Børne- og Undervisningsudvalget 2011-12
BUU Alm.del Bilag 31
Offentligt
1042333_0001.png
1042333_0002.png
1042333_0003.png
1042333_0004.png
1042333_0005.png
1042333_0006.png
1042333_0007.png
1042333_0008.png
1042333_0009.png
Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og IntegrationMinisteriet for Børn og Undervisning
4. 11 2011J. nr.
1. SammenfatningSom følge af kongelig resolution af 3. oktober 2011 overføres til Ministeriet forBørn og Undervisning ressortansvaret for sager vedrørende danskundervisningsom andetsprog.Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration er afgivende ministerium.Ministeriet for Børn og Undervisning er modtagende ministerium.Tabel 1a. Rammer for Integrationsministeriet efter ressortændringMio.kr.2010201120122013Driftsrammen1.411,0 1.325,5 1.194,9 1.058,3heraf lønsum358,0349,7317,1283,2Overførselsrammen1.648,3 1.901,0 2.044,2 2.103,0heraf budgetteringsramme163,6183,6146,4105,2Anlægsrammen0000Samlede rammer for § 183.059,3 3.226,5 3.239,1 3.161,320141.039,8271,72.067,851,203.107,620151.020,9267,71.999,339,203.020,2
Tabel 1b. Rammer for Ministeriet for Børn og Undervisning efter ressortændringMio.kr.201020112012201320142015Driftsrammen31.414,0 31.279,1 33.134,8 32.200,8 32.422,3 32.430,8heraf lønsum502,1482,8466,3432,8423,5415,0Overførselsrammen18.228,7 18.533,9 20.140,1 20.406,8 20.557,7 20.565,9heraf budgetteringsramme2.751,7 1.503,7 2.364,1 2.304,7 1.294,6 2.269,5Anlægsrammen000000Samlede rammer for § 2049.642,7 49.813,0 53.274,9 52.607,6 52.980,0 52.996,7
Tabel 2. Overførsler fra Integrationsministeriet til Ministeriet for Børn og UndervisningMio.kr.201020112012201320142015Driftsrammen24,023,120,419,717,817,6heraf lønsum10,210,39,69,18,78,6Overførselsrammen31,341,028,719,58,10,1heraf budgetteringsramme31,341,028,719,58,10,1Anlægsrammen000000Samlet overførsel fra § 18 til § 2055,364,149,139,225,917,7
2
Tabel 3. Personale overførsler fra Integrationsministeriet til Ministeriet for Børn ogUndervisningÅrsværk201020112012201320142015fra § 18.11.01 Departementet141314141413Personaleoverførsler i alt141314141413
2. Rammeændringer2.1 Integrationsministeriets rammer i medfør af ressortomlægningen
Tabel 4. Driftsrammen for IntegrationsministerietMio.kr.20102011
2012
2013
2014
2015
Opsparing Reserveretder flyttes bevilling
Driftsramme FFL12Fra 18.11.01. DepartementetTil 20.11.01.UndervisningsministerietsdepartementTil 20.77.01. Undervisning i dansksom andetsprog og prøver mv. forvoksne udlændinge m.fl.Fra 18.11.06. IndvandringsprøvenTil 20.77.02. IndvandringsprøvenTil 20.11.01.UndervisningsministerietsdepartementFra 18.11.79. Reserver ogbudgetreguleringTil 20.11.01.UndervisningsministerietsdepartementTil 20.11.79.56. Budgetregulering vedr.fokuseret administration i statenTil 20.11.79.57. Budgetregulering vedr.fokuseret administration i staten(løn)Fra 18.31.14. EfteruddannelseTil 20.77.03. EfteruddannelseNy driftsramme i § 18
1435,016,710
1348,616,19,6
1215,313,67,2
1078,0136,7
1057,612,76,6
1038,512,66,50,40,413,94,6
6,7
6,5
6,4
6,3
6,1
6,1
9,3
3,53,50,0
3,03,00,0
3,03,00,0
3,03,00,0
1,51,50,0
1,51,50,0
0,20,00,2
10,910,9
--
0,20,2
0,00,2
-0,10,2
-0,10,2
-0,10,2
-
0
-0,1
-0,1
-0,1
-0,1
-
0
-0,1
-0,2
-0,2
-0,2
3,83,81411
3,83,81325,5
3,83,81194,9
3,83,81058,3
3,73,71039,8
3,63,61020,9
0,90,91,524,8
3

Tabel 5. Lønsumsrammen for Integrationsministeriet

Mio.kr.

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Lønsumsramme FFL12

Fra 18.11.01. DepartementetTil 20.11.01.UndervisningsministerietsdepartementTil 20.77.01. Undervisning i dansksom andetsprog og prøver mv. forvoksne udlændinge m.fl.Fra 18.11.79. Reserver ogbudgetreguleringTil 20.11.01.UndervisningsministerietsdepartementTil 20.11.79.57. Budgetregulering vedr.fokuseret administration i staten(løn)

Ny lønsumsramme i § 18

368,2

10,27,2

360

9,86,5

326,7

9,56,2

292,3

9,15,9

280,4

8,75,6

276,3

8,65,5
3,0
3,3
3,3
3,2
3,1
3,1
--
0,50,1
0,10,2
0,00,2
0,00,2
0,00,2
-
0,4
-0,1
-0,2
-0,2
-0,2

358,0

349,7

317,1

283,2

271,7

267,7

Tabel 6. Overførselsbudgettet for IntegrationsministerietMio.kr.20102011
2012
2013
2014
2015
Videreførsel derflyttes
Overførselsramme FFL12Fra 18.31.05. Udvikling af it-baserededanskundervisningsprogrammerTil 20.77.04. Udvikling af it-baserededanskundervisningsprogrammerFra 18.31.09. SprogpraktikTil 20.77.05. SprogpraktikFra 18.31.10. ArbejdsmarkedsdanskTil 20.77.06. ArbejdsmarkedsdanskFra 18.32.26.10 Særlig indsats for børnog ungeTil 20.77.08.10. Særlig indsats for børnog ungeFra 18.32.26.20. Brug for alle ungeTil 20.77.09.10. Brug for alle ungeFra 18.32.26.22. Udvidet Task Forceenhed for tosprogede elever påerhvervsuddannelserneTil 20.77.10.10. Udvidet Task Forceenhed for tosprogede elever påerhvervsuddannelserneFra 18.32.26.40. AlternativeskoleforløbTil 20.77.07.10. AlternativeskoleforløbNy overførselsramme i § 18
1679,6-0,2-0,2
19420,00,0
2072,90,00,0
2122,50,00,0
2075,90,00,0
1999,40,00,00,20,2
2,52,56,36,32,32,3
0011,311,38,28,2
0,00,09,29,28,38,3
0,00,00,00,08,38,3
0,00,00,00,00,00,0
0,00,000,00,00,0
1,11,118,718,73,73,7
7,57,55,6
6,06,010,5
6,16,10,0
6,16,10,0
6,16,10,0
0,10,10,0
8,98,910,6
5,6
10,5
0,0
0,0
0,0
0,0
10,6
7,37,3
5,05,0
5,15,1
5,15,1
2,02,0
0,00,0
0,00,0
1648,3
1901,0
2044,2
2103
2067,8
1999,3
43,2
4
Tabel 7. Budgetteringsrammen for IntegrationsministerietMio.kr.20102011Budgetteringsramme FFL12Fra 18.31.05. Udvikling af it-baserededanskundervisningsprogrammerTil 20.77.04. Udvikling af it-baserededanskundervisningsprogrammerFra 18.31.09. SprogpraktikTil 20.77.05. SprogpraktikFra 18.31.10. ArbejdsmarkedsdanskTil 20.77.06. ArbejdsmarkedsdanskFra 18.32.26.10 Særlig indsats for børnog ungeTil 20.77.08.10. Særlig indsats for børnog ungeFra 18.32.26.20. Brug for alle ungeTil 20.77.09.10. Brug for alle ungeFra 18.32.26.22. Udvidet Task Forceenhed for tosprogede elever påerhvervsuddannelserneTil 20.77.10.10. Udvidet Task Forceenhed for tosprogede elever påerhvervsuddannelserneFra 18.32.26.40. AlternativeskoleforløbTil 20.77.07.10. Alternativeskoleforløb194,9-0,2-0,2224,60,00,0
2012175,10,00,0
2013124,70,00,0
201459,30,00,0
201539,30,00,0
Videreførsel flyttes
0,20,2
2,52,56,36,32,32,3
0,00,011,311,38,28,2
0,00,09,29,28,38,3
0,00,00,00,08,38,3
0,00,00,00,00,00,0
0,00,00,00,00,00,0
1,11,118,718,73,73,7
7,57,55,6
6,06,010,5
6,16,10,0
6,16,10,0
6,16,10,0
0,10,10,0
8,98,910,6
5,6
10,5
0,0
0,0
0,0
0,0
10,6
7,37,3
5,05,0
5,15,1
5,15,1
2,02,0
0,00,0
0,00,0
Ny budgetteringsramme i § 18
163,6
183,6
146,4
105,2
51,2
39,2
43,2
5
2.2. Børne- og undervisningsministeriets rammer i medfør af ressortomlægningen
Tabel 8. Driftsrammen for Ministeriet for Børn og UndervisningMio.kr.20102011
2012
2013
2014
2015
Opsparing Reserveretder flyttes bevilling
Driftsramme FFL12Fra 18.11.01. DepartementetTil 20.11.01. UndervisningsministerietsdepartementTil 20.77.01. Undervisning i dansk somandetsprog og prøver mv. for voksneudlændinge m.fl.Fra 18.11.06. IndvandringsprøvenTil 20.77.02. IndvandringsprøvenTil 20.11.01. UndervisningsministerietsdepartementFra 18.11.79. Reserver og budgetreguleringTil 20.11.01. UndervisningsministerietsdepartementTil 20.11.79.56. Budgetregulering vedr.fokuseret administration i statenTil 20.11.79.57. Budgetregulering vedr.fokuseret administration i staten (løn)Fra 18.31.14. EfteruddannelseTil 20.77.03. EfteruddannelseNy driftsramme i § 20
31.390,016,7106,7
31.256,315,89,36,5
33.114,413,67,26,4
32.181,1136,76,3
32.404,512,76,66,1
32.413,212,66,56,10,40,413,94,69,3
3,53,50,0
3,03,00,0
3,03,00,0
3,03,00,0
1,51,50,0
1,51,50,0
0,20,00,2
10,910,9
----
0,20,200
0,00,2-0,1-0,1
-0,10,2-0,1-0,2
-0,10,2-0,1-0,2
-0,10,2-0,1-0,2
3,83,831.414,0
3,83,831.279,1
3,83,833.134,8
3,83,832.200,8
3,73,732.422,3
3,63,632.430,8
0,90,91,524,8
Tabel 9. Lønsumsrammen for Ministeriet for Børn og UndervisningMio.kr.201020112012
2013
2014
2015
Lønsumsramme FFL12Fra 18.11.01. DepartementetTil 20.11.01. UndervisningsministerietsdepartementTil 20.77.01. Undervisning i dansk somandetsprog og prøver mv. for voksneudlændinge m.fl.Fra 18.11.79. Reserver og budgetreguleringTil 20.11.01. UndervisningsministerietsdepartementTil 20.11.79.57. Budgetregulering vedr.fokuseret administration i staten (løn)
491,910,27,23,0
472,59,86,53,3
456,79,56,23,3
423,79,15,93,2
414,88,75,63,1
406,48,65,53,1
---
0,50,10,4
0,10,2-0,1
0,00,2-0,2
0,00,2-0,2
0,00,2-0,2
Ny lønsumsramme i § 20
502,1
482,8
466,3
432,8
423,5
415,0
6
Tabel 10. Overførselsbudgettet for Ministeriet for Børn og UndervisningMio.kr.201020112012
2013
2014
2015
Videreførsel derflyttes
Overførselsramme FFL12Fra 18.31.05. Udvikling af it-baserededanskundervisningsprogrammerTil 20.77.04. Udvikling af it-baserededanskundervisningsprogrammerFra 18.31.09. SprogpraktikTil 20.77.05. SprogpraktikFra 18.31.10. ArbejdsmarkedsdanskTil 20.77.06. ArbejdsmarkedsdanskFra 18.32.26.10 Særlig indsats for børn ogungeTil 20.77.08.10. Særlig indsats for børn ogungeFra 18.32.26.20. Brug for alle ungeTil 20.77.09.10. Brug for alle ungeFra 18.32.26.22. Udvidet Task Force enhedfor tosprogede elever påerhvervsuddannelserneTil 20.77.10.10. Udvidet Task Force enhedfor tosprogede elever påerhvervsuddannelserneFra 18.32.26.40. Alternative skoleforløbTil 20.77.07.10. Alternative skoleforløbNy overførselsramme i § 20
18.197,4-0,2-0,2
18.492,90,00,0
20.111,40,00,0
20.387,30,00,0
20.549,60,00,0
20.565,80,00,00,20,2
2,52,56,36,32,32,3
0011,311,38,28,2
0,00,09,29,28,38,3
0,00,00,00,08,38,3
0,00,00,00,00,00,0
00,000,00,00,0
1,11,118,718,73,73,7
7,57,55,6
6,06,010,5
6,16,10,0
6,16,10,0
6,16,10,0
0,10,10,0
8,98,910,6
5,6
10,5
0,0
0,0
0,0
0,0
10,6
7,37,318.228,7
5,05,018.533,9
5,15,120.140,1
5,15,120.406,8
2,02,020.557,7
0,00,020.565,9
0,00,043,2
7
Tabel 11. Budgetteringsrammen for Ministeriet for Børn og UndervisningMio.kr.201020112012
2013
2014
2015
Videreførsel flyttes
Budgetteringsramme FFL12Fra 18.31.05. Udvikling af it-baserededanskundervisningsprogrammerTil 20.77.04. Udvikling af it-baserededanskundervisningsprogrammerFra 18.31.09. SprogpraktikTil 20.77.05. SprogpraktikFra 18.31.10. ArbejdsmarkedsdanskTil 20.77.06. ArbejdsmarkedsdanskFra 18.32.26.10 Særlig indsats for børn ogungeTil 20.77.08.10. Særlig indsats for børn ogungeFra 18.32.26.20. Brug for alle ungeTil 20.77.09.10. Brug for alle ungeFra 18.32.26.22. Udvidet Task Force enhedfor tosprogede elever påerhvervsuddannelserneTil 20.77.10.10. Udvidet Task Force enhedfor tosprogede elever påerhvervsuddannelserneFra 18.32.26.40. Alternative skoleforløbTil 20.77.07.10. Alternative skoleforløbNy budgetteringsramme i § 20
2.720,4-0,2-0,2
1.462,70,00,0
2.335,40,00,0
2.285,20,00,0
1.286,50,00,0
2.269,40,00,00,20,2
2,52,56,36,32,32,3
0,00,011,311,38,28,2
0,00,09,29,28,38,3
0,00,00,00,08,38,3
0,00,00,00,00,00,0
0,00,00,00,00,00,0
1,11,118,718,73,73,7
7,57,55,6
6,06,010,5
6,16,10,0
6,16,10,0
6,16,10,0
0,10,10,0
8,98,910,6
5,6
10,5
0,0
0,0
0,0
0,0
10,6
7,37,32.751,7
5,05,01.503,7
5,15,12.364,1
5,15,12.304,7
2,02,01.294,6
0,00,02.269,5
0,00,043,2
3. Låneramme

Tabel 12a. Lånerammen for Integrationsministeriet

Mio.kr.

2010

Låneramme FFL12

Fra 18.11.01. DepartementetTil 20.11.01. Undervisningsministerietsdepartement

Ny låneramme i § 18

2011

344

6,56,5

2012

344

6,56,5

2013

344

6,56,5

2014

344

6,56,5

2015

344

6,56,5

337,5

337,5

337,5

337,5

337,5

8

Tabel 12b. Lånerammen for Ministeriet for Børn og Undervisning

Mio.kr.

2010

2011

Låneramme FFL12

268,6

Fra 18.11.01. Departementet6,5Til 20.11.01. Undervisningsministeriets6,5departement

Ny låneramme i § 20

275,1

2012

268,6

6,56,5

2013

268,6

6,56,5

2014

268,6

6,56,5

2015

268,6

6,56,5

275,1

275,1

275,1

275,1

4. PersonaleændringerTabel 13a. Personaletal for IntegrationsministerietAntal årsværk.201020112012201320142015
Årsværk FFL12FraTil18.11.01. Departem entet20.11.01.Undervisningsministerietsdepartement
7471414
7301313
6481414
6021414
5791414
5711313
Samlet antal årsværk i § 18
719
704
620
574
551
545

Tabel 13b. Personaletal for Ministeriet for Børn og Undervisning

Antal årsværk.

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Årsværk FFL12Fra 18.11.01. DepartementetTil20.11.01.Undervisningsministerietsdepartement

Samlet antal årsværk i § 20

1312

1414

30809

1313

30615

1414

30559

1414

30539

1414

30526

1313

1326

30822

30629

30573

30553

30539

Det bemærkes, at der er indgået aftale med Beskæftigelsesministeriet om overfør-sel af et årsværk og tilhørende øvrig driftsoverhead vedr. koordinering af indsats iforbindelse med fastholdelseskaravanen. Overførslen gennemføres fra Beskæfti-gelsesministeriet til Ministeriet for Børn og Undervisning på TB12 og FFL13.
5. BalanceposterSom del i ressortomlægningen overføres en række balanceposter fra Integrations-ministeriet til Ministeriet for Børn og Undervisning, herunder overført oveskud,reguleret egenkapital samt enkelte aktiver.
9
6. Ansvar ved nedlæggelse af områdeDet er aftalt mellem de ministerier, der deler Integrationsministeriets ressort ifølgeden kongelige resolution af 3. oktober 2011 (Beskæftigelsesministeriet, Justitsmi-nisteriet, Social- og Integrationsministeriet, Ministeriet for Børn og Undervisning,Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter) at Justitsministeriet skal aflægge års-regnskab 2011 for Integrationsministeriet.