Socialudvalget 2011-12
SOU Alm.del Bilag 405
Offentligt
1153881_0001.png
1153881_0002.png
1153881_0003.png
1153881_0004.png
1153881_0005.png
1153881_0006.png
1153881_0007.png
1153881_0008.png
1153881_0009.png
1153881_0010.png
1153881_0011.png
§ 15. Social- og IntegrationsministerietForslag til finanslov for finansåret 2013Teknisk gennemgang i Folketingets Socialudvalg4. september 201222-05-2013
SOCIAL- OG INTEGRATIONSMINISTERIET
22-05-2013
2
Social- og Integrationsministeriets bevillingFFL13(mio. kr.)Det lovbundne områdePuljer og tilskudDrift

Bevilling i alt

141.285,21.165,6668,5

143.119,3

Fordeling afbevilling(procent)98,70,80,5

100,0

Ændring i forhold tilFL12(mio. kr.)4.776,4-527,9-12,8

4.235,7

SOCIAL- OG INTEGRATIONSMINISTERIET
22-05-2013
3
Udvikling i Social- og Integrationsministeriets bevilling1.8001.6001.4001.200140.000150.000
Mio. kr.
1.00080060040020002013Puljer og tilskud2014Driftsramme20152016120.000130.000
Lovbundne udgifter (højre akse)
Mio. kr.
SOCIAL- OG INTEGRATIONSMINISTERIET
22-05-2013
4
Det lovbundne område•Udgifter og indtægter er hjemlet i lov eller andre bindende regler•Det lovbundne område udgør 98,7 pct. af den samlede bevilling•De største udgiftsposter er:• Folkepension og førtidspension• Individuel boligstøtte – primært boligydelse til pensionister• Børnetilskud
•Den centrale refusionsordning medfinansierer kommunaleudgifter til hjælp og støtte til personer under 67 år
SOCIAL- OG INTEGRATIONSMINISTERIET
22-05-2013
5
Det lovbundne områdeFFL13(mio. kr.)15.11. Centralstyrelsen15.15. Den centrale refusionsordning mv.15.19. Christiansø15.21. Børnetilskud-9,21.993,86,92.359,3Fordeling afbevilling(procent)0,01,40,01,7Ændring i forhold tilFL12(mio. kr.)-59,7366,50,1116,1
15.23. Andre ydelser til børn15.31. Individuel boligstøtte15.41. Anden kontanthjælp15.43. Hjælp til flygtninge15.44. Udgifter i forbindelse med børns pleje15.45. Udgifter til pleje af personer15.47. Efterlevelseshjælp15.72. Forsorgshjem15.78. Integrationsindsats og repatriering15.81. Folkepension15.85. Personlig tillæg til pensionister15.88. Overførsler fra DSP15.89. Førtidspension

Lovbundne udgifter i alt

555,29.028,5172,7401,71.075,9140,42,1504,8526,2113.752,4864,3-12.410,022.320,2

141.285,2

0,46,40,10,30,80,10,00,40,480,50,6-8,815,8

100,0

-36,8353,2-14,092,5-34,1-26,30,6-4,0-9,94.600,517,9-430,0-156,2

4.776,4

SOCIAL- OG INTEGRATIONSMINISTERIET
22-05-2013
6
Det lovbundne område – væsentlige ændringer ift. FL12•Den demografiske udvikling betyder flere modtagere affolkepension. Udgifterne til folkepension stiger med 4,6 mia. kr.
•Regelændringer betyder større statslig refusion af kommunaleudgifter til støtte og hjælp til personer under 67 år. Udgifterneunder den centrale refusionsordning stiger med 366,5 mio. kr.•Udgifterne til individuel boligstøtte stiger med 353,2 mio. kr. somfølge af højere gennemsnitlig ydelse og en stigning i antalmodtagere.•Overførsel fra Den Sociale Pensionsfond stiger med 430,0 mio. kr.
SOCIAL- OG INTEGRATIONSMINISTERIET
22-05-2013
7
Puljer og tilskud•Langt hovedparten af udgifterne til puljer og tilskud følger aftidligere satspuljeaftaler, hvorfor udgiftsprofilen i forslaget erfaldende frem mod 2016•Aftale om satspuljen for 2013 vil blive indarbejdet på ÆF13
SOCIAL- OG INTEGRATIONSMINISTERIET
22-05-2013
8
Puljer og tilskudFFL13(mio. kr.)Socialt udsatte, civilsamfund og familieBørnHandicappedeÆldre470,2142,3112,335,2Fordeling afbevilling(procent)40,312,29,63,0Ændring i forhold tilFL12(mio. kr.)-37,9-35,2-20,5-10,1
IntegrationStøtte til frivillige organisationerVISOØvrigeStatslån til Udbetaling Danmark

Puljer og tilskud i alt

83,0141,1138,842,70,0

1.165,6

7,112,111,93,70,0

100,0

-30,8-137,6-12,76,9-250,0

-527,9

SOCIAL- OG INTEGRATIONSMINISTERIET
22-05-2013
9
Driftsrammen•Driftsrammen omfatter bevilling til:• Social- og Integrationsministeriets almindelige drift• Centre, råd og nævn under ministeriets ressort• Kofoeds Skole og Døvefilm mv.
•Rammen er omfattet af et løbende krav om effektivisering
•Der er overført bevilling fra ministeriets institutioner tilhovedkontoen for koncernfælles funktioner
SOCIAL- OG INTEGRATIONSMINISTERIET
22-05-2013
10
Social- og Integrationsministeriets driftsrammeFFL13(mio. kr.)DepartementetKoncernfælles funktionerAnkestyrelsenPensionsstyrelsen152,146,1126,077,8Fordeling afbevilling(procent)22,86,918,811,6Ændring i forhold tilFL12(mio. kr.)4,026,55,7-19,5
SocialstyrelsenSFIKofoeds SkoleRåd og NævnCentreDøvefilmAndre bevillingerBudgetreguleringer
141,337,736,820,713,37,310,8-1,4
21,15,65,53,12,01,11,6-0,2
-19,3-16,5-0,6-1,70,30,0-4,512,8

Driftsramme i alt

668,5

100,0

-12,8

SOCIAL- OG INTEGRATIONSMINISTERIET
22-05-2013
11