,8 1.822,4 1.940,2 1.932,0 2.018,0 2.073,0 2.103,0762,4 892,6 886,2 635,6 468,1 532,6 626,2 648,6 666,6 678,82.603,1 2.390,8 2.276,9 2.426,2 2.658,9 2.814,3 2.965,6 3.045,5 3.074,8 3.080,8

Bemærkninger:1) Tilskrevne renter på stats- og studielån, for meget udbetalt støtte og krav vedrørende for meget udbetalt støtte.2) Afdrag, betalte renter og afskrivninger på stats- og studielån samt for meget udbetalt støtte.3) Studielån forrentes med 4,0 pct. p.a. i uddannelsestiden. Derefter forrentes de med diskontoen plus et procenttillægeller et procentfradrag, der fastsættes på finansloven. For 2012 er der fastsat et procenttillæg på 1 procentpoint, og vedbudgetteringen er der budgetteret med en diskonto på 1,0 pct. i 2011 og 1,7 pct. i 2012 til 2015. Renteindtægten eropført under § 19.81.12. Forrentning af lånevirksomhed.4) Renter på statslån og på for meget udbetalt støtte. Renteindtægten er opført under § 19.81.13. Forrentning af øvriglånevirksomhed.5) Genudlånsrenten er af Finansministeriet budgetteret til 2,5 pct. i 2011 og 2,9 pct. i 2012 til 2015. Bevillingen vil vedbevillingsafregningen blive reguleret i forhold til den faktiske lånerente. Renteudgiften er opført under § 19.81.12.Forrentning af lånevirksomhed.

Udviklingen i støttemodtagernes udestående gæld (stats- og studielån) til Styrelsen for Vi-deregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte i perioden 2007 til 2010 fremgår af nedenståendetabeller.

§ 19.81.11.

779

Saldo på gæld i form af statslån (lån 4) og studielån (lån 5/6) pr. ultimo året i perioden 2007 til2010.Mio. kr. i årets priserUnder uddannelseUddannelse afsluttet (tilbagebetalingstidspunkt ej nået)Under tilbagebetalingI alt20075.8276.15110.02722.00520085.6496.13411.03522.81820095.9215.73611.81623.47320106.3785.67912.20524.262

Antal debitorer med statslån (lån 4) og studielån (lån 5/6) pr. ultimo året i perioden 2007 til 2010.Mio. kr. i årets priserUnder uddannelseUddannelse afsluttet (tilbagebetalingstidspunkt ej nået)Under tilbagebetalingI alt200781.47272.925184.399338.796200877.70869.068188.196334.972200982.57464.538192.879339.991201088.61365.715195.840350.168

F6.051,85.480,43.315,6---3.315,642,0-42,0804,2-804,22.472,8-2.472,81.932,01.932,02.965,62.965,6

20136.268,25.671,03.405,5---3.405,543,0-43,0844,7-844,72.582,5-2.582,52.018,02.018,03.045,53.045,5

20146.385,95.754,33.437,8---3.437,843,0-43,0875,1-875,12.636,5-2.636,52.073,02.073,03.074,83.074,8

20156.441,95.795,33.443,8---3.443,843,0-43,0895,1-895,12.671,5-2.671,52.103,02.103,03.080,83.080,8

10. Studielån, statslån og FM-gældBevillingen til studielån er budgetteret ud fra den forventede udvikling i antallet af uddan-nelsessøgende og de gældende SU-regler i medfør af lov om statens uddannelsesstøtte. Der hen-vises til anmærkningerne under § 19.81.01. Stipendier.

780

§ 19.81.11.10.

Udviklingen i årselever/studenterårsværk, i antal låneårsværk samt i tildelingen af lån.R2006Udviklingen i årselever/studenterårsværk1)2011=100Indeks for årselever/studenter-Årsværk2)........................................Udviklingen i antal låneårsværk3)Ungdomsuddannelser mv...............Videregående uddannelser .............Låneårsværk i alt .........................Udviklingen i tildelingen af lånMio. kr. i 2012-plUngdomsuddannelser .....................477,6 421,5 425,0 492,7 650,3 619,5 741,4 750,9 749,7 730,9Videregående uddannelser ............. 2.126,0 1.969,7 1.852,3 1.933,6 2.008,6 2.194,8 2.224,2 2.294,6 2.325,1 2.349,9Tildelt lån i alt .............................. 2.603,6 2.391,2 2.277,3 2.426,3 2.658,9 2.814,3 2.965,6 3.045,5 3.074,8 3.080,8Bemærkninger:1) En årselev er en elev undervist i 40 uger, og et studenterårsværk er lig eksamensaktivitet af et omfang svarende tilet års normeret studietid.2) Prognosetal.3) Et låneårsværk svarer til, at en studerende/elev modtager lån i 12 måneder.14.300 12.100 11.300 14.200 19.000 16.732 20.800 21.100 21.100 20.50060.200 55.900 53.800 55.500 58.400 61.943 65.700 67.700 68.600 69.30074.500 68.000 65.100 69.700 77.400 78.675 86.500 88.800 89.700 89.800R2007R2008R2009R2010B2011F2012BO12013BO22014BO32015

100,0

104,0

106,7

107,7

107,8

Afdrag på studielån optaget efter 1. august 1988 modsvares af tilsvarende indtægter under§ 40.21.20. Genudlån til Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte.Udgifter i form af for meget udbetalt støtte og studielån (optaget efter 1. august 1988) kon-teres som udlån under standardkonto 54. Statslige udlån, tilgang.Indtægter i form af afdrag på studielån ved rejsning af indkomstkontrolkrav vedrørende formeget udbetalt støtte konteres under standardkonto 55. Statslige udlån, afgang.15. Studielån og statslånBevillingen omfatter den del af låneadministrationen, der administreres af Økonomistyrelsen,dvs. afdrag og betalte renter på studie- og statslån og på for meget udbetalt støtte. Endvidereomfatter bevillingen rentetilskrivninger til studie- og statslån og på for meget udbetalt støtte.20. GenudlånBevillingen omfatter dels afdrag på studielån optaget efter 1. august 1988, dels reguleringeraf for meget udbetalt lån, samt den udestående hovedstol for misligholdte studielån.Til finansiering af låneudbetalingerne efter lov om statens uddannelsesstøtte låner Styrelsenfor Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte et tilsvarende beløb af Finansministeriet(Økonomistyrelsen), jf. anmærkninger til bevillingen under § 40.21.20. Genudlån til Styrelsenfor Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte.

19.81.12. Forrentning af lånevirksomhed(Lovbunden)I medfør af den kongelige resolution af 3. oktober 2011 er kontoen overført fra § 20.91.12.Forrentning af lånevirksomhed.Bevillinger til lån og forrentning af lån er opført under § 19.81.11. Lånevirksomhed og under§ 19.81.12. Forrentning af lånevirksomhed.

§ 19.81.12.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................Indtægtsbevilling ....................................................................................15. Renter af studielån (adm. af Økonomistyrelsen) .....................Indtægt ...........................................................................................25. Finansielle indtægter ...............................................................20. Forrentning af genudlån ..............................................................Udgift ..............................................................................................26. Finansielle omkostninger ........................................................

781

F626,2780,0780,0780,0626,2626,2

2013648,6820,0820,0820,0648,6648,6

2014666,6850,0850,0850,0666,6666,6

2015678,8870,0870,0870,0678,8678,8

15. Renter af studielån (adm. af Økonomistyrelsen)Bevillingen omfatter rentetilskrivninger til studielån. I henhold til lov om statens uddannel-sesstøtte forrentes studielån med 4 pct. p.a. i uddannelsestiden. Derefter forrentes den til enhvertid værende gæld med en årlig rente, der svarer til den til enhver tid fastsatte officielle diskontomed et procenttillæg eller et procentfradrag, der fastsættes på finansloven for det pågældende år.For finansåret 2012 fastsættes dette procenttillæg til 1 pct. Ved budgetlægningen er anvendt endiskonto på 1,0 pct. i 2011 og 1,7 pct. i 2012 og i BO-årene.20. Forrentning af genudlånStudielån finansieres ved optagelse af statslige lån. Bevillingen omfatter renteudgifterne her-ved. Renteudgifterne er budgetteret på grundlag af en rente på 2,5 pct. i 2011 og 2,9 pct. i 2012og i BO-årene. Beløbet overføres til § 37.61.01.10. Genudlån til Uddannelsesstyrelsen.Bevillingen vil i forbindelse med bevillingsafregningen blive reguleret i forhold til den fak-tiske lånerente.

19.81.13. Forrentning af øvrig lånevirksomhedI medfør af den kongelige resolution af 3. oktober 2011 er kontoen overført fra § 20.91.13.Forrentning af øvrig lånevirksomhed.Renteindtægter vedrører rentetilskrivning til statslån (optaget før 1. august 1988) og rentetil-skrivning til for meget udbetalt støtte.Bevillingen er henregnet til statens indtægtsbudget.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Indtægtsbevilling ....................................................................................15. Renter af statslån og for meget udbetalt støtte ........................Indtægt ...........................................................................................25. Finansielle indtægter ...............................................................

F24,224,224,2

201324,724,724,7

201425,125,125,1

201525,125,125,1

15. Renter af statslån og for meget udbetalt støtteBevillingen omfatter renter af statslån og for meget udbetalt støtte, der administreres afØkonomistyrelsen.

782

§ 19.81.21.

19.81.21. TillægI medfør af den kongelige resolution af 3. oktober 2011 er kontoen overført fra § 20.91.21.Tillæg.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Indtægtsbevilling ....................................................................................10. Tillæg vedr. indtægtskontrollen ..................................................Indtægt ...........................................................................................30. Skatter og afgifter ....................................................................

F10,010,010,0

201310,410,410,4

201410,510,510,5

201510,510,510,5

10. Tillæg vedr. indtægtskontrollenI henhold til lov om statens uddannelsesstøtte skal stipendium og/eller studielån, der ved denendelige støttetildeling i forbindelse med indtægtskontrollen konstateres at være udbetalt for me-get i støtteåret, fordi støttemodtageren har tjent mere end sit fribeløb, tillægges 7 pct.

19.82. Støtte til befordringI medfør af den kongelige resolution af 3. oktober 2011, er aktivitetsområdet overført fra§ 20.92. Støtte til befordring. Aktivitetsområdet omfatter bevillinger til støtteordninger vedrø-rende personlig befordring mv. under § 19.82.02. Befordringsrabat til studerende i videregåendeuddannelser.

19.82.02. Befordringsrabat til studerende i videregående uddannelser(Lovbunden)I medfør af den kongelige resolution af 3. oktober 2011, er kontoen overført fra § 20.92.02.Befordringsrabat til studerende i videregående udannelser.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Befordringsrabat til studerende i videregående uddan-nelser ..............................................................................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................

F102,9

2013106,9

2014107,9

2015109,0

102,9102,9

106,9106,9

107,9107,9

109,0109,0

10. Befordringsrabat til studerende i videregående uddannelserBevillingen anvendes til rabat til studerende ved videregående uddannelser. Ordningen om-fatter også studerendes transport til og fra uddannelsesinstitutioner på den svenske side af Øre-sund. Rabatten ydes som refusion til trafikselskaber mv.Administrationen af lov om befordringsrabat til studerende ved videregående uddannelservaretages af Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte, der er opført under§ 19.11.06. Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte.

§ 19.82.02.10.Centrale aktivitetsoplysninger:2012-plAntal rabatmodtagere (1.000)Rabat (mio. kr.) ...................R200638,068,7R200734,763,0R200834,866,3R200935,859,7R201039,764,8B201138,087,5F201241,9102,9BO1201343,3106,9BO2201444,0107,9

783

BO3201544,3109,0

Bemærkninger:Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte refunderer 90 pct. af den rabat, trafikselskaberne yder.Beløbet er udgiften til refusion.

19.83. Forskellige støtteordningerI medfør af den kongelige resolution af 3. oktober 2011 er aktivitetsområdet overført fra§ 20.98. Forskellige støtteordninger. Aktivitetsområdet omfatter bevillinger til specialpædagogiskstøtte, udvekslingsophold, udlandsstipendier, bonusordning m.v.Særlige bevillingsbestemmelserRegel der fravigeseller suppleresBV 2.2.9.BeskrivelseDer er adgang til at overføre bevillinger mellem § 19.34.01. Forsøgs- ogudviklingsarbejde mv. i forbindelse med videregående uddannelser og§ 19.83.01. Specialpædagogisk støtte mv.

En eventuel overførsel af bevillinger optages på forslag til lov om tillægsbevilling.

19.83.01. Specialpædagogisk støtte mv.(Reservationsbev.)I medfør af den kongelige resolution af 3. oktober 2011 er kontoen overført fra § 20.98.31.Specialpædagogisk støtte mv.Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte administrerer specialpædago-giske støtteordninger på de videregående uddannelser. Styrelsen kan af bevillingen igangsætteudviklingsaktiviteter, hvis det indebærer en mere rationel ressourceudnyttelse.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Specialpædagogisk støtte under videregående uddannel-se .....................................................................................................Udgift ..............................................................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................

F85,1

201388,2

201489,5

201589,8

85,129,655,5

88,230,857,4

89,531,158,4

89,831,258,6

Videreførselsoversigt:Mio. kr.Ændring afbeholdningprimo 2011

7,47,4

784

§ 19.83.01.10.

10. Specialpædagogisk støtte under videregående uddannelseAf bevillingen ydes støtte i henhold til lov om specialpædagogisk støtte ved videregåendeuddannelser indtil kandidatgrad, pædagogikum samt sidefagssupplering for uddannelser, der hørerunder Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser, og som berettiger tilstatens uddannelsesstøtte. Den specialpædagogiske støtte har til formål at sikre, at studerendemed fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, der er optaget på en videregående uddannelse in-den for lovens område, uanset funktionsnedsættelsen kan gennemføre uddannelsen i lighed medandre studerende. Uddannelser, der hører under andre ministerier, kan henføres til loven.Afgørelse om støtte træffes af Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøttepå baggrund af ansøgning fra den studerende og indstilling fra uddannelsesinstitutionen. Uddan-nelsesinstitutionen yder den specialpædagogiske støtte i overensstemmelse med Styrelsen forVideregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte afgørelse herom og får dækket sine udgifter tilstøtte i overensstemmelse med styrelsens afgørelse.Centrale aktivitetsoplysninger2012-plStøttemodtagere på videregående udd. .Gennemsnitlig støtte..............................Samlet støtte (mio. kr.) .......................R2006R2007R2008R2009R2010B2011F2012BO 12013BO22014BO 32015

1.408 1.675 1.906 2.100 2.542 2.715 2.858 2.960 3.007 3.01738.978 32.643 32.333 33.288 29.714 30.001 29.714 29.714 29.714 29.71454,954,761,669,975,581,585,188,289,589,8

19.83.02. Friplads og stipendier til visse udenlandske studerende ved erhvervsaka-demiuddannelser og professionshøjskoleuddannelserne(Reservationsbev.)I medfør af den kongelige resolution af 3. oktober 2011 er kontoen overført fra § 20.98.61.Fripladser og stipendier til visse udenlandske studerende ved erhvervsakademiuddannelser ogprofessionsbacheloruddannelser.Kontoen er omfattet afAftale om udmøntning af midler til de videregående uddannelser2010-2012,jf. anmærkningerne i afsnittetPolitiske aftalerunder § 19.3. Korte og mellemlangevideregående uddannelser.I henhold til lov om friplads og stipendium til visse udenlandske studerende ved erhvervs-akademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser anvendes bevillingen til hele og delvisefripladser med eller uden helt eller delvist stipendium for højt kvalificerede udenlandske stude-rende fra udvalgte lande, som kan optages som betalende studerende på erhvervsakademiuddan-nelser eller professionsbacheloruddannelser ved erhvervsakademier, professionshøjskoler, ingeni-ørhøjskoler og medie- og journalisthøjskolen. Der kan af bevillingen endvidere anvendes midlertil administration af ordningen. Uddannelsesministeren fastsætter nærmere regler for administra-tion af ordningen.Særlige bevillingsbestemmelserRegel der fravigeseller suppleresBV 2.2.11.BV 2.10.5.BeskrivelseTilskud gives som tilsagn.Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingerne til afholdelse afudgifter i forbindelse med administration mv. af friplads- og stipendieord-ningen, herunder højst 2/3 dele som lønsum. Der er i forbindelse hermedadgang til overførsel af bevillinger til § 19.11.01. Departementet og§ 19.11.06. Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte.

En eventuel overførsel af bevillinger optages på forslag til lov om tillægsbevilling.

§ 19.83.02.

785

Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Stipendier .......................................................................................Udgift ..............................................................................................44. Tilskud til personer .................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................20. Fripladser ......................................................................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................

F19,78,08,0-11,711,7

201316,36,66,6-9,79,7

201416,36,66,6-9,79,7

201516,36,66,6-9,79,7

Videreførselsoversigt:Mio. kr.Ændring afbeholdningprimo 2011

4,84,8

19.83.03. Udlandsstipendier(Lovbunden)I medfør af den kongelige resolution af 3. oktober 2011 er kontoen overført fra § 20.98.71.Udlandsstipendier.Kontoen er omfattet af Aftale om udmøntning af globaliseringspuljen, jf. anmærkningerne iafsnittetPolitiske aftalerunder § 19.3. Korte og mellemlange videregående uddannelser.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Stipendier til studieafgift .............................................................Udgift ..............................................................................................44. Tilskud til personer .................................................................

F57,357,357,3

2013---

2014---

2015---

10. Stipendier til studieafgiftI henhold til lov om statens uddannelsesstøtte anvendes udlandsstipendiet som tilskud til be-taling af studerendes studieafgift til en uddannelsesinstitution i udlandet. Udlandsstipendiet kanhøjst gives i to år til enten studieophold i udlandet som led i en dansk videregående uddannelseeller til uddannelse på kandidatniveau i udlandet, eller fordeles mellem disse. Udlandsstipendietudgør den faktiske studieafgift, dog højst et beløb, der svarer til statstilskuddet eller den bevilling,som den danske uddannelsesinstitution modtager for den uddannelsessøgende, der er optaget påuddannelsen, eller som en dansk uddannelsesinstitution modtager for en tilsvarende kandidat-uddannelse.

786

§ 19.83.03.10.

Centrale aktivitetsoplysninger:2012-plAntal støttemodtagere (årsstuderende)Gennemsnitlig støtte ...................Samlet støtte (mio. kr.)...............R2006---R2007R2008R2009R2010B2011F2012BO12013---BO22014---BO32015---

-190 1.100874 2.300 1.100- 52.900 60.300 54.400 24.900 54.400-10,166,347,657,357,3

19.83.04. Forskellige tilskud(Lovbunden)I medfør af den kongelige resolution af 3. oktober 2011 er kontoen overført fra § 20.98.01.Forskellige tilskud.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................Indtægtsbevilling ....................................................................................10. Depositum ved ungdomsuddannelser og videregåendeuddannelser, lov nr. 950 af 27. december 1991 ........................Udgift ..............................................................................................44. Tilskud til personer .................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................Indtægt ...........................................................................................25. Finansielle indtægter ...............................................................20. Præmiering af uddannelsesopsparing, lov nr. 512 af 30.juni 1993 - Økonomistyrelsen .....................................................Udgift ..............................................................................................44. Tilskud til personer .................................................................

F1,6-

20131,6-

20141,6-

20151,6-

0,30,3---

1,31,3

10. Depositum ved ungdomsuddannelser og videregående uddannelser, lov nr. 950 af 27.december 1991Depositumordningen er ophævet, og de sidste indbetalinger fandt sted i 1992. Deposita til-bagebetales efter afsluttet uddannelse. De studerende, der har krav på tilbagebetaling, er entenfærdiguddannede, der ikke har bedt om tilbagebetaling, eller studerende der endnu ikke har af-sluttet studiet.20. Præmiering af uddannelsesopsparing, lov nr. 512 af 30. juni 1993 - ØkonomistyrelsenAdgangen til oprettelse af konti og tilskrivning af præmie ophørte pr. 1. januar 1994. Ord-ningen administreres af Økonomistyrelsen, jf. lov om uddannelsesopsparing.

19.84. Støtteordninger for voksneI medfør af den kongelige resolution af 3. oktober 2011, er aktivitetsområdet overført fra§ 20.93. Støtteordninger for voksne. Aktivitetsområdet omfatter støtte til voksne beskæftigedesdeltagelse i uddannelse og udbetales af Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannel-sesstøtte i overensstemmelse med lov om statens voksenuddannelsesstøtte. Desuden udbetalesstøtte til den resterende aktivitet under lov om ændring af lov om voksenuddannelsesstøtte.

§ 19.84.01.

787

19.84.01. Statens voksenuddannelsesstøtte(Lovbunden)I medfør af den kongelige resolution af 3. oktober 2011 er kontoen overført fra § 20.93.11.Statens voksenuddannelsesstøtte.Kontoen er omfattet af Aftale om genopretning af dansk økonomi, Aftale om flerårsaftale forde erhvervsrettede ungdomsuddannelser i perioden 2010-2012, Aftale om udmøntning af den af-satte reserve til styrket voksen- og efteruddannelse i perioden 2010-2012, VEU-puljen, Aftale omudmøntning af midler til de videregående uddannelser 2010-2012 og Aftale om flerårsaftale forde erhvervsrettede ungdomsuddannelser i perioden 2010-2012, jf. anmærkningerne i afsnittetPolitiske aftalerunder § 19.3. Korte og mellemlange videregående uddannelser.I henhold til lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) ydes der støtte til voksne, be-skæftigedes uddannelse på folkeskoleniveau, til gymnasial uddannelse, til videreuddannelse udover erhvervsuddannelsesniveau og til deltagelse i fagspecifikke kurser på videregående niveau.Formålet med ordningen er at give voksne et økonomisk grundlag for at deltage i denne typeundervisning. Undervisning på folkeskoleniveau omfatter blandt andet forberedende voksenun-dervisning, jf. lov om forberedende voksenundervisning, almen voksenuddannelse, specialunder-visning for voksne og danskuddannelse for voksne udlændinge, mens de videregående uddan-nelser især omfatter videregående voksenuddannelse, diplom- og masteruddannelser, jf. lov omerhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) forvoksne. De videregående uddannelser skal udbydes efter lov om åben uddannelse eller efter reg-lerne om deltidsuddannelser under universitetsloven.SVU til uddannelse på folkeskoleniveau og til gymnasial uddannelse gives til uddannelses-søgende fra det fyldte 25. år og frem til folkepensionsalderen for en periode på op til 40 uger.Dog kan 20- til 24-årige få SVU til deltagelse i forberedende voksenundervisning eller special-undervisning for voksne i op til 18 uger omregnet til heltid. SVU til videregående uddannelsergives til uddannelsessøgende fra det fyldte 25. år og frem til folkepensionsalderen for en periodepå op til 52 uger. Denne periode med SVU til videregående uddannelse forkortes med virkningfra 2012 til i alt 40 uger. Det er en betingelse, at beskæftigede ansøgere i en periode har været ibeskæftigelse som lønmodtagere, selvstændige erhvervsdrivende eller medarbejdende ægtefælle.Lønmodtagere skal endvidere have en aftale med arbejdsgiveren om orlov.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Statens voksenuddannelsesstøtte til videregående ud-dannelse ..........................................................................................Udgift ..............................................................................................44. Tilskud til personer .................................................................15. Statens Voksenuddannelsesstøtte til fagspecifikke kur-ser ...................................................................................................Udgift ..............................................................................................44. Tilskud til personer .................................................................

F259,8

2013256,5

2014256,5

2015256,5

259,8259,8

256,5256,5

10. Statens voksenuddannelsesstøtte til videregående uddannelseAf bevillingen ydes støtte til voksnes deltagelse i uddannelse i henhold til lov om statensvoksenuddannelsesstøtte. Statens voksenuddannelsesstøtte til heltidsuddannelser svarer til højestedagpengesats.SVU til uddannelse på folkeskoleniveau og til gymnasial uddannelse kan gives både til hel-tids- og deltidsundervisning. Det er en forudsætning for at få SVU til disse uddannelser, at deuddannelsessøgende er kortuddannede. Støtten gives inden for en periode på op til 40 uger om-regnet til heltid.

788

§ 19.84.01.10.

SVU til videregående uddannelse gives til heltidsundervisning, dvs. at der fortrinsvis vil blivegivet støtte til perioder med opgaver, afsluttende projektopgaver mv. samt til efteruddannelse af1 til 4 ugers varighed, hvor det kan være hensigtsmæssigt, at uddannelsen gennemføres på heltid.Den gennemførte udvidelse med virkning fra den 1. juli 2004 er for så vidt angår faglærteforudsat at skulle ske inden for en maksimal ramme for antallet af støttemodtagere på 3.000personer og kan højst gives i op til 18 uger omregnet til heltid.Centrale aktivitetsoplysninger (www.svu.dk):2012-pl1.2.3.4.Støttemodtagere (1.000) ...Støtteuger (1.000) .............Gns. kursuslængde, uger ...Støttesats pr. uge ...............R200614,2120,18,53.941471,2R200713,097,77,53.941460,1R200815,8101,16,43.941374,2R200924,3142,45,93.941561,4R201025,8177,86,93.941690,6B201128,4167,45,93.516588,6F201224,3146,86,03.132459,9BO1201324,2144,96,03.132454,0BO2201424,2144,96,03.132454,0BO3201524,2144,96,03.132454,0

Udgifter i alt (mio. kr.).........

15. Statens Voksenuddannelsesstøtte til fagspecifikke kurserBevillingen er ophørt med udgangen af 2011.

Anmærkninger til tekstanmærkningerDispositionsrammer mv.Ad tekstanmærkning nr. 7.Tekstanmærkningen er ændret som følge af kongelig resolution af 3. oktober 2011.Ad tekstanmærkning nr. 8.Tekstanmærkningen er ændret som følge af kongelig resolution af 3. oktober 2011.Ad tekstanmærkning nr. 9.Tekstanmærkningen er ændret som følge af kongelig resolution af 3. oktober 2011.Ad tekstanmærkning nr. 10.Tekstanmærkningen er ændret som følge af kongelig resolution af 3. oktober 2011.Ad tekstanmærkning nr. 11.Tekstanmærkningen er ny og optages som følge af kongelig resolution af 3. oktober 2011.Tekstanmærkningen er optaget i 1995 og gentages uændret fra sidste finansår med en p/l-regu-lering af udsvingsrammen. I 2011 blev tekstanmærkningen justeret med henblik på at præcisereden bevillingsmæssige hjemmel til at afholde alle faktiske aktivitetsbestemte udgifter på de be-rørte konti i hele finansåret. Som konsekvens heraf blev nettomerudgiftsrammerne i stk. 1 og stk.2 ophævet og stk. 2 udgik. Endvidere blev tilføjet et nyt stk. 4 om orientering af Finansudvalgeti tilfælde af væsentlige bevillingsoverskridelser efter finansårets udløb. Finansårets samlede ud-gifter kan først opgøres ved regnskabsafslutningen, idet der på tidspunktet for udarbejdelse afforslag til lov om tillægsbevilling fortsat er usikkerhed knyttet til aktiviteten i finansårets 4.kvartal.

§ 19.

789

Tekstanmærkningens indhold, beløbsramme og anvendelsesområde er revideret flere gange.I 1999 blev der tilføjet en bestemmelse om, at der ikke uden forudgående forelæggelse for Fi-nansudvalget kan optages en merbevilling på over netto 200,0 mio. kr. I 2008 blev rammen somfølge af taxameterstyringen af gymnasierne forøget til 255,0 mio. kr., og den er i 2012 p/l regu-leret til 270,0 mio. kr. Et samlet merforbrug i 2012 på op til 270,0 mio. kr. vil derfor umiddelbartkunne optages på forslag til lov om tillægsbevilling. Fra 2006 gælder, at en eventuel udnyttelseaf bemyndigelsen til optagelse af merudgifter på tillægsbevillingslovforslaget ikke vil skulle fi-nansieres af en reserve under § 20.I 2004 blev tekstanmærkningen ændret, således at der af det samlede udsvingsbånd blev afsat50,0 mio. kr. særskilt til aktivitetsstyrede konti inden for EVE-området, dvs. § 20.72.01. Ar-bejdsmarkedsuddannelser mv., § 20.72.03. Åben uddannelse og deltidsuddannelser under EVEsamt § 20.93.25. Deltagerstøtte. Henvisningen til § 20.72.01. Arbejdsmarkedsuddannelser mv.og § 20.72.03. Åben uddannelse og deltidsuddannelser under EVE udgik i 2008, idet de to kontisom en konsekvens af trepartsaftalen af 12. oktober 2007 mellem regeringen, LO, FTF, AC, DA,SALA, FA, Lederne, KL og Danske Regioner om styrkelse af erhvervsrettet voksen- og efterud-dannelse og heraf afledt ændret bevillingsrammestyring af EVE-området midlertidigt ikke om-fattes af tekstanmærkningen. Begge konti omfattes atter af tekstanmærkningen, når midlerne fraden midlertidige pulje på 1 mia. kr. til finansiering af driftsudgifter på EVE-området er opbrugt,jf. den afsatte bevilling under § 20.72.05. Øget aktivitet på erhvervsrettet voksen- og efterud-dannelse.Der skal udarbejdes aktstykke både i tilfælde af, at alle konti omfattet af tekstanmærkningensamlet viser et merforbrug over 270,0 mio. kr., og hvis § 20.93.25. Deltagerstøtte særskilt viseret merforbrug over 50,0 mio. kr. Udnyttes rammen på 50,0 mio. kr. ikke på denne konto, kanden uudnyttede del umiddelbart anvendes til finansiering af merforbrug over 220,0 mio. kr. påde øvrige aktivitetsstyrede konti, mens det omvendt ikke er muligt at anvende en manglendeudnyttelse af denne reserve til dækning af merforbrug over 50,0 mio. kr. på EVE-kontoen, med-mindre det sker efter forelæggelse af aktstykke.Tekstanmærkningen er knyttet til de ikke lovbundne aktivitetsstyrede konti, hvor der på for-slag til lov om tillægsbevilling foretages en regulering af bevillingen på grundlag af de senesteaktivitetsindberetninger, og den skal sikre, at der er bevillingsmæssig hjemmel til i hele finansåretat udbetale taxametertilskud til uddannelsesinstitutionerne på grundlag af de endelige forvent-ninger til årsaktiviteten. Nye skøn for årets samlede aktivitets- og dermed udgiftsniveau vil førstvære kendt i løbet af november måned. Medmindre de løbende aktivitetsindberetninger på ettidligere tidspunkt indikerer væsentlig meraktivitet, vil et eventuelt aktstykke typisk først kunneforelægges Finansudvalget ultimo november.Ad tekstanmærkning nr. 12.Tekstanmærkningen er ny og optages som følge af kongelig resolution af 3. oktober 2011.Tekstanmærkningen er optaget i 2004 og gentages uændret fra sidste finansår med tilføjelse af §20.29.04. Diverse tilskud. Endvidere er der foretaget ændringer af kontohenvisningerne som følgeaf strukturomlægningen i Ministeriet for Børn og Undervisning pr. 1. marts 2011, idet projekt-bevillingerne, der blev administreret af den nedlagte Skolestyrelse, jf. § 20.11.41. Styrelsen forEvaluering og Kvalitetsudvikling af Grundskolen, er overført til nyoprettet hovedkonto, §20.11.21. Uddannelsesstyrelsen, og bevillingen under departementet, dvs. § 20.11.01.20. Vejled-ningsaktiviteter mv., er overført til ny hovedkonto, § 20.11.22. Vejledningsaktiviteter mv.Tekstanmærkningen er optaget med henblik på indgåelse af kontrakter med eksterne leve-randører om levering af tjenesteydelser, som strækker sig over flere år. Behovet for tekstan-mærkningen skal ses i sammenhæng med en stigende anvendelse af udbuds- og kontraktstyringgenerelt i forbindelse med udlægning af opgaver til private leverandører. Der vil derfor kunneopstå behov for indgåelse af flerårige kontrakter på samtlige forsøgs- og udviklingspuljer. Ud-giftsomfanget skønnes dog generelt at blive relativt begrænset i forhold til de afsatte midler påde pågældende konti.

790

§ 19.

I 2009 og 2010 blev tekstanmærkningens anvendelsesområde ændret, således at alle projekt-bevillinger administreret af Skolestyrelsen omfattedes af muligheden for at indgå flerårige kon-trakter. Med tekstanmærkningen videreføres denne mulighed for Uddannelsesstyrelsen, der såle-des kan indgå kontrakter af relativt begrænset udgiftsomfang med eksterne leverandører, samar-bejdskommuner og skoler med udgiftsvirkning i efterfølgende finansår for bevillingerne opførtunder § 20.11.21.30. Evalueringer og undersøgelser på folkeskolens område, § 20.11.21.40. TaskForce enhed for tosprogede elever og § 20.11.21.50. Styrkelse af kommunernes arbejde med to-sprogedes skolepræstationer. Hertil kommer bevillingerne under § 20.11.22. Vejledningsaktivite-ter mv., § 20.29.08.20. Internationale undersøgelser og § 20.29.09. Skoleudvikling i grundskolen.Materielle bestemmelser.Ad tekstanmærkning nr. 104.Tekstanmærkningen slettes. § 19.11.04. IT- og Telestyrelsen nedlægges som følge af kon-gelig resolution af 3. oktober 2011.Ad tekstanmærkning nr. 109.Tekstanmærkningen er ændret som følge af kongelig resolution af 3. oktober 2011.Ad tekstanmærkning nr. 146.Tekstanmærkningen er ændret som følge af kongelig resolution af 3. oktober 2011.Ad tekstanmærkning nr. 150.Tekstanmærkningen er ændret som følge af kongelig resolution af 3. oktober 2011.Ad tekstanmærkning nr. 153.Tekstanmærkningen er ændret som følge af kongelig resolution af 3. oktober 2011.Ad tekstanmærkning nr. 154.Tekstanmærkningen er ændret som følge af kongelig resolution af 3. oktober 2011.Ad tekstanmærkning nr. 157.Tekstanmærkningen er ændret som følge af kongelig resolution af 3. oktober 2011.Ad tekstanmærkning nr. 158.Tekstanmærkningen er ændret som følge af kongelig resolution af 3. oktober 2011.Ad tekstanmærkning nr. 160.Tekstanmærkningen er ændret som følge af kongelig resolution af 3. oktober 2011.Ad tekstanmærkning nr. 161.Tekstanmærkningen er ændret som følge af kongelig resolution af 3. oktober 2011.Ad tekstanmærkning nr. 164.Tekstanmærkningen er ændret som følge af kongelig resolution af 3. oktober 2011.Ad tekstanmærkning nr. 165.Tekstanmærkningen er ændret som følge af kongelig resolution af 3. oktober 2011.Ad tekstanmærkning nr. 167.Tekstanmærkningen er ændret som følge af kongelig resolution af 3. oktober 2011.

§ 19.Ad tekstanmærkning nr. 172.Tekstanmærkningen er ændret som følge af kongelig resolution af 3. oktober 2011.

791

Ad tekstanmærkning nr. 174.Tekstanmærkningen slettes. Konto § 19.11.05. Ejendomsvirksomhed er overført til §29.53.01. Ejendomsvirksomhed, jf. kongelig resolution af 3. oktober 2011. Tekstanmærkningener optaget første gang på finanslov 2011.Ad tekstanmærkning nr. 177.Tekstanmærkningen er ny og overføres som følge af kongelig resolution af 3. oktober 2011fra Undervisningsministeriet. Tekstanmærkningen blev i 2003 ændret i henhold til aktstykkenr. 136 af 21. maj 2003, således at hjemlen til sikkerhedsstillelse foruden de selvejende vide-regående uddannelsesinstitutioner også omfatter selvejende institutioner for erhvervsrettet ud-dannelse. Ændringen af tekstanmærkningen var en følge af ændret procedure ved inddækning aflønudbetaling for institutioner for erhvervsrettet uddannelse. Sikkerhedsstillelsen omfatter medaktstykket foruden inddækningsbeløb og gebyrer også morarenter. I 2004 blev det endviderepræciseret, at Ministeriet for Børn og Undervisning for de erhvervsrettede uddannelsesinstitutio-ner kan foretage modregning i tilskudsudbetalingen af effektuerede inddækningsbeløb og afØkonomistyrelsens morarenter og gebyrer, samt at modregningen i tilskudsudbetalingen til devideregående uddannelsesinstitutioner fra 2004 også gælder tilskrevne morarenter. Fra 2007 erde institutioner, der som følge af kommunalreformen er blevet selvejende, omfattet af tekstan-mærkningen.Tekstanmærkningen er optaget for at give børne- og undervisningsministeren hjemmel til atstille sikkerhed for, at Økonomistyrelsen på de pågældende tilskudskonti vil kunne foretage ind-dækning af selvejelovinstitutionernes eventuelt manglende dækning for lønbetalinger. I tekstan-mærkningen er det præciseret, at sikkerhedsstillelsen gælder udbetalinger via lønsystemerne SLS,KMD og Silkeborg Data gennem Statens Koncern Betalinger (SKB). Ved effektueringen af sik-kerhedsstillelsen vil Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelsers gen-nemføre modregning i institutionens følgende tilskudsudbetaling og eventuelt tage lovgivningenstilsynsbestemmelser i anvendelse med henblik på normalisering af institutionens betalingsforhold.Ad tekstanmærkning nr. 178.Tekstanmærkningen er ny og overføres som følge af kongelig resolution af 3. oktober 2011fra Undervisningsministeriet. Tekstanmærkningen er optaget i 2002 og gentages uændret fra sidstefinansår, men med ændret de særskilte hovedkonti med tilsagnsadgang for forsøgs- og udvik-lingsbevillingerne er nedlagt. I 2005 blev det præciseret, at de regnskabsregler, der udstedes medhjemmel i tekstanmærkningen, ikke gælder for de dele af bevillingerne på de enkelte konti, derer omfattet af andre regler for regnskabsaflæggelse og revision. I 2008 blev tilføjet en hjemmeltil i bilag til bekendtgørelsen om regnskab og revision af Undervisningsministeriets puljemidlermv. at fastsætte, hvilke bevillinger på de enkelte hovedkonti der ikke er omfattet af bestemmel-serne i bekendtgørelsen. Herefter bortfaldt den hidtidige oplistning i tekstanmærkningens an-mærkninger over underkonti, der ikke var omfattet af bekendtgørelsen.Tekstanmærkningen skal sikre, at der kan fastsættes regler for regnskabsaflæggelse, revisionog rapportering, herunder betingelser for modtagelse af tilskud og tilbagebetaling heraf, formodtagere af de tilskud fra ministeriets forsøgs- og puljebevillinger mv., der ikke udbetales ge-nerelt til uddannelsesinstitutionerne på basis af objektive kriterier. Der henvises til bekendtgø-relsen om regnskab og revision af puljemidler mv., der revideres årligt.Ad tekstanmærkning nr. 179.Tekstanmærkningen er ny og optages som følge af kongelig resolution af 3. oktober 2011.Tekstanmærkningen er optaget i 2004 og gentages uændret fra sidste finansår. I 2005 blev detmed tilføjelse af stk. 5 og stk. 6 præciseret, at Diakonhøjskolen ikke er omfattet af statens selv-forsikring, og at drift af internatafdeling skal ske efter reglerne om indtægtsdækket virksomhed.

792

§ 19.

Tekstanmærkningen er optaget for at give hjemmel til at yde Diakonhøjskolen tilskud til at kunnegennemføre aktivitet under den mellemlange videregående forsøgsuddannelse, diakonuddannelsensamt til årskursus i forbindelse hermed. Forsøgsperioden forventedes oprindeligt at vare minimum4 år svarende til ét gennemløb af forsøgsuddannelsen, men er to gange forlænget med ét år og i2011 med yderligere to år, således at tekstanmærkningen kan udgå i 2015. Diakonhøjskolen optog1. hold på diakonuddannelsen i sommeren 2004. Der regnes med et årligt optag på 70 studerende,hvoraf ca. halvdelen forventes at ville afslutte deres uddannelsesforløb efter ca. 2-3 år. Efterforsøgsperioden er det hensigten, at diakonuddannelsen akkrediteres som eksisterende uddannelse.Tekstanmærkningen giver endvidere hjemmel til at fastsætte nærmere vilkår for Diakonhøj-skolens institutionelle status, uddannelsesudbud og for ydelse af tilskud. Uddannelsesministerenkan dels fastsætte en overgangsordning med henblik på tilpasning af Diakonhøjskolens udgifts-niveau i forhold til indtægtsniveauet fra grundtilskud, taxametertilskud og øvrige tilskud og delsfastsætte vilkår om, at Diakonhøjskolen etablerer en overgangsordning for studerende, som hardeltaget i kurser på højskolen frem til 31. juli 2004.Endelig muliggør tekstanmærkningen, at Diakonhøjskolen kan opkræve deltagerbetaling afstuderende til dækning af udgifter til uddannelsen og internatafdelingen, og at der kan ydes SUtil studerende på forsøgsuddannelsen.Ad tekstanmærkning nr. 180.Tekstanmærkningen er ny og optages som følge af kongelig resolution af 3. oktober 2011.Tekstanmærkningen er optaget i 2005 og gentages uændret fra sidste finansår. Den er optagetmed henblik på at fremme ensartede økonomistyringsvilkår for aktiviteter under lov om åbenuddannelse og give hjemmel til at fastsætte deltagerbetaling for bestemte former for tilrettelæg-gelse af uddannelsesaktiviteter. I ÅU-loven er der ikke adgang for uddannelsesministeren til atfastsætte regler for deltagerbetaling for åben uddannelse på videregående niveau eller udtrykkelighjemmel for fastsættelse af regler for særlige tilrettelæggelsesformer som fjernundervisning, meni lovens § 8, stk. 4, er der hjemmel til at fastsætte regler om deltagerbetaling for uddannelses-aktiviteter omfattet af VEU-rådets rådgivning. Ved tekstanmærkningen opnås ensartede vilkår,idet uddannelsesministeren får hjemmel til at fastsætte nærmere regler om deltagerbetaling, her-under minimum deltagerbetaling for åben uddannelse på videregående niveau. Bestemmelserne itekstanmærkningen overvejes indarbejdet i ÅU-loven ved førstkommende lejlighed.Ad tekstanmærkning nr. 181.Tekstanmærkningen er ny og optages som følge af kongelig resolution af 3. oktober 2011.Tekstanmærkningen er optaget i 2010 og gentages uændret fra sidste finansår. Den skal sikre,at de selvejende uddannelsesinstitutioner omfattes af regler svarende til Energistyrelsens cirkulæreaf 1. oktober 2009 om energieffektivisering i statens institutioner. Opgørelsen af energiforbrugetskal ske efter retningslinjer i en vejledning, som udsendes af Energistyrelsen.Cirkulæret indebærer endvidere krav til statens institutioner om etablering af fjernaflæstemålere for el, varme og fjernkøling samt vand, en energieffektiv adfærd ved indkøb og byg-ningsdrift samt om offentliggørelse af oplysninger om tiltag til besparelser på energiforbruget,energimærker og energirådgivningsrapporter. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregå-ende Uddannelser vil udnytte hjemlen til at fastsætte regler om, at institutionerne i videst muligeomfang skal følge de krav, der gælder for statens institutioner iøvrigt.Tekstanmærkningen indebærer endvidere hjemmel for uddannelsesministeren til at fastsætteregler om, at institutionerne en gang om året skal indberette oplysninger om deres energi- ogvandforbrug til en statslig database, der administreres af Energistyrelsen under Klima-, Energi-og Bygningsministeriet. Den årlige indberetning skal ifølge cirkulæret ske inden den 1. maj i detefterfølgende år.Ad tekstanmærkning nr. 182.Tekstanmærkningen er ny og optages som følge af kongelig resolution af 3. oktober 2011.

§ 19.

793

Tekstanmærkningen er optaget i 2010 i henhold til aktstykke nr. 191 af 3. september 2009og gentages uændret fra sidste finansår. Tekstanmærkningen giver hjemmel til, at de reguleredeinstitutioner kan indgå lejemål på særlige vilkår, indtil hjemlen hertil er indsat i lovgivningen.Hjemlen forventes indarbejdet i lovforslag til fremsættelse i 2011/12.Tekstanmærkningen har til formål at give uddannelsesministeren mulighed for at fastsætteregler, der angiver, i hvilke situationer og for hvilke typer af regulerede institutioner der kanindgås lejemål på bygningstaxametervilkår og ikke på markedsvilkår, idet sådanne lejemål mellemregulerede institutioner opfattes som inhouse-ydelser på linje med ydelser under administrativefællesskaber. Med bygningstaxametervilkår forstås, at huslejen fastsættes ud fra beregningsmo-dellen: et antal årselever gange en bygningstaxametersats.Huslejestørrelsen skal fastsættes, så udlejer sikrer sig en kompenserende huslejeindtægt, dersvarer til, hvad udlejer ville have fået i bygningstaxameterindtægter, hvis udlejer havde anvendtlokalerne til egen taxameterfinansieret aktivitet. På denne måde gives der mulighed for, at regu-lerede institutioner på Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelsers om-råde i en række situationer kan leje overskydende bygningskapacitet ud til andre regulerede in-stitutioner på Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelsers område til enhusleje, som disse institutioner kan betale med det bygningstaxametertilskud, de får. For et ud-lejemål, der fastsættes i overgangssituationen ved salg af bygninger fra staten til en reguleretselvejende institution, der indhuser en anden reguleret selvejende institution eller en afdelingheraf, fastlægges lejen dog ud fra denne indhusede institutions bygningstaxameterindtægt foraktiviteten på stedet i 2008, hvilket er afstemt med den bygningstaxameterindtægt, der indgår ikøbsinstitutionens betalingsevne.Ingen af disse typer af lejemål er omfattet af erhvervslejeloven, jf. erhvervslejelovens § 2.Ad tekstanmærkning nr. 183.Tekstanmærkningen er ny og optages som følge af kongelig resolution af 3. oktober 2011.Tekstanmærkningen er optaget i 2010 i henhold til aktstykke nr. 191 af 3. september 2009og gentages uændret fra sidste finansår. Tekstanmærkningen giver hjemmel til, at de reguleredeinstitutioner kan indgå lejemål på særlige vilkår, indtil hjemlen hertil er indsat i lovgivningen.Hjemlen forventes indarbejdet i lovforslag til fremsættelse 2011/12.Tekstanmærkningen har til formål at sikre, at de institutioner, som køber bygninger ellerovertager lejemål af staten, hvor en del af bygningen eller lejemålet er udlejet til f.eks. en kom-munal institution, kan fortsætte med udlejningen. Udlejningen til 3. mand er på markedsvilkårog omfattet af erhvervslejeloven. Det følger heraf, at de institutioner, som overtager en bygningeller et lejemål, hvorfra der tillige udlejes til 3. mand, fritages for kravet om at skulle tilpassebygningsmassen i de pågældende bygninger.Ad tekstanmærkning nr. 184.Tekstanmærkningen er ny og optages som følge af kongelig resolution af 3. oktober 2011.Tekstanmærkningen er optaget i 2011 og gentages fra sidste finansår Den muliggør, atmomskompensation vedrørende 2012 til en institution, jf. § 35.12. Momsrefusion, kan reduceresmed et beløb, der svarer til den del af en godtgørelse, som institutionen har modtaget fra Skatefter genoptagelse af afgiftstilsvaret, jf. styresignal SKM2010.499.SKAT af 18. august 2010, ogsom vedrører købsmomsudgifter, som institutionen allerede har fået kompenseret via momskom-pensationsordning, jf. bekendtgørelse nr. 1168 af 8. december 2008 om momskompensation tilinstitutioner for erhvervsrettet uddannelse, institutioner for almengymnasiale uddannelser og al-men voksenuddannelse, erhvervsakademier, professionshøjskoler m.fl. med senere ændringer.Tekstanmærkningen er optaget som følge af Skats ændrede praksis for momsafregning medstyresignal SKM2010.499.SKAT af 18. august 2010, der er en følge af Vestre Landsrets afgørelsei SKM2010.382.VLR. Den ændrede praksis betyder, at institutioner på uddannelsesområdet,herunder institutioner for erhvervsrettet uddannelse, i visse tilfælde vil kunne få genoptaget af-giftstilsvaret hos Skat, hvor en andel heraf er kompenseret via momskompensationsordning.

794

§ 19.

Tekstanmærkningen optages, så en institution omfattet af Ministeriet for Forskning, Innova-tion og Videregående Uddannelsers momskompensationsordning ikke kan få dækket købsmom-sudgifter fra fællesudgiftsområdet af både Skat og af Ministeriet for Forskning, Innovation ogVideregående Uddannelser, hvorved institutionen samlet set ville opnå en kompensation på mereend 100 pct. af den afholdte købsmomsudgift. Tekstanmærkning finder anvendelse i tilfælde, hvordet grundet forældelsesloven ikke er muligt at efterregulere momskompensation bagudrettet.Hjemlen forventes indarbejdet i Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Ud-dannelsers lovgivning i 2011/12.Ad tekstanmærkning nr. 185.Tekstanmærkningen er ny og optages som følge af kongelig resolution af 3. oktober 2011.Tekstanmærkningen er optaget i 1994 og gentages uændret fra sidste finansår. Baggrundenfor henvisningen til § 20.6. Videregående uddannelser, der blev optaget i 2008, er, at de statsligebiblioteker på de selvejende videregående uddannelsesinstitutioner på Ministeriet for Forskning,Innovation og Videregående Uddannelsers område har behov for hjemlen. Tekstanmærkningenblev i 2002 ændret, idet hjemlen til opkrævning af gebyrer i forbindelse med hjemkaldelse mv.fremgår af bibliotekslovens § 28, hvorimod gebyr i forbindelse med erstatningskrav ikke er om-fattet af loven. Alle statslige institutioner med biblioteksvirksomhed har derfor behov for tekst-anmærkningen, herunder selvejende videregående uddannelsesinstitutioner. Gebyr ved erstat-ningskrav opkræves med henblik på at dække eventuelle administrative omkostninger i forbin-delse med erstatningssager. Tekstanmærkningen supplerer herved bestemmelserne i bibliotekslo-ven. Bestemmelsen vil blive optaget i lov om biblioteksvirksomhed ved den førstkommendelovrevision.Ad tekstanmærkning nr. 186.Tekstanmærkningen er ny og optages som følge af kongelig resolution af 3. oktober 2011.Tekstanmærkningen er optaget i 2007 og gentages fra sidste finansår med en udvidelse af dæk-ningsområdet til også at omfatte erhvervsakademier og med en redaktionel ændring, idet be-stemmelsen er udformet mere generelt, ved at henvisningen til det konkrete finansår er udgået. I2010 blev ordningen udvidet og omlagt af hensyn til ønske om at give institutionerne en positivtilskyndelse til at øge antallet af ansatte EUD-elever. Tekstanmærkningen er optaget for at givehjemmel til, at uddannelsesministeren kan fordele en samlet udmeldt kvote for EUD-elever gæl-dende for Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser under ét på deenkelte selvejende regelstyrede uddannelsesinstitutioner, der er omfattet af ordningen. Den fast-satte kvote sker som konsekvens af Finansministeriets cirkulære om kvoter for EUD-elever istaten af 29. juni 2006, jf. det seneste cirkulære herom af 24. november 2010 gældende for 2011.Følgende selvejende institutioner er omfattet: erhvervsakademier og professionshøjskoler for vi-deregående uddannelser. Statsinstitutioner under Ministeriet for Forskning, Innovation og Vide-regående Uddannelser er direkte omfattet af Finansministeriets cirkulære.Tekstanmærkningen er endvidere optaget for at give hjemmel til, at der kan udbetales kom-pensation til de enkelte institutioner for deres bidrag, såfremt ministeriet under ét i året forud forfinansåret har ansat flere EUD-elever i uddannelsesstillinger end året før. I dette tilfælde kom-penseres Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser med 154.000 kr.pr. elevårsværk i 2011, der overstiger niveauet for 2010. Såfremt statens samlede kvote overop-fyldes, kan kompensationen pr. elevårsværk til de enkelte ministerområder blive forholdsmæssigtreduceret. Ministeriets tildelte kompensation fordeles forholdsmæssigt på selvejende institutionerog statsinstitutioner efter antallet af ansatte EUD-elever i 2011.Ordningen er i store træk videreført uændret fra 2010. Der er også behov for tekstanmærk-ningen i 2012 af hensyn til muligheden for at kunne udbetale kompensation for bidrag til en væksti antallet af ansatte EUD-elever i 2011.

§ 19.

795

Ad tekstanmærkning nr. 187.Tekstanmærkningen er ny og optages som følge af kongelig resolution af 3. oktober 2011.Tekstanmærkningen giver Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelserskunstneriske uddannelsesinstitutioner mulighed for inden for de eksisterende bevillinger at af-holde udgifter til en ulykkesforsikring for de studerende svarende til de ansattes dækning efterlov om arbejdsskader. Der er ikke hjemmel til, at uddannelsesinstitutionerne kan kræve en delvisegenbetaling fra de studerende. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddan-nelse foretager sammen med uddannelsesinstitutionerne et samlet udbud, som institutionerneherefter kan deltage i. Tekstanmærkningen, der gentages fra tidligere finansår, blev første gangindsat på FL2002.Ad tekstanmærkning nr. 188.Tekstanmærkningen er ny og optages som følge af kongelig resolution af 3. oktober 2011.Tekstanmærkningen giver Danmarks Designskole og Designskolen Kolding mulighed for at op-kræve et gebyr af sine elever. Gebyret udgør 500 kr. pr. elev pr. semester på de to designskolerog 2.500 kr. og 2.000 kr. pr. elev pr. semester på henholdsvis glaslinjen og keramiklinjen påDanmarks Designskole. Beløbet går til forbrug af fælles materialer. Fællesbetalingen er begrundeti det forhold, at det rent praktisk i forbindelse med undervisningen ikke er muligt at skelne deenkelte elevers forbrug af materialer. Der skabes med tekstanmærkningen hjemmel til, at Dan-marks Designskole og Designskolen Kolding kan opkræve disse eksisterende ikke-fiskale gebyrer.Ved førstkommende ændring i lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner underKulturministeriet (LBK nr. 889 af. 21. september 2000) vil hjemlen for gebyrerne blive etablerether. Tekstanmærkningen, der gentages fra tidligere finansår, blev første gang indsat på FL2006.Ad tekstanmærkning nr. 189.Tekstanmærkningen er ny og optages som følge af kongelig resolution af 3. oktober 2011.Tekstanmærkningen er optaget i 2004 og gentages uændret fra sidste finansår, men Som følgeaf strukturomlægningen i Ministeriet for Børn og Undervisning pr. 1. marts 2011 og den herafafledte kontoplanændring er kontohenvisningen ændret fra § 20.11.01. Ministeriet for Børn ogUndervisnings departement til § 20.11.22. Vejledningsaktiviteter mv. Endvidere er tekstanmærk-ningen redaktionelt ændret som følge af ressortændringen ved kongelig resolution af 3. og 5.oktober 2011. Tekstanmærkningen skal sikre, at der er udtrykkelig hjemmel til, at de selvejendeinstitutioner på Ministeriet for Børn og Undervisnings område og på Ministeriet for Forskning,Innovation og Videregående Uddannelsers område samt kan stille bankgaranti og påtage sig ensolidarisk hæftelse ved varetagelse af opgaver efter udbud vedrørende de regionale vejlednings-centre i forbindelse med implementeringen af vejledningsreformen, jf. lov om vejledning om valgaf uddannelse og erhverv. Krav om bankgaranti og solidarisk hæftelse indgår som kontraktvilkåri udbuddet af opgaven vedrørende de regionale vejledningscentre, der udbydes på markedsvilkår,og skal således gælde for alle bydende aktører for at undgå konkurrenceforvridning.I de tilfælde hvor vejledningsopgaven efter udbud overlades til et samarbejde mellem flereaktører, f.eks. et samarbejde mellem selvejende uddannelsesinstitutioner, kommuner og privatevirksomheder, vil en forudsætning for de selvejende uddannelsesinstitutioners påtagelse af soli-darisk hæftelse over for Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser være,at denne hæftelse er sikret i det interne forhold mellem samarbejdets parter, f.eks. gennembankgaranti, således at risikoen for et eventuelt tab, som vil skulle bæres af andre deltagere isamarbejdet, er afdækket. Ordningen forventes permanentgjort ved optagelse i materiel lov i fol-ketingsåret 2011/12.

796

§ 20. Ministeriet for Børn og UndervisningA. Oversigter.Realøkonomisk oversigt:Mio. kr.NettotalUdgiftIndtægt

-23.690,3-24,269,9

-30.288,2--23,4-44,5-44,70,2-0,3-0,3-1,1-1,1-5.781,7-1.058,3-3.705,3-633,7-384,4-923,7-617,7-285,7-21,541,9-40,7-79,4-18,0-15,10,7

-6.597,9-24,2-93,3-1,9-1,9-----------2,2-2,2-----95,3-2,0--

Administration mv. ..................................................................................20.11. Centralstyrelsen ...............................................................................20.19. Udvikling af dagtilbud ....................................................................Grundskolen ..............................................................................................20.29. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med grundskolen .............Erhvervsrettede ungdomsuddannelser (tekstanm. 182 og 205) ..........20.38. Tilskud mv. til institutioner for erhvervsrettet uddannelse (tekst-anm. 200) ........................................................................................Videregående uddannelser ......................................................................20.61. Erhvervsakademiuddannelser mv. ..................................................20.62. Professionsbacheloruddannelser mv. ..............................................20.68. Tilskud mv. til videregående uddannelsesinstitutioner (tekstanm.200) .................................................................................................20.69. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med videregående uddan-nelser ...............................................................................................Folkeoplysning samt voksen-, efter- og videreuddannelse (tekstanm.182 og 205) ................................................................................................20.71. Folkeoplysning ................................................................................20.75. Åben uddannelse .............................................................................20.76. Andre efter- og videreuddannelser .................................................20.77. Integration mv. ................................................................................20.79. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med folkeoplysning samtvoksen-, efter- og videreuddannelse ..............................................Tværgående og internationale aktiviteter (tekstanm. 205) .................20.81. Evaluering mv. ................................................................................20.82. Informations- og kommunikationsteknologi ..................................20.84. International virksomhed ................................................................

§ 20.20.85. Ejendomsadministration ..................................................................20.86. Tværgående bevillinger til lån, institutionsudvikling og bygnin-ger ....................................................................................................20.89. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med tværgående og inter-nationale aktiviteter .........................................................................Støtteordninger mv. (tekstanm. 205) .....................................................20.91. Statens uddannelsesstøtte ................................................................20.92. Støtte til befordring .........................................................................20.93. Støtteordninger for voksne .............................................................20.98. Forskellige støtteordninger .............................................................Artsoversigt:Driftsposter .................................................................................................Interne statslige overførsler .......................................................................Øvrige overførsler ......................................................................................Finansielle poster .......................................................................................Kapitalposter ...............................................................................................Aktivitet i alt ..............................................................................................Forbrug af videreførsel ..............................................................................Årets resultat ..............................................................................................Nettostyrede aktiviteter ..............................................................................Bevilling i alt .............................................................................................-219,1-4,9-23.410,0-625,8-6.051,8-30.311,6--3,9-30.307,7-24,0-20,0-3,0-23.480,9-22.954,5-102,9-259,8-163,7

797-93,3---6.616,0-6.616,0---

--3,9-333,6-804,2-5.573,7-6.715,4--3,9-6.711,5

B. Bevillinger.UdgiftIndtægt——— Mio. kr. ———

Administration mv.20.11. Centralstyrelsen01. Undervisningsministeriets departement(Driftsbev.).......................................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFKontoteksten affattes således: "Departementet". Bevil-lingen overføres fra § 15 og § 18 og overføres til § 19og § 21 som følge af ressortomlægninger, jf. kgl. reso-lutioner af 3. og 5. oktober 201111. Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte(Driftsbev.).......................................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFRegnskabstal overføres til § 19. Ministeriet for Forsk-ning, Innovation og Videregående Uddannelser somfølge af ressortomlægninger, jf. kgl. resolutioner af 3.og 5. oktober 201121. Uddannelsesstyrelsen (tekstanm. 3)(Driftsbev.).............FAf finansministeren ........................................................ÆF

207,00,2

183,7-85,4

798

§ 20.Bevillingen overføres til § 19. Ministeriet for Forskning,Innovation og Videregående Uddannelser og § 21. Kul-turministeriet som følge af ressortomlægning, jf. kgl.resolution af 3. og 5. oktober 201122. Vejledningsaktiviteter mv. (tekstanm. 3 og 166)(Reservationsbev.)............................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFBevillingen overføres til § 19. Ministeriet for Forskning,Innovation og Videregående Uddannelser, jf. kgl. reso-lutioner af 3. og 5. oktober 201131. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen(Driftsbev.)......................FAf finansministeren ........................................................ÆFBevillingen overføres til § 19. Ministeriet for Forskning,Innovation og Videregående Uddannelser og § 21. Kul-turministeriet som følge af ressortomlægning, jf. kgl.resolution af 3. og 5. oktober 201174. Tilskud mv. i forbindelse med kommunalrefor-men ...................................................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFBevillingen overføres til § 19. Ministeriet for Forskning,Innovation og Videregående Uddannelser, jf. kgl. reso-lutioner af 3. og 5. oktober 201179. Reserver og budgetregulering ..........................................FAf finansministeren ........................................................ÆFBevilling overføres fra § 15 og § 18 og overføres til §19 og § 21 som følge af ressortomlægninger, jf. kgl.resolutioner af 3. og 5. oktober 201184,7-46,7--

65,0-6,2

17,6-3,1

297,498,4

20.19. Udvikling af dagtilbudAf finansministerenNy konto01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelsemed dagtilbud (tekstanm. 145)(Reservationsbev.).........FKontoen er ny. Bevillingen overføres fra § 15. Social-og Integrationsministeriet, jf. kgl. resolution af 3. okto-ber 2011Af finansministerenNy konto02. Bedre kvalitet i dagtilbud (tekstanm. 145)(Reservationsbev.)............................................................FKontoen er ny. Bevillingen overføres fra § 15. Social-og Integrationsministeriet, jf. kgl. resolution af 3. okto-ber 2011Af finansministerenNy konto03. Pædagogiske læreplaner (tekstanm. 145)(Reservationsbev.)............................................................F

0,2

§ 20.Kontoen er ny. Bevillingen overføres fra § 15. Social-og Integrationsministeriet, jf. kgl. resolution af 3. okto-ber 2011Af finansministerenNy konto04. Udviklingsarbejde om kvalitet i dagtilbud (KID)(tekstanm. 145)(Reservationsbev.).................................FKontoen er ny. Bevillingen overføres fra § 15. Social-og Integrationsministeriet, jf. kgl. resolution af 3. okto-ber 2011Af finansministerenNy konto05. Udvikling af modulordninger i dagtilbud(Reservationsbev.)............................................................FKontoen er ny. Bevillingen overføres fra § 15. Social-og Integrationsministeriet, jf. kgl. resolution af 3. okto-ber 2011Af finansministerenNy konto06. Reserve vedrørende dagtilbudsloven(Reservationsbev.)............................................................FKontoen er ny. Bevillingen overføres fra § 15. Social-og Integrationsministeriet, jf. kgl. resolution af 3. okto-ber 2011Af finansministerenNy konto07. Reserve til frokost i daginstitutioner (tekstanm. 2)(Reservationsbev.)............................................................FKontoen er ny. Bevillingen overføres fra § 15. Social-og Integrationsministeriet, jf. kgl. resolution af 3. okto-ber 2011Grundskolen20.29. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med grundskolen04. Diverse tilskud (tekstanm. 3 og 144)(Reservationsbev.)............................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFBevillingen overføres til § 21. Kulturministeriet, jf. kgl.resolution af 3. oktober 2011

799

10,6-0,3

Erhvervsrettede ungdomsuddannelser (tekstanm. 182 og 205)20.38. Tilskud mv. til institutioner for erhvervsrettet uddannelse (tekst-anm. 200)02. Grundtilskud til institutioner for erhvervsrettetuddannelse(Selvejebev.)..................................................F332,4Af finansministeren ........................................................ÆF-1,1

800

§ 20.Bevillingen overføres til § 19. Ministeriet for Forskning,Innovation og Videregående Uddannelser, jf. kgl. reso-lutioner af 3. og 5. oktober 2011Videregående uddannelser

20.61. Erhvervsakademiuddannelser mv.01. Erhvervsakademiuddannelser mv. (tekstanm. 1 og120)(Selvejebev.).............................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFBevillingen overføres til § 19. Ministeriet for Forskning,Innovation og Videregående Uddannelser, jf. kgl. reso-lutioner af 3. og 5. oktober 201120.62. Professionsbacheloruddannelser mv.01. Professionsbacheloruddannelser mv. (tekstanm. 1og 120)(Selvejebev.).......................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFBevillingen overføres til § 19. Ministeriet for Forskning,Innovation og Videregående Uddannelser, jf. kgl. reso-lutioner af 3. og 5. oktober 201120.68. Tilskud mv. til videregående uddannelsesinstitutioner (tekstanm.200)04. Ikke-aktivitetsbestemte bygningstilskud/-bevillin-ger mv. til videregående uddannelsesinstitutioner(Selvejebev.).....................................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFBevillingen overføres til § 19. Ministeriet for Forskning,Innovation og Videregående Uddannelser, jf. kgl. reso-lutioner af 3. og 5. oktober 201105. Særlige bevillinger (tekstanm. 144)(Reservationsbev.)............................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFBevillingen overføres til § 19. Ministeriet for Forskning,Innovation og Videregående Uddannelser, jf. kgl. reso-lutioner af 3. og 5. oktober 201106. Institutionstilskud til professionshøjskoler, inge-niørhøjskoler, erhvervsakademier mv.(Selvejebev.).....................................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFBevillingen overføres til § 19. Ministeriet for Forskning,Innovation og Videregående Uddannelser, jf. kgl. reso-lutioner af 3. og 5. oktober 201107. Undervisningsmiddelcenterfunktionen ved profes-sionshøjskolerne (tekstanm. 120)(Selvejebev.)..............FAf finansministeren ........................................................ÆFBevillingen overføres til § 19. Ministeriet for Forskning,Innovation og Videregående Uddannelser, jf. kgl. reso-lutioner af 3. og 5. oktober 2011

1.058,3-1.058,3

3.811,1-3.705,3

17,9-17,9

226,5-226,5

190,6-190,6

194,2-194,2

§ 20.31. Afholdelse af eksaminer i videregående uddan-nelser(Driftsbev.).............................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFBevillingen overføres til § 19. Ministeriet for Forskning,Innovation og Videregående Uddannelser, jf. kgl. reso-lutioner af 3. og 5. oktober 201120.69. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med videregående uddan-nelser01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelsemed videregående uddannelser (tekstanm. 3 og144)(Reservationsbev.)...................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFBevillingen overføres til § 19. Ministeriet for Forskning,Innovation og Videregående Uddannelser, jf. kgl. reso-lutioner af 3. og 5. oktober 201102. Forskningstilknytning(Reservationsbev.).......................FAf finansministeren ........................................................ÆFBevillingen overføres til § 19. Ministeriet for Forskning,Innovation og Videregående Uddannelser, jf. kgl. reso-lutioner af 3. og 5. oktober 2011

801

4,5-4,5

325,9-316,6

67,8-67,8

Folkeoplysning samt voksen-, efter- og videreuddannelse (tekstanm. 182 og 205)20.71. Folkeoplysning01. Folkehøjskoler (tekstanm. 1) ...........................................FAf finansministeren ........................................................ÆFBevillingen overføres til § 21. Kulturministeriet, jf. kgl.resolution af 3. oktober 201105. Kommunale bidrag vedrørende ungdomshøjskoler(Lovbunden)......................................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFBevillingen overføres til § 21. Kulturministeriet, jf. kgl.resolution af 3. oktober 201121. Grundtilskud mv. til folkehøjskoler, hushold-ningsskoler og håndarbejdsskoler(Reservationsbev.)............................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFKontoteksten affattes således: "Grundtilskud til hus-holdningsskoler og håndarbejdsskoler". Bevillingenoverføres til § 21. Kulturministeriet, jf. kgl. resolutionaf 3. oktober 201131. Folkeuniversitetsvirksomhed(Reservationsbev.)............FAf finansministeren ........................................................ÆFBevillingen overføres til § 21. Kulturministeriet, jf. kgl.resolution af 3. oktober 201141. Diverse tilskud (tekstanm. 144)(Reservationsbev.).......FAf finansministeren ........................................................ÆF523,3-523,3--

2,2-2,2

45,7-35,2

15,2-15,2

69,1-44,0

802

§ 20.Bevillingen overføres til § 21. Kulturministeriet, jf. kgl.resolution af 3. oktober 2011

