Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2011-12
KEB Alm.del Bilag 104
Offentligt
1052508_0001.png
1052508_0002.png
1052508_0003.png
1052508_0004.png
1052508_0005.png
1052508_0006.png
1052508_0007.png
1052508_0008.png
1052508_0009.png
1052508_0010.png
1052508_0011.png
1052508_0012.png
1052508_0013.png
1052508_0014.png
Udviklingen på § 29I de følgende slides gennemgås udviklingen på deforskellige rammer under § 29 Klima-, Energi- ogBygningsministeriet.••••••RessortændringerÆndringsforslagDriftsrammen og lønsumsrammenOverførselsrammenIndtægtsbudgettetAnlægsrammenTeknisk gennemgang af FFL12 samt ÆF under § 291
Ressortændringerpå § 29•Ligestillingsafdelingen under departementet er flyttettil Ligestillings- og Kirkeministeriet•Klimatilpasning er overført fra DMI til Miljøministeriet•DMI har modtaget opgaver vedr. oceanografi fraFarvandsvæsenet•Energistyrelsen har fået tilført de byggepolitiskeopgaver fra EBST.•Der er oprettet en ny Bygningsstyrelse med opgaverfra UBST, SES og EBST.
Teknisk gennemgang af FFL12 samt ÆF under § 29
2
Teknisk ÆF for § 29•Elproduktionstilskud:Der er afsat 115 mio. kr. i 2012, daomlægningen af elproduktionstilskuddet fortsat ikke er godkendt af EU-Kommissionen.•Reserve til Energiudspil:Reserven blev oprettet på det tidligereFFL12 og finansieres af uforbrugte midler under §29.24.10. Pulje tilskrotningspræmie for oliefyr. Grundet et ekstraordinært stort antalindkomne ansøgninger i skrotningsordningens sidste måned er derindarbejdet et nyt skøn på samlet set 145 mio. kr.•Overdragelse af ejendomme til Bygningsstyrelsen:Der eroverdraget to ejendomme på Færøerne og fem ejendomme i Grønlandtil en samlet værdi af 31,7 mio. kr. fra Statsministeriet tilBygningsstyrelsens SEA-ordning.
•Tilpasning af Nordsøfondens garantier:Som følge af ØU-beslutningden 28. oktober er der foretaget en tilpasning af Nordsøfondensgarantier. Garantien vedr. statens andel af nedlukningsforpligtelser eropskrevet med 5 mia. kr. til samlet set 8 mia. kr., og der er oprettet enny garanti vedr. øvrige forpligtelser.Teknisk gennemgang af FFL12 samt ÆF under § 293
Politisk ÆF for § 29•EUDP:Der er afsat 321 mio. kr. i 2012 til EUDP på § 29.22.01. Dermedfortsættes ordningen på næsten samme niveau som tidligere år. Af de321 mio. kr. overføres 4,8 mio. kr. til Energistyrelsen til administration afordningen.•Støtteordning til energirenoveringer af boliger:For at gøre det mereattraktivt at energirenovere boliger, indføres der en ny, grønstøtteordning til energirenovering af boliger på 500 mio. kr. i både 2013og 2014 på § 29.24.12. Ordningen vil blive administreret afEnergistyrelsen.•Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi:Der er afsat 4 mio. kr.årligt i støtte til Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi på §29.24.01. Støtten administreres af Energistyrelsen.•Forskningsmidler til GEUS:Der er afsat 1,7 mio. kr. i 2012 til GEUSpå § 29.31.01. Der er tale om basisforskningsmidler tilsektorforskningsinstitutterne.Teknisk gennemgang af FFL12 samt ÆF under § 294
Udviklingen på den samlededriftsramme for § 29FL-bidragets samlede driftsramme er på 941,7 mio. kr. i 2012.Driftsrammen er forøget med i alt 353,8 mio. kr. i forhold til bevillingen påFL11 (inden ressortændring).
