Udvalget for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser 2011-12
FIV Alm.del Bilag 275
Offentligt
§ 19. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser
Nye initiativerMerudgiften på 64,2 mio. kr. skyldes oprettelsen af Uddannelsesministeriets It for atvaretage drift, vedligeholdelse, videreudvikling mv. af de administrative fag-it-systemertil de videregående uddannelsesinstitutioner, samt den samlede it-styring påministerområdet, jf. akt. 100 af 7. juni 2012. (§ 19.57.01.)ReserverMerudgiften på 198,9 mio. kr. skyldes primært, at provenuet fra 3. generationsmobilnet (UMTS) først udmøntes på ændringsforslagene til finansloven for 2013. (§19.11.11.)Merudgiften på 27,7 mio. kr. skyldes primært, at der er afsat en reserve tiladministration af forskningsinitiativer. Hertil kommer en mindreudgiftsom følge afrebudgettering af reserve til dekommissioneringsopgaver i henhold til de forventedeudgifter i forbindelse med de resterende dekommissioneringsopgaver. (§ 19.11.79.)Merudgiften på 47,7 mio. kr. skyldes annullering af den negative budgetreguleringvedrørende medfinansiering af trepartsaftalerne. Hertil kommer mindreudgiftvedrørende provenu fra 6. fase af statens indkøbsprogram for erhvervsakademier,professionshøjskoler, kunstneriske uddannelsesinstitutioner og maritimeuddannelsesinstitutioner mv. (§ 19.35.79.)Øvrige større ændringerMindreudgiften på 49,0 mio. kr. skyldes organisatoriske omlægninger påministerområdet, udmøntning af effektiv administration samt udløb af bevillingen tilglobaliseringsinitiativer, herunder innovationscentre, målrettet vejledning vedr.ansøgninger om forskningsmidler fra EU og Forsk2015-initiativet. (§ 19.11.03.)Mindreudgiften på 29,8 mio. kr. skyldes udmøntning af effektiv administration samt atder er overført opgaver vedrørende driften af SU-systemerne til § 19.57.01.Uddannelsesministeriets It. (§ 19.11.06.)Mindreudgiftenpå 27,5 mio. kr. skyldes udmøntning af effektiv administration, udløb afbevillinger til markedsføring af Danmark som uddannelsesland, styrket modtagelse ogfastholdelse af internationale studerende i Danmark samt udløb af midler tiladministration af globaliseringsinitiativerne. (§ 19.11.07.)Mindreudgiften på 109,4 mio. kr. skyldes, at der i 2013 ikke budgetteres midler tilDanmarks forpligtigelser ved fortsat deltagelse i frivillige ESA-programmer, da der kunafsættes bevilling til deltagelse i frivillige programmer hvert tredje år.(§ 19.15.02.)Merudgiften på 180,7 mio. kr. skyldes, at Danmarks medlemsbidrag til etablering afden fælleseuropæiske forskningsfacilitet European Spallation Source (ESS) stiger i2013.(§ 19.15.03.)Mindreudgiftenpå 81,5 mio. kr. skyldes udløb af tilskud til programaktiviteter, herunderglobaliseringsinitiativer vedrørende Søren Kierkegaard Forskningscenter, Proof ofConcept, Nordisk Topforskning og Grundvigcenteret samt udløb af UMTS-midler tilEliteForsk-initiativet og bevillingsudløb for EURYI-programmet. (§ 19.17.04.)
Side2af2
Mindreudgiften på 229,9 mio. kr. skyldes udløb af globaliseringsmidler tilmatchfonden, præmiering af dansk deltagelse i internationalt forskningssamarbejde ogeliteuddannelser.(§ 19.25.05.)Mindreudgiftenpå 145,6 mio. kr. skyldes primært bortfald af et engangstilskud tilimplementering af administrative effektiviseringer for professions- ogingeniørhøjskolerne. (§ 19.33.05.)Mindreudgiftenpå 289,8 mio. kr. skyldes primært udløb af globaliseringsmidler tilkvalitetsløft og styrket sammenhæng mellem teori og praksis påprofessionshøjskolerne, erhvervsakademierne og ingeniørhøjskolerne.(§ 19.34.01.)Merudgiften på 320,2 mio. kr. skyldes, at der er afsat midler til udviklings- ogevidensbasering af uddannelserne på professionshøjskoler og erhvervsakademier.(§19.34.02.)Mindreudgiftenpå 23,4 mio. kr. skyldes bortfald af bevilling til engangsudgiftervedrørende kompensation for udgifter til husleje, brugsaftaler, udvendigvedligeholdelse mv. til selvejende institutioner, der ikke i 2012 overtager deresbygninger.Mindreindtægten på 93,3 mio. kr. skyldes engangsindtægter i 2012vedrørende salg af de tidligere amtslige bygninger.(§ 19.35.12.)Mindreudgiftenpå 20,0 mio. kr. skyldes bortfald af engangsbevilling til finansiering aflejeudgift til professionshøjskoler, som overtager et eller flere dyre lejemål i forbindelsemed bygningsoverdragelsen af de bygninger og lejemål, som huser de tidligere amtsligecentre for undervisningsmidler.(§ 19.35.13.)Mindreudgiftenpå 192,5 mio. kr. skyldes udløb af globaliseringsmidler til forskning imiljø, fødevare, klima, sundhed, stamceller og grøn transport mv., samt udløb afUMTS-midler til IKT-forskning.(§ 19.41.11.)Mindreudgiften på 41,0 mio. kr. skyldes udløb af globaliseringsmidler til etablering af etklimaforskningscenter i Grønland samt udløb af bevillingen til undersøgelser iforbindelse med FN’s havretskonvention. Der er afsat midler til den afsluttende del afundersøgelserne i forbindelse med FN’s havretskonvention.(§ 19.55.05.)Mindreudgiften og mindreindtægten på 240 mio. kr. skyldes, at Højteknologifondensuddelinger er reduceret som led i den sanering af erhvervsstøtteordningerne, der erforudsat i Aftale om finansloven for 2012.(§ 19.55.07.)Mindreudgiftenpå 310,5 mio. kr. skyldes udløb af globaliseringsmidler til GodkendteTeknologiske Serviceinstitutter, Samarbejde om kompetence, Innovationsmiljøer samtSamarbejde om innovation og videnspredning. (§ 19.74.01.)Merudgiften på 89,9 mio. kr. skyldes forventet stigning i aktiviteten påungdomsuddannelser og de videregående uddannelser. (§ 19.81.01.)Merindtægten på 210,0 mio. kr. skyldes et forventet større udlån og deraf følgendestørre renteindtægter samt en forventet stigning i diskontoen fra 1,0 pct. til 1,6 pct. (§19.81.12.)Merudgiften 65,6 mio. kr. skyldes en forventet stigning i antalbefordringsrabatmodtagere samt en forventet stigning i gennemsnitsprisen. (§19.82.02.)Merudgiften på 65,3 mio. kr. skyldes et forventet større antal støttemodtagere endbudgetteret i 2012. (§ 19.84.02.)