20.75. Åben uddannelse01. Åben uddannelse (tekstanm. 1 og 171)(Selvejebev.).....................................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFBevillingen overføres til § 19. Ministeriet for Forskning,Innovation og Videregående Uddannelser, jf. kgl. reso-lutioner af 3. og 5. oktober 201103. Åben uddannelse, omfattet af tilskudsloft (tekst-anm. 171)(Selvejebev.)....................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFBevillingen overføres til § 19. Ministeriet for Forskning,Innovation og Videregående Uddannelser, jf. kgl. reso-lutioner af 3. og 5. oktober 201104. Tilskud til realkompetencevurdering(Reservationsbev.)............................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFBevillingen overføres til § 19. Ministeriet for Forskning,Innovation og Videregående Uddannelser, jf. kgl. reso-lutioner af 3. og 5. oktober 201120.76. Andre efter- og videreuddannelser01. Erhvervspædagogiske læreruddannelser (tekst-anm. 1)(Selvejebev.)........................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFBevillingen overføres til § 19. Ministeriet for Forskning,Innovation og Videregående Uddannelser, jf. kgl. reso-lutioner af 3. og 5. oktober 201102. Det sygeplejefaglige diplomstudium til sundheds-plejerske (tekstanm. 1)(Selvejebev.)...............................FAf finansministeren ........................................................ÆFBevillingen overføres til § 19. Ministeriet for Forskning,Innovation og Videregående Uddannelser, jf. kgl. reso-lutioner af 3. og 5. oktober 201120.77. Integration mv.Af finansministerenNy konto01. Undervisning i dansk som andetsprog og prøvermv. for voksne udlændinge m.fl.(Driftsbev.)................FKontoen er ny. Bevillingen overføres fra § 18. Ministe-riet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, jf. kgl.resolution af 3. oktober 2011Af finansministerenNy konto02. Indvandringsprøven(Driftsbev.)......................................F

279,1-277,8

7,4-7,4

0,5-0,5

14,1-14,1

7,4-7,4

6,4

3,0

§ 20.Kontoen er ny. Bevillingen overføres fra § 18. Ministe-riet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, jf. kgl.resolution af 3. oktober 2011Af finansministerenNy konto03. Efteruddannelse (tekstanm. 5 og 146)(Reservationsbev.)............................................................FKontoen er ny. Bevillingen overføres fra § 18. Ministe-riet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, jf. kgl.resolution af 3. oktober 2011Af finansministerenNy konto04. Udvikling af it-baserede danskundervisningspro-grammer (tekstanm. 146)(Reservationsbev.)..................FKontoen er ny. Bevillingen overføres fra § 18. Ministe-riet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, jf. kgl.resolution af 3. oktober 2011Af finansministerenNy konto05. Sprogpraktik (tekstanm. 5 og 146)(Reservationsbev.)............................................................FKontoen er ny. Bevillingen overføres fra § 18. Ministe-riet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, jf. kgl.resolution af 3. oktober 2011Af finansministerenNy konto06. Arbejdsmarkedsdansk (tekstanm. 5 og 146)(Reservationsbev.)............................................................FKontoen er ny. Bevillingen overføres fra § 18. Ministe-riet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, jf. kgl.resolution af 3. oktober 2011Af finansministerenNy konto07. Alternative skoleforløb (tekstanm. 4, 5 og 146)(Reservationsbev.)............................................................FKontoen er ny. Bevillingen overføres fra § 18. Ministe-riet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, jf. kgl.resolution af 3. oktober 2011Af finansministerenNy konto08. Særlig indsats for børn og unge(Reservationsbev.)............................................................FKontoen er ny. Bevillingen overføres fra § 18. Ministe-riet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, jf. kgl.resolution af 3. oktober 2011Af finansministeren

803

3,8

9,2

5,1

8,3

804

§ 20.Ny konto09. Brug for alle unge(Reservationsbev.).............................FKontoen er ny. Bevillingen overføres fra § 18. Ministe-riet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, jf. kgl.resolution af 3. oktober 2011Af finansministerenNy konto10. Udvidet Task Force enhed for tosprogede eleverpå erhvervsuddannelserne(Reservationsbev.).................FKontoen er ny. Bevillingen overføres fra § 18. Ministe-riet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, jf. kgl.resolution af 3. oktober 2011

6,1

20.79. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med folkeoplysning samtvoksen-, efter- og videreuddannelse01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelsemed folkeoplysning samt voksen-, efter- og vide-reuddannelse (tekstanm. 3 og 144)(Reservationsbev.)............................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFBevillingen overføres til § 19. Ministeriet for Forskning,Innovation og Videregående Uddannelser og § 21. Kul-turministeriet, jf. kgl. resolutioner af 3. og 5. oktober2011Tværgående og internationale aktiviteter (tekstanm. 205)20.81. Evaluering mv.11. Danmarks Evalueringsinstitut(Driftsbev.)......................FAf finansministeren ........................................................ÆFBevillingen overføres til § 19. Ministeriet for Forskning,Innovation og Videregående Uddannelser, jf. kgl. reso-lutioner af 3. og 5. oktober 201120.82. Informations- og kommunikationsteknologi11. UNI-C, Danmarks IT-Center for Uddannelse ogForskning (tekstanm. 100 og 115)(Statsvirksomhed).............................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFBevillingen overføres til § 19. Ministeriet for Forskning,Innovation og Videregående Uddannelser, jf. kgl. reso-lutioner af 3. og 5. oktober 201120.84. International virksomhedAf finansministerenNy konto02. Tilskud til nationale mindretal(Reservationsbev.).........FKontoen er ny. Bevillingen overføres fra § 10. Økono-mi- og Indenrigsministeriet, jf. kgl. resolution af 3. ok-tober 201120.85. Ejendomsadministration

69,6-40,7

37,9-

44,2-16,0

215,4-15,1

0,7

§ 20.11. Ejendomsadministration(Reservationsbev.)....................FAf finansministeren ........................................................ÆFBevillingen overføres til § 19. Ministeriet for Forskning,Innovation og Videregående Uddannelser, jf. kgl. reso-lutioner af 3. og 5. oktober 201112. Lokaleforsyning til overførte amtslige uddannel-sesinstitutioner (tekstanm. 201 og 202)(Anlægsbev.).....................................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFBevillingen overføres til § 19. Ministeriet for Forskning,Innovation og Videregående Uddannelser, jf. kgl. reso-lutioner af 3. og 5. oktober 201120.86. Tværgående bevillinger til lån, institutionsudvikling og bygnin-ger07. Særlige tilskud til bygningsformål med tilsagns-ordning(Reservationsbev.)..............................................FAf finansministeren ........................................................ÆFBevillingen overføres til § 19. Ministeriet for Forskning,Innovation og Videregående Uddannelser, jf. kgl. reso-lutioner af 3. og 5. oktober 201120.89. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med tværgående og inter-nationale aktiviteter01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelsemed tværgående og internationale aktiviteter(tekstanm. 3 og 144)(Reservationsbev.).........................FAf finansministeren ........................................................ÆFBevillingen overføres til § 19. Ministeriet for Forskning,Innovation og Videregående Uddannelser, jf. kgl. reso-lutioner af 3. og 5. oktober 2011Støtteordninger mv. (tekstanm. 205)20.91. Statens uddannelsesstøtte01. Stipendier(Lovbunden)....................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFBevillingen overføres til § 19. Ministeriet for Forskning,Innovation og Videregående Uddannelser, jf. kgl. reso-lutioner af 3. og 5. oktober 201111. Lånevirksomhed(Lovbunden).........................................FAf finansministeren ........................................................ÆFBevillingen overføres til § 19. Ministeriet for Forskning,Innovation og Videregående Uddannelser, jf. kgl. reso-lutioner af 3. og 5. oktober 201112. Forrentning af lånevirksomhed(Lovbunden)..................FAf finansministeren ........................................................ÆFBevillingen overføres til § 19. Ministeriet for Forskning,Innovation og Videregående Uddannelser, jf. kgl. reso-lutioner af 3. og 5. oktober 201116.276,5-16.276,50,6-0,6

805--

32,4-23,4

193,8-93,3

20,0-20,0

155,0-3,0

33,4-

321,4-321,4

6.051,8-6.051,8

5.480,4-5.480,4

626,2-626,2

780,0-780,0

806

§ 20.13. Forrentning af øvrig lånevirksomhed ..............................FAf finansministeren ........................................................ÆFBevillingen overføres til § 19. Ministeriet for Forskning,Innovation og Videregående Uddannelser, jf. kgl. reso-lutioner af 3. og 5. oktober 201121. Tillæg ................................................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFBevillingen overføres til § 19. Ministeriet for Forskning,Innovation og Videregående Uddannelser, jf. kgl. reso-lutioner af 3. og 5. oktober 2011--24,2-24,2

10,0-10,0

20.92. Støtte til befordring02. Befordringsrabat til studerende i videregåendeuddannelser(Lovbunden).................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFBevillingen overføres til § 19. Ministeriet for Forskning,Innovation og Videregående Uddannelser, jf. kgl. reso-lutioner af 3. og 5. oktober 201120.93. Støtteordninger for voksne11. Statens voksenuddannelsesstøtte(Lovbunden)................FAf finansministeren ........................................................ÆFBevillingen overføres til § 19. Ministeriet for Forskning,Innovation og Videregående Uddannelser, jf. kgl. reso-lutioner af 3. og 5. oktober 201120.98. Forskellige støtteordninger01. Forskellige tilskud(Lovbunden)......................................FAf finansministeren ........................................................ÆFBevillingen overføres til § 19. Ministeriet for Forskning,Innovation og Videregående Uddannelser, jf. kgl. reso-lutioner af 3. og 5. oktober 201131. Specialpædagogisk støtte mv. (tekstanm. 159 og193)(Reservationsbev.)...................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFBevillingen overføres til § 19. Ministeriet for Forskning,Innovation og Videregående Uddannelser, jf. kgl. reso-lutioner af 3. og 5. oktober 201161. Fripladser og stipendier til visse udenlandske stu-derende ved erhvervsakademiuddannelser og pro-fessionsbacheloruddannelser(Reservationsbev.).............FAf finansministeren ........................................................ÆFBevillingen overføres til § 19. Ministeriet for Forskning,Innovation og Videregående Uddannelser, jf. kgl. reso-lutioner af 3. og 5. oktober 201171. Udlandsstipendier(Lovbunden).......................................FAf finansministeren ........................................................ÆF

102,9-102,9

459,9-259,8

1,6-1,6

220,3-85,1

19,7-19,7

57,3-57,3

§ 20.Bevillingen overføres til § 19. Ministeriet for Forskning,Innovation og Videregående Uddannelser, jf. kgl. reso-lutioner af 3. og 5. oktober 2011

807

C. Tekstanmærkninger.Dispositionsrammer mv.Nr. 1.ad 20.22.01., 20.22.11., 20.31.01., 20.31.12., 20.32.01., 20.34.01., 20.35.01., 20.36.01.,20.38.21., 20.41.01., 20.42.01., 20.42.02., 20.42.11., 20.42.51., 20.43.01., 20.43.02., 20.51.11.,20.52.01., 20.61.01., 20.62.01., 20.71.01., 20.71.11., 20.74.02., 20.75.01., 20.76.01., 20.76.02.,20.76.03., 20.76.11., 20.83.01., 20.93.25. og 20.98.51.AffinansministerenTekstanmærkningens overskrift affattes således, og beløbet "270,0 mio. kr." i stk. 3 ændres til"227,3 mio. kr.":"Nr.1.ad 20.22.01., 20.22.11., 20.31.01., 20.31.12., 20.32.01., 20.34.01., 20.35.01., 20.36.01.,20.38.21., 20.41.01., 20.42.01., 20.42.02., 20.42.11., 20.42.51., 20.43.01., 20.43.02., 20.51.11.,20.52.01., 20.62.01., 20.71.11., 20.74.02., 20.75.01., 20.76.03., 20.76.11., 20.83.01., 20.93.25. og20.98.51."AffinansministerenNy tekstanmærkningSom ny tekstanmærkning indsættes:"Nr.2.ad 20.19.07.Børne- og undervisningsministeren bemyndiges til at udbetale et aktivitetsafhængigt tilskudpå op til 400,0 mio. kr. i 2010 til kommuner, der tilbyder frokost i daginstitutioner efter § 4 i lovnr. 1098 af 30. november 2009. Børne- og undervisningsministeren bemyndiges til på baggrundaf de faktiske regnskaber at korrigere tilskuddet for forskellen mellem de budgetterede og derealiserede andele af børn, der har været tilbudt frokost i 2010 efter § 4 i lov nr. 1098 af 30.november 2009."AffinansministerenNy tekstanmærkningSom ny tekstanmærkning indsættes:"Nr.4.ad 20.77.07.Børne- og undervisningsministeren bemyndiges til at indgå flerårige forpligtelser, hvor detteskønnes hensigtsmæssigt."AffinansministerenNy tekstanmærkningSom ny tekstanmærkning indsættes:"Nr.5.ad 20.77.03., 20.77.05., 20.77.06. og 20.77.07.Børne- og undervisningsministeren bemyndiges til at genanvende tilbagebetalte tilskud."

808Materielle bestemmelser.

§ 20.

Nr. 117.ad 20.42.51. og 20.6.AffinansministerenTekstanmærkningens overskrift affattes således:"Nr.117.ad 20.42.51."Nr. 119.ad 20.6.AffinansministerenTekstanmærkningen udgår.Nr. 120.ad 20.31.01., 20.32.01., 20.34.01., 20.35.01., 20.36.01., 20.41.01., 20.42.02., 20.43.01.,20.61.01., 20.62.01., 20.68.07., 20.72.01., 20.72.03., 20.72.05., 20.72.41. og 20.74.02.AffinansministerenTekstanmærkningen affattes således:"Nr.120.ad 20.31.01., 20.32.01., 20.34.01., 20.35.01., 20.36.01., 20.41.01., 20.42.02., 20.43.01.,20.62.01., 20.72.01., 20.72.03., 20.72.05., 20.72.41. og 20.74.02.Børne- og undervisningsministeren bemyndiges til over for Økonomistyrelsen at stille sik-kerhed for institutioner for erhvervsrettet uddannelse, institutioner for almengymnasiale uddan-nelser og almen voksenuddannelse mv. samt private gymnasiers inddækning af lønudbetalingervia lønsystemerne SLS, KMD og Silkeborg Data gennem Statens Koncern Betalinger (SKB) samtaf Økonomistyrelsens morarenter og gebyrer herfor. Ministeriet for Børn og Undervisning kanforetage modregning af effektuerede inddækningsbeløb samt af Økonomistyrelsens morarenterog gebyrer i de pågældende institutioners kommende tilskudsanvisning."Nr. 126.ad 20.71.41.AffinansministerenTekstanmærkningen udgår.Nr. 144.ad 20.29.01., 20.29.04., 20.29.07., 20.39.01., 20.49.01., 20.59.01., 20.68.05., 20.69.01.,20.71.41., 20.79.01., 20.79.05., 20.84.21. og 20.89.01.AffinansministerenTekstanmærkningens overskrift affattes således:"Nr.144.ad 20.29.01., 20.29.04., 20.29.07., 20.39.01., 20.49.01., 20.59.01., 20.69.01., 20.71.41.,20.79.01., 20.79.05., 20.84.21. og 20.89.01."AffinansministerenNy tekstanmærkningSom ny tekstanmærkning indsættes:"Nr.145.ad 20.19.01., 20.19.02., 20.19.03. og 20.19.04.Børne- og undervisningsministeren bemyndiges til at fastsætte regler for bevillingens an-vendelse, herunder for ydelse af tilskud, for regnskab og revision samt tilbagebetaling, endelighedog afvisning af ansøgninger."AffinansministerenNy tekstanmærkningSom ny tekstanmærkning indsættes:"Nr.146.ad 20.77.03., 20.77.04., 20.77.05., 20.77.06. og 20.77.07.Børne- og undervisningsministeren kan træffe bestemmelser om ansøgningsform, tidsfrister,vilkår for tilskud, meddelelse af tilsagn om tilskud, ændring af meddelelse af tilskud, bortfald afmeddelte tilsagn, udbetaling af tilskud, tilbagebetaling af tilskud og renter, regnskab, revision ograpportering samt tilsyn og kontrol."

§ 20.

809

Nr. 166.ad 20.11.22.AffinansministerenTekstanmærkningen affattes således:"Børne- og undervisningsministeren og ministeren for forskning, innovation og videregåendeuddannelser kan tillade, at en selvejende institution under Ministeriet for Børn og Undervisningsamt en selvejende institution og et universitet under Ministeriet for Forskning, Innovation ogVideregående Uddannelser påtager sig en solidarisk hæftelse over for Ministeriet for Børn ogUndervisning og stiller en bankgaranti eller lignende i forbindelse med indgåelse af aftale, efterudbud, med Ministeriet for Børn og Undervisning om varetagelse af opgaver vedrørende regionalevejledningscentre under Landscenter for Uddannelses- og Erhvervsvejledning, jf. § 15, stk. 3, ilov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv. Den solidariske hæftelse og bankgarantienkan vedrøre opfyldelse af kontrakt med Ministeriet for Børn og Undervisning om varetagelse afopgaver vedrørende de regionale vejledningscentre."Nr. 167.ad 20.6.AffinansministerenTekstanmærkningen udgår.Nr. 171.ad 20.72.01., 20.72.03., 20.75.01. og 20.75.03.AffinansministerenTekstanmærkningens overskrift affattes således:"Nr.171.ad 20.72.01., 20.72.03. og 20.75.01."Nr. 182.ad 20.3., 20.4., 20.6. og 20.7.AffinansministerenTekstanmærkningen affattes således:"Nr.182.ad 20.3., 20.4. og 20.7.Børne- og undervisningsministeren bemyndiges til at yde kompensation til institutioner forerhvervsrettet uddannelse, institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenud-dannelse mv., såfremt de enkelte institutioner har bidraget til et øget antal ansatte EUD-eleverpå Ministeriet for Børn og Undervisnings område ved udgangen af året forud for finansåret, jf.stk. 2.Stk. 2.Børne- og undervisningsministeren bemyndiges til at fordele den i Finansministerietscirkulære om kvoter for EUD-elever i staten fastsatte kvote for Ministeriet for Børn og Under-visnings område på de enkelte uddannelsesinstitutioner og at fastsætte den nærmere fremgangs-måde ved opgørelse af målopfyldelse og kompensationsudbetaling."Nr. 200.ad 20.38., 20.48., 20.68. og 20.78.AffinansministerenTekstanmærkningen affattes således:"Nr.200.ad 20.38., 20.48. og 20.78.Børne- og undervisningsministeren kan fastsætte regler om, at selvejende uddannelsesinsti-tutioner omfattet af lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse samt lov om institutionerfor almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse mv. skal bidrage til energieffekti-viseringen i statens institutioner på samme måde som statens øvrige institutioner.Stk. 2.Børne- og undervisningsministeren kan fastsætte regler om, at de i stk. 1 nævnte in-stitutioner hvert år inden en fastsat frist efter nærmere retningslinjer udsendt af Energistyrelsenskal indberette oplysninger om deres samlede energi- og vandforbrug til en central database, somadministreres af Energistyrelsen."Nr. 201.ad 20.85.12.AffinansministerenTekstanmærkningen affattes således:

810

§ 20.

"Børne- og undervisningsministeren kan - eventuelt efter aftale med uddannelsesministeren- bestemme, at regulerede institutioner på Ministeriet for Børn og Undervisnings område - ogeventuelt på Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelsers område - uansetbestemmelserne i § 17 i lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse, § 31, stk. 1, i lov omerhvervsakademier for videregående uddannelser, § 32, stk. 1, i lov om professionshøjskoler forvideregående uddannelser, § 22, stk. 1, i lov om institutioner for almengymnasiale uddannelserog almen voksenuddannelse mv. samt i § 29, stk. 1, i lov om medie- og journalisthøjskolen kanleje overskydende bygningskapacitet ud til andre regulerede institutioner omfattet af de nævntelove til bygningstaxameterniveau og ikke på markedsvilkår. Disse lejemål er ikke omfattet afbestemmelserne i erhvervslejeloven, jf. erhvervslejelovens § 2."Nr. 202.ad 20.85.12.AffinansministerenTekstanmærkningen affattes således:"Institutioner omfattet af lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse og lov om insti-tutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse mv., der får overdragetbygninger eller lejemål af staten i medfør af § 12 i lov nr. 590 af 24. juni 2005 eller § 9 i lovnr. 591 af 24. juni 2005, hvorfra der på overdragelsestidspunktet lejes ud til 3. mand, kan opret-holde udleje af det pågældende areal til 3. mand."Nr. 205.ad 20.3., 20.4., 20.6., 20.7., 20.8. og 20.9.AffinansministerenTekstanmærkningens overskrift affattes således:"Nr.205.ad 20.3., 20.4., 20.7., 20.8. og 20.9."

§ 20.

811

Anmærkninger til ændringsforslag

Administration mv.Ministeriet varetager opgaver vedrørende dag-, fritids- og klubtilbud til børn og unge, ud-dannelse, uddannelsesinstitutioner og støtteordninger i forbindelse med uddannelsesaktiviteter.Ministeriet for Børn og Undervisning består af et departement samt Uddannelsesstyrelsen,Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen og UNI-C. Budgettet er opdelt på 9 hovedområder: administrationmv., uddannelsesområderne fra grundskolen til voksen- og efteruddannelse, tværgående og in-ternationale aktiviteter samt støtteordninger mv.Ministeriet har det samlede ansvar for ungdomsuddannelser, produktionsskoler, arbejdsmar-kedsuddannelser og øvrig voksen- og efteruddannelse samt husholdnings- og håndarbejdsskoler.På dagtilbuds- og folkeskoleområdet har ministeriet det overordnede ansvar, mens det direkteansvar ligger i kommunerne. Endvidere har ministeriet ansvaret for de private skoler på grund-skole- og gymnasieniveau. Endelig har ministeriet ansvar for støtteordninger, herunder VEU-godtgørelse. Yderligere oplysninger om Ministeriet for Børn og Undervisning kan findes på mi-nisteriets hjemmeside: www.uvm.dk.Departementet varetager udvikling og koordinering af børne- og uddannelsespolitikken samtstyring, koordination og tilsyn af det arbejde, der udføres af ministeriets styrelser og statsinstitu-tioner. Uddannelsesstyrelsen varetager opgaver vedrørende udvikling, drift, ministerbetjening oglovgivning for uddannelsernes indhold og styring, uddannelsernes administration og uddannel-sesstøtteordninger. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen varetager opgaver vedrørende kvalitetsudvik-ling, test og eksamen, tilsyn, tilskud og controlling af Undervisningsministeriets uddannelses- oginstitutionsområder. UNI-C varetager opgaver inden for administrative systemer, statistik, pæda-gogisk it-virksomhed og Koncern it.RessortændringMinisteriet for Børn og Undervisning blev oprettet ved kongelig resolution af 3. oktober 2011ved omdannelse af det hidtidige Undervisningsministerium. Samtidig blev opgaver vedrørendeerhvervsakademiuddannelserne, professionsbacheloruddannelserne og videregående uddannelserfor voksne under åben uddannelse inklusive de til området hørende uddannelsesinstitutioneroverført til Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelse sammen medSU-området. Opgaver vedrørende folkeoplysning, herunder folkehøjskolerne, blev overført tilKulturministeriet.Ministeriet for Børn og Undervisning overtog opgaver vedrørende dag-, fritids- og klubtilbudfor børn og unge fra Social- og Integrationsministeriet, opgaver vedrørende danskundervisningsom andetsprog fra Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration samt opgaver vedrø-rende nationale mindretal fra Økonomi- og Indenrigsministeriet.Taxameterstyrede uddannelsesområderAktivitetsstyrede uddannelsesområder omfattet af § 20. Ministeriet for Børn og UndervisningBevillinger til de aktivitetsstyrede og rammebelagte uddannelsesområder under § 20. Mini-steriet for Børn og Undervisning er opført under følgende hovedområder:§ 20.2. GrundskolenHovedområdet omfatter fortrinsvis frie grundskoler, efterskoler og ungdomskostskoler.§ 20.3. Erhvervsrettede ungdomsuddannelserHovedområdet omfatter fortrinsvis erhvervsuddannelser, skolepraktik, fodterapeutuddannel-sen, adgangsgivende kurser mv., lokomotivføreruddannelsen og fiskeriuddannelsen.§ 20.4. Gymnasiale uddannelser

812

§ 20.1.

Hovedområdet omfatter fortrinsvis erhvervsgymnasiale uddannelser, almengymnasiale ud-dannelser på henholdsvis offentlige almene gymnasier og private gymnasier samt gymnasialesuppleringskurser.§ 20.5. Erhvervsgrunduddannelse og produktionsskoler mv.Hovedområdet omfatter produktionsskoler og kommunal refusion i forbindelse med er-hvervsgrunduddannelse.§ 20.6. Videregående uddannelserHovedområdet omfatter adgangskurser til ingeniøruddannelserne.§ 20.7. Folkeoplysning samt voksen-, efter- og videreuddannelseHovedområdet omfatter husholdnings- og håndarbejdsskoler, erhvervsrettet voksen- og ef-teruddannelse (herunder arbejdsmarkedsuddannelser), træningsskolens arbejdsmarkedsuddannel-ser, almene voksenuddannelser (herunder studentereksamen og højere forberedelseseksamen til-rettelagt som enkeltfag, almen voksenuddannelse, forberedende voksenundervisning og ordblin-deundervisning for voksne) samt pædagogikum for undervisere.§ 20.8. Tværgående og internationale aktiviteterHovedområdet omfatter fortrinsvis tværgående og internationale aktiviteter samt introduk-tionskurser og brobygning til ungdomsuddannelser.TaxameterstyringFinansieringen af uddannelserne og institutionerne er baseret på et bloktilskudssystem. Insti-tutionerne mv. kan i overensstemmelse med gældende lovgivning frit disponere over de samledetilskud under ét, ligesom de frit kan disponere over alle indtægter ud over tilskuddene. Bloktil-skudsformen betyder, at der ikke er lønsums- og personalerammer knyttet til tilskuddene. Insti-tutionerne kan spare tilskud op.På de taxameterstyrede områder fastlægges det forventede tilskud på baggrund af taksterfastsat i de årlige finanslove og den budgetterede aktivitet.I finansåret kan der foretages efterreguleringer af taxameterbevillinger vedrørende forudgå-ende finansår. På forslag til lov om tillægsbevilling kan der optages mer-/mindreudgifter betingetaf aktivitetsændringer, jf. tekstanmærkning 1.Takster/tilskud fastsættes ud fra en overordnet uddannelses- og udgiftspolitisk prioritering,således at et landsdækkende udbud tilgodeses bedst muligt inden for de økonomiske rammer.Takster/tilskud er fastsat, så de sammen med evt. deltagerbetaling samlet set muliggør gennem-førelse af uddannelserne med den standard, der ønskes. Taksterne/tilskuddene er dermed uaf-hængige af den enkelte institutions udgiftsdispositioner og omkostningsforhold. Det betyder ipraksis, at det er de politisk fastsatte takster, der er styrende for ressourceforbruget på institutio-nerne og ikke omvendt.Taksterne offentliggøres i et takstkatalog, der findes på ministeriets hjemmeside påwww.uvm.dk/takst.Børne- og undervisningsministeren kan i løbet af finansåret indplacere nye uddannelser ieksisterende takstgrupper.Det er en betingelse, at institutionerne/skolerne overholder bevillingsforudsætninger, til-skudsbetingelser og disponeringsregler samt varetager de opgaver, der er givet bevilling/tilskudtil. Disponeringsregler for institutioner for erhvervsrettet uddannelse, institutioner for almen-gymnasiale uddannelser og institutioner for almen voksenuddannelse er fastsat i bevillingstypenstatsfinansieret selvejende institution, jf. Budgetvejledning 2011. Frie grund- og kostskoler, pro-duktionsskoler, private gymnasier og studenterkurser samt øvrige tilskudsmodtagende selvejendeinstitutioner er ikke omfattet af disponeringsreglerne i bevillingstypen statsfinansieret selvejendeinstitution. Disponeringsregler for disse institutioner reguleres i henhold til afsnit 2.4.9. i Bud-getvejledning 2011.

§ 20.1.

813

Aktivitetsbestemte taxameter-/driftstilskudAlle aktivitetsbestemte taxameter-/driftstilskud ydes efter fastlagte kriterier fælles for alletyper af institutioner og for større grupper af uddannelser og ydes fortrinsvis efter takster pr. år-selev eller pr. studenterårsværk (STÅ).En årselev svarer som hovedregel til en elev undervist i et skoleår eller en elev/kursist un-dervist 40 uger på fuld tid og anvendes på de frie grund- og kostskoler, erhvervsrettede ung-domsuddannelser, gymnasiale uddannelser, andre ungdomsuddannelser, folkeoplysning og vok-sen-, efter- og videreuddannelse.På almene voksenuddannelser og gymnasiale suppleringskurser ydes tilskuddet som en takstpr. årskursist. Antallet af årskursister beregnes som summen af antallet af undervisningstimer påde enkelte hold i det pågældende finansår multipliceret med antallet af kursister på de respektivehold divideret med 812,5.Et studenterårsværk (en STÅ) anvendes på adgangskurser til ingeniøruddannelserne og en-kelte andre uddannelser og svarer til et års normeret studie. STÅ består enten af eksamens-STÅ(beståede eksaminer), semester-STÅ (beståede semestre), eller tilstedeværelses-STÅ (antal tilste-deværende studerende på bestemte tælledage).Enkelte takster og tillægstakster ydes som takst pr. elev pr. uddannelse og findes på de flesteuddannelsesområder.Taxameter-/driftstilskuddene kan bestå af:- driftstaxametertilskud til undervisnings- og fællesudgifter, eller- taxametertilskud til undervisningsudgifter som f.eks. undervisnings- og færdiggørelses-taxameter- taxametertilskud til fællesudgifter- bygningstaxametertilskud- taxametertilskud til indvendig vedligeholdelse til institutioner, der ikke har overtaget deresbygninger fra staten.De aktivitetsbestemte drifts-/taxametertilskud til undervisningsudgifter ydes til dækning afde direkte udgifter forbundet med undervisningens gennemførelse som f.eks. lærerlønudgifter,lønudgifter til andet personale, der bistår ved undervisningens gennemførelse (f.eks. værksteds-assistenter og systemadministratorer), udgifter til materialer, lærebøger og læremidler, udgifter tiludstyr og vedligeholdelse heraf samt leje og leasing samt udgifter til vejledning mv.Driftstaxameter eller taxametertilskud til fællesudgifter ydes til dækning af udgifter til ad-ministration, ledelse og bygningsdrift samt andre udgifter, der er fælles for den enkelte institutionog som ikke hensigtsmæssigt kan fordeles på de enkelte uddannelser.Bygningstaxametertilskud og øvrige bygningstilskud ydes til institutionernes erhvervelse ogopretholdelse af lokaler, bygninger og arealer til hel eller delvis dækning af udgifter til løbendeind- og/eller udvendig vedligeholdelse, husleje, bygningsinventar, ejendomsskatter, re- og nyin-vestering og henlæggelser hertil samt omkostninger ved finansiering af institutionens ejendomved fremmedkapital.Taxametertilskud til indvendig vedligeholdelse ydes til dækning af udgifter til løbende ind-vendig vedligeholdelse.Øvrige aktivitetsbestemte tilskud omfatter f.eks. tilskud til kostafdelinger, skolefritidsordnin-ger, specialundervisning, svært handicappede elever og særligt prioriterede elevgrupper, interna-tionaliseringstilskud til udvekslingsstuderende mv.Aktivitetsbestemte tillægstakster omfatter takster, der ydes i tillæg til en eller flere ovenstå-ende takster til særlige aktiviteter, til aktivitet på særlige institutioner eller til særlige elevgrupper.

814

§ 20.1.Ikke-aktivitetsbestemte tilskudIkke-aktivitetsbestemte tilskudkan bestå af:- grundtilskud- formålsspecifikke tilskud- øvrige ikke-aktivitetsbestemte tilskud.

Grundtilskud mv. ydes som hovedregel som et fast beløb uanset institutionens størrelse.Grundtilskuddene kan bestå af et eller flere af følgende elementer:- et basisgrundtilskud pr. institution, hvilket gælder frie grundskoler, efterskoler, institutionerfor erhvervsrettet uddannelse, institutioner for almengymnasiale uddannelser og almenevoksenuddannelser, private gymnasier og studenterkurser samt husholdnings- og håndar-bejdsskoler- et lokalskoletillæg, byskoletillæg, kombinationsskoletillæg og udkantstillæg samt etgrundtilskud til kostafdelinger ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse- et uddannelsestypetilskud til institutioner for almengymnasiale uddannelser og privategymnasier og studenterkurser- et uddannelsestilskud, arealtilskud, Ø-tilskud og øvrige tilskud til voksenuddannelsescentre.Formålsspecifikke tilskud omfatter tilskud til forsøg og udviklingsaktiviteter, kvalitetssikring,udviklingsbasering, institutionsudvikling, tilskud til eksamen, tilskud til leder- og skoleforeningermv.Øvrige ikke-aktivitetsbestemte tilskud omfatter tilskud, der ydes til mindre uddannelser, delshvor antallet af elever på landsplan er så lavt, at det er nødvendigt at yde et ekstra tilskud for atsikre kvaliteten (skyggeelever), dels af regionale hensyn (skyggeelever, udkantstilskud, etable-ringstilskud) mv. Øvrige ikke-aktivitetsbestemte tilskud omfatter endvidere bl.a. tilskud til ned-bringelse af skolepenge, betaling for ophold på en kostafdeling, forældrebetaling for skolefri-tidsordning samt elevbefordring ved frie grundskoler, specielle tilskud til elever i frie grundskolerog tilskud til tyske mindretalsskoler mv.Kommunale bidragKommunerne refunderer helt eller delvis statens udgifter til tilskud til frie grundskoler, ef-terskoler, husholdnings- og håndarbejdsskoler samt produktionsskoler i form af:- et kommunalt bidrag for elever på frie grundskoler, herunder elever i sprogstimulering ogskolefritidsordning samt elever med svære handicap, elever på efterskoler og for eleverunder 18 år på husholdnings- og håndarbejdsskoler den 5. september året før finansåret.- et kommunalt bidrag for elever i produktionsskoler over/under 18 år på grundlag af denfaktiske aktivitet i året før finansåret. Derudover er det en forudsætning for, at produk-tionsskolen kan modtage statslige tilskud, at kommunen yder et kommunalt grundtilskudtil produktionsskolen.Udbetaling af tilskudInstitutioner for erhvervsrettet uddannelse, institutioner for almengymnasiale uddannelser oginstitutioner for almene voksenuddannelser får deres momsudgifter refunderet i henhold til mini-steriets bekendtgørelse om momskompensation. Tilskud til disse institutioner udbetales eftertaxametre ekskl. moms (dvs. uden momsandel). Tilskud til faktiske momsudgifter er opført under§ 35.12.01. Ikke-fradragsberettiget købsmoms. Ligeledes udbetales tilskud efter taxametre ekskl.moms til statsinstitutioner samt til institutioner under Ministeriet for Forskning, Innovation ogVideregående Uddannelse.Tilskud til de frie grundskoler, efterskoler, produktionsskoler, private gymnasier og studen-terkurser, husholdnings- og håndarbejdsskoler samt private udbydere af erhvervsrettet uddannelseog tilskud til institutioner for almene voksenuddannelser vedrørende aktivitet hos private drifts-overenskomstparter udbetales efter taxametre inkl. moms.

§ 20.1.

815

Antallet af årselever/STÅ som baggrund for udbetalingen af taxametertilskud til uddannelsertil institutioner under Ministeriet for Børn og Undervisning opgøres efter de tælleregler, dergælder for det enkelte uddannelsesområde og afhænger typisk af tælleperioden, som er det antalundervisningsdage, der samlet udbetales tilskud for, når eleven har været optaget på uddannelsenpå en på forhånd fastsat dag (tælledagen) i perioden. Der udbetales taxametertilskud mv. efterfølgende modeller:a. Frie grundskoler, efterskoler, husholdnings- og håndarbejdsskolerUdbetaling af taxametertilskud til de frie grundskoler (§ 20.22.) udbetales månedsvis forudpå baggrund af et vægtet elevtal i hhv. året før finansåret og i finansåret. Udbetaling af tilskudtil frie kostskoler (efterskoler § 20.22. og husholdnings- og håndarbejdsskoler § 20.71.) udbetalesmånedsvis forud på baggrund af antallet af årselever i skoleåret, der slutter i finansåret. Tilskud-dene reguleres efterfølgende inden finansårets udløb.b. PeriodemodelUdbetalingen af undervisningsrelaterede taxametertilskud inkl. tillægstakster til de erhvervs-rettede ungdomsuddannelser (§ 20.3.), til gymnasiale suppleringskurser (§ 20.42.), ved uddan-nelser under erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse ekskl. private udbydere (§ 20.72.) og vedalmene voksenuddannelser (§ 20.74.) sker månedsvis forud ud fra sidste kvartals faktiske antalårselever. I årets første tre eller fire måneder udbetales dog et forskud på basis af en prognose(grundlagsårets årselever) for den enkelte institution. Hvis den forventede aktivitet for finansåretforventes at afvige betydeligt fra prognosen, der tager udgangspunkt i grundlagsårets aktivitet,kan der i stedet udbetales tilskud på baggrund af en prognose, der indregner denne forventedeaktivitetsstigning (likviditetssikring). Dette forskud reguleres pr. 31. december i forhold til fjerdekvartals faktiske antal årselever. Som hovedregel anvendes periodemodellen ved uddannelser,som har tælleperioder med varighed op til 79 dage.c. SemestermodelUdbetalingen af undervisningsrelaterede taxametertilskud til erhvervsrettede ungdomsuddan-nelser (§ 20.3.) og gymnasiale uddannelser (§ 20.4.) sker hovedsageligt månedsvis forud ud frahvert halvårs faktiske antal årselever. I årets første og tredje kvartal udbetales dog et forskud påbasis af en prognose (grundlagsårets årselever) for den enkelte institution. Dette forskud regulerespr. 31. marts og pr. 30. september i forhold til 1. og 2. halvårs faktiske antal årselever. Som ho-vedregel anvendes semestermodellen ved uddannelser, som ikke har tælleperioder med varighedunder 80 dage.d. Eksamens-STÅ, semester-STÅ og tilstedeværelses-STÅUndervisningstaxametertilskud til udbydere af adgangskurser på ingeniøruddannelserne (§20.6.) udbetales månedsvis forud på baggrund af grundlagsårets aktivitet og reguleres i 2. og 4.kvartal i forhold til den faktiske aktivitet.e. Driftstilskud til produktionsskolerDriftstilskud samt tillægstaxameter for elever, der deltager i kombinationsforløb, udslus-ningstilskud samt vejledningstilskud pr. påbegyndt og gennemført EGU-forløb til produktions-skoler beregnes og afregnes kvartalsvis bagud.f. Udbetaling af færdiggørelsestaxameterUdbetalingen af færdiggørelsestaxametertilskud til erhvervsrettede ungdomsuddannelser(§ 20.3.) og gymnasiale uddannelser (§ 20.4.) sker månedsvis forud ud fra sidste kvartals fakti-ske antal færdiggjorte elever. I årets første kvartal gældende for § 20.3. henholdsvis første tokvartaler gældende for § 20.4. udbetales dog et forskud på basis af en prognose (grundlagsåretsfærdiggjorte elever) for den enkelte institution. Dette forskud reguleres pr. 31. december i forholdtil fjerde kvartals faktiske antal færdiggjorte elever.

816

§ 20.1.

g. Løbende års aktivitetUndervisningstaxametertilskud til åben uddannelse samt undervisnings-, fællesudgifts- ogbygningstaxametertilskud til øvrige udbydere samt skolepraktik, introduktionskurser og brobyg-ning mv. og fiskeriuddannelsen ydes på grundlag af det faktiske antal årselever i finansåret (lø-bende års aktivitet). Tilskud udbetales kvartalsvis bagud. Dog udbetales undervisningstaxameter-tilskud til skolepraktik og fiskeriuddannelsen kvartalsvis forud. Taxametertilskud til introduk-tionskurser samt brobygningsforløb og tilbagebetaling af deltagerbetaling udbetales ligeledestidstro. Øvrige tillægstakster ved uddannelser under erhvervsrettet voksen- og efteruddannelseudbetales på baggrund af faktiske antal årselever i finansåret og udbetales bagud på baggrund afden faktiske indberetning til Undervisningsministeriet.h. Øvrige tilskudØvrige tilskud på frie grundskoler, efterskoler, ungdomskostskoler, husholdningsskoler oghåndarbejdsskoler i form af tilskud til særligt prioriterede elevgrupper samt tilskud til specialun-dervisning ydes på baggrund af antallet af årselever i skoleåret, der slutter i finansåret. For til-lægstaksterne gælder desuden, at eleven skal have gennemført mindst 12 uger af et kursus. Til-skud til svært handicappede elever ydes på baggrund af antal handicappede elever.i. GrundlagsåretFor institutioner for erhvervsrettet uddannelse, institutioner for almengymnasiale uddannelser,private gymnasier og studenterkurser og institutioner for almene voksenuddannelser omfattergrundlagsåret i 2012 enten 4. kvartal 2010 og 1. til 3. kvartal 2011 eller aktiviteten i hele 2011.j. Taxametertilskud til fællesudgifter og bygningstaxametertilskudtil institutioner for er-hvervsrettet uddannelse, institutioner for almengymnasiale uddannelser, private gymnasier ogstudenterkurser, produktionsskoler samt institutioner for almene voksenuddannelser mv. ydes pågrundlag af antal årselever i grundlagsåret. Tilskud udbetales kvartalsvis forud til institutionerne.k. Taxametertilskud til indvendig vedligeholdelse,jf. anmærkningerne under afsnittetByg-ningstaxameter, tidligere amtslige institutionertil institutioner for almengymnasiale uddannelser,institutioner for almene voksenuddannelser og institutioner for erhvervsrettet uddannelse udbeta-les på grundlag af antal årselever i grundlagsåret. Tilskud udbetales kvartalsvis forud til institu-tionerne.l. Bygningstilskudtil frie grundskoler ydes på grundlag af elevtallet den 5. september året førfinansåret. På efterskoler samt husholdnings- og håndarbejdsskoler ydes bygningstilskud pågrundlag af antallet af årselever i skoleåret, der slutter i året før finansåret.Tilskud udbetales kvartalsvis forud til institutionerne.m. Grundtilskud og institutionstilskudGrundtilskud til efterskoler, institutioner for erhvervsrettet uddannelse, institutioner for al-mengymnasiale uddannelser og almene voksenuddannelser, private gymnasier og studenterkurser,Træningsskolens Arbejdsmarkedsuddannelser og husholdnings- og håndarbejdsskoler udbetaleskvartalsvis forud til institutionerne. Grundtilskud til frie grundskoler udbetales månedsvis forud.NemKontoTilskud udbetales til en NemKonto. For en række institutioner på det regulerede område(institutioner godkendt efter lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse samt efter lov ominstitutioner for almengymnasiale uddannelser og almene voksenuddannelser mv.) udbetales dogkun til en låst specifik konto i Statens Koncern Betalinger (SKB).

§ 20.1.

817

Kommuner og andre aktørers betaling for uddannelseI henhold til lov om betaling for visse uddannelsesaktiviteter i forbindelse med lov om enaktiv beskæftigelsesindsats m.m. skal uddannelsesinstitutioner opkræve betaling for denne ud-dannelsesaktivitet hos kommunen eller anden aktør efter de takster, der følger af finansloven.Taksterne offentliggøres i et takstkatalog, der findes på Undervisningsministeriets hjemmesidepå www.uvm.dk/takst.Kommunal betaling for kursister under 18 år ved påbegyndelse af almen voksenuddannelsesker på grundlag af en enhedstakst, der fastsættes på de årlige finanslove.Bygningstaxametertilskud, tidligere amtslige institutionerI 2010 overgik de tidligere amtslige uddannelser til bygningstaxametertilskud i forbindelsemed tilbud om at overtage deres bygninger fra staten.Til uddannelsesinstitutioner, der ikke har fået tilbud om at overtage deres bygninger fra statenpr. 1. januar 2012, udbetales der taxametertilskud til indvendig vedligeholdelse i stedet for byg-ningstaxametertilskud. Differencen mellem bygningstaxametertilskud og taxametertilskud til ind-vendig vedligeholdelse overføres til § 20.85.12. Lokaleforsyning til overførte amtslige uddan-nelsesinstitutioner til afholdelse af udgifter, der er forbundet med bygningerne. Differencerneoverføres som interne statslige overførsler fra de relevante bygningstaxameterkonti.Til uddannelsesinstitutioner, der ikke har ønsket at gøre brug af tilbuddet om at overtage deresbygninger fra staten pr. 1. januar 2012, udbetales bygningstaxametertilskud. De pågældende in-stitutioner opkræves herefter en husleje til dækning af statens udgifter forbundet med bygnin-gerne.Politiske aftalerAftale om udmøntning af globaliseringspuljenPå baggrund af beskæftigelsesfremmende reformer i velfærdsaftalen blev der tilvejebragt englobaliseringspulje på i alt 39 mia. kr. (2007-priser). Globaliseringspuljen skal medvirke til atgøre Danmark til et førende vækst-, viden- og iværksættersamfund.Som opfølgning på Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti) ogSocialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om fremtidens velstand, velfærdog investeringer i fremtiden blev der i november 2006 aftalt en udmøntning af globaliserings-puljen.På uddannelsesområdet er der afsat midler til opfyldelse af følgende målsætninger:- alle unge skal have en ungdomsuddannelse - mindst 95 pct. af en ungdomsårgang skal i2015 gennemføre en ungdomsuddannelse.- flere skal have en videregående uddannelse - mindst 50 pct. af alle unge skal i 2015 haveen videregående uddannelse.- der skal ske en styrkelse af voksen- og efteruddannelsesindsatsen.I forlængelse heraf har regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), LO, FTF, AC,DA, SALA, FA, Lederne, KL og Danske Regioner indgået en trepartsaftale 12. oktober 2007 omen styrkelse af erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse. De øgede statslige udgifter, som følgeraf aftalen, finansieres via globaliseringspuljen.Regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokraterne, Dansk Folkepartiog Det Radikale Venstre har som følge afAftale om udmøntning af globaliseringspuljenden 5.november 2009 indgåetAftale om flerårsaftale for de erhvervsrettede ungdomsuddannelser i pe-rioden 2010-2012, Aftale om udmøntning af midler til de videregående uddannelser 2010-2012,Aftale om fordeling af globaliseringsreserven til forskning og udvikling 2010-2012ogAftale omudmøntning af den afsatte reserve til styrket voksen- og efteruddannelse i perioden 2010-2012 ogVEU-puljen.Med disse aftaler er der i perioden 2010-2012 afsat midler til målsætningerne om,

818

§ 20.1.

at 95 pct. skal gennemføre en ungdomsuddannelse, at 50 pct. skal have en videregående uddan-nelse samt styrkelse af voksen- og efteruddannelsesindsatsen.Aftale om BoligJobplan - fradrag for hjælp og istandsættelse i hjemmet af maj 2011Regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti og Pia Christmas-Møller har den 18. maj 2011 indgået aftalenBoligJobplan - fradrag for hjælp og istandsættelseaf hjemmet af maj 2011.Med aftalen indføres fra 1. juni 2011 til og med 2013 en forsøgsordning,der skal give private et ligningsmæssigt fradrag for lønudgifter til hjælp og istandsættelse ihjemmet. Aftalen finansieres ved at gennemføre en reduktion af centraladministrationens udgiftertil løn og øvrig drift på 5 pct. årligt svarende til knap 1 mia. kr. Effektiviseringen indfases medhalv virkning (2,5 pct.) i 2012 voksende til 5 pct. fuldt indfaset i 2013 og udmøntes på driftsbe-villinger til Minsiteriet for Børn og Undervisnings departement med tilhørende styrelser ogstatsinstitutioner mv.Aftale om genopretning af dansk økonomiRegeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti) og Dansk Folkeparti har i maj 2010indgåetAftale om genopretning af dansk økonomi.Initiativerne i aftalen har til formål at styrkeholdbarheden af dansk økonomi samt medfinansiere løftet af sundhedsområdet med 5 mia. kr. i2011-2013. På uddannelsesområdet tilvejebringes råderummet ved reduktion af tilskud til friegrundskoler og frie kostskoler samt ændring af kriterierne for optagelse på produktionsskoler ogtilpasning af skolepraktikydelsen og produktionsskoleydelsen. Dertil kommer en afskaffelse afbonusordning til elever over 18 år i lønnet praktik og harmonisering af befordringsordninger påungdomsuddannelser og videregående uddannelser samt en harmonisering af befordringsreglernefor frie skoler med det frie valg på folkeskoleområdet. Herudover justeres vilkårene for deltagelsei voksen- og efteruddannelse med henblik på at målrette og reducere de offentlige udgifter.Aftale om flere praktikpladser i 2011Regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokraterne, Dansk Folkepartiog Det Radikale Venstre indgik i oktober 2010Aftale om flere praktikpladser i 2011.Med aftalenblev der afsat i alt 2,4 mia. kr. til at skabe rammerne for tilvejebringelse af ekstra 8.900 prak-tikpladser i 2011. Initiativerne i aftalen om 1.500 ekstra skolepraktikpladser i 2011, forbedretkvalitet i skolepraktik samt udvikling af social- og sundhedsuddannelserne mv. har fortsat bevil-lingsmæssige konsekvenser i 2012.Aftale om flere unge i uddannelse og jobRegeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokraterne, Dansk Folkepartiog Det Radikale Venstre har den 5. november 2009 indgåetAftale om flere unge i uddannelseog job.Formålet med aftalen er at få flere unge i uddannelse eller job, herunder flere 15-17-årigei uddannelse og job, gennem en omlægning af den kommunale vejledningsindsats, etablering afnye kommunale tilbud og øget fleksibilitet i erhvervsuddannelserne, samt en forstærket indsatsfor flere praktikpladser, bl.a. gennem en udvidelse af skolepraktikken samt flere praktikpladser istat, regioner og kommuner.TrepartsaftalerRegeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), KL og Danske Regioner indgik 17.juni 2007 en trepartsaftale med LO og AC og 1. juli 2007 en trepartsaftale med FTF, som efter-følgende pr. 18. december 2007 er aftalt gennemført med Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti,Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Ny Alliance. Trepartsaftalernes initiativer harbl.a. til formål at forbedre medarbejdernes uddannelse og kompetenceudvikling, skabe mere at-traktive arbejdspladser, øge rekrutteringen til det offentlige arbejdsmarked og styrke god ledelse.Hovedparten af initiativerne udløb med udgangen af 2011, men enkelte initiativer løber frem til2015.

§ 20.1.Takstudvikling

819

Generelle effektiviseringskravDer blev påFinansloven for 2011udmøntet et generelt effektiviseringskrav på alle taxame-tertilskud på 1,2 pct. i 2012 og 1,9 pct. i 2013 og frem i forhold til 2010-niveauet.Effektiviseringskravet for departementet med tilhørende styrelser samt bevillinger til forsøgs-og udviklingsmidler mv. udgør tilsvarende 1,2 pct. i 2012 og 1,9 pct. i 2013 og frem.OmstillingsreserveOmstillingsreserven, der er etableret i 2014, videreføres i 2015. Omstillingsreserven finansi-eres ved en reduktion af taksterne med 2 pct. på hele uddannelsesområdet med undtagelse af defrie grundskoler. Omstillingsreserven udgør 446,0 mio. kr. i 2014 og 885,0 mio. kr. i 2015.Mere ambitiøs anvendelse af itRegeringen har besluttet at forbedre og effektivisere de studieadministrative arbejdsgange påde selvejende uddannelsesinstitutioner gennem mere ambitiøs anvendelse af it (AIT). Effektivi-seringspotentialet blev på Finansloven for 2011 udmøntet på institutioner for erhvervsrettet ud-dannelse, institutioner for almengymnasiale uddannelser, institutioner for almen voksenuddan-nelse, erhvervsakademier og professionshøjskoler mv. (§ 20.3, § 20.4, § 20.6, § 20.7 og § 20.8).På baggrund af en analyse af Ministeriet for Børn og Undervisnings it-styrelse, UNI-C, erdet besluttet, at AIT-projektet justeres, og at dele af projektet udskydes. Som følge heraf er ho-vedparten af det på Finansloven for 2011 udmøntede effektiviseringspotentiale tilbageført tiltaksterne.Det justerede effektiviseringspotentiale udgør 26,7 mio. kr. årligt i 2012 og 2013, 121,7 mio.kr. i 2014 og 243,8 mio. kr. i 2015 og frem. Heraf er allerede realiserede effektiviseringer på 26,7mio. kr. årligt fra 2012 udmøntet på Finansloven for 2012 som en nedsættelse af fællesudgifts-taxameteret på de omfattede uddannelsesområder, mens det resterende effektiviseringspotentialefra 2014 og frem endnu ikke er udmøntet på de enkelte uddannelsesområder, herunder erhvervs-akademier og professionshøjskoler mv. under Ministeriet for Forskning, Innovation og Videre-gående Uddannelse.Digitalisering af VEU-administrationenRegeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti,Socialistisk Folkeparti og Det Radikale Venstre besluttede i forbindelse medAftale om gennem-førelse af politireformen og styrkelse af politiindsatsenat digitalisere administrationen af er-hvervsrettet voksen- og efteruddannelse - hovedsageligt på arbejdsmarkedsuddannelsesområdet.Det samlede effektiviseringspotentiale på § 20. Undervisningsministeriet udgør 60,4 mio. kr.i 2012 og 60,9 mio. kr. årligt fra 2013 og frem. Effektiviseringspotentialet udmøntes gennem ennedsættelse af administrationstillægstaksten på § 20.72.01. Arbejdsmarkedsuddannelser mv.Effektiviseringspotentiale vedrørende statens indkøbsprogramSom led i Aftaler om Finansloven for 2008, 2009, 2010 og 2011 er der udmøntet effektivi-seringspotentiale vedrørende fase 2-5 af statens indkøbsprogram.Effektiviseringspotentialet vedrørende fase 2-5 udmøntes dels på departementet og tilhørendestyrelser og dels på frie kostskoler (§ 20.2 og § 20.7), institutioner for erhvervsrettet uddannelse,institutioner for almengymnasiale uddannelser og institutioner for almen voksenuddannelse(§ 20.3., § 20.4 og § 20.7.) og professionshøjskoler, ingeniørhøjskoler og erhvervsakademier(§ 20.6.).Effektiviseringspotentialet vedrørende fase 2-5 af statens indkøbsprogram udgør for departe-mentet og tilhørende styrelser 27,7 mio. kr. i 2012, 27,9 mio. kr. i 2013 og 28,1 mio. kr. årligtfra 2014 og frem.Effektiviseringspotentialet vedrørende fase 2-5 af statens indkøbsprogram udgør for deselvejende institutioner (inkl. erhvervsakademier og professionshøjskoler mv. under Ministeriet

820

§ 20.1.

for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelse) i alt 192,5 mio. kr. i 2012, 196,8 mio.kr. i 2013 og 199,7 mio. kr. årligt fra 2014 og frem. For de selvejende institutioner udmønteseffektiviseringspotentialet gennem nedsættelse af undervisningstaxameteret, fællesudgiftstaxame-teret og færdiggørelsestaxameteret.Øvrige initiativer og takstændringerStatslig elevkvoteordningDen statslige elevkvoteordning omfatter institutioner for erhvervsrettet uddannelse (§ 20.3.,§ 20.4. og § 20.7.), institutioner for almengymnasiale uddannelser (§ 20.4) og institutioner foralmene voksenuddannelser (§ 20.4. og § 20.7) på Ministeriet for Børn og Undervisnings område.Til finansiering af kompensationsordningen for 2011-kvoten er undervisningstaksterne på de be-rørte områder (inklusive professionshøjskoler under Ministeriet for Forskning, Innovation og Vi-deregående Uddannelse) reduceret med i alt 6,8 mio. kr. i 2012,Nedlagte konti§ 20.29.10. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. med tilsagnsordning i forbindelse medgrundskolen er nedlagt og bevillingen overført til § 20.29.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv.i forbindelse med grundskolen.§ 20.39.10. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. med tilsagnsordning i forbindelse med er-hvervsrettede ungdomsuddannelser er nedlagt og bevillingen overført til § 20.39.01. Forsøgs- ogudviklingsarbejde mv. i forbindelse med erhvervsrettede ungdomsuddannelser.§ 20.49.10. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. med tilsagnsordning i forbindelse med gym-nasiale uddannelser er nedlagt og bevillingen overført til § 20.49.01. Forsøgs- og udviklingsar-bejde mv. i forbindelse med gymnasiale uddannelser.§ 20.59.10. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. med tilsagnsordning i forbindelse med andreungdomsuddannelser er nedlagt og bevillingen overført til § 20.59.01. Forsøgs- og udviklingsar-bejde mv. i forbindelse med andre ungdomsuddannelser.§ 20.69.10. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. med tilsagnsordning i forbindelse med vide-regående uddannelser er nedlagt og bevillingen overført til § 20.69.01. Forsøgs- og udviklings-arbejde mv. i forbindelse med videregående uddannelser.§ 20.79.10. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. med tilsagnsordning i forbindelse med folke-oplysning samt voksen-, efter- og videreuddannelse er nedlagt og bevillingen overført til §20.79.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med folkeoplysning samt voksen-, ef-ter- og videreuddannelse.§ 20.82.07. It-ydelser til uddannelsessektoren med tilsagn er nedlagt og bevillingen overførttil § 20.82.02. It-ydelser til uddannelsessektoren.§ 20.89.10. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. med tilsagnsordning i forbindelse med tvær-gående og internationale aktiviteter er nedlagt og bevillingen overført til § 20.89.01. Forsøgs- ogudviklingsarbejde mv. i forbindelse med tværgående og internationale aktiviteter.§ 20.1. Administration mv. omfatter bevillinger til Undervisningsministeriets drift under§ 20.11.01. Undervisningsministeriets departement, § 20.11.21. Uddannelsesstyrelsen og§ 20.11.31. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen. Endvidere omfatter hovedområdet bevillinger vedrø-rende vejledningsaktiviteter under § 20.11.22. Vejledningsaktiviteter mv. og diverse tilskud under§ 20.11.74. Tilskud mv. i forbindelse med kommunalreformen samt bevillinger til budgetregu-lering mv. under § 20.11.79. Reserver og budgetregulering.Endvidere omfatter hovedområdet bevillinger til udvikling af dag-, fritids- og klubtilbud tilbørn og unge under aktivitetsområde § 20.19. Udvikling af dagtilbud.Udbetaling af tilskud§ 20.1. Administration mv. er omfattet af anmærkningerne i afsnittetNemKontounder § 20.Undervisningsministeriet.

§ 20.1.

821

20.11. Centralstyrelsen20.11.01. Undervisningsministeriets departement(Driftsbev.)1. Ændring af budgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling .............................................................................Forbrug af reserveret bevilling ..............................................................Indtægt ...................................................................................................Udgift .....................................................................................................Årets resultat ..........................................................................................10. Almindelig virksomhed ................................................................Udgift ..............................................................................................Indtægt ............................................................................................

F20120,2-0,30,5-0,50,3

BO12013-0,1-0,30,2-0,20,3

BO22014-0,1---0,1--0,1-

BO32015-0,1---0,1--0,1-

Bemærkninger: Der er budgetteret med en intern statslig overførselsudgift på 5,2 mio. kr. i 2012 og i BO-årene til§ 07.13.01. Statens Administration for ydelser leveret af Økonomiservicecenteret (ØSC). Derudover er der budgetteretmed en intern statslig overførselsudgift vedrørende attaché i Paris og Bruxelles på 0,7 mio. kr. i 2012 og 2013 samt 1,6mio. kr. i 2014 og 2015 til § 06.11.01. Udenrigstjenesten. Endvidere er der budgetteret med en intern statslig overfør-selsudgift vedrørende attaché i Bruxelles på 0,5 mio. kr. i 2013 til § 21.11.01. Departementet.

2. Ændring af reservationsoversigtMio. kr.Ændring afbeholdningprimo 2011

Akkumuleret reserveret bevilling ...................................................................................Virksomhedsstruktur

4,6

20.11.01. Undervisningsministeriets departement, CVR-nr. 20453044, er virksomhedsbærendehovedkonto. I virksomhedens balance, og dermed i finansieringsoversigten, indgår følgende ho-vedkonti:20.21.11. Aflønning af statstjenestemænd20.76.23. Udlånte statstjenestemænd20.77.01. Undervisning i dansk som andetsprog og prøver mv. for voksne udlændinge m.fl.20.77.02. Indvandringsprøven20.89.02. Faglig ekspertise og assistance mv.6. Specifikation af udgifter pr. opgave2012-prisniveauMio. kr.Udgift i alt...............................0. Hjælpefunktioner samt generelledelse og administration ..1. Uddannelsespolitik ..............2. Økonomistyring .................R2006R2007R2008R2009R2010B2011F2012207,7133,849,924,0BO12013186,9113,449,623,9BO22014178,5105,449,323,8BO32015175,2103,448,423,4

Bemærkninger: Departementets opgaver og udgifter har ændret sig væsentligt som følge af en strukturændring i Under-visningsministeriet pr. 1. marts 2011. Regnskab 2007-2010 og budget 2011 er derfor ikke medtaget i oversigten. Hjæl-pefunktioner samt generel ledelse og administration udgør en forholdsvis stor andel af de samlede udgifter, idet støtte-

822

§ 20.11.01.

funktioner som økonomi, personale, kommunikation, service og ejendomsdrift for departementet, § 20.11.21. Uddannel-sesstyrelsen og § 20.11.31. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen med strukturændringen er samlet i departementet med henblikpå effektivisering og en bedre kapacitetsudnyttelse.

8. Ændring af personaleR2009Personale i alt (årsværk) ............................Lønninger i alt (mio. kr.) ..........................Lønsumsloft (mio. kr.) ...............................-15-12,5-12,5R2010-13-10,8-10,8B2011-11-10,1-10,1F201251,31,3BO1201351,11,1BO2201450,90,9BO3201540,90,9

9. Ændring af finansieringsoversigtMio. kr.Overført overskud .......................................Egenkapital i alt ..........................................Langfristet gæld primo ...............................+ anskaffelser ..............................................+ igangværende udviklingsprojekter ..........- afhændelse af aktiver ...............................- afskrivninger .............................................Samlet gæld ultimo .....................................Låneramme ..................................................Udnyttelsesgrad (i pct.) ..............................R2009--3,51,6-0,30,7-4,1--R2010--4,14,5-0,33,8-4,5--B2011-9,1-9,13,00,11,2-0,83,56,553,8F2012--------6,5-BO12013--------6,5-BO22014--------6,5-BO32015--------6,5-

10. Almindelig virksomhedVed kongelige resolutioner af 3. og 5. oktober 2011 overføres bevillingen med i alt 0,7 mio.kr. i 2012 og i BO-årene til § 21. Kulturministeriet.Ved kongelige resolutioner af 3. og 5. oktober 2011 overføres bevillingen med i alt 14,9 mio.kr. i 2012, 14,5 mio. kr. i 2013, 14,3 mio. kr. i 2014 og 14,0 mio. kr. i 2015 til § 19. Ministerietfor Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser.Ved kongelige resolutioner af 3. og 5. oktober 2011 overføres bevillingen med i alt 8,4 mio.kr. i 2012, 8,2 mio. kr. i 2013, 8,1 mio. kr. i 2014 og 7,9 mio. kr. i 2015 fra § 15. Social- ogIntegrationsministeriet.Ved kongelige resolutioner af 3. og 5. oktober 2011 overføres bevillingen med i alt 7,4 mio.kr. i 2012, 6,9 mio. kr. i 2013, 6,8 mio. kr. i 2014 og 6,7 mio. kr. i 2015 fra § 18. Ministerietfor Flygtninge, Indvandrere og Integration.

20.11.11. Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte(Driftsbev.)Regnskabstal overføres delvist til § 19. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregå-ende Uddannelser, jf. kgl. resolutioner af 3. og 5. oktober 2011.

§ 20.11.11.1. Ændring af budgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling .............................................................................Indtægt ...................................................................................................Udgift .....................................................................................................Årets resultat ..........................................................................................10. Almindelig virksomhed ................................................................Udgift ..............................................................................................Indtægt ............................................................................................

823

F2012------

BO12013------

BO22014------

BO32015------

8. Ændring af personaleR2009Personale i alt (årsværk) ............................Lønninger i alt (mio. kr.) ..........................Lønsumsloft (mio. kr.) ...............................-113-45,3-45,3R2010-106-43,3-43,3B2011-106-42,9-42,9F2012---BO12013---BO22014---BO32015---

9. Ændring af finansieringsoversigtMio. kr.Langfristet gæld primo ...............................+ anskaffelser ..............................................+ igangværende udviklingsprojekter ..........- afhændelse af aktiver ...............................- afskrivninger .............................................Samlet gæld ultimo .....................................Låneramme ..................................................Udnyttelsesgrad (i pct.) ..............................R2009-35,1-0,3-6,3-7,9--33,8--R2010-33,8-4,6-1,8-7,4--32,9--B2011-37,8-5,5---7,5-35,8-45,079,6F2012--------BO12013--------BO22014--------BO32015--------

20.11.21. Uddannelsesstyrelsen (tekstanm. 3)(Driftsbev.)Kontoen er ny og oprettet som følge af en strukturændring i Undervisningsministeriet.Kontoen er omfattet af Aftale om flerårsaftale for de erhvervsrettede ungdomsuddannelser iperioden 2010-2012, Aftale om udmøntning af den afsatte reserve til styrket voksen- og efterud-dannelse i perioden 2010-2012 og VEU-puljen, jf. anmærkningerne i afsnittetPolitiske aftalerunder § 20. Ministeriet for Børn og Undervisning.1. Ændring af budgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling .............................................................................Indtægt ...................................................................................................Udgift .....................................................................................................Årets resultat ..........................................................................................10. Almindelig virksomhed ................................................................Udgift ..............................................................................................Indtægt ............................................................................................

F2012-85,4-2,2-87,6--87,6-2,2

BO12013-83,2-2,2-85,4--85,4-2,2

BO22014-81,5-2,2-83,7--83,7-2,2

BO32015-79,9-2,2-82,1--82,1-2,2

824

§ 20.11.21.

Bemærkninger: Der er budgetteret med en intern statslig overførselsudgift på 4,8 mio. kr. i 2012 og i BO-årene til§ 20.81.11. Danmarks Evalueringsinstitut.

3. Hovedformål og lovgrundlagUddannelsesstyrelsen har ansvaret for udvikling, drift, ministerbetjening og lovgivning påfølgende områder:- Uddannelsernes indhold og styring, herunder uddannelsernes struktur og sammenhæng,faglige mål, praktik, uddannelsernes indhold og kvalitet i forhold til samfundets behov,akkreditering, de uddannelsessøgendes gennemførelse, undervisningsmidler og pædago-gisk it. Uddannelsesområdet omfatter folkeskolen, erhvervsuddannelser, gymnasiale ud-dannelser, erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (VEU) og en række øvrige ud-dannelsesområder inden for specialundervisning, forberedende undervisning mv.- Uddannelsernes administration, herunder vejledning om og optagelse på uddannelser,uddannelsesinstitutionernes struktur, regionale hensyn, udbud af uddannelser, udvik-lingskontrakter, undervisningsmiljø, lærerkvalifikationer, bestyrelser, ledelser, løn- ogansættelsesforhold mv.- Uddannelsesstøtteordninger, herunder erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (VEU)for ikke-forsikrede og for så vidt angår specialpædagogisk støtte (SPS), statens voksen-uddannelsesstøtte (SVU), godtgørelse til befordringsordninger til og med ungdomsud-dannelsesniveau.- Sekretariatsbetjening af en række råd, nævn og fonde samt administration af puljervedrørende uddannelse mv.Uddannelsesstyrelsen er organiseret i to afdelinger: Afdelingen for almene uddannelser ogAfdelingen for erhvervsrettede uddannelser.Hovedkontoen omfatter en ikke-virksomhedsbærende hovedkonto, jf. nedenstående tabel.Yderligere oplysninger om Uddannelsesstyrelsen findes på www.udst.dk.Virksomhedsstruktur20.11.21. Uddannelsesstyrelsen (tekstanm. 3), CVR-nr. 16691909, er virksomhedsbærende ho-vedkonto. I virksomhedens balance, og dermed i finansieringsoversigten, indgår følgende ho-vedkonti:20.84.31. Europaskolerne5. Opgaver og målOpgaverMål1. Indhold og styring af folkesko- Det er styrelsens mål at udvikle, drive og forny indholdet oglenstyringen af folkeskolen i henhold til de politiske målsætnin-ger om verdens bedste folkeskole.2. Indhold og styring af erhvervs- Det er styrelsens mål at udvikle, drive og forny indholdet oguddannelsernestyringen af erhvervsuddannelserne i henhold til de politiskemålsætninger om, at mindst 95 pct. af en ungdomsårgang skalgennemføre en ungdomsuddannelse. Der er fokus på uddan-nelsernes samfundsmæssige relevans og kvalitet samt re-duktionen af frafald. Det er endvidere styrelsens mål at un-derstøtte udbuddet af et tilstrækkeligt antal praktikpladser.

§ 20.11.21.

