Udvalget for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser 2011-12
FIV Alm.del Bilag 116
Offentligt
Aktstykke nr.14
Folketinget 2011-12
14Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser.København, den 22. november 2011.
a.
Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser anmoder hermed om Finans-udvalgets tilslutning til i 2011 at afholde merudgifter på 76,3 mio. kr. som følge af samlet øget ud-dannelsesaktivitet på universiteterne på de aktivitetsstyrede områder, dvs. heltidsuddannelse, deltids-uddannelse og udvekslingsstuderende. Udgiften i finansåret finansieres af de opførte reserver på §35.11.01. Merudgifter ved nye bevillingsforslag.Af tekstanmærkning nr. 8 under § 19. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Ud-dannelser fremgår det af stk. 3, at hvis aktivitetsindberetningen fra universiteterne indikerer, at desamlede nettoudgifter på de konti, der er omfattet af tekstanmærkningen overstiger 33,0 mio. kr.,forelægges der snarest muligt et aktstykke for Finansudvalget med forslag til finansiering heraf. Be-villingerne til universiteternes uddannelsesaktiviteter er opført under § 19.22. Universiteter. De sam-lede merudgifter på 76,3 mio. kr., svarer til en stigning på 1,4 pct. i forhold til det budgetterede påheltidsuddannelse, deltidsuddannelse og udvekslingsstuderende og fordeler sig på universiteterne,som det fremgår nedenfor. Af oversigten fremgår det ligeledes, at den samlede meraktivitet på 76,3mio. kr. på de aktivitetsstyrede områder dækker over meraktivitet på heltids- og udvekslingsstude-rende, svarende til hhv. 95,2 mio. kr. og 2,0 mio. kr. samt mindreaktivitet på deltidsuddannelse på ialt -20,9 mio. kr.Merudgifter i 2011 i mio. kr.Heltids-uddan-nelseKU9,4AU-14,6SDU36,0RUC23,9AAU-27,7HHK25,6DTU37,4ITU5,2
b.
Udvekslings-studerende1,2-0,90,20,10,20,30,90
Deltids-uddannelse-9,5-7,02,4-1,0-2,5-0,6-1,2-1,5
I alt
1,1-22,538,623,0-30,025,337,13,7
BR000013
2
I alt
95,2
2,0
-20,9
76,3
Grundlaget for de afsatte bevillinger på finansloven for 2011 er en prognose for aktiviteten for deenkelte universiteter. Prognosen for uddannelsesaktivitet på heltids- og udvekslingsstuderende er ba-seret på universiteternes egne skøn over udviklingen. Når den faktiske uddannelsesaktivitet på hel-tidsuddannelse er højere end universiteterne har forventet, skyldes dette ifølge universiteterne, at derhar været en højere studiegennemførelse blandt de studerende end forudsat på finansloven for 2011.Budgetteringen af udvekslingsstuderende, dvs. antal danske udgående og udenlandske indgående ud-vekslingsstuderende, er ligeledes baseret på universiteterne egne forventninger. Herudover har uni-versiteterne et mindreforbrug vedrørende deltidsuddannelser på 20,9 mio. kr. Bevillingerne til del-tidsuddannelse er i 2008-2011 blevet forhøjet med 30,0 mio. kr. årligt som følge af trepartsaftalenmellem regeringen, KL, Danske Regioner, LO og AC.c.Sagen forelægges nu, fordi der er konstateret merudgifter på de aktivitetsstyrede områder på §19.2. Forskning og universitetsuddannelser på 76,3 mio. kr., hvilket skal forelægges for Finansudval-get i henhold til tekstanmærkning nr. 8.–––Under henvisning til ovenstående anmodes om Finansudvalgets tilslutning til at afholde udgifterpå 76,3 mio. kr. Merforbruget foreslås finansieret af den opførte reserve på § 35.11.01. Merudgifterved nye bevillingsforslag, således at der på forslag til lov om tillægsbevilling for 2011 optages føl-gende:§ 19.22.01.Københavns Universitet10.Almindelig virksomhed46.Tilskud til anden virksomhedog investeringstilskudAarhus Universitet10.Almindelig virksomhed46.Tilskud til anden virksomhedog investeringstilskudSyddansk Universitet10.Almindelig virksomhed46.Tilskud til anden virksomhedog investeringstilskudRoskilde Universitet10.Almindelig virksomhed46.Tilskud til anden virksomhedog investeringstilskudAalborg Universitet10.Almindelig virksomhed46.Tilskud til anden virksomhedog investeringstilskudHandelshøjskolen i København10.Almindelig virksomhed
d.e.
1,1 mio. kr.
§ 19.22.05.
-22,5 mio. kr.
§ 19.22.11.
38,6 mio. kr.
§ 19.22.15.
23,0 mio. kr.
§ 19.22.17.
-30,0 mio. kr.
§ 19.22.21.
3
§ 19.22.37.
§ 19.22.45.
§ 35.11.01.
Tilskud til anden virksomhedog investeringstilskudDanmarks Tekniske Universitet10.Almindelig virksomhed46.Tilskud til anden virksomhedog investeringstilskudIT-Universitetet10.Almindelig virksomhed46.Tilskud til anden virksomhedog investeringstilskudMerudgifter ved nye bevillingsforslag
46.
25,3 mio. kr.
37,1 mio. kr.
3,7 mio. kr.-76,3 mio. kr.
f.
Finansministeriets tilslutning foreligger.
København, den 22. november 2011
MORTENØSTERGAARD/ Pernille UlrichTil Finansudvalget.
