Forsvarsudvalget 2011-12
FOU Alm.del Bilag 108
Offentligt
Årsrapport 2011
Indholdsfortegnelse
1 BERETNING .................................................................41.11.21.31.4Forsvarets formål ..................................................................................................... 4Årets økonomiske resultat ....................................................................................... 5Årets faglige resultat ............................................................................................... 8Forsvarets forventninger til det kommende år ...................................................... 13
2 MÅLRAPPORTERING...................................................152.1 Målrapportering - styringsmål ................................................................................ 152.2 Målrapportering – mål der ikke er opfyldt.............................................................. 192.3 Udvalgte indsatsområder i 2011 ............................................................................ 202.3.1 Forsvarets indsats i Libyen 2011 .................................................................. 202.3.2 Analyse af forsvarets økonomiske mindreforbrug ........................................ 26
3 REGNSKAB ................................................................323.1 Regnskabspraksis .................................................................................................. 323.2 Resultatopgørelse .................................................................................................. 343.3 Balance .................................................................................................................. 363.4 Omregningstabel ................................................................................................... 383.5 Pengestrømsopgørelse .......................................................................................... 393.6 Bevillingsregnskab ................................................................................................. 403.7 Bevillingsafregning ................................................................................................. 413.8 Akkumuleret resultat 2011 .................................................................................... 423.9 Administrerede udgifter og indtægter. ................................................................... 43LEDELSESPÅTEGNING .................................................................................................... 44NOTER TIL RESULTATOPGØRELSEN ................................................................................ 45NOTER TIL BALANCEN ................................................................................................... 47
4 BILAG TIL REGNSKAB OG BEVILLING ...........................514.14.24.34.44.54.64.74.8Leverede interne ydelser til hjemmeværnet........................................................... 51Opgørelse af skibe over 24 meter ......................................................................... 53Indtægtsdækket virksomhed.................................................................................. 54Øvrige aktiviteter ................................................................................................... 55Bygge- og anlægsregnskab .................................................................................... 55Nationalt finansierede bygge- og anlægsarbejder ................................................. 58Materielanskaffelser .............................................................................................. 63Omkostningsbaseret resultat fordelt pr. hovedformål ........................................... 64
2
Årsrapport 2011
5 BILAG TIL MÅLRAPPORTERING ....................................655.1 Internationale operationer..................................................................................... 655.1.1 Strategisk effekt ved indsats i de internationale operationer ...................... 655.1.2 Afghanistan .................................................................................................. 675.1.3 Maritime internationale operationer ved Afrikas Horn ................................. 695.1.4 Libanon......................................................................................................... 705.1.5 Kosovo.......................................................................................................... 725.2 Nationale operationer............................................................................................ 735.2.1 Suverænitetshævdelse .................................................................................. 735.2.2 Eftersøgnings- og redningstjeneste .............................................................. 755.3 Operativ kapacitet ................................................................................................. 775.3.1 Enheder til internationale organisationer til udsendelse i 2011 .................. 775.3.2 Enheder til internationale operationer til udsendelse i 2012 ....................... 775.4 Forsvarsforlig ......................................................................................................... 805.4.1 Veteranpolitik ............................................................................................... 805.4.2 Uddannelsesmateriel .................................................................................... 825.4.3 Materielanskaffelser ..................................................................................... 855.4.4 Lagerbeholdning ........................................................................................... 875.4.5 Rationaliseringer........................................................................................... 895.4.6 Økonomistyring ............................................................................................ 905.5 Personalepolitiske kvalitetsmål, korttidssygefravær .............................................. 92
FORSVARETS ORGANISATION ........................................94VIRKSOMhEdSOPLySNINGER ........................................95
Årsrapport 2011
3
1 BeretnIng
1.1 Forsvarets formålForsvarskommandoen er en styrelse under Forsvarsministeriet. Forsvarskommandoensmyndighedsområde kaldes i daglig tale forsvaret. Forsvarets opgaver er fastlagt i Lov omforsvarets formål, opgaver og organisation mv., også kaldet Forsvarsloven.Formålet med forsvaret er at:• Bidrage til at fremme fred og sikkerhed• Forebygge konflikter og krig• Hævde Danmarks suverænitet og sikre landets fortsatte eksistens og integritet• Fremme en fredelig udvikling i verden med respekt for menneskerettighederneForsvarets mission er:“Ved at kunnekæmpe og vindefremmer forsvarets soldater en fredelig og demokratiskudvikling i verden og et sikkert samfund i Danmark.”Missionen beskriver forsvarets grundlæggende opgave, som alle i forsvaret bidrager til. Atkæmpe og vindedækker over en lang række opgaver fra at deltage i militære operationeroveralt i verden til at sikre dansk territorium og bidrage til løsning af en lang række civilesamfundsopgaver.Forsvarets vision er forsvarets mål forfremtiden. Det er sådan forsvaret gernevil være og opfattes af andre. Forsva-rets vision er delt op i tre områder, somhandler om forsvarets operative virke,forsvaret som virksomhed og forsvaretsmedarbejdere. Opdelingen af visionensbudskaber er ikke udtryk for en indbyr-des prioritering. De tre områder skal sessom ét hele, der tilsammen vil give detbedste danske forsvar nu og i fremtiden.Visionen er udtryk for et værdigrundlag,som alle forsvarets myndigheder skallæne sig op ad i deres daglige arbejde ogtanker for fremtiden.Visionen for det operative virke er,at forsvaret skal være et relevant ogfleksibelt militært redskab for Danmark,at forsvaret skal være en efterspurgtsamarbejdspartner for prioriterede al-liance- og koalitionspartnere såvel som
Lov om forsvaretForsvarets opgaver erfastlagt i Forsvarslovene,der beskriver forsvaretsopgaver og organisation.Loven er senest justeret i2006 som følge af faren forterrorvirksomhed.
4
Årsrapport 2011
forsvaret skal være en synlig og integreret del af Danmarks samlede beredskab. I forholdtil forsvarets virksomhed er visionen blandt andet, at forsvaret skal anvende ressourcerneansvarligt og i helhedsperspektiv, idet forsvarets operative opgave stedse skal holdes ifokus. Visionen på medarbejderområdet er blandt andet ønsket om, at forsvaret skal væreen udfordrende og attraktiv arbejdsplads, der tiltrækker, inspirerer og udvikler dygtigemedarbejdere, såvel som forsvaret skal være en socialt ansvarlig arbejdsplads, der tagerhånd om sine medarbejdere.Forsvarets vision og strategiske målsætninger, som forsvaret skal håndtere for at realiserevisionen, skal sammenholdes med Forsvarsloven, de politiske intentioner for forsvaret,der er fastlagt i forsvarsforliget for perioden 2010-2014 samt gældende resultatkontraktmellem Forsvarsministeriets departement og Forsvarskommandoen.
1.2 Årets økonomiske resultatForsvaret kom ud af 2011 med et overskud – mindreforbrug - for året på 1.195 mio. kr.Årets økonomiske resultat er tilfredsstillende. Efter fradrag af udskudte projekter mv. på638 mio. kr. er der herefter et reelt mindreforbrug på 557 mio. kr.Årets overskud er blandt andet opnået ved at fastholde og videreudvikle den strammeøkonomiske styring, der blev iværksat i 2009. Det positive økonomiske resultat er opnåetsamtidig med, at forsvaret har opretholdt og styrket det operative aktivitetsniveau igen-nem hele 2011.Det positive økonomiske resultat for forsvaret i 2011 ligger i forlængelse af de godeøkonomiske resultater i 2009 og 2010. Tillagt tidligere års overførte overskud er forsvaretkommet ud af 2011 med et akkumuleret overskud til videreførelse på i alt 1.529 mio. kr.Forsvaret forventer at anvende det opsparede overskud til finansiering af udskudtebygge-, it- og materielprojekter samt til at forberede forsvarets økonomi til kommendebesparelseskrav, blandt andet ved fremrykning af materielinvesteringer.Det udgiftsbaserede regnskabForsvarets bevilling er baseret på udgiftsprincippet. Den udgiftsmæssige opgørelse for2011 fremgår af tabel 1.2.1 ’Årets overskud’, der viser et overskud på 1.195 mio. kr.Det er ikke alle forsvarets konti på finansloven, der indgår i beregningen af årets over-skud. En samlet oversigt over forsvarets konti på finansloven kan ses i årsrapportensledelsespåtegning. Årets overskud omfatter kun de konti, der er rettet mod Forsvarskom-mandoens forsvarsformål, dvs. uden bidrag til NATO, hjemmeværnet, isafgifter og admini-strative bøder. I beregningen indgår endvidere ikke de indtægter på kontoen for nationaltfinansierede bygge- og anlægsarbejder samt provenu ved afhændelse af ejendomme iindeværende forlig, der har egen hovedkonto 12.21.14, idet disse indtægter ikke påvirkerårets resultat mv.Årets udgiftsbaserede overskud jf. bevillingsafregningen kan henføres til følgende hoved-konti på finansloven:• • • • • §§§§§12.21.0112.21.0212.21.1312.22.1312.22.15ForsvarskommandoenMaterielinvesteringerNationalt finansierede bygge- og anlægsarbejder (udgifter)Internationalt finansieret NATO-investeringsprogramNationalt finansieret NATO-investeringsprogram
Årsrapport 2011
5
Af tabel 1.2.1 fremgår årets overskud samt det akkumulerede overskud fra 2010. Tilsam-men udgør disse det akkumulerede overskud til videreførelse ved udgangen af 2011.tabel 1.2.1 Årets overskud(mio. kr.)1
201120.942,519.747,31.195,2333,80,32
Bevilling til forsvarsformålAnvendt til forsvarsformålÅrets overskudTidligere års overførte overskudReguleringeroverskud til videreførelse12
1.529,3
Tabel 1.2.2 viser beregningen af forsvarets økonomiske hovedtal i det udgiftsbaserederegnskab opdelt på hovedposter samt beregningen af årets overskud opdelt på henholds-vis driftsbevilling og anlægsbevilling, der tilsammen udviser årets samlede overskud.3tabel 1.2.2 Forsvarets økonomiske hovedtal(mio. kr.)
Udgiftsbaseret regnskab 2011-617,419.403,09.857,9920,627,90,019.734,1
Ordinære driftsindtægter (ekskl. bevilling)Ordinære driftsomkostninger
Heraf personaleomkostningerAndre driftsposter nettoFinansielle poster, nettoEkstraordinære poster, nettoÅrets resultat (ekskl. bevillinger)
driftsbevillingIndtægterUdgifterÅrets nettoudgifter (ekskl.bevillinger)Bevilling (nettotal) inkl.tillægsbevilling-686,719.478,218.791,520.034,6IndtægterUdgifternettoBevilling, indtægterinkl. tillægsbevillingBevilling, udgifterinkl. tillægsbevillingÅrets overskudtil videreførelse1.243,11.195,2
Anlægsbevilling
3
-31,5987,3955,8-130,61.038,5-47,9
12
Opgørelsen er ekskl. indtægterne på anlægskontiene 12.21.13 og 12.21.14, idet forskelle i bevilligede og realiseredeindtægter på disse hovedkonti ikke påvirker bevillingsafregningen.Opgørelsen er ekskl. indtægterne på anlægskontiene 12.21.13 og 12.21.14, idet forskelle i bevilligede og realiseredeindtægter på disse hovedkonti ikke påvirker bevillingsafregningen. Overskud til videreførelse er reguleret med i alt0,3 mio. kr., hvoraf 0,2 mio. kr. vedrører Militærnægteradministrationens nedlæggelse samt en afrundingsdifferencepå 0,1 mio. kr.Anlægsbevillingen er opgjort ekskl. indtægterne på kontiene 12.21.13 og 12.21.14, idet forskelle i bevilligede og reali-serede indtægter på disse hovedkonti ikke påvirker bevillingsafregningen.
3
6
Årsrapport 2011
Tabel 1.2.3 viser forsvarets aktiver og passiver. Aktiverne består af færdiggjorte udviklings-projekter, grunde, bygninger, forsvarsmateriel, it-udstyr, varelager og kontante beholdnin-ger. Passiverne viser egenkapital, skyldige feriepenge og leverandørgæld. Som følge af nyindarbejdet regnskabspraksis med virkning fra 2011 er balancens kolonne for 2010 blevetændret. En mere detaljeret oversigt findes i afsnittet om regnskab og regnskabspraksis.tabel 1.2.3 Status pr. 31. december 2011(mio. kr.)
Balance
31. december 201129.517,5145,229.372,317.430,246.947,742.007,1838,94.101,746.947,7
31. december 201029.699,9211,829.488,116.180,745.880,641.596,5439,03.845,145.880,6
Anlægsaktiver i alt
Heraf immaterielle anlægsaktiverHeraf materielle anlægsaktiverOmsætningsaktiver i altAktiver i altEgenkapitalHensatte forpligtelserØvrige forpligtelserPassiver i alt
Årets samlede resultat ses i tabel 1.2.4. Tabellen viser forsvarets samlede økonomi. Tilforskel fra opgørelse af overskud til videreførelse i tabel 1.2.1, indgår alle konti på finans-loven, herunder hjemmeværnets bevilling og forbrug i både det omkostningsbaserede ogden udgiftsbaserede tabel.Resultatopgørelsen i tabel 1.2.4 viser i sin udgiftsbaserede opstilling årets samlede for-brug i forhold til den samlede bevilling. I 2011 har der været et likviditetsmæssigt min-dreforbrug på 1.248,4 mio. kr. Det likviditetsmæssige mindreforbrug, med tillæg af renter,overføres til Moderniseringsstyrelsen i forbindelse med indsendelse af årsrapporten. Tilsammenligning er der opført en omkostningsbaseret resultatopgørelse, der viser det fak-tiske forbrug, idet der heri indgår afskrivninger og periodiseringer.tabel 1.2.4 Resultatopgørelse 2011(mio. kr.)
omkostningsbaseret-618,221.310,910.189,892,827,920.813,4
Udgiftsbaseret-618,220.091,010.228,3924,427,920.425,121.673,51.248,4
Ordinære driftsindtægterOrdinære driftsomkostninger
Heraf personaleomkostningerAndre driftsposter, nettoFinansielle poster, nettoÅrets resultat, ekskl. bevillingÅrets samlede nettobevillingÅrets likvide mindreforbrug
Årsrapport 2011
7
1.3 Årets faglige resultatInternationale operationerForsvaret vurderer, at indsatsen i henholdsvis Libyen, Afghanistan, Libanon, Kosovo, vedAfrikas Horn og Irak samt i de mindre FN-missioner er gennemført med et tilfredsstillenderesultat.Forsvarets kerneopgaver er at kunne levere internationalt deployérbare militære kapacite-ter, løse pålagte nationale opgaver samt bidrage til samfundets samlede beredskab. For-svaret skal kunne bidrage med indsatsklare, veludrustede og effektive styrker til interna-tionale operationer, idet styrkerne samtidig skal kunne styrke samordning mellem militærog civil indsats i operationsområdet.I 2011 var alle tre værn indsat i internationale operationer samtidigt med at de nationaleopgaver og forpligtelser blev løst. Forsvaret vurderer, at resultatet af den operative virk-somhed i 2011 generelt har været tilfredsstillende. Ud af 60 definerede operative resultat-krav er 55 opfyldt tilfredsstillende, to er delvist opfyldte, mens tre ikke er opfyldt.
LibyenForsvarets bidrag til luftoperationerne over Libyen var intensiv. Danmark bidrog med firekampfly plus to i reserve og op til 120 mand inklusiv piloter, teknikere, missionsplanlæg-gere, efterretningspersonel, administration, ledelse og støttepersonel. De danske F-16kampfly fløj i alt 600 missioner. Fra den 19. til 31. marts 2011 som del af Operation Odys-sey Dawn, som var en amerikansk ledet operation, og dernæst i direkte forlængelse til 31.oktober 2011 i Operation Unified Protector, som var en NATO ledet operation.Beslutningen om at bidrage havde baggrund i FN’s Sikkerhedsråds resolution nr. 1973 af17. marts 2011, som åbnede for en international intervention i Libyen. På den baggrundvedtog et enigt Folketing natten mellem 18. og 19. marts 2011 et beslutningsforslag om etdansk militært bidrag med kampfly til den internationale indsats over Libyen med henblikpå at beskytte den libyske civilbefolkning mod overgreb. Fra det internationale samfundog til det danske folketing havde taget beslutningen om at iværksætte operationen gikder kun 36 timer til de danske kampfly var i operationsområdet på den italienske Sigo-nella base i Italien.En udvidet gennemgang om forsvarets indsats i Libyen følger i afsnit 2.3.1.
AfghanistanForsvarets bidrag – støttet af hjemmeværnet – til NATO-missionen i Afghanistan var enbataljonskampgruppe, et nationalt støtteelement, en række kapaciteter til militær kapaci-tetsopbygning af afghanske sikkerhedsstyrker og støtte til andre nationer samt et størreantal stabsmedarbejdere til flere hovedkvarterer. I 2011 har forsvaret i højere grad priorite-ret opbygningen af de afghanske sikkerhedsstyrkers kapacitet, så afghanerne på sigt selvkan overtage ansvaret for sikkerheden i landet. Udviklingen af de afghanske sikkerheds-styrker er generelt positiv, og overdragelse af installationer og opgaver forløber tilfreds-stillende om end ikke i den takt, det oprindeligt var målsætningen, hvilket kan tilskrivesinterne afghanske forhold.Forsvaret lagde i 2011 vægt på at sammensætte styrkebidrag med udgangspunkt i de nyetræner- og mentorroller. Dette var blandt andet reflekteret som et effektmål i Resultat-kontrakt 2011; med fokus på opbygningen af den afghanske bataljon, 3. Kandak, såledesat bataljonen kunne gennemføre normalt forekommende operationer med enheder af de-lingsstørrelse. Dette effektmål er opfyldt. Indsatsen som trænere og mentorer udbyggesyderligere i 2012, og andre typer enheder vil som følge heraf blive udsendt til Afghanistani 2012.
8
Årsrapport 2011
LibanonForsvarets bidrag – støttet af Beredskabsstyrelsen – til FN-missionen i Libanon var fremtil hjemtagelsen i november 2011 et logistikkompagni samt et mindre antal stabspersonel.Logistikkompagniets opgaver var bl.a. transportopgaver samt brand- og redningsopgaver.Danmark overdrog i 2011 indsatsen i UNIFIL i Libanon til Østrig.KosovoForsvarets bidrag – støttet af hjemmeværnet – til NATO-missionen i Kosovo var frem tilfebruar 2011 af kompagnistørrelse, og fra februar reduceredes dette til en bevogtningsde-ling samt et mindre antal stabsmedarbejdere. Bevogtningsdelingen fra hjemmeværnet haransvaret for bevogtningen af den fransk-tyske lejr ved Novo Selo.Afrikas HornDen danske antipirateriindsats ved Afrikas Horn har i 2011 været intensiv. Forsvaretsmaritime bidrag blev i to omgange forlænget som følge af en politisk beslutning. Dendanske indsats har i 2011 medført, at 36 gidsler er blevet frigivet. I alt 72 formodede pira-ter er blevet tilbageholdt. Heraf er 24 blevet overdraget til retsforfølgelse i Kenya. For deresterende har man fra dansk side ikke fundet det muligt at retsforfølge de tilbageholdte,hvorfor de er blevet sat i land på den somaliske kyst.I farvandene ud for Somalia har forsvaret også i 2011 ydet en betydelig indsats i deninternationale indsats mod pirateri. Først blev Esbern Snares indsats forlænget i seks må-neder ind i 2011, og i november kom søsterskibet Absalon til området for at genoptageoperationerne indtil midten af 2012. I 2011 var et af forsvarets Challenger fly indsat for enkort periode, ligesom forsvaret i 2012 også vil anvende Challenger fly til deltagelse i ind-satsen mod pirateri. Forsvaret vurderer, at det vedholdende militære pres samt handels-skibenes øgede sikkerhedsforanstaltninger har haft afgørende betydning for piraternesfaldende succesrate.
Slut med forsvaretsindsats i KosovoDen 17. januar blev der afholdtparade i Camp Novo Selo forat markere, at det danskehærbidrag til KFOR-missionenblev indstillet. I forbindelse medmissionens opnåelse ogimplementering af GATE 2, blevdet danske infanterikompagni,MP elementet, det nationalestøtteelement og de to LiaisonMonitoring Teams hjemtaget fraMitrovica området i januar 2011.
Årsrapport 2011
9
IrakEt mindre dansk stabsbidrag til NATO Training-Mission Irak har indtil november 2011 væretudsendt til støtte for opbygningen af de irakiske sikkerhedsstyrker. Således blev 2011året, hvor forsvaret trak de sidste tropper hjem fra IrakÅrets faglige resultater i tabel 1.3.1 viser de 60 operative og 21 øvrige resultatkrav. Opfyl-delsesgraden er for de operative resultatkrav tilfredsstillende. Opfyldelsesgraden af deøvrige resultatkrav er kun delvist tilfredsstillende. Blandt de øvrige resultatkrav er det denmanglende resultatopfyldelse vedrørende sygefravær, der trækker ned. Forsvarskomman-doen vurderer imidlertid, at den fulde effekt af den systematiske opfølgning på sygefra-vær endnu ikke er slået igennem.De anvendte økonomiske ressourcer er beregnet på faktiske udgifter inklusive løn. Udgif-terne til udsendelse til internationale operationer i 2012 er hentet fra forsvarets budgetfor 2012.
Danmark deltog iindsatsen mod pirateriDanmark deltog i 2011 i deninternationale indsats modpirateri i NATO Operation OceanShield, hvor støtteskibeneEsbern Snare og Absalon,inklusive helikopter og specielmaritim indsatsenhed, etnationalt dansk logistikelementog midlertidig tilgang af et antalspecialister – i alt op til ca. 190personer – på skift har deltagetsiden august 2010.
10
Årsrapport 2011
tabel 1.3.1 Årets faglige resultaterDelvistopfyldteresultat-kravAntal000001100200000002Ikkeopfyldteresultat-kravAntal000003000300000148Anvendteøkonomi-ske res-sourcer4mio. kr.
Årets faglige resultater, opgjort påhovedformålstyringsmål1. Strategisk effekt ved indsats i deinternationale operationer52. Styrkebidragenes opgave i Hel-mand provinsen3. Maritime internationale opera-tioner ved Afrikas Horn4. Forsvarets indsats i Libanon5. Forsvarets indsats i Kosovo6. Suverænitetshævdelse omkringDanmark, Grønland og Færøerne7. Eftersøgnings- og redningstje-neste8. Enheder til internationale orga-nisationer til udsendelse i 20119. Enheder til internationale opera-tioner til udsendelse i 2012
Resultat-kravAntal563551283860512153481
Opfyldteresultat-kravAntal56355873855512152071
1.327,7833,2122,5107,048,9462,193,21.221,81.147,85.364,29,630,0—86,0——230,35.720,1
Internationale og nationaleopgaver10. Veteranpolitik11. Uddannelsesmateriel12. Materielanskaffelser13. Lagerbeholdninger14. Rationaliseringer15. Økonomistyring16. SygefraværI alt456776
4567
Målene 1-9 er opgjort som netto omkostninger.Inkl. afholdte udgifter i Libyen.Udgifter til sygefravær er beregnet ud fra en gennemsnitlig løn i forsvaret.En oversigt over forsvarets samlede omkostningsbaserede resultat, fordelt på hovedformål, findes i tabel 4.8.1.Tabellen viser fordelingen mellem egentlige hovedformål og øvrige formål.
Årsrapport 2011
11
Nationale opgaverForsvaret vurderer, at de nationale opgaver i 2011 generelt blev løst tilfredsstillende. I dehjemlige operationer har forsvarets enheder været indsat 24 timer i døgnet i årets samt-lige 365 dage. Uanset om det har været i Nordatlanten, ved Færøerne, i Grønland, elleri Danmark og drejet sig om suverænitetshævdelse, overvågning, bevogtning eller red-ningsoperationer, så er opgaverne med at yde støtte til det danske samfund blevet løstprofessionelt og i god koordination med de øvrige statslige, regionale eller kommunalemyndigheder. Denne indsats fortsætter i 2012.I forbindelse med regeringsdannelsen blev det besluttet at nedlægge Farvandsvæsenet ogfordele dets opgaver. Omkring 250 personer i Farvandsvæsenet fik således i efteråret enny arbejdsgiver i forsvaret – svarende til cirka 150 årsværk.
Suverænitetshævdelse og myndighedsopgaverI dansk område har der, bortset fra januar, været tre skibe indsat til løsning af suveræ-nitets- og myndighedsopgaver til søs i dansk nærområde. I januar måned 2011 blev dergennemført 70 sejldøgn mod planlagte 93 grundet isfyldte farvande. Derudover har derværet to F-16 kampfly på afvisningsberedskab. Afvisningsberedskabet blev i 2011 aktiveret22 gange, hvilket er et fald i forhold til 2010, hvor antallet af afvisninger var 27. Herud-over er et antal enheder på beredskab, herunder til styrkeproduktion. I Nordatlantenhavde forsvaret indsat to til tre orlogsskibe, hvoraf et var helikopterbærende, samt pe-riodevist et inspektionsfly til løsning af suverænitets- og myndighedsopgaver i Grønland.Herudover gennemførte forsvaret ved hjælp af hundeslædepatruljen Sirius patruljering iNordøstgrønland. På Færøerne har der været indsat et orlogsskib, der i perioder har værethelikopterbærende, til løsning af suverænitets- og myndighedsopgaver.Eftersøgnings- og redningstjenesteForsvaret har i 2011 iværksat 409 eftersøgnings- og redningsoperationer i Danmark,Grønland og ved Færøerne, hvilket er en stigning i forhold til 2010, hvor antallet var 357.Patienttransporter indgår i eftersøgnings- og redningsoperationer.VeterancentretSom en del af den officielle veteranpolitik oprettede forsvaret den 1. oktober 2011 Ve-terancentret på Ringsted Kaserne. Veterancentret skal sikre en korrekt, hurtig og effektivindsats overfor forsvarets veteraner og deres pårørende. Oprettelsen af Veterancentretmedførte, at dele af Rehabiliteringsafdelingen samt elementer af socialrådgivningen ogMilitærpsykologisk Afdeling fra Forsvarets Sundhedstjeneste i efteråret blev overført tilVeterancentret.Nyt veterancenter– ny indsats overfor veteranerMed oprettelsen af Veteran-centret i 2011 fik forsvaretikke alene etableret en samletindgang for veteraner, pårørendeog samarbejdspartnere, menlagde samtidig også kimen tilen mere dialogbaseret og åbenveteranindsats fremover meddet formål at give forsvaretssoldater en langt bedre støtte ifremtiden.
