TRU, Alm.del - 2011-12 - Bilag 291: Notat om den generelle økonomiske situation i DSB samt en redegørelse for togkørslen i Sverige, fra transportministeren

Orientering om DSB – den økonomiske situation samt togkørslen iSverigeJeg skal hermed give udvalget en orientering om den generelle økonomiske si-tuation i DSB samt en redegørelse for togkørslen i Sverige.DSB’s økonomiske situationVedlagt fremsender jeg til orientering DSB’s årsregnskabsmeddelelse 2011. Afmeddelelsen fremgår det, at DSB kom ud med et underskud i 2011 på 858 mio.kr. mod et underskud på 551 mio. kr. i 2010.Nettoomsætningen er steget til 11.066 mio. kr. fra 9.972 mio. kr. i 2010. Herafudgjorde passagerindtægterne 4.487 mio. kr. mod 4.329 mio. kr. i 2010. Påtrods af den negative omtale af DSB i medierne har DSB således formået at til-trække nye kunder, især til S-togene.Omkostningerne er imidlertid også steget. Fra 9.921 mio. kr. i 2010 til 10.392mio. kr. i 2011. Specielt personaleomkostningerne er steget. De er steget med322 mio. kr., fra 4.648 mio. kr. i 2010 til 4.970 mio. kr. i 2011.Det dårlige årsresultat er ikke uventet. DSB igangsatte allerede isommeren/efteråret 2011 et omfattende effektiviseringsprojekt. Målet er, at detøkonomiske resultat skal forbedres med i alt 1 mia. kr. over tre år (2012-2014),hvoraf lønomkostningerne udgør den tunge del med et mål for forbedring på 6-700 mio. kr. Der er allerede indgået aftaler med flere af de faglige organisatio-ner. Disse aftaler skal give en forbedring på 330 mio. kr. pr. år. Da effektivise-ringsprojektet ikke vil få effekt på hele 2012, forventer DSB, at resultatet for2012 bliver forbedret med ca. 125 mio. kr.Resultatet er for 2011 er påvirket af poster, som er ekstraordinære og ikke hartilbagevendende karakter. DSB har bl.a. hensat 303 mio. kr. vedrørende DSBVäst AB, nedskrevet 345 mio. kr. på IC4-togsættene samt foretaget værdiregu-leringer af balanceposter med 165 mio. kr. Disse beløb er indeholdt (fratrukket)i selskabets resultat for 2011.Når DSB korrigerer for disse forhold og sammenligner med det korrigerede re-sultat for 2010 (før skat), er resultatet for 2011 et underskud på 119 mio. kr.mod et overskud i 2010 på 86 mio. kr.

DSB befinder sig således i en alvorlig økonomisk situation, også når man serbort fra tabene på de udenlandske engagementer. Der er et stort behov for atmindske omkostningerne, så virksomheden kan opnå et tilfredsstillende resul-tat. Det er i dette lys det igangsatte effektiviseringsprojekt skal ses.Togkørslen i SverigeSom det fremgår ovenfor, har DSB i årsrapporten for 2011 hensat 303 mio. kr.vedrørende DSB Väst AB. Dette er udtryk for en erkendelse af, at DSB Väst ABhar store økonomiske problemer.DSB har den 29. marts 2012 indgået en aftale med den svenske trafikkøber omen hurtig kontrolleret afvikling af trafikkontrakten mellem DSB Väst AB og densvenske trafikkøber, Västtrafik. Indgåelsen af denne aftalen er netop offentlig-gjort.Med venlig hilsen