Børne- og Undervisningsudvalget 2011-12
BUU Alm.del Bilag 31
Offentligt
1042335_0001.png
1042335_0002.png
1042335_0003.png
1042335_0004.png
1042335_0005.png
1042335_0006.png
1042335_0007.png
1042335_0008.png
1042335_0009.png
1042335_0010.png
1042335_0011.png
Ministeriet for Børn og UndervisningKulturministeriet
Ressortaftale mellem Ministeriet for Børn ogUndervisning og Kulturministeriet vedrørendefolkeoplysningsområdet, herunder folkehøjskoler
11. november 2011J. nr.
1. SammenfatningI medfør af kongelig resolution af 3. oktober 2011 overgår ressortansvaret forsager vedrørende folkeoplysning, herunder folkehøjskoler, jf. lov om frie kostsko-ler fra § 20. Ministeriet for Børn og Undervisning til § 21. Kulturministeriet. End-videre aftales det, at Ministeriet for Børn og Undervisnings opgaver vedrørendeDUF og Tipsungdomsnævnet samt Nævnet for fremme af Debat og Oplysningom Europa ressortoverflyttes til Kulturministeriet.Ministeriet for Børn og Undervisning er afgivende ministerium.Kulturministeriet er modtagende ministerium.Ressortansvaret vedrører følgende bekendtgørelser, som kun vedrører folkeoplys-ning:- Bekendtgørelse om støtte til folkeoplysende voksenundervisning og frivil-ligt folkeoplysende foreningsarbejde (Folkeoplysningsbekendtgørelsen)- Bekendtgørelse om folkeuniversitetet- Bekendtgørelse om løn- og andre ansættelsesvilkår for ledere og lærereved undervisning mv. efter lov om Støtte til folkeoplysende voksenunder-visning (folkeoplysningsloven) (folkeoplysningscirkulæret)Ressortansvaret vedrører følgende bekendtgørelser, som kun vedrører folkehøj-skoler:- Bekendtgørelse om ansættelsesvilkår for forstandere og lærere ved folke-højskoler- Bekendtgørelse om tilskud til nedsættelse af deltagerbetalingen til kurserpå folkehøjskoler for elever fra en række EU-ansøgerlande- Cirkulære om løn mv. til forstandere og lærere ved folkehøjskolerAnsvaret for lovgivningsarbejde i relation til lov om frie kostskoler overføres ikke,idet loven også omfatter efterskoler og husholdnings- og håndarbejdsskoler. Res-sortflytningen omfatter derimod administration af loven, herunder anvendelse afbemyndigelser og tilsynsmæssige afgørelser, i relation til folkehøjskoler og opgaveri forhold til folketinget (besvarelse af spørgsmål mv.) for så vidt der er tale omspørgsmål, der alene vedrører folkehøjskolerne.
2
Konsekvensændringer som følge af ressortomlægning af relevante love og be-kendtgørelser gennemføres ved lejlighed efter nærmere aftale mellem de to mini-sterier.1.1. Generelle forholdGenerelt bistår Ministeriet for Børn og Undervisning og Kulturministeriet hinan-den med oplysninger med videre, som er nødvendige for ministeriernes opgaveva-retagelse.Det bemærkes, at alle lønsums- og øvrig driftsrammer i denne aftale er foreløbige,idet der vil ske genberegning heraf med udgangspunkt i den faktiske løn for deoverførte medarbejdere.1.2. Særlige forhold vedrørende folkeoplysningsområdetMinisteriet for Børn og Undervisning tilslutter sig, at Kulturministeren delegererfølgende opgaver til Kvalitets- og tilsynsstyrelsen:- Administration af udbetaling af tilskud og økonomisk controlling i forholdtil folkehøjskoler. Lønsum med tilhørende driftsoverhead vedrørende op-gaven overføres til Kulturministeriet og tilbageføres til Ministeriet forBørn og