REU, Alm.del - 2011-12 - Bilag 142: Justitsministeriets aktstykke nr. 29 om den endelige opgørelse over politiets merudgifter i forbindelse med afholdelsen af COP15 i december 2009

Justitsministeriet afgiver ved dette aktstykke en orientering om den endelige opgørelse over politi-ets merudgifter i forbindelse med afholdelsen af FN’s Klimakonference (COP15) i København fraden 7. til den 18. december 2009.Politiets meromkostninger i perioden 2008-2010 kan samlet opgøres til 567,2 mio. kr., hvilket iforhold til den oprindeligt tilførte bevilling på 615 mio. kr. indebærer et mindreforbrug på 47,8 mio.kr., der bortfaldt i forbindelse med bevillingsafregningen for finansåret 2010.Det bemærkes, at der i de efterfølgende finansår skal afholdes omkostninger på i alt 76,5 mio. kr.til renter og afskrivninger, der primært kan henføres til den radiokontrolrumsløsning, der blev udvik-let for at sikre politiets radiokommunikation i København under COP15. Omkostningerne indbudget-teres på efterfølgende års bevillingslove.Politiet blev ved aktstykke nr. 71 tiltrådt den 17. december 2009 tilført en merbevilling på 615mio. kr. i 2009 til dækning af politiets forventede merudgifter i forbindelse med afholdelsen af FN’sKlimakonference (COP15) i København fra den 7. til den 18. december 2009. Merbevillingen blevtilført som en ramme, inden for hvilken politiet kunne disponere til løsning af politiets sikkerhedsop-gaver under COP15. Det fremgår af aktstykket, at den endelige merbevilling til dækning af politietsmerudgifter i forbindelse med COP15 skal fastsættes efter konferencen, når regnskabet over merud-gifterne kan gøres endeligt op, således at den endelige bevillingsregulering foretages på forslag tillov om tillægsbevilling for 2010.Opgørelsen over politiets samlede omkostninger kunne imidlertid ikke færdiggøres så den endeli-ge bevillingsregulering kunne foretages på forslag til lov om tillægsbevilling for 2010. Det skyldesnavnlig, at der gennem hele 2010 fortsat indgik indenlandske og udenlandske fakturaer samt det me-get betydelige antal posteringer, der gennem 2010 og 2011 skulle kontrolleres for at sikre en korrektopstilling af det endelige regnskab.Politiets merudgifter til afholdelse af konferencen vedrører dels lønninger, dels diverse øvrigedriftsudgifter, jf. nedenfor.LønningerFor at sikre et tilstrækkeligt antal polititimer til sikkerhedsindsatsen i forbindelse med COP15 ogvaretagelse af politiopgaverne i øvrigt i politikredsene indgik Rigspolitiet en særlig tjenestetidsaftale