825

3. Indhold og styring af de gym-nasiale uddannelser

Det er styrelsens mål at udvikle, drive og forny indholdet ogstyringen af de gymnasiale uddannelser i henhold til de poli-tiske målsætninger om, at mindst 95 pct. af en ungdomsår-gang skal gennemføre en ungdomsuddannelse. Der er endvi-dere fokus på uddannelsernes studieforberedende og almen-dannende effekt. Det er endvidere styrelsens mål at under-støtte de enkelte uddannelsers særlige profiler.

4. Indhold og styring af erhvervs- Det er styrelsens mål at udvikle, drive og forny indholdet ogrettet voksen- og efteruddannelse styringen af erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse i hen-hold til de politiske målsætninger om arbejdsmarkedsrelevansog bidraget til vækst. Der er fokus på relevans og kvalitets-udvikling. Det er endvidere styrelsens mål at understøttefleksibilitet samt hurtig respons og omstillingsevne i forholdtil nye opkvalificeringsbehov på arbejdsmarkedet samtidigmed, at risiko for misbrug af systemet minimeres.5. Indhold og styring af øvrigeuddannelser mv.Det er styrelsens mål at udvikle, drive og forny indholdet ogstyringen af specialundervisning og forberedende undervis-ning, herunder produktionsskoler, FVU, AVU mv. i henholdtil de politiske målsætninger, herunder målsætningen om, atmindst 95 pct. af en ungdomsårsgang skal gennemføre enungdomsuddannelse. Det er endvidere styrelsens mål at un-derstøtte specialundervisning og folkeoplysningen.Det er styrelsens mål at udvikle, drive og forny rammerneog styringen af de selvejende uddannelsesinstitutioner i hen-hold til de politiske målsætninger om fagligt og økonomiskbæredygtige miljøer samt at understøtte et godt undervis-ningsmiljø på alle skole- og institutionsformer. Der er fokuspå at sikre god ledelse og godt bestyrelsesarbejde samt ef-fektive rammer for lærernes løn- og ansættelsesforhold mv.Det er endvidere styrelsens mål at øge andelen af undervi-sernes arbejdstid, der foregår sammen med eleverne eller destuderende.Det er styrelsens mål at udvikle, drive og forny rammerneog styringen af vejledning om og optagelse på uddannelser ihenhold til de politiske målsætninger. Der er fokus på kom-munikationen til de uddannelsessøgende. Det er endviderestyrelsens mål fortsat at udvikle digitale løsninger på området.Det er styrelsens mål at udvikle, drive og forny administra-tionen af uddannelsesstøtteordningerne (VEU-godtgørelse,udlandsordninger og for så vidt angår SPS, SVU, og befor-dringsordninger til og med ungdomsuddannelsesniveau), såadministrationen sker korrekt og effektivt. Der er fokus påudbygning af selvbetjeningssystemer til støtteansøgere ogadministrative løsninger, som styrelsen tilbyder uddannelses-stederne.Det er styrelsens mål effektivt og med høj kvalitet at sekre-tariatsbetjene råd, nævn og fonde samt administrere puljer ogforsøgs- og udviklingsmidler vedrørende uddannelse mv.

6. Rammer for og styring af ud-dannelsesinstitutioner

7. Rammer for og styring af ud-dannelsesvejledning

8. Rammer for og styring af ud-dannelsesstøtteordninger

9. Sekretariatsbetjening og pulje-administration

8266. Specifikation af udgifter pr. opgave2012-prisniveauMio. kr.Udgift i alt...............................0.1.2.3.4.5.6.7.8.9.Hjælpefunktioner samt generelledelse og administration....Indhold og styring afFolkeskolen .........................Indhold og styring aferhvervsuddannelserne ........Indhold og styring afgymnasiale uddannelser......Indhold og styring aferhvervsrettet voksen- ogefteruddannelse.. .................Indhold og styring af øvrigeuddannelser mv...................Rammer for og styring afuddannelsesinstitutioner ......Rammer for og styring afuddannelsesvejledning ........Rammer for og styring afuddannelsesstøtteordninger .Sekretariatsbetjening og .....puljeadministration .............R2006-----------

§ 20.11.21.

R2007-----------

R2008-----------

R2009-----------

R2010-----------

B2011-----------

F201299,912,018,914,416,57,110,04,83,84,08,4

BO1201395,410,918,314,015,97,19,74,23,73,77,9

BO2201495,911,318,313,915,97,29,74,33,73,77,9

BO3201593,510,918,113,715,77,09,53,73,63,67,7

7. Ændring af specifikation af indtægterMio. kr.Indtægter i alt ..............................................6. Øvrige indtægter ....................................R2009--R2010--B2011--F2012-2,2-2,2BO12013-2,2-2,2BO22014-2,2-2,2BO32015-2,2-2,2

Bemærkninger:Der er budgetteret med en intern statslig overførselsindtægt på 1,6 mio. kr. i 2012 og i BO-årene fra § 07.18.03. Under-visningsministeriets fond til undervisning og folkeoplysning, oplysningsforbund m.fl. samt ungdomsformål til dækningaf udgifter ved tipsadministration. Af de 1,6 mio. kr. kan der afholdes lønudgifter, dog maksimalt svarende til den faktiskelønudgift i forbindelse med tipsadministrationen.

8. Ændring af personaleR2009Personale i alt (årsværk) ............................Lønninger i alt (mio. kr.) ..........................Lønsumsloft (mio. kr.) ...............................---R2010---B2011---F2012-94-51,0-51,0BO12013-92-49,8-49,8BO22014-90-48,8-48,8BO32015-88-47,7-47,7

§ 20.11.21.9. Ændring af finansieringsoversigtMio. kr.Reguleret egenkapital .................................Egenkapital i alt ..........................................Langfristet gæld primo ...............................+ anskaffelser ..............................................- afskrivninger .............................................Samlet gæld ultimo .....................................Låneramme ..................................................Udnyttelsesgrad (i pct.) ..............................R2009--------R2010--------B2011-2,0-2,0------F2012---35,8-11,4-7,1-40,1-45,089,1BO12013---40,1-13,1-8,7-44,5-45,098,9BO22014---44,5-6,4-9,8-41,1-45,091,3

827

BO32015---41,1-6,4-9,8-37,7-45,083,8

Egenkapitalen i alt svarer til den bogførte egenkapital primo 2011. Der er adgang til på balancen at indregne internt af-holdte omkostninger til udviklingsprojekter.

10. Almindelig virksomhedVed kongelige resolutioner af 3. og 5. oktober 2011 overføres bevillingen med i alt 84,6 mio.kr. i 2012, 82,4 mio. kr. i 2013, 80,8 mio. kr. i 2014 og 79,2 mio. kr. i 2015 til § 19. Ministerietfor Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser.Ved kongelige resolutioner af 3. og 5. oktober 2011 overføres bevillingen med i alt 0,8 mio.kr. årligt i 2012 og 2013, 0,7 mio. kr. årligt i 2014 og 2015 til § 21. Kulturministeriet.

20.11.22. Vejledningsaktiviteter mv. (tekstanm. 3 og 166)(Reservationsbev.)4. Særlige bevillingsbestemmelserRegel der fravigeseller suppleresBV 2.2.13.BV 2.2.9.BeskrivelseTilskud kan forudbetales.Der er adgang til at overføre bevillinger til § 20.11.21. Uddannelses-styrelsen og § 20.82.11. UNI-C, Danmarks IT-center for Uddannelseog Forskning i forbindelse med vejledningsaktiviteter og understøttelseaf ansøgningsprocessen for ungdomsuddannelserne.

Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Almindelig virksomhed ................................................................Udgift ..............................................................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................

F-46,7-46,7-46,7

2013-46,7-46,7-46,7

2014-45,8-45,8-45,8

2015-44,9-44,9-44,9

828

§ 20.11.22.10.

10. Almindelig virksomhedVed kongelige resolutioner af 3. og 5. oktober 2011 overføres bevillingen med i alt 46,7 mio.kr. årligt i 2012 og 2013, 45,8 mio. kr. i 2014 og 44,9 mio. kr. i 2015 til § 19. Ministeriet forForskning, Innovation og Videregående Uddannelser.

20.11.31. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen(Driftsbev.)1. Ændring af budgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling .............................................................................Udgift .....................................................................................................Årets resultat ..........................................................................................10. Almindelig virksomhed ................................................................Udgift ..............................................................................................

F2012-6,2-6,2--6,2

BO12013-6,1-6,1--6,1

BO22014-5,9-5,9--5,9

BO32015-5,8-5,8--5,8

Virksomhedsstruktur20.11.31. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen, CVR-nr. 29634750, er virksomhedsbærende hovedkonto.I virksomhedens balance, og dermed i finansieringsoversigten, indgår følgende hovedkonti:20.21.01. Afholdelse af folkeskolens afsluttende prøver20.38.31. Afholdelse af eksaminer i erhvervsrettede ungdomsuddannelser20.41.31. Afholdelse af erhvervsgymnasiale eksaminer20.42.31. Afholdelse af almengymnasiale eksaminer20.74.01. Almen voksenuddannelse og prøver mv.20.74.21. Forberedende voksenundervisning, prøver mv.6. Specifikation af udgifter pr. opgave2012-prisniveauMio. kr.Udgift i alt ..................................0. Hjælpefunktioner samt generelledelse og administration.......1. Kvalitets udvikling, test ogeksamen ..................................2. Tilsyn ......................................3. Tilskud og controlling .............4. Internationale undersøgelser ..5. Sekretariatsbetjening ..............R2006-------R2007-------R2008-------R2009-------R2010-------B2011-------F201258,85,114,623,410,81,13,8BO1201358,85,114,623,410,81,13,8BO2201459,05,114,723,410,91,13,8BO3201557,95,014,423,010,71,13,7

Egenkapitalen i alt svarer til den bogførte egenkapital primo 2011.

8. Ændring af personaleR2009Personale i alt (årsværk) ............................Lønninger i alt (mio. kr.) ..........................Lønsumsloft (mio. kr.) ...............................---R2010---B2011---F2012-12-4,9-4,9BO12013-12-4,7-4,7BO22014-13-4,6-4,6BO32015-13-4,6-4,6

§ 20.11.31.9. Ændring af finansieringsoversigtMio. kr.Reguleret egenkapital .................................Egenkapital i alt ..........................................R2009--R2010--B2011-0,2-0,2F2012--BO12013--BO22014--

829

BO32015--

10. Almindelig virksomhedVed kongelige resolutioner af 3. og 5. oktober 2011 overføres bevillingen med i alt 2,0 mio.kr. årligt i 2012 og 2013, 1,9 mio. kr. årligt i 2014 og 2015 til § 21. Kulturministeriet.Ved kongelige resolutioner af 3. og 5. oktober 2011 overføres bevillingen med i alt 4,2 mio.kr. i 2012, 4,1 mio. kr. i 2013, 4,0 mio. kr. 2014 og 3,9 mio. kr. i 2015 til § 19. Ministeriet forForskning, Innovation og Videregående Uddannelser.

20.11.74. Tilskud mv. i forbindelse med kommunalreformenSpecifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................20. Ulovbestemte tilskud mv. .............................................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................

F-3,1-3,1-3,1

2013-3,1-3,1-3,1

2014-3,1-3,1-3,1

2015-3,1-3,1-3,1

20. Ulovbestemte tilskud mv.Ved kongelige resolutioner af 3. og 5. oktober 2011 overføres bevillingen med i alt 3,1 mio.kr. i 2012 og i BO-årene til § 19. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregåede Uddan-nelser.

20.11.79. Reserver og budgetreguleringSpecifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Budgetregulering ..........................................................................Udgift ..............................................................................................49. Reserver og budgetregulering .................................................11. Lønreserve .....................................................................................Udgift ..............................................................................................49. Reserver og budgetregulering .................................................21. Budgetregulering vedr. mere ambitiøs anvendelse af itpå de selvejende uddannelsesinstitutioner .................................Udgift ..............................................................................................49. Reserver og budgetregulering .................................................22. Omstilling af UNI-C og mere ambitiøs anvendelse af it .........Udgift ..............................................................................................49. Reserver og budgetregulering .................................................

F98,472,172,1-1,1-1,1

2013118,064,764,7-1,1-1,1

201486,866,066,0-1,1-1,1

201523,866,066,0-1,1-1,1

---11,7-11,7

41,841,8--

95,695,6--

830

§ 20.11.79.

30. Effektivisering af selvejende institutioners indkøb - fase2 ......................................................................................................Udgift ..............................................................................................49. Reserver og budgetregulering .................................................52. Effektivisering af professionshøjskolernes og ingeniør-højskolernes generelle administrative opgaver og støtte-funktioner ......................................................................................Udgift ..............................................................................................49. Reserver og budgetregulering .................................................53. Effektivisering af Centre for Undervisningsmidler ..................Udgift ..............................................................................................49. Reserver og budgetregulering .................................................56. Budgetregulering vedr. fokuseret administration i staten ......Udgift ..............................................................................................49. Reserver og budgetregulering .................................................57. Budgetregulering vedr. fokuseret administration i staten(løn) ................................................................................................Udgift ..............................................................................................49. Reserver og budgetregulering .................................................79. Budgetregulering vedr. indkøbseffektivisering og min-dre brug af konsulenter ...............................................................Udgift ..............................................................................................49. Reserver og budgetregulering .................................................80. Omstillingsreserve ........................................................................Udgift ..............................................................................................49. Reserver og budgetregulering .................................................

35,435,4--2,12,1

58,758,7--4,44,4

76,176,1--4,44,4

1,61,6

3,03,0

----

---103,4-103,4

---220,2-220,2

10. BudgetreguleringVed kongelige resolutioner af 3. og 5. oktober 2011 overføres bevillingen med i alt 72,1 mio.kr. i 2012, 64,7 mio. kr. i 2013 og 66,0 mio. kr. årligt i 2014 og 2015 til § 19. Ministeriet forForskning, Innovation og Videregående Uddannelser.11. LønreserveVed kongelige resolutioner af 3. og 5. oktober 2011 overføres bevillingen med 1,1 mio. kr.i 2012 og i BO-årene til § 19. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddan-nelser.21. Budgetregulering vedr. mere ambitiøs anvendelse af it på de selvejende uddannelsesin-stitutionerVed kongelige resolutioner af 3. og 5. oktober 2011 overføres bevillingen med i alt 41,8 mio.kr. i 2014 og 95,6 mio. kr. i 2015 til § 19. Ministeriet for Forskning, Innovation og VideregåendeUddannelser.22. Omstilling af UNI-C og mere ambitiøs anvendelse af itVed kongelige resolutioner af 3. og 5. oktober 2011 overføres bevillingen med i alt 11,7 mio.kr. årligt i 2012 og 2013 til § 19. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Ud-dannelser.

§ 20.11.79.30.

831

30. Effektivisering af selvejende institutioners indkøb - fase 2Ved kongelige resolutioner af 3. og 5. oktober 2011 overføres bevillingen fra § 18. Mini-steriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration.52. Effektivisering af professionshøjskolernes og ingeniørhøjskolernes generelle admini-strative opgaver og støttefunktionerVed kongelige resolutioner af 3. og 5. oktober 2011 overføres bevillingen til § 19. Ministerietfor Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser.53. Effektivisering af Centre for UndervisningsmidlerVed kongelige resolutioner af 3. og 5. oktober 2011 overføres bevillingen til § 19. Ministerietfor Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser.56. Budgetregulering vedr. fokuseret administration i statenVed kongelige resolutioner af 3. og 5. oktober 2011 overføres bevillingen med 2,3 mio. kr.i 2012 og 4,7 mio. kr. i BO-årene til § 19. Ministeriet for Forskning, Innovation og VideregåendeUddannelser.Ved kongelige resolutioner af 3. og 5. oktober 2011 overføres bevillingen med 0,1 mio. kr.i 2012 og 0,2 mio. kr. i BO-årene fra § 15. Social- og Integrationsministeriet.Ved kongelige resolutioner af 3. og 5. oktober 2011 overføres bevillingen med 0,1 mio. kr.i 2012 og i BO-årene fra § 18. Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration.57. Budgetregulering vedr. fokuseret administration i staten (løn)Ved kongelige resolutioner af 3. og 5. oktober 2011 overføres bevillingen med 1,7 mio. kr.i 2012 og 3,3 mio. kr. i BO-årene til § 19. Ministeriet for Forskning, Innovation og VideregåendeUddannelser.Ved kongelige resolutioner af 3. og 5. oktober 2011 overføres bevillingen med 0,1 mio. kr.i 2012 og i BO-årene til § 21. Kulturministeriet.Ved kongelige resolutioner af 3. og 5. oktober 2011 overføres bevillingen med 0,1 mio. kr.i 2012 og 0,2 mio. kr. i BO-årene fra § 15. Social- og Integrationsministeriet.Ved kongelige resolutioner af 3. og 5. oktober 2011 overføres bevillingen med 0,1 mio. kr.i 2012 og 0,2 mio. kr. i BO-årene fra § 18. Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration.79. Budgetregulering vedr. indkøbseffektivisering og mindre brug af konsulenterVed kongelige resolutioner af 3. og 5. oktober 2011 overføres bevillingen fra § 18. Mini-steriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration.80. OmstillingsreserveVed kongelige resolutioner af 3. og 5. oktober 2011 overføres bevillingen med 92,8 mio. kr.i 2014 og 200,4 mio. kr. i 2015 til § 19. Ministeriet for Forskning, Innovation og VideregåendeUddannelser.Ved kongelige resolutioner af 3. og 5. oktober 2011 overføres bevillingen med 10,6 mio. kr.i 2014 og 19,8 mio. kr. i 2015 til § 21. Kulturministeriet.

832

§ 20.19.

20.19. Udvikling af dagtilbud20.19.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med dagtilbud (tekstanm.145)(Reservationsbev.)Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.10.5BeskrivelseDer kan af kontoen afholdes udgifter i forbindelse med ansættelse afprojektmedarbejdere efter forudgående forelæggelse for Finansmini-steriet.Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelseaf udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktivite-terne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til denfaktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel afbevilling til § 20.11.01. Departementet.

Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Omstillingsinitiativer mv. ............................................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................

F0,20,20,2

20130,20,20,2

20140,20,20,2

20150,20,20,2

10. Omstillingsinitiativer mv.Bevillingen anvendes til omstillingsformål, herunder til forskning, således at der kan gåsdybere ind på områder af særlig interesse. Midlerne kan desuden anvendes til informations- oganalyseaktiviteter, konsulenter, konferencer mv. Endvidere kan kontoen anvendes til at støtteforsøgs- og udviklingsinitiativer centralt og i kommuner, i regioner, i frivilligt arbejde og i part-nerskaber for dermed at skabe grundlag for den bedst mulige effekt af indsatsen.På FFL11 afsættes 2,0 mio. kr. årligt fra 2012 og frem.

20.19.02. Bedre kvalitet i dagtilbud (tekstanm. 145)(Reservationsbev.)Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.10.5BeskrivelseDer er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelseaf udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteternemv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den fak-tiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevil-ling til § 20.11.01. Departementet.

§ 20.19.02.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Ansøgningspulje og forskning .....................................................Udgift ..............................................................................................43. Interne statslige overførselsudgifter ........................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................20. Enkeltstående initiativer vedrørende bedre kvalitet idagtilbud ........................................................................................Udgift ..............................................................................................43. Interne statslige overførselsudgifter ........................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................30. Efteruddannelse ............................................................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................50. Udvikling af ledelsesformer i selvejdende daginstitutio-ner ...................................................................................................Udgift ..............................................................................................43. Interne statslige overførselsudgifter ........................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................

833

F----

2013----

2014----

2015----

-----

---

Videreførselsoversigt:Mio. kr.Ændring afbeholdningprimo 2011

55,955,9

834

§ 20.19.02.20.

Af puljen finansieres en undersøgelse af de selvejende daginstitutioners vilkår og rammebe-tingelser.Kontoen blev i 2007 forhøjet med 2,0 mio. kr. som følge af aftalen af 31. oktober 2006mellem regeringen og Dansk Folkeparti om udmøntning af 600,0 mio. kr. til bedre kvalitet idagtilbud, herunder en forstærket indsats i forhold til udsatte børn. Midlerne anvendes til at ud-arbejde vejledende materialer til kommuner og dagtilbud i forhold til evaluering og måling iforbindelse med læreplanernes seks temaer.Hovedparten af puljemidlerne er afsat til forventede projekter.30. EfteruddannelseKontoen blev oprettet i 2007 med 8,1 mio. kr. i 2007, jf. Aftalen af 31. oktober 2006 mellemregeringen og Dansk Folkeparti om udmøntning af 600,0 mio. kr. til bedre kvalitet i dagtilbud,herunder en forstærket indsats i forhold til udsatte børn.Midlerne anvendes til en samlet efteruddannelsespakke for personalet i dagtilbud, der om-fatter et særligt fokus på at øge personalets kompetencer i forhold til at identificere og arbejdemålrettet og kvalificeret med udsatte børn i dagtilbud, herunder læring, sprogvurdering og -sti-mulering.50. Udvikling af ledelsesformer i selvejdende daginstitutionerKontoen er oprettet med 5,0 mio. kr. i 2011 som følge af Aftale om finansloven for 2011.Der igangsættes et samarbejde med Menighedernes Daginstitutioner om et projekt om bedrekvalitet i selvejende dagtilbud gennem udvikling af ledelsesformer, herunder netværksledelse.

20.19.03. Pædagogiske læreplaner (tekstanm. 145)(Reservationsbev.)Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.10.5BeskrivelseDer er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelseaf udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteternemv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den fak-tiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevil-ling til § 20.11.01. Departementet.

F---

2013---

2014---

2015---

Videreførselsoversigt:Mio. kr.Ændring afbeholdningprimo 2011

4,04,0

§ 20.19.03.

835

Bemærkninger: Den videreførte beholdning forventes anvendt bl.a. til vejledningsmateriale i forbindelse med regeringensafbureaukratiseringsplan i 2011 og 2012.

10. Pædagogiske læreplanerKontoen er oprettet på finansloven for 2004. Baggrunden er, at der i forlængelse af Aftaleom finansloven for 2004 skal indføres pædagogiske læreplaner i alle dagtilbud. Formålet er atsikre, at børn bliver godt rustet, herunder børn fra udsatte miljøer, samt at give børn en mereharmonisk overgang fra børnehave til børnehaveklasse og til skolen. Læreplanerne udarbejdes idet konkrete dagtilbud. Bevillingen anvendes til læringsguider, efteruddannelse, hjemmeside,evaluering mv. til brug for dagtilbuddenes arbejde med læreplanerne.

20.19.04. Udviklingsarbejde om kvalitet i dagtilbud (KID) (tekstanm. 145)(Reser-vationsbev.)Kontoen omfatter projektet vedrørende udviklingsarbejde om kvalitet i dagtilbud (KID).Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.10.5BeskrivelseDer er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelseaf udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteternemv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den fak-tiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevil-ling til § 20.11.01. Departementet.

F-

2013-

2014-

2015-

Videreførselsoversigt:Mio. kr.Ændring afbeholdningprimo 2011

2,02,0

836

§ 20.19.04.10.

20.19.05. Udvikling af modulordninger i dagtilbud(Reservationsbev.)Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Udvikling af modulordninger i dagtilbud .................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................

F---

2013---

2014---

2015---

10. Udvikling af modulordninger i dagtilbudKontoen blev oprettet på FL05 som led i Aftalen mellem regeringen, Dansk Folkeparti ogKristendemokraterne om Børn, handicappede, hospicepladser, retsafgifter, restanceinddrivelsemv. Bevillingen anvendes til en forsøgsordning, hvor kommunerne kan søge om tilskud til ud-vikling af modulordninger. Af bevillingen er der overført i alt 0,3 mio. kr. i hvert af årene 2005og 2006 til § 27.11.01. Departementet og § 27.21.01. Familiestyrelsen til tilskudsadministrationog til evaluering af ordningen.Som følge af Aftalen af 31. oktober 2006 mellem regeringen og Dansk Folkeparti om ud-møntning af 600,0 mio. kr. til bedre kvalitet i dagtilbud, herunder en forstærket indsats i forholdtil udsatte børn, kan der af kontoen afholdes udgifter til en mere dybdegående undersøgelse afalle kommuner, der arbejder med fleksordninger. Formålet med undersøgelsen er at identificeregode måder at organisere og administrere fleksordninger på ud fra et børne- og familieperspektiv.Med udgangspunkt i undersøgelsen er der af puljen også finansieret et inspirationsmateriale omfamiliefleksordninger til frivillig brug i kommunerne.Når det endelige regnskab foreligger, bortfalder de resterende midler på puljen.

20.19.06. Reserve vedrørende dagtilbudsloven(Reservationsbev.)Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Reserve vedrørende dagtilbudsloven ..........................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................49. Reserver og budgetregulering .................................................

F----

2013----

2014----

2015----

Videreførselsoversigt:Ændring afbeholdningprimo 2011

Mio. kr.

76,476,4

§ 20.19.06.10.

837

10. Reserve vedrørende dagtilbudslovenKontoen er oprettet på FL07 til finansiering af udgifter i tilknytning til en dagtilbudslov, jf.Aftalen af 31. oktober 2006 mellem regeringen og Dansk Folkeparti om udmøntning af 600,0mio. kr. til bedre kvalitet i dagtilbud, herunder en forstærket indsats i forhold til udsatte børn.Af midlerne finansieres såvel kommunale merudgifter som følge af lovændringen som løn- ogdriftsudgifter ved centrale merudgifter ved lovændringen. Herudover er der i 2010 indgået aftaleom at anvende 42,5 mio. kr. til initiativer til at understøtte dagtilbudslovens krav vedrørendesprog. Udmøntningen optages direkte på tillægsbevillingsloven.Der omprioriteres -15,0 mio. kr. i 2011 og -28,4 mio. kr. årligt i 2012 og frem til finansieringaf obligatoriske dagtilbud, jf. § 15.11.79, og Task force vedrørende unge- og forældrepålæg, jf.§ 15.25.10. Omprioriteringen sker som led i Aftale om finansloven for 2011.

20.19.07. Reserve til frokost i daginstitutioner (tekstanm. 2)(Reservationsbev.)Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Reserve til frokost i daginstitutioner .........................................Udgift ..............................................................................................42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................

F---

2013---

2014---

2015---

Videreførselsoversigt:Ændring afbeholdningprimo 2011

Mio. kr.

186,9186,9

838

§ 20.2.

Grundskolen20.29. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med grundskolen20.29.04. Diverse tilskud (tekstanm. 3 og 144)(Reservationsbev.)Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................30. Andre tilskud ................................................................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................

F-0,3-0,3-0,3

2013-0,3-0,3-0,3

2014-0,3-0,3-0,3

2015-0,3-0,3-0,3

30. Andre tilskudVed kongelige resolutioner af 3. og 5. oktober 2011 overføres bevillingen med i alt 0,3 mio.kr. i 2012 og i BO-årene til § 21. Kulturministeriet.

§ 20.3.

839

Erhvervsrettede ungdomsuddannelser (tekstanm. 182 og 205)20.38. Tilskud mv. til institutioner for erhvervsrettet uddannelse (tekstanm.200)Særlige bevillingsbestemmelserRegel der fravigeseller suppleresBV 2.2.9.BeskrivelseDer er adgang til at overføre bevillinger mellem § 20.38.02. Grundtilskudtil institutioner for erhvervsrettet uddannelse og § 20.38.04. Momsudlig-ningsordning for institutioner for erhvervsrettet uddannelse.Der er adgang til at overføre bevillinger mellem § 20.21.01. Afholdelseaf folkeskolens afsluttende prøver, § 20.38.31. Afholdelse af eksaminer ierhvervsrettede ungdomsuddannelser, § 20.41.31. Afholdelse af erhvervs-gymnasiale eksaminer, § 20.42.31. Afholdelse af almen gymnasiale eksa-miner, § 20.74.01. Almen voksenuddannelse og prøver mv. samt§ 20.74.21. Forberedende voksenundervisning, prøver mv.

BV 2.2.9.

20.38.02. Grundtilskud til institutioner for erhvervsrettet uddannelse(Selvejebev.)I henhold til lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse ydes der grundtilskud til in-stitutioner for erhvervsrettet uddannelse (handelsskoler, tekniske skoler, landbrugsskoler, AMU-centre, social- og sundhedsskoler og kombinationsskoler), herunder til godkendte kostafdelingerved institutioner for erhvervsrettet uddannelse (handelsskoler, tekniske skoler, AMU-centre,kombinationsskoler, Håndværkerskolehjemmet og til Skov og Landskab, Skovskolen i Nødebo).Der udbetales også basisgrundtilskud til Diakonissestiftelsen som udbyder af social- ogsundhedsuddannelser. Ved beregningen af basisgrundtilskuddet til Diakonissestiftelsen indgårogså tilskudsfinansieret aktivitet på sygeplejeuddannelsen afholdt af Professionshøjskolen Me-tropol på Diakonissestiftelsen.Der udbetales et særligt tilskud til EUC Nordvest for opretholdelse af fiskeriuddannelsen iThyborøn på 3,1 mio. kr.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................15. Grundtilskud til institutioner for erhvervsrettet uddan-nelse ................................................................................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................

F-1,1

2013-1,1

2014-1,1

2015-1,1

-1,1-1,1

15. Grundtilskud til institutioner for erhvervsrettet uddannelseVed kongelige resolutioner af 3. og 5. oktober 2011 overføres bevillingen med i alt 1,1 mio.kr. i 2012 og i BO-årene til Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelse.

840

§ 20.6.

Videregående uddannelser§ 20.6. Videregående uddannelser omfatter følgende formål:- tilskud til adgangskurser til ingeniøruddannelserne,- formålsspecifikke tilskud.Bevillingerne er opført under følgende aktivitetsområder: § 20.62. Professionsbachelorud-dannelser mv. og § 20.69. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med videregående uddannelser.Nye initiativerTakstudviklingen er påvirket af justeringen af effektiviseringspotentialet som følge afMereambitiøs anvendelse af it,der er udmøntet på fællesudgiftstaksterne på § 20.62. Professionsba-cheloruddannelser mv.Takstudviklingen er påvirket af bidrag til kompensationsordningen til denstatslige elevkvo-teordning,som er udmøntet på undervisningstaksterne på § 20.62. Professionsbacheloruddan-nelser mv.Endvidere er takstudviklingen påvirket af tidligere års politiske aftaler om udmøntning afeffektiviseringspotentialer samt tekniske ændringer, jf. tidligere års finanslove.Tilskuds- og budgetteringsprincipperDer ydes tilskud til institutioner, der ressortmæssigt henhører under Ministeriet for Forskning,Innovation og Videregående Uddannelser.Videregående uddannelser er omfattet af anmærkningerne i afsnittetTaxameterstyrede ud-dannelsesområderunder § 20. Ministeriet for Børn og Undervisning.

20.61. Erhvervsakademiuddannelser mv.20.61.01. Erhvervsakademiuddannelser mv. (tekstanm. 1 og 120)(Selvejebev.)Ved kongelige resolutioner af 3. og 5. oktober 2011 overføres kontoen til § 19. Ministerietfor Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter ..............................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................20. Taxametertilskud til fællesudgifter ............................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud ...........................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................30. Taxametertilskud til internationale aktiviteter .........................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................

F-1.058,3-827,3-827,3-123,0-123,0-103,7-103,7-4,3-4,3

2013-1.128,6-873,0-873,0-136,5-136,5-114,8-114,8-4,3-4,3

2014-1.122,6-859,2-859,2-140,7-140,7-118,5-118,5-4,2-4,2

2015-1.101,1-842,0-842,0-138,4-138,4-116,6-116,6-4,1-4,1

§ 20.61.01.

841

20.62. Professionsbacheloruddannelser mv.Aktivitetsområdet § 20.62. Professionsbacheloruddannelser mv. omfatter de aktivitetsbe-stemte taxametertilskud til undervisnings-, fælles- og bygningsudgifter til adgangskurser til in-geniøruddannelserne.

20.62.01. Professionsbacheloruddannelser mv. (tekstanm. 1 og 120)(Selvejebev.)I henhold til lov om erhvervsakademiuddannelserne og professionsbacheloruddannelser, lovom professionshøjskoler for videregående uddannelser og lov om Centre for Videregående Ud-dannelse og andre selvejende institutioner for videregående uddannelser m.v. ydes der taxame-tertilskud til adgangskurser til ingeniøruddannelserne.Udbetalingen af taxametertilskud sker efter de regler, der er anført i anmærkningerne i af-snittetUdbetaling af tilskudunder § 20. Ministeriet for Børn og Undervisning. Aktiviteten påadgangskurser til ingeniøruddannelserne opgøres som tilstedeværelses-STÅ.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter ..............................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................20. Taxametertilskud til fællesudgifter ............................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud ...........................Udgift ..............................................................................................43. Interne statslige overførselsudgifter ........................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................30. Taxametertilskud til internationale aktiviteter .........................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................

F-3.705,3-2.885,8-2.885,8-434,6-434,6-366,7--366,7-18,2-18,2

2013-3.944,4-3.071,1-3.071,1-462,7-462,7-392,6--392,6-18,0-18,0

2014-4.003,7-3.099,3-3.099,3-478,1-478,1-408,6--408,6-17,7-17,7

2015-4.000,6-3.090,7-3.090,7-481,2-481,2-411,4--411,4-17,3-17,3

Takstkatalog for 2012 (www.uvm.dk/takst)For 2012 fastsættes følgende takster (kr. pr. studenterårsværk) ekskl. moms:Adgangsgivende tekniske uddannelserUddannelseAdgangskurser til ingeniøruddannelserneUndervisnings- Færdiggørelses-taxametertaxameter52.800-Fællesudgifts-taxameter8.300Bygnings-taxameter4.800

842Uddannelsesaktivitet på universiteterUddannelseAdgangskurser til ingeniøruddannelser

§ 20.62.01.

Bygningstakst ekskl. moms21.800

Der fastsættes desuden følgende faktorer vedrørende tillæg af moms:UddannelseFaktorer vedrørendetillæg af momsMomstillægsfaktorOpregningsfaktor tiltaxametre inkl. momsFærdiggørelses-og undervisnings-taxameter0,061,06Fællesudgifts-taxameter0,161,16Bygnings-taxameter0,191,19

Adgangskurser til in-geniøruddannelser

Bemærkninger: Alle taxametre er anført både ekskl. moms og inkl. moms på Undervisningsministeriets hjemmesidewww.uvm.dk/takst.

10. Taxametertilskud til undervisningsudgifterVed kongelige resolutioner af 3. og 5. oktober 2011 overføres bevillingen med i alt 2.885,8mio. kr. i 2012, 3.071,1 mio. kr. i 2013, 3.099,3 mio. kr. i 2014 og 3.090,7 mio. kr. i 2015 til§ 19. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser.Af bevillingen ydes undervisningstaxametertilskud.20. Taxametertilskud til fællesudgifterVed kongelige resolutioner af 3. og 5. oktober 2011 overføres bevillingen med i alt 434,6mio. kr. i 2012, 462,7 mio. kr. i 2013, 478,1 mio. kr. i 2014 og 481,2 mio. kr. i 2015 til § 19.Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser.25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskudVed kongelige resolutioner af 3. og 5. oktober 2011 overføres bevillingen med i alt 366,7mio. kr. i 2012, 392,6 mio. kr. i 2013, 408,6 mio. kr. i 2014 og 411,4 mio. kr. i 2015 til § 19.Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser.Af bevillingen ydes bygningstaxametertilskud.Den særlige bygningstakst til uddannelsesaktivitet på universiteter gives på baggrund af ak-tivitet på følgende institutioner: Aalborg Universitet, Københavns Universitet (undtagen Skov-skolen), Århus Universitet (undtagen Handels- og Ingeniørhøjskolen i Herning) samt SyddanskUniversitet (undtagen Det Tekniske Fakultet og Syddansk Universitet, Slagelse).30. Taxametertilskud til internationale aktiviteterVed kongelige resolutioner af 3. og 5. oktober 2011 overføres bevillingen til § 19. Ministerietfor Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser.

§ 20.68.

843

20.68. Tilskud mv. til videregående uddannelsesinstitutioner (tekstanm. 200)20.68.04. Ikke-aktivitetsbestemte bygningstilskud/-bevillinger mv. til videregåendeuddannelsesinstitutioner(Selvejebev.)Ved kongelige resolutioner af 3. og 5. oktober 2011 overføres kontoen til § 19. Ministerietfor Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Kapitaludgifter ..............................................................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................26. Ikke-aktivitetsbestemte bygningstaxameter ..............................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................

F-17,9-17,9-17,9--

2013-17,9-17,9-17,9--

2014-17,9-17,9-17,9--

2015-17,9-17,9-17,9--

Videreførselsoversigt:Mio. kr.Ændring afbeholdningprimo 2011

-19,0-19,0

20.68.05. Særlige bevillinger (tekstanm. 144)(Reservationsbev.)Ved kongelige resolutioner af 3. og 5. oktober 2011 overføres kontoen til § 19. Ministerietfor Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Diverse bevillinger til videregående uddannelsesinstitu-tioner ..............................................................................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................15. Tilskud til Professionshøjskolernes Rektorkollegium ..............Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................20. Studerende og studerendes råd ..................................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................25. Tilskud til fælles biblioteks- og databaseinfrastruktur ...........Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-

F-226,5

2013-91,1

2014-89,2

2015-89,1

-81,5-81,5-1,0-1,0-0,5-0,5-0,5

-75,4-75,4-1,0-1,0-0,5-0,5-

-73,5-73,5-1,0-1,0-0,5-0,5-

-73,4-73,4-1,0-1,0-0,5-0,5-

844

§ 20.68.05.tilskud ......................................................................................-0,5---

30. Danmarks Medie- og Journalisthøjskole/ Center forJournalistisk Efteruddannelse .....................................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................35. Småfagstilskud ..............................................................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................40. Administration af udlandsstipendieordningen ..........................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................50. Grundtilskud til selvejende institutioner mv. ...........................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................55. Overgangsordning for sygeplejerskeuddannelsen ....................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................60. Særlige kompetenceudvidende forløb ........................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................65. Tilskud til etablering af administrative fællesskaberm.m. ................................................................................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................

-7,8-7,8-4,0-4,0-1,0-1,0-2,4-2,4----

-7,8-7,8-4,0-4,0---2,4-2,4----

-127,8-127,8

Videreførselsoversigt:Ændring afbeholdningprimo 2011

Mio. kr.

-30,7-30,7

20.68.06. Institutionstilskud til professionshøjskoler, ingeniørhøjskoler, erhvervs-akademier mv.(Selvejebev.)Ved kongelige resolutioner af 3. og 5. oktober 2011 overføres kontoen til § 19. Ministerietfor Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser.

§ 20.68.06.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Institutionstilskud til professionshøjskoler og ingeniør-højskoler ........................................................................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................30. Institutionstilskud til Danmarks Medie- og Journalist-højskole ..........................................................................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................40. Institutionstilskud til erhvervsakademier ..................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................

845

F-190,6

2013-190,6

2014-190,6

2015-190,6

-174,2-174,2

-2,4-2,4-14,0-14,0

Videreførselsoversigt:Mio. kr.Ændring afbeholdningprimo 2011

-0,3-0,3

BO32015

Personaleforbrug omregnet til årsværk

10. Institutionstilskud til profes-sionshøjskoler og ingeniørhøj-skoler ...................................... -3.633 -3.865 -5.966 -6.878 -6.979 -6.900 -6.900 -6.900 -6.900 -6.900I alt ................................................ -3.633 -3.865 -5.966 -6.878 -6.979 -6.900 -6.900 -6.900 -6.900 -6.900

20.68.07. Undervisningsmiddelcenterfunktionen ved professionshøjskolerne (tekst-anm. 120)(Selvejebev.)Ved kongelige resolutioner af 3. og 5. oktober 2011 overføres kontoen til § 19. Ministerietfor Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Tilskud til undervisningsmiddelcenterfunktionen vedprofessionshøjskoler .....................................................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................26. Ikke-aktivitetsafhængigt bygningstilskud ..................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-

F-194,2

2013-173,9

2014-173,9

2015-173,9

-177,6-177,6-16,6

-157,3-157,3-16,6

846

§ 20.68.07.tilskud ......................................................................................-16,6-16,6-16,6-16,6

20.68.31. Afholdelse af eksaminer i videregående uddannelser(Driftsbev.)Ved kongelige resolutioner af 3. og 5. oktober 2011 overføres kontoen til § 19. Ministerietfor Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser.1. Ændring af budgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling .............................................................................Udgift .....................................................................................................Årets resultat ..........................................................................................10. Afholdelse af eksaminer på erhvervsakademiuddannel-ser og øvrige korte videregående uddannelser .........................Udgift ..............................................................................................20. Afholdelse af eksaminer på professionsbacheloruddan-nelser og øvrige mellemlange videregående uddannelser ........Udgift ..............................................................................................

F2012-4,5-4,5-

BO12013-4,5-4,5-

BO22014-4,5-4,5-

BO32015-4,5-4,5-

-0,2

-4,3

Virksomhedsstruktur20.68.31. Afholdelse af eksaminer i videregående uddannelser, CVR-nr. 29634750.Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.8. Ændring af personaleR2009Personale i alt (årsværk) ............................Lønninger i alt (mio. kr.) ..........................Lønsumsloft (mio. kr.) ...............................-3-1,0-1,0R2010-3-1,0-1,0B2011--0,6-0,6F2012--1,2-1,2BO12013--1,2-1,2BO22014--1,2-1,2BO32015--1,2-1,2

20.69. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med videregående uddannelserAktivitetsområde § 20.69. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med videregående uddan-nelser omfatter bevillinger til finansiering af initiativer af forsknings-, udviklings-, udrednings-,evaluerings- og efteruddannelsesmæssig karakter på uddannelsesområdet videregående uddan-nelser, herunder også formidling af resultater mv. heraf. Endvidere omfatter aktivitetsområdetbevillinger til tilskud til forskningstilknytning til professionshøjskoler samt til styrkelse af lærer-nes grunduddannelse. Endelig omfatter aktivitetsområdet bevilling til afholdelse af udgifter tiluforudsete og/eller uafviselige behov i forbindelse med videregående uddannelser.Særlige bevillingsbestemmelserRegel der fravigeseller suppleresBV 2.2.9.BeskrivelseDer er adgang til at overføre bevillinger fra § 20.69.01. Forsøgs- og ud-viklingsarbejde mv. i forbindelse med videregående uddannelser til§ 20.11.01. Undervisningsministeriets departement, § 20.11.21. Uddan-nelsesstyrelsen og § 20.11.31. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen.

§ 20.69.BV 2.2.9.

847

Der er adgang til at overføre bevillinger mellem § 20.69.01. Forsøgs- ogudviklingsarbejde mv. i forbindelse med videregående uddannelser og§ 20.98.31. Specialpædagogisk støtte mv.Der er adgang til at overføre bevillinger mellem § 20.29.01. Forsøgs- ogudviklingsarbejde mv. i forbindelse med grundskolen, § 20.39.01. For-søgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med erhvervsrettede ung-domsuddannelser, § 20.49.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i for-bindelse med gymnasiale uddannelser, § 20.59.01. Forsøgs- og udvik-lingsarbejde mv. i forbindelse med andre ungdomsuddannelser,§ 20.69.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med videre-gående uddannelser, § 20.79.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i for-bindelse med folkeoplysning samt voksen-, efter- og videreuddannelse,§ 20.79.05. Puljer under EVE og § 20.89.01. Forsøgs- og udviklingsar-bejde mv. i forbindelse med tværgående og internationale aktiviteter.Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 20.69.01. Forsøgs- og ud-viklingsarbejde mv. i forbindelse med videregående uddannelser til§ 20.82.11. UNI-C, Danmarks IT-Center for Uddannelse og Forskning iforbindelse med udførelse af it-opgaver rettet mod uddannelsessektoren.Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 20.69.01. Forsøgs- og ud-viklingsarbejde mv. i forbindelse med videregående uddannelser til§ 20.11.01. Undervisningsministeriets departement, § 20.11.21. Uddan-nelsesstyrelsen og § 20.11.31. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen, såfremt deleaf de anførte aktiviteter, projekter mv. gennemføres i ministeriet i stedetfor ved anvendelse af ekstern konsulent- og teknikerbistand.Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingerne under § 20.69.01.Forsøgs- og udviklingsarbejde i forbindelse med videregående uddannelsertil afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne,aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende tilden faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel afbevillinger til § 20.11.01. Undervisningsministeriets departement,§ 20.11.21. Uddannelsesstyrelsen og § 20.11.31. Kvalitets- og Tilsyns-styrelsen.

BV 2.2.9.

BV 2.2.9.BV 2.10.5.

En eventuel overførsel af bevillinger optages på forslag til lov om tillægsbevilling.

20.69.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med videregående ud-dannelser (tekstanm. 3 og 144)(Reservationsbev.)Særlige bevillingsbestemmelserRegel der fravigeseller suppleresBV 2.2.13.BV 2.2.11.BeskrivelseTilskud kan forudbetales.Tilskud kan gives som tilsagn.

848Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.

§ 20.69.01.

F-316,6--16,5--0,7-2,0-13,8---3,3-3,3-2,0-2,0--

2013-21,7--16,4--0,7-2,0-13,7---3,3-3,3-2,0-2,0--

2014-20,8--15,6--0,7-2,0-12,9---3,3-3,3-1,9-1,9--

2015-20,3--15,1--0,7-2,0-12,4---3,3-3,3-1,9-1,9--

Udgiftsbevilling .....................................................................................Indtægtsbevilling ....................................................................................10. Udvikling mv. ................................................................................Udgift ..............................................................................................16. Husleje, leje arealer, leasing ...................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................43. Interne statslige overførselsudgifter ........................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................Indtægt ...........................................................................................21. Andre driftsindtægter ...............................................................11. Statens selvforsikringsordning ....................................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................13. Uddannelsesinitiativer på Bornholm ..........................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................15. Aspirantkurser ..............................................................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................20. Efteruddannelse af praktikvejledere og lærere på de vi-deregående uddannelser ..............................................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................Indtægt ...........................................................................................21. Andre driftsindtægter ...............................................................21. Kvalitets- og institutionsudvikling på de videregåendeuddannelser ...................................................................................Udgift ..............................................................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................30. Professionshøjskolerne .................................................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................31. Erhvervsakademierne ..................................................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................32. Ingeniørhøjskolerne ......................................................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................35. Kvalitetsudvikling af tekniske og merkantile uddannel-ser ...................................................................................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................

-6,7-6,7--

----

----224,3-224,3-29,9-29,9-13,5-13,5

---------

§ 20.69.01.45. Indsats for øget gennemførelse, rekruttering og kvali-tetsudvikling af professionsbacheloruddannelserne .................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................55. Styrkelse af lærernes grunduddannelse .....................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................60. Flere sygeplejersker ......................................................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................65. Udvikling af sommerskoler .........................................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................70. Udvikling og etablering af regionale videncentre ....................Udgift ..............................................................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................80. Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge ...........Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................81. Etablering af videncenter for udsatte børn og unge ................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................82. Etablering af praktikpladser for pædagogstuderende .............Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................

849

-----------10,3-10,3-3,0-3,0-7,1-7,1

----------------

Videreførselsoversigt:Ændring afbeholdningprimo 2011

Mio. kr.

-96,0-96,0

10. Udvikling mv.Ved kongelige resolutioner af 3. og 5. oktober 2011 overføres bevillingen til § 19. Ministerietfor Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser.11. Statens selvforsikringsordningVed kongelige resolutioner af 3. og 5. oktober 2011 overføres bevillingen til § 19. Ministerietfor Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser.

850

§ 20.69.01.13.

13. Uddannelsesinitiativer på BornholmVed kongelige resolutioner af 3. og 5. oktober 2011 overføres bevillingen til § 19. Ministerietfor Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser.15. AspirantkurserVed kongelige resolutioner af 3. og 5. oktober 2011 overføres bevillingen til § 19. Ministerietfor Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser.20. Efteruddannelse af praktikvejledere og lærere på de videregående uddannelserVed kongelige resolutioner af 3. og 5. oktober 2011 overføres bevillingen til § 19. Ministerietfor Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser.21. Kvalitets- og institutionsudvikling på de videregående uddannelserVed kongelige resolutioner af 3. og 5. oktober 2011 overføres bevillingen til § 19. Ministerietfor Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser.30. ProfessionshøjskolerneVed kongelige resolutioner af 3. og 5. oktober 2011 overføres bevillingen til § 19. Ministerietfor Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser.31. ErhvervsakademierneVed kongelige resolutioner af 3. og 5. oktober 2011 overføres bevillingen til § 19. Ministerietfor Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser.32. IngeniørhøjskolerneVed kongelige resolutioner af 3. og 5. oktober 2011 overføres bevillingen til § 19. Ministerietfor Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser.35. Kvalitetsudvikling af tekniske og merkantile uddannelserVed kongelige resolutioner af 3. og 5. oktober 2011 overføres bevillingen til § 19. Ministerietfor Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser.45. Indsats for øget gennemførelse, rekruttering og kvalitetsudvikling af professionsbachel-oruddannelserneVed kongelige resolutioner af 3. og 5. oktober 2011 overføres bevillingen til § 19. Ministerietfor Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser.55. Styrkelse af lærernes grunduddannelseVed kongelige resolutioner af 3. og 5. oktober 2011 overføres bevillingen til § 19. Ministerietfor Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser.60. Flere sygeplejerskerVed kongelige resolutioner af 3. og 5. oktober 2011 overføres bevillingen til § 19. Ministerietfor Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser.65. Udvikling af sommerskolerVed kongelige resolutioner af 3. og 5. oktober 2011 overføres bevillingen til § 19. Ministerietfor Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser.

§ 20.69.01.70.

851

70. Udvikling og etablering af regionale videncentreVed kongelige resolutioner af 3. og 5. oktober 2011 overføres bevillingen til § 19. Ministerietfor Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser.80. Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og ungeVed kongelige resolutioner af 3. og 5. oktober 2011 overføres bevillingen til § 19. Ministerietfor Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser.81. Etablering af videncenter for udsatte børn og ungeVed kongelige resolutioner af 3. og 5. oktober 2011 overføres bevillingen til § 19. Ministerietfor Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser.82. Etablering af praktikpladser for pædagogstuderendeVed kongelige resolutioner af 3. og 5. oktober 2011 overføres bevillingen til § 19. Ministerietfor Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser.

20.69.02. Forskningstilknytning(Reservationsbev.)Ved kongelige resolutioner af 3. og 5. oktober 2011 overføres kontoen til § 19. Ministerietfor Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................20. Tilskud til systematisk videnopbygning .....................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................

F-67,8-67,8-67,8

2013---

2014---

2015---

852

§ 20.7.

Folkeoplysning samt voksen-, efter- og videreuddannelse (tekstanm. 182 og205)§ 20.7. Folkeoplysning samt voksen-, efter- og videreuddannelse omfatter følgende formål:- bevillinger til husholdningsskoler og håndarbejdsskoler samt tværgående folkeoplysendeaktiviteter,- bevillinger til uddannelser omfattet af rådgivning fra Rådet for Voksen- og Efteruddannelse(VEU-rådet),- bevillinger til Træningsskolens arbejdsmarkedsuddannelser (TAMU),- bevillinger til ordblindeundervisning for voksne,- bevillinger til uddannelserne til studentereksamen og højere forberedelseseksamen tilrette-lagt som enkeltfag,- bevillinger til åben uddannelse,- bevillinger til opgaver forbundet med danskundervisning som andetsprog- bevillinger til andre efter- og videreuddannelser, efter- og videreuddannelsesinstitutionersamt forsøg og udvikling.Bevillingerne er opført under følgende aktivitetsområder: § 20.71. Folkeoplysning, § 20.72.Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse, § 20.74. Almene voksenuddannelser, § 20.75. Åbenuddannelse, § 20.76. Andre efter- og videreuddannelser, § 20.77. Integration mv., § 20.78. Til-skud mv. til institutioner for almene voksenuddannelser og § 20.79. Forsøg og udvikling mv. iforbindelse med folkeoplysning samt voksen-, efter- og videreuddannelse.Nye initiativerTakstudviklingen er påvirket af justeringen af effektiviseringspotentialet som følge afMereambitiøs anvendelse af it,der er udmøntet på fællesudgiftstaksterne på § 20.72. Erhvervsrettetvoksen- og efteruddannelse og § 20.74. Almene voksenuddannelser samt undervisningstaksternepå § 20.75. Åben uddannelse.Takstudviklingen er påvirket af bidrag til kompensationsordningen til den statslige elevkvo-teordning, som er udmøntet på undervisningstaksterne på § 20.72. Erhvervsrettet voksen- og ef-teruddannelse og § 20.74. Almene voksenuddannelser.Endvidere er takstudviklingen påvirket af tidligere års politiske aftaler om udmøntning afeffektiviseringspotentialer samt tekniske ændringer, jf. tidligere års finanslove.Aftale om udmøntning af globaliseringspuljenDer er opført bevilling på hovedområdet, der er omfattet afAftale om udmøntning af globa-liseringspuljen,herunderAftale om udmøntning af den afsatte reserve til styrket voksen- og efter-uddannelse i perioden 2010-2012 og VEU-puljen.Aftale om flere unge i uddannelse og jobDer er opført bevilling på hovedområdet, der er omfattet afAftale om flere unge i uddannelseog job.Aftale om genopretning af dansk økonomiHovedområdet er omfattet afAftale om genopretning af dansk økonomi.TrepartsaftalerDer er opført bevilling på hovedområdet, der er omfattet aftrepartsaftalerne.Tilskuds- og budgetteringsprincipperPå konti omfattet af aktivitets- eller tilskudsloft fastsættes bevillingsrammen på baggrund aftakster fastsat i de årlige finanslove og en aktivitetsramme. Dette indebærer, at hver enkelt insti-tution får udmeldt en kvote af aktivitet, hvortil der kan ydes statstilskud, eller et tilskudsloft,

§ 20.7.

853

nærmere beskrevet i afsnittetØkonomistyringsværktøjerunder § 20.72. Erhvervsrettet voksen-og efteruddannelse og under § 20.75.03. Åben uddannelse omfattet af tilskudsloft.

20.71. FolkeoplysningAktivitetsområde § 20.71. Folkeoplysning omfatter bevillinger til husholdningsskoler oghåndarbejdsskoler samt tilskud til deltagerbetaling for særlige grupper og tilskud til befordring iforbindelse med brobygning for elever på husholdnings- og håndarbejdsskoler samt efterskoler.Aktivitetsområdet omfatter endvidere tilskud til opsøgende FVU-arbejde.Særlige bevillingsbestemmelserRegel der fravigeseller suppleresBV 2.2.9.BeskrivelseDer er adgang til at overføre bevillinger mellem § 20.71.21. Grundtilskudmv. til husholdningsskoler og håndarbejdsskoler og § 20.22.12. Grundtil-skud mv. til efterskoler.Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 20.71.41. Diverse tilskud til§ 20.11.01. Departementet.

BV 2.2.9.

20.71.01. Folkehøjskoler (tekstanm. 1)Ved kongelige resolutioner af 3. og 5. oktober 2011 overføres kontoen til § 21. Kulturmini-steriet.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................15. Driftstilskud ...................................................................................Udgift ..............................................................................................44. Tilskud til personer .................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................20. Supplerende tilskud, elever der har gennemført mindst12 uger af et kursus .....................................................................Udgift ..............................................................................................44. Tilskud til personer .................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................25. Bygningstilskud .............................................................................Udgift ..............................................................................................44. Tilskud til personer .................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................30. Tilskud til svært handicappede ..................................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................35. Tilskud til specialundervisning ...................................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................

F-523,3-259,3--259,3

2013-520,0-256,9--256,9

2014-509,7-249,5--249,5

2015-500,6-244,5--244,5

-155,5--155,5-41,2--41,2-49,2-49,2-2,1-2,1

-154,9--154,9-41,1--41,1-49,2-49,2-2,1-2,1

-153,2--153,2-40,2--40,2-49,2-49,2-2,0-2,0

-150,2--150,2-39,4--39,4-49,2-49,2-2,0-2,0

854

§ 20.71.01.

40. Tillægstakster til særligt prioriterede elevgrupper ..................Udgift ..............................................................................................44. Tilskud til personer .................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................50. Elevstøtte for elever under 18 år ................................................Udgift ..............................................................................................44. Tilskud til personer .................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................

-13,8--13,8-2,2-2,2-

-13,7--13,7-2,1-2,1-

-13,5--13,5-2,1-2,1-

-13,2--13,2-2,1-2,1-

20.71.05. Kommunale bidrag vedrørende ungdomshøjskoler(Lovbunden)Ved kongelige resolutioner af 3. og 5. oktober 2011 overføres kontoen til § 21. Kulturmini-steriet.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Indtægtsbevilling ....................................................................................10. Kommunale bidrag vedrørende ungdomshøjskoler .................Indtægt ...........................................................................................32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner ...................

F-2,2-2,2-2,2

2013-2,2-2,2-2,2

2014-2,2-2,2-2,2

2015-2,2-2,2-2,2

20.71.21. Grundtilskud mv. til folkehøjskoler, husholdningsskoler og håndarbejds-skoler(Reservationsbev.)I henhold til lov om folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler (friekostskoler) yder staten grundtilskud til husholdningsskoler og håndarbejdsskoler.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................15. Grundtilskud til folkehøjskoler ..................................................Udgift ..............................................................................................44. Tilskud til personer .................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................

F-35,2-35,2--35,2

2013-35,3-35,3--35,3

2014-35,3-35,3--35,3

2015-35,3-35,3--35,3

Videreførselsoversigt:Ændring afbeholdningprimo 2011

Mio. kr.

-6,3-6,3

§ 20.71.21.15.

855

15. Grundtilskud til folkehøjskolerVed kongelige resolutioner af 3. og 5. oktober 2011 overføres bevillingen til § 21. Kultur-ministeriet.

20.71.31. Folkeuniversitetsvirksomhed(Reservationsbev.)Ved kongelige resolutioner af 3. og 5. oktober 2011 overføres kontoen til § 21. Kulturmini-steriet.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Tilskud til drift .............................................................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................20. Administrationsudgifter ...............................................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................

F-15,2-12,4-12,4-2,8-2,8

2013-15,0-12,2-12,2-2,8-2,8

2014-14,6-11,9-11,9-2,7-2,7

2015-14,3-11,7-11,7-2,6-2,6

Videreførselsoversigt:Ændring afbeholdningprimo 2011

Mio. kr.

-0,8-0,8

20.71.41. Diverse tilskud (tekstanm. 144)(Reservationsbev.)Særlige bevillingsbestemmelserRegel der fravigeseller suppleresBV 2.2.13.BV 2.2.9.BV 2.10.5.BeskrivelseTilskud kan forudbetales.Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingerne til afholdelse afudgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv.,heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift.Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til§ 20.11.01. Undervisningsministeriets departement, § 20.11.21. Uddan-nelsesstyrelsen og § 20.11.31. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen.

856Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.

§ 20.71.41.

F-44,0-6,6-6,6-0,5-0,5-21,3-1,8-19,5

2013-29,6-6,4-6,4-0,5-0,5-20,0-1,8-18,2

2014-29,5-6,3-6,3-0,5-0,5-20,0-1,8-18,2

2015-29,4-6,2-6,2-0,5-0,5-20,0-1,8-18,2

Udgiftsbevilling .....................................................................................20. Tilskud til organisationer mv. .....................................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................21. Tilskud til folkeoplysende aktiviteter i Norden mv. ................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................40. Oplysning om den Europæiske Union .......................................Udgift ..............................................................................................43. Interne statslige overførselsudgifter ........................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................50. Tilskud til deltagere på folkehøjskoler fra de nye EU-medlemslande ................................................................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................55. Tilskud til vikarudgifter ..............................................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................60. Tilskud til højskoleophold i Norden ..........................................Udgift ..............................................................................................43. Interne statslige overførselsudgifter ........................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................65. Pulje til miljø- og energiforbedringer på folkehøjskoler-ne ....................................................................................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................

-2,9-2,9-1,9-1,9-0,8--0,8

---1,9-1,9-0,8--0,8

-10,0-10,0

Videreførselsoversigt:Mio. kr.Ændring afbeholdningprimo 2011

-7,4-7,4

20. Tilskud til organisationer mv.Ved kongelige resolutioner af 3. og 5. oktober 2011 overføres bevillingen med i alt 6,6 mio.kr. i 2012, 6,4 mio. kr. i 2013, 6,3 mio. kr. i 2014 og 6,2 mio. kr. i 2015 til § 21. Kulturmini-steriet.Af bevillingen kan afholdes udgifter til tilskud til diverse folkeoplysende foreningers, orga-nisationers og selvejende institutioners almindelige drift.Børne- og undervisningsministeren fastsætter nærmere regler herom.

§ 20.71.41.21.

857

21. Tilskud til folkeoplysende aktiviteter i Norden mv.Ved kongelige resolutioner af 3. og 5. oktober 2011 overføres bevillingen til § 21. Kultur-ministeriet.40. Oplysning om den Europæiske UnionVed kongelige resolutioner af 3. og 5. oktober 2011 overføres bevillingen til § 21. Kultur-ministeriet.50. Tilskud til deltagere på folkehøjskoler fra de nye EU-medlemslandeVed kongelige resolutioner af 3. og 5. oktober 2011 overføres bevillingen med i alt 2,9 mio.kr. i 2012 til § 21. Kulturministeriet.55. Tilskud til vikarudgifterVed kongelige resolutioner af 3. og 5. oktober 2011 overføres bevillingen til § 21. Kultur-ministeriet.60. Tilskud til højskoleophold i NordenVed kongelige resolutioner af 3. og 5. oktober 2011 overføres bevillingen til § 21. Kultur-ministeriet.65. Pulje til miljø- og energiforbedringer på folkehøjskolerneVed kongelige resolutioner af 3. og 5. oktober 2011 overføres bevillingen til § 21. Kultur-ministeriet.

20.75. Åben uddannelseAktivitetsområde § 20.75. Åben uddannelse omfatter bevillinger til taxametertilskud til ak-tivitet under åben uddannelse.Der ydes taxametertilskud til institutioner for erhvervsrettet uddannelse og institutioner, derressortmæssigt henhører under Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddan-nelser.Der ydes et særligt bygningstaxametertilskud til institutioner under § 19. Ministeriet forForskning, Innovation og Videregående Uddannelser, som udbyder uddannelser under åben ud-dannelse på Ministeriet for Børn og Undervisnings område.

20.75.01. Åben uddannelse (tekstanm. 1 og 171)(Selvejebev.)I henhold til lov om åben uddannelse ydes der taxametertilskud til delvis dækning af udgifterved åben uddannelse under Ministeriet for Børn og Undervisnings område samt til hhx og htxudbudt som enkeltfag under åben uddannelse.På uddannelser, hvor der indberettes på fag, hvor det samme fag indgår i flere uddannelsermed forskellig takst, er taksten fastsat til den takst, som den uddannelse faget hører naturligthjemme i, er takstindplaceret til. Hvis en sådan afgrænsning ikke er entydig, er fagets takst fastsattil den takst, som den uddannelse med lavest takst er takstindplaceret til. Reglen kan fraviges forfag på uddannelser, som er omfattet af særlige politiske aftaler om tilskud til de konkrete ud-dannelser.Der ydes ikke bygningstilskud til uddannelser udbudt som fjernundervisning.Udbetaling af tilskud til institutionerne sker efter de regler, der er anført i anmærkningerne iafsnittetUdbetaling af tilskudunder § 20. Ministeriet for Børn og Undervisning.

858Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.

§ 20.75.01.

F-277,8-249,2-249,2-28,6--28,6

2013-254,5-226,9-226,9-27,6--27,6

2014-249,3-222,3-222,3-27,0--27,0

2015-244,4-217,9-217,9-26,5--26,5

Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter ..............................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud ...........................Udgift ..............................................................................................43. Interne statslige overførselsudgifter ........................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................

Takstkatalog for 2012 (www.uvm.dk/takst)For 2012 fastsættes følgende takster (kr. pr. årsstuderende) ekskl. moms for åben uddannelse:Åben uddannelseUddannelseIværksætteruddannelsenKloakmesterAdgangskursusUndervisnings-taxameter15.50023.60042.600Bygnings-taxameter3.4006.0003.400

Hhx- og htx-enkeltfagUddannelseHhx-enkeltfag, efterlønsmodtagere og alderspensionisterHhx-enkeltfagHtx-enkeltfag, efterlønsmodtagere og alderspensionisterHtx-enkeltfagUndervisnings-taxameter13.00015.50033.30035.800Bygnings-taxameter3.4003.4006.0006.000

Personer, der modtager efterløn eller aldersbetinget pension, skal betale en deltagerbe-taling pr. hhx-/htx-enkeltfag, der er højere end den almindelige deltagerbetaling for det pågæl-dende fag. Den forhøjede deltagerbetaling udgør 750 kr. pr. fag i 2012.Uddannelsesaktivitet på universiteterHovedområderÅben uddannelseBygnings-taxameter1.800

Der fastsættes følgende faktorer vedrørende tillæg af moms:

§ 20.75.01.

859

OmrådeÅben uddannelse

Faktorer vedrørendetillæg af momsMomstillægsfaktorOpregningsfaktor tiltaxametre inkl. moms

Undervisnings-taxameter0,071,07

Bygnings-Taxameter0,191,19

Bemærkninger:Alle takster er anført både ekskl. moms og inkl. moms på Ministeriet for Børn og Undervisning s hjemmesidewww.uvm.dk/takst.

10. Taxametertilskud til undervisningsudgifterVed kongelige resolutioner af 3. og 5. oktober 2011 overføres bevillingen med i alt 249,2mio. kr. i 2012, 226,9 mio. kr. i 2013, 222,3 mio. kr. i 2014 og 217,9 mio. kr. i 2015 til § 19.Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser.Af bevillingen ydes taxametertilskud til delvis dækning af undervisningsudgifter.25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskudVed kongelige resolutioner af 3. og 5. oktober 2011 overføres bevillingen med i alt 28,6 mio.kr. i 2012, 27,6 mio. kr. i 2013, 27,0 mio. kr. i 2014 og 26,5 mio. kr. i 2015 til § 19. Ministerietfor Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser.Af bevillingen ydes bygningstaxametertilskud.Den særlige bygningstakst til uddannelsesaktivitet på universiteter gives på baggrund af ak-tivitet på følgende institutioner: Aalborg Universitet, Københavns Universitet (undtagen Skov-skolen), Århus Universitet (undtagen Handels- og Ingeniørhøjskolen i Herning) samt SyddanskUniversitet (undtagen Det Tekniske Fakultet og Syddansk Universitet, Slagelse).

20.75.03. Åben uddannelse, omfattet af tilskudsloft (tekstanm. 171)(Selvejebev.)Ved kongelige resolutioner af 3. og 5. oktober 2011 overføres kontoen til § 19. Ministerietfor Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter ..............................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud ...........................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................

F-7,4-5,6-5,6-1,8-1,8

2013-6,3-5,4-5,4-0,9-0,9

2014-6,1-5,3-5,3-0,8-0,8

2015-6,0-5,2-5,2-0,8-0,8

20.75.04. Tilskud til realkompetencevurdering(Reservationsbev.)Ved kongelige resolutioner af 3. og 5. oktober 2011 overføres kontoen til § 19. Ministerietfor Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser.

860Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.

§ 20.75.04.

F-0,5

2013-

2014-

2015-

Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Tilskud til dækning af deltagerbetaling for faglærte ogikke-faglærte ..................................................................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................

-0,5-0,5

Videreførselsoversigt:Ændring afbeholdningprimo 2011

Mio. kr.

-3,6-3,6

20.76. Andre efter- og videreuddannelser20.76.01. Erhvervspædagogiske læreruddannelser (tekstanm. 1)(Selvejebev.)Ved kongelige resolutioner af 3. og 5. oktober 2011 overføres kontoen til § 19. Ministerietfor Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter ..............................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................20. Taxametertilskud til fællesudgifter ............................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud ...........................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................

F-14,1-10,4-10,4-2,0-2,0-1,7-1,7

2013-8,7-5,0-5,0-2,0-2,0-1,7-1,7

2014-4,1-2,4-2,4-0,9-0,9-0,8-0,8

2015-2,1-1,2-1,2-0,5-0,5-0,4-0,4

20.76.02. Det sygeplejefaglige diplomstudium til sundhedsplejerske (tekstanm.1)(Selvejebev.)Ved kongelige resolutioner af 3. og 5. oktober 2011 overføres kontoen til § 19. Ministerietfor Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser.

§ 20.76.02.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Taxametertilskud til sundhedsplejerskeuddannelsen ...............Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................

861

F-7,4-7,4-7,4

2013-7,4-7,4-7,4

2014-7,4-7,4-7,4

2015-7,3-7,3-7,3

20.77. Integration mv.20.77.01. Undervisning i dansk som andetsprog og prøver mv. for voksne udlæn-dinge m.fl.(Driftsbev.)1. Ændring af budgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling .............................................................................Forbrug af reserveret bevilling ..............................................................Udgift .....................................................................................................Årets resultat ..........................................................................................10. Undervisning i dansk som andetsprog og prøver mv.for voksne udlændinge m.fl. ........................................................Udgift ..............................................................................................

F20126,4-6,4-

BO120136,3-6,3-

BO220146,1-6,1-

BO320156,1-6,1-

6,4

6,3

6,1

2. Ændring af reservationsoversigtÆndring afbeholdningprimo 2011

Mio. kr.