Undervisning på FTB i henhold til indgåelse af nærmere aftale.1.3. Rammer og personaleTabel 1a. Rammer for Ministeriet for Børn og Undervisning efter ressortændringMio.kr.201020112012201320142015Driftsrammenheraf lønsumOverførselsrammenheraf budgetteringsrammeAnlægsrammenSamlede rammer for Mini-steriet for Børn og Undervis-ning30.736,5 30.635,1 32.466,7 31.554,0 31.778,3 31.787,6488,9469,7453,0420,1411,2402,918.197,4 18.492,9 20.111,4 20.387,3 20.549,6 20.556,82.720,4 2.552,7 2.335,4 1.285,2 1.286,5 1.269,4-2.593,6-198,1-161,44,94,94,946.340,3 48.929,9 52.416,7 51.946,2 52.332,8 52.349,3
Tabel 1b. Rammer for Kulturministeriet efter ressortændringMio.kr.201020112012Driftsrammenheraf lønsumOverførselsrammenheraf budgetteringsrammeAnlægsrammenSamlede rammer for Kultur-ministeriet4.863,71.384,01.951,91.896,57,96.823,54.807,41.482,41.852,31.791,012,46.672,14.795,81.477,01.806,51.743,912,5
20134.680,31.453,81.851,01.785,712,5
20144.657,31.450,01.777,61.712,312,56.447,4
20154.628,21.433,41.783,91.715,912,56.424,6
6.614,8 6.543,8
3
Tabel 2. Overførsler fra Ministeriet for Børn og Undervisning til KulturministerietMio.kr.20102011201220132014Driftsrammenheraf lønsumOverførselsrammenheraf budgetteringsrammeAnlægsrammenSamlet overførsel fra § 20 til § 21653,53,0621,22,8647,73,7627,13,6626,23,6
2015625,63,5
653,5
621,2
647,7
627,1
626,2
625,6
Der overføres i alt 7,2 årsværk i 2012 fra Ministeriet for Børn og Undervisning tilKulturministeriet.Tabel 3. Personale overførsler fra Ministeriet for Børn og Undervisning til Kulturministe-rietÅrsværk201020112012201320142015fra § 20. Ministeriet for Børn og7,37,37,27,06,96,8UndervisningPersonaleoverførsler i alt7,37,37,27,06,96,8Note: Det bemærkes, at 1,6 årsværk vedr. administration af EU-nævnet og 0,4 årsværk vedr. administration aftips- og lottomidler finansieres via interne statslige overførsler fra hhv. § 20.71.41.40. og § 7.18. Tipsfonde.
2. Rammeændringer2.1 Ministeriet for Børn og Uddannelses rammer i medfør af ressortomlægningenTabel 4. Driftsramme 1 for Ministeriet for Børn og UndervisningMio.kr.201020112012Driftsramme 1 FFL12Fra 20.11.01. UVM's departe-mentTil 21.11.01. DepartementetFra 20.11.21. Uddannelsesstyrel-senTil 21.11.01. DepartementetFra 20.11.41. Kval. - og Tilsyns-sty.Til 21.11.01. DepartementetFra 20.11.79. Reserver og budgetreguleringTil 21.11.79. Reserver og bud-getreguleringTil 21.57.79. Reserver og bud-getreguleringFra 20.29.04. Diverse tilskud0,30,3-1.203,03,93,9-1.281,73,73,7-1.144,90,70,70,80,82,02,0-0,1-0,12013-2.051,70,70,70,80,82,02,0-0,1-0,12014-1.412,10,70,70,70,71,91,910,5-0,110,60,30,30,32015-841,90,70,70,70,71,91,919,7-0,119,80,30,50,5Opsparing Reserveretder flyttes bevilling
4
(tekstanm.3 og 144) (reser-vationsbevilling)Til 21.54.31. Folkeoplysendeaktiviteter (tekstanm. 187 og200) (Reservationsbev.)Fra 20.71.05. Kommunale bi-drag vedrørende ungdoms-højskolerne (lovbunden)Til 21.57.07. Kommunale bi-drag vedrørende ungdoms-højskoler (Lovbunden)Fra 20.71.21. Grundtilskud tilfolkehøjskoler, hushold-ningsskoler og håndarbejds-skoler (Reservationsbev.)Til 21.57.09. Grundtilskud tilfolkehøjskoler (reserva-tionsbev.)Fra 20.71.31. Folkeuniversitets-virksomhedTil 21.54.21. Folkeuniversitets-virksomhed (reservations-bev.)Fra 20.71.41. Diverse tilskudTil 21.54.31. Folkeoplysendeaktiviteter (tekstanm. 187 og200) (Reservationsbev.)Fra 20.79.01. Forsøgs- og udvik-lingsarbejde m.v. i forbin-delse med folkeoplysningsamt voksen. efter- og vide-reuddannelse (tekstanm. 3og 144) (Reservationsbev.)Til 21.51.39. Konsulentvirk-somhed og medarbejderud-dannelse (tekstanm. 28 og187)Til 21.51.31. Forsøg og udvik-ling mv. i forbindelse medfolkeoplysning (tekstanm. 28og 187)
