Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2011-12
FLF Alm.del Bilag 375
Offentligt
FødevareudvalgetTeknisk gennemgang af FFL 13Den 4. september 2012
§ 24. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri
1. § 24 fra oven2. Grøn Omstilling3. Bevillingsudvikling fra 2012 til 2013
2
§ 24 fra ovenUdgiftsbevilling på i alt 12,6 mia. kr. i 2013, heraf:• Enkeltbetalingsordningen med tilskud på 7,0 mia. kr.• Landdistriktsprogrammet og Fiskeriudviklingsprogram hhv.1.428,8 mio. kr. og 242,6 mio. kr.• GUDP og forskningsbaseret myndighedsbetjening hhv.220,8 mio. kr. og 595 mio. kr.• Driftsområdet: NaturErhvervstyrelsen, Fødevarestyrelsenog departementet med udgiftsbevilling på samlet 2,2 mia.kr.
3
Grøn omstilling og LDP: 1,9 mia. kr. i 2013 til :– Landdistriktsprogrammet i Danmark og Miljøstøtte (artikel 68),herunder yderligere tilskud til grøn innovation, bæredygtigestaldanlæg med fokus på dyrevelfærd og indsats til naturforbedringi det åbne land på FFL13, samt tiltag fra 2012, som videreføres i2013 vedr. miljøfokusering og støtte til fremme af økologi.– Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP),
– Puljen til fortsat udvikling af den danske akvakultur ogvandløbsrestaurering,– Pesticidindsats,
– Madkulturen mv.4
Indbudgettering af indsatser under Grøn omstilling mv.2013Grøn omstilling under Fødevareministeriet, (fordelt på):1.9221.467247743030531510622616817620141.4181.03217545015925413612014417620151.37799114545015920615215113317620161.385999145450159208152156133191
1. Landdistriktsprogrammet og art. 68 (eksklusiv videreførte beløb)- Tilskud til teknologiudvikling i landbrug og fødevareindustri oginvesteringsstøtte , økologi-Etablering af en Kvalitetsfødevareordning og netværksordning- Tilskud fremme af energiafgrøder mv.-Tilskudtil miljøvenlig jordbrugsforanstaltninger (MVJ)
- Tilskud til udlægning af ådale og vådområder, naturpleje og - forvaltning- Tilskud vedr. vandløbsvedligeholdelse og etablering af randzoner-Tilskudtil omlægning til økologiproduktion mv. og afsætningsfremme mv.- Landdistriktsindsatser øvrige2. Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP)3. Pesticidindsats4. Tilskud til akvakultur5. Øvrige
1521244
1617177
1417179
1417164
Udviklingen på udgiftsbudgettet på FFL 13 for § 24 fra 2012 til 2013B 2012Bruttoudgiftsbevilling12.874,9F 201312.596,0Ændring-278,9
BruttoindtægtsbevillingNettoudgiftsbevilling•
10.070,82.804,1
10.003,02.593,0
-67,8-211,1
•
Fra 2012 til 2013 reduceres bruttoudgifterne med knap 280 mio. kr., ogbruttoindtægterne med knap 68 mio. kr. Samlet set reduceresnettoudgiftsbevillingen således med 211 mio. kr. (7,5%).Reduktionen i nettoudgiftsbevillingen skyldes en række bevægelser,herunder:––––Fuld indfasning af effektiv administration som forøges fra 2012 til 2013 (-27,0 mio. kr.),Et fald i nettoudgiftsbevillingen under Landdistriktsprogrammet (-21,6 mio. kr.)Udløb af forskningsbevilling til økologi -40,0 mio. kr. og bevilling vedr. veterinærforlig mv. - 18,0 mio. kr.Teknisk ændring vedr. konto fra Statens Administration vedr. afdrag på lån (lukkede ordninger) -89,2 mio. kr.
6
I det følgende er vist de større ændringer på FFL-kontiene.