12
Årsrapport 2011
1.4 Forsvarets forventninger til det kommende årForsvaret har gennem de seneste år gennemgået en betydelig omstillingsproces, fra atvære et mobiliseringsforsvar til at være et moderne deployérbart forsvar, som under-støttes af en fælles støttestruktur. Af regeringsgrundlaget fremgår det, at”regeringenfastholder beslutningen om at reducere forsvarsudgifterne”.Med henblik på at udarbejdeen samlet plan for at indfri besparelseskravet, er der nedsat styre- og projektgrupper somled i en fortsat tilpasning og effektivisering af forsvaret.De seneste to års stramme styring af forsvarets økonomi og opgaveløsning har dog med-virket til, at forsvaret står godt rustet til fremtidens ændringer og krav, som i 2012 blandtandet vil medføre en ny strategi for hele forsvarets medarbejderområde og påbegyndelseaf implementering af de budgetanalyser, der blev iværksat i 2011.En væsentlig del af regeringens besparelseskrav til forsvaret bør tilvejebringes inden forpersonel- og uddannelsesområdet, der samlet udgør mere end 50 % af forsvarsbudget-tet. Det er forventningen, at der i givet fald vil kunne ske besparelser på lønsum, vedkonkrete ændringer af de nuværende opgaver og i den aktuelle struktur og organisering.For at kunne levere disse besparelser og ikke mindst samtidigt sikre, at HR-områdetunderstøtter forsvarets opgaveløsning og udvikling, samt at det nødvendige personale ertil rådighed for forsvaret, er en HR-strategi, der tænkes at bestå af ti delstrategier, underetablering. Det er målsætningen, at HR i forsvaret ikke alene skal gøres billigere, mentillige mere målrettet og fleksibelt og dermed mere effektivt. Endvidere er det ønsket, atforsvarets HR-indsats i højere grad kan reguleres i forhold til konjunkturerne på arbejds-markedet.For at understøtte den økonomiske tilpasning og effektivisering har Forsvarskommandoenudarbejdet en strategi for udvikling af forsvarets økonomistyring. Strategien omfatterti udviklingstiltag, hvoraf flere er iværksat i 2011 og de resterende i 2012. Midt på åretudsendte Rigsrevisionen en rapport om forsvarets økonomistyring. Rapporten kritiseredeblandt andet forsvaret på en række områder for mangler i økonomistyringen. Forsvarethavde forud for Rigsrevisionens rapport med økonomistyringsstrategien identificeret ogiværksat løsningstiltag for en række af de kritikpunkter, som Rigsrevisionen fremførte. Dekritikpunkter fra Rigsrevisionen, som endnu ikke var adresseret i økonomistyringsstrate-gien er efterfølgende blevet medtaget. Således har Rigsrevisionens rapport medvirket tilat fokusere den allerede iværksatte økonomistyringsstrategi yderligere.Et af tiltagene i forsvarets strategi for økonomistyring er at skabe gennemsigtighed i sam-menhængen mellem forsvarets opgaver, aktiviteter og ressourceforbrug. Som en kon-sekvens heraf har forsvaret i samarbejde med et konsulentfirma udarbejdet en analyseaf sammenhængen mellem forsvarets opgaver, aktiviteter og ressourceforbrug for enrække af hærens, søværnets og flyvevåbnets operative kapaciteter. Analysen skal give etforbedret grundlag for at foretage ressourcemæssige prioriteringer af forsvarets opgaverog aktiviteter, såvel i den politiske prioritering som i forsvarets interne styring. Analysenskal endvidere medvirke til at etablere en klar kobling mellem de operative opgaver og deøkonomiske rammer.De seneste års stramme styring af forsvarets økonomi og opgaveløsning vil således væremed til at sikre, at forsvaret er godt rustet til fremtidens ændringer og krav til løsningenaf forsvarets kerneopgaver, struktur og økonomistyring.Forsvaret skal i 2012 fortsætte implementeringen af forsvarsforliget for perioden 2010 –2014, herunder indhentning af de betydelige rationaliseringer og effektiviseringer, som erfastlagt i forliget. Endvidere skal de endnu udestående forligsanalyser gennemføres.
Årsrapport 2011
13
Forsvarets forventede internationale indsats er generelt reflekteret i resultatkontraktenfor 2012 mellem Forsvarsministeriets departement og Forsvarskommandoen. Fortsat im-plementering af Helmand-planen er en integreret del af forsvarets internationale indsatsi 2012. Hertil kommer forsvarets løsning af nationale opgaver. Der vil således også i 2012være fokus på forsvarets operative opgaveløsning, både internationalt og i Rigsfællesska-bet; ikke mindst i Arktis, som er et strategisk vigtigt nærområde for Danmark. Forsvaretskal også i 2012 indgå som en integreret del af Danmarks samlede beredskab.
Flere trænereog færre kampsoldaterI 2012 vil der ske en markantændring i den danske styrkesstørrelse og sammensætning.Den danske styrke i Helmandreduceres fra knap 700 soldaterpå hold 12 til knap 600 soldaterpå hold 13. Samtidig vil opga-verne i væsentligt højere gradbestå i at uddanne og vejledede afghanske regeringsstyrker ihæren og politiet.
14
Årsrapport 2011
2 MÅlrAPPorterIng
2.1 Målrapportering - styringsmålI dette kapitel afrapporterer Forsvarskommandoen på de resultatkrav, der fremgår af destyringsmål, der indgik i Resultatkontrakt 2011 mellem Forsvarsministeriets departementog Forsvarskommandoen.
tabel 2.1.1 Styringsmål, forsvarets primære opgaveløsningInd-MålMål 1:Strategisk effekt vedindsats i de interna-tionale operationer.Se mere underafsnit 5.1.1Mål 2:Styrkebidragenesopgave er at med-virke til den samledeopgaveløsning iHelmand provinsen.Se mere underafsnit 5.1.2Baggrund og krav til resultater8
Målop-fyldelse
tægter(mio. kr.)10
Omkost-ninger(mio. kr.)
Indsættelse af forsvarets kapaciteter er etvæsentligt aspekt af dansk udenrigs- ogsikkerhedspolitik, som skaber strategiskeffekt ved FN, NATO og samarbejdspart-nere som USA, Storbritannien og Frankrig,hvor de danske militære kapaciteter er ef-tertragtede ved de relevante myndigheder.Den overordnede ønskede effekt af dendanske sikkerhedsindsats i Helmand,er at bidrage til at sætte den afghanskeregering i stand til selv at håndhæve sinautoritet samt at opretholde sikkerheden iHelmand provinsen.Danmark vil bidrage til at støtte denafghanske regering med beskyttelse afden afghanske befolkning og på den mådekonsolidere sikkerheden i nuværendebefolkningstætte områder samt gradvistbegynde at overdrage sikkerhedsansva-ret for befolkningscentrene til afghanskesikkerhedsstyrker, så ISAF styrker blivermindre synlige.Det overordnede formål med søværnetsdeltagelse i internationale maritime ope-rationer er at bidrage til fred og stabilitet iverden. Søværnet er i 2011 planlagt indsati NATO operation Ocean Shield i rammenaf Task Force 508 i januar og februar samti 2 måneder i andet halvår. Endvidere erenheden i perioder tilknyttet OperationActive Endeavour i forbindelse med transittil og fra operationsområdet.
Opfyldt
0
1.327,7
Opfyldt
0
833,2
Mål 3:Maritime interna-tionale operationerved Afrikas Horn.Se mere underafsnit 5.1.3
Opfyldt
0
122,5
Årsrapport 2011
15
tabel 2.1.1 Styringsmål, forsvarets primære opgaveløsningInd-tægter(mio. kr.)10
MålMål 4:Forsvarets indsats iLibanon.Se mere underafsnit 5.1.4Mål 5:Forsvarets indsats iKosovo.Se mere underafsnit 5.1.5Mål 6:Suverænitetshæv-delse omkringDanmark, Grønlandog Færøerne.Der måles på ind-satte sejldøgn ogflyvetimer.Se mere underafsnit 5.2.1Mål 7:Eftersøgnings- ogredningstjeneste.Der måles påreaktionstid fornødopkald og antalrealiserede bered-skabsdøgn.Se mere underafsnit 5.2.2
Baggrund og krav til resultater
8
Målop-fyldelse
Omkost-ninger(mio. kr.)
Det overordnede formål med den dan-ske indsats i Libanon er at støtte FN’sbestræbelser på at opnå en sikker ogfredelig udvikling i området samt at sætteLibanons regering i stand til selvstændigtat håndhæve sin autoritet og opretholdeet sikkert samfund.Det overordnede formål med den danskeindsats i Kosovo er at støtte NATO bestræ-belser på at opnå en sikker og fredeligudvikling i området.De operative kommandoer medvirker tilsikring af rigets fortsatte eksistens og in-tegritet og udfører suverænitetshævdelse,herunder overvågningen af farvandene ogluftrummet omkring Danmark, Grønland ogFærøerne. Dette sker gennem deltagelse iefterretningsmæssige aktiviteter, overvåg-ning af det nordatlantisk sø- og luftter-ritorium og fiskerizoner samt deltagelsei løsningen af opgaver med relation tillufttrafikkontrol.Søværnets Operative Kommando deltager,leder og koordinerer redningsopgaver medrelation til sø- og flyredningstjenesten iDanmark. I Grønland forestår GrønlandsKommando sø- og redningstjenesten,mens Statens Luftfartsvæsen forestårflyredningstjenesten. Ved Færøerne assi-sterer Færøernes Kommando den færøskeredningstjeneste når enheder er forlagttil området. Flyvertaktisk Kommando del-tager i løsningen af opgaver med relationtil sø- og flyredningstjenesten i Danmark,herunder også i farvandene omkring Grøn-land og Færøerne.Forsvaret skal udsende de af Folketingetbesluttede enheder og enkeltpersoner iinternationale operationer og bidrage tilløsning af konfliktforebyggende, freds-bevarende, fredsskabende, humanitæreog andre lignende opgaver, herunderinternational katastrofehjælp i forskelligemultilaterale sammenhænge som FN, OSCEog NATO.
Opfyldt
0
107,0
Opfyldt
0
48,9
Opfyldt
0
462,1
Opfyldt
0
93,2
Mål 8:Enheder til interna-tionale organisatio-ner til udsendelse i2011.Se mere underafsnit 5.3.1
Opfyldt
0
1.221,8
16
Årsrapport 2011
tabel 2.1.1 Styringsmål, forsvarets primære opgaveløsningInd-tægter(mio. kr.)10
MålMål 9:Enheder til interna-tionale operationertil udsendelse i2012.Se mere underafsnit 5.3.2
Baggrund og krav til resultater
8
Målop-fyldelse
Omkost-ninger(mio. kr.)
Forsvaret skal opretholde indsættelses-evne ved enheder, således disse indenfor det fastlagte beredskab kan indsæt-tes i løsningen af de øvrige overordnedeopgaver.Opretholdelse af indsættelsesevne omfat-ter opstilling og opretholdelse af relevanteoperative enheder i overensstemmelsemed de politisk fastsatte rammer, herun-der indgår styrkeproduktion og uddannel-ses- og øvelsesvirksomhed.Danmarks veteraner anerkendes for deresindsats og støttes, når der er behov.Der måles på oprettelse af et veterancen-ter, et videncenter og tilbud om behand-ling og støtte.Af forsvarsforliget fremgår det at ”Indkøbaf nødvendigt og relevant uddannelses-materiel, der bevirker, at der kan uddan-nes og trænes på materiel, der svarer tildet, der anvendes i operationsområder,herunder af hensyn til soldaternes sik-kerhed.”Det skal sikres, at der indkøbes det nød-vendige uddannelsesmateriel.
Opfyldt
0
1.147,8
Mål 10:Veteranpolitik.Se mere underafsnit 5.4.1Mål 11:Uddannelsesmate-riel.Der måles på an-vendelse af åretsbevilling til uddan-nelsesmateriel.Se mere underafsnit 5.4.2Mål 12:Materielanskaffelser.Der skal udarbejdesindstilling vedrø-rende de planlagtemateriel-anskaffel-sesprojekter.Se mere underafsnit 5.4.3Mål 13:Lagerbeholdninger.Forsvaret skal følgeop på anskaffelseaf de nødvendigelagervarer.Se mere underafsnit 5.4.4
Opfyldt
0
9,6
Opfyldt
0
30,0
Materielanskaffelsesplanen opstillesmed udgangspunkt i forsvarets materiel-planlægningsproces. Planen indeholdermaterielanskaffelser, der forventes knyttettil aktstykke og materielanskaffelser, dervurderes at have en særlig interesse hen-set til anskaffelsens karakter.
Opfyldt
0
–
Af forsvarsforliget fremgår det at ”Ekstra-ordinær opfyldning af forsvarets lagre afammunition og reservedele med henblikpå blandt andet at sikre den bedst muligeunderstøttelse af de indsatte enhedersoperationer, herunder af hensyn til solda-ternes sikkerhed.”
Opfyldt
0
86,0
Årsrapport 2011
17
tabel 2.1.1 Styringsmål, forsvarets primære opgaveløsningInd-tægter(mio. kr.)10
MålMål 14:Rationaliseringer.Forsvaret skal ef-fektivisere perso-nelforbruget, øvrigdrift og variableydelser og udsendeudbudsmateriale forkonkurrenceudsæt-telse af fase 1 afprojektet (Sjællandog Bornholm)Se mere underafsnit 5.4.5Mål 15:Økonomistyring.Forsvaret skaludarbejde produk-tionsmål for alleniveau II myndighe-der og forsvaret skalaflægge en korrektårsrapport for 2010(bedømmes i 2011)og at der skabesstørre overens-stemmelse mellemfinanslovsbevillingenog Forsvarskom-mandoens interneårsprogram.Se mere underafsnit 5.4.6Mål 16:Sygefravær.For personalegrup-perne C100, C200og M112 vurderesder at være basisfor at nedbringe detkortvarige sygefra-vær med minimum15 % i 2011.Se mere underafsnit 5.5
Baggrund og krav til resultater
8
Målop-fyldelse
Omkost-ninger(mio. kr.)
Forsvaret skal reducere antallet af årsværki 2011 med 537 årsværk fra 23.374 til22.837 og at udgifterne til øvrig drift skalreduceres med 250 mio. kr. i 2011 og atforsvaret er blevet pålagt at gennemførerationalisering på udbetalingen af arbejds-tidsbestemte ydelser svarende til 80 mio.kr.Forsvaret skal udsende udbudsmaterialefor fase 1 af projektet (Sjælland og Born-holm).
Opfyldt
0
–
Der skal i 2011 udarbejdes produktions-mål for alle niveau II myndigheder medhenblik på at skabe en sammenhæng mel-lem aktiviteter og ressourcer.Som led i anden fase af den nye budget-model arbejdes der på at sikre en entydigsammenhæng mellem de aktiviteter, sommyndighederne skal gennemføre, og deressourcer der anvendes hertil samt attilvejebringe grundlag for en opgørelse af,hvorledes opgavevaretagelsens enhedspri-ser har udviklet sig.Der skal udarbejdes en plan for, hvorledesder sikres større overensstemmelse mel-lem finanslovsbevilling og Forsvarskom-mandoens interne årsprogram.
Opfyldt
0
–
Med baggrund i det igangværende arbejdemed sygefravær, forventes det at nedbrin-ge forsvarets samlede korttidssygefraværmed 10 %.Der er iværksat en indsats som opfølgningpå sygefravær med det formål, at ned-bringe det samlede sygefravær med 25 % iløbet af en treårs periode.
Ikkeopfyldt
0
230,3
89
Økonomistyrelsen har dispenseret for oplysninger vedr. årsværk i tabellenDa forsvaret ikke indtægtsfører sin bevilling, er værdierne i kolonnen ”indtægter” sat til ’nul’. De indtægter der harværet i årets løb er modregnet i udgifterne, da det i højere grad vedrører viderefakturerede udlæg og interne afreg-ninger.
18
Årsrapport 2011
2.2 Målrapportering – mål der ikke er opfyldtFor 2012 har der ikke været væsentlige mål, der ikke er opfyldt. Af 81 afsatte resultatkravtil mål i resultatkontrakten er 71 mål blevet opfyldt. De mål der ikke er opfyldt vurderesikke at have en sådan værdi, at det samlede mål ikke er opfyldt. For 2011 skønnes det, atde ikke opfyldte mål ikke har haft operative konsekvenser.Suverænitetshævdelse, mål nr. 6Et inspektionsskib af Thetis-klassen forlagde 3. marts 2011 fra Færøerne til Danmark pågrund af et beskadiget gear til akselgeneratoren. Inspektionsskibet blev i perioden 3.marts til 30. marts afløst af et inspektionsfartøj af Knud Rasmussen-klassen fra Danmark,hvorefter der igen kom et inspektionsskib til Færøerne. Med den besluttede omdispone-ringer af enheder, herunder deployeringen af inspektionsfartøjet fra Danmark til Færø-erne, har der ikke været resultatmæssige konsekvenser for den operative opgaveløsningved Færøerne.Økonomistyring, mål nr. 15Der er udarbejdet produktionsmål for fem funktionelle tjenester i 2011. Således er resul-tatkravet om udarbejdelse af produktionsmål for alle relevante niveau II myndigheder ikkeopfyldt. Der er udarbejdet produktionsmål for alle funktionelle tjenester i 2012. For deoperative kommandoer er forventningen, at der kan udarbejdes produktionsmål i 2013.Sygefravær, mål nr. 16Forsvaret har samlet set forbedret kortidsfraværet med 10 %, fra 6,9 dage til 6,2 dage.Dermed er det resultatmål der blev sat i forbindelse med iværksættelsen af indsatsenoverfor opfølgning på sygefravær nået, idet der dog mangler 0,1 dag i at opnå det i resul-tatkontrakten opsatte mål.Forsvarskommandoen vurderer, at forsvaret stadig mangler at se den fulde effekt af densystematiske opfølgning på sygefravær. Samtidig vurderes at der vil være et langsigtetforbedringspotentiale ved at udvide opmærksomheden til også at omfatte den mere fore-byggende indsats, om end resultatet af denne indsats formodentlig ikke vil kunne målesumiddelbart.
Årsrapport 2011
19
2.3 Udvalgte indsatsområder i 20112.3.1 forsvarets indsats i libyen 2011Det internationale samfund var i vinteren og foråret 2011 vidne til, at fredelige protest-bevægelser i Libyen i stigende grad udløste omfattende og meget alvorlige overgreb modlandets civilbefolkning. Overgrebene nåede i marts 2011 et omfang, hvor der var taleom grove og systematiske menneskerettighedskrænkelser. Samtidig fremsatte de libyskemyndigheder trusler om at fortsætte den voldsomme fremfærd, særligt rettet mod civilbe-folkningen.FN resolutionerDen kritiske situation i Libyen blev løbende drøftet i en række internationale og regionalefora. FN’s Sikkerhedsråd vedtog således 26. februar 2011 enstemmigt resolution nr. 1970,der med henvisning til de omfattende og systematiske krænkelser af civilbefolkningen iLibyen, fastlagde målrettede sanktioner mod Libyen i form af våbenembargo, rejseforbudog indefrysning af midler.Da det stod klart, at resolution nr. 1970 ikke førte til en standsning af de libyske myndig-heders brutale fremfærd, herunder luftangreb mod tætbefolkede områder, vedtog FN’ssikkerhedsråd derfor 17. marts 2011 resolution nr. 1973, der bemyndigede anvendelsen afmilitær magt for at beskytte den libyske befolkning mod yderligere overgreb.Resolutionens formål var, at:• • • Beskytte civilbefolkningen med alle tænkelige midlerEtablere en ”No Fly Zone” over libysk luftterritoriumOpretholde våbenembargoen som vedtaget i resolution nr. 1970
FN’s Sikker-hedsrådvedtagerresolution 1970
Et enigtFolketingstemmer forbeslutnings-forslaget B89
Der oprettes enkontaktgruppe iLondonbestående af 20lande, som skalkoordinereLibyen-aktionen.Danmark er med igruppen19. marts29. marts15. juliOprørernesnationaleovergangsråd,TNC, anerkendesaf USA, Danmarkog andre lande ikontaktgruppensom Libyenslegitime regering
Interpol udstederen arrestordre påMuammar Gaddafi,som ved DenInternationaleStraffedomstol(ICC) i Haag eranklaget forforbrydelser modmenneskeheden9. september
26. februar
7. marts
18.-19. marts
FN's Sikker-hedsråd vedtagerresolution 1973
Forsvaret senderseks F-16 tilSigonella-basen iItalien, hvor deindgår i OperationOdyssey Dawn ogfra 31. marts iOperation UnifiedProtector
20
Årsrapport 2011
Et enigt Folketing stemte fordansk indsats i LibyenNatten mellem 18. og 19. marts2011 stemte samtlige partier iFolketinget for den daværenderegerings forslag om at sendedanske F-16-kampfly til Libyen.
Folketingsbeslutning og udsendelse af de danske kampflyPå baggrund heraf vedtog et enigt Folketing natten mellem den 18. og 19. marts 2011beslutningsforslag B 89 om et dansk militært bidrag med kampfly til den internationaleindsats i Libyen med henblik på at beskytte den libyske civilbefolkning mod overgreb. Fol-ketingsbeslutningen angav ingen slutdato for den danske deltagelse. Bidraget bestod affire kampfly (plus to kampfly i reserve) og op til 120 personer, inklusive piloter, teknikere,missionsplanlæggere, efterretningspersonel, administration, ledelse og støttepersonel.Umiddelbart efter vedtagelsen af FN resolution nr. 1973 tilkendegav en snæver kreds aflande, herunder Danmark, på et topmøde i Paris villighed til militære bidrag til gennemfø-relse af det militære mandat i FN resolution nr. 1973; under forudsætning af en folketings-beslutning. Det var en lille ”fortrops-koalition” bestående af Frankrig, Storbritannien, USAog Danmark, der i praksis muliggjorde hurtig igangsætning af ”Operation Odyssey Dawn”- den militære operation under amerikansk kommando, der indledningsvis standsedeGaddafi-styrkernes fremrykning i udkanten af Benghazi. Flere andre lande havde i Paristilkendegivet villighed til at bidrage militært, men var længere om at formalisere beslut-ningen og fysisk fremføre militære ressourcer.Operationen koncentrerede sig i begyndelsen omkring beskyttelse af befolkningen i denøstlige del af Libyen, hvor der var konstateret alvorlige overgreb mod civilbefolkningen.Gadaffi-styrets enheder anvendte raketkastere og kampvogne til at beskyde større byer
NATO vedtager,at mandatetskal ophøre vedudgangen afoktober
Det libyskeNationaleMidlertidigeRåd erklærerLibyen for frit
Det Nord-atlantiske Rådvedtager, atNATOs OperationUnified Protectorskal afsluttes medophøret af FNsmandat mandagden 31. oktober201127. oktober28. oktober2. november
20. oktober
21. oktober
21.-31. oktober10-dagestransitionsperiode,hvor udviklingen iLibyen bliver fulgtnøje, og hvorNATO-styrker omnødvendigt fortsatkan gribe ind vedovergreb modbefolkningen
22. oktober
Det libyskeovergangsrådmeddeler, atGaddafi er dødsom følge afskudsår
FNs sikker-hedsråd vedtagerat ophæveresolution 1973
Danmarkbegynderhjemtagning af flyog personel fraSigonella-basen
Årsrapport 2011
21
og områder, og NATO måtte anvende sine styrker fleksibelt i forhold til situationen pålandjorden. Kampagnen bredte sig hurtigt til resten af Libyen – både til de større byerlangs kysten, herunder Misratah, Tripoli og Sirte, og til byer og områder længere inde ilandet, herunder Bani Walid, Sebha og Al Jufra området. NATO’s operative fokus blev lagtpå at forhindre overgrebene ved dels at gribe ind og forsvare befolkningen i situationer,hvor overgreb fandt direkte sted, dels ved at forhindre Gadaffi-regimet i at kunne kon-trollere sine styrker. Der blev således gennemført angreb både mod faste installationerog mobile enheder. Typerne af mål spændte fra kommando- og kontrolfaciliteter, luftfor-svarsinstallationer og våbenlagre til raketkastere, kampvogne og improviserede kampkø-retøjer samt installationer, der blev anvendt af pro-Gadaffi enheder som udgangspunktfor deres operationer og hermed deres overgreb på befolkningen.Med Sirtes fald medio oktober var truslen om overgreb mod befolkningen aftagende.Den 22. oktober 2011 erklærede det libyske Nationale Midlertidige Råd Libyen for frit, og27. oktober 2011 vedtog FN’s sikkerhedsråd endeligt at ophæve resolution nr. 1973 pr. 31.oktober 2011. Hermed bortfaldt det mandat, der havde åbnet for den luftmilitære indsatsi Libyen, og 28. oktober bekræftede Det Nordatlantiske Råd, at NATO’s Operation UnifiedProtector skulle afsluttes med ophøret af FN’s mandat 31. oktober 2011.Opsummering og faktaDet danske kampflybidrag begyndte hjemtagning 2. november 2011. De seks F-16 kampflyudgjorde sammen med et C-130J Hercules transportfly første hjemtagning af materiel ogpersonel, og det resterende personel samt materiel blev fragtet hjem i løbet af de efter-følgende uger.
Operation Odyssey DawnOperationen startede 18. marts 2011 med franske, engelske og amerikanske styrker underledelse af USA’s Afrikakommando. Luftoperationerne blev planlagt i luftoperationscentereti Ramstein i Tyskland. Det danske kampflybidrag deltog aktivt i operationen fra 20. marts2011, hvor kampflyene med god støtte fra både amerikanerne og italienerne var blevetetableret på Sigonella basen i Italien. Den danske Mission and Target Approval Authorityblev samtidigt etableret i luftoperationscenteret på Ramsteinbasen.Det danske bidrag havde første operative engagement med våbenaflevering 21. marts2011, og i løbet af de 12 dage, hvor bidraget deltog i Operation Odyssey Dawn, gennem-førte de danske kampfly i alt 41 missioner og afleverede 102 bomber.Operation Odyssey Dawn varede således fra 18. marts til 31. marts 2011.
Operation Unified ProtectorNATO overtog ledelsen af operationerne over Libyen 31. marts 2011. Missionen fik navnet”Operation Unified Protector”. Operationen var under kommando af NATO’s Joint ForceCommand i Napoli i Italien med det tilhørende luftoperationscenter i Poggio Renatico,Italien. Den danske Mission and Target Approval Authority flyttede fra Ramsteinbasen iTyskland og fortsatte sit virke i Napoli. Det danske bidrag deltog i hele operationen, derstrakte sig fra 1. april til 31. oktober 2011, i alt 214 dage.I takt med udviklingen på landjorden tilpassede NATO løbende operationerne i bådeomfang og karakter, og det danske kampflybidrag justerede tilsvarende det dagligeaktivitetsniveau. Fra begyndelsen var bidraget tilmeldt med et planlægningsgrundlag påop til otte sorties (enkeltflyvninger) i gennemsnit pr. dag. Bortset fra en kortere periode ijuli, blev dette fastholdt indtil 5. september, hvor aktivitetsniveauet blev reduceret til firesorties i gennemsnit pr. dag, hvilket svarede til de øvrige deltagende nationers gennem-
22
Årsrapport 2011
snitlige aktivitetsniveau. Størrelsen af det danske bidrag blev samtidig reduceret fra ca.110 til ca. 85 personer.Det danske bidrag gennemførte under Operation Unified Protector 559 missioner og afle-verede 821 bomber. Sidste danske våbenaflevering foregik 10. oktober 2011, og de danskekampfly fløj den sidste mission om aftenen 31. oktober 2011.Erfaringer og resultaterErfaringerne fra missionen i Libyen viser, at den danske kampfly kapacitet er af højkvalitet. Et højt trænings- og uddannelsesniveau blandt personellet og et F-16 kampflyudstyret med præcisionsvåben og sensorer og opdateret til en standard, hvor krypteretkommunikation og net-værksbaserede operatio-ner kunne gennemføresuhindret betød, at dedanske kampfly blevindsat i ledende roller ogmod en lang række målsamtidig med, at kapa-citeten kunne overholdeoperationens Rules ofEngagement.Den tidsmæssigt megethurtige indsættelse af detdanske kampflybidrag erværd at bemærke. Fra detinternationale samfundog til det danske folke-ting havde taget beslut-ningen om at iværksætteoperationen, gik der kun36 timer til de danskekampfly var etableret ioperationsområdet påSigonella-basen i Italien.Flyene var bevæbnet under deres deployering til Italien, og det var derfor muligt at ind-sætte dem umiddelbart efter deres ankomst til Italien.Den løbende opdatering af F-16 kampflyet under ”Mid Life Update” programmet har væreten afgørende faktor for at forsvaret havde en kapacitet, som kunne samarbejde og var påhøjde med resten af koalitionen. Tilsvarende løbende opdatering af sensor- og våbenpak-ken til at kunne håndtere moderne GPS- og laservåben gjorde det således muligt at løsealle former for offensive operationer i Libyen.Flyvevåbnets træningsmønster har siden 2006 været fokuseret på at løfte kvaliteten afdanske kampflybidrag inden for en neutral udgiftsramme. Denne træning udspringer i er-faringerne fra NATO’s certificeringsprogram i 2007 samt øvelser i USA frem til 2010. Her erder fokuseret på offensive operationer til støtte for enheder på jorden, men også i kom-plekse luftoperationer. Flyvevåbnets trænings- og uddannelseskoncept inkluderer bådepiloter, efterretningsfolk og missionsplanlæggere. De fleste danske kamppiloter samt enrække af missionsplanlæggerne og efterretningsfolkene har blandt andet gennemgået ensærlig træning i Spanien, hvor personellet uddannes i planlægning og gennemførelse afkomplekse sammensatte luftoperationer. I tillæg til dette er enkelte piloter uddannet somvåbeninstruktører i Nederlandene, og er eksperter i at uddanne i brugen af F-16 våben-
Operationen koncentrerede sig ibegyndelsen omkring beskyttelseaf befolkningen i den østlige delaf Libyen, hvor der var konstateretalvorlige overgreb mod civilbefolk-ningen. Kampagnen bredte sig doghurtigt til resten af Libyen – bådetil de større byer langs kysten,herunder Misratah, Tripoli og Sirte,og til byer og områder længereinde i landet, herunder Bani Walid,Sebha og Al Jufra området.