Akkumuleret reserveret bevilling ...................................................................................Virksomhedsstruktur

9,3

Virksomhedsbærende hovedkonto: 20.11.01. Undervisningsministeriets departement, CVR-nr.20453044.Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigesEller suppleresBV 2.2.9BeskrivelseDer er adgang til at overføre bevillinger mellem § 20.77.01. Undervis-ning i dansk som andetsprog og prøver mv. for voksne udlændinge m.fl.og øvrige konti på § 20.11. Centralstyrelsen.

8628. Ændring af personaleR2009Personale i alt (årsværk) ............................Lønninger i alt (mio. kr.) ..........................Lønsumsloft (mio. kr.) ...............................

§ 20.77.01.

R2010-2,92,9

B2011-3,33,3

F2012-3,33,3

BO12013-3,23,2

BO22014-3,13,1

BO32015-3,13,1

-1,81,8

10. Undervisning i dansk som andetsprog og prøver mv. for voksne udlændinge m.fl.Bevillingen anvendes til drift af undervisningen i dansk som andetsprog og den tilhørendeprøveadministration som led i udmøntningen af lov om danskuddannelse til voksne udlændingem.fl. Bevillingen anvendes desuden til at målrette undervisningen til særlige grupper, til udviklingaf og information om undervisningsindsatsen samt til at støtte konkrete projekter, der har til for-mål at styrke danskundervisningen for voksne udlændinge.Lønsummen anvendes til honorarer og vikardækning for censorer, medlemmer af opgave-kommission og medlemmer af arbejdsgrupper mv. Hertil kommer honorering af konsulentbistandsom led i udmøntningen af lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl.Bevillingen anvendes endelig til drift og udvikling af medborgerskabs- og indfødsretsprø-verne. I forbindelse med ændringerne af reglerne for tidsubegrænset (permanent) opholdstilladelsevedtog Folketinget den 25. maj 2010 indførelsen af en medborgerskabsprøve, hvor ansøgere omtidsubegrænset opholdstilladelse kan opnå point for medborgerskab ved at bestå en medborger-skabsprøve. Med indfødsretsprøven kan ansøgere om dansk indfødsret dokumentere kendskab tildanske samfundsforhold, dansk kultur og historie, jf. § 24, stk. 2, i cirkulæreskrivelse nr. 9 af12. januar 2006 om nye retningslinjer om naturalisation.

20.77.02. Indvandringsprøven(Driftsbev.)På hovedkontoen afholdes udgifter forbundet med etablering af indvandringsprøven i danskog danske samfundsforhold samt til tilretning af forberedelsesmateriale og prøver mv. Kravet omen bestået indvandringsprøve gælder som udgangspunkt for alle udlændinge, der søger om op-holdstilladelse med henblik på ægtefællesammenføring eller som religiøs forkynder. Der er delsafsat bevilling til etablering af indvandringsprøven, og dels er der tilvejebragt bevillingsmæssighjemmel til at afholde udgifter til den løbende drift. Den løbende drift gebyrfinansieres af prøv-etagerne og bevillingen hertil er opført på § 18.11.15.30. Drift af indvandringsprøven.Indvandringsprøven er vedtaget af Folketinget med lov nr. 400 af 15. april 2010 og lov nr.379 af 25. april 2007. Senest er indvandringsprøven blevet skærpet med lov nr. 601 af 14. juni2011, hvormed niveauet for indvandringsprøvens sprogdel hæves for ansøgere om ægtefæl-lesammenføring.Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigesEller suppleresBV 2.2.9BeskrivelseDer er adgang til at overføre bevillinger mellem § 20.77.02. Indvan-dringsprøven og øvrige konti på § 20.11. Centralstyrelsen.

§ 20.77.02.1. Ændring af budgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling .............................................................................Forbrug af reserveret bevilling ..............................................................Udgift .....................................................................................................Årets resultat ..........................................................................................10. Etablering af indvandringsprøven ..............................................Udgift ..............................................................................................

863

F20123,0-3,0-3,0

BO120133,0-3,0-3,0

BO220141,5-1,5-1,5

BO320151,5-1,5-1,5

2. Ændring af reservationsoversigtMio. kr.Ændring afbeholdningprimo 2011

Akkumuleret reserveret bevilling ...................................................................................

10,9

Bemærkninger:Den reserverede bevilling på hovedkontoen udgør 10,9 mio. kr., der medgår til finansiering af indvan-dringsprøven.

3. Hovedformål og lovgrundlagFormålet med indvandringsprøven er at styrke den enkelte udlændings muligheder for envellykket og hurtig integration i det danske samfund.Som led i regeringens aftale af 20. juni 2006 med Dansk Folkeparti om fremtidig indvandringblev det besluttet efter nederlandsk forbillede at indføre "en test i danske samfundsforhold ogsprogkundskaber for udlændinge, som ansøger om familiesammenføring til Danmark, og forforkyndere, der søger om opholdstilladelse i Danmark". Lovforslaget herom blev vedtaget afFolketinget som lov nr. 379 af 25. april 2007.Den 21. april 2010 vedtog Folketinget at ændre reglerne vedrørende indvandringsprøven såansøgere om ægtefællesammenføring først skal aflægge indvandringsprøven, når deres ansøgninger blevet forhåndsgodkendt. Desuden blev muligheden for at aflægge prøven i udlandet afskaffet.Lovforslaget herom blev vedtaget af Folketinget på lov nr. 400 af 21. april 2010.Regeringen og Dansk Folkeparti indgik den 7. november 2010 en aftale om bl.a. en moder-nisering af reglerne for ægtefællesammenføring i Danmark. Aftalen blev udmøntet i lov nr. 601af 14. juni 2011, hvormed niveauet for indvandringsprøvens sprogdel hæves for ansøgere omægtefællesammenføring.VirksomhedsstrukturVirksomhedsbærende hovedkonto: 20.11.01. Undervisningsministeriets departement, CVR-nr.20453044.5. Opgaver og målOpgaverEtablering af indvandringsprøveMålUdarbejdelse af undervisningsmateriale, herunder en under-visningsfilm til prøvetagerne. Undervisningsmaterialet udar-bejdes på dansk, men forventes desuden oversat til 18 frem-medsprog. Endvidere skal der etableres et computerbaseretprøvesystem, prøverne skal udvikles, og der skal etableresadministrativ understøttelse af prøven mv.

8646. Specifikation af udgifter pr. opgaveMio. kr. 2012 pl.Udgift i alt ..............................................0. Hjælpefunktioner samt generel ledelseog administration..............................1. Etablering af indvandringsprøve......R20094,1-4,1

§ 20.77.02.

R20101,9-1,9

B20113,1-3,1

F20123,0-3,0

BO120133,0-3,0

BO220141,5-1,5

BO320151,5-1,5

10. Etablering af indvandringsprøvenI forbindelse med aftalen om finansloven for 2008 blev der afsat 21,8 mio. kr. i 2008 til 2011til etablering af indvandringsprøven. Hovedparten af udgifterne er afholdt i årene 2008-2010 fremtil indvandringsprøvens ikrafttræden den 15. november 2010.Etableringsudgifterne har blandt andet omfattet udgifter til produktion af undervisningsma-teriale, herunder en undervisningsfilm til prøvetagerne. Undervisningsmaterialet er udarbejdet pådansk, men desuden oversat til 18 fremmedsprog. Endvidere er der afholdt udgifter til etableringaf et computerbaseret prøvesystem, til udvikling af prøverne og til etablering af administrativunderstøttelse af prøven mv.Bevillingen anvendes fra 2011 og frem til tilretning af forberedelsesmateriale og prøver, nyeoplag af forberedelsespakken, ændringer i administrativ understøttelse mv. Til og med 2013 erder også bevilling til afbetaling og renter vedr. det nuværende computerbaserede prøvesystem.

20.77.03. Efteruddannelse (tekstanm. 5 og 146)(Reservationsbev.)På kontoen afholdes udgifter til tilskud til efteruddannelse for medarbejdere ved sprogcen-trene og andre udbydere af danskuddannelse, herunder lærere, vejledere og ledere.Der kan afholdes driftsudgifter direkte af kontoen, herunder til evalueringer, undersøgelserog oplysningsvirksomhed.Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.2.9BV 2.2.11BV 2.2.13BeskrivelseDer er adgang til at overføre bevillinger fra § 20.77.03. Efteruddannelsetil § 20.11.01. Departementet.Tilskud gives som tilsagn.Der kan træffes afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud, hvis detskønnes nødvendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommeradministrativt mere enkelt og økonomisk forsvarligt.Der kan i forbindelse med overførsel til § 20.11.01. Departementetoverføres driftsmidler til lønsum.

BV 2.10.5

Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Efteruddannelse ............................................................................Udgift ..............................................................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................45. Tilskud til erhverv ...................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................

F3,83,80,1-3,7

20133,83,80,1-3,7

20143,73,70,1-3,6

20153,63,60,1-3,5

§ 20.77.03.Videreførselsoversigt:

865

Mio. kr.

Ændring afbeholdningprimo 2011

0,90,9

10. EfteruddannelsePå underkontoen afholdes udgifter til tilskud til efteruddannelse for medarbejdere vedsprogcentrene og andre udbydere af danskuddannelse, herunder lærere, vejledere og ledere.Der kan afholdes driftsudgifter direkte af kontoen, herunder til evalueringer, undersøgelserog oplysningsvirksomhed.

20.77.04. Udvikling af it-baserede danskundervisningsprogrammer (tekstanm.146)(Reservationsbev.)Med virkning fra 1. januar 2004 trådte lov nr. 375 af 28. maj 2003 om danskuddannelse tilvoksne udlændinge m.fl. i kraft, der gennem målrettet og beskæftigelsesrelevant danskundervis-ning skal bidrage til at styrke udlændinges integration på arbejdsmarkedet. Midlerne anvendessom led i danskuddannelseslovens implementering til udvikling af it-baserede undervisningsma-terialer og -programmer. Hovedkontoen er nedlagt.Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.2.9BeskrivelseEn del af projekterne vil evt. blive gennemført direkte af Ministeriet forBørn og Undervisning. I den forbindelse kan der overføres bevillinger til§ 20.11.01. Departementet.Tilskud gives som tilsagn.Der kan i forbindelse med overførsel til § 20.11.01. Departementet over-føres driftsmidler til lønsum.

BV 2.2.11BV 2.10.5

F-

2013-

2014-

2015-

---

866Videreførselsoversigt:

§ 20.77.04.

Mio. kr.

Ændring afbeholdningprimo 2011

0,20,2

10. Udvikling af it-baserede danskundervisningsprogrammerMed virkning fra 1. januar 2004 trådte lov nr. 375 af 28. maj 2003 om danskuddannelse tilvoksne udlændinge m.fl. i kraft, der gennem målrettet og beskæftigelsesrelevant danskundervis-ning skal bidrage til at styrke udlændinges integration på arbejdsmarkedet. Loven forudsætter etlangt tættere samspil mellem voksne udlændinges danskundervisning og deres beskæftigelse,uddannelse eller aktivering. Midlerne anvendes som led i danskuddannelseslovens implemente-ring til udvikling af it-baserede undervisningsmaterialer og -programmer, der skal bidrage til atfremme en mere effektiv og individuel tilrettelæggelse af undervisningen. Midlerne anvendestillige til evaluering af undervisningsmaterialernes og -programmernes effekt på danskundervis-ningens effektivitet. Ordningen er ophørt.

20.77.05. Sprogpraktik (tekstanm. 5 og 146)(Reservationsbev.)På kontoen afholdes udgifter til at dække danskudbyderes udgifter i forbindelse med etable-ring og gennemførelse af sprogpraktik i en offentlig eller privat virksomhed, hvor en lærer elleren jobguide kan støtte udlændingen under opholdet.Som led i Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2006 er der afsat 3,0 mio. kr.i hvert af årene 2006-2009 til sprogpraktik med henblik på at styrke mulighederne for sprog-praktik som led i danskuddannelserne.Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.2.9BeskrivelseEn del af projekterne vil evt. blive gennemført direkte af Ministeriet forBørn og Undervisning. I den forbindelse kan der overføres midler til§ 20.11.01. Departementet.Tilskud gives som tilsagn.Der kan træffes afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud, hvis detskønnes nødvendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommer ad-ministrativt mere enkelt og økonomisk forsvarligt.Der kan i forbindelse med overførsel til § 20.11.01. Departementet over-føres driftsmidler til lønsum.Der kan overføres op til 3 pct. af bevillingen til administration til§ 20.11.01. Departementet. Heraf kan op til 2/3 anvendes til løn.

BV 2.2.11BV 2.2.13

BV 2.10.5BV 2.10.5

§ 20.77.05.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Sprogpraktik .................................................................................Udgift ..............................................................................................43. Interne statslige overførselsudgifter ........................................45. Tilskud til erhverv ...................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................

867

F-----

2013-----

2014-----

2015-----

Videreførselsoversigt:Mio. kr.Ændring afbeholdningprimo 2011

1,11,1

10. SprogpraktikSom led i Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2006 er der afsat 3,0 mio. kr.i hvert af årene 2006-2009 til sprogpraktik med henblik på at styrke mulighederne for sprog-praktik som led i danskuddannelserne.Lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. indeholder mulighed for, at der i dan-skuddannelsen kan indgå kortere praktikforløb i private eller offentlige virksomheder, som kanbidrage til at styrke den enkelte udlændings danskkundskaber og samtidig fungere som en intro-duktion til det danske arbejdsmarked.De afsatte midler har til formål at styrke mulighederne for at tilbyde udlændinge sprogpraktiksom led i danskuddannelserne. Der kan således ydes støtte til udbydere af danskuddannelse, derønsker at tilbyde udlændinge sprogpraktik på en offentlig eller privat virksomhed som led i dan-skuddannelsen. Det enkelte sprogcenter kan få støtte til at tilrettelægge korterevarende sprog-praktikophold af f.eks. 1-2 ugers varighed, der særligt skal være rettet mod udlændinge, der ermeddelt opholdstilladelse som led i familiesammenføring, og hvis introduktionsprogram derforsom udgangspunkt alene omfatter danskuddannelse og ikke tilbud om aktivering.Der kan af puljen anvendes midler til at dække danskudbydernes udgifter i forbindelse medetablering og gennemførelse af sprogpraktik i en offentlig eller privat virksomhed, hvor en lærereller en jobguide kan støtte udlændingen under opholdet.

20.77.06. Arbejdsmarkedsdansk (tekstanm. 5 og 146)(Reservationsbev.)På kontoen afholdes udgifter til initiativer vedrørende erhvervsrettet danskundervisning. Ini-tiativerne er udmøntninger af henholdsvis aftalen om "Bedre tilbud til tosprogede" og "Regerin-gens plan for international rekruttering".Der er afsat 9,0 mio. kr. årligt i 2010-2012 til videreførelse af pulje til grundkursus i ar-bejdsmarkedsdansk, jf. Aftale om udmøntning af den afsatte reserve til styrket voksen- og efter-uddannelse i perioden 2010-2012 og VEU-puljen. Desuden afholdes udgifter til etablering og driftaf et erhvervsrettet danskundervisningstilbud på internettet.

868Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.2.9BV 2.2.11BV 2.2.13Beskrivelse

§ 20.77.06.

Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 20.77.06. Arbejdsmar-kedsdansk til § 20.11.01. Departementet.Tilskud gives som tilsagn.Der kan træffes afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud, hvis detskønnes nødvendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommeradministrativt mere enkelt og økonomisk forsvarligt.Der kan i forbindelse med overførsel til § 20.11.01. Departementetoverføres driftsmidler til lønsum.

BV 2.10.5

Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Grundkursus i arbejdsmarkedsdansk ........................................Udgift ..............................................................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................45. Tilskud til erhverv ...................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................20. Erhvervsrettet danskundervisning på internettet ....................Udgift ..............................................................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................

F9,29,20,5-8,7--

2013-------

2014-------

2015-------

Videreførselsoversigt:Ændring afbeholdningprimo 2011

Mio. kr.

18,718,7

10. Grundkursus i arbejdsmarkedsdanskPå underkontoen afholdes udgifter til finansieringen af tilskud til forsøg med grundkursus iarbejdsmarkedsdansk. Puljen er afsat som led i udmøntningen af aftalen om "Bedre tilbud til to-sprogede", der blev indgået mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Socialdemokraterne og DetRadikale Venstre i forbindelse med aftalen om udmøntning af globaliseringspuljen 2006.Der er afsat 9,0 mio. kr. årligt i 2010-2012 til videreførelse af pulje til grundkursus i ar-bejdsmarkedsdansk, jf. Aftale om udmøntning af den afsatte reserve til styrket voksen- og efter-uddannelse i perioden 2010-2012 og VEU-puljen.

§ 20.77.06.20.

869

20. Erhvervsrettet danskundervisning på internettetPå underkontoen afholdes udgifter til brug for udvikling, implementering og drift af et gratisdanskundervisningstilbud på internettet (Online Dansk). Som led i "Regeringens plan for inter-national rekruttering", samt den politiske aftale om jobplanen, er der afsat 2,0 mio. kr. i hvert afårene 2008-2011. Tilbuddet giver udenlandske arbejdstagere og deres familier mulighed for atbegynde at lære dansk, inden de kommer til Danmark. Desuden kan tilbuddet benyttes efter an-komsten til Danmark sideløbende med beskæftigelse - enten som selvstudie eller som led i dan-skuddannelse.I første halvår af 2009 fremsatte regeringen forslag til ændring af danskuddannelseslovenmed henblik på at gøre det muligt at udbyde online danskundervisning som en public service-ydelse. Lovforslaget blev vedtaget den 28. maj 2009. EU-udbuddet af Online Danske blev af-sluttet i 2010, og Online Dansk lanceres etapevis i løbet af 2011.

20.77.07. Alternative skoleforløb (tekstanm. 4, 5 og 146)(Reservationsbev.)Som led i Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2006 er der afsat 20,4 mio. kr.i 2006, 17,9 mio. kr. i 2007, 18,8 mio. kr. i 2008 og 12,7 mio. kr. i 2009 til særlig indsats forbørn og unge. Indsatsen skal styrke integrationen, herunder tilknytningen til uddannelsessystemetog arbejdsmarkedet for børn og unge med anden etnisk baggrund end dansk. Der er blandt andetafsat midler til videreførelse og videreudvikling af kampagnen Brug for Alle Unge og særligeintegrationsinitiativer i forhold til højskolerne.Som led i Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2007 er der afsat 5,0 mio. kr.i 2007 og 2008, 7,0 mio. kr. i 2009 samt 8,0 mio. kr. 2010 til videreførelse af kampagnen Brugfor alle unge.Som led i Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2008 er der afsat 14,0 mio. kr.i hvert af årene 2008-2011 til gennemførelse af en række initiativer, der skal styrke inddragelsenaf nydanske forældre i grundskolen.Endvidere er der som led i Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2008 afsat 10,0mio. kr. i hvert af årene 2008-2011 til en udvidet indsats for at mindske frafaldet blandt elevermed anden etnisk baggrund end dansk på erhvervsuddannelserne.Som led i Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2009 er der afsat 12,0 mio. kr.i 2009, 8,5 mio. kr. i 2010 og 12,5 mio. kr. i hvert af årene 2011-2012 til etablering af lokalepartnerskaber og andre initiativer der skal modvirke marginalisering blandt nydanske børn ogunge og bidrage til inklusion og deltagelse for alle.Som led i Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2010 er der afsat 8,0 mio. kr.i hvert af årene 2010-2013 til en udvidet tidlig indsats over for nydanske børn. Der er endvidereafsat 2,0 mio. kr. i 2011 til kampagnen Brug For Alle Unge. Endelig er der afsat 3,0 mio. kr. ihvert af årene 2010-2013 til alternative skoleforløb for nydanske børn og unge.Som led i Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2011 er der afsat 4,0 mio. kr.i 2011 og 6,0 mio. kr. i hvert af årene 2012-2014 til videreførelse af rådgivningsenheden Brugfor alle unge. Endvidere er der afsat 2,0 mio. kr. i hvert af årene 2011-2014 til at forøge Efter-skoleforeningens stipendieordning.Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigesEller suppleresBV 2.2.9BeskrivelseEn del af projekterne vil evt. blive gennemført direkte af Ministeriet forBørn og Undervisning. I den forbindelse kan der overføres midler til§ 20.11.01. Departementet.Tilskud gives som tilsagn.

BV 2.2.11

870

§ 20.77.07.

BV 2.2.13

Der kan træffes afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud, hvis detskønnes nødvendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommer ad-ministrativt mere enkelt og økonomisk forsvarligt.Der kan i forbindelse med overførsel til § 20.11.01. Departementet over-føres driftsmidler til lønsum.Der kan overføres op til 3 pct. af bevillingen til administration til§ 20.11.01. Departementet. Heraf kan op til 2/3 anvendes til løn.

BV 2.10.5BV 2.10.5

Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Alternative skoleforløb .................................................................Udgift ..............................................................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................43. Interne statslige overførselsudgifter ........................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................

F5,15,10,10,14,9

20135,15,10,10,14,9

20142,02,0--2,0

2015-----

10. Alternative skoleforløbPå kontoen kan afholdes udgifter til initiativer, der styrker fagligt svage nydanske ungesfaglige og sociale kompetencer og øger deres motivation gennem alternative skoletilbud medhenblik på, at de efterfølgende gennemfører en ungdomsuddannelse.Som led i Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2010 er der afsat 3,0 mio. kr.i hvert af årene 2010-2013 til alternative skoleforløb for nydanske børn og unge. Der kan tilbydesalternative skoleforløb for fagligt svage nydanske unge. Skoleforløbene kan bl.a. omfatte efter-skoleophold, sommerskoleforløb på højskoler, opkvalificeringsforløb i VUC-regi, ungdomsskoler,produktionsskoler ol. Som led i satspuljeforhandlingerne blev det aftalt, at bl.a. Efterskolefor-eningens stipendieordning og Folkehøjskolerne ydes tilskud under denne bevilling.Bevillingen udmøntes gennem en ansøgningspulje.Som led i Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2011 er der afsat 2,0 mio. kr.i hvert af årene 2011-2014 til at forøge Efterskoleforeningens stipendieordning.

20.77.08. Særlig indsats for børn og unge(Reservationsbev.)Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigesEller suppleresBV 2.2.9BeskrivelseEn del af projekterne vil evt. blive gennemført direkte af Ministeriet forBørn og Undervisning. I den forbindelse kan der overføres midler til§ 20.11.01. Departementet.Tilskud gives som tilsagn.Der kan træffes afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud, hvis detskønnes nødvendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommer ad-ministrativt mere enkelt og økonomisk forsvarligt.Der kan i forbindelse med overførsel til § 20.11.01. Departementet over-føres driftsmidler til lønsum.

BV 2.2.11BV 2.2.13

BV 2.10.5

§ 20.77.08.

871

BV 2.10.5

Der kan overføres op til 3 pct. af bevillingen til administration til§ 20.11.01. Departementet. Heraf kan op til 2/3 anvendes til løn.

Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Særlig indsats for børn og unge .................................................Udgift ..............................................................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................43. Interne statslige overførselsudgifter ........................................45. Tilskud til erhverv ...................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................

F8,38,30,10,2-8,0

20138,38,30,10,2-8,0

2014------

2015------

Videreførselsoversigt:Ændring afbeholdningprimo 2011

Mio. kr.

3,73,7

10. Særlig indsats for børn og ungeSom led i Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2006 er der afsat 16,4 mio. kr.i 2006, 10,0 mio. kr. i hvert af årene 2007-2008 og 5,0 mio. kr. i 2009 til særlig indsats for børnog unge. Af bevillingen er der afsat 1,0 mio. kr. i 2007 til ekstern evaluering.Der kan ydes støtte til aktiviteter til blandt andet at fremme forældresamarbejde og foræl-dreansvar med henblik på aktiv deltagelse i samfundslivet, blandt andet ved øget involvering ibørnenes daginstitutions-, skole- og fritidsliv, efteruddannelse af ungdoms- og uddannelsesvejle-dere, forsøg med udvidet kontaktlærerordning for indvandrere, samt udvikling af nye metodermed henblik på at sikre, at dagtilbuddene kan fungere som ramme for børn og forældre med andenetnisk baggrund end dansk.Som led i Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2010 er der afsat 8,0 mio. kr.i hvert af årene 2010-2013 til en udvidet tidlig indsats over for nydanske børn. Indsatsen har tilformål at styrke forældrerollen hos udsatte nydanske familier gennem en målrettet sundhedsple-jeindsats og sikre tosprogede småbørns danskkundskaber ved øget forældreinddragelse i dagin-stitutionerne. I den tidlige indsats kan bl.a. indgå udvikling af det tværfaglige samarbejde ikommunen om tilbuddene til de nydanske småbørnsfamilier og af sundhedsplejerskernes rolle iforhold til visitation af udsatte nydanske familier. Som led i indsatsen iværksættes endvidere enstyrket dagtilbudsindsats over for nydanske småbørnsfamilier. Indsatsen kan bl.a. indeholde ini-tiativer, der sikrer, at flere tosprogede småbørn kommer i vuggestue og børnehave, samt udviklingaf nye metoder, efteruddannelse og videndeling om inddragelse af nydanske forældre i barnetssproglige og sociale udvikling.Bevillingen kan udmøntes gennem ansøgningspuljer.

872

§ 20.77.09.

20.77.09. Brug for alle unge(Reservationsbev.)Som led i Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2006 er der afsat 20,4 mio. kr.i 2006, 17,9 mio. kr. i 2007, 18,8 mio. kr. i 2008 og 12,7 mio. kr. i 2009 til særlig indsats forbørn og unge. Indsatsen skal styrke integrationen, herunder tilknytningen til uddannelsessystemetog arbejdsmarkedet for børn og unge med anden etnisk baggrund end dansk. Der er blandt andetafsat midler til videreførelse og videreudvikling af kampagnen Brug for Alle Unge og særligeintegrationsinitiativer i forhold til højskolerne.Som led i Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2007 er der afsat 5,0 mio. kr.i 2007 og 2008, 7,0 mio. kr. i 2009 samt 8,0 mio. kr. 2010 til videreførelse af kampagnen Brugfor alle unge.Som led i Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2008 er der afsat 14,0 mio. kr.i hvert af årene 2008-2011 til gennemførelse af en række initiativer, der skal styrke inddragelsenaf nydanske forældre i grundskolen.Endvidere er der som led i Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2008 afsat 10,0mio. kr. i hvert af årene 2008-2011 til en udvidet indsats for at mindske frafaldet blandt elevermed anden etnisk baggrund end dansk på erhvervsuddannelserne.Som led i Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2009 er der afsat 12,0 mio. kr.i 2009, 8,5 mio. kr. i 2010 og 12,5 mio. kr. i hvert af årene 2011-2012 til etablering af lokalepartnerskaber og andre initiativer der skal modvirke marginalisering blandt nydanske børn ogunge og bidrage til inklusion og deltagelse for alle.Som led i Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2010 er der afsat 8,0 mio. kr.i hvert af årene 2010-2013 til en udvidet tidlig indsats over for nydanske børn. Der er endvidereafsat 2,0 mio. kr. i 2011 til kampagnen Brug For Alle Unge. Endelig er der afsat 3,0 mio. kr. ihvert af årene 2010-2013 til alternative skoleforløb for nydanske børn og unge.Som led i Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2011 er der afsat 4,0 mio. kr.i 2011 og 6,0 mio. kr. i hvert af årene 2012-2014 til videreførelse af rådgivningsenheden Brugfor alle unge. Endvidere er der afsat 2,0 mio. kr. i hvert af årene 2011-2014 til at forøge Efter-skoleforeningens stipendieordning.Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigesEller suppleresBV 2.2.9BeskrivelseEn del af projekterne vil evt. blive gennemført direkte af Ministeriet forBørn og Undervisning. I den forbindelse kan der overføres midler til§ 20.11.01. Departementet.Tilskud gives som tilsagn.Der kan træffes afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud, hvis detskønnes nødvendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommer ad-ministrativt mere enkelt og økonomisk forsvarligt.Der kan i forbindelse med overførsel til § 20.11.01. Departementet over-føres driftsmidler til lønsum.Der kan overføres op til 3 pct. af bevillingen til administration til§ 20.11.01. Departementet. Heraf kan op til 2/3 anvendes til løn.

BV 2.2.11BV 2.2.13

BV 2.10.5BV 2.10.5

§ 20.77.09.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................Indtægtsbevilling ....................................................................................10. Brug for alle unge ........................................................................Udgift ..............................................................................................16. Husleje, leje arealer, leasing ...................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................26. Finansielle omkostninger ........................................................43. Interne statslige overførselsudgifter ........................................45. Tilskud til erhverv ...................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................Indtægt ...........................................................................................33. Interne statslige overførselsindtægter .....................................

873

F6,1-6,1-2,0---4,1--

20136,1-6,1-2,0---4,1--

20146,1-6,1-2,0---4,1--

20150,1-0,1-----0,1--

Videreførselsoversigt:Mio. kr.Ændring afbeholdningprimo 2011

8,98,9

10. Brug for alle ungeSom led i Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2006 er der afsat 3,9 mio. kr.i 2007, 4,8 mio. kr. i 2008 og 3,7 mio. kr. i 2009 til videreførelse og videreudvikling af aktivi-teterne under kampagnen Brug for Alle Unge, blandt andet kampagnens korps af unge rollemo-deller og forældrerollemodeller, samarbejde med frivillige foreninger om lektiehjælp og indsatsenfor at sikre, at flere unge med anden etnisk baggrund end dansk gennemfører en erhvervsuddan-nelse.Som led i Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2007 er der afsat 5,0 mio. kr.i 2007 og 2008, 7,0 mio. kr. i 2009 samt 8,0 mio. kr. 2010 til videreførelse af kampagnen Brugfor Alle Unge. Kampagnen skal medvirke til at sikre, at flere unge med anden etnisk baggrundend dansk påbegynder og gennemfører en uddannelse.Som led i Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2010 er der afsat 2,0 mio. kr.i 2011 til kampagnen Brug For Alle Unge, således at kampagnen kan fortsætte med uændret ak-tivitet i hele 2010.Som led i Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2011 er der afsat 4,0 mio. kr.i 2011 og 6,0 mio. kr. i hvert af årene 2012-2014 til videreførelse af rådgivningsenheden Brugfor alle unge.

20.77.10. Udvidet Task Force enhed for tosprogede elever på erhvervsuddannel-serne(Reservationsbev.)Som led i Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2006 er der afsat 20,4 mio. kr.i 2006, 17,9 mio. kr. i 2007, 18,8 mio. kr. i 2008 og 12,7 mio. kr. i 2009 til særlig indsats forbørn og unge. Indsatsen skal styrke integrationen, herunder tilknytningen til uddannelsessystemetog arbejdsmarkedet for børn og unge med anden etnisk baggrund end dansk. Der er blandt andetafsat midler til videreførelse og videreudvikling af kampagnen Brug for Alle Unge og særligeintegrationsinitiativer i forhold til højskolerne.

874

§ 20.77.10.

Som led i Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2007 er der afsat 5,0 mio. kr.i 2007 og 2008, 7,0 mio. kr. i 2009 samt 8,0 mio. kr. 2010 til videreførelse af kampagnen Brugfor alle unge.Som led i Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2008 er der afsat 14,0 mio. kr.i hvert af årene 2008-2011 til gennemførelse af en række initiativer, der skal styrke inddragelsenaf nydanske forældre i grundskolen.Endvidere er der som led i Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2008 afsat 10,0mio. kr. i hvert af årene 2008-2011 til en udvidet indsats for at mindske frafaldet blandt elevermed anden etnisk baggrund end dansk på erhvervsuddannelserne.Som led i Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2009 er der afsat 12,0 mio. kr.i 2009, 8,5 mio. kr. i 2010 og 12,5 mio. kr. i hvert af årene 2011-2012 til etablering af lokalepartnerskaber og andre initiativer der skal modvirke marginalisering blandt nydanske børn ogunge og bidrage til inklusion og deltagelse for alle.Som led i Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2010 er der afsat 8,0 mio. kr.i hvert af årene 2010-2013 til en udvidet tidlig indsats over for nydanske børn. Der er endvidereafsat 2,0 mio. kr. i 2011 til kampagnen Brug For Alle Unge. Endelig er der afsat 3,0 mio. kr. ihvert af årene 2010-2013 til alternative skoleforløb for nydanske børn og unge.Som led i Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2011 er der afsat 4,0 mio. kr.i 2011 og 6,0 mio. kr. i hvert af årene 2012-2014 til videreførelse af rådgivningsenheden Brugfor alle unge. Endvidere er der afsat 2,0 mio. kr. i hvert af årene 2011-2014 til at forøge Efter-skoleforeningens stipendieordning.Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigesEller suppleresBV 2.2.9BeskrivelseEn del af projekterne vil evt. blive gennemført direkte af Ministeriet forBørn og Undervisning. I den forbindelse kan der overføres midler til§ 20.11.01. Departementet.Tilskud gives som tilsagn.Der kan træffes afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud, hvis detskønnes nødvendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommer ad-ministrativt mere enkelt og økonomisk forsvarligt.Der kan i forbindelse med overførsel til § 20.11.01. Departementet over-føres driftsmidler til lønsum.Der kan overføres op til 3 pct. af bevillingen til administration til§ 20.11.01. Departementet. Heraf kan op til 2/3 anvendes til løn.

BV 2.2.11BV 2.2.13

BV 2.10.5BV 2.10.5

F--

2013--

2014--

2015--

-------

§ 20.77.10.

875

Videreførselsoversigt:Mio. kr.Ændring afbeholdningprimo 2011

10,610,6

10. Udvidet Task Force enhed for tosprogede elever på erhvervsuddannelserneSom led i Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2008 er der afsat 10,0 mio. kr.i hvert af årene 2008-2011 til en udvidet indsats for at mindske frafaldet blandt elever med andenetnisk baggrund end dansk på erhvervsuddannelserne. Indsatsen består af en udvidet Task Forceenhed for tosprogede elever på erhvervsuddannelserne, der skal forbedre de tosprogede ungeskompetencer samt deres muligheder for at vælge og gennemføre en ungdomsuddannelse.Den udvidede rådgivningsenhed bygger på gode erfaringer fra Task Force enheden underkampagnen Brug for Alle Unge under Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration ogudmøntes i samarbejde mellem Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration og Under-visningsministeriet.Den udvidede rådgivningsenhed skal gennemføre en række initiativer, herunder blandt andetudvikling af vejledningsforløb og overgangsforløb fra grundskolen til erhvervsuddannelserne forunge med anden etnisk baggrund end dansk, udvidet indsats over for nydanske forældre, udviklingog afprøvning af intensive læringsforløb for elever med anden etnisk baggrund end dansk medmanglende kompetencer samt spredning af opnåede erfaringer til relevante aktører. Aktiviteternegennemføres i et lokalt samarbejde med blandt andet erhvervsskoler, UU-vejledningscentre, pro-duktionsskoler og SOSU-skoler.

20.79. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med folkeoplysning samt vok-sen-, efter- og videreuddannelse20.79.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med folkeoplysning samtvoksen-, efter- og videreuddannelse (tekstanm. 3 og 144)(Reservationsbev.)Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Udvikling og efteruddannelse mv. ..............................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................20. Åben uddannelse, udviklingsprojekter, efteruddannelsemv. ..................................................................................................Udgift ..............................................................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................30. Handicappedes deltagelse i folkeoplysende virksomhed ..........Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-

F-40,7-9,1-9,1

2013-37,6-9,1-9,1

2014-36,9-9,1-9,1

2015-36,4-9,1-9,1

-10,7-0,4-10,3-6,5

-10,4-0,4-10,0-3,9

-10,2-0,4-9,8-3,8

-10,0-0,4-9,6-3,7

876

§ 20.79.01.tilskud ......................................................................................-6,5-7,3-7,3-1,0-1,0-3,9-7,1-7,1-1,0-1,0-3,8-6,9-6,9-1,0-1,0-3,7-6,8-6,8-1,0-1,0

40. Kursusvirksomhed for døve voksne ...........................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................45. Tilskud til SVU-administratorer ................................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................50. Tilskud til konsulentvirksomhed og medarbejderuddan-nelse ................................................................................................Udgift ..............................................................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................80. Praksisnær lederuddannelse ........................................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................

-6,1--6,1--

-5,9--5,9--

-5,8--5,8--

Videreførselsoversigt:Mio. kr.Ændring afbeholdningprimo 2011

-32,1-32,1

10. Udvikling og efteruddannelse mv.Ved kongelige resolutioner af 3. og 5. oktober 2011 overføres bevillingen med 0,5 mio. kr.i 2012 og i BO-årene til § 19. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddan-nelser.Ved kongelige resolutioner af 3. og 5. oktober 2011 overføres bevillingen med 8,6 mio. kr.i 2012 og i BO-årene til § 21. Kulturministeriet.Bevillingen anvendes bl.a. til finansiering af tilskud til forsøgs- og udviklingsprojekter, ana-lyser, udredninger, evalueringer og initiativer af forskningsmæssig karakter samt undervisnings-forsøg med eksisterende og nye uddannelser. Der kan endvidere afholdes udgifter til formidlingi form af udarbejdelse af rapporter mv. og til publicering af disse og af resultater af pædagogiskudviklingsarbejde i øvrigt på området for folkeoplysning samt voksen-, efter- og videreuddan-nelse. I det omfang tilsvarende initiativer iværksættes centralt, kan der også afholdes udgifterhertil. Der kan af bevillingen ydes tilskud til andre projekter og initiativer bredt inden for vok-senuddannelsesområdet og det folkeoplysende arbejde ud over det nuværende lovgrundlag. End-videre kan der afholdes udgifter til uddannelsesråds informationsvirksomhed.Der er afsat midler til evaluering af forberedende voksenundervisning (FVU), jf. lov omforberedende voksenundervisning (FVU-loven).Bevillingen kan endvidere anvendes til kursus- og konferencevirksomhed inden for voksen-uddannelsesområdet og folkeoplysning samt til efter- og videreuddannelse af ledere og lærere.Der er nedsat et råd om almen voksenundervisning på grundlæggende niveau, som skal råd-give undervisningsministeren om uddannelsesbehov inden for almen voksenundervisning pågrundlæggende niveau og om sammenhængen i uddannelsestilbuddene. Rådet rådgiver om sam-menhængen til øvrige voksenuddannelser, herunder om fremme af muligheder for brobygning fraalmen voksenundervisning til øvrige voksenuddannelser, jf. lov om rådgivning på voksenuddan-nelsesområdet. Af bevillingen kan rådet afholde udgifter til særlig sagkyndig bistand, sekretari-atsbistand mv.

§ 20.79.01.10.

877

Bevillingen kan desuden anvendes til konkrete projekter i forbindelse med ungdomsuddan-nelsen for unge med særlige behov, der kan forbedre Ungdommens Uddannelsesvejledningsindsats overfor målgruppen blandt andet ved, at unge udviklingshæmmede på frivillig basismedvirker til information og udbredelse af erfaringer.Desuden kan der af bevillingen afholdes tilskud til Lederforeningen for VUC.Derudover er der afsat midler til etablering af fjernundervisningstilbud inden for FVU.Ligeledes kan bevillingen anvendes til uforudsete og/eller uafviselige behov i forbindelsemed folkeoplysning samt voksen-, efter- og videreuddannelse.Der kan desuden afholdes udgifter til støtte af en hjemmeside, hvis formål er at støtte ogstyrke læsesvages muligheder for at følge med i døgnets væsentligste samfundsmæssige debat.Endvidere kan der afholdes udgifter til trykning af uddannelsesbeviser.Der kan desuden afholdes udgifter til trykning af uddannelsesbeviser, certifikater mv. påAMU-området.Ligeledes kan der afholdes udgifter til lægeerklæringer i forbindelse med ansøgninger omhandicaptillæg.20. Åben uddannelse, udviklingsprojekter, efteruddannelse mv.Ved kongelige resolutioner af 3. og 5. oktober 2011 overføres bevillingen til § 19. Ministerietfor Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser.30. Handicappedes deltagelse i folkeoplysende virksomhedVed kongelige resolutioner af 3. og 5. oktober 2011 overføres bevillingen til § 21. Kultur-ministeriet.40. Kursusvirksomhed for døve voksneVed kongelige resolutioner af 3. og 5. oktober 2011 overføres bevillingen til § 21. Kultur-ministeriet.45. Tilskud til SVU-administratorerVed kongelige resolutioner af 3. og 5. oktober 2011 overføres bevillingen til § 19. Ministerietfor Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser.50. Tilskud til konsulentvirksomhed og medarbejderuddannelseVed kongelige resolutioner af 3. og 5. oktober 2011 overføres bevillingen til § 21. Kultur-ministeriet.80. Praksisnær lederuddannelseVed kongelige resolutioner af 3. og 5. oktober 2011 overføres bevillingen til § 19. Ministerietfor Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser.

878

§ 20.8.

Tværgående og internationale aktiviteter (tekstanm. 205)20.81. Evaluering mv.20.81.11. Danmarks Evalueringsinstitut(Driftsbev.)1. Ændring af budgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling .............................................................................Indtægt ...................................................................................................Udgift .....................................................................................................Årets resultat ..........................................................................................10. Almindelig virksomhed ................................................................Udgift ..............................................................................................Indtægt ............................................................................................90. Indtægtsdækket virksomhed .......................................................Udgift ..............................................................................................Indtægt ............................................................................................97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter .......................................Udgift ..............................................................................................Indtægt ............................................................................................

F2012-16,0-2,0-18,0--18,0-2,0----

BO12013-4,8-2,0-6,8--6,8-2,0----

BO22014-4,7-2,0-6,7--6,7-2,0----

BO32015-4,5-2,0-6,5--6,5-2,0----

Bemærkning: Der er budgetteret med en intern statslig overførselsudgift på 0,4 mio. kr. i 2012 og i BO-årene til§ 07.13.01. Statens Administration for ydelser leveret af Økonomiservicecenteret (ØSC).

Virksomhedsstruktur20.81.11. Danmarks Evalueringsinstitut, CVR-nr. 11869513.Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.6. Specifikation af udgifter pr. opgave2012-prisniveauMio. kr.Udgifter i alt...........................0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration1. Evaluering, dokumentationog vidensformidling ........2. Udvikling..........................3. Indtægtsdækkede opgaverR2006-----R200741,218,615,25,42,0R200842,915,816,54,85,8R200945,517,719,34,04,5R201046,419,514,77,15,1B201145,923,818,24,35,6F201246,418,714,06,77,0BO1201347,720,713,16,97,0BO2201447,020,412,86,87,0BO3201546,420,012,66,87,0

§ 20.81.11.7. Ændring af specifikation af indtægterMio. kr.Indtægter i alt ..............................................1.3.4.6.Indtægtsdækket virksomhed ..................Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...Afgifter og gebyrer ................................Øvrige indtægter ....................................R2009-5,8-2,4-0,1-0,2-3,1R2010-6,9-3,8--0,2-2,9B2011-6,1-3,8--0,2-2,1F2012-2,0----2,0BO12013-2,0----2,0BO22014-2,0----2,0

879

BO32015-2,0----2,0

Bemærkninger: Indtægter fra indtægtsdækket virksomhed vedrører salg af evalueringsopgaver mv. Formandskabet forSkolerådet beslutter , hvilke evalueringer der skal gennemføres af folkeskolen. Rådets formandskab kan vælge at ladeDanmarks Evalueringsinstitut eller andre udføre evalueringerne. Der er budgetteret med en intern statslig overførselsind-tægt på 4,8 mio. kr. i 2012 og i BO-årene fra § 20.11.21. Uddannelsesstyrelsen.

8. Ændring af personaleR2009Personale i alt (årsværk) ............................Lønninger i alt (mio. kr.) ..........................Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.) ....Lønsumsloft (mio. kr.) ...............................-22-10,1-1,4-8,7R2010-23-10,9-2,2-8,7B2011-23-11,0-2,3-8,7F2012-22-10,8--10,8BO12013-8-4,1--4,1BO22014-8-4,0--4,0BO32015-8-3,9--3,9

10. Almindelig virksomhedVed kongelige resolutioner af 3. og 5. oktober 2011 overføres bevillingen med i alt 16,0 mio.kr. i 2012, 4,8 mio. kr. i 2013, 4,7 mio. kr. i 2014 og 4,5 mio. kr. i 2015 til § 19. Ministeriet forForskning, Innovation og Videregående Uddannelser.

880

§ 20.82.

20.82. Informations- og kommunikationsteknologi20.82.11. UNI-C, Danmarks IT-Center for Uddannelse og Forskning (tekstanm. 100og 115)(Statsvirksomhed)1. Ændring af budgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling .............................................................................Udgift .....................................................................................................Årets resultat ..........................................................................................10. UNI-C, Danmarks IT-Center for Uddannelse og Forsk-ning .................................................................................................Udgift ..............................................................................................

F2012-15,1-15,1-

BO12013-14,7-14,7-

BO22014-14,3-14,3-

BO32015-14,0-14,0-

-15,1

-14,7

-14,3

-14,0

Bemærkninger: Der er budgetteret med en intern statslig overførselsudgift på 1,9 mio. kr. i 2012 og i BO-årene til§ 07.13.01. Statens Administration for ydelser leveret af Økonomiservicecenteret (ØSC).

Virksomhedsstruktur20.82.11. UNI-C, Danmarks IT-Center for Uddannelse og Forskning (tekstanm. 100 og 115),CVR-nr. 13223459.Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.6. Specifikation af udgifter pr. opgave2012-plMio. kr.Udgift i alt...............................0. Hjælpefunktioner samt gene-rel ledelse og administration1. Administrative systemer ..2. It til uddannelse ...............3. It til forskning ..................4. Statistik .............................5. Koncern it..........................R2006-------R2007357,063,390,4138,439,225,7-R2008350,363,488,7113,860,623,8-R2009351,559,9113,5102,051,125,0-R2010399,965,4143,8108,738,725,517,8B2011426,070,9122,0128,933,325,745,2F2012417,566,3145,5134,830,820,619,5BO12013394,164,6141,8118,730,020,019,0BO22014388,263,7140,0116,629,519,718,8BO32015384,463,1138,9115,129,219,518,7

8. Ændring af personaleR2009Personale i alt (årsværk) ............................Lønninger i alt (mio. kr.) ..........................-11-0,9R2010-11-1,0B2011-11-1,0F2012-11-5,7BO12013-113,6BO22014-113,5BO32015-113,4

Bemærkninger: UNI-C er som statsvirksomhed ikke underlagt et lønsumsloft.

§ 20.82.11.9. Ændring af finansieringsoversigtMio. kr.Reguleret egenkapital .................................Egenkapital i alt ..........................................R2009--R2010--B20114,34,3F2012--BO12013--BO22014--

881

BO32015--

Der er adgang til på balancen at indregne internt afholdte omkostninger til udviklingsprojekter. Stigningen i gælden fraultimo 2009 til primo 2010 skyldes overførsel af aktiver fra Undervisningsministeriets departement til UNI-C som følgeaf etablering af Koncern-it i UNI-C.

10. UNI-C, Danmarks IT-Center for Uddannelse og ForskningVed kongelige resolutioner af 3. og 5. oktober 2011 overføres bevillingen med i alt 15,1 mio.kr. i 2012, 14,7 mio. kr. i 2013, 14,3 mio. kr. i 2014 og 14,0 mio. kr. i 2015 til § 19. Ministerietfor Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser.

20.84. International virksomhed20.84.02. Tilskud til nationale mindretal(Reservationsbev.)Over kontoen afholdes udgifter til tilskud til det tyske mindretals sekretariat i København.Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.2.13BV 2.2.11BeskrivelseTilskud kan forudbetales.Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.

Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Det tyske mindretals sekretariat ................................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................

F0,70,70,7

20130,70,70,7

20140,70,70,7

20150,70,70,7

Videreførselsoversigt:Ændring afbeholdningprimo 2011

Mio. kr.

0,10,1

882

§ 20.84.02.10.

10. Det tyske mindretals sekretariatVed akt. 316 af 1. juni 1983 fik indenrigsministeren Finansudvalgets tilslutning til, at der tildet tyske mindretals sekretariat i København årligt ydes et tilskud på 286.700 kr.

20.85. EjendomsadministrationSærlige bevillingsbestemmelserRegel der fravigeseller suppleresBV 2.2.9BeskrivelseDer er efter aftale med Finansministeriet adgang til at overføre bevillingertil § 20.85.12. Lokaleforsyning til overførte amtslige uddannelsesinstitu-tioner fra § 20.86.07. Særlige tilskud til bygningsformål med tilsagnsord-ning.

En eventuel overførsel af bevillinger optages på forslag til lov om tillægsbevilling.

20.85.11. Ejendomsadministration(Reservationsbev.)Ved kongelige resolutioner af 3. og 5. oktober 2011 overføres kontoen til § 19. Ministerietfor Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Almindelig virksomhed ................................................................Udgift ..............................................................................................16. Husleje, leje arealer, leasing ...................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................

F-0,6-0,6-0,6-

2013-0,6-0,6-0,6-

2014-0,6-0,6-0,6-

2015-0,6-0,6-0,6-

Videreførselsoversigt:Mio. kr.Ændring afbeholdningprimo 2011

-6,6-6,6

20.85.12. Lokaleforsyning til overførte amtslige uddannelsesinstitutioner (tekstanm.201 og 202)(Anlægsbev.)Finansudvalget har med tiltrædelsen af akt. 191 af 3. september 2009 tilsluttet sig, at de tid-ligere amtslige bygninger overdrages til de institutioner på ministeriets område, som har til husei disse, til en købspris, der er fastsat på baggrund af institutionernes betalingsevne, og at gym-nasier, hf-kurser, studenterkurser, voksenuddannelsescentre og social- og sundhedsskoler samtidighermed overgår til bygningstaxametertilskud. Der er endvidere tilslutning til, at institutioner ilejemål som hovedregel overtager eller fremlejer indgåede lejemål, herunder vederlagsfrit får

§ 20.85.12.

883

overdraget retten til deposita i forbindelse hermed, og samtidig overtager retableringsforpligtelsenved fraflytning.Institutioner, som i henhold til akt. 191 af 3. september 2009 bilag 3 er undtaget fra tilbudom køb af ejendom, får kun udbetalt tilskud til indvendig vedligeholdelse. Forskellen mellembygningstaxametertilskuddet og tilskuddet til indvendig vedligeholdelse bliver overført fra§ 20.31.01. Erhvervsuddannelser, § 20.42.02. Almengymnasiale uddannelser, § 20.42.11. Gym-nasial supplering, § 20.72.01. Arbejdsmarkedsuddannelser, § 20.72.03. Åben uddannelse ogdeltidsuddannelser under EVE, § 20.74.02. Almene voksenuddannelser samt § 20.83.01. Intro-duktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelser til denne konto ved en intern statsligoverførsel.Institutioner, som ikke ønsker at købe den eller de bygninger, som de har til huse i, vil bliveopkrævet husleje, dog eksklusiv indvendig vedligeholdelse jf. nedenfor, indtil de har fraflyttetbygningerne.De overførte beløb samt huslejeopkrævningerne anvendes til finansieringen af de udgifter,der er forbundet med de bygninger, huslejekontrakter mv., som ikke overdrages pr. 1. januar2012.På budgetteringstidspunktet forventes det, at de sidste bygninger kan overdrages pr. 1. januar2012. Der er derfor ikke budgetteret med interne statslige overførsler i 2012. Det faktiske niveaufor overførslerne kan således afvige væsentligt fra det budgetterede. Som følge heraf er der ad-gang til i 2012 at afholde merudgifter til f.eks. drift på underkonto 10. Almindelig virksomhed,hvis indtægterne og de interne statslige overførsler bliver større end budgetteret.De institutioner, som ikke overtager den eller de ejendomme, som de har til huse i, afholderselv udgifter til indvendig vedligeholdelse og forsyningsudgifter (el, vand, varme, renovation mv.)over deres drifts- og bygningstaxametertilskud. Institutionerne skal endvidere indbetale de forsy-ningsudgifter, som måtte være inkluderet i husleje- og ejendomsskatteopkrævninger/ dæknings-bidrag efter de nye regler mv., til kontoen.Institutioner, som ikke får tilbudt at overtage de bygninger og/eller overtage/fremleje de le-jemål, de har til huse i, skal ved aktivitet betalt af andre rekvirenter (kommuner eller anden aktør)opkræve et bygningstaxameter, der også dækker udgifterne til husleje, ejendomsskatter/dæk-ningsbidrag efter nye regler, udvendig vedligeholdelse mv. Forskellen mellem institutionernestilskud til indvendig vedligeholdelse og bygningstaxametret skal indbetales til kontoen til medfi-nansiering af omkostningerne forbundet med lokaleforsyningsydelsen, som staten stiller til rå-dighed. Samme princip gælder ved institutionernes indtægtsdækkede virksomhed, hvor prisfast-sættelsen skal inkludere den del af institutionens bygningsudgifter, der dækkes af staten. Dettebeløb indbetales ligeledes til kontoen. Der skal dog ikke ske indbetaling, hvis de aktiverede un-dervises af en privat driftsoverenskomstpart, der skal have dækket sin husleje. Følgende aktivi-tetsområder er omfattet af ovenstående: § 20.31. Erhvervsuddannelser, § 20.42. Offentligegymnasier og hf-kurser og § 20.74. Almene voksenuddannelser.Institutioner, der pr. 1. januar 2012 køber den eller de bygninger, de har til huse i, skal betaleen lejeafgift til staten for perioden 1. januar 2012 og frem til påbegyndelsen af det kvartal, hvorindbetaling af købesummen finder sted. Lejeafgiften opkræves ved udgangen af hvert kvartal.Tilskud fra regioner, kommuner, selvejende institutioner mv. kan modtages og anvendes tilvedligeholdelses- og anlægsprojekter, betaling af huslejer, ejendomsskatter/dækningsbidrag efternye regler mv.Der er på kontoen adgang til at videreføre uforbrugte indtægter på underkonto 10. Almindeligvirksomhed til det efterfølgende finansår til finansiering af bl.a. igangsatte vedligeholdelsespro-jekter, som enten ikke er afsluttet i det pågældende finansår, eller som ikke er fuldt ud finansiereti det pågældende finansår.

884Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.

§ 20.85.12.

F-23,4-93,3-21,4-21,4-93,3-93,3-2,0-2,0

2013--------

2014--------

2015--------

Videreførselsoversigt:Ændring afbeholdningprimo 2011

Mio. kr.

-3,2-3,2

10. Almindelig virksomhedVed kongelige resolutioner af 3. og 5. oktober 2011 overføres bevillingen med i alt 21,4 mio.kr. i 2012 til § 19. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser.Bemærkninger:ad 33. Interne statslige overførselsindtægter.Der er adgang til at overføre forskellen mellembygningstaxametertilskud og tilskud til indvendig vedligeholdelse fra § 20.31.01. Erhvervs-uddannelser, § 20.42.02. Almengymnasiale uddannelser, § 20.42.11. Gymnasial supplering,§ 20.72.01. Arbejdsmarkedsuddannelser mv., § 20.72.03. Åben uddannelse og deltidsuddan-nelser under EVE, § 20.74.02. Almene voksenuddannelser samt § 20.83.01. Introduktions-kurser og brobygning til ungdomsuddannelser til denne konto til finansiering af bygningsud-gifter forbundet med de institutioner, som ikke får tilbudt at købe eller ikke køber den ellerde bygninger, som de har til huse i, pr. 1. januar 2012. På budgetteringstidspunktet forventesdet, at de resterende bygninger og lejemål overdrages pr. 1. januar 2012. De interne statsligeoverførsler er derfor budgetteret skønsmæssigt til kr. 0. Det faktiske niveau for overførslernekan således på regnskabet afvige væsentligt fra det budgetterede.14. Salg af bygningerVed kongelige resolutioner af 3. og 5. oktober 2011 overføres bevillingen med i alt 93,3 mio.kr. i 2012 til § 19. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser.Kontoen anvendes til indtægtsførelse af indtægter i forbindelse med salg af de tidligereamtslige bygninger i henhold til akt. 191 af 3. september 2009. Indtægterne på kontoen tilfalderstatskassen.

§ 20.85.12.20.

885

20. EjendomsadministrationVed kongelige resolutioner af 3. og 5. oktober 2011 overføres bevillingen med i alt 2,0 mio.kr. i 2012 til § 19. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser.På baggrund af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenud-dannelser mv. er der indgået aftale med Klima, Energi og Bygningsministeriet om varetagelseaf de administrative opgaver i forbindelse med de overførte bygninger, herunder udarbejdelse afhuslejekontrakter, salgsdokumenter, skøder mv.Af bevillingen afholdes udgifter forbundet med administrationen af de bygninger, husleje-kontrakter mv., som Undervisningsministeriet med kommunalreformen har overtaget fra amts-kommunerne, Hovedstadens Sygehusfællesskab, Københavns og Frederiksberg Kommuner samtBornholms Regionskommune.

20.86. Tværgående bevillinger til lån, institutionsudvikling og bygningerSærlige bevillingsbestemmelserRegel der fravigeseller suppleresBV 2.2.9.BeskrivelseDer er adgang til at overføre bevillinger mellem § 20.86.06. Lån til insti-tutionsformål og tilskud til institutionsudvikling og § 20.38.02. Grundtil-skud til institutioner for erhvervsrettet uddannelse.Der er adgang til at overføre bevillinger mellem underkonto 10. Grundtil-skud under § 20.48.02. Grundtilskud mv. til statslige selvejende institu-tioner med almengymnasiale uddannelser og § 20.86.06. Lån til institu-tionsformål og tilskud til institutionsudvikling.Der er efter aftale med Finansministeriet adgang til at overføre bevillingerfra § 20.86.07. Særlige tilskud til bygningsformål med tilsagnsordning til§ 20.85.12. Lokaleforsyning til overførte amtslige uddannelsesinstitutio-ner.

BV 2.2.9.

En eventuel overførsel af bevillinger optages på forslag til lov om tillægsbevilling.

20.86.07. Særlige tilskud til bygningsformål med tilsagnsordning(Reservationsbev.)Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................40. Tilskud til husleje vedr. Centre for Undervisningsmid-ler ....................................................................................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................

F-20,0

2013-

2014-

2015-

-20,0-20,0

886Videreførselsoversigt:

§ 20.86.07.

Mio. kr.

Ændring afbeholdningprimo 2011

-1,7-1,7

40. Tilskud til husleje vedr. Centre for UndervisningsmidlerVed kongelige resolutioner af 3. og 5. oktober 2011 overføres bevillingen til § 19. Ministerietfor Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser.

20.89. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med tværgående og internatio-nale aktiviteter20.89.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med tværgående og in-ternationale aktiviteter (tekstanm. 3 og 144)(Reservationsbev.)Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Udvikling mv. ................................................................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................

F-3,0-3,0-3,0

2013---

2014---

2015---

10. Udvikling mv.Ved kongelige resolutioner af 3. og 5. oktober 2011 overføres bevillingen med i alt 3,0 mio.kr. i 2012 til § 19. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser.

§ 20.9.

887

Støtteordninger mv. (tekstanm. 205)Hovedområde § 20.9. Støtteordninger mv. omfatter bevillinger til statens voksenuddannel-sesstøtte (SVU) til uddannelser på folkeskole- og gymnasialt niveau, VEU-godtgørelse, statsligelevstøtte til efterskoleelever, støtteordninger vedrørende personlig befordring mv., specialpæda-gogisk støtte til studerende med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse ved ungdomsuddan-nelser mv. samt forskellige andre støtteordninger.Aftale om genopretning af dansk økonomiHovedområdet er omfattet afAftale om genopretning af dansk økonomi.Udbetaling af tilskud§ 20.9. Støtteordninger mv. er omfattet af anmærkningerne i afsnittetNemKontounder § 20.Undervisningsministeriet.

20.91. Statens uddannelsesstøtte20.91.01. Stipendier(Lovbunden)Ved kongelige resolutioner af 3. og 5. oktober 2011 overføres kontoen til § 19. Ministerietfor Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................Indtægtsbevilling ....................................................................................10. Stipendier .......................................................................................Udgift ..............................................................................................44. Tilskud til personer .................................................................Indtægt ...........................................................................................34. Øvrige overførselsindtægter ....................................................

F-16.276,5-321,4-16.276,5-16.276,5-321,4-321,4

2013-16.716,2-330,5-16.716,2-16.716,2-330,5-330,5

2014-16.881,0-333,6-16.881,0-16.881,0-333,6-333,6

2015-16.912,3-333,6-16.912,3-16.912,3-333,6-333,6

20.91.11. Lånevirksomhed(Lovbunden)Ved kongelige resolutioner af 3. og 5. oktober 2011 overføres kontoen til § 19. Ministerietfor Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................Indtægtsbevilling ....................................................................................10. Studielån, statslån og FM-gæld (adm. af Uddannelses-styrelsen) ........................................................................................Udgift ..............................................................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................26. Finansielle omkostninger ........................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................54. Statslige udlån, tilgang ............................................................Indtægt ...........................................................................................21. Andre driftsindtægter ...............................................................55. Statslige udlån, afgang ............................................................

F-6.051,8-5.480,4

2013-6.268,2-5.671,0

2014-6.385,9-5.754,3

2015-6.441,9-5.795,3

-3.315,6----3.315,6-42,0--42,0

-3.405,5----3.405,5-43,0--43,0

-3.437,8----3.437,8-43,0--43,0

-3.443,8----3.443,8-43,0--43,0

888

§ 20.91.11.

15. Studielån og statslån (adm. af Økonomistyrelsen) ...................Udgift ..............................................................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................54. Statslige udlån, tilgang ............................................................Indtægt ...........................................................................................21. Andre driftsindtægter ...............................................................55. Statslige udlån, afgang ............................................................20. Genudlån ........................................................................................Udgift ..............................................................................................85. Prioritetsgæld og anden langfristet gæld, afgang ...................Indtægt ...........................................................................................84. Prioritetsgæld og anden langfristet gæld, tilgang ..................

-804,2--804,2-2.472,8--2.472,8-1.932,0-1.932,0-2.965,6-2.965,6

-844,7--844,7-2.582,5--2.582,5-2.018,0-2.018,0-3.045,5-3.045,5

-875,1--875,1-2.636,5--2.636,5-2.073,0-2.073,0-3.074,8-3.074,8

-895,1--895,1-2.671,5--2.671,5-2.103,0-2.103,0-3.080,8-3.080,8

20.91.12. Forrentning af lånevirksomhed(Lovbunden)Ved kongelige resolutioner af 3. og 5. oktober 2011 overføres kontoen til § 19. Ministerietfor Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................Indtægtsbevilling ....................................................................................15. Renter af studielån (adm. af Økonomistyrelsen) .....................Indtægt ...........................................................................................25. Finansielle indtægter ...............................................................20. Forrentning af genudlån ..............................................................Udgift ..............................................................................................26. Finansielle omkostninger ........................................................

F-626,2-780,0-780,0-780,0-626,2-626,2

2013-648,6-820,0-820,0-820,0-648,6-648,6

2014-666,6-850,0-850,0-850,0-666,6-666,6

2015-678,8-870,0-870,0-870,0-678,8-678,8

20.91.13. Forrentning af øvrig lånevirksomhedVed kongelige resolutioner af 3. og 5. oktober 2011 overføres kontoen til § 19. Ministerietfor Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Indtægtsbevilling ....................................................................................15. Renter af statslån og for meget udbetalt støtte (adm. afØkonomistyrelsen) ........................................................................Indtægt ...........................................................................................25. Finansielle indtægter ...............................................................

F-24,2

2013-24,7

2014-25,1

2015-25,1

-24,2-24,2

-24,7-24,7

-25,1-25,1

20.91.21. TillægVed kongelige resolutioner af 3. og 5. oktober 2011 overføres kontoen til § 19. Ministerietfor Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser.

§ 20.91.21.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Indtægtsbevilling ....................................................................................10. Tillæg vedrørende indtægtskontrollen .......................................Indtægt ...........................................................................................30. Skatter og afgifter ....................................................................

889

F-10,0-10,0-10,0

2013-10,4-10,4-10,4

2014-10,5-10,5-10,5

2015-10,5-10,5-10,5

20.92. Støtte til befordringAktivitetsområde § 20.92. Støtte til befordring omfatter bevillinger til støtteordninger ved-rørende personlig befordring mv. under henholdsvis § 20.92.01. Befordringsrabat til elever vedlejrskolerejser med DSB, § 20.92.03. Befordringstilskud mv. og § 20.92.04. Befordringsrabatvedrørende ungdomsuddannelser mv.

20.92.02. Befordringsrabat til studerende i videregående uddannelser(Lovbunden)Ved kongelige resolutioner af 3. og 5. oktober 2011 overføres kontoen til § 19. Ministerietfor Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Befordringsrabat til studerende i videregående uddan-nelser ..............................................................................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................

F-102,9

2013-106,9

2014-107,9

2015-109,0

-102,9-102,9

-106,9-106,9

-107,9-107,9

-109,0-109,0

20.93. Støtteordninger for voksneAktivitetsområde § 20.93. Støtteordninger for voksne omfatter Statens Voksenuddannelses-støtte (SVU) til uddannelser på folkeskoleniveau og gymnasialt niveau.Desuden omfatter aktivitetsområdet deltagerstøtte ved voksen- og efteruddannelse afholdtinden for rammen omfattet af rådgivning fra Rådet for Voksen- og Efteruddannelse (VEU-rådet),herunder indbetalinger til Undervisningsministeriet fra Arbejdsgivernes Elevrefusion til hel ellerdelvis finansiering af udgifter i forbindelse hermed, samt deltagerstøtte ved Træningsskolens ar-bejdsmarkedsuddannelser (TAMU).Satsen for ydelserne (ekskl. TAMU) svarer til 80 pct. af højeste dagpengesats til fuldtidsun-dervisning og justeres forholdsmæssigt, når der er tale om deltidsundervisning.

20.93.11. Statens voksenuddannelsesstøtte(Lovbunden)I henhold til lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) ydes der støtte til voksne, be-skæftigedes uddannelse på folkeskoleniveau og til gymnasial uddannelse. Formålet med ordnin-gen er at give voksne et økonomisk grundlag for at deltage i denne type undervisning. Under-visning på folkeskoleniveau omfatter blandt andet forberedende voksenundervisning, jf. lov omforberedende voksenundervisning, almen voksenuddannelse, specialundervisning for voksne ogdanskuddannelse for voksne udlændinge.

890

§ 20.93.11.

SVU til uddannelse på folkeskoleniveau og til gymnasial uddannelse gives til uddannelses-søgende fra det fyldte 25. år og frem til folkepensionsalderen for en periode på op til 40 uger.Dog kan 20- til 24-årige herudover få SVU til deltagelse i forberedende voksenundervisning ellerspecialundervisning for voksne i op til 18 uger omregnet til heltid. Det er en betingelse, at be-skæftigede ansøgere i en periode har været i beskæftigelse som lønmodtagere, selvstændige er-hvervsdrivende eller medarbejdende ægtefælle. Lønmodtagere skal endvidere have en aftale medarbejdsgiveren om orlov.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Statens voksenuddannelsesstøtte .................................................Udgift ..............................................................................................44. Tilskud til personer .................................................................15. Statens voksenuddannelsesstøtte til fagspecifikke kurser .......Udgift ..............................................................................................44. Tilskud til personer .................................................................

F-259,8-259,8-259,8--

2013-256,5-256,5-256,5--

2014-256,5-256,5-256,5--

2015-256,5-256,5-256,5--

10. Statens voksenuddannelsesstøtteVed kongelige resolutioner af 3. og 5. oktober 2011 overføres bevillingen med i alt 259,8mio. kr. i 2012 og 256,5 mio. kr. i BO-årene til § 19. Ministeriet for Forskning, Innovation ogVideregående Uddannelser.Af bevillingen ydes støtte til voksnes deltagelse i uddannelse i henhold til lov om statensvoksenuddannelsesstøtte. Statens voksenuddannelsesstøtte til heltidsuddannelser svarer til 80 pct.af højeste dagpengesats.SVU til uddannelse på folkeskoleniveau og til gymnasial uddannelse kan gives både til hel-tids- og deltidsundervisning. Det er en forudsætning for at få SVU til disse uddannelser, at deuddannelsessøgende er kortuddannede. Kravet om at være kortuddannet gælder dog ikke vedansøgning om SVU til forberedende voksenundervisning, specielundervisning for voksne ogdanskuddannelsen til voksne udlændinge. Støtten gives inden for en periode på op til 40 ugeromregnet til heltid.15. Statens voksenuddannelsesstøtte til fagspecifikke kurserVed kongelige resolutioner af 3. og 5. oktober 2011 overføres bevillingen til § 19. Ministerietfor Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser.

20.98. Forskellige støtteordningerAktivitetsområde § 20.98. Forskellige støtteordninger omfatter bevillinger til specialpæda-gogisk støtte, statslig elevstøtte, udvekslingsophold mv.

20.98.01. Forskellige tilskud(Lovbunden)Ved kongelige resolutioner af 3. og 5. oktober 2011 overføres kontoen til § 19. Ministerietfor Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser.