7
24.23.03. Støtte til udvikling af landdistrikterneB 2012UdgiftsbevillingIndtægtsbevilling1.401,81.082,4F 20131.428,81.130,9Ændring27,048,5
Nettoudgiftsbevilling319,4297,9-21,5• Ændringen i udgiftsbevillingen og indtægtsbevillingen skyldes forudsatforløb i Grøn omstilling, f.eks. udløb af ordningen vedr. etablering afbiogasanlæg.• Ændringen i nettoudgiftsbevillingen kan primært henføres til:–Styrket indsats fra 2013 vedr. grøn innovation til udvikling af produkter, processer ogteknologier der fremmer bæredygtighed og økologi og bæredygtige staldanlæg med fokuspå dyrevelfærd (+13,1 mio. kr.) samt indsats til naturforbedring i det åbne land (+3,3 mio.kr.)Miljøvenlig jordbrugsforanstaltninger til gentegning af udløbne tilsagn (+17,4 mio. kr.)Randzonekompensationsordningen med virkning fra 4.kv.2012 (+12,4 mio. kr.)Udløb af biogasordningen (-48,0 mio. kr.), justeret reserve til ekstensivt landbrug mv. (-26,4mio. kr.) og Kvalitetsfødevareordningen forudsat forløb (-4,7 mio. kr.)Ændret forbrug af videreført beløb på økologiordningen (+10,8 mio. kr.) og andre ordninger.8
––––.
Pesticidafgiftsprovenuet på 477 mio. kr. i 2013 fra §38 fordeler sig således2012Pesticidprovenu i alt461,02013477,0
Heraf indbudgetteret under MiljøministerietHeraf indbudgetteret under FødevareministerietMidlerne under Fødevareministeriet finansierer:- Midler til landbrugets fonde- Pesticidindsats som led i Grøn omstilling- Indsats under LDP
63,3397,7
65,4411,6
250,019,4128,3
250,014,5147,1
Pesticidafgiftsprovenuet til anvendelse i 2013 under Fødevareministeriet er 23 mio.kr. lavere end forudsat i aftalen om Grøn Vækst. Det modsvares delvis af en laverebevilling til randzoneordningen, idet ikrafttræden nu er planlagt til 1. september 2012samt udmøntning af reserve mv.Fordelingen af midlerne er i øvrigt uændret svarende til det hidtil forudsatte.Hertil kommer, at det som led i omlægning af pesticidafgiften er aftalt, at 5 mio. kr.årligt i 2013-2016 af det forventede merprovenu skal anvendes som tilskud tilKartoffelafgiftsfonden. Det øvrige forventede merprovenu vil ikke indgå på § 24.9
24.24.51. Produktions- og promilleafgiftsfonde mv.B 2012UdgiftsbevillingIndtægtsbevillingNettoudgiftsbev.•263,2250,013,2F 2013265,2256,98,3Ændring2,06,9-4,9
•
Udgiftsbevillingen stiger som følge af aftalen som led i pesticidafgifts-omlægningen med tilskud på 5,0 mio. kr. til Kartoffelafgiftsfonden. Dettemodsvares af et fald på 3,0 mio. kr. i den afsatte reserve tiljordbrugsforanstaltninger.Under Indtægtsbevillingen er der som forudsat afsat fondenes andel afpesticidafgiftsprovenuet på 250 mio. kr. og 5,0 mio. kr. tilKartoffelafgiftsfonden fra § 38. Hertil kommer indbugetteret forbrug afopsparede midler på 1,9 mio. kr. som forudsat allerede på FL 12.
10
24.24.60. Afdrag og afskrivninger på lån(administreret af Statens Administration)B 2012UdgiftsbevillingIndtægtsbevillingNettoudgiftsbevilling•000F 201344,0133,2-89,2Ændring44,0133,2-89,2
•
•
Kontoen er overført fra Finansministeriets område til Fødevareministeriet ogvedrører tidligere ydede jordbrugslån og fiskerilån, hvor afviklingenadministreres af Statens Administration for FVM.På kontoen budgetteres indtægter som følge af afdrag på lån på lukkedeordninger. Endvidere budgetteres udgifter som følge af tab på udlån mv.(afskrivning af uerholdelige beløb).Der er tale om en teknisk overflytning fra Finansministeriet.
11
24.33.02. Tilskud til udvikling og demonstration (GUDP, Madkulturenmm.)B 2012UdgiftsbevillingIndtægtsbevilling262,010,8F 2013220,82,5Ændring-41,2-8,3
Nettobevilling
251,2
218,3
-32,9
Udgiftsbevillingen reduceres i 2013 bl.a. som følge af• udløb af tidsbegrænset forskningsbevilling til økologi på 40,0 mio. kr.• nedjusteret bevilling i øvrigt 1,2 mio. kr.
12
Forskningsbaseret myndighedsbetjening§ 24.33.03.10-30Opgaver vedr. jordbrugsforhold (tilskud tilAarhus Universitet)Opgaver vedr. fiskeriforhold (tilskud til DTU)
B 2012299,781,9
F 2013295,880,9
Ændring-3,9-1,0
Opgaver vedr. fødevare- og veterinærforhold(tilskud til DTU)I alt tilskudIndtægter
221,9603,54,5
218,9595,64,5
-3,0-7,90
Faldet i tilskudsbevillingen skyldes generelle effektiviseringskrav i staten.
