FOU, Alm.del - 2011-12 - Bilag 33: Kopi til orientering af aktstykke om videreførelse af akkumuleret mindreforbrug i finansårdet 2011 under hovedområde "Militært forsvar" til finansåret 2012, fra forsvarsministeren

Forsvarsministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets tilslutning til at videreføre et akkumule-ret mindreforbrug i finansåret 2011 under hovedområde 2 ’Militært forsvar’ til finansåret 2012. Detakkumulerede mindreforbrug ultimo 2011 forventes at overstige den fastsatte udsvingsgrænse på 3pct. af bevillingen i henhold til tekstanmærkning nr. 2 på § 12. Forsvarsministeriet på finanslov for2011.Det fremgår af tekstanmærkning nr. 2 på § 12. Forsvarsministeriet på finansloven for 2011, at”Inden for Forsvarsministeriets område er der adgang til at foretage videreførsel af mer-/mindrefor-brug af bevillinger til det efterfølgende finansår. For at sikre fleksibiliteten i forligsperioden2010-2014 har forsvaret, for så vidt angår finanslovens hovedområder 1 og 2, adgang til at foretagevidereførsel af mer-/mindreforbrug på op til 4 pct. af bevillingen i 2010 til det efterfølgende finansår.Herefter tilpasses adgangen til at videreføre mer-/mindreforbrug til efterfølgende finansår gradvistfra 3 pct. af bevillingsrammen i 2011 og 2012 til 2 pct. i 2013 og 2014”.Endvidere fremgår det aftekstanmærkningen, at”Videreførsel af bevillinger ud over de angivne procentandele kan kun foreta-ges med tilslutning fra Finansudvalget”.Forsvarsministeriet har i løbet af året været opmærksom på et muligt mindreforbrug i 2011 og for-venter, at der inden for hovedområde 2 ’Militært forsvar’ vil være et akkumuleret mindreforbrug på istørrelsesordenen 1.500 mio. kr. ultimo 2011. Det akkumulerede mindreforbrug under hovedområdetforventes at udgøre ca. 6,7 pct. af den samlede bevillingsramme for hovedområdet. Det akkumulere-de mindreforbrug forventes dermed at overstige den fastsatte udsvingsgrænse på 3 pct. i henhold tiltekstanmærkning nr. 2, hvorfor videreførsel af mindreforbruget kræver tilslutning fra Finansudvalget,jf. tekstanmærkningen.Under hovedområde 2 ’Militært forsvar’ var der primo 2011 en opsparing på 493 mio. kr., somskyldes videreførsel af et mindreforbrug fra 2010 til 2011. Videreførslen fra 2010 til 2011 overskredikke den fastsatte udsvingsgrænse i henhold til tekstanmærkning nr. 2, hvorfor videreførslen ikkekrævede tilslutning fra Finansudvalget.Forsvarsministeriet forventer i 2011 under hovedområde 2 ’Militært forsvar’ et mindreforbrug påca. 1.010 mio. kr., hvormed der ultimo 2011 forventes et akkumuleret mindreforbrug på i størrelses-ordenen 1.500 mio. kr. under hovedområdet. Beløbet vil dog først endeligt kunne opgøres i forbin-delse med bevillingsafregningen for 2011, og vil derfor kunne ændre sig ikke uvæsentligt.Det forventede akkumuleret mindreforbrug ultimo 2011 på i størrelsesordenen 1.500 mio. kr. kanprimært henhøres til følgende:

– Et forventet mindreforbrug af lønsum på ca. 400 mio. kr. ultimo 2011. Det skyldes bl.a. tilbage-holdenhed med ansættelse af personel til hærens reaktionsstyrkeuddannelser, færre elever påstrukturbestemte udannelser, manglende genbesættelse af stillinger mv. Rigsrevisionen har i ”Be-retning til statsrevisorerne om forsvarets forvaltning af lønbevilling og årsværk” fra september2003 anbefalet, at Forsvarskommandoen centralt fastsætter en udisponeret lønsum til imødegåelseaf uforudsete behov for træk på lønsumsrammen. Forsvarskommandoen har efterfølgende fastsaten lønsumsreserve på 200 mio. kr., som ikke blev anvendt i 2011, og Forsvarskommandoen for-venter yderligere et mindreforbrug af lønsum i 2011.– Et forventet mindreforbrug på Forsvarskommandoens centrale reserver på ca. 170 mio. kr. ultimo2011. De centrale reserver er afsat til lønregulering, finansielle poster mv. Forsvaret har ikke haftbehov for at trække på de centrale reserver i 2011.– Forventet mindreforbrug på materielområdet på ca. 520 mio. kr. ultimo 2011, hvilket skyldes ge-nerelle forsinkelser i forsvarets interne projektforløb, leverandørforsinkelser, ændringer i aftaltebetalingsplaner mv. Udskydelserne vedrører 17 større materielprojekter, hvor hvert enkelt materi-elprojekt beløbsmæssige størrelse udgør fra ca. 7 mio. kr. til ca. 98 mio. kr.– Forventet mindreforbrug på bygge- og anlægsområdet på ca. 70 mio. kr. ultimo 2011, hvilket kanhenføres til udskydelser vedrørende et mindre antal projekter. Bygge- og anlægsprojekternes be-løbsmæssige størrelse udgør fra ca. 4 til ca. 17 mio. kr.– Der forventes en opsparing på ca. 220 mio. kr. på øvrige hovedkonti under hovedområdet, herun-der § 12.22.01 NATO’s militære driftsbudgetter (reservationsbev. ) og § 12.22.11 NATO’s inve-steringsprogram (reservationsbev. ).– Den resterende del af mindreforbruget på ca. 120 mio. kr. vedrører øvrig drift under § 12.21.01Forsvarskommandoen (driftsbev. ).Forsvarets generelle tilbageholdenhed i 2011 skal ses i sammenhæng med implementeringsplanenfor forsvarsforlig 2010-2014, hvor forsvaret skal anvise og realisere effektiviseringer, omprioriterin-ger mv. i forhold til forsvarets prognosticerede udgiftsskøn i forligsperioden.Det forventes, at videreførelsen af det akkumulerede mindreforbrug vil få afløb i perioden frem tilog med 2014. Det forventede afløb af videreførelsen indebærer, at der planlægges efter et akkumule-ret mindreforbrug ultimo 2012 under hovedområde 2, som vil overstige udsvingsgrænsen på 3 pct.Videreførelse af akkumuleret mindreforbrug ultimo 2012, der overstiger udsvingsgrænsen på 3 pct.,vil blive forelagt Finansudvalget ved nyt aktstykke.c.Det er i henhold til tekstanmærkning nr. 2 på § 12. Forsvarsministeriet på finanslov for 2011 fast-sat, at videreførsel af bevillinger ud over 3 pct. af bevillingsrammen for hovedområde 2 kun kanforetages med tilslutning fra Finansudvalget.Under henvisning til ovenstående anmodes hermed om tilslutning til, at et akkumuleret mindrefor-brug i finansåret 2011 for hovedområde 2 ’Militært forsvar’, der overstiger den fastsatte udsvings-grænse på 3 pct. af bevillingsrammen i henhold til tekstanmærkning nr. 2 på § 12. Forsvarsministeri-et på finansloven for 2011, videreføres til finansåret 2012.Finansministeriets tilslutning foreligger.

Forsvarsministeriet.