FIV, Alm.del - 2011-12 - Bilag 147: Aktstykkke 63 af 13/3-12 om indgåelse af lejeaftale mellem Roskilde Universitet og PFA Ejendomme A/S

Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser anmoder om Finansudvalgetstilslutning til, at der indgås lejeaftale mellem Roskilde Universitet og PFA Ejendomme A/S, om etlejemål på 9.879 m2 heraf 1.700 m2 kælder og 152 m2 overdækkede terrasser. Den samlede årligehusleje udgør ca. 8,0 mio. kr. (2012-prisniveau). Hertil kommer forventede driftsudgifter på ca. 3,2mio. kr. Lejeaftalen med PFA Ejendomme A/S er uopsigelig i 12 år.Forslaget medfører ikke merudgifter for staten.Roskilde Universitet vurderer, at universitetet i de kommende år har brug for at skabe flere studie-pladser, idet universitetet forventer fortsat stigende søgning. Roskilde Universitet oplever alleredenu, at der på en række uddannelser er kvalificerede ansøgere, som ikke kan optages på grund af be-grænsede fysiske rammer. I både 2010 og 2011 blev der således afvist over 300 ansøgere. RoskildeUniversitet ønsker derfor at indgå et privat lejemål med PFA Ejendomme A/S med henblik på atkunne imødekomme det aktuelle og forventede behov for at udvide universitetets uddannelseskapaci-tet med to nye basishuse svarende til 250 studiepladser. Med det planlagte nye private lejemål viluniversitetet kunne etablere de fornødne studiepladser hurtigere og på bedre økonomiske vilkår endved et nybyggeri.Lejemålet ligger i umiddelbar forlængelse af Roskilde Universitets Campus, og en overtagelse aflejemålet vil samtidig muliggøre en større intern flytterokade på Roskilde Universitet, der dels skaberen mere optimal arealudnyttelse, dels gør det muligt at opsige og fraflytte en række utidssvarende ogdyre lejemål. Lejemålet vil, kombineret med en ny laboratoriebygning der finansieres af den afsattepulje til modernisering af laboratoriebygninger, give Roskilde Universitet mulighed for at løse bådede kortsigtede behov og skabe fleksible rammer for fremtidig vækst. Klima-, Energi- og Bygnings-ministeriet forventer at forelægge et særskilt aktstykke for laboratoriebyggeriet for Finansudvalgetprimo 2012.Roskilde Universitet planlægger at overtage lejemålet fra PFA Ejendomme A/S i to etaper, idetBeskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland aktuelt benytter 2.000 m2 af lejemålet. Roskilde Uni-versitet og Bygningsstyrelsen har som følge af dette til hensigt at indgå en fremlejeaftale, hvor Byg-ningsstyrelsen fremlejer arealet på 2.000 m2 videre til Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjæl-land i perioden 1. juni 2012 til 1. juni 2013.I første etape, der starter i marts 2012, vil Roskilde Universitet disponere over de første 7.879 m2af lejemålet. Planen er dels at etablere et nyt basishus og første del af et studenterhus på i alt 1.527

m2, dels at universitetet vil samle Institut for Psykologi og Uddannelsesforskning (PAES) og dele affællesadministrationen. Herved frigøres fire utidssvarende og nedslidte pavillonbygninger P4, P5, P6og P9 på i alt 2.700 m2, som opsiges og fjernes. Pavillonbygningerne står i øjeblikket på en midlerti-dig tilladelse fra Roskilde Kommune med udløb i 2015. Derudover vil Roskilde Universitet opsige etnuværende privat lejemål på i alt 1.800 m2 hos Roskilde Universitets Internationale Boligfond.Anden etape ibrugtages 1. juni 2013, når fremlejeaftalen med Beskæftigelsesregion Hovedstadenog Sjælland udløber. Med de sidste 2.000 m2 af lejemålet vil universitetet kunne etablere basishusnummer to samt sidste halvdel af det ønskede studenterhus.Med etableringen af de to nye basishuse forventer Roskilde Universiteter at kunne imødekomme etforventet stigende behov for studiepladser de kommende år. Roskilde Universitets forventninger ba-serer sig på, at man konkret har oplevet en stigende efterspørgsel efter studiepladser, som universite-tet forventer, vil fortsætte de kommende år.ØkonomiDet samlede lejemål udgør 9.879 m2, hvoraf 1.700 m2 er kælder og 152 m2 overdækkede terras-ser. I forbindelse med indgåelsen af lejemålet opsiger Roskilde Universitet et andet privat lejemål på1.800 m2 samt midlertidige pavillonløsninger på i alt 2.700 m2. Den samlede omlægning af lejemålbetyder, at Roskilde Universitet vil råde over et merareal på 3.379 m2 i 2012 stigende til et merarealpå 5.379 m2 i 2013. Ændringerne i arealet fordeler sig som følger:Arealudvikling,m2PFA lejemål (inkl.kælder og terras-ser)Pavilloner opsigesPrivat lejemål op-sigesSamlet ændring imerareal20127.87920132.000