§ 20.98.01.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................Indtægtsbevilling ....................................................................................10. Depositum ved ungdomsuddannelser og videregåendeuddannelser, lov nr. 950 af 27. december 1991 ........................Udgift ..............................................................................................44. Tilskud til personer .................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................Indtægt ...........................................................................................25. Finansielle indtægter ...............................................................20. Præmiering af uddannelsesopsparing, lov nr. 512 af 30.juni 1993 - Økonomistyrelsen .....................................................Udgift ..............................................................................................44. Tilskud til personer .................................................................

891

F-1,6-

2013-1,6-

2014-1,6-

2015-1,6-

-0,3-0,3---

-1,3-1,3

20.98.31. Specialpædagogisk støtte mv. (tekstanm. 159 og 193)(Reservationsbev.)Uddannelsesstyrelsen administrerer specialpædagogiske støtteordninger på frie grund- ogkostskoler, ungdomsuddannelser mv. samt en forsøgsordning for arbejdsmarkedsuddannelserne.Da specialundervisningen på de frie skolers område er meget tæt knyttet til den specialpædago-giske støtte, ligger administrationen heraf også i Uddannelsesstyrelsen.Bevillinger vedrørende ungdomsuddannelser mv. og arbejdsmarkedsuddannelser er optagetunder denne hovedkonto.Bevillinger vedrørende de frie skoler mv. er opført under følgende konti:§ 20.22.01. Frie grundskoler mv.,§ 20.22.11. Efterskoler,§ 20.43.02. Øvrige tilskud til private gymnasier, studenterkurser og hf-kurser og§ 20.71.11. Husholdningsskoler og håndarbejdsskoler.Styrelsen kan af bevillingen igangsætte udviklingsaktiviteter, hvis det indebærer en mere ra-tionel ressourceudnyttelse.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Specialpædagogisk støtte under videregående uddannel-ser ...................................................................................................Udgift ..............................................................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................

F-85,1

2013-88,2

2014-89,5

2015-89,8

-85,1-29,6-55,5

-88,2-30,8-57,4

-89,5-31,1-58,4

-89,8-31,2-58,6

Videreførselsoversigt:Mio. kr.Ændring afbeholdningprimo 2011

-7,4-7,4

892

§ 20.98.31.10.

10. Specialpædagogisk støtte under videregående uddannelserVed kongelige resolutioner af 3. og 5. oktober 2011 overføres bevillingen til § 19. Ministerietfor Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser.

20.98.61. Fripladser og stipendier til visse udenlandske studerende ved erhvervs-akademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser(Reservationsbev.)Ved kongelige resolutioner af 3. og 5. oktober 2011 overføres kontoen til § 19. Ministerietfor Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Stipendier .......................................................................................Udgift ..............................................................................................44. Tilskud til personer .................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................20. Fripladser ......................................................................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................

F-19,7-8,0-8,0--11,7-11,7

2013-16,3-6,6-6,6--9,7-9,7

2014-16,3-6,6-6,6--9,7-9,7

2015-16,3-6,6-6,6--9,7-9,7

Videreførselsoversigt:Ændring afbeholdningprimo 2011

Mio. kr.

-4,8-4,8

20.98.71. Udlandsstipendier(Lovbunden)Ved kongelige resolutioner af 3. og 5. oktober 2011 overføres kontoen til § 19. Ministerietfor Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Stipendier til studieafgift .............................................................Udgift ..............................................................................................44. Tilskud til personer .................................................................

F-57,3-57,3-57,3

2013---

2014---

2015---

§ 20.

893

Anmærkninger til tekstanmærkninger

Dispositionsrammer mv.Ad tekstanmærkning nr. 1.Tekstanmærkningen er optaget i 1995 og gentages fra sidste finansår med en reduktion afudsvingsrammen og med ændret kontohenvisning som følge af ressortændringerne ved kongeligeresolutioner af 3. og 5. oktober 2011, hvorved bevillinger til videregående uddannelser m.m. eroverført til § 19. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser og bevil-linger til folkehøjskoler til § 21. Kulturministeriet. I 2011 blev tekstanmærkningen justeret medhenblik på at præcisere den bevillingsmæssige hjemmel til at afholde alle faktiske aktivitetsbe-stemte udgifter på de berørte konti i hele finansåret. Som konsekvens heraf blev nettomerud-giftsrammerne i stk. 1 og stk. 2 ophævet og stk. 2 udgik. Endvidere blev tilføjet et nyt stk. 4 omorientering af Finansudvalget i tilfælde af væsentlige bevillingsoverskridelser efter finansåretsudløb. Finansårets samlede udgifter kan først opgøres ved regnskabsafslutningen, idet der påtidspunktet for udarbejdelse af forslag til lov om tillægsbevilling fortsat er usikkerhed knyttet tilaktiviteten i finansårets 4. kvartal.Tekstanmærkningens indhold, beløbsramme og anvendelsesområde er revideret flere gange.I 1999 blev der tilføjet en bestemmelse om, at der ikke uden forudgående forelæggelse for Fi-nansudvalget kan optages en merbevilling på over netto 200,0 mio. kr. I 2008 blev rammen somfølge af taxameterstyringen af gymnasierne forøget til 255,0 mio. kr., og den er i 2012 reducerettil 227,3 mio. kr. som følge af ressortændringerne. Et samlet merforbrug i 2012 på op til 227,3mio. kr. vil derfor umiddelbart kunne optages på forslag til lov om tillægsbevilling. Fra 2006gælder, at en eventuel udnyttelse af bemyndigelsen til optagelse af merudgifter på tillægsbevil-lingslovforslaget ikke vil skulle finansieres af en reserve under § 20.I 2004 blev tekstanmærkningen ændret, således at der af det samlede udsvingsbånd blev afsat50,0 mio. kr. særskilt til aktivitetsstyrede konti inden for EVE-området, dvs. § 20.72.01. Ar-bejdsmarkedsuddannelser mv., § 20.72.03. Åben uddannelse og deltidsuddannelser under EVEsamt § 20.93.25. Deltagerstøtte. Henvisningen til § 20.72.01. Arbejdsmarkedsuddannelser mv.og § 20.72.03. Åben uddannelse og deltidsuddannelser under EVE udgik i 2008, idet de to kontisom en konsekvens af trepartsaftalen af 12. oktober 2007 mellem regeringen, LO, FTF, AC, DA,SALA, FA, Lederne, KL og Danske Regioner om styrkelse af erhvervsrettet voksen- og efterud-dannelse og heraf afledt ændret bevillingsrammestyring af EVE-området midlertidigt ikke om-fattes af tekstanmærkningen. Begge konti omfattes atter af tekstanmærkningen, når midlerne fraden midlertidige pulje på 1 mia. kr. til finansiering af driftsudgifter på EVE-området er opbrugt,jf. den afsatte bevilling under § 20.72.05. Øget aktivitet på erhvervsrettet voksen- og efterud-dannelse.Der skal udarbejdes aktstykke både i tilfælde af, at alle konti omfattet af tekstanmærkningensamlet viser et merforbrug over 227,3 mio. kr., og hvis § 20.93.25. Deltagerstøtte særskilt viseret merforbrug over 50,0 mio. kr. Udnyttes rammen på 50,0 mio. kr. ikke på denne konto, kanden uudnyttede del umiddelbart anvendes til finansiering af merforbrug over 177,3 mio. kr. påde øvrige aktivitetsstyrede konti, mens det omvendt ikke er muligt at anvende en manglendeudnyttelse af denne reserve til dækning af merforbrug over 50,0 mio. kr. på EVE-kontoen, med-mindre det sker efter forelæggelse af aktstykke.Tekstanmærkningen er knyttet til de ikke lovbundne aktivitetsstyrede konti, hvor der på for-slag til lov om tillægsbevilling foretages en regulering af bevillingen på grundlag af de senesteaktivitetsindberetninger, og den skal sikre, at der er bevillingsmæssig hjemmel til i hele finansåretat udbetale taxametertilskud til uddannelsesinstitutionerne på grundlag af de endelige forvent-

894

§ 20.

ninger til årsaktiviteten. Nye skøn for årets samlede aktivitets- og dermed udgiftsniveau vil førstvære kendt i løbet af november måned. Medmindre de løbende aktivitetsindberetninger på ettidligere tidspunkt indikerer væsentlig meraktivitet, vil et eventuelt aktstykke typisk først kunneforelægges Finansudvalget ultimo november.Ad tekstanmærkning nr. 2.Tekstanmærkningen bemyndiger børne- og undervisningsministeren til at udbetale et akti-vitetsafhængigt tilskud på op til 400,0 mio. kr. i 2010 til kommuner, der tilbyder frokost efter §4 i lov nr. 1098 af 30. november 2009 om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud mv. tilbørn og unge i løbet af 2010. Kommuner, der tilbyder frokost i alle eller enkelte af kommunensdaginstitutioner i løbet af 2010, vil få udbetalt en forholdsmæssig andel af tilskuddet på §20.19.07. Reserve til frokost i daginstitutioner. Den enkelte kommunes tilskud korrigeres for-holdsmæssigt på grundlag af tidspunktet for indførelse af frokost efter § 4 i lov nr. 1098 af 30.november 2009 og andelen af børnene optaget i kommunens daginstitutioner, der har fået tilbudtfrokost efter § 4. Der udbetales ikke tilskud, hvis kommunen ikke tilbyder frokost i kommunensdaginstitutioner i 2010.Tekstanmærkningen er optaget i henhold til akt. 180 25. juni 2009.Bortset fra justeringer i kontohenvisninger er tekstanmærkningerne uændret. Tekstanmærk-ningen er ny på § 20 og er overført fra § 15. Socialministeriet ved kongelig resolution af 3. ok-tober 2011.Ad tekstanmærkning nr. 4.Tekstanmærkningen er første gang optaget på finansloven for 2008 og giver børne- og un-dervisningsministeren mulighed for at indgå flerårige forpligtelser, hvor dette skønnes hensigts-mæssigt. Indgåelse af flerårige forpligtelser i fx kontrakter er ofte en fordel i forhold til plan-lægning og tilrettelæggelse af mere omfattede og langsigtede opgaver.Bortset fra justeringer i kontohenvisninger er tekstanmærkningerne uændret. Tekstanmærk-ningen er ny på § 20 og er overført fra § 18. Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integra-tion ved kongelig resolution af 3. oktober 2011.Ad tekstanmærkning nr. 5.Tekstanmærkningen er første gang optaget på finansloven for 2001 og giver hjemmel til, attilbagebetalte tilskud i henhold til gældende tilbagebetalingsbestemmelser kan genanvendes underordningerne.Bortset fra justeringer i kontohenvisninger er tekstanmærkningerne uændret. Tekstanmærk-ningen er ny på § 20 og er overført fra § 18. Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integra-tion ved kongelig resolution af 3. oktober 2011.Materielle bestemmelser.Ad tekstanmærkning nr. 117.Tekstanmærkningen er optaget i 1994 og gentages fra sidste finansår med ændret kontohen-visning som følge af ressortændringerne ved kongelige resolutioner af 3. og 5. oktober 2011,hvorved bevillinger til videregående uddannelser m.m. er overført til § 19. Ministeriet forForskning, Innovation og Videregående Uddannelser. Tekstanmærkningen blev i 2002 ændret,idet hjemlen til opkrævning af gebyrer i forbindelse med hjemkaldelse mv. fremgår af biblio-tekslovens § 28, hvorimod gebyr i forbindelse med erstatningskrav ikke er omfattet af loven.Statslige institutioner med biblioteksvirksomhed har derfor behov for tekstanmærkningen. Gebyrved erstatningskrav opkræves med henblik på at dække eventuelle administrative omkostninger iforbindelse med erstatningssager. Tekstanmærkningen supplerer herved bestemmelserne i biblio-teksloven. Bestemmelsen vil blive optaget i lov om biblioteksvirksomhed ved den førstkommendelovrevision.

§ 20.

895

Ad tekstanmærkning nr. 119.Tekstanmærkningen udgår og optages under § 19. Ministeriet for Forskning, Innovation og Vi-deregående Uddannelser som følge af ressortændringerne ved kongelige resolutioner af 3. og 5.oktober 2011.Ad tekstanmærkning nr. 120.Tekstanmærkningen er optaget i 1999 og gentages fra sidste finansår med ændret kontohen-visning og med ændret institutionshenvisning som følge af ressortændringerne ved kongelige re-solutioner af 3. og 5. oktober 2011, hvorved bevillinger til videregående uddannelser m.m. eroverført til § 19. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. Tekstan-mærkningen blev i 2003 ændret i henhold til aktstykke nr. 136 af 21. maj 2003, således athjemlen til sikkerhedsstillelse foruden de selvejende videregående uddannelsesinstitutioner ogsåomfatter selvejende institutioner for erhvervsrettet uddannelse. Ændringen af tekstanmærkningenvar en følge af ændret procedure ved inddækning af lønudbetaling for institutioner for erhvervs-rettet uddannelse. Sikkerhedsstillelsen omfatter med aktstykket foruden inddækningsbeløb oggebyrer også morarenter. I 2004 blev det endvidere præciseret, at Ministeriet for Børn og Un-dervisning for de erhvervsrettede uddannelsesinstitutioner kan foretage modregning i tilskudsud-betalingen af effektuerede inddækningsbeløb og af Økonomistyrelsens morarenter og gebyrer.Fra 2007 er de institutioner, der som følge af kommunalreformen er blevet selvejende, omfattetaf tekstanmærkningen.Tekstanmærkningen er optaget for at give børne- og undervisningsministeren hjemmel til atstille sikkerhed for, at Økonomistyrelsen på de pågældende tilskudskonti vil kunne foretage ind-dækning af selvejelovinstitutionernes eventuelt manglende dækning for lønbetalinger. I tekstan-mærkningen er det præciseret, at sikkerhedsstillelsen gælder udbetalinger via lønsystemerne SLS,KMD og Silkeborg Data gennem Statens Koncern Betalinger (SKB). Ved effektueringen af sik-kerhedsstillelsen vil Ministeriet for Børn og Undervisning gennemføre modregning i institutionensfølgende tilskudsudbetaling og eventuelt tage lovgivningens tilsynsbestemmelser i anvendelsemed henblik på normalisering af institutionens betalingsforhold.Ad tekstanmærkning nr. 126.Tekstanmærkningen udgår og optages under § 21. Kulturministeriet som følge af ressortændrin-gen ved kongelig resolution af 3. oktober 2011.Ad tekstanmærkning nr. 144.Tekstanmærkningen er optaget i 2002 og gentages uændret fra sidste finansår, men medændret kontohenvisning som følge af ressortændringerne ved kongelige resolutioner af 3. og 5.oktober 2011, hvorved bevillinger til videregående uddannelser m.m. er overført til § 19. Mini-steriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. Endvidere er kontohenvisnin-gerne ændret som følge af nedlæggelse af de særskilte hovedkonti med tilsagnsadgang for for-søgs- og udviklingsbevillingerne. I 2005 blev det præciseret, at de regnskabsregler, der udstedesmed hjemmel i tekstanmærkningen, ikke gælder for de dele af bevillingerne på de enkelte konti,der er omfattet af andre regler for regnskabsaflæggelse og revision. I 2008 blev tilføjet en hjem-mel til i bilag til bekendtgørelsen om regnskab og revision af Ministeriet for Børn og Undervis-nings puljemidler mv. at fastsætte, hvilke bevillinger på de enkelte hovedkonti der ikke er om-fattet af bestemmelserne i bekendtgørelsen. Herefter bortfaldt den hidtidige oplistning i tekstan-mærkningens anmærkninger over underkonti, der ikke var omfattet af bekendtgørelsen.Tekstanmærkningen skal sikre, at der kan fastsættes regler for regnskabsaflæggelse, revisionog rapportering, herunder betingelser for modtagelse af tilskud og tilbagebetaling heraf, formodtagere af de tilskud fra ministeriets forsøgs- og puljebevillinger mv., der ikke udbetales ge-nerelt til uddannelsesinstitutionerne på basis af objektive kriterier. Der henvises til bekendtgø-relsen om regnskab og revision af Ministeriet for Børn og Undervisnings puljemidler mv., derrevideres årligt.

896

§ 20.

Ad tekstanmærkning nr. 145.Tekstanmærkningen bemyndiger børne- og undervisningsministeren til at udstede nærmereregler for anvendelsen af bevillingen, herunder for ydelse af tilskud, for regnskab og revision samtfor tilbagebetaling, endelighed og afvisning af ansøgninger. Tekstanmærkningen er indføjet somopfølgning på anbefaling fra Rigsrevisionen i beretning nr. 3/02 "Beretning om satsregulerings-puljen.Bortset fra justeringer i kontohenvisninger er tekstanmærkningerne uændret. Tekstanmærk-ningen er ny på § 20 og er overført fra § 15. Socialministeriet ved kongelig resolution af 3. ok-tober 2011.Ad tekstanmærkning nr. 146.Tekstanmærkningen er første gang optaget på finansloven for 2001 og giver børne- og un-dervisningsministeren bemyndigelse til at fastsætte regler for administrationen af mindre til-skudsordninger. Formålet er at sikre en klar hjemmel for Ministeriet for Børn og Undervisningtil at fastsætte sådanne regler.Bortset fra justeringer i kontohenvisninger er tekstanmærkningerne uændret. Tekstanmærk-ningen er ny på § 20 og er overført fra § 18. Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integra-tion ved kongelig resolution af 3. oktober 2011.Ad tekstanmærkning nr. 166.Tekstanmærkningen er optaget i 2004 og gentages fra sidste finansår. Som følge af struktur-omlægningen i Ministeriet for Børn og Undervisning pr. 1. marts 2011 og den heraf afledtekontoplanændring er kontohenvisningen ændret fra § 20.11.01. Departementet til § 20.11.22.Vejledningsaktiviteter mv. Endvidere er tekstanmærkningen redaktionelt ændret som følge afressortændringerne ved kongelige resolutioner af 3. og 5. oktober 2011, hvorved bevillinger tilvideregående uddannelser m.m. er overført til § 19. Ministeriet for Forskning, Innovation og Vi-deregående Uddannelser. Tekstanmærkningen skal sikre, at der er udtrykkelig hjemmel til, at deselvejende institutioner på Ministeriet for Børn og Undervisnings område og på Ministeriet forForskning, Innovation og Videregående Uddannelsers område samt universiteter kan stille bank-garanti og påtage sig en solidarisk hæftelse ved varetagelse af opgaver efter udbud vedrørendede regionale vejledningscentre i forbindelse med implementeringen af vejledningsreformen, jf. lovom vejledning om valg af uddannelse og erhverv. Krav om bankgaranti og solidarisk hæftelseindgår som kontraktvilkår i udbuddet af opgaven vedrørende de regionale vejledningscentre, derudbydes på markedsvilkår, og skal således gælde for alle bydende aktører for at undgå konkur-renceforvridning.I de tilfælde hvor vejledningsopgaven efter udbud overlades til et samarbejde mellem flereaktører, f.eks. et samarbejde mellem selvejende uddannelsesinstitutioner, universiteter, kommunerog private virksomheder, vil en forudsætning for de selvejende uddannelsesinstitutioners og uni-versiteters påtagelse af solidarisk hæftelse over for Ministeriet for Børn og Undervisning være,at denne hæftelse er sikret i det interne forhold mellem samarbejdets parter, f.eks. gennembankgaranti, således at risikoen for et eventuelt tab, som vil skulle bæres af andre deltagere isamarbejdet, er afdækket. Ordningen forventes permanentgjort ved optagelse i materiel lov i fol-ketingsåret 2011/12.Ad tekstanmærkning nr. 167.Tekstanmærkningen udgår og optages under § 19. Ministeriet for Forskning, Innovation og Vi-deregående Uddannelser som følge af ressortændringerne ved kongelige resolutioner af 3. og 5.oktober 2011.Ad tekstanmærkning nr. 171.Tekstanmærkningen er optaget i 2005 og gentages fra sidste finansår med ændret kontohen-visning som følge af ressortændringerne ved kongelige resolutioner af 3. og 5. oktober 2011,

§ 20.

897

hvorved bevillinger til åben uddannelse m.m. er overført til § 19. Ministeriet for Forskning, In-novation og Videregående Uddannelser. Den er optaget med henblik på at fremme ensartedeøkonomistyringsvilkår for aktiviteter under lov om åben uddannelse og give hjemmel til at fast-sætte deltagerbetaling for bestemte former for tilrettelæggelse af uddannelsesaktiviteter. I ÅU-loven er der ikke adgang for børne- og undervisningsministeren til at fastsætte regler for delta-gerbetaling for åben uddannelse på videregående niveau eller udtrykkelig hjemmel for fastsættelseaf regler for særlige tilrettelæggelsesformer som fjernundervisning, men i lovens § 8, stk. 4, erder hjemmel til at fastsætte regler om deltagerbetaling for uddannelsesaktiviteter omfattet afVEU-rådets rådgivning. Ved tekstanmærkningen opnås ensartede vilkår, idet børne- og under-visningsministeren får hjemmel til at fastsætte nærmere regler om deltagerbetaling, herunder mi-nimum deltagerbetaling, både for åben uddannelse på videregående niveau og for alle uddannel-sesaktiviteter tilrettelagt som fjernundervisning under lov om åben uddannelse, dvs. også forfjernundervisning, der er omfattet af VEU-rådets rådgivning. Bestemmelserne i tekstanmærknin-gen overvejes indarbejdet i ÅU-loven ved førstkommende lejlighed.Ad tekstanmærkning nr. 182.Tekstanmærkningen er optaget i 2007 og gentages fra sidste finansår med ændret kontohen-visning og med ændret institutionshenvisning som følge af ressortændringerne ved kongelige re-solutioner af 3. og 5. oktober 2011, hvorved bevillinger til videregående uddannelser m.m. eroverført til § 19. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser, og meden redaktionel ændring, idet bestemmelsen er udformet mere generelt, ved at henvisningen til detkonkrete finansår er udgået. I 2010 blev ordningen udvidet og omlagt af hensyn til ønske om atgive institutionerne en positiv tilskyndelse til at øge antallet af ansatte EUD-elever. Tekstan-mærkningen er optaget for at give hjemmel til, at børne- og undervisningsministeren kan fordeleen samlet udmeldt kvote for EUD-elever gældende for Ministeriet for Børn og Undervisningunder ét på de enkelte selvejende regelstyrede uddannelsesinstitutioner, der er omfattet af ord-ningen. Den fastsatte kvote sker som konsekvens af Finansministeriets cirkulære om kvoter forEUD-elever i staten af 29. juni 2006, jf. det seneste cirkulære herom af 24. november 2010gældende for 2011. Følgende selvejende institutioner er omfattet: institutioner for erhvervsrettetuddannelse, institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v.Statsinstitutioner under Ministeriet for Børn og Undervisning er direkte omfattet af Finansmini-steriets cirkulære.Tekstanmærkningen er endvidere optaget for at give hjemmel til, at der kan udbetales kom-pensation til de enkelte institutioner for deres bidrag, såfremt ministeriet under ét i året forud forfinansåret har ansat flere EUD-elever i uddannelsesstillinger end året før. I dette tilfælde kom-penseres Ministeriet for Børn og Undervisning med 154.000 kr. pr. elevårsværk i 2011, deroverstiger niveauet for 2010. Såfremt statens samlede kvote overopfyldes, kan kompensationenpr. elevårsværk til de enkelte ministerområder blive forholdsmæssigt reduceret. Ministeriets til-delte kompensation fordeles forholdsmæssigt på selvejende institutioner og statsinstitutioner efterantallet af ansatte EUD-elever i 2011.Ordningen er i store træk videreført uændret fra 2010. Der er også behov for tekstanmærk-ningen i 2012 af hensyn til muligheden for at kunne udbetale kompensation for bidrag til en væksti antallet af ansatte EUD-elever i 2011.Ad tekstanmærkning nr. 200.Tekstanmærkningen er optaget i 2010 og gentages fra sidste finansår med ændret kontohen-visning og med ændret institutionshenvisning som følge af ressortændringerne ved kongelige re-solutioner af 3. og 5. oktober 2011, hvorved bevillinger til videregående uddannelser m.m. eroverført til § 19. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. Den skalsikre, at de selvejende uddannelsesinstitutioner omfattes af regler svarende til Energistyrelsenscirkulære af 1. oktober 2009 om energieffektivisering i statens institutioner. Opgørelsen af ener-giforbruget skal ske efter retningslinjer i en vejledning, som udsendes af Energistyrelsen.

898

§ 20.

Cirkulæret indebærer endvidere krav til statens institutioner om etablering af fjernaflæstemålere for el, varme og fjernkøling samt vand, en energieffektiv adfærd ved indkøb og byg-ningsdrift samt om offentliggørelse af oplysninger om tiltag til besparelser på energiforbruget,energimærker og energirådgivningsrapporter. Ministeriet for Børn og Undervisning vil udnyttehjemlen til at fastsætte regler om, at institutionerne i videst mulige omfang skal følge de krav,der gælder for statens institutioner iøvrigt.Tekstanmærkningen indebærer endvidere hjemmel for børne- og undervisningsministeren tilat fastsætte regler om, at institutionerne en gang om året skal indberette oplysninger om deresenergi- og vandforbrug til en statslig database, der administreres af Energistyrelsen under Klima-,Energi- og Bygningsministeriet. Den årlige indberetning skal ifølge cirkulæret ske inden den 1.maj i det efterfølgende år.Ad tekstanmærkning nr. 201.Tekstanmærkningen er optaget i 2010 i henhold til aktstykke nr. 191 af 3. september 2009og gentages fra sidste finansår med konsekvensændringer som følge af ressortændringerne vedkongelige resolutioner af 3. og 5. oktober 2011, hvorved professionshøjskoler for videregåendeuddannelser og erhvervsakademier er overført til Ministeriet for Forskning, Innovation og Vide-regående Uddannelser. Tekstanmærkningen giver hjemmel til, at de regulerede institutioner kanindgå lejemål på særlige vilkår, indtil hjemlen hertil er indsat i lovgivningen. Hjemlen forventesindarbejdet i lovforslag til fremsættelse i 2011/12.Tekstanmærkningen har til formål at give børne- og undervisningsministeren mulighed foreventuelt efter aftale med uddannelsesministeren at fastsætte regler, der angiver, i hvilke situa-tioner og for hvilke typer af regulerede institutioner der kan indgås lejemål på bygningstaxame-tervilkår og ikke på markedsvilkår, idet sådanne lejemål mellem regulerede institutioner opfattessom inhouse-ydelser på linje med ydelser under administrative fællesskaber. Med bygningstaxa-metervilkår forstås, at huslejen fastsættes ud fra beregningsmodellen: et antal årselever gange enbygningstaxametersats.Huslejestørrelsen skal fastsættes, så udlejer sikrer sig en kompenserende huslejeindtægt, dersvarer til, hvad udlejer ville have fået i bygningstaxameterindtægter, hvis udlejer havde anvendtlokalerne til egen taxameterfinansieret aktivitet. På denne måde gives der mulighed for, at regu-lerede institutioner på Ministeriet for Børn og Undervisnings område og institutioner på Mini-steriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelsers område, der er godkendt efterlov om professionshøjskoler for videregående uddannelser, lov om erhvervsakademier for vide-regående uddannelser og lov om medie- og journalisthøjskolen i en række situationer kan lejeoverskydende bygningskapacitet ud til andre regulerede institutioner inden for de to ministerom-råder til en husleje, som disse institutioner kan betale med det bygningstaxametertilskud, de får.For et udlejemål, der fastsættes i overgangssituationen ved salg af bygninger fra staten til en re-guleret selvejende institution, der indhuser en anden reguleret selvejende institution eller en af-deling heraf, fastlægges lejen dog ud fra denne indhusede institutions bygningstaxameterindtægtfor aktiviteten på stedet i 2008, hvilket er afstemt med den bygningstaxameterindtægt, der indgåri købsinstitutionens betalingsevne.Ingen af disse typer af lejemål er omfattet af erhvervslejeloven, jf. erhvervslejelovens § 2.Ad tekstanmærkning nr. 202.Tekstanmærkningen er optaget i 2010 i henhold til aktstykke nr. 191 af 3. september 2009og gentages fra sidste finansår med ændret lovhenvisning som følge af ressortændringerne vedkongelige resolutioner af 3. og 5. oktober 2011, hvorved professionshøjskoler for videregåendeuddannelser er overført til Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser.Tekstanmærkningen giver hjemmel til, at de regulerede institutioner kan indgå lejemål på særligevilkår, indtil hjemlen hertil er indsat i lovgivningen. Hjemlen forventes indarbejdet i lovforslagtil fremsættelse 2011/12.Tekstanmærkningen har til formål at sikre, at de institutioner, som køber bygninger ellerovertager lejemål af staten, hvor en del af bygningen eller lejemålet er udlejet til f.eks. en kom-

§ 20.

899

munal institution, kan fortsætte med udlejningen. Udlejningen til 3. mand er på markedsvilkårog omfattet af erhvervslejeloven. Det følger heraf, at de institutioner, som overtager en bygningeller et lejemål, hvorfra der tillige udlejes til 3. mand, fritages for kravet om at skulle tilpassebygningsmassen i de pågældende bygninger.Ad tekstanmærkning nr. 205.Tekstanmærkningen er optaget i 2011 og gentages fra sidste finansår med ændret kontohen-visning som følge af ressortændringerne ved kongelige resolutioner af 3. og 5. oktober 2011,hvorved bevillinger til videregående uddannelser m.m. er overført til § 19. Ministeriet forForskning, Innovation og Videregående Uddannelser. Den muliggør, at momskompensation ved-rørende 2012 til en institution, jf. § 35.12. Momsrefusion, kan reduceres med et beløb, der svarertil den del af en godtgørelse, som institutionen har modtaget fra Skat efter genoptagelse af af-giftstilsvaret, jf. styresignal SKM2010.499.SKAT af 18. august 2010, og som vedrører købs-momsudgifter, som institutionen allerede har fået kompenseret via Ministeriet for Børn og Un-dervisnings momskompensationsordning, jf. bekendtgørelse nr. 1168 af 8. december 2008 ommomskompensation til institutioner for erhvervsrettet uddannelse, institutioner for almengymna-siale uddannelser og almen voksenuddannelse med senere ændringer.Tekstanmærkningen er optaget som følge af Skats ændrede praksis for momsafregning medstyresignal SKM2010.499.SKAT af 18. august 2010, der er en følge af Vestre Landsrets afgørelsei SKM2010.382.VLR. Den ændrede praksis betyder, at institutioner på uddannelsesområdet,herunder institutioner for erhvervsrettet uddannelse, i visse tilfælde vil kunne få genoptaget af-giftstilsvaret hos Skat, hvor en andel heraf er kompenseret via Ministeriet for Børn og Under-visnings momskompensationsordning.Tekstanmærkningen optages, så en institution omfattet af Ministeriet for Børn og Undervis-nings momskompensationsordning ikke kan få dækket købsmomsudgifter fra fællesudgiftsområ-det af både Skat og af Ministeriet for Børn- og Undervisning, hvorved institutionen samlet setville opnå en kompensation på mere end 100 pct. af den afholdte købsmomsudgift. Tekstan-mærkning finder anvendelse i tilfælde, hvor det grundet forældelsesloven ikke er muligt at ef-terregulere momskompensation bagudrettet.Hjemlen forventes indarbejdet i Ministeriet for Børn og Undervisnings lovgivning i 2011/12.

900

§ 21. KulturministerietA. Oversigter.Realøkonomisk oversigt:Mio. kr.NettotalUdgiftIndtægt

Udgiftsbudget .........................................................................Anlægsbudget .........................................................................

246,9215,7

253,3242,61,11,1---575,9-532,9-43,0646,528,559,5558,5424,2424,2

6,426,92,12,1---62,8-62,8-2,2--2,291,891,8

Fællesudgifter ...........................................................................................21.11. Centralstyrelsen ...............................................................................Skabende og udøvende virksomhed .......................................................21.21. Støtte til kunstnere, forfattere mv. .................................................Videregående uddannelse ........................................................................21.41. Uddannelsesinstitutioner mv. (tekstanm. 191) ...............................21.42. Andre uddannelsesaktiviteter ..........................................................Folkeoplysning ..........................................................................................21.51. Fællesudgifter ..................................................................................21.54. Fritidsundervisning for voksne .......................................................21.57. Folkehøjskoler .................................................................................Slotte og haver ..........................................................................................21.71. Slotte og haver ................................................................................Artsoversigt:Driftsposter .................................................................................................Interne statslige overførsler .......................................................................Øvrige overførsler ......................................................................................Finansielle poster .......................................................................................Kapitalposter ...............................................................................................Aktivitet i alt ..............................................................................................Forbrug af videreførsel ..............................................................................Årets resultat ..............................................................................................Nettostyrede aktiviteter ..............................................................................Bevilling i alt .............................................................................................

-210,4-5,5584,1-0,8128,5495,90,43,9-4,2439,7

23,9-0,9-16,70,126,933,3---4,229,1

§ 21.

901

B. Bevillinger.UdgiftIndtægt——— Mio. kr. ———

Fællesudgifter21.11. Centralstyrelsen01. Departementet(Driftsbev.)...............................................FAf finansministeren ........................................................ÆFOverførsler til/fra Ministeriet for Forskning, Innovationog Videregående Uddannelser, Ministeriet for Børn ogUndervisning og Finansministeriet mv. jf. kgl. resolutionaf 3. oktober 201179. Reserver og budgetregulering(Reservationsbev.)...........FAf finansministeren ........................................................ÆFOverførsel af budgetregulering vedr. fokuseret admini-stration i forbindelse med ressortomlægning, jf. kgl. re-solution af 3. oktober 2011Skabende og udøvende virksomhed21.21. Støtte til kunstnere, forfattere mv.46. International kulturudveksling(Reservationsbev.)..........FAf finansministeren ........................................................ÆFCenter for Kultur og Udvikling overføres til Udenrigs-ministeriet, jf. kgl. resolution af 3. oktober 2011Videregående uddannelse21.41. Uddannelsesinstitutioner mv. (tekstanm. 191)07. Arkitektskolen Aarhus (tekstanm. 189)(Driftsbev.).......................................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFArkitektskolen i Aarhus overføres til Ministeriet forForskning, Innovation og Videregående Uddannelser, jf.kgl. resolution af 3. oktober 201108. Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler forArkitektur, Design og Konservering (tekstanm.189)(Driftsbev.)...............................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFDet Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arki-tektur, Design og Konservering overføres til Ministerietfor Forskning, Innovation og Videregående Uddannel-ser, jf. kgl. resolution af 3. oktober 201121. Det Kgl. Danske Musikkonservatorium (tekst-anm. 189)(Driftsbev.)......................................................FAf finansministeren ........................................................ÆF9,2-8,4-87,71,9--

23,6-2,9

99,7-99,7

270,2-270,2

93,7-0,8

902

§ 21.Bevilling vedrørende Kulturministeriets Rektorer over-føres til Ministeriet for Forskning, Innovation og Vide-regående Uddannelser, jf. kgl. resolution af 3. oktober201151. Det Informationsvidenskabelige Akademi (Dan-marks Biblioteksskole) (tekstanm. 189)(Driftsbev.).......................................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFDet Informationsvidenskabelige Akademi overføres tilMinisteriet for Forskning, Innovation og VideregåendeUddannelser, jf. kgl. resolution af 3. oktober 201179. Budgetregulering(Reservationsbev.)...............................FAf finansministeren ........................................................ÆFUddannelses- og forskningspuljer, der overføres til Mi-nisteriet for Forskning, Innovation og VideregåendeUddannelser, jf. kgl. resolution af 3. oktober 2011

80,4-80,4

12,1-14,7

21.42. Andre uddannelsesaktiviteter25. Designskolen Kolding (tekstanm. 189, 191 og199)(Reservationsbev.)...................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFDesignskolen Kolding overføres til Ministeriet forForskning, Innovation og Videregående Uddannelser, jf.kgl. resolution af 3. oktober 2011Folkeoplysning21.51. FællesudgifterAf finansministerenNy konto31. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med folke-oplysning samt voksen-, efter- og videreuddan-nelse(Reservationsbev.)...................................................FSager vedrørende folkeoplysning, herunder folkehøj-skoler, overføres fra Ministeriet for Undervisning ogBørn til Kulturministeriet, jf. kgl. resolution af 3. okto-ber 2011Af finansministerenNy konto39. Efteruddannelse og udviklingsarbejde inden foralmen voksenuddannelse(Reservationsbev.)..................FSager vedrørende folkeoplysning, herunder folkehøj-skoler, overføres fra Ministeriet for Undervisning ogBørn til Kulturministeriet, jf. kgl. resolution af 3. okto-ber 201121.54. Fritidsundervisning for voksneAf finansministerenNy konto21. Folkeuniversitetsvirksomhed(Reservationsbev.)............F

43,0-43,0

22,4

6,1

15,2

§ 21.Sager vedrørende folkeoplysning, herunder folkehøj-skoler, overføres fra Ministeriet for Undervisning ogBørn til Kulturministeriet, jf. kgl. resolution af 3. okto-ber 2011Af finansministerenNy konto31. Diverse tilskud(Reservationsbev.)..................................FSager vedrørende folkeoplysning, herunder folkehøj-skoler, overføres fra Ministeriet for Undervisning ogBørn til Kulturministeriet, jf. kgl. resolution af 3. okto-ber 201121.57. FolkehøjskolerAf finansministerenNy konto01. Folkehøjskoler ..................................................................FSager vedrørende folkeoplysning, herunder folkehøj-skoler, overføres fra Ministeriet for Undervisning ogBørn til Kulturministeriet, jf. kgl. resolution af 3. okto-ber 2011Af finansministerenNy konto07. Kommunale bidrag vedrørende ungdomshøjskoler(Lovbunden)......................................................................FSager vedrørende folkeoplysning, herunder folkehøj-skoler, overføres fra Ministeriet for Undervisning ogBørn til Kulturministeriet, jf. kgl. resolution af 3. okto-ber 2011Af finansministerenNy konto09. Grundtilskud til folkehøjskoler(Reservationsbev.).........FSager vedrørende folkeoplysning, herunder folkehøj-skoler, overføres fra Ministeriet for Undervisning ogBørn til Kulturministeriet, jf. kgl. resolution af 3. okto-ber 2011Af finansministerenNy konto79. Budgetregulering(Reservationsbev.)...............................FSager vedrørende folkeoplysning, herunder folkehøj-skoler, overføres fra Ministeriet for Undervisning ogBørn til Kulturministeriet, jf. kgl. resolution af 3. okto-ber 2011Slotte og haver21.71. Slotte og haverAf finansministerenNy konto01. Slotte og haver(Statsvirksomhed)...................................F

903

44,3

523,3

2,2

35,2

116,7

904

§ 21.Ressortansvaret for slotte og haver overføres fra Fi-nansministeriet til Kulturministeriet, jf. kgl. resolutionaf 3. oktober 2011Af finansministerenNy konto02. Slotte og haver(Anlægsbev.)...........................................FDiv. anlægsprojekter, Slotte og haver overført fra Slots-og Ejendomsstyrelsen, jf. kgl. resolution af 3. oktober2011

242,6

83,2

§ 21.

905

C. Tekstanmærkninger.Materielle bestemmelser.Nr. 189.ad 21.41.07., 21.41.08., 21.41.09., 21.41.21., 21.41.26., 21.41.27., 21.41.28., 21.41.31.,21.41.41., 21.41.51., 21.42.10., 21.42.20., 21.42.25., 21.42.30. og 21.42.40.40., 21.42.40.50.,21.42.40.60.Af FinansministerenOverskriften affattes således:"Nr. 189. ad 21.41.09., 21.41.21., 21.41.26., 21.41.27., 21.41.28., 21.41.31., 21.41.41., 21.42.10.,21.42.20., 21.42.30. og 21.42.40.40., 21.42.40.50., 21.42.40.60."Nr. 191.ad 21.41. og 21.42.25.Af FinansministerenOverskriften affattes således:"Nr. 191. ad 21.41."Nr. 199.ad 21.42.25.Af FinansministerenTekstanmærkningen udgår.

Anmærkninger til ændringsforslag--Ved kongelig resolution af 3. oktober 2011 modtager Kulturministeriet:sager vedrørende folkeoplysning, herunder folkehøjskoler, jf. lov om frie kostskoler, fra Mi-nisteriet for Børn og Undervisningsager vedrørende slotte og haver, fra Finansministeriet, Slots- og Ejendomsstyrelsen

Endvidere afgiver Kulturministeriet:- Center for Kultur og Udvikling til Udenrigsministeriet- ressortansvaret for lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kultur-ministeriet og lov om Danmarks Biblioteksskole til Ministeriet for Forskning, Innovation ogVideregående Uddannelser

906

§ 21.1.

Fællesudgifter21.11. Centralstyrelsen21.11.01. Departementet(Driftsbev.)I forbindelse med kongelig resolution af 3. oktober 2011 er der fra Ministeriet for Børn ogUndervisning og Finansministeriet overført i alt 4,5 mio. kr. i 2012 faldende til 4,3 i 2015 tilvaretagelse af de overførte opgaver. Samtidigt er der i forbindelse med de afgivne opgaveroverført i alt 2,6 mio. kr. årligt til Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Ud-dannelser samt til Udenrigsministeriet.1. Ændring af budgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling .............................................................................Indtægt ...................................................................................................Udgift .....................................................................................................Årets resultat ..........................................................................................10. Departementet ...............................................................................Udgift ..............................................................................................Indtægt ............................................................................................

F20121,92,14,0-4,02,1

BO120131,92,14,0-4,02,1

BO220141,72,13,8-3,82,1

BO320151,72,13,8-3,82,1

8. Ændring af personaleR2009Personale i alt (årsværk) ............................Lønninger i alt (mio. kr.) ..........................Lønsumsloft (mio. kr.) ...............................-3,13,1R2010-2,92,9B2011-2,72,7F201252,52,5BO1201352,42,4BO2201452,42,4BO3201552,32,3

9. Ændring af finansieringsoversigtMio. kr.Reguleret egenkapital .................................Egenkapital i alt ..........................................R2009--R2010--B20110,10,1F2012--BO12013--BO22014--BO32015--

21.11.79. Reserver og budgetregulering(Reservationsbev.)I forbindelse med kongelig resolution af 3. oktober 2011 er den negative budgetreguleringvedrørende fokuseret administration forøget med 2,9 mio. kr. i 2012 og 5,5 mio. kr. årligt fra ogmed 2013.

§ 21.11.79.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................79. Budgetregulering vedr. fokuseret administration i sta-ten, løn ...........................................................................................Udgift ..............................................................................................49. Reserver og budgetregulering .................................................80. Budgetregulering vedr. fokuseret administration i sta-ten, øvrig drift ...............................................................................Udgift ..............................................................................................49. Reserver og budgetregulering .................................................

907

F-2,9

2013-5,5

2014-5,5

2015-5,5

-0,1-0,1

-2,8-2,8

-5,5-5,5

Skabende og udøvende virksomhed21.21. Støtte til kunstnere, forfattere mv.21.21.46. International kulturudveksling(Reservationsbev.)Ved kongelig resolution af 3. oktober 2011 overføres Center for Kultur og Udvikling fra §21. Kulturministeriet til § 6. Udenrigsministeriet. I konsekvens heraf overflyttes den bevilling,som hidtil har været afsat på § 21.21.46.30. Center for Kultur og Udvikling til § 06.35.01.14.Kulturelt Samarbejde.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................30. Center for Kultur og Udvikling ..................................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................

F---

2013-42,9-42,9-42,9

2014---

2015---

Videreførselsoversigt:Ændring afbeholdningprimo 2011

Mio. kr.

-3,6-3,6

908

§ 21.4.

Videregående uddannelse21.41. Uddannelsesinstitutioner mv. (tekstanm. 191)21.41.07. Arkitektskolen Aarhus (tekstanm. 189)(Driftsbev.)Ved kongelig resolution af 3. oktober 2011 overflyttes ressortansvaret for lov om videregå-ende kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet og lov om Danmarks Biblio-teksskole til Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. I forbindelsehermed er bevillinger, videreførselsbeløb og personale for Arkitektskolen i Aarhus overført til §19.38.07. Arkitektskolen i Aarhus.1. Ændring af budgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling .............................................................................Indtægt ...................................................................................................Udgift .....................................................................................................Årets resultat ..........................................................................................10. Almindelig virksomhed ................................................................Udgift ..............................................................................................Indtægt ............................................................................................90. Indtægtsdækket virksomhed .......................................................Udgift ..............................................................................................Indtægt ............................................................................................95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed ................................Udgift ..............................................................................................Indtægt ............................................................................................97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter .......................................Udgift ..............................................................................................Indtægt ............................................................................................

F2012-99,7-21,2-120,9--106,7-7,0-0,6-0,6-8,6-8,6-5,0-5,0

BO12013-98,6-21,2-119,8--105,6-7,0-0,6-0,6-8,6-8,6-5,0-5,0

BO22014-98,3-21,2-119,5--105,3-7,0-0,6-0,6-8,6-8,6-5,0-5,0

BO32015-96,2-21,2-117,4--103,2-7,0-0,6-0,6-8,6-8,6-5,0-5,0

7. Ændring af specifikation af indtægterMio. kr.Indtægter i alt ..............................................1.2.3.6.Indtægtsdækket virksomhed ..................Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteterAndre tilskudsfinansierede aktiviteter ...Øvrige indtægter ....................................R2009-15,9--5,6-4,3-6,0R2010-21,0-0,1-8,2-5,2-7,5B2011-17,1-0,6-8,5-1,1-6,9F2012-21,2-0,6-8,6-5,0-7,0BO12013-21,2-0,6-8,6-5,0-7,0BO22014-21,2-0,6-8,6-5,0-7,0BO32015-21,2-0,6-8,6-5,0-7,0

8. Ændring af personaleR2009Personale i alt (årsværk) ............................Lønninger i alt (mio. kr.) ..........................Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.) ....Lønsumsloft (mio. kr.) ...............................-158-73,3-7,0-66,3R2010-163-74,0-8,7-65,3B2011-143-75,5-4,6-70,9F2012-155-79,0-8,3-70,7BO12013-154-78,3-8,3-70,0BO22014-153-78,1-8,3-69,8BO32015-152-76,7-8,3-68,4

§ 21.41.07.

909

9. Ændring af finansieringsoversigtMio. kr.Reguleret egenkapital .................................Overført overskud .......................................Egenkapital i alt ..........................................Langfristet gæld primo ...............................+ anskaffelser ..............................................- afhændelse af aktiver ...............................- afskrivninger .............................................Samlet gæld ultimo .....................................Låneramme ..................................................Udnyttelsesgrad (i pct.) ..............................R2009----2,3-0,6-1,1--1,7--R2010----1,7-0,2-0,9--1,0--B2011-2,0-6,1-8,1-2,0-1,6--1,3-2,3-2,785,2F2012----1,0-2,0--1,2-1,8-2,766,7BO12013----1,8-1,5--1,2-2,1-2,777,8BO22014----2,1-1,4--1,2-2,3-2,785,2BO32015----2,3-1,2--1,2-2,3-2,785,2

21.41.08. Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design ogKonservering (tekstanm. 189)(Driftsbev.)Ved kongelig resolution af 3. oktober 2011 overflyttes ressortansvaret for lov om videregå-ende kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet og lov om Danmarks Biblio-teksskole til Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. I forbindelsehermed er bevillinger, videreførselsbeløb og personale for Det Kongelige Danske KunstakademisSkoler for Arkitektur, Design og Konservering overført til § 19.38.08. Det Kongelige DanskeKunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering.1. Ændring af budgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling .............................................................................Forbrug af reserveret bevilling ..............................................................Indtægt ...................................................................................................Udgift .....................................................................................................Årets resultat ..........................................................................................10. Almindelig virksomhed ................................................................Udgift ..............................................................................................Indtægt ............................................................................................20. Bibliotek .........................................................................................Udgift ..............................................................................................Indtægt ............................................................................................31. Kulturministeriets Rektorer (KUR) ...........................................Udgift ..............................................................................................Indtægt ............................................................................................60. Center for Designforskning .........................................................Udgift ..............................................................................................Indtægt ............................................................................................90. Indtægtsdækket virksomhed .......................................................Udgift ..............................................................................................Indtægt ............................................................................................

F2012-270,2-0,4-32,7-304,31,0-268,5-10,5-8,0-0,1---10,1-4,4-0,2-0,2

BO12013-263,3-0,3-32,7-297,31,0-263,8-10,5-7,9-0,1---7,9-4,4-0,2-0,2

BO22014-261,6--32,7-295,31,0-261,9-10,5-7,9-0,1---7,8-4,4-0,2-0,2

BO32015-256,9--32,7-290,61,0-257,4-10,5-7,8-0,1---7,7-4,4-0,2-0,2

910

§ 21.41.08.

95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed ................................Udgift ..............................................................................................Indtægt ............................................................................................97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter .......................................Udgift ..............................................................................................Indtægt ............................................................................................

-14,2-14,2-3,3-3,3

2. Ændring af reservationsoversigtMio. kr.Ændring afbeholdningprimo 2011

Akkumuleret reserveret bevilling ...................................................................................7. Ændring af specifikation af indtægterMio. kr.Indtægter i alt ..............................................Indtægtsdækket virksomhed ..................Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteterAndre tilskudsfinansierede aktiviteter ...Skatter og afgifter samt obligatoriskebidrag, bøder mv. ...................................6. Øvrige indtægter ....................................1.2.3.5.R2009-48,2--23,1-6,60,0-18,6R2010-46,7--22,6-4,90,0-19,2B2011-33,7-0,2-10,9-3,6--19,0F2012-32,7-0,2-14,2-3,3--15,0BO12013-32,7-0,2-14,2-3,3--15,0BO22014-32,7-0,2-14,2-3,3--15,0

-4,1

BO32015-32,7-0,2-14,2-3,3--15,0

8. Ændring af personaleR2009Personale i alt (årsværk) ............................Lønninger i alt (mio. kr.) ..........................Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.) ....Lønsumsloft (mio. kr.) ...............................-375-172,7-12,0-160,7R2010-382-180,1-13,9-166,2B2011-378-182,3-8,7-173,6F2012-366-183,7-11,4-172,3BO12013-363-181,8-11,4-170,4BO22014-360-181,2-11,4-169,8BO32015-360-177,9-11,4-166,5

9. Ændring af finansieringsoversigtMio. kr.Reguleret egenkapital .................................Overført overskud .......................................Egenkapital i alt ..........................................Langfristet gæld primo ...............................+ anskaffelser ..............................................+ igangværende udviklingsprojekter ..........- afhændelse af aktiver ...............................- afskrivninger .............................................Samlet gæld ultimo .....................................Låneramme ..................................................Udnyttelsesgrad (i pct.) ..............................R2009----22,0-4,0-1,7-4,8--22,9--R2010----24,0-1,5-0,4-5,7--20,2--B2011-5,4-18,5-23,9-23,5-4,2-0,2-0,1-3,3-24,5-33,473,4F2012----25,3-4,3-0,5-0,1-3,2-26,8-32,782,0BO12013----26,8-4,3-0,2-0,1-3,3-27,9-32,186,9BO22014----27,9-3,6-0,2-0,1-3,3-28,3-31,589,8BO32015----28,3-3,2-0,2-0,1-3,3-28,3-31,589,8

§ 21.41.08.

911

21.41.21. Det Kgl. Danske Musikkonservatorium (tekstanm. 189)(Driftsbev.)Ved kongelig resolution af 3. oktober 2011 overflyttes ressortansvaret for lov om videregå-ende kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet og lov om Danmarks Biblio-teksskole til Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. I forbindelsehermed er en andel af bevillingen til Kulturministeriets Rektorer overført til Ministeriet forForskning, Innovation og Videregående Uddannelser.1. Ændring af budgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling .............................................................................Udgift .....................................................................................................Årets resultat ..........................................................................................20. Kulturministeriets rektorer .........................................................Udgift ..............................................................................................

F2012-0,8-0,8--0,8

BO12013-0,8-0,8--0,8

BO22014-0,8-0,8--0,8

BO32015-0,8-0,8--0,8

8. Ændring af personaleR2009Personale i alt (årsværk) ............................Lønninger i alt (mio. kr.) ..........................Lønsumsloft (mio. kr.) ...............................---R2010---B2011---F2012-1-0,6-0,6BO12013-1-0,6-0,6BO22014-1-0,6-0,6BO32015-1-0,6-0,6

21.41.51. Det Informationsvidenskabelige Akademi (Danmarks Biblioteksskole)(tekstanm. 189)(Driftsbev.)Ved kongelig resolution af 3. oktober 2011 overflyttes ressortansvaret for lov om videregå-ende kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet og lov om Danmarks Biblio-teksskole til Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. I forbindelsehermed er bevillinger, videreførselsbeløb og personale for Det Informationsvidenskabelige Aka-demi overført til § 19.38.51. Det Informationsvidenskabelige Akademi1. Ændring af budgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling .............................................................................Indtægt ...................................................................................................Udgift .....................................................................................................Årets resultat ..........................................................................................10. Almindelig virksomhed ................................................................Udgift ..............................................................................................Indtægt ............................................................................................20. Forskerskole ..................................................................................Udgift ..............................................................................................Indtægt ............................................................................................90. Indtægtsdækket virksomhed .......................................................Udgift ..............................................................................................Indtægt ............................................................................................

F2012-80,4-8,9-92,22,9-86,4-3,2-1,2-1,1-1,1-1,1

BO12013-82,4-8,9-93,01,7-87,2-3,2-1,2-1,1-1,1-1,1

BO22014-83,6-8,9-93,81,3-88,0-3,2-1,2-1,1-1,1-1,1

BO32015-81,7-8,9-91,40,8-85,7-3,2-1,1-1,1-1,1-1,1

912

§ 21.41.51.

-2,5-2,5-1,0-1,0

7. Ændring af specifikation af indtægterMio. kr.Indtægter i alt ..............................................1.2.3.6.Indtægtsdækket virksomhed ..................Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteterAndre tilskudsfinansierede aktiviteter ...Øvrige indtægter ....................................R2009-12,0-5,0-2,4-0,4-4,2R2010-15,5-2,5-3,8-1,0-8,2B2011-12,2-4,7-1,6-1,0-4,9F2012-8,9-1,1-2,5-1,0-4,3BO12013-8,9-1,1-2,5-1,0-4,3BO22014-8,9-1,1-2,5-1,0-4,3BO32015-8,9-1,1-2,5-1,0-4,3

8. Ændring af personaleR2009Personale i alt (årsværk) ............................Lønninger i alt (mio. kr.) ..........................Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.) ....Lønsumsloft (mio. kr.) ...............................-105-56,7-4,9-51,8R2010-102-50,4-5,5-44,9B2011-109-58,7-3,9-54,8F2012-112-55,4-2,1-53,3BO12013-114-56,5-2,1-54,4BO22014-115-57,3-2,1-55,2BO32015-115-56,1-2,1-54,0

9. Ændring af finansieringsoversigtMio. kr.Reguleret egenkapital .................................Overført overskud .......................................Egenkapital i alt ..........................................Langfristet gæld primo ...............................+ anskaffelser ..............................................- afhændelse af aktiver ...............................- afskrivninger .............................................Samlet gæld ultimo .....................................Låneramme ..................................................Udnyttelsesgrad (i pct.) ..............................R2009----2,8-0,4-1,1--2,1--R2010----2,1-1,9-2,3--1,7--B2011-1,9-8,1-10,0-1,9-0,8--1,0-1,7-5,829,3F2012----0,8-0,5--0,6-0,7-5,812,1BO12013----0,7-0,6--0,6-0,7-5,812,1BO22014----0,7-0,7--0,6-0,8-5,813,8BO32015----0,8-0,6--0,6-0,8-5,813,8

21.41.79. Budgetregulering(Reservationsbev.)Ved kongelig resolution af 3. oktober 2011 overflyttes ressortansvaret for lov om videregå-ende kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet og lov om Danmarks Biblio-teksskole til Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. I forbindelsehermed er en andel af afsatte midler til forskning og udvikling m.v. samt studieadministrativtsystem overført til Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser.

§ 21.41.79.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................40. Omprioriteringsreserve på uddannelsesområdet, løn ..............Udgift ..............................................................................................49. Reserver og budgetregulering .................................................50. Omprioriteringsreserve på uddannelsesområdet ......................Udgift ..............................................................................................49. Reserver og budgetregulering .................................................60. Uddannelsespulje, løn ...................................................................Udgift ..............................................................................................49. Reserver og budgetregulering .................................................61. Uddannelsespulje, øvrig drift ......................................................Udgift ..............................................................................................49. Reserver og budgetregulering .................................................63. Basisforskningsmidler, øvrig drift ..............................................Udgift ..............................................................................................49. Reserver og budgetregulering .................................................64. Basisforskningsmidler, løn ...........................................................Udgift ..............................................................................................49. Reserver og budgetregulering .................................................65. Forskning i arkitektur og design ................................................Udgift ..............................................................................................49. Reserver og budgetregulering .................................................

913

F-14,7-----2,5-2,5-4,1-4,1-3,6-3,6-2,5-2,5-2,0-2,0

2013-2,8-0,4-0,4---1,7-1,7-0,7-0,7------

2014-1,0-1,4-1,4---0,7-0,71,11,1------

2015-11,5-7,1-7,1-5,6-5,6--1,21,2------

21.42. Andre uddannelsesaktiviteter21.42.25. Designskolen Kolding (tekstanm. 189, 191 og 199)(Reservationsbev.)Ved kongelig resolution af 3. oktober 2011 overflyttes ressortansvaret for lov om videregå-ende kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet og lov om Danmarks Biblio-teksskole til Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. I forbindelsehermed er bevillinger for Designskolen Kolding overført til § 19.38.25. Designskolen Kolding.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................50. Designskolen Kolding, driftstilskud ...........................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................

F-43,0-43,0-43,0

2013-43,6-43,6-43,6

2014-44,5-44,5-44,5

2015-43,6-43,6-43,6

914

§ 21.5.

FolkeoplysningVed kongelig resolution af 3. oktober 2011 overføres sager vedrørende folkeoplysning, her-under folkehøjskoler, jf. lov om frie kostskoler, fra Ministeriet for Børn og Undervisning tilKulturministeriet.§ 21.5. Folkeoplysning omfatter følgende formål:- bevillinger til folkehøjskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler samt tværgåendefolkeoplysende aktiviteter,- bevillinger til uddannelser omfattet af rådgivning fra Rådet for Voksen- og Efteruddannelse(VEU-rådet),- bevillinger til Træningsskolens arbejdsmarkedsuddannelser (TAMU),- bevillinger til ordblindeundervisning for voksne,- bevillinger til uddannelserne til studentereksamen og højere forberedelseseksamen tilrette-lagt som enkeltfag,- bevillinger til åben uddannelse,- bevillinger til dækning af deltagerbetaling i forbindelse med realkompetencevurdering forfaglærte og ikke-faglærte, samt- bevillinger til voksenuddannelse, andre efter- og videreuddannelser, efter- og videreuddan-nelsesinstitutioner samt forsøg og udvikling.Bevillingerne er opført under følgende aktivitetsområder: § 21.51. Fællesudgifter, § 21.54.Fritidsundervisning for voksne og § 21.57. Folkehøjskoler.Nye initiativerTakstudviklingen er påvirket af justeringen af effektiviseringspotentialet som følge afMereambitiøs anvendelse af itog af bidrag til kompensationsordningen til den statslige elevkvoteord-ning.Endvidere er takstudviklingen påvirket af tidligere års politiske aftaler om udmøntning afeffektiviseringspotentialer samt tekniske ændringer, jf. tidligere års finanslove.Aftale om udmøntning af globaliseringspuljenDer er opført bevilling på hovedområdet, der er omfattet af Aftale om udmøntning af globa-liseringspuljen, herunder Aftale om udmøntning af midler til de videregående uddannelser 2010-2012 og Aftale om udmøntning af den afsatte reserve til styrket voksen- og efteruddannelse iperioden 2010-2012 og VEU-puljen.Aftale om flere unge i uddannelse og jobDer er opført bevilling på hovedområdet, der er omfattet af Aftale om flere unge i uddannelseog job.Aftale om genopretning af dansk økonomiHovedområdet er omfattet af Aftale om genopretning af dansk økonomi.TrepartsaftalerDer er opført bevilling på hovedområdet, der er omfattet af trepartsaftalerne.Tilskuds- og budgetteringsprincipperPå konti omfattet af aktivitets- eller tilskudsloft fastsættes bevillingsrammen på baggrund aftakster fastsat i de årlige finanslove og en aktivitetsramme. Dette indebærer, at hver enkelt insti-tution får udmeldt en kvote af aktivitet, hvortil der kan ydes statstilskud, eller et tilskudsloft.

§ 21.51.

915

21.51. Fællesudgifter21.51.31. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med folkeoplysning samt voksen-,efter- og videreuddannelse(Reservationsbev.)Ved kongelig resolution af 3. oktober 2011 overføres sager vedrørende folkeoplysning, her-under folkehøjskoler, jf. lov om frie kostskoler, fra Ministeriet for Børn og Undervisning tilKulturministeriet. I forbindelse hermed er bevillingerne på hovedkontoen overført fra § 20.79.01.Forsøgs- og udviklingsarbejde m.v. i forbindelse med folkeoplysning samt voksen, efter- og vi-dereuddannelse.Der er opført bevilling på kontoen, der er omfattet af satspuljeaftalerne.Særlige bevillingsbestemmelserRegel der fravigeseller suppleresBV 2.2.11.BV 2.2.13.BV 2.10.2.BeskrivelseTilskud kan gives som tilsagn.Tilskud kan forudbetales.Der er adgang til at afholde merudgifter som følge af merindtægter i for-bindelse med modtagelse af tilskud fra eksempelvis EU eller øvrige mini-sterier, samt modtagelse af deltagerbetaling mv.

Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................20. Udvikling og efteruddannelse mv. ..............................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................30. Handicappedes deltagelse i folkeoplysende virksomhed ..........Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................40. Kursusvirksomhed for døve voksne ...........................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................

F22,48,68,66,56,57,37,3

201319,68,68,63,93,97,17,1

201419,38,68,63,83,86,96,9

201519,18,68,63,73,76,86,8

Videreførselsoversigt:Ændring afbeholdningprimo 2011

Mio. kr.

0,60,6

916

§ 21.51.31.20.

20. Udvikling og efteruddannelse mv.Bevillingen anvendes bl.a. til finansiering af tilskud til forsøgs- og udviklingsprojekter, ana-lyser, udredninger, evalueringer og initiativer af forskningsmæssig karakter samt undervisnings-forsøg med eksisterende og nye uddannelser. Der kan endvidere afholdes udgifter til formidlingi form af udarbejdelse af rapporter mv. og til publicering af disse og af resultater af pædagogiskudviklingsarbejde i øvrigt på området for folkeoplysning samt voksen-, efter- og videreuddan-nelse. I det omfang tilsvarende initiativer iværksættes centralt, kan der også afholdes udgifterhertil. Der kan af bevillingen ydes tilskud til andre projekter og initiativer bredt inden for vok-senuddannelsesområdet og det folkeoplysende arbejde ud over det nuværende lovgrundlag. End-videre kan der afholdes udgifter til uddannelsesråds informationsvirksomhed.Der er afsat midler til evaluering af forberedende voksenundervisning (FVU), jf. lov omforberedende voksenundervisning (FVU-loven).Bevillingen kan endvidere anvendes til kursus- og konferencevirksomhed inden for voksen-uddannelsesområdet og folkeoplysning samt til efter- og videreuddannelse af ledere og lærere.Der kan tillige ydes tilskud til konsulentvirksomhed inden for daghøjskoleområdet, jf. lov omstøtte til folkeoplysende voksenundervisning, frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde og dag-højskoler samt om Folkeuniversitetet (folkeoplysningsloven).Der er nedsat et råd om almen voksenundervisning på grundlæggende niveau, som skal råd-give undervisningsministeren om uddannelsesbehov inden for almen voksenundervisning pågrundlæggende niveau og om sammenhængen i uddannelsestilbuddene. Rådet rådgiver om sam-menhængen til øvrige voksenuddannelser, herunder om fremme af muligheder for brobygning fraalmen voksenundervisning til øvrige voksenuddannelser, jf. lov om rådgivning på voksenuddan-nelsesområdet. Af bevillingen kan rådet afholde udgifter til særlig sagkyndig bistand, sekretari-atsbistand mv.Bevillingen kan desuden anvendes til konkrete projekter i forbindelse med ungdomsuddan-nelsen for unge med særlige behov, der kan forbedre Ungdommens Uddannelsesvejledningsindsats overfor målgruppen blandt andet ved, at unge udviklingshæmmede på frivillig basismedvirker til information og udbredelse af erfaringer.Desuden kan der af bevillingen afholdes tilskud til Lederforeningen for VUC.Derudover er der afsat midler til etablering af fjernundervisningstilbud inden for FVU.Ligeledes kan bevillingen anvendes til uforudsete og/eller uafviselige behov i forbindelsemed folkeoplysning samt voksen-, efter- og videreuddannelse.Der kan desuden afholdes udgifter til støtte af en hjemmeside, hvis formål er at støtte ogstyrke læsesvages muligheder for at følge med i døgnets væsentligste samfundsmæssige debat.Endvidere kan der afholdes udgifter til trykning af uddannelsesbeviser.Der kan desuden afholdes udgifter til trykning af uddannelsesbeviser, certifikater mv. påAMU-området.Ligeledes kan der afholdes udgifter til lægeerklæringer i forbindelse med ansøgninger omhandicaptillæg.Endelig kan der afholdes udgifter til udvikling af et nyt og sammenhængende styringskonceptfor videreuddannelse for voksne.30. Handicappedes deltagelse i folkeoplysende virksomhedI henhold til lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning, frivilligt folkeoplysendeforeningsarbejde og daghøjskoler samt om Folkeuniversitetet (folkeoplysningsloven) ydes dertilskud til befordring, tolkebistand mv. for at forbedre handicappedes muligheder for at deltage ifolkeoplysende virksomhed.

§ 21.51.31.40.

917

40. Kursusvirksomhed for døve voksneDer kan ydes tilskud til kursusvirksomhed af højskolelignende karakter for voksne døve,pårørende og støttepersoner. Kurserne afholdes af den selvejende institution Castberggård.

21.51.39. Efteruddannelse og udviklingsarbejde inden for almenvoksenuddannelse(Reservationsbev.)Ved kongelig resolution af 3. oktober 2011 overføres sager vedrørende folkeoplysning, her-under folkehøjskoler, jf. lov om frie kostskoler, fra Ministeriet for Børn og Undervisning tilKulturministeriet. I forbindelse hermed er bevillingerne på hovedkontoen overført fra § 20.79.01.Forsøgs- og udviklingsarbejde m.v. i forbindelse med folkeoplysning samt voksen, efter- og vi-dereuddannelse.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................30. Tilskud til konsulentvirksomhed og medarbejderuddan-nelse ................................................................................................Udgift ..............................................................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................

F6,1

20136,1

20145,9

20155,8

6,1-6,1

5,9-5,9

5,8-5,8

30. Tilskud til konsulentvirksomhed og medarbejderuddannelseI henhold til lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning, frivilligt folkeoplysendeforeningsarbejde og daghøjskoler samt om Folkeuniversitetet ydes der tilskud til konsulentvirk-somhed og medarbejderuddannelse vedrørende virksomhed efter lovens afsnit 1 til landsdækkendefolkeoplysende organisationer m.fl. for at styrke organisationernes lokale folkeoplysende arbejdeefter denne lov.

21.54. Fritidsundervisning for voksne21.54.21. Folkeuniversitetsvirksomhed(Reservationsbev.)Ved kongelig resolution af 3. oktober 2011 overføres sager vedrørende folkeoplysning, her-under folkehøjskoler, jf. lov om frie kostskoler, fra Ministeriet for Børn og Undervisning tilKulturministeriet. I forbindelse hermed er hovedkontoen overført fra § 20.71.31. Folkeuniversi-tetsvirksomhed.Der ydes tilskud til udgifter til aflønning mv. af forelæsere og lærere, rejsegodtgørelse ogadministration ved folkeuniversitetsvirksomhed, jf. lov om støtte til folkeoplysende voksenun-dervisning, frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde og daghøjskoler samt om Folkeuniversitetet(folkeoplysningsloven). Uforbrugte dele af bevillingen kan overføres til kommende finansår, ogkan af Folkeuniversitetsnævnet besluttes anvendt til yderligere aktivitet, faglige udviklingspro-jekter samt efteruddannelse af underviserne ved Folkeuniversitetet.Undervisningen, der varetages af fem afdelinger i universitetsbyerne og ca. 135 lokale ko-miteer, gives som enkelte forelæsninger, forelæsningsrækker og universitetskurser.

918Særlige bevillingsbestemmelserRegel der fravigeseller suppleresBV 2.6.8.Beskrivelse

§ 21.54.21.

Folkeuniversitetet kan udføre indtægtsdækket virksomhed ifølge reglernei Finansministeriets Budgetvejledning, dog således at resultatopgørelsenfremgår særskilt af Folkeuniversitetets årsrapport. Reglerne i afsnit 2.6.8.4.om budgettering på finanslovforslaget af forventede udgifter og indtægter,dækningsbidrag mv. i forbindelse med den indtægtsdækkede virksomhedfinder ikke anvendelse.

