Forsvarsudvalget 2011-12, Det Udenrigspolitiske Nævn 2011-12
FOU Alm.del Bilag 106, UPN Alm.del Bilag 218
Offentligt
1114674_0001.png
1114674_0002.png
1114674_0003.png
Det Udenrigspolitiske Nævn
FORSVARSMINISTEREN3. maj 2012Hermed fremsendes den endelige opgørelse af de samlede udgifter og omkostninger forindsatsen i Libyen. Der blev fremsendt en foreløbig opgørelse den 1. februar 2012. Efterføl-gende er de sidste regninger i forbindelse med hjemtransport af materiel modtaget, ogregnskabet for 2011 er afsluttet. Der har derfor været nogle justeringer i forhold til den fo-reløbige opgørelse.Siden den foreløbige opgørelse er de samlede omkostninger (herunder flyvetimer, ammuni-tionsforbrug mv.) steget med 35,8 mio. kr. og er nu opgjort til 656,0 mio. kr.I opgørelsen skelnes der mellem de omkostninger, som forsvaret under alle omstændighe-der ville have haft, og de meromkostninger, missionen har medført. Omkostninger fra den”hjemlige struktur” er blandt andet løn til fastansat personel (hjemmeløn) og de flyvetimer,som skulle være gennemført i den hjemlige struktur, såfremt forsvaret ikke deltog i Libyenmissionen. De er nu opgjort til i alt 303,8 mio. kr.De samlede meromkostninger til operationen i Libyen er siden den foreløbige opgørelse ste-get med 28,4 mio. kr., og er nu opgjort til 352,2 mio. kr. [udregnet som 656,0 mio. kr. fra-trukket 303,8 mio. kr.].Den endelige opgørelse af den samlede økonomi er uddybet i nedenstående tabel (ændredeposter i kursiv):
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________HOLMENS KANAL 421060 KØBENHAVN KTELEFON: 33 92 33 20TELEFAX: 33 32 06 55MAIL: [email protected]WEB: www.FMN.DKCVR: 25-77-56-35EAN: 5798000201200
(Beløb i mio. kr.)

Udgifter:

Løn til kontraktansatteFN-tillægVariable ydelserØvrig drift

Udgifter uden fast løn til fastansatte

Løn til fastansatte

Udgifter i alt

Aktivitetsbestemte omkostninger:

2.972 F-16 steltimer indeholdt i rammen på 7.100 timer for 20111.866 F-16 steltimer ud over rammen på 7.100 timer for 2011Præcisionsbomber (923 stk.)FMT aktivitetsbestemte omkostninger (øvrige)Træk fra lager (øvrige)Strategisk lufttransportEkstraordinær brændstofomkostningFBE aktivitetsbestemte omkostninger

Aktivitetsbestemte omkostninger i alt

Udgifter og aktivitetsbestemte omkostninger i alt

Heraf omkostninger vedrørende den "hjemlige struktur"

Heraf meromkostninger

Justeringerne i forhold til den foreløbige opgørelse skyldes følgende:
0,75,014,033,4

52,9

31,3

84,2

210,580,1218,712,42,01,846,00,2

571,8

656,0

303,8

352,2

Opgørelsen af omkostningerne til bomber er faldet med knap 21 mio. kr., og er nu op-gjort til 218,7 mio. kr. Dette skyldes, at alle brugte bombedele i den foreløbige opgørelsevar opgjort til anslåede genanskaffelsespriser, mens den endelige opgørelse indeholderdet registrerede forbrug for brugte bombedele baseret på standardpriser. Denne mådeat værdisætte forbruget på er mere regnskabsmæssig korrekt og indeholder tillige om-kostninger vedrørende lån af bombedele fra samarbejdspartnere.Opgørelsen af brændstof indeholder nu en ekstraordinær omkostning på ca. 46 mio. kr.Dette skyldes, at brændstof, der blev tanket på Sigonella basen i Italien, blev afregnet tilen markant højere literpris, end den som normalt betales af forsvaret. Dette var ikkemedregnet i den tidligere brændstofsats.Omkostningerne vedrørende forbrugte steltimer og øvrig drift er steget. Dette skyldesyderligere registreringer end sidst.
Page 2/3
Posten ”Omkostninger vedrørende den hjemlige struktur” indeholder fradrag for aflysteaktiviteter hjemme grundet operationens længde, som har gjort, at piloterne har kunnetopretholde deres operative flyvestatus. Som følge heraf er der korrigeret for flyvetimer,ammunitionsforbrug, løn og øvrig drift, som ville være anvendt hjemme, såfremt forsva-ret ikke havde deltaget i operationen i Libyen.
Afslutningsvis gøres opmærksom på, at der fortsat kan komme mindre justeringer, for såvidt angår brændstof, da ikke alle fakturaer er modtaget. Det er forventningen, at det i givetfald vil have marginal betydning for de samlede meromkostninger. Nærværende opgørelsebetragtes derfor som den endelige opgørelse af meromkostninger vedrørende missionen iLibyen.
Med venlig hilsen
Nick Hækkerup
Page 3/3