FOU, Alm.del - 2011-12 - Bilag 85: Orientering om supplerende aktstykke til fregatprogrammet til Forsvarsudvalget

Forsvarsministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets tilslutning til at anvende ca. 229 mio. kr.(2012-prisniveau) til merudgifter i forbindelse med en konstateret fordyrelse af fregatprogrammet,tidligere benævnt patruljeskibsprojektet.Merudgiften til fregatprogrammet afholdes af den på finansloven opførte bevilling på § 12.21.02Materielinvesteringer (Anlægsbev. ), og inden for den samlede økonomiske ramme i Forsvarsforlig2010-2014. Merudgiften fordeler sig over finansårene 2012-2014, og vil indgå som delmængde afudgifterne til det samlede fregatprogram.I aftale af 10. juni 2004 om forsvarets ordning 2004-2009 blev det besluttet at erstatte forsvaretskorvetter af NIELS JUEL-klassen med tre nye fregatter – efterfølgende navngivet IVER HUIT-FELDT-klassen – samt anskaffe supplerende udrustning, våbensystemer samt varslings- og ildledel-sessystemer. Anskaffelsen blev iværksat ved følgende aktstykker:• Aktstykke 186 af 17. august 2004 (435 mio. kr., 2004-prisniveau), som omhandler iværksættelseog produktionsforberedende tiltag til patruljeskibsprojektet.• Aktstykke 175 af 15. juni 2006 (4.293 mio. kr., 2006-prisniveau), der omhandler anskaffelse afselve patruljeskibene inklusiv supplerende udrustning, våbensystemer samt varslings- og ildledel-sessystemer.• Aktstykke 58 af 30. november 2009 (op til 200 mio. kr., 2006-prisniveau), der omhandler merbe-villing i forbindelse med en fordyrelse af fregatprogrammet grundet en uforudset merprisudvik-ling.Samlet set har der ved de tre aktstykker dermed hidtil været bevilliget ca. 4.950 mio. kr. (2006-prisniveau) til fregatprogrammet.Nærværende aktstykkes merudgifter skyldes følgende forhold:• Der er i forbindelse med den afsluttende fase af fregatprogrammet identificeret en fordyrelse, sva-rende til ca. 173 mio. kr. (2012- prisniveau).Fordyrelsen kan henføres til en række forskellige områder, herunder uddannelse af specialister,anskaffelse af software med henblik på integration af fregatternes luftforsvarssystemer, recoup-ment (betaling til software rettighedshavere) samt afsluttende betaling, test og fejlretning af tekni-ske systemer.Fordyrelsen er bl.a. opstået ved, at de endelige udgifter til software, softwareintegration samt testog certificeringsforløb først er blevet opgjort relativt sent i processen. Herudover har flere af de

nævnte merudgifter ikke været mulige at identificere tidligere, eller har været behæftet med storusikkerhed grundet projektets kompleksitet og lange løbetid.• Forsvaret indgik på baggrund af aktstykke 175 af 15. juni 2006 hovedkontrakter vedr. fregatpro-grammet, herunder bygningen af skibene, anskaffelse af varslings- og ildledelsessystemer samtvåbensystemer til skibene. I de fleste af programmets kontrakter blev der indarbejdet prisregule-ringsmekanismer, der sikrer leverandørerne kompensation for prisstigninger på blandt andet lønog materialer. I de senere år har de indeks, der ligger til grund for denne regulering, udvist størrestigninger end det generelle pris- og lønindeks, der generelt anvendes i staten. Det har betydet, atforsvaret nu forventer en fordyrelse på ca. 36 mio. kr. (2012-prisniveau).• Endeligt indgår der en budgetreserve på 20 mio. kr. (2012- prisniveau) til uforudsete udgifter fremtil programmets afslutning.Forsvaret vurderer, at finansiering af ovenstående forhold er nødvendige for, at fregatterne kan fær-diggøres, og leve op til de operative krav, som er beskrevet i aktstykke 175 af 15. juni 2006 og der-med styrke søværnets muligheder for at deltage i internationale operationer.Forsvaret vurderer det som mindre sandsynligt, at der identificeres yderligere udgifter til fregatpro-grammet, idet hovedparten af programmets udgifter er realiseret og usikkerhederne er begrænset tilden resterende del af programmet, hvor der desuden er indført ovennævnte budgetreserve.Forsvaret forventer at fregatterne tages i brug i perioden 2012-2015.Forsvarets Materielnævn er orienteret om merudgifterne.Ovennævnte merudgifter på ca. 229 mio. kr. (2012-prisniveau) skal ses i sammenhæng med det på-regnede afløb for hele fregatprogrammet, idet ovennævnte merudgifter indgår som en del af det sam-lede fregatprogram.De samlede udgifter til det samlede fregatprogram påregnes afviklet med følgende afløb (2006-prisniveau), jf. også de tidligere forelagte aktstykker:Finansåret 2006:Finansåret 2007:Finansåret 2008:Finansåret 2009:Finansåret 2010:Finansåret 2011:Finansåret 2012:Finansåret 2013:Finansåret 2014:559 mio. kr.806 mio. kr.361 mio. kr.430 mio. kr.1.616 mio. kr.595 mio. kr.ca. 250 mio. kr.ca. 56 mio. kr.ca. 15 mio. kr.

Det er ved større materielanskaffelser forudsat, at de foreslåede dispositioner først kan gennemfø-res efter særskilt forelæggelse for Finansudvalget.Ved kontrahering med udenlandske leverandører af militært udstyr vil der blive stillet krav om ind-gåelse af tilfredsstillende industrisamarbejdsaftaler med Erhvervsstyrelsen.Under henvisning til ovenstående anmoder Forsvarsministeriet hermed om Finansudvalgets tilslut-ning til at anvende ca. 229 mio. kr. (2012-prisniveau) til merudgifter i forbindelse med en konstateretfordyrelse af fregatprogrammet, tidligere benævnt patruljeskibsprojektet.Merudgiften til færdiggørelse af fregatterne, der fordeler sig over finansårene 2012-2014, afholdesaf den på finansloven opførte bevilling på § 12.21.02 Materielinvesteringer (anlægsbev. ), og indenfor den samlede økonomiske ramme i Forsvarsforlig 2010-2014.Finansministeriets tilslutning foreligger.

Forsvarsministeriet.