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
-1,3-1,3
-2,3-2,3
-2,2-2,2
-2,2-2,2
-2,2-2,2
-2,2-2,2
35,3
34,2
35,2
35,3
35,3
35,3
6,3
35,3
34,2
35,2
35,3
35,3
35,3
6,3
14,514,5
14,614,6
15,215,2
1515
14,614,6
14,314,3
0,80,8
36,436,4
33,733,7
44,044,0
29,629,6
29,529,5
29,429,4
7,47,4
15,9
29,1
28,5
25,7
25,2
24,9
0,6
6,0
6,1
6,1
5,9
5,8
15,9
23,1
22,4
19,6
19,3
19,1
Ny driftsramme 1 i Ministeriet-2.158,8-1.528,6 -966,915,6-1.308,0 -1.395,0 -1.269,3for Børn og UndervisningNote 1: I tabellen er den samlede flytning af opsparing for 20.11.01, 20.11.21 og 20.11.41 placeret under 20.11.01. Undervisningsministeriets depar-tement. 0,4 mio. kr. af den opsparing der flyttes, vedrører akkumuleret mindreforbrug under lønsumsloftet.Note: Det bemærkes at 0,3 mio. kr. til løn og øvrigt drift til tips og lotto administration ikke er indeholdt i driftsrammen, da disse finansieres af internstatslig overførsel fra § 7.18. Tipsfonde.Note 2: 2012-2015 er bevillingen årligt reduceret med 2. pct. (jf. det årlige omprioriteringsbidrag). Endvidere er bevillingen i 2012-2013 reduceret medårligt 0,6 pct. (jf. Genopretningsplanen).
5
Tabel 5. Driftsramme 2 for Ministeriet for Børn og UndervisningMio.kr.201020112012Driftsramme 2 FFL12Fra 20.71.01. Folkehøjskoler(tekstanm. 1)Til 21.57.01. Folkehøjskoler(tekstanm. 27)Ny driftsramme 2 i Ministeriet forBørn og Undervisning
2013
2014
2015
Opsparing Reserveretder flyttes bevilling
31.165,2 31.545,2 33.316,2 33.335,8 32.938,9 32.395,0548,5507,9523,3520,0509,7500,6
30.616,7 31.037,3 32.792,9 32.815,8 32.429,2 31.894,4
Tabel 6. Lønsumsrammen for Ministeriet for Børn og UndervisningMio. kr.201020112012
2013
2014
2015
Bemærk-ninger fraFM
Lønsumsramme FFL12FraTilFraTilFraTilFra20.11.01. UVM's departement21.11.01. KUMs Departementet20.11.21. Uddannelsesstyrelsen21.11.01. KUMs Departementet20.11.41. Kval. - og Tilsynssty.21.11.01. KUMs Departementet
491,93,03,0
472,52,82,8
456,70,60,60,60,61,61,6
423,70,60,60,60,61,51,5
414,80,60,60,60,61,51,5
406,40,60,60,50,51,51,5
20.11.79. Reserver og budgetre-0,90,90,90,9guleringTil20.11.79. Reserver og budgetre--0,1-0,1-0,1-0,1guleringTil1,01,01,01,021.11.01. KUMs DepartementetNy lønsumsramme i Ministeriet for488,9469,7453,0420,1411,2402,9Børn og UndervisningNote 1: Overflytningen fra § 20.11.79. vedrører andel af fokuseret administration og 1 mio. kr. i lønsum til EU-nævnet og tips og lotto-administration.
Ad. Tabel 7a. Anlægsrammen for Ministeriet for Børn og UndervisningDer overføres ingen anlægsramme.Ad. Tabel 8. Overførselsbudgettet for Ministeriet for Børn og UndervisningDer overføres ingen midler vedr. overførselsbudgettet.
6