F15,212,412,42,82,8

201315,012,212,22,82,8

201414,611,911,92,72,7

201514,311,711,72,62,6

Videreførselsoversigt:Ændring afbeholdningprimo 2011

Mio. kr.

Øvrige beholdninger .......................................................................................................I alt ..................................................................................................................................Centrale aktivitetsoplysninger:2012-plA. Tilskud (mio. kr.)1. Tilskud til drift og administra-tion ........................................B. Aktivitet1. Antal deltagere (1.000).........C. Enhedsomkostninger (kr.)1. Gns. tilskud pr. deltager ......R2006R2007R2008R2009R2010B2011F2012BO 12013BO 22014

-0,8-0,8

BO 32015

16,2140116

15,9146109

15,5143109

15,1139109

14,9137109

15,0137110

15,2137111

15,0137109

14,6137107

14,3137104

10. Tilskud til driftDer ydes tilskud til delvis dækning af udgifter til løn til studierektorer, lærere og forelæsere.Uforbrugte dele af bevillingen kan af Folkeuniversitetsnævnet besluttes anvendt til yderligereaktivitet, faglige udviklingsprojekter samt efteruddannelse af underviserne ved Folkeuniversitetet.

§ 21.54.21.20.

919

20. AdministrationsudgifterDer ydes tilskud til delvis dækning af udgifter ved administration af folkeuniversitetsvirk-somheden.

21.54.31. Diverse tilskud(Reservationsbev.)Ved kongelig resolution af 3. oktober 2011 overføres sager vedrørende folkeoplysning, her-under folkehøjskoler, jf. lov om frie kostskoler, fra Ministeriet for Børn og Undervisning tilKulturministeriet. I forbindelse hermed er bevillingerne på hovedkontoen overført fra § 20.29.04.Diverse tilskud og § 20.71.41. Diverse tilskud.Af bevillingen ydes tilskud til organisationer mv. og til folkeoplysende aktiviteter.Særlige bevillingsbestemmelserRegel der fravigeseller suppleresBV 2.2.11.BV 2.2.11.BV 2.2.13.BV 2.2.9.BV 2.10.5.BeskrivelseTilskud under underkonto 40. Oplysning om den Europæiske Union givessom tilsagn.Tilskud under underkonto 50. Tilskud til deltagere på folkehøjskoler frade nye EU-medlemslande gives som tilsagn.Tilskud kan forudbetales.Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingerne til afholdelse afudgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv.,heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift.Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til§ 20.11.01. Undervisningsministeriets departement, § 20.11.21. Uddan-nelsesstyrelsen og § 20.11.31. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen.

Særlige bevillingsbestemmelserRegel der fravigeseller suppleresBV 2.10.2BeskrivelseDer er adgang til at afholde merudgifter som følge af merindtægter i for-bindelse med modtagelse af tilskud fra eksempelvis EU eller øvrige mini-sterier, samt modtagelse af deltagerbetaling mv.Tilskud kan gives som tilsagn.Tilskud kan forudbetales.

BV 2.2.11.BV 2.2.13.

En eventuel overførsel af bevillinger optages på forslag til lov om tillægsbevilling.

920Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.

§ 21.54.31.

F44,36,66,60,50,50,30,321,31,819,5

201329,96,46,40,50,50,30,320,01,818,2

201429,86,36,30,50,50,30,320,01,818,2

201529,76,26,20,50,50,30,320,01,818,2

Udgiftsbevilling .....................................................................................20. Tilskud til organisationer m.v. ....................................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................21. Tilskud til folkeoplysende aktiviteter i Norden m.v. ...............Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................30. Diverse tilskud ..............................................................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................40. Oplysning om den europæiske union .........................................Udgift ..............................................................................................43. Interne statslige overførselsudgifter ........................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................50. Tilskud til deltagere på folkehøjskoler fra de nye EU-medlemslande (EU-nævnet) .........................................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................55. Tilskud til vikarudgifter ..............................................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................60. Tilskud til højskoleophold i Norden ..........................................Udgift ..............................................................................................43. Interne statslige overførselsudgifter ........................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................65. Pulje til miljø- og energiforbedringer på folkehøjskoler-ne ....................................................................................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................

2,92,91,91,90,8-0,8

--1,91,90,8-0,8

10,010,0

Videreførselsoversigt:Ændring afbeholdningprimo 2011

Mio. kr.

7,47,4

§ 21.54.31.20.

921

20. Tilskud til organisationer m.v.Af bevillingen kan afholdes udgifter til tilskud til diverse folkeoplysende foreningers, orga-nisationers og selvejende institutioners almindelige drift.Der afholdes af bevillingen et tilskud på 2,0 mio. kr. til Minihøjskolen i Herning. Inden foren samlet ramme på 1,0 mio. kr. ydes et særligt tilskud på 0,25 mio. kr. til Lille Skole for Voksnei Aalborg samt 0,75 mio. kr. til institutioner, der udbyder folkeoplysende voksenundervisning.Undervisningsministeriet fastsætter nærmere regler herom.21. Tilskud til folkeoplysende aktiviteter i Norden m.v.Af bevillingen afholdes udgifter til tilskud til Den Nordiske Folkehøjskole i Kungälv, DenNordiske Folkehøjskole i Geneve og islandske elever på frie kostskoler.30. Diverse tilskudEuropæisk udviklingscenter er en selvejende institution, hvis virksomhed sker i samarbejdemellem samtlige EU-lande, Norge, Island og Schweiz.Centret har til formål at medvirke til at forbedre kvaliteten i undervisningen og uddannelsenaf handicappede i Europa og bidrage til skabelsen af sammenhængende og permanente rammerfor det fremtidige europæiske samarbejde om undervisning og uddannelse af handicappede.Landene yder et tilskud efter en aftalt fordelingsnøgle og stiller en national medarbejder(national coordinator) til rådighed for centret.Tilskuddet i 2012 udgør 0,7 mio. kr., heraf er 0,1 mio. kr. opført under § 20.11.21. Uddan-nelsesstyrelsen.40. Oplysning om den europæiske unionBevillingen anvendes til tilskud til fremme af debat og oplysning i Danmark om Den Euro-pæiske Union, herunder udvikling af deltagelsesdemokrati. Bevillingsperioden fornyes i 2013således at der i hvert af årene 2013, 2014 og 2015 afsættes 20,0 mio. kr. (2013-pl). Bevillingenadministreres af Nævnet for Fremme af Debat og Oplysning om Europa.Bemærkninger:ad 43. Interne statslige overførselsudgifter.Beløbet overføres til underkonto 10. Almindeligvirksomhed under § 20.11.21. Uddannelsesstyrelsen.50. Tilskud til deltagere på folkehøjskoler fra de nye EU-medlemslande (EU-nævnet)Bevillingen anvendes til internationaliseringstilskud til deltagere på folkehøjskoler fra de nyeEU-medlemslande. Formålet med bevillingen er at knytte tættere bånd mellem danskere og deunge fra de nye EU-medlemslande for at forberede dem på deres medlemskab af EU.Bevillingen administreres af Styrelsen for International Uddannelse, jf. § 19.11.09. Styrelsenfor International Uddannelse og kan efter ansøgning fra folkehøjskoler anvendes til hel eller delvisdækning af deltagerbetalingen for elever fra de nye EU-medlemslande på tilskudsberettigedelange kurser (12 uger og derover).55. Tilskud til vikarudgifterBevillingen anvendes til dækning af vikarudgifter i forbindelse med forstanderes og læreresfravær og seniorordninger, jf. lov om ændring af lov om folkehøjskoler, efterskoler, hushold-ningsskoler og håndarbejdsskoler (frie kostskoler), lov om produktionsskoler og lov om friskolerog private grundskoler mv. (opfølgning på finanslovaftalen om omstillingsreserven og regelfor-enkling).Bevillingen administreres af Folkehøjskolernes Forening i Danmark (FFD), der får udbetaltden samlede bevilling ved finansårets begyndelse.

922

§ 21.54.31.60.

60. Tilskud til højskoleophold i NordenAf bevillingen afholdes tilskud til danske elevers deltagelse på folkehøjskoler i nordiskelande. Tilskuddene administreres af Styrelsen for International Uddannelse, jf. § 19.11.09. Sty-relsen for International Uddannelse65. Pulje til miljø- og energiforbedringer på folkehøjskolerneAf bevillingen kan der ydes tilskud til dækning af udgifter i forbindelse med miljø- ogenergiforbedrende tiltag på folkehøjskolerne. Bevillingen udmøntes efter nærmere retningslinjerfastsat af Undervisningsministeriet.

21.57. Folkehøjskoler21.57.01. FolkehøjskolerVed kongelig resolution af 3. oktober 2011 overføres sager vedrørende folkeoplysning, her-under folkehøjskoler, jf. lov om frie kostskoler, fra Ministeriet for Børn og Undervisning tilKulturministeriet. I forbindelse hermed er bevillingerne på hovedkontoen overført fra § 20.71.01.Folkehøjskoler.I henhold til lov om folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler (friekostskoler) ydes der tilskud i form af driftstilskud, bygningstilskud, tilskud til svært handicappedeog tilskud til specialundervisning. Endvidere ydes tillægstakster for særligt prioriterede elev-grupper og elevstøtte for elever under 18 år.Udbetaling af tilskud til skolerne sker efter de regler, der er anført i anmærkningerne i af-snittetUdbetaling af tilskudunder § 20. Undervisningsministeriet. Det forudsættes endvidere, atder opkræves elevbetaling, hvis størrelse fastsættes af skolen.Bevillingerne til tilskud til svært handicappede og tilskud til specialundervisning administre-res af Uddannelsesstyrelsen. Udgifter forbundet med administration afholdes inden for driftsbe-villingen under § 20.11.21. Uddannelsesstyrelsen.Særlige bevillingsbestemmelserRegel der fravigeseller suppleresBV 2.2.13.BeskrivelseTilskud kan forudbetales.

Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................15. Driftstilskud ...................................................................................Udgift ..............................................................................................44. Tilskud til personer .................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................20. Supplerende tilskud, elever der har gennemført mindst12 uger af et kursus .....................................................................Udgift ..............................................................................................44. Tilskud til personer .................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................25. Bygningstilskud .............................................................................Udgift ..............................................................................................44. Tilskud til personer .................................................................

F523,3259,3-259,3

2013520,0256,9-256,9

2014509,7249,5-249,5

2015500,6244,5-244,5

155,5-155,541,2-

154,9-154,941,1-

153,2-153,240,2-

150,2-150,239,4-

§ 21.57.01.46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................30. Tilskud til svært handicappede ..................................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................35. Tilskud til specialundervisning ...................................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................40. Tillægstakster til særligt prioriterede elevgruppe ....................Udgift ..............................................................................................44. Tilskud til personer .................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................50. Elevestøtte for elever under 18 år ..............................................Udgift ..............................................................................................44. Tilskud til personer .................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................

923

41,249,249,22,12,113,8-13,82,22,2-

41,149,249,22,12,113,7-13,72,12,1-

40,249,249,22,02,013,5-13,52,12,1-

39,449,249,22,02,013,2-13,22,12,1-

Centrale aktivitetsoplysninger:2012-plAntal skoler ............................A. Tilskud (mio. kr.)1. Driftstilskud i alt ..............1.1 Basistakst, alle elever .......1.2 Supplerende takst, eleverder har gennemført mindst2 uger af et kursus ............1.3 Takst ved ekstern kompe-tencegivende undervisning2. Supplerende takst, eleverder har gennemført mindst12 uger af et kursus ..........3. Bygningstilskud ...............3.1 Grundtilskud til bygnings-tilskud ................................3.2 Bygningstaxameter ............3.3 Fast tilskud til bygnings-tilskud ................................4. Tilskud til svært handi-Cappede .............................5. Tilskud til specialunder-visning ...............................6. Tillægstakster til særligtprioriterede elevgrupper....8. Elevstøtte efter 1/8-97 ......9. Elevstøtte under 18 år.......I alt ........................................B. Aktivitet (årselever)1. Driftstilskud1.1 Alle elever.........................1.2 Elever, der har gennemførtmindst 2 uger af et kursus..1.3 Takst ved ekstern kompe-tencegivende undervisning2. Elever, der har gennemførtR200679363,5270,792,8-54,549,711,126,811,816,61,08,917,92,6514,7R200778387,1277,1109,80,255,648,510,928,09,617,01,39,4-1,8520,7R200876376,5267,2108,90,456,046,611,128,86,724,50,910,9-2,3517,7R200975398,1282,2115,70,260,845,711,429,94,430,90,812,1-2,3550,7R201072397,3280,2117,00,162,044,810,630,33,939,31,514,8-2,2561,9B201171263,7173,690,00,1156,640,710,630,1-36,51,513,7-2,2514,9F201271259,3170,189,10,1155,541,211,429,8-49,22,113,8-2,2523,3BO 1201371256,9168,388,50,1154,941,111,429,7-49,22,113,7-2,1520,0BO 2201471249,5162,986,50,1153,240,211,428,8-49,22,013,5-2,1509,7BO 3201571244,5159,684,80,1150,239,411,428,0-49,22,013,2-2,1500,6

4.6283.798-

4.6743.8104

4.7503.8547

4.8643.9663

4.8934.0332

4.7984.0122

4.7743.9902

924

§ 21.57.01.

mindst 12 uger af et kursus3. Bygningstilskud .................3.2 Bygningstaxameter ............4. Tilskud til svært handi-cappede, personer..............5. Tilskud til specialunder-visning ...............................6. Tillægstakster til særligtprioriterede elevgrupper....7. Elevstøtte efter 1/8-97 ......8. Elevstøtte under 18 år.......

3.220-3.769115465073.762183

3.237-4.0029352502-141

3.269-4.18012336612-148

3.452-4.38015337642-152

3.544-4.53519667667-140

3.564-4.77023070630-141

3.544-4.79825095635-141

C. Enhedsomkostninger (tusinde kr.)1. Driftstilskud1.1 Basistakst, alle elever ........58,51.2 Supplerende takst, elever derhar gennemført mindst 2uger af et kursus................24,41.3 Takst ved ekstern kompeten-cegivende undervisning .....-2. Supplerende takst, elever derhar gennemført mindst 12uger af et kursus................16,93. Bygningstilskud .................-3.2 Bygningstaxameter ............7,14. Tilskud til svært handi-Cappede .............................165,95. Tilskud til specialunder-Visning ...............................22,56. Tillægstakster til særligtprioriterede elevgrupper ....17,97. Elevstøtte efter 1/8-97 .......4,88. Elevstøtte under 18 år .......15,4

58,328,957,517,4-7,0183,326,418,6-15,3

57,328,657,017,2-6,8199,722,217,8-15,1

57,729,158,117,6-6,8202,122,718,8-15,2

57,329,057,817,4-6,7162,022,626,2-15,5

36,222,457,443,9-6,3158,722,521,7-15,6

35,622,357,143,9-6,2158,922,321,7-15,7

35,322,256,743,7-6,2158,922,121,6-15,6

34,121,755,643,2-6,0158,921,721,3-15,2

33,521,354,542,4-5,8155,721,320,8-14,9

Bemærkninger:Fra 2007 indgår revalidender ikke, da institutionerne selv opkræver betaling for disse hos den kommunale myndighed.

Takstkatalog for 2012 (www.uvm.dk/takst)For 2012 fastsættes følgende takster (kr. pr. årselev):FolkehøjskolerTilskudstypeBasistakst, alle eleverSupplerende takst, elever der har gennemført mindst 2 uger af et kursusTakst ved ekstern kompetencegivende undervisningSupplerende takst, elever der har gennemført mindst 12 uger af et kursusBygningstaxameterBygningsgrundtilskud (pr. skole)Tilskud til specialundervisningTillægstakst, unge uden kompetencegivende uddannelse - med uddannelsesplanTillægstakst, unge uden kompetencegivende uddannelse - uden uddannelsesplanElevstøtte, elever under 18 år - kosteleverElevstøtte, elever under 18 år - dageleverTakst35.64522.31857.05643.8886.196154.00022.28644.01616.78315.69211.135

For kurser, der begynder efter d. 31. december 2011, er den mindste ugentlige elevbetalingfastsat som følger (kr.):

§ 21.57.01.Mindste ugentlige elevbetaling for 2012KosteleverFor elever, der er fyldt 18 år ved kursets begyndelse:- kurser af mindst 12 ugers varighed- kurser under 12 ugers varighedFor elever, der ikke er fyldt 18 år ved kursets begyndelse:- kurser af mindst 12 ugers varighed- kurser under 12 ugers varighed8601.040470640Dagelever690810410530

925

15. DriftstilskudAf bevillingen ydes tilskud til dækning af driftsudgifter. Der ydes driftstilskud ud fra det to-tale antal årselever (basistakst), ud fra antallet af årselever, der har gennemført mindst 2 uger afet kursus (supplerende takst) og ud fra antallet af årselever i ekstern kompetencegivende under-visning.20. Supplerende tilskud, elever der har gennemført mindst 12 uger af et kursusAf bevillingen ydes tilskud til dækning af driftsudgifter. Der ydes driftstilskud ud fra antalletaf årselever, der har gennemført mindst 12 uger af et kursus (supplerende takst).25. BygningstilskudAf bevillingen ydes tilskud til dækning af bygningsudgifter.BygningstaxameterordningStaten yder et bygningsgrundtilskud pr. skole og et bygningstaxametertilskud ud fra antalletaf årselever. For skoler, der har været i virksomhed i hele det skoleår, der slutter i året før fi-nansåret, anvendes årselevtallet i dette skoleår. For nyoprettede skoler beregnes tilskuddet ud fradet forventede antal årselever i finansåret og reguleres ud fra forskellen mellem det forventedeog det opnåede årselevtal i finansåret.For skoler, der har påbegyndt deres virksomhed efter d. 1. august 1996, kan undervisnings-ministeren fastsætte nærmere regler om udgifter til bygninger og arealer. Skolernes maksimaleudgift pr. årselev til bygninger og arealer er for 2012 fastsat til 16.262 kr.30. Tilskud til svært handicappedeAf bevillingen ydes tilskud til dækning af ekstraudgifter, der er godkendt af Undervisnings-ministeriet, til lærertimer, praktisk medhjælp og hjælpemidler til elever med svære handicap.Den gennemsnitlige budgetterede udgift og udgiftsbevillingen vil blive reguleret på forslagtil lov om tillægsbevilling på baggrund af den faktiske udgift.35. Tilskud til specialundervisningAf bevillingen ydes tilskud til specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand tilelever med særlige behov.40. Tillægstakster til særligt prioriterede elevgruppeAf bevillingen ydes tilskud i form af tillægstakster for særligt prioriterede elevgruppers del-tagelse på kurser, der ligger inden for rammerne af tilskudsberettigede kurser for folkehøjskoler.Elever uden kompetencegivende uddannelse, der gennem Ungdommens Uddannelsesvejled-ning er blevet målgruppevurderet til et ophold på en folkehøjskole med mentorordning mv. oghar fået opholdet indskrevet i uddannelsesplanen, udløser tillægstakstenElever uden kompeten-cegivende uddannelse - med uddannelsesplan.Elever uden kompetencegivende uddannelse, der ikke har opholdet på en folkehøjskole ind-skrevet i uddannelsesplanen, udløser tillægstakstenElever uden kompetencegivende uddannelse -uden uddannelsesplan.

926

§ 21.57.01.40.

50. Elevestøtte for elever under 18 årAf bevillingen ydes tilskud ud fra antallet af årselever under 18 år. I årselevtallet indgår alenede elever, der ikke er fyldt 18 år ved kursets begyndelse.

21.57.07. Kommunale bidrag vedrørende ungdomshøjskoler(Lovbunden)Ved kongelig resolution af 3. oktober 2011 overføres sager vedrørende folkeoplysning, her-under folkehøjskoler, jf. lov om frie kostskoler, fra Ministeriet for Børn og Undervisning tilKulturministeriet. I forbindelse hermed er bevillingerne på hovedkontoen overført fra § 20.71.05.Kommunale bidrag vedrørende ungdomshøjskolerne.I henhold til lov om folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler (friekostskoler) er den obligatoriske kommunale elevstøtte til nedsættelse af egenbetalingen til eleverpå ungdomshøjskoler, der ikke er fyldt 18 år ved kursets begyndelse, omlagt til en statslig takstfra d. 1. januar 2004.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Indtægtsbevilling ....................................................................................20. Kommunale bidrag vedrørende ungdomshøjskoler .................Indtægt ...........................................................................................32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner ...................

F2,22,22,2

20132,22,22,2

20142,22,22,2

20152,22,22,2

Centrale aktivitetsoplysninger:2012-plA. Bidrag (mio. kr.)Kommunale bidrag ....................B. Aktivitet (bidragselever)Kommunale bidrag ....................R20061,492R20071,59415,5R20081,59915,4R20091,59315,8R20101,38615,5B20112,315015,5F20122,214115,5BO 120132,214115,5BO 220142,214115,5BO 320152,214115,5

C. Enhedsomkostninger (tusinde kr.)Kommunale bidrag ....................15,5

Bemærkninger:Fra 2007 indgår revalidender ikke, da institutionerne selv opkræver betaling for disse hos den kommunale myndighed.

Takstkatalog for 2012 (www.uvm.dk/takst)For 2012 fastsættes følgende bidrag (kr. pr. elev):Kommunale bidragTilskudstypeUndervisning ved folkehøjskolerTakst15.535

§ 21.57.07.20.

927

20. Kommunale bidrag vedrørende ungdomshøjskolerBopælskommunen betaler bidrag til staten for elever under 18 år pr. 5. september året førfinansåret svarende til den tidligere kommunale elevstøtte. Indtægten modsvares af udgifter under§ 21.57.01. Folkehøjskoler.

21.57.09. Grundtilskud til folkehøjskoler(Reservationsbev.)Ved kongelig resolution af 3. oktober 2011 overføres sager vedrørende folkeoplysning, her-under folkehøjskoler, jf. lov om frie kostskoler, fra Ministeriet for Børn og Undervisning tilKulturministeriet. I forbindelse hermed er bevillingerne på hovedkontoen overført fra § 20.71.21.Grundtilskud til folkehøjskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler.I henhold til lov om folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler (friekostskoler) yder staten grundtilskud til folkehøjskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler.Særlige bevillingsbestemmelserRegel der fravigeseller suppleresBV 2.2.13.BeskrivelseTilskud kan forudbetales.

Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................15. Grundtilskud til folkehøjskoler ..................................................Udgift ..............................................................................................44. Tilskud til personer .................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................

F35,235,2-35,2

201335,335,3-35,3

201435,335,3-35,3

201535,335,3-35,3

Videreførselsoversigt:Ændring afbeholdningprimo 2011

Mio. kr.

6,36,3

15. Grundtilskud til folkehøjskolerGrundtilskuddet fordeles med samme beløb til hver skole. Beløbet kan dog i 2012 nedsættesmed 4 pct. af den del af skolens indtægter fra virksomhed, der ikke er omfattet af lov om friekostskoler, der i 2010 overstiger 2,0 mio. kr.I 2012 udgør grundtilskuddet til folkehøjskoler 458.750 kr.

928

§ 21.57.79.

21.57.79. Budgetregulering(Reservationsbev.)Ved kongelig resolution af 3. oktober 2011 overføres sager vedrørende folkeoplysning, her-under folkehøjskoler, jf. lov om frie kostskoler, fra Ministeriet for Børn og Undervisning tilKulturministeriet. I forbindelse hermed er bevillingerne på hovedkontoen overført fra § 20.11.79.Reserver og budgetregulering.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Omstillingsreserve ........................................................................Udgift ..............................................................................................49. Reserver og budgetregulering .................................................

F---

2013---

201410,610,610,6

201519,819,819,8

Slotte og haverVed kongelig resolution af 3. oktober 2011 overføres sager vedrørende slotte og haver, fraFinansministeriet, Slots- og Ejendomsstyrelsen til Kulturministeriet.

21.71. Slotte og haver21.71.01. Slotte og haver(Statsvirksomhed)Ved kongelig resolution af 3. oktober 2011 overføres sager vedrørende slotte og haver, fraFinansministeriet, Slots- og Ejendomsstyrelsen til Kulturministeriet. I forbindelse hermed er be-villingerne på hovedkontoen overført fra § 07.16.03. Slots- og Ejendomsstyrelsen.1. Ændring af budgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling .............................................................................Indtægt ...................................................................................................Udgift .....................................................................................................Årets resultat ..........................................................................................10. Driftsbudget ...................................................................................Udgift ..............................................................................................Indtægt ............................................................................................

F2012116,764,9181,6-181,664,9

BO12013113,864,9178,7-178,764,9

BO22014113,464,9178,3-178,364,9

BO32015111,164,9176,0-176,064,9

3. Hovedformål og lovgrundlagSlotte og havers aktiviteter er fastlagt i Finansministeriets cirkulære nr. 21 af 30. marts 2010om Slots- og Ejendomsstyrelsens virksomhed, i cirkulære nr. 9886 af 11. december 2008 omvedligeholdstilsyn af statens bygninger (vedligeholdelsescirkulæret) og cirkulære nr. 9833 af 15.december 2003 om gennemførelse af statslige byggearbejder (skemacirkulæret).Slotte og haver administrerer og vedligeholder statslige slotte, palæer og haver mv.

§ 21.71.01.

929

Slotte og haver bevarer og nyttiggør statens slotte og haver, samt varetager administrationenaf lejeaftaler til kontor- og arkivformål hos private udlejere. Udgifter til anlæg og vedligeholdelseaf slotte og haver samt energiinvesteringer afholdes på en særskilt anlægsbevilling (§ 21.71.02).Det er styrelsens opgave at bevare, nyttiggøre, udvikle, og formidle den bygnings- og have-kulturelle arv. Styrelsen fokuserer på en levende og nutidig anvendelse af slotte og haver. Detindebærer, at styrelsen udvikler den kulturelle og brugsmæssige værdi af haver og slotte, samttilvejebringer gode publikumsfaciliteter, parallelt med at slotte og haver drives effektivt med re-spekt for anlæggenes egenart, historie og brugere.Slotte og havers opgave vedrørende opgørelse af statsinventar er fastlagt i Finansministerietsbekendtgørelse nr. 172 af 5. marts 2003 om statsinventar i civillisteslottene.Yderligere oplysninger om Slotte og haver kan findes på www.ses.dk.Virksomhedsstruktur21.71.01. Slotte og haver, CVR-nr. (ukendt).Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.4. Særlige bevillingsbestemmelserRegel der fraviges el-ler suppleresBV 2.4.7Beskrivelse

Slotte og haver kan udover de i BV 2.4.7 nævnte udgifter få refunderetudgifter til ikke-fradragsberettiget købsmoms vedrørende kulturelle akti-viteter samt levering af varer og ydelser med nær tilknytning hertil. Vedhelt eller delvist finansielt bidrag til sådanne kulturelle aktiviteter fraprivate eller fonde samt statslige, regionale eller kommunale myndighe-der er der ligeledes mulighed for at få refunderet udgifter til ikke-fra-dragsberettiget købsmoms. Slotte og haver kan endvidere udover de iBV 2.4.7 nævnte udgifter få refunderet udgifter til ikke-fradragsberettigetkøbsmoms vedrørende administration, drift, udlejning, vedligeholdelseog bortforpagtning af ikke momsregistrerede kulturejendomme.

5. Opgaver og målOpgaver1. Kulturforvaltning mv.MålSlotte og haver administrerer og vedligeholder statslige slot-te, palæer og haver mv. Formålet med opgaven er at bevare,udvikle, nyttiggøre og formidle den bygnings- og havekultu-relle arv. Styrelsen vil fokusere på en levende og nutidiganvendelse af slotte og haver. Det er styrelsens vision atformidle slotte og haver så de fremstår som attraktioner sna-rere end monumenter.Slotte og haver varetager visse myndighedsopgaver, primærtarbejde udført via De Kgl. Bygningsinspektører. Formålet erat yde rådgivning til ministerier uden egen byggeadministra-tion.

3. Myndighedsopgaver

9306. Specifikation af udgifter pr. opgaveMio. kr.

§ 21.71.01.

R2009304,826,0167,8100,75,54,8

R2010333,434,5196,396,94,61,1

B2011305,828,6160,3108,24,93,8

F2012299,728,8153,1107,84,95,0

BO12013295,628,9149,0107,84,95,0

BO22014293,229,0146,5107,84,95,0

BO32015290,929,0144,1107,84,95,0

Udgift i alt ...............................................................................0.1.2.3.4.Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administrationKulturforvaltning mv. .....................................................SLA-aftale .......................................................................Myndighedsopgaver ........................................................Sekretariatsfunktionen for Christiania ............................

7. Ændring af specifikation af indtægterMio. kr.Indtægter i alt ..............................................5. Skatter og afgifter samt obligatoriskebidrag, bøder mv. ...................................6. Øvrige indtægter ....................................R200953,20,053,2R2010101,60,0101,6B201169,7-69,7F201264,9-64,9BO1201364,9-64,9BO2201464,9-64,9BO3201564,9-64,9

26,4 mio. kr. henføres til leje- og forpagtningsindtægter, 23,0 mio. kr. til entréindtægter mv. på slottene og 4,5 mio. kr.til udlejning af haver mv. Endvidere vedrører 0,2 mio. kr. renteindtægter.

BudgetteringsforudsætningerDer er budgetteret med udgifter til drift og forvaltning af slotte, haver og palæer. Derudoverer der budgetteret med indtægter i forbindelse med forpagtnings- og lejeaftaler samt entreind-tægter. Der kan desuden modtages indtægter fra rådgivningsydelser, donationer mv.Der afsættes i gennemsnit 1,0 mio. kr. årligt til Statsinventarieudvalget (Finansministerietsbekendtgørelse nr. 172 af 5. marts 2003 om statsinventar i civillisteslottene), hvortil der desudenydes rådgivning og sekretærbistand. Der ydes et mindre tilskud til blandt andet ICOMOS natio-nalkomite til fremme af bevaring og beskyttelse af den arkitektoniske kulturarv. Der er desudenbudgetteret med styrelsens udgifter til myndighedsopgaver, blandt andet til De Kgl. Bygningsin-spektører.8. Ændring af personaleR2009Personale i alt (årsværk) ............................Lønninger i alt (mio. kr.) ..........................-84,9R2010198102,8B201119086,4F201219681,1BO1201319678,6BO2201419678,4BO3201519677,4

Bemærkninger: Alle medarbejdere under § 07.16.01 er regnskabsmæssigt flyttet til § 07.16.03 fra 2008. I 2011 er derbudgetteret med 327 årsværk og lønninger på i alt 153 mio. kr.

§ 21.71.01.- afskrivninger .............................................Samlet gæld ultimo .....................................Låneramme ..................................................Udnyttelsesgrad (i pct.) ..............................-2,2---5,7--2,57,712,362,62,711,112,588,83,011,612,592,83,511,312,590,4

9315,48,512,568,0

10. DriftsbudgetDer er budgetteret med udgifter til drift og forvaltning mv. af slotte, haver og palæer.Der er budgetteret med entreindtægter samt indtægter i forbindelse med forpagtningsaftalermv.

21.71.02. Slotte og haver(Anlægsbev.)Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................Indtægtsbevilling ....................................................................................10. Vedligeholdelse og anlæg vedr. anlæg og slotte .......................Udgift ..............................................................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................51. Anlægsaktiver (anskaffelser) ...................................................Indtægt ...........................................................................................11. Salg af varer ............................................................................21. Andre driftsindtægter ...............................................................35. Forbrug af videreførsel ...........................................................87. Donationer ...............................................................................

F242,683,2242,6114,1128,583,2--56,326,9

2013166,836,2166,8121,245,636,2--22,613,6

2014133,83,2133,8122,711,13,2---3,2

2015130,6-130,6122,28,4-----

4. Særlige bevillingsbestemmelserRegel der fraviges el-ler suppleresBV 2.8.2BeskrivelseDer kan oppebæres indtægter og afholdes udgifter gennem forhøjelse afbevillingerne med midler modtaget fra anden side, herunder for eksempelbidrag fra private eller fonde samt statslige, regionale og kommunalebidragsydere.Kulturelle aktiver kan udover de i BV 2.4.7 nævnte udgifter få refunderetudgifter til ikke-fradragsberettiget købsmoms vedrørende administration,drift, udlejning, bortforpagtning, vedligeholdelse samt levering af fastejendom af ikke momsregistrerede kulturejendomme. Ved helt eller del-vist finansielt bidrag til anlægsprojekter fra private eller fonde samtstatslige, regionale eller kommunale myndigheder er der ligeledes mu-lighed for at få refunderet udgifter til ikke-fradragsberettiget købsmoms.

BV 2.4.7

Videreførselsoversigt:Mio. kr.Ændring afbeholdningprimo 2011

200,2200,2

932

§ 21.71.02.10.

10. Vedligeholdelse og anlæg vedr. anlæg og slottePå kontoen afholdes udgifter til anlæg og vedligeholdelse af statens kulturejendomme.På den opførte bevilling til anlægsprojekter kan der - i det omfang en ændret prioritering afgennemførelsestakten for de enkelte projekter eller mindre væsentlige ændringer i de enkelteprojekters omfang tilsiger det - foretages en ændret fordeling af forbruget i de enkelte finansår.Desuden kan der mellem anlægsprojekterne eller inden for det enkelte anlægsprojekt flyttesmidler, såfremt der foretages en ændret prioritering af de samlede afsatte midler. Uforbrugtemidler til anlægsprojekterne pl-reguleres med byggeomkostningsindekset til det følgende finansår.Der er afsat en rådighedspulje på 130,6 mio. kr. til anlægs- og vedligeholdelsesarbejder påstatens slotte. Der skal træffes endelig beslutning om rådighedspuljens fremtidige størrelse fraog med 2015.Der er budgetteret med udgifter til Kronborg, 4. etape.Anlægsskema:Projektbeskrivelse:Hjemmel:Igangsættelse:Færdiggørelse:Genopretning af Kronborg, 4. etapeFL12201220151000 kr.Totaludgift pr. FL12 (byggeomkostningsindeks 125,1) ...................Bevillinger og forbrug:2012 ....................................................................................................2013 ....................................................................................................2014 ....................................................................................................2015 ....................................................................................................2016 ....................................................................................................Senere .................................................................................................Bevilling7.6009.1007.9008.40000Forbrug7.6009.1007.9008.40000Totaludgift33.000Statsudgift33.000

§ 21.71.02.10.

933

Oversigt over udgifter til bygge- og anlægsarbejder i perioden 2012-2015UdgifterMio. kr. (2012-priser)Projekt Kulturhavn KronborgBrandsikring af Christian IV's Bryg-husBrandsikring af Christian IV's Bryg-hus, TrygfondenGenopretning af Frederiksborg SlotForelæggelseAkt 102 21/2 2008TB 2002Akt 6 12/10 2006Akt 164 18/06 2009Slutår201320132013201220142015201320122016TotalUdgift192,46,716,082,844,633,016,326,8F201225,14,39,541,922,47,610,47,3114,1242,6BO1201330,00,10,2-5,59,10,7-121,2166,8--3,27,9--122,7133,8---8,4--122,2130,6BO22014-BO32015-

Genskabelse af Brede Allé i Fredens-Akt 169 25/06 2009borg SlotshaveGenopretning af Kronborg Slot, 4.FL12etapeGenopretning af EremitageslottetGenopretning i SøndermarkenØvrige anlægs- og vedligeholdelses-udgifterTotalAkt 122 19/5 2011Akt 151 8/6 2011FL 2001

Anmærkninger til tekstanmærkninger

Materielle bestemmelser.Ad tekstanmærkning nr. 189.Tekstanmærkningen er ændret som følge af kongelig resolution af 3. oktober 2011.Ad tekstanmærkning nr. 191.Tekstanmærkningen er ændret som følge af kongelig resolution af 3. oktober 2011.Ad tekstanmærkning nr. 199.Tekstanmærkningen udgår som følge af kongelig resolution af 3. oktober 2011.

934

§ 22. Ministeriet for Ligestilling og KirkeA. Oversigter.Realøkonomisk oversigt:Mio. kr.NettotalUdgiftIndtægt

Udgiftsbudget .........................................................................

51,7

54,054,054,0

2,32,32,3

Fællesudgifter ...........................................................................................22.11. Centralstyrelsen mv. .......................................................................Artsoversigt:Driftsposter .................................................................................................Interne statslige overførsler .......................................................................Øvrige overførsler ......................................................................................Finansielle poster .......................................................................................Aktivitet i alt ..............................................................................................Forbrug af videreførsel ..............................................................................Årets resultat ..............................................................................................Nettostyrede aktiviteter ..............................................................................Bevilling i alt .............................................................................................

24,50,129,4-54,0---2,351,7

0,1-2,2-2,3---2,3-

B. Bevillinger.UdgiftIndtægt

——— Mio. kr. ———

Fællesudgifter22.11. Centralstyrelsen mv.01. Departementet(Driftsbev.)...............................................FAf finansministeren ........................................................ÆFKontoen affattes således: "Departementet - Kirke". Be-villingen forøges som følge af behovet for ministerbe-tjening, jf. kgl. resolution af 3. oktober 2011Af finansministerenNy konto20. Departementet - Ligestilling(Driftsbev.)........................F32,72,9--

14,0

§ 22.Overførsel af ligestillingsafdelingen fra Ministeriet forKlima, Energi og Bygninger, jf. kgl. resolution af 3.oktober 2011Af finansministerenNy konto21. Fremme af kønsligestilling blandt mænd og kvin-der (tekstanm. 101)(Reservationsbev.)...........................FBevilling til fremme af kønsligestilling overføres fraMinisteriet for Klima, Energi og Bygninger, jf. kgl. re-solution af 3. oktober 201179. Reserver og budgetregulering(Reservationsbev.)...........FAf finansministeren ........................................................ÆFOverførsel af budgetregulering vedrørende fokuseretadministration i staten, jf. kgl. resolution af 3. oktober2011

935

35,1

-0,7-0,3

C. Tekstanmærkninger.Materielle bestemmelser.AffinansministerenNy tekstanmærkningSom ny tekstanmærkning indsættes:Nr. 101.ad 22.11.21."Ministeren for ligestilling og kirke bemyndiges til i kontrakt eller tilsagnsskrivelse at fast-lægge vilkår for tilsagn om tilskud samt for hvilken dokumentation, tilskudsmodtager skal frem-lægge for tilskuddets anvendelse. Ministeren for ligestilling og kirke kan herunder fastsætte be-stemmelser om budgetter, kontrol og tilsyn, regnskaber, revision og rapportering vedrørende til-skudsberettigede aktiviteter. Der kan stilles krav om, at tilskuddet anvises til bank eller andetpengeinstitut.Stk. 2.Udbetaling af tilskud er betinget af, at tilskudsmodtager fremlægger fornøden doku-mentation for afholdelsen af de tilskudsberettigede udgifter. Det er en betingelse for udbetaling,at projektet gennemføres i overensstemmelse med de af ministeren for ligestilling og kirke stilledetilsagnsvilkår.Stk. 3.Tilsagnsmodtageren er forpligtet til at underrette ministeren for ligestilling og kirkeom ethvert forhold, der har betydning for meddelelse af tilsagn og udbetaling af tilskud eller forministeren for ligestilling og kirkes kontrol med, at fastsatte vilkår overholdes.Stk. 4.Ministeren for ligestilling og kirke kan bestemme, at tilsagn om tilskud helt eller delvisbortfalder, eller at et tilskud, der er udbetalt, helt eller delvis skal tilbagebetales, hvis ansøgerenikke har opfyldt vilkårene for tilsagnet eller de forhold, hvorpå tilsagnet er givet, ændres".

936

§ 22.

Anmærkninger til ændringsforslagFølgende afsnit tilføjes vedrørende Ministeriet for Ligestilling og Kirke:"Ministeriet for Ligestilling og Kirke varetager opgaver vedrørende ligestilling mellem mændog kvinder.Ministeriet gennemfører ligestillingsfremmende initiativer, er ansvarlig for Danmarks delta-gelse i internationale fora, herunder FN og EU, vedrørende sager, der hører under minister forligestillings ressort og administrerer en række tilskudsordninger.Ministeriet har ansvaret for administration af lov nr. 381 af 30. maj 200 om ligestilling afkvinder og mænd, jf. LBK nr. 1095 af 19. september 2007.Der kan findes mere information på ministeriets hjemmeside www.lige.dk"

Fællesudgifter22.11. Centralstyrelsen mv.22.11.01. Departementet(Driftsbev.)Til de særlige bevillingsbestemmelser tilføjes:Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.2.9BeskrivelseDer er adgang til at overføre bevillinger mellem hovedkontiene §22.11.01. Departementet - Kirke, § 22.11.20. Departementet - Ligestil-ling og § 22.11.79. Reserve og budgetregulering.

F20122,9-0,13,0-3,00,1

BO120132,9-0,13,0-3,00,1

BO220142,9-0,13,0-3,00,1

BO320152,9-0,13,0-3,00,1

§ 22.11.01.7. Ændring af specifikation af indtægterMio. kr.Indtægter i alt ..............................................6. Øvrige indtægter ....................................R2009--R2010--B2011--F20120,10,1BO120130,10,1BO220140,10,1

937

BO320150,10,1

Ændringen i indtægter skyldes en indtægt fra § 22.11.20. Departementet - Ligestilling tilbetaling af ydelser leveret af Statens Administration.8. Ændring af personaleR2009Personale i alt (årsværk) ............................Lønninger i alt (mio. kr.) ..........................Lønsumsloft (mio. kr.) ...............................---R2010---B2011---F201242,22,2BO1201342,22,2BO2201442,22,2BO3201542,22,2

Ved kgl. resolution af 3. oktober 2011 overføres Ligestillingsafdelingen fra Ministeriet forKlima, Energi og Bygninger til Ministeriet for Ligestilling og Kirke. Ligestillingsafdelingenmedbringer statsforskrivning, overført overskud samt langfristet gæld, som er indarbejdet i fi-nansieringsoversigten.10. Almindelig virksomhedKontoen søges forøget med 2,9 mio. kr. til ministerbetjening som følge af kgl. resolution af3. oktober 2011.Fra kontoen forøges den interne statslige overførsel til betaling af leverancer fra StatensAdministration med 0,1 mio. kr. som følge af kgl. resolution af 3. oktober 2011. Udgiften mod-svares af en indtægt fra § 22.11.20. Departementet - Ligestilling.

938

§ 22.11.20.

22.11.20. Departementet - Ligestilling(Driftsbev.)1. Ændring af budgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling .............................................................................Indtægt ...................................................................................................Udgift .....................................................................................................Årets resultat ..........................................................................................10. Almindelig virksomhed ................................................................Udgift ..............................................................................................Indtægt ............................................................................................90. Indtægtsdækket virksomhed .......................................................Udgift ..............................................................................................Indtægt ............................................................................................97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter .......................................Udgift ..............................................................................................Indtægt ............................................................................................

F201214,02,216,2-14,0-0,20,22,02,0

BO1201313,62,215,8-13,6-0,20,22,02,0

BO2201413,22,215,4-13,2-0,20,22,02,0

BO3201512,92,215,1-12,9-0,20,22,02,0

3. Hovedformål og lovgrundlagVirksomhedsstrukturVirksomhedsbærende hovedkonto: 22.11.01. Departementet, CVR-nr. 59743228.Departementet bistår minister for ligestilling og kirke med udformningen af regeringens li-gestillingspolitik og Folketingets behandling af ligestillingspolitiske forslag. Endvidere koordi-nerer Ligestillingsdepartementet regeringens mål og initiativer på ligestillingsområdet.4. Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.2.9BeskrivelseDer er adgang til at overføre bevillingsbeløb fra § 22.11.21. Fremmeaf kønsligestilling blandt mænd og kvinder til dækning af administra-tionsomkostninger.Der er adgang til at overføre bevillinger mellem hovedkontiene §22.11.01. Departementet - Kirke, § 22.11.20. Departementet - Lige-stilling og § 22.11.79. Reserve og budgetregulering.Tilskud kan gives som tilsagn.Tilskud kan forudbetales.Der er adgang til at udføre indtægtsdækket virksomhed under hoved-konto § 22.11.20. Departementet.Der er adgang til at udføre andre tilskudsfinansierede aktiviteter underhovedkonto § 22.11.20. Departementet.

BV 2.2.9

BV 2.2.11BV 2.2.13BV 2.6.8BV 2.6.9

§ 22.11.20.5. Opgaver og målOpgaver1. LigestillingspolitikMål

939

At bistå minister for ligestilling og kirke i at udforme oggennemføre regeringens ligestillingspolitik samt sikre op-følgningen herpå.

6. Specifikation af udgifter pr. hovedopgaveMio. kr.Udgift i alt (2012 p/l)0. Hjælpefunktioner samtgenerel ledelse og ad-ministration ...............1. Ligestillingspolitik ....R2009---R201011,70,011,7B201114,20,014,2F201214,00,014,0BO1201313,60,013,6BO2201413,20,013,2BO3201512,90,012,9

7. Ændring af specifikation af indtægterMio. kr.Indtægter i alt ..............................................1. Indtægtsdækket virksomhed ..................3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...6. Øvrige indtægter ....................................R2009----R20104,1-3,80,3B20112,20,22,0-F20122,20,22,0-BO120132,20,22,0-BO220142,20,22,0-BO320152,20,22,0-

8. Ændring af personaleR2009Personale i alt (årsværk) ............................Lønninger i alt (mio. kr.) ..........................Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.) ....Lønsumsloft (mio. kr.) ...............................----R2010167,80,87,0B2011179,71,38,4F2012179,61,38,3BO12013169,51,38,2BO22014169,41,38,1BO32015159,21,37,9

10. Almindelig virksomhedPå kontoen afholdes omkostninger vedrørende løn og øvrig drift i Ligestillingsafdelingen.Der ydes over kontoen særskilt vederlag til formanden for Udvalget vedrørende internationalt li-gestillingsarbejde. Vederlaget reguleres med den statslige procentregulering og udgør 2.765 kr.pr. 1. april 2010. Der ydes endvidere tilskud til lønnet medhjælp hos Kvinderådet på 1,2 mio.kr. Ministeren for ligestilling kan over kontoen yde tilskud til initiativer vedrørende ligestilling.90. Indtægtsdækket virksomhedPå kontoen afholdes indtægtsdækkede aktiviteter vedrørende konsulentbistand, informations-virksomhed mv. på ligestillingsområdet.

940

§ 22.11.20.97.

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteterAf bevillingen afholdes udgifter til ikke-kommercielle aktiviteter på ligestillingsområdet, derfinansieres af midler fra bl.a. fonde, organisationer, statslige puljer samt EU og Nordisk Mini-sterråd.

22.11.21. Fremme af kønsligestilling blandt mænd og kvinder (tekstanm. 101)(Re-servationsbev.)I forbindelse med Aftale om udmøntning af satspuljen for 2011 er der afsat midler til en nyhandlingsplan til bekæmpelse af menneskehandel.Bevillingen er for 2012 og frem overført til Ministeriet for Ligestilling og Kirke, jf. kgl. re-solution af 3. oktober 2011.Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.2.11BV 2.2.13BeskrivelseTilskud kan gives som tilsagn.Ministeren for ligestilling og kirke kan træffe afgørelse om forskudsvisudbetaling af tilskud, såfremt det skønnes nødvendigt for at sikre pro-jektet, eller hvor det forekommer administrativt enklere og økonomiskforsvarligt.Der er adgang til at overføre bevillinger mellem hovedkontiene §22.11.01. Departementet - Kirke, § 22.11.20. Departementet - Ligestil-ling og § 22.11.79. Reserve og budgetregulering.Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til administra-tion, heraf kan 2/3 anvendes til lønsum. Der er i forbindelse hermedadgang til overførsel af bevilling til § 22.11.20. Departementet - Lige-stilling.

BV 2.2.9

BV 2.10.5BV 2.2.9

Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Indsats mod vold mod kvinder ...................................................Udgift ..............................................................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................43. Interne statslige overførselsudgifter ........................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................15. Fremme af ligestilling ..................................................................Udgift ..............................................................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................43. Interne statslige overførselsudgifter ........................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................20. Initiativer til bekæmpelse af menneskehandel ..........................Udgift ..............................................................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................43. Interne statslige overførselsudgifter ........................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................

F35,15,32,6-2,75,30,2-5,122,51,6-20,9

201329,7----5,30,2-5,122,41,6-20,8

201422,4--------22,41,6-20,8

2015-------------

§ 22.11.21.25. Fremme af kønsligestilling blandt mænd og kvindermed anden etnisk baggrund end dansk .....................................Udgift ..............................................................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................43. Interne statslige overførselsudgifter ........................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................30. Rettighedskampagne og kortlægning af ligestillingblandt etniske kvinder .................................................................Udgift ..............................................................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................35. Europæisk år for lige muligheder ..............................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................

941

2,01,0-1,0

----

-----

Videreførselsoversigt:Ændring afbeholdningprimo 2011

Mio. kr.

39,939,9

Bemærkning: Midlerne vil blive anvendt til de afsatte formål, bl.a. til indsats mod vold mod kvinder. Midlerne forventesanvendt i løbet af 2011 og 2012.

10. Indsats mod vold mod kvinderKontoen blev oprettet som led i udmøntningen af satspuljen for 2002 til en styrket indsatsmod vold mod kvinder i hjemmet. Som led i udmøntningen af satspuljen for 2005 blev der afsatmidler til fortsættelse af indsatsen til bekæmpelse af vold mod kvinder med fokus på støtte tilvoldsramte kvinder og børn.Kontoen er videreført som led i udmøntningen af satspuljen for 2009, idet der er afsat 20,0mio. kr. i 2009, 5,0 mio. kr. i 2010, 5,0 mio. kr. i 2011 og 5,0 mio. kr. i 2012 (2009-pl) til Dennationale strategi til bekæmpelse af vold i nære relationer. Midlerne skal medvirke til at forebyggeog til at reducere antallet af kvinder, mænd og børn, der rammes af vold i nære relationer, ogsikre, at ofre for vold fra en nuværende eller tidligere partner modtager den hjælp og støtte, somde har behov for.Der kan af kontoen afholdes udgifter til køb af tjenesteydelser.15. Fremme af ligestillingSom led i satspuljeaftalen for 2010 er der afsat 5,0 mio. kr. i hvert af årene 2010 til 2013(2010-pl) til en pulje til fremme af ligestilling, som kan støtte projekter, der medvirker til atnedbryde kønsbestemte barrierer med henblik på at sikre lige muligheder for personer i risiko forat blive marginaliseret, for eksempel ved at miste fodfæstet på arbejdsmarkedet eller i uddannel-sessystemet.Der kan af kontoen afholdes udgifter til køb af tjenesteydelser.

942

§ 22.11.21.20.

20. Initiativer til bekæmpelse af menneskehandelIndsatsen er forankret i en 4-årig handlingsplan, som er en samlet plan over initiativer tilbekæmpelse af handel med kvinder, mænd og børn. Der sættes ind med styrket indsats i forholdtil forebyggelse, støtte af ofrene og forfølgelse af bagmændene. Initiativerne dækker både natio-nale og internationale initiativer.I forbindelse med iværksættelse af initiativerne, bliver erfaringer fra den hidtidige indsats tilbekæmpelse af kvindehandel samt evaluering af den hidtidige indsats inddraget.Som led i satspuljeaftalen for 2010 er der afsat 5,4 mio. kr. i 2011 til at videreføre indsatseni Center mod Menneskehandel.Som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2011 er der afsat yderligere 14,3 mio. kr.i 2011 og 21,9 mio. kr. årligt i perioden 2012 til 2014 (2011-pl) til en ny handlingsplan til be-kæmpelse af menneskehandel.Der kan af kontoen afholdes udgifter til køb af tjenesteydelser.25. Fremme af kønsligestilling blandt mænd og kvinder med anden etnisk baggrund enddanskSom led i satspuljeaftalen for 2010 er der afsat 2,0 mio. kr. i hvert af årene 2010 til 2013 tilat gennemføre ligestillingsinitiativer rettet mod personer med indvandrerbaggrund. Bevillingenanvendes til at videreføre Rettighedskampagnen, der primært gennemføres på sprogskoler, og somskal oplyse kvinder og mænd med indvandrerbaggrund om familierelaterede rettigheder og lige-stilling i det danske samfund.Der kan af kontoen afholdes udgifter til køb af tjenesteydelser.30. Rettighedskampagne og kortlægning af ligestilling blandt etniske kvinderFormålet med rettighedskampagnen er at oplyse kvinderne om deres rettigheder på det fa-milieretlige område og om ligestilling mellem kønnene. Ud fra erfaringerne fra tidligere rettig-hedskampagne iværksættes denne kampagne med fokus på sprogskoler, boligområder, foreningerog organisationer, men kan også række videre end dette. Rettighedskampagnen er forankret iDepartementet - Ligestilling og vil blive fulgt løbende med henblik på vidensopsamling og eva-luering. Målet med kortlægningen er at skabe et overblik over forskningen vedrørende barriererfor ligestilling for kvinder og mænd med indvandrerbaggrund, samt hvad der skal til for at sikrekønsligestilling blandt kvinder og mænd; med særligt fokus på kvindernes lige muligheder forat deltage på arbejdsmarkedet, i foreningslivet og i familien.Der kan af kontoen afholdes udgifter til køb af tjenesteydelser.

22.11.79. Reserver og budgetregulering(Reservationsbev.)Bevillingsreduktionen for Ligestillingsafdelingen er for 2012 og frem overført til Ministerietfor Ligestilling og Kirke, jf. kgl. resolution af 3. oktober 2011.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................30. Budgetregulering vedr. fokuseret administration i staten ......Udgift ..............................................................................................49. Reserver og budgetregulering .................................................31. Budgetregulering vedr. fokuseret administration i staten(løn) ................................................................................................Udgift ..............................................................................................49. Reserver og budgetregulering .................................................

F-0,3-0,1-0,1

2013-0,7-0,3-0,3

2014-0,7-0,3-0,3

2015-0,7-0,3-0,3

-0,2-0,2

-0,4-0,4

§ 22.11.79.40. Budgetregulering vedr. konsulentforbrug .................................Udgift ..............................................................................................49. Reserver og budgetregulering .................................................

943

30. Budgetregulering vedr. fokuseret administration i statenDer indgår i Aftale om en BoligJobplan - Fradrag for hjælp og istandsættelse i hjemmet etinitiativ om fokuseret administration i staten. Som en del af initiativet gennemføres en reduktionaf centraladministrationens udgifter til øvrig drift på 2½ pct. i 2012 og 5 pct. i 2013 og fremefter.Der er som følge heraf indarbejdet en negativ budgetregulering på -0,1 mio. kr. i 2012 og -0,3mio. kr. i 2013 og fremefter. Budgetreguleringen udmøntes direkte på forslag til lov om tillægs-bevilling for 2012 og forslag til finanslov for 2013.31. Budgetregulering vedr. fokuseret administration i staten (løn)Der indgår i Aftale om en BoligJobplan - Fradrag for hjælp og istandsættelse i hjemmet etinitiativ om fokuseret administration i staten. Som en del af initiativet gennemføres en reduktionaf centraladministrationens udgifter til øvrig drift på 2½ pct. i 2012 og 5 pct. i 2013 og fremefter.Der er som følge heraf indarbejdet en negativ budgetregulering på -0,2 mio. kr. i 2012 og -0,4mio. kr. i 2013 og fremefter. Budgetreguleringen udmøntes direkte på forslag til lov om tillægs-bevilling for 2012 og forslag til finanslov for 2013.

Anmærkninger til tekstanmærkninger

Materielle bestemmelser.Ad tekstanmærkning nr. 101.Tekstanmærkningen er oprettet på finansloven for 2001 og er uændret i forhold hertil.Tekstanmærkningen præciserer reglerne for administration af tilskud, herunder krav til doku-mentation mv. fra tilskudsmodtagerens side.I forbindelse med finansloven for 2011 omfatter tekstanmærkningen også konto 29.11.04.Fremme af kønsligestilling blandt mænd og kvinder. Tekstanmærkningen er ny på § 22 og eroverført fra § 29 ved kgl. resolution af 3. oktober 2011. Bortset fra justeringer af kontohenvis-ninger er tekstanmærkningen uændret.

944

§ 23. MiljøministerietA. Oversigter.Realøkonomisk oversigt:Mio. kr.NettotalUdgiftIndtægt

Udgiftsbudget .........................................................................

15,0

15,0-0,1-0,18,48,46,76,7

-------

Fællesudgifter ...........................................................................................23.11. Centralstyrelsen ...............................................................................Natur m.v. .................................................................................................23.71. Fællesudgifter ..................................................................................Kort og geodata ........................................................................................23.91. Kort og geodata ..............................................................................Artsoversigt:Driftsposter .................................................................................................Øvrige overførsler ......................................................................................Aktivitet i alt ..............................................................................................Bevilling i alt .............................................................................................

12,72,315,015,0

----

B. Bevillinger.UdgiftIndtægt——— Mio. kr. ———

Fællesudgifter23.11. Centralstyrelsen01. Departementet (tekstanm. 5 og 6)(Driftsbev.)...............FAf finansministeren ........................................................ÆFOverførsel af bevilling fra § 29.11.01. Departementetvedr. klimatilpasning, jf. kgl. resolution af 3. oktober201179. Reserver og budgetregulering(Reservationsbev.)...........FAf finansministeren ........................................................ÆFOverførsel fra § 12.11.79. Reserver og budgetreguleringog § 29.11.79. Reserver og budgetregulering vedr. fo-104,00,3--

0,1-0,4

§ 23.kuseret administration i staten, jf. kgl. resolution af 3.oktober 2011Natur m.v.23.71. Fællesudgifter01. Naturstyrelsen(Driftsbev.)...............................................FAf finansministeren ........................................................ÆFOverførsel af tværgående koordinering af aktivitetervedrørende klimatilpasning fra § 29.31.01. DanmarksMeteorologiske Institut, jf. kgl. resolution af 3. oktober2011Af finansministerenNy konto10. Tilskud til tværgående samarbejde på klimatil-pasningsområdet (tekstanm. 108)(Reservationsbev.)............................................................FOverførsel af tilskudsordning vedr. tværgående samar-bejde på klimatilpasningsområdet fra § 29.31.07. Til-skud til tværgående samarbejde på klimatilpasningsom-råde, jf. kgl. resolution af 3. oktober 2011Kort og geodata23.91. Kort og geodata01. Kort- og Matrikelstyrelsen (tekstanm. 105)(Statsvirksomhed).............................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFOverførsel af ressortansvaret for søopmåling fra §12.31.01. Farvandsvæsenet, jf. kongelig resolution af 3.oktober 2011649,15,7

945

2,7

108,66,7

C. Tekstanmærkninger.Materielle bestemmelser.AfFinansministerenNy tekstanmærkning.Som ny tekstanmærkning indsættes:"Nr.108.ad 23.71.10.Miljøministeren bemyndiges til at meddele tilsagn om tilskud til tværgående samarbejde påklimatilpasning på maksimalt 400.000 kr. pr. tilskudsansøgning.Stk. 2.Miljøministeren kan fastsætte nærmere regler om tilskudsordningens gennemførelse,herunder regler for administration af ordningen. Miljøministeren kan herunder fastsætte bestem-melser om afgrænsningen af tilskudsberettigede foranstaltninger og aktiviteter, tilskudsgrundlag,andre vilkår for tilskud, tilskudsberettigelse, tilskuddets størrelse og beregning, ansøgning, op-lysningspligt, meddelelse, bortfald af tilskud, udbetaling af tilskud, herunder a conto udbetaling,kontrol, regnskab og revision, klageadgang mv., tilskudsordningens ikrafttræden samt tilbagebe-taling af uberettigede tilskud, herunder betaling af renter."

946

§ 23.

Anmærkninger til ændringsforslag

Fællesudgifter23.11. Centralstyrelsen23.11.01. Departementet (tekstanm. 5 og 6)(Driftsbev.)1. Ændring af budgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling .............................................................................Udgift .....................................................................................................Årets resultat ..........................................................................................10. Almindelig virksomhed ................................................................Udgift ..............................................................................................

F20120,30,3-0,3

BO120130,30,3-0,3

BO220140,30,3-0,3

BO320150,30,3-0,3

10. Almindelig virksomhedSom følge af overførslen af den statslige koordinering af klimatilpasning fra § 29. Klima-,Energi- og Bygningsministeriet, jf. kgl. resolution af 3. oktober 2011, overføres 0,3 mio. kr. fra§ 29.11.01. Departementet.

23.11.79. Reserver og budgetregulering(Reservationsbev.)Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................21. Budgetregulering vedr. fokuseret administration i staten ......Udgift ..............................................................................................49. Reserver og budgetregulering .................................................22. Budgetregulering vedr. fokuseret administration i staten(lønsum) .........................................................................................Udgift ..............................................................................................49. Reserver og budgetregulering .................................................

F-0,4-0,2-0,2

2013-0,6-0,3-0,3

2014-0,6-0,3-0,3

2015-0,6-0,3-0,3

-0,2-0,2

-0,3-0,3

21. Budgetregulering vedr. fokuseret administration i statenSom følge af overførslen af den statslige koordinering af klimatilpasning fra § 29. Klima-,Energi- og Bygningsministeriet og ressortansvaret for søopmåling fra § 12. Forsvarsministerietoverføres henholdsvis -0,1 mio. kr. årligt fra § 29.11.79. Reserver og budgetregulering og -0,1mio. kr. i 2012 og -0,2 mio. kr. 2013 og fremover fra § 12.11.79. Reserver og budgetreguleringvedr. fokuseret administration i staten, jf. kgl. resolution af 3. oktober 2011.

§ 23.11.79.22.

947

22. Budgetregulering vedr. fokuseret administration i staten (lønsum)Som følge af overførslen af den statslige koordinering af klimatilpasning fra § 29. Klima-,Energi- og Bygningsministeriet og ressortansvaret for søopmåling fra § 12. Forsvarsministerietoverføres -0,1 mio. kr. årligt fra § 29.11.79. Reserver og budgetregulering og -0,1 mio. kr. i 2012og -0,2 mio. kr. 2013 og fremover fra § 12.11.79. Reserver og budgetregulering vedr. fokuseretadministration i staten (lønsum), jf. kgl. resolution af 3. oktober 2011.

Natur m.v.23.71. FællesudgifterAnmærkningsteksten til aktivitetsområdet ændres til følgende, således at opgaven vedrørendetværgående koordinering af aktiviteter vedrørende klimatilpasning kommer til at fremgå, jf. kgl.resolution af 3. oktober 2011:Aktivitetsområdet omfatter opgaver vedrørende rent vand, en rig natur, tværgående koordi-nering af aktiviteter vedrørende klimatilpasning, en balanceret udvikling af land og by samtdriften af statsskovene mv.

23.71.01. Naturstyrelsen(Driftsbev.)I forbindelse med ændringsforslagene overføres Videncenter for Klimatilpasning, herunderdriften af portalen klimatilpasning.dk fra § 29.31.01 Danmarks Meteorologiske Institut til §23.71.01. Naturstyrelsen, jf. kgl. resolution af 3. oktober 2011.1. Ændring af budgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling .............................................................................Udgift .....................................................................................................Årets resultat ..........................................................................................10. Driftsbudget ...................................................................................Udgift ..............................................................................................

F20125,75,7-5,7

BO120135,75,7-5,7

BO220145,75,7-5,7

BO320155,75,7-5,7

Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravi-geseller suppleresBV 2.2.9Beskrivelse

Der er adgang til at overføre løn- og driftsmidler mellem § 23.11.01.Departementet, § 23.71.01. Naturstyrelsen, § 23.71.02. Arealdrift, §23.71.04. Grundvandskortlægning, § 23.71.05. Erstatninger og §23.71.06. Jagttegnsafgift.

De særlige bevillingsbestemmelser ændres til:

948Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravi-geseller suppleresBV 2.2.9

§ 23.71.01.

Beskrivelse

Der er adgang til at overføre løn-, drifts- og tilskudsmidler mellem §23.11.01. Departementet, § 23.71.01. Naturstyrelsen, § 23.71.02.Arealdrift, § 23.71.04. Grundvandskortlægning, § 23.71.05. Erstat-ninger, § 23.71.06. Jagttegnsafgift og § 23.71.10. Tilskud til tværgå-ende samarbejde på klimatilpasningsområdet.

10. DriftsbudgetDer overføres 5,7 mio. kr. årligt i perioden 2012-2015 fra § 29.31.01.30. Almindelig virk-somhed i forbindelse med ressortmæssig flytning af Videncenter for Klimatilpasning og drift afportalen klimatilpasning.dk. Heraf udgør lønsum 3,7 mio. kr. i 2012 og 4,1 mio. kr. årligt i2013-2015. Fra 2016 bortfalder en midlertidig bevilling, således at bevillingen herefter er 2,4mio. kr., heraf 2,4 mio. kr. lønsum.Tabel 5 med opgaver og mål optages således:5. Opgaver og målOpgaverMinisterbetjeningMålNaturstyrelsen forbereder og bistår miljøministeren med at gen-nemføre politiske beslutninger inden for naturområdet. Det erNaturstyrelsens mål at yde miljøministeren, regeringen og Folke-tinget en kvalificeret og rettidig rådgivning og betjening.Naturstyrelsen skaber grundlag for rent vand for mennesker ogmiljø og sikrer en god og velfungerende forvaltning af vandmil-jøet i Danmark.Naturstyrelsen gennemfører en landsdækkende grundvandskort-lægning med henblik på at sikre drikkevandsressourcen.Rig naturNaturstyrelsen skaber grundlaget for en rig og varieret dansk na-tur, hvor arter og områder beskyttes ved lovgivning, planlægningog gennemførelse af konkrete projekter.Målet er en bæredygtig forvaltning af naturområderne, hvor be-skyttelseshensyn og rekreative interesser afvejes overfor lodsejer-og erhvervsinteresser og andre samfundsmæssige hensyn i over-ensstemmelse med lovgivningen på området.Naturstyrelsen formidler i samarbejde med organisationer og an-dre myndigheder viden om naturen til borgere, virksomheder osv.Det er Naturstyrelsens mål at formidle relevant og handlingsori-enteret viden, således at borgere og virksomheder kan begå sighensigtsmæssigt i naturen samt benytte naturen til motion og fri-luftsoplevelser.

Rent vand

§ 23.71.01.10.

949

Klimatilpasning og en ba-lanceret udvikling mellemby og land

Naturstyrelsen varetager tværgående koordinering af aktivitetervedrørende klimatilpasning. Naturstyrelsen skaber grundlaget foren balanceret udvikling i hele landet, hvor der er plads til bådebyvækst, store sammenhængende naturområder samt erhvervsud-vikling.

En effektiv og bæredygtig Naturstyrelsen varetager effektivt forvaltningen af de statsligeforvaltning af statens skov- skov- og naturarealer, skaber gode rammer for befolkningens na-og naturarealertur- og friluftsoplevelser samt sikrer en bæredygtig balance mel-lem benyttelse og beskyttelse af dansk skov og natur.Specifikationen af udgifter pr. opgave optages således:6. Specifikation af udgifter på opgaverMio. kr.Udgift i alt ..............................................1.2.3.4.5.Hjælpefunktioner samt generel ledelseog administration...............................Ministerbetjening...............................Rent vand ..........................................Rig natur............................................Klimatilpasning og en balanceret ud-vikling mellem by og land ...............R2009792,0234,0109,8159,3218,170,8R2010648,8188,188,3138,6175,358,5B2011705,1207,897,5141,5193,764,6F2012720,0213,0100,0145,0198,663,4BO12013676,0200,093,8136,1186,359,8BO22014627,8185,687,1126,3172,955,9BO32015617,9182,685,7124,3170,255,1

8. Ændring af personaleR2009Personale i alt (årsværk) ............................Lønninger i alt (mio. kr.) ..........................Lønsumsloft (mio. kr.) ...............................84,24,2R201063,23,2B201164,34,3F201272,52,5BO1201374,14,1BO2201474,14,1BO3201574,14,1

23.71.10. Tilskud til tværgående samarbejde på klimatilpasningsområdet (tekstanm.108)(Reservationsbev.)Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene og vedrører tilskud til tværgåendesamarbejde på klimatilpasningsområdet. Tilskudsordningen er flyttet fra § 29.31.07. Tilskud tiltværgående samarbejde på klimatilpasningsområdet, jf. kgl. resolution af 3. oktober 2011.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Tilskud til tværgående samarbejde på klimatilpasnings-området ..........................................................................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................

F2,7

2013-

2014-

2015-

2,72,7

950

§ 23.71.10.10.

