FORSVARSMINISTERIETS BIDRAG TIL FORSLAG TIL FINANSLOV FOR 2013Forsvarsministeriets bidrag til forslag til finanslov 2013 (vedlagt) er baseret på forsvarsforlig2010-2014 af 24. juni 2009 samt på forligspartiernes notering af Forsvarsministeriets notatvedrørende implementering af forsvarsforlig 2010-2014 af 22. juni 2011.Forsvarsforliget 2010-2014 blev teknisk indarbejdet ved ændringsforslag til finanslovforslagfor 2010, og implementeringen af forliget blev indarbejdet ved ændringsforslag til finanslov-forslag for 2011.Aftale mellem regeringen, Venstre og Det Konservative Folkeparti om skattereformen af juni2012, hvori indgår en bevillingsreduktion på i alt 2,7 mia. kr. på forsvaret, er indarbejdet ianmærkningsteksten i finanslovforslaget for 2013 under § 12.21.79. Reserver og budgetre-gulering, ad ”Omprioritering fra forsvaret”. Aftalen har ikke ændret de bevillingsmæssigerammer i budgetoverslagsårene 2015 og 2016 ift. finansloven for 2012.Af anmærkningsteksten fremgår endvidere, at regeringen i efteråret 2012 vil indlede for-handlinger med partierne bag forsvarsforlig 2010-2014 om en ny politisk aftale om forsva-ret.Der er ikke i vedlagte finanslovforslag for 2013 indarbejdet evt. kommende ændringer somfølge af ny politisk aftale om forsvaret, forslag til modernisering af ledelsen af forsvaret ogny aftale om redningsberedskabet. Sådanne ændringer forventes tidligst at kunne indgå iændringsforslag til finanslovforslag for 2013, der skal udarbejdes i oktober/november 2012.Det skal bemærkes, at midlerne til projektenhed for cybersikkerhed fortsat er placeret på enunderkonto under Departementet.

Udgangspunktet for fastsættelse af budgetrammerne i forslag til finanslov 2013 er budgeto-verslagstallene for 2013-2015 i finansloven for 2012. Ud over pris- og lønreguleringen til2013-niveau er der foretaget enkelte ”mindre” bevillingsmæssige korrektioner vedrørendeindarbejdelse af 6. fase af Statens Indkøbsprogram, donation vedr. renovering af BatteriSixtus, regulering vedr. investeringer/afskrivninger ifm. Forsvarets Efterretningstjenestesovergang til omkostninger, korrektion af bevillinger ifm. overførsel af dele af Farvandsvæse-net til Forsvarskommandoen (overgang fra omkostninger til udgifter) samt rammekorrektionvedrørende Beredskabsstyrelsens og Forsvarskommandoens deltagelse i radiokommunikati-onsprojektet (SINE).Med hensyn til reduktionerne af forsvarsbudgettet i 2015 og 2016 henvises til bemærknin-gerne nedenfor, ad omprioritering fra forsvaret.Med de foran anførte reguleringer kan de samlede rammereguleringer på § 12. Forsvarsmi-nisteriet på FFL 2013 for årene 2013-2016 opgøres således:

Mio. kr.

2013

2014

2015

2016

Finanslov 201223.165,223.145,720.523,820.523,8Pris- og lønopregning til 2013-niveau388,8387,9345,2345,2(inkl. maj-revurdering)6. fase af statens Indkøbsprogram-29,9-36,0-41,1-41,1Donation vedr. renovering af Batteri Six-13,2---tusRegulering vedr. investerin-----3,2ger/afskrivninger for Forsvarets Efterret-ningstjenesteKorrektion af bevillinger ifm. overførsel af-9,5-9,5-9,5-9,5dele af Farvandsvæsenet til Forsvars-kommandoen (omkostninger til udgifter)Rammekorrektioner vedr. radiokommuni--2,10,3--kationsprojektet

Budgetrammer på FFL 2013

23.525,7 23.488,4 20.818,4 20.815,2

for 2013-2016

Bemærkninger vedr. de enkelte rammeændringer:Ad 6. fase af statens IndkøbsprogramI de af Finansministeriet udmeldte rammer på FFL 2013 for 2013-2016 er indarbejdet effek-tiviseringer (rammereduktioner i 2013-2016) fra 6. fase af Statens Indkøbsprogram, derbl.a. omfatter indkøbskategorierne: datakommunikation, computere, servere og rengøring.