Den primære årsag til forøgelsen er, at der er tilført syv nye konti vedr.Bygningsområdet under driftsrammen.Der er på ÆF overført 4,8 mio. kr. i 2012 til Energistyrelsen tiladministration af EUDP, ligesom der er tilført 1,7 mio. kr. til GEUS iforskningsmidler.Der sker samtidig et bevillingsfald grundet den negative budgetreguleringpå -7,7 mio. kr. i 2012 som følge af Effektiv administration i staten.Renset for ressortændringer oplever Energistyrelsen et bevillingsfald fra2011 til 2012. Det skyldes blandt andet, at klimatilpasning ikke længereligger hos ENS samt et generelt bortfald af opgaver.Teknisk gennemgang af FFL12 samt ÆF under § 295
Driftsrammen for § 29 (fortsat)Udviklingen i driftsbevillingerne under § 29 Klima-, Energi- ogBygningsministeriet.Driftsramme FL11 og FL12, mio. kr.Departementet- heraf LigestillingsafdelingenReserve og budgetreguleringEnergistyrelsenStatens ByggeforskningsinstitutEnergiklagenævnetNordsøenhedenDMIGEUSBygningsstyrelsenStatens EjendomsadministrationVedligeholdelse og drift af ChristianiaområdetEtablering af nye arkiver til Rigsarkivet mv. som OPP-projektEjendomsvirksomhedBygherreforpligtelserDriftsramme i alt på FL122011108,014,1-6,0176,6-4,716,8147,8140,0------587,9201297,80,0-10,9181,328,34,618,4148,8138,39,9-233,90,00,0-491,81050,9941,7201396,60,0-19,5175,227,64,518,1145,1125,49,9-226,20,00,0-428,18,8-62,6201495,40,0-19,5158,426,94,417,8142,2122,79,9-244,10,00,0-428,18,8-105,2201593,60,0-19,5150,826,24,417,4139,3120,39,9-244,10,00,0-428,18,8-121,0
Teknisk gennemgang af FFL12 samt ÆF under § 29
6
Udviklingen på den samledelønsumsramme for § 29FL-bidragets samlede lønsumsramme er på 338,5 mio. kr. i 2012.Lønsumsrammen falder trods tilførslen af bygningsområdet med i alt -5,2 mio. kr. iforhold til finanslovsbevillingen i 2011.De væsentligste årsager er:
•Budgetregulering på -4,1 mio. kr. som følge af Effektiv administration i staten•Et generelt bortfald af opgaver for Energistyrelsen.•Bygningsstyrelsen er en statsvirksomhed og dermed ikke underlagtlønsumsloftet. Der er således ikke tilført lønsum med Bygningsstyrelsen.
Teknisk gennemgang af FFL12 samt ÆF under § 29
7
Lønsumsrammen for § 29 (fortsat)
Udviklingen i lønsumsrammen under § 29 Klima-, Energi- ogBygningsministeriet.
Lønsumsramme FL11 og FL12, mio. kr.Departementet- heraf LigestillingsafdelingenBudgetreguleringEnergistyrelsenEnergiklagenævnetNordsøenhedenDMILønsumsrammen i alt på FL12
201170,58,50,0144,63,512,0113,1343,7
201264,50,0-4,1147,93,413,0113,8338,5
201361,00,0-8,2139,63,312,9111,1319,7
201460,20,0-8,2127,43,212,8109,0304,4
201559,10,0-8,2122,83,212,5106,9296,3
Teknisk gennemgang af FFL12 samt ÆF under § 29
8
Udviklingen på den samledeoverførselsramme for § 29FL-bidragets samlede overførselsramme er på 5.889,1 mio. kr. i 2012. Driftsrammenafviger med i alt 5.064,1 mio. kr. i forhold til finanslovsbevillingen i 2011.De væsentligste ændringer på overførselsrammen er:•Nordsøfondens garantier vedr. nedlukningsforpligtelser er forhøjet med 5 mia. kr.•Der er på Energireserven indsat en reserve på 145 mio. kr. fra puljen forskrotningspræmie til oliefyr til brug for regeringens energiudspil samt en kommendeenergiaftale. Herudover er kontoen årligt tilført DUT-kompensation på baggrund af delempelser, de nye ændringer i energimærkningsordningen medfører for kommuner ogregioner.•Ressortændringen af Ligestillingsafdelingen, klimatilpasning samt byggeområdet harmedført ændringer af hvilke konti, der ligger på overførselsrammen.
Teknisk gennemgang af FFL12 samt ÆF under § 29
9
