L 1 - 2010-11 (1. samling) - § 7 - Bilag 6: FFL 2011 ÆF Finansministeren (1-510)

Finansudvalget 2010-11 (1. samling)
L 1 § 7 Bilag 6
Offentligt

Ændringsforslagtil

Forslagtil

FINANSLOVfor finansåret 2011

Tekst og Anmærkninger17. november 2010

Finansmin. j.nr.: 10/03649

IndholdsfortegnelseOversigtstabeller .............................................................................................................................. 7§ 5. Statsministeriet ..................................................................................................................... 36Fællesudgifter ........................................................................................................................... 37§ 6. Udenrigsministeriet ..............................................................................................................Udenrigstjenesten m.v. .............................................................................................................Bistand til udviklingslandene ..................................................................................................Eksport- internationaliserings- og investeringsfremmeindsats ...............................................38414552

§ 7. Finansministeriet .................................................................................................................. 54Offentlig økonomi .................................................................................................................... 57Anmærkninger til tekstanmærkninger ....................................................................................... 61§ 8. Økonomi- og Erhvervsministeriet ....................................................................................... 62Fællesudgifter ........................................................................................................................... 69Erhvervsregulering ................................................................................................................... 73Erhvervsfremme og byggeri .................................................................................................... 94Søfart ...................................................................................................................................... 103Anmærkninger til tekstanmærkninger ..................................................................................... 108§ 9. Skatteministeriet ................................................................................................................ 110Fællesudgifter ......................................................................................................................... 111Forvaltning ............................................................................................................................. 114§ 11. Justitsministeriet ..............................................................................................................Fællesudgifter .........................................................................................................................Politivæsenet ..........................................................................................................................Kriminalforsorg ......................................................................................................................Retsvæsenet ............................................................................................................................Anmærkninger til tekstanmærkninger .....................................................................................§ 12. Forsvarsministeriet ...........................................................................................................Fællesudgifter .........................................................................................................................Militært forsvar ......................................................................................................................Civil virksomhed ....................................................................................................................Redningsberedskab .................................................................................................................Militærnægterområdet ............................................................................................................Anmærkninger til tekstanmærkninger .....................................................................................§ 15. Socialministeriet ..............................................................................................................Fællesudgifter .........................................................................................................................Børn ........................................................................................................................................Social ......................................................................................................................................Støtte til boligbyggeri, byfornyelse og boligområder ...........................................................115119122124126128129135136155156157159160167188189190

IndholdsfortegnelseBistand og pleje for handicappede ........................................................................................ 197Øvrige bistandsordninger ....................................................................................................... 197Anmærkninger til tekstanmærkninger ..................................................................................... 208

§ 16. Indenrigs- og Sundhedsministeriet ..................................................................................Fællesudgifter .........................................................................................................................Forebyggelse ..........................................................................................................................Uddannelse og forskning .......................................................................................................Sygehuse m.v. ........................................................................................................................Tilskud til kommuner m.v. ....................................................................................................Anmærkninger til tekstanmærkninger .....................................................................................§ 17. Beskæftigelsesministeriet ................................................................................................Fællesudgifter .........................................................................................................................Arbejdsmiljø ...........................................................................................................................Arbejdsmarkedsrelateret forsørgelse .....................................................................................Arbejdsmarkedsservice ..........................................................................................................Sociale pensioner ...................................................................................................................Individuel boligstøtte og børnetilskud mv. ...........................................................................Anmærkninger til tekstanmærkninger .....................................................................................§ 18. Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration .................................................Fællesudgifter .........................................................................................................................Asylansøgere ..........................................................................................................................Integration ..............................................................................................................................§ 19. Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling ......................................................Fællesudgifter .........................................................................................................................Forskning og universitetsuddannelser ...................................................................................Forskningsråd og forskeruddannelse .....................................................................................Kompetence og teknologi ......................................................................................................§ 20. Undervisningsministeriet .................................................................................................Administration mv. ................................................................................................................Grundskolen ...........................................................................................................................Erhvervsrettede ungdomsuddannelser (tekstanm. 182 og 205) ............................................Gymnasiale uddannelser (tekstanm. 182 og 205) .................................................................Erhvervsgrunduddannelse og produktionsskoler mv. ...........................................................Videregående uddannelser (tekstanm. 117, 119, 167, 182 og 205) .....................................Folkeoplysning samt voksen-, efter- og videreuddannelse (tekstanm. 182 og 205) ...........Tværgående og internationale aktiviteter (tekstanm. 205) ...................................................Støtteordninger mv. (tekstanm. 205) .....................................................................................Anmærkninger til tekstanmærkninger .....................................................................................§ 21. Kulturministeriet ..............................................................................................................Fællesudgifter .........................................................................................................................Skabende og udøvende virksomhed ......................................................................................Bevaring og formidling af kulturarven .................................................................................Videregående uddannelse ......................................................................................................

209214222225227235235236247251255276308314320321324330340347352357378380383401408416438454458471508518534537542545554557

§ 22. Kirkeministeriet ............................................................................................................... 563Fællesudgifter ......................................................................................................................... 564

Indholdsfortegnelse§ 23. Miljøministeriet ...............................................................................................................Fællesudgifter .........................................................................................................................Miljøbeskyttelse .....................................................................................................................By- og Landskabsforvaltning mv. .........................................................................................Skov- og Naturforvaltning mv. .............................................................................................Natur m.v. ..............................................................................................................................Kort og geodata .....................................................................................................................Anmærkninger til tekstanmærkninger .....................................................................................§ 24. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri .............................................................Fællesudgifter .........................................................................................................................Generelle jordbrugs- og fiskeriforhold ..................................................................................Kontrol, sygdomsbekæmpelse og forskning .........................................................................Anmærkninger til tekstanmærkninger .....................................................................................§ 28. Transportministeriet .........................................................................................................Fællesudgifter .........................................................................................................................Veje ........................................................................................................................................Kyster og havne .....................................................................................................................Trafik ......................................................................................................................................Baner ......................................................................................................................................§ 29. Klima- og Energiministeriet ............................................................................................Fællesudgifter .........................................................................................................................Energi .....................................................................................................................................Geologisk forskning og undersøgelser ..................................................................................Anmærkninger til tekstanmærkninger .....................................................................................

5565575578582588597630633635639641642647649652655659660662664667668670671

§ 35. Generelle reserver ............................................................................................................ 672Reserver mv. .......................................................................................................................... 675§ 36. Pensionsvæsenet ..............................................................................................................Tjenestemænd i staten og folkekirken m.v. ..........................................................................Forskellige statslige pensionsforpligtelser .............................................................................Pensionsopgaver uden for statstjenestemandspensionsområdet ...........................................Anmærkninger til tekstanmærkninger .....................................................................................689692693695695

§ 37. Renter ............................................................................................................................... 697Renter til genudlån mv. ......................................................................................................... 698§ 38. Skatter og afgifter ............................................................................................................ 699Skatter på indkomst og formue ............................................................................................. 702Told- og forbrugsafgifter ....................................................................................................... 703§ 40. Genudlån mv. ................................................................................................................... 708Genudlån af statslån ............................................................................................................... 709§ 41. Beholdningsbevægelser mv. ............................................................................................ 711Beholdningsbevægelser .......................................................................................................... 712

Hovedoversigt over statsbudgettetDriftsbudgetMio. kr.§ 5.§ 6.§ 7.§ 8.§ 9.§ 11.§ 12.§ 15.§ 16.§ 17.§ 18.§ 19.§ 20.§ 21.§ 22.§ 23.§ 24.§ 28.§ 29.§ 35.§ 36.Statsministeriet ...................................................Udenrigsministeriet .............................................Finansministeriet ................................................Økonomi- og Erhvervsministeriet ......................Skatteministeriet .................................................Justitsministeriet .................................................Forsvarsministeriet .............................................Socialministeriet .................................................Indenrigs- og Sundhedsministeriet .....................Beskæftigelsesministeriet ...................................Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Inte-gration .................................................................Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvik-ling ......................................................................Undervisningsministeriet ....................................Kulturministeriet .................................................Kirkeministeriet ..................................................Miljøministeriet ..................................................Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og FiskeriTransportministeriet ............................................Klima- og Energiministeriet ...............................Generelle reserver ...............................................Pensionsvæsenet .................................................Udgift-0,4-110,4361,6227,4-16,3512,2198,0248,0329,0-988,6330,41.020,3286,56,0-0,2146,163,4-300,9490,0-1.734,1-818,9249,11,01,7Indtægt

2011Anlægs-budget

-594,032,9-42,0-219,0245,9

-0,68,5-44,1

344,0-10,53,177,069,6-179,5Indtægt75,7-255,2

I alt ................................................................................§ 37. Renter ..................................................................§ 38. Skatter og afgifter ...............................................I alt ................................................................................Overskud .......................................................................Drifts-, anlægs- og udlånsbudget .................................§ 40. Genudlån mv. .....................................................§ 41. Beholdningsbevægelser mv. ...............................Total ..............................................................................

249,1Udgift1.621,9

-255,2255,2

351,91.621,9427,6-1.194,3

Oversigt over driftsudgiftsbudgettetMio. kr.DriftsposterUdgifterIndtægterInterne statslige overførslerUdgifterIndtægter

§ 5.§ 6.§ 7.§ 8.§ 9.§ 11.§ 12.§ 15.§ 16.§ 17.§ 18.§ 19.§ 20.§ 21.§ 22.§ 23.§ 24.§ 28.§ 29.§ 35.§ 36.

Statsministeriet ......................................Udenrigsministeriet ...............................Finansministeriet ...................................Økonomi- og Erhvervsministeriet ........Skatteministeriet ...................................Justitsministeriet ...................................Forsvarsministeriet ................................Socialministeriet ...................................Indenrigs- og Sundhedsministeriet .......Beskæftigelsesministeriet .....................Ministeriet for Flygtninge, Indvandre-re og Integration ...................................Ministeriet for Videnskab, Teknologiog Udvikling .........................................Undervisningsministeriet ......................Kulturministeriet ...................................Kirkeministeriet ....................................Miljøministeriet ....................................Ministeriet for Fødevarer, Landbrugog Fiskeri ..............................................Transportministeriet ..............................Klima- og Energiministeriet .................Generelle reserver .................................Pensionsvæsenet ...................................

-0,4215,938,286,6-15,0492,2195,672,622,1-5,4255,627,1-2,3-2,1-0,2153,599,851,87,8--1.693,41.693,4

--28,887,01,3--0,710,5--14,0--4,3-25,619,244,5---234,5234,5

------0,4-8,2-1,5-3,5-----26,7------16,9-16,9

-3,3----0,4-8,2-1,5-0,2-----26,7------16,9-16,9

I alt ..................................................................Driftsbudget ....................................................

2011Øvrige overførslerUdgifterIndtægterFinansielle posterUdgifterIndtægterKapitalposterUdgifterIndtægterNetto-udgifter

--323,0352,2-4,7-20,01,7186,9307,82.698,685,5993,2310,626,4-8,9-16,6-308,2482,2-1.734,1-3.087,43.087,4

---50,3---1,01,03.932,2---5,514,0--3,01,2----90,13.901,13.901,1

---0,2---1,90,10,2--1,2--3,40,6----7,67,6

---16,4---1,9--0,2--10,0---2,9----909,0934,2934,2

---250,0---118,9-250,0---127,0--------491,9491,9

---21,5---118,9--6,08,6--7,0--156,011,459,4---362,8362,8

-0,4-110,4361,6156,9-16,3512,2198,0248,0329,0-982,6321,81.020,3185,06,0-0,2-9,952,0-360,3490,0-1.734,1-818,9-152,3-152,3

Oversigt over driftsudgiftsbudgettetMio. kr.DriftsposterUdgifterIndtægterInterne statslige overførslerUdgifterIndtægter

§ 5.§ 6.§ 7.§ 8.§ 9.§ 11.§ 12.§ 15.§ 16.§ 17.§ 18.§ 19.§ 20.§ 21.§ 22.§ 23.§ 24.§ 28.§ 29.§ 35.§ 36.

-0,446,527,978,8-8,0-20,672,969,415,15,641,310,220,00,6-0,231,779,31,14,1--475,3475,3

--28,8104,51,5--0,710,5--20,5--4,3--9,919,23,0---181,7181,7

------0,4-5,8-1,5-3,2-----29,7------22,6-22,6

-3,0----0,4-5,8-1,5-0,2-----29,7------22,6-22,6

I alt ..................................................................Driftsbudget ....................................................

2012Øvrige overførslerUdgifterIndtægterFinansielle posterUdgifterIndtægterKapitalposterUdgifterIndtægterNetto-udgifter

-15,1-11,5-35,1---118,0320,92.536,270,9222,9777,824,7--32,3-8,3-308,515,6-750,5-0,52.955,42.955,4

---0,5---2,01,04.083,2---133,314,0-1,0-----84,43.884,03.884,0

-------9,00,10,2--1,8--3,40,6----15,115,1

---16,4---9,0--0,2--10,0---2,9----43,075,375,3

-------259,0-----142,1--------116,9116,9

---6,4---259,0--1,9-0,4--18,0--51,92,3----299,3299,3

-0,458,6-12,4-84,1-9,5-20,673,6174,9335,1-1.539,195,1233,1798,87,0-0,2-37,350,1-310,419,7-750,540,9-877,6-877,6

Oversigt over driftsudgiftsbudgettetMio. kr.DriftsposterUdgifterIndtægterInterne statslige overførslerUdgifterIndtægter

§ 5.§ 6.§ 7.§ 8.§ 9.§ 11.§ 12.§ 15.§ 16.§ 17.§ 18.§ 19.§ 20.§ 21.§ 22.§ 23.§ 24.§ 28.§ 29.§ 35.§ 36.

-0,523,327,952,5-8,8-23,3-216,568,17,7-7,589,1-0,80,4-0,2-6,177,30,91,5--86,686,6

--28,8111,01,7--0,710,2--20,5--4,3--27,719,22,8---170,1170,1

------0,5-6,5-1,5-3,1-----30,1------22,5-22,5

-2,9----0,5-6,5-1,5-0,2-----30,1------22,5-22,5

I alt ..................................................................Driftsbudget ....................................................

2013Øvrige overførslerUdgifterIndtægterFinansielle posterUdgifterIndtægterKapitalposterUdgifterIndtægterNetto-udgifter

-0,9-11,930,0---3,096,9373,12.536,644,5-28,2998,216,4--49,8-8,8-309,215,2-534,0-2,53.164,43.164,4

---0,5---2,01,03.851,6---173,914,0--8,0-----84,93.602,33.602,3

-------24,60,10,2--2,8--3,40,6----31,731,7

---16,4---24,6--0,2--10,0---2,9----43,090,990,9

-------438,6-----124,4--------314,2314,2

-------438,6--1,6-0,4-14,9--0,90,3----452,7452,7

-0,521,3-12,8-45,4-10,5-23,3-218,8152,8379,9-1.320,5116,4-28,21.026,4-1,5-0,2-14,849,6-311,116,7-534,039,4-719,1-719,1

Oversigt over driftsudgiftsbudgettetMio. kr.DriftsposterUdgifterIndtægterInterne statslige overførslerUdgifterIndtægter

§ 5.§ 6.§ 7.§ 8.§ 9.§ 11.§ 12.§ 15.§ 16.§ 17.§ 18.§ 19.§ 20.§ 21.§ 22.§ 23.§ 24.§ 28.§ 29.§ 35.§ 36.

-0,622,827,952,1-9,7-26,5-18,567,97,7-6,887,6--0,82,6-0,2-61,277,00,71,5--223,5223,5

--28,8110,41,6--0,710,2--20,5--4,3--27,719,22,6---169,2169,2

------0,5-6,3-1,5-3,1-----30,5------23,1-23,1

-2,8----0,5-6,3-1,5-0,3-----30,5------23,1-23,1

I alt ..................................................................Driftsbudget ....................................................

2014Øvrige overførslerUdgifterIndtægterFinansielle posterUdgifterIndtægterKapitalposterUdgifterIndtægterNetto-udgifter

-0,9-12,214,8---3,077,8559,82.433,571,1-29,21.222,313,8--21,6-9,1-308,715,0-809,3-5,73.210,23.210,2

---0,5---2,01,03.730,0---202,414,0--8,0-----85,43.451,73.451,7

---0,1---52,30,10,2--4,6--3,40,5----61,261,2

---16,4---52,3--0,2--10,0---2,9----43,0118,6118,6

-------644,3-----82,5--------561,8561,8

-------644,3---0,4-58,9---25,6-0,1----677,1677,1

-0,620,9-13,1-60,3-11,3-26,5-20,8133,5566,6-1.302,9141,4-29,21.277,1-1,9-0,2-15,249,3-310,616,5-809,336,7-359,9-359,9

Oversigt over indtægtsbudgettetMio. kr.DriftsposterUdgifterIndtægterInterne statslige overførslerUdgifterIndtægter

§ 7.§ 8.§ 9.§ 17.§ 20.§ 23.§ 35.

Finansministeriet ...................................Økonomi- og Erhvervsministeriet ........Skatteministeriet ...................................Beskæftigelsesministeriet .....................Undervisningsministeriet ......................Miljøministeriet ....................................Generelle reserver .................................

-----------

---42,0-----42,0---42,0

-----------

I alt ..................................................................§ 37. Renter ....................................................§ 38. Skatter og afgifter .................................Indtægtsbudget ................................................

2011Øvrige overførslerUdgifterIndtægterFinansielle posterUdgifterIndtægterKapitalposterUdgifterIndtægterNetto-indtægter

-----------

---245,9-1,7-250,0-2,4-77,074,6

-----------

-594,0---1,0-594,01,03,1-4,1

-----------

-32,9-----32,9--32,9

-594,032,9-42,0245,91,01,7344,0-10,53,177,069,6

Oversigt over indtægtsbudgettetMio. kr.DriftsposterUdgifterIndtægterInterne statslige overførslerUdgifterIndtægter

§ 7.§ 8.§ 9.§ 17.§ 20.§ 23.§ 35.

-----------

---43,0-----43,0---43,0

-----------

2012Øvrige overførslerUdgifterIndtægterFinansielle posterUdgifterIndtægterKapitalposterUdgifterIndtægterNetto-indtægter

-----------

---286,3-1,7-750,0-462,0---462,0

-----------

-594,0---0,9---593,1---593,1

-----------

-594,0--43,0286,30,91,7-750,0-1.098,1---1.098,1

Oversigt over indtægtsbudgettetMio. kr.DriftsposterUdgifterIndtægterInterne statslige overførslerUdgifterIndtægter

§ 7.§ 8.§ 9.§ 17.§ 20.§ 23.§ 35.

-----------

---44,0-----44,0---44,0

-----------

2013Øvrige overførslerUdgifterIndtægterFinansielle posterUdgifterIndtægterKapitalposterUdgifterIndtægterNetto-indtægter

-----------

---286,2-1,7-750,0-462,1---462,1

-----------

-594,0---0,7---593,3---593,3

-----------

-594,0--44,0286,20,71,7-750,0-1.099,4---1.099,4

Oversigt over indtægtsbudgettetMio. kr.DriftsposterUdgifterIndtægterInterne statslige overførslerUdgifterIndtægter

§ 7.§ 8.§ 9.§ 17.§ 20.§ 23.§ 35.

-----------

---45,0-----45,0---45,0

-----------

2014Øvrige overførslerUdgifterIndtægterFinansielle posterUdgifterIndtægterKapitalposterUdgifterIndtægterNetto-indtægter

-----------

---286,2-1,7-750,0-462,1---462,1

-----------

-594,0---0,6---593,4---593,4

-----------

-594,0--45,0286,20,61,7-750,0-1.100,5---1.100,5

Oversigt over anlægsbudgettetMio. kr.DriftsposterUdgifterIndtægterInterne statslige overførslerUdgifterIndtægter

§ 12.§ 20.§ 23.§ 28.

Forsvarsministeriet ................................Undervisningsministeriet ......................Miljøministeriet ....................................Transportministeriet ..............................

--0,6--41,7-42,3-42,3

------

I alt ..................................................................Anlægsbudget .................................................

2011Øvrige overførslerUdgifterIndtægterFinansielle posterUdgifterIndtægterKapitalposterUdgifterIndtægterNetto-udgifter

--8,544,653,153,1

------

-223,0---47,0-270,0-270,0

-4,0----4,0-4,0

-219,0-0,68,5-44,1-255,2-255,2

Oversigt over anlægsbudgettetMio. kr.DriftsposterUdgifterIndtægterInterne statslige overførslerUdgifterIndtægter

§ 12.§ 20.§ 23.§ 28.

--5,0-48,5-43,5-43,5

------

I alt ..................................................................Anlægsbudget .................................................

2012Øvrige overførslerUdgifterIndtægterFinansielle posterUdgifterIndtægterKapitalposterUdgifterIndtægterNetto-udgifter

--8,5108,3116,8116,8

------

-145,4---13,9-159,3-159,3

-35,0----35,0-35,0

-110,4-13,545,9-51,0-51,0

Oversigt over anlægsbudgettetMio. kr.DriftsposterUdgifterIndtægterInterne statslige overførslerUdgifterIndtægter

§ 12.§ 20.§ 23.§ 28.

--4,0-111,5-107,5-107,5

------

I alt ..................................................................Anlægsbudget .................................................

2013Øvrige overførslerUdgifterIndtægterFinansielle posterUdgifterIndtægterKapitalposterUdgifterIndtægterNetto-udgifter

--8,5184,3192,8192,8

------

139,4---27,2112,2112,2

-35,7----35,7-35,7

175,1-12,545,6233,2233,2

Oversigt over anlægsbudgettetMio. kr.DriftsposterUdgifterIndtægterInterne statslige overførslerUdgifterIndtægter

§ 12.§ 20.§ 23.§ 28.

---3,13,13,1

------

I alt ..................................................................Anlægsbudget .................................................

2014Øvrige overførslerUdgifterIndtægterFinansielle posterUdgifterIndtægterKapitalposterUdgifterIndtægterNetto-udgifter

--8,5-6,02,52,5

------

-100,8--40,6-60,2-60,2

-75,2----75,2-75,2

-25,6-8,537,720,620,6

Oversigt over driftsudgiftsbudgettet fordelt på standardkontiMio. kr.200920102011201220132014

Driftsposter ..........................................11. Salg af varer .................................13. Kontrolafgifter og gebyrer ...........15. Vareforbrug af lagre .....................16. Husleje, leje arealer, leasing ........18. Lønninger / personaleomkostninger19. Fradrag for anlægsløn ..................20. Af- og nedskrivninger ..................21. Andre driftsindtægter ...................22. Andre ordinære driftsomkostninger28. Ekstraordinære indtægter .............29. Ekstraordinære omkostninger ......Interne statslige overførsler .................33. Interne statslige overførsels-indtægter .......................................43. Interne statslige overførsels-udgifter ..........................................Øvrige overførsler ...............................30. Skatter og afgifter ........................31. Overførselsindtægter fra EU ........32. Overførselsindtægter fra kommunerog regioner ....................................34. Øvrige overførselsindtægter .........35. Forbrug af videreførsel ................41. Overførselsudgifter til EU ogøvrige udland ................................42. Overførselsudgifter til kommunerog regioner ....................................44. Tilskud til personer ......................45. Tilskud til erhverv ........................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud ........................49. Reserver og budgetregulering ......Finansielle poster ................................25. Finansielle indtægter ....................26. Finansielle omkostninger .............

------------------------------

1.458,935,9120,6--2,4452,0-2,68,678,01.237,8----16,9-16,9-813,7166,3-6,83.769,3-178,2150,5-324,2-3.099,6-2.184,0615,31.621,76.458,2-926,6934,27,6

293,6-4,8144,0--12,7-352,0-2,38,342,5834,0----22,6-22,6-928,6165,8-8,03.896,3-181,911,886,9-3.419,0-2.155,111,11.113,57.318,0-60,275,315,1

-83,5-4,9150,3--12,7-395,7-1,58,924,7487,6----22,5-22,5-437,9195,4-8,03.612,2-197,3--2,6-3.083,0-2.027,44,1920,67.352,7-59,290,931,7

54,3-5,0149,5--12,7-395,7-2,48,924,7625,4----23,1-23,1-241,5170,4-8,03.488,4-199,1--2,6-3.010,5-1.843,53,9947,07.115,9-57,4118,661,2

33Kapitalposter ........................................52. Afhændelse af anlægsaktiverudenfor omkostningsreform .........54. Statslige udlån, tilgang .................55. Statslige udlån, afgang .................58. Værdipapirer, tilgang ...................74. Fri egenkapital (budgettering afÅrets resultat) ...............................75. Reserveret bevilling (budgetteringaf forbrug af Årets resultat) .........84. Prioritetsgæld og anden lang-fristet gæld, tilgang ......................85. Prioritetsgæld og anden lang-fristet gæld, afgang .......................I alt ......................................................--------------------129,1-313,9-42,0250,0107,7143,2153,9-72,0-152,3-182,421,1202,9-66,0-34,92,3307,0-86,0-877,6-138,5-399,2-55,0--0,4-0,4508,5-85,0-719,1-115,3-621,8-30,0--26,0-0,1733,2-60,0-359,9

Oversigt over indtægtsbudgettet fordelt på standardkontiMio. kr.200920102011201220132014

Driftsposter ..........................................13. Kontrolafgifter og gebyrer ...........Øvrige overførsler ...............................30. Skatter og afgifter ........................34. Øvrige overførselsindtægter .........Finansielle poster ................................25. Finansielle indtægter ....................Kapitalposter ........................................59. Værdipapirer, afgang ....................77. Hensættelser vedr. afgivnetilsagn mv. ....................................I alt ......................................................

-----------

-42,0-42,074,6159,5-84,94,14,1384,832,9351,9421,5

-43,0-43,0-462,082,4-544,4-593,1-593,1----1.098,1

-44,0-44,0-462,182,3-544,4-593,3-593,3----1.099,4

-45,0-45,0-462,182,3-544,4-593,4-593,4----1.100,5

Oversigt over anlægsbudgettet fordelt på standardkontiMio. kr.200920102011201220132014

Driftsposter ..........................................11. Salg af varer .................................19. Fradrag for anlægsløn ..................21. Andre driftsindtægter ...................22. Andre ordinære driftsomkostningerInterne statslige overførsler .................33. Interne statslige overførsels-indtægter .......................................43. Interne statslige overførsels-udgifter ..........................................Øvrige overførsler ...............................31. Overførselsindtægter fra EU ........46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud ........................49. Reserver og budgetregulering ......Finansielle poster ................................25. Finansielle indtægter ....................26. Finansielle omkostninger .............Kapitalposter ........................................51. Anlægsaktiver (anskaffelser) ........52. Afhændelse af anlægsaktiverudenfor omkostningsreform .........I alt ......................................................

-------------------

-42,3--13,0--29,3---53,1-8,544,6----266,0-270,0-4,0-255,2

-43,5--8,5--35,0---116,8-12,5104,3----124,3-159,3-35,0-51,0

-107,5--7,7--99,8---192,8-8,5184,3---147,9112,2-35,7233,2

3,1-2,4-0,7---2,5-8,5-6,0---15,0-60,2-75,220,6

§ 5. StatsministerietA. Oversigter.Realøkonomisk oversigt:Mio. kr.NettotalUdgiftIndtægt

Udgiftsbudget .........................................................................

-0,4

-0,4-0,4-0,4

---

Fællesudgifter ...........................................................................................5.11. Centralstyrelsen ...............................................................................Artsoversigt:Driftsposter .................................................................................................Aktivitet i alt ..............................................................................................Bevilling i alt .............................................................................................

-0,4-0,4-0,4

---

B. Bevillinger.UdgiftIndtægt

——— Mio. kr. ———

Fællesudgifter5.11.Centralstyrelsen01. Departementet (tekstanm. 1)(Driftsbev.)........................FAf finansministeren ........................................................ÆFIndbudgettering af 5. fase af Statens Indkøbsprogram,jf. aftalerne om finansloven for 201181,3-0,4--

§ 5.

Anmærkninger til ændringsforslag

Fællesudgifter05.11. Centralstyrelsen05.11.01. Departementet (tekstanm. 1)(Driftsbev.)1. Ændring af budgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling .............................................................................Udgift .....................................................................................................Årets resultat ..........................................................................................10. Almindelig virksomhed ................................................................Udgift ..............................................................................................

F2011-0,4-0,4--0,4

BO12012-0,4-0,4--0,4

BO22013-0,5-0,5--0,5

BO32014-0,6-0,6--0,6

6. Specifikation af udgifter pr. opgaveMio. kr.Udgift i alt ..............................................0.1.2.Hjælpefunktioner samt generel le-delse og administration...................Sekretariatsopgaver (ministerbetje-ning) ................................................Statsforfatnings- og forvaltningsret-lige opgaver, herunder forholdet tilkongehuset og til Folketinget gene-relt ...................................................Forholdet til Grønland og FærøerneForholdet til pressen .......................R200891,639,243,3R200993,639,944,8B201079,934,137,5F201181,434,838,1BO1201281,234,738,1BO2201380,934,538,0BO3201480,634,437,8

3.4.

4,24,40,5

4,44,10,5

4,53,50,4

4,63,50,4

4,53,50,4

10. Almindelig virksomhedSom følge af 5. fase af Statens Indkøbsprogram er indarbejdet en reduktion på 0,4 mio. kr. i 2011,0,4 mio. kr. i 2012, 0,5 mio. kr. i 2013 og 0,6 mio. kr. i 2014, jf. aftalerne om finansloven 2011.

§ 6. UdenrigsministerietA. Oversigter.Realøkonomisk oversigt:Mio. kr.NettotalUdgiftIndtægt

Udgiftsbudget .........................................................................

-110,4

-107,148,548,5-184,1-1,392,266,4-80,0-261,428,528,5

3,33,33,3--------

Udenrigstjenesten m.v. .............................................................................6.11. Udenrigstjenesten mv. ....................................................................Bistand til udviklingslandene ..................................................................6.31. Reserver ...........................................................................................6.32. Bilateral bistand ..............................................................................6.34. Miljø- og klimabistand ...................................................................6.36. Multilateral bistand gennem FN mv. .............................................6.37. Udviklingsbanker, -fonde og EU ...................................................Eksport- internationaliserings- og investeringsfremmeindsats ...........6.41. Fællesudgifter ..................................................................................Artsoversigt:Driftsposter .................................................................................................Interne statslige overførsler .......................................................................Øvrige overførsler ......................................................................................Aktivitet i alt ..............................................................................................Nettostyrede aktiviteter ..............................................................................Bevilling i alt .............................................................................................

215,9--323,0-107,1-3,3-110,4

-3,3-3,3-3,3-

B. Bevillinger.UdgiftIndtægt

——— Mio. kr. ———

Udenrigstjenesten m.v.6.11.Udenrigstjenesten mv.01. Udenrigstjenesten (tekstanm. 1, 12, 13 og 100)(Driftsbev.).......................................................................FAf finansministeren ........................................................ÆF

1.829,236,8

§ 6.Kurs-, pris-, og lønopregning, opholdskortbiometri ogadm.-bidrag som følge af aftale om erhvervspakke.Eksportfremme, jf. aftale om global markedsføring.Indkøbsprogram. Mindre brug af konsulenter13. Dansk Center for Internationale Studier og Men-neskerettigheder(Driftsbev.)............................................FAf finansministeren ........................................................ÆFOverflytning af medarbejdere fra Center for Ligebe-handling af Handicappede. Overvågningsopgaver efterFN's handicapkonvention, jf. aftale om udmøntning afsatspuljen for 2011. Statens indkøbsprogram15. Ikke-lovbundne tilskud til internationale formålog institutioner (tekstanm. 101)(Reservationsbev.).......FAf finansministeren ........................................................ÆFTilskud til dækning af ejendomsbeskatning af Den Rus-siske Ambassades lejemål. Styrket international presse-indsats, jf. aftale om offensiv global markedsføring2011-2012Bistand til udviklingslandene6.31.Reserver79. Reserver(Reservationsbev.).............................................FAf finansministeren ........................................................ÆFBevillingsoverførsel til § 18. Integrationsministeriet somfølge af etablering af modtagefaciliteter i AfghanistanBilateral bistand01. Udviklingslande i Afrika(Reservationsbev.)..................FAf finansministeren ........................................................ÆFBevillingsoverførsel fra henholdsvis § 06.37.02. på 78,6mio. kr. og § 06.36.03. på 13,6 mio. kr. bl.a. med hen-blik på afgivelse af fireårigt tilsagn på 300 mio. kr. tilSEFA i 201104. Personelbistand(Reservationsbev.).................................FAf finansministeren ........................................................ÆFNy særlig bevillingsbestemmelse vedr. driftsudgifter08. Øvrig bistand (tekstanm. 101)(Reservationsbev.)..........FAf finansministeren ........................................................ÆFÆndret anvendelse. Partnerskab for Dialog og Reform,jf. aftale om finansloven 20116.34.Miljø- og klimabistand01. Miljø- og klimabistand i udviklingslande mv.(Reservationsbev.)............................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFBevillingsoverførsel fra § 06.36.03. HIV/AIDS, Befolk-nings- og sundhedsprogrammer med henblik på finansi-

52,04,3

33,94,1

80,0-1,3

6.32.

3.335,092,2

354,3-

398,0-

687,166,4

§ 6.ering af regionalt miljøprogram i Afrika, der er udskudtfra 2010 til 2011

6.36.

Multilateral bistand gennem FN mv.03. HIV/AIDS, Befolknings- og sundhedsprogram-mer(Reservationsbev.).....................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFBevillingsoverførsel til henholdsvis § 06.32.01. på 13,6mio. kr. og § 06.34.01. på 66,4 mio. kr. som følge affremrykning af tilsagn på § 06.36.03.11. fra 2011 til2010Udviklingsbanker, -fonde og EU02. Regionale udviklingsbanker(Reservationsbev.).............FAf finansministeren ........................................................ÆFBevillingsoverførsel af 78,6 mio. kr til § 06.32.01. Be-villingsoverførsel af 182,8 mio. kr. til § 18. Integra-tionsministeriet til merudgifter til præasyl

570,0-80,0

6.37.

279,4-261,4

Eksport- internationaliserings- og investeringsfremmeindsats6.41.Fællesudgifter02. Eksportstipendiater(Reservationsbev.)............................FAf finansministeren ........................................................ÆFStyrkelse af innovationscentre mv., jf. aftale om offensivglobal markedsføring 2011-201203. Særlige eksportfremmetilskud (tekstanm. 101)(Reservationsbev.)............................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFStyrkelse af erhvervsfremme mv. som følge af forlæn-gelse af erhvervspakke og aftale om offensiv globalmarkedsføring 2011-201269,63,026,2-

31,825,5

§ 6.

Anmærkninger til ændringsforslag

Udenrigstjenesten m.v.06.11. Udenrigstjenesten mv.I forbindelse med ændringsforslagene for finansloven for 2011 er de særlige bevillingsbe-stemmelser blevet tilpasset:Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.2.9BeskrivelseDer er adgang til overførsel mellem driftsbevillinger inden for aktivi-tetsområdet, samt mellem § 06.11.01. Udenrigstjenesten og henholdsvis§ 06.32.04.14. IT-, ejendoms-, rejse- og kommunikationsudgifter samt§ 06.41.02. Eksportstipendiater.

06.11.01. Udenrigstjenesten (tekstanm. 1, 12, 13 og 100)(Driftsbev.)1. Ændring af budgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling .............................................................................Indtægt ...................................................................................................Udgift .....................................................................................................Årets resultat ..........................................................................................10. Generel udenrigspolitik ................................................................Udgift ..............................................................................................Indtægt ............................................................................................30. Eksport- og investeringsfremme mv. .........................................Udgift ..............................................................................................

F201136,83,340,1-25,13,315,0

BO1201236,33,039,3-24,83,014,5

BO2201316,32,919,2-19,22,9-

BO3201415,92,818,7-18,72,8-

Bemærkning: Intern statslig overførselsindtægt: Der overføres 3,3 mio. kr. i 2011, 3,0 mio. kr. i 2012, 2,9 mio. kr. i 2013og 2,8 mio. kr. i 2014 fra § 18.11.15.10. Udlændingeservice

10. Generel udenrigspolitikKontoen er forhøjet med 23,1 mio. kr. årligt til kurs-, pris-, og lønregulering (KPL) afudenrigstjenestens udgifter i fremmed valuta i henhold til den gældende ordning herom. Opju-steringen skyldes bl.a. en forventning om, at inflationen vil stige i en række af de lande, hvorudenrigstjenesten er repræsenteret. KPL-reguleringen vedrører alene udgifter afholdt i udenlandskvaluta.Som følge af aftale mellem regeringen og Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og det Ra-dikale Venstre om videreførelse af handlingsplan for offensiv global markedsføring af Danmarki 2011-2012 er kontoen årligt i 2011 og 2012 forhøjet med 2,0 mio. kr. til offentlighedsdiplomati,0,6 mio. kr. til styrket international presseindsats samt 2,5 mio. kr. til en styrket brug af internettettil markedsføring af Danmark.

§ 06.11.01.10.

Som følge af mindreforbrug af konsulenter i staten er indarbejdet en reduktion på 3,6 mio.kr. årligt i 2011-2014, jf. aftalerne om finansloven for 2011.Som følge af 5. fase af Statens Indkøbsprogram er indarbejdet en reduktion på 2,8 mio. kr.årligt i 2011-2012, 3,2 mio. kr. i 2013 og 3,6 mio. kr. i 2014, jf. aftalerne om finansloven for2011.30. Eksport- og investeringsfremme mv.I forbindelse med ændringsforslagene for finansloven for 2011 er kontoen tilført 0,5 mio.kr. (3 pct.) i administrationsbidrag i 2011. Bevillingen er en del af styrkelsen af eksportfremme-indsatsen for små og mellemstore virksomheder på i alt 15,0 mio. kr., jf. aftale mellem regeringen,Dansk Folkeparti og Liberal Alliance om forlængelse af erhvervspakke for små og mellemstorevirksomheder.Som følge af aftale mellem regeringen og Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og det Ra-dikale Venstre om videreførelse af handlingsplan for offensiv global markedsføring af Danmarki 2011-2012 er kontoen årligt i 2011 og 2012 forhøjet med 4,2 mio. kr. til en styrket eksport-fremmeindsats m.v. samt 10,3 mio. kr. til en styrket investeringsfremmeindsats.I forbindelse med ændringsforslagene for finansloven for 2011 er specifikationen af udgifterpå opgaver og på personale blevet tilpasset.6. Specifikation af udgifter på opgaverMio. kr.Hjælpefunktioner samt generel ledel-se og administration ...................1.Generel udenrigspolitik .............2.Administration af udviklingspolitik3.Eksport- og investeringsfremme mv.4.Borgerservice ..............................Udgift i alt ...............................................0.R2008864,8398,4319,9225,3101,61.910,0R2009917,5422,7339,4239107,82.026,4B2010940,7433,9348245,1110,52.078,2F2011955,8420,2338,1238,6107,42.066,4BO12012932,5409,9329,9232,8104,72.016,2BO22013913,3401,5323,1227,5102,61.974,8BO32014868,2381,7307,1216,397,51.878,0

Bemærkning: Tallene er ekskl. underkonto 90. Indtægtsdækket virksomhed. Udenrigsministeriets Kompetencecenter.

8. Ændring af personaleR2008Personale i alt (årsværk) ............................Lønninger i alt (mio. kr.) ..........................Lønsumsloft (mio. kr.) ...............................---R2009---B2010---F2011-19,219,2BO12012-33,933,9BO22013---BO32014---

§ 06.11.13.

06.11.13. Dansk Center for Internationale Studier og Menneskerettigheder(Drifts-bev.)1. Ændring af budgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling .............................................................................Udgift .....................................................................................................Årets resultat ..........................................................................................10. Almindelig virksomhed ................................................................Udgift ..............................................................................................

F20114,34,3-4,3

BO120124,24,2-4,2

BO220134,14,1-4,1

BO320144,14,1-4,1

10. Almindelig virksomhedI forbindelse med ændringsforslagene for finansloven for 2011 er kontoen forhøjet med 1,0mio. kr. i 2011 og 0,8 mio. kr. årligt fra 2012 som et led i udmøntningen af aftale om satspuljenfor 2011 mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Ra-dikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne. Midlerne er afsat til at styrke Institutfor Menneskerettigheders opgave med at indsamle og formidle viden om handicapområdet, her-under at gennemgå eksisterende og foreslået lovgivning og regulering samt beslutningsforslag ogandre forslag med henblik på at vurdere, om de lever op til forpligtelserne i FN's handicapkon-vention.Endvidere er kontoen forhøjet med 3,6 mio. kr. årligt fra 2011. Midlerne overføres fra §15.64.04. Center for Ligebehandling af Handicappede, der nedlægges pr. 31. december 2010, idetovervågningsopgaven vedrørende FN's handicapkonvention placeres i Institut for Menneskeret-tigheder.Som følge af 5. fase af Statens Indkøbsprogram er indarbejdet en reduktion på 0,3 mio. kr.årligt i 2011, 0,2 mio. kr. i 2012 og 0,3 mio. kr. i 2013-2014, jf. aftalerne om finansloven for2011.I forbindelse med ændringsforslagene for finansloven for 2011 er specifikationen af udgifterpå opgaver og på personale blevet tilpasset.6. Specifikation af udgifter på opgaverMio. kr.0.1.2.3.4.5.Hjælpefunktioner samt generel ledelseog administration ..............................Forskning .........................................Information .......................................Uddannelse........................................Dokumentation..................................Bibliotek............................................R200827.031.47,02,82,85,675,5R200925.731,67,33.03.05,876,6B201026.031,67,33,03,05,876,7F201134,434,47,83,03,06,188,7BO1201233,533,27,52,92,95,985,9BO2201332,332,07,32,82,85,782,9BO3201432,231,97,32,72,75,782,5

Udgift i alt .............................................

Bemærkning: Tallene vedrører alene underkonto 10.

§ 06.11.13.10.

06.11.15. Ikke-lovbundne tilskud til internationale formål og institutioner (tekst-anm. 101)(Reservationsbev.)Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................20. Tilskud til internationale institutioner .......................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................30. Internationale presseindsatser og markedsføring af Dan-mark ...............................................................................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................

F4,10,90,9

20124,10,90,9

20130,90,90,9

20140,90,90,9

3,23,2

20. Tilskud til internationale institutionerForventet udmøntning1.000 kr.Europakollegiet i Brugge ....Det Internationale Institut forMenneskerettigheder i Stras-bourg ....................................Folkeretsakademiet i Haag..Undersøgelseskommission tilBeskyttelse af Krigsofre(IHFFC) ...............................FN's konvention om våbenog miner (CCW) samt OPCVTask Force for Int. Coop. onHolocaust .............................Det Europæiske Miljøagen-tur, ejendomsskatter ............Udenrigspolitisk Selskab.....Tilskud vedr. flodbølge.......Nordisk Råd, Ejendomsskat-ter .........................................Den Russiske Ambassade,Ejendomsskatter ..................Øvrige bidrag ......................R20051493014-59144R200614930142185200R2007149301411852392.037630-R20081493014-142812.441--R2009357301416142812.441630B2010445301421503002.600-F2011445301421503002.900--1.400252 3.31311.1386.4089006406.700BO 12012445301421503002.900--1.4009006406.700BO 22013445301421503002.900--1.4009006406.700BO 32014445301421503002.900--1.4009006406.700

- 10.387--1.500

100

2013.339

2014.548

4454.190

I alt ............................................... 1.996

Der ydes fra 2011 et årligt tilskud til Den Russiske Ambassade og Nordisk Ministerrådsse-kretariat til dækning af den del af huslejeudgifterne, der kan henføres til ejendomsbeskatningenaf lejemålene. I tilfælde af ændrede ejendomsskatter og dermed ændrede tilskud som kompensa-tion herfor til Den Russiske Ambassade og Nordisk Ministerrådssekretariat, foretages der en ju-stering af bevillingen på de årlige bevillingslove.

§ 06.11.15.30.

30. Internationale presseindsatser og markedsføring af DanmarkSom følge af aftale mellem regeringen og Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og det Ra-dikale Venstre om videreførelse af handlingsplan for offensiv global markedsføring af Danmarki 2011-2012 er kontoen årligt i 2011 og 2012 forhøjet med 3,2 mio. kr. til en styrket internationalpresseindsats.

Bistand til udviklingslandeneI forbindelse med ændringsforslagene for finansloven for 2011 er skønnet over udgifter til mod-tagelse af flygtninge i Danmark mv. opjusteret med 184,1 mio. kr. i 2011 med henblik på delsetablering af modtagefaciliteter i Afghanistan dels finansiering af merudgifter til indkvarteringaf asylansøgere. § 6.3. Bistand til udviklingslandene er tilsvarende nedjusteret med 184,1 mio.kr. i 2011.Skøn over Danmarks samlede udviklingsbistand (ulandsrammen) i 2011 i henhold tilOECD/DAC's reglerMio. kr.Udviklings- og miljøbistand til udviklingslandene under § 6.3Administration af udviklingsbistandenDanish Center for International Studies and Human Rights (DCISM)Afdrag på statslån til udviklingslandeFællesskabsfinansieret EU-bistandDele af forsvarets og politiets internationale indsatsAndel af FN's fredsbevarende operationerUdgifter til modtagelse af flygtninge i Danmark m.v.Uddeling af tipsmidler til almennyttige organisationerAndet (bidrag til FN-organisationer mv.)Ulandsrammen i alt201112.264,8759,222,0-54,81.201,790,015,6874,116,132,415.221,0

I forbindelse med ændringsforslagene for finansloven for 2011 er oversigten blevet tilpasset.Flerårsbudget for bistanden til udviklingslande på § 06.3:Mio. kr.(2010: årets priser, 2011-14: 2011-priser)Bilateral32.01 Udviklingslande i Afrika32.02 Udviklingslande i Asien og Latinamerika32.04 Personelbistand32.05 Business-to-Business Programmet mv.32.06 Blandede kreditter32.07 Lånebistand32.08 Øvrig bistand32.11 Naboskabsprogram33.01 Bistand gennem private organisationer (NGO'er)34.01 Miljø- og klimabistand i udviklingslande mv35.01 Forskning og oplysning i Danmark mv36.06 FNs øvrige udviklingsprogrammer og diverse multilateralebidrag37.01 Verdensbankgruppen39.02 Humanitære bidrag til akutte og langvarige kriserBilateral TotalMultilateralB20103.1561.359348232350806482001.0234842477507688.970F20113.4271.180354282350303982001.0235362797503168.450BO120124.0411.148354232350803982001.023501857509309.066BO220134.0661.010343232350803982001.0231502757509309.132BO320144.591395383232350803982001.023501757509308.882

§ 06.3.

34.01 Miljø- og klimabistand i udviklingslande mv35.02 International udviklingsforskning36.01 De Forenede Nationers Udviklingsprogram (UNDP)36.02 De Forenede Nationers Børnefond (UNICEF)36.03 HIV Aids, Befolknings- og sundhedsprogrammer36.04 FN programmer for landbrugsudvikling36.06 FNs øvrige udviklingsprogrammer og diverse multilateralebidrag37.01 Verdensbankgruppen37.02 Regionale udviklingsbanker37.03 Regionale udviklingsfonde, gældslettelsesinitiativer og øv-rige fonde37.04 Bistand gennem Den Europæiske Union (EU)39.01 Generelle bidrag til internationale humanitære organisatio-nerMultilateral TotalReserverTotal bistand 06.3

5616036918467030134554602665434603.89110012.961

21760380178490090879183455894903.7367912.265

105603701936707510968904085894903.75810012.923

2266039319457006568904795894903.75510012.986

52760418194670011568903535894904.10410013.086

06.31. Reserver06.31.79. Reserver(Reservationsbev.)Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Reserve ...........................................................................................Udgift ..............................................................................................41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland ..........................

F-1,3-1,3-1,3

2012---

2013---

2014---

10. ReserveI forbindelse med ændringsforslagene for finansloven for 2011 er der overført bevilling på1,3 mio. kr. i 2011 fra § 06.31.79. Reserver til § 18. Integrationsministeriet som følge af Inte-grationsministeriets lovforslag om etablering af modtagefaciliteter i Afghanistan.

06.32. Bilateral bistandI forbindelse med ændringsforslagene for finansloven for 2011 er oversigten blevet tilpasset.Aktivitetsoversigt § 06.32.01.02. Bilateral sektorprogram- og projektbistand, tilsagnMio. kr.AFRIKA:EtiopienNigerZimbabweSomaliaSudanTanzaniaKenyaUgandaMozambiqueGhana201000000155005301.01048620116002003641209304353351562012029500050515635446201301500007055315315706201400000905380415515356

§ 06.32.

BeninBurkina FasoZambiaEgyptenMaliØvrige lande i AfrikaSærlige bilaterale aids-indsatser i AfrikaSærlige bilaterale kvinde-indsatser i AfrikaOpfølgning på AfrikakommissionenAFRIKA i alt konto 32.01ASIEN:PakistanBurmaCambodjaIndonesienDet Palæstinensiske SelvstyreAfghanistanBangladeshNepalBhutanVietnamØvrige lande i AsienASIEN i altLATINAMERIKA:NicaraguaBoliviaØvrige lande i LatinamerikaLATINAMERIKA i altASIEN og LATINAMERIKA i altKonto 32.02TOTAL

05305010400302253.15600000345400806150601.04183100318

080155010225004923.427255000190515101056205751.1361043044

6507652050170255005504.0410502000203253901106501.1061032042

11017050505350005504.066002022020325104150001.0100000

0550505100001.0004.59100050032510100003950000

1.3594.515

1.1804.607

1.1485.189

1.0105.076

3954.986

06.32.01. Udviklingslande i Afrika(Reservationsbev.)Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................26. Opfølgning på Afrikakommissionens anbefalinger ..................Udgift ..............................................................................................41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland ..........................

F92,292,292,2

2012---

2013---

2014---

26. Opfølgning på Afrikakommissionens anbefalingerAfrikakommissionen, som regeringen nedsatte i 2008, anbefalede i maj 2009 en refokuseringaf det internationale udviklingssamarbejde med Afrika med øget vægt på privatsektordrevetøkonomisk vækst og jobskabelse for unge. Regeringen har på den baggrund iværksat en gradvisomlægning af bistanden gennem en markant forøgelse af støtten til udvikling af de private sek-torer i Afrika med henblik på frem mod 2014 at fordoble bistanden til privatsektorudvikling iAfrika. Indfasningen vil ske gradvist med 300 mio. kr. i 2010, 592 mio. kr. i 2011, 550 mio. kr.i 2012, 550 mio. kr. i 2013 og 1 mia. kr. i 2014, så der i 2014 afsættes i alt 2 mia. kr. Afrika-kommissionens anbefalinger indgår med vægt i prioriteringen af vækst og beskæftigelse i rege-ringens Strategi for dansk udviklingssamarbejde (2010).Opfølgningen på kommissionens anbefalinger vil ske gennem bidrag til kommissionens feminternationale initiativer, jf. nedenfor, og gennem en gradvis refokusering af den bilaterale ud-

§ 06.32.01.26.

viklingsbistand til partnerlandene i Afrika mod øget fokus på udvikling af den private sektor,herunder landbrug, som drivkraft for vækst til gavn for de fattige. Refokuseringen vil ske medfortsat hensyn til bistandseffektivitet, herunder fokusering på færre sektorer. Herudover vil der,med afsæt i kommissionens anbefalinger, blive gennemført bl.a. indsatser til støtte af regionaløkonomisk integration, hvilket også understøtter de bilaterale indsatser.Der er for 2011 afsat i alt 310 mio. kr. til kommissionens fem internationale initiativer, sombl.a. omfatter:Finansiering af mindre virksomheder:I samarbejde med bl.a. den Afrikanske Udviklingsbank(AfDB) er der i 2010 etableret en Afrikansk Garantifacilitet for små og mellemstore virksomhe-der. Faciliteten har til formål at øge små afrikanske virksomheders adgang til finansiering af in-vesteringer gennem udstedelse af garantier til de banker, som foretager udlånene. Der blev i 2010bevilget 150 mio. kr. til en første opfyldning af Garantifaciliteten med tilsvarende bidrag fraAfDB og Spanien.Konkurrenceevneindeks:Der er i samarbejde med World Economic Forum (WEF) udarbejdetet initiativ, der vil sikre at flere afrikanske landes konkurrenceevne rangordnes i WEF's årligekonkurrenceevneindeks. Sideløbende hermed er der i 2010 indgået aftale om afholdelse af lande-og regionale konferencer i Afrika med henblik på at fremme dialog mellem regeringer, arbejds-markedsinstitutioner og den private sektor om forbedringer af konkurrenceevnen. I 2011 plan-lægges der tilsagn om yderligere 10 mio. kr. til afholdelse af konferencer samt til udvidelse afaftalen med WEF bl.a. med henblik på udarbejdelse af vækstscenarier for afrikanske regioner.Energi i lokalområder:I tæt samarbejde med den Afrikanske Udviklingsbank er der i 2010etableret en fond for bæredygtig energi for små og mellemstore virksomheder i Afrika, "Sustai-nable Energy Fund for Africa" (SEFA). Fonden har til formål at øge adgangen til bæredygtigenergi for særligt den private sektor i de afrikanske landområder og herved bidrage til oprettelseaf arbejdspladser. Der planlægges i 2011 bevilget et tilsagn til SEFA på 300 mio. kr. for perioden2011-14.Uddannelse og forskning:Under dette initiativ er der dels etableret et samarbejde med DenInternationale Arbejdsorganisation (ILO), som i Benin, Burkina Faso og Zimbabwe støtter ud-bygning af faglige uddannelser i landområder med henblik på kurser i bl.a. landbrug; og opgra-dering og certificering af lærepladssystemer i byområder. Hertil blev der i 2009 bevilget 30 mio.kr. under § 06.32.01.23 Øvrige indsatser i Afrika til en første fase for perioden 2010-2011. Her-udover er der iværksat et program forankret i Forum for Landbrugsforskning i Afrika (FARA)under den Afrikanske Union (AU), der støtter samarbejde mellem uddannelses- og forskningsin-stitutioner og den private sektor inden for bæredygtigt landbrug med henblik på at forbedre ud-dannelserne og fremme innovation i landbruget og forarbejdningsindustrien. I 2009 blev der givetet tilsagn på 31 mio. kr. under § 06.32.01.23 Øvrige indsatser i Afrika til en første fase for2010-11.Unge iværksættere:Igennem ILO og Ungdomsbeskæftigelsesnetværket (YEN - et partnerskabmellem Verdensbanken, ILO og FN) er der igangsat støtte til udvikling af et program for ungeiværksættere. Formålet er en bredspektret støtte til unge, så der udvikles en ny generation afiværksættere, og deres ideer kan omsættes til praksis. Initiativet gennemføres i Kenya, Tanzaniaog Uganda. Der blev i 2009 givet et tilsagn på 30 mio. kr. til initiativet under § 06.32.01.23Øvrige Lande Afrika for perioden 2010-2011.Opfølgningen gennem den bilaterale bistand til bl.a. partnerlandene i Afrika vil, i den ud-strækning at den udmøntes i forbindelse med større programmer i partnerlandene, blive overførttil de respektive konti under § 06.32.01. Udviklingslande i Afrika.Der er for 2011 afsat 100 mio. kr. til bilaterale indsatser i Zimbabwe og Tanzania, som eroverført dels til § 06.32.01.07. Zimbabwe og dels til § 06.32.01.10. Tanzania. Hertil kommer etnyt program for regional økonomisk integration, hvortil der i 2011 planlægges et tilsagn på 160mio. kr. for perioden 2011-2014. Programmet vil have til formål at styrke regionaliseringspro-cessen, i første omgang i Østafrika, gennem bidrag til bl.a. organisationen, Trade Mark Africa,der forvalter de samlede donorbidrag til bl.a. gennemførelse af konkrete handelsfremmende tiltag

§ 06.32.01.26.

samt til strategisk støtte og kapacitetsopbygning af det Østafrikanske Fællesskab, medlemslan-denes myndigheder og aktører i den private sektor.I forbindelse med ændringsforslagene for finansloven for 2011 er der i 2011 overført hhv.78,6 mio. kr. fra § 06.37.02.10. Den Afrikanske Udviklingsbank og 13,6 mio. kr. fra §06.36.03.11. IPPF m.fl. til nærværende konto. Bevillingsoverførslen foretages bl.a. med henblikpå afgivelse af et samlet fireårigt tilsagn på 300 mio. kr. til SEFA i 2011, hvilket er 75 mio. kr.højere end forudsat på forslaget til finansloven for 2011.Aktivitetsoversigt: tilsagnMio. kr.SektorDe fem initiativerDet bilaterale sporI alt201022522520113101824922012285265550201310944155020142008001.000

06.32.04. Personelbistand(Reservationsbev.)I forbindelse med ændringsforslagene for finansloven for 2011 er de særlige bevillingsbe-stemmelser blevet tilpasset:Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................14. IT-, ejendoms-, rejse- og kommunikationsudgifter ..................Udgift ..............................................................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................15. Rådgivende enheder .....................................................................Udgift ..............................................................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................

F--73,7-73,7-94,8-94,8

2012-------

2013-------

2014-------

Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.2.9BeskrivelseDer er adgang til overførsel af driftsbevillinger mellem § 06.11.01.20.Administration af udviklingsbistand og § 06.32.04.14. IT-, ejendoms-,rejse- og kommunikationsudgifter.

§ 06.32.08.

06.32.08. Øvrig bistand (tekstanm. 101)(Reservationsbev.)50. Partnerskab for Dialog og ReformRegeringen, Dansk Folkeparti og Kristendemokraterne er enige om at ændre navnet fra DetArabiske Initiativ til Partnerskab for Dialog og Reform, jf. aftale om finansloven for 2011.Parterne er endvidere enige om, at der under Partnerskab for Dialog og Reform afsættes 10mio. kr. i 2011 til projekter med det formål at fremme dialog og samarbejde mellem israelere ogarabere, herunder 5 mio. kr. til organisationen "Peres Center for Peace".

06.34. Miljø- og klimabistand06.34.01. Miljø- og klimabistand i udviklingslande mv.(Reservationsbev.)Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................20. Bilaterale miljøindsatser ..............................................................Udgift ..............................................................................................41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland ..........................

F66,466,466,4

2012---

2013---

2014---

20. Bilaterale miljøindsatserI forbindelse med ændringsforslagene for finansloven 2011 er der i 2011 overført 66,4 mio.kr. fra § 06.36.03.11. IPPF m.fl. Bevillingsoverførslen foretages med henblik på finansiering afregionalt miljøprogram i Afrika, der er udskudt fra 2010 til 2011.50. FN's Miljøprogram (UNEP)UNEP er FN's miljøprogram til fremme af det globale miljø og finansieres fortrinsvis gennemfrivillige bidrag til den globale miljøfond og i mindre omfang over FN's pålignede budget. Dendanske støtte ydes med henblik på at fremme den danske udviklingspolitik på miljø- og klima-området. Danmark har hidtil været blandt de 10-12 største bidragsydere. I 2011 planlægges af-givet et toårigt tilsagn for perioden 2011-2012 på 50 mio. kr. Danmark ønsker med det toårigetilsagn at styrke UNEP som FN's ledende autoritet på miljøområdet og at bakke op om de positivetiltag, organisationen har taget for at blive mere resultatorienteret.

06.36. Multilateral bistand gennem FN mv.06.36.03. HIV/AIDS, Befolknings- og sundhedsprogrammer(Reservationsbev.)Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................11. IPPF m.fl. ......................................................................................Udgift ..............................................................................................41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland ..........................

F-80,0-80,0-80,0

2012---

2013---

2014---

§ 06.36.03.11.

11. IPPF m.fl.IPPF, Den Internationale Sammenslutning af Foreninger for Familieplanlægning, er denstørste internationale NGO på befolkningsområdet og har som hovedformål at fremme seksuelog reproduktiv sundhed som defineret på FN's befolkningskonference i Kairo i 1994. IPPF haraktivt bidraget til etableringen af et nyt 2015-delmål om adgang til reproduktive sundhedsydelser.IPPF har et verdensomspændende netværk af nationale familieplanlægningsforeninger med akti-viteter i mere end 150 lande. IPPF har gennemført en omfattende reform og arbejder efter enstrategisk plan for 2005-2015, der fokuserer på fremme af unges seksuelle og reproduktivesundhed og rettigheder, bekæmpelse af hiv/aids, fremme af fri og sikker abort, styrket adgang tilprævention og sundhedsydelser samt fortalervirksomhed. Danmark lægger sammen med andreligesindede donorer vægt på kapacitetsopbygning af IPPF på regional- og landeniveau og envedvarende styrkelse af resultatbaseret ledelse og rapportering, således at den vellykkede re-formproces også resulterer i styrket gennemslagskraft på landeniveau. Der blev i 2010 afgivet ettilsagn på 80 mio. kr. for perioden 2011-2012.Udover bidrag til IPPF vil midlerne under rammen blive udmøntet som større bidrag til væ-sentlige internationale organisationer, der gennem fortalervirksomhed og konkrete serviceydelserfremmer seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder i udviklingslandene. Fordelingen vil skepå baggrund af prioriteterne i regeringens strategi for fremme af seksuel og reproduktiv sundhedog rettigheder fra 2006 og Strategi for dansk udviklingspolitik fra 2010.I forbindelse med ændringsforslagene for finansloven for 2011 er der i 2011 overført hhv.13,6 mio. kr. til § 06.32.01.26. Opfølgning på Afrikakommissionens anbefalinger og 66,4 mio.kr. til § 06.34.01.20. Bilaterale miljøindsatser. Bevillingsoverførslen gennemføres, idet det påforslaget til finansloven for 2011 planlagte danske bidrag til Den Internationale Sammenslutningfor Familieplanlægning (IPPF) i 2011 er blevet fremrykket til 2010.

06.37. Udviklingsbanker, -fonde og EU06.37.02. Regionale udviklingsbanker(Reservationsbev.)Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Den afrikanske Udviklingsbank (AfDB) ....................................Udgift ..............................................................................................41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland ..........................

F-261,4-261,4-261,4

2012---

2013---

2014---

10. Den afrikanske Udviklingsbank (AfDB)AfDB, Den Afrikanske Udviklingsbank, blev etableret i 1963 og har 77 medlemslande.AfDB's formål er at bidrage til økonomisk og social fremgang i udviklingslande med fattig-domsbekæmpelse som overordnet mål. Danmarks andel af bankens aktiekapital udgør 1,2 pct.Efter en krise i midten af 1990'erne har AfDB gennemført vellykkede finansielle og organisato-riske reformer, der muliggør forbedringer af resultater på landeniveau. Danmark deltog i 2010 ien kapitaludvidelse af Den Afrikanske Udviklingsbank med 261,4 mio. kr. fordelt over 3 år.I forbindelse med ændringsforslagene for finansloven for 2011 er der overført 78,6 mio. kr.til § 06.32.01.26. Opfølgning på Afrikakommissionens anbefalinger. Bevillingsoverførslen gen-nemføres, idet det på forslaget til finansloven for 2011 planlagte bidrag til Danmarks deltagelsei kapitaludvidelsen af Den Afrikanske Udviklingsbank i 2011 er blevet fremrykket til 2010.I forbindelse med ændringsforslagene til finansloven for 2011 er der overført

§ 06.37.02.10.

182,8 mio. kr. fra nærværende konto til § 18. Integrationsministeriet til medfinansiering afudgifter til indkvartering af asylansøgere, som kan medregnes som udviklingsbistand i henholdtil de internationalt standardiserede OECD/DAC-regler.Kontoen er en rammebevilling.

Eksport- internationaliserings- og investeringsfremmeindsats06.41. Fællesudgifter06.41.02. Eksportstipendiater(Reservationsbev.)Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................20. Innovationscentre ..........................................................................Udgift ..............................................................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................

F3,03,03,0

20123,03,03,0

2013---

2014---

20. InnovationscentreI forbindelse med ændringsforslagene for finansloven for 2011 er kontoen tilført 3,0 mio. kr.årligt i 2011 og 2012 til oprettelse af innovationscenter i udlandet med fokus på design, jf. aftalemellem regeringen og Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og det Radikale Venstre om vide-reførelse af handlingsplan for offensiv global markedsføring af Danmark.

06.41.03. Særlige eksportfremmetilskud (tekstanm. 101)(Reservationsbev.)Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Indsats for små og mellemstore virksomheder, innovati-ve vækstvirksomheder og iværksættere ....................................Udgift ..............................................................................................45. Tilskud til erhverv ...................................................................20. Eksportfremme .............................................................................Udgift ..............................................................................................45. Tilskud til erhverv ...................................................................

F25,5

201211,0

2013-

2014-

9,39,316,216,2

4,54,56,56,5

----

10. Indsats for små og mellemstore virksomheder, innovative vækstvirksomheder ogiværksættereI forbindelse med ændringsforslagene for finansloven for 2011 er kontoen tilført 4,8 mio. kr.i 2011. Bevillingen er en del af styrkelsen af eksportfremmeindsatsen for små og mellemstorevirksomheder på i alt 15,0 mio. kr., jf. aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti og LiberalAlliance om forlængelse af erhvervspakke for små og mellemstore virksomheder.I forbindelse med ændringsforslagene for finansloven for 2011 er kontoen tilført 4,5 mio. kr.årligt i 2011 og 2012 til en styrket eksportfremmeindsats for SMV'er, herunder kollektive eks-portfremstød, jf. aftale mellem regeringen og Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og det Ra-

§ 06.41.03.10.

dikale Venstre om videreførelse af handlingsplan for offensiv global markedsføring af Danmarki 2011-2012.20. EksportfremmeI forbindelse med ændringsforslagene for finansloven for 2011 er kontoen tilført 9,7 mio. kr.i 2011. Bevillingen er en del af styrkelsen af eksportfremmeindsatsen for små og mellemstorevirksomheder på i alt 15,0 mio. kr., jf. aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti og LiberalAlliance om forlængelse af erhvervspakke for små og mellemstore virksomheder..I forbindelse med ændringsforslagene for finansloven for 2011 er kontoen tilført 6,5 mio. kr.årligt i 2011 og 2012 til en styrket eksportfremmeindsats for SMV'er, herunder kollektive eks-portfremstød, jf. aftale mellem regeringen og Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og det Ra-dikale Venstre om videreførelse af handlingsplan for offensiv global markedsføring af Danmarki 2011-2012.

§ 7. FinansministerietA. Oversigter.Realøkonomisk oversigt:Mio. kr.NettotalUdgiftIndtægt

Udgiftsbudget .........................................................................Indtægtsbudget .......................................................................

361,6-594,0

390,4-390,4-11,9374,428,8--0,9

28,8-594,0-565,2--28,8-594,0-

Offentlig økonomi .....................................................................................7.11. Centralstyrelsen ...............................................................................7.12. Økonomisystemer og økonomiforvaltning .....................................7.13. Finansforvaltning ............................................................................7.15. Statslige selskaber ...........................................................................7.16. Slotte og ejendomme ......................................................................Artsoversigt:Driftsposter .................................................................................................Øvrige overførsler ......................................................................................Finansielle poster .......................................................................................Aktivitet i alt ..............................................................................................Bevilling i alt .............................................................................................

38,2352,2-390,4390,4

28,8--594,0-565,2-565,2

§ 7.

B. Bevillinger.UdgiftIndtægt——— Mio. kr. ———

Offentlig økonomi7.11.Centralstyrelsen79. Reserver og budgetregulering(Reservationsbev.)...........FAf finansministeren ........................................................ÆFBudgetregulering vedr. mindre brug af konsulenter og5. fase af Statens Indkøbsprogram, jf. aftalerne om fi-nansloven for 2011Økonomisystemer og økonomiforvaltning03. ABT-fonden - Anvendt Borgernær Teknologi(tekstanm. 112)(Reservationsbev.).................................FAf finansministeren ........................................................ÆFUdmøntning af midler fra ABT-fonden, jf. Aftale omudmøntning af midler fra ABT-fondenFinansforvaltning05. Fleksjobordning i staten mv. (tekstanm. 105)(Reservationsbev.)............................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFÆndring af bidragssats for Fleksjobordning fra 302 kr.til 316 kr. pr. årsværk pr. månedStatslige selskaber01. Udbytte fra statslige selskaber .........................................FAf finansministeren ........................................................ÆFKorrektion af budgettering af udbytter fra DSB og Po-sten Norden ABSlotte og ejendomme03. Slots- og Ejendomsstyrelsen(Statsvirksomhed)..............FAf finansministeren ........................................................ÆFBevillingsoverdragelse vedrørende den Russiske Am-bassade--11,9--

7.12.

12,3374,4

7.13.

657,428,8

7.15.

1.217,0-594,0

7.16.

126,4-0,9

§ 7.

C. Tekstanmærkninger.Materielle bestemmelser.Nr. 105.ad 07.12.01. og 07.13.05.AffinansministerenI stk. 2. ændres bidragssatsen fra " 302 kr. pr. årsværk pr. måned" til "316 kr. pr. årsværk pr.måned".Nr. 109.ad 07.18.09.60AffinansministerenTekstanmærkningen affattes således:"Kulturministeren bemyndiges til i 2011 at anvende 7 mio. kr. af Kulturministeriets midler tilfordeling i henhold til Tips- og Lottolovens § 6 H, stk. 1, nr. 2, jf. LB 464 af 18/5 2006, tilKulturministeriets "Handleplan for store idrætsbegivenheder til Danmark"."Nr. 113.AffinansministerenTekstanmærkningen udgår.

§ 7.

Anmærkninger til ændringsforslag

Offentlig økonomi07.11. Centralstyrelsen07.11.79. Reserver og budgetregulering(Reservationsbev.)Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Budgetregulering vedr. indkøbsbesparelser ..............................Udgift ..............................................................................................49. Reserver og budgetregulering .................................................20. Budgetregulering vedr. konsulentforbrug .................................Udgift ..............................................................................................49. Reserver og budgetregulering .................................................

F-11,9-5,6-5,6-6,3-6,3

2012-11,5-5,2-5,2-6,3-6,3

2013-11,9-5,6-5,6-6,3-6,3

2014-12,2-5,9-5,9-6,3-6,3

10. Budgetregulering vedr. indkøbsbesparelserSom følge af 5. fase af Statens Indkøbsprogram er indarbejdet en budgetregulering på 5,6mio. kr. i 2011, 5,2 mio. kr. i 2012, 5,6 mio. kr. i 2013 og 5,9 mio. kr. i 2014,jf. aftalerne omfinansloven for 2011.20. Budgetregulering vedr. konsulentforbrugSom følge af mindreforbrug af konsulenter i staten er indarbejdet en budgetregulering på6,3 mio. kr. i 2011 og frem,jf. aftalerne om finansloven for 2011.

07.12. Økonomisystemer og økonomiforvaltning07.12.03. ABT-fonden - Anvendt Borgernær Teknologi (tekstanm. 112)(Reserva-tionsbev.)I forbindelse med finansloven for 2011 forlænges ABT-fondens udmøntningsprofil med etår til og med 2016. I overensstemmelse med den nye udmøntningsprofil indbudgetteres der påændringsforslaget 374,4 mio. kr. på kontoen, jf. Aftale om udmøntning af midler fra ABT-fonden.Beløbet overføres fra § 35.11.10. ABT-fonden - Anvendt Borgernær Teknologi. For de efterføl-gende år frem til og med 2016 er der afsat ca. 420 mio. kr. årligt på § 35.11.10.Af de 374,4 mio. kr. afsættes 47,6 mio. kr. til 13 konkrete demonstrationsprojekter. Herud-over reserveres op til 142,6 mio. kr. til to implementeringsprojekter og yderligere 173,9 mio. kr.til senere udmøntning, herunder i forbindelse med næste ansøgningsrunde i foråret 2011. Endeliger der afsat 10,3 mio. kr. til administration.På ændringsforslaget er der indført en forenklet underkontostruktur, således at midlernefremover fordeles på tre underkonti til hhv. administration, udmøntede projekter og reserver.

§ 07.12.03.

Projekter, der er disponeret eller reserveret midler til, er kort beskrevet i anmærkningsteksten,mens der henvises til www.abtfonden.dk for yderligere information.Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigesEller suppleresBV 2.2.13BeskrivelseTilskud kan i særlige tilfælde udbetales som forskud

Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. ABT-fonden - Administration .....................................................Udgift ..............................................................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................49. Reserver og budgetregulering .................................................20. ABT-fonden - udmøntede projekter ..........................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................30. ABT-fonden - Reserver og budgetregulering ............................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................49. Reserver og budgetregulering .................................................40. Digitalisering .................................................................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................50. Omsorgsteknologi .........................................................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................60. Projekter overført fra tidligere år ..............................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................

F374,410,310,3-58,958,9316,5-316,5-----11,3-11,3

2012---------------

2013---------------

2014---------------

10. ABT-fonden - AdministrationAf kontoen afholdes udgifter til drift og administration af ordningen. Der er afsat 9,3 mio.kr. til driften af ABT-fondens sekretariat i Økonomistyrelsen og 1,0 mio. kr. til administration iFinansministeriets departement. Herudover er der afsat 1,0 mio. kr. til en kommunikationsindsatsi 2011, der blev udmøntet i foråret 2009.20. ABT-fonden - udmøntede projekterMidlerne på kontoen tildeles projekter, der opnår støtte fra ABT-fonden. Der er afsat i alt47,6 mio. kr. til følgende projekter: Digitalisering af ansøgningsproces ved optag uden for denKoordinerede Tilmelding (2,0 mio. kr.), Intelligent lagerstyring, Folkebiblioteker i Københavnog Århus (11,0 mio. kr.), Stemmestyret omstilling og informationsbetjening i Borgerservice (1,2mio. kr.), Visitation og implementering af hjælpemidler (3,6 mio. kr.), Styrket borgerkontakt (6,9mio. kr.), Internt vikarkorps med Time Pool-metoden (3,3 mio. kr.), Teknologi til understøttelseaf hverdagen for børn og unge med autismeforstyrrelser og ADHD (1,7 mio. kr.), Online omsorg(5,5 mio. kr.), Effektivisering og forbedring af genoptræningsydelser ved øget selvtræning og

§ 07.12.03.20.

selvlæring (1,2 mio. kr.), FearFighter (4,6 mio. kr.), DANPROM: Rationel anvendelse af patien-trapporterede data i sundhedsvæsenet (2,1 mio. kr.), Interaktive skraldkomprimerende affalds-kurve til offentlig gaderenovering (2,4 mio. kr.) samt Fra flyttekasse til verdensklasse - Digitaleredskaber til optimering af læringsmiljøer (2,1 mio. kr.).Ydermere er i alt 11,3 mio. kr. disponeret i 2011 til tidligere igangsatte projekter. Det drejersig om: Arbejdskraftbesparelse i offentlige byggesager (2,0 mio. kr.), Bedre stuegang i eget hjem(5,4 mio. kr.) og Forkortelse af indlæggelse ved hurtigere og bedre diagnostik (3,9 mio. kr.).Midlerne til projekter overført fra tidligere år var på forslaget til finansloven for 2011 indbud-getteret på underkonto 60, men er i forbindelse med den nye underkontostruktur flyttet til un-derkonto 20.Alle igangværende projekter kan ses på www.abtfonden.dk.30. ABT-fonden - Reserver og budgetreguleringDer er afsat en reserve på 316,5 mio. kr. i 2011. Heraf reserveres op til 109,2 mio. kr. til evt.udbredelse af videokonferenceløsning på justitsområdet og op til 33,4 mio. kr. til en koordinerettelemedicinsk indsats. 173,9 mio. kr. reserveres til senere udmøntning.

07.13. Finansforvaltning07.13.05. Fleksjobordning i staten mv. (tekstanm. 105)(Reservationsbev.)Bidragssatsen fastsat for 2011 ændres fra 302 kr. til 316 kr. pr. årsværk pr. måned.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................Indtægtsbevilling ....................................................................................10. Fleksjobordning i staten mv. .......................................................Udgift ..............................................................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................Indtægt ...........................................................................................21. Andre driftsindtægter ...............................................................

F28,828,828,828,828,828,8

201228,828,828,828,828,828,8

201328,828,828,828,828,828,8

201428,828,828,828,828,828,8

10. Fleksjobordning i staten mv.Bidraget for ikke-statslige tilskudsmodtagere fastsættes ved tekstanmærkning 105 ud fra denforventede refusionsudgift til ordningen og er i 2011 fastsat til 316 kr. pr. årsværk pr. måned.

§ 07.15.

07.15. Statslige selskaber07.15.01. Udbytte fra statslige selskaberSpecifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Indtægtsbevilling ....................................................................................10. Udbytte mv. ...................................................................................Indtægt ...........................................................................................25. Finansielle indtægter ...............................................................

F-594,0-594,0-594,0

2012-594,0-594,0-594,0

2013-594,0-594,0-594,0

2014-594,0-594,0-594,0

10. Udbytte mv.Centrale aktivitetsoplysningerMio. kr.Danske Spil A/S .....................................................Det Danske Klasselotteri A/S ................................DONG Energy A/S.................................................Københavns Lufthavne A/S ...................................SAS AB ..................................................................Statens Ejendomssalg A/S......................................I alt ..........................................................................2009-98,01406,0203,0-75,02147,02010-104,0357,0241,0-25,0727,0F-0,0357,0241,0-25,0623,02012-0,0357,0241,0-25,0623,02013-0,0357,0241,0-25,0623,02014-0,0357,0241,0-25,0623,0

Note : Udbytterne i budgetoversigten i år 2010 er skønnet over udbyttet i 2010 som det fremgik af FL10, mens udbytternei nærværende tabel er de faktiske udbetalte udbytter i 2010.

Ved en fejl er udbytterne fra DSB og Posten Norden AB på forslag til finanslov for 2011budgetteret på § 7.15.01 Udbytte fra statslige selskaber. Kontoen korrigeres derfor på ændrings-forslagene med i alt 594,0 mio. kr.

07.16. Slotte og ejendomme07.16.03. Slots- og Ejendomsstyrelsen(Statsvirksomhed)1. Ændring af budgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling .............................................................................Udgift .....................................................................................................Årets resultat ..........................................................................................10. Driftsbudget ...................................................................................Udgift ..............................................................................................

F2011-0,9-0,9--0,9

BO12012-0,9-0,9--0,9

BO22013-0,9-0,9--0,9

BO32014-0,9-0,9--0,9

§ 07.16.03.6. Specifikation af udgifter pr. opgaveMio. kr.Udgift i alt ...............................................................................0.1.2.3.4.Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administrationKulturforvaltning mv. .....................................................SLA-aftale .......................................................................Myndighedsopgaver ........................................................Sekretariatsfunktionen for Christiania ............................R2008288,232,3139,4102,66,67,4R2009289,025,6158,295,45,24,5B2010293,627,1149,9102,96,67,1F2011310,627,2172,0101,74,75,0BO12012301,426,1163,9101,74,75,0BO22013298,026,1160,5101,74,75,0

BO32014295,726,1158,2101,74,75,0

10. DriftsbudgetDer bevillingsoverdrages 0,9 mio. kr. fra Slots- og Ejendomsstyrelsen §07.16.03 til Uden-rigsministeriet §06.11.15 for kompensation af den del af huslejeudgifterne, der kan henføres tilejendomsbeskatningen af den Russiske Ambassade.

Anmærkninger til tekstanmærkninger

Materielle bestemmelser.Ad tekstanmærkning nr. 105.Bidragssatsen er ændret i forhold til finanslovsforslaget for 2011 fra kr. 302 til kr. 316 pr.årsværk pr. måned, som følge af nye skøn over udgifterne 2011.Ad tekstanmærkning nr. 109.Beløbet er ændret i forhold til finanslovsforslaget for 2011 fra 3 millioner kroner til 7 mil-lioner kroner pga. en udregningsfejl, der nu er korrigeret.Ad tekstanmærkning nr. 113.Tekstanmærkningen udgår af lovtekniske grunde.

§ 8. Økonomi- og ErhvervsministerietA. Oversigter.Realøkonomisk oversigt:Mio. kr.NettotalUdgiftIndtægt

Udgiftsbudget .........................................................................Indtægtsbudget .......................................................................

227,432,9

332,1-26,926,988,4151,37,534,1-104,5171,52,6-15,0282,5-98,6-45,345,3

104,732,9--97,958,82,150,6-13,637,84,9---32,91,91,9

Fællesudgifter ...........................................................................................8.11. Centralstyrelsen ...............................................................................Erhvervsregulering ...................................................................................8.21. Tilsyns- og registreringsvirksomhed samt forbrugerbeskyttelseog -oplysning ..................................................................................8.22. Erhvervs- og sikkerhedsforhold .....................................................8.23. Finansielt tilsyn ...............................................................................8.24. Forbrugerbeskyttelse og oplysning .................................................Erhvervsfremme og byggeri ...................................................................8.31. Fællesudgifter ..................................................................................8.32. Eksportfinansiering og øststøtte m.v. .............................................8.33. Erhvervsudvikling mv. ....................................................................8.35. Regionaludvikling og beskæftigelse m.v. ......................................8.36. Afvikling af ophørte ordninger m.v. ..............................................Søfart .........................................................................................................8.71. Søfart ...............................................................................................Artsoversigt:Driftsposter .................................................................................................Interne statslige overførsler .......................................................................Øvrige overførsler ......................................................................................Finansielle poster .......................................................................................Kapitalposter ...............................................................................................Aktivitet i alt ..............................................................................................Forbrug af videreførsel ..............................................................................Årets resultat ..............................................................................................Nettostyrede aktiviteter ..............................................................................

86,6--4,70,2250,0332,1-11,3-10,2-86,8

87,0-1,316,432,9137,6---86,8

§ 8.Bevilling i alt .............................................................................................174,8

6350,8

B. Bevillinger.UdgiftIndtægt

——— Mio. kr. ———

Fællesudgifter8.11.Centralstyrelsen01. Departementet(Driftsbev.)...............................................FAf finansministeren ........................................................ÆFUdmøntning af reserver til Offensiv Global Markedsfø-ring af Danmark, forbedring af forbrugernes forhold ogøget offentligt-privat samarbejde79. Reserver og budgetregulering(Driftsbev.)......................FAf finansministeren ........................................................ÆFUdmøntning af reserver til forbedring af forbrugernesforhold og øget offentligt-privat samarbejde samt Er-hvervspakken, indkøbsprogram samt konsulenter i sta-ten, jf. aftalerne om finansloven for 2011Erhvervsregulering8.21.Tilsyns- og registreringsvirksomhed samt forbrugerbeskyttelseog -oplysningAf finansministerenNy konto01. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen (tekstanm. 4og 8)(Driftsbev.).............................................................FFlytning af bevilling fra § 08.21.11. Konkurrencestyrel-sen og fra § 08.24.01. Forbrugerstyrelsen som følge affusion samt udmøntning af reserverAf finansministerenNy konto02. Forskellige indtægter under Konkurrence- ogForbrugerstyrelsen (tekstanm. 4) .....................................FFlytning af bevilling fra § 08.24.05. Forskellige ind-tægter under Forbrugerstyrelsen som følge af fusionAf finansministerenNy konto03. Tilskud til Dansk Varefakta Nævn(Reservationsbev.)............................................................FFlytning af bevilling fra § 08.24.11. Tilskud til DanskVarefakta Nævn som følge af fusionAf finansministerenNy konto158,17,8--

26,519,1

173,8

6,4

0,7

§ 8.04. Forbrugerrådet (tekstanm. 104) .......................................FFlytning af bevilling fra § 08.24.15. Forbrugerrådet somfølge af fusion11. Konkurrencestyrelsen(Driftsbev.)...................................FAf finansministeren ........................................................ÆFFlytning af bevilling til § 08.21.01. Konkurrence- ogForbrugerstyrelsen som følge af fusion21. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen(Driftsbev.)...................FAf finansministeren ........................................................ÆFUdmøntning af reserve til Offensiv Global Markedsfø-ring af Danmark og gebyrændringer vedr. aktie- og an-partsselskabsregistrering samt vedr. Revisornævnet ogRevisortilsynetAf finansministerenNy konto79. Reserve til sager hos Forbrugerombudsmanden(Driftsbev.).......................................................................FNy konto til reserve til sager hos Forbrugerombuds-manden, jf. akt. 2 af 14. oktober 201017,3-

79,6-79,6

212,5-35,0

8.22.

Erhvervs- og sikkerhedsforhold41. Sikkerhedsstyrelsen (tekstanm. 102 og 103)(Driftsbev.).......................................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFOvertagelse af Ædelmetalkontrollen samt gebyr vedr.el-check ifm. huseftersynsordningenAf finansministerenNy konto42. Tilskud til Ædelmetalkontrollen mv. ...............................FFlytning af tilskud til Ædelmetalkontrollen til ny ho-vedkonto under Sikkerhedsstyrelsen

14,10,3

2,9

8.23.

Finansielt tilsyn01. Finanstilsynet(Driftsbev.)................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFÆndret opgaveportefølje bl.a. som følge af ændret EU-lovgivning og terrorforsikringslovenAf finansministerenNy konto02. Forskellige indtægter under Finanstilsynet .....................FNy konto til bøder vedr. lov om finansiel virksomhedog lov om værdipapirhandel

-0,6-

16,5

8.24.

Forbrugerbeskyttelse og oplysning01. Forbrugerstyrelsen (tekstanm. 4)(Driftsbev.).................FAf finansministeren ........................................................ÆFFlytning af bevilling til § 08.21.01. Konkurrence- ogForbrugerstyrelsen som følge af fusion

76,9-76,9

§ 8.05. Forskellige indtægter under Forbrugerstyrelsen(tekstanm. 4) .....................................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFFlytning af bevilling til § 08.21.02. Forskellige indtægterunder Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen som følge affusion11. Tilskud til Dansk Varefakta Nævn(Reservationsbev.)............................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFFlytning af bevilling til § 08.21.03. Tilskud til DanskVarefakta Nævn som følge af fusion15. Forbrugerrådet (tekstanm. 104) .......................................FAf finansministeren ........................................................ÆFFlytning af bevilling til § 08.21.04. Forbrugerrådet somfølge af fusionErhvervsfremme og byggeri8.31.Fællesudgifter01. Erhvervs- og Byggestyrelsen(Driftsbev.).......................FAf finansministeren ........................................................ÆFUdmøntning af reserver til Offensiv Global Markedsfø-ring af Danmark, forbedring af forbrugernes forhold ogøget offentligt-privat samarbejde og ændring af Ædel-metalkontrollen og huseftersynsordningen02. Forskellige tilskud ............................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFFlytning af bevilling til Ædelmetalkontrollen til ny ho-vedkonto under SikkerhedsstyrelsenAf finansministerenNy konto04. Forskellige indtægter under Erhvervs- og Bygge-styrelsen ............................................................................FNy konto til bøder vedr. lov om omsætning af fastejendom og lov om beskikkede bygningssagkyndige8.32.Eksportfinansiering og øststøtte m.v.03. Eksportfinansiering ..........................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFForlængelse af Erhvervspakken for små og mellemstorevirksomheder. Tilpasning af rammen for eksportkau-tionsordning administreret af EKFErhvervsudvikling mv.01. Erhvervsudvikling mv. .....................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFHensættelse til tab som led i risikovillig kapital tiliværksættere m.fl. samt udmøntning af reserve til Of-fensiv Global Markedsføring af Danmark149,11,9

6,4-6,4

0,7-0,7

17,3-17,3

2,9-2,9

0,1

1,4

1,1-15,0

93,3-

8.33.

141,1126,4

§ 8.07. Fonden til markedsføring af Danmark(Reservationsbev.)............................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFUdmøntning af reserve til Offensiv Global Markedsfø-ring af Danmark08. International Design Week Denmark(Reservationsbev.)............................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFUdmøntning af reserve til Offensiv Global Markedsfø-ring af Danmark09. Fremme af erhvervsmæssige potentialer i ar-bejdskraftbesparende teknologi(Reservationsbev.)........FAf finansministeren ........................................................ÆFUdmøntning af Erhvervspakken10. Risikovillig kapital til nye virksomheder (tekst-anm. 9)(Reservationsbev.)..............................................FAf finansministeren ........................................................ÆFHensættelse til tab på vækstlån som led i risikovilligkapital til iværksættere og små og mellemstore virk-somheder

-25,2

-5,9

-49,0

-125,0

8.35.

Regionaludvikling og beskæftigelse m.v.01. Regionaludvikling m.v. (tekstanm. 106)(Reservationsbev.)............................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFReduktion af regionale erhvervsstøtteordninger som ledi finansiering af meraktivitet på søfartsuddannelser, jf.Aftale om finansloven for 201102. Turisme (tekstanm. 104) ..................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFUdmøntning af reserve til Offensiv Global Markedsfø-ring af Danmark79. Reserve til offensiv global markedsføring afDanmark(Reservationsbev.)............................................FAf finansministeren ........................................................ÆFUdmøntning af reserve til Offensiv Global Markedsfø-ring af Danmark

641,7-12,0

586,8-

116,418,6

105,2-105,2

8.36.

Afvikling af ophørte ordninger m.v.06. Afvikling af Investeringsfonden for Vækstmarke-der .....................................................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFÆndring af indtægtsskøn

-32,9

§ 8.Søfart8.71.Søfart01. Søfartsstyrelsen (tekstanm. 6, 7 og 107)(Driftsbev.).......................................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFGebyrændringer vedr. olieansvarskonventionen og fi-skepakken14. Maritime uddannelser(Reservationsbev.).......................FAf finansministeren ........................................................ÆFMeraktivitet på de maritime uddannelser, statens ind-købsprogram, jf. aftaler om finansloven for 2011 samttilpasning vedr. særtilskud til Skagen Skipperskole15. Forskellige tilskud ............................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFSammenlægning af bevillinger til Center for MaritimSundhed og Sikkerhed og Center for Maritim Forskningog Innovation

131,6-0,7

238,347,0

12,7-2,9

C. Tekstanmærkninger.Dispositionsrammer mv.Nr. 1.ad 08.32.03.AffinansministerenTekstanmærkningen affattes således:"Eksport Kredit Fonden (EKF) bemyndiges til at stille garantikapital til rådighed for EksportKredit Finansiering A/S (EKF A/S), således at den ansvarlige kapital i EKF A/S løbende kanholdes på et passende niveau i forhold til selskabets balance. Garantikapitalen holdes inden foret loft på 2 mia. kr. Samtidig bemyndiges EKF til alternativt at yde lån til EKF A/S eller indeståherfor, i det omfang dette er nødvendigt for at finansiere selskabets kortfristede likviditetsbehov.Eventuel lånefinansiering begrænses til maksimalt 5 mio. kr. inden for ovennævnte rammebeløb."AffinansministerenNy tekstanmærkningSom ny tekstanmærkning indsættes:"Nr. 8.ad. 08.21.01.Udbudsportalen og tilhørende sekretariat skal udarbejde en række værktøjer om offentligt-privat samarbejde og udbrede kendskabet til effekterne ved offentlig-privat samarbejde. Økonomi-og erhvervsministeren kan i perioden 1. januar 2011 til 31. december 2012 overføre 20,6 mio.kr. til Udbudsportalen og tilhørende sekretariat til dette arbejde. Hermed udmøntes Aftale omfordeling af globaliseringsreserven til innovation og iværksætteri mv. 2010-2012.Midlerne overføres af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen."

§ 8.

AffinansministerenNy tekstanmærkningSom ny tekstanmærkning indsættes:"Nr. 9.ad. 08.33.10.Til finansiering af initiativet Vækstlån bemyndiges Vækstfonden til, med økonomi- og er-hvervsministerens tilslutning, inden for en ramme af 125 mio. kr. at optage lån i anerkendtedanske og/eller udenlandske finansieringsinstitutter.Stk. 2.Økonomi- og erhvervsministeren bemyndiges til at udstede statsgaranti for de afVækstfonden optagne lån.Stk. 3.Økonomi- og erhvervsministeren bemyndiges til at fastsætte nærmere vilkår forVækstfondens lånoptagelse."Materielle bestemmelser.AffinansministerenNy tekstanmærkningSom ny tekstanmærkning indsættes:"Nr. 110.ad. 08.71.14.Økonomi- og erhvervsministeren bemyndiges til at foretage en reduktion af tilskud vedrø-rende 2011 med et beløb svarende til 1 pct. af de udmøntede tilskud i 2010 med henblik på ud-møntning af Finansministeriets cirkulære nr. 41 af 10. juni 2010 om begrænsning af disposi-tionsadgangen vedrørende bevillinger på finansloven for 2010."

§ 8.

Anmærkninger til ændringsforslag

Fællesudgifter08.11. Centralstyrelsen08.11.01. Departementet(Driftsbev.)1. Ændring af budgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling .............................................................................Udgift .....................................................................................................Årets resultat ..........................................................................................10. Almindelig virksomhed ................................................................Udgift ..............................................................................................

F20117,87,8-7,8

BO120127,77,7-7,7

BO22013----

BO32014----

6. Specifikation af udgifter på opgaverMio. kr.Udgift i alt0.1.2.3.4.Hjælpefunktioner samt generelledelse og administrationØkonomi, vækst og finansielleforholdErhvervsregulering og interna-tionalt samarbejdeVækst og erhvervsudviklingFinansielle forholdR2008167,966,839,734,526,9-R2009176,4100,222,027,930,2-3,9B2010172,363,028,337,131,412,5F2011181,978,120,935,531,915,5BO12012170,376,520,735,226,111,8BO22013156,171,319,334,120,011,4BO32014151,369,218,633,119,411,0

704. Særlige bevillingsbestemmelser

§ 08.11.01.

Følgende særlige bevillingsbestemmelser slettes:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.2.9BeskrivelseDer er i forbindelse med opgaveomlægning adgang til at overføreløn- og driftsmidler mellem § 08.11.01. Departementet, § 08.11.11.De Økonomiske Råd, § 08.21.11. Konkurrencestyrelsen, §08.21.21. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, § 08.21.41. Patent- ogVaremærkestyrelsen, § 08.22.41. Sikkerhedsstyrelsen, § 08.23.01.Finanstilsynet, § 08.24.01. Forbrugerstyrelsen, § 08.31.01. Er-hvervs- og Byggestyrelsen, § 08.51.01. Danmarks Statistik og §08.71.01. Søfartsstyrelsen.Der er adgang til at overføre løn- og driftsmidler inden for ogmellem aktivitetsområde § 08.21. Tilsyns- og registreringsvirk-somhed, aktivitetsområde § 08.22. Erhvervs- og sikkerhedsforhold,aktivitetsområde § 08.24. Forbrugerbeskyttelse og oplysning og §08.11.01. Departementet. Undtaget er dog § 08.21.11.90. Ind-tægtsdækket virksomhed, § 08.21.21.97. Andre tilskudsfinansieredeaktiviteter, § 08.21.25. Forskellige indtægter under Erhvervs- ogSelskabsstyrelsen, § 08.22.41.90. Indtægtsdækket virksomhed, §08.24.01.90. Indtægtsdækket virksomhed og § 08.24.05. Forskelligeindtægter under Forbrugerstyrelsen.

BV 2.2.9

Følgende nye særlige bevillingsbestemmelser indsættes:Regel der fravigesEller suppleresBV 2.2.9BeskrivelseDer er i forbindelse med opgaveomlægning adgang til at overføreløn- og driftsmidler mellem § 08.11.01. Departementet, §08.11.11. De Økonomiske Råd, § 08.21.01. Konkurrence- ogForbrugerstyrelsen, § 08.21.21. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen,§ 08.21.41. Patent- og Varemærkestyrelsen, § 08.22.41. Sikker-hedsstyrelsen, § 08.23.01. Finanstilsynet, § 08.31.01. Erhvervs-og Byggestyrelsen, § 08.51.01. Danmarks Statistik og § 08.71.01.Søfartsstyrelsen.Der er adgang til at overføre løn- og driftsmidler inden for ogmellem aktivitetsområde § 08.21. Tilsyns- og registreringsvirk-somhed samt forbrugerbeskyttelse og -oplysning, aktivitetsområ-de § 08.22 Erhvervs- og sikkerhedsforhold og § 08.11.01. De-partementet. Undtaget er dog § 08.21.01.90. Indtægtsdækketvirksomhed, § 08.21.02. Forskellige indtægter under Konkurren-ce- og Forbrugerstyrelsen, § 08.21.21.97. Andre tilskudsfinansi-erede aktiviteter, § 08.21.25. Forskellige indtægter under Er-hvervs- og Selskabsstyrelsen og § 08.22.41.90. Indtægtsdækketvirksomhed.

BV 2.2.9

§ 08.11.01.10.

10. Almindelig virksomhedKontoen er opjusteret med i alt 1,0 mio. kr. årligt i 2011-2012 som følge af udmøntning afreserve til øget offentligt-privat samarbejde og reserve til forbedring af forbrugernes forhold.Bevillingen er forhøjet med i alt 6,8 mio. kr. i 2011 og 6,7 mio. kr. i 2012, heraf 4,0 mio.kr. årligt i lønsum, som følge af Aftale om videreførelse af handlingsplan for offensiv globalmarkedsføring af Danmark 2011-12. Midlerne anvendes til den tværministerielle taskforce, derfungerer både som sekretariat for Fonden til Markedsføring af Danmark og som central koordi-nerende myndighed for den internationale markedsføringsindsats. Yderligere anvendes midlernetil initiativer vedr. styrket international presseindsats og Danmark som arbejdsland.50. Midlertidig Task-forceUnder denne konto afholdes indtægter og udgifter til behandling af ansøgninger om indskudaf hybrid kernekapital til kreditinstitutioner i Danmark samt til opfølgning herpå, jf. Lov nr. 67af 3. februar 2009 om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutioner og Akt. 2 af 14. oktober 2010.Omkostningerne forbundet med ansøgningsprocessen samt opfølgning herpå er dækket af dekreditinstitutioner, der modtager kapitalindskud.

08.11.79. Reserver og budgetregulering(Driftsbev.)1. Ændring af budgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling .............................................................................Udgift .....................................................................................................Årets resultat ..........................................................................................20. Budgetregulering vedr. indkøbsbesparelsens fase V ................Udgift ..............................................................................................21. Budgetregulering vedr. besparelse på konsulentudgifter ........Udgift ..............................................................................................41. Pulje til fremme af små og mellemstore virksomhederseksport ............................................................................................Udgift ..............................................................................................42. Pulje til styrket indsats for offentligt-privat samarbejde,herunder OPP ...............................................................................Udgift ..............................................................................................43. Pulje til små og mellemstore virksomheders deltagelseved offentlige indkøb ....................................................................Udgift ..............................................................................................47. Reserve til øget offentligt-privat samarbejde ............................Udgift ..............................................................................................48. Reserve til forbedring af forbrugernes forhold ........................Udgift ..............................................................................................

F201119,119,1--4,6-7,1

BO12012-30,8-30,8--4,5-7,1

BO22013-12,0-12,0--4,9-7,1

BO32014-12,3-12,3--5,2-7,1

23,0

17,0

10,0-10,1-9,1

--10,1-9,1

---

§ 08.11.79.20.

20. Budgetregulering vedr. indkøbsbesparelsens fase VSon følge af 5. fase af Statens Indkøbsprogram er indarbejdet en budgetregulering på -4,6mio. kr. i 2011, -4,5 mio. kr. i 2012, -4,9 mio. kr. i 2013 og -5,2 mio. kr. i 2014, jf. aftalerneom finansloven for 2011. Puljen udmøntes ved direkte optagelse på forslag til lov om tillægsbe-villing.21. Budgetregulering vedr. besparelse på konsulentudgifterSom følge af mindreforbrug af konsulenter i staten er indarbejdet en budgetregulering på -7,1mio. kr. i 2011, -7,1 mio. kr. i 2012, -7,1 mio. kr. i 2013 og -7,1 mio. kr. i 2014, jf. aftalerneom finansloven for 2011. Puljen udmøntes ved direkte optagelse på forslag til lov om tillægsbe-villing.41. Pulje til fremme af små og mellemstore virksomheders eksportDer er afsat en pulje på 23,0 mio. kr. i 2011, jf. Aftale om udmøntning af Erhvervspakken,der kan udmøntes til fremme af små og mellemstore virksomheders eksport, herunder i forbin-delse med salg af varer og tjenesteydelser i Europa. Puljen udmøntes ved direkte optagelse påforslag til lov om tillægsbevilling.42. Pulje til styrket indsats for offentligt-privat samarbejde, herunder OPPDer er afsat en pulje på 17,0 mio. kr. i 2011, jf. Aftale om udmøntning af Erhvervspakken,der kan udmøntes til fremme af offentlig-privat samarbejde, herunder offentlig-private partner-skaber (OPP). Puljen udmøntes ved direkte optagelse på forslag til lov om tillægsbevilling.43. Pulje til små og mellemstore virksomheders deltagelse ved offentlige indkøbDer er afsat en pulje på 10,0 mio. kr. i 2011, jf. Aftale om udmøntning af Erhvervspakken,der kan udmøntes til små og mellemstore virksomheders deltagelse ved offentlige indkøb. Puljenudmøntes ved direkte optagelse på forslag til lov om tillægsbevilling.47. Reserve til øget offentligt-privat samarbejdePuljen er udmøntet på ændringsforslag til finansloven for 2011.48. Reserve til forbedring af forbrugernes forholdPuljen er udmøntet på ændringsforslag til finansloven for 2011.

§ 08.2.

Erhvervsregulering08.21. Tilsyns- og registreringsvirksomhed samt forbrugerbeskyttelse og-oplysningAktivitetsområdet skifter navn fra Tilsyns- og registreringsvirksomhed til Tilsyns- og regi-streringsvirksomhed samt forbrugerbeskyttelse og -oplysning. Det skyldes fusionen mellemKonkurrencestyrelsen og Forbrugerstyrelsen til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.4. Særlige bevillingsbestemmelserFølgende særlige bevillingsbestemmelse slettes:Regel der fraviges ellersuppleresBV 2.2.9BeskrivelseDer er adgang til at overføre løn- og driftsmidler inden for ogmellem aktivitetsområde § 08.21. Tilsyns- og registreringsvirk-somhed, aktivitetsområde § 08.22. Erhvervs- og sikkerhedsforhold,aktivitetsområde § 08.24. Forbrugerbeskyttelse og oplysning og §08.11.01. Departementet. Undtaget er dog § 08.21.11.90. Ind-tægtsdækket virksomhed, § 08.21.21.97. Andre tilskudsfinansieredeaktiviteter, § 08.21.25. Forskellige indtægter under Erhvervs- ogSelskabsstyrelsen, § 08.22.41.90. Indtægtsdækket virksomhed, §08.24.01.90. Indtægtsdækket virksomhed og § 08.24.05. Forskelligeindtægter under Forbrugerstyrelsen.

Følgende nye særlige bevillingsbestemmelse indsættes:Regel der fravigesEller suppleresBV 2.2.9BeskrivelseDer er adgang til at overføre løn- og driftsmidler inden for ogmellem aktivitetsområde § 08.21. Tilsyns- og registreringsvirk-somhed samt forbrugerbeskyttelse og -oplysning, aktivitetsområ-de § 08.22 Erhvervs- og sikkerhedsforhold og § 08.11.01. De-partementet. Undtaget er dog § 08.21.01.90. Indtægtsdækketvirksomhed, § 08.21.02. Forskellige indtægter under Konkurren-ce- og Forbrugerstyrelsen, § 08.21.21.97. Andre tilskudsfinansi-erede aktiviteter, § 08.21.25. Forskellige indtægter under Er-hvervs- og Selskabsstyrelsen og § 08.22.41.90. Indtægtsdækketvirksomhed.

§ 08.21.01.

08.21.01. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen (tekstanm. 4 og 8)(Driftsbev.)1. Ændring af budgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling .............................................................................Forbrug af reserveret bevilling ..............................................................Indtægt ...................................................................................................Udgift .....................................................................................................Årets resultat ..........................................................................................10. Almindelig virksomhed ................................................................Udgift ..............................................................................................Indtægt ............................................................................................11. Forsyningssekretariatet ................................................................Udgift ..............................................................................................Indtægt ............................................................................................12. Forbrugerombudsmandens sekretariat ......................................Udgift ..............................................................................................13. Sekretariatsbetjening af Stormrådet ..........................................Udgift ..............................................................................................Indtægt ............................................................................................14. Sekretariatet for Energitilsynet ..................................................Udgift ..............................................................................................Indtægt ............................................................................................90. Indtægtsdækket virksomhed .......................................................Udgift ..............................................................................................Indtægt ............................................................................................

F2011173,816,671,3270,7-9,0183,44,311,011,020,34,94,946,546,54,64,6

BO12012164,60,770,5242,3-6,5156,74,311,011,019,44,94,945,745,74,64,6

BO22013128,5-70,5199,0-115,74,311,011,017,14,94,945,745,74,64,6

BO32014126,0-70,5196,5-113,64,311,011,016,74,94,945,745,74,64,6

2. Ændring af reservationsoversigtMio. kr.Ændring afbeholdningprimo 2010

Akkumuleret reserveret bevilling ...................................................................................

7,2

Bemærkninger: Beholdningen primo 2010 af reservationer på 7,2 mio. kr. bestod bl.a. af 1,9 mio. kr. vedr. udskudt eta-blering af Forsyningssekretariatet og 1,4 mio. kr. vedr. EU-initiativ om offentligt udbud. Desuden forventes ultimo 2010reserveret 7,2 mio. kr. vedr. OPS-midler, 3,0 mio. kr. til fusionen af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, 1,5 mio. kr.vedr. uafsluttede koncernprojekter og 1,0 mio. kr. vedr. Forbrugerklagenævnet.

3. Hovedformål og lovgrundlagVirksomhedsstruktur08.21.01. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen (tekstanm. 4 og 8), CVR-nr. 10294819.Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens missionForbrugerstyrelsen og Konkurrencestyrelsen er per 19. august 2010 fusioneret. Styrelsenhedder nu Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. Der gennemføres i efteråret 2010 en strategipro-ces, hvor mission og vision for den nye styrelse fastlægges.Konkurrencestyrelsen havde til opgave at fremme velstand og fornyelse gennem effektivkonkurrence og effektive markeder.

§ 08.21.01.

Forbrugerstyrelsen havde til opgave at skabe gode rammer for samspillet mellem forbrugereog virksomheder.Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens visionVisionen for den tidligere Konkurrencestyrelse var, at forbrugerne har adgang til et bredt ud-bud af varer og tjenesteydelser til de lavest mulige priser i forhold til kvaliteten.Visionen for den tidligere Forbrugerstyrelse var, at danske forbrugerforhold skal være blandtde bedste i Europa.Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har indgået en resultatkontrakt for perioden 2011-2013med Økonomi- og Erhvervsministeriets departement. Resultatkontrakten genforhandles årligt ogindeholder konkrete resultatmål for 2011. Resultatkontrakten indeholder oplysninger om udvik-lingsmål og strategiske målsætninger for Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen frem til 2013.Yderligere oplysninger om Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen kan findes påwww.kfst.dk.Styrelsens arbejdsområde omfatter bl.a. hel eller delvis administration af:- Artikel 87-89 om statsstøtte i EF-traktaten- Lov om EU's udbudsregler, jf. lovbekendtgørelse nr. 600 af 30. juni 1992 med senere ændringer- Lov nr. 315 af 14. maj 1997 om rejsegarantifond med senere ændringer- Lov nr. 415 af 31. maj 2000 om Klagenævnet for Udbud med senere ændringer- Lov nr. 1257 af 20. december 2000 om forbud til beskyttelse af forbrugernes interesser- Lov nr. 227 af 22. april 2002 om tjenester i informationssamfundet, herunder visse aspekter afelektronisk handel- Lov nr. 456 af 10. juni 2003 om forbrugerklager med senere ændringer- Lov nr. 455 af 10. juni 2003 om Forbrugerforum med senere ændring- Lov nr. 1389 af 21. december 2005 om markedsføring med senere ændringer- Lov om varmeforsyning, jf. lovbekendtgørelse nr. 347 af 17. maj 2005 med senere ændringer- Lov om elforsyning, jf. lovbekendtgørelse nr. 1115 af 8. november 2006 med senere ændringer- Lov om naturgasforsyning, jf. lovbekendtgørelse nr. 1116 af 8. november 2006 med senereændringer- Lov om konkurrenceloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1027 af 21. august 2007 med senere æn-dringer- Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren, jf. lovbekendtgørelse nr. 1410 af 7.december 2007 med senere ændringer- Lov om forbud mod tobaksreklamer (§ 6 om tilsyn), jf. lovbekendtgørelse nr. 1021 af 21. ok-tober 2008- Lov om Energinet.dk, jf. lovbekendtgørelse nr. 224 af 16. marts 2009 med senere ændring- Lov nr. 385 af 25. maj 2009 om betalingstjenester med senere ændringer- Lov nr. 469 af 12. juni 2009 om vandsektorens organisering og økonomiske forhold med senereændringerKonkurrence- og Forbrugerstyrelsen er sekretariat for Konkurrencerådet, Udbudsrådet, For-brugerombudsmanden, Forbrugerklagenævnet, Statsstøtteudvalget, Forsyningssekretariatet,Energitilsynet og Ankenævnet på Energiområdet.

764. Særlige bevillingsbestemmelser

§ 08.21.01.

Følgende særlige bevillingsbestemmelser indsættes som følge af fusionen af Forbrugerstyrelsenog Konkurrencestyrelsen til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen:Regel der fravigesEller suppleresBV 2.2.9BeskrivelseDer er i forbindelse med opgaveomlægning adgang til at overføreløn- og driftsmidler mellem § 08.11.01. Departementet, §08.11.11. De Økonomiske Råd, § 08.21.01. Konkurrence- ogForbrugerstyrelsen, § 08.21.21. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen,§ 08.21.41. Patent- og Varemærkestyrelsen, § 08.22.41. Sikker-hedsstyrelsen, § 08.23.01. Finanstilsynet, § 08.31.01. Erhvervs-og Byggestyrelsen, § 08.51.01. Danmarks Statistik og § 08.71.01.Søfartsstyrelsen.På forslag til lov om tillægsbevilling kan optages enmerbevilling vedr. nettoudgifter til advokatbistand i relation tilretssager vedr. konkurrencelovgivningen, hvor Konkurrencerådet,Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen eller Konkurrenceanke-næv-net er blevet sagsøgt.Da tilsynet med energisektoren er efterspørgselsreguleret, er dergivet adgang til, at merindtægter som følge af øget aktivitet kananvendes til heraf afledte lønudgifter og øvrige udgifter udoverde allerede budgetterede. De faktisk afholdte udgifter og hertilsvarende indtægter vil afhænge af aktiviteten på området.

BV 2.4.3

BV 2.6.5

5. Opgaver og målOpgaverKonkurrenceMålKonkurrence- og Forbrugerstyrelsen arbejder for en stærk privatog offentlig konkurrence. Konkurrencen i Danmark skal være påhøjde med de bedste, sammenlignelige lande.De danske forbrugerforhold skal være blandt de bedste i Europa.Energitilsynet arbejder for effektive gennemsigtige energi-marke-der, så danske husholdninger og virksomheder kan få energi pårimelige vilkår og til rimelige og gennemsigtige priser.Forsyningssekretariatet arbejder for at fremme en effektiv vand-og spildevandsforsyning, så danske husholdninger og virksomhe-der kan få vand til rimelige og gennemsigtige priser.

ForbrugerforholdTilsyn

6. Specifikation af udgifter på opgaverMio. kr.Udgift i alt ...............................................0.1.2.3.Hjælpefunktioner samt generel ledel-se og administration .........................Konkurrence ......................................Forbrugerforhold ...............................Tilsyn .................................................R2008188,840,464,758,125,6R2009194,136,360,064,333,5B2010211,951,766,353,640,3F2011270,760,794,467,947,7BO12012242,354,278,663,246,3BO22013199,046,351,554,946,3BO32014196,545,750,653,946,3

§ 08.21.01.

7. Ændring af specifikation af indtægterMio. kr.Indtægter i alt ..............................................1. Indtægtsdækket virksomhed ..................4. Afgifter og gebyrer ................................5. Skatter og afgifter samt obligatoriskebidrag, bøder mv. ...................................6. Øvrige indtægter ....................................R200836,63,630,60,02,4R200946,23,841,4-1,0B201053,74,048,4-1,3F201171,34,659,6-7,1BO1201270,54,658,8-7,1BO2201370,54,658,8-7,1BO3201470,54,658,8-7,1

Afgifter og gebyrer består af indtægter fra tilsyn med el-, gas- og varmeforsyningsvirksomheder samt indtægter fra tilsynefter lov om betalingstjenester. Gebyrerne er fastsat, så omkostningerne ved tilsynsvirksomheden indenfor alle fire om-råder dækkes. Indtægterne på kontoen vedrører renter, salg af publikationer og overførsel fra EU vedrørende ForbrugerEuropa.

8. Ændring af personaleR2008Personale i alt (årsværk) ............................Lønninger i alt (mio. kr.) ..........................Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.) ....Lønsumsloft (mio. kr.) ...............................212123,023,199,9R2009248130,227,0103,2B2010259138,932,6106,3F2011303166,545,9120,6BO12012292162,045,7116,3BO22013258137,145,791,4BO32014256135,445,789,7

9. Ændring af finansieringsoversigtMio. kr.Reguleret egenkapital .................................Reserveret egenkapital ................................Overført overskud .......................................Egenkapital i alt ..........................................Langfristet gæld primo ...............................+ anskaffelser ..............................................+ igangværende udviklingsprojekter ..........- afhændelse af aktiver ...............................- afskrivninger og ekstraordinære afdrag ...Samlet gæld ultimo .....................................Låneramme ..................................................Udnyttelsesgrad (i pct.) ..............................R2008----12,3-2,80,9-1,0-11,4--R2009----11,4-0,90,7-1,4-12,6--B20101,8-17,419,216,63,51,8-5,316,625,864,3F2011----14,65,85,3-4,621,125,881,8BO12012----21,11,91,0-4,719,325,874,8BO22013----19,32,31,0-4,917,725,868,6BO32014----17,72,4--4,715,425,859,7

10. Almindelig virksomhedUnder kontoen afholdes udgifter til almindelige driftsaktiviteter.Under kontoen afholdes også udgifter til igangsætning af udviklingsaktiviteter på www.ud-budsportalen.dk samt indhentning af danske og udenlandske erfaringer, analyser m.v. Udbud-sportalens formål er at lette ordregiverens gennemførelse af udbud, vejlede i anvendelsen af ud-bud samt skabe debat om konkurrenceudsættelse. Området overføres fra § 08.21.12. Udbudspor-talen i forbindelse med forslag til lov om tillægsbevilling for 2010, hvor der overføres 0,8 mio.kr. i alt. Heraf hidrører 0,4 mio. kr. fra bevillingen på FL10 og de resterende 0,4 mio. kr. hidrørerfra videreførte midler.

§ 08.21.01.10.

Kontoen er reduceret med 0,3 mio. kr. til dækning af omkostninger vedr. Klagenævnet forUdbud. Bevillingen er overført fra denne konto til § 08.21.21. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.Kontoen er forhøjet med 16,8 mio. kr. i perioden 2011 til 2012 som følge af udmøntning afaftale om fordeling af globaliseringsreserven til innovation og iværksætteri mv. 2010-2012. Derskal via Udbudsportalen etableres bedre viden om de forskellige måder, som offentlig-privatsamarbejde kan udformes på. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen skal overføre midler til Ud-budsportalen og tilhørende sekretariat i perioden 1. januar 2011 til 31. december 2012 til ud-møntning af aftalen. Der overføres 6,2 mio. kr. i 2011 og 4,3 mio. kr. i 2012 til Udbudsportalenog tilhørende sekretariat.Udbudsrådet styrkes med 2,0 mio. kr. årligt 2011-2012 med henblik på at øge indsatsen forat barrierer for virksomheder, herunder særligt små virksomheder, til at komme ind på det of-fentlige marked fjernes. Der afsættes 0,6 mio. kr. i perioden til etablering og drift af en centralannonceringsplatform.11. ForsyningssekretariatetForsyningssekretariatet er en uafhængig myndighed oprettet i henhold til Lov nr. 469 af 12.juni 2009 om vandsektorens organisering og økonomiske forhold. Forsyningssekretariatet gen-nemfører benchmarking, fastsætter prisloft, orienterer offentligheden om benchmarkingens resul-tater og varetager kontrolfunktioner mv. vedrørende vandselskabernes interne overvågningsord-ning. Desuden varetager Forsyningssekretariatet indberetningsmyndighedens opgaver efter lovom kommuners afståelse af vandforsyninger og spildevandsforsyninger. Konkurrence- og For-brugerstyrelsen stiller sekretariatsbistand til rådighed for Forsyningssekretariatet. Omkostningerneforbundet med Forsyningssekretariatet er fuldt ud dækket af formålsbestemte afgifter opkrævetfra vand- og spildevandsforsyninger. Lønudgifter til Forsyningssekretariatet er ikke omfattet aflønsumsloftet.12. Forbrugerombudsmandens sekretariatForbrugerombudsmanden er en uafhængig tilsynsmyndighed udnævnt af økonomi- og er-hvervsministeren, der har til opgave at føre tilsyn med, at erhvervslivet overholder reglerne imarkedsføringsloven, betalingstjenesteloven, tobaksreklameloven, lov om juridisk rådgivning, lovom tjenesteydelser i det indre marked m.fl.Herudover har Forbrugerombudsmanden en særlig søgsmålskompetence efter lov om finansielvirksomhed til at anlægge sager mod finansielle virksomheder.Forbrugerombudsmanden søger på eget initiativ eller på baggrund af klager og henvendelsergennem forhandling at påvirke virksomhederne til at virke i overensstemmelse med loven og deaf økonomi- og erhvervsministeren fastsatte bestemmelser.Forbrugerombudsmanden bliver betjent af et sekretariat, som Konkurrence- og Forbruger-styrelsen stiller til rådighed.Under kontoen afholdes udgifter til Forbrugerombudsmanden og sekretariatet. For 2011 er derbudgetteret med 15,1 mio. kr., som Forbrugerombudsmanden kan disponere over, og 5,2 mio.kr. som udgifter til hjælpefunktioner mv., som Forbrugerombudsmanden ikke kan disponere over.Der kan afholdes udgifter til advokatbistand til førelse af retssager samt anden sagkyndig bi-stand i henhold til markedsføringsloven.13. Sekretariatsbetjening af StormrådetKontoen er oprettet i medfør af lov nr. 544 af 26. maj 2010 vedr. ændring af lov om stormflod-og stormfaldsordningen. Under kontoen afholdes udgifter til sekretariatsbetjening af Stormrådet,en ny opgave for Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen fra 2010. Som sekretariat for Stormrådetbistår Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Stormrådet med den daglige administration, herunderbl.a. tilsyn og behandling af klager. Endvidere bistår Konkurrence- og ForbrugerstyrelsenStormrådet i forbindelse med behandlingen af sager om erstatning for skader forårsaget af over-svømmelse fra søer og vandløb.

§ 08.21.01.13.

Omkostningerne i forbindelse med sekretariatsbetjeningen afholdes af stormflods- og over-svømmelsespuljen og af stormfaldspuljen. Lønudgifter til sekretariatsbetjening af Stormrådet erikke omfattet af lønsumsloftet.14. Sekretariatet for EnergitilsynetEnergitilsynet er en uafhængig myndighed, der fører tilsyn med monopolselskaberne i dendanske energisektor. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen stiller sekretariatsbistand til rådighedfor tilsynet og dets formand. Omkostningerne forbundet med udførelsen af tilsynet er fuldt uddækket af gebyrer opkrævet fra el-, gas- og varmeforsyningsvirksomhederne. Lønudgifter til se-kretariatet for Energitilsynet er ikke omfattet af lønsumsloftet.90. Indtægtsdækket virksomhedUnder den indtægtsdækkede virksomhed udføres opgaver, der er en udløber af Konkurrence-og Forbrugerstyrelsens ordinære aktiviteter. Den indtægtsdækkede virksomhed består af udarbej-delse og salg af informationsmateriale, analyse-, rådgivnings-, undervisnings- og kursusvirksom-hed mv. inden for områder, hvor styrelsen har faglig ekspertise. Der udføres sekretariatsbetjening,herunder økonomiforvaltning for private klagenævn. Der er ved budgetteringen forudsat et per-sonaleforbrug på 5,2 årsværk. Den indtægtsdækkede virksomhed er registreret i henhold til mer-værdiafgiftsloven.

08.21.02. Forskellige indtægter under Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen (tekst-anm. 4)Bevillingen er flyttet fra § 08.24.05. Forskellige indtægter under Forbrugerstyrelsen som følgeaf fusionen af Forbrugerstyrelsen og Konkurrencestyrelsen til Konkurrence- og Forbrugerstyrel-sen.Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.3.1.2BeskrivelseGebyrerne for behandling af klager, som indbringes for Forbrugerkla-genævnet, kan fastsættes således, at indtægterne ikke modsvarer deomkostninger, der er forbundet med nævnets virksomhed.

F-6,4

2012-6,4

2013-6,4

2014-6,4

--6,4--6,4

§ 08.21.02.10.

10. Klagenævnsgebyrer og gebyrer i henhold til betalingsmiddellovenIndtægterne hidrører fra administration af betalingsmiddelloven samt gebyrer for behandlingaf klager fra forbrugerne. Gebyret for en klagesag udgør 160 kr. for forbrugeren. Såfremt for-brugeren får medhold i sin klage, eller hvis sagen forliges, pålægges den erhvervsdrivende etgebyr, der er variabelt afhængig af sagstype.Gebyr- ellerafgiftsordninger under Forbrugerklagen-ævnetSats(kr.)Stigning(pct.)0,090,00,0Provenu(1.000 kr.)40048001200

Forbrugeren ...........................................160Erhvervsdrivende .................................. 3.100/4.400/ 8.300/13.600Gebyrer vedr. betalingsformidlingslovenMin. 1.000

11. Økonomiske sanktioner i henhold til lov om håndhævelse af udbudsreglerneIndtægterne er sanktioner pålagt en ordregiver af Klagenævnet for Udbud i henhold til § 19i lov nr. 492 af 12. maj 2010 om håndhævelse af udbudsreglerne m.v. En økonomisk sanktionvil som minimum beløbe sig til 25.000 kr. og maksimalt til 10 mio. kr.

08.21.03. Tilskud til Dansk Varefakta Nævn(Reservationsbev.)Bevillingen er flyttet fra § 08.24.11. Tilskud til Dansk Varefakta Nævn som følge af fusionenaf Forbrugerstyrelsen og Konkurrencestyrelsen til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Dansk Varefakta Nævn ................................................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................

F0,70,70,7

20120,70,70,7

20130,70,70,7

20140,70,70,7

10. Dansk Varefakta NævnTilskud ydes til Dansk Varefakta Nævn med det formål at virke for frivillig anvendelse afoplysende mærkning af brugsegnede varer eller tjenesteydelser til forbrugerne. Mærkningen skalbestå i deklaration af indhold og/eller egenskaber eller lignende.Forskrifter for VAREFAKTA udarbejdes i et samarbejde mellem industri, handel og forbru-gere. Der budgetteres med et personale på 18 personer og bruttoudgifter på 11,0 mio. kr., heraflønudgifter på 8,5 mio. kr. Der budgetteres med indtægter (eksklusiv tilskud fra Økonomi- ogErhvervsministeriet) på 11,0 mio. kr.Tilskuddet administreres af § 08.21.01. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.

08.21.04. Forbrugerrådet (tekstanm. 104)Bevillingen er flyttet fra § 08.24.15. Forbrugerrådet som følge af fusionen af Forbrugersty-relsen og Konkurrencestyrelsen til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.2.11Tilskud gives som tilsagn.Beskrivelse

§ 08.21.04.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Forbrugerrådet .............................................................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................

F17,317,317,3

201217,317,317,3

201317,317,317,3

201417,317,317,3

10. ForbrugerrådetTilskuddet til Forbrugerrådet ydes med det formål at muliggøre opretholdelsen af en forbru-gerpolitisk interesseorganisation, der inden for sit vedtægtsmæssige formål kan varetage forbru-gerpolitiske interesser i den offentlige debat, drive oplysningsvirksomhed samt tjene som hø-ringsorgan for offentlige myndigheder i sager af særlig forbrugerpolitisk betydning.Af bevillingen er 0,5 mio. kr. afsat til en styrket indsats på det finansielle område, dels gen-nem opgavevaretagelse i relation til Penge- og Pensionspanelets arbejde, dels gennem en øgetindsats i forhold til høring af lovforslag på det finansielle område.Tilskuddet til Forbrugerrådet administreres af § 08.11.01. Departementet.

08.21.11. Konkurrencestyrelsen(Driftsbev.)Konkurrencestyrelsen fusionerede den 19. august 2010 med Forbrugerstyrelsen under navnetKonkurrence- og Forbrugerstyrelsen. Den nye styrelses opgaver og bevilling findes under §08.21.01. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.1. Ændring af budgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling .............................................................................Forbrug af reserveret bevilling ..............................................................Indtægt ...................................................................................................Udgift .....................................................................................................Årets resultat ..........................................................................................10. Almindelig virksomhed ................................................................Udgift ..............................................................................................Indtægt ............................................................................................11. Sekretariat for Energitilsynet .....................................................Udgift ..............................................................................................Indtægt ............................................................................................12. Forsyningssekretariatet ................................................................Udgift ..............................................................................................Indtægt ............................................................................................90. Indtægtsdækket virksomhed .......................................................Udgift ..............................................................................................Indtægt ............................................................................................

F2011-79,6-3,4-61,5-145,00,5-85,8-2,3-44,5-44,5-11,0-11,0-3,7-3,7

BO12012-75,6--60,7-136,70,4-78,3-2,3-43,7-43,7-11,0-11,0-3,7-3,7

BO22013-57,1--60,7-117,8--59,4-2,3-43,7-43,7-11,0-11,0-3,7-3,7

BO32014-56,0--60,7-116,7--58,3-2,3-43,7-43,7-11,0-11,0-3,7-3,7

827. Ændring af specifikation af indtægterMio. kr.Indtægter i alt ..............................................1. Indtægtsdækket virksomhed ..................4. Afgifter og gebyrer ................................5. Skatter og afgifter samt obligatoriskebidrag, bøder mv. ...................................6. Øvrige indtægter ....................................

§ 08.21.11.

R2008-35,3-3,5-30,60,0-1,2

R2009-45,7-3,6-41,4--0,8

B2010-52,3-3,7-48,4--0,2

F2011-61,5-3,7-57,6--0,2

BO12012-60,7-3,7-56,8--0,2

BO22013-60,7-3,7-56,8--0,2

BO32014-60,7-3,7-56,8--0,2

8. Ændring af personaleR2008Personale i alt (årsværk) ............................Lønninger i alt (mio. kr.) ..........................Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.) ....Lønsumsloft (mio. kr.) ...............................-138-76,2-23,0-53,2R2009-145-79,2-26,7-52,5B2010-162-88,0-32,4-55,6F2011-184-99,8-41,2-58,6BO12012-179-96,9-41,0-55,9BO22013-154-83,4-41,0-42,4BO32014-152-82,6-41,0-41,6

9. Ændring af finansieringsoversigtMio. kr.Reguleret egenkapital .................................Overført overskud .......................................Egenkapital i alt ..........................................Langfristet gæld primo ...............................+ anskaffelser ..............................................+ igangværende udviklingsprojekter ..........- afhændelse af aktiver ...............................- afskrivninger og ekstraordinære afdrag ...Samlet gæld ultimo .....................................Låneramme ..................................................Udnyttelsesgrad (i pct.) ..............................R2008----5,32,3-0,81,0--4,9--R2009----4,9-1,21,8-0,5--3,8--B2010-1,8-17,4-19,2-5,5-3,3-1,8--2,1-8,5-8,5100,0F2011----5,0-5,1-0,2--1,8-8,5-8,5100,0BO12012----8,5-1,9---2,1-8,3-8,597,6BO22013----8,3-1,9---2,4-7,8-8,591,8BO32014----7,8-2,4---2,3-7,9-8,592,9

08.21.21. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen(Driftsbev.)1. Ændring af budgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling .............................................................................Indtægt ...................................................................................................Udgift .....................................................................................................Årets resultat ..........................................................................................10. Almindelig virksomhed ................................................................Udgift ..............................................................................................Indtægt ............................................................................................

F2011-35,042,67,6-7,642,6

BO12012-47,555,27,7-7,755,2

BO22013-50,055,25,2-5,255,2

BO32014-50,053,73,7-3,753,7

§ 08.21.21.

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen opkræver afgifter og gebyrer til hel eller delvis dækning afstyrelsens omkostninger ved opgavevaretagelsen i medfør af visse af de af styrelsens helt ellerdelvist administrerede love. Afgifts- og gebyrsatserne fastsættes i overensstemmelse med gæl-dende regler herom. Satserne for drift af Revisortilsynet og Revisornævnet er derfor fra 2011opjusteret med henblik på at sikre, at ordningerne økonomisk hviler i sig selv.4. Særlige bevillingsbestemmelserFølgende særlige bevillingsbestemmelse slettes:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.2.9BeskrivelseDer er i forbindelse med opgaveomlægning adgang til at overføreløn- og driftsmidler mellem § 08.11.01. Departementet, § 08.11.11.De Økonomiske Råd, § 08.21.11. Konkurrencestyrelsen, §08.21.21. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, § 08.21.41. Patent- ogVaremærkestyrelsen, § 08.22.41. Sikkerhedsstyrelsen, § 08.23.01.Finanstilsynet, § 08.24.01. Forbrugerstyrelsen, § 08.31.01. Er-hvervs- og Byggestyrelsen, § 08.51.01. Danmarks Statistik og §08.71.01. Søfartsstyrelsen.

Følgende nye særlige bevillingsbestemmelser indsættes:Regel der fravigesEller suppleresBV 2.2.9BeskrivelseDer er i forbindelse med opgaveomlægning adgang til at overføreløn- og driftsmidler mellem § 08.11.01. Departementet, §08.11.11. De Økonomiske Råd, § 08.21.01. Konkurrence- ogForbrugerstyrelsen, § 08.21.21. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen,§ 08.21.41. Patent- og Varemærkestyrelsen, § 08.22.41. Sikker-hedsstyrelsen, § 08.23.01. Finanstilsynet, § 08.31.01. Erhvervs-og Byggestyrelsen, § 08.51.01. Danmarks Statistik og § 08.71.01.Søfartsstyrelsen.Styrelsens opgaveområde digital indberetning og fokuseret vej-ledning omfatter registreringsopgaver vedrørende aktie- og an-partsselskaber. De enkelte gebyrer vedrørende disse registre-ringsopgaver kan fastsættes således, at indtægterne ikke modsva-rer de fulde omkostninger, der er forbundet med styrelsens regi-streringsvirksomhed.

BV 2.3.1.2.

6. Specifikation af udgifter på opgaverMio. kr.Udgift i alt ...............................................0.1.2.3.4.Hjælpefunktioner samt generel ledel-se og administration ..........................Erhvervsregulering i verdensklasse ..Risikobaseret kontrol ........................Digital indberetning og fokuseretvejledning ..........................................Færre administrative byrder og meresamfundsansvar .................................R2008312,0109,218,712,593,678,0R2009320,7110,824,910,892,082,2B2010298,8104,617,912,089,674,7F2011332,187,114,814,090,4126,8BO12012291,081,714,013,591,991,0BO22013272,179,613,613,279,986,9BO32014218,472,112,410,972,651,5

§ 08.21.21.

9. Ændring af finansieringsoversigtMio. kr.Langfristet gæld primo ...............................+ anskaffelser ..............................................- afskrivninger og ekstraordinære afdrag ...Samlet gæld ultimo .....................................Låneramme ..................................................Udnyttelsesgrad (i pct.) ..............................R2008------R2009------B2010------F2011-5,00,84,2--BO120124,2-1,03,2--BO220133,2-1,02,2--BO320142,2-1,01,2--

10. Almindelig virksomhedBevillingen er nedjusteret med 37,5 mio. kr. i 2011 og 50 mio. kr. årligt i 2011-14 som følgeaf, at der fra 2011 indføres gebyrer til delvis dækning af omkostningerne vedrørende styrelsensregistreringsopgaver vedr. aktie- og anpartsselskaber, jf. Aftale om finansloven for 2011.Budgetteringen er ændret som følge af justering af gebyrerne vedr. Revisortilsynet og Revi-sornævnet. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen tilføres dermed 2,9 mio. kr. årligt i lønsum i 2011-13og 1,9 mio. kr. i lønsum i 2014.Bevillingen er forhøjet med 2,5 mio. kr. årligt i 2011-12, heraf 1,8 mio. kr. i lønsum, somfølge af Aftale om videreførelse af handlingsplan for offensiv global markedsføring af Danmark2011-12. Midlerne anvendes til initiativ til markedsføring af danske virksomheders indsats foransvarlig vækst.

§ 08.21.79.

08.21.79. Reserve til sager hos Forbrugerombudsmanden(Driftsbev.)1. Ændring af budgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling .............................................................................Udgift .....................................................................................................Årets resultat ..........................................................................................10. Reserve til finansielle sager .........................................................Udgift ..............................................................................................

F2011----

BO12012----

BO22013----

BO32014----

10. Reserve til finansielle sagerKontoen er oprettet som følge af Akt. 2 af 14. oktober 2010. Bevillingen er flyttet som følgeaf fusionen af Forbrugerstyrelsen og Konkurrencestyrelsen til Konkurrence- og Forbrugerstyrel-sen.Reserven er oprettet til udgifter til større verserende sager ved Forbrugerombudsmanden, somallerede er påbegyndt, og hvor der kan forventes prøvning i flere retsinstanser og en deraf føl-gende varighed og kompleksitet af sagerne, som kræver bl.a. Kammeradvokatens bistand. Dertilkommer sager fra de finansielle ankenævn, herunder Pengeinstitutankenævnet, hvor de pågæl-dende banker ikke vil følge de kendelser, der er truffet i nævnene.

08.22. Erhvervs- og sikkerhedsforholdFølgende særlige bevillingsbestemmelse slettes:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.2.9BeskrivelseDer er adgang til at overføre løn- og driftsmidler inden for ogmellem aktivitetsområde § 08.21. Tilsyns- og registreringsvirk-somhed, aktivitetsområde § 08.22. Erhvervs- og sikkerhedsforhold,aktivitetsområde § 08.24. Forbrugerbeskyttelse og oplysning og §08.11.01. Departementet. Undtaget er dog § 08.21.11.90. Ind-tægtsdækket virksomhed, § 08.21.21.97. Andre tilskudsfinansieredeaktiviteter, § 08.21.25. Forskellige indtægter under Erhvervs- ogSelskabsstyrelsen, § 08.22.41.90. Indtægtsdækket virksomhed, §08.24.01.90. Indtægtsdækket virksomhed og § 08.24.05. Forskelligeindtægter under Forbrugerstyrelsen.

§ 08.22.

08.22.41. Sikkerhedsstyrelsen (tekstanm. 102 og 103)(Driftsbev.)1. Ændring af budgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling .............................................................................Indtægt ...................................................................................................Udgift .....................................................................................................Årets resultat ..........................................................................................10. Alm. virksomhed ...........................................................................Udgift ..............................................................................................Indtægt ............................................................................................

F20110,32,14,6-2,24,62,1

BO120120,24,34,5-4,54,3

BO220130,24,34,5-4,54,3

BO320140,24,34,5-4,54,3

Fra 2011 varetager Sikkerhedsstyrelsen myndighedsopgaver i relation til ædelmetalkontrollen.Sikkerhedsstyrelsens virksomhed omfatter hel eller delvis administration af:- Lov nr. 308 af 17. maj 1995 om kontrol med arbejder af ædle metaller m.v. med senere æn-dringer.- Lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom m.v. (for elinstallationsrapporter),jf. lovbekendtgørelse nr. 1142 af 28. september 2007, med senere ændringer.Med udgangspunkt i ovenstående lovgrundlag er det Sikkerhedsstyrelsens opgave:- At varetage nationale og internationale myndighedsopgaver vedrørende ædelmetalkontrollen,herunder sekretariatsopgaven for Ædelmetalnævnet.- At varetage administrationen af Huseftersynsordningen for så vidt angår elinstallationsrapporter,herunder varetagelse af kontroltilsyn.

§ 08.22.41.4. Særlige bevillingsbestemmelserFølgende særlige bevillingsbestemmelse slettes:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.2.9Beskrivelse

Der er i forbindelse med opgaveomlægning adgang til at overføreløn- og driftsmidler mellem § 08.11.01. Departementet, § 08.11.11.De Økonomiske Råd, § 08.21.11. Konkurrencestyrelsen, §08.21.21. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, § 08.21.41. Patent- ogVaremærkestyrelsen, § 08.22.41. Sikkerhedsstyrelsen, § 08.23.01.Finanstilsynet, § 08.24.01. Forbrugerstyrelsen, § 08.31.01. Er-hvervs- og Byggestyrelsen, § 08.51.01. Danmarks Statistik og §08.71.01. Søfartsstyrelsen.

Følgende nye særlige bevillingsbestemmelse indsættes:Regel der fravigesEller suppleresBV 2.2.9BeskrivelseDer er i forbindelse med opgaveomlægning adgang til at overføreløn- og driftsmidler mellem § 08.11.01. Departementet, §08.11.11. De Økonomiske Råd, § 08.21.01. Konkurrence- ogForbrugerstyrelsen, § 08.21.21. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen,§ 08.21.41. Patent- og Varemærkestyrelsen, § 08.22.41. Sikker-hedsstyrelsen, § 08.23.01. Finanstilsynet, § 08.31.01. Erhvervs-og Byggestyrelsen, § 08.51.01. Danmarks Statistik og § 08.71.01.Søfartsstyrelsen.

6. Specifikation af udgifter på opgaverMio. kr.Udgift i alt ..............................................0.1.2.3.4.Hjælpefunktioner samt generel le-delse og administration ...................Elsikkerhed ......................................Gassikkerhed ...................................Generel produktsikkerhed og fyr-værkeri .............................................Akkreditering og metrologi1...........R200887,016,450,75,612,02,3R200990,315,653,87,410,82,7B201095,914,759,88,08,84,6F2011100,914,763,37,910,24,8BO1201296,313,961,47,59,04,5BO2201394,713,760,57,48,74,4BO3201493,113,559,67,38,44,3

Bemærkninger: Alle beløb inkl. budget- og regnskabstal er angivet i 2011 pris- og lønniveau.1Inkl. Ædelmetalkontrollen.

Bemærkninger : Den indtægtsdækkede virksomhed omfatter kursus-, tilsyns-, standardiserings- og rådgivningsvirksomhedvedrørende el- og gassikkerhed, fyrværkeri samt sikkerhed vedrørende legetøj og generelle forbrugerprodukter i ind- ogudland samt opgaver vundet ved kontrolbud på udbudte ydelser.

§ 08.22.41.

Satserne for gebyrerne er reguleret inden for prisstigningsloftet for 2011. Prisstigningsloftet vedrører elværksafgiften,gebyret for kloakmesterprøven, indreguleringsprøven, campingprøven samt det beløb, gasleverandørerne skal betale i re-lation til den gastekniske virksomhed. Loftet er beregnet med udgangspunkt i prisniveauet for gebyrerne i budgettet for2010 reguleret med det generelle pris- og lønindeks inkl. niveaukorrektion og fratrukket en produktivitetsfaktor. I 2011udgør det generelle pris- og lønindeks inkl. niveaukorrektion 1,1 pct., jf. statens pris- og lønforudsætninger. Produktivi-tetsfaktoren udgør i 2011 2,0 pct. Hertil kommer en korrektion på -0,5 pct. grundet manglende justering af det generellepris- og lønindeks for prisstigningsloftet på FL10. De samlede gebyrindtægter forventes herefter at udgøre 73,7 mio. kr.,hvoraf 68,8 mio. kr. vedrører gebyrer indenfor prisstigningsloftet.

9. Ændring af finansieringsoversigtMio. kr.Langfristet gæld primo ...............................+ anskaffelser ..............................................- afskrivninger og ekstraordinære afdrag ...Samlet gæld ultimo .....................................Låneramme ..................................................Udnyttelsesgrad (i pct.) ..............................R2008------R2009------B2010------F2011-2,00,41,6--BO120121,6-0,41,2--BO220131,2-0,40,8--BO320140,8-0,40,4--

10. Alm. virksomhedI forbindelse med at administrationen af ædelmetalkontrollen pr. 1. januar 2011 overtages fraErhvervs- og Byggestyrelsen, er kontoen i 2011 forhøjet med 0,3 mio. kr., heraf 0,2 mio. kr. ilønsum. Fra 2012 forhøjes kontoen årligt med 0,2 mio. kr., heraf 0,2 mio. kr. i lønsum. Forhø-jelsen sker ved overførsel fra § 08.31.01. Erhvervs- og Byggestyrelsen.I forbindelse med at Huseftersynsordningen (tilstandsrapporter) pr. 1. juli 2011 udvides meden elinstallationsrapport, forøges udgifterne i 2011-2015 med 4,3 mio. kr. årligt, heraf 2,6 mio.kr. årligt i lønsum. Fra og med 2016 vil udgiften ligge på 3,9 mio. kr. årligt, heraf 2,6 mio. kr.årligt i lønsum. Udgifterne finansieres via et gebyr på hver udfærdiget elinstallationsrapport, ogordningen forudsættes at hvile i sig selv set over en fireårig periode.

08.22.42. Tilskud til Ædelmetalkontrollen mv.Kontoen er oprettet som følge af, at Sikkerhedsstyrelsen pr. 1. januar 2011 overtager admi-nistrationen af ædelmetalkontrollen fra Erhvervs- og Byggestyrelsen.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................Indtægtsbevilling ....................................................................................10. Tilskud til ædelmetalkontrollen ..................................................Udgift ..............................................................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................45. Tilskud til erhverv ...................................................................Indtægt ...........................................................................................21. Andre driftsindtægter ...............................................................

F2,9-2,9-2,9--

20122,9-2,9-2,9--

20132,9-2,9-2,9--

20142,9-2,9-2,9--

§ 08.22.42.

10. Tilskud til ædelmetalkontrollenKontoen er ny. Kontoen er oprettet som følge af, at Sikkerhedsstyrelsen pr. 1. januar over-tager administrationen af ædelmetalkontrollen fra Erhvervs- og Byggestyrelsen. Bevillingen eroverført fra § 08.31.02. Forskellige tilskud.Af kontoen afholdes udgifter til tilskud til ædelmetalkontrollen som følge af omlægning affinansiering af ædelmetalkontrollen , jf. Akt. 130 af 18. december 1996.Kontoen administreres af § 08.22.41. Sikkerhedsstyrelsen.

08.23. Finansielt tilsyn08.23.01. Finanstilsynet(Driftsbev.)1. Ændring af budgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling .............................................................................Indtægt ...................................................................................................Udgift .....................................................................................................Årets resultat ..........................................................................................10. Almindelig virksomhed ................................................................Udgift ..............................................................................................Indtægt ............................................................................................

F2011-34,134,1-34,134,1

BO12012-36,436,4-36,436,4

BO22013-40,940,9-40,940,9

BO32014-42,142,1-42,142,1

4. Særlige bevillingsbestemmelserFølgende særlige bevillingsbestemmelse slettes:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.2.9BeskrivelseDer er i forbindelse med opgaveomlægning adgang til at overføreløn- og driftsmidler mellem § 08.11.01. Departementet, § 08.11.11.De Økonomiske Råd, § 08.21.11. Konkurrencestyrelsen, §08.21.21. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, § 08.21.41. Patent- ogVaremærkestyrelsen, § 08.22.41. Sikkerhedsstyrelsen, § 08.23.01.Finanstilsynet, § 08.24.01. Forbrugerstyrelsen, § 08.31.01. Er-hvervs- og Byggestyrelsen, § 08.51.01. Danmarks Statistik og §08.71.01. Søfartsstyrelsen.

§ 08.23.01.

6. Specifikation af udgifter på opgaverMio. kr.Udgift i alt ..................................................0.1.2.3.Hjælpefunktioner samt generel ledelseog administration ...............................Tilsyn ................................................Regulering ........................................Information .......................................R2008177,476,27126,33,9R2009198,185,877,730,24,4B2010197,383,589,321,72,8F2011232,097,2109,322,72,8BO12012231,696,6109,922,32,8BO22013235,296,5114,621,32,8BO32014236,497,2115,121,32,8

Følgende bemærkning til tabel 9 Finansieringsoversigt udgår:Lånerammen er fastsat med udgangspunkt i, at Finanstilsynets indtægter først opkræves ved finansårets udgang, mensstaten løbende stiller likviditet til rådighed for Finanstilsynets drift.

10. Almindelig virksomhedFinanstilsynet skal varetage en række opgaver som følge af ny lovgivning. Konsekvenserneherved er indbudgetteret. Det gælder implementering af Europaparlamentets og Rådets direktiverom henholdsvis Solvens II og elektroniske penge, tilsyn med bankernes aflønning, indførelse afadministrative bøder, øget tilsyn med hvidvask, lovgivning om short-selling, lovgivning ompantebrevsselskaber, offentliggørelse af tilsynsreaktioner, lovforslag om investeringsforeninger,øget bidrag til EU-organisationer som følge af ny europæisk tilsynsstruktur og opgaver i medføraf terrorforsikringsloven. Derudover er der ændringer som følge af forhøjede huslejeudgifter samtudgifter til kammeradvokaten.

08.23.02. Forskellige indtægter under FinanstilsynetHovedkontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslaget for 2011.

§ 08.23.02.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Indtægtsbevilling ....................................................................................10. Bøder i henhold til lov om finansiel virksomhed og lovom værdipapirhandel ...................................................................Indtægt ...........................................................................................30. Skatter og afgifter ....................................................................20. Indtægter vedr. risikopræmie for terrorforsikring ..................Indtægt ...........................................................................................25. Finansielle indtægter ...............................................................

F16,5

201216,5

201316,5

201416,5

--16,516,5

10. Bøder i henhold til lov om finansiel virksomhed og lov om værdipapirhandelDer kan oppebæres indtægter vedrørende bøder udstedt af Finanstilsynet i medfør af be-kendtgørelser udstedt som følge af § 373a i lov om finansiel virksomhed og § 93a i lov omværdipapirhandel. Bøderne tilfalder statskassen.20. Indtægter vedr. risikopræmie for terrorforsikringDer kan oppebæres indtægter i form af risikopræmier fra forsikringsselskaber, der benyttersig af terrorforsikringsordningen, jf. Lov nr. 469 af 17. juni 2008 om en terrorforsikringsordningpå skadesforsikringsområdet. Terrorforsikringsordningen omfatter forsikringer, der dækker nu-kleare, biologiske, kemiske og radioaktive terrorrisici mv. Præmien vil variere afhængigt af for-sikringsselskabernes selvrisiko, der er variabel fra år til år.

08.24. Forbrugerbeskyttelse og oplysningAktivitetsområdet nedlægges som følge af fusionen den 19. august 2010 mellem Forbruger-styrelsen og Konkurrencestyrelsen til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. Alle aktiviteter vilfremover fremgå af aktivitetsområdet 08.21.

08.24.01. Forbrugerstyrelsen (tekstanm. 4)(Driftsbev.)Forbrugerstyrelsen fusionerede den 19. august 2010 med Konkurrencestyrelsen under navnetKonkurrence- og Forbrugerstyrelsen. Den nye styrelses opgaver og bevilling findes under §08.21.01. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.1. Ændring af budgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling .............................................................................Forbrug af reserveret bevilling ..............................................................Indtægt ...................................................................................................Udgift .....................................................................................................Årets resultat ..........................................................................................10. Almindelig virksomhed ................................................................Udgift ..............................................................................................Indtægt ............................................................................................11. Sekretariatsbetjening af Stormrådet ..........................................Udgift ..............................................................................................Indtægt ............................................................................................90. Indtægtsdækket virksomhed .......................................................Udgift ..............................................................................................Indtægt ............................................................................................

F2011-76,9-1,9-7,2-86,50,5-81,3-2,0-4,9-4,9-0,3-0,3

BO12012-73,3--7,2-80,90,4-75,7-2,0-4,9-4,9-0,3-0,3

BO22013-71,4--7,2-78,6--73,4-2,0-4,9-4,9-0,3-0,3

BO32014-70,0--7,2-77,2--72,0-2,0-4,9-4,9-0,3-0,3

§ 08.24.01.

Særlige bevillingbestemmelser, opgaver og mål samt specifikation af udgifter på opgaver udgåri forbindelse med ændringsforslaget og kan findes under den nye styrelse, § 08.21.01. Konkur-rence- og Forbrugerstyrelsen.7. Ændring af specifikation af indtægterMio. kr.Indtægter i alt ..............................................1. Indtægtsdækket virksomhed ..................6. Øvrige indtægter ....................................R2008-1,3-0,2-1,1R2009-0,4-0,2-0,3B2010-1,4-0,3-1,1F2011-7,2-0,3-6,9BO12012-7,2-0,3-6,9BO22013-7,2-0,3-6,9BO32014-7,2-0,3-6,9

8. Ændring af personaleR2008Personale i alt (årsværk) ............................Lønninger i alt (mio. kr.) ..........................Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.) ....Lønsumsloft (mio. kr.) ...............................-74-46,8-0,1-46,7R2009-103-50,9-0,2-50,7B2010-97-50,9-0,2-50,7F2011-104-54,0-2,7-51,3BO12012-102-52,9-2,7-50,2BO22013-100-51,7-2,7-49,0BO32014-98-50,8-2,7-48,1

9. Ændring af finansieringsoversigtMio. kr.Reguleret egenkapital .................................Reserveret egenkapital ................................Overført overskud .......................................Egenkapital i alt ..........................................Langfristet gæld primo ...............................+ anskaffelser ..............................................+ igangværende udviklingsprojekter ..........- afhændelse af aktiver ...............................- afskrivninger og ekstraordinære afdrag ...Samlet gæld ultimo .....................................Låneramme ..................................................Udnyttelsesgrad (i pct.) ..............................R2008-----6,90,5-0,2---6,6--R2009-----6,62,2-2,51,9--8,8--B2010-1,4-0,1-6,3-7,8-11,1-0,2---3,2-8,1-17,346,8F2011-----9,6-0,7-2,1--2,8-9,6-17,355,5BO12012-----9,6--1,0--2,2-8,4-17,348,6BO22013-----8,4-0,4-1,0--2,1-7,7-17,344,5BO32014-----7,7----2,0-5,7-17,332,9

08.24.05. Forskellige indtægter under Forbrugerstyrelsen (tekstanm. 4)Som følge af fusionen af Forbrugerstyrelsen og Konkurrencestyrelsen til Konkurrence- ogForbrugerstyrelsen er hovedkontoen flyttet til § 08.21.02. og omdøbt til Forskellige indtægterunder Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. Det gælder såvel bevilling som særlige bevillingsbe-stemmelser.

§ 08.24.05.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................Indtægtsbevilling ....................................................................................10. Klagenævnsgebyrer og gebyrer vedr. betalingsmiddello-ven ..................................................................................................Udgift ..............................................................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................Indtægt ...........................................................................................21. Andre driftsindtægter ...............................................................25. Finansielle indtægter ...............................................................30. Skatter og afgifter ....................................................................

F--6,4

2012--6,4

2013--6,4

2014--6,4

---6,4---6,4

08.24.11. Tilskud til Dansk Varefakta Nævn(Reservationsbev.)Som følge af fusionen af Forbrugerstyrelsen og Konkurrencestyrelsen til Konkurrence- ogForbrugerstyrelsen er hovedkontoen flyttet til § 08.21.03.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Dansk Varefakta Nævn ................................................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................

F-0,7-0,7-0,7

2012-0,7-0,7-0,7

2013-0,7-0,7-0,7

2014-0,7-0,7-0,7

08.24.15. Forbrugerrådet (tekstanm. 104)Som følge af fusionen af Forbrugerstyrelsen og Konkurrencestyrelsen til Konkurrence- ogForbrugerstyrelsen er hovedkontoen flyttet til § 08.21.04. Det gælder såvel bevilling som særligebevillingsbestemmelser.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Forbrugerrådet .............................................................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................

F-17,3-17,3-17,3

2012-17,3-17,3-17,3

2013-17,3-17,3-17,3

2014-17,3-17,3-17,3

§ 08.3.

Erhvervsfremme og byggeri08.31. Fællesudgifter08.31.01. Erhvervs- og Byggestyrelsen(Driftsbev.)1. Ændring af budgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling .............................................................................Indtægt ...................................................................................................Udgift .....................................................................................................Årets resultat ..........................................................................................10. Almindelig virksomhed ................................................................Udgift ..............................................................................................14. Administration af Huseftersynsordningen ................................Udgift ..............................................................................................Indtægt ............................................................................................

F20111,93,55,4-1,93,53,5

BO120124,43,47,8-4,43,43,4

BO22013-0,25,25,0--0,25,25,2

BO32014-0,25,25,0--0,25,25,2

Administration af ædelmetalkontrollen overtages pr. 1. januar 2011 af § 08.22.41. Sikker-hedsstyrelsen.Erhvervs- og Byggestyrelsens arbejdsområde omfatter dermed ikke længere hel eller delvisadministration af:- Lov nr. 308 af 17. maj 1995 om kontrol med arbejder af ædle metaller mv. med senere ændringTilsvarende gælder fra 2011 ikke, at:Styrelsen er sekretariat for Ædelmetalnævnet, jf. Lov nr. 308 af 17. maj 1995 om kontrol medarbejder af ædle metaller mv.4. Særlige bevillingsbestemmelserFølgende særlige bevillingsbestemmelse slettes:Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.2.9BeskrivelseDer er i forbindelse med opgaveomlægning adgang til at overføreløn- og driftsmidler mellem § 08.11.01. Departementet, § 08.11.11.De Økonomiske Råd, § 08.21.11. Konkurrencestyrelsen, §08.21.21. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, § 08.21.41. Patent- ogVaremærkestyrelsen, § 08.22.41. Sikkerhedsstyrelsen, § 08.23.01.Finanstilsynet, § 08.24.01. Forbrugerstyrelsen, § 08.31.01. Er-hvervs- og Byggestyrelsen, § 08.51.01. Danmarks Statistik og §08.71.01. Søfartsstyrelsen.

Følgende nye særlige bevillingsbestemmelse indsættes:

§ 08.31.01.

Regel der fravigesEller suppleresBV 2.2.9

BeskrivelseDer er i forbindelse med opgaveomlægning adgang til at overføreløn- og driftsmidler mellem § 08.11.01. Departementet, §08.11.11. De Økonomiske Råd, § 08.21.01. Konkurrence- ogForbrugerstyrelsen, § 08.21.21. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen,§ 08.21.41. Patent- og Varemærkestyrelsen, § 08.22.41. Sikker-hedsstyrelsen, § 08.23.01. Finanstilsynet, § 08.31.01. Erhvervs-og Byggestyrelsen, § 08.51.01. Danmarks Statistik og § 08.71.01.Søfartsstyrelsen.

6. Specifikation af udgifter på opgaverMio. kr.Udgift i alt ...............................................0.1.2.3.4.5.6.Hjælpefunktioner samt generel ledel-se og administration .........................National erhvervsudvikling...............International erhvervsudvikling ........Byggepolitik ......................................Ejendomme og digitalisering af ejen-domsdata ............................................Regional erhvervsudvikling ..............Erhvervsøkonomiske analyser ..........R2008240,789,918,721,015,453,236,36,2R2009273,7102,321,223,817,560,741,27,0B2010228,484,217,820,114,751,034,75,9F2011237,385,918,420,715,252,835,98,4BO12012213,977,416,618,713,747,532,37,5BO22013190,769,114,816,612,242,228,87,0BO32014188,468,314,616,412,141,728,46,9

AngåendeAfgifter og gebyrer.Indtægten kommer fra disciplinærnævnet for ejendom smæglere, byggeskadeforsikring,ledningsejerregistret, d isciplinær- og klagenævnet for beskikkede bygningssagkyndige og huseftersynsordningen. Disci-plinærnævnet opkræver iht. lov gebyr med henblik på finansiering af disciplinærnævn for ejendomsmæglere. Byggeska-deforsikringsordningen opkræver iht. lov et gebyr, der dækker omkostninger i forbindelse med kontrol og bearbejdelseaf 1- og 5-årseftersynsrapporter. Ledningsejerregistret opkræver iht. lov et mæng devariabelt gebyr, mens der på h usef-tersynsordningen opkræves et gebyr for hver udfærdiget huseftersynsrapport. Se i øvrigt anmær kningerne til underkonto10, 12 ,14 og 15.

§ 08.31.01.10.

10. Almindelig virksomhedI forbindelse med at administrationen af ædelmetalkontrollen pr. 1. januar 2011 overtages afSikkerhedsstyrelsen, er kontoen i 2011 reduceret med 0,3 mio. kr., heraf 0,2 mio. kr. i lønsum.I 2012 og frem reduceres kontoen årligt med 0,2 mio. kr., heraf 0,2 mio. kr. i lønsum. Midlerneoverføres til § 08.22.41. Sikkerhedsstyrelsen.Kontoen er reduceret med 1,0 mio. kr. som følge af Aftale om Udmøntning af Erhvervspak-kens 50 mio. kr.Bevillingen er forhøjet med i alt 2,3 mio. kr. i 2011, heraf 1,6 mio. kr. i lønsum, og 2,1 mio.kr. i 2012, heraf 1,5 mio. kr. i lønsum, som følge af Aftale om videreførelse af handlingsplan foroffensiv global markedsføring af Danmark 2011-12. Midlerne anvendes til initiativer vedr. Dan-mark som design- og arkitekturnation, udbygning og videreudvikling af Kvikskranken, der letterudenlandske virksomheders etablering i Danmark samt tilskudsadministration vedr. Fonden tilmarkedsføring af Danmark.14. Administration af HuseftersynsordningenGebyret vedr. huseftersynsordningen er fra 2011 hævet som følge af udvidelse af tilstands-rapporterne samt faldende salg af tilstandsrapporter.Styrelsen varetager administrationen af Huseftersynsordningen (tilstandsrapporter), jf. Lovnr. 391 af 14. juni 1995 om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom mv.Styrelsen varetager regelarbejde, udviklingsopgaver mv., mens den løbende administrationaf ordningen udbydes til en ekstern operatør. Styrelsen varetager sekretariatsfunktionen for Dis-ciplinær- og klagenævnet for beskikkede bygningssagkyndige, jf. lov om beskikkede bygnings-sagkyndige mv. Nævnet behandler sager om, hvorvidt en beskikket bygningssagkyndig har tilsi-desat de pligter, der følger af denne lov, lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fastejendom mv. og regler fastsat i medfør heraf. Nævnet kan opkræve gebyr for klagebehandling,jf. § 6, stk. 3 i lov om beskikkede bygningssagkyndige mv. Indtægter fra bøder tildelt af nævnetindtægtsføres på § 08.31.04.11. Forskellige indtægter under Erhvervs- og Byggestyrelsen.Ordningen, der finansieres via et gebyr for hver udfærdiget tilstandsrapport, skal på sigt hvilei sig selv, så staten ikke påføres udgifter som følge af ordningens drift. Gebyret opkræves i hen-hold til Lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom mv., jf. lovbekendtgørelsenr. 1142 af 28. september 2007. Udgifterne omfatter honorering af ekstern operatør, finansieringaf Disciplinær- og klagenævnet for beskikkede bygningssagkyndige og styrelsens udviklingsak-tiviteter mv. Der er adgang til at oppebære underskud på ordningen i enkelte år, f.eks. som følgeaf engangsinvesteringer i forbindelse med udbud, operatørskift, udviklingsarbejder mv.20. Medlemsbidrag til internationale organisationerI forbindelse med at administrationen af ædelmetalkontrollen pr. 1. januar 2011 overtages afSikkerhedsstyrelsen, overføres årligt midler til § 08.22.41. Sikkerhedsstyrelsen til dækning afkontigentudgifter til ædelmetalkonventionen.

§ 08.31.02.

08.31.02. Forskellige tilskudSpecifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................Indtægtsbevilling ....................................................................................40. Afskaffelse af gebyrer m.v. ..........................................................Udgift ..............................................................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................45. Tilskud til erhverv ...................................................................Indtægt ...........................................................................................21. Andre driftsindtægter ...............................................................

F-2,9--2,9--2,9--

2012-2,9--2,9--2,9--

2013-2,9--2,9--2,9--

2014-2,9--2,9--2,9--

40. Afskaffelse af gebyrer m.v.Bevillingen er fra 2011 overført til § 08.22.42. Tilskud til Ædelmetalkontrollen mv. som følgeaf, at administrationen af ædelmetalkontrollen pr. 1. januar 2011 overtages af Sikkerhedsstyrelsen.

08.31.04. Forskellige indtægter under Erhvervs- og ByggestyrelsenHovedkontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslaget for 2011.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................Indtægtsbevilling ....................................................................................10. Bøder i henhold til lov om omsætning af fast ejendom ..........Udgift ..............................................................................................20. Af- og nedskrivninger .............................................................Indtægt ...........................................................................................21. Andre driftsindtægter ...............................................................30. Skatter og afgifter ....................................................................11. Bøder vedr. lov om beskikkede bygningssagkyndigemv. ..................................................................................................Indtægt ...........................................................................................30. Skatter og afgifter ....................................................................

F0,11,40,10,11,30,11,2

20120,10,60,10,10,50,10,4

20130,10,60,10,10,50,10,4

20140,10,60,10,10,50,10,4

0,10,1

Bemærkninger:ad 20.Af- og nedskrivninger. Kontoen omfatter restancer, der er oversendt SKAT til inddrivelse.ad 21.Andre driftsindtægter. Indtægterne vedrører restancer, som SKAT har inddrevet.ad 30.Skatter og afgifter. Kontoen omfatter budgetteret provenu af de udstedte bøder.

10. Bøder i henhold til lov om omsætning af fast ejendomDer oppebæres indtægter vedrørende bøder udstedt af Disciplinærnævnet for Ejendoms-mæglere i medfør af § 29 b, stk. 1 og 4, i Lov om omsætning af fast ejendom, jf. LBK nr. 1073af 2. november 2006. Bøderne tilfalder statskassen.11. Bøder vedr. lov om beskikkede bygningssagkyndige mv.Der oppebæres indtægter vedrørende bøder udstedt af Disciplinær- og klagenævnet for be-skikkede bygningssagkyndige i medfør af § 3, stk. 2 i lov om beskikkede bygningssagkyndigemv. Bøderne tilfalder statskassen.

§ 08.32.

08.32. Eksportfinansiering og øststøtte m.v.08.32.03. EksportfinansieringSpecifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................25. Kautionsordning administreret af Eksport Kredit Fon-den ..................................................................................................Udgift ..............................................................................................45. Tilskud til erhverv ...................................................................

F-15,0

2012-

2013-

2014-

-15,0-15,0

20. Kapitalindskud i Eksport Kredit FondenKontoen omfatter kapitalindskud i Eksport Kredit Fonden. Eksport Kredit Fonden er enselvstændig, statslig forvaltningsenhed under Økonomi- og Erhvervsministeriet. Fonden hjælperdanske virksomheder ved at garantere for finansiering og investeringer på vækstmarkeder, der erkendetegnet ved politisk og kommerciel usikkerhed, jf. Lov om Dansk Eksportkreditfond jf. LBKnr. 913 af 9. december 2009 med senere ændringer.25. Kautionsordning administreret af Eksport Kredit FondenKontoen omfatter en kautionsordning med en ramme på 2 mia. kr. frem til udgangen af 2010til danske eksportvirksomheders drifts- og oparbejdningskredit, jf. Aftale mellem regeringen(Venstre og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti og Liberal Alliance om en er-hvervspakke for små og mellemstore virksomheder. Kautionerne kan have en løbetid på op til 3år. Der er i 2009 afsat 300 mio. kr. til dækning af tabene på ordningen efter indregning af præ-mieindtægter og Eksport Kredit Fondens udgifter til administration af ordningen, jf. Akt. 1 af 30.oktober 2009.Partierne bag aftale om en erhvervspakke for små og mellemstore virksomheder er enige om,at eksportkautionsordningen forlænges frem til og med 31. december 2011. Partierne er ligeledesenige om, at den afsatte ramme til tab reduceres med 15 mio. kr. i 2011 med henblik på en for-højelse af § 06.41.03.10. Indsats for små og mellemstore virksomheder, innovative vækstvirk-somheder og iværksættere med 5 mio. kr. i 2011 og en forhøjelse af § 06.41.03.20. Eksport-fremme med 10 mio. kr. i 2011.

08.33. Erhvervsudvikling mv.08.33.01. Erhvervsudvikling mv.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................38. Lånegarantier ................................................................................Udgift ..............................................................................................58. Værdipapirer, tilgang ...............................................................47. Reserve til fremme af dansk design ...........................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................

F126,4125,0125,01,41,4

2012-----

2013-----

2014-----

§ 08.33.01.38.

38. LånegarantierKontoen er forhøjet med 125,0 mio. kr., jf. Aftale om finansloven for 2011. Den nuværendeVækstkautionsordning udbygges med et nyt vindue, således at den også har garanti for lån over10 mio. kr., men med en lavere kautionsprocent. Vækstkaution gives til lån, hvor der samtidigtilføres risikovillig kapital, hvilket øger virksomhedernes soliditet. Desuden etableres en ordning,der retter sig mod virksomheder, der modtager mezzaninlån. Målgruppen er virksomheder, derhar et finansieringsbehov, som omfatter traditionel lånefinansiering, men hvor egenkapitalen erfor spinkel. Kautionen dækker en del af risikoen for udbydere af mezzaninlån. Af den afsattebevilling kan i 2011 bruges 125,0 mio. kr. til dækning af eventuelle tab på ordningen, der ad-ministreres af Vækstfonden. Det samlede udlånspotentiale er 2 mia. kr., hvoraf Vækstfondenkautionerer for 65 pct.47. Reserve til fremme af dansk designBevillingen er forhøjet med 1,4 mio. kr. i 2011 som følge af Aftale om videreførelse afhandlingsplan for offensiv global markedsføring af Danmark 2011-12. Midlerne anvendes tilmarkedsføring af INDEX: 2011.

08.33.07. Fonden til markedsføring af Danmark(Reservationsbev.)Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Fonden til markedsføring af Danmark ......................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................

F25,225,225,2

201231,031,031,0

2013---

2014---

10. Fonden til markedsføring af DanmarkBevillingen er forhøjet med 25,2 mio. kr. i 2011 og 31,0 mio. kr. i 2012 som følge af Aftaleom videreførelse af handlingsplan for offensiv global markedsføring af Danmark 2011-12. Mid-lerne anvendes til videreførelse af Fonden til markedsføring af Danmark.

08.33.08. International Design Week Denmark(Reservationsbev.)Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. International Design Week Denmark ........................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................

F5,95,95,9

2012---

2013---

2014---

10. International Design Week DenmarkBevillingen er forhøjet med 5,9 mio. kr. i 2011 som følge af Aftale om videreførelse af hand-lingsplan for offensiv global markedsføring af Danmark 2011-12. Midlerne anvendes til gen-nemførelse af designugen 2011.

100

§ 08.33.09.

08.33.09. Fremme af erhvervsmæssige potentialer i arbejdskraftbesparende tekno-logi(Reservationsbev.)Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Indtægtsbevilling ....................................................................................20. Markedsudvikling af offentlige velfærdsløsninger ...................Indtægt ...........................................................................................35. Forbrug af videreførsel ...........................................................

F49,049,049,0

2012---

2013---

2014---

20. Markedsudvikling af offentlige velfærdsløsningerKontoen er udmøntet jf. Aftale om Udmøntning af Erhvervspakkens 50 mio. kr. Udmønt-ningen på 49,0 mio. kr. skyldes, at 1,0 mio. kr. blev overført til § 08.31.01. Erhvervs- og Byg-gestyrelsen i forbindelse med Akt. 1 af 30. oktober 2009 i forbindelse med kontoens oprettelse.Videreførselsbeholdningen nedskrives tilsvarende. Der overføres derfor 1,0 mio. kr. fra §08.31.01. Erhvervs- og Byggestyrelsen ved udmøntningen, så den samlede udmøntning bliver50,0 mio. kr.Af bevillingstekniske årsager indtægtsføres beholdningen på denne konto og udgiftsføres på§ 08.11.79. Reserve og budgetregulering, hvorfra udmøntningen foretages.

08.33.10. Risikovillig kapital til nye virksomheder (tekstanm. 9)(Reservationsbev.)Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................20. Vækstlån ........................................................................................Udgift ..............................................................................................58. Værdipapirer, tilgang ...............................................................

F125,0125,0125,0

2012---

2013---

2014---

10. Fund of funds, Kapitalindskud i VækstfondenKontoen omfatter statens kapitalindskud på 500,0 mio. kr. i 2009 til en fond, der kan inve-stere i private venturefonde jf. Aftale om en erhvervspakke for små og mellemstore virksomheder.Partierne bag aftalen er enige om, at rammen for risikovillig kapital videreføres til 2011.Ordningen administreres af Vækstfonden.20. VækstlånKontoen er oprettet jf. Aftale om finansloven for 2011. Vækstlån på op til 7,5 mio. kr. kanydes til iværksættervirksomheder, der typisk har et relativt stort kapitalbehov og lang vej til om-sætning. Vækstlån gives på betingelse af tilsvarende egenkapital, typisk i form af kapital fraventurefonde, og forrentes med en fast rente. Den afsatte bevilling på 125,0 mio. kr. i 2011 kanbruges til dækning af eventuelle tab på ordningen, der administreres af Vækstfonden. Det samledeudlånspotentiale er 250,0 mio. kr.

§ 08.35.

101

08.35. Regionaludvikling og beskæftigelse m.v.08.35.01. Regionaludvikling m.v. (tekstanm. 106)(Reservationsbev.)Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Medfinansiering af EU's Regionalfond og Socialfond .............Udgift ..............................................................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................

F-12,0-12,0-12,0

2012-12,0-12,0-12,0

2013-12,0-12,0-12,0

2014-12,0-12,0-12,0

10. Medfinansiering af EU's Regionalfond og SocialfondBevillingen er nedsat med 12,0 mio. kr. årligt i 2011-14, jf. Aftale om finansloven for 2011.

08.35.02. Turisme (tekstanm. 104)Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. VisitDenmark ................................................................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................60. Videncenter for kystturisme ........................................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................70. Turismepolitisk vækstplan ..........................................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................

F18,6-0,1-0,12,02,016,716,7

201218,8-0,1-0,13,03,015,915,9

20133,9-0,1-0,14,04,0--

20143,9-0,1-0,14,04,0--

60. Videncenter for kystturismeKontoen er ny. Der er afsat 2,0 mio. kr. i 2011, 3,0 mio. kr. i 2012 og 4,0 mio. kr. årligt i2013-14, jf. Aftale om finansloven for 2011 til et videncenter for kystturisme. Det statslige tilskudforventes modsvaret af regional og kommunal medfinansiering, således at centerets årlige bevil-ling er 10 mio. kr., når det er fuldt indfaset i 2013.70. Turismepolitisk vækstplanBevillingen er forhøjet med i alt 16,7 mio. kr. i 2011 og 15,9 mio. kr. i 2012 som følge afAftale om videreførelse af handlingsplan for offensiv global markedsføring af Danmark 2011-12.Midlerne anvendes til initiativer vedr. grøn turisme, tilskud til Hold Danmark Rent og en styrketinternational presseindsats via Wonderful Copenhagen.Bevillingen er nedsat med 0,1 mio. kr. årligt i 2011-14 som følge af, at statens indkøb ef-fektiviseres som følge af udbuddene i femte fase af Statens Indkøbsprogram, jf. Aftale om poli-tiets og anklagemyndighedens økonomi i 2011.

102

§ 08.35.79.

08.35.79. Reserve til offensiv global markedsføring af Danmark(Reservationsbev.)Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Reserve til offensiv global markedsføring af Danmark ..........Udgift ..............................................................................................49. Reserver og budgetregulering .................................................

F-105,2-105,2-105,2

2012-104,1-104,1-104,1

2013---

2014---

10. Reserve til offensiv global markedsføring af DanmarkReserven er udmøntet som følge af Aftale om videreførelse af handlingsplan for offensivglobal markedsføring af Danmark 2011-12.

08.36. Afvikling af ophørte ordninger m.v.08.36.06. Afvikling af Investeringsfonden for VækstmarkederSpecifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Indtægtsbevilling ....................................................................................10. Afvikling af Investeringsfonden for Vækstmarkeder ..............Indtægt ...........................................................................................59. Værdipapirer, afgang ..............................................................

F32,932,932,9

2012---

2013---

2014---

Indtægtsskønnet er ændret som følge af en forventet ændring i tilbagebetalingsprofilen.

§ 08.7.

103

Søfart08.71. Søfart08.71.01. Søfartsstyrelsen (tekstanm. 6, 7 og 107)(Driftsbev.)1. Ændring af budgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling .............................................................................Indtægt ...................................................................................................Udgift .....................................................................................................Årets resultat ..........................................................................................10. Almindelig virksomhed ................................................................Udgift ..............................................................................................Indtægt ............................................................................................

F2011-0,71,91,2-1,21,9

BO12012-1,22,41,2-1,22,4

BO22013-1,42,61,2-1,22,6

BO32014-1,12,31,2-1,22,3

4. Særlige bevillingsbestemmelserFølgende særlige bevillingsbestemmelse slettes:Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.2.9BeskrivelseDer er i forbindelse med opgaveomlægning adgang til at overføreløn- og driftsmidler mellem § 08.11.01. Departementet, § 08.11.11.De Økonomiske Råd, § 08.21.11. Konkurrencestyrelsen, §08.21.21. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, § 08.21.41. Patent- ogVaremærkestyrelsen, § 08.22.41. Sikkerhedsstyrelsen, § 08.23.01.Finanstilsynet, § 08.24.01. Forbrugerstyrelsen, § 08.31.01. Er-hvervs- og Byggestyrelsen, § 08.51.01. Danmarks Statistik og §08.71.01. Søfartsstyrelsen.

1046. Specifikation af udgifter på opgaverMio. kr.Udgifter i alt ..........................................0.1.2.3.Hjælpefunktioner samt generel ledelseog administration .............................Sikkerhed, sundhed og miljø ............Søfartserhvervenes økonomiske ram-mebetingelser.....................................Maritime kompetencer ......................R2008

§ 08.71.01.

R2009165,584,056,511,014,0

B2010167,067,066,720,812,5

F2011166,265,966,821,112,4

BO12012159,563,464,019,811,9

BO22013153,961,361,919,211,5

BO32014151,460,360,918,911,3

167,667,168,314,018,2

4. Afgifter og gebyrer:Omfatter betaling for yachtskippereksaminer, anerkendelsesbeviser, søfartsbøger, duelighedsbeviserog speedbådsprøver, certifikater for betjening i den maritime radiotjeneste, kaldesignalbeviser , bunkercertifikater og CLC-certifikater m.m. samt lovpligtige syn på skibe, der er budgetteret på § 08.71.01. Søfartsstyrelsen.

10. Almindelig virksomhedBevillingen er fra 2011 justeret som følge af indførelse af betaling for syn på mindre fiske-skibe og udstedelse af certifikater i medfør af olieansvarskonventionen. Bevillingen er endviderejusteret som følge af indførelse af betaling for syn på større fiskeskibe.

08.71.14. Maritime uddannelser(Reservationsbev.)Af hovedkontoen ydes tilskud til de taxameterstyrede maritime uddannelser samt de to sko-leskibe. Herudover ydes der tilskud til praktikplads og hjemsendelse samt et fast tilskud til Centerfor Maritim Forskning og Innovation. Som følge af Aftale om finansloven for 2011 lægges dettecenters aktiviteter sammen med Center for Maritim Sundhed og Sikkerheds aktiviteter. OgsåCenter for Maritim Sundhed og Sikkerhed modtager tilskud fra Søfartsstyrelsen. Begge centreer placeret i Esbjerg under Syddansk Universitet og vil fra og med 2011 få én samlet bevillingog skulle indgå én samlet resultatkontrakt med Søfartsstyrelsen om den faglige videnproduktion.Ved at samle den maritime forskning og udvikling under ét, vil der kunne opnås en synergieffektog øget effektivitet.

§ 08.71.14.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................20. Maritime uddannelser ..................................................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................21. Skoleskibet DANMARK ..............................................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................22. Skoleskibet GEORG STAGE ......................................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................

105

F47,047,347,3-0,2-0,2-0,1-0,1

201253,653,653,6----

201346,046,046,0----

201431,131,131,1----

20. Maritime uddannelserVed Akt. 89 af 25. februar 2010 har Skagen Skipperskole fået tildelt et bevillingsfinansieretsærtilskud på 27,0 mio. kr. til delvis finansiering af skolens byggeri af skolebygning. Særtil-skuddet skal tilbagebetales over 30 år. Det årlige taxametertilskud til Skagen Skipperskole er fra2010 og de følgende 29 år derfor reduceret med 2,1 mio. kr.Bevillingen er nedsat med 0,3 mio. kr. årligt i 2011-13 og 0,4 mio. kr. i 2014 som følge af,at statens indkøb effektiviseres som følge af udbuddene i femte fase af Statens Indkøbsprogram,jf. Aftale om politiets og anklagemyndighedens økonomi i 2011.Optaget på de maritime uddannelser er steget markant i de seneste år. Med henblik på at fi-nansiere dette øgede optag er det i Aftale om finansloven for 2011 aftalt at reducere taxametrenemed 1,5 pct. i 2011 og at genindføre adgangsbegrænsning på skibsofficers- og maskinmesterud-dannelserne. Såfremt enkelte skoler måtte blive uforholdsmæssigt belastet, kan Søfartsstyrelsensøge at tilpasse belastningen inden for den samlede ramme.Der fastsættes herefter følgende mål for, hvad der maksimalt kan optages i 2011 på den en-kelte uddannelse og skole:a.) På grunduddannelsen til skibsassistent: 90 studerende på Svendborg Søfartsskole, 80 påskoleskibet DANMARK og 63 på skoleskibet GEORG STAGE.b.) Faglig skibsassistent og HF-søfart: Op til niveauet i 2004.c.) Skibsofficersuddannelserne på SIMAC (dual purpose skibsofficer, skibsfører (single), vi-dereuddannelse fra single til dual) samt maskinmester (jf. g.): I alt 155. SIMAC kan veksleskibsofficerer med maskinmestre, så længe optaget holder sig under 155.d.) Kystskipperuddannelsen, fiskeskipperuddannelsen af 3. grad, 1. semester af sætteskipper-uddannelsen og 1. semester af fiskeskipperuddannelsen af 1. grad samt styrmand (bek. 1079): 40studerende på Marstal Navigationsskole og 70 studerende på Skagen Skipperskole.e.) 2. semester af sætteskipperuddannelsen og 2. semester af fiskeskipperuddannelsen af 1.grad: 25 studerende på Marstal Navigationsskole og 50 studerende på Skagen Skipperskole.f.) Skibsføreruddannelsen på Marstal Navigationsskole som overbygning på sætteskipper-uddannelsen: 55 studerende.g.) Maskinmesteruddannelsen: Nyoptagne enten på værkstedsskole eller studerende medhåndværksmæssig baggrund med merit til at starte på uddannelsens 4. semester: MARTEC 80,Fredericia Maskinmesterskole 90, Århus Maskinmesterskole 200 og KME 150. h.) Maskinister:20 studerende.For 2012-2014 fastsættes der følgende maksimale optag:

106

§ 08.71.14.20.

a.) På grunduddannelsen til skibsassistent: 90 studerende på Svendborg Søfartsskole, 80 påskoleskibet DANMARK og 63 på skoleskibet GEORG STAGE.b.) Faglig skibsassistent og HF-søfart: Op til niveauet i 2004.c.) Skibsofficersuddannelserne på SIMAC (dual purpose skibsofficer, skibsfører (single), vi-dereuddannelse fra single til dual) samt maskinmester (jf. g.): I alt 150. SIMAC kan veksleskibsofficerer med maskinmestre, så længe optaget holder sig under 150.d.) Kystskipperuddannelsen, fiskeskipperuddannelsen af 3. grad, 1. semester af sætteskipper-uddannelsen og 1. semester af fiskeskipperuddannelsen af 1. grad samt styrmand (bek. 1079): 40studerende på Marstal Navigationsskole og 75 studerende på Skagen Skipperskole.e.) 2. semester af sætteskipperuddannelsen og 2. semester af fiskeskipperuddannelsen af 1.grad: 25 studerende på Marstal Navigationsskole og 65 studerende på Skagen Skipperskole.f.) Skibsføreruddannelsen på Marstal Navigationsskole som overbygning på sætteskipper-uddannelsen (4. semester): 55 studerende.g.) Maskinmesteruddannelsen: Nyoptagne enten på værkstedsskole eller studerende medhåndværksmæssig baggrund med merit til at starte på uddannelsens 4. semester: MARTEC 70,Fredericia Maskinmesterskole 80, Århus Maskinmesterskole 160 og KME 120.h.) Maskinister: 20 studerende.Der må ikke optages flere studerende end det angivne maksimale optag.Såfremt der viser sig at være ikke-udnyttede optag, kan Søfartsstyrelsen give tilladelse til enomfordeling.I forbindelse med fastsættelse af det maksimale optag er der - baseret på erfaring - indlagten forudsætning om et vist frafald. Såfremt frafaldsprocenten ændres, kan det blive nødvendigtat justere optaget på efterfølgende års finanslove.Takstkatalog, kr. inkl. moms.Undervisnings-udgifterSkibsofficer (dual purpose skibsofficer, skibsfører,maskinmester)Kystskipper, fiskeskipper af 3. grad, DP 3000Sætteskippper, fiskeskipper af 1. gradObligatoriske specialkurserSkibsmaskinist, værkstedsskole, HF-søfartSkibsassistentMaritim forberedelse74.00074.00074.000148.00086.00086.00052.000Fælles-udgifter13.30013.30013.30012.70013.20013.2008.000Bygnings- Færdiggørel-udgifterse13.20013.20013.20012.70015.10015.1006.00018.00015.0008.000

Tilskud til kostafdelingerKost og logiForplejningFællesudgifterBygningsudgifter

Kr.18.7009.90017.70018.000

GrundtilskudCentreMaskinmesterskoler, navigationsskoler, skipperskolerSøfartsskoler 12.000 kr. pr. studenterårsværk, max.Kostafdelinger

Mio. kr.2,61,32,00,45

Der kan af kontoen ydes tilskud i form af praktiktaxameter til uddannelser med obligatoriskpraktik som led i uddannelsen som professionsbachelor. Praktiktaxameteret er et tilskud til sko-lens varetagelse af opgaver i forbindelse med praktikken, dvs. planlægning, kvalitetssikring og

§ 08.71.14.20.

107

opfølgning på praktikken, herunder løbende kontakt til den studerende og praktikstedet. Formålethermed er at sikre en bedre sammenhæng mellem teori- og praktikdelen og dermed øge kvalitetenog andelen af studerende, der gennemfører praktikken tilfredsstillende. Praktiktaksten udgør11.800 kr. pr. studenterårsværk.StudenterårsværkSIMACMARTEC inkl. skoleskibet DANMARKSkagen SkipperskoleMaskinmesterskolerMarstal NavigationsskoleSvendborg SøfartsskoleSkoleskibet GEORG STAGEI altR20085562198357215762321.681R20096022479265616067321.856B20106002409061016065321.797F2011420320113103517068322.158BO 12012415300113102016568322.113BO 2201340026511388016568321.923BO 4201438525011378016568321.793

Tabel over årligt optag af studerende på de maritime uddannelsesinstitutioner slettes.21. Skoleskibet DANMARKSøfartsstyrelsen har overført driftsansvaret for skoleskibet DANMARK til det maritime ud-dannelsescenter MARTEC i Frederikshavn. Skibet ejes fortsat af staten repræsenteret ved Sø-fartsstyrelsen. Skoleskibet udbyder grundkursus til skibsassistentuddannelsen, som er første trininden for en videregående maritim uddannelse. Der optages ca. 80 studerende årligt. Derudoverhar skoleskibet DANMARK repræsentative opgaver. Der ydes et fast, årligt tilskud til MARTECtil driften af skoleskibet. Bevillingen nedsat med 0,2 mio. kr. i 2011, idet Skoleskibet DAN-MARK omfattes af en besparelse på 1,5 pct. i 2011 svarende til taxameterreduktionen af detaxameterstyrede uddannelsesinstitutioner, jf. Aftale om finansloven for 2011.22. Skoleskibet GEORG STAGESkoleskibet GEORG STAGE ejes og drives af stiftelsen Georg Stages Minde, der er enselvejende institution. Skoleskibet udbyder grundkursus til skibsassistentuddannelsen, som erførste trin inden for en videregående maritim uddannelse. Der optages ca. 60 studerende årligt.Der ydes et fast, årligt tilskud til stiftelsen til driften af skoleskibet. Bevillingen nedsat med 0,1mio. kr. i 2011, idet Skoleskibet GEORG STAGE omfattes af en besparelse på 1,5 pct. i 2011svarende til taxameterreduktionen af de taxameterstyrede uddannelsesinstitutioner, jf. Aftale omfinansloven for 2011.70. Center for Maritim Forskning og InnovationSom følge af Aftale om finansloven for 2011 samles aktiviteterne fra Center for MaritimForskning og Innovation med aktiviteterne fra Center for Maritim Sundhed og Sikkerhed. Alleaktiviteterne er placeret i Esbjerg under Syddansk Universitet. Ved at samle den maritime forsk-ning og udvikling under ét, vil der kunne opnås en synergieffekt og øget effektivitet til gavn forbl.a. sundheden og sikkerheden for søfarende, fiskere og ansatte på havanlæggene. Der vil blivegivet én samlet bevilling i form af et fast årligt tilskud. Der indgås hvert år én resultatkontraktmellem Søfartsstyrelsen og Syddansk Universitet om den samlede faglige videnproduktion.Kontrakten skal fokusere på de væsentligste strategiske indsatsområder med tilhørende resultat-mål. Det årlige tilskud kan gøres afhængigt af opnåede resultater i henhold til resultatkontrakten.

108

§ 08.71.15.

08.71.15. Forskellige tilskudSpecifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................70. Tilskud til Syddansk Universitet, Center for MaritimSundhed og Sikkerhed .................................................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................

F-2,9

2012-2,9

2013-2,9

2014-2,9

-2,9-2,9

70. Tilskud til Syddansk Universitet, Center for Maritim Sundhed og SikkerhedBevillingen ophører som følge af, at aktiviteterne fra Center for Maritim Sundhed og Sik-kerhed fra 2011 samles med aktiviteterne fra Center for Maritim Forskning og Innovation, jf.Aftale om finansloven for 2011. Begge centre er placeret i Esbjerg under Syddansk Universitet.Formålet med sammenlægningen af de to centres aktiviteter er at styrke den maritime forskningog udvikling og opnå en synergieffekt og øget effektivitet til gavn for bl.a. sundheden og sik-kerheden for søfarende, fiskere og ansatte på havanlæggene. Der vil blive givet én samlet bevil-ling i form af et fast årligt tilskud under § 08.71.14.70.

Anmærkninger til tekstanmærkninger

Dispositionsrammer mv.Ad tekstanmærkning nr. 1.Tekstanmærkningen svarer til nr. 1 på FL 2010 med den ændring, at loftet for garantikapi-talen forhøjes fra 400 mio. kr. til 2 mia. kr.Tekstanmærkningen blev optaget første gang på bevillingslov i henhold til Akt. 30 af 27.oktober 1999 og er ændret senest på FL 2007. Som det fremgår af Akt. 30 af 27. oktober 1999er adgangen til at stille garantikapital til rådighed for EKF A/S nødvendig for at sikre, at EKFA/S' ansvarlige kapital har en passende størrelse i forhold til selskabets samlede udlån, såledesat EKF A/S kan fremstå som en troværdig og kreditværdig samarbejdspartner. Ved at stille ga-rantikapital til rådighed for EKF A/S forpligter EKF sig til at tilføre EKF A/S kapital, såfremtselskabets økonomiske situation tilsiger det. En sådan situation forventes ikke at opstå, da ud-lånsporteføljen i EKF A/S vil have en uændret risikoprofil. Den nuværende garantiramme betyder,at EKF A/S maksimalt kan rumme forretninger med samlede udlånsforpligtelser på 400 mio. kr.Formålet med forhøjelsen af loftet for garantikapitalen er alene at skabe en beløbsmæssigt tids-svarende ramme i forhold til størrelsen af de forretninger, EKF A/S i dag deltager i og dermeden øget fleksibilitet til at indgå forretninger via EKF A/S indenfor EKF's samlede ramme. Detbemærkes, at forhøjelsen af garantirammen ikke indebærer en tilsvarende forøgelse af EKF's -og dermed i sidste ende statens - risiko, da EKF under alle omstændigheder vil have påtaget siggarantiforpligtelser inden for sin samlede ramme. Med forhøjelse af rammen for EKF A/S kanen større andel heraf indgås via EKF A/S.Ad tekstanmærkning nr. 8.Tekstanmærkningen er ny på ændringsforslaget 2011.

§ 8.

109

Tekstanmærkningen tilvejebringer hjemmelsgrundlaget for Konkurrence- og Forbrugersty-relsens bemyndigelse til at overføre op til 20,6 mio. kr. til Udbudsportalen og tilhørende sekre-tariat til udarbejdelse af en række værktøjer om offentligt-privat samarbejde og udbredelse afkendskabet til effekterne ved offentlig-privat samarbejde, hvilket er i overensstemmelse medAftale om fordeling af globaliseringsreserven til innovation og iværksætteri mv. 2010-2012.Ad tekstanmærkning nr. 9.Tekstanmærkningen er ny på ændringsforslaget 2011.Initiativet Vækstlån er en del af det samlede initiativ om tilvejebringelse af yderligere risi-kovillig kapital. Iværksættere og små og mellemstore virksomheder er centrale for at få skabtvækst og nye arbejdspladser i den private sektor. Det er derfor vigtigt at forbedre iværksætteresog små og mellemstore virksomheders adgang til risikovillig kapital. Vækstlån på op til 7,5 mio.kr. ydes til iværksættervirksomheder, der typisk har et relativt stort kapitalbehov og lang vej tilomsætning. Vækstlån gives på betingelse af tilsvarende egenkapital, typisk i form af kapital fraventurefonde, og forrentes med en fast rente. De private venturefonde kan i forbindelse med, atde selv tilfører egenkapital (på et tilsvarende beløb) til en vækstvirksomhed, trække på en tildeltramme og derved sikre, at vækstvirksomheden får et lån fra Vækstfonden.Da tab på initiativet Vækstlån dækkes af Vækstfondens egenkapital, er der behov for, at der- ud over et kapitalindskud i Vækstfonden på 125 mio. kr. - tilvejebringes en lånemulighed forVækstfonden, således at den nødvendige likviditet til dækning af tabene kan være til stede. Dergives derfor med tekstanmærkningen bemyndigelse til, at Vækstfonden med økonomi- og er-hvervsministerens tilslutning kan have en statsgaranteret låneadgang på op til 125 mio. kr. på detprivate lånemarked. Rammen for Vækstfondens ydelse af Vækstlån er fastsat i anmærkningernetil finanslovens § 08.33.10. Tabene på de ydede Vækstlån skønnes at ville udgøre ca. 50 pct. afdenne ramme. Af statsgaranterede lån optaget af Vækstfonden betales en årlig garantiprovisionpå 0,15 pct. af de pågældende låns restgæld ultimo året til statskassen, jf. lov om provision afvisse lån optaget med statsgaranti.Tekstanmærkningen indeholder i stk. 3 en bemyndigelse for økonomi- og erhvervsministerentil at fastsætte nærmere vilkår for låneoptagelsen.Materielle bestemmelser.Ad tekstanmærkning nr. 110.Tekstanmærkningen er ny og er optaget som følge af cirkulære nr. 41 af 10. juni 2010.Tekstanmærkningen vedrører på Økonomi- og Erhvervsministeriets område uddannelsesinstitu-tioner med taxametertilskud samt skoleskibet DANMARK og skoleskibet GEORG STAGE.Med cirkulære nr. 41 af 10. juni 2010 om begrænsning af dispositionsadgangen vedrørendebevillinger på finansloven for 2010 er ministerierne, herunder Økonomi- og Erhvervsministeriet,i 2010 pålagt en dispositionsbegrænsning for at mindske forventede statslige merudgifter pådriftsrammen i 2010. Dispositionsbegrænsningen udgør en reduktion på 1 pct. af nettoudgiftsbe-villingerne på ministeriernes driftsrammer i 2010.Som følge af at det ikke er muligt at udmønte ovennævnte dispositionsbegrænsning på be-villingen i 2010, udmøntes dispositionsbegrænsningen med dispensation fra finansministeren i2011. Tekstanmærkningen bemyndiger i den forbindelse økonomi- og erhvervsministeren til atudmønte dispositionsbegrænsningen for så vidt angår tilskud til taxameterstyrede maritime ud-dannelsesinstitutioner samt skoleskibet DANMARK og skoleskibet GEORG STAGE ved primo2011 at reducere tilskud for 2011 med et beløb svarende til 1 pct. af de udmøntede tilskud i 2010jf. cirkulære nr. 41 af 10. juni 2010. Der vil tillige kunne ske reguleringer af reduktionen somfølge af efterfølgende reguleringer i tilskud vedrørende 2010, f.eks. som følge af korrektion afaktivitetsindberetninger.Dispositionsbegrænsningen udmøntes som mindreforbrug på forslag til lov om tillægsbevil-ling for 2011.

110

§ 9. SkatteministerietA. Oversigter.Realøkonomisk oversigt:Mio. kr.NettotalUdgiftIndtægt

Udgiftsbudget .........................................................................Indtægtsbudget .......................................................................

-16,3-42,0

-15,0--15,6-15,60,60,6

1,3-42,0-40,7-40,7--

Fællesudgifter ...........................................................................................9.11. Centralstyrelsen ...............................................................................Forvaltning ................................................................................................9.21. Skatte- og afgiftsforvaltning ...........................................................Artsoversigt:Driftsposter .................................................................................................Aktivitet i alt ..............................................................................................Nettostyrede aktiviteter ..............................................................................Bevilling i alt .............................................................................................

-15,0-15,0-1,3-16,3

-40,7-40,7-1,3-42,0

B. Bevillinger.UdgiftIndtægt

——— Mio. kr. ———

Fællesudgifter9.11.Centralstyrelsen01. Koncerncentret (tekstanm. 1 og 101)(Driftsbev.)..........FAf finansministeren ........................................................ÆFHjemmel til at drive indtægtsdækket virksomhed, mid-lertidig forhøjelse af låneramme samt Statens Indkøns-program og mindre brug af konsulenter, jf. aftalerne omfinansloven for 2011.02. Landsskatteretten(Driftsbev.)..........................................FAf finansministeren ........................................................ÆF

1.703,9-16,6

74,0-0,3

§ 9.Indbudgettering af Statens Indkøbsprogram samt mindrebrug af konsulenter i staten, jf. aftalerne om finanslovenfor 2011.41. Det Danske Klasselotteri A/S ..........................................FAf finansministeren ........................................................ÆFIndtægten fra Det Danske Klasselotteri A/S flyttes til §38.27.01.80. Det Danske Klasselotteri A/SForvaltning9.21.Skatte- og afgiftsforvaltning01. SKAT (tekstanm. 1, 101, 105 og 106)(Driftsbev.)........FAf finansministeren ........................................................ÆFMerbevilling til vejledning, afregning og indsats mv.vedr. ændrede beskatningsregler vedr. unoterede porte-føljeaktier, jf. Aftale om finansloven for 2011.--

111

42,0-42,0

3.775,70,6

Anmærkninger til ændringsforslag

Fællesudgifter09.11. Centralstyrelsen09.11.01. Koncerncentret (tekstanm. 1 og 101)(Driftsbev.)1. Ændring af budgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling .............................................................................Indtægt ...................................................................................................Udgift .....................................................................................................Årets resultat ..........................................................................................10. Almindelig virksomhed ................................................................Udgift ..............................................................................................90. Indtægtsdækket virksomhed .......................................................Udgift ..............................................................................................Indtægt ............................................................................................

F2011-16,61,3-15,3--16,61,31,3

BO12012-10,41,5-8,9--10,41,51,5

BO22013-11,41,7-9,7--11,41,71,7

BO32014-12,21,6-10,6--12,21,61,6

6. Ændring af specifikation af udgifter pr. opgave

112

§ 09.11.01.

Mio. kr.Udgift i alt ................................................0. Hjælpefunktioner samt generel ledelseog administration .................................3. Udviklingsopgaver ...............................

R2008---

R2009---

B2010---

F2011-15,3-5,2-10,1

BO12012-8,9-4,8-4,1

BO22013-9,7-5,2-4,5

BO32014-10,6-5,9-4,7

Bemærkning: Udgifterne er skønsmæssigt fordelt.

7. Ændring af specifikation af indtægterMio. kr.Indtægter i alt ..............................................1. Indtægtsdækket virksomhed ..................R2008--R2009--B2010--F20111,31,3BO120121,51,5BO220131,71,7BO320141,61,6

8. Ændring af personaleR2008Personale i alt (årsværk) ............................Lønninger i alt (mio. kr.) ..........................--R2009--B2010--F201110,6BO12012-0,1BO22013-0,1BO32014-0,1

9. Ændring af finansieringsoversigtMio. kr.Samlet gæld ultimo .....................................Låneramme ..................................................Udnyttelsesgrad (i pct.) ..............................R2008---R2009---B2010---F2011-192,3-BO12012-196,3-BO22013-200,3-BO32014-4,3-

Lånerammen er forhøjet til 1200 mio. kr. i 2011-2013 og til 1000 mio. kr. i 2014 som følgeaf ændret skøn.10. Almindelig virksomhedKontoen er tilført 0,2 mio. kr. i 2011 samt 0,3 mio. kr. årligt fra 2012 som følge af mer-bevilling til it-drift mv. vedr. ændrede beskatningsregler vedr. unoterede porteføljeaktier,jf. afta-lerne om finansloven for 2011.Kontoen er tilført 18,0 mio. kr. over 6 år til systemudvikling i 2011 vedr. systemunder-støttelse af optjening af ret til børnefamilieydelse, samt 1,5 mio. kr. årligt fra 2012 vedr. drift afsamme,jf. aftalerne om finansloven for 2011.Kontoen er tilført 5,0 mio. kr. over 6 år til systemudvikling i 2011 vedr. systemunderstøt-telse af bedre kontrol med børnefamilieydelse for udlændinge, samt 0,2 mio. kr. i 2011 og 0,4mio. kr. årligt fra 2012 vedr. drift af samme,jf. aftalerne om finansloven for 2011.Som følge af mindreforbrug af konsulenter i staten er indarbejdet en reduktion på 11,8mio. kr. årligt i 2011-2014,jf. aftalerne om finansloven for 2011.Som følge af 5. fase af Statens Indkøbsprogram er indarbejdet en reduktion på 6,7 mio.kr. i 2011, 6,4 mio. kr. i 2012, 7,2 mio. kr. i 2013 og 7,8 mio. kr. i 2014,jf. aftalerne om fi-nansloven for 2011.