Årsrapport 2011
23
I 2011 deltog forsvaret i den FNsanktionerede internationaleindsats i Libyen med henblikpå at beskytte den libyske civil-befolkning mod overgreb.
systemet. Det samlede uddannelses- og træningskoncept, inklusiv deltagelse i nationaleog internationale øvelser, har medført, at de danske styrker effektivt kunne løse deresopgaver i Libyen.Det vurderes, at levetiden for forsvarets kampfly ikke er blevet påvirket i negativ gradsom følge af operationerne i Libyen. Dette skyldes blandt andet, at missionslængdernevar længere i Libyen end under den daglige træning i Danmark. De mange og relativtkorte træningsmissioner i Danmark medfører, at flyet udsættes for højere slitage af stel-let under start og landing, mens der i forbindelse med flyvningerne over Libyen var taleom relativt lange flyvninger til og fra missionsområder og med færre starter og landinger.Det vurderes, at der samlet set ikke har været nævneværdigt større slidtage på flyenesom følge af operationerne i Libyen, end der ville have været ved afvikling af sædvanligtflyvemønster.Forsvaret har ved deltagelsen i henholdsvis Operation Odyssey Dawn og OperationUnified Protector vist, at forsvaret på kort tid kan indsætte kapaciteter, der bidrager væ-sentligt til dansk udenrigs- og sikkerhedspolitik, herunder Folketingets politiske mål forindsatsen i Libyen, hvor der i alt var fastlagt fire hovedspor bestående af:1) det politiske spor2) det militære bidrag til FN’s resolution nr. 1970 og resolution nr. 19733) humanitær bistand4) bidrag til langsigtet stabiliseringOperationerne i Libyen indgik ikke i forsvarets resultatkontrakt for 2011. Operationenvar ikke forudset ved indgangen til 2011, og således heller ikke specifikt forberedt ellerplanlagt i Forsvarskommandoens operative eller økonomiske årsprogram. Forsvaret løstealligevel opgaven gennem en effektiv omprioritering af økonomi, materiel og personel,hvilket gjorde det muligt at gennemføre opgaveløsningen uden at påvirke det samledebudget i negativ retning. Det er forsvarets mål til stadighed at være et relevant og pålide-ligt redskab for dansk udenrigs- og sikkerhedspolitik, og som sådan skal forsvaret ogsåkunne løse hastigt opståede opgaver i ind- og udland. En sådan opgaveløsning kræver, at
24
Årsrapport 2011
forsvarets medarbejdere til stadighed besidder det nødvendige uddannelses- og kompe-tenceniveau samt at forsvarets materiel er af en sådan standard, at det kan indgå i opga-veløsning i samarbejde med Danmarks allierede og strategiske samarbejdspartnere.I forsvarets resultatkontrakt for 2011 var det en målsætning, at forsvaret skulle værei stand til at levere strategisk effekt i internationale operationer, idet indsættelsen afforsvarets kapaciteter skulle kunne være et væsentligt aspekt i dansk udenrigs- og sik-kerhedspolitik. Den strategiske effekt skulle i henhold til resultatkontrakten især opnåssammen med FN, NATO og strategiske samarbejdspartnere, herunder Frankrig, Storbritan-nien og USA. Effektkravet i resultatkontrakten for 2011 var konkret, at danske militærekapaciteter skulle være eftertragtede ved relevante FN og NATO institutioner samt vedrelevante amerikanske, britiske og franske myndigheder.At Danmark indgik i den lille ”fortrops-koaliation” sammen med Frankrig, Storbritannienog USA vidner om, at den strategiske målsætning og effekt i forhold til de primære strate-giske samarbejdspartnere er opnået i 2011. Endvidere ses den strategiske effekt via FN ogNATO at være opfyldt, da det danske bidrag blev besluttet og iværksat på baggrund af etFN mandat, og udført under NATO kommando.MeromkostningerForsvarets meromkostninger til operationerne i Libyen er opgjort til 352,2 mio. kr. efterudgifter og aktivitetsbestemte omkostninger til operationen og fratrukket de omkostnin-
Fra at det internationale sam-fund og til at det danske folke-ting havde taget beslutningenom at iværksætte operationeni Libyen, gik der kun 36 timertil at de danske kampfly var påplads i Italien.
Årsrapport 2011
25
ger, som forsvaret ellers ville have haft, i den hjemlige struktur. Heri indgår blandt andetaflyste øvelsesaktiviteter og træningsflyvninger.De samlede omkostninger til operationerne udgør 656,0 mio. kr., der fratrækkes 303,8mio. kr. til omkostninger, som ville være afholdt i den hjemlige struktur, hvilket giver mer-omkostninger til operationerne i Libyen på 352,2 mio. kr.Den samlede opgørelse fremgår af nedenstående tabeltabel 2.3.1.1 Meromkostninger til operationerne i LibyenLøn og andre udgifter:Løn og tillæg mv.Øvrigedriftsomkostningerløn og andre udgifter i altAktivitetsbestemte omkostninger:Flyvetimer til F-16AmmunitionEkstraordinære brændstofudgifterØvrige omkostningerAktivitetsbestemte omkostningerSamlede omkostninger10
(mio. kr.)
50,833,484,2
290,7218,746,016,4571,8656,0-303,8352,2
Fradrag af omkostninger som ville være afholdt i den hjemlige struktur, så-fremt operationerne ikke blev igangsatoperationernes reelle meromkostninger10
2.3.2 Analyse af forsvarets økonomiske mindreforbrugForsvaret kom ud af 2011 med et overskud – mindreforbrug - for året på 1.195 mio. kr.Årets økonomiske resultat er tilfredsstillende. Efter fradrag af udskudte projekter mv. på638 mio. kr. er der herefter et reelt mindreforbrug på 557 mio. kr.Tillagt tidligere års mindreforbrug på i alt 334 mio. kr. går forsvaret således ud af 2011med et akkumuleret mindreforbrug på 1.529 mio. kr. som vist i tabel 2.3.2.1.
10 I februar 2012 blev en foreløbig opgørelse sendt til Udenrigspolitisk Nævn. Opgørelsen var foreløbig og der er såle-des afvigelser i talmaterialet i forhold til ovenstående, særlig på udgifter til brændstof og ammunition.
26
Årsrapport 2011
tabel 2.3.2.1 Akkumuleret mindreforbrug i 2008-2011
(mio. kr., løbende priser)
21.500
21.276
1.000
21.00020.57020.50020.11220.00020.236019.747-50018.99319.00018.897-1.00018.500-1.50018.000500
19.500
19.268
17.5002008Forbrug200920102011Mer/mindreforbrug
-2.000
Bevilling, inkl. videreførsler
Det positive resultat dækker over udskydelser på bl.a. etablissements- og materielområ-det, svarende til 638 mio. kr. i 2011. Resultatet er imidlertid opnået ved at fastholde denstramme økonomiske styring, der blev iværksat i 2009 og videreført i 2010. Den økonomi-ske styring har – på trods af et øget operativt aktivitetsniveau i 2011, jf. nedenfor – med-ført besparelser på bl.a. øvrig drift og løn, herunder som konsekvens af effektiviserings-kravene i indeværende forsvarsforlig 2010-2014.Det positive resultat medvirker til, at der er balance i forsvarets økonomi i forligsperio-den 2010-2014. Det betyder, at forsvaret skønnede merforbrug i juni 2010 på ca. 1,6 mia.kr. i forligsperioden er blevet nedbragt, og at forsvaret nu er i stand til at implementereforsvarsforliget inden for de forudsatte økonomiske rammer.Det tilfredsstillende resultat i 2011 er opnået på trods af et øget internationalt engage-ment. Mindreforbruget har været forventet gennem året, og på den baggrund har forsva-ret løbende kunne omprioritere ressourcer til nye prioriterede områder, herunder særligtdet internationale engagement i Libyen i marts til november 2011 og den øgede indsatsfor forsvarets veteraner.Den fortsatte stramme økonomiske styring og det akkumulerede mindreforbrug vedudgangen af 2011 giver et godt udgangspunkt for gennemførelsen af de besparelser, derskal ske i forbindelse med tilpasningen af forsvaret i de kommende år.Analyse af mindreforbrugetÅrets resultat, med et mindreforbrug på 1.195 mio. kr., kan henføres til flere områder afforsvarets økonomi. Mindreforbruget kan overordnet inddeles i tre kategorier:
Årsrapport 2011
27
• • •
Udskydelse af projekter mv., 638 mio. kr.Mindreforbrug, der alene vedrører 2011, 523 mio. kr.Mindreforbrug, der også fører til udgiftsreduktioner i følgende år, 34 mio. kr.
Tabel 2.3.2.2 illustrerer udviklingen i forsvarets mindreforbrug i perioden 2008-2011, idetudskudte projekter ikke indgår. Det fremgår, at det akkumulerede mindreforbrug, eks-klusive udskudte projekter, ved udgangen af 2011 beløber sig til 701 mio. kr., idet der ividereførselsbeløbet fra 2010 på 334 mio. kr., antages at indgå udskydelser på ca. 190mio. kr.11tabel 2.3.2.2 Akkumuleret mindreforbrug i 2008-2011, ekskl. udskudte projekter(mio. kr., løbende priser)
21.500
21.276
1.000800
21.00020.57020.50020.11220.00020.38520.236638
600400200
19.500
19.26818.993018.897-200
19.000
18.500
-400-600-800
18.000
17.500
2008Forbrug
2009
2010
2011Mer/mindreforbrug
Bevilling, inkl. videreførsler
Det mindreforbrug, der alene vedrører 2011, beløber sig til i alt 523 mio. kr. Mindreforbru-get kan bl.a. henføres til et midlertidigt mindre forbrug på forsvarets lønsumsbevilling.Mindreforbruget på forsvarets lønsumsbevilling kan tilskrives ubesatte stillinger mv.,herunder tilbageholdenhed i forhold til nyansættelser i forsvarets støttefunktioner. Hærenhavde endvidere i 2011 ubesatte stillinger svarende til ca. 500 årsværk. De ubesatte stillin-ger var bl.a. en konsekvens af manglende erstatninger for afgået personel samt udfor-dringer med rekruttering til hærens reaktionsstyrkeuddannelser.Mindreforbruget på lønsum i 2011 dækker ligeledes over uforbrugte lønsumsreserver samteffektiviseringskrav i forsvarsforlig 2010-2014.
11
Det akkumulerede mindreforbrug på 1.529 mio. kr., fratrukket udskudte projekter med 638 mio. kr., med yderligerefradrag af udskydelser fra 2010 på 190 mio. kr.
28
Årsrapport 2011
tabel 2.3.2.3 Lønsumsforbrug i 2008-2011Mio. kr. (løbende priser)
20089.596
200910.146
201010.105
20119.873
Lønsumsforbrug12
12
De varige mindreforbrug, dvs. mindreforbrug der ligeledes fører til udgiftsreduktioneri følgende år beløber sig til 34 mio. kr. Disse mindreforbrug kan blandt andet tilskrivesreorganiseringer som følge af det gældende forlig, implementering af nyt uddannelses-koncept ved Hærens Operative Kommando samt øget fokus på styring af administrationog afvikling af arbejdstid og/eller afspadsering.Endelig dækker årets resultat over udskydelse af projekter mv. til senere år, svarende tiludskydelser for 638 mio. kr. De væsentligste udskydelser er sket inden for områdernevedr. materiel samt bygge- og anlægsområdet. Der kan imidlertid ligeledes konstateresbetydelige udskydelser i projekter under den såkaldte globale ramme.På materielområdet er der udskydelser svarende til ca. 472 mio. kr. Udskydelserne skyldesgenerelt forsinkelser i forsvarets interne projektforløb, leverandørforsinkelser, ændringeri aftalte betalingsplaner og manglende aktstykkegodkendelser mv. Et eksempel på etudskudt projekt er opbygning af EH101 helikopterkapaciteten.Der er også foretaget udskydelse af bygge- og anlægsprojekter, svarende til 54 mio. kr.Blandt de udskudte projekter kan nævnes Air Command and Control System ’ACCS-projek-tet’ samt arbejdssikkerheds- og miljørelaterede projekter.Tilsvarende er der foretaget udskydelse af projekter under global ramme, hvor der er ud-skudt projekter for 48 mio. kr. Mindreforbruget kan bl.a. tilskrives, at projekter i Yemen erstillet i bero på grund af den sikkerhedsmæssige situation i området. Ligeledes er projek-ter i Afghanistan, Pakistan, Djibouti og Seychellerne forsinkede.Hverken mindreforbrug eller de nævnte udskydelser er kommet som en overraskelse sidstpå året. Forsvarets månedlige økonomiopfølgning har løbende prognosticeret et betyde-ligt mindreforbrug, blandt andet som følge af forsinkede projekter siden maj 2011. For-svaret har som følge af de konstaterede udskydelser af projekter vedrørende materiel ogbygge- og anlæg løbende besluttet at fremrykke projekter. Når det ikke har været muligtat fremrykke projekter for hele mindreforbruget, skyldes det, at mange investeringer oganskaffelser kan tage lang tid at gennemføre.Årets resultat med et mindreforbrug på 1.195 mio. kr. kan overordnet henføres til følgendeposter, jf. ovenstående gennemgang.• • • • • Løn, 602 mio. kr.Materiel, 472 mio. kr.Bygge- og anlæg, 54 mio. kr.Global ramme, 48 mio. kr.Øvrigt, 19 mio. kr.
Det akkumulerede resultat med et mindreforbrug på 1.529 mio. kr. udgør godt 7 procentaf forsvarets samlede bevilling på 21.276 mio. kr. i 2011, inklusive videreførelsesbeløb fratidligere år. Mindreforbruget overstiger således den fastsatte udsvingsgrænse på 3 pro-cent, jf. tekstanmærkning nr. 2 til § 12 i Finansloven. Mindreforbruget har imidlertid været
12
Korrigeret for løn til indtægtsdækket virksomhed.
Årsrapport 2011
29
forventet, jf. ovenstående, hvorfor Forsvarsministeriet den 15. december 2011 har fåettilslutning til en udvidelse af videreførselsadgangen i Finansudvalget.Erfaringerne fra 2011 vurderes at ville have en positiv effekt på forsvarets drift og styring i2012.Fortsat stram økonomisk styringDen stramme økonomiske styring, der blev iværksat i 2009, herunder med etablering afen selvstændig Økonomistab, vil blive opretholdt med henblik på en fortsat tilpasning ogeffektivisering af forsvaret, herunder gennemførelse af væsentlige besparelser i årene derkommer.Med henblik på at understøtte denne tilpasning og effektivisering samt udvikling af engenerelt mere effektiv ressourcestyring har Forsvarskommandoen udarbejdet en strategifor udvikling af forsvarets økonomistyring. Strategien skal skabe en styret og sammen-hængende udvikling i de kommende års arbejde og skal medvirke til at skabe en praktiskog effektiv økonomistyring i forsvaret.Strategien omfatter ti udviklingstiltag, hvoraf flere er påbegyndt implementeret i 2011.Et af disse tiltag er at skabe øget gennemsigtighed i sammenhængen mellem forsvaretsopgaver, aktiviteter og ressourceforbrug. Forsvaret har på den baggrund udarbejdet enanalyse af sammenhængen mellem forsvarets opgaver, aktiviteter og ressourceforbrug foren række af hærens, søværnets og flyvevåbnets operative kapaciteter og enheder.Analysen skal give et forbedret grundlag for at foretage ressourcemæssige prioriterin-ger af forsvarets opgaver og aktiviteter, såvel i den politiske prioritering som i forsvaretsinterne styring. Konkret indebærer dette bedre mulighed for:• Både løbende og i forbindelse med konkret beslutning at opgøre de samlede omkost-ninger forbundet med en given opgaveløsning, herunder ændringerne i omkostningersom følge af en beslutning om justering af denne opgaveløsning.Fremadrettet at prioritere forsvarets ressourcer ved tilpasning af opgaver og aktivi-teter, da der skabes klarhed om, hvad forsvarets forskellige opgaver og aktiviteter(f.eks. øvelser, styrkeproduktion mv.) koster. Prioriteringen kan både ske internt iforsvaret og som politisk prioritering.
•
Analysen skal endvidere medvirke til at etablere en klar kobling mellem de operative op-gaver, hertil hørende key performance indicators (KPI) og økonomiske rammer, blandt an-det med henblik på at bidrage til den løbende effektivisering og rationalisering af forsva-ret. Der skabes et styrket overblik over den faktiske kapacitetsudnyttelse ved forsvaretsmyndigheder, idet der blandt andet giver klarhed om operative opgavers (f.eks. øvelser)betydning for støttefunktioner (f.eks. træk på og administration af materiel).Den øgede gennemsigtighed i sammenhængen mellem forsvarets opgaver, aktiviteter ogressourceforbrug for de operative kapaciteter anvendes i et nyt budget- og planlægnings-værktøj, herunder en ny budgetmodel, som Forsvarskommandoen har udarbejdet et kon-cept for i efteråret 2011. Budget- og planlægningsværktøjet skal medvirke til at sikre enbedre styringsmæssig sammenhæng mellem operative mål og økonomiske nøgletal, idetdette vil lette prioritering og opfølgning på udførelse af opgaver og tilsvarende ressource-forbrug. Den nye budgetmodel vil konkret adressere følgende udfordringer:• Styring på opgaver, idet udmelding af en væsentlig del af budgetrammerne fremad-rettet vil være knyttet til opgaveanvisninger med tilhørende aktivitetsniveauer samtkvantitative og kvalitative key performance indicators, herunder som grundlag for entværgående prioritering af forsvarets ressourcer i Forsvarskommandoen.
30
Årsrapport 2011
•
•
•
Fokus på tilvejebringelse, opretholdelse og udvikling af kapaciteter, idet det flerårigebudget- og planlægningsværktøj omfatter langsigtet planlægning af investeringer,herunder med det formål at skabe råderum til nye investeringer og reinvesteringer.Prioritering af økonomisk styring, idet budget- og planlægningsværktøjet prioritererden økonomiske styring af underliggende myndigheder, herunder effektiv opgaveløs-ning og effektiv budgetoverholdelse, og derudover omfatter økonomiske incitamentertil effektiv opgaveløsning i både den operative struktur og i støttestrukturen.Tæt sammenhæng mellem kort- og langsigtet styring og planlægning, idet budget- ogplanlægningsværktøjet skal sikre sammenhæng mellem planlægning og økonomiskstyring. De hidtidige separate værktøjer; årsprogram og periodeplan, er herefter inte-grerede.
Den nye budgetmodel skal anvendes i forbindelse med udarbejdelse af de økonomiskerammer for 2013, hvorfor tiltaget implementeres i foråret 2012.
Årsrapport 2011
31
3 regnsKAB
Forsvarskommandoen modtager udgiftsbaserede bevillinger, der i 2011 udgjorde 21,7 mia.kr. for samtlige hovedkonti angivet i ledelsespåtegningen.Årets resultat i resultatopgørelsen og balancen er opstillet efter omkostningsbaseredeprincipper.
3.1 RegnskabspraksisForsvarskommandoen har med virkning for regnskabsåret 2011, efter godkendelse fra Mo-derniseringsstyrelsen, ændret regnskabspraksis for det omkostningsbaserede regnskab,således at Forsvarskommandoen følger retningslinjerne i Finansministeriets ØkonomiskeAdministrative Vejledning, på nær et område, idet Forsvarskommandoen fortsat anvender100.000 kr. som bagatelgrænse for aktivering af produktionsanlæg og maskiner, trans-portmateriel, inventar og it-udstyr, hvor Finansministeriets Økonomiske AdministrativeVejledning anvender 50.000 kr. Den valgte bagatelgrænse er begrundet dels i Forsvars-kommandoens store mængder af aktiver under 100.000 kr., hvor registrering som anlægvil være ressourcekrævende og dels som følge af, at værdien af disse aktiver ikke ervæsentlig i forhold til Forsvarskommandoens samlede værdi af anlægsaktiverForsvarskommandoens balance 1. januar 2011 er tilrettet i overensstemmelse med dennye regnskabspraksis.Ændringer i anvendt regnskabspraksis og konsekvenser for balancen 1. januar 2011.For at følge Finansministeriets Økonomiske Administrative Vejledning har Forsvarskom-mandoen ændret regnskabspraksis på følgende områder:• Bagatelgrænsen for aktivering af udviklingsprojekter under udførelse og færdig-gjorte udviklingsprojekter er ændret fra 1 mio. kr. til 50.000 kr. Dette har ikke medførtvæsentlige konsekvenser for balancen 1. januar 2011, hvorfor der ikke er foretagetkorrektion af denne.Levetider er generelt forkortet for visse anlægsaktiver, hvilket medfører at der erforetaget en reduktion i den bogførte værdi af produktionsanlæg og maskiner med202,7 mio. kr. og en reduktion i den bogførte værdi af transportmateriel med 929,1mio. kr.Småaktiver med en anskaffelsessum på under 100.000 kr. føres som omkostningeri resultatopgørelsen ved anskaffelsen, hvor disse aktiver tidligere blev placeret somanlægsaktiver eller varebeholdninger.Omkostningsføring af småaktiver, der har været placeret som anlægsaktiver, harmedført en reduktion i den bogførte værdi af produktionsanlæg og maskiner med 10,1mio. kr. og en reduktion i den bogførte værdi af transportmateriel med 26,1 mio. kr.Omkostningsføring af småaktiver, der har været placeret som varebeholdninger, harmedført en reduktion af varebeholdninger med 836,6 mio. kr.
•
•
•
•
32
Årsrapport 2011
•
Værdiansættelsen af varelager ændres fra standardpriser til FIFO priser, hvilket harmedført en reduktion i den bogførte værdi af varebeholdninger med 278,5 mio. kr.
Samlet set er Forsvarskommandoens balancesum 1. januar 2011 reduceret med 2.283,1mio. kr. Der er sket en tilsvarende reduktion i Forsvarskommandoens samlede egenkapital1. januar 2011.Ændring i anvendt regnskabspraksis har ikke væsentlig betydning for resultatopgørelsensposter for 2011. Reduktion i bogført værdi af anlægsaktiver og varebeholdninger medførerdog og vil i en årrække fremadrettet, medføre formindskede omkostninger til afskrivningerog vareforbrug.
Sixtus Batteri medRigets flag blev renoveret.Hans Kongelige Højhed PrinsHenrik genåbnede Sixtus iseptember 2011. Sixtus Bastioner renoveret for 20,7 mio. kr.,hvor af 13,2 mio. kr. er bevilgetaf A.P. Møller og HustruChastine Mc-Kinney MøllersFond til almene Formaal.
Årsrapport 2011
33
3.2 Resultatopgørelse13
(mio. kr.)
Note
2011
2010
Budget2012
Ordinære driftsindtægter, ekskl. bevilling:Salg af vare- og tjenesteydelserTilskud til egen driftØvrige driftsindtægterGebyrerordinære driftsindtægter i altOrdinære driftsomkostninger:Ændring i lagreForbrugsomkostninger:HuslejeAndre forbrugsomkostningerforbrugsomkostninger i altPersonaleomkostninger:LønningerPensionLønrefusionAndre personaleomkostningerPersonaleomkostninger i altAndre ordinære driftsomkostningerAf- og nedskrivningerordinære driftsomkostninger i altresultat af ordinær driftAndre driftsposter:Andre driftsindtægterAndre driftsomkostningerresultat før finansielle posterFinansielle poster:Finansielle indtægterFinansielle udgifterresultat før ekstraordinære posterEkstraordinære poster:Ekstraordinære indtægterEkstraordinære udgifteromkostningsbaseret resultat i alt131414
-618,20,00,00,0-618,2
-616,70,00,00,0-616,7-686,1
2.043,8
2.676,8
68,251,8120,0
66,160,2126,3133,0
9.291,51.148,5-310,560,3110.189,86.954,622.002,721.310,920.692,7
9.505,91.168,6-306,821,510.389,25.535,13.331,922.059,321.442,620.624,520.624,510.142,011.035,6
-89,8182,620.785,5
-544,7264,421.162,3
-13,659,920.670,8
-14,842,720.813,4
-27,317,421.152,4
-10,134,120.694,8
0,00,020.813,4
0,00,021.152,4
0,00,520.695,3
13
Budgetkolonnen er i modsætning den øvrige resultatopgørelse opstillet efter det udgiftsbaserede princip.
14 Hjemmeværnets forbrug og omkostninger er indeholdt i resultatopgørelsen.
34
Årsrapport 2011
Resultatopgørelsen for det omkostningsbaserede regnskab udviser et resultat på 20,8mia. kr. i 2011 mod et resultat på 21,2 mia. kr. i 2010.Resultat af ordinær drift udgør 20,7 mia. kr. i 2011 imod 21,4 mia. kr. i 2010, hvilketskyldes et fald i af- og nedskrivninger på 1,3 mia. kr. som følge af større afskrivninger påudfasede anlæg i 2010 vedrørende bl.a. skibe og F-16 fly, ændring i lagre med 0,6 mia.kr., et fald i de samlede personaleomkostninger på 0,2 mia. kr. samt en stigning i andreordinære driftsomkostninger på 1,4 mia. kr. bl.a. som følge af forøgede hensættelser tiluddannelsesforpligtelser til medarbejdere og mijløforpligtelser, vedligeholdelsesomkost-ninger og køb af tjenesteydelser i øvrigt.Andre driftsposter omfatter indtægter og omkostninger, der ligger ud over ordinær drift,herunder bl.a. tab og gevinst ved afhændelse af anlægsaktiver.
Årsrapport 2011
35
3.3 BalanceAktiver(mio. kr.)
Note
Ultimo 2011
Ultimo 2010
AnlægsaktiverImmaterielle anlægsaktiverFærdiggjorte udviklingsprojekterErhvervede koncessioner, patenter m.v.Udviklingsprojekter under opførelseImmaterielle anlægsaktiver i altMaterielle anlægsaktiverGrunde, areal og bygningerInfrastrukturProduktionsanlæg og maskinerTransportmaterielInventar og it-udstyrIgangværende arbejde for egen regningMaterielle anlægsaktiver i altfinansielle anlægsaktiverAnlægsaktiver i altOmsætningsaktiverVarebeholdningerTilgodehavenderVærdipapirerLikvide beholdningeromsætningsaktiver i altAktiver i alt12.709,62.619,70,02.100,917.430,246.947,712.265,72.963,50,0951,516.180,745.880,647.611,90,03.942,012.382,355,15.381,029.372,30,029.517,57.709,40,03.994,713.020,183,64.680,329.488,10,029.699,93124,312,08,9145,2188,519,83,5211,8
36
Årsrapport 2011
Passiver(mio. kr.)egenkapital i althensættelserLangfristede gældsposterPrioritetsgældAnden langfristet gældStatsgældDonationerlangfristet gæld i altKortfristede gældsposterLeverandører af varer og tjenesteydelserAnden kortfristet gældSkyldige feriepengeIgangværende arbejder for fremmed regningPeriodeafgrænsnings-posterKortfristet gæld i altgæld i altPassiver i alt
Note56
Ultimo 201142.007,1838,9
Ultimo 201041.596,5439,0
0,00,00,013,113,1
0,00,00,00,00,0
2.056,5808,61.203,90,019,64.088,64.101,746.947,7
1.605,8981,11.232,20,026,03.845,13.845,145.880,6
Balancen ultimo 2010 er tilrettet i overensstemmelse med den nye regnskabspraksis. Kon-sekvenserne heraf er beskrevet i afsnit 3.1.Balancen pr. 31. december 2011 udviser en balancesum på 46,9 mia. kr. imod 45,9 mia. kr.i 2010.Når der ses bort fra igangværende arbejde for egen regning har der i 2011 været en ned-gang i værdien af anlægsaktiver, idet foretagne afskrivninger har været større end åretstilgange. Stigning i værdien af igangværende arbejder for egen regning, vedrører væsent-ligst opbygningen af nye fregatter.Værdien af omsætningsaktiver er steget fra 16,2 mia. kr. til 17,4 mia. kr. væsentligst somfølge af en stigning i likvide beholdninger, idet årets likviditetsanvendelse har været min-dre end årets tildelte likviditet.Egenkapitalen er i 2011 opgjort til 42,0 mia. kr. mod 41,6 mia. kr. i 2010. Stigningen iegenkapitalen skyldes, at den tildelte likviditet har oversteget det omkostningsbaserederegnskabsmæssige resultat. Der henvises til note 5.Hensættelser er steget som følge af yderligere hensættelser til uddannelsesforpligtelsertil medarbejdere samt miljøforpligtelser.Eventualforpligtelser er opgjort i note 7.
Årsrapport 2011
37
3.4 OmregningstabelOmregningstabellen viser omregning af årets resultat fra omkostningsbaserede princippertil udgiftsbaserede principper (årets nettoudgifter). Det fremgår af tabellen, at det om-kostningsbaserede resultat for 2011 udgør 20,8 mia. kr. og at det udgiftsbaserede resultatudgør 20,4 mia. kr. Årets bevillinger indgår ikke i årets resultat efter omkostningsprincip-pet, eller i årets nettoudgifter.Nedenstående omregningstabel omfatter alle delregnskabsnumre (hovedkonti) for For-svarskommandoens virksomhed.tabel 3.4.1 Omregningstabel(mio. kr.)
201120.813,4-2.002,70,0-398,10,01.144,1977,538,40,0-1,7-145,820.425,1
Årets resultat efter omkostningsprincippetAfskrivningerNedskrivningÆndring i hensættelserAnskaffelserLagerreguleringIgangværende arbejder/udviklingsprojekter under opførelseRegulering af personaleomkostninger (skyldige feriepenge og skyldigtoverarbejde)PeriodiseringerTab på debitorerKorrektion af forskellen mellem salgspris og tab/gevinst ved salg af aktiverÅrets nettoudgifter
Afskrivninger og nedskrivninger på i alt 2,0 mia. kr. indgår alene i det omkostningsbase-rede regnskab.Lagerregulering på 1,1 mia. kr. er udtryk for, at det udgiftsbaserede indkøb til lagervarerpå 3,1 mia. kr. overstiger det omkostningsbaserede forbrug af lagervarer på 2,0 mia. kr. Iindkøb til lagervarer indgår indkøb, der efterfølgende er anvendt til igangværende arbej-der.Indkøb til igangværende arbejder for egen regning og udviklingsprojekter under opførelseudgør 1,0 mia. kr. og indgår alene i det udgiftsbaserede resultat.Korrektion af forskellen mellem salgspris og tab/gevinst ved salg af aktiver indgår i detomkostningsbaserede regnskab. I det udgiftsbaserede regnskab indgår alene salgsprisved salg af anlæg.
38
Årsrapport 2011
3.5 PengestrømsopgørelsePengestrømopgørelsen er opstillet efter den indirekte metode med udgangspunkt i bevil-lingen og det omkostningsbaserede resultat. Pengestrømopgørelsen viser pengestrømmefor året fordelt på drifts-, investerings- og finansieringsaktivitet, samt hvorledes dissepengestrømme har påvirket årets likvide midler.tabel 3.5.1 Pengestrømsopgørelse2011BevillingOmkostningsbaseret resultatTilbageførte afskrivningerÆndringen i hensættelserForskydning varebeholdningerForskydning omsætningsaktiverForskydning kortfristet gæld i øvrigtdriftens likviditetsvirkningLikviditetsvirkning fra anlægsaktivitetSalg af ejendommePengestrømme af investeringsaktivitetÅrsafregning tilModerniseringsstyrelsen for tidligere årPengestrømme fra finansieringsaktivitetÅrets likviditetsforskydningLikvid beholdning ved årets begyndelselikvid beholdning ved årets udgang21.672,9-20.813,42.002,7399,8-443,9343,8256,63.418,5-1.820,260,6-1.759,6-509,5-509,51.149,4951,52.100,9201021.449,5-21.152,43.331,99,5-114,6-306,6333,03.550,3-2.636,651,8-2.584,8-721,6-721,6243,9707,6951,5
Pengestrøm fra driftsaktivitetPengestrømme fra driftsaktivitet opgøres som bevillingen fratrukket det omkostningsba-serede resultat og reguleret for ikke likvide driftsposter samt ændringer i driftskapitalen.Forsvaret har i 2011 haft en stor positiv likviditetsforskydning som følge af, at det om-kostningsbaserede resultat er noget under bevillingen samt positivt forskydning i hen-sættelser, omsætningsaktiver og kortfristet gæld. Driftens likviditetsvirkning kommer doghovedsageligt fra årets afskrivninger på anlægsaktiviteter.Pengestrøm fra investeringsaktivitetPengestrømme til investeringsaktivitet omfatter køb og salg af anlægsaktiver.Likviditetsvirkningen fra anlægsaktiviteter har i 2011 været lidt mindre end afskrivningerneog stammer hovedsageligt fra køb af fregatter. Forsvaret har endvidere i 2011, solgt byg-ninger for 60,6 mio. kr.Pengestrøm fra finansieringsaktivitetPengestrømme fra finansieringsaktivitet omfatter årsafregning til Moderniseringsstyrelsen.Forsvaret blev ultimo august reguleret med 509,5 mio. kr. som konsekvens af et mindre-forbrug i forhold til bevillingen for året 2010.
Årsrapport 2011
39
3.6 BevillingsregnskabSom det fremgår af bevillingsregnskabet nedenfor, var årets overskud på konto 12.21.01på finansloven på 1.243,1 mio. kr. Kontoen udgør Forsvarskommandoens driftsbevilling. Tilsammenligning var der på samme konto et overskud på 373,1 mio. kr. i 2010.tabel 3.6.1 Bevillingsregnskab for finanslovskonto § 12.21.01Regnskab201019.091,7-695,218.396,518.769,6373,1Budget201120.765,2-730,620.034,620.034,60,0Regnskab201119.478,2-686,718.791,520.034,61.243,1Budget201221.480,1-712,920.767,220.767,20,0
DriftsbevillingUdgifterIndtægter
(mio. kr.)
Afvigelse1.287,0-43,91.243,10,0-1.243,1
Resultat, bruttoBevilling, nettoresultat, netto
Årets overskud er resultatet af stram økonomistyring i forbindelse med implementeringenaf forsvarsforlig 2010-2014. Resultatet er påvirket af, at forsvaret i 2011 har kunnet ud-mønte indtægter fra salg af ejendomme i indeværende forlig på 60 mio. kr. samt 10,0 mio.kr. fra sikkerhedspuljen på Finanslovens § 35.
Center for KoldkrigsforskningVed aktstykke nr. 103 af 4. maj 2006 (Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling)blev der afsat 3,4 mio. kr. pr. år i perioden 2006-2008. Af forslag til tillægsbevillingslovfor 2008 fremgik det, at uforbrugte bevillinger videreføres til de følgende år, indtil densamlede bevilling på 10 mio. kr. er afholdt. Centret forventedes nedlagt med udgan-gen af 2010. Centret blev imidlertid videreført i 2011 på en mindre restbevilling samt enekstrabevilling på 0,5 mio. kr. til færdiggørelse af arbejdet, herunder trykning af centretspublikation. Ved udgangen af 2011 er der en restbevilling på knap 0,4 mio. kr., der vil blivevidereført til 2012.Center for Islamisme og RadikaliseringPå Finanslov 2007 fremgår det, at ”der afsættes en pulje på i alt 10,0 mio. kr. med henblikpå at fremme målrettet terrorforskning. I årene 2007-2009 afsættes henholdsvis 2,0 mio.kr., 4,0 mio. kr. og 4,0 mio. kr.” Henset til at centret først blev oprettet i 2008 samt for-brugsudviklingen i øvrigt, så er restbevillingen videreført til de følgende år. Den resteren-de bevilling er i 2011 overført til Århus Universitet, hvorunder centret hører. Bevillingen erikke opbrugt i 2011 og videreføres derfor til 2012 til brug for allerede igangsatte projekter,som forventes afsluttet i 2012. En eventuel restbevilling ved centrets nedlæggelse forud-sættes tilbageført til forsvaret.Dansk Institut for Militære StudierSom en del af forligsimplementeringen 2010-2014 er Dansk Institut for Militære Studier(DIMS) pr. 1. april 2010 overdraget til Københavns Universitet under navnet Center forMilitære Studier (CMS). Til driften afsættes ca. 9,0 mio. kr. pr. år i 2010-niveau, reguleretmed de generelle pris- og lønreguleringer.
40
Årsrapport 2011
3.7 BevillingsafregningIndtægter på kontiene 12.21.13 og 12.21.14 er ikke medregnet i summeringen af bevilling,regnskab og årets overskud, idet forskelle i bevilligede og realiserede indtægter på dissekonti ikke påvirker bevillingsafregningen. Indtægterne indgår følgelig heller ikke i det ak-kumulerede overskud til videreførelse.For driftsbevillingen gør det sig gældende, at det akkumulerede overskud ultimo 2010 ud-gjorde 203,5 mio. kr. Årets overskud for 2011 på 1.243,1 mio. kr. samt en regulering på 0,2mio. kr. i forbindelse med Militærnægteradministrationens nedlæggelse har forøget detakkumulerede overskud til videreførelse til 1.446,8 mio. kr. ved udgangen af 2011.Bevillingsafregningen for anlægsbevillingerne viser et underskud på 47,9 mio. kr. Det ak-kumulerede overskud på 130,3 mio. kr., der blev videreført fra 2010, er hermed blevet re-duceret til et akkumuleret overskud på 82,5 mio. kr. ved udgangen af 2011. I beregningenheraf indgår som ovenfor nævnt ikke salgsindtægterne på kontiene 12.21.13 og 12.21.14.1516tabel 3.7.1 BevillingsafregningDisponi-belt over-skud derbortfalderAkkumuleretoverskudtil videre-førelse
Hovedkonti
(mio. kr.)
Bevilling
Regnskab
Åretsoverskud
Anlæg § 12.21.02:UdgifterIndtægterAnlæg § 12.21.13UdgifterIndtægterAnlæg § 12.21.14:UdgifterIndtægterAnlæg § 12.22.13:UdgifterIndtægterAnlæg § 12.22.15:UdgifterIndtægterAnlægsbevilling i altDriftsbevilling § 12.21.01:LønsumØvrig driftdriftsbevilling i alt1615
660,30,0:211,7(8,3)
723,00,0
-62,70,0
0,00,0
2,70,0
224,4(21,5)
-12,7(-13,2)
0,00,0
47,30,0
(60,0)
(60,6)
(-0,6)
0,0
0,0
130,6130,6
31,531,5
99,199,1
0,00,0
0,00,0
35,9
8,4
27,5
0,0
32,5
907,9
955,8
-47,9
0,0
82,5
10.491,09.543,620.034,620.942,5
9.873,28.918,318.791,519.747,3
617,8625,31.243,11.195,2
0,00,00,00,0
617,8829,01.446,81.529,3
drifts- og anlægsbevilling i alt
15
Regnskabstallene indeholder en merindtægt på 13,2 mio. kr. vedrørende en donation til renovering af Batteri Sixtus.Merindtægten bortfalder i 2011, men optages i stedet som en merbevilling på Forslag til Finanslov for 2013. Indtæg-ter i parentes indgår ikke i sammentællingen.Akkumuleret overskud til videreførelse er tillagt 0,2 mio. kr. vedr. regulering i f. m. Militærnægteradministrationensnedlæggelse.
16
Årsrapport 2011
41
3.8 Akkumuleret resultat 2011Årets samlede akkumulerede resultat for 2011 er opgjort til 1.529,3 mio. kr. Det akkumule-rede resultat videreføres til 2012.tabel 3.8.1 Akkumuleret resultatUltimo2008-1.016,548,2Ultimo2009-169,665,7Ultimo2010203,765,4Resultat20111.243,1-62,7Ultimo20111.446,82,7
Hovedkonti
17
Forsvarskommandoen, driftsbevilling,§ 12.21.01Materielanskaffelser, anlægsbevilling,§ 12.21.02Nationalt finansierede bygge- og an-lægsarbejder, anlægsbevilling,§ 12.21.13Provenu ved afhændelse af ejendom-me i henhold til forsvarsforlig 2010-2014, § 12.21.14Internationalt finansieret NATO-inve-steringsprogram, anlægsbevilling,§ 12.22.13Nationalt finansieret NATO-investe-ringsprogram, anlægsbevilling,§ 12.22.15samlet resultat17
119,4
7,6
60,0
-12,7
47,3
-
-
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5,2-843,7
0,1-96,2
5,0334,1
27,51.195,2
32,51.529,3
Sårede libyere tilbehandling i Danmark.Et C-130 Hercules transportflyhentede på to flyvninger idecember 32 sårede fra kon-flikten i Libyen og fløj dem tilbehandling i Danmark.Flyvningerne var sidste del afevakueringen af sårede fraLibyen. Evakueringen begyndtemed en flyvning i midten afnovember, da den danskeregering, efter anmodning fradet Libyske overgangsråd, havdebesluttet at modtage imod opmod 50 sårede fra kamphand-lingerne i Libyen. Libyerne blevi Danmark til de var færdigbe-handlet kirurgisk eller medicinsk.Efterfølgende genoptræningforegår hjemme i Libyen.
17
Opgørelsen er ekskl. indtægterne på anlægskontiene 12.21.13 og 12.21.14, idet forskelle i bevilligede og realiseredeindtægter på disse hovedkonti ikke påvirker bevillingsafregningen.
42
Årsrapport 2011
3.9 Administrerede udgifter og indtægter.Forsvarskommandoen administrerer forsvarets bidrag til NATO’s militære driftsbudget ogNATO’s investeringsprogram. Tabel 3.9.1 ”Virksomhedens administrerede udgifter og ind-tægter” viser forsvarets bidrag samt de realiserede udgifter og årets resultat.Det fremgår af tabellen, at der i 2011 var et underskud på 0,6 mio. kr. på § 12.22.01 bidragtil NATO’s militære driftsbudget.Der var på § 12.22.11 bidrag til NATO’s investeringsprogram et mindreforbrug på 59,8 mio.kr. Mindreforbruget skal ses i sammenhæng med, at udgiftsniveauet i de enkelte år påvir-kes af NATO-landenes anmeldelser af refusionsberettigede udgifter og medlemslandenesudgiftsfordelingsnøgler.
tabel 3.9.1 Virksomhedens administrerede udgifter og indtægterRegn-skab
ArtAdministra-tive tilskudog lovbundneordninger
Bevillingstyper
Hovedkonti
Bevilling
Resultat
Anden bevilling,lovbunden bevilling,reservationsbevilling
§ 12.22.01
Udgifter
203,5
204,1
-0,6
IndtægterAnden bevilling, an-lægsbevilling (ekskl.anlægsbevilling tilvirksomhedens drift)
0,0
0,0
0,0
Øvrige ad-ministrativeudgifter ogindtægter
§ 12.22.11
Udgifter
132,6
72,8
59,8
Indtægter
0,0
0,0
0,0
Årsrapport 2011
43
LEdELSESPÅTEGNINGÅrsrapporten omfatter de hovedkonti på finansloven, som Forsvarskommandoen underCVR nr. 16287180 er ansvarlig for, herunder de regnskabsmæssige forklaringer, som skaltilgå Rigsrevisionen i forbindelse med bevillingskontrollen for 2011:§§§§§§§§§§12.21.01*12.21.02*12.21.0912.21.1012.21.13*12.21.1412.22.0112.22.1112.22.13*12.22.15*ForsvarskommandoenMaterielinvesteringerIsafgifter fra skibe og havneAdministrative bøderNationalt finansierede bygge- og anlægsarbejderProvenu ved afhændelse af ejendomme i henhold til forsvarsforlig 2010-2014Bidrag til NATOs militære driftsbudgetter m.v.Bidrag til internationalt finansieret NATO-investerings programInternationalt finansieret NATO-investeringsbevillingNationalt finansieret NATO-investerings program(de *-markerede konti indgår i opgørelsen af forsvarets mer- eller mindreforbrug)Hjemmeværnet. Hovedkontoen indgår i Forsvarskommandoens CVR nr.Hjemmeværnet udarbejder selv bidrag til bevillingslove mm., herunder årsrapport.
§ 12.21.0316287180.
PåtegningDet tilkendegives hermed:• at årsrapporten er rigtig, dvs. at årsrapporten ikke indeholder væsentlige fejlinforma-tioner eller udeladelser, herunder at målopstillingen og målrapporteringen er fyldest-gørendeat de dispositioner, som er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelsemed meddelte bevillinger, love og andre forskrifter, samt med indgåede aftaler ogsædvanlig praksis, ogat der er etableret forretningsgange, der sikrer en økonomisk hensigtsmæssig forvalt-ning af de midler og ved driften af de institutioner, der er omfattet af årsrapporten
•
•
København, den 11. april 2012
København, den 13. april 2012
___________________________Peter Bartramgeneralforsvarschef
___________________________Lars Findsendepartementschef
44
Årsrapport 2011
NOTER TIL RESULTATOPGØRELSENNote 1Personaleomkostninger, antal årsværk2008OfficererStampersonelVærnepligtigeCivileKontraktansatteI alt3.49112.0602.4936.08083224.95620093.47412.8622.5106.22792425.99720103.60312.4672.2405.9331.33025.57320113.82011.7022.0215.8081.15824.509Budget 20123.81412.4802.0295.9091.28025.512
Reduktionen fra 2010 til 2011 blandt stampersonel skyldes et mindre aktivitetsniveau iinternationale operationer hos Hærens Operative Kommando samt i mindre grad, at stu-derende på officersskolerne nu økonomisk er placeret hos officererne gennem en størredel af uddannelsesforløbet. Dette er ligeledes årsagen til stigningen i officersgruppen.Forsvaret skal i henhold til forsvarsforliget 2010-2014 gennemføre en effektivisering ipersonaleforbruget – og dermed årsværksforbruget – på 1 pct. i 2010 stigende til 5 pct. i2014. Effektiviseringen skal ske i forhold til det planlægningsgrundlag, der lå til grund forforsvarsforliget 2004–2009. Dette planlægningsgrundlag var kendetegnet ved en stigen-de profil for forsvarets personelkapacitet.Note 1, fortsatTilgang og afgang af personer18
2008Tilgang af medarbej-dere, opgjort i antalpersonerAfgang af medarbej-dere, opgjort i antalpersoner18
2009
2010
2011
2012
1.394
2.713
1.552
1.746
3.534
2.068
2.415
2.298
Afgangen af medarbejdere i 2011 har været på nogenlunde samme niveau som de toforegående år. Forsvarskommandoen har i 2011 har haft en større afgang af personelend tilgang, hvilket først og fremmest skal ses i lyset af forsvarets økonomiske situationog en deraf mere tilbageholdende ansættelsespolitik. For 2012 forventes igen en mindretilgang af medarbejdere end afgangen, da besparelseskravet til forsvaret har medført etmidlertidigt ansættelsesstop inden for visse personelgrupper, hvorfor naturlig afgang ikkei samme omfang konsekvent erstattes af nye medarbejdere.Forsvarskommandoen forventer at afgangen i 2012 bliver i samme størrelsesorden som2011, da forudset afgang (f.eks. pensioneringer og kontraktudløb) er forholdsvist kon-stant, samt da uforudset afgang (f.eks. opsigelser) forventes at blive på samme niveausom i 2011, da der på kort sigt ikke forventes en ændring af situationen på arbejdsmarke-det grundet lavkonjunkturen.
18 Tilgang og afgang er opgjort i personer, øvrige angivelser er i antal årsværk.
Årsrapport 2011
45
Note 2Af- og nedskrivninger(mio. kr.)
20111.933,569,22.002,7
20102.972,6359,33.331,9
Årets af- og nedskrivningerRegulering af tidligere års afskrivninger af reklassifice-rede anlægAf- og nedskrivninger i alt
Sidste års af- og nedskrivninger er påvirket af afskrivninger af udfasede anlæg vedrøren-de bl.a. skibe og F-16 fly.
Frivillige værnepligtige2.116 unge mennesker mødte1. august 2011 op på landetskaserner. Langt størstedelen –95,8 procent – kommer frivilligt.I 2011 var der for førstegang siden 2000 kommetværnepligtige til Bornholm.Frivillighedsprocent blandt demvar på 100 procent, hvilket erhelt usædvanligt. Samtidigt varandelen af kvindelige værne-pligtige i august på 11,7 procent– fordelt med 11,6 på Hæren og13,4 på Flyvevåbnet.
46
Årsrapport 2011
NOTER TIL BALANCENNote 3Immaterielle anlægsaktiverErhvervedekoncessioner,patenter,licenser m.v.177,40,06,90,0184,3-172,30,0-172,312,0-14,70,0-14,73 år eller rettig-hedens levetid
(mio. kr.)
Færdiggjorteudviklings-projekter846,20,05,00,0851,2-726,90,0-726,9124,3-69,20,0-69,25 til 8 år
I alt1.023,60,011,90,01.035,5-899,20,0-899,2136,3-83,90,0-83,9
KostprisPrimo korrektioner og flytning ml.bogføringskredseTilgangAfgangKostpris pr. 31.12.2011Akkumulerede afskrivningerAkkumulerede nedskrivningerAkkumulerede af- og nedskrivningerpr. 31.12.2011regnskabsmæssig værdi pr. 31.12.2011Årets afskrivningerÅrets nedskrivningerÅrets af- og nedskrivningerAfskrivningsperiode/år
Note 3, fortsatUdviklingsprojekter under udførelse(mio. kr.)
Primo saldo pr. 1. januar 2011TilgangNedskrivningerOverført til færdiggjorte udviklingsprojekterKostpris pr. 31.12.2011
3,519,30,0-13,98,9
Årsrapport 2011
47
Note 4Materielle anlægsaktiverProduk-tions-anlæg ogmaskiner8.698,6-43,0909,8-121,99.443,5-5.195,9-305,6
(mio. kr.)
Grundearealer ogbygninger8.564,80,0140,8-76,18.629,5-1.017,60,0
Infra-struktur0,00,00,00,00,00,00,0
Transport-materiel27.664,6-114,1246,5-346,227.450,8-14.945,3-123,2
Inventarog it-udstyr887,70,026,7-128,8785,6-730,50,0
I alt45.815,7-157,11.323,8-673,046.309,4-21.889,3-428,8
KostprisPrimo korrektionerTilgangAfgangKostprispr. 31. 12. 2011AkkumuleredeafskrivningerAkkumuleredenedskrivningerAkkumulerede af-og nedskrivningerpr. 31. 12. 2011regnskabsmæssigværdipr. 31. 12. 2011Årets afskrivningerÅrets nedskriv-ningerÅrets af- ognedskrivningerAfskrivnings-periode/år
-1.017,6
0,0
-5.501,5
-15.068,5
-730,5
-22.318,1
7.611,9-162,20,0-162,20 år til50 år
0,00,00,00,010 år
3.942,0-1.143,20,0-1.143,210 år til20 år
12.382,3-542,70,0-542,710 år til30år
55,1-49,00,0-49,03 år
23.991,3-1.897,10,0-1.897,1
Til- og afgang, akkumulerede af- og nedskrivninger og årets af- og nedskrivninger påproduktionsanlæg og maskiner, transportmateriel og inventar og it-udstyr er påvirket afreklassifikationer af aktiver.De akkumulerede afskrivninger er påvirket med 169,8 mio.kr og 841,1 mio. kr. på hen-holdsvis produktionsanlæg og maskiner og transportmateriel som følge af ændret regn-skabspraksis. De samlede primoreguleringer udgør således 1.168 mio. kr.Note 4, fortsatIgangværende arbejder for egen regningIgangværende arbejderfor egen regning4.680,31.456,80,0-756,15.381,0
(mio. kr.)Primo saldo pr. 1. januar 2011TilgangNedskrivningerOverført til færdiggjorte materielle anlægsaktiverKostpris pr. 31.12.2011
48
Årsrapport 2011
Forudbetalinger vedrørende igangværende arbejder indgår i regnskabsposten.
Note 5Egenkapitalforklaring(mio. kr.)
Primo saldo pr. 1. januar 2011:StartkapitalPrimoregulering og/eller flytning mellem bogføringskredseBevægelser i årets løb:LikviditetstildelingRegulering af tildelt likviditet i 2010 – sidste års likvide mindreforbrugOverført resultat:Årets resultat efter omkostningsprincippetegenkapital pr. 31. 12. 2011-20.813,442.007,121.733,5-509,543.879,6-2.283,1
Note 6hensættelser i balancen(mio. kr.)
Primo saldo pr. 1. januar 2011TilgangAfganghensatte forpligtelser pr. 31. 12. 2011Specifikation af de samlede hensættelser:PensionsforpligtelseForpligtelser til fratrådte medarbejdereKursus- og lønudgifter vedrørende civile uddannelserEngangsvederlagAfviklings- og miljøforpligtelserForpligtelse til destruktion af ammunition mv.Hensat til tab på debitorerhensatte forpligtelser i altForpligtelserne forventes afviklet således:Inden for 1 årUdover 1 århensatte forpligtelser i alt
439,0577,2-177,3838,9
21,032,6325,086,1209,2162,52,5838,9
299,2539,7838,9
Årsrapport 2011
49
Note 7Eventualforpligtelser(mio. kr.)