13
24.42. EU’s markedsordningerB 2012UdgiftsbevillingIndtægtsbevillingNettobevilling•7.431,37.432,4-1,1F 20137.135,07.131,13,9Ændring-296,3-301,35,0
Ændringen i bruttoudgifter og -indtægter skyldes :– en fald i den direkte landbrugsstøtte på 171,1 mio. kr. og bortfald af støtte tilkartoffelstivelse på 77,5 mio. kr.,– en fald i eksportstøtten på 29,8 mio. kr. idet eksporten af fjerkræ og oksekød ikkeforventes at blive så stor, som hidtil antaget, og bortfald af støtte til forarbejdetsvinekød,– et fald på 17,7 mio. kr. vedr. produktionsstøtte som følge af ophør med støtte tiltørret foder og tilbagekøb af fisk fra auktioner mv.
•
Årsagen til ændringen i nettobevillingen er budgetteret merudgift på 5 mio.kr. vedrørende finansielle korrektioner, kursudsving mv.
14
24.32.01. FødevarestyrelsenB 2012BruttoudgiftsbevillingIndtægtsbevillingNettoudgiftsbevilling•1.160,0621,9538,1F 20131.111,8597,9513,9Ændring-48,2-24,0-24,2
•
•
Faldet i nettoudgiftsbevillingen kan henføres til generelle effektiviseringer,besparelsen vedr. effektiv administration i staten, udløb af veterinærforlig I ogernæringspakken samt en række mindre opgaveændringer. Et nytveterinærforlig vil først blive indbudgetteret på ÆF.Faldet på bruttoudgiftsbevillingen kan ud over ovenstående særligt forklaresmed en budgetmæssig korrektion af aktivitetsniveauet på Kødkontrollen (-30,2 mio. kr. samt generelle effektiviseringer på gebyrområdet, jf.fødevareforligt.Fødevareforlig 2.0 og aftale om styrket indsat vedr. salmonella mv. fortsættersom aftalt og forudsat på FL 12.
15
24.21.01. NaturErhvervstyrelsenB 2012BruttoudgiftsbevillingIndtægterNettoudgiftsbevilling940,6171,9768,7
F 2013947,5177,3770,2
Ændring6,95,41,5
Bruttoudgiftsbevillingen stiger med 6,9 mio. kr., hvilket skyldes :– afsatte midler til nye og ændrede EU-opgaver som følge af revisionskrav,og mælkepakke mv.,– bevilling til engangsudgifter til opstart vedr. CAP post 2013 samt reserve tilengangsudgifter ved den nye organisation mv.Dette modsvares delvist af generelle effektiviseringskrav og som forudsat ,faldende bevilling til GV-indsats vedr. vådområder.
16
Supplerende udvalgte konti
…………….
17
24.21.02. Forskellige tilskud (FVMs pesticidindsats mv.)B 2012UdgiftsbevillingIndtægtsbevilling•45,9163,6F 201339,3175,4Ændring-6,611,8
•
Udgiftsbevillingen falder, da der budgetteres med lavere aktivitet vedr. EU’sskolefrugtordning, da pesticidindsatsen som aftalt er forudsat på et lavereniveau i 2013, og da en del af puljen til dyrevelfærd til foreninger er afsatpå reserve i lyset af de kommende forhandlinger om et veterinærforlig.Dette modsvares delvis af øget projektstøtte til EU’s honningprogram, dabevillingen i 2014 og 2015 er fremrykket til 2013.Indtægtsbevillingen stiger som følge af en forøgelse af pesticidafgifts-provenuet i forhold til 2012 med 13,9 mio. kr. og øgede EU-indtæger vedr.EU’s honningprogram. Dette modsvares af et fald vedr. EU-medfinansiering af skolefrugtordningen.
18
24.23.04. Miljøstøtte (artikel 68)B 2012UdgiftsbevillingIndtægtsbevillingNettoudgiftsbevilling•173,2173,20
F 2013229,0229,00
Ændring56,256,20
•
Stigningen er som forudsat og den forventede ramme fra uforbrugte EU-midler under enkeltbetalingsordningen, som er til rådighed under art. 68-programmet til støtte til ekstensivt landbrug, permanente græsarealer,etableringsstøtte til økologiske frugt- og bærplantager og flerårigeenergiafgrøder, mv. efter EU´s genberegning sidste år. Svar på nygenberegning forventes i løbet af september.Midlerne er afsat som på FL12 i 2013 til de eksisterende ordninger. Der erhjemmel til at yde støtte til andre ordninger med henblik på fuld udnyttelseaf rådighedsbeløbet inden for det endeligt godkendte program, idetuudnyttede midler skal ”tilbagebetales” til EU.