§ 09.11.01.90.

113

90. Indtægtsdækket virksomhedAf kontoen oppebæres indtægter samt afholdes udgifter til systemudvikling og drift ved-rørende it-systemet Hent Selv for finansielle institutioner. Systemet giver mulighed for, at de fi-nansielle institutioner, der agerer på det danske marked, med låntagers, m.fl.'s samtykke kan hentelåntagers, m.fl.'s skatteoplysninger i forbindelse med långivning, mv.. Behovet for Hent Selv-løsningen er opstået i forbindelse med den finansielle sektors implementering af Forbrugerkre-ditdirektivet (2008/48/EF).

09.11.02. Landsskatteretten(Driftsbev.)1. Ændring af budgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling .............................................................................Udgift .....................................................................................................Årets resultat ..........................................................................................10. Almindelig virksomhed ................................................................Udgift ..............................................................................................

F2011-0,3-0,3--0,3

BO12012-0,3-0,3--0,3

BO22013-0,3-0,3--0,3

BO32014-0,3-0,3--0,3

6. Ændring af specifikation af udgifter pr. opgaveMio. kr.Udgift i alt ................................................0. Hjælpefunktioner samt generel ledelseog administration .................................Bemærkning: Udgifterne er skønsmæssigt fordelt.R2008--R2009--B2010--F2011-0,3-0,3BO12012-0,3-0,3BO22013-0,3-0,3BO32014-0,3-0,3

10. Almindelig virksomhedSom følge af mindreforbrug af konsulenter i staten er indarbejdet en reduktion på 0,2 mio.kr. årligt i 2011-2014,jf. aftalerne om finansloven for 2011.Som følge af 5. fase af Statens Indkøbsprogram er indarbejdet en reduktion på 0,1 mio.kr. årligt i 2011-2014,jf. aftalerne om finansloven for 2011.

09.11.41. Det Danske Klasselotteri A/SIndtægten fra Det Danske Klasselotteri A/S konteres fra og med Finansloven for 2011 under§ 38.27.01.80. Det Danske Klasselotteri A/S.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Indtægtsbevilling ....................................................................................10. Betaling for retten til at drive klasselotteri ..............................Indtægt ...........................................................................................13. Kontrolafgifter og gebyrer ......................................................

F-42,0-42,0-42,0

2012-43,0-43,0-43,0

2013-44,0-44,0-44,0

2014-45,0-45,0-45,0

114

§ 09.2.

Forvaltning09.21. Skatte- og afgiftsforvaltning09.21.01. SKAT (tekstanm. 1, 101, 105 og 106)(Driftsbev.)1. Ændring af budgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling .............................................................................Udgift .....................................................................................................Årets resultat ..........................................................................................10. Almindelig virksomhed ................................................................Udgift ..............................................................................................

F20110,60,6-0,6

BO120121,21,2-1,2

BO220131,21,2-1,2

BO320141,21,2-1,2

6. Ændring af specifikation af udgifter pr. opgaveMio. kr.Udgift i alt ................................................2. Afregning .............................................3. Indsats...................................................Bemærkning: Udgifterne er skønsmæssigt fordelt.R2008---R2009---B2010---F20110,60,30,3BO120121,20,60,6BO220131,20,60,6BO320141,20,60,6

10. Almindelig virksomhedKontoen er tilført 0,6 mio. kr. i 2011 samt 1,2 mio. kr. årligt fra 2012 som følge af mer-bevilling til vejledning, afregning og indsats vedr. ændrede beskatningsregler vedr. unoteredeporteføljeaktier,jf. aftalerne om finansloven for 2011.

115

§ 11. JustitsministerietA. Oversigter.Realøkonomisk oversigt:Mio. kr.NettotalUdgiftIndtægt

Udgiftsbudget .........................................................................

512,2

511,819,619,6492,2492,26,46,4-6,4-6,4

-0,4---0,4-0,4----

Fællesudgifter ...........................................................................................11.11. Centralstyrelsen ...............................................................................Politivæsenet .............................................................................................11.23. Politi ................................................................................................Kriminalforsorg ........................................................................................11.31. Kriminalforsorg ...............................................................................Retsvæsenet ...............................................................................................11.41. Fællesudgifter ..................................................................................Artsoversigt:Driftsposter .................................................................................................Interne statslige overførsler .......................................................................Øvrige overførsler ......................................................................................Aktivitet i alt ..............................................................................................Nettostyrede aktiviteter ..............................................................................Bevilling i alt .............................................................................................

492,2-0,420,0511,80,4512,2

--0,4--0,40,4-

116

§ 11.

B. Bevillinger.UdgiftIndtægt——— Mio. kr. ———

Fællesudgifter11.11. Centralstyrelsen01. Departementet(Driftsbev.)...............................................FAf finansministeren ........................................................ÆFIndbudgettering af 5. fase af Statens Indkøbsprogram,jf. aftalerne om finansloven for 2011 samt statistik overforanstaltningsdømte, jf. Aftale om udmøntning af sat-spuljen for 201111. Civilstyrelsen (tekstanm. 100)(Driftsbev.).....................FAf finansministeren ........................................................ÆFIndbudgettering af 5. fase af Statens Indkøbsprogram,jf. aftalerne om finansloven for 201121. Familiestyrelsen(Driftsbev.)............................................FAf finansministeren ........................................................ÆFIndbudgettering af 5. fase af Statens Indkøbsprogram,jf. aftalerne om finansloven for 201161. Datatilsynet(Driftsbev.)...................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFIndbudgettering af 5. fase af Statens Indkøbsprogram,jf. aftalerne om finansloven for 201179. Reserver og budgetregulering(Reservationsbev.)...........FAf finansministeren ........................................................ÆFPulje til øget sektionering i kriminalforsorgen, jf. Aftaleom finansloven for 2011Politivæsenet11.23. Politi01. Politiet og anklagemyndigheden mv. (tekstanm.103-108)(Driftsbev.).......................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFAftale om politiets og anklagemyndighedens økonomi i2011 samt 5. fase af Statens Indkøbsprogram og mindrebrug af konsulenter, jf. aftalerne om finansloven for201103. Radiokommunikationssystem til det samlede be-redskab mv.(Driftsbev.)..................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFIndbudgettering af 5. fase af Statens Indkøbsprogram,jf. aftalerne om finansloven for 2011

165,8-0,2

42,2-0,1

35,4-0,1

20,3-

34,220,0

8.231,7492,8

144,7-0,2

§ 11.Kriminalforsorg11.31. Kriminalforsorg01. Direktoratet for Kriminalforsorgen (tekstanm. 111og 112)(Driftsbev.).........................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFIndbudgettering af 5. fase af Statens Indkøbsprogram,jf. aftalerne om finansloven for 201103. Kriminalforsorgen i anstalter og frihed (tekstanm.110-112)(Driftsbev.).......................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFBl.a. mentorordning, misbrugsindsats mv., jf. Aftale omudmøntning af satspuljen for 2011, samt 5. fase af Sta-tens Indkøbsprogram og mindre brug af konsulenter, jf.aftalerne om finansloven for 2011Retsvæsenet11.41. Fællesudgifter01. Domstolsstyrelsen(Driftsbev.).........................................FAf finansministeren ........................................................ÆFIndbudgettering af 5. fase af Statens Indkøbsprogram,jf. aftalerne om finansloven for 201102. Retterne (tekstanm. 101, 101A, 102 og 102C)(Driftsbev.).......................................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFIndbudgettering af 5. fase af Statens Indkøbsprogramsamt mindre brug af konsulenter i staten, jf. aftalerneom finansloven for 201105. Tinglysning(Driftsbev.)...................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFIndbudgettering af 5. fase af Statens Indkøbsprogram,jf. aftalerne om finansloven for 201168,9-0,2

117

133,0-0,3

2.669,96,7

1.624,9-6,0

99,9-0,2

118

§ 11.

C. Tekstanmærkninger.Materielle bestemmelser.Nr. 101.ad 11.42.02.AffinansministerenTekstanmærkningens stk. 1 affattes således:"Stk.1.I forbindelse med en landsdommers varetagelse af hvervet som formand for Farum-kommissionen kan der udnævnes yderligere 1 landsdommer i den pågældende landsret. Tilsva-rende kan der udnævnes 1 yderligere landsdommer i forbindelse en landsdommers varetagelseaf hvervet som formand for Blekingegadekommissionen. Stillingerne bortfalder ved første ledig-hed i en fast stilling efter, at de pågældende landsdommere er vendt tilbage."

§ 11.

119

Anmærkninger til ændringsforslag

Fællesudgifter11.11. Centralstyrelsen11.11.01. Departementet(Driftsbev.)1. Ændring af budgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling .............................................................................Udgift .....................................................................................................Årets resultat ..........................................................................................10. Almindelig virksomhed ................................................................Udgift ..............................................................................................

F2011-0,2-0,2--0,2

BO12012-0,2-0,2--0,2

BO22013-0,2-0,2--0,2

BO32014-0,3-0,3--0,3

6. Specifikation af udgifter pr. opgaveMio. kr. (2011-priser)Udgift i alt ..............................................0.1.2.3.4.Hjælpefunktioner samt generel ledel-se og administration .....................Juridisk bistand ..............................Gennemgang af andre ministeriersLovforslag ......................................Råd, udvalg mv. ............................Tilskud til organisationer mv. .......R2008179,777,352,33,621,824,7R2009197,380,058,34,924,729,4B2010174,073,858,24,115,222,7F2011169,272,456,64,012,224,0BO12012168,272,456,64,012,223,0BO32013165,472,453,84,012,223,0BO32014168,272,356,74,012,223,0

10. Almindelig virksomhedDer er afsat 0,2 mio. kr. årligt i perioden 2011-2014 til statistik over foranstaltningsdømte,jf. Aftale om udmøntning af satspuljen for 2011.Som følge af 5. fase af Statens Indkøbsprogram er indarbejdet en reduktion på 0,4 mio. kr.årligt i 2011-2013 og 0,5 mio. kr. årligt fra 2014, jf. aftalerne om finansloven for 2011.

120

§ 11.11.11.

11.11.11. Civilstyrelsen (tekstanm. 100)(Driftsbev.)1. Ændring af budgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling .............................................................................Udgift .....................................................................................................Årets resultat ..........................................................................................10. Almindelig virksomhed ................................................................Udgift ..............................................................................................

F2011-0,1-0,1--0,1

BO12012-0,1-0,1--0,1

BO22013-0,1-0,1--0,1

BO32014-0,1-0,1--0,1

10. Almindelig virksomhedSom følge af 5. fase af Statens Indkøbsprogram er indarbejdet en reduktion på 0,1 mio. kr.årligt fra 2011, jf. aftalerne om finansloven for 2011.

11.11.21. Familiestyrelsen(Driftsbev.)1. Ændring af budgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling .............................................................................Udgift .....................................................................................................Årets resultat ..........................................................................................10. Almindelig virksomhed ................................................................Udgift ..............................................................................................

F2011-0,1-0,1--0,1

BO12012-0,1-0,1--0,1

BO22013-0,1-0,1--0,1

BO32014-0,1-0,1--0,1

6. Specifikation af udgifter pr. opgaveMio. kr. (2011-priser)Udgift i alt ..............................................0.Hjælpefunktioner samt generel ledelseog administration .............................1.Familieområdet .................................2.Adoptionsområdet mv. .....................R200833,26,726,5-R200936,212,012,611,7B201040,27,715,716,7F201136,712,012,811,9BO1201234,911,412,211,3BO2201334,111,211,911,1BO3201433,210,911,610,8

§ 11.11.21.10.

121

10. Almindelig virksomhedSom følge af 5. fase af Statens Indkøbsprogram er indarbejdet en reduktion på 0,1 mio. kr.årligt fra 2011, jf. aftalerne om finansloven for 2011.

11.11.61. Datatilsynet(Driftsbev.)1. Ændring af budgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling .............................................................................Udgift .....................................................................................................Årets resultat ..........................................................................................10. Almindelig virksomhed ................................................................Udgift ..............................................................................................

F2011----

BO12012----

BO22013-0,1-0,1--0,1

BO32014-0,1-0,1--0,1

6. Specifikation af udgifter pr. opgaveMio. kr. (2011-priser)Udgift i alt ..............................................0.Hjælpefunktioner samt generel ledelseog administration .............................1.Tilsynsfunktioner ..............................2.Anmeldelses- og tilladelsesordningen3.Rådgivnings- og vejledningsfunktionerR200819,96,58,12,23,1R200920,87,56,62,24,5B201020,97,28,31,93,5F201120,46,47,72,04,3BO1201219,76,17,51,94,2BO2201319,05,87,31,94,0BO3201418,65,77,21,83,9

10. Almindelig virksomhedSom følge af 5. fase af Statens Indkøbsprogram er indarbejdet en reduktion på 0,1 mio. kr.årligt fra 2013, jf. aftalerne om finansloven for 2011.

11.11.79. Reserver og budgetregulering(Reservationsbev.)Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................63. Pulje til øget sektionering i kriminalforsorgen .........................Udgift ..............................................................................................49. Reserver og budgetregulering .................................................

F20,020,020,0

2012---

2013---

2014---

63. Pulje til øget sektionering i kriminalforsorgenDer er som led i aftalen om finansloven for 2011 afsat en pulje på 20 mio. kr. til kriminal-forsorgen i 2011, som bl.a. kan anvendes til øget sektionering, så de negativt stærke indsatte ad-skilles fra øvrige indsatte. Puljen udmøntes på aktstykke.

122

§ 11.2.

Politivæsenet11.23. Politi11.23.01. Politiet og anklagemyndigheden mv. (tekstanm. 103-108)(Driftsbev.)1. Ændring af budgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling .............................................................................Indtægt ...................................................................................................Udgift .....................................................................................................Årets resultat ..........................................................................................10. Almindelig virksomhed ................................................................Udgift ..............................................................................................Indtægt ............................................................................................

F2011492,8-0,3492,5-492,5-0,3

BO12012-22,1-0,3-22,4--22,4-0,3

BO22013-25,0-0,4-25,4--25,4-0,4

BO32014-26,9-0,4-27,3--27,3-0,4

6. Specifikation af udgifter pr. opgaveMio. kr. (2011-priser)Udgift i alt ..............................................0. Hjælpefunktioner samt generel ledelseog administration .............................1. Efterforskning og forfølgning af straf-bare forhold ......................................2. Færdselsloven ...................................3. Forebyggende og målrettede resultater4. Opretholdelse af fred og orden........5. Pas- og udlændingekontrol...............6. Internationalt samarbejde og bistand7. Uddannelse .......................................8. Kundeservice ....................................9. Færøerne og Grønland .....................R20088.574,11.363,23.419,3883,3467,3990,7160,458,5636,5389,7205,0R20099.560,51.365,83.339,0864,81.031,21.051,0164,0101,61.062,7367,1213,4B20108.792,91.256,13.070,9795,3948,4966,6150,893,4977,4337,6196,3F20118.764,41.252,13.060,7792,8945,4963,5150,393,1974,2336,6195,6BO120127.960,11.137,12.780,0720,0858,6875,1136,584,6884,8305,7177,7BO320137.757,11.108,12.709,1701,7836,7852,8133,182,4862,2297,9173,2BO320147.605,51.086,52.656,2687,9820,3836,1130,580,8845,4292,0169,8

10. Almindelig virksomhedAf kontoen afholdes blandt andet udgifter til den kriminalpræventive pris på 50.000 kr., somjustitsministeren årligt uddeler efter indstilling fra rigspolitichefen. Prisen uddeles til en personeller en gruppe (institution, forening, ungdomsklub eller lignende) som påskønnelse for en særligindsats eller et særligt initiativ på det kriminalpræventive område i det forløbne år. Prisen vil ogsåkunne uddeles til offentligt ansatte og samtidig med økonomisk støtte til f.eks. fortsættelse ellerudbygning af det projekt, der danner grundlag for prisen.Som led i aftalen om finansloven for 2011 er der indgået en et-årig aftale om politiets oganklagemyndighedens økonomi i 2011. Aftalen er første fase af en flerårig omstillingsproces fremmod 2015, der skal resultere i et endnu bedre og mere effektivt politi.

§ 11.23.01.10.

123

Med aftalen påbegynder politiet implementeringen af alle effektiviseringsforslag fra Udvalgetfor en budgetanalyse af politiet 2009-2010. Aftalen forudsætter, at politiet og anklagemyndighe-den i 2011 effektiviserer virksomheden med i alt 65 mio. kr. Det er lagt til grund, at styrkemåletophæves.Samtidig ændres aflønningen af politielever, så de overgår til SU i skoleperioderne. Denskønnede mindreudgift til løn på ca. 48 mio. kr. i 2011 er fratrukket politiets bevilling, og beløbetefterreguleres i overensstemmelse med det faktiske optag på politiskolen direkte på forslag til lovom tillægsbevilling for 2011.Politiet og anklagemyndigheden tilføres samlet en bevilling på i alt 515 mio. kr. i 2011 tilfastholdelse af det politifaglige aktivitetsniveau i 2011. Aftalen indebærer, at politiet og ankla-gemyndigheden kan videreføre en række aktiviteter, der er fastlagt i tidligere finanslovsaftaler,herunder blandt andet opretholdelse af servicecentre, opretholdelse af bandeindsatsen og opret-holdelse af styrkelsen af Politiets Efterretningstjeneste. Der er inden for bevillingen afsat 50 mio.kr. i 2011 til en et-årig moderniseringspulje, som skal sikre en effektiv omstilling i politiet.Det er intentionen i forbindelse med finansloven for 2012 at indgå en fire-årig aftale forpolitiet og anklagemyndigheden, som fastlægger bevillingerne i 2012-2015.Som følge af 5. fase af Statens Indkøbsprogram er indarbejdet en reduktion på 17,9 mio.kr. i 2011, 17,8 mio. kr. i 2012, 20,7 mio. kr. i 2013 og 22,6 mio. kr. årligt fra 2014, jf. aftalerneom finansloven for 2011.Som følge af mindreforbrug af konsulenter i staten er indarbejdet en reduktion på 4,2 mio.kr. årligt fra 2011, jf. aftalerne om finansloven for 2011.

11.23.03. Radiokommunikationssystem til det samlede beredskab mv.(Driftsbev.)Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Nettoudgiftsbevilling .............................................................................Udgift .....................................................................................................Indtægt ...................................................................................................20. Drift af radionettet .......................................................................Nettoudgift ......................................................................................Udgift ..............................................................................................43. Interne statslige overførselsudgifter ........................................Indtægt ...........................................................................................33. Interne statslige overførselsindtægter .....................................

F-0,2-0,3-0,1-0,2-0,3-0,3-0,1-0,1

2012-0,2-0,3-0,1-0,2-0,3-0,3-0,1-0,1

2013-0,3-0,4-0,1-0,3-0,4-0,4-0,1-0,1

2014-0,3-0,4-0,1-0,3-0,4-0,4-0,1-0,1

20. Drift af radionettetSom følge af 5. fase af Statens Indkøbsprogram er indarbejdet en reduktion på 0,3 mio. kr.årligt i 2011-2012 og 0,4 mio. kr. årligt fra 2013, jf. aftalerne om finansloven for 2011.

124

§ 11.3.

Kriminalforsorg11.31. Kriminalforsorg11.31.01. Direktoratet for Kriminalforsorgen (tekstanm. 111 og 112)(Driftsbev.)1. Ændring af budgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling .............................................................................Udgift .....................................................................................................Årets resultat ..........................................................................................10. Almindelig virksomhed ................................................................Udgift ..............................................................................................

F2011-0,3-0,3--0,3

BO12012-0,3-0,3--0,3

BO22013-0,3-0,3--0,3

BO32014-0,4-0,4--0,4

6. Specifikation af udgifter pr. opgaveMio. kr. (2011-priser)Udgift i alt ..............................................0. Hjælpefunktioner samt generel ledel-se og administration .....................1. Administration af straffuldbyrdelse2. Administration af fængsler og arrest-huse mv. og Kriminalforsorgen i Fri-hed ..................................................3. Administration af produktionsvirk-somheden .......................................4. Byggeadministration ......................R2008121,059,135,722,41,32,5R2009132,964,837,926,01,32,9B2010127,261,936,324,91,32,8F2011132,764,537,926,11,32,9BO12012129,362,836,925,41,32,9BO22013126,361,336,124,81,32,8BO32014123,760,135,424,31,22,7

10. Almindelig virksomhedSom følge af 5. fase af Statens Indkøbsprogram er indarbejdet en reduktion på 0,3 mio. kr.årligt i 2011-2013 og 0,4 mio. kr. årligt fra 2014, jf. aftalerne om finansloven for 2011.

11.31.03. Kriminalforsorgen i anstalter og frihed (tekstanm. 110-112)(Driftsbev.)1. Ændring af budgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling .............................................................................Udgift .....................................................................................................Årets resultat ..........................................................................................10. Almindelig virksomhed ................................................................Udgift ..............................................................................................

F20116,76,7-6,7

BO120128,58,5-8,5

BO220139,59,5-9,5

BO320148,88,8-8,8

§ 11.31.03.6. Specifikation af udgifter pr. opgaveMio. kr. (2011-priser)Udgift i alt ..............................................0.1.2.3.4.Hjælpefunktioner samt generel ledel-se og administration .....................Administration af straffuldbyrdelseKontrol og sikkerhed.....................Støtte og motivitation ....................Fritid, sundhed mv. .......................R20082.794,5609,233,51.089,9843,9218,0R20092.724,8594,032,71.062,7822,9212,5B20102.803,9611,233,61.093,6846,8218,7F20112.825,2683,534,0991,5906,5209,7BO120122.696,5652,232,5946,3865,4200,1BO320132.633,3636,131,7924,6845,4195,5

125

BO320142.584,8623,831,1908,0830,0191,9

10. Almindelig virksomhedKriminalforsorgens bevilling forhøjes med 1,7 mio. kr. årligt i 2011-2012, 1,6 mio. kr. i 2013og 1,5 mio. kr. i 2014 med henblik på at styrke sikkerheden i de åbne fængsler, jf. Akt 177 16/92010.Der er som led i finanslovsaftalen for 2011 afsat en pulje på 20 mio. kr. til kriminalforsorgeni 2011, som bl.a. kan anvendes til øget sektionering, så de negativt stærke indsatte adskilles fraøvrige indsatte. Puljen er afsat på § 11.11.79. Reserver og budgetregulering og udmøntes påaktstykke.Der er afsat 3,2 mio. kr. i 2011, 6,4 mio. kr. i 2012 og 8,4 mio. kr. årligt fra 2013 til en styrketmisbrugsbehandling i fængslerne bl.a. ved at etablere relevante behandlingstilbud til kokainmis-brugere og til misbrugere i gruppen af sædelighedsdømte. Endvidere styrkes efterbehandlings-indsatsen, og en midlertidig styrkelse af afgiftningstilbuddet gøres permanent, jf. Aftale om ud-møntning af satspuljen for 2011.Kriminalforsorgens mentorordning udvides, således at kriminelle unge i aldersgruppen 14-25år i kriminalforsorgens regi samt de mest udsatte kriminelle over 25 år med særlige støttebehovkan tilbydes en mentor. Der er hertil afsat 4,0 mio. kr. i 2011 og 8,0 mio. kr. fra 2012, jf. Aftaleom udmøntning af satspuljen for 2011.For at hjælpe indsatte, der enten er på vej ind i bande- eller rockermiljøet eller allerede ertilknyttet disse grupperinger, til at komme ud af miljøet igen er der afsat 4,0 mio. kr. i 2011 tilet pilot-projekt med et bande-exit program, jf. Aftale om udmøntning af satspuljen for 2011.Der er afsat 1,5 mio. kr. i 2011 til implementering af erfaringerne fra projekt 'God Løsladelse',herunder til at indgå samarbejdsaftaler mellem kriminalforsorgen og kommunerne, jf. Aftale omudmøntning af satspuljen for 2011. Noget af arbejdet forventes at strække sig ind i 2012.Som følge af 5. fase af Statens Indkøbsprogram er indarbejdet en reduktion på 5,8 mio. kr.i 2011, 5,7 mio. kr. i 2012, 6,6 mio. kr. i 2013 og 7,2 mio. kr. årligt fra 2014, jf. aftalerne omfinansloven for 2011.Som følge af mindreforbrug af konsulenter i staten er indarbejdet en reduktion på 1,9 mio.kr. årligt fra 2011, jf. aftalerne om finansloven for 2011.

126

§ 11.4.

Retsvæsenet11.41. Fællesudgifter11.41.01. Domstolsstyrelsen(Driftsbev.)1. Ændring af budgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling .............................................................................Udgift .....................................................................................................Årets resultat ..........................................................................................10. Almindelig virksomhed ................................................................Udgift ..............................................................................................

F2011-0,2-0,2--0,2

BO12012-0,1-0,1--0,1

BO22013-0,2-0,2--0,2

BO32014-0,2-0,2--0,2

6. Specifikation af udgifter pr. opgaveMio. kr. (2011-priser)Udgift i alt ..............................................0. Hjælpefunktioner samt generel ledel-se og administration .....................1. Domstolsadministration .................R200877,839,238,6R200983,843,540,3B201075,938,237,6F201172,136,335,8BO1201260,530,330,2BO2201358,629,329,3BO3201457,328,828,5

10. Almindelig virksomhedSom følge af 5. fase af Statens Indkøbsprogram er indarbejdet en reduktion på 0,2 mio. kr.i 2011, 0,1 mio. kr. i 2012 og 0,2 mio. kr. årligt fra 2013, jf. aftalerne om finansloven for2011.

11.41.02. Retterne (tekstanm. 101, 101A, 102 og 102C)(Driftsbev.)1. Ændring af budgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling .............................................................................Udgift .....................................................................................................Årets resultat ..........................................................................................10. Almindelig virksomhed ................................................................Udgift ..............................................................................................

F2011-6,0-6,0--6,0

BO12012-5,8-5,8--5,8

BO22013-6,3-6,3--6,3

BO32014-6,7-6,7--6,7

§ 11.41.02.6. Specifikation af udgifter pr. opgaveMio. kr. (2011-priser)Udgift i alt ..............................................0. Hjælpefunktioner samt generel ledel-se og administration .....................1. Civile sager ....................................2. Straffesager ....................................3. Fogedsager .....................................4. Skiftesager .....................................5. Notarialforretninger .......................R20081.432,8636,3274,4229,6143,2134,115,2R20091.617,8737,0301,4244,6179,0146,19,6B20101.572,4698,7301,0251,9157,1147,116,6F20111.638,3743,0306,4248,6182,0148,59,8BO120121.505,2682,4281,6228,5167,2136,59,0BO220131.460,8661,9273,4221,8162,4132,58,8BO32014

127

1.428,5647,0267,4217,0158,8129,68,6

Bemærkninger: Sagsområderne indeholder kun lønudgifter. Samtlige driftsudgifter er medtaget under hjælpefunktionersamt generel ledelse og administration.

10. Almindelig virksomhedSom følge af mindreforbrug af konsulenter i staten er indarbejdet en reduktion på 2,4 mio.kr. årligt fra 2011, jf. aftalerne om finansloven for 2011.Som følge af 5. fase af Statens Indkøbsprogram er indarbejdet en reduktion på 3,6 mio. kr.i 2011, 3,4 mio. kr. i 2012, 3,9 mio. kr. i 2013 og 4,3 mio. kr. årligt fra 2014, jf. aftalerne omfinansloven for 2011.

11.41.05. Tinglysning(Driftsbev.)1. Ændring af budgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling .............................................................................Udgift .....................................................................................................Årets resultat ..........................................................................................10. Tinglysning ....................................................................................Udgift ..............................................................................................

F2011-0,2-0,2--0,2

BO12012-0,2-0,2--0,2

BO22013-0,2-0,2--0,2

BO32014-0,2-0,2--0,2

6. Specifikation af udgifter pr. opgaveMio. kr. (2011-priser)Udgift i alt ..............................................0. Hjælpefunktioner samt generel ledel-se og administration .....................1. Tinglysning ....................................2. Digitalisering af tinglysningen ......R2008254,2109,090,255,1R2009200,087,175,237,7B2010102,538,737,726,1F2011122,759,537,126,1BO1201299,351,636,910,8BO2201392,946,136,010,8BO3201482,336,335,210,8

10. TinglysningSom følge af 5. fase af Statens Indkøbsprogram er indarbejdet en reduktion på 0,2 mio. kr.årligt fra 2011, jf. aftalerne om finansloven for 2011.

128

§ 11.

Anmærkninger til tekstanmærkninger

Materielle bestemmelser.Ad Tekstanmærkning nr. 101.Tekstanmærkningen foreslås ændret på ÆF 2011, således at der kan udnævnes 1 yderligerelandsdommer i forbindelse med en landsdommers varetagelse af hvervet som formand for Ble-kingegadekommissionen.

129

§ 12. ForsvarsministerietA. Oversigter.Realøkonomisk oversigt:Mio. kr.NettotalUdgiftIndtægt

Udgiftsbudget .........................................................................Anlægsbudget .........................................................................

198,0-219,0

197,3-223,0-0,3-0,3-23,4-22,6-0,8-2,6-2,619,319,3-18,7-18,7

-0,7-4,0---4,0--4,0-----0,7-0,7

Fællesudgifter ...........................................................................................12.11. Centralstyrelsen ...............................................................................Militært forsvar ........................................................................................12.21. Forsvarskommandoen og Hjemmeværnet ......................................12.22. Særlige udgifter vedr. NATO .........................................................Civil virksomhed ......................................................................................12.31. Farvandsvæsen m.v. ........................................................................Redningsberedskab ..................................................................................12.41. Redningsberedskab .........................................................................Militærnægterområdet .............................................................................12.51. Militærnægteradministrationen .......................................................

B. Bevillinger.Artsoversigt:Driftsposter .................................................................................................Interne statslige overførsler .......................................................................Øvrige overførsler ......................................................................................Kapitalposter ...............................................................................................Aktivitet i alt ..............................................................................................Nettostyrede aktiviteter ..............................................................................Bevilling i alt .............................................................................................195,6-1,7-223,0-25,70,7-25,0-0,7---4,0-4,70,7-4,0

130

§ 12.UdgiftIndtægt

——— Mio. kr. ———

Fællesudgifter12.11. Centralstyrelsen01. Departementet (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 110 og116)(Driftsbev.)...............................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFStatens Indkøbsprogram og mindre brug af konsulenteri staten jf. aftalerne om finansloven for 2011Militært forsvar12.21. Forsvarskommandoen og Hjemmeværnet01. Forsvarskommandoen (tekstanm. 1, 2, 3, 4, 5, 6,10, 11, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 108, 109og 116)(Driftsbev.).........................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFÆndret anvendelse som følge af implementering af for-svarsforlig 2010-2014 samt reguleringer i forbindelsemed ændrede betalingsafløb på en række anlægskontimv.02. Materielinvesteringer (tekstanm. 2, 3, 5 og 6)(Anlægsbev.).....................................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFÆndret betalingsafløb for en række skibsprojekter, her-under fregatprogrammet03. Hjemmeværnet (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 101, 103,115 og 116)(Driftsbev.)..................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFÆndret anvendelse som følge af implementering af for-svarsforlig 2010-201413. Nationalt finansierede bygge- og anlægsarbejder(tekstanm. 2, 3 og 11)(Anlægsbev.)...............................FAf finansministeren ........................................................ÆFÆndret betalingsafløb for bygge- og anlægsprojektersamt færdiggørelse af faciliteter på Søværnets Havari-kursus og Flyvestation SkrydstrupAf finansministerenNy konto15. Reserve til forsvarets nyanlæg i medfør af flyt-ninger mv.(Anlægsbev.)..................................................FKontoen er overført til § 12. Reserve til forsvarets ny-anlæg i medfør af flytninger mv. indgik på finanslovenfor 2010 på § 35.11.27.20. Forsvarets Efterretningstjeneste (tekstanm. 1, 2,3, 100, 101, 103, 105, 108, 109 og 116)

156,0-0,3

19.817,6201,6

628,3-104,4

495,1-0,9

329,5-117,8

§ 12.(Driftsbev.).......................................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFIndbudgettering af 5. fase af Statens Indkøbsprogram,jf. aftalerne om finansloven for 201112.22. Særlige udgifter vedr. NATO13. Internationalt finansieret NATO-investeringspro-gram (tekstanm. 2, 3 og 4)(Anlægsbev.)........................FAf finansministeren ........................................................ÆFÆndret betalingsafløb for luftmilitært kommando- ogkontrolsystem (ACCS-projektet)15. Nationalt finansieret NATO-investeringsprogram(tekstanm. 2, 3 og 4)(Anlægsbev.).................................FAf finansministeren ........................................................ÆFÆndret betalingsafløb primært for luftmilitært kom-mando- og kontrolsystem (ACCS-projektet)Civil virksomhed12.31. Farvandsvæsen m.v.01. Farvandsvæsenet (tekstanm. 1, 2, 3 og 116)(Driftsbev.).......................................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFOverførsel af regnskabs- og bogholderiopgaver til For-svarets Regnskabstjeneste under Forsvarskommandoen(§12.21.01)Redningsberedskab12.41. Redningsberedskab01. Redningsberedskabet (tekstanm. 1, 2, 3, 7, 8, 10,100, 111, 114, 115, 116 og 117 )(Driftsbev.)...............FAf finansministeren ........................................................ÆFForhøjelse, jf. Aftale om redningsberedskabet i 2011samt femte fase af Statens Indkøbsprogram og mindre-forbrug af konsulenter i staten, jf. aftalerne om finans-loven for 201103. Beredskabsforbundet (tekstanm. 2 og 3)(Reservationsbev.)............................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFForhøjelse, jf. Aftale om redningsberedskabet i 2011samt femte fase af Statens Indkøbsprogram og mindre-forbrug af konsulenter i staten, jf. aftalerne om finans-loven for 2011Militærnægterområdet12.51. Militærnægteradministrationen01. Militærnægteradministrationen (tekstanm. 1, 2 og3)(Driftsbev.)...................................................................FAf finansministeren ........................................................ÆF559,4-1,1

131--

134,6-4,0

32,73,2

282,8-2,6

502,717,6

12,01,7

18,0-18,0

132

§ 12.Militærnægteradministrationen nedlægges som selv-stændig myndighed og opgaverne overføres til §12.21.01. Forsvarskommandoen. Kontoen nulstilles fra2011 og bevillinger og årsværk overføres

C. Tekstanmærkninger.Dispositionsrammer m.v.Nr. 2..ad 12.11.01., 12.11.10., 12.21.01., 12.21.02., 12.21.03., 12.21.13., 12.21.20., 12.22.01.,12.22.11., 12.22.13., 12.22.15., 12.31.01., 12.41.01., 12.41.03. og 12.51.01.AffinansministerenTekstanmærkningen er uændret. Anmærkningen til tekstanmærkningen er ændret som følge afændret videreførselsbeløb i 2011.

§ 12.

133

Anmærkninger til ændringsforslagIndledningen til § 12. Forsvarsministeriet foreslås ændret som følge af implementeringen afforsvarsforlig 2010-2014 af 24. juni 2009.Forsvarets formål, opgaver og organisation mv. er fastlagt i lov nr. 122 af 27. februar 2001med de ændringer, der følger af lov nr. 218 af 2. juni 2006. Hertil kommer lovbekendtgørelsenr. 667 af 20. juni 2006 om forsvarets personel. Lov om forsvarets formål, opgaver og organi-sation m.v. samt andre relevante love og bestemmelser justeres i overensstemmelse med for-svarsforlig 2010-2014 af 24. juni 2009.Militærnægterområdet er reguleret af lov om værnepligtens opfyldelse ved civilt arbejde(lovbekendtgørelse nr. 226 af 13. marts 2006).Finansloven for 2011 er baseret på forsvarsforlig 2010-2014 af 24. juni 2009 indgået mellemVenstre, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folke-parti, Radikale Venstre og Liberal Alliance. Yderligere baseres finansloven for 2011 på forlig-spartiernes notering af Forsvarsministeriets notat vedrørende implementering af forsvarsforlig2010-2014 af 22. juni 2010.Det danske forsvar har grundlæggende til formål at hævde Det Danske Riges suverænitet ogsikre landets fortsatte eksistens og integritet.Samtidig har forsvaret i lyset af de seneste årtiers sikkerhedspolitiske udvikling i stadig videreomfang indtaget rollen som et af flere væsentlige redskaber i en aktiv dansk udenrigs- og sik-kerhedspolitik. Forsvaret gennemgår i den forbindelse og i lyset af fraværet af en konventioneltrussel mod dansk territorium en omfattende transformation fra et traditionelt mobiliseringsforsvartil et moderne deployèrbart forsvar. Dansk forsvar er efter en international målestok kommet langti denne transformationsproces, og det er afgørende, at processen fortsættes.Forsvarets opgaver kan inddeles i nationale og internationale opgaver. De nationale opgaverbestår - udover overvågning af territoriet og suverænitetshævdelse - af en række mere civiltprægede opgaver til støtte for det danske samfund. De internationale opgaver vil typisk falde in-den for hovedområderne; væbnet konflikt, stabiliseringsopgaver og international ordenshåndhæ-velse.For at styrke forsvarets parathed til omstilling og bidrag til de sikkerhedspolitiske udfor-dringer Danmark står over for, medfører forsvarsforliget 2010-2014 følgende ændringer og vide-reudvikling af forsvarets struktur:Hærens operative struktur fokuseres omkring bataljonskampgruppeniveauet og tilpasses dekrav, som de langvarige indsættelser i internationale operationer medfører. Hæren opretholder ialt syv kampbataljoner, og kan med kortere varsel opstille op til tre yderligere reaktionsstyrke-bataljoner. Endvidere styrkes de områder, hvor bemanding eller struktur i dag er for lille, ogdermed styrkes evnen til at opretholde styrkebidrag udsendt i langvarige internationale operatio-ner. Endvidere styrkes hærens kapacitet til at imødegå improviserede sprængladninger.Søværnets evne til løsning af internationale opgaver udvikles.Flyvevåbnets evne til længerevarende udsendelse af luftmilitære styrkebidrag i internationaleoperationer udvikles. Den eksisterende støttestruktur justeres, så evnen til at kunne opretholde flyeller helikopterbidrag deployerede uden for Danmark i længere perioder styrkes. Forsvaret skalfortsat opretholde en kampflykapacitet til suverænitetshævdelse af det nationale luftrum samtovervågning af nationalt interesseområde, samt til internationale opgaver. F-16 strukturen tilpas-ses i den kommende forligsperiode med henblik på at reducere driftsudgifterne, herunder redu-ceres antallet af operative F-16 fly. Det er i forsvarsforlig 2010-2014 aftalt, at der skal anskaffesnye kampfly til erstatning for F-16 flyene.Forsvarets evne til at løse kapacitetsopbygningsopgaver styrkes, således at forsvaret fremad-rettet kan bidrage yderligere til denne type opgaver i internationalt regi. Der oprettes en ComputerNetwork Operations - kapacitet inden for Forsvarsministeriets område med henblik på at forsvareegen brug af og forhindre modstanderes udnyttelse af cyberspace.

134

§ 12.

Der gennemføres en effektivisering af de nordatlantiske operative kommandoers struktur, såder tages hensyn til den reelle og forventede udvikling i og omkring Grønland og Færøerne.Statens isbrydere nedlægges. Der pågår et udredningsarbejde, igangsat af regeringen, medhenblik på at fastlægge hvilken kapacitet staten fremadrettet skal kunne råde over.Forsvarets støttestruktur og -processer er i de seneste år blevet gennemgribende rationaliseretog effektiviseret via en centralisering af støttevirksomheden i værnsfælles, funktionelle tjenester.Konceptet med de funktionelle tjenester fastholdes.Uddannelsen af de værnepligtige, der ønsker at fortsætte i forsvaret, styrkes i retning af dissesefterfølgende opgaver, mens uddannelse af de værnepligtige, der ikke fortsætter i forsvaret, styr-kes i retning af løsning af opgaver relateret til samfundets samlede krise- og katastrofeberedskab.Endvidere tilpasses - midlertidigt - indtaget af værnepligtige til hærens nuværende og planlagtebehov for rekruttering til hærens reaktionsstyrkeuddannelse målrettet de internationale missioner.Herudover tilpasses indtaget af værnepligtige i søværnet og flyvevåbnet til behovet for rekrutte-ring og uddannelse gennem værnepligten.Der gennemføres i perioden 2010-2014 i medfør af forsvarsforliget og notat vedrørende im-plementering af forsvarsforlig 2010-2014 af 22. juni 2010 en række kapacitetsreduktioner og -nedlæggelser samt omfattende effektiviseringer og rationaliseringer. Provenuet ved disse effekti-viseringer og rationaliseringer inden for forsvaret og hjemmeværnet tilføres Forsvarsministerietsområde med henblik på fokusering mod de operative kerneopgaver. Provenu fra yderligere initi-erede tiltag vedrørende effektivisering og rationalisering, der iværksættes i forligsperioden, til-falder en nyoprettet omstillingspulje, idet Forsvarsministeriet dog vil være omfattet af generelletværgående statslige effektiviseringsinitiativer. Omstillingspuljen anvendes til at understøtte for-svarets fortsatte omstilling mod et moderne deployèrbart forsvar, med fokus på forsvarets opera-tive kapacitet.Hvis der udover ovenstående tiltag er behov for at inddække merudgiftsbehov til eksempelvisnye opgaver og lignende, kan disse finansieres ved effektiviseringer, omprioriteringer og even-tuelle reduktioner af investeringsrammer på materiel- og etablissementsområdet.Ved trepartsaftalerne mellem regeringen, KL, Danske regioner, LO, AC og FTF blev der iperioden 2008-2011 afsat i alt 222 mio. kr. (2008-pl) på det statslige område til fremme af seni-orpolitiske initiativer, der kan bidrage til at fastholde seniorer længere i job. I forlængelse herafer der afsat 3,3 mio. kr. i 2010 og 3,8 mio. kr. i 2011 på § 12. Forsvarsministeriet. Beløbene erfordelt på myndigheder under § 12.I forslag til finanslov 2011 er indarbejdet en generel reduktion af drifts- og lønsumsrammenmed godt ½ pct. årligt i 2011-2013. Forsvarskommandoen er undtaget herfra.Der er ligeledes i forslag til finanslov 2011 foretaget en udmøntning af effektivisering somfølge af 4. fase af statens indkøbsprogram.Som følge af øget elevindtag i staten er Forsvarsministeriets driftsramme i 2011 reduceretmed 13,3 mio. kr., der er fordelt på myndigheder under § 12. Forsvarsministeriet.Som følge af mindreforbrug af konsulenter i staten er indarbejdet en reduktion på 14,1 mio.kr. i 2011, 14,1 mio. kr. i 2012, 14,1 mio. kr. i 2013 og 14,1 mio. kr. i 2014, jf. aftalerne omfinansloven for 2011.Som følge af 5. fase af Statens Indkøbsprogram er indarbejdet en reduktion på 27,1 mio. kr.i 2011, 26,5 mio. kr. i 2012, 30,4 mio. kr. i 2013 og 33,1 mio. kr. i 2014, jf. aftalerne om fi-nansloven for 2011.

§ 12.1.

135

Fællesudgifter12.11. Centralstyrelsen12.11.01. Departementet (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 110 og 116)(Driftsbev.)Som følge af mindreforbrug af konsulenter i staten er indarbejdet en reduktion på 0,1 mio.kr. i 2011, 0,1 mio. kr. i 2012, 0,1 mio. kr. i 2013 og 0,1 mio. kr. i 2014, jf. aftalerne om fi-nansloven for 2011.Som følge af 5. fase af Statens Indkøbsprogram er indarbejdet en reduktion på 0,2 mio. kr.i 2011, 0,2 mio. kr. i 2012, 0,2 mio. kr. i 2013 og 0,2 mio. kr. i 2014, jf. aftalerne om finanslovenfor 2011.1. Ændring af budgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling .............................................................................Udgift .....................................................................................................Årets resultat ..........................................................................................10. Almindelig virksomhed ................................................................Udgift ..............................................................................................

F2011-0,3-0,3--0,3

BO12012-0,3-0,3--0,3

BO22013-0,3-0,3--0,3

BO32014-0,3-0,3--0,3

6. Specifikation af udgifter pr. opgaveMio. kr. (2011-priser)Udgift i alt ...........................................0.1.2.3.4.Hjælpefunktioner samt generel ledel-se og administration .....................Planlægning og operationer .........Ressourcestyring ...........................Strategi og policy .........................Bygningsdrift og vedligeholdelse påChristiansø ....................................R2008183,889,626,819,939,97,6R2009199,982,433,424,749,99,5B2010154,368,624,318,136,46,9F2011162,065,927,320,340,87,7BO12012159,864,827,020,040,47,6BO32013158,964,226,920,040,27,6BO32014158,964,226,920,040,27,6

136

§ 12.2.

Militært forsvar12.21. Forsvarskommandoen og HjemmeværnetFølgende særlig bevillingsbestemmelse på forslag til finanslov 2011 foreslås tilrettet.Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.2.16BeskrivelseProvenuet fra afhændelse af forsvarets ejendomme blev i forligsperio-den 2005-2009 optaget på § 35.11.27. Reserve til forsvarets nyanlægi medfør af flytninger mv., hvorfra det ved aktstykke kunne udmøntestil finansiering af direkte anlægsudgifter eller erhvervelse af ejendom-me til relokalisering af de pågældende myndigheder og enheder (én tilén princippet). Forsvaret vil ikke i 2010 have afsluttet samtlige de iforsvarsforlig 2005-2009 indeholdte afhændelser. Provenuet for disseafhændelser tilfalder forsvaret, jf. bestemmelserne i Aftale om forsva-rets ordning 2005-2009 af 10. juni 2004. Af reserven på § 35.11.27afholdes tillige udgifter i forbindelse med et nyt NATO-hovedkvarter,jf. konto 12.22.01. Bidrag til NATOs militære driftsbudgetter mv. samttil et radionetværk til det samlede beredskab.

12.21.01. Forsvarskommandoen (tekstanm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 100, 101, 102, 103,104, 105, 108, 109 og 116)(Driftsbev.)Kontoen er forhøjet med 219,0 mio. kr. i 2011, 117,4 mio. kr. i 2012, reduceret med 175,1mio. kr. i 2013 og forhøjet med 25,6 mio. kr. i 2014 som følge af implementering af forsvarsforlig2010-2014 samt reguleringer i forbindelse med ændret betalingsafløb på en række konti, herunder§ 12.21.02. Materielinvesteringer, § 12.21.13. Nationalt finansierede bygge- og anlægsarbejderog § 12.22.15. Nationalt finansieret NATO-investeringsprogram.Militærnægteradministrationen er pr. 1. januar 2011 nedlagt som selvstændig myndighed ogopgaver og 8 årsværk er overført til Forsvarets Personeltjeneste under Forsvarskommandoen. Iden forbindelse er der til Forsvarskommandoen overført 18,0 mio. kr. i 2011, 17,9 mio. kr. i 2012,17,8 mio. kr. i 2013 og 17,4 mio. kr. i 2014.Der er overført 2,0 mio. kr. årligt i 2011-2014 og 6 årsværk fra Farvandsvæsenet (§ 12.31.01)til Forsvarskommandoen som følge af overførsel af regnskabs- og bogholderiopgaver fra Far-vandsvæsenet til Forsvarets Regnskabstjeneste.Som følge af mindreforbrug af konsulenter i staten er indarbejdet en reduktion på 12,8 mio.kr. i 2011, 12,8 mio. kr. i 2012, 12,8 mio. kr. i 2013 og 12,8 mio. kr. i 2014, jf. aftalerne omfinansloven for 2011.Som følge af 5. fase af Statens Indkøbsprogram er indarbejdet en reduktion på 24,6 mio. kr.i 2011, 24,0 mio. kr. i 2012, 27,6 mio. kr. i 2013 og 30,0 mio. kr. i 2014, jf. aftalerne om fi-nansloven for 2011.Personaleforbruget - og dermed årsværksforbruget - inden for Forsvarskommandoens områdeer effektiviseret i henhold til forsvarsforlig 2010-2014. Som følge af implementering af for-svarsforlig 2010-2014 er der endvidere gennemført yderligere tilpasninger af forsvarets struktur.

§ 12.21.01.

137

Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Nettoudgiftsbevilling .............................................................................Udgift .....................................................................................................10. Almindelig virksomhed ................................................................Nettoudgift ......................................................................................Udgift ..............................................................................................18. Lønninger / personaleomkostninger ........................................22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................43. Interne statslige overførselsudgifter ........................................50. Global ramme ...............................................................................Nettoudgift ......................................................................................Udgift ..............................................................................................18. Lønninger / personaleomkostninger ........................................22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................

F201,6201,6201,6201,6-68,3269,70,2---11,411,4

201293,593,593,593,5-570,3663,60,2---11,411,4

2013-195,7-195,7-195,7-195,7-521,5325,60,2---11,411,4

20142,22,22,22,2-519,0521,00,2---11,411,4

Ændring af personaleoplysningerR200510. Almindelig virksomhed .........50. Global ramme ........................I alt ................................................---R2006---R2007---R2008---R2009---B2010---F2011BO12012BO22013BO32014

Personaleforbrug omregnet til årsværk

-456 -1.350 -1.535 -1.473-10-10-10-10

-466 -1.360 -1.545 -1.483

Anmærkningerne til § 12.21.01. Forsvarskommandoen foreslås ændret som følge af imple-menteringen af forsvarsforlig 2010-2014 af 24. juni 2009.Formåls- og organisationsbeskrivelse:Bevillingens formål fremgår af den indledende beskrivelse til § 12. Forsvarsministeriet,hvortil der henvises.Lovgrundlag, flerårsaftaler mv.:Finansloven for 2011 er baseret på forsvarsforlig 2010-2014 af 24. juni 2009 indgået mellemVenstre, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folke-parti, Radikale Venstre og Liberal Alliance.Finansloven for 2011 er endvidere baseret på Forsvarsministeriets notat af 22. juni 2010vedrørende implementering af forsvarsforlig 2010-2014 samt Forsvarsministeriets direktiv af 16.juli 2010 for implementering af forsvarsforlig 2010-2014.Forsvarets opgaverForsvarets seks overordnede opgaver er beskrevet i forsvarsloven og omfatter:Opgave 1: Konfliktforebyggelse, krisestyring og kollektivt forsvar.Opgave 2: Suverænitets- og myndighedsopgaver.Opgave 3: Tillidsskabende og stabilitetsfremmende opgaver.Opgave 4: Fredsstøttende opgaver.Opgave 5: Andre opgaver.Opgave 6: Opretholdelse af indsættelsesevne.Løsning af overordnet opgave 1 foregår i rammen af Danmarks medlemskab af NATO.Vigtige elementer heri udgøres af en række planlægningsaktiviteter i regi af alliancen samt afbidrag til alliancens kollektive forsvar, herunder udsendelse af styrker til krisestyring og kollektivtforsvar samt deltagelse i NATO's stående styrker og i NATO-øvelsesvirksomhed.

138

§ 12.21.01.

Beredskaber og styrketilmeldinger i forbindelse med opgave 1 tilpasses forsvarets strukturog styrkeproduktion under hensyntagen til det besluttede niveau for den frivillige nationale mål-sætning for tilmeldinger.Som led i løsningen af overordnet opgave 2 gennemfører forsvaret overvågning og suveræ-nitetshævdelse af dansk område samt af områderne omkring Grønland og Færøerne.Forsvaret gennemfører analyser, der skal afdække konsekvenser af en sammenlægning afGrønlands Kommando og Færøernes Kommando til én fælles kommando samt vurdere mulighe-den for opstilling af en arktisk indsatsstyrke med eksisterende kapaciteter fra alle tre værn.Forsvarets opgaver i relation til overordnet opgave 3 består blandt andet af passiv våben-kontrol samt tillids- og sikkerhedsskabende aktiviteter, og forsvaret opretholder et beredskab forat kunne varetage disse forpligtelser. Endvidere gennemfører forsvaret en række samarbejdsakti-viteter med prioriterede lande, ligesom der ydes støtte til militær kapacitetsopbygning.Aktiviteterne i opgave 3 prioriteres og evnen til løsning af opgave 3 søges udbygget, doguden oprettelse af separate stabe i værnene.Opgave 4 omfatter deltagelse i fredsstøttende operationer i forskellige multinationale sam-menhænge samt international katastrofehjælp, hvilket er beskrevet nærmere i næste afsnit.Under overordnet opgave 5 løser forsvaret et antal permanente og lejlighedsvise opgaver,herunder også opgaver til støtte for den civile sektor. De permanente opgaver omfatter blandtandet eftersøgnings- og redningstjeneste, fiskeriinspektion, miljøovervågning, istjeneste, maritimforureningsbekæmpelse og ammunitionsrydning. De lejlighedsvise opgaver omfatter blandt andethjælp til politiet og Skat samt assistance til redningsberedskabet, det civile beredskab og syge-husvæsenet m.fl.Forsvaret gennemfører for nuværende analyse af redningshelikopterberedskabet, havmiljøop-gaven og isbrydningskapaciteten på baggrund af den besluttede nedlæggelse, med henblik på atafdække muligheder for optimering af løsning af opgaverne under mest effektiv ressourceudnyt-telse.Opgave 6 indebærer, at forsvaret til stadighed råder over styrker af hæren, søværnet og fly-vevåbnet til indsættelse i de ovenfor angivne opgaver.Internationale operationerDimensioneringen af det danske forsvar bygger bl.a. på, at forsvaret i forligsperioden 2010-2014 skal kunne opretholde udsendte kapaciteter svarende til op til 2.000 soldater til internatio-nale operationer, idet den fulde udsendelseskapacitet først vil være til stede ved udgangen afforligsperioden. Udgifterne hertil afholdes inden for forsvarets rammer. Forhold i de aktuellemissionsområder - såsom højt intensitetsniveau, store geografiske afstande, ringe infrastruktur ogbelastende klima - kan medføre øget belastning og merudgifter, der kan reducere mulighedernefor at opretholde udsendte bidrag eller udsendelse af yderligere bidrag.I 2011 forventer forsvaret fortsat at skulle deltage i løsningen af et bredt spektrum af opgavertil støtte for bevarelse eller etablering af fred i forskellige multilaterale sammenhænge, herunderFN, NATO, OSCE og EU.Der afsættes en årlig pulje på 100 mio. kr. (prisniveau 2010) på § 35.11.31. Reserver tilforsvaret til finansiering af uforudsete og nyopdukkede udgifter til sikring af den bedst muligebeskyttelse af dansk militært og civilt personel udsendt i missionsområderne.I den udstrækning, forsvaret leverer personale til eller støtter andre ministeriers deltagelse iinternational opgaveløsning, refunderer det pågældende ministerium fuldt ud forsvarets omkost-ninger herved. Under hensyntagen til de primære militære opgaver yder forsvaret bistand på an-modning fra det pågældende ressortministerium til afhjælpning af humanitære og miljømæssigekatastrofer i udlandet, i den udstrækning forsvarets bistand er mere effektiv, hurtigere eller mereøkonomisk, end hvis bistanden blev ydet i andet offentligt eller privat regi. Forsvaret har i denforbindelse tilmeldt en række aktiver til FN. Forsvarets omkostninger i forbindelse med ydelseaf bistanden refunderes fuldt ud af det pågældende ressortministerium.

§ 12.21.01.

139

HærenHærens operative struktur fokuseres omkring bataljonskampgruppeniveauet og tilpasses dekrav, som de langvarige indsættelser i internationale operationer medfører. Endvidere styrkesbemandingen af visse specialistfunktioner, hvor bemandingen er konstateret for lille, og dermedstyrkes evnen til at opretholde flere samtidige styrkebidrag udsendt i langvarige internationaleoperationer, således at hæren kan leve op til det stillede ambitionsniveau. Hærens evne til atimødegå improviserede sprængladninger prioriteres med henblik på at styrke sikkerheden for deudsendte styrker.Udover evnen til at udsende bataljonskampgrupper fastholdes i hæren en evne til efter etlængere varsel at indsætte en enhed af brigadestørrelse. Støtteenheder vil blive modulopbyggedeog kunne indsættes i rammen af bataljonskampgrupper. Hæren fastholder en ildstøttekapacitet,der målrettes mod indsættelse i internationale operationer. Til gengæld nedlægges hærens luft-værns-, artilleripejleradar- og panserværnskapacitet. Endvidere reduceres kampvognskapacitetenfra 57 til ca. 34 operative kampvogne.Det samlede antal fastansatte i hæren skønnes i 2011 til ca. 8.124 årsværk, og antallet afværnepligtige skønnes til ca. 1.770 årsværk.SøværnetSøværnets evne til løsning af internationale opgaver udvikles. I de foregående forligsperioder(2000-2004 og 2005-2009) er iværksat anskaffelse af store sejlende enheder til søværnet i formaf fregatter, støtteskibe og inspektionsfartøjer.Med henblik på således yderligere at styrke søværnets evne til at deltage i internationaleoperationer, evnen til at støtte operationer på landjorden samt evnen til opgaveløsning i Nordat-lanten og Arktis iværksættes i forligsperioden 2010-2014 anskaffelse af nye skibsbaserede heli-koptere til levering i kommende forligsperiode. De nye skibsbaserede helikoptere skal dels udvidede større sejlende enheders indsættelsesevne, dels erstatte de nuværende Lynx helikoptere. Deranskaffes en helikoptertype, der fleksibelt kan støtte enhedernes opgaveløsning både internationaltog i Nordatlanten, det vil sige løse opgaver i relation til bl.a. transport, overvågning, styrkeind-sættelse, eftersøgning og redning. Det tillægges vægt, at en sådan helikopter bl.a. kan styrke ev-nen til at støtte operationer på land.I forligsperioden udfases FLYVEFISKEN-klassen, herunder minerydnings- og kampenheder.For at tilgodese det fremadrettede behov for at have minerydningskapacitet iværksættes opstillingaf en modulær minerydningskapacitet.Det samlede antal fastansatte i søværnet skønnes i 2011 til ca. 2.960 årsværk, og antallet afværnepligtige skønnes til ca. 153 årsværk.FlyvevåbnetFlyvevåbnets evne til længerevarende udsendelse af luftmilitære styrkebidrag i internationaleoperationer udvikles. Den eksisterende støttestruktur justeres, så evnen til at kunne opretholde flyeller helikopterbidrag deployerede uden for Danmark i længere perioder, herunder C-130J Her-kules fly, styrkes.Kapacitet til troppetransport er under etablering i form af EH101-helikoptere i troppetrans-portudgaven. Herunder opbygges den nødvendige logistiske støtte hertil.Flyvevåbnet opstiller en mobil luftvarslings- og luftkontrolkapacitet til internationale opera-tioner. Derudover nedlægges en stationær luftrumsovervågningsradar på Sjælland (Multebjerg-radaren).Kampflykapaciteten skal i forbindelse med nationale operationer på både kort og længere sigtløse opgaver i form af suverænitetshævdelse af det nationale luftrum samt overvågning af natio-nalt interesseområde. Der vil fremadrettet være relevante opgaver for kampfly i forbindelse medalle typer internationale opgaver.Forsvaret opretholder en kampflykapacitet til suverænitetshævdelse af det nationale luftrumsamt overvågning af nationalt interesseområde. Forsvaret opretholder tillige en kapacitet til ud-sendelse af kampfly til internationale opgaver.

140

§ 12.21.01.

F-16 strukturen tilpasses i den kommende forligsperiode med henblik på at reducere drifts-udgifterne, herunder reduceres antallet af operative F-16 fly til 30.Danmark deltager fortsat som partner i Joint Strike Fighter programmet i rammen af dengældende Production, Sustainment and Follow on Development Memorandum of Understanding(PSFD MOU). Den planlægningsmæssige deltagelse i programmet afspejler det i forliget fastsatteniveau på 30 operative kampfly.Det samlede antal fastansatte i flyvevåbnet skønnes i 2011 til ca. 3.275 årsværk, og antalletaf værnepligtige skønnes til ca. 100 årsværk.Værnsfælles områdeForsvarets virksomhed inden for områderne personel, materiel, etablissement, informatik,sundhed, regnskab og medieproduktion er centralt organiseret med henblik på en rationel og ef-fektiv udnyttelse af ressourcerne.Forsvarets Personeltjeneste varetager personellets forhold som central myndighed og er forstørstedelen placeret i Ballerup.Forsvarets Materieltjeneste varetager det samlede materielområde som central myndighedmed en centralledelse placeret i Ballerup. Under materieltjenesten indgår en værkstedsstruktur(Forsvarets Hovedværksteder) med nationale værksteder og vedligeholdelsescentre. Endvidereindgår under materieltjenesten en depotstruktur (Forsvarets Depot og Distribution) med et ho-veddepot i Skrydstrup og et antal udleverende depoter ved forsvarets enheder.Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste varetager opgaver inden for etablissements-området som central myndighed placeret i Hjørring. Under tjenesten er der etableret et antal re-gionale støttecentre, der varetager opgaverne lokalt i forhold til myndigheder, enheder og eta-blissementer. Forsvarskommandoen varetager på Forsvarsministeriets vegne opgaven som byg-herre.Forsvarskommandoen er i henhold til lov nr. 228 af 19. maj 1971 om statens byggevirk-somhed mv. en af statens særlige byggeadministrationer og gennemfører i henhold til lov nr. 370af 2/6 1999 om forurenet jord kortlægning og registrering af jordforureninger på vidensniveau 1på forsvarets etablissementer.Forsvarets Koncernfælles Informatiktjeneste varetager den centraliserede drift af koncern-fælles IT-systemer og er placeret i Avedøre.Under Forsvarets Sundhedstjeneste indgår en række regionale, sundhedsfaglige centre, somservicerer alle myndigheder og enheder i den pågældende region. Forsvarets Sundhedstjenesteer placeret på Flyvestation Skalstrup, idet Forsvarets Center for Idræt, der er underlagt sund-hedstjenesten, er placeret på Svanemøllens Kaserne.Forsvarets Regnskabstjeneste varetager den samlede regnskabsvirksomhed for forsvaret somcentral myndighed placeret i Hjørring.Forsvarets Mediecenter varetager forsvarets kommunikationsproduktion. Forsvarets Medie-center er placeret i København.Den igangsatte udvikling af Forsvarsakademiet, der overordnet fører til en styrkelse af mili-tære kernekompetencer inden for international politik, strategi og militære operationer samt mi-litær ledelse og styring, fortsættes.Grønlands Kommando og Færøernes Kommando varetager som selvstændige myndighederforsvarets opgavekompleks i Nordatlanten, idet de to kommandoer dog integreres i en værnsfæl-les, arktisk kommando i forligsperioden 2010-2014.I forbindelse med forsvarets overtagelse af den lokale værnepligtsadministration, herundervaretagelse af sessionsbehandlingen, fra statsamterne pr. 1. januar 2006, er Forsvarets Dag im-plementeret. På Forsvarets Dag, hvortil alle unge mænd indkaldes, og alle unge kvinder inviteres,præsenteres forsvaret, herunder blandt andet ansættelses- og karrieremuligheder, og den enkeltetilkendegiver, om han eller hun ønsker at aftjene frivillig værnepligt eller har ønske om andenansættelse i forsvaret. På baggrund af antallet af frivillige fastsættes antallet af værnepligtige, derudskrives i overensstemmelse med forsvarets behov. På Forsvarets Dag gennemføres tillige ses-sionsbehandling med henblik på at vurdere den enkeltes egnethed som værnepligtig.

§ 12.21.01.

141

Militærnægteradministrationen er pr. 1. januar 2011 nedlagt som selvstændig myndighed ogopgaver og årsværk er overført til Forsvarets Personeltjeneste under Forsvarskommandoen.Der kan på forslag til lov om tillægsbevilling for 2011 optages eventuelle mer- eller min-dreudgifter i Forsvarskommandoens regnskab som følge af de regnskabstekniske korrektioner,der foretages i 2011, når Militærnægteradministrationens omkostningsbaserede balance nulstillesog indregnes i Forsvarskommandoens udgiftsbaserede balance. Sådanne eventuelle mer- ellermindreudgifter skyldes alene de regnskabstekniske korrektioner og ændrer derved ikke på For-svarskommandoens dispositionsmæssige råderum. De regnskabsmæssige registreringer for af-slutning og lukning af Militærnægteradministrationens regnskab foretages af Militærnægteradmi-nistrationen og Forsvarsministeriet i 2011.Der er medtaget udgifter og tilsvarende indtægter til Lodstilsynet på årligt ca. 3,3 mio. kr.Det samlede antal fastansatte inden for det værnsfælles område skønnes i 2011 til ca. 7.521årsværk, og antallet af værnepligtige skønnes til ca. 6 årsværk.Økonomi og opfølgningI forlængelse af de i forsvarsforlig 2010-2014 nævnte tiltag skal forsvaret fastholde ogyderligere udbygge styrkelsen af både den kortsigtede og langsigtede økonomistyring.Som principper for implementeringen af forliget vil forsvaret iagttage, at der kun igangsættesanskaffelser eller andre udgiftskrævende initiativer, når der er sikkerhed for, at der er finansieringhertil på kort og langt sigt.Anvendelse af provenuet fra effektiviseringer og rationaliseringer i forsvaretI forligsperioden 2010-2014 gennemføres en række tiltag med henblik på en effektiviseringog rationalisering af forsvaret og hjemmeværnet. De konkrete tiltag fremgår af forsvarsforlig2010-2014 og omfatter bl.a. en effektivisering af personaleforbruget med 1 pct. i 2010 stigendetil 5 pct. i 2014, en rationalisering af udbetaling af arbejdstidsbestemte ydelser og effektiviseringaf driftsudgifterne til "øvrig drift" inden for Forsvarskommandoens område med 10 pct. fra 2010stigende til 18 pct. i 2014. Provenuet fra de i forligsteksten omhandlede effektiviseringer og ra-tionaliseringer tilføres Forsvarsministeriets område med henblik på fokusering mod de operativekerneopgaver.Der gennemføres en midlertidig reduktion af værnepligtsindtaget i perioden 2011-2014 veden tilpasning til den aktuelle efterspørgsel på værnenes basisuddannelse.Udover ovenstående rationaliserings- og effektiviseringstiltag opretter forsvaret en omstil-lingspulje. Provenu fra yderligere initierede tiltag vedrørende effektivisering og rationalisering,der iværksættes i forligsperioden, tilfalder en nyoprettet omstillingspulje, idet Forsvarsministerietdog vil være omfattet af generelle tværgående statslige effektiviseringsinitiativer. Omstillings-puljen anvendes til at understøtte forsvarets fortsatte omstilling mod et moderne deployérbartforsvar, med fokus på forsvarets operative kapacitet.Delbudgetter under ForsvarskommandoenForsvarets Auditørkorps indgår i Forsvarskommandoens bevilling, men med selvstændigtbudget. Budgettet for 2011 er på 19,3 mio. kr. Heraf vedrører 16,5 mio. kr. lønninger. Budgettetkan korrigeres på forslag til tillægsbevillingslov.Udgifter vedrørende den danske repræsentation ved NATO (DANATO) indgår i Forsvars-kommandoens bevilling, men med selvstændigt budget. Budgettet for 2011 er på 10,1 mio. kr.Heraf vedrører 4,1 mio. kr. lønninger. Budgettet kan korrigeres på forslag til tillægsbevillingslov.Endvidere indgår i Forsvarskommandoens bevilling udgifter vedrørende ForsvarsministerietsJagtbestyrer på 0,5 mio. kr. og indtægter på 0,2 mio. kr.MerværdiafgiftForsvarskommandoen er registreret i henhold til lov om merværdiafgift for visse aktivitetersvedkommende.

142

§ 12.21.01.

Oplysninger om Forsvarskommandoen kan findes på www.forsvaret.dkSærlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.2.2BeskrivelseForsvarskommandoen er bemyndiget til at afholde udgifter til byggerierfor Forsvarsministeriets myndigheder m.fl. mod en efterfølgende refu-sion fra den bevillingshavende myndighed.I Forsvarskommandoens ressourcefordeling er det forudsat, at stort setalle opgaver projekteres ved anvendelse af rådgivende firmaer. Udgiftentil denne projektering afholdes på det enkelte projekt samt på For-svarskommandoens konto 22. Andre ordinære driftsomkostninger forså vidt angår initiativ-, organiserings- og programmeringsfasen samtprojekteringen af visse driftsfinansierede arbejder.Forsvarskommandoen kan afholde udgifter til præmier og priser til på-skønnelse af en særlig indsats på arkitektur-, ingeniør-, og miljøområdetinden for en ramme på 50.000 kr.Forsvarskommandoen er bemyndiget til at indgå kontrakter og afholdeudgifter i forbindelse med indkøb af el for Forsvarsministeriet og andrestatslige myndigheder mod en efterfølgende refusion.Forsvaret kan afholde udgifter til tandbehandlinger og øjenoperationer,som ikke i forvejen er dækket af den offentlige sygesikring. Ordningenvil være begrænset til at omfatte civilt og militært personel, som direkteer udpeget til en konkret udsendelse i egentlige krigszoner, men somikke er egnede grundet sundhedsmæssige forhold. Udgifterne hertil erikke skattepligtige for de af forsvarets ansatte, som måtte modtageydelsen. Behandlingen vil udelukkende være netop tilstrækkelig i for-hold til kriterierne for udsendelse til egentlige krigszoner og skal god-kendes af Forsvarets Sundhedstjeneste. Den samlede årlige udgiftskønnes til ca. 1,0 mio. kr. årligt.Forsvarskommandoen varetager løsningen af visse anlægs-, miljø- samtdrifts- og vedligeholdelsesmæssige opgaver for ministerier, myndighe-der m.fl. og oppebærer indtægter herfor. Endvidere oppebæres indtægteri forbindelse med gennemførelse af Forsvarskommandoens faglige kur-susvirksomhed og skovdrift mv.Forsvarsministeren er bemyndiget til vederlagsfrit at donere udfasetmateriel til alment humanitære formål. Den enkelte materieldonationkan maksimalt andrage en værdi på 50.000 kr. pr. ansøgende almenhumanitære organisation i hele finansåret. Det samlede donationsbeløbkan ikke overstige 0,35 mio. kr. for § 12. Forsvarsministeriet i hele fi-nansåret.Der er hjemmel til at udføre indtægtsdækket virksomhed og tilskudsfi-nansieret forskningsvirksomhed.

BV 2.2.2

BV 2.3.2

BV 2.3.4

BV 2.6.8 og 2.6.10

Virksomhedsoversigt for ForsvarskommandoenForsvarets operative virksomhedsopgaveløsning og produktion styres af opgaveanvisninger,afledt af lov nr. 122 af 27. februar 2001 om forsvarets formål, opgaver og organisation, og ju-steres i overensstemmelse med forsvarsforlig 2010-2014.

§ 12.21.01.

143

Strukturen i virksomhedsoversigten relaterer sig således til opgaverne i forsvarsloven. Virk-somhedsoversigten vil løbende blive justeret ved de årlige finanslovforslag.Virksomhedsoversigt:2011 priser, mio. kr.R2005R2006R2007R2008R2009B2010F2011BO 12012BO 22013BO 32014

A. HovedformålOperativ virksomhed1. Konfliktforebyggelse, krise-styring og kollektivt forsvar ..5945855605825355755675685685682. Suverænitets- og myndig-hedsopgaver ...........................963831828 1.575 1.464 1.574 1.552 1.553 1.553 1.5533. Tillidsskabende og stabili-tetsfremmende opgaver..........11510282938783929292924. Fredsstøttende opgaver ......... 1.350 1.937 2.135 2.800 2.599 2.901 2.756 2.757 2.758 2.7585. Andre opgaver ......................3837916 1.252 1.167 1.256 1.237 1.238 1.238 1.2386. Opretholdelse af indsættel-sesevne ................................... 6.204 6.823 6.705 8.770 8.142 8.552 8.580 8.600 8.611 8.611Støttevirksomhed7. Støttevirksomhed ................... 8.283 8.664 7.804 3.626 3.367 3.517 3.552 3.554 3.552 3.549Styringsopgaver8. Generel ledelse og admini-stration ..................................885 1.058 2.611 2.489 2.316 2.492 2.455 2.457 2.457 2.457I alt ........................................ 18.777 20.791 20.731 21.187 19.677 20.950 20.791 20.819 20.829 20.826Bemærkninger:Virksomhedsoversigten baserer sig på forsvarets interne budget. Budgettet i virksomhedsoversigten er således udgiftsba-seret, men vil i takt med forsvarets overgang til omkostningsbaserede bevillinger blive omkostningsbaseret.Fordelingen af udgifterne på de enkelte hovedopgaver er fra 2005 og frem baseret på fordelingen i det omkostningsba-serede regnskab.I virksomhedsoversigten indgår følgende hovedkonti: §12.21.01. Forsvarskommandoen (driftsbev.), §12.21.02. Materie-linvesteringer, §12.21.13. Nationalt finansierede bygge- og anlægsarbejder, §12.22.13. Internationalt finansieret NATO-investeringsprogram og §12.22.15. Nationalt finansieret NATO-investeringsprogram. Opgørelsen er ekskl. indtægter vedsalg af ejendomme og arealer på §12.21.13. Nationalt finansierede bygge- og anlægsarbejder samt § 12.21.14. Provenuved afhændelse af ejendomme i henhold til forsvarsforlig 2010-2014.På finanslovens § 35. Generelle reserver er for 2010-2014 afsat et årligt beløb 100,0 mio. kr. til sikring af udsendt personeli forbindelse med forsvarets deltagelse i internationale operationer. De herfra tilførte midler vil forhøje de i virksom-hedsoversigten angivne beløb.ad 1. Konfliktforebyggelse, krisestyring og kollektivt forsvar, jf. Forsvarslovens § 3, omfatter planlægning af og gen-nemførelse af beredskabsforanstaltninger, indledende forsvarsforanstaltninger og forberedelser til løsning af krigsopgaver,kollektivt forsvar, krisestyring, deltagelse i NATO's stående styrker samt NATO øvelsesvirksomhed.ad 2. Suverænitets- og myndighedsopgaver, jf. Forsvarslovens § 4, omfatter overvågning og suverænitetshævdelse mv.på dansk område samt af områderne omkring Grønland og Færøerne. Denne opgaveløsning danner tillige grundlag foreftersøgnings- og redningstjeneste samt fiskeriinspektion i Nordatlanten, da indsatte enheder samtidig løser disse opgaver.ad 3. Tillidsskabende og stabilitetsfremmende opgaver, jf. Forsvarslovens § 5, omfatter våbenkontrol samt tillids- ogsikkerhedsskabende aktiviteter, herunder CFE-, Wien-dokument- og Open Skies aktiviteter. Aktiviteter med samarbejds-lande herunder bilaterale, multilaterale, PfP og "In the spirit of PfP" aktiviteter inden for sikkerhedssamarbejdet.ad 4. Fredsstøttende opgaver, jf. Forsvarslovens § 6, omfatter fredsstøttende operationer, herunder udsendelse af enhedereller enkeltpersoner med henblik på deltagelse i eller bidrag til fredsbevarende, fredsskabende og humanitære operationer,konfliktforebyggelse, forebyggende deployering og fredsopbygning i forskellige multilaterale sammenhænge, herunderFN, OSCE og NATO. Opgaven omfatter bidrag til international katastrofehjælp, støtte til private hjælpeorganisationer,primært uddannelsesvirksomhed og konsulentbistand i Danmark.ad 5. Andre opgaver, jf. Forsvarslovens § 7, omfatter eftersøgnings- og redningstjeneste, fiskeriinspektion, maritim mil-jøovervågning og forureningsbekæmpelse samt istjeneste, støtte til sikker afvikling af skibstrafik, ammunitionsrydningog søopmåling. Dertil kommer hjælp til politiet, hjælp til Skat, katastrofehjælp samt assistance til redningsberedskabet,det civile beredskab og sygehusvæsenet, herunder patient- og organtransport, støtte i totalforsvarsregi samt anden støtte-virksomhed.

144

§ 12.21.01.

ad 6. Opretholdelse af indsættelsesevne, jf. Forsvarslovens § 8, omfatter opretholdelse af indsættelsesevne ved styrker,der ikke er indsat.ad 7. Støttevirksomhed. Omfatter produktion af kapacitets- og driftsydelser samt anskaffelse og produktion til lager, her-under materiel-, personel-, etablissements- og informatikvirksomheden.ad 8. Styringsopgaver. Omfatter omkostninger til Forsvarskommandoen. Forsvarskommandoens underlagte myndighedersomkostninger til generel ledelse og administration er indeholdt i styrkeproduktionen vedrørende hæren, søværnet og fly-vevåbnet.

Mål og ResultatkravForsvarskommandoen indgår resultatkontrakt med Forsvarsministeriet. Mål og resultatkravfokuserer på forsvarets internationale operative opgavevaretagelse, nationale operative opgave-varetagelse, opstilling af operative militære kapaciteter og implementering af forsvarsforlig2010-2014 af 24. juni 2009. Resultatkontrakten indeholder endvidere personalepolitiske kvali-tetsmål.10. Almindelig virksomhedBemærkninger:ad 16. Husleje, leje arealer, leasing og 22. Andre ordinære driftsomkostninger.Udgifter til for-svarets materielanskaffelser, ekskl. skibe, fordeler sig på de anførte konti. Skibsprojekter eropført under konto 12.21.02. Materielinvesteringer, hvortil der henvises.Der er i 2011 afsat ca. 806,9 mio. kr. til større materielanskaffelser. Dette beløb anvendestil betaling af tidligere bevilgede og iværksatte projekter samt til iværksættelse af nye pro-jekter.På forslag til tillægsbevillingslov for 2011 optages en oversigt over de projekter, der i åretsløb er givet bevilling til.Der er mulighed for samlet at kontrahere projekter, som er planlagt disponeret over flere år,i projektets første år med henblik på at opnå økonomiske fordele.Oversigt over forventet betalingsafløb for tidligere iværksatte projekterMio. kr.LANDMARITIMLUFTHJEMMEVÆRNETVÆRNSFÆLLESI alt2011343,0228,5228,76,70,0806,92012305,00,0320,70,00,0625,720130,00,0136,70,00,0136,720140,00,0117,70,00,0117,7

Ad eventuel anskaffelse af nye kampfly.Fra 2005 betaler forsvaret for deltagelsen i JSF-udviklingsfasen. Forsvarsministeriet har an-svaret for deltagelsen i projektet. Endvidere betales fra 2007 for deltagelsen i JSF-projektetsproduktions-, vedligeholdelses- og videreudviklingsfase, jf. "Akt. 79 af 8/2 2007". Øvrigeprojekter, som potentielt kan være af interesse i forhold til afløsning for F-16, følges nøje.ad 18. Lønninger/personaleomkostninger.For værnepligtigt personel er lønnen fastsat til7.326,40 kr. (niveau april 2010) pr. måned. Hertil kommer 178,00 kr. (niveau april 2010) pr.dag i form af skattefri kostpenge. Herudover ydes de værnepligtige feriegodtgørelse med 12,5pct. samt visse naturalydelser, herunder fri befordring (frirejsekort) i et nærmere fastsat om-fang.

§ 12.21.01.10.

145

Lønnen til værnepligtige reguleres efter tilsvarende principper, som gældende for tjeneste-mandsområdet. De skattefri kostpenge reguleres i takt med prisen for fuldkostforplejning iForsvarets Cafeterier.Under eventuel rådighedstjeneste inden for de første 3 år efter den første samlede uddannelse iforsvaret ydes samme løn mv. som under de første 4 måneders værnepligt.Oversigt over udviklingen i personelstyrken (årsværk)2006OfficererStampersonelVærnepligtigeCivileKontraktansatteI altI alt eksklusiveværnepligtige *)3.64810.9112.2036.7101.09024.56222.35920073.85111.8072.5526.22262225.05422.50220083.44611.8662.4935.84195024.59622.10320093.41212.5582.5106.0131.03725.53023.02020103.58412.4832.2415.9181.30525.53123.29020113.86012.4322.0295.5841.30525.21023.181

Bemærkning:*) I alt eksklusive værnepligtige svarer til antallet i Personaleoplysninger, underkonto 10. Almindelig virk-somhed.

Forsvarskommandoen bidrager med op til 900 officerer og øvrige befalingsmænd af reserventil hjemmeværnets opstilling af en føringsstruktur i totalforsvarsregionerne, som kan føre hjem-meværnets personel og enheder samt forsvarets totalforsvarsstyrke.Der er fra 2009 gennemført en ændring af reglerne for medfølgende ægtefællers mulighedfor indplacering i dagpengesystemet efter ophold i udlandet. De årlige omkostninger hermedskønnes at udgøre ca. 1,0 mio. kr., der overføres fra nærværende konto til Beskæftigelsesmini-steriet.ad 43. Interne statslige overførselsudgifter.Der forudsættes udsendt forsvarsattacheer til Wash-ington, Berlin, London, Paris, Warszawa, Moskva, Kiev, Vilnius, Zagreb, Kairo, Kabul, Is-lamabad og Addis Abeba. Der forudsættes udsendt assisterende forsvarsattacheer til Wash-ington og Moskva samt 1 militærrådgiver til nedrustningsforhandlingerne i Wien. Endvidereforudsættes udsendt 2 militærrådgivere til FN-missionen i New York. I den forbindelseoverføres ca. 20,1 mio. kr. til § 6. Udenrigsministeriet (konto 06.11.01.10. Generel uden-rigspolitik) som refusion af udgifterne ved udsendelserne.Der overføres herudover 1,3 mio. kr. til Udenrigsministeriet til dækning af visse udgifter iforbindelse med bistand til Forsvarsministeriets udsendte medarbejdere ved den danske re-præsentation ved NATO. Baggrunden er, at der er indgået en aftale mellem Udenrigsmini-steriet og Forsvarsministeriet, hvorefter Forsvarsministeriet yder et bidrag til dækning af vissedele af udgifterne til repræsentationen.1,5 mio. kr. vedrører en overførsel til § 11. Justitsministeriet i forbindelse med medfinansi-ering af driftsopgaver vedrørende et radiokommunikationssystem.0,2 mio. kr. vedrører overførsel fra Militærnægteradministrationen til § 07.12.02. Økonomi-servicecenter (ØSC). Beløbet skal dække udgifter til de opgaver, der planlægges varetagetaf Økonomiservicecentret.ad 44. Tilskud til personer.På kontoen, der blandt andet omfatter udgifter til fratrædelsesord-ninger, rådighedsløn og ventepenge mv., er der i 2011 afsat ca. 18,3 mio.kr.ad 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud.Der ydes et tilskud på ca. 4,6 mio.kr. til soldaterhjem (Samrådet for de frivillige soldaterarbejder i Danmark). Der ydes desudeni forbindelse med soldaterhjemmenes arbejde relateret til forsvarets internationale operationeret tilskud på ca. 0,6 mio. kr. til aflønning og uddannelse af KFUM personel, der udsendes

146

§ 12.21.01.10.til missionsområderne. Til Hovedorganisation for Personel af Reserven i Danmark (HPRD)ydes et tilskud på i alt ca. 1,2 mio. kr. Tilskuddet til HPRD omfatter blandt andet aktiviteter(kurser og møder mv.) i forbindelse med Sammenslutningen af Reserveofficersforeninger iNATO (CIOR), Nordisk Reserveofficerssammenslutning, Nordisk Sikkerhedspolitisk Semi-nar og Sammenslutningen af Lægelige Reserveofficerer i NATO-landene (CIOMR) og As-sociation Europeene des Sous-Officers de Reserve (AESOR). Der ydes et tilskud på ca. 2,3mio. kr. til det arbejde, foreningen "De Blå Baretter" udfører til støtte for personel, som harværet udsendt i international tjeneste i form af "Kammeratstøtteordningen" (KSO).Der etableres i forligsperioden 2010-2014 en pulje på 8 mio. kr., som efter forligskredsensnærmere bestemmelse kan benyttes til at understøtte initiativer på veteranområdet. Herudoverydes et årligt tilskud på i alt 1,5 mio. kr. til drift af 3 veteranhjem via "Fonden Danske Ve-teranhjem."Der ydes et tilskud til Folk og Forsvar på op til 0,5 mio. kr. til gennemførelse af konkreteprojekter.Der ydes herudover tilskud på i alt ca. 0,2 mio. kr. til foreninger mv.

ad indtægter.Indtægterne i 2011 på i alt 722,2 mio. kr. består hovedsageligt af indtægter ved salg fra for-svarets cafeterier, husleje og boligbidrag, salg af øvrige varer og tjenesteydelser, refusioner fraNATO og FN mv., erstatninger samt renteindtægter fra konti i udlandet og renteindtægter ved-rørende selvstændig likviditet. Ved anvendelse af forsvarets faciliteter foretages udlån/udlejningtil foreninger og organisationer mv. med relationer til forsvaret på vilkår, som fastsættes vedkonkret vurdering.Produktansvar.I forbindelse med indkøb af forsvarsmateriel stiller leverandøren undertiden krav om frihol-delse for leverandørens erstatningsansvar efter almindelige regler om produktansvar. I det omfanganskaffelse af tilsvarende materiel, der opfylder forsvarets krav og behov, ikke kan ske hos andreleverandører, må forsvaret acceptere sådanne klausuler.Omkostninger til flyvninger for stats- og udenrigsministeren mv.Mod betaling af omkostningerne forestår forsvaret flyvninger for stats- og udenrigsministerenmv. ved arrangementer af officiel karakter, når særlige hensyn taler herfor.Hvor regeringsmedlemmer af sikkerhedsmæssige årsager anvender militær flytransport vedbesøg i missionsområder, afholder forsvaret de hermed forbundne udgifter.Udgifter vedrørende kongehuset.Udgifterne omfatter løn mv. til Dronningens Adjudantstab (1 oberst, 6 adjudanter (major/or-logskaptajn) og 2 hjælpere (meniggruppen)), løn mv. til Dronningens Jagtkaptajn (1 kommandørog 1 hjælper (meniggruppen)) samt drift mv. af Kongeskibet Dannebrog. Endvidere afholdesudgifter til flytransport ved forsvarets foranstaltning i forbindelse med arrangementer af officielkarakter. Derudover afholdes udgifter vedrørende Den Kongelige Livgardes Vagtkompagni, Mu-sikkorps, Tamburkorps samt Gardehusarregimentets Hesteskadron støtte til kongehuset.Center for Militære studier.Som en del af forligsimplementeringen 2010-14 er Dansk Institut for Militære Studier(DIMS) pr. 1. april 2010 overdraget til Københavns Universitet under navnet Center for MilitæreStudier (CMS). Til driften afsættes ca. 9,0 mio. kr. pr. år i 2010-niveau, reguleret med de gene-relle pris- og lønreguleringer.Valutakurssikring.I henhold til aftale mellem Finansministeriet og Forsvarsministeriet skal der foretages valu-takurssikring af forsvarets køb af materiel og reservedele samt planlagte større brændstofindkøb

§ 12.21.01.10.

147

i amerikanske dollar. Som statens bank forestår Danmarks Nationalbank kurssikringen af dissebetalinger for Forsvarskommandoen.Veteranpolitik.Regeringens veteranpolitik indeholder en række initiativer, der skal iværksættes med henblikpå at øge støtten til soldater og deres pårørende før, under og efter udsendelsen samt øge aner-kendelsen af deres indsats.De med regeringens veteranpolitik besluttede initiativer iværksættes og implementeres irammen af de berørte ministerområder.LUFTARK-projektet.LUFTARK-projektet har, jf. Akt 117 af 26. marts 2009, til formål at tilvejebringe en nationalstrategisk lufttransportkapacitet gennem fuldtidschartring af fly. LUFTARK forventes at dækkeen stor del af forsvarets årlige behov for strategisk lufttransport. Konceptet med fuldtidschartringaf en kapacitet giver den nødvendige rådighed og fleksibilitet i forhold til forsvarets internationaleengagement. Samtidig vil kapaciteten fleksibelt kunne indgå helt eller delvist i Danmarks støttei forbindelse med naturkatastrofer, støtte til humanitære formål eller tilsvarende.50. Global rammeMed forsvarsforlig 2010-2014 introduceres en "Global ramme", der har til formål at styrkeog udbygge statens samlede evne til at gennemføre stabilisering, genopbygning og kapacitetsop-bygningsprojekter i konfliktområder. Overgangen til "Global ramme" medfører justeringer afsikkerhedssamarbejdet for så vidt angår struktur, indhold, organisering og prioritering.Som følge af "Global ramme" medgår fra 2010 årligt 10 mio. kr. (2010-prisniveau) af be-villingen til at finansiere en samlet bevilling på i alt 20 mio. kr., der afsættes på § 6. Udenrigs-ministeriet. Der er overført 10,0 mio. kr. til § 6.11.15. Ikke-lovbundne tilskud til internationaleformål. De resterende 10 mio. kr. finansieres af Udenrigsministeriet. Der er etableret en sam-tænkningsstruktur med deltagelse af Forsvarsministeriet og Udenrigsministeriet, hvor den kon-krete anvendelse af den samlede bevilling besluttes.Herudover målrettes fra 2010 årligt 65 mio. kr. (2010-prisniveau) af bevillingen til under-støttelse af bredere stabiliseringsindsatser, sikkerhedssamarbejde mv. På tilsvarende vis målretterUdenrigsministeriet årligt 65 mio. kr. inden for rammerne af udviklingsbistanden til understøttelseaf bredere stabiliseringsindsatser mv. Den tværministerielle samtænkningsstruktur vil ligeledesfå til opgave at koordinere og sikre synergi mellem indsatser finansieret over de to bevillinger.Samtænkningsstrukturen forestår den overordnede koordinering af de to bevillinger. Der vilfortsat være entydigt bevillingsmæssigt ansvar.Forsvaret vil fortsat også i et vist omfang deltage i mere traditionelle kapacitetsopbygnings-opgaver, som det eksempelvis finder sted på Balkan, i Ukraine og Georgien. Ligeledes vil for-svaret fortsætte og bygge videre på det allerede igangværende nordiske samarbejde om træningog uddannelse af afrikanske fredsbevarende styrker.Eventuel materielbistand til en værdi ud over 10 mio. kr. vil blive forelagt Finansudvalget.Projekter og aktiviteter forventes gennemført af Forsvarsministeriets Departement, Forsvars-kommandoen, Hjemmeværnskommandoen og Beredskabsstyrelsen.Oversigt over udgifter til global ramme i 2011-2014Mio. kr.Bredere stabiliseringsindsat-ser og sikkerhedssamarbejdeOverført til Udenrigsmini-sterietI alt201166,110,276,3201266,110,276,3201366,110,276,3201466,110,276,3

14890. Indtægtsdækket virksomhedIndtægtsdækket virksomhed 2011Mio. kr.IndtægterDirekte omkostninger kr.Dækningsbidrag kr.Dækningsbidrag pct.

§ 12.21.01.90.

Total4,64,40,24,3

Den indtægtsdækkede virksomhed omfatter, Køreteknisk anlæg, Nordjylland samt FacilityManagement ved Søværnets Operative Kommandos domicil i Brabrand og ved Forsvarets Kon-cernfælles Informatiktjenestes domicil på Avedøre Holme. De 2 Facility Management opgaverer vundet ved kontrolbud pr. 1. maj 2007. Kontrakten løber over 3 år, men forsvaret har imidlertidbenyttet sig af muligheden for at forlænge kontrakterne et år. 2011 indeholder derfor kun 4 må-neders drift.Der er for 2011 i alt budgetteret med udgifter på 4,4 mio. kr. Heraf udgør løn 1,7 mio. kr.Ud af den samlede omsætning på 4,6 mio. kr. udgør de direkte omkostninger 4,4 mio. kr. Dæk-ningsbidraget andrager herved 0,2 mio. kr. svarende til 4,3 pct. af den samlede omsætning. Detbudgetterede aktivitetsomfang forventes for 2011 at svare til et årsværksforbrug på 3, jf. perso-naleoplysningsskemaet.

12.21.02. Materielinvesteringer (tekstanm. 2, 3, 5 og 6)(Anlægsbev.)Kontoen er reduceret med 104,4 mio. kr. i 2011, forhøjet med 12,6 mio. kr. i 2012, forhøjetmed 11,0 mio. kr. i 2013 og reduceret med 9,8 mio. kr. i 2014 som følge af et ændret beta-lingsafløb for en række skibsprojekter. Der er primært tale om et ændret betalingsafløb for pro-jektet vedrørende patruljeskibe (nu fregatprogrammet).Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Anlæg og materielinvesteringer ..................................................Udgift ..............................................................................................51. Anlægsaktiver (anskaffelser) ...................................................

F-104,4-104,4-104,4

201212,612,612,6

201311,011,011,0

2014-9,8-9,8-9,8

10. Anlæg og materielinvesteringerOversigt over forventet betalingsafløb for tidligereiværksatte større materielprojekterMio. kr.MARITIMFleksible støtteskibeStandardfartøjer MK I ogMK IIInspektionsfartøjerPatruljeskibe komplet(nu fregatprogrammet)I alt2,413,85,1502,6523,9000267,5267,500020,820,8000002011201220132014

§ 12.21.02.10.

149

Der iværksættes ingen større materielprojekter i 2011.På forslag til tillægsbevillingslov optages en oversigt over de projekter, der i årets løb er givetbevilling til.

12.21.03. Hjemmeværnet (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 101, 103, 115 og 116)(Driftsbev.)Som følge af mindreforbrug af konsulenter i staten er indarbejdet en reduktion på 0,3 mio.kr. i 2011, 0,3 mio. kr. i 2012, 0,3 mio. kr. i 2013 og 0,3 mio. kr. i 2014, jf. aftalerne om fi-nansloven for 2011.Som følge af 5. fase af Statens Indkøbsprogram er indarbejdet en reduktion på 0,6 mio. kr.i 2011, 0,6 mio. kr. i 2012, 0,7 mio. kr. i 2013 og 0,8 mio. kr. i 2014, jf. aftalerne om finanslovenfor 2011.Anmærkningerne til § 12.21.03. Hjemmeværnet foreslås ændret som følge af implemente-ringen af forsvarsforlig 2010-2014 af 24. juni 2009.Formåls- og organisationsbeskrivelse:Bevillingens formål fremgår af den indledende beskrivelse til § 12. Forsvarsministeriet,hvortil der henvises.Lovgrundlag, flerårsaftaler mv.:Hjemmeværnets virksomhed er baseret på lov om hjemmeværnet, jf. lovbekendtgørelse nr.198 af 9. februar 2007, forsvarsforlig 2010-2014 af 24. juni 2009 samt Forsvarsministeriets di-rektiv af 19. juli 2010 for implementering af forsvarsforlig 2010-2014.Hjemmeværnets indsats er fokuseret mod samfundets samlede beredskab, idet indsatsen ersamtænkt med det statslige redningsberedskab og totalforsvarsstyrken.Hjemmeværnets frivillige soldater er opdelt i Hjemmeværnets Aktive Styrke og Hjemme-værnets Reserve. Den aktive styrke består af soldater med minimum 24 timers funktionsrelaterettjeneste årligt. Mængden af funktionsrelateret tjeneste kontrolleres årligt. De aktive soldater ihjemmeværnet indgår alt efter aktivitetsniveau i Hjemmeværnets Indsatsstyrke, sejlende besæt-ninger og i øvrige aktive enheder i hjemmeværnet. Foruden funktions- og enhedsuddannelsemodtager de frivillige soldater i hjemmeværnet en tilsvarende totalforsvarsuddannelse, som vær-nepligtige i det øvrige forsvar modtager.Hjemmeværnet opstiller ud over de førnævnte enheder en føringsstruktur i hver af de tre to-talforsvarsregioner samt i et flyverhjemmeværnsdistrikt med henblik på føring af totalforsvars-styrken, der består af hjemsendte værnepligtige. Det øvrige forsvar bidrager med op til 900 per-soner af reserven til føringsstrukturen.Hjemmeværnets frivillige soldater uddanner sig lokalt. Hjemmeværnet yder som en del afdet militære forsvar militær hjælp til samfundets samlede beredskab og kan herudover bidrage tilløsning af forsvarets internationale opgaver. Desuden er hjemmeværnets opgaver fokuseret modsamfundets samlede beredskab således, at hjemmeværnet blandt andet støtter i sammenhænge,hvor større hændelser, ulykker, terrorhandlinger eller katastrofer truer eller er indtruffet.I henhold til forsvarsforlig 2010-2014 af 24. juni 2009 skal hjemmeværnets hovedformål,identitet og relevans som frivillig militær organisation fortsat være baseret på at støtte forsvaretsopgaveløsning og samfundets samlede beredskab med udgangspunkt i et folkeligt, frivilligt en-gagement.Hjemmeværnets og Hjemmeværnskommandoens organisation tilpasses dog på kort sigt, såden organiseres efter samme organisations- og ledelsesprincipper som forsvarets stabe på tilsva-rende niveau. I forsvarsforlig 2010-2014 af 24. juni 2009 er angivet en effektivisering af perso-naleforbruget med 1 pct. i 2010 stigende til 5 pct. i 2014. Denne effektivisering er indarbejdet ioversigt over personaleoplysninger (antal årsværk) og i opgørelsen af lønsum. I forligsperioden

150

§ 12.21.03.

undersøges mulighederne for at effektivisere øvrige dele af hjemmeværnets driftsområder, samtmuligheden for yderligere at styrke samarbejdet mellem Forsvarskommandoen og Hjemme-værnskommandoen.Hjemmeværnets virksomhed fokuseres mod bidrag til forsvarets nationale opgaveløsning,primært bevogtning samt mod civile opgaver og havmiljø. I dialog med Forsvarskommandoenog Beredskabsstyrelsen udvikles også hjemmeværnets evne til civil genopbygning. Samtidig ud-vikles et operativt grundlag for anvendelse af hjemmeværnets føringsstruktur samt landbaseredeog flybaserede enheder i forbindelse med styrkelse af kapaciteten til løsning af miljøopgaver ikystzonen. Hjemmeværnets forsøg med flyvende delinger afsluttes, idet kapaciteten gøres per-manent og nyttiggøres til eftersøgnings- og overvågningsopgaver mv.Endvidere skal hjemmeværnet fortsat og i muligt omfang øge bidraget til forsvarets interna-tionale opgaveløsning, ikke mindst ved indsats i forbindelse med civil genopbygning for såvelforsvaret som øvrige samarbejdspartnere. Hjemmeværnet kan endvidere yde en værdifuld støttetil forsvarets internationale engagement ved i perioder at afløse enheder fra forsvaret, der er ud-sendt i internationale operationer, f.eks. inden for bevogtning, kørselstjeneste, ammunitionstjene-ste, kommunikationstjeneste, stabsfunktioner mv. Mulighederne herfor forbedres ved at etablereen tættere tilknytning mellem enheder fra hjemmeværnet og enheder fra forsvaret. I samme for-bindelse fortsættes dialogen mellem Forsvarskommandoen og Hjemmeværnskommandoen omudvikling af hjemmeværnets evne til at bidrage til militær kapacitetsopbygning.Med ovennævnte udgangspunkt videreudvikles hjemmeværnets bidrag til det øvrige samfundligeledes til støtte for samfundets samlede beredskab - herunder krise- og katastrofeberedskab -gennem en udnyttelse af hjemmeværnets samlede kapaciteter. Sammensætningen af hjemmevær-nets enheder tilpasses og effektiviseres yderligere. I den forbindelse videreudvikles virksom-hedshjemmeværnet.Hjemmeværnets frivillige soldater tilbydes kompensation for tabt arbejdsfortjeneste, ulempemv., når de yder længerevarende tjeneste til støtte for forsvaret og samfundet i øvrigt.De i forsvarsforlig 2010-2014 af 24. juni 2009 nævnte rationaliseringer tilbageføres tilhjemmeværnets struktur efter konkret indstilling til Forsvarsministeriet herom.Som frivilligt element i samfundets samlede beredskab har hjemmeværnet egen hovedkontopå finansloven samt egen ledelse af den statslige styrelse Hjemmeværnskommandoen under For-svarsministeriet. Hjemmeværnsledelsen, der består af Chefen for Hjemmeværnet og Den Kom-mitterede for Hjemmeværnet, er over for forsvarsministeren ansvarlig for hjemmeværnets samledevirke.Med henblik på at tilvejebringe yderligere synergi mellem forsvarets og hjemmeværnets ka-paciteter er hjemmeværnets støttestruktur integreret i forsvarets funktionelle tjenester. Dette for-udsætter udarbejdelse og løbende fornyelse af serviceaftaler (Service Level Agreements) til un-derstøttelse af det operative virke og den daglige uddannelse. Hjemmeværnet understøttes påsamme niveau som før integrationen af støttevirksomheden i forsvarets funktionelle tjenester.Yderligere oplysninger om hjemmeværnet kan findes på www.hjv.dkMindreforbruget i 2009 på 5,2 mio. kr. indgår i planlægningen for 2011, jf. Finansministerietscirkulære af 10. juni 2010 om begrænsning i dispositionsadgangen vedrørende bevillinger på fi-nansloven for 2010.

§ 12.21.03.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Nettoudgiftsbevilling .............................................................................Udgift .....................................................................................................10. Almindelig virksomhed ................................................................Nettoudgift ......................................................................................Udgift ..............................................................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................

151

F-0,9-0,9-0,9-0,9-0,9

2012-0,9-0,9-0,9-0,9-0,9

2013-1,0-1,0-1,0-1,0-1,0

2014-1,1-1,1-1,1-1,1-1,1

Virksomhedsoversigt for hjemmeværnetVirksomhedsoversigten viser den overordnede ressourcefordeling fordelt på formål. Bund-tallet i oversigten er lig med budgetspecifikationens nettoudgiftsbevillingstal i F-året.I lighed med det øvrige forsvar gennemføres hjemmeværnets virksomhed under anvendelseaf mål- og rammestyringsprincippet samt resultatstyring.Hjemmeværnets støttevirksomhed er overdraget til forsvarets funktionelle tjenester i henholdtil Aftale af 10. juni 2004 om forsvarets ordning 2005-2009.Virksomhedsoversigt:2011-priser, mio. kr.A. Hovedformål1. Opretholdelse af indsættel-sesevne ...................................1.1 Opstilling af enheder ogoperativ planlægning .............1.2. Uddannelses- og øvelsesvirk-somhed ...................................1.3. Inspektions- og kontrolvirk-somhed ...................................1.4. Informationsvirksomhed ........2. Operative indsættelser ...........3. Ekstraordinær støttevirksom-hed ..........................................4. Generel ledelse og admini-stration ..................................Udgifter og indtægter, derikke kan relateres til funktionNettoudgiftsbevilling .............R2005R2006R2007R2008R2009B2010F2011BO 12012BO 22013BO 32013

483,6299,6159,61,822,62,7237,752,20,0776,2

472,0276,9172,42,320,46,4277,441,50,0797,3

433,1290,2115,80,726,42,60,045,80,0481,5

443,4302,5113,80,626,52,40,044,30,0490,1

428,5290,2112,90,225,24,60,044,40,0477,5

457,4314,4116,61,025,43,00,040,60,0501,0

450,1309,1115,01,025,05,00,039,10,0494,2

447,3306,3115,01,025,05,00,039,10,0491,4

445,0304,0115,01,025,05,00,038,00,0488,0

445,0304,0115,01,025,05,00,037,90,0487,9

12.21.13. Nationalt finansierede bygge- og anlægsarbejder (tekstanm. 2, 3 og11)(Anlægsbev.)Kontoen er reduceret med 117,8 mio. kr. i 2011 og 126,5 mio. kr. i 2012, forhøjet med 170,5mio. kr. i 2013 og reduceret med 4,5 mio. kr. i 2014 som følge ændret betalingsafløb for bygge-og anlægsprojekter.

152Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.

§ 12.21.13.

F-117,8-192,3-192,374,574,5

2012-126,5-173,4-173,446,946,9

2013170,5136,6136,633,933,9

2014-4,5-5,4-5,40,90,9

Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Nationalt finansierede bygge- og anlægsarbejder ....................Udgift ..............................................................................................51. Anlægsaktiver (anskaffelser) ...................................................14. Strukturtilpasninger 2005-2009 ..................................................Udgift ..............................................................................................51. Anlægsaktiver (anskaffelser) ...................................................

Oversigt over bygge- og anlægsarbejderSenesteforelæggelseUnderkonto 10. Nationalt finansieredebygge- og anlægsarbejderHvorup Kaserne. Sanering og separeringaf afløbssystem ............................................Nyboder Renovering af De Gule Stokke....Indtægt fra Fond2651 Holmen. Renovering af Sixtus Vold .Forligsrelaterede moderniseringer, endnuikke specificerede ........................................Udvikling/forsøgsvirksomhed 96037 ..........1 og 5 års eftersyn, 28209 ..........................Kunstnerisk udsmykning .............................RådighedspuljeMindre byggearbejder..................................I alt 12.21.13.10.51......................................Underkonto 14. Strukturtilpasninger2005-2009Faciliteter til udvidelse af Søværnets Ha-varikursusFlyvestation Skrydstrup. Faciliteter til F-16vedligeholdelseKunstnerisk udsmykning 20005192............1 års eftersyn 199205 ..................................RådighedspuljeMindre byggearbejder..................................I alt 12.21.13.14.51......................................I alt ...............................................................Forventet forbrug af beholdning .................Anlægsbevilling ...........................................FL 08FL 10FL 10FL 10201120122011201476,075,0-50,020,0500,012,038,7-30,07,3-2,03,0-103,1136,1-35,0-20,0101,0---39,0155,0---101,0---364,0465,0---201,0---122,0323,0SlutårTotal-UdgiftF2011BO12012BO22013BO32014

FL09FL09

20112011

28,483,7

26,144,51,01,03,075,6211,7211,7--48,048,0203,0203,0--35,035,0500,0500,0--2,02,0325,0325,0

10. Nationalt finansierede bygge- og anlægsarbejderKontoen omfatter igangsættelse, videreførelse og færdiggørelse af nationalt finansieret bygge-og anlægsinvesteringer. På kontoen foreslås i 2011 opført 136,1 mio. kr., jf. oversigt over bygge-og anlægsarbejder.

§ 12.21.13.14.

153

14. Strukturtilpasninger 2005-2009På baggrund af Aftale af 10. juni 2004 om forsvarets ordning 2005-2009 skal der fortsatgennemføres enkelte strukturtilpasninger, der medfører engangsinvesteringer på bygge- og an-lægsområdet. På kontoen foreslås i 2011 opført 75,6 mio. kr., jf. oversigt over bygge- og an-lægsarbejder.

12.21.15. Reserve til forsvarets nyanlæg i medfør af flytninger mv.(Anlægsbev.)Kontoen vedrører forsvarsforliget for perioden 2005-2009.Jf. aftale af 10. juni 2004 om forsvarets ordning 2005-2009 kan indtægterne fra afhændelseaf ejendomme som følge af flytning af myndigheder og enheder medgå til finansiering af direkterelaterede anlægsudgifter eller erhvervelse af ejendomme til relokalisering af de pågældendemyndigheder og enheder. Indtægter fra salg af forsvarets ejendomme kan endvidere anvendes tilat afholde udgifter i forbindelse med et nyt NATO-hovedkvarter.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................Indtægtsbevilling ....................................................................................10. Reserve til forsvarets nyanlæg i medfør af flytningermv. ..................................................................................................Udgift ..............................................................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................Indtægt ...........................................................................................52. Afhændelse af anlægsaktiverudenfor omkostningsreform .....................................................

F--

2012--

2013--

2014--

----

10. Reserve til forsvarets nyanlæg i medfør af flytninger mv.Der afsættes en reserve til finansiering af Danmarks bidrag til et nyt NATO-hovedkvarter,til den del af forsvarets nyanlæg, der er direkte relateret til flytning eller sammenlægning af en-heder og udgifter til et radionetværk til det samlede beredskab, prioriteret i nævnte rækkefølge.Opskrivning og udmøntning af reserven sker ved aktstykke i løbet af finansåret og optages ef-terfølgende på forslag til tillægsbevillingslov. Eventuelle uforbrugte midler under reserven vilkunne udmøntes på efterfølgende finanslove.

12.21.20. Forsvarets Efterretningstjeneste (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 101, 103, 105, 108,109 og 116)(Driftsbev.)Som følge af mindreforbrug af konsulenter i staten er indarbejdet en reduktion på 0,4 mio.kr. i 2011, 0,4 mio. kr. i 2012, 0,4 mio. kr. i 2013 og 0,4 mio. kr. i 2014, jf. aftalerne om fi-nansloven for 2011.Som følge af 5. fase af Statens Indkøbsprogram er indarbejdet en reduktion på 0,7 mio. kr.i 2011, 0,7 mio. kr. i 2012, 0,8 mio. kr. i 2013 og 0,9 mio. kr. i 2014, jf. aftalerne om finanslovenfor 2011.

1541. Ændring af budgetoversigtMio. kr.

§ 12.21.20.

F2011-1,1-1,1--1,1

BO12012-1,1-1,1--1,1

BO22013-1,2-1,2--1,2

BO32014-1,3-1,3--1,3

Nettoudgiftsbevilling .............................................................................Udgift .....................................................................................................Årets resultat ..........................................................................................10. Almindelig virksomhed ................................................................Udgift ..............................................................................................

12.22. Særlige udgifter vedr. NATO12.22.13. Internationalt finansieret NATO-investeringsprogram (tekstanm. 2, 3 og4)(Anlægsbev.)Kontoen er uændret, men med et reduceret betalingsafløb på 4,0 mio. kr. i 2011, 35,0 mio.kr. i 2012, 35,7 mio. kr. i 2013 og 75,2 mio. kr. i 2014. Der er primært tale om et ændret beta-lingsafløb for luftmilitært kommando- og kontrolsystem (ACCS-projektet).Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................Indtægtsbevilling ....................................................................................10. Internationalt finansieret NATO-investeringsprogram ...........Udgift ..............................................................................................51. Anlægsaktiver (anskaffelser) ...................................................Indtægt ...........................................................................................52. Afhændelse af anlægsaktiverudenfor omkostningsreform .....................................................

F-4,0-4,0-4,0-4,0-4,0-4,0

2012-35,0-35,0-35,0-35,0-35,0-35,0

2013-35,7-35,7-35,7-35,7-35,7-35,7

2014-75,2-75,2-75,2-75,2-75,2-75,2

12.22.15. Nationalt finansieret NATO-investeringsprogram (tekstanm. 2, 3 og4)(Anlægsbev.)Kontoen er forhøjet med 3,2 mio. kr. i 2011 og med 3,5 mio. kr. i 2012, reduceret med 6,4mio. kr. i 2013 og 11,3 mio. kr. i 2014. Der er primært tale om et ændret betalingsafløb forluftmilitært kommando- og kontrolsystem (ACCS-projektet).Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Nationalt finansieret NATO-investeringsprogram ...................Udgift ..............................................................................................51. Anlægsaktiver (anskaffelser) ...................................................

F3,23,23,2

20123,53,53,5

2013-6,4-6,4-6,4

2014-11,3-11,3-11,3

§ 12.3.

155

Civil virksomhed12.31. Farvandsvæsen m.v.12.31.01. Farvandsvæsenet (tekstanm. 1, 2, 3 og 116)(Driftsbev.)Kontoen er reduceret med 2,0 mio. kr. i 2011 og 6 årsværk i 2011-2014 som følge af over-dragelse af regnskabs- og bogholderimæssige opgaver til Forsvarets Regnskabstjeneste underForsvarskommandoen.Som følge af mindreforbrug af konsulenter i staten er indarbejdet en reduktion på 0,2 mio.kr. i 2011, 0,2 mio. kr. i 2012, 0,2 mio. kr. i 2013 og 0,2 mio. kr. i 2014, jf. aftalerne om fi-nansloven for 2011.Som følge af 5. fase af Statens Indkøbsprogram er indarbejdet en reduktion på 0,4 mio. kr.i 2011, 0,4 mio. kr. i 2012, 0,4 mio. kr. i 2013 og 0,4 mio. kr. i 2014, jf. aftalerne om finanslovenfor 2011.1. Ændring af budgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling .............................................................................Udgift .....................................................................................................Årets resultat ..........................................................................................10. Almindelig virksomhed ................................................................Udgift ..............................................................................................

F2011-2,6-2,6--2,6

BO12012-2,6-2,6--2,6

BO22013-2,6-2,6--2,6

BO32014-2,6-2,6--2,6

6. Specifikation af udgifter pr. opgaveMio. kr. (2011-priser)Udgift i alt ...........................................0. Hjælpefunktioner samt generel le-delse og administration .................1. Sejladsinformation............................2. Afmærkning, navigationssystemerog overvågning.................................3. Kystredning ......................................4. Lodsning udført af Det StatsligeLodsvæsen ........................................5. Myndighedsopgaver .........................R2008302,180,135,4120,661,80,04,2R2009319,172,144,9126,772,10,03,3B2010311,768,142,2126,571,60,03,1F2011305,364,742,1123,871,60,03,1BO12012300,864,441,7120,171,50,03,1BO22013296,563,841,4116,771,50,03,1BO32014296,663,641,4116,671,90,03,1

Bemærkninger: Der overføres fra 2011 regnskabs- og bogholderimæssige opgaver ( 6 årsværk) fra Farvandsvæsenet tilForsvarets Regnskabstjeneste under Forsvarskommandoen.

156

§ 12.4.

Redningsberedskab12.41. Redningsberedskab12.41.01. Redningsberedskabet (tekstanm. 1, 2, 3, 7, 8, 10, 100, 111, 114, 115, 116og 117 )(Driftsbev.)Kontoen er forhøjet med 14,7 mio. kr. som følge af aftale om redningsberedskabet i 2011.Fra Beredskabsforbundet (§ 12.41.03) er overført 3,0 mio. kr. pr. år som følge af ændring ibefolkningsuddannelserne.Herudover er kontoen forhøjet med 0,8 mio. kr. som en konsekvens af en ændret opgave-fordeling i forbindelse med Beredskabsstyrelsens overgang til Økonomistyrelsens Økonomiser-vicecenter (ØSC).Som følge af mindreforbrug af konsulenter i staten er indarbejdet en reduktion på 0,3 mio.kr. i 2011, 0,3 mio. kr. i 2012, 0,3 mio. kr. i 2013 og 0,3 mio. kr. i 2014, jf. aftalerne om fi-nansloven for 2011.Som følge af 5. fase af Statens Indkøbsprogram er indarbejdet en reduktion på 0,6 mio. kr.i 2011, 0,6 mio. kr. i 2012, 0,7 mio. kr. i 2013 og 0,8 mio. kr. i 2014, jf. aftalerne om finanslovenfor 2011.1. Ændring af budgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling .............................................................................Udgift .....................................................................................................Årets resultat ..........................................................................................10. Almindelig virksomhed ................................................................Udgift ..............................................................................................

F201117,617,6-17,6

BO120122,92,9-2,9

BO220132,82,8-2,8

BO320142,72,7-2,7

6. Specifikation af udgifter pr. opgaveMio. kr. (2011-priser)Udgift i alt ...............................................0.1.2.3.Hjælpefunktioner samt generel le-delse og administration...................Operativt beredskab ........................Uddannelsesvirksomhed ................Myndighedsopgaver ........................R2008619,187,1367,773,690,7R2009615,783,0378,556,797,5B2010578,175,5347,368,686,7F2011580,374,5354,359,592,0BO12012562,675,1346,451,989,2BO22013559,274,5344,451,688,7BO32014548,973,1338,150,687,1

Bemærkninger: Der er medtaget en forhøjelse på 14 årsværk som følge af aftale om en teknisk forlængelse med et år tiludgangen af 2011 af aftale om redningsberedskabet efter 2006. Herudover er medtaget en forhøjelse på 2 årsværk somen konsekvens af en ændret opgavefordeling i forbindelse med Beredskabsstyrelsens overgang til ØkonomistyrelsensØkonomiservicecenter (ØSC).

§ 12.41.01.

157

12.41.03. Beredskabsforbundet (tekstanm. 2 og 3)(Reservationsbev.)Kontoen er forhøjet med 1,7 mio. kr. som følge af aftale om redningsberedskabet i 2011.Til Beredskabsstyrelsen (§ 12.41.01) er overført 3,0 mio. kr. pr. år som følge af ændring ibefolkningsuddannelserne.Herudover er kontoen er forhøjet med 3,0 mio. kr. i 2011 og 2012 til rekruttering af del-tidsansatte brandmænd.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................20. Beredskabsforbundet, øvrige driftsudgifter ..............................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................

F1,71,71,7

2012---

2013-3,0-3,0-3,0

2014-3,0-3,0-3,0

Militærnægterområdet12.51. Militærnægteradministrationen12.51.01. Militærnægteradministrationen (tekstanm. 1, 2 og 3)(Driftsbev.)Militærnægteradministrationen nedlægges pr. 31. december 2010 som selvstændig myndig-hed, og opgaverne overføres til Forsvarskommandoen (§12.21.01) som en selvstændig sektionunder Forsvarets Personeltjeneste.Kontoen nulstilles fra 2011 og fremefter. Bevillinger og årsværk (8) overføres til § 12.21.01.Forsvarskommandoen (Driftsbev.).1. Ændring af budgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling .............................................................................Indtægt ...................................................................................................Udgift .....................................................................................................Årets resultat ..........................................................................................10. Almindelig virksomhed ................................................................Udgift ..............................................................................................Indtægt ............................................................................................

F2011-18,0-0,7-18,7--18,7-0,7

BO12012-17,9-0,7-18,6--18,6-0,7

BO22013-17,8-0,7-18,5--18,5-0,7

BO32014-17,4-0,7-18,1--18,1-0,7

1586. Specifikation af udgifter pr. opgaveMio. kr. (2011-priser)Udgift i alt ...................................................0.1.2.3.4.Hjælpefunktioner samt generel ledel-se og administration ........................Sagsbehandling mv. før møde til mi-litærnægtertjeneste ............................Gennemførelse af introduktionspro-gram for militærnægtere ...................Administration i forbindelse medgennemførelse af militærnægtertje-nesten.................................................Aflønning mv. af tjenstgørende mili-tærnægtere ........................................R2008

§ 12.51.01.

R200918,32,31.00,40,913,7

B201018,83,51,30,90,612,5

F2011------

BO12012------

BO22013------

BO32014------

18,73,41,50,50,412,9

7. Ændring af specifikation af indtægterMio. kr.Indtægter i alt ..............................................6. Øvrige indtægter ....................................R2008--R2009--B2010--F2011-0,7-0,7BO12012-0,7-0,7BO22013-0,7-0,7BO32014-0,7-0,7

§ 12.

159

Anmærkninger til tekstanmærkninger

Dispositionsrammer mv.Ad tekstanmærkning nr. 2Størrelsen af videreførelsesbeløbet i 2011 er ændret.Tekstanmærkningen er opført som en konsekvens af forsvarsforlig 2010-2014 af 24. juni2009. Der er adgang til at videreføre mer-/mindreforbrug på op til 4 pct. af bevillingsrammen i2010 for så vidt angår hovedområde 1. Fællesudgifter og hovedområde 2. Militært forsvar. Her-efter tilpasses adgangen til at videreføre mer-/mindreforbrug til efterfølgende finansår gradvist fra3 pct. af bevillingsrammen i 2011 og 2012 til 2 pct. i 2013 og 2014.For øvrige hovedområder (3-5) kan der videreføres op til 2 pct. af bevillingsrammen.Forsvarsministeriet kan på grundlag af tekstanmærkningen videreføre et samlet mer-/min-dreforbrug i 2011 på 688 mio. kr. Størrelsen af det videreførte beløb afgøres endeligt ved af-læggelsen af statsregnskabet. For de udgiftsbaserede myndigheder, kontiene 12.21.01. Forsvars-kommandoen og 12,21.03. Hjemmeværnet opgøres videreførslen på henholdsvis løn og øvrigdrift.Tekstanmærkningen er medtaget første gang i FL 1990 og senest ændret ved FL10.

160

§ 15. SocialministerietA. Oversigter.Realøkonomisk oversigt:Mio. kr.NettotalUdgiftIndtægt

Udgiftsbudget .........................................................................

248,0

388,555,147,47,7-6,0-6,0-32,5-32,5143,8165,8-22,0--7,4-7,4235,5110,0125,5

140,518,718,7-----121,8121,8-------

Fællesudgifter ...........................................................................................15.11. Centralstyrelsen ...............................................................................15.13. Forsknings- og forsøgsvirksomhed mv. .........................................Børn ...........................................................................................................15.25. Udvikling af dagtilbud ....................................................................Social ..........................................................................................................15.44. Udgifter i forbindelse med børns pleje (tekstanm. 114) ...............Støtte15.51.15.53.15.54.til boligbyggeri, byfornyelse og boligområder ..........................Alment boligbyggeri .......................................................................Byfornyelse .....................................................................................Hensættelser vedrørende alment boligbyggeri ...............................

Bistand og pleje for handicappede .........................................................15.64. Bistand og pleje for handicappede .................................................Øvrige bistandsordninger ........................................................................15.74. Bistand til ikke-indlagte psykiatriske patienter .............................15.75. Særligt udsatte grupper ...................................................................Artsoversigt:Driftsposter .................................................................................................Interne statslige overførsler .......................................................................Øvrige overførsler ......................................................................................Finansielle poster .......................................................................................Kapitalposter ...............................................................................................Aktivitet i alt ..............................................................................................Nettostyrede aktiviteter ..............................................................................Bevilling i alt .............................................................................................

72,68,2186,91,9118,9388,5-18,7369,8

10,58,21,01,9118,9140,5-18,7121,8

§ 15.

161

B. Bevillinger.UdgiftIndtægt——— Mio. kr. ———

Fællesudgifter15.11. Centralstyrelsen01. Departementet (tekstanm. 100)(Driftsbev.)....................FAf finansministeren ........................................................ÆFInterne statslige overførsler (administrationsbidrag vedr.puljer)21. Ankestyrelsen(Driftsbev.)...............................................FAf finansministeren ........................................................ÆFForhøjelse af pris pr. arbejdsskadesag i 2011 og fremAf finansministerenNy konto24. Det Centrale Handicapråd(Driftsbev.)............................FOprettelse af Sekretariat for Det Centrale Handicapråd30. Servicestyrelsen(Driftsbev.)............................................FAf finansministeren ........................................................ÆFOmorganisering ved samling af Vidensnetværkene fra15.11.31. Rådgivning og udredning samt 15.11.40. Vi-denscentre på 15.11.30.60. Videnscenter for Handicapog Socialpsykiatri31. Rådgivning og udredning(Reservationsbev.).................FAf finansministeren ........................................................ÆFOmorganisering ved samling af Vidensnetværkene fra15.11.31. Rådgivning og udredning på 15.11.30.60. Vi-denscenter for Handicap og Socialpsykiatri40. Videnscentre (tekstanm. 111)(Reservationsbev.)...........FAf finansministeren ........................................................ÆFOmorganisering ved samling af 15.11.40. Videnscentrepå 15.11.30.60. Videnscenter for Handicap og Social-psykiatri79. Reserver og budgetregulering ..........................................FAf finansministeren ........................................................ÆFNye initiativer jf. Aftale om udmøntning af satspuljenfor 2011 og Aftale om finansloven for 2011 samt juste-ret skøn for mindreudgiften ved ændring af loft over tabtarbejdsfortjeneste15.13. Forsknings- og forsøgsvirksomhed mv.01. SFI - Det Nationale Forskningscenter for Vel-færd(Driftsbev.)...............................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFBasismidler til sektorforskning (Globaliseringsreserven)

152,3-

82,0-

5,8

119,946,4

152,6-4,9

35,5-35,5

-64,916,9

41,71,7

162

§ 15.Af finansministerenNy konto22. Mere viden om mennesker med handicap(Reservationsbev.)............................................................FMere viden om mennesker med handicap, jf. Aftale omudmøntning af satspuljen for 201123. Rammebeløb til handicappede mv. (tekstanm.111)(Reservationsbev.)...................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFAnbragte børn med funktionsnedsættelse, jf. Aftale omudmøntning af satspuljen for 2011Børn

6,0

16,8-

15.25. Udvikling af dagtilbud01. Bedre kvalitet i dagtilbud (tekstanm. 111)(Reservationsbev.)............................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFUdvikling af ledelsesformer i selvejende daginstitutio-ner, jf. Aftale om finansloven for 201107. Reserve vedrørende dagtilbudsloven(Reservationsbev.)............................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFOmprioritering til finansiering af obligatoriske dagtilbudog task force vedr. unge- og forældrepålæg, jf. Aftaleom finansloven for 2011Af finansministerenNy konto10. Task-force vedr. vejledning til kommuner om un-ge- og forældrepålægget(Reservationsbev.)...................FOprettelse af Task force vedr. unge- og forældrepålæg-get, jf. Aftale om finansloven for 2011Social15.44. Udgifter i forbindelse med børns pleje (tekstanm. 114)05. Merudgifter til forsørgelse i hjemmet af børnmed nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne(Lovbunden)......................................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFÆndret skønStøtte til boligbyggeri, byfornyelse og boligområder15.51. Alment boligbyggeri05. Indtægter fra Landsbyggefonden .....................................FAf finansministeren ........................................................ÆFKontoteksten affattes således: 'Finansiering af almentnybyggeri'

-5,0

28,4-15,0

4,0

1.239,9-32,5

445,71,0

§ 15.07. Statslån til Landsbyggefonden .........................................FAf finansministeren ........................................................ÆFUdgifter og indtægter forhøjes, jf. Aftale om styrketindsats i ghettoområderne og anvendelsen af den almeneboligsektors midler11. Støtte til fremme af udviklingen af almene boli-ger til særligt udsatte grupper(Reservationsbev.)..........FAf finansministeren ........................................................ÆFKontoen forhøjes, jf. Aftale om udmøntning af satspul-jen for 2011Af finansministerenNy konto36. Grundkapital .....................................................................FKontoen vedr. forventede tilbagebetalinger fra Lands-byggefonden af grundkapitalindskud i almene boligerunder Hovedstadsrådet, som tilfalder staten som følgeaf nedlæggelsen af de tidligere amter mv.51. Støtte til boligsocial indsats (tekstanm. 111)(Reservationsbev.)............................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFKontoen forhøjes, jf. Aftale om udmøntning af satspul-jen for 2011Af finansministerenNy konto55. Indsats i ghettoområder (tekstanm. 111)(Reservationsbev.)............................................................FKontoen oprettes som led i indsatsen i ghettoområder,jf. Aftale om udmøntning af satspuljen for 2011 og Af-tale om finanslov for 201115.53. Byfornyelse01. Byfornyelse (tekstanm. 3)(Reservationsbev.)................FAf finansministeren ........................................................ÆFKontoen reduceres, jf. Aftale om politiets og anklage-myndighedens økonomi i 201115.54. Hensættelser vedrørende alment boligbyggeri05. Hensættelse vedrørende indtægter fra Landsbyg-gefonden ...........................................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFKontoteksten affattes således: 'Hensættelse vedrørendefinansiering af alment nybyggeri'Af finansministerenNy konto36. Hensættelse vedrørende grundkapital ..............................FPå kontoen foretages hensættelser vedrørende tilbage-betalinger fra Landsbyggefonden af grundkapitalindskud816,6120,8

163816,6120,8

13,07,0

42,93,0

35,0

262,4-22,0

164

§ 15.i almene boliger under det tidligere Hovedstadsråd, jf.konto § 15.51.36Bistand og pleje for handicappede

15.64. Bistand og pleje for handicappede04. Center for Ligebehandling af Handicappede(Reservationsbev.)............................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFSom opfølgning på Danmarks ratifikation af FN's han-dicapkonvention placeres opgaven med at overvågegennemførelsen af konventionen i Institut for Menne-skerettighederØvrige bistandsordninger15.74. Bistand til ikke-indlagte psykiatriske patienter10. Sociale tilbud til personer med sindslidelser(tekstanm. 111)(Reservationsbev.).................................FAf finansministeren ........................................................ÆFOmprioriteringer, jf. Aftale om udmøntning af satspuljefor 2011Af finansministerenNy konto15. Psykiatriaftale 2011-2014(Reservationsbev.).................FPsykiatriaftale 2011-2014 sfa. Aftale om udmøntning afsatspuljen for 201115.75. Særligt udsatte grupperAf finansministerenNy konto09. National civilsamfundsstrategi(Reservationsbev.).........FNational civilsamfundsstrategi, jf. Aftale om udmønt-ning af satspuljen for 2011Af finansministerenNy konto12. Støtte til kvinder på vej ud af prostitution(Reservationsbev.)............................................................FStøtte til kvinder på vej ud af prostitution, jf. Aftale omudmøntning af satspuljen for 201118. Forstærket indsats over for kriminelle og krimi-nalitetstruede unge (tekstanm. 111)(Reservationsbev.)............................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFStyrket uddannelsesindsats på sikrede institutioner, jf.Aftale om udmøntning af satspuljen for 201126. Pulje til socialt udsatte grupper (tekstanm. 111)(Reservationsbev.)............................................................FAf finansministeren ........................................................ÆF

7,4-7,4

49,2-

110,0

25,1

5,0

13,510,0

97,2-2,2

§ 15.Kontoen er nedsat med 2,2 mio. kr. i 2011, 23,8 mio.kr. i 2012 og 23,3 mio. kr. fra 2013 og frem, jf. Aftaleom udmøntning af satspuljen for 201139. Udviklings-, opfølgnings- og kvalitetsikringspro-jekter på hjemmehjælpsområdet (tekstanm. 111)(Driftsbev.).......................................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFNedsættelse kommission til understøttelse ældres livs-kvalitet og selvbestemmelse på plejehjem og i plejebo-liger, jf. Aftale om finansloven for 2011Af finansministerenNy konto44. Bedre overgang til voksenlivet - en styrkelse afefterværnsindsatsen(Reservationsbev.)...........................FStyrkelse af efterværnsindsatsen, jf. Aftale om udmønt-ning af satspuljen for 201172. Det Fælles Ansvar II (tekstanm.111)(Reservationsbev.)............................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFAnsøgningspulje på i alt 27,5 mio. kr. i 2011til forank-rings- og implementeringsinitiativer, jf. Aftale om ud-møntning af satspuljen for 201173. Driftsstøtte til brugerorganisationer mv. (tekst-anm. 111)(Reservationsbev.)..........................................FAf finansministeren ........................................................ÆFDriftsstøtte og overgangsordninger, ja. Aftale om ud-møntning af satspuljen for 201174. Overgangsordning (tekstanm. 111)(Reservationsbev.)............................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFOvergangsordninger, jf. Aftale om udmøntning af sat-spuljen for 201175. Udviklingsinitiativer (tekstanm. 111)(Reservationsbev.)............................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFNye udviklingsinitiativer, jf. Aftale om udmøntning afsatspuljen for 2011Af finansministerenNy konto77. National handlingsplan om demens(Reservationsbev.)............................................................FStyrket indsats for personer med demens, jf. Aftale omfinansloven for 2011

165

3,3-

33,0

51,64,1

34,627,7

19,811,6

11,2

166

§ 15.

C. Tekstanmærkninger.Materielle bestemmelser.Nr. 111.ad 15.11.40., 15.11.41., 15.13.02., 15.13.04., 15.13.08., 15.13.11., 15.13.12., 15.13.15.,15.13.20., 15.13.21., 15.13.23., 15.13.24., 15.13.25., 15.13.28., 15.13.29., 15.13.30., 15.13.31.,15.13.32., 15.13.35., 15.13.36., 15.13.37., 15.13.40., 15.13.42., 15.13.43., 15.13.51., 15.13.55.,15.13.56., 15.14.11., 15.14.12., 15.16.01., 15.25.01., 15.25.02., 15.25.03., 15.25.09., 15.51.50.,15.51.51., 15.64.04., 15.64.05., 15.64.07., 15.64.08., 15.64.10., 15.64.11., 15.64.15., 15.64.17.,15.64.18., 15.64.42., 15.64.50., 15.72.02., 15.72.03., 15.74.01., 15.74.05., 15.74.09., 15.74.10.,15.74.11., 15.74.12., 15.74.13., 15.74.14., 15.75.02., 15.75.03., 15.75.04., 15.75.05., 15.75.06.,15.75.10., 15.75.11., 15.75.13., 15.75.16., 15.75.18., 15.75.19., 15.75.20., 15.75.21., 15.75.22.,15.75.23., 15.75.25., 15.75.26., 15.75.27., 15.75.28., 15.75.29., 15.75.30., 15.75.31., 15.75.32.,15.75.34., 15.75.35., 15.75.36., 15.75.37., 15.75.38., 15.75.39., 15.75.40., 15.75.41., 15.75.42.,15.75.50., 15.75.51., 15.75.60., 15.75.70., 15.75.71., 15.75.72., 15.75.73., 15.75.74., 15.75.75.AffinansministerenOverskriften affattes således:"Nr.111.ad 15.11.40., 15.11.41., 15.13.02., 15.13.04., 15.13.08., 15.13.11., 15.13.12., 15.13.15.,15.13.20., 15.13.21., 15.13.23., 15.13.24., 15.13.25., 15.13.28., 15.13.29., 15.13.30., 15.13.31.,15.13.32., 15.13.35., 15.13.36., 15.13.37., 15.13.40., 15.13.42., 15.13.43., 15.13.51., 15.13.55.,15.13.56., 15.14.11., 15.14.12., 15.16.01., 15.25.01., 15.25.02., 15.25.03., 15.25.09., 15.51.50.,15.51.51., 15.51.55., 15.64.04., 15.64.05., 15.64.07., 15.64.08., 15.64.10., 15.64.11., 15.64.15.,15.64.17., 15.64.18., 15.64.42., 15.64.50., 15.72.02., 15.72.03., 15.74.01., 15.74.05., 15.74.09.,15.74.10., 15.74.11., 15.74.12., 15.74.13., 15.74.14., 15.75.02., 15.75.03., 15.75.04., 15.75.05.,15.75.06., 15.75.10., 15.75.11., 15.75.13., 15.75.16., 15.75.18., 15.75.19., 15.75.20., 15.75.21.,15.75.22., 15.75.23., 15.75.25., 15.75.26., 15.75.27., 15.75.28., 15.75.29., 15.75.30., 15.75.31.,15.75.32., 15.75.34., 15.75.35., 15.75.36., 15.75.37., 15.75.38., 15.75.39., 15.75.40., 15.75.41.,15.75.42., 15.75.50., 15.75.51., 15.75.60., 15.75.70., 15.75.71., 15.75.72., 15.75.73., 15.75.74.,15.75.75."

§ 15.

167

Anmærkninger til ændringsforslag

Fællesudgifter15.11. CentralstyrelsenI oversigten over særlige bevillingsbestemmelser slettes nedenstående bevillingsbestemmelser:Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresB.V. 2.2.9BeskrivelseDer er adgang til overførsel mellem driftsbevillingerne på føl-gende konti:§ 15.11.01. Departementet,§ 15.11.03. Socialministeriets Tilskudskontor§ 15.11.05. Koncern-IT,§ 15.11.21. Ankestyrelsen,§ 15.11.25. De sociale nævn,§ 15.11.30. Servicestyrelsen,§ 15.11.55. Reserve til arbejdsskadeerstatning,§ 15.13.07. Frivilligrådet,§ 15.75.39. Udviklings-, opfølgnings- og kvalitetsprojekter påhjemmehjælpsområdet.Der er adgang til overførsel mellem § 15.13.50. Fællesudgiftervedrørende institutionsområdet og følgende konti:§ 15.11.01. Departementet,§ 15.11.40. Videnscentre,§ 15.11.41. Tilskud til Hjælpemiddelinstituttet,§ 15.13.02. Center for Selvmordsforskning,§ 15.13.04. Center for Frivilligt Socialt Arbejde,§ 15.64.04. Center for Ligebehandling af Handicappede,§ 15.64.05. Den Uvildige Konsulentordning på Handicapområ-det,§ 15.64.11. Døvefilm Video,§ 15.72.02. Kofoeds Skole.Der er adgang til overførsel mellem § 15.11.01. Departementetog følgende konto:§ 15.51.51. Støtte til boligsocial indsatsDer er adgang til at overføre op til 3 pct. af bevillingerne franedenstående konti til afholdelse af udgifter i forbindelse medadministration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift.Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillingertil § 15.11.01. Departementet.

BV 2.10.5

168

§ 15.11.

Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.10.5Beskrivelse§ 15.13.11. Omstillingsinitiativer mv.,§ 15.13.15. Frivilligt socialt arbejde,§ 15.13.20. Indsats for og forebyggelse af børn og unges socialeproblemer,§ 15.13.21. Hjerneskadeklubber for arbejdsrehabilitering,§ 15.13.23. Rammebeløb til handicappede,§ 15.13.24. Udviklingsarbejde på handicapområdet - Nye ognemmere veje,§ 15.13.25.30. Forsøgsprojekter på tolkeområdet,§ 15.13.28. Frivilligt arbejde inden for det sociale felt,§ 15.13.31. Tilbud om frivilligt arbejde som led i ungdomsud-dannelser,§ 15.13.32. Behandling af overgreb,§ 15.13.35. Informations- og oplysningskampagne om demens,§ 15.13.36. Initiativer til forebyggelse af magtanvendelse,§ 15.13.37. Dag- og aktiveringstilbud til yngre demente,§ 15.13.40.10. Bedre kvalitet i den sociale indsats gennem mål-rettet metodeudvikling og formidling,§ 15.13.42. Evaluering af det sociale område,§ 15.13.43. Genoptræning,§ 15.16.01. Reservation til anbringelsesreformen,§ 15.25.01. Bedre kvalitet i dagtilbud,§ 15.25.02. Pædagogiske læreplaner,§ 15.25.03. Udviklingsarbejde om kvalitet i dagtilbud (KID),§ 15.25.09. Centrale initiativer i forbindelse med Barnets Reform,§ 15.51.11. Støtte til nye boligtyper til særligt udsatte grupper,§ 15.51.12. Boliger til yngre fysisk handicappede,§ 15.51.13. Tilskud til opførelse af boliger til demente,§ 15.51.18. Forbedring og udbygning af boliger til personer medhandicap,§ 15.51.19. Fremme af ombygning af almene familieboliger ogalmene og selvejende ungdomsboliger til handicap- og ældreboli-ger,§ 15.51.51. Støtte til boligsocial indsats,§ 15.64.08. Styrket indsats på botilbud mv.,§ 15.64.16. Botilbud mv. til yngre fysisk handicappede,§ 15.64.17. Forbedring og udbygning af handicappedes botilbud,

§ 15.11.

169

Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.10.5Beskrivelse§ 15.64.18. Forebyggelse og behandling af seksuelle overgreb modhandicappede,§ 15.64.42. Tilbud til demente og andre svage ældre,§ 15.74.01. Styrket indsats over for personer udsat for seksuelleovergreb,§ 15.74.09. Psykologbehandling til seksuelt misbrugte,§ 15.74.10. Sociale tilbud til personer med sindslidelser,§ 15.74.11. Akutte tilbud til sindslidende,§ 15.74.12. Styrkelse af socialpsykiatrien,§ 15.74.13. Sundhed til socialt udsatte,§ 15.74.14. Styrket indsats for sindslidende,§ 15.75.01. Særlige problemer for socialt udsatte,§ 15.75.02. Pulje til udvikling af lokale udsatteråd,§ 15.75.03. EU's år for bekæmpelse af fattigdom og social udstø-delse,§ 15.75.04.10. Pulje til særlig indsats for de svagest stillede børn ogunge (SIBU),§ 15.75.04.76. Fast støtteperson for udsatte børn på tværs af sektorer,§ 15.75.06. Pulje til kvalitetsudvikling på ældreområdet,§ 15.75.10.70. Forsøg med fritidspas til udsatte børn og unge,§ 15.75.10.71. Indsatsen overfor de mest udsatte 0-3 årige,§ 15.75.10.72. Pulje til sommerferiehjælp,§ 15.75.11. Lige Muligheder,§ 15.75.18.20. Forstærket indsats over for kriminelle og kriminali-tetstruede unge - Efteruddannelse,§ 15.75.18.50. Forstærket indsats over for kriminelle og kriminali-tetstruede unge - Forsøg med MultifunC,§ 15.75.19. Bedre tværfaglig indsats - børn af udsatte,

170

§ 15.11.

Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.10.5Beskrivelse§ 15.75.20. Centrale initiativer i forbindelse med styrket indsats modungdomskriminalitet,§ 15.75.21. Hjemløsestrategi,§ 15.75.22. Rygeadgang og røgfrit miljø på væresteder,§ 15.75.23. Aktivitetstilbud på væresteder,§ 15.75.25. Indsats mod selvmord og selvmordsforsøg,§ 15.75.26. Pulje til socialt udsatte grupper,§ 15.75.27. Indsats mod vold mod kvinder,§ 15.75.28. Social aktivering af socialt udsatte grupper mv.,§ 15.75.30. Pulje til ældre- og pensionsområdet,§ 15.75.31. Genoptrænings- og akutpladser til demente og ældre,§ 15.75.32. Med familien i centrum,§ 15.75.34. Forældreprogrammer m.v.,§ 15.75.35.14. Pulje til socialt udsatte grønlændere i Danmark,§ 15.75.36. Negativ social arv,§ 15.75.37. Forebyggelse af kriminalitet blandt unge under 15 år,§ 15.75.40. Udvikling af bedre ældrepleje,§ 15.75.71. Støtte til bruger- og pårørendeorganisationer på udsatte-området,§ 15.75.72. Det Fælles Ansvar II,§ 15.75.73.20. Reserve til driftsstøtte for bevillinger, der udløber i2010,§ 15.75.74. Overgangsordning,§ 15.75.75. Udviklingsinitiativer og§ 07.18.19.75. Socialministeriets fond til sociale formål.

§ 15.11.I stedet indsættes følgende:Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.2.9BeskrivelseDer er adgang til overførsel mellem driftsbevillingerne på føl-gende konti:§ 15.11.01. Departementet,§ 15.11.03. Socialministeriets Tilskudskontor§ 15.11.05. Koncern-IT,§ 15.11.21. Ankestyrelsen,§ 15.11.24. Det Centrale Handicapråd,§ 15.11.25. De sociale nævn,§ 15.11.30. Servicestyrelsen,§ 15.11.55. Reserve til arbejdsskadeerstatning,§ 15.13.07. Frivilligrådet,§ 15.75.39. Udviklings-, opfølgnings- og kvalitetsprojekter påhjemmehjælpsområdet.Der er adgang til overførsel mellem 15.13.50. Fællesudgiftervedrørende institutionsområdet og følgende konti:§ 15.11.01. Departementet,§ 15.11.40. Videnscentre og§ 15.11.41. Tilskud til Hjælpemiddelinstituttet.§ 15.13.02. Center for Selvmordsforskning,§ 15.13.04. Center for Frivilligt Socialt Arbejde,§ 15.64.05. Den Uvildige Konsulentordning på Handicapområ-det,§ 15.64.11. Døvefilm Video,§ 15.72.02. Kofoeds Skole.Der er adgang til overførsel mellem 15.11.01. Departementetog følgende konto:§ 15.51.51. Støtte til boligsocial indsats

171

172

§ 15.11.

Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.10.5BeskrivelseDer er adgang til at overføre op til 3 pct. af bevillingerne fra neden-stående konti til afholdelse af udgifter i forbindelse med administrationaf projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dogmaksimalt svarende til den faktiske udgift.§ 15.13.11. Omstillingsinitiativer mv.,§ 15.13.15. Frivilligt socialt arbejde,§ 15.13.20. Indsats for og forebyggelse af børn og unges sociale pro-blemer,§ 15.13.21. Hjerneskadeklubber for arbejdsrehabilitering,§ 15.13.22. Mere viden om mennesker med handicap,§ 15.13.23. Rammebeløb til handicappede,§ 15.13.24. Udviklingsarbejde på handicapområdet - Nye og nemmereveje,§ 15.13.25.30. Forsøgsprojekter på tolkeområdet§ 15.13.28. Frivilligt arbejde inden for det sociale felt,§ 15.13.31. Tilbud om frivilligt arbejde som led i ungdomsuddannelser§ 15.13.32. Behandling af overgreb,§ 15.13.35. Informations- og oplysningskampagne om demens,§ 15.13.36. Initiativer til forebyggelse af magtanvendelse,§ 15.13.37. Dag- og aktiveringstilbud til yngre demente,§ 15.13.40.10 Udvikling af socialt arbejde og brugerinddragelse,§ 15.13.42. Evaluering af det sociale område,§ 15.13.43. Genoptræning,

§ 15.11.

173

Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.10.5Beskrivelse§ 15.16.01. Reservation til anbringelsesreformen,§ 15.25.01. Bedre kvalitet i dagtilbud,§ 15.25.02. Pædagogiske læreplaner,§ 15.25.03. Udviklingsarbejde om kvalitet i dagtilbud (KID),§ 15.25.09. Centrale initiativer i forbindelse med med Barnets Reform,§ 15.51.11. Støtte til nye boligtyper til særligt udsatte grupper,§ 15.51.12. Boliger til yngre fysisk handicappede,§ 15.51.13. Tilskud til opførelse af boliger til demente,§ 15.51.18. Forbedring og udbygning af boliger til personer med han-dicap,§ 15.51.19. Fremme af ombygning af almene familieboliger og almeneog selvejende ungdomsboliger til handicap- og ældreboliger,§ 15.51.51. Støtte til boligsocial indsats,§ 15.51.55. Indsats i Ghettoområder,§ 15.64.08. Styrket indsats på botilbud mv.§ 15.64.16. Botilbud mv. til yngre fysisk handicappede,§ 15.64.17. Forbedring og udbygning af handicappedes botilbud,§ 15.64.18. Forebyggelse og behandling af seksuelle overgreb modhandicappede,§ 15.64.42. Tilbud til demente og andre svage ældre,§ 15.74.01. Styrket indsats over for personer udsat for seksuelle over-greb,§ 15.74.09. Psykologbehandling til seksuelt misbrugte,§ 15.74.10. Sociale tilbud til personer med sindslidelser,§ 15.74.11. Akutte tilbud til sindslidende,§ 15.74.12. Styrkelse af socialpsykiatrien,§ 15.74.13. Sundhed til socialt udsatte,§ 15.74.14. Styrket indsats for sindslidende,§ 15.74.15. Psykiatriaftale 2011-2014,§ 15.75.01. Særlige problemer for socialt udsatte,§ 15.75.02. Pulje til udvikling af lokale udsatteråd,§ 15.75.03. EU's år for bekæmpelse af fattigdom og social udstødelse,§ 15.75.04. Særlig indsats for de svagest stillede børn og unge mv.,§ 15.75.06. Pulje til kvalitetsudvikling på ældreområdet,§ 15.75.09. National civilsamfundsstrategi,§ 15.75.10. Rammebeløb til projekter på det børne- og familiepolitiskeområde,§ 15.75.11. Lige Muligheder,§ 15.75.12. Støtte til kvinder på vej ud af prostitution,§ 15.75.13. Handleplan for hjemløse,§ 15.75.18. Forstærket indsats over for kriminelle og kriminalitetstruedeunge,§ 15.75.19. Bedre tværfaglig indsats - børn af udsatte,§ 15.75.20. Centrale initiativer i forbindelse med styrket indsats modungdomskriminalitet,§ 15.75.21. Hjemløsestrategi,§ 15.75.22. Rygeadgang og røgfrit miljø på væresteder,

174

§ 15.11.

Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.10.5Beskrivelse§ 15.75.23. Aktivitetstilbud på væresteder,§ 15.75.25. Indsats mod selvmord og selvmordsforsøg,§ 15.75.26. Pulje til socialt udsatte grupper,§ 15.75.27. Indsats mod vold mod kvinder,§ 15.75.28. Social aktivering af socialt udsatte grupper mv.,§ 15.75.29. Pulje til istandsættelse af væresteder for udsatte grupper,§ 15.75.30. Pulje til ældre- og pensionsområdet,§ 15.75.31. Genoptrænings- og akutpladser til demente og ældre,§ 15.75.32. Med familien i centrum,§ 15.75.34. Forældreprogrammer mv.,§ 15.75.35. Opfølgning på Hvidbogen om socialt udsatte grønlænderei Danmark,§ 15.75.36. Negativ social arv,§ 15.75.37. Forebyggelse af kriminalitet blandt unge under 15 år,§ 15.75.40. Udvikling af bedre ældrepleje,§ 15.75.44. Bedre overgang til voksenlivet - en styrkelse af efterværn-sindsatsen,§ 15.75.71. Støtte til bruger- og pårørendeorganisationer på udsatteom-rådet,§ 15.75.72. Det Fælles Ansvar II,§ 15.75.73.20. organisationer mv.,§ 15.75.73.30. Satspuljeaftalen for 2011, driftsstøtte til bevillinger derudløber i 2010,§ 15.75.73.40. Satspuljeaftalen for 2011, driftsstøtte til bevillinger derudløber i 2011,§ 15.75.74.30. Reserve til overgangsordning for bevillinger, der udløberi 2010,§ 15.75.74.50. Satspuljeaftalen for 2011, overgangsstøtte til bevillingerder udløber i 2010,§ 15.75.74.60. Satspuljeaftalen for 2011, overgangsstøtte til bevillingerder udløber i 2011,§ 15.75.75. Udviklingsinitiativer ,§ 15.75.77. National handlingsplan om demens og§ 07.18.19.75. Socialministeriets Fond til sociale formål.

15.11.01. Departementet (tekstanm. 100)(Driftsbev.)I forbindelse med ændringsforslagene søges departementets udgiftsbevilling forhøjet med 8,2mio. kr. i 2011, 5,8 mio. kr. i 2012, 6,5 mio. kr. i 2013 og 6,3 mio. kr. i 2014 til afholdelse afudgifter i forbindelse med administration af projekter, aktiviteter mv. jf. særlige bevillingsbe-stemmelser opført under § 15.11. Centralstyrelsen. Forhøjelsen af udgiftsbevillingen udlignes afen tilsvarende forhøjelse af indtægtsbevillingen, hvorfor nettoudgiftsbevillingen er uændret.

§ 15.11.01.1. Ændring af budgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling .............................................................................Indtægt ...................................................................................................Udgift .....................................................................................................Årets resultat ..........................................................................................10. Almindelig virksomhed ................................................................Udgift ..............................................................................................Indtægt ............................................................................................

175

F2011-8,28,2-8,28,2

BO12012-5,85,8-5,85,8

BO22013-6,56,5-6,56,5

BO32014-6,36,3-6,36,3

6. Specifikation af udgifter pr. opgaveMio. kr.Udgift i alt ................................................0.1.2.3.4.Hjælpefunktioner samt generel le-delse og administration ....................Social- og boligpolitik......................Kommunal- og regionalpolitik .........Ligestillingspolitik ............................Tilskudsadministration......................R2008282,650,2166,248,617,6-R2009269,855,1149,154,111,5-B2010291,688,9202,7---F2011210,862,8148,0---BO12012192,656,2136,4---BO22013187,755,4132,3---BO32014176,252,1124,1---

15.11.21. Ankestyrelsen(Driftsbev.)1. Ændring af budgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling .............................................................................Indtægt ...................................................................................................Udgift .....................................................................................................Årets resultat ..........................................................................................90. Indtægtsdækket virksomhed .......................................................Udgift ..............................................................................................Indtægt ............................................................................................

F2011-10,510,5-10,510,5

BO12012-10,510,5-10,510,5

BO22013-10,210,2-10,210,2

BO32014-10,210,2-10,210,2

Bemærkninger:Interne statslige overførselsudgifter: Til Finansministeriet, § 07.12.02.10.33, overføres 1,4 mio. kr. i 2011og frem til Økonomiservicecentret (ØSC), som varetager opgaver vedr. f.eks. Navision og SLS.

1766. Specifikation af udgifter pr. opgaveMio.kr. i faste 2011-priserUdgift i alt ..............................................0. Hjælpefunktioner samt generel ledelseog administration ..............................1. Vejledning og praksiskoordinering ..2. Analyse .............................................3. Sagsbehandling, Stamkonto..............4. Sagsbehandling, Arbejdsskade .........R2008

§ 15.11.21.

R2009207,443,56,212,449,995,4

B2010196,440,115,011,452,877,1

F2011226,543,017,013,664,688,3

BO12012221,842,116,613,363,386,5

BO22013212,440,415,912,760,682,8

BO32014207,739,515,612,559,181,0

201,648,48,014,149,881,3

Bemærkninger:ad 3. Stamkonto:Der ydes særskilt vederlæggelse ved sagsbehandling i ankemøder. I hvert mødedeltager 2 beskikkede medlemmer, der vederlægges med hver 1.765 kr. ekskl. feriepenge pr.møde (97-pl). Forventet antal møder udgør 180. Af kontoen afholdes desuden godtgørelse tilbeskikkede medlemmer, som har særlige udgifter i forbindelse med medlemshvervet somfølge af deres handicap, jf. Akt 239 1984. I hvert af Beskæftigelsesudvalgets møder deltager2-4 medlemmer, der vederlægges med hver 1.765 kr. ekskl. feriepenge pr. møde (97-pl).Tilsvarende beløb vedlægges pr. møde i Arbejdsmiljøklagenævnet til hvert af de 10 med-lemmer udpeget af organisationerne. På hvert møde i Ligebehandlingsnævnet deltager somhovedregel en formand eller næstformand samt 2 øvrige nævnsmedlemmer. Formanden ognæstformanden vederlægges fast for hvert møde med 4.500 kr. inkl. feriepenge (97-pl) samt562,50 kr. pr. time for et eventuelt timeforbrug ud over 8 timer. De øvrige nævnsmedlemmervederlægges fast for hvert møde med 4.050 kr. inkl. feriepenge (97-pl). Der ydes desudengodtgørelse for transport mv. i forbindelse med nævnsmøderne. Forventet antal møder udgør25.ad 4. Arbejdsskade:Særskilt vederlæggelse ved sagsbehandling i møde. I hvert møde deltager2 beskikkede medlemmer, der vederlægges pr. møde med hver 1.765 kr. ekskl. Feriepenge(97-pl). Forventet antal møder udgør 500.7. Ændring af specifikation af indtægterMio. kr.Indtægter i alt ..............................................1. Indtægtsdækket virksomhed ..................R2008--R2009--B2010--F201110,510,5BO1201210,510,5BO2201310,210,2BO3201410,210,2

90. Indtægtsdækket virksomhedI forbindelse med ændringsforslagene søges kontoen forhøjet med 10,5 mio. kr. i 2011 og2012 og 10,2 mio. kr. i 2013 og 2014 som følge af, at prisen pr. arbejdsskadesag for 2011 fast-sættes til 8.823 kr.Styrelsen behandler derudover klagesager over afgørelser, som Arbejdsskadestyrelsen som 1. in-stans har truffet i sager om arbejdsskadesikring mv. Efter lov om arbejdsskadesikring, § 59, be-tales der for Ankestyrelsens administration af de forhold, der er omfattet af loven, og som ved-rører de pågældende. Betalingspligtige er forsikringsselskaber, der tegner arbejdsulykkesforsik-ring, Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring, kommuner, der ikke har tegnet forsikring, ogstatsinstitutioner, der er omfattet af statens adgang til selvforsikring. Reglerne om indtægtsdækketvirksomhed finder fuldt ud anvendelse for kontoen bortset fra, at der på finansloven fastsættesen fast pris pr. oprettet sag. Kontoens overskud og underskud opgøres på grundlag af de regn-

§ 15.11.21.90.

177

skabsførte indtægter og udgifter. Kontoen budgetteres inkl. købsmoms. Der afregnes månedligtmed de bidragspligtige selskaber for oprettede sager.

15.11.24. Det Centrale Handicapråd(Driftsbev.)1. Ændring af budgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling .............................................................................Udgift .....................................................................................................Årets resultat ..........................................................................................10. Almindelig virksomhed ................................................................Udgift ..............................................................................................

F20115,85,8-5,8

BO120125,05,0-5,0

BO220135,05,0-5,0

BO320145,05,0-5,0

3. Hovedformål og lovgrundlagI forbindelse med ændringsforslagene søges § 15.11.24. Det Centrale Handicapråd oprettet.Oprettelsen følger Folketingsbeslutning ultimo 2010 om nedlæggelse af § 15.64.04. Center forLigebehandling af Handicappede samt oprettelsen af et nyt sekretariat for Det Centrale Handica-pråd.Det Centrale Handicapråd er uafhængigt og drives med midler bevilget af satspuljen.Det Centrale Handicapråd skal rådgive regering og Folketing i spørgsmål af mere generelkarakter, der har betydning for vilkårene i samfundet for personer med handicap. Handicaprådetkan selv tage initiativ til og fremsætte forslag til ændringer, der falder inden for Rådets rammer.Det Centrale Handicapråds forslag gives til vedkommende centrale offentlige myndighed.Det påhviler bl.a. Det Centrale Handicapråd:1) At drøfte og vurdere udviklingen i samfundet for personer med handicap på baggrund af FN'sKonvention om rettigheder for personer med handicap.2) At arbejde for en bred inklusion i samfundet, herunder tilgængelighed, således at menneskermed handicap bliver en del af samfundet på lige fod med andre og sikres størst mulig frihedtil selv at bestemme og tage ansvar.3) At formidle information med henblik på at bekæmpe stereotyper, fordomme og skadeligpraksis i forhold til personer med handicap og at fremme bevidstheden om evner hos ogbidrag fra personer med handicap.Det Centrale Handicapråd kan inddrage erfaringer fra arbejdet i de kommunale handicaprådi dets arbejde.Det Centrale Handicapråd kan ikke tage konkrete klagesager op til behandling.Det Centrale Handicapråd bistås af et selvstændigt sekretariat.De nærmere regler for Rådets virke er fastlagt i BEK nr. 1121 af 27. september 2010 omretssikkerhed og administration på det sociale område.Det Centrale Handicapråd er en statsinstitution. Kontoen omfatter udgifter til rådet, sekreta-riatet og aktiviteter.Yderligere oplysninger om Det Centrale Handicapråd kan findes på hjemmesidenwww.dch.dk.

178Virksomhedsstruktur

§ 15.11.24.

15.11.24. Det Centrale Handicapråd, CVR-nr. (ukendt).Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.5. Opgaver og målOpgaverRådgivning og dialogMål---Drøfte og vurdere udviklingen i samfundetArbejde for inklusion i samfundetInformationsarbejde om handicap

Bemærkninger:

Når R ådet e r udpeget , og har haft de t s første møde, vil ovennævnte mål for Rådets arbejde i2011 blive præciseret .

6. Specifikation af udgifter pr. opgaveMio. kr.Udgift i alt................................................0. Hjælpefunktioner samt generel ledelseog administration .................................1. Rådgivning og dialog ..........................R2008---R2009---B2010---F20115,82,63,2BO120125,02,22,8BO220135,02,22,8BO320145,02,22,8

9. Ændring af finansieringsoversigtMio. kr.Reguleret egenkapital .................................Egenkapital i alt ..........................................Langfristet gæld primo ...............................Samlet gæld ultimo .....................................Låneramme ..................................................Udnyttelsesgrad (i pct.) ..............................R2008------R2009------B20100,10,1----F2011--0,20,21,020,0BO12012--0,20,21,020,0BO22013--0,20,21,020,0BO32014--0,20,21,020,0

10. Almindelig virksomhedDet Centrale Handicapråd og dets sekretariat finansieres af satspuljen. Kontoen søges i for-bindelse med ændringsforslagene tilført 3,8 mio. kr. fra § 15.64.04. Center for Ligebehandlingaf Handicappede, der nedlægges.Kontoen søges i forbindelse med ændringsforslagene og som led i Aftale om udmøntning afsatspuljen for 2011forhøjet med 2,0 mio. kr. i 2011 samt 1,2 mio. kr. årligt i 2012 og frem.

§ 15.11.24.97.

179

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteterDet Centrale Handicapråd udfører andre tilskudsfinansierede aktiviteter efter de gældenderegler herom. Handicaprådet kan modtage midler fra fonde til finansiering af aktiviteter i for-længelse af den almindelige virksomhed.

15.11.30. Servicestyrelsen(Driftsbev.)§ 15.11.40. Videnscentre indfusioneres med virkning fra 1. januar 2011 som en del af Ser-vicestyrelsen. Dette betyder, at bevillingerne på samlet 35,5 mio. kr. i 2011 omfattende følgendeunderkonti overføres til Servicestyrelsens underkonto § 15.11.30.60: § 15.11.40.10. Videnscenterfor Synshandicap, § 15.11.40.11. Dansk Videnscenter for Stammen, § 15.11.40.12. Videnscenterfor Hjerneskade, § 15.11.40.13. Videnscenter for Hørehandicap, § 15.11.40.14. Dansk Videns-center for Ordblindhed, § 15.11.40.15. Videnscenter for Bevægelseshandicap, § 15.11.40.16. Vi-denscenter for Døvblindeblevne, § 15.11.40.17. Videnscenter om Epilepsi, § 15.11.40.18. Centerfor Små Handicapgrupper samt § 15.11.40.19. Center for Socialspykiatri.Ligeledes indfusioneres følgende vidensnetværk fra § 15.11.31 Rådgivning og udredningsvarende til i alt årligt 4,9 mio. kr. med virkning fra 1. januar 2011: ASIUS - aktiv styrket indsatsfor Udviklingshæmmede med Synsnedsættelse, NDU - Netværk for Domfældte Udviklingshæm-mede samt Vidensteamet for psykisk handicappede og hjerneskadede med problemskabende ad-færd. I Servicestyrelsens årsrapport afrapporteres der, hvordan midlerne er anvendt i løbet af året.Ændringerne søges indarbejdet i forbindelse med ændringsforslagene.Der er hjemmel til på forslag til lov om tillægsbevilling for 2011 at optage eventuelle be-villingsmæssige konsekvenser af Servicestyrelsens overtagelse af aktiver og forpligtelser, og denderaf afledte nettoformue, fra de tidligere selvejende institutioner på § 15.11.40 Videnscentre.Socialministeriet igangsætter en kortlægning af værdien af hver af de selvejende institutionersaktiver og forpligtelser. De regnskabsmæssige registreringer foretages af Socialministeriet i 2011.1. Ændring af budgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling .............................................................................Udgift .....................................................................................................Årets resultat ..........................................................................................10. Almindelig virksomhed ................................................................Udgift ..............................................................................................60. Videnscenter for Handicap og Socialpsykiatri .........................Udgift ..............................................................................................

F201146,446,4-6,040,4

BO1201246,446,4-6,040,4

BO2201346,446,4-6,040,4

BO3201446,446,4-6,040,4

5. Opgaver og målOpgaverBørn og ungeområdet,Udsatteområdet,Handicapområdet,ÆldreområdetMålServicestyrelsen understøtter departement i lovforberedendeog lovimplementerende arbejde og understøtter en effektivimplementering af de landspolitiske beslutninger ved at biståog rådgive kommunerne. Servicestyrelsen udvikler metoder ogindgår i samarbejds- og udviklingsprojekter med kommuner.Styrelsen udvikler og opretholder en sammenhængende vi-densfunktion og stiller aktuelt bedste viden til rådighed forkommunerne og den sociale praksis.

180

§ 15.11.30.

VISO Rådgivning

Servicestyrelsen bistår kommunerne med specialrådgivning påsåvel det sociale som det specialundervisningsmæssige områdesamt udredning i de mest komplicerede og specialiserede en-keltsager samt yder rådgivning til borgerne i disse sager.

Videnscenter for Handicap og Servicestyrelsen skal på området for handicap og socialpsyki-Socialpsykiatriatri indsamle, udvikle, bearbejde og formidle viden til borgere,forvaltninger og institutioner/tilbud i både kommuner og regi-oner med henblik på at gøre viden, herunder viden om effekter,anvendelig for kommuners og VISOs specialrådgivning ogudredning.Databaser og DigitaliseringServicestyrelsen understøtter departementet i lovforberedendeog lovimplementerende arbejde og understøtter en effektivimplementering af de landspolitiske beslutninger ved at biståog rådgive kommunerne inden for områderne metode, begreberog digitalisering. Servicestyrelsen udvikler og stiller databaserog digitale løsninger til rådighed.Servicestyrelsen forestår sekretariatsbetjeningen af ÆldreFo-rum, som har til formål at bidrage til en kvalificering af ogforbedret indsats over for ældre i relevante sektorer

ÆldreForum

6. Specifikation af udgifter pr. opgaveMio. kr.Udgift i alt................................................0. Hjælpefunktioner samt generel ledelseog administration .................................1. Børn og ungeområdet ..........................2. Udsatteområdet ....................................3. Handicapområdet .................................4. Ældreområdet .......................................5. VISO Rådgivning ................................6. Videnscenter for Handicap og Social-psykiatri ................................................7. Analyse og dataområdet .....................8. ÆldreForum ........................................R2008222,156,519,269,411,117,126,16,811,84,1R200928241,638,790,412,436,420,38,030,14,1B2010206,735,922,349,011,438,523,95,916,03,8F2011242,729,134,246,011,315,126,046,430,73,9BO12012213,425,033,433,510,110,025,846,325,53,8BO22013198,124,132,928,06,19,023,546,324,43,8BO32014184,524,029,423,13,08,023,546,323,43,8

§ 15.11.30.9. Ændring af finansieringsoversigtMio. kr.Reguleret egenkapital .................................Egenkapital i alt ..........................................Langfristet gæld primo ...............................Samlet gæld ultimo .....................................Låneramme ..................................................Udnyttelsesgrad (i pct.) ..............................R2008------R2009------B20100,80,8----F2011--3,03,0--BO12012--3,03,0--BO22013--3,03,0--

181

BO32014--3,03,0--

10. Almindelig virksomhedKontoen søges i forbindelse med ændringsforslagene og som led i Aftale om udmøntningenaf satspuljen for 2011 forhøjet med et permanent tilskud på 6,0 mio. kr. årligt fra 2011 og fremtil SISO - Videnscenteret for sociale indsatser ved seksuelle overgreb mod børn. Herved blivercenterets nuværende bevilling permanent, og centerets ansvarsområde udvides, så centeret frem-over varetager opgaver omkring seksuelle såvel som voldelige overgreb mod børn og unge.60. Videnscenter for Handicap og SocialpsykiatriKontoen søges i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med i alt 40,4 mio. kr. i 2011og frem til oprettelsen af Videnscenter for Handicap og Socialpsykiatri, der er en følge af indfu-sioneringen af tre vidensnetværk fra §15.11.31. Rådgivning og udredning samt§15.11.40.Videnscentre.Videnscenter for Handicap og Socialpsykiatri skal indsamle, udvikle, bearbejde og formidleviden af høj kvalitet til:- brugere og pårørende- kommunernes forvaltninger- institutioner/tilbud i både kommuner og regioner- politiske beslutningstagere både lokalt og centralt med henblik på udvikling af nye politikker- VISO med henblik på kvalificering af specialrådgivning og udredning.Kontoen indeholder udgifter til følgende tidligere centre: § 15.11.40.10. Videnscenter forSynshandicap, § 15.11.40.11. Dansk Videnscenter for Stammen, § 15.11.40.12. Videnscenter forHjerneskade, § 15.11.40.13. Videnscenter for Hørehandicap, § 15.11.40.14. Dansk Videnscenterfor Ordblindhed, § 15.11.40.15. Videnscenter for Bevægelseshandicap, § 15.11.40.16. Videns-center for Døvblindeblevne, § 15.11.40.17. Videnscenter om Epilepsi, § 15.11.40.18. Center forSmå Handicapgrupper samt § 15.11.40.19. Center for Socialspykiatri. (satspuljefinansieret).Kontoen omfatter desuden udgifter til tre tidligere vidensnetværk fra §15.11.31.Rådgivningog udredning: ASIUS - aktiv styrket indsats for Udviklingshæmmede med Synsnedsættelse, NDU- Netværk for Domfældte Udviklingshæmmede samt Vidensteamet for psykisk handicappede oghjerneskadede med problemskabende adfærdKontoen omfatter endvidere udgifter til Videnscenter om Kommunikation og MultipleFunktionsnedsættelser hos Børn og Unge uden et talesprog (VIKOM), Videnscenter for Autismeog Videnscenter for Døvblindfødte.Bevillingen til VIKOM er satspuljefinansieret, men fra og med 1998 er den permanentgjort.I forbindelse med Styrelsens Årsrapport redegøres der for aktiviteterne inden for området.

182

§ 15.11.30.90.

90. Indtægtsdækket virksomhedServicestyrelsens indtægtsdækkede virksomhed søges i forbindelse med ændringsforslageneat omfatte afholdelse af konferencer, seminarer, kurser og lignende og udarbejdelse af materialerhertil samt konsulentbistand, udgivelse af publikationer og andet informationsmateriale primærtfra Servicestyrelsen. Afgørende for, om den indtægtsdækkede virksomhed løser en opgave, er,om opgaven fremmer og formidler politiske målsætninger, viden eller udviklingstendenser, somer væsentlige for Socialministeriet, og/eller om opgaven er personalemæssigt udviklende.

15.11.31. Rådgivning og udredning(Reservationsbev.)Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Rådgivning og udredning ............................................................Udgift ..............................................................................................45. Tilskud til erhverv ...................................................................

F-4,9-4,9-4,9

2012-4,9-4,9-4,9

2013-4,9-4,9-4,9

2014-4,9-4,9-4,9

10. Rådgivning og udredningI forbindelse med ændringsforslagene søges kontoen nedsat med 4,9 mio. kr. årligt i 2011og frem som følge af, at tre vidensnetværk pr. 1. januar 2011 nedlægges og indfusioneres i §15.11.30.60. Videnscenter for Handicap og Socialpsykiatri.

15.11.40. Videnscentre (tekstanm. 111)(Reservationsbev.)I forbindelse med ændringsforslagene søges kontoen nedsat med 35,5 mio. kr. årligt i 2011og frem som følge af, at de 10 videnscentre med virkning fra 1. januar 2011 nedlægges og ind-fusioneres i § 15.11.30.60. Videnscenter for Handicap og Socialpsykiatri.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Videnscenter for Synshandicap ..................................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................11. Dansk Videnscenter for Stammen ..............................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................12. Videnscenter for Hjerneskade ....................................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................13. Videnscenter for Hørehandicap ..................................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................14. Dansk Videnscenter for Ordblindhed ........................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................

F-35,5-3,7-3,7-2,2-2,2-3,8-3,8-3,7-3,7-2,1-2,1

2012-35,5-3,7-3,7-2,2-2,2-3,8-3,8-3,7-3,7-2,1-2,1

2013-35,5-3,7-3,7-2,2-2,2-3,8-3,8-3,7-3,7-2,1-2,1

2014-35,5-3,7-3,7-2,2-2,2-3,8-3,8-3,7-3,7-2,1-2,1

§ 15.11.40.15. Videnscenter for Bevægelseshandicap .......................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................16. Videnscenter for Døvblindblevne ...............................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................17. Videnscenter om Epilepsi ............................................................Udgift ..............................................................................................45. Tilskud til erhverv ...................................................................18. Center for Små Handicapgrupper .............................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................19. Videncenter for Socialpsykiatri ..................................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................

183

-2,4-2,4-2,4-2,4-2,1-2,1-5,2-5,2-7,9-7,9

10. Videnscenter for SynshandicapDer henvises til kontoens indledende beskrivelse. Flere oplysninger om videnscentret findespåwww.visinfo.dk.Videnscenteret nedlægges med virkning fra 1. januar 2011 og indfusioneres i§ 15.11.30.60. Videnscenter for Handicap og Socialpsykiatri.11. Dansk Videnscenter for StammenDer henvises til kontoens indledende beskrivelse. Midlerne til Dansk Videnscenter forStammen er satspuljemidler, idet de i 1998 blev overført som permanent tilskud til centret viadet amtslige bloktilskud. Flere oplysninger om videnscentret findes påwww.davs.dkVidenscenteret nedlægges med virkning fra 1. januar 2011 og indfusioneres i § 15.11.30.60.Videnscenter for Handicap og Socialpsykiatri.12. Videnscenter for HjerneskadeDer henvises til kontoens indledende beskrivelse. Flere oplysninger om videnscentret findespåwww.vfhj.dkVidenscenteret nedlægges med virkning fra 1. januar 2011 og indfusioneres i § 15.11.30.60.Videnscenter for Handicap og Socialpsykiatri.13. Videnscenter for HørehandicapDer henvises til kontoens indledende beskrivelse. Flere oplysninger om videnscentret findespåwww.vcddh.dkVidenscenteret nedlægges med virkning fra 1. januar 2011 og indfusioneres i § 15.11.30.60.Videnscenter for Handicap og Socialpsykiatri.14. Dansk Videnscenter for OrdblindhedDer henvises til kontoens indledende beskrivelse. Midlerne til Dansk Videnscenter for Ord-blindhed er satspuljemidler, idet de i 1998 blev overført som permanent tilskud til centret via detamtslige bloktilskud. Flere oplysninger om videnscentret findes påwww.dvo.dkVidenscenteret nedlægges med virkning fra 1. januar 2011 og indfusioneres i § 15.11.30.60.Videnscenter for Handicap og Socialpsykiatri.

184

§ 15.11.40.15.

15. Videnscenter for BevægelseshandicapDer henvises til kontoens indledende beskrivelse. Flere oplysninger om videnscentret findespåwww.vfb.dkVidenscenteret nedlægges med virkning fra 1. januar 2011 og indfusioneres i § 15.11.30.60.Videnscenter for Handicap og Socialpsykiatri.16. Videnscenter for DøvblindblevneDer henvises til kontoens indledende beskrivelse. Der er indgået kontrakt med Center forDøve (www.cfd.dk) om at sikre gennemførelse af aktiviteterne i Videnscenter for Døvblindblevne.Flere oplysninger om videnscentret findes påwww.dbcent.dkVidenscenteret nedlægges med virkning fra 1. januar 2011 og indfusioneres i § 15.11.30.60.Videnscenter for Handicap og Socialpsykiatri.17. Videnscenter om EpilepsiDer henvises til kontoens indledende beskrivelse. Midlerne til Videnscenter om Epilepsi ersatspuljemidler, idet de i 1998 blev overført som permanent tilskud til centret via det amtsligebloktilskud. Flere oplysninger om videnscentret findes påwww.epilepsi.dkVidenscenteret nedlægges med virkning fra 1. januar 2011 og indfusioneres i § 15.11.30.60.Videnscenter for Handicap og Socialpsykiatri.18. Center for Små HandicapgrupperFormålet med Center for Små Handicapgrupper er at bidrage til, at små handicapgrupper ogderes omgivelser får adgang til et højt kvalificeret tilbud om rådgivning, koordination og infor-mation ved inddragelse af allerede eksisterende ressourcer omkring disse grupper, herunder ind-sats fra grupperne selv og deres omgivelser.Centrets virksomhed omfatter følgende samarbejdende funktioner: Et åbent rådgivningstilbud,informationsvirksomhed for og om de små handicapgrupper, projekter om psykosociale aspekterved en række sjældne lidelser og handicap samt planlægning og gennemførelse af kurser og se-minarer.Flere oplysninger om centrets arbejde kan findes på hjemmesidenwww.csh.dkCenteret nedlægges med virkning fra 1. januar 2011 og indfusioneres i § 15.11.30.60. Vi-denscenter for Handicap og Socialpsykiatri.19. Videncenter for SocialpsykiatriVidenscenter for Socialpsykiatri har til formål at fremme udviklingen af socialpsykiatri.Centret indsamler og formidler teoretisk viden og praktisk erfaring og arbejder med udvikling afnye metoder og tilbud på det socialpsykiatriske område. Centret finansieres af satspuljen.Flere oplysninger om centret kan findes påwww.socialpsykiatri.dkVidenscenteret nedlægges med virkning fra 1. januar 2011 og indfusioneres i § 15.11.30.60.Videnscenter for Handicap og Socialpsykiatri.

§ 15.11.79.

185

15.11.79. Reserver og budgetreguleringSpecifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................20. Det kommunale lov- og cirkulæreprogram ...............................Udgift ..............................................................................................49. Reserver og budgetregulering .................................................90. Budgetregulering vedrørende Effektivisering i 5. fase afStatens Indkøbsprogram ..............................................................Udgift ..............................................................................................49. Reserver og budgetregulering .................................................91. Budgetregulering vedrørende konsulentbesparelser ................Udgift ..............................................................................................49. Reserver og budgetregulering .................................................

F16,922,322,3

201260,766,166,1

201353,659,259,2

201447,853,653,6

-2,9-2,9-2,5-2,5

-3,1-3,1-2,5-2,5

-3,3-3,3-2,5-2,5

20. Det kommunale lov- og cirkulæreprogramKontoen søges i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med 22,3 mio. kr. i 2011 og66,1 mio. kr. i 2012, 59,2 mio. kr. i 2013 og 53,6 mio. kr. i 2014. Forhøjelsen er sammensat affølgende ændringer:Kontoen hæves med 14,8 mio. kr. i 2011, 22,6 mio. kr. i 2012, 11,2 mio. kr. i 2013 og 5,6mio. kr. i 2014 som følge af justeret skøn for mindreudgiften ved indfasning af ændringen vedr.loft over tabt arbejdsfortjeneste efter § 42 i lov om social service. Ændringen er fuldt indfaset i2019.Kontoen forhøjes med 2,0 mio. kr. i 2011 til at forbedre regelsættet for anbragte børn medfunktionsnedsættelse, jf. Aftale om udmøntning af satspuljen for 2011. I de følgende år søges derafsat 19,0 mio. kr. i 2012, 8,5 mio. kr. i 2013 og 8,5 mio. kr. i 2014. Ændringen er fuldt indfaseti 2019.Kontoen nedsættes -5,5 mio. kr. årligt fra 2011 som følge af omdisponering. Midlerne blevafsat som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2007 til bedre madservice i kommunerne.Der afsættes 11,0 mio. kr. i 2011, 30,0 mio. kr. i 2012 og 45,0 mio. kr. årligt i 2013 og defølgende år til regulering af kommunernes bloktilskud som følge af forslaget om obligatoriskdagtilbud til tosprogede børn uden for dagtilbud, jf. Aftale om finansloven for 2011.90. Budgetregulering vedrørende Effektivisering i 5. fase af Statens IndkøbsprogramSom følge af 5. fase af Statens Indkøbsprogram er indarbejdet en budgetregulering på 2,9mio. kr. i 2011 og i 2012, 3,1 mio. kr. i 2013 og 3,3 mio. kr. i 2014, jf. Aftale om finanslovenfor 2011.91. Budgetregulering vedrørende konsulentbesparelserSom følge af mindreforbrug af konsulenter i staten er indarbejdet en budgetregulering på 2,5mio. kr. årligt i 2011-14, jf. Aftale om finansloven for 2011.

186

§ 15.13.

15.13. Forsknings- og forsøgsvirksomhed mv.15.13.01. SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd(Driftsbev.)1. Ændring af budgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling .............................................................................Udgift .....................................................................................................Årets resultat ..........................................................................................10. Almindelig virksomhed ................................................................Udgift ..............................................................................................

F20111,71,7-1,7

BO120121,71,7-1,7

BO22013----

BO32014----

Bemærkninger:Interne statslige overførselsudgifter: Til Finansministeriet, § 07.12.02.10.33., overføres 1,3 mio. kr. i 2010og 1,5 mio. kr. i 2011 og frem til Økonomiservicecentret (ØSC), som varetager opgaver vedr. f.eks. Navision og SLS.Finansministeriet.

6. Specifikation af udgifter pr. opgaveMio. kr.Udgift i alt..............................................0. Hjælpefunktioner samt generel ledelseog administration .............................1. Anvendt samfundsforskning (under-konto 10, 30, 40, 50 og 95) ............2. Forskningsbaserede undersøgelser afkonkrete politikker og problemstillinger(underkonto 90)................................3. Indsamling af data til forskning oganalyse (underkonto 90) ..................4. Internationale review om effekter afsociale programmer (underkonto 20)5. Formidling og rådgivnings ..............R2008127,741,333,716,725,95,25,0R2009119,638,632,915,721,54,36,6B2010117,839,636,211,421,54,25,0F2011118,838,239,411,221,14,14,8BO12012108,838,029,711,221,14,14,7BO22013102,636,225,511,221,14,14,5BO32014102,036,224,911,221,14,14,5

10. Almindelig virksomhedSom led i Aftale om fordeling af globaliseringsreserven til forskning og udvikling 2011-2012forøges SFI's bevilling i 2011 og 2012 med 1,7 mio.kr. årligt Ændringen søges indarbejdet iforbindelse med ændringsforslagene.

§ 15.13.22.

187

15.13.22. Mere viden om mennesker med handicap(Reservationsbev.)Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.10.5BeskrivelseDer er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelseaf udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteternemv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den fak-tiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevil-ling til § 15.11.01. Departementet.

Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Mere viden om mennesker med handicap ................................Udgift ..............................................................................................43. Interne statslige overførselsudgifter ........................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................

F6,06,00,25,8

2012----

2013----

2014----

10. Mere viden om mennesker med handicapKontoen søges i forbindelse med ændringsforslagene og som et led i Aftale om udmøntnin-gen af satspuljen for 2011 oprettet med 6,0 mio. kr. til at udvikle viden specifikt inden for han-dicapområdet og med henblik på at inddrage handicapaspektet i relevant forskning gennem enforskningsoversigt samt et antal Ph.d-stillinger inden for handicapområdet.

15.13.23. Rammebeløb til handicappede mv. (tekstanm. 111)(Reservationsbev.)Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.10.5BeskrivelseDer er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelseaf udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteternemv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den fak-tiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevil-ling til § 15.11.01. Departementet.

Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................11. Anbragte børn med funktionsnedsættelse .................................Udgift ..............................................................................................43. Interne statslige overførselsudgifter ........................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................

F----

20122,02,00,11,9

20131,01,0-1,0

20141,01,0-1,0

188

§ 15.13.23.11.

11. Anbragte børn med funktionsnedsættelseKontoen søges i forbindelse med ændringsforslagene og som et led i Aftale om udmøntnin-gen af satspuljen for 2011 oprettet med 2,0 mio. kr. i 2012, 1,0 mio. kr. i 2013 og 1,0 mio. kr.i 2014 til afdækning af eksisterende metoder og redskaber og metodeudvikling i forhold til børnog unge med funktionsnedsættelser.

Børn15.25. Udvikling af dagtilbud15.25.01. Bedre kvalitet i dagtilbud (tekstanm. 111)(Reservationsbev.)Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................50. Udvikling af ledelsesformer i selvejende daginstitutio-ner ...................................................................................................Udgift ..............................................................................................43. Interne statslige overførselsudgifter ........................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................

F5,0

2012-

2013-

2014-

5,00,14,9

---

50. Udvikling af ledelsesformer i selvejende daginstitutionerKontoen er oprettet som følge af Aftale om finansloven for 2011. Der igangsættes et samar-bejde med Menighedernes Daginstitutioner om et projekt om bedre kvalitet i selvejende dagtilbudgennem udvikling af ledelsesformer, herunder netværksledelse. Der tilføres 5,0 mio. kr. i 2011til projektet.

15.25.07. Reserve vedrørende dagtilbudsloven(Reservationsbev.)Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Reserve vedrørende dagtilbudsloven ..........................................Udgift ..............................................................................................49. Reserver og budgetregulering .................................................

F-15,0-15,0-15,0

2012-28,4-28,4-28,4

2013-28,4-28,4-28,4

2014-28,4-28,4-28,4

10. Reserve vedrørende dagtilbudslovenDer omprioriteres -15,0 mio. kr. i 2011 og -28,4 mio. kr. årligt i 2012 og frem til finansieringaf obligatoriske dagtilbud, jf. § 15.11.79, og Task force vedr. unge- og forældrepålæg, jf. §15.25.10. Omprioriteringen sker som led i Aftale om finansloven for 2011.

§ 15.25.10.

189

15.25.10. Task-force vedr. vejledning til kommuner om unge- ogforældrepålægget(Reservationsbev.)Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Task-force vedr. unge- og forældrepålægget ............................Udgift ..............................................................................................43. Interne statslige overførselsudgifter ........................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................

F4,04,00,13,9

2012----

2013----

2014----

10. Task-force vedr. unge- og forældrepålæggetKontoen er oprettet med 4,0 mio. kr. i 2011 som følge af Aftale om finanslov for 201.Midlerne skal anvendes til en task-force, der skal vejlede kommunerne om de muligheder unge-og forældrepålægget giver.

Social15.44. Udgifter i forbindelse med børns pleje (tekstanm. 114)15.44.05. Merudgifter til forsørgelse i hjemmet af børn med nedsat fysisk ellerpsykisk funktionsevne(Lovbunden)Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Merudgifter til forsørgelse i hjemmet af børn under 18år med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne ....................Udgift ..............................................................................................42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................

F-32,5

2012-31,2

2013-49,6

2014-62,6

-32,5-32,5

-31,2-31,2

-49,6-49,6

-62,6-62,6

10. Merudgifter til forsørgelse i hjemmet af børn under 18 år med nedsat fysisk eller psy-kisk funktionsevneKontoen søges i forbindelse med ændringsforslagene reduceret med 32,5 mio. kr. i 2011, 31,3mio. kr. i 2012, 49,6 mio. kr. i 2013 og 62,6 mio. kr. i 2014. Ændringen er sammensat af en re-duktion af skønnet for væksten i udgifterne på -47,3 mio. kr. i 2011, -53,9 mio. kr. i 2012, -60,8mio. kr. i 2013 og -68,2 mio. kr. i 2014, samt et justeret skøn for mindreudgiften ved indfasningaf ændringen vedr. loft over tabt arbejdsfortjeneste efter § 42 i lov om social service på 14,8 mio.kr. i 2011, 22,6 mio. kr. i 2012, 11,2 mio. kr. i 2013 og 5,6 mio. kr. i 2014.

190Aktivitetsoversigt2005III.Aktivitet (i 1.000)Antal helårspersoner i alt ..............Antal helårspersoner, merudgifts-ydelse (§ 41) ..................................Antal helårspersoner, tabt arbejds-fortjeneste (§ 42) ...........................RessourcerOffentlige udgifteri alt (mio. kr., 2011-pl)..................Heraf merudgiftsydelse (§ 41) ......Heraf tabt arbejdsfortjeneste(§ 42) ............................................Heraf tilbagebetaling ....................Gennemsnitsudgifter (i 1.000 kr. i2011-pl.)Gennemsnit pr. helårspersoner ......Gennemsnit for merudgifts-ydelse (§ 41) ..................................Gennemsnit for tabt arbejdsfortje-neste (§ 42) ....................................25,118,46,7

§ 15.44.05.10.

200626,219,07,2

200725,519,65,9

200828,120,87,2

200927,719,58,3

201028,019,78,4

201128,319,98,5

201228,620,18,5

201328,920,38,6

201429,220,58,7

IV.

1.874 1.960 2.080 2.232 2.340 2.402 2.411 2.367 2.354 2.371843890939 1.029 1.070 1.099 1.132 1.166 1.201 1.2371.031 1.070 1.141 1.247 1.322 1.318 1.279 1.201 1.153 1.1340-44-52-150000

7546154

7547149

8148193

7949172

8455160

8656157

8557151

8358141

8159134

8160130

VI.

BemærkningerAntal helårspersoner er beregnet af Danmarks Statistik på grundlag af antallet af konteringsmåneder pr. modtager.Tallene kan være misvisende, bl.a. hvis kommunerne konterer hjælp, der dækker flere måneder, i den samme må-ned. På grund af kommunalreformen vurderes det beregnede antal helårspersoner for 2007 at være mere usikkertend generelt.

Støtte til boligbyggeri, byfornyelse og boligområder15.51. Alment boligbyggeri15.51.05. Indtægter fra LandsbyggefondenI henhold til Aftale om en styrket indsats over for ghettoområderne og anvendelsen af denalmene boligsektors midler indgår provenuet ved salg af almene boliger i ikke-udsatte boligaf-delinger til finansiering af alment nybyggeri.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Indtægtsbevilling ....................................................................................10. Indtægter fra Landsbyggefonden, Økonomistyrelsen ..............Indtægt ...........................................................................................34. Øvrige overførselsindtægter ....................................................20. Provenu fra salg af almene boliger, Økonomistyrelsen ...........Indtægt ...........................................................................................34. Øvrige overførselsindtægter ....................................................

F1,0--1,01,0

20122,0--2,02,0

20132,0--2,02,0

20142,0--2,02,0

§ 15.51.05.10.

191

10. Indtægter fra Landsbyggefonden, ØkonomistyrelsenLandsbyggefondens medfinansiering af det almene byggeri udgør 25 pct. af den samledeydelsesstøtte i henhold til Aftale om en styrket indsats over for ghettoområderne og anvendelsenaf den almene boligsektors midler for perioden 2011-2014.Ved opgørelsen af bevillingen er anvendt et nutidsværdiprincip. Reguleringer af hensættelsenforetages på § 15.54.05. Hensættelse vedrørende indtægter fra Landsbyggefonden.20. Provenu fra salg af almene boliger, ØkonomistyrelsenKontoen søges oprettet i forbindelse med ændringsforslagene med en indtægt på 1,0 mio. kr.i 2011 og 2,0 mio. kr. årligt i perioden 2012-2014 i henhold til Aftale om en styrket indsats overfor ghettoområderne og anvendelsen af den almene boligsektors midler. I forbindelse med salgaf almene boliger i ikke-udsatte boligafdelinger medgår provenuet ved salget til finansiering afalment nybyggeri.

15.51.07. Statslån til LandsbyggefondenSpecifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................Indtægtsbevilling ....................................................................................10. Statslån, Økonomistyrelsen .........................................................Udgift ..............................................................................................54. Statslige udlån, tilgang ............................................................Indtægt ...........................................................................................84. Prioritetsgæld og anden langfristet gæld, tilgang ..................15. Finansiering af forrentning af statslån, Økonomistyrel-sen ...................................................................................................Udgift ..............................................................................................54. Statslige udlån, tilgang ............................................................Indtægt ...........................................................................................84. Prioritetsgæld og anden langfristet gæld, tilgang ..................20. Renter af statslån, Økonomistyrelsen ........................................Udgift ..............................................................................................26. Finansielle omkostninger ........................................................Indtægt ...........................................................................................25. Finansielle indtægter ...............................................................

F120,8120,8117,0117,0117,0117,0

2012268,0268,0250,0250,0250,0250,0

2013463,2463,2414,0414,0414,0414,0

2014696,6696,6592,0592,0592,0592,0

1,91,91,91,91,91,91,91,9

9,09,09,09,09,09,09,09,0

24,624,624,624,624,624,624,624,6

52,352,352,352,352,352,352,352,3

10. Statslån, ØkonomistyrelsenKontoen søges i forbindelse med ændringsforslagene og i henhold til Aftale om en styrketindsats over for ghettoområderne og anvendelsen af den almene boligsektors midler ændret. Iaftalen udvides Landsbyggefondens investeringsramme m.v. i perioden 2011-2016, og fondensudgifter forventes derfor at blive større, idet effekten i 2011 vedrører Landsbyggefondens bo-ligsociale ramme. Det medfører en forøgelse af Landsbyggefondens lånebehov på 117,0 mio. kr.i 2011, 250,0 mio. kr. i 2012, 414,0 mio. kr. i 2013 og 592,0 mio. kr. i 2014.Det forventes herefter, at fonden frem til 2014 vil have et lånebehov på ca. 7,4 mia. kr. Til-bagebetaling af såvel udlån til Landsbyggefonden som det afledte genudlån til Socialministerietsker fra og med 2018. Statslån og genudlån forventes fuldt ud afviklet inden udgangen af 2026.

192

§ 15.51.07.15.

15. Finansiering af forrentning af statslån, ØkonomistyrelsenKontoen søges i forbindelse med ændringsforslagene og i henhold til Aftale om en styrketindsats over for ghettoområderne og anvendelsen af den almene boligsektors midler ændret. Iaftalen udvides Landsbyggefondens investeringsramme m.v. i perioden 2011-2016, og fondensudgifter forventes derfor at blive større, idet effekten i 2011 vedrører Landsbyggefondens bo-ligsociale ramme. Det medfører en forøgelse af Landsbyggefondens lånebehov på 117,0 mio. kr.i 2011, 250,0 mio. kr. i 2012, 414,0 mio. kr. i 2013 og 592,0 mio. kr. i 2014. Som følge af detforøgede lånebehov, og deraf afledte højere rentebetalinger, vil finansieringen af forrentningenblive forøget.Det forventes herefter, at fonden frem til 2014 vil have et lånebehov på ca. 7,4 mia. kr. Til-bagebetaling af såvel udlån til Landsbyggefonden som det afledte genudlån til Socialministerietsker fra og med 2018. Statslån og genudlån forventes fuldt ud afviklet inden udgangen af 2026.20. Renter af statslån, ØkonomistyrelsenKontoen søges i forbindelse med ændringsforslagene og i henhold til Aftale om en styrketindsats over for ghettoområderne og anvendelsen af den almene boligsektors midler ændret. Iaftalen udvides Landsbyggefondens investeringsramme m.v. i perioden 2011-2016, og fondensudgifter forventes derfor at blive større, idet effekten i 2011 vedrører Landsbyggefondens bo-ligsociale ramme.Det medfører en forøgelse af Landsbyggefondens lånebehov på 117,0 mio. kr. i 2011, 250,0mio. kr. i 2012, 414,0 mio. kr. i 2013 og 592,0 mio. kr. i 2014. Det forøgede lånebehov medførerstørre rentebetalinger i 2011 på 1,9 mio. kr., i 2012 på 9,0 mio. kr., i 2013 på 24,6 mio. kr. og i2014 på 52,3 mio. kr.

15.51.11. Støtte til fremme af udviklingen af almene boliger til særligt udsattegrupper(Reservationsbev.)Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Fremme af udviklingen af almene boliger til særligt ud-satte grupper, Økonomistyrelsen ................................................Udgift ..............................................................................................43. Interne statslige overførselsudgifter ........................................45. Tilskud til erhverv ...................................................................

F7,0

20124,3

20138,5

20148,2

7,00,26,8

4,30,14,2

8,50,38,2

8,20,28,0

10. Fremme af udviklingen af almene boliger til særligt udsatte grupper, ØkonomistyrelsenKontoen søges i forbindelse med ændringsforslagene og som led i Aftale om udmøntningenaf satspuljen for 2011 forhøjet med i alt 28,0 mio. kr. (2011-prisniveau), der fordeles med 7,0mio. kr. i 2011, 4,3 mio. kr. i 2012, 8,5 mio. kr. i 2013 og 8,2 mio. kr. i 2014 til en forstærketetablering af almene boliger til særligt udsatte grupper.

15.51.36. GrundkapitalKontoen søges oprettet i forbindelse med ændringsforslagene. Kontoen vedrører tilbagebeta-linger til staten af grundkapital i almene boliger under Hovedstadsrådet som følge af nedlæggelsenaf de tidligere amter. Tilbagebetalingen vedrører tilsagn, der er afgivet før 1990.

§ 15.51.36.Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.2.11Tilskud gives som tilsagn.Beskrivelse

193

Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Indtægtsbevilling ....................................................................................20. Tilbagebetaling af grundkapital fra de tidligere amts-kommuner, Økonomistyrelsen ....................................................Indtægt ...........................................................................................28. Ekstraordinære indtægter ........................................................

F-

2012-

2013-

2014-

20. Tilbagebetaling af grundkapital fra de tidligere amtskommuner, ØkonomistyrelsenKontoen søges oprettet i forbindelse med ændringsforslagene. Som led i opførelse af almeneboliger under det daværende Hovedstadsrådet indbetalte rådet i en periode halvdelen af detkommunale grundkapitalindskud som andel af finansieringen af byggeriet af almene boliger.Tilbagebetalingen vedrører tilsagn, der er afgivet før 1990, og sker typisk efter 50 år. Som led inedlæggelsen af Hovedstadsrådet og fordelingen af aktiver og passiver for Københavns og Fre-deriksborg amtskommuner i forbindelse med kommunalreformen tilgår 6,4 pct. af det tilbagebe-talte grundkapitalindskud staten.

15.51.51. Støtte til boligsocial indsats (tekstanm. 111)(Reservationsbev.)Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................30. Tilskud til forebyggelse af hjemløshed og udsættelser ............Udgift ..............................................................................................43. Interne statslige overførselsudgifter ........................................45. Tilskud til erhverv ...................................................................

F3,03,00,12,9

20123,03,00,12,9

20133,03,00,12,9

20143,03,00,12,9

30. Tilskud til forebyggelse af hjemløshed og udsættelserKontoen søges i forbindelse med ændringsforslagene og som led i Aftale om udmøntningenaf satspuljen for 2011 forhøjet med i alt 12,0 mio. kr. (2011-prisniveau), der fordeles med 3,0mio. kr. årligt i perioden i 2011-2014 til en fremskudt indsats i lokalområdet. Formålet er at giveråd og vejledning til de mange udsættelsestruede lejere, der i udgangspunktet har en rimeligøkonomi, men alligevel kommer i vanskeligheder, fordi de ikke kan styre deres udgifter.Rådgivningen skal være fremrykket i forhold til den rådgivning, som kommunen kan tilbyde,og skal bl.a. omfatte rådgivning om, hvordan huslejerestancer kan undgås, herunder rådgivningom gæld, familiemæssige og andre problemer.Den fremskudte indsats indebærer, at der som forsøg i en periode i udvalgte almene bolig-afdelinger ansættes nogle personer med betydelige pædagogiske kompetencer, som kan rådgivelejere i huslejerestance. Rådgiverne skal tage en tidlig personlig kontakt til de udsættelsestruedelejere, og kontakten skal følges op.

194

§ 15.51.55.