Forpligtelser vedrørende igangværende lejemålReetableringsudgifter ved fraflytning af områder mv.Forpligtelser vedrørende destruktion af ammunition m.v.Kursus- og lønudgifter vedrørende civile uddannelserVedligeholdelsesmæssigt efterslæb på bygningerØvrige forpligtelser, erstatninger og retssagereventualforpligtelser pr. 31.12.2011
210,2150,1440,0436,1525,013,51.774,9
Ud over ovenstående forventer Forsvarskommandoen yderligere eventualforpligtelservedrørende oprydning og reetablering af forsvarets anlæg som følge af stigende miljøkrav.Eventualforpligtelserne er steget fra 1 mia. kr. i 2010 til 1,8 mia. kr. i 2011. Stigningen ieventualforpligtelserne skyldes medregning af vedligeholdelsesefterslæbet på bygningerog forpligtelsen vedrørende bortskaffelse af ammunition.Endvidere forventer Forsvarskommandoen yderligere omkostninger til bortskaffelse am-munition og udfaset materiel, ud over de beløb, der allerede er anført under hensættelserog eventualforpligtelser.I det ovenfor nævnte beløb på 525 mio. kr. vedr. vedligeholdelsesmæssigt efterslæb ind-går et potentielt beløb til renovering af forsvarets bygninger i Nyboder på 285 mio. kr.
50
Årsrapport 2011
4 BIlAg tIl regnsKAB og BeVIllIng
4.1 Leverede interne ydelser til hjemmeværnetHjemmeværnet har egen hovedkonto på finansloven samt selvstændig ledelse. Imidlertider hjemmeværnets støttevirksomhed overdraget til Forsvarskommandoen. Støttevirksom-hed til hjemmeværnet omfatter bl.a. ansøgningsvirksomhed vedrørende frivillige soldater,uddannelse og forvaltning af ansat personel, materielanskaffelse og materieldrift, drift afetablissementer og arealer, samt it-drift og udvikling.Som følge af overdragelsen er aktivmassen til understøttelse af hjemmeværnet en del afForsvarskommandoens balance.Af tekniske årsager er samtlige af hjemmeværnets aktiver og passiver indeholdt i For-svarskommandoens balance. Hjemmeværnet indgår i Forsvarskommandoens bogførings-kreds. Hjemmeværnets omkostningsbaserede regnskab er indeholdt i Forsvarskomman-doens årsrapport. Hjemmeværnet aflægger selvstændig bevillingsafregning og årsrapport,hvori det udgiftsbaserede regnskab indgår.Forsvarskommandoen har i 2011 anvendt en tilpasset afregningsmodel for de interneydelser. Således afregnes kun interne ydelser fra Forsvarets Materieltjeneste, ForsvaretsBygnings- og Etablissementstjeneste, og Forsvarets Koncernfælles Informatiktjenestedirekte til hjemmeværnet. Betaling for ydelser fra øvrige myndigheder under Forsvarskom-mandoen afregnes centralt og den omkostningsmæssige andel til bl.a. hjemmeværnet be-regnes via fordelingsnøgler. Årets omkostningsforbrug kan aflæses i tabel 4.1.1 herunder.
Årsrapport 2011
51
tabel 4.1.1 Forsvarets leverede ydelser til hjemmeværnet(mio. kr.)Forsvarets MaterieltjenesteForsvarets Bygnings- og Etablisse-mentstjenesteForsvarets Koncernfælles Informatik-tjenesteForsvarsakademietForsvarets PersoneltjenesteForsvarets RegnskabstjenesteØvrige beregnede ydelser og træk19Hjemmeværnets samlede omkost-ningstræk19
2008202,143,827,31,233,25,412,7325,7
2009185,6120,534,01,439,54,813,8399,6
2010162,2127,446,11,723,65,348,1414,4
2011164,9120,240,62,024,65,077,5434,8
Leveringerne fra Forsvarets Materieltjeneste vedrører træk på lager for 20 mio. kr., hvorafder er anvendt 12 mio. kr. på ammunition. Der er anvendt 72 mio. kr. til drift og vedlige-holdelse af materiel samt 73 mio. kr. som afgift til drift af hovedlageret.Af de leverede ydelser fra Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udgør de fasteafregninger 86 mio. kr., heraf udgør leje af kontorfaciliteter 52 mio. kr., leje af depotfaci-liteter 29 mio. kr. og øvrige omkostninger udgør 5 mio. kr. Der er anvendt 13 mio. kr. påundervisningsfaciliteter og 5 mio. kr. på kvarterer.Der pågår en løbende dialog mellem Hjemmeværnskommandoen, Forsvarskommandoenog Forsvarskommandoens underlagte myndigheder omkring leveringen af ydelser tilhjemmeværnet.
19
Fra 2010 er beregningen og træk af øvrige ydelser til hjemmeværnet ændret. Udgiften vedrører for størstedelensved-kommende deltagelse i undervisning og/eller kursusudgifter. Ved indsættelse af yderligere informationer i tabel-len, er der foretaget enkelte rettelser i årene 2008-2010.
52
Årsrapport 2011
4.2 Opgørelse af skibe over 24 meterDer har været et underskud på 62,7 mio. kr. vedrørende skibe over 24 meter i 2011. Detvidereførte akkumulerede overskud udgør herefter 2,7 mio. kr.tabel 4.2.1 Anlægsregnskab for § 12.21.02 Materielinvesteringer, skibe over 24 meter2010RegnskabBudget2011RegnskabBudget-regnskab2012Budget
(mio. kr.)
IndtægterNettotal (tilskud)UdgifterAnlægsudgifterresultat, netto1.751,31.751,3660,3660,3723,0723,0-62,7-62,7211,5211,50,00,00,00,00,0
tabel 4.2.2 Bevillingsafregning for § 12.21.02 Materielinvesteringer, skibe over 24 meter(mio. kr.)
2011660,3723,0-62,7-62,7
Bevilling og tillægsbevillingRegnskabAfvigelse mellem bevilling og regnskabÅrets overskudOpgørelse af akkumuleret resultat:Akkumuleret resultat ultimo 2010Akkumuleret resultat primo 2011Årets overskud (jf. resultatopgørelsen)Akkumuleret overskud ultimo 2011Akkumuleret overskud til videreførelse ultimo 2011
65,465,4-62,72,72,7
tabel 4.2.3 Akkumuleret resultat for § 12.21.02 Materielinvesteringer, skibe over 24 meter(mio. kr.)
2008-120,3168,548,2
200948,217,565,7
201065,7-0,365,4
201165,4-62,72,7
Primo saldoÅrets resultatUltimo saldo
Årsrapport 2011
53
4.3 Indtægtsdækket virksomhedDen indtægtsdækkede virksomhed indgår i konto 12.21.01 Forsvarskommandoen (driftsbe-villingen) og fremgår særskilt af underkonto 90, indtægtsdækket virksomhed.tabel 4.3.1 Resultatopgørelsen over Indtægtsdækket virksomhedAkku-muleretresultat2,2
(mio. kr.)
20081,90,51,70,21,05,37,5
20090,2
20100,10,51,7
20110,0
Køreteknisk Anlæg NordjyllandLaboratoriearbejder ved ForsvaretsMaterieltjenesteNothern European Pipeline SystemFacility Management, ForsvaretsKoncernfælles InformatiktjenesteFacility Management, SøværnetsOperative KommandoÅrets resultatOverført resultat
0,50,31,00,9
0,8-0,10,80,8
-1,01,80,80,8
0,53,07,910,0
I 2011 havde forsvaret tre ordninger inden for underkonto 90. Disse omfatter KøretekniskAnlæg Nordjylland, facility management ved Søværnets Operative Kommandos domicili Brabrand, Århus og Forsvarets Koncernfælles Informatiktjenestes domicil på AvedøreHolme i Hvidovre.De tre ordninger af indtægtsdækket virksomhed inden for forsvaret opfylder kravet om,hver for sig at være indtægtsgivende, set over en periode på fire år jf. ovenstående tabel.Indeholdt i årets resultat er en korrektion mellem facility management ved ForsvaretsKoncernfælles Informatiktjeneste og facility management ved Søværnets Operative Kom-mando. Korrektionen omfatter en rettelse af en fejlkontering på 0,9 mio. kr. fra 2010.Med virkning fra 1. januar 2009 nedlagdes Forskningsbaseret Rådgivning, Laboratoriear-bejder og civil anvendelse af Northern European Pipeline System som indtægtsdækkedevirksomheder og overgik til at være en del af den almindelige driftsvirksomhed. Som kon-sekvens heraf sker salg til eksterne kunder efter reglerne for ekstern handel.Fra 1. januar 2012 overgår den indtægtsdækkede virksomhed vedrørende facility manage-ment ved Søværnets Operative Kommando og Forsvarets Koncernfælles Informatiktjene-ste til almindelig drift, da kontrakten på disse udløb i 2011. Den indtægtsdækkede virk-somhed blev udført på baggrund af vundet udbud. Der bliver ikke gennemført nyt udbudfor disse særskilt, da de er en del af de samlede udbud af facility management i Øst- ogVestdanmark.Overskuddet på Forsvarskommandoens indtægtsdækkede virksomhed blev i 2011 på 0,8mio. kr. ud af en samlet omsætning på 10,8 mio. kr. Overskuddet er i 2011 overført tilalmindelig virksomhed.
54
Årsrapport 2011
4.4 Øvrige aktiviteterForsvarskommandoen har ingen gebyrfinansieret virksomhed, tilskudsfinansierede ak-tiviteter, administrative tilskudsordninger og lovbundne ordninger. Der er således ikkeudarbejdet tabel for disse aktiviteter.
4.5 Bygge- og anlægsregnskabDer er udvalgt to bygge- og anlægsprojekter til særlig rapportering for de aktiviteter, deri 2011 er gennemført ved Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste. De udvalgteprojekter er:• • Sikring og istandsættelse af Batteri SixtusHvorup Kaserne. Sanering og separering af afløbssystem
Projekt sikring og istandsættelse af Batteri SixtusBatteriet Sixtus blev oprindelig anlagt på Nyholm i 1736-44 under Kong Christian 6. Forin-den var der allerede i 1686 opbygget en bastion på stedet som blev benævnt Neptunus.Siden d. 15. august 1788 har der været flaget med Dannebrog fra Batteriet Sixtus.Batteriet Sixtus er fredet som fortidsminde og forsvaret har som sådan en forpligtigelse tilen løbende vedligeholdelse heraf. Gennem den løbende vedligeholdelse blev der konsta-teret behov for en nyrenovering af batteriet.I perioden 2009 til 2011 blev der således gennemført et bygge- og anlægsprojekt, derhavde til formål, at tilsikre- og renovere det fredede fortidsminde.tabel 4.5.1 Projektet sikring og istandsættelse af Batteri SixtusHjemmelByggestartForventet afslutningstidspunkt ved byggestartFaktisk afslutningstidspunktTildelt budgetrammeTotaludgiftAktstykke nr. 74 af 15. januar 2009Januar 20092011Juli 2011 – afslutningsskrivelse er under udar-bejdelse20,7 mio. kr., heraf 13,2 mio. kr. i Fondsbidrag17,9 mio. kr.
Projektet blev gennemført med følgende indhold:• • • • • • • • Sikring af anlæggets undervandsfundament.Istandsættelse og omfugning af granitmuren mod vandet.Opretning og ombygning af voldene i retning af oprindeligt udseende.Tætning af diverse bygninger og fugtsikring mod jord.Etablering af handicaplifte samt stier, værn og bænke.Tætning af beskyttelsesrummenes konstruktioner og renovering af installationer.Nedtagning af eksisterende anløbsbro i Kasernehavnen og nyanlægning af anløbs-broer mod Krudtløbet og ved anløbsbroen Elefanten.Fældning af træer og nybeplantning.
På baggrund af den løbende vedligeholdelse blev der konstateret sætninger i volden,hvorfor der blev udarbejdet en tilstandsvurdering og efterfølgende skitsering til udbed-ring. Udover en undersøgelse af voldens overflader, skråninger og fuger samt synlige
Årsrapport 2011
55
sætningsskader omfattede undersøgelsen tillige dykkerundersøgelse af undervandskon-struktionen og prøvegravninger under Salutbatteriet og ved Krudtløbet. Undersøgelsernesandsynliggjorde, at Salutbatteriets synlige sætninger er forårsaget af etableringen afbeskyttelsesrummene.I november 2007 gav A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almeneFormaal tilsagn om at støtte projektet med 13,2 mio. kr. På denne baggrund godkendteFinansudvalget byggeriet med en samlet udgift på 20,7 mio. kr. Projekteringen var i EU ud-bud (inkl. fondsbidrag) i 2009 og totalrådgiverkontrakten med Arkitektfirmaet C. F. Møllerblev underskrevet i november 2009. Bygge- og anlægsarbejderne blev udbudt i indbudtlicitation i hovedentreprise medio 2010 og C.G. Jensen A/S afgav det økonomisk mestfordelagtige tilbud. Kontrakten blev underskrevet i oktober 2010.Myndighedsbehandlingen blev foretaget af Kulturarvstyrelsen, Kystdirektoratet, Køben-havns Museum, Farvandsvæsenet, Københavns Energi, samt flere centre i KøbenhavnsKommunes Teknik- og Miljøforvaltning. Projektet blev gennemført fra oktober 2010 ogafsluttet i juli 2011, således at det nyrenoverede anlæg stod klar til officiel indvielse meddeltagelse af Kongehuset den 19. september 2011. Til trods for, at der i projektet varmange involverede instanser, blev projektet overdraget i henhold til den oprindelige tids-plan. Alle arbejder er udført i en god kvalitet, og inden for den afsatte bevillingsramme.Forsvaret har grundet ændrede konjunkturer i bygge- og anlægsbranchen i årene 2009-2011 opnået en besparelse på 2,8 mio. kr. i forhold til det oprindelige projekt.Batteriet Sixtus blev med projektet sikret i mange år fremover og blev i forbindelse medprojektet desuden omdannet til et rekreativt område. Et bygningsanlæg på denne udsattebeliggenhed i havneløbet kræver en løbende vedligeholdelse og beskyttelse imod natu-rens påvirkninger samt løbende vedligeholdelse som følge af det øgede antal besøgende.Projekt Hvorup Kaserne, Sanering og separering af afløbssystemAalborg Kommune vedtog i 2004 en revideret spildevandsplan, som indebar, at deteksisterende fælles afløbssystem på Hvorup og Nr. Uttrup Kaserner skulle separatkloake-res; et spildevandssystem og et regnvandssystem. Separeringen havde bl.a. til formål atreducere den årlige udledning af spildevand til Limfjorden.tabel 4.5.2 hvorup Kaserne. Sanering og separering af afløbssystemHjemmelByggestartForventet afslutningstidspunkt ved byggestartFaktisk afslutningstidspunktTildelt budgetrammeTotaludgift2021
Finansloven 2008, anlægsskemaJanuar 2010Maj 2011Oktober 201174,3 mio. kr.49,3 mio. kr.2120
Øvrige installationer, herunder varmeforsyningsanlæg, elforsyningsledninger, vandlednin-ger samt faste belægninger, blev i forbindelse med en tidligere udarbejdet helhedsplanfor garnisonen beskrevet som dårligt isolerede, overbelastede, utætte, nedslidte og vur-deret til at skulle udskiftes inden for en 10 – 15 års periode. Af rationelle og økonomiskeårsager blev det planlagt at gennemføre disse renoveringer i det omfang, hvor der varsammenfald i ledningstraceen (samme udgravninger), samtidig med opfyldelsen af miljø-påbuddet vedrørende kloak og spildevandssystemet.20 Udgifter til projektering afholdt 2008-2009.21Endelig rapportering, herunder opgørelse af det finansielle mindreforbrug, er under udarbejdelse.
56
Årsrapport 2011
Projektet blev gennemført med følgende indhold:• • • • Omfattede udskiftning af ca. 10 km kloakledning (fælles) til dobbeltledninger (regn ogspildevand).Etablering af forsinkelsesbassiner.Udskiftning eller nedlæggelse af et stort antal fedt- og olieudskillere.Udskiftning og omlagt vandledninger, fjernvarmeledninger og el- og telekabler, samtetableret nye belægninger, hvor der havde været gravet.
Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste igangsatte projektet på baggrund af entidligere udarbejdet helhedsplan for Hvorup Kaserne. Forundersøgelser og programoplægblev afsluttet med et endeligt byggeprogram dateret 19. januar 2007.• • • • Projektering blev i 2007 udbudt i begrænset licitation med prækvalifikation.Projektering blev gennemført i perioden januar 2008 – december 2008.Anlægsarbejderne blev i 2009 udbudt i offentlig EU licitation.Anlægsarbejderne blev udført i perioden januar 2010 – oktober 2011.
Gennemførelsen af projektet samt den løbende kontrol af anlægsarbejderne er sket isamarbejde med brugerne, således at generne ved opgravningsarbejderne er minimeretfor de daglige brugere.Arbejdet er gennemført inden for den afsatte bevillingsramme, idet et væsentligt mindre-forbrug kunne opnås som følge af væsentligt billigere tilbud efter udbudsrunden. Arbej-det blev gennemført efter planen og i en meget tilfredsstillende kvalitet. Forsvaret hargrundet ændrede konjunkturer i bygge- og anlægsbranchen i årene 2009-2011 opnået enbesparelse i forhold til det oprindelige projekt.
Dyr og planter har i 2011 fåetbedre leveforhold i vand·huller på forsvarets områder.I 2010 investerede ForsvaretsBygnings- og Etablissements-tjenestes maskinstation i grave-maskinen, der i de kommendeår skal gøre vandhullerne påmange af forsvarets områderover hele landet mere dyre- ogplantevenlige. I 2011 blev 43vandhuller renset.
Årsrapport 2011
57
4.6 Nationalt finansierede bygge- og anlægsarbejderDer rapporteres for den samlede bevilling af konto 12.21.13 og 12.21.14 inklusiv ordinærtfinansierede bygge- og anlægsarbejder, strukturtilpasninger 2005-2009, anlægssalg ogafsluttede anlægsarbejder.Der er registeret en samlet udgift på underkonto 12.21.13.10 Nationalt finansierede bygge-og anlægsarbejder på 136,1 mio. kr. hvoraf 13,2 mio. kr. vedr. fondsbidrag fra A.P. Møllerog Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal. Opmærksomheden skalhenledes på, at årets udgifter skal findes i såvel tabel 4.6.1 som i 4.6.3, hvor disse er endel af de samlede udgifter til projektet.For underkonto 12.21.13.14 Strukturtilpasninger 2005-2009 er registeret en samlet udgiftpå 66,7 mio. kr. heri indgår indtægter for salg af Ammunitionsarsenalet som er bevillings-overført til 12.21.01. Opmærksomheden skal henledes på, at året udgifter skal findes isåvel tabel 4.6.2 som i 4.6.4, hvor disse er en del af de samlede udgifter til projektet.For konto 12.21.14.10 Salg af ejendomme 2010-2014 blev der registeret indtægter for i alt60,6 mio. kr. inkl. ekspropriationsindtægter.tabel 4.6.1 Igangværende projekter§12.21.13.10, nationalt finansierede bygge-og anlægsarbejderTotaludgift er tilbagediskonteret til bevillingsåret(mio. kr.)
Bygge-start
Forventetafslutning
Åretsudgift1,9
Forventettotaludgift
1. og 5. års eftersynForsøg 2011 intelligente bygningsinstallationerTilbygninger, KarupEtablering af isoleret skiveværksted, JægersprisGenopførelse af Feldhalle, Depot KlosterhedeMilitary Working Dogs, KarupNedlæggelse af luftmeldeposterHjemmeværnets uddannelsescenter NordjyllandEtablering af endeblænder, Hyby FælledMiljøplads, BorrislejrenAfhændelse af MelbylejrenModernisering af skydebane, AntvorskovModernisering af målområder, StibjergSpildevandstilslutning til Varde KommuneModernisering af målområder, SjælsøModernisering af målområder, Nr. UttrupMiljøplads, flådestation KorsørModernisering af målområde, JægersprisModernisering af målområder, VardeModernisering af skydebaner, SønderborgF-16 M5 træneropdatering, SkrydstrupModernisering af målområder, Skrydstrup201120112011201120112010201120112011201120112013201020132013201120132013201320102014201220122012201220122012201220122013201220122013201220132013201220132013201320122014
0,20,10,11,00,10,40,22,70,22,75,80,11,40,10,10,20,00,00,10,40,2
0,60,81,31,31,62,32,32,83,24,06,16,26,37,07,07,17,68,08,18,18,2
58
Årsrapport 2011
tabel 4.6.1 Igangværende projekter§12.21.13.10, nationalt finansierede bygge-og anlægsarbejderNedlæggelse af ammunitionsdepoter, RoldKystsikring, Sjællands OddeModernisering af målområder, SkiveMiljøplads, OksbøllejrenModernisering af målområder, VrøgumMiljøplads, flådestationen FrederikshavnKonvertering af varmesystem, Våbenskolen Sj. OddeEtablering af nationalt monument, KastelletModernisering af skydebane, RaghammerStøjdæmpning af skydebane, SedenSikkerhedsmæssig modernisering af skydebanerRenovering, flådestation KorsørRenovering af De Gule Stokke, NyboderI alt22
2011201120122011201320112011201120132012201120112010
2012201220132013201320132012201220132013201220122013
1,60,30,00,30,10,00,113,30,10,09,531,119,393,6
9,29,39,39,811,212,212,813,714,414,719,241,676,4353,7
tabel 4.6.2 Igangværende anlægsprojekter§12.21.13.14, strukturtilpasninger 2005-2009Totaludgift er tilbagediskonteret tilbevillingsåret(mio. kr.)1. og 5.årseftersynKunstnerisk udsmykning, Hjørring KaserneEtablering af svejseværksted, OksbøllejrenFaciliteter til Logistik Center Grønland,Flyvestation AalborgFaciliteter til haverikursus i HvimsF16 Flyvedligeholdelsesfaciliteter, SkrydstrupI alt2010201120112010201020132013201220122012Bygge-startForventetafslutningÅretsudgift0,30,30,20,223,141,965,61,05,75,728,964,3105,6Forventettotaludgift
22 Af den forventede totaludgift på ’Renovering af De Gule Stokke’ er 50 mio. kr. fondsfinansieret.
Årsrapport 2011
59
tabel 4.6.3 Afsluttede anlægsprojekter§12.21.13.10, nationalt finansierede bygge- oganlægsarbejderFor-ventetafslut-ning v.bygge-startOprin-deligtbudget-terettotal-udgift
Totaludgift ertilbagediskonteret tilbevillingsåret(mio. kr.)
Bygge-start
Faktiskafslut-nings-tids-punkt
Total-udgift
Bevil-lingmodta-get
HjemmelRådig-hedspuljeUdvikl. &forsøgRådigheds-puljeRådig-hedspuljeRådig-hedspuljeRådig-hedspuljeRådig-hedspuljeRådig-hedspuljeRådig-hedspuljeRådig-hedspuljeRådig-hedspuljeRådig-hedspuljeAktstykkenr. 742009Finanslo-ven 2008
Havreballe Skov,etablering af handi-capfaciliteterDepot Klosterhede,decentrale varme-brøndeSAR Roskilde - nød-generator m.m.Flytning af radiositeLundbakkeHaderslev VesterskovSkydebane og DepotThisted, støjdæmpningog moderniseringForbedringer af byg-ning 304, KarupFunktionsændring oglovliggørelse af værk-sted, GarderkasernenLovliggørelse afværkstedsforhold,GarderkasernenEfterslæb vedr. sik-ring, Skive KaserneEtablering af helikop-ter landingsplads,fase 1 og 2Opførelse af erstat-ningsbyggeri, Svane-møllens KaserneSikring og istandsæt-telse af BatterietSixtus23Sanering og separe-ring af afløbssystemI alt23
2011
2011
2011
0,5
0,3
2011
201120102011201120112011
201120102011201120112011
201120112011201120112011
0,50,70,71,11,21,6
0,50,50,71,11,21,6
201120102011201120102011
2011
2011
2011
1,7
1,7
2011
20112010
20112011
20112011
1,82,5
1,72,2
20112010
2010
2011
2011
3,1
2,3
2010
2011
2011
2011
11,5
11,2
2011
20102010
20112011
20112011
20,774,3121,9
17,949,392,2
20092008
23
På projekt ’Sikring og istandsættelse af batteriet Sixtus’ er 13,2 mio. kr. fondsfinansieret
60
Årsrapport 2011
tabel 4.6.4 Afsluttede anlægsprojekter§12.21.13.14, strukturtilpasninger 2005-2009For-ventetafslut-ning v.bygge-startOprin-deligtbudget-terettotal-udgift
Totaludgift er tilbage-diskonteret til bevil-lingsåret (mio. kr.)Havekunst vedSkrydstrup, bassin/vandspejlUddannelsesfacilitet,VardeUddannelsesfacilitet,AalborgFaciliteter til DetDanske InternationaleLogistikcenterI alt
Bygge-start
Faktiskafslut-nings-tids-punkt
Total-udgift
Bevil-lingmodta-get
HjemmelKunstne-risk ud-smykningRådigheds-puljeRådigheds-puljeFinanslov2006
201020082008
201020092009
201120112011
0,85,54,5
0,54,84,9
200820072007
2008
2009
2011
99,2110,0
68,778,9
2006
tabel 4.6.5 Ejendomsafhændelser (enkelte boliger i alt)Start år forsalgPark Allé 131, 2605 BrøndbyKorsdalsvej 80-84, 2610 RødovreAdvedøre Tværvej 60 - 66, 2650 HvidovreFrederikssundsvej 358, 2700 BrønshøjKalvebodvej 215, 2791 DragørKalvebodvej 217, 2791 DragørKalvebodvej 251, 2791 DragørKalvebodvej 219, 2791 DragørKalvebodvej 221, 2791 DragørKalvebodvej 213, 2791 DragørMørkelmosevej 2, 2980 KokkedalMørkelmosevej 10, 2980 KokkedalGurrevej 439, 3490 KvistgårdGurrevej 435, 3490 KvistgårdVængetvej 25, 3630 JægersprisSegenvej 33-35, 3700 RønneNordskovvej 14, 3700 RønneNordskovvej 18, 3700 RønneNordskovvej 16, 3700 RønneVestergade 21, 4030 TuneVestergade 27, 4030 Tune201120112011201120112011201120112011201120112011201120112011201120112011201120112011
24
Salgs år201120112011201120112011201120112011201120112011201120112011201120112011201120112011
Årets indtægt-1,66-5,61-3,75-2,13-0,49-0,61-0,92-1,01-1,08-1,38-1,68-1,98-1,06-1,76-2,24-0,27-0,41-0,65-0,73-0,86-1,26
24 Afhændelser er relateret til Finanslovens konto 12.21.14.10, salg af ejendomme 2010-2014.
Årsrapport 2011
61
tabel 4.6.5 Ejendomsafhændelser (enkelte boliger i alt)Vestergade 25, 4030 TuneSkovåsen 55, 4220 KorsørKjærsvej 11-25, 4220 KorsørEksproprationserstatning 4700 NæstvedSøgård Hovvej 3, 6200 AabenraaJomfrusti 21-25, 6400 SønderborgVagtbygningen Lilholtvej 2 6500 VojensNaffet 10, 6500 VojensRibevej 34, 6500 VojensNiels Juhlers Toft 5, 6500 VojensRøddingvej 5,6580 VamdrupVesterhavsvej 304, 6830 Nørre NebelVesterhavsvej 300, 6830 Nørre NebelRyesvang, Ndr Kobbelvej 61, 7000 FredericiaTreldevej 128, 7000 FredericiaStambækvej 1B, 8400 EbeltoftArsenalvej 41, 9800 HjørringSkovallen 29, 9900 FrederikshavnSkovbrynet 3-5, 9900 FrederikshavnNiels Hjørnesvej 13-27, 9900 FrederikshavnI alt25
24
20112011201120112011201120112011201120112011201120112011201120112011201120112011
20112011201120112011201120112011201120112011201120112011201120112011201120112011
-1,26-0,61-5,45-0,39-0,88-2,30,13-0,35-0,5-0,55-0,96-0,26-0,36-1,2-1,43-1,1-0,99-1,51-2,79-6,32-60,62
25 Salgsfremmende udgifter på Lilholtvej 2 er større end indtægten, hvorfor afhændelsen resulterer i en nettoudgift.
Forsvaret afhændernedlagte lejeboligerI forsvarsforliget 2010 – 2014blev det besluttet, at forsvaretskal afvikle alle lejeboliger und-tagen De Gule Stokke i Nyboder.
