FIU, Alm.del - 2011-12 - Bilag 173: Orientering vedr. NaturErhvervstyrelsens CAP lang sigt IT-projekt, fra fødevarerministeren

Orientering vedr. NaturErhvervstyrelsens CAP lang sigt IT-projektIndledningDer orienteres hermed om planlagt delvis overgang til drift af langsigtet IT-løsning i forbindelsemed indførelsen af reformen af EU’s landbrugspolitik (CAP lang sigt), jf. Budgetvejledningen,punkt 2.2.18.3. NaturErhvervstyrelsen (tidligere FødevareErhverv) har tidligere orienteret Fi-nansudvalget ved løbende statusopdateringer samt i forbindelse med finanslovene 2009, 2010,2011 og 2012. Denne orientering fremsendes dels fordi, der er sket ændringer i CAP-projektetstidsplan, og dels fordi der har været nogle problemer ved opstarten af Enkeltbetalingens ansøg-ningsrunde i det nye CAP system.CAP lang sigt IT-projektet er opdelt i to faser. Fase 1 blev iværksat i henhold til Akt. 160 af22. juni 2006, og fase 2 er iværksat i henhold til Akt. 142 af 31. maj 2007. Fase 1 er afsluttet i4. kvartal 2009. Fase 2 afsluttes, når implementering af sagsbehandling af overdragelse afbetalingsrettigheder er endeligt implementeret jf. nedenfor.

StatusDelvis idriftsættelse i 2011Planen for delvis idriftsættelse i 2011 er blevet realiseret og har medført, at NaturErhvervstyrel-sens nye arealsystem (IMK 2.0), som er en del af CAP-systemet, blev idriftsat etapevis fra juni2011 i fire fagkontorer med samlet ca. 100 interne brugere. Derudover blev CAP-systemetsselvbetjeningsportal, Tast selv-service, åbnet for eksterne brugere i september 2011. Her fiklandmænd mulighed for at anvende IMK 2.0 til kortindtegning og indsendelse af ændringsfor-slag. I oktober blev endnu et delområde af systemet åbnet, så landmænd og konsulenter kunneudveksle elektroniske fuldmagter og indsende elektronisk skema til overdragelse af betalings-rettigheder. Sagsbehandling af overdragelse af betalingsrettigheder foregår stadig i det nuvæ-rende CAP kort sigt IT-system. Endelig har et antal Virk.dk-blanketter været idriftsat i CAP-systemet siden 2010, og en 3-dobling af blanketter svarende til 38 er kommet til sidenhen.Idriftsættelse af ansøgningsrunden (enkeltbetalingsordningen) i CAP 2012Den 1. februar 2012 blev Tast selv-service åbnet for ansøgning om enkeltbetalingsstøtte samtdiverse andre støtteordninger, som der ansøges om via Fællesskemaet. Den oprindelige an-søgningsfrist var den 24. april. Pga. performanceproblemer og fejl i systemet i de første uger ef-ter åbningen, blev ansøgningsfristen først udsat til den 30. april og senest til 8. maj. Systemetfungerer nu væsentligt bedre, men der kan fortsat opleves ustabil drift i kortere tidsrum. Der er iansøgningsperioden gjort meget for at hjælpe kunderne, ved bl.a. at lave en udvidet åbningstidSide 1/5

(inklusiv i weekender) i Kunde Kontaktcenteret og ved at sikre, at information om systemet ergjort tilgængelig for kunderne.Ansøgningerne indkommer også i stort set samme takt som sidste år, og der forventes ca.44.000 ansøgninger. Der modtages p.t. godt 1000 ansøgninger dagligt, og det antal er på ni-veau med 2011. Der er pr. 25. april modtaget 34.417 ansøgninger via Tast selv-service mod35.626 elektroniske ansøgninger på samme tidspunkt sidste år. Hvis den daglige modtagelse afansøgningerne fortsætter på det niveau, vurderes det, at alle ansøgninger kan være modtagetinden for fristen den 8. maj.På trods af, at ansøgningerne kommer ind som de skal nu, er der fortsat kritik fra erhvervet ogdårlig presseomtale. NaturErhvervstyrelsen vurderer, at problemerne i starten var større endforventet, men at indsatsen for at stabilisere systemet og sikre en god dialog med kunderne harsikret, at kunderne kan levere deres ansøgninger indenfor tidsfristen. Erhvervet har også bekla-get, at der er et større forbrug af tid for at udfylde ansøgningen, men der er i det nye systemindbygget flere valideringer, og der forventes færre fejl og dermed et mindre tidsforbrug for kun-den efterfølgende.Der har siden åbningen 1. februar 2012 været behov for en betydelig indsats i forhold til fejlret-telser og performanceoptimeringer (på trods af den gradvise driftsmodning af systemet i 2011).Det vurderes ligeledes, at der frem mod 8. maj, hvor ansøgningsfristen slutter, fortsat vil være etbetydeligt behov for at prioritere den kundevendte del af CAP-systemet for at sikre, at alle an-søgninger kan modtages til tiden. Dette er sket og vil ske på bekostning af færdiggørelsen (bl.a.optimering af performance) på sagsbehandlingsdelen af systemet. Det er således vurderet, atder ville være en risiko for, at der ikke vil kunne ske udbetaling af tilskuddene indenfor den fast-satte tidsramme, såfremt systemet anvendes til sagsbehandling i ansøgningsrunden 2012.

