Børne- og Undervisningsudvalget 2011-12
BUU Alm.del Bilag 263
Offentligt
1153589_0001.png
1153589_0002.png
1153589_0003.png
1153589_0004.png
1153589_0005.png
1153589_0006.png
1153589_0007.png
1153589_0008.png
1153589_0009.png
1153589_0010.png
1153589_0011.png
1153589_0012.png
1153589_0013.png
Teknisk gennemgang FFL13§ 20. Ministeriet for Børn og Undervisning
Folketingets Børne- og Undervisningsudvalg (BUU)4. september 2012
Indsæt note og kildehenvisning via Header and Footer
05-09-2012Side 1
Fordeling af bevillinger på § 20
FFL13 § 20. nettobevillinger
05-09-2012Side 2
Bevillinger på § 20Mia. kr. 2013-prisniveau
FFL20132.512.38.33.71.20.81.630.405-09-2012Side 3
Grundskole (frie grundskoler, efterskoler mv.)Gymnasiale uddannelserErhvervsuddannelser mv.Voksen-, efter- og videreuddannelseTværgående aktiviteterAdministration, reserver mv.Støtteordninger (SVU, befordring, elevstøtte mv.)I altNettobevillinger på § 20
Aktivitetsudvikling i %
Øvrige områder (voksen- og efteruddannelse, produktionsskoler, efterskoler, hus- oghåndarbejdsskoler samt frie grundskoler) budgetteres fladt i perioden 2013-2016.
05-09-2012Side 4
Bevillingsudvikling – aktivitetsstyredekonti på MBUs områdeMio. kr., 2013-plErhvervsuddannelserHhx og htxAlmengymnasiale uddannelserVoksen-/efterudd.I alt•
20126.1162.7657.7243.05319.658
20136.1862.8248.1713.10620.287
Udvikling2012-2013705944753629
Stigning på de gymnasiale uddannelser skal ses i sammenhæng med de tilførte midler som følge afaftalerne om fleksibelt klasseloft
Nye initiativer på FFL13•Videreførelse af midler til EUD•Nedsættelse af erhvervsuddannelsesudvalg•Finansieringsomlægning – Arbejdsgivernes Elevrefusion•Budgetlov og udgiftslofter•Øvrige initiativer
05-09-2012Side 6
Videreførelse af midler til EUD500 mio. kr. årligttil erhvervsuddannelserne i perioden 2013-2016 tilkvalitet og den kommunale vejledningsindsats anvendes til:•Takstforhøjelser på undervisningstaxametrene (252,4 mio. kr.) samtpraktikpladstaxametre (38,1 mio. kr.), dvs. i alt 290,5 mio. kr.•Kvalitetspuljemidler på i alt 142,9 mio. kr. udmøntes til erhvervsuddannelserne påbaggrund af aktivitet i 2013•De resterende 66,6 mio. kr. på reserven i 2013 samt 209,5 mio. kr. årligt i 2014-2016afsættes til øvrige initiativer på EUD, herunder videreførelse af vejledningsindsatsen ikommunerne.
Herudover•Yderligere 35 mio. kr. til styrket kvalitet i erhvervsuddannelserne afsat et samletbevillingsløft på 70 mio. kr. i forhold til 2011.05-09-2012Side 7
ErhvervsuddannelsesudvalgRegeringens ehvervsuddannelsesudvalg med deltagelse af arbejdsmarkedetsparter skal finde konkrete forslag til:1.2.at sikre øget kvalitet i erhvervsuddannelsernefinde grundlæggende og langsigtede løsninger på praktikpladsproblemet
Udvalget skal bl.a. se på:• en målretning af EUD mod unge• en styrkelse og videreudvikling af tilbud til ufaglærte voksne i VEU-systemetUdvalget havde første møde den 27. august 2012 og fremlægger sine førsteanbefalinger på praktikpladsområdet oktober 2012. De endelige anbefalingerfremlægges maj 201305-09-2012Side 8
Finansieringsomlægning ogreserve til praktikpladser mv.Finansieringsomlægning af AER indebærer, at arbejdsgiverne overtager detfulde finansieringsansvar for:• skolepraktikydelsen på erhvervsuddannelserne fra 1. januar 2013 og• VEU-godtgørelse pr. 1. januar 2014• Derudoveretableres midlertidig præmie- og bonusordning i 2013
Omlægningen frigør reserve på 300 mio. kr. i 2013 0g 2014 og 250 mio. kr. i2015 og 2016 til uddannelsesinitiativer• Heraf 180 mio. kr. til praktikpladsområdet• 120-70 mio. kr. til øvrige uddannelsesinitiativer, endnu ikke udmøntet
05-09-2012Side 9
Budgetlov og udgiftslofter• Medfører udgiftslofter fra 2014• 2013 er et prøveår
Ændringer på FFL13• Hjemlen til at optage merbevilling på de aktivitetsstyrede konti (taxameter-bevillinger) på op til 227,3 mio. kr. uden at anvise finansiering afskaffes.• Børne- og undervisningsministeren gives hjemmel til at nedsættetaxametertilskuddene som følge af merudgifter i finansåret.• Hjemlen til at nedsætte taksterne indebærer en bemyndigelse, men ikke enpligt. Der er således flere andre foranstaltninger, som regeringen vil kunne tagei anvendelse for at sikre overholdelse af finansårets bevillinger.05-09-2012Side 10
Øvrige ændringer på FFL13• Omstillingsreserven videreført i 2016• 2 pct. af taksterne lægges i reserve til intern omprioritering og nye initiativer inden for MBU
• Indkøb fase 6• vedtaget på FL12 og udmøntes på FFL13
• Varsling af Indkøb fase 7• forventes udmøntet på ÆF13
• Fuld indfasning af generelt effektiviseringskrav fra Aftale om genopretning afdansk økonomi• i alt effektiviseringskrav på 1,9 pct. fra 2010 til 2013
05-09-2012Side 11
Takstslides
05-09-2012Side 12
Takstudvikling –ungdomsuddannelserTabel: Ændring i takster fra 2012 - 2013

Pct.

EUD

(gr.forløb)

1,5

-0,62,01,1/0,30,10,21,3*0,3

Hhx/Htx

0,6/-0,1

-0,7

AGYM

1,0

-0,7

Produktions-

skoler

-0,7

-0,7

Undervisningstakst (ca. 80 pct. af bevillingen, på

produktionsskoler ca. 90 pct.)

- heraf generelt effektiviseringskrav*- heraf indfasning af kvalitetsudviklingsmidler- heraf klasselofter- heraf øvrigt

Fællesudgiftstakst (ca. 10 pct. af bevillingen)

- heraf generelt effektiviseringskrav- heraf indkøb fase 6

Bygningstakst (ca. 10 pct. af bevillingen)

- heraf generelt effektiviseringskrav

Vægtet takstudvikling

-3,0

-0,6-2,4***

-0,6

-0,6

0,8

-3,1

-0,7-2,5

-0,7

-0,6

0,1/-0,5

-2,0

-0,7-1,3

-0,7

-0,6

0,5

-0,7

-0,7

-0,7

*Det angivne gælder for stx. For hf er stigning sfa. klasseloftet på 1,8 pct.**Det generelle effektiviseringskrav er -0,65 pct. Pga. af små justeringer i besparelsesprocenten er den i tabellen på nogleområder rundet ned til 0,6 og på andre rundet op til 0,7
05-09-2012Side 13