Transportudvalget 2011-12
TRU Alm.del Bilag 116
Offentligt
Præsentation af finanslov 2012
Folketingets Transportudvalg den 6. december 2011
Transportministeriets FL12Fortsat iværksættelse af transportaftalerneFremrykning af aktiviteterDSB: Annullering af besparelse og lejeforlængelseaf dobbeltdækkertogEffektiv administration i statenTrafikstyrelsen: Implementering af fusionTransportministerietSide 2
Status for Infrastrukturfonden ultimo 2011Tilførsel af midlerAftale om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009 (2009-priser)Aftale om en moderne jernbane af 22. oktober 2009 (2009-priser)Aftale om finansloven for 2010 (forstærket vejvedligeholdelse) (2010-priser)Aftale om bedre mobilitet af 26. november 2010 (2011-priser)Disponering af midlerAftale om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009 (2009-priser)Aftale om en moderne jernbane af 22. oktober 2009 (2009-priser)Aftale om bedre veje af 2. december 2009:Forstærket vejvedligeholdelsesindsats 2010-2013 (2010-priser)Vejanlægsprojekter (2009-priser)Lovforslag om udbygning af HelsingørmotorvejenLovforslag om anlæg af en jernbanestrækning København-RingstedAftale om bedre mobilitet af 26. november 2010:Tilbageførsel af uforbrugte midler til fondenAftale om bedre veje af 2. december 2009:Akt 84 af 12. januar 2010: Kliplev-Sønderborgmotorvejen (2010-priser)Aftale om bedre mobilitet af 26. november 2010 (2011-priser)Billiggørelser af afsluttede vejprojekter (2012-priser)Uforbrugte midler (2012-priser)Transportministeriet
94.0003502.7002
86.9363502.7007.2351716620
2352083869797Side 3
Iværksættelse af transportaftalerneBesluttede initiativer optaget på FL 12:Udbygning af Motorring 4Hypercard-ordningenUdmøntning af transportpuljerAnalyse af Storstrømsbroen
Transportministeriet
Side 4
TransportpuljerPuljeOprindeligpulje(2009-priser)1.000,0300,02.000,0200,0600,0800,01.000,0500,0200,0400,0400,0Udisponeretandel af pulje(2012-priser)92,90,01.961,475,8220,336,8431,4165,20,0132,225,7
Bedre fremkommelighed for busser (2009-2013)Pulje til fremme af ordninger og projekter, der øgerantallet af buspassagerer (2009-2011)Pulje til fremme af kollektive trafikløsninger i Århusog i Ring 3-korridoren i hovedstadsområdetPulje til stationsmoderniseringerNye teknologiske mulighederBedre kapacitet og bekæmpelse af lokaleflaskehalse (2009-2014)Mere cykeltrafik (2009-2014)Bedre trafiksikkerhed (2009-2014)Fremme af godstrafik på bane (2009-2014)Støjbekæmpelse (2009-2014)Nye beslutningsgrundlag og strategiskplanlægning (2009-2014)Transportministeriet
Side 5
Bevillinger fordelt på hovedformål 2011-201525.000
20.000
15.000mio. kr.
16.27513.4149.05111.5137.583
InfrastrukturTrafikkøb, tilskud mv.Drift
10.000
5.000
5.744
5.593
5.328
5.113
5.067
0
1.3402011
1.3172012
1.1382013
1.1152014
1.0842015
Transportministeriet
Side 6
Bevillinger i 2012 fordelt på sektorer10.0009.0008.0007.0006.000mio. kr.
96
372Trafikkøb, tilskud mv.InfrastrukturDrift
5.0004.0003.0002.0001.0000431.922144Fællesudgifter
8.833
5.3605.081
315Veje
159124Kyster og havne
134Trafik
601Baner
Transportministeriet
Side 7
Infrastruktur: Bevillinger 2011-2015
18.00016.00014.00012.00010.000mio. kr.
159
517.028155.1953.6232842.0212.0581.4701.8051.2712.3242.4931.0162.5533.2603.03794697720122.3441.0161.04520132.32899798120141.9248172015151.456996
8.0006.0004.0002.0000
Kyster og havneVejanlægVejvedligeholdelseBaneanlægBanevedligeholdelseAnlægsreserveTransportpuljer
2.7475392011
Transportministeriet
Side 8
Infrastruktur: Fremrykning af investeringer på FL12Fremrykning til2012(mio. kr.)Vejanlægsprojekter800,0Beskrivelse
Omfatter følgende konkrete vejanlægsprojekter:- Fløng-Roskilde- Holbæk-Vig- Riis-Ølholm-Vejle- Slagelse omfartsvej- Skærup-Vejle- Mindre anlægsprojekter vedr. støj, trafiksikkerhed samtcykelstierNyanlæg af jernbane på strækningen København-RingstedOmfatter primært udskiftning af asfaltbelægninger på bl.a.følgende strækninger:- Syd-motorvejen mellem Lellinge og Dyrehavehus- Den Fynske Motorvej mellem Langeskov og Nyborg- Frederikshavns-motorvejen mellem Vodskov og Hjallerup- Den Østjyske Motorvej ved AarhusVedligehold af banenettet mhp. hurtig udbedring af fejlogforebyggelse afhastighedsnedsættelser samt øgetudskiftning af kablerKystbeskyttelsesaktiviteter på den jyske vestkyst-Side 9
København-RingstedKonkretevejvedligeholdelsesprojekter
200,0200,0
Jernbanevedligeholdelse
350,0
KystbeskyttelseI altTransportministeriet
50,01.600,0
Trafikkøb: Bevillinger 2011-20155.0004.5004.0003.5003.0002.5002.0001.5001.0005000201120122013201420153.939121150173227123202160238
123202148230
123202138227
123202129217
AndetBornholmstrafikkenDSB FirstArrivaDSB3.7823.3723.6103.628
Transportministeriet
Side 10
DSBAnnullering af besparelse i 2012 (300 mio. kr.)Reduktion af kontraktbetaling i 2012 og 2013 pga. IC4Reduktionen anvendes til lejeforlængelse af dobbeltdækkertog2012-2017
Transportministeriet
Side 11
Transportministeriet
Dep
Mio. kr.1.0009008007006005004003002001000artementetUdgifterIndtægter
Småinstitutioner*
Driftsbevillinger
Vejdirektoratetto
KystdirekratettyrBanedBanedanmark
Tra
fiks
elsenanmpro
arkduk
tion
Side 12
DriftsbevillingerEffektiv administration i statenEffektiviseringskrav på 2½ pct. i 2012 og 5 pct. i følgende årIkke fordelt på FL12, placeret på en budgetreguleringskontoHandlingsplan for udmøntning under udarbejdelseUdmøntes på TB12 og FFL13
Transportministeriet
Side 13
DriftsbevillingerTrafikstyrelsenDannet ved fusion af Statens Luftfartsvæsen,Færdselsstyrelsen og den tidligere Trafikstyrelse i 2010Samling af styrelsens opgaver og bevillinger på FL12Budgetanalyse:FusionsgevinsterGebyrdækning af jernbanesikkerhedsområdet
Transportministeriet
Side 14