15.51.55. Indsats i ghettoområder (tekstanm. 111)(Reservationsbev.)På kontoen ydes tilskud til styrket social og boligrelateret indsats i ghettoområder.Tilskud på kontoen gives som tilsagn.Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigesEller suppleresBV 2.2.11BV 2.10.5Tilskud gives som tilsagn.Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelseaf udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteternemv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den fak-tiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevil-ling til § 15.11.01. Departementet.Beskrivelse

Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Tilskud til fraflytning i ghettoområder .....................................Udgift ..............................................................................................42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................43. Interne statslige overførselsudgifter ........................................20. Tilskud til strategiske samarbejder i ghettoområder ..............Udgift ..............................................................................................42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................43. Interne statslige overførselsudgifter ........................................30. Tilskud til tv-overvågning ...........................................................Udgift ..............................................................................................43. Interne statslige overførselsudgifter ........................................45. Tilskud til erhverv ...................................................................

F35,05,04,80,220,019,40,610,00,39,7

201225,05,04,80,220,019,40,6---

201325,05,04,80,220,019,40,6---

201425,05,04,80,220,019,40,6---

10. Tilskud til fraflytning i ghettoområderKontoen søges oprettet i forbindelse med ændringsforslagene og som led i Aftale om ud-møntningen af satspuljen for 2011, og der afsættes i alt 20,0 mio. kr. (2011-prisniveau) fordeltmed 5,0 mio. kr. årligt i perioden 2011-2014. I Danmark findes der 29 boligområder, der er be-liggende i 17 kommuner, hvor koncentrationen af problemer er så omfattende, at boligområdernehar udviklet sig til faktiske ghettoer. Ghettoindsatsen har til formål at styrke beboersammensæt-ningen i ghettoområde ved at tilbyde flyttehjælp. Af satspuljen afsættes hertil 5,0 mio. kr. årligtsom forsøg.Kommunerne kan ansøge en pulje om refusion af udgifter til flyttehjælp og tilskud til ny startet nyt sted. Flyttehjælp og tilskud til en ny start et nyt sted skal få flere af de beboere, som bi-drager negativt til beboersammensætningen i ghettoområderne, til at fraflytte disse. Samtidig fårfamilierne en ny mulighed for at starte forfra et andet sted.Puljen vil kunne refundere en del af kommunens udgifter til:- Den fraflyttende lejers flytning og indskud.- Et individuelt tilskud til en ny start til lejeren.- Kommunens og boligorganisationens udgifter til husleje for tomme boliger i den tid, det tagerat finde en ny lejer, der kan bidrage til de ønskede ændringer i beboersammensætningen.Midlerne skal understøtte kommunernes incitament til at tilbyde flyttehjælp og økonomisktilskud til en ny start.

§ 15.51.55.20.

195

20. Tilskud til strategiske samarbejder i ghettoområderKontoen søges oprettet i forbindelse med ændringsforslagene og i henhold til Aftale om fi-nanslov 2011. Som led i en målrettet indsats mod ghettoer er det formålet at indgåstrategiskesamarbejdermed de enkelte kommuner, hvor ghettoområderne er beliggende, om at modarbejdeparallelsamfund og at bringe disse områder tilbage til samfundet. I de strategiske samarbejder kankommunerne forpligtiges til at fremme anvendelsen af både eksisterende og nye redskaber ighettoområderne. Kommunerne forudsættes desuden at indgå i en dialog om bl.a.:- Udfordringsretten, herunder om der er regler og ordninger, som skaber uheldige barrierer forkommunernes indsats i ghettoområderne, og om behovet for at afprøve nye værktøjer.- Den koordinerede indsats mod misbrug af fx dagpenge mv. i ghettoområderne,- Den generelle opfølgning på skærpelsen om obligatorisk dagtilbud i ghettoområderne for to-sprogede børn udenfor dagtilbud og kommunernes brug af forældrepålæg samt- Den generelle opfølgning på kommunernes sammenhængende planer for indsatsen modungdomskriminalitet i ghettområderne.For at understøtte de strategiske samarbejder mellem stat og kommuner afsættes der i alt 80,0mio. kr. i perioden 2011-2014 med 20,0 mio. kr. årligt til aktiviteter i ghettoområder, der eromfattet af strategiske samarbejder. Puljen kan støtte aktiviteter, der indgår i godkendte helheds-planer. Hertil kommer lokal medfinansiering fra kommuner og boligorganisationer. Der kan frapuljen eksempelvis ydes støtte til:- Styrkelse af kultur- og fritidstilbud.- Styrkelse af beboernes deltagelse i foreningsliv og beboerdemokrati.- Støtte til forældreindsatsen via forældreprogrammer.- Partnerskaber med det private erhvervsliv.- Erhvervsfremme.30. Tilskud til tv-overvågningKontoen søges oprettet i forbindelse med ændringsforslagene med 10,0 mio. kr. i 2011, jf.Aftale om finanslov 2011. Puljen anvendes til udbredelse af videoovervågning i kommunernemed udsatte boligområder, herunder kommuner, som der indgås strategiske samarbejder med.Udmøntningen af midler fra puljen forudsætter 50 pct. kommunal medfinansiering.

15.53. ByfornyelseSom led i finansieringen af Aftale om politiets og anklagemyndighedens økonomi i 2011 erdet mellem forligspartierne aftalt, at byfornyelsesrammen nedskrives med 22,0 mio. kr. (2011-prisniveau) i 2011. Den statslige byfornyelsesramme udgør herefter 250,3 mio. kr. i 2011 og272,3 mio. kr. fra og med 2012.

15.53.01. Byfornyelse (tekstanm. 3)(Reservationsbev.)Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................41. Refusion af byfornyelsesudgifter, Økonomistyrelsen ...............Udgift ..............................................................................................42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................44. Støtte til vedligeholdelsesudgifter, Økonomistyrelsen ..............Udgift ..............................................................................................42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................

F-22,0-11,0-11,0-11,0-11,0

2012-----

2013-----

2014-----

196

§ 15.53.01.41.

41. Refusion af byfornyelsesudgifter, ØkonomistyrelsenKontoen søges i forbindelse med ændringsforslagene reduceret med 11 mio. kr. som følgeaf en reduktion i byfornyelsesrammen i henhold til Aftale om politiets og anklagemyndighedensøkonomi i 2011.44. Støtte til vedligeholdelsesudgifter, ØkonomistyrelsenKontoen søges i forbindelse med ændringsforslagene reduceret med 11 mio. kr. som følgeaf en reduktion i byfornyelsesrammen i henhold til Aftale om politiets og anklagemyndighedensøkonomi i 2011.

15.54. Hensættelser vedrørende alment boligbyggeri15.54.05. Hensættelse vedrørende indtægter fra LandsbyggefondenPå kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelsevedrørende § 15.51.05. Finansiering af alment nybyggeri.20. Hensættelse vedrørende provenu fra salg af almene boligerKontoen er ny og oprettes i forbindelse med ændringsforslagene og i henhold til Aftale omen styrket indsats over for ghettoområderne og anvendelsen af den almene boligsektors midler. Iforbindelse med salg af almene boliger i ikke-udsatte boligafdelinger medgår provenuet ved salgettil finansiering af nybyggeri.

15.54.36. Hensættelse vedrørende grundkapitalKontoen søges oprettet i forbindelse med ændringsforslagene. På kontoen oppebæres ind-tægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelse vedrørende § 15.51.36.Grundkapital. Regulering af hensættelsen sker i forbindelse med den endelige opgørelse af tilba-gebetalinger af grundkapitalindskud fra Landsbyggefonden.20. Hensættelse vedrørende tilbagebetaling af grundkapital fra de tidligere amterKontoen søges oprettet i forbindelse med ændringsforslagene. Som led i opførelse af almeneboliger under det daværende Hovedstadsrådet indbetalte rådet grundkapitalindskud som led i fi-nansieringen af byggeriet af almene boliger. Tilbagebetalingen vedrører tilsagn, der er givet før1990, og sker typisk efter 50 år. Som led i nedlæggelsen af Hovedstadsrådet og fordelingen afaktiver og passiver for Københavns og Frederiksborg amter i forbindelse med kommunalreformentilgår 6,4 pct. af det tilbagebetalte grundkapitalindskud staten. Indbetalingerne på kontoen for-ventes at ophøre i ca. 2040.

§ 15.6.

197

Bistand og pleje for handicappede15.64. Bistand og pleje for handicappede15.64.04. Center for Ligebehandling af Handicappede(Reservationsbev.)Som opfølgning på Danmarks ratifikation af FN's handicapkonvention i 2009 er det besluttet,at opgaven med at overvåge gennemførelsen af konventionen placeres i Institut for Menneske-rettigheder. Dette betyder, at ca. halvdelen af medarbejderne i Center for Ligebehandling afHandicappede overføres til Institut for Menneskerettigheder (§ 6.11.13) med virkning fra 1. januar2011. Den tilbageværende del af Center for Ligebehandling af Handicappede omdannes til et nytselvstændigt sekretariat for Det Centrale Handicapråd med hovedkonto § 15.11.24. Ændringernesøges indarbejdet i forbindelse med ændringsforslagene.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Center for Ligebehandling af Handicappede ............................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................

F-7,4-7,4-7,4

2012-7,4-7,4-7,4

2013-7,4-7,4-7,4

2014-7,4-7,4-7,4

Øvrige bistandsordninger15.74. Bistand til ikke-indlagte psykiatriske patienter15.74.10. Sociale tilbud til personer med sindslidelser (tekstanm. 111)(Reserva-tionsbev.)Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................12. Videreførsel af projekter støttet af Psykiatriaftalen2003-2006 .......................................................................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................

F-

2012-14,7

2013-14,1

2014-14,1

-14,7-14,7

-14,1-14,1

198

§ 15.74.10.12.

12. Videreførsel af projekter støttet af Psykiatriaftalen 2003-2006Kontoen søges nedsat som led i Aftale om udmøntningen af satspuljen for 2011, idet der eromdisponeret 14,7 mio. kr. i 2012, 14,1 mio. kr. i 2013 og 2014.

15.74.15. Psykiatriaftale 2011-2014(Reservationsbev.)Kontoen søges oprettet i forbindelse med ændringsforslagene og som led i Aftale om ud-møntningen af satspuljen for 2011 med 110,0 mio. kr. i 2011 og 84,0 mio. kr. hvert af årene2012-2014 til en forlængelse af psykiatriaftalen 2007-2010. Af beløbet i 2011 stammer 26,0 mio.kr. fra omdisponering fra § 15.74.10.13. Psykiatriaftale 2007-2010 til nærværende konto.En del af midlerne skal anvendes til en udfasning af driftstilskuddene til de aktiviteter, derblev igangsat ved psykiatriaftalen for 2000-2002. Resten af de afsatte midler anvendes til enrække udviklingsinitiativer. For hvert initiativ kan anvendes op til 1,5 mio. kr. til evaluering ogdokumentation.Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.10.5BeskrivelseDer er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelseaf udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteternemv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den fak-tiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevil-ling til § 15.11.01. Departementet.

Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Udfasning af driftstilskud til botilbud, bostøtte, være-steder mv. ......................................................................................Udgift ..............................................................................................43. Interne statslige overførselsudgifter ........................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................20. Særforanstaltninger ......................................................................Udgift ..............................................................................................43. Interne statslige overførselsudgifter ........................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................30. Udvikling af bostøtte ....................................................................Udgift ..............................................................................................43. Interne statslige overførselsudgifter ........................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................40. Sindslidende med misbrug ..........................................................Udgift ..............................................................................................43. Interne statslige overførselsudgifter ........................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................50. Tidlig og målrettet indsats overfor børn og unge medpsykiske vanskeligheder og deres familier ................................Udgift ..............................................................................................43. Interne statslige overførselsudgifter ........................................

F110,0

201284,0

201384,0

201484,0

84,02,581,53,00,12,9---5,00,24,8

42,01,340,74,00,13,99,00,38,79,00,38,7

21,00,620,47,00,26,813,00,412,613,00,412,6

9,00,3

16,00,5

23,00,7

§ 15.74.15.46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................60. Overgangen fra barn til voksen samt en styrket indsatsfor unge med psyk. vanskeligheder, herunder spisefor-styrrelser og selvskadende adfærd .............................................Udgift ..............................................................................................43. Interne statslige overførselsudgifter ........................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................70. Styrkelse af indsatsen overfor unge som har oplevetseksuelle overgreb i barndommen eller ungdommen ..............Udgift ..............................................................................................43. Interne statslige overførselsudgifter ........................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................

199

8,7

15,5

22,3

5,00,24,8

4,00,13,9

7,00,26,8

4,00,13,9

---

10. Udfasning af driftstilskud til botilbud, bostøtte, væresteder mv.Der afsættes midler til en udfasning af driftstilskuddene til de aktiviteter, der blev igangsatved psykiatriaftalen for 2000-2002. Der vil fortsat være et driftstilskud på 50 pct. i 2011, hvorefterdriftstilskuddet nedtrappes til 25 pct. i 2012 og 2013 og til 12,5 pct. i 2014. Finansieringen afudfasningen udgør 84,0 mio. kr. i 2011, 42,0 mio. kr. i hvert af årene 2012 og 2013 og 21,0 mio.kr. i 2014.20. SærforanstaltningerDer afsættes en central pulje til initiativer, som styrker indsatsen i særforanstaltninger forbørn, unge og voksne med sociale vanskeligheder, sindslidelser og handicap. Initiativet vil havefokus på både udredning, den konkrete indsats og organiseringen af indsatsen. I sammenhængmed projektet sikres, at resultaterne dokumenteres og formidles til kommunerne, samt kommu-nale, regionale og private leverandører. Initiativet koordineres med VISO, som vil sætte fokuspå området. Der afsættes i alt 18,0 mio. kr. til dette initiativ fordelt med 3,0 mio. kr. i 2011, 4,0mio. kr. i hvert af årene 2012 og 2013 og 7,0 mio. kr. i 2014.30. Udvikling af bostøtteDer afsættes en central pulje til to initiativer, som udvikler og kvalificerer indsatsen i bo-støtten. Der afsættes i alt 31,0 mio. kr. til initiativerne fordelt med 9,0 mio. kr. i hvert af årene2012 og 2013 og 13,0 mio. kr. i 2014. De to initiativer er: a) Udviklingsprojekt om "Den godebostøtte", som sikrer, at sindslidende i højere grad lærer at mestre konsekvenserne af sindslidel-sen, og b) modelkommuneprojekt "Den gode udflytning", hvor 2-3 kommuner med succesfuldeerfaringer med udflytning inviteres til at deltage.40. Sindslidende med misbrugDer afsættes i alt 36,0 mio. kr. til initiativet fordelt med 5,0 mio. kr. i 2011, 9,0 mio. kr. ihvert af årene 2012 og 2013 og 13,0 mio. kr. i 2014. Indsatsen indeholder to dele:1) Modelprojekt, som sigter på at integrere den sociale indsats, misbrugsbehandlingen ogindsatsen i behandlingspsykiatrien. Modelprojektet målrettes den del af målgruppen med desværeste problemstillinger2) I tilknytning til screeningsprojektet i Kampen mod Narko II iværksættes et projekt til ungesindslidende med et misbrug. Screeningsprojektet forventes at afdække misbrugere med psykiskevanskeligheder, der ikke tidligere har været kendt i socialpsykiatrien.

200

§ 15.74.15.50.

50. Tidlig og målrettet indsats overfor børn og unge med psykiske vanskeligheder og deresfamilierDer afsættes i alt 64 mio. kr. fordelt med 9,0 mio. kr. i 2011, 16,0 mio. kr. i hvert af årene2012 og 2013 og 23,0 mio. kr. i 2014 til initiativer, der skal styrke indsatsen overfor børn og ungemed psykiske vanskeligheder. Af midlerne kan der afsættes op til 3,0 mio. kr. til evaluering ogdokumentation. De prioriterede indsatsområder er: 1) Opsporing af og tidlig støtte til børn ogunge med begyndende eller lettere psykiske vanskeligheder på uddannelsessteder med henblikpå at sikre inklusion i normalsystemerne, herunder bl.a. gennem en tidlig og koordineret indsatsat forebygge fx udskillelse fra folkeskolen og frafald på ungdomsuddannelserne og 2) Støtte tilforældre til psykisk syge børn, herunder fx netværksdannelse, erfaringsudveksling, opsamling ogudbredelse af viden, mv.60. Overgangen fra barn til voksen samt en styrket indsats for unge med psyk. vanskelig-heder, herunder spiseforstyrrelser og selvskadende adfærdDer afsættes midler til en central pulje til målrettede udviklingsprojekter, der skal styrkeindsatsen over for gruppen af unge sindslidende i overgangen fra barn til voksen, og som sikrerden fornødne opmærksomhed og de nødvendige værktøjer og metoder i de sektorer, som møderden unge. Eksisterende erfaringer med en sammenhængende og helhedsorienteret indsats, hvorkoordination på tværs af forvaltningsgrænser er det bærende princip skal indgå i initiativet. Derafsættes i alt 20,0 mio. kr. til initiativet fordelt med 5,0 mio. kr. i 2011, 4,0 mio. kr. i hvert afårene 2012 og 2013 og 7,0 mio. kr. i 2014.70. Styrkelse af indsatsen overfor unge som har oplevet seksuelle overgreb i barndommeneller ungdommenDer afsættes 4,0 mio. kr. i 2011 til at etablere behandlingstilbud, hvor unge, som har væretudsat for overgreb, og deres forældre kan modtage samtaler med henblik på at bearbejde efter-følgerne af seksuelle overgreb. Behandlingen skal inddrage allerede kendte behandlingsformer,herunder fx den behandlingsmodel, der er udviklet og etableret i Team for Seksuelt MisbrugteBørn og Center for Voldtægtsofre.

15.75. Særligt udsatte grupper15.75.09. National civilsamfundsstrategi(Reservationsbev.)Kontoen søges oprettet i forbindelse med ændringsforslagene og som led i Aftale om ud-møntningen af satspuljen for 2011 med 25,1 mio. kr. i 2011, 20,0 mio. kr. i 2012, 27,5 mio. kr.i 2013 og 27,4 mio. kr. i 2014 til en National civilsamfundsstrategi. Formålet med indsatsen erat styrke inddragelse af civilsamfundet og frivillige organisationer i det sociale arbejde medhenblik på at forbedre vilkårene for vanskeligt stillede samt socialt udsatte enkeltpersoner og fa-milier.Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.10.5BeskrivelseDer er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelseaf udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteternemv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den fak-tiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevil-ling til § 15.11.01. Departementet.

§ 15.75.09.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Innovation og udvikling i den sociale indsats ...........................Udgift ..............................................................................................43. Interne statslige overførselsudgifter ........................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................20. Aktivt medborgerskab og frivillighedskultur ...........................Udgift ..............................................................................................43. Interne statslige overførselsudgifter ........................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................30. Frivillige organisationers virke ...................................................Udgift ..............................................................................................43. Interne statslige overførselsudgifter ........................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................40. Tværgående samarbejde ..............................................................Udgift ..............................................................................................43. Interne statslige overførselsudgifter ........................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................

201

F25,113,30,412,94,00,13,96,50,26,31,30,11,2

201220,013,90,413,52,20,12,13,70,13,60,2-0,2

201327,521,60,621,02,00,11,93,70,13,60,2-0,2

201427,421,00,620,42,00,11,94,20,14,10,2-0,2

10. Innovation og udvikling i den sociale indsatsDette initiativ under National civilsamfundsstrategi skal styrke innovation og udvikling i densociale indsats, herunder identificere nye områder og metoder, hvor brug af frivillige og privateaktører styrker den sociale indsats. Der etableres en pulje til pilotprojekter, herunder understøt-telse af aktivt ældreliv, som de frivillige organisationer kan søge midler fra. Der afsættes i alt 69,8mio. kr. over en fireårig periode fordelt med 13,3 mio. kr. i 2011, 13,9 mio. kr. i 2012, 21,6 mio.kr. i 2013 og 21,0 mio. kr. i 2014.20. Aktivt medborgerskab og frivillighedskulturDette initiativ under National civilsamfundsstrategi skal fremme aktivt medborgerskab ogfrivillighedskultur, herunder få flere danskere til at yde en frivillig indsats samt fremme og syn-liggøre det frivillige sociale arbejde og indsats. Der iværksættes en række initiativer i regi af deteuropæiske år for frivilligt arbejde til fremme af aktivt medborgerskab i 2011. Der afsættes i alt10,2 mio. kr. over en fireårig periode fordelt med 4,0 mio. kr. i 2011, 2,2 mio. kr. i 2012 og 2,0mio. kr. i hvert af årene 2013 og 2014.30. Frivillige organisationers virkeDette initiativ under National civilsamfundsstrategi skal styrke de frivillige organisationersvirke, herunder bl.a. fremme udviklingen af organisationernes kapacitet og evner til at indgå i etsamarbejde. Der etableres en pulje til styrkelse af de frivillige organisationers virke. Der afsættesi alt 18,1 mio. kr. over en fireårig periode fordelt med 6,5 mio. kr. i 2011, 3,7 mio. kr. i hvertaf årene 2012 og 2013 og 4,2 mio. kr. i 2014.

202

§ 15.75.09.40.

40. Tværgående samarbejdeDette initiativ under National civilsamfundsstrategi skal styrke det tværgående samarbejde,herunder bl.a. styrke de organisatoriske rammer for et velfungerende samarbejde mellem organi-sationer, det offentlige og det private erhvervsliv. Der afsættes i alt 1,9 mio. kr. over en fireårigperiode fordelt med 1,3 mio. kr. i 2011 og 0,2 mio. kr. i hvert af årene 2012, 2013 og 2014.

15.75.12. Støtte til kvinder på vej ud af prostitution(Reservationsbev.)Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.10.5BeskrivelseDer er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelseaf udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteternemv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den fak-tiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevil-ling til § 15.11.01. Departementet.

Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Støtte til kvinder på vej ud af prostitution ...............................Udgift ..............................................................................................43. Interne statslige overførselsudgifter ........................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................

F5,05,00,24,8

20125,05,00,24,8

20135,05,00,24,8

20145,05,00,24,8

10. Støtte til kvinder på vej ud af prostitutionKontoen søges oprettet i forbindelse med ændringsforslagene og som led i Aftale om ud-møntningen af satspuljen for 2011 med 5,0 mio. kr. i hvert af årene 2011-2014 til styrket indsatsover for kvinder på vej ud af prostitution.Af bevillingen afsættes 4,0 mio. kr. årligt i perioden 2011-2014 til etablering af et botilbudtil stofmisbrugende gadeprostituerede med mulighed for social- og sundhedsmæssig støtte. Til-buddet tilknyttes akutbehandlingstilbuddet, jf. § 15.75.26.22. Forsøg med behandlingstilbud medmulighed for overnatning til stofmisbrugende kvinder i prostitution. Bostedet samt behandlings-tilbuddet til stofmisbrugende kvinder skal ses i sammenhæng og som udgangspunkt under "éttag", så der bliver tale om en sammenhængende indsats, hvor brugeren kan få et optimalt udbytteaf indsatsen. Evaluering foretages af Servicestyrelsen, og endelig rapportering sker ved udgangenaf 2014. Der afsættes op til 0,5 mio. kr. til evalueringen, som foretages i sammenhæng medevalueringen af akutbehandlingstilbuddet.Af bevillingen afsættes 1,0 mio. kr. årligt i perioden 2011-2014 til etablering af en centralpulje med henblik på at sætte særligt fokus på kvinder på vej ud af prostitution, og på de støtte-behov de har. Mange kvinder, der har været i prostitution, har senfølger og derfor behov for støtteog hjælp, når de stopper og i en periode herefter. Initiativet skal bidrage til at afdække støttebe-hovet og indholdet af den indsats, som kan hjælpe kvinder til en tilværelse udenfor prostitution.

§ 15.75.18.

203

15.75.18. Forstærket indsats over for kriminelle og kriminalitetstruede unge(tekstanm. 111)(Reservationsbev.)Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.10.5BeskrivelseDer er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelseaf udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteternemv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den fak-tiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevil-ling til § 15.11.01. Departementet.

Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................60. Styrket uddannelsesindsats på sikrede institutioner ................Udgift ..............................................................................................43. Interne statslige overførselsudgifter ........................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................

F10,010,00,39,7

2012----

20135,05,00,24,8

20145,05,00,24,8

60. Styrket uddannelsesindsats på sikrede institutionerKontoen søges oprettet i forbindelse med ændringsforslagene og som led i Aftale om ud-møntningen af satspuljen for 2011 med 10 mio. kr. i 2011, 5 mio. kr. i 2013, 5 mio. kr. i 2014og derefter permanent 5 mio. kr. om året. Midlerne er afsat til at styrke undervisningen af ungeover den undervisningspligtige alder på sikrede institutioner.

15.75.26. Pulje til socialt udsatte grupper (tekstanm. 111)(Reservationsbev.)Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................11. Permanent driftstilskud til kommunale og amtskommu-nale aktiviteter støttet af Pulje til socialt udsatte grup-per ...................................................................................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................31. Videreførsel af projekter støttet af Kvindekrisecenter-puljen ..............................................................................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................

F-2,2

2012-23,8

2013-23,3

2014-23,3

-2,2-2,2

-21,8-21,8

-21,3-21,3

-2,0-2,0

204

§ 15.75.26.11.

11. Permanent driftstilskud til kommunale og amtskommunale aktiviteter støttet af Puljetil socialt udsatte grupperKontoen søges nedsat som led i Aftale om udmøntningen af satspuljen for 2011, idet der eromdisponeret 2,2 mio. kr. i 2011, 21,8 mio. kr. i 2012 og 21,3 mio. kr. permanent fra 2013 ogfrem til brug for den samlede udmøntning af satspuljen for 2011.31. Videreførsel af projekter støttet af KvindekrisecenterpuljenKontoen søges nedsat som led i Aftale om udmøntningen af satspuljen for 2011, idet der eromdisponeret 2,0 mio. kr. permanent fra 2012 og frem til brug for den samlede udmøntning afsatspuljen for 2011.

15.75.39. Udviklings-, opfølgnings- og kvalitetsikringsprojekter på hjemmehjælps-området (tekstanm. 111)(Driftsbev.)Som led i Aftale om finansloven for 2011 er det aftalt, at der fra kontoen kan anvendes optil 2,0 mio. kr. i 2011 til nedsættelse af en kommission, som skal undersøge, hvordan man påplejehjem og i plejeboliger kan understøtte de ældres livskvalitet og selvbestemmelse.Kommissionen afrapporterer i efteråret 2011.

15.75.44. Bedre overgang til voksenlivet - en styrkelse af efterværnsindsatsen(Re-servationsbev.)Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.10.5BeskrivelseDer er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelseaf udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteternemv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den fak-tiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevil-ling til § 15.11.01. Departementet.

Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Styrkelse af efterværnsindsatsen ................................................Udgift ..............................................................................................43. Interne statslige overførselsudgifter ........................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................

F33,033,01,032,0

2012----

201326,526,50,825,7

201430,530,50,929,6

10. Styrkelse af efterværnsindsatsenKontoen søges oprettet i forbindelse med ændringsforslagene og som led i Aftale om ud-møntningen af satspuljen for 2011 med 33,0 mio. kr. i 2011, 26,5 mio. kr. i 2013 og 30,5 mio.kr. i 2014. Midlerne afsættes til en styrkelse af efterværnsindsatsen over for udsatte unge, her-under bl.a. til systematisk tilbud om støtte fra frivillige organisationer til tidligere anbragte,"særtog" til uddannelse og beskæftigelse, forsøg med "værtsfamilier" og en styrket videns- ogerfaringsopsamling om støtte til udsatte unge over 18 år

§ 15.75.72.

205

15.75.72. Det Fælles Ansvar II (tekstanm.111)(Reservationsbev.)10. Det Fælles Ansvar IISom led Aftale om udmøntning af satspuljen for 2011 etableres en ansøgningspulje på i alt27,5 mio. kr. til forankrings- og implementeringsinitiativer for projekter i Det Fælles Ansvar IImed bevillingsudløb i løbet af 2011. Ansøgningspuljen skal sikre grundlaget for finansiering afde projekter, der vurderes at have opnået gode resultater, og som derfor har mulighed for at opnålokal forankring i kommunerne. Puljen finansieres af en del af det uforbrugte beløb på kontoenog administreres af Socialministeriet.

15.75.73. Driftsstøtte til brugerorganisationer mv. (tekstanm. 111)(Reservations-bev.)Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.2.9BeskrivelseDer er adgang til overførsel mellem § 15.75.73.20., § 15.75.73.30., §15.75.73.40., § 15.75.74.30., § 15.75.74.50., § 15.75.74.60. og §15.75.75.Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelseaf udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteternemv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den fak-tiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevil-ling til § 15.11.01. Departementet.

BV 2.10.5

Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................30. Satspuljeaftalen for 2011, driftsstøtte til bevillinger derudløber i 2010 ...............................................................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................40. Satspuljeaftalen for 2011, driftsstøtte til bevillinger derudløber i 2011 ...............................................................................Udgift ..............................................................................................43. Interne statslige overførselsudgifter ........................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................

F4,1

201213,0

201313,0

201413,0

4,14,1

---

8,90,38,6

30. Satspuljeaftalen for 2011, driftsstøtte til bevillinger der udløber i 2010Kontoen søges oprettet i forbindelse med ændringsforslagene og som led i Aftale om ud-møntningen af satspuljen for 2011 med en permanent bevilling på 4,1 mio. kr. årligt fra 2011 ogfrem til driftsstøtte til projekter mv., hvis bevilling udløber i 2010.

206

§ 15.75.73.40.

40. Satspuljeaftalen for 2011, driftsstøtte til bevillinger der udløber i 2011Kontoen søges oprettet i forbindelse med ændringsforslagene og som led i Aftale om ud-møntningen af satspuljen for 2011 med en permanent bevilling på 8,9 mio. kr. årligt fra 2012 ogfrem til reserve til driftsstøtte til projekter mv., hvis bevilling udløber i 2011.

15.75.74. Overgangsordning (tekstanm. 111)(Reservationsbev.)Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.2.9BeskrivelseDer er adgang til overførsel mellem § 15.75.73.20., § 15.75.73.30., §15.75.73.40., § 15.75.74.30., § 15.75.74.50., § 15.75.74.60. og §15.75.75.Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelseaf udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteternemv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den fak-tiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevil-ling til § 15.11.01. Departementet.

BV 2.10.5

Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................50. Satspuljeaftalen for 2011, overgangsstøtte til bevillingerder udløber i 2010 ........................................................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................60. Satspuljeaftalen for 2011, overgangsstøtte til bevillingerder udløber i 2011 ........................................................................Udgift ..............................................................................................43. Interne statslige overførselsudgifter ........................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................

F27,7

201245,6

20133,9

2014-

26,526,5

21,421,4

1,2-1,2

24,20,723,5

3,90,13,8

---

50. Satspuljeaftalen for 2011, overgangsstøtte til bevillinger der udløber i 2010Kontoen søges oprettet i forbindelse med ændringsforslagene og som led i Aftale om ud-møntningen af satspuljen for 2011 med 26,5 mio. kr. i 2011 og 21,4 mio. kr. i 2012 til over-gangsstøtte til bevillinger, som udløber i 2010.60. Satspuljeaftalen for 2011, overgangsstøtte til bevillinger der udløber i 2011Kontoen søges oprettet i forbindelse med ændringsforslagene og som led i Aftale om ud-møntningen af satspuljen for 2011 med 1,2 mio. kr. i 2011, 24,2 mio. kr. i 2012 og 3,9 mio. kr.i 2013 til reserve til overgangsstøtte til bevillinger, som udløber i 2011.

§ 15.75.75.

207

15.75.75. Udviklingsinitiativer (tekstanm. 111)(Reservationsbev.)Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.2.9

Beskrivelse

Der er adgang til overførsel mellem § 15.75.73.20., § 15.75.73.30., §15.75.73.40., § 15.75.74.30., § 15.75.74.50., § 15.75.74.60. og §15.75.75.Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelseaf udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteternemv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den fak-tiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevil-ling til § 15.11.01. Departementet.

BV 2.10.5

Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................50. Afhjælpe eller forebygge vanskeligheder for socialt ud-satte grupper .................................................................................Udgift ..............................................................................................43. Interne statslige overførselsudgifter ........................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................60. Udvikling af indsatsen mod spiseforstyrrelser ..........................Udgift ..............................................................................................43. Interne statslige overførselsudgifter ........................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................

F11,6

20122,1

20136,6

20149,4

9,00,38,72,60,12,5

---2,10,12,0

5,00,24,81,6-1,6

5,70,25,53,70,13,6

50. Afhjælpe eller forebygge vanskeligheder for socialt udsatte grupperKontoen søges oprettet i forbindelse med ændringsforslagene og som led i Aftale om ud-møntning af satspuljen for 2011, med 9,0 mio. kr. i 2011, 5,0 mio. kr. i 2013 og 5,7 mio. kr. i2014 til udviklingsinitiativer inden for temaet "Afhjælpe eller forebygge vanskeligheder for so-cialt udsatte grupper".60. Udvikling af indsatsen mod spiseforstyrrelserKontoen søges oprettet i forbindelse med ændringsforslagene og som led i Aftale om ud-møntning af satspuljen for 2011, med 2,6 mio. kr. i 2011, 2,1 mio. kr. i 2012, 1,6 mio. kr. i 2013og 3,7 mio. kr. i 2014 til udviklingsinitiativer inden for temaet "Udvikling af indsatsen mod spi-seforstyrrelser".

208

§ 15.75.77.

15.75.77. National handlingsplan om demens(Reservationsbev.)Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.10.5BeskrivelseDer er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelseaf udgifter i forbindelse med administration af handlingsplanen, aktivi-teterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til denfaktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel afbevilling til § 15.11.01. Departementet.

Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. National handlingsplan om demens ...........................................Udgift ..............................................................................................43. Interne statslige overførselsudgifter ........................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................

F11,211,20,310,9

20125,05,00,24,8

20134,04,00,13,9

20141,01,0-1,0

10. National handlingsplan om demensKontoen er oprettet som følge af Aftale om finansloven for 2011, hvor det blev besluttet ativærksætte en national handlingsplan for demensindsatsen, der skal bidrage til at udvikle og styrkedemensindsatsen i kommuner og regioner.Det blev besluttet at afsætte 20,0 mio. kr. i 2011-14 til handlingsplanen om demens, hvorafde 19,0 mio. kr. afsættes på Socialministeriets område, mens de 1,0 mio. kr. afsættes på Indenrigs-og Sundhedsministeriets område. Desuden tilføres Socialministeriet 2,2 mio. kr. fra bortfald afoverskydende midler fra Indenrigs- og Sundhedsministeriets område.På Socialministeriets område afsættes således samlet set 21,2 mio. kr. fordelt med 11,2 mio.kr. i 2011, 5,0 mio. kr. i 2012, 4,0 mio. kr. i 2013 og 1,0 mio. kr. i 2014 til en styrket indsatsfor personer med demens.

Anmærkninger til tekstanmærkningerDispositionsrammer mv.Materielle bestemmelser.Ad tekstanmærkning nr. 111. (uændret).Overskriften søges i forbindelse med ændringsforslagene tilpasset en ny konto, der er omfattetaf tekstanmærkningen. Følgende konto tilføjes i overskriften: 15.51.55.

209

§ 16. Indenrigs- og SundhedsministerietA. Oversigter.Realøkonomisk oversigt:Mio. kr.NettotalUdgiftIndtægt

Udgiftsbudget .........................................................................

329,0

328,538,938,932,532,57,26,21,0149,9149,9100,0100,0

-0,5-0,5-0,5---------

Fællesudgifter ...........................................................................................16.11. Centralstyrelsen ...............................................................................Forebyggelse ..............................................................................................16.21. Forebyggelse ...................................................................................Uddannelse og forskning .........................................................................16.33. Forskning, forsøg og analysevirksomhed ......................................16.35. Forskning og forebyggelse af smitsomme sygdomme m.v. ..........Sygehuse m.v. ............................................................................................16.51. Sygehuse .........................................................................................Tilskud til kommuner m.v. .....................................................................16.91. Tilskud til kommuner .....................................................................Artsoversigt:Driftsposter .................................................................................................Interne statslige overførsler .......................................................................Øvrige overførsler ......................................................................................Finansielle poster .......................................................................................Aktivitet i alt ..............................................................................................Nettostyrede aktiviteter ..............................................................................Bevilling i alt .............................................................................................

22,1-1,5307,80,1328,50,5329,0

--1,51,0--0,50,5-

210

§ 16.

B. Bevillinger.UdgiftIndtægt

——— Mio. kr. ———

Fællesudgifter16.11. Centralstyrelsen01. Departementet (tekstanm. 1 og 100)(Driftsbev.)...........FAf finansministeren ........................................................ÆFSupplerende evalulering af psykologordning og kvali-tetssikring af den sundhedsfaglige kokainbehandling, jf.Aftale om udmøntning af satspuljen for 2011 samtoverførsel af sundheds-it05. Pulje til forsøgsvirksomhed i landdistrikterne(tekstanm. 101)(Reservationsbev.).................................FAf finansministeren ........................................................ÆFInformationsvirksomhed mv. om landdistrikternes ud-viklingsvilkår med henblik på at fremme en bæredygtigudvikling til Landdistrikternes Fællesråd, jf. Aftale omfinansloven for 201111. Sundhedsstyrelsen (tekstanm. 2, 3 og 101)(Driftsbev.).......................................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFUdmøntning af Kræftplan III samt midler til delvis ud-møntning af demenshandlingsplan, jf. Aftale om finans-loven for 2011Af finansministerenNy konto15. National Sundheds-IT (tekstanm. 101)(Driftsbev.)........FOprettelse af National Sundheds-IT som følge af Aftalerom den kommunale og regionale økonomi for 201179. Reserver og budgetregulering ..........................................FAf finansministeren ........................................................ÆFUdmøntning af Kræftplan III, indefrosne ejendomsskat-ter, statens indkøbsprogram samt mindre brug af kon-sulenter i staten, jf. aftalerne om finansloven for 2011Forebyggelse16.21. Forebyggelse02. Sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse (tekst-anm. 101)(Reservationsbev.)..........................................FAf finansministeren ........................................................ÆFUdmøntning af Kræftplan III, jf. Aftale om finanslovenfor 2011

274,5-20,0

21,41,0

306,012,0

22,0

-341,324,4

59,911,5

§ 16.57. Pulje til kommunale forsøgsprojekter og etable-ring af landsdækkende familieambulatoriefunktio-ner (tekstanm. 101)(Reservationsbev.)...........................FAf finansministeren ........................................................ÆFVidereførelse af telefonrådgivning og anden formidlingtil familieambulatorierne, jf. Aftale om udmøntning afsatspuljen for 2011Af finansministerenNy konto64. Modelkommuneprojekt om unge og narko (tekst-anm. 101)(Reservationsbev.)..........................................FModelkommuneprojekt om unge og narko, jf. Aftale omudmøntning af satspuljen for 2011Af finansministerenNy konto65. Forsøg med sundhedsrum (tekstanm. 101)(Reservationsbev.)............................................................FPulje til forsøg med sundhedsrum, jf. Aftale om ud-møntning af satspuljen for 2011Uddannelse og forskning16.33. Forskning, forsøg og analysevirksomhed09. Kennedy Centret - Nationalt forsknings- og råd-givningscenter for genetik, synshandicap og men-talretardering(Driftsbev.).................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFBasisforskningsmidler til sektorforskning samt videre-førsel af Center for Rett syndrom, jf. aftaler om finans-loven for 2011Af finansministerenNy konto16. Nationalt Videnscenter for Demens (teksanm.101)(Reservationsbev.)...................................................FVidereførelse af Nationalt Videnscenter for Demens, jf.Aftale om udmøntning af satspuljen for 201116.35. Forskning og forebyggelse af smitsomme sygdomme m.v.01. Statens Serum Institut (tekstanm. 4, 5, 6 og 7)(Statsvirksomhed).............................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFBasisforskningsmidler til sektorforskning til Statens Se-rum Institut, jf. Aftale om fordeling af globaliseringsre-serven til forskning og udvikling 2011-2012Sygehuse m.v.16.51. SygehuseAf finansministerenNy konto

211

28,20,5

19,0

1,5

45,46,2

100,61,0

212

§ 16.14. "Lær at leve med" - program for angst og de-pression (teksanm. 101)(Reservationsbev.)....................F"Lær at leve med" - program for angst og depression,jf. Aftale om udmøntning af satspuljen 2011Af finansministerenNy konto15. Pulje til centrale initiativer i psykiatrien (tek-sanm. 101)(Reservationsbev.).........................................FPulje til centrale initiativer i psykiatrien, jf. Aftale omudmøntning af satspuljen for 2011Af finansministerenNy konto16. Rehabiliteringstilbud for Parkinson patienter(tekstanm. 101)(Reservationsbev.).................................FRehabiliteringstilbud for Parkinson Patienter, jf. Aftaleom udmøntning af satspuljen for 2011Af finansministerenNy konto17. Diverse tilskud (tekstanm. 101)(Reservationsbev.).......FUdmøntning af Kræftplan III, jf. Aftale om finanslovenfor 2011Af finansministerenNy konto18. Rehabilitering/genoptræning for udsatte patientermed hjerneskade (teksanm. 101)(Reservationsbev.)............................................................FPulje til rehabilitering/genoptræning for udsatte patientermed hjerneskade, jf. Aftale om finansloven for 2011Af finansministerenNy konto69. Pulje til oprettelse af hospicer (tekstanm. 101)(Reservationsbev.)............................................................FEtablering og drift af ekstra hospicepladser - kræftplanIII, jf. Aftale om finansloven for 201179. Styrkelse af indsatsen for mennesker med sindsli-delser (tekstanm. 101)(Reservationsbev.)......................FAf finansministeren ........................................................ÆFVidereførelse af indsatsen for mennesker med sindsli-delser, jf. Aftale om udmøntning af satspuljen for 2011Tilskud til kommuner m.v.

1,5

10,4

3,2

7,0

30,0

12,0

-85,8

16.91. Tilskud til kommuner16. Pulje til opprioritering af det fysiske miljø i ud-kantsområderne(Reservationsbev.).................................FAf finansministeren ........................................................ÆF

-100,0

§ 16.Videreførelse af pulje til opprioritering af det fysiskemiljø i udkantsområderne, jf. Aftale om finansloven for2011

213

C. Tekstanmærkninger.Materielle bestemmelser.Nr. 101.16.11.05., 16.11.06., 16.11.11., 16.21.02.,16.21.30., 16.21.31., 16.21.32. 16.21.33., 16.21.35.,16.21.46., 16.21.47., 16.21.48, 16.21.49., 16.21.50.,16.21.55., 16.21.56., 16.21.57., 16.21.58., 16.21.59.,16.31.03., 16.31.04., 16.33.02., 16.33.03., 16.33.04.,16.51.03., 16.51.04., 16.51.06., 16.51.07., 16.51.08.,16.51.22., 16.51.42., 16.51.43. 16.51.44., 16.51.46.,16.51.54., 16.51.55., 16.51.56., 16.51.57., 16,51.63.,16.51.73., 16.51.74., 16.51.75., 16.51.76., 16.51.77.,16.91.15., 16.91.24., 16.91.75. og 16.91.76.16.21.03.,16.21.36.,16.21.51.,16.21.60.,16.33.05.,16.51.09.,16.51.48.,16.51.65.,16.51.78.,16.21.04.,16.21.37.,16.21.52.,16.21.61.,16.33.06.,16.51.10.,16.51.50.,16.51.67.,16.51.79.,16.21.05.,16.21.38.,16.21.53.,16.21.62.,16.33.08.,16.51.11.,16.51.52.,16.51.68.,16.91.04.,16.21.06.,16.21.45.,16.21.54.,16.21.63.,16.33.15.,16.51.13.,16.51.53.,16.51.69.,16.91.14.,

AffinansministerenOverskriften affattes således:" Nr. 101.16.11.05., 16.11.06., 16.11.11., 16.21.02., 16.21.03., 16.21.04.,16.21.30., 16.21.31., 16.21.32. 16.21.33., 16.21.35., 16.21.36., 16.21.37.,16.21.46., 16.21.47., 16.21.48, 16.21.49., 16.21.50., 16.21.51., 16.21.52.,16.21.55., 16.21.56., 16.21.57., 16.21.58., 16.21.59., 16.21.60., 16.21.61.,16.21.64., 16.21.65., 16.31.03., 16.31.04., 16.33.02., 16.33.03., 16.33.04.,16.33.08., 16.33.15., 16.33.16., 16.51.03., 16.51.04., 16.51.06., 16.51.07.,16.51.10., 16.51.11., 16.51.13., 16.51.14., 16.51.15., 16.51.16., 16.51.17.,16.51.42., 16.51.43. 16.51.44., 16.51.46., 16.51.48., 16.51.50., 16.51.52.,16.51.55., 16.51.56., 16.51.57., 16,51.63., 16.51.65., 16.51.67., 16.51.68.,16.51.74., 16.51.75., 16.51.76., 16.51.77., 16.51.78., 16.51.79., 16.91.04.,16.91.24., 16.91.75. og 16.91.76."

16.21.05.,16.21.38.,16.21.53.,16.21.62.,16.33.05.,16.51.08.,16.51.18.,16.51.53.,16.51.69.,16.91.14.,

16.21.06.,16.21.45.,16.21.54.,16.21.63.,16.33.06.,16.51.09.,16.51.22.,16.51.54.,16.51.73.,16.91.15.,

214

§ 16.

Anmærkninger til ændringsforslag

Fællesudgifter16.11. Centralstyrelsen16.11.01. Departementet (tekstanm. 1 og 100)(Driftsbev.)Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene nedskrevet med netto 20,0 mio. kr. i 2011og 22,0 mio. kr. årligt fra 2012 og fremefter. Nettobevægelserne dækker over ændringer på un-derkonto 16.11.01.10. Almindelig virksomhed og underkonto 16.11.01.45. Sundheds-IT, jf. an-mærkningerne nedenfor til de enkelte underkonti.1. Ændring af budgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling .............................................................................Udgift .....................................................................................................Årets resultat ..........................................................................................20. Omprioriteringspulje ....................................................................Udgift ..............................................................................................45. Sundheds-it ....................................................................................Udgift ..............................................................................................

F2011-20,0-20,0-2,0-22,0

BO12012-22,0-22,0---22,0

BO22013-22,0-22,0---22,0

BO32014-22,0-22,0---22,0

20. OmprioriteringspuljeKontoen er i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med 2,0 mio. kr. i 2011, jf. Aftaleom udmøntning af satspuljen for 2011.I forlængelse af evalueringen af psykologordning for personer med let til moderat depressioni aldersgruppen 18 til 37 år afsættes 1,0 mio. kr. til undersøgelse af yderligere spørgsmål, der børbelyses, og sammen med evalueringen danne grundlag for satspuljepartiernes stillingtagen til evt.ændringer af ordningen.Der er behov for et praktisk værktøj i form af en samlet vejledning om den sundhedsfagligekokainbehandling, der præciserer de allerede gældende krav til omhyggelig og samvittighedsfuldbehandling. På den baggrund er der er afsat 1,0 mio. kr. i 2011 til initiativet.45. Sundheds-itKontoen er nulstillet i forbindelse med ændringsforslagene. Som led i økonomiaftalen for2011 er de på forslag til finansloven for 2011 afsatte midler (22,0 mio. kr. årligt fra 2011 ogfremefter) overført til nyoprettet konto 16.11.15. National Sundheds-IT, jf. anmærkningerne tilkonto 16.11.15. National Sundheds-IT.

§ 16.11.01.45.6. Specifikation af udgifter pr. opgaveMio. kr.Udgift i alt ...............................................1.Sundhed ............................................R2008R2009B2010F2011-20,0-20,0BO12012-22,0-22,0BO22013-22,0-22,0

215

BO32014-22,0-22,0

9. Ændring af finansieringsoversigtMio. kr.Langfristet gæld primo ...............................+ igangværende udviklingsprojekter ..........- afskrivninger og ekstraordinære afdrag ...Samlet gæld ultimo .....................................Låneramme ..................................................Udnyttelsesgrad (i pct.) ..............................R2008------R2009------B2010------F2011-2,9-0,5-0,4-3,0-3,0100,0BO12012-3,0--0,4-2,6-3,086,7BO22013-2,6-0,7-0,4-2,9-3,096,7BO32014-2,9--0,4-2,5-3,083,3

16.11.05. Pulje til forsøgsvirksomhed i landdistrikterne (tekstanm. 101)(Reserva-tionsbev.)Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med 1,0 mio. kr. i 2011, jf. Aftaleom Finansloven for 2011.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Pulje til forsøgsvirksomhed i landdistrikterne og desmå ø-samfund ..............................................................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................

F1,0

2012-

2013-

2014-

1,01,0

10. Pulje til forsøgsvirksomhed i landdistrikterne og de små ø-samfundKontoen er i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med 1,0 mio. kr. i 2011, jf. Aftaleom Finansloven for 2011.Midlerne afsættes til Landsdistrikternes Fællesråd med det formål at støtte informationsvirk-somhed mv. om landdistrikternes udviklingsvilkår med henblik på at fremme en bæredygtig ud-vikling.

216

§ 16.11.11.

16.11.11. Sundhedsstyrelsen (tekstanm. 2, 3 og 101)(Driftsbev.)Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene opskrevet med 12,0 mio. kr. i 2011, 7,0mio. kr. i 2012 og 1,0 mio. kr. i 2013 og fremefter. Opskrivningen vedrører underkonto16.11.11.10. Almindelig virksomhed, jf. anmærkningerne nedenfor til underkontoen.1. Ændring af budgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling .............................................................................Indtægt ...................................................................................................Udgift .....................................................................................................Årets resultat ..........................................................................................10. Almindelig virksomhed (tekstanm. 2) ........................................Udgift ..............................................................................................Indtægt ............................................................................................

F201112,0-1,510,5-10,5-1,5

BO120127,0-1,55,5-5,5-1,5

BO220131,0-1,5-0,5--0,5-1,5

BO320141,0-1,5-0,5--0,5-1,5

7. Ændring af specifikation af indtægterMio. kr.Indtægter i alt ..............................................6. Øvrige indtægter ....................................R2008--R2009--B2010--F2011-1,5-1,5BO12012-1,5-1,5BO22013-1,5-1,5BO32014-1,5-1,5

10. Almindelig virksomhed (tekstanm. 2)Der afsættes 11,0 mio. kr. i 2011, 7,0 mio. kr. i 2012 og 1,0 mio. kr. årligt i 2013 og fremeftertil initiativer vedr. Kræftplan III, jf. Aftale om Finansloven for 2011. Heraf vedrører

§ 16.11.11.10.--------1,03,01,01,04,01,01,01,0mio.mio.mio.mio.mio.mio.mio.mio.kr.kr.kr.kr.kr.kr.kr.kr.

217

i 2011 til Diagnostik pakke (udvikling).i 2011 til Informationskampagne om symptomer på kræft.årligt fra 2013 og fremefter til National screeningsopfølgning.i 2011 til Forløbsprogram (udvikling).i 2011 og 6,0 mio. kr. i 2012 til at opdatere almen praksis på pakkeforløb.i 2011 til at opdatere retningslinjer for palliation.i 2012 til formidling af retningslinjer.i 2011 til kræftbehandling i udlandet.

Der afsættes 1,0 mio. kr. i 2011 til nationale kliniske retningslinjer som en del af demens-handlingsplanen, jf. Aftale om Finansloven for 2011.

16.11.15. National Sundheds-IT (tekstanm. 101)(Driftsbev.)Kontoen er nyoprettet i forbindelse med ændringsforslagene1. Ændring af budgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling .............................................................................Indtægt ...................................................................................................Udgift .....................................................................................................Årets resultat ..........................................................................................10. Sundheds-it ....................................................................................Udgift ..............................................................................................97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter .......................................Udgift ..............................................................................................Indtægt ............................................................................................

F201122,01,023,0-22,01,01,0

BO1201222,01,023,0-22,01,01,0

BO2201322,01,023,0-22,01,01,0

BO3201422,01,023,0-22,01,01,0

3. Hovedformål og lovgrundlagVirksomhedsstruktur16.11.15. National Sundheds-IT (tekstanm. 101), CVR-nr. (ukendt).Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.Som led i ændringsforslagene er der afsat 22 mio. kr. i 2011 og fremefter til etablering afNational Sundheds-IT (NSI) som opfølgning på Aftaler om den kommunale og regionale økonomifor 2011. Midlerne er overført fra underkonto 16.11.01.45. Sundheds-it.Som led i afviklingen af Sammenhængende Digital Sundhed i Danmark, jf. økonomiaftalenfor 2011, herunder aftalen om sundheds-it, overføres reserverede midler til finansiering af Na-tional PatientIndeks, E-journal og EpSOSII til den nyetablerede institution, National Sundheds-ITmed virkning fra 2011.NSI's arbejdsopgaver består i følgende:

218-----

§ 16.11.15.Konsolidere drift og udvikling af nationale sundhedsregistre og systemer med henblik påmere effektiv og stabil it-drift og udvikling.Styrke servicen over for sundhedsvæsnets parter, herunder smidigt stille relevant tidstrodata til rådighed for økonomi- og kvalitetsstyring, standardisere eksterne snitflader tilindberetning, sikre stabil drift mv.Fastsætte standarder for tværsektoriel kommunikation på baggrund af rådgivning fra ennational bestyrelse for sundheds-it jf. nedenfor.Forestå udmøntning af konkrete tværgående sundheds-it initiativer efter aftale herom i deårlige økonomiaftaler og med udgangspunkt i politisk fastsatte mål og milepæle.Sikre, at den overordnede it-udvikling sker i overensstemmelse med it-strategien forsundhedsvæsnet og en sammenhængende data- og it-arkitektur.

Der etableres en national bestyrelse for NSI med repræsentanter fra Staten (3 medlemmer),regionerne (3 medlemmer) og kommunerne (1 medlem). Staten er formand for bestyrelsen medoverordnet reference til Indenrigs- og Sundhedsministeren. Bestyrelsen betjenes af et sekretariat,som placeres i National Sundheds-IT med deltagelse af Finansministeriet.Den nationale bestyrelse skal:---Rådgive Indenrigs- og Sundhedsministeren vedrørende sundhedsvæsnets it-strategi, over-ordnede it-arkitektur, standardisering m.v. med henblik på ministeriets fastsættelse af na-tionale krav og standarder for sundheds-it.Drøfte udviklingen på området og forestå den løbende koordinering og årlige opfølgningtil regeringen (og Danske Regioner), herunder vedr. fremdrift og gevinstrealisering i for-hold til mål/milepæle aftalt i de årlige økonomiaftaler.Foranledige og kvalitetssikre forslag til nye tværsektorielle investeringer, bl.a. somgrundlag for drøftelser i de årlige økonomiforhandlinger, herunder sikre et tilstrækkeligtbeslutningsgrundlag i form af positive business cases m.v.

4. Særlige bevillingsbestemmelserRegel der fravigeseller suppleresBV 2.2.10BV 2.2.13BV 2.2.11BV 2.2.11BV 2.6.5Tilskud kan forudbetales.Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.Tilskud kan gives som tilsagnDer er adgang til at overføre indtil 2,0 mio. kr. fra § 16.11.15.10.22.National Sundheds-IT, Sundheds-it til § 16.11.15.10.18. NationalSundheds-IT, Sundheds-it til aflønning af eksterne specialister, honore-ring af formænd og medlemmer af arbejdsgrupper og udvalg samt eks-tern sekretærbistand.BeskrivelseNational Sundheds-IT kan indgå flerårige kontrakter.

§ 16.11.15.5. Opgaver og formålOpgaverNational konsoli-dering/styring af sund-heds-itMål

219

Fastsætte standarder for tværsektoriel kommunikation. Udmønte konkretetværgående sundheds-it initiativer efter aftale herom i de årlige økonomiaf-taler. Sikre at it-udviklingen på sundhedsområdet sker i overensstemmelsemed it-strategien og en sammenhængende data- og it-arkitektur. Styrke ser-vicen over for sundhedsvæsnets parter, herunder smidigt stille relevant tidstrodata til rådighed for økonomi- og kvalitetsstyring, standardisere eksternesnitflader til indberetning, sikre stabil drift mv.

Drift og udvik-Konsolidere drift og udvikling af nationale sundhedsregistre og systemer.ling af it-syste-mer på det stats-lige sundhedsom-råde6. Specifikation af udgifter pr. opgaveMio. kr.Udgift i alt ...............................................0.1.Hjælpefunktioner samt generel ledel-se og administration .........................National konsolidering / styring afsundheds-it .......................................R20080,00,00,0R20090,00,00,0B20100,00,00,0F201123,04,518,5BO1201223,04,518,5BO2201323,04,518,5BO3201423,04,518,5

7. Ændring af specifikation af indtægterMio. kr.Indtægter i alt ..............................................3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...R2008--R2009--B2010--F20111,01,0BO120121,01,0BO220131,01,0BO320141,01,0

9. Ændring af finansieringsoversigtMio. kr.Reguleret egenkapital .................................Egenkapital i alt ..........................................Langfristet gæld primo ...............................+ igangværende udviklingsprojekter ..........R2008----R2009----B20100,60,6--F2011--2,90,5BO12012--3,0-BO22013--2,60,7BO32014--2,9-

220- afskrivninger og ekstraordinære afdrag ...Samlet gæld ultimo .....................................Låneramme ..................................................Udnyttelsesgrad (i pct.) ..............................

§ 16.11.15.------------0,43,03,0100,00,42,63,086,70,42,93,096,70,42,53,083,3

10. Sundheds-itKontoen omfatter konsolidering mv. og gennemførelse af programmer og projekter vedr.tværgående sundheds-it og tværgående kommunikation, herunder inden for bl.a. it-arkitektur,standardisering af eksterne snitflader til indberetning og sikring af stabil drift m.v. Herudoversekretariatsbetjening af national bestyrelse, herunder bidrage til den løbende koordinering ogopfølgning vedr. it-strategi, mål og milepæle aftalt i de årlige økonomiaftaler.97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteterNSI's andre tilskudsfinansierede aktiviteter omfatter aktiviteter, der er naturlige udløbere aforganisationens ordinære virksomhed på underkonto 10, som er finansieret af eksterne tilskuds-givere. Omfanget fastsættes skønsmæssigt til 1,0 mio. kr.

16.11.79. Reserver og budgetreguleringKontoen er i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med netto 24,4 mio. kr. i 2011 og137,4 mio. kr., 183,1 mio. kr. i 2013 og 362,8 mio. kr. i 2014.Nettobevægelserne dækker over ændringer på underkonto 16.11.79.10. Budgetreguleringvedr. indefrosne ejendomsskatter, underkonto 16.11.79.40. Reserve vedrørende det kommunalelov- og cirkulæreprogram, underkonto 16.11.79.50. Budgetregulering vedr. indkøbseffektiviseringog underkonto 16.11.79.60. Mindreforbrug af konsulenter i staten, jf. anmærkningerne nedenfortil de enkelte underkonti.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Budgetregulering vedr. indefrosne ejendomsskatter ...............Udgift ..............................................................................................49. Reserver og budgetregulering .................................................40. Reserve vedrørende det kommunale lov- og cirkulære-program .........................................................................................Udgift ..............................................................................................49. Reserver og budgetregulering .................................................50. Budgetregulering vedr. indkøbseffektivisering .........................Udgift ..............................................................................................49. Reserver og budgetregulering .................................................60. Mindreforbrug af konsulenter i staten ......................................Udgift ..............................................................................................49. Reserver og budgetregulering .................................................

F24,432,032,0

2012137,430,030,0

2013183,128,028,0

2014362,826,026,0

8,08,0-6,4-6,4-9,2-9,2

123,0123,0-6,4-6,4-9,2-9,2

171,0171,0-6,7-6,7-9,2-9,2

353,0353,0-7,0-7,0-9,2-9,2

10. Budgetregulering vedr. indefrosne ejendomsskatterKontoen er opskrevet med 32,0 mio. kr. i 2011, 30,0 mio. kr. i 2012, 28,0 mio. kr. i 2013og 26,0 mio. kr. i 2014 som følge af nyt beregningsgrundlag og fastlæggelse af den konkretemodel for pensionisternes indefrysning af ejendomsskatter.

§ 16.11.79.40.

221

40. Reserve vedrørende det kommunale lov- og cirkulæreprogramKontoen er i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med 8,0 mio. kr. i 2011, 123,0mio. kr. i 2012, 171,0 mio. kr. i 2013 og 353,0 mio. kr. i 2014 til initiativer i forbindelse medKræftplan III, jf. Aftale om Finansloven for 2011.Som led i udmøntning af Kræftplan III afsættes således:-38,0 mio. kr. i 2013, 220,0 mio. kr. i 2014 stigende til 391,0 mio. kr. fra 2023 til lands-dækkende screening for tyk- og endetarmskræft som et tilbud til personer i alderen 50-74år hvert andet år. Screeningen påbegyndes i 2014 og indfases over 4 år. Implementeringenaf screeningsprogrammet forberedes i årene 2011-2013.85,0 mio. kr. årligt fra 2012 og fremefter til styrkelse af den tidlige diagnostisk med ud-gangspunkt i den diagnostiske pakke for patienter med uspecifikke symptomer, der kantyde på kræft. Midlerne målrettes hensigtsmæssig organisering og tilrettelæggelse af ef-fektive diagnostiske forløb, herunder øget diagnostisk kapacitet i form af fx billeddiag-nostik. Endvidere kan midlerne målrettes eventuelle behov for uddannelse og specialiseringaf særlige personalegrupper.30,0 mio. kr. i 2012 og 40,0 mio. kr. i 2013 og frem til at understøtte et forløbsprogramfor kræftpatienters rehabilitering og palliation i kommunerne og regionerne.8,0 mio. kr. årligt fra 2011 og frem til sikring af øget adgang til specialiseret palliativbehandling og specialiseret rådgivning til det basale palliative behandlingsniveau.

50. Budgetregulering vedr. indkøbseffektiviseringSom følge af 5. fase af Statens Indkøbsprogram er indarbejdet en budgetregulering på -6,4mio. kr. i 2011, -6,4 mio. kr. i 2012, -6,7 mio. kr. i 2013 og -7,0 mio. kr. i 2014, jf. aftalerneom finansloven for 2011.60. Mindreforbrug af konsulenter i statenSom følge af mindreforbrug af konsulenter i staten er indarbejdet en budgetregulering på -9,2mio. kr. i 2011, -9,2 mio. kr. i 2012, -9,2 mio. kr. i 2013 og -9,2 mio. kr. i 2014, jf. jf. aftalerneom finansloven for 2011.

222

§ 16.2.

Forebyggelse16.21. ForebyggelseSærlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.10.5BeskrivelseDer er adgang til at anvende op til 3,0 pct. af bevillingerne til afholdelseaf udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteternemv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den fak-tiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevil-linger til § 16.11.01. Departementet / § 16.11.11. Sundhedsstyrelsen fra§ 16.21.64. Modelkommuneprojekt om unge og narko.Der er adgang til at anvende op til 3,0 pct. af bevillingerne til afholdelseaf udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteternemv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den fak-tiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevil-linger til § 16.11.01. Departementet fra § 16.21.65. Forsøg med sund-hedsrum.

BV 2.10.5

16.21.02. Sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse (tekstanm. 101)(Reservations-bev.)Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med 11,5 mio. kr. mio. kr. i 2011og 2,5 mio. kr. årligt fra 2012 og fremefter, jf. Aftale om Finansloven for 2011.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Folkesundhed, Sundhedsfremme og sygdomsforebyg-gelse ................................................................................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................

F11,5

20122,5

20132,5

20142,5

11,511,5

2,52,5

10. Folkesundhed, Sundhedsfremme og sygdomsforebyggelseKontoen er i forbindelse med ændringsforslagene hævet med 11,5 mio. kr. i 2011 og 2,5 mio.kr. årligt fra 2011 og fremefter, jf. Aftale om Finansloven for 2011. Heraf afsættes:-3,0 mio. kr. i 2011 til Informationskampagne om sund livsstil. De afsatte midler skal an-vendes til at gennemføre en informationskampagne målrettet børn og unge samt særligtudsatte. Kampagnen skal fokusere på det positive ved at føre en sund livsstil, herunder atdyrke motion, spise varieret og sundt, begrænse alkoholindtag samt prioritere at få dækketsøvnbehov.6,0 mio. kr. i 2011 til Rygestopkampagne. De afsatte midler skal anvendes til at gennem-føre den succesfulde nationale rygestopkampagne: "Hver eneste cigaret skader dig". Kam-pagnen kan tilpasses yderligere med det formål at nå særligt udsatte grupper og kampag-nens indhold skal være fagligt dokumenteret.

§ 16.21.02.10.-

223

2,5 mio. kr. årligt fra 2011 og fremefter til finansiering af driften af STOP-linien. Detforventes, at STOP-linien kan anvende midlerne til at udvikle sine aktiviteter til eksem-pelvis i højere grad at iværksætte opsøgende indsatser.

16.21.57. Pulje til kommunale forsøgsprojekter og etablering af landsdækkende fa-milieambulatoriefunktioner (tekstanm. 101)(Reservationsbev.)Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med 0,5 mio. kr. 2011, jf. Aftaleom udmøntning af satspuljen for 2011.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................20. Pulje til etablering af landsdækkende familieambulato-riefunktioner ..................................................................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................

F0,5

2012-

2013-

2014-

0,50,5

20. Pulje til etablering af landsdækkende familieambulatoriefunktionerDer afsættes 0,5 mio. kr. i 2011 i forbindelse ændringsforslagene til telefonrådgivning oganden formidling til familieambulatorierne, jf. Aftale om udmøntning af satspuljen for 2011.Ved satspuljeforhandlingerne for 2008 blev der i tilknytning til etablering af familieambula-torier afsat midler (4,7 mio. kr. i 2008 år og 2,0 mio. kr. årligt i perioden 2009-2011) med henblikpå at forpligte Region Hovedstaden til at etablere en telefonrådgivning (hotline) og anden for-midling i regi af familieambulatoriet på Hvidovre Hospital. Hvidovre Hospital har i tilknytninghertil oprettet "Videnscenter for Forebyggelse af Rusmiddelskader hos Børn".

16.21.64. Modelkommuneprojekt om unge og narko (tekstanm. 101)(Reservations-bev.)Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene, jf. Aftale om udmøntning af sat-spuljen for 2011.Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.2.13BV 2.2.11BV 2.2.11Tilskud kan forudbetales.Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.Tilskud kan gives som tilsagn.Beskrivelse

224Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.

§ 16.21.64.

F19,019,019,0

2012---

2013---

2014---

Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Modelkommuneprojekt om unge og narko ...............................Udgift ..............................................................................................42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................

10. Modelkommuneprojekt om unge og narkoDer afsættes 19,0 mio. kr. i 2011 til modelkommune projekt om unge og narko, jf. Aftaleom udmøntning af satspuljen for 2011.For at imødegå udbredelsen af narkotika blandt unge er aftalepartierne enige om, at der medudgangspunkt i de gode erfaringer fra projektet "Narkoen ud af byen" fra 2004-2007 afsættesmidler til modelkommuneprojekt om unge og narko, som skal afprøve en ny form for tværgåendemålrettet indsats i form af et forpligtende samarbejde mellem kommunen og de lokale uddan-nelses- og fritidstilbud til unge. Der skal sættes yderligere fokus på udvikling af forebyggelses-tiltag som fx formulering af rusmiddelpolitikker og opkvalificering af nøglepersoner på ung-domsuddannelser. Samtidig skal blikket rettes mod opsporing og tidlig indsats over for unge, somviser tegn på at være i farezonen.

16.21.65. Forsøg med sundhedsrum (tekstanm. 101)(Reservationsbev.)Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene, jf. Aftale om udmøntning af sat-spuljen for 2011.Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.2.13BV 2.2.11BV 2.2.11Tilskud kan forudbetales.Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.Tilskud kan gives som tilsagn.Beskrivelse

Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Forsøg med sundhedsrum ...........................................................Udgift ..............................................................................................42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................

F1,51,51,5

20126,06,06,0

20139,09,09,0

20149,09,09,0

10. Forsøg med sundhedsrumDer afsættes i alt 25,5 mio. kr. fordelt med 1,5 mio. kr. i 2011, 6,0 mio. kr. i 2012 og 9,0mio. kr. årligt i 2013 og 2014 til forsøg med sundhedsrum, jf. Aftale om udmøntning af satspuljenfor 2011.Aftalepartierne er enige om, at der oprettes en pulje, hvorfra der kan søges om støtte tilmedfinansiering af udgifterne til forsøg med sundhedsrum, hvor stofmisbrugere i overensstem-melse med gældende lovgivning på et og samme sted kan få et tilbud om sundhedsfaglig hjælpog et værested. Det overordnede formål vil være at nå bedre ud til de mest udsatte og belastede

§ 16.21.65.10.

225

stofmisbrugere med eksisterende sociale og sundhedsfaglige tilbud og et værested samt at af-hjælpe de problemer, som stofmisbruget påfører bestemte områder i de største byer.

Uddannelse og forskning16.33. Forskning, forsøg og analysevirksomhed16.33.09. Kennedy Centret - Nationalt forsknings- og rådgivningscenter for genetik,synshandicap og mentalretardering(Driftsbev.)1. Ændring af budgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling .............................................................................Udgift .....................................................................................................Årets resultat ..........................................................................................10. Genetik og mentalretardering .....................................................Udgift ..............................................................................................31. Center for Rett syndrom .............................................................Udgift ..............................................................................................

F20116,26,2-0,45,8

BO120126,26,2-0,45,8

BO220135,85,8--5,8

BO320145,85,8--5,8

6. Specifikation af udgifter pr. opgaveMio. kr.Udgift i alt ...............................................0. Hjælpefunktioner samt generel ledelseog administration ...............................1. Forskning ............................................2. Diagnostisk rådgivning, forebyggelseog behandling.....................................R2008R2009B2010F20116,21,80,93,5BO120126,21,80,93,5BO220135,81,80,53,5BO320145,81,80,53,5

10. Genetik og mentalretarderingKontoen er i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med 0,4 mio. kr. årligt i 2011 og2012 til forøgelse af Kennedy Centrets basismidler til forskning, jf. Aftale om fordeling af glo-baliseringsreserven til forskning og udvikling 2011-2012. I ovenstående beløb er indeholdt 1,5pct. til administration, heraf 75 pct. til lønsum og 25 pct. til øvrig drift.31. Center for Rett syndromKontoen er i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med 5,8 mio. kr. årligt fra 2011og fremefter til opretholdelse af Center for Rett syndroms aktiviteter, jf. Aftale om finanslovenfor 2011.Rett syndrom er en sjælden genetisk udviklingsdefekt, der hovedsageligt rammer piger, ka-rakteriseret ved multihandicap, svær mental retardering og udtalte forstyrrelser af nervesystemog muskler. Centret vil således kunne fortsætte sine aktiviteter inden for blandt andet rådgivningog indsamling af populationsbaseret viden om livslange symptomer med henblik på rettidig fo-rebyggelse og behandling.

226

§ 16.33.09.31.

16.33.16. Nationalt Videnscenter for Demens (teksanm. 101)(Reservationsbev.)Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene, jf. Aftale om udmøntning af sat-spuljen for 2011.Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.2.13BV 2.2.11BV 2.2.11Tilskud kan forudbetales.Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.Tilskud kan gives som tilsagn.Beskrivelse

Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Nationalt Videnscenter for Demens ...........................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................

F---

20126,16,16,1

20132,72,72,7

2014---

10. Nationalt Videnscenter for DemensDer afsættes i alt 8,8 mio. kr. fordelt med 6,1 mio. kr. i 2012 og 2,7 mio. kr. i 2013 til vi-dereførelse af Nationalt Videnscenter for Demens.Nationalt Videnscenter for Demens blev etableret i september 2007 som et udviklingsprojekti perioden 2007-2011 med støtte fra satspuljen og Sygekassernes Helsefond. Formålet med op-rettelsen af Nationalt Videnscenter for Demens var dels at styrke og koordinere den sundheds-faglige forskning i forhold til udviklingen af konkrete, sundhedsfaglige behandlings- og plejetil-bud på demensområdet, dels at sikre en fast forankret vidensspredning og formidling til regionerog kommuner til gavn for behandling, pleje og rådgivning af personer med demens og deres på-rørende.

§ 16.35.

227

16.35. Forskning og forebyggelse af smitsomme sygdomme m.v.16.35.01. Statens Serum Institut (tekstanm. 4, 5, 6 og 7)(Statsvirksomhed)1. Ændring af budgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling .............................................................................Udgift .....................................................................................................Årets resultat ..........................................................................................10. Driftsbudget (tekstanm. 4 og 5) ..................................................Udgift ..............................................................................................

F20111,01,0-1,0

BO120121,01,0-1,0

BO22013----

BO32014----

6. Specifikation af udgifter på opgaverMio. kr.Udgift i alt ...............................................6.Smitteberedskab* ..............................R2008R2009B2010F20111,01,0BO120121,01,0BO22013BO32014

10. Driftsbudget (tekstanm. 4 og 5)Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med 1,0 mio. kr. årligt i 2011 og2012 til forøgelse af Serum Instituttets basismidler til forskning, jf. Aftale om fordeling af glo-baliseringsreserven til forskning og udvikling 2010-2012. I ovenstående beløb er indeholdt 1,5pct. til administration, heraf 75 pct. til lønsum og 25 pct. til øvrig drift.

Sygehuse m.v.16.51. SygehuseSærlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.10.5BeskrivelseDer er adgang til at anvende op til 3,0 pct. af bevillingerne tilafholdelse af udgifter i forbindelse med administration af pro-jekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dogmaksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelsehermed adgang til overførsel af bevillinger til § 16.11.11.Sundhedsstyrelsen fra § 16.51.14. "Lær at leve med" - programfor angst og depression.

228BV 2.10.5

§ 16.51.Der er adgang til at anvende op til 3,0 pct. af bevillingerne tilafholdelse af udgifter i forbindelse med administration af pro-jekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dogmaksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelsehermed adgang til overførsel af bevillinger til § 16.11.01. De-partementet og § 16.11.11. Sundhedsstyrelsen fra § 16.51.15.Pulje til centrale initiativer i psykiatrien.

16.51.14. "Lær at leve med" - program for angst og depression (teksanm.101)(Reservationsbev.)Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene, jf. Aftale om udmøntning af sat-spuljen for 2011.Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.2.13BV 2.2.11BV 2.2.11Tilskud kan forudbetales.Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.Tilskud kan gives som tilsagn.Beskrivelse

Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. "Lær at leve med" - program for angst og depression(teksanm. 101) ...............................................................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................

F1,5

20121,5

20131,5

20143,0

1,51,5

3,03,0

10. "Lær at leve med" - program for angst og depression (teksanm. 101)Der afsættes i alt 7,5 mio. kr. fordelt med 1,5 mio. kr. årligt i 2011-2013 og 3,0 mio. kr. i2014 til et "Lær at leve med" - program målrettet personer med angst og depression til styrkelseaf kommunernes tilbud til borgere, der har behov for værktøjer til at håndtere hverdagen og egenlivssituation, og dermed forbedre mulighederne for, at den enkelte borger kan blive på og vedblivemed at være en bidragende del af arbejdsmarkedet og det øvrige samfund, jf. Aftale om ud-møntning af satspuljen for 2011. Af de afsatte midler gennemføres en videnskabelig evalueringaf programmet.For at sikre den sundhedsfaglige forankring og metodemæssig kvalitet i den konkrete ud-vikling af et "Lær at leve med"- program for depressions- og angstsygdomme nedsættes en sty-regruppe i Sundhedsstyrelsen.

§ 16.51.15.

229

16.51.15. Pulje til centrale initiativer i psykiatrien (teksanm. 101)(Reservationsbev.)Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene jf. Aftale om udmøntning af sat-spuljen for 2011.Med henblik på at fremme vidensindsamling og formidling, kvalitetsudvikling, metodeud-vikling og kompetenceudvikling inden for psykiatrien afsættes midler til landsdækkende initiati-ver i psykiatrien.Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.2.13BV 2.2.11BV 2.2.11Tilskud kan forudbetales.Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.Tilskud kan gives som tilsagn.Beskrivelse

Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Gennembrudsprojekt om nedbringelse af tvang ......................Udgift ..............................................................................................42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................20. Videnscenter for Oligofreni .........................................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................30. PsykiatriFondens Ungdomsprojekt ............................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................40. Forebyggelse af uventede dødsfald i psykiatrien ......................Udgift ..............................................................................................42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................

F10,41,41,43,03,03,33,32,72,7

201212,45,65,63,03,0--3,83,8

201312,35,35,33,03,0--4,04,0

201413,56,36,33,03,01,11,13,13,1

10. Gennembrudsprojekt om nedbringelse af tvangDer afsættes i alt 18,6 mio. kr. fordelt med 1,4 mio. kr. i 2011, 5,6 mio. kr. i 2012, 5,3 mio.kr. i 2013 og 6,3 mio. kr. i 2014 til et projekt om nedbringelse af brug af tvang i psykiatrien medafsæt i de gode erfaringer fra gennembrudsmetoden og med særligt fokus på aktiviteter herundermotion som redskab. Projeket skal omfatte almenpsykiatrien, retspsykiatrien og børne- og ung-domspsykiatrien jf. Aftale om udmøntning af satspuljen for 2011.Der er fortsat behov for fokus på nedbringelse af anvendelse af tvang i psykiatrien. Resulta-terne fra Det nationale kvalitetsprojekt om brug af tvang i psykiatrien, som kørte fra 2004-2007,viste, at anvendelsen af tvang kan nedbringes markant.20. Videnscenter for OligofreniDer afsættes i alt 12,0 mio. kr. fordelt med 3,0 mio. kr. årligt i perioden 2011-2014 til vide-reførelse af Videnscenter for Oligofreni jf. Aftale om udmøntning af satspuljen for 2011.Videnscenter for Oligofreni er det eneste landsdækkende videnscenter vedrørende menneskermed udviklingshæmning og psykisk sygdom. Videnscenteret løser en vigtig opgave i forhold tilen gruppe mennesker, som er meget udsatte ved at være udviklingshæmmede og samtidig lideaf en psykisk sygdom. Der er tale om en forholdsvis lille gruppe mennesker. Derfor er det vigtigt,at den viden og ekspertise, der findes om behandlingen af denne gruppe, samles et sted i landet.

230

§ 16.51.15.20.

Så kan man derfra forestå undersøgelse og behandling, forske inden for området og viderefor-midle den nyeste viden og ekspertise.30. PsykiatriFondens UngdomsprojektDer afsættes i alt 4,4 mio. kr. fordelt med 3,3 mio. kr. i 2011 og 1,1 mio. kr. i 2014 til vi-dereførelse og udvidelse af PsykiatriFondens Ungdomsprojekt jf. Aftale om udmøntning af sat-spuljen for 2011. Midlerne udmøntes med 1,1 mio. kr. årligt i aftaleperioden.PsykiatriFondens Ungdomsprojekt blev igangsat i 2007. Formålet med projektet er at tilbydeunge på ungdomsuddannelser og produktionsskoler i hovedstaden undervisning i psykisk sund-hed, at tilbyde sårbare og frafaldstruede elever psykologisk rådgivning samt tilbyde lærere ogstudievejledere opkvalificerende kurser med fokus på støtte til sårbare unge, for dermed atmindske frafald blandt eleverne pga. personlige problemer.Projektet har i perioden 2007-2010 været finansieret af Indenrigs- og Sundhedsministeriet,Socialministeriet samt Undervisningsministeriet.40. Forebyggelse af uventede dødsfald i psykiatrienDer afsættes i alt 13,6 mio. kr. fordelt med 2,7 mio. kr. i 2011, 3,8 mio. kr. i 2012, 4,0 mio.kr. i 2013 og 3,1 mio. kr. i 2014 til forebyggelse af uventede dødsfald i psykiatrien jf. Aftale omudmøntning af satspuljen for 2011.Der arbejdes flere steder i psykiatrien med at reducere livsstilsbetingede risikofaktorer, ogSundhedsstyrelsen har udarbejdet en rapport om forsøg med fysisk aktivitet i psykiatrien samtudsendt en vejledning om anvendelse af antipsykotiske lægemidler til voksne.Af de afsatte midler i 2011 anvendes 0,5 mio. kr. til, at Sundhedsstyrelsen med inddragelseaf relevante fagfolk fra fx Psykiatrisk Center København udarbejder en plan for, hvad der kangøres for at forebygge dødsfald i psykiatrien. Efterfølgende afsættes en ansøgningspulje til at sikreimplementering af anbefalingerne.

16.51.16. Rehabiliteringstilbud for Parkinson patienter (tekstanm. 101)(Reserva-tionsbev.)Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene jf. Aftale om udmøntning af sat-spuljen for 2011.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Rehabiliteringstilbud for Parkinson patienter ..........................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................

F3,23,23,2

20123,23,23,2

20133,23,23,2

20143,23,23,2

10. Rehabiliteringstilbud for Parkinson patienterDer afsættes i alt 12,8 mio. kr. i perioden 2011-2014 fordelt med 3,2 mio. kr. årligt til spe-cialiserede rehabiliteringstilbud til patienter med Parkinson sygdom.Der er mellem aftalepartierne enighed om i en forsøgsperiode på 4 år at muliggøre, at patientermed Parkinsons sygdom får adgang til et specialiseret rehabiliteringstilbud inden for en fastsatøkonomisk ramme.

§ 16.51.17.

231

16.51.17. Diverse tilskud (tekstanm. 101)(Reservationsbev.)Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene med 7,0 mio. kr. i 2011 og 6,0 i2012 og fremefter, jf. Aftale om Finansloven for 2011. Fordelingen af de afsatte midler fremgåraf anmærkningerne til de nedenfor anførte underkonti.Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.2.13BV 2.2.11BV 2.2.11Tilskud kan forudbetales.Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.Tilskud kan gives som tilsagn.Beskrivelse

Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Palliativ Videnscenter ..................................................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................20. Børn som pårørende ....................................................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................30. Styrket monitorering og kvalitetsudvikling ..............................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................

F7,0--5,05,02,02,0

20126,04,04,0--2,02,0

20136,04,04,0--2,02,0

20146,04,04,0--2,02,0

10. Palliativ VidenscenterDer afsættes 4,0 mio. kr. årligt fra 2012 og fremefter til Palliativt Videncenter. Aktiviteternepå RehabiliteringsCenter Dallund og Palliativt Videncenter sammentænkes fra 2012 i et nyt Vi-dencenter for Rehabilitering og Palliation. Centret samles i regi af det tværfaglige forskningsmiljøpå Institut for Sundhedsforskningstjeneste på Syddansk Universitet, der bl.a. består af det Natio-nale forskningscenter for kræftrehabilitering (NFK) og Forskningsenheden for Almen Praksis.Aftaleparterne er endvidere enige om, at tage stilling til finansiering af videreførsel af aktivite-terne på RehabiliteringsCenter Dallund i forbindelse med finanslovforhandlingerne for 2012.20. Børn som pårørendeDer afsættes 5,0 mio. kr. i 2011 til børn som pårørende. Midlerne skal anvendes til at sikre,at børn som pårørende til alvorligt syge forældre involveres og støttes i det omfang, det er hen-sigtsmæssigt ud fra barnets behov. Arbejdet kan gennemføres i samarbejde med fx KræftensBekæmpelses "Omsorg", der er en enhed som vejleder voksne i at støtte børn i sorg.

232

§ 16.51.17.30.

30. Styrket monitorering og kvalitetsudviklingDer afsættes 2,0 mio. kr. årligt fra 2011 og fremefter til styrkelse af monitorering og kvali-tetsudvikling på kræftområdet i regi af de i alt 18 Danske Multidisciplinær Cancer Grupper(DMCG'er), herunder til anvendelse af de kliniske kvalitetsdatabaser i den nationale monitoreringpå kræftområdet.DMCG'erne er ansvarlige for en række kræftspecifikke kvalitetsdatabaser, der udgør centraleinstrumenter i forskning og kvalitetsudvikling på kræftområdet.

16.51.18. Rehabilitering/genoptræning for udsatte patienter med hjerneskade (tek-sanm. 101)(Reservationsbev.)Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene med 30,0 mio. kr. i 2011 og 40,0mio. kr. årligt i perioden 2012-2014, jf. Aftale om Finansloven for 2011.Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.2.13BV 2.2.11BV 2.2.11Tilskud kan forudbetales.Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.Tilskud kan gives som tilsagn.Beskrivelse

Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Rehabilitering/genoptræning for udsatte patienter medhjerneskade ....................................................................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................

F30,0

201240,0

201340,0

201440,0

30,030,0

40,040,0

10. Rehabilitering/genoptræning for udsatte patienter med hjerneskadeDer afsættes 30,0 mio. kr. i 2011 og 40,0 mio. kr. årligt i perioden 2012-2014 til udsattepatienter med hjerneskader.Midlerne afsættes til løft af indsatsen på genoptrænings- og rehabiliteringsområdet for pati-enter, som har været igennem lange og alvorlige sygdomsforløb. Et vigtigt led heri er, at patien-terne tilbydes et sammenhængende rehabiliteringsforløb af høj faglig kvalitet. Den konkrete ud-møntning af puljen, herunder eventuelt lovgivningsmæssige konsekvenser, aftales mellem forlig-spartierne inden udgangen af 1. kvartal 2011, således at den forstærkede indsats kan træde i krafthurtigst muligt i 2011.

16.51.69. Pulje til oprettelse af hospicer (tekstanm. 101)(Reservationsbev.)Kontoen er forhøjet i forbindelse med ændringsforslagene, jf. Aftale om Finansloven for2011.

§ 16.51.69.Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.2.13BV 2.2.11BV 2.2.11Tilskud kan forudbetales.Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.Tilskud kan gives som tilsagn.Beskrivelse

233

Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Pulje til oprettelse af hospicer ....................................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................

F12,012,012,0

201220,020,020,0

201327,027,027,0

201434,034,034,0

10. Pulje til oprettelse af hospicerDer afsættes 12,0 mio. kr. i 2011, 20,0 mio. kr. i 2012, 27 mio. kr. i 2013 og 34,0 mio. kr.i 2014 i forbindelse med ændringsforslagene til etablering og drift af hospicer. Fra 2015 og fremafsættes 29,0 mio. kr. årligt, jf. Aftale om Finansloven for 2011.Midlerne forudsættes at finansiere udbygningen af hospicekapaciteten med 12 pladser i 2011og yderligere 10 pladser årligt i perioden 2012-2014, så det samlede antal hospicepladser i Dan-mark når op på i alt 250 i 2014.

16.51.79. Styrkelse af indsatsen for mennesker med sindslidelser (tekstanm.101)(Reservationsbev.)Kontoen er i alt forhøjet med 85,8 mio. kr. årligt i perioden 2011-2014. Fra 2015 og fremer kontoen forhøjet 84,8 mio. kr. årligt. Begge ændringer vedrører videreførelse af indsatsen formennesker med sindslidelser, jf. Aftale om udmøntning af satspuljen for 2011.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................20. Pulje til styrkelse af indsatsen i retspsykiatrien .......................Udgift ..............................................................................................42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................30. Pulje til styrkelse af indsatsen overfor ikke-psykotiskelidelser ............................................................................................Udgift ..............................................................................................42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................40. Pulje til øget tilgængelighed og opsøgende og udgåen-de virksomhed ...............................................................................Udgift ..............................................................................................42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................50. Pulje til landsdækkende udviklings- og forskningsinitia-tiver ................................................................................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................

F85,833,933,9

201285,833,933,9

201385,833,933,9

201485,833,933,9

17,017,0

33,933,9

1,01,0

234

§ 16.51.79.20.

20. Pulje til styrkelse af indsatsen i retspsykiatrienKontoen er forhøjet med 33,9 mio. kr. årligt fra 2011 og frem i forbindelse med ændrings-forslagene, jf. Aftale om udmøntning af satspuljen for 2011.Midlerne er hidtil gået til bl.a. etablering af nye lukkede, stoffrie retspsykiatriske sengepladserog nye specialiserede, retspsykiatriske sengepladser. De udgående, retspsykiatriske funktioner ogadgangen til behandling er ligeledes blevet styrket med puljen. Aftalepartierne ønsker at opret-holde det eksisterende aktivitetsniveau på området og på den baggrund er der afsat 33,9 mio. kr.årligt fra 2011 og frem til videreførelse af indsatsen.30. Pulje til styrkelse af indsatsen overfor ikke-psykotiske lidelserKontoen er forhøjet med 17,0 mio. kr. årligt fra 2011 og frem i forbindelse med ændrings-forslagene, jf. Aftale om udmøntning af satspuljen for 2011.Midlerne er hidtil gået til bl.a. etablering og udbygning af intensive behandlingstilbud tilpatienter med depression, personlighedsforstyrrelse, angst og tvangslidelser. Aftalepartierne øn-sker at opretholde det eksisterende aktivitetsniveau på området og på den baggrund er der afsat17,0 mio. kr. årligt fra 2011 og frem til videreførelse af indsatsen.40. Pulje til øget tilgængelighed og opsøgende og udgående virksomhedKontoen er forhøjet med 33,9 mio. kr. årligt fra 2011 og frem i forbindelse med ændrings-forslagene, jf. Aftale om udmøntning af satspuljen for 2011.Midlerne er hidtil gået til bl.a. etablering og udbredelse af opsøgende psykoseteam, udbyg-ning af behandlingstilbud til skizofrene og etablering af akutteam for demente med psykiatriskesymptomer. Aftalepartierne ønsker at opretholde det eksisterende aktivitetsniveau på området ogpå den baggrund er der afsat 33,9 mio. kr. årligt fra 2011 og frem til videreførelse af indsatsen.50. Pulje til landsdækkende udviklings- og forskningsinitiativerKontoen er forhøjet med 4,0 mio. kr. i alt fordelt med 1,0 mio. kr. årligt i perioden 2011-2014til videreførelse af Landsindsatsen mod Angst, jf. Aftale om udmøntning af satspuljen for 2011.Landsindsatsen mod Angst har til formål at oplyse om, nedbryde tabuer om og forebyggeangst. Landsindsatsen bygger videre på det landsdækkende holdningsændrende arbejde, som blevpåbegyndt med Landsindsatsen mod Depression i 2000.

§ 16.9.

235

Tilskud til kommuner m.v.16.91. Tilskud til kommuner16.91.16. Pulje til opprioritering af det fysiske miljø i udkantsområderne(Reser-vationsbev.)Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med 100,0 mio. kr. i 2011, jf.Aftale om finansloven for 2011.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Pulje til opprioritering af det fysiske miljø i udkants-områderne ......................................................................................Udgift ..............................................................................................42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................

F100,0

2012-

2013-

2014-

100,0100,0

10. Pulje til opprioritering af det fysiske miljø i udkantsområderneKontoen er i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med 100,0 mio. kr. i 2011, jf.Aftale om finansloven for 2011.Midlerne afsættes i 2011 til at videreføre indsatsen. Kommunerne skal medfinansiere 30 pct.af projektsummen, således at der med den afsatte pulje er ca. 143 mio. kr. til rådighed. Hertilkommer de videreførte midler fra 2010. Puljen målrettes medfinansiering af indsatsen i kommuneri yderområderne.

Anmærkninger til tekstanmærkninger

Materielle bestemmelser.Ad tekstanmærkning nr. 101.Tekstanmærkningen gentages fra sidste finansår med ændret kontohenvisning, idet den ogsåomfatter de i ændringsforslaget oprettede konti 16.21.64., 16.21.65., 16.33.16., 16.51.14.,16.51.15., 16.51.16., 16.51.17., 16.51.18.

236

§ 17. BeskæftigelsesministerietA. Oversigter.Realøkonomisk oversigt:Mio. kr.NettotalUdgiftIndtægt

Udgiftsbudget .........................................................................Indtægtsbudget .......................................................................

-988,6245,9

2.943,4-8.391,0-11,88.402,836,76,330,4-4.049,9-136,9-2.309,0-898,4-705,6-2.228,7-5,0-2.288,965,2826,9313,0513,9-32,6-4,3--28,3-

3.932,0245,9------4.208,5255,93.952,6----------30,6----30,6

Fællesudgifter ...........................................................................................17.11. Centralstyrelsen ...............................................................................17.19. Øvrige fællesudgifter ......................................................................Arbejdsmiljø .............................................................................................17.21. Arbejdsmiljø ....................................................................................17.23. Arbejdsskader og erstatninger ........................................................Arbejdsmarkedsrelateret forsørgelse .....................................................17.31. Fællesudgifter ..................................................................................17.32. Arbejdsløshedsdagpenge .................................................................17.35. Kontanthjælp m.v. ...........................................................................17.38. Dagpenge ved sygdom ...................................................................Arbejdsmarkedsservice ............................................................................17.41. Fællesudgifter ..................................................................................17.46. Aktiv beskæftigelsesindsats ............................................................17.49. Øvrige beskæftigelsesfremmeordninger .........................................Sociale pensioner ......................................................................................17.51. Fællesudgifter ..................................................................................17.52. Folkepension ...................................................................................Individuel boligstøtte og børnetilskud mv. ...........................................17.62. Individuel boligstøtte ......................................................................17.63. Ydelser til børn ...............................................................................17.64. Særlige individuelle ydelser ...........................................................17.65. Dagpenge ved barsel .......................................................................

§ 17.Artsoversigt:Driftsposter .................................................................................................Interne statslige overførsler .......................................................................Øvrige overførsler ......................................................................................Finansielle poster .......................................................................................Kapitalposter ...............................................................................................Aktivitet i alt ..............................................................................................Forbrug af videreførsel ..............................................................................Årets resultat ..............................................................................................Nettostyrede aktiviteter ..............................................................................Bevilling i alt .............................................................................................-5,4-2.698,60,2250,02.943,43,03,00,22.949,6

237

--4.178,1-0,2-4.177,9--0,24.178,1

B. Bevillinger.UdgiftIndtægt

——— Mio. kr. ———

Fællesudgifter17.11. Centralstyrelsen03. Beskæftigelsespolitisk forsøgs- og udrednings-virksomhed m.v. (tekstanm. 115) ....................................FAf finansministeren ........................................................ÆFAf de afsatte midler til beskæftigelsespolitisk forsøgs-og udredningsvirksomhed mv. videreføres støtten tilFaos på 1,3 mio. kr. årligt frem til 201379. Reserver og budgetregulering(Driftsbev.)......................FAf finansministeren ........................................................ÆF5. fase af Statens Indkøbsprogram samt mindre brug afkonsulenter i staten, jf. aftalerne om finansloven for201117.19. Øvrige fællesudgifter79. Reserver og budgetregulering ..........................................FAf finansministeren ........................................................ÆFForhøjet reserve sfa. udmøntning af Aftale om en aktivbeskæftigelsesindsats, der virker, Aftale om genopret-ning af dansk økonomi og Aftale om stærkere ud afkrisen, bekæmpelse af langtidsledighedArbejdsmiljø17.21. Arbejdsmiljø02. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø(Statsvirksomhed).............................................................FAf finansministeren ........................................................ÆF

11,2-

--11,8

138,58.402,8

77,32,3

238

§ 17.Basismidler til sektorforskning, jf. Aftale om fordelingaf globaliseringsreserven til forskning og udvikling2011-201205. Forskning og forsøg på arbejdsmiljøområdet(tekstanm. 115)(Reservationsbev.).................................FAf finansministeren ........................................................ÆFVold som udtryksform, jf. Aftale om udmøntning afsatspuljen for 2011

8,54,0

17.23. Arbejdsskader og erstatninger01. Arbejdsskadestyrelsen (tekstanm. 129)(Statsvirksomhed).............................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFFastholdelsescenter, jf. Aftale om udmøntning af sat-spuljen for 2011. Ændret organisering af ministeriet,herunder overførsel af medarbejdere fra Arbejdsdirekto-ratetArbejdsmarkedsrelateret forsørgelse17.31. Fællesudgifter01. Arbejdsdirektoratet(Driftsbev.).......................................FAf finansministeren ........................................................ÆFÆndret organisering af ministeriet, herunder overførselaf medarbejdere til Arbejdsskadestyrelsen og Pensions-styrelsen06. Anvendelse af oplysninger fra e-Indkomstregister(Reservationsbev.)............................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFÆndret organisering af ministeriet, hvor bevilling erflyttet til konto 17.51.06. Anvendelse af oplysninger frae-Indkomstregister24. ATP-bidrag for modtagere af dagpenge(Lovbunden)......................................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFÆndret skøn som følge af forventet lavere ledighed med10.000 til 125.000 helårspersoner jf. Økonomisk Rede-gørelse, august 2010 samt efterregulering af bidrag fraa-kasser og arbejdsgivere29. ATP-bidrag for modtagere af sygedagpenge(Lovbunden)......................................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFÆndret skøn som følge af efterregulering af bidrag fraarbejdsgivere51. Medlemsbidrag fra arbejdsløshedskasser ........................FAf finansministeren ........................................................ÆF

12,930,4

84,7-84,7

2,0-2,0

656,7-44,0

558,888,7

198,1-

196,5-78,5

13.080,2245,9

§ 17.Ændret skøn som følge af forventet stigning i antaldagpengeforsikrede samt forventet stigning i antal per-soner, der betaler frivilligt efterlønsbidrag55. Forsikringsordninger vedrørende dagpenge vedsygdom .............................................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFÆndring af arbejdsgiverperiode, jf. Aftale om finanslo-ven for 201117.32. Arbejdsløshedsdagpenge01. Dagpenge ved arbejdsløshed(Lovbunden)......................FAf finansministeren ........................................................ÆFÆndret refusion m.m., jf. Aftale om en aktiv beskæfti-gelsesindsats, og Aftale om genopretning af dansk øko-nomi. Ændret ledighedsskøn, august 201002. Feriedagpenge(Lovbunden).............................................FAf finansministeren ........................................................ÆFÆndret skøn som følge af forventet lavere ledighed med10.000 til 125.000 helårspersoner jf. Økonomisk Rede-gørelse, august 201011. Uddannelsesydelse til forsikrede ledige(Lovbunden)......................................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFÆndret aktivitet og bevilling som følge af prisloft ogkommunal medfinansiering, jf. Aftale om en aktiv be-skæftigelsesindsats, der virker17.35. Kontanthjælp m.v.01. Kontanthjælp (tekstanm. 126)(Lovbunden)....................FAf finansministeren ........................................................ÆFÆndret aktivitet og bevillling, jf. Aftale om en aktivbeskæftigelsesindsats, der virker. Sanktioner mv., jf.Aftale om ghettoområder. og anvendelsen af den almeneboligsektors midler03. Ledighedsydelse (tekstanm. 126)(Lovbunden)...............FAf finansministeren ........................................................ÆFRefusionsændring mv., jf. Aftale om en aktiv beskæfti-gelsesindsats, der virker. Udvidelse af arbejdsgiverperi-ode, jf. Aftale om finansloven for 2011. Ændret skøn04. Revalideringsydelse m.v. (tekstanm. 126)(Lovbunden)......................................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFRefusionsændringer mv., jf. Aftale om en aktiv beskæf-tigelsesindsats, der virker. Udmøntning af Aftale omgenopretning af dansk økonomi. Ændret skøn17.38. Dagpenge ved sygdom01. Dagpenge ved sygdom(Lovbunden)...............................F12,2-

239

559,9-

25.673,6-1.721,4

9.150,53.730,6

1.925,7-504,9

602,5-82,7

-222,0

3.187,7-353,4

815,4-179,7

1.702,1-365,3

6.747,8

240

§ 17.Af finansministeren ........................................................ÆFRefusionsændringer mv., jf. Aftale om en aktiv beskæf-tigelsesindsats, der virker. Udvidelse af arbejdsgiverpe-riode, jf. Aftale om finansloven for 2011. Ændret skønArbejdsmarkedsservice-705,6-

17.41. Fællesudgifter11. Det statslige beskæftigelsessystem (tekstanm. 106og 111)(Driftsbev.).........................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFAnsættelse af ekstra personale i Specialfunktionen Jobog Handicap m.m. målrettet unge med særlige behov,jf. Aftale om finansloven for 201112. Beskæftigelsesrettede aktiviteter (tekstanm. 115)(Reservationsbev.)............................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFReduktion af bevilling som led i en prioritering ogmålretning af udgifterne på Beskæftigelsesområdet samtudgifter til evaluering, jf Aftale om finansloven for 2011Af finansministerenNy konto23. Virksomhedskonsulenter vedrørende unge medsærlige behov (tekstanm. 115)(Reservationsbev.).........FAnsættelse af virksomhedskonsulenter til unge medsærlige behov, jf. Aftale om finansloven for 201117.46. Aktiv beskæftigelsesindsats01. Refusion af driftsudgifter ved aktivering af for-sikrede ledige(Lovbunden)..............................................FAf finansministeren ........................................................ÆFBevillingen til formålet er overført til konto 17.46.02,jf. Aftale om en aktiv beskæftigelsesindsats, der virkerAf finansministerenNy konto02. Refusion af driftsudgifter ved aktivering (tekst-anm. 126)(Lovbunden)....................................................FFælles driftsloft for driftsudgifter til aktiv beskæftigel-sesindsats, jf. Aftale om en aktiv beskæftigelsesindsats,der virker12. Driftsudgifter ved aktivering af forsikrede ledigei pilotjobcentre(Reservationsbev.)..................................FAf finansministeren ........................................................ÆFAnmærkningsteksten er opdateret, idet hjemmelshenvis-ningen er rettet fra §117 stk. 3 til §117 stk. 213. Flaskehalsbevilling (tekstanm. 115)(Reservationsbev.)............................................................FAf finansministeren ........................................................ÆF

159,02,0

78,7-12,0

5,0

954,1-954,1

2.704,1

§ 17.Opdateret anmærkningstekst som følge af omprioriteringaf flaskehalsbevilllingen, jf. Aftale om stærkere ud afkrisen - bekæmpelse af langtidsledighed14. Indsats ved større afskedigelser (tekstanm. 115)(Reservationsbev.)............................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFForlængelse af forsøgsordning vedrørende supplerendevarslingsindsats, jf. Aftale af 4. november 2010 mellemregeringen, KL, Danske Regioner, LO, AC og FTF15. Seks-ugers selvvalgt uddannelse til forsikrede le-dige(Lovbunden).............................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFBevillingen til formålet er overført til konto 17.46.02.Refusion af driftsudgifter til aktivering, jf. Aftale om enaktiv beskæftigelsesindsats, der virker16. Regionale puljer til en aktiv beskæftigelsesinds-ats (tekstanm. 115)(Reservationsbev.)............................FAf finansministeren ........................................................ÆFSærlige bevillingsbestemmelser vedrørende tilskud somtilsagn og forskudsvis udbetaling18. Refusion af hjælpemidler m.v. til forsikrede ledi-ge og beskæftigede(Lovbunden).....................................FAf finansministeren ........................................................ÆFÆndringer af anmærkningstekst vedr. konto- og hjem-melshenvisning, jf. Aftale om en aktiv beskæftigelses-indsats, der virker21. Refusion af udgifter til hjælpemidler m.v. til ik-ke-forsikrede ledige m.v. (tekstanm. 126)(Lovbunden)......................................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFBevillingen for underkonto 17.46.21.10. er overført tilkonto 17.46.02, Desuden ændrede refusionsregler m.m.,jf. Aftale om en aktiv beskæftigelsespolitik, der virker22. Refusion af driftsudgifter ved aktivering af mod-tagere af sygedagpenge mv.(Lovbunden).......................FAf finansministeren ........................................................ÆFBevillingen er overført til konto 17.46.02. Refusion afdriftsudgifter til aktivering, jf. Aftale om en aktiv be-skæftigelsesindsats, der virker27. Særlig indsats for unge (tekstanm. 115)(Reservationsbev.)............................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFÆndring af anmærkningstekst vedrørende fordelingskri-terier for bevillingsudmeldingen, jf. Aftale om flere un-ge i uddannelse og job

241

7,025,0

581,1-581,1

45,0-

11,3-

1.577,8-1.472,0

94,0-94,0

94,2-

242

§ 17.28. Mentorordning(Lovbunden)............................................FAf finansministeren ........................................................ÆFÆndret skøn29. Driftsudgifter ved Ny chance for alle(Reservationsbev.)............................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFOmprioritering af videreførte udsiponerede midler tilkampagne mod akademikerledighed i yderområderne tilkonto 17.46.70, jf. Danmark i balance i en global verden41. Refusion af kontanthjælp under vejledning, op-kvalificering og virksomhedspraktik (tekstanm.126)(Lovbunden).............................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFÆndret skøn som følge af forventet stigning i antal ak-tiverede kontanthjælpsmodtagere og ændret refusionm.v., jf. Aftale om en aktiv beskæftigelsesindsats, dervirker51. Løntilskud ved ansættelse af forsikrede ledige(Lovbunden)......................................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFÆndret skøn og ændret refusion, jf. Aftale om en mereaktiv beskæftigelsesindsats, der virker53. Løntilskud ved uddannelsesaftaler for ledige ogbeskæftigede(Lovbunden)...............................................FAf finansministeren ........................................................ÆFÆndring af anmærkningstekst vedrørende hjemmels-henvisning fra §122b i lov om en aktiv beskæftigelses-politik til §123, stk. 261. Refusion af løntilskud til ikke-forsikrede ledige(Lovbunden)......................................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFÆndret skøn som følge af forventet stigning i antalmodtagere og ændret refusion, jf. Aftale om en aktivbeskæftigelsesindsats, der virker62. Løntilskud til revalidender med 65 procent refu-sion(Lovbunden)..............................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFÆndret skøn som følge af forventet stigning i antalmodtagereAf finansministerenNy konto63. Jobpræmie til enlige forsørgere (tekstanm. 115)(Lovbunden)......................................................................FJobpræmie til enlige forsørgere, jf. Aftale om finanslo-ven for 201136,718,5--

--3,0

3.344,7-1.467,8

1.884,1-386,2

333,3-

6.286,9-12,1

58,25,1

21,1

§ 17.69. Pulje til styrkelse af den virksomhedsrettede re-validering(Reservationsbev.)...........................................FAf finansministeren ........................................................ÆFBevillingsreduktion som led i en prioritering og målret-ning af udgifterne på beskæftigelsesområdet, jf Aftaleom finansloven for 201170. Tværgående aktiviteter mellem stat, kommunerog andre aktører (tekstanm. 115)(Reservationsbev.)............................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFOmprioritering af videreførte udsiponerede midler frakonto 17.46.29. til kampagne mod akademikerledighedi yderområderne, jf. Danmark i balance i en global ver-den73. Tværgående it-understøtning i beskæftigelses-indsatsen(Driftsbev.).......................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFTværgående statslig IT, jf. Aftale om en mere effektivbeskæftigelsesindsats, der virker74. Jobrotation(Reservationsbev.).........................................FAf finansministeren ........................................................ÆFÆndring af anmærkningstekst vedrørende hjemmels-henvisning fra §122c i lov om en aktiv beskæftigelses-indsats til §123, stk. 176. Styrket indsats for at nedbringe sygefravær(tekstanm. 115)(Reservationsbev.).................................FAf finansministeren ........................................................ÆFÆndring af anmærkningstekst om afslutningstidspunktfor kampagne og for tidspunkt for igangsættelse af eva-luering, jf. Aftale om nye rammer for sygefraværsinds-atsen79. Personlig assistance til handicappede(Lovbunden)......................................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFÆndret skøn som følge af forventet fald i antal modta-gere17.49. Øvrige beskæftigelsesfremmeordninger15. Arbejdsmarkedstiltag for handicappede (tekstanm.115)(Reservationsbev.)...................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFHuset Venture Danmark, Jobbanken, Huset VentureNordjylland, Landsforeningen for Autister og Rådet forligestilling/handicap, jf. Aftale om udmøntning af sat-spuljen for 201120. Særlige indsatser for udsatte grupper og personermed handicap (tekstanm. 115)(Reservationsbev.).........F

243

184,6-71,0

10,0-

-10,2

104,21,0

60,1-

174,5-32,6

31,19,2

137,8

244

§ 17.Af finansministeren ........................................................ÆFDet rummelige arbejdsmarked (pulje), jf. Aftale om ud-møntning af satspuljen for 201123. Det rummelige arbejdsmarked m.v. (tekstanm.115 og 116)(Reservationsbev.).......................................FAf finansministeren ........................................................ÆFShaqo, Route 25 (Det Nationale Netværk), Indsats i ud-kanten, jf. Aftale om udmøntning af satspuljen for 2011Af finansministerenNy konto24. Jobcentre i ghettoer (tekstanm. 115)(Reservationsbev.)............................................................FJobcentre i ghettoer, jf. Aftale om udmøntning af sat-spuljen for 2011Af finansministerenNy konto27. Reform af førtidspension og det rummelige ar-bejdsmarked (tekstanm. 115)(Reservationsbev.)............FReserve til en førtidspensionsreform, jf. Aftale om ud-møntning af satspuljen for 2011Sociale pensioner1,1-

14,314,9

20,0

17.51. Fællesudgifter01. Pensionsstyrelsen(Driftsbev.)..........................................FAf finansministeren ........................................................ÆFForbedret kontrol med ydelser ved ophold i udlandet, jf.Aftale om styrket indsats mod socialt bedrageri. Ændretorganisering af ministeriet. Ændring af effektiviserings-gevinster ved EESSIAf finansministerenNy konto05. Statslån til Udbetaling Danmark(Reservationsbev.)............................................................FOprettelse af statslån til Udbetaling Danmark ifm. ob-jektiv sagsbehandlingAf finansministerenNy konto06. Anvendelse af oplysninger fra e-Indkomstregister(Reservationsbev.)............................................................FÆndret organisering af ministeriet, hvor bevilling erflyttet fra konto 17.31.06. Anvendelse af oplysninger frae-IndkomstregisterAf finansministerenNy konto07. Validering af atypisk sygefravær(Driftsbev.).................F

100,457,7

250,0

2,0

3,3

§ 17.Ændret organisering af ministeriet, hvor ny særskilt be-villing til Validering af atypisk sygefravær er overførtfra 17.31.01. Arbejdsdirektoratet17.52. Folkepension01. Folkepension (tekstanm. 126)(Lovbunden)....................FAf finansministeren ........................................................ÆFÆndret skøn som følge af forventet stigning i antalmodtagereIndividuel boligstøtte og børnetilskud mv.17.62. Individuel boligstøtte01. Boligydelser til pensionister(Lovbunden)......................FAf finansministeren ........................................................ÆFÆndring som følge af huslejenedsættelse, jf. Aftale omen styrket indsats i ghettomoråderne og anvendelsen afden almene boligsektors midler02. Boligsikring(Lovbunden)................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFÆndring som følge af den 1-årige 225-timers-regel ogsom følge af huslejenedsættelse, jf. Aftale om en styrketindsats i ghettomoråderne og anvendelsen af den almeneboligsektors midler17.63. Ydelser til børn01. Ordinært børnetilskud(Lovbunden)................................FAf finansministeren ........................................................ÆFÆndring af reglerne om optjening af ret til børnetilskudvia bopæl i Danmark, jf. Aftale om finansloven for 201102. Ekstra børnetilskud(Lovbunden).....................................FAf finansministeren ........................................................ÆFÆndring af reglerne om optjening af ret til børnetilskudvia bopæl i Danmark, jf. Aftale om finansloven for 201103. Særligt børnetilskud(Lovbunden)...................................FAf finansministeren ........................................................ÆFÆndring af reglerne om optjening af ret til børnetilskudvia bopæl i Danmark, jf. Aftale om finansloven for 201117.64. Særlige individuelle ydelser04. Særlig støtte til modtagere af kontanthjælp(Lovbunden)......................................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFRefusionsændring mv., jf. Aftale om en aktiv beskæfti-gelsesindsats, der virker samt forventet stigning i antalrevalidender med boligtilskud, jf. Aftale om genopret-ning af dansk økonomi17.65. Dagpenge ved barsel02. ATP-bidrag for modtagere af barselsdagpenge6.696,9-3,8101.900,6513,9

245

36,7-

1.646,5-0,5

1.037,1-

613,0-

528,8-

164,8-28,3

246

§ 17.(Lovbunden)......................................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFÆndret skøn som følge af endelig fastlæggelse af ar-bejdsgiveres finansieringsbidrag for 2011 og efterregu-lering af bidrag fra arbejdsgivere130,8-130,8-30,6

C. Tekstanmærkninger.Materielle bestemmelser.Nr. 115.ad 17.11.03., 17.21.05., 17.21.08., 17.21.09., 17.21.11., 17.41.12., 17.41.21., 17.41.22.,17.46.13., 17.46.14., 17.46.16., 17.46.27., 17.46.58., 17.46.59., 17.46.70., 17.46.71., 17.46.76,17.49.08., 17.49.09., 17.49.11., 17.49.14., 17.49.15., 17.49.20., 17.49.21., 17.49.22., 17.49.23.,17.49.26., 17.49.31., 17.49.34., 17.49.35., 17.49.36., 17.63.11. og 17.69.03.AffinansministerenOverskriften affattes således:"Nr. 115.ad 17.11.03., 17.21.05., 17.21.08., 17.21.09., 17.21.11., 17.41.12., 17.41.21., 17.41.22.,17.41.23., 17.46.13., 17.46.14., 17.46.16., 17.46.27., 17.46.58., 17.46.59., 17.46.63., 17.46.70.,17.46.71., 17.46.76, 17.49.08., 17.49.09., 17.49.11., 17.49.14., 17.49.15., 17.49.20., 17.49.21.,17.49.22., 17.49.23., 17.49.24., 17.49.26., 17.49.27., 17.49.31., 17.49.34., 17.49.35., 17.49.36.,17.63.11. og 17.69.03."Nr. 126.ad 17.35.01., 17.35.03., 17.35.04., 17.46.21., 17.46.41., 17.52.01, 17.53.01., 17.53.02,17.54.01 og 17.54.02.AffinansministerenOverskriften affattes således:"Nr.126.ad 17.35.01., 17.35.03., 17.35.04., 17.46.02., 17.46.21., 17.46.41., 17.52.01, 17.53.01.,17.53.02, 17.54.01 og 17.54.02."

§ 17.

247

Anmærkninger til ændringsforslag

Fællesudgifter17.11. Centralstyrelsen17.11.03. Beskæftigelsespolitisk forsøgs- og udredningsvirksomhed m.v. (tekstanm.115)Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Beskæftigelsespolitisk forsøgs- og udredningsvirksom-hed m.v. ..........................................................................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................30. Forskningscenter for Arbejdsmarkeds- og Organisa-tionsstudier (Faos) ........................................................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................

F-

2012-

2013-

2014-

-1,3-1,3

1,31,3

10. Beskæftigelsespolitisk forsøgs- og udredningsvirksomhed m.v.På ændringsforslag til finanslov for 2011 overføres 1,3 mio. kr. årligt i 2011 til 2013 fra §17.11.03.10 Beskæftigelsespolitisk forsøgs- og udredningsvirksomhed m.v. til § 17.11.03.30.Forskningscenter for Arbejdsmarkeds- og Organisationsstudier (Faos). Ændringen afspejler, atdet er aftalt at støtte Faos frem til 2013.30. Forskningscenter for Arbejdsmarkeds- og Organisationsstudier (Faos)På ændringsforslag til finanslov for 2011 overføres 1,3 mio. kr. årligt i 2011 til 2013 fra §17.11.03.10 Beskæftigelsespolitisk forsøgs- og udredningsvirksomhed m.v. til § 17.11.03.30.Forskningscenter for Arbejdsmarkeds- og Organisationsstudier (Faos). Ændringen afspejler, atdet er aftalt at støtte Faos frem til 2013.

17.11.79. Reserver og budgetregulering(Driftsbev.)Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Nettoudgiftsbevilling .............................................................................Udgift .....................................................................................................30. Bedre indkøb i staten - fase 5 samt mindre brug afkonsulenter i staten ......................................................................Nettoudgift ......................................................................................Udgift ..............................................................................................49. Reserver og budgetregulering .................................................

F-11,8-11,8

2012-11,9-11,9

2013-12,2-12,2

2014-12,4-12,4

-11,8-11,8-11,8

-11,9-11,9-11,9

-12,2-12,2-12,2

-12,4-12,4-12,4

248

§ 17.11.79.30.

30. Bedre indkøb i staten - fase 5 samt mindre brug af konsulenter i statenSom følge af mindreforbrug af konsulenter i staten er der på ændringsforslag til finanslov for2011 indarbejdet en budgetregulering på -7,7 mio. kr. årligt 2011-2014 jf. Aftale om finanslovenfor 2011.Som følge af 5. fase af Statens Indkøbsprogram er der på ændringsforslag til finanslov for2011 indarbejdet en budgetregulering på -4,1 mio. kr. i 2011, -4,2 mio. kr. i 2012, -4,5 mio. kr.i 2013 og -4,7 mio. kr. i 2014 jf. Aftale om finansloven for 2011.Budgetreguleringerne vedrørende mindreforbrug af konsulenter i staten og 5. fase af StatensIndkøbsprogram vil blive udmøntet til institutionerne på ministerområdet på lov om tillægsbe-villing for 2011 og forslag til finanslov for 2012.

17.19. Øvrige fællesudgifter17.19.79. Reserver og budgetreguleringSpecifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Omdisponeringsreserve, lønninger .............................................Udgift ..............................................................................................49. Reserver og budgetregulering .................................................20. Omdisponeringsreserve, øvrige udgifter ....................................Udgift ..............................................................................................49. Reserver og budgetregulering .................................................30. Kommunalt lov- og cirkulæreprogram ......................................Udgift ..............................................................................................49. Reserver og budgetregulering .................................................40. Budgetgarantireserve ...................................................................Udgift ..............................................................................................49. Reserver og budgetregulering .................................................45. Reserve til beskæftigelsestilskud .................................................Udgift ..............................................................................................49. Reserver og budgetregulering .................................................50. Beskæftigelsesministeriets lovprogram ......................................Udgift ..............................................................................................49. Reserver og budgetregulering .................................................

F8.402,85,65,62,42,4728,9728,93.183,13.183,14.482,84.482,8--

20128.537,15,55,54,44,4641,7641,73.144,73.144,74.742,24.742,2-1,4-1,4

20138.188,15,15,14,44,4623,2623,22.923,52.923,54.634,64.634,6-2,7-2,7

20148.024,84,74,74,74,7617,2617,22.874,32.874,34.526,64.526,6-2,7-2,7

10. Omdisponeringsreserve, lønningerBeskæftigelsesministeriet har besluttet at gennemføre en organisationsændring i efteråret2010, hvor Arbejdsdirektoratets sagsområder og opgaver overføres til Arbejdsskadestyrelsen ogPensionsstyrelsen.Tilsynsopgaverne bliver overført til Pensionsstyrelsen og klagesagsopgaverne bliver overførttil Arbejdsskadestyrelsen. Samtidig bliver en andel af de tværgående funktioner overført til hen-holdsvis Pensionsstyrelsen og Arbejdsskadestyrelsen.Organisationsændringen har til formål at medvirke til at forbedre ministeriets økonomi vedat udnytte mulige stordriftsfordele og opnå rationaliseringsgevinster. Som led i organisationsom-lægningen er det derfor forudsat at der sker en reduktion i omkostninger ved de tværgåendefunktioner, herunder omkostninger til administration, husleje og IT.

§ 17.19.79.10.

249

Som led heri er bevillingen på konto 17.31.01 Arbejdsdirektoratet på ændringsforslag til fi-nanslov for 2011 overført til konto 17.23.01 Arbejdsskadestyrelsen og konto 17.51.01 Pensions-styrelsen samt til konto 17.19.79 Reserver og budgetregulering.Bevillingen er på den baggrund forhøjet med 5,6 mio. kr. i 2011, 5,5 mio. kr. i 2012, 5,1mio. kr. i 2013 og 4,7 mio. kr. i 2014 på ændringsforslag til finansloven.20. Omdisponeringsreserve, øvrige udgifterBeskæftigelsesministeriet har besluttet at gennemføre en organisationsændring i efteråret2010, hvor Arbejdsdirektoratets sagsområder og opgaver overføres til Arbejdsskadestyrelsen ogPensionsstyrelsen.Tilsynsopgaverne bliver overført til Pensionsstyrelsen og klagesagsopgaverne bliver overførttil Arbejdsskadestyrelsen. Samtidig bliver en andel af de tværgående funktioner overført til hen-holdsvis Pensionsstyrelsen og Arbejdsskadestyrelsen.Organisationsændringen har til formål at medvirke til at forbedreministeriets økonomi vedat udnytte mulige stordriftsfordele og opnå rationaliseringsgevinster. Som led i organisationsom-lægningen er det derfor forudsat at der sker en reduktion i omkostninger ved de tværgåendefunktioner, herunder omkostninger til administration, husleje og IT.Som led heri er bevillingen på konto 17.31.01 Arbejdsdirektoratet på ændringsforslag til fi-nanslov for 2011 overført til konto 17.23.01 Arbejdsskadestyrelsen og konto 17.51.01 Pensions-styrelsen samt til konto 17.19.79 Reserver og budgetregulering.Bevillingen er på den baggrund forhøjet med 2,4 mio. kr. i 2011, 4,4 mio. kr. i 2012, 4,4mio. kr. i 2013 og 4,7 mio. kr. i 2014 på ændringsforslag til finansloven.30. Kommunalt lov- og cirkulæreprogramSom følge af forventede effektiviseringsgevinster i kommuner og regioner ved etablering afet nyt system (EESSI) til udveksling af oplysninger om social sikring mellem EU-lande, er be-villingen på ændringsforslag til finansloven for 2011 reduceret med 2,9 mio. kr. i 2012 og med5,5 mio. kr. i hvert af årene 2013 og 2014. Den forventede effektiviseringsgevinst er overført frakonto 17.51.01 Pensionsstyrelsen.Som følge af Aftale om finansloven for 2011 indføres der en jobpræmie til enlige forsørgere.På den baggrund er bevillingen opreguleret med 1,9 mio. kr. i 2011, 0,6 mio. kr. i 2012 og med0,3 mio. kr. i 2013.Som følge af den konkrete udmøntning af aftalen om genopretning af dansk økonomi udvidesarbejdsgiverperioden i lov om sygedagpenge. På den baggrund er bevillingen reduceret med 65,7mio. kr. i hvert af årene 2012-2014.Som følge af Aftale om en styrket indsats mod socialt bedrageri er bevillingen opjusteretmed 0,1 mio. kr. i 2011 og med 0,3 mio. kr. i hvert af årene 2012-2014.Som følge af Aftale om en styrket indsats over for ghettoområderne og anvendelsen af denalmene boligsektors midler er den 2-årige 450 timers regel ændret til en 1-årige 225 timers regel.På den baggrund er bevillingen opjusteret med 0,5 mio. kr. i 2011, 1,1 mio. kr. i 2012 og med1,2 mio. kr. i hvert af årene 2013 og 2014.Som følge af Aftale om en styrket indsats over for ghettoområderne og anvendelsen af denalmene boligsektors midler gennemføres en huslejenedsættelse i visse almene boliger. På denbaggrund er bevillingen reduceret med 2,3 mio. kr. i 2011, 6,5 mio. kr. i 2012, 10,5 mio. kr. i2013 og med 15,3 mio. kr. i 2014.Som følge af Aftale om nye rammer for sygefraværsindsatsen er bevillingen opjusteret med754,5 mio. kr. i 2011, 747,6 mio. kr. i 2012, 735,9 mio. kr. i 2013 og med 735,0 mio. kr. i 2014.Som følge af Aftale om en aktiv beskæftigelsesindsats, der virker er bevillingen reduceretmed 25,8 mio. kr. i 2011 og med 32,8 mio. kr. i hvert af årene 2012-2014.

250

§ 17.19.79.40.

40. BudgetgarantireserveSom følge af den konkrete udmøntning af aftalen om genopretning af dansk økonomi er be-villingen nedjusteret med 2,9 mio. kr. i 2011, 5,7 mio. kr. i 2012 og med 8,7 mio. kr. i hvert afårene 2013 og 2014.Som følge af den konkrete udmøntning af Aftale om stærkere ud af krisen - bekæmpelse aflangtidsledighed, der blev indgået den 27. maj 2010 mellem regeringen, Dansk Folkeparti, DetRadikale Venstre, Liberal Alliance og Per Ørum Jørgensen, er bevillingen reduceret med 39,6mio. kr. i 2011, 8,1 mio. kr. i 2012 og med 7,8 mio. kr. i hvert af årene 2013 og 2014.Som følge af den konkrete udmøntning af aftalen om genopretning af dansk økonomi udvidesarbejdsgiverperioden i lov om sygedagpenge. På den baggrund er bevillingen reduceret med 6,8mio. kr. i hvert af årene 2012-2014.Som følge af Aftale om en styrket indsats mod socialt bedrageri er bevillingen reduceret med0,3 mio. kr. i 2011 og med 0,6 mio. kr. i hvert af årene 2012-2014.Som følge af Aftale om finansloven for 2011 indføres der et optjeningsprincip for flygtningesret til folkepension. I stedet vil gruppen kunne modtage supplerende kontanthjælp. På den bag-grund er bevillingen forøget med 0,6 mio. kr. i 2011, 2,0 mio. kr. i 2012, 3,8 mio. kr. i 2013 ogmed 6,4 mio. kr. i 2014.Som følge af Aftale om en styrket indsats over for ghettoområderne og anvendelsen af denalmene boligsektors midler er den 2-årige 450 timers regel ændret til en 1-årig 225 timers regel.På den baggrund er bevillingen reduceret med 1,5 mio. kr. i 2011, 6,2 mio. kr. i 2012 og med9,3 mio. kr. i hvert af årene 2013 og 2014.Som følge af Aftale om en aktiv beskæftigelsesindsats, der virker er bevillingen opreguleretmed 3.226,8 mio. kr. i 2011, 3.170,1 mio. kr. i 2012, 2.952,9 mio. kr. i 2013 og med 2.901,1mio. kr. i 2014.45. Reserve til beskæftigelsestilskudSom følge af den konkrete udmøntning af Aftale om stærkere ud af krisen - bekæmpelse aflangtidsledighed, der blev indgået den 27. maj 2010 mellem regeringen, Dansk Folkeparti, DetRadikale Venstre, Liberal Alliance og Per Ørum Jørgensen, er bevillingen forøget med 7,4 mio.kr. i 2011, 8,1 mio. kr. i 2012 og med 7,8 mio. kr. i hvert af årene 2013 og 2014.Som følge af den konkrete udmøntning af aftalen om genopretning af dansk økonomi er be-villingen forøget med 3,9 mio. kr. i 2012, 8,6 mio. kr. i 2013 og med 13,1 mio. kr. i 2014.Som følge af den konkrete udmøntning af aftalen om genopretning af dansk økonomi udvidesarbejdsgiverperioden i lov om sygedagpenge. På den baggrund er bevillingen reduceret med 2,1mio. kr. i hvert af årene 2012-2014.Som følge af Aftale om en aktiv beskæftigelsesindsats, der virker er bevillingen opreguleretmed 4.475,4 mio. kr. i 2011, 4.728,1 mio. kr. i 2012, 4.616,1 mio. kr. i 2013 og med 4.503,6mio. kr. i 2014.50. Beskæftigelsesministeriets lovprogramSom følge af forventede effektiviseringsgevinster i statslige driftsinstitutioner ved etableringaf et nyt system (EESSI) til udveksling af oplysninger om social sikring mellem EU-lande, erbevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2011 reduceret med 1,4 mio. kr. i 2012 og med2,7 mio. kr. i hvert af årene 2013 og 2014. Den forventede effektiviseringsgevinst er overført frakonto 17.51.01 Pensionsstyrelsen.

§ 17.2.

251

Arbejdsmiljø17.21. Arbejdsmiljø17.21.02. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø(Statsvirksomhed)Som led i Aftale om fordeling af globaliseringsreserven til forskning og udvikling 2011-2012er der afsat basismidler til sektorforskningen.1. Ændring af budgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling .............................................................................Udgift .....................................................................................................Årets resultat ..........................................................................................10. Almindelig virksomhed ................................................................Udgift ..............................................................................................

F20112,32,3-2,3

BO120122,32,3-2,3

BO22013----

BO32014----

3. Hovedformål og lovgrundlagSom led i aftale om fordeling af globaliseringsmidler til forskning og udvikling er der afsatbasismidler til sektorforskningen. På den baggrund er bevillingen på ændringsforslag til finans-loven for 2011 forhøjet med 2,3 mio. kr. i hvert af årene 2011 og 2012.6. Specifikation af udgifter pr. opgaveMio. kr.Udgift i alt................................................0.1.2.3.4.Hjælpefunktioner samt generel ledel-se og administration .........................Forskning, undersøgelsesvirksomhedog dokumentation ............................Overvågning og beredskab ..............Kommunikation og formidling ........Kandidat- og forskeruddannelse ......R2008104,927,856,412,25,46,4R2009108,226,963,18,87,27,6B2010113,228,658,111,05,66,6F2011118,027,966,28,97,37,7BO12012115,327,464,78,77,17,4BO22013106,525,858,88,26,77,0BO32014105,225,558,18,16,57,0

17.21.05. Forskning og forsøg på arbejdsmiljøområdet (tekstanm. 115)(Reserva-tionsbev.)Som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2011 er der afsat midler til aktiviteter, der skalforebygge vold og voldens skadevirkninger på kommunale og regionale arbejdspladser i Dan-mark.

252Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.

§ 17.21.05.

F4,04,04,0

20122,02,02,0

20134,04,04,0

2014---

Udgiftsbevilling .....................................................................................60. Forebyggelse af vold i arbejdsmiljøet ........................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................

60. Forebyggelse af vold i arbejdsmiljøetSom led i satspuljeaftalen for 2011 er der afsat 4,0 mio. kr. i 2011, 2,0 mio. kr. i 2012 og4,0 mio. kr. i 2013 til at gennemføre aktiviteter, der skal forebygge vold og voldens skadevirk-ninger på kommunale og regionale arbejdspladser i Danmark. Aktiviteterne gennemføres i regiaf Socialt Udviklingscenter.

17.23. Arbejdsskader og erstatninger17.23.01. Arbejdsskadestyrelsen (tekstanm. 129)(Statsvirksomhed)1. Ændring af budgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling .............................................................................Udgift .....................................................................................................Årets resultat ..........................................................................................30. Arbejdsskadede tilbage på arbejdsmarkedet ............................Udgift ..............................................................................................70. Klagesagsbehandling ....................................................................Udgift ..............................................................................................

F201130,430,4-7,522,9

BO1201229,729,7-7,522,2

BO2201321,721,7--21,7

BO3201421,121,1--21,1

Beskæftigelsesministeriet har besluttet at gennemføre en organisationsændring i efteråret2010, hvor Arbejdsdirektoratets sagsområder og opgaver overføres til Arbejdsskadesstyrelsen ogPensionsstyrelsen.Tilsynsopgaverne bliver overført til Pensionsstyrelsen og klagesagsopgaverne bliver overførttil Arbejdsskadestyrelsen. Samtidig bliver en andel af de tværgående funktioner overført til hen-holdsvis Pensionsstyrelsen og Arbejdsskadesstyrelsen.Organisationsændringen har til formål at forbedre ministeriets økonomi ved at udnytte muligestordriftsfordele og opnå rationaliseringsgevinster. Som led i organisationsændringen er det derforforudsat at der sker en reduktion af omkostninger ved de tværgående funktioner, herunder om-kostninger til administration, husleje og IT.Som led heri er bevillingen på konto 17.31.01. Arbejdsdirektoratet på ændringsforslag til fi-nanslov for 2011overført til konto 17.23.01. Arbejdsskadestyrelsen og konto 17.51.01. Pensions-styrelsen samt til konto 17.19.79. Reserver og budgetregulering.Som led i organisationsændringen i efteråret 2010 er Arbejdsdirektoratets andel af ministerietspositive budgetregulering til betaling af ydelser leveret af Økonomiservicecentret overført til Ar-bejdsskadestyrelsen og Pensionsstyrelsen.Som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2011 er der afsat midler til at videreføreet projekt om at få arbejdsskadede tilbage på arbejdsmarkedet.

§ 17.23.01.

253

3. Hovedformål og lovgrundlagLovhjemlen for klage over arbejdsløshedskassernes afgørelser findes i lovbekendtgørelse nr.574 af 27. maj 2010 af lov om arbejdsløshedsforsikring, §§ 98 og 99.5. Opgaver og målOpgaverKlagesagerMålDet er Arbejdsskadestyrelsens mål at sikre bedre afgørelses-kvalitet med udgangspunkt i brugerens forventninger og be-hov. I forbindelse med behandlingen af klagesager arbejderArbejdsskadestyrelsen for at sikre en effektiv kommunikationog videndeling. Desuden er det styrelsens mål at anvende ogudvikle digitale løsninger med forretningsmæssig nytteværdi.

6. Specifikation af udgifter pr. opgaveMio. kr.Udgift i alt ...........................................0. Hjælpefunktioner samt generel le-delse og administration ...............1. Arbejdsskadesager ........................2. P-sager ..........................................3. Myndighedsopgaver .....................4. Øvrige opgaver .............................5. Koncern IT ...................................6.. Klagesager ....................................R2008-------R2009-------B2010281,176,9166,925,34,37,6-F2011287, 070,1152,323,14,47,56,722,9BO12012281,468,7149,422,64,47,56,522,2BO22013268,267,3146,322,24,4-6,321,7BO32014262,565,9143,321,74,4-6,121,1

8. Ændring af personaleR2008Personale i alt (årsværk) ............................Lønninger i alt (mio. kr.) ..........................--R2009--B2010--F20113316,8BO120123216,3BO220133116,0BO320143015,7

Der er på ændringsforslag til finansloven for 2011 overført bevilling og årsværk fra § 17.31.01 til behandling afklager over a-kassernes afgørelser (Klagesager).

9. Ændring af finansieringsoversigtMio. kr.Langfristet gæld primo ...............................+ anskaffelser ..............................................+ igangværende udviklingsprojekter ..........- afskrivninger og ekstraordinære afdrag ...Samlet gæld ultimo .....................................Låneramme ..................................................Udnyttelsesgrad (i pct.) ..............................R2008-------R2009-------B2010-------F20112,30,10,60,72,36,237,1BO120122,30,10,60,72,36,237,1BO220132,30,10,60,72,36,237,1BO320142,30,10,60,72,36,237,1

Der er på ændringsforslag til finansloven for 2011 overført låneramme på 6,2 mio. kr. i for-bindelse med oprettelse af underkonto 17.23.01.70. Klagesager.

254

§ 17.23.01.30.

30. Arbejdsskadede tilbage på arbejdsmarkedetSom led i satspuljeaftalen for 2011 er der afsat 7,5 mio. kr. årligt i 2011 og 2012 til at vi-dereføre et projekt om at få arbejdsskadede tilbage på arbejdsmarkedet.70. KlagesagsbehandlingAf kontoen afholdes udgifter til at behandle klager over a-kassernes afgørelser.

§ 17.3.

255

Arbejdsmarkedsrelateret forsørgelse17.31. Fællesudgifter17.31.01. Arbejdsdirektoratet(Driftsbev.)Beskæftigelsesministeriet har besluttet at gennemføre en organisationsændring i efteråret2010, hvor Arbejdsdirektoratets sagsområder og opgaver overføres til Arbejdsskadesstyrelsen ogPensionsstyrelsen.Tilsynsopgaverne bliver overført til Pensionsstyrelsen og klagesagsopgaverne bliver overførttil Arbejdsskadestyrelsen. Samtidig bliver en andel af de tværgående funktioner overført til hen-holdsvis Pensionsstyrelsen og Arbejdsskadesstyrelsen.Organisationsændringen har til formål at forbedre ministeriets økonomi ved at udnytte muligestordriftsfordele og opnå rationaliseringsgevinster. Som led i organisationsændringen er det derforforudsat at der sker en reduktion af omkostninger ved de tværgående funktioner, herunder om-kostninger til administration, husleje og IT.Som led heri er bevillingen på konto 17.31.01. Arbejdsdirektoratet på ændringsforslag til fi-nanslov for 2011overført til konto 17.23.01. Arbejdsskadestyrelsen og konto 17.51.01. Pensions-styrelsen samt til konto 17.19.79. Reserver og budgetregulering.Som led i organisationsændringen i efteråret 2010 er Arbejdsdirektoratets andel af ministerietspositive budgetregulering til betaling af ydelser leveret af Økonomiservicecentret overført til Ar-bejdsskadestyrelsen og Pensionsstyrelsen.Arbejdsdirektoratet ophører som selvstændig virksomhed pr. 31. december 2010.1. Ændring af budgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling .............................................................................Forbrug af reserveret bevilling ..............................................................Indtægt ...................................................................................................Udgift .....................................................................................................Årets resultat ..........................................................................................10. Almindelig virksomhed ................................................................Udgift ..............................................................................................Indtægt ............................................................................................

F2011-84,7-3,0-0,2-90,93,0-90,9-0,2

BO12012-82,7-0,7-0,2-84,81,2-84,8-0,2

BO22013-80,5-0,7-0,2-82,30,9-82,3-0,2

BO32014-78,8--0,2-79,0--79,0-0,2

Bemærkninger til ReservationsoversigtDen reserverede bevilling primo 2010 udgør 15,9 mio. kr., heraf er 4,2 mio. kr. overført til Arbejdsmarkedsstyrelsenultimo 2009 og vil bevillingsmæssigt ske som en primokorrektion ved bevillingsafregningen for 2010. Den resterendebevilling på 11,7 mio. kr. er sammensat af følgende: Konsulentydelse til e-Indkomstprojekt 0,5 mio. kr., Overførsel afarkivsager til Statens Rigsarkiv 1,8 mio. kr., CMS, portalløsning og integrationsbroker 2,9 mio. kr., Overgang til CAP-TIA-produktionssystem 5,0 mio. kr. og Validering af Atypisk Sy gefravær 1,5 mio. kr.I forbindelse med organisationsændringen i efteråret 2010 vil reservationerne bevillingsmæssigt blive overført tilPensionsstyrelsen og Arbejdsskadesstyrelsen som en primokorrektion ved bevillingsafregningen for 2011.

3. Hovedformål og lovgrundlagArbejdsdirektoratets opgaver er at føre tilsyn med kommuner og a-kasser, samt at behandleklager over a-kassernes afgørelser.Arbejdsdirektoratet ophører som selvstændig virksomhed pr. 31. december 2010. Afløbsud-gifter i 2011 afholdes af konto 17.51.01. Pensionsstyrelsen.

256

§ 17.31.01.

Som led i organisationsændringen i efteråret 2010 er Arbejdsdirektoratets andel af ministerietspositive budgetregulering til betaling af ydelser leveret af Økonomiservicecentret overført til Ar-bejdsskadestyrelsen og Pensionsstyrelsen.Yderligere information om Arbejdsdirektoratet kan findes på www.adir.dk.6. Specifikation af udgifter pr. opgaveMio. kr.Udgift i alt ...............................................0.1.2.3.4.5.6.Hjælpefunktioner samt generel ledel-se og administration .........................Politikformulering .............................Regler ................................................Konkrete forsikringssager mv...........Tilsyn med arbejdsløshedskasserne ..Tilsyn med kommunerne ..................Ferieloven ..........................................R2008119,146,816,72,221,017,29,85,3R2009126,559,711,72,922,218,58,72,8B201090,737,9--22,818,511,6-F2011--------BO12012--------BO22013--------BO32014--------

Bemærkninger:De budgetterede poster i 2011 og frem er nulstillet som følge af organisationsændringen.

9. Ændring af finansieringsoversigtMio. kr.Langfristet gæld primo ...............................+ anskaffelser ..............................................+ igangværende udviklingsprojekter ..........- afskrivninger og ekstraordinære afdrag ...Samlet gæld ultimo .....................................Låneramme ..................................................Udnyttelsesgrad (i pct.) ..............................R2008-------R2009-------B2010-------F2011-7,0-0,4-1,7-2,1-7,0-18,737,4BO12012-7,0-0,4-1,7-2,1-7,0-18,737,4BO22013-7,0-0,4-1,7-2,1-7,0-18,737,4BO32014-7,0-0,4-1,7-2,1-7,0-18,737,4

De budgetterede poster i 2011 og frem er nulstillet som følge af organisationsændringen.

§ 17.31.01.

257

17.31.06. Anvendelse af oplysninger fra e-Indkomstregister(Reservationsbev.)Pensionsstyrelsen overtager ansvaret for ordningen fra Arbejdsdirektoratet som led i en æn-dret organisering af Beskæftigelsesministeriet i efteråret 2010.Bevillingen er derfor på ændringsforslag til finansloven for 2011 overført til en ny konto17.51.06. Anvendelse af oplysninger fra e-Indkomstregister på ændringsforslag til lov om fi-nanslov for 2011. Samtidig nulstilles konto 17.31.06.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Anvendelse af oplysninger fra e-Indkomstregister ..................Udgift ..............................................................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................

F-2,0-2,0-2,0

2012-2,0-2,0-2,0

2013-2,0-2,0-2,0

2014-2,0-2,0-2,0

Videreførselsoversigt:Ændring afbeholdningprimo 2010

Mio. kr.

Øvrige beholdninger .......................................................................................................I alt ..................................................................................................................................

-6,7-6,7

Bemærkninger:Beholdningen ultimo 2010 overføres til ny konto 17.51.06. Anvendelse af oplysninger fra e-indkomstre-gister ved bevillingsafregningen for 2010.

17.31.24. ATP-bidrag for modtagere af dagpenge(Lovbunden)Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................Indtægtsbevilling ....................................................................................10. ATP-indbetaling ............................................................................Udgift ..............................................................................................44. Tilskud til personer .................................................................20. Bidrag fra a-kasser .......................................................................Indtægt ...........................................................................................30. Skatter og afgifter ....................................................................30. Bidrag fra arbejdsgivere ..............................................................Indtægt ...........................................................................................30. Skatter og afgifter ....................................................................40. Efterregulering i bidrag fra a-kasser og arbejdsgivere ...........Indtægt ...........................................................................................30. Skatter og afgifter ....................................................................

F-44,088,7-44,0-44,0-20,0-20,0-20,0-20,0128,7128,7

2012-44,0-40,0-44,0-44,0-20,0-20,0-20,0-20,0--

2013-44,0-40,0-44,0-44,0-20,0-20,0-20,0-20,0--

2014-44,0-40,0-44,0-44,0-20,0-20,0-20,0-20,0--

258

§ 17.31.24.10.

10. ATP-indbetalingSom følge af et ændret ledighedsskøn (Økonomisk Redegørelse, august 2010), samt en for-ventet lavere dagpengeandel, er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2011 reduceretmed 44 mio. kr. årligt i perioden 2011-2014.Ændret aktivitetsoversigt2005I.II.AktivitetAntal modtagere(gennemsnit i året, 1.000) ...Ressourceforbrug (11 p/l)Statens udgift til refusion afATP (mio. kr.).....................200620072008200920102011201220132014

116,0

108,2

61,1

39,0

79,1

140,8

125,4

125,4612,7

470,3

380,1

266,7

173,3

386,7

688,0

612,7

20. Bidrag fra a-kasserSom følge af et ændret ledighedsskøn (Økonomisk Redegørelse, august 2010), samt en for-ventet lavere dagpengeandel, er den budgetterede indtægt fra a-kasser på ændringsforslag til fi-nansloven for 2011 reduceret med 20 mio. kr. årligt i perioden 2011-2014.30. Bidrag fra arbejdsgivereSom følge af et ændret ledighedsskøn (Økonomisk Redegørelse, august 2010), samt en for-ventet lavere dagpengeandel, er den budgetterede indtægt fra arbejdsgivere på ændringsforslag tilfinansloven for 2011 reduceret med 20 mio. kr. årligt i perioden 2011-2014.40. Efterregulering i bidrag fra a-kasser og arbejdsgivereKontoen vedrører regulering i a-kassernes og arbejdsgivernes bidrag i 2009, jf. bekendtgø-relse nr. 451 af 28. april 2010 om indbetaling af ATP-bidrag for medlemmer af arbejdsløsheds-kasser § 3, stk. 5, og § 4, stk. 2.På ændringsforslag til finansloven for 2011 er der på baggrund af seneste regnskabstal ind-arbejdet et efterreguleringsbeløb for 2009 som en indtægtsbevilling på 128,7 mio. kr., som følgeaf, at a-kasser og arbejdsgivere i 2009 har indbetalt for lidt.

17.31.29. ATP-bidrag for modtagere af sygedagpenge(Lovbunden)Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Indtægtsbevilling ....................................................................................30. Efterregulering i bidrag fra arbejdsgivere ................................Indtægt ...........................................................................................30. Skatter og afgifter ....................................................................Ændret aktivitetsoversigt2005I.II.AktivitetAntal modtagere(gennemsnit i året, 1.000) ...Ressourceforbrug (11 p/l)Statens udgift til refusion afATP (mio. kr.).....................Statens indtægt til refusionfra arbejdsgivere (mio. kr.) .200620072008200920102011201220132014

F-78,5-78,5-78,5

2012---

2013---

2014---

66,9278303

64,8295417

43,5196253

41,2184305

43,7207180

40,3197195

40,5198197

40,5198196

40,4198196

§ 17.31.29.Efterregulering af arbejdsgi-vernes bidrag (mio. kr.)

259

-24,0

-78,5

30. Efterregulering i bidrag fra arbejdsgivereKontoen vedrører regulering i arbejdsgivernes bidrag som følge af for meget indbetalt fraarbejdsgivere i 2009.På baggrund af seneste regnskabstal er der på ændringsforslag til finansloven for 2011 ind-arbejdet en indtægtsbevilling på minus 78,5 mio. kr. i 2011.

17.31.51. Medlemsbidrag fra arbejdsløshedskasserPå ændringsforslag til finansloven for 2011 skønnes antal dagpengeforsikrede til ca. 2,1 mio.personer, antal efterlønsmodtagere skønnes til 127.300 personer og antal personer, der betaler detfrivillige efterlønsbidrag, skønnes til ca. 1,1 mio. personer gennemsnitligt i 2011. Som følge herafer indtægten fra medlemsbidrag fra arbejdsløshedskasserne forhøjet med 245,9 mio. kr. i 2011,245,8 mio. kr. i 2012 og 245,7 mio. kr. årligt i 2013 og 2014.Bidragsindtægterne i 2011 skønnes til ca. 13,3 mia. kr., hvoraf det frivillige efterlønsbidragudgør ca. 5,3 mia. kr. og det obligatoriske medlemsbidrag ca. 8,0 mia. kr.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Indtægtsbevilling ....................................................................................10. Medlemsbidrag fra arbejdsløshedskasser ..................................Indtægt ...........................................................................................30. Skatter og afgifter ....................................................................34. Øvrige overførselsindtægter ....................................................

F245,9245,980,8165,1

2012245,8245,880,7165,1

2013245,7245,780,6165,1

2014245,7245,780,6165,1

10. Medlemsbidrag fra arbejdsløshedskasserÆndret aktivitetsoversigt:2005I.Medlemsopgørelser, over-sigt (1.000 per.)Dagpengeforsikrede ...........Fuldtidsforsikrede ................Deltidsforsikrede .................Efterlønsmodtagere ...........Overgangsydelse ................Efterlønsbidrag ..................Antal bidragsbetalere i altBidrag for fuldtidsforsikre-de .........................................Dagpengeforsikring, kr. årligtEfterlønsordning kr. årligt...Dagpengesats kr. pr. uge ....200620072008200920102011201220132014

2.1382.1083016941.3562.311

2.1202.0932715011.2822.271

2.1012.0772415001.2592.251

2.0932.0702314801.2592.241

2.0672.0462114501.1302.211

2.0462.0242213901.0502.185

2.0572.0381912701.0702.184

2.0572.0381912201.0702.179

2.0572.0381911901.0702.176

II.

3.1444.584654

3.2044.668667

3.2764.776683

3.3724.920703

3.4805.076725

3.6125.268752

3.6725.364766

III. Indtægt, mio. kr. ...............Medlemsbidrag ....................Efterlønsbidrag ....................

14.962 14.620 14.450 14.301 13.570 13.228 13.326 13.307 13.295 13.2978.275 8.221 8.148 8.073 8.041 7.992 8.043 8.023 8.011 8.0136.687 6.399 6.302 6.228 5.529 5.236 5.284 5.284 5.284 5.284

260

§ 17.31.55.

17.31.55. Forsikringsordninger vedrørende dagpenge ved sygdomSpecifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Indtægtsbevilling ....................................................................................20. Bidrag fra forsikrede mindre arbejdsgivere .............................Indtægt ...........................................................................................34. Øvrige overførselsindtægter ....................................................

F---

201240,540,540,5

201340,540,540,5

201440,540,540,5

20. Bidrag fra forsikrede mindre arbejdsgivereRegeringen og Dansk Folkeparti indgik i maj 2010 aftale om genopretning af dansk økonomi.Det indgår i aftalen, at der skal gennemføres en forhøjelse af private og offentlige arbejdsgiveresbidrag til arbejdsmarkedsformål mv. Parterne er efterfølgende blevet enige om at udmønte initi-ativet ved at ændre sygedagpengelovens regel om længden af arbejdsgiverperioden med virkningfra 2012. På den baggrund er indtægten på ændringsforslag til finansloven for 2011 forhøjet med40,5 mio. kr. i hvert af årene 2012 til 2014.

17.32. Arbejdsløshedsdagpenge17.32.01. Dagpenge ved arbejdsløshed(Lovbunden)Dagpenge udbetales på grundlag af oplysninger fra a-kasserne, og forskudsmidlerne rekvire-res hos Pensionsstyrelsen dagen før udbetaling af dagpenge mv. til medlemmerne.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................Indtægtsbevilling ....................................................................................10. Statsanerkendte arbejdsløshedskasser, dagpengeudgifter .......Udgift ..............................................................................................44. Tilskud til personer .................................................................20. Kommunal medfinansiering af dagpenge ved arbejds-løshed ..............................................................................................Indtægt ...........................................................................................32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner ...................

F-1.721,43.730,6-1.721,4-1.721,4

2012-1.714,43.857,1-1.714,4-1.714,4

2013-1.704,53.573,0-1.704,5-1.704,5

2014-1.694,33.450,7-1.694,3-1.694,3

3.730,63.730,6

3.857,13.857,1

3.573,03.573,0

3.450,73.450,7

10. Statsanerkendte arbejdsløshedskasser, dagpengeudgifterDen gennemsnitlige ledighed i 2011 skønnes til 125.000 (Økonomisk Redegørelse, august2010). Andelen af fuldtidsforsikrede med dagpenge skønnes at være 85,4 pct. svarende til 106.750forsikrede med dagpengeret og dermed udgør kontanthjælpsmodtagere 14,6 pct.Udgifterne til dagpenge ved ledighed skønnes i 2011 til 23,9 mia. kr.Regeringen og Dansk Folkeparti indgik i maj 2010 Aftale om genopretning af dansk økono-mi. Det indgår i aftalen, at dagpengeperioden reduceres fra 4 til 2 år med bevillingsmæssigvirkning fra 1. juli 2012, jf. vedtagelsen af lov nr. 703 af 25. juni 2010 om ændring af lov omarbejdsløshedsforsikring mv.Det følger endvidere af aftalen, at genoptjeningskravet for fuldtidsforsikrede personer, derhar opbrugt retten til dagpenge, forøges fra 26 til 52 ugers fuldtidsbeskæftigelse inden for desidste 3 år, jf. vedtagelsen af lov nr. 912 af 13. juli 2010 om ændring af lov om arbejdsløsheds-forsikring mv.

§ 17.32.01.10.

261

Det indgår også i aftalen, at reglerne for beregning af dagpenge skal ændres. Det er efter-følgende besluttet, at der ikke fremsættes lovforslag herom. Bevillingen er derfor på ændrings-forslag til finansloven for 2011 forøget med 10,0 mio. kr. i 2012, 20,0 mio. kr. i 2013 og 30,0mio. kr. i 2014.Endelig følger det af aftalen, at retten til feriedagpenge for dimittender afskaffes fra 1. maj2011, jf. lovforslag nr. 9 af 6. oktober 2010 om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring mv.,lov om fleksydelse og lov om seniorjob. Der er som følge heraf indarbejdet en forøgelse af detsamlede forventede antal dagpengemodtagere på ca. 50 fuldtidspersoner i 2011, ca. 100 fuld-tidspersoner i 2012 og ca. 150 fuldtidspersoner i hvert af årene 2013 og 2014. Den tilsvarendebevillingsforøgelse udgør henholdsvis 8,0 mio. kr. i 2011, 23,1 mio. kr. i 2012, 29,9 mio. kr. i2013 og 30,0 mio. kr. i 2014.Ledighedsskønnet er ændret fra 135.000 (Økonomisk Redegørelse, maj 2010) til 125.000(Økonomisk Redegørelse, august 2010) og dagpengeandelen er på baggrund af ledighedsoplys-ninger fra august 2010 nedjusteret fra 85,5 pct. til 85,4 pct.På den baggrund er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2011 reduceret med1.800,2 mio. kr. i 2011, 1.800,3 mio. kr. i 2012, 1,800,3 mio. kr. i 2013 og 1.800,2 mio. kr. i2014.Som led i Aftale om finansloven for 2011 mellem Regeringen, Dansk Folkeparti og Kri-stendemokraterne indføres et prisloft på ordningen med seks ugers selvvalgt uddannelse. På denbaggrund er der på ændringsforslag til finansloven for 2011 indarbejdet en bevillingsforøgelsepå 78,8 mio. kr. i 2011, 78,9 mio. kr. i 2012, 78,8 mio. kr. i 2013 og 78,9 mio. kr. i 2014, somfølge af en forventet tilgang i antallet af dagpengemodtagere på 415 helårspersoner i hvert afårene 2011-2014. Det øgede antal dagpengemodtagere modsvares af en tilsvarende reduktion iantallet af helårspersoner på seks ugers selvvalgt uddannelse med uddannelsesydelse.Antallet af aktiverede i vejledning og opkvalificering samt virksomhedspraktik skønnes i alttil 18.000 helårspersoner i 2011.Regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Kristendemokraterne indgik i november2010 Aftale om en aktiv beskæftigelsesindsats, der virker. Som led i aftalen gennemføres pr. 1.januar 2011 en refusionsomlægning, hvorefter staten refunderer kommunens forsørgelsesudgifterunder aktive perioder med 50 pct. i forbindelse med virksomhedspraktik og ordinær uddannelseeller 30 pct. ved øvrig vejledning og opkvalificering. I passive perioder refunderer staten 30 pct.af kommunernes forsørgelsesudgifter. Som følge af refusionsomlægningen forventes en forskyd-ning mellem aktive og passive dagpengemodtagere, herunder en ændret sammensætning af deaktive tilbud. Refusionsomlægningen medfører ikke bevillingsmæssige ændringer for den samledeoffentlige udgift til dagpenge.Regeringen og Dansk Folkeparti indgik i maj 2010 Aftale om genopretning af dansk økono-mi. Det indgår i aftalen, at der skal gennemføres en forhøjelse af private og offentlige arbejds-giveres bidrag til arbejdsmarkedsformål mv. Parterne er efterfølgende blevet enige om at udmønteinitiativet ved at ændre sygedagpengelovens regel om længden af arbejdsgiverperioden medvirkning fra 2012. På den baggrund er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2011reduceret med 3,0 mio. kr. i hvert af årene 2012-2014.20. Kommunal medfinansiering af dagpenge ved arbejdsløshedDen gennemsnitlige ledighed skønnes til 125.000 fuldtidspersoner i 2011 (Økonomisk Re-degørelse, maj 2010). Andelen af ledige med dagpenge skønnes at være 85,4 pct. svarende til106.750 fuldtidspersoner.Regeringen og Dansk Folkeparti indgik i maj 2010 Aftale om genopretning af dansk økono-mi. Det indgår i aftalen, at dagpengeperioden reduceres fra 4 til 2 år med bevillingsmæssigvirkning fra 1. juli 2012, jf. vedtagelsen af lov nr. 703 af 25. juni 2010 om ændring af lov omarbejdsløshedsforsikring mv.Det følger endvidere af aftalen, at genoptjeningskravet for fuldtidsforsikrede personer, derhar opbrugt retten til dagpenge, forøges fra 26 til 52 ugers fuldtidsbeskæftigelse inden for de

262

§ 17.32.01.20.

sidste 3 år, jf. vedtagelsen af lov nr. 912 af 13. juli 2010 om ændring af lov om arbejdsløsheds-forsikring mv.Det indgår også i aftalen, at reglerne for beregning af dagpenge skal ændres. Det er efter-følgende besluttet, at der ikke fremsættes lovforslag herom. Bevillingen er derfor på ændrings-forslag til finansloven for 2011 forøget med 3,9 mio. kr. i 2012, 8,6 mio. kr. i 2013 og 13,1 mio.kr. i 2014.Endelig følger det af aftalen, at retten til feriedagpenge for dimittender afskaffes fra 1. maj2011, jf. lovforslag nr. 9 af 6. oktober 2010 om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring mv.,lov om fleksydelse og lov om seniorjob. Der er som følge heraf indarbejdet en bevillingsforøgelsepå henholdsvis 3,0 mio. kr. i 2011, 9,5 mio. kr. i 2012 og 13,5 mio. kr. i 2013 og 2014.Som følge af det ændrede ledigheds- og aktivitetsskøn samt en forventet lavere dagpenge-andel er den budgetterede kommunale medfinansiering af dagpenge på ændringsforslag til fi-nansloven for 2011 reduceret med 656,1 mio. kr. i 2011, 709,9 mio. kr. i 2012, 761,9 mio. i 2013og 753,0 mio. kr. i 2014.Som led i Aftale om finansloven for 2011 mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Kristen-demokraterne indføres et prisloft på ordningen med seks ugers selvvalgt uddannelse. På denbaggrund er der på ændringsforslag til finansloven for 2011 indarbejdet en bevillingsforøgelsepå 29,6 mio. kr. i 2011, 32,6 mio. kr. i 2012, 35,4 mio. kr. i 2013 og 35,5 mio. kr. i 2014, somfølge af en forventet tilgang i antallet af dagpengemodtagere på 415 helårspersoner i hvert afårene 2011-2014. Det øgede antal dagpengemodtagere modsvares af en tilsvarende reduktion iantallet af helårspersoner på seks ugers selvvalgt uddannelse med uddannelsesydelse.Antallet af aktiverede i vejledning og opkvalificering samt virksomhedspraktik skønnes i alttil 18.000 helårspersoner i 2011.Regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Kristendemokraterne indgik i november2010 Aftale om en aktiv beskæftigelsesindsats, der virker. Som led i aftalen gennemføres pr. 1.januar 2011 en refusionsomlægning, hvorefter staten refunderer kommunens forsørgelsesudgifterunder aktive perioder med 50 pct. i forbindelse med virksomhedspraktik og ordinær uddannelseeller 30 pct. ved øvrig vejledning og opkvalificering. I passive perioder refunderer staten 30 pct.af kommunernes forsørgelsesudgifter. Som følge af refusionsomlægningen forventes en forskyd-ning mellem aktive og passive dagpengemodtagere, herunder en ændret sammensætning af deaktive tilbud. Refusionsomlægningen medfører en forøgelse af den kommunale medfinansieringaf dagpenge. Der er derfor på ændringsforslag til finansloven for 2011 indarbejdet en bevil-lingsforøgelse på 4.357,1 mio. kr. i 2011, 4.540,4 mio. kr. i 2012, 4.310,2 mio. kr. i 2013 og4.183,4 mio. kr. i 2014. Kommunerne kompenseres under ét for den øgede kommunale medfi-nansiering via det særlige beskæftigelsestilskud.Regeringen og Dansk Folkeparti indgik i maj 2010 Aftale om genopretning af dansk økono-mi. Det indgår i aftalen, at der skal gennemføres en forhøjelse af private og offentlige arbejds-giveres bidrag til arbejdsmarkedsformål mv. Parterne er efterfølgende blevet enige om at udmønteinitiativet ved at ændre sygedagpengelovens regel om længden af arbejdsgiverperioden medvirkning fra 2012. På den baggrund er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2011reduceret med 2,1 mio. kr. i hvert at årene 2012-2014.Ændret aktivitetsoversigt2005I.Aktivitet (1.000)Ledighedstallet ....................Dagpengeberettigede ...........heraf ledige under aktiveringLedige med passive dagpen-ge .........................................Ledige med aktive dagpengeheraf virksomhedspraktik ogordinær uddannelse ............157127---200612497---20079469---20085946---20099781---201015512814--2011125--1081882012125--1081672013125--107942014125--10673

§ 17.32.01.20.heraf øvrig vejl. og opkvali-ficering .................................Dagpengemodtagere i alt ....II. Udgifter (mia. kr., 11 p/l)Statslige udgifter (mia. kr.)heraf i karensperioden .......heraf kommunalt medfinan-sieringsgrundlag ..................III. Indtægter (mia. kr., 11 p/l)Kommunal medfinansieringheraf 70 pct. medfinansieringheraf 30 pct. medfinansiering

263

12723,9-----

9718,3-----

6913,0-----

468,6-----

8115,4-----

14227,18,618,58,37,50,7

1012624,05,118,512,912,20,7

912423,53,619,513,713,00,7

511622,02,019,613,813,40,4

411421,62,019,213,613,30,3

17.32.02. Feriedagpenge(Lovbunden)Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Feriedagpenge ...............................................................................Udgift ..............................................................................................44. Tilskud til personer .................................................................

F-504,9-504,9-504,9

2012-504,9-504,9-504,9

2013-504,9-504,9-504,9

2014-504,9-504,9-504,9

10. FeriedagpengeRegeringen og Dansk Folkeparti indgik i maj 2010 Aftale om genopretning af dansk økono-mi. Det indgår i aftalen, at retten til feriedagpenge for dimittender afskaffes fra 1. maj 2011, jf.lovforslag nr. 9 af 6. oktober 2010 om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring mv., lov omfleksydelse og lov om seniorjob. Der er som følge heraf indarbejdet en bevillingsreduktion påhenholdsvis 33,0 mio. kr. i 2011, 98,0 mio. kr. i 2012 og 130,0 mio. kr. i hvert af årene 2013og 2014.Det følger endvidere af aftalen, at optjeningen af feriedagpenge ved voksen- og efteruddan-nelse afskaffes fra 1. maj 2012, jf. lovforslag nr. 9 af 6. oktober 2010 om ændring af lov omarbejdsløshedsforsikring mv., lov om fleksydelse og lov om seniorjob. Der er som følge herafindarbejdet en bevillingsreduktion på kontoen på 5,0 mio. kr. i 2012 og 8,0 mio. kr. i 2013 og2014.Udgifterne til feriedagpenge i 2011 skønnes til ca. 1,4 mia. kr., der udbetales til ca. 236.000personer, svarende til gennemsnitligt ca. 6.025 kr. og ca. 8 feriedage pr. person.Bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2011 er reduceret med 504,9 mio. kr. ihvert af årene 2011-2014, som følge af den forventede lavere ledighed, jf. Økonomisk Redegø-relse, august 2010. Der forventes på den baggrund et fald i antallet af personer med feriedagpengepå 84.000.Ændret aktivitetsoversigt2005I.AktivitetAntal personer med feriedag-penge (1.000).......................Antal personer med feriedag-penge på årsbasis (1.000) ...Ressourceforbrug (11 p/l)Statslige udgifter (mio. kr.)200620072008200920102011201220132014

1254,0756

1877,11.245

2367,51.421

2247,11.351

2186,91.316

II.

Bemærkninger:Udgifterne til feriedagpenge i årene 2004-2008 er medtaget på § 17.32.01. Dagpengeudgifter.

264

§ 17.32.02.10.

17.32.11. Uddannelsesydelse til forsikrede ledige(Lovbunden)Uddannelsesydelse til heltidsuddannelse udgør et beløb, der svarer til dagpengenes højestebeløb, jf. § 47 i lov om arbejdsløshedsforsikring mv. Ordningen trådte i kraft den 1. august 2009.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................Indtægtsbevilling ....................................................................................10. Uddannelsesydelse til forsikrede ledige .....................................Udgift ..............................................................................................44. Tilskud til personer .................................................................20. Kommunal medfinansiering af uddannelsesydelse tilforsikrede ledige ............................................................................Indtægt ...........................................................................................30. Skatter og afgifter ....................................................................

F-82,7222,0-82,7-82,7

2012-82,7278,0-82,7-82,7

2013-82,7330,4-82,7-82,7

2014-82,7330,4-82,7-82,7

222,0222,0

278,0278,0

330,4330,4

10. Uddannelsesydelse til forsikrede ledigeI forbindelse med, at Regeringen, Dansk Folkeparti og Kristendemokraterne i november 2010indgik Aftale om finansloven for 2011, etableres der et prisloft over prisen ved køb af seks ugersselvvalgt uddannelse. Prisloftet forventes at mindske aktiviteten med 415 helårspersoner, og der-med skønnes aktiviteten i 2011 at udgøre 2610 helårspersoner svarende til et udgiftstræk på 519,8.mio. kr.Ændret aktivitetsoversigt2005I.II.AktivitetAntal helårspersoner ..........Ressourceforbrug (11 p/l)Statens udgift (mio. kr.)......200620072008200930017220102.47549320112.61052020122.61052020132.61052020142.610520

20. Kommunal medfinansiering af uddannelsesydelse til forsikrede ledigeKommunerne skal fra 1. januar 2011 medfinansiere uddannelsesydelsen som følge af at Re-geringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Kristendemokraterne i november 2010 indgikAftale om en aktiv beskæftigelsespolitik, der virker.Medfinansieringen udgør 70 pct. af uddannelsesydelsen. Der er ikke kommunal medfinansi-ering af uddannelsesydelse i karensperioden. Karensperioden er 12 uger i 2011, 8 uger i 2012og 4 uger i 2013 og fremefter. Det skønnes, at de kommunale udgifter vil udgøre 222,0 mio. kr.i 2011, 278,0 mio. kr. i 2012 og 330,4 mio. kr. årligt i 2013-2014.

§ 17.35.

265

17.35. Kontanthjælp m.v.17.35.01. Kontanthjælp (tekstanm. 126)(Lovbunden)Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Kontanthjælp ................................................................................Udgift ..............................................................................................42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................

F-353,4-353,4-353,4

2012-365,4-365,4-365,4

2013-391,8-391,8-391,8

2014-396,6-396,6-396,6

10. KontanthjælpRegeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Kristendemokraterne indgik i november2010 Aftale om en aktiv beskæftigelsesindsats, der virker. Som følge af aftalen gennemføres deren refusionsomlægning pr. 1. januar 2011, hvorefter staten refunderer kommunernes forsørgel-sesudgifter under aktive perioder med 50 pct. i forbindelse med virksomhedspraktik og ordinæruddannelse eller 30 pct. ved øvrig vejledning og opkvalificering. I passive perioder refundererstaten 30 pct. af kommunernes forsørgelsesudgifter. På den baggrund er bevillingen på æn-dringsforslag til finansloven for 2011 reduceret med 352,9 mio. kr. i 2011, 361,6 mio. kr. i 2012,387,6 mio. kr. i 2013 samt 393,5 mio. kr. i 2014.Regeringen og Dansk Folkeparti indgik i maj 2010 aftale om genopretning af dansk økonomi.Det indgår i aftalen, at der skal gennemføres en forhøjelse af private og offentlige arbejdsgiveresbidrag til arbejdsmarkedsformål mv. Parterne er efterfølgende blevet enige om, at udmønte initi-ativet ved at ændre sygedagpengelovens regel om længden af arbejdsgiverperioden med virkningfra 2012. På den baggrund er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2011 reduceretmed 1,7 mio. kr. i hvert af årene 2012 til 2014.Regeringen, Dansk Folkeparti og Kristendemokraterne har indgået Aftale om en styrket ind-sats mod socialt bedrageri. Det indgår i aftalen, at der indføres sanktioner mod kontakt- ogstarthjælpsmodtagere, der uberettiget modtager kontant- eller starthjælp under ophold i udlandet.På den baggrund er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2011 reduceret med 0,1mio. kr. i 2011 og 0,2 mio. kr. i hvert af årene 2012 til 2014.Regeringen, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre har indgået Aftale om en styrketindsats over for ghettoområderne og anvendelsen af den almene boligsektors midler. Som led iaftalen indføres et arbejdskrav på 225 timer om året for gifte kontanthjælpsmodtagere. På denbaggrund er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2011 reduceret med 0,7 mio. kr. i2011, 2,7 mio. kr. i 2012, 4,0 mio. kr. i 2013 og 4,0 mio. kr. i 2014.Regeringen, Dansk Folkeparti og Kristendemokraterne har indgået aftale om flygtninges op-tjening af ret til danske folkepensioner, jf. Aftale om finansloven for 2011. I den forbindelseomfattes flygtningen af de samme regler for opgørelse af bopælspligt for folkepensionister, somgælder for øvrige indvandrere og danskere, der har haft ophold i andre lande. På den baggrunder bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2011 øget med 0,3 mio. kr. i 2011, 0,8 mio.kr. i 2012, 1,7 mio. kr. i 2013 og 2,8 mio. kr. i 2014.Med 30 pct. statsrefusion forventes en statslig udgift på 2.834,3 mio. kr. i 2011.

266Ændret aktivitetsoversigt2005I.AktivitetAntal helårspersoner (1.000)II. Ressourceforbrug (11 p/l)Statslige udgifter (mio. kr.)III. Gns. enhedsomkostningOffentlige udgifter pr. hel-årsperson (1.000 kr.)94,56.0361282006

§ 17.35.01.10.

200775,83.072116

200869,92.699110

200979,02.971107

201084,73.450116

201184,92.834111

201286,72.891111

201391,53.086112

201492,73.133113

83,24.226123

17.35.03. Ledighedsydelse (tekstanm. 126)(Lovbunden)Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Ledighedsydelse til personer i forbindelse med ferie ..............Udgift ..............................................................................................42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................20. Ledighedsydelse til personer i visitations- og mellem-perioder m.v. .................................................................................Udgift ..............................................................................................42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................30. Ledighedsydelse til personer i aktivering ..................................Udgift ..............................................................................................42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................40. Ledighedsydelse med 50 procent refusion til personer iaktivering .......................................................................................Udgift ..............................................................................................42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................50. Ledighedsydelse med 30 procent refusion til personer iaktivering .......................................................................................Udgift ..............................................................................................42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................

F-179,7-16,1-16,1

2012-180,6-16,1-16,1

2013-180,6-16,1-16,1

2014-180,6-16,1-16,1

-175,2-175,2-149,2-149,2

-176,1-176,1-149,2-149,2

68,968,9

91,991,9

10. Ledighedsydelse til personer i forbindelse med ferieRegeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Kristendemokraterne indgik i november2010 Aftale om en aktiv beskæftigelsesindsats, der virker. Som følge af aftalen gennemføres deren refusionsomlægning pr. 1. januar 2011, hvorefter staten refunderer kommunernes forsørgel-sesudgifter under aktive perioder med enten 50 pct. i forbindelse med virksomhedsrettet aktive-ring og ordinær uddannelse eller 30 pct. ved øvrig vejledning og opkvalificering. I passive peri-oder refunder staten 30 pct. af kommunernes forsørgelsesudgifter. I den forbindelse nedsættesstatsrefusionen for ledighedsydelse til personer i forbindelse med ferie fra 50 pct. til 30 pct. Påden baggrund er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2011 reduceret med 16,1 mio.kr. i hvert af årene 2011 til 2014.Med 30 pct. statsrefusion forventes en statslig udgift på 24,2 mio. kr. i 2011.

§ 17.35.03.20.

267

20. Ledighedsydelse til personer i visitations- og mellemperioder m.v.Som følge af nyt skøn er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2011 reduceretmed 110,0 mio. kr. i årene 2011 til 2014.Regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Kristendemokraterne indgik i november2010 Aftale om en aktiv beskæftigelsesindsats, der virker. Som følge af aftalen gennemføres deren refusionsomlægning pr. 1. januar 2011, hvorefter staten refunderer kommunernes forsørgel-sesudgifter under aktive perioder med enten 50 pct. i forbindelse med virksomhedsrettet aktive-ring og ordinær uddannelse eller 30 pct. ved øvrig vejledning og opkvalificering. I passive peri-oder refunderer staten 30 pct. af kommunernes forsørgelsesudgifter. På den baggrund er bevil-lingen på ændringsforslag til finansloven for 2011 reduceret med 65,2 mio. kr. i hvert af årene2011 til 2014.Regeringen og Dansk Folkeparti indgik i maj 2010 aftale om genopretning af dansk økonomi.Det indgår i aftalen, at der skal gennemføres en forhøjelse af private og offentlige arbejds-giveres bidrag til arbejdsmarkedsformål mv. Parterne er efterfølgende blevet enige om at udmønteinitiativet ved at ændre sygedagpengelovens regel om længden af arbejdsgiverperioden medvirkning fra 2012. På den baggrund er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2011reduceret med 0,9 mio. kr. i hvert af årene 2012 til 2014.Med 30 pct. statsrefusion forventes en statslig udgift på 450,7 mio. kr. i 2011.30. Ledighedsydelse til personer i aktiveringSom følge af nyt skøn er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2011 forhøjetmed 157,7 mio. kr. i årene 2011 til 2014.Regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Kristendemokraterne indgik i november2010 Aftale om en aktiv beskæftigelsesindsats, der virker. Som følge af aftalen er bevillingen påændringsforslag til finansloven for 2011 overført til § 17.35.03.40. Ledighedsydelse med 50 pct.refusion til personer i aktivering og § 17.35.03.50. Ledighedsydelse med 30 pct. refusion tilpersoner i aktivering. På den baggrund er bevillingen reduceret med 306,9 mio. kr. i hvert af årene2011 til 2014.40. Ledighedsydelse med 50 procent refusion til personer i aktiveringRegeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Kristendemokraterne indgik i november2010 Aftale om en aktiv beskæftigelsesindsats, der virker. Som følge af aftalen er bevillingen påændringsforslag til finansloven for 2011 overført fra § 17.35.03.30. Ledighedsydelse til personeri aktivering. På den baggrund er bevillingen forhøjet med 68,9 mio. kr. i hvert af årene 2011 til2014.Som følge af aftalen ydes der fra 1. januar 2011 50 pct. refusion af udgifter til ledigheds-ydelse for personer i virksomhedsrettet aktivering samt ordinær uddannelse.Satsreguleringsprocenten udgør 1,9 pct.Med 50 pct. refusion forventes en statslig udgift på 68,9 mio. kr. i 2011.50. Ledighedsydelse med 30 procent refusion til personer i aktiveringRegeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Kristendemokraterne indgik i november2010 Aftale om en aktiv beskæftigelsesindsats, der virker. Som følge af aftalen er bevillingen påændringsforslag til finansloven for 2011 overført fra § 17.35.03.30. Ledighedsydelse til personeri aktivering.På den baggrund er bevillingen forhøjet med 91,9 mio. kr. i hvert af årene 2011 til 2014.Som led i aftalen ydes der fra 1. januar 2011 30 pct. refusion af udgifter til ledighedsydelsefor personer i aktivering i øvrig vejledning og opkvalificering.Satsreguleringsprocenten udgør 1,9 pct.Med 30 pct. refusion forventes en statslig udgift på 91,9 mio. kr. i 2011.

268Ændret aktivitetsoversigt2005I.AktivitetAntal helårspersoner ...........I forbindelse med ferie ......I visitations- og mellemperi-ode, mv. med 30 pct. re-fusion ..................................I visitations- og mellemperi-ode, mv. med 65 pct. re-fusion ..................................I aktivering med 50 pct. re-fusion ..................................I aktivering med 30 pct. re-fusion ..................................I alt ......................................Ressourceforbrug (11 p/l)Statslige udgifter (mio. kr.)I forbindelse med ferie(30%)1I visitations- og mellemperi-ode, mv. (30%)2..................I visitations- og mellemperi-ode, mv. (65%)I aktivering (50%) ...............I aktivering (30%) ..............I alt ......................................2006

§ 17.35.03.50.

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

9009.460--

1.210

320

350

380

5508.6202.750-

4308.750-800

4308.670-800

9.950 10.480----

8.030 11.020----

---10.360 11.160 10.800

--- 1.780 1.780 1.780 1.7808.380 11.400 11.920 11.760 11.680 11.680 11.680

II.

30659---689

35693---728

33650---683

40482---522

37578---615

44533185--762

24451-6992636

24450-6992635

Bemærkninger:1) Frem til 1. januar 2011 refunderede staten 50 pct. på kontoen. 2) Frem til 1. januar 2011 refunderede staten 35pct. på kontoen.

17.35.04. Revalideringsydelse m.v. (tekstanm. 126)(Lovbunden)Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Revalideringsydelse med 65 procent refusion ...........................Udgift ..............................................................................................42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................20. Revalideringsydelse med 65 procent refusion ved virk-somhedspraktik .............................................................................Udgift ..............................................................................................42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................30. Kontanthjælp til personer under forrevalidering ....................Udgift ..............................................................................................42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................50. Revalideringsydelse med 50 procent refusion ...........................Udgift ..............................................................................................42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................60. Revalideringsydelse med 30 procent refusion ...........................Udgift ..............................................................................................42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................70. Kontanthjælp med 50 procent refusion til personer un-der forrevalidering .......................................................................Udgift ..............................................................................................42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................

F-365,3-1.046,7-1.046,7

2012-366,8-1.031,3-1.031,3

2013-367,4-1.015,8-1.015,8

2014-367,4-1.015,8-1.015,8

10,010,0-152,6-152,6620,5620,5114,9114,9

10,010,0-152,6-152,6603,6603,6114,9114,9

10,010,0-152,6-152,6587,5587,5114,9114,9

29,829,8

§ 17.35.04.80. Kontanthjælp med 30 procent refusion til personer un-der forrevalidering .......................................................................Udgift ..............................................................................................42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................

269

58,858,8

10. Revalideringsydelse med 65 procent refusionRegeringen og Dansk Folkeparti indgik i maj 2010 Aftale om genopretning af dansk økono-mi. Det indgår i aftalen, at revalideringsydelsen til personer under 30 år skal ændres. Parterneer efterfølgende blevet enige om en konkret model for udmøntning af initiativet. På den baggrunder udgiften til revalideringsydelse reduceret med yderligere 5,4 mio. kr. i 2011, 10,9 mio. kr. i2012 og 16,3 mio. kr. i hvert af årene 2013 og 2014.Som følge af nyt skøn er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2011 forhøjetmed 24,3 mio. kr. i hvert af årene 2011 til 2014.Regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Kristendemokraterne indgik i november2010 Aftale om en aktiv beskæftigelsesindsats, der virker. Som følge af aftalen er bevillingen påændringsforslag til finansloven for 2011 overført til § 17.35.04.50. Revalideringsydelse med 50procent refusion og § 17.35.04.60. Revalideringsydelse med 30 procent refusion. På den baggrunder bevillingen reduceret med 1.065,6 mio. kr. i 2011, 1.044,7 mio. kr. i 2012 og 1.023,8 mio. kr.i hvert af årene 2013 og 2014.Ændret aktivitetsoversigt2005I.II.AktivitetAntal helårspersoner (1.000)Ressourceforbrug (11 p/l)Statslige udgifter (mio. kr.)14,41.355200612,71.306200711,01.39720089,61.08120099,41.12820109,01.0652011--2012--2013--2014--

20. Revalideringsydelse med 65 procent refusion ved virksomhedspraktikRegeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Kristendemokraterne indgik i november2010 Aftale om en aktiv beskæftigelsesindsats, der virker. Som følge af aftalen er bevillingen påændringsforslag til finansloven for 2011 forhøjet med 10,0 mio. kr. i hvert af årene 2011 til 2014.Statens udgifter til revalideringsydelse med 65 procent refusion ved virksomhedspraktikskønnes at udgøre 513,0 mio. kr. i 2011.Ændret aktivitetsoversigt2005I.II.AktivitetAntal helårspersoner (1.000)Ressourceforbrug (11 p/l)Statslige udgifter (mio. kr.)4,351120064,856420074,961520084,660820094,154020104,456920113,951320123,951320133,951320143,9513

30. Kontanthjælp til personer under forrevalideringSom følge af nyt skøn er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2011 forhøjetmed 13,5 mio. kr. i årene 2011 til 2014.Regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Kristendemokraterne indgik i november2010 Aftale om en aktiv beskæftigelsesindsats, der virker. Som følge af aftalen er bevillingen påændringsforslag til finansloven for 2011 overført til § 17.35.04.70. Kontanthjælp med 50 procentrefusion til personer under forrevalidering og § 17.35.04.80. Kontanthjælp med 30 procent refu-sion til personer under forrevalidering. På den baggrund er bevillingen reduceret med 166,1 mio.kr. i hvert af årene 2011 til 2014.

270Ændret aktivitetsoversigt2005I.II.AktivitetAntal helårspersoner (1.000)Ressourceforbrug (11 p/l)Statslige udgifter (mio. kr.)4,32332006

§ 17.35.04.30.

20073,2216

20082,7168

20092,6157

20102,4161

2011--

2012--

2013--

2014--

3,7239

50. Revalideringsydelse med 50 procent refusionRegeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Kristendemokraterne indgik i november2010 Aftale om en aktiv beskæftigelsesindsats, der virker. Som følge af aftalen er bevillingen påændringsforslag til finansloven for 2011 overført fra § 17.35.04.10. Revalideringsydelse. På denbaggrund er bevillingen forhøjet med 620,5 mio. kr. i 2011, 604,4 mio. kr. i 2012 og 588,3 mio.kr. i hvert af årene 2013 og 2014.Efter lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 946 af 1. oktober 2009, ydes derhjælp til erhvervsrettede aktiviteter og økonomisk hjælp, der kan bidrage til, at en person medbegrænsninger i arbejdsevnen fastholdes eller kommer ind på arbejdsmarkedet, således at denpågældendes mulighed for at forsørge sig selv og sin familie forbedres.Som led i aftalen ydes der fra 1. januar 2011 50 pct. refusion af udgifter til revaliderings-ydelse for personer i revalidering i ordinær uddannelse.Regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Kristendemokraterne indgik i maj 2010aftale om genopretning af dansk økonomi. Som følge af aftalen ændres sygedagpengelovens regelom længden af arbejdsgiverperioden. På den baggrund er bevillingen på ændringsforslag til fi-nansloven for 2011 reduceret med 0,8 mio. kr. i hvert af årene 2012 til 2014.Statens udgifter til revalideringsydelse med 50 procent refusion skønnes at udgøre 619,7 mio.kr. i 2011.Aktivitetsoversigt2005I.II.AktivitetAntal helårspersoner (1.000)Ressourceforbrug (11 p/l)Statslige udgifter (mio. kr.)2006200720082009201020117,362020127,360420137,358820147,3588

Kilde:Kommunernes refusionsanmeldelser og Danmarks Statistik (Hjælp efter lov om aktiv socialpolitik).

60. Revalideringsydelse med 30 procent refusionRegeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Kristendemokraterne indgik i november2010 Aftale om en aktiv beskæftigelsesindsats, der virker. Som følge af aftalen er bevillingen påændringsforslag til finansloven for 2011 overført fra § 17.35.04.10. Revalideringsydelse. Som ledi aftalen er bevillingen forhøjet med 114,9 mio. kr. i hvert af årene 2011 til 2014.Efter lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 946 af 1. oktober 2009, ydes derhjælp til erhvervsrettede aktiviteter og økonomisk hjælp, der kan bidrage til, at en person medbegrænsninger i arbejdsevnen fastholdes eller kommer ind på arbejdsmarkedet, således at denpågældendes mulighed for at forsørge sig selv og sin familie forbedres.Som led i aftalen ydes der fra 1. januar 2011 30 pct. refusion af udgifter til revaliderings-ydelse for personer i revalidering i øvrig vejledning og opkvalificering.Statens udgifter til revalideringsydelse med 30 pct. refusion skønnes at udgøre 114,9 mio.kr. i 2011.

§ 17.35.04.60.Aktivitetsoversigt2005I.II.AktivitetAntal helårspersoner (1.000)Ressourceforbrug (11 p/l)Statslige udgifter (mio. kr.)2006200720082009201020112,111520122,111520132,1115

271

20142,1115

Kilde:Kommunernes refusionsanmeldelser og Danmarks Statistik (Hjælp efter lov om aktiv socialpolitik).

70. Kontanthjælp med 50 procent refusion til personer under forrevalideringRegeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Kristendemokraterne indgik i november2010 Aftale om en aktiv beskæftigelsesindsats, der virker. Som følge af aftalen er bevillingen påændringsforslag til finansloven for 2011 overført fra § 17.35.04.30. Kontanthjælp til personerunder forrevalidering. På den baggrund er bevillingen forhøjet med 29,8 mio. kr. i hvert af årene2011 til 2014.Efter lov om aktiv socialpolitik bevarer revalidender deres hidtidige forsørgelsesgrundlagunder forrevalidering. Statens udgifter til kontanthjælp under forrevalidering optages på nærvæ-rende underkonto.Som led i aftalen ydes der fra 1. januar 2011 50 pct. refusion af udgifter til forrevalide-ringsydelse kontanthjælp for personer i virksomhedsrettet forrevalidering samt ordinær uddan-nelse.Statens udgifter til kontanthjælp under forrevalidering med 50 pct. refusion forventes at ud-gøre 29,8 mio. kr. i 2011.Aktivitetsoversigt2005I.II.AktivitetAntal helårspersoner (1.000)Ressourceforbrug (11 p/l)Statslige udgifter (mio. kr.)2006200720082009201020110,63020120,63020130,63020140,630

Kilde:Kommunernes refusionsanmeldelser og Danmarks Statistik (Hjælp efter lov om aktiv socialpolitik).

80. Kontanthjælp med 30 procent refusion til personer under forrevalideringRegeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Kristendemokraterne indgik i november2010 Aftale om en aktiv beskæftigelsesindsats, der virker. Som følge af aftalen er bevillingen påændringsforslag til finansloven for 2011 overført fra § 17.35.04.30. Kontanthjælp til personerunder forrevalidering. På den baggrund er bevillingen forhøjet med 58,8 mio. kr. i hvert af årene2011 til 2014.Som led i aftalen er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2011 overført fra §17.35.04.30. Kontanthjælp til personer under forrevalidering.Efter lov om aktiv socialpolitik bevarer revalidender deres hidtidige forsørgelsesgrundlagunder forrevalidering. Statens udgifter til kontanthjælp under forrevalidering optages på nærvæ-rende underkonto.Som led i aftalen ydes der fra 1. januar 2011 30 pct. refusion af udgifter til forrevalide-ringsydelse for personer i forrevalidering i øvrig vejledning og opkvalificering.Statens udgifter til kontanthjælp under forrevalidering med 30 pct. refusion forventes at ud-gøre 58,8 mio. kr. i 2011.

272Aktivitetsoversigt2005I.II.AktivitetAntal helårspersoner (1.000)Ressourceforbrug (11 p/l)Statslige udgifter (mio. kr.)2006

§ 17.35.04.80.

2007

2008

2009

2010

20112,159

20122,159

20132,159

20142,159

Kilde:Kommunernes refusionsanmeldelser og Danmarks Statistik (Hjælp efter lov om aktiv socialpolitik).

17.38. Dagpenge ved sygdom17.38.01. Dagpenge ved sygdom(Lovbunden)Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Sygedagpenge med 100% refusion .............................................Udgift ..............................................................................................42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................20. Sygedagpenge med 50% refusion ...............................................Udgift ..............................................................................................42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................30. Sygedagpenge med 65 % refusion ..............................................Udgift ..............................................................................................42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................40. Sygedagpenge med 30 % refusion ..............................................Udgift ..............................................................................................42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................50. Sygedagpenge med 50 procent refusion til personer iaktivering .......................................................................................Udgift ..............................................................................................42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................60. Sygedagpenge med 30 procent refusion til personer iaktivering .......................................................................................Udgift ..............................................................................................42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................

F-705,6---798,4-798,4-1.023,1-1.023,1223,4223,4

2012-1.339,7-546,4-546,4-890,7-890,7-1.010,7-1.010,7225,7225,7

2013-1.328,1-546,4-546,4-888,6-888,6-987,3-987,3229,9229,9

2014-1.327,2-546,4-546,4-887,5-887,5-985,9-985,9229,8229,8

875,0875,0

864,9864,9

846,8846,8

845,3845,3

17,517,5

Bemærkninger:Der kan via interne statslige overførsler overføres 7,5 mio. kr. til § 8.71.01.10. Søfartsstyrelsen.

10. Sygedagpenge med 100% refusionRegeringen og Dansk Folkeparti indgik i maj 2010 Aftale om genopretning af dansk økono-mi. Det indgår i aftalen, at der skal gennemføres en forhøjelse af private og offentlige arbejds-giveres bidrag til arbejdsmarkedsformål mv. Parterne er efterfølgende blevet enige om at udmønteinitiativet ved at ændre sygedagpengelovens regel om længden af arbejdsgiverperioden medvirkning fra 2012. På den baggrund er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2011reduceret med 546,4 mio. kr. i hvert af årene 2012 til 2014.Med 100 pct. refusion forventes en statslig udgift på 2.381,4 mio. kr. i 2011.

§ 17.38.01.20.

273

20. Sygedagpenge med 50% refusionSom følge af nyt skøn er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2011 reduceretmed 798,4 mio. kr. i 2011, 796,2 mio. kr. i 2012, 794,1 mio. kr. i 2013 og 793,0 mio. kr. i 2014.Regeringen, Dansk Folkeparti indgik i maj 2010 aftale om genopretning af dansk økonomi.Det indgår i aftalen, at der skal gennemføres en forhøjelse af private og offentlige arbejdsgiveresbidrag til arbejdsmarkedsformål mv. Parterne er efterfølgende blevet enige om at udmønte initi-ativet ved at ændre sygedagpengelovens regel om længden af arbejdsgiverperioden med virkningfra 2012. På den baggrund er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2011 reduceretmed 94,5 mio. kr. i hvert af årene 2012 til 2014.Med 50 pct. statsrefusion forventes en statslig udgift på 1.168,4 mio. kr. i 2011.30. Sygedagpenge med 65 % refusionSom følge af nyt skøn er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2011 forhøjetmed 585,3 mio. kr. i 2011, 583,7 mio. kr. i 2012, 582,1 mio. kr. i 2013 og 581,4 mio. kr. i 2014.Regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Kristendemokraterne indgik i november2010 Aftale om en aktiv beskæftigelsesindsats, der virker. Som følge af aftalen er bevillingen påændringsforslag til finansloven for 2011 overført til § 17.38.01.50. Sygedagpenge med 50 pct.refusion til personer i aktivering og § 17.38.01.60. Sygedagpenge med 30 pct. refusion til per-soner i aktivering. På den baggrund er bevillingen reduceret med 1.608,4 mio. kr. i 2011, 1.594,4mio. kr. i 2012, 1.569,4 mio. kr. i 2013 og 1.567,3 mio. kr. i 2014.40. Sygedagpenge med 30 % refusionSom følge af nyt skøn er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2011 forhøjetmed 257,0 mio. kr. i 2011, 256,3 mio. kr. i 2012, 255,6 mio. kr. i 2013 og 255,3 mio. kr. i 2014.Regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Kristendemokraterne indgik i november2010 Aftale om en aktiv beskæftigelsesindsats, der virker. Som følge af aftalen gennemføres deren refusionsomlægning pr. 1. januar 2011, hvorefter staten refunderer kommunernes forsørgel-sesudgifter under aktive perioder med 50 pct. i forbindelse med virksomhedsrettet aktivering ogordinær uddannelse eller 30 pct. ved øvrig vejledning og opkvalificering. I passive perioder re-funderer staten 30 pct. af kommunernes forsørgelsesudgifter. På den baggrund er bevillingen påændringsforslag til lov om ændringsforslag til finansloven for 2011 reduceret med 33,6 mio. kr.i 2011, 30,6 mio. kr. i 2012, 25,7 mio. kr. i 2013 samt 25,5 mio. kr. i 2014.Med 30 pct. statsrefusion forventes en statslig udgift på 33,1 mio. kr. i 2011.50. Sygedagpenge med 50 procent refusion til personer i aktiveringRegeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Kristendemokraterne indgik i november2010 Aftale om en aktiv beskæftigelsesindsats, der virker. Som følge af aftalen er bevillingen påændringsforslag til finansloven for 2011 overført fra § 17.38.01.30. Sygedagpenge med 65 pct.refusion. På den baggrund er bevillingen forhøjet med 875,0 mio. kr. i 2011, 864,9 mio. kr. i2012, 846,8 mio. kr. i 2013 og 845,3 mio. kr. i 2014.Af denne konto afholdes udgifter til refusion af kommunernes udgifter til dagpenge vedsygdom for personer der er delvist raskmeldte, i virksomhedspraktik eller i aktivering i ordinæruddannelse.Som led i aftalen ydes der fra 1. januar 2011 50 pct. refusion af udgifter til dagpenge vedsygdom for personer der er delvist raskmeldte, i virksomhedspraktik eller i aktivering i ordinæruddannelse.Statens udgifter til dagpenge ved sygdom for personer i aktivering med 50 pct. refusion for-ventes at udgøre 875,0 mio. kr. i 2011.

274

§ 17.38.01.60.

60. Sygedagpenge med 30 procent refusion til personer i aktiveringRegeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Kristendemokraterne indgik i november2010 Aftale om en aktiv beskæftigelsesindsats, der virker. Som følge af aftalen er bevillingen påændringsforslag til finansloven for 2011 overført fra § 17.38.01.30. Sygedagpenge med 65 pct.refusion. På den baggrund er bevillingen forhøjet med 17,5 mio. kr. i hvert af årene 2011 til 2014.Af denne konto afholdes udgifter til refusion af kommunernes udgifter til dagpenge vedsygdom for personer i aktivering i øvrig vejledning og opkvalificering.Som led i aftalen ydes der fra 1. januar 2011 30 pct. refusion af udgifter til dagpenge vedsygdom for personer i aktivering i øvrig vejledning og opkvalificering.Statens udgifter til dagpenge ved sygdom for personer i aktivering med 30 pct. refusion for-ventes at udgøre 17,5 mio. kr. i 2011.Ændret aktivitetsoversigt2005I Aktivitet/udgiftsbehovArbejdsstyrke (1.000 pers.) ........Antal helårspersoner med syge-dagpenge (1.000) ............................med 100 % refusion....................med 50 % refusion......................med 65 % refusion......................med 30 % refusion......................med 50 % refusion ifm. aktiveringmed 30 % refusion ifm. aktiveringII Ressourceforbrug (11 p/l)Statslige udgifter 100 % refusion(mio. kr.) ....................................Offentlige udgifter i alt 50 % re-fusion (mio. kr.) .........................Offentlige udgifter i alt 65 %refusion (mio. kr.)Offentlige udgifter i alt 30 %refusion (mio. kr.)Offentlige udg. i alt 50 % refu-sion (mio. kr.) ifm. aktiveringOffentlige udg. i alt 30 % refu-sion (mio. kr.) ifm. aktiveringIII.Gns. enhedsomkostning (dag-pengebeløb) pr. helårsperson(1.000 kr.)med 100 % refusion ..................med 50 % refusion......................med 65 % refusion......................med 30 % refusion ....................med 50 % refusion ifm aktiveringmed 30 % refusion ifm aktiveringMaksimale årlige dagpengebeløb2.76315,848,220062.79016,051,520072.80016,857,520082.80914,857,920092.82213,958,620102.80613,116,85,935,820112.80913,214,3-32,610,70,42.3812.337-4.5551.75058,320122.80110,113,0-32,210,60,41.8112.114-4.4971.73058,320132.7949,812,5-31,410,30,41.7622.037-4.4041.69458,320142.7909,912,5-31,410,30,41.7712.041-4.3981.69158,3

2.9778.309

2.9858.770

3.1559.778

2.7759.742

2.5479.620

2.4772.8339985.945

188172

187170

188170

187168

184164

184164164

200

180

200

183164164164164164199

Bemærkninger:Gennemgribende lovændringer: Fra 1. april 1997 ændredes refusionsprocenten til 100 procent i de første 8 uger og 50procent derefter. Fra juli 1999 finansierer kommuner fuldt ud udgifter til sygedagpenge efter 52 uger. Fra 1. januar 2000ophæves sondringen mellem privat og offentlig arbejdsgiver. Fra 1. januar 2001 ændredes refusionen til 100 procent i1-4 uge og 50 procent i 5-52 uge. Fra 1. januar 2004 er første sygedag ikke længere omfattet af den statslige sygefor-sikringsordning for mindre forsikrede virksomheder (tidligere § 27, nuværende § 55). Efter ressortdelingen mellemBeskæftigelsesministeriet og Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender i 2004 er sygedagpenge ved pasning afalvorligt syge børn overført til § 27.28.20. Orlov til pasning af alvorligt syge børn. Fra 1. januar 2006 er personer ansati fleksjob ikke længere omfattet af beskæftigelseskravet for ret til sygedagpenge. Fra 2. april 2007 forlænges arbejds-giverperioden med 1 dag, så den i alt bliver på 15 dage, forlængelsesreglerne udvides og fulde sygedagpenge for delvissygemeldte sikres. Fra 2. juni 2008 udvides arbejdsgiverperioden fra 15 til 21 kalenderdage. Aftalen om nedbringelseaf sygefravær indeholder en række forslag, som påvirker konti med 100 pct., 50 pct., 35 pct. og 65 pct. refusion. Dettegælder forslag om lempelse af konsekvenser ved manglende medvirken i opfølgningen, omlægning af refusionen, ar-bejdsgiverforpligtelsen stopper, når ansættelse stopper og sygedagpenge til personer på 65 år og derover. De forskellige

§ 17.38.01.60.

275

forslag har forskellige indfasningsprofiler. Fra 1. januar 2011 refunderer staten 30 pct. af udgifterne på § 17.38.01.40.,50 pct. på § 17.38.01.50. og 30 pct. på § 17.38.01.60.Noter: 1) Året 2004 indeholdt 53 udbetalingsuger, 2) Året 2009 indeholder 53 udbetalingsuger.Kilde:Arbejdsstyrkens størrelse: Danmarks Statistik. Gennemsnitligt dagpengebeløb (100% og 50%): KMD, Kortperiodestatistik.Antal helårspersoner: Beregnet på baggrund af udgifter i året og gennemsnitlige dagpengebeløb.

276

§ 17.4.

Arbejdsmarkedsservice17.41. Fællesudgifter17.41.11. Det statslige beskæftigelsessystem (tekstanm. 106 og 111)(Driftsbev.)Som led i Aftale om finansloven for 2011 er der i perioden 2011-2013 afsat bevilling tilansættelse af personale i Specialfunktionen Job og Handicap med henblik på at understøtte job-centrenes indsats for unge udviklingshæmmede med særlige behov.Der er endvidere afsat bevilling i 2011 til udarbejdelse af en pjece mv. om mulighederne forat oprette job med løntilskud til udviklingshæmmede.1. Ændring af budgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling .............................................................................Udgift .....................................................................................................Årets resultat ..........................................................................................20. Specialfunktioner ..........................................................................Udgift ..............................................................................................