Sagsbehandling af ansøgning om enkeltbetaling i CAP kort sigt IT-systemetFor at sikre at kunderne modtager deres tilskud til tiden, har NaturErhvervstyrelsen besluttet atanvende en del af det eksisterende CAP kort sigt IT-system (som sideløbende med færdiggø-relsen af CAP-systemet er påbegyndt klargjort som en back-up mulighed) sammen med CAP-systemet til at foretage den videre sagsbehandling og udbetaling af støtte i 2012. Dermed mi-nimeres de risici, der kunne opstå i forhold til på udbetalingen af enkeltbetalingen i 2012.Det skal her bemærkes, at CAP-systemet færdiggøres i 2012 som planlagt (med undtagelse afen del af rettighedssystemet). I efteråret 2012 vil ansøgningsskemaet ligeledes blive klargjort tilansøgningsrunden 2013.BetalingsrettighederFærdiggørelse af systemunderstøttelse til sagsbehandling af overdragelse af betalingsrettighe-der i CAP-systemet var planlagt afsluttet inden udgangen af 2012, hvorefter der skulle foretagesen konvertering af de nuværende betalingsrettigheder (en forholdsvis kompleks opgave). Øgetpres på ressourcer i styrelsen har skubbet til den plan. Derudover er det kun muligt at konverte-Side 2/5

re data på et bestemt tidspunkt af året, som hverken rammer ansøgningsrunden eller den efter-følgende sagsbehandling. Det tidspunkt ligger i perioden mellem udbetaling (i december) ogpåbegyndt ny ansøgningsrunde (i februar hvert år). Det var forventningen, at konverteringenkunne have været foretaget inden ansøgningsrunden 2013. Der er dog et andet forhold, somogså indvirker på færdiggørelsen af rettighedssystemet, så det udskydes yderligere et år.Umiddelbart er der meget, der tyder på, at regelsættet omkring rettighederne ændrer sig i for-bindelse med CAP post 2013 reformen. Hvis det sker, er det vigtigt, at sagsbehandlingen kanske i forhold til de nye regelsæt og ikke de gamle. Hvis der vedtages nye regler, er det usikkert,om der f.eks. skal ske en konvertering, og/eller en genberegning af rettigheder. De nye reglerforventes kendt i løbet af 2012, og systemet forventes at kunne ibrugtages i 2014 (alt efter hvil-ket regelsæt, der skal implementeres). Klargøringen af sagsbehandlingsdelen af rettighedssy-stemet omfatter kravspecificering i samarbejde med leverandør, udvikling hos leverandør, samtopsætning og test i NaturErhvervstyrelsen.

Økonomi og business caseBudgetDe totale udgifter til udviklingen af den langsigtede IT-løsning er budgetteret til 133,7 mio. kr. (i2007 niveau), jf. de tidligere nævnte aktstykker. Den senere igangsættelse af det samlede CAPsystem forventes ikke at medføre meromkostninger i forhold til den samlede udviklingsbevillingtil CAP projektet, hvilket er afspejlet i det aktuelle budget i nedenstående tabel. Ydermere giverden ovenfornævnte beslutning ikke anledning til meromkostninger til den samlede udviklingsbe-villing.Økonomisk vil gennemførslen af sagsbehandlingen i CAP kort sigt ikke have konsekvenser forCAP lang sigt. Opgavemængden er hverken blevet større eller mindre, selvom der er behov foren replanlægning af arbejdsopgaverne i 2012. NaturErhvervstyrelsen har dog inden for eksiste-rende budget skulle finansiere opretholdelsen af CAP kort sigt IT-systemet til at håndtere sags-behandling og udbetaling af enkeltbetalingsrunden 2012. Dette indebærer en skønnet merudgifti størrelsesordenen 3,2 mio. kr., der vurderes at kunne afholdes inden for styrelsens rammer i2012 gennem omprioriteringer.