62
Årsrapport 2011
Kronprinsesse Mary navngavforsvarets tredje fregatSkibet blev navngivet7. november ved en ceremonipå Lindøværftet, hvor HendesKongelige Højhed KronprinsesseMary var æresgæsten. Forsvaretstredje fregat fik navnet NIELSJUEL. Fregatten blev det sidsteskib af forsvarets fartøjer, derblev leveret fra Lindøværftet, derlukkede i 2011.
4.7 MaterielanskaffelserAnvendelsen af bevillingen er baseret på tidligere forsvarsforlig samt godkendte aktstyk-ker for hver enkelt materielanskaffelse. Investeringerne omfatter anskaffelse af skibe påover 24 meter. Den samlede anlægsbevilling var i henhold til Finansloven og Tillægsbevil-lingsloven på 660,3 mio. kr. Der er ingen afsluttede skibsanskaffelser i 2011. Øvrige mate-rielanskaffelser er gennemført under Forsvarskommandoens driftsbevilling, 12.21.01.tabel 4.7.1 Oversigt over igangværende Materielinvesteringer, skibe over 24 meter§ 12.21.02ForventettotaludgiftÅrets udgift696,30,421,15,32826
(mio. kr.)
Anskaffel-sesstart27
Forventetafslutning2013201220122012
Fregatprogrammet/Patruljeskibe i altFleksible støtteskibeStandardfartøjer MK I og MK IIInspektionsfartøjer
2004200220022003
5.337,42.178,5556,5549,6
26 Totaludgifterne er som sidste år nu opgivet i løbende priser i henhold til vejledningen27 Anskaffelsesstart for det produktionsforberedende aktstykke vedrørende fregatter/patruljeskibe28 Udgiften indeholder som sidste år også det produktionsforberedende aktstykke vedrørende fregatter/patruljeskibe
Årsrapport 2011
63
4.8 Omkostningsbaseret resultat fordelt pr. hovedformålRegistreringen af omkostninger, der indgår i forsvarets hovedkonti, er intensiveret gen-nem de seneste år, således kan der nu henføres 72,0 % af omkostningerne til egentligehovedformål. Dette er et fald fra 75,7 % i 2010.
tabel 4.8.1 Omkostningsbaseret resultat fordelt på hovedformålHovedformål(mio. kr.)Konfliktforebyggelse, krisestyring ogkollektivt forsvarOvervågning og håndhævelse afsuverænitetTillidsskabende og stabilitetsfrem-mende opgaverInternationale operationerAndre opgaverOprettelse af indsættelsesevne2008499,01.365,081,02.424,01.088,07.596,02009776,5869,2108,62.864,1906,89.808,72010578,2913,276,23.255,41.681,39.151,62011691,7833,553,33.347,3663,09.056,6
Egentlige hovedformålOpgjort i pct. af det samlede resultat(fratrukket hjemmeværnets forbrug)StøttevirksomhedGenerel ledelse og administrationLagerforskydninger29
13.053,060,7 %2.816,12.161,02.573,0565,0325,7457,221.951,0
15.333,970,0 %3.738,51.489,9489,2465,2399,6461,422.377,7
15.655,975,7 %4.164,8806,26,8-359,4414,4463,721.152,4
14.645,472,0 %4.381,8868,30,00,0434,8483,120.813,4
Ikke fordelte omkostningerHjemmeværnets træk af ydelser fraForsvarskommandoen30Hjemmeværnets forbrug i forsvaretsomkostningsregnskabhovedformål i alt
Udviklingen i omkostningsfordeling i 2011 sammenlignet med 2010, hvor især forsvaretsomkostninger til internationale operationer stiger og omkostninger til opretholdelse afindsættelsesevne falder, skyldes primært forsvarets deltagelse i Operation Unified Protec-tor i Libyen, samtidig med at forsvaret har reduceret bidraget i Kosovo samt at de danskestyrker har haft en lavere kampintensitet i Afghanistan i 2011.
29 Inkl. hensættelser til udfasning af materiel30 En oversigt over hjemmeværnets træk findes i tabel 4.1.1. Ved indsættelse af yderligere informationer i tabellen, erder foretaget enkelte rettelser i årene 2008-2010.
64
Årsrapport 2011
5 BIlAg tIl MÅlrAPPorterIng
5.1 Internationale operationer5.1.1 strategisk effekt ved indsats i de internationale operationerIndsættelse af forsvarets kapaciteter er et væsentligt aspekt af dansk udenrigs- og sikker-hedspolitik, som skaber strategisk effekt ved FN, NATO og strategiske samarbejdspartnere(Frankrig, Storbritannien og USA).Strategisk effekt af anvendelse af forsvaret som udenrigs· og sikkerhedspolitisk værktøjStrategisk effekt af indsættelse af danske kapaciteter.• • • • • DanskeDanskeDanskeDanskeDanskemilitæremilitæremilitæremilitæremilitærekapaciteterkapaciteterkapaciteterkapaciteterkapaciteterererererereftertragtedeeftertragtedeeftertragtedeeftertragtedeeftertragtedevedvedvedvedvedrelevanterelevanterelevanterelevanterelevanteFN institutionerNATO institutioneramerikanske myndighederbritiske myndighederfranske myndigheder
Alle 5 mål er opfyldtEffektkrav:Strategisk effekt af anvendelse af forsvaret som udenrigs- og sikkerhedspolitisk værktøjved af indsættelse af danske kapaciteter.Opfyldelseskrav:Danske militære kapaciteter er eftertragtede ved relevante FN institutioner.FN’s løbende henvendelser til Danmark vedr. støtte og egentlige styrkebidrag til FN’sfredsbevarende aktiviteter, herunder de specifikke forespørgsler i 2011 på et danskbataljonsbidrag, et felthospital og et ingeniørbidrag til FN’s nye fredsbevarende missioni Sydsudan (UNMISS) er udtryk for, at Danmark opfattes som en leveringsdygtig partner,der kan bidrage med kvalitative militære kapaciteter under et normsættende værdigrund-lag, som afgørende kan styrke missionernes operative effektivitet og ydeevne til fremmeaf opfyldelsen af Sikkerhedsrådets mandater.Vurderingen at effektkravet er opfyldt, understøttes af FN’s villighed til at bryde medsædvanen om ”at tropper på jorden afføder stillinger i staben” i forbindelse med dendanske regerings tilbud om at stille op til 15 stabsofficerer til rådighed for UNMISS stab ogforbindelsesorganisation frem for egentlige styrkebidrag. FN har således imødekommetdet danske tilbud herunder med en sektionschefstilling.Også FN formelle og uformelle henvendelser underbygger vurderingen af Danmark somen potentiel betydende partner. Der har været konkrete henvendelser om at tilvejebringeen politikommissær til UNMISS, kandidater til sekunderede stillinger såvel ved FN hoved-
Årsrapport 2011
65
kvarter i New York som til positioner rundt om i verden. Derudover har der været hen-vendelser om helikopterbidrag fra Danmark og sponsorrater og bidrag til enkeltprojekterherunder projekter, der har kongruens med dansk værdi- og normsæt.Løbende direkte anmodninger fra NATO’s styrkegenereringsautoritet eller operative ho-vedkvarterer om konkrete danske militære kapaciteter til NATO’s operationer, herunderforlængelse af indsatte bidrag vidner om danske kapaciteters anvendelighed.Valget af en dansk formand for NATO’s Militærkomité kan blandt andet ses som direkteeffekt af indsatte danske militære kapaciteter.Det giver sig også positivt udtryk i forsvarschefens muligheder for direkte bilateral adgangtil sine toneangivende kolleger og NATO’s strategiske kommandochefer.Hertil kommer jævnlige invitationer til møder i snæver kreds om vigtige emner i det dag-lige arbejde i NATO’s hovedkvarter. Endelig høstes effekten af indsatsen via informationer,der tilflyder i fortrolighed, og som Danmark ellers ikke ville få.Dansk formand forNATO’s militærkomitéGeneral Knud Bartelsfratrådte med udgangenaf året som forsvarscheffor at tiltræde stillingensom formand forNATO’s militærkomité1. januar 2012.
Amerikanerne sætter stor pris påindsættelsen af de danske militærekapaciteter i internationale opera-tioner, specielt i Afghanistan, Libyenog i antipirateri operationer. Detteer kommet til udtryk på adskilligemøder mellem amerikanske partnereog danskere, herunder den dan-ske udenrigsminister, den danskeforsvarsminister, forsvarschefen,besøgende danske generaler, ambas-sadøren og forsvarsafdelingen. Pådisse møder opleves meget rosendeomtale af den danske indsats. Det erligeledes kommet til udtryk gennem præsident Obamas tale i FN’s generalforsamling den20. september 2011, hvor Danmark, sammen med få andre lande, blev rost for indsatseni Libyen. Ved afskedstalen for den tidligere ansvarshavende for Afghanistan, general Mul-lens, blev den danske forsvarschef nævnt ved navn, som en af de rigtig gode partnere.Tidligere forsvarsminister Robert Gates tale til NATO ministermødet den 10. juni 2011 erendnu et eksempel på, at Danmark fremhæves som eksempel, at små lande godt kan”punch above their weight” – i dette tilfælde i relation til operationerne i Libyen.Amerikanernes anerkendelse af Danmarks indsats kommer også til udtryk på andremåder. Den danske forsvarsminister blev som den anden forsvarsminister fra et NATO-land inviteret til at mødes med USA’s forsvarsminister Panetta i august, lidt mere end enmåned efter forsvarsminister Panettas tiltræden. Det amerikanske Missile Defense Agencyplacerede deres årlige konference i Danmark, hvilket også vurderes at hænge sammenmed en anerkendelse af den danske indsats.Der er et tæt dansk-britisk forhold og en stor tillid til dansk professionalisme, som erbaseret på et årelangt operationelt og øvelsesmæssigt partnerskab og samarbejde ikkemindst i forbindelse med Irak og Afghanistan samt Afrikas Horn og nu senest Libyen. I bri-tisk optik rangerer Danmark som en af de tætteste internationale partnere – og omtalesofte som et ”førstevalg” i enhver (fremtidig) operation, fordi Storbritannien og Danmarknetop har en umiddelbar forståelse af hinandens operationelle tilgang og tillige den sam-me forståelse af problematikker og nødvendige løsninger. Danmark roses ofte for profes-sionalisme, som ovenfor nævnt, den umiddelbare forståelse af relevante indsatsområder,
66
Årsrapport 2011
timingen i indsatserne samt ikke mindst for en stor politisk og militær styrke i situationer,hvor andre lande ville give op eller trække sig ud. Det tætte samarbejde udmøntes ogsåi et konstant og stort antal personer på forskellige operationelle kurser i Storbritannien,hvilket til stadighed og fremadrettet sikrer den tætte forståelse, og tætte kommunikationpå alle niveauer. Materielmæssigt har Danmark et godt samarbejde med Storbritannien,primært hvor de operationelle behov i Afghanistan er sammenfaldende.Det mangeårige danske samarbejde med Frankrig i Kosovo; den vedholdende danskeindsats i Afghanistans Helmandprovins; den danske tilgang til pirateribekæmpelse ud forAfrikas Horn og, ikke mindst, det resolutte og yderst effektive danske F-16 bidrag overLibyen har aftvunget stor fransk respekt for Danmark og dansk forsvar. Danmark opfattesi den forbindelse som en troværdig samarbejdspartner, som man derfor generelt gernestøtter og arbejder sammen med.Den samlede vurdering for mål 5.1.1 ”Strategisk effekt ved indsats i de internati-onale operationer”, der overføres til målrapporteringen i tabel 2.1.1.
Opfyldt
5.1.2 AfghanistanStyrkebidragenes opgave er, i rammen af International Security Assistance Force(ISAF) og Task Force Helmand (TFH) at medvirke til den samlede opgaveløsning iHelmand provinsen.Den overordnede ønskede effekt af den danske sikkerhedsindsats i Helmand er at bi-drage til at sætte den afghanske regering i stand til selv at håndhæve sin autoritet samtat opretholde sikkerheden i Helmand provinsen.Danmark vil bidrage til at støtte den afghanske regering med beskyttelse af den afghan-ske befolkning og på den måde konsolidere sikkerheden i nuværende befolkningstætteområder samt gradvist begynde at overdrage sikkerhedsansvaret for befolkningscentrenetil afghanske sikkerhedsstyrker, så ISAF styrker bliver mindre synlige.
Det danske bidrag iChaghcharan ophørteMidt i november blev de sidstefire danske soldater ved Provin-cial Reconstruction Team (PRT) iChaghcharan taget hjem. Detskete som led i den planlagtereduktion af styrken i Afghani-stan. Danske soldater har siden2005 støttet det litauisk lededePRT i Chaghcharan, som liggeri den afghanske Ghor provinscirka 300 kilometer nord forHelmand. Danske og litauiskesoldater vil fortsat arbejdesammen i Afghanistan, da derogså i 2012 forventes at indgålitauiske soldater i Den DanskeKampgruppe i Helmand.
Årsrapport 2011
67
Det danske styrkebidrags opgave og organisation ses justeret i takt med øget kapacitets-opbygning af de afghanske sikkerhedsstyrker.ResultatkravForventning tilresultatkravResultat-EnhederkravResultatOpfyldelseskravOpfyldt N≥95 %Delvist opfyldt 90 %< N < 95 %Ikke opfyldt N < 90 %Opfyldt N≥95 %Delvist opfyldt 90 %< N < 95 %Ikke opfyldt N < 90 %Opfyldt N≥95 %Delvist opfyldt 90 %< N < 95 %Ikke opfyldt N < 90 %Opfyldt N≥95 %Delvist opfyldt 90 %< N < 95 %Ikke opfyldt N < 90 %Opfyldt N≥95 %Delvist opfyldt 90 %< N < 95 %Ikke opfyldt N < 90 %OpfyldelsesgradOpfyldt.Bidraget blevpr. 1. december2011 reducerettil 720 normer.
Udsendte antalsoldater (Afghani-stan)Danish BattleGroup - DABG(opgjort over 365dage)National SupportElement / ISAF(opgjort over 365dage)ISAF GarrisonHeadquarters Ope-rational mentoringand Liason TeamGHQ OMLT (opgjortover 365 dage)C 130J ISAF rotatio-ner (opgjort for 24uger pr. år)
Soldater
750/720
100 %
Bataljon
1
1
Opfyldt
Deling
1
1
Opfyldt
Deling(delvis)
1
1
Opfyldt
Fly
4 bidragaf 6uger
100 %
Opfyldt
Forsvarets Sundhedstjenestesendte kirurger tilCamp BastionFor første gang havde Forsva-rets Sundhedstjeneste ansvaretfor de udsendte kirurger, derfra midten af oktober 2011behandlede sårede danskesoldater såvel som civile ogresten af koalitionens soldateri Helmand-provinsen. Danskekirurger, anæstesilæger ogsygeplejersker var udsendt iseks måneder i Camp Bastion iAfghanistans Helmand-provins.Her indgik de fra oktober 2011til marts 2012 i det britiskledede felthospital.
EffektmålingDansk støtte til opbygning af afghanske sikkerhedsstyrker tager udgangspunkt i Hel-mand-planen 2011-2012 og gennemføres blandt andet ved partnerskab med de afghan-ske sikkerhedsstyrker, der på sigtforventes at skulle overtage sikker-hedsansvaret i det danske operati-onsområde i Gereshk.Effektmålingen for 2011 vedrører op-bygningen af den primære afghanskepartnerenhed (3. afghanske Kandak).Partnerenheden skulle ved udgangenaf 2011 kunne planlægge og gennem-føre større selvstændige operationer iGereshk-området.3. Kandak har i løbet af året haft enpositiv udvikling og Hærens Ope-rative Kommando vurderer, at defaktorer der indgår i bedømmelsen erdækkende for vurderingen. Målingen vurderes opfyldt i 2011 og 3. Kandak kan gennem-føre normalt forekommende operationer med enheder af delingsstørrelse:Den samlede vurdering er at målet er opfyldt, baseret på vurderinger om faktorer som be-manding, holdning og moral, kvalitet af førerpersonel, enkeltmands- og funktionsudrust-
68
Årsrapport 2011
ning, gennemføre patrulje og operationer i partnerskab med ISAF, gennemføre patrulje ogoperationer med advisors støtte alene, gennemføre patrulje og operationer selvstændigtog enkeltmand tilstrækkeligt uddannet er gennemført tilfredsstillendeOverordnet kan 3. Kandak gennemføre normalt forekommende operationer med enhe-der af delingsstørrelse, men kan endnu ikke på kandak-niveau planlægge og gennemføreoperationer.3. Kandak mangler befalingsmænd. Logistik er den største enkeltudfordring, da f.eks.reservedele til køretøjer og lignende ikke kan fremskaffes.
Den samlede vurdering for mål 5.1.2 ”Afghanistan”, der overføres til målrapporte-ringen i tabel 2.1.1.
Opfyldt
5.1.3 Maritime internationale operationer ved Afrikas hornDet overordnede formål med søværnets deltagelse i internationale maritime operationerer at bidrage til fred og stabilitet i verden. Søværnet blev indledningsvis planlagt indsat iNATO operation Ocean Shield i rammen af Task Force 508 i januar og februar samt i no-vember og december. Styrkebidraget i første halvår blev ved politisk beslutning forlængetfrem til 30. juni. Søværnets enheder er i perioder tilknyttet Operation Active endeavouri forbindelse med transit til og fra operationsområdet. Søværnet har i første halvår ikkedeltaget i Operation Active Endeavour. Derudover bidrager søværnet med et mindre per-sonelbidrag til Combined Maritime Forces koalitionshovedkvarter i Bahrain.ResultatkravForventning tilresultatkravEsbern Snare(Absalon-klassen) førstehalvår 2011 (Task Force508, Operation OceanShield)Absalon (Absalon-klassen) 2 måneder i 2.halvår 2011Combined MaritimeForces (CMF), Bahrain,hele åretResultat-EnhederkravResultat Opfyldelseskrav Opfyldelsesgrad
Dage
59
31
168
Opfyldt N≥54Ikke opfyldt N < 54
Opfyldt
Dage
61
32
84
Opfyldt N≥54Ikke opfyldt N < 54Opfyldt N≥1Ikke opfyldt N < 1
Opfyldt
Perso-ner
2
2
Opfyldt
Den samlede vurdering for mål 5.1.3 ”Maritime internationale operationer vedAfrikas Horn”, der overføres til målrapporteringen i tabel 2.1.1.
Opfyldt
31
Resultatet af de mere præsterede antal dage er som følge af politisk beslutning om forlængelse af skibsbidraget tilOperation Ocean Shield.
32 Resultatet af de mere præsterede antal dage er som følge af politisk beslutning om forlængelse af skibsbidraget tilOperation Ocean Shield.
Årsrapport 2011
69
5.1.4 libanonDet overordnede formål for den danske indsats i Libanon er at støtte FN bestræbelser påat opnå en sikker og fredelig udvikling i området, samt at sætte Libanons regering i standtil selvstændigt at håndhæve sin autoritet og opretholde et sikkert samfund.Forsvaret, støttet af personel fra Beredskabsstyrelsen, bidrog med et logistikkompagni på147 personer, heraf 6 stabsofficerer, i rammen af UN Interim Forces in Libanon (UNIFIL).Indsatsen ophørte ved udgangen af november 2011.ResultatkravForventning tilresultatkravEnhederResultat-kravResultatOpfyldelseskravOpfyldt N≥95 %Delvist opfyldt 90 %< N < 95 %Ikke opfyldt N < 90 %Opfyldelses-grad
Udsendt antalsoldater
Soldater
147
100 %
Opfyldt
delmålLogistic Company(LOGCOY)Logistik-kompagniOpfyldt N≥95 %Delvist opfyldt 90 %< N < 95 %Ikke opfyldt N < 90 %Opfyldt N≥95 %Delvist opfyldt 90 %< N < 95 %Ikke opfyldt N < 90 %
1
100 %
Opfyldt
Stabsofficerer
Enkelt-mand
6
100 %
Opfyldt
Det danske bidrag til FN’smission i Libanon ophørtei november 2011Den daværende regeringbesluttede ikke at forlænge detdanske bidrag til UNIFIL iLibanon med udgangen afnovember 2011. Der har sidendecember 2009 været udsendtdanskere i DANCON UNIFIL i detsydlige Libanon. Flyvevåbnetopstillede de første to hold, menfra august 2010 havde Hærenansvaret for det danske bidragtil missionen. Det danske bidragløste logistiske opgaver for heleUNIFIL styrken.
70
Årsrapport 2011
EffektmålForventningtil effektkravEffektkravResultatMålopfyldelse Brand og Rednings-beredskabet:Forudsætning 1:Brand og Beredningsberedskabetskal ved alarmering til akutte as-sistancer vedrørende brand og red-ning afgå senest 5 minutter efteralarmens modtagelse i mindst 98% af tilfældene.Målopfyldelse 100 %, målet eropfyldtForudsætning 2:Brand og Beredningsberedskabetskal ved alarmering til Heliportafgå senest 15 minutter efter alar-mens modtagelse i mindst 98 % aftilfældene.Målopfyldelse 100 %, målet eropfyldtForudsætning 3:Brand og Beredningsberedskabetskal ved alarmering til assistancer iNaqoura HQ ankomme til indsats-stedet senest 10 minutter efteralarmeringen i 95 % af tilfældene.Målopfyldelse 100 5, målet eropfyldtForudsætning 4:Brand og Beredningsberedska-bet skal sammen med Force FireMarshall være repræsenteret vedinspektioner i operationsområ-derne i 95 % af tilfældene.Målopfyldelse 100 %, målet eropfyldtLøsning afbrandbered-skabs- ogredningsop-gaver vedHQ UNIFILsamt nær-områdetSektionenløser de afUNIFIL stille-de brand- ogredningsop-gaver indenfor de anvisterammerOpfyldelses- Opfyldel-kravsesgrad
Transportde-lingen vedLOGCOY
Løsning aftransport-opgaver vedUNIFIL
Transport-delingenløser de afLOGCOY stil-lede trans-portopgaverinden for deanviste ram-mer
Opfyldt
Brand- og red-ningssektion
Målopfyldelse transportdeling.Transportdelingen har løst alletildelte opgaver inden for de givnerammer.Målopfyldelsen er opfyldt
Opfyldt
Den samlede vurdering for mål 5.1.4 ”Libanon”, der overføres til målrapporterin-gen i tabel 2.1.1.
Opfyldt
Årsrapport 2011
71
5.1.5 KosovoDet overordnede formål med den danske indsats i Kosovo er at støtte NATO bestræbelserpå at opnå en sikker og fredelig udvikling i området.Efter overgangen til fasen Gate 2 (februar 2011) overgår styrkebidraget fra en enhed afkompagnistørrelse (ca. 150 mand) til en bevogtningsdeling til lejren i Novo Selo samtstabsofficerer ved Kosovo Force hovedkvarteret.Resultatkrav indtil Gate 2 (til og med februar 2011)Forventning tilresultatkravUdsendt antalsoldaterInfanterikom-pagniEnhederResultat-kravResultatOpfyldelseskravOpfyldt N≥95 %Delvist opfyldt 90 % <N < 95 %Ikke opfyldt N < 90 %Opfyldt N≥95 %Delvist opfyldt 90 % <N < 95 %Ikke opfyldt N < 90 %Opfyldel-sesgrad
Soldater
151
96 %
Opfyldt
Kom-pagni
1
100 %
Opfyldt
Resultatkrav under Gate 2 (fra februar 2011)Forventning tilresultatkravUdsendt antalsoldaterBevogtnings-deling af ca. 30mands størrelseEnkeltmandsud-sendelserResultat-EnhederkravResultat33
OpfyldelseskravOpfyldt N≥95 %Delvist opfyldt 90 % <N < 95 %Ikke opfyldt N < 90 %Opfyldt N≥95 %Delvist opfyldt 90 % <N < 95 %Ikke opfyldt N < 90 %Opfyldt N≥95 %Delvist opfyldt 90 % <N < 95 %Ikke opfyldt N < 90 %
Opfyldel-sesgrad
Soldater
Ca. 35
100%100%
Opfyldt
Deling
1
34
Opfyldt
Stabsof-ficerer
5
100 %
Opfyldt
Den samlede vurdering for mål 5.1.5 ”Kosovo”, der overføres til målrapporteringen itabel 2.1.1.
Opfyldt
33 Bidraget opstilles og uddannes af hjemmeværnet34 Bidraget opstilles og uddannes af hjemmeværnet
72
Årsrapport 2011
5.2 Nationale operationer5.2.1 suverænitetshævdelseForsvaret skal kunne konstatere og afvise krænkelser af dansk suverænitet og varetagemyndighedsopgaver. De operative kommandoer medvirker til sikring af landets fortsatteeksistens og integritet og udfører suverænitetshævdelse, herunder overvågningen affarvandene og luftrummet omkring Danmark. Dette sker blandt andet gennem deltagelsei efterretningsmæssige aktiviteter, efterretningsindhentning samt deltagelse i løsningen afopgaver med relation til lufttrafikkontrol.Opgaver i forbindelse med overvågning af søterritoriet og tilstødende farvande er på-lagt Søværnets Operative Kommando, Grønlands Kommando eller Færøernes Kommandoafhængig af geografisk område og skal udføres ved en koordineret indsats med tildelteoperative kapaciteter, eventuelt andre militære myndigheder - såvel nationale som al-lierede - og relevante civile myndigheder.Grønlands Kommando og Færøernes Kommando skal med tildelte ressourcer gennemføreovervågning af nordatlantisk sø- og luftterritorium og fiskerizone. Grønlands Kommandoskal tillige i samarbejde med politiet gennemføre overvågning af dele af grønlandsk land-territorium.ResultatkravForventning tilresultatkravResultatkravResultatsøværnetAntal MIE sejldøgn(Maritime IndsatsEnheder)RDN CCIS bered-skabet. SøværnetsKontrol- og infor-mationssystem(antal døgn)Antal konstate-rede krænkelsersammenholdt medantal påtalte ellerfaktiske afvisnin-ger (antal tilfælde)1.09598 %Opfyldt N≥95 %Delvist opfyldt 90 % < N < 95 %Ikke opfyldt N < 90 %Opfyldt N≥99 %Delvist opfyldt 98 % < N < 99 %Ikke opfyldt N < 98 %OpfyldtOpfyldelseskravOpfyldel-sesgrad
365
100 %
Opfyldt
Anvendelse afberedskabetift. opfyldelses-krav
100 %
Opfyldt N = 100 %Delvist opfyldt 95 % < N < 100%Ikke opfyldt N < 95 %
Opfyldt
flyvevåbnetTo F-16 på afvis-ningsberedskabAktivering af afvis-ningsberedskabetAntal konstate-rede krænkelsersammenholdt medantal reaktionerpå krænkelseraf dansk luftrum(antal tilfælde)365Aktiveringerinden for be-redskabskravet100 %Opfyldt N≥99 %Delvist opfyldt 95 % < N < 99 %Ikke opfyldt N < 95 %Opfyldt N≥95 %Delvist opfyldt 90 % < N < 95 %Ikke opfyldt N < 90 %Opfyldt
100 %
Opfyldt
Anvendelse afberedskabetift. opfyldelses-krav
Ingenkrænkel-ser
Opfyldt N = 100 %Ikke opfyldt N < 100 %
Opfyldt
Årsrapport 2011
73
Forventning tilresultatkrav
Resultatkrav
Resultat
Opfyldelseskrav
Opfyldel-sesgrad
grønlands KommandoAntal tildelteinspektionsskibs-døgnAntal tildelteInspektionskutter/-inspektionsfar-tøjsdøgnAntal gennemførteflytimer til over-vågning pr. år365100 %Opfyldt N≥95 %Delvist opfyldt 90 % < N < 95 %Ikke opfyldt N < 90 %Opfyldt N≥95 %Delvist opfyldt 90 % < N < 95 %Ikke opfyldt N < 90 %Opfyldt N≥90 %Delvist opfyldt 85 % < N < 90 %Ikke opfyldt N < 85 %35
Opfyldt
798
95 %
Opfyldt
380
89 %
36
Delvistopfyldt
færøernes KommandoAntal tildelteinspektionsskibs-døgnAntal tildelte heli-kopterdøgnAntal gennemførteflytimer til over-vågning pr. år36592 %Opfyldt N≥98 %Delvist opfyldt 95 % < N < 98 %Ikke opfyldt N < 95 %Opfyldt N≥98 %Delvist opfyldt 95 % < N < 98 %Ikke opfyldt N < 95 %Opfyldt N≥90 %Delvist opfyldt 85 %< N < 90 %Ikke opfyldt N < 85 %Ikkeopfyldt37
365
29 %
Ikkeopfyldt38
104
81 %
Ikkeopfyldt39
Den samlede vurdering for mål 5.2.1 ”Suverænitetshævdelse”, der overføres til mål-rapporteringen i tabel 2.1.1.