10. Tilskud til tværgående samarbejde på klimatilpasningsområdetDer afsættes et engangsbeløb på 2,7 mio. kr. til at facilitere planlægningsprojekter, derfremmer helhedsløsninger på klimatilpasning. Ordningen sigter på tre typer samarbejde: mellemkommuner på tværs af kommunegrænser, mellem kommuner og virksomheder eller mellemkommuner og borgere, f.eks. grundejerforeninger, kystlaug mv.Formålet med ordningen er at medvirke til at få sat mere fokus på fordele ved proaktivesamarbejdsprojekter omkring klimatilpasning gennem videndeling og best practice.Der er allerede spredte eksempler på disse samarbejder, men der er behov for at styrke enhurtigere udbredelse af det koordinerende arbejde med klimatilpasning med henblik på at sikrerettidige og omkostningseffektive løsninger. Det sker ved, at erfaringerne fra de projekter, deropnår tilskud, indsamles og formidles via klimatilpasningsportalen klimatilpasning.dk. Ordningenskal således sikre en hurtig igangsættelse af en række samarbejdsprojekter på klimatilpasning,således at erfaringerne herfra kan give kommunerne et forbedret videngrundlag for fremtidigesamarbejdsprojekter på klimatilpasning. Projekterne afrapporteres som cases på klimatilpas-ning.dk, ligesom der arrangeres en konference i 2013, hvor projekterne vil blive præsenteret. Derkan opnås tilskud på max 400.000 kr. pr. projekt. For at opnå tilskud forudsættes der en egenfi-nansiering fra ansøgerne på samlet set mindst 50 pct. af projektsummen.Der kan opnås støtte til samarbejdsprojekter, der f.eks. vedrører integreret planlægning,kommunikation til f.eks. borgere eller virksomheder eller borgerinddragelse f.eks. gennemworkshops. Der fastsættes i overensstemmelse med Økonomistyrelsens anbefalinger ansøgnings-kriterier, afrapporteringsformat mv. forud for ordningens ikrafttrædelse.Tilskudsordningen administreres af Videncenter for Klimatilpasning under Naturstyrelsen.

Kort og geodata23.91. Kort og geodata23.91.01. Kort- og Matrikelstyrelsen (tekstanm. 105)(Statsvirksomhed)1. Ændring af budgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling .............................................................................Udgift .....................................................................................................Årets resultat ..........................................................................................10. Driftsbudget (tekstanm. 105) .......................................................Udgift ..............................................................................................

F20126,76,7-6,7

BO120136,66,6-6,6

BO220146,66,6-6,6

BO320156,66,6-6,6

10. Driftsbudget (tekstanm. 105)Jf. kgl. resolution af 3. oktober 2011 overføres ressortansvaret vedrørende søopmåling fra §12. Forsvarsministeriet. De overførte sagsområder omfatter søopmåling, herunder indsamling afdata, prioritering og planlægning af opmålingerne samt kvalitetskontrol og lagring af dybdedatatil produktion af dybdemodeller, søkort i papir og digital form. Endvidere overtages ansvaretvedrørende Danmarks medlemskab af relevante internationale organisationer og kommissioner

§ 23.91.01.10.

951

på området. I alt overføres 6,7 mio. kr. i 2012 og 6,6 mio. kr. i 2013 og frem fra § 12.31.01.Farvandsvæsenet.Som en udløber af kgl. resolution af 3. oktober 2011 arbejdes med en ny fordelingsnøglemellem ministerierne vedr. statsaftalen om geodata. Fordelingsnøglen er endnu ikke afklaret ogder vil derfor ske efterregulering af betalingerne på tillægsbevillingsloven for 2012.Specifikationen af udgifter pr. opgave optages således:6. Specifikation af udgifter på opgaverMio. kr.Udgift i alt .............................................0.1.2.3.4.5.Hjælpefunktioner samt generel ledelseog administration...............................Ministerbetjening...............................Infrastruktur f. geografisk informationGeografiske informationer ................Anvendelse ........................................Digitalisering af den offentlige opga-vevaretagelse, herunder Miljøministe-riets koncern IT.................................R2009352,077,43,634,1102,247,787,0R2010281,082,02,538,694,347,716,0B2011346,9102,17,547,6106,447,635,7F2012276,580,95,937,885,837,828,3BO12013273,780,15,937,484,937,428,0BO22014271,179,45,837,084,137,027,8BO32015270,078,95,836,983,836,927,7

8. Ændring af personaleR2009Personale i alt (årsværk) ............................Lønninger i alt (mio. kr.) ..........................74,1R201074,3B201174,4F201274,2BO1201374,1BO2201474,1BO3201574,1

9. Ændring af finansieringsoversigtMio. kr.Samlet gæld ultimo .....................................Låneramme ..................................................Udnyttelsesgrad (i pct.) ..............................R2009---R2010---B2011-1,1-F2012-1,1-BO12013-1,1-BO22014-1,1-BO32015-1,1-

952

§ 23.

Anmærkninger til tekstanmærkninger

Materielle bestemmelser.Ad tekstanmærkning nr. 108.Tekstanmærkningen er oprettet på finansloven for 2012.Tekstanmærkningen har til formål at skabe hjemmel for miljøministeren til at meddele tilsagnom tilskud til og fastsætte kriterier for tilskud til tværgående samarbejde på klimatilpasningsom-rådet.Bortset fra justeringer i kontohenvisning er tekstanmærkningen uændret.Tekstanmærkningen er ny på § 23 og er overført fra § 29 ved kongelig resolution af 3. oktober2011.

953

§ 24. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og FiskeriA. Oversigter.Realøkonomisk oversigt:Mio. kr.NettotalUdgiftIndtægt

Udgiftsbudget .........................................................................

-71,0

83,2-0,3-0,383,5-0,576,08,0

154,2--154,2-138,216,0

Fællesudgifter ...........................................................................................24.11. Centralstyrelsen ...............................................................................Generelle jordbrugs- og fiskeriforhold mv. ..........................................24.21. Fællesudgifter inden for jordbrugs- og fiskeriområdet mv. (tekst-anm. 1) ............................................................................................24.23. Struktur- og effektivitetsforbedringer inden for jordbrugs- ogforarbejdningsområdet ....................................................................24.26. Erhvervsfremme inden for fiskerisektoren .....................................Artsoversigt:Driftsposter .................................................................................................Interne statslige overførsler .......................................................................Øvrige overførsler ......................................................................................Aktivitet i alt ..............................................................................................Bevilling i alt .............................................................................................

-5,588,7-83,2103,2

-154,2-154,2154,2

954

§ 24.

B. Bevillinger.UdgiftIndtægt——— Mio. kr. ———

Fællesudgifter24.11. Centralstyrelsen01. Departementet (tekstanm. 125 og 130)(Driftsbev.).......................................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFOverførsel til Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter§ 14.11.01., jf. kgl. resolution af 3. oktober 2011Generelle jordbrugs- og fiskeriforhold mv.24.21. Fællesudgifter inden for jordbrugs- og fiskeriområdet mv. (tekst-anm. 1)01. Fødevareministeriets nye styrelse (tekstanm. 41,125, 135, 136 og 150)(Driftsbev.).................................F775,8Af finansministeren ........................................................ÆF-0,5Overførsel af tilrettelæggelse og administration vedr.tilskud til lokale aktionsgrupper i landdistrikterne tilMinisteriet for By, Bolig og Landdistrikter, jf. kgl. re-solution af 3. oktober 201124.23. Struktur- og effektivitetsforbedringer inden for jordbrugs- ogforarbejdningsområdet03. Støtte til udvikling af landdistrikterne(Reservationsbev.)............................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFOverførsel af tilskudsbevillingerne til lokale aktions-grupper fra Fødevareministeriet til Ministeriet for By,Bolig og Landdistrikter, jf. kgl. resolution af 3. oktober201124.26. Erhvervsfremme inden for fiskerisektoren30. Tilskud inden for fiskerisektoren med EU-medfi-nansiering(Reservationsbev.)..........................................FAf finansministeren ........................................................ÆFOverførsel af tilskudsbevillingerne til lokale aktion-grupper fra Fødevareministeriet til Ministeriet for By,Bolig og Landdistrikter, jf. kgl. resolution af 3. oktober2011

167,1-0,3

1.112,376,0

764,7118,2

234,68,0

166,816,0

§ 24.

955

Anmærkninger til ændringsforslagVed kongelig resolution af 3. oktober 2011 overføres ressortansvaret for tilrettelæggelse ogadministration af politikken for tilskud til lokale aktionsgrupper til Ministeriet for By, Bolig ogLanddistrikter. Ændringsforslagene som følge heraf vedrører § 24.11.01. Departementet, §24.21.01. Fødevareministeriets nye styrelse, § 24.23.03.49. Arbejdspladser og attraktive levevilkåri landdistrikterne og § 24.26.30 Tilskud inden for fiskerisektoren med EU-medfinansiering.

Fællesudgifter24.11. Centralstyrelsen24.11.01. Departementet (tekstanm. 125 og 130)(Driftsbev.)Ved kongelig resolution af 3. oktober 2011 overføres opgavevaretagelsen vedrørende tilret-telæggelse og administration af politikken af tilskud til lokale aktionsgruppe til Ministeriet forBy-, Bolig- og Landdistrikter. Som følge heraf er der overført årligt 0,3 mio.kr, heraf 0,2 mio.kr.lønsum svarende til 0,3 årsværk.1. Ændring af budgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling .............................................................................Udgift .....................................................................................................Årets resultat ..........................................................................................10. Almindelig virksomhed ................................................................Udgift ..............................................................................................

F2012-0,3-0,3--0,3

BO12013-0,3-0,3--0,3

BO22014-0,3-0,3--0,3

BO32015-0,3-0,3--0,3

R- og B-tal er tilsvarende flyttet.6. Ajourført specifikation af udgifter på opgaverMio. kr.Udgifter i alt ...........................................0.1.2.3.4.Hjælpefunktioner samt generel ledel-se og administration...........................Politikformulering.............................Koncernstyring..................................Borgerservice ....................................Statskonsulenterne ............................R2009159,288,034,210,49,816,9R2010167,588,033,720,78,611,9B2011174,899,933,720,78,611,9F2012172,291,732,620,612,115,2BO12013157,184,929,818,610,113,7BO22014153,983,729,417,59,613,7BO32015149,280,828,617,58,613,7

Bemærkninger:Underkonto 30. GLR/CHR er opført under koncernstyring, underkonto 40. Revisionsenhed vedrørende fødevarekontrollener opført under hjælpefunktioner og underkonto 50. Klageenhed for fødevare- og veterinærkontrol er opført under bor-gerservice.

956

§ 24.2.

Generelle jordbrugs- og fiskeriforhold mv.

24.21. Fællesudgifter inden for jordbrugs- og fiskeriområdet mv. (tekstanm.1)Der tilføjes følgende ny særlig bevillingsbestemmelse:Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.8.2BeskrivelseDer er under § 24.21.01.10 adgang til via standardkontiene 33 og 43at overføre midler til og fra § 14.11.01. Departementet til dækning afden andel af driftsudgifterne under Ministeriet for By, Bolig og Land-distrikter, der anvendes til tilrettelæggelse og administration af poli-tikken for tilskud til lokale aktionsgrupper og som medfinansieres iform af teknisk bistand fra enten landdistriktsprogrammet eller fiske-riudviklingsprogrammet.

24.21.01. Fødevareministeriets nye styrelse (tekstanm. 41, 125, 135, 136 og150)(Driftsbev.)Ved kongelig resolution af 3. oktober 2011 overføres ressortansvaret for tilrettelæggelse ogadministration af politikken for tilskud til lokale aktionsgrupper til Ministeriet for By, Bolig ogLanddistrikter. På den baggrund overføres en årlig nettoudgiftsbevilling på 0,5 mio. kr. fra un-derkonto 10. Almindelig virksomhed til Ministeriet for By-, Bolig- og Landdistrikter, § 14.11.01.Departementet. Overførslen af lønsum udgør 3,0 mio. kr. i 2012, 2,9 mio. kr. i 2013 og 2,8 mio.kr. i 2014-2015, svarende til 6 årsværk. Desuden er der budgetteret med intern statslig overførseltil § 14.11.01. på 4,7 mio. kr. i 2012, 4,5 mio. kr. i 2013, 4,4 mio. kr. i 2014 og 4,3 mio. kr. i2015 omfattende den andel af ressourcerne til Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, dermedfinansieres i form af teknisk bistand fra enten landdistriktsprogrammet eller fiskeriudvik-lingsprogrammet.1. Ændring af budgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling .............................................................................Udgift .....................................................................................................Årets resultat ..........................................................................................10. Almindelig virksomhed ................................................................Udgift ..............................................................................................

F2012-0,5-0,5--0,5

BO12013-0,5-0,5--0,5

BO22014-0,5-0,5--0,5

BO32015-0,5-0,5--0,5

Der er flyttet R- og B-tal vedrørende de ressourcer, der er overført til Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. DisseR- og B-tal omfatter de samlede driftsudgifter inkl. udgifterne til teknisk bistand i henhold til kgl. resolution af 3. oktober2011.

§ 24.21.01.6. Ajourført specifikation af udgifter på opgaverUdgifter pr. opgave vedrørende underkontiene 10-31, 90 og 97:Mio. kr.Udgift i alt................................................0.1.2.3.4.5.Hjælpefunktioner samt generelledelse og administration...........Markedsordninger ......................Struktur og miljø .......................Innovation, forskning og udvik-ling .............................................Landbrugslov, arealadministra-tion, jordfordeling......................Revision og kontrol ...................R2009445,7259,686,654,015,521,18,9R2010484,0271,3101,162,614,325,88,9B2011489,5269,9111,658,113,123,912,9F2012498,3275,3105,168,314,526,19,0BO12013502,2277,7105,668,914,626,39,1BO22014471,1260,798,964,613,724,78,5

957

BO32015447,6247,794,061,413,023,48,1

Bemærkninger:Under hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration indgår bl.a. bevillinger til it-drift og udvikling, herunderudgifter i forbindelse med implementeringen af CAP-reformen.Under hjælpefunktioner er desuden indregnet interne statslige overførselsudgifter på 7,7 mio. kr. i 2012 og 7,6 mio.kr. årligt i 2013-2015 som led i en teknisk budgettering, hvor den statslige andel af udgifterne til køb og videresalgaf projektjord vedrørende vådområdeindsatsen finansieres under til § 23.72. 08. Vådområder og ådale, jf. underkonto17.Ressourcer, der er overført til Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, er indregnet i regnskabsårene med de sam-lede driftsudgifter inkl. udgifterne til teknisk bistand i henhold til kgl. resolution af 3. oktober 2011.

8. Ændring af personaleR2009Personale i alt (årsværk) ............................Lønninger i alt (mio. kr.) ..........................Lønsumsloft (mio. kr.) ...............................-6-2,4-2,4R2010-6-2,7-2,7B2011-6-3,0-3,0F2012-6-3,0-3,0BO12013-6-2,9-2,9BO22014-6-2,8-2,8BO32015-6-2,8-2,8

Ajourført oversigtÅrsværkI alt ..................................................Underkontiene 10-31, 90 og 97........Underkontiene 40-43.........................Underkonto 60 .................................R20091.177469462246R20101.206521449236B20111.243555439249F20121.146532367247BO120131.107505363239BO220141.092490365237BO320151.068471365232

I de tilfælde, hvor der er godkendt ydelse af særskilt vederlag til formænd og medlemmer for sæde i udvalg, nævn og rådm.m., der er udpeget som uafhængige erhvervspersoner, og som ikke er statsansatte eller ansat ved tilskudsinstitutioner,afholdes lønudgifterne af lønbevillingen, jf. budgetvejledningens pkt. 2.5.1.I forbindelse med nedlæggelse af FødevareErhvervs hidtidige underkonto 50. IT-Cap-reform fra 2012 og overførsel afbevillinger og årsværk til underkonto 10. Almindelig virksomhed, er R- og B-tal for årsværkene tilsvarende blevet flyttet.På underkonto 60 er budgetteret med forbrug af videreført reserveret lønsum på 1,1 mio. kr. i 2012, svarende til 2 årsværk.Der er adgang til at overføre midler til Fødevareministeriets nye styrelse fra § 24.21.02.35. Bevaringsarbejde med husdyr-og plantegenetiske ressourcer til delvis dækning af driftsudgifter til sekretariatsfunktionen og fra § 24.23.03. Støtte tiludvikling af landdistrikter til dækning af kontroludgifter under landdistriktsprogrammet. Derudover forventes der yderli-gere indtægter for opgaver udført for andre myndigheder. I alt skønnes et omfang på 11 årsværk til disse opgaver i 2012på underkonto 42.Som led i overførsel af ressortansvaret for tilrettelæggelse og administration af politikken for tilskud til lokale aktions-grupper til Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter er der fra underkonto 10 overført 6 årsværk til § 14.11.01. Depar-tementet. R- og B-tal er tilsvarende reduceret, jf. kgl. resolution af 3. oktober 2011.

9589. Ændring af finansieringsoversigtMio. kr.Reguleret egenkapital .................................Egenkapital i alt ..........................................

§ 24.21.01.

R2009--

R2010--

B2011-4,3-4,3

F2012--

BO12013--

BO22014--

BO32015--

Der er i forbindelse med ressortændring, jf. kgl. resolution af 3. oktober 2011 foretaget genberegning af den reguleredeegenkapital til 2 pct. af bruttoudgiftsbevillingen.

10. Almindelig virksomhedad 43. Interne statslige overførselsudgifter.Beløbet på 4,7 mio. kr. i 2012 overføres til §14.11.01. Departementet til dækning af den andel af driftsudgifterne under Ministeriet forBy, Bolig og Landdistrikter, der anvendes til tilrettelæggelse og administration af politikkenfor tilskud til lokale aktionsgrupper og som medfinansieres i form af teknisk bistand fra entenlanddistriktsprogrammet eller fiskeriudviklingsprogrammet. Overførslen vil på regnskabetblive reguleret i overensstemmelse med de faktiske dokumenterede udgifter, der kan finan-sieres via teknisk bistand.

24.23. Struktur- og effektivitetsforbedringer inden for jordbrugs- og forar-bejdningsområdetDer tilføjes følgende ny særlig bevillingsbestemmelse:Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.10.2BeskrivelseDer er under § 24.23.03.49. Arbejdspladser og attraktive levevilkår ilanddistrikterne adgang til via standardkontiene 33 og 43 at overføremidler fra og til § 14.71.01.10. Støtte til udvikling af landdistrikterneunder Landdistriktsprogrammet, herunder således, at merindtægter påstandardkonto 33 udover det budgetterede giver adgang til at afholdetilsvarende merudgifter.

24.23.03. Støtte til udvikling af landdistrikterne(Reservationsbev.)Ved kongelig resolution af 3. oktober 2011 overføres ressortansvaret for tilrettelæggelse ogadministration af politikken for tilskud til lokale aktionsgrupper til Ministeriet for By, Bolig ogLanddistrikter. På den baggrund overføres nettobevillingen på underkonto 49. Arbejdspladser ogattraktive levevilkår i landdistrikterne på 42,2 mio. kr. årligt til § 14.71.01.10. Støtte til udviklingaf landdistrikterne under landdistriktsprogrammet. Af den samlede videreførselsbeholdning primo2011 på underkonto 49 på 51,3 mio. kr. overføres 31,3 mio. kr. til § 14.71.01.10, svarende tilden andel af beholdningen som forventes anvendt med 20,0 mio. kr. i 2012, 10,0 mio. kr. i 2013og 1,3 mio. kr. i 2014.Da NaturErhvervstyrelsen i henhold til samarbejdsaftale fortsat yder tilsagn om tilskud tilprojekter og driften af de lokale aktionsgrupper overføres midlerne hertil fra § 14.71.01.10 tilunderkonto 49 som intern statslig overførselsudgift. Den EU-medfinansiering, som oppebæres vedtilsagnsgivningen, modsvares af en intern statslig overførselsudgift til § 14.71.01.10. ved anven-delse af standardkontiene 33 og 43 således, at nettobevillingen på nærværende konto er nul, og

§ 24.23.03.

959

nettobevillingen svarende til forskellen mellem tilsagnsgivningen i 2012 på 138,2 mio. kr. ogEU-medfinansieringen på 76,0 mio. kr. er budgetteret på § 14.71.01.10.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................Indtægtsbevilling ....................................................................................49. Arbejdspladser og attraktive levevilkår i landdistrikter-ne ....................................................................................................Udgift ..............................................................................................43. Interne statslige overførselsudgifter ........................................Indtægt ...........................................................................................33. Interne statslige overførselsindtægter .....................................35. Forbrug af videreførsel ...........................................................

F76,0118,2

201363,8106,0

201453,295,4

201551,693,8

76,076,0118,2138,2-20,0

63,863,8106,0116,0-10,0

53,253,295,496,7-1,3

51,651,693,893,8-

Videreførselsoversigt:Ændring afbeholdningprimo 2011

Mio. kr.

-31,3-31,3

En andel på 31,3 mio. kr. af videreførselsbeholdningen på underkonto 49 vil som en pri-mokorrektion 2012 blive overført til § 14.71.01.10. Støtte til udvikling af landdistrikterne underlanddistriktsprogrammet, jf. kgl. resolution af 3. oktober 2011. Den samlede beholdning reduceresherefter til 279,1 mio. kr. med følgende ændret opdeling og forventet anvendelse:Tilsagnsstyrede underkontiBeholdningprimo 20115,544,421,314,149,09,59,52,18,82,511,480,820,00,2279,1Forventet udgiftsforbrug af beholdningen20115,542,421,312,249,09,59,52,14,42,56,280,820,00,2265,62012---1,9----1,1-1,3---4,32013-2,0------1,1-1,3---4,42014--------1,1-1,3---2,42015--------1,1-1,3---2,4

11 ..........................................12 ..........................................15 ..........................................17 ..........................................19 ..........................................30 ..........................................35 ..........................................36 ..........................................37 ..........................................40 ..........................................45 ..........................................46 ..........................................49 ..........................................50 ..........................................I alt........................................

24.26. Erhvervsfremme inden for fiskerisektorenDer tilføjes følgende ny særlig bevillingsbestemmelse:

960Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.10.2

§ 24.26.

BeskrivelseDer er under § 24.26.30.30. Lokale aktionsgrupper under fiskeriud-viklingsprogrammet adgang til via standardkontiene 33 og 43 at over-føre midler fra og til § 14.71.02.10. Støtte til udvikling af landdistrik-terne under Fiskeriudviklingsprogrammet, herunder således at merind-tægter på standardkonto 33 udover det budgetterede giver adgang tilat afholde tilsvarende merudgifter.

24.26.30. Tilskud inden for fiskerisektoren med EU-medfinansiering(Reservations-bev.)Ved kongelig resolution af 3. oktober 2011 overføres ressortansvaret for tilrettelæggelse ogadministration af politikken for tilskud til lokale aktionsgrupper til Ministeriet for By, Bolig ogLanddistrikter. På den baggrund overføres 8,0 mio. kr. årligt af nettobevillingen fra underkonto11. Strukturforanstaltninger mv. inden for fiskerisektoren til § 14.71.02.10. Støtte til udviklingaf landdistrikterne under fiskeriudviklingsprogrammet.Da NaturErhvervstyrelsen i henhold til samarbejdsaftale fortsat yder tilsagn om tilskud tilbåde projekter og driften af de lokale aktionsgrupper i henhold til lov om udvikling af fiskeri-og akvakultursektoren og fiskeriudviklingsprogrammet, overføres den statslige andel af tilskuddetfra § 14.71.02.10 til ny underkonto 30. Lokale aktionsgrupper under fiskeriudviklingsprogrammetved anvendelse af standardkontiene 33 og 43, jf. nærmere underkonto 30.De 3 sidste særlige bevillingsbestemmelser på kontoen ændres fra:Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.10.2BeskrivelseDer er på underkontiene 11 og 20 adgang til at forhøje udgiftsbevil-lingen med beløb, der svarer til den EU-medfinansierede andel af ettilsagn om tilskud, og hvor den nationale medfinansiering tilvejebrin-ges via andre offentlige midler.Tilskud gives som tilsagn på underkontiene 11 og 20.Tilskud på underkonto 11 til drift af lokale aktionsgrupper kan anvisesa conto, dog højst til 3 måneders forbrug.

BV 2.2.11BV 2.2.13

De særlige bevillingsbestemmelser ændres til:Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.10.2BeskrivelseDer er på underkontiene 11, 20 og 30 adgang til at forhøje udgiftsbe-villingen med beløb, der svarer til den EU-medfinansierede andel afet tilsagn om tilskud, og hvor den nationale medfinansiering tilveje-bringes via andre offentlige midler.Tilskud gives som tilsagn på underkontiene 11, 20 og 30.

BV 2.2.11

§ 24.26.30.BV 2.2.13

961

Tilskud på underkonto 30 til drift af lokale aktionsgrupper kan anvisesa conto, dog højst til 3 måneders forbrug.

F8,016,0-16,0-16,0-8,0-8,024,08,016,024,08,016,0

20138,016,0-16,0-16,0-8,0-8,024,08,016,024,08,016,0

20148,016,0-16,0-16,0-8,0-8,024,08,016,024,08,016,0

20158,016,0-16,0-16,0-8,0-8,024,08,016,024,08,016,0

11. Strukturforanstaltninger mv. inden for fiskerisektorenTilsagn om tilskud til projekter og aktiviteter i regi af lokale aktionsgrupper i fiskeriområder,herunder til driften af de lokale aktionsgrupper, er overført til ny underkonto 30. Lokale ak-tionsgrupper under fiskeriudviklingsprogrammet, jf. indledende anmærkninger.Ajourført oversigt :Mio. kr.I alt2010 ......................................2011 ......................................2012 ......................................2013 ......................................2014 ......................................2015 ......................................218,3141,6119,6119,6115,6115,6Tilsagnsgivningheraf nationalandel55,870,859,859,857,857,8herafEU-andel162,570,859,859,857,857,8

Bemærkninger:Den høje EU-andel i 2010 skyldes, at EU-andelen af tilsagn under brændstofpakken udgør 95 pct. I 2010 indgår tilligetilsagn til projekter, hvor den nationale medfinansiering er tilvejebragt via andre offentlige midler.Regnskabstallet for 2010 omfatter årets tilsagnsgivning uden fradrag for annullerede tilsagn m.m.Ajourførte c entrale aktivitetsoplysninger:2006Tilsagn i alt (mio. kr.) ............Antal tilsagnsmodtagere..........Tilsagn pr. modtager (mio. kr.)Indeks ......................................Tilsagn pr. modtager i2012-niveau (mio. kr.) ............200720082009201020112012201320142015

174,1 267,3 200,5 354,8 218,3 141,6 119,6 119,6 115,6 115,617427026922322612010010095951,01,00,71,61,01,21,21,21,21,2100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,01,01,00,71,61,01,21,21,21,21,2

Bemærkninger:Udgifterne i 2006-2010 til teknisk bistand herunder afholdt via interne statslige overførselsudgifter indgår ikke i aktivi-tetsoversigten .Regnskabstallene for 2006-2010 omfatter årets tilsagnsgivning uden fradrag for annullerede tilsagn m.m.I aktivitetsoplysningerne for 2011 indgår tillige forbrug af videreførte beløb.

962

§ 24.26.30.30.

30. Tilskud til lokale aktionsgrupperPå underkontoen kan der i henhold til lov om udvikling af fiskeri- og akvakultursektoren, jf.lov nr. 1552 af 20. december 2006, og inden for det godkendte fiskeriudviklingsprogram ydestilsagn om tilskud til projekter og aktiviteter i regi af lokale aktionsgrupper i fiskeriområder,herunder til driften af de lokale aktionsgrupper.Den statslige andel af tilskuddet på 8,0 mio. kr. i 2012, der er budgetteret under til Ministerietfor By, Bolig og Landdistrikters konto § 14.71.02.10. Støtte til udvikling af landdistrikterne underfiskeriudviklingsprogrammet, overføres til underkonto 30 ved anvendelse af standardkontiene 33og 43, svarende til forskellen mellem det forventede tilsagn på 16,0 mio. kr. og den forventedeEU-medfinansiering på 8,0 mio. kr.Ordningen er medfinansieret af EU, jf. standardkonto 31. I nedenstående oversigt vises for-holdet mellem den nationale del og medfinansieringen fra EU.Mio. kr.I alt2010 ......................................2011 ......................................2012 ......................................2013 ......................................2014 ......................................2015 ......................................Centrale aktivitetsoplysninger:2006Tilsagn i alt (mio. kr.)...............................Antal tilsagnsmodtagere ............................Tilsagn pr. modtager (1.000 kr.) ..............Indeks.........................................................Tilsagn pr. modtager i2012-niveau (1.000 kr.).............................-----20072008200920102011201220132014201527,516,016,016,016,016,0Tilsagnsgivningheraf nationalandel17,78,08,08,08,08,0heraf EU-an-del9,88,08,08,08,08,0

-8,7 31,8 27,5 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0-301041056060606060-0,30,30,30,30,30,30,30,3- 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0-0,30,30,30,30,30,30,30,3

Regnskabstallene for 2008-2010 omfatter årets tilsagnsgivning uden fradrag for annullerede tilsagn m.m.

963

§ 29. Klima-, Energi- og BygningsministerietA. Oversigter.Realøkonomisk oversigt:Mio. kr.NettotalUdgiftIndtægt

Udgiftsbudget .........................................................................Anlægsbudget .........................................................................

353,010,1

3.656,310,1-51,0-51,082,330,152,2-5,8-5,83.640,9191,8828,02.621,1

3.303,3--2,2-2,210,610,6---3.294,9181,91.051,02.062,0

Fællesudgifter ...........................................................................................29.11. Centralstyrelsen ...............................................................................Energi .........................................................................................................29.21. Fællesudgifter ..................................................................................29.28. Byggeri mv. ....................................................................................Meteorologi ...............................................................................................29.31. Meteorologi .....................................................................................Bygninger ..................................................................................................29.51. Fællesudgifter ..................................................................................29.52. Kontorejendomme mv. ...................................................................29.53. Universitets- og forskningsejendomme ..........................................Artsoversigt:Driftsposter .................................................................................................Interne statslige overførsler .......................................................................Øvrige overførsler ......................................................................................Finansielle poster .......................................................................................Kapitalposter ...............................................................................................Aktivitet i alt ..............................................................................................Forbrug af videreførsel ..............................................................................Årets resultat ..............................................................................................Nettostyrede aktiviteter ..............................................................................Bevilling i alt .............................................................................................

1.190,191,61.005,91.369,19,73.666,4-0,8--3.303,3362,3

3.216,088,5-2,21,0-3.303,3---3.303,3-

964

§ 29.

B. Bevillinger.UdgiftIndtægt

——— Mio. kr. ———

Fællesudgifter29.11. Centralstyrelsen01. Departementet(Driftsbev.)...............................................FAf finansministeren ........................................................ÆFRessortændring af klimatilpasning, Ligestillingsafdelin-gen, administration af universitetsbygninger, statensejendomme samt sager vedr. byggeri, jf. kgl. resolutionaf 3. oktober 201104. Fremme af kønsligestilling blandt mænd og kvin-der (tekstanm. 101)(Reservationsbev.)...........................FAf finansministeren ........................................................ÆFKontoen nedlægges, jf. kgl. resolution af 3. oktober201179. Reserve og budgetregulering(Driftsbev.).......................FAf finansministeren ........................................................ÆFRessortændringer af Ligestillingsafdelingen, klimatil-pasning, administration af universitetsbygninger, sagervedr. byggeri, statens ejendomme samt oceanografi, jf.kgl. resolution af 3. oktober 2011Energi29.21. Fællesudgifter01. Energistyrelsen(Driftsbev.).............................................FAf finansministeren ........................................................ÆFRessortomlægning af sager vedr. byggeri fra § 08.31.01.Erhvervs- og Byggestyrelsen, jf. kgl. resolution af 3.oktober 201129.28. Byggeri mv.Af finansministerenNy konto01. Byggeri(Reservationsbev.)..............................................FRessortomlagt fra § 08.32.12. Byggeri, 08.32.08.Iværksætteri- og innovationsinitiativer og 08.32.10. De-sign, jf. kgl. resolution af 3. oktober 2011Af finansministerenNy konto02. Statens Byggeforskningsinstitut(Reservationsbev.)............................................................FRessortomlagt fra 08.32.13. Statens Byggeforskningsin-stitut, jf. kgl. resolution af 3. oktober 2011157,818,7--106,6-8,8--

35,1-35,1

-6,0-4,9

23,9

28,3

§ 29.Meteorologi29.31. Meteorologi01. Danmarks Meteorologiske Institut (tekstanm. 2og 102)(Driftsbev.).........................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFRessortændring af klimatilpasning til § 23.71.01. Na-turstyrelsen og oceanografi fra 12.31.01. Farvandsvæse-net, jf. kgl. resolution af 3. oktober 201107. Tilskud til tværgående samarbejde på klimatil-pasningsområdet (tekstanm. 110)(Reservationsbev.)............................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFKontoen nedlægges, jf. kgl. resolution af 3. oktober2011Bygninger29.51. FællesudgifterAf finansministerenNy konto01. Bygningsstyrelsen(Statsvirksomhed)..............................FDer oprettes en ny Bygningsstyrelse som følge af kgl.resolution af 3. oktober 201129.52. Kontorejendomme mv.Af finansministerenNy konto01. Statens Ejendomsadministration (SEA-ordningen)(Statsvirksomhed).............................................................F§ 29.52.01. Statens Ejendomsvirksomhed er overført §7.16.01. Statens Ejendomsvirksomhed, jf. kgl. resolutionaf 3. oktober 2011Af finansministerenNy konto02. Udvikling og opretning af Christianiaområdet(Anlægsbev.).....................................................................F§ 29.52.02. Udvikling og opretning af Christianiaområ-det er overført fra § 7.16.06. Udvikling og opretning afChristianiaområdet, jf. kgl. resolution af 3. oktober 2011Af finansministerenNy konto03. Vedligeholdelse og drift af Christianiaområdet(Driftsbev.).......................................................................F§ 29.52.03. Vedligeholdelse og drift af Christianiaom-rådet er overført fra § 7.16.08. Vedligeholdelse og driftaf Christianiaområdet, jf. kgl. resolution af 3. oktober2011Af finansministeren

965

151,6-3,1

2,7-2,7

9,9

-233,1

10,1

966

§ 29.Ny konto04. Etablering af nye arkiver til Rigsarkivet mv. somOPP-projekt(Statsvirksomhed)........................................F§ 29.52.04. Etablering af nye arkiver til Rigsarkivet mv.som OPP-projekt er overført fra § 7.16.09., jf. kgl. re-solution af 3. oktober 2011

29.53. Universitets- og forskningsejendommeAf finansministerenNy konto01. Ejendomsvirksomhed (tekstanm. 111)(Statsvirksomhed).............................................................F§ 29.53.01. Ejendomsvirksomhed er overført fra §19.11.05. Ejendomsvirksomhed, jf. kgl. resolution af 3.oktober 2011Af finansministerenNy konto02. Bygherreforpligtelser(Reservationsbev.)........................F§ 29.53.02. Bygherreforpligtelser er overført fra §19.11.08. Bygherreforpligtelser, jf. kgl. resolution af 3.oktober 2011

-491,8

1.050,9

C. Tekstanmærkninger.Materielle bestemmelser.Nr. 101.ad 29.11.04., 29.27.01., 29.27.02. og 29.27.03.AffinansministerenOverskriften affattes således:"Nr. 101.ad 29.27.01., 29.27.02. og 29.27.03."Nr. 110.ad 29.31.07.AffinansministerenTekstanmærkningen udgår, jf. kgl. resolution af 3. oktober 2011.Nr. 111.ad 29.53.01. (uændret)AffinansministerenKolding Kommune kan yde et tilskud på 46,1 mio. kr. til Syddansk Universitet. Endviderekan Kolding Kommune overdrage byggegrunden, del af matrikel nr. 335 Kolding markjorder 1.afd. med en offentlig værdi på 51 mio. kr., til brug for nybyggeriet til Syddansk Universitet påCampus i Kolding.Tekstanmærkningen er ny på § 29 og er overført fra § 19 ved kongelig resolution af 3. ok-tober 2011.

§ 29.

967

Anmærkninger til ændringsforslag

Fællesudgifter29.11. CentralstyrelsenSom følge af oprettelsen af § 29.51.01. Bygningsstyrelsen, jf. kgl. resolution af 3. oktober 2011,indsættes der overførselsadgang af driftsudgiftsbevillinger mellem Bygningsstyrelsen og de øvrigeinstitutioner under Klima-, Energi- og Bygningsministeriet, hvorfor den særlige bevillingsbe-stemmelse ændres til nedenstående.Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.2.9BeskrivelseDer er adgang til at overføre driftsudgiftsbevillinger mellem hoved-kontiene § 29.11.01. Departementet, § 29.21.01. Energistyrelsen, §29.21.03. Energiklagenævnet, § 29.23.05. Enhed til administration affonden for statsdeltagelse i kulbrintelicenser, § 29.31.01. DanmarksMeteorologiske Institut, § 29.41.01. GEUS og § 29.51.01. Bygnings-styrelsen.

29.11.01. Departementet(Driftsbev.)Ved kongelig resolution af 3. oktober 2011 overføres Ligestillingsafdelingen til § 22.11.20.Departementet - Ligestilling og midler vedr. klimatilpasning overføres til § 23.11.01. Departe-mentet. Der overføres desuden midler vedr. administration af universitetsbygninger fra § 19.11.01.Departementet, midler vedr. sager vedr. byggeri fra § 08.11.01. Departementet og § 08.31.01.Erhvervs- og Byggestyrelsen samt midler vedr. administration af statens ejendomme fra §07.11.01.1. Ændring af budgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling .............................................................................Forbrug af reserveret bevilling ..............................................................Indtægt ...................................................................................................Udgift .....................................................................................................Årets resultat ..........................................................................................10. Almindelig virksomhed ................................................................Udgift ..............................................................................................30. Ligestillingsafdelingen ..................................................................Udgift ..............................................................................................Indtægt ............................................................................................90. Indtægtsdækket virksomhed .......................................................Udgift ..............................................................................................Indtægt ............................................................................................97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter .......................................Udgift ..............................................................................................Indtægt ............................................................................................

F2012-8,8--2,2-11,0-5,2-14,0--0,2-0,2-2,0-2,0

BO12013-8,5--2,2-10,7-5,1-13,6--0,2-0,2-2,0-2,0

BO22014-8,3--2,2-10,5-4,9-13,2--0,2-0,2-2,0-2,0

BO32015-8,0--2,2-10,2-4,9-12,9--0,2-0,2-2,0-2,0

968

§ 29.11.01.

Som følge af ressortændringen af Ligestillingsafdelingen, jf. kgl. resolution af 3. oktober2011, fjernes nedenstående særlige bevillingsbestemmelse.4. Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.2.9BeskrivelseDer er adgang til at overføre bevillingsbeløb fra § 29.11.04 Fremmeaf kønsligestilling blandt mænd og kvinder til dækning af administra-tionsomkostninger.

Som følge af ressortændringen af Ligestillingsafdelingen, jf. kgl. resolution af 3. oktober2011, fjernes afsnittet vedr. ligestillingspolitik fra oversigten over opgaver og mål. Som følge afressortændringen af bygninger, indsættes en beskrivelse af opgaven Byggepolitik.5. Opgaver og målLigestillingspolitikAt bistå ministeren for ligestilling i at udforme og gennem-føre regeringens ligestillingspolitik samt sikre opfølgningenherpå.At bistå ministeren for bygninger i at udforme og gennemføreregeringens politik for bygninger samt sikre opfølgningenherpå.

Byggepolitik

Som følge af ressortændringen af Ligestillingsafdelingen, klimatilpasning, administration afuniversitetsbygninger, sager vedr. byggeri samt administration af statens ejendomme, jf. kgl. re-solution af 3. oktober 2011, er specifikationen af udgifter pr. opgave tilrettet fra 2012.6. Specifikation af udgifter pr. opgaveMio. kr.Udgift i alt ...............................................0.1.2.3.Hjælpefunktioner samt generel ledel-se og administration ..........................Klimapolitik.......................................Energipolitik ......................................Byggepolitik ......................................R2009124,148,369,36,5-R201095,645,833,716,1-B2011108,946,032,616,6-F201298,737,233,426,51,6BO1201397,536,833,026,21,5BO2201496,336,332,725,91,4BO3201594,535,732,025,41,4

8. Ændring af personaleR2009Personale i alt (årsværk) ............................Lønninger i alt (mio. kr.) ..........................Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.) ....Lønsumsloft (mio. kr.) ...............................83,9-3,9R2010-8-3,9-0,8-3,1B2011-9-5,8-1,3-4,5F2012-9-5,8-1,3-4,5BO12013-8-5,8-1,3-4,5BO22014-8-5,8-1,3-4,5BO32015-7-5,6-1,3-4,3

§ 29.11.01.9. Ændring af finansieringsoversigtMio. kr.Reguleret egenkapital .................................Overført overskud .......................................Egenkapital i alt ..........................................Langfristet gæld primo ...............................Samlet gæld ultimo .....................................Låneramme ..................................................Udnyttelsesgrad (i pct.) ..............................R2009-------R2010----0,3-0,3--B2011-0,1-4,3-4,4-0,3-0,3--F2012----0,2-0,2--BO12013----0,2-0,2--BO22014----0,2-0,2--

969

BO32015----0,2-0,2--

10. Almindelig virksomhedSom følge af ressortændringen af klimatilpasning, jf. kgl. resolution af 3. oktober 2011, re-duceres bevillingen svarende til den bevilling, der vedrører klimatilpasning. Som følge af res-sortændringen af administration af universitetsbygninger, jf. kgl. resolution af 3. oktober 2011,overføres bevilling fra § 19.11.01. Departementet. Som følge af ressortændringen af sager vedr.byggeri, jf. kgl. resolution af 3. oktober 2011, overføres bevilling fra § 08.11.01. Departementet.Som følge af ressortændringen af administration af statens ejendomme, jf. kgl. resolution af 3.oktober 2011, overføres bevilling fra § 07.11.01. Departementet.30. LigestillingsafdelingenSom følge af ressortændringen af Ligestillingsafdelingen, jf. kgl. resolution af 3. oktober2011, fjernes bevillingen.90. Indtægtsdækket virksomhedSom følge af ressortændringen af Ligestillingsafdelingen, jf. kgl. resolution af 3. oktober2011, fjernes bevillingen.97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteterSom følge af ressortændringen af Ligestillingsafdelingen, jf. kgl. resolution af 3. oktober2011, fjernes bevillingen.

29.11.04. Fremme af kønsligestilling blandt mænd og kvinder (tekstanm. 101)(Re-servationsbev.)Ved kongelig resolution af 3. oktober 2011 overføres Ligestillingsafdelingen til § 22, hvorforordningen overføres til § 22.11.21. Fremme af kønsligestilling blandt mænd og kvinder. Dermednedlægges kontoen.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Indsats mod vold mod kvinder ...................................................Udgift ..............................................................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................43. Interne statslige overførselsudgifter ........................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................

F-35,1-5,3-2,6--2,7

2013-29,7----

2014-22,4----

2015-0,1----

970

§ 29.11.04.

15. Fremme af ligestilling ..................................................................Udgift ..............................................................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................43. Interne statslige overførselsudgifter ........................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................20. Initiativer til bekæmpelse af menneskehandel ..........................Udgift ..............................................................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................43. Interne statslige overførselsudgifter ........................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................25. Fremme af kønsligestilling blandt mænd og kvindermed anden etnisk baggrund end dansk .....................................Udgift ..............................................................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................43. Interne statslige overførselsudgifter ........................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................30. Rettighedskampagne og kortlægning af ligestillingblandt etniske kvinder .................................................................Udgift ..............................................................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................35. Europæisk år for lige muligheder ..............................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................

-5,3-0,2--5,1-22,5-1,6--20,9

-5,3-0,2--5,1-22,4-1,6--20,8

-----22,4-1,6--20,8

-----0,1---0,1

-2,0-1,0--1,0

----

-----

29.11.79. Reserve og budgetregulering(Driftsbev.)Ved kongelig resolution af 3. oktober 2011 overføres budgetregulering vedrørende Fokuseretadministration i staten til § 22.11.79. Reserver og Budgetregulering. Derudover overføres derbudgetreguleringer vedrørende Fokuseret administration i staten samt overførsel af opgaver tilStatens IT fra § 19.11.79. Reserver og Budgetregulering.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Nettoudgiftsbevilling .............................................................................Udgift .....................................................................................................20. Budgetregulering vedr. konsulentforbrug .................................Nettoudgift ......................................................................................Udgift ..............................................................................................49. Reserver og budgetregulering .................................................30. Budgetregulering vedr. fokuseret administration i staten ......Nettoudgift ......................................................................................Udgift ..............................................................................................49. Reserver og budgetregulering .................................................31. Budgetregulering vedr. fokuseret administration i staten(løn) ................................................................................................Nettoudgift ......................................................................................Udgift ..............................................................................................49. Reserver og budgetregulering .................................................78. Budgetregulering vedr. overførsel af opgaver til StatensIT ....................................................................................................Nettoudgift ......................................................................................

F-4,9-4,9----1,5-1,5-1,5

2013-6,5-6,5----3,1-3,1-3,1

2014-6,5-6,5----3,1-3,1-3,1

2015-6,5-6,5----3,1-3,1-3,1

-0,1-0,1-0,1

-0,2-0,2-0,2

-3,3

-3,2

§ 29.11.79.Udgift ..............................................................................................49. Reserver og budgetregulering .................................................-3,3-3,3-3,2-3,2-3,2-3,2

971-3,2-3,2

30. Budgetregulering vedr. fokuseret administration i statenSom følge af ressortændringen af Ligestillingsafdelingen, klimatilpasning, oceanografi, ad-ministration af universitetsbygninger, administration af statens kontorejendomme samt sager vedr.byggeri, jf. kgl. resolution af 3. oktober 2011, er budgetreguleringen tilpasset.31. Budgetregulering vedr. fokuseret administration i staten (løn)Som følge af ressortændringen af Ligestillingsafdelingen, klimatilpasning, oceanografi, ad-ministration af universitetsbygninger, administration af statens kontorejendomme samt sager vedr.byggeri, jf. kgl. resolution af 3. oktober 2011, er budgetreguleringen tilpasset.78. Budgetregulering vedr. overførsel af opgaver til Statens ITKontoen er ny. Som følge af ressortændringen af administration af universitetsbygninger, jf.kgl. resolution af 3. oktober 2011, er budgetregulering vedr. overførsel af opgaver til Statens IToverført.

Energi29.21. FællesudgifterSom følge af oprettelsen af § 29.51.01. Bygningsstyrelsen, jf. kgl. resolution af 3. oktober2011, indsættes der overførselsadgang af driftsudgiftsbevillinger mellem Bygningsstyrelsen ogde øvrige institutioner under Klima-, Energi- og Bygningsministeriet, hvorfor den særlige bevil-lingsbestemmelse ændres til nedenstående.Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.2.9BeskrivelseDer er adgang til at overføre driftsudgiftsbevillinger mellem hoved-kontiene § 29.11.01. Departementet, § 29.21.01. Energistyrelsen, §29.21.03. Energiklagenævnet, § 29.23.05. Enhed til administration affonden for statsdeltagelse i kulbrintelicenser, § 29.31.01. DanmarksMeteorologiske Institut, § 29.41.01. GEUS og § 29.51.01. Bygnings-styrelsen.

29.21.01. Energistyrelsen(Driftsbev.)Ved kongelig resolution af 3. oktober 2011 overføres opgaver vedrørende byggeri, herunderbygningsreglement og forsøgsbyggeri fra § 08.31.01. Erhvervs- og Byggestyrelsen.

9721. Ændring af budgetoversigtMio. kr.

§ 29.21.01.

F201218,70,810,630,1-25,05,50,80,84,34,3

BO1201318,2-10,628,8-23,75,50,80,84,34,3

BO2201416,5-10,627,1-22,05,50,80,84,34,3

BO3201516,2-10,626,8-21,75,50,80,84,34,3

Nettoudgiftsbevilling .............................................................................Forbrug af reserveret bevilling ..............................................................Indtægt ...................................................................................................Udgift .....................................................................................................Årets resultat ..........................................................................................10. Almindelig virksomhed ................................................................Udgift ..............................................................................................Indtægt ............................................................................................90. Indtægtsdækket virksomhed .......................................................Udgift ..............................................................................................Indtægt ............................................................................................97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter .......................................Udgift ..............................................................................................Indtægt ............................................................................................

2. Ændring af reservationsoversigtÆndring afbeholdningprimo 2011

Mio. kr.

Akkumuleret reserveret bevilling ...................................................................................

4,8

Bemærkning: Der er ved kongelig resolution af 3. oktober 2011 blevet overført 4,8 mio. kr. i reserveret bevilling fra §08.31.01. Erhvervs- og Byggestyrelsen .

Som følge af ressortomlægningen af opgaverne vedrørende byggeri, herunder bygningsreg-lement og forsøgsbyggeri, jf. kgl. Resolution af 3. oktober 2011, er specifikationen af udgiftertilrettet fra 2012.6. Specifikation af udgifterMio. kr.Udgift i alt .............................................................0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse ogadministration ........................................................1. Energiindvinding ...............................................2. Energiforsyning .................................................3. Energieffektivitet og -planlægning ...................4. Klima og energiøkonomi ..................................5. Center for Energibesparelser.............................6. Byggeri ..............................................................R2009238,663,932,237,553,651,4--R2010260,962,829,342,860,153,012,9-B2011243,160,828,541,552,548,211,6-F2012255,359,428,241,150,934,211,430,1BO12013253,358,327,740,449,038,011,128,8BO22014236,357,427,339,848,325,510,927,1BO32015227,456,226,739,047,320,710,726,8

§ 29.21.01.7. Ændring af specifikation af indtægterMio. kr.Indtægter i alt ..............................................1. Indtægtsdækket virksomhed ..................3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...4. Afgifter og gebyrer ................................R2009-5,5--6,00,4R2010-5,6--5,6-B20116,30,8-5,5F201210,60,84,35,5BO1201310,60,84,35,5BO2201410,60,84,35,5

973

BO3201510,60,84,35,5

8. Ændring af personaleR2009Personale i alt (årsværk) ............................Lønninger i alt (mio. kr.) ..........................Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.) ....Lønsumsloft (mio. kr.) ...............................810,61,78,9R20105019,42,317,1B20114218,92,216,7F20123616,62,114,5BO120133315,52,113,4BO220143215,02,112,9BO320153114,72,112,6

29.28. Byggeri mv.29.28.01. Byggeri(Reservationsbev.)Ved kongelig resolution af 3. oktober 2011 overføres § 08.32.12. Byggeri(Reservationsbev.) til 29.28.01. Byggeri (Reservationsbev.). Ligeledes er der til denne kontooverført dele af bevillingerne fra §§ 08.32.08. Iværksætteri- og innovationsinitiativer og 08.32.10.Design.Kontoen omfatter udgifter til renoveringspuljen og byggepolitiske initiativer, herunder fysisktilgængelighed til bygninger, miljøinitiativer på byggeområdet samt budgetreguleringsposter påbyggeområdet.

974Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.2.5BV 2.2.5BV 2.10.5

§ 29.28.01.

BeskrivelseTilskud kan gives som tilsagn på underkonto 10, 20, 25 og 30.Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes på underkonto 15 og 25.Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen på underkonto20, 25 og 35 til afholdelse af udgifter i forbindelse med administrationaf aktiviteterne mv., heraf højest 2/3 som lønsum, dog maksimalt sva-rende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang tiloverførsel af bevillinger til § 29.21.01. Energistyrelsen.

Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................Indtægtsbevilling ....................................................................................20. Standarder og markedskontrol for byggevarer ........................Udgift ..............................................................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................25. Tilgængelighedspulje ....................................................................Udgift ..............................................................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................43. Interne statslige overførselsudgifter ........................................45. Tilskud til erhverv ...................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................30. Center for tilgængelighed ............................................................Udgift ..............................................................................................45. Tilskud til erhverv ...................................................................35. Innovation og produktivitet i byggeriet .....................................Udgift ..............................................................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................45. Tilskud til erhverv ...................................................................40. PCB-handlingsplanen ...................................................................Udgift ..............................................................................................45. Tilskud til erhverv ...................................................................45. Tilskud til Dansk Arketektur Center - Gl. Dok .......................Udgift ..............................................................................................45. Tilskud til erhverv ...................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................50. Arkitektkonkurrence ....................................................................Udgift ..............................................................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................43. Interne statslige overførselsudgifter ........................................45. Tilskud til erhverv ...................................................................Indtægt ...........................................................................................21. Andre driftsindtægter ...............................................................

F23,9-7,57,56,3---6,3-----9,09,01,11,1-------

201314,9-7,57,56,3---6,3-------1,11,1-------

201414,9-7,57,56,3---6,3-------1,11,1-------

201514,9-7,57,56,3---6,3-------1,11,1-------

§ 29.28.01.Videreførselsoversigt:Mio. kr.

975

Ændring afbeholdningprimo 2011

15,515,5

20. Standarder og markedskontrol for byggevarerBevillingen har til og med 2011 været opført på § 08.37.12.10. Standarder og markedskontrolfor byggevarer.Siden 1989 har byggevaredirektivet været en formel del af den danske byggelovgivning. Derskal i henhold til direktivet implementeres omkring 500 standarder, og ca. 1/5 af disse standarderer endnu ikke godkendt i EU. Vedtagelsen af nye standarder indebærer, at de hidtidige nationalegodkendelser af materialer og konstruktioner samt vand og afløbsmateriel afløses af europæisketekniske standarder. Der pågår endvidere løbende et arbejde med revision, oversættelse og vide-reudvikling af de europæiske standarder, hvor det er vigtigt, at danske interesser varetages.For at medvirke til at sikre et forsvarligt og tidssvarende sikkerheds- og sundhedsniveau idansk byggeri gennemføres undersøgelser af f.eks., hvordan kommende standarder eller revisio-nen af eksisterende standarder vil påvirke det færdige byggeri, både nybyggeri og eksisterendebyggeri.Harmoniseringen betyder endvidere, at handlen med byggevarer internationaliseres. For atsikre at handlen sker på et marked præget af fri og fair konkurrence, gennemføres undersøgelseraf f.eks. hvorvidt eksisterende eller nye nationale tillæg i realiteten fungerer som tekniske han-delshindringer.Endelig arbejdes der for at sikre, at de byggevarer, der handles på det danske marked, over-holder kravene i standarderne.Af kontoen kan der afholdes udgifter til oversættelser af europæiske standarder og udgiftertil undersøgelser f.eks. af, hvordan kommende standarder vil påvirke konkrete forhold i det fær-dige byggeri, herunder såvel nybyggeri som eksisterende byggeri.En intensiveret markedsovervågning af byggevarer er bl.a. en følge af EU-forordning765/2008 om akkreditering og markedsovervågning samt KOM(2008) 311 endelig (byggevare-forordningen). Kontrollen vil blive gennemført i samarbejde med eksterne parter og styrelsen kani forbindelse med markedskontrollen afholde udgifter til f.eks. faglig ekspertbistand, udviklingaf risikovurderingsmetode og digitale værktøjer, informationsindsatser overfor branchen, stikprø-ver, dokumentkontrol, laboratorietest og advokater. Byggevareforordningen medfører endvidereen forpligtelse til at etablere et produktkontaktpunkt for byggevarer, hvor virksomheder ogmyndigheder kan sikre sig fuld information om de enkelte landes normkrav.Styrelsen kan afholde udgifter til faglig ekspertbistand, laboratorietest og advokater.Kontoen er fra 2011 forhøjet med i alt 6,6 mio. kr. årligt ved overførsel fra § 08.32.08.25.Offentligt-privat samspil og § 08.32.10.35. Innovation og produktivitet i byggeriet.25. TilgængelighedspuljeBevillingen har til og med 2011 været opført på § 08.37.05.40. Tilgængelighed til de fysiskeomgivelser.Bevillingen afsættes til realisering af projekter vedrørende tilgængelighed til offentligt til-gængeligt byggeri. Af kontoen afholdes endvidere udgifter til information mv.Tilskud under ordningen skal gå til projekter, der sikrer opfyldelse af en eller flere af debestemmelser, der fremgår af Bygningsreglementet 2008, som vedrører tilgængelighed. Satspul-jeordførerne kan endvidere beslutte at revidere de øvrige tildelingskriterier.Puljen kan søges af kommunale, regionale og andre offentlige institutioner til tilgængelig-hedsforbedringer af disse institutioners eksisterende byggeri med borgerrettet servicefunktion.

976

§ 29.28.01.25.

Tilskuddet kan også søges i tilfælde, hvor den offentlige institution lejer sig ind hos en privatudlejer.Den statslige medfinansieringsprocent for de projekter, som støttes af tilgængelighedspuljen,er 25 pct. Tilskud gives derfor som 25 pct. af de budgetterede udgifter for tilgængelighedsfor-bedringen, der efter projektets færdiggørelse dokumenteres afholdt.I forbindelse med Satspuljeaftalen for 2009 blev der afsat 8,0 mio. kr. i 2009, 5,0 mio. kr. i2010 og 6,0 mio. kr. i hvert af årene 2011 og 2012 til at forbedre tilgængeligheden for handi-cappede til offentlige bygninger.30. Center for tilgængelighedBevillingen har til og med 2011 været opført på § 08.37.02.10. Center for Tilgængelighed.På kontoen er ydet tilskud til drift af Center for Tilgængelighed.35. Innovation og produktivitet i byggerietBevillingen har til og med 2011 været opført på § 08.33.01.63. Innovation og produktiviteti byggeriet.Bevillingen er fra 2011 og frem overført til § 08.32.12.20. Standarder og markedskontrol forbyggevarer.40. PCB-handlingsplanenAf kontoen skal afholdes udgifter til PCB-handlingsplanen, hvori skal ske en kortlægning afmiljøgiften PCB i danske ejendomme.Bevillingen har tidligere været opført på § 08.32.08. Iværksætteri- og innovationsinitiativer.45. Tilskud til Dansk Arketektur Center - Gl. DokKontoen vedrører tilskud til driften af Dansk Arkitektur Center. Centrets hovedformål er atvære et formidlings- og udviklingscenter for arkitektur og bygningskultur med henblik på at skabekontakt og bygge bro mellem arkitekturen og byggeriet, for at bringe disse på forkant med andreinnovative erhverv i ind- og udland. Centret skal endvidere øge interessen og forståelsen forkvaliteten i de fysiske omgivelser. Aktiviteterne rettes derfor mod såvel fagfolk som den bredebefolkning. Centrets formål realiseres ved udstillinger, møde- og konferenceaktiviteter, studieture,seminarer, skoletjeneste og anden informationsvirksomhed, herunder markedsføring af nye tiltagaf politisk og strategisk karakter, rådgivning i forbindelse med policymaking og strategisk ud-vikling af nye initiativer inden for arkitektur, byggeri og byudvikling.Bevilling har tidligere alene været opført på 08.32.10. Design, men er ved kongelig resolutionaf 3. oktober 2011 blevet delt med denne konto.50. ArkitektkonkurrenceBevillingen har til og med 2011 været opført på § 08.37.13. Arkitektkonkurrence.I forbindelse med finansloven for 2009 blev der afsat en pulje til arkitektkonkurrence. Derblev afsat i alt 26,6 mio. kr. for perioden 2009-2010. Halvdelen af de samlede udgifter finansieresaf private partnere/fonde.Der igangsættes et initiativ, der skal give konkrete bud på fremtidens bygninger til daginsti-tutioner, folkeskoler og plejeboliger. Fokus vil være på at designe bygninger, hvor brugernesbehov og tilrettelæggelsen af arbejdsprocesser, totaløkonomi mv. er i centrum. Det konkrete ini-tiativ forventes at bestå af tre hovedelementer: 1) Udvikling af modelprogrammer, 2) afholdelseaf arkitektkonkurrencer (herunder konkurrencer om konkret kommunalt byggeri) på baggrund afmodelprogrammerne, samt 3) videnspredning og forankring. Initiativet koordineres med besty-relsen for Program for brugerdreven innovation og sammentænkes med regeringens arkitektoniskehandlingsplan. Arkitektkonkurrencen er en del af de yderligere initiativer i en kvalitetsreformaf den offentlige sektor, som regeringen, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance er enige om atgennemføre, jf. Aftale om finansloven for 2009.

§ 29.28.01.50.

977

Af kontoen kan der afholdes udgifter til igangsætning af analyser, indkøb af eksperter, råd-givere mv., informationsaktiviteter, udarbejdelse af udbudsgrundlag, tilskud til kommunale arki-tektkonkurrencer, præmier til arkitektkonkurrencer, videnspredningsaktiviteter og evaluering.

29.28.02. Statens Byggeforskningsinstitut(Reservationsbev.)Ved kongelig resolution af 3. oktober 2011 overføres § 08.32.13. Statens Byggeforsknings-institut (Reservationsbev.) til 29.28.02. Statens Byggeforskningsinstitut (Reservationsbev.).Af kontoen ydes tilskud til Statens Byggeforskningsinstitut. Bevillingen har til og med 2011været opført på § 08.37.15. Statens Byggeforskningsinstitut. I 2007 gennemførtes en reform afuniversitets- og sektorforskningsområdet. Dette indebar, at en række sektorforskningsinstitutionerpr. 1. januar 2007 blev sammenlagt med universiteter efter § 31 i universitetsloven. Midlerne tilStatens Byggeforskningsinstitut bliver som følge heraf ydet som et tilskud til § 19.22.17. AalborgUniversitet, Statens Byggeforskningsinstitut, hvor institutionen nu er opført efter sammenlæg-ningen med Aalborg Universitet.Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.2.11BeskrivelseTilskud kan gives som tilsagn.

Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Statens Byggeforskningsinstitut ..................................................Udgift ..............................................................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................

F28,328,328,3

201327,627,627,6

201426,926,926,9

201526,226,226,2

Videreførselsoversigt:Mio. kr.Ændring afbeholdningprimo 2011

1,01,0

10. Statens ByggeforskningsinstitutKontoen er på finansloven for 2010 opjusteret med 5,5 mio. kr. årligt i perioden 2010-2013til videreførelse af tilgængelighedsrådgivningen på Statens Byggeforskningsinstitut, jf. Aftale omudmøntning af satspuljen for 2010.Bevillingen forudsættes anvendt til:Grundlagsskabende forskning for Klima-, Energi- og Bygningsministeriet:Statens Byggeforskningsinstitut skal levere grundlagsskabende forskning og tilhørende for-midling af høj kvalitet, som myndighederne og bygge- og boligsektoren kan bruge til at øgekvaliteten og produktiviteten på bygge- og boligområdet, herunder tilgængelighed.Myndighedsopgaven for Klima-, Energi- og Bygningsministeriet:

978

§ 29.28.02.10.

Statens Byggeforskningsinstitut skal levere aktuel, relevant og anvendelig rådgivning til un-derstøtning af den offentlige administration og det politiske system indenfor bygge- og boligom-rådet.Der indgås en kontrakt mellem Aalborg Universitet og Klima-, Energi- og Bygningsministe-riet om løsning af ovenstående opgaver.Kontoen administreres af § 29.21.01. Energistyrelsen.

Meteorologi29.31. MeteorologiSom følge af oprettelsen af § 29.51.01. Bygningsstyrelsen, jf. kgl. resolution af 3. oktober2011, indsættes der overførselsadgang af driftsudgiftsbevillinger mellem Bygningsstyrelsen ogde øvrige institutioner under Klima-, Energi- og Bygningsministeriet, hvorfor den særlige bevil-lingsbestemmelse ændres til nedenstående.Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.2.9BeskrivelseDer er adgang til at overføre driftsudgiftsbevillinger mellem hoved-kontiene § 29.11.01. Departementet, § 29.21.01. Energistyrelsen, §29.21.03. Energiklagenævnet, § 29.23.05. Enhed til administration affonden for statsdeltagelse i kulbrintelicenser, § 29.31.01. DanmarksMeteorologiske Institut, § 29.41.01. GEUS og § 29.51.01. Bygnings-styrelsen.

29.31.01. Danmarks Meteorologiske Institut (tekstanm. 2 og 102)(Driftsbev.)Ved kongelig resolution af 3. oktober 2011 overføres klimatilpasning til § 23.71.01. Natur-styrelsen og der overføres yderligere opgaver vedr. oceanografi fra § 12.31.01. Farvandsvæsenet.1. Ændring af budgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling .............................................................................Udgift .....................................................................................................Årets resultat ..........................................................................................10. Almindelig virksomhed ................................................................Udgift ..............................................................................................

F2012-3,1-3,1--3,1

BO12013-3,1-3,1--3,1

BO22014-3,1-3,1--3,1

BO32015-3,1-3,1--3,1

Som følge af ressortændringen af klimatilpasning samt oceanografi, jf. kgl. resolution af 3.oktober 2011, er specifikationen af udgifter pr. opgave ændret.

§ 29.31.01.6. Specifikation af udgifter pr. opgaveMio. kr.Udgift i alt ...............................................0.1.2.3.4.Hjælpefunktioner samt generel ledel-se ........................................................Sikring af værdier .............................Serviceydelser ...................................Forskning og information .................Meteorologiske basisaktiviteter ........R2009306,857,953,864,357,273,6R2010299,060,253,563,651,470,3B2011293,659,152,562,550,569,0F2012287,257,350,960,548,969,6BO12013282,956,550,259,648,168,5BO22014277,155,349,158,447,167,2

979

BO32015271,454,248,157,246,165,8

8. Ændring af personaleR2009Personale i alt (årsværk) ............................Lønninger i alt (mio. kr.) ..........................Lønsumsloft (mio. kr.) ...............................31,81,8R201031,81,8B2011-3-2,3-2,3F2012-4-0,6-0,6BO12013-4-2,2-2,2BO22014-4-2,2-2,2BO32015-4-2,2-2,2

10. Almindelig virksomhedSom følge af ressortændringen af klimatilpasning og oceanografi, jf. kgl. resolution af 3.oktober 2011, reduceres bevillingen svarende til den bevilling, der vedrører klimatilpasning, mensder tilføres bevilling vedr. oceanografiske opgaver.I anmærkningsteksten slettes følgende afsnit:"I tilknytning til DMI's forskning i fremtidens klima varetager DMI desuden ansvaret for at ko-ordinere implementeringen af regeringens klimatilpasningsstrategi, herunder drift af portalen kli-matilpasning.dk. I forbindelse med finanslovsforslaget for 2012 er der i årene 2013-15 tilført 3,2mio. kr. årligt fra § 29.25.79. Energireserve til finansiering af Videncenter for Klimatilpasning".

29.31.07. Tilskud til tværgående samarbejde på klimatilpasningsområdet (tekstanm.110)(Reservationsbev.)Ved kongelig resolution af 3. oktober 2011 overføres klimatilpasning til § 23.71.01. Natur-styrelsen, hvorfor tilskudsordningen overføres til § 23.71.10. Tilskud til tværgående samarbejdepå klimatilpasningsområdet. Dermed nedlægges kontoen.

980Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.

§ 29.31.07.

F-2,7

2013-

2014-

2015-

Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Tilskud til tværgående samarbejde på klimatilpasnings-området ..........................................................................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................

-2,7-2,7

Geologisk forskning og undersøgelser29.41. Geologisk forskning og undersøgelserSom følge af oprettelsen af § 29.51.01. Bygningsstyrelsen, jf. kgl. resolution af 3. oktober2011, indsættes der overførselsadgang af driftsudgiftsbevillinger mellem Bygningsstyrelsen ogde øvrige institutioner under Klima-, Energi- og Bygningsministeriet, hvorfor den særlige bevil-lingsbestemmelse ændres til nedenstående.Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.2.9BeskrivelseDer er adgang til at overføre driftsudgiftsbevillinger mellem hoved-kontiene § 29.11.01. Departementet, § 29.21.01. Energistyrelsen, §29.21.03. Energiklagenævnet, § 29.23.05. Enhed til administration affonden for statsdeltagelse i kulbrintelicenser, § 29.31.01. DanmarksMeteorologiske Institut, § 29.41.01. GEUS og § 29.51.01. Bygnings-styrelsen.

§ 29.5.

981

Bygninger29.51. FællesudgifterSom følge af oprettelsen af § 29.51.01. Bygningsstyrelsen, jf. kgl. resolution af 3. oktober2011, indsættes der overførselsadgang af driftsudgiftsbevillinger mellem Bygningsstyrelsen ogde øvrige institutioner under Klima-, Energi- og Bygningsministeriet, hvorfor nedenstående sær-lige bevillingsbestemmelse oprettes.Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.2.9BeskrivelseDer er adgang til at overføre driftsudgiftsbevillinger mellem hovedkontiene§ 29.11.01. Departementet, § 29.21.01. Energistyrelsen, § 29.21.03. Ener-giklagenævnet, § 29.23.05. Enhed til administration af fonden for stats-deltagelse i kulbrintelicenser, § 29.31.01. Danmarks Meteorologiske Insti-tut, § 29.41.01. GEUS og § 29.51.01. Bygningsstyrelsen.

29.51.01. Bygningsstyrelsen(Statsvirksomhed)Ved kongelig resolution af 3. oktober 2011 overføres dele af § 07.16.03. Slots- og Ejen-domsstyrelsen (Statsvirksomhed) og § 19.11.07. Universitets- og Bygningsstyrelsen (Driftsbevil-ling) til 29.51.01 Bygningsstyrelsen (Statsvirksomhed).1. Ændring af budgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling .............................................................................Forbrug af reserveret bevilling ..............................................................Indtægt ...................................................................................................Udgift .....................................................................................................Årets resultat ..........................................................................................10. SEA-virksomheden .......................................................................Udgift ..............................................................................................Indtægt ............................................................................................20. Administration af Ejendomsvirksomheden ...............................Udgift ..............................................................................................Indtægt ............................................................................................