Den årlige leje for hele lejemålet inkl. kælder udgør ca. 8,0 mio. kr. (2012-prisniveau) ekskl.moms svarende til en gennemsnitlig leje på 809 kr./m2. Driftsudgifterne for hele lejemålet skønnes atudgøre 3,2 mio. kr. årligt. De samlede udgifter vil dermed udgøre 11,2 mio. kr. årligt. Ved opsigelseaf pavilloner og det nuværende private lejemål opnås en samlet besparelse på husleje og drift på i alt4,7 mio. kr. Stigningen i Roskilde Universitets areal vil resultere i en samlet merudgift på 6,5 mio.kr. årligt, når Roskilde Universitet har overtaget hele lejemålet.Den årlige merudgift, på ca. 6,5 mio. kr. fra 2014, forventes at kunne dækkes ved meroptag af stu-derende. Når det første basishus ibrugtages i 2012 forventer Roskilde Universitet et meroptag på 125studerende, hvilket forventes at give netto 1,5 mio. kr. i øget bevilling i 2013. Den øgede bevillingforventes at stige gradvist til netto 5,2 mio. kr. efter fem år, når det øgede optag er fuldt indfaset.Bevillingen er fratrukket udgifter til undervisning, forskning mv. I 2013 kan yderligere et basishusetableres, hvor Roskilde Universitet forventer yderligere indtægter tilsvarende det første basishus på5,2 mio. kr. årligt i 2018. Samlet set forventer Roskilde Universitet, at det årlige meroptag på i alt250 studerende medfører taxameterindtægter for netto ca. 10,4 mio. kr. pr. år, når det forventede op-tag er fuldt indfaset i 2018.Prognoserne for meroptaget af studerende er baseret på den demografiske udvikling for 18-22-åri-ge i Hovedstaden og på Sjælland, som er stigende i de kommende år, samt forventningen om at rege-ringens målsætning om, at 25 pct. af en ungdomsårgang skal have en lang videregående uddannelse i2020 vil bidrage positivt til optaget af studerende. Det faktiske optag kan imidlertid påvirkes af æn-dringer i de studerendes fremtidige studievalg, konjunkturudviklingen, ændrede fremtidige politiskeprioriteringer og de enkelte universiteters initiativer til at fremme optaget af studerende. Det betyder,at aktivitetsprognosen er forbundet med en vis usikkerhed. Roskilde Universitet vurderes til at haveen sund økonomi, og Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser vurderer,at universitetet dermed er i stand til at påtage sig de øgede forpligtigelser som følger af det nye leje-mål. Roskilde Universitet havde ultimo 2010 en egenkapital ekskl. statsforskrivning på ca. 63 mio.

kr., og universitetet vil således være i stand til at håndtere et eventuelt fald i taxameterindtægterne,såfremt at meroptaget af studerende bliver mindre end forventet. Det er Ministeriet for Forskning,Innovation og Videregående Uddannelsers vurdering, at et eventuelt fald i indtægterne fra meropta-get ikke vil påvirke Roskilde Universitets uddannelser.I tillæg hertil vil Roskilde Universitet i projektets første år opkræve ca. 1,8 mio. kr. (2012-prisni-veau) i årlig husleje samt ca. 0,6 mio. kr. i driftsudgifter hos fremlejetager Beskæftigelsesregion Ho-vedstaden og Sjælland. Roskilde Universitet forventer derudover engangsudgifter til flytning, indret-ning mv. på 4,0 mio. kr. i 2012 og 1,5 mio. kr. i 2013.I perioden 2012-2015 forventes projektet ud fra de fastsatte forudsætninger at generere merudgif-ter på ca. 14 mio. kr. Merudgifterne skyldes, at der bl.a. vil være udgifter til etablering, indretning ogopsigelse af tidligere lokaler, og at det øgede optag endnu ikke vil være fuldt indfaset. Roskilde Uni-versitet betragter disse udgifter som en investering, som Roskilde Universitet planlægger at finansie-re via sin egenkapital. Efter 2016 forventes et årligt positivt provenu, hvilket betyder at investeringenvil være tilbagebetalt til egenkapitalen i 2020.c.Sagen forelægges nu, idet lejeaftalen mellem Roskilde Universitet og PFA Ejendomme A/S for-ventes indgået primo 2012 og den samlede leje i uopsigelighedsperioden overstiger 60 mio. kr., samtat lejeaftalen har en løbetid på minimum 10 år, jf. budgetvejledningens punkt 2.6.12.–––Under henvisning til ovenstående anmodes om Finansudvalgets tilslutning til at Roskilde Univer-sitet indgår lejeaftale med PFA Ejendomme A/S om et lejemål på 9.879 m2 heraf 1.700 m2 kælderog 152 m2 overdækkede terrasser. Den årlige husleje vil udgøre 8,0 mio. kr. (2012-prisniveau) ekskl.moms. Hertil kommer driftsudgifter på ca. 3,2 mio. kr. årligt. Lejekontrakten med PFA EjendommeA/S er uopsigelig i 12 år.Forslaget medfører ikke merudgifter for staten.Finansministeriets tilslutning foreligger.

Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser.