SOU, Alm.del - 2011-12 - Bilag 104: Redgørelse vedr. 2010-2012 om opgørelse over gebyrer på navneændringer

Socialudvalget 2011-12
SOU Alm.del Bilag 104
Offentligt

KirkeministerietIndtastningFamiliestyr.indtastningKirkemin.

NavneændringerOpgørelse af gebyrer vedr. 2010-2012

Gebyrberegning, 2010-2012(inklusive oplysninger fra Familiestyrelsen)

bemærkninger

Myndigheder der foretager navneændringerAnslået2010Udført2010i pct.

FolkekirkenSønderjyske kommunerStatsamterneAnerkendte trossamfund

93,41%4,02%2,56%0,01%100,00%

47.0282.1071.2922250.449

93,22%4,18%2,56%0,04%100,00%

47.0282.1071.29222

Tidsforbrug pr. navneændringEkspedition ved:FremmødePr. postDigitalt

Tidsforbrug (min.)FordelingGennemsnit (min)

4535%

3735%37,7

3030%

Fordeling, 2010Gennemsnit, 2010

46%

46%40,2

3.44447.028

Digitalt modtagne, folkekirkenNavneændringer i alt, folkekirken

Dokument nr. 52107-11 (vers. 2 af 31. okt. 2011)

Side 1 af 8

KirkeministerietCivilregistreringer i folkekirkenantal pr. år2009Udført2010Anslået2011Anslået2012

NavneændringerOpgørelse af gebyrer vedr. 2010-2012

Oplysninger fra Personregistret (CPR):67.30467.30411.07757.29147.02844.000- navngivninger sættes lig antal fødsler

fødslernavngivningervielserdødsfaldnavneændringerCivile, i alt

64.06464.06412.17455.12050.344245.766

67.30467.30411.07757.29147.028250.004

66.50066.50012.00056.00044.000245.000

anslået antal navneændringer 2011

Kirkelige registreringer (reg. alene med kirkeligt formål)Oplysninger fra Personregistret (CPR):antal pr. år2009Udført2010Anslået2011Anslået2012

dåb (Sønderjyl. + øvrige)konfirmationervelsignelserbegravelser (Sønderjyl.)medlemskabKirkelige, i altRegistreringer i altantal pr. år

6.55650.5221.7302.80220.76082.370

6.69349.3661.6702.70418.39678.829

7.00050.5002.0003.00015.00077.500

2.6044.08949.3661.6702.70418.396

dåb i Sønderjyllanddåb 1-20 årige

medlemsskabsændringer (ind- og udmeldelse)

2009

Udført2010

Anslået2011

Anslået2012

CivileKirkelige (vægtet)Registreringer, i alt

245.76620.593266.359

250.00419.707269.711

245.00019.375264.375

245.00019.375264.375Kirkelige registreringer vægtes i forhold til civilreg.med en faktor 0,25 p.g.a. mindre systemkompleksitet

Dokument nr. 52107-11 (vers. 2 af 31. okt. 2011)

Side 2 af 8

Kirkeministeriet

NavneændringerOpgørelse af gebyrer vedr. 2010-2012

SystemudgiftUdgift pr. år (Mio. kr.)Regnskab2009Regnskab2010Anslået2011Anslået2012

SpecialprogrammelInfrastrukturSystemudgift, i alt

11,43234,46345,895

15,02833,52248,550

15,00034,00049,000

15,02833,522

Regnskabstal (IT-Kontoret)Regnskabstal (IT-Kontoret)

Systemudgift pr. navneændringUdgift pr. reg. (kr.)2009Udført2010Anslået2011Anslået2012

Pr. navneændring

172,31

180,01

185,34

Den samlede systemudgift / antal registreringer i alt

Dokument nr. 52107-11 (vers. 2 af 31. okt. 2011)

Side 3 af 8

KirkeministerietBehandling af navnesager, folkekirkenUdgift pr. år (mio. kr.)Regnskab2009Regnskab2010Anslået2011Anslået2012

NavneændringerOpgørelse af gebyrer vedr. 2010-2012

Lønsum, præster(mio. kr.)- årsværk (antal)Udgift pr. årsværk (kr.)Præster pr. time (kr.)Lønsum, kordegne(mio. kr.)- årsværk (antal)Udgift pr. årsværk (kr.)Kordegne pr. time (kr.)Udgift pr. år (kr.)

985,81.941507.778317,36

1.023,01.980516.667322,92

1.029,01.992516.566322,85

1.023,01.980

Regnskabstal fællesfonden/finanslovenRegnskabstal fællesfonden/finansloven

151,7443342.825214,27

199,9663301.554188,47Udført2010

199,9663301.554188,47Anslået2011

199,9663301.554188,47Anslået2012

199,9663

Lønsum Kordegne, Udtræk fra FLØS100 % kvote, Udtræk fra FLØS

2009

Vægtet timeløn- Overhead 50 %Vægtet timeløn i alt

265,81132,91398,72

255,69127,85383,54

255,66127,83383,49

50 % navneændringer udføres af kordegne

Udgift pr. navnesag, kr.

269,19

256,94

256,91

Dokument nr. 52107-11 (vers. 2 af 31. okt. 2011)

Side 4 af 8

KirkeministerietKonkret navnesagsbehandling, FamilistyrelsenUdgift pr. år (kr.)2009Udført2010Anslået2011Anslået2012

NavneændringerOpgørelse af gebyrer vedr. 2010-2012

Lønsum, navnesager- Heraf til klager- OverheadKlagebehandling, i alt

562.000112.40056.200168.600

250.000225.00025.000250.000

250.000

Lønsum vedr. navnelovsspm., FamiliestyrelsenAndel af lønsum der vedr. klagebeh., Famliestyrelsengældende for 2010 (opgjort) og 2011 (anslået)

Antal navnesager

50.344

47.028

44.000

Udgift pr. sag (kr.)

4,97

5,32

5,68

Dokument nr. 52107-11 (vers. 2 af 31. okt. 2011)

Side 5 af 8

Kirkeministeriet

NavneændringerOpgørelse af gebyrer vedr. 2010-2012

Betalingsløsning, etableringUdgift (kr.)2009Udført2010Anslået2011Anslået2012

Etableringsomkostninggebyrbelagtenavneændringer (antal)Udgift pr. sag (kr.)Betalingsløsning, driftUdgift (kr.)

46.27619.1682,41

46.27618.1642,55

120.00015.8427,57

120.00015.8427,5718.16436,0%44.000

Anslået udgift til systemmodernisering i 2011kr. 600.000 (inkl. moms) - afskrives over 5 årgebyrbelagte navneændringer i 2010anslået andel gebyrbelagte i 2011anslået antal navneændringer i 2011

2009

Udført2010

Anslået2011

Anslået2012

Driftsudgift (kr.)Drift pr. gebyrbelagt sag(kr.)Udgift pr. sag (kr.)

24.5001,471,47

100.0005,515,51

80.0005,055,05

50.0003,163,16

100.000

It-Kontorets udgifter til drift

Dokument nr. 52107-11 (vers. 2 af 31. okt. 2011)

Side 6 af 8

KirkeministerietSamlet omkostning pr. gebyrbelagt navneændringUdgift pr. navneændring (kr.)2009Udført2010Anslået2011Anslået2012

NavneændringerOpgørelse af gebyrer vedr. 2010-2012

Gebyrbelagtenavneændringer (antal)SystemomkostningLønudgift, ekspeditionLønudgift, klagerBetalingsløsning,afskrivningBetalingsløsning, driftUdgift pr. sag (kr.)

19.168

18.164

15.842

172,31269,194,972,415,22454,10

180,01256,945,322,555,51450,31

185,34256,915,687,575,05460,55

185,34256,915,687,573,16458,66

Dokument nr. 52107-11 (vers. 2 af 31. okt. 2011)

Side 7 af 8

Kirkeministeriet

NavneændringerOpgørelse af gebyrer vedr. 2010-2012

Kompensation som følge af gebyrordningen2009Opgjort (%)2010Opgjort (kr.)2010Anslået2011

GebyrindtægtFolkekirkenSønderjyske kommunerStatsforvaltningerneAnerkendte trossamfundFordelt efter udførtenavneændringerGebyrindtægten (2010) svarer til:%-del gebyrbelagte, 2010:%-del gebyrbelagte, 2009:%-del gebyrbelagte, 2008:

8.355.49793,41%4,02%2,56%0,01%93,22%4,18%2,56%0,04%7.788.902348.967213.9843.6448.355.497

7.445.8186.940.992311.235190.6132.9787.445.818

8.355.4977.445.81893,22%4,18%2,56%0,04%100,00%460

Gebyrindtægt 2010, FamiliestyrelsenAnslået gebyrindtægt vedr.2011, Familiestyrelsen2011201120112011

18.164 navneændringer36,0%35,6%29,7%(18.990 af 50.449)(19.168 af 53.895)(16.611 af 56.023)

Gebyrets fastsatte størrelse i 2010

Dokument nr. 52107-11 (vers. 2 af 31. okt. 2011)

Side 8 af 8