F20129,9-181,9191,8-118,7108,873,173,1

BO120139,9-183,7193,6-118,7108,874,974,9

BO220149,9-184,0193,9-118,7108,875,275,2

BO320159,9-184,7194,6-118,7108,875,975,9

3. Hovedformål og lovgrundlagBygningsstyrelsen er en sammenlægning af opgaver fra de tre ovennævnte institutioner. Fra§ 07.16.03. Slots og Ejendomsstyrelsen er overflyttet opgaver vedrørende statens kontorbygnin-ger, Christianiaområdet og visse myndighedsopgaver. Yderligere er der fra § 19.11.07. Univer-sitets- og Bygningsstyrelsen overført opgaver vedrørende varetagelsen af ejerrollen og byggead-ministrationen i relation til ejendomporteføljen vedrørende undervisnings- og forskningsformålmv. samt de tilhørende bygherreforpligtelser. Endelig er der fra § 08.31.01. Erhvervs- og Byg-gestyrelsen overført visse opgaver.I 2012 vil en central opgave for Bygningsstyrelsen være, at integrere opgavevaretagelsen påde sammenlagte områder med henblik på at skabe en effektiv varetagelse af byggeri og admini-stration i relation til statslige ejendomme og universitetsbygninger, herunder skabe et forøget fo-kus på energieffektivitet.

982

§ 29.51.01.

Bygningsstyrelsen understøtter betjeningen af Klima-, Energi- og Bygningsministeren.Bygningsstyrelsen er en særlig byggeadministration i henhold til statsbyggeloven, der vare-tager ejerskabet samt administrationen af statslige ejendomme og universitetsbygninger.Styrelsen varetager finanslovs- og bevillingsarbejde vedrørende bygningsbevillinger ogstatsvirksomhedsordningen på bygningsområdet.Styrelsen består af flere virksomheder, der såvel ledelsesmæssigt som organisatorisk fungerersom én virksomhed. Alle omkostningsbaserede aktiver, gæld og låneramme samt alle medarbej-dere er regnskabsmæssigt placeret under Bygningsstyrelsen (§ 29.51.01). Statens Ejendomsad-ministration (§ 29.52.01) bestiller og betaler Bygningsstyrelsen (§ 29.51.01) for ressourcer ogydelser til varetagelse af drift, vedligehold og byggeri mv. af SEA-ejendomme i henhold til enService Level Agreement (SLA-aftale).§ 29.53.01. Ejendomsvirksomhed betaler et administrationsbidrag til Bygningsstyrelsen efteret konstateret forbrug vedrørende de undervisnings- og forskningsejendomme mv. som liggerunder denne konto. Som følge af Aftale om fordeling af globaliseringsreserven til forskning ogudvikling 2010-2012, blev der defineret en særlig opgave i de kommende år med moderniseringog teknologisk løft af laboratorielokaler i relation til Ejendomsvirksomhedens ejendomsportefølje.Endvidere udføres opgaver jf. cirkulære nr. 9067 af 17. februar 2004 om kunstnerisk udsmykningaf statsligt byggeri mv., udviklingsopgaver og gennemførelse af forsøgsbyggeri bl.a. i medfør aflov nr. 228 af 19. maj 1971, lov nr. 484 af 9. juni 2004 og lov nr. 413 af 1. juni 2005. samt ud-betaling af tilskud til Københavns Kommunitet ved København Universitets Kollegiesamvirkeaf 1983 til dækning af bygnings- og brandforsikringspræmie for kollegiet Regensen, jf. akt. 139af 1. juni 2005. De sidstnævnte opgaver i relation Ejendomsvirksomheden fremgår af § 29.53.02.Bygherreforpligtelser(Reservationsbev.)Udover driften af ejendomsporteføljen og byggeri i forbindelse hermed kan Bygningsstyrel-sen drive virksomhed med byggeadministrativ rådgivning, ejendomsforvaltning og lignende foroffentlige institutioner mv.Bygningsstyrelsen har ligeledes opgaven med at indgå alle statens nye lejeaftaler til kontor-og arkivformål til statslige lejere/formål hos private udlejere.Styrelsen varetager en række udviklingsprojekter inden for byggeområdet og repræsentererKlima-, Energi- og Bygningsministeriet i spørgsmål om statens generelle bygningspolitiske op-gaver og udviklingslinjer.Bygningsstyrelsen varetager visse myndighedsopgaver, primært arbejde udført via De Kgl.Bygningsinspektører samt rådgivning til ministerier uden egen byggeadministration. Endviderevaretager styrelsen statens ejerskab til Christianiaområdet.Bygningsstyrelsen aktiviteter er bl.a. fastlagt i Finansministeriets cirkulære nr. 21 af 30. marts2010 om Slots- og Ejendomsstyrelsens virksomhed, i cirkulære nr. 9886 af 11. december 2008om vedligeholdstilsyn af statens bygninger (vedligeholdelsescirkulæret) og cirkulære nr. 9833 af15. december 2003 om gennemførelse af statslige byggearbejder (skemacirkulæret).Styrelsens opgaver i relation til Christianiaområdet er fastlagt i bekendtgørelse nr. 522 af 15.juni 2004 om varetagelse af statens ejerskab til Christianiaområdet.Yderligere oplysninger om bygningsstyrelsen kan findes på www.kemin.dk.Virksomhedsstruktur29.51.01. Bygningsstyrelsen, CVR-nr. (ukendt), er virksomhedsbærende hovedkonto. I virksom-hedens balance, og dermed i finansieringsoversigten, indgår følgende hovedkonti:29.52.03. Vedligeholdelse og drift af Christianiaområdet29.52.04. Etablering af nye arkiver til Rigsarkivet mv. som OPP-projekt

§ 29.51.01.4. Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.4.7Beskrivelse

983

Bygningsstyrelsen kan udover de i BV 2.4.7 nævnte udgifter få refun-deret udgifter til ikke-fradragsberettiget købsmoms vedrørende admi-nistration, drift, udlejning, vedligeholdelse og bortforpagtning af ikkemomsregistrerede ejendomme.Bygningsstyrelsen kan tegne medlemskab af nationale og internationaleforeninger, der virker til fremme af formål inden for ministeriets ar-bejdsområde.Bygningsstyrelsen kan i forbindelse med internationalt samarbejde,konferencer, møder mv. afholde de fornødne udgifter til rejse- og op-holdsudgifter for de delegerede samt repræsentation og øvrige udgifter,som måtte være forbundet hermed.Der er adgang til at overføre bevillinger og foretage udbetalinger mel-lem § 29.51.01. Bygningsstyrelsen og § 29.53.01. Ejendomsvirksom-hed i forbindelse med afregning for forbrug af ressourcer og modtagedeydelser.

BV 2.6.1

BV 2.7.2 og 2.6.1

5. Opgaver og målOpgaverBygningsmyndighedMålBygningsstyrelsen er en særlig byggeadministration i henhold tilstatsbyggeloven, som varetager udviklingsopgaver og repræsentererKlima-, Energi- og Bygningsministeriet vedrørende statens generellebyggepolitiske opgaver og udviklingsinitiativer.Ordningen inden for Bygningsstyrelsen, hvor Statens Ejendomsad-ministration (§ 29.52.01) bestiller og betaler Bygningsstyrelsen (§29.51.01) for ressourcer og ydelser.Bygningsstyrelsen varetager visse myndighedsopgaver, primært ar-bejde udført via De Kgl. Bygningsinspektører. Formålet er at yderådgivning til ministerier uden egen byggeadministration.Bygningsstyrelsen forestår udviklingen af Christianiaområdet i dialogmed beboere, Københavns Kommune og naboer.Ordningen inden for Bygningsstyrelsen, hvor Ejendomsvirksomheden(§ 29.53.01) bestiller og betaler Bygningsstyrelsen (§ 29.51.01) forressourcer og ydelser vedrørende administrationen af opgaveporte-føljen. Afregningen sker i henhold til det konstaterede forbrug.

SLA-aftale

Myndighedsopgaver

Sekretariatsfunktionenfor ChristianiaAdministration forEjendoms-virksomhe-den

9846. Specifikation af udgifter på opgaverMio. kr.Udgift i alt ..............................................0. Hjælpefunktioner samt generel ledelseog administration .............................1. Administration af Ejendomsvirksom-heden ................................................2. SLA-aftale.........................................3. Myndighedsopgaver .........................4. Sekretariatsfunktionen for ChristianiaR2009

§ 29.51.01.

R2010171,90,869,796,93,41,1

B2011186,31,369,3108,23,73,8

F2012191,81,273,1108,83,75,0

BO12013193,61,274,9108,83,75,0

BO22014193,91,275,2108,83,75,0

BO32015194,61,275,9108,83,75,0

183,71,372,6100,74,34,8

7. Ændring af specifikation af indtægterMio. kr.Indtægter i alt ..............................................5. Skatter og afgifter samt obligatoriskebidrag, bøder mv. ...................................6. Øvrige indtægter ....................................R2009169,90,0169,9R2010167,30,0167,3B2011178,7-178,7F2012181,9-181,9BO12013183,7-183,7BO22014184,0-184,0BO32015184,7-184,7

Bemærkninger:Under øvrige indtægter er budgetteret indtægter der modsvarer 1. Administration af Ejendomsvirksom-heden og 2. SLA-aftale under specifikation af opgaver.

BudgetteringsforudsætningerDer er budgetteret med udgifter til myndighedsopgaver, blandt andet til De Kgl. Bygnings-inspektører.Ordningen vedrørende Statens Ejendomsadministrations (§ 29.52.01) køb af ressourcer ogydelser i Bygningsstyrelsen (§ 29.51.01) er udformet således, at Statens Ejendomsadministrationer forpligtet til betaling af et minimumsbeløb, der fastsættes primo året, til den øvrige del afBygningsstyrelsen, der ligeledes er forpligtet til at stille et bestemt antal ressourcer og ydelser tilrådighed for Statens Ejendomsadministration og Ejendomsvirksomheden. Ejendomsvirksomheden( 29.53.01) betaler et administrationsbidrag til Bygningsstyrelsen svarende til det faktiske forbrug.Administrationen af Statens Ejendomsinformationssystem samt OPP-lejemål og private leje-mål med de tilhørende indtægter og omkostninger henhører under denne hovedkonto.Der er endvidere budgetteret med administrationsgebyr og administrationsudgifter vedrørendeprivate lejemål og OPP-lejemål, som Bygningsstyrelsen videreformidler til statsinstitutioner, samtrådgivning i øvrigt på kontorområdet.8. Ændring af personaleR2009Personale i alt (årsværk) ............................Lønninger i alt (mio. kr.) ..........................223101,6R201021998,8B201120695,6F2012217116,6BO12013217118,0BO22014217117,8BO32015217118,4

§ 29.51.01.9. Ændring af finansieringsoversigtMio. kr.Reguleret egenkapital .................................Overført overskud .......................................Egenkapital i alt ..........................................Langfristet gæld primo ...............................+ anskaffelser ..............................................+ igangværende udviklingsprojekter ..........- afhændelse af aktiver ...............................- afskrivninger .............................................Samlet gæld ultimo .....................................Låneramme ..................................................Udnyttelsesgrad (i pct.) ..............................R2009---11,214,31,110,7-15,9--R2010---14,35,4-1,51,3-16,9--B201112,720,132,818,96,2--6,019,124,378,6F2012---25,56,9--6,625,829,188,7BO12013---25,85,7--6,924,629,184,5BO22014---24,65,2--7,422,429,177,0

985

BO32015---22,44,8--5,421,829,174,9

10. SEA-virksomhedenUnderkontoen anvendes til indtægter og udgifter vedrørende arbejde udført i relation til §29.52.01. Statens Ejendomsadministration, håndtering af private lejemål samt opgaver vedrørendeChristianiasekretariatet og visse myndighedsopgaver under Bygningsstyrelsen.20. Administration af EjendomsvirksomhedenUnderkontoen anvendes til selvstændig håndtering af administrationsbidraget vedrørende deundervisnings- og forskningsejendomme mv. som ligger under § 29.53.01. Ejendomsvirksomhed(Statsvirksomhed).og opgaver i relation hermed under § 29.53.02. Bygherreforpligtelser(Reser-vationsbev.).Afregningen sker i henhold til det faktiske forbrug.

29.52. Kontorejendomme mv.29.52.01. Statens Ejendomsadministration (SEA-ordningen)(Statsvirksomhed)Ved kongelig resolution af 3. oktober 2011 overføres § 07.16.01. Statenes ejendomsadmini-stration (Statsvirksomhed) til 29.52.01 Statens Ejendomsadministration (SEA-ordningen) (Stats-virksomhed).1. Ændring af budgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling .............................................................................Forbrug af reserveret bevilling ..............................................................Indtægt ...................................................................................................Udgift .....................................................................................................Årets resultat ..........................................................................................10. SEA-virksomheden .......................................................................Udgift ..............................................................................................Indtægt ............................................................................................

F2012-233,1-989,3756,2-756,2989,3

BO12013-225,5-994,5769,0-769,0994,5

BO22014-243,7-1.002,2758,5-758,51.002,2

BO32015-243,7-1.001,6757,9-757,91.001,6

986

§ 29.52.01.

3. Hovedformål og lovgrundlagStatens Ejendomsadministration varetager ejerskabet samt administration, drift og vedlige-hold af SEA-ejendommene.Alle omkostningsbaserede aktiver, gæld og låneramme samt alle medarbejdere er regn-skabsmæssigt placeret på hovedkonto § 29.51.01 Bygningsstyrelsen. Statens Ejendomsadmini-stration bestiller og betaler Bygningsstyrelsen for ressourcer og ydelser til varetagelse af SEA-ordningen i henhold til en Service Level Agreement (SLA-aftale). Den udarbejdes én gang årligt.Under aftalen kan der faktureres for rådgivningsydelser på mindre byggeprojekter udført afBygningsstyrelsen. Disse ydelser er i 2012 og frem som udgangspunkt anslået til 1,0 mio. kr.årligt.For SEA-ejendommene er der mulighed for at finansiere ny-, om- og tilbygninger inden forhuslejeordningens bestemmelser.Statens Ejendomsadministration har til opgave at drive en professionel ejendomsvirksomhed,at opfylde de statslige lokalebehov og levere et tilfredsstillende økonomisk resultat. Ejendoms-porteføljen er primo 2011 opgjort til 2,1 mio. m2, heraf er 1,0 mio. m2egne lokaler. Herudoverudlejes private lejemål på ca. 1,1 mio. m2. Disse er dog placeret i Bygningsstyrelsen (§ 29.51.01).Statens Ejendomsadministration varetager den udvendige vedligeholdelse og den tekniske driftaf SEA-ejendomme og bistår kunderne med energibesparelser. Styrelsen har fået en række nyeopgaver vedrørende energioptimering. På FL 2009 blev det besluttet, at staten skulle gå foran ogreducere sit energiforbrug med 10 pct. i 2011 i forhold til energiforbruget i 2006, endvidere erenergieffektivisering i statens institutioner beskrevet i Energistyrelsens cirkulære nr. 9787 af 1/102009 om energieffektivisering i statens institutioner.Statens Ejendomsadministrations aktiviteter er fastlagt i Finansministeriets cirkulære nr. 21af 30. marts 2010 om Slots- og Ejendomsstyrelsens virksomhed, i cirkulære nr. 9886 af 11. de-cember 2008 om vedligeholdstilsyn af statens bygninger (vedligeholdelsescirkulæret) og cirkulærenr. 9833 af 15. december 2003 om gennemførelse af statslige byggearbejder (skemacirkulæret).SEA-ejendomsporteføljen administreres i henhold til reglerne for den statslige huslejeord-ning, jf. Akt. 331 af 4. september 2000, Akt. 5 af 5. oktober 2006 og SEA-vejledningen af 9.marts 2011.Yderligere oplysninger om Bygningsstyrelsen, herunder Statens Ejendomsadministration, kanfindes på wwwkemin.dk.Virksomhedsstruktur29.52.01. Statens Ejendomsadministration (SEA-ordningen), CVR-nr. (ukendt).Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

§ 29.52.01.4. Særlige bevillingsbestemmelserRegel der fraviges el-ler suppleresBV 2.2.6 og 2.7.4Beskrivelse

987

I henhold til huslejeordningens regelsæt kan Bygningsstyrelsen (§29.51.01.) finansiere om-, ny- og tilbygninger samt køb af ejendommevia intern statslig lånoptagelse med tilhørende rentebetaling. Gennemfø-relse af om-, ny- og tilbygning samt køb af ejendomme forudsætter, atder er indhentet accept fra en statslig lejer om lejebetaling, således atinvesteringen modsvares af forøgede huslejeindtægter. Der kan endviderelånefinansieres til genopretning af de mangler, der er konstateret vedvurderingen af markedslejen for ejendomsporteføljen i forbindelse medhuslejeordningens ikrafttræden pr. 1. januar 2001, overtagelsen af dom-stolenes ejendomme pr. 1. januar 2005 og politiets ejendomme samtejendomme som er tilfaldet staten fra kommuner/amter i forbindelse medde kommunale delingsforhandlinger pr. 1. januar 2007. Endelig kan derlånefinansieres frikøb af hjemfaldspligt fra Københavns Kommune.Ejendomsvirksomheden er undtaget fra ordningen om statens selvforsik-ring og skal derfor forsikre sig hos private forsikringsselskaber mod derisici, der almindeligvis er forbundet med at drive ejendomsvirksomhed.Bygningsstyrelsen (§ 29.51.01.) kan udover de i BV 2.4.7 nævnte ud-gifter få refunderet udgifter til ikke-fradragsberettiget købsmoms vedrø-rende administration, drift, udlejning, bortforpagtning, vedligeholdelsesamt levering af fast ejendom af ikke momsregistrerede kontorejendom-me.

BV 2.4.4 og 2.2.17

BV 2.4.7

5. Opgaver og målOpgaver1. SLA-aftaleMålOrdningen inden for Bygningsstyrelsen (§ 29.51.01), hvorStatens Ejendomsadministration (§ 29.52.01) bestiller og be-taler Bygningsstyrelsen for ressourcer og ydelser.Statens Ejendomsadministration afholder udgifter til leje afarealer, forundersøgelser, hensættelser mv. Endvidere gen-nemføres der løbende markedslejevurderinger for at sikre, athuslejeopkrævningerne er markedsrelaterede samt at værdi-ansætte ejendomsporteføljen korrekt.Statens Ejendomsadministration afholder udgifter til rentervedrørende den langfristede gæld for SEA-ejendomsporteføl-jen.Der gennemføres opgaver relateret til lejers andel af drift.Der gennemføres afhjælpende og forebyggende udvendigtvedligehold samt energioptimering af ejendomme og rådgiv-ning om energibesparelser. Formålet er at sikre værdien afSEA-ejendomsporteføljen og understøtte en reduktion afenergiforbruget i staten.

2. Ejendomsrelaterede driftsud-gifter

3. Renter

4. Lejers andel af drift5. Udvendigt vedligehold ogenergioptimering

9886. Specifikation af udgifter pr. opgaveMio. kr.

§ 29.52.01.

R2009762,868,799,1432,066,896,2

R2010788,088,6106,1430,480,982,1

B2011961,7108,2113,5434,191,1214,9

F2012756,2108,869,9423,669,384,6

BO12013769,0108,867,2429,169,394,6

BO22014758,5108,854,7431,169,394,6

BO32015757,9108,854,7430,569,394,6

Udgift i alt...........................................................................1.2.3.4.5.SLA-aftale ............................................................Ejendomsrelaterede driftsudgifterRenter ...................................................................Lejers andel af drift..............................................Udvendigt vedligehold og energioptimering.......

973,9 1.024,4973,9 1.024,4

994,5 1.002,2 1.001,6994,5 1.002,2 1.001,6

Bemærkninger: Af de budgetterede indtægter på i alt 989,3 mio. kr. kan de 879,8 mio. kr. henføres til lejeindtægter fraudlejning af ejendomme under den statslige huslejeordning, 54,7 mio. kr. til lejers andel af drift, 40,0 mio. kr. til indtægteri forbindelse med mellemfinansiering og 1,0 mio . kr. til finansielle indtægter. Afvigelsen mellem indtægter og omkost-ninger på lejers andel af drift skyldes, at omkostningerne indeholder omkostninger vedrørende henlæggelser.

BudgetteringsforudsætningerDer er budgetteret med huslejeindtægter i overensstemmelse med den markedsvurderedehusleje samt lejers andel af drift og forventninger til lejetab mv. Indtægterne skal dække ejen-domsvirksomhedens udgifter i forbindelse med ejerskabet til ejendommene, herunder admini-stration, drift og vedligeholdelse mv. af ejendommene, samt renter af belåning i ejendomsporte-føljen, forsikringer mv.Den husleje, som Statens Ejendomsadministration opkræver hos lejerne , pristalsreguleresårligt med forbrugerprisindekset.Alle indtægter og omkostninger forbundet med forberedelse eller undersøgelse af lejemål,uanset om den endelige lokaliseringsløsning bliver et SEA-lejemål, privat lejemål eller OPP-le-jemål, afholdes af Statens Ejendomsadministration på § 29.52.01 og finansieres enten af StatensEjendomsadministration eller af kunden efter nærmere aftale mellem parterne og i henhold tilSEA-vejledningen.Statens Ejendomsadministration køber ressourcer og ydelser i Bygningsstyrelsen. Ordningener udformet således, at Statens Ejendomsadministration er forpligtet til betaling af et bestemtminimumsbeløb til Bygningsstyrelsen, der ligeledes er forpligtet til at stille et bestemt antal res-sourcer og ydelser til rådighed for Statens Ejendomsadministration.Bygningsstyrelsen er registreret i henhold til lov om merværdiafgift.9. Ændring af finansieringsoversigtMio. kr.Reguleret egenkapital .................................Overført overskud .......................................Egenkapital i alt ..........................................R2009---R2010---B201137,878,2116,0F2012---BO12013---BO22014---BO32015---

Langfristet gæld primo ............................... 8.178,5 8.113,9 8.210,8 8.449,6 8.543,5 8.716,3 8.704,1+ anskaffelser ..............................................163,6434,8141,9148,3200,015,015,0+ igangværende udviklingsprojekter ..........154,1197,9-----

§ 29.52.01.

989

- afhændelse af aktiver ...............................382,3307,1108,754,427,227,227,2Samlet gæld ultimo ..................................... 8.113,9 8.439,5 8.244,0 8.543,5 8.716,3 8.704,1 8.691,9Låneramme ..................................................Udnyttelsesgrad (i pct.) ..............................--------------

For de statslige ejendomsvirksomheder, herunder § 29.52.01 . Statens Ejendomsadministration (SEA-ordningen) , er FF6Bygge- og it-kreditten afskaffet pr. 1.1. 2011. Posten langfristet gæld indeholder således også saldo for FF6 Bygge-og it-kreditten.I finansieringsoversigten er vist gæld vedrørende SEA-ejendommene samt gæld inden for likviditetsordningen

10. Værdi af ejendomme inden for HuslejeordningenMio. kr.Værdi af ejendoms-portefølje primo+ Opskrivning+ Tilgang fra moder-nisering og genopret-ning samt regnskabs-mæssige korrektionermv.- Salg af ejendommemv.Værdi af ejendoms-portefølje ultimoR200913.128,9R201013.065,9-713,8B201112.414,1F201212.437,7B01201312.574,7B02201412.820,7B03201512.808,5

148,5211,613.065,9

391,2329,112.414,1

99,676,012.437,7

191,454,412.574,7

273,127,212.820,7

15,027,212.808,5

15,027,212.796,3

Bemærkninger: Der kan opstå afvigelser mellem den budgetterede og realiserede værdi, da værdien blandt andet af-hænger af ekstern efterspørgsel efter moderniseringsprojekter, f.eks. i forbindelse med kunders ønske om ændret, merefleksibel eller effektiv udnyttelse af lokalerne.Ejendomsværdien revurderes hvert fjerde år. Dette foregår ved, at ca. halvdelen af porteføljen vurderes hvert andetår, hvorfor ejendomsporteføljeværdien angivet i tabellen kan ændre sig.

Der er budgetteret med genopretning af Københavns Politigård, som overgik til huslejeord-ningen fra 2007.PL-regulering (byggeomkostningsindekset) af uforbrugte midler til genopretning foretagesårligt.11. AnlægsoversigtMio. kr. (2011-priser)ForelæggelseGenopretning Københavns politigård..-Udvidelse af retten på Frederiksberg .. Akt 38 9/12 2010Retten i Roskilde .................................-Øvrige moderniseringssager ................-Modernisering og genopretning i alt...-Tilgang til anlægsaktiver sfa. afslutte-de byggesager.......................................Slutår201320122013--Total-udgift93,1176,4165,0-F201258,070,35,015,0148,3191,4BevillingBO1BO22013201430,0-155,015,0200,0273,1---15,015,015,0BO32015---15,015,015,0

Bemærkninger: Tabellen viser de samlede anlægsudgifter vedrørende genopretning og modernisering af ejendommeunder huslejeordningen. Totaludgiften vedrørende genopretningsmidlerne er reguleret for solgte ejendomme og afslut-tede projekter. De resterende genopretningsmidler er indeksreguleret til finansårets forventede byggeindeks. På realise-ringstidspunktet vil det realiserede genopretningsbeløb kunne afvige fra det beløb, der indgår i budgetteringen på fi-nansloven. Der kan opstå afvigelser mellem de budgetterede og realiserede moderniseringsudgifter, da udgifterne af-hænger af ekstern efterspørgsel f.eks. i forbindelse med kunders ønske om ændret, mere fleksibel eller effektiv udnyt-telse af lokalerne. Byggesagens afløb er endelig udtryk for det forventede afløb på budgetteringstidspunktet.

990

§ 29.52.01.10.

10. SEA-virksomhedenDer oppebæres indtægter fra udlejning af ejendomme til statsinstitutioner efter regelsættetfor den statslige huslejeordning og fra rådgivningsydelser mv.Der afholdes udgifter vedrørende vedligehold, drift og administration mv. af ejendomspor-teføljen.

29.52.02. Udvikling og opretning af Christianiaområdet(Anlægsbev.)Ved kongelig resolution af 3. oktober 2011 overføres § 07.16.06. Udvikling og opretning afChristianiaområdet (Anlægsbevilling) til § 29.52.02. Udvikling og opretning af Christianiaområ-det (Anlægsbevilling).Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Udgifter til udvikling og opretning af Christianiaområ-det ...................................................................................................Udgift ..............................................................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................51. Anlægsaktiver (anskaffelser) ...................................................

F10,1

201310,1

201410,1

201510,1

10,10,49,7

10. Udgifter til udvikling og opretning af ChristianiaområdetDer foreligger ikke aktuelt et aftalegrundlag med Christiania, der kan lægges til grund forbudgettering af udgifter og indtægter i forbindelsen med en fremtidig udvikling af Christiania-området. Der pågår drøftelser med henblik på, at Christianias beboere og virksomheder køberbygningerne på området. Rebudgettering af hovedkontoen vil ske i forbindelse med en endeligaftale.Mange af de statsejede bygninger er i meget dårlig stand, og der må påregnes løbende ud-gifter til den nødvendige genopretning. Der er for hvert af årene 2011-2015 budgetteret med enpulje på 9,7 mio. kr. til genopretning og brandsikring af de statsejede bygninger. Derudover erder budgetteret med en pulje på 0,4 mio. kr. til vedligeholdelse af Krudthusene på Carls og Fre-deriks Bastioner.4. Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fraviges el-ler suppleresBV 2.4.7BeskrivelseBygningsstyrelsen (§ 29.51.01.) kan udover de i BV 2.4.7 nævnte ud-gifter få refunderet udgifter til ikke-fradragsberettiget købsmoms vedrø-rende administration, drift, udlejning, bortforpagtning, vedligeholdelsesamt levering af fast ejendom af ikke momsregistrerede ejendomme. Vedhelt eller delvist finansielt bidrag til anlægsprojekter fra private ellerfonde samt statslige, regionale eller kommunale myndigheder er der li-geledes mulighed for at få refunderet udgifter til ikke-fradragsberettigetkøbsmoms.

§ 29.52.03.

991

29.52.03. Vedligeholdelse og drift af Christianiaområdet(Driftsbev.)Ved kongelig resolution af 3. oktober 2011 overføres § 07.16.08. Vedligeholdelse og driftaf Christianiaområdet (Driftsbevilling) til § 29.52.03. Vedligeholdelse og drift af Christianiaom-rådet (Driftsbevilling).1. Ændring af budgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling .............................................................................Indtægt ...................................................................................................Udgift .....................................................................................................Årets resultat ..........................................................................................10. Brugsafgift for Christiania ..........................................................Udgift ..............................................................................................Indtægt ............................................................................................

F2012-3,73,7-3,73,7

BO12013-3,73,7-3,73,7

BO22014-3,73,7-3,73,7

BO32015-3,73,7-3,73,7

3. Hovedformål og lovgrundlagBevillingen omfatter administration og udvikling samt genopretning og bevaring af kaserne-bygninger og fæstningsanlæg på Christianiaområdet.VirksomhedsstrukturVirksomhedsbærende hovedkonto: 29.51.01. Bygningsstyrelsen, CVR-nr. (ukendt).4. Særlige bevillingsbestemmelserRegel der fraviges el-ler suppleresBV 2.4.7BeskrivelseBygningsstyrelsen (§ 29.51.01) kan udover de i BV 2.4.7 nævnte udgifterfå refunderet udgifter til ikke-fradragsberettiget købsmoms vedrørendeadministration, drift, udlejning, bortforpagtning, vedligeholdelse samt le-vering af fast ejendom af ikke momsregistrerede ejendomme.

7. Ændring af specifikation af indtægterMio. kr.Indtægter i alt ..............................................6. Øvrige indtægter ....................................R20093,03,0R20103,03,0B20113,73,7F20123,73,7BO120133,73,7BO220143,73,7BO320153,73,7

Bemærkninger: Indtægterne vedrører opkrævning af brugsafgift fra beboere og erhvervsdrivende, jf. beskrivelsen underunderkonto 10.

10. Brugsafgift for ChristianiaStaten betaler som grundejer ejerudgifterne for arealet (dækningsafgift, el, vand mv.) samtudgifter til administration og udvikling på Christianiaområdet. Udgiften dækkes ved opkrævningaf brugsafgift, der betales af beboere og erhvervsdrivende, der har fået tildelt en brugstilladelse.

992

§ 29.52.04.

29.52.04. Etablering af nye arkiver til Rigsarkivet mv. som OPP-projekt(Stats-virksomhed)Ved kongelig resolution af 3. oktober 2011 overføres § 07.16.09. Etablering af nye arkivertil Rigsarkivet mv. som OPP-projekt (Statsvirksomhed) til § 29.52.04. Etablering af nye arkivertil Rigsarkivet mv. som OPP-projekt (Statsvirksomhed).1. Ændring af budgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling .............................................................................Indtægt ...................................................................................................Udgift .....................................................................................................Årets resultat ..........................................................................................10. Driftsbudget ...................................................................................Udgift ..............................................................................................Indtægt ............................................................................................20. Regulering af aktiv og gældsforpligtelse ...................................Udgift ..............................................................................................Indtægt ............................................................................................

F2012-58,058,0---58,058,0

BO12013-58,058,0---58,058,0

BO22014-58,058,0---58,058,0

BO32015-58,058,0---58,058,0

Bemærkninger: Ved overdragelsen af aktivet er byggesummen opgjort til 496,4 mio. kr. De lineære afskrivninger er påden baggrund opgjort til 2,1 mio. kr. årligt fra medio 2009 og frem.

3. Hovedformål og lovgrundlagVirksomhedsstrukturVirksomhedsbærende hovedkonto: 29.51.01. Bygningsstyrelsen, CVR-nr. (ukendt).4. Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fraviges el-ler suppleresBV 2.4.7BeskrivelseBygningsstyrelsen (§ 29.51.01) kan udover de i BV 2.4.7 nævnte udgifterfå refunderet udgifter til ikke-fradragsberettiget købsmoms vedrørendeadministration, drift, udlejning, bortforpagtning, vedligeholdelse samt le-vering af fast ejendom af ikke momsregistrerede ejendomme.

7. Ændring af specifikation af indtægterMio. kr.Indtægter i alt ..............................................6. Øvrige indtægter ....................................R2009--R201080,880,8B20112,12,1F201258,058,0BO1201358,058,0BO2201458,058,0BO3201558,058,0

Bemærkninger: De budgetterede indtægter vedrører enhedsbetaling for alle ydelser fra OPP-leverandøren.

§ 29.52.04.10.

993

10. DriftsbudgetPå kontoen er der afholdt udgifter til projektforberedelse og gennemførelse af udbud af ma-gasiner til Rigsarkivet og Landsarkivet for Sjælland som offentlig-privat partnerskab, jf. akt nr.208 af 2. september 2005.20. Regulering af aktiv og gældsforpligtelsePå kontoen budgetteres der med afskrivninger af aktiv og gældsforpligtigelse vedrørendetidligere indgået 30-årig Offentlig Privat Partnerskabsaftale mellem Bygningsstyrelsen (daværen-de Slots- og Ejendomsstyrelsen) og et OPP-selskab om finansiering, projektering, anlæg og driftmv. af magasiner med tilhørende funktioner til Rigsarkivet og Landsarkivet for Sjælland, jf. aktnr. 139 af 21. juni 2007.Jf. BV 2.4.11. skal værdien af OPP-aktivet i år nul udgøres af anlægsomkostningerne og vedkontraktperiodens udløb af en på forhånd fastsat handelspris. I den mellemliggende periode af-skrives aktivet lineært fra ibrugtagning.Anlægsomkostningerne til OPP-aktivet i år nul er opgjort til 496,4 mio. kr. og den på forhåndaftalte gensidige købs- og salgsret i 2037 er sat til 436,8 mio. kr. De lineære afskrivninger er på2,1 mio. kr. årligt.

29.53. Universitets- og forskningsejendomme29.53.01. Ejendomsvirksomhed (tekstanm. 111)(Statsvirksomhed)Ved kongelig resolution af 3. oktober 2011 overføres § 19.11.05. Ejendomsvirksomhed(Statsvirksomhed) til § 29.53.01. Ejendomsvirksomhed(Statsvirksomhed).1. Ændring af budgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling .............................................................................Indtægt ...................................................................................................Udgift .....................................................................................................Årets resultat ..........................................................................................10. Almindelig virksomhed ................................................................Udgift ..............................................................................................Indtægt ............................................................................................40. Finansiering ...................................................................................Udgift ..............................................................................................Indtægt ............................................................................................50. Modernisering af laboratorielokaler ..........................................Udgift ..............................................................................................Indtægt ............................................................................................

F2012-491,82.062,01.570,2-408,22.046,6942,4-219,615,4

BO12013-428,12.144,31.716,2-482,12.144,31.004,5-229,6-

BO22014-428,12.161,41.733,3-495,12.161,41.008,6-229,6-

BO32015-428,12.200,51.772,4-497,32.200,51.045,5-229,6-

9943. Hovedformål og lovgrundlagVirksomhedsstruktur

§ 29.53.01.

29.53.01. Ejendomsvirksomhed (tekstanm. 111), CVR-nr. (ukendt).Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.Ejendomsvirksomhedens ejendomsportefølje på ca. 2,0 mio. m2bruttoareal administreres efterFinansministeriets Vejledning for administration af den statslige huslejeordning. Det betyder bl.a.,at udlejning af lokalerne samt køb, salg og byggeri skal varetages på et forretningsmæssigtgrundlag.De huslejeindtægter, som Ejendomsvirksomheden oppebærer fra udlejningen, skal dækkeejendomsvirksomhedens udgifter vedrørende ejendomsporteføljen, herunder udgifter til renter forde interne statslige lån, der efter huslejeordningens regler er optaget i ejendommene. Undtagetfra den interne statslige belåning er en mindre del af ejendomsporteføljen, som er belånt i privaterealkreditinstitutioner.Ejendomsvirksomheden kan udleje ejendomme eller dele heraf til andre offentlige institutio-ner eller til private i det omfang det er hensigtsmæssigt at besidde ejendomme, der på længeresigt vurderes at kunne anvendes til forsknings- og uddannelsesformål.Ejendomsvirksomheden kan ved kontraktindgåelse om køb eller opførsel af større byggerierbetinge sig uopsigelighed for lejer i en længere periode. Ejendomsvirksomheden kan ikke opsigestatslige lejere, men kan forlange lejeforhøjelser til dækning af statens alternativomkostninger.Udover drift af ejendomsporteføljen og byggeri i forbindelse hermed kan Ejendomsvirksom-heden drive virksomhed med byggeadministrativ rådgivning, ejendomsforvaltning og lignende foroffentlige institutioner mv. Indtægter og udgifter i forbindelse hermed føres under § 29.51.01.90.Indtægtsdækket virksomhed.Yderligere oplysninger om Ejendomsvirksomheden og Bygningsstyrelsen kan findes påwww.kemin.dk.Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.2.13BV 2.7.2 og 2.6.1Tilskud kan forudbetalesDer er adgang til at udbetale tilskud fra § 29.53.01. Ejendomsvirksomhed(Statsvirksomhed) til at gennemføre bygningsvedligeholdelse på ejen-domme omfattet af den statslige huslejeordning.Der er adgang til at udbetale tilskud fra § 29.53.01. Ejendomsvirksomhed(Statsvirksomhed) til lejere som kompensation for kontraktligt aftalt for-deling af vedligeholdelsesansvar og lejebetaling.Der er adgang til at overføre bevillinger og foretage udbetalinger mellem§ 29.51.01. Bygningsstyrelsen og § 29.53.01. Ejendomsvirksomhed iforbindelse med afregning for forbrug af ressourcer og modtagede ydel-ser.Ejendomsvirksomheden er omfattet af den statslige huslejeordning.Beskrivelse

BV 2.7.2 og 2.6.1

BV 2.6.12 og 2.8

§ 29.53.01.BV 2.2.6 og 2.7.4

995

Efter huslejeordningens regelsæt kan Ejendomsvirksomheden finansiereom-, ny- og tilbygninger samt køb af ejendomme via intern statslig lån-optagelse med tilhørende rentebetaling. Om-, ny- og tilbygning samt købaf ejendomme forudsætter, at der er indgået en betinget lejeaftale meden statslig lejer, således at investeringen modsvares af forøgede husleje-indtægter. Der kan endvidere lånefinansieres til modernisering af ejen-domme, hvor der er konstateret funktionel forældelse.Med virkning fra 2007 er huslejeordningen omlagt fra genudlån til statensnye likviditetsordning.Et positivt resultat for ejendomsvirksomheden opgjort som indtægterfratrukket udgifter (før overskudskrav) vil blive disponeret til overskud-skrav (nettoudgiftsbevilling) og/eller konsolidering (nedbringelse aflangfristet gæld) efter huslejeordningens regelsæt, hvor den langfristedegæld i ejendomsporteføljen over tid skal udgøre 80 pct. af værdien afejendomsporteføljen.Et negativt resultat vedrørende ejendomsvirksomheden kan finansieresved forøgelse af den langfristede gæld. Ejendomsvirksomheden må ikkehave underskud mere end tre år i træk.Udgifter til bygge- og anlægsprojekter samt ejendomskøb og -salg meden totaludgift på 100 mio. kr. eller derover forudsætter Finansudvalgetstilslutning, jf. akt. 185 af 23. juni 2008.Med henblik på hel eller delvis finansiering af byggeprojekter kan Ejen-domsvirksomheden inden for huslejeordningens regler modtage indtægterog afholde udgifter for midler modtaget fra anden side, for eksempel bi-drag fra private eller fonde og bidrag fra universiteter.

BV 2.7.4

BV 2.7.4 og 3.3.1

BV 2.8.2

BV 2.2.16 og 2.7.4 Ejendommene administreres efter Finansministeriets Vejledning for ad-ministration af den statslige huslejeordning af 9. marts 2011. Vejlednin-gen beskriver de regler der afviger fra de almindelige gældende regelsætfor omkostningsbaserede regnskaber.BV 2.2.17Ejendomsvirksomheden er forsikret hos en privat udbyder for så vidtangår de risici, der almindeligvis er forbundet med at drive ejendoms-virksomhed. Den øvrige del af virksomheden er omfattet af reglerne forstatens selvforsikring.Der kan indgås flerårige bindende aftaler med universiteterne om gen-nemførelse af modernisering af laboratorielokaler.

BV 2.2.10

BudgetteringsforudsætningerEjendomsvirksomheden er omfattet af omkostningsreformen. Dog er det huslejeordningensregelsæt, der gælder for ejendomsporteføljen.Der er budgetteret med huslejeindtægter i overensstemmelse med den opgjorte værdi afejendomsporteføljen. Ejendommene er medio 2000 vurderet af et eksternt vurderingsfirma efterreglerne for realkreditinstitutters værdiansættelse og låneudmåling. Værdierne er i 2004 og 2009blevet genvurderet. Huslejeindtægten reguleres årligt med finanslovens pl-opregning for forbru-gerprisindekset. Indtægterne skal dække ejendomsvirksomhedens udgifter til renter af belåning iejendomsporteføljen, ejers vedligeholdelse, forsikringer, administration mv.Ejendomsporteføljen omfatter ca. 1.100 lejemål, der anvendes af statslige uddannelsesinsti-tutioner som universiteter, arkitektskoler, musikkonservatorier og andre kunstneriske uddannelsersamt forskningsbiblioteker og forskningsinstitutioner mv.

996

§ 29.53.01.

Ejendomsvirksomheden har mulighed for at integrere boliger, forskerparker og serviceerhvervi sine områder og byggerier, når dette er relevant for universiteternes øvrige aktiviteter. Bolig-fonde og forskerparker varetager selv den efterfølgende drift, idet Ejendomsvirksomheden fårmulighed for at indgå lejemål med disse. Det forudsættes dog, at disse aktiviteter hviler i sig selv.Overskudskravet fastsættes med udgangspunkt i ejendomsvirksomhedens resultat og behovfor konsolidering under hensyntagen til huslejeordningens finansieringsmodel, hvor belånings-graden i ejendomsporteføljen over tid skal udgøre ca. 80 pct. af ejendomsporteføljernes værdi,jf. akt. 5 af 5. oktober 2006. Egenkapitalen vil således over tid udgøre ca. 20 pct. af ejendoms-porteføljens værdi.Fra 2010 budgetteres ikke med et årets resultat for ejendomsvirksomheden, idet tidligere årsresultater fra perioden 2007-2011 og fremtidige resultater for en årrække fremover vil medgå tilfinansiering af genopretningen under § 29.53.01.50. Modernisering af laboratorielokaler. Ejen-domsvirksomheden kan fremme genopretningen ved at benytte muligheden for at forøge denlangfristede gæld i ejendomsporteføljen mod afdrag i senere år.Bygningsstyrelsen er registreret i forhold til merværdiafgiftsloven.7. Ændring af specifikation af indtægterMio. kr.R2009R2010B2011F2012BO12013BO22014BO32015

Indtægter i alt .............................................. 1.947,3 2.068,4 1.997,0 2.062,0 2.144,3 2.161,4 2.200,56. Øvrige indtægter .................................... 1.947,3 2.068,4 1.997,0 2.062,0 2.144,3 2.161,4 2.200,5

10. Huslejeordningens finansieringsoversigtMio. kr.Egenkapital primo ..........................Opskrivninger .................................Overført overskud ..........................Egenkapital ultimo .........................- heraf henlæggelse/fond ..............Langfristet gæld primo ..................+anskaffelser ..................................+tilgang fra byggekredit ................-afhændelser af aktiver ..................-afdrag på langfristet gæld.............Langfristet gæld ultimo .................Byggekredit primo .........................+igangværende projekter ...............-afsluttede projekter .......................Byggekredit ultimo ........................Samlet gæld....................................Bogført værdi for ejendommene1)Ikke realiserede opskrivninger2)..Samlet værdi for ejendommene....1)2)

R20095.201,50,0420,45.621,9420,417.784,10,0324,2352,30,017.756,0139,5470,2324,2285,518.041,522.295,9-22.295,9

R20105.621,92.538,1209,18.369,1201,917.756,0195,0361,3448,152,017.812,2285,5540,9361,3465,118.277,322.671,02.552,425.223,4

B20118.369,10,00,08.369,10,017.812,20,0422,00,00,018.234,2465,11.049,0422,01.092,119.326,322.906,22.552,425.458,6

F20128.369,10,00,08.369,10,018.234,20,0613,90,00,018.848,11.092,1869,1613,91.347,320.195,423.553,22.552,426.105,6

B012013-----18.845,60,01.242,00,00,020.090,11.347,3594,71.242,0700,020.790,1---

B022014-----20.323,60,081,40,00,020.171,5700,0339,181,4957,721.129,2---

B032015-----20.405,70,0738,10,00,020.909,5957,7-219,63)738,10,020.909,6---

Eksklusiv værdien af grunde med uudnyttede byggeretDe ikke realiserede opskrivninger er en følge af , at ejendomsvirksomheden som minimum hvert fjerde år skal fore-tages en uafhængig vurdering af ejendommenes værdi. Opskrivningen annulleres i forbindelse med salg til Freja A/S .3)Jf. akt . 133 af 26. maj 2011 modtages provenuet på 238,4 mio. kr. fra salget af Niels Bohrs Allé 1 til medfinansieringaf nybyggeriet til Det Tekniske Fakultet ved Syddansk Universitet, og dermed nedbringe lånebehovet via byggekreditten

Den statslige huslejeordning er fra 2007 omlagt fra genudlån til statens nye likviditetsordning.Dermed er principperne for finansiering under huslejeordningen forenklet og tilnærmet med

§ 29.53.01.

997

principperne for finansiering af omkostningsbevillinger generelt. Der er derfor oprettet en finan-sieringsoversigt, hvor Ejendomsvirksomhedens forventede investeringer i ejendomsporteføljen(byggekredit og langfristet gæld) er budgetteret.Ejendomsvirksomhedens egenkapital i relation til huslejeordningen er opgjort som forskellenpå værdien af ejendomsporteføljen og den langfristede gæld i ejendomsporteføljen. Værdien afgrunde med uudnyttet byggeret skønnet til 474,8 mio. kr. er ikke medtaget i opgørelsen afegenkapitalen, idet der ikke er optaget langfristet gæld i disse grunde.AnlægsoversigtMio. kr. (2012-priser)ForelæggelseProjekter:Københavns UniversitetUdbygning af KUA, inkl. senere etaperFaculty Club, Panum ...........................Tilbygning til Human Ernæring ..........Campusfortætning - Biologisk InstitutAarhus UniversitetDPU, køb og ombygning 2. etape.......Nybyggeri til HHÅ ..............................iNANO 2. etape, laboratoriebygning ..Botanisk have, væksthus......................Syddansk UniversitetUndervisningsbygninger på Campus,afsnit 38 2. etape..................................Undervisningsbygning afs. 37.2 Institutfor Biokemi og Molekylær Biologi.....Undervisningsbygning tilsamfundsvidenskab, afsnit 40..............Undervisningsbygning til Idræt ogBiomekanik, afsnit 39..........................Nybyggeri i Kolding............................Undervisningsbygning til sundhedsvi-denskab, afsnit 41 ................................Undervisningsbygninger til det tekni-ske fakultet, afsnit 42 og 43................Aalborg UniversitetNybyggeri til Institut for Miljø, Kemiog Bioteknologi....................................MedfinansieringBotanisk have, væksthus......................Undervisningsbygninger til det tekni-ske fakultet, afsnit 42 og 43................Nybyggeri i Kolding............................SlutårTotal-udgiftF2012BevillingBO1BO220132014BO32015

Akt.74 2009BV 2010BV 2010BV 2010Akt.61 2005Akt. 83 2009Akt. 145 2009BV 2006BV 2006BV 2006Akt. 143 2009BV 2010Akt 94 2010Akt. 119 2011Akt. 133 2011Akt. 75 2011BV 2006Akt. 133 2011Akt 94 2010

2015201220132013201320132014201320122012201220132013201420152014

2.241,5*)23,280,482,649,2206,5276,528,444,758,297,885,0243,38,0163,8178,8

343,70,130,439,023,151,1120,5-0,20,53,532,179,0-42,5104,820,079,519,7

264,6-31,80,10,20,512,00,4---0,50,67,7222,073,5---

221,8-9,9---0,5------0,3

12,1-------------

131,0 -231,70,5-----238,4-

De anførte total udgifter er beregnet i indeks 125,1. Totaludgifterne er inkl. rente på 5% og forsikringsudgifter.* Den anførte totaludgift er ekskl. kunstnerisk udsmykning og bidraget vedrørende Det Kgl. Bibliotek.

Efterfølgende tabel viser de afsatte rådighedspuljer og konkrete tilsagn til projekter i forbin-delse med etablering af erstatningslokaler og genopretningsprojekter fordelt pr. universitet. Mid-lerne stammer fra den aftalte modernisering af laboratorielokaler, jf. Aftale om fordeling af glo-baliseringsreserven til forskning og udvikling 2010-2012.

998

§ 29.53.01.

Tilsagnsoversigt vedrørende modernisering af laboratorielokalerMio. kr.ForelæggelseRådighedspuljer og projekterKøbenhavns UniversitetErstatningslokaler:- Rådighedspulje .................................Genopretninger:- Igangsat til og med 2011 .................- Rådighedspulje .................................Aarhus UniversitetErstatningslokaler:- Igangsat til og med 2011 .................- Rådighedspulje .................................Genopretninger:- Igangsat til og med 2011 .................- Rådighedspulje .................................Syddansk UniversitetErstatningslokaler:- Igangsat til og med 2011 .................- Rådighedspulje .................................Genopretninger:- Igangsat til og med 2011 .................- Rådighedspulje .................................Roskilde UniversitetscenterErstatningslokaler:- Igangsat til og med 2011 .................Genopretninger:- Igangsat til og med 2011 .................- Rådighedspulje .................................Aalborg UniversitetErstatningslokaler:- Igangsat til og med 2011 .................- Rådighedspulje .................................Genopretninger:- Igangsat til og med 2011 .................- Rådighedspulje .................................Danmarks Tekniske UniversitetErstatningslokaler:- Rådighedspulje ..................................Genopretninger:- Rådighedspulje ..................................AndetRådighedspulje til:- Kunstnerisk udsmykning .................- 5-års eftersyn ....................................- Administration ..................................- Reserve .............................................I alt*) Afgivne tilsagn indeksreguleres ikke.SlutårTotal-udgift *)F2012TilsagnBO1BO220132014BO32015

2012BV 2010/20112016BV 2010/20112015BV 2010/20112016Akt. 119 20112012BV 2010/20112016BV 2010/2011BV 2010/20112016Akt. 75 20112012BV 2010/20112016

1.800,7 1.658,9307,9330,513,4209,7250,1920,9100,4122,526,0374,0111,718,415,070,030,160,3308,1359,7299,947,575,045,6158,7-112,0-86,1-260,4-119,5-36,3--7,2-26,0-163,5109,759,6--17,946,3

--22,1-119,8-195,2---100,4--0,7---88,0-60,1---32,2

--18,7---188,6---104,4--0,7---10,8-60,1---0,8384,1

--82,4---148,0---19,0--3,5---37,7-60,1-15,0-0,2365,9

6.056,1 2.703,4 618,5

10. Almindelig virksomhedKontoen indeholder ejendomsvirksomhedens indtægter som f.eks. huslejeindtægter og drifts-udgifter ved ejendomsporteføljen som f.eks. ejers vedligeholdelse, forsikring, udgifter til imøde-gåelse af tab, f.eks. ved tomgang, selvrisiko ved forsikring, nedskrivning som følge af funktionelforældelse af bygninger og afhændelse af ejendomme samt renter og afdrag for de realkreditlån,som indestår i den eksisterende ejendomsportefølje.Endvidere indgår udgifter til Bygningsstyrelsen (§ 29.51.01.) vedrørende administration afEjendomsvirksomhedens opgaveportefølje og bygherreforpligtelser.Der kan afholdes udgifter til forureningsundersøgelser og -afhjælpning samt arkæologiskeforundersøgelser og udgravninger, som en statslig bygherre ikke kan få refunderet, jf. Muse-

§ 29.53.01.10.

999

umsloven lov nr. 473 af 7. juni 2001. Udgifterne til såvel forureningsundersøgelser og -afhjælp-ning som arkæologiske forundersøgelser og udgravninger kan af hensyn til konkurrencen medprivate udlejere ikke dækkes via lejeforhøjelse. Tab mv. vil fremgå af årsrapporten.Endvidere kan der afholdes udgifter til igangsætning af nye byggeprojekter. Projektudgifternerefunderes, når projektforslaget er godkendt/vedtaget via huslejeordningens byggekredit.Som følge af Aftale om Finansloven for 2010 fremrykkes vedligeholdelsesprojekter til 2010for i alt 100 mio. kr. Fremrykningen finansieres gennem en reduceret indsats på 50 mio. kr. årligti 2011-2012.40. FinansieringDer afholdes udgifter til renter af ejendomsvirksomhedens langfristede gæld og kassekrediti relation til huslejeordningen samt afdrag på den langfristede gæld.50. Modernisering af laboratorielokalerI Aftale om fordeling af globaliseringsreserven til forskning og udvikling 2010-2012 blev derafsat 1 mia. kr. årligt i 2010-2012 til det teknologiske løft af laboratorierne, hvilket inkludereropgradering af ventilation, klima- og CTS-anlæg samt tilhørende styringssystemer til moderneforskningsstandarder. Bevillingerne er budgetteret på § 29.53.02. Bygherreforpligtigelser, og li-kviditeten overføres til § 29.53.01.50. Modernisering af laboratorielokaler i takt med forbruget.Samtidig igangsættes grundlæggende moderniseringer for i alt 3 mia. kr. inden for statenshuslejeordning. Udgiften hertil finansieres af ejendomsvirksomhedens overførte overskud fra2007-2011 og fremtidige overskud under den almindelige virksomhed. Overskuddet er husleje-ordningens reserve til imødegåelse af tab, herunder til udgifter i forbindelse med funktionel for-ældelse. Herudover udnyttes muligheden for at forøge den langfristede gæld mod senere afdragmed henblik på at fremrykke moderniseringsarbejdet.Af de i alt 6 mia. kr. forventes ca. 3 mia. kr. anvendt til erstatningsbyggeri (nybyggeri) ogca. 3 mia. kr. til genopretning. Projekter over 100 mio. kr. vil blive forelagt efter reglerne foranlægsprojekter på finansloven eller ved aktstykke.Moderniseringen gennemføres i de kommende år, idet der indgås flerårige bindende aftalermellem Klima-, Energi- og Bygningsministeriet og universiteterne om gennemførelse af moder-niseringsprojekterne, således at der tilvejebringes den nødvendige planlægningshorisont.

29.53.02. Bygherreforpligtelser(Reservationsbev.)Ved kongelig resolution af 3. oktober 2011 overføres § 19.11.08. Bygherreforpligtelser (Re-servationsbev.)til § 29.53.02. Bygherreforpligtelser (Reservationsbev.).Ejendomsvirksomhedens byggevirksomhed er som statslig bygherre omfattet af en rækkeforpligtelser. Af hensyn til konkurrencen med private udlejere kan udgifterne til disse forpligtelserikke pålægges lejen.Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.2.10BV 2.2.11BeskrivelseDer kan indgås flerårige bindende aftaler med universiteterne om gen-nemførelse af modernisering af laboratorielokaler.Tilskud vedrørende det teknologiske løft af laboratoriebygninger givessom tilsagn.Der er adgang til at udbetale tilskud fra § 29.53.02. Bygherreforplig-telser til § 29.53.01. Ejendomsvirksomhed.

BV 2.7.2 og 2.6.1

1000BV 2.7.2 og 2.6.1

§ 29.53.02.Der er adgang til at udbetale tilskud fra § 29.53.02. Bygherreforplig-telser til § 29.51.01. Bygningsstyrelsen til afholdelse af udgifter i for-bindelse med udviklingsopgaver, hvor udgifternes art nødvendiggørbrug af en anden kontotype.Med henblik på hel eller delvis finansiering af projekter kan der mod-tages indtægter og afholdes udgifter gennem forhøjelse af bevillingernemed midler modtaget fra anden side, for eksempel bidrag fra privateeller fonde og bidrag fra universiteter.

BV 2.8.2

Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................13. Kunstnerisk udsmykning .............................................................Udgift ..............................................................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................29. Ekstraordinære omkostninger ..................................................15. Udvikling og forsøgsbyggeri ........................................................Udgift ..............................................................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................31. Regensen, Bygnings- og Brandforsikring ..................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................50. Teknologisk løft af laboratorier ..................................................Udgift ..............................................................................................43. Interne statslige overførselsudgifter ........................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................

F1.050,96,36,3-2,42,40,10,11.042,115,41.026,7

20138,86,36,3-2,42,40,10,1---

20148,86,36,3-2,42,40,10,1---

20158,86,36,3-2,42,40,10,1---

Videreførselsoversigt:Mio. kr.Ændring afbeholdningprimo 2011

882,9882,9

13. Kunstnerisk udsmykningBevillingen anvendes i forbindelse med forberedelse og gennemførelse af kunstnerisk ud-smykning af ejendomme under Ejendomsvirksomheden. Dette sker i medfør af CIR nr. 9067 af17. februar 2004 fra Erhvervs- og Boligstyrelsen om kunstnerisk udsmykning af statsligt byggerimv.15. Udvikling og forsøgsbyggeriBevillingen anvendes i forbindelse med udviklingsopgaver og til gennemførelse af forsøgs-byggeri bl.a. i medfør af lov nr. 228 af 19. maj 1971, lov nr. 484 af 9. juni 2004 og lov nr. 413af 1. juni 2005.Af bevillingen afholdes udgifter til udrednings-, udviklings- og oplysningsopgaver vedrørendebygherrefunktionen, vedrørende forsøg med og udvikling af pædagogiske krav til de fysiskerammer og vedrørende miljøforhold i forbindelse med byggeri.

§ 29.53.02.31.

1001

31. Regensen, Bygnings- og BrandforsikringBevillingen anvendes til at yde et årligt tilskud til Københavns Kommunitet ved KøbenhavnUniversitets Kollegiesamvirke af 1983 til dækning af bygnings- og brandforsikringspræmie forkollegiet Regensen, jf. akt. 139 af 1. juni 2005.50. Teknologisk løft af laboratorierBygningsstyrelsen har sammen med eksterne rådgivere undersøgt laboratorielokalestandardenpå de danske universiteter. Det samlede moderniseringsbehov for laboratorielokaler under denstatslige huslejeordning, inklusive de indfusionerede sektorforskningsinstitutioner, er opgjort tilca. 6 mia. kr.I forbindelse med Aftale om fordeling af globaliseringsreserven til forskning og udvikling2010-2012 blev der afsat 1 mia. kr. i 2010, 1 mia. kr. i 2011 og 1 mia. kr. i 2012.Af de ca. 6 mia. kr. vedrører ca. 3 mia. kr. udgifter til et teknologisk løft af laboratorierne,hvilket inkluderer opgradering af ventilation, klima- og CTS-anlæg samt tilhørende styringssy-stemer til moderne forskningsstandarder. Den beregnede huslejeværdi af de 3 mia. kr. fra glo-baliseringspuljen udgør ved fuld indfasning ca. 225 mio. kr. årligt (2011-priser), som vil indgå iopfyldelsen af målsætningen om, at de offentlige forskningsbevillinger skal udgøre 1 pct. af BNP.Midlerne indfases gradvist, jf. nedenstående tabel.Huslejeværdi af laboratorieløftMio. kr. 2012-priserHuslejeværdi af laboratorieløft ..........................................2011392012782013117201415520151942016233

De resterende ca. 3 mia. kr. findes inden for rammerne af huslejeordningen under § 29.53.01.Ejendomsvirksomhed.Moderniseringen gennemføres i de kommende år, idet der indgås flerårige bindende aftalermellem universiteterne og Klima-, Energi- og Bygningsministeriet om gennemførelse af moder-niseringsprojekterne, således at der tilvejebringes den nødvendige planlægningshorisont.Bevillingerne vil blive anvendt dels i forbindelse med moderniseringen af de eksisterendelaboratorielokaler, dels til erstatningsbyggerier (nybyggerier). Projekter over 100 mio. kr. vil bliveforelagt efter reglerne for anlægsprojekter på finansloven eller ved aktstykke.

Anmærkninger til tekstanmærkninger

Materielle bestemmelser.Ad tekstanmærkning nr. 101.Henvisningen til hovedkonto 29.11.04. fjernes, da kontoen nedlægges som følge af ressort-ændringen af Ligestilling til § 22, jf. kgl. resolution af 3. oktober 2011.Ad tekstanmærkning nr. 110.Tekstanmærkningen udgår som følge af nedlæggelsen af hovedkonto 29.31.07 som følge afressortændringen af klimatilpasning til § 23, jf. kgl. resolution af 3. oktober 2011.

1002

§ 29.

Ad tekstanmærkning nr. 111. (ændret)Tekstanmærkningen giver Kolding Kommune mulighed for at yde et anlægstilskud, samtdonere byggegrund til et nybyggeri til Syddansk Universitet i Kolding. I forbindelse med plan-lægningen af et større byggeri for Syddansk Universitet på campus i Kolding har byrådet ønsketat støtte projektet med et tilskud på 46,1 mio. kr. og overdrage en byggegrund som delvis fi-nansiering. Kolding Byråd finder, at der er en væsentlig kommunal interesse i støtten, idet etfunktionelt og moderne universitetsmiljø vil være til gavn for udviklingen i Kolding by som etattraktivt miljø for både virksomheder, ansatte og studerende.Der er en række fortilfælde, hvor kommunerne har medfinansieret byggerier til statslige ud-dannelsesinstitutioner på både Videnskabsministeriets og Undervisningsministeriets område. Bådekarakteren og størrelsen af den kommunale medfinansiering har varieret en del, mens lokale for-hold ofte har haft væsentlig betydning. Fortilfældene viser desuden, at når kommuner søger at løseegne opgaver i forbindelse med statslige projekter, kan det i konkrete sager være hensigtsmæssigtat søge løsninger i fællesskab. Kommunal medfinansiering kan være et element i sådanne fællesløsninger.Statsforvaltningen Midtjylland har behandlet spørgsmålet om Kolding Kommunes donation.Statsforvaltningen har udtalt at støtten kan ydes, hvis der skabes lovhjemmel ved en tekstan-mærkning.Tekstanmærkningen er ny på § 29 og er overført fra § 19 ved kongelig resolution af 3. ok-tober 2011.

1003

§ 35. Generelle reserverA. Oversigter.Realøkonomisk oversigt:Mio. kr.NettotalUdgiftIndtægt

Udgiftsbudget .........................................................................

-27,1

-27,1-27,1-27,1

---

Reserver mv. .............................................................................................35.11. Reserver mv. ...................................................................................Artsoversigt:Øvrige overførsler ......................................................................................Aktivitet i alt ..............................................................................................Bevilling i alt .............................................................................................

-27,1-27,1-27,1

---

B. Bevillinger.UdgiftIndtægt

——— Mio. kr. ———

Reserver mv.35.11. Reserver mv.01. Merudgifter ved nye bevillingsforslag ............................FAf finansministeren ........................................................ÆFJustering af reserven1.600,0-27,1--

1004

§ 35.

Anmærkninger til ændringsforslag.

Reserver mv.35.11. Reserver mv.35.11.01. Merudgifter ved nye bevillingsforslagSpecifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Merudgifter ved nye bevillingsforslag .......................................Udgift ..............................................................................................49. Reserver og budgetregulering .................................................

F-27,1-27,1-27,1

2013-25,3-25,3-25,3

2014-25,4-25,4-25,4

2015-23,8-23,8-23,8

10. Merudgifter ved nye bevillingsforslagReservebeløbet nedskrives for 2012-2015 i forbindelse med ressortomlægningen, jf. kongeligresolution af 3. oktober 2011, herunder til oprettelse af nye ministerier.

1005

§ 36. PensionsvæsenetA. Oversigter.Realøkonomisk oversigt:Mio. kr.NettotalUdgiftIndtægt

Udgiftsbudget .........................................................................

---

Tjenestemænd i staten og folkekirken m.v. ..........................................36.11. Pensionsudgifter og -bidrag (tekstanm. 100, 101, 102, 108 og110) .................................................................................................Artsoversigt:Øvrige overførsler ......................................................................................Aktivitet i alt ..............................................................................................Bevilling i alt .............................................................................................

---

B. Bevillinger.UdgiftIndtægt——— Mio. kr. ———

Tjenestemænd i staten og folkekirken m.v.36.11. Pensionsudgifter og -bidrag (tekstanm. 100, 101, 102, 108 og110)03. Forsvaret (tekstanm. 103)(Lovbunden)..........................FAf finansministeren ........................................................ÆFKonsekvenser af ressortomlægning08. Tjenestemænd i andre ministerier og styrelserm.v. (tekstanm. 106, 107, 109 og 131)(Lovbunden)......................................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFKonsekvenser af ressortomlægninger

1.485,0-

390,5-4,2

2.508,9-

427,74,2

1006

§ 36.

Anmærkninger til ændringsforslag

Tjenestemænd i staten og folkekirken m.v.36.11. Pensionsudgifter og -bidrag (tekstanm. 100, 101, 102, 108 og 110)36.11.03. Forsvaret (tekstanm. 103)(Lovbunden)Indtægtsbevillingen søges nedsat med netto 4,2 mio. kr. i 2012.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Indtægtsbevilling ....................................................................................10. Forsvaret ........................................................................................Indtægt ...........................................................................................34. Øvrige overførselsindtægter ....................................................

F-4,2-4,2-4,2

2013-4,2-4,2-4,2

2014-4,2-4,2-4,2

2015-4,2-4,2-4,2

34. Øvrige overførselsindtægter.Ved ressortomlægningerne pr. 03/10/2011 er Farvandsvæ-senet blevet nedlagt i forbindelse med opgavernes overflytning til andre ministerområder.Samtidig har Forsvarsministeriet fået tilført ressortansvaret for beskyttelse af kritisk it-in-frastruktur.

36.11.08. Tjenestemænd i andre ministerier og styrelser m.v. (tekstanm. 106, 107,109 og 131)(Lovbunden)Indtægtsbevillingen søges forhøjet med 4,2 mio. kr. i 2012.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Indtægtsbevilling ....................................................................................07. Finansministeriet ..........................................................................Indtægt ...........................................................................................34. Øvrige overførselsindtægter ....................................................08. Erhvervs- og Vækstministeriet ...................................................Indtægt ...........................................................................................34. Øvrige overførselsindtægter ....................................................10. Økonomi- og Indenrigsministeriet ..............................................Indtægt ...........................................................................................34. Øvrige overførselsindtægter ....................................................11. Justitsministeriet ...........................................................................Indtægt ...........................................................................................34. Øvrige overførselsindtægter ....................................................

F4,20,10,1-7,6-7,66,86,81,81,8

20134,20,10,1-7,6-7,66,86,81,71,7

20144,20,10,1-7,6-7,66,86,81,71,7

20154,20,10,1-7,6-7,66,86,81,61,6

§ 36.11.08.14. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter ..............................Indtægt ...........................................................................................34. Øvrige overførselsindtægter ....................................................15. Social- og Integrationsministeriet ...............................................Indtægt ...........................................................................................34. Øvrige overførselsindtægter ....................................................16. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse ..................................Indtægt ...........................................................................................34. Øvrige overførselsindtægter ....................................................17. Beskæftigelsesministeriet .............................................................Indtægt ...........................................................................................34. Øvrige overførselsindtægter ....................................................18. Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration ..........Indtægt ...........................................................................................34. Øvrige overførselsindtægter ....................................................19. Ministeriet for Forskning, Innovation og VideregåendeUddannelser ...................................................................................Indtægt ...........................................................................................34. Øvrige overførselsindtægter ....................................................20. Ministeriet for Børn og Undervisning .......................................Indtægt ...........................................................................................34. Øvrige overførselsindtægter ....................................................21. Kulturministeriet ..........................................................................Indtægt ...........................................................................................34. Øvrige overførselsindtægter ....................................................23. Miljøministeriet .............................................................................Indtægt ...........................................................................................34. Øvrige overførselsindtægter ....................................................29. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet ....................................Indtægt ...........................................................................................34. Øvrige overførselsindtægter ....................................................

1007

0,20,20,50,5-2,0-2,01,11,1-3,4-3,4

0,20,20,50,5-2,0-2,01,11,1-3,3-3,3

0,20,20,50,5-2,0-2,01,01,0-3,1-3,1

6,66,6-2,7-2,7-2,0-2,02,32,32,52,5

Ad underkontiene 05 til 29 Pensionsbidrag, Andre ministerier og styrelser.ad34. Øvrige overførselsindtægter.I forbindelse med regeringsskiftet den 3. oktober 2011 erder pr. samme dato gennemført en række omlægninger med betydning for pensionsbidrags-betalingen for tjenestemandsansat personale fra de enkelte ressortministerier. I overens-stemmelse med sædvanlig praksis ved ressortomlægningers indpasning på § 36 opretholdestidligere finansloves R og B tal uændrede under oprindelige underkontonumre.