De totale udgifter til udviklingen af den langsigtede IT-løsning er budgetteret til 133,7 mio. kr. (i2007 niveau), jf. Akt 160 af 22. juni 2006 og Akt 142 af 31. maj 2007, jf. nedenstående tabel.Tabel 1.Budget og regnskab, CAP udviklingsprojekt (aktstykke)Mio. kr.IT udviklingsudgifterUforsete udgifter inkl. konsulenterUddannelseLønI altAktstykke (1)85,714,82,830,4133,7Aktuelt budget96,05,81,130,7133,7Afvigelse10,3-9,0-1,70,30,0Forbrug i alt77,75,80,630,0114,2Rest budget18,30,00,40,719,5

Af det samlede budget på 133,7 mio. kr. er der pr. 31. december 2011 forbrugt 114,5 mio. kr.Som direkte konsekvens af forsinkelsen af CAP fase 1 leveringen, har NaturErhvervstyrelsenvalgt at ibrugtage delelementer af CAP-systemet etapevis. Det indebærer, at der fortsat udestårudviklingsopgaver for 19,2 mio. kr. til bl.a. rettighedssystemet og det tværgående økonomimo-dul i 2012.En yderligere konsekvens af den forsinkede levering og den drypvise ibrugtagelse er, at Natu-rErhvervstyrelsen er nødsaget til at opretholde driftsomkostninger til det eksisterende rettig-hedssystem og tværgående økonomimodul, indtil de er implementeret i CAP-systemet.Business caseI 2010 blev den oprindelige business case genberegnet i forbindelse med ekstern budgetanaly-se jf. statusrapportering til Finansudvalget 2. kvartal 2010.NaturErhvervstyrelsen planlægger at gennemføre en effektvurdering af ansøgningsdelen afCAP-systemet efter ansøgningsrunden er afsluttet. I 2014 planlægges en effektvurdering afsagsbehandlingsdelen af CAP-systemet.

RisiciSeneste udvikling indenfor områderne er beskrevet nedenfor.Organisatoriske forholdDer har været og er stor fokus på, at projektet fortsat har de ressourcer, der er nødven-dige for at sikre både færdiggørelse og drift af systemet. Der har i 2011 og 2012 derud-over været et særligt spor, der alene har haft til formål at sikre den organisatoriske im-plementering af projektet. Der er oprettet et kundekontaktcenter, da systemet blev åbnetfor kunderne, og antallet af medarbejdere i centret er øget gradvis i forbindelse med an-søgningsrunden. Udskydelse af fristen medfører udgifter i størrelsesordenen 0,4 mio. kr.som afholdes inden for NaturErhvervstyrelsens bevilling.Teknisk løsningDer henvises til statusafsnittet. Arbejdet med stabilisering og modning af produktionsmil-jø har fortsat meget høj prioritet, da det er en af de væsentligste risici for en succesfuldgennemførelse af ansøgningsrunden 2012 via Fællesskema i CAP-systemet.LeverandørDer holdes fortsat styregruppemøder med henholdsvis Traen og Atkins ca. hver 3. uge.Parallelt hermed er der afholdt ugentlige projektledermøder med Traen og Atkins for atsikre nødvendigt fokus og prioritering for udviklingsopgaverne under fase 2. OpdateringSide 4/5

af de fælles projektplaner med fastsatte leverancetidspunkter prioriteres højt, for at sikreat leverandørerne kan overholde deadlines ift. leverancer og integrationer. Der har tilligeværet et tæt samarbejde med Nets DanID om bl.a. den fuldmagtsløsning, de har leveret.InteressenterDer blev afholdt en slutbrugertest af det samlede system med landbrugserhvervets deltagelseultimo 2010 forude for den planlagte ibrugtagen af systemet i 2011. Idriftsættelsen af fælles-skemaet blev, som bekendt, udskudt yderligere et år, men mange af landbrugserhvervets øn-sker er blevet implementeret i løbet af 2011. Der har dertil været et samarbejde i 2011 med engruppe repræsentanter fra Videnscenter for Landbrug og konsulentvirksomheder i forhold tilkommunikationstiltag vedrørende delvis idriftsættelse i 2011, samt informationsmøder afholdtoktober 2011 i forbindelse med delvis idriftsættelse af systemet bl.a. med deltagelse fra davæ-rende IT- og Telestyrelsen for at imødekomme spørgsmål vedr. Digital Signatur og NemID.I 2012 er der afholdt en række svartidsmålinger med repræsentanter fra landbrugser-hvervet, herunder konsulenthuset Gefion og Videnscenter for Landbrug. I februar måneder dertil afholdt informationsmøder fire steder i landet med deltagelse af både landmændog konsulenter. Sidst kan nævnes at der vil blive lavet en erfaringsopsamling i samar-bejde med erhvervet efter ansøgningsrundens afslutning og derefter nedsættes en fo-kusgruppe, der kan drøfte, hvorledes ansøgningsrunden for 2013 kan forbedres ud frade erfaringer, der er gjort i 2012.