2.2 Kulturministeriets rammer i medfør af ressortomlægningenTabel 9. Driftsrammen for § 21. KulturministerietMio.kr.2010Driftsramme FFL12Fra 20.11.01. UVM's departementTil 21.11.01. KUMs DepartementetFra 20.11.21. UddannelsesstyrelsenTil 21.11.01. KUMs DepartementetFra 20.11.41. Kval. - og Tilsynssty.Til 21.11.01. KUMs DepartementetFraTilFraTil20.11.79. Reserver og budgetregulering21.11.79. Reserver og budgetregulering20.11.79. Reserver og budgetregulering21.57.79. Reserver og budgetregulering0,30,30,30,320112012201320142015Opsparing Reserveretder flyttes bevilling0,50,5
4.210,2 4.186,2 4.148,1 4.053,2 4.031,1 4.002,63,93,70,70,70,70,73,93,70,70,70,70,70,80,82,02,0-0,1-0,10,80,82,02,0-0,1-0,10,70,71,91,9-0,1-0,110,610,60,30,30,70,71,91,9-0,1-0,119,819,80,30,3
Fra 20.29.04. Diverse tilskud (tekstanm.3og 144) (reservationsbevilling)Til 21.54.31. Folkeoplysende aktiviteter
0,30,3
0,30,3
(tekstanm. 187 og 200) (Reservations-bev.)-1,3-2,3-2,2-2,2-2,2-2,2
Fra 20.71.05. Kommunale bidrag vedrø-rende ungdomshøjskolerne (lovbun-den)Til 21.57.07. Kommunale bidrag vedrø-rende ungdomshøjskoler (Lovbunden)
-1,3
-2,3
-2,2
-2,2
-2,2
-2,2
Fra 20.71.21. Grundtilskud til folkehøjsko-ler, husholdningsskoler og håndar-bejdsskoler (Reservationsbev.)Til 21.57.09. Grundtilskud til folkehøjsko-ler (reservationsbev.)Fra 20.71.31. FolkeuniversitetsvirksomhedTil 21.54.21. Folkeuniversitetsvirksomhed(reservationsbev.)Fra 20.71.41. Diverse tilskudTil 21.54.31. Folkeoplysende aktiviteter(tekstanm. 187 og 200) (Reservations-bev.)
35,3
34,2
35,2
35,3
35,3
35,3
6,3
35,3
34,2
35,2
35,3
35,3
35,3
6,3
14,514,5
14,614,6
15,215,2
15,015,0
14,614,6
14,314,3
0,80,8
36,436,4
33,737,7
44,044,0
29,629,6
29,529,5
29,429,4
7,47,4
7
Fra 20.79.01. Forsøgs- og udviklingsarbejdem.v. i forbindelse med folkeoplysningsamt voksen. efter- og videreuddannel-se (tekstanm. 3 og 144) (Reservations-bev.)Til 21.51.31. Forsøg og udvikling mv. iforbindelse med folkeoplysning(tekstanm. 28 og 187) og21.51.39. Konsulentvirksomhed ogmedarbejderuddannelse (tekstanm. 28og 187)Fra 20.71.01. Folkehøjskoler (tekstanm. 1)Til 21.57.01. Folkehøjskoler (tekstanm. 27)Ny driftsramme i § 21 Kulturministeriet
15,9
29,1
28,5
25,7
25,2
24,9
0,6
15,9
23,1
22,4
19,6
19,3
19,1
0,6
6,0
6,1
6,1
5,9
5,8
548,5548,5
507,9507,9
523,3523,3
520,0520,0
509,7509,7
500,6500,615,6
4.863,7 4.807,4 4.795,8 4.680,3 4.657,3 4.628,2
Tabel 9. Lønsumsrammen for § 21. KulturministerietMio.kr.201020112012201320142015Bemærkningerfra FM
Lønsumsramme FFL12Fra 20.11.01. UVM's departementTil 21.11.01. KUMs DepartementetFra 20.11.21. UddannelsesstyrelsenTil 21.11.01. KUMs DepartementetFra 20.11.41. Kval. - og Tilsynssty.Til 21.11.01. KUMs DepartementetFra 20.11.79. Reserver og budgetreguleringTil 21.11.01. KUMs DepartementetTil 21.11.79. Reserver og budgetregulering
1.381,0 1.479,6 1.473,3 1.450,2 1.446,4 1.429,93,02,80,60,60,60,63,02,80,60,60,60,60,60,61,61,60,91,0-0,10,60,61,51,50,91,0-0,10,60,61,51,50,91,0-0,10,50,51,51,50,91,0-0,1-
Ny lønsumsramme i § 21. Kulturministeri- 1.384,0 1.482,4 1.477,0 1.453,8 1.450,0 1.433,4et
Note 1: Overflytningen fra § 20.11.79. vedrører andel af fokuseret administration og 1 mio. kr. i lønsum til EU-nævnetog tips og lotto-administration
Ad. Tabel 11. Overførselsbudgettet for KulturministerietDer overføres ingen midler vedr. overførselsbudgettet.Ad. Tabel 12. Budgetteringsrammen for KulturministerietDer overføres ingen midler vedr. budgetteringsrammen.
8
Ad. Tabel 13a. Anlægsrammen for KulturministerietDer overføres ingen midler vedr. anlægsrammen.