med Politiforbundet. Aftalen indebar bl.a., at alt over- og merarbejde under COP15 skulle udbetales,således at den almindelige politibetjening blev påvirket mindst muligt.Udgiften hertil blev forud for COP15 vurderet til at udgøre ca. 165-265 mio. kr. De samlede udgif-ter til over- og merarbejde i forbindelse med COP15 er efterfølgende opgjort til 275,3 mio. kr. Mer-udgiften i forhold til de skønnede udgifter skyldes nødvendige løbende ændringer af den planlagteindsats.Øvrige driftsudgifterForuden merudgifterne til over- og merarbejde har politiet endvidere haft omkostninger til ind-kvartering mv., ekstern bistand, uddannelse, udrustning mv. samt renter og afskrivninger, der pri-mært kan henføres til radiokontrolrumsløsningen.Merudgifterne til indkvartering mv. vedrører indkvartering af bl.a. tilrejsende betjente samt betjen-te med særligt lange vagter på hoteller mv., leje af lokaler til briefing og ophold mv., time- og dag-penge, forplejning og transport af personale fra politikredsene til og fra København samt mellem op-holdssteder i København under konferencen.De samlede udgifter hertil var skønnet til at udgøre ca. 130-150 mio. kr. De realiserede udgifterudgjorde 136,1 mio. kr.Merudgifterne til ekstern bistand vedrører bistand fra udenlandske politimyndigheder og forsvaret,inkl. assistance fra op til 1.100 hjemmeværnsfolk med henblik på diverse tilsyns- og logistikopgaver,chaufføropgaver mv. samt honorering af en række forsvarsadvokater for at indgå i et forsvarerbered-skab.De samlede udgifter hertil var skønnet til at udgøre ca. 55-70 mio. kr. De realiserede udgifter ud-gjorde 78,9 mio. kr.Merudgifterne til uddannelse dækker over gennemførelse af den nødvendige uddannelse af perso-nalet, herunder forskellige specialuddannelser, indsatsuddannelser mv.De samlede udgifter hertil var skønnet til at udgøre ca. 10-15 mio. kr. De realiserede udgifter ud-gjorde 7,6 mio. kr. ekskl. time- og dagpenge, forplejning og transport.Merudgifterne til udrustning mv. dækker over udrustning, materiel og diverse tjenesteydelser, her-under indsats- og sikkerhedsudstyr, kommunikationsudstyr mv.De samlede udgifter hertil var skønnet til at udgøre ca. 140-155 mio. kr. Til sammenligning harpolitiet i perioden 2008-2010 i alt forbrugt 59,9 mio. kr. til sådanne anskaffelser.Det skal i den forbindelse bemærkes, at differencen mellem de skønnede og de realiserede udgifterskyldes, at den radiokontrolrumsløsning, der blev udviklet for at sikre politiets radiokommunikation iKøbenhavn under COP15, ikke som forventet blev afløst i forbindelse med implementeringen af detnye landsdækkende fælles radiokommunikationssystem (SINE), og at løsningen derfor – som følgeaf en længere levetid – efter de gældende regnskabsregler skal betragtes som en anlægsinvestering,hvoraf der skal afholdes omkostninger til renter og afskrivninger i de kommende finansår.De samlede omkostninger til renter og afskrivninger – der primært kan henføres til radiokontrol-rumsløsningen – er på 85,9 mio. kr., hvoraf 9,4 mio. kr. er afholdt i 2008-2010, mens de resterende76,5 mio. kr. vil blive afholdt i perioden 2011-2029.Politiets samlede meromkostningerPolitiets samlede meromkostninger vedrørende COP15 kan i 2008-2010 opgøres til 567,2 mio. kr.,der kan specificeres således:

I forhold til den afsatte bevilling på 615,0 mio. kr. er der mindreudgifter på 47,8 mio. kr. i perio-den 2008-2010. Mindreudgifterne er afregnet og bortfaldt i forbindelse med bevillingsafregningenfor finansåret 2010.Mindreforbruget på 47,8 mio. kr. skyldes altovervejende, at den radiokontrolrumsløsning, der blevudviklet for at sikre politiets radiokommunikation i København under COP15, ikke som forventetblev afløst i forbindelse med implementeringen af det nye landsdækkende fælles radiokommunikati-onssystem (SINE), og at løsningen derfor – som følge af en længere levetid – efter de gældenderegnskabsregler skal betragtes som en anlægsinvestering, hvoraf der skal afholdes omkostninger tilrenter og afskrivninger. De samlede omkostninger til renter og afskrivninger – der primært kan hen-føres til radiokontrolrumsløsningen – udgør i alt 76,5 mio. kr. i perioden 2011-2029. Omkostninger-ne til renter og afskrivninger indbudgetteres på efterfølgende års bevillingslove.De samlede omkostninger forbundet med varetagelsen af politiets sikkerhedsopgaver underCOP15 kan inkl. renter og afskrivninger således opgøres til 643,7 mio. kr.c.d.e.f.–––––––––Finansministeriets tilslutning foreligger.

Justitsministeriet.