Overførselsrammen for § 29 (fortsat)Oversigt over udviklingen på den samlede overførselsramme for § 29Klima-, Energi- og Bygningsministeriet
Overførselsramme FL11 og FL12, mio. kr.Samlet overførselsrammeVæsentligste ændringer fra FL11 til FL12Green Labs DKNedlukning af anlæg til olie- og gasproduktionCenter for EnergibesparelserStøtteordning til energirenovering af boligerEnergireserveByggeri
2011825,0
20125889,1
2013786,7
2014754,1
2015247,3
71,40,099,8-0,0-
83,45.000,0090,90,0102,623,9
0,00,091,2500,040,814,9
0,00,085,8500,015,814,9
0,00,086,00,08,814,9
Teknisk gennemgang af FFL12 samt ÆF under § 29
10
Indtægter på indtægtsbudgettetunder § 29 og § 35Energistyrelsen samt Nordsøenheden administrerer en række ordningerhovedsagligt relateret til aktiviteterne i Nordsøen, der er opført på statensindtægtsbudget. På FL12 forventes der indtægter på i alt 8,0 mia. kr. på § 29.•Det bemærkes, at de budgetterede kulbrinteindtægter er behæftet med storusikkerhed, da provenuet er særlig følsomt over for udviklingen i oliepris ogdollarkurs.•Fra og med den 9. juli 2012 indtræder staten via Nordsøfonden som partner i A.P. Møller og Mærsks forlængede Eneretsbevilling. Dette medfører en omlægningaf indtægterne, hvilket er årsagen til faldet i indtægter fra Nordsøen. Således erindtægterne under § 29 ikke længere de samlede skatteindtægter, men finansielleindtægter fra statens andel af Eneretsbevillingen efter skat. Derudover skalNordsøfonden i 2012 afdrage deres lån, før der kommer indtægter til staten.•De 5,5 mia. kr. der optræder på § 29 indtægtsbudget følger af et skøn forNordsøindtægterne i maj 2011. I november 2011 er foretaget et nyt, foreløbigtskøn over forventede indtægter (undtagen for Nordsøfondens udbytte), ifølgehvilket indtægterne forventes øget med 2,5 mia. kr. Indtægtsskønnet på FL12 vilefter fast procedure blive opdateret, når de endelige beregningsforudsætningerfra SKM foreligger i starten af december.Teknisk gennemgang af FFL12 samt ÆF under § 2911
Indtægtsbudgettet for § 29 og § 35 (fortsat)
Oversigt over indtægtsbudgettet for 2009 til 2015
Indtægtsbudgettet FL12, 2011 pl-niveauKoncessionsafgifter m.v.Olierørledningsafgift m.v.Gebyrindtægter i forbindelse medudbudsrunderOverskudsdeling ved statsdeltagelse iNordsøaktiviteterKoncessionsafgift fra Akzo Nobelt Salt A/SUdbytte fra NordsøfondenIndtægter i alt på FL12
20090,41.430,80,66.027,04,5-7.463,3-
20100,41.823,60,37.594,34,9-9.423,5
20113,12.027,70,38.337,75,7
20122,11.389,30,36.256,25,7342,27.995,8
20131,5337,50,3-5,72.723,93.068,9
20141,6331,40,3-5,71.699,12.038,1
20151,6358,60,3
5,71.769,72.135,9
10.374,5
Teknisk gennemgang af FFL12 samt ÆF under § 29
12
Indtægtsbudgettet for § 29 og §35 (fortsat)Indtægter på indtægtsbudgettet under § 29 og § 35
Mio. kr.Overskudsdeling og olierørledningsafgift mv.
2011 maj5.542,8
2011 nov.7.995,8
Diff.
§352.453,0
Forudsætningerne for indtægter på indtægtsbudgettet.2011majDollarkursDKK/USDOliepris i dollar pr.tønde5,06109,132011november5,40110,73
Teknisk gennemgang af FFL12 samt ÆF under § 29
13
Anlægsbudgettetfor § 29Med Bygningsområdet har § 29 også fået en konto på anlægsbudgettet,§ 29.52.02. Udvikling og opretning af Christianiaområdet.
Anlægsramme FL11 og FL12, mio. kr.Udvikling og opretning af Christianiaområdet

Anlægsrammen i alt på FL12

2011-

-

201210,1

10,1

201310,1

10,1

201410,1

10,1

201510,1

10,1

Teknisk gennemgang af FFL12 samt ÆF under § 29
14