3. Låneramme

Der flyttes ikke lånerammer mellem Ministeriet for Børn og Unge og Kulturmini-steriet som led i ressortomlægningen,

4. Personaleændringer

Tabel 13a. Personaletal for§ 20. Ministeriet for Børn og UndervisningAntal årsværk.2010201120122013
2014
2015
Bemærkningerfra FM
Årsværk FFL12FraTil§ 20. Ministeriet for Børn ogUndervisning§ 21. Kulturministeriet
693,07,3
650,07,3
611,07,2
576,07,0
564,06,9
553,06,8
Samlet antal årsværk i Ministeri-et for Børn og Undervisning
685,7
642,7
603,8
569,0
557,1
546,2
Tabel 13b. Personaletal for§ 21. KulturministerietAntal årsværk.20102011
2012
2013
2014
2015
Bemærkningerfra FM
Årsværk FFL12FraTil§ 20. Ministeriet for Børn ogUndervisning§ 21. Kulturministeriet
7,37,3
7,37,3
7,27,2
7,07,0
6,96,9
6,86,8
Ændring i antal årsværk i Kul-turministeriet

5. Stillingsoprettelser

Der fremsættes ikke anmodninger om stillingsoprettelser i forbindelse med res-sortomlægningen.

6. Poster på indtægtsbudgettet

Der sker ikke overflytning af poster på indtægtsbudgettet i forbindelse med res-sortomlægningen
9

7. Balanceposter

Der flyttes ikke balanceposter som led i ressortomlægningen.

8. Ansvar ved nedlæggelse af område

Der nedlægges ikke et ministerium eller en styrelse i forbindelse med ressortom-lægningen.
10
Bilag 1Samlede konsekvenser af ressortomlægning til KUM:I altStandardårsværk i altDep.USKTSStyrelserne fællesChefer (hoveder)7,31,03,22,90,20
Lønsum i alt (mio. kr.)Øvrig drift (mio. kr.)I alt (mio. kr.)Låneramme (mio. kr.)Reserveret bevil. (mio. kr.)Opsparing (mio. kr.)LønI alt, løn og ød
4,01,15,100
0,40,5
11
Bilag 2Ministeriet for Børn og Undervisning og Kulturministeriet er enige om, at detindstilles til Finansministeriet at en andel af § 07.18.03 Undervisningsministerietsfond til undervisning og folkeoplysning, oplysningsforbund m.f. samt ungdoms-formål overføres til § 07.18.15 Kulturministeriets fond til kulturelle formål m.v., jf.tabel 7Tabel 1: Tips og lottomidler på § 07.18.03. Undervisningsministeriets fond til undervisning og fol-keoplysning, oplysningsforbund m.f. samt ungdomsformål, indstilles overflyttet til § 07.18.15. Kul-turministeriets fond til kulturelle formål m.v.2012 2013 2014 2015Fra 07.18.03.30Undervisningsministeriets fond til undervisning1,11,11,11,1og folkeoplysning (estimeret andel vedr. folkeop-lysning og folkehøjskoler)Til 07.18.15.20.Kulturministeriets fond til kulturelle formål47,047,047,047,0Fra 07.18.03.40Støtte til landsdækkende oplysningsforbund m.fl.Til 07.18.15.30.Støtte til landsdækkende oplysningsforbund m.fl.123,6 123,6 123,6 123,6Fra 07.18.03.50Ungdomsformål (herunder DUF og Tipsung-domsnævnet)Til 07.18.15.40.Ungdomsformål0,3Fra 07.18.03.75Til 07.18.15.75.I altAdministration (andel vedr. folkeoplysning ogfolkehøjskoler)Administration172,0172,0172,0172,00,30,30,3