Opfyldt
35 Grundet teknisk havari på et inspektionsskib ved Færøerne blev et inspektionsfartøj under forlægning til Grønlandomdisponeret til Færøerne som afløser i marts 2011 (28 dage). Herudover blev forlægningen af en inspektionskutterfra Danmark til Grønland udskudt 10 dage på grund af forsinket levering fra værft (planlagt eftersyn).36 De 380 flyvetimer til Grønlands Kommando afvikles jævnt fordelt i forbindelse med de ti årlige etableringer afLuftgruppe Vest (Challengerflyet deployeret til Kangerlussuaq). I maj 2011 blev en etablering af luftgruppen aflyst(flystellet blev prioriteret til VIP-flyvning), hvilket medførte ca. 10 % reduktion af målopfyldelsen.37Grundet teknisk havari om bord på et inspektionsskib, blev det nødvendigt at trække enheden hjem for udbedringi marts måned. I samme periode blev inspektionsskibet afløst af et inspektionsfartøj, hvorved myndighedsopgavenblev løst tilfredsstillende.
38 Styrkeproduktionen af LYNX flyvetimer har grundet en kombination af et totalhavari på en LYNX-helikopter, mang-lende reservedele og mangel på uddannet personel samt højere fejlhyppighed de seneste år ligget signifikant underdet operative behov og ressourcetildeling. Derfor har det været nødvendigt at prioritere de operative opgaver, såforsvaret har kunnet sikre den højest mulige operative effekt samtidig med behørig hensyntagen til styrkeproduk-tionen. Ovenstå-ende situation har resulteret i, at primært Færøernes Kommando periodevist har måttet afstå fraat have en LYNX-helikopter tildelt som en del af kommandoens kapacitetspakke. Disse perioder har i 2011 somhovedregel været sam-menfaldende med de perioder, hvor en LYNX-helikopter har været indsat i antipirateriope-rationer ved Afrikas Horn, idet netop helikopterstyrkebidrag til Operation Ocean Shield har været prioriteret højereend tildeling af helikopter til Færøernes Kommando.39 Se tilsvarende bemærkning for Grønlands Kommando, idet flyvetimer for Færøernes Kommando afvikles som fiske-riinspektion m.m. når et Challengerfly er på vej til og fra opgaveløsning (Luftgruppe Vest) på Grønland.
74
Årsrapport 2011
5.2.2 eftersøgnings- og redningstjenesteEftersøgnings- og redningstjenesten i Danmark gennemføres ved, at Søværnets OperativeKommando deltager, leder og koordinerer Joint Rescue Coordination Centre (JRCC), i løs-ningen af opgaver med relation til sø- og flyredningstjenesten i Danmark. Eftersøgnings-og redningstjeneste m.v. med redningshelikoptere gennemføres inden for den samledeårlige produktion af flyvetimer.I Grønland forestår Grønlands Kommando sø- og redningstjenesten med Maritime RescueCoordination Centre (MRCC), mens Statens Luftfartsvæsen forestår Air Rescue Coordina-tion Centre (ARCC). Ved Færøerne assisterer Færøernes Kommando den færøske rednings-tjeneste, MRCC Torshavn, når enheder er forlagt til området.Flyvertaktisk Kommando deltager i løsningen af opgaver med relation til sø- og flyred-ningstjenesten i Danmark, herunder også i farvandene omkring Grønland og Færøerne.Eftersøgnings- og redningstjenesten (SAR-beredskab) opretholdes med tre helikoptere pådøgnberedskab. Oprettelse af SAR-beredskab på Bornholm er planlagt til ca. 30 dage pr.år og sker på baggrund af særlige vejrforhold.ResultatkravForventning tilresultatkravAntal iværksatteaktioner inden forreaktionstiden iforhold til antalnødopkald til red-ningscentralen JRCC(antal tilfælde)RedningscentralDanmark JRCCgennemsnitligereaktionstid vednødopkald (opgjorti min.)Gennemsnitligreaktionstid for en-heder på beredskab(opgjort i min.)Antal realiserede(beredskabs) SARtimer i forhold tilantal planlagte (op-gjort i timer)Gennemsnitligreaktionstid for SARindsættelse i perio-den 0700-2200ResultatkravResultatOpfyldelseskravOpfyldel-sesgrad
Reaktionstid≤6min.
93 %
Opfyldt N≥98 %Delvist opfyldt 92 % < N < 98 %Ikke opfyldt N < 92 %
40
Delvistopfyldt
< 5 min.
3m35s
Opfyldt N < 5 min.Delvist opfyldt 5 min. < N < 6 min.Ikke opfyldt N > 6 min.
Opfyldt
< 45 min.
8m42s
Opfyldt N < 45 minDelvist opfyldt 45 min. < N < 60 min.Ikke opfyldt N > 60 min.
Opfyldt
3 helikoptere i365 dage
99 %
Opfyldt N≥98 %Delvist opfyldt 96 % < N < 98 %Ikke opfyldt N < 96 %
Opfyldt
Reaktionstid < 15min.
100 %
Opfyldt N≥98 %Delvist opfyldt 92 % < N < 98 %Ikke opfyldt N < 92 %Opfyldt N≥98 %Delvist opfyldt 92 % < N < 98 %Ikke opfyldt N < 92 %
Opfyldt
Gennemsnitligereaktionstider forReaktionstid < 30SAR indsættelse imin.perioden 2200-0700
100 %
Opfyldt
Årsrapport 2011
75
Forventning tilresultatkravGrønlands Kom-mando:Antal imødekomneanmodninger indenfor det givne be-redskab i forhold tildet samlede antalanmodningerFærøernes Kom-mando:Antal imødekomneanmodninger indenfor det givne be-redskab i forhold tildet samlede antalanmodninger
ResultatkravReaktionstid:1 time til ankers.2 timer i grøn-landsk havn.6 timer i islandskhavn.16 timer i uden-landsk havnReaktionstid:1 time til ankers.2 timer i færøskhavn.16 timer i uden-landsk havn
Resultat
Opfyldelseskrav
Opfyldel-sesgrad
100 %
Opfyldt N≥98 %Delvist opfyldt 92 % < N < 98 %Ikke opfyldt N < 92 %
Opfyldt
100 %
Opfyldt N≥98 %Delvist opfyldt 92 % < N < 98 %Ikke opfyldt N < 92 %
Opfyldt
Den samlede vurdering for mål 5.2.2 ”Eftersøgnings- og redningstjeneste”, der over-føres til målrapporteringen i tabel 2.1.1.
Opfyldt
40 Antal iværksatte aktioner inden for reaktionstiden i forhold til antal nødopkald til redningscentralen JRCC (antaltilfælde). I de tilfælde, hvor redningscentralen ikke har kunnet overholde sit varsel, skyldes det, at det har væretnødvendigt at indhente flere oplysninger, inden en redningsaktion har kunnet aktiveres. Forsvarskommandoenvurderer dog, at det ikke haft betydning for løsningen af redningsopgaverne.
Livreddende helikoptereFredag 11. februar var rednings-helikopterne for alvor en line tillivet, hvor helikopterne deltogi redningsaktionen efter entragisk ulykke i Præstø Fjord.Samarbejdet mellem læger fraAalborg Sygehus og forsvaretsSAR-helikoptere var enmedvirkende årsag til at efter-skoleeleverne kunne overleve.
76
Årsrapport 2011
5.3 Operativ kapacitet5.3.1 enheder til internationale organisationer til udsendelse i 2011Forsvaret skal udsende de af Folketinget besluttede enheder og enkeltpersoner i interna-tionale operationer og bidrage til løsning af konfliktforebyggende, fredsbevarende, freds-skabende, humanitære og andre lignende opgaver, herunder international katastrofehjælpi forskellige multilaterale sammenhænge som FN, OSCE og NATO.Forsvaret udgør et væsentligt virkemiddel i en aktiv dansk udenrigs- og sikkerhedspolitikmed henblik på at fremme en fredelig udvikling i verden med demokrati, frihed og men-neskerettigheder.Forsvaret støtter private hjælpeorganisationer (NGO), primært i form af uddannelsesvirk-somhed og konsulentbistand i Danmark, og kan yde støtte til Udenrigsministeriet i opera-tionsområder som et led i samtænkningsinitiativet.Enheder tilmeldt internationale organisationer i 2011Forventning til resultatkravResultat-kravResultatOpfyldelseskravOpfyldelses-grad
søværnet: Mindst 95 % af kapaciteten er til stede og uddannetARK søtransportkapacitet Strate-gic Sealift:1x2400 Lanemeter (RC-4)1x2400 Lanemeter (RC-5)Opfyldt N = 2Ikke opfyldt N < 2
2
2
Opfyldt
flyvevåbnet: Mindst 95 % af kapaciteten er til stede og uddannet4 stk. F-16 Fighter Bomber AllWeather (RC-3)LUFTARK:2 stk. IL-76 transportfly (RC-5)1 stk. MD-83 passagerfly (RC-5)Op til 132100 %Opfyldt N≥95 %Ikke opfyldt N < 90 %Opfyldt N = 3Ikke opfyldt N < 3Opfyldt
3
3
Opfyldt
Den samlede vurdering for mål 5.3.1 ”Enheder til internationale organisationer”,der overføres til målrapporteringen i tabel 2.1.1.
Opfyldt
5.3.2 enheder til internationale operationer til udsendelse i 2012Forsvaret skal råde over styrker af hæren, søværnet og flyvevåbnet, hvis størrelse,kampkraft, udholdenhed, mobilitet og fleksibilitet gør det muligt at løse de overordnedeopgaver 1 til 5.Forsvarsforlig 2010-2014 medfører, at forsvaret skal styrkes på to centrale områder:• Internationale deployérbare militære kapaciteter.• Evnen til at imødegå terrorhandlinger og deres eftervirkninger.Forsvaret skal opretholde indsættelsesevne ved enheder, således disse inden for det fast-lagte beredskab kan indsættes i løsningen af de øvrige overordnede opgaver.Opretholdelse af indsættelsesevne omfatter opstilling og opretholdelse af relevanteoperative enheder i overensstemmelse med de politisk fastsatte rammer, herunder indgårstyrkeproduktion og uddannelses- og øvelsesvirksomhed.
Årsrapport 2011
77
Der måles på, om personel og materiel er til stede (kvantitet), samt status for uddannel-sen af kapaciteten (kvalitet). Målopfyldelsen måles ved hjælp af FORSTRUK i DeMars.Tabelopstillingen fokuserer på styrkeproduktionen af kapaciteter i 2011, som er planlagtudsendt til INTOPS i 2012.Styrkeproduktion af enheder til INTOPS i 2012Forventning til resultatkravResultatkravResultatOpfyldelseskravOpfyldel-sesgrad
hærenDanish Battle group/ DanishContingent ISAF hold 13, 1.halvår 2012National Support Element/Da-nish Contingent ISAF hold 13, 1.halvår 2012Stab/Provincial Reconstruction.Team/Chaghcharan hold 13, 1.halvår 2012Danish Battle group/ DanishContingent ISAF hold 14, 2.halvår 2012National Support Element/Da-nish Contingent ISAF hold 14, 2.halvår 2012Stab/Provincial ReconstructionTeam/Chaghcharan hold 14, 2.halvår 2012Afghanistan ISAF GHQ OMLT(Mentor- og forbindelses-en-hed), hold 8, 2. halvår 2012Mindst 90 % afkapaciteten ertil stede og ud-dannetMindst 90 % afkapaciteten ertil stede og ud-dannetMindst 90 % afkapaciteten ertil stede og ud-dannetMindst 90 % afkapaciteten ertil stede og ud-dannetMindst 90 % afkapaciteten ertil stede og ud-dannetMindst 90 % afkapaciteten ertil stede og ud-danneMindst 90 % afkapaciteten ertil stede og ud-dannetMindst 90 % afkapaciteten ertil stede og ud-dannetMindst 90 % afkapaciteten ertil stede og ud-dannetMindst 90 % afkapaciteten ertil stede og ud-dannetOpfyldt N≥90 %Ikke opfyldt N < 90 %
99 %
Opfyldt.
100 %
Opfyldt N≥90 %Ikke opfyldt N < 90 %
Opfyldt
Aflyst
41
Opfyldt N≥90 %Ikke opfyldt N < 90 %
n/a
99 %
Opfyldt N≥90 %Ikke opfyldt N < 90 %
Opfyldt
100 %
Opfyldt N≥90 %Ikke opfyldt N < 90 %
Opfyldt
Aflyst
Opfyldt N≥90 %Ikke opfyldt N < 90 %
n/a
100 %
Opfyldt N≥90 %Ikke opfyldt N < 90 %
Opfyldt
KFOR Bevogtningsdeling/Hjem-meværnet
100 %
Opfyldt N≥90 %Ikke opfyldt N < 90 %
Opfyldt
DANCON/UNIFIL 6, 1. halvår2012
Aflyst
Opfyldt N≥90 %Ikke opfyldt N < 90 %
n/a
DANCON/UNIFIL 7, 2. halvår2012
Aflyst
Opfyldt N≥90 %Ikke opfyldt N < 90 %
n/a
78
Årsrapport 2011
Forventning til resultatkrav
Resultatkrav
Resultat
Opfyldelseskrav
Opfyldel-sesgrad
søværnetIngen styrkeproduktion mhp.INTOPS, da søværnet ikke hargodkendte planlagte INTOPSbidrag i 2012.
n/a
Aflyst
n/a
n/a
flyvevåbnetAir Transport Wing: AfghanistanISAF C-130J bidrag til støttefor rotationsflyvninger mv. forDABG/DANCON ISAFAfghanistan ISAF GHQ OMLT(Mentor- og forbindelses-en-hed), hold 7, 1. halvår 201241
Mindst 90 % afkapaciteten ertil stede og ud-dannetMindst 90 % afkapaciteten ertil stede og ud-dannet
100 %
Opfyldt N≥90 %Ikke opfyldt N < 90 %
Opfyldt
100 %
Opfyldt N≥90 %Ikke opfyldt N < 90 %
Opfyldt
Den samlede vurdering for mål 5.3.2 ”Enheder til internationale operationer”, der over-føres til målrapporteringen i tabel 2.1.1.
Opfyldt
Jægerkorpset fyldte 50 årJægerkorpset fejrede 50 årsfødselsdag med en offentligtræningsøvelse lørdag5. november 2011.
41 Forsvarets bidrag til Provincial Reconstruction. Team Chaghcharan blev besluttet hjemtaget som følge af Forsvarsmi-nisteriets direktiv for udvikling af den militære indsats i Afghanistan 2011-2012
Årsrapport 2011
79
5.4 Forsvarsforlig5.4.1 VeteranpolitikVeteranpolitikken blev offentliggjort oktober 2010. Målet med politikken er, at Danmarksveteraner anerkendes for deres indsats og støttes, når der er behov. Foruden en rækkepolitiske udmeldinger består politikken af 19 konkrete initiativer. Forsvaret blev givet an-svaret for at implementere de 16 af initiativerne inden udgangen af oktober 2011. Initia-tiverne i veteranpolitikken supplerer de mange tiltag, der også inden veteranpolitikkensudarbejdelse var iværksat for at anerkende og støtte danske veteraner. Der var fastsatfem resultatkrav for 2011.Resultatkravtabel 5.4.1.1 VeteranpolitikForventning tilresultatkravOpfyl-delses-grad
Resultatkrav
ResultatVeterancentret var etable-ret ved udgangen af sep-tember 2011 og åbnedeofficielt 3. oktober 2011.Veterancentret er placeretpå Garnisonen 1 i Ring-sted. Forsvarets psykolo-ger, socialrådgivere, job-og uddannelsesrådgiveresamt rehabiliteringsfagligemedarbejdere arbejder nufra centret. Med Veteran-centret er der etableretén indgang for henven-delser om veteraner og énindgang for veteraner ogpårørende til forsvaretsstøtteindsats.
Opfyldelseskrav
Regeringen offent-liggjorde i oktober2010 sin veteran-politik, der blandtandet indeholdernitten konkreteinitiativer, som vilstyrke anerken-delse og støtte tilveteraner og derespårørende. Der erudvalgt 5 af disseinitiativer som re-sultatkrav i 2011
Der opretteset veteran-center, derkoordinererindsatsen forveteraner ogpårørende.
Opfyldt, såfremtveterancentereter oprettet vedudgangen afseptember 2011.
Opfyldt
Der opretteset veteran-sekretariat tilstøtte for defrivillige orga-nisationer.
Veteransekretariatet blevoprettet pr. 2. maj 2011.Indledningsvist i rammenaf Forsvarskommandoen.Ved oprettelsen af Ve-terancentret blev sekreta-riatet overført her til.
Opfyldt, såfremtder er oprettetet veteranse-kretariat indenudgangen af maj2011. Dog førstfuldt imple-menteret nårveterancentereter oprettet.Opfyldt, såfremtder er oprettetet videncenterinden udgangenaf maj 2011. Dogførst fuldt im-plementeret nårveterancentereter oprettet.
Opfyldt
Der opretteset videncenter.
Videncenteret blev op-rettet pr. 1. april 2011.Indledningsvist i rammenaf Forsvarets Sundhedstje-neste. Ved oprettelsen afVeterancentret blev viden-centret overført her til.
Opfyldt
80
Årsrapport 2011
tabel 5.4.1.1 VeteranpolitikInitiativet er implemen-teret pr. 1. maj 2011.Forsvarets Sundheds-tjeneste har udarbejdetforvaltningsgrundlag ogprocedurer, således at ve-teraner med amputationereller øvrige berettigedekan søge om sportsprote-ser eller sportskørestole.Nyheden er lagt ud påveteranportalen med etlink til bestemmelsen.Den 1. maj 2011 blev dendøgnåbne telefonlinjeoprettet i regi af Forsva-rets Personeltjeneste. Vedoprettelsen af Veterancen-tret blev opgaven overførther til. Her betjenes denaf Veterancentrets ’frontdesk’ inden for centretsalmindelige åbningstid.Uden for åbningstidenbetjenes den af forsvaretssocialrådgivere.
Regeringen offent-liggjorde i oktober2010 sin veteran-politik, der blandtandet indeholdernitten konkreteinitiativer, som vilstyrke anerken-delse og støtte tilveteraner og derespårørende. Der erudvalgt 5 af disseinitiativer som re-sultatkrav i 2011
Alle fysisk så-rede veteranermed amputa-tioner tilbydessportsproteser.
Opfyldt, såfremtalle fysisk såredemed amputa-tioner er tilbudtsportsproteserinden udgangenaf maj 2011.
Opfyldt
At der etable-res døgnåbenadgang til te-lefonisk støtteog rådgivning.
Opfyldt, såfremtder er opretteten døgnåbentelefonlinjetil støtte ogrådgivning indenudgangen af maj2011.
Opfyldt
Som det fremgår, er de fem opstillede resultatkrav opfyldt. Hertil kommer, at de øvrigeaf veteranpolitikkens initiativer ligeledes er implementeret. Forsvaret har dermed fåeten udvidet veteranindsats og en mere entydig indgang til den støtte, der tilbydes vete-raner og pårørende. Samtidig er der med etableringen af Veterancentret, videncentretog veteransekretariatet skabt grundlaget for til stadighed at kunne kvalificere indsatsenyderligere.Monument indvietI silende regnvejr blev´Monument over DanmarksInternationale Indsats´ indvietpå flagdagen 5. september.Monumentet er et symbol påden indsats, danske mænd ogkvinder har ydet i internationaltjeneste.
Årsrapport 2011
81
Unge vil gerne arbejde medIT i forsvaret.En undersøgelse placerede i 2011forsvaret på en 12. plads på listenover virksomheder, som ungegerne vil arbejde i. Google,Microsoft og IBM indtager deførste tre pladser, mens forsvaretligger over store virksomheder somf.eks. Danske Bank og Rambøll.Forsvaret var den eneste offentligevirksomhed på listen. Forsvaretsplacering på 12. pladsen er enfremgang på tre pladser i forholdtil 2010.
Eftersom Veterancentret fortsat er en meget ny organisation, er der endnu ikke udvikleten specifik effektrapportering. Dette vil ske i løbet af 2012. Indtil da er fokus på følgende’pejlemærker’:• Veterancentret bidrager med større koordinering og formidling af viden på vetera-nområdet, hvor effekten af Veterancentrets indsats vil blive målt gennem disse tofunktioner.• Veteransekretariatet skal facilitere og koordinere den tværorganisatoriske indsats forsåvel veteraner inden for som uden for forsvaret, dvs. i samarbejde med private or-ganisationer, fonde mv. Effekten her vil dermed være, at der inden udgangen af 2012er oprettet et forum – Forsvarets Veteranforum – og der er planlagt en regelmæssigmødefrekvens med relevante aktører på veteranområdet.• Videncentret skal være i stand til at konkretisere viden inden for veteranområdet ogderved skabe merværdi for forsvaret og samfundet som helhed.
Den samlede vurdering for mål 5.4.1 ”Veteranpolitik”, der overføres til målrapporterin-gen i tabel 2.1.1 i årsrapporten.
Opfyldt
5.4.2 UddannelsesmaterielI forsvarsforliget for 2010-2014 fremgår følgende af forligsteksten: ”Indkøb af nødvendigtog relevant uddannelsesmateriel, der bevirker, at der kan uddannes og trænes på mate-riel, der svarer til det, der anvendes i operationsområder, herunder af hensyn til soldater-nes sikkerhed. Investeringen vil være på ca. 600 mio. kr. – svarende til en gennemsnitligårlig investering på ca. 120. mio. kr.”I forbindelse med den efterfølgende prioritering af de 600 mio. kr. og en konkret ajourfø-ring af behovet er nedennævnte behov for uddannelsesmateriel identificeret:• • • • KommunikationsmaterielNat observationsmaterielTaktisk lys – laser materielC-IED materiel (materiel til imødegåelse af improviserede sprængladninger)
82
Årsrapport 2011
• • • • • •
IngeniørmaterielBjærgningsmaterielMaskingeværerUddannelsesmateriel til elektronisk krigsførelseDiverse uddannelsesmaterielOmbygning af pansrede mandskabsvogne
Det skal bemærkes, at listen over materiellet ændres i takt med, at udvikling og behov formateriel til internationale operationer ændres. Dele af materiellet er påbegyndt anskaffetultimo 2011.I Forsvarskommissionens rapport af 2008 er uddannelsesmateriel defineret som det ma-teriel, der svarer til materiellet i de relevante operationsområder og relevant simulations-udstyr, som kan gengive vilkårene på kamppladsen. Det omfatter materielgenstande, somkøretøjer og personlig udrustning.ResultatkravForventning tilresultatkravForsvaret skal udarbejdeen model i tabelform,der sikrer, at der kanfølges op på anskaffelseaf det nødvendige ud-dannelsesmateriel.ResultatkravDer skal medio februar2011 udarbejdes en tabelmed relevante oplysningerom budgettering og anven-delse af de i forligstekstennævnte 600 mio. kr.OpfyldelseskravOpfyldt, såfremt en planog tabel er udarbejdetog godkendt af For-svarskommandoen ogForsvarsministeriet indenudgangen af februar.Resultat
Opfyldt
42
Hensigten er at sikre, at der indkøbes det nødvendige uddannelsesmateriel, og at de iforliget afsatte midler anvendes i overensstemmelse med intentionen. Målet er at udpegerelevante materielgenstande til træning med fokus på registrering af budget og forbrugfor at tilvejebringe relevant træningsmateriel.Registreringsstrukturen er etableret medio 2011 og konsolideret ved udgangen af 2011 ogvil anvendes fremadrettet.Alle indkøb er blevet bogført jf. den nye struktur, eller omkonteret hertil, med anvendelseaf de relevante kapitalmidler og vil derfor fremgå retvisende af årsrapporten for 2011.Samlet set forløber anskaffelserne af uddannelsesmateriel, jf. de seneste planer, som
Officersuddannelserkan nu bruges civilt.Den 23. maj 2011 godkendteAkkrediteringsrådet forsvaretsgrundofficersuddannelser, hvilketbetyder, at fremtidige premier-løjtnanter nu også bærer titlenprofessionsbachelor.
42 Målet er opfyldt ifølge de udarbejdede planer; men terminen for udarbejdelse af tabellerne er ikke overholdt. Atkravet ikke er opfyldt, skønnes ikke at have opsættende virkning for den samlede opfyldelse af kravet.
Årsrapport 2011
83
også er afspejlede i årsprogram for 2012 og i planerne for 2013 og 2014. Med andre ord ernedenstående materieludgifter en delmængde af de samlede planlagte anskaffelser.OversigtEmneKommunikationsmateriel:Personal role radio inkl. audioløsningTaktisk radioDataradioerSammenkobling af radiosystemernat-observationsmateriel:Alle typer af mørkekampsmaterieltaktisk lys - laser materiel:Laser materielAndre eod (explosive ordnance disposal) anskaffelser:Robotter & kabelsøgereIngeniørmaskiner:RendegravereBulldozerePansrede ingeniørkampvogneMineploveIngeniørmateriel:MinerullerInfanterikampkøretøjUddannelsesmaterielMaskingeværer:Lette maskingeværerElektronisk krigsførelses uddannel-sesmaterielUdstyr til elektronisk krigsførelsediverse uddannelsesmateriel:UAS (unmanned aerial system)Squire radar (område overvågning)GPS (global positioning system)I alt (i 2010-priser)12,030,012,010,0249,5153,5155,025,025,012,010,0600,020,020,026,066,050,050,0100,020,020,040,06,06,04,09,041,08,010,010,08,045,09,017,04,021,015,015,027,020,020,067,022,046,020,013,522,013,516,013,022,046,058,040,020102011201220132014I alt
Ovenstående anskaffelser af uddannelsesmateriel er indarbejdet i materielplanlægningensammen med øvrigt materiel til forsvarets operative kapaciteterTabellen er blevet justeret løbende i forhold til de ændringer som de indsatte enhederudsættes for, således at der ikke indkøbes materiel som der ikke er uddannelsesbehov forlængere.
84
Årsrapport 2011
Dette illustreres af det forhold, at da den oprindeligeliste over behov for uddannelsesmateriel blev ud-færdiget, var det primært PIRANHA (PIR) III C, der varen mangelvare i hærens uddannelsessystem. Menefter at hæren har skiftet til at anvende de pansredemandskabsvogn G3 og infanterikampkøretøjer, kom-bineret med beslutningen om ikke at opgradere PIRIII C og genindsætte typen som hovedmaterielgen-stand i infanteriet, så er behovet for PIR III C uddan-nelsespakker reduceret markant.Der vil på samme måde kunne opstå ændringer i deplanlagte anskaffelser af uddannelsesmateriel somfølge af ændrede operative behov. Anskaffelser afuddannelsesmateriel er indarbejdet i materielplan-lægningen sammen med øvrigt materiel til kapaci-tetsopbygning.
Tapperhedskorstil Casper WestphalenMathiesen fra ISAF hold 9Casper Westphalen Mathiesenblev 18. november 2011 tildeltden nye hædersbevisningTapperhedskorset af HendesMajestæt Dronningen.Han blev hædret, fordi han i enudsat position holdt fjendenstangen, så hans såredekammerat kunne få hjælp.
Den samlede vurdering for mål 5.4.2 ”Uddannelsesmateriel”, der overføres tilmålrapporteringen i tabel 2.1.1
Opfyldt
5.4.3 MaterielanskaffelserMaterielanskaffelsesplanen opstilles med udgangspunkt i forsvarets materielplanlæg-ningsproces. Planen indeholder materielanskaffelser, der forventes knyttet til aktstykkeog eller materielanskaffelser, der vurderes at have en særlig interesse henset til anskaf-felsens karakter.ResultatkravForventning til resul-tatkravResultatkravOpfyldelseskravResultat
Materielplanen iværk-sættes som planlagt
Der skal udarbejdesindstilling vedrørende deplanlagte materielanskaf-felsesprojekter, jf. listennedenforUdvikling af opfølgnings-model til materielstatus-rapporten, med henblikpå indarbejdelse i Resul-tatkontrakt 2012
Opfyldt, såfremt der er udar-bejdet indstilling vedrørendealle planlagte materiel-an-skaffelsesprojekter i 2011, jf.listen nedenforOpfyldt, såfremt der er udar-bejdet en opfølgningsmodelder i dag indgår i materiel-statusrapporten
Opfyldt
Der udvikles en op-følgningsmodel vedr.materielanskaffelserne,der tager højde for deforhold der i dag indgår imaterielstatusrapporten
Opfyldt
Ét projekt er gennemført ved aktstykkehjemmel (nr. 1), tre projekter er bemyndiget iværk-sat ved aktstykke (nr. 7, 10, 11), ét projekt er bemyndiget og iværksat efter orientering afforligskredsen (nr. 9), fire projekter er bemyndiget (nr. 12, 13, 15, 16), ét projekt er bemyn-diget ved aktstykke men afventer afklaring af ændrede forudsætninger (nr. 5), ét projekter bemyndiget, men afventer afklaring af industrisamarbejdsaftale (nr. 14), ét projekt erbemyndiget men udsat pga. aktivitet i Libyen (nr. 17), fem projekter afventer bevillings-mæssig hjemmel og er ikke iværksat (nr. 2, 3, 4, 6, 8).
Årsrapport 2011
85
Der rapporteres alene for de 17 materielanskaffelsesprojekter, der er forelagt forligskred-sen ved indgangen til 2011.tabel 5.4.3.1 Oversigt over materielanskaffelsesprojekterBetegnelse ogNr.1bemærkningerMine Resistant andAmbush Protected Ve-hicle overgået til driftAnskaffelse af PansretMandskabsvogn,PMV-Ehenvisning til godkendelseAktstykke 1011-083 af 24. februar 2011,godkendt.Oprettelse af projektkontor er godkendt afForsvarskommandoen. Markedsundersøgel-se er gennemført. Tidspunktet for kontrakt-indgåelse er uafklaret, da tidspunktet forudsendelse i udbud ikke er endelig fastlagt.Tidsplanen er justeret.Projektet er opdelt i en række mindre ogreducerede selvstændige projekteraf hensyntil god økonomistyring, som hver i sær om-fatter én type udstyr, hvorfor der ikke søgesbevillingsmæssig hjemmel i aktstykke.Markedsundersøgelse er gennemført.Grundlag for bevillingsmæssig hjemmel erunder udarbejdelse, herunder mulighed formultinationalitetssamarbejde.Aktstykke 1011-041 9. december 2010.Kontrakt indgået 30. september 2011.Markedsundersøgelse er gennemført. Indstil-lingsskrivelse med samlet aktstykke for CIWSog CEROS er fremsendt til Forsvarskomman-doen. Projektet afventer bevillingsmæssighjemmel.Aktstykke 1011-M af 1. juni 2011.Projektet er opdelt i en række mindre og re-ducerede selvstændige projekter af hensyntil god økonomistyring og risikohåndtering,som hver i sær omfatter én type udstyr,hvorfor der ikke søges bevillingsmæssighjemmel i aktstykke.Forligskredsen er orienteret om projektet,som nu gennemføres med forventet leveringder afsluttes i 2013. Projektorganisationetableret og markedsundersøgelse gennem-ført. Forsvarskommandoen har bemyndigetanskaffelsen.Aktstykke1011-094 af 31. marts 2011. Ma-terielanskaffelse og montering påbegyndt i2011 og fortsætter frem til sommeren 2012.Relation til nr. 16Aktstykke tiltrådt 8. december 2011. Mar-kedsundersøgelse gennemført. Forsvarskom-mandoens bemyndigelse til udbud forelig-ger.StatusGen-nemførtAfventerOpfyl-delseOpfyldt
2
Ikkeopfyldt
3
Ingeniørmaskiner
Afventer
Ikkeopfyldt
4
Taktisk Radio Voice
Afventer
Ikkeopfyldt
5
Ammunitionsindkøb(ESSM luftforsvarsmis-siler)Close In Weapon Sy-stem (CEROS)
Bemyn-digetAfventer
Ikkeopfyldt44
6
Ikkeopfyldt
78
THETIS-klassen, kapa-citetsvidereførelseEK Systemopgave(elektronisk krigsfø-relse)
Bemyn-digetAfventer
OpfyldtIkkeopfyldt
9
Sensorer til hæren(UAS)
Bemyn-diget
Opfyldt
10
Opgradering af M 113G3 beskyttelse (Bund-beskyttelse)EH-101 Taktisk TroppeTransport kapacitets-opbygning
Bemyn-diget
Opfyldt
11
Bemyn-diget
Opfyldt
86
Årsrapport 2011
tabel 5.4.3.1 Oversigt over materielanskaffelsesprojekterBetegnelse ogbemærkningerMK 56 Containerop-graderingModulær MCM Kapa-citetIFF Mode 5 opdatering– F-16Opfyl-delseOpfyldtOpfyldtIkkeopfyldt
Nr.121314
henvisning til godkendelseKontrakt indgået 1. april 2011.Projektet er iværksatProjektet er iværksat. Afventer afklaring afmodkøbsaftale medproducenten.
StatusBemyn-digetBemyn-digetBemyn-diget,menafventerBemyn-digetBemyn-diget
1516
M6-5 software (OFP)til F-16Beskyttelse af PansretMandskabsvogn M113G3 (Gitterbeskyttelsem.m.)F-16 vingeprogram
Projektet er iværksat. US foreign militarysales kontrakt underskrevet 9. maj 2011.Projektet er iværksat. Relation til nr. 10.
OpfyldtOpfyldt
17
Iværksat. Udbud planlægges gennemført i2012.
Bemyn-diget
Ikkeopfyldt43
Den samlede vurdering for mål 5.4.3 ”Materielanskaffelser”, der overføres tilmålrapporteringen i tabel 2.1.1.
Opfyldt
5.4.4 lagerbeholdningForsvarets seneste års forbrug af lagerbeholdninger som følge af specielt internationaleoperationer har betydet, at der i forligsarbejdet 2008/09 blev identificeret et ekstraordi-nært behov for at bringe beholdningerne op på et niveau, der sikrer, at igangværende ogkommende operationer kan understøttes tilfredsstillende.Det kan være vanskeligt inden for de enkelte områder at identificere og pege på, i hvorhøj grad, der reelt er tale om en lageropbygning. En lang række faktorer påvirker dette.Med udgangspunkt i et normalforbrug, vil en forøgelse af indkøbsmængden alt andet ligeopbygge lagret. Omvendt vil en forøgelse af aktiviteter nedbringe lagret.Ammunition og reservedele udgør de primære områder for opfyldning af lagre. Langeleveringstider og efterfølgende lang transporttid samt svingende forbrug understregerbehovet for opbygning af beredskabslagre på disse områder.
43 Afventer afklaring vedr. ændring i den bevillingsmæssige hjemmel.
Årsrapport 2011
87
ResultatkravForventning til resultatkravForsvaret skal udarbejde enmodel i tabelform, der sikrer, atder kan følges op på anskaffel-se af de nødvendige lagervarer,der vil indgå i beholdningen tilstøtte for de indsatte operatio-ner og soldaternes sikkerhed.ResultatkravDer skal inden mediofebruar 2011 udar-bejdes en tabel medrelevante oplysningerom budgettering oganvendelse af de iforligsteksten nævnte900 mio. kr.OpfyldelseskravOpfyldt, såfremt enplan eller tabel er udar-bejdet og godkendt afForsvarskommandoenog Forsvarsministerietinden udgangen af fe-bruar 2011.Resultat
44
Opfyldt
Der er i forsvarsforliget afsat 900 mio. kr. over hele perioden til ekstraordinær opfyldningaf lagre, hvilke efter den seneste vurdering forventes at blive fordelt på nedennævnteområder:• • • • Ammunition.Reservedele til kampvogn LEOPARD 2HåndvåbenReservedele til infanterikampkøretøj
Som følge af ændringer i indsættelsen af de danske bidrag er de afsatte 900 mio. kr. iplanlægningsøjemed fordelt jævnt over årene, idet de faktuelle anskaffelser vil ske indenfor de områder, hvor lageropfyldningen viser sig mest kritisk. Ved udgangen af 2011 er dergennemført lageranskaffelse af materiel for godt 86 mio. kr. Ammunitionsforbruget vedoperationerne i Libyen har dog givet anledning til justeringer.tabel 5.4.4.1 Oversigt over forventede opfyldningerEmneAmmunitionKampvogn LEOPARD2 reservedele.Håndvåben og reservedele hertilReservedele til infanterikampkøretøjerI alt (i 2010-priser)20114100458620121383040452532013100304045215201427130045346I alt5509080180900
AmmunitionDe udarbejdede budgetter for perioden 2011-2014 afspejler i stort omfang den ønskedelageropbygning. Den erfaring, som er opnået på forbrug og behov siden maj 2009 er ind-arbejdet, idet der i periodiseringen er taget hensyn til den samlede økonomiske ramme.Ibrugtagningen af 120 mm tung morter, som kan anvende eksisterende lagre af granater,reducerer behovet for lageropbygning for 60 mm morter. Til gengæld har det vist sig, atdet bliver nødvendigt at øge lageropbygning af 35 mm ammunition til infanterikampkøre-tøj. Forbruget af ammunition i perioden 2007-2009 er steget med 33 %. Hærens Opera-tive Kommando er opmærksom på den udfordring dette giver og har iværksat en rækketiltag for at begrænse forbruget. Der er en risiko for, at værdien af lagret ikke vil stige sva-rende til investeringen. Dels da forbruget kan vise sig at blive højere end forventet, delskan udgifter til bortskaffelse af gammel ammunition påvirke regnskabet.
44 Målet er opfyldt ifølge de udarbejdede planer; men terminen for udarbejdelse af tabellerne er ikke overholdt, lige-som der ikke er indhentet godkendelse af tabeludformning i Forsvarsministeriet. At de sidste krav ikke er opfyldt,skønnes ikke at have opsættende virkning for den samlede opfyldelse af kravet.
88
Årsrapport 2011
Reservedele til kampvogn LEOPARD 2Kampvognsområdet er under konsolidering og kapaciteten opretholdes indsat i ISAF. Derer derfor behov for, at der bliver anskaffet en sikkerhedsbeholdning af reservedele. Hidtilhar reservedelsproblemer været løst ved at anvende reservedele fra den organisatoriskekampvognflåde, hvilket ikke længere er muligt.Nedslidning af håndvåbenDer er allerede truffet beslutning om at anskaffe et antal geværer til erstatning af M/95og K/96. Jf. opgørelser fra maj 2009, var der anført behov for en engangsanskaffelse,samt et årligt behov for reservedele hertil. Disse aktiviteter skal sikre en mere robustlagerbeholdning af såvel hele våben som reservedele hertil. Inkluderet i begrebet reserve-dele for håndvåben området er også optiske sigter samt øvrigt våbentilbehør.Infanterikampkøretøj (IKK) af typen CV9035Der er nu årligt indlagt supplerende drift af CV9035 i budgetterne, samt supplerendeanskaffelser. Omfanget af lageropbygning ved udløbet af forligsperioden afhænger af denkommende udvikling i brugen af infanterikampkøretøjer og hvad det vil koste at holdedem kørende i resten af perioden. Forsvarets Materieltjeneste hensigt er at øge behold-ningen af lagre af reservedele mv. så kapaciteten opnår en mere tilfredsstillende robust-hed.
Den samlede vurdering for mål 5.4.4 ”Lagerbeholdning”, der overføres til mål-rapporteringen i tabel 2.1.1.
Opfyldt
5.4.5 rationaliseringerEffektivisering af personelforbruget (årsværksforbruget)Forsvaret skal i henhold til forliget 2010-2014 gennemføre en effektivisering i persona-leforbruget – og dermed årsværksforbruget – på 1 pct. i 2010 stigende til 5 pct. i 2014.Effektiviseringen skal ske i forhold til det planlægningsgrundlag, der indgik i forligsfor-handlingsprocessen. I forhold til planlægningsgrundlaget betyder det, at forsvaret skalreducere antallet af årsværk i 2011 med 537 årsværk fra 23.374 til 22.837. Effektiviseringener udmøntet til forsvarets niveau II myndigheder i Forsvarskommandoens årsprogram for2011. Forsvaret har i 2011 haft et årsværksforbrug på 21.990, ekskl. personer på udelønvedr. INTOPS og værnepligtige. Dette svarer til en reduktion på 1.384 årsværk i forhold tilplanlægningsgrundlaget.Målet er opfyldt.Konkurrenceudsættelse af etablissementsdriftForsvaret skal udsende udbudsmateriale for fase 1 af projektet (Sjælland og Bornholm)ikke senere end april 2011. Kravet er opfyldt, såfremt materialet udsendes i april udenvæsentlige mangler.Forsvarskommandoen udsendte 17. april 2011 planmæssigt udbudsmateriale for konkur-renceudsættelsen af dele af etablissementsdriften i Østdanmark (primært Sjælland ogBornholm).Målet er opfyldt.
Årsrapport 2011
89
Forsvaret skal endvidere indgå kontrakter for fase 1 (Sjælland og Bornholm). Resul·tatkravet til kontraktindgåelse er opfyldt, når forsvaret indgår kontrakt(er) for fase1 af projektet (Sjælland og Bornholm) senest medio november og at overdragelse tilde(n) vindende byder(e) kan finde sted senest med udgangen af 1. kvartal 2012.Forsvarskommandoen indgik 13. januar 2012 kontrakt med vinderen af udbuddet, Forene-de Service A/S. Kontraktindgåelse blev forsinket, fordi det viste sig nødvendigt at overgåtil en anden udbudsform og på grund af indgivet klage over Forsvarskommandoens udbudtil Klagenævn for Udbud. Klager bad nævnet om at tillægge sagen opsættende virkning,hvorfor Forsvarskommandoen ikke før 3. januar 2012 kunne fortsætte drøftelserne medvinderen af udbuddet. Det er aftalt med Forenede Service A/S, at denne overtager opga-verne forskudt i perioden 1. februar til 1. april 2012. Målet anses for opfyldt, selv om ind-gåelse af kontrakten blev forsinket, idet driften som planlagt overdrages i 1.kvartal 2012.Målet er opfyldtEffektivisering af udgifter til øvrig driftForsvaret skal i henhold til forsvarsforlig 2010-2014 effektivisere udgifter til øvrig driftmed 10 pct. i 2010 stigende til 18 pct. i 2014 i forhold til regnskab 2008. Samlet set måudgifter til øvrig drift højst udgøre 1.831 mio. kr. (2011-prisniveau) i 2011, hvilket svarer tilen reduktion af forbrug på øvrig drift med 250 mio. kr. i forhold til 2008. Opgørelser for2011 viser et forbrug på øvrig drift på 1.441 mio. kr., og målet er dermed opfyldt.Forsvaret søger at effektivisere udgifter til øvrig drift inden for udvalgte styrbare udgifts-områder. De udvalgte styrbare udgiftsområder omfatter konsulentbistand, it-konsulentbi-stand, rejser og hotel (ekskl. værnepligtige), eksterne kurser, telekommunikation og købaf energi. Det korrigerede forbrug på de styrbare udgiftsområder var i 2008 1.567 mio.kr. (2011-prisniveau) og udgør i 2011 1.008 mio. kr., hvilket svarer til en reduktion på 559mio. kr.Målet er opfyldt.Rationalisering af arbejdsbestemte ydelserForsvaret skal som del af forsvarsforlig 2010-2014 rationalisere udbetaling af arbejdstids-bestemte ydelser med 80 mio. kr. (2011-prisniveau) i forhold til regnskab 2008. Samletset må udgifter til arbejdstidsbestemte ydelser højst udgøre 724 mio. kr. (2011-prisniveau)i 2011. Årsregnskab 2011 fremviser et forbrug på arbejdstidsbestemte ydelser på 590 mio.kr., og målet er dermed opfyldt.Forsvaret søger at effektivisere udgifter til arbejdstidsbestemte ydelser inden for udvalgtestyrbare udgiftsområder. De udvalgte styrbare udgiftsområder omfatter over- og merar-bejde, undervisnings- og censorbetaling samt andre arbejdstidsbestemte ydelser. For-bruget på de styrbare udgiftsområder var i 2008 413 mio. kr. (2011-prisniveau) og udgør i2011 273 mio. kr., hvilket svarer til en reduktion på 139 mio. kr.Målet er opfyldt.Den samlede vurdering for mål 5.4.5 ”Rationaliseringer”, der overføres til målrap-porteringen i tabel 2.1.1.
Opfyldt
5.4.6 ØkonomistyringProduktionsmål for niveau II myndighederForsvaret skal senest i løbet af 2011 udarbejde 2-3 produktionsmål for alle relevanteniveau II myndigheder.
90
Årsrapport 2011
Arbejdet med udarbejdelsen af produktionsmål er igangsat i 2011, således er der udar-bejdet produktionsmål for 5 niveau II myndigheder (Forsvarets Koncernfælles Informatik-tjeneste, Forsvarets Personeltjeneste, Forsvarets Sundhedstjeneste, Forsvarsakademiet ogForsvarets Regnskabstjeneste)I 2012 vil der yderligere blive opstillet produktionsmål for de øvrige funktionelle tjenester,herunder Forsvarets Materieltjeneste og Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste.Udarbejdelsen af produktionsmål for de operative kommandoer afventer resultaterne af”Udvalget af analyser af forsvaret 2010-2011”, herunder analysen ”Styrket sammenhængmellem opgaver, aktiviteter og økonomi”. Det er således forventningen at der først kanopstilles produktionsmål for de operative kommandoer i 2013.Målet er ikke opfyldt.Sammenhæng mellem finanslov og årsprogramForsvaret skulle i 2011 udarbejde en plan for, hvorledes der kunne sikres en større over-ensstemmelse mellem finanslovsbevillingen og Forsvarskommandoens årsprogram45. Pla-nen skulle indeholde en nedbrydning af forsvarets finanslovsbevilling. Resultatkravet villevære opfyldt, såfremt der ultimo marts 2011 forelå en plan ror arbejdet, der var godkendtaf Forsvarskommandoen og Forsvarsministeriet og fremsendt til Finansministeriet.Forsvarskommandoen har i rammen af ”Udvalget for analyser af forsvaret 2010-2011”udarbejdet en kortlægningsanalyse der bl.a. konkluderer, at der er baggrund for at fore-tage ændringer af forsvarets bevillingsstruktur. Analysen peger på en model, der opdelerForsvarskommandoens bevilling på en række nye hovedkonti.Det vurderes, at den nye bevillingsstruktur vil kunne implementeres i forslag til Finanslovfor 2014.Målet er opfyldt.Årsrapport 2010Forsvaret skal aflægge en korrekt årsrapport for 2010 med henblik på den revisionsmæs-sige behandling og bedømmelse. Resultatkravet er, at regnskabet er rigtigt, dvs. udenvæsentlige fejl og mangler, og at Rigsrevisionen godkender regnskabet uden forbehold.I beretning til Statsrevisorerne om forsvarets økonomistyring anfører Rigsrevisionen, atforsvaret generelt har haft en korrekt og sikker bevillingsstyring, og Rigsrevisionen kunnekonstatere, at Forsvarskommandoens regnskab for 2010 samlet set var rigtigt.Målet er opfyldt
Den samlede vurdering for mål 5.4.6 ”Økonomistyring”, der overføres tilmålrapporteringen i tabel 2.1.1.
Opfyldt
45
Forsvarskommandoens årsprogram indeholder forsvarets kapacitetsopbygning for det kommende år og indeholderogså forsvarets budget.
Årsrapport 2011
91
5.5 Personalepolitiske kvalitetsmål, korttidssygefraværForsvaret iværksatte i sommeren 2010 en indsats til opfølgningen af sygefravær som led ien generel styrket indsats på området med det formål at nedbringe det samlede sygefra-vær med 25 % i løbet af en treårs periode og 10 % i løbet af det første år.tabel 5.1.1 Korttidssygefravær opgjort som gennemsnitligt antal dage pr. medarbejderOpfyl-delses-gradIkkeopfyldtIkkeopfyldtIkkeopfyldt
KorttidssygefraværForsvaret, samlet for alle grupperCivile assistenter (C100)Civile mellemledere (C200)Civile ledere (C300)Militære på manuelt niveau(M111, 112, 113), for 2011 dogkun M112Militære mellemledere (M212,221, 222, 231 og 232)Militære ledere (M311, 312, 321,322, 331 og 332)Staten, samlet
20096,810,59,25,9
20106,910,18,66,1
20116,29,28,05,4
Mål for20116,18,67,4
Mål for20125,88,07,05,4
7,34,63,35,8
7,34,83,05,5
7,14,73,45,2
6,6
Ikkeopfyldt
6,04,63,3
Der er opnået forbedringer inden for samtlige medarbejdergrupper, der blev opstillet målfor i 2011, men alligevel er forsvarets ambitiøse mål ikke blevet opfyldt. Vurderingen erdog, at de iværksatte tiltag i forhold til konkret håndtering af sygefravær (fraværssamta-ler mv.) har haft en effekt på det gennemsnitlige korttidssygefravær. Arbejdet fortsætterdog i forsvaret for at fastholde den positive effekt, og vil blive suppleret med udviklingaf forsvarets politik om sygefravær og trivsel. Dette sker med henblik på at styrke denforebyggende indsats på området. Den styrkede proces indebærer dels involvering af alleunderliggende myndigheder i form af en møderække og dels løbende drøftelse/oriente-ring i regi af Forsvarskommandoens Hovedsamarbejdsudvalg samt i Forsvarets Koordine-rende Arbejdsmiljøudvalg.
Forsvaret modtogårets MIAPRISForsvaret fik onsdag den 6.april overrakt MIAPRISEN forforsvarets indsats formangfoldighed og lige-behandling i forsvaretspersonalepolitik. Prisen bliverhvert år uddelt af Institut forMenneskerettigheder.
92
Årsrapport 2011
I forbindelse med udviklingen af ny politik om sygefravær og trivsel bliver der arbejdetpå en fælles forståelse af centrale begreber med henblik på en yderligere harmoniseringinden for forebyggelse af fravær i forsvaret. Indsatsen vil blive evalueret i forbindelsemed udarbejdelse af arbejdsmiljøregnskabet, hvori de underliggende myndigheder blandtandet skal beskrive forebyggende indsats i relation til sygefravær og trivsel.I arbejdet med udviklingen af den nye politik inddrages myndighederne i drøftelse afhvilke spørgsmål i arbejdsklimamålinger, der vil give et meningsfuldt billede af indsatsen.Fra 2012 bliver der iværksat et arbejde med forbedring og øget brugervenlighed af nøgle-tal inden for sygefravær. Her forventer Forsvarskommandoen, at der kan generes rap-porter med en højere detaljeringsgrad end hidtil, som giver et mere nuanceret billede afudviklingstendenserne under den enkelte myndighed.Ligeledes er det en udfordring, at der ikke er overensstemmelse mellem sygefraværsop-lysningerne fra henholdsvis statens sygefraværssystem ISOLA og forsvarets interne regi-strering af sygefraværet. For 2011 er sygefraværsoplysningerne for ISOLA således 6,8 dagefor forsvaret i alt og for den interne registrering 6,2 dage for forsvaret i alt. I ovenståendeoversigt benyttes tal fra forsvarets interne registrering, da forsvarets mål for sygefraværeti 2011 dels er estimeret ud fra disse, samtidig med at de giver et mere detaljeret billedeaf sygefraværet i de enkelte personalegrupper, som ikke er mulige at generere via ISOLA.ISOLA oplysningerne for sygefraværet er generelt højere end forsvarets egne registrerin-ger, men den positive udvikling i sygefraværet er dog sammenfaldende i de to registre-ringssystemer, hvilket understøtter konklusionen om at sygefraværsindsatsen i forsvarethar haft en positiv effekt.
Den samlede vurdering for mål 5.5 ”Sygefravær”, der overføres til målrapporte-ringen i tabel 2.1.1
Ikke opfyldt
Årsrapport 2011
93
forsVArets orgAnIsAtIon
FORSVARSKOMMANDOEN(FKO)
Hærens OperativeKommando(HOK)Søværnets OperativeKommando(SOK)FlyvertaktiskKommando(FTK)GrønlandsKommando(GLK)FærøernesKommando(FRK)
ForsvaretsPersoneltjeneste(FPT)ForsvaretsMaterieltjeneste(FMT)Forsvarets Bygnings- ogEtablissementstjeneste(FBE)
Forsvarsakademiet(FAK)
ForsvaretsSunhedstjeneste(FSU)ForsvaretsRegnskabstjeneste(FRT)Forsvarets KoncernfællesInformatiktjeneste(FKIT)
Veterancentret(VETC)
94
Årsrapport 2011
VIrKsoMhedsoPlysnInger
Virksomheden
ForsvarskommandoenDanneskiold-Samsøes Allé 11434 København KCVR nr.: 16 28 71 80Peter BartramBjørn Bisserup
ForsvarschefChef for ForsvarsstabenDepartementschef iForsvarsministerietRevision
Lars FindsenRigsrevisionenLandgreven 41022 København KForsvarsministeriets Interne RevisionArtilleristokKastellet 14 B2100 København ØKammeradvokatenVester Farimagsgade 231606 København VDanske BankHolmens Kanal 2-121090 København KStatens Koncern BetalingerGirostrøget 10800 Høje Taastrup
Intern revision
Advokat
Banker
HjemmesideRedaktionLayoutTryk
forsvaret.dkForsvarskommandoens ØkonomistabQvist & CoForsvarets Trykkeri
Årsrapport 2011
95
Forsvarskommandoendanneskiold-samsøes Allé 11434 København Kwww.forsvaret.dk