F20112,02,0-2,0

BO120121,01,0-1,0

BO220131,01,0-1,0

BO32014----

6. Specifikation af udgifter pr. opgaveMio. kr.Udgift i alt ...............................................0.1.2.3.4.5.Hjælpefunktioner samt generel ledel-se og administration .........................Overvågning og analyse af arbejds-markedet ............................................Sikring af resultater og effekter ijobcenrene .........................................Sekretariatsbetjening af de regionalebeskæftigelsesråd...............................Specialfunktioner...............................International rekruttering ..................R2008-------R2009-------B2010186,229,229,769,411,324,422,2F2011185,429,129,769,411,423,822,0BO12012164,026,627,163,410,415,121,4BO22013157,725,626,261,110,013,920,8BO32014153,825,225,760,09,812,720,4

20. SpecialfunktionerSom led i Aftale om finansloven for 2011 er bevillingen i perioden 2011-2013 forhøjet med1,0 mio. kr. årligt (lønsum) til ansættelse af ekstra personale i Specialfunktionen Job og Handicapmed henblik på at understøtte jobcentrenes indsats for unge udviklingshæmmede med særligebehov. Der forudsættes af bevillingen at kunne ansættes 2 medarbejdere.Der er endvidere afsat 1,0 mio. kr. i 2011 til udarbejdelse af pjecer mv. til virksomheder omoprettelse af job med løntilskud til unge udviklingshæmmede.

§ 17.41.11.20.

277

17.41.12. Beskæftigelsesrettede aktiviteter (tekstanm. 115)(Reservationsbev.)Som led i Aftale om finansloven for 2011 reduceres bevillingerne til beskæftigelsesrettedeaktiviteter og den centrale pulje til en særlig beskæftigelsesindsats i 2011.Som led i Aftale om en aktiv beskæftigelsesindsats, der virker, er der afsat bevilling til enevaluering af refusionssystemet i 2011.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Beskæftigelsesrettede aktiviteter .................................................Udgift ..............................................................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................20. Central pulje til en særlig beskæftigelsesindsats ......................Udgift ..............................................................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................50. Evaluering m.m. ............................................................................Udgift ..............................................................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................

F-12,0-7,5-7,5-7,5-7,53,03,0

2012-------

2013-------

2014-------

10. Beskæftigelsesrettede aktiviteterSom led i Aftale om finansloven for 2011 er bevillingen til beskæftigelsesrettede aktiviteterreduceret med 7,5 mio. kr. i 2011. Bevillingsreduktionen sker som led i en prioritering og mål-retning af udgifterne på beskæftigelsesområdet.20. Central pulje til en særlig beskæftigelsesindsatsSom led i Aftale om finansloven for 2011 er bevillingen til den centrale pulje til en særligbeskæftigelsesindsats reduceret med 7,5 mio. kr. i 2011. Bevillingsreduktionen sker som led i enprioritering og målretning af udgifterne på beskæftigelsesområdet.50. Evaluering m.m.Som led i Aftale om finansloven for 2011 er der afsat 2,0 mio. kr. i 2011 til en evalueringaf refusionssystemet, herunder en evaluering af rammerne for virksomhedsrettede tilbud, bl.a.løntilskud og virksomhedspraktik mv.Evalueringen gennemføres i 2011 og drøftes i forligskredsen, jf. Aftale om finansloven for2011.Der er endvidere afsat 1 mio. kr. til evaluering af forsøgsordningen vedrørende jobpræmie-ordningen for enlige forsørgere.

17.41.23. Virksomhedskonsulenter vedrørende unge med særlige behov (tekstanm.115)(Reservationsbev.)Som led i Aftale om finansloven for 2011 er der afsat bevilling i perioden 2011-2013 tilansættelse af flere virksomhedskonsulenter i udvalgte kommuner. Virksomhedskonsulenterne skalhave unge udviklingshæmmede med særlige behov som fokusområde.Bevillingen administreres af Arbejdsmarkedsstyrelsen.

278Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.

§ 17.41.23.

F5,0

20125,0

20135,0

2014-

Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Virksomhedskonsulenter vedrørende unge med særligebehov ..............................................................................................Udgift ..............................................................................................42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................

5,05,0

10. Virksomhedskonsulenter vedrørende unge med særlige behovSom led i Aftale om finansloven for 2011 er der i perioden 2011-2013 afsat 5,0 mio. kr. årligttil ansættelse af flere virksomhedskonsulenter i jobcentrene i udvalgte kommuner med henblikpå en ekstra indsats for unge udviklingshæmmede med særlige behov.Bevillingen fordeles som tilskud til jobcentrene i de 5 største kommuner. Tilskuddet kananvendes til lønudgifter i forbindelse med kommunernes ansættelse af flere virksomhedskonsu-lenter i jobcentrene. Der forudsættes af bevillingen at kunne ansættes op til 10 virksomhedskon-sulenter.Virksomhedskonsulenterne skal have fokus på at skabe jobmuligheder for unge udviklings-hæmmede med særlige behov, herunder udviklingshæmmede, der har deltaget i ungdomsuddan-nelsen for unge med særlige behov.Indsatsen skal sikre en styrket indsats over for unge udviklingshæmmede, der har færdiggjorteller forventes at færdiggøre den særlige ungdomsuddannelse for unge med særlige behov, bl.a.med det formål at fremme oprettelsen af flere job med løntilskud til denne målgruppe. Indsatsenkan f.eks. ske via en opsøgende indsats og dialog med relevante virksomheder.Indsatsen skal ske i samarbejde med regionale konsulenter under jobcentrene, UngdommensUddannelsesvejledning og Specialfunktionen Job og Handicap.Tilskuddet administreres i henhold til bekendtgørelse nr. 1400 af 14. december 2009 om ad-ministration af tilskud fra puljer under Arbejdsmarkedsstyrelsens område.

17.46. Aktiv beskæftigelsesindsatsBevillingerne under aktivitetsområde 17.46. Aktiv beskæftigelsesindsats dækker de statsligeudgifter til en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. lovbekendtgørelse nr. 1428 af 14. december 2009om en aktiv beskæftigelsesindsats med senere ændringer samt lovbekendtgørelse nr. 731 af 15.juni 2010 om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats med senere ændringer,hvilket omfatter de statslige refusioner til den kommunale beskæftigelsesindsats og de statsligeudgifter til beskæftigelsesregionernes indsats. Udgifterne er tidligere afholdt under aktivitetsom-råde 17.47. og 17.48.10) personer, der ikke er i beskæftigelse, og som ikke opfylder betingelserne for at modtageoffentlig hjælp til forsørgelse, herunder dagpenge efter lov om arbejdsløshedsforsikring mv.,kontanthjælp eller starthjælp efter lov om aktiv socialpolitik eller SU efter lov om statens ud-dannelsesstøtte, samt personer, der ikke kan få tilbud efter integrationsloven.På § 17.46.02. Refusion af driftsudgifter ved aktivering afholder staten refusionsudgifter tilkommunernes driftsudgifter inden for et fælles driftsloft til aktivering af personer, der er omfattetaf § 2, nr. 1-5 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, personer, der er omfattet af § 2, nr. 7, ogsom modtager ledighedsydelse eller særlig ydelse efter §§ 74 og 74 i efter lov om aktiv social-politik, samt personer, der er omfattet af § 2, nr. 10 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.De statslige refusionsudgifter til kommunernes udgifter til kontanthjælp under aktivering,hjælpemidler, virksomhedspraktik og løntilskud, jf. § 2, nr. 2-7 og 9-10 og for ikke-forsikrede,jf. § 2, nr. 8, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, er opført på:§ 17.46.21. Refusion af driftsudgifter ved aktivering af ikke-forsikrede ledige mv.

§ 17.46.§ 17.46.41. Refusion af kontanthjælp under vejledning og opkvalificering samtvirksomhedspraktik.§ 17.46.61. Refusion af løntilskud til ikke-forsikrede ledige.§ 17.46.62. Løntilskud til revalidender med 65 pct. refusion.

279

De statslige refusionsudgifter til kommunernes drift af beskæftigelsesindsatsen for forsikredeledige, jf. § 2, nr. 1 og nr. 8, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, er opført på:§ 17.46.18. Refusion af hjælpemidler mv. til ledige og beskæftigede.§ 17.46.51. Refusion af løntilskud til forsikrede ledige.På § 17.46.63. Jobpræmie til enlige forsørgere afholdes statens udgifter hertil i 2011-2013som led i Aftale om finansloven for 2011.

17.46.01. Refusion af driftsudgifter ved aktivering af forsikrede ledige(Lovbunden)Forsikrede ledige kan alene få tilbud om vejledning og opkvalificering i op til i alt 6 uger,jf. § 34 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. I perioden 1. august 2009 til 1. august 2012gennemføres et forsøg, hvor varighedsbegrænsningen på 6 uger for tilbud om vejledning og op-kvalificering ophæves for personer uden en erhvervskompetencegivende uddannelse eller med enforældet uddannelse, jf. bekendtgørelse om forsøgsordninger efter lov om ansvaret for og styrin-gen af den aktive beskæftigelsesindsats, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om syge-dagpenge.Kommunen kan i medfør af § 99 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats ved ansættelse afen person uden løntilskud yde tilskud til udgifter ved opkvalificering af personen. I perioden 1.august 2009 til 1. august 2012 er der et forsøg, hvor betingelserne for tilskud forenkles, lempesog gøres mere fleksibelt for faglærte og ufaglærte ledige samt ledige med en forældet uddannelse,jf. bekendtgørelse om forsøgsordninger efter lov om ansvaret for og styringen af den aktive be-skæftigelsesindsats, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om sygedagpenge.Regeringen og Dansk Folkeparti indgik i maj 2010 Aftale om genopretning af dansk økono-mi. Det indgår i aftalen, at dagpengeperioden reduceres fra 4 til 2 år med virkning fra 1. juli 2012,jf. lov nr. 703 af 25. juni 2010 om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.Det følger endvidere af aftalen, at genoptjeningskravet for fuldtidsforsikrede personer, derhar opbrugt retten til dagpenge, forøges fra 26 til 52 ugers fuldtidsbeskæftigelse inden for desidste 3 år. Ændringen, der er indarbejdet i lov nr. 912 af 13. juli 2010, har virkning fra 2. juli2012.Den gennemsnitlige ledighed skønnes ved Økonomisk Redegørelse i august 2010 til 125.000fuldtidspersoner i 2011. Som følge af det ændrede ledighedsskøn er aktiviteten på ændringsforslagtil finanslov for 2011 reduceret med 1.075 helårspersoner i 2011, med 975 helårspersoner i 2012,med 575 helårspersoner i 2013 og 500 helårspersoner i 2014. Samtidigt er bevillingen reduceretmed 76,8 mio. kr. i 2011, med 69,7 mio. kr. i 2012, med 41,2 mio. kr. i 2013 og 35,6 mio. kr. i2014.På baggrund af kommunernes endelige restafregning af det modtagne statstilskud til afhol-delse af driftsudgifter ved aktivering af forsikrede ledige 2009 er der i forbindelse med udarbej-delse af ændringsforslag til finansloven for 2011 foretaget en justering af den budgetteknisk for-udsatte refusionsprocent på kontoen. Der er som følge heraf indarbejdet en bevillingsforhøjelsepå 40,4 mio. kr. i 2011, 36,9 mio. kr. i 2012, 22,2 mio. kr. i 2013 og 18,6 mio. kr. i 2014.Det er ved budgetteringen af vejledning og opkvalificering på konto 17.46.01. Refusion afdriftsudgifter ved aktivering af forsikrede ledige, virksomhedspraktik (4.450 helårspersoner) ogløntilskud på konto 17.46.51. Løntilskud ved ansættelse af forsikrede ledige lagt til grund, at deraktiveres i alt 35.100 helårspersoner i 2011. Derudover er der på konto 17.46.53. Løntilskud veduddannelsesaftaler for ledige og beskæftigede budgetteret 3.000 helårspersoner fra ledighed.Med Aftale om en aktiv beskæftigelsesindsats, der virker, etableres der en ny refusionsmodelfor kontanthjælp, starthjælp, ledighedsydelse, revalideringsydelse og sygedagpenge samt for

280

§ 17.46.01.

kommunernes medfinansiering af dagpenge og uddannelsesydelse. Der gives høj refusion forvirksomhedsrettet aktivering (løntilskud eller virksomhedspraktik) og ordinær uddannelse, mensder gives lav refusion for øvrig vejledning og opkvalificering, seks ugers selvvalgt uddannelseog i passive perioder.I vurderingen af de økonomiske konsekvenser for driftsudgifter er det skønnet, at kommu-nerne vil ændre adfærd, så færre vil få tilbud om aktivering, og at kommunerne i mindre omfangend hidtil vil anvende øvrig vejledning og opkvalificering, for i stedet at aktivere ledige i virk-somhedsrettede tilbud og i ordinær uddannelse. Ved ændringsforslag til finansloven for 2011 eraktivitetsskønnet for forsikrede ledige derfor reduceret med 1.100 helårspersoner årligt i 2011 og2012, med 975 helårspersoner i 2013 og med 950 helårspersoner i 2014. Samtidig er udgifts-skønnet nedjusteret med 68,3 mio. kr. årligt i 2011 og 2012, med 60,6 mio. kr. i 2013 og med59,0 mio. kr. i 2014.Aftalen om en aktiv beskæftigelsesindsats, der virker, betyder også at kommunerne fremoverkan få 50 pct. refusion for driftsudgifter til aktivering for ledige henvist til anden aktør, mensudgifterne til anden aktørs administrative opgaver fremover ikke vil være refusionsberettigende.Derfor reduceres de skønnede offentlige udgifter med 35,5 mio. kr. årligt i 2011-2014. De kom-munaløkonomiske konsekvenser heraf udlignes ved en annullering af den tekniske reduktion afdet særlige beskæftigelsestilskud, som har været indarbejdet siden 2010.Som et tredje led i aftalen etableres ét fælles driftsloft for kommunernes driftsudgifter vedaktivering af modtagere af dagpenge, kontanthjælp, starthjælp, revalideringsydelse, sygedagpengeog ledighedsydelse samt driftsudgifterne til 6 ugers selvvalgt uddannelse. Derfor opføres statensudgifter, herunder afløbsudgifter, til refusion af kommunernes driftsudgifter ved aktivering fra2011 på ny konto § 17.46.02. Refusion ved driftsudgifter ved aktivering. På ændringsforslag tilfinansloven for 2011 er der derfor overført 831,7 mio. kr. i 2011, 753,9 mio. kr. i 2012, 424,6mio. kr. i 2013 og 345,3 mio. kr. i 2014 til § 17.46.02. Refusion af driftsudgifter ved aktivering.Samtidig er kommunernes driftsudgifter til aktivering af forsikrede ledige blevet undtaget fra detsærlige beskæftigelsestilskud, idet hele den nyoprettede § 17.46.02. Refusion ved driftsudgifterved aktivering vil være omfattet af den kommunale budgetgarantiordning.Den kommunale restafregning i 2011 vedrørende 2010 optages i 2011 på konto § 17.46.02.Refusion af driftsudgifter ved aktivering.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Driftsudgifter ved aktivering ......................................................Udgift ..............................................................................................42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................

F-954,1-954,1-954,1

2012-872,7-872,7-872,7

2013-521,9-521,9-521,9

2014-439,2-439,2-439,2

10. Driftsudgifter ved aktiveringI medfør af kapitel 10 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats kunne staten i 2010 afholderefusionsudgifter til kommunernes driftsudgifter til aktivering af forsikrede ledige. Fra 2011 af-holder staten refusionsudgifterne til kommunernes driftsudgifter, herunder afløbsudgifter, til ak-tivering af modtagere af dagpenge, kontanthjælp, starthjælp, sygedagpenge og revalideringsydelsesamt deltagere i seks ugers selvvalgt uddannelse på § 17.46.02. Refusion af driftsudgifter vedaktivering.

§ 17.46.01.10.Ændret aktivitetsoversigt2005I.II.AktivitetAntal helårspersoner i vej-ledning og opkvalificering ..Ressourceforbrug (11 p/l)Statens andel i året (mio. kr.)20062007200820092010201120122013

281

2014

- 15.425-712

Bemærkninger:Der henvises til § 17.46.11. Driftsudgifter ved aktivering af forsikrede ledige og § 17.46.12. Driftsudgifter ved ak-tivering af forsikrede ledige i pilotjobcentre vedrørende aktivitet og udgifter før 2010.Der henvises til § 17.46.02. Refusion af driftsudgifter ved aktivering vedrørende aktivitet og udgifter efter 2010.

17.46.02. Refusion af driftsudgifter ved aktivering (tekstanm. 126)(Lovbunden)I medfør af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats kan kommuner afholde udgifter til driftved aktivering af personer omfattet af § 2, nr. 1-5, i samme lov, personer omfattet af § 2, nr. 7,og som modtager ledighedsydelse eller særlig ydelse efter §§ 74 og 74 i efter lov om aktiv so-cialpolitik, samt personer omfattet af § 2, nr. 10, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.I medfør af kapitel 8 a, kapitel 10 og § 73 b i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats kankommuner afholde udgifter til køb af vejledning og opkvalificering, herunder deltagerbetaling.Kommuner kan yde tilskud til arbejdssøgende, der skifter bolig i forbindelse med overtagelseaf arbejde, jf. § 8 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.I medfør af §§ 76 og 77 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats kan kommuner yde tilskudtil undervisningsmateriale i forbindelse med deltagelse i opkvalificering og vejledning, virksom-hedspraktik eller ansættelse med løntilskud med henblik på at understøtte, at personen kan få ogdeltage i tilbuddet. For øvrige hjælpemidler henvises til § 17.46.18. Refusion af hjælpemidlerm.v. til forsikrede ledige og beskæftigede og § 17.46.21.20. Refusion af driftsudgifter ved akti-vering af revalidender mv. for ikke-forsikrede ledige og beskæftigede.Kommuner kan i forbindelse med en partnerskabsaftale give tilskud til virksomhedens faktiskafholdte udgifter til vejlednings- og opkvalificeringsforløb efter kapitel 10, og såfremt det er aftalti partnerskabsaftalen, give virksomheden tilskud til faktisk afholdte udgifter til administration, jf.§ 81 a, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.For personer, der er omfattet af § 2, nr. 2 og 3, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, kankommuner udbetale godtgørelse til udgifter ved deltagelse i tilbud efter kapitel 10 og 11, jf. §83 i samme lov.Kommuner kan i medfør af § 99 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats ved ansættelse afen person uden løntilskud yde tilskud til udgifter ved opkvalificering af personen.Det fremgår af § 4 b i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, at kommuner kan overlade dettil andre aktører at udføre opgaver og træffe afgørelse efter denne lov (dog ikke myndighedsaf-gørelser for sygedagpengemodtagere). Som led i udmøntningen af Aftale om en aktiv beskæfti-gelsesindsats, der virker, giver staten fra 2011 ikke refusion for administrative udgifter til andreaktører.Igangværende forsøg m.v.Forsikrede ledige kan alene få tilbud om vejledning og opkvalificering i op til i alt 6 uger,jf. § 34 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. I perioden 1. august 2009 til 1. august 2012gennemføres et forsøg, hvor varighedsbegrænsningen på 6 uger for tilbud om vejledning og op-kvalificering ophæves for personer uden en erhvervskompetencegivende uddannelse eller med enforældet uddannelse, jf. bekendtgørelse om forsøgsordninger efter lov om ansvaret for og styrin-gen af den aktive beskæftigelsesindsats, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om syge-dagpenge.I perioden 1. august 2009 til 1. august 2012 er der et forsøg, hvor betingelserne for tilskudtil opkvalificering i forbindelse med ansættelse uden løntilskud forenkles, lempes og gøres merefleksibelt for faglærte og ufaglærte ledige samt ledige med en forældet uddannelse, jf. bekendt-

282

§ 17.46.02.

gørelse om forsøgsordninger efter lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigel-sesindsats, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om sygedagpenge.Som led i Aftale om flere unge i uddannelse og job er der afsat 0,5 mio. kr. årligt i 2010-2011og 0,3 mio. kr. i 2012 til at udvide forsøget med opkvalificering i forbindelse med ansættelse udenløntilskud, således at kravet til forudgående ledighed nedsættes til 1 måned, når der er tale omunge ledige under 30 år. Udvidelsen af forsøget træder i kraft 1. januar 2010 og løber frem til1. august 2012.Som led i Aftale om flere unge i uddannelse og job skal jobcentrene henvise alle unge aka-demikere under 30 år uden job efter senest 6 uger til en specialiseret anden aktør, hvor de får enmålrettet indsats, som hurtigst muligt kan hjælpe dem i job. Den fremrykkede henvisning til andenaktør gælder i 3 år fra den 1. marts 2010, hvorfra jobcentrene skal bruge det nye landsdækkendeLVU-udbud.BudgetteringsforudsætningerMed Aftale om en aktiv beskæftigelsesindsats, der virker, er kontoen oprettet på ændrings-forslag til finansloven for 2011. På finansloven for 2010 blev driftsudgifter ved aktivering afholdtaf staten på § 17.46.01. Refusion af driftsudgifter ved aktivering af forsikrede ledige, § 17.46.15Seks-ugers selvvalgt uddannelse til forsikrede ledige, § 17.46.21.10. Refusion af driftsudgifterved aktivering af kontanthjælpsmodtagere, § 17.46.22.10. Refusion af driftsudgifter ved aktive-ring af modtagere af sygedagpenge og § 17.46.22.20. Refusion af driftsudgifter ved aktiveringaf modtagere af ledighedsydelse. Refusion af afløbsudgifter afholdes på kontoen lige som denkommunale restafregning i 2011 vedrørende 2010 optages i 2011 på kontoen.På ændringsforslag til finansloven for 2011 er der til denne konto overført 831,7 mio. kr. i2011, 753,9 mio. kr. i 2012, 424,6 mio. kr. i 2013 og 345,3 mio. kr. i 2014 fra § 17.46.01. Re-fusion af driftsudgifter ved aktivering af forsikrede ledige. Der er overført 362,8 mio. kr. årligt i2011-2014 fra § 17.46.15 Seks-ugers selvvalgt uddannelse til forsikrede ledige. Der er overført1.392,9 mio. kr. i 2011, 1.389,4 mio. kr. i 2012, 1.448,5 mio. kr. i 2013 og 1.460,7 mio. kr. i 2014fra § 17.46.21.10. Driftsudgifter ved aktivering af kontanthjælpsmodtagere. Der er for hvert år i2011-2014 overført 34,8 mio. kr. fra § 17.46.22.10. Driftsudgifter ved aktivering af modtagereaf sygedagpenge og 82,0 mio. kr. fra § 17.46.22.20. Driftsudgifter ved aktivering af modtagereaf ledighedsydelse.Den gennemsnitlige ledighed skønnes ved Økonomisk Redegørelse i august 2010 til 125.000fuldtidspersoner i 2011. Som følge heraf er der ved budgetteringen lagt til grund, at der i alt ak-tiveres ca. 73.900 helårspersoner i vejledning og opkvalificering i 2011 for de målgrupper, derer omfattet af det nye driftsloft. Heraf er ca. 71.300 helårspersoner i aktivering i vejledning ogopkvalificering, mens aktiviteten i seks ugers selvvalgt uddannelse vil udgøre 2.610 helårsperso-ner. Herudover er der ca. 18.000 helårspersoner i virksomhedspraktik.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Refusion af driftsudgifter ved aktivering ..................................Udgift ..............................................................................................42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................

F2.704,12.704,12.704,1

20122.622,92.622,92.622,9

20132.352,72.352,72.352,7

20142.285,72.285,72.285,7

§ 17.46.02.10.

283

10. Refusion af driftsudgifter ved aktiveringSom led i Aftale om en aktiv beskæftigelsesindsats, der virker, ydes der fra 1. januar 201150 pct. refusion af driftsudgifter til aktivering af ledige inden for et fælles rådighedsbeløb.I medfør af § 118, stk. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats refunderer staten inden foret rådighedsbeløb 50 pct. af en kommunes driftsudgifter til aktivering af personer, der er omfattetaf § 2, nr. 1-5 i samme lov, nr. 7 i samme lov, og som modtager ledighedsydelse eller særligydelse efter §§ 74 og 74 i efter lov om aktiv socialpolitik, samt nr. 10 i lov om en aktiv be-skæftigelsesindsats.Rådighedsbeløbet er på 13.700 kr. (2011 niveau) pr. år gange antallet af personer, der eromfattet af § 2, nr. 1-5, herunder personer der deltager i tilbud efter kapitel 12, § 2, nr. 7, og sommodtager ledighedsydelse eller særlig ydelse efter §§ 74 og 74 i efter lov om aktiv socialpolitik,og personer der modtager uddannelsesydelse efter kapitel 9 b i lov om arbejdsløshedsforsikringm.v. Antallet af personer opgøres som antal helårspersoner i regnskabsåret, jf. § 118, stk. 2.Rådighedsbeløbet reguleres, jf. § 127, stk. 1, nr. 5, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats,en gang årligt den 1. januar med satsreguleringsprocenten efter lov om en satsreguleringsprocent.Aktivitetsoversigt2005I.AktivitetAntal helårspersoner ..........heraf dagpengemodtagere ..heraf kontant- og start-hjælpsmodtagere ................heraf revalidender ..............heraf sygedagpengemodtage-re .........................................heraf ledighedsydelsesmodta-gere .....................................heraf modtagere af uddan-nelsesydelse ........................Ressourceforbrug (11 p/l)Statens andel i året (mio. kr.)--------2006--------2007--------2008--------2009--------20102011201220132014

- 73.942 72.915 69.408 68.600- 13.675 12.425 7.125 5.850- 35.736 36.083 38.097 38.584- 9.416 9.416 9.416 9.416- 10.722 10.598 10.377 10.357---1.7832.6102.7041.7832.6102.6231.7832.6102.3531.7832.6102.286

II.

Bemærkninger:Der vises antallet af helårspersoner i vejledning og opkvalificering, inklusiv ordinær uddannelse, for alle nævntemålgrupper. Antallet af modtagere af sygedagpenge er inkl. delvist raskmeldte.Kommuner medfinansierer dagpengeudgifter over § 17.32.01.Kommuner får refusion for kontant- og starthjælpsmodtagere over § 17.46.41.20 og 30.Kommuner får refusion for revalideringsydelse over § 17.35.04.50. og 60Kommuner får refusion for sygedagpenge (inklusiv delvis raskmeldte) over § 17.38.01.50 og 60.Kommuner får refusion for ledighedsydelse (inklusiv særlig ydelse efter §§ 74 og 74 i efter lov om aktiv socialpo-litik) over § 17.35.03.40 og 50.Kommuner medfinansierer uddannelsesydelse over § 17.32.11.Vedrørende aktivitet og udgifter før 2010 henvises til § 17.46.01. Refusion af driftsudgifter ved aktivering af for-sikrede ledige, § 17.46.21.10. Refusion af driftsudgifter ved aktivering af kontanthjælpsmodtagere, § 17.46.22.10. Refu-sion af driftsudgifter ved aktivering af modtagere af sygedagpenge og § 17.46.22. 20. Refusion af driftsudgifter ved ak-tivering af modtagere af ledighedsydelse.

17.46.11. Driftsudgifter ved aktivering af forsikrede ledige(Reservationsbev.)Bemærkninger:Der videreføres en primo beholdning på 7,8 mio. kr., der forventes anvendt i 2010 til finansiering af nye politiskeinitiativer på Beskæftigelsesministeriets område. Derudover er en videreført beholdning vedrørende evaluering af kom-munalreform på 6,8 mio. kr. primo 2010 bevillingsteknisk opført på § 17.41.12. Beskæftigelsesrettede aktiviteter. Dennevidereførte beholdning vil blive endeligt overført ved bevillingsafregningen for 2010.

284

§ 17.46.12.

17.46.12. Driftsudgifter ved aktivering af forsikrede ledige i pilotjobcentre(Reser-vationsbev.)Staten har i 2009 tilsagnsregistreret forventede bonusbetalinger i 2010-2011 for ledige, derer henvist til andre aktører i 2009 eller tidligere. Herfra udbetaler staten 100 pct. tilskud tilkommunernes faktiske bonusudbetalinger, jf. § 117, stk. 2. Dette gælder dog ikke for de tidligerepilotjobcentre, der allerede har hjemtaget tilskud hertil.

17.46.13. Flaskehalsbevilling (tekstanm. 115)(Reservationsbev.)Regeringen, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance og Per Ørum Jørgen-sen indgik den 27. maj 2010 Aftale om stærkere ud af krisen - Bekæmpelse af langtidsledighed.Som følge heraf foretages en omprioritering af flaskehalsbevillingen, der dermed bortfalder fra2011, jf. lovforslag nr. 43 fremsat den 27. oktober 2010 om ændring af lov om ansvaret for ogstyringen af den aktive beskæftigelsesindsats. Eventuel uforbrugt bevilling bortfalder ved bevil-lingsafregningen for 2011.En del af den uforbrugte bevilling på 32,2 mio. kr. (2010 pl) er oprindeligt afsat på finans-loven 2008 som led i udmøntningen af et initiativ vedrørende en styrket indsats mod længereva-rende ledighed. Initiativet indgik i trepartsaftalerne fra sommeren 2007 mellem regeringen, KL,Danske Regioner, LO, AC og FTF. Parterne bag trepartsaftalerne fra 2007 har den 10. november2010 aftalt at anvende de 32,2 mio. kr. til at forlænge forsøget med en supplerende varslings-indsats i perioden 1. januar til 31. december 2011 samt til etablering af en pulje til nedbringelseaf ledighed for nyuddannede.

17.46.14. Indsats ved større afskedigelser (tekstanm. 115)(Reservationsbev.)Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................20. Supplerende varslingsindsats ......................................................Udgift ..............................................................................................42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................

F25,025,025,0

2012---

2013---

2014---

10. Indsats ved større afskedigelserI bekendtgørelse om forsøgsordninger efter lov om ansvaret for og styringen af den aktivebeskæftigelsesindsats, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om sygedagpenge ændreskravene i § 102, stk. 2, i lovbekendtgørelse nr. 1428 af 14. december 2009 om en aktiv beskæf-tigelsesindsats til, hvornår der foreligger større afskedigelser i en forsøgsperiode fra den 1. januar2011 til den 31. december 2011.20. Supplerende varslingsindsatsMed bekendtgørelse om forsøgsordninger efter lov om ansvaret for og styringen af den aktivebeskæftigelsesindsats, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om sygedagpenge sikres, atlediges mulighed for at få tilbud op til 6 ugers vejledning og opkvalificering i første ledigheds-periode, jf. § 34 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, ikke berøres af forsøget.Der er mellem regeringen og Dansk Folkeparti enighed om at udmønte den supplerendevarslingsindsats ved at anvende den bevilling, der i forbindelse med Aftale om finansloven for2010 blev afsat til § 17.46.70.75. Pulje til forsøg med udvidede uddannelsesmuligheder for fag-lærte ledige.Som led i Aftale om forlængelse af en supplerende varslingsindsats og tilbud målrettet denoffentlige sektor af 10. november 2010 mellem regeringen, KL, Danske Regioner, LO, AC og

§ 17.46.14.20.

285

FTF afsættes en bevilling på 25,0 mio. kr. til at forlænge forsøget med en supplerende vars-lingsindsats i perioden 1. januar til 31. december 2011. Bevillingen finansieres af uforbrugt be-villing fra flaskehalsbevillingen, som blev afsat i forbindelse med trepartsaftalerne i 2007, og somfrigøres ved ophævelsen af flaskehalsbevillingen som led i Aftale om stærkere ud af krisen -Bekæmpelse af langtidsledighed.

17.46.15. Seks-ugers selvvalgt uddannelse til forsikrede ledige(Lovbunden)Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Seks-ugers selvvalgt uddannelse til forsikrede ledige ..............Udgift ..............................................................................................42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................

F-581,1-581,1-581,1

2012-581,1-581,1-581,1

2013-581,1-581,1-581,1

2014-581,1-581,1-581,1

10. Seks-ugers selvvalgt uddannelse til forsikrede ledigeSom følge af et nyt skøn er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2011 forhøjetmed 170,9 mio. kr. årligt i 2011-2014.Med Aftale om finansloven for 2011 er der indført et prisloft for 6 ugers selvvalgt uddannelsepå 140.000 kr. pr. årselev svarende til 3.500 kr. pr. uge. På den baggrund er bevillingen på æn-dringsforslag til finansloven for 2011 reduceret med 389,2 mio. kr. årligt i 2011-2014.Med Aftale om en aktiv beskæftigelsesindsats, der virker, er der etableret en ny og effektivrefusionsmodel for kontanthjælp, starthjælp, revalideringsydelse, ledighedsydelse og sygedag-penge samt kommunernes medfinansiering af dagpenge og uddannelsesydelse. Der gives høj re-fusion for virksomhedsrettet aktivering (løntilskud eller virksomhedspraktik) og ordinær uddan-nelse, mens der gives lav refusion for øvrig vejledning og opkvalificering, seks ugers selvvalgtuddannelse og i passive perioder.Der etableres desuden ét fælles driftsloft for driftsudgifter ved aktivering af modtagere afkontanthjælp, starthjælp, revalideringsydelse, dagpenge, sygedagpenge og ledighedsydelse samtdeltagere i seks ugers selvvalgt uddannelse. Derfor opføres statens udgifter, herunder afløbsud-gifter, til refusion af kommunernes driftsudgifter ved aktivering fra 2011 på ny konto § 17.46.02.Refusion af driftsudgifter ved aktivering.På ændringsforslag til finansloven for 2011 er der derfor overført 362,8 mio. kr. årligt i2011-2014 til § 17.46.02. Refusion af driftsudgifter ved aktivering.Den kommunale restafregning i 2011 vedrørende 2010 optages i 2011 på konto § 17.46.02.Refusion af driftsudgifter ved aktivering.Ændret aktivitetsoversigt2005I.II.AktivitetAntal helårspersoner ..........Ressourceforbrug (11 p/l)Statens andel i året (mio. kr.)--2006--2007--2008--200950012820102.4753872011--2012--2013--2014--

Bemærkninger:Der henvises til § 17.46.02. Refusion af driftsudgifter ved aktivering vedrørende aktivitet og udgifter efter 2010.

286

§ 17.46.16.

17.46.16. Regionale puljer til en aktiv beskæftigelsesindsats (tekstanm. 115)(Re-servationsbev.)Særlige bevillingsbestemmelserRegel der fravigesEller suppleresBV 2.2.11.BV 2.2.13.BeskrivelseTilskud kan gives som tilsagn.Beskæftigelsesministeren kan træffe afgørelse om forskudsvis udbeta-ling, såfremt det skønnes nødvendigt, eller hvor det forekommer ad-ministrativt enklere og økonomisk forsvarligt.

10. Regional pulje til jobrettet opkvalificering af langtidsledigeBevillingen administreres af Arbejdsmarkedsstyrelsen og beskæftigelsesregionerne og forde-les som udgangspunkt på baggrund af regionernes relative andel af dagpenge-, kontant- og start-hjælpsmodtagere, der har modtaget offentlig forsørgelse i over 12 sammenhængende måneder.Arbejdsmarkedsstyrelsen vil udstede en bekendtgørelse om fordeling, anvendelse og administra-tion af tilskuddet mv. Såfremt puljen anvendes til tilskud til jobcentrene, giver Beskæftigelsesre-gionerne tilsagn om tilskud. En kommune skal registrere udbetalt tilskud som en indtægt, derhvor kommunen afholder udgifterne i det kommunale budget- og regnskabssystem, og det vildermed ikke påvirke kommunernes rådighedsbeløb. I det omfang tilsagn om tilskud ikke er an-vendt fuldt ud af kommunerne i bevillingsperioden, kan det uforbrugte tilskud overføres til detefterfølgende år.20. Regional pulje til opkvalificerende læse-, skrive- og regnekurser for over 30-årigePuljen vil blive fordelt til jobcentrene ud fra kommunernes objektive andel af ledige over 30år uden en ungdomsuddannelse (folkeskole som højst fuldførte uddannelse).

17.46.18. Refusion af hjælpemidler m.v. til forsikrede ledige og beskæftigede(Lov-bunden)For undervisningsmateriale henvises til § 17.46.02. Refusion af driftsudgifter ved aktivering.10. Hjælpemidler m.v.I medfør af § 120, stk. 1, nr. 2, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats refunderer staten 50pct. af en kommunes udgifter til hjælpemidler efter §§ 76 og 77 bortset fra udgifter til undervis-ningsmateriale til personer, der er omfattet af § 2, nr. 1 og 8.I medfør af § 123, stk. 3, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats refunderer staten 50 pct.af en kommunes udgifter til hjælpemidler efter § 100 til beskæftigede og selvstændige personer,der er medlem af en arbejdsløshedskasse.I medfør af §§ 119-120 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats refunderer staten 50 pct. afen kommunes udgifter til hjælpemidler efter §§ 76 og 77 samt opkvalificering efter § 99 til per-soner, der er omfattet af § 2, nr. 8, hvis personen er medlem af en arbejdsløshedskasse.

§ 17.46.21.

287

17.46.21. Refusion af udgifter til hjælpemidler m.v. til ikke-forsikrede ledige m.v.(tekstanm. 126)(Lovbunden)Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Refusion af driftsudgifter ved aktivering af kontant-hjælpsmodtagere ...........................................................................Udgift ..............................................................................................42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................20. Refusion af udgifter til hjælpemidler m.v. ved aktive-ring af revalidender, sygedagpengemodtagere og kon-tanthjælpsmodtagere m.v. ...........................................................Udgift ..............................................................................................42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................30. Refusion af udgifter til hjælpemidler til personer ifleksjob, med ledighedsydelse, i skånejob og handicap-pede ................................................................................................Udgift ..............................................................................................42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................

F-1.472,0

2012-1.468,2

2013-1.532,9

2014-1.546,2

-1.453,0-1.453,0

-1.449,2-1.449,2

-1.513,9-1.513,9

-1.527,2-1.527,2

-11,1-11,1

-7,9-7,9

10. Refusion af driftsudgifter ved aktivering af kontanthjælpsmodtagereSom følge af nyt skøn er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2011 forhøjetmed 71,0 mio. kr. i hvert af årene til 2011 til 2014.Regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Kristendemokraterne indgik i november2010 Aftale om en aktiv beskæftigelsesindsats, der virker. Som følge af aftalen er der etablereten ny og effektiv refusionsmodel for kontanthjælp, starthjælp, revalideringsydelse, ledigheds-ydelse og sygedagpenge samt kommunernes medfinansiering af dagpenge og uddannelsesydelse.Der gives høj refusion for virksomhedsrettet aktivering (løntilskud eller virksomhedspraktik) ogordinær uddannelse, mens der gives lav refusion for øvrig vejledning og opkvalificering, seksugers selvvalgt uddannelse og i passive perioder.Der etableres desuden ét fælles driftsloft for driftsudgifter ved aktivering af modtagere afkontanthjælp, starthjælp, revalideringsydelse, dagpenge, sygedagpenge og ledighedsydelse samtdeltagere i seks ugers selvvalgt uddannelse. Derfor opføres statens udgifter, herunder afløbsud-gifter, til refusion af kommunernes driftsudgifter ved aktivering fra 2011 på ny konto § 17.46.02.Refusion af driftsudgifter ved aktivering.Som følge af aftalen er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2011 overført til §17.46.02.10. Driftsudgifter i forbindelse med aktivering. På den baggrund er bevillingen reduceretmed 1.524,0 mio. kr. i 2011, 1.520,2 mio. kr. i 2012, 1.584,9 mio. kr. i 2013 og 1.598,2 mio.kr. i 2014.Ændret aktivitetsoversigt2005Ressourceforbrug (11 p/l)Statens andel i året mio. kr.9222006912200796020081.01320091.31320101.2412011-2012-2013-2014-

288

§ 17.46.21.20.

20. Refusion af udgifter til hjælpemidler m.v. ved aktivering af revalidender, sygedagpen-gemodtagere og kontanthjælpsmodtagere m.v.Som følge af nyt skøn er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2011 reduceretmed 11,1 mio. kr. i hvert af årene til 2011 til 2014.Regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Kristendemokraterne indgik i november2010 Aftale om en aktiv beskæftigelsesindsats, der virker. Som følge af aftalen afholdes udgiftertil refusion af kommunens udgifter til hjælpemidler efter §§ 76 til 77 til personer, der omfattetaf lovens § 2, nr. 2, 3, 5 og 10, og til befordringsgodtgørelse efter § 82 til personer omfattet aflovens § 2, nr. 5 og 10 fremover på denne konto.Der forventes en statslig udgift på 71,9 mio. kr. i 2011Ændret aktivitetsoversigt2005I.II.AktivitetAntal personer ....................Ressourceforbrug (11 p/l)Statens andel i året (mio. kr.)--2006--20073.600156,220082.800102,620092.80093,820102.700102,220112.40071,920122.40071,920132.40071,920142.40071,9

30. Refusion af udgifter til hjælpemidler til personer i fleksjob, med ledighedsydelse, i skå-nejob og handicappedeSom følge af nyt skøn er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2011 reduceretmed 7,9 mio. kr. i hvert af årene til 2011 til 2014.Regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Kristendemokraterne indgik i november2010 Aftale om en aktiv beskæftigelsesindsats, der virker. Som følge af aftalen afholdes udgiftertil refusion af kommunens udgifter til hjælpemidler efter §§ 76 til 77 og befordringsgodtgørelseefter § 82 til personer, der er omfattet af lovens § 2, nr. 6, 7 og 8 fremover på § 17.46.02.10.Driftsudgifter i forbindelse med aktivering.Der forventes en statslig udgift på 24,9 mio. kr. i 2011.Ændret aktivitetsoversigt2005Ressourceforbrug (11 p/l)Statens andel i året mio. kr.23,8200637,8200755,4200884,72009106,6201032,9201124,9201224,9201324,9201424,9

17.46.22. Refusion af driftsudgifter ved aktivering af modtagere af sygedagpengemv.(Lovbunden)Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Refusion af driftsudgifter ved aktivering af modtagereaf sygedagpenge ............................................................................Udgift ..............................................................................................42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................20. Refusion af driftsudgifter ved aktivering af modtagereaf ledighedsydelse .........................................................................Udgift ..............................................................................................42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................

F-94,0

2012-94,0

2013-94,0

2014-94,0

-34,8-34,8

-59,2-59,2

§ 17.46.22.10.

289

10. Refusion af driftsudgifter ved aktivering af modtagere af sygedagpengeRegeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Kristendemokraterne indgik i november2010 Aftale om en aktiv beskæftigelsesindsats, der virker. Som følge af aftalen er der etablereten ny og effektiv refusionsmodel for kontanthjælp, starthjælp, revalideringsydelse, ledigheds-ydelse og sygedagpenge samt kommunernes medfinansiering af dagpenge og uddannelsesydelse.Der gives høj refusion for virksomhedsrettet aktivering (løntilskud eller virksomhedspraktik) ogordinær uddannelse, mens der gives lav refusion for øvrig vejledning og opkvalificering, seksugers selvvalgt uddannelse og i passive perioder.Der etableres desuden ét fælles driftsloft for driftsudgifter ved aktivering af modtagere afkontanthjælp, starthjælp, revalideringsydelse, dagpenge, sygedagpenge og ledighedsydelse samtdeltagere i seks ugers selvvalgt uddannelse. Derfor opføres statens udgifter, herunder afløbsud-gifter, til refusion af kommunernes driftsudgifter ved aktivering fra 2011 på ny konto § 17.46.02.Refusion af driftsudgifter ved aktivering.Som følge af aftalen er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2011 overført til §17.46.02.10. Driftsudgifter i forbindelse med aktivering. På den baggrund er bevillingen reduceretmed 34,8 mio. kr. i hvert af årene 2011 til 2014.20. Refusion af driftsudgifter ved aktivering af modtagere af ledighedsydelseSom følge af nyt skøn er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2011 forhøjetmed 28 mio. kr. i hvert af årene 2011 til 2014.Regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Kristendemokraterne indgik i november2010 Aftale om en aktiv beskæftigelsesindsats, der virker. Som følge af aftalen er der etablereten ny og effektiv refusionsmodel for kontanthjælp, starthjælp, revalideringsydelse, ledigheds-ydelse og sygedagpenge samt kommunernes medfinansiering af dagpenge og uddannelsesydelse.Der gives høj refusion for virksomhedsrettet aktivering (løntilskud eller virksomhedspraktik) ogordinær uddannelse, mens der gives lav refusion for øvrig vejledning og opkvalificering, seksugers selvvalgt uddannelse og i passive perioder.Der etableres desuden ét fælles driftsloft for driftsudgifter ved aktivering af modtagere afkontanthjælp, starthjælp, revalideringsydelse, dagpenge, sygedagpenge og ledighedsydelse samtdeltagere i seks ugers selvvalgt uddannelse. Derfor opføres statens udgifter, herunder afløbsud-gifter, til refusion af kommunernes driftsudgifter ved aktivering fra 2011 på ny konto § 17.46.02.Refusion af driftsudgifter ved aktivering.Som følge af aftalen er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2011 overført til §17.46.02.10. Driftsudgifter i forbindelse med aktivering. På den baggrund er bevillingen reduceretmed 87,2 mio. kr. i hvert af årene 2011 til 2014.Ændret aktivitetsoversigt2005II.Ressourceforbrug (11 p/l)Statens andel i året (mio. kr.)-2006-2007-2008-200972,1201089,72011-2012-2013-2014-

17.46.27. Særlig indsats for unge (tekstanm. 115)(Reservationsbev.)30. Opkvalificerende læse-, skrive- og regnekurserMålgruppen for kurserne er unge under 30 år, som ikke har en ungdomsuddannelse. Puljenvil blive fordelt til jobcentrene ud fra kommunernes objektive andel af ledige under 30 år udenen ungdomsuddannelse (folkeskole som højst fuldførte uddannelse).

290

§ 17.46.28.

17.46.28. Mentorordning(Lovbunden)Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Mentorordning for personer i aktivering m.fl. .........................Udgift ..............................................................................................42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................

F18,518,518,5

201218,518,518,5

201318,518,518,5

201418,518,518,5

10. Mentorordning for personer i aktivering m.fl.Som følge af nyt skøn er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2011 forhøjetmed 18,5 mio. kr. i hvert af årene 2011 til 2014.Der forventes en statslig udgift på 55,2 mio. kr. i 2011.Som følge af Aftale om en aktiv beskæftigelsesindsats, der virker, fra november 2010 givesrefusion på 50 pct. til mentorordningen efter § 120 nr. 3, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.Ændret aktivitetsoversigt2005II.Ressourceforbrug (11 p/l)Statens andel i året (mio. kr.)-2006-2007-2008-20092,1201032,8201155,2201255,2201355,2201455,2

17.46.29. Driftsudgifter ved Ny chance for alle(Reservationsbev.)Som led i udmøntningen af regeringens initiativ "Danmark i balance i en global verden" erder i 2011 omprioriteret videreførte udisponerede midler for 3,0 mio. kr. vedrørende resultatløntil kommunale sagsbehandlere med henblik på at finansiere udgifter til kampagne mod akademi-kerledighed i yderområderne, jf. § 17.46.70.65. Tilskud til kampagne mod akademikerledighed iyderområderne.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Drift ................................................................................................Udgift ..............................................................................................42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................

F-3,0-3,0-3,0

2012---

2013---

2014---

17.46.41. Refusion af kontanthjælp under vejledning, opkvalificering og virksom-hedspraktik (tekstanm. 126)(Lovbunden)Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Kontanthjælp under vejledning, opkvalificering og virk-somhedspraktik .............................................................................Udgift ..............................................................................................42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................20. Kontanthjælp med 50 procent refusion til personer i ak-tivering ...........................................................................................Udgift ..............................................................................................

F-1.467,8

2012-1.484,6

2013-1.586,1

2014-1.609,7

-3.344,7-3.344,7

-3.377,7-3.377,7

-3.587,5-3.587,5

-3.634,4-3.634,4

722,0

727,0

770,2

777,8

§ 17.46.41.42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................30. Kontanthjælp med 30 procent refusion til personer i ak-tivering ...........................................................................................Udgift ..............................................................................................42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................722,0727,0770,2

291777,8

1.154,91.154,9

1.166,11.166,1

1.231,21.231,2

1.246,91.246,9

10. Kontanthjælp under vejledning, opkvalificering og virksomhedspraktikSom følge af nyt skøn er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2011 forhøjetmed 318,3 mio. kr. i hvert af årene 2011 til 2014.Regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Kristendemokraterne indgik i november2010 Aftale om en aktiv beskæftigelsesindsats, der virker. Som følge af aftalen er bevillingen påændringsforslag til finansloven for 2011 overført til § 17.46.41.20. Kontanthjælp med 50 procentrefusion til personer i aktivering og § 17.46.41.30. Kontanthjælp med 30 procent refusion tilpersoner i aktivering. På den baggrund er bevillingen reduceret med 3.663,0 mio. kr. i 2011,3.696,0 mio. kr. i 2012, 3.905,8 mio. kr. i 2013 og 3.952,7 mio. kr. i 2014.Ændret aktivitetsoversigt2005I.II.200620072008200920102011--2012--2013--2014--

AktivitetAntal personer .................... 31.600 30.200 29.900 30.200 45.300 39.900Ressourceforbrug (11 p/l)Statens andel i året (mio. kr.) 1.910 2.127 2.285 2.442 3.260 2.951

20. Kontanthjælp med 50 procent refusion til personer i aktiveringRegeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Kristendemokraterne indgik i november2010 Aftale om en aktiv beskæftigelsesindsats, der virker. Som følge af aftalen er bevillingen påændringsforslag til finansloven for 2011 overført fra § 17.46.41.10. Kontanthjælp under vejled-ning, opkvalificering og virksomhedspraktik. På den baggrund er bevillingen forhøjet med 722,0mio. kr. i 2011, 727,0 mio. kr. i 2012, 770,2 mio. kr. i 2013 og 777,8 mio. kr. i 2014.I medfør af § 38, stk. 2 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats modtager personer, der eromfattet af lovens § 2, nr. 2-3 ved deltagelse i vejledning og opkvalificering efter lovens kapitel10 den ydelse, som pågældende er berettiget til i henhold til lov om aktiv socialpolitik.I medfør af § 45, stk. 2 og 3 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats modtager personer, derer omfattet af lovens § 2, nr. 2-3 ved deltagelse i virksomhedspraktik efter lovens kapitel 11 denydelse, som personen er berettiget til i henhold til lov om aktiv socialpolitik.Personer, der er omfattet af lovens § 2, nr. 2 og 3, og som modtager starthjælp, modtagertillige et beskæftigelsestillæg i virksomhedspraktik.På kontoen er indregnet en satsreguleringsprocent på 1,9.Som led i aftalen ydes der fra 1. januar 2011 50 pct. i refusion af udgifter til kontanthjælpfor personer i virksomhedsrettet aktivering samt ordinær uddannelse.Statens udgifter til kontanthjælp med 50 pct. refusion skønnes at udgøre 722,0 mio. kr. i 2011.Ændret aktivitetsoversigt2005I.II.AktivitetAntal personer ....................Ressourceforbrug (11 p/l)Statens andel i året (mio. kr.)200620072008200920102011201220132014

13.600 13.730 14.500 14.700722,0727,0770,2777,8

292

§ 17.46.41.30.

30. Kontanthjælp med 30 procent refusion til personer i aktiveringRegeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Kristendemokraterne indgik i november2010 Aftale om en aktiv beskæftigelsesindsats, der virker. Som følge af aftalen er bevillingen påændringsforslag til finansloven for 2011 overført fra § 17.46.41.10. Kontanthjælp under vejled-ning, opkvalificering og virksomhedspraktik. På den baggrund er bevillingen forhøjet med 1.154,9mio. kr. i 2011, 1.166,3 mio. kr. i 2012, 1.231,2 mio. kr. i 2013 og 1.246,9 mio. kr. i 2014.I medfør af § 38, stk. 2 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats modtager personer, der eromfattet af lovens § 2, nr. 2-3 ved deltagelse i vejledning og opkvalificering efter lovens kapitel10 den ydelse, som pågældende er berettiget til i henhold til lov om aktiv socialpolitik.Som led i aftalen ydes der fra 1. januar 2011 30 pct. i refusion af udgifter til kontanthjælpfor personer i aktivering i øvrig vejledning og opkvalificering.På kontoen er indregnet en satsreguleringsprocent på 1,9.Statens udgifter til kontanthjælp med 50 procent refusion skønnes at udgøre 1.154,9 mio. kr.i 2011.Ændret aktivitetsoversigt2005I.II.AktivitetAntal personer ....................Ressourceforbrug (11 p/l)Statens andel i året (mio. kr.)200620072008200920102011201220132014

34.800 35.150 37.110 37.5801.154,9 1.166,3 1.231,2 1.246,9

17.46.51. Løntilskud ved ansættelse af forsikrede ledige(Lovbunden)Regeringen og Dansk Folkeparti indgik i maj 2010 Aftale om genopretning af dansk øko-nomi. Det indgår i aftalen, at dagpengeperioden reduceres fra 4 til 2 år med virkning fra 1. juli2012, jf. lov nr. 703 af 25. juni 2010 om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.Det følger endvidere af aftalen, at genoptjeningskravet for fuldtidsforsikrede personer, derhar opbrugt retten til dagpenge, forøges fra 26 til 52 ugers fuldtidsbeskæftigelse inden for desidste 3 år. Ændringen, der er indarbejdet i lov nr. 912 af 13. juli 2010, har virkning fra 2. juli2012Den gennemsnitlige ledighed skønnes ved Økonomisk Redegørelse i august 2010 til 125.000fuldtidspersoner i 2011. Som følge af det ændrede ledighedsskøn er aktiviteten på ændringsforslagtil finanslov for 2011 forøget med 800 helårspersoner i 2011, 725 helårspersoner i 2012, med 425helårspersoner i 2013 og 375 helårspersoner i 2014. Samtidigt er bevillingen forøget med 362,7mio. kr. i 2011, med 330,5 mio. kr. i 2012, med 195,7 mio. kr. i 2013 og 165,5 mio. kr. i 2014.Det er ved budgetteringen af vejledning og opkvalificering på konto 17.46.01. Refusion afdriftsudgifter ved aktivering af forsikrede ledige, virksomhedspraktik (4.450 helårspersoner) ogløntilskud på konto 17.46.51. Løntilskud ved ansættelse af forsikrede ledige lagt til grund, at deraktiveres i alt 35.100 helårspersoner i 2011. Derudover er der på konto 17.46.53. Løntilskud veduddannelsesaftaler for ledige og beskæftigede budgetteret 3.000 helårspersoner fra ledighed.Som led i Aftale om en aktiv beskæftigelsesindsats, der virker, gennemføres der en refu-sionsomlægning pr. 1. januar 2011, hvorefter staten refunderer kommunernes udgifter til aktiveperioder med 50 eller 30 procent og passive perioder med 30 procent. På den baggrund er be-villingen på ændringsforslag til finansloven for 2011 reduceret med 748,9 mio. kr. i 2011, 685,7mio. kr. i 2012, 411,5 mio. kr. i 2013 og 345,2 mio. kr. i 2014.Den kommunale restafregning i 2011 vedrørende 2010 optages i 2011 på kontoen.

§ 17.46.51.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Løntilskud ved offentlige arbejdsgivere ....................................Udgift ..............................................................................................42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................20. Løntilskud ved private arbejdsgivere ........................................Udgift ..............................................................................................42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................40. Løntilskud til personer over 55 år .............................................Udgift ..............................................................................................42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................50. Løntilskud til personer med handicap .......................................Udgift ..............................................................................................42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................

293

F-386,2-378,1-378,1-6,1-6,12,52,5-4,5-4,5

2012-355,2-346,0-346,0-4,7-4,7---4,5-4,5

2013-215,8-210,5-210,5-2,1-2,11,31,3-4,5-4,5

2014-179,7-173,7-173,7-1,5-1,5---4,5-4,5

10. Løntilskud ved offentlige arbejdsgivereI medfør af § 56a i lovbekendtgørelse nr. 731 af den 15. juni 2010 om ansvaret for og sty-ringen af den aktive beskæftigelsesindsats skal en offentlig myndighed, der ikke opfylder en kvotefor løntilskudspladser og herefter ikke stiller en løntilskudsplads til rådighed indenfor 24 dage,betale omkostningerne til et alternativt forløb af en varighed på op til 6 måneder. Det alternativeforløb kan bestå af en anden løntilskudsplads, uddannelsesforløb eller virksomhedspraktik.Den gennemsnitlige ledighed skønnes ved Økonomisk Redegørelse i august 2010 til 125.000fuldtidspersoner i 2011. Som følge af det ændrede ledighedsskøn er aktiviteten på ændringsforslagtil finanslov for 2011 reduceret med 275 helårspersoner i 2011, med 250 helårspersoner i 2012,med 175 helårspersoner i 2013 og 125 helårspersoner i 2014. Samtidigt er bevillingen som følgeaf en forhøjet enhedsomkostning forøget med 257,4 mio. kr. i 2011, 236,0 mio. kr. i 2012, 137,9mio. kr. i 2013 og 118,6 mio. kr. i 2014.Som led i Aftale om en aktiv beskæftigelsesindsats, der virker, gennemføres der en refu-sionsomlægning pr. 1. januar 2011, hvorefter staten refunderer kommunernes udgifter til aktiveperioder med 50 eller 30 procent og passive perioder med 30 procent. I medfør af § 120, stk. 1,nr. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats refunderer staten 50 pct. af en kommunes udgiftertil løntilskud.På den baggrund er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2011 reduceret med635,5 mio. kr. i 2011, med 582,0 mio. kr. i 2012, med 348,4 mio. kr. i 2013 samt 292,3 mio. kr.i 2014.Ændret aktivitetsoversigt2005I.AktivitetAntal helårspersonerI alt offentlige arbejdsgivereKommuner ...........................Amter ...................................Regioner 1)..........................Stat .......................................Heraf andre aktører ............Heraf pilotjobcentre ...........Ressourceforbrug (11 p/l)Statslige udgifter (mio. kr.)Statens andel i året (mio. kr.)200620072008200920102011201220132014

-6.7741.063-1.113802-1.741-

-5.825829-9854.637-1.431-

4.4693.659-1956151.424907977-

4.5063.910--5961.311751781-

7.1526.153-2637361.6164891.307-

8.225 12.175 11.150-------------------1.074-1.271-1.164

6.675-------697

5.600-------585

II.

Bemærkninger:1) På grund af registreringsproblemer er det ikke muligt at oplyse antal helårspersoner ansat i regionerne i 2008.

294

§ 17.46.51.10.

Indtil 2010 vises statsligt afholdte udgifter. I 2010 vises statens 75 pct. refusion af kommunernes udgifter til løntilskud.Fra 2011 refunderer staten 50 pct. af kommunernes udgifter til løntilskud.Kilde:Bestandsstatistikken mv., Arbejdsmarkedsstyrelsen.

20. Løntilskud ved private arbejdsgivereDen gennemsnitlige ledighed skønnes ved Økonomisk Redegørelse i august 2010 til 125.000fuldtidspersoner i 2011. Som følge af det ændrede ledighedsskøn er aktiviteten på ændringsforslagtil finanslov for 2011 forøget med 1.000 helårspersoner i 2011, med 925 helårspersoner i 2012,med 575 helårspersoner i 2013 og 500 helårspersoner i 2014. Samtidigt er bevillingen forøgetmed 94,1 mio. kr. i 2011, 87,0 mio. kr. i 2012, 54,0 mio. kr. i 2013 og 46,9 mio. kr. i 2014.Som led i Aftale om en aktiv beskæftigelsesindsats, der virker, gennemføres der en refu-sionsomlægning pr. 1. januar 2011, hvorefter staten refunderer kommunens udgifter til aktiveperioder med 50 eller 30 procent og passive perioder med 30 procent. I medfør af § 120, stk. 1,nr. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats refunderer staten 50 pct. af en kommunes udgiftertil løntilskud.På den baggrund er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2011 reduceret med100,2 mio. kr. i 2011, med 91,7 mio. kr. i 2012, med 56,1 mio. kr. i 2013 samt 48,4 mio. kr. i2014.Ændret aktivitetsoversigt2005I.II.AktivitetAntal helårspersoner 1) .......Heraf pilotjobcentre ............Ressourceforbrug (11 p/l)Statslige udgifter (mio. kr.)Statens andel i året (mio. kr.)4.751-539-20063.450-396-20071.758319215-20081.255219134-20091.15085267-20102.800--23120113.525--20020123.225--18320131.975--11220141.700--97

Bemærkninger:1) Aktiviteten i 2008 er beregnet som følge af registreringsproblemer ved løntilskud for personer over 55 år på §17.46.51.40.Indtil 2010 vises statsligt afholdte udgifter. I 2010 vises statens 75 pct. refusion af kommunernes udgifter til løntil-skud. Fra 2011 refunderer staten 50 pct. af kommunernes udgifter til løntilskud.Kilde:Bestandsstatistikken mv., Arbejdsmarkedsstyrelsen.

40. Løntilskud til personer over 55 årDen gennemsnitlige ledighed skønnes ved Økonomisk Redegørelse i august 2010 til 125.000fuldtidspersoner i 2011. Som følge af det ændrede ledighedsskøn er aktiviteten på ændringsforslagtil finanslov for 2011 forøget med 75 helårspersoner i 2011, med 50 helårspersoner i 2012 og25 helårspersoner i 2013. Samtidigt er bevillingen forøget med 11,2 mio. kr. i 2011, 7,5 mio. kr.i 2012 og 3,8 mio. kr. i 2013.Som led i Aftale om en aktiv beskæftigelsesindsats, der virker, gennemføres der en refu-sionsomlægning pr. 1. januar 2011, hvorefter staten refunderer kommunens udgifter til aktiveperioder med 50 eller 30 procent og passive perioder med 30 procent. I medfør af § 120, stk. 1,nr. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats refunderer staten 50 pct. af en kommunes udgiftertil løntilskud.På den baggrund er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2011 reduceret med8,7 mio. kr. i 2011, 7,5 mio. kr. i 2012 og 2,5 mio. kr. i 2013.

§ 17.46.51.40.Ændret aktivitetsoversigt2005I.II.AktivitetAntal helårspersoner 1)Heraf pilotjobcentre ............Ressourceforbrug (11 p/l)Statslige udgifter (mio. kr.)Statens andel i året (mio. kr.)---2006---2007---20086010122009525922010150--222011175--172012150--15201350--5

295

20140--0

Bemærkninger:1) Aktiviteten i 2008 er beregnet som følge af registreringsproblemer, og aktiviteten ved løntilskud ved private ar-bejdsgivere på § 17.46.51.20. er reduceret tilsvarende.Indtil 2010 vises statsligt afholdte udgifter. I 2010 vises statens 75 pct. refusion af kommunernes udgifter til løntil-skud. Fra 2011 refunderer staten 50 pct. af kommunernes udgifter til løntilskud.Kilde:Bestandsstatistikken mv., Arbejdsmarkedsstyrelsen.

50. Løntilskud til personer med handicapSom led i Aftale om en aktiv beskæftigelsesindsats, der virker, gennemføres der en refu-sionsomlægning pr. 1. januar 2011, hvorefter staten refunderer kommunens udgifter til aktiveperioder med 50 og til passive perioder med 30 procent. I medfør af § 120, stk. 1, nr. 1, i lovom en aktiv beskæftigelsesindsats refunderer staten 50 pct. af en kommunes udgifter til løntilskud.På den baggrund er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2011 reduceret med4,5 mio. kr. årligt i 2011-2014.Ændret aktivitetsoversigt2005II.Ressourceforbrug (11 p/l)Statens andel i året (mio. kr.)-2006-2007-2008-2009-2010420119201292013920149

Bemærkninger:Udgifterne før 2010 er opført på § 17.49.12.30., hvortil der henvises.I 2010 vises statens 75 pct. refusion af kommunernes udgifter til løntilskud. Fra 2011 refunderer staten 50 pct. afkommunernes udgifter til løntilskud.

17.46.53. Løntilskud ved uddannelsesaftaler for ledige og beskæftigede(Lovbunden)10. UddannelsesaftalerI medfør af § 123, stk. 2, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, refunderer staten 100 pct.af en kommunes udgifter til løntilskud til arbejdsgivere, der indgår uddannelsesaftaler med voksneefter §§ 98c-98g.

17.46.61. Refusion af løntilskud til ikke-forsikrede ledige(Lovbunden)Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Løntilskud til kontanthjælpsmodtagere m.fl. ............................Udgift ..............................................................................................42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................25. Løntilskud til modtagere af sygedagpenge ................................Udgift ..............................................................................................42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................

F-12,1-6,5-6,5-5,1-5,1

2012-12,0-6,5-6,5-5,1-5,1

2013-12,0-6,5-6,5-5,1-5,1

2014-11,9-6,5-6,5-5,1-5,1

296

§ 17.46.61.

60. Løntilskud til personer med handicap .......................................Udgift ..............................................................................................42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................70. Løntilskud for kontant- og starthjælpsmodtagere medlængerevarende ledighed .............................................................Udgift ..............................................................................................42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................75. Løntilskud til personer over 55 år .............................................Udgift ..............................................................................................42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................

-0,3-0,3

-0,1-0,1-0,1-0,1

---0,1-0,1

----

10. Løntilskud til kontanthjælpsmodtagere m.fl.Som følge af nyt skøn er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2011 forhøjetmed 22,2 mio. kr. i hvert af årene 2011 til 2014.Regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Kristendemokraterne indgik i november2010 Aftale om en aktiv beskæftigelsesindsats, der virker. Som følge af aftalen gennemføres deren refusionsomlægning pr. 1. januar 2011, hvorefter staten refunderer kommunernes udgifter tilaktive perioder med 50 pct. og til passive perioder med 30 pct. På den baggrund er bevillingenpå ændringsforslag til finansloven for 2011 reduceret med 28,7 mio. kr. i hvert af årene 2011 til2014.På kontoen er indregnet en satsreguleringsprocent på 1,9Med 50 pct. statsrefusion forventes der en statslig udgift på 107,7 mio. kr. i 2011.Ændret aktivitetsoversigt2005I.II.AktivitetAntal helårspersoner ..........Ressourceforbrug (11p/l)Statens andel i året (mio. kr.)2.900153,420062.500176,720071.200107,620081.200104,620091.200107,420101.200112,520111.550107,720121.550107,820131.570108,820141.570109,1

Bemærkninger:1 ) Frem til 1. januar 2011 refunderede staten 65 pct. på kontoen.

25. Løntilskud til modtagere af sygedagpengeRegeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Kristendemokraterne indgik i november2010 Aftale om en aktiv beskæftigelsesindsats, der virker. Som følge af aftalen gennemføres deren refusionsomlægning pr. 1. januar 2011, hvorefter staten refunderer kommunernes udgifter tilaktive perioder med 50 pct. og til passive perioder med 30 pct. På den baggrund er bevillingenpå ændringsforslag til finansloven for 2011 reduceret med 5,1 mio. kr. i hvert af årene 2011 til2014.På kontoen er indregnet en satsreguleringsprocent på 1,9.Med 50 pct. statsrefusion forventes en statslig udgift på 16,2 mio. kr. i 2011.Aktivitetsoversigt2005I.II.AktivitetAntal helårspersoner............Ressourceforbrug (11 p/l)Statslige udgifter (mio. kr.)--2006--2007--2008--2009--201016416,2201116416,2201216416,2201316416,2201416416,2

Bemærkninger:1 ) Frem til 1. januar 2011 refunderede staten 65 pct. på kontoen.

§ 17.46.61.60.

297

60. Løntilskud til personer med handicapRegeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Kristendemokraterne indgik i november2010 Aftale om en aktiv beskæftigelsesindsats, der virker. Som følge af aftalen gennemføres deren refusionsomlægning pr. 1. januar 2011, hvorefter staten refunderer kommunernes udgifter tilaktive perioder med 50 eller 30 pct. og passive perioder med 30 pct. På den baggrund er bevil-lingen på ændringsforslag til finansloven for 2011 reduceret med 0,3 mio. kr. i hvert af årene 2011til 2014.På kontoen er indregnet en satsreguleringsprocent på 1,9.Med 50 pct. statsrefusion forventes en statslig udgift på 0,8 mio. kr. i 2011.Aktivitetsoversigt2005I.II.AktivitetAntal helårspersoner............Ressourceforbrug (11 p/l)Statslige udgifter (mio. kr.)--2006505,4200770-3,32008307,42009120,72010273,12011100,82012100,82013100,82014100,8

Bemærkninger:1 ) Frem til 1. januar 2011 refunderede staten 65 pct. på kontoen.Kilde:2006-2009: Statsregnskab; 2010 FL10; 2011-2014: Skøn på baggrund af regnskabstal mv.

70. Løntilskud for kontant- og starthjælpsmodtagere med længerevarende ledighedRegeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Kristendemokraterne indgik i november2010 Aftale om en aktiv beskæftigelsesindsats, der virker. Som følge af aftalen gennemføres deren refusionsomlægning pr. 1. januar 2011, hvorefter staten refunderer kommunernes udgifter tilaktive perioder med 50 eller 30 pct. og passive perioder med 30 pct. På den baggrund er bevil-lingen på ændringsforslag til finansloven for 2011 reduceret med 0,1 mio. kr. i 2011.På kontoen er indregnet en satsreguleringsprocent på 1,9.Med 50 pct. statsrefusion forventes en statslig udgift på 0,2 mio. kr. i 2011.Aktivitetsoversigt2005I.II.AktivitetAntal helårspersoner............Ressourceforbrug (11 p/l)Statslige udgifter (mio. kr.)--2006--2007-1,42008193,02009396,62010354,4201120,22012--2013--2014--

Bemærkninger:1 ) Frem til 1. januar 2011 refunderede staten 65 pct. på kontoen.Kilde:Ressourceforbrug: 2007-2009: Statsregnskabstal; 2010: FL2010; 2011-2014: Skøn på baggrund af regnskabstalmv.

75. Løntilskud til personer over 55 årRegeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Kristendemokraterne indgik i november2010 Aftale om en aktiv beskæftigelsesindsats, der virker. Som følge af aftalen gennemføres deren refusionsomlægning pr. 1. januar 2011, hvorefter staten refunderer kommunernes udgifter tilaktive perioder med 50 eller 30 pct. og passive perioder med 30 pct. På den baggrund er bevil-lingen på ændringsforslag til finansloven for 2011 reduceret med 0,1 mio. kr. i hvert af årene 2011til 2013.På kontoen er indregnet en satsreguleringsprocent på 1,9.Med 50 pct. statsrefusion forventes en statslig udgift på 0,5 mio. kr. i 2011.

298Aktivitetsoversigt2005I.II.AktivitetAntal helårspersoner............Ressourceforbrug (11 p/l)Statslige udgifter (mio. kr.)--2006

§ 17.46.61.75.

2007----

200820,2

200930,4

201050,6

201150,5

201250,5

201320,2

201400

Bemærkninger:1 ) Frem til 1. januar 2011 refunderede staten 65 pct. på kontoen.

17.46.62. Løntilskud til revalidender med 65 procent refusion(Lovbunden)Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Løntilskud til revalidender med 65 procent refusion ..............Udgift ..............................................................................................42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................

F5,15,15,1

20125,15,15,1

20135,15,15,1

20145,15,15,1

10. Løntilskud til revalidender med 65 procent refusionSom følge af nyt skøn er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2011 forhøjetmed 5,1 mio. kr. i årene 2011 til 2014.På kontoen er indregnet en satsreguleringsprocent på 1,9.Med 65 pct. statsrefusion forventes en statslig udgift på 63,3 mio. kr. i 2011.Ændret aktivitetsoversigt2005I.II.AktivitetAntal helårspersoner............Ressourceforbrug (11 p/l)Statslige udgifter (mio. kr.)62097200650084200737072200830082200927963201029255201130463201230463201330463201430463

17.46.63. Jobpræmie til enlige forsørgere (tekstanm. 115)(Lovbunden)Som led i Aftale om finansloven for 2011 har regeringen fremsat lovforslag om, at der i enforsøgsperiode skal udbetales en jobpræmie til enlige forsørgere, der får job efter at have væretlangvarigt ledige. Forsøget, der skal have en varighed på 2 år, skal medvirke til at afprøve nyemetoder, som kan styrke erhvervsdeltagelsen og reducere risikoen for langvarig ledighed.Forsøget omfatter personer, som på en bestemt dato, den 2. august 2010, opfyldte betingel-serne for som enlige forsørgere at modtage ekstra børnetilskud, og som på dette tidspunkt havdeværet ledige i 47 uger inden for det sidste år.Kontoen omfatter de statslige udgifter til refusion af kommunernes udgifter til udbetaling afjobpræmie.Det foreslås, at hvis den enlige forsørger får indtægter i form af løn eller lignende, udgørjobpræmien et beløb på 4 pct. af arbejdsindkomsten, dog højst 600 kr. pr. måned. Indkomst fraansættelse i fleksjob eller ansættelse med løntilskud berettiger også til jobpræmie.Det foreslås, at selvstændige efter ansøgning får en jobpræmie på 600 kr. pr. måned. For atkunne modtage en jobpræmie som selvstændig erhvervsdrivende må man ikke samtidig modtageoffentlige forsørgelsesydelser, dvs. ydelser i form af arbejdsløshedsdagpenge, feriedagpenge, ud-dannelsesydelse, kontant- og starthjælp, revalideringsydelse, ledighedsydelse, særlig ydelse, in-troduktionsydelse og sygedagpenge, barselsdagpenge samt SU.Det foreslås, at den samlede jobpræmie til en person ikke kan overstige 600 kr. pr. måned.

§ 17.46.63.

299

Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Jobpræmie til enlige forsørgere ..................................................Udgift ..............................................................................................42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................

F21,121,121,1

201221,121,121,1

2013---

2014---

10. Jobpræmie til enlige forsørgereStaten refunderer 100 pct. af kommunernes udgifter på denne konto. Jobpræmien reguleresikke.I 2011 forventes en statslig udgift på 21,1 mio. kr.Aktivitetsoversigt2005I.II.AktivitetAntal præmier ....................Ressourceforbrug (11p/l)Statens andel i året (mio. kr.)--2006--2007--2008--2009--2010--20113.20021,120123.20021,12013--2014--

17.46.69. Pulje til styrkelse af den virksomhedsrettede revalidering(Reservations-bev.)Som led i Aftale om finansloven for 2011 reduceres bevillingen til puljen til styrkelse af denvirksomhedsrettede revalidering i 2011.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Pulje til styrkelse af den virksomhedsrettede revalide-ring .................................................................................................Udgift ..............................................................................................42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................

F-71,0

2012-

2013-

2014-

-71,0-71,0

10. Pulje til styrkelse af den virksomhedsrettede revalideringSom led i Aftale om finansloven for 2011 er bevillingen til puljen til styrkelse af den virk-somhedsrettede revalidering reduceret med 71,0 mio. kr. i 2011. Bevillingsreduktionen sker somled i en prioritering og målretning af udgifterne på beskæftigelsesområdet.

300

§ 17.46.70.

17.46.70. Tværgående aktiviteter mellem stat, kommuner og andre aktører (tekst-anm. 115)(Reservationsbev.)Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................65. Tilskud til kampagne mod akademikerledighed i yder-områderne ......................................................................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................80. Nedbringelse af ledighed for nyuddannede ...............................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................

F10,2

2012-

2013-

2014-

3,03,07,27,2

----

65. Tilskud til kampagne mod akademikerledighed i yderområderneSom led i udmøntningen af regeringens initiativ "Danmark i balance i en global verden" af-sættes i alt 3,0 mio. kr. i 2011 til finansiering af et initiativ, der skal bringe ledige akademikerei beskæftigelse i yderområderne. Initiativet skal supplere den eksisterende beskæftigelsesindsats.Erfaringerne viser, at akademikere på en arbejdsplads kan bidrage til at skabe fremtidensvækst, fordi de ofte kommer med ny viden og et nyt blik på processer og produkter. Private ogoffentlige arbejdsgivere skal derfor blive bevidste om, hvad akademikerne kan bidrage med - ogakademikerne skal have øjnene op for, at der også er gode jobmuligheder uden for de største byer.Initiativet forankres hos Akademikernes Centralorganisation, hvor der oprettes et mindrekampagnesekretariat, som skal detaljere og gennemføre indsatsen. Sekretariatet skal sikre ensamlet koordination, som gør, at de forskellige dele i initiativet understøtter hinanden bedst mu-ligt.Tilskuddet skal anvendes til finansiering af forskellige kampagneelementer, som hver isærbidrager til at understøtte det overordnede formål. Der kan igangsættes en øget opsøgende virk-somhedsrettet indsats af netværkskonsulenter med henblik på at få akademikere i beskæftigelseeller løntilskud i yderområderne. Dette kan ske ved at matche ledige akademikere med virksom-heder og offentlige arbejdspladser. Der kan bl.a. gennemføres en phonerkampagne for at skabedirekte kontakt til virksomhederne, som skal åbne virksomhedernes interesse for at ansætte aka-demikere. Endvidere kan netværkskonsulenterne skabe nye netværk mellem akademikere ogvirksomheder, f.eks. ved at gennemføre erhvervsdatingarrangementer, fyraftensmøder mellemakademikere og virksomheder og netværk for studerende på længerevarende uddannelser i desidste måneder, inden de dimitterer. Tilskud ydes som tilsagn.Som led i udmøntningen af regeringens initiativ "Danmark i balance i en global verden" erder i 2011 omprioriteret videreførte udisponerede midler for 3,0 mio. kr. vedrørende resultatløntil kommunale sagsbehandlere fra § 17.46.29. Driftsudgifter ved Ny Chance for alle med henblikpå at finansiere udgifter til kampagne mod akademikerledighed i yderområderne.80. Nedbringelse af ledighed for nyuddannedeSom led i Aftale om forlængelse af en supplerende varslingsindsats og tilbud målrettet denoffentlige sektor af 10. november 2010 mellem regeringen, KL, Danske Regioner, LO, AC ogFTF er der afsat en bevilling på 7,2 mio. kr. i 2011 til en pulje til projekter, der har særligt fokuspå bekæmpelse af den stigende ledighed blandt nyuddannede fra uddannelser, der typisk er mål-rettet den offentlige sektor, f.eks. uddannelser inden for sundhedsområdet, det pædagogiske om-råde, det administrative område og undervisningsområdet. Bevillingen finansieres af uforbrugtbevilling fra flaskehalsbevillingen, som blev afsat i forbindelse med trepartsaftalerne i 2007, og

§ 17.46.70.80.

301

som frigøres ved ophævelsen af flaskehalsbevillingen som led i Aftale om stærkere ud af krisen- Bekæmpelse af langtidsledighed.Puljen kan f.eks. bruges til udvikling af aktive tilbud specifikt målrettet nyuddannede indenfor disse områder eller til udgifter i forbindelse med etablering af jobrotationsprojekter. Alle ak-tører i beskæftigelsesindsatsen som f.eks. offentlige arbejdsgivere, jobcentre, a-kasser, fagligeorganisationer og andre aktører kan ansøge om tilsagn om tilskud fra puljen. Der kan ansøgesom tilsagn om tilskud fra puljen til afholdelse af både udviklings- og driftsudgifter.Puljen administreres af Arbejdsmarkedsstyrelsen.For at sikre at offentlige virksomheder og jobcentrene er opmærksomme på mulighederne foren indsats via varslingsmidlerne, vil Arbejdsmarkedsstyrelsen endvidere i samarbejde med be-skæftigelsesregionerne udarbejde information om emnet. Beskæftigelsesregionerne vil drøfte dettemed jobcentrene. Af den afsatte bevilling på 7,2 mio. kr. er 150.000 kr. reserveret til dette formål.

17.46.73. Tværgående it-understøtning i beskæftigelsesindsatsen(Driftsbev.)Regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Kristendemokraterne indgik i november2010 Aftale om en aktiv beskæftigelsesindsats, der virker. Som led i aftalen er der afsat bevillingtil tilpasning af statslige IT-systemer i 2011 som følge af en omlægning af refusionssystemet.1. Ændring af budgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling .............................................................................Udgift .....................................................................................................Årets resultat ..........................................................................................10. IT-understøtning, udvikling ........................................................Udgift ..............................................................................................

F20111,01,0-1,0

BO12012----

BO22013----

BO32014----

10. IT-understøtning, udviklingSom led i Aftale om en aktiv beskæftigelsesindsats, der virker, er bevillingen forhøjet med1,0 mio. kr. i 2011 til udgifter ved tilpasning af statslige IT-systemer i forbindelse med en om-lægning af refusionssystemet.

17.46.74. Jobrotation(Reservationsbev.)10. JobrotationI medfør af § 123, stk. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, refunderer staten 100 pct.af en kommunes udgifter til jobrotation.

302

§ 17.46.76.

17.46.76. Styrket indsats for at nedbringe sygefravær (tekstanm. 115)(Reserva-tionsbev.)10. Sygefraværskampagne mv.Kampagnen er igangsat i 2009 og forventes afsluttet i 2010.20. Evaluering af arbejdsevnemetode og af handlingsplanDer er endvidere afsat 2,0 mio. kr. i 2009 og 4,5 mio. kr. i 2012 til evaluering af sygefra-værshandlingsplanen. Evalueringen forventes igangsat i 2011.30. Information om sygefraværGuiderne forventes færdige i 2010.

17.46.79. Personlig assistance til handicappede(Lovbunden)Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Personlig assistance til handicappede i erhverv .......................Udgift ..............................................................................................42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................20. Personlig assistance under efter- og videreuddannelse ...........Udgift ..............................................................................................42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................

F-32,6-29,8-29,8-2,8-2,8

2012-32,6-29,8-29,8-2,8-2,8

2013-32,6-29,8-29,8-2,8-2,8

2014-32,6-29,8-29,8-2,8-2,8

10. Personlig assistance til handicappede i erhvervSom følge af et nyt skøn er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2011 reduceretmed 29,8 mio. kr. årligt i årene 2011-2014.I 2011 forventes der afholdt statslige udgifter på 134,7 mio. kr.Ændret aktivitetsoversigt2005I.II.AktivitetAntal helårspersoner............Ressourceforbrug (11 p/l)Statslige udgifter (mio. kr.)--2006--2007--2008--2009--20105.30018720113.82013520123.82013520133.82013520143.820135

20. Personlig assistance under efter- og videreuddannelseSom følge af et nyt skøn er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2011 reduceretmed 2,8 mio. kr. årligt i årene 2011-2014.I 2011 forventes der afholdt statslige udgifter på 7,2 mio. kr.Ændret aktivitetsoversigt2005I.II.AktivitetAntal helårspersoner............Ressourceforbrug (11 p/l)Statslige udgifter (mio. kr.)--2006--2007--2008--2009--2010125520111807201218072013180720141807

§ 17.49.

303

17.49. Øvrige beskæftigelsesfremmeordningerSærlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigesEller suppleresBV 2.2.9BeskrivelseDer er overførselsadgang fra kontiene 17.49.09. Center for Aktiv Be-skæftigelsesindsats, 17.49.20. Særlige indsatser for udsatte grupper ogpersoner med handicap, 17.49.23. Det rummelige arbejdsmarked m.v.,17.49.24. Jobcentre i ghettoer, 17.49.35. Selvaktiveringsgrupper forseniorer og 17.49.36. Fastholdelse af seniorer på arbejdsmarkedet tilkonto 17.41.01. Arbejdsmarkedsstyrelsen.Der er overførselsadgang fra konto 17.49.11. Tilbagevenden til arbejdettil kontiene 17.21.01. Arbejdstilsynet, 17.21.02. Det Nationale Forsk-ningscenter for Arbejdsmiljø, 17.21.11. Forebyggelsesfonden,17.31.01. Arbejdsdirektoratet, 17.41.01. Arbejdsmarkedsstyrelsen og17.41.11. Det statslige beskæftigelsessystem.Der er overførselsadgang fra konto 17.49.15. Arbejdsmarkedstiltag forhandicappede til konto 17.49.20. Særlige indsatser for udsatte grupperog personer med handicap.Der er overførselsadgang fra konto 17.49.20. Særlige indsatser for ud-satte grupper og personer med handicap til konto 17.49.23. Det rum-melige arbejdsmarked m.v.

17.49.15. Arbejdsmarkedstiltag for handicappede (tekstanm. 115)(Reservationsbev.)Som led i aftale om udmøntning af satspuljen for 2011 er der permanent afsat bevilling tilHuset Venture Danmark og Huset Venture Nordjylland. Der er endvidere afsat bevilling til pro-jekter i regi af Jobbanken, Landsforeningen for Autister og Rådet for Ligestilling/handicap.Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.2.11BV 2.2.13BeskrivelseTilskud gives som tilsagn på underkonto 25., 30. 40., 55., 70., 75. og80.Beskæftigelsesministeren kan træffe afgørelse om forskudsvis udbeta-ling af tilskud, såfremt det skønnes nødvendigt for at sikre projektet,eller hvor det forekommer administrativt enklere og økonomisk for-svarligt.

Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................35. Projektvirksomhed for personer med funktionsnedsæt-telse .................................................................................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................

F9,2

20128,0

20138,0

20148,0

1,91,9

5,05,0

304

§ 17.49.15.

40. Beskæftigelsesindsats for sindslidende .......................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................50. Projektvirksomhed for handicappede personer .......................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................75. Beskæftigelsestilbuddet for unge med Autisme Spek-trum (Landsforeningen for Autister) .........................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................80. Ligestilling af mennesker med psykosociale handicappå arbejdsmarkedet (Rådet for ligestilling/handicap) .............Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................

2,72,73,03,0

--3,03,0

0,30,3

1,31,3

35. Projektvirksomhed for personer med funktionsnedsættelseSom led i satspuljeaftalen for 2011 er der afsat 1,9 mio. kr. i 2011, og fra 2012 er der per-manent afsat 5,0 mio. kr. årligt til projektvirksomheder for personer med funktionsnedsættelse.Projektvirksomhederne drives i regi af Huset Venture Danmark, der også dækker over HusetVenture Sjælland og Huset Venture Syd.40. Beskæftigelsesindsats for sindslidendeSom led i satspuljeaftalen for 2011 er der afsat 1,3 mio. kr. i 2011 til videreførelse af Job-banken samt 1,4 mio. kr. i 2011 til etablering af videns- og dokumentationscenter om beskæfti-gelsesinitiativer for sindslidende førtidspensionister.Projekterne gennemføres i regi af Jobbanken.50. Projektvirksomhed for handicappede personerSom led i satspuljeaftalen for 2011 er der permanent afsat 3,0 mio. kr. årligt fra 2011, til atvidereføre en projektvirksomhed som har til formål at forbedre tilknytningen til arbejdsmarkedetfor personer med handicap.Projektvirksomheden drives i regi af Huset Venture Nordjylland.75. Beskæftigelsestilbuddet for unge med Autisme Spektrum (Landsforeningen for Autister)Som led i satspuljeaftalen for 2011 er der afsat 0,3 mio. kr. i 2011 til et projekt, der har tilformål at give unge med autisme mulighed for at få et beskæftigelsestilbud, der tager udgangs-punkt i de unges ønsker og behov i forbindelse med et arbejdsliv.Projektet gennemføres i regi af Landsforeningen for autister.80. Ligestilling af mennesker med psykosociale handicap på arbejdsmarkedet (Rådet forligestilling/handicap)Som led i satspuljeaftalen for 2011 er der afsat 1,3 mio. kr. i 2011 til et projekt, der har tilformål at fremme ligestilling af mennesker med psykosociale handicap på arbejdsmarkedet.Projektet gennemføres i regi af Rådet for ligestilling af mennesker med psykosociale handicappå arbejdsmarkedet.

§ 17.49.20.

305

17.49.20. Særlige indsatser for udsatte grupper og personer med handicap (tekst-anm. 115)(Reservationsbev.)Som led i aftale om udmøntning af satspuljen for 2011 er der afsat bevilling til at styrkepuljen til udvikling af indsatsen på det rummelige arbejdsmarked i 2011.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................30. Udvikling af den sociale indsats på det rummelige ar-bejdsmarked ..................................................................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................

F1,1

2012-

2013-

2014-

1,11,1

30. Udvikling af den sociale indsats på det rummelige arbejdsmarkedSom led i satspuljeaftalen for 2011 er der afsat 1,1 mio. kr. i 2011 til at videreføre og styrkepuljen til udvikling af indsatsen på det rummelige arbejdsmarked.Ændret aktivitetsoversigt2005I.II.AktivitetAntal projekter ....................Ressourceforbrug (11 p/l)Statslige udgifter (mio. kr.)--2006--2007--2008--2009--20101823,820111625,120121620,720131619,620141619,6

17.49.23. Det rummelige arbejdsmarked m.v. (tekstanm. 115 og 116)(Reserva-tionsbev.)Som led i aftale om udmøntning af satspuljen for 2011 er der afsat bevilling til projekter iregi af Akantus ApS og Det Nationale Netværk af virksomhedsledere. Der er endvidere afsatbevilling til at videreføre og styrke et projekt i regi af KFUM.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................25. Shaqo ..............................................................................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................35. Route 25 (Det Nationale Netværk) .............................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................50. Indsats på kanten .........................................................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................

F14,94,94,93,03,07,07,0

20128,52,32,33,53,52,72,7

201311,32,32,33,53,55,55,5

20143,3----3,33,3

306

§ 17.49.23.25.

25. ShaqoSom led i satspuljeaftalen for 2011 er der afsat 4,9 mio. kr. i 2011, 2,3 mio. kr. i 2012 og2,3 mio. kr. i 2013 til projekt "Shaqo", der har til formål at integrere svage etniske grupper påarbejdsmarkedet.Projektet sigter mod at udbrede metoder vedrørende kompetenceudvikling, jobformidling ogopfølgning mv. gennem konceptudarbejdelse og udarbejdelse af målrettet materiale til sagsbe-handlere m.fl., herunder opkvalificering af kommunale medarbejdere og andre tilknyttet arbejds-markedsintegrationen af etniske grupper. Indholdet i indsatsen består i at øge målgruppenskendskab til arbejdsmarkedet og arbejde med kulturelle barrierer såvel som praktiske forhold.Projektet gennemføres i regi af Akantus ApS.35. Route 25 (Det Nationale Netværk)Som led i satspuljeaftalen for 2011 er der afsat 3,0 mio. kr. i 2011, 3,5 mio. kr. årligt i 2012og 2013 til projektet "Route 25".Projektets formål er at udvikle en virksomhedsrettet og koordineret indsats overfor udsatteunge mellem 15-30 år, således at flere unge fuldfører en kompetencegivende uddannelse ogkommer i ordinær beskæftigelse.Projektet gennemføres i regi af Det Nationale Netværk af virksomhedsledere i samarbejdemed Center for Aktiv Beskæftigelsesindsats (CABI).50. Indsats på kantenSom led i satspuljeaftalen for 2011 er der afsat 7,0 mio. kr. i 2011, 2,7 mio. kr. i 2012, 5,5mio. kr. i 2013 og 3,3 mio.kr. i 2014 til projekt "Indsats i Udkanten" med henblik på at hjælpepersoner på kanten af arbejdsmarkedet. Projektet viderefører og udvider det igangværende projekt"Indsats på kanten".Projektets formål er at oprette og drive sociale cafeer og væresteder i bl.a. udkantsområder isamarbejde med lokale virksomheder og foreninger. I caféerne og værestederne aktiveres ledige,der er langt fra arbejdsmarkedet, og som har behov for intensiv støtte. Den individuelle indsatsoverfor de ledige består f.eks. i en udslusning til det ordinære arbejdsmarked eller til uddannelse.Projektet gennemføres i regi af KFUM.

17.49.24. Jobcentre i ghettoer (tekstanm. 115)(Reservationsbev.)Regeringen, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre har indgået aftale om en styrket ind-sats i ghettoområderne og anvendelsen af den almene boligsektors midler.Som led i aftalen iværksættes en fremskudt aktiv indsats i ghettoområder. Indsatsen finansi-eres med midler fra satspuljen jf. aftale om udmøntning af satspuljen for 2011.Bevillingen administreres af Arbejdsmarkedsstyrelsen. Der kan på forslag om tillægsbevillingfor 2011 overføres op til 3 pct. af bevillingen til administration i Arbejdsmarkedsstyrelsen, herafkan op til 2/3 anvendes til lønsum.Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.2.11BV 2.2.13BeskrivelseTilskud kan gives som tilsagn.Beskæftigelsesministeren kan træffe afgørelse om forskudsvis udbeta-ling af tilskud, såfremt det skønnes nødvendigt for at sikre projektet,eller hvor det forekommer administrativt enklere og økonomisk for-svarligt.

§ 17.49.24.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Jobcentre i ghettoer ......................................................................Udgift ..............................................................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................

307

F20,020,01,019,0

2012----

2013----

2014----

10. Jobcentre i ghettoerSom led i satspuleaftalen for 2011 er der afsat 20,0 mio. kr. i 2011 til en fremskudt aktivindsats i ghettoområder i form af tilskud til fremskudte jobcentre/jobcenterafdelinger i ghettoernei Danmark. Initiativet er en del af aftale om en styrket indsats i ghettoområderne og anvendelsenaf den almene boligsektors midler mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre.Kommuner med et identificeret ghettoområde kan få et driftstilskud i jobcentrene. Bevillingenfordeles ud fra en fordeling af den enkeltes kommunes andel af beboere i et identificeret ghetto-område.Formålet med bevillingen er at give den enkelte unge en tættere og mere intensiv indsatsmod uddannelse eller beskæftigelse. Bevillingen kan anvendes til drift af fremskudte jobcentre ighettoområderne samt til ansættelse af mentorer, som kan støtte og vejlede unge i ghettoområderat tage ansvar for sig selv, herunder komme i uddannelse eller beskæftigelse.Det er et krav for at modtage støtte fra puljen, at kommunen kan godtgøre, at tilskuddet an-vendes til finansiering/medfinansiering af en afdeling af jobcentret i ghettoområdet eller til an-sættelse af mentorer for de unge i ghettoerne.Af bevillingen afsættes 1 mio. kr. til evaluering af initiativet.

17.49.27. Reform af førtidspension og det rummelige arbejdsmarked (tekstanm.115)(Reservationsbev.)Som led i aftale om udmøntning af satspuljen for 2011 er der afsat en reserve til igangsæt-telsen af en kommende reform vedrørende førtidspension og det rummelige arbejdsmarked.Bevillingen administreres af Arbejdsmarkedsstyrelsen.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Reform af førtidspension og det rummelige arbejdsmar-ked ..................................................................................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................

F20,0

2012-

2013-

2014-

20,020,0

10. Reform af førtidspension og det rummelige arbejdsmarkedSom led i satspuljeaftalen for 2011 er der afsat en reserve på beskæftigelsesområdet på 20,0mio. kr. i 2011. Bevillingen skal bidrage til at finansiere igangsættelsen af en kommende reformaf førtidspensionsområdet og det rummelige arbejdsmarked.Udmøntningen af bevillingen afventer forhandlinger om en reform af førtidspension og detrummelige arbejdsmarked, hvorefter satspuljeforligskredsen aftaler den konkrete udmøntning afreserven.

308

§ 17.5.

Sociale pensioner17.51. Fællesudgifter17.51.01. Pensionsstyrelsen(Driftsbev.)1. Ændring af budgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling .............................................................................Udgift .....................................................................................................Årets resultat ..........................................................................................10. Almindelig virksomhed ................................................................Udgift ..............................................................................................40. Forventede effektiviseringsgevinster som følge af digi-tal udveksling af informationer om social sikring mel-lem EU-lande .................................................................................Udgift ..............................................................................................

F201157,757,7-57,7

BO1201258,658,6-54,3

BO2201357,257,2-49,0

BO3201456,256,2-48,0

4,3

8,2

Beskæftigelsesministeriet har besluttet at gennemføre en organisationsændring i efteråret2010, hvor Arbejdsdirektoratets sagsområder og opgaver overføres til Arbejdsskadesstyrelsen ogPensionsstyrelsen.Tilsynsopgaverne bliver overført til Pensionsstyrelsen og klagesagsopgaverne bliver overførttil Arbejdsskadestyrelsen. Samtidig bliver en andel af de tværgående funktioner overført til hen-holdsvis Pensionsstyrelsen og Arbejdsskadesstyrelsen.Organisationsændringen har til formål at forbedre ministeriets økonomi ved at udnytte muligestordriftsfordele og opnå rationaliseringsgevinster. Som led i organisationsændringen er det derforforudsat at der sker en reduktion af omkostninger ved de tværgående funktioner, herunder om-kostninger til administration, husleje og IT.Som led heri er bevillingen på konto 17.31.01. Arbejdsdirektoratet på ændringsforslag til fi-nanslov for 2011overført til konto 17.23.01. Arbejdsskadestyrelsen og konto 17.51.01. Pensions-styrelsen samt til konto 17.19.79. Reserver og budgetregulering.Som led i organisationsændringen i efteråret 2010 er Arbejdsdirektoratets andel af ministerietspositive budgetregulering til betaling af ydelser leveret af Økonomiservicecentret overført til Ar-bejdsskadestyrelsen og Pensionsstyrelsen.Regeringen, Dansk Folkeparti og Kristendemokraterne har indgået aftale om en styrket ind-sats mod socialt bedrageri. Med aftalen forbedres kontrollen med ydelser ved ophold i udlandet,dobbeltforsørgelse og sort arbejde. Endvidere styrkes koordinationen af indsatsen mod misbrugaf fx dagpenge, kontanthjælp og efterløn i udsatte boligområder, og der etableres særlige kon-trolteams i udlandet. Samtidigt øges lufthavnstilsynet i Kastrup Lufthavn og kontrollen udbredestil flere lufthavne og grænseovergange. Som følge heraf er bevillingen forhøjet med 7,2 mio. kr.i 2011, 7,0 mio. kr. i 2012 og 3 mio. kr. årligt i 2013 og 2014.

§ 17.51.01.5. Opgaver og målOpgaverMål

309

Lovgivningsarbejde, analyser og Udbuddet af arbejdskraft blandt ældre skal påvirkes i positivkommunikationretning. Tilkendelser af førtidspension skal forebygges og før-tidspensionisters tilknytning til arbejdsmarkedet skal øges.Den politiske beslutningsproces skal kvalificeres gennem ana-lyser og synliggørelse af den eksisterende målretning af for-sørgelsesydelser og økonomisk hjælp.Ferieloven, sagsbehandlingInternationalhandlingsikring,Hurtigt og effektivt at træffe afgørelser i ferielovssager og bi-drage til at sikre borgernes ferierettigheder

sagsbe- Hurtigt og effektivt at træffe korrekte afgørelser i sager omsocial sikring af vandrende arbejdstagere og hermed bidrage tilfri bevægelighed over landegrænser

Vejledning og generelle interna- Deltage i forhandlinger om konventioner, koordinere i forholdtionale opgavertil EU og vejlede borgere, virksomheder og myndigheder. Ud-vikling af digital udveksling af blanketter i EU (EESSI).Internationalhandlingpension,sagsbe- Hurtigt og effektivt at træffe korrekte afgørelser i ansøgningerom dansk social pension til udlandet, behandle sager om an-søgninger om pension fra udlandet til pensionister, der bor iDanmark. Vejlede borgere og myndigheder om reglerne ominternational pension

Udbetaling af dansk social pen- Korrekt og rettidig udbetaling af dansk social pension til per-sion til udlandetsoner bosiddende i udlandet, herunder kontrol med ydelser iudlandet.Tilsyn medArbejdsløshedskasserneTilsyn med kommunerneSikre en effektiv rådighedsadministration samt afdække og fo-rebygge misbrug af ydelser gennem et systematisk og koordi-neret samarbejde med andre myndigheder.

De væsentligste opgaver, der er overflyttet til Pensionsstyrelsen fra Arbejdsdirektoratet,vedrører to hovedformål, tilsyn med arbejdsløshedskasserne og tilsyn med kommunerne.6. Specifikation af udgifter pr. opgaveMio. kr.Udgift i alt ..............................................0.1.2.3.4.5.6.7.8.Hjælpefunktioner samt generel le-delse og administration...................Lovgivningsarbejde, analyser ogkommunikation ...............................Ferieloven ........................................International social sikring .............Vejledning og generelle internatio-nale opgaver....................................Internationale pensionsansøgningermv. .................................................Internationale udbetalingssager .....Tilsyn med arbejdsløshedskasserneTilsyn med kommunerne................R200883,732,9--6,21,716,826,2--R200996,532,610,40,86,12,319,424,9--B201096,059,014,66,54,12,612,425,5--F2011158,359,015,26,23,95,97,329,018,613,2BO12012154,156,814,76,03,57,56,029,617,412,6BO22013148,755,413,15,82,911,14,928,816,89,9BO32014145,554,312,85,72,410,74,129,716,29,6

3108. Ændring af personaleR2008Personale i alt (årsværk) ............................Lønninger i alt (mio. kr.) ..........................Lønsumsloft (mio. kr.) ...............................

§ 17.51.01.

R2009------

B2010---

F20117638,638,6

BO120127337,537,5

BO220136734,334,3

BO320146633,933,9

9. Ændring af finansieringsoversigtMio. kr.Langfristet gæld primo ...............................+ anskaffelser ..............................................+ igangværende udviklingsprojekter ..........- afskrivninger og ekstraordinære afdrag ...Samlet gæld ultimo .....................................Låneramme ..................................................Udnyttelsesgrad (i pct.) ..............................R2008-------R2009-------B2010-------F20114,70,31,11,44,712,537,6BO120124,70,31,11,44,712,537,6BO220134,70,31,11,44,712,537,6BO320144,70,31,11,44,712,537,6

40. Forventede effektiviseringsgevinster som følge af digital udveksling af informationer omsocial sikring mellem EU-landePå ændringsforslag til finansloven for 2011 overføres det forventede effektiviseringspotentialei kommuner og regioner ved etablering af EESSI-systemet til konto 17.19.79.30. Kommunalt lov-og cirkulæreprogram.På ændringsforslag til finansloven for 2011 overføres det forventede effektiviseringspotentialei statslige driftsinstitutioner ved etablering af EESSI-systemet til konto 17.19.79.50. Beskæfti-gelsesministeriets lovprogram.

17.51.05. Statslån til Udbetaling Danmark(Reservationsbev.)Regeringen og KL har i aftale om kommunernes økonomi for 2011 besluttet, at administra-tionen af en række objektive sagsbehandlingsopgaver (folkepension, boligstøtte mm.) skal samlesi en ny forvaltningsenhed, Udbetaling Danmark, i sommeren 2012. Effektiviseringspotentialettilfalder kommunerne, der også skal dække etableringsomkostningerne. Til opbygningen af Ud-betaling Danmark kan der optages et statslån. Tilbagebetalingen af etableringslånet forventespåbegyndt i 2014 og afsluttet i 2016.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Statslån til Udbetaling Danmark ................................................Udgift ..............................................................................................54. Statslige udlån, tilgang ............................................................

F250,0250,0250,0

2012---

2013---

2014---

§ 17.51.05.10.

311

10. Statslån til Udbetaling DanmarkEt detaljeret etableringsbudget er under udarbejdelse af implementeringsorganisationen. Påændringsforslag til finansloven for 2011 er derfor i første omgang indarbejdet en låneramme på250 mio. kr.. Når der er udarbejdet et detaljeret etableringsbudget, indbudgetteres UdbetalingDanmarks lånebehov for de følgende år, herunder profilen for tilbagebetalingen af etableringslånetpå finanslovsforslaget for 2012.

17.51.06. Anvendelse af oplysninger fra e-Indkomstregister(Reservationsbev.)Pensionsstyrelsen overtager ansvaret for ordningen fra Arbejdsdirektoratet som led i en æn-dret organisering af Beskæftigelsesministeriet i efteråret 2010.Bevillingen er derfor overført fra konto 17.31.06. Anvendelse af oplysninger fra e-Indkom-stregister på ændringsforslag til finansloven for 2011. Samtidig nulstilles konto 17.31.06.Som led i forbedret anvendelse af oplysninger fra e-Indkomstregistret er der på ændrings-forslag til finanslov for 2009 indarbejdet en ny bevilling til nye systemløsninger samt tilpasningaf eksisterende systemer i Arbejdsdirektoratet, der fremover er forankret i Pensionsstyrelsen.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Anvendelse af oplysninger fra e-Indkomstregister ..................Udgift ..............................................................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................

F2,02,02,0

20122,02,02,0

20132,02,02,0

20142,02,02,0

Videreførselsoversigt:Ændring afbeholdningprimo 2010

Mio. kr.

6,76,7

10. Anvendelse af oplysninger fra e-IndkomstregisterSom følge af lov nr. 118 af 17. februar 2009 om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikringm.v. (Beregning af dagpenge, opgørelse af beskæftigelseskrav samt arbejdsløshedskassernes ad-gang til registersamkøring som følge af anvendelse af oplysninger i e-Indkomstregistret) er derafsat midler til etablering, udbud, drift og vedligeholdelse af nye systemløsninger samt tilpasningaf eksisterende systemer med henblik på at kunne modtage og anvende indkomstoplysninger tilsagsbehandling og tilsyn i Pensionsstyrelsen.Formålet er, at der med udgangspunkt i indkomstregistret fremover kan udføres en mere ef-fektiv kontrol af udbetalinger af ydelser.Af kontoen kan afholdes udgifter til etablering, udbud, drift og vedligeholdelse af nye sy-stemløsninger samt tilpasning af eksisterende systemer i Pensionsstyrelsen.På den baggrund er der på finansloven for 2010 indarbejdet en bevilling på 4 mio. kr. i 2010samt 2 mio. kr. årligt fra 2011 og frem.

312

§ 17.51.07.

17.51.07. Validering af atypisk sygefravær(Driftsbev.)Af kontoen kan afholdes udgifter til validering af atypisk sygefravær.Pensionsstyrelsen overtager ansvaret for ordningen fra Arbejdsdirektoratet som led i en æn-dret organisering af Beskæftigelsesministeriet i efteråret 2010.Udgiften har tidligere været afholdt under konto 17.31.01. Arbejdsdirektoratet. Delbevillingener derfor overført fra konto 17.31.01. Arbejdsdirektoratet på ændringsforslag til lov om finanslovfor 2011.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Nettoudgiftsbevilling .............................................................................Udgift .....................................................................................................10. Validering af atypisk sygefravær ...............................................Nettoudgift ......................................................................................Udgift ..............................................................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................

F3,33,33,33,33,3

20123,33,33,33,33,3

20133,33,33,33,33,3

20143,33,33,33,33,3

10. Validering af atypisk sygefraværAf kontoen kan afholdes udgifter til udvikling, drift, vedligehold og videreudvikling af densystemmæssige understøtning af validering af atypisk sygefravær.Som led i overførelse af opgaven til Pensionsstyrelsen er der på ændringsforslag til finanslovfor 2011 indarbejdet en årlig bevilling på 3,3 mio. kr. fra 2011 og frem.

17.52. Folkepension17.52.01. Folkepension (tekstanm. 126)(Lovbunden)Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Folkepension til pensionister .......................................................Udgift ..............................................................................................42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................

F513,9513,9513,9

2012858,0858,0858,0

20131.181,71.181,71.181,7

20141.248,71.248,71.248,7

10. Folkepension til pensionisterSom følge af nyt skøn er bevillingen på ændringsforslag til finanslov for 2011 forhøjet med515,5 mio. kr. i 2011, 862,9 mio. kr. i 2012, 1.191,5 mio. kr. i 2013 og 1.265,1 mio. kr. i 2014.Som følge af forslaget om at afskaffe godskrivelse af bopælstid i oprindelseslande for flygt-ninge som søger folkepension, er bevillingen på ændringsforslag til finanslov for 2011 reduceretmed 1,6 mio. kr. i 2011, 4,9 mio. kr. i 2012, 9,8 mio. kr. i 2013 og 16,4 mio. kr. i 2014.De samlede statslige udgifter forventes at blive 100.830,9 mio. kr. i 2011.

§ 17.52.01.10.Ændret aktivitetsoversigt2005II. BehovsdækningAntal folkepensionister (1.000).........II. ProduktionFolkepensionens størrelse pr. 1. januar(kr. pr. måned, løb. pl.).....................Samgifte i alt. ....................................Heraf grundbeløb...............................Enlige i alt. ........................................Heraf grundbeløb...............................Den supplerende pensionsydelse ......IV.Ressourceforbrug (1.000 mio. kr.)Udgifter i kalenderåret, løbende pl...Udgifter i kalenderåret, 2011-pl. ......75720068122007833200884920098582010903201193420129652013992

313

20141014

6.9694.7419.5144.7416.20069,981,8

7.1094.8369.7044.8366.30076,087,3

7.2804.9529.9374.9527.60079,889,4

7.4925.09610.2265.0967.80083,490,8

7.7245.25410.5435.25410.30088,293,2

8.1835.44811.1065.44810.700

8.3395.55211.3185.55210.900

95,4 100,6 103,9 106,8 109,297,5 100,6 103,9 106,8 109,2

314

§ 17.6.

Individuel boligstøtte og børnetilskud mv.

17.62. Individuel boligstøtte17.62.01. Boligydelser til pensionister(Lovbunden)Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Boligydelser til pensionister ........................................................Udgift ..............................................................................................42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................

F-3,8-3,8-3,8

2012-12,0-12,0-12,0

2013-19,5-19,5-19,5

2014-27,8-27,8-27,8

10. Boligydelser til pensionisterRegeringen, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre har indgået aftale om en styrketindsats i ghettoområderne og anvendelsen af den almene boligsektors midler. Med aftalen gen-nemføres en huslejenedsættelse i visse almene boliger. På den baggrund er der i forbindelse medændringsforslaget til finansloven for 2011 indbudgetteret mindreudgifter til boligydelse på 3,8mio. kr. i 2011, 12,0 mio. kr. i 2012, 19,5 mio. kr. i 2013 og 27,8 mio. kr. i 2014.De statslige udgifter til boligydelse forventes i 2011 at blive 6.526,4 mio. kr.Ændret a ktivitetsoversigt2005II.IV.Behovsdækning (1.000)Antal husstande..............................Ressourcer (mio. kr., løbende pl)Offentlige kalenderårsudgifter.......Statens andel ..................................Gennemsnitsudgifter (i 1.000 kr.)Pr. modtager, løbende pl ...............325200632520073202008313200930620102982011291201228520132792014273

7.807 8.094 8.278 8.439 8.784 8.629 8.702 8.544 8.419 8.2635.851 6.067 6.209 6.347 6.588 6.472 6.526 6.408 6.315 6.19729,030,3

24,0

24,9

25,9

27,0

28,7

29,9

30,0

30,2

17.62.02. Boligsikring(Lovbunden)Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Boligsikring ....................................................................................Udgift ..............................................................................................42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................

F-0,5-0,5-0,5

2012-1,4-1,4-1,4

2013-2,8-2,8-2,8

2014-4,8-4,8-4,8

§ 17.62.02.10.

315

10. BoligsikringRegeringen, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre har indgået aftale om en styrketindsats i ghettoområderne og anvendelsen af den almene boligsektors midler. Med aftalen ændresden 2-årige 450-timers-regel til en 1-årig 225-timers regel, hvilket indebærer afledte merudgiftertil boligsikring. På den baggrund er der i forbindelse med ændringsforslaget til finansloven for2011 indarbejdet 0,5 mio. kr. i 2011, 1,1 mio. kr. i 2012 og 1,2 mio. kr. i 2013 og frem.Med aftale om en styrket indsats i ghettoområderne og anvendelsen af den almene bo-ligsektors midler gennemføres en huslejenedsættelse i visse almene boliger. På den baggrund erder i forbindelse med ændringsforslaget til finansloven for 2011 indbudgetteret mindreudgifter tilboligsikring på 1,0 mio. kr. i 2011, 2,5 mio. kr. i 2012, 4,0 mio. kr. i 2013 og 6,0 mio. kr. i 2014.De statslige udgifter til boligsikring forventes i 2011 at blive 1.644,6 mio. kr.Ændret aktivitetsoversigt2005II.IV.Behovsdækning (1.000)Antal husstande ............................Ressourcer (mio. kr., løbende pl)Offentlige kalenderårsudgifter.......Statens andel ..................................Gennemsnitsudgifter (løbende pl)Udgift pr. modtager (1.000 kr.) ....212200621220072082008204200920920102242011233201223620132372014237

2.591 2.604 2.594 2.575 2.704 2.949 3.290 3.341 3.362 3.3701.296 1.302 1.297 1.288 1.352 1.475 1.645 1.671 1.681 1.68514,2

12,2

12,3

12,5

12,6

12,9

13,2

14,1

14,2

17.63. Ydelser til børn17.63.01. Ordinært børnetilskud(Lovbunden)Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Ordinært børnetilskud .................................................................Udgift ..............................................................................................42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................

F---

2012-0,9-0,9-0,9

2013-1,4-1,4-1,4

2014-1,7-1,7-1,7

10. Ordinært børnetilskudSom følge af Aftale om finansloven for 2011 ændres reglerne om optjening af ret til bør-netilskud via bopæl i Danmark. På den baggrund er der indbudgetteret en mindreudgift på 0,9mio. kr. i 2012, 1,4 mio. kr. i 2013 og 1,7 mio. kr. i 2014 og frem.Aktivitetsoversigt2005II.III.IV.Behovsdækning (1.000)Antal tilskud ...................................Produktion (kr. p.a.)Ydelsens størrelse. .........................Ressourceforbrug (mio. kr.)Statens udgifter, 2011-pl ...............1972006200200720020082022009214201021020112092012208-2013206-2014204-

4.240 4.324 4.428 4.556 4.696 4.868 4.960

980

993

995 1.001 1.062 1.044 1.037 1.028 1.020 1.010

316

§ 17.63.01.10.

17.63.02. Ekstra børnetilskud(Lovbunden)Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Ekstra børnetilskud ......................................................................Udgift ..............................................................................................42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................

F---

2012-0,5-0,5-0,5

2013-0,8-0,8-0,8

2014-0,9-0,9-0,9

10. Ekstra børnetilskudSom følge af Aftale om finansloven for 2011 ændres reglerne om optjening af ret til bør-netilskud via bopæl i Danmark. På den baggrund er der indbudgetteret en mindreudgift på 0,5mio. kr. i 2012, 0,8 mio. kr. i 2013 og 0,9 mio. kr. i 2014 og frem.Aktivitetsoversigt2005II.Behovsdækning (1.000)Antal tilskud ...................................1222006123200712420081252009122201012220111212012120-2013119-2014118-597

III. Produktion (kr. p.a.)Ydelsens størrelse ...........................IV.Ressourceforbrug (mio. kr.)Statens udgifter, 2011-pl ................

4.312 4.400 4.504 4.636 4.780 4.956 5.052

617

622

624

630

614

617

613

607

602

17.63.03. Særligt børnetilskud(Lovbunden)Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Særligt børnetilskud til børn af enker og enkemændm.fl. .................................................................................................Udgift ..............................................................................................42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................

F-

2012-0,5

2013-0,7

2014-0,9

-0,5-0,5

-0,7-0,7

-0,9-0,9

10. Særligt børnetilskud til børn af enker og enkemænd m.fl.Som følge af Aftale om finansloven for 2011 ændres reglerne om optjening af ret til bør-netilskud via bopæl i Danmark. På den baggrund er der indbudgetteret en mindreudgift 0,5 mio.kr. i 2012, 0,7 mio. kr. i 2013 og 0,9 mio. kr. i 2014 og frem.Aktivitetsoversigt2005II.III.IV.Behovsdækning (1.000)Beregnet antal tilskud ....................Produktion (kr. p.a.)Grundbeløb plus tillæg...................Ressourceforbrug (mio. kr.)Statens udgifter, 2011-pl................23,7200622,8200723,7200824,5200921,2201020,1201119,6201219,5-201319,3-201419,3-274

12.216 12.456 12.756 13.128 13.536 14.040 14.316

333

320

333

321

298

283

280

277

275

§ 17.63.03.10.

317

17.64. Særlige individuelle ydelser17.64.04. Særlig støtte til modtagere af kontanthjælp(Lovbunden)Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Særlig støtte (aktive perioder) ....................................................Udgift ..............................................................................................42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................20. Særlig støtte (passive perioder) ..................................................Udgift ..............................................................................................42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................30. Hjælp til personer uden ret til social pension ..........................Udgift ..............................................................................................42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................50. Refusion af boligtilskud til revalidender og forrevali-dender ............................................................................................Udgift ..............................................................................................42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................

F-28,3-13,8-13,8-5,8-5,8-8,7-8,7

2012-28,2-13,8-13,8-5,8-5,8-8,7-8,7

2013-28,2-13,8-13,8-5,8-5,8-8,7-8,7

2014-28,2-13,8-13,8-5,8-5,8-8,7-8,7

0,10,1

10. Særlig støtte (aktive perioder)Regeringen, Dansk Folkeparti og Kristendemokraterne har indgået aftale om en aktiv be-skæftigelsesindsats, der virker. Med aftalen ændres den statslige refusion af udgifterne til særligstøtte i aktive perioder fra 65 til 50 pct.. Derfor er bevillingen på ændringsforslag til finanslovenfor 2011 reduceret med 13,8 mio. kr. i 2011 og frem.Ændret Aktivitetsoversigt2005II.Behovsdækning (1.000)Helårspersoner .....................-2006-20073,320083,920094,120105,220115,220125,220135,220145,2

IV. Ressourceforbrug (mio. kr.,2011-pl)Offentlige udgifter...............Statens udgifter....................V.

4831

4630

5435

6643

6834

GennemsnitsudgifterOffentlig udgift pr. helårs-person (1.000 kr., 2011-pl) .--VI. BemærkningerFør 1. juli 2006 var statens refusion 50 pct.

20. Særlig støtte (passive perioder)Regeringen, Dansk Folkeparti og Kristendemokraterne har indgået aftale om en aktiv be-skæftigelsesindsats, der virker. Med aftalen ændres den statslige refusion af udgifterne til særligstøtte i passive perioder fra 35 til 30 pct.. Derfor er bevillingen på ændringsforslag til finanslovenfor 2011 reduceret med 5,8 mio. kr. i 2011 og frem.

318Ændret Aktivitetsoversigt2005II.Behovsdækning (1.000)Helårspersoner .....................12,22006

§ 17.64.04.20.

20078,4

20088,3

20099,0

201010,0

201111,0

201211,0

201311,0

201411,0

9,6

IV. Ressourceforbrug (mio. kr.,2011-pl)Offentlige udgifter...............Statens udgifter....................V.GennemsnitsudgifterOffentlig udgift pr. helårs-person (1.000 kr., 2011-pl) .

14673

-32

8630

8329

10938

14049

15446

VI. BemærkningerFra 1. juli 2006 finansierer staten 35 pct. af udgifterne imod tidligere 50 pct. Fra medio 2006 til og med 2008 erindtægter vedrørende tilbagebetaling konteret på 17.64.04.20. Særlig støtte (passive perioder). Fra 2009 konteresindtægter vedrørende tilbagebetaling af særlig støtte i passive perioder igen på 17.35.02. Tilbagebetaling.

30. Hjælp til personer uden ret til social pensionRegeringen, Dansk Folkeparti og Kristendemokraterne har indgået aftale om en aktiv be-skæftigelsesindsats, der virker. Med aftalen ændres den statslige refusion af udgifterne til hjælptil personer uden ret til social pension fra 35 til 30 pct.. Derfor er bevillingen på ændringsforslagtil finansloven for 2011 reduceret med 8,7 mio. kr. i 2011 og frem.Ændret Aktivitetsoversigt2005II.II.Behovsdækning (1.000)Antal helårspersoner ..........Ressourceforbrug (mio. kr.,2011-pl)Statens udgifter....................-2006-2007-2008-2009-20102,120112,320122,320132,320142,3

50. Refusion af boligtilskud til revalidender og forrevalidenderRegeringen og Dansk Folkeparti indgik i maj 2010 aftale om genopretning af dansk økonomi.Som følge af aftalen udvides målgruppen, der modtager støtte til nødvendige merudgifter tilbolig på grund af en nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Derfor er bevillingen på æn-dringsforslag til finansloven for 2011 forhøjet med 0,1 mio. kr. i 2011, 0,2 mio. kr. i 2012 og0,3 mio. kr. i 2013 og frem.Regeringen, Dansk Folkeparti og Kristendemokraterne har indgået aftale om en aktiv be-skæftigelsesindsats, der virker. Med aftalen ændres den statslige refusion af udgifterne til nød-vendige merudgifter fra 65 til 50 pct.. Derfor er bevillingen på ændringsforslag til finanslovenfor 2011 reduceret med 0,1 mio. kr. årligt i 2011 og 2012 og med 0,2 mio. kr. i 2013 og frem.

§ 17.65.

319

17.65. Dagpenge ved barsel17.65.02. ATP-bidrag for modtagere af barselsdagpenge(Lovbunden)Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Indtægtsbevilling ....................................................................................20. Bidrag fra arbejdsgivere ..............................................................Indtægt ...........................................................................................34. Øvrige overførselsindtægter ....................................................30. Efterregulering i bidrag fra arbejdsgivere ................................Indtægt ...........................................................................................30. Skatter og afgifter ....................................................................

F-30,6-12,4-12,4-18,2-18,2

2012-11,9-11,9-11,9--

2013-11,8-11,8-11,8--

2014-11,1-11,1-11,1--

20. Bidrag fra arbejdsgivereBevillingen er på ændringsforslaget til finansloven for 2011 nedsat med 12,4 mio. kr. i 2011,11,9 mio. kr. i 2012, 11,8 mio. kr. i 2013 og 11,1 mio. kr. i 2014. Nedsættelsen er gennemførtpå baggrund af den endelige fastlæggelse af arbejdsgivernes finansieringsbidrag for 2011.Ændret aktivitetsoversigt2005IV. Ressourceforbrug (mio. kr.)Statens udgifter til refusion .....Statens indtægter til refusion...20062007200885,3128,32009129,0116,7201092,492,42011130,8118,42012125,1113,22013124,0112,22014117,1106,0

30. Efterregulering i bidrag fra arbejdsgivereBevillingen er på ændringsforslaget til finanslov for 2011 nedsat med 18,2 mio. kr. i 2011.Nedsættelsen er gennemført på grundlag af regnskabstal for indbetalte ATP-bidrag og arbejdsgi-vernes finansieringsbidrag for 2009.

320

§ 17.65.02.30.

Anmærkninger til tekstanmærkningerMaterielle bestemmelser.Ad tekstanmærkning nr. 115.Det foreslås, at anvendelsen for tekstanmærkningen udvides, så den også omfatter konto17.41.23. Virksomhedskonsulenter vedrørende unge med særlige behov, 17.46.63. Jobpræmie tilenlige forsørgere, 17.49.24. Jobcentre i ghettoer og 17.49.27. Reform af førtidspension og detrummelige arbejdsmarked.Ad tekstanmærkning nr. 126.Det foreslås, at anvendelsen for tekstanmærkningen udvides, så den også omfatter konto17.46.02. Refusion af driftsudgifter ved aktivering.

321

§ 18. Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere ogIntegrationA. Oversigter.Realøkonomisk oversigt:Mio. kr.NettotalUdgiftIndtægt

Udgiftsbudget .........................................................................

330,4

344,644,344,3250,2250,250,132,18,010,0

14,214,214,2------

Fællesudgifter ...........................................................................................18.11. Centralstyrelsen ...............................................................................Asylansøgere .............................................................................................18.21. Udgifter vedrørende asylansøgere ..................................................Integration .................................................................................................18.31. Integrationsprogram, introduktionsforløb og danskuddannede .....18.32. Indsats vedr. integration på arbejdsmarkedet ................................18.34. Øvrige integrationsinitiativer mv. ..................................................Artsoversigt:Driftsposter .................................................................................................Interne statslige overførsler .......................................................................Øvrige overførsler ......................................................................................Aktivitet i alt ..............................................................................................Årets resultat ..............................................................................................Nettostyrede aktiviteter ..............................................................................Bevilling i alt .............................................................................................

255,63,585,5344,6-8,6-14,2321,8

14,00,2-14,2--14,2-

322

§ 18.

B. Bevillinger.UdgiftIndtægt

——— Mio. kr. ———

Fællesudgifter18.11. Centralstyrelsen01. Departementet (tekstanm. 1, 106 og 107)(Driftsbev.).......................................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFUdmøntning af Udlændingeaftale samt økonomiskekonsekvenser vedr. indførelse af gebyr på klagesager ogL37 om ændring af udlændingeloven15. Udlændingeservice(Driftsbev.).......................................FAf finansministeren ........................................................ÆFUdmøntning af lovforslag vedr. gebyr på opholdssagersamt ændrede aktivitetsskøn mm.79. Reserver og budgetregulering ..........................................FAf finansministeren ........................................................ÆFStatens Indkøbsprogram og mindre brug af konsulenteri staten, jf. aftalerne om finansloven for 2011Asylansøgere18.21. Udgifter vedrørende asylansøgere01. Drift og tilpasning af indkvarteringssystemet(tekstanm. 10)(Driftsbev.)...............................................FAf finansministeren ........................................................ÆFJustering af aktivitetsskønnet og skønnet vedrørendesammensætningen af asylansøgere02. Kontante ydelser mv. til asylansøgere m.fl.(tekstanm. 108)(Lovbunden)...........................................FAf finansministeren ........................................................ÆFJustering af aktivitetsskønnet og skønnet vedrørendesammensætningen af asylansøgere03. Indkvartering og underhold af asylansøgere m.fl.(tekstanm. 15 og 16) ........................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFJustering af aktivitetsskønnet og skønnet vedrørendesammensætningen af asylansøgere05. Flygtningenævnet(Driftsbev.).........................................FAf finansministeren ........................................................ÆFJustering af aktivitetsskønnet06. Politiet(Reservationsbev.)...............................................FAf finansministeren ........................................................ÆF

192,215,0

152,919,8

-1,3-4,3

201,452,0

85,741,1

423,2140,5

33,13,0

33,94,7

§ 18.Kontoteksten affattes således: "Politiet og udsendelse iøvrigt". På ændringsforslaget er de økonomiske konse-kvenser af L37 (Behandlingen af sager om uledsagedemindreårige udlændinge) indarbejdet11. Medlemsbidrag til internationale organisationersamt transporter til Danmark(Reservationsbev.)............FAf finansministeren ........................................................ÆFØkonomiske konsekvenser af L37 Forslag til lov omændring af udlændingeloven og integrationsloven (Be-handlingen af sager om uledsagede mindreårige udlæn-dinge)Integration18.31. Integrationsprogram, introduktionsforløb og danskuddannede01. Integrationsprogram og introduktionsforløb mv.for udlændinge(Lovbunden)............................................FAf finansministeren ........................................................ÆFJustering af aktivitetsskønnet for personer omfattet afintegrationsprogram og introduktionsforløb i kommu-nerne18.32. Indsats vedr. integration på arbejdsmarkedet15. Nedbrydning af barrierer for beskæftigelse afindvandrere og flygtninge (tekstanm. 1 og 107)(Reservationsbev.)............................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFEtnisk Erhvervsfremme, jf. Aftale om udmøntning afsatspuljen for 201126. Særlig indsats for børn og unge (tekstanm. 1 og107)(Reservationsbev.)...................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFBrug For Alle Unge og Alternative skoleforløb, jf. Af-tale om udmøntning af satspuljen for 201118.34. Øvrige integrationsinitiativer mv.01. Tilskud vedrørende indvandrere og flygtninge(tekstanm. 1, 17 og 107)(Reservationsbev.)..................FAf finansministeren ........................................................ÆFKITs sociale indsats for au pairs og fremme af aktivtmedborgerskab, jf. Aftale om udmøntning af satspuljenfor 201103. Styrket indsats overfor kvinder og familier medetnisk minoritetsbaggrund (tekstanm. 1, 17 og107)(Reservationsbev.)...................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFSkræddersyede kurser om tvangsægteskaber og lignendeundertrykkelse, jf. Aftale om udmøntning af satspuljenfor 201123,0-0,1

323

1.498,032,1

31,92,0

38,46,0

28,88,0

4,12,0

324

§ 18.

Anmærkninger til ændringsforslag

Fællesudgifter18.11. Centralstyrelsen18.11.01. Departementet (tekstanm. 1, 106 og 107)(Driftsbev.)I forbindelse med Udlændingeaftalen - nye tider, nye krav mellem regeringen og Dansk Folkeparti(november 2010) er der i 2011 og 2012 afsat 8,0 mio. kr. årligt til en styrket indsats for at udsendeafviste asylansøgere.Endvidere er der i forbindelse med Udlændingeaftalen - nye tider, nye krav mellem regerin-gen og Dansk Folkeparti (november 2010) afsat 3,5 mio. kr. i 2011 til iværksættelse af en un-dersøgelse, der skal afdække omfanget af parallelle retssamfund, trusler mod vidner m.v. Yder-ligere er der i 2011 afsat 3,0 mio. kr. til udredning af, hvad indvandring koster det danske sam-fund og udredning af pendleres grænsepassage og ægteskabsmønstre.I forbindelse med indgåelsen af Aftale om genopretning af dansk økonomi mellem regeringenog Dansk Folkeparti (maj 2010) er det besluttet at indføre omkostningsdækkende gebyrer forsagsbehandlingen på studie- og erhvervsområdet samt familiesammenføringsområdet i Udlæn-dingeservice samt for klagesager på disse områder, der behandles af departementet.Der forventes fremsat lovforslag om indførelse af gebyrer med henblik på ikrafttrædelse 1.januar 2011.Indførelsen af gebyrer vil på området for klagesager medføre en række omkostninger for-bundet med administration af ordningen i Integrationsministeriets departement. Administrations-udgifterne forventes at udgøre ca. 1,1 mio. kr. årligt i 2011 og frem. Gebyrindtægterne i 2011og frem forventes at udgøre 1,5 mio. kr. årligt. Det samlede provenu for indførelsen af klagegebyrskønnes at udgøre 0,4 mio. kr. årligt i 2011 og frem.I forbindelse med ændringsforslaget er der indarbejdet øgede udgifter på 0,5 mio. kr. i 2011og 0,9 mio. kr. årligt i 2012-2014 som følge af L 37 Forslag til lov om ændring af udlændinge-loven og integrationsloven (Behandlingen af sager om uledsagede mindreårige udlændinge - op-følgning på aftale om serviceeftersyn af udlændinge- og integrationspolitikken).1. Ændring af budgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling .............................................................................Indtægt ...................................................................................................Udgift .....................................................................................................Årets resultat ..........................................................................................10. Almindelig virksomhed ................................................................Udgift ..............................................................................................Indtægt ............................................................................................50. Klagesagsgebyr på studie-, erhvervs- og familiesam-menføringsområdet .......................................................................Indtægt ............................................................................................

F201115,01,716,30,416,30,2

BO120128,91,710,20,410,20,2

BO220130,91,72,20,42,20,2

BO320140,91,82,30,42,30,3

1,5

§ 18.11.01.

325

6. Specifikation af udgifter pr. opgaveMio. kr. 2011 pl.Udgift i alt ..............................................0.12.3.Hjælpefunktioner samt generel ledel-se og administration ........................Asyl- og udsendelsesområdet .........Opholdsområdet...............................Integration ........................................R2008254,3131,829,335,657,6R2009281,7146,533,839,462,0B2010232,1120,627,932,551,1F2011223,5115,227,132,149,1BO12012210,0108,025,930,146,0BO22013185,395,022,926,740,7BO32014181,693,322,426,239,7

7. Ændring af specifikation af indtægterMio. kr.Indtægter i alt ..............................................4. Afgifter og gebyrer ................................6. Øvrige indtægter ....................................R2008---R2009---B2010---F20111,71,50,2BO120121,71,50,2BO220131,71,50,2BO320141,81,50,3

Specifikation af indtægterI forbindelse med ændringsforslaget er der indarbejdet indtægter på 1,5 mio. kr. årligt i 2011-2014, som følge af den forventede indførelse af gebyrer på klagesagsbehandlingen pr. 1. januar2011.I forbindelse med ændringsforslaget og Aftale om udmøntning af satspuljen for 2011 over-føres yderligere 0,2 mio. kr. i administrationsbidrag fra § 18.34.01. Tilskud vedrørende indvan-drere og flygtninge.8. Ændring af personaleR2008Personale i alt (årsværk) ............................Lønninger i alt (mio. kr.) ..........................Lønsumsloft (mio. kr.) ...............................---R2009---B2010---F20112411,911,9BO12012157,37,3BO2201341,81,8BO3201441,91,9

10. Almindelig virksomhedI forbindelse med Udlændingeaftalen - nye tider, nye krav mellem regeringen og DanskFolkeparti (november 2010) er der i 2011 og 2012 afsat 8,0 mio. kr. årligt, heraf 5,5 mio. kr. ilønsum til en styrket indsats for at udsende afviste asylansøgere.Endvidere er der i forbindelse med Udlændingeaftalen - nye tider, nye krav mellem regerin-gen og Dansk Folkeparti (november 2010) i 2011 afsat 3,5 mio. kr., heraf 1,0 mio. kr. til lønsum,til iværksættelse af en undersøgelse, der skal afdække omfanget af parallelle retssamfund, truslermod vidner m.v. Yderligere er der i 2011 afsat 3,0 mio. kr., heraf 1,0 mio. kr. til lønsum, tiludredning af, hvad indvandring koster det danske samfund og udredning af pendleres grænse-passage og ægteskabsmønstre.I forbindelse med ændringsforslaget er der i perioden 2011 til 2014 årligt afsat 1,1 mio. kr.,heraf 0,8 mio. kr. i lønsum til administration af gebyrordningen.Endvidere er der indarbejdet øgede udgifter på 0,5 mio. kr. i 2011 og 0,9 mio. kr. årligt i2012-2014 som følge af L 37 Forslag til lov om ændring af udlændingeloven og integrationslo-

326

§ 18.11.01.10.

ven (Behandlingen af sager om uledsagede mindreårige udlændinge - opfølgning på aftale omserviceeftersyn af udlændinge- og integrationspolitikken).50. Klagesagsgebyr på studie-, erhvervs- og familiesammenføringsområdetKontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslaget.På kontoen optages indtægter i forbindelse med opkrævning af gebyr for klagesagsbehand-lingen på studie- og erhvervsområdet samt familiesammenføringsområdet.Ved indgivelse af klager over afslag på ansøgninger om opholdstilladelser på familiesam-menførings-, studie- og erhvervsområdet, herunder genoptagelsessager, skal der betales et gebyrpå 750 kr., medmindre andet følger af EU-reglerne.Klagegebyret tilbagebetales, hvis klager får helt eller delvist medhold i klagen, og genopta-gelsesansøgningsgebyret tilbagebetales, hvis ansøgningen om genoptagelse imødekommes.Det forventes, at de samlede gebyrindtægter i 2011 til 2014 vil udgøre 1,5 mio. kr. årligt.De samlede omkostninger i forbindelse med klagesagsbehandlingen forventes at udgøre 1,1 mio.kr. årligt i 2011 til 2014. Det samlede nettoprovenu ved gebyropkrævningen forventes at udgøreop til 0,4 mio. kr. årligt i perioden 2011 til 2014. Nettoprovenuet afhænger dog af, hvor stor enandel af gebyrindtægterne, der skal tilbagebetales, hvis klager får medhold.Nettoprovenuet bortfalder i forbindelse med bevillingsafregningen, jf. budgetoversigten for§ 18.11.01. Departementet.

18.11.15. Udlændingeservice(Driftsbev.)I forbindelse med ændringsforslaget er de i forslag til lov om ændring af udlændingeloven(Gebyr for at indgive ansøgninger på familiesammenførings -, studie - og erhvervsområdet)fastlagte principper for opkrævning af gebyr indarbejdet. Der er endvidere indarbejdet en opju-stering af den på FFL2011 indarbejdede bevilling til dækning af Udlændingeservices omkost-ninger forbundet med sagsbehandling af de sager, der verserer ultimo 2010 og skal behandles i2011. Samlet set er der på finansloven for 2011 indarbejdet 18,0 mio. kr. til dette formål. Detendelige bevillingsniveau til behandling af disse sager opgøres medio 2011 med henblik på, atder på tillægsbevillingsloven for 2011 kan ske en efterregulering af bevillingen.Det endelige nettobevillingsniveau på § 18.11.15 vil blive tilpasset den endelige fordelingmellem sager, der er omfattet af gebyr og øvrige sager. Det endelige bevillingsniveau vil bliveopgjort ultimo 2011 med henblik på, at der på tillægsbevillingsloven for 2011 kan ske en efter-regulering af bevillingen.I forbindelse med ændringsforslaget er der endvidere som følge af aktivitetsændringer, her-under på asylområdet, indarbejdet merudgifter på 5,3 mio. kr. i 2011 samt mindreudgifter på 3,4mio. kr. årligt i 2012-2014.I forbindelse med ændringsforslaget er der endelig indarbejdet øgede udgifter på 1,0 mio.kr. i 2011 og 1,5 mio. kr. årligt i 2012-2014 som følge af L 37 Forslag til lov om ændring afudlændingeloven og integrationsloven (Behandlingen af sager om uledsagede mindreårige ud-lændinge - opfølgning på aftale om serviceeftersyn af udlændinge- og integrationspolitikken).1. Ændring af budgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling .............................................................................Indtægt ...................................................................................................Udgift .....................................................................................................Årets resultat ..........................................................................................10. Almindelig virksomhed ................................................................Udgift ..............................................................................................Indtægt ............................................................................................

F201119,812,532,3-30,351,5

BO120125,119,024,1-24,163,6

BO220135,119,024,1-24,163,6

BO320145,119,024,1-24,163,6

§ 18.11.15.20. Særlige sagsomkostninger ............................................................Udgift ..............................................................................................75. Indtægter fra Justitsministeriet ..................................................Indtægt ............................................................................................76. Indtægter fra Udenrigsministeriet ..............................................Indtægt ............................................................................................

327

2,0-19,0-20,0

--21,1-23,5

Bemærkninger:ad 43. Interne statslige overførselsudgifter:Der overføres 3,3 mio. kr. til § 06.11.01. Udenrigstjenesten til finansieringaf investerings- og driftsudgifter i forbindelse med indførelse af biometri på opholdskort . De interne statsligeoverførsler til administrationsomkostninger i forbindelse med opkrævning af gebyrer på studie- og erhvervsområdetsamt familiesammenføringsområdet reguleres i forhold til det konstaterede aktivitetsniveau i forbindelse med Til-lægsbevillingsloven 2011.

6. Specifikation af udgifter pr. opgaveMio. kr. 2011 pl.Udgift i alt ..............................................0. Hjælpefunktioner samt generel ledelseog administration ..............................1. Asylsager...........................................2. Familiesammenføringssager .............3. Studie og Erhvervssager...................4. Visumsager .......................................5. Indkvartering .....................................6. Ministerbetjening, informationsvirke-somhed mv. .....................................7. Direkte understøttelse og udvikling afsagsbehandling ..................................R2008236,638,535,052,568,011,610,021,0-R2009257,841,938,257,373,912,710,922,9-B2010291,155,437,858,441,011,19,925,152,4F2011301,860,639,535,755,819,612,022,855,8BO12012284,557,037,633,652,518,511,421,452,5BO22013273,154,536,332,350,417,810,920,550,4BO32014269,053,935,731,849,617,510,720,249,6

I forbindelse med ændringsforslaget er der indarbejdet et revideret skøn for indtægterne forbundetmed indførelse af gebyr for at indgive ansøgninger på familiesammenførings -, studie - og er-hvervsområdet.8. Ændring af personaleR2008Personale i alt (årsværk) ............................Lønninger i alt (mio. kr.) ..........................Lønsumsloft (mio. kr.) ...............................---R2009---B2010---F20112913,213,2BO12012167,47,4BO22013146,36,3BO32014146,36,3

328

§ 18.11.15.10.

10. Almindelig virksomhedI forbindelse med ændringsforslaget er de i forslag til lov om ændring af udlændingeloven (Gebyrfor at indgive ansøgninger på familiesammenførings -, studie - og erhvervsområdet) fastlagteprincipper for opkrævning af gebyr indarbejdet. Der er endvidere indarbejdet en opjustering afden på FFL2011 indarbejdede bevilling til dækning af Udlændingeservices omkostninger for-bundet med sagsbehandling af de sager, der verserer ultimo 2010 og skal behandles i 2011.Samlet set er der på finansloven for 2011 indarbejdet 18,0 mio. kr. til dette formål. Det endeligebevillingsniveau til behandling af disse sager opgøres medio 2011 med henblik på, at der på til-lægsbevillingsloven for 2011 kan ske en efterregulering af bevillingen.Det endelige nettobevillingsniveau på § 18.11.15 vil blive tilpasset den endelige fordelingmellem sager, der er omfattet af gebyr og øvrige sager. Det endelige bevillingsniveau vil bliveopgjort ultimo 2011 med henblik på, at der på tillægsbevillingsloven for 2011 kan ske en efter-regulering af bevillingen.I forbindelse med ændringsforslaget er der endvidere som følge af aktivitetsændringer, her-under på asylområdet, indarbejdet merudgifter på 3,3 mio. kr. i 2011 samt mindreudgifter på 3,4mio. kr. årligt i 2012-2014.I forbindelse med ændringsforslaget er der endelig indarbejdet øgede udgifter på 1,0 mio. kr.i 2011 og 1,5 mio. kr. årligt i 2012-2014 som følge af L 37 Forslag til lov om ændring af ud-lændingeloven og integrationsloven (Behandlingen af sager om uledsagede mindreårige udlæn-dinge - opfølgning på aftale om serviceeftersyn af udlændinge- og integrationspolitikken).20. Særlige sagsomkostningerI forbindelse med ændringsforslaget er der indarbejdet øgede udgifter på 2,0 mio. kr. i 2011 somfølge af et forventet større antal asylansøgninger i 2011.75. Indtægter fra JustitsministerietI forbindelse med ændringsforslaget er underkontoen nedlagt, da det følger af forslag til lovom ændring af udlændingeloven (Gebyr for at indgive ansøgninger på familiesammenførings -,studie - og erhvervsområdet) at det ikke er muligt at indbetale gebyr for at indgive ansøgningerpå familiesammenførings -, studie - og erhvervsområdet til politiet.76. Indtægter fra UdenrigsministerietI forbindelse med ændringsforslaget er der indarbejdet en reduktion af de forventede indtægterfra gebyrer på Udenrigsministeriets område, da det følger af forslag til lov om ændring af ud-lændingeloven (Gebyr for at indgive ansøgninger på familiesammenførings -, studie - og er-hvervsområdet) at muligheden for at indbetale gebyr til Udenrigsministeriet begrænses i forholdtil det hidtil forudsatte niveau.

18.11.79. Reserver og budgetreguleringI forbindelse med ændringsforslaget for 2011 er der optaget en negativ budgetregulering somfølge af indkøbseffektivisering og mindre brug af konsulenter i staten, jf. aftalerne om finanslovenfor 2011.

§ 18.11.79.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................79. Budgetregulering vedr. indkøbseffektivisering og min-dre brug af konsulenter ...............................................................Udgift ..............................................................................................49. Reserver og budgetregulering .................................................

329

F-4,3

2012-4,3

2013-4,4

2014-4,5

-4,3-4,3

-4,4-4,4

-4,5-4,5

79. Budgetregulering vedr. indkøbseffektivisering og mindre brug af konsulenterKontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslaget.I forbindelse med ændringsforslaget er der optaget en negativ budgetregulering på 4,3 mio.kr. i 2011-2012, 4,4 mio. kr. i 2013 og 4,5 mio. kr. i 2014 som følge af indkøbseffektiviseringog mindre brug af konsulenter i staten, jf. aftalerne om finansloven for 2011. Den negative bud-getregulering vil blive udmøntet på de enkelte institutioner på lov om tillægsbevilling.

330

§ 18.2.

Asylansøgere18.21. Udgifter vedrørende asylansøgereI forbindelse med ændringsforslaget er der foretaget en justering af aktivitetsskønnet ogskønnet for sammensætningen af asylansøgere.Indkvarteringsomfang fordelt på indkvarteringsoperatørerne samt samlet indrejseomfang.2011Indkvarterede i alt (helårspersoner).....Heraf Dansk Røde Kors, Asylafdeling.....Heraf Kommunale operatører ...................Tilgang til indkvarteringssystemet............4.4003.4001.0006.00020122.8002.2505505.00020132.8002.2505505.00020142.8002.2505505.000

Indkvarteringsomfanget fordelt på indkvarteringssteder2011Indkvarterede i alt (helårspersoner)Heraf opholdscentre1.385Heraf modtage- og udsendelsescentreHeraf børnecentreHeraf omsorgscentreHeraf annekserHeraf privat indkvarteredeSærlige boliger2.200350150175100100404040401001001001001001.3001.3002001002001001001.3002004.40020122.80096020132.80096020142.800960

Samlede enhedsudgifter2011-p/l(1.000 kr.)18.21.01. Drift og tilpasningaf indkvarteringssystemet .....18.21.02. Kontante ydelser ...18.21.03. Indkvartering og un-derhold af asylansøgere mfl.Samlede enhedsudgifter......R2005R2006R2007R2008R2009B2010F2011BO 12012BO 22013BO 32014

54,723,290,4168,3

41,128,8107,3177,2

91,322,5123,9237,7

70,024,6122,1216,7

71,025,0128,7224,7

73,326,5133,6233,4

57,628,8128,1214,5

65,229,4123,2217,8

64,329,398,4192,0

64,329,395,7189,3

18.21.01. Drift og tilpasning af indkvarteringssystemet (tekstanm. 10)(Driftsbev.)I forbindelse med ændringsforslaget er der indbudgetteret forventede øgede udgifter på i alt52,0 mio. kr. i 2011 som følge af en justering af aktivitetsskønnet og skønnet for sammensæt-ningen af asylansøgere, svarende til øgede udgifter på i alt 51,1 mio. kr., samt øgede udgifter somfølge af en forventet vedtagelse af L 37 Forslag til lov om ændring af udlændingeloven og inte-grationsloven (Behandlingen af sager om uledsagede mindreårige udlændinge - opfølgning påaftale om serviceeftersyn af udlændinge- og integrationspolitikken), svarende til øgede udgifterpå 0,9 mio. kr.

§ 18.21.01.

331

I 2011 forventer Udlændingeservice, at henholdsvis Dansk Røde Kors, Asylafdelingen, Jam-merbugt Kommune og Thisted Kommune vil fungere som indkvarteringsoperatører.Det forventes, at der vil være 26 indkvarteringscentre i drift primo 2011. Der er fire for-skellige typer centre, som fordeler sig på 5 modtagecentre, der tillige skal fungere som centre forudlændinge i udsendelsesposition, 12 opholdscentre, 8 børnecentre, hvor uledsagede mindreårigeindkvarteres samt et omsorgscenter.Dansk Røde Kors, Asylafdelingen driver modtage-, omsorgs-, børne- og opholdscentre, Thi-sted Kommune driver opholdscenter og børnecenter, mens Jammerbugt Kommune alene driveropholdscenter.1. Ændring af budgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling .............................................................................Udgift .....................................................................................................Årets resultat ..........................................................................................10. Husleje og ejendomsudgifter mv. ...............................................Udgift ..............................................................................................20. Bygningsmæssig drift og vedligeholdelse mv. ...........................Udgift ..............................................................................................30. Øvrige driftsudgifter relateret til drift af indkvarterings-systemet ..........................................................................................Udgift ..............................................................................................40. Tilpasninger af indkvarteringssystemet .....................................Udgift ..............................................................................................60. Diverse indtægter og udgifter .....................................................Udgift ..............................................................................................

F201152,052,0-19,63,6

BO120120,90,9---

BO220130,90,9---

BO320140,90,9---

18,66,93,3

--0,9

6. Specifikation af udgifter pr. opgaveMio. kr. 2011-p/lUdgift i alt ..............................................1. Tilvejebringelse af indkvarteringsste-der .....................................................2. Drift og vedligehold af ejendomspor-tefølje ................................................3. Tilpasning af indkvarteringssystemetog opretholdelse af fysisk beredskabR2008122,010,788,822,5R2009171,816,493,062,4B2010167,624,0106,037,6F2011254,961,4158,335,2BO 12012184,036,2126,421,4BO 22013181,536,2126,418,9BO 32014181,436,2126,318,9

18.21.02. Kontante ydelser mv. til asylansøgere m.fl. (tekstanm. 108)(Lovbunden)I forbindelse med ændringsforslaget er der indbudgetteret forventede øgede udgifter på i alt41,1 mio. kr. i 2011 som følge af en justering af aktivitetsskønnet og skønnet for sammensæt-ningen af asylansøgere.

332Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.

§ 18.21.02.

F41,116,316,35,05,09,29,20,10,110,510,5

2012-----------

2013-----------

2014-----------

Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Grundydelser til asylansøgere .....................................................Udgift ..............................................................................................44. Tilskud til personer .................................................................20. Forsørgertillæg til asylansøgere ..................................................Udgift ..............................................................................................44. Tilskud til personer .................................................................30. Tillægsydelser til asylansøgere ....................................................Udgift ..............................................................................................44. Tilskud til personer .................................................................40. Naturalieydelser til asylansøgere ................................................Udgift ..............................................................................................44. Tilskud til personer .................................................................50. Naturalieydelser i modtagesystemet ...........................................Udgift ..............................................................................................44. Tilskud til personer .................................................................

18.21.03. Indkvartering og underhold af asylansøgere m.fl. (tekstanm. 15 og 16)I forbindelse med ændringsforslaget er der indbudgetteret forventede øgede udgifter på i alt140,5 mio. kr. i 2011 som følge af en justering af aktivitetsskønnet og skønnet for sammensæt-ningen af asylansøgere.Der er på ændringsforslaget indarbejdet en ny takststruktur, hvor taksterne er opdelt på cen-tertyper.For årene 2012, 2013, og 2014 er der indbudgetteret forventede øgede udgifter på henholdsvis5,1 mio. kr., 0,6 mio. kr., og 0,5 mio. kr. som følge af en indarbejdelse af ændring af lov omfolkeskolen (udvidelse af undervisningspligten til 10 år), jf. L 369 af 26/05/2008, således de 6-årige også er omfattet af undervisnings- og fritidstilbud.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Opholdscentre ...............................................................................Udgift ..............................................................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................20. Omsorgscentre ..............................................................................Udgift ..............................................................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................30. Modtage-/udrejsecentre ................................................................Udgift ..............................................................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................40. Børnecentre ...................................................................................Udgift ..............................................................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................50. Fremrykket danskundervisning ..................................................Udgift ..............................................................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................60. Særlige social- og sundhedsydelser ............................................Udgift ..............................................................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................

F140,5-14,2-14,2-2,7-2,7172,6172,6111,1111,1-113,3-113,345,545,5

20125,1-39,0-39,0-11,6-11,682,282,255,155,1-53,2-53,227,427,4

20130,6-37,7-37,7-12,0-12,079,979,953,353,3-51,3-51,327,327,3

20140,5-36,9-36,9-11,4-11,477,977,951,051,0-49,4-49,426,626,6

§ 18.21.03.70. Ledsagede uledsagede mindreårige ............................................Udgift ..............................................................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................90. Budgetregulering vedr. vilkårsforbedringer .............................Udgift ..............................................................................................49. Reserver og budgetregulering .................................................

333

-58,5-58,5--

-55,8-55,8--

1,31,3-60,2-60,2

1,31,3-58,6-58,6

Virksomhedsoversigt:R2005A. Hovedformål (mio. kr.)1. Opholdscentre77,21.1. Indkvartering og socialt net-værk1.2. Almen sundhedsbetjening1.3. Forebyggende sundhedsordnin-ger for børn og unge1.4. Børneundervisning og fritidstil-bud til børn og unge...1.5. Legestuetilbud1.6. Undervisning og aktivering afvoksne2. Omsorgscentre2.1. Indkvartering og socialt net-værk2.2. Almen sundhedsbetjening .....2.3. Forebyggende sundhedsordnin-ger for børn og unge2.4. Børneundervisning og fritidstil-bud til børn og unge2.5. Legestuetilbud2.6. Undervisning og aktivering afvoksne3. Modtage- og udrejsecentre3.1. Indkvartering og socialt net-værk3.2. Almen sundhedsbetjening .3.3. Forebyggende sundhedsordnin-ger for børn og unge ..3.4. Børneundervisning og fritidstil-bud til børn og unge3.5. Legestuetilbud3.6. Undervisning og aktivering afvoksne3.7. Modtagefunktion og medicinskscreening3.8. Asylansøgerkursus .4. Centre for uledsagede min-dreårige4.1. Indkvartering og socialt net-værk4.2. Almen sundhedsbetjening .4.3. Forebyggende sundhedsordnin-ger for børn og unge ..4.4. Børneundervisning og fritidstil-bud til børn og unge4.5. Legestuetilbud4.6. Undervisning og aktivering afvoksne5. Fremrykket danskundervis-ning15,019,24,017,24,117,721,811,47,60,31,10,31,1107,550,114,83,113,23,113,68,51,121,319,10,50,60,50,10,50,49,09,61,814,21,79,228,514,69,50,32,30,31,5111,949,514,02,620,82,513,57,91,124,521,50,70,70,90,10,60,85,34,90,810,40,84,826,011,78,20,33,80,31,7119,949,113,52,329,02,313,39,21,223,921,00,30,61,30,10,63,06,25,20,810,20,85,222,011,27,10,22,20,21,1109,144,212,32,024,22,012,410,71,432,127,90,90,91,50,10,83,312,611,32,023,51,811,222,011,07,10,22,40,21,1118,543,912,62,226,22,012,517,02,180,069,42,22,24,00,31,93,510,29,11,518,01,49,215,98,15,20,11,60,10,8123,046,613,32,226,42,113,516,82,183,672,72,32,34,00,32,05,320,318,23,649,02,817,731,915,510,00,34,30,21,6231,782,323,64,663,43,622,827,83,6125,8103,74,23,610,10,63,68,114,012,62,532,62,212,120,710,16,50,22,70,21,0140,147,613,62,735,32,313,122,62,969,557,32,32,05,40,42,04,913,712,22,431,82,111,820,19,86,30,22,60,21,0136,246,213,22,634,42,312,722,02,867,355,32,31,95,30,32,04,813,311,92,431,02,011,419,89,66,20,22,60,21,0132,845,012,92,633,52,212,421,42,864,753,42,21,85,20,31,94,645,527,028,462,449,4111,676,074,072,0R2006R2007R2008R2009B2010F2011BO12012BO22013BO32014

334

§ 18.21.03.

6. Særlige sociale og sundheds-mæssige ydelser7. Ledsagede uledsagede min-dreårige8. Opkvalificeringsforløb9. Budgetregulering vilkårsfor-bedringer .Udgifter i alt ..B. Aktiviteter1. Opholdscentre1.1 Indkvartering og socialt net-værk1.2 Almen sundhedsbetjening .1.3 Forebyggende sundhedsudgifterfor børn og unge ..1.4. Børneundervisning og fritidstil-bud til børn og unge1.5. Legestuetilbud ...1.6 Undervisning og aktivering afvoksne2. Omsorgscentre2.1. Indkvartering og socialt net-værk2.2. Almen sundhedsbetjening2.3. Forebyggende sundhedsordnin-ger for børn og unge2.4. Børneundervisning og fritidstil-bud til børn og unge2.5. Legestuetilbud2.6. Undervisning og aktivering afvoksne3. Modtage- og udrejsecentre3.1. Indkvartering og socialt net-værk3.2. Almen sundhedsbetjening .3.3. Forebyggende sundhedsordnin-ger for børn og unge ..3.4. Børneundervisning og fritidstil-bud til børn og unge3.5. Legestuetilbud3.6. Undervisning og aktivering afvoksne3.7. Modtagefunktion og medicinskscreening3.8. Asylansøgerkursus .4. Centre for uledsagede min-dreårige4.1. Indkvartering og socialt net-værk4.2. Almen sundhedsbetjening .4.3. Forebyggende sundhedsordnin-ger for børn og unge ..4.4. Børneundervisning og fritidstil-bud til børn og unge4.5 Legestuetilbud ...4.6 Undervisning og aktivering afvoksne ...5. Fremrykketdanskundervisning ...6. Særlige sociale og sundheds-mæssige ydelser...7. Ledsagede uledsagedemindreårige .8. Opkvalificeringsforløb

37,50,9--266,6

35,60,8--247,4

19,20,6--219,5

12,11,10,4-208,4

15,92,6--304,9

25,21,7--304,4

50,83,8--563,7

32,31,4--344,9

32,11,3--60,2275,6

31,21,3--58,6267,9

1.5861.5864602451091.12910010029157711.2211.221354188848691.6221.221

8048042101234760412912934207971.1781.178307180688841.5311.217

416416874620331150150311771191.1551.155241128579201.8141.474

45745792522436110010020115791.0831.083218124578562.1231.583

9959951961185277810010020125781.1091.109219132588673.4762.472

82082014190421.212757513841111.2001.200206132611.7735.0002.784

1.7001.700381262851.03315015034238912.2002.2004933391101.3376.0004.584

1.2001.2003701776790710010031156761.3001.300401192739825.0003.778

4444447331312.9506-

5050508338642.1615-

50505062402471.7715-

67676784532831.707712

1681681682091323282.37217-

1801801802092665002.27512-

35035035054182138004.40027-

20020020030111515002.80010-

§ 18.21.03.

335

9. Budgetreguleringvilkårsforbedring .C. Enhedsudgifter (1.000 kr.)1. Opholdscentre2. Omsorgscentre .3. Modtage- og udrejsecentre3.1. Indkvarteringsafhængige en-hedsudgifter (3.1-3.6)3.2 Indrejseafhængige enhedsudgif-ter (3.7-3.8)4. Center for uledsagedemindreårige ......5. Fremrykketdanskundervisning ...6. Særlige sociale og sundheds-mæssige ydelser ...7. Ledsagede uledsagede min-dreårige ..8. Opkvalificeringsforløb9. Budgetreguleringvilkårsforbedringer .

-228,6321,4185,46,2588,311,512,7148,9--

-267,2363,7230,56,0626,212,316,5160,3--

-311,2422,2343,85,8717,411,910,8126,5--

-292,4436,8306,05,9688,611,67,1156,730,1-

-302,5437,9308,65,7686,410,66,7151,3--

-303,9427,9301,14,1670,510,611,1145,8--

-289,9416,6294,55,4555,810,211,5140,4--

-253,3402,3282,85,3537,09,811,5137,3--

2.800246,4391,6275,55,2520,69,511,5133,5--21,5

2.800

240,0381,4268,35,0504,59,311,2130,0--20,9

Bemærkninger:1) I forbindelse med indarbejdelsen af den nye takststruktur på ændringsforslaget for 2011 er aktiviteterne og udgifternevedrørende " S undhedsordninger for børn", "Børneundervisning og fritidstilbud til børn og unge", " L egestuetilbud"samt " U ndervisning og aktivering af voksne" opgjort forholdsmæssigt ud fra det samlede indkvarteringsomfang.Endvidere er taksterne vedrørende vilkårsforbedringer indarbejdet i taksterne for "Indkvartering og socialt netværk"samt "Børneundervisning og fritidstilbud til børn og unge".2) Fra 2011 og frem ændres målgruppen for tilbuddet "Børneundervisning og fritidstilbud til børn og unge" fra 7-16år til 6-16 år. Endvidere ændres målgruppen for tilbuddet "Legestuetilbuddet" fra 3-6 år til 3-5 år ,

10. OpholdscentrePå kontoen afholdes udgifter forbundet med tilvejebringelse af ydelser til asylansøgere m.fl.indkvarteret på et opholdscenter. Ydelserne omfatter indkvartering og socialt netværksarbejde,almen sundhedsbetjening, forebyggende sundhedsordninger for børn og unge, børneundervisningog fritidstilbud til børn og unge, legestuetilbud samt undervisning og aktivering af voksne.Takster for ydelser på opholdscentre i 2011Kr. pr. helårspersonIndkvartering og socialt netværksarbejde(0- årige)....................................................... 11.966Almen sundhedsbetjening (0- årige) ........... 10.710Forebyggende sundhedsordninger for børnog unge (0-17 årige) ....................................7.348Børneundervisning og fritidstilbud til børnog unge (6-16 årige) .................................... 187.173Legestuetilbud (3-5 årige)............................ 32.659Undervisning og aktivering af voksne (17-årige) ............................................................. 13.636

20. OmsorgscentrePå kontoen afholdes udgifter forbundet med tilvejebringelse af ydelser til asylansøgere m.fl.indkvarteret på et omsorgscenter. Ydelserne omfatter den udvidede indkvartering og det socialenetværksarbejde samt den almene sundhedsbetjening, der tilbydes på et omsorgscenter. Endvidereomfatter ydelserne forebyggende sundhedsordninger for børn og unge, børneundervisning og fri-tidstilbud til børn og unge, legestuetilbud samt undervisning og aktivering af voksne.

336

§ 18.21.03.20.

Takster for ydelser på omsorgscentre i 2011Kr. pr. helårspersonIndkvartering og socialt netværksarbejde(0- årige)....................................................... 103.589Almen sundhedsbetjening (0- årige) ........... 66.679Forebyggende sundhedsordninger for børnog unge (0-17 årige) ....................................7.348Børneundervisning og fritidstilbud til børnog unge (6-16 årige) .................................... 187.173Legestuetilbud (3-5 årige)............................ 32.659Undervisning og aktivering af voksne (17-årige) ............................................................. 13.636

30. Modtage-/udrejsecentrePå kontoen afholdes udgifter forbundet med tilvejebringelse af ydelser til asylansøgere m.fl.indkvarteret på et modtage- og udrejsecenter. Ydelserne omfatter den udvidede indkvartering ogdet sociale netværksarbejde, der tilbydes på et modtage- og udrejsecenter. Endvidere omfatterydelserne almen sundhedsbetjening, forebyggende sundhedsordninger for børn og unge, børne-undervisning og fritidstilbud til børn og unge, legestuetilbud samt undervisning og aktivering afvoksne.På kontoen afholdes derudover udgifter forbundet med modtagelse af asylansøgere m.fl.,herunder medicinsk screening, afholdelse af introduktionskursus m.v.Takster for ydelser på modtage-/udrejsecentre i 2011Kr. pr. helårspersonIndkvartering og socialt netværksarbejde(0- årige)....................................................... 37.412Almen sundhedsbetjening (0- årige) ........... 10.710Forebyggende sundhedsordninger for børnog unge (0-17 årige) ....................................7.348Børneundervisning og fritidstilbud til børnog unge (6-16 årige) .................................... 187.173Legestuetilbud (3-5 årige)............................ 32.659Undervisning og aktivering af voksne (17-årige) ............................................................. 13.636Kr. pr. tilgangModtagefunktion og medicinsk screening(0- årige).......................................................Asylansøgerkursus (17- årige)4.630787

40. BørnecentrePå kontoen afholdes udgifter forbundet med tilvejebringelse af ydelser til asylansøgere m.fl.indkvarteret på et center for uledsagede mindreårige. Ydelserne omfatter den udvidede indkvar-tering og det sociale netværksarbejde, den almene sundhedsbetjening samt de forebyggendesundhedsordninger for børn og unge, der tilbydes på et center for uledsagede mindreårige. End-videre omfatter ydelserne børneundervisning og fritidstilbud til børn og unge, legestuetilbud samtundervisning og aktivering af voksne.

§ 18.21.03.40.Takster for ydelser på centre for uledsagede mindreårige i 2011Kr. pr. helårspersonIndkvartering og socialt netværksarbejde(0- årige)....................................................... 296.711Almen sundhedsbetjening (0- årige) ........... 11.942Forebyggende sundhedsordninger for børnog unge (0-17 årige) .................................... 15.391Børneundervisning og fritidstilbud til børnog unge (6-16 årige) .................................... 187.173Legestuetilbud (3-5 årige)............................ 32.659Undervisning og aktivering af voksne (17-årige) ............................................................. 13.636

337

50. Fremrykket danskundervisningPå kontoen afholdes udgifter forbundet med tilvejebringelse af den obligatoriske, fremryk-kede og styrkede danskundervisning til udlændinge, der er meddelt opholdstilladelse, men somstadig opholder sig på et asylcenter. Ydelsen omfatter den udvidede danskundervisning, ekstrabørnepasning på asylcentrene i den udvidede undervisningstid samt transport til den kommendeopholdskommune i tilknytning til den fremrykkede visitationsprocedure.Takst for ydelser forbundet med fremrykket danskundervisning i 2011Kr. pr. gennemført undervisningsforløbFremrykket danskundervisning.................... 10.031

60. Særlige social- og sundhedsydelserPå kontoen afholdes udgifter til særlige social- og sundhedsmæssige ydelser til asylansøgerem.fl., hvortil der kræves forudgående godkendelse fra Udlændingeservice, inden behandling ellerlignende kan iværksættes, f.eks. ikke-akut hospitalsbehandling, længerevarende behandlingsforløbhos speciallæger og anbringelser af børn og unge i familiepleje eller på institutioner mv.Takst for særlige sociale og sundhedsmæssige ydelser i 2011Kr. pr. helårspersonSærlige sociale og sundhedsmæssige ydel-ser (0- årige)................................................. 11.572

70. Ledsagede uledsagede mindreårigePå kontoen afholdes udgifter forbundet med det udvidede sociale netværksarbejde, der tilby-des til ledsagede uledsagede mindreårige.Takst for ledsagede uledsagede mindreårige i 2011Kr. pr. helårspersonSocialt netværksarbejde (0-17 årige)........... 141.414

80. Ekstraydelser, opkvalificeringsforløbPå kontoen afholdtes udgifter forbundet med opkvalificeringsforløb for afviste asylansøgere,som deltog i kontraktordningen, jf. lov nr. 507 af 6. juni 2007. Ydelsen omfattede undervis-ningsforløb, som blev tilbudt afviste asylansøgere, der deltog i ordningen om samarbejde omudrejse.Ordningen ophørte pr. 14. maj 2009, jf. hjemsendelsesaftalen med Irak af 13. maj 2009.

338

§ 18.21.03.90.

90. Budgetregulering vedr. vilkårsforbedringerDe særlige vilkårsforbedringer omfatter udvidede sociale aktiviteter for børn og voksne samtmodersmålsundervisning, udvidet SFO-tilbud og individuelt tilpassede undervisningstilbud forbørn og unge. Taksterne vedrørende vilkårsforbedringerne er i forbindelse med ændringsforslagetfor 2011 indarbejdet i taksterne for "Indkvartering og socialt netværk" samt "Børneundervisningog fritidstilbud til børn og unge".

18.21.05. Flygtningenævnet(Driftsbev.)I forbindelse med ændringsforslaget er bevillingen øget med 3,0 mio. kr. som følge af enforventet stigning i antallet af asylansøgninger, der efter afslag i Udlændingeservice skal be-handles i Flygtningenævnet.1. Ændring af budgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling .............................................................................Udgift .....................................................................................................Årets resultat ..........................................................................................10. Flygtningenævnet ..........................................................................Udgift ..............................................................................................

F20113,012,0-9,012,0

BO12012----

BO22013----

BO32014----

Bemærkninger:Der er på ændringsforslaget indbudgetteret forbrug af opsparing i 2011 på 9,0 mio. kr. Mindreforbruget vedrører 2010.

6. Specifikation af udgifter pr. opgaveMio. kr. 2010-p/lUdgift i alt ..............................................0.1.Hjælpefunktioner samt generel ledel-se og administration ........................Afgørelse af konkrete asylsager .....R200812,91,411,5R200912,61,011,6B201035,91,734,2F201147,51,546,0BO1201234,11,532,6BO2201334,11,532,6BO3201433,51,532,0

10. FlygtningenævnetBevillingen dækker i 2011 afholdelse af 573 nævnsmøder og i 2012-2014 afholdelse af 405nævnsmøder pr. år. Der berammes som udgangspunkt tre til fire sager på hvert nævnsmøde, ogdet er forudsat, at der afsluttes gennemsnitligt 2,5 sager pr. mundtligt nævnsmøde. Antallet affrafaldssager mv. forventes at blive ca. 45 sager i 2011.

18.21.06. Politiet(Reservationsbev.)I forbindelse med ændringsforslaget er de økonomiske konsekvenser af L 37 Forslag til lovom ændring af udlændingeloven og integrationsloven (Behandlingen af sager om uledsagedemindreårige udlændinge - opfølgning på aftale om serviceeftersyn af udlændinge- og integra-tionspolitikken) indbudgetteret. Herudover er der indbudgetteret øgede udgifter som følge af ethøjere forventet aktivitetsniveau. De forventede øgede udgifter på 4,7 mio. kr. i 2011 samt 1,9mio. kr. årligt i 2012-2014 vedrører et højere forventet indrejsetal samt øgede udgifter til udsen-delse, herunder udgifter til rejse, ophold mv. for personlige repræsentanter m.fl., der deltager iudsendelser, tilsyn mv.

§ 18.21.06.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Politiet og udsendelse i øvrigt .....................................................Udgift ..............................................................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................

339

F4,74,74,7

20121,91,91,9

20131,91,91,9

20141,91,91,9

10. Politiet og udsendelse i øvrigtI forbindelse med ændringsforslaget er der indarbejdet øgede udgifter på 2,7 mio. kr. i 2011samt 1,9 mio. kr. årligt i 2012-2014 som følge af L 37 Forslag til lov om ændring af udlæn-dingeloven og integrationsloven (Behandlingen af sager om uledsagede mindreårige udlændinge- opfølgning på aftale om serviceeftersyn af udlændinge- og integrationspolitikken). Herudoverer der indbudgetteret øgede udgifter på 2,0 mio. kr. i 2011 som følge af et højere forventet ind-rejsetal.

18.21.11. Medlemsbidrag til internationale organisationer samt transporter tilDanmark(Reservationsbev.)I forbindelse med ændringsforslaget er de økonomiske konsekvenser af L 37 Forslag til lovom ændring af udlændingeloven og integrationsloven (Behandlingen af sager om uledsagedemindreårige udlændinge - opfølgning på aftale om serviceeftersyn af udlændinge- og integra-tionspolitikken) indbudgetteret.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................30. Den Internationale Organisation for Migration (IOM) ..........Udgift ..............................................................................................41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland ..........................60. Modtage- og omsorgsfaciliteter for uledsagede mindre-årige ................................................................................................Udgift ..............................................................................................41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland ..........................

F-0,1-5,1-5,1

2012-0,1-5,1-5,1

2013-2,6-5,1-5,1

2014-2,6-5,1-5,1

5,05,0

2,52,5

30. Den Internationale Organisation for Migration (IOM)I forbindelse med ændringsforslaget er der indbudgetteret forventede mindreudgifter på i alt5,1 mio. kr. årligt i 2011-2014. Det forventede mindreforbrug skyldes, at der forventes at skulleiværksættes færre eftersøgninger som følge af L 37 Forslag til lov om ændring af udlændinge-loven og integrationsloven (Behandlingen af sager om uledsagede mindreårige udlændinge - op-følgning på aftale om serviceeftersyn af udlændinge- og integrationspolitikken).60. Modtage- og omsorgsfaciliteter for uledsagede mindreårigeKontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslaget.På kontoen afholdes udgifter til dækning af etablering og drift af modtage- og omsorgsfaci-liteter i Afghanistan i forbindelse med L 37 Forslag til lov om ændring af udlændingeloven ogintegrationsloven (Behandlingen af sager om uledsagede mindreårige udlændinge - opfølgningpå aftale om serviceeftersyn af udlændinge- og integrationspolitikken).Det forventes, at Danmark vil skulle finansiere etablering og drift af ca. 20 pladser, hvorafde 10 pladser skal reserveres til børn, der allerede opholder sig i hjemlandet. Det forventes, atfaciliteterne vil kunne tages i brug medio 2011. Etableringen og driften af faciliteterne i Afgha-nistan forventes varetaget af IOM. Skulle det undtagelsesvist ikke være muligt at indgå aftale

340

§ 18.21.11.60.

med IOM herom, kan der indgås aftale med en tilsvarende operatør. Udgifterne til modtage- ogomsorgsfaciliteterne forventes at udgøre 5,0 mio. kr. årligt i 2011-2012 og 2,5 mio. kr. årligtherefter.

Integration18.31. Integrationsprogram, introduktionsforløb og danskuddannede18.31.01. Integrationsprogram og introduktionsforløb mv. for udlændinge(Lov-bunden)I forbindelse med ændringsforslaget er der indbudgetteret forventede øgede udgifter på 32,1mio. kr. i 2011, 57,6 mio. kr. i 2012, 96,0 mio. kr. i 2013 og 119,2 mio. kr. i 2014 som følgeaf ændrede skøn for aktiviteten.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Introduktionsydelse ......................................................................Udgift ..............................................................................................42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................20. Hjælp i særlige tilfælde mv. ........................................................Udgift ..............................................................................................42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................30. Grundtilskud .................................................................................Udgift ..............................................................................................42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................40. Refusion af udgifter til integrationsprogrammet og in-troduktionsforløb ..........................................................................Udgift ..............................................................................................42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................70. Resultattilskud ..............................................................................Udgift ..............................................................................................42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................

F32,1-1,5-1,5-0,9-0,9-22,9-22,9

201257,64,24,2-0,4-0,4-17,6-17,6

201396,06,86,80,50,5-0,3-0,3

2014119,24,64,60,60,65,45,4

-6,6-6,664,064,0

-2,6-2,674,074,0

3,63,685,485,4

4,24,2104,4104,4

Aktivitetsoversigt:2011-p/lI.AktivitetProduktion1. Overgivelse af voksne flygt-ninge ......................................2. Voksne sammenførte tilflygtninge .............................3. Voksne sammenførte til andre4. Tilgang af arbejdstagere2008200920102011201220132014

7561922.688-

8462882.777-

1.2603524.443-

1.8245413.81720.000

1.4405563.92320.000

§ 18.31.01.

341

Tilgang af ægtefæller, stude-rende, au pair mv.6. Afgang i alt7. Bestand voksne flygtninge ogfamiliesammenførte ultimoåret ........................................8. Bestand voksne indvandrereultimo åretII.Ressourceforbrug1. Udgifter i alt på underkonto10, 20 og 30 (mio. kr.) .........2.Udgifter i alt på underkonto40) (mio. kr.) .................III.Produktivitet1. Gennemsnitsudgift på under-konto 10, 20 og 30 og 40 pr.person (1.000 kr.)...

-2.89010.568-630,0405,3

-3.03911.380-678,7364,4

-3.97614.007-855,8443,3

20.75044.42615.38158.195831,5569,6

20.75044.66417.38660.200973,9593,9

20.75046.08317.97260.7861.047,1616,3

20.75046.93217.70960.5231.036,7612,7

98,0

91,7

92,7

24,1

26,0

27,4

27,3

Bemærkninger:P r. 1. august 2010 udvides integrationslovens personkreds til også at omfatte udlændinge, der har fået opholdstilla-delse i forbindelse med uddannelse eller arbejde . Idet den nye gruppe vil blive tilbudt et introduktionsforløb, der forde flestes vedkommende ikke vil omfatte aktive tilbud, falder den gennemsnitlige udgift til ydelser og tilbud efter inte-grationsloven for den samlede personkreds.

10. IntroduktionsydelseI forbindelse med ændringsforslaget er der indbudgetteret mindreudgifter på 1,5 mio. kr. i2011 og merudgifter på 4,2 mio. kr. i 2012, 6,8 mio. kr. i 2013 og 4,6 mio. kr. i 2014 som følgeaf nye aktivitetsskøn m.v.Aktivitetsoversigt2011-p/lProduktion1. Ydelsesmåneder med refusion(1.000 mdr.) .........................2. Gns. mdl. introduktionsydelsekr. ...........................................3. Gns. mdl. støtte til boligud-gifter mv. kr. .........................II.Ressourceforbrug1. Offentlig udgift (mio. kr.).....2. Statslig udgift til refusion(mio. kr.) ..............................I.2008200920102011201220132014

32,06.325140133,666,8

24,36.444140160,080,0

40,45.910140244,4122,2

54,15.910140327,1163,5

65,35.910140394,8197,4

69,15.910140418,1209,0

67,55.910140408,4204,2

20. Hjælp i særlige tilfælde mv.I forbindelse med ændringsforslaget er der indbudgetteret mindreudgifter på 0,9 mio. kr. i2011 og 0,4 i 2012 og merudgifter på 0,5 mio. kr. i 2013 og 0,6 mio. kr. i 2014 som følge afnye aktivitetsskøn m.v.Aktivitetsoversigt:2011-p/lI.Produktion1. Antal integrationsmåneder (1.000mdr.) .......................................2. Gns. mdl. ydelse .....................Ressourceforbrug1. Offentlig udgift til refusion (mio.kr.) ............................................2. Statslig udgift til refusion (mio.kr.) ..........................................2008200920102011201220132014

111,824126,920,1

122,750030,815,4

158,236157,228,6

171,838966,733,4

199,439879,439,7

215,339785,642,8

214,039484,442,2

II.

342

§ 18.31.01.20.

30. GrundtilskudI forbindelse med ændringsforslaget er der indbudgetteret mindreudgifter på 22,9 mio. kr. i2011, 17,6 mio. kr. i 2012 og 0,3 mio. kr. i 2013 samt merudgifter på 5,4 mio. kr. i 2014 somfølge af nye aktivitetsskøn m.v.Aktivitetsoversigt:2011-p/lProduktion1. Antal integrationsmåneder(1.000 mdr.) .........................2. Gns. grundtilskud pr. intro-duktionsmåned .....................II.Ressourceforbrug1. Statslige udgifter (mio. kr.) .I.2008200920102011201220132014

122,73.889465,1

125,43.889487,5

158,23.889554,2

171,83.889634,6

199,43.889736,7

215,33.889795,2

214,03.889790,4

40. Refusion af udgifter til integrationsprogrammet og introduktionsforløbI forbindelse med ændringsforslaget er der indbudgetteret mindreudgifter på 6,6 mio. kr. i2011 og 2,6 mio. kr. i 2012 og merudgifter på 3,6 mio. kr. i 2013 og 4,2 mio. kr. i 2014 som følgeaf nye aktivitetsskøn m.v.Aktivitetsoversigt:2011-p/lI.Produktion *1.Antal ydelsesmodtagendehelårspersoner der modta-ger aktive tilbud2.Estimeret gns. udgift tilrefusion pr. helårsperson,(1000 kr).3.Antal selvforsørgende hel-årspersoner der modtageraktive tilbud4.Estimeret gns. udgift tilrefusion pr. helårsperson,(1.000 kr.)5.Antal helårspersoner om-fattet af mentorordninger6.Estimeret udgift til refu-sion pr. helårsperson,(1.000 kr.)7.Antal helårspersoner i in-tegrationsprogram dermodtager danskuddannelse8.Estimeret gns. udgift tilrefusion pr. helårsperson,(1.000 kr.)9.Antal helårspersoner i in-tegrationsprogram dermodtager særligt tilrette-lagt danskundervisning10.Estimeret udgift til refu-sion pr. helårsperson,(1.000 kr.)11.Antal helårspersoner i in-troduktionsforløb der mod-tager danskuddannelse2008200920102011201220132014

1.44950,66226,13.2840,96.64522,3

1.53917,172711,33.4521,27.18323,8

1.94717,185511,33.8391,28.15323,3

2.45117,194511,35.5371,09.38422,5

2.95817,11.01811,36.2911,010.90622,5

3.13317,11.07211,36.7111,011.76622,5

3.06017,11.07311,36.9941,011.68822,5

37613,89.769

40912,710.293

44412,711.050

49012,710.270

55912,75.581

60912,75.581

61012,75.581

§ 18.31.01.40.

343

Estimeret udgift til refu-sion pr. helårsperson,(1.000 kr.)13.Antal helårspersoner i in-troduktionsforløb der mod-tager introdansk14.Estimeret udgift til refu-sion pr. helårsperson,(1.000 kr.)15Antal personer der modta-ger kursus i samfundsfor-hold16Estimeret udgift til refu-sion pr. helårsperson, (kr.)IIRessourceforbrug2.Statslige udgifter (mio. kr.)

12.

12,15.37711,510.3552.299202,6

17,35.59311,59.0892.299182,2

16,85.86611,511.4522.300221,6

15,99.73611,511.8942.300569,6

15,914.40911,511.6392.300593,9

15,914.40911,511.6172.300616,3

15,914.40911,511.6172.300612,7

Bemærkninger:*) Fra og med 1. august 2010 sker en udvidelse af integrationslovens personkreds, hvorfor aktivitetstalog gennemsnitsudgifter ikke vil være sammenlignelige bagud i tid. Aktivitetstal og gennemsnitsudgifter for 2008-2010er således beregnede størrelser omfattende en personkreds, som på tidspunktet ikke var omfattet af integrationsloven.

70. ResultattilskudI forbindelse med ændringsforslaget er der indbudgetteret forventede øgede udgifter på 64,0mio. kr. i 2011, 74,0 mio. kr. i 2012, 85,4 mio. kr. i 2013 og 104,4 mio. kr. i 2014 som følgeaf nye aktivitetsskøn baseret på kommunernes hjemtagelse af resultattilskud i 2010.Aktivitetsoversigt:2011-p/lProduktion1.Antal udlændinge med bestå-et danskprøve.......................2.Resultattilskud ved beståetdanskprøve, kr. ....................3.Antal udlændinge i beskæfti-gelse .....................................4.Resultattilskud ved beskæfti-gelse, kr. ..............................II.Ressourceforbrug1Statslige udgifter (mio. kr.).I.2008200920102011201220132014

82233.6311.53544.842104,0

70733.63194144.84289,4

76333.63195144.84268,3

1.06233.6312.35344.842128,9

1.15433.6312.81144.842150,3

1.55533.6313.10944.842175,2

1.85233.6313.42644.842197,4

18.32. Indsats vedr. integration på arbejdsmarkedet18.32.15. Nedbrydning af barrierer for beskæftigelse af indvandrere og flygtninge(tekstanm. 1 og 107)(Reservationsbev.)Som led i Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2011 er der afsat 2,0 mio. kr.årligt i 2011-2012 til Etnisk Erhvervsfremme, der skal fremme etablering, overlevelse og vækstfor nydanske iværksættere og mindre virksomheder med nydanske ejere.

344Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.

§ 18.32.15.

F2,02,02,0

20122,02,02,0

2013---

2014---

Udgiftsbevilling .....................................................................................56. Etnisk Erhvervsfremme ...............................................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................

56. Etnisk ErhvervsfremmeKontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslaget. På kontoen afholdes udgifter tilmedfinansiering af Etnisk Erhvervsfremme.Som led i Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2011 er der afsat 2,0 mio. kr.årligt i 2011-2012 til Etnisk Erhvervsfremme, der skal fremme etablering, overlevelse og vækstfor nydanske iværksættere og mindre virksomheder med nydanske ejere.Etnisk Erhvervsfremme omfatter et centralt videnscenter og en række lokale enheder, der skalhave den direkte kontakt med iværksætterne og virksomhedsejerne. Centret skal sikre en nationalog koordineret indsats, der bygger på viden og erfaringer. Etnisk Erhvervsfremme er etableretden 1. august 2010.

18.32.26. Særlig indsats for børn og unge (tekstanm. 1 og 107)(Reservationsbev.)Som led i Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2011 er der afsat 4,0 mio. kr.i 2011 og 6,0 mio. kr. i hvert af årene 2012-2014 til videreførelse af rådgivningsenheden Brugfor alle unge. Endvidere er der afsat 2,0 mio. kr. i hvert af årene 2011-2014 til at forøge Efter-skoleforeningens stipendieordning.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................20. Brug for alle unge ........................................................................Udgift ..............................................................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................40. Alternative skoleforløb .................................................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................

F6,04,01,03,02,02,0

20128,06,02,04,02,02,0

20138,06,02,04,02,02,0

20148,06,02,04,02,02,0

20. Brug for alle ungeSom led i Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2011 er der afsat 4,0 mio. kr.i 2011 og 6,0 mio. kr. i hvert af årene 2012-2014 til videreførelse af rådgivningsenheden Brugfor alle unge.40. Alternative skoleforløbSom led i Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2011 er der afsat 2,0 mio. kr.i hvert af årene 2011-2014 til at forøge Efterskoleforeningens stipendieordning.

§ 18.34.

345

18.34. Øvrige integrationsinitiativer mv.18.34.01. Tilskud vedrørende indvandrere og flygtninge (tekstanm. 1, 17 og107)(Reservationsbev.)Som led i Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2011 er der afsat 1,0 mio. kr.i hvert af årene 2011-2014 til Kirkernes Integrationstjeneste til en social indsats for au pairs.Endvidere er der afsat 7,0 mio. kr. i hvert af årene 2011-2013 og 9,0 mio. kr. i 2014 til en pulje,der skal fremme aktivt medborgerskab for udsatte unge nydanskere.Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.10.5BeskrivelseDer kan for § 18.34.01.36. Aktivt medborgerskab for udsatte unge ny-danskere overføres op til 3 pct. af bevillingen til administration til §18.11.01. Departementet. Heraf kan op til 2/3 anvendes til løn.

Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................20. Støtte og rådgivning for au pairs ...............................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................36. Aktivt medborgerskab .................................................................Udgift ..............................................................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................43. Interne statslige overførselsudgifter ........................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................

F8,01,01,07,00,10,26,7

20128,01,01,07,00,10,26,7

20138,01,01,07,00,10,26,7

201410,01,01,09,00,10,38,6

20. Støtte og rådgivning for au pairsSom led i Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2011 er der afsat 1,0 mio. kr.i hvert af årene 2011-2014 til Kirkernes Integrationstjeneste til en social indsats for au pairs.KIT vil varetage en yderligere forebyggende indsats i forhold til støtte og rådgivning for aupairs, som vil betyde, at au pairs kan henvende sig flere steder for rådgivning og støtte. Indsatsenkoordineres med eksisterende initiativer under bevillingen.36. Aktivt medborgerskabKontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslaget. På kontoen kan der afholdes udgiftertil initiativer, der skal fremme aktivt medborgerskab for udsatte unge nydanskere.Som led i Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2011 er der afsat 7,0 mio. kr.i hvert af årene 2011-2013 og 9,0 mio. kr. i 2014 til en pulje, der skal fremme aktivt medbor-gerskab for udsatte unge nydanskere.Puljens formål er at afprøve nye metoder til organisering af idræts- og fritidsaktiviteter, derkan styrke udsatte unge nydanskeres medborgerskab. Initiativer der igangsættes under puljengennemføres i størst muligt omfang i samarbejde med eksisterende foreninger og organisationer.Som led i satspuljeforhandlingerne blev det aftalt, at bl.a. Your Gam3 skal ydes tilskud underdenne bevilling.Bevillingen udmøntes gennem en ansøgningspulje.

346

§ 18.34.01.36.

18.34.03. Styrket indsats overfor kvinder og familier med etnisk minoritetsbag-grund (tekstanm. 1, 17 og 107)(Reservationsbev.)Som led i Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2011 er der afsat 2,0 mio. kr.i hvert af årene 2011-2014 til skræddersyede kurser om tvangsægteskaber og lignende under-trykkelse.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................60. Kurser om tvangsægteskaber ol. ................................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................

F2,02,02,0

20122,02,02,0

20132,02,02,0

20142,02,02,0

60. Kurser om tvangsægteskaber ol.Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslaget. På kontoen kan der afholdes udgiftertil skræddersyede kurser om tvangsægteskaber og lignende undertrykkelse.Som led i Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2011 er der afsat 2,0 mio. kr.i hvert af årene 2011-2014 til skræddersyede kurser om tvangsægteskaber og lignende under-trykkelse. Kurserne målrettes kommunale medarbejdere, så der sikres en professionel håndteringaf indsatsen i forhold til æresrelaterede konflikter.

347

§ 19. Ministeriet for Videnskab, Teknologi og UdviklingA. Oversigter.Realøkonomisk oversigt:Mio. kr.NettotalUdgiftIndtægt

Udgiftsbudget .........................................................................

1.020,3

1.020,3-111,520,7-141,49,2538,9460,478,5468,8468,8124,1124,1

------------

Fællesudgifter ...........................................................................................19.11. Centralstyrelsen (tekstanm. 7 og 157) ...........................................19.15. Internationalt forskningssamarbejde (tekstanm. 157) ....................19.17. Nye forskningsprogrammer (tekstanm. 157) .................................Forskning og universitetsuddannelser ...................................................19.22. Universiteter (tekstanm. 161, 163, 171 og 172) ............................19.25. Særlige tilskud (tekstanm. 157) ......................................................Forskningsråd og forskeruddannelse .....................................................19.41. Forskningsråd (tekstanm. 7 og 157) ..............................................Kompetence og teknologi ........................................................................19.74. Udvikling af kompetence og teknologi m.v. (tekstanm. 7) ..........Artsoversigt:Driftsposter .................................................................................................Øvrige overførsler ......................................................................................Aktivitet i alt ..............................................................................................Bevilling i alt .............................................................................................

27,1993,21.020,31.020,3

----

348

§ 19.

B. Bevillinger.UdgiftIndtægt

——— Mio. kr. ———

Fællesudgifter19.11. Centralstyrelsen (tekstanm. 7 og 157)03. Forsknings- og Innovationsstyrelsen(Driftsbev.)...........FAf finansministeren ........................................................ÆFTilskud til innovationscentre, jf. Aftale om fordeling afglobaliseringsreserven til forskning og udvikling 2011-201209. Styrelsen for International Uddannelse(Driftsbev.).......................................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFTilskud til markedsføring af Danmark som internationaltuddannelsesland, jf. Aftale om videreførelse af hand-lingsplan for offensiv global markedsføring af Danmarki 2011-201279. Reserver og budgetregulering(Driftsbev.)......................FAf finansministeren ........................................................ÆFMidler til administration, jf. Aftale om fordeling af glo-baliseringsreserven, samt Statens Indkøbsprogram ogmindre brug af konsulenter i staten, jf. aftaler om fi-nansloven for 201119.15. Internationalt forskningssamarbejde (tekstanm. 157)02. Ikke obligatoriske programmer under Den Euro-pæiske Rumorganisation (ESA) ......................................FAf finansministeren ........................................................ÆFUdskydelse af tilskud til Ikke obligatoriske programmerunder Den Europæiske Rumorganisation (ESA) som ledi finansiering af merudgifter til uddannelse, jf. Aftaleom finansloven for 201103. Internationalt forskningssamarbejde(Reservationsbev.)............................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFTilskud til Internationale samarbejdsprojekter er redu-ceret som led i finansiering af merudgifter til uddannel-se, jf. Aftale om finansloven for 201119.17. Nye forskningsprogrammer (tekstanm. 157)04. Andre programaktiviteter(Reservationsbev.)..................FAf finansministeren ........................................................ÆFØget tilskud til topforskning, jf. Aftale om fordeling afglobaliseringsreserven til forskning og udvikling 2011-2012 og finansiering af merudgifter til uddannelse, jf.Aftale om finansloven for 2011

205,45,0

37,76,5

-0,99,2

343,0-133,4

15,4-8,0

157,49,2

16,4-

§ 19.Forskning og universitetsuddannelser19.22. Universiteter (tekstanm. 161, 163, 171 og 172)01. Københavns Universitet (tekstanm. 8, 107, 109,150, 153, 156, 159, 167, 171 og 172)(Reservationsbev.)............................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFØget tilskud til basisforskningsmidler, jf. Aftale omfordeling af globaliseringsreserven til forskning og ud-vikling og finansiering af merudgifter til uddannelse, jf.Aftale om finansloven for 201105. Aarhus Universitet (tekstanm. 8, 10, 107, 109,146, 150, 153, 156, 164, 167, 171, 172 og 176)(Reservationsbev.)............................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFØget tilskud til basisforskningsmidler og uddannelses-forskning, jf. Aftale om fordeling af globaliseringsre-serven, samt finansiering af merudgifter til uddannelse,jf. Aftale om finansloven for 201111. Syddansk Universitet (tekstanm. 8, 107, 109,150, 153, 156, 167, 171 og 172)(Reservationsbev.)............................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFØget tilskud til basisforskningsmidler, jf. Aftale omfordeling af globaliseringsreserven til forskning og ud-vikling og finansiering af merudgifter til uddannelse, jf.Aftale om finansloven for 201115. Roskilde Universitet (tekstanm. 8, 107, 109, 150,153, 156, 167, 171, og 172)(Reservationsbev.).............FAf finansministeren ........................................................ÆFØget tilskud til basisforskningsmidler, jf. Aftale omfordeling af globaliseringsreserven til forskning og ud-vikling og finansiering af merudgifter til uddannelse, jf.Aftale om finansloven for 201117. Aalborg Universitet (tekstanm. 8, 107, 109, 150,153, 156, 167, 171 og 172)(Reservationsbev.)..............FAf finansministeren ........................................................ÆFØget tilskud til basisforskningsmidler, jf. Aftale omfordeling af globaliseringsreserven til forskning og ud-vikling og finansiering af merudgifter til uddannelse, jf.Aftale om finansloven for 201121. Handelshøjskolen i København (tekstanm. 8, 107,109, 146, 150, 153, 156, 167, 171, 172 og 175)(Reservationsbev.)............................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFØget tilskud til basisforskningsmidler, jf. Aftale omfordeling af globaliseringsreserven til forskning og ud-

349

4.813,0120,3

3.115,2144,5

1.539,620,1

571,213,3

1.486,172,2

831,628,5

350

§ 19.vikling og finansiering af merudgifter til uddannelse, jf.Aftale om finansloven for 201137. Danmarks Tekniske Universitet (tekstanm. 8, 9,10, 107, 109, 150, 153, 156, 160, 164, 165, 167,171, 172 og 175)(Reservationsbev.)..............................FAf finansministeren ........................................................ÆFØget tilskud til basisforskningsmidler, jf. Aftale omfordeling af globaliseringsreserven til forskning og ud-vikling og finansiering af merudgifter til uddannelse, jf.Aftale om finansloven for 201145. IT-Universitetet i København (tekstanm. 8, 107,109, 150, 153, 156, 167, 171 og 172)(Reservationsbev.)............................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFØget tilskud til basisforskningsmidler, jf. Aftale omfordeling af globaliseringsreserven til forskning og ud-vikling og finansiering af merudgifter til uddannelse, jf.Aftale om finansloven for 2011

1.995,029,2

148,732,3

19.25. Særlige tilskud (tekstanm. 157)05. Fællesbevillinger (tekstanm. 154)(Reservationsbev.)............................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFTilskud til Matchfonden, jf. Aftale om fordeling af glo-baliseringsreserven, samt merudgifter til uddannelse ogStatens Indkøbsprogram, jf. Aftale om finansloven for2011Forskningsråd og forskeruddannelse19.41. Forskningsråd (tekstanm. 7 og 157)11. Det Strategiske Forskningsråd(Reservationsbev.)..........FAf finansministeren ........................................................ÆFØget tilskud til strategisk forskning, jf. Aftale om for-deling af globaliseringsreserven til forskning og udvik-ling 2011-201212. Det Frie Forskningsråd(Reservationsbev.).....................FAf finansministeren ........................................................ÆFØget tilskud til fri forskning, jf. Aftale om fordeling afglobaliseringsreserven til forskning og udvikling 2011-2012Kompetence og teknologi19.74. Udvikling af kompetence og teknologi m.v. (tekstanm. 7)01. Udvikling af kompetence og teknologi mv.(tekstanm. 157) .................................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFØget tilskud til GTS, innovationsmiljøer, vidensspred-ning og samarbejde om kompetence, jf. Aftale om for-

199,278,5

589,7370,3

6,7-

1.111,398,5

931,9124,1

10,0-

§ 19.deling af globaliseringsreserven til forskning og udvik-ling 2011-2012

351

C. Tekstanmærkninger.Dispositionsrammer m.v.Nr. 8.ad 19.22.01., 19.22.05., 19.22.11., 19.22.15., 19.22.17., 19.22.21., 19.22.37. og 19.22.45.AffinansministerenFølgende slettes i første linje: "inden for en samlet nettomerudgift inden for 33,1 mio. kr."Som stk. 4 indsættes:"Stk.4.Efter finansårets udløb orienteres Finansudvalget om væsentlige bevillingsoverskridelserpå de omfattede konti."Materielle bestemmelserNr. 161.ad 19.22. og 19.26.04.AffinansministerenI tekstanmærkningen ændres "150.000 kr. pr. årsværk" til "153.000 kr. pr. årsværk"AffinansministerenNy tekstanmærkningSom ny tekstanmærkning indsættes:"Nr.176.ad 19.22.05.Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling kan bemyndige et ph.d.-råd ved Aarhus Uni-versitet til at udmønte bevillingen til styrket uddannelsesforskning. Ph.d.-rådet skal være uaf-hængigt i sit virke og bestå af repræsentanter for universiteter, professionshøjskolerne, interna-tionale eksperter og relevante aftagere. Bemyndigelsen finder anvendelse frem til det tidspunkt,hvor ministeren i medfør af § 36 i universitetsloven har godkendt en ændring af Aarhus Univer-sitets vedtægt herom."

352

§ 19.

Anmærkninger til ændringsforslag

Fællesudgifter19.11. Centralstyrelsen (tekstanm. 7 og 157)19.11.03. Forsknings- og Innovationsstyrelsen(Driftsbev.)1. Ændring af budgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling .............................................................................Udgift .....................................................................................................Årets resultat ..........................................................................................10. Almindelig virksomhed ................................................................Udgift ..............................................................................................

F20115,05,0-5,0

BO12012----

BO22013----

BO32014----

6. Specifikation af udgifter på opgaverMio. kr.Udgift i alt1. Politikudvikling ................................R2008R2009B2010F20115,05,0BO12012--BO22013--BO32014--

10. Almindelig virksomhedSom følge afAftale om fordeling af globaliseringsreserven til forskning og udvikling 2011-2012er der afsat 5,0 mio. kr. til styrkelse af innovationscentrene.

§ 19.11.09.

353

19.11.09. Styrelsen for International Uddannelse(Driftsbev.)1. Ændring af budgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling .............................................................................Udgift .....................................................................................................Årets resultat ..........................................................................................10. Almindelig virksomhed ................................................................Udgift ..............................................................................................

F20116,56,5-6,5

BO120126,46,4-6,4

BO22013----

BO32014----

Følgende hovedopgave tilføjes:- markedsføring af Danmark som internationalt uddannelsesland6. Specifikation af udgifter pr. opgaveændringMio. kr.Udgift i alt........................................................0. Hjælpefunktioner samt generelledelse og administration ............................4. Styrke den indgående mobilitet..................R2008---R2009---B2010---F20116,51,64,9BO120126,41,54,9BO22013---BO32014---

Bemærkning : Styrelsen for International Uddannelse har på FL 2010 reformuleret opgaver og mål. Derfor er der kun datai tabellen fra 2009.