19
24.24.05. Yngre jordbrugereB 2012UdgiftsbevillingIndtægtsbevillingNettoudgiftsbevilling•••37,114,522,6F 201328,919,29,7Ændring-8,24,7-12,9
Ordningen er lukket med virkning fra 2012. Der vil dog i en årrække væreindtægter og udgifter vedr. allerede udstedte garantier.Udgifter falder i 2013 som følge af et forventet reduceret behov forindløsning af garantier.De budgetterede indtægter stiger som følge af en forhøjet præmie for desenest nytilkomne brugere.
20
24.26.30. Tilskud inden for fiskerisektoren med EU-medfinansieringB 2012UdgiftsbevillingIndtægtsbevillingNettoudgiftsbevilling
F 2013242,6182,859,8
Ændring000
242,6182,859,8
•
Der er ingen ændring i bevillingerne fra 2012 til 2013. Kontoen omfatter ogsåGV- ordningen vedrørende vandløbsrestaurering og indsats til fremme afinvesteringer i recirkulationsteknologier inden for akvakultur.Der er i 2012 og 2013 afsat 4,0 mio. kr. til en forstærket indsats inden forakvakultur (investeringer i recirkulationsteknologier og økologisk opdræt) .
•
21
24.11.01. DepartementetB 2012BruttoudgiftsbevillingNettoudgiftsbevilling169,8164,4
F 2013144,8135,6
Ændring-25,0-28,8
Bruttoudgiftsbevillingen falder med 25,0 mio. kr., hvilket skyldes :– forudsat fald i udetjenesten allerede i 2012, men fuld effekt i 2013,– udløb af engangsbevilling til EU-formandskab– forudsat nedgang i Fødevareministeriets Klagecenter– effektiv administration og generelle sparekrav, herunderindkøbsbesparelseDette modsvares delvist af ændret indbudgettering af videreført beløb.Der indgår konsekvenser af ressortændring vedr. dyrevelfærdsområdet.Det omfatter også korrektion i 2012 og tidligere år.
22
24.11.79. Reserver og budgetreguleringB 2012Bruttoudgiftsbevilling-12,9
F 20135,1
Ændring18,0
Bruttoudgiftsbevillingen stiger med 18,0 mio. kr., hvilket skyldes :– udmøntning af negativ budgetregulering vedrørende effektiv administration i2013, hvor 2012 først vises på TB 12 og derfor fortsat står på kontoen, og– omflytning af reserve til nye og ændrede EU-opgaver mv.Den afsatte reserve til akutte, uforudsete forhold på driften er uændret 5,1 mio.kr. både i 2012 og 2013.
23
På anlægsbudgettet (§24.21.05) er der følgende bevægelser:B 2012UdgiftsbevillingIndtægtsbevillingNettoudgiftsbevilling348,4354,5-6,1
F 2013385,9414,8-28,9
Ændring37,560,3-22,8
Den stigende udgifts- og indtægtsbevilling skyldes den på FL 12 forudsatteaktivitet vedr. opkøb af projektjord til kommunale vådområder som led i GrønVækst (§ 24.21.05.36.51)Dette modsvares delvist af faldende aktivitet på den tidsbegrænsede indsatsvedr. den statslige vådområdeindsats.Faldet i nettobevillingen skyldes den på FL 12 forudsatte aktivitet vedr. salgaf dele af Fødevareministeriets øvrige ejendomsbeholdning med virkning fra2013.
24
Indbudgettering af finansieringen af Grøn omstilling2013Finansieringskilder under Fødevareministeriet:- EU-medfinansiering under Landdistriktsprogrammet- EU-medfinansiering under artikel 68- EU-medfinansiering under Den Europæiske Fiskerifond (EFF)- Pesticidafgiftsprovenu fra § 38 (provenu i 2010 tilgår i 2012)- Videresalg af projektjord vådområder- Salg af arealer- Eksisterende bevillinger- Yderligere finansiering mv.I alt71922943162817881788178582564570
2014
2015
2016
6710524170
67
19
19
52562
52585
52588
1.922
1.418
1.377
1.385
25