Ad Donation vedr. renovering af Batteri SixtusDer er tale om en rammeforhøjelse på 13,2 mio. kr. i 2013, vedr. en donation ifm. renove-ring af Batteri Sixtus, jf. Akt nr. 74 af 15/1 2009, som Forsvarsministeriet mangler at få op-skrevet rammen med. Reguleringen er medtaget på forslag til finanslov for 2013.Ad Regulering vedr. investeringer/afskrivninger for Forsvarets EfterretningstjenesteDer er på forslag til finanslov for 2013 medtaget en regulering på Forsvarets Efterretnings-tjeneste budget på -3,2 mio. kr. i budgetoverslagsåret 2016 som følge af Forsvarets Efter-retningstjenestes overgang fra udgiftsbaserede bevillinger til omkostningsbaserede bevillin-ger (investeringer/afskrivninger).Ad Korrektion af bevillinger ifm. overførsel af dele af Farvandsvæsenet til Forsvarskomman-doen (omkostninger til udgifter)På ændringsforslag til FFL 2012 overførtes dele af Farvandsvæsenet opgaver (bl.a. kystred-ning, afmærkning og kystudkig) til Forsvarskommandoen (Søværnets Operative Komman-do). I forbindelse med overførslen skal bevillingen omregnes fra Farvandsvæsenets omkost-ningsbaserede bevilling til Forsvarskommandoens udgiftsbaserede bevilling, hvilket medførerrammekorrektioner på Forsvarskommandoens budget på -9,5 mio. kr. i hvert af årene 2013-2016.Ad Rammekorrektioner vedr. radiokommunikationsprojektetFinansministeriet har i mail af 14. juni 2012 meddelt, at der på FFL 2013 skal foretages enrebudgettering af udgifterne til radiokommunikationsprojektet (SINE) i 2013 og 2014, hvil-ket medfører følgende rammeændringer på Forsvarsministeriets område:Forsvarskommandoen:År 2013: -0,3 mio. kr.Redningsberedskabet:År 2013: -1,8 mio. kr.År 2014: +0,3 mio. kr.Fordeling af drifts- og anlægsrammer mv. på forslag til finanslov for 2013 for § 12. For-svarsministeriet.

Mio. kr.

2013

2014

2015

2016

Driftsramme22.790,422.723,320.097,520.094,3heraf lønsumsramme(10.866,0) (10.860,9)(10.855,5) (10.855,5)Overførselsbud-409,4409,3409,3409,3get/budgetteringsrammeAnlægsbudget325,9355,8311,6311,6

Budgetrammer på FFL 2013

23.525,7

23.488,4

20.818,4

20.815,2

for 2013-2016

På § 12.11.79 Reserver og budgetregulering indgår reduktionen af forsvarsbudgettet på ca.2,0 mia. kr. (2.026,0 mio. kr. i prisniveau 2013) årligt fra 2015.I forslag til finanslov for 2013 er der indsat følgende anmærkningstekst:”Som følge af Aftale mellem regeringen, Venstre og Det Konservative Folkeparti om skatte-reformen af juni 2012 skal der foretages en bevillingsreduktion på 2,7 mia. kr. på forsvaret.Bevillingsreduktionen er dels indbudgetteret på § 12.11.79. Reserver og budgetreguleringmed ca. 2,0 mia. kr. årligt fra og med 2015, dels med udløb af merbevillingen på ca. 0,6mia. kr. fra og med 2015 på § 12.21.01. Forsvarskommandoen, og dels med udløb af mer-bevillingen på ca. 0,1 mia. kr. årligt fra og med 2015 på § 35.11.31. Reserve til forsvaret.Regeringen vil i efteråret 2012 indlede forhandlinger med partierne bag forsvarsforlig 2010-2014 om en ny politisk aftale om forsvaret. På baggrund af denne aftale forventes den tek-niske udmøntning af bevillingsreduktionen at blive indbudgetteret på ændringsforslag til for-slag til finanslov for 2013.”Der er ikke med den ny anmærkningstekst tale om ændringer i forhold til de hidtil gælden-de budgetreduktioner fra 2015.

Øvrige ændringer på FFL 2013

Ad § 35.11.31. Reserve til forsvaret (sikkerhedspuljen).

Af forsvarsforlig 2010-2014 fremgår, at der afsættes 0,5 mia. kr. i forligsperioden til ”finan-siering af uforudsete og nyopdukkede udgifter til sikring af den bedst mulige beskyttelse afdansk militært og civilt personel udsendt i missionsområderne. Midlerne afsættes med enårlig pulje på 100 mio. kr. på § 35. Generelle reserver.”Af forslag til finanslov for 2013 på § 35.11.31. Reserve til forsvaret (vedlagt) fremgår, atden akkumulere bevilling i 2012 og budgetoverslag i 2013 og 2014 - som følge af uforbrugtebevillinger i 2010 og 2011 - udgør følgende beløb:Mio. kr.(prisniveau 2013)2012

Rammereguleringer

Mio. kr.

2013

2014

2015

2016

Budgetrammer på FFL 2013

23.525,7 23.488,4 20.818,4 20.815,2

for 2013-2016

Mio. kr.

2013

2014

2015

2016

Budgetrammer på FFL 2013

23.525,7

23.488,4

20.818,4

20.815,2

for 2013-2016

Omprioritering fra forsvaret

Øvrige ændringer på FFL 2013

§ 35. Generelle reserver (Finansministeriet)

Ad § 35.11.31. Reserve til forsvaret (sikkerhedspuljen).

275,6

103,9

103,9