10. Almindelig virksomhedSom følge afAftale om videreførelse af handlingsplan for offensiv global markedsføring afDanmark i 2011-2012er der afsat 6,5 mio. kr. i 2011 og 6,4 mio. kr. i 2012 til en samlet indsatsfor international markedsføring af Danmark som uddannelsesland.

19.11.79. Reserver og budgetregulering(Driftsbev.)Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Nettoudgiftsbevilling .............................................................................Udgift .....................................................................................................30. Administration af globaliseringspuljen ......................................Nettoudgift ......................................................................................Udgift ..............................................................................................18. Lønninger / personaleomkostninger ........................................22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................65. Effektivisering af det statslige indkøb - 5. fase ........................Nettoudgift ......................................................................................Udgift ..............................................................................................

F9,29,215,615,611,73,9-2,7-2,7

2012-2,8-2,83,83,82,90,9-2,9-2,9

2013-6,7-6,7-----3,0-3,0

2014-6,8-6,8-----3,1-3,1

354

§ 19.11.79.-2,7-2,9-3,0-3,1

49. Reserver og budgetregulering .................................................66. Negativ budgetregulering vedr. mindre brug af konsu-lenter i staten ................................................................................Nettoudgift ......................................................................................Udgift ..............................................................................................49. Reserver og budgetregulering .................................................

-3,7-3,7-3,7

30. Administration af globaliseringspuljenKontoen er i forbindelse med ændringsforslagene ændret med 15,6 mio. kr. i 2011 og 3,8mio. kr. i 2012 til administration som følge afAftale om fordeling af globaliseringsreserven tilforskning og udvikling 2011-2012.Bevillingen udmøntes på henholdsvis forslag til lov om til-lægsbevilling for 2011 og finanslovsforslaget for 2012.65. Effektivisering af det statslige indkøb - 5. faseSom følge af 5. fase af Statens Indkøbsprogram er der indarbejdet en budgetregulering på -2,7mio. kr. i 2011, -2,9 mio. kr. i 2012, -3,0 mio. kr. i 2013 og -3,1 mio. kr. i 2014, jf.Aftale omfinansloven for 2011.Budgetreguleringen udmøntes på henholdsvis forslag til lov om tillægsbe-villing for 2011, samt finanslovsforslaget for 2012.66. Negativ budgetregulering vedr. mindre brug af konsulenter i statenSom følge af mindrebrug af konsulenter i staten er der indarbejdet en budgetregulering på-3,7 mio. kr. årligt i 2011-2014, jf.Aftale om finansloven for 2011.Budgetreguleringen udmøntespå henholdsvis forslag til lov om tillægsbevilling for 2011, samt finanslovsforslaget for 2012.

19.15. Internationalt forskningssamarbejde (tekstanm. 157)19.15.02. Ikke obligatoriske programmer under Den Europæiske Rumorganisation(ESA)Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Ikke obligatoriske programmer ..................................................Udgift ..............................................................................................41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland ..........................

F-133,4-133,4-133,4

201287,087,087,0

2013---

2014---

10. Ikke obligatoriske programmerSom følge afAftale om finansloven for 2011er kontoen ændret med -133,4 mio. kr. i 2011og 87,0 mio. kr. i 2012 med henblik på at finansiere meraktivitet på uddannelsesområdet.De forventede ændringer af udbetalingerne fremgår af nedenstående tabel.Der forventes følgende aktivitet:

§ 19.15.02.10.

355

Mio. kr. 2011 priserForventede udbetalinger

2008

2009

2010

2011-44,5

2012-1,9

2013-

2014-

19.15.03. Internationalt forskningssamarbejde(Reservationsbev.)Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................11. Internationale Samarbejdsprojekter ..........................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................

F-8,0-8,0-8,0

2012---

2013---

2014---

11. Internationale SamarbejdsprojekterSom følge afAftale om finansloven for 2011er kontoen ændret med -8,0 mio. kr. i 2011med henblik på at finansiere meraktivitet på uddannelsesområdet.Der budgetteres med følgende vejledende fordeling, jf. nedenfor:Mio. kr.EurekaI alt2011-8,0-8,02012--2013--2014--

19.17. Nye forskningsprogrammer (tekstanm. 157)

19.17.04. Andre programaktiviteter(Reservationsbev.)Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................35. EliteForsk ......................................................................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................41. Virtuelle Grundforskningscentre ................................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................48. Nordisk Topforskning ..................................................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................

F9,2-1,0-1,0-4,6-4,614,814,8

2012-------

2013-------

2014-------

356

§ 19.17.04.35.

35. EliteForskSom følge afAftale om finansloven for 2011er kontoen ændret med -1,0 mio. kr. i 2011med henblik på at finansiere meraktivitet på uddannelsesområdet.41. Virtuelle GrundforskningscentreSom følge afAftale om finansloven for 2011er kontoen ændret med -4,6 mio. kr. i 2011med henblik på at finansiere meraktivitet på uddannelsesområdet.48. Nordisk TopforskningSom følge afAftale om fordeling af globaliseringsreserven til forskning og udvikling 2011-2012er der afsat 14,8 mio. kr. i 2011 til Nordisk Topforskning.

§ 19.2.

357

Forskning og universitetsuddannelserUnder afsnittet "Nye initiativer" indsættes:Som følge afAftale om fordeling af globaliseringsreserven til forskning og udvikling 2011-2012er basismidlerne til forskning forhøjet med i alt 418 mio. kr. i 2011 og 253 mio. kr. i 2012.Ved udmøntning til universiteterne fratrækkes et administrationsbidrag. De enkelte initiativer itilknytning til aftalen fremgår af oversigten nedenfor vedrørende "globaliseringsaftaler". Dog skalfremhæves et særligt nyt initiativ, som vedrører etablering af Matchfonden. Med Matchfondenbelønnes universiteterne og andre forskningsinstitutioner for at tiltrække nye private forsknings-midler. Bevillinger til Matchfonden er placeret på § 19.25.05.25. Matchfonden.GlobaliseringsaftalerUnder afsnittet "Globaliseringsaftaler" indsættes følgende tekst og tabeltilføjelse:-Aftale om fordeling af globaliseringsreserven til forskning og udvikling 2011-2012,oktober 2010Globaliseringsmidler afsat som basismidler til forskning til universiteterneMio. kr.Aftale om fordeling af globaliseringsreserven tilforskning og udvikling 2011-2012Basismidler til universiteterne...............................Basismidler til IT-Universitetet.............................Matchfonden2)Uddannelsesforskning forankret på Aarhus UniversitetI alt ........................................................................2)

R2007

R2008

R2009

B2010

F2011

BO 12012

2702010028418

13320100-253

Midlerne er opført på § 19.25.05.52. Matchfonden, hvorfra de udmøntes til universiteterne og andre statslige forsk-ningsinstitutioner.

Følgende sætning slettes: "Nedenstående tabel for optagelsestal på uddannelsesniveauer oguddannelsesområder indeholder oplysninger om tilgangen til bacheloruddannelse og udelte kan-didatuddannelser på universitetsområdet, jf. optagelsesområder under Den Koordinerede Tilmel-ding. For årene 2005-2009 er angivet det faktiske optag, mens der for årene 2010-2014 er angivetdet forventede optag"Og erstattes med:"Nedenstående tabel for optagelsestal på uddannelsesniveauer og uddannelsesområder inde-holder oplysninger om tilgangen til bacheloruddannelse og udelte kandidatuddannelser på uni-versitetsområdet, jf. optagelsesområder under Den Koordinerede Tilmelding. Optagelsestallenetil og med 2010 er de faktiske. På områder med frit optag er tallene fra 2011 og frem skønnetaf Universitets- og Bygningsstyrelsen på baggrund af indberetninger fra universiteterne.For årene 2005-2010 er angivet det faktiske optag, mens der for årene 2011-2014 er angivet detforventede optag. Det forventede optag i perioden 2011-2014 er ændret fra 22.721 til 24.671 pågrund af ændringer i universitetets forventninger til det fremtidige optag. Optag for 2010 er æn-dret til det faktiske optag opgjort pr. 1. oktober 2010."

358

§ 19.2.

Optagelsestal (pr. 1. oktober 2010) på uddannelsesniveauerR2005I alt ...........................................LVU ..........................................MVU .........................................Bemærkninger: Tabellen omfatter ikke optag på KVU.R2006R2007R2008R2009B2010F2011BO 12012BO 22013BO 32014

24.949 24.671 24.671 24.671 24.67123.270 22.939 22.939 22.939 22.9391.679 1.732 1.732 1.732 1.732

Optagelsestal (pr. 1. oktober 2010) på uddannelsesområderR2005I alt ...........................................Naturvidenskabelige uddannelserTekniske uddannelser ...............Sundhedsvidenskabelige uddan-nelser .........................................Samfundsvidenskabelige uddan-nelser .........................................Humanistiske uddannelser........Bemærkninger: Tabellen omfatter ikke optag på KVU.R2006R2007R2008R2009B2010F2011BO 12012BO 22013BO 32014

24.949 24.671 24.671 24.671 24.6714.158 4.130 4.130 4.130 4.1302.695 2.774 2.774 2.774 2.7741.8379.0337.2261.8348.9756.9581.8348.9756.9581.8348.9756.9581.8348.9756.958

Optagelsestal (pr. 1.oktober 2010) på universiteterR2005I alt ...........................................Københavns Universitet ...........Aarhus Universitet....................Syddansk Universitet................Roskilde Universitet .................Aalborg Universitet ..................Danmarks Tekniske UniversitetHandelshøjskolen i KøbenhavnIT-Universitetet i København...Bemærkninger: Tabellen omfatter ikke optag på KVU.R2006R2007R2008R2009B2010F2011BO 12012BO 22013BO 32014

24.949 24.671 24.671 24.671 24.6716.478 6.485 6.485 6.485 6.4856.173 6.166 6.166 6.166 6.1663.723 3.693 3.693 3.693 3.6931.606 1.606 1.606 1.606 1.6062.816 2.816 2.816 2.816 2.8161.298 1.295 1.295 1.295 1.2952.655 2.430 2.430 2.430 2.430180200180180180

Tekst ind umiddelbart før aktivitetsoversigt heltidsuddannelse:Som følge af ændrede aktivitetsprognoser er bevillingerne til heltidsuddannelse på ændrings-forslaget ændret med 222,8 mio. kr. i 2011, 294,7 mio. kr. i 2012, 330,4 mio. kr. i 2013 og 386,5mio. kr. i 2014.Uddannelsestaxameter og aktivitet. Heltidsuddannelser (2011-priser)R2005A. Taxametertilskud i alt (mio. kr.)Heltidsuddannelser .................Naturvidenskabelige uddannel-ser ............................................Teknisk videnskabelige uddan-nelser........................................Sundhedsuddannelser ..............Samfundsvidenskabelige uddan-nelser........................................Humanistiske uddannelser ......B. AktiviteterHeltidsuddannelser (Årsstude-rende) .......................................R2006R2007R2008R2009B2010F20115.2101.0489177801.3591.106BO 120125.3081.0789457941.3791.112BO 220135.0681.0939417981.2201.016BO 320145.0291.0959347991.203998

80.047 82.757 84.234 85.112

§ 19.2.

359

Naturvidenskabelige uddannel-ser ............................................Teknisk videnskabelige uddan-nelser........................................Sundhedsuddannelser ..............Samfundsvidenskabelige uddan-nelser........................................Humanistiske uddannelser ......

11.509 12.119 12.554 12.8559.3648.2379.8308.5489.999 10.1188.773 8.952

29.289 30.158 30.578 30.77221.648 22.102 22.330 22.415

Bemærkninger: Tabellen omfatter kun aktiviteter finansieret af Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling.Bevillingen til uddannelsestaxameter vedrørende udenlandske kandidatstuderende omfattet af stipendieordningen, jf. L 33718. maj 2005, er opført under det enkelte universitets hovedkonto under heltidsuddannelse til og med 2009.

Under afsnittet om færdiggørelsesbonus slettes:Vejledende takster for færdiggørelsesbonus i 2011 i kr. (2011-priser)TakstskalaTakst 1Takst 2Takst 3Bachelorbonus26.00042.20061.600Kandidatbonus18.20029.50043.100

Og erstattes med de nye vejledende takster til færdiggørelsesbonus. Ændringen skyldes uni-versiteternes nye prognoser for antal færdiguddannede bachelorer og kandidater.Vejledende takster for færdiggørelsesbonus i 2011 i kr. (2011-priser)TakstskalaTakst 1Takst 2Takst 3Følgende sætning slettes:"Der ydes en takst pr. udvekslingsstuderende. Taxametertilskud til danske og udenlandskeudvekslingsstuderende ydes til universiteterne, hvor studie- eller praktikperioden er af minimumtre måneders varighed og indgår i den udvekslingsstuderendes studieforløb. Den studerende ind-går i aktiviteten ved påbegyndt studie- eller praktikophold. Taksten pr. udvekslingsstuderendeudgør i 2011 i alt 5.000 kr."Og erstattes med:"Der ydes en takst pr. udvekslingsstuderende. Taxametertilskud til danske og udenlandskeudvekslingsstuderende ydes til universiteterne, hvor studie- eller praktikperioden er af minimumtre måneders varighed og indgår i den udvekslingsstuderendes studieforløb. Den studerende ind-går i aktiviteten ved påbegyndt studie- eller praktikophold. Taksten pr. udvekslingsstuderendeudgør i 2011 i alt 4.900 kr. Ændringen har ikke bevillingsmæssige konsekvenser."Som følge af ændring i universiteternes skøn for heltidsuddannelse, færdiggørelsesbonus ogantal udvekslingsstuderende er bevillingerne blevet ændret med 225,2 mio. kr. i 2011, 297,1 mio.kr. i 2012, 332,8 mio. kr. i 2013 og med 389,0 mio. kr. i 2014.Bachelorbonus29.30043.20063.100Kandidatbonus16.60024.40035.700

360

§ 19.2.

Aktivitet og enhedsomkostninger. Heltidsuddannelser (2011-priser)R2005Uddannelsestilskud fra UBST(mio. kr.) ..................................Heltidsuddannelse .....................Færdiggørelsesbonus.................Udvekslingsstuderende .............AktivitetHeltidsuddannelse (Årsstuderen-de) .............................................Uddannelsestilskud pr. årsstu-derende (1.000 kr.) .................R2006R2007R2008R2009B2010F20115.9225.21164047BO 120126.0185.30764047BO 220135.7435.06962747BO 320145.6925.03161546

80.047 82.757 84.234 85.11274,072,768,266,9

Bemærkninger: For årene 2005 og 2006 er heltidsuddannelse inklusiv bevillinger til meroptagskompensation. Midleropført underUdviklingvedrører i alle tre år uddannelsesmidler, der er afsat i forbindelse medAftale om udmøntningaf globaliseringspuljentil nye undervisningsformer, styrket studievejledning og efteruddannelse.Udviklingomfatter i2008 endvidere udviklingsmidler til eliteuddannelser og i 2009 endvidere midler afsat til fællesuddannelser.* Midlerne er placeret i puljer under § 19.25.05. Fællesbevillinger, hvorfra de udmøntes til universiteterne.

Som følge afAftale om fordeling af globaliseringsreserven til forskning og udvikling 2011-2012er oversigten vedrørende forskningsmidler på § 19.2. blevet ændret. I den forbindelse erbasismidlerne til forskning blevet forhøjet med 411,7 mio. kr. i 2011 og 249,2 mio. kr. i 2012.Af disse midler vedrører 98,5 mio. kr. årligt i 2011 og 2012 basismidler, som udmøntes gennemmatchfonden, jf. § 19.25.05.52. Matchfonden.Forskningsmidler på § 19.2. Forsknings- og Universitetsuddannelser, mio. kr. (2011-priser)R2005Forskningsmidler på § 19.2...§ 19.22. Universiteter ...............§ 19.25.05.52. Matchfonden.....R2006R2007R2008R2009B2010F20118.0977.89099BO 120127.9017.63599BO 220137.2867.014BO 320147.4726.847

Som følge af ændringsforslaget er virksomhedsoversigten blevet ændret.Virksomhedsoversigt (2011-priser)R2005R2006R2007R2008R2009B2010F2011BO 12012BO 22013BO 32014

I alt omsætning (mio. kr.) .....18.995 19.865 20.953 21.688 22.857 23.420 24.320 24.165 23.565 23.426Tilskud i alt UBST ................14.960 14.563 13.712 13.549Uddannelsestilskud fra UBST6.069 6.131 5.866 5.813Heltidsuddannelse .................5.211 5.307 5.069 5.031Færdiggørelsesbonus ............640640627615Udvekslingsstuderende .........47474746Basistilskud fra UBST.........8.891 8.432 7.846 7.736Forskning ..............................7.890 7.635 7.014 6.847Øvrige formål .......................1.043838872929Øvrige tilskud og indtægter ialt .............................................6.667 7.441 8.012 8.438 8.665 9.261 9.360 9.602 9.853 9.877Uddannelsestilskud fra UVMmv .........................................546607616478486449432434434434Tilskudsfinansieret forskning5.691 5.935 6.168 6.191Forskningsbaseret myndig-hedsbetjening ........................866864931887964917890866849848- heraf forskning...................609594582582Driftsindtægter ......................2.038 2.066 2.095 2.097Andre tilskud ........................309301307307Aktiviteter

§ 19.2.

361

Heltidsuddannelse (Årsstude-rende) .......................................Udvekslingsstuderende (Antal)Færdiggørelsesbonus Bachelor*Færdiggørelsesbonus Kandidat

80.046 82.758 84.234 85.1129.856 9.856 9.856 9.85612.453 11.921 12.694 13.3105.022 5.468 5.953 5.823

* Fra 2009 vedrører aktivitetsprognosen for færdiggørelsesbonus kun studerende, som udløser bonus i medfør af dennye færdiggørelsesbonus, jf. afsnittet om færdiggørelsesbonus.Bemærkninger: På § 19.25.05. Fællesbevillinger er der reserveret yderligere midler med henblik på senere fordeling tiluniversiteterne. Aktivitetsoversigten omfatter kun uddannelsesaktiviteter, som finansieres af Ministeriet for Videnskab,Teknologi og Udvikling. I årene 2005 til 2006 er der korrigeret for takstomlægningen, som blev implementeret i 2007.På ÆF11 er universiteternes bevillinger til øvrige formål reduceret med henblik på at finansiere meraktivitet på ud-dannelsesområdet. I de tilfælde, hvor uformålsbestemte bevillinger under øvrige formål ikke er tilstrækkelige til atdække det enkelte universitets finansieringsbidrag, er der overført midler fra forskningen til øvrige formål. For atfastholde de samlede basisforskningsbevillinger på et uændret niveau, er der tilsvarende overført midler fra øvrige for-mål (uformålsbestemte) til forskningen på KU og DTU.

Tekst ind umiddelbart før sidste tabel vedrørende bevillinger finansieret af Universitets- ogBygningsstyrelsen.Som følge af ændringsforslaget er bevillingerne under § 19.2 blevet ændret med i alt 538,9mio. kr. i 2011, 142,5 mio. kr. i 2012, -21,5 mio. kr. i 2013 og med -22,4 mio. kr. i 2014..Bevillinger til universitetsområdet under § 19.2. finansieret af Ministeriet for Videnskab, Tek-nologi og Udvikling (2011-priser)F2011§ 19.2 i alt....................................................................................................Universitetsområdet ..................................................................................Heltidsuddannelse ......................................................................................Udvekslingsstuderende ..............................................................................Forskning ...................................................................................................Øvrige formål ............................................................................................Øvrige bevillingsområder.........................................................................15.326,314.960,85.210,148,27.889,61.045,9365,5BO 1201214.830,614.562,95.307,447,77.635,7837,5267,7BO 2201313.821,113.711,15.068,146,97.012,2875,2110,0BO 3201414.008,213.549,35.030,646,16.846,5931,2458,9

Følgende skal slettes umiddelbart efter tabel vedrørende bevillinger finansieret af Universi-tets- og Bygningsstyrelsen:"Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling bemyndiges i henhold til tekstanmærkningnr. 8 til på forslag til tillægsbevilling at optage mer- og mi ndreudgifter inden f or en samletnettoudgift på 33,0 mio. kr., hvis de samlede faktiske aktiviteter i tilknytning til heltidsuddan-nelse, deltidsuddannelse og udvekslingsstuderende afviger fra den forudsatte udgift på 5.144,8mio. kr. Bevillinger til færdiggørelsesbonus er i en overgangsperiode rammestyret".Og erstattes af:"Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling bemyndiges i henhold til tekstanmærkningnr. 8 til på forslag til tillægsbevilling at optage mer- og mindreudgifter inden for en samlet net-toudgift på 33,0 mio. kr., hvis de samlede faktiske aktiviteter i tilknytning til heltidsuddannelse,deltidsuddannelse og udvekslingsstuderende afviger fra den forudsatte udgift på 5. 370,0 mio. kr.Bevillinger til færdiggørelsesbonus er i en overgangsperiode rammestyret".

362

§ 19.22.

19.22. Universiteter (tekstanm. 161, 163, 171 og 172)19.22.01. Københavns Universitet (tekstanm. 8, 107, 109, 150, 153, 156, 159, 167,171 og 172)(Reservationsbev.)Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Almindelig virksomhed ................................................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................

F120,3120,3120,3

201212,312,312,3

2013-18,4-18,4-18,4

201412,612,612,6

Følgende sætning slettes:"For årene 2005-2009 er angivet det faktiske optag, mens der for årene 2010-2014 er angivetdet forventede optag".Og erstattes med:"For årene 2005-2010 er angivet det faktiske optag, mens der for årene 2011-2014 er angivet detforventede optag. Det forventede årlige optag i perioden 2011-2014 er ændret fra 5.994 til 6.485på grund af ændringer i universitetets forventninger til det fremtidige optag. Optag for 2010 erændret til det faktiske optag opgjort pr. 1. oktober 2010".OptagelsesskønR2005I alt............................................heraf:Medicin* ...................................Tandlæge* .................................Bachelor, folkesundhed* ..........Dyrlæge* ...................................Humanbiologi* .........................R2006R2007R2008R2009B20106.478541886618738F20116.485509906018050BO 120126.485509906018050BO 220136.485509906018050BO 320146.485509906018050

*Antallet af uddannelsespladser på bachelor- og kandidatuddannelser fastsættes af videnskabsministeren. Antallet afuddannelsespladser på medicin er fra 2010 nedsat med 21 pladser, idet pladserne er overført til Aalborg Universitet iforbindelse med oprettelse af uddannelse i medicin. Humanbiologi er en kandidatuddannelse og er derfor ikke medtalti det samlede optag på universitetet, som består af optag på bacheloruddannelser og udelte kandidatuddannelser.

§ 19.22.01.

363

Øvrige formål .......................Øvrige tilskud og indtægter ialt .............................................Uddannelsestilskud fra UVMmv .........................................Tilskudsfinansieret forskningDriftsindtægter ......................Andre tilskud ........................AktiviteterHeltidsuddannelse (Årsstude-rende) .......................................Udvekslingsstuderende (Antal)Færdiggørelsesbonus Bachelor*Færdiggørelsesbonus Kandidat

4842.413751.695538101

3572.447741.730538101

3802.479741.762538101

4102.492751.774538101

22.423 22.850 23.007 23.1232.960 2.960 2.960 2.9603.151 3.153 3.155 3.1621.144 1.134 1.145 1.150

* Fra 2009 vedrører aktivitetsprognosen for færdiggørelsesbonus kun færdiguddannede studerende, som udløser bonusi medfør af den nye færdiggørelsesbonus, jf. afsnittet om færdiggørelsesbonus i indledningen til § 19.2. Forskning oguniversitetsuddannelser.Bemærkninger: Aktivitetsoversigten omfatter kun uddannelsesaktiviteter, som finansieres af Ministeriet for Videnskab,Teknologi og Udvikling. I årene 2005 og 2006 er der korrigeret for takstomlægning, som blev implementeret i 2007. Dettebetyder, at grundtilskud, bygningstaxameter samt den andel af øvrige formål, der medgår til finansiering af takstomlæg-ning, er inkluderet i bevillingen til heltidsuddannelse fra VTU.

På ændringsforslaget er bevillingerne ændret med i alt 120,3 mio. kr. i 2011, 12,3 mio. kr. i2012, -18,4 mio. kr. i 2013 og 12,6 mio. kr. i 2014 som følge af:Tilskuddet til forskning er blevet ændret med 80,2 mio. kr. i 2011 og 39,9 mio. kr. i 2012som følge afAftale om fordeling af globaliseringsreserven til forskning og udvikling 2011-2012.Midlerne er udmøntet i henhold til model til fordeling af basismidler efter resultat. Tilskuddet tilforskning er derudover blevet ændret med -2,8 mio. kr. i 2011, -2,4 mio. kr. i 2012, -1,8 mio.kr. i 2013 og -1,7 mio. kr. i 2014 som følge af opdatering af parametrene i modellen til fordelingaf basismidler til forskning mv. Endvidere er tilskuddet til forskning blevet ændret med -0,5 mio.kr. i 2011 og -0,2 mio. kr. i 2012 som følge af ændring i bevilling til forskerskoler.Tilskud til heltidsuddannelse er blevet ændret med i alt 70,8 mio. kr. i 2011, 71,1 mio. kr. i2012, 69,0 mio. kr. i 2013 og 77,9 mio. kr. i 2014 som følge af ny aktivitetsprognose for hel-tidsuddannelse.Tilskuddet til udvekslingsstuderende er blevet ændret med 1,1 mio. kr. årligt i 2011-2014 somfølge af ny aktivitetsprognose.Tilskuddet til færdiggørelsesbonus er blevet ændret med -2,1 mio. kr. i 2011, -0,7 mio. kr. i2012, -10,9 mio. kr. i 2013 og -15,2 mio. kr. i 2014 som følge af ny aktivitetsprognose for fær-diggørelse af bachelorer og kandidater.Tilskuddet til øvrige formål er ændret med -26,4 mio. kr. i 2011, -96,5 mio. kr. i 2012, -75,8mio. kr. i 2013 og -49,5 mio. kr. i 2014 med henblik på at finansiere meraktivitet på uddannel-sesområdet, jf.Aftale om Finanslov for 2011.

19.22.05. Aarhus Universitet (tekstanm. 8, 10, 107, 109, 146, 150, 153, 156, 164, 167,171, 172 og 176)(Reservationsbev.)

364Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.

§ 19.22.05.

F144,5116,9116,927,627,6

201278,978,978,9--

201382,882,882,8--

2014130,4130,4130,4--

Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Almindelig virksomhed ................................................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................20. Uddannelsesforskning ..................................................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................

Følgende sætning slettes: "For årene 2005-2009 er angivet det faktiske optag, mens der for årene2010-2014 er angivet det forventede optag".Og erstattes med:"For årene 2005-2010 er angivet det faktiske optag, mens der for årene 2011-2014 er angivet detforventede optag. Det forventede optag i perioden 2011-2014 er ændret fra 6.138 til 7.017 pågrund af ændringer i universitetets forventninger til det fremtidige optag. Optag for 2010 er æn-dret til det faktiske optag opgjort pr. 1. oktober 2010".OptagelsesskønR2005I alt............................................heraf:Medicin* ...................................Tandlæge* .................................Kandidatuddannelse på Dan-marks Pædagogiske Universitets-skole ..........................................R2006R2007R2008R2009B20107.02446468851F20117.01744860851BO 120127.01744860851BO 220137.01744860851BO 320147.01744860851

* Antallet af uddannelsespladser på bachelor- og kandidatuddannelser fastsættes af videnskabsministeren. Antallet afuddannelsespladser på medicin er fra 2010 nedsat med 17 pladser, idet pladserne er overført til Aalborg Universitet iforbindelse med oprettelse af uddannelse i medicin.

Som følge af ændringsforslaget er virksomhedsoversigten blevet ændret.Virksomhedsoversigt (2011-priser)R2005I alt omsætning (mio. kr.) .....Tilskud i alt UBST ................Uddannelsestilskud fra UBSTHeltidsuddannelse .................Færdiggørelsesbonus ............Udvekslingsstuderende .........Basistilskud fra UBST.........Forskning ..............................Øvrige formål .......................Øvrige tilskud og indtægter ialt .............................................Uddannelsestilskud fra UVMmv .........................................Tilskudsfinansieret forskning4.414R20064.575R20074.909R20085.140R20095.517B20105.652F20116.0573.2601.3781.193135101.8821.7521302.797711.688BO 120126.1023.1611.4091.232136101.7521.6221302.941731.815BO 220136.0712.9681.3571.180138101.6111.4821293.103721.955BO 320146.0542.9511.3641.18514191.5871.4571303.103721.955

1.909100

2.075134

2.254112

2.38285

2.50981

2.63771

§ 19.22.05.

365

Forskningsbaseret myndig-hedsbetjening ........................- heraf forskning...................Driftsindtægter ......................Andre tilskud ........................AktiviteterHeltidsuddannelse (Årsstude-rende) .......................................Udvekslingsstuderende (Antal)Færdiggørelsesbonus Bachelor*Færdiggørelsesbonus Kandidat

408

405

456

485

521

482

47324051055

46523652959

46023355264

19.847 20.802 21.526 21.9892.019 2.019 2.019 2.0192.890 2.759 3.058 3.3281.144 1.300 1.410 1.406

* Fra 2009 vedrører aktivitetsprognosen for færdiggørelsesbonus kun færdiguddannede studerende, som udløser bonusi medfør af den nye færdiggørelsesbonus, jf. afsnittet om færdiggørelsesbonus i indledningen til § 19.2. Forskning oguniversitetsuddannelser.Bemærkninger: Aktivitetsoversigten omfatter kun uddannelsesaktiviteter, som finansieres af Ministeriet for Videnskab,Tek nologi og Udvikling. I årene 2005 og 2006 er der korrigeret for takstomlægning, som blev implementeres i 2007.Dette betyder, at grundtilskud, bygningstaxameter samt den andel af øvrige formål, der medgår til finansiering af tak-stomlægning, er inkluderet i bevillingen til heltidsuddannelse fra VTU.

På ændringsforslaget er bevillingerne ændret med i alt 144,5 mio. kr. i 2011, 78,9 mio. kr. i2012, 82,8 mio. kr. i 2013 og 130,4 mio. kr. i 2014 som følge af:Tilskuddet til forskning er blevet ændret med 65,2 mio. kr. i 2011 og 31,5 mio. kr. i 2012som følge afAftale om fordeling af globaliseringsreserven til forskning og udvikling 2011-2012.Midlerne er udmøntet i henhold til model til fordeling af basismidler efter resultat. Endvidere ertilskuddet til forskning blevet ændret med 27,6 mio. kr. i 2011 som følge afAftale om fordelingaf globaliseringsreserven til forskning og udvikling 2011-2012med henblik på at styrke forsk-ningsunderstøttelsen af læringsprofessionernes praksisfelt.Derudover er tilskud til forskningblevet ændret med i alt 3,3 mio. kr. i 2011, 2,6 mio. kr. i 2012, 2,5 mio. kr. i 2013 og 2,4 mio.kr. i 2014 som følge af opdatering af parametrene i modellen til fordeling af basismidler tilforskning mv. Endvidere er tilskuddet til forskning blevet ændret med 0,2 mio. kr. i 2011 og 0,1mio. kr. i 2012 som følge af ændring i bevilling til forskerskoler.Tilskud til heltidsuddannelse er blevet ændret med i alt 70,2 mio. kr. i 2011, 109,4 mio. kr.i 2012, 127,2 mio. kr. i 2013 og 152,5 mio. kr. i 2014 som følge af ny aktivitetsprognose forheltidsuddannelse.Tilskuddet til udvekslingsstuderende er blevet ændret med 0,5 mio. kr. årligt 2011-2014 somfølge af ny aktivitetsprognose.Tilskuddet til færdiggørelsesbonus er blevet ændret med -6,0 mio. kr. i 2011, -4,8 mio. kr. i2012, 0,1 mio. kr. i 2013 og 5,9 mio. kr. i 2014 som følge af ny aktivitetsprognose for færdig-gørelse af bachelorer og kandidater.Tilskuddet til øvrige formål er ændret med -16,5 mio. kr. i 2011, -60,4 mio. kr. i 2012, -47,5mio. kr. i 2013 og -30,9 mio. kr. i 2014 med henblik på at finansiere meraktivitet på uddannel-sesområdet, jf.Aftale om Finanslov for 2011.Der indsættes følgende særlige bevillingsbestemmelse:Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.2.9BeskrivelseTilskud under § 19.22.05.20. Uddannelsesforskning gives som tilsagn.

366

§ 19.22.05.20.

20. UddannelsesforskningSom følge afAftale om fordeling af globaliseringsreserven til forskning og udvikling 2011-2012er der afsat 27,6 mio. kr. i 2011 med henblik på at styrke forskningsunderstøttelsen af læ-ringsprofessionernes praksisfelt.Bevillingen udmøntes gennem tildeling af 10 til 12 ph.d.-stipendier i 2011 med tilhørendeforskningsbevilling, således at ph.d.-uddannelsen kan gennemføres i forbindelse med et størreforskningsprojekt, gennemført i et samarbejde mellem et universitet og en professionshøjskole.Bevillingen gives som treårige tilsagn.Universiteter og professionshøjskoler kan i fællesskab søge om midler til konkrete ph.d.- ogforskningsprojekter med fokus på at undersøge, hvordan folkeskolens praksis kan give størstmulig udbytte for alle elever både fagligt og med henblik på alsidig udvikling, trivsel og moti-vation til videre uddannelse. Ph.d.-stipendierne opslås med forudsætning om, at ph.d.-projekterneskal være praksisnære, samt at projekter og ansøgninger udarbejdes af konsortier, der består afmindst én professionshøjskole og et universitet. Ansvaret for ansøgning, bevilling og tilbage-melding om projektet placeres hos universitetet.Der etableres et ph.d.-råd på Aarhus Universitet, der bliver ansvarlig for udmøntningen afbevillingen. Ph.d.-rådet sammensættes af repræsentanter for universiteterne, professionshøjskolersamt internationale kapaciteter og relevante aftagere som eksempelvis grundskoleledere og skole-og kulturchefer. Ph.d.-rådet kan af egen drift slå stipendier op i konkurrence inden for specifikkeområder, hvor der vurderes at være et særligt behov for opkvalificering.

19.22.11. Syddansk Universitet (tekstanm. 8, 107, 109, 150, 153, 156, 167, 171 og172)(Reservationsbev.)Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Almindelig virksomhed ................................................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................

F20,120,120,1

2012-9,4-9,4-9,4

20131,11,11,1

201426,926,926,9

Følgende sætning slettes:"For årene 2005-2009 er angivet det faktiske optag, mens der for årene 2010-2014 er angivetdet forventede optag."Og erstattes med:"For årene 2005-2010 er angivet det faktiske optag, mens der for årene 2011-2014 er angivet detforventede optag. Det forventede optag i perioden 2011-2014 er ændret fra 3.388 til 3.693 pågrund af ændringer i universitetets forventninger til det fremtidige optag. Optag for 2010 er æn-dret til det faktiske optag opgjort pr. 1. oktober 2010."

§ 19.22.11.OptagelsesskønR2005I alt............................................heraf:Medicin* ...................................R2006R2007R2008R2009B20103.723297F20113.693288BO 120123.693288BO 220133.693288

367

BO 320143.693288

* Antallet af uddannelsespladser på bachelor- og kandidatuddannelser fastsættes af videnskabsministeren. Antallet afuddannelsespladser på medicin er fra 2010 nedsat med 12 pladser, idet pladserne er overført til Aalborg Universitet iforbindelse med oprettelse af uddannelse i medicin.

Som følge af ændringsforslaget er virksomhedsoversigten blevet ændret.Virksomhedsoversigt (2011-priser)R2005I alt omsætning (mio. kr.) .....Tilskud i alt UBST ................Uddannelsestilskud fra UBSTHeltidsuddannelse .................Færdiggørelsesbonus ............Basistilskud fra UBST.........Forskning ..............................Øvrige formål .......................Øvrige tilskud og indtægter ialt .............................................Uddannelsestilskud fra UVMmv .........................................Tilskudsfinansieret forskningForskningsbaseret myndig-hedsbetjening ........................Driftsindtægter ......................Andre tilskud ........................AktiviteterHeltidsuddannelse (Årsstude-rende) .......................................Udvekslingsstuderende (Antal)Færdiggørelsesbonus Bachelor*Færdiggørelsesbonus KandidatR2006R2007R2008R2009B2010F20112.5091.5606635687589778111694920148421179648.5357101.381696BO 120122.4791.529682588778477529595020150221174528.9597101.414681BO 220132.4021.446665578717816849795620051121171539.2757101.414700BO 320142.3951.4396705876876966610395620051121171539.5547101.414710

* Fra 2009 vedrører aktivitetsprognosen for færdiggørelsesbonus kun færdiguddannede studerende, som udløser bonusi medfør af den nye færdiggørelsesbonus, jf. afsnittet om færdiggørelsesbonus i indledningen til § 19.2. Forskning oguniversitetsuddannelser.Bemærkninger: Aktivitetsoversigten omfatter kun uddannelsesaktiviteter, som finansieres af Ministeriet for Videnskab,Teknologi og Udvikling. I årene 200 5 og 2006 er der korrigeret for takstomlægning, som blev implementeret i 2007.Dette betyder, at grundtilskud, bygningstaxameter samt den andel af øvrige formål, der medgår til finansiering af tak-stomlægning, er inkluderet i bevillingen til heltidsuddannelse fra VTU.

På ændringsforslaget er bevillingerne ændret med i alt 20,1 mio. kr. i 2011, -9,4 mio. kr. i2012, 1,1 mio. kr. i 2013 og 26,9 mio. kr. i 2014 som følge af:Tilskuddet til forskning er blevet ændret med 30,6 mio. kr. i 2011 og 15,1 mio. kr. i 2012som følge afAftale om fordeling af globaliseringsreserven til forskning og udvikling 2011-2012.Midlerne er udmøntet i henhold til model til fordeling af basismidler til forskning mv. Tilskudtil forskning er derudover blevet ændret med i alt 1,3 mio. kr. i 2011, 1,1 mio. kr. i 2012 og 0,5mio. kr. årligt i 2013-2014 som følge af opdatering af parametrene i modellen til fordeling afbasismidler til forskning mv. Endvidere er tilskuddet til forskning blevet ændret med 0,1 mio.kr. i 2011 som følge af ændring i bevilling til forskerskoler.

368

§ 19.22.11.

Tilskud til heltidsuddannelse er blevet ændret med i alt -4,1 mio. kr. i 2011, 2,0 mio. kr. i2012, 26,3 mio. kr. i 2013 og 45,9 mio. kr. i 2014 som følge af ny aktivitetsprognose for hel-tidsuddannelse.Tilskuddet til udvekslingsstuderende er blevet ændret med 0,3 mio. kr. årligt i 2011-2014 somfølge af ny aktivitetsprognose.Tilskuddet til færdiggørelsesbonus er blevet ændret med -0,1 mio. kr. i 2011, 1,5 mio. kr. i2012, -2,9 mio. kr. i 2013 og -4,8 mio. kr. i 2014 som følge af ny aktivitetsprognose for fær-diggørelse af bachelorer og kandidater.Tilskuddet til øvrige formål er ændret med -8,0 mio. kr. i 2011, -29,4 mio. kr. i 2012, -23,1mio. kr. i 2013 og -15,0 mio. kr. i 2014 med henblik på at finansiere meraktivitet på uddannel-sesområdet, jf.Aftale om Finanslov for 2011.

19.22.15. Roskilde Universitet (tekstanm. 8, 107, 109, 150, 153, 156, 167, 171, og172)(Reservationsbev.)Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Almindelig virksomhed ................................................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................

F13,313,313,3

20121,21,21,2

2013-3,7-3,7-3,7

2014-2,1-2,1-2,1

Følgende sætning slettes:"For årene 2005-2009 er angivet det faktiske optag, mens der for årene 2010-2014 er angivetdet forventede optag."Og erstattes med:"For årene 2005-2010 er angivet det faktiske optag, mens der for årene 2011-2014 er angivetdet forventede optag. Det forventede optag i perioden 2011-2014 er ændret fra 1.570 til 1.606på grund af ændringer i universitetets forventninger til det fremtidige optag. Optag for 2010 erændret til det faktiske optag opgjort pr. 1. oktober 2010."OptagelsesskønR2005I alt............................................R2006R2007R2008R2009B20101.606F20111.606BO 120121.606BO 220131.606BO 320141.606

§ 19.22.15.

369

Øvrige formål .......................Øvrige tilskud og indtægter ialt .............................................Tilskudsfinansieret forskningDriftsindtægter ......................AktiviteterHeltidsuddannelse (Årsstude-rende) .......................................Udvekslingsstuderende (Antal)Færdiggørelsesbonus Bachelor*Færdiggørelsesbonus Kandidat

42181106714.628374919110

På ændringsforslaget er bevillingerne ændret med i alt 13,3 mio. kr. i 2011, 1,2 mio. kr. i2012, -3,7 mio. kr. i 2013 og -2,1 mio. kr. i 2014 som følge af:Tilskuddet til forskning er blevet ændret med 9,7 mio. kr. i 2011 og 4,9 mio. kr. i 2012 somfølge afAftale om fordeling af globaliseringsreserven til forskning og udvikling 2011-2012.Mid-lerne er udmøntet i henhold til model til fordeling af basismidler efter resultat. Tilskud til forsk-ning er derudover blevet ændret med i alt -0,6 mio. kr. i 2011, -0,5 mio. kr. i 2012, -0,3 mio. kr.i 2013 og -0,4 mio. kr. i 2014 som følge af opdatering af parametrene i modellen til fordelingaf basismidler til forskning mv.Tilskud til heltidsuddannelse er blevet ændret med i alt 4,9 mio. kr. i 2011, 4,8 mio. kr. i2012, 4,5 mio. kr. i 2013 og 4,4 mio. kr. i 2014 som følge af ny aktivitetsprognose for heltids-uddannelse.Tilskuddet til udvekslingsstuderende er blevet ændret med -0,3 mio. kr. årligt i 2011-2014som følge af ny aktivitetsprognose.Tilskuddet til færdiggørelsesbonus er blevet ændret med 2,8 mio. kr. i 2011, 3,8 mio. kr. i2012, 1,4 mio. kr. i 2013 og 0,1 mio. kr. i 2014 som følge af ny aktivitetsprognose for færdig-gørelse af bachelorer og kandidater.Tilskuddet til øvrige formål er ændret med -3,2 mio. kr. i 2011, -11,5 mio. kr. i 2012, -9,0mio. kr. i 2013 og -5,9 mio. kr. i 2014 med henblik på at finansiere meraktivitet på uddannel-sesområdet, jf.Aftale om Finanslov for 2011.

19.22.17. Aalborg Universitet (tekstanm. 8, 107, 109, 150, 153, 156, 167, 171 og172)(Reservationsbev.)Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Almindelig virksomhed ................................................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................

F72,272,272,2

201250,350,350,3

201356,456,456,4

201468,668,668,6

370Følgende sætning slettes:

§ 19.22.17.

"For årene 2005-2009 er angivet det faktiske optag, mens der for årene 2010-2014 er angivetdet forventede optag."Og erstattes med:"For årene 2005-2010 er angivet det faktiske optag, mens der for årene 2011-2014 er angivet detforventede optag. Det forventede optag i perioden 2011-2014 er ændret fra 2.427 til 2.816 pågrund af ændringer i universitetets forventninger til det fremtidige optag. Optag for 2010 er æn-dret til det faktiske optag opgjort pr. 1. oktober 2010."OptagelsesskønR2005I alt............................................heraf:Medicin* ...................................R2006R2007R2008R2009B20102.81655F20112.81650BO 120122.81650BO 220132.81650BO 320142.81650

* Antallet af uddannelsespladser på bachelor- og kandidatuddannelsen fastsættes af videnskabsministeren. Universitetetkan med virkning fra 2010 udbyde en uddannelse i medicin med i alt 50 pladser.

Som følge af ændringsforslaget er virksomhedsoversigten blevet ændret.Virksomhedsoversigt (2011-priser)R2005I alt omsætning (mio. kr.) .....Tilskud i alt UBST ................Uddannelsestilskud fra UBSTHeltidsuddannelse .................Færdiggørelsesbonus ............Basistilskud fra UBST.........Forskning ..............................Øvrige formål .......................Øvrige tilskud og indtægter ialt .............................................Uddannelsestilskud fra UVMmv .........................................Tilskudsfinansieret forskningDriftsindtægter ......................Andre tilskud ........................AktiviteterHeltidsuddannelse (Årsstude-rende) .......................................Udvekslingsstuderende (Antal)Færdiggørelsesbonus Bachelor*Færdiggørelsesbonus KandidatR2006R2007R2008R2009B2010F20112.1771.558817694101741670716192937214543BO 120122.1721.53983371995706635716333038614543BO 220132.1071.474818695106656586706333038614543BO 320142.0891.456807686104649577726333038614543

9.746 10.288 10.462 10.5468408408408401.680 1.380 1.703 1.881915 1.140 1.436 1.271

På ændringsforslaget er bevillingerne ændret med i alt 72,2 mio. kr. i 2011, 50,3 mio. kr. i2012, 56,4 mio. kr. i 2013 og 68,6 mio. kr. i 2014 som følge af:

§ 19.22.17.

371

Tilskuddet til forskning er blevet ændret med 25,5 mio. kr. i 2011 og 13,0 mio. kr. i 2012som følge afAftale om fordeling af globaliseringsreserven til forskning og udvikling 2011-2012.Midlerne er udmøntet i henhold til model til fordeling af basismidler efter resultat. Tilskud tilforskning er derudover blevet ændret med i alt -0,6 mio. kr. i 2011 og -0,5 mio. årligt i perioden2012-2014 som følge af opdatering af parametrene i modellen til fordeling af basismidler tilforskning mv. Endvidere er tilskuddet til forskning blevet ændret med 0,1 mio. kr. i 2011 somfølge af ændring i bevilling til forskerskoler.Tilskud til heltidsuddannelse er blevet ændret med i alt 50,4 mio. kr. i 2011, 66,6 mio. kr. i2012, 67,2 mio. kr. i 2013 og 71,6 mio. kr. i 2014 som følge af ny aktivitetsprognose for hel-tidsuddannelse.Tilskuddet til udvekslingsstuderende er blevet ændret med 0,4 mio. kr. årligt i 2011-2014 somfølge af ny aktivitetsprognose.Tilskuddet til færdiggørelsesbonus er blevet ændret med 4,0 mio. kr. i 2011, -1,4 mio. kr. i2012, 11,2 mio. kr. i 2013 og 11,4 mio. kr. i 2014 som følge af ny aktivitetsprognose for fær-diggørelse af bachelorer og kandidater.Tilskuddet til øvrige formål er ændret med -7,6 mio. kr. i 2011, -27,8 mio. kr. i 2012, -21,9mio. kr. i 2013 og -14,3 mio. kr. i 2014 med henblik på at finansiere meraktivitet på uddannel-sesområdet, jf.Aftale om Finanslov for 2011.

19.22.21. Handelshøjskolen i København (tekstanm. 8, 107, 109, 146, 150, 153, 156,167, 171, 172 og 175)(Reservationsbev.)Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Almindelig virksomhed ................................................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................

F28,528,528,5

20126,06,06,0

2013-0,4-0,4-0,4

20142,02,02,0

Følgende sætning slettes:"For årene 2005-2009 er angivet det faktiske optag, mens der forårene 2010-2014 er angivetdet forventede optag."Og erstattes med:"For årene 2005-2010 er angivet det faktiske optag, mens der for årene 2011-2014 er angivet detforventede optag. Det forventede optag i perioden 2011-2014 er ændret fra 2.480 til 2.430 pågrund af ændringer i universitetets forventninger til det fremtidige optag. Optag for 2010 er æn-dret til det faktiske optag opgjort pr. 1. oktober 2010."OptagelsesskønR2005I alt............................................R2006R2007R2008R2009B20102.655F20112.430BO 120122.430BO 220132.430BO 320142.430

Som følge af ændringsforslaget er virksomhedsoversigten blevet ændret.

372Virksomhedsoversigt (2011-priser)R2005I alt omsætning (mio. kr.) .....Tilskud i alt UBST ................Uddannelsestilskud fra UBSTHeltidsuddannelse .................Færdiggørelsesbonus ............Basistilskud fra UBST.........Forskning ..............................Øvrige formål .......................Øvrige tilskud og indtægter ialt .............................................Uddannelsestilskud fra UVMmv .........................................Tilskudsfinansieret forskningDriftsindtægter ......................AktiviteterHeltidsuddannelse (Årsstude-rende) .......................................Udvekslingsstuderende (Antal)Færdiggørelsesbonus Bachelor*Færdiggørelsesbonus KandidatR2006

§ 19.22.21.

R2007

R2008

R2009

B2010

F20111.2098605394516232124378349151172039.5722.0881.714595

BO 120121.1808245284485729621977356151232049.6702.0881.521647

BO 220131.1057434723945627119576362151292049.7022.0881.610686

BO 320141.0977284603825726819177369151352059.6062.0881.759686

På ændringsforslaget er bevillingerne ændret med i alt 28,5 mio. kr. i 2011, 6,0 mio. kr. i2012, -0,4 mio. kr. i 2013 og 2,0 mio. kr. i 2014 som følge af:Tilskuddet til forskning er blevet ændret med 14,0 mio. kr. i 2011 og 7,2 mio. kr. i 2012 somfølge afAftale om fordeling af globaliseringsreserven til forskning og udvikling 2011-2012.Mid-lerne er udmøntet i henhold til model til fordeling af basismidler efter resultat. Tilskud til forsk-ning er blevet ændret med i alt -0,3 mio. kr. årligt i 2011-2012 og -0,1 mio. kr. i 2013 som følgeaf opdatering af parametrene i modellen til fordeling af basismidler til forskning mv.Tilskud til heltidsuddannelse er blevet ændret med i alt 12,8 mio. kr. i 2011, 13,9 mio. kr. i2012, 11,5 mio. kr. i 2013 og 7,0 mio. kr. i 2014 som følge af ny aktivitetsprognose for heltids-uddannelse.Tilskuddet til udvekslingsstuderende er blevet ændret med -0,2 mio. kr. årligt i perioden2011-2013, og med -0,1 mio. kr. i 2014 som følge af ny aktivitetsprognose.Tilskuddet til færdiggørelsesbonus er blevet ændret med 6,7 mio. kr. i 2011, 1,8 mio. kr. i2012, 1,3 mio. kr. i 2013 og 3,5 mio. kr. i 2014 som følge af ny aktivitetsprognose for færdig-gørelse af bachelorer og kandidater.Tilskuddet til øvrige formål er ændret med -4,5 mio. kr. i 2011, -16,4 mio. kr. i 2012, -12,9mio. kr. i 2013 og -8,4 mio. kr. i 2014 med henblik på at finansiere meraktivitet på uddannel-sesområdet, jf.Aftale om Finanslov for 2011.

§ 19.22.37.

373

19.22.37. Danmarks Tekniske Universitet (tekstanm. 8, 9, 10, 107, 109, 150, 153,156, 160, 164, 165, 167, 171, 172 og 175)(Reservationsbev.)Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Tilskud m.v. ...................................................................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................

F29,229,229,2

2012-8,6-8,6-8,6

2013-23,2-23,2-23,2

2014-12,5-12,5-12,5

Følgende sætning slettes:"For årene 2005-2009 er angivet det faktiske optag, mens der for årene 2010-2014 er angivetdet forventede optag."Og erstattes med:"For årene 2005-2010 er angivet det faktiske optag, mens der for årene 2011-2014 er angivetdet forventede optag. Det forventede optag i perioden 2011-2014 er ændret fra 1.245 til 1.295på grund af ændringer i universitetets forventninger til det fremtidige optag. Optag for 2010 erændret til det faktiske optag opgjort pr. 1. oktober 2010."OptagelsesskønR2005I alt............................................R2006R2007R2008R2009B20101.298F20111.295BO 120121.295BO 220131.295BO 320141.295

Som følge af ændringsforslaget er virksomhedsoversigten blevet ændret.Virksomhedsoversigt (2011-priser)R2005I alt omsætning (mio. kr.) .....Tilskud i alt UBST ................Uddannelsestilskud fra UBSTHeltidsuddannelse .................Færdiggørelsesbonus ............Udvekslingsstuderende .........Basistilskud fra UBST.........Forskning ..............................Øvrige formål .......................Øvrige tilskud og indtægter ialt .............................................Uddannelsestilskud fra UVMmv .........................................Tilskudsfinansieret forskningForskningsbaseret myndig-hedsbetjening ........................- heraf forskning...................Driftsindtægter ......................Andre tilskud ........................AktiviteterHeltidsuddannelse (Årsstude-rende) .......................................R2006R2007R2008R2009B2010F20114.0262.0245104375641.5141.4551232.002341.204362334372304.450BO 120124.0061.9685144425841.4541.451662.038341.243347324384304.599BO 220133.9511.8745014345441.3731.357782.077351.284335315393304.610BO 320143.9211.8454914265241.3541.320952.076351.284334315393304.615

374

§ 19.22.37.

Udvekslingsstuderende (Antal)Færdiggørelsesbonus Bachelor*Færdiggørelsesbonus Kandidat

830688337

830703357

830713367

830724388

På ændringsforslaget er bevillingerne ændret med i alt 29,2 mio. kr. i 2011, -8,6 mio. kr. i2012, -23,2 mio. kr. i 2013 og -12,5 mio. kr. i 2014 som følge af:Tilskuddet til forskning er blevet ændret med 38,5 mio. kr. i 2011 og 18,3 mio. kr. i 2012som følge afAftale om fordeling af globaliseringsreserven til forskning og udvikling 2011-2012.Midlerne er udmøntet i henhold til model til fordeling af basismidler efter resultat. Tilskud tilforskning derudover er blevet ændret med i alt -0,3 mio. kr. i 2011, 0,1 mio. kr. i 2012, og -0,2mio. kr. årligt i 2013-2014 som følge af opdatering af parametrene i modellen til fordeling afbasismidler til forskning mv. Endvidere er tilskuddet til forskning blevet ændret med 0,1 mio.kr. i 2011 og 0,1 mio. kr. i 2012 som følge af ændring i bevilling til forskerskoler.Tilskud til heltidsuddannelse er blevet ændret med i alt 8,1 mio. kr. i 2011, 17,0 mio. kr. i2012, 15,1 mio. kr. i 2013 og 15,3 mio. kr. i 2014 som følge af ny aktivitetsprognose for hel-tidsuddannelse.Tilskuddet til udvekslingsstuderende er blevet ændret med 0,5 mio. kr. årligt i 2011-2014 somfølge af ny aktivitetsprognose.Tilskuddet til færdiggørelsesbonus er blevet ændret med -6,8 mio. kr. i 2011, -4,8 mio. kr. i2012, -7,3 mio. kr. i 2013 og -7,7 mio. kr. i 2014 som følge af ny aktivitetsprognose for fær-diggørelse af bachelorer og kandidater.Tilskuddet til øvrige formål er ændret med -10,9 mio. kr. i 2011, -39,8 mio. kr. i 2012, -31,3mio. kr. i 2013 og -20,4 mio. kr. i 2014 med henblik på at finansiere meraktivitet på uddannel-sesområdet, jf.Aftale om Finanslov for 2011.

19.22.45. IT-Universitetet i København (tekstanm. 8, 107, 109, 150, 153, 156, 167,171 og 172)(Reservationsbev.)Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Almindelig virksomhed ................................................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................

F32,332,332,3

201232,132,132,1

201314,214,214,2

201417,117,117,1

Følgende sætning slettes:"For årene 2005-2009 er angivet det faktiske optag, mens der for årene 2010-2014 er angivetdet forventede optag."Og erstattes med:

§ 19.22.45.

375

"For årene 2005-2010 er angivet det faktiske optag, mens der for årene 2011-2014 er angivetdet forventede optag. Det forventede optag i perioden 2011-2014 er ændret fra 525 til 580 pågrund af ændringer i universitetets forventninger til det fremtidige optag. Optag for 2010 er æn-dret til det faktiske optag opgjort pr. 1. oktober 2010."OptagelsesskønR2005I alt............................................heraf:Bacheloruddannelse på IT-Uni-versitetet ....................................R2006R2007R2008R2009B2010618200F2011580180BO 12012580180BO 22013580180BO 32014580180

Som følge af ændringsforslaget er virksomhedsoversigten blevet ændret.Virksomhedsoversigt (2011-priser)R2005I alt omsætning (mio. kr.) .....Tilskud i alt UBST ................Uddannelsestilskud fra UBSTHeltidsuddannelse .................Færdiggørelsesbonus ............Basistilskud fra UBST.........Forskning ..............................Øvrige formål .......................Øvrige tilskud og indtægter ialt .............................................Uddannelsestilskud fra UVMmv .........................................Driftsindtægter ......................AktiviteterHeltidsuddannelse (Årsstude-rende) .......................................Udvekslingsstuderende (Antal)Færdiggørelsesbonus Bachelor*Færdiggørelsesbonus KandidatR2006R2007R2008R2009B2010F2011231181978358485-150520845353081BO 12012243187107928808056521962357299BO 2201323217011397105757626211.0243512299BO 3201423717011397105757675221.05135123102

* Fra 2009 vedrører aktivitetsprognosen for færdiggørelsesbonus kun færdiguddannede studerende, som udløser bonusi medfør af den nye færdiggørelsesbonus, jf. afsnittet om færdiggørelsesbonus i indledningen til § 19.2. Forskning oguniversitetsuddannelser. IT-Universitetet i København har i perioden 2005-2008 modtaget bachelor færdiggørelsesbonusfor færdige kandidater som en særordning.Bemærkninger: Aktivitetsoversigten omfatter kun uddannelsesaktiviteter, som finansieres af Ministeriet for Videnskab,Teknologi og Udvikling. I årene 2005 og 2006 er der korrigeret for takstomlægning, som blev implementeret i 2007. Dettebetyder, at grundtilskud, bygningstaxameter samt den andel af øvrige formål, der medgår til finansiering af takstomlæg-ning, er inkluderet i bevillingen til heltidsuddannelse fra VTU.

På ændringsforslaget er bevillingerne ændret med i alt 32,3 mio. kr. i 2011, 32,1 mio. kr. i2012, 14,2 mio. kr. i 2013 og 17,1 mio. kr. i 2014 som følge af:Tilskuddet til forskning er blevet ændret med 2,2 mio. kr. i 2011 og 1,1 mio. kr. i 2012 somfølge afAftale om fordeling af globaliseringsreserven til forskning og udvikling 2011-2012.Mid-lerne er udmøntet i henhold til model til fordeling af basismidler efter resultat. Endvidere er til-skuddet til forskning blevet ændret med 19,7 mio. kr. årligt i 2011 og 2012, som følge afAftaleom fordeling af globaliseringsreserven til forskning og udvikling 2011-2012med henblik påforskningsmæssig understøtning af it-bacheloruddannelser. Tilskud til forskning er derudoverblevet ændret med i alt -0,1 mio. kr. årligt i perioden 2012-2014 som følge af opdatering af pa-rametrene i modellen til fordeling af basismidler til forskning mv.

376

§ 19.22.45.

Tilskud til heltidsuddannelse er blevet ændret med i alt 9,7 mio. kr. i 2011, 9,9 mio. kr. i2012, 9,6 mio. kr. i 2013 og 11,9 mio. kr. i 2014 som følge af ny aktivitetsprognose for heltids-uddannelse.Tilskuddet til udvekslingsstuderende er blevet ændret med 0,1 mio. kr. årligt i 2011-2014 somfølge af ny aktivitetsprognose.Tilskuddet til færdiggørelsesbonus er blevet ændret med 1,5 mio. kr. i 2011, 4,6 mio. kr. i2012, 7,1 mio. kr. i 2013 og 6,8 mio. kr. i 2014 som følge af ny aktivitetsprognose for færdig-gørelse af bachelor og kandidater.Tilskuddet til øvrige formål er ændret med -0,9 mio. kr. i 2011, -3,2 mio. kr. i 2012, -2,5mio. kr. i 2013 og -1,6 mio. kr. i 2014 med henblik på at finansiere meraktivitet på uddannel-sesområdet, jf.Aftale om Finanslov for 2011.

19.25. Særlige tilskud (tekstanm. 157)19.25.05. Fællesbevillinger (tekstanm. 154)(Reservationsbev.)Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Udvikling m.v. ...............................................................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................50. Omstillingsreserve ........................................................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................52. Matchfonden ..................................................................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................76. Effektivisering af det statslige indkøb - 5. fase ........................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................

F78,5----98,598,5-20,0-20,0

2012-20,3---99,0-99,098,598,5-19,8-19,8

2013-130,3-0,3-0,3-108,7-108,7---21,3-21,3

2014-265,4-0,1-0,1-242,9-242,9---22,4-22,4

10. Udvikling m.v.Som følge af Aftale om finansloven for 2011 er kontoen ændret -0,3 mio. kr. i 2013 og -0,1mio. kr. i 2014 med henblik på at finansiere meraktivitet på uddannelsesområdet.50. OmstillingsreserveBevillingen er ændret med -99,0 mio. kr. i 2012, -108,7 mio. kr. i 2013 og -242,9 mio. kr. i2014 med henblik på at finansiere meraktivitet på uddannelsesområdet, jf.Aftale om Finanslovfor 2011.

§ 19.25.05.50.Som følge heraf ændres tabellen med følgende beløb:Midler i omstillingsreserven fordelt på formål, mio. kr. i 2011-priser2011UddannelseØvrige formålI alt---2012-99,0--99,02013-108,7--108,7

377

2014-196,6-46,3-242,9

52. MatchfondenSom følge afAftale om fordeling af globaliseringsreserven til forskning og udvikling 2011-2012er kontoen oprettet med 98,5 mio. kr. årligt i 2011-2012. Matchfonden skal sikre et endnutættere samarbejde mellem private og offentlige institutioner om forskningsaktiviteter. Match-fonden skal gøre det muligt at belønne de universiteter og forskningsinstitutioner, der formår attiltrække nye forskningspenge fra virksomheder, fonde og privatpersoner. Midlerne udmøntes påforslag til lov om tillægsbevilling.76. Effektivisering af det statslige indkøb - 5. faseSom følge af 5. fase af statens indkøbsprogram er der indarbejdet en budgetregulering for deselvejende institutioner på -20,0 mio. kr. i 2011, -19,8 mio. kr. i 2012, -21,3 mio. kr. i 2013 og-22,4 mio. kr. i 2014, jf.Aftale om Finansloven for 2011.Budgetreguleringen udmøntes på hen-holdsvis forslag til lov om tillægsbevilling for 2011, samt finanslovsforslaget for 2012.

378

§ 19.4.

Forskningsråd og forskeruddannelse19.41. Forskningsråd (tekstanm. 7 og 157)Tabellen, der viser de afgivne og forventede afgivne bevillinger i perioden 2008-2014, tilføressom følge afAftale om fordeling af globaliseringsreserven til forskning og udvikling 2011-2012følgende:2008I alt (mio. kr.) ...........................................Det Strategiske Forskningsråd ...................Det Frie Forskningsråd...............................Antal bevillinger i alt (stk.) .....................Det Strategiske Forskningsråd ...................Det Frie Forskningsråd...............................200920102011468,8370,398,512947822012-2013-2014-

19.41.11. Det Strategiske Forskningsråd(Reservationsbev.)Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Det Strategiske Forskningsråd ....................................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................

F370,3370,3370,3

2012---

2013---

2014---

10. Det Strategiske ForskningsrådSom følge afAftale om fordeling af globaliseringsreserven til forskning og udvikling 2011-2012er der afsat 370,3 mio. kr. i 2011 til strategisk forskning, der primært skal koncentreresindenfor følgende tre områder: Forskning i energi og miljø, Forskning i sundhed, miljøfaktorerog velfærdsteknologi samt Bæredygtig og konkurrencedygtig fødevareproduktion.Forskning i energi og miljø.Der er afsat 153,6 mio. kr. til satsning på forskning og udvik-ling indenfor effektive energiteknologier og -systemer, der kan reducere udslip af drivhusgasserog partikler samt mindske afhængigheden af fossile brændsler og dermed også styrke forsy-ningssikkerheden. Forskningen skal understøtte udviklingen inden for vedvarende teknologiersom f.eks. vindkraft og bioenergi, men også inden for områder som lavenergiteknologier, af-faldsudnyttelse og kraftvarmeproduktion.Forskning i sundhed, miljøfaktorer og velfærdsteknologi.Der er afsat 103,4 mio. kr. tilden basale sygdomsbiologiske forskning, herunder translationel forskning, der på længere sigt kanbidrage til udviklingen af nye lægemidler. En mindre del af bevillingen kan endvidere anvendestil forskning i velfærdsteknologi, der bidrager til at forbedre den offentlige service samtidig med,at der udvikles nye teknologier og eksportmuligheder.Bæredygtig og konkurrencedygtig fødevareproduktion.Der er afsat 113,3 mio. kr. til atstyrke den innovative og højteknologiske forskning, produktion og forarbejdning af fødevarer ogandre biologiske produkter. Det drejer sig eksempelvis om udvikling af nye og eksisterende me-toder og teknologier til bæredygtig biologisk produktion, herunder ikke mindst fødevareproduk-

§ 19.41.11.10.

379

tion f.eks. ved øget brug om integration af IKT og robotteknologi. Der kan endvidere gives støttetil forskning i dyrevelfærd.Nedenstående ændringer indsættes i tabellen på finanslovsforslaget.Bevillinger til Det Strategiske Forskningsråd (§19.41.11.):Mio. kr.Aftale om fordeling af globaliseringsreserven tilforskning og udvikling 2011-2012Energi og miljøSundhed, miljøfaktorer og velfærdsteknologiBæredygtig og konkurrencedygtig fødevareproduk-tionDet Strategiske Forskningsråd i alt200920102011370,3153,6103,4113,3370,32012

Bemærkninger: 2009-2012 bevillingerne er i løbende priser. Det Strategiske Forskningsråds bevillinger gives som til-sagn for hele bevillingsperioden.

Som følge afAftale om fordeling af globaliseringsreserven til forskning og udvikling 2011-2012stiger de forventede udbetalinger med følgende:Mio. kr. løbende priserForventede udbetalinger2010-201168,8201264,72013125,1201490,6

19.41.12. Det Frie Forskningsråd(Reservationsbev.)Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Det Frie Forskningsråd ................................................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................

F98,598,598,5

2012---

2013---

2014---

10. Det Frie ForskningsrådSom følge afAftale om fordeling af globaliseringsreserven til forskning og udvikling 2011-2012er der afsat 98,5 mio. kr. i 2011 til Det Frie Forskningsråd. Midlerne udmøntes bl.a. til DetFrie Forskningsråds forskerkarriereprogram Sapere Aude, der er funderet i globaliseringsrådetsanbefalinger, og som har til formål at sikre udviklingen af de dygtigste forskertalenter.Som følge afAftale om fordeling af globaliseringsreserven 2011-2012stiger de forventede ud-betalinger med følgende:Mio. kr., løbende priserForventede udbetalinger2010-201110,4201233,4201327,2201421,8

380

§ 19.7.

Kompetence og teknologi19.74. Udvikling af kompetence og teknologi m.v. (tekstanm. 7)19.74.01. Udvikling af kompetence og teknologi mv. (tekstanm. 157)Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................15. Godkendte Teknologiske Serviceinstitutter ...............................Udgift ..............................................................................................45. Tilskud til erhverv ...................................................................50. Samarbejde om kompetence .......................................................Udgift ..............................................................................................45. Tilskud til erhverv ...................................................................63. Medfinansiering af innovationsmiljøer ......................................Udgift ..............................................................................................45. Tilskud til erhverv ...................................................................75. Samarbejde om innovation og videnspredning ........................Udgift ..............................................................................................45. Tilskud til erhverv ...................................................................

F124,161,161,19,99,919,719,733,433,4

2012---------

2013---------

2014---------

De centrale aktivitetsoplysninger tilføres som følge afAftale om fordeling af globaliserings-reserven til forskning og udvikling 2011-2012følgende beløb:Centrale aktivitetsoplysninger2008Antal tilsagnsmodtagere ..........................Tilsagn i alt (mio. kr.).............................Bemærkninger: Skemaet omfatter underkonto 10, 35, 50 og 63.2009201020112929,62012--2013--2014--

15. Godkendte Teknologiske ServiceinstitutterSom følge afAftale om fordeling af globaliseringsreserven til forskning og udvikling 2011-2012afsættes 61,1 mio. kr. i 2011 til at styrke GTS-institutternes forsknings- og udviklingsakti-viteter og videnspredning samt til at fremme udviklingen og udnyttelsen af den nyeste teknolo-giske, ledelses- og markedsmæssige viden i danske virksomheder.50. Samarbejde om kompetenceSom følge afAftale om fordeling af globaliseringsreserven til forskning og udvikling 2011-2012afsættes 9,9 mio. kr. i 2011 til at fastholde det nuværende niveau af Erhvervs-ph.d.-stipen-dier.Der budgetteres med følgende vejledende fordeling, jf. nedenfor:

§ 19.74.01.50.

381

Mio. kr.Erhvervs-ph.d.. ................................................................................I alt...................................................................................................

20119,99,9

2012--

2013--

2014--

63. Medfinansiering af innovationsmiljøerSom følge afAftale om fordeling af globaliseringsreserven til forskning og udvikling 2011-2012afsættes 19,7 mio. kr. i 2011 til medfinansiering af innovationsmiljøerne i den helt tidligefase af virksomhedernes udvikling.75. Samarbejde om innovation og videnspredningSom følge afAftale om fordeling af globaliseringsreserven til forskning og udvikling 2011-2012afsættes 33,4 mio. kr. i 2011 til innovation og entrepreneurship. Midlerne afsættes for, atvirksomheder og videninstitutioner kan indgå samarbejder om forskning og innovation og dannenetværk inden for områder, hvor Danmark har væsentlige forsknings- og erhvervsmæssige kom-petencer.Mio. kr.Innovationsprojekter .......................................................................Innovationsnetværk.........................................................................I alt..................................................................................................201125,08,433,42012---2013---2014---

382

§ 19.74.01.75.

Anmærkninger til tekstanmærkningerDispositionsrammer mv.Ad tekstanmærkning nr. 8.Tekstanmærkningen er ændret med det formål at præcisere den bevillingsmæssige hjemmeltil at afholde alle faktiske aktivitetsbestemte udgifter på ovennævnte konti i hele finansåret.Finansudvalget skal orienteres om væsentlige overskridelser af bevillingen. Overskridelser,som udgør mindst 10 pct. af merbevillingen på forslag til lov om tillægsbevilling for fi-nansåret, er altid væsentlige overskridelser.Materielle bestemmelser.Ad tekstanmærkning nr. 161.Tekstanmærkningen er ændret, da bevillingsbortfaldet pr. årsværk ændres fra 150.000 kr. til153.000 kr. som følge af Finansministeriets cirkulære om kvoter for EUD-elever i staten af16. april 2010. Endvidere ændres anmærkningsteksten til tekstanmærkningen, da sidste sæt-ning afsluttes efter "... EUD-elever i staten."Ad tekstanmærkning nr. 176.Tekstanmærkning er ny på finansloven for 2011. Formålet med tekstanmærkningen er at opnåhjemmel til, at ministeren kan bemyndige et ph.d.-råd ved Aarhus Universitet til at udmøntebevillingen. Nedsættelsen af ph.d.-rådet ved Aarhus Universitet er en afvigelse fra universi-tetslovens styrelsesregler, der kræver en dispensation fra ministeren, jf. universitetslovens §36. Aarhus Universitet skal derfor sørge sin vedtægt ændret, sådan at ph.d.-rådet beskrives,herunder rådets uafhængighed af universitetets almindelige ledelsesstruktur, rådets bevil-lingskompetence, rådets sammensætning, regler om kompetence til at udpege medlemmer,medlemmernes udpegningsperiode, eventuel adgang til at klage over rådets afgørelser og lign.Ministeren kan godkende vedtægtsændringen som en dispensation i medfør af § 36 i uni-versitetsloven. Bevillingen øremærkes til forskning og ph.d.-uddannelse med fokus på at un-dersøge, hvordan folkeskolens praksis kan give størst mulig udbytte for alle elever såvelfagligt som med hensyn til alsidig udvikling og trivsel og motivation til videre uddannelse.Forskningen og ph.d.-projekterne kan omfatte problemstillinger vedrørende specifikke fagsdidaktik såvel som almene didaktiske og pædagogiske emner. Der lægges vægt på, at alleelevgruppers udbytte af undervisningen inddrages, og forskningen kan også omfatte udbyttetaf specialpædagogiske indsatser og overgange fra daginstitution til folkeskole og fra folke-skole til ungdomsuddannelser.

383

§ 20. UndervisningsministerietA. Oversigter.Realøkonomisk oversigt:Mio. kr.NettotalUdgiftIndtægt

Udgiftsbudget .........................................................................Indtægtsbudget .......................................................................Anlægsbudget .........................................................................

286,51,0-0,6

182,5--0,6-11,1-11,121,2-0,628,3-6,5230,7221,97,8-3,8-0,1-1,05,9-11,142,4-37,7-12,0-2,8-1,028,628,8-0,255,1

-104,01,0---26,9-26,9--------------11,811,8--

Administration mv. ..................................................................................20.11. Centralstyrelsen ...............................................................................Grundskolen ..............................................................................................20.21. Folkeskolen mv. ..............................................................................20.22. Frie grundskoler, efterskoler og ungdomskostskoler .....................20.29. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med grundskolen .............Erhvervsrettede ungdomsuddannelser (tekstanm. 182 og 205) ..........20.31. Erhvervsuddannelser .......................................................................20.32. Fodterapeutuddannelsen ..................................................................20.35. Lokomotivføreruddannelsen ...........................................................20.36. Fiskeriuddannelsen ..........................................................................20.38. Tilskud mv. til institutioner for erhvervsrettet uddannelse (tekst-anm. 200) ........................................................................................20.39. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med erhvervsrettede ung-domsuddannelser .............................................................................Gymnasiale uddannelser (tekstanm. 182 og 205) .................................20.41. Erhvervsgymnasiale uddannelser ...................................................20.42. Offentlige gymnasier og hf-kurser .................................................20.43. Private gymnasier, studenterkurser og hf-kurser ...........................20.48. Tilskud mv. til institutioner for almengymnasiale uddannelser(tekstanm. 200) ...............................................................................20.49. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med gymnasiale uddan-nelser ...............................................................................................Erhvervsgrunduddannelse og produktionsskoler mv. .........................20.51. Produktionsskoler ............................................................................20.59. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med andre ungdomsud-dannelser .........................................................................................Videregående uddannelser (tekstanm. 117, 119, 167, 182 og 205) ....

384

§ 20.-19,886,0-4,8-6,343,726,883,8-67,2-8,21,07,5-22,7-0,79,9-8,3-6,9-0,6-1,1-15,0-152,527,3-84,75,0-100,1--------------------141,7-97,7--44,0-

20.61. Erhvervsakademiuddannelser mv. ..................................................20.62. Professionsbacheloruddannelser mv. ..............................................20.68. Tilskud mv. til videregående uddannelsesinstitutioner (tekstanm.200) .................................................................................................20.69. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med videregående uddan-nelser ...............................................................................................Folkeoplysning samt voksen-, efter- og videreuddannelse (tekstanm.182 og 205) ................................................................................................20.71. Folkeoplysning ................................................................................20.72. Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse ....................................20.74. Almene voksenuddannelser ............................................................20.75. Åben uddannelse .............................................................................20.76. Andre efter- og videreuddannelser .................................................20.79. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med folkeoplysning samtvoksen-, efter- og videreuddannelse ..............................................Tværgående og internationale aktiviteter (tekstanm. 205) .................20.81. Evaluering mv. ................................................................................20.82. Informations- og kommunikationsteknologi ..................................20.83. Introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelser ........20.84. International virksomhed ................................................................20.85. Ejendomsadministration ..................................................................20.86. Tværgående bevillinger til lån, institutionsudvikling og bygnin-ger ....................................................................................................20.89. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med tværgående og inter-nationale aktiviteter .........................................................................Støtteordninger mv. (tekstanm. 205) .....................................................20.91. Statens uddannelsesstøtte ................................................................20.92. Støtte til befordring .........................................................................20.93. Støtteordninger for voksne .............................................................20.98. Forskellige støtteordninger .............................................................Artsoversigt:Driftsposter .................................................................................................Øvrige overførsler ......................................................................................Finansielle poster .......................................................................................Kapitalposter ...............................................................................................Aktivitet i alt ..............................................................................................Bevilling i alt .............................................................................................

-2,9310,61,2-127,0181,980,4

--107,011,0-7,0-103,0-103,0

§ 20.

385

B. Bevillinger.UdgiftIndtægt

——— Mio. kr. ———

Administration mv.20.11. Centralstyrelsen01. Undervisningsministeriets departement (tekstanm.3 og 166)(Driftsbev.)......................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFBevillingen ændres som følge af finansiering af flereunge i uddannelse, jf. Aftale om finansloven for 2011,og ved overførsel fra § 20.85.12. til ejendomsadmini-stration11. Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte(Driftsbev.).......................................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFBevillingen nedsættes som følge af finansiering af flereunge i uddannelse, jf. Aftale om finansloven for 201141. Styrelsen for Evaluering og Kvalitetsudvikling afGrundskolen (tekstanm. 3)(Driftsbev.)...........................FAf finansministeren ........................................................ÆFBevillingen ændres som følge af finansiering af flereunge i uddannelse, jf. Aftale om finansloven for 2011,og ved overførsel fra § 20.29.08. Evaluering i folke-skolen til opgaver med nationale test74. Tilskud mv. i forbindelse med kommunalrefor-men ...................................................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFBevillingen nedsættes som følge af finansiering af flereunge i uddannelse, jf. Aftale om finansloven for 201179. Reserver og budgetregulering ..........................................FAf finansministeren ........................................................ÆFBevillingen ændres som følge af negative budgetregule-ringer grundet konsulentydelser i staten og femte faseaf statens indkøb samt udmøntning af reserver, jf. afta-lerne om finansloven for 2011Grundskolen20.21. Folkeskolen mv.01. Afholdelse af folkeskolens afsluttende prøver(Driftsbev.).......................................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFBevillingen nedsættes som følge af finansiering af flereunge i uddannelse, jf. Aftale om finansloven for 201120.22. Frie grundskoler, efterskoler og ungdomskostskoler

402,1-5,4

102,5-1,5

48,35,1

17,3-0,3

-15,7-9,0

38,2-0,6

386

§ 20.01. Frie grundskoler mv. (tekstanm. 1 og 203) ....................FAf finansministeren ........................................................ÆFBevillingen forhøjes som følge af flere årselever02. Specielle tilskud til elever i frie grundskoler(tekstanm. 203) .................................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFBevillingen forhøjes som følge af genetablering af puljetil befordringsudgifter på frie grundskoler, jf. Aftale omfinansloven for 201103. Tilskud til tyske mindretalsskoler (tekstanm. 203) .........FAf finansministeren ........................................................ÆFBevillingen forhøjes som følge af forhøjelse af pulje tiltyske mindretalsskoler med henblik på at sikre overhol-delse af ligebehandlingsprincip, jf. Aftale om finanslo-ven for 201111. Efterskoler (tekstanm. 1 og 203) .....................................FAf finansministeren ........................................................ÆFBevillingen nedsættes som følge af færre årselever ogfase fem af statens indkøbsprogram, jf. aftalerne om fi-nansloven for 201122. Kommunale bidrag vedrørende frie grundskolerog efterskoler (tekstanm. 180)(Lovbunden)...................FAf finansministeren ........................................................ÆFIndtægtsbevillingen forhøjes som følge af flere årselever4.778,495,1--

37,08,8

4,92,5

1.972,6-78,1

4.598,826,9

20.29. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med grundskolen01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. uden tilsagns-ordning i forbindelse med grundskolen (tekstanm.3 og 144)(Reservationsbev.)...........................................FAf finansministeren ........................................................ÆFBevillingen nedsættes som følge af finansiering af flereunge i uddannelse, jf. Aftale om finansloven for 201104. Diverse tilskud (tekstanm. 144)(Reservationsbev.).......FAf finansministeren ........................................................ÆFBevillingen nedsættes som følge af finansiering af flereunge i uddannelse, jf. Aftale om finansloven for 201108. Evaluering i folkeskolen (tekstanm. 3)(Reservationsbev.)............................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFBevillingen nedsættes ved overførsel til § 20.11.41.Skolestyrelsen, § 20.82.11. UNI-C samt § 20.89.01.Forsøgs- og udviklingsarbejde ifm tværgående formål tilopgaver forbundet med de nationale test

15,0-0,2

20,1-0,3

20,0-6,0

§ 20.Erhvervsrettede ungdomsuddannelser (tekstanm. 182 og 205)20.31. Erhvervsuddannelser01. Erhvervsuddannelser (tekstanm. 1, 120 og 203) ............FAf finansministeren ........................................................ÆFBevillingen ændres som følge af flere årselever, takst-reduktioner til finansiering af flere unge i uddannelseog fase fem af statens indkøbsprogram, jf. aftalerne omfinansloven for 201111. Arbejdsgivernes Elevrefusion (tekstanm. 102)(Lovbunden)......................................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFBevillingen ændres ved merudgifter til skolepraktiky-delse, jf. Aftale om flere praktikpladser i 2011, og re-duktioner til finansiering af flere unge i uddannelse, jf.Aftale om finansloven for 201112. Skolepraktik (tekstanm. 1 og 203) ..................................FAf finansministeren ........................................................ÆFBevillingen ændres som følge af flere årselever, jf. Af-tale om flere praktikpladser i 2011, og takstreduktionertil finansiering af flere unge i uddannelse, jf. Aftale omfinansloven for 201120.32. Fodterapeutuddannelsen01. Fodterapeutuddannelsen (tekstanm. 1, 120 og203) ...................................................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFBevillingen ændres som følge af flere årselever, takst-reduktioner til finansiering af flere unge i uddannelseog fase fem af statens indkøbsprogram, jf. aftalerne omfinansloven for 201120.35. Lokomotivføreruddannelsen01. Lokomotivføreruddannelsen (tekstanm. 1, 120 og203) ...................................................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFBevillingen nedsættes som følge af færre årselever,takstreduktioner til finansiering af flere unge i uddan-nelse og fase fem af statens indkøbsprogram, jf. aftaler-ne om finansloven for 201120.36. Fiskeriuddannelsen01. Fiskeriuddannelsen (tekstanm. 1, 120 og 203) ...............FAf finansministeren ........................................................ÆFBevillingen nedsættes som følge af færre årselever5.799,541,4

387

351,0109,3

252,971,2

12,97,8

10,2-3,8

3,3-0,1

20.38. Tilskud mv. til institutioner for erhvervsrettet uddannelse (tekst-anm. 200)21. Tilskud til kostafdelinger ved institutioner for er-hvervsrettet uddannelse (tekstanm. 1 og 203) ................F202,4Af finansministeren ........................................................ÆF-1,0

388

§ 20.Bevillingen ændres som følge af flere årselever ogtakstreduktioner til finansiering af flere unge i uddan-nelse, jf. Aftale om finansloven for 2011

20.39. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med erhvervsrettede ung-domsuddannelser01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. uden tilsagns-ordning i forbindelse med erhvervsrettede ung-domsuddannelser (tekstanm. 3 og 144)(Reservationsbev.)............................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFBevillingen ændres som følge af finansiering af flereunge i uddannelse, jf. Aftale om finansloven for 2011,og pulje til forbedret kvalitet i skolepraktik, jf. Aftaleom flere praktikpladser i 201110. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. med tilsagns-ordning i forbindelse med erhvervsrettede ung-domsuddannelser (tekstanm. 144) ...................................FAf finansministeren ........................................................ÆFBevillingen nedsættes som følge af finansiering af flereunge i uddannelse, jf. Aftale om finansloven for 2011Gymnasiale uddannelser (tekstanm. 182 og 205)20.41. Erhvervsgymnasiale uddannelser01. Erhvervsgymnasiale uddannelser (tekstanm. 1,120 og 203) ......................................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFBevillingen ændres som følge af flere årselever, takst-reduktioner til finansiering af flere unge i uddannelseog fase fem af statens indkøbsprogram, jf. aftalerne omfinansloven for 201131. Afholdelse af erhvervsgymnasiale eksaminer(Driftsbev.).......................................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFBevillingen nedsættes som følge af finansiering af flereunge i uddannelse, jf. Aftale om finansloven for 201120.42. Offentlige gymnasier og hf-kurser02. Almengymnasiale uddannelser (tekstanm. 1, 120og 203) .............................................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFBevillingen ændres som følge af flere årselever, takst-reduktioner til finansiering af flere unge i uddannelseog fase fem af statens indkøbsprogram, jf. aftalerne omfinansloven for 201111. Gymnasial supplering (tekstanm. 1 og 203) ...................FAf finansministeren ........................................................ÆF

253,86,0

4,1-0,1

2.643,342,6

6,3-0,2

6.982,0-55,3

172,718,7

§ 20.Bevillingen ændres som følge af flere årselever ogtakstreduktioner til finansiering af flere unge i uddan-nelse, jf. Aftale om finansloven for 201131. Afholdelse af almengymnasiale eksaminer(Driftsbev.).......................................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFBevillingen nedsættes som følge af finansiering af flereunge i uddannelse, jf. Aftale om finansloven for 201152. Tilskud til vedligeholdelsesarbejder ved SorøAkademis Skole(Reservationsbev.)................................FAf finansministeren ........................................................ÆFBevillingen nedsættes som følge af finansiering af flereunge i uddannelse, jf. Aftale om finansloven for 201120.43. Private gymnasier, studenterkurser og hf-kurser01. Private gymnasier, studenterkurser og hf-kurser(tekstanm. 1, 120 og 203) ................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFBevillingen nedsættes som følge af færre årselever,takstreduktioner til finansiering af flere unge i uddan-nelse og fase fem af statens indkøbsprogram, jf. aftaler-ne om finansloven for 201102. Øvrige tilskud til private gymnasier, studenter-kurser og hf-kurser (tekstanm. 1 og 203) .......................FAf finansministeren ........................................................ÆFBevillingen nedsættes som følge af færre årselever ogtakstreduktioner til finansiering af flere unge i uddan-nelse, jf. Aftale om finansloven for 201120.48. Tilskud mv. til institutioner for almengymnasiale uddannelser(tekstanm. 200)06. Tilskud til kapacitetsudvidelser (tekstanm. 203)(Reservationsbev.)............................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFBevillingen nedsættes som følge af finansiering af flereunge i uddannelse, jf. Aftale om finansloven for 201107. Tilskud til naturfagsrenovering på gymnasier ogudbydere af 2-årigt hf (tekstanm. 203)(Reservationsbev.)............................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFBevillingen nedsættes som følge af finansiering af flereunge i uddannelse, jf. Aftale om finansloven for 201121. Rammetilskud til kostafdelinger ved institutionerfor almengymnasiale uddannelser (tekstanm. 203)(Reservationsbev.)............................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFBevillingen nedsættes som følge af finansiering af flereunge i uddannelse, jf. Aftale om finansloven for 201114,6-0,3

389

6,8-0,8

311,5-9,4

35,5-2,6

71,0-1,1

81,1-1,2

36,3-0,5

390

§ 20.

20.49. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med gymnasiale uddan-nelser01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. uden tilsagns-ordning i forbindelse med gymnasiale uddannel-ser (tekstanm. 3, 144 og 197)(Reservationsbev.)..........FAf finansministeren ........................................................ÆFBevillingen nedsættes som følge af finansiering af flereunge i uddannelse, jf. Aftale om finansloven for 201110. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. med tilsagns-ordning i forbindelse med gymnasiale uddannel-ser (tekstanm. 144) ...........................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFBevillingen nedsættes som følge af finansiering af flereunge i uddannelse, jf. Aftale om finansloven for 2011Erhvervsgrunduddannelse og produktionsskoler mv.20.51. Produktionsskoler11. Produktionsskoler (tekstanm. 1 og 203) .........................FAf finansministeren ........................................................ÆFBevillingen ændres som følge af flere årselever ogtakstreduktioner til finansiering af flere unge i uddan-nelse, jf. Aftale om finansloven for 201112. Skoleydelse ved produktionsskoler(Lovbunden)............FAf finansministeren ........................................................ÆFBevillingen forhøjes som følge af flere årselever13. Kommunale bidrag vedrørende produktionsskoler(Lovbunden)......................................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFIndtægtsbevillingen forhøjes som følge af flere årselever20.59. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med andre ungdomsud-dannelser01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. uden tilsagns-ordning i forbindelse med andre ungdomsuddan-nelser (tekstanm. 3 og 144)(Reservationsbev.)..............FAf finansministeren ........................................................ÆFBevillingen nedsættes som følge af finansiering af flereunge i uddannelse, jf. Aftale om finansloven for 2011

61,1-0,9

5,2-0,1

676,916,9

234,311,9

328,011,8

16,7-0,2

Videregående uddannelser (tekstanm. 117, 119, 167, 182 og 205)20.61. Erhvervsakademiuddannelser mv.01. Erhvervsakademiuddannelser mv. (tekstanm. 1,120 og 203) ......................................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFBevillingen nedsættes som følge af færre STÅ, takstre-duktioner til finansiering af flere unge i uddannelse ogfase fem af statens indkøbsprogram, jf. aftalerne om fi-nansloven for 2011

1.012,7-19,8

§ 20.20.62. Professionsbacheloruddannelser mv.01. Professionsbacheloruddannelser mv. (tekstanm. 1,120 og 203) ......................................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFBevillingen ændres som følge af flere STÅ, takstreduk-tioner til finansiering af flere unge i uddannelse og fasefem af statens indkøbsprogram, jf. aftalerne om finans-loven for 201120.68. Tilskud mv. til videregående uddannelsesinstitutioner (tekstanm.200)04. Ikke-aktivitetsbestemte bygningstilskud/-bevillin-ger mv. til videregående uddannelsesinstitutioner(Reservationsbev.)............................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFBevillingen nedsættes som følge af finansiering af flereunge i uddannelse, jf. Aftale om finansloven for 201105. Særlige bevillinger (tekstanm. 144)(Reservationsbev.)............................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFBevillingen nedsættes som følge af finansiering af flereunge i uddannelse, jf. Aftale om finansloven for 201107. Undervisningsmiddelcenterfunktionen ved profes-sionshøjskolerne (tekstanm. 120 og 203)(Reservationsbev.)............................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFBevillingen nedsættes som følge af finansiering af flereunge i uddannelse, jf. Aftale om finansloven for 201120.69. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med videregående uddan-nelser01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. uden tilsagns-ordning i forbindelse med videregående uddan-nelser (tekstanm. 3 og 144)(Reservationsbev.)..............FAf finansministeren ........................................................ÆFBevillingen nedsættes som følge af finansiering af flereunge i uddannelse, jf. Aftale om finansloven for 201102. Forskningstilknytning (tekstanm. 203)(Reservationsbev.)............................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFBevillingen nedsættes som følge af finansiering af flereunge i uddannelse, jf. Aftale om finansloven for 2011

391

3.339,486,0

18,4-0,3

74,7-1,1

233,4-3,4

360,4-5,3

66,3-1,0

Folkeoplysning samt voksen-, efter- og videreuddannelse (tekstanm. 182 og 205)20.71. Folkeoplysning01. Folkehøjskoler (tekstanm. 1 og 203) ...............................FAf finansministeren ........................................................ÆF

490,117,8

392

§ 20.Bevillingen ændres som følge af flere årselever, tilpas-ning af tilskud til folkehøjskoler og fase fem af statensindkøbsprogram, jf. aftalerne om finansloven for 201111. Husholdningsskoler og håndarbejdsskoler (tekst-anm. 1 og 203) .................................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFBevillingen ændres som følge af flere årselever, ændretindfasning af tilskudsjustering og fase fem af statensindkøbsprogram, jf. aftalerne om finansloven for 201121. Grundtilskud mv. til folkehøjskoler, hushold-ningsskoler og håndarbejdsskoler (tekstanm. 203)(Reservationsbev.)............................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFBevillingen forhøjes som følge af tilpasning af tilskudtil folkehøjskoler, jf. Aftale om finansloven for 201131. Folkeuniversitetsvirksomhed(Reservationsbev.)............FAf finansministeren ........................................................ÆFBevillingen nedsættes som følge af finansiering af flereunge i uddannelse, jf. Aftale om finansloven for 201141. Diverse tilskud (tekstanm. 126 og 144)(Reservationsbev.)............................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFBevillingen nedsættes som følge af finansiering af flereunge i uddannelse, jf. Aftale om finansloven for 201193,89,1--

43,61,0

14,8-0,2

59,1-0,9

20.72. Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse01. Arbejdsmarkedsuddannelser mv. (tekstanm. 120,168, 171 og 203)(Reservationsbev.)..............................FAf finansministeren ........................................................ÆFBevillingen nedsættes som følge af færre årselever,takstreduktioner til finansiering af flere unge i uddan-nelse og fase fem af statens indkøbsprogram, jf. aftaler-ne om finansloven for 201103. Åben uddannelse og deltidsuddannelser underEVE (tekstanm. 120, 168, 171 og 203)(Reservationsbev.)............................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFBevillingen ændres som følge af flere årselever, takst-reduktioner til finansiering af flere unge i uddannelseog fase fem af statens indkøbsprogram, jf. aftalerne omfinansloven for 201105. Øget aktivitet på erhvervsrettet voksen- og efter-uddannelse (tekstanm. 120, 168 og 203)(Reservationsbev.)............................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFUdgiftsbevillingen ændres som følge af flere årseleverog takstreduktioner, og indtægts- og udgiftsbevillinger

827,7-29,4

65,814,0

94,8100,2

-101,5

§ 20.ændres ved forbrug af opsparede midler fra VEU-puljen,jf. Aftale om finansloven for 201141. Træningsskolens arbejdsmarkedsuddannelser(tekstanm. 120 og 203) ....................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFBevillingen nedsættes som følge af finansiering af flereunge i uddannelse, jf. Aftale om finansloven for 201120.74. Almene voksenuddannelser02. Almene voksenuddannelser (tekstanm. 1, 120,188, 191 og 203) ..............................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFBevillingen ændres som følge af flere årselever, takst-reduktioner til finansiering af flere unge i uddannelseog fase fem af statens indkøbsprogram, jf. aftalerne omfinansloven for 201120.75. Åben uddannelse01. Åben uddannelse (tekstanm. 1, 169, 171 og 203) ..........FAf finansministeren ........................................................ÆFBevillingen ændres som følge af flere årselever, takst-reduktioner til finansiering af flere unge i uddannelseog afledt effekt af satsnedsættelser på SVU, jf. Aftaleom finansloven for 201103. Åben uddannelse, omfattet af tilskudsloft (tekst-anm. 171 og 203) .............................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFBevillingen nedsættes som følge af finansiering af flereunge i uddannelse, jf. Aftale om finansloven for 201120.76. Andre efter- og videreuddannelser01. Erhvervspædagogiske læreruddannelser (tekst-anm. 1 og 203) .................................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFBevillingen ændres som følge af flere årselever ogtakstreduktioner til finansiering af flere unge i uddan-nelse, jf. Aftale om finansloven for 201102. Det sygeplejefaglige diplomstudium til sundheds-plejerske (tekstanm. 1) .....................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFBevillingen nedsættes som følge af takstreduktioner tilfinansiering af flere unge i uddannelse, jf. Aftale om fi-nansloven for 201111. Pædagogikum ved gymnasiale uddannelser (tekst-anm. 1 og 203) .................................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFBevillingen nedsættes som følge af takstreduktioner tilfinansiering af flere unge i uddannelse, jf. Aftale om fi-nansloven for 201164,1-1,0

393

1.794,8-67,2

377,2-8,0

14,0-0,2

10,92,9

7,3-0,1

116,0-1,8

394

§ 20.

20.79. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med folkeoplysning samtvoksen-, efter- og videreuddannelse01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. uden tilsagns-ordning i forbindelse med folkeoplysning samtvoksen-, efter- og videreuddannelse (tekstanm. 3og 144)(Reservationsbev.)..............................................FAf finansministeren ........................................................ÆFBevillingen ændres som følge af midler til udvikling afungdomsuddannelsen for unge med særlige behov ogfinansiering af flere unge i uddannelse, jf. Aftale om fi-nansloven for 201105. Puljer under EVE (tekstanm. 3 og 144)(Reservationsbev.)............................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFBevillingen nedsættes som følge af finansiering af flereunge i uddannelse, jf. Aftale om finansloven for 201110. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. med tilsagns-ordning i forbindelse med folkeoplysning samtvoksen-, efter- og videreuddannelse (tekstanm.144) ...................................................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFBevillingen nedsættes som følge af finansiering af flereunge i uddannelse, jf. Aftale om finansloven for 2011Tværgående og internationale aktiviteter (tekstanm. 205)20.81. Evaluering mv.11. Danmarks Evalueringsinstitut(Driftsbev.)......................FAf finansministeren ........................................................ÆFBevillingen nedsættes som følge af finansiering af flereunge i uddannelse, jf. Aftale om finansloven for 201120.82. Informations- og kommunikationsteknologi02. It-ydelser til uddannelsessektoren (tekstanm. 3)(Reservationsbev.)............................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFBevillingen nedsættes som følge af finansiering af flereunge i uddannelse, jf. Aftale om finansloven for 201111. UNI-C, Danmarks IT-Center for Uddannelse ogForskning (tekstanm. 100 og 115)(Statsvirksomhed).............................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFBevillingen ændres ved overførsel fra § 20.29.08 og §20.89.01 til VEU-digitalisering og nationale test og vedreduktion til finansiering af flere unge i uddannelse, jf.Aftale om finansloven for 201120.83. Introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelser01. Introduktionskurser og brobygning til ungdoms-uddannelser (tekstanm. 1 og 203) ...................................F

78,87,9

89,9-0,3

68,4-

4,6-0,1

45,4-0,7

17,3-0,3

0,1-

198,210,2

200,8

§ 20.Af finansministeren ........................................................ÆFBevillingen nedsættes som følge af færre årselever ogtakstreduktioner til finansiering af flere unge i uddan-nelse, jf. Aftale om finansloven for 201120.84. International virksomhed01. Danske kulturelle anliggender i Sydslesvig (tekst-anm. 204)(Reservationsbev.)..........................................FAf finansministeren ........................................................ÆFBevillingen nedsættes som følge af finansiering af flereunge i uddannelse, jf. Aftale om finansloven for 201121. Anden international virksomhed (tekstanm. 144)(Reservationsbev.)............................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFBevillingen nedsættes som følge af finansiering af flereunge i uddannelse, jf. Aftale om finansloven for 201120.85. Ejendomsadministration12. Lokaleforsyning til overførte amtslige uddannel-sesinstitutioner (tekstanm. 201 og 202)(Anlægsbev.).....................................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFBevillingen nedsættes ved overførsel til § 20.11.01.Undervisningsministeriets departement til varetagelse afadministrative opgaver i forbindelse med overførte byg-ninger20.86. Tværgående bevillinger til lån, institutionsudvikling og bygnin-ger06. Lån til institutionsformål og tilskud til institu-tionsudvikling(Reservationsbev.)....................................FAf finansministeren ........................................................ÆFBevillingen nedsættes som følge af finansiering af flereunge i uddannelse, jf. Aftale om finansloven for 201120.89. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med tværgående og inter-nationale aktiviteter01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. uden tilsagns-ordning i forbindelse med tværgående og interna-tionale aktiviteter (tekstanm. 3 og 144)(Reservationsbev.)............................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFUdgiftsbevillingen ændres pga. it-projekter og reduceressom følge af finansiering af flere unge i uddannelse, jf.Aftale om finansloven for 2011. Indtægtsbevillingenforhøjes til nationale test10. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. med tilsagns-ordning i forbindelse med tværgående og interna-tionale aktiviteter (tekstanm. 144)(Reservationsbev.)............................................................FAf finansministeren ........................................................ÆF-8,3

395-

441,4-6,6

6,7-0,3

111,8-0,6

309,3-

97,0-1,1

32,5-

91,1-14,5

0,7-

15,2-0,2

396

§ 20.Bevillingen nedsættes som følge af finansiering af flereunge i uddannelse, jf. Aftale om finansloven for 201111. Driftstilskud til videnspædagogiske aktivitetscen-tre(Reservationsbev.).......................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFBevillingen nedsættes som følge af finansiering af flereunge i uddannelse, jf. Aftale om finansloven for 201115. Dansk Center for Undervisningsmiljø(Driftsbev.).........FAf finansministeren ........................................................ÆFBevillingen nedsættes som følge af finansiering af flereunge i uddannelse, jf. Aftale om finansloven for 2011Støtteordninger mv. (tekstanm. 205)13,6-0,20,4-

8,3-0,1

20.91. Statens uddannelsesstøtte01. Stipendier(Lovbunden)....................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFUdgiftsbevillingen forhøjes som følge af ændret afløn-ning af politielever i skoleperioder, jf. Aftale om politi-ets og anklagemyndighedens økonomi i 2011. Indtægts-bevillingen nedsættes pga. nye skøn11. Lånevirksomhed(Lovbunden).........................................FAf finansministeren ........................................................ÆFUdgifts- og indtægtsbevillingerne nedsættes som følgeaf et ændret omfang af de studerendes låntagning12. Forrentning af lånevirksomhed(Lovbunden)..................FAf finansministeren ........................................................ÆFUdgifts- og indtægtsbevillingen forhøjes som følge afet forventet større udlån af studielån13. Forrentning af øvrig lånevirksomhed ..............................FAf finansministeren ........................................................ÆFIndtægtsbevillingen øges som følge af nye skøn forrentetilskrivning21. Tillæg ................................................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFIndtægtsbevillingen nedsættes som følge af et mindsketantal tilbagebetalingskrav20.92. Støtte til befordring02. Befordringsrabat til studerende i videregåendeuddannelser(Lovbunden).................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFBevillingen forhøjes som følge af ændrede aktivitets-skøn og justering af befordringsordning, jf. Aftale omfinansloven for 201104. Befordringsrabat vedrørende ungdomsuddannel-

14.330,6153,1

396,7-96,7

5.697,0-127,0

5.228,0-7,0

658,91,2

590,010,0

22,01,0

14,5-5,0

62,722,3

§ 20.serne mv.(Lovbunden)....................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFBevillingen nedsættes som følge af ændrede aktivitets-skøn og justering af befordringsordning, jf. Aftale omfinansloven for 201120.93. Støtteordninger for voksne11. Statens voksenuddannelsesstøtte(Lovbunden)................FAf finansministeren ........................................................ÆFBevillingen ændres som følge af ændret indbudgetteringaf satsnedsættelser i 2012-2014 samt fremrykning afsatsnedsættelser i 2011, jf. Aftale om finansloven for201123. Deltagerstøtte vedrørende TAMU-aktiviteten(Lovbunden)......................................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFReservede midler i 2013 frigives, og der reserveresmidler til videreførelse i 2014, jf. Aftale om udmøntningaf satspuljen for 201125. Deltagerstøtte (tekstanm. 1 og 198)(Reservationsbev.)............................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFBevillingen ændres ved forhøjelse af aktivitetsniveau ogved fremrykning af satsnedsættelser i 2011, jf. Aftaleom finansloven for 201127. Indbetaling fra virksomheder til deltagerstøtte(Lovbunden)......................................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFIndtægtsbevillingen nedsættes som følge af ændredeaktivitetsskøn og ved en beregningsteknisk justering afforudsætningerne for pris- og lønudviklingen20.98. Forskellige støtteordninger21. Ydelse i forbindelse med særlige forløb(Reservationsbev.)............................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFBevillingen forhøjes som følge af afløb på udgifter tilforsørgelse til kommende dimittender, der deltager isærlige kompetenceudvidende forløb31. Specialpædagogisk støtte mv. (tekstanm. 159 og193)(Reservationsbev.)...................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFBevillingen nedsættes som følge af ændrede aktivitets-skøn51. Statslig elevstøtte til efterskoler (tekstanm. 1) ...............FAf finansministeren ........................................................ÆF243,8-107,0

397--

745,1-103,4

40,6-

1.227,2108,4

1.088,0-44,0

-1,0

255,0-40,6

959,4-60,4

398

§ 20.Bevillingen ændres som følge af ændrede aktivitetsskønog justering af elevstøtten, jf. Aftale om finansloven for201161. Fripladser og stipendier til visse udenlandske stu-derende ved erhvervsakademiuddannelser og pro-fessionsbacheloruddannelser(Reservationsbev.).............FAf finansministeren ........................................................ÆFBevillingen nedsættes som følge af finansiering af flereunge i uddannelse, jf. Aftale om finansloven for 2011

20,3-0,1

§ 20.

399

C. Tekstanmærkninger.Dispositionsrammer mv.Nr. 1.ad 20.22.01., 20.22.11., 20.31.01., 20.31.12., 20.32.01., 20.34.01., 20.35.01., 20.36.01.,20.38.21., 20.41.01., 20.42.01., 20.42.02., 20.42.11., 20.42.51., 20.43.01., 20.43.02., 20.51.11.,20.52.01., 20.61.01., 20.62.01., 20.71.01., 20.71.11., 20.74.02., 20.75.01., 20.76.01., 20.76.02.,20.76.03., 20.76.11., 20.83.01., 20.93.25. og 20.98.51.AffinansministerenÆndring af tekstanmærkningTekstanmærkningen affattes således:"Undervisningsministeren bemyndiges til på forslag til lov om tillægsbevilling at optage mer- ogmindreudgifter på de af tekstanmærkningen omfattede konti, hvis aktiviteten afviger fra det ianmærkningerne forudsatte.Stk. 2.Ved regulering af bevillingerne anvendes de i anmærkningerne forudsatte takster.Stk. 3.Hvis de løbende aktivitetsindberetninger fra institutionerne indikerer, at de samledemerudgifter på samtlige konti omfattet af tekstanmærkningen vil overstige 265,0 mio. kr., ellerat merforbruget særskilt for § 20.93.25. Deltagerstøtte vil overstige 50,0 mio. kr., forelægges dersnarest muligt for Finansudvalget et aktstykke med forslag til finansiering heraf.Stk. 4.Efter finansårets udløb orienteres Finansudvalget om væsentlige bevillingsoverskri-delser på de omfattede konti."

Materielle bestemmelserNr. 168.ad 20.72.01., 20.72.03. og 20.72.05.AffinansministerenÆndring af tekstanmærkningTekstanmærkningens stk. 1, 2, 3, 4 og 5 affattes således, idet stk. 1, 2, 3 og 4 ændres, og derindsættes et nyt stk. 5, hvorefter det hidtidige stk. 5 bliver stk. 6:"Institutioner, der udbyder uddannelser under § 20.72.01. Arbejdsmarkedsuddannelser m.v.,§ 20.72.03. Åben uddannelse og deltidsuddannelser under EVE og § 20.72.05. Øget aktivitet påerhvervsrettet voksen- og efteruddannelse, skal indgå aftaler om budgetmål med undervisnings-ministeren.Stk. 2.Budgetmålet i den konkrete aftale fastlægges på grundlag af undervisningstaksterneog institutionens aktivitet de seneste 2 år samt under hensyn til institutionens individuelle forhold.Stk. 3.Undervisningsministeren bemyndiges til at fastsætte nærmere vilkår for aftaler ombudgetmål.Stk. 4.Institutionerne må ikke forbruge mere end 105 pct. af budgetmålet uden undervis-ningsministerens godkendelse. Ved en overskridelse på 105 pct. af budgetmålet vil aktivitet udover 105 pct. ikke være tilskudsudløsende, medmindre undervisningsministeren godkender over-skridelsen.Stk. 5.Undervisningsministeren kan foretage en omfordeling af udmeldte budgetmål ved etopgjort mindreforbrug på grundlag af forbrugsopgørelserne for 3. kvartal."

AffinansministerenNy tekstanmærkningSom ny tekstanmærkning indsættes:"Nr.204ad 20.84.01.

400

§ 20.

Sydslesvigudvalget kan i 2011 yde driftstilskud, jf. §§ 12 og 13 i lov om Sydslesvigudvalgetog tilskudsordninger på undervisningsministerens område for det danske mindretal i Sydslesvig,til foreninger, organisationer m.v. uanset, at der ikke er indgået en resultataftale mellem udvalgetog foreningen eller organisationen. Til foreninger, organisationer m.v., som ikke for 2011 harindgået en resultataftale med udvalget, kan driftstilskuddet ydes på baggrund af en ansøgningindsendt til udvalget. Driftstilskud til formål omfattet af lovens § 2, stk. 1, nr. 1, kan i 2011omfatte ét eller flere grundtilskud."AffinansministerenNy tekstanmærkningSom ny tekstanmærkning indsættes:"Nr.205ad 20.3., 20.4., 20.6., 20.7., 20.8. og 20.9.Undervisningsministeren bemyndiges til i momskompensation vedrørende 2011 til en institu-tion at foretage en reduktion med et beløb, der svarer til den del af en godtgørelse, som institu-tionen har modtaget fra Skat efter genoptagelse af afgiftstilsvaret, jf. Skats styresignal af 18. au-gust 2010, og som vedrører købsmomsudgifter, som institutionen tidligere har fået kompenseretvia Undervisningsministeriets momskompensationsordning, jf. bekendtgørelse om momskom-pensation til institutioner for erhvervsrettet uddannelse, institutioner for almengymnasiale ud-dannelser og almen voksenuddannelse, erhvervsakademier, professionshøjskoler m.fl."

§ 20.

401

Anmærkninger til ændringsforslag

Administration mv.Politiske aftalerAftale om finansloven for 2011Regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti og Kristendemokra-terne har den 8. november 2010 indgåetAftale om finansloven for 2011.Med aftalen igangsættesen række nye initiativer på uddannelsesområdet, som blandt andet bidrager til at sikre plads tilflere unge i uddannelse i 2011 og de kommende år.Som led i aftalen er det i forlængelse af dispositionsbegrænsningen i 2010 besluttet at gen-nemføre en reduktion af Undervisningsministeriets taxametre, driftsbevillinger, bevillinger tilforsøgs- og udviklingsprojekter samt rammestyrede bevillinger i øvrigt på 1,5 pct. i 2011. Det frieskoleområde (frie grundskoler, efterskoler, folkehøjskoler samt husholdnings- og håndarbejds-skoler) samt grundtilskud og udkantstilskud friholdes herfor.Reduktionen udgør 382,9 mio. kr. i 2011 på taxametertilskuddene til institutioner for er-hvervsrettet uddannelse, institutioner for erhvervsgymnasiale uddannelser, institutioner for al-mengymnasiale uddannelser og institutioner for almen voksenuddannelse (§ 20.3., § 20.4. og §20.7) samt erhvervsakademier og professionshøjskoler (§ 20.6.).Reduktionen udgør 50,3 mio. kr. i 2011 på driftsbevillinger til Undervisningsministerietsdepartement med tilhørende styrelser og statsinstitutioner, bevillinger til forsøgs- og udviklings-projekter samt rammestyrede bevillinger i øvrigt.Som led i aftalen er det endvidere besluttet at gennemføre en særskilt tilpasning af tilskudpå de almene voksenuddannelser fra 2012, således at tilskuddene i højere grad afspejler de af-holdte omkostninger.Aftalen omfatter derudover følgende nye initiativer:- Udkantstilskud til professionshøjskoler: Institutionstilskuddet til professionshøjskoler bliveromlagt, så der omfordeles midler til de skoler, der har de største udfordringer i forhold til regionaluddannelsesdækning.- Opfølgning på initiativer iAftale om genopretning af dansk økonomi:De aftalte besparelservedrørende efterskoler og folkehøjskoler samt befordring på frie skoler reduceres, og befor-dringsordninger på ungdoms- og videregående uddannelser omlægges.- Læsefond for folkeskolen: Der afsættes 150,0 mio. kr. årligt til en læsefond til tiltag rettetmod, at alle elever kan læse sikkert inden udgangen af anden klasse.- Fastholdelse af det forventede høje aktivitetsniveau på det erhvervsrettede voksen- og ef-teruddannelsesområde: De planlagte satsnedsættelser på VEU-godtgørelse og StatensVoksenUd-dannelsesstøtte (SVU), der indgår iAftale om genopretning af dansk økonomi,fremrykkes fra2012 til henholdsvis februar og april 2011.- Tyske mindretalsskoler: Tilskuddet til de tyske mindretalsskoler øges.- Ungdomsuddannelsen for unge med særlige behov: Pulje til forbedring af UngdommensUddannelsesvejlednings indsats overfor målgruppen.Aftale om flere praktikpladser i 2011Regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokraterne, Dansk Folkepartiog Det Radikale Venstre har den 29. oktober 2010 indgåetAftale om flere praktikpladser i 2011.

402

§ 20.1.

Aftaleparterne er enige om at afsætte i alt 2,4 mia. kr. til en aftale om en ny praktikpladspakke,som kan skabe rammerne for, at der i 2011 tilvejebringes yderligere 8.900 pladser.I aftalen prioriteres bl.a. følgende initiativer:- Videreførelse til og med 2011 og forhøjelse af bonus- og præmieringsordning op til 70.000kr. pr. uddannelsesaftale-1.500 ekstra skolepraktikpladser inden for kvotesystemet i 2011- Styrket uddannelsesgaranti- Bedre muligheder for elever, der uforskyldt har mistet deres uddannelsesaftale- Forbedret kvalitet i skolepraktik samt udvikling af social- og sundhedsuddannelsen og pæ-dagogisk assistentuddannelsen.TakstudviklingEffektivisering vedrørende fase 5 af statens indkøbsprogramSom led i aftalerne om finansloven for 2011 er det besluttet at udmønte et effektiviserings-potentiale vedrørende fase 5 af statens indkøbsprogram.Effektiviseringspotentialet udmøntes dels på Undervisningsministeriets departement med til-hørende styrelser og statsinstitutioner ved en negativ budgetregulering (§ 20.1.), dels på efter-skoler (§ 20.2.), institutioner for erhvervsrettet uddannelse, institutioner for almengymnasialeuddannelser, institutioner for almen voksenuddannelse, folkehøjskoler samt husholdnings- oghåndarbejdsskoler (§ 20.3., § 20.4. og § 20.7.) og erhvervsakademier og professionshøjskoler(§ 20.6.).Effektiviseringspotentialet vedrørende fase 5 af statens indkøbsprogram udgør for Undervis-ningsministeriets departement med tilhørende styrelser og statsinstitutioner 8,0 mio. kr. årligt i2011 og 2012 samt 8,2 mio. kr. i 2013 og 8,4 mio. kr. i 2014 og for de selvejende institutioner45,5 mio. kr. i 2011, 44,9 mio. kr. i 2012, 49,1 mio. kr. i 2013 og 52,0 mio. kr. i 2014. Effekti-viseringspotentialet udmøntes på undervisningstaxameteret og fællesudgiftstaxameteret.Nye initiativerBevillingsudviklingen er påvirket af en etårig reduktion af Undervisningsministeriets taxa-metre mv. i 2011 til finansiering af flere unge i uddannelse.Bevillingsudviklingen er påvirket af et forudsat effektiviseringspotentiale vedrørende femtefase af statens indkøbsprogram og mindre brug af konsulenter i staten som følge af aftalerne omfinansloven for 2010.

20.11. Centralstyrelsen20.11.01. Undervisningsministeriets departement (tekstanm. 3 og 166)(Driftsbev.)Bevillingen søges nedsat med i alt 5,4 mio. kr. i 2011.Kontoen er omfattet afAftale om finansloven for 2011,jf. anmærkningerne i afsnittetPolitiskeaftalerunder § 20. Undervisningsministeriet.

§ 20.11.01.1. Ændring af budgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling .............................................................................Udgift .....................................................................................................Årets resultat ..........................................................................................10. Almindelig virksomhed ................................................................Udgift ..............................................................................................20. Vejledningsaktiviteter mv. (tekstanm. 3) ...................................Udgift ..............................................................................................

403

F2011-5,4-5,4--4,1-1,3

BO12012-----

BO22013-----

BO32014-----

6. Specifikation af udgifter pr. opgave2011-prisniveauMio. kr.Udgift i alt...............................0. Hjælpefunktioner samt generelledelse og administration ..1. Uddannelsespolitik ............2. Institutionspolitik og-styring ...............................3. Vejledning ...........................4. Studieadministrations - ogøkonomistyringssystemer ...Bemærkninger:Der skal tages højde for afrunding.R2005------R2006------R2007586,1193,4158,9106,872,254,8R2008522,0174,9143,796,669,437,5R2009526,7176,8145,397,679,827,2B2010524,7162,5133,589,790,948,2F2011409,5136,3112,075,385,90BO12012404,1134,9110,874,584,00BO22013366,1127,9105,170,662,40BO32014356,8124,5102,368,861,20

10. Almindelig virksomhedBevillingen søges nedsat med i alt 4,1 mio. kr. i 2011 som følge afAftale om finansloven for2011og ved overførsel fra § 20.85.12.20. Ejendomsadministration, jf. nedenfor.Bevillingen søges nedsat med 4,7 mio. kr. i 2011 ved udmøntning af en etårig reduktion afUndervisningsministeriets taxametre mv. i 2011 som følge afAftale om finansloven for 2011.Bevillingen søges forhøjet med 0,6 mio. kr. i 2011 ved overførsel fra § 20.85.12.20. Ejen-domsadministration som følge af, at Undervisningsministeriet skal varetage opgaver i forbindelsemed lokaleforsyning til overførte amtslige uddannelsesinstitutioner.20. Vejledningsaktiviteter mv. (tekstanm. 3)Bevillingen søges nedsat med 1,3 mio. kr. i 2011 ved udmøntning af en etårig reduktion afUndervisningsministeriets taxametre mv. i 2011 som følge afAftale om finansloven for 2011.

404

§ 20.11.11.

20.11.11. Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte(Driftsbev.)Bevillingen søges nedsat med i alt 1,5 mio. kr. i 2011.Kontoen er omfattet afAftale om finansloven for 2011,jf. anmærkningerne i afsnittetPolitiskeaftalerunder § 20. Undervisningsministeriet.1. Ændring af budgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling .............................................................................Udgift .....................................................................................................Årets resultat ..........................................................................................10. Almindelig virksomhed ................................................................Udgift ..............................................................................................

F2011-1,5-1,5--1,5

BO12012----

BO22013----

BO32014----

6. Specifikation af udgifter pr. opgave2011-prisniveauMio. kr.Udgift i alt...............................0. Hjælpefunktioner samt generelledelse og administration ..1. Administration af Statensuddannelsesstøtte ................2. Administration afbefordringsrabatordninger...3. Administration af SVU.......4. Administration af VEU ......5. Administration af SPS ........6. Ministerbetjening og regel-arbejde. ..............................Bemærkninger:Der skal tages højde for afrunding.R2005--------R2006--------R2007113,640,539,33,211,05,29,74,7R2008110,636,242,53,48,34,88,17,2R2009109,133,547,22,46,45,49,54,7B2010106,332,646,02,36,25,39,24,6F2011101,530,442,82,15,87,58,64,3BO1201298,730,042,22,15,76,08,54,2BO2201393,728,440,02,05,45,78,04,0BO3201491,927,939,32,05,35,67,93,9

10. Almindelig virksomhedBevillingen søges nedsat med 1,5 mio. kr. i 2011 ved udmøntning af en etårig reduktion afUndervisningsministeriets taxametre mv. i 2011 som følge afAftale om finansloven for 2011.

20.11.41. Styrelsen for Evaluering og Kvalitetsudvikling af Grundskolen (tekstanm.3)(Driftsbev.)Bevillingen søges forhøjet med i alt 5,1 mio. kr. i 2011.Kontoen er omfattet afAftale om finansloven for 2011,jf. anmærkningerne i afsnittetPolitiskeaftalerunder § 20. Undervisningsministeriet.

§ 20.11.41.1. Ændring af budgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling .............................................................................Udgift .....................................................................................................Årets resultat ..........................................................................................10. Almindelig virksomhed ................................................................Udgift ..............................................................................................20. Evalueringer og undersøgelser på folkeskolens område(tekstanm. 3) ..................................................................................Udgift ..............................................................................................30. Task Force enhed for tosprogede elever (tekstanm. 3) ...........Udgift ..............................................................................................

405

F20115,15,1-5,4

BO120129,99,9-5,9

BO220135,95,9-5,9

BO320145,95,9-5,9

-0,1-0,2

-4,0

6. Specifikation af udgifter pr. opgave2011-prisniveauMio. kr.Udgift i alt ..................................0. Hjælpefunktioner samt generelledelse og administration.......1. Evaluering og kvalitets-udvikling .................................2. Kvalitetssikring .....................3. Internationale undersøgelser4. Sekretariatsbetjening ..............5. Projekter og puljeadmini-stration ....................................Bemærkninger:Der skal tages højde for afrunding.R2005------R2006------R200730,33,77,84,21,013,70,0R200832,64,59,04,11,012,91,1R200940,04,59,35,40,913,86,1B201044,14,38,95,00,813,611,5F201163,75,315,35,81,018,118,1BO1201247,84,614,14,90,817,85,6BO2201337,84,413,64,70,714,30,0BO3201436,24,413,64,70,712,90,0

10. Almindelig virksomhedBevillingen søges forhøjet med i alt 5,4 mio. kr. i 2011 og 5,9 mio. kr. i BO-årene som følgeafAftale om finansloven for 2011og ved overførsel fra § 20.29.08. Evaluering i folkeskolen, jf.nedenfor.Bevillingen søges forhøjet med 5,9 mio. kr. i 2011 og i BO-årene ved overførsel fra§ 20.29.08. Evaluering i folkeskolen som følge af, at Skolestyrelsen overtager opgaveproduktio-nen i tilknytning til de nationale test i juli 2011, da kontrakten med den hidtidige leverandør ikkekan forlænges, og som følge af, at Skolestyrelsen skal varetage opgaven med at forberede et of-fentligt EU-udbud af de nationale test.Bevillingen søges nedsat med 0,5 mio. kr. i 2011 ved udmøntning af en etårig reduktion afUndervisningsministeriets taxametre mv. i 2011 som følge afAftale om finansloven for 2011.

406

§ 20.11.41.20.

20. Evalueringer og undersøgelser på folkeskolens område (tekstanm. 3)Bevillingen søges nedsat med 0,1 mio. kr. i 2011 ved udmøntning af en etårig reduktion afUndervisningsministeriets taxametre mv. i 2011 som følge afAftale om finansloven for 2011.30. Task Force enhed for tosprogede elever (tekstanm. 3)Bevillingen søges nedsat med 0,2 mio. kr. i 2011 ved udmøntning af en etårig reduktion afUndervisningsministeriets taxametre mv. i 2011 som følge afAftale om finansloven for 2011ogforhøjet med 4,0 mio. kr. i 2012 til forlængelse af Tosprogs-Taskforcen i 1. halvår af 2012 somfølge afAftale om udmøntning af satspuljen for 2011.

20.11.74. Tilskud mv. i forbindelse med kommunalreformenBevillingen søges nedsat med i alt 0,3 mio. kr. i 2011.Kontoen er omfattet afAftale om finansloven for 2011,jf. anmærkningerne i afsnittetPolitiskeaftalerunder § 20. Undervisningsministeriet.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................20. Ulovbestemte tilskud mv. .............................................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................

F-0,3-0,3-0,3

2012---

2013---

2014---

20. Ulovbestemte tilskud mv.Bevillingen søges nedsat med 0,3 mio. kr. i 2011 ved udmøntning af en etårig reduktion afUndervisningsministeriets taxametre mv. i 2011 som følge afAftale om finansloven for 2011.

20.11.79. Reserver og budgetreguleringBevillingen søges nedsat med i alt 9,0 mio. kr. i 2011.Kontoen er omfattet afAftale om finansloven for 2011ogAftale om flere praktikpladser i2011,jf. anmærkningerne i afsnittetPolitiske aftalerunder § 20. Undervisningsministeriet.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Budgetregulering ..........................................................................Udgift ..............................................................................................49. Reserver og budgetregulering .................................................11. Lønreserve .....................................................................................Udgift ..............................................................................................49. Reserver og budgetregulering .................................................24. Reserve til supplerende grundforløbsundervisning ..................Udgift ..............................................................................................49. Reserver og budgetregulering .................................................51. Harmonisering af befordringsstøtteordninger ..........................Udgift ..............................................................................................49. Reserver og budgetregulering .................................................54. Femte fase af statens indkøbsprogram ......................................Udgift ..............................................................................................49. Reserver og budgetregulering .................................................

F-9,0-----68,8-68,875,075,0-8,0-8,0

2012-0,81,81,8-1,8-1,8-60,6-60,675,075,0-8,0-8,0

201359,6------75,075,0-8,2-8,2

201459,4------75,075,0-8,4-8,4

§ 20.11.79.55. Konsulentydelser i staten .............................................................Udgift ..............................................................................................49. Reserver og budgetregulering .................................................

407

-7,2-7,2

10. BudgetreguleringBevillingen søges forhøjet med 1,8 mio. kr. i 2012 ved overførsel fra § 20.11.41. Styrelsenfor Evaluering og Kvalitetsudvikling af Grundskolen. Bevillingsforhøjelsen modsvares af en til-svarende bevillingsnedsættelse på § 20.11.79.11. Lønreserve.11. LønreserveBevillingen søges nedsat med 1,8 mio. kr. i 2012 ved overførsel til § 20.11.41. Styrelsen forEvaluering og Kvalitetsudvikling af Grundskolen. Bevillingsnedsættelsen skyldes et øget behovfor lønsum i forbindelse med forlængelsen af Task Force Enheden for tosprogede elever i 1.halvår 2012 som følge afAftale om udmøntning af satspuljen for 2011.24. Reserve til supplerende grundforløbsundervisningBevillingen søges nedsat med i alt 68,8 mio. kr. i 2011 og 60,6 mio. kr. i 2012 som følgeafAftale om flere praktikpladser i 2011,jf. nedenfor.Bevillingen søges nedsat med 60,7 mio. kr. i 2011 og 60,6 mio. kr. i 2012 som følge afAftaleom flere praktikpladser i 2011.Midlerne søges overført til § 20.31.11. Arbejdsgivernes Elevre-fusion og § 20.31.12. Skolepraktik til finansiering af øgede udgifter til drift og skolepraktikydelsei forbindelse med 1.500 ekstra skolepraktikpladser.Bevillingen søges nedsat med 8,1 mio. kr. i 2011. Bevillingsreduktionen modsvares af for-ventede merudgifter på § 20.31.01. Erhvervsuddannelser til finansiering af afløb på supplerendegrundforløbsundervisning i 2010.51. Harmonisering af befordringsstøtteordningerBevillingen søges forhøjet med 75,0 mio. kr. 2011 og i BO-årene ved overførsel fra§ 20.92.02. Befordringsrabat til studerende i videregående uddannelser og § 20.92.04. Befor-dringsrabat vedrørende ungdomsuddannelserne mv. som følge afAftale om finansloven for 2011.Bevillingsforhøjelsen søges anvendt til at udmønte den negative budgetregulering, der blev op-taget på forslag til finanslov for 2011 som følge afAftale om genopretning af dansk økonomi.54. Femte fase af statens indkøbsprogramKontoen er ny og oprettet som følge af aftalerne om finansloven for 2011. Der søges optageten negativ budgetregulering på 8,0 mio. kr. årligt i 2011 og 2012 samt 8,2 mio. kr. i 2013 og 8,4mio. kr. i 2014 som følge af femte fase af statens indkøbsprogram. Budgetreguleringen forventesudmøntet på Undervisningsministeriets departement med tilhørende styrelser og statsinstitutionerpå forslag til lov om tillægsbevilling for 2011 og forslag til finanslov for 2012.55. Konsulentydelser i statenKontoen er ny og oprettet som følge af aftalerne om finansloven for 2011. Der søges optageten negativ budgetregulering på 7,2 mio. kr. i 2011 og i BO-årene som følge af et forudsat min-dreforbrug af konsulenter i staten. Budgetreguleringen forventes udmøntet på Undervisningsmi-nisteriets departement med tilhørende styrelser og statsinstitutioner på forslag til lov om tillægs-bevilling for 2011 og forslag til finanslov for 2012.

408

§ 20.2.

GrundskolenNye initiativerTakstudviklingen er påvirket af et forudsat effektiviseringspotentiale vedrørende femte faseaf statens indkøbsprogram, som er udmøntet på driftstaksterne på § 20.22. Frie grundskoler, ef-terskoler og ungdomskostskoler.

20.21. Folkeskolen mv.20.21.01. Afholdelse af folkeskolens afsluttende prøver(Driftsbev.)Bevillingen søges nedsat med i alt 0,6 mio. kr. i 2011.Kontoen er omfattet afAftale om finansloven for 2011,jf. anmærkningerne i afsnittetPolitiskeaftalerunder § 20. Undervisningsministeriet.1. Ændring af budgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling .............................................................................Udgift .....................................................................................................Årets resultat ..........................................................................................31. Afholdelse af afsluttende prøver .................................................Udgift ..............................................................................................

F2011-0,6-0,6--0,6

BO12012-2,1-2,1--2,1

BO22013-2,1-2,1--2,1

BO32014-2,1-2,1--2,1

31. Afholdelse af afsluttende prøverBevillingen søges nedsat med i alt 0,6 mio. kr. i 2011 og 2,1 mio. kr. i BO-årene ved over-førsel til § 20.89.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. uden tilsagnsordning i forbindelse medtværgående og internationale aktiviteter og som følge afAftale om finansloven for 2011,jf. ne-denfor.Bevillingen søges nedsat med 2,1 mio. kr. i BO-årene ved overførsel til § 20.89.01. Forsøgs-og udviklingsarbejde mv. uden tilsagnsordning i forbindelse med tværgående og internationaleaktiviteter. Midlerne søges anvendt til finansiering af udgifter i forbindelse med videreførelsenaf de nationale test og digitale afgangsprøver.Bevillingen søges nedsat med 0,6 mio. kr. i 2011 ved udmøntning af en etårig reduktion afUndervisningsministeriets taxametre mv. i 2011 som følge afAftale om finansloven for 2011.

20.22. Frie grundskoler, efterskoler og ungdomskostskoler20.22.01. Frie grundskoler mv. (tekstanm. 1 og 203)Bevillingen søges forhøjet med i alt 95,1 mio. kr. i 2011.

§ 20.22.01.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Generelle driftstilskud ..................................................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................11. Bygningstilskud .............................................................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................20. Tilskud til kostafdelinger ved frie grundskoler ........................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................30. Tilskud til sprogstimulering ........................................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................35. Skolefritidsordninger ....................................................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................

409

F95,184,684,63,33,3-4,1-4,10,10,111,211,2

201294,183,683,63,33,3-4,1-4,10,10,111,211,2

201393,182,682,63,33,3-4,1-4,10,10,111,211,2

201492,181,681,63,33,3-4,1-4,10,10,111,211,2

Centrale aktivitetsoplysninger:2011-prisniveauAntal skoler .............................A. Tilskud (mio. kr.)1. Undervisningstilskud .........2. Bygningstilskud .................3. Tilskud til svært handicap.3. Tilskud til specialunderv. ...4. Tilskud til kostafdelinger ..5. Tilskud til sprogstimulering6. Tilskud til SFO ..................I alt ........................................B. Aktivitet (antal)1. Elever - undervisning ........2. Elever - bygningstilskud ....3. Svært handicappede ...........3. Specialundervisning ............4. Kostelever ..........................5. Elever i sprogstimulering ..6. SFO-elever ...........................R2005495R2006487R2007488R2008498R2009497B2010497F2011497BO 12012497BO 22013497BO 32014497

3.970,3 4.040,1 4.130,5 4.222,6 4.386,6 4.306,8 4.328,3 4.276,5 4.224,8 4.172,2215,3 202,3 186,1 187,8 194,6 193,7 188,8 188,8 188,8 188,82,3----------2,14,13,51,83,9----35,334,133,132,831,230,127,927,927,927,90,00,00,00,00,00,00,20,20,20,2267,7 275,4 285,6 295,4 311,4 315,6 328,3 328,3 328,3 328,34.490,9 4.554,0 4.639,4 4.742,1 4.925,6 4.850,1 4.873,5 4.821,7 4.770,0 4.717,4

89.238 91.298 92.926 95.248 97.174 98.190 100.105 100.105 100.105 100.10588.137 90.780 91.912 94.135 96.535 98.190 99.905 99.905 99.905 99.90560----------6567697575----77674572472467665860960960960900000101919191925.121 25.926 26.863 27.968 29.155 29.596 30.780 30.780 30.780 30.78044,32,2-32,345,812,910,644,42,0-61,245,712,910,644,32,0-50,745,312,810,645,12,0-24,046,213,010,743,92,0-52,045,712,910,743,21,9--45,812,910,742,71,9--45,812,910,742,21,9--45,812,910,741,71,9--45,812,910,7

C. Enhedsomkostninger (tusinde kr.)1. Undervisningstilskud ..........44,52. Bygningstilskud ...................2,43. Svært handicappede*. .........38,33. Specialundervisning* ..........-4. Kostelever ............................45,55. Sprogstimulering .................12,96. SFO-elever .........................10,7Bemærkninger:*Gennemsnitsomkostninger pr. elev.

410

§ 20.22.01.

10. Generelle driftstilskudBevillingen søges forhøjet med 84,6 mio. kr. i 2011, 83,6 mio. kr. i 2012, 82,6 mio. kr. i 2013og 81,6 mio. kr. i 2014 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivi-tetsudvikling i 2010 og den forventede aktivitet i 2011 og i BO-årene.11. BygningstilskudBevillingen søges forhøjet med 3,3 mio. kr. i 2011 og i BO-årene som følge af ændrede ak-tivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2010 og den forventede aktivitet i2011 og i BO-årene.20. Tilskud til kostafdelinger ved frie grundskolerBevillingen søges nedsat med 4,1 mio. kr. i 2011 og i BO-årene som følge af ændrede akti-vitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2010 og den forventede aktivitet i2011 og i BO-årene.30. Tilskud til sprogstimuleringBevillingen søges forhøjet med 0,1 mio. kr. i 2011 og i BO-årene som følge af ændrede ak-tivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2010 og den forventede aktivitet i2011 og i BO-årene.35. SkolefritidsordningerBevillingen søges forhøjet med 11,2 mio. kr. i 2011 og i BO-årene som følge af ændredeaktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2010 og den forventede aktiviteti 2011 og i BO-årene.

20.22.02. Specielle tilskud til elever i frie grundskoler (tekstanm. 203)Bevillingen søges forhøjet med i alt 8,8 mio. kr. i 2011.Kontoen er omfattet afAftale om finansloven for 2011,jf. anmærkningerne i afsnittetPolitiskeaftalerunder § 20. Undervisningsministeriet.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................40. Pulje og betalingsloft til nedsættelse af befordringsud-gifter ...............................................................................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................

F8,8

20128,8

20138,8

20148,8

8,88,8

40. Pulje og betalingsloft til nedsættelse af befordringsudgifterBevillingen søges forhøjet med 8,8 mio. kr. i 2011 og i BO-årene som følge afAftale om fi-nansloven for 2011.Af bevillingen ydes tilskud til befordring for elever ved frie grundskoler. Af bevillingen ydeset særskilt tilskud på 2,5 mio. kr. til nedbringelse af befordringsudgifter med det formål at styrkemobiliteten for elever på tyske mindretalsskoler. Bevillingen til de tyske mindretalsskoler admi-nistreres af Deutscher Schul- und Sprachverein für Nordschleswig.

§ 20.22.03.

411

20.22.03. Tilskud til tyske mindretalsskoler (tekstanm. 203)Bevillingen søges forhøjet med i alt 2,5 mio. kr. i 2011.Kontoen er omfattet afAftale om finansloven for 2011,jf. anmærkningerne i afsnittetPolitiskeaftalerunder § 20. Undervisningsministeriet.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Tilskud til tyske mindretalsskoler ..............................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................

F2,52,52,5

20123,23,23,2

20133,93,93,9

20144,64,64,6

10. Tilskud til tyske mindretalsskolerBevillingen søges forhøjet med 2,5 mio. kr. i 2011, 3,2 mio. kr. i 2012, 3,9 mio. kr. i 2013og 4,6 mio. kr. i 2014. Tilskuddet øges således at der sikres en fuld overholdelse af ligebehand-lingsprincippet over for de tyske mindretalsskoler som følge afAftale om finansloven for 2011.

20.22.11. Efterskoler (tekstanm. 1 og 203)Bevillingen søges nedsat med i alt 78,1 mio. kr. i 2011.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................15. Taxametertilskud ..........................................................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................25. Bygningstilskud .............................................................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................30. Tilskud til svært handicappede ..................................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................40. Tillægstakster til særligt prioriterede elevgrupper ..................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................

F-78,1-92,2-92,2-3,9-3,918,818,8-0,8-0,8

2012-79,8-91,2-91,2-6,3-6,318,818,8-1,1-1,1

2013-79,7-91,2-91,2-6,2-6,218,818,8-1,1-1,1

2014-77,9-89,4-89,4-6,2-6,218,818,8-1,1-1,1

Centrale aktivitetsoplysninger:2011-prisniveauAntal skoler..........................A. Tilskud (mio. kr.)1. Taxametertilskud ...........1.1 Takst 1............................1.2 Driftstakst 1....................1.3 Driftstakst 2....................2. Bygningstilskud ............R2005240R2006242R2007250R2008254R2009258B2010261F2011264BO 12012264BO 22013264BO 32014264

1.271,7 1.301,5 1.353,0 1.453,1 1.525,1 1.578,4 1.512,2 1.510,2 1.485,8 1.448,41.271,7 1.301,5 1.353,0---------- 695,7 717,1 744,8 703,2 696,5 690,2671,7--- 757,4 808,0 833,6 809,0 813,7 795,6776,7181,6 179,6181,2 177,7 179,9 186,1 174,6 174,9 175,0175,0

4122.1 Grundtilskudtil bygningstilskud ........2.2 Bygningstaxameter .......2.3 Fast tilskudtil bygningstilskud ........3. Tilskud til sværthandicappede .................4. Tilskud til special-undervisning ..................5. Tillægstakster til særligtprioriterede elevgrupper6. Praktiklæreruddannelse .I alt .....................................B. Aktivitet (antal årselever)1. Taxametertilskud ...........Takst 1............................Driftstakst 1....................Driftstakst 2....................2. Bygningstilskud ............2.2 Bygningstaxameter .......3. Tilskud til svært handi-cappede, personer...........4. Tilskud til special-undervisning ...................5. Tillægstakster til særligtprioriterede elevgrupper

§ 20.22.11.

---48,976,0

67,5105,76,456,176,9

67,7107,95,571,276,9

66,5106,74,590,172,6

66,3111,62,195,272,4

65,2119,81,1109,372,9

65,2109,4-124,070,9

65,2109,8-124,070,9

84,085,285,210,810,310,812,712,712,712,70,1----0,10,10,10,10,11.662,4 1.699,2 1.767,3 1.804,3 1.883,1 1.957,6 1.894,5 1.892,9 1.868,5 1.831,123.700 24.50423.700 24.504----23.628-- 23.0794503.3245103.45825.72225.722---24.7291.1003.42711.02952,652,6---4,464,722,47,726.533-11.81114.722-24.8981.4643.218525--58,951,5-4,361,522,620,628.102-12.10515.997-26.4041.6303.048585--59,250,5-4,258,423,817,729.067-12.60816.459-29.0671.8603.087560--59,150,6-4,158,823,619,328.200-12.04916.151-28.0982.1753.000644--58,450,1-3,957,023,619,728.432-12.04916.383-28.2002.1753.000644--57,849,7-3,957,023,619,728.200-12.04916.151-28.2002.1753.000644--57,349,3-3,957,023,619,728.200-12.04916.151-28.2002.1753.000644--55,748,1-3,957,023,619,7

10.040 10.78653,153,3---4,6109,922,27,9

C. Enhedsomkostninger (tusinde kr.)1. Taxametertilskud 1...........53,7Takst 1..............................53,7Driftstakst 1......................-Driftstakst 2......................-2. Bygningstilskud ..............7,72.2 Bygningstaxameter .........-3. Tilskud til sværthandicappede ...................108,74. Tilskud til special-undervisning ....................22,95. Tillægstakster til særligtprioriterede elevgrupper .8,4

Takstkatalog for 2011 (www.uvm.dk/takst)For 2011 fastsættes følgende taxametre (kr. pr. årselev):EfterskolerTilskudstypeDriftstakst 1 (8. og 9. klasse)Driftstakst 2 (10. klasse)Grundtilskud til bygningstilskudBygningstaxameterTilskud til specialundervisningTillægstakst for elever på meritgivende brobygningTillægstakst for indvandrere eller efterkommere herafTillægstakst for danskundervisning til tosprogedeTakst58.36350.094247.0003.89323.62436.76827.16513.756

§ 20.22.11.15.

413

15. TaxametertilskudBevillingen søges nedsat med i alt 92,2 mio. kr. i 2011, 91,2 mio. kr årligt i 2012 og 2013samt 89,4 mio. kr. i 2014 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede akti-vitetsudvikling i 2010 og den forventede aktivitet i 2011 og i BO-årene og som følge af femtefase af statens indkøbsprogram, jf. nedenfor.Bevillingen søges nedsat med 87,2 mio. kr. i 2011, 86,3 mio. kr. i 2012, 85,7 mio. kr. i 2013og 83,5 mio. kr. i 2014 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivi-tetsudvikling i 2010 og den forventede aktivitet i 2011 og i BO-årene.Bevillingen søges nedsat med 5,0 mio. kr. i 2011, 4,9 mio. kr. i 2012, 5,5 mio. kr. i 2013og 5,9 mio. kr. i 2014 som følge af femte fase af statens indkøbsprogram.25. BygningstilskudBevillingen søges nedsat med 3,9 mio. kr. i 2011, 6,3 mio. kr. i 2012 og 6,2 mio. kr. årligti 2013 og 2014 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsud-vikling i 2010 og den forventede aktivitet i 2011 og i BO-årene.30. Tilskud til svært handicappedeBevillingen søges forhøjet med 18,8 mio. kr. i 2011 og i BO-årene som følge af ændredeaktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2010 og den forventede aktiviteti 2011 og i BO-årene.40. Tillægstakster til særligt prioriterede elevgrupperBevillingen søges nedsat med 0,8 mio. kr. i 2011 og 1,1 mio. kr. i BO-årene som følge afændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2010 og den forventedeaktivitet i 2011 og i BO-årene.

20.22.22. Kommunale bidrag vedrørende frie grundskoler og efterskoler (tekstanm.180)(Lovbunden)Bevillingen søges forhøjet med i alt 26,9 mio. kr. i 2011.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Indtægtsbevilling ....................................................................................10. Kommunale bidrag vedrørende frie grundskoler ....................Indtægt ...........................................................................................32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner ...................30. Kommunale bidrag vedrørende efterskoler ..............................Indtægt ...........................................................................................32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner ...................

F26,975,175,1-48,2-48,2

201226,774,974,9-48,2-48,2

201327,375,575,5-48,2-48,2

201427,175,375,3-48,2-48,2

Centrale aktivitetsoplysninger:2011-prisniveauA. Hovedformål (mio. kr.)1. Underv. frie grundsk. ...2. SFO frie grundskoler . ..3. Sprogstim. frie grund. ...4. Underv. efterskoler ......5. Særlige bidrag grundsk.6. Særlige bidrag eftersk. ..I alt .....................................R2005R2006R2007R2008R2009B2010F2011BO 12012BO 22013BO 32014

2.984,7 3.072,3 3.121,8 3.163,3 3.344,5 3.292,4 3.337,0 3.334,1 3.364,0 3.354,5264,8272,4 282,6 291,0 308,1 315,2327,6 327,6327,6 327,60,00,00,00,00,00,10,20,20,20,2803,3839,0 869,4 892,6 937,1 943,8956,0 963,9956,0 956,03,06,74,13,51,83,94,0---1,00,80,71,10,70,90,90,90,90,94.056,8 4.191,2 4.278,6 4.351,5 4.592,2 4.556,3 4.625,7 4.626,7 4.648,7 4.639,2

414B. Aktiviteter (antal)11 Grundskoleelev. i alt ....1.a Elever frie grundsk........1.b Diplomatbørn m.fl.........1.c Sorø Akademis Skole....1.d Stat. Pæd. Forsøgsc. .....2. SFO-elever ...................3. Sprogstimulering ..........4. Efterskoleelever .............5. Handic. grundsk. ..........6. Handic. eftersk. ............C.1.2.3.4.5.6.

§ 20.22.22.

87.96388.1373251413724.777023.658648

90.62090.8063221612025.538024.731658

91.83092.0163221612026.455025.592679

93.63993.870295164827.380026.416691833,810,612,833,850,761,1

96.18396.46229516028.7331027.470401334,810,713,434,145,053,8

97.63097.91029515-29.5551027.821751033,710,710,033,952,090,0

99.34099.66433915030.7101928.182751033,510,712,933,952,986,1

99.45799.78133915030.7101928.414-1033,410,712,933,9-86,1

99.45799.78133915030.7101928.182-1033,710,712,933,9-86,1

99.45799.78133915030.7101928.182-1033,610,712,933,9

Produktivitet/enhedsomkostninger (tusinde kr.)Pr. grundskoleelev ........33,933,934,0Pr. SFO-elev .................10,710,710,7Pr. sprogstim.elev .........12,912,912,9Pr. efterskoleelev...........34,033,934,0Pr. handicap. grundsk. .46,9103,161,2Pr. handicap. eftersk. ...125,0100,077,8

-86,1

Bemærkninger:1. Forskellen mellem kategorierne Grundskoleelever i alt og Elever frie grundskoler er, at kategorien Grundskoleelever ialt er inklusive kategorien Sorø Akademis Skole, men ekskl. kategorien Diplomatbørn m.fl.

10. Kommunale bidrag vedrørende frie grundskolerBevillingen søges forhøjet med 75,1 mio. kr. i 2011, 74,9 mio. kr. i 2012, 75,5 mio. kr. i 2013og 75,3 mio. kr. i 2014 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivi-tetsudvikling i 2010 og den forventede aktivitet i 2011 og i BO-årene.30. Kommunale bidrag vedrørende efterskolerBevillingen søges nedsat med 48,2 mio. kr. i 2011 og i BO-årene som følge af ændrede ak-tivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2010 og den forventede aktivitet i2011 og i BO-årene.

20.29. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med grundskolen20.29.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. uden tilsagnsordning i forbindelse medgrundskolen (tekstanm. 3 og 144)(Reservationsbev.)Bevillingen søges nedsat med i alt 0,2 mio. kr. i 2011.Kontoen er omfattet afAftale om finansloven for 2011,jf. anmærkningerne i afsnittetPolitiskeaftalerunder § 20. Undervisningsministeriet.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Udvikling og efteruddannelse mv. ..............................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................

F-0,2-0,2-0,2

2012---

2013---

2014---

§ 20.29.01.10.

415

10. Udvikling og efteruddannelse mv.Bevillingen søges nedsat med 0,2 mio. kr. i 2011 ved udmøntning af en etårig reduktion afUndervisningsministeriets taxametre mv. i 2011 som følge afAftale om finansloven for 2011.

20.29.04. Diverse tilskud (tekstanm. 144)(Reservationsbev.)Bevillingen søges nedsat med i alt 0,3 mio. kr. i 2011.Kontoen er omfattet afAftale om finansloven for 2011,jf. anmærkningerne i afsnittetPolitiskeaftalerunder § 20. Undervisningsministeriet.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................30. Andre tilskud ................................................................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................

F-0,3-0,3-0,3

2012---

2013---

2014---

30. Andre tilskudBevillingen søges nedsat med 0,3 mio. kr. i 2011 ved udmøntning af en etårig reduktion afUndervisningsministeriets taxametre mv. i 2011 som følge afAftale om finansloven for 2011.

20.29.08. Evaluering i folkeskolen (tekstanm. 3)(Reservationsbev.)Bevillingen søges nedsat med i alt 6,0 mio. kr. i 2011.

Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Evaluering i folkeskolen ..............................................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................

F-6,0-6,0-6,0

2012-13,0-13,0-13,0

2013-12,3-12,3-12,3

2014-12,1-12,1-12,1

10. Evaluering i folkeskolenBevillingen søges nedsat med 6,0 mio. kr. i 2011, 13,0 mio. kr. i 2012, 12,3 mio. kr. i 2013og 12,1 mio. kr. i 2014 ved overførsel til § 20.11.41. Styrelsen for Evaluering og Kvalitetsud-vikling af Grundskolen, § 20.82.11. UNI-C, Danmarks IT-Center for Uddannelse og Forskningsamt § 20.89.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. uden tilsagnsordning i forbindelse medtværgående og internationale aktiviteter. Midlerne søges anvendt til finansiering af udgifter iforbindelse med videreførelsen af de nationale test og digitale afgangsprøver.

416

§ 20.3.

Erhvervsrettede ungdomsuddannelser (tekstanm. 182 og 205)Nye initiativerTakstudviklingen er påvirket af en etårig reduktion af Undervisningsministeriets taxametremv. i 2011 til finansiering af flere unge i uddannelse, som er udmøntet på taksterne på § 20.31.Erhvervsuddannelser, § 20.32. Fodterapeutuddannelsen, § 20.35. Lokomotivføreruddannelsen,§ 20.36. Fiskeriuddannelsen og § 20.38. Tilskud mv. til institutioner for erhvervsrettet uddan-nelse.Takstudviklingen er påvirket af et forudsat effektiviseringspotentiale vedrørende femte faseaf statens indkøbsprogram, som er udmøntet på undervisnings- og fællesudgiftstaksterne på§ 20.31. Erhvervsuddannelser, § 20.32. Fodterapeutuddannelsen, § 20.35. Lokomotivførerud-dannelsen og § 20.36. Fiskeriuddannelsen.Aftale om flere praktikpladser i 2011Der er opført bevilling på hovedområdet, der er omfattet afAftale om flere praktikpladser i2011.Bevillingen vedrører 1.500 ekstra skolepraktikpladser inden for kvotesystemet i 2011,styrket uddannelsesgaranti, bedre muligheder for elever, der uforskyldt har mistet deres uddan-nelsesaftale samt udvikling af skolepraktik og social- og sundhedsuddannelsen.

20.31. ErhvervsuddannelserTilgang fordelt på uddannelser:2005Erhvervsuddannelser i alt ......Merkantile ...................................Tekniske .....................................20062007200820092010201120122013201453.920 54.231 55.598 53.921 57.242 60.577 61.545 62.205 62.212 61.89812.423 12.660 12.344 13.608 14.738 15.290 15.611 15.749 15.757 15.66141.497 41.571 43.254 40.313 42.504 45.287 45.934 46.456 46.455 46.237

Bemærkninger:Fra 2007 indgår revalidender ikke, da institutionerne selv opkræver betaling for disse hos den kommunale myndighed.Social- og sundhedsuddannelser indgår fra 2007. Tilgangstallene er faktiske til og med 2009.

20.31.01. Erhvervsuddannelser (tekstanm. 1, 120 og 203)Bevillingen søges forhøjet med i alt 41,4 mio. kr. i 2011.Kontoen er omfattet afAftale om finansloven for 2011,jf. anmærkningerne i afsnittetPolitiskeaftalerunder § 20. Undervisningsministeriet.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter ..............................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................20. Taxametertilskud til fællesudgifter ............................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud ...........................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................

F41,442,042,0-3,1-3,12,32,3

2012149,9107,1107,117,817,824,824,8

2013200,2153,8153,819,219,227,027,0

2014247,3188,5188,524,624,634,034,0

§ 20.31.01.40. Tilskud til internationale aktiviteter ..........................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................

417

0,20,2

Centrale aktivitetsoplysninger:2011-prisniveauTilskud i alt (mio.kr.)...............Merkantile uddannelser ..............Tekniske uddannelser .................Vejledning mv. ...........................Internationale aktiviteter.............Praktik på produktionsskoler......Aktivitet i alt (årselever)..........Merkantile uddannelser ..............Tekniske uddannelser .................Færdige elever på grundforløbMerkantile uddannelser ..............Tekniske uddannelser .................Færdige elever på hovedforløbMerkantile uddannelser ..............Tekniske uddannelser .................R2005R2006R2007R2008R2009B2010F2011BO12012BO22013BO32014

4.738,0 4.761,2 5.378,6 5.377,0 5.653,3 5.741,4 5.840,9 5.995,1 5.816,2 5.756,51.042,0 1.055,6 1.040,0 1.048,8 1.099,1 1.162,8 1.115,8 1.148,7 1.082,3 1.060,93.696,0 3.705,6 4.338,6 4.327,8 4.553,8 4.574,6 4.714,0 4.829,3 4.733,0 4.694,7---0,20,23,83,83,90,50,5---0,20,20,20,40,40,40,4------6,912,8--52.018 53.090 58.624 58.098 60.729 61.344 65.280 66.407 67.515 68.02716.867 17.371 16.905 16.732 17.417 18.283 18.374 18.726 18.904 18.92135.151 35.719 41.719 41.366 43.312 43.061 46.906 47.681 48.611 49.10627.167 28.422 29.832 29.569 29.936 31.630 33.620 34.260 34.660 34.7107.785 7.976 7.708 8.162 8.095 9.570 9.680 9.990 10.170 10.24019.382 20.446 22.124 21.407 21.841 22.060 23.940 24.270 24.490 24.47021.377 22.290 28.512 28.991 32.196 31.485 32.464 31.189 33.709 34.9997.486 7.445 7.985 7.995 8.684 7.540 6.780 6.880 7.310 7.50013.891 14.845 20.527 20.996 23.512 23.945 25.684 24.309 26.399 27.49961,4103,362,6104,763,6106,164,1107,261,1101,361,6101,757,497,856,195,8

Taxametertilskud pr. årselev (tusinde kr.)Merkantile uddannelser ..............62,161,3Tekniske uddannelser .................105,9 105,5

Bemærkninger:Fra 2007 indgår revalidender ikke, da institutionerne selv opkræver betaling for disse hos den kommunale myndighed.Social- og sundhedsuddannelser indgår fra 2007.

Takstkatalog for 2011 (www.uvm.dk/takst)For 2011 fastsættes følgende taxametertilskud (kr. pr. årselev) ekskl. moms for elever i er-hvervsuddannelser mv.:Afløb af gammelt merkantilt grundforløbUddannelseHandel, kontor og finansUndervisnings- Færdiggørelses-taxametertaxameter44.9005.350Fællesudgifts-taxameter6.900Bygnings-taxameter5.700

Afløb af gamle tekniske grundforløbUddannelseBygge og anlægHåndværk og teknikTeknologi og kommunikationFra jord til bordMekanik, transport og logistikServiceSOSU grundforløbUndervisnings- Færdiggørelses-taxametertaxameter63.3006.000Fællesudgifts-taxameter11.900Bygnings-taxameter12.70017.700

418Merkantilt grundforløbUddannelseMerkantil

§ 20.31.01.

Undervisnings- Færdiggørelses-taxametertaxameter44.9005.350

Fællesudgifts-taxameter6.900

Bygnings-taxameter5.700

Uddannelser inden for indgangen "Merkantil"UddannelseDetailhandelsuddannelsen med specialerEventkoordinator og -assistentFinansuddannelsenHandelsuddannelse med specialet "Kundekon-taktcenter"Kontoruddannelsen, generelKontoruddannelsen med specialerSundhedsservicesekretærHandelsuddannelse med specialer,ekskl. specialet "Kundekontaktcenter"Individuel EUD, det merkantile område (afløb)Individuel EUD, merkantilDetailhandelsuddannelsen med specialet"Glas, porcelæn og gaveartikler"Detailhandelsuddannelsen med specialet"Radio-TV og multimedier"Detailhandelsuddannelsen med specialet"Sport og fritid"Undervisnings- Færdiggørelses-taxametertaxameter44.7002.600Fællesudgifts-taxameter6.900Bygnings-taxameter5.700

53.800

2.600

6.9009.35011.9006.900

5.700

57.100

2.600

5.700

Tekniske grundforløbUddannelseBygge og anlægMedieproduktionProduktion og udviklingStrøm, styring og itBil, fly og andre transportmidlerBygnings- og brugerserviceDyr, planter og naturKrop og stilMad til menneskerSundhed, omsorg og pædagogikTransport og logistikUndervisnings- Færdiggørelses-taxametertaxameter63.3006.000Fællesudgifts-taxameter11.900Bygnings-taxameter12.700

17.700

Uddannelser inden for indgangen "Bil, fly og andre transportmidler"UddannelseCykel- og motorcykeluddannelsenBådmekanikerLastvognsmekanikerMekanikerPersonvognsmekanikerEntreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsenKarrosserismedIndividuel EUD, bil, fly og andre transportmid-lerUndervisnings- Færdiggørelses-taxametertaxameter65.40076.9006.9506.950Fællesudgifts-taxameter11.90011.900Bygnings-taxameter12.70017.700

14.00085.4006.95011.90015.95012.70017.700

§ 20.31.01.Individuel EUD, mekanik, transport og logistik(afløb)VognmalerFlymekaniker107.2006.950

419

18.00019.750

22.35022.350

Uddannelser inden for indgangen "Bygge og anlæg"UddannelseBoligmonteringsuddannelsenBygningsmalerStenhuggerStukkatørTræfagenes byggeuddannelseSkorstensfejerMurerByggemontageteknikerMaskinsnedker, trædrejer og produktionsassistentSnedkeruddannelsenTeknisk isolatørVvs-uddannelsenIndividuel EUD, bygge og anlægTagdækkerAnlægsstruktør, bygningsstruktør og brolæggerGlarmesterUndervisnings- Færdiggørelses-taxametertaxameter76.9006.950Fællesudgifts-taxameter11.900Bygnings-taxameter12.700

15.95085.4006.95011.900

17.70010.95012.700

15.95017.70096.5006.95011.90010.95012.700

Uddannelser inden for indgangen "Bygnings- og brugerservice"UddannelseServiceassistentSikkerhedsvagtEjendomsserviceteknikerIndividuel EUD, bygnings- og brugerserviceUndervisnings- Færdiggørelses-taxametertaxameter65.40076.9006.9506.950Fællesudgifts-taxameter11.90011.90018.000Bygnings-taxameter12.70012.700

Uddannelser inden for indgangen "Dyr, planter og natur"UddannelseLandbrugets lederuddannelseFaglært landmand (afløb)GreenkeeperassistentLandbrugsuddannelsen (ny)AnlægsgartnerProduktionsgartnerDyrepasserLandbrugsuddannelsen (afløb)VeterinærsygeplejerskeIndividuel. EUD, dyr, planter og naturVæksthusgartnerSkov- og naturteknikerUndervisnings- Færdiggørelses-taxametertaxameter53.80065.10065.40070.10076.90085.4005.35010.6006.9506.9506.9506.950Fællesudgifts-taxameter6.90013.70011.90011.90011.90011.90015.95096.5006.95015.950Bygnings-taxameter5.70012.70010.95012.70010.95012.70022.35012.70017.70012.700

420

§ 20.31.01.

Uddannelser inden for indgangen "Krop og stil"UddannelseFitnessinstruktørFrisørKosmetikerIndividuel EUD, krop og stilUndervisnings- Færdiggørelses-taxametertaxameter65.40076.9006.9506.950Fællesudgifts-taxameter11.90011.90015.950Bygnings-taxameter12.70012.700

Uddannelser inden for indgangen "Mad til mennesker"UddannelseReceptionistTjenerHotel- og fritidsassistentBager og konditorFerskvareassistentuddannelsenGastronomMejeristErnæringsassistentIndividuel EUD, mad til menneskerDetailslagterTarmrenserIndustrislagterUndervisnings- Færdiggørelses-taxametertaxameter65.40076.9006.9506.950Fællesudgifts-taxameter11.90011.900Bygnings-taxameter12.70012.70017.70022.35085.40096.500139.9006.9506.9506.95011.90015.95011.90011.90018.00017.70022.35022.35043.450

Uddannelser inden for indgangen "Medieproduktion"UddannelseSkilteteknikerBogbinder (afløb)Digital mediaMediegrafikerWeb-integratorGrafisk TeknikerGrafisk trykker (afløb)Individuel EUD, medieproduktionFotografFilm- og tv-produktionsuddannelsenUndervisnings- Færdiggørelses-taxametertaxameter76.90085.4006.9506.950Fællesudgifts-taxameter19.75011.900Bygnings-taxameter28.25012.70017.700

96.500

6.950

11.90014.000

17.700

107.200

6.950

11.90019.750

17.70028.250

Uddannelser inden for indgangen "Produktion og udvikling"UddannelseTeknisk designerMetalsmedOptometrist (afløb)Pottemager (afløb)ÆdelsmedModelsnedkerBeklædningshåndværkerElektronikoperatørFinmekanikuddannelsenIndustrioperatørOrtopædistUndervisnings- Færdiggørelses-taxametertaxameter65.4006.950Fællesudgifts-taxameter9.35011.900Bygnings-taxameter8.80012.700

14.00076.9006.95011.900

17.70012.700

§ 20.31.01.Porcelænsmaler (afløb)ProduktørSkibsmekanikerSkomager (afløb)UrmagerLaboratorietandteknikerBeslagsmedKøleteknikerPlastmagerProcesoperatørSkibsmontørVindmølleoperatørIndividuel EUD, produktion og udviklingCnc-teknikuddannelsenIndustriteknikuddannelsenSmedeuddannelsenStøberiteknikerMaritime håndværksfagSkibsteknikerOverfladebehandlerVærktøjsuddannelsen85.4006.95011.900

421

22.35012.700

14.00096.5006.95011.900

17.70012.700

14.00019.750107.2006.95011.900

17.70022.35012.700

Uddannelser inden for indgangen "Strøm, styring og it"UddannelseAutomatik- og procesuddannelsenData- og kommunikationsuddannelsenElektrikerElektronik- og svagstrømsuddannelsenForsyningsoperatørFrontline pc-supporterFrontline radio-tv-supporterTeater-, udstillings- og eventteknikerIndividuel EUD, strøm, styring og itUndervisnings- Færdiggørelses-taxametertaxameter76.9006.950Fællesudgifts-taxameter11.900Bygnings-taxameter12.700

85.400

6.950

11.90014.000

12.700

Uddannelser inden for indgangen "Sundhed, omsorg og pædagogik"UddannelsePædagogisk assistentSocial- og sundhedsassistentuddannelsenSocial- og sundhedshjælperuddannelsen (afløb)Hospitalsteknisk assistentTandklinikassistentIndividuel EUD, sundhed, omsorg og pædagogikUndervisnings- Færdiggørelses-taxametertaxameter66.5006.950Fællesudgifts-taxameter9.100Bygnings-taxameter8.800

76.90085.400

6.9506.950

11.90014.000

17.70017.700

Uddannelser inden for indgangen "Transport og logistik"UddannelseLufthavnsoperatør, trin 2Personbefordringsuddannelsen, trin 2 og 3Postuddannelsen, trin 1 og 3 (afløb)Vejgodstransportuddannelsen, trin 2 og 3,ekskl. KranførerLager- og terminaluddannelsen, trin 1, 2 og 3Undervisnings- Færdiggørelses-taxametertaxameter85.4006.950Fællesudgifts-taxameter11.900Bygnings-taxameter12.700

96.500

6.950

11.900

12.700

422TogklargørerVejgodstransportuddannelsen, trin 2, KranførerRedderuddannelsen med specialetAmbulanceassistentIndividuel EUD, transport og logistikLufthavnsoperatør, trin 1Personbefordringsuddannelsen, trin 1Postuddannelsen, trin 2 (afløb)Redderuddannelsen med specialet AutohjælpVejgodstransportuddannelsen, trin 1

§ 20.31.01.

107.200115.200154.200

6.9506.9506.950

11.90011.90014.00011.900

12.70012.70012.700

Særlige taxametertilskud for elever i mesterlære og produktionsskolebaseret erhvervsuddannelseTilskudstypeStarttilskud pr. elev ved indgåelse af mesterlæreaftale og ved iværksættelse af uddannelsesplanfor elever i produktionsskolebaseret erhvervsuddannelseGennemførelsestilskud pr. elev ved afslutning af grundlæggende praktisk oplæring*Tillægstilskud pr. årselev under hovedforløbBemærkninger:* Gennemførelsestilskud træder i stedet for færdiggørelsestilskud ved skolebaseret grundforløb.Takst7.65015.3005.400

Taxametertilskud til praktikforløb på produktionsskolerTilskudstypeDriftstakstTakst88.900

10. Taxametertilskud til undervisningsudgifterBevillingen søges forhøjet med i alt 42,0 mio. kr. i 2011, 107,1 mio. kr. i 2012, 153,8 mio.kr. i 2013 og 188,5 mio. kr. i 2014 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konsta-terede aktivitetsudvikling i 2010 og den forventede aktivitet i 2011 og i BO-årene, som følge afAftale om finansloven for 2011og som følge af femte fase af statens indkøbsprogram, jf.nedenfor.Bevillingen søges forhøjet med 121,4 mio. kr. i 2011, 118,3 mio. kr. i 2012, 165,9 mio. kr.i 2013 og 201,5 mio. kr. i 2014 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstateredeaktivitetsudvikling i 2010 og den forventede aktivitet i 2011 og i BO-årene.Bevillingen søges nedsat med 68,0 mio. kr. i 2011 ved udmøntning af en etårig reduktion afUndervisningsministeriets taxametre mv. i 2011 som følge afAftale om finansloven for 2011.Bevillingen søges nedsat med 11,4 mio. kr. i 2011, 11,2 mio. kr. i 2012, 12,1 mio. kr. i 2013og 13,0 mio. kr. i 2014 som følge af femte fase af statens indkøbsprogram.20. Taxametertilskud til fællesudgifterBevillingen søges nedsat med i alt 3,1 mio. kr. i 2011, forhøjet med 17,8 mio. kr. i 2012,19,2 mio. kr. i 2013 og 24,6 mio. kr. i 2014 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af denkonstaterede aktivitetsudvikling i 2010 og den forventede aktivitet i 2011 og i BO-årene, somfølge afAftale om finansloven for 2011og som følge af femte fase af statens indkøbsprogram,jf. nedenfor.Bevillingen søges forhøjet med 9,3 mio. kr. i 2011, 20,0 mio. kr. i 2012, 21,5 mio. kr. i 2013og 27,1 mio. kr. i 2014 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivi-tetsudvikling i 2010 og den forventede aktivitet i 2011 og i BO-årene.Bevillingen søges nedsat med 10,2 mio. kr. i 2011 ved udmøntning af en etårig reduktion afUndervisningsministeriets taxametre mv. i 2011 som følge afAftale om finansloven for 2011.Bevillingen søges nedsat med 2,2 mio. kr. årligt i 2011 og 2012, 2,3 mio. kr. i 2013 og 2,5mio. kr. i 2014 som følge af femte fase af statens indkøbsprogram.

§ 20.31.01.20.

423

25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskudBevillingen søges forhøjet med i alt 2,3 mio. kr. i 2011, 24,8 mio. kr. i 2012, 27,0 mio. kr.i 2013 og 34,0 mio. kr. i 2014 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstateredeaktivitetsudvikling i 2010 og den forventede aktivitet i 2011 og i BO-årene og som følge afAftaleom finansloven for 2011,jf. nedenfor.Bevillingen søges forhøjet med 13,4 mio. kr. i 2011, 24,8 mio. kr. i 2012, 27,0 mio. kr. i 2013og 34,0 mio. kr. i 2014 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivi-tetsudvikling i 2010 og den forventede aktivitet i 2011 og i BO-årene.Bevillingen søges nedsat med 11,1 mio. kr. i 2011 ved udmøntning af en etårig reduktion afUndervisningsministeriets taxametre mv. i 2011 som følge afAftale om finansloven for 2011.40. Tilskud til internationale aktiviteterBevillingen søges forhøjet med i alt 0,2 mio. kr. i 2011 og i BO-årene som følge af ændredeaktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2010 og den forventede aktiviteti 2011 og i BO-årene.

20.31.11. Arbejdsgivernes Elevrefusion (tekstanm. 102)(Lovbunden)Bevillingen søges forhøjet med i alt 109,3 mio. kr. i 2011.Kontoen er omfattet afAftale om finansloven for 2011ogAftale om flere praktikpladser i2011,jf. anmærkningerne i afsnittetPolitiske aftalerunder § 20. Undervisningsministeriet.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................30. Tilskud til praktikpladsaftaler ....................................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................35. Tilskud til løntilskud vedrørende elever, der uforskyldtmister en uddannelsesaftale ........................................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................40. Tilskud til administration af statslige tilskudsordninger ........Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................60. Tilskud til skolepraktikydelse .....................................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................70. Tilskud til praktikpladsaftaler i udlandet .................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................

F109,3-2,2-2,2

2012137,6--

2013142,0--

2014117,0--

--0,30,3111,3111,3-0,1-0,1

5,55,50,10,1132,0132,0--

5,55,50,10,1136,4136,4--

----117,0117,0--

424

§ 20.31.11.30.

30. Tilskud til praktikpladsaftalerBevillingen søges nedsat med 2,2 mio. kr. i 2011 ved udmøntning af en etårig reduktion afUndervisningsministeriets taxametre mv. i 2011 som følge afAftale om finansloven for 2011.35. Tilskud til løntilskud vedrørende elever, der uforskyldt mister en uddannelsesaftaleBevillingen søges forhøjet med 5,5 mio. kr. årligt i 2012 og 2013 som følge afAftale om flerepraktikpladser i 2011.40. Tilskud til administration af statslige tilskudsordningerBevillingen søges forhøjet med 0,3 mio. kr. i 2011 og 0,1 mio. kr. årligt i 2012 og 2013 somfølge afAftale om flere praktikpladser i 2011.60. Tilskud til skolepraktikydelseBevillingen søges forhøjet med i alt 111,3 mio. kr. i 2011, 132,0 mio. kr. i 2012, 136,4 mio.kr. i 2013 og 117,0 mio. kr. i 2014 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konsta-terede aktivitetsudvikling i 2010 og den forventede aktivitet i 2011 og i BO-årene og som følgeafAftale om flere praktikpladser i 2011,jf. nedenfor.Bevillingen søges forhøjet med 77,6 mio. kr. i 2011, 104,1 mio. kr. i 2012, 124,3 mio. kr. i2013 og 112,9 mio. kr. i 2014 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstateredeaktivitetsudvikling i 2010 og den forventede aktivitet i 2011 og i BO-årene.Bevillingen søges forhøjet med 33,7 mio. kr. i 2011, 27,9 mio. kr. i 2012, 12,1 mio. kr. i 2013og 4,1 mio. kr. i 2014 som følge afAftale om flere praktikpladser i 2011.

70. Tilskud til praktikpladsaftaler i udlandetBevillingen søges nedsat med 0,1 mio. kr. i 2011 ved udmøntning af en etårig reduktion afUndervisningsministeriets taxametre mv. i 2011 som følge afAftale om finansloven for 2011.

20.31.12. Skolepraktik (tekstanm. 1 og 203)Bevillingen søges forhøjet med i alt 71,2 mio. kr. i 2011.Kontoen er omfattet afAftale om finansloven for 2011ogAftale om flere praktikpladser i2011,jf. anmærkningerne i afsnittetPolitiske aftalerunder § 20. Undervisningsministeriet.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter ..............................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................20. Taxametertilskud til fællesudgifter ............................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud ...........................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................

F71,253,753,710,410,47,17,1

201281,661,761,711,811,88,18,1

201357,543,443,48,48,45,75,7

201452,539,839,87,57,55,25,2

§ 20.31.12.Centrale aktivitetsoplysninger:2011-prisniveauElevtilgang i alt .................................Merkantile ............................................Tekniske ...............................................Tilskud i alt (mio. kr.) ......................Merkantile ............................................Tekniske ..............................................Aktivitet i alt (årselever)...................Merkantile ............................................Tekniske ..............................................Taxametertilskud pr. årselev (tusindeMerkantile ............................................Tekniske ...............................................R20052.3524261.926357,633,1324,55.0617364.325kr.)45,075,0R20061.9503481.602215,020,3194,73.1024602.64244,173,7R20071.4692001.269127,410,7116,71.8132401.57344,674,2R20081.5541831.37192,37,984,41.3141721.14245,973,9R20094.0594563.603154,011,2142,82.1362521.88444,375,8B20104.9693134.656353,426,6326,84.9035844.31945,675,7F20115.4797194.760324,125,0299,14.6275754.05243,473,8BO120123.9443833.561314,223,2291,04.4365293.90743,874,5BO220133.9443833.561292,118,4273,74.1284243.70443,573,9

425

BO320143.9443833.561270,314,5255,83.8743413.53342,672,5

Takstkatalog for 2011 (www.uvm.dk/takst)For 2011 fastsættes følgende taxametre (kr. pr. årselev) ekskl. moms for elever i skolepraktik:Uddannelser inden for indgangen "Merkantil"UddannelseDetailhandelsuddannelsen med specialerHandelsuddannelsen med specialerKontoruddannelsen, generelKontoruddannelsen med specialerUndervisnings-taxameter37.500Fællesudgifts-taxameter8.600Bygnings-taxameter5.300

Uddannelser inden for indgangen "Bil, fly og andre transportmidler"UddannelseCykel- og motorcykeluddannelsenKarrosserismedMekanikerEntreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsenVognmalerUndervisnings-taxameter46.30059.70066.900Fællesudgifts-taxameter12.100Bygnings-taxameter8.300

Uddannelser inden for indgangen "Bygge og anlæg"UddannelseBygningsmalerMaskinsnedkerSnedkeruddannelsenTræfagenes byggeuddannelseTeknisk isolatørVvs-uddannelsenAnlægsstruktør, bygningsstruktør og brolæggerMurerUndervisnings-taxameter46.30059.70066.90080.300Fællesudgifts-taxameter12.100Bygnings-taxameter8.300

Uddannelser inden for indgangen "Bygnings- og brugerservice"UddannelseServiceassistentUndervisnings-taxameter54.000Fællesudgifts-taxameter12.100Bygnings-taxameter8.300

Uddannelser inden for indgangen "Dyr, planter og natur"UddannelseAnlægsgartnerUndervisnings-taxameter54.000Fællesudgifts-taxameter12.100Bygnings-taxameter8.300

426DyrepasserProduktionsgartnerSkov- og naturteknikerVæksthusgartner

§ 20.31.12.59.70066.900

Uddannelser inden for indgangen "Krop og stil"UddannelseFrisørUndervisnings-taxameter54.000Fællesudgifts-taxameter12.100Bygnings-taxameter8.300

Uddannelser inden for indgangen "Mad til mennesker"UddannelseErnæringsassistentDetailslagterGastronomUndervisnings-taxameter46.30059.700Fællesudgifts-taxameter12.100Bygnings-taxameter8.300

Uddannelser inden for indgangen "Medieproduktion"UddannelseSkilteteknikerMediegrafikerUndervisnings-taxameter66.90080.300Fællesudgifts-taxameter12.100Bygnings-taxameter8.300

Uddannelser inden for indgangen "Produktion og udvikling"UddannelseTeknisk designerFinmekanikuddannelsenIndustriteknikuddannelsenOptometrist (afløb)UrmagerBeklædningshåndværkerSmedeuddannelsenVærkstøjsmagerLaboratorietandteknikerPlastmagerSkibsmontørUndervisnings-taxameter46.30054.00059.70066.90080.300Fællesudgifts-taxameter12.100Bygnings-taxameter8.300

Uddannelser inden for indgangen "Strøm, styring og it"UddannelseElektrikerElektronik- og svagstrømsuddannelsenAutomatik- og procesuddannelsenData- og kommunikationsuddannelsenUndervisnings-taxameter46.30054.00059.70080.300Fællesudgifts-taxameter12.100Bygnings-taxameter8.300

Uddannelser inden for indgangen "Sundhed, omsorg og pædagogik"UddannelseTandklinikassistentUndervisnings-taxameter54.000Fællesudgifts-taxameter12.100Bygnings-taxameter8.300

Uddannelser inden for indgangen "Transport og logistik"UddannelseLageruddannelsenUndervisnings-taxameter66.900Fællesudgifts-taxameter12.100Bygnings-taxameter8.300

Overgangskurser

§ 20.31.12.UddannelseOvergangskursusUndervisnings-taxameter40.200Fællesudgifts-taxameter12.100Bygnings-taxameter8.300

427

VFU/delaftaler: Uddannelser inden for indgangen MerkantilUddannelseDetailhandelsuddannelsen med specialerHandelsuddannelsen med specialerKontoruddannelsen, generelKontoruddannelsen med specialerUndervisnings-taxameter18.750Fællesudgifts-taxameter4.300Bygnings-taxameter2.650

VFU/DEL: Uddannelser inden for indgangen "Bil, fly og andre transportmidler"UddannelseCykel- og motorcykeluddannelsenKarrosserismedMekanikerEntreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsenVognmalerUndervisnings-taxameter23.15029.85033.450Fællesudgifts-taxameter6.050Bygnings-taxameter4.150

VFU/DEL: Uddannelser inden for indgangen "Bygge og anlæg"UddannelseBygningsmalerMaskinsnedkerSnedkeruddannelsenTræfagenes byggeuddannelseTeknisk isolatørVvs-uddannelsenMurerAnlægsstruktør, bygningstruktør og brolæggerUndervisnings-taxameter23.15029.85033.45040.150Fællesudgifts-taxameter6.050Bygnings-taxameter4.150

VFU/DEL: Uddannelser inden for indgangen "Bygnings- og brugerservice"UddannelseServiceassistentUndervisnings-taxameter27.000Fællesudgifts-taxameter6.050Bygnings-taxameter4.150

VFU/DEL: Uddannelser inden for indgangen "Dyr, planter og natur"UddannelseLandbrugsuddannelsenAnlægsgartnerDyrepasserProduktionsgartnerSkov- og naturteknikerVæksthusgartnerUndervisnings-taxameter-27.00029.85033.450Fællesudgifts-taxameter-6.050Bygnings-taxameter-4.150

VFU/DEL: Uddannelser inden for indgangen "Krop og stil"UddannelseFrisørUndervisnings-taxameter27.000Fællesudgifts-taxameter6.050Bygnings-taxameter4.150

VFU/DEL: Uddannelser inden for indgangen "Mad til mennesker"UddannelseErnæringsassistentDetailslagterUndervisnings-taxameter23.15029.850Fællesudgifts-taxameter6.050Bygnings-taxameter4.150

428Gastronom

§ 20.31.12.

VFU/DEL: Uddannelser inden for indgangen "Medieproduktion"UddannelseSkilteteknikerMediegrafikerUndervisnings-taxameter33.45040.150Fællesudgifts-taxameter6.050Bygnings-taxameter4.150

VFU/DEL: Uddannelser inden for indgangen "Produktion og udvikling"UddannelseTeknisk designerFinmekanikuddannelsenIndustriteknikuddannelsenOptometrist (afløb)UrmagerBeklædningshåndværkerSmedeuddannelsenVærkstøjsmagerLaboratorietandteknikerPlastmagerSkibsmontørUndervisnings-taxameter23.15027.00029.85033.45040.150Fællesudgifts-taxameter6.050Bygnings-taxameter4.150

VFU/DEL: Uddannelser inden for indgangen "Strøm, styring og it"UddannelseElektrikerElektronik- og svagstrømsuddannelsenAutomatik- og procesuddannelsenData- og kommunikationsuddannelsenUndervisnings-taxameter23.15027.00029.85040.150Fællesudgifts-taxameter6.050Bygnings-taxameter4.150

VFU/DEL: Uddannelser inden for indgangen "Sundhed, omsorg og pædagogik"UddannelseTandklinikassistentUndervisnings-taxameter27.000Fællesudgifts-taxameter6.050Bygnings-taxameter4.150

VFU/DEL: Uddannelser inden for indgangen "Transport og logistik"UddannelseLageruddannelsenUndervisnings-taxameter33.450Fællesudgifts-taxameter6.050Bygnings-taxameter4.150

10. Taxametertilskud til undervisningsudgifterBevillingen søges forhøjet med i alt 53,7 mio. kr. i 2011, 61,7 mio. kr. i 2012, 43,4 mio. kr.i 2013 og 39,8 mio. kr. i 2014 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstateredeaktivitetsudvikling i 2010 og den forventede aktivitet i 2011 og i BO-årene, som følge afAftaleom finansloven for 2011og som følge afAftale om flere praktikpladser i 2011,jf. nedenfor.Bevillingen søges forhøjet med 34,4 mio. kr. i 2011, 45,3 mio. kr. i 2012, 35,6 mio. kr. i 2013og 36,3 mio. kr. i 2014 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivi-tetsudvikling i 2010 og den forventede aktivitet i 2011 og i BO-årene.Bevillingen søges nedsat med 3,4 mio. kr. i 2011 ved udmøntning af en etårig reduktion afUndervisningsministeriets taxametre mv. i 2011 som følge afAftale om finansloven for 2011.Bevillingen søges forhøjet med 22,7 mio. kr. i 2011, 16,4 mio. kr. i 2012, 7,8 mio. kr. i 2013og 3,5 mio. kr. i 2014 som følge afAftale om flere praktikpladser i 2011.

§ 20.31.12.20.

429

20. Taxametertilskud til fællesudgifterBevillingen søges forhøjet med i alt 10,4 mio. kr. i 2011, 11,8 mio. kr. i 2012, 8,4 mio. kr.i 2013 og 7,5 mio. kr. i 2014 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstateredeaktivitetsudvikling i 2010 og den forventede aktivitet i 2011 og i BO-årene, som følge afAftaleom finansloven for 2011og som følge afAftale om flere praktikpladser i 2011,jf. nedenfor.Bevillingen søges forhøjet med 6,7 mio. kr. i 2011, 8,6 mio. kr. i 2012, 6,8 mio. kr. i 2013og 7,0 mio. kr. i 2014 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivi-tetsudvikling i 2010 og den forventede aktivitet i 2011 og i BO-årene.Bevillingen søges nedsat med 0,8 mio. kr. i 2011 ved udmøntning af en etårig reduktion afUndervisningsministeriets taxametre mv. i 2011 som følge afAftale om finansloven for 2011.Bevillingen søges forhøjet med 4,5 mio. kr. i 2011, 3,2 mio. kr. i 2012, 1,6 mio. kr. i 2013og 0,5 mio. kr. i 2014 som følge afAftale om flere praktikpladser i 2011.25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskudBevillingen søges forhøjet med i alt 7,1 mio. kr. i 2011, 8,1 mio. kr. i 2012, 5,7 mio. kr. i2013 og 5,2 mio. kr. i 2014 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstateredeaktivitetsudvikling i 2010 og den forventede aktivitet i 2011 og i BO-årene, som følge afAftaleom finansloven for 2011og som følge afAftale om flere praktikpladser i 2011,jf. nedenfor.Bevillingen søges forhøjet med 4,5 mio. kr. i 2011, 5,9 mio. kr. i 2012, 4,6 mio. kr. i 2013og 4,7 mio. kr. i 2014 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivi-tetsudvikling i 2010 og den forventede aktivitet i 2011 og i BO-årene.Bevillingen søges nedsat med 0,3 mio. kr. i 2011 ved udmøntning af en etårig reduktion afUndervisningsministeriets taxametre mv. i 2011 som følge afAftale om finansloven for 2011.Bevillingen søges forhøjet med 2,9 mio. kr. i 2011, 2,2 mio. kr. i 2012, 1,1 mio. kr. i 2013og 0,5 mio. kr. i 2014 som følge afAftale om flere praktikpladser i 2011.

20.32. Fodterapeutuddannelsen20.32.01. Fodterapeutuddannelsen (tekstanm. 1, 120 og 203)Bevillingen søges forhøjet med i alt 7,8 mio. kr. i 2011.Kontoen er omfattet afAftale om finansloven for 2011,jf. anmærkningerne i afsnittetPolitiskeaftalerunder § 20. Undervisningsministeriet.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter ..............................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................20. Taxametertilskud til fællesudgifter ............................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud ...........................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................

F7,87,67,60,10,10,10,1

201210,87,87,81,21,21,81,8

20138,95,95,91,21,21,81,8

20148,05,85,80,90,91,31,3

430Centrale aktivitetsoplysninger:2011-prisniveauR2005

§ 20.32.01.

R20069013,7127108,9

R20077512,0105107,5

R20087311,2101109,4

R20098511,9110111,6

B201010013,9128112,2

F201118320,7220106,9

BO1201214923,6220107,6

BO2201314921,4198104,8

BO3201414920,2198102,4

Elevtilgang .........................................87Tilskud i alt (mio. kr.).......................13,4Aktivitet i alt (årselever) ...................123Taxametertilskud pr. årselev (tusinde kr.)Fodterapeutuddannelsen .....................109,6

Bemærkninger:Fra 2007 indgår revalidender ikke, da institutionerne selv opkræver betaling for disse hos den kommunale myndighed.

Takstkatalog for 2011 (www.uvm.dk/takst)For 2011 fastsættes følgende taxametre (kr. pr. årselev) ekskl. moms for fodterapeutuddan-nelsen:UddannelseFodterapeutuddannelsenUndervisnings-taxameter77.300Fællesudgifts-taxameter11.900Bygnings-taxameter17.700

10. Taxametertilskud til undervisningsudgifterBevillingen søges forhøjet med i alt 7,6 mio. kr. i 2011, 7,8 mio. kr. i 2012, 5,9 mio. kr. i2013 og 5,8 mio. kr. i 2014 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstateredeaktivitetsudvikling i 2010 og den forventede aktivitet i 2011 og i BO-årene, som følge afAftaleom finansloven for 2011og som følge af femte fase af statens indkøbsprogram, jf. nedenfor.Bevillingen søges forhøjet med 7,9 mio. kr. årligt i 2011 og 2012 samt 5,9 mio. kr. i 2013og 5,8 mio. kr. i 2014 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivi-tetsudvikling i 2010 og den forventede aktivitet i 2011 og i BO-årene.Bevillingen søges nedsat med 0,2 mio. kr. i 2011 ved udmøntning af en etårig reduktion afUndervisningsministeriets taxametre mv. i 2011 som følge afAftale om finansloven for 2011.Bevillingen søges nedsat med 0,1 mio. kr. årligt i 2011 og 2012 som følge af femte fase afstatens indkøbsprogram.20. Taxametertilskud til fællesudgifterBevillingen søges forhøjet med 0,1 mio. kr. i 2011, 1,2 mio. kr. årligt i 2012 og 2013 samt0,9 mio. kr. i 2014 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitets-udvikling i 2010 og den forventede aktivitet i 2011 og i BO-årene.25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskudBevillingen søges forhøjet med 0,1 mio. kr. i 2011, 1,8 mio. kr. årligt i 2012 og 2013 samt1,3 mio. kr. i 2014 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitets-udvikling i 2010 og den forventede aktivitet i 2011 og i BO-årene.

§ 20.35.

431

20.35. Lokomotivføreruddannelsen20.35.01. Lokomotivføreruddannelsen (tekstanm. 1, 120 og 203)Bevillingen søges nedsat med i alt 3,8 mio. kr. i 2011.Kontoen er omfattet afAftale om finansloven for 2011,jf. anmærkningerne i afsnittetPolitiskeaftalerunder § 20. Undervisningsministeriet.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter ..............................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................20. Taxametertilskud til fællesudgifter ............................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud ...........................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................

F-3,8-2,5-2,5-0,6-0,6-0,7-0,7

2012-0,9---0,4-0,4-0,5-0,5

2013-0,1-0,1-0,1----

2014-------

Centrale aktivitetsoplysninger:2011-prisniveauR2005R20061516,540157,9R20071459,258158,0R200830912,991166,1R200919812,679158,4B201020011,468157,4F20112006,446150,4BO120122009,368151,4BO2201320010,068148,2BO320142009,768144,7

Elevtilgang .........................................31Tilskud i alt (mio. kr.).......................0,3Aktivitet i alt (årselever) ...................3Taxametertilskud pr. årselev (tusinde kr.)Lokomotivføreruddannelsen ..............111,7

Takstkatalog for 2011 (www.uvm.dk/takst)For 2011 fastsættes følgende taxametre (kr. pr. årselev) ekskl. moms for uddannelsen til lo-komotivfører:UddannelseLokomotivføreruddannelsenUndervisnings-taxameter109.000Fællesudgifts-taxameter19.750Bygnings-taxameter22.350

Bemærkninger:Bygningstaxametret er for institutioner med regionaliseringsfaktor 1,0.

10. Taxametertilskud til undervisningsudgifterBevillingen søges nedsat med i alt 2,5 mio. kr. i 2011 og 0,1 mio. kr. i 2013 som følge afændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2010 og den forventedeaktivitet i 2011 og i BO-årene, som følge afAftale om finansloven for 2011og som følge af femtefase af statens indkøbsprogram, jf. nedenfor.Bevillingen søges nedsat med 2,4 mio. kr. i 2011 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basisaf den konstaterede aktivitetsudvikling i 2010 og den forventede aktivitet i 2011 og i BO-årene.Bevillingen søges nedsat med 0,1 mio. kr. i 2011 ved udmøntning af en etårig reduktion afUndervisningsministeriets taxametre mv. i 2011 som følge afAftale om finansloven for 2011.

432

§ 20.35.01.10.

Bevillingen søges nedsat med 0,1 mio. kr. i 2013 som følge af femte fase af statens ind-købsprogram.20. Taxametertilskud til fællesudgifterBevillingen søges nedsat med 0,6 mio. kr. i 2011 og 0,4 mio. kr. i 2012 som følge af ændredeaktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2010 og den forventede aktiviteti 2011 og i BO-årene.25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskudBevillingen søges nedsat med 0,7 mio. kr. i 2011 og 0,5 mio. kr. i 2012 som følge af ændredeaktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2010 og den forventede aktiviteti 2011 og i BO-årene.

20.36. Fiskeriuddannelsen20.36.01. Fiskeriuddannelsen (tekstanm. 1, 120 og 203)Bevillingen søges nedsat med i alt 0,1 mio. kr. i 2011.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter ..............................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................

F-0,1-0,1-0,1

2012-0,1-0,1-0,1

2013-0,1-0,1-0,1

2014-0,1-0,1-0,1

Centrale aktivitetsoplysninger:2011-prisniveauElevtilgangSikkerhedskursus................................Fiskerigrunduddannelsen ...................Tilskud i alt (mio. kr.)Sikkerhedskursus................................Fiskerigrunduddannelsen ...................Særligt tilskud ....................................Aktivitet (årselever)Sikkerhedskursus................................Fiskerigrunduddannelsen ...................Færdige eleverSikkerhedskursus................................Fiskerigrunduddannelsen ...................R2005-----------R2006-------------R2007-------------R2008-------------R200913392416,51,52,32,723617957322253,5136,6B201011284286,41,52,22,7216151128428252,5140,6F201111688283,21,41,8-19613937023239,3134,5BO1201211688283,21,41,8-19613937023241,0135,3BO2201311688283,11,41,7-19613937023237,2132,3BO3201411688283,11,41,7-19613937023231,9129,2

Taxametertilskud pr. årselev (tusinde kr.)Sikkerhedskursus................................-Fiskerigrunduddannelsen ...................-

§ 20.36.01.10.

433

10. Taxametertilskud til undervisningsudgifterBevillingen søges nedsat med 0,1 mio. kr. i 2011 og i BO-årene som følge af ændrede akti-vitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2010 og den forventede aktivitet i2011 og i BO-årene.

20.38. Tilskud mv. til institutioner for erhvervsrettet uddannelse (tekstanm.200)20.38.21. Tilskud til kostafdelinger ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse(tekstanm. 1 og 203)Bevillingen søges nedsat med i alt 1,0 mio. kr. i 2011.Kontoen er omfattet afAftale om finansloven for 2011,jf. anmærkningerne i afsnittetPolitiskeaftalerunder § 20. Undervisningsministeriet.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Tilskud til kost og logi til elever i landbrugsuddannel-ser under skoleophold ..................................................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................20. Taxametertilskud til fællesudgifter ............................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud ...........................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................

F-1,0

20121,7

20131,5

20141,6

0,20,2-0,6-0,6-0,6-0,6

0,40,40,90,90,40,4

0,30,30,80,80,40,4

0,30,30,80,80,50,5

10. Tilskud til kost og logi til elever i landbrugsuddannelser under skoleopholdBevillingen søges forhøjet med i alt 0,2 mio. kr. i 2011, 0,4 mio. kr. i 2012 og 0,3 mio. kr. årligti 2013 og 2014 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsud-vikling i 2010 og den forventede aktivitet i 2011 og i BO-årene og som følge afAftale om fi-nansloven for 2011,jf. nedenfor.Bevillingen søges forhøjet med 0,3 mio. kr. i 2011, 0,4 mio. kr. i 2012 og 0,3 mio. kr. årligti 2013 og 2014 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsud-vikling i 2010 og den forventede aktivitet i 2011 og i BO-årene.Bevillingen søges nedsat med 0,1 mio. kr. i 2011 ved udmøntning af en etårig reduktion afUndervisningsministeriets taxametre mv. i 2011 som følge afAftale om finansloven for 2011.Tilskud til bygningsdrift og forplejning i 2011 (www.uvm.dk/takst):KostafdelingTaxameter ekskl.moms (kr. pr.årskostelev)9.100Momstillægs-faktor0,11Opregningsfaktortil taxameter inkl.moms1,11Årskosteleverløbende årsaktivitet980Udgift i alt(mio. kr.)8,9

Grunduddannelse

Bemærkninger:Alle taxametre er anført både ekskl. moms og inkl. moms på Undervisningsministeriets hjemmeside www.uvm.dk/takst.

434Aktivitetsoversigten ser således ud:Antal kostårseleverLandbrug: grunduddannelse.....................

§ 20.38.21.10.

2005859

2006845

2007940

2008981

2009

2010

2011980

2012980

2013980

2014980

950 1.039

20. Taxametertilskud til fællesudgifterBevillingen søges nedsat med i alt 0,6 mio. kr. i 2011, forhøjet med 0,9 mio. kr. i 2012 og0,8 mio. kr. årligt i 2013 og 2014 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstate-rede aktivitetsudvikling i 2010 og den forventede aktivitet i 2011 og i BO-årene og som følgeafAftale om finansloven for 2011,jf. nedenfor.Bevillingen søges forhøjet med 1,4 mio. kr. i 2011, 0,9 mio. kr. i 2012 og 0,8 mio. kr. årligti 2013 og 2014 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsud-vikling i 2010 og den forventede aktivitet i 2011 og i BO-årene.Bevillingen søges nedsat med 2,0 mio. kr. i 2011 ved udmøntning af en etårig reduktion afUndervisningsministeriets taxametre mv. i 2011 som følge afAftale om finansloven for 2011.Elever under 18 år med uddannelsesaftale og elever over 18 år betaler et bidrag på 470 kr.pr. uge til kost og logi.

Fællesudgiftstilskud fordelt i 2011 (www.uvm.dk/takst):KostafdelingerUdbetalings-formGrundlagsårTidstroTidstroTaxameterMomstil-ekskl. momslægsfaktor(kr. pr. årselev)16.1008.30018.8001)

Opregnings-faktor til takstinkl. moms1,111,12-

Årselever

Mio. kr.

FællesudgifterForplejning og tilsynTilskud til elevbetaling(under 18 år/forsørgere)Tilskud i alt

0,110,12-

4.2804.2901.076

68,935,620,2124,7

Bemærkninger:Alle taxametre er anført både ekskl. moms og inkl. moms på Undervisningsministeriets hjemmeside www.uvm.dk/takst.1) Tilskud til elevbetaling udbetales inkl. moms.

Aktivitet og tilskud på fællesudgiftsområdet (kostafdelinger) i perioden 2011 til 2014:2011Tilskudsberettigede årselever (Grundlagsår) .......................................................Tilskudsberettigede årselever (Tidstro) ................................................................Tilskudsberettigede årselever under 18 år/forsørgere (Tidstro) .......................4.2804.2901.07620124.2804.2901.07620134.2904.2901.07620144.2904.2901.076

(Mio. kr. i 2011-prisniveau)Fællesudgifter ........................................................................................................Heraf:Administration mv. ...............................................................................................Forplejning og pædagogisk tilsyn .......................................................................

2011124,768,955,8

2012126,069,856,2

2013125,669,755,9

2014122,868,154,7

§ 20.38.21.25.

435

25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskudBevillingen søges nedsat med i alt 0,6 mio. kr. i 2011, forhøjet med 0,4 mio. kr. årligt i 2012og 2013 samt 0,5 mio. kr. i 2014 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstateredeaktivitetsudvikling i 2010 og den forventede aktivitet i 2011 og i BO-årene og som følge afAftaleom finansloven for 2011,jf. nedenfor.Bevillingen søges forhøjet med 0,4 mio. kr. årligt i 2011, 2012 og 2013 samt 0,5 mio. kr. i2014 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2010og den forventede aktivitet i 2011 og i BO-årene.Bevillingen søges nedsat med 1,0 mio. kr. i 2011 ved udmøntning af en etårig reduktion afUndervisningsministeriets taxametre mv. i 2011 som følge afAftale om finansloven for 2011.Bygningstaxametertilskud i 2011 (www.uvm.dk/takst):KostafdelingerUdbetalings-formGrundlagsårTaxameterMomstillægs- Opregningsfaktorekskl. momsfaktortil taxameter inkl.(kr. pr. årselev)moms13.9000,191,19Årselever1)Mio. kr.

Arealnorm 25 m2

5.410

67,8

Bemærkninger:Alle taxametre er anført både ekskl. moms og inkl. moms på Undervisningsministeriets hjemmeside www.uvm.dk/takst.1) Der ydes ikke bygningstaxametertilskud til elever på husholdningsskoler.

Aktivitet og tilskud til bygningstaxameter på kostafdelinger fordelt i perioden 2011 til 2014:2011Årselever i erhvervsrettede uddannelser ..............................................................Landbrug: grund- og videregående uddannelse ...................................................I alt .............................................................................................................................4.2201.1905.41020124.2201.1905.41020134.2201.1905.41020144.2201.1905.410

(Mio. kr. i 2011-prisniveau)Bygningstaxameter på kostafdelinger .................................................................Heraf:Erhvervsrettet uddannelse ...................................................................................Landbrug: grund- og videregående uddannelse ...............................................

201167,853,814,0

201268,454,314,1

201368,054,014,0

201466,752,913,8

20.39. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med erhvervsrettede ungdoms-uddannelser20.39.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. uden tilsagnsordning i forbindelse mederhvervsrettede ungdomsuddannelser (tekstanm. 3 og 144)(Reservationsbev.)Kontoen søges forhøjet med i alt 6,0 mio. kr. i 2011.Kontoen er omfattet afAftale om finansloven for 2011,jf. anmærkningerne i afsnittetPolitiskeaftalerunder § 20. Undervisningsministeriet.

436Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.

§ 20.39.01.

F6,0-0,8-0,8-0,1-0,1-0,3-0,3

201213,0------

2013-------

2014-------

Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Udvikling mv. ................................................................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................16. Modernisering af EGU ................................................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................17. Handlingsplaner og indsatsaftaler ..............................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................55. Kvalitets- og institutionsudvikling på institutioner forerhvervsrettet uddannelse ............................................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................56. Kvalitetsudviklingspulje ...............................................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................70. Nye initiativer på de grundlæggende social- og sund-hedsuddannelser ............................................................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................75. Forsøg med forbedret kvalitet i skolepraktik og udvik-ling af social- og sundhedsuddannelserne .................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................80. Forbedret pædagogik mv. på EUD ............................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................

-0,2-0,2-2,1-2,1

----

-0,2-0,2

10,010,0-0,3-0,3

13,013,0--

----

10. Udvikling mv.Bevillingen søges nedsat med 0,8 mio. kr. i 2011 ved udmøntning af en etårig reduktion afUndervisningsministeriets taxametre mv. i 2011 som følge afAftale om finansloven for 2011.16. Modernisering af EGUBevillingen søges nedsat med 0,1 mio. kr. i 2011 ved udmøntning af en etårig reduktion afUndervisningsministeriets taxametre mv. i 2011 som følge afAftale om finansloven for 2011.

§ 20.39.01.17.

437

17. Handlingsplaner og indsatsaftalerBevillingen søges nedsat med 0,3 mio. kr. i 2011 ved udmøntning af en etårig reduktion afUndervisningsministeriets taxametre mv. i 2011 som følge afAftale om finansloven for 2011.55. Kvalitets- og institutionsudvikling på institutioner for erhvervsrettet uddannelseBevillingen søges nedsat med 0,2 mio. kr. i 2011 ved udmøntning af en etårig reduktion afUndervisningsministeriets taxametre mv. i 2011 som følge afAftale om finansloven for 2011.56. KvalitetsudviklingspuljeBevillingen søges nedsat med 2,1 mio. kr. i 2011 ved udmøntning af en etårig reduktion afUndervisningsministeriets taxametre mv. i 2011 som følge afAftale om finansloven for 2011.70. Nye initiativer på de grundlæggende social- og sundhedsuddannelserBevillingen søges nedsat med 0,2 mio. kr. i 2011 ved udmøntning af en etårig reduktion afUndervisningsministeriets taxametre mv. i 2011 som følge afAftale om finansloven for 2011.75. Forsøg med forbedret kvalitet i skolepraktik og udvikling af social- og sundhedsuddan-nelserneKontoen er ny. Bevillingen søges fastsat til 10,0 mio. kr. i 2011 og 13,0 mio. kr. i 2012 somfølge afAftale om flere praktikpladser i 2011.Bevillingen søges anvendt til forsøg med tilrette-læggelse af skolepraktikken med henblik på, at skolepraktikken bliver et bedre alternativ tilvirksomhedspraktik, fremstår mere attraktiv og relevant, og at ressourcerne anvendes mere ef-fektivt, samt til forsøg med udvikling af social- og sundhedsuddannelsen og pædagogisk assi-stentuddannelsen med henblik på en fremadrettet forøgelse af uddannelseskapaciteten.Midlerne søges anvendt bl.a. til forsøg med samarbejdsformer om gennemførelse af skole-praktik i virksomhedslignende miljøer, anvendelse af ledig kapacitet i virksomheder, udviklingaf initiativer for at opkvalificere skolepraktikinstruktører og -undervisere, samt til analyser, erfa-ringsopsamling og informationsindsats om kvalitet i skolepraktik og forsøg med udvikling af so-cial- og sundhedsuddannelsen og pædagogisk assistentuddannelsen80. Forbedret pædagogik mv. på EUDBevillingen søges nedsat med 0,3 mio. kr. i 2011 ved udmøntning af en etårig reduktion afUndervisningsministeriets taxametre mv. i 2011 som følge afAftale om finansloven for 2011.

20.39.10. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. med tilsagnsordning i forbindelse mederhvervsrettede ungdomsuddannelser (tekstanm. 144)Bevillingen søges nedsat med i alt 0,1 mio. kr. i 2011.Kontoen er omfattet afAftale om finansloven for 2011,jf. anmærkningerne i afsnittetPolitiskeaftalerunder § 20. Undervisningsministeriet.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Forsøg og udvikling mv. ..............................................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................

F-0,1-0,1-0,1

2012---

2013---

2014---

438

§ 20.39.10.10.

10. Forsøg og udvikling mv.Bevillingen søges nedsat med 0,1 mio. kr. i 2011 ved udmøntning af en etårig reduktion afUndervisningsministeriets taxametre mv. i 2011 som følge afAftale om finansloven for 2011.

Gymnasiale uddannelser (tekstanm. 182 og 205)Nye initiativerTakstudviklingen er påvirket af en etårig reduktion af Undervisningsministeriets taxametremv. i 2011 til finansiering af flere unge i uddannelse, som er udmøntet på taksterne på § 20.41.Erhvervsgymnasiale uddannelser, § 20.42. Offentlige gymnasier og hf-kurser og § 20.43. Privategymnasier, studenterkurser og hf-kurser.Takstudviklingen er påvirket af et forudsat effektiviseringspotentiale vedrørende femte faseaf statens indkøbsprogram, som er udmøntet på undervisningstaksterne på § 20.41. Erhvervs-gymnasiale uddannelser, § 20.42. Offentlige gymnasier og hf-kurser og § 20.43. Private gym-nasier, studenterkurser og hf-kurser.

20.41. Erhvervsgymnasiale uddannelserTilgang fordelt på uddannelser:2005200620072008200920102011201220132014Erhvervsgymnasiale uddannelser i alt 12.736 13.040 13.389 13.573 14.193 15.441 15.687 15.524 15.197 15.413Hhx .....................................................9.214 9.254 9.485 9.070 9.478 10.128 10.278 10.188 9.968 10.105Htx ......................................................3.522 3.786 3.904 4.503 4.715 5.313 5.397 5.324 5.217 5.296Eux .....................................................--12----121212Bemærkninger:Tilgangstallene er faktiske til og med 2010.

20.41.01. Erhvervsgymnasiale uddannelser (tekstanm. 1, 120 og 203)Bevillingen søges forhøjet med i alt 42,6 mio. kr. i 2011.Kontoen er omfattet afAftale om finansloven for 2011,jf. anmærkningerne i afsnittetPolitiskeaftalerunder § 20. UndervisningsministerietSpecifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter ..............................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................20. Taxametertilskud til fællesudgifter ............................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud ...........................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................

F42,636,636,63,83,82,22,2

201287,269,969,99,89,87,57,5

201370,853,953,99,49,47,57,5

201467,853,653,67,67,66,66,6

§ 20.41.01.

439

Centrale aktivitetsoplysninger:2011-prisniveauTilskud i alt (mio. kr.)Hhx .......................................Htx........................................Eux/studierettet påbygning ..Aktivitet i alt (årselever)Hhx .......................................Htx........................................Eux/studierettet påbygning ..Færdige elever i altHhx .......................................Htx........................................Eux/studierettet påbygning ..R2005R2006R2007R2008R2009B2010F2011BO12012BO22013BO32014

2.266,9 2.201,6 2.212,3 2.346,2 2.525,5 2.502,2 2.685,9 2.815,6 2.839,5 2.773,81.550,8 1.463,1 1.448,5 1.529,8 1.606,7 1.570,2 1.634,8 1.703,3 1.710,1 1.669,6716,1738,5 763,8816,4918,8932,0 1.049,1 1.110,3 1.127,4 1.102,3------2,02,02,01,932.61424.5528.062-8.5266.3892.137-31.996 32.70823.512 23.7548.484 8.954--8.7876.5212.266-9.2906.9952.295-61,085,3-33.49123.6969.795-9.5956.8652.430-64,683,3-34.95824.12810.830-9.6867.0232.663-66,684,8-35.212 39.40824.053 26.29011.159 13.089-299.937 10.7207.186 7.2942.751 3.426--65,383,5-62,280,069,040.69027.02113.6402911.3057.6853.620-63,081,369,040.984 40.75427.168 27.02013.787 13.705292912.103 12.2878.100 8.2214.003 4.066--62,981,669,061,880,365,5

Taxametertilskud pr. årselev (tusinde kr.)Hhx .......................................63,262,2Htx........................................88,887,0Eux/studierettet påbygning ..--

Takstkatalog for 2011 (www.uvm.dk)For 2011 fastsættes følgende taxametre (kr. pr. årselev) ekskl. moms for de erhvervsgymna-siale uddannelser:UddannelseHhxHtxEuxStudierettet påbygningUndervisnings-taxameter48.40059.00053.200Færdiggørelses-taxameter13.20020.40016.600-Fællesudgifts-taxameter6.4009.1008.200Bygnings-taxameter4.7008.8006.900

10. Taxametertilskud til undervisningsudgifterBevillingen søges forhøjet med i alt 36,6 mio. kr. i 2011, 69,9 mio. kr. i 2012, 53,9 mio. kr.i 2013 og 53,6 mio. kr. i 2014 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstateredeaktivitetsudvikling i 2010 og den forventede aktivitet i 2011 og i BO-årene, som følge afAftaleom finansloven for 2011og som følge af femte fase af statens indkøbsprogram, jf. nedenfor.Bevillingen søges forhøjet med 77,1 mio. kr. i 2011, 75,7 mio. kr. i 2012, 60,5 mio. kr. i 2013og 60,6 mio. kr. i 2014 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivi-tetsudvikling i 2010 og den forventede aktivitet i 2011 og i BO-årene.Bevillingen søges nedsat med 34,7 mio. kr. i 2011 ved udmøntning af en etårig reduktion afUndervisningsministeriets taxametre mv. i 2011 som følge afAftale om finansloven for 2011.Bevillingen søges nedsat med 5,8 mio. kr. årligt i 2011 og 2012, 6,6 mio. kr. i 2013 og 7,0mio. kr. i 2014 som følge af femte fase af statens indkøbsprogram.

440

§ 20.41.01.20.

20. Taxametertilskud til fællesudgifterBevillingen søges forhøjet med i alt 3,8 mio. kr. i 2011, 9,8 mio. kr. i 2012, 9,4 mio. kr. i2013 og 7,6 mio. kr. i 2014 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstateredeaktivitetsudvikling i 2010 og den forventede aktivitet i 2011 og i BO-årene og som følge afAftaleom finansloven for 2011,jf. nedenfor.Bevillingen søges forhøjet med 7,5 mio. kr. i 2011, 9,8 mio. kr. i 2012, 9,4 mio. kr. i 2013og 7,6 mio. kr. i 2014 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivi-tetsudvikling i 2010 og den forventede aktivitet i 2011 og i BO-årene.Bevillingen søges nedsat med 3,7 mio. kr. i 2011 ved udmøntning af en etårig reduktion afUndervisningsministeriets taxametre mv. i 2011 som følge afAftale om finansloven for 2011.25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskudBevillingen søges forhøjet med i alt 2,2 mio. kr. i 2011, 7,5 mio. kr. årligt i 2012 og 2013samt 6,6 mio. kr. i 2014 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede akti-vitetsudvikling i 2010 og den forventede aktivitet i 2011 og i BO-årene og som følge afAftaleom finansloven for 2011,jf. nedenfor.Bevillingen søges forhøjet med 5,6 mio. kr. i 2011, 7,5 mio. kr. årligt i 2012 og 2013 samt6,6 mio. kr. i 2014 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitets-udvikling i 2010 og den forventede aktivitet i 2011 og i BO-årene.Bevillingen søges nedsat med 3,4 mio. kr. i 2011 ved udmøntning af en etårig reduktion afUndervisningsministeriets taxametre mv. i 2011 som følge afAftale om finansloven for 2011.

20.41.31. Afholdelse af erhvervsgymnasiale eksaminer(Driftsbev.)Bevillingen søges nedsat med i alt 0,2 mio. kr. i 2011.Kontoen er omfattet afAftale om finansloven for 2011,jf. anmærkningerne i afsnittetPolitiskeaftalerunder § 20. Undervisningsministeriet.1. Ændring af budgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling .............................................................................Udgift .....................................................................................................Årets resultat ..........................................................................................31. Afholdelse af eksaminer ...............................................................Udgift ..............................................................................................

F2011-0,2-0,2--0,2

BO12012----

BO22013----

BO32014----

31. Afholdelse af eksaminerBevillingen søges nedsat med 0,2 mio. kr. i 2011 ved udmøntning af en etårig reduktion afUndervisningsministeriets taxametre mv. i 2011 som følge afAftale om finansloven for 2011.

20.42. Offentlige gymnasier og hf-kurserTilgang fordelt på uddannelser:

§ 20.42.

441

2005Almengymnasiale udd. i alt .........Stx ...................................................2-årig og 3-årig HF ........................Studenterkursus ..............................Team Danmark 4-årig ....................IB ....................................................------

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

- 30.951 32.203 34.951 37.853 38.587 38.132 37.463 37.596- 24.779 25.761 26.925 28.930 29.343 28.883 28.329 28.443- 5.667 5.957 7.398 8.235 8.546 8.559 8.451 8.465-19990239230235234233233-100125112128130128125127277330333328325328-206270

Bemærkninger:Tilgangstallene er faktiske til og med 2010. Tilgangen under Stx omfatter også Pre-IB.

20.42.02. Almengymnasiale uddannelser (tekstanm. 1, 120 og 203)Bevillingen søges nedsat med i alt 55,3 mio. kr. i 2011.Kontoen er omfattet afAftale om finansloven for 2011,jf. anmærkningerne i afsnittetPolitiskeaftalerunder § 20. Undervisningsministeriet.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter ..............................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................20. Taxametertilskud til fællesudgifter ............................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud ...........................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................

F-55,3-40,6-40,6-7,3-7,3-7,4-7,4

2012110,093,993,97,87,88,38,3

2013141,6110,8110,815,115,115,715,7

2014137,1103,9103,916,416,416,816,8

Centrale aktivitetsoplysninger:2011-prisniveauTilskud i alt (mio. kr.)..............Stx* .............................................2-årig og 3-årig hf ......................Studenterkursus ...........................Team Danmark 4-årig ................IB .................................................Aktiviteter i alt (årselever) ......Stx* .............................................2-årig og 3-årig hf ......................Studenterkursus ...........................Team Danmark 4-årig ................IB .................................................Færdige elever...........................Stx ...............................................2-årig og 3-årig hf ......................Studenterkursus ...........................Team Danmark 4-årig ................IB .................................................Enhedsomkostninger (tusinde kr.)R2005------------------R2006------------------R2007R2008R2009B2010F20116.926,75.668,01.132,242,335,748,592.00776.36514.07636956763027.51521.6475.276143154295BO120127.283,75.930,41.227,942,233,549,795.23078.87114.84936051963129.37722.7476.059124152295BO220137.358,05.991,21.245,241,830,749,195.94279.51514.96136048062631.12524.2826.288127130298BO320147.184,45.850,21.217,240,928,447,795.17278.84714.87936046462231.48224.6596.297126107293

- 5.587,5 5.786,7 6.666,2- 4.729,2 4.871,0 5.575,1- 759,8 817,6 969,0-28,929,141,5-34,133,538,3-35,535,542,3- 76.922 81.111 85.332- 65.986 69.015 72.269- 9.645 10.722 11.586-252272366-552592589-487510522- 22.257 24.201 25.210- 18.147 19.739 20.609- 3.749 4.096 4.102-9182113-125145145-145139241

442

§ 20.42.02.

Stx* .............................................2-årig og 3-årig hf ......................Studenterkursus ...........................Team Danmark 4-årig ................IB .................................................

-----

71,778,8114,761,872,9

70,676,3107,056,669,6

77,183,6113,465,081,0

74,280,4114,663,077,0

75,282,7117,264,578,8

75,383,2116,164,078,4

74,281,8113,661,276,7

Bemærkninger:Fra 2010 omfatter tilskuddet bygningstaxametertilskud, jf. institutionernes overgang til bygningstaxameterordning pr. 1.januar 2010.* Aktiviteten omfatter også Pre-IB.

Takstkatalog for 2011 (www.uvm.dk)For 2011 fastsættes følgende takster (kr. pr. årselev) ekskl. moms for de almengymnasialeuddannelser:UddannelseStxPre-IB2-årig Hf3-årig HfStudenterkursusTeam-Danmark 4-årigIBUndervisnings-taxameter54.60060.50042.70084.50042.00054.600Færdiggørelses-taxameter13.900-9.40021.70013.900Fællesudgifts-taxameter7.2009.10011.7008.2007.200Bygnings-taxameter8.3009.20011.5008.3008.300Moms-faktor1,05

Der ydes et undervisningstilskud til stx- og IB-elever, der består følgende fag på A-niveau:Fag (kr. pr. bestået elev)FysikKemiBiologiMusikTakst10.200

Der ydes et tilskud til en studieretning pr. institution i græsk og latin oprettet med mindst 7elever, og til musikalsk grundkursus ydes der et tilskud til undervisning på særhold.Tilskud til oprettede studieretninger og musikalsk grundkursusGræsk og LatinMusikalsk grundkursusTakst420.000

10. Taxametertilskud til undervisningsudgifterBevillingen søges nedsat med i alt 40,6 mio. kr. i 2011, forhøjet med 93,9 mio. kr. i 2012,110,8 mio. kr. i 2013 og 103,9 mio. kr. i 2014 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis afden konstaterede aktivitetsudvikling i 2010 og den forventede aktivitet i 2011 og i BO-årene, somfølge afAftale om finansloven for 2011og som følge af femte fase af statens indkøbsprogram,jf. nedenfor.Bevillingen søges forhøjet med 51,5 mio. kr. i 2011, 100,0 mio. kr. i 2012, 117,3 mio. kr. i2013 og 110,6 mio. kr. i 2014 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstateredeaktivitetsudvikling i 2010 og den forventede aktivitet i 2011 og i BO-årene.Bevillingen søges nedsat med 85,9 mio. kr. i 2011 ved udmøntning af en etårig reduktion afUndervisningsministeriets taxametre mv. i 2011 som følge afAftale om finansloven for 2011.Bevillingen søges nedsat med 6,2 mio. kr. i 2011, 6,1 mio. kr. i 2012, 6,5 mio. kr. i 2013og 6,7 mio. kr. i 2014 som følge af femte fase af statens indkøbsprogram.

§ 20.42.02.20.

443

20. Taxametertilskud til fællesudgifterBevillingen søges nedsat med i alt 7,3 mio. kr. i 2011, forhøjet med 7,8 mio. kr. i 2012, 15,1mio. kr. i 2013 og 16,4 mio. kr. i 2014 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af denkonstaterede aktivitetsudvikling i 2010 og den forventede aktivitet i 2011 og i BO-årene og somfølge afAftale om finansloven for 2011,jf. nedenfor.Bevillingen søges forhøjet med 1,4 mio. kr. i 2011, 7,8 mio. kr. i 2012, 15,1 mio. kr. i 2013og 16,4 mio. kr. i 2014 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivi-tetsudvikling i 2010 og den forventede aktivitet i 2011 og i BO-årene.Bevillingen søges nedsat med 8,7 mio. kr. i 2011 ved udmøntning af en etårig reduktion afUndervisningsministeriets taxametre mv. i 2011 som følge afAftale om finansloven for 2011.25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskudBevillingen søges nedsat med i alt 7,4 mio. kr. i 2011, forhøjet med 8,3 mio. kr. i 2012, 15,7mio. kr. i 2013 og 16,8 mio. kr. i 2014 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af denkonstaterede aktivitetsudvikling i 2010 og den forventede aktivitet i 2011 og i BO-årene og somfølge afAftale om finansloven for 2011,jf. nedenfor.Bevillingen søges forhøjet med 1,3 mio. kr. i 2011, 8,3 mio. kr. i 2012, 15,7 mio. kr. i 2013og 16,8 mio. kr. i 2014 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivi-tetsudvikling i 2010 og den forventede aktivitet i 2011 og i BO-årene.Bevillingen søges nedsat med 8,7 mio. kr. i 2011 ved udmøntning af en etårig reduktion afUndervisningsministeriets taxametre mv. i 2011 som følge afAftale om finansloven for 2011.

20.42.11. Gymnasial supplering (tekstanm. 1 og 203)Bevillingen søges forhøjet med i alt 18,7 mio. kr. i 2011.Kontoen er omfattet afAftale om finansloven for 2011,jf. anmærkningerne i afsnittetPolitiskeaftalerunder § 20. Undervisningsministeriet.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Taxametertilskud, drift ................................................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................20. Taxametertilskud, administration ..............................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud ...........................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................

F18,716,916,91,01,00,80,8

201221,719,319,31,11,11,31,3

201321,319,019,01,01,01,31,3

201420,918,618,61,01,01,31,3

Centrale aktivitetsoplysninger:2011-prisniveauA.1.2.3.4.Tilskud (mio. kr.)*Enkeltfaglige tilbud GSK ......Fagpakke hf+ .........................Fagpakke hhx .........................Fagpakke GIF ........................R200563,00,013,12,8R200662,30,028,16,0R200767,60,027,24,3R2008101,00,013,61,2R2009156,40,023,14,3B2010119,62,721,03,3F2011168,70,021,01,7BO 12012170,20,021,11,7BO 22013164,30,020,81,7BO 32014160,40,020,31,7

444I alt ................................................B.1.2.3.4.5.6.C.1.2.3.4.Aktivitet (antal årskursister)Enkeltfaglige tilbud GSK ......Fagpakke hf+ .........................Fagpakke hhx .........................Fagpakke GIF ........................Administrationstakst, GSK .....Administrationstakst, fagpakke78,9600020137--96,4595043283--

§ 20.42.11.99,1673041761--100,60,065,170,6115,8108102291792618393,40,059,568,9183,81646038253164643595,00,060,681,9146,612074033045120741599,068,263,774,1191,41.8430354261.84338091,50,059,365,4193,01.8430354261.84338092,30,059,665,4186,81.8060354261.80638091,00,058,865,4182,41.8060354261.80638088,80,057,365,4

Enhedsomkostninger pr. årselev(tusinde kr.)**Enkeltfaglige tilbud GSK........105,0 104,7Fagpakke hf+...........................0,00,0Fagpakke hhx ..........................65,165,1Fagpakke GIF..........................74,572,1

Bemærkninger:* Fra 2010 omfatter tilskuddet aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud, jf. institutionernes overgang til bygnings-taxameterordningen pr. 1. januar 2010.** Som følge af , at timetallet pr. årselev fra 2008 blev ændret fra 840 timer til 812,5 time pr. årselev, blev taksten kor-rigeret herfor.

Takstkatalog for 2011 (www.uvm.dk/takst)For 2011 fastsættes følgende takster (kr. pr. årskursist) ekskl. moms:Gymnasial suppleringUddannelseDriftstilskud udendeltagerbetaling81.40055.40053.00055.4004.7003.100Driftstilskud med fra-drag for deltagerbeta-ling79.20053.10050.800---Bygningstakst

GSKHf+-fagpakkeHhx-fagpakkeGIF-fagpakkeAdministrationstakst, GSKAdministrationstakst, fagpakke

5.5005.5003.3005.500--

10. Taxametertilskud, driftBevillingen søges forhøjet med i alt 16,9 mio. kr. i 2011, 19,3 mio. kr. i 2012, 19,0 mio. kr.i 2013 og 18,6 mio. kr. i 2014 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstateredeaktivitetsudvikling i 2010 og den forventede aktivitet i 2011 og i BO-årene og som følge afAftaleom finansloven for 2011,jf. nedenfor.Bevillingen søges forhøjet med 19,5 mio. kr. i 2011, 19,3 mio. kr. i 2012, 19,0 mio. kr. i 2013og 18,6 mio. kr. i 2014 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivi-tetsudvikling i 2010 og den forventede aktivitet i 2011 og i BO-årene.Bevillingen søges nedsat med 2,6 mio. kr. i 2011 ved udmøntning af en etårig reduktion afUndervisningsministeriets taxametre mv. i 2011 som følge afAftale om finansloven for 2011.20. Taxametertilskud, administrationBevillingen søges forhøjet med i alt 1,0 mio. kr. i 2011, 1,1 mio. kr. i 2012 og 1,0 mio. kr.årligt i 2013 og 2014 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivi-tetsudvikling i 2010 og den forventede aktivitet i 2011 og i BO-årene og som følge afAftale omfinansloven for 2011,jf. nedenfor.Bevillingen søges forhøjet med 1,1 mio. kr. årligt i 2011 og 2012 samt 1,0 mio. kr. årligt i2013 og 2014 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudviklingi 2010 og den forventede aktivitet i 2011 og i BO-årene.Bevillingen søges nedsat med 0,1 mio. kr. i 2011 ved udmøntning af en etårig reduktion afUndervisningsministeriets taxametre mv. i 2011 som følge afAftale om finansloven for 2011.

§ 20.42.11.25.

445

25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskudBevillingen søges forhøjet med i alt 0,8 mio. kr. i 2011 og 1,3 mio. kr. i BO-årene som følgeaf ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2010 og den forven-tede aktivitet i 2011 og i BO-årene og som følge afAftale om finansloven for 2011,jf. nedenfor.Bevillingen søges forhøjet med 1,1 mio. kr. i 2011 og 1,3 mio. kr. i BO-årene som følge afændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2010 og den forventedeaktivitet i 2011 og i BO-årene.Bevillingen søges nedsat med 0,3 mio. kr. i 2011 ved udmøntning af en etårig reduktion afUndervisningsministeriets taxametre mv. i 2011 som følge afAftale om finansloven for 2011.

20.42.31. Afholdelse af almengymnasiale eksaminer(Driftsbev.)Bevillingen søges nedsat med i alt 0,3 mio. kr. i 2011.Kontoen er omfattet afAftale om finansloven for 2011,jf. anmærkningerne i afsnittetPolitiskeaftalerunder § 20. Undervisningsministeriet.1. Ændring af budgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling .............................................................................Udgift .....................................................................................................Årets resultat ..........................................................................................31. Afholdelse af eksaminer ...............................................................Udgift ..............................................................................................

F2011-0,3-0,3--0,3

BO12012----

BO22013----

BO32014----

31. Afholdelse af eksaminerBevillingen søges nedsat med 0,3 mio. kr. i 2011 ved udmøntning af en etårig reduktion afUndervisningsministeriets taxametre mv. i 2011 som følge afAftale om finansloven for 2011.

20.42.52. Tilskud til vedligeholdelsesarbejder ved Sorø Akademis Skole(Reserva-tionsbev.)Bevillingen søges nedsat med i alt 0,8 mio. kr. i 2011.Kontoen er omfattet afAftale om finansloven for 2011,jf. anmærkningerne i afsnittetPolitiskeaftalerunder § 20. Undervisningsministeriet.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................21. Mindre byggearbejder .................................................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................

F-0,8-0,8-0,8

2012---

2013---

2014---

446

§ 20.42.52.21.

21. Mindre byggearbejderBevillingen søges nedsat med 0,8 mio. kr. i 2011 ved udmøntning af en etårig reduktion afUndervisningsministeriets taxametre mv. i 2011 som følge afAftale om finansloven for 2011.

20.43. Private gymnasier, studenterkurser og hf-kurser20.43.01. Private gymnasier, studenterkurser og hf-kurser (tekstanm. 1, 120 og 203)Bevillingen søges nedsat med i alt 9,4 mio. kr. i 2011.Kontoen er omfattet afAftale om finansloven for 2011,jf. anmærkningerne i afsnittetPolitiskeaftalerunder § 20. Undervisningsministeriet.Det er en forudsætning for at få tilskud, at skolen eller kurset ved elev/kursistbetaling ellerpå anden måde tilvejebringer en vis egendækning af skolens driftsudgifter. Mindstegrænsen foregendækning udgør 9.200 kr. pr. årselev på heltidsuddannelserne og 450 kr. pr. enkeltfag.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter ..............................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................20. Taxametertilskud til fællesudgifter ............................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud ...........................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................

F-9,4-9,1-9,1-0,1-0,1-0,2-0,2

2012-11,4-9,8-9,8-0,9-0,9-0,7-0,7

2013-12,7-10,1-10,1-1,5-1,5-1,1-1,1

2014-10,7-8,2-8,2-1,4-1,4-1,1-1,1

Centrale aktivitetsoplysninger:2011-prisniveauTilskud i alt (mio. kr.)1................Stx ...................................................2-årig hf ..........................................Studenterkursus ..............................4-årig Team Danmark ....................IB ....................................................Enkeltfag .........................................R2005318,0------R2006323,6------R2007307,5------R2008299,5------R2009308,6207,212,143,50,713,331,8B2010309,4204,211,247,70,912,932,5F2011302,1199,112,146,30,611,033,0BO12012307,8205,512,745,20,511,732,2BO22013311,6209,712,744,80,511,732,2BO32014306,2205,912,443,90,411,432,2

Aktiviteter i alt (årselever)2.........Stx ...................................................2-årig hf ..........................................Studenterkursus ..............................4-årig Team Danmark ....................IB ....................................................Enkeltfag .........................................Færdige elever3.............................Stx ...................................................2-årig hf ..........................................Studenterkursus ..............................

4.405----------

4.522----------

4.347----------

4.338----------

4.0822.948157415151813661.10880969153

4.1512.963146493151803541.15785063169

4.1162.94116845691723701.17886866178

4.2163.04517244281793701.14684571153

4.2673.09617344381773701.25694973156

4.2433.07517244281763701.26596373155

§ 20.43.01.

447

4-årig Team Danmark ....................IB ....................................................

--4

374

372

363

374

375

074

Enhedsomkostninger inklusiv moms (tusinde kr.)Gennemsnitlig enhedsomkostning82,780,4Stx ...................................................--2-årig hf ..........................................--Studenterkursus ..............................--4-årig Team Danmark ....................--IB ....................................................--Enkeltfag .........................................--

77,3------

73------

75,670,376,9104,846,573,386,9

74,568,976,496,759,771,991,7

73,467,772,0101,566,764,089,2

73,067,573,8102,362,565,487,0

73,067,773,4101,162,566,187,0

72,267,072,199,350,064,887,0

Bemærkninger:1 Til og med 2008 er tilskuddet ikke fordelt på uddannelsestyper.2 Fra og med 2009 blev indført en ny måde at opgøre aktiviteten på med optælling to gange om året i stedet for somtidligere kun én gang årligt. Når elevtallet opgøres to gange årligt, medregnes frafald i højere grad, og tallet for densamlede aktivitet bliver dermed mindre. I forbindelse med ændringen af aktivitetsopgørelsen blev taxametrene til deprivate gymnasier sat tilsvarende op for at gøre omlægningen udgiftsneutral for de private gymnasier. Disse forholdforklarer, at faldet i årselevtallet fra 2008 til 2009 er forholdsvist større end faldet i den samlede bevilling.Til og med 2008 indgår 4-årig Team Danmark i aktiviteten på stx og IB i aktiviteten på hf. Pre-IB indgår i aktivitetenpå stx.3 Færdige elever udløser først tilskud fra og med 2009 og er derfor ikke opgjort før 2009.4 Til og med 2008 er enhedsomkostningerne ikke opgjort for de enkelte uddannelsestyper, men i stedet opgjort som engennemsnitlig enhedsomkostning.

Takstkatalog for 2011 (www.uvm.dk)For 2011 fastsættes følgende takster (kr. pr. årselev) inkl. moms for private gymnasier oghf-kurser:UddannelseStxIBPre-IB2-årig Hf3-årig HfStudenterkursus4-årig Team DanmarkEnkeltfagUndervisnings-taxameter48.70053.90038.00075.30037.40065.800Færdiggørelses-taxameter12.400-8.40019.30012.400-Fællesudgifts-taxameter6.8008.50011.0007.70014.0007.7007.300Bygnings-taxameter7.300

For 2011 fastsættes følgende takster (kr. pr. årselev) ekskl. moms for private gymnasier oghf-kurser:UddannelseStxIBPre-IB2-årig Hf3-årig HfStudenterkursus4-årig Team DanmarkEnkeltfagUndervisnings-taxameter46.38051.33036.23071.71035.64062.700Færdiggørelses-taxameter11.790-8.00018.39011.790-Fællesudgifts-taxameter6.1407.7209.9606.97012.680Bygnings-taxameter7.1107.1107.1107.5807.110

Der ydes et undervisningstilskud inkl. moms til stx- og IB-elever, der består følgende fag påA-niveau:

448

§ 20.43.01.

Fag (kr. pr. bestået elev)FysikKemiBiologiMusik

Takst9.2009.2009.2009.200

10. Taxametertilskud til undervisningsudgifterBevillingen søges nedsat med i alt 9,1 mio. kr. i 2011, 10,0 mio. kr. i 2012, 10,3 mio. kr. i2013 og 8,4 mio. kr. i 2014 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstateredeaktivitetsudvikling i 2010 og den forventede aktivitet i 2011 og i BO-årene, som følge afAftaleom finansloven for 2011og som følge af femte fase af statens indkøbsprogram, jf. nedenfor.Bevillingen søges nedsat med 2,2 mio. kr. i 2011, 5,5 mio. kr. i 2012, 5,8 mio. kr. i 2013og 3,9 mio. kr. i 2014 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivi-tetsudvikling i 2010 og den forventede aktivitet i 2011 og i BO-årene.Bevillingen søges nedsat med 2,3 mio. kr. i 2011 og 3,0 mio. kr. i BO-årene som følge afet forventet fald i aktiviteten på hf-enkeltfag og stx-enkeltfag. Det forventede aktivitetsfald skyl-des den forhøjede deltagerbetaling for personer med videregående uddannelse ved deltagelse ialmen og erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse gennemført i forbindelse medAftale omgenopretning af dansk økonomi.Bevillingen søges nedsat med 3,1 mio. kr. i 2011 ved udmøntning af en etårig reduktion afUndervisningsministeriets taxametre mv. i 2011 som følge afAftale om finansloven for 2011.Bevillingen søges nedsat med 1,1 mio. kr. i 2011, 2012 og 2013 og 1,0 mio. kr. i 2014 somfølge afAftale om finansloven for 2011.Bevillingsnedsættelsen sker som følge af en særskilt til-pasning af tilskud til almene voksenuddannelser, herunder enkeltfag, som følge afAftale om fi-nansloven for 2011.Bevillingen søges nedsat med 0,4 mio. kr. i 2011, 0,2 mio. kr. årligt i 2012 og 2013 samt0,3 mio. kr. 2014 som følge af femte fase af statens indkøbsprogram.20. Taxametertilskud til fællesudgifterBevillingen søges nedsat med i alt 0,1 mio. kr. i 2011, 0,9 mio. kr. i 2012, 1,5 mio. kr. i 2013og 1,4 mio. kr. i 2014 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivi-tetsudvikling i 2010 og den forventede aktivitet i 2011 og i BO-årene og som følge afAftale omfinansloven for 2011,jf. nedenfor.Bevillingen søges forhøjet med 0,3 mio. kr. i 2011, nedsat med 0,9 mio. kr. i 2012, 1,5 mio.kr. i 2013 og 1,4 mio. kr. i 2014 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstateredeaktivitetsudvikling i 2010 og den forventede aktivitet i 2011 og i BO-årene.Bevillingen søges nedsat med 0,4 mio. kr. i 2011 ved udmøntning af en etårig reduktion afUndervisningsministeriets taxametre mv. i 2011 som følge afAftale om finansloven for 2011.

§ 20.43.01.25.

449

25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskudBevillingen søges nedsat med i alt 0,2 mio. kr. i 2011, 0,7 mio. kr. i 2012 og 1,1 mio. kr.årligt i 2013 og 2014 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivi-tetsudvikling i 2010 og den forventede aktivitet i 2011 og i BO-årene og som følge afAftale omfinansloven for 2011,jf. nedenfor.Bevillingen søges forhøjet med 0,2 mio. kr. i 2011, nedsat med 0,7 mio. kr. i 2012 og 1,1mio. kr. årligt i 2013 og 2014 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstateredeaktivitetsudvikling i 2010 og den forventede aktivitet i 2011 og i BO-årene.Bevillingen søges nedsat med 0,4 mio. kr. i 2011 ved udmøntning af en etårig reduktion afUndervisningsministeriets taxametre mv. i 2011 som følge afAftale om finansloven for 2011.

20.43.02. Øvrige tilskud til private gymnasier, studenterkurser og hf-kurser (tekst-anm. 1 og 203)Bevillingen søges nedsat med i alt 2,6 mio. kr. i 2011.Kontoen er omfattet afAftale om finansloven for 2011,jf. anmærkningerne i afsnittetPolitiskeaftalerunder § 20. Undervisningsministeriet.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Tilskud til kostafdelinger .............................................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................20. Opholdsstøtte til elever ved kostafdelinger ...............................Udgift ..............................................................................................44. Tilskud til personer .................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................30. Tilskud til henviste elever ............................................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................40. Tilskud til svært handicappede ..................................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................

F-2,6-0,4-0,4-1,0-0,1-0,9-1,2-1,2--

2012-2,0---0,8--0,8-1,2-1,2--

2013-2,3-0,2-0,2-0,9--0,9-1,2-1,2--

2014-2,1-0,1-0,1-1,0--1,0-1,1-1,10,10,1

Centrale aktivitetsoplysninger:2011-prisniveauA. Tilskud (mio. kr.)1. Tilskud til kostafdelinger ...2. Opholdsstøtte til kostelever3. Tilskud til henviste elever ...4. Tilskud til svært handicap. .I alt ............................................B.1.2.3.4.Aktivitet (antal elever)Kostelever ...........................Kostelever under 18 år ........Henviste elever ....................Svært handicappede ............R200523,25,6-0,429,2656364-6R200624,56,0-0,230,7697387-4R200723,46,04,70,734,866339038715R200824,96,84,51,037,271244636830R200926,57,44,41,039,374948236438B201025,77,44,31,138,574448237423F201122,86,03,01,132,967239631040BO 1201223,06,13,01,133,267239631040BO 2201322,86,03,01,132,967239631040BO 3201422,35,93,01,132,367239631040

450C.1.2.3.4.Enhedsomkostninger (tusinde kr. pr. årselev)Kostelever ............................35,435,2Kostelever under 18 år ........15,415,4Henviste elever ....................--Svært handicappede* ...........58,457,3

§ 20.43.02.

35,315,512,144,8

35,015,412,132,6

35,315,412,127,5

34,515,411,448,7

33,915,29,727,5

34,215,49,727,5

33,915,29,727,5

33,214,99,727,5

Bemærkninger:* Svært handicappede er gennemsnit pr. elev.

Takstkatalog for 2011 (www.uvm.dk/takst)For 2011 fastsættes følgende taxametre (kr. pr. årselev):Private gymnasier og hf-kurserTilskudstypeTilskud til kostafdelingerOpholdsstøtte til kostelever under 18 årTakst33.86715.232

10. Tilskud til kostafdelingerBevillingen søges nedsat med i alt 0,4 mio. kr. i 2011, 0,2 mio. kr. i 2013 og 0,1 mio. kr. i2014 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2010og den forventede aktivitet i 2011 og BO-årene og som følge afAftale om finansloven for 2011,jf. nedenfor.Bevillingen søges nedsat med 0,1 mio. kr. i 2011, 0,2 mio. kr. i 2013 og 0,1 mio. kr. i 2014som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2010 ogden forventede aktivitet i 2011 og BO-årene.Bevillingen søges nedsat med 0,3 mio. kr. i 2011 ved udmøntning af en etårig reduktion afUndervisningsministeriets taxametre mv. i 2011 som følge afAftale om finansloven for 2011.20. Opholdsstøtte til elever ved kostafdelingerBevillingen søges nedsat med i alt 1,0 mio. kr. i 2011, 0,8 mio. kr. i 2012 og 0,9 mio. kr. i2013 og 1,0 mio. kr. i 2014 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstateredeaktivitetsudvikling i 2010 og den forventede aktivitet i 2011 og BO-årene og som følge afAftaleom finansloven for 2011,jf. nedenfor.Bevillingen søges nedsat med 0,9 mio. kr. i 2011, 0,8 mio. kr. i 2012 og 0,9 mio. kr. i 2013og 1,0 mio. kr. i 2014 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivi-tetsudvikling i 2010 og den forventede aktivitet i 2011 og BO-årene.Bevillingen søges nedsat med 0,1 mio. kr. i 2011 ved udmøntning af en etårig reduktion afUndervisningsministeriets taxametre mv. i 2011 som følge afAftale om finansloven for 2011.30. Tilskud til henviste eleverBevillingen søges nedsat med 1,2 mio. kr. årligt i 2011, 2012 og 2013 og 1,1 mio. kr. i 2014som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2010 ogden forventede aktivitet i 2011 og BO-årene.40. Tilskud til svært handicappedeBevillingen søges forhøjet med 0,1 mio. kr. i 2014 som følge af ændrede aktivitetsskøn påbasis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2010 og den forventede aktivitet i 2011 og BO-årene.

§ 20.48.

451

20.48. Tilskud mv. til institutioner for almengymnasiale uddannelser (tekst-anm. 200)20.48.06. Tilskud til kapacitetsudvidelser (tekstanm. 203)(Reservationsbev.)Bevillingen søges nedsat med i alt 1,1 mio. kr. i 2011.Kontoen er omfattet afAftale om finansloven for 2011,jf. anmærkningerne i afsnittetPolitiskeaftalerunder § 20. Undervisningsministeriet.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Tilskud til kapacitetsudvidelser ..................................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................

F-1,1-1,1-1,1

2012---

2013---

2014---

10. Tilskud til kapacitetsudvidelserBevillingen søges nedsat med 1,1 mio. kr. i 2011 ved udmøntning af en etårig reduktion afUndervisningsministeriets taxametre mv. i 2011 som følge afAftale om finansloven for 2011.

20.48.07. Tilskud til naturfagsrenovering på gymnasier og udbydere af 2-årigt hf(tekstanm. 203)(Reservationsbev.)Bevillingen søges nedsat med i alt 1,2 mio. kr. i 2011.Kontoen er omfattet afAftale om finansloven for 2011,jf. anmærkningerne i afsnittetPolitiskeaftalerunder § 20. Undervisningsministeriet.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Tilskud til naturfagsrenovering på almene gymnasier ............Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................

F-1,2-1,2-1,2

2012---

2013---

2014---

10. Tilskud til naturfagsrenovering på almene gymnasierBevillingen søges nedsat med 1,2 mio. kr. i 2011 ved udmøntning af en etårig reduktion afUndervisningsministeriets taxametre mv. i 2011 som følge afAftale om finansloven for 2011.

20.48.21. Rammetilskud til kostafdelinger ved institutioner for almengymnasialeuddannelser (tekstanm. 203)(Reservationsbev.)Bevillingen søges nedsat med i alt 0,5 mio. kr. i 2011.Kontoen er omfattet afAftale om finansloven for 2011,jf. anmærkningerne i afsnittetPolitiskeaftalerunder § 20. Undervisningsministeriet.

452Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.

§ 20.48.21.

F-0,5-0,5-0,5

2012---

2013---

2014---

Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Driftstilskud til kostafdelinger ....................................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................

10. Driftstilskud til kostafdelingerBevillingen søges nedsat med 0,5 mio. kr. i 2011 ved udmøntning af en etårig reduktion afUndervisningsministeriets taxametre mv. i 2011 som følge afAftale om finansloven for 2011.Af bevillingen ydes tilskud til drift ved syv kostafdelinger ved institutioner for almengym-nasiale uddannelser.Bevillingen til fem af institutionerne er fastsat med udgangspunkt i udgiftsniveauet vedovergang fra amtskommunalt regi til statslig finansiering. Af den initiale bevilling tilbageholdesen pulje til fordeling mellem kostafdelingerne i henhold til den faktiske aktivitetsudvikling i ef-teråret 2011. Det gennemsnitlige tilskud pr. kostårselev i 2011 for den enkelte institution kan ikkeoverstige det gennemsnitlige tilskud pr. kostårselev i 2009 for den enkelte institution. Der erbudgetteret med 455 kostårselever fordelt på de fem kostafdelinger ved institutioner for almen-gymnasiale uddannelser.Af bevillingen ydes endvidere driftstilskud til kostafdelingen ved Høng Gymnasium & HFog Rønde Gymnasium, der begge er overgået fra at være private gymnasier til institutioner foralmengymnasiale uddannelser med deres kostafdelinger. Tilskud til disse institutioner er fastsatmed udgangspunkt i de tilsvarende tilskud til private gymnasier. Der ydes således et tilskud i 2011på 34.700 kr. pr. kostårselev. Endvidere ydes et tilskud i 2011 på 15.500 kr. til opholdsstøtte pr.kostårselev under 18 år. Der er budgetteret med 112 kostårselever i 2011 til 2014. Der er bud-getteret med 65 kostårselever under 18 år i 2011 til 2014.

20.49. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med gymnasiale uddannelser20.49.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. uden tilsagnsordning i forbindelse medgymnasiale uddannelser (tekstanm. 3, 144 og 197)(Reservationsbev.)Bevillingen søges nedsat med i alt 0,9 mio. kr. i 2011.Kontoen er omfattet afAftale om finansloven for 2011,jf. anmærkningerne i afsnittetPolitiskeaftalerunder § 20. Undervisningsministeriet.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Udvikling og efteruddannelse mv. ..............................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................30. Andre tilskud ................................................................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................50. Tilskud til Nationalt Center for Natur, Teknik og Sund-hed ..................................................................................................Udgift ..............................................................................................

F-0,9-0,5-0,5-0,1-0,1

2012-----

2013-----

2014-----

-0,3

§ 20.49.01.46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................

453

-0,3

10. Udvikling og efteruddannelse mv.Bevillingen søges nedsat med 0,5 mio. kr. i 2011 ved udmøntning af en etårig reduktion afUndervisningsministeriets taxametre mv. i 2011 som følge afAftale om finansloven for 2011.30. Andre tilskudBevillingen søges nedsat med 0,1 mio. kr. i 2011 ved udmøntning af en etårig reduktion afUndervisningsministeriets taxametre mv. i 2011 som følge afAftale om finansloven for 2011.50. Tilskud til Nationalt Center for Natur, Teknik og SundhedBevillingen søges nedsat med 0,3 mio. kr. i 2011 ved udmøntning af en etårig reduktion afUndervisningsministeriets taxametre mv. i 2011 som følge afAftale om finansloven for 2011.

20.49.10. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. med tilsagnsordning i forbindelse medgymnasiale uddannelser (tekstanm. 144)Bevillingen søges nedsat med i alt 0,1 mio. kr. i 2011.Kontoen er omfattet afAftale om finansloven for 2011,jf. anmærkningerne i afsnittetPolitiskeaftalerunder § 20. Undervisningsministeriet.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Forsøg og udvikling mv. ..............................................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................

F-0,1-0,1-0,1

2012---

2013---

2014---

454

§ 20.5.

Erhvervsgrunduddannelse og produktionsskoler mv.Nye initiativerTakstudviklingen er påvirket af en etårig reduktion af Undervisningsministeriets taxametremv. i 2011 til finansiering af flere unge i uddannelse, som er udmøntet på taksterne på § 20.51.Produktionsskoler.

20.51. Produktionsskoler20.51.11. Produktionsskoler (tekstanm. 1 og 203)Bevillingen søges forhøjet med i alt 16,9 mio. kr. i 2011.Kontoen er omfattet afAftale om finansloven for 2011,jf. anmærkningerne i afsnittetPolitiskeaftalerunder § 20. Undervisningsministeriet.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter ..............................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................20. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud ...........................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................

F16,915,915,91,01,0

201225,422,922,92,52,5

201323,521,221,22,32,3

201422,920,920,92,02,0

Centrale aktivitetsoplysninger:2011-prisniveauAntal skolerA. Tilskud (mio. kr.)1. Driftstilskud i alt................1.1. Ikke-aktiverede ...................1.2. Deltagere i komb.forløb ......1.4. Vejledningstilskud egu ........1.6. Tillægstakst merk. gr.forløb1.7. Tilskud til kapacitetsudvidelse2. Bygningstilskud i alt..........I alt.............................................B. Aktivitet (årselever)1. Driftstilskud1.1. Ikke-aktiverede ....................1.2. Deltagere i komb.forløb ......1.3. Udslusningstilskud ..............1.4. Vejledningstilskud(påbegyndte egu) ................1.5. Vejledningstilskud(gennemførte egu) ...............1.6. Tillægstakst merk. gr.forløb1.7. Tilskud til kapacitetsudvidelse2. Bygningstilskud(grundlagsårselev)..............R2005102R2006100R2007100R200894R200978B201078F201178BO 1201278BO 2201378BO 3201478

562,9559,00,63,3--50,5613,4

487,5483,30,93,3--48,1535,6

430,0424,61,04,4--39,5469,5

450,4441,13,06,3--34,6485,0

601,7585,07,09,60,1-37,6639,3

596,9561,614,212,90,18,146,4643,3

641,8614,512,914,30,1-52,0693,8

658,5630,913,114,40,1-50,4708,9

566,3550,12,613,6--45,8612,1

555,0539,22,513,3--44,6599,6

6.360242.41017526--6.831

5.494372.28217043--6.625

4.874271.70321070--5.478

5.123651.61833274--4.776

6.7291221.9574921174-4.963

6.5302701.55060023044006.239

7.2452512.2407402004-7.461

7.3902542.1707402004-7.169

6.4901021.870690200--6.547

6.4901021.870690200--6.517

§ 20.51.11.

455

C. Enhedsomkostninger (tusinde kr.)1. Driftstilskud1.1.Ikke-aktiverede ....................84,61.2.Deltagere i komb.forløb ......25,01.3.Udslusningstilskud (årselev)8,61.4.Vejledningstilskud(påbegyndte egu) ..................16,01.5.Vejledningstilskud(gennemførte egu) ...............19,21.6.Tillægstakst merk. gr.forløb-1.7.Tilskud til kapacitetsudvidelse-2. Bygningstilskud ...................7,4

84,324,38,815,316,3--7,3

84,137,08,715,715,7--7,2

83,446,28,715,416,2--7,2

84,457,48,815,716,225,0-7,6

83,952,68,715,515,725,020,37,4

82,251,38,615,215,230,3-7,0

82,851,78,615,415,430,5-7,0

82,325,18,615,315,3--7,0

80,724,68,414,914,9--6,9

Bemærkninger:Fra 2007 indgår revalidender ikke, da institutionerne selv opkræver betaling for disse hos den kommunale myndighed.

Takstkatalog for 2011 (www.uvm.dk/takst)For 2011 fastsættes følgende taxametre (kr. pr. årselev):ProduktionsskolerTilskudstypeTaxametertilskud til driftDeltagere i kombinationsforløbUdslusningstilskudVejledningstilskud (kr. pr. påbegyndt egu-forløb)Vejledningstilskud (kr. pr. gennemført egu-forløb)BygningstaxametertilskudTillægstakst for merkantile grundforløb tilrettelagt på produktionsskolerGrundtilskud (kr. pr. produktionsskole)Takst82.17051.2608.55015.21015.2106.97030.260454.948

10. Taxametertilskud til undervisningsudgifterBevillingen søges forhøjet med i alt 15,9 mio. kr. i 2011, 22,9 mio. kr. i 2012, 21,2 mio. kr.i 2013 og 20,9 mio. kr. i 2014 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstateredeaktivitetsudvikling i 2010 og den forventede aktivitet i 2011 og i BO-årene og som følge afAftaleom finansloven for 2011,jf. nedenfor.Bevillingen søges forhøjet med 25,7 mio. kr. i 2011, 22,9 mio. kr. i 2012, 21,2 mio. kr. i 2013og 20,9 mio. kr. i 2014 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivi-tetsudvikling i 2010 og den forventede aktivitet i 2011 og i BO-årene.Bevillingen søges nedsat med 9,8 mio. kr. i 2011 ved udmøntning af en etårig reduktion afUndervisningsministeriets taxametre mv. i 2011 som følge afAftale om finansloven for 2011.20. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskudBevillingen søges forhøjet med i alt 1,0 mio. kr. i 2011, 2,5 mio. kr. i 2012, 2,3 mio. kr. i2013 og 2,0 mio. kr. i 2014 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstateredeaktivitetsudvikling i 2010 og den forventede aktivitet i 2011 og i BO-årene og som følge afAftaleom finansloven for 2011,jf. nedenfor.Bevillingen søges forhøjet med 1,8 mio. kr. i 2011, 2,5 mio. kr. i 2012, 2,3 mio. kr. i 2013og 2,0 mio. kr. i 2014 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivi-tetsudvikling i 2010 og den forventede aktivitet i 2011 og i BO-årene.Bevillingen søges nedsat med 0,8 mio. kr. i 2011 ved udmøntning af en etårig reduktion afUndervisningsministeriets taxametre mv. i 2011 som følge afAftale om finansloven for 2011.

456

§ 20.51.12.

20.51.12. Skoleydelse ved produktionsskoler(Lovbunden)Bevillingen søges forhøjet med i alt 11,9 mio. kr. i 2011.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Skoleydelse .....................................................................................Udgift ..............................................................................................44. Tilskud til personer .................................................................

F11,911,911,9

201211,711,711,7

201311,711,711,7

201411,711,711,7

Centrale aktivitetsoplysninger:2011-prisniveauAntal skoler ......................................A. Tilskud (mio. kr.)1.1. Under 18 år ................................1.2. Over 18 år ..................................1.3. Over 18 år, hjemmeboende ........1.4 Over 18 år, udeboende ...............Skoleydelse i alt ..............................B. Aktivitet (i 1.000 deltageruger)1. Skoleydelse i alt .......................1.1. Under 18 år ................................1.2. Over 18 år ..................................1.3. Over 18 år, hjemmeboende ........1.4 Over 18 år, udeboende ...............C. Enhedsomkostninger (tusinde kr.)1. Skoleydelse (ugetakst)1.1. Under 18 år ................................1.2. Over 18 år ..................................1.3. Over 18 år, hjemmeboende ........1.4 Over 18 år, udeboende ...............R200510265,9218,5--284,4252,2106,0146,2--R200610060,9176,6--237,5215,697,5118,1--R20079458,7145,9--204,6191,794,197,6--R20089462,8155,6--218,4203,5100,0103,5--R20097870,6235,1--305,7268,9112,6156,3--B20107867,3231,6--298,9261,2107,1154,1--F20117878,0-90,877,4246,2287,8124,2-112,151,5BO 120127886,2-87,174,2247,5294,1137,2-107,549,4BO 220137864,5-87,174,2225,8259,6102,7-107,549,4BO 320147864,5-87,174,2225,8259,6102,7-107,549,4

0,61,5--

0,6-0,81,5

Bemærkninger:Fra 2007 indgår revalidender ikke, da institutionerne selv opkræver betaling for disse hos den kommunale myndighed.

10. SkoleydelseBevillingen søges forhøjet med 11,9 mio. kr. i 2011 og 11,7 mio. kr. i BO-årene som følgeaf ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2010 og den forven-tede aktivitet i 2011 og i BO-årene.

20.51.13. Kommunale bidrag vedrørende produktionsskoler(Lovbunden)Bevillingen søges forhøjet med i alt 11,8 mio. kr. i 2011.

§ 20.51.13.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Indtægtsbevilling ....................................................................................10. Kommunale bidrag .......................................................................Indtægt ...........................................................................................32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner ...................

457

F11,811,811,8

201212,512,512,5

201311,911,911,9

201410,610,610,6

Centrale aktivitetsoplysninger:2011-prisniveauA. Tilskud (mio. kr.)1. Kommunale bidrag u/18 år ..2. Kommunale bidrag o/18 år ..I alt ............................................B. Aktivitet (antal)1. Årselever u/18 år .................2. Årselever o/18 år .................R2005100,1216,1316,23.0073.765R200693,1184,8277,92.8463.27432,756,4R200784,1147,4231,52.5832.62832,656,1R200879,8116,6196,42.4802.10532,255,4R200982,6130,8213,42.5682.36032,255,4B201084,6209,8294,42.5833.71732,856,4F2011113,4226,4339,83.4413.99132,956,7BO 12012115,5204,5320,03.4683.56733,357,3BO 2201397,9195,9293,82.9413.41533,357,3BO 3201497,5195,0292,52.9293.40133,357,3

C. Enhedsomkostninger (tusinde kr.)1. Bidrag pr. årselev u/18 år ....33,32. Bidrag pr. årselev o/18 år ....57,4

Bemærkninger:Fra 2007 indgår revalidender ikke, da institutionerne selv opkræver betaling for disse hos den kommunale myndighed.

10. Kommunale bidragBevillingen søges forhøjet med 11,8 mio. kr. i 2011, 12,5 mio. kr. i 2012, 11,9 mio. kr. i 2013og 10,6 mio. kr. i 2014 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivi-tetsudvikling i 2010 og den forventede aktivitet i 2011 og i BO-årene.

20.59. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med andre ungdomsuddannelser20.59.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. uden tilsagnsordning i forbindelse medandre ungdomsuddannelser (tekstanm. 3 og 144)(Reservationsbev.)Bevillingen søges nedsat med i alt 0,2 mio. kr. i 2011.Kontoen er omfattet afAftale om finansloven for 2011,jf. anmærkningerne i afsnittetPolitiskeaftalerunder § 20. Undervisningsministeriet.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................30. Igangsættelsestilskud til udslusning ...........................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................40. Indsats i forhold til produktionsskoleelever med læse-,stavevanskeligheder ......................................................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................

F-0,2-0,1-0,1

2012---

2013---

2014---

-0,1-0,1

458

§ 20.59.01.30.

30. Igangsættelsestilskud til udslusningBevillingen søges nedsat med 0,1 mio. kr. i 2011 ved udmøntning af en etårig reduktion afUndervisningsministeriets taxametre mv. i 2011 som følge afAftale om finansloven for 2011.40. Indsats i forhold til produktionsskoleelever med læse-, stavevanskelighederBevillingen søges nedsat med 0,1 mio. kr. i 2011 ved udmøntning af en etårig reduktion afUndervisningsministeriets taxametre mv. i 2011 som følge afAftale om finansloven for 2011.

Videregående uddannelser (tekstanm. 117, 119, 167, 182 og 205)Nye initiativerTakstudviklingen er påvirket af en etårig reduktion af Undervisningsministeriets taxametremv. i 2011 til finansiering af flere unge i uddannelse, som er udmøntet på taksterne på § 20.61.Erhvervsakademiuddannelser mv. og § 20.62. Professionsbacheloruddannelser mv.Takstudviklingen er påvirket af et forudsat effektiviseringspotentiale vedrørende femte faseaf statens indkøbsprogram, som er udmøntet på undervisnings- og fællesudgiftstaksterne på§ 20.61. Erhvervsakademiuddannelser mv. og § 20.62. Professionsbacheloruddannelser mv.

20.61. Erhvervsakademiuddannelser mv.Optagelsestal fordelt på uddannelsesområder:2005Erhvervsakademiuddannelser i altTekniske uddannelser ......................Samfundsfaglige ogmerkantile uddannelser ....................Sundhedsfaglige uddannelser ..........8.1172.7445.22814520068.5062.8965.46314720078.2442.9215.17614720087.6542.0895.42414120098.8032.5406.12014320109.4722.6256.69315420119.6322.6676.81115420129.6322.6676.81115420139.6322.6676.81115420149.6322.6676.811154

Bemærkninger:Optagelsestallene indeholder fra 2008 og frem udelukkende studerende, der udløser tilskud fra Undervisningsministeriet.Optagelsestallene for 2005-2007 er derfor ikke direkte sammenlignelige med optagelsestallene for 2008 og frem. Opta-gelsestallene er faktiske til og med 2009.

20.61.01. Erhvervsakademiuddannelser mv. (tekstanm. 1, 120 og 203)Bevillingen søges nedsat med i alt 19,8 mio. kr. i 2011.Kontoen er omfattet afAftale om finansloven for 2011,jf. anmærkningerne i afsnittetPolitiskeaftalerunder § 20. Undervisningsministeriet.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter ..............................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................20. Taxametertilskud til fællesudgifter ............................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-

F-19,8-10,2-10,2-5,1

20121,51,31,3-0,3

20138,38,28,2-0,1

20148,56,76,70,8

§ 20.61.01.tilskud ......................................................................................25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud ...........................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................30. Taxametertilskud til internationale aktiviteter .........................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................-5,1-4,9-4,90,40,4-0,3-0,1-0,10,60,6-0,1-0,4-0,40,60,6

4590,80,40,40,60,6

Centrale aktivitetsoplysninger:2011-prisniveauA. Tilskud (mio. kr.)1. Ordinære uddannelser ................- merkantile uddannelser ...............- sundhedsuddannelser...................- tekniske uddannelser ...................B. Aktiviteter1)1. Ordinære uddannelser ..............- merkantile uddannelser ...............- sundhedsuddannelser...................- tekniske uddannelser ...................2. Udvekslingsstuderende2)..............3)3. Dimittender ................................C. Enhedsomkostninger (tusinde kr.)1. Ordinære uddannelser ................- merkantile uddannelser ...............- sundhedsuddannelser...................- tekniske uddannelser ...................R2005868,2465,238,8364,2R2006867,1457,338,2371,6R2007861,0458,438,5364,1R2008842,4471,637,3333,5R2009883,9506,941,1335,9B2010909,0522,839,7346,5F2011BO12012BO22013BO32014

992,9 1.035,3 1.040,7 1.021,0571,8 596,8 599,3 587,942,644,545,444,8378,5 394,0 396,0 388,3

9.758 10.324 10.546 10.437 10.520 11.278 13.216 13.867 13.995 13.9986.077 6.471 6.647 6.879 7.188 7.621 9.003 9.485 9.572 9.5743053133133092902873143273353363.376 3.540 3.586 3.249 3.042 3.370 3.899 4.055 4.088 4.0881483724144595284907127127127124.488 4.387 4.939 4.771 4.513 4.488 5.726 6.202 6.332 6.33489,076,6127,2107,984,070,7122,0105,081,669,0123,0101,580,768,6120,7102,684,070,5141,7110,480,668,6138,3102,875,163,5135,797,174,762,9136,197,274,462,6135,596,972,961,4133,395,0

Bemærkninger:Fra 2007 indgår revalidender ikke, da institutionerne selv opkræver betaling for disse hos den kommunale myndighed.Enhedsomkostningerne i 2007 og 2008 er påvirkede af overgangsordninger vedrørende finansieringsomlægningen for re-validender. Enhedsomkostningerne er endvidere påvirkede af en omlægning af tilskuddet til tandplejeruddannelsen oguddannelsen til klinisk tandtekniker i 2009.1) Aktivitet på ordinære uddannelser er opgjort i studenterårsværk.2) Udvekslingsstuderende opgøres i personer, der har udløst internationaliseringstaxameter. Bevillingen indgår i ordinæreuddannelser.3) Dimittender opgøres i personer, som afslutter en kort videregående uddannelse. Bevillingen indgår i ordinære uddan-nelser.

Takstkatalog for 2011 (www.uvm.dk/takst)For 2011 fastsættes følgende taxametre (kr. pr. studenterårsværk/årselev) ekskl. moms forerhvervsakademiuddannelser mv.:Samfundsfaglige og merkantile uddannelserUddannelseAdministrationsøkonomFinansøkonomHandelsøkonomMarkedsføringsøkonomServiceøkonomLogistikøkonomE-designerMultimediedesignerDatamatikerUndervisnings-taxameter41.800Færdiggørelses-taxameter7.600Fællesudgifts-taxameter8.900Bygnings-taxameter5.400Praktik-taxameter*11.800

55.20063.100

15.800

9.80011.600

8.400

460Bemærkninger:* Praktiktaxameteret afregnes uden tillæg af moms.

§ 20.61.01.

SundhedsuddannelserUddannelseKlinisk tandtekniker **Tandplejer**Undervisnings-taxameter117.000Færdiggørelses-taxameter14.000Fællesudgifts-taxameter8.10010.200Bygnings-taxameter-Praktik-taxameter*84.800

Bemærkninger:* Praktiktaxameteret afregnes uden tillæg af moms.** For fælles- og bygningstaxametrene til klinisk tandtekniker- og tandplejeruddannelserne gælder det, at både teori- ogklinisk praktikstudenterårsværk i grundlagsåret er ressourceudløsende.

Tekniske uddannelserUddannelseProduktionsteknologDesignteknologIndustriel Designer (afløb)Designuddannelsen, ædelmetalJordbrugsteknologAutomationsteknologDriftsteknolog, OffshoreEnergiteknologInstallatørIT- og elektronikteknologTeknisk Manager, Offshore (af-løb)AutoteknologLaborantErnæringsteknologProcesteknologUndervisnings-taxameter66.30067.80070.00077.200Færdiggørelses-taxameter13.400Fællesudgifts-taxameter12.30014.00012.300Bygnings-taxameter10.20015.10013.30010.200Praktik-taxameter*11.800

78.40086.000

27.80013.400

15.40012.300

15.10025.80015.100

Bemærkninger:* Praktiktaxameteret afregnes uden tillæg af moms.

Uddannelsesaktivitet på universiteterUddannelseSundhedsuddannelserTekniske uddannelserBygningstakst ekskl. moms21.400

Særlige takster*UddannelseInternationaliseringstilskud til udvekslingsstuderendeBemærkninger:* Særlige takster afregnes uden tillæg af moms.Takst5.400

10. Taxametertilskud til undervisningsudgifterBevillingen søges nedsat med i alt 10,2 mio. kr. i 2011, forhøjet med 1,3 mio. kr. i 2012,8,2 mio. kr. i 2013 og 6,7 mio. kr. i 2014 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af denkonstaterede aktivitetsudvikling i 2010 og den forventede aktivitet i 2011 og i BO-årene, somfølge afAftale om finansloven for 2011og som følge af femte fase af statens indkøbsprogram,jf. nedenfor.

§ 20.61.01.10.

461

Bevillingen søges forhøjet med 3,1 mio. kr. årligt i 2011 og 2012, 10,2 mio. kr. i 2013 og8,9 mio. kr. i 2014 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitets-udvikling i 2010 og den forventede aktivitet i 2011 og i BO-årene.Bevillingen søges nedsat med 11,5 mio. kr. i 2011 ved udmøntning af en etårig reduktion afUndervisningsministeriets taxametre mv. i 2011 som følge afAftale om finansloven for 2011.Bevillingen søges nedsat med 1,8 mio. kr. årligt i 2011 og 2012, 2,0 mio. kr. i 2013 og 2,2mio. kr. i 2014 som følge af femte fase af statens indkøbsprogram.20. Taxametertilskud til fællesudgifterBevillingen søges nedsat med i alt 5,1 mio. kr. i 2011, 0,3 mio. kr. i 2012 og 0,1 mio. kr. i2013 og forhøjet med 0,8 mio. kr. i 2014 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af denkonstaterede aktivitetsudvikling i 2010 og den forventede aktivitet i 2011 og i BO-årene, somfølge afAftale om finansloven for 2011og som følge af femte fase af statens indkøbsprogram,jf. nedenfor.Bevillingen søges nedsat med 3,2 mio. kr. i 2011, forhøjet med 0,3 mio. kr. i 2013 og 1,2mio. kr. i 2014 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsud-vikling i 2010 og den forventede aktivitet i 2011 og i BO-årene.Bevillingen søges nedsat med 1,6 mio. kr. i 2011 ved udmøntning af en etårig reduktion afUndervisningsministeriets taxametre mv. i 2011 som følge afAftale om finansloven for 2011.Bevillingen søges nedsat med 0,3 mio. kr. årligt i 2011 og 2012 og 0,4 mio. kr. årligt i 2013og 2014 som følge af femte fase af statens indkøbsprogram.25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskudBevillingen søges nedsat med i alt 4,9 mio. kr. i 2011, 0,1 mio. kr. i 2012, 0,4 mio. kr. i 2013og forhøjet med 0,4 mio. kr. i 2014 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konsta-terede aktivitetsudvikling i 2010 og den forventede aktivitet i 2011 og i BO-årene og som følgeafAftale om finansloven for 2011,jf. nedenfor.Bevillingen søges nedsat med 3,0 mio. kr. i 2011, 0,1 mio. kr. i 2012, 0,4 mio. kr. i 2013og forhøjet med 0,4 mio. kr. i 2014 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konsta-terede aktivitetsudvikling i 2010 og den forventede aktivitet i 2011 og i BO-årene.Bevillingen søges nedsat med 1,9 mio. kr. i 2011 ved udmøntning af en etårig reduktion afUndervisningsministeriets taxametre mv. i 2011 som følge afAftale om finansloven for 2011.30. Taxametertilskud til internationale aktiviteterBevillingen søges forhøjet med i alt 0,4 mio. kr. i 2011 og 0,6 mio. kr. i BO-årene som følgeaf ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2010 og som følgeafAftale om finansloven for 2011,jf. nedenfor.Bevillingen søges forhøjet med 0,6 mio. kr. i 2011 og i BO-årene som følge af ændrede ak-tivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2010 og den forventede aktivitet i2011 og i BO-årene.Bevillingen søges nedsat med 0,2 mio. kr. i 2011 ved udmøntning af en etårig reduktion afUndervisningsministeriets taxametre mv. i 2011 som følge afAftale om finansloven for 2011.

462

§ 20.62.

20.62. Professionsbacheloruddannelser mv.Optagelsestal fordelt på uddannelsesområder:2005200620072008200920102011201220132014Professionsbacheloruddannelseri alt................................................. 15.541 16.249 17.490 16.529 21.222 22.662 22.983 22.983 22.983 22.983Tekniske uddannelser ................... 2.661 2.347 2.577 2.634 3.571 4.130 4.193 4.193 4.193 4.193Samfundsfagligemerkantile uddannelser ................ 1.217 1.193 1.296 1.502 2.604 2.783 2.826 2.826 2.826 2.826Humanistiske uddannelser ...........445417444461421489496496496496Pædagogiske uddannelser ............ 8.987 8.565 7.604 6.614 8.271 8.783 8.917 8.917 8.917 8.917Sundhedsfaglige uddannelser ........ 2.231 3.727 5.569 5.318 6.355 6.477 6.551 6.551 6.551 6.551Bemærkninger:Optagelsestallene indeholder udelukkende studerende, der udløser tilskud fra Undervisningsministeriet. Fra 2009 indgårogså optagelsestal på 1½-årige overbygningsuddannelser på professionsbachelorniveau. Optagelsestallene er faktiske tilog med 2009.

20.62.01. Professionsbacheloruddannelser mv. (tekstanm. 1, 120 og 203)Bevillingen søges forhøjet med i alt 86,0 mio. kr. i 2011.Kontoen er omfattet afAftale om finansloven for 2011,jf. anmærkningerne i afsnittetPolitiskeaftalerunder § 20. Undervisningsministeriet.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter ..............................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................20. Taxametertilskud til fællesudgifter ............................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud ...........................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................30. Taxametertilskud til internationale aktiviteter .........................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................

F86,075,575,55,45,45,35,3-0,2-0,2

2012145,3111,8111,818,218,215,215,20,10,1

2013155,1127,0127,014,114,113,913,90,10,1

2014167,1136,9136,914,814,815,415,4--

Centrale aktivitetsoplysninger2011-prisniveauA. Tilskud (mio. kr.)1. Ordinære uddannelser- samfundsfaglige uddannelser- humanistisk uddannelser- sundhedsuddannelser- pædagogiske uddannelser- tekniske uddannelserB. AktiviteterR2005R2006R2007R2008R2009B2010F2011BO12012BO22013BO32014

2.864,8 2.846,4 3.178,7 3.121,7 3.127,8 3.234,5 3.425,4 3.608,0 3.733,1 3.704,5134,9 146,4 139,7 159,7 147,0 191,2 253,8 295,9 311,9 309,967,264,474,471,667,467,961,963,864,063,2421,7 447,7 938,8 950,9 985,7 1.095,0 1.162,0 1.209,0 1.241,4 1.224,21.546,3 1.482,8 1.352,2 1.267,1 1.204,8 1.140,7 1.113,9 1.138,2 1.194,7 1.199,3694,7 705,1 673,6 672,4 723,0 739,7 833,8 901,1 921,1 907,9

§ 20.62.01.1. Ordinære uddannelser1)- samfundsfaglige uddannelser- humanistisk uddannelser- sundhedsuddannelser2)- pædagogiske uddannelser- tekniske uddannelser3)2. Udvekslingsstuderende4)3. Dimittender47.535 46.094 52.493 52.874 49.1002.816 3.113 3.176 2.911 3.0141.330 1.033 1.361 1.334 1.2145.686 5.969 13.828 15.022 14.35230.083 28.121 26.490 25.867 22.3227.620 7.858 7.638 7.740 8.1982.154 2.521 2.777 2.710 2.99711.512 11.769 13.577 12.681 12.69361,847,062,375,052,789,760,644,054,767,951,088,259,054,953,763,349,086,963,748,855,568,754,088,250.3904.0341.23415.15521.6128.3552.92212.17364,247,455,072,352,888,555.1065.3721.20216.30622.13710.0893.20212.68362,247,251,571,350,382,658.1646.0521.23017.13623.04210.7043.20212.34662,048,951,970,649,484,260.7766.3461.25417.77324.38111.0223.20214.75361,449,151,069,849,083,6

46361.4586.3961.26817.87524.83311.0863.20215.42560,348,549,868,548,381,9

C. Enhedsomkostninger (tusinde kr.)1. Ordinære uddannelser60,3- samfundsfaglige uddannelser47,9- humanistisk uddannelser50,5- sundhedsuddannelser74,2- pædagogiske uddannelser51,4- tekniske uddannelser91,2

Bemærkninger:Fra 2007 indgår revalidender ikke, da institutionerne selv opkræver betaling for disse hos den kommunale myndighed.Fra 2007 indgår uddannelserne sygeplejerske og radiograf i tallene. Enhedsomkostninger i 2007 og 2008 er påvirkede afovergangsordninger vedrørende finansieringsomlægningen for revalidender.1) Aktivitet på ordinære uddannelser opgøres i studenterårsværk2) Fra 2006 opgøres aktiviteten på folkeskolelæreruddannelsen som eksamens-STÅ i stedet for som semester-STÅ.3) Antallet af udvekslingsstuderende opgøres i personer. Bevillingen indgår i ordinære uddannelser.4) Antallet af dimittender opgøres i personer, som afslutter en professionsbacheloruddannelse eller øvrige mellemlangevideregående uddannelser. Bevillingen indgår i ordinære uddannelser.

Takstkatalog for 2011 (www.uvm.dk/takst)For 2011 fastsættes følgende taxametre (kr. pr. studenterårsværk) ekskl. moms for profes-sionsbacheloruddannelser og øvrige mellemlange videregående uddannelser:Adgangsgivende tekniske uddannelserUddannelseAdgangskurserVærkstedskursus, hjemme**Værkstedskursus, udeUndervisnings-taxameter51.700Færdiggørelses-taxameter-Fællesudgifts-taxameter8.10013.10026.200Bygnings-taxameter4.70011.300-Praktik-taxameter*-

Bemærkninger:* Praktiktaxameter afregnes uden tillæg af moms.** Værkstedskurser afholdt uden for institutionen udløser dobbelt fællesudgiftstaxameter, men udløser ikke bygnings-taxameter.

Adgangsgivende samfundsfaglige og merkantile uddannelserUddannelseForberedelseskursus (1-årigt) ind-vandrerkursusUndervisnings-taxameter45.600Færdiggørelses-taxameter-Fællesudgifts-taxameter8.100Bygnings-taxameter6.500Praktik-taxameter*-

Bemærkninger:* Praktiktaxameter afregnes uden tillæg af moms.

Adgangsgivende pædagogiske uddannelserUddannelseForberedelseskursus (1-årigt) ind-vandrerkursusUndervisnings-taxameter45.600Færdiggørelses-taxameter-Fællesudgifts-taxameter8.100Bygnings-taxameter6.500Praktik-taxameter*-

Bemærkninger:* Praktiktaxameter afregnes uden tillæg af moms.

464

§ 20.62.01.

Samfundsfaglige og merkantile uddannelserUddannelseAlmen erhvervsøkonomi, HAProfessionsbachelor i leisure ma-nagementSocialrådgiverPB i Internatinal Hospitality Ma-nagement,PB i international handel og mar-kedsføring,PB i sportmanagementProfessionsbachelor i finansProfessionsbachelor i offentlig ad-ministrationProfessionsbachelor i eksport ogteknologiProcesøkonomi og værdikædele-delseProfessionsbachelor i økonomi ogitUndervisnings-taxameter26.50037.10041.800Færdiggørelses-taxameter7.3008.9003.800Fællesudgifts-taxameter6.2008.1008.900Bygnings-taxameter4.7006.5005.400Praktik-taxameter*-11.800

7.600

45.600

8.900

6.800

4.700

Bemærkninger:* Praktiktaxameter afregnes uden tillæg af moms.

Humanistiske uddannelserUddannelseErhvervssprogErhvervssprog og it-baseret mar-kedsføringJournalistTegnsprogs- og mundhåndsystem-tolkUndervisnings-taxameter31.90047.10068.200Færdiggørelses-taxameter8.90014.600Fællesudgifts-taxameter6.8008.10014.100Bygnings-taxameter4.7008.4006.500Praktik-taxameter*11.800

Bemærkninger:* Praktiktaxameter afregnes uden tillæg af moms.

SundhedsuddannelserUddannelseBachelor in Global Nutrition andHealthErnæring og sundhedErgoterapeutFysioterapeutOptometriSygeplejerskeSygeplejerske 2008PB i laboratori-, fødevare- ogprocesteknologiBioanalytikerJordemoderRadiografUndervisnings-taxameter43.20043.60051.70073.20073.70074.700102.600145.00017.0008.50017.00015.10028.300Færdiggørelses-taxameter14.000Fællesudgifts-taxameter8.10010.20014.10019.00011.30019.000Bygnings-taxameter6.50011.300Praktik-taxameter*11.800

Bemærkninger:* Praktiktaxameter afregnes uden tillæg af moms.

§ 20.62.01.Pædagogiske uddannelserUddannelseNatur- og KulturformidlingDiakonTekstile fag og formidlingPædagogLæreruddannelse, OllerupProfessionsbachelor i kristendom,kultur og kommunikationAfspændingspædagogAftenundervisning, folkeskolelæ-rerFolkeskolelærerUndervisnings-taxameter31.90037.10037.40042.30043.20047.500Færdiggørelses-taxameter8.900Fællesudgifts-taxameter8.100Bygnings-taxameter6.500

465

Praktik-taxameter*11.800

14.60014.00014.60010.2008.10011.3002.0006.500

-11.800

Bemærkninger:* Praktiktaxameter afregnes uden tillæg af moms.

Tekniske uddannelserUddannelseTv- og MedietilrettelæggerMedieproduktion og ledelsePB i webudviklingPB i softwareudviklingPB i e-konceptudviklingGrafisk kommunikationKarakteranimationPB i medie- og sonokommunika-tionPB i have- og parkvirksomhed,overbygn.PB i mejeriteknologi, overbygn.PB i produktudvikling og tekniskintegrationPB inden for design og businessPB inden for offshoreSkov- og landskabsingeniørPB i have- og parkvirksomhedBusiness Development EngineerEksportingeniørDiplomingeniørPB i katastrofe- og risikomanage-mentPB i mejeriteknologiDiplomingeniør - Bioprocestekno-logiBygningskonstruktørUndervisnings-taxameter51.70062.300Færdiggørelses-taxameter15.8007.90015.800Fællesudgifts-taxameter14.100Bygnings-taxameter-11.300Praktik-taxameter*11.800

67.600

7.9008.500

11.600

15.80017.00010.20011.600

-11.300

71.500

15.800

12.200

25.80010.200

Bemærkninger:* Praktiktaxameter afregnes uden tillæg af moms.

Uddannelsesaktivitet på universiteterUddannelseSundhedsuddannelserTekniske uddannelserBemærkninger:Se præcisering under § 20.62.01.25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud.Bygningstakst ekskl. moms21.400

466Særlige takster*Uddannelse

§ 20.62.01.

Takst5.400

Internationaliseringstilskud til udvekslingsstuderende

UddannelseJordemoderErgo- og fysioterapeuterFolkeskolelærerBemærkninger:* Særlige takster afregnes uden tillæg af moms.

Refusionstakst61.40082.00028.700

10. Taxametertilskud til undervisningsudgifterBevillingen søges forhøjet med i alt 75,5 mio. kr. i 2011, 111,8 mio. kr. i 2012, 127,0 mio.kr. i 2013 og 136,9 mio. kr. i 2014 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konsta-terede aktivitetsudvikling i 2010 og den forventede aktivitet i 2011 og i BO-årene, som følge afpris- og lønregulering af refusionstakster, som følge afAftale om finansloven for 2011og somfølge af femte fase af statens indkøbsprogram, jf. nedenfor.Bevillingen søges forhøjet med 120,6 mio. kr. i 2011, 116,6 mio. kr. i 2012, 132,4 mio. kr.i 2013 og 142,7 mio. kr. i 2014 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstateredeaktivitetsudvikling i 2010 og den forventede aktivitet i 2011 og i BO-årene.Bevillingen søges forhøjet med 1,2 mio. kr. i 2011 og i BO-årene som følge af tilpasning afrefusionstaksterne til den kommunale pris- og lønudvikling.Bevillingen søges nedsat med 40,3 mio. kr. i 2011 ved udmøntning af en etårig reduktion afUndervisningsministeriets taxametre mv. i 2011 som følge afAftale om finansloven for 2011.Bevillingen søges nedsat med 6,0 mio. kr. årligt i 2011 og 2012, 6,6 mio. kr. i 2013 og 7,0mio. kr. i 2014 som følge af femte fase af statens indkøbsprogram.20. Taxametertilskud til fællesudgifterBevillingen søges forhøjet med i alt 5,4 mio. kr. i 2011, 18,2 mio. kr. i 2012, 14,1 mio. kr.i 2013 og 14,8 mio. kr. i 2014 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstateredeaktivitetsudvikling i 2010 og den forventede aktivitet i 2011 og i BO-årene, som følge afAftaleom finansloven for 2011og som følge af femte fase af statens indkøbsprogram, jf. nedenfor.Bevillingen søges forhøjet med 13,6 mio. kr. i 2011, 19,2 mio. kr. i 2012, 15,1 mio. kr. i 2013og 15,8 mio. kr. i 2014 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivi-tetsudvikling i 2010 og den forventede aktivitet i 2011 og i BO-årene.Bevillingen søges nedsat med 7,2 mio. kr. i 2011 ved udmøntning af en etårig reduktion afUndervisningsministeriets taxametre mv. i 2011 som følge afAftale om finansloven for 2011.Bevillingen søges nedsat med 1,0 mio. kr. i 2011 og i BO-årene som følge af femte fase afstatens indkøbsprogram.25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskudBevillingen søges forhøjet med i alt 5,3 mio. kr. i 2011, 15,2 mio. kr. i 2012, 13,9 mio. kr.i 2013 og 15,4 mio. kr. i 2014 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstateredeaktivitetsudvikling i 2010 og den forventede aktivitet i 2011 og i BO-årene og som følge afAftaleom finansloven for 2011,jf. nedenfor.Bevillingen søges forhøjet med 9,8 mio. kr. i 2011, 15,2 mio. kr. i 2012, 13,9 mio. kr. i 2013og 15,4 mio. kr. i 2014 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivi-tetsudvikling i 2010 og den forventede aktivitet i 2011 og i BO-årene.Bevillingen søges nedsat med 4,5 mio. kr. i 2011 ved udmøntning af en etårig reduktion afUndervisningsministeriets taxametre mv. i 2011 som følge afAftale om finansloven for 2011.

§ 20.62.01.30.

467

30. Taxametertilskud til internationale aktiviteterBevillingen søges nedsat med 0,2 mio. kr. i 2011 og forhøjet med 0,1 mio. kr. årligt i 2012og 2013 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i2010 og den forventede aktivitet i 2011 og i BO-årene og som følge afAftale om finansloven for2011,jf. nedenfor.Bevillingen søges forhøjet med 0,1 mio. kr. årligt i 2011, 2012 og 2013 som følge af ændredeaktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2010 og den forventede aktiviteti 2011 og i BO-årene.Bevillingen søges nedsat med 0,3 mio. kr. i 2011 ved udmøntning af en etårig reduktion afUndervisningsministeriets taxametre mv. i 2011 som følge afAftale om finansloven for 2011.

20.68. Tilskud mv. til videregående uddannelsesinstitutioner (tekstanm. 200)20.68.04. Ikke-aktivitetsbestemte bygningstilskud/-bevillinger mv. til videregåendeuddannelsesinstitutioner(Reservationsbev.)Bevillingen søges nedsat med i alt 0,3 mio. kr. i 2011.Kontoen er omfattet afAftale om finansloven for 2011,jf. anmærkningerne i afsnittetPolitiskeaftalerunder § 20. Undervisningsministeriet.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Kapitaludgifter ..............................................................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................

F-0,3-0,3-0,3

2012---

2013---

2014---

10. KapitaludgifterBevillingen søges nedsat med 0,3 mio. kr. i 2011 ved udmøntning af en etårig reduktion afUndervisningsministeriets taxametre mv. i 2011 som følge afAftale om finansloven for 2011.

20.68.05. Særlige bevillinger (tekstanm. 144)(Reservationsbev.)Bevillingen søges nedsat med i alt 1,1 mio. kr. i 2011.Kontoen er omfattet afAftale om finansloven for 2011,jf. anmærkningerne i afsnittetPolitiskeaftalerunder § 20. Undervisningsministeriet.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Diverse bevillinger til videregående uddannelsesinstitu-tioner ..............................................................................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................30. Danmarks Medie- og Journalisthøjskole/ Center forJournalistisk Efteruddannelse .....................................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................

F-1,1

2012-

2013-

2014-

-0,9-0,9

-0,1-0,1

468

§ 20.68.05.

35. Småfagstilskud ..............................................................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................

-0,1-0,1

10. Diverse bevillinger til videregående uddannelsesinstitutionerBevillingen søges nedsat med 0,9 mio. kr. i 2011 ved udmøntning af en etårig reduktion afUndervisningsministeriets taxametre mv. i 2011 som følge afAftale om finansloven for 2011.30. Danmarks Medie- og Journalisthøjskole/ Center for Journalistisk EfteruddannelseBevillingen søges nedsat med 0,1 mio. kr. i 2011 ved udmøntning af en etårig reduktion afUndervisningsministeriets taxametre mv. i 2011 som følge afAftale om finansloven for 2011.35. SmåfagstilskudBevillingen søges nedsat med 0,1 mio. kr. i 2011 ved udmøntning af en etårig reduktion afUndervisningsministeriets taxametre mv. i 2011 som følge afAftale om finansloven for 2011.

20.68.07. Undervisningsmiddelcenterfunktionen ved professionshøjskolerne (tekst-anm. 120 og 203)(Reservationsbev.)Bevillingen søges nedsat med i alt 3,4 mio. kr. i 2011.Kontoen er omfattet afAftale om finansloven for 2011,jf. anmærkningerne i afsnittetPolitiskeaftalerunder § 20. Undervisningsministeriet.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Tilskud til undervisningsmiddelcenterfunktionen vedprofessionshøjskoler .....................................................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................

F-3,4

2012-

2013-

2014-

-3,4-3,4

10. Tilskud til undervisningsmiddelcenterfunktionen ved professionshøjskolerBevillingen søges nedsat med 3,4 mio. kr. i 2011 ved udmøntning af en etårig reduktion afUndervisningsministeriets taxametre mv. i 2011 som følge afAftale om finansloven for 2011.

20.69. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med videregående uddannelser20.69.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. uden tilsagnsordning i forbindelse medvideregående uddannelser (tekstanm. 3 og 144)(Reservationsbev.)Bevillingen søges nedsat med i alt 5,3 mio. kr. i 2011.Kontoen er omfattet afAftale om finansloven for 2011,jf. anmærkningerne i afsnittetPolitiskeaftalerunder § 20. Undervisningsministeriet.

§ 20.69.01.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Udvikling mv. ................................................................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................15. Aspirantkurser ..............................................................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................20. Efteruddannelse af praktikvejledere og lærere på de vi-deregående uddannelser ..............................................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................30. Professionshøjskolerne .................................................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................31. Erhvervsakademierne ..................................................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................32. Ingeniørhøjskolerne ......................................................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................55. Styrkelse af lærernes grunduddannelse .....................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................60. Flere sygeplejersker ......................................................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................75. Midler til udvikling af erhvervspædagogiske aktiviteterog udvikling af lærere og lederes kompetencer ........................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................80. Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge ...........Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................82. Etablering af praktikpladser for pædagogstuderende .............Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................

469

F-5,3-0,3-0,3-0,1-0,1

2012-----

2013-----

2014-----

-0,1-0,1-3,3-3,3-0,4-0,4-0,2-0,2-0,5-0,5-0,1-0,1

------------

-0,1-0,1-0,1-0,1-0,1-0,1

------

470

§ 20.69.01.10.

10. Udvikling mv.Bevillingen søges nedsat med 0,3 mio. kr. i 2011 ved udmøntning af en etårig reduktion afUndervisningsministeriets taxametre mv. i 2011 som følge afAftale om finansloven for 2011.15. AspirantkurserBevillingen søges nedsat med 0,1 mio. kr. i 2011 ved udmøntning af en etårig reduktion afUndervisningsministeriets taxametre mv. i 2011 som følge afAftale om finansloven for 2011.20. Efteruddannelse af praktikvejledere og lærere på de videregående uddannelserBevillingen søges nedsat med 0,1 mio. kr. i 2011 ved udmøntning af en etårig reduktion afUndervisningsministeriets taxametre mv. i 2011 som følge afAftale om finansloven for 2011.30. ProfessionshøjskolerneBevillingen søges nedsat med 3,3 mio. kr. i 2011 ved udmøntning af en etårig reduktion afUndervisningsministeriets taxametre mv. i 2011 som følge afAftale om finansloven for 2011.31. ErhvervsakademierneBevillingen søges nedsat med 0,4 mio. kr. i 2011 ved udmøntning af en etårig reduktion afUndervisningsministeriets taxametre mv. i 2011 som følge afAftale om finansloven for 2011.32. IngeniørhøjskolerneBevillingen søges nedsat med 0,2 mio. kr. i 2011 ved udmøntning af en etårig reduktion afUndervisningsministeriets taxametre mv. i 2011 som følge afAftale om finansloven for 2011.55. Styrkelse af lærernes grunduddannelseBevillingen søges nedsat med 0,5 mio. kr. i 2011 ved udmøntning af en etårig reduktion af-Undervisningsministeriets taxametre mv. i 2011 som følge afAftale om finansloven for 2011.60. Flere sygeplejerskerBevillingen søges nedsat med 0,1 mio. kr. i 2011 ved udmøntning af en etårig reduktion afUndervisningsministeriets taxametre mv. i 2011 som følge afAftale om finansloven for 2011.75. Midler til udvikling af erhvervspædagogiske aktiviteter og udvikling af lærere og ledereskompetencerBevillingen søges nedsat med 0,1 mio. kr. i 2011 ved udmøntning af en etårig reduktion afUndervisningsministeriets taxametre mv. i 2011 som følge afAftale om finansloven for 2011.80. Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og ungeBevillingen søges nedsat med 0,1 mio. kr. i 2011 ved udmøntning af en etårig reduktion afUndervisningsministeriets taxametre mv. i 2011 som følge afAftale om finansloven for 2011.82. Etablering af praktikpladser for pædagogstuderendeBevillingen søges nedsat med 0,1 mio. kr. i 2011 ved udmøntning af en etårig reduktion afUndervisningsministeriets taxametre mv. i 2011 som følge afAftale om finansloven for 2011.

§ 20.69.02.

471

20.69.02. Forskningstilknytning (tekstanm. 203)(Reservationsbev.)Bevillingen søges nedsat med i alt 1,0 mio. kr. i 2011.Kontoen er omfattet afAftale om finansloven for 2011,jf. anmærkningerne i afsnittetPolitiskeaftalerunder § 20. Undervisningsministeriet.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................20. Tilskud til systematisk videnopbygning .....................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................

F-1,0-1,0-1,0

2012---

2013---

2014---

20. Tilskud til systematisk videnopbygningBevillingen søges nedsat med 1,0 mio. kr. i 2011 ved udmøntning af en etårig reduktion afUndervisningsministeriets taxametre mv. i 2011 som følge afAftale om finansloven for 2011.

Folkeoplysning samt voksen-, efter- og videreuddannelse (tekstanm. 182 og205)Nye initiativerTakstudviklingen er påvirket af en etårig reduktion af Undervisningsministeriets taxametremv. i 2011 til finansiering af flere unge i uddannelse, som er udmøntet på taksterne på § 20.72.Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse, § 20.74. Almene voksenuddannelser, § 20.75. Åbenuddannelse og § 20.76. Andre efter- og videreuddannelser.Takstudviklingen er påvirket af et forudsat effektiviseringspotentiale vedrørende femte faseaf statens indkøbsprogram, som er udmøntet på basistaksterne på § 20.71. Folkeoplysning, samtpå undervisnings- og fællesudgiftstakster på § 20.72. Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelseog § 20.74. Almene voksenuddannelser.

20.71. Folkeoplysning20.71.01. Folkehøjskoler (tekstanm. 1 og 203)Bevillingen søges forhøjet med i alt 17,8 mio. kr. i 2011.Kontoen er omfattet afAftale om finansloven for 2011,jf. anmærkningerne i afsnittetPolitiskeaftalerunder § 20. Undervisningsministeriet.

472Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.

§ 20.71.01.

F17,815,315,3

201218,215,415,4

201317,914,814,8

201418,114,814,8

Udgiftsbevilling .....................................................................................15. Driftstilskud ...................................................................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................20. Supplerende tilskud, elever der har gennemført mindst12 uger af et kursus .....................................................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................25. Bygningstilskud .............................................................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................30. Tilskud til svært handicappede ..................................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................35. Tilskud til specialundervisning ...................................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................40. Tillægstakster til særligt prioriterede elevgrupper ..................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................50. Elevstøtte for elever under 18 år ................................................Udgift ..............................................................................................44. Tilskud til personer .................................................................

-0,5-0,5--5,85,80,40,4-3,1-3,1-0,1-0,1

-0,7-0,71,11,16,06,00,40,4-3,9-3,9-0,1-0,1

-0,4-0,41,11,16,26,20,40,4-4,0-4,0-0,2-0,2

-0,7-0,71,01,06,86,80,40,4-4,0-4,0-0,2-0,2

Centrale aktivitetsoplysninger:2011-prisniveauAntal skoler ............................A. Tilskud (mio. kr.)1. Driftstilskud i alt ..............1)1.1 Basistakst, alle elever ....1.2 Supplerende takst, eleverder har gennemført mindst2 uger af et kursus1).........1.3 Takst ved ekstern kompe-tencegivende undervisning2. Supplerende takst, eleverder har gennemført mindst12 uger af et kursus ..........3. Bygningstilskud ...............3.1 Grundtilskud til bygnings-tilskud ................................3.2 Bygningstaxameter ............3.3 Fast tilskud til bygnings-tilskud ................................4. Tilskud til svært handi-Cappede .............................5. Tilskud til specialunder-visning ...............................R200580375,1269,493,7-42,853,6---15,51,2R200680359,0267,691,7-53,849,110,926,511,616,41,0R200780379,5267,0107,70,254,547,610,727,49,416,71,3R200879371,6264,2107,50,455,245,710,928,56,624,20,8R200979392,3278,2114,00,259,945,011,329,44,330,50,8B201078380,7269,1111,00,658,144,010,629,34,034,51,1F201174260,1171,288,80,1154,440,210,529,7-36,01,5BO 1201274256,8168,588,20,1154,140,911,429,5-36,01,5BO 2201374254,4166,787,60,1153,540,811,429,4-36,01,5BO 3201474247,2161,385,80,1151,839,911,428,5-36,01,5

§ 20.71.01.

473

6. Tillægstakster til særligtprioriterede elevgrupper....8. Elevstøtte efter 1/8-97 ......9. Elevstøtte under 18 år.......I alt ........................................B. Aktivitet (årselever)1. Driftstilskud1.1 Alle elever.........................1.2 Elever, der har gennemførtmindst 2 uger af et kursus..1.3 Takst ved ekstern kompe-tencegivende undervisning2. Elever, der har gennemførtmindst 12 uger af et kursus3. Bygningstilskud .................3.2 Bygningstaxameter ............4. Tilskud til svært handi-cappede, personer..............5. Tilskud til specialunder-visning ...............................6. Tillægstakster til særligtprioriterede elevgrupper....7. Elevstøtte efter 1/8-97 ......8. Elevstøtte under 18 år.......

8,917,82,1552,5

8,817,72,6509,6

9,2-1,7510,5

10,7-2,2510,5

11,9-2,3542,7

15,1-2,3535,8

13,5-2,2507,9

14,2-2,2505,7

14,1-2,1502,4

13,8-2,1492,3

4.6233.836-3.1864.630-98585073.834129

4.6283.798-3.220-3.769115465073.762183

4.6743.81043.237-4.0029352502-141

4.6763.80473.248-4.18012336612-148

4.8643.96633.452-4.38015337642-152

4.7683.883103.375-4.46021651585-149

4.7984.01223.564-4.77023070630-141

4.7984.01223.564-4.79823070662-141

C. Enhedsomkostninger (tusinde kr.)1. Driftstilskud1)58,31.1 Basistakst, alle elever ...1.2 Supplerende takst, elever derhar gennemført mindst 21)uger af et kursus ............24,41.3 Takst ved ekstern kompeten-cegivende undervisning .....-2. Supplerende takst, elever derhar gennemført mindst 12uger af et kursus................13,43. Bygningstilskud .................11,33.2 Bygningstaxameter ............-4. Tilskud til svært handi-Cappede .............................157,75. Tilskud til specialunder-visning ................................22,96. Tillægstakster til særligtprioriterede elevgrupper ....17,87. Elevstøtte efter 1/8-97 .......4,78. Elevstøtte under 18 år .......15,3

57,824,1-16,7-7,0163,822,217,74,715,2

57,128,356,417,1-6,9179,725,918,3-15,0

56,528,256,217,0-6,7197,122,017,5-14,9

56,928,757,217,4-6,7199,222,318,5-15,0

56,428,656,917,2-6,6159,622,225,8-15,3

35,722,156,643,3-6,2156,522,121,4-15,4

35,122,056,243,2-6,1156,522,021,4-15,3

34,721,855,843,0-6,1156,521,821,3-15,2

33,621,454,842,6-5,9156,521,320,1-14,9

Bemærkninger:Fra 2007 indgår revalidender ikke, da institutionerne selv opkræver betaling for disse hos den kommunale myndighed.1) MedAftale om genopretning af dansk økonomireduceres taxametret til kurser med en varighed på under 12 uger. Somfølge heraf sker der en reduktion afbasistaksten, alle eleverogden supplerende takst, elever der har gennemførtmindst 2 uger af et kursus,mensden supplerende takst, elever der har gennemført mindst 12 uger af et kursusforhøjessåledes, at der ikke sker en reduktion i det samlede tilskud for elever, der har gennemført mindst 12 uger af et kursus.

Takstkatalog for 2011 (www.uvm.dk/takst)For 2011 fastsættes følgende taxametre (kr. pr. årselev):

474FolkehøjskolerTilskudstype

§ 20.71.01.

Takst35.67922.12656.56343.3076.226154.00022.09443.63616.63815.41910.941

Basistakst, alle eleverSupplerende takst, elever der har gennemført mindst 2 uger af et kursusTakst ved ekstern kompetencegivende undervisningSupplerende takst, elever der har gennemført mindst 12 uger af et kursusBygningstaxameterBygningsgrundtilskud (pr. skole)Tilskud til specialundervisningTillægstakst, unge uden kompetencegivende uddannelse - med uddannelsesplanTillægstakst, unge uden kompetencegivende uddannelse - uden uddannelsesplanElevstøtte, elever under 18 år - kosteleverElevstøtte, elever under 18 år - dagelever

For kurser, der begynder efter den 31. december 2010, er den mindste ugentlige elevbetalingfastsat som følger (kr.):Mindste ugentlige elevbetaling for 2011KosteleverFor elever, der er fyldt 18 år ved kursets begyndelse:- kurser af mindst 12 ugers varighed- kurser under 12 ugers varighedFor elever, der ikke er fyldt 18 år ved kursets begyndelse:- kurser af mindst 12 ugers varighed- kurser under 12 ugers varighed8401.010460620Dagelever670790400520

15. DriftstilskudBevillingen søges forhøjet med i alt 15,3 mio. kr. i 2011, 15,4 mio. kr. i 2012 samt 14,8 mio.kr. årligt i 2013 og 2014 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede akti-vitetsudvikling i 2010 og den forventede aktivitet i 2011 og i BO-årene, som følge afAftale omfinansloven for 2011og som følge af femte fase af statens indkøbsprogram, jf. nedenfor.Bevillingen søges forhøjet med 7,6 mio. kr. i 2011, 7,5 mio. kr. i 2012, 7,4 mio. kr. i 2013og 7,3 mio. kr. i 2014 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivi-tetsudvikling i 2010 og den forventede aktivitet i 2011 og i BO-årene.Bevillingen søges forhøjet med 9,0 mio. kr. i 2011, 9,2 mio. kr. i 2012, 8,9 mio. kr. i 2013og 9,1 mio. kr. i 2014 som følge afAftale om finansloven for 2011.Bevillingen søges nedsat med 1,3 mio. kr. årligt i 2011 og 2012, 1,5 mio. kr. i 2013 og 1,6mio. kr. i 2014 som følge af femte fase af statens indkøbsprogram.20. Supplerende tilskud, elever der har gennemført mindst 12 uger af et kursusBevillingen søges nedsat med i alt 0,5 mio. kr. i 2011, 0,7 mio. kr. i 2012, 0,4 mio. kr. i 2013og 0,7 mio. kr. i 2014 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivi-tetsudvikling i 2010 og den forventede aktivitet i 2011 og i BO-årene og som følge afAftale omfinansloven for 2011,jf. nedenfor.Bevillingen søges forhøjet med 7,5 mio. kr. årligt i 2011, 2012 og 2013 samt 7,4 mio. kr. i2014 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2010og den forventede aktivitet i 2011 og i BO-årene.Bevillingen søges nedsat med 8,0 mio. kr. i 2011, 8,2 mio. kr. i 2012, 7,9 mio. kr. i 2013og 8,1 mio. kr. i 2014 som følge afAftale om finansloven for 2011.

§ 20.71.01.25.

475

25. BygningstilskudBevillingen søges forhøjet med 1,1 mio. kr. årligt i 2012 og 2013 samt 1,0 mio. kr. i 2014som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2010 ogden forventede aktivitet i 2011 og i BO-årene.30. Tilskud til svært handicappedeBevillingen søges forhøjet med 5,8 mio. kr. i 2011, 6,0 mio. kr. i 2012, 6,2 mio. kr. i 2013og 6,8 mio. kr. i 2014 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivi-tetsudvikling i 2010 og den forventede aktivitet i 2011 og i BO-årene.35. Tilskud til specialundervisningBevillingen søges forhøjet med 0,4 mio. kr. i 2011 og i BO-årene som følge af ændrede ak-tivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2010 og den forventede aktivitet i2011 og i BO-årene.40. Tillægstakster til særligt prioriterede elevgrupperBevillingen søges nedsat med 3,1 mio. kr. i 2011, 3,9 mio. kr. i 2012 og 4,0 mio. kr. årligti 2013 og 2014 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsud-vikling i 2010 og den forventede aktivitet i 2011 og i BO-årene.50. Elevstøtte for elever under 18 årBevillingen søges nedsat med 0,1 mio. kr. årligt i 2011 og 2012 samt 0,2 mio. kr. årligt i 2013og 2014 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i2010 og den forventede aktivitet i 2011 og i BO-årene.

20.71.11. Husholdningsskoler og håndarbejdsskoler (tekstanm. 1 og 203)Bevillingen søges forhøjet med i alt 9,1 mio. kr. i 2011.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................15. Driftstilskud ...................................................................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................20. Supplerende tilskud, elever der har gennemført mindst12 uger af et kursus .....................................................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................25. Bygningstilskud .............................................................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................35. Tilskud til specialundervisning ...................................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................40. Tillægstakster til særligt prioriterede elevgrupper ..................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................

F9,16,66,6

2012-1,60,80,8

2013-0,70,80,8

20141,62,52,5

2,62,60,80,8-0,1-0,1-2,1-2,1

-1,3-1,30,30,3-0,1-0,1-2,8-2,8

-1,2-1,21,11,1---2,7-2,7

0,20,20,40,4---2,7-2,7

476

§ 20.71.11.

50. Elevstøtte for elever under 18 år ................................................Udgift ..............................................................................................44. Tilskud til personer .................................................................

1,31,3

1,51,5

1,31,3

1,21,2

Centrale aktivitetsoplysninger:2011-prisniveauAntal skoler ....................................A. Tilskud (mio. kr.)1. Driftstilskud i alt .....................1.1 Basistakst, alle elever1).........1.2 Supplerende takst, elever derhar gennemført mindst 2 ugeraf et kursus1)...........................1.3 Takst ved ekstern kompeten-cegivende undervisning...........2. Supplerende tilskud i alt .........2.1 Supplerende takst, elever derhar gennemført mindst 12 ugeraf et kursus ..............................2.2 Supplerende takst, elever i 10.klasse .......................................3. Bygningstilskud .......................3.1 Grundtilskud til bygningstilskud3.2 Bygningstaxameter ..................3.3 Fast tilskud til bygningstilskud4. Tilskud til svært handicappede5. Tilskud til specialundervisning6. Tillægstakster til særligt priori-terede elevgrupper...................7. Elevstøtte efter 1/1-2001.........8. Elevstøtte for elever u. 18 år..I alt.................................................B. Aktivitet (årselever)1. Driftstilskud1.1 Alle elever ...............................1.2 Elever, der har gennemførtmindst 2 uger af et kursus ......1.3 Takst ved ekstern kompetence-givende undervisning ..............2. Supplerende tilskud2.1 Elever, der har gennemførtmindst 12 uger af et kursus ....2.2 Elever i 10. klasse...................3. Bygningstilskud .......................3.2 Bygningstaxameter ..................4. Tilskud til svært handicap-pede, personer .........................5. Tilskud til specialundervisning6. Tillægstakster til særligt priori-terede elevgrupper...................7. Elevstøtte efter 1/1-2001.........8. Elevstøtte for elever u. 18 år..R20051853,841,212,6-4,64,6-7,3---1,04,42,12,37,583,1R20061658,80,00,0-7,27,2-7,91,15,01,81,64,41,92,38,993,1R20071664,746,217,1-7,77,7-8,01,05,81,24,44,72,0-9,300100,8R20081660,544,116,40,17,64,03,68,11,16,20,87,64,21,8-8,9101,7R20091664,846,717,50,67,74,23,58,11,26,50,45,65,32,1-9,3102,9B20101662,945,517,20,27,53,83,77,81,26,30,47,33,94,0-9,6103,1F20111539,026,712,20,124,711,513,27,61,26,4-15,04,42,5-9,7102,9BO 120121538,025,812,10,124,510,014,56,91,25,7-15,04,42,5-11,4102,7BO 220131532,121,810,20,120,69,611,07,61,26,4-15,04,42,5-9,691,8BO 320141532,722,110,50,121,610,111,56,61,25,4-15,04,32,4-9,492,0

811791-748-824-17216239794575

892885-866--63323223216794676

8998910826--759116229213-703

8448332420407-793190197191-652

86184914427415-824150241200-650

8298205376424-792168176192-652

7977852350417-848300200220-654

8478372327492-758300200220-766

7357242323385-869300200220-654

7557442331395-757300200220-654

§ 20.71.11.C. Enhedsomkostninger (tusinde kr.)1. Driftstilskud1)1.1 Basistakst, alle elever .........1.2 Supplerende takst, elever derhar gennemført mindst 2 ugeraf et kursus1)...........................1.3 Takst ved ekstern kompetence-givende undervisning ..............2. Supplerende tilskud2.1 Supplerende takst, elever derhar gennemført mindst 12 ugeraf et kursus ..............................2.2 Supplerende takst, elever i 10.klasse .......................................3. Bygningstilskud .......................3.2 Bygningstaxameter ..................4. Tilskud til svært handicappede5. Tilskud til specialundervisning6. Tillægstakster til særligt priori-terede elevgrupper...................7. Elevstøtte efter 1/1-2001.........8. Elevstøtte for elever u. 18 år..

477

49,815,7-

50,215,9-

51,419,243,9

52,319,745,0

54,220,647,1

54,721,047,9

33,515,648,1

30,514,447,8

29,614,147,4

29,314,146,4

6,0-8,7-58,819,69,02,912,9

8,3--7,8102,619,79,43,013,4

9,2--7,788,120,29,6-13,7

9,48,9-7,740,120,79,4-13,7

9,98,5-7,938,121,610,5-14,3

10,08,6-7,943,522,020,8-14,7

32,931,6-7,650,022,122,8-15,0

30,629,4-7,550,022,025,0-14,8

29,928,7-7,450,021,824,5-14,8

30,429,2-7,150,021,324,1-14,7

Bemærkninger:Fra 2007 indgår revalidender ikke, da institutionerne selv opkræver betaling for disse hos den kommunale myndighed.1) MedAftale om genopretning af dansk økonomireduceres taxametret til kurser med en varighed på under 12 uger. Somfølge heraf sker der en reduktion ibasistaksten, alle eleverogden supplerende takst, elever der har gennemført mindst2 uger af et kursus,mensden supplerende takst, elever der har gennemført mindst 12 uger af et kursusforhøjes så-ledes, at der ikke sker en reduktion i det samlede tilskud for elever, der har gennemført mindst 12 uger af et kursus.

Takstkatalog for 2011 (www.uvm.dk/takst)For 2011 fastsættes følgende taxametre (kr. pr. årselev):Husholdningsskoler og håndarbejdsskolerTilskudstypeBasistakst, alle eleverSupplerende takst, elever på kurser af mindst 2 ugers varighedTakst ved ekstern kompetencegivende undervisningSupplerende takst, elever på kurser af mindst 12 ugers varighedSupplerende takst, elever i 10. klasseBygningstaxameterBygningsgrundtilskud (pr. skole)Tilskud til specialundervisningTillægstakst, unge uden kompetencegivende uddannelse - med uddannelsesplanTillægstakst, unge uden kompetencegivende uddannelse - uden uddannelsesplanElevstøtte, elever under 18 år - kosteleverElevstøtte, elever under 18 år - dageleverTakst33.48415.60348.08432.92431.5997.60578.00022.09343.6369.52615.41910.941

For kurser, der begynder efter den 31. december 2010, er den mindste ugentlige elevbetalingfastsat som følger:Mindste ugentlige elevbetaling for 2011KosteleverFor elever, der er fyldt 18 år ved kursets begyndelse:- kurser af mindst 12 ugers varighed- kurser under 12 ugers varighedFor elever, der ikke er fyldt 18 år ved kursets begyndelse:- kurser af mindst 12 ugers varighed- kurser under 12 ugers varighed850960460570Dagelever530590250320

478

§ 20.71.11.

15. DriftstilskudBevillingen søges forhøjet med i alt 6,6 mio. kr. i 2011, 0,8 mio. kr. årligt i 2012 og 2013samt 2,5 mio. kr. i 2014 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede akti-vitetsudvikling i 2010 og den forventede aktivitet i 2011 og i BO-årene og som følge af femtefase af statens indkøbsprogram, jf. nedenfor.Bevillingen søges forhøjet med 1,9 mio. kr. årligt i 2011 og i 2012, 2,0 mio. kr. i 2013 og1,8 mio. kr. i 2014 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitets-udvikling i 2010 og den forventede aktivitet i 2011 og i BO-årene.Bevillingen søges nedsat med 0,3 mio. kr. i 2011 og i BO-årene som følge af femte fase afstatens indkøbsprogram.Bevillingen søges forhøjet med 5,0 mio. kr. i 2011, nedsat med 0,8 mio. kr. i 2012, 0,9 mio.kr. i 2013 og forhøjet med 1,0 mio. kr. i 2014 som følge af ændret indfasning af takstjusteringernegennemført i forbindelse medAftale om genopretning af dansk økonomi.20. Supplerende tilskud, elever der har gennemført mindst 12 uger af et kursusBevillingen søges forhøjet med i alt 2,6 mio. kr. i 2011, nedsat med 1,3 mio. kr. i 2012, 1,2mio. kr. i 2013 og forhøjet med 0,2 mio. kr. i 2014 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basisaf den konstaterede aktivitetsudvikling i 2010 og den forventede aktivitet i 2011 og i BO-årene,jf. nedenfor.Bevillingen søges forhøjet med 1,1 mio. kr. årligt i 2011 og 2012 samt 1,2 mio. kr. årligt i2013 og 2014 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudviklingi 2010 og den forventede aktivitet i 2011 og i BO-årene.Bevillingen søges forhøjet med 1,5 mio. kr. i 2011, nedsat med 2,4 mio. kr. årligt i 2012 og2013 og 1,0 mio. kr. i 2014 som følge af ændret indfasning af takstjusteringerne gennemført iforbindelse medAftale om genopretning af dansk økonomi.25. BygningstilskudBevillingen søges forhøjet med 0,8 mio. kr. i 2011, 0,3 mio. kr. i 2012, 1,1 mio. kr. i 2013og 0,4 mio. kr. i 2014 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivi-tetsudvikling i 2010 og den forventede aktivitet i 2011 og i BO-årene.35. Tilskud til specialundervisningBevillingen søges nedsat med 0,1 mio. kr. årligt i 2011 og 2012 som følge af ændrede akti-vitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2010 og den forventede aktivitet i2011 og i BO-årene.40. Tillægstakster til særligt prioriterede elevgrupperBevillingen søges nedsat med 2,1 mio. kr. i 2011, 2,8 mio. kr. i 2012 og 2,7 mio. kr. årligti 2013 og 2014 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsud-vikling i 2010 og den forventede aktivitet i 2011 og i BO-årene.50. Elevstøtte for elever under 18 årBevillingen søges forhøjet med 1,3 mio. kr. i 2011, 1,5 mio. kr. i 2012, 1,3 mio. kr. i 2013og 1,2 mio. kr. i 2014 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivi-tetsudvikling i 2010 og den forventede aktivitet i 2011 og i BO-årene.

§ 20.71.21.

479

20.71.21. Grundtilskud mv. til folkehøjskoler, husholdningsskoler og håndarbejds-skoler (tekstanm. 203)(Reservationsbev.)Bevillingen søges forhøjet med i alt 1,0 mio. kr. i 2011.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................15. Grundtilskud til folkehøjskoler ..................................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................

F1,01,01,0

20121,01,01,0

20131,01,01,0

20141,01,01,0

15. Grundtilskud til folkehøjskolerBevillingen søges forhøjet med 1,0 mio. kr. i 2011 og i BO-årene som følge afAftale om fi-nansloven for 2011.I 2011 udgør grundtilskuddet til folkehøjskoler 458.750 kr.

20.71.31. Folkeuniversitetsvirksomhed(Reservationsbev.)Bevillingen søges nedsat med i alt 0,2 mio. kr. i 2011.Kontoen er omfattet afAftale om finansloven for 2011,jf. anmærkningerne i afsnittetPolitiskeaftalerunder § 20. Undervisningsministeriet.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Tilskud til drift .............................................................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................

F-0,2-0,2-0,2

2012---

2013---

2014---

10. Tilskud til driftBevillingen søges nedsat med 0,2 mio. kr. i 2011 ved udmøntning af en etårig reduktion afUndervisningsministeriets taxametre mv. i 2011 som følge afAftale om finansloven for 2011.

20.71.41. Diverse tilskud (tekstanm. 126 og 144)(Reservationsbev.)Bevillingen søges nedsat med i alt 0,9 mio. kr. i 2011.Kontoen er omfattet afAftale om finansloven for 2011,jf. anmærkningerne i afsnittetPolitiskeaftalerunder § 20. Undervisningsministeriet.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................20. Tilskud til organisationer mv. .....................................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................40. Oplysning om den Europæiske Union .......................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-

F-0,9-0,1-0,1-0,4

2012----

2013----

2014----

480

§ 20.71.41.tilskud ......................................................................................-0,4-0,4-0,4---------

70. Pulje til opsøgende FVU-arbejde ................................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................

20. Tilskud til organisationer mv.Bevillingen søges nedsat med 0,1 mio. kr. i 2011 ved udmøntning af en etårig reduktion afUndervisningsministeriets taxametre mv. i 2011 som følge afAftale om finansloven for 2011.40. Oplysning om den Europæiske UnionBevillingen søges nedsat med 0,4 mio. kr. i 2011 ved udmøntning af en etårig reduktion afUndervisningsministeriets taxametre mv. i 2011 som følge afAftale om finansloven for 2011.

70. Pulje til opsøgende FVU-arbejdeBevillingen søges nedsat med 0,4 mio. kr. i 2011 ved udmøntning af en etårig reduktion afUndervisningsministeriets taxametre mv. i 2011 som følge afAftale om finansloven for 2011.

20.72. Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelseTakstjustering i 2011Der er sket en justering af undervisningstaksterne på arbejdsmarkedsuddannelserne i forbin-delse med bortfald af en midlertidig takstforhøjelse i perioden 2008 til 2010 og et gennemførttaksteftersyn.ØkonomistyringsværktøjerAftalemodellen indebærer, at institutionerne skal indgå en aftale med Undervisningsministe-riet om deres forventede budgetmål i udbetalt undervisningstaxameter (ekskl. tillægstakster.

20.72.01. Arbejdsmarkedsuddannelser mv. (tekstanm. 120, 168, 171 og 203)(Re-servationsbev.)Bevillingen søges nedsat med i alt 29,4 mio. kr. i 2011.Kontoen er omfattet afAftale om finansloven for 2011,jf. anmærkningerne i afsnittetPolitiskeaftalerunder § 20. Undervisningsministeriet.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter ..............................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................20. Taxametertilskud til fællesudgifter ............................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................30. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud ...........................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................

F-29,411,811,8-21,0-21,0-20,2-20,2

2012-13,326,226,2-21,0-21,0-18,5-18,5

2013-13,425,825,8-19,4-19,4-19,8-19,8

2014-12,924,424,4-17,9-17,9-19,4-19,4

§ 20.72.01.

481

Centrale aktivitetsoplysninger2011-prisniveauA. Tilskud (mio. kr.)1. Undervisningstilskud ...............2. Fællesudgiftstilskud .................3. Bygningstilskud .......................I alt ............................................B. Aktivitet (årselever)It-fag ..........................................Sprogfag .....................................Almene fag ................................Organisatoriske fag ....................Teknisk-faglige og merk. fag ....Individuel kompetencevurd. .......SOSU- og pædagogiske fag ......EUD+ .........................................I alt ............................................R2005R2006R2007R2008R2009B2010F2011410,9282,1105,3798,3BO 12012450,3251,973,5775,7BO 22013410,3248,483,0741,7BO 32014406,2233,081,2720,4

508,1 526,2 540,2 745,2 882,9 600,4375,6 369,1 372,0 402,3 410,3 346,6114,0 110,099,7 104,0 113,1 126,7997,7 1.005,3 1.011,9 1.251,5 1.406,3 1.073,7

1.0793501.1845.55538352728.765

835901.4065.55839366238.866

614711917000020961.532 1.898 2.0995.792 6.815 7.722293192275678880 1.0070008.909 10.516 12.116

5940581.5905.32420777718.550

42301071.2184.52919479317.265

48901231.4085.23322491618.394

45201141.3024.84120784817.765

45501151.3104.87020885217.811

Bemærkninger:Fra 2007 indgår revalidender ikke, da institutionerne selv opkræver betaling for disse hos den kommunale myndighed.Fra 1. august 2009 indgår ledige med ret til 6-ugers selvvalgt uddannelse ikke, da de finansieres over § 17. Beskæfti-gelsesministeriet.

10. Taxametertilskud til undervisningsudgifterBevillingen søges forhøjet med i alt 11,8 mio. kr. i 2011, 26,2 mio. kr. i 2012, 25,8 mio. kr.i 2013 og 24,4 mio. kr. i 2014 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstateredeaktivitetsudvikling i 2010 og den forventede aktivitet i 2011 og i BO-årene, som følge afAftaleom finansloven for 2011og som følge af femte fase af statens indkøbsprogram, jf. nedenfor.Bevillingen søges forhøjet med 18,9 mio. kr. i 2011, 26,8 mio. kr. i 2012, 26,4 mio. kr. i 2013og 25,1 mio. kr. i 2014 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivi-tetsudvikling i 2010 og den forventede aktivitet i 2011 og i BO-årene.Bevillingen søges nedsat med 6,1 mio. kr. i 2011 ved udmøntning af en etårig reduktion afUndervisningsministeriets taxametre mv. i 2011 som følge afAftale om finansloven for 2011.Bevillingen søges nedsat med 1,0 mio. kr. i 2011, 0,6 mio. kr. årligt i 2012 og 2013 samt0,7 mio. kr. i 2014 som følge af femte fase af statens indkøbsprogram.Takstkatalog for 2011 (www.uvm.dk/takst)For 2011 fastsættes deltagerbetaling, undervisningstakster og tillægstakster i kr. pr. årselevekskl. moms og momstillægsfaktorer:UndervisningstaksterFamiliegruppeUndervisningstaxameterved ingen deltagerbeta-lingUndervisningstaxameter Undervisningstaxameterved en normpris påved en normpris på23.600 kr. pr. årselev35.200 kr. pr. årselev

Takstgruppe 2Tilberedning/servering/ rengø-ring55.40031.80020.200

482Takstgruppe 3IKV/screeningFlygtninge og indvandrereFødevareindustriTeoriTeori (med øvelser inkl. vedr.lovgivningsregler)

§ 20.72.01.10.

65.800

42.200

30.600

Takstgruppe 4GartneriMedia, DTP og webProcesområdetTekstil og beklædning79.70056.10044.500

Takstgruppe 5Anlæg/affaldEl-området/automatik og styringFrisørområdetMaskinbetjening, mindre ma-skiner/CAD/CAM/CNC/maskiMindre håndværkMontage/systemteknik85.90062.30050.700

Takstgruppe 6BygningFiskeri/landbrugFlyområdetKøle/klima/varmeLaboratorieTaxikørselTryk og billedbehandling95.30071.70060.100

Takstgruppe 7Intern transport samt transporti lufthavnePlastområdet105.50081.90070.300

Takstgruppe 8ElektronikElektronikfremstillingKranområdetMedicinfremstillingOverfladebehandlingRenovering/restaurering afgamle bygninger115.90092.30080.700

§ 20.72.01.10.Takstgruppe 9Autohjælp/bjergning/redningBuskørselHydraulikMaskinbetjening, større maski-nerMobil- og tårnkran127.300103.70092.100

483

Takstgruppe 10Ambulerende fiskerikurserGodstransport/flytning/renova-tionRobotuddannelserSkovbrugSvejseuddannelser136.500112.900101.300

Takstgruppe 11Køreteknik, energirigtig kørselsamt vintertjenesteGodstransport jf. EU direktiv2003/59/EFPersonbefordring jf. EU direktiv2003/59/EFPlastsvejsningVådrum162.600139.000127.400

Takstgruppe 12Dykkerområdet179.900156.300144.700

Takstgruppe 13Maskinbetjening, meget storemaskiner & ambul. fiskerikurser220.200196.600185.000

TillægstaksterTakstAmbulering vedrørende erhvervsfisker-uddannelse afholdt på AtheneTillægstakst koordination af flygtningeforløb105.1008.500

Bemærkninger:For specifikke erhvervsfiskerkurser kan der udbetales en tillægstakst i forbindelse med ambulering afholdt på Athene,jf. takstkataloget for 2011 (www.uvm.dk/takst). For alle andre uddannelser er eventuelle udgifter til ambulering indeholdti taksterne.

20. Taxametertilskud til fællesudgifterBevillingen søges nedsat med i alt 21,0 mio. kr. årligt i 2011 og 2012, 19,4 mio. kr. i 2013og 17,9 mio. kr. i 2014 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivi-tetsudvikling i 2010 og den forventede aktivitet i 2011 og i BO-årene, som følge afAftale omfinansloven for 2011og som følge af femte fase af statens indkøbsprogram, jf. nedenfor.Bevillingen søges nedsat med 15,8 mio. kr. i 2011, 19,8 mio. kr. i 2012, 18,2 mio. kr. i 2013og 16,7 mio. kr. i 2014 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivi-tetsudvikling i 2010 og den forventede aktivitet i 2011 og i BO-årene.

484

§ 20.72.01.20.

Bevillingen søges nedsat med 4,4 mio. kr. i 2011 ved udmøntning af en etårig reduktion afUndervisningsministeriets taxametre mv. i 2011 som følge afAftale om finansloven for 2011.Bevillingen søges nedsat med 0,8 mio. kr. i 2011 og 1,2 mio. kr. i BO-årene som følge affemte fase af statens indkøbsprogram.Takstkatalog for 2011 (www.uvm.dk/takst)For 2011 fastsættes følgende aktivitetsbestemte fællesudgiftstaxametre og tillægstakster i kr.pr. årselev ekskl. moms samt momstillægsfaktorer:Fællesudgiftstaksterm2-norm1012152837465564mm2m2m2m22mm2m22

OmrådeMerkantileMerkantileTekniske/Landbrug/ Social og sundhedsudd.Tekniske/LandbrugTekniskeTekniskeTekniskeTekniske

Takst8.0008.40011.30016.10019.60022.90026.60029.900

TillægstaksterTakstAdministrationstillægstakst (pr. påbegyndt uddannelsesmål)Fællesudgiftstillægstakst køreteknisk anlæg (pr. kursist pr. uddannelsesmål)249750

30. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskudBevillingen søges nedsat med i alt 20,2 mio. kr. i 2011, 18,5 mio. kr. i 2012, 19,8 mio. kr.i 2013 og 19,4 mio. kr. i 2014 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstateredeaktivitetsudvikling i 2010 og den forventede aktivitet i 2011 og i BO-årene og som følge afAftaleom finansloven for 2011,jf. nedenfor.Bevillingen søges nedsat med 18,2 mio. kr. i 2011, 18,5 mio. kr. i 2012, 19,8 mio. kr. i 2013og 19,4 mio. kr. i 2014 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivi-tetsudvikling i 2010 og den forventede aktivitet i 2011 og i BO-årene.Bevillingen søges nedsat med 2,0 mio. kr. i 2011 ved udmøntning af en etårig reduktion afUndervisningsministeriets taxametre mv. i 2011 som følge afAftale om finansloven for 2011.Takstkatalog for 2011 (www.uvm.dk/takst)For 2011 fastsættes følgende aktivitetsafhængige bygningstaxametre, taxametertilskud tilindvendig vedligeholdelse og tillægstakster i kr. pr. årselev ekskl. moms samt momstillægsfak-torer:BygningstaksterBygningstaxameterekskl. moms (kr.)

Merkantile uddannelser:10 m12 m22

5.1006.200

Tekniske uddannelser:15 m2teori28 m2haller28 m2værksted9.20012.50016.700

§ 20.72.01.30.

485

2828374655556464

m2m2m2m2m22mm2m2

lab./værkstedlaboratoriumværkstedhallerværkstedslagterihallerlab/værksted

21.60030.90027.30023.80032.80064.90027.50038.900

Bemærkninger:På AMU-uddannelser er der ikke regionaliseringsfaktorer.

20.72.03. Åben uddannelse og deltidsuddannelser under EVE (tekstanm. 120, 168,171 og 203)(Reservationsbev.)Bevillingen søges forhøjet med i alt 14,0 mio. kr. i 2011.Kontoen er omfattet afAftale om finansloven for 2011,jf. anmærkningerne i afsnittetPolitiskeaftalerunder § 20. Undervisningsministeriet.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter ..............................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................20. Taxametertilskud til fællesudgifter ............................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................30. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud ...........................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................

F14,011,611,6-0,1-0,12,52,5

201211,59,39,3--2,22,2

201311,510,110,1--1,41,4

201410,99,69,6--1,31,3

Centrale aktivitetsoplysninger2011-prisniveauA. Tilskud (mio. kr.)1. Undervisningstaxameter ..............................2. Fællesudgifter .............................................3. Bygningsudgifter .........................................I alt .................................................................B. Aktivitet (årselever)EUD enkeltfag .................................................Deltidsuddannelser ..........................................SOSU ...............................................................PAU ..................................................................I alt ..................................................................R200576,111,35,993,3RRRRBF BO 1 BO 2 BO 32006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 201476,78,83,488,951,65,64,161,342,16,35,053,455,46,73,365,444,30,110,354,770,60,19,179,865,80,16,972,865,80,16,172,063,30,15,568,9

601 694 381 511 311 383 194 224 207 209712 1.349 831 679 465 746 256 296 274 275236 1188160444371817576321 490 397 271 601 170 520 601 556 5591.870 2.651 1.690 1.521 1.421 1.342 1.041 1.202 1.112 1.119

Bemærkninger:Fra 2007 indgår revalidender ikke, da institutionerne selv opkræver betaling for disse hos den kommunale myndighed.Fra 1. august 2009 indgår ledige med ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse ikke, da de finansieres over § 17. Beskæfti-gelsesministeriet.

486

§ 20.72.03.

Takstkatalog for 2011 (www.uvm.dk/takst)For 2011 fastsættes følgende undervisnings-, fællesudgifts-, bygnings- og vedligeholdelses-taxameter i kr. pr. årselev ekskl. moms med henholdsvis fri deltagerbetaling og uden deltager-betaling, samt momstillægsfaktorer:UddannelserUddannelseEUD-enkeltfag- merkantile- tekniske (inkl. SOSU)DeltidsuddannelserIt-administratorKursus for ledere af håndværksvirksomhederArbejdsstudieteknikerBlomsterbinderTilsynsteknikerUddannelseselementer uden deltagerbetalingGVU, Kompetenceafklarende forløbGVU, Praktisk-faglige forløb:- merkantile- tekniske (inkl. SOSU)Undervisnings-taxameter10.600Fællesudgifts-taxameterBygnings-taxameter6.800

14.30020.70025.40046.600

4.3006.3007.200

41.80038.70061.800

8.400

6.9006.300

Bemærkninger:Der er fri deltagerbetaling på alle uddannelser undtagen uddannelseselementer i GVU, der er friholdt for deltagerbeta-ling. For EUD-enkeltfag og deltidsuddannelser udbudt som åben uddannelse ydes der ikke fællesudgiftstaxameter.

10. Taxametertilskud til undervisningsudgifterBevillingen søges forhøjet med i alt 11,6 mio. kr. i 2011, 9,3 mio. kr. i 2012, 10,1 mio. kr.i 2013 og 9,6 mio. kr. i 2014 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstateredeaktivitetsudvikling i 2010 og den forventede aktivitet i 2011 og i BO-årene, som følge afAftaleom finansloven for 2011og som følge af femte fase af statens indkøbsprogram, jf. nedenfor.Bevillingen søges forhøjet med 12,4 mio. kr. i 2011, 9,4 mio. kr. i 2012, 10,2 mio. kr. i 2013og 9,7 mio. kr. i 2014 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivi-tetsudvikling i 2010 og den forventede aktivitet i 2011 og i BO-årene.Bevillingen søges nedsat med 0,7 mio. kr. i 2011 ved udmøntning af en etårig reduktion afUndervisningsministeriets taxametre mv. i 2011 som følge afAftale om finansloven for 2011.Bevillingen søges nedsat med 0,1 mio. kr. i 2011 og i BO-årene som følge af femte fase afstatens indkøbsprogram.20. Taxametertilskud til fællesudgifterBevillingen søges nedsat med 0,1 mio. kr. i 2011 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basisaf den konstaterede aktivitetsudvikling i 2010 og den forventede aktivitet i 2011.30. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskudBevillingen søges forhøjet med i alt 2,5 mio. kr. i 2011, 2,2 mio. kr. i 2012, 1,4 mio. kr. i2013 og 1,3 mio. kr. i 2014 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstateredeaktivitetsudvikling i 2010 og den forventede aktivitet i 2011 og i BO-årene og som følge afAftaleom finansloven for 2011,jf. nedenfor.Bevillingen søges forhøjet med 2,7 mio. kr. i 2011, 2,2 mio. kr. i 2012, 1,4 mio. kr. i 2013og 1,3 mio. kr. i 2014 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivi-tetsudvikling i 2010 og den forventede aktivitet i 2011 og i BO-årene.Bevillingen søges nedsat med 0,2 mio. kr. i 2011 ved udmøntning af en etårig reduktion afUndervisningsministeriets taxametre mv. i 2011 som følge afAftale om finansloven for 2011.

§ 20.72.03.30.

487

20.72.05. Øget aktivitet på erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (tekstanm.120, 168 og 203)(Reservationsbev.)Udgiftsbevillingen søges forhøjet med i alt 100,2 mio. kr. i 2011.Indtægtsbevillingen søges forhøjet med i alt 101,5 mio. kr. i 2011.Kontoen er omfattet afAftale om finansloven for 2011,jf. anmærkningerne i afsnittetPolitiskeaftalerunder § 20. Undervisningsministeriet.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................Indtægtsbevilling ....................................................................................10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter ..............................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................Indtægt ...........................................................................................35. Forbrug af videreførsel ...........................................................20. Taxametertilskud til fællesudgifter ............................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................Indtægt ...........................................................................................35. Forbrug af videreførsel ...........................................................30. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud ...........................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................Indtægt ...........................................................................................35. Forbrug af videreførsel ...........................................................

F100,2101,553,753,752,152,133,433,436,036,013,113,113,413,4

2012--------------

2013--------------

2014--------------

Centrale aktivitetsoplysninger:2011-prisniveauAntal årseleverA. Tilskud (mio. kr.)I alt (opført under § 20.72.05.) .................Heraf forårspakken .......................................Heraf puljen på 1 mia. kr.............................VEU-godtgørelse (§ 20.93.25.) ..................I alt ...............................................................Bemærkninger:Forårspakkemidlerne er bortfaldet fra 2009.R200543738,938,9-49,187,9RR2006 200734244,344,3-39,425845,445,4-62,8R2008RB2009 2010F2011BO12012------BO22013------BO32014------

146 1.418 3.012 2.61954,9 203,7 376,0 195,054,9---- 203,7 376,0 195,063,2---

83,7 108,2 118,1 203,7 376,0 195,0

488

§ 20.72.05.10.

10. Taxametertilskud til undervisningsudgifterUdgiftsbevillingen søges forhøjet med i alt 53,7 mio. kr. i 2011 og indtægtsbevillingen med52,1 mio. kr. i 2011 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitets-udvikling i 2010 og den forventede aktivitet i 2011 og som følge afAftale om finansloven for2011,jf. nedenfor.Udgiftsbevillingen søges forhøjet med 2,3 mio. kr. i 2011 som følge af ændrede aktivitetsskønpå basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2010 og den forventede aktivitet i 2011.Indtægts- og udgiftsbevillingen søges forhøjet med 52,1 mio. kr. i 2011 ved udmøntning afopsparede midler fra VEU-puljen som følge afAftale om finansloven for 2011.Udgiftsbevillingen søges nedsat med 0,7 mio. kr. i 2011 ved udmøntning af en etårig reduk-tion af Undervisningsministeriets taxametre mv. i 2011 som følge afAftale om finansloven for2011.20. Taxametertilskud til fællesudgifterUdgiftsbevillingen søges forhøjet med i alt 33,4 mio. kr. i 2011 og indtægtsbevillingen med36,0 mio. kr. i 2011 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitets-udvikling i 2010 og den forventede aktivitet i 2011 og som følge afAftale om finansloven for2011,jf. nedenforUdgiftsbevillingen søges nedsat med 2,2 mio. kr. i 2011 som følge af ændrede aktivitetsskønpå basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2010 og den forventede aktivitet i 2011.Indtægts- og udgiftsbevillingen søges forhøjet med 36,0 mio. kr. i 2011 ved udmøntning afopsparede midler fra VEU-puljen som følge afAftale om finansloven for 2011.Udgiftsbevillingen søges nedsat med 0,4 mio. kr. i 2011 ved udmøntning af en etårig reduk-tion af Undervisningsministeriets taxametre mv. i 2011 som følge afAftale om finansloven for2011.30. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskudUdgiftsbevillingen søges forhøjet med i alt 13,1 mio. kr. i 2011 og indtægtsbevillingen med13,4 mio. kr. i 2011 som følge afAftale om finansloven for 2011,jf. nedenfor.Indtægts- og udgiftsbevillingen søges forhøjet med 13,4 mio. kr. i 2011 ved udmøntning afopsparede midler fra VEU-puljen som følge afAftale om finansloven for 2011.Udgiftsbevillingen søges nedsat med 0,3 mio. kr. i 2011 ved udmøntning af en etårig reduk-tion af Undervisningsministeriets taxametre mv. i 2011 som følge afAftale om finansloven for2011.

20.72.41. Træningsskolens arbejdsmarkedsuddannelser (tekstanm. 120 og 203)Bevillingen søges nedsat med i alt 1,0 mio. kr. i 2011.Kontoen er omfattet afAftale om finansloven for 2011,jf. anmærkningerne i afsnittetPolitiskeaftalerunder § 20. Undervisningsministeriet.Ved indgåelsen afAftale om udmøntning af satspuljen for 2011blev partierne enige om, atde ved sidste års satspuljeforhandlinger reserverede midler i 2013 til Træningsskolens Arbejds-markedsuddannelser (TAMU) kan anvendes. Parterne er herudover enige om at reservere 34,0mio. kr. i 2014, hvis udmøntning afventer forhandlinger i Undervisningsministeriet i 2011 forudfor satspuljeforhandlingerne for 2012. Samtidig drøftes en eventuel permanentgørelse af bevil-lingen. Den reserverede bevilling på 34,0 mio. kr. er fordelt mellem denne hovedkonto og§ 20.93.23. Deltagerstøtte vedrørende TAMU-aktiviteten.

§ 20.72.41.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter ..............................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................

489

F-1,0-1,0-1,0

2012---

2013---

201417,717,717,7

Centrale aktivitetsoplysninger:2011-prisniveauA. Tilskud (mio. kr.)1. Undervisningstilskud ..........2. Fællesudgiftstilskud ...........3. Bygningstilskud ..................4. Tillægstilskud .....................Tilskud i alt ...............................B.1.2.3.4.C.1.2.3.4.Aktivitet (årselever)1)Undervisningstilskud .............Fællesudgiftstilskud ..............Bygningstilskud ....................Tillægstilskud .......................R200532,28,311,45,657,5R200633,87,410,05,957,1R200734,78,211,16,060,0R200836,98,211,26,562,8R200935,19,012,66,262,9B201037,18,912,56,565,0F201136,38,611,86,463,1BO 1201236,78,811,86,463,7BO 2201336,48,711,86,463,3BO 3201437,08,811,96,564,2

447488488224

47642842823871,017,223,424,7

48647247224371,417,323,524,9

52247847826170,917,123,424,7

48751851824472,117,424,425,3

51851951925971,717,124,125,2

51851951925970,116,622,624,6

51851851825970,816,922,724,9

51851851825970,316,822,624,7

51851851825971,416,922,824,9

Enhedsomkostninger (tusinde kr.)Undervisningstilskud ............72,0Fællesudgiftstilskud ..............17,1Bygningsudgiftstilskud .........23,3Tillægstilskud .......................25,1

Bemærkninger:1) Beregningsmetoden til omregning af elevdøgn til årselever er: antal elevdøgn*(37 timer/7)/1200 timer, således vil117.600 elevdøgn svare til 518 årselever.

Takstkatalog for 2011 (www.uvm.dk/takst)For 2011 fastsættes følgende taxametre (kr. pr. årselev) ekskl. moms:TilskudstypeUndervisningstaxameterFællesudgiftstaxameterBygningstaxameterTillægstaxameterTakst70.10016.60022.60024.600

10. Taxametertilskud til undervisningsudgifterBevillingen søges nedsat med i alt 1,0 mio. kr. i 2011 og forhøjet med 17,7 mio. kr. i 2014som følge afAftale om udmøntning af satspuljen for 2011og som følge afAftale om finanslovenfor 2011,jf. nedenfor.Bevillingen søges forhøjet med 17,7 mio. kr. i 2014 som følge afAftale om udmøntning afsatspuljen for.Bevillingen søges nedsat med 1,0 mio. kr. i 2011 ved udmøntning af en etårig reduktion afUndervisningsministeriets taxametre mv. i 2011 som følge afAftale om finansloven for 2011.

490

§ 20.74.

20.74. Almene voksenuddannelser20.74.02. Almene voksenuddannelser (tekstanm. 1, 120, 188, 191 og 203)Bevillingen søges nedsat med i alt 67,2 mio. kr. i 2011.Kontoen er omfattet afAftale om finansloven for 2011,jf. anmærkningerne i afsnittetPolitiskeaftalerunder § 20. Undervisningsministeriet.Som følge afAftale om finansloven for 2011gennemføres en særskilt tilpasning af tilskudpå de almene voksenuddannelser fra 2011, således at tilskuddene i højere grad afspejler de af-holdte omkostninger og i højere grad målrettes personer med arbejdsmarkedstilknytning. Tilpas-ningen vedrørende målretning af tilskud mod personer med arbejdsmarkedstilknytning imple-menteres ved en ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almenvoksenuddannelse m.v. og lov om private gymnasieskoler, studenterkurser og kurser til højereforberedelseseksamen (hf-kurser) i 1. halvår 2011 med henblik på, at deltagerbetalingen forhøjesfor kursister, der ikke eller kun i mindre omfang har arbejdsmarkedstilknytning, og deltager ialmene voksenuddannelser. De heraf afledte ændringer i taxametertilskud pr. årselev optages påforslag til lov om tillægsbevilling for 2011.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter ..............................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................20. Taxametertilskud til fællesudgifter ............................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud ...........................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................30. Tillægstakster ................................................................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................50. Tilbagebetaling af deltagerbetaling ............................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................

F-67,2-57,3-57,33,63,62,12,1-16,6-16,61,01,0

2012-69,9-48,7-48,7-2,3-2,3-4,4-4,4-15,5-15,51,01,0

2013-69,6-47,0-47,0-3,1-3,1-5,0-5,0-15,5-15,51,01,0

2014-69,7-45,8-45,8-4,1-4,1-5,9-5,9-14,9-14,91,01,0

Centrale aktivitetsoplysninger:2011-prisniveauA. Tilskud1. Hf og stx-enkeltfag......2. Avu ...............................3. FVU ..............................4. Ordblindeundervisning.5. Tilbagebetaling af del-tagerbetaling .................I alt .................................R2005------R2006------R2007533,6330,264,546,9R2008659,6433,086,187,0R2009745,5504,0165,0160,5B2010881,5558,2175,0200,5F2011851,4502,3142,1225,7BO 12012810,4467,8141,6224,0BO 22013789,5453,3140,7224,2BO 32014770,3441,1137,8218,9

-4,85,15,16,16,16,16,1975,3 1.270,5 1.580,1 1.820,3 1.727,6 1.649,9 1.613,8 1.574,2

§ 20.74.02.B. Antal årselever1. Hf og stx-enkeltfag......2. Avu ...............................3. FVU ..............................4. Ordblindeundervisning.5. Tilbagebetaling af del-tagerbetaling .................I alt .................................

491

------

8.1015.752652101-14.606

7.9365.574850193-14.553

8.9986.7631.534378-17.673

9.7986.6771.652469-18.596

9.5676.3441.404600-17.915

9.3676.0381.404600-17.409

9.3576.0271.404600-17.388

9.3566.0181.404600-17.378

C. Gennemsnitsomkostninger (tusinde kr.)1. Hf og stx-enkeltfag......--2. Avu ...............................--3. FVU ..............................--4. Ordblindeundervisning.--5. Tilbagebetaling af del-tagerbetaling .................--

65,957,499,0464,1-

83,177,7101,3450,7-

82,974,5107,5424,7-

90,083,6105,9427,5-

89,079,2101,2376,2-

86,577,5100,9373,4-

84,475,2100,2373,7-

82,373,398,2364,9-

Takstkatalog for 2011 (www.uvm.dk/takst)For 2011 fastsættes følgende taxametre (kr. pr. årselev) ekskl. moms.Undervisnings-taxameter62.70060.30056.20041.30064.900259.300Fællesudgifts-taxameter11.30010.7009.70017.800Bygnings-taxameter9.3009.50010.00022.800

UddannelseHf- og stx-enkeltfag (deltagerbetaling 1)Hf- og stx-enkeltfag (deltagerbetaling 2)Avu (deltagerbetaling 1)Avu (deltagerbetaling 2)FVUOrdblindeundervisning

Særlige takster pr. deltagerTilskudstypeAdministrationstillægstakst hf- og stx-enkeltfagAdministrationstillægstakst avuVisitationstest til ordblindeundervisningUdredning, plan mm. til ordblindeundervisningAdministrationstillægstakst FVUAdministrationstillægstakst ordblindeundervisningTakst2802701.2003.100280500

Særlige takster pr. årselevTilskudstypeVirksomhedsforlagt til FVUTillægstakst til særlige hf- og stx-fagRealkompetencevurdering almengymnasial uddannelseRealkompetencevurdering avuKommunal enhedstakst for unge under 18 år på avuTakst27.1005.50090.40082.50079.600

Institutioner, der ikke har fået tilbud om at overtage deres bygninger fra staten pr. 1. januar2011, får for hf- og stx-enkeltfags-, avu, FVU og ordblindeundervisning for voksne udbetalttaxametertilskud til indvendig vedligeholdelse, jf. anmærkningerne i afsnittetBygningstaxame-tertilskud, tidligere amtslige institutionerunder § 20. Undervisningsministeriet.

492

§ 20.74.02.

UddannelseHf- og stx-enkeltfagAvuFVUOrdblindeundervisning

Indvendigvedligeholdelse1.4001.5001.5003.500

10. Taxametertilskud til undervisningsudgifterBevillingen søges nedsat med i alt 57,3 mio. kr. i 2011, 48,7 mio. kr. i 2012, 47,0 mio. kr.i 2013 og 45,8 mio. kr. i 2014 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstateredeaktivitetsudvikling i 2010 og den forventede aktivitet i 2011 og i BO-årene, som følge afAftaleom finansloven for 2011og som følge af femte fase af statens indkøbsprogram, jf. nedenfor.Bevillingen søges forhøjet med 35,3 mio. kr. i 2011, 33,4 mio. kr. i 2012, 33,3 mio. kr. i 2013og 32,5 mio. kr. i 2014 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivi-tetsudvikling i 2010 og den forventede aktivitet i 2011 og i BO-årene.Bevillingen søges nedsat med 1,0 mio. kr. i 2011 og 0,9 mio. kr. i BO-årene som følge afen forhøjelse af deltagerbetalingen for personer med videregående uddannelse ved deltagelse ialmen og erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse gennemført i forbindelse medAftale omgenopretning af dansk økonomi.Bevillingen søges nedsat med 18,2 mio. kr. i 2011 ved udmøntning af en etårig reduktion afUndervisningsministeriets taxametre mv. i 2011 som følge afAftale om finansloven for 2011.Bevillingen søges nedsat med 11,8 mio. kr. i 2011, da de planlagte satsnedsættelser påVEU-godtgørelse og StatensVoksenUddannelsesstøtte (SVU) fremrykkes fra 2012 til henholdsvisfebruar og april 2011 som følge afAftale om finansloven for 2011.Mindrebevillingen skyldesafledt aktivitetsfald.Bevillingen søges nedsat med 17,2 mio. kr. i 2011, 25,0 mio. kr. i 2012 og 25,5 mio. kr. årligti 2013 og 2014 som følge afAftale om finansloven for2011. Bevillingsnedsættelsen sker for atgennemføre en særskilt tilpasning af tilskud på de almene voksenuddannelser, således at tilskud-dene i højere grad målrettes personer med arbejdsmarkedstilknytning.Bevillingen søges nedsat med 43,4 mio. kr. i 2011, 55,0 mio. kr. i 2012, 52,3 mio. kr. i 2013og 49,8 mio. kr. i 2014 som følge afAftale om finansloven for 2011.Bevillingsnedsættelsen skerfor at gennemføre en særskilt tilpasning af tilskud på de almene voksenuddannelser, således attilskuddene i højere grad afspejler de afholdte omkostninger.Bevillingen søges nedsat med 1,0 mio. kr. i 2011, 1,2 mio. kr. i 2012, 1,6 mio. kr. 2013 og2,1 mio. kr. i 2014 som følge af femte fase af statens indkøbsprogram.20. Taxametertilskud til fællesudgifterBevillingen søges forhøjet med i alt 3,6 mio. kr. i 2011, nedsat med 2,3 mio. kr. i 2012, 3,1mio. kr. i 2013 og 4,1 mio. kr. i 2014 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den kon-staterede aktivitetsudvikling i 2010 og den forventede aktivitet i 2011 og i BO-årene, som følgeafAftale om finansloven for 2011og som følge af femte fase af statens indkøbsprogram, jf. ne-denfor.Bevillingen søges forhøjet med 18,8 mio. kr. i 2011, 12,1 mio. kr. i 2012, 11,3 mio. kr. i 2013og 10,9 mio. kr. i 2014 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivi-tetsudvikling i 2010 og den forventede aktivitet i 2011 og i BO-årene.Bevillingen søges nedsat med 4,6 mio. kr. i 2011 ved udmøntning af en etårig reduktion afUndervisningsministeriets taxametre mv. i 2011 som følge afAftale om finansloven for 2011.Bevillingen søges nedsat med 0,5 mio. kr. i 2011, 1,7 mio. kr. i 2012 og 0,6 mio. kr. i 2013,da de planlagte satsnedsættelser på VEU-godtgørelse og StatensVoksenUddannelsesstøtte (SVU)fremrykkes fra 2012 til henholdsvis februar og april 2011 som følge afAftale om finansloven for2011.Mindrebevillingen skyldes afledt aktivitetsfald.

§ 20.74.02.20.

493

Bevillingen søges nedsat med 1,7 mio. kr. i 2012 og 4,1 mio. kr. i 2013 og 4,6 mio. kr. i 2014som følge afAftale om finansloven for2011. Bevillingsnedsættelsen sker for at gennemføre ensærskilt tilpasning af tilskud på de almene voksenuddannelser, således at tilskuddene i højere gradmålrettes personer med arbejdsmarkedstilknytning.Bevillingen søges nedsat med 9,0 mio. kr. i 2011, 10,1 mio. kr. i 2012, 9,1 mio. kr. i 2013og 10,2 mio. kr. i 2014 som følge afAftale om finansloven for 2011.Bevillingsnedsættelsen skerfor at gennemføre en særskilt tilpasning af tilskud på de almene voksenuddannelser, således attilskuddene i højere grad afspejler de afholdte omkostninger.Bevillingen søges nedsat med 1,1 mio. kr. i 2011, 0,9 mio. kr. i 2012, 0,6 mio. kr. 2013 og0,2 mio. kr. i 2014 som følge af femte fase af statens indkøbsprogram.25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskudBevillingen søges forhøjet med i alt 2,1 mio. kr. i 2011, nedsat med 4,4 mio. kr. i 2012, 5,0mio. kr. i 2013 og 5,9 mio. kr. i 2014 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den kon-staterede aktivitetsudvikling i 2010 og den forventede aktivitet i 2011 og i BO-årene og som følgeafAftale om finansloven for 2011,jf. nedenfor.Bevillingen søges forhøjet med 11,7 mio. kr. i 2011, 6,3 mio. kr. i 2012, 5,6 mio. kr. i 2013og 5,5 mio. kr. i 2014 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivi-tetsudvikling i 2010 og den forventede aktivitet i 2011 og i BO-årene.Bevillingen søges nedsat med 4,1 mio. kr. i 2011 ved udmøntning af en etårig reduktion afUndervisningsministeriets taxametre mv. i 2011 som følge afAftale om finansloven for 2011.Bevillingen søges nedsat med 1,5 mio. kr. i 2012 og 0,5 mio. kr. i 2013, da de planlagtesatsnedsættelser på VEU-godtgørelse og StatensVoksenUddannelsesstøtte (SVU) fremrykkes fra2012 til henholdsvis februar og april 2011 som følge afAftale om finansloven for 2011.Mindre-bevillingen skyldes afledt aktivitetsfald.Bevillingen søges nedsat med 1,5 mio. kr. i 2012, 3,6 mio. kr. i 2013 og 4,1 mio. kr. i 2014som følge afAftale om finansloven for2011. Bevillingsnedsættelsen sker for at gennemføre ensærskilt tilpasning af tilskud på de almene voksenuddannelser, således at tilskuddene i højere gradmålrettes personer med arbejdsmarkedstilknytning.Bevillingen søges nedsat med 5,5 mio. kr. i 2011, 7,7 mio. kr. i 2012, 6,5 mio. kr. i 2013og 7,3 mio. kr. i 2014 som følge afAftale om finansloven for 2011.Bevillingsnedsættelsen skerfor at gennemføre en særskilt tilpasning af tilskud på de almene voksenuddannelser, således attilskuddene i højere grad afspejler de afholdte omkostninger.30. TillægstaksterBevillingen søges nedsat med i alt 16,6 mio. kr. i 2011, 15,5 mio. kr. årligt i 2012 og 2013samt 14,9 mio. kr. i 2014 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede akti-vitetsudvikling i 2010 og den forventede aktivitet i 2011 og i BO-årene, som følge afAftale omfinansloven for 2011og som følge af femte fase af statens indkøbsprogram, jf. nedenfor.Bevillingen søges nedsat med i alt 13,9 mio. kr. i 2011, 13,5 mio. kr. årligt i 2012 og 2013samt 13,3 mio. kr. i 2014 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede akti-vitetsudvikling i 2010 og den forventede aktivitet i 2011 og i BO-årene.Bevillingen søges nedsat med 0,8 mio. kr. i 2011 ved udmøntning af en etårig reduktion afUndervisningsministeriets taxametre mv. i 2011 som følge afAftale om finansloven for 2011.Bevillingen søges nedsat med 1,9 mio. kr. i 2011, 2,0 mio. kr. i 2012, 1,9 mio. kr. i 2013og 1,5 mio. kr. i 2014 som følge afAftale om finansloven for 2011.Bevillingsnedsættelsen skerfor at gennemføre en særskilt tilpasning af tilskud på de almene voksenuddannelser, således attilskuddene i højere grad afspejler de afholdte omkostninger.Bevillingen søges nedsat med 0,1 mio. kr. årligt i 2013 og 2014 som følge af femte fase afstatens indkøbsprogram.

494

§ 20.74.02.50.

50. Tilbagebetaling af deltagerbetalingBevillingen søges forhøjet med 1,0 mio. kr. i 2011 og i BO-årene som følge af ændrede ak-tivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2010 og den forventede aktivitet i2011 og i BO-årene.

20.75. Åben uddannelse20.75.01. Åben uddannelse (tekstanm. 1, 169, 171 og 203)Bevillingen søges nedsat med i alt 8,0 mio. kr. i 2011.Kontoen er omfattet afAftale om finansloven for 2011,jf. anmærkningerne i afsnittetPolitiskeaftalerunder § 20. Undervisningsministeriet.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter ..............................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud ...........................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................

F-8,0-4,6-4,6-3,4-3,4

2012-2,82,92,9-5,7-5,7

2013-9,0-0,6-0,6-8,4-8,4

2014-10,0-0,6-0,6-9,4-9,4

Centrale aktivitetsoplysninger:2011-prisniveauA. Tilskud (mio. kr.)1. Undervisningstaxameter ......2. Bygningstaxameter ..............I alt ............................................B. Aktivitet (antal årselever)Samfundsfaglige uddannelser ....Humanistiske uddannelser .........Naturfaglige uddannelser ..........Sundhedsfaglige uddannelser .....Pædagogiske uddannelser ..........Tekniske uddannelser ................Tværgående uddannelser ...........I alt .............................................R2005258,535,2293,7R2006245,931,9277,8R2007219,329,6248,9R2008260,326,3286,6R2009322,428,5350,9B2010354,131,3385,4F2011340,029,2369,2BO 12012223,926,8250,7BO 22013201,224,2225,4BO 32014192,823,6216,4

8.264 7.585 7.373 7.796 8.541 8.763 8.200 7.765 7.787 7.77734150729826628927129028228328346413534390484242424434413894525138218335505525514.825 4.427 3.694 3.557 3.624 4.481 3.909 3.891 3.378 3.37457347241841344841342636236336393115217234522838622122122114.501 13.504 12.359 12.690 13.799 14.977 14.092 13.113 12.626 12.611

Bemærkninger:Fra 2007 indgår revalidender ikke, da institutionerne selv opkræver betaling for disse hos den kommunale myndighed.Ledige med ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse indgår frem til 1. august 2009, hvorefter de finansieres over § 17. Be-skæftigelsesministeriet.

Takstkatalog for 2011 (www.uvm.dk/takst)Takstkataloget omfatter uddannelsesaktiviteter opført under § 20.75.01. Åben uddannelse og§ 20.75.03. ÅU-aktiviteter omfattet af tilskudsloft.For 2011 fastsættes følgende taxametre (kr. pr. årselev) ekskl. moms for åben uddannelse:

§ 20.75.01.Samfundsfaglige og merkantile uddannelser (Diplom-uddannelser)UddannelseHDDiplomudd. international handel og markedsføringDiplomuddannelse i sportsmanagementDiplomuddannelse i vurderingDiplomuddannelse i ledelseDiplomuddannelse i offentlig administrationDiplomuddannelse i socialformidlingSkattefaglig diplomuddannelseSociale diplomuddannelser (ny)Diplomuddannelse for sundhedssektoren i økonomi, ledelse ogorganisationUndervisnings-taxameter9.90012.800Bygnings-taxameter1.9001.900

495

28.800

1.900

41.900

1.900

Samfundsfaglige og merkantile uddannelser (VVU-ud-dannelser)UddannelseAkademiuddannelseAkademiuddannelseAkademiuddannelseAkademiuddannelseAkademiuddannelseAkademiuddannelseAkademiuddannelseAkademiuddannelseiiiiiiiifinansiel rådgivninginternational handel og markedsføringinternational transport og logistikkommunikation og formidlingledelseoplevelsesøkonomiRetailøkonomi- og ressourcestyringUndervisnings-taxameter12.800Bygnings-taxameter1.900

Akademiuddannelse i informationsteknologiAkademiuddannelse i human ressourceAkademiuddannelse til statonom

15.20020.000

3.4001.900

Samfundsfaglige og merkantile uddannelser (Enkeltfag)UddannelsePB i International Hospitality Management, enkeltfagPB i international handel og markedsføring, enkeltfagPB i sportsmanagement, enkeltfagFinansøkonom, enkeltfagHandelsøkonom, enkeltfagMarkedsføringsøkonom, enkeltfagPB i finans, enkeltfagPB i offentlig administration, enkeltfagServiceøkonom, enkeltfagHHX, enkeltfagTransportlogistiker, enkeltfagAdministrationsøkonom, enkeltfagAlmen erhvervsøkonomi, HA, enkeltfagPB i eksport og teknologi, enkeltfagProfessionsbachelor i leisure management, enkeltfagProfessionsbachelor i procesøkonomi og værdikædeledelse, en-keltfagDatamatiker, enkeltfagMultimediedesigner, enkeltfagUndervisnings-taxameter12.800Bygnings-taxameter1.9003.400

15.20018.500

3.4001.900

23.000

5.000

496Professionsbachelor, Socialrådgiver, enkeltfagE-designer, enkeltfag

§ 20.75.01.23.60035.1001.9005.000

Samfundsfaglige og merkantile uddannelser (Andet)UddannelseTillægsuddannelsen i ejendomsformidlingIværksætteruddannelsenUndervisnings-taxameter12.80015.200Bygnings-taxameter1.9003.400

Humanistiske uddannelser (Diplomuddannelser)UddannelseDiplomuddannelse i journalistisk arbejdeDiplomuddannelsen til turistførerUndervisnings-taxameter18.500Bygnings-taxameter1.900

Humanistiske uddannelser (Enkeltfag)UddannelseProfessionsbachelor, Journalist, enkeltfagSprog ved handelshøjskolerne, enkeltfagProfessionsbachelor i erhvervssprog og it-baseret markedskom-munikation, enkeltfagTegnsprogs- og mundhåndsystemtolk, enkeltfagUndervisnings-taxameter18.500Bygnings-taxameter1.900

23.00064.700

1.9001.900

Humanistiske uddannelser (Andet)UddannelseUnderviser i dansk som andetsprog for voksne og ungeStatsprøvet tolkUndervisnings-taxameter23.60041.700Bygnings-taxameter1.9001.900

Naturfaglige uddannelser (Diplomuddannelser)UddannelseDiplomuddannelse i konkurrence- og eliteidrætUndervisnings-taxameter26.000Bygnings-taxameter1.900

Naturfaglige uddannelser (VVU-uddannelser)UddannelseAU FriluftsvejlederUndervisnings-taxameter54.500Bygnings-taxameter1.900

Sundhedsuddannelser (Diplomuddannelser)UddannelseDiplomuddannelsen i ernæring og sundhedSundhedsfaglige diplomuddannelserDiplomuddannelse i oral helseUndervisnings-taxameter41.90052.000Bygnings-taxameter1.9003.400

§ 20.75.01.

497

Sundhedsuddannelser (VVU-uddannelser)UddannelseAU Akademiuddannelse i SundhedspraksisUndervisnings-taxameter18.500Bygnings-taxameter1.900

Sundhedsuddannelser (Enkeltfag)UddannelseBachelor of Global Nutrition and Health, enkeltfagKlinisk tandtekniker, enkeltfagProfessionsbachelor, Optometrist, enkeltfagTandplejer, enkeltfagProfessionsbachelor, Jordemoder, enkeltfagProfessionsbachelor, Ergo- og fysioterapeut, enkeltfagProfessionsbachelor i ernæring og sundhed, enkeltfagProfessionsbachelor, Bioanalytiker, enkeltfagProfessionsbachelor, Radiograf, enkeltfagProfessionsbachelor, Sygeplejerske, enkeltfagUndervisnings-taxameter18.50023.00026.00028.80035.80052.00054.50094.200Bygnings-taxameter1.9001.9001.9001.9001.9001.9001.9003.400

Sundhedsuddannelser (Andet)UddannelseVidereuddannelse i odontologisk praksisUndervisnings-taxameter54.500Bygnings-taxameter-

Pædagogiske uddannelser (Diplomuddannelser)UddannelsePædagogiske diplomuddannelserLinjefagsrelaterede pædagogiske diplomudd.Undervisnings-taxameter28.80054.900Bygnings-taxameter1.9001.900

Pædagogiske uddannelser (VVU-uddannelser)UddannelseAkademiuddannelse i tolkningAkademiuddannelse i ungdoms- og voksenundervisningAkademiuddannelsen i ungdomspædagogikUndervisnings-taxameter23.00023.600Bygnings-taxameter1.9001.900

Pædagogiske uddannelser (Enkeltfag)UddannelseKlinisk diætist, enkeltfagPB i kristendom, kultur og kommunikation, enkeltfagProfessionsbachelor i natur og kulturformidling, enkeltfagProfessionsbachelor i tekstile fag og formidling, enkeltfagProfessionsbachelor, Afspændingspædagog, enkeltfagUndervisnings-taxameter18.500Bygnings-taxameter1.900

23.600

1.900

498Professionsbachelor, Pædagog, enkeltfagProfessionsbachelor, Folkeskolelærer, enkeltfag

§ 20.75.01.28.8001.900

Pædagogiske uddannelser (Andet)UddannelseMeritpædagoguddannelsenVoksenunderviserMeritlæreruddannelsenAlmen uddannelse i sløjdUndervisnings-taxameter20.90028.80033.50054.500Bygnings-taxameter1.9001.9001.9005.900

Tekniske uddannelser (Diplomuddannelser)UddannelseDiplomuddannelse i ingeniørernes lederuddannelseTeknisk diplomuddannelse i projektledelseDiplomuddannelse inden for energi og miljøTeknisk diplomuddannelse i bioteknologi, procesteknologi ogkemiTeknologisk diplomuddannelseTeknisk diplomuddannelse i parkforvaltningDiplomuddannelsen i informationsteknologi under IT-Vest sam-arbejdetTeknisk diplomuddannelse i automationTeknisk diplomuddannelse i itTeknisk diplomuddannelse i softwareudviklingTeknisk diplomuddannelse i stærkstrømsteknikTeknisk diplomuddannelse i vedligeholdTeknisk diplomuddannelse i webudviklingUndervisnings-taxameter18.50028.80035.10041.70054.50064.700Bygnings-taxameter1.9001.9003.4003.4003.400-3.400

Tekniske uddannelser (VVU-uddannelser)UddannelseAkademiuddannelse i innovation, produkt og produktionAkademiuddannelse i laboratorie- og bioteknologiAkademiuddannelse i gastronomiUndervisnings-taxameter12.80026.00028.800Bygnings-taxameter1.9006.6003.400

Tekniske uddannelser (Enkeltfag)UddannelsePB i medie- og sonokommunikation, enkeltfagPB i softwareudvikling, enkeltfagPB i webudvikling, enkeltfagProfessionsbachelor i grafisk kommunikation, enkeltfagProfessionsbachelor i medieproduktion og ledelse, enkeltfagTV- og Medietilrettelæggelse, enkeltfagProfessionsbachelor i skov- og landskabsingeniørvirksomhed,enkeltfagDiplomingeniør, Eksport, enkeltfagDiplomingeniør, ny ordning, enkeltfagUndervisnings-taxameter26.000Bygnings-taxameter5.000

35.100

-3.400

§ 20.75.01.PB i have- og parkvirksomhed, enkeltfagPB i katastrofe- og risikomanagement, enkeltfagPB i mejeriteknologi, enkeltfagPB inden for design og business, enkeltfagPB inden for offshore, enkeltfagPB laboratorie-, fødevare- og procestek, enkeltfagProduktudvikling og teknisk integration, enkeltfagProfessionsbachelor i karakteranimation, enkeltfagDriftsteknolog - Offshore, enkeltfagEAK inden for automationsteknologi, enkeltfagEAK inden for autoteknologi, enkeltfagEAK inden for energiteknologi, enkeltfagHTX, enkeltfagInstallatør, enkeltfagIt- og elektronikteknolog, enkeltfagProduktionsteknolog, enkeltfagTeknisk Manager - Offshore, enkeltfagDesigner, enkeltfagDesignteknolog, enkeltfagEAK inden for ernæringsteknologi, enkeltfagLaborant, enkeltfagProcesteknolog, enkeltfagDiplomingeniør, Bioprocessteknologi, enkeltfagJordbrugsteknolog, enkeltfagProfessionsbachelor, Bygningskonstruktør, enkeltfag41.700

499

5.0005.900

6.600

3.4005.900

Tekniske uddannelser (Andet)UddannelseKloakmesterAdgangskursusUdviklings- og projektingeniørernes efteruddannelseUndervisnings-taxameter23.00041.700Bygnings-taxameter5.9003.400

Tværgående uddannelser (Diplomuddannelser)UddannelseDen tværfaglige diplomuddannelse inden for rusmiddelDiplomuddannelse i globalisering og social forandringDiplomuddannelse i innovation for undervisereDiplomuddannelse i tværfagligt ældrearbejdeTværfaglig diplomuddannelse i beskæftigelsesindsatsTværgående diplomudd. i formidling af kunst/kulturDiplomuddannelse i uddannelse og erhvervsvejl.Diplomuddannelse i uddannelses- og erhvervsvejledningPsykiatri i teori og praksisUndervisnings-taxameter28.800Bygnings-taxameter1.900

40.30041.900

1.9001.900

Særligt tilrettelagte kurserUddannelseFagspecifikke kurserIndledende kurser til VVUUndervisnings-taxameter12.80023.000Bygnings-taxameter1.9001.900

Øvrige tilskud

500Uddannelse

§ 20.75.01.Undervisnings-taxameter1.80023.000Bygnings-taxameter-1.900

Tilskud til realkompetencevurdering i forhold til VVU og Di-plomuddannelserVejledningstilskud ved fleksible forløbAfsluttende projekt ved fleksible forløb

Bemærkninger:Øvrige tilskud udløses pr. udarbejdet uddannelsesplan, pr. realkompetencevurdering eller pr. afsluttende projekt.

Uddannelser, der betaler husleje til universiteterneHovedområderSamfundsfaglige og merkantile uddannelserHumanistiske uddannelserPædagogiske uddannelserNaturfaglige uddannelserSundhedsuddannelserTekniske uddannelserBygningstakstekskl. moms1.7007.200

Bemærkninger:Taksterne gives som bygningstilskud til institutioner under Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling.

10. Taxametertilskud til undervisningsudgifterBevillingen søges nedsat med i alt 4,6 mio. kr. i 2011, forhøjet med 2,9 mio. kr. i 2012 ognedsat med 0,6 mio. kr. årligt i 2013 og 2014 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis afden konstaterede aktivitetsudvikling i 2010 og den forventede aktivitet i 2011 og i BO-årene somfølge afAftale om finansloven for 2011,jf. nedenfor.Bevillingen søges forhøjet med 6,5 mio. kr. i 2011, 2,9 mio. kr. i 2012 og nedsat med 0,6mio. kr. årligt i 2013 og 2014 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstateredeaktivitetsudvikling i 2010 og den forventede aktivitet i 2011 og i BO-årene.Bevillingen søges nedsat med 5,4 mio. kr. i 2011 ved udmøntning af en etårig reduktion afUndervisningsministeriets taxametre mv. i 2011 som følge afAftale om finansloven for 2011.Bevillingen søges nedsat med 5,7 mio. kr. i 2011, da de planlagte satsnedsættelser på VEU-godtgørelse og StatensVoksenUddannelsesstøtte (SVU) fremrykkes fra 2012 til henholdsvis fe-bruar og april 2011 som følge afAftale om finansloven for 2011.Mindrebevillingen skyldes afledtaktivitetsfald.25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskudBevillingen søges nedsat med i alt 3,4 mio. kr. i 2011, 5,7 mio. kr. i 2012, 8,4 mio. kr. i 2013og 9,4 mio. kr. i 2014 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivi-tetsudvikling i 2010 og den forventede aktivitet i 2011 og i BO-årene, og som følge afAftale omfinansloven for 2011,jf. nedenfor.Bevillingen søges nedsat med 3,1 mio. kr. i 2011, 5,7 mio. kr. i 2012, 8,4 mio. kr. i 2013og 9,4 mio. kr. i 2014 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivi-tetsudvikling i 2010 og den forventede aktivitet i 2011 og i BO-årene.Bevillingen søges nedsat med 0,3 mio. kr. i 2011 ved udmøntning af en etårig reduktion afUndervisningsministeriets taxametre mv. i 2011 som følge afAftale om finansloven for 2011.

§ 20.75.03.

501

20.75.03. Åben uddannelse, omfattet af tilskudsloft (tekstanm. 171 og 203)Bevillingen søges nedsat med i alt 0,2 mio.kr. i 2011.Kontoen er omfattet afAftale om finansloven for 2011,jf. anmærkningerne i afsnittetPolitiskeaftalerunder § 20. Undervisningsministeriet.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter ..............................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................

F-0,2-0,2-0,2

2012---

2013---

2014---

Centrale aktivitetsoplysninger2011-prisniveauA. Tilskud (mio. kr.)1. Undervisningstaxameter ..............................2. Bygningstaxameter ......................................I alt .................................................................B. Aktivitet (årselever)It-uddannelser ..................................................Fagspecifikke kurser .......................................I alt ...................................................................R20058,21,39,5RRRRBF BO 1 BO 2 BO 32006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 20146,11,07,14,90,95,83,40,64,03,80,54,312,30,713,012,01,813,85,41,87,25,20,86,05,00,85,8

15522537

3423426

0346346

0258258

0286286

40865905

40346386

10. Taxametertilskud til undervisningsudgifterBevillingen søges nedsat med 0,2 mio. kr. i 2011 ved udmøntning af en etårig reduktion afUndervisningsministeriets taxametre mv. i 2011 som følge afAftale om finansloven for 2011.

20.76. Andre efter- og videreuddannelser20.76.01. Erhvervspædagogiske læreruddannelser (tekstanm. 1 og 203)Bevillingen søges forhøjet med i alt 2,9 mio. kr. i 2011.Kontoen er omfattet afAftale om finansloven for 2011,jf. anmærkningerne i afsnittetPolitiskeaftalerunder § 20. Undervisningsministeriet.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter ..............................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................20. Taxametertilskud til fællesudgifter ............................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-

F2,90,70,71,2

20121,20,80,80,2

20131,20,90,90,1

20141,10,80,80,1

502

§ 20.76.01.tilskud ......................................................................................1,21,01,00,20,20,20,10,20,20,10,20,2

25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud ...........................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................

Centrale aktivitetsoplysninger:2011-prisniveauA. Tilskud (mio. kr.)Undervisningstaxameter .....................Fællesudgiftstaxameter ......................Bygningstaxameter .............................I alt ....................................................B. Aktiviteter (antal årselever)I alt ....................................................R20056,41,11,08,5102R20066,51,21,08,7104R20077,11,91,510,5109R20087,50,60,58,6102R20095,81,00,97,7151B20104,51,11,06,670F201110,12,01,713,8165BO1201210,22,01,713,9165BO2201310,21,91,713,8165BO3201410,01,91,713,6165

Takstkatalog for 2011(www.uvm.dk/takst)For 2011 fastsættes følgende taxametre (kr. pr. studenterårsværk) ekskl. moms for de er-hvervspædagogiske læreruddannelser:Undervisnings-taxameterPædagogikum for lærere på erhvervsskolerUddannelses- og erhvervsvejlederPraktikvejleder61.400Fællesudgifts-taxameter11.700Bygnings-taxameter10.100

Bemærkninger:Ovenstående bygningstaxameter er for institutioner med regionaliseringsfaktor 1,0. Bygningstaxametertilskud beregnesmed en regionaliseringsfaktor for den enkelte institution, der afhænger af dennes beliggenhed. Der er fastsat regionalise-ringsfaktorer for hver enkelt kommune. Der findes følgende regionaliseringsfaktorer: 0,8, 0,844, 0,9, 1,0 og 1,1.

10. Taxametertilskud til undervisningsudgifterBevillingen søges forhøjet med i alt 0,7 mio. kr. i 2011, 0,8 mio. kr. i 2012, 0,9 mio. kr. i2013 og 0,8 mio. kr. i 2014 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstateredeaktivitetsudvikling i 2010 og den forventede aktivitet i 2011 og i BO-årene og som følge afAftaleom finansloven for 2011,jf. nedenfor.Bevillingen søges forhøjet med 0,9 mio. kr. i 2011, 0,8 mio. kr. i 2012, 0,9 mio. kr. i 2013og 0,8 mio. kr. i 2014 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivi-tetsudvikling i 2010 og den forventede aktivitet i 2011 og i BO-årene.Bevillingen søges nedsat med 0,2 mio. kr. i 2011 ved udmøntning af en etårig reduktion afUndervisningsministeriets taxametre mv. i 2011 som følge afAftale om finansloven for 2011.20. Taxametertilskud til fællesudgifterBevillingen søges forhøjet med 1,2 mio. kr. i 2011, 0,2 mio. kr. i 2012 og 0,1 mio. kr. årligti 2013 og 2014 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsud-vikling i 2010 og den forventede aktivitet i 2011 og i BO-årene.

§ 20.76.01.25.

503

25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskudBevillingen søges forhøjet med 1,0 mio. kr. i 2011 og 0,2 mio. kr. i BO-årene som følge afændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2010 og den forventedeaktivitet i 2011 og i BO-årene.

20.76.02. Det sygeplejefaglige diplomstudium til sundhedsplejerske (tekstanm. 1)Bevillingen søges nedsat med i alt 0,1 mio. kr. i 2011.Kontoen er omfattet afAftale om finansloven for 2011,jf. anmærkningerne i afsnittetPolitiskeaftalerunder § 20. Undervisningsministeriet.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Taxametertilskud til sundhedsplejerskeuddannelsen ...............Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................

F-0,1-0,1-0,1

2012---

2013---

2014---

Centrale aktivitetsoplysninger:2011-prisniveauR2005R2006-----R2007-----R2008-----R2009-----B2010-----F20117,27,212412457,8BO120127,37,312412458,9BO220137,37,312412458,9BO320147,37,312412458,9

A. Tilskud (mio. kr.)Sundhedsplejerskeuddannelsen ..........-I alt ....................................................-B. Aktivitet (studenterårsværk)Sundhedsplejerskeuddannelsen ..........-I alt ....................................................-C. Tilskud pr. studenterårsværk (tusinde kr.)Sundhedsplejerskeuddannelsen ..........-

Takstkatalog for 2011(www.uvm.dk/takst)For 2011 fastsættes følgende taxameter (kr. pr. studenterårsværk) ekskl. moms for sund-hedsplejerskeuddannelsen:Uddannelses-taxameterSundhedsplejerskeuddannelsen57.800

10. Taxametertilskud til sundhedsplejerskeuddannelsenBevillingen søges nedsat med 0,1 mio. kr. i 2011 ved udmøntning af en etårig reduktion afUndervisningsministeriets taxametre mv. i 2011 som følge afAftale om finansloven for 2011.

20.76.11. Pædagogikum ved gymnasiale uddannelser (tekstanm. 1 og 203)Bevillingen søges nedsat med i alt 1,8 mio. kr. i 2011.Kontoen er omfattet afAftale om finansloven for 2011,jf. anmærkningerne i afsnittetPolitiskeaftalerunder § 20. Undervisningsministeriet.

504Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.

§ 20.76.11.

F-1,8

2012-

2013-

2014-

Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Taxametertilskud til pædagogikum ved gymnasiale ud-dannelser ........................................................................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................20. Taxametertilskud til kursusudbydere ........................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................

-1,4-1,4-0,4-0,4

----

Centrale aktivitetsoplysninger:2011-prisniveauA. Tilskud (mio. kr.)1. Ny pædagogikumordning1.a. Pædagogikum .......................1.b. Tilskud til kursusudbydere ..2. Hidtidig almengymnasialpædagogikumordning2.a. 1-årig pædagogikum ............2.b. 2-årig pædagogikum, 1.år....2.c. 2-årig pædagogikum, 2.år....I alt ...........................................B. Aktivitet (antal årskandidat.)1. Ny pædagogikumordning..1.a. Pædagogikum .......................1.b. Kurser i teoretisk pæd. ........2. Hidtidig almengymnasialpædagogikumordning ........2.a. 1-årig pædagogikum ............2.b. 2-årig pædagogikum, 1.år....2.c. 2-årig pædagogikum, 2.år....I alt ............................................R2005----------------R2006----------------R2007---168,759,686,922,2168,7---608160207241608R2008---153,768,169,915,7153,7---607214194199607R200930,830,8-99,848,437,513,9130,6212212-462163112188674B2010104,687,317,39,90,90,38,7114,579460419012231118916F2011113,593,320,20,70,3-0,4114,288665922771-6893BO 12012114,594,120,4----114,5886659227----886BO 22013113,793,520,2----113,7886659227----886BO 32014111,491,619,8----111,4886659227----886

C. Tilskud pr. årskandidat (tusinde kr.)1. Ny pædagogikumordning..1.a. Pædagogikum .......................-1.b. Tilskud til kursusudbydere ..-2. Hidtidig almengymnasialpædagogikumordning ........2.a. 1-årig pædagogikum ............-2.b. 2-årig pædagogikum, 1.år....-2.c. 2-årig pædagogikum, 2.år....-

-----

--371,6419,592,2

--318,3359,579,0

145,4-297,9336,373,8

144,691,0296,2334,473,4

141,589,1290,0327,471,9

142,789,9---

141,889,3---

139,087,5---

Takstkatalog for 2011 (www.uvm.dk/takst)For 2011 fastsættes følgende takster (kr. pr. årspædagogikumkandidat/STÅ) ekskl. moms:

§ 20.76.11.

505

UddannelseNy pædagogikumuddannelse, pædagogikumtakstNy pædagogikumuddannelse, kursustakstHidtidig almengymnasial ordning, 1-årig pædagogikumuddannelseHidtidig almengymnasial ordning, 2-årig pædagogikumuddannelse, 1. årHidtidig almengymnasial ordning, 2-årig pædagogikumuddannelse, 2. år

Takst141.50089.100290.000327.40071.900

10. Taxametertilskud til pædagogikum ved gymnasiale uddannelserBevillingen søges nedsat med 1,4 mio. kr. i 2011 ved udmøntning af en etårig reduktion afUndervisningsministeriets taxametre mv. i 2011 som følge afAftale om finansloven for 2011.20. Taxametertilskud til kursusudbydereBevillingen søges nedsat med 0,4 mio. kr. i 2011 ved udmøntning af en etårig reduktion afUndervisningsministeriets taxametre mv. i 2011 som følge afAftale om finansloven for 2011.

20.79. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med folkeoplysning samt vok-sen-, efter- og videreuddannelse

20.79.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. uden tilsagnsordning i forbindelse medfolkeoplysning samt voksen-, efter- og videreuddannelse (tekstanm. 3 og 144)(Re-servationsbev.)Bevillingen søges forhøjet med i alt 7,9 mio. kr. i 2011.Kontoen er omfattet afAftale om finansloven for 2011,jf. anmærkningerne i afsnittetPolitiskeaftalerunder § 20. Undervisningsministeriet.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Udvikling og efteruddannelse mv. ..............................................Udgift ..............................................................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................20. Åben uddannelse, udviklingsprojekter, efteruddannelsemv. ..................................................................................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................30. Handicappedes deltagelse i folkeoplysende virksomhed ..........Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................40. Kursusvirksomhed for døve voksne ...........................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................

F7,98,9-0,19,0

2012----

2013----

2014----

-0,2-0,2-0,1-0,1-0,1-0,1

------

506

§ 20.79.01.

50. Tilskud til konsulentvirksomhed og medarbejderuddan-nelse ................................................................................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................70. Netværksinitiativ for læsesvage personer ..................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................75. Bedre rådgivning og vejledning ..................................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................80. Praksisnær lederuddannelse ........................................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................85. Kombinationsforløb for unge uden ungdomsuddannelse- samarbejde mellem folkehøjskoler og erhvervsrettedeungdomsuddannelser ....................................................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................

-0,1-0,1-0,1-0,1-0,2-0,2-0,1-0,1

--------

-0,1-0,1

10. Udvikling og efteruddannelse mv.Bevillingen søges forhøjet med i alt 8,9 mio. kr. i 2011 som følge afAftale om finanslovenfor 2011.Bevillingen søges nedsat med 0,1 mio. kr. i 2011 ved udmøntning af en etårig reduktion afUndervisningsministeriets taxametre mv. i 2011 som følge afAftale om finansloven for 2011.Bevillingen søges forhøjet med 3,0 mio. kr. i 2011, da de planlagte satsnedsættelser påVEU-godtgørelse og StatensVoksenUddannelsesstøtte (SVU) fremrykkes fra 2012 til henholdsvisfebruar og april 2011 som følge afAftale om finansloven for 2011.Bevillingen søges forhøjet med 6,0 mio. kr. som følge afAftale om finansloven for 2011.Bevillingen søges anvendt til konkrete projekter i forbindelse med ungdomsuddannelsen for ungemed særlige behov, der kan forbedre Ungdommens Uddannelsesvejlednings indsats overfor mål-gruppen blandt andet ved, at unge udviklingshæmmede på frivillig basis medvirker til informationog udbredelse af erfaringer.20. Åben uddannelse, udviklingsprojekter, efteruddannelse mv.Bevillingen søges nedsat med 0,2 mio. kr. i 2011 ved udmøntning af en etårig reduktion afUndervisningsministeriets taxametre mv. i 2011 som følge afAftale om finansloven for 2011.30. Handicappedes deltagelse i folkeoplysende virksomhedBevillingen søges nedsat med 0,1 mio. kr. i 2011 ved udmøntning af en etårig reduktion afUndervisningsministeriets taxametre mv. i 2011 som følge afAftale om finansloven for 2011.40. Kursusvirksomhed for døve voksneBevillingen søges nedsat med 0,1 mio. kr. i 2011 ved udmøntning af en etårig reduktion afUndervisningsministeriets taxametre mv. i 2011 som følge afAftale om finansloven for 2011.

§ 20.79.01.50.

507

50. Tilskud til konsulentvirksomhed og medarbejderuddannelseBevillingen søges nedsat med 0,1 mio. kr. i 2011 ved udmøntning af en etårig reduktion afUndervisningsministeriets taxametre mv. i 2011 som følge afAftale om finansloven for 2011.70. Netværksinitiativ for læsesvage personerBevillingen søges nedsat med 0,1 mio. kr. i 2011 ved udmøntning af en etårig reduktion afUndervisningsministeriets taxametre mv. i 2011 som følge afAftale om finansloven for 2011.75. Bedre rådgivning og vejledningBevillingen søges nedsat med 0,2 mio. kr. i 2011 ved udmøntning af en etårig reduktion afUndervisningsministeriets taxametre mv. i 2011 som følge afAftale om finansloven for 2011.80. Praksisnær lederuddannelseBevillingen søges nedsat med 0,1 mio. kr. i 2011 ved udmøntning af en etårig reduktion afUndervisningsministeriets taxametre mv. i 2011 som følge afAftale om finansloven for 2011.85. Kombinationsforløb for unge uden ungdomsuddannelse - samarbejde mellem folkehøj-skoler og erhvervsrettede ungdomsuddannelserBevillingen søges nedsat med 0,1 mio. kr. i 2011 ved udmøntning af en etårig reduktion afUndervisningsministeriets taxametre mv. i 2011 som følge afAftale om finansloven for 2011.

20.79.05. Puljer under EVE (tekstanm. 3 og 144)(Reservationsbev.)Bevillingen søges nedsat med i alt 0,3 mio. kr. i 2011.Kontoen er omfattet afAftale om finansloven for 2011,jf. anmærkningerne i afsnittetPolitiskeaftalerunder § 20. Undervisningsministeriet.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Forsøg og udvikling ......................................................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................

F-0,3-0,3-0,3

2012---

2013---

2014---

10. Forsøg og udviklingBevillingen søges nedsat med 0,3 mio. kr. i 2011 ved udmøntningen af en etårig reduktionaf Undervisningsministeriets taxametre mv. i 2011 som følge afAftale om finansloven for 2011.

20.79.10. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. med tilsagnsordning i forbindelse medfolkeoplysning samt voksen-, efter- og videreuddannelse (tekstanm. 144)Bevillingen søges nedsat med i alt 0,1 mio. kr. i 2011.Kontoen er omfattet afAftale om finansloven for 2011,jf. anmærkningerne i afsnittetPolitiskeaftalerunder § 20. Undervisningsministeriet.

508Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.

§ 20.79.10.

F-0,1-0,1-0,1

2012---

2013---

2014---

Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Forsøg og udvikling mv. ..............................................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................

Tværgående og internationale aktiviteter (tekstanm. 205)Nye initiativerTakstudviklingen er påvirket af en etårig reduktion af Undervisningsministeriets taxametremv. i 2011 til finansiering af flere unge i uddannelse, som er udmøntet på taksterne på § 20.83.Introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelser.

20.81. Evaluering mv.20.81.11. Danmarks Evalueringsinstitut(Driftsbev.)Bevillingen søges nedsat med 0,7 mio. kr. i 2011.Kontoen er omfattet afAftale om finansloven for 2011,jf. anmærkningerne i afsnittetPolitiskeaftalerunder § 20. Undervisningsministeriet.1. Ændring af budgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling .............................................................................Udgift .....................................................................................................Årets resultat ..........................................................................................10. Almindelig virksomhed ................................................................Udgift ..............................................................................................

F2011-0,7-0,7--0,7

BO12012----

BO22013----

BO32014----

6. Specifikation af udgifter pr. opgave2011-prisniveauMio. kr.Udgift i alt...............................0. Hjælpefunktioner samt gene-rel ledelse og administration1. Evaluering, dokumentation ogvidensformidling ...............2. Udvikling ...........................3. Indtægtsdækkede opgaverR2005-----R2006-----R200758,126,221,47,62,9R200860,522,223,36,88,2R200964,225,127,25,66,3B201062,925,325,06,76,1F201164,925,125,66,18,0BO1201264,525,325,45,88,0BO2201354,621,819,85,08,0BO3201453,921,419,64,98,0

§ 20.81.11.Bemærkning:Der skal tages højde for afrunding.

509

10. Almindelig virksomhedBevillingen søges nedsat med 0,7 mio. kr. i 2011 ved udmøntning af en etårig reduktion afUndervisningsministeriets taxametre mv. for 2011 som følge afAftale om finansloven for 2011.

20.82. Informations- og kommunikationsteknologi20.82.02. It-ydelser til uddannelsessektoren (tekstanm. 3)(Reservationsbev.)Bevillingen søges nedsat med i alt 0,3 mio. kr. i 2011.Kontoen er omfattet afAftale om finansloven for 2011,jf. anmærkningerne i afsnittetPolitiskeaftalerunder § 20. Undervisningsministeriet.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. It-ydelser til uddannelsessektoren ..............................................Udgift ..............................................................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................

F-0,3-0,3-0,3

2012---

2013---

2014---

10. It-ydelser til uddannelsessektorenBevillingen søges nedsat med 0,3 mio. kr. i 2011 ved udmøntning af en etårig reduktion afUndervisningsministeriets taxametre mv. i 2011 som følge afAftale om finansloven for 2011.

20.82.11. UNI-C, Danmarks IT-Center for Uddannelse og Forskning (tekstanm. 100og 115)(Statsvirksomhed)Bevillingen søges forhøjet med i alt 10,2 mio. kr. 2011.Kontoen er omfattet afAftale om finansloven for 2011,jf. anmærkningerne i afsnittetPolitiskeaftalerunder § 20. Undervisningsministeriet.1. Ændring af budgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling .............................................................................Udgift .....................................................................................................Årets resultat ..........................................................................................10. UNI-C, Danmarks IT-Center for Uddannelse og Forsk-ning .................................................................................................Udgift ..............................................................................................20. Digitalisering af administrationen af erhvervsrettet vok-sen- og efteruddannelse ................................................................Udgift ..............................................................................................30. Nationale test og digitale afgangsprøver ...................................Udgift ..............................................................................................

F201110,210,2-

BO1201221,521,5-

BO220136,46,4-

BO320144,34,3-

-3,1

2,910,4

2,918,6

2,83,6

2,81,5

5106. Specifikation af udgifter pr. opgave2011-prisniveauMio. kr.Udgift i alt...............................0. Hjælpefunktioner samt gene-rel ledelse og administration1. Administrative systemer ..2. It til uddannelse ...............3. It til forskning ..................4. Statistik .............................5. Koncern it..........................R2005-------R2006-------

§ 20.82.11.

R2007364,862,6101,2136,538,725,8-

R2008358,062,799,3112,259,824,0-

R2009359,259,3123,8100,650,425,1-

B2010319,159,294,7102,240,422,6-

F2011435,270,1134,3127,132,825,845,1

BO12012437,568,9132,9134,032,325,144,3

BO22013414,467,6130,4116,631,724,643,5

BO32014408,867,0129,3113,631,524,443,0

8. Ændring af personaleR2008Personale i alt (årsværk) ............................Lønninger i alt (mio. kr.) ..........................--R2009--B2010--F2011105,8BO12012159,5BO22013--BO32014--

10. UNI-C, Danmarks IT-Center for Uddannelse og ForskningBevillingen søges nedsat med 3,1 mio. kr. i 2011 ved udmøntning af en etårig reduktion afUndervisningsministeriet taxametre mv. i 2011 som følge afAftale om finansloven for 2011.20. Digitalisering af administrationen af erhvervsrettet voksen- og efteruddannelseBevillingen søges forhøjet med i alt 2,9 mio. kr. årligt i 2011 og 2012 og 2,8 mio. kr. årligti 2013 og 2014 ved overførsel fra § 20.89.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. uden tilsagns-ordning i forbindelse med tværgående og internationale aktiviteter.Bevillingen søges forhøjet med 1,3 mio. kr. i 2011 og 0,9 mio. kr. i BO-årene ved overførselfra § 20.89.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. uden tilsagnsordning i forbindelse med tvær-gående og internationale aktiviteter. Midlerne søges anvendt til finansiering af udgifter i forbin-delse med digitalisering af administrationen af erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse.Bevillingen søges forhøjet med 1,6 mio. kr. i 2011, 2,0 mio. kr. i 2012 og 1,9 mio. kr. årligti 2013 og 2014 ved overførsel fra § 20.89.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. uden tilsagns-ordning i forbindelse med tværgående og internationale aktiviteter. Midlerne søges anvendt tilfinansiering af udgifter til systemtilpasninger afledt af den forhøjede deltagerbetaling for personermed videregående uddannelse ved deltagelse i almen og erhvervsrettet voksen- og efteruddannelsegennemført i forbindelse medAftale om genopretning af dansk økonomi.30. Nationale test og digitale afgangsprøverKontoen er ny. Bevillingen søges fastsat til 10,4 mio. kr. i 2011, 18,6 mio. kr. i 2012, 3,6mio. kr. i 2013 og 1,5 mio. kr. i 2014. Fra § 20.29.08. Evaluering i Folkeskolen overføres 0,1mio. kr. i 2011, 6,8 mio. kr. i 2012, 3,6 mio. kr. i 2013 og 1,5 mio. kr. i 2014. Fra § 20.89.01.Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. uden tilsagnsordning i forbindelse med tværgående og inter-nationale aktiviteter overføres 10,3 mio. kr. i 2011 og 11,8 mio. kr. i 2012.Med henblik på at videreføre de nationale test og digitale afgangsprøver hjemtages som enforeløbig ordning udviklings- og driftsopgaven på test- og prøvesystemet, da kontrakten med denhidtidige leverandør ikke kan forlænges.Bevillingen søges anvendt til etablering og videreudvikling af it-løsning, herunder digitaleafgangsprøver samt løbende driftsomkostninger og support.

§ 20.83.

511

20.83. Introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelser20.83.01. Introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelser (tekstanm. 1og 203)Bevillingen søges nedsat med i alt 8,3 mio. kr. i 2011.Kontoen er omfattet afAftale om finansloven for 2011,jf. anmærkningerne i afsnittetPolitiskeaftalerunder § 20. Undervisningsministeriet.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter ..............................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................20. Taxametertilskud til fællesudgifter ............................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud ...........................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................

F-8,3-6,2-6,2-1,0-1,0-1,1-1,1

2012-5,2-3,8-3,8-0,7-0,7-0,7-0,7

2013-5,4-3,9-3,9-0,7-0,7-0,8-0,8

2014-5,2-3,9-3,9-0,6-0,6-0,7-0,7

Centrale aktivitetsoplysninger2011-prisniveauA. Tilskud i alt (mio. kr.) ...............Introduktionskurser ............................Brobygning til merkantile EUD oggymnasiale uddannelser.....................Brobygning til tekniske EUD............B. Aktivitet i alt (årselever)............Introduktionskurser ............................Brobygning til merkantile EUD oggymnasiale uddannelser.....................Brobygning til tekniske EUD............C. Enhedsomkostninger (tusinde kr.)Introduktionskurser ............................Brobygning til merkantile EUD oggymnasiale uddannelser.....................Brobygning til tekniske EUD............R2005-----------R2006-----------R2007-----------R2008205,259,462,083,83.3001.0671.1001.13355,956,274,1R2009229,886,965,477,53.7221.5451.1481.02956,256,975,3B2010230,391,867,770,83.7781.6421.18495255,857,274,4F2011192,561,759,571,33.2141.1431.07799454,055,371,7BO12012194,062,160,071,93.2141.1431.07799454,455,772,2BO22013224,786,063,075,73.7901.5951.1391.05654,055,371,7BO32014219,484,061,573,93.7901.5951.1391.05652,754,070,0

Takstkatalog for 2011 (www.uvm.dk/takst)For 2011 fastsættes følgende taxametre (kr. pr. årselev) ekskl. moms for elever på introduk-tionskurser og brobygning:

512

§ 20.83.01.

UddannelseIntroduktionskurserBrobygning til gymnasiale uddannelserBrobygning til merkantile EUDBrobygning til tekniske EUD

Undervisnings-taxameter41.40042.70051.400

Fællesudgifts-taxameter6.900

Bygnings-taxameter5.70010.950

9.350

10. Taxametertilskud til undervisningsudgifterBevillingen søges nedsat med i alt 6,2 mio. kr. i 2011, 3,8 mio. kr. i 2012 og 3,9 mio. kr.årligt i 2013 og 2014 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivi-tetsudvikling i 2010 og den forventede aktivitet i 2011 og i BO-årene og som følge afAftale omfinansloven for 2011,jf. nedenfor.Bevillingen søges nedsat med 3,9 mio. kr. i 2011, 3,8 mio. kr. i 2012 og 3,9 mio. kr. årligti 2013 og 2014 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsud-vikling i 2010 og den forventede aktivitet i 2011 og i BO-årene.Bevillingen søges nedsat med 2,3 mio. kr. i 2011 ved udmøntning af en etårig reduktion afUndervisningsministeriets taxametre mv. i 2011 som følge afAftale om finansloven for 2011.20. Taxametertilskud til fællesudgifterBevillingen søges nedsat med i alt 1,0 mio. kr. i 2011, 0,7 mio. kr. årligt i 2012 og 2013 samt0,6 mio. kr. i 2014 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitets-udvikling i 2010 og den forventede aktivitet i 2011 og i BO-årene og som følge afAftale om fi-nansloven for 2011,jf. nedenfor.Bevillingen søges nedsat med 0,7 mio. kr. årligt i 2011, 2012 og 2013 samt 0,6 mio. kr. i2014 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2010og den forventede aktivitet i 2011 og i BO-årene.Bevillingen søges nedsat med 0,3 mio. kr. i 2011 ved udmøntning af en etårig reduktion afUndervisningsministeriets taxametre mv. i 2011 som følge afAftale om finansloven for 2011.25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskudBevillingen søges nedsat med i alt 1,1 mio. kr. i 2011, 0,7 mio. kr. i 2012, 0,8 mio. kr. i 2013og 0,7 mio. kr. i 2014 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivi-tetsudvikling i 2010 og den forventede aktivitet i 2011 og i BO-årene og som følge afAftale omfinansloven for 2011,jf. nedenfor.Bevillingen søges nedsat med 0,8 mio. kr. i 2011, 0,7 mio. kr. i 2012, 0,8 mio. kr. i 2013og 0,7 mio. kr. i 2014 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivi-tetsudvikling i 2010 og den forventede aktivitet i 2011 og i BO-årene.Bevillingen søges nedsat med 0,3 mio. kr. i 2011 ved udmøntning af en etårig reduktion afUndervisningsministeriets taxametre mv. i 2011 som følge afAftale om finansloven for 2011.

20.84. International virksomhed20.84.01. Danske kulturelle anliggender i Sydslesvig (tekstanm. 204)(Reservations-bev.)Bevilllingen søges nedsat med i alt 6,6 mio. kr. i 2011.Kontoen er omfattet afAftale om finansloven for 2011,jf. anmærkningerne i afsnittetPolitiskeaftalerunder § 20. Undervisningsministeriet.Følgende særlige bevillingsbestemmelse søges tilføjet grundet behovet for at yde flerårigetilskud.

§ 20.84.01.

513

Særlige bevillingsbestemmelserRegel der fravigeseller suppleresBV 2.2.11.BeskrivelseTilskud kan gives som tilsagn.

Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Danske kulturelle anliggender i Sydslesvig ...............................Udgift ..............................................................................................41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland ..........................

F-6,6-6,6-6,6

2012---

2013---

2014---

10. Danske kulturelle anliggender i SydslesvigBevillingen søges nedsat med 6,6 mio. kr. i 2011 ved udmøntning af en etårig reduktion afUndervisningsministeriets taxametre mv. i 2011 som følge afAftale om finansloven for 2011.

20.84.21. Anden international virksomhed (tekstanm. 144)(Reservationsbev.)Bevillingen søges nedsat med i alt 0,3 mio. kr. i 2011.Kontoen er omfattet afAftale om finansloven for 2011,jf. anmærkningerne i afsnittetPolitiskeaftalerunder § 20. Undervisningsministeriet.

Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Internationalt samarbejde ...........................................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................

F-0,3-0,3-0,3

2012---

2013---

2014---

10. Internationalt samarbejdeBevillingen søges nedsat med 0,3 mio. kr. i 2011 ved udmøntning af en etårig reduktion afUndervisningsministeriets taxametre mv. i 2011 som følge afAftale om finansloven for 2011.

20.85. Ejendomsadministration20.85.12. Lokaleforsyning til overførte amtslige uddannelsesinstitutioner (tekstanm.201 og 202)(Anlægsbev.)Bevillingen søges nedsat med i alt 0,6 mio. kr. i 2011.

514Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.

§ 20.85.12.

F-0,6-0,6-0,6

2012---

2013---

2014---

Udgiftsbevilling .....................................................................................20. Ejendomsadministration ..............................................................Udgift ..............................................................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................

10. Almindelig virksomhedDer er endvidere adgang til i 2011 at afholde udgifter til huslejer og ejendomsskatter/dæk-ningsafgifter efter de nye regler mv. for institutioner, der modtager bygningstaxameter for debygninger og/eller lejemål, de har til huse i, hvis udlejer/kommunen har sendt opkrævningen tilUndervisningsministeriet i stedet for institutionen, mod at det udlagte beløb efterfølgende op-kræves hos den pågældende institution.20. EjendomsadministrationBevillingen søges nedsat med 0,6 mio. kr. i 2011, som søges overført til § 20.11.01. Un-dervisningsministeriets departement som følge af, at Undervisningsministeriet i 2011 skal udføreen række opgaver, som det oprindeligt var forudsat, at Universitets- og Bygningsstyrelsen skulleudføre.

20.86. Tværgående bevillinger til lån, institutionsudvikling og bygninger20.86.06. Lån til institutionsformål og tilskud til institutionsudvikling(Reserva-tionsbev.)Bevillingen søges nedsat med i alt 1,1 mio. kr. i 2011.Kontoen er omfattet afAftale om finansloven for 2011,jf. anmærkningerne i afsnittetPolitiskeaftalerunder § 20. Undervisningsministeriet.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Lån og tilskud til institutionsformål ..........................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................20. Tilskud til institutionsudvikling ..................................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................

F-1,1-0,4-0,4-0,7-0,7

2012-----

2013-----

2014-----

10. Lån og tilskud til institutionsformålBevillingen søges nedsat med 0,4 mio. kr. i 2011 ved udmøntning af en etårig reduktion afUndervisningsministeriets taxametre mv. i 2011 som følge afAftale om finansloven for 2011.

§ 20.86.06.20.

515

20. Tilskud til institutionsudviklingBevillingen søges nedsat med 0,7 mio. kr. i 2011 ved udmøntning af en etårig reduktion afUndervisningsministeriets taxametre mv. i 2011 som følge afAftale om finansloven for 2011.

20.89. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med tværgående og internatio-nale aktiviteter20.89.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. uden tilsagnsordning i forbindelse medtværgående og internationale aktiviteter (tekstanm. 3 og 144)(Reservationsbev.)Udgiftsbevillingen søges nedsat med i alt 14,5 mio. kr. i 2011.Kontoen er omfattet afAftale om finansloven for 2011,jf. anmærkningerne i afsnittetPolitiskeaftalerunder § 20. Undervisningsministeriet.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................Indtægtsbevilling ....................................................................................10. Udvikling mv. ................................................................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................Indtægt ...........................................................................................35. Forbrug af videreførsel ...........................................................20. Forsknings- og udviklingsprojekter ...........................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................35. Pulje til nedbringelse af fravær ..................................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................50. Andre tilskud ................................................................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................

F-14,5--14,0-14,0---0,1-0,1-0,3-0,3-0,1-0,1

2012-0,511,8-0,5-0,511,811,8------

20132,1-2,12,1--------

20144,0-4,04,0--------

10. Udvikling mv.Udgiftsbevillingen søges nedsat med i alt 14,0 mio. kr. i 2011, 0,5 mio. kr. i 2012, forhøjetmed 2,1 mio. kr. i 2013 og 4,0 mio. kr. i 2014. Indtægtsbevillingen søges forhøjet med i alt 11,8mio. kr. i 2012 ved overførsel til § 20.82.11. UNI-C, Danmarks IT-Center for Uddannelse ogForskning som følge af udgifter til systemtilpasninger afledt af den forhøjede deltagerbetaling forpersoner med videregående uddannelse gennemført i forbindelse medAftale om genopretning afdansk økonomiog som følge afAftale om finansloven for 2011,jf. nedenfor.Udgiftsbevillingen søges nedsat med 1,3 mio. kr. i 2011 og 0,9 mio. kr. i BO-årene vedoverførsel til § 20.82.11. UNI-C, Danmarks IT-Center for Uddannelse og Forskning. Midlernesøges anvendt til finansiering af udgifter i forbindelse med digitalisering af administrationen aferhvervsrettet voksen- og efteruddannelse.Udgiftsbevillingen søges nedsat med 1,6 mio. kr. i 2011, 2,0 mio. kr. i 2012 og 1,9 mio. kr.årligt i 2013 og 2014 ved overførsel til § 20.82.11. UNI-C, Danmarks IT-Center for Uddannelseog Forskning. Midlerne søges anvendt til finansiering af udgifter til systemtilpasninger afledt afden forhøjede deltagerbetaling for personer med videregående uddannelse ved deltagelse i almen

516

§ 20.89.01.10.

og erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse gennemført i forbindelse medAftale om genopret-ning af dansk økonomi.Udgiftsbevillingen søges nedsat med 10,3 mio. kr. i 2011 og forhøjet med 2,4 mio. kr. i 2012,4,9 mio. kr. i 2013 og 6,8 mio. kr. i 2014 ved overførsel til § 20.82.11. UNI-C, Danmarks IT-Center for Uddannelse og Forskning og overførsel fra § 20.29.08. Evaluering i folkeskolen.Midlerne søges anvendt til finansiering af udgifter i forbindelse med videreførelsen af de nationaletest og digitale afgangsprøver.Indtægtsbevillingen søges forhøjet med 11,8 mio. kr. i 2012 og modsvares af en øget ud-giftsbevilling på § 20.82.11. UNI-C, Danmarks IT-Center for Uddannelse og Forskning. Midlernesøges anvendt til finansiering af udgifter i forbindelse med videreførelsen af de nationale test ogdigitale afgangsprøver.Udgiftsbevillingen søges nedsat med 0,8 mio. kr. i 2011 ved udmøntning af en etårig reduk-tion af Undervisningsministeriets taxametre mv. i 2011 som følge afAftale om finansloven for2011.20. Forsknings- og udviklingsprojekterBevillingen søges nedsat med 0,1 mio. kr. i 2011 ved udmøntning af en etårig reduktion afUndervisningsministeriets taxametre mv. i 2011 som følge afAftale om finansloven for 2011.

35. Pulje til nedbringelse af fraværBevillingen søges nedsat med 0,3 mio. kr. i 2011 ved udmøntning af en etårig reduktion afUndervisningsministeriets taxametre mv. i 2011 som følge afAftale om finansloven for 2011.50. Andre tilskudBevillingen søges nedsat med 0,1 mio. kr. i 2011 ved udmøntning af en etårig reduktion afUndervisningsministeriets taxametre mv. i 2011 som følge afAftale om finansloven for 2011.

20.89.10. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. med tilsagnsordning i forbindelse medtværgående og internationale aktiviteter (tekstanm. 144)(Reservationsbev.)Bevillingen søges nedsat med i alt 0,2 mio. kr. i 2011.Kontoen er omfattet afAftale om finansloven for 2011,jf. anmærkningerne i afsnittetPolitiskeaftalerunder § 20. Undervisningsministeriet.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Forsøg og udvikling mv. ..............................................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................

F-0,2-0,2-0,2

2012---

2013---

2014---

10. Forsøg og udvikling mv.Bevillingen søges nedsat med 0,2 mio. kr. i 2011 ved udmøntning af en etårig reduktion afUndervisningsministeriets taxametre mv. i 2011 som følge afAftale om finansloven for 2011.

§ 20.89.11.

517

20.89.11. Driftstilskud til videnspædagogiske aktivitetscentre(Reservationsbev.)Bevillingen søges nedsat med i alt 0,2 mio. kr. i 2011.Kontoen er omfattet afAftale om finansloven for 2011,jf. anmærkningerne i afsnittetPolitiskeaftalerunder § 20. Undervisningsministeriet.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Videnspædagogiske aktivitetscentre ...........................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................

F-0,2-0,2-0,2

2012---

2013---

2014---

10. Videnspædagogiske aktivitetscentreBevillingen søges nedsat med 0,2 mio. kr. i 2011 ved udmøntning af en etårig reduktion afUndervisningsministeriets taxametre mv. i 2011 som følge afAftale om finansloven for 2011.

20.89.15. Dansk Center for Undervisningsmiljø(Driftsbev.)Bevillingen søges nedsat med i alt 0,1 mio. kr. i 2011.Kontoen er omfattet afAftale om finansloven for 2011,jf. anmærkningerne i afsnittetPolitiskeaftalerunder § 20. Undervisningsministeriet.1. Ændring af budgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling .............................................................................Udgift .....................................................................................................Årets resultat ..........................................................................................10. Almindelig virksomhed ................................................................Udgift ..............................................................................................

F2011-0,1-0,1--0,1

BO12012----

BO22013----

BO32014----

6. Specifikation af udgifter pr. opgave2011-prisniveauMio. kr.Udgift i alt...............................0. Hjælpefunktioner samt generelledelse og administration....1. Understøtning af børne- ogundervisningsmiljøarbejdet .2. Opbygning og formidling afviden om børne- og undervis-ningsmiljø ...........................3. Rådgivning og vejledning ombørne- og undervisnings-miljø ....................................4. Forum for dialog om børne-ogundervisningsmiljø ..............Bemærkning:Der skal tages højde for afrunding.R2005-----R2006-----R200710,72,00,82,84,4R20089,82,30,83,82,2R200910,42,81,13,91,3B20109,93,01,13,11,3F20119,42,21,92,01,9BO120129,22,31,82,01,8BO220138,52,41,41,81,6BO320148,42,41,41,81,61,2

0,7

0,8

1,1

1,3

518

§ 20.89.15.10.

10. Almindelig virksomhedBevillingen søges nedsat med 0,1 mio. kr. i 2011 ved udmøntning af en etårig reduktion afUndervisningsministeriets taxametre mv. i 2011 som følge afAftale om finansloven for 2011.

Støtteordninger mv. (tekstanm. 205)20.91. Statens uddannelsesstøtteI nedenstående oversigt er støttesatser mv. for 2011 anført.Støttesatser og fribeløb i ungdomsuddannelser 2011 (www.su.dk)Grundstip.Hjemmeboende .................Udeboende ........................1.2153.519StipendiumTillæg1.5131.967LånI altkr. pr. måned2.7282.8075.4862.807Støtte i alt(max.)5.5358.293Fribeløb

6.9806.980

Støttesatser og fribeløb i videregående uddannelser 2011StipendiumHjemmeboende ..................................................................Udeboende .........................................................................Slutlån ................................................................................2.7285.486-LånStøtte i altFribeløb8.6258.6258.625kr. pr. måned2.8075.5352.8078.2937.2407.240

Særlige tillæg 2011Kr. pr. månedTillæg til enlige forsørgere ............................................................................................................................Tillæg til forsørgere, der bor sammen med en SU-modtager ......................................................................Handicaptillæg ................................................................................................................................................Supplerende SU-lån til forsørgere .................................................................................................................5.4862.1927.8011.405

20.91.01. Stipendier(Lovbunden)Udgiftsbevillingen søges forhøjet med i alt 153,1 mio. kr. i 2011.Indtægtsbevillingen søges nedsat med i alt 96,7 mio. kr. i 2011.Kontoen er omfattet afAftale om politiets og anklagemyndighedens økonomi i 2011.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................Indtægtsbevilling ....................................................................................10. Stipendier .......................................................................................Udgift ..............................................................................................44. Tilskud til personer .................................................................Indtægt ...........................................................................................34. Øvrige overførselsindtægter ....................................................

F153,1-96,7153,1153,1-96,7-96,7

2012206,9-111,6206,9206,9-111,6-111,6

2013322,6-117,6322,6322,6-117,6-117,6

2014428,3-119,6428,3428,3-119,6-119,6

§ 20.91.01.10.

519

10. StipendierUdgiftsbevillingen søges forhøjet med i alt 153,1 mio. kr. i 2011, 206,9 mio. kr. i 2012, 322,6mio. kr. i 2013 og 428,3 mio. kr. i 2014 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af denkonstaterede aktivitetsudvikling i 2010 og den forventede aktivitet i 2011 og i BO-årene og somfølge afAftale om politiets og anklagemyndighedens økonomi i 2011,jf. nedenfor.Udgiftsbevillingen søges forhøjet med i alt 143,4 mio. kr. i 2011, 206,9 mio. kr. i 2012, 322,6mio. kr. i 2013 og 428,3 mio. kr. i 2014 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af denkonstaterede aktivitetsudvikling i 2010 og den forventede aktivitet i 2011 og i BO-årene.Udgiftsbevillingen søges forhøjet med 9,7 mio. kr. i 2011, da der gennemføres en omlægningaf aflønningen af politielever i skoleperioder som følge afAftale om politiets og anklagemyndig-hedens økonomi i 2011.Indtægtsbevillingen søges nedsat med 96,7 mio. kr. i 2011, 111,6 mio. kr. i 2012, 117,6 mio.kr. i 2013 og 119,6 mio. kr. i 2014 som følge af et fald i omfanget af for meget udbetalt stipen-dium (indkomstkontrolkrav) og den forventede aktivitet i 2011 og i BO-årene.

Udviklingen i årselever/studenterårsværk, i antal stipendieårsværk samt i tildelingen af stipendi-um.R2005Udviklingen i årselever/studenterårsværk2010=100Indeks for studenterårsværk2)Udviklingen i antal stipendieårsværk3)Ungdomsuddannelser mv........Videregående uddannelser ......Stipendieårsværk i alt...........80.400 80.100 79.400 80.700 79.700 92.400 104.800 104.900 104.700 104.400129.100 129.100 128.300 128.600 128.500 136.300 149.300 154.000 157.500 158.400209.500 209.200 207.700 209.300 208.200 228.700 254.100 258.900 262.200 262.8001)

R2006

R2007

R2008

R2009

B2010

F2011

BO12012

BO22013

BO32014

100,0

103,0

105,2

106,6

106,9

Udviklingen i tildelingen af stipendiumMio. kr. i 2011-prisniveauUngdomsuddannelser ..............Videregående uddannelser ......3.250,4 3.200,7 3.176,8 3.442,7 3.603,2 4.092,3 4.246,0 4.253,0 4.243,0 4.232,09.536,8 8.797,7 8.789,3 8.604,2 9.205,4 8.872,4 10.237,7 10.564,0 10.797,0 10.863,0

Tildelt stipendium i alt ......... 12.787,2 11.998,4 11.966,1 12.046,9 12.808,7 12.964,7 14.483,7 14.817,0 15.040,0 15.095,0Bemærkninger:1) En årselev er en elev undervist i 40 uger, og et studenterårsværk er lig eksamensaktivitet af et omfang svarende til etårs normeret studietid.2) Prognosetal.3) Et stipendieårsværk svarer til, at en studerende/elev modtager stipendium i 12 måneder.

Udviklingen i krav på for meget udbetalt stipendium.Mio. kr. i 2011-prisniveauIndkomstkontrolkrav ..........................Afbudskrav mv. ................................I alt ....................................................R2005168,1113,9282,1R2006179,6139,8319,4R2007210,3137,0347,3R2008234,9144,2379,1R2009251,0153,6404,5B2010214,3152,5366,8F2011128,0172,0300,0BO12012131,0176,0307,0BO22013133,0177,0310,0BO32014133,0177,0310,0

Bemærkninger:For meget udbetalt stipendium konteres under standardkonto 34. Øvrige overførelsesindtægter.

520

§ 20.91.11.

20.91.11. Lånevirksomhed(Lovbunden)Udgiftsbevillingen søges nedsat med i alt 127,0 mio. kr. i 2011.Indtægtsbevillingen søges nedsat med i alt 7,0 mio. kr. i 2011.Lån og genudlån.Mio. kr. i 2011-prisniveauLånUdgifter ...................................- studielån (Styrelsen for StatensUddannelsesstøtte) ...................- øvrige udlån1)........................heraf Økonomistyrelsen........Indtægter(Økonomistyrelsen) ...............- afdrag studielån ....................- øvrige afdrag2).......................- renter studielån3)...................- øvrige renter4).......................GenudlånUdgifter ...................................- afdrag ....................................- renter5)...................................Indtægter (studielån) ............R2005R2006R2007R2008R2009B2010F2011BO12012BO22013BO32014

4.231,4 3.733,0 3.729,6 3.695,3 3.478,2 3.572,4 3.690,0 3.804,5 3.870,6 3.900,63.022,0 2.522,4 2.316,7 2.206,3 2.351,0 2.354,9 2.727,0 2.792,0 2.834,0 2.844,01.209,5 1.210,8 1.413,1 1.488,9 1.127,3 1.217,5 963,0 1.012,5 1.036,6 1.056,6882,8 852,9 1.025,2 1.070,0 695,5 807,8 623,0 663,5 683,6 703,63.242,9 3.345,1 3.529,6 3.563,8 3.126,3 3.185,1 3.117,0 3.229,0 3.314,1 3.388,11.330,3 1.489,8 1.379,1 1.271,8 1.287,2 1.324,7 1.550,0 1.600,0 1.650,0 1.700,01.029,0 1.002,4 1.125,4 1.222,0 1.143,6 1.052,6 944,0 965,5 980,5 984,5856,2 827,4 996,6 1.038,6 667,9 783,6 600,0 640,0 660,0 680,027,225,728,531,427,624,323,023,523,623,62.552,9 2.535,3 2.594,4 2.506,5 2.282,3 2.418,9 2.540,1 2.621,3 2.687,2 2.746,81.610,8 1.796,4 1.732,5 1.647,8 1.666,5 1.703,8 1.880,0 1.942,0 1.993,0 2.043,0942,1 738,8 864,9 858,7 615,9 715,0 660,1 679,3 694,2 703,83.022,0 2.522,4 2.316,7 2.206,3 2.351,0 2.354,9 2.727,0 2.792,0 2.834,0 2.844,0

Bemærkninger:1) Tilskrevne renter på stats- og studielån, for meget udbetalt støtte og krav vedrørende for meget udbetalt støtte.2) Afdrag, betalte renter og afskrivninger på stats- og studielån samt for meget udbetalt støtte.3) Studielån forrentes med 4,0 pct. p.a. i uddannelsestiden. Derefter forrentes de med diskontoen plus et procenttillægeller et procentfradrag, der fastsættes på finansloven. For 2010 er der fastsat et procenttillæg på 1 procentpoint, og vedbudgetteringen er der budgetteret med en diskonto på 1,05 pct. i 2011 til 2014. Renteindtægten er opført under§ 20.91.12. Forrentning af lånevirksomhed.4) Renter på statslån og på for meget udbetalt støtte. Renteindtægten er opført under § 20.91.13. Forrentning af øvriglånevirksomhed.5) Genudlånsrenten er af Finansministeriet budgetteret til 3,2 pct. i 2011 til 2014. Bevillingen vil ved bevillingsafreg-ningen blive reguleret i forhold til den faktiske lånerente. Renteudgiften er opført under § 20.91.12. Forrentning aflånevirksomhed.

F-127,0-7,0

2012-142,1-18,0

2013-124,414,9

2014-82,558,9

-66,0-66,0-2,0-2,011,011,0-40,0-40,0-72,0-72,035,035,0

-67,0-67,0-1,0-1,010,910,9-65,0-65,0-86,0-86,048,048,0

-50,1-50,1--10,710,7-55,0-55,0-85,0-85,069,969,9

-33,1-33,1--10,610,6-30,0-30,0-60,0-60,088,988,9

§ 20.91.11.10.

521

10. Studielån, statslån og FM-gæld (adm. af Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte)Udgiftsbevillingen søges nedsat med 66,0 mio. kr. i 2011, 67,0 mio. kr. i 2012, 50,1 mio.kr. i 2013 og 33,1 mio. kr. i 2014 som følge af et fald i omfanget af for meget udbetalt stipendium(indkomstkontrolkrav) og dermed et mindre udlån heraf.Indtægtsbevillingen søges nedsat med 2,0 mio. kr. i 2011 og 1,0 mio. kr. i 2012 som følgeaf nyt skøn for afdrag på studielån som følge af færre krav om tilbagebetaling af studielån.Udviklingen i årselever/studenterårsværk, i antal låneårsværk samt i tildelingen af lån.R2005Udviklingen i årselever/studenterårsværk2010=100Indeks for årselever/studenter-2)Årsværk ........................................Udviklingen i antal låneårsværk3)1)

R2006

R2007

R2008

R2009

B2010

F2011

BO12012

BO22013

BO32014

100,0

103,0

105,2

106,6

106,9

Ungdomsuddannelser mv...............Videregående uddannelser .............Låneårsværk i alt .........................Udviklingen i tildelingen af lånMio. kr. i 2011-prisniveauUngdomsuddannelser .....................Videregående uddannelser .............Tildelt lån i alt ..............................

15.300 14.300 12.100 11.300 14.200 12.400 16.732 16.762 16.721 16.68168.800 60.200 55.900 53.800 55.500 57.500 61.943 63.987 65.415 65.81284.100 74.500 68.000 65.100 69.700 69.900 78.675 80.749 82.136 82.492

504,1 462,8 408,4 411,8 477,4 470,8 600,3 601,0 600,0 598,42.153,3 2.060,1 1.908,6 1.794,9 1.873,6 1.884,1 2.126,7 2.191,0 2.234,0 2.245,62.657,5 2.522,8 2.317,0 2.206,7 2.351,0 2.354,9 2.727,0 2.792,0 2.834,0 2.844,0

Bemærkninger:1) En årselev er en elev undervist i 40 uger, og et studenterårsværk er lig eksamensaktivitet af et omfang svarende til etårs normeret studietid.2) Prognosetal.3) Et låneårsværk svarer til, at en studerende/elev modtager lån i 12 måneder.

15. Studielån og statslån (adm. af Økonomistyrelsen)Udgiftsbevillingen søges forhøjet med 11,0 mio. kr. i 2011, 10,9 mio. kr. i 2012, 10,7 mio.kr. i 2013 og 10,6 mio. kr. i 2014 som følge af et ændret skøn for tilskrevne renter på studielån.Indtægtsbevillingen søges nedsat med 40,0 mio. kr. i 2011, 65,0 mio. kr. i 2012, 55,0 mio.kr. i 2013 og 30,0 mio. kr. i 2014 som følge af et lavere skøn for afdrag på studielån.20. GenudlånUdgiftsbevillingen søges nedsat med 72,0 mio. kr. i 2011, 86,0 mio. kr. i 2012, 85,0 mio.kr. i 2013 og 60,0 mio. kr. i 2014 som følge af lavere skøn for afdrag på studielån.Indtægtsbevillingen søges forhøjet med 35,0 mio. kr. i 2011, 48,0 mio. kr. i 2012, 69,9 mio.kr. i 2013 og 88,9 mio. kr. i 2014 som følge af et forventet større udlån af studielån og dermedet større behov for finansiering via genudlån.

20.91.12. Forrentning af lånevirksomhed(Lovbunden)Udgiftsbevillingen søges forhøjet med i alt 1,2 mio. kr. i 2011.Indtægtsbevillingen søges forhøjet med i alt 10,0 mio. kr. i 2011.

522Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.

§ 20.91.12.

F1,210,010,010,01,21,2

20121,810,010,010,01,81,8

20132,810,010,010,02,82,8

20144,610,010,010,04,64,6

15. Renter af studielån (adm. af Økonomistyrelsen)Indtægtsbevillingen søges forhøjet med 10,0 mio. kr. i 2011 og i BO-årene som følge af etforventet højere skøn for tilskrevne renter på studielån blandt andet på baggrund af et forventetstørre udlån af studielån.20. Forrentning af genudlånUdgiftsbevillingen søges forhøjet med 1,2 mio. kr. i 2011, 1,8 mio. kr. i 2012, 2,8 mio. kr.i 2013 og 4,6 mio. kr. i 2014 som følge af et forventet større udlån af studielån og dermed etstørre genudlån, som skal forrentes.

20.91.13. Forrentning af øvrig lånevirksomhedBevillingen søges forhøjet med i alt 1,0 mio. kr. i 2011.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Indtægtsbevilling ....................................................................................15. Renter af statslån og for meget udbetalt støtte (adm. afØkonomistyrelsen) ........................................................................Indtægt ...........................................................................................25. Finansielle indtægter ...............................................................

F1,0

20120,9

20130,7

20140,6

1,01,0

0,90,9

0,70,7

0,60,6

15. Renter af statslån og for meget udbetalt støtte (adm. af Økonomistyrelsen)Bevillingen søges forhøjet med 1,0 mio. kr. i 2011, 0,9 mio. kr. i 2012, 0,7 mio. kr. i 2013og 0,6 mio. kr. i 2014 som følge af ændrede skøn på basis af den konstaterede aktivitetsudviklingi 2010 og den forventede aktivitet i 2011 og BO-årene.

20.91.21. TillægBevillingen søges nedsat med i alt 5,0 mio. kr. i 2011.

§ 20.91.21.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Indtægtsbevilling ....................................................................................10. Tillæg vedrørende indtægtskontrollen .......................................Indtægt ...........................................................................................30. Skatter og afgifter ....................................................................

523

F-5,0-5,0-5,0

2012-4,7-4,7-4,7

2013-4,5-4,5-4,5

2014-4,5-4,5-4,5

10. Tillæg vedrørende indtægtskontrollenBevillingen søges nedsat med 5,0 mio. kr. i 2011, 4,7 mio. kr. i 2012 og 4,5 mio. kr. årligti 2013 og 2014 som følge af færre krav om tilbagebetaling af for meget udbetalt støtte i forbin-delse med indkomstkontrollen.

20.92. Støtte til befordring

20.92.02. Befordringsrabat til studerende i videregående uddannelser(Lovbunden)Bevillingen søges forhøjet med i alt 22,3 mio. kr. i 2011.Kontoen er omfattet afAftale om finansloven for 2011,jf. anmærkningerne i afsnittetPolitiskeaftalerunder § 20. Undervisningsministeriet.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Befordringsrabat til studerende i videregående uddan-nelser ..............................................................................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................

F22,3

201226,3

201327,5

201428,1

22,322,3

26,326,3

27,527,5

28,128,1

10. Befordringsrabat til studerende i videregående uddannelserBevillingen søges forhøjet med i alt 22,3 mio. kr. i 2011, 26,3 mio. kr. i 2012, 27,5 mio. kr.i 2013 og 28,1 mio. kr. i 2014 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstateredeaktivitetsudvikling i 2010 og den forventede aktivitet i 2011 og BO-årene og som følge afAftaleom finansloven for 2011,jf. nedenfor.Bevillingen søges forhøjet med 1,3 mio. kr. i 2011, 2,3 mio. kr. i 2012, 3,5 mio. kr. i 2013og 4,1 mio. kr. i 2014 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivi-tetsudvikling i 2010 og den forventede aktivitet i 2011 og BO-årene.Bevillingen søges forhøjet med 21,0 mio. kr. i 2011, 24,0 mio. kr. i 2012, 24,0 mio. kr. i 2013og 24,0 mio. kr. i 2014 som følge afAftale om finansloven for 2011.Centrale aktivitetsoplysninger:2011-prisniveauAntal rabatmodtagere (1.000)Rabat (mio. kr.) ...................R200540,665,6R20063866,8R200734,761,2R200834,864,4R200935,858,0B201035,665,4F201138,085,0BO1201240,190,2BO2201341,091,9BO3201441,392,3

Bemærkninger:Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte refunderer 90 pct. af den rabat, trafikselskaberne yder. Beløbet er udgiften til re-fusion.

524

§ 20.92.02.10.

20.92.04. Befordringsrabat vedrørende ungdomsuddannelserne mv.(Lovbunden)Bevillingen søges nedsat med i alt 107,0 mio. kr. i 2011.Kontoen er omfattet afAftale om finansloven for 2011,jf. anmærkningerne i afsnittetPolitiskeaftalerunder § 20. Undervisningsministeriet.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Befordringsrabat vedrørende ungdomsuddannelser mv. ........Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................

F-107,0-107,0-107,0

2012-111,4-111,4-111,4

2013-114,5-114,5-114,5

2014-113,7-113,7-113,7

10. Befordringsrabat vedrørende ungdomsuddannelser mv.Bevillingen søges nedsat med i alt 107,0 mio. kr. i 2011, 111,4 mio. kr. i 2012, 114,5 mio.kr. i 2013 og 113,7 mio. kr. i 2014 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konsta-terede aktivitetsudvikling i 2010 og den forventede aktivitet i 2011 og i BO-årene og som følgeafAftale om finansloven for 2011.Bevillingen søges nedsat med 8,0 mio. kr. i 2011, 12,4 mio. kr. i 2012, 15,5 mio. kr. i 2013og 14,7 mio. kr. i 2014 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivi-tetsudvikling i 2010 og den forventede aktivitet i 2011 og i BO-årene.Bevillingen søges nedsat med 99,0 mio. kr. i 2011 og i BO-årene som følge afAftale om fi-nansloven for 2011.Centrale aktivitetsoplysninger:2011-prisniveauAntal rabatmodtagere (1.000)Rabat (mio.kr.).....................R2005--R2006--R200772,5153,9R200880,0180,2R200990,3242,6B201088,0197,8F2011100,0136,8BO12012100,2137,3BO2201399,5135,6BO3201499,2135,0

20.93. Støtteordninger for voksne

20.93.11. Statens voksenuddannelsesstøtte(Lovbunden)Bevillingen søges nedsat med i alt 103,4 mio. kr. i 2011.Kontoen er omfattet afAftale om finansloven for 2011,jf. anmærkningerne i afsnittetPolitiskeaftalerunder § 20. Undervisningsministeriet.

§ 20.93.11.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Statens voksenuddannelsesstøtte .................................................Udgift ..............................................................................................44. Tilskud til personer .................................................................15. Statens voksenuddannelsesstøtte til fagspecifikke kurser .......Udgift ..............................................................................................44. Tilskud til personer .................................................................

525

F-103,4-101,8-101,8-1,6-1,6

201213,013,013,0--

201313,013,013,0--

201413,013,013,0--

10. Statens voksenuddannelsesstøtteBevillingen søges nedsat med i alt 101,8 mio. kr. i 2011 og forhøjet med 13,0 mio. kr. iBO-årene som følge afAftale om finansloven for 2011og som følge afAftale om genopretningaf dansk økonomi,jf. nedenfor.Bevillingen søges nedsat med 91,8 mio. kr. i 2011, da de planlagte satsnedsættelser påVEU-godtgørelse og StatensVoksenUddannelsesstøtte (SVU) fremrykkes fra 2012 til henholdsvisfebruar og april 2011 som følge afAftale om finansloven for 2011.Mindrebevillingen skyldesafledt aktivitetsfald.Bevillingen søges forhøjet med 33,0 mio. kr. i BO-årene, da der er foretaget en justering afindbudgetteringen af de planlagte satsnedsættelser på VEU-godtgørelse og StatensVoksenUd-dannelsesstøtte (SVU) i perioden 2012-2014 som følge afAftale om genopretning af dansk øko-nomi.Bevillingen søges nedsat med 10,0 mio. kr. i 2011 og 20,0 mio. kr. i BO-årene, da der erforetaget en justering af indbudgetteringen af afskaffelse af SVU i opsigelsesperioden som op-følgning påAftale om genopretning af dansk økonomi.Af bevillingen ydes støtte til voksnes deltagelse i uddannelse i henhold til lov om statensvoksenuddannelsesstøtte. Statens voksenuddannelsesstøtte til heltidsuddannelser svarer til højestedagpengesats. Med virkning fra 1. april 2011 reduceres støtten med 20 pct. Støtten svarer hereftertil 80 pct. af den højeste dagpengesats. Ved deltagelse i deltidsuddannelse justeres støtten for-holdsmæssigt.Centrale aktivitetsoplysninger (www.svu.dk):2011-prisniveau1.2.3.4.Støttemodtagere (1.000) ...Støtteuger (1.000) .............Gns. kursuslængde, uger ...Støttesats pr. uge ...............R200515,8122,67,83.831434,5R200614,2120,18,53.831457,9R200713,097,77,53.831447,1R200815,8101,16,43.831363,7R200924,3142,45,93.831545,6B201025,9166,06,43.831637,3F201128,4167,45,93.417572,0BO1201223,5138,85,93.065425,3BO2201323,5138,85,93.065425,3BO3201423,5138,85,93.065425,3

Udgifter i alt (mio. kr.).........

15. Statens voksenuddannelsesstøtte til fagspecifikke kurserBevillingen søges nedsat med i alt 1,6 mio. kr. i 2011 som følge afAftale om finansloven for2011.Bevillingen søges nedsat med 1,4 mio. kr. i 2011, da de planlagte satsnedsættelser på VEU-godtgørelse og StatensVoksenUddannelsesstøtte (SVU) fremrykkes fra 2012 til henholdsvis fe-bruar og april 2011 som følge afAftale om finansloven for 2011.Mindrebevillingen skyldessatsnedsættelserne og et afledt aktivitetsfald.Bevillingen søges nedsat med 0,2 mio. kr. i 2011, da der er foretaget en justering af ind-budgetteringen af afskaffelse af SVU i opsigelsesperioden som opfølgning påAftale om genop-retning af dansk økonomi.

526

§ 20.93.11.15.

Af bevillingen ydes støtte til voksnes deltagelse i fagspecifikke kurser på videregående niveaui henhold til lov om statens voksenuddannelsesstøtte. Statens voksenuddannelsesstøtte til fagspe-cifikke kurser svarer til 90 pct. af højeste dagpengesats. Med virkning fra 1. april 2011 reduceresstøtten til 80 pct. af højeste dagpengesats.Centrale aktivitetsoplysninger:2011-prisniveau1.2.3.4.5.Årselever ...........................Støttemodtagere (1.000) ....Støtteuger (1.000) .............Gns. kursuslængde, uger ...Støttesats pr. uge ...............R2005------R2006------R2007------R2008170,30,423.4571,4R2009611,52,41,63.4578,4B20108656,920,833.45771,5F201151012,720,41,63.41769,7BO12012------BO22013------BO32014------

Udgifter i alt (mio. kr.).........

20.93.23. Deltagerstøtte vedrørende TAMU-aktiviteten(Lovbunden)Ved indgåelsen afAftale om udmøntning af satspuljen for 2011blev partierne enige om, atde ved sidste års satspuljeforhandlinger reserverede midler i 2013 til Træningsskolens Arbejds-markedsuddannelser (TAMU) kan anvendes. Parterne er herudover enige om at reservere 34,0mio. kr. i 2014, hvis udmøntning afventer forhandlinger i Undervisningsministeriet i 2011 forudfor satspuljeforhandlingerne for 2012. Samtidig drøftes en eventuel permanentgørelse af bevil-lingen. Den reserverede bevilling på 34,0 mio. kr. er fordelt mellem denne hovedkonto og§ 20.72.41. Træningsskolens Arbejdsmarkedsuddannelser.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Godtgørelse ....................................................................................Udgift ..............................................................................................44. Tilskud til personer .................................................................20. Befordringstilskud ........................................................................Udgift ..............................................................................................44. Tilskud til personer .................................................................

F-----

2012-----

2013-----

201416,315,715,70,60,6

Centrale aktivitetsoplysninger:2011-prisniveauA. Tilskud (mio. kr.)1. Godtgørelse ..............2. Befordring ...............I alt ..............................R200537,11,338,4R200638,11,339,4R200736,01,237,2R200835,21,136,3R200938,61,139,7B201039,21,340,5F201139,21,440,6BO 1201239,21,440,6BO 2201339,21,440,6BO 3201439,21,440,6

B. Aktivitet (elevdøgn)1)1. Godtgørelse ............. 113.360 101.490 107.944 110.293 118.507 109.427 117.600 117.600 117.600 117.6002. Befordring ............... 113.360 101.490 107.944 110.293 118.507 109.427 117.600 117.600 117.600 117.600C. Enhedsomkostninger (kr. pr. døgn)1. Godtgørelse .............3663532. Befordring ...............1312326112979353103331133312333123331233312

Bemærkninger:1) Beregningsmetoden til omregning af elevdøgn til årselever er: antal elevdøgn*(37 timer/7)/1200 timer, således vil117.600 elevdøgn svare til 518 årselever.

§ 20.93.23.10.

527

10. GodtgørelseBevillingen søges forhøjet med 15,7 mio. kr. i 2014 som følge afAftale om udmøntning afsatspuljen for 2011.20. BefordringstilskudBevillingen søges forhøjet med 0,6 mio. kr. i 2014 som følge afAftale om udmøntning afsatspuljen for 2011.

20.93.25. Deltagerstøtte (tekstanm. 1 og 198)(Reservationsbev.)Bevillingen søges forhøjet med i alt 108,4 mio. kr. i 2011.Kontoen er omfattet afAftale om finansloven for 2011,jf. anmærkningerne i afsnittetPolitiskeaftalerunder § 20. Undervisningsministeriet.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................20. Godtgørelse vedrørende forsikrede ............................................Udgift ..............................................................................................44. Tilskud til personer .................................................................21. Godtgørelse vedrørende ikke-forsikrede ...................................Udgift ..............................................................................................44. Tilskud til personer .................................................................30. Befordringstilskud for forsikrede ...............................................Udgift ..............................................................................................44. Tilskud til personer .................................................................35. Befordringstilskud for ikke-forsikrede ......................................Udgift ..............................................................................................44. Tilskud til personer .................................................................40. Tilskud til kost og logi .................................................................Udgift ..............................................................................................44. Tilskud til personer .................................................................

F108,482,282,215,515,53,93,90,60,66,26,2

2012-----------

2013-----------

2014-----------

Centrale aktivitetsoplysninger:2011-prisniveauR2005R2006R2007R2008R2009B2010F2011BO 12012BO 22013BO 32014

A. Tilskud (mio. kr.)1.Godtgørelse, AMU mv., GVUog EUD+..............................1.201,2 1.081,5 1.002,7 1.145,6 1.531,8 1.269,3 1.205,0 980,9 980,9 980,91.a Forsikrede ............................1.127,4 978,2 861,4 960,7 1.327,3 1.065,8 1.013,8 825,3 825,3 825,31.b Ikke-forsikrede ....................73,8 103,3 141,4 184,9 204,5 203,5 191,2 155,6 155,6 155,62.Befordringstilskud ..............56,356,356,367,795,871,354,644,444,444,42.a. Forsikrede ...........................52,651,349,758,484,361,847,838,938,938,92.b. Ikke-forsikrede ....................3,74,96,69,411,49,66,85,55,55,53.Tilskud kost til logi ............84,589,1 106,7 148,0 162,0 135,076,061,961,961,9I alt.................................................1.342,1 1.226,9 1.165,7 1.361,4 1.789,6 1.475,6 1.335,6 1.087,2 1.087,2 1.087,2B. Aktivitet (årselever)1.Forsikrede. ..........................2.Ikke-forsikrede ....................I alt ................................................7.1157287.8436.3866777.0635.6259236.5486.2741.2077.4818.6601.3349.9946.9561.3288.2848.0871.5259.6126.7311.2698.0006.7311.2698.0006.7311.2698.000

Bemærkninger:Fra 1. august 2009 indgår deltagerstøtte til ledige med ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse ikke.

528

§ 20.93.25.

20. Godtgørelse vedrørende forsikredeBevillingen søges forhøjet med 82,2 mio. kr. i 2011 til fastholdelse af det forventede højeaktivitetsniveau på det erhvervsrettede voksen- og efteruddannelsesområde i 2011 som følge afAftale om finansloven for 2011.Bevillingsforhøjelsen finansieres ved, at de planlagte satsned-sættelser på VEU-godtgørelse og Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU) fremrykkes fra 2012til henholdsvis februar og april 2011 som følge afAftale om finansloven for 2011.21. Godtgørelse vedrørende ikke-forsikredeBevillingen søges forhøjet med 15,5 mio. kr. i 2011 til fastholdelse af det forventede højeaktivitetsniveau på det erhvervsrettede voksen- og efteruddannelsesområde i 2011 som følge afAftale om finansloven for 2011.Bevillingsforhøjelsen finansieres ved, at de planlagte satsned-sættelser på VEU-godtgørelse og Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU) fremrykkes fra 2012til henholdsvis februar og april 2011 som følge afAftale om finansloven for 2011.30. Befordringstilskud for forsikredeBevillingen søges forhøjet med 3,9 mio. kr. i 2011 til fastholdelse af det forventede højeaktivitetsniveau på det erhvervsrettede voksen- og efteruddannelsesområde i 2011 som følge afAftale om finansloven for 2011.Bevillingsforhøjelsen finansieres ved, at de planlagte satsned-sættelser på VEU-godtgørelse og Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU) fremrykkes fra 2012til henholdsvis februar og april 2011 som følge afAftale om finansloven for 2011.35. Befordringstilskud for ikke-forsikredeBevillingen søges forhøjet med 0,6 mio. kr. i 2011 til fastholdelse af det forventede højeaktivitetsniveau på det erhvervsrettede voksen- og efteruddannelsesområde i 2011 som følge afAftale om finansloven for 2011.Bevillingsforhøjelsen finansieres ved, at de planlagte satsned-sættelser på VEU-godtgørelse og Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU) fremrykkes fra 2012til henholdsvis februar og april 2011 som følge afAftale om finansloven for 2011.40. Tilskud til kost og logiBevillingen søges forhøjet med 6,2 mio. kr. i 2011 til fastholdelse af det forventede højeaktivitetsniveau på det erhvervsrettede voksen- og efteruddannelsesområde i 2011 som følge afAftale om finansloven for 2011.Bevillingsforhøjelsen finansieres ved, at de planlagte satsned-sættelser på VEU-godtgørelse og Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU) fremrykkes fra 2012til henholdsvis februar og april 2011 som følge afAftale om finansloven for 2011.Af bevillingen ydes et tilskud på 450 kr. pr. overnatning til institutioner, der er godkendt tilat udbyde arbejdsmarkedsuddannelser og enkeltfag inden for en FKB, når institutionen veder-lagsfrit leverer kost og logi til kursisterne. Kursisterne (beskæftigede lønmodtagere og selvstæn-dige erhvervsdrivende i arbejdsmarkedsuddannelser og enkeltfag, der er optaget i en fælleskompetencebeskrivelse) kan i stedet vælge at få udbetalt op til 450 kr. pr. kursusdøgn som refu-sion mod dokumentation for afholdte udgifter til kost og logi.

20.93.27. Indbetaling fra virksomheder til deltagerstøtte(Lovbunden)Indtægtsbevillingen søges nedsat med i alt 44,0 mio. kr. i 2011.

§ 20.93.27.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Indtægtsbevilling ....................................................................................10. Indtægt fra virksomheder til godtgørelse ..................................Indtægt ...........................................................................................30. Skatter og afgifter ....................................................................

529

F-44,0-44,0-44,0

2012-68,0-68,0-68,0

2013-91,0-91,0-91,0

2014-116,0-116,0-116,0

10. Indtægt fra virksomheder til godtgørelseIndtægtsbevillingen søges nedsat med i alt 44,0 mio. kr. i 2011, 68,0 mio. kr. i 2012, 91,0mio. kr. i 2013 og 116,0 mio. kr. i 2014 som følge af ændrede skøn på basis af de konstateredeindbetalinger i 2010 og de forventede indbetalinger i 2011 og i BO-årene og som følge af enberegningsteknisk justering af forudsætningerne for pris- og lønudviklingen, jf. nedenfor.Indtægtsbevillingen søges nedsat med 44,0 mio. kr. i 2011 og 40,0 mio. kr. i BO-årene somfølge af ændrede skøn på basis af de konstaterede indbetalinger i 2010 og de forventede indbe-talinger i 2011 og i BO-årene.Indtægtsbevillingen søges nedsat med 28,0 mio. kr. i 2012, 51,0 mio. kr. i 2013 og 76,0 mio.kr. i 2014 som følge af en beregningsteknisk justering af forudsætningerne for pris- og lønud-viklingen.

20.98. Forskellige støtteordninger20.98.21. Ydelse i forbindelse med særlige forløb(Reservationsbev.)Bevillingen søges fastsat til 1,0 mio. kr. i 2011.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Ydelse til kommende dimittender ..............................................Udgift ..............................................................................................44. Tilskud til personer .................................................................

F1,01,01,0

2012---

2013---

2014---

10. Ydelse til kommende dimittenderBevillingen søges fastsat til 1,0 mio. kr. i 2011 som følge af en budgetteringsteknisk justering,der skal sikre overensstemmelse mellem budgettering og ordningens varighedsperiode fra 1. fe-bruar 2010 til og med 31. januar 2011.Midlerne anvendes til dækning af udgifter til forsørgelse i forbindelse med en ekstraordinærindsats for kommende dimittender fra kandidatuddannelserne mv., som deltager i de særligekompetenceudvidende forløb. Forløbet ligger i forlængelse af igangværende uddannelse. Mål-gruppen for forslaget omfatter også studerende, som afslutter en erhvervsakademiuddannelse, endiplomingeniøruddannelse eller professionsbacheloruddannelse, hvor der ikke er relevante vide-reuddannelsesmuligheder i direkte forlængelse af det underliggende uddannelsesniveau.Støtten svarer i niveau og regler til SU. Støtten kan bestå af både stipendium og lån, og dervil være mulighed for forsørger- og handicaptillæg samt specialpædagogisk støtte til forløbet.Støtteberegningen baseres på den studerendes status (ude- og hjemmeboende, tillæg samt stipen-dium og/eller lån) ved begyndelsen af forløbet. Mht. udgifter og indtægter ved lån henvises dertil § 20.91.11. Lånevirksomhed og § 20.91.12. Forrentning af lån, og der henvises endvidere til§ 20.98.31.10. Specialpædagogisk støtte under videregående uddannelser for så vidt angår ud-gifter til specialpædagogisk støtte.

530

§ 20.98.21.10.

Sigtet med de særlige forløb er at skærpe og udbrede den enkelte dimittends kompetencer iforhold til de aktuelle jobmuligheder og begrænse risikoen for, at kommende dimittender bliverledige. Universiteter mv. udbyder de særlige forløb. Et forløb har typisk og højest en varighedaf et halvt år.Centrale aktivitetsoplysninger:2011-prisniveauAntal støttemodtagereGennemsnitlig støtteSamlet støtte (mio. kr.)R2005---R2006---R2007---R2008---R2009B2010F20111805.5001,0BO 12012---BO 22013---BO 32014---

-575- 29.500- 17,0

20.98.31. Specialpædagogisk støtte mv. (tekstanm. 159 og 193)(Reservationsbev.)Bevillingen søges nedsat med i alt 40,6 mio. kr. i 2011.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Specialpædagogisk støtte under videregående uddannel-ser ...................................................................................................Udgift ..............................................................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................20. Specialpædagogisk støtte til ungdomsuddannelser mv.(tekstanm. 193) ..............................................................................Udgift ..............................................................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................

F-40,6

2012-42,6

2013-42,6

2014-41,2

-2,20,5-2,7

-1,00,9-1,9

0,31,4-1,1

1,01,6-0,6

-38,4-8,9-29,5

-41,6-10,2-31,4

-42,9-10,8-32,1

-42,2-10,5-31,7

10. Specialpædagogisk støtte under videregående uddannelserBevillingen søges nedsat med 2,2 mio. kr. i 2011, 1,0 mio. kr. i 2012, forhøjet med 0,3 mio.kr. i 2013 og 1,0 mio. kr. i 2014 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstateredeaktivitetsudvikling i 2010 og den forventede aktivitet i 2011 og i BO-årene.Centrale aktivitetsoplysninger2011-prisniveauStøttemodtagere på videregående udd. .Gennemsnitlig støtte..............................Samlet støtte (mio. kr.) .........................R2005R2006R2007R2008R2009B2010F2011BO 12012BO22013BO 32014

1.329 1.408 1.675 1.906 2.100 2.349 2.715 2.807 2.775 2.88834.911 37.542 31.471 31.167 32.568 31.669 29.360 29.360 29.360 29.36047,053,753,560,368,474,479,782,484,484,8

§ 20.98.31.20.

531

20. Specialpædagogisk støtte til ungdomsuddannelser mv. (tekstanm. 193)Bevillingen søges nedsat med 38,4 mio. kr. i 2011, 41,6 mio. kr. i 2012, 42,9 mio. kr. i 2013og 42,2 mio. kr. i 2014 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivi-tetsudvikling i 2010 og den forventede aktivitet i 2011 og i BO-årene.Centrale aktivitetsoplysninger2011-prisniveauStøttemodtagere på ungdomsudd.. ........Gennemsnitlig støtte..............................Samlet støtte (mio. kr.) .........................R2005R2006R2007R2008R2009B2010F2011BO12012BO22013BO32014

- 3.269 4.227 5.456 6.800 6.542 7.937 7.949 7.924 7.912- 19.328 22.869 20.239 21.630 20.562 16.216 16.216 16.216 16.216-64,398,1 112,3 147,0 134,5 128,7 128,9 128,5 128,3

20.98.51. Statslig elevstøtte til efterskoler (tekstanm. 1)Bevillingen søges nedsat med i alt 60,4 mio. kr. i 2011.Kontoen er omfattet afAftale om finansloven for 2011,jf. anmærkningerne i afsnittetPolitiskeaftalerunder § 20. Undervisningsministeriet.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Statslig elevstøtte ..........................................................................Udgift ..............................................................................................44. Tilskud til personer .................................................................20. Individuel supplerende elevstøtte ...............................................Udgift ..............................................................................................44. Tilskud til personer .................................................................

F-60,4-60,2-60,2-0,2-0,2

2012-57,8-57,5-57,5-0,3-0,3

2013-53,4-53,1-53,1-0,3-0,3

20141,61,91,9-0,3-0,3

Centrale aktivitetsoplysninger:2011-prisniveauR2005R2006R2007R2008R2009B2010F2011BO 12012BO 22013BO 32014

A. Tilskud (mio. kr.)1. Elevstøtte ........................2. Individuel supp. elevstøtteI alt .....................................B. Aktivitet (årselever)1. Elevstøtte ........................2. Individuel supplerendeelevstøtte .........................

862,24,6866,8

892,84,6897,4

915,94,9920,8

937,15,0942,1

961,15,2966,3

1.071,75,71.077,429.06729.0670,90,2

893,45,6899,028.20028.0970,80,2

848,75,6854,328.43228.2000,80,2

800,55,6806,128.20028.4320,70,2

800,55,6806,128.20028.2000,70,2

23.700 24.504 25.722 26.533 28.10223.700 24.504 25.722 26.533 28.1020,90,20,90,20,90,20,90,2

C. Enhedsomkostninger (1.000 kr.)1. Elevstøtte ........................0,92. Individuel supp. elevstøtte0,2

Bemærkninger:Elevstøtte ydes pr. uge-elev, som er årselever gange tilskudsudløsende uger (40,45). Individuel elevstøtte ydes pr. årselev.

532

§ 20.98.51.10.

10. Statslig elevstøtteBevillingen søges nedsat med i alt 60,2 mio. kr. i 2011, 57,5 mio. kr. i 2012 og 53,1 mio.kr. i 2013 og forhøjet med i alt 1,9 mio. kr. i 2014 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basisaf den konstaterede aktivitetsudvikling i 2010 og den forventede aktivitet i 2011 og i BO-åreneog som følge afAftale om Finansloven for 2011,jf. nedenfor.Bevillingen søges nedsat med 61,2 mio. kr. i 2011, 61,1 mio. kr. i 2012, og 61,2 mio. kr.årligt i 2013 og 2014 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivi-tetsudvikling i 2010 og den forventede aktivitet i 2011 og i BO-årene.Bevillingen søges forhøjet med 1,0 mio. kr. i 2011, 3,6 mio. kr. i 2012, 8,1 mio. kr. i 2013og 63,1 mio. kr. i 2014 som følge afAftale om Finansloven for 2011.Der fremsættes lovforslag om ændring af lov om folkehøjskoler, husholdningsskoler, hånd-arbejdsskoler og efterskoler (frie kostskoler) om ændring af beregningsgrundlaget for elevstøtten,så elevstøtten til forældreindkomstafhængige elever med virkning fra skoleåret 2011/12 tildelespå baggrund af husstandsindkomst i stedet for forældreindkomst, jf.Aftale om Finansloven for2011.Staten yder elevstøtte til nedsættelse af elevbetalingen på kurser af mindst 2 ugers varighedi form af indkomstbestemt elevstøtte på grundlag af forældre- eller elevindkomst.I henhold til lov om frie kostskoler fastsættes de største og de mindste indkomstgrundlag forelever og forældre samt skala over forhold mellem indkomstgrundlaget og det indkomstbestemteelevstøttebeløb, herunder det indkomstgrundlag, der udløser grundstøtte, i de årlige finanslove.Endvidere fastsættes største ugentlige indkomstbestemte elevstøttebeløb samt minimumbeløb(grundstøtte), der ydes på kurser af mindst 5 ugers varighed eller derover. Elevstøtten bortfalderved største indkomstgrundlag, hvor der ydes et minimumsbeløb (grundstøtte) uanset indkomst-grundlagets størrelse. Der fastsættes en nedsættelse af forældrenes indkomstgrundlag for hver afelevens søskende, der er under 18 år ved kursets begyndelse. Nedsættelsen er i 2011 fastsat til31.644 kr.For kurser, der begynder i 2011, er fastsat følgende elevstøtteskala:Elevstøtteskala for 2011Nedre og øvreindkomstintervalgrænse0 kr. - 185.000 kr.kr. - 210.000 kr.kr. - 235.000 kr.kr. - 260.000 kr.kr. - 285.000 kr.kr. - 310.000 kr.kr. - 335.000 kr.kr. - 360.000 kr.kr. - 385.000 kr.kr. - 410.000 kr.kr. - 435.000 kr.kr. - 460.000 kr.kr. - 485.000 kr.kr. - 510.000 kr.kr. - 535.000 kr.kr. - 560.000 kr.kr. - 585.000 kr.kr. - 610.000 kr.kr. - 635.000 kr.kr. - 660.000 kr.kr. - 685.000 kr.kr. - 710.000 kr.kr. - 735.000 kr.kr. - 760.000 kr.KosteleverForældreindkomstuafhængig1.1651.077991903816728kr.kr.kr.kr.kr.kr.KosteleverForældreindkomstafhængig1.0461.0461.0461.0461.0461.0461.021998973950926902878854830807782759712675632590543498kr.kr.kr.kr.kr.kr.kr.kr.kr.kr.kr.kr.kr.kr.kr.kr.kr.kr.kr.kr.kr.kr.kr.kr.DageleverForældreindkomstuafhængig824763703642581520kr.kr.kr.kr.kr.kr.DageleverForældreindkomstafhængig740740740740740740724707691673657640623607590574556540508481450421388356kr.kr.kr.kr.kr.kr.kr.kr.kr.kr.kr.kr.kr.kr.kr.kr.kr.kr.kr.kr.kr.kr.kr.kr.

185.001210.001235.001260.001285.001310.001335.001360.001385.001410.001435.001460.001485.001510.001535.001560.001585.001610.001635.001660.001685.001710.001735.001

§ 20.98.51.10.760.001785.001810.001835.001860.001960.001kr.kr.kr.kr.kr.kr.------785.000810.000835.000860.000960.000985.000kr.kr.kr.kr.kr.kr.455415364322276265kr.kr.kr.kr.kr.kr.

533325297261231197190kr.kr.kr.kr.kr.kr.

Max. og min. støttesatser mv. for 2011Støttesatser (kr.)Max. ugentlig støtte til forældreindkomstuafhængige elever .................Max. ugentlig støtte til forældreindkomstafhængige elever ...................Ugentlig grundstøtte til forældreindkomstuafhængige elever ................Ugentlig grundstøtte til forældreindkomstafhængige elever ..................Indkomstgrundlag (kr.)Max. indkomstgrundlag for forældreindkomstafhængige elever...........Min. indkomstgrundlag for forældreindkomstafhængige elever ...........Forældreindkomstgrundlag for grundstøtte .............................................Max. elevindkomstgrundlag .......................................................................Min. elevindkomstgrundlag .......................................................................Elevindkomstgrundlag for grundstøtte......................................................985.000310.000960.001310.000185.000285.001Kostelev1.1651.046728265Dagelev824740520190

20. Individuel supplerende elevstøtteBevillingen søges nedsat med 0,2 mio. kr. i 2011 og 0,3 mio. kr. i BO-årene som følge afændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2010 og den forventedeaktivitet i 2011 og i BO-årene.

20.98.61. Fripladser og stipendier til visse udenlandske studerende ved erhvervs-akademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser(Reservationsbev.)Bevillingen søges nedsat med i alt 0,1 mio. kr. i 2011.Kontoen er omfattet afAftale om finansloven for 2011,jf. anmærkningerne i afsnittetPolitiskeaftalerunder § 20. Undervisningsministeriet.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................20. Fripladser ......................................................................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................

F-0,1-0,1-0,1

2012---

2013---

2014---

20. FripladserBevillingen søges nedsat med 0,1 mio. kr. i 2011 ved udmøntning af en etårig reduktion afUndervisningsministeriets taxametre mv. i 2011 som følge afAftale om finansloven for 2011.

534

§ 20.

Anmærkninger til tekstanmærkninger

Dispositionsrammer mv.Ad tekstanmærkning nr. 1.I forbindelse med ændringsforslagene er tekstanmærkningen justeret med henblik på at præ-cisere den bevillingsmæssige hjemmel til at afholde alle faktiske aktivitetsbestemte udgifter påde berørte konti i hele finansåret. Som konsekvens heraf ophæves nettomerudgiftsrammerne i stk.1 og stk. 2, hvorefter stk. 2 udgår. Da der på de pågældende konti kan forekomme afvigelsermellem bevilling og faktisk udgift, er der tilføjet et nyt stk. 4 om orientering af Finansudvalgeti tilfælde af væsentlige bevillingsoverskridelser efter finansårets udløb. Finansårets samlede ud-gifter kan først opgøres ved regnskabsafslutningen, idet der på tidspunktet for udarbejdelse afforslag til lov om tillægsbevilling fortsat er usikkerhed knyttet til aktiviteten i finansårets 4.kvartal.Tekstanmærkningen er optaget i 1995 og gentages fra sidste finansår med en p/l-reguleringaf udsvingsrammen og med tilføjelse af nyoprettet konto, § 20.76.02. Det sygeplejefaglige di-plomstudium til sundhedsplejerske.Tekstanmærkningens indhold, beløbsramme og anvendelsesområde er revideret flere gange.I 1999 blev der tilføjet en bestemmelse om, at der ikke uden forudgående forelæggelse for Fi-nansudvalget kan optages en merbevilling på over netto 200,0 mio. kr. I 2008 blev rammen somfølge af taxameterstyringen af gymnasierne forøget til 255,0 mio. kr., og den er i 2011 p/l-regu-leret til 265,0 mio. kr. Et samlet merforbrug i 2011 på op til 265,0 mio. kr. vil derfor umiddelbartkunne optages på forslag til lov om tillægsbevilling. Fra 2006 gælder, at en eventuel udnyttelseaf bemyndigelsen til optagelse af merudgifter på tillægsbevillingslovforslaget ikke vil skulle fi-nansieres af en reserve under § 20.I 2004 blev tekstanmærkningen ændret, således at der af det samlede udsvingsbånd blev afsat50,0 mio. kr. særskilt til aktivitetsstyrede konti inden for EVE-området, dvs. § 20.72.01. Ar-bejdsmarkedsuddannelser mv., § 20.72.03. Åben uddannelse og deltidsuddannelser under EVEsamt § 20.93.25. Deltagerstøtte. Henvisningen til § 20.72.01. Arbejdsmarkedsuddannelser mv.og § 20.72.03. Åben uddannelse og deltidsuddannelser under EVE udgik i 2008, idet de to kontisom en konsekvens af trepartsaftalen af 12. oktober 2007 mellem regeringen, LO, FTF, AC, DA,SALA, FA, Lederne, KL og Danske Regioner om styrkelse af erhvervsrettet voksen- og efterud-dannelse og heraf afledt ændret bevillingsrammestyring af EVE-området midlertidigt ikke om-fattes af tekstanmærkningen. Begge konti omfattes atter af tekstanmærkningen, når midlerne fraden midlertidige pulje på 1 mia. kr. til finansiering af driftsudgifter på EVE-området er opbrugt,jf. den afsatte bevilling under § 20.72.05. Øget aktivitet på erhvervsrettet voksen- og efterud-dannelse.Der skal udarbejdes aktstykke både i tilfælde af, at alle konti omfattet af tekstanmærkningensamlet viser et merforbrug over 265,0 mio. kr., og hvis § 20.93.25. Deltagerstøtte særskilt viseret merforbrug over 50,0 mio. kr. Udnyttes rammen på 50,0 mio. kr. ikke på denne konto, kanden uudnyttede del umiddelbart anvendes til finansiering af merforbrug over 215,0 mio. kr. påde øvrige aktivitetsstyrede konti, mens det omvendt ikke er muligt at anvende en manglendeudnyttelse af denne reserve til dækning af merforbrug over 50,0 mio. kr. på EVE-kontoen, med-mindre det sker efter forelæggelse af aktstykke.Tekstanmærkningen er knyttet til de ikke lovbundne aktivitetsstyrede konti, hvor der på for-slag til lov om tillægsbevilling foretages en regulering af bevillingen på grundlag af de senesteaktivitetsindberetninger, og den skal sikre, at der er bevillingsmæssig hjemmel til i hele finansåretat udbetale taxametertilskud til uddannelsesinstitutionerne på grundlag af de endelige forvent-

§ 20.

535

ninger til årsaktiviteten. Nye skøn for årets samlede aktivitets- og dermed udgiftsniveau vil førstvære kendt i løbet af november måned. Medmindre de løbende aktivitetsindberetninger på ettidligere tidspunkt indikerer væsentlig meraktivitet, vil et eventuelt aktstykke typisk først kunneforelægges Finansudvalget ultimo november.Materielle bestemmelserAd tekstanmærkning nr. 168.Tekstanmærkningen, der er optaget i 2004, blev ændret i 2007, og den er i forbindelse med æn-dringsforslagene ændret, idet stk. 1, 2, 3, og 4 er ændret, og der er tilføjet et nyt stk. 5, hvorefterdet hidtidige stk. 5 bliver stk. 6. Den foreslåede ændring skyldes en ændring af aftalemodellen,der er indgået for at opnå en større budgetsikkerhed og en mere fleksibel omfordeling af midlerneinden for den erhvervsrettede voksen- og efteruddannelse. Ændringen af aftalemodellen og aftekstanmærkningens stk. 1 til 5 indebærer, at tilskudslofterne bortfalder, og der aftales budgetmålmed alle institutioner uanset størrelse af forbrug. Institutionernes forbrugsmulighed ændres fra110 pct. til 105 pct., og Undervisningsministeriet kan efter opgørelse af 3. kvartal omfordelebudgetmålene ved et opgjort mindreforbrug.Institutionerne skal indgå en aftale med Undervisningsministeriet om deres forventede bud-getmål i udbetalt undervisningstaxameter (eksklusive tillægstakster) under § 20.72.01. Arbejds-markedsuddannelser mv. og § 20.72.03. Åben uddannelse og deltidsuddannelser under EVE oghar adgang til at forbruge op til 105 pct. af det udmeldte budgetmål. Undervisningsministerietkan ved et opgjort mindreforbrug efter 3. kvartal foretage en omfordeling af budgetmålene. Derhenvises i øvrigt til de beskrevne forudsætninger i anmærkningerne under aktivitetsområde§ 20.72. Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse, afsnittet Økonomistyringsværktøjer.Aftalemodellen omfatter fra 2009 også uddannelserne PGU-merit og enkeltfag fra den pæ-dagogiske assistentuddannelse (PAU), der hidtil har været undtaget. Undervisningstaksten under§ 20.72.01 Arbejdsmarkedsuddannelser mv. og § 20.72.03 Åben uddannelse og deltidsuddan-nelser under EVE fremgår af takstkataloget samt af det takstkatalog, der offentliggøres på Un-dervisningsministeriets hjemmeside "www.uvm.dk/takst".Ad tekstanmærkning nr. 204.Tekstanmærkningen er ny og optaget i forbindelse med ændringsforslagene, så Sydslesvigudval-get i 2011 kan yde driftstilskud, jf. §§ 12 og 13 i lov om Sydslesvigudvalget og tilskudsordningerpå undervisningsministerens område for det danske mindretal i Sydslesvig, til foreninger, orga-nisationer m.v., uanset at der ikke er indgået en resultataftale mellem udvalget og foreningen ellerorganisationen. Udvalget kan for driftstilskud, der ydes i 2011, indgå resultataftaler, men medtekstanmærkningen fraviges lovens § 12, stk. 1, hvorefter det er en betingelse for at yde drifts-tilskud, at der er indgået en resultataftale.Til foreninger, organisationer m.v., som ikke for 2011 har indgået en resultataftale med ud-valget, kan udvalget yde driftstilskud på baggrund af en ansøgning.Det bemærkes, at Sydslesvigudvalgets funktioner varetages af Udvalget vedrørende DanskeKulturelle Anliggender i Sydslesvig, indtil Sydslesvigudvalget er nedsat efter førstkommendenyvalg til Folketinget, jf. lovens § 22, stk. 2.Driftstilskud til daginstitutions- og skolevirksomhed, jf. lovens § 2, stk. 1, nr. 1, kan i 2011omfatte et eller flere grundtilskud og skal dermed ikke omfatte taxametertilskud uanset bestem-melsen i lovens § 13, stk. 1.Tekstanmærkningen er fundet nødvendig med henblik på at sikre udvalget mulighed for enhensigtsmæssig indfasning af kravet om indgåelse af resultataftaler, som er indført som noget nyti den nye lov om Sydslesvigudvalget og tilskudsordninger på undervisningsministerens områdefor det danske mindretal i Sydslesvig. Det skønnes, at kravet om resultataftaler kan være fuldtindarbejdet ved ydelsen af tilskud i 2012, og der påregnes derfor ikke behov for at gentagetekstanmærkningen på finansloven for 2012.

536

§ 20.

Ad tekstanmærkning nr. 205.Tekstanmærkningen er ny og optaget i forbindelse med ændringsforslagene, så momskom-pensation vedrørende 2011 til en institution, jf. § 35.12. Momsrefusion, kan reduceres med etbeløb, der svarer til den del af en godtgørelse, som institutionen har modtaget fra Skat eftergenoptagelse af afgiftstilsvaret, jf. styresignal SKM2010.499.SKAT af 18. august 2010, og somvedrører købsmomsudgifter, som institutionen allerede har fået kompenseret via Undervisnings-ministeriets momskompensationsordning, jf. bekendtgørelse nr. 1168 af 8. december 2008 ommomskompensation til institutioner for erhvervsrettet uddannelse, institutioner for almengymna-siale uddannelser og almen voksenuddannelse, erhvervsakademier, professionshøjskoler m.fl. medsenere ændringer.Tekstanmærkningen er optaget som følge af Skats ændrede praksis for momsafregning medstyresignal SKM2010.499.SKAT af 18. august 2010, der er en følge af Vestre Landsrets afgørelsei SKM2010.382.VLR. Den ændrede praksis betyder, at institutioner på uddannelsesområdet,herunder institutioner for erhvervsrettet uddannelse, i visse tilfælde vil kunne få genoptaget af-giftstilsvaret hos Skat, hvor en andel heraf er kompenseret via Undervisningsministeriets mom-skompensationsordning.Tekstanmærkningen optages, så en institution omfattet af Undervisningsministeriets mom-skompensationsordning ikke kan få dækket købsmomsudgifter fra fællesudgiftsområdet af bådeSkat og af Undervisningsministeriet, hvorved institutionen samlet set ville opnå en kompensationpå mere end 100 pct. af den afholdte købsmomsudgift. Tekstanmærkning finder anvendelse i til-fælde, hvor det grundet forældelsesloven ikke er muligt at efterregulere momskompensationbagudrettet.Hjemlen forventes indarbejdet i Undervisningsministeriets lovgivning, herunder en kom-mende lov om institutioner for almene og erhvervsrettede uddannelser, med virkning fra 2012,således at tekstanmærkningen kan udgå på finansloven for 2012.

537

§ 21. KulturministerietA. Oversigter.Realøkonomisk oversigt:Mio. kr.NettotalUdgiftIndtægt

Udgiftsbudget .........................................................................

6,0

24,30,10,124,818,8-5,5-2,514,0-2,70,70,5-3,92,1-0,72,8

18,3--18,3--4,314,0-------

Fællesudgifter ...........................................................................................21.11. Centralstyrelsen ...............................................................................Skabende og udøvende virksomhed .......................................................21.21. Støtte til kunstnere, forfattere mv. .................................................21.22. Musik ...............................................................................................21.23. Teater ...............................................................................................21.24. Film .................................................................................................Bevaring og formidling af kulturarven .................................................21.31. Biblioteker (tekstanm. 186) ............................................................21.32. Arkiver mv. .....................................................................................21.33. Museer, fortidsminder, fredede bygninger mv. .............................Videregående uddannelse ........................................................................21.41. Uddannelsesinstitutioner mv. (tekstanm. 191) ...............................21.42. Andre uddannelsesaktiviteter ..........................................................Artsoversigt:Driftsposter .................................................................................................Øvrige overførsler ......................................................................................Aktivitet i alt ..............................................................................................Bevilling i alt .............................................................................................

-2,126,424,324,3

4,314,018,318,3

538

§ 21.

B. Bevillinger.UdgiftIndtægt——— Mio. kr. ———

Fællesudgifter21.11. Centralstyrelsen01. Departementet(Driftsbev.)...............................................FAf finansministeren ........................................................ÆFVærdikommission, jf. Aftale om finansloven for 201130. Kulturministeriets Koncerncenter(Driftsbev.)................FAf finansministeren ........................................................ÆFOverført til § 21.32.07. Dansk Sprognævn til dækningaf husleje32. Kulturel rammebevilling(Reservationsbev.)...................FAf finansministeren ........................................................ÆFIndgåelse af nye og ændring af eksisterende kulturafta-ler. Overførsler fra § 21.22.17., § 21.23.21., § 21.23.57.og § 21.33.32.79. Reserver og budgetregulering(Reservationsbev.)...........FAf finansministeren ........................................................ÆFOverførsel til § 21.21.33. Statens Værksteder for Kunstog § 21.31.23. Danmarks Kunstbibliotek samt StatensIndkøbsprogram og mindre brug af konsulenter i staten,jf. aftalerne om finansloven for 2011Skabende og udøvende virksomhed21.21. Støtte til kunstnere, forfattere mv.11. Biblioteksafgift(Reservationsbev.)..................................FAf finansministeren ........................................................ÆFForhøjelse af bevillingen til biblioteksafgift, jf. Aftaleom finansloven for 201133. Statens Værksteder for Kunst(Driftsbev.)......................FAf finansministeren ........................................................ÆFOverført fra § 21.11.79. Reserver og budgetreguleringtil kompensation for utilsigtede konsekvenser af om-kostningsreformen45. Kunststyrelsen(Driftsbev.)..............................................FAf finansministeren ........................................................ÆFStyrket presseindsats, jf. Aftale om videreførsel afhandlingsplan for offensiv global markedsføring afDanmark i 2011-201247. Statens Kunstråd(Reservationsbev.)...............................F

83,03,0

10,7-0,5

71,916,6

31,0-19,0

164,65,5

6,60,3

66,10,3

340,5

29,0

§ 21.Af finansministeren ........................................................ÆFVidereførsel af bevilling til litteraturpulje, jf. Aftale omfinansloven for 201157. Arkitektur og design(Reservationsbev.).........................FAf finansministeren ........................................................ÆFStyrkelse af dansk arkitektur som eksporterhverv, jf.Aftale om videreførsel af handlingsplan for offensivglobal markedsføring af Danmark i 2011-201221.22. Musik17. Musikskoler(Reservationsbev.).......................................FAf finansministeren ........................................................ÆFNy kulturaftale, overført til § 21.11.32. Kulturel ram-mebevilling21.23. Teater11. Tilskud til teatre mv. (tekstanm. 190)(Reservationsbev.)............................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFTilskud fra tipsmidler til kulturelle formål til DanskDanseteater samt Statens Indkøbsprogram, jf. Aftalerneom finansloven for 201121. Egnsteatre og små storbyteatre(Reservationsbev.).........FAf finansministeren ........................................................ÆFNye kulturaftaler, overført til § 21.11.32. Kulturel ram-mebevilling57. Børneteater og opsøgende teater(Lovbunden)................FAf finansministeren ........................................................ÆFNye kulturaftaler, overført til § 21.11.32. Kulturel ram-mebevilling21.24. Film02. Det Danske Filminstitut(Driftsbev.)...............................FAf finansministeren ........................................................ÆFÆndring af anmærkningstekst, jf. Filmaftale 2011-201403. Tilskud til filmformål mv. (tekstanm. 25)(Reservationsbev.)............................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFDR og TV2's bidrag til talentudvikling, jf. Filmaftale2011-2014Bevaring og formidling af kulturarven21.31. Biblioteker (tekstanm. 186)23. Danmarks Kunstbibliotek, Det Kgl. DanskeKunstakademi(Driftsbev.)...............................................FAf finansministeren ........................................................ÆF10,9

539-

3,71,8

2,6-

84,9-5,5

356,94,2

9,44,3

110,5-4,0

1,0-

20,7-2,7

120,5-

292,414,0

30,514,0

13,51,0

540

§ 21.Overført fra § 21.11.79. Reserver og budgetreguleringog § 21.31.79. Budgetregulering i forbindelse medrammeaftale79. Budgetregulering(Reservationsbev.)...............................FAf finansministeren ........................................................ÆFOverført til § 21.31.23. Danmarks Kunstbibliotek i for-bindelse med rammeaftale7,2-0,3--

21.32. Arkiver mv.07. Dansk Sprognævn(Driftsbev.)........................................FAf finansministeren ........................................................ÆFOverført fra § 21.11.30. Kulturministeriets Koncerncen-ter til dækning af husleje21.33. Museer, fortidsminder, fredede bygninger mv.32. Tilskud til museer(Reservationsbev.).............................FAf finansministeren ........................................................ÆFÆndring af eksisterende kulturaftale samt overførsel fra§ 21.33.37. Diverse tilskud til museer mv. til Dansk Jø-disk Museum37. Diverse tilskud til museer mv. (tekstanm. 190 og192)(Reservationsbev.)...................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFStyrkelse af Strandingsmuseet, jf. Aftale om Finanslo-ven for 2011 samt overførsel til § 21.33.32. Tilskud tilmuseerVideregående uddannelse21.41. Uddannelsesinstitutioner mv. (tekstanm. 191)07. Arkitektskolen Aarhus (tekstanm. 189)(Driftsbev.).......................................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFOmfordeling mellem arkitektskolerne, jf. Aftale for devideregående uddannelser under Kulturministeriet2011-2014. Overført fra § 21.41.08. KunstakademietsArkitektskole08. Kunstakademiets Arkitektskole (tekstanm. 189)(Driftsbev.).......................................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFOmfordeling mellem arkitektskolerne, jf. Aftale for devideregående uddannelser under Kulturministeriet2011-2014. Overført til § 21.41.07. Arkitektskolen iAarhus15. Danmarks Designskole (tekstanm. 189 og 199)(Driftsbev.).......................................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFØkonomisk løft til designuddannelserne samt omforde-ling mellem designskolerne, jf. Aftale for de videregå-

8,80,5

332,2-3,5

107,6-0,4

0,7-

100,50,3

163,1-0,3

84,50,6

§ 21.ende uddannelser under Kulturministeriet 2011-14.Overførsel fra § 21.41.79. Budgetregulering51. Danmarks Biblioteksskole (tekstanm. 189)(Driftsbev.).......................................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFKontoteksten affattes således: "Det Informationsviden-skabelige Akademi (Danmarks Biblioteksskole)". End-videre overførsel til § 21.41.79. Budgetregulering somfølge af lavere aktivitet på institutionen79. Budgetregulering(Reservationsbev.)...............................FAf finansministeren ........................................................ÆFØkonomisk løft til designuddannelserne, videreførsel aftilskud til Odsherred Teaterskole, basisforskningsmidlerfra globaliseringspuljen samt overførsel fra DanmarksBiblioteksskole21.42. Andre uddannelsesaktiviteter25. Designskolen Kolding (tekstanm. 189, 191 og199)(Reservationsbev.)...................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFØkonomisk løft til designuddannelserne samt mom-skompensation, jf. Aftale for de videregående uddan-nelser under Kulturministeriet 2011-2014. Overførsel fra§ 21.41.79. Budgetregulering40. Diverse tilskud mv. (tekstanm. 189 og 190)(Reservationsbev.)............................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFVidereførsel af statens tilskud til Odsherred Teaterskole,jf. Aftale for de videregående uddannelser under Kul-turministeriet 2011-2014. Overførsel fra § 21.41.79.Budgetregulering86,0-7,3

541

16,06,0

41,01,1

7,71,7

7,7-

542

§ 21.

Anmærkninger til ændringsforslag

Fællesudgifter21.11. Centralstyrelsen21.11.01. Departementet(Driftsbev.)Som led i Aftale om finansloven for 2011 mellem regeringen (Venstre og Det KonservativeFolkeparti), Dansk Folkeparti og Kristendemokraterne nedsættes en værdikommission, der skalbidrage til en bred folkelig debat om positive værdier i det danske samfund. Kommissionen vilhave virke frem til udgangen af 2012 og afsluttes med en sammenfattende rapport. Bevillingener derfor forhøjet med 3,0 mio. kr. i 2011 og 2012 til værdikommisionens arbejde.Kommissionen nedsættes efter aftale med forligsparterne af kulturministeren med en formandog ti medlemmer med kompetencer inden for de fire temaer: Familien med særlig vægt på børnsopvækst og opdragelse; de nære fællesskaber i lokalsamfundet; den voksende forbrugerkulturspåvirkning af vores liv og den enkeltes frihed og personlige ansvar.1. Ændring af budgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling .............................................................................Udgift .....................................................................................................Årets resultat ..........................................................................................10. Departementet ...............................................................................Udgift ..............................................................................................

F20113,03,0-3,0

BO120123,03,0-3,0

BO22013----

BO32014----

21.11.30. Kulturministeriets Koncerncenter(Driftsbev.)1. Ændring af budgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling .............................................................................Udgift .....................................................................................................Årets resultat ..........................................................................................10. Almindelig virksomhed ................................................................Udgift ..............................................................................................

F2011-0,5-0,5--0,5

BO12012-0,5-0,5--0,5

BO22013-0,5-0,5--0,5

BO32014-0,5-0,5--0,5

§ 21.11.30.10.

543

10. Almindelig virksomhedBevillingen er nedsat med 0,5 mio. kr., som overføres til § 21.32.07. Dansk Sprognævn tilhuslejeudgifter.

21.11.32. Kulturel rammebevilling(Reservationsbev.)Bevillingen er forhøjet med i alt 16,6 mio. kr. i 2011, 12,5 mio. kr. i 2012 og 12,2 mio. kr.årligt i 2013 og 2014 til indgåelse af nye kulturaftaler samt ændringer i gældende aftaler. Bevil-lingerne er overført fra § 21.22.17. Musikskoler, § 21.23.21.40. Små storbyteatre, § 21.23.57.Børneteater og opsøgende teater samt § 21.33.32. Tilskud til museer.Fordelingen af den kulturelle rammebevilling i mio. kr.:Kulturregion:Nordjylland .........................................................................................Århus .....................................................................................................Midt- og Vestjylland ............................................................................Fyn ........................................................................................................Midt- og Vestsjælland ..........................................................................København Syd.....................................................................................Kulturel rammebevilling i alt ..............................................................20112,864,05,65,21,69,388,520122,863,65,55,11,2-78,22013--5,55,11,6-12,22014--5,55,11,6-12,2

Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Musik ..............................................................................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................20. Teater .............................................................................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................40. Museer ............................................................................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................

F16,65,55,56,76,74,44,4

201212,55,55,56,86,80,20,2

201312,25,55,56,76,7--

201412,25,55,56,76,7--

10. MusikBevillingen er forhøjet med i alt 5,5 mio. kr. (2011-priser) i perioden 2011-2014 som følgeaf indgåelse af nye kulturaftaler med kulturregion Fyn og Kulturregion Midt- og Vestjylland.Bevillingen er overført fra § 21.22.17. Musikskoler.20. TeaterBevillingen er forhøjet med i alt 6,7 mio. kr. i 2011, 6,8 mio. kr. i 2012 og 6,7 mio. kr. i2013-2014 (2011-priser) som følge af indgåelse af nye kulturaftaler med Kulturregion Midt- ogVestsjælland og kulturregion Fyn. Bevillingen er overført fra § 21.23.21. Egnsteatre og småstorbyteatre samt § 21.23.57. Børneteater og opsøgende teater og § 21.11.79. Reserver og bud-getregulering.

544

§ 21.11.32.40.

40. MuseerBevillingen er forhøjet med i alt 4,4 mio. kr. (2011-priser) i 2011 og 0,2 mio. kr. (2011-pri-ser) i 2012 som følge af ændring af eksisterende kulturaftaler med Kulturregion Århus og kul-turregion København Syd. Bevillingen er overført fra § 21.33.32. Tilskud til museer og §21.11.79. Reserver og budgetregulering.

21.11.79. Reserver og budgetregulering(Reservationsbev.)Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Reserve, lønsum ............................................................................Udgift ..............................................................................................49. Reserver og budgetregulering .................................................20. Omstillingspulje, løn .....................................................................Udgift ..............................................................................................49. Reserver og budgetregulering .................................................22. Omstillingspulje, øvrig drift ........................................................Udgift ..............................................................................................49. Reserver og budgetregulering .................................................60. Reserve, øvrig drift .......................................................................Udgift ..............................................................................................49. Reserver og budgetregulering .................................................78. Indkøbseffektivisering og mindre brug af konsulenter istaten ..............................................................................................Udgift ..............................................................................................49. Reserver og budgetregulering .................................................

F-19,02,92,9-0,7-0,7---3,5-3,5

2012-18,34,14,1-0,1-0,1-0,1-0,1-4,6-4,6

2013-18,45,45,4---0,1-0,1-5,6-5,6

2014-19,06,56,5---0,1-0,1-6,9-6,9

-17,7-17,7

-17,6-17,6

-18,1-18,1

-18,5-18,5

10. Reserve, lønsumBevillingen er i justeret som led i udmøntningen af diverse bevillingsændringer.20. Omstillingspulje, lønBevillingen er reduceret med 0,7 mio. kr. i 2011 og 0,1 mio. kr. i 2012, som er tilført §21.31.23. Danmarks Kunstbibliotek i forbindelse med rammeaftale.22. Omstillingspulje, øvrig driftBevillingen er reduceret med 0,1 mio. kr. i årene 2012-2014, som er tilført § 21.31.23.Danmarks Kunstbibliotek i forbindelse med rammeaftale.60. Reserve, øvrig driftBevillingen er reduceret med 0,3 mio. kr. i alle årene 2011-2014, som er tilført § 21.21.33.Statens Værksteder for Kunst til varig bevillingsforhøjelse som kompensation for utilsigtedekonsekvenser ved omkostningsreformen.Bevillingen er i øvrigt justeret som led i udmøntningen af diverse bevillingsændringer.

§ 21.11.79.78.

545

78. Indkøbseffektivisering og mindre brug af konsulenter i statenSom følge af mindreforbrug af konsulenter i staten og som følge af 5. fase af Statens Ind-købsprogram er der indarbejdet en budgetregulering på 12,2 mio. kr. i 2011, 12,1 mio. kr. i 2012,12,6 mio. kr. i 2013 og 13,0 mio. kr. i 2014 for så vidt angår Statens Indkøbsprogram samt 5,5mio. kr. i perioden 2011-2014 for så vidt angår mindreforbrug af konsulenter i staten, jf. aftalerneom finansloven for 2011.

Skabende og udøvende virksomhed21.21. Støtte til kunstnere, forfattere mv.21.21.11. Biblioteksafgift(Reservationsbev.)Som led i Aftale om finansloven for 2011 mellem regeringen (Venstre og Det KonservativeFolkeparti), Dansk Folkeparti og Kristendemokraterne forhøjes bevillingen til biblioteksafgift med5,5 mio. kr. årligt (2011-priser).De samlede udgifter til biblioteksafgift udgør i 2011 (kr.):Almindelig biblioteksafgift...................................................................................Rådighedsbeløb for grammofonplader mv...........................................................Rådighedsbeløb for billedkunst ............................................................................I alt ........................................................................................................................Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Biblioteksafgift ..............................................................................Udgift ..............................................................................................44. Tilskud til personer .................................................................

163.192.5125.655.810114.424168.962.747

F5,55,55,5

20125,55,55,5

20135,55,55,5

20145,55,55,5

10. BiblioteksafgiftCentrale aktivitetsoplysninger:R20051. Antal modtagere (1.000) ...................2. Gennemsnit (1.000 kr.) .....................3. Samlet beløb for den alm. biblioteks-afgift (mio. kr.)..................................8,618,9R20068,618,9R20078,618,8R20088,618,7R20098,619,1B20108,618,9F20118,619,0BO 1 BO 2 BO 32012 2013 20148,619,08,619,08,619,0

162,8 162,4 161,9 160,9 164,2 162,5 163,2 163,2 163,2 163,2

Bemærkning :Oversigten er ekskl. rådighedsbeløb for grammofonplader og billedkunst.

21.21.33. Statens Værksteder for Kunst(Driftsbev.)Bevillingen er varigt forhøjet med 0,3 mio. kr. som tilpasning til faktisk investerings- og af-skrivningsprofil.

5461. Ændring af budgetoversigtMio. kr.

§ 21.21.33.

F20110,30,3-0,3

BO120120,30,3-0,3

BO220130,30,3-0,3

BO320140,30,3-0,3

21.21.45. Kunststyrelsen(Driftsbev.)1. Ændring af budgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling .............................................................................Udgift .....................................................................................................Årets resultat ..........................................................................................10. Almindelig virksomhed ................................................................Udgift ..............................................................................................

F20110,30,3-0,3

BO120120,30,3-0,3

BO22013----

BO32014----

6. Specifikation af udgifter pr. opgaveMio. kr.Udgift i alt0.1.2.3.Hjælpefunktioner samt generelledelse og administration.....Operatør- informations- ogformidlingsopgaver ..............Tilskudsadministration og se-kretariatsbetjening ..............Anden administrativ bistandR200899,923,639,934,91,5R2009103,628,729,045,9-B201096,326,627,042,7-F201192,224,126,341,7-BO1201291,524,126,141,3-BO2201389,423,325,740,4-BO3201489,123,325,540,3-

Bemærkninger: Fordelingen er skønsmæssigt fastsat. Med virkning for 2009 er opgavestrukturen ændret hvorefter op-gaven"Anden administrativ bistand" udgår som selvstændig opgave. Aktiviteterne henføres fra 2009 til de øvrige op-gaver.

10. Almindelig virksomhedSom led i Aftale om videreførelse af handlingsplan for offensiv global markedsføring afDanmark i 2011-2012 mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialde-mokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre afsættes 0,3 mio. kr. årligt til en styrketpresseindsats, herunder en øget aktivitet i forbindelse med særlige begivenheder i Danmark.

§ 21.21.47.

547

21.21.47. Statens Kunstråd(Reservationsbev.)Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................60. Litteraturpulje ..............................................................................Udgift ..............................................................................................44. Tilskud til personer .................................................................

F10,910,910,9

201210,910,910,9

201310,910,910,9

201410,910,910,9

60. LitteraturpuljeSom led i Aftale om finansloven for 2011 mellem regeringen (Venstre og Det KonservativeFolkeparti), Dansk Folkeparti og Kristendemokraterne videreføres bevillingen til Kunstrådets lit-teraturpulje, og der afsættes 10,9 mio. kr. årligt til formålet (2011-priser). Kulturministeren fast-sætter de nærmere overordnede rammer for anvendelsen af puljen.

21.21.57. Arkitektur og design(Reservationsbev.)Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................30. Styrkelse af dansk arkitektur som eksporterhverv ..................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................

F1,81,81,8

20122,72,72,7

2013---

2014---

30. Styrkelse af dansk arkitektur som eksporterhvervSom led i Aftale om videreførelse af handlingsplan for offensiv global markedsføring afDanmark i 2011-2012 mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialde-mokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre afsættes i alt 4,5 mio. kr. til gennemførelseaf et internationalt målrettet initiativ, der skal styrke dansk arkitektur som væsentligt eksporter-hverv. Det vil ske ved at sikre, at de officielle danske udstillingsbidrag til f.eks. arkitekturbien-nalen i Venedig benyttes som springbræt for yderligere markedsføring af Danmark som arkitek-turnation.

21.22. Musik21.22.17. Musikskoler(Reservationsbev.)Fra bevillingen er overført i alt 5,5 mio. kr. (2011-priser) i perioden 2011-2014 til § 21.11.32.Kulturel rammebevilling. Overførslen sker som følge af indgåelse af nye kulturaftaler med Kul-turregion Fyn og Kulturregion Midt- og Vestjylland.

548Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.

§ 21.22.17.

F-5,5-5,5-5,5

2012-5,5-5,5-5,5

2013-5,5-5,5-5,5

2014-5,5-5,5-5,5

Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Driftstilskud til musikskoler ........................................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................

Centrale aktivitetsoplysninger:R20051.Musikskoler,dermodtager tilskud afbevillingenMusikskoler omfat-tet af regionale kul-turaftalerMusikskoler i altGennemsnitligt til-skud (1.000 kr.)Tilskud i alt (mio.kr.)Samlede lønninger(mio. kr.)TilskudsprocentElever i alt (1000)Tilskud pr. elev(kr.)R2006R2007R2008R2009B2010F2011BO12012BO22013BO32014

2082223039482,0566,314120683

2082223039181,3587,514120678

1101712763770,1534,913110637

792110079963,1510,312113558

841610088874,6572,313110678

88119989979,1609,213110719

88119990379,4650,112110772

88119988481,1677,812110737

88119989282,8684,712110753

88119988882,4684,712110749

2.3.4.5.6.7.

Bemærkninger: Tilskudsprocenten er det faktiske tal for det pågældende år (ikke opregnet).Det store fald i antallet af musikskoler i 2007 skyldes sammenlægninger i forbindelse med kommunalreformen. Der erstadig enkelte kommuner med mere end en musikskole, hvorfor antallet er større end antallet af kommuner.

21.23. Teater21.23.11. Tilskud til teatre mv. (tekstanm. 190)(Reservationsbev.)Bevillingen er nedsat som følge af 5. fase af Statens Indkøbsprogram, jf. aftalerne om fi-nansloven for 2011.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................Indtægtsbevilling ....................................................................................20. Århus Teater .................................................................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................25. Odense Teater ...............................................................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................30. Ålborg Teater ................................................................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................

F4,24,3-0,1-0,1----

20124,24,3---0,1-0,1--

20134,04,3-0,1-0,1-0,1-0,1-0,1-0,1

20144,14,3---0,1-0,1-0,1-0,1

§ 21.23.11.50. Dansk Danseteater ........................................................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................Indtægt ...........................................................................................21. Andre driftsindtægter ...............................................................

549

4,34,34,34,3

20. Århus TeaterStatens indkøb effektiviseres som følge af udbuddene i femte fase af Statens Indkøbsprogram,hvorfor bevillingen i ændringsforslaget er nedsat med 0,1 mio. kr. i 2011 og med 0,1 mio. kr.2013, jf. aftalerne om finansloven for 2011.Centrale aktivitetsoplysninger:RRRRBBFBO1 BO2 BO 305/06 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 14/151. Finansiering (mio. kr.):StatHeraf særtilskud til salgsarbejdeAmtHeraf særtilskud til salgsarbejdeEgenindtægtheraf tilskud i henhold til abonnementsordningheraf tilskud i henhold til formidlingsordning2. Antal opførelser3. Antal forestillinger inkl. gæstespil4. Antal tilskuere (i 1.000)5. Belægningsprocent6. Værdibelægningsprocent7. Samlet offentligt tilskud pr. tilskuer (kr.)33,01,640,01,818,00,30,045224107785568553,92,420,51,016,00,20,04452094715079475,9---18,30,03,24051994714984174,3---20,00,03,44211694734682773,6---18,10,03,13461492824783469,4---22,30,03,638014104805270669,2---22,00,03,538013104805269568,4---22,00,03,538015104805269167,8---22,00,03,538013104805268667,9---22,00,03,5380151048052685

Bemærkninger: Beløbet vedr. posten "heraf tilskud i henhold til formidlingsordning" er foreløbigt i årene 2011-2014. Detendelige beløb afventer den årlige udmøntning af den totale bevilling vedrørende formidlingsordningen.I perioden 05/06-06/07 er det særlige tilskud til salgsarbejde inkluderet i henholdsvis det statslige og det amtslige tilskudtil Aarhus Teater.Værdibelægningsprocenten: Faktisk billetindtægt i forhold til den indtægt, der kunne opnås, hvis alle billetter blev solgti løssalg uden rabatter (abonnementsrabat, ungdomsrabat mv.)

25. Odense TeaterStatens indkøb effektiviseres som følge af udbuddene i femte fase af Statens Indkøbsprogram,hvorfor bevillingen i ændringsforslaget er nedsat med 0,1 mio. kr. årligt fra 2012, jf. aftalerneom finansloven for 2011.Centrale aktivitetsoplysninger:RRRRBBFBO1 BO2 BO 305/06 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 14/151.Finansiering (mio. kr.):Statheraf særtilskud til salgsarbejdeAmtheraf særtilskud til salgsarbejdeEgenindtægtheraf tilskud i henhold til abonnementsordningheraf tilskud i henhold til formidlingsordningAntal forestillingerAntal produktioner incl. gæstespilAntal tilskuere (i 1000)BelægningsprocentVærdibelægningsprocentSamlet offentligt tilskud pr. tilskuer (kr.)24,51,733,02,214,1-0,041230105835554842,82,917,11,116,5-0,043225112916153557,2---21,6-4,53802295806664959,8---14,0-4,345625104906561658,0---14,8-3,83962690795768756,0---14,8-4,33992390805967155,7---14,6-4,23992390805966155,0 54,5------14,6 14,6--4,24,2399 3992323909080805959658 65254,5---14,6-4,239923908059652

2.3.4.5.6.7.

550

§ 21.23.11.25.

Bemærkninger: Beløbet vedr. posten "heraf tilskud i henhold til formidlingsordning" er foreløbigt i årene 2011-2014. Detendelige beløb afventer den årlige udmøntning af den totale bevilling vedrørende formidlingsordningen.I perioden 05/06-06/07 er det særlige tilskud til salgsarbejde inkluderet i henholdsvis det statslige og det amtslige tilskudtil Odense Teater.Værdibelægningsprocenten: Faktisk billetindtægt i forhold til den indtægt, der kunne opnås, hvis alle billetter blev solgti løssalg uden rabatter (abonnementsrabat, ungdomsrabat mv.)

30. Ålborg TeaterStatens indkøb effektiviseres som følge af udbuddene i femte fase af Statens Indkøbsprogram,hvorfor bevillingen i ændringsforslaget er nedsat med 0,1 mio. kr. årligt fra 2013, jf. aftalerneom finansloven for 2011.Centrale aktivitetsoplysninger:R05/061.Finansiering (mio. kr.):StatAmtEgenindtægtheraf tilskud i henholdtil abonnementsordningheraf tilskud i henholdtil formidlingsordningAntal opførelserAntal forestillingerAntal tilskuere (i 1000)BelægningsprocentVærdibelægningspro-centSamlet offentligt til-skud pr. tilskuer (kr.)19,922,211,12,7-41311949059477R06/0732,211,411,02,9-36514848755554R07/0843,6-12,5-3,132510918055513R08/0944,4-11,1-3,036713848154564B09/1044,0-12,2-2,736513938555502B10/1142,8-11,6-3,039212898350515F11/1241,6-11,8-3,037010908454493BO112/1340,3-12,0-3,037010908454481BO2 BO 313/14 14/1539,9-12,0-3,03701090845447739,812,0-3,037010908454476

2.3.4.5.6.7.

Bemærkninger: Beløbet vedr. posten "heraf tilskud i henhold til formidlingsordning" er foreløbigt i årene 2011-2014. Detendelige beløb afventer den årlige udmøntning af den totale bevilling vedrørende formidlingsordningen.Bevillingen til Aalborg Teater var i 2005-2006 overført til § 21.11.32. Kulturel rammebevilling i forbindelse med denregionale kulturaftale med Kulturregion Nordjylland.Værdibelægningsprocenten: Faktisk billetindtægt i forhold til den indtægt, der kunne opnås, hvis alle billetter blev solgti løssalg uden rabatter (abonnementsrabat, ungdomsrabat mv.)

50. Dansk DanseteaterDansk Danseteater modtager, jf. Akt 86 28/1 2010, hvert år et tilskud på 4,3 mio. kr. fra dealment kulturelle tipsmidler. Bevillingen fra tipsmidlerne optages som indtægt og udgiftsbevil-lingen forhøjes tilsvarende alle år.

21.23.21. Egnsteatre og små storbyteatre(Reservationsbev.)Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................40. Driftstilskud til små storbyteatre i København, Frede-riksberg, Odense, Århus og Aalborg kommuner .....................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................

F-4,0

2012-4,0

2013-4,0

2014-4,0

-4,0-4,0

§ 21.23.21.40.

551

40. Driftstilskud til små storbyteatre i København, Frederiksberg, Odense, Århus og Aal-borg kommunerFra bevillingen er overført 4,0 mio. kr. (2011-priser) årligt i perioden 2011-2014 til §21.11.32. Kulturel rammebevilling som følge af indgåelse af ny kulturaftale med KulturregionFyn.R20051. Godkendte små storbyteatre, dermodtager tilskud af bevillingenGodkendte små storbyteatre omfattetaf regionale kulturaftalerGodkendte små storbyteatre i alt2. Finansiering (mio.kr.)StatKommune1392218,323,9R200612102218,223,5R200712102217,824,2R200812102218,124,8R200912102229,830,7B201012102217,430,1F201112102217,329,7BO12012--17,3BO22013---28,8BO 32014--26,8

21.23.57. Børneteater og opsøgende teater(Lovbunden)Fra bevillingen er overført 2,7 mio. kr. (2011-priser) årligt i perioden 2011-2014 til §21.11.32. Kulturel rammebevilling som følge af indgåelse af nye kulturaftaler med KulturregionMidt- og Vestsjælland og Kulturregion Fyn.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Refusion til køb af forestillinger af børneteater og op-søgende teater ................................................................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................

F-2,7

2012-2,7

2013-2,7

2014-2,7

-2,7-2,7

Centrale aktivitetsoplysninger:R20051. Tilskud i alt (mio. kr.)2. Tilskud procentvis fordelt på amter:Frederiksberg kommuneKøbenhavns kommuneKøbenhavns amtFrederiksborg amtRoskilde amtVestsjællands amtStorstrøms amtBornholms amtFyns amtSønderjyllands amtRibe amtVejle amtRingkøbing amtÅrhus amtViborg amtNordjyllands amt3. Procentvis fordelt på regioner:Region HovedstadenRegion MidtjyllandRegion Nordjylland14,816141250-24651081863---R200614,6161111512-2665971054---R200715,1----------------36268R200813,4----------------36324R200913,6----------------33208B201017,1-------------------F201117,9-------------------BO1201217,9-------------------BO2201320,5-------------------BO 3201420,5-------------------

552

§ 21.23.57.

Region SjællandRegion Syddanmark

624

1513

2316

21.24. Film21.24.02. Det Danske Filminstitut(Driftsbev.)Følgende tekst erstatter teksten i anmærkningerne til § 21.24.02. Det Danske Filminstitutpå finanslovsforslaget for 2011:Den reserverede bevilling vedrører almindelig virksomhed og anvendes til administration afPublic service-puljen, hvortil der er afsat midler i henhold til Mediepolitisk aftale for 2011-2014af 26. maj 2010. Midlerne forventes anvendt i aftaleperioden.3. Hovedformål og lovgrundlagI henhold til L 186 af 12. marts 1997 lov om film har Det Danske Filminstitut til opgave atfremme filmkunst, filmkultur og biografkultur gennem ydelse af økonomisk støtte til bl.a. ud-vikling, produktion, lancering og forevisning af spille-, kort- og dokumentarfilm. Herudover va-retager Filminstituttet en lang række ansvarsområder, bl.a. gennem sikring af distribution, beva-ring, formidling og forskning på filmområdet. Filminstituttet har endvidere via Medierådet forBørn og Unge til opgave at aldersklassificere og godkende film mv., der vises offentligt, sælges,udlejes eller udlånes offentligt til børn, vejlede forældre m.fl. om film og andre audiovisuellemediers egnethed samt rådgive og bistå ministeren herom. Filminstituttet driver værksted tilfremme af eksperimenterende filmkunst og talentudvikling. Gennem Filminstituttets offentligttilgængelige cinematek, bibliotek, arkiver, videotek, boghandel og det computerbaserede, inter-aktive filmstudie for børn og unge Film-X formidles filmkulturen direkte til publikum.Det Danske Filminstitut ledes af en bestyrelse, der udpeges af kulturministeren.Målsætningerne for og kravene til Filminstituttets samlede virksomhed er fastlagt i Filmaftale2011-2014 mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti, So-cialdemokarterne, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Liberal Alliance ogKristendemokraterne.Aftalen kan læses i sin helhed på Filminstituttets hjemmeside www.dfi.dk.Filminstituttet kan oppebære indtægter ved salg og udlejning af film og videoer, salg af bøger,cinemateksdrift, herunder udlejning af biografsale, café- og kioskvirksomhed, salg af tidsskrifter,klassificering af film for børn og unge samt andre producerede ydelser.Der kan findes yderligere oplysninger om Det Danske Filminstituts opgaver og virksomhedpå www.dfi.dk samt yderligere om Medierådet for Børn og Unges opgaver og virksomhed påwww.medieraadet.dk.

21.24.03. Tilskud til filmformål mv. (tekstanm. 25)(Reservationsbev.)Følgende tekst erstatter teksten i anmærkningerne til § 21.24.03. Tilskud til filmformål mv.(tekstanm. 25) på finanslovsforslaget for 2011:Bevillingen er fastlagt i Filmaftale 2011-2014 mellem regeringen (Venstre og Det Konser-vative Folkeparti), Dansk Folkeparti, Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Radikale Ven-stre, Enhedslisten, Liberal Alliance og Kristendemokraterne, jf. § 21.24.02. Det Danske Filmin-stitut.I henhold til filmloven yder Det Danske Filminstitut tilskud til udvikling, produktion ogformidling af spillefilm, kort- og dokumentarfilm samt en række filmrelaterede formål, der samlethar som sigte at udvikle den danske filmkunst, filmkultur og biografkultur.

§ 21.24.03.

553

F14,014,014,014,014,014,0

201214,014,014,014,014,014,0

201314,014,014,014,014,014,0

201414,014,014,014,014,014,0

Videreførelsesbeløbet anvendes til produktions- og anden støtte til en række projekter, derikke blev færdige til støtte i 2010.10. Tilskud til udvikling, produktion og formidling af spillefilmAf bevillingen ydes tilskud til udvikling, produktion, lancering og formidling af spillefilm.20. Tilskud til udvikling, produktion og formidling af kort- og dokumentarfilmAf bevillingen ydes tilskud til udvikling, produktion, lancering og formidling af kort- ogdokumentarfilm.30. Tilskud vedrørende talentudviklingAf bevillingen ydes tilskud vedrørende talentudvikling.Indtægtsbevillingen vedrører DR og TV2's engagement i talentudviklingsordningen og er envidereførsel af tv-stationernes bidrag til talentudvikling fra den tidligere filmaftale, jf. Filmaftalen2011-2014. Beløbene pris- og lønreguleres ikke, jf. Mediepolitisk aftale for 2011-2014.I henhold til Filmaftalen 2011-2014 anvendes der i aftaleperioden 112 mio. kr. til talentud-viklingsordningen New Danish Screen, 35 mio. kr. til talentprojekter i tilknytning til spillefilm-og dokumentarfilmstøtten og 16 mio. kr. til styrkelse af udvikling af computerspil.35. Licensmidler til filmproduktionI henhold til Mediepolitisk aftale 2011-2014 mellem regeringen (Venstre og Det KonservativeFolkeparti), Dansk Folkeparti og Liberal Alliance overføres 25,0 mio. kr. årligt i aftaleperiodenfra licensprovenuet til støtte af dansk filmproduktion. Bevillingen pris- og lønreguleres ikke.Bevillingen udmøntes på filmstøtteordninger ifølge Filmaftalen 2011-2014 på nedenstående måde.Af bevillingen anvendes som minimum 5,0 mio. kr. i perioden 2011-2014 til udvikling,produktion, lancering og formidling af spillefilm, således at der i den samlede aftaleperiode somminimum anvendes 673 mio. kr. til dette formål jf. §21.24.03.10. Tilskud til udvikling, produktionog formidling af spillefilm.Af bevillingen anvendes som minimum 2,0 mio. kr. i perioden 2011-2014 til udvikling,produktion, lancering og formidling af kort- og dokumentarfilm, således at der i den samledeaftaleperiode som minimum anvendes 165 mio. kr. til dette formål jf. §21.24.03.20. Tilskud tiludvikling, produktion og formidling af kort- og dokumentarfilm.Af bevillingen anvendes 4,0 mio. kr. i perioden 2011-2014 til udvikling af computerspil, så-ledes at der i den samlede aftaleperiode anvendes 20 mio. kr. til dette formål jf. §21.24.03.30.Tilskud vedrørende talentudvikling.Af bevillingen kan Det Danske Filminstitut anvende 89 mio. kr. i aftaleperioden til priorite-rede støtteformål til spillefilm og dokumentarfilm.

554

§ 21.24.03.40.

40. Andre formålAf bevillingen ydes tilskud til andre filmformål f.eks. digitalisering af biografer, cinemas,biografmodernisering/-etablering, Media Desk, royalties, import af kunstnerisk vigtige film, eks-terne filmværksteder mv. jf. Filmaftale 2011-2014.50. Indtægter vedrørende uforbrugt usikkerhedsmargin mv.Indtægten vedrører bl.a. tilbagebetaling af uforbrugte midler, som knytter sig til den usik-kerhedsmargin, der er indarbejdet i den enkelte films budget til uforudsete udgifter. Der er enforskydning mellem produktionsstøtteår og tilbagebetalinger på ca. 1,5 - 2,5 år.

Bevaring og formidling af kulturarven21.31. Biblioteker (tekstanm. 186)21.31.23. Danmarks Kunstbibliotek, Det Kgl. Danske Kunstakademi(Driftsbev.)1. Ændring af budgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling .............................................................................Udgift .....................................................................................................Årets resultat ..........................................................................................10. Almindelig virksomhed ................................................................Udgift ..............................................................................................

F20111,01,0-1,0

BO120120,60,6-0,6

BO220130,10,1-0,1

BO320140,10,1-0,1

10. Almindelig virksomhedI forbindelse med rammeaftale 2009-2012 overføres 0,3 mio. i 2011 og 0,4 mio. i 2012fra § 21.31.79. Budgetregulering samt 0,7 mio. i 2011 og 0,2 mio. i 2012 og 0,1 mio. i 2013-2014fra § 21.11.79. Reserver og budgetregulering.

21.31.79. Budgetregulering(Reservationsbev.)Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................40. Omprioriteringsreserve, biblioteker, løn ...................................Udgift ..............................................................................................49. Reserver og budgetregulering .................................................50. Omprioriteringsreserve, biblioteker ...........................................Udgift ..............................................................................................49. Reserver og budgetregulering .................................................

F-0,3-0,2-0,2-0,1-0,1

2012-0,4-0,2-0,2-0,2-0,2

2013-----

2014-----

§ 21.31.79.40.

555

40. Omprioriteringsreserve, biblioteker, lønBevillingen er reduceret med 0,2 mio. kr. i 2011 og 2012, som er tilført § 21.31.23. DanmarksKunstbibliotek i forbindelse med rammeaftale.50. Omprioriteringsreserve, bibliotekerBevillingen er reduceret med 0,1 mio. kr. i 2011 og 0,2 mio. kr. i 2012, som er tilført §21.31.23. Danmarks Kunstbibliotek i forbindelse med rammeaftale.

21.32. Arkiver mv.21.32.07. Dansk Sprognævn(Driftsbev.)1. Ændring af budgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling .............................................................................Udgift .....................................................................................................Årets resultat ..........................................................................................10. Almindelig virksomhed ................................................................Udgift ..............................................................................................

F20110,50,5-0,5

BO120120,50,5-0,5

BO220130,50,5-0,5

BO320140,50,5-0,5

10. Almindelig virksomhedBevillingen forhøjes med 0,5 mio., der overføres fra § 21.11.30. Kulturministeriets Kon-cerncenter til huslejeudgifter.

21.33. Museer, fortidsminder, fredede bygninger mv.21.33.32. Tilskud til museer(Reservationsbev.)Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Museer med almindelig tilskudsordning ...................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................20. Museer med almindelig tilskudsordning, overført fraamterne ..........................................................................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................

F-3,50,80,8

20120,60,80,8

2013---

2014---

-4,3-4,3

-0,2-0,2

556

§ 21.33.32.10.

10. Museer med almindelig tilskudsordningBevillingen tilføres 0,8 mio. kr. i 2011-2012 fra § 21.33.37.73. Forberedelse af statsaner-kendelse, Dansk Jødisk Museum som følge af, at Dansk Jødisk Museum er blevet statsanerkendt.20. Museer med almindelig tilskudsordning, overført fra amterneFra bevillingen er overført 4,3 mio. kr. i 2011 og 0,2 mio. kr. i 2012 til § 21.11.32. Kulturelrammebevilling som følge af ændring af eksisterende kulturaftaler med Kulturregion Århus ogKulturregion København Syd.

21.33.37. Diverse tilskud til museer mv. (tekstanm. 190 og 192)(Reservationsbev.)Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................73. Forberedelse af statsanerkendelse, Dansk Jødisk Muse-um ...................................................................................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................76. Strandingsmuseet i Thorsminde .................................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................

F-0,4

2012-0,4

20130,4

20140,4

-0,8-0,80,40,4

--0,40,4

73. Forberedelse af statsanerkendelse, Dansk Jødisk MuseumBevillingen overføres i 2011-2012 til § 21.33.32.10. Museer med almindelig tilskudsordningsom følge af, at Dansk Jødisk Museum er blevet statsanerkendt.76. Strandingsmuseet i ThorsmindeSom led i Aftale om finansloven for 2011 mellem regeringen (Venstre og Det KonservativeFolkeparti), Dansk Folkeparti og Kristendemokraterne er der afsat 0,4 mio. kr. årligt til Stran-dingsmuseet. Bevillingen skal blandt andet anvendes til at styrke museets forskning og samar-bejde med andre museer på det maritime område med henblik på, at museet eventuelt kan opfyldebetingelserne for en selvstændig statsanerkendelse. I 2013 foretages en evaluering af museetsmuligheder for at opnå en selvstændig statsanerkendelse.

§ 21.4.

557

Videregående uddannelseSom følge af Aftale for de videregående uddannelser under Kulturministeriet 2011-2014 erstatterfølgende tekst teksten i anmærkningerne på Finanslovsforslaget for 2011:Under hovedområdet Videregående uddannelse hører aktivitetsområderne § 21.41. Uddan-nelsesinstitutioner mv. og § 21.42. Andre uddannelsesaktiviteter.Kulturministeriet er ansvarlig for hovedparten af den videregående kunstneriske uddannelsei Danmark samt for uddannelserne på Danmarks Biblioteksskole. De videregående kunstneriskeuddannelser omfatter områderne musik, teater, film, arkitektur, design, billedkunst og konserve-ring.Uddannelsesinstitutionerne kan oppebære indtægter ved udleje af lokaler og udstyr og salgaf materialer til de studerende. Desuden kan uddannelsesinstitutionerne oppebære indtægter ogafholde udgifter i forbindelse med udgivelse af læreres forsknings- og udviklingsprojekter udar-bejdet som led i ansættelsen og i forbindelse med udstilling og fremførelse af de studerendesprojekter samt i forbindelse med diverse arrangementer. I henhold til LBK 889 21/9 2000 omvideregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet kan institutionerneopkræve gebyr til hel eller delvis dækning af udgifter i forbindelse med optagelsesprøver, eksa-miner for privatister og lignende. Af samme lov fremgår, at uddannelsesinstitutionerne kan op-kræve betaling for deltagelse i efter- og videreuddannelse mv.Med afsæt i de to seneste politiske fireårige aftaler - dækkende perioderne 2003-2006 samt2007-2010 - har Regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti, So-cialdemokraterne, SF, Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne indgået enflerårsaftale - Aftale for de videregående uddannelser under Kulturministeriet 2011-2014 - derskaber en ramme, der både økonomisk og indholdsmæssigt sikrer stabilitet og forsat udviklingaf uddannelserne.Udviklingen af Kulturministeriets uddannelser skal ske i overensstemmelse med regeringensambition om, at de danske videregående uddannelser skal være i verdensklasse og kunne leveop til internationale standarder på de fagområder, uddannelserne dækker.Uddannelsesinstitutionernes uddannelsestilbud, forskningen, det kunstneriske udviklingsar-bejde men også den kunstneriske profil er blevet et konkurrenceparameter, hvor der måles efterinternationale standarder. Den internationale kvalitet og en fortsat øget omverdensopmærksomhedskal således sikres på alle uddannelsesinstitutionernes aktivitetsområder.Den politiske aftale udmøntes i rammeaftaler mellem Kulturministeriet og uddannelsesinsti-tutionerne. Aftalerne vil have fokus på institutionernes samfundsmæssige mål og effekter og vilsikre ledelsen store frihedsgrader i valget af de strategier og handlingsplaner, der på den enkelteinstitution lægges til grund for at opnå de udpegede mål og effekter.Aftalen indeholder følgende indsatsområder:1.Bæredygtige uddannelsesmiljøer2. Uddannelse i verdensklasse3. Forskning, innovation og kunstnerisk udvikling4. Arbejdsmarked og beskæftigelse

558

§ 21.41.

21.41. Uddannelsesinstitutioner mv. (tekstanm. 191)21.41.07. Arkitektskolen Aarhus (tekstanm. 189)(Driftsbev.)1. Ændring af budgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling .............................................................................Udgift .....................................................................................................Årets resultat ..........................................................................................10. Almindelig virksomhed ................................................................Udgift ..............................................................................................

F20110,30,3-0,3

BO120120,50,5-0,5

BO220130,70,7-0,7

BO320141,01,0-1,0

6. Specifikation af udgifter pr. opgaveMio. kr.Udgift i alt ..............................................0.1.2.Hjælpefunktioner samt generel ledel-se og administration ..........................Færdiguddannede ..............................Forskning og udvikling.....................R2008120,243,755,221,3R2009118,044,553,120,4B2010118,744,052,622,1F2011117,943,452,422,1BO12012116,743,451,621,7BO22013115,743,351,221,2BO32014115,442,250,221,0

Bemærkninger: Fordelingen er skønsmæssigt fastsat.

21.41.08. Kunstakademiets Arkitektskole (tekstanm. 189)(Driftsbev.)1. Ændring af budgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling .............................................................................Udgift .....................................................................................................Årets resultat ..........................................................................................10. Almindelig virksomhed ................................................................Udgift ..............................................................................................

F2011-0,3-0,3--0,3

BO12012-0,5-0,5--0,5

BO22013-0,7-0,7--0,7

BO32014-1,0-1,0--1,0

§ 21.41.08.6. Specifikation af udgifter pr. opgaveMio. kr.Udgift i alt................................................0.1.2.3.Hjælpefunktioner samt generel ledel-se og administration ..........................Færdiguddannelse ..............................Forskning og udvikling.....................National biblioteksservice.................R2008177,381,857,430,18,0B2009179,982,658,330,38,7B2010187,387,058,533,18,7F2011180,283,556,431,98,4BO22012177,982,655,731,58,3BO32013173,980,854,430,68,1

559

BO32014172,780,253,930,58,1

21.41.15. Danmarks Designskole (tekstanm. 189 og 199)(Driftsbev.)1. Ændring af budgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling .............................................................................Udgift .....................................................................................................Årets resultat ..........................................................................................10. Almindelig virksomhed ................................................................Udgift ..............................................................................................

F20110,60,6-0,6

BO120121,01,0-1,0

BO220131,61,6-1,6

BO320142,22,2-2,2

6. Specifikation af udgifter pr. opgaveMio. kr.Udgift i alt ...............................................0.1.2.Hjælpefunktioner samt generel ledel-se og administration ..........................Færdiguddannede ..............................Forskning og udvikling.....................R200884,040,336,27,5R200988,239,939,88,5B201095,944,143,68,2F201193,243,042,08,2BO1201293,042,742,08,2BO2201392,442,541,58,4BO3201492,642,441,78,5

Bemærkninger: Fordelingen er skønsmæssigt fastsat.

10. Almindelig virksomhedSom led i Aftale for de videregående uddannelser under Kulturministeriet 2011-2014 mellemregeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti, Socialdemokraterne, SF,Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne udjævnes bevillingerne til forskningog uddannelse mellem designskolerne gradvist i perioden. Bevillingen er derfor reduceret med0,1 mio. kr. i 2011, 0,2 mio. kr. i 2012 og 2013 og 0,3 mio. kr. i 2014. Endvidere forhøjes be-villingerne til designuddannelserne med henblik på at konsolidere deres nyerhvervede status somhøjere videregående uddannelsesinstitutioner. Bevillingen er derfor forhøjet med 0,6 mio. kr. i2011, 1,2 mio. kr. i 2012 1,8 mio. kr. i 2013 og 2,5 mio. kr. i 2014.

560

§ 21.41.51.

21.41.51. Danmarks Biblioteksskole (tekstanm. 189)(Driftsbev.)1. Ændring af budgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling .............................................................................Udgift .....................................................................................................Årets resultat ..........................................................................................10. Almindelig virksomhed ................................................................Udgift ..............................................................................................

F2011-7,3-7,3--7,3

BO12012-4,6-4,6--4,6

BO22013-1,6-1,6--1,6

BO32014----

Danmarks Biblioteksskole har i 2010 ændret navn til Det Informationsvidenskabelige Aka-demi. Anmærkningsteksten konsekvensrettes derfor.6. Specifikation af udgifter pr. opgaveMio. kr.Udgift i alt................................................0.1.2.3.4.Hjælpefunktioner samt generel ledel-se og administration ..........................Færdiguddannede ..............................Kursus- og konsulentydelser.............Forskning ...........................................Biblioteksservice ...............................R200894,837,531,64,818,32,6R200999,643,629,05,219,12,7B2010108,943,436,15,520,93,0F201191,536,029,65,118,02,8BO1201292,036,229,95,018,12,8BO2201394,038,829,25,018,32,7BO3201495,239,829,64,918,22,7

10. Almindelig virksomhedBevillingen er nedsat med 7,3 mio. kr. i 2011, 4,6 mio. kr. i 2012 og 1,6 mio. kr. i 2013 somfølge af forventede lavere aktivitetsniveau på institutionen i perioden 2011-2014.

21.41.79. Budgetregulering(Reservationsbev.)Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................40. Omprioriteringsreserve på uddannelsesområdet, løn ..............Udgift ..............................................................................................49. Reserver og budgetregulering .................................................60. Uddannelsespulje, løn ...................................................................Udgift ..............................................................................................49. Reserver og budgetregulering .................................................

F6,0-3,3-3,34,44,4

20121,8-4,8-4,82,82,8

2013-4,9-6,5-6,51,01,0

2014-8,0-8,0-8,0--

§ 21.41.79.61. Uddannelsespulje, øvrig drift ......................................................Udgift ..............................................................................................49. Reserver og budgetregulering .................................................63. Basisforskningsmidler, øvrig drift ..............................................Udgift ..............................................................................................49. Reserver og budgetregulering .................................................64. Basisforskningsmidler, løn ...........................................................Udgift ..............................................................................................49. Reserver og budgetregulering .................................................

561

2,92,90,50,51,51,5

1,81,80,50,51,51,5

0,60,6----

------

40. Omprioriteringsreserve på uddannelsesområdet, lønSom led i Aftale for de videregående uddannelser under Kulturministeriet 2011-2014 mellemregeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti, Socialdemokraterne, SF,Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne forhøjes bevillingerne til designud-dannelserne gradvist i perioden med henblik på at konsolidere deres nyerhvervede status somhøjere videregående uddannelsesinstitutioner. Der er derfor overført 0,9 mio. kr. i 2011, 1,9 mio.kr. i 2012, 2,8 mio. kr. i 2013 og 3,8 mio. kr. fra 2014 til § 21.41.15. Danmarks Designskole og§ 21.42.25. Designskolen Kolding. Endvidere kompenseres Designskolen Kolding gradvist forde årlige momsudgifter i perioden. Der er derfor overført 0,7 mio. kr. i 2011, 1,3 mio. kr. i 2012,2,0 mio. kr. i 2013 og 2,6 mio. kr. fra 2014 til § 21.42.25. Designskolen Kolding. Endelig vide-reføres bevillingen på 1,7 mio. kr. til § 21.42.40.40. Odsherred Teaterskole i perioden 2011-2014.Der er derfor overført 1,7 mio. kr. i perioden 2011-2014 til § 21.42.40.40. Odsherred Teaterskole.60. Uddannelsespulje, lønBevillingen er forhøjet med 4,4 mio. kr. i 2011, 2,8 mio. kr. i 2012 og 1,0 mio. kr. i 2013,der er overført fra Det Informationsvidenskabelige Akademi (Danmarks Biblioteksskole) somfølge af forventede lavere aktivitetsniveau.61. Uddannelsespulje, øvrig driftBevillingen er forhøjet med 2,9 mio. kr. i 2011, 1,8 mio. kr. i 2012 og 0,6 mio. kr. i 2013,der er overført fra Det Informationsvidenskabelige Akademi (Danmarks Biblioteksskole) somfølge af forventede lavere aktivitetsniveau.63. Basisforskningsmidler, øvrig driftSom led i Aftale om fordeling af globaliseringsreserven til forskning og udvikling i 2011-2012 mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokraterne, DanskFolkeparti, og Det Radikale Venstre er der afsat 0,5 mio. kr. i 2011 og 2012 som basisforsk-ningsmidler til arkitektskoler, billedkunstskoler, konservatorskoler, designskoler, musikkonserva-torier og biblioteksskoler. Midlerne fordeles som øvrig drift til Kulturministeriets uddannelsesin-stitutioner som led i strukturudviklingen på institutionerne.64. Basisforskningsmidler, lønSom led i Aftale om fordeling af globaliseringsreserven til forskning og udvikling i 2011-2012 mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokraterne, DanskFolkeparti, og Det Radikale Venstre er der afsat 1,5 mio. kr. i 2011 og 2012 som basisforsk-ningsmidler til arkitektskoler, billedkunstskoler, konservatorskoler, designskoler, musikkonserva-torier og biblioteksskoler. Midlerne fordeles som løn til Kulturministeriets uddannelsesinstitutio-ner som led i strukturudviklingen på institutionerne.

562

§ 21.42.

21.42. Andre uddannelsesaktiviteter21.42.25. Designskolen Kolding (tekstanm. 189, 191 og 199)(Reservationsbev.)Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................50. Designskolen Kolding, driftstilskud ...........................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................

F1,11,11,1

20122,12,12,1

20133,23,23,2

20144,24,24,2

50. Designskolen Kolding, driftstilskudSom led i Aftale for de videregående uddannelser under Kulturministeriet 2011-2014 mellemregeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti, Socialdemokraterne, SF,Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne udjævnes bevillingerne til forskningog uddannelse mellem designskolerne gradvist i perioden. Bevillingen er derfor forhøjet med 0,1mio. kr. i 2011 og 2012, 0,2 mio. kr. i 2013 og 0,3 mio. kr. i 2014. Endvidere forhøjes bevillin-gerne til designuddannelserne gradvist med henblik på at konsolidere deres nyerhvervede statussom højere videregående uddannelsesinstitutioner. Bevillingen er derfor forhøjet med 0,3 mio.kr. i 2011, 0,7 mio. kr. i 2012, 1,0 mio. kr. i 2013 og 1,3 mio. kr. i 2014. Endelig kompenseresDesignskolen Kolding gradvist for de årlige momsudgifter i perioden. Bevillingen er derfor for-højet med 0,7 mio. kr. i 2011, 1,3 mio. kr. i 2012, 2,0 mio. kr. i 2013 og 2,6 mio. kr. i 2014.

21.42.40. Diverse tilskud mv. (tekstanm. 189 og 190)(Reservationsbev.)Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................40. Odsherred Teaterskole .................................................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................

F1,71,71,7

20121,71,71,7

20131,71,71,7

20141,71,71,7

40. Odsherred TeaterskoleSom led i Aftale for de videregående uddannelser under Kulturministeriet 2011-2014 mellemregeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti, Socialdemokraterne, SF,Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne videreføres bevillingen på 1,7 mio.kr. til Odsherred Teaterskole årligt i perioden 2011-2014.

563

§ 22. KirkeministerietA. Oversigter.Realøkonomisk oversigt:Mio. kr.NettotalUdgiftIndtægt

Udgiftsbudget .........................................................................

-0,2

-0,2-0,2-0,2

---

Fællesudgifter ...........................................................................................22.11. Centralstyrelsen mv. .......................................................................Artsoversigt:Driftsposter .................................................................................................Aktivitet i alt ..............................................................................................Bevilling i alt .............................................................................................

-0,2-0,2-0,2

---

B. Bevillinger.UdgiftIndtægt

——— Mio. kr. ———

Fællesudgifter22.11. Centralstyrelsen mv.01. Departementet(Driftsbev.)...............................................FAf finansministeren ........................................................ÆFIndbudgettering af 5. fase af Statens Indkøbsprogramog indbudgettering af mindre brug af konsulenter i sta-ten, jf. aftalerne om finansloven for 201139,6-0,2--

564

§ 22.

Anmærkninger til ændringsforslag

Fællesudgifter22.11. Centralstyrelsen mv.22.11.01. Departementet(Driftsbev.)1. Ændring af budgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling .............................................................................Udgift .....................................................................................................Årets resultat ..........................................................................................10. Almindelig virksomhed ................................................................Udgift ..............................................................................................

F2011-0,2-0,2--0,2

BO12012-0,2-0,2--0,2

BO22013-0,2-0,2--0,2

BO32014-0,2-0,2--0,2

6. Specifikation af udgifter pr. hovedopgaveMio. kr.Udgift i alt (2011 p/l).........0.1.2.3.Hjælpefunktioner samtgenerel ledelse og ad-ministration ................Økonomi ....................Styrelse ......................Personale ....................R200835,5R200935,6B201034,6F201133,3BO1201232,4BO2201331,5BO3201430,8

21,63,05,15,8

21,72,85,06,1

19,82,84,97,1

17,44,04,57,4

16,93,94,47,2

16,53,74,37,0

16,13,74,26,8

Bemærkninger: Eksklusiv underkonto 30. Seniorbonus.

10. Almindelig virksomhedSom følge af mindreforbrug af konsulenter i staten er indarbejdet en budgetregulering på 0,1mio. kr. i 2011, 0,1 mio. kr. i 2012, 0,1 mio. kr. i 2013 og 0,1 mio. kr. i 2014, jf. aftalerne omfinansloven for 2011.Som følge af 5. fase af Statens Indkøbsprogram er indarbejdet en budgetregulering på 0,1mio. kr. i 2011, 0,1 mio. kr. i 2012, 0,1 mio. kr. i 2013 og 0,1 mio. kr. i 2014, jf. aftalerne omfinansloven for 2011.

565

§ 23. MiljøministerietA. Oversigter.Realøkonomisk oversigt:Mio. kr.NettotalUdgiftIndtægt

146,11,78,5

139,1-8,5-96,4-96,473,162,710,00,4-808,6-808,6-1.498,8-882,2-492,8-123,82.442,61.739,5579,3123,835,735,7

-7,01,7-1,71,731,026,05,0--272,6-272,6-1.008,3-631,6-314,4-62,31.226,0849,3314,462,316,916,9

Fællesudgifter ...........................................................................................23.11. Centralstyrelsen ...............................................................................Miljøbeskyttelse ........................................................................................23.21. Miljøstyrelsen, fællesudgifter .........................................................23.22. Jordforurening .................................................................................23.27. Øvrige miljøforanstaltninger ...........................................................By- og Landskabsforvaltning mv. ..........................................................23.41. By- og Landskabsforvaltning mv. ..................................................Skov- og Naturforvaltning mv. ...............................................................23.51. Fællesudgifter ..................................................................................23.52. Naturforvaltning mv. ......................................................................23.55. Privat skovbrug mv. ........................................................................Natur m.v. .................................................................................................23.71. Fællesudgifter ..................................................................................23.72. Naturforvaltning m.v. .....................................................................23.73. Privat skovbrug m.v. .......................................................................Kort og geodata ........................................................................................23.91. Kort og geodata ..............................................................................Artsoversigt:Driftsposter .................................................................................................Interne statslige overførsler .......................................................................Øvrige overførsler ......................................................................................Finansielle poster .......................................................................................Kapitalposter ...............................................................................................Aktivitet i alt ..............................................................................................Forbrug af videreførsel ..............................................................................

153,5-26,717,43,4-147,6-81,1

25,6-26,7-1,3-2,9--5,3-

566

§ 23.-74,965,356,9-65,360,0

Årets resultat ..............................................................................................Nettostyrede aktiviteter ..............................................................................Bevilling i alt .............................................................................................

B. Bevillinger.UdgiftIndtægt

——— Mio. kr. ———

Fællesudgifter23.11. Centralstyrelsen12. Klagenævn(Driftsbev.)....................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFJf. Aftale om finansloven for 2011 er der tilført 10 mio.kr. til Natur- og Miljøklagenævnet13. Klagesagsgebyrer .............................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFJf. Aftale om finansloven for 2011 ændres gebyrtakster79. Reserver og budgetregulering(Reservationsbev.)...........FAf finansministeren ........................................................ÆFJf. Aftale om styrket natur- og miljøbeskyttelse udmøn-tes miljømilliard II, der overføres midler til § 23.72.07.Vandløbsindsats. Statens indkøbsprogram og konsulent-forbrug, jf. aftalerne om FL11Miljøbeskyttelse23.21. Miljøstyrelsen, fællesudgifter01. Miljøstyrelsen (tekstanm. 1)(Driftsbev.)........................FAf finansministeren ........................................................ÆFJf. Aftale om styrket miljø- og naturbeskyttelse afsættes3,2 mio. kr. i 2011 til kemikalier og sundhed mv. ifm.organisationsændringer i Miljøministeriet overføres 33,5mio kr. til Miljøstyrelsen23.22. JordforureningAf finansministerenNy konto07. Oprydning efter udslip fra villaolietanke (tekst-anm. 103 og tekstanm. 104)(Reservationsbev.).............FJf. Aftale om styrket miljø- og naturbeskyttelse i 2011-2013 er der afsat 5 mio. kr. i 2011 til oprydning efterudslip fra villaolietanke. Hertil kommer 5 mio. kr., somoliebranchen bidrager med23.27. Øvrige miljøforanstaltninger05. Tilskudsordning for reduktion af partikeludslipfra tunge køretøjer (tekstanm. 106)

58,110,0

0,81,7

155,4-106,4

266,936,7

10,0

5,0

§ 23.(Reservationsbev.)............................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFJf. Aftale om styrket miljø- og naturbeskyttelse i 2011-2013 er der afsat i alt 0,5 mio. kr. i 2011 til aktivitetervedr. partikelindsatser heraf 0,1 mio. kr. lønsum under§23.21.01 MiljøstyrelsenBy- og Landskabsforvaltning mv.23.41. By- og Landskabsforvaltning mv.01. By- og Landskabsstyrelsen(Driftsbev.)..........................FAf finansministeren ........................................................ÆFOverførsel af bevilling til 23.71.01. Naturstyrelsen sfa.organisationsændringer under Miljøministeriet10. Statslige miljøcentre(Driftsbev.).....................................FAf finansministeren ........................................................ÆFOverførsel af bevilling til § 23.71.01. Naturstyrelsen ogtil 23.21.01. Miljøstyrelsen sfa. organisationsændringerunder Miljøministeriet11. Danmarks Miljøportal(Driftsbev.)..................................FAf finansministeren ........................................................ÆFOverførsel af bevilling til § 23.91.03 Danmarks Miljø-portal sfa. organisationsændringer under Miljøministeri-et og oprettelsen af § 23.71.01. Naturstyrelsen12. Grundvandskortlægning(Driftsbev.)...............................FAf finansministeren ........................................................ÆFOverførsel af bevilling til § 23.71.04. Grundvand sfa.organisationsændringer under Miljøministeriet og opret-telsen af § 23.71.01. Naturstyrelsen15. Vederlag for råstofindvinding og grundvandsaf-gift(Reservationsbev.).....................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFOverførsel af bevilling til § 23.71.08. Vederlag for rå-stofindvinding og grundvandsafgift sfa. organisations-ændringer under Miljøministeriet og oprettelsen af §23.71.01. NaturstyrelsenSkov- og Naturforvaltning mv.23.51. Fællesudgifter01. Skov- og Naturstyrelsen(Statsvirksomhed)....................FAf finansministeren ........................................................ÆFOverførsel af bevilling til § 23.71.01. Naturstyrelsen, §23.71.02. Arealdrift og § 23.71.06. Jagttegnsafgift sfa.organisationsændringer under Miljøministeriet03. Salg af ejendomme (tekstanm. 7)(Anlægsbev.).............FAf finansministeren ........................................................ÆF-0,4

567--

213,2-213,2

347,1-347,1

18,8-18,8

63,1-63,1

297,2-297,2

49,3-49,3

568

§ 23.Overførsel af bevilling til § 23.71.07. Salg af ejendom-me sfa. organisationsændringer under Miljøministerietog oprettelsen af § 23.71.01. Naturstyrelsen05. Skov- og landskabsopgaver(Reservationsbev.)..............FAf finansministeren ........................................................ÆFOverførsel af bevilling til § 23.71.03. Skov- og Land-skabsopgaver sfa. organisationsændringer under Miljø-ministeriet og oprettelsen af § 23.71.01. Naturstyrelsen4,4-4,41,7-1,7

23.52. Naturforvaltning mv.02. Naturforvaltning mv.(Anlægsbev.).................................FAf finansministeren ........................................................ÆFOverførsel af bevilling til § 23.72.01. Naturforvaltningm.v. sfa. organisationsændringer under Miljøministerietog oprettelsen af § 23.71.01. Naturstyrelsen03. Støtte til lokale miljøinitiativer (tekstanm. 106)(Reservationsbev.)............................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFOverførsel af regnskabstal til § 23.72.02. Støtte til lokalemiljøinitiativer sfa. organisationsændringer under Mil-jøministeriet og oprettelsen af § 23.71.01. Naturstyrelsen04. Tilskud til vand- og naturindsats og grønne part-nerskaber (tekstanm. 106)(Reservationsbev.)................FAf finansministeren ........................................................ÆFOverførsel af bevilling til § 23.72.03. Tilskud til vand-og naturindsats og grønne partnerskaber sfa. organisa-tionsændringer under Miljøministeriet og oprettelsen afNaturstyrelsen05. Støtte til de små øsamfund(Reservationsbev.)...............FAf finansministeren ........................................................ÆFOverførsel af regnskabstal til § 23.72.04. Støtte til desmå øsamfund sfa. organisationsændringer under Miljø-ministeriet og oprettelsen af § 23.71.01. Naturstyrelsen06. Nationalparker(Reservationsbev.)...................................FAf finansministeren ........................................................ÆFOverførsel af bevilling til § 23.72.05 Nationalparker sfa.organisationsændringer under Miljøministeriet og opret-telsen af § 23.71.01. Naturstyrelsen07. Vandmiljøplan II/III, vådområder(Reservationsbev.)............................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFOverførsel af beholdning til § 23.72.10. Vandmiljø-planII/III, vådområder (Reservationsbev.)08. Vandløbsforbedringer mv. ...............................................FAf finansministeren ........................................................ÆF

109,8-109,8

66,4-66,4

5,0-5,0

15,0-15,0

§ 23.Overførsel af regnskabstal til § 23.72.06. Vandløbsfor-bedringer m.v. sfa. organisationsændringer under Miljø-ministeriet og oprettelsen af § 23.71.01. Naturstyrelsen09. Ophør med vandløbsvedligehold (tekstanm. 106)(Reservationsbev.)............................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFOverførsel af bevilling til § 23.72.07. Vandløbsindsatssfa. organisationsændringer under Miljøministeriet ogoprettelsen af § 23.71.01. Naturstyrelsen10. Vådområder og ådale(Reservationsbev.)........................FAf finansministeren ........................................................ÆFOverførsel af bevilling til § 23.72.08. Vådområder ogådale sfa. organisationsændringer under Miljøministerietog oprettelsen af § 23.71.01. Naturstyrelsen11. Naturforvaltning, lodsejererstatninger m.v. (tekst-anm. 106)(Reservationsbev.)..........................................FAf finansministeren ........................................................ÆFOverførsel af bevilling til § 23.72.09. Naturforvaltning,lodsejererstatninger sfa. organisationsændringer underMiljøministeriet og oprettelsen af § 23.71.01. Natursty-relsen23.55. Privat skovbrug mv.01. Konsulentvirksomhed i skovbruget .................................FAf finansministeren ........................................................ÆFOverførsel af regnskabstal til § 23.73.10. Konsulent-virksomhed i skovbruget sfa. organisationsændringerunder Miljøministeriet og oprettelsen af § 23.71.01.Naturstyrelsen05. Produktudvikling af skovbrugsprodukter (tekst-anm. 102) .........................................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFOverførsel af regnskabstal til § 23.73.11. Produktudvik-ling af skovbrugsprodukter sfa. organisationsændringerunder Miljøministeriet og oprettelsen af § 23.71.01.Naturstyrelsen08. Skovbrugsforanstaltninger iht. skovloven(Reservationsbev.)............................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFOverførsel af bevilling til § 23.73.12. Skovbrugsforan-staltninger iht. skovloven sfa. organisationsændringerunder Miljøministeriet og oprettelsen af § 23.71.01.Naturstyrelsen09. Tilskud til gentilplantning mv. efter stormfald(Reservationsbev.)............................................................FAf finansministeren ........................................................ÆF

569

52,0-52,0

28,6-28,6

257,0-257,0

179,7-179,7

54,0-54,0

39,7-39,7

123,1-123,1

61,6-61,6

0,7-0,7

570

§ 23.Overførsel af bevilling til § 23.73.13. Tilskud til gen-plantning m.v. efter stormfald sfa. organisationsændrin-ger under Miljøministeriet og oprettelsen af § 23.71.01.NaturstyrelsenNatur m.v.

23.71. FællesudgifterAf finansministerenNy konto01. Naturstyrelsen(Driftsbev.)...............................................FJf. Aftale om styrket natur- og miljøbeskyttelse i 2011-2013 tilføres midler til Naturstyrelsen. Kontoen er nysfa. organisationsændringer under MiljøministerietAf finansministerenNy konto02. Arealdrift(Statsvirksomhed)............................................FJf. Aftale om styrket natur- og miljøbeskyttelse i 2011-2013 tilføres midler til kontoen. Kontoen er ny sfa. or-ganisationsændringer under MiljøministerietAf finansministerenNy konto03. Skov- og Landskabsopgaver(Reservationsbev.).............FOprettelse af ny konto som erstatter § 23.51.05. Skov-og landskabsopgaver sfa. organisationsændringer underMiljøministeriet og oprettelsen af 23.71.01. Naturstyrel-senAf finansministerenNy konto04. Grundvandskortlægning(Driftsbev.)...............................FOprettelse af ny konto som erstatter § 23.41.12. Grund-vandskortlægning sfa. organisationsændringer underMiljøministeriet og oprettelsen af § 23.71.01. Natursty-relsenAf finansministerenNy konto05. Erstatninger(Reservationsbev.).......................................FOprettelse af ny konto, som erstatter § 23.51.01.20 Er-statninger sfa. organisationsændringer under Miljømini-steriet og oprettelsen af § 23.71.01. NaturstyrelsenAf finansministerenNy konto06. Jagttegnsafgift(Driftsbev.)...............................................FOprettelse af ny konto som erstatter § 23.51.01.70.Jagttegnsafgifter sfa. organisationsændringer under Mil-jøministeriet og oprettelsen af 23.71.01. NaturstyrelsenAf finansministeren

641,5

179,6

4,4

1,7

16,0

-15,3

§ 23.Ny konto07. Salg af ejendomme (tekstanm. 7)(Anlægsbev.).............FOprettelse af ny konto som erstatter § 23.51.03. Salg afejendomme sfa. organisationsændringer under Miljømi-nisteriet og oprettelsen af § 23.71.01. NaturstyrelsenAf finansministerenNy konto08. Vederlag for råstofindvinding og grundvandsaf-gift(Reservationsbev.).....................................................FOprettelse af ny konto som erstatter § 23.41.15. Veder-lag for råstofindvinding og grundvand sfa. organisa-tionsændringer under Miljøministeriet og oprettelsen af23.71.01. NaturstyrelsenAf finansministerenNy konto09. Testcenter Østerild ...........................................................FOprettelse af ny konto vedr. nationalt testcenter forvindmøller, jf. akt 170 af 20/8 201023.72. Naturforvaltning m.v.Af finansministerenNy konto01. Naturforvaltning m.v.(Anlægsbev.)................................FJf. Aftale om styrket natur- og miljøbeskyttelse er tilførtmidler til bynær skovrejsning. Ny konto som erstatter §23.52.02. Naturforvaltning mv. sfa. organisationsæn-dringer under MiljøministerietAf finansministerenNy konto02. Støtte til lokale miljøinitiativer (tekstanm. 106)(Reservationsbev.)............................................................FOprettelse af ny konto som erstatter § 23.52.03. Støttetil lokale miljøinitiativer sfa. organisationsændringerunder Miljøministeriet og oprettelsen af 23.71.01. Na-turstyrelsenAf finansministerenNy konto03. Tilskud til vand- og naturindsats og grønne part-nerskaber (tekstanm. 106)(Reservationsbev.)................FOprettelse af ny konto som erstatter § 23.52.04. Tilskudtil vand- og naturindsats sfa. organisationsændringerunder Miljøministeriet og oprettelsen af § 23.71.01.NaturstyrelsenAf finansministerenNy konto04. Støtte til de små øsamfund(Reservationsbev.)...............FOprettelse af ny konto som erstatter § 23.52.05. Støttetil de små øsamfund sfa. organisationsændringer under

571

49,3

63,1

55,4

53,3

118,3

66,4

5,0

572

§ 23.Miljøministeriet og oprettelsen af 23.71.01. Naturstyrel-senAf finansministerenNy konto05. Nationalparker(Reservationsbev.)...................................FBevilling til nationalparkerAf finansministerenNy konto06. Vandløbsforbedringer m.v. ..............................................FOprettelse af ny konto som erstatter § 23.52.08. Vand-løbsforbedringer mv. sfa. organisationsændringer underMiljøministeriet og oprettelsen af 23.71.01. Naturstyrel-senAf finansministerenNy konto07. Vandløbsindsats (tekstanm. 106)(Reservationsbev.)............................................................FOprettelse af ny konto som erstatter § 23.52.09. Ophørmed vandløbsvedligehold sfa. organisationsændringerunder Miljøministeriet og oprettelsen af § 23.71.01.NaturstyrelsenAf finansministerenNy konto08. Vådområder og ådale(Reservationsbev.)........................FOprettelse af ny konto som erstatter § 23.52.10. Våd-områder og ådale sfa. organisationsændringer underMiljøministeriet og oprettelsen af § 23.71.01. Natursty-relsenAf finansministerenNy konto09. Naturforvaltning, lodsejererstatninger (tekstanm.106)(Reservationsbev.)...................................................FOprettelse af ny konto som erstatter § 23.52.11. Natur-forvaltning, lodsejererstatninger sfa. organisationsæn-dringer under Miljøministeriet og oprettelsen af §23.71.01. Naturstyrelsen

15,0

130,0

28,6

257,0

179,7

54,0

39,7

23.73. Privat skovbrug m.v.Af finansministerenNy konto10. Konsulentvirksomhed i skovbruget(Reservationsbev.)............................................................FOprettelse af ny konto som erstatter § 23.55.01. Konsu-lentvirksomhed i skovbruget sfa. organisationsændringerunder Miljøministeriet og oprettelsen af 23.71.01. Na-turstyrelsenAf finansministeren

§ 23.Ny konto11. Produktudvikling af skovbrugsprodukter (tekst-anm. 102)(Reservationsbev.)..........................................FOprettelse af ny konto som erstatter § 23.55.05. Pro-duktudvikling af skovbrugsprodukter sfa. organisations-ændringer under Miljøministeriet og oprettelsen af §23.71.01. NaturstyrelsenAf finansministerenNy konto12. Skovbrugsforanstaltninger iht. skovloven(Reservationsbev.)............................................................FOprettelse af ny konto som erstatter § 23.55.08. Skov-brugsforanstaltninger iht. skovloven sfa. organisations-ændringer under Miljøministeriet og oprettelsen af §23.71.01. NaturstyrelsenAf finansministerenNy konto13. Tilskud til genplantning m.v. efter stormfald(Reservationsbev.)............................................................FOprettelse af ny konto som erstatter § 23.55.09. Tilskudtil genplantning mv. efter stormfald sfa. organisations-ændringer under MiljøministerietKort og geodata23.91. Kort og geodataAf finansministerenNy konto03. Danmarks Miljøportal(Driftsbev.)..................................FOprettelse af ny konto som erstatter § 23.41.11 Dan-marks Miljøportal sfa. organisationsændringer underMiljøministeriet og oprettelsen af § 23.71.01 Natursty-relsen

573

123,1

61,6

0,7

18,8

574

§ 23.

C. Tekstanmærkninger.Dispositionsrammer m.v.Nr. 7.ad 23.51.03.AfFinansministerenOverskriften affattes således:"Nr.7.ad 23.71.07."Materielle bestemmelser.Nr. 102.ad 23.55.05.AfFinansministerenOverskriften affattes således:"Nr.102.ad 23.73.11."AfFinansministerenNy tekstanmærkningSom ny tekstanmærkning indsættes:"Nr.103.ad 23.22.07.Som følge af Aftale om styrket miljø- og naturbeskyttelse i 2011-2013 af den 8. november 2010mellem regeringen og Dansk Folkeparti er der fra 2011 oprettet en ny ordning, hvorfra der kanydes tilskud til kommuner til dækning af udgifter vedr. oprydning efter udslip fra villaolietanke.Miljøministeriet kan blandt andet i denne sammenhæng indgå i samarbejder med oliebranchenog andre private institutioner om at løse miljømæssige opgaver, og Miljøministeriet kan modtagemidler fra de private samarbejdspartnere. De modtagne midler skal anvendes i overensstemmelsemed Miljøministeriets formål, og anvendelsen må ikke bidrage til konkurrenceforvridning."Nr. 104.ad 23.26.11 og 23.26.13.AfFinansministerenOverskriften affattes således:Nr. 104.ad 23.22.07., 23.26.11 og 23.26.13.Nr. 105.ad 23.91.01.AfFinansministerenIstk. 2efter Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse tilføjes: "Miljøstyrelsen og Na-turstyrelsen."Nr. 106.ad 23.27.05., 23.27.06., 23.27.08., 23.27.09., 23.52.03., 23.52.04., 25.52.09. og 23.52.11.AfFinansministerenOverskriften affattes således:"Nr.106.ad 23.27.05., 23.27.06., 23.27.08., 23.27.09., 23.72.02., 23.72.03, 23.72.07. og23.72.09."

§ 23.

575

Anmærkninger til ændringsforslag

Fællesudgifter23.11. CentralstyrelsenDen særlige bevillingsbestemmelse ændres:Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.2.9BeskrivelseDer er adgang til at overføre løn- og driftsmidler mellem § 23.11.01.Departementet, § 23.11.12. Klagenævn, § 23.11.79. Reserver og bud-getregulering, § 23.21.01. Miljøstyrelsen, § 23.31.01. Miljøundersø-gelser, § 23.41.01. By- og Landskabsstyrelsen, § 23.41.10. Statsligemiljøcentre, § 23.41.11. Danmarks Miljøportal, § 23.51.01. Skov- ogNaturstyrelsen og § 23.91.01. Kort- og Matrikelstyrelsen.

Den særlige bevillingsbestemmelse skal nu affattes således:Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.2.9BeskrivelseDer er adgang til at overføre løn- og driftsmidler mellem § 23.11.01.Departementet, § 23.11.12. Klagenævn, § 23.11.79. Reserver og bud-getregulering, § 23.21.01. Miljøstyrelsen, § 23.31.01. Miljøundersø-gelser, § 23.71.01. Naturstyrelsen, § 23.71.02. Arealdrift, § 23.71.04.Grundvandskortlægning, § 23.71.06. Jagttegn, § 23.91.01. Kort- ogMatrikelstyrelsen og § 23.91.03. Danmarks Miljøportal.

23.11.12. Klagenævn(Driftsbev.)Som led i Aftale om finansloven 2011 mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Kristende-mokraterne er bevillingen i 2011 forhøjet med 10 mio. kr.1. Ændring af budgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling .............................................................................Udgift .....................................................................................................Årets resultat ..........................................................................................10. Naturklagenævnet/Miljøklagenævnet .........................................Udgift ..............................................................................................

F201110,010,0-10,0

BO12012----

BO22013----

BO32014----

576

§ 23.11.12.10.

10. Naturklagenævnet/MiljøklagenævnetKontoen er tilført en pulje på 10 mio. kr. i 2011 til en fokuseret indsats i Natur- og Miljø-klagenævnet, som fra starten af året målrettet vil nedbringe de ældste, uafsluttede sager.

23.11.13. KlagesagsgebyrerSom led i Aftale om finansloven 2011 mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Kristende-mokraterne er gebyret for klager til Natur- og Miljøklagenævnet ændret. Klagebyret fastholdespå 500 kr. for privatpersoner og hæves til 3.000 kr. for virksomheder og organisationer.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Indtægtsbevilling ....................................................................................10. Klagesagsgebyr, Naturklagenævnet ...........................................Indtægt ...........................................................................................30. Skatter og afgifter ....................................................................

F1,71,71,7

20121,71,71,7

20131,71,71,7

20141,71,71,7

10. Klagesagsgebyr, NaturklagenævnetKlagebyret fastholdes på 500 kr. for privatpersoner og hæves til 3.000 kr. for virksomhederog organisationer.

23.11.79. Reserver og budgetregulering(Reservationsbev.)Som led i Aftale om styrket miljø- og naturbeskyttelse i 2011-2013 af 8. november 2010mellem regeringen og Dansk Folkeparti udmøntes i alt 143,0 mio. kr. i perioden 2011-2013 fra§ 23.11.79.55. Reserve til øvrige indsatser på miljøområdet til henholdsvis § 23.11.79.75. Reservetil indsatser vedrørende kemikalier og miljøteknologi og § 23.11.79.80. Reserve til beskyttelseaf værdifuld dansk natur, § 23.21.01. Miljøstyrelsen, § 23.22.07. Oprydning efter udslip fra vil-laolietanke, § 23.27.05. Aktiviteter vedrørende reduktion af partikelforurening, § 23.71.01. Na-turstyrelsen, § 23.71.02. Arealdrift og § 23.72.01. Naturforvaltning m.v.Derudover overføres der 78,0 mio. kr. i perioden 2011-2015 fra § 23.11.79.60. Reserve til grønvækst til § 23.72.07. Vandløbsindsats.Som led i aftalen om finansloven for 2011 er der som følge af mindreforbrug af konsulenteri staten og som følge af 5. fase af Statens Indkøbsprogram indarbejdet budgetreguleringer.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................18. Budgetregulering vedr. konsulentforbrug .................................Udgift ..............................................................................................49. Reserver og budgetregulering .................................................19. Budgetregulering vedr. statens indkøb ......................................Udgift ..............................................................................................49. Reserver og budgetregulering .................................................55. Reserve til øvrige indsatser på miljøområdet ...........................Udgift ..............................................................................................49. Reserver og budgetregulering .................................................60. Reserve til grøn vækst .................................................................Udgift ..............................................................................................49. Reserver og budgetregulering .................................................

F-106,4-9,5-9,5-4,0-4,0-18,0-18,0-78,0-78,0

2012-134,1-9,5-9,5-4,1-4,1-60,0-60,0-78,0-78,0

2013-123,6-9,5-9,5-4,5-4,5-65,0-65,0-78,0-78,0

2014-92,4-9,5-9,5-4,9-4,9---78,0-78,0

§ 23.11.79.75. Reserve til indsatser vedrørende kemikalier og miljø-teknologi .........................................................................................Udgift ..............................................................................................49. Reserver og budgetregulering .................................................80. Reserve til beskyttelse af værdifuld dansk natur .....................Udgift ..............................................................................................49. Reserver og budgetregulering .................................................

577

--3,13,1

4,54,513,013,0

13,513,519,919,9

----

18. Budgetregulering vedr. konsulentforbrugSom følge af mindreforbrug af konsulenter i staten er indarbejdet en budgetregulering på 9,5mio. kr. i 2011, 9,5 mio. kr. i 2012, 9,5 mio. kr. i 2013 og 9,5 mio. kr. i 2014, jf. aftalerne omfinansloven for 2011. Budgetreguleringen udmøntes på TB11 og FFL12.19. Budgetregulering vedr. statens indkøbSom følge af 5. fase af Statens Indkøbsprogram er indarbejdet en budgetregulering på 4,0mio. kr. i 2011, 4,1 mio. kr. i 2012, 4,5 mio. kr. i 2013 og 4,9 mio. kr. i 2014, jf. aftalerne omfinansloven for 2011. Budgetreguleringen udmøntes på TB11 og FFL12.55. Reserve til øvrige indsatser på miljøområdetSom led i Aftale om styrket miljø- og naturbeskyttelse i 2011-2013 af 8. november 2010mellem regeringen og Dansk Folkeparti overføres henholdsvis; 4,5 mio. kr. i 2012 og 13,5 mio.kr. i 2013 til § 23.11.79.75. Reserve til indsatser vedrørende kemikalier og miljøteknologi; 3,1mio. kr. i 2011, 13,0 mio. kr. i 2012 og 19,9 mio. kr. i 2013 til § 23.11.79.80. Reserve til be-skyttelse af værdifuld dansk natur; 3,2 mio. kr. i 2011, 8,0 mio. kr. i 2012 og 8,3 mio. kr. i 2013til § 23.21.01. Miljøstyrelsen, 5,0 mio. kr. i 2011 og 9,0 mio. kr. i 2012 til § 23.22.07. Oprydningefter udslip fra villaolietanke og 0,4 mio. kr. i 2011, 1,3 mio. kr. i 2012 og 0,8 mio. kr. i 2013til § 23.27.05. Tilskudsordning for reduktion af partikeludslip fra tunge køretøjer. Derudoveroverføres 5,8 mio. kr. i 2011, 6,3 mio. kr. i 2012 og 6,7 mio. kr. i 2013 til § 23.71.01. Natur-styrelsen og 5,5 mio. kr. i 2011, 10,4 mio. kr. i 2012 og 9,3 mio. kr. i 2013 til § 23.71.02. Are-aldrift. Endeligt overføres der 5,0 mio. kr. i 2012 og 4,0 mio. kr. i 2013 til § 23.72.01. Natur-forvaltning m.v.Grundet fremrykkede udgifter opskrives § 23.11.79.55. Reserve til øvrige indsatser på mil-jøområdet med 5,0 mio. kr. i 2011, hvorefter den nedskrives med 2,5 mio. kr. årligt i 2012 og2013. Dette sker ved omprioriteringer inden for Miljøministeriets rammer.60. Reserve til grøn vækstIndsatsen vedrørende vandløbsrestaurering og spærring overføres til § 23.72.07. Vandløb-sindsats. Der overføres 78,0 mio. kr. årligt i perioden 2011-2015.75. Reserve til indsatser vedrørende kemikalier og miljøteknologiSom led i Aftale om styrket miljø- og naturbeskyttelse i 2011-2013 af 8. november 2010mellem regeringen og Dansk Folkeparti afsættes en reserve til kemikalier og miljøteknologi på4,5 mio. kr. i 2012 og 13,5 mio. kr. i 2013. Reserven udmøntes på finansloven for 2012. Deleaf reserven kan konverteres til lønsum.80. Reserve til beskyttelse af værdifuld dansk naturSom led i Aftale om styrket miljø- og naturbeskyttelse i 2011-2013 af 8. november 2010mellem regeringen og Dansk Folkeparti afsættes en reserve til beskyttelse af værdifuld dansknatur. Reserven anløber til 3,1 mio. kr. i 2011, 13,0 mio. kr. i 2012 og 19,9 mio. kr. i 2013.Reserven udmøntes på TB11 og FFL12 efter indgåelse af aftale med KL. Dele af reserven kankonverteres til lønsum.

578

§ 23.2.

Miljøbeskyttelse23.21. Miljøstyrelsen, fællesudgifter23.21.01. Miljøstyrelsen (tekstanm. 1)(Driftsbev.)Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene ændret på følgende områder:Som led i Aftale om styrket miljø- og naturbeskyttelse i 2011-2013 af 8. november 2010mellem regeringen og Dansk Folkeparti er der afsat i alt 19 mio. kr. til initiativer vedrørendekemikalier og sundhed i dagligdagen, en styrket indsats for det grønne personlige valg samt enstyrket indsats vedr. madspild og affaldshåndtering. I forbindelse med aftalen er Miljøstyrelsendesuden tilført i alt 0,5 mio. kr. i lønsum i 2011-2013 til gennemførsel af initiativer under dennye § 23.27.05.20. Pulje til partikelindsatser, og lønsumsloftet er hævet med 0,5 mio. kr. i 2011til administration af tilskud til kommunerne mv. under den nye § 23.22.07. Oprydning efter udslipfra villaolietanke.I forbindelse med sammenlægningen af Skov- og Naturstyrelsen og By- og Landskabssty-relsen til en ny Naturstyrelse overføres virksomhedsområdet, affaldsdatasystemet og miljøskade-loven til Miljøstyrelsen. Der overføres netto 33,5 mio. kr. i 2011.Den særlige bevillingsbestemmelse er ny:4. Særlige bevillingsbestemmelserRegel der fravigeseller suppleresBV 2.6.5BeskrivelseLønsumsbevillingen kan på tillægsbevillingslovforslaget forhøjes sva-rende til lønomkostninger i forbindelse med behandling af sager eftermiljøskadeloven. Forhøjelsen modsvares fuldt ud af gebyrindtægter.

Den særlige bevillingsbestemmelse ændres:4. Særlige bevillingsbestemmelserRegel der fravigeseller suppleresBV 2.6.5BeskrivelseLønsumsbevillingen kan på tillægsbevillingslovforslaget forhøjes medop til 5,9 mio. kr. til dækning af faktiske lønomkostninger inkl. løn-overhead til organisering af affaldssektoren samt GMO-regulering.Reguleringen modsvares af gebyrindtægter.

Den særlige bevillingsbestemmelse skal nu affattes således:4. Særlige bevillingsbestemmelserRegel der fravigeseller suppleresBV 2.6.5BeskrivelseLønsumsloftet kan på lov om tillægsbevilling reguleres med op til 9,9mio. kr. til dækning af de faktiske lønomkostninger inkl. lønoverheadtil organisering af affaldssektoren, producentansvar for batterier, re-vurdering af aktivstoffer og godkendelse af plantebeskyttelsesmidlerog biocidmidler, samt GMO-regulering. Reguleringen modsvares afgebyrindtægter.

§ 23.21.01.1. Ændring af budgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling .............................................................................Indtægt ...................................................................................................Udgift .....................................................................................................Årets resultat ..........................................................................................10. Driftsbudget ...................................................................................Udgift ..............................................................................................Indtægt ............................................................................................60. Kemikalier, sundhed og miljø .....................................................Udgift ..............................................................................................

579

F201136,726,062,7-59,626,03,1

BO1201240,626,066,6-58,826,07,8

BO2201339,926,065,9-57,826,08,1

BO3201431,126,057,1-57,126,0-

6. Ændring af specifikation af udgifter pr. opgaveMio. kr.Udgift i alt ...............................................0.1.2.3.4.Hjælpefunktioner samt generel ledel-se og administration ..........................Ministerieopgaver ..............................Informationsvirksomhed ...................Forvaltningsgrundlag.........................Myndighedsudøvelse .........................R2008271,153,378,924,215,099,6R2009379,277,4114,134,521,1131,9B2010392,578,0115,435,121,8142,1F2011363,874,7108,336,119,6125,2BO12012338,867,698,438,417,4117,0BO22013332,566,396,438,117,1114,7BO32014296,359,787,027,015,7107,0

Bemærkninger:Specifikation af afgifter og gebyrer:Afgifter og gebyrer er som konsekvens af ressort overførslen af virksomhedsområdet mv. til Miljøstyrelsen hævetmed 26 ,0 mio. kr. vedr. indtægter i forbindelse med virksomhedstilsyn og -godkendelser samt affaldsdata mv.

8. Ændring af personaleR2008Personale i alt (årsværk) ............................Lønninger i alt (mio. kr.) ..........................Lønsumsloft (mio. kr.) ...............................-44,044,0R2009-43,843,8B2010-42,942,9F20118443,043,0BO120128342,742,7BO220138142,142,1BO320147739,939,9

Bemærkninger:Lønsumsrammen er hævet med ca. 43 mio. kr. årligt i 2011-2014 i forbindelse med:- Overførslen af virksomhedsområdet, affaldsdatasystemet og miljøskadeloven til Miljøstyrelsen- Aktiviteter vedrørende kemikalier og sundhed i dagligdagen samt en styrket indsats for det grønne personlige valg- Nye initiativer indenfor partikelforurening og oprydning efter udslip fra villaolietanke.

5809. Ændring af finansieringsoversigtMio. kr.Langfristet gæld primo ...............................+ anskaffelser ..............................................- afskrivninger og ekstraordinære afdrag ...Samlet gæld ultimo .....................................Låneramme ..................................................Udnyttelsesgrad (i pct.) ..............................

§ 23.21.01.

R2008------

R2009------

B2010------

F2011-0,60,6-3,0-

BO12012-0,60,6-3,0-

BO22013-0,60,6-3,0-

BO32014-0,60,6-3,0-

Bemærkninger:Miljøstyrelsens bevilgede låneramme er opskrevet med 3 mio. kr. som konsekvens af ressort overførsel af affalds-dataopgaver til Miljøstyrelsen.

10. DriftsbudgetKontoen er i forbindelse med ændringsforslagene ændret på følgende områder:I forbindelse med oprettelsen af § 23.27.05.20. Pulje til partikelindsatser er § 23.21.01. Mil-jøstyrelsen tilført i alt 0,5 mio. kr. i lønsum i 2011-2013 til gennemførsel af initiativerne underpuljen.I forbindelse med oprettelsen af § 23.22.07.10. Oprydning efter udslip fra villaolietanke er§ 23.21.01. Miljøstyrelsen tilført i alt 0,5 mio. kr. i lønsum i 2011 til administration af tilskud tilkommunerne.I forbindelse med sammenlægningen af Skov- og Naturstyrelsen og By- og Landskabssty-relsen til en ny Naturstyrelse overføres virksomhedsområdet, affaldsdatasystemet og miljøskade-loven til Miljøstyrelsen. Der overføres 33,5 mio. kr. inkl. moms i 2011. Hensigten med over-førslen er bl.a. at styrke kvaliteten i løsningen af opgaver på virksomhedsområdet ved et mereintegreret samarbejde mellem regelfastsættere og praktikere indenfor tilsyns- og godkendelsesar-bejdet.60. Kemikalier, sundhed og miljøKontoen er i forbindelse med ændringsforslagene ændret på følgende områder:Som led i Aftale om styrket miljø- og naturbeskyttelse i 2011-2013 af 8. november 2010mellem regeringen og Dansk Folkeparti er der afsat i alt 19 mio. kr. til initiativer vedrørendekemikalier og sundhed i dagligdagen samt en styrket indsats for det grønne personlige valg. Herafafsættes 5 mio. kr. til kemikalier og sundhed, 3 mio. kr. til forbrugsvalg og indkøb, 4,5 mio. kr.til begrænsning af madspild og forbedret elektronikindsamling, samt 6,5 mio. kr. til bedre af-faldssortering og genanvendelse. Der kan anvendes i alt 3,3 mio. kr. til lønsum i 2011-2013.Formålet med tiltagene er at give borgerne et samlet og overskueligt billede af konkretehandlingsmuligheder i forhold til at tage hensyn til miljø og sundhed, fx når det gælder indkøbog brug af kosmetik og hårfarve, begrænsning af madspild samt indsamling af elektronik tilgenanvendelse. Initiativerne kan omfatte informationskampagner, samarbejde med detailhandlenog andre brancher og vejledning og undervisning. Der vil derudover blive gennemført indsatservedrørende affaldssortering og genanvendelse, herunder opbygning af videngrundlag - fx bedrekortlægning, indsamling og sortering af affald.

§ 23.22.

581

23.22. Jordforurening23.22.07. Oprydning efter udslip fra villaolietanke (tekstanm. 103 og tekstanm.104)(Reservationsbev.)Som led i Aftale om styrket miljø- og naturbeskyttelse i 2011-2013 af 8. november 2010mellem regeringen og Dansk Folkeparti er der afsat 14 mio. kr. til en pulje, hvoraf der kan ydestilskud til kommunerne til dækning af udgifter vedrørende oprydning efter udslip fra villaolie-tanke. Puljen er på i alt 28 mio. kr. ekskl. moms, idet oliebranchen også bidrager med 14 mio.kr., som overføres til Miljøstyrelsen, hvor ordningen administreres.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................Indtægtsbevilling ....................................................................................10. Oprydning efter udslip fra villaolietanke ..................................Udgift ..............................................................................................42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................Indtægt ...........................................................................................34. Øvrige overførselsindtægter ....................................................

F10,05,010,010,05,05,0

201218,09,018,018,09,09,0

2013------

2014------

10. Oprydning efter udslip fra villaolietankeDer kan af puljen ydes tilskud til kommunerne til dækning af udgifter vedrørende oprydningefter udslip fra villaolietanke. Tilskud ydes til dækning af kommunens udgifter vedr. sager, sompr. 1. november 2010 er igangværende - dvs. hvor der ikke foreligger en endelig myndigheds-godkendelse. Tilskud ydes til sagsomkostninger, som ligger over de 2 mio. kr. inkl. moms., somoliebranchens forsikringsordning dækker indtil den 1. november 2010, og op til 4 mio. kr. inkl.moms., som vil være det nye loft for oliebranchens forsikringsordning efter 1. november 2010.Evt. overskydende statslig bevilling kan overføres til § 23.21. Miljøstyrelsen, fællesudgifterog § 23.22. Jordforurening til anvendelse inden for jordforureningsområdet eller til øvrige mil-jøtiltag.I forbindelse med oprettelsen af ordningen hæves lønsumsloftet for § 23.21.01. Miljøstyrelsenmed 0,5 mio. kr. i 2011 til dækning af lønudgifter vedrørende administration af ordningen mv.

23.27. Øvrige miljøforanstaltninger23.27.05. Tilskudsordning for reduktion af partikeludslip fra tunge køretøjer(tekstanm. 106)(Reservationsbev.)I forbindelse med ændringsforslaget er der oprettet følgende nye hovedkontotekst til den ek-sisterende hovedkonto:Hovedformålet med aktiviteterne er at nedbringe forurening med partikler og tjærestoffer fratransport og fyring samt at informere om luftforurening.

582Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.

§ 23.27.05.

F0,40,40,4

20121,31,31,3

20130,80,80,8

2014---

Udgiftsbevilling .....................................................................................20. Pulje til partikelindsatser ............................................................Udgift ..............................................................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................

10. Tilskudsordning for reduktion af partikelforurening fra tunge køretøjerI forbindelse med ændringsforslagene er der oprettet følgende tekst til den eksisterende un-derkonto. Teksten er gengivet fra den tidligere hovedkontotekst:Der blev som led i aftalen om Finanslov 2007 afsat 15,0 mio. kr. årligt (2007-priser) i 2008og 2009 til en indsats mod partikelforurening fra tunge køretøjer. I 2009 var der dog fra kontoenoverført 6,0 mio. kr. (2009-priser) til § 23.21.01. Miljøstyrelsen til at dække udgifterne til enhandlingsplan for ren luft. Formålet med tilskudsordningen har været at reducere partikeludslippetfra tunge lastbiler og busser. Der er ikke tilført nye bevillinger til tilskudsordningen fra 2010.Udgifter til projekter og indsatser, der fremmer anvendelse af miljøzoner, kan afholdes underordningen.20. Pulje til partikelindsatserI forbindelse med ændringsforslagene er der oprettet en ny underkonto:Som led i Aftale om styrket miljø- og naturbeskyttelse i 2011-2013 af 8. november 2010mellem regeringen og Dansk Folkeparti er der afsat en ramme på i alt 3 mio. kr. til opfølgningpå indsatsen om at nedbringe partikelbelastning fra transport og fyring. Puljen kan anvendes tilevaluering af hidtidig indsats og information i forhold til luftforurening med partikler og tjære-stoffer.Af den samlede ramme på 3 mio. kr. er § 23.21.01. Miljøstyrelsen tilført 0,5 mio. kr. somlønsum i 2011-2013 til gennemførsel af initiativerne.

By- og Landskabsforvaltning mv.23.41. By- og Landskabsforvaltning mv.23.41.01. By- og Landskabsstyrelsen(Driftsbev.)Som følge af et serviceeftersyn af Miljøministeriets organisation og oprettelsen af § 23.71.01.Naturstyrelsen opdeles kontoen kontoen og overføres til henholdsvis § 23.71.01. Naturstyrelsen(Driftsbev.) og § 23.71.05. Erstatninger (reservationsbev.).1. Ændring af budgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling .............................................................................Forbrug af reserveret bevilling ..............................................................Indtægt ...................................................................................................Udgift .....................................................................................................Årets resultat ..........................................................................................10. Driftsbudget ...................................................................................Udgift ..............................................................................................Indtægt ............................................................................................

F2011-213,2-20,0-8,1-241,3--212,7-5,6

BO12012-193,1--8,2-201,3--172,5-5,5

BO22013-186,0--8,1-194,1--165,3-5,4

BO32014-179,5--8,0-187,5--158,7-5,3

§ 23.41.01.20. Erstatninger ...................................................................................Udgift ..............................................................................................Indtægt ............................................................................................30. Forbedret indsats for vand og natur .........................................Udgift ..............................................................................................Indtægt ............................................................................................40. Administration af råstofindvindingstilladelser .........................Udgift ..............................................................................................97. Tilskudsfinansierede aktiviteter ..................................................Udgift ..............................................................................................Indtægt ............................................................................................

583

-16,0----10,1-2,5-2,5

-16,0----10,1-2,7-2,7

2. Ændring af reservationsoversigtMio. kr.Ændring afbeholdningprimo 2010

Akkumuleret reserveret bevilling ...................................................................................7. Ændring af specifikation af indtægterMio. kr.Indtægter i alt ..............................................3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...4. Afgifter og gebyrer ................................6. Øvrige indtægter ....................................R2008-17,7-11,5--6,2R2009-41,8-17,80,0-24,0B2010-7,9-2,1--5,8F2011-8,1-2,5--5,6BO12012-8,2-2,7--5,5BO22013-8,1-2,7--5,4

-28,2

BO32014-8,0-2,7--5,3

8. Ændring af personaleR2008Personale i alt (årsværk) ............................Lønninger i alt (mio. kr.) ..........................Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.) ....Lønsumsloft (mio. kr.) ...............................-178-96,0-3,4-92,6R2009-176-102,1-3,3-98,8B2010-195-103,4-0,3-103,1F2011-188-103,6-0,3-103,3BO12012-183-100,9-0,3-100,6BO22013-179-98,3-0,3-98,0BO32014-175-96,4-0,3-96,1

9. Ændring af finansieringsoversigtMio. kr.Reguleret egenkapital .................................Overført overskud .......................................Egenkapital i alt ..........................................Langfristet gæld primo ...............................+ anskaffelser ..............................................- afskrivninger og ekstraordinære afdrag ...Samlet gæld ultimo .....................................Låneramme ..................................................Udnyttelsesgrad (i pct.) ..............................R2008----0,4-33,3--33,7--R2009----35,0-3,8--38,8--B2010-88,7-94,9-183,649,99,57,352,172,571,9F2011----39,8-10,0-6,0-43,8-73,359,8BO12012----43,8-6,0-6,0-43,8-73,060,0BO22013----43,8-6,0-6,0-43,8-73,060,0BO32014----43,8-6,0-6,0-43,8-73,060,0

584

§ 23.41.01.10.

10. DriftsbudgetSom følge af et serviceeftersyn af Miljøministeriets organisation og oprettelsen af § 23.71.01.Naturstyrelsen overføres kontoen til § 23.71.01.10. Driftsbudget.20. ErstatningerSom følge af et serviceeftersyn af Miljøministeriets organisation og oprettelsen af § 23.71.01.Naturstyrelsen opdeles kontoen og overføres til underkontoen § 23.71.05. Erstatninger. I hvertaf årene 2011-2014 overføres der 16,0 mio. kr.30. Forbedret indsats for vand og naturSom følge af et serviceeftersyn af Miljøministeriets organisation og oprettelsen af § 23.71.01.Naturstyrelsen overføres kontoen til § 23.71.01.14. Forbedret indsats for vand og natur.40. Administration af råstofindvindingstilladelserSom følge af et serviceeftersyn af Miljøministeriets organisation og oprettelsen af § 23.71.01.Naturstyrelsen overføres kontoen til § 23.71.01.10. Driftsbudget.97. Tilskudsfinansierede aktiviteterSom følge af et serviceeftersyn af Miljøministeriets organisation og oprettelsen af § 23.71.01.Naturstyrelsen overføres kontoen til § 23.71.01.97. Tilskudsfinansierede aktiviteter.

23.41.10. Statslige miljøcentre(Driftsbev.)Som følge af et serviceeftersyn af Miljøministeriets organisation og oprettelsen af § 23.71.01.Naturstyrelsen overføres kontoen til § 23.71.01. Naturstyrelsen(Driftsbev.)og § 23.21.01. Mil-jøstyrelsen.1. Ændring af budgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling .............................................................................Forbrug af reserveret bevilling ..............................................................Indtægt ...................................................................................................Udgift .....................................................................................................Årets resultat ..........................................................................................10. Driftsbudget ...................................................................................Udgift ..............................................................................................Indtægt ............................................................................................20. Administration af miljøskadeloven ............................................Udgift ..............................................................................................Indtægt ............................................................................................30. Afgift til grundvandskortlægning og indsatsplanlægning .......Udgift ..............................................................................................Indtægt ............................................................................................40. Affaldsdatasystem og aktørregister ............................................Udgift ..............................................................................................Indtægt ............................................................................................90. Indtægtsdækket virksomhed .......................................................Udgift ..............................................................................................Indtægt ............................................................................................97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter .......................................Udgift ..............................................................................................Indtægt ............................................................................................

F2011-347,1--52,1-399,2--378,7-31,6-2,0-2,0---13,4-13,4-4,2-4,2-0,9-0,9

BO12012-333,6--51,7-385,3--364,8-31,2-2,0-2,0---13,4-13,4-4,2-4,2-0,9-0,9

BO22013-324,7--51,4-376,1--355,6-30,9-2,0-2,0---13,4-13,4-4,2-4,2-0,9-0,9

BO32014-318,5--51,0-369,5--349,0-30,5-2,0-2,0---13,4-13,4-4,2-4,2-0,9-0,9

§ 23.41.10.

585

8. Ændring af personaleR2008Personale i alt (årsværk) ............................Lønninger i alt (mio. kr.) ..........................Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.) ....Lønsumsloft (mio. kr.) ...............................-525-258,7-0,9-257,8R2009-520-269,0-3,8-265,2B2010-529-268,4-2,0-266,4F2011-485-246,2-2,0-244,2BO12012-468-237,7-2,0-235,7BO22013-456-231,8-2,0-229,8BO32014-448-227,4-2,0-225,4

10. DriftsbudgetSom følge af et serviceeftersyn af Miljøministeriets organisation og oprettelsen af § 23.71.01.Naturstyrelsen opdeles kontoen og overføres til henholdsvis § 23.71.01. Naturstyrelsen(driftsbev.)og til § 23.21. Miljøbeskyttelse.Til § 23.71.01. Naturstyrelsen(driftsbev.)overføres i 2011 130,3 mio. kr. samt 202,3 mio. kr.lønsum, i 2012 overføres 127,0 mio. kr. samt 194,5 mio. kr. lønsum, I 2013 overføres 124,0 mio.kr. samt 194,5 mio. kr. lønsum, i 2014 overføres 121,8 mio. kr. samt 185,5 mio. kr. lønsum.Tilsvarende overføres der i 2011 indtægter for 4,7 mio. kr., i 2012 overføres indtægter for4,9 mio. kr., i 2013 overføres indtægter for 4,9 mio. kr., og i 2014 overføres indtægter for 4,9mio. kr.Til § 23.21. Miljøbeskyttelse overføres i 2011 2,2 mio. kr. samt 41,9 mio. kr. lønsum, i 2012overføres 2,0 mio. kr. samt 41,2 mio. kr. lønsum, i 2013 overføres 1,8 mio. kr. samt 40,4 mio.kr. lønsum, i 2014 overføres 1,8 mio. kr. samt 39,9 mio. kr. lønsum.Tilsvarende overføres der i 2011 indtægter for 10,6 mio. kr., i 2012 overføres indtægter for10,6 mio. kr., i 2013 overføres indtægter for 10,6 mio. kr., i 2014 overføres indtægter for 10,6mio. kr.20. Administration af miljøskadelovenSom følge af et serviceeftersyn af Miljøministeriets organisation og oprettelsen af § 23.71.01.Naturstyrelsen overføres kontoen til § 23.21. Miljøbeskyttelse. I 2011 overføres der 2,0 mio.kr., i 2012 overføres der 2,0 mio. kr., i 2013 overføres der 2,0 mio. kr., og i 2014 overføres der2,0 mio. kr.Tilsvarende overføres der i hvert af årene 2011-2014 indtægter for 2,0 mio. kr.40. Affaldsdatasystem og aktørregisterSom følge af et serviceeftersyn af Miljøministeriets organisation og oprettelsen af § 23.71.01.Naturstyrelsen overføres kontoen til § 23.21. Miljøbeskyttelse. I 2011 overføres der 13,4 mio.kr., i 2012 overføres der 13,4 mio. kr., i 2013 overføres der 13,4 mio. kr., i 2014 overføres der13,4 mio. kr.Tilsvarende overføres der i hvert af årene 2011-2014 indtægter for 13,4 mio. kr.90. Indtægtsdækket virksomhedSom følge af et serviceeftersyn af Miljøministeriets organisation og oprettelsen af § 23.71.01.Naturstyrelsen overføres kontoen til § 23.71.01.90. Indtægtsdækket virksomhed.

586

§ 23.41.10.97.

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteterSom følge af et serviceeftersyn af Miljøministeriets organisation og oprettelsen af § 23.71.01.Naturstyrelsen overføres kontoen til § 23.71.01.97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter.

23.41.11. Danmarks Miljøportal(Driftsbev.)Som følge af et serviceeftersyn af Miljøministeriets organisation og oprettelsen af § 23.71.01.Naturstyrelsen overføres kontoen til § 23.91.03. Danmarks Miljøportal.1. Ændring af budgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling .............................................................................Forbrug af reserveret bevilling ..............................................................Indtægt ...................................................................................................Udgift .....................................................................................................Årets resultat ..........................................................................................10. Driftsbudget ...................................................................................Udgift ..............................................................................................Indtægt ............................................................................................90. Tilskudsfinansieret virksomhed ..................................................Udgift ..............................................................................................Indtægt ............................................................................................97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter .......................................Udgift ..............................................................................................Indtægt ............................................................................................

F2011-18,8--16,9-35,7--35,4-16,6---0,3-0,3

BO12012-18,6--21,0-39,6--39,3-20,7---0,3-0,3

BO22013-18,0--20,3-38,3--38,0-20,0---0,3-0,3

BO32014-17,6--19,8-37,4--37,1-19,5---0,3-0,3

8. Ændring af personaleR2008Personale i alt (årsværk) ............................Lønninger i alt (mio. kr.) ..........................Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.) ....Lønsumsloft (mio. kr.) ...............................-7-5,2--5,2R2009-8-4,8--4,8B2010-9-5,6-0,3-5,3F2011-9-5,3--5,3BO12012-9-5,1--5,1BO22013-9-5,0--5,0BO32014-9-4,8--4,8

9. Ændring af finansieringsoversigtMio. kr.Reguleret egenkapital .................................Overført overskud .......................................Egenkapital i alt ..........................................Langfristet gæld primo ...............................+ anskaffelser ..............................................+ igangværende udviklingsprojekter ..........- afskrivninger og ekstraordinære afdrag ...Samlet gæld ultimo .....................................Låneramme ..................................................Udnyttelsesgrad (i pct.) ..............................R2008----30,05,7-0,9--25,2--R2009----25,26,9-3,0--21,3--B2010-0,4-0,1-0,5-38,8-7,5-8,0-14,4-39,9-45,587,7F2011----39,4-7,0--7,0-39,4-45,586,6BO12012----39,4-7,0--7,0-39,4-45,586,6BO22013----39,4-7,0--7,0-39,4-45,586,6BO32014----39,4-7,0--7,0-39,4-45,586,6

§ 23.41.12.

587

23.41.12. Grundvandskortlægning(Driftsbev.)Som følge af et serviceeftersyn af Miljøministeriets organisation og oprettelsen af § 23.71.01.Naturstyrelsen overføres kontoen til § 23.71.04. Grundvand(driftsbev.).1. Ændring af budgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling .............................................................................Indtægt ...................................................................................................Udgift .....................................................................................................Årets resultat ..........................................................................................10. Grundvandskortlægning ..............................................................Udgift ..............................................................................................Indtægt ............................................................................................

F2011--132,4-132,4--132,4-132,4

BO12012--129,8-129,8--129,8-129,8

BO22013--127,2-127,2--127,2-127,2

BO32014--124,6-124,6--124,6-124,6

23.41.15. Vederlag for råstofindvinding og grundvandsafgift(Reservationsbev.)Som følge af et serviceeftersyn af Miljøministeriets organisation og oprettelsen af § 23.71.01.Naturstyrelsen overføres kontoen til § 23.71.08. Vederlag for råstofindvinding og grundvands-afgift(Reservationsbev.).Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Indtægtsbevilling ....................................................................................10. Vederlag for råstofindvinding .....................................................Indtægt ...........................................................................................13. Kontrolafgifter og gebyrer ......................................................20. Kommunal andel af grundvandsafgift .......................................Indtægt ...........................................................................................13. Kontrolafgifter og gebyrer ......................................................

F-63,1-9,3-9,3-53,8-53,8

2012-63,1-9,3-9,3-53,8-53,8

2013-76,6-22,8-22,8-53,8-53,8

2014-74,6-20,8-20,8-53,8-53,8

588

§ 23.5.

Skov- og Naturforvaltning mv.23.51. Fællesudgifter23.51.01. Skov- og Naturstyrelsen(Statsvirksomhed)Som følge af et serviceeftersyn af Miljøministeriets organisation og oprettelsen af §23.71.01. Naturstyrelsen opdeles kontoen og overføres til § 23.71.01. Naturstyrelsen(Driftsbev.),§ 23.71.02. Statsskovene(Statsvirksomhed)og § 23.71.06. Jagttegnsafgift(Driftsbev.).1. Ændring af budgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling .............................................................................Forbrug af reserveret bevilling ..............................................................Indtægt ...................................................................................................Udgift .....................................................................................................Årets resultat ..........................................................................................10. Driftsbudget ...................................................................................Udgift ..............................................................................................Indtægt ............................................................................................20. Driftsmidler til vand- og naturindsats mv. ...............................Udgift ..............................................................................................Indtægt ............................................................................................30. Velfærdsfremmende initiativer og brugerinddragelse iarealforvaltningen .........................................................................Udgift ..............................................................................................40. Erstatninger ...................................................................................Udgift ..............................................................................................60. Driftsmidler, naturforvaltning ....................................................Udgift ..............................................................................................Indtægt ............................................................................................70. Jagttegnsafgifter ............................................................................Udgift ..............................................................................................Indtægt ............................................................................................

F2011-297,2--580,6-877,8--797,7-489,1--

BO12012-291,8--580,1-871,9--791,8-488,6--

BO22013-277,6--580,1-857,7--777,6-488,6--

BO32014-273,6--580,1-853,7--773,6-488,6--

--3,9---76,2-91,5

7. Ændring af specifikation af indtægterMio. kr.Indtægter i alt ..............................................4. Afgifter og gebyrer ................................5. Skatter og afgifter samt obligatoriskebidrag, bøder mv. ...................................6. Øvrige indtægter ....................................R2008-652,40,0-91,1-561,3R2009-492,2--92,9-399,3B2010-509,3-85,1--424,2F2011-580,6-91,5--489,1BO12012-580,1-91,5--488,6BO22013-580,1-91,5--488,6BO32014-580,1-91,5--488,6

8. Ændring af personaleR2008Personale i alt (årsværk) ............................Lønninger i alt (mio. kr.) ..........................-835-287,6R2009-832-316,7B2010-887-318,4F2011-835-327,6BO12012-830-321,2BO22013-825-314,9BO32014-820-308,7

§ 23.51.01.

589

9. Ændring af finansieringsoversigtMio. kr.Reguleret egenkapital .................................Overført overskud .......................................Egenkapital i alt ..........................................R2008---R2009---B2010-37,429,6-7,8F2011---BO12012---BO22013---BO32014---

Langfristet gæld primo ............................... -1.073,0 -1.090,2 -1.135,0 -1.133,5 -1.134,8 -1.136,1 -1.137,4+ anskaffelser ..............................................-45,1-59,3-14,9-15,0-15,0-15,0-15,0+ igangværende udviklingsprojekter ..........28,017,7-24,0-24,0-24,0-24,0-24,0- afskrivninger og ekstraordinære afdrag ...---37,7-37,7-37,7-37,7-37,7Samlet gæld ultimo ..................................... -1.090,2 -1.131,8 -1.136,2 -1.134,8 -1.136,1 -1.137,4 -1.138,7Låneramme ..................................................Udnyttelsesgrad (i pct.) ..............................--- -1.205,5 -1.205,5 -1.205,5 -1.205,5 -1.205,5-94,394,194,294,494,5

10. DriftsbudgetSom følge af et serviceeftersyn af Miljøministeriets organisation og oprettelsen af § 23.71.01.Naturstyrelsen overføres nettoudgiftsbevilling til § 23.71.01.10. Driftsbudget på 129,9 mio. kr. i2011, 128,5 mio. kr. i 2012, 120,5 mio. kr. i 2013 og 118,0 mio. kr. i 2014. Der overføres end-videre nettoudgiftsbevilling til § 23.71.02. Arealdrift(Statsvirksomhed)på 170,2 mio. kr. i 2011,166,2 mio. kr. i 2012, 160,0 mio. kr. i 2013 og 158,5 mio. kr. i 2014. Endelig overføres 8,5 mio.kr. i hvert af årene 2011-2014 til § 23.72.01. Naturforvaltning m.v. til brug for jagt- og vildtfor-valtningsaktiviteter.20. Driftsmidler til vand- og naturindsats mv.Som følge af et serviceeftersyn af Miljøministeriets organisation og oprettelsen af § 23.71.01.Naturstyrelsen overføres kontoen til § 23.71.02.20. Driftsmidler til vand- og naturindsatsen.30. Velfærdsfremmende initiativer og brugerinddragelse i arealforvaltningenSom følge af et serviceeftersyn af Miljøministeriets organisation og oprettelsen af § 23.71.01.Naturstyrelsen overføres kontoen til § 23.71.02.25. Velfærdsfremmende initiativer og brugerind-dragelse.40. ErstatningerSom følge af et serviceeftersyn af Miljøministeriets organisation og oprettelsen af § 23.71.01.Naturstyrelsen overføres kontoen til § 23.71.02.15. Erstatninger.60. Driftsmidler, naturforvaltningSom følge af et serviceeftersyn af Miljøministeriets organisation og oprettelsen af § 23.71.01.Naturstyrelsen overføres kontoen til § 23.71.02.30. Driftsmidler, Naturforvaltning.70. JagttegnsafgifterSom følge af et serviceeftersyn af Miljøministeriets organisation og oprettelsen af § 23.71.01.Naturstyrelsen overføres kontoen til § 23.71.06. Jagttegnsafgift.

590

§ 23.51.03.

23.51.03. Salg af ejendomme (tekstanm. 7)(Anlægsbev.)Som følge af et serviceeftersyn af Miljøministeriets organisation og oprettelsen af § 23.71.01.Naturstyrelsen overføres kontoen til § 23.71.07. Salg af ejendomme (Anlægsbev.).Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................Indtægtsbevilling ....................................................................................10. Salg af ejendomme .......................................................................Udgift ..............................................................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................Indtægt ...........................................................................................52. Afhændelse af anlægsaktiverudenfor omkostningsreform .....................................................

F--49,3---49,3-49,3

2012--49,3---49,3-49,3

2013--32,3---32,3-32,3

2014--18,3---18,3-18,3

23.51.05. Skov- og landskabsopgaver(Reservationsbev.)Som følge af et serviceeftersyn af Miljøministeriets organisation og oprettelsen af § 23.71.01.Naturstyrelsen overføres kontoen til § 23.71.03. Skov- og Landskabsopgaver(Reservationsbev.).Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................Indtægtsbevilling ....................................................................................10. Myndighedsrelaterede opgaver på skov- og landskabs-området ..........................................................................................Udgift ..............................................................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................Indtægt ...........................................................................................33. Interne statslige overførselsindtægter .....................................

F-4,4-1,7

2012-4,4-1,7

2013-4,4-1,7

2014-4,4-1,7

-4,4--4,4-1,7-1,7

23.52. Naturforvaltning mv.23.52.02. Naturforvaltning mv.(Anlægsbev.)Som følge af et serviceeftersyn af Miljøministeriets organisation og oprettelsen af § 23.71.01.Naturstyrelsen overføres kontoen til § 23.72.01. Naturforvaltning m.v.(Anlægsbev).Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................Indtægtsbevilling ....................................................................................10. Statslig skovrejsning m.v. ............................................................Udgift ..............................................................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................26. Finansielle omkostninger ........................................................43. Interne statslige overførselsudgifter ........................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................51. Anlægsaktiver (anskaffelser) ...................................................Indtægt ...........................................................................................11. Salg af varer ............................................................................

F-109,8-66,4-30,0-----30,0-17,5-

2012-82,8-58,4-20,0-----20,0-17,5-

2013-79,1-52,1-20,0-----20,0-17,5-

2014-74,2-55,7-20,0-----20,0-17,5-

§ 23.52.02.21.25.31.33.52.Andre driftsindtægter ...............................................................Finansielle indtægter ...............................................................Overførselsindtægter fra EU ...................................................Interne statslige overførselsindtægter .....................................Afhændelse af anlægsaktiverudenfor omkostningsreform .....................................................----16,5-1,0-44,2-44,2-33,2-33,2-15,6-15,6-15,7-15,7-20,0-20,0-----------16,5-1,0-44,2-44,2-33,2-33,2-8,6-8,6-7,7-7,7-10,0-10,0-----------16,5-1,0-44,2-44,2-33,2-33,2-4,9-4,9-1,4-1,4-10,0-10,0-------

591----16,5-1,0-44,2-44,2-33,2-33,2---5,0-5,0-10,0-10,0-------

15. Naturforvaltning, landdistriktsprogrammet .............................Udgift ..............................................................................................43. Interne statslige overførselsudgifter ........................................Indtægt ...........................................................................................33. Interne statslige overførselsindtægter .....................................20. LIFE projekter ..............................................................................Udgift ..............................................................................................51. Anlægsaktiver (anskaffelser) ...................................................Indtægt ...........................................................................................31. Overførselsindtægter fra EU ...................................................35. Friluftsliv m.v. ...............................................................................Udgift ..............................................................................................51. Anlægsaktiver (anskaffelser) ...................................................70. Vand- og naturindsats m.v. .........................................................Udgift ..............................................................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................26. Finansielle omkostninger ........................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................51. Anlægsaktiver (anskaffelser) ...................................................Indtægt ...........................................................................................52. Afhændelse af anlægsaktiverudenfor omkostningsreform .....................................................

23.52.03. Støtte til lokale miljøinitiativer (tekstanm. 106)(Reservationsbev.)Som følge af et serviceeftersyn af Miljøministeriets organisation og oprettelsen af § 23.71.01.Naturstyrelsen overføres kontoen til § 23.72.02. Støtte til lokale miljøinitiativer(Reservationsbev.).Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Støtte til lokale miljøinitiativer ...................................................Udgift ..............................................................................................43. Interne statslige overførselsudgifter ........................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................

F----

2012----

2013----

2014----

23.52.04. Tilskud til vand- og naturindsats og grønne partnerskaber (tekstanm.106)(Reservationsbev.)Som følge af et serviceeftersyn af Miljøministeriets organisation og oprettelsen af § 23.71.01.Naturstyrelsen overføres kontoen til § 23.72.03. Tilskud til vand- og naturindsats og grønnepartnerskaber(Reservationsbev.).

592Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.

§ 23.52.04.

F-5,0-------5,0-5,0

2012-5,0-------5,0-5,0

2013-5,0-------5,0-5,0

2014-5,0-------5,0-5,0

Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Vand- og naturindsats ..................................................................Udgift ..............................................................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................26. Finansielle omkostninger ........................................................42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................45. Tilskud til erhverv ...................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................20. Grønne partnerskaber .................................................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................

23.52.05. Støtte til de små øsamfund(Reservationsbev.)Som følge af et serviceeftersyn af Miljøministeriets organisation og oprettelsen af § 23.71.01.Naturstyrelsen overføres kontoen til § 23.72.04. Støtte til de små øsamfund(Reservationsbev.)Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................20. De små øsamfunds gennemførelse af forsøgsordninger,projekter mv. .................................................................................Udgift ..............................................................................................45. Tilskud til erhverv ...................................................................21. De små øsamfunds gennemførelse af forsøgsordninger,projekter mv. Økonomistyrelsen ................................................Udgift ..............................................................................................54. Statslige udlån, tilgang ............................................................30. Støtte til øsekretariatet ................................................................Udgift ..............................................................................................45. Tilskud til erhverv ...................................................................

F-

2012-

2013-

2014-

----

23.52.06. Nationalparker(Reservationsbev.)Som følge af et serviceeftersyn af Miljøministeriets organisation og oprettelsen af § 23.71.01.Naturstyrelsen overføres kontoen til § 23.72.05. Nationalparker(Reservationsbev.).Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Nationalparkfond Thy ..................................................................Udgift ..............................................................................................43. Interne statslige overførselsudgifter ........................................80. Reserve vedrørende nationalparker ...........................................Udgift ..............................................................................................49. Reserver og budgetregulering .................................................

F-15,0-7,5-7,5-7,5-7,5

2012-37,5-7,5-7,5-30,0-30,0

2013-37,5-7,5-7,5-30,0-30,0

2014-37,5-7,5-7,5-30,0-30,0

§ 23.52.07.

593

23.52.07. Vandmiljøplan II/III, vådområder(Reservationsbev.)Som følge af et serviceeftersyn af Miljøministeriets organisation og oprettelsen af § 23.71.01.Naturstyrelsen overføres kontoen til § 23.72.10. Vandmiljøplan II/III, vådområder(reservations-bev.).Videreførselsoversigt:Ændring afbeholdningprimo 2010

Mio. kr.

-3,3-3,3

23.52.08. Vandløbsforbedringer mv.Som følge af et serviceeftersyn af Miljøministeriets organisation og oprettelsen af § 23.71.01.Naturstyrelsen overføres kontoen til § 23.72.06. Vandløbsforbedringer m.v.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Nedbringelse af okkerforurening i vandløb ..............................Udgift ..............................................................................................42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................20. Gennemførelse af vandløbsrestaureringer ................................Udgift ..............................................................................................42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................

F-----

2012-----

2013-----

2014-----

23.52.09. Ophør med vandløbsvedligehold (tekstanm. 106)(Reservationsbev.)Som følge af et serviceeftersyn af Miljøministeriets organisation og oprettelsen af § 23.71.01.Naturstyrelsen overføres kontoen til § 23.72.07. Vandløbsindsats(Reservationsbev.).Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................Indtægtsbevilling ....................................................................................30. Ophør med vandløbsvedligehold ................................................Udgift ..............................................................................................43. Interne statslige overførselsudgifter ........................................Indtægt ...........................................................................................33. Interne statslige overførselsindtægter .....................................

F-52,0-28,6-52,0-52,0-28,6-28,6

2012-52,0-28,6-52,0-52,0-28,6-28,6

2013-52,0-28,6-52,0-52,0-28,6-28,6

2014-52,0-28,6-52,0-52,0-28,6-28,6

23.52.10. Vådområder og ådale(Reservationsbev.)Som følge af et serviceeftersyn af Miljøministeriets organisation og oprettelsen af § 23.71.01.Naturstyrelsen overføres kontoen til § 23.72.08. Vådområder og ådale(Reservationsbev.).

594Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.

§ 23.52.10.

F-257,0-179,7-73,8-17,0-56,8-42,7-42,7-140,8-140,8-105,6-105,6-29,4-29,4-22,0-22,0-13,0-0,4-12,6-9,4-9,4--

2012-145,8-116,5-25,6-6,0-19,6-14,7-14,7-96,9-96,9-84,7-84,7-10,3-10,3-7,7-7,7-13,0-0,4-12,6-9,4-9,4--

2013-164,4-135,4-25,4-5,8-19,6-14,7-14,7-115,9-115,9-103,7-103,7-10,1-10,1-7,6-7,6-13,0-0,4-12,6-9,4-9,4--

2014-164,4-135,4-25,5-5,9-19,6-14,7-14,7-115,9-115,9-103,7-103,7-10,1-10,1-7,6-7,6-12,9-0,3-12,6-9,4-9,4--

Udgiftsbevilling .....................................................................................Indtægtsbevilling ....................................................................................10. Vådområder ..................................................................................Udgift ..............................................................................................42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................43. Interne statslige overførselsudgifter ........................................Indtægt ...........................................................................................33. Interne statslige overførselsindtægter .....................................11. Vådområdeindsats, projektjord ..................................................Udgift ..............................................................................................43. Interne statslige overførselsudgifter ........................................Indtægt ...........................................................................................33. Interne statslige overførselsindtægter .....................................12. Vådområdeindsats, projektjord, driftsudgifter ........................Udgift ..............................................................................................43. Interne statslige overførselsudgifter ........................................Indtægt ...........................................................................................33. Interne statslige overførselsindtægter .....................................20. Ådale ..............................................................................................Udgift ..............................................................................................42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................43. Interne statslige overførselsudgifter ........................................Indtægt ...........................................................................................33. Interne statslige overførselsindtægter .....................................30. EU-refusion ....................................................................................Indtægt ...........................................................................................33. Interne statslige overførselsindtægter .....................................

23.52.11. Naturforvaltning, lodsejererstatninger m.v. (tekstanm. 106)(Reserva-tionsbev.)Som følge af et serviceeftersyn af Miljøministeriets organisation og oprettelsen af § 23.71.01.Naturstyrelsen overføres kontoen til § 23.72.09. Naturforvaltning, lodsejererstatninger.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................Indtægtsbevilling ....................................................................................10. Lodsejererstatninger ....................................................................Udgift ..............................................................................................43. Interne statslige overførselsudgifter ........................................Indtægt ...........................................................................................33. Interne statslige overførselsindtægter .....................................20. Formidling af fortidsminder .......................................................Udgift ..............................................................................................43. Interne statslige overførselsudgifter ........................................Indtægt ...........................................................................................33. Interne statslige overførselsindtægter .....................................

F-54,0-39,7-50,0-50,0-37,5-37,5-4,0-4,0-2,2-2,2

2012-54,0-39,7-50,0-50,0-37,5-37,5-4,0-4,0-2,2-2,2

2013-54,0-39,7-50,0-50,0-37,5-37,5-4,0-4,0-2,2-2,2

2014-54,0-39,7-50,0-50,0-37,5-37,5-4,0-4,0-2,2-2,2

§ 23.55.

595

23.55. Privat skovbrug mv.23.55.01. Konsulentvirksomhed i skovbrugetSom følge af et serviceeftersyn af Miljøministeriets organisation og oprettelsen af § 23.71.01.Naturstyrelsen overføres kontoen til § 23.73.10. Konsulentvirksomhed i skovbruget.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Tilskud til konsulentvirksomhed i skovbruget .........................Udgift ..............................................................................................43. Interne statslige overførselsudgifter ........................................45. Tilskud til erhverv ...................................................................

F----

2012----

2013----

2014----

23.55.05. Produktudvikling af skovbrugsprodukter (tekstanm. 102)Som følge af et serviceeftersyn af Miljøministeriets organisation og oprettelsen af § 23.71.01.Naturstyrelsen overføres kontoen til § 23.73.11. Produktudvikling af skovbrugsprodukter(Reser-vationsbev.)Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Produktudvikling af skovbrugsprodukter .................................Udgift ..............................................................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................43. Interne statslige overførselsudgifter ........................................45. Tilskud til erhverv ...................................................................20. Produktionsafgiftsfonden for Juletræer og Pyntegrønt ...........Udgift ..............................................................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................

F--------

2012--------

2013--------

2014--------

23.55.08. Skovbrugsforanstaltninger iht. skovloven(Reservationsbev.)Som følge af et serviceeftersyn af Miljøministeriets organisation og oprettelsen af § 23.71.01.Naturstyrelsen overføres kontoen til § 23.73.12. Skovbrugsforanstaltninger (Anlægsbev.).Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................Indtægtsbevilling ....................................................................................20. Tilskud til skovbrugsforanstaltninger ........................................Udgift ..............................................................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................26. Finansielle omkostninger ........................................................43. Interne statslige overførselsudgifter ........................................45. Tilskud til erhverv ...................................................................Indtægt ...........................................................................................31. Overførselsindtægter fra EU ...................................................

F-123,1-61,6-81,1---11,1-70,0--

2012-114,6-57,2-72,6---10,6-62,0--

2013-114,6-57,2-72,6---10,6-62,0--

2014-114,6-57,2-72,6---10,6-62,0--

596

§ 23.55.08.

30. Sikring af skov ..............................................................................Udgift ..............................................................................................45. Tilskud til erhverv ...................................................................40. Refusion fra EU ............................................................................Indtægt ...........................................................................................31. Overførselsindtægter fra EU ...................................................

-42,0-42,0-61,6-61,6

-42,0-42,0-57,2-57,2

23.55.09. Tilskud til gentilplantning mv. efter stormfald(Reservationsbev.)Som følge af et serviceeftersyn af Miljøministeriets organisation og oprettelsen af § 23.71.01.Naturstyrelsen overføres kontoen til § 23.73.13. Tilskud til genplantning m.v. efter stormfald(Reservationsbev.).Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................Indtægtsbevilling ....................................................................................10. Tilskud til gentilplantning mv. ...................................................Udgift ..............................................................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................43. Interne statslige overførselsudgifter ........................................45. Tilskud til erhverv ...................................................................20. Refusion for stormflods- og stormfaldspuljen ..........................Udgift ..............................................................................................43. Interne statslige overførselsudgifter ........................................Indtægt ...........................................................................................34. Øvrige overførselsindtægter ....................................................

F-0,7-0,7-0,7--0,7----0,7-0,7

2012-0,7-0,7-0,7--0,7----0,7-0,7

2013-0,7-0,7-0,7--0,7----0,7-0,7

2014-0,7-0,7-0,7--0,7----0,7-0,7

§ 23.7.

597

Natur m.v.Hovedområdet er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene. Under hovedområdet høreraktivitetsområderne Fællesudgifter, Naturforvaltning mv. og Privat skovbrug mv.

23.71. FællesudgifterAktivitetsområdet er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene og vedrører opgavervedrørende rent vand, en rig natur, en balanceret udvikling af land og by samt driften af stats-skovene mv. Der optages følgende anmærkninger til aktivitetsområdet:Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.2.9BeskrivelseDer er adgang til at overføre løn- og driftsmidler mellem§ 23.11.01. Departementet, § 23.71.01. Naturstyrelsen,§ 23.71.02. Arealdrift, § 23.71.04. Grundvandskortlæg-ning, § 23.71.05. Erstatninger og § 23.71.06. Jagttegn-safgift.

23.71.01. Naturstyrelsen(Driftsbev.)Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene og vedrører oprettelsen af Natur-styrelsen pr. 1. januar 2011. Der optages følgende anmærkninger til kontoen:1. Ændring af budgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling .............................................................................Forbrug af reserveret bevilling ..............................................................Indtægt ...................................................................................................Udgift .....................................................................................................Årets resultat ..........................................................................................10. Driftsbudget ...................................................................................Udgift ..............................................................................................Indtægt ............................................................................................30. Forbedret indsats for vand og natur .........................................Udgift ..............................................................................................Indtægt ............................................................................................90. Indtægtsdækket virksomhed .......................................................Udgift ..............................................................................................Indtægt ............................................................................................97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter .......................................Udgift ..............................................................................................Indtægt ............................................................................................

F2011641,515,639,6696,7-689,132,0--4,24,23,43,4

BO12012620,4-39,2659,6-651,831,4--4,24,23,63,6

BO22013596,8-38,9635,7-627,931,1--4,24,23,63,6

BO32014568,9-38,5607,4-599,630,7--4,24,23,63,6

5982. Ændring af reservationsoversigt

§ 23.71.01.

Mio. kr.

Ændring afbeholdningprimo 2010

Akkumuleret reserveret bevilling ...................................................................................

29,2

Note: Der er foretaget en reservation på i alt 29,2 mio. kr. af Naturstyrelsens bevilling , herunder 10,2 mio. kr. til ud-viklingsprojekter, 10,0 mio. kr. til e- og mellemarkiv, 4,3 mio. kr. til partnerskaber på planområdet, 1,4 mio. kr. til pro-jekter finansieret af miljømilliard 2 , 1,1 mio. kr. til landskabsatlas, 1,0 mio. kr. vedrørende testcenter for vindmøller og1,0 mio. kr. til projekter vedr. invasive arter.

3. Hovedformål og lovgrundlagBevillingen omfatter den centrale del af Naturstyrelsen beliggende i København samt syvdecentralt placerede enheder. Naturstyrelsen er en administrativ styrelse i Miljøministeriet ogvaretager de overordnede statslige interesser i natur, vand og planlægning samt understøtterkommunernes arbejde med naturbeskyttelse, vandmiljø og kommuneplanlægning. Naturstyrelsener den nationale myndighed på skov- og naturområdet og forvalter statsskovene og andre statsligenaturarealer. Naturstyrelsens opgaver og ansvarsområder er bl.a. fastlagt i miljømålsloven, plan-loven, skovloven, jagt- og vildtforvaltningsloven, miljøbeskyttelsesloven, havmiljøloven, vand-løbsloven, lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug, lov om betalingsregler for spildevands-anlæg, naturbeskyttelsesloven og råstofloven.Bevillingen omfatter endvidere Miljøministeriets Personaleadministration, som er en tværgå-ende koncernfunktion placeret i Naturstyrelsen, der for hele Miljøministeriet har ansvaret for re-kruttering, ansættelser, personalesagsbehandling, personalesager, tidsregisterering, barselsvejled-ning samt kontakt til Statens Økonomiservicecenter i Økonomistyrelsen vedr. lønudbetaling oglønspørgsmål. Derudover omfatter bevillingen miljøministeriets udbudsrådgivning som yder juri-disk rådgivning til Miljøministeriets institutioner om udbud. Yderligere oplysninger kan findespå Naturstyrelsens hjemmeside, www.naturstyrelsen.dk.Virksomhedsstruktur23.71.01. Naturstyrelsen, CVR-nr. 33157274, er virksomhedsbærende hovedkonto. I virksomhe-dens balance, og dermed i finansieringsoversigten, indgår følgende hovedkonti:23.71.02. Arealdrift23.71.04. Grundvandskortlægning23.71.06. Jagttegnsafgift4. Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.2.13BeskrivelseDer kan ske hel eller delvis forudbetaling og aconto betaling i forbin-delse med bidrag, tilskud og lignende til nationale og internationaleorganisationer, konventioner, oplysningskampagner, undersøgelser mv.Statslige gebyrer på miljøområdet kan opkræves til hel eller delvisdækning af de med ydelserne forbundne omkostninger i overensstem-melse med lovgivningen på området.Balance mellem udgifter til grundvandskortlægning og den til dækningaf udgifterne opkrævede afgift under § 23.41.12. Grundvandskortlæg-ning skal tilstræbes over perioden 2007-2015.

BV 2.3.1.2

§ 23.71.01.BV 2.6.7.3

599

Den negative udsvingsadgang er forøget med 80,0 mio. kr. Den øgedeudsvingsadgang vedrører alene § 23.71.04. Grundvandskortlægning.Udsvinget kan være negativt i årene 2007-2015. Den negative ud-svingsadgang er endvidere forøget med 18,0 mio. kr. Den øgede ud-svingsadgang vedrører alene § 23.71.02. Arealdrift. Udsvinget kanvære negativt 2010-2014.

5. Opgaver og målOpgaverMinisterbetjeningMålNaturstyrelsen forbereder og bistår miljøministeren med at gen-nemføre politiske beslutninger inden for naturområdet. Det erNaturstyrelsens mål at yde miljøministeren, regeringen og Folke-tinget en kvalificeret og rettidig rådgivning og betjening.Naturstyrelsen skaber grundlag for rent vand for mennesker ogmiljø og sikrer en god og velfungerende forvaltning af vandmil-jøet i Danmark.Naturstyrelsen gennemfører en landsdækkende grundvandskort-lægning med henblik på at sikre drikkevandsressourcen.Rig naturNaturstyrelsen skaber grundlaget for en rig og varieret dansk na-tur, hvor arter og områder beskyttes ved lovgivning, planlægningog gennemførelse af konkrete projekter.Målet er en bæredygtig forvaltning af naturområderne, hvor be-skyttelseshensyn og rekreative interesser afvejes overfor lodsejer-og erhvervsinteresser og andre samfundsmæssige hensyn i over-ensstemmelse med lovgivningen på området.Naturstyrelsen formidler i samarbejde med organisationer og an-dre myndigheder viden om naturen til borgere, virksomheder osv.Det er Naturstyrelsens mål at formidle relevant og handlingsori-enteret viden, således at borgere og virksomheder kan begå sighensigtsmæssigt i naturen samt benytte naturen til motion og fri-luftsoplevelser.En balanceret udviklingmellem by og landNaturstyrelsen skaber grundlaget for en balanceret udvikling ihele landet, hvor der er plads til både byvækst, store sammen-hængende naturområder samt erhvervsudvikling.

Rent vand

6006. Specifikation af udgifter på opgaverMio. kr.Udgift i alt ..............................................1.2.3.4.5.Hjælpefunktioner samt generel ledelseog administration...............................Ministerbetjening...............................Rent vand ..........................................Rig natur............................................En balanceret udvikling mellem by ogland ....................................................R2008

§ 23.71.01.

R2009876,1261,3122,7177,9243,570,7

B2010797,6237,8111,7162,0221,764,4

F2011696,7207,897,5141,5193,756,2

BO12012659,6196,992,3133,9183,353,2

BO22013635,7189,689,0129,1176,751,3

BO32014607,4181,385,0123,3168,849,0

784,5234,0109,8159,3218,163,3

7. Ændring af specifikation af indtægterMio. kr.Indtægter i alt ..............................................Indtægtsdækket virksomhed ..................Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...Afgifter og gebyrer ................................Skatter og afgifter samt obligatoriskebidrag, bøder mv. ...................................6. Øvrige indtægter ....................................1.3.4.5.R2008163,0-12,2125,42,522,9R2009106,4-29,50,02,474,5B201026,34,13,04,0-15,2F201139,64,23,4--32,0BO1201239,24,23,6--31,4BO2201338,94,23,6--31,1BO3201438,54,23,6--30,7

8. Ændring af personaleR2008Personale i alt (årsværk) ............................Lønninger i alt (mio. kr.) ..........................Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.) ....Lønsumsloft (mio. kr.) ...............................772367,64,4363,2R2009763389,27,1382,1B2010801383,52,3381,2F2011745383,92,3381,6BO12012722371,72,3369,4BO22013704362,72,3360,4BO32014687353,32,3351,0

9. Ændring af finansieringsoversigtMio. kr.Reguleret egenkapital .................................Overført overskud .......................................Egenkapital i alt ..........................................R2008---R2009---B2010144,165,3209,4F2011---BO12012---BO22013---BO32014---

Langfristet gæld primo ............................... 1.081,7 1.125,1 1.138,0 1.173,3 1.178,6 1.179,9 1.181,2+ anskaffelser ..............................................70,263,111,925,021,021,021,0+ igangværende udviklingsprojekter ..........-28,0-17,724,024,024,024,024,0- afskrivninger og ekstraordinære afdrag ...--37,743,743,743,743,7Samlet gæld ultimo ..................................... 1.123,9 1.170,6 1.136,2 1.178,6 1.179,9 1.181,2 1.182,5Låneramme ..................................................Udnyttelsesgrad (i pct.) ..............................--- 1.205,5 1.278,8 1.278,5 1.278,5 1.278,5-94,392,292,392,492,5

§ 23.71.01.10.

601

10. DriftsbudgetDer kan afholdes udgifter til internationalt samarbejde på naturområdet, herunder internatio-nalt konventionsarbejde og internationale naturbeskyttelsesorganisationer mv. og/eller konkretepraktiske og teoretiske naturbeskyttelsesprojekter, som har særlig betydning for Danmark ellerdet pågældende naturbeskyttelsesarbejde som helhed. Der kan endvidere ydes tilskud i forbindelsemed internationalt samarbejde, herunder til rejse- og opholdsudgifter for udenlandske delegatio-ner.Der kan afholdes udgifter til informationskampagner og udstillingsvirksomhed i ind- og ud-land samt udgifter i forbindelse med produktion af film, video mv. samt markedsføring af publi-kationer og andet informationsmateriale, som kan udleveres vederlagsfrit.Der kan afholdes udgifter til konkurrencer, herunder til præmier, inden for en samlet rammepå 100.000 kr.Der er i 2010-2011 tilført 2,0 mio. kr. årligt og fra 2012 til 2015 5,0 mio. kr. årligt til ad-ministration knyttet til oprettelse af nationalparkerne, jf. § 23.71.14. Nationalparker. Denne til-førsel vedrører aftale af 16. juni 2009 om Grøn Vækst mellem regeringen og Dansk Folkeparti.Der er som led i aftale af 16. juni 2009 om Grøn Vækst mellem regeringen og Dansk Fol-keparti afsat 1,0 mio. kr. årligt i 2010-2015 til en internet-portal med vejledning om restaureringog formidling af fortidsminder.Der er i hvert af årene 2011-2014 overført 0,1 mio. til § 24.31.11. Plantedirektoratet til brugfor opgaver vedrørende krydsoverensstemmelseskontrol.Miljøministeren har udpeget nødområder i de danske farvande, herunder en række havne,hvortil skibe med behov for assistance kan søge med henblik på at imødekomme fare for for-urening og fare for sø- og sejladssikkerheden. Miljøministeren kan stille sikkerhed over for havne,der er udpeget som nødområde for udgifter, disse måtte afholde ved at modtage et skib med behovfor assistance.Det er Søværnets Operative Kommando, der efter bemyndigelse fra miljøministeren, i praksisstiller sikkerheden over for havne, der er udpeget som nødområde.Såfremt det er muligt, vil eventuelle afholdte udgifter blive søgt dækket ved efterfølgendeopkrævning fra skibets reder/ejer og forsikringsselskab, men såfremt det ikke er muligt, kan deaf miljøministeren afholdte udgifter optages direkte på forslag til lov om tillægsbevilling.Som led i Aftale om styrket miljø- og naturbeskyttelse i 2011-2013 af 8. november 2010mellem regeringen og Dansk Folkeparti er der:- Afsat 10,0 mio. kr. til naturpleje som driftsgren i 2011-2013. Der gennemføres initiativer,som bidrager til at forbedre rammerne for naturpleje i Danmark, herunder demonstrere mulighederfor at etablere en mere kommerciel naturpleje ved at samle de ofte små og spredt beliggendenaturområder i større driftsenheder og øge mulighederne for afsætning af naturplejens produkter.- Afsat 5,0 mio. kr. til udvikling og afprøvning af teknologier og metoder til at nedbringerisikoen for pesticider i drikkevandet i 2011-2013.- Afsat 5,0 mio. kr. til udvikling af teknologi og metoder til forbedring af vandkvaliteten ogovervågning af vandkvaliteten i svømmebade mv. i 2011-2013.- Afsat 0,3 mio. kr. årligt i 2011 og 2012 og 0,2 mio. kr. i 2013 til styrket friluftsliv gennemlokalt samarbejde og bynær skovrejsning.- Afsat 1,0 mio. kr. i 2011, 2,0 mio. kr. i 2012 og 1,0 mio. kr. i 2013 til borgerinddragelsei naturovervågningen nationalt.- Afsat 1,5 mio. kr. i hvert af årene 2011 og 2012 til et globalt orienteret dialogprojekt ombiodiversitet.Grundet fremrykkede udgifter i forbindelse med udmøntning af § 23.11.79.55. Reserve tiløvrige indsatser på miljøområdet nedskrives § 23.71.01.10. Driftsbudget med 5,0 mio. kr. i 2011og opskrives med 2,5 mio. kr. årligt i 2012 og 2013.

602

§ 23.71.01.30.

30. Forbedret indsats for vand og naturKontoen er alene medtaget af hensyn til oplysninger i R-årene.90. Indtægtsdækket virksomhedNaturstyrelsen kan mod betaling udføre serviceopgaver for eksterne parter bl.a. SKAT, Re-gion Midtjylland og embedslægeinstitutionen, hvor enhederne i Roskilde og Århus er lokaliseret.97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteterDe tilskudsfinansierede aktiviteter omfatter projekter med tilskud fra bl.a. EU-kommissionen,regionerne, kommunerne samt fonde mv.

23.71.02. Arealdrift(Statsvirksomhed)Kontoen oprettes i forbindelse med ændringsforslagene og vedrører driften af statsskovenemv. Der optages følgende anmærkninger til kontoen:1. Ændring af budgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling .............................................................................Forbrug af reserveret bevilling ..............................................................Indtægt ...................................................................................................Udgift .....................................................................................................Årets resultat ..........................................................................................10. Driftsbudget ...................................................................................Udgift ..............................................................................................Indtægt ............................................................................................15. Erstatninger ...................................................................................Udgift ..............................................................................................20. Driftsmidler til vand- og naturindsats m.v. ..............................Udgift ..............................................................................................Indtægt ............................................................................................25. Velfærdsfremmende initiativer og brugerinddragelse iarealforvaltningen .........................................................................Udgift ..............................................................................................30. Driftsmidler, naturforvaltning ....................................................Udgift ..............................................................................................Indtægt ............................................................................................

F2011179,685,5418,4683,5-678,6418,44,9--

BO12012175,5-415,0590,5-585,1415,05,4--

BO22013169,2-414,5583,7-577,3414,56,4--

BO32014162,4-414,0576,4-572,5414,03,9--

---

2. Ændring af reservationsoversigtMio. kr.Ændring afbeholdningprimo 2010

Akkumuleret reserveret bevilling ...................................................................................

147,8

Note: Reservationen omfatter følgende: 116,8 mio. kr. til den særlige vand- og naturindsats, jf. miljømilliard 1 , 17,6 mio.kr. til igangværende naturforvaltningsprojekter , 12,9 mio. kr. til projekter vedr. friluftsliv og 0,5 mio. kr. til et naturtu-rismeprojekt.

3. Hovedformål og lovgrundlagBevillingen omfatter den del af Naturstyrelsen, som primært varetager arealforvaltning i formaf forvaltning af statsskovene og gennemførelse af naturforvaltningsprojekter mv. samt myndig-hedsopgaver i henhold til bl.a. skovloven og jagt- og vildtforvaltningsloven. Arealforvaltningen

§ 23.71.02.

603

varetages af 18 lokale enheder fordelt over hele landet. De enkelte enheder er organiseret i hen-holdsvis Naturstyrelsen, Nord (7 enheder) - Naturstyrelsen, Syd (5 enheder) og Naturstyrelsen,Øst (6 enheder). Yderligere oplysninger kan findes på Naturstyrelsens hjemmeside, www.natur-styrelsen.dk.VirksomhedsstrukturVirksomhedsbærende hovedkonto: 23.71.01. Naturstyrelsen, CVR-nr. 33157274.4. Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.2.9BeskrivelseFinansministeriet kan godkende overførsel af op til 30 mio. kr. af op-sparede midler under § 27.73.12. Skovbrugsforanstaltninger i henholdtil skovloven § 23.71.02. Arealdrift.Der kan kontraheres maskiner, herunder skovbrugsmaskiner, med langleveringstid til levering i næste finansår.Der kan ske hel eller delvis forudbetaling og aconto betaling i forbin-delse med bidrag, tilskud o.l. til nationale og internationale organisa-tioner, konventioner, oplysningskampagner, undersøgelser mv.Med tilslutning fra Finansministeriet kan der ved primokorrektioneraf statsregnskabets status overføres naturarealer til Naturstyrelsen fraandre statsinstitutioner.Der kan på lov om tillægsbevilling for 2011 optages en merbevillingsvarende til tabte lejeindtægter i 2011 vedrørende planlagte frasalg afstatens sommerhusgrunde, jf. § 23.71.07. Salg af ejendomme.Jf. Akt 117 11/1 1980 tilrettelægges udleje af jord, bygninger ogbrugsrettigheder mv. i overensstemmelse med markedsprincippet, idetlejeafgifter dog kan ansættes lavere end markedslejen for bygningerog arealer til brug for visse institutioner samt til forsknings- og for-søgsvirksomhed. Naturstyrelsen kan herudover tillade, at der på Na-turstyrelsens arealer vederlagsfrit afholdes arrangementer o.l. når derikke med det enkelte arrangement er et egentligt kommercielt sigte el-ler det medfører særlige udgifter. Endvidere kan der inden for ensamlet ramme på op til 25 mio. kr. indgås aftaler med private lejereaf Naturstyrelsens ejendomme om kompensation ved lejemålets even-tuelle ophør for investeringer foretaget af lejeren efter aftale med Na-turstyrelsen. Den del af lejers investering, som godkendes kompenseretaf Naturstyrelsen, afskrives lineært over en periode på op til 20 år.Naturstyrelsen kan i forbindelse med personalereduktioner indgå leje-mål med de fratrædende medarbejdere, der bor i en af Naturstyrelsensboliger, på i princippet uændrede vilkår, i en periode på op til to år.Lejen i den tidsbegrænsede periode kan fastsættes svarende til dethidtidige boligbidrag.

BV 2.2.10BV 2.2.13

BV 2.2.16.3

BV 2.3

BV 2.3.3

604BV 2.3.4

§ 23.71.02.Naturstyrelsen kan vederlagsfrit overdrage nedskrevne maskiner, red-skaber mv., herunder skovningsmaskiner, til Jagt- og Skovbrugsmuseetog eventuelt andre offentlige museer og samlinger med kulturelle for-mål, når disse maskiner, redskaber mv. ikke har betydning for den al-mindelige produktion, og når overdragelsen kun medfører begrænsedeudgifter for Naturstyrelsen.

En effektiv og bæredygtig Naturstyrelsen varetager forvaltningen af de statslige skov- ogforvaltning af statens skov- naturarealer, skaber gode rammer for befolkningens natur- ogog naturarealerfriluftsoplevelser samt sikrer en bæredygtig balance mellem be-nyttelse og beskyttelse af dansk skov og natur.6. Specifikation af udgifter på opgaverMio. kr.Udgift i alt ..............................................1.2.6.Hjælpefunktioner samt generel ledelseog administration...............................Ministerbetjening...............................En effektiv og bæredygtig forvaltningaf statens skov- og naturarealer........R2008673,260,69,9602,7R2009587,652,98,6526,1B2010572,951,58,4513,0F2011683,561,510,0612,0BO12012590,553,18,7528,7BO22013583,752,58,6522,6BO32014576,451,98,4516,1

7. Ændring af specifikation af indtægterMio. kr.Indtægter i alt ..............................................4. Afgifter og gebyrer ................................5. Skatter og afgifter samt obligatoriskebidrag, bøder mv. ...................................6. Øvrige indtægter ....................................R2008546,10,075,7470,4R2009388,4-72,6315,8B2010406,968,0-338,9F2011418,4--418,4BO12012415,0--415,0BO22013414,5--414,5BO32014414,0--414,0

Specifikation af indtægter:Indtægter vedrører især salg af træ og træprodukter samt udleje af arealer og rettigheder.

BudgetteringsforudsætningerVed driften af de arealer Naturstyrelsen forvalter lægges blandt andet vægt på at varetagelandskabelige, naturhistoriske, kulturhistoriske, miljøbeskyttende og friluftsmæssige hensyn, jf.oversigten over opgaver og mål. Værdien af disse hensyn kan ikke registreres som indtægter veddriften, ligesom en række andre hensyn af samfundsmæssig karakter isoleret set er underskuds-givende. Naturstyrelsen varetager således grønne hensyn i forbindelse med arealdriften, som in-debærer øgede udgifter/mindskede indtægter på ca. 92 mio. kr. pr. år. Tilsvarende publikums-hensyn mv. andrager ca. 27 mio. kr. årligt. Udgifter til publikumsfaciliteter andrager ca. 40 mio.kr. årligt. Der foretages løbende opfølgning heraf i Naturstyrelsens årsrapport.

§ 23.71.02.

605

Der kan efterbetales pensionsbidrag inkl. renter til nuværende og tidligere skovarbejdere m.fl.,jf. Akt 92 22/3 2007.Der kan afholdes udgifter i forbindelse med internationalt samarbejde, herunder rejse- ogopholdsudgifter for udenlandske delegationer.Der kan afholdes udgifter til informationskampagner og udstillingsvirksomhed i ind- og ud-land samt udgifter i forbindelse med produktion af film mv., trykning og markedsføring af pub-likationer og andet informationsmateriale, som dels kan sælges, dels udleveres vederlagsfrit tilmyndigheder, private og personalet i en faglig relevant sammenhæng.Naturstyrelsen kan afholde udgifter og oppebære indtægter i forbindelse med aktiviteter, derudføres uden for Naturstyrelsens eget virksomhedsområde i fri og lige konkurrence med andre,når denne virksomhed dels ligger i naturlig forlængelse af Naturstyrelsens egne aktiviteter, delskan adskilles regnskabsmæssigt fra Naturstyrelsens normale aktiviteter til egne formål.Der kan modtages sponsorstøtte til konkrete afgrænsede oplysnings- og informationsaktivi-teter i forbindelse med naturforvaltningsprojekter, herunder også naturforvaltningsprojekter, derfinansieres over § 23.72.01. Naturforvaltning mv.Naturstyrelsen kan overtage administrationen af arealer fra private og andre offentlige myn-digheder i det omfang formålet hermed svarer til de målsætninger, der er for driften af Natur-styrelsens egne arealer.Som led i Aftale om styrket miljø- og naturbeskyttelse i 2011-2013 af 8. november 2010mellem regeringen og Dansk Folkeparti er der:- Afsat 0,4 mio. kr. i 2011, 0,9 mio. kr. i 2012 og 0,4 mio. kr. i 2013 til initiativer for børnog unge i naturen.- Afsat 1,3 mio. kr. i hvert af årene 2011 og 2012 og 0,9 mio. kr. i 2013 til initiativet fami-lieskovturen i fokus.- Afsat 1,0 mio. kr. i 2011, 1,5 mio. kr. i 2012 og 2,5 mio. kr. i 2013 til håndtering afvildtskader.- Afsat 1,8 mio. kr. i 2011, 1,2 mio. kr. i 2012 og 1,0 mio. kr. i 2013 til forbedring af leve-steder for fx hare, agerhøne eller laks.- Afsat 1,0 mio. kr. i 2011 og 0,5 mio. kr. årligt i 2012 og 2013 til genudsætning af arter.8. Ændring af personaleR2008Personale i alt (årsværk) ............................Lønninger i alt (mio. kr.) ..........................682204,5R2009680222,3B2010725234,0F2011682250,6BO12012668245,6BO22013655240,6BO32014642235,8

10. DriftsbudgetDer henvises til gennemgangen af opgaver og mål samt specifikation af udgifter pr. opgaveunder statsvirksomheden.15. ErstatningerDer ydes godtgørelse til brand- og hærværksskader i henhold til aftale med Dansk Skovfor-ening, Dansk Erhvervsjordbrug, De Danske Landboforeninger og Dansk Familielandbrug, jf. Akt181 6/4 1994. Der kan afholdes erstatninger til lodsejere, når arealer pålægges status som vildt-reservat, samt til private lodsejere som følge af skader på markafgrøder forvoldt af kronvildt.

606

§ 23.71.03.

23.71.03. Skov- og Landskabsopgaver(Reservationsbev.)Kontoen oprettes i forbindelse med ændringsforslagene og vedrører myndighedsrelateredeskovovervågningsopgaver. Der optages følgende anmærkninger til kontoen:Bevillingen er afsat til finansiering af myndighedsrelaterede skovovervågningsopgaver, derudføres ved Center for Skov & Landskab ved Københavns Universitet.Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.10.2BeskrivelseUdgiftsbevillingen kan forhøjes med beløb svarende til merindtægterud over budgetterede indtægter.

F4,41,7

20124,41,7

20134,41,7

20144,41,7

4,4-4,41,71,7

Videreførselsoversigt:Mio. kr.Ændring afbeholdningprimo 2010

0,10,1

23.71.04. Grundvandskortlægning(Driftsbev.)Kontoen oprettes i forbindelse med ændringsforslagene og vedrører grundvandskortlægnin-gen. Der optages følgende anmærkninger til kontoen:1. Ændring af budgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling .............................................................................Indtægt ...................................................................................................Udgift .....................................................................................................Årets resultat ..........................................................................................10. Driftsbudget ...................................................................................Udgift ..............................................................................................Indtægt ............................................................................................

F2011-132,4207,3-74,9207,3132,4

BO12012-129,8160,6-30,8160,6129,8

BO22013-127,2128,1-0,9128,1127,2

BO32014-124,699,025,699,0124,6

§ 23.71.04.

607

3. Hovedformål og lovgrundlagI forlængelse af Vandmiljøplan-II og drikkevandsudvalgets anbefalinger vedtog Folketingetved lov nr. 479 af 1. juni 1998, at der skal ydes en ekstraindsats for at sikre fremtidens drikke-vandsressourcer ved en ændring af vandforsyningsloven, miljøbeskyttelsesloven og planloven.Amterne blev pålagt at udpege områder med særlige drikkevandsinteresser og kortlægge disseområders sårbarhed overfor forurening. Amterne blev endvidere pålagt at lave indsatsplaner tilbeskyttelse af drikkevandsressourcerne i de områder, hvor der er behov for en særlig indsats. Somfølge af kommunalreformen er disse opgaver pr. 1. januar 2007 delt mellem staten og kommu-nerne. Herefter er det Miljøministeriet, der gennemfører kortlægningen og kommunerne der ud-arbejder indsatsplaner. Den statslige del af grundvandskortlægningen er underlagt en forudsætningom at skulle afvikles i perioden 2007 til 2015.VirksomhedsstrukturVirksomhedsbærende hovedkonto: 23.71.01. Naturstyrelsen, CVR-nr. 33157274.4. Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fra-viges ellersuppleresBV 2.3.1.2Beskrivelse

Balance mellem udgifterne til grundvandskortlægning og den til dækning afudgifterne opkrævede afgift under § 23.71.04. skal tilstræbes over perioden2007-2015.

5. Opgaver og målOpgaverRent vandMålNaturstyrelsen skaber grundlag for rent vand for mennesker og miljø,og sikrer en god og velfungerende forvaltning af vandmiljøet i Dan-mark.Naturstyrelsen gennemfører en landsdækkende grundvandskortlæg-ning med henblik på at sikre drikkevandsressourcen.6. Specifikation af udgifter på opgaverMio. kr.Udgift i alt ..............................................1.2.Hjælpefunktioner samt generel ledelseog administration ..............................Rent vand..........................................R2008R2009B2010F2011207,319,7187,6BO12012160,619,3141,3BO22013128,119,0109,1BO3201499,018,680,4

6087. Ændring af specifikation af indtægterMio. kr.Indtægter i alt ..............................................4. Afgifter og gebyrer ................................

§ 23.71.04.

R2008--

R2009187,7187,7

B2010131,5131,5

F2011132,4132,4

BO12012129,8129,8

BO22013127,2127,2

BO32014124,6124,6

10. DriftsbudgetDer kan efter vandforsyningslovens § 24 opkræves en afgift til finansiering af den statsligegrundvandskortlægning efter miljømålsloven. Der er fra de statslige miljøcentre overført 2,1 mio.kr. til § 23.91.01. Kort- og Matrikelstyrelsen til administrative udgifter i forbindelse med de af-giftsfinansierede opgaver. Dette beløb tilbageføres til Naturstyrelsen ved kortlægningens afslut-ning efter 2015.

23.71.05. Erstatninger(Reservationsbev.)Kontoen oprettes i forbindelse med ændringsforslagene og vedrører erstatninger. Der optagesfølgende anmærkninger til kontoen:Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................Indtægtsbevilling ....................................................................................10. Erstatninger ...................................................................................Udgift ..............................................................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................Indtægt ...........................................................................................21. Andre driftsindtægter ...............................................................75. Reserveret bevilling (budgettering af forbrug afÅrets resultat) ..........................................................................

F16,0-16,0-16,0---

201216,0-16,0-16,0---

201316,0-16,0-16,0---

201416,0-16,0-16,0---

3. Hovedformål og lovgrundlagNaturstyrelsen afholder udgifter til fredningserstatninger efter lov om naturbeskyttelse ogekspropriationserstatninger i forbindelse med forbud nedlagt mod råstofudvinding.

§ 23.71.05.

609

10. ErstatningerDer kan afholdes udgifter til fredningserstatninger efter lov om naturbeskyttelse samt udgiftertil erstatninger efter lov om råstoffer.På finansloven for 2010 blev kontoen forhøjet med 6,0 mio. kr. til 16,0 mio. kr. i alle årene.Baggrunden er øgede udgifter til erstatninger.

23.71.06. Jagttegnsafgift(Driftsbev.)Kontoen oprettes i forbindelse med ændringsforslagene og vedrører aktiviteter finansieret afprovenuet fra jagttegnsafgiften og jagtprøvegebyrer mv. Der optages følgende anmærkninger tilkontoen:1. Ændring af budgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling .............................................................................Indtægt ...................................................................................................Udgift .....................................................................................................Årets resultat ..........................................................................................10. Jagttegnsafgifter ............................................................................Udgift ..............................................................................................Indtægt ............................................................................................

F2011-15,391,576,2-76,291,5

BO12012-15,391,576,2-76,291,5

BO22013-15,391,576,2-76,291,5

BO32014-15,391,576,2-76,291,5

3. Hovedformål og lovgrundlagI medfør af lov om jagt og vildtforvaltning opkræves afgift for indløsning af jagttegn. Jagt-tegnsafgiften er en formålsbestemt afgift, hvor provenuet medgår til hel eller delvis dækning afudgifter i forbindelse med lovens formål og administration. Provenuet fra jagttegnsafgiften kanendvidere anvendes til eftersøgning af trafikskadet vildt og til undersøgelsesaktiviteter vedrørendesamspillet mellem vildt og trafik. I bekendtgørelsen er tillige fastsat gebyrer for jagtprøve, ud-skrivning af erstatningsjagttegn og riffelprøve. Der er herudover fastsat et kontrolgebyr i forbin-delse med registrering af opdræt af rovfugle og ugler, jf. B 216 21/3 1994 og et gebyr for af-læggelse af buejagtprøve, jf. B 869 4/7 2007. Udgifter til løn og administration overføres til §23.71.01. Naturstyrelsen(Driftsbev.)og til § 23.71.02. Arealdrift(Statsvirksomhed).Af midler fra jagttegnsafgiften afholdes udgifter på 15,3 mio. kr. årligt fordelt med 12,4 mio.kr. årligt på § 23.31.01. Miljøundersøgelser og 2,9 mio. kr. årligt på § 21.33.19. Dansk Jagt- ogSkovbrugsmuseum.VirksomhedsstrukturVirksomhedsbærende hovedkonto: 23.71.01. Naturstyrelsen, CVR-nr. 33157274.4. Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.2.13Tilskud kan forudbetales.Beskrivelse

6105. Opgaver og målOpgaverMinisterbetjeningMål

§ 23.71.06.

Naturstyrelsen forbereder og bistår miljøministeren med at gennem-føre politiske beslutninger inden for naturområdet. Det er Natursty-relsens mål at yde miljøministeren, regeringen og Folketinget en kva-lificeret og rettidig rådgivning og betjening.Naturstyrelsen skaber grundlaget for en rig og varieret dansk natur,hvor arter og områder beskyttes ved lovgivning, planlægning og gen-nemførelse af konkrete projekter.Målet er en bæredygtig forvaltning af naturområderne, hvor beskyt-telseshensyn og rekreative interesser afvejes overfor lodsejer- og er-hvervsinteresser og andre samfundsmæssige hensyn i overensstem-melse med lovgivningen på området.Naturstyrelsen formidler i samarbejde med organisationer og andremyndigheder viden om naturen til borgere, virksomheder osv. Det erNaturstyrelsens mål at formidle relevant og handlingsorienteret viden,således at borgere og virksomheder kan begå sig hensigtsmæssigt inaturen samt benytte naturen til motion og friluftsoplevelser.

Rig natur

En effektiv og bære-dygtig forvaltning afstatens skov- og natura-realer

Naturstyrelsen varetager forvaltningen af de statslige skov- og natu-rarealer, skaber gode rammer for befolkningens natur- og friluftsop-levelser samt sikrer en bæredygtig balance mellem benyttelse og be-skyttelse af dansk skov og natur.

6. Specifikation af udgifter på opgaverMio. kr.Udgift i alt ..............................................2.4.6.Ministerbetjening...............................Rig natur............................................En effektiv og bæredygtig forvaltningaf statens skov- og naturarealer........R200893,59,658,925,0R200981,68,451,421,8B201079,68,250,121,3F201176,27,848,020,4BO1201276,27,848,020,4BO2201376,27,848,020,4BO3201476,27,848,020,4

23.71.07. Salg af ejendomme (tekstanm. 7)(Anlægsbev.)Kontoen oprettes i forbindelse med ændringsforslagene og vedrører salg af ejendomme. An-mærkningerne til tekstanmærkning nr. 7. ændres således: Henvisning til Skov- og Naturstyrelsenerstattes med henvisning til Naturstyrelsen som følge af en ændring af Miljøministeriets organi-sation, hvor Skov- og Naturstyrelsen sammenlægges med By- og Landskabsstyrelsen og blivertil Naturstyrelsen.Der optages følgende anmærkninger til kontoen:Naturstyrelsen har gennem en årrække afhændet en række ejendomme til hvilke, der ikke erknyttet væsentlige natur-, miljø- og velfærdsinteresser, og som derved ikke understøtter Natur-styrelsens kerneopgaver, herunder bygninger, som er overflødiggjort i forbindelse med driften afstatsskovene, jf. finanslovene i perioden 1999-2010.

§ 23.71.07.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................Indtægtsbevilling ....................................................................................10. Salg af ejendomme .......................................................................Udgift ..............................................................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................Indtægt ...........................................................................................52. Afhændelse af anlægsaktiverudenfor omkostningsreform .....................................................

611

F-49,3--49,349,3

2012-49,3--49,349,3

2013-32,3--32,332,3

2014-18,3--18,318,3

Med henblik på at tilpasse den statslige areal- og ejendomsportefølje frasælges der arealerog ejendomme, der ikke understøtter Naturstyrelsens kerneopgaver. De budgetterede indtægtertilfalder de generelle reserver. Der frasælges i perioden 2008-2012 232 sommerhusgrunde vedden Jyske Vestkyst med et forventet salgsprovenu på ca. 90 mio. kr. Fra 2010 er der forudsatprovenu fra salg af sommerhusgrunde mv. på henholdsvis 45,3 mio. kr. i 2010 og 18,3 mio. kr.årligt i perioden 2010-15 som led i aftale af 16. juni 2009 om Grøn Vækst mellem regeringenog Dansk Folkeparti. Endvidere sælges overflødiggjorte tjenesteboliger mv. med et samlet for-ventet provenu på op til 40,0 mio. kr.Oversigt over salgsaftaler:Formål, salgsemne (mio. kr.)Finansiering af driftsramme, boli-ger (2001-2004, i alt 57)................De generelle reserver, boliger (i alt40) ...................................................Naturforlig 2003, boliger (i alt 50)Naturforlig 2004, skove (i alt 60)De generelle reserver. Landbrugs-arealer (i alt 17,9)...........................De generelle reserver, boliger (i alt55,7) ................................................De generelle reserver, sommer-husgrunde (i alt 90)........................Grøn vækst finansiering: Salg afsommerhusgrunde mv. (i alt 136,8)Salg af tjenesteboliger mv. ............2005200620072008200920102011201220132014

10,040,0

5,03,611,75,46,65,410,618,018,045,318,018,313,018,018,313,018,018,314,018,3

23.71.08. Vederlag for råstofindvinding og grundvandsafgift(Reservationsbev.)Kontoen oprettes i forbindelse med ændringsforslagene og vedrører vederlag for råstofind-vinding og grundvandsafgift. Der optages følgende anmærkninger til kontoen:Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Indtægtsbevilling ....................................................................................10. Vederlag for råstofindvinding .....................................................Indtægt ...........................................................................................13. Kontrolafgifter og gebyrer ......................................................20. Kommunal andel af grundvandsafgift .......................................Indtægt ...........................................................................................13. Kontrolafgifter og gebyrer ......................................................

F63,19,39,353,853,8

201263,19,39,353,853,8

201376,622,822,853,853,8

201474,620,820,853,853,8

612

§ 23.71.08.

3. Hovedformål og lovgrundlagDer kan efter vandforsyningslovens § 24 opkræves en afgift til finansiering af den kommu-nale grundvandskortlægning efter miljømålsloven og den kommunale indsatsplanlægning mv.efter vandforsyningsloven. Denne afgift dækker udgifter, som afholdes af kommunerne. Detteoverføres via Indenrigs- og Sundhedsministeriet til kommunerne i forbindelse med det årligebloktilskuds aktstykke. Efter aftale mellem Finansministeret og Kommunernes Landsforeningoverføres der hvert år 53,8 mio. kr. til kommunerne i årene frem til 2012, hvorefter der korrigeresfor de faktiske indtægter. Disse indtægter og udgifter er frem til 2009 opført under § 23.41.10.Statslige miljøcentre, sammen med den statslige andel af grundvandsafgiften.Som følge af lovbekendtgørelse nr. 950 af 24. september 2009 opkræves der vederlag forråstofudvinding på havet. Dels for at øge den frie konkurrence i forhold til råstofindvinding påhavet, dels for at fremtidssikre rationel råstofforsyning fra havet.4. Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.3.1.2BeskrivelseStatslige gebyrer på miljøområdet kan opkræves til hel eller delvisdækning af de med ydelserne forbundne omkostninger i overensstem-melse med lovgivningen på området.

10. Vederlag for råstofindvindingDer opkræves et vederlag for råstof indvindingsrettigheder, jf. lov nr. 515 af 12. juni 2009.Loven dækker indvinding af råstoffer på havet som fra 1. januar 2010 vil blive udbudt i auktioner.Der gælder dog overgangsordninger for tilladelser givet indtil 2010. En del af provenuet indgårsom en del af finansieringen som led i aftale af 16. juni 2009 om Grøn Vækst mellem regeringenog Dansk Folkeparti.20. Kommunal andel af grundvandsafgiftDer kan efter vandforsyningslovens § 24 opkræves en afgift til finansiering af den kommu-nale grundvandskortlægning efter miljømålsloven og den kommunale indsatsplanlægning mv.efter vandforsyningsloven. Kommunernes andel overføres via bloktilskudsaktstykket.

23.71.09. Testcenter ØsterildKontoen vedrører udmøntning af aftale af 28. maj 2010 mellem regeringen, Socialdemokra-terne, Dansk Folkeparti og Socialistisk Folkeparti om et nationalt testcenter for store vindmølleri Østerild som en del af en helhedsløsning for placering af testvindmøller frem mod 2020. Derhenvises endvidere til Akt 170 20/8 2010.Kontoen omfatter dele af anlægsudgifterne til etablering af testcenteret jf. den ovenståendeaftale. De samlede skønnede brugerfinansierede udgifter til etablering af testcenteret på i alt 155,6mio. kr. fordeler sig som vist i nedenstående tabel:Budgetterede brugerfinansierede udgifter til anlæg af Testcenter ØsterildMio. kr.Samlede udgifter til anlæg mv.Anlæg af testcenter ekskl. RådgivningEkstern rådgivning/projektstyringEkspropriationSamledeudgifter155,673,17,128,1

§ 23.71.09.

613

Skovrydning mv. (ved skovfældning på 266 ha.)Erstatningsskov (ved skovfældning på 266 ha.)AfværgeforanstaltningerKammeradvokatNaturovervågningPris for jordareal

16,316,45,11,45,03,1

Udgifterne afholdes af Naturstyrelsen og af DTU. DTU forestår etableringen af de nødven-dige anlægsarbejder. Udgifterne dækkes ved salg og udlejning til vindmølleproducenterne.4. Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.11.3BV 3.2BeskrivelseDer er adgang til videreførsel af ikke forbrugte bevillinger.Eventuelle over/underskud på kontoen optages på de årlige forslag til til-lægsbevillingslove jf. Akt 170 20/8 2010. Der vil, når de endelige anlægs-udgifter er opgjort, blive sikret balance mellem de brugerfinansierede ud-gifter og indtægter på kontoen, jf. Akt 170 20/8 2010.Der er adgang til overførsel til § 23.71.02. Arealdrift(Statsvirksomhed).Der er adgang til overførsel til § 19.22.37. Danmarks Tekniske Universitet.

BV 2.2.9BV 2.2.9

F55,453,33,13,136,836,8--1,31,31,01,05,75,753,353,3

201228,738,91,01,09,69,621,121,10,50,50,80,810,810,817,817,8

201311,7-1,01,01,61,6----0,80,88,38,3--

20147,7-0,50,50,60,6----0,80,85,85,8--

614

§ 23.71.09.

70. Overførsel til DTU ........................................................................Udgift ..............................................................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................

7,57,5

6,06,0

Note: De interne statslige overførselsudgifter vedrører overførsel til § 23.71.02.10. Driftsbudget.

10. Skovrydning m.v.Kontoen vedrører særligt nettoudgifter i forbindelse med rydning af skovareal til brug fortestcenteret. Kontoen omfatter desuden udgifter til Kammeradvokaten i forbindelse med projektet.20. Ekspropriation og erstatning m.v.Kontoen vedrører udgifter til erstatninger i forbindelse med bl.a. ekspropriationer og ind-tægter fra salg af overskydende arealer fra ekspropriationer i forbindelse med etableringen aftestcenteret.30. AfværgeforanstaltningerKontoen vedrører udgifter til afværgeforanstaltninger i forbindelse med etableringen af test-centeret.40. Naturovervågning m.v.Kontoen vedrører udgifter til naturovervågning i forbindelse med etableringen af testcenteret.50. ErstatningsskovKontoen vedrører udgifter til erstatningsskov i forbindelse med etableringen af testcenteret.Der er over de 5 år indbudgetteret 5,5 mio. kr. til offentlig skovrejsning med grundvandssikrendeformål og 10,9 mio. kr. til tilskud til privat skovrejsning samt 20,0 mio. kr. til etablering af statsligfinansieret bynær skov i Thy, jf. aftale af 28. maj 2010 mellem regeringen, Socialdemokraterne,Dansk Folkeparti og Socialistisk Folkeparti om et nationalt testcenter for store vindmøller i Øst-erild.60. Indtægt, ØsterildKontoen vedrører indtægter fra vindmølleindustrien mv. i forbindelse med etableringen aftestcenteret.70. Overførsel til DTUKontoen vedrører dele af DTU's udgifter i forbindelse med anlæg af testcentret. DTU for-ventes at afholde udgifter på i alt 80,2 mio. kr. til anlæg af testcentret og ekstern rådgivning, jf.det samlede budget for testcentret ovenfor. DTU får en del af udgifterne dækket ved udlejningaf standpladser på testcentret til vindmølleproducenter. Der overføres 7,5 mio. kr. i 2011 og 6,0i 2012 fra denne konto til DTU til dækning af DTU's udgifter i forbindelse med projektet

23.72. Naturforvaltning m.v.Aktivitetsområdet er oprettet på ændringsforslagene og erstatter § 23.52. Naturforvaltningmv.

§ 23.72.

615

Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.2.9BeskrivelseDer kan overføres midler mellem § 23.72.01. Naturforvaltning mv., §23.72.03. Tilskud til vand- og naturindsats og grønne partnerskaber, §23.72.07. Ophør med vandløbsvedligehold, § 23.72.10. Vådområderog ådale, § 23.72.09. Naturforvaltning, lodsejererstatninger mv. , §23.71.01. Naturstyrelsen og § 23.71.02. Arealdrift.

23.72.01. Naturforvaltning m.v.(Anlægsbev.)Kontoen oprettes i forbindelse med ændringsforslagene og vedrører Naturforvaltning mv. Deroptages følgende anmærkninger til kontoen:Formålet med naturforvaltningsbevillingen er at bevare og genoprette store og små natur-områder, at forbedre levemulighederne for det vilde dyre- og planteliv og at forøge skovarealet- især med løvtræ og overvejende i bynære områder - samt at forbedre mulighederne for befolk-ningens friluftsliv.En væsentlig del af naturforvaltningsprojekterne gennemføres på Naturstyrelsens egne ellererhvervede arealer som en integreret del af driften under § 23.71.02.10. Arealdrift, driftsbudget.Jf. LB 749 21/6 2007 om naturbeskyttelse kan der ydes tilskud til private, kommuner og or-ganisationer til gennemførelse af naturforvaltningsprojekter, herunder tilskud til dækning af er-statning for ulemper som følge af naturforvaltningsprojekter.Der kan oppebæres indtægter vedrørende blandt andet arv, gaver og sponsorstøtte, der even-tuelt ydes til Miljøministeriet til gennemførelse af naturforvaltningsprojekter, jf. § 56, stk. 2, LB749 21/6 2007 om naturbeskyttelse. Der kan optages indtægter og tilskud til skovrejsning, dertjener som vederlagsarealer, i forbindelse med ophævelse af fredskovspligt.Naturforvaltningsrådet forelægges principielle og større sager med henblik på rådgivningomkring disse.Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.8.2BeskrivelseI forbindelse med erhvervelse af ejendomme og arealer til naturfor-valtningsformål medfølger lejlighedsvis fast ejendom, som ikke natur-ligt indgår i naturforvaltningsprojektet, og som derfor efterfølgendesøges afhændet. Indtægterne i forbindelse med afhændelser opføres pånærværende konto mod tilsvarende forøgelse af udgiftsbevillingen tilnaturforvaltningsprojekter på forslag til lov om tillægsbevilling samtved bevillingsafregning. Tilsvarende gælder for indtægter i form afEU-tilskud, andre tilskud og gaver mv. samt tilskud fra kommuner tilgennemførelse af projekter med anlægskarakter. Udgiftsbevillingen kanforhøjes med beløb svarende til merindtægter ud over budgetteredeindtægter.

616BV 2.8.4

§ 23.72.01.Jf. § 55 i LB 749 21/6 2007 om naturbeskyttelse kan der afholdes ud-gifter til statslig erhvervelse af ejendomme i forbindelse med gennem-førelse af naturforvaltningsprojekter. Erhvervelser kan endvidere skeved magelæg og jordfordeling. Ved jordfordeling og magelæg kan derindgå arealer og bygninger mv. fra enten tidligere erhvervede ejen-domme eller andre ejendomme der administreres under Naturstyrelsen,hvorfor udgifterne til disse erhvervelser kan opføres som nettoudgifter.Erhvervelserne sker, bortset fra jordfordeling, til priser, der er godkendtaf SKAT.Naturstyrelsen kan modtage gaver i form af tilskud til køb af ejendomeller til den efterfølgende tilplantning, naturgenopretning mv. mod, atder tinglyses forkøbsrettigheder til giver og/eller servitutter angåendesikring af uforurenet grundvandsdannelse og andre væsentlige natur-og miljøinteresser på ejendommen. I tilfælde af opløsning af forenin-gen Plant et Træ kan foreningens formue modtages til indkøb ogplantning af træer ved skovrejsning.

BV 2.3

Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................Indtægtsbevilling ....................................................................................10. Statslig skovrejsning m.v. ............................................................Udgift ..............................................................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................26. Finansielle omkostninger ........................................................43. Interne statslige overførselsudgifter ........................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................51. Anlægsaktiver (anskaffelser) ...................................................Indtægt ...........................................................................................11. Salg af varer ............................................................................21. Andre driftsindtægter ...............................................................25. Finansielle indtægter ...............................................................31. Overførselsindtægter fra EU ...................................................33. Interne statslige overførselsindtægter .....................................52. Afhændelse af anlægsaktiverudenfor omkostningsreform .....................................................15. Naturforvaltning, landdistriktsprogrammet .............................Udgift ..............................................................................................43. Interne statslige overførselsudgifter ........................................Indtægt ...........................................................................................33. Interne statslige overførselsindtægter .....................................20. LIFE projekter ..............................................................................Udgift ..............................................................................................51. Anlægsaktiver (anskaffelser) ...................................................Indtægt ...........................................................................................31. Overførselsindtægter fra EU ...................................................35. Friluftsliv .......................................................................................Udgift ..............................................................................................51. Anlægsaktiver (anskaffelser) ...................................................70. Vand-og naturindsats m.v. ..........................................................Udgift ..............................................................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................26. Finansielle omkostninger ........................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................

F118,366,438,5---8,530,017,5----16,51,044,244,233,233,215,615,615,715,720,020,0----

201296,358,433,55,0--8,520,017,5----16,51,044,244,233,233,28,68,67,77,710,010,0----

201391,652,132,54,0--8,520,017,5----16,51,044,244,233,233,24,94,91,41,410,010,0----

201482,755,728,5---8,520,017,5----16,51,044,244,233,233,2--5,05,010,010,0----

§ 23.72.01.51. Anlægsaktiver (anskaffelser) ...................................................Indtægt ...........................................................................................52. Afhændelse af anlægsaktiverudenfor omkostningsreform .....................................................---------

617---

Videreførselsoversigt:Ændring afbeholdningprimo 2010

Mio. kr.

82,382,3

10. Statslig skovrejsning m.v.Kontoen vedrører udmøntning af aftale af 16. juni 2009 om Grøn Vækst mellem regeringenog Dansk Folkeparti. Der er afsat i alt 140 mio. kr. i perioden 2010-2015 fordelt med 30,0 mio.kr. i hvert af årene 2010 og 2011 og med 20,0 mio. kr. i hvert af årene 2012-2015. Kontoenomfatter midler til statslig skovrejsning. Kontoen anvendes til realisering af bynær statslig skov-rejsning. Som led i Aftale om styrket miljø- og naturbeskyttelse i 2011-2013 af 8. november 2010mellem regeringen, og Dansk Folkeparti er der afsat 5,0 mio. kr. i 2012 og 4,0 mio. kr. i 2013til en ekstra indsats for bynær skovrejsning.15. Naturforvaltning, landdistriktsprogrammetKontoen vedrører udmøntning af aftale af 16. juni 2009 om Grøn Vækst mellem regeringenog Dansk Folkeparti. Der er afsat i alt 221 mio. kr. i perioden 2011-2015, fordelt med 44,2 mio.kr. i hvert af årene 2011-2015. Kontoen omfatter naturforvaltningsmidler, der indgår under EU'slanddistriktsprogram. Kontoen anvendes til nødvendige anlæg i tilknytning til projekter inden forNatura 2000-områderne. Der kan ydes tilskud (tilsagn) til kommuner og lodsejere. Indsatsenfastlægges nærmere i Natura 2000 planlægningen. Ved anvendelse af standardkontiene 33 og43 overføres den statslige andel (nettobevillingen) til § 24.23.03.31. Naturforvaltning, idet land-distriktsprogrammet administreres af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Der henvisesi øvrigt til anmærkningerne til Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeris § 24.23.03.31.Naturforvaltning.20. LIFE projekterKontoen vedrører naturforvaltningsprojekter med EU-medfinansiering fra LIFE-ordningen.35. FriluftslivKontoen vedrører udmøntning af aftale af 16. juni 2009 om Grøn Vækst mellem regeringenog Dansk Folkeparti. Der er afsat i alt 80,0 mio. kr. i perioden 2010-2015 fordelt med 30,0 mio.kr. i hvert af årene 2010 og 2011 og med 10,0 mio. kr. i hvert af årene 2012-2015. Kontoenomfatter midler til aktiviteter vedr. friluftsliv. Kontoen anvendes if. beslutning herom i Grønvækst til projekter, som fremmer friluftsliv, herunder bedre tilgængelighed, rekreation, uddannelseog information. Indsatsen omfatter desuden etablering af vandre-, motions- og løbestier, primitiveovernatningspladser på udvalgte steder ved kysterne.Aktivitetsoversigt vedr. § 23.52.02.10 og § 23 52.02.35:

618

§ 23.72.01.35.

2010Skovrejsning - antal haFriluftsliv - antal projekter15030

201115030

201215015

201315015

201415015

70. Vand-og naturindsats m.v.Kontoen er alene medtaget af hensyn til oplysninger i R-årene.

23.72.02. Støtte til lokale miljøinitiativer (tekstanm. 106)(Reservationsbev.)Kontoen oprettes i forbindelse med ændringsforslagene og vedrører støtte til lokale miljøini-tiativer. Der optages følgende anmærkninger til kontoen:Kontoen er alene medtaget af hensyn til oplysninger i R-årene.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Støtte til lokale miljøinitiativer ...................................................Udgift ..............................................................................................43. Interne statslige overførselsudgifter ........................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................

F----

2012----

2013----

2014----

23.72.03. Tilskud til vand- og naturindsats og grønne partnerskaber (tekstanm.106)(Reservationsbev.)Kontoen oprettes i forbindelse med ændringsforslagene og vedrører tilskud til vand- og na-turindsats og grønne partnerskaber. Der optages følgende anmærkninger til kontoen:Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.2.10BV 2.2.13BeskrivelseTilskud til grønne partnerskaber afgives som tilsagn.Tilskud til grønne partnerskaber kan forudbetales.

Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Vand- og naturindsats ..................................................................Udgift ..............................................................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................26. Finansielle omkostninger ........................................................42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................45. Tilskud til erhverv ...................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................20. Grønne partnerskaber .................................................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................

F5,0------5,05,0

20125,0------5,05,0

20135,0------5,05,0

20145,0------5,05,0

§ 23.72.03.

619

Videreførselsoversigt:Ændring afbeholdningprimo 2010

Mio. kr.

8,58,5

10. Vand- og naturindsatsKontoen er alene medtaget af hensyn til oplysninger i R-årene.20. Grønne partnerskaberDer er afsat 5,0 mio. kr. årligt til grønne partnerskaber fra 2010, jf. aftale af 16. juni 2009om Grøn Vækst mellem regeringen og Dansk Folkeparti.

23.72.04. Støtte til de små øsamfund(Reservationsbev.)Kontoen oprettes i forbindelse med ændringsforslagene og vedrører støtte til de små øsam-fund. Der optages følgende anmærkninger til kontoen:Kontoen er alene medtaget af hensyn til oplysninger i R-årene.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................20. De små øsamfunds gennemførelse af forsøgsordninger,projekter m.v. ................................................................................Udgift ..............................................................................................45. Tilskud til erhverv ...................................................................21. De små øsamfunds gennemførelse af forsøgsordninger,projekter m.v. Økonomistyrelsen ...............................................Udgift ..............................................................................................54. Statslige udlån, tilgang ............................................................30. Støtte til øsekretariatet ................................................................Udgift ..............................................................................................45. Tilskud til erhverv ...................................................................

F-

2012-

2013-

2014-

----

23.72.05. Nationalparker(Reservationsbev.)Kontoen oprettes i forbindelse med ændringsforslagene og vedrører nationalparker. Der op-tages følgende anmærkninger til kontoen:Kontoen vedrører udmøntning af aftale af 16. juni 2009 om Grøn Vækst mellem regeringenog Dansk Folkeparti. Der er afsat i alt 180 mio. kr. i perioden 2010-2015 fordelt med 15,0 mio.kr. i hvert af årene 2010 og 2011 og med 37,5 mio. kr. i hvert af årene 2012-2015.

620Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.2.10BV 2.2.13

§ 23.72.05.

BeskrivelseTilskud kan afgives som tilsagn.Tilskud kan forudbetales.

I henhold til lov nr. 533 af 6. juni 2007 om nationalparker etableres der nationalparker iDanmark. Bevillingen under nærværende konto omfatter statens tilskud til de af miljøministerenoprettede nationalparkfonde. Kontoen er tilført 15,0 mio. kr. i hvert af årene 2010 og 2011, og37,5 mio. kr. årligt i 2012-2015.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Nationalparkfond Thy ..................................................................Udgift ..............................................................................................43. Interne statslige overførselsudgifter ........................................80. Reserve vedrørende nationalparker ...........................................Udgift ..............................................................................................49. Reserver og budgetregulering .................................................

F15,07,57,57,57,5

201237,57,57,530,030,0

201337,57,57,530,030,0

201437,57,57,530,030,0

Videreførselsoversigt:Ændring afbeholdningprimo 2010

Mio. kr.

32,132,1

10. Nationalparkfond ThyKontoen omfatter statens tilskud til Nationalparkfond Thy.80. Reserve vedrørende nationalparkerReserven vedrører midler til nationalparker. Midlerne kan udmøntes direkte på forslag til lovom tillægsbevilling, efterhånden som nationalparkerne etableres.

23.72.06. Vandløbsforbedringer m.v.Kontoen oprettes i forbindelse med ændringsforslagene og vedrører vandløbsforbedringermv. Der optages følgende anmærkninger til kontoen:Kontoen er alene medtaget af hensyn til oplysninger i R-årene.

§ 23.72.06.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Nedbringelse af okkerforurening i vandløb ..............................Udgift ..............................................................................................42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................20. Gennemførelse af vandløbsrestaureringer ................................Udgift ..............................................................................................42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................

621

F-----

2012-----

2013-----

2014-----

23.72.07. Vandløbsindsats (tekstanm. 106)(Reservationsbev.)Kontoen oprettes i forbindelse med ændringsforslagene og vedrører vandløbsindsats. Deroptages følgende anmærkninger til kontoen:Kontoen vedrører udmøntning af aftale af 16. juni 2009 om Grøn Vækst mellem regeringenog Dansk Folkeparti. Der er afsat i alt 650 mio. kr. i perioden 2011-2015. Kontoen indgår underlanddistriktsprogrammet.Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.2.11BV 2.3Tilskud afgives som tilsagn.Der kan oppebæres indtægter og afholdes udgifter gennem forhøjelseaf udgiftsbevillingen med midler modtaget fra anden side, herunder foreksempel bidrag fra private eller fonde.Udgiftsbevillingen kan forhøjes med beløb svarende til merindtægterud over budgetterede indtægter.Beskrivelse

BV 2.10.2

F130,028,652,052,028,628,678,078,0

2012130,028,652,052,028,628,678,078,0

2013130,028,652,052,028,628,678,078,0

2014130,028,652,052,028,628,678,078,0

30. Ophør med vandløbsvedligeholdKontoen anvendes til tilskud (tilsagn) til lodsejere som følge af nedsat dyrkningsværdi påarealer som periodevis oversvømmes som følge af ændret vandløbsvedligeholdelse. Kontoenindgår under landdistriktsprogrammet. Der er afsat i alt 260,0 mio. kr. i perioden 2011-2015,fordelt med 52,0 mio. kr. i hvert af årene 2011-2015. Ved anvendelse af standardkontiene 33 og43 overføres den statslige andel (nettobevillingen) til § 24.23.03.32. Ophør med vandløbsvedli-gehold, idet landdistriktsprogrammet administreres af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og

622

§ 23.72.07.30.

Fiskeri. Der henvises i øvrigt til Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeris § 24.23.03.32.Ophør med vandløbsvedligehold.40. VandløbsrestaureringerKontoen anvendes til tilskud (tilsagn) til kommunale projekter med henblik på fjernelse afspærringer i vandløb, åbning af rørlagte vandløb og mindre vandløbsrestaureringsprojekter. Ud-pegningen af projekterne sker på baggrund af de statslige vandplaner. Der er afsat i alt 390 mio.kr. i perioden 2011-2015.

23.72.08. Vådområder og ådale(Reservationsbev.)Kontoen oprettes i forbindelse med ændringsforslagene og vedrører vådområder og ådale.Der optages følgende anmærkninger til kontoen:Kontoen vedrører udmøntning af aftale af 16. juni 2009 om Grøn Vækst mellem regeringenog Dansk Folkeparti. Der er afsat i alt 1.105,1 mio. kr. i perioden 2010-2015, fordelt med 257,2mio. kr. i 2010, 257,0 mio. kr. i 2011, 145,8 mio. kr. i 2012, 164,4 mio. kr. i hvert af årene 2013og 2014 og 116,3 mio. kr. i 2015. I alt 1.045,2 mio. kr. indgår under landdistriktsprogrammet,fordelt med 239,7 mio. kr. i 2010, 239,6 mio. kr. i 2011, 139,4 mio. kr. i 2012, 158,2 mio. kr. ihvert af årene 2013 og 2014 og 110,1 mio. kr. i 2015. Der er i disse beløb indregnet, at der påtillægsbevillingsloven for 2010 overføres midler afsat på § 23.11.79.60. Reserve til Grøn Væksttil etablering af vådområder og ådale.Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.2.11BV 2.3Tilskud afgives som tilsagn.Der kan oppebæres indtægter og afholdes udgifter gennem forhøjelseaf udgiftsbevillingen med midler modtaget fra anden side, herunder foreksempel bidrag fra private eller fonde.Udgiftsbevillingen kan forhøjes med beløb svarende til merindtægterud over budgetterede indtægter.Beskrivelse

BV 2.10.2

F257,0179,773,817,056,842,742,7140,8140,8105,6105,629,429,422,022,0

2012145,8116,525,66,019,614,714,796,996,984,784,710,310,37,77,7

2013164,4135,425,45,819,614,714,7115,9115,9103,7103,710,110,17,67,6

2014164,4135,425,55,919,614,714,7115,9115,9103,7103,710,110,17,67,6

§ 23.72.08.20. Ådale ..............................................................................................Udgift ..............................................................................................42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................43. Interne statslige overførselsudgifter ........................................Indtægt ...........................................................................................33. Interne statslige overførselsindtægter .....................................30. EU-refusion ....................................................................................Indtægt ...........................................................................................33. Interne statslige overførselsindtægter .....................................

623

13,00,412,69,49,4--

12,90,312,69,49,4--

10. VådområderKontoen anvendes til tilskud (tilsagn) til etablering af kommunale vådområdeprojekter medhenblik på specifikke reduktioner af udvaskningen af kvælstof på baggrund af de statslige vand-planer, jf. aftale af 16. juni 2009 om Grøn Vækst mellem regeringen og Dansk Folkeparti. Derer afsat i alt 249,4 mio. kr. i perioden 2010-2015, hvoraf 191,9 mio. kr. indgår under landdi-striktsprogrammet. Indsatsen for etablering af vådområdeprojekter sker inden for rammerne afAftale mellem Kommunernes landsforening og Miljøministeriet af 27. november 2009. Det om-fatter bl.a. etablering af vandoplandsstyregrupper, der har ansvaret for projektsammensætningeni de respektive vandoplande, og som udpeger projektansvarlige kommuner. Kommuner udpegessom projektansvarlige. Ved anvendelse af standardkontiene 33 og 43 overføres den statslige andelaf landdistriktsmidlerne (nettobevillingen) til § 24.23.03.34. Vådområder, idet landdistriktspro-grammet administreres af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Der henvises i øvrigttil anmærkningerne til Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeris § 24.23.03.34. Vådområ-der.11. Vådområdeindsats, projektjordPå kontoen er budgetteret med køb og salg af projektjord. Kontoen indgår under landdi-striktsprogrammet. Der er afsat i alt 678,2 mio. kr. i perioden 2010-2015. Midlerne indgår underlanddistriktsprogrammet. I henhold til aftale af 16. juni 2009 om Grøn Vækst mellem regeringenog Dansk Folkeparti skal der etableres op til 10.000 ha vådområder og 3.000 ha ådale. Indsatsensker inden for rammerne af aftale af 27. november 2009 mellem Kommunernes Landsforeningog Miljøministeriet. Kommunale vådområdeprojekter er primært forudsat realiseret ved opkøbaf projektjord og pålæggelse af restriktioner om fastholdelse af vådområdestatus og efterfølgendesalg af projektarealerne med tinglyst deklaration ved udbud. Ved anvendelse af standardkontiene33 og 43 overføres den statslige andel (nettobevillingen) til § 24.21.05.36. Vådområdeindsats,projektjord, idet landdistriktsprogrammet administreres af Ministeriet for Fødevarer, Landbrugog Fiskeri. Der henvises i øvrigt til Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeris § 24.21.05.36.Vådområdeindsats, projektjord.12. Vådområdeindsats, projektjord, driftsudgifterPå kontoen er budgetteret med driftsudgifter i forbindelse med køb og salg af projektjord, jf.§ 23.52.10.11. Vådområdeindsats, projektjord. Kontoen indgår under landdistriktsprogrammet.Der er afsat i alt 99,4 mio. kr. i perioden 2010-2015. Midlerne indgår under landdistriktspro-grammet. Ved anvendelse af standardkontiene 33 og 43 overføres den statslige andel (nettobe-villingen) til § 24.21.01.17. Projektjord, idet landdistriktsprogrammet administreres af Ministerietfor Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Der henvises i øvrigt til Ministeriet for Fødevarer, Landbrugog Fiskeris § 24.21.01.17. Projektjord.

624

§ 23.72.08.20.

20. ÅdaleKontoen anvendes til tilskud (tilsagn) til etablering af kommunale ådalsprojekter med henblikpå specifikke reduktioner af udvaskningen af fosfor på baggrund af de statslige vandplaner, jf.aftale af 16. juni 2009 om Grøn Vækst mellem regeringen og Dansk Folkeparti. Kontoen indgårunder landdistriktsprogrammet. Der er afsat i alt 78,0 mio. kr. i perioden 2010-2015, hvoraf 75,7mio. kr. indgår under landdistriktsprogrammet. Ved anvendelse af standardkontiene 33 og 43overføres den statslige andel af landdistriktsmidlerne (nettobevillingen) til § 24.23.03.39. Ådale,idet landdistriktsprogrammet administreres af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Derhenvises i øvrigt til anmærkningerne til Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeris §24.23.03.39. Ådale.30. EU-refusionKontoen er alene medtaget af hensyn til oplysninger i B-året.

23.72.09. Naturforvaltning, lodsejererstatninger (tekstanm. 106)(Reservationsbev.)Kontoen oprettes i forbindelse med ændringsforslagene og vedrører naturforvaltning, lods-ejererstatninger mv. Der optages følgende anmærkninger til kontoen:Kontoen vedrører udmøntning af aftale af 16. juni 2009 om Grøn Vækst mellem regeringenog Dansk Folkeparti. Der er afsat i alt 274 mio. kr. i perioden 2010-2015 fordelt med 4,0 mio.kr. i 2010 og 54,0 mio. kr. i hvert af årene 2011-2015. Kontoen indgår under landdistriktspro-grammet.Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.2.11BV 2.3Tilskud afgives som tilsagn.Der kan oppebæres indtægter og afholdes udgifter gennem forhøjelseaf udgiftsbevillingen med midler modtaget fra anden side, herunder foreksempel bidrag fra private eller fonde.Udgiftsbevillingen kan forhøjes med beløb svarende til merindtægterud over budgetterede indtægter.Beskrivelse

BV 2.10.2

F54,039,750,050,037,537,54,04,02,22,2

201254,039,750,050,037,537,54,04,02,22,2

201354,039,750,050,037,537,54,04,02,22,2

201454,039,750,050,037,537,54,04,02,22,2

§ 23.72.09.10.

625

10. LodsejererstatningerKontoen anvendes til tilskud (tilsagn) til private lodsejere som kompensation i forbindelsemed gennemførelse af naturprojekter i Natura 2000 områder, jf. aftale af 16. juni 2009 om GrønVækst mellem regeringen og Dansk Folkeparti. Kontoen indgår under landdistriktsprogrammet.Indsatsen fastlægges nærmere i Natura 2000 planlægningen. Desuden kan kontoens midler an-vendes i forbindelse med anmeldeordningen knyttet til Natura 2000-forpligtigelserne. Der er afsati alt 250,0 mio. kr. i perioden 2011-2015 fordelt med 50,0 mio. kr. i hvert af årene 2011-2015.Ved anvendelse af standardkontiene 33 og 43 overføres den statslige andel (nettobevillingen) til§ 24.23.03.33. Naturforvaltning, lodsejererstatninger, idet landdistriktsprogrammet administreresaf Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Der henvises i øvrigt til Ministeriet for Føde-varer, Landbrug og Fiskeris § 24.23.03.33. Naturforvaltning, lodsejererstatninger.20. Formidling af fortidsminderKontoens midler anvendes til faciliteter (fx skiltning, borde, bænke mv.) i forbindelse medfortidsminder og frivillige fredninger, jf. aftale om Grøn Vækst mellem regeringen og DanskFolkeparti. Kontoen indgår under landdistriktsprogrammet. Der er afsat i alt 24,0 mio. kr. i peri-oden 2010-2015 fordelt med 4,0 mio. kr. i hvert af årene 2010-2015. Ved anvendelse af stan-dardkontiene 33 og 43 overføres den statslige andel (nettobevillingen) til § 24.23.03.42. Fortids-minder og frivillige fredninger, idet landdistriktsprogrammet administreres af Ministeriet for Fø-devarer, Landbrug og Fiskeri. Der henvises i øvrigt til Ministeriet for Fødevarer, Landbrug ogFiskeris § 24.23.03.42. Fortidsminder og frivillige fredninger.

23.73. Privat skovbrug m.v.Aktivitetsområdet er oprettet på ændringsforslagene og erstatter § 23.55. Privat skovbrugmv.Det er formålet inden for aktivitetsområdet at øge og forbedre skovarealet, herunder andelenaf løvskov, at fremme udnyttelsen af eksisterende skove herunder sikre gentilplantning efterstormfald samt at sikre naturskovsarealer m.m. gennem direkte tilskud.Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.2.9BeskrivelseDer kan overføres midler mellem samtlige hovedkonti under aktivi-tetsområdet.

23.73.10. Konsulentvirksomhed i skovbruget(Reservationsbev.)Kontoen oprettes i forbindelse med ændringsforslagene og vedrører konsulentvirksomhed iskovbruget. Der optages følgende anmærkninger til kontoen:Kontoen er alene medtaget af hensyn til oplysninger i R-året.

626Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.

§ 23.73.10.

F----

2012----

2013----

2014----

Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Tilskud til konsulentvirksomhed i skovbruget .........................Udgift ..............................................................................................43. Interne statslige overførselsudgifter ........................................45. Tilskud til erhverv ...................................................................

23.73.11. Produktudvikling af skovbrugsprodukter (tekstanm. 102)(Reservations-bev.)Kontoen oprettes i forbindelse med ændringsforslagene og vedrører produktudvikling afskovbrugsprodukter. Der optages følgende anmærkninger til kontoen:Kontoen er alene medtaget af hensyn til oplysninger i R-året.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Produktudvikling af skovbrugsprodukter .................................Udgift ..............................................................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................43. Interne statslige overførselsudgifter ........................................45. Tilskud til erhverv ...................................................................20. Produktionsafgiftsfonden for Juletræer og Pyntegrønt ...........Udgift ..............................................................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................

F--------

2012--------

2013--------

2014--------

23.73.12. Skovbrugsforanstaltninger iht. skovloven(Reservationsbev.)Kontoen oprettes i forbindelse med ændringsforslagene og vedrører skovbrugsforanstaltningeriht. skovloven. Der optages følgende anmærkninger til kontoen:Kontoen vedrører udmøntning af aftale af 16. juni 2009 om Grøn Vækst mellem regeringenog Dansk Folkeparti. Der er afsat i alt 704,5 mio. kr. i perioden 2010-2015 fordelt med 123,0mio. kr. i 2010, 123,1 mio. kr. i 2011 og 114,6 mio. kr. i hvert af årene 2012-2015.Der ydes i henhold til skovloven bl.a. tilskud til skovtilplantning og til sikring af skov i Na-tura 2000 områder.Med hensyn til nærmere vilkår for administration af tilskudsordningen henvises til Natursty-relsens hjemmeside, www.naturstyrelsen.dk.Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.2.11BV 2.10.2Tilskud afgives som tilsagn.Udgiftsbevillingen kan forhøjes med beløb svarende til merindtægterud over budgetterede indtægter.Beskrivelse

§ 23.73.12.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................Indtægtsbevilling ....................................................................................20. Tilskud til skovbrugsforanstaltninger ........................................Udgift ..............................................................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................26. Finansielle omkostninger ........................................................43. Interne statslige overførselsudgifter ........................................45. Tilskud til erhverv ...................................................................Indtægt ...........................................................................................31. Overførselsindtægter fra EU ...................................................30. Sikring af skov ..............................................................................Udgift ..............................................................................................45. Tilskud til erhverv ...................................................................40. Refusion fra EU ............................................................................Indtægt ...........................................................................................31. Overførselsindtægter fra EU ...................................................

627

F123,161,681,1--11,170,0--42,042,061,661,6

2012114,657,272,6--10,662,0--42,042,057,257,2

2013114,657,272,6--10,662,0--42,042,057,257,2

2014114,657,272,6--10,662,0--42,042,057,257,2

Videreførselsoversigt:Ændring afbeholdningprimo 2010

Mio. kr.

60,860,8

20. Tilskud til skovbrugsforanstaltningerKontoen vedrører udmøntning af aftale af 16. juni 2009 om Grøn Vækst mellem regeringenog Dansk Folkeparti. Der er afsat i alt 452,5 mio. kr. i perioden 2010-2015 fordelt med 81,0 mio.kr. i 2010, 81,1 mio. kr. i 2011 og 72,6 mio. kr. i hvert af årene 2012-2015. Kontoen omfattertilskud til privat skovrejsning på landbrugsjord og pleje af kulturerne i en periode. Endvidere kander af kontoen ydes tilskud til skovejere for at gennemføre foranstaltninger til fordel for Art. 12arter i skov, jf. habitatdirektivet, til sikring af egekrat samt til praksisnære forsøg vedr. skovrejs-ning.30. Sikring af skovKontoen vedrører udmøntning af aftale af 16. juni 2009 om Grøn Vækst mellem regeringenog Dansk Folkeparti. Der er afsat i alt 252,0 mio. kr. i perioden 2010-2015 fordelt med 42,0 mio.kr. i hvert af årene 2010-2015. Kontoen omfatter kompensation til skovejere, der indgår aftalerom sikring af skovarealer i overensstemmelse med Natura 2000 planer for det pågældende om-råde. Kontoen kan også dække midlertidige aftaler, der indgås efter anmeldeordningen for visseaktiviteter i skovene, jf. skovlovens § 21.AktivitetsoversigtNatura 2000 beskyttelseTilsagn mio. kr...............................Antal modtagere.............................Tilsagn pr modtager (1.000 kr.) ....20114260070201242600702013426007020144260070

628

§ 23.73.12.30.

SkovrejsningTilsagn mio. kr...............................Antal modtagere.............................Tilsagn pr modtager (1.000 kr.) ....40. Refusion fra EUKontoen omfatter refusion fra EU.

201158,0250232

201258,0250232

201350,0225222

201450,0225222

23.73.13. Tilskud til genplantning m.v. efter stormfald(Reservationsbev.)Kontoen oprettes i forbindelse med ændringsforslagene og vedrører tilskud til genplantningmv. efter stormfald. Der optages følgende anmærkninger til kontoen:I henhold til lov om stormflod og stormfald, L 349 17/5 2000 med senere ændringer kanStormrådet yde tilskud til gentilplantning med robust skov på private fredskovsarealer, der er ramtaf stormfald. Endvidere kan Stormrådet beslutte at dække omkostninger til lagring mv. afstormfældet træ fra statens skove.Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.2.11BV 2.10.2BV 2.10.5Tilskud afgives som tilsagn.Udgiftsbevillingen kan forhøjes med beløb svarende til merindtægterud over budgetterede indtægter.Overførsler fra stormflods- og stormfaldspuljen til dækning af udgiftertil administration af ordningen samt udgifter til lagring af træ overførestil konto § 23.71.01. Naturstyrelsen og til konto § 23.71.02. Arealdrift.Beskrivelse

F0,70,70,7-0,7-0,70,7----

20120,70,70,7-0,7-0,70,7----

20130,70,70,7-0,7-0,70,7----

20140,70,70,7-0,7-0,70,7----

§ 23.73.13.10.10. Tilskud til genplantning m.v.Aktivitetsoversigt2005Antal tilskudsmodtagere(stk.).....................................Tilskudsareal, tilplantning(ha) ......................................Tilskud (mio. kr. 2010 ni-veau) ....................................Tilsagn pr modtager (1000kr. 2009 niveau)..................200645635481322902007200820092010201120122013

629

2014

20. Refusion fra stormflods- og stormfaldspuljenPå kontoen optages bidrag fra stormflods- og stormfaldspuljen til dækning af udgifterne tiltilskud, administration og lagring mv. af træ fra statens skove.

630

§ 23.9.

Kort og geodata23.91. Kort og geodataDen særlige bevillingsbestemmelse ændres:Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.2.9BeskrivelseDer er adgang til at overføre løn- og driftsmidler mellem § 23.11.01.Departementet og § 23.91.01. Kort- og Matrikelstyrelsen.

Den særlige bevillingsbestemmelse ændres til:Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.2.9BeskrivelseDer er adgang til at overføre løn- og driftsmidler mellem § 23.11.01.Departementet, § 23.91.01. Kort- og Matrikelstyrelsen og § 23.91.03.Danmarks Miljøportal.

23.91.03. Danmarks Miljøportal(Driftsbev.)I forbindelse med Miljøministeriets overtagelse af de amtslige opgaver på miljøområdet somfølge af kommunalreformen er der pr. 1. januar 2007 oprettet en offentlig miljøportal: DanmarksMiljøportal. Nærværende konto er oprettet i forbindelse med Miljøministeriets serviceeftersyn ogvedrører overførslen pr. 1. januar 2011 af Danmarks Miljøportal fra § 23.41. By- og Landskabs-forvaltning mv. til § 23.91. Kort og geodata.1. Ændring af budgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling .............................................................................Forbrug af reserveret bevilling ..............................................................Indtægt ...................................................................................................Udgift .....................................................................................................Årets resultat ..........................................................................................10. Driftsbudget ...................................................................................Udgift ..............................................................................................Indtægt ............................................................................................90. Tilskudsfinansieret virksomhed ..................................................Udgift ..............................................................................................Indtægt ............................................................................................97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter .......................................Udgift ..............................................................................................Indtægt ............................................................................................

F201118,8-16,935,7-35,416,6--0,30,3

BO1201218,6-21,039,6-39,320,7--0,30,3

BO2201318,0-20,338,3-38,020,0--0,30,3

BO3201417,6-19,837,4-37,119,5--0,30,3

Bemærkning: Intern statslig overførsel fra § 08.31.03.10 Erhvervs- og Byggestyrelsen vedrørende Diademprojekt på 0,3mio. kr. i 2011, 0,3 mio. kr. i 2012, 0,3 mio. kr. i 2013 og 0,3 mio. kr. i 2014.

§ 23.91.03.

631

2. Ændring af reservationsoversigtMio. kr.Ændring afbeholdningprimo 2010

Akkumuleret reserveret bevilling ...................................................................................Bemærkning: Det reserverede beløb vedrører IT-projekter og forventes afviklet i 2010.

3,4

3. Hovedformål og lovgrundlagDanmarks Miljøportal er et fællesoffentligt partnerskab mellem KL på vegne af kommunerne,Danske Regioner på vegne af regionerne og Miljøministeriet om miljødata og digital forvaltningpå miljøområdet. Det overordnede formål er at understøtte miljømyndighedernes opgaveløsningog sikre et fælles, lettilgængeligt, ensartet og ajourført datagrundlag på miljøområdet, at fremmeeffektive digitale sagsgange på miljøområdet samt at styrke formidlingen til offentligheden.På Danmarks Miljøportal samles i første fase arealdata, jorddata, vanddata og naturdata.Portalen forelå i en første version den 1. januar 2007 og vil blive udbygget i de kommende år.Danmarks Miljøportal ledes af en bestyrelse, som er udpeget af Miljøministeriet (formand),KL og Danske Regioner. Den generelle fordelingsnøgle for stemmer og finansiering i partner-skabet er Miljøministeriet med 45 pct., KL på vegne af kommunerne med 45 pct. og DanskeRegioner på vegne af regionerne med 10 pct.Partnerskabet har indgået en samarbejdsaftale med virkning fra den 1. januar 2007 samt enallonge med virkning fra den 1. januar 2009. I forlængelse heraf er der indgået en dataansvar-saftale.Yderligere oplysninger kan findes på www.miljoeportal.dk.Virksomhedsstruktur23.91.03. Danmarks Miljøportal, CVR-nr. 29776938.Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.4. Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 3.3.5BeskrivelseDanmarks Miljøportal kan i forbindelse med oplysnings- og informa-tionsaktiviteter, afholdelse af konferencer mv. modtage sponsorstøtte,gaver og lignende.Der kan udføres tilskudsfinansierede aktiviteter.

BV 2.6.95. Opgaver og målOpgaverMiljødata

MålDanmarks Miljøportals overordnede mål er at formidle miljødatatil professionelle brugere og offentligheden.Danmarks Miljøportal skal være den fælles indgang for data påde nævnte områder med afsæt i fællesoffentlige løsninger.Danmarks Miljøportal skal understøtte yderligere digital forvalt-ning på miljøområdet gennem effektive og sikre elektroniskesamarbejdsmuligheder.

Digital forvaltning

6326. Specifikation af udgifter på opgaverMio. kr.Udgift i alt .............................................0.1.2.Hjælpefunktioner samt generel ledelseog administration...............................Miljødata ...........................................Digital forvaltning.............................R2008

§ 23.91.03.

R200940,45,325,110,0

B201039,45,224,010,2

F201135,74,822,28,7

BO1201239,65,224,69,8

BO2201338,35,123,79,5

BO3201437,45,023,19,3

41,84,018,619,2

7. Ændring af specifikation af indtægterMio. kr.Indtægter i alt ..............................................1. Indtægtsdækket virksomhed ..................3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...6. Øvrige indtægter ....................................R200818,3--18,3R200920,90,2-20,7B201020,60,3-20,3F201116,9-0,316,6BO1201221,0-0,320,7BO2201320,3-0,320,0BO3201419,8-0,319,5

Bemærkninger: Øvrige indtægter vedrører overførsler fra regioner og kommuner til drift af Danmarks Miljø portal.

8. Ændring af personaleR2008Personale i alt (årsværk) ............................Lønninger i alt (mio. kr.) ..........................Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.) ....Lønsumsloft (mio. kr.) ...............................75,2-5,2R200984,8-4,8B201095,60,35,3F201195,3-5,3BO1201295,1-5,1BO2201395,0-5,0BO3201494,8-4,8

9. Ændring af finansieringsoversigtMio. kr.Reguleret egenkapital .................................Overført overskud .......................................Egenkapital i alt ..........................................Langfristet gæld primo ...............................+ anskaffelser ..............................................+ igangværende udviklingsprojekter ..........- afskrivninger og ekstraordinære afdrag ...Samlet gæld ultimo .....................................Låneramme ..................................................Udnyttelsesgrad (i pct.) ..............................R2008---30,0-5,70,9-25,2--R2009---25,2-6,93,0-21,3--B20100,40,10,538,87,58,014,439,945,587,7F2011---39,47,0-7,039,445,586,6BO12012---39,47,0-7,039,445,586,6BO22013---39,47,0-7,039,445,586,6BO32014---39,47,0-7,039,445,586,6

Bemærkning: I R-kolonnerne erAfhændelse af aktiver og Afdrag på langfristet gældlagt sammen og placeret underAf-hændelse af aktiver, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier. Som følge af afskaffelsen afFF 6 Bygge- og IT-kredit pr. 1. april 2010 indeholder linjenLangfristet gæld primofor årene 2008, 2009 og 2010 tilligebeløb forBygge- og IT-kredit primo.

§ 23.91.03.10.

633

10. DriftsbudgetDer afholdes udgifter til formidling af miljødata og forbedret digital forvaltning på miljø-området. Indtægter omfatter primært bidrag fra KL og Danske Regioner.90. Tilskudsfinansieret virksomhedDen tilskudsfinansierede virksomhed i 2009 og 2010 vedrører projektet DIADEM (Digitaladgang til oplysninger ved ejendomshandel) under Erhvervs- og Byggestyrelsen.97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteterDe tilskudsfinansierede aktiviteter omfatter udvikling af webservice til et delprojekt i DIA-DEM (Digital adgang til oplysninger ved ejendomshandel) under Erhvervs- og Byggestyrelsen.

Anmærkninger til tekstanmærkninger

Dispositionsrammer mv.Ad tekstanmærkning nr. 7.Som følge af et serviceeftersyn af Miljøministeriets organisation og oprettelsen af § 23.71.01.Naturstyrelsen flyttes § 23.51.03. Salg af ejendomme til § 23.71.07. Salg af ejendomme. Tekst-anmærkning 7 flyttes samtidig.Materielle bestemmelser.Ad tekstanmærkning nr. 102.Som følge af et serviceeftersyn af Miljøministeriets organisation og oprettelsen af § 23.71.01.Naturstyrelsen flyttes § 23.55.05. Produktudvikling af skovbrugsprodukter til § 23.73.11. Pro-duktudvikling af skovbrugsprodukter. Tekstanmærkning 102 flyttes samtidig.Ad tekstanmærkning nr. 103.Tekstanmærkningen er oprettet på finansloven for 2011. Tekstanmærkningen har først ogfremmest til formål at give hjemmel til, at Miljøministeriet kan modtage midler fra oliebranchentil medfinansiering af tilskud til kommuner til dækning af udgifter vedr. oprydning efter udslipfra villaolietanke. Tekstanmærkningen har desuden til formål at give hjemmel til, at Miljømini-steriet fremadrettet vil kunne modtage midler fra brancheorganisationer og andre private institu-tioner til lignende formål.Ad tekstanmærkning nr. 104.Som følge af finanslovaftalen 2011 oprettedes § 23.22.07. Oprydning efter udslip fra villa-olietanke og tekstanmærkning 104 blev tilknyttet. Tekstanmærkningen præciserer reglerne foradministrationen af tilskud.Ad tekstanmærkning nr. 105.Som følge af et serviceeftersyn af Miljøministeriets organisation og oprettelsen af § 23.71.01.Naturstyrelsen flyttes medarbejdere, tidligere overført fra Forsvarsministeriet, til Miljøstyrelsenog Naturstyrelsen. For at ansættelsesvilkårene for de pågældende ikke forringes, tilføjes Miljø-styrelsen og Naturstyrelsen til tekstanmærkning 105.

634

§ 23.

Ad tekstanmærkning nr. 106.Som følge af et serviceeftersyn af Miljøministeriets organisation og oprettelsen af § 23.71.01.Naturstyrelsen flyttes § 23.52.03. Støtte til lokale miljøinitiativer, § 23.52.04. Tilskud til vand-og naturindsats og grønne partnerskaber, § 23.52.09. Ophør med vandløbsvedligehold og §23.52.11. Naturforvaltning, lodsejererstatninger m.v. til henholdsvis § 23.72.02. Støtte til lokalemiljøinitiativer, § 23.72.03. Tilskud til vand- og naturindsats og grønne partnerskaber, § 23.72.07.Vandløbsindsats og § 23.72.09. Naturforvaltning, lodsejererstatninger. Tekstanmærkning 106flyttes samtidig.

635

§ 24. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og FiskeriA. Oversigter.Realøkonomisk oversigt:Mio. kr.NettotalUdgiftIndtægt

Udgiftsbudget .........................................................................

63,4

83,8-9,0-9,0-4,5-4,597,389,0-1,59,8

20,4----20,419,2-1,2

Fællesudgifter ...........................................................................................24.11. Centralstyrelsen ...............................................................................Generelle jordbrugs- og fiskeriforhold ..................................................24.23. Struktur- og effektivitetsforbedringer inden for jordbrugs- ogforarbejdningsområdet ....................................................................Kontrol, sygdomsbekæmpelse og forskning ..........................................24.32. Fødevarer og husdyrforhold (tekstanm. 1) ....................................24.33. Forskning og udvikling inden for fødevareområdet ......................24.37. Fiskeriforhold (tekstanm. 1) ...........................................................Artsoversigt:Driftsposter .................................................................................................Øvrige overførsler ......................................................................................Finansielle poster .......................................................................................Aktivitet i alt ..............................................................................................Forbrug af videreførsel ..............................................................................Årets resultat ..............................................................................................Nettostyrede aktiviteter ..............................................................................Bevilling i alt .............................................................................................

99,8-16,60,683,8-9,4-2,0-20,452,0

19,21,2-20,4---20,4-

636

§ 24.

B. Bevillinger.UdgiftIndtægt

——— Mio. kr. ———

Fællesudgifter24.11. Centralstyrelsen01. Departementet (tekstanm. 125 og 130)(Driftsbev.).......................................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFUdmøntning af Fødevareforlig 2.0, jf. Aftale af 28. juni2010 samt merudgifter som følge af EU's kontrolfor-ordning på fiskeriområdet79. Reserver og budgetregulering ..........................................FAf finansministeren ........................................................ÆFFinansiering som led i fødevareforlig 2.0 mv. og øvrigeforslag samt statens indkøbsprogram og mindre brug afkonsulenter i staten, jf. aftalerne om finansloven for2011Generelle jordbrugs- og fiskeriforhold24.23. Struktur- og effektivitetsforbedringer inden for jordbrugs- ogforarbejdningsområdet03. Støtte til udvikling af landdistrikterne(Reservationsbev.)............................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFDelvis finansiering af merudgifter som følge af EUskontrolforordning på fiskeriområdet05. Støtte til jordbrugets strukturudvikling mv.(Reservationsbev.)............................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFDelvis finansiering af merudgifter som følge af EUskontrolforordning på fiskeriområdet33. Regional udviklings- og omstruktureringsordning(Reservationsbev.)............................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFÆndret anvendelse. Indsættelse af særlige bevillingsbe-stemmelser svarende til 2010 som følge af forlængelseaf udbetalingsfristerne med 1 årKontrol, sygdomsbekæmpelse og forskning24.32. Fødevarer og husdyrforhold (tekstanm. 1)01. Fødevarestyrelsen (tekstanm. 120, 125, 152 og153)(Statsvirksomhed)....................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFFødevareforlig 2.0 og aftale om styrket indsats over forsalmonella og campylobacter, jf. Aftale af 28. juni 2010

163,31,6

25,1-10,6

1.055,0-2,0

821,2-

0,1-2,5

492,164,3

§ 24.samt merudgifter som følge af EU's kontrolforordningpå fiskeriområdet24.33. Forskning og udvikling inden for fødevareområdet02. Tilskud til udvikling og demonstration (tekstanm.154)(Reservationsbev.)...................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFOprettelse af den selvejende institution MadX og delvisfinansiering af merudgifter som følge af EU's kontrol-forordning på fiskeriområdet03. Forskningsbaseret myndighedsbetjening(Reservationsbev.)............................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFÆndret anvendelse af forskningsbaseret myndighedsbe-tjening i forbindelse med Fødevareforlig 2.0, jf Aftaleaf 28. juni 201024.37. Fiskeriforhold (tekstanm. 1)10. Fiskeridirektoratet (tekstanm. 125 og 153)(Driftsbev.).......................................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFNy EU-kontrolforordning for fiskeriet

637

252,5-1,5

8,9-

613,4-

1,5-

169,92,7

638

§ 24.

C. Tekstanmærkninger.Materielle bestemmelser.AffinansministerenNy tekstanmærkningSom ny tekstanmærkning indsættes:"Nr.152.ad 24.32.01.Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri bemyndiges til at fastsætte regler om, at beta-ling for kontrol, der udføres i henhold til lovbekendtgørelse nr. 196 af 12. marts 2009 om økologi(økologiloven), lov nr. 432 af 9. juni 2004 om hold af dyr eller lovbekendtgørelse nr. 195 af 12.marts 2009 om frø, kartofler og planter, skal opkræves efter § 45, stk. 2 i lov nr. 526 af 24. juni2005 om fødevarer med senere ændringer, når kontrollen indgår som en del af et overordnetkontrolområde omfattet af denne lov."Nr. 153.ad 24.32.01AffinansministerenTekstanmærkningen affattes således:"Nr. 153.ad 24.32.01. og 24.37.10.Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri bemyndiges til at fastsætte regler om, at virk-somheder, der importerer fisk og fiskevarer fra lande, der ikke er medlemmer af EU, og virk-somheder, der reeksporterer sådanne importerede fisk og fiskevarer uden forarbejdning til lande,der ikke er medlemmer af EU, samt virksomheder eller den ansvarlige for et fiskerfartøj, dereksporterer fisk og fiskevarer, som er landet af danske fiskerfartøjer, til lande, der ikke er med-lemmer af EU, skal afholde omkostningerne ved den kontrol og certifikatudstedelse, der i for-bindelse med importen eller eksporten gennemføres for at sikre overholdelse af reglerne i RådetsForordning (EF) Nr. 1005/2008 af 29. september 2008 om en EF-ordning, der skal forebygge,afværge og standse ulovligt, urapporteret og ureguleret fiskeri, om ændring af forordning (EØF)nr. 2847/93, (EF) nr. 1936/2001 og (EF) nr. 601/2004 og om ophævelse af forordning (EF) nr.1093/94 og (EF) nr. 1447/1999.Stk. 2.Ministeren bemyndiges ligeledes til at fastsætte regler om, at de i stk. 1 nævnte virk-somheder eller ansvarlige for fiskerfartøjer har pligt til at foretage digital (elektronisk) indberet-ning til et af Fødevareministeriet etableret IT-system af de oplysninger og informationer om fiskog fiskevarer, der er påkrævet for at gennemføre den kontrol og certifikatudstedelse, der følgeraf Rådets Forordning (EF) Nr. 1005/2008.Stk. 3.Ministeren bemyndiges ligeledes til at fastsætte regler om, at de i stk. 1 nævnte virk-somheder eller ansvarlige for fiskerfartøjer kan undtages fra pligten til at indberette digitalt, nårsærlige omstændigheder taler for det.Stk. 4.Ministeren bemyndiges ligeledes til at fastsætte regler om, at beløb, der er fastsat imedfør af stk. 1, og som ikke betales rettidigt, tillægges, medmindre andet er fastsat i EU-rets-akter, en årlig rente svarende til den rente, der er fastsat i henhold til rentelovens § 5, fra for-faldsdagen at regne. Den tillagte rente udgør dog mindst 50 kr."AffinansministerenNy tekstanmærkningSom ny tekstanmærkning indsættes:"Nr. 154.ad 24.33.02.Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri bemyndiges til at oprette en selvejende institu-tion ved navn MadX, som skal have til formål at forbedre vilkårene for udviklingen og afsæt-ningen af flere kvalitetsfødevarer både lokalt, nationalt og internationalt.Stk.2.Ministeren bemyndiges til at udpege bestyrelsen og fastsætte nærmere regler omMadXs organisation og virksomhed, herunder fastsætte vedtægter samt regler om regnskab ogrevision.

§ 24.

639

Stk.3.Ministeren bemyndiges til at fastsætte nærmere regler for ydelse af tilskud, anden fi-nansiering, udbetaling af tilskud, kontrol, tilbagebetaling af tilskud, betaling af renter mv. Afgø-relser truffet af MadX kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed, bortset fra påpersonaleområdet."

Anmærkninger til ændringsforslag

Fællesudgifter24.11. Centralstyrelsen24.11.01. Departementet (tekstanm. 125 og 130)(Driftsbev.)Med henblik på øget fokus på strategisk styring af fødevareområdet og til indsatsen i Kla-geenheden for fødevare- og veterinærkontrol søges tilført 1,2 mio. kr. årligt i lønsum fra §35.11.34. Reserve til udmøntning af Fødevareforlig 2.0 og en styrket indsats mod salmonella ogcampylobacter i fødevarer.Endvidere søges departementet styrket med 0,4 mio. kr. i 2011, heraf lønsum 0,3 mio. kr. somfølge af implementering af EU's nye kontrolforordning vedrørende fiskeriet.1. Ændring af budgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling .............................................................................Udgift .....................................................................................................Årets resultat ..........................................................................................10. Almindelig virksomhed ................................................................Udgift ..............................................................................................50. Klageenhed for fødevare- og veterinærkontrol ........................Udgift ..............................................................................................

F20111,61,6-1,00,6

BO120121,21,2-0,60,6

BO220131,21,2-0,60,6

BO320141,21,2-0,60,6

6. Ajourført specifikation af udgifter på opgaverMio. kr.Udgifter i alt ...........................................0.1.2.3.4.Hjælpefunktioner samt generel ledel-se og administration...........................Politikformulering.............................Koncernstyring..................................Borgerservice ....................................Statskonsulenterne ............................R2008162,073,036,925,07,419,7R2009159,288,034,210,49,816,9B2010167,585,934,622,19,915,0F2011174,899,933,720,78,611,9BO12012168,996,232,420,38,111,9BO22013156,988,329,619,47,711,9BO32014151,984,428,719,37,711,9

6408. Ændring af personaleR2008Personale i alt (årsværk) ............................Lønninger i alt (mio. kr.) ..........................Lønsumsloft (mio. kr.) ...............................

§ 24.11.01.

R2009------

B2010---

F201131,51,5

BO1201221,21,2

BO2201321,21,2

BO3201421,21,2

24.11.79. Reserver og budgetreguleringSom led i udmøntning af reserve til Fødevareforlig 2.0 og en styrket indsats mod salmonellaog campylobacter i fødevarer søges kontoen nedsat med 1,2 mio. kr. i 2011. Midlerne er en delaf den aftalte finansiering af udisponerede midler under § 24. Fødevareministeriet på 9,2 mio.kr.Der udmøntes 1,0 mio. kr. som led i Fødevareministeriets øvrige forslag.Som følge af mindreforbrug af konsulenter i staten er indarbejdet en budgetregulering på 4,7mio. kr. i 2011, 4,7 mio. kr. i 2012, 4,7 mio. kr. i 2013 og 4,7 mio. kr. i 2014, jf. aftalerne omfinansloven for 2011.Som følge af 5. fase af Statens Indkøbsprogram er indarbejdet en budgetregulering på 3,7mio. kr. i 2011, 3,6 mio. kr. i 2012, 4,1 mio. kr. i 2013 og 4,4 mio. kr. i 2014, jf. aftalerne omfinansloven for 2011.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................30. Indkøbseffektivisering mv. ..........................................................Udgift ..............................................................................................49. Reserver og budgetregulering .................................................60. Ændrede dispositioner i bevillingsåret ......................................Udgift ..............................................................................................49. Reserver og budgetregulering .................................................

F-10,6-8,4-8,4-2,2-2,2

2012-8,3-8,3-8,3--

2013-8,8-8,8-8,8--

2014-9,1-9,1-9,1--

§ 24.2.

641

Generelle jordbrugs- og fiskeriforhold24.23. Struktur- og effektivitetsforbedringer inden for jordbrugs- og forar-bejdningsområdet24.23.03. Støtte til udvikling af landdistrikterne(Reservationsbev.)Til delvis finansiering af merudgifter i 2011 som følge af EU's kontrolforordning på fiske-riområdet udmøntes 2,0 mio. kr. af den afsatte reserve på underkonto 46. Reserve til ekstensivtlandbrug mv.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................46. Reserve til ekstensivt landbrug mv. ...........................................Udgift ..............................................................................................45. Tilskud til erhverv ...................................................................

F-2,0-2,0-2,0

2012---

2013---

2014---

24.23.05. Støtte til jordbrugets strukturudvikling mv.(Reservationsbev.)Til delvis finansiering af merudgifter i 2011 som følge af EU's kontrolforordning på fiske-riområdet mv. indbudgetteres forventede annullerede tilsagn mv. i 2010 og 2011 med 2,5 mio.kr. på den lukkede ordning vedrørende støtte til investeringer i jordbrugsbedrifter, hvor sidstetilsagn blev meddelt i 2003.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Investeringer i jordbrugsbedrifter, landdistriktsstøttelo-vens § 2, stk. 1, nr. 1 ....................................................................Udgift ..............................................................................................45. Tilskud til erhverv ...................................................................

F-2,5

2012-

2013-

2014-

-2,5-2,5

24.23.33. Regional udviklings- og omstruktureringsordning(Reservationsbev.)I forbindelse med ændring af EU-forordningsgrundlaget for gennemførelse og udbetaling afdiversificeringsstøtte til særlige foranstaltninger i områder, der er berørt af afgivelse af sukker-kvote, er fristerne forlænget med 1 år, således at projekterne nu skal være gennemført senest den30. september 2011 og hele støtten være udbetalt senest den 31. marts 2012. Der søges på dennebaggrund om, at de særlige bevillingsbestemmelser om videreførselsadgang og genanvendelse afannullerede tilsagn genindsættes.Som særlige bevillingsbestemmelser indsættes:

642Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.10.5

§ 24.23.33.

BeskrivelseDer er adgang til at forhøje udgiftsbevillingen med beløb, der svarertil merindtægter vedrørende EU-medfinansiering ud over det budget-terede.Der er adgang til at videreføre og anvende uforbrugte midler samt an-nullerede tilsagn fra 2010 i 2011.Tilskud på underkonto 10 gives som tilsagn.

BV 2.10.5BV 2.10.5

Kontrol, sygdomsbekæmpelse og forskning24.32. Fødevarer og husdyrforhold (tekstanm. 1)24.32.01. Fødevarestyrelsen (tekstanm. 120, 125, 152 og 153)(Statsvirksomhed)Der blev den 28. juni 2010 indgået et nyt 4-årigt fødevareforlig og aftale om en styrket ind-sats overfor salmonella og campylobacter mellem regeringen og Socialdemokraterne, SocialistiskFolkeparti, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Enhedslisten. Der er hertil i alt afsat 89,3 mio.kr. i 2011, 79,9 mio. kr. i 2012, 77,9 mio. kr. i 2013 og 77,5 mio. kr. i 2014. Heraf er 1,2 mio.kr. årligt budgetteret på § 24.11.01. Departementet, mens den resterende ramme er budgetteretunder Fødevarestyrelsen. Nettobevillingen til udmøntning af fødevareforlig og salmonellaaftaleer på forslag til finanslov for 2011 afsat på § 35.11.34. Reserve til udmøntning af Fødevareforlig2.0 og styrket indsats mod salmonella og campylobacter i fødevarer med henblik på indbudget-tering på ændringsforslag til forslag til finanslov for 2011. Som følge heraf forhøjes Fødevare-styrelsens bruttoudgiftsbevilling på ændringsforslaget til finansiering af fødevareforliget med 58,7mio. kr. i 2011 og 53,7 mio. kr. i hvert af de efterfølgende tre år, hvoraf 19,2 mio. kr. årligt fi-nansieres ved brugerbetaling. Tilsvarende forhøjes Fødevarestyrelsens bruttoudgiftsbevilling tilfinansiering af aftalen vedr. salmonella og campylobacter med 29,4 mio. kr. i 2011, 25,0 mio.kr. i 2012, 23,0 mio. kr. i 2013 og 22,6 mio. kr. i 2014, hvoraf 8,0 mio. kr. over hele aftaleperi-oden 2011-2014 finansieres ved forbrug af reserveret bevilling, og 1,2 mio. kr. i 2011 er finan-sieret ved en tilsvarende reduktion på § 24.11.79. Reserver og budgetregulering.Gennemførelsen af EU's kontrolforordning for fiskeriet, der bl.a. omfatter kontrol af spor-barhed, som Fødevarestyrelsen skal gennemføre, medfører i 2011 merudgifter for Fødevaresty-relsen på 3,9 mio. kr. Som følge heraf forhøjes nettoudgiftsbevillingen med 0,9 mio. kr. i 2011,mens den resterende merudgift finansieres ved omdisponering af 3,0 mio. kr. under den ordinærevirksomhed.Fødevarestyrelsens nettoudgiftsbevilling forhøjes som følge af ændringsforslagene med i alt64,3 mio. kr. i 2011 og 57,2 mio. kr. årligt i årene 2012-2014.

§ 24.32.01.1. Ændring af budgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling .............................................................................Forbrug af reserveret bevilling ..............................................................Indtægt ...................................................................................................Udgift .....................................................................................................Årets resultat ..........................................................................................05. Almindelig virksomhed ................................................................Udgift ..............................................................................................10. Indtægtsdækket kontrolvirksomhed ..........................................Udgift ..............................................................................................Indtægt ............................................................................................

643

F201164,35,519,289,0-69,819,219,2

BO1201257,22,319,278,7-59,519,219,2

BO2201357,20,319,276,7-57,519,219,2

BO3201457,2-0,119,276,3-57,119,219,2

6. Ajourført specifikation af udgifter pr. opgaveMio. kr.Udgift i alt ................................................0. Hjælpefunktioner samt generel ledelseog administration .................................1. Fødevareopgaver ..................................2. Kødkontrol ...........................................3. Veterinæropgaver .................................4. Ernæringsopgaver.................................R20081.350,8283,9375,9444,1224,122,8R20091.221,4272,2361,1351,0215,321,8B20101.208,8278,1385,7289,7226,229,1F20111.206,1303,4359,4284,8231,127,4BO120121.159,1291,2341,6279,1221,325,9BO220131.104,8272,4328,5273,5211,319,1BO320141.085,7267,8323,0268,0208,018,9

8. Ændring af personaleR2008Personale i alt (årsværk) ............................Lønninger i alt (mio. kr.) ..........................--R2009--B2010--F201111453,0BO1201210447,3BO2201310346,0BO3201410346,1

9. Ændring af finansieringsoversigtMio. kr.Langfristet gæld primo ...............................+ anskaffelser ..............................................+ igangværende udviklingsprojekter ..........- afskrivninger og ekstraordinære afdrag ...Samlet gæld ultimo .....................................Låneramme ..................................................Udnyttelsesgrad (i pct.) ..............................R2008-------R2009-------B2010-------F2011--6,014,8-0,59,3--BO120129,3-5,00,713,6--BO2201313,6--2,411,2--BO3201411,2--2,48,8--

644

§ 24.32.01.

24.33. Forskning og udvikling inden for fødevareområdet24.33.02. Tilskud til udvikling og demonstration (tekstanm. 154)(Reservationsbev.)MadX søges med virkning fra 1. januar 2011 oprettet som en selvejende institution. MadXsoverordnede formål er at fremme et mere innovativt og konkurrencedygtigt fødevareerhverv, derkan øge værditilvæksten og medvirke til at sikre, at Danmark står stærkt på det globale marked.MadXs aktiviteter vil omfatte formidlings- og udviklingsprojekter, der har til formål at for-bedre kvaliteten af de daglige måltider, højne dansk madkultur og øge produktudviklingen samtinnovation i fødevareerhvervet. Endvidere vil MadX påpege behov for og udvikle nye uddan-nelses- og kursusaktiviteter indenfor fødevare- og gastronomiområdet.Som led i Aftale om Grøn Vækst af 16. juni 2009 er afsat 4,0 mio.kr. i 2010 og herefter 15,0mio. kr. årligt i perioden 2011-2015. Uudnyttet bevilling fra 2010 til udvikling og etablering vi-dereføres til 2011. Der ydes med den afsatte bevilling tilskud til driften af MadX. Bevillingener indbudgetteret på finanslovforslaget. Der henvises til ny tekstanmærkning nr. 154. Tilskuddetadministreres af FødevareErhverv.Endvidere søges bevillingen afsat til særlige projekter, kampagneaktiviteter mv. på under-konto 20. Forskellige nationale og internationale forskningsaktiviteter mv. nedsat med 1,5 mio.kr. i 2011. Midlerne er en del af finansieringen af merudgifter som følge af EU's nye kontrol-forordning på fiskeriområdet.Der tilføjes følgende nye særlig bevillingsbestemmelser:Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.10.2BV 2.2.13BeskrivelseMadX er en selvejende institution og kan afholde udgifter oppebåretaf indtægter ud over tilskud fra staten.Der kan på underkonto 50 ydes forskudsvis udbetaling af tilskud, så-fremt det skønnes nødvendigt for at sikre projekter, eller hvor det fo-rekommer administrativt enklere.

Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................20. Forskellige nationale og internationale forskningsaktivi-teter mv. .........................................................................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................

F-1,5

2012-

2013-

2014-

-1,5-1,5

§ 24.33.02.20.20. Forskellige nationale og internationale forskningsaktiviteter mv.Ajourførte centrale aktivitetsoplysninger:2005Tilskud i alt (mio. kr.) ..............................Antal projekter...........................................Tilskud pr. projekt (mio. kr.)....................Indeks.........................................................Tilskud i 2011-niveau (mio. kr.) ..............20062007200820092010201120122013

645

2014

21,4 13,79,97,5 10,5 10,7 20,9 19,4 17,5 16,0221717181514262421191,00,80,60,40,70,80,80,80,80,8112,4 110,4 108,4 105,0 103,6 101,6 100,0 100,0 100,0 100,00,90,60,40,70,80,80,80,80,81,1

Bemærkninger: I aktivitetsoplysningerne for 2010 indgår tillige forbrug af videreførte beløb.Fra 2008 er bevilling til husdyr- og plantegenetiske ressourcer overført til § 24.21.02.35.

50. Madexperimentariet (tekstanm. 154)ad 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud.Der ydes tilskud til driften af MadX.Af tilskuddet kan afholdes udgifter til udbetaling af vederlag til formanden samt særligt sag-kyndige og personligt udpegede medlemmer af bestyrelsen. Vederlag udbetales i overens-stemmelse med Finansministeriets cirkulære nr. 186 af 2. november 1998 om særskilt veder-lag mv.

24.33.03. Forskningsbaseret myndighedsbetjening(Reservationsbev.)Til en styrkelse af beredskabet i forbindelse med kemi i fødevarer søges overført 5,0 mio. kr.i 2011 og 10,0 mio. kr. årligt i 2011 til 2014 fra underkonto 10. Opgaver vedr. jordbrugsforholdtil underkonto 30. Opgaver vedr. fødevare- og veterinærforhold. Styrkelsen af beredskabet er etled i udmøntningen af Fødevareforlig 2.0 af 28. juni 2010.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Opgaver vedr. jordbrugsforhold ................................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................30. Opgaver vedr. fødevare- og veterinærforhold ..........................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................

F--5,0-5,05,05,0

2012--10,0-10,010,010,0

2013--10,0-10,010,010,0

2014--10,0-10,010,010,0

10. Opgaver vedr. jordbrugsforholdAjourførte centrale aktivitetsoplysninger:Mio. kr.1. Myndighedsbetjening 1) ................Udgift i alt ...........................................Indeks ...................................................Udgift i alt i 2011-niveau ...................2007281,5281,5110,7305,12008324,2324,2106,9346,62009339,9339,9103,6352,12010323,1323,1101,5327,92011313,2313,2100,0313,22012300,8300,8100,0300,82013292,3292,3100,0292,32014286,4286,4100,0286,4

646

§ 24.33.03.30.

30. Opgaver vedr. fødevare- og veterinærforholdAjourførte centrale aktivitetsoplysninger :Mio. kr.1. Myndighedsbetjening 1)...Udgift i alt..............................Indeks .....................................Udgift i alt i 2011-niveau......2007224,1224,1110,7248,12008226,2226,2106,9241,82009231,9231,9103,6240,22010227,0227,0101,5230,42011219,9219,9100,0219,92012219,5219,5100,0219,52013213,7213,7100,0213,72014209,4209,4100,0209,4

24.37. Fiskeriforhold (tekstanm. 1)24.37.10. Fiskeridirektoratet (tekstanm. 125 og 153)(Driftsbev.)Til gennemførelse af Rådets forordning nr. 1224/2009 tilføres Fiskeridirektoratet som led ien 1-årig finansieringsløsning 2,7 mio. kr. i 2011, heraf 3,8 mio. kr. i lønsum, til delvis finansi-ering af nye kontrolaktiviteter vedrørende bl.a. fartøjsovervågningssystem og elektronisk logbogpå fiskefartøjer mellem 12 og 15 meter, overvågning af områder lukket for fiskeri, kontrol afsporbarhed, udveksling af data mellem EU's medlemslande, samt indførelse af et pointsystemrelateret til overtrædelser og frakendelse af fiskerirettigheder.De samlede omkostninger i 2011 forventes at udgøre 9,8 mio. kr. Til finansiering af de re-sterende omkostninger på 7,1 mio. kr. forventes modtaget EU-refusion på 1,2 mio. kr. samt an-vendt udisponerede midler fra videreført overskud på 5,9 mio. kr.1. Ændring af budgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling .............................................................................Forbrug af reserveret bevilling ..............................................................Indtægt ...................................................................................................Udgift .....................................................................................................Årets resultat ..........................................................................................10. Almindelig virksomhed ................................................................Udgift ..............................................................................................Indtægt ............................................................................................11. Forbrug af videreført overskud mv. ..........................................Udgift ..............................................................................................

F20112,73,91,29,8-2,03,91,25,9

BO12012--------

BO22013--------

BO32014--------

6. Ajourført specifikation af udgifter på opgaverMio. kr.Udgift i alt ...............................................0.1.2.3.Hjælpefunktioner samt generel ledel-se og administration ..........................Kontrol...............................................Fiskeriforvaltning, dokumentation ogudvikling ..........................................Beredskab ..........................................R2008189,851,1106,818,413,5R2009188,455,895,718,318,6B20101995,553,4107,021,613,5F2011206,453,5113,625,913,5BO12012181,451,593,023,413,5BO22013173,750,688,521,113,5BO32014168,549,086,020,013,5

§ 24.37.10.7. Ændring af specifikation af indtægterMio. kr.Indtægter i alt ..............................................6. Øvrige indtægter ....................................R2008--R2009--B2010--F20111,21,2BO12012--BO22013--

647

BO32014--

Anmærkninger til tekstanmærkninger

Materielle bestemmelser .Ad tekstanmærkning nr. 152.Formålet med tekstanmærkningen er at give ministeren for fødevarer, landbrug og fiskerihjemmel til at fastsætte regler om, at opkrævning af gebyr i medfør af lov om fødevarer vilkunne omfatte kontrol af økologisk mærkning i fødevarevirksomheder, importkontrol af animal-ske fødevarer og levende dyr samt k ontrol af kvalitetsnormerne for spisekartofler. Bemyndigelsener led i gennemførelse af væsentlige forenklinger af de afgifts- og gebyrordninger, der admini-streres af Fødevarestyrelsen. Det er således hensigten med hjemlen at etablere en samlet geby-rordning for kontrol på fødevareområdet. Det gælder Fødevarestyrelsens ekstrakontroller påøkologilovens område, kontrol af økologisk oksekød, importkontrol af fødevarer og levende dyrog kontrol af handelsnormerne for spisekartofler, hvor gebyrbetaling fremover fastsættes i medføraf fødevarelovens §§ 45 og 49.De i tekstanmærkningen foreslåede reguleringer vil med forslag om æ ndring af fødevarelo-ven, som forventes fremsat i foråret 2011, blive indarbejdet i fødevareloven.Tekstanmærkningen er ny.Ad tekstanmærkning nr. 153.Tekstanmærkningen omhandler gebyrordning for forpligtelser pålagt ved EU-forordning. Vedændringen indsættes bemyndigelse til, at fødevareministeren kan fastsætte regler om gebyr-finansiering af omkostningerne ved kontrol af fangstattester til brug ved eksport til lande udenfor EU af fisk og fiskevarer, som er landet af danske fiskerfartøjer. Mulighed for gebyropkræv-ning for k ontrollen følger af forordningen. En sådan kontrol vil blive fortaget efter anmodningherom fra den pågældende virksomhed eller den ansvarlige for et fiskerfartøj, som agter at eks-portere fisk eller fiskevarer, der er landet af danske fartøjer, til lande, der ikke er medlemmer afEU, og som har stillet krav om godkendt fangstattest ved import af fisk og fiskevarer fra lande,der er medlemmer af EU. Endvidere kræves godkendelse og kontrol af fangstattest i tilfælde, hvor

648

§ 24.

en fra EU eksporteret fisk eller fiskevare til et land, der ikke er medlem af EU, senere importerestil et land, der er medlem af EU.Baggrunden for at kontrol af fangstattest agtes gebyrfinansieret er bl.a., at en af Fødevare-ministeriet kontrolleret og godkendt fangstattest er en nødvendig forudsætning for eksport til visselande, der ikke er medlemmer af EU, hvilket betyder, at den godkendte fangstattest tilfører fiskenog fiskevaren en form for merværdi. Herudover er der lagt vægt på, at gebyrfinansiering på detteområde forventes at medføre et incitament til, at der alene anmodes om kontrol og attestation affangstattest, når dette er nødvendigt af hensyn til eksporten.Hjemlen til gebyropkrævning mv. vil ved den planlagte ændring af fiskeriloven blive indar-bejdet heri.Ad tekstanmærkning nr. 154.Formålet med tekstanmærkningen er at give ministeren for fødevarer, landbrug og fiskerihjemmel til oprettelse af den selvejende institution MadX som initiativ i forbindelse medAftale om Grøn Vækst af 16. juni 2009 for at fre mme et mere innovativt og konkurrencedygtigtfødevareerhverv, der kan øge værditilvæksten i fødevareindustrien.Endvidere søges tilvejebragt hjemmel til at udpege og afskedige bestyrelsen, fastsætte ved-tægter og øvrige regler for MadXs organisation og virksomhed. Samtidig søges tilvejebragthjemmel til at fastsætte regler om ydelse af tilskud, herunder til at fastsætte betingelser og bin-dende vi lkår, om regnskab og revision, kontrol, indhentning af oplysninger og materiale, reglerom udbetaling og krav om tilbagebetaling af tilskud mv. Afgørelser truffet af MadX kan ikkeindbringes for anden administrativ myndighed, bortset fra på personaleområdet. Personaleområdetfølger de for statsansatte gældende regler, herunder om klageadgang.Tekstanmærkningen er ny.

649

§ 28. TransportministerietA. Oversigter.Realøkonomisk oversigt:Mio. kr.NettotalUdgiftIndtægt

Udgiftsbudget .........................................................................Anlægsbudget .........................................................................

-300,9-44,1

-256,4-44,1-38,0-38,029,729,7---283,316,7-300,0-8,9-8,9

44,5-------3,63,6-40,940,9

Fællesudgifter ...........................................................................................28.11. Centralstyrelsen ...............................................................................Veje ............................................................................................................28.21. Vejdirektoratet .................................................................................Kyster og havne ........................................................................................28.42. Kystdirektoratet ...............................................................................Trafik .........................................................................................................28.51. Trafikstyrelsen .................................................................................28.52. Jernbanetrafik ..................................................................................Baner ..........................................................................................................28.63. Banedanmark ...................................................................................Artsoversigt:Driftsposter .................................................................................................Øvrige overførsler ......................................................................................Kapitalposter ...............................................................................................Aktivitet i alt ..............................................................................................Forbrug af videreførsel ..............................................................................Årets resultat ..............................................................................................Nettostyrede aktiviteter ..............................................................................Bevilling i alt .............................................................................................

10,1-263,6-47,0-300,5-44,4-15,0-3,6-363,5

44,5--44,5---3,640,9

650

§ 28.

B. Bevillinger.UdgiftIndtægt——— Mio. kr. ———

Fællesudgifter28.11. Centralstyrelsen13. Den centrale anlægsreserve(Anlægsbev.).......................FAf finansministeren ........................................................ÆFCentral reserve for Nykøbing Falster omfartsvej14. Transportpuljer(Anlægsbev.)...........................................FAf finansministeren ........................................................ÆFFremrykning af midler i cykelpuljen til 2010Af finansministerenNy konto77. Budgetregulering vedr. mindreforbrug af konsu-lenter i staten(Anlægsbev.).............................................FBudgetregulering vedr. mindreforbrug af konsulenter istaten, jf. aftalerne om finansloven for 201179. Reserve og budgetregulering(Reservationsbev.)............FAf finansministeren ........................................................ÆFBudgetregulering vedr. mindreforbrug af konsulenter istaten samt vedr. statens indkøbsprogram, jf. aftalerneom finansloven for 2011Veje28.21. Vejdirektoratet10. Vejdirektoratet(Driftsbev.)..............................................FAf finansministeren ........................................................ÆFLønsumsændringer vedr. Nykøbing Falster omfartsvej20. Anlæg af hovedlandeveje mv.(Anlægsbev.)...................FAf finansministeren ........................................................ÆFAnlæg af Nykøbing Falster omfartsvej30. Drift og vedligeholdelse af statsvejnettet (tekst-anm. 100)(Anlægsbev.)...................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFIndbudgettering af effektiviseringer og rebudgetteringaf ITS projektKyster og havne28.42. Kystdirektoratet03. Kystbeskyttelse, havne mv.(Anlægsbev.).......................FAf finansministeren ........................................................ÆFPulje til kystbeskyttelse på småøer i 2012, jf. Aftale omfinansloven for 2011124,3---312,6-2.829,111,1--971,2-534,42,0449,4-16,4----

-15,0

2,4-8,6

2.118,9-25,8

86,3-

§ 28.Trafik28.51. Trafikstyrelsen01. Trafikstyrelsen(Driftsbev.)..............................................FAf finansministeren ........................................................ÆFGebyrfinansiering af posttilsynet og anvendelse afoverført overskud28.52. JernbanetrafikAf finansministerenNy konto79. Budgetregulering vedrørende effektivisering afDSB(Reservationsbev.)...................................................FBudgetregulering vedrørende effektivisering af DSBBaner28.63. Banedanmark06. Baneafgifter mv. ...............................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFÆndret skøn for baneafgifter1.120,6-8,9136,7-1,9

651

-300,0

690,240,9

652

§ 28.

Anmærkninger til ændringsforslag

Fællesudgifter28.11. Centralstyrelsen28.11.13. Den centrale anlægsreserve(Anlægsbev.)Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Vejprojekter ..................................................................................Udgift ..............................................................................................49. Reserver og budgetregulering .................................................

F2,02,02,0

20128,48,48,4

201311,611,611,6

201410,510,510,5

10. VejprojekterMed ændringsforslaget er der afsat central reserve til Nykøbing Falster omfartsvej.

28.11.14. Transportpuljer(Anlægsbev.)Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................40. Mere cykeltrafik ...........................................................................Udgift ..............................................................................................51. Anlægsaktiver (anskaffelser) ...................................................

F-16,4-16,4-16,4

2012-16,4-16,4-16,4

2013-16,4-16,4-16,4

2014-16,4-16,4-16,4

Følgende særlige bevillingsbestemmelse ændres, så der etableres adgang til at overføre midlerfra § 28.11.14. Transportpuljer til § 28.63.01. Banedanmark.Særlig bevillingsbestemmelseRegel der fravigeseller suppleresBV 2.2.9BeskrivelseDer er adgang til at overføre midler fra hovedkonto § 28.11.14. Trans-portpuljer til følgende konti: § 28.11.01. Departementet, § 28.11.12.Transportforskning, § 28.11.71. Generelle puljer, § 28.12.07. Havari-kommissionen for Vejtrafikulykker, § 28.21.10. Vejdirektoratet, §28.21.21. Anlæg til fremme af sikkerhed og miljø, § 28.21.23. Vejdi-rektoratets tilskudspulje, § 28.21.30. Drift og vedligeholdelse af stats-vejnettet, § 28.51.01. Trafikstyrelsen, § 28.63.02. Banedanmark og28.63.07. Banedanmarks tilskudspulje til igangsættelse af projekter, derpuljefinansieres, herunder udgifter til løn og øvrige direkte og indirektedriftsomkostninger i forbindelse med projekterne.

§ 28.11.14.

653

Den særlige bevillingsbestemmelse ændres til følgende.Særlig bevillingsbestemmelseRegel der fravigeseller suppleresBV 2.2.9BeskrivelseDer er adgang til at overføre midler fra hovedkonto § 28.11.14. Trans-portpuljer til følgende konti: § 28.11.01. Departementet, § 28.11.12.Transportforskning, § 28.11.71. Generelle puljer, § 28.12.07. Havari-kommissionen for Vejtrafikulykker, § 28.21.10. Vejdirektoratet, §28.21.21. Anlæg til fremme af sikkerhed og miljø, § 28.21.23. Vejdi-rektoratets tilskudspulje, § 28.21.30. Drift og vedligeholdelse af stats-vejnettet, § 28.51.01. Trafikstyrelsen, § 28.63.01. Banedanmark, §28.63.02. Banedanmark og 28.63.07. Banedanmarks tilskudspulje tiligangsættelse af projekter, der puljefinansieres, herunder udgifter til lønog øvrige direkte og indirekte driftsomkostninger i forbindelse medprojekterne.

40. Mere cykeltrafikMed Aftale af 1. september 2010 er det besluttet at fremrykke midler til forstærket indsatsfor mere cykeltrafik i 2010. Bevillingerne for 2011-2014 reduceres tilsvarende. Med aftalen æn-dres også den statslige medfinansieringsprocent, så staten kan medfinansiere op til 40 pct. af desamlede udgifter til projekter i cykelpuljen.

28.11.77. Budgetregulering vedr. mindreforbrug af konsulenter i staten(Anlægs-bev.)Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Budgetregulering vedr. mindreforbrug af konsulenter istaten ..............................................................................................Udgift ..............................................................................................49. Reserver og budgetregulering .................................................

F-15,0

2012-15,0

2013-15,0

2014-16,0

-15,0-15,0

-16,0-16,0

10. Budgetregulering vedr. mindreforbrug af konsulenter i statenSom følge af mindreforbrug af konsulenter i staten er der indarbejdet en budgetreguleringpå 15,0 mio. kr. i hvert af årene 2011-2013 og 16,0 mio. kr. i 2014, jf. aftalerne om finanslovenfor 2011. Budgetreguleringen udmøntes på Transportministeriets anlægskonti.

654

§ 28.11.79.

28.11.79. Reserve og budgetregulering(Reservationsbev.)Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................22. Budgetregulering vedr. mindreforbrug af konsulenter istaten ..............................................................................................Udgift ..............................................................................................49. Reserver og budgetregulering .................................................24. Budgetregulering vedr. statens indkøbsprogram .....................Udgift ..............................................................................................49. Reserver og budgetregulering .................................................

F-8,6

2012-8,5

2013-9,2

2014-8,7

-3,4-3,4-5,2-5,2

-3,4-3,4-5,1-5,1

-3,4-3,4-5,8-5,8

-2,4-2,4-6,3-6,3

22. Budgetregulering vedr. mindreforbrug af konsulenter i statenSom følge af mindreforbrug af konsulenter i staten er der indarbejdet en budgetreguleringpå 3,4 mio. kr. i hvert af årene 2011-2013 og 2,4 mio. kr. i 2014, jf. aftalerne om finansloven for2011. Budgetreguleringen udmøntes på Transportministeriets driftskonti.24. Budgetregulering vedr. statens indkøbsprogramSom følge af 5. fase af Statens Indkøbsprogram er indarbejdet en budgetregulering på 5,2mio. kr. i 2011, 5,1 mio. kr. i 2012, 5,8 mio. kr. i 2013 og 6,3 mio. kr. i 2014, jf. aftalerne omfinansloven for 2011.

§ 28.2.

655

Veje28.21. Vejdirektoratet

28.21.10. Vejdirektoratet(Driftsbev.)1. Ændring af budgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling .............................................................................Forbrug af reserveret bevilling ..............................................................Udgift .....................................................................................................Årets resultat ..........................................................................................10. Almindelig virksomhed (administration mv.) ...........................Udgift ..............................................................................................20. Vejsektoropgaver ..........................................................................Udgift ..............................................................................................30. Planlægning af anlægsarbejder ..................................................Udgift ..............................................................................................

F2011-44,444,4--15,628,8

BO12012-------

BO22013-------

BO32014-------

Der er i forbindelse med ændringsforslaget indbudgetteret forbrug af reserveret bevilling for44,4 mio. kr.Med ændringsforslaget tilføjes en særlig bevillingsbestemmelse, der giver adgang til at til-bageføre transportpuljemidler fra § 28.21.10.30. Planlægning af anlægsarbejder til § 28.11.14.Transportpuljer.Særlig bevillingsbestemmelseRegel der fravigeseller suppleresBV 2.2.9BeskrivelseDer er adgang til at overføre puljemidler fra § 28.21.10.30. Planlægningaf anlægsarbejder til § 28.11.14. Transportpuljer.

6. Specifikation af udgifter på opgaverMio.kr.Udgift i alt ............................0. Hjælpefunktioner samt ge-nerel ledelse og administration1. Vejsektoropgaver.............2. Driftsopgaver ...................3. Anlægsopgaver ................4. Forretningsmæssige aktivi-teter .......................................5. Tilskudspuljer ..................R20083.204,3166,594,51.182,11.679,581,7-R20094.086,8198,7112,41.723,01.863,891,497,5B20104.824,6148,5116,91.113,03.214,4103,1128,7F20115.563,0136,8105,72.093,03.079,785,462,4BO120128.211,4139,9104,11.616,56.125,185,4140,4BO220137.334,4138,594,91.502,05.428,585,485,1BO320144.627,9137,092,21.059,13.208,985,445,3

656

§ 28.21.10.

Med ændringsforslaget er lønsumsloftet korrigeret som følge af indbudgettering af NykøbingFalster omfartsvej og ændret afløb for ITS-projekt på Helsingørmotorvejen, jf. § 28.21.20. og §28.21.30.8. Ændring af personaleR2008Personale i alt (årsværk) ............................Lønninger i alt (mio. kr.) ..........................Lønsumsloft (mio. kr.) ...............................---R2009---B2010---F201162,62,6BO1201252,32,3BO2201331,51,5BO3201452,42,4

Specifikation af Vejdirektoratets lønsumslofterMio.kr.Lønsum til § 28.21.10 og § 28.21.30.Lønsum til § 28.21.20 og § 28.21.21.Samlet lønsum .....................................R2008265,293,5358,7R2009326,1112,2438,3B2010294,9177,2472,1F2011278,9144,7423,6BO12012261,9180,1442,0BO22013246,8159,8406,6BO32014239,389,6328,9

28.21.20. Anlæg af hovedlandeveje mv.(Anlægsbev.)Med ændringsforslaget er åbningsåret for Frederikssundsmotorvejens 1. etape og Kliplev -Sønderborg rykket frem. Endvidere er Nykøbing Falster omfartsvej kommet ind som nyt projekt,mens anlægslønnen er rettet på Kliplev - Sønderborg og totaludgiften er rettet for Øverødvej -Hørsholm S.For at sikre den nødvendige infrastruktur i hele landet og skabe gode forbindelser fra allelandsdele til det overordnede vejnet er regeringen, Dansk Folkeparti og Kristendemokraterne medAftale om finansloven for 2011 enige om at afsætte i alt 2,5 mia. kr. til udbygning af strækningenmellem Holstebro og Herning til motorvej og til etablering af en opkobling fra statsvejnettets rute18 og 15 til det kommende akutsygehus i Gødstrup.Forligspartierne noterer sig, at projektet forventes at kunne påbegyndes i 2013 efter udarbej-delse af VVM-redegørelse og vedtagelse af anlægslov. Motorvejen og forbindelsen til Gødstrupvil forventeligt kunne åbne i 2018.Oversigt over anlægsarbejderMio. kr.Seneste forelæggelseÅb- Totalud- Projekt- Andel afvedr.ningsår gift1)bevilling projekt-projektændringer, æn-bevillingdringer i totaludgiftmv.tilført fracentralReserveFL2004Akt 84 af 21/1 2010L528 af 26/5 2010FFL 11ÆF11201220122016201620141.684,52.082,91.365,0691,7217,11.483,62.082,91.155,4585,3183,755,40,00,00,00,0

Frederikssundsmotorvejen, 1. etape ...........................Ny motorvej Kliplev - Sønderborg ............................Øverødvej - Hørsholm S (Helsingørmotorvejen 1. eta-pe) ................................................................................9)Nordlig omfartsvej ved Næstved ............................9)Nykøbing Falster omfartsvej ...................................

9) Der fremsættes anlægslov for projektet i foråret 2011. Der optages anlægsskema på efterfølgende bevillingslov pågrundlag af anlægsloven .

§ 28.21.20.Vejdirektoratets projektbevillingerMio. kr.Forbrug Opspa- B 2010ultimo ring ulti-2009 mo 20090,00,00,00,0-0,00,00,00,0868,541,311,612,70,8-F 2011

657

Senere Projekt-bevilling929,91.116,0317,6171,8-1.024,21.155,4369,3183,7-

Motorring 4 - Tværvej N. (Frederikssundmotorvejen, 2.etape) ................................................................................Øverødvej - Hørsholm S (Helsingørmotorvejen 1. etape)Brande Omfartsvej, udvidelse .........................................Nykøbing Falster omfartsvej.......................................I alt...................................................................................

53,027,839,011,12.093,0

Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Anlæg og forbedringer af hovedlandeveje ................................Udgift ..............................................................................................19. Fradrag for anlægsløn .............................................................51. Anlægsaktiver (anskaffelser) ...................................................

F11,111,1-12,223,3

201246,146,1-9,155,2

201363,563,5-7,871,3

201458,058,02,355,7

10. Anlæg og forbedringer af hovedlandevejeMed ændringsforslaget er Nykøbing Falster omfartsvej indarbejdet som et nyt projekt.AnlægslønMio. kr.Projektbevil-lingLønsumLønsumsbevil-ÅretsRestlønsums-ling frem t.o.m. lønsumsbevil-bevilling2010ling0,00,0337,13,83,4139,849,35,1639,6

ProjektØverødvej - Hørsholm S ......................Nykøbing Falster omfartsvej ................Ialt........................................................

1.155,4183,725.483,4

53,18,51.116,5

Bemærkning: I 2011 er anlægslønsum reduceret med 3,2 mio. kr. som følge af ekstra omprioriteringsbidrag mv., såledesat den samlede anlægslønsum udgør 136,6 mio. kr.

50. ForlodsovertagelserMed ændringsforslaget tilføjes følgende: Derudover kan der af kontoen afholdes udgifter tilindledende projektering af besluttede anlægsprojekter, hvortil der endnu ikke er givet projektbe-villing, f.eks. luftfotografering, landmålings- og kortmæssige opgaver mv.

28.21.30. Drift og vedligeholdelse af statsvejnettet (tekstanm. 100)(Anlægsbev.)Følgende særlige bevillingsbestemmelse ændres, så den præcise beløbsangivelse udgår.Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBeskrivelse

658BV 2.8.6

§ 28.21.30.Merforbrug i forhold til bevillingen i det enkelte finansår kan umiddel-bart og uden særskilt forelæggelse overføres til efterfølgende finansår tiludligning. Saldoen for de akkumulerede udsving i forhold til bevillingen,må ikke uden særskilt forelæggelse overstige 20 pct. af bevillingen, nården er positiv og 10 pct., når den er negativ, svarende til 423,8 mio. kr.henholdsvis -211,9 mio. kr. i 2011.

Den særlige bevillingsbestemmelse ændres til følgende.Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.8.6BeskrivelseMerforbrug i forhold til bevillingen i det enkelte finansår kan umiddel-bart og uden særskilt forelæggelse overføres til efterfølgende finansår tiludligning. Saldoen for de akkumulerede udsving i forhold til bevillingen,må ikke uden særskilt forelæggelse overstige 20 pct. af bevillingen, nården er positiv og 10 pct., når den er negativ.

Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Drift og vedligeholdelse af veje og broer ..................................Udgift ..............................................................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................49. Reserver og budgetregulering .................................................51. Anlægsaktiver (anskaffelser) ...................................................25. Puljeaktiviteter - vedligeholdelse ................................................Udgift ..............................................................................................19. Fradrag for anlægsløn .............................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................49. Reserver og budgetregulering .................................................51. Anlægsaktiver (anskaffelser) ...................................................

F-25,8--10,731,3-20,6-25,8-0,8-18,026,3-33,3

201218,8--22,152,1-30,018,80,6-17,958,8-22,7

20131,9--52,394,1-41,81,90,1-51,593,6-40,3

20141,6----1,60,10,7-0,51,3

10. Drift og vedligeholdelse af veje og broerMed ændringsforslaget er effektiviseringskravene på 31,3 mio. kr. i 2011, 52,4 mio. kr. i2012 og 94,1 mio. kr. i 2013, som følger af Aftale om bedre veje mv. af 2. december 2009,indarbejdet i aktivitetsoversigten.AktivitetsoversigtBruttoudgifter, mio. kr.2011-priserDrift1.1.11.21.32.2.12.22.32.42.52.63.og vedligeholdelse i altKapitalbevarende vedligeholdBelægningerSmå bygværkerStore bygværkerLøbende driftSikkerhedsrelateret driftKapitalbevarende driftService og æstetikLovgivningsmæssigt fastsatVintertjenesteØvrig driftInterne omkostningerR20091.679,2B20101.932,11.013,1624,4183,5205,2633,693,052,4120,352,0105,8210,1285,4F20112.027,81.164,1615,2244,3304,6559,093,252,5121,052,2106,1133,9304,7BO120121.580,7728,4286,7240,0201,7557,693,052,4120,952,2105,5133,6294,7BO220131.494,4698,7264,7234,0200,0515,186,848,5111,652,2105,4110,6280,6BO320141.051,9251,094,686,370,1520,693,452,5104,552,2106,2111,8280,3

§ 28.21.30.10.

659

25. Puljeaktiviteter - vedligeholdelseMed ændringsforslaget er afløbene for puljeprojekterne udvidelse af ITS-systemer på Hel-singørmotorvejen og Trafikledelsessystem på Amagermotorvejen opdateret.

Kyster og havne28.42. Kystdirektoratet28.42.03. Kystbeskyttelse, havne mv.(Anlægsbev.)Oversigt over bygge- og anlægsarbejderMio. kr.RådighedspuljeKystbeskyttelse på småøerAnlægsbevillingSenesteforelæggelseSlutårTotal-udgiftF2010--BO12011--BO220124,0104,2BO32013

Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Rådighedspulje ..............................................................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................

F---

20124,04,04,0

2013---

2014---

10. RådighedspuljeMed henblik på at understøtte indsatsen for genopretning og udvidelse af kystbeskyttelse ogdiger på småøer blev der med finanslovaftalen for 2010 etableret en pulje på 4 mio. kr. årligt i2010 og 2011 til kystsikring af småøer.Der afsættes yderligere 4 mio. kr. i 2012 til kystsikring af småøer, jf. Aftale om finanslovenfor 2011.

660

§ 28.5.

Trafik28.51. Trafikstyrelsen28.51.01. Trafikstyrelsen(Driftsbev.)1. Ændring af budgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling .............................................................................Indtægt ...................................................................................................Udgift .....................................................................................................Årets resultat ..........................................................................................10. Almindelig virksomhed ................................................................Udgift ..............................................................................................Indtægt ............................................................................................

F2011-1,93,616,7-15,016,73,6

BO12012-1,93,01,1-1,13,0

BO22013-1,92,80,9-0,92,8

BO32014-1,92,60,7-0,72,6

6. Specifikation af udgifter pr. opgaveMio. kr.Udgift i alt...............................................0. Hjælpefunktioner samt generel ledel-se og administration................................1. Kollektiv trafik....................................2. Udbud og kontrakter...........................3. Sikkerhed og interoperabilitet påjernbanen .................................................4. Bilteknik..............................................5. Center for Grøn Transport..................6. Syn og omsyn af køretøjer.................7. Erhvervstransport ................................8. Posttilsyn.............................................R2008160,545,311,716,131,812,431,67,93,7R2009174,147,214,613,040,110,83,834,66,53,5B2010184,757,417,812,936,111,27,832,36,32,9F2011197,166,516,212,940,310,57,632,86,14,2BO12012151,040,216,712,920,110,57,733,06,13,8BO22013137,034,716,612,816,910,24,232,55,73,4BO32014126,834,316,211,813,29,50,033,05,43,4

Afgifter og gebyrer vedrører indtægter fra Trafikstyrelsens opkrævning af gebyrer for opgaver på postområdet. Der er i2011 budgetteret 3,1 mio. kr. vedr. det branchefinansierede posttilsyn og 0,5 mio. kr. udstedelse af tilladelser på post-området. I 2012-2014 budgetteres det branchefinansierede posttilsyn til hhv. 2,9 mio. kr. 2,7 mio. kr. og 2,5 mio. kr.,mens udstedelse af tilladelser på postområdet udgør 0,1 mio. kr. årligt.

§ 28.51.01.8. Ændring af personaleR2008Personale i alt (årsværk) ............................Lønninger i alt (mio. kr.) ..........................Lønsumsloft (mio. kr.) ...............................---R2009---B2010---F201120,80,8BO1201210,60,6BO2201310,40,4

661

BO3201410,40,4

10. Almindelig virksomhedPostdirektivet forventes implementeret i dansk lovgivning pr. 1. januar 2011, jf. L44 Forslagtil postlov. Med forslaget udvides opgaverne i det eksisterende posttilsyn, og tilsynets opgavervil fremover være delvist gebyrfinansierede, jf. Aftale om sikring af befordringspligten på et li-beraliseret postmarked af 27. maj 2010.Der er i forbindelse med ændringsforslaget indbudgetteret forbrug af overført overskud i 2011for 15,0 mio. kr.

28.52.79. Budgetregulering vedrørende effektivisering af DSB(Reservationsbev.)Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Budgetregulering vedrørende effektivisering af DSB ..............Udgift ..............................................................................................49. Reserver og budgetregulering .................................................

F-300,0-300,0-300,0

2012-300,0-300,0-300,0

2013-300,0-300,0-300,0

2014-300,0-300,0-300,0

10. Budgetregulering vedrørende effektivisering af DSBDer indarbejdes en budgetregulering vedrørende DSB på 300 mio. kr. årligt fra og med 2011,jf. Aftale om finansloven for 2011. I 2011 udmøntes budgetreguleringen ved en tilbagebeta-lingsmekanisme, der sikrer, at for meget udbetalt kompensation (kontraktbetaling) til DSB tilba-gebetales, jf. Kommissionens afgørelse af 24. februar 2010, samt udbytte ud over det indbudget-terede. Fra 2012 vil budgetreguleringen blive udmøntet ved en reduktion af kontraktbetalingenpå baggrund af effektiviseringer, således at reduktionen ikke medfører dårligere service eller hø-jere billetpriser.

662

§ 28.6.

Baner28.63. Banedanmark

28.63.06. Baneafgifter mv.Ændringsforslaget vedrører en forventet stigning i baneafgifterne som følge af forøget tra-fikomfang.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................Indtægtsbevilling ....................................................................................10. Baneafgifter ...................................................................................Udgift ..............................................................................................16. Husleje, leje arealer, leasing ...................................................Indtægt ...........................................................................................11. Salg af varer ............................................................................20. Godstogenes kilometerafgift og kapacitetsafgift samtmiljøtilskuddet ..............................................................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................Indtægt ...........................................................................................11. Salg af varer ............................................................................

F-8,940,9-9,3-9,340,840,8

2012------

2013------

2014------

0,40,40,10,1

----

Ændringen af de forventede indtægter fra baneafgifterne i 2011 er udtryk for opdaterede skøn.2007PassagertogGodstog60.417.0003.054.3482007PassagertogGodstog39.0518.6392007PassagertogGodstog47.4316.523200862.361.2693.101.200200841.0198.776200848.9527.117200963.619.6113.616.725200941.7898.753200949.8887.1582010-budget65.956.8463.208.2862010-budget42.6098.6342010-budget58.7386.5432011-budget65.695.9173.410.2522011-budget43.46610.5472011-budget57.3639.002

Antal passager af Storebælt 2006-2011

Antal passager Øresund 2006-2011

Antal togpassager 2006-2011 af strækninger i periode med ka-pacitetsafgiftKalvebod-Ka-strupPassagertogGodstog200765.9474.293200848.2284.250200966.3824.3282010-budget74.8033.8102011-budget71.6424.687

§ 28.63.06.

663

Hvidovre-HøjeTaastrupPassagertogGodstogVamdrup-Vo-jensPassagertogGodstog

200768.0755.15820079.2795.038

200854.2695.37120087.8645.834

200975.4484.895200911.0105.971

2010-budget73.1504.2812010-budget10.5964.361

2011-budget80.3814.7792011-budget11.6915.799

10. BaneafgifterÆndring af baneafgifterne er foretaget på baggrund af en opdatering af beregningsgrundlaget,herunder det realiserede trafikomfang år-til-dato.Specifikation af budget 2011Budget, indtægterKm-afgiftPersontogStorebælt, persontogØresund, persontogStorebælt, godstogØresund, godstogKapacitetsafgift, persontog:Kalvebod - KastrupHvidovre - Høje TaastrupVamdrup - VojensI altBudget, udgifter:StorebæltØresundKastrupbanenForventet overførsel til BanverketI alt138,2284,2117,764,022,325,647,911,1711,0749,7232,2100,210,01092,1

20. Godstogenes kilometerafgift og kapacitetsafgift samt miljøtilskuddetSpecifikation af budget 2011Mio. kr.Budget, indtægterKm-afgift, godstogKapacitetsafgift, godstogKalvebod - KastrupHvidovre - Høje TaastrupVamdrup - VojensI altBudget, udgifterMiljøtilskud, godstogI alt7,21,75,75,520,119,619,6

664

§ 29. Klima- og EnergiministerietA. Oversigter.Realøkonomisk oversigt:Mio. kr.NettotalUdgiftIndtægt

Udgiftsbudget .........................................................................

490,0

490,09,49,4478,05,2342,8130,02,62,6

---------

Fællesudgifter ...........................................................................................29.11. Centralstyrelsen ...............................................................................Energi .........................................................................................................29.21. Fællesudgifter ..................................................................................29.22. Forskning og udvikling ...................................................................29.25. Tilskud til begrænsning af kuldioxid (CO2) .................................Geologisk forskning og undersøgelser ...................................................29.41. Geologisk forskning og undersøgelser ...........................................Artsoversigt:Driftsposter .................................................................................................Øvrige overførsler ......................................................................................Aktivitet i alt ..............................................................................................Bevilling i alt .............................................................................................

7,8482,2490,0490,0

----

§ 29.

665

B. Bevillinger.UdgiftIndtægt

——— Mio. kr. ———

Fællesudgifter29.11. Centralstyrelsen04. Fremme af kønsligestilling blandt mænd og kvin-der (tekstanm. 101)(Reservationsbev.)...........................FAf finansministeren ........................................................ÆFSom led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2011er der i perioden 2011-14 afsat yderligere midler til nyhandlingsplan for bekæmpelse af menneskehandel79. Reserve og budgetregulering(Driftsbev.).......................FAf finansministeren ........................................................ÆFIndkøbseffektivisering og mindre brug af konsulenter istaten, jf. aftalerne om finansloven for 2011Energi29.21. Fællesudgifter01. Energistyrelsen(Driftsbev.).............................................FAf finansministeren ........................................................ÆFSom led i Aftale om fordeling af globaliseringsreserventil forskning og udvikling 2011-2012 er der afsat midlertil administration af de nye initiativer på § 29.22.01.Tilskud til energiforskning29.22. Forskning og udvikling01. Tilskud til energiforskning(Reservationsbev.)...............FAf finansministeren ........................................................ÆFØget bevilling, jf. Aftale om fordeling af globalise-ringsreserven til forskning og udvikling 2011-2012.29.25. Tilskud til begrænsning af kuldioxid (CO2)05. Elproduktionstilskud(Lovbunden)...................................FAf finansministeren ........................................................ÆFÆndret bevilling som følge af, at omlægningen af el-produktionstilskud afventer Europa-Kommissionensgodkendelse.Geologisk forskning og undersøgelser29.41. Geologisk forskning og undersøgelser01. De Nationale Geologiske Undersøgelser for Dan-mark og Grønland - GEUS (tekstanm. 103)(Statsvirksomhed).............................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFØget bevilling, jf. Aftale om fordeling af globalise-ringsreserven til forskning og udvikling 2011-2012

17,914,3

-1,1-4,9

171,45,2

53,3342,8

-130,0

137,42,6

666

§ 29.

C. Tekstanmærkninger.Dispositionsrammer m.v.AffinansministerenNy tekstanmærkningSom ny tekstanmærkning indsættes:"Nr. 4.ad 29.25.79.Klima- og energiministeren bemyndiges til at oppebære indtægter til statskassen på op til 400mio. kr. fra en konventionalbod fra den virksomhed, som får koncession til at etablere og driveAnholt Havvindmøllepark, såfremt koncessionshaveren misligholder nærmere angivne vilkår ikoncessionen.Stk. 2.Klima- og energiministeren bemyndiges endvidere til, af en eventuel konventionalbod,at afholde udgifter med henblik på dækning af Energinet.dk's eventuelle tab som følge af mis-ligholdelsen."

§ 29.

667

Anmærkninger til ændringsforslag

Fællesudgifter29.11. Centralstyrelsen29.11.04. Fremme af kønsligestilling blandt mænd og kvinder (tekstanm. 101)(Re-servationsbev.)I forbindelse med Aftale om udmøntning af satspuljen for 2011 er der afsat midler til en nyhandlingsplan til bekæmpelse af menneskehandel.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................20. Initiativer til bekæmpelse af menneskehandel ..........................Udgift ..............................................................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................

F14,314,3-14,3

201221,921,91,520,4

201321,921,91,520,4

201421,921,91,520,4

20. Initiativer til bekæmpelse af menneskehandelSom led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2011 er der afsat yderligere 14,3 mio. kr.i 2011 og 21,9 mio. kr. årligt i perioden 2012 til 2014 til en ny handlingsplan til bekæmpelse afmenneskehandel.

29.11.79. Reserve og budgetregulering(Driftsbev.)Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Nettoudgiftsbevilling .............................................................................Udgift .....................................................................................................10. Budgetregulering vedr. indkøbseffektivisering .........................Nettoudgift ......................................................................................Udgift ..............................................................................................49. Reserver og budgetregulering .................................................20. Budgetregulering vedr. konsulentforbrug .................................Nettoudgift ......................................................................................Udgift ..............................................................................................49. Reserver og budgetregulering .................................................

F-4,9-4,9-2,0-2,0-2,0-2,9-2,9-2,9

2012-4,8-4,8-1,9-1,9-1,9-2,9-2,9-2,9

2013-5,2-5,2-2,3-2,3-2,3-2,9-2,9-2,9

2014-5,4-5,4-2,5-2,5-2,5-2,9-2,9-2,9

10. Budgetregulering vedr. indkøbseffektiviseringBudgetreguleringen vedrører indkøbseffektiviseringer som følge af 5. fase, jf. aftalerne omfinansloven for 2011. Budgetreguleringen udmøntes på institutionerne i 2011 på forslag til lovom tillægsbevilling for 2011. Fra 2012 og frem vil budgetreguleringen blive udmøntet på fi-nanslovsforslaget for 2012.

668

§ 29.11.79.20.

20. Budgetregulering vedr. konsulentforbrugBudgetregulering vedrørende mindreforbrug af konsulenter i staten, jf. aftalerne om finans-loven for 2011. Budgetreguleringen udmøntes på institutionerne i 2011 på forslag til lov om til-lægsbevilling for 2011. Fra 2012 og frem vil budgetreguleringen blive udmøntet på finanslovs-forslaget for 2012.

Energi29.21. Fællesudgifter29.21.01. Energistyrelsen(Driftsbev.)1. Ændring af budgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling .............................................................................Udgift .....................................................................................................Årets resultat ..........................................................................................10. Almindelig virksomhed ................................................................Udgift ..............................................................................................

F20115,25,2-5,2

BO12012----

BO22013----

BO32014----

I forbindelse med ændringsforslagene for finanslov for 2011 er specifikationen af udgifterblevet tilpasset.6. Specifikation af udgifterMio. kr.Udgift i alt .............................................................0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse ogadministration ........................................................1. Energiindvinding ...............................................2. Energiforsyning .................................................3. Energieffektivitet ...............................................4. Klima og energiøkonomi ..................................5. Center for Energibesparelser.............................R2008218,463,028,635,047,044,8-R2009237,063,332,237,053,151,4-B2010238,959,828,340,858,052,0-F2011240,860,025,545,846,151,811,6BO12012228,858,724,544,644,045,611,4BO22013225,158,624,444,542,943,611,1BO32014210,156,522,342,440,837,210,9

Bemærkninger: Specifikationen af udgifter omfatter underkonto 10, 30 og 40.

§ 29.21.01.10.

669

10. Almindelig virksomhedTil administration af de nye initiativer på § 29.22.01. Tilskud til energiforskning er bevillin-gen øget. De nye initiativer og derved øgede udgifter til administration er en del af udmøntningenaf globaliseringsreserven, jf. Aftale om fordeling af globaliseringsreserven til forskning og ud-vikling 2011-2012.

29.22. Forskning og udvikling29.22.01. Tilskud til energiforskning(Reservationsbev.)Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Udbygning af dansk energiforskning og -udvikling .................Udgift ..............................................................................................45. Tilskud til erhverv ...................................................................

F342,8342,8342,8

2012---

2013---

2014---

10. Udbygning af dansk energiforskning og -udviklingBevillingen er øget på baggrund af Aftale om fordeling af globaliseringsreserven til forskningog udvikling 2011-2012. Der er i aftalen afsat 348,0 mio. kr. i 2011. Til administration af de nyeinitiativer er der i 2011 overført 5,2 mio. kr. til § 29.21.01. Energistyrelsen.

29.25. Tilskud til begrænsning af kuldioxid (CO2)29.25.05. Elproduktionstilskud(Lovbunden)Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Elproduktionstilskud ....................................................................Udgift ..............................................................................................45. Tilskud til erhverv ...................................................................

F130,0130,0130,0

2012---

2013---

2014---

10. ElproduktionstilskudKontoen er på ændringsforslag opreguleret med 130,0 mio. kr. i 2011. Baggrunden herforer, at omlægningen af tilskuddet til de naturgasbaserede kraftvarmeværker fortsat afventer Euro-pa-Kommissionens godkendelse.

670

§ 29.4.

Geologisk forskning og undersøgelser29.41. Geologisk forskning og undersøgelser29.41.01. De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland - GE-US (tekstanm. 103)(Statsvirksomhed)1. Ændring af budgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling .............................................................................Udgift .....................................................................................................Årets resultat ..........................................................................................10. Driftsbudget ...................................................................................Udgift ..............................................................................................

F20112,62,6-2,6

BO120122,62,6-2,6

BO22013----

BO32014----

I forbindelse med ændringsforslagene for finanslov for 2011 er specifikationen af udgifterblevet tilpasset.6. Specifikation af udgifter pr. opgaveMio. kr.Udgift i alt ...............................................0.1.2.3.4.5.Hjælpefunktioner samt generel ledel-se og administration ..........................Databanker og formidling.................Vandressourcer ..................................Energiråstoffer ...................................Mineralske råstoffer ..........................Natur og Klima .................................R2008289,478,234,243,876,134,023,1R2009320,176,433,944,591,342,631,3B2010274,879,535,040,564,236,219,3F2011336,574,137,248,797,945,533,1BO12012272,773,533,242,955,238,729,2BO22013259,273,030,739,852,935,926,9BO32014254,073,030,238,850,735,026,3

8. Ændring af personaleR2008Personale i alt (årsværk) ............................Lønninger i alt (mio. kr.) ..........................--R2009--B2010--F201121,3BO1201221,3BO22013--BO32014--

10. DriftsbudgetI forbindelse med Aftale om fordeling af globaliseringsreserven til forskning og udvikling2011-2012 er der desuden afsat 2,6 mio. kr. i hvert af årene 2011 og 2012 i basismidler til GEUS.

§ 29.

671

Anmærkninger til tekstanmærkninger

Dispositionsrammer m.v.Ad tekstanmærkning nr. 4.Tekstanmærkningen er ny.Formålet med tekstanmærkningen er at skabe hjemmel for klima- og energiministeren til atoppebære indtægter og afholde udgifter i relation til udbuddet vedrørende Anholt Havvindmøl-lepark.

672

§ 35. Generelle reserverA. Oversigter.Realøkonomisk oversigt:Mio. kr.NettotalUdgiftIndtægt

Udgiftsbudget .........................................................................Indtægtsbudget .......................................................................

-1.734,1344,0

-1.734,1--1.734,1-1.734,1

-344,0344,0344,0

Reserver mv. .............................................................................................35.11. Reserver mv. ...................................................................................Artsoversigt:Øvrige overførsler ......................................................................................Finansielle poster .......................................................................................Aktivitet i alt ..............................................................................................Bevilling i alt .............................................................................................

-1.734,1--1.734,1-1.734,1

-250,0594,0344,0344,0

B. Bevillinger.UdgiftIndtægt

——— Mio. kr. ———

Reserver mv.35.11. Reserver mv.01. Merudgifter ved nye bevillingsforslag ............................FAf finansministeren ........................................................ÆFReserven nedskrives med 750 mio. kr. i 2011 som led iAftale om finansloven for 2011Af finansministerenNy konto02. Læsefond for Folkeskolen ...............................................FDer afsættes en reserve på 150 mio. kr. årligt til Læse-fond for Folkeskolen, jf. Aftale om finansloven for 201104. Satsreguleringspulje .........................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFSatsreguleringspuljen udmøntes, jf. Aftale om udmønt-ning af satspuljen for 2011

1.500,0-750,0

150,0

303,6-303,6

§ 35.05. Globaliseringspulje ...........................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFUdmøntning af reserven, jf. Aftale om fordeling af glo-baliseringsreserven 2011-201207. Pulje til bedre kvalitet i den offentlige sektor ................FAf finansministeren ........................................................ÆFOverførsel af uforbrugte DUT-midler til 2011 samtnedskrivning af reserve, jf. aftale om politiets og ankla-gemyndighedens økonomi i 201108. Reserve til videreførelse af globaliseringsindsat-sen efter 2012 ...................................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFNedskrivning af reserven i 2013 og 2014, jf. Aftale omfinansloven for 201110. ABT-fonden - Anvendt Borgernær Teknologi ................FAf finansministeren ........................................................ÆFUdmøntning af reserven samt udskydelse af midler til2016, jf. Aftale om udmøntning af midler fra ABT-fon-den13. Forskningsreserve .............................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFReserven nulstilles ifm. ændringsforslagene som led iAftale om finanslov for 201116. Budgetregulering vedr. forhøjet arbejdsgiverbi-drag til arbejdsmarkedsformål mv. ..................................FAf finansministeren ........................................................ÆFKontoen nedlægges ifm. udvidelse af sygedagpengelo-vens arbejdsgiverperiode, jf. Aftale om finansloven for201119. Pulje til bl.a. social- og sundhedsinitiativer ....................FAf finansministeren ........................................................ÆFDer afsættes 75 mio. kr. i 2011 til initiativer på blandtandet social- og sundhedsområdet, jf. Aftale om finans-loven 2011Af finansministerenNy konto20. Pulje til særlige sociale indsatser mv. .............................FDer afsættes 25 mio. kr. i 2011 til særlige sociale ind-satser mv., jf. Aftale om finansloven for 201123. Ændret skøn mv. for statens indtægter ...........................FAf finansministeren ........................................................ÆFUnderkontoen nedlægges ifm. indbudgetteringen af ud-bytter fra statslige selskaber på finansloven for 201124. Budgetregulering som følge af lavere ledigheds-1.398,0-1.398,0

673--

394,3-97,0

391,4-391,4

108,0-108,0

250,0-250,0

-75,0

25,0

-1.482,0594,0

674

§ 35.skøn ..................................................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFKontoen nedlægges ifm. udmøntning til § 17. Beskæfti-gelsesministeriet31. Reserve til forsvaret .........................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFOverførsel af uforbrugte midler fra 201034. Reserve til udmøntning af Fødevareforlig 2.0 ogstyrket indsats mod salmonella og campolybactori fødevarer ........................................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFNedlæggelse af reserven ifm. udmøntning til § 24.32.01.Fødevarestyrelsen og § 24.11.01. Departementet, jf. af-taler om Fødevareforlig 2.0 og styrket indsats mod sal-monella og campolybactor i fødevarer-1.042,41.042,4--

101,181,9

60,4-60,4

§ 35.

675

Anmærkninger til ændringsforslag.

Reserver mv.35.11. Reserver mv.35.11.01. Merudgifter ved nye bevillingsforslagSpecifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Merudgifter ved nye bevillingsforslag .......................................Udgift ..............................................................................................49. Reserver og budgetregulering .................................................

F-750,0-750,0-750,0

2012-400,0-400,0-400,0

2013-500,0-500,0-500,0

2014-700,0-700,0-700,0

10. Merudgifter ved nye bevillingsforslagKontoen er i forbindelse med ændringsforslagene nedskrevet med 750 mio. kr. i 2011, 400mio. kr. i 2012, 500 mio. kr. i 2013 og 700 mio. kr. i 2014.

35.11.02. Læsefond for FolkeskolenSpecifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Læsefond for Folkeskolen ............................................................Udgift ..............................................................................................49. Reserver og budgetregulering .................................................

F150,0150,0150,0

2012150,0150,0150,0

2013150,0150,0150,0

2014150,0150,0150,0

10. Læsefond for FolkeskolenKontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene, jf. Aftale om finansloven for 2011.Læsefond for Folkeskolen kan investere op til 150 mio. kr. årligt som opfølgning på 360-graders eftersynet af folkeskolen.

35.11.04. SatsreguleringspuljeSpecifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Satsreguleringspulje .....................................................................Udgift ..............................................................................................49. Reserver og budgetregulering .................................................20. Forslag til udmøntning ................................................................Udgift ..............................................................................................49. Reserver og budgetregulering .................................................

F-303,6-308,8-308,85,25,2

2012-368,5-375,9-375,97,47,4

2013-356,9-368,9-368,912,012,0

2014-383,4-400,3-400,316,916,9

676

§ 35.11.04.10.

10. SatsreguleringspuljeKontoen er i forbindelse med ændringsforslagene nedskrevet med 308,8 mio. kr. i 2011,375,9 mio. kr. i 2012, 368,9 mio. kr. i 2013 og 400,3 mio. kr. i 2014 som følge af Aftale omudmøntning af satspuljen for 2011. Aftalen er indgået mellem regeringen, Socialdemokraterne,Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristende-mokraterne. På baggrund af aftalen iværksættes følgende initiativer, som indbudgetteres på deanførte konti:Nr.Initiativ2011201220132014

Psykiatri og sundhed1234567891011121314Opsøgende og udgående virksomhed i psykiatrien, jf. konto 16.51.79Retspsykiatri, jf. konto 16.51.79Statistik vedrørende foranstaltningsdømte, jf. konto 11.11.01Ikke-psykotiske lidelser, jf. konto 16.51.79Supplerende evaluering af psykologordning, jf. konto 16.11.01"Lær at leve med"- program for depressions- og angstsygdomme, jf.konto 16.51.14Landsindsatsen mod Angst, jf. konto 16.51.79Gennembrudsprojekt om nedbringelse af tvang, jf. konto 16.51.15Videnscenter for Oligofreni, jf. konto 16.51.15PsykiatriFondens Ungdomsprojekt, jf. konto 16.51.15Forebyggelse af uventede dødsfald i psykiatrien, jf. konto 16.51.15Nationalt Videnscenter for Demens, jf. konto 16.33.16Rehabiliteringstilbud til Parkinson patienter, jf. konto 16.51.16Telefonrådgivning mv. til familieambulatorierne, jf. konto 16.21.5733,933,90,217,01,01,51,01,43,03,32,7-3,20,533,933,90,217,0-1,51,05,63,0-3,86,13,2-33,933,90,217,0-1,51,05,33,0-4,02,73,2-33,933,90,217,0-3,01,06,33,01,13,1-3,2-

I alt

102,6

109,2

105,7

Handlingsplanen mod stofmisbrug15161718Modelkommuneprojektet om unge og narko, jf. konto 16.21.64Kvalitetssikring af den sundhedsfaglige kokainbehandling, jf. konto16.11.01Forsøg med sundhedsrum, jf. konto 16.21.65Yderligere misbrugsbehandling af indsatte, jf. konto 11.31.0319,01,01,53,2--6,06,4--9,08,4--9,08,4

I alt

24,7

12,4

17,4

Udsatte grupper19202122Socialpsykiatri 2011-2014, jf. konto 15.74.15Bedre overgang til voksenlivet - en styrkelse af efterværnsindsatsen,jf. konto 15.75.44Efterregulering af Barnets Reform, jf. konto 15.11.79.20Støtte til frivillige organisationer mv., jf. konto 15.75.73, 15.75.7484,033,05,231,884,0-7,458,684,026,512,016,984,030,516,913,0

§ 35.11.04.10.

677

2324252626a26b27282930313233

Udviklingspulje, jf. konto 15.75.75National civilsamfundsstrategi, jf. konto 15.75.09Flere skæve boliger og forebyggelse af hjemløshed, jf. konto 15.51.11,15.51.51Ghettoindsats, heraf:- flyttetilskud til en ny start et nyt sted, jf. konto 15.51.55- jobcentre i ghettoer, jf. konto 17.49.24.10Det nationale videnscenter for sociale indsatser ved seksuelle overgrebmod børn (SISO), jf. konto 15.11.30.10En værdig vej ud af prostitution, herunder støtte til kvinder på vej udaf prostitution, jf. konto 15.75.12Uddannelse på sikrede institutioner, jf. konto 15.75.18.60Bekæmpelse af menneskehandel, jf. konto 29.11.04.20Pilotprojekt med et bande-exit program, jf. konto 11.31.03Udvidelse af Kriminalforsorgens mentorordning, jf. konto 11.31.03Implementering af Køreplan for god løsladelse, jf. konto 11.31.03

11,625,110,025,05,020,06,05,010,014,34,04,01,5

2,120,07,35,05,0-6,05,0-21,9-8,0-

6,627,511,55,05,0-6,05,05,021,9-8,0-

9,427,411,25,05,0-6,05,05,021,9-8,0-

I alt

270,5

225,3

235,9

243,3

Handicappede3435Anbragte børn med funktionsnedsættelse, jf. konto 15.13.23.90,15.11.79Mere viden om mennesker med handicap, jf. konto 15.13.22, 15.11.24,06.11.132,09,021,02,09,52,09,52,0

I alt

11,0

23,0

11,5

Svage grupper på arbejdsmarkedet363738394041424344454647Det rummelige arbejdsmarked (pulje), jf. konto 17.49.20.30Indsats i udkanten, KFUM, jf. konto 17.49.23.50Shaqo, jf. konto 17.49.23.25Sindslidende førtidspensionister, jf. konto 17.49.15.40Sindslidende førtidspensionister (viden og dokumentation), jf. konto17.49.15.40Route 25 (Det Nationale Netværk), jf. konto 17.49.23.35Huset Venture Nordjylland, jf. konto 17.49.15.50Landsforeningen for Autister, jf. konto 17.49.15.75Rådet for ligestilling/handicap, jf. konto 17.49.15.80Huset Venture Danmark, jf. konto 17.49.15.35Fastholdelsescenteret i Arbejdsskadestyrelsen, jf. konto 17.23.01.30Vold som udtryksform, jf. konto 17.21.05.601,17,04,91,31,43,03,00,31,31,97,54,0-2,72,3--3,53,0--5,07,52,0-5,52,3--3,53,0--5,0-4,0-3,3----3,0--5,0--

I alt

36,7

26,0

23,3

11,3

678

§ 35.11.04.10.

Reserve til en førtidspensionsreform48Reserve til en førtidspensionsreform, jf. konto 17.69.03.6020,0---

I alt

20,0

Integration og øvrige initiativer4950515253545556Au pair - en helhedsindsats, jf. konto 18.34.01.20Stipendier til efterskoleophold for nydanske unge, jf. konto 18.32.26.40Skræddersyede kurser om tvangsægteskaber og lignende undertrykkel-se, jf. konto 18.34.03.60Brug for alle unge, jf. konto 18.32.26.20Etnisk Erhvervsfremme, jf. konto 18.32.15.56Pulje til fremme af aktivt medborgerskab for udsatte unge og nydan-skere, jf. konto 18.34.01.36Taskforce for tosprogede i grundskolen, jf. konto 20.11.41.30Træningsskolens Arbejdsmarkedsuddannelser (TAMU), jf. konto20.72.41, 20.93.231,02,02,04,02,07,0--1,02,02,06,02,07,04,0-1,02,02,06,0-7,0--1,02,02,06,0-9,0-34,0

I alt1)

18,0

24,0

18,0

54,0

Omprioriteringer5758596061626364656667686970

Omprioritering fra konto 15.13.23.20 Rehabiliterings- og genoptræ-ningstilbud for børn og voksne med hjerneskadeOmprioritering fra konto 15.13.40.10 Bedre kvalitet i den sociale ind-sats gennem målrettet metodeudvikling og formidlingOmprioritering fra konto 15.13.42.10 Evaluering af det sociale områdeOmprioritering fra konto 15.16.01.20 Anbringelsesreformen, efterud-dannelseOmprioritering fra konto 15.51.19.10 Ombygn. Almene familieboligerOmprioritering fra konto 15.74.10.10 Psykiatriaftale 2003-2006Omprioritering fra konto 15.74.10.12 Videreførsel af projekter støttetaf psykiatriaftalen 2003-2006Omprioritering fra konto 15.75.03.10 EU's fattigdomsårOmprioritering fra konto 15.75.05.10 Pulje til styrkelse af kommuner-nes indsats overfor truede børnefamilierOmprioritering fra konto 15.75.06.10 Pulje til kvalitetsudvikling påældreområdetOmprioritering fra konto 15.75.06.20 Undersøgelse af kommunalmadserviceOmprioritering fra konto 15.75.10.20 Tilskud til uddannelse og evalu-eringOmprioritering fra konto 15.75.10.30 Udvikling af behandlingstilbudtil utilpassede ungeOmprioritering fra konto 15.75.10.40 Videreuddannelse af personalebeskæftiget med utilpassede børn og unge

-0,3-0,8-2,0-0,1-6,2-27,0-6,3-3,1-0,2-0,1-0,2-0,4-0,1-3,0

--------------

§ 35.11.04.10.

679

71727374757677

Omprioritering fra konto 15.75.10.71 Indsatsen overfor de mest udsatte0-3-årigeOmprioritering fra konto 15.75.13.10 Handleplan for hjemløseOmprioritering fra konto 15.75.18.20 EfteruddannelseOmprioritering fra konto 15.75.19.10 Bedre tværfaglig indsats - børnaf udsatteOmprioritering fra konto 15.75.22.10 Rygeadgang og røgfrit miljøOmprioritering fra konto 15.75.23.10 Aktivitetstilbud på værestederOmprioritering fra konto 15.75.26.11 Permanent driftstilskud til kom-munale og amtskommunale aktiviteter støttet af puljen til socialt ud-satte grupperOmprioritering fra konto 15.75.26.31 Videreførsel af projekter støttetaf kvindekrisecenterpuljenOmprioritering fra konto 15.75.26.41 Indsats overfor unge hashmis-brugereOmprioritering fra konto 15.75.28.10 Social aktiveringOmprioritering fra konto 15.75.30.40 Kompetenceudvikling blandt detudførende personale på handicap- og ældreområdetOmprioritering fra konto 15.75.30.50 Pulje til iværksættelse af forsøgmed oprettelse af kommunale forebyggelses- og rådgivningscentreOmprioritering fra konto 15.75.30.60 Styrket indsats på frivilligheds-området i relation til ældreOmprioritering fra konto 15.75.35.10 Opfølgning af hvidbogen omsocialt udsatte grønlændere i DanmarkOmprioritering fra konto 15.75.37.10 Forebyggelse af kriminalitetblandt unge under 15 årOmprioritering fra konto 15.75.60.14 Omsorgsorganisationernes sam-rådOmprioritering fra konto 15.75.60.18 Samvirkende menighedsplejerOmprioritering fra konto 15.75.72 Fælles Ansvar IIOmprioritering fra konto 16.11.79 Reserve og budgetreguleringOmprioritering fra konto 16.21.47 Sundhedsplejen - og anden tidlig,tværfaglig indsatsOmprioritering fra konto 16.21.57 Pulje til kommunale forsøgsprojek-ter og etablering af landsdækkende familieabolatoriefunktionerOmprioritering fra konto 16.21.63 Behandling med lægeordineret he-roin.Omprioritering fra konto 16.51.75 Udbygning af børne- og ungdoms-psykiatrienOmprioritering fra konto 17.21.05.32 Øget viden om psykisk arbejds-miljøOmprioritering fra konto 17.21.09 Nedsæt sygefravær - stop mobningpå arbejdspladserOmprioritering fra konto 17.49.21.50 Opfølgning på førtidspensions-reformOmprioritering fra konto 15.11.79.20 Bedre madserviceOmprioritering fra konto 15.74.10.12 Videreførelse af projekter støttetaf psykiatriaftalen 2003-2006

-0,1-0,1-0,6-0,2-0,8-4,8-32,5

-------

787980818283848586878889909192939495969798

-0,3-0,5-1,2-0,3-2,1-0,3-0,2-0,1-1,2-1,1-17,5-7,1-2,6-6,5-24,8-6,6-0,2-1,4-4,1-5,5-

--------------------5,5-14,7

--------------------5,5-14,1

680

§ 35.11.04.10.

Omprioritering fra konto 15.75.26.11 Permanent driftstilskud til kom-munale og amtskommunale aktiviteter støttet af puljen til socialt ud-satte grupperOmprioritering fra konto 15.75.26.31 Videreførsel af projekter støttetaf kvindekrisecenterpuljen

-2,2

-21,8

-21,3

100

-2,0

I alt

-174,7

-44,0

-42,9

Satspuljen i alt, nettotræk

308,8

375,9

368,9

400,3

Anm.: Initiativ nr. 1, 2, 4, 18, 21, 22, 27, 29, 32, 34, 35, 42, 45, 97, 98, 99 og 100 medfører et helt eller delvist per-manent træk på satspuljen. Vedr. initiativ nr. 21 er der en stigende profil. Efterreguleringen vil, når den er fuldt indfaseti 2027, udgøre 28,8 mio. kr. Vedr. initiativ nr. 34 bemærkes, at initiativet har en uens profil. I 2018 er udgiften 21,5mio. kr. Initiativet er fuldt indfaset i 2019, hvor udgiften er 12,0 mio. kr. Økonomistyrelsens hjemmeside indeholderen oversigt over initiativer i de tidligere satspuljeaftaler med udgiftsvirkning efter 2003, ligesom der er anført det be-kendtgjorte puljebeløbs størrelse samt summen af det hidtidige udmøntede puljebeløb og det oprindelige pl-niveau.1) Som følge af omprioriteringer af uforbrugte midler reduceres videreførselsbeholdningerne på de pågældende konti ibevillingsafregningen for 2010 med følgende beløb (opgjort ekskl. pl -opregning ):Nr.Nr.Nr.Nr.Nr.Nr.Nr.Nr.Nr.Nr.Nr.Nr.Nr.Nr.Nr.Nr.Nr.Nr.Nr.Nr.Nr.Nr.Nr.Nr.Nr.Nr.Nr.Nr.Nr.Nr.Nr.Nr.Nr.Nr.Nr.Nr.Nr.Nr.Nr.Nr.57:58:59:60:61:62:63:64:65:66:67:68:69:70:71:72:73:74:75:76:77:78:79:80:81:82:83:84:85:86:87:88:89:90:91:92:93:94:95:96:297.722781.0761.916.238120.0006.100.80825.529.5216.168.8473.000.000232.223111.718202.975365.725146.3592.926.181137.23288.944549.398195.331758.4704.700.00031.915.365292.945493.5761.203.839250.1502.048.361281.966231.407117.2171.222.5001.050.00017.500.0007.000.0002.600.0006.400.00024.342.8576.453.833155.4811.343.0914.000.000kr.kr.kr.kr.kr.kr.kr.kr.kr.kr.kr.kr.kr.kr.kr.kr.kr.kr.kr.kr.kr.kr.kr.kr.kr.kr.kr.kr.kr.kr.kr.kr.kr.kr.kr.kr.kr.kr.kr.kr.

§ 35.11.04.10.

681

20. Forslag til udmøntningKontoen nedlægges i forbindelse med ændringsforslagene.

35.11.05. GlobaliseringspuljeSpecifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Globaliseringspulje .......................................................................Udgift ..............................................................................................49. Reserver og budgetregulering .................................................20. Budgetregulering til finansiering af merudgifter til ud-dannelse ..........................................................................................Udgift ..............................................................................................49. Reserver og budgetregulering .................................................

F-1.398,0-1.398,0-1.398,0

2012-931,0-263,0-263,0

2013---

2014---

-668,0-668,0

10. GlobaliseringspuljeKonkret udmøntning af globaliseringspuljenMio. kr., 2011-plForskning og udvikling1)

20071.102-386340220158--2.204

20082.205-441861314588--4.410

20093.639-4411.345592595--6.611

20103.959-5511.8767186031.0111018.819

20114.290-5512.4611.2652401.0111019.917

20124.6201.3685512.8881.6122401.01110111.023

Heraf ufordelt reserve på § 35Innovation og iværksætteriAlle unge skal have en ungdomsuddannelseFlere skal have en videregående uddannelseStyrket voksen- og efteruddannelseTeknologisk løft til laboratorierForhøjelse af uddannelsestaxametreI alt2)

1) Ekskl. 1.011 mio. kr. til et teknologisk løft af universiteternes laboratorier og 101 mio. kr. til forhøjelse af uddan-nelsestaxametrene på humaniora og samfundsvidenskab.2) Oprindelig aftalt afløbsprofil for VEU-puljen på 1 mia. kr.

Som følge af Aftale om fordeling af globaliseringsreserven til forskning 2011-2012 nedskri-ves bevillingen ved ændringsforslagene med 1.398,0 mio. kr. i 2011 og 263,0 mio. kr. i 2012.20. Budgetregulering til finansiering af merudgifter til uddannelseDen øgede tilgang til uddannelserne indebærer merudgifter i 2011 og de kommende år. Me-rudgifterne til den øgede aktivitet på uddannelserne skal som udgangspunkt afholdes af midlernei globaliseringspuljen, der er afsat for blandt andet at nå målene om, at mindst 95 pct. og 50 pct.af alle unge skal have henholdsvis en ungdomsuddannelse og en videregående uddannelse i 2015.I 2011 er midlerne i globaliseringspuljen fuldt udmøntede.Der har i tidligere år været et mindreforbrug på de afsatte globaliseringsreserver til uddan-nelsesaktivitet, som partierne bag globaliseringsaftalen har omprioriteret til andre formål. Nu erder omvendt behov for flere midler til den øgede tilgang til uddannelserne. Det vil indgå i rege-ringens forslag til udmøntning af globaliseringspuljen for 2012. Der afsættes en negativ budge-

682

§ 35.11.05.20.

tregulering på 668 mio. kr. i 2012 til finansiering af aktivitetsafledte merudgifter på Undervis-ningsministeriets kompetencegivende uddannelser.Regeringen vil på den baggrund tage initiativ til, at partierne bag globaliseringsaftalen i ef-teråret 2011 tager en samlet drøftelse af finansieringen af merudgifter til uddannelse og af behovetfor midler til forskning og udvikling i 2012.

35.11.07. Pulje til bedre kvalitet i den offentlige sektorSpecifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Resterende kvalitetspulje .............................................................Udgift ..............................................................................................49. Reserver og budgetregulering .................................................20. DUT- og aktivitetsreserve (trepartsinitiativer) .........................Udgift ..............................................................................................49. Reserver og budgetregulering .................................................

F-97,0-187,7-187,790,790,7

2012-----

2013-----

2014-----

10. Resterende kvalitetspuljeMio. kr. (2011-pl)Trepartsinitiativer (ministerområder) .................................Trepartsinitiativer (DUT- og aktivitetsreserve) .................Reserve til meroptag på ungdomsuddannelserne og de vi-deregående uddannelser .....................................................Andre kvalitetsreforminitiativer (FL08) ............................Andre kvalitetsreforminitiativer (FL09) ............................Andre kvalitetsreforminitiativer (FL10) ............................Udmøntet på FL11 .............................................................Resterende kvalitetspulje....................................................Kvalitetspulje i alt ............................................................20081.027,30,00,091,70,00,00,00,01.119,020091.643,40,00,0359,0145,20,00,00,02.147,620101.767,290,766,51.062,0291,780,00,00,03.358,120111.666,6156,680,61.407,8328,4189,4187,750,04.067,12008-116.104,5247,3147,12.920,5765,3269,4187,750,010.691,8

Der udmøntes 187,7 mio. kr. fra kontoen, jf. Aftale om politiets og anklagemyndighedensøkonomi i 2011.20. DUT- og aktivitetsreserve (trepartsinitiativer)Reserven i 2011 er i forbindelse med ændringsforslagene opskrevet med 90,7 mio. kr.(2011-pl) som følge af uforbrugte midler i 2010, som videreføres til 2011. Midlerne blev oprin-deligt afsat til initiativet i trepartsaftalen af 1. juli 2007 mellem regeringen, KL, Danske Regionerog FTF vedrørende omlægning af praktikken på pædagoguddannelsen. DUT- og aktivitetsreser-ven vedr. trepartsinitiativer udgør herefter i alt 247,3 mio. kr. (2011-pl).

§ 35.11.08.

683

35.11.08. Reserve til videreførelse af globaliseringsindsatsen efter 2012Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Reserve til videreførelse af globaliseringsindsatsen efter2012 ................................................................................................Udgift ..............................................................................................49. Reserver og budgetregulering .................................................

F-

2012-

2013-621,0

2014-674,0

-621,0-621,0

-674,0-674,0

10. Reserve til videreførelse af globaliseringsindsatsen efter 2012Reserve til videreførelse af globaliseringsindsatsen efter 2012Mio. kr. (2011-pl)Udgangsniveau for beregning af reserven, jf. niveauet på § 35.11.05 i 2012Fordelt på ministerområderneTilpasning til 1 pct. forskningsmålet fra 2013, jf.Aftale om genopretning af dansk økonomiFinansiering af meraktivitet på Undervisningsministeriets uddannelserReserve til videreførelse af globaliseringsindsatsen efter 2012201311.0235.7661.2726213.364201411.0235.7661.0116743.572

Som følge af Aftale om finansloven for 2011 nedsættes reserven med 621,0 mio. kr. i 2013og med 674,0 mio. kr. i 2014 til finansiering af meraktivitet på Undervisningsministeriets kom-petencegivende uddannelser.

35.11.10. ABT-fonden - Anvendt Borgernær TeknologiSpecifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Investeringer i ny teknologi samt nye arbejds- og orga-nisationsformer .............................................................................Udgift ..............................................................................................49. Reserver og budgetregulering .................................................

F-391,4

2012-82,9

2013-82,9

2014-82,9

-391,4-391,4

-82,9-82,9

10. Investeringer i ny teknologi samt nye arbejds- og organisationsformerMed finanslovsaftalen for 2008 blev det aftalt at afsætte i alt 3 mia. kr. (2009-pl) fra kvalitets-fonden, der kan medfinansiere investeringer i ny teknologi og nye arbejds- og organisationsfor-mer, der kan aflaste medarbejderne og give mere tid til borgernær service og omsorg.I 2009 er anvendt i alt 177,8 mio. kr. (2011-pl), og i 2010 er anvendt 438,4 mio. kr. (2011-pl).I 2011 ventes anvendt 374,4 mio. kr., der overføres til§ 7.12.03. ABT-fonden - Anvendt Borger-nær Teknologi,jf. nedenstående tabel.Samlet økonomi i ABT-fonden (2011-pl)Afsat på FL09Udmøntet i 2009, i altUdmøntet på FL09Udmøntet i foråret 20092009205,4177,8149,328,52010410,980,542,438,12011410,919,518,51,02012513,67,27,2-

684

§ 35.11.10.10.

Udmøntet i 2010, i altUdmøntet på FL10Reserve til udmøntning på FL10Reserve til Fælles medicinkort på FL10Afsat på FFL11Videreførte midler fra 2010Til udmøntning på FL11Udmøntning på ÆF11, jf. 7.12.03.20Senere udmøntning, jf. 7.12.03.30Reserverede midler, jf. 7.12.03.30Administration, jf. 7.12.03.10Udskydelse til 2016Anvendelse i alt

------------177,8

357,9136,4100,6120,9--------438,4

----391,465,9457,347,6142,6173,910,382,9374,4

----506,4------82,9423,5

Anm.: ABT-fonden er fra og med udmøntningen på FL10 overgået til tilsagnsbudgettering.

Af reserven udskydes herudover 82,9 mio. kr. til udmøntning i 2016 som led i en ændretprofil for fonden. På § 35.11.10. er der herefter på Finanslov for 2011 afsat 423,5 mio. kr. i 2012samt 430,7 mio. kr. årligt i 2013-2014.Oversigt over udmøntninger fra kvalitetsfondenRegeringen har som led i kvalitetsreformen etableret en kvalitetsfond til medfinansiering afinvesteringer i en moderne sygehusstruktur mv., bedre fysiske rammer i kommunerne og inve-steringer i ny teknologi samt nye arbejds- og organisationsformer. Midlerne i kvalitetsfondenudgør i alt 50 mia. kr. i årene 2009-2018 (2009-pl). De konkrete udmøntninger af midler frakvalitetsfonden i 2009 og efterfølgende år fremgår af tabellen nedenfor.2009-201820091,01,00,30,22,520101,54,0-0,45,920111,82,0-0,44,12012-2,0-0,42,42013---0,40,422,022,72009-pl25,02011-pl25,8

Mia. kr.Fremtidens sygehusstrukturLøft af fysiske rammer i kommunernePuljer til kommunerne på finansloven for2009ABT-fonden - Anvendt Borgernær Tekno-logiKvalitetsfond i alt

3,0

3,1

50,0

51,5

1) Midlerne til investeringer i arbejdskraftbesparende teknologi udmøntes i perioden 2009-2016.

Fremtidens sygehusstrukturDer er afsat 25 mia. kr. (2009-pl) i kvalitetsfonden til investeringer i en moderne sygehus-struktur i perioden 2009-2018.Regeringen og Danske Regioner har i forbindelse med aftalen om regionernes økonomi for2009 aftalt, at udmøntningen af den samlede ramme på i alt 25 mia. kr. i perioden 2009-2018vil ske i to omgange. Regeringen udmeldte i januar 2009 i første runde en samlet tilsagnsrammetil de enkelte regioner på 15 mia. kr. Med finanslovsaftalen for 2009 og aftalen mellem rege-ringen og Danske Regioner om regionernes økonomi for 2010 er det fastlagt, at regeringen efterdrøftelse med Danske Regioner udmelder de resterende midler i kvalitetsfonden på baggrund

§ 35.11.10.10.

685

af en indstilling fra ekspertpanelet vedr. sygehusinvesteringer, der foretages medio november2010. Af de samlede udmeldte tilsagnsrammer i første og anden runde forudsættes udmøntet1,5 mia. kr. i 2010.Midler til investeringer i en moderne sygehusstruktur er budgetteret på § 16.91.60. Fremti-dens sygehusstruktur.Der er med finanslovsaftalen for 2009 afsat 250 mio. kr. fra de resterende 10 mia. kr. tilsygehuse i kvalitetsfonden til facilitering af løsninger i udkantsområder med store afstande.Midlerne indgår i den pulje til facilitering af løsninger på det præhospitale område mv., der erafsat på § 16.51.22.Løft af fysiske rammer i kommunerneDer er afsat 22 mia. kr. (2009-pl) i kvalitetsfonden med henblik på at løfte de fysiske rammerpå dagtilbudsområdet, i folkeskolen og vedrørende idrætsfaciliteter målrettet børn og unge samtpå ældreområdet i perioden 2009-2018.Som led i aftalen om kommunernes økonomi for 2009 har KL og regeringen aftalt, at derudmøntes 9 mia. kr. i perioden 2009-2013. Med aftalen med KL om kommunernes økonomi2010 i juni 2009 blev det aftalt at fremrykke udmøntningen af 2 mia. kr. fra kvalitetsfonden fra2013 til 2010, således at der udmøntes i alt 4 mia. kr. fra kvalitetsfonden i 2010.Midler til investeringer i bedre fysiske rammer på dagtilbudsområdet, i folkeskolen og vedrø-rende idrætsfaciliteter målrettet børn og unge samt på ældreområdet er budgetteret på §16.91.50. Løft af de fysiske rammer i kommunerne.Som led i aftalen om finansloven for 2009 er der afsat to puljer på hhv. 200 mio. kr. forperioden 2009-2013 og 100 mio. kr. i 2009 og 2010 til løft af de fysiske rammer i kommunerne.Midlerne er budgetteret på § 16.91.51. Investeringer på borgernære serviceområder i vanskeligtstillede kommuner samt på § 16.91.52. Pulje til renovering af toiletforholdene i kommunaledaginstitutioner og folkeskoler. Puljen på 100 mio. kr. til renovering af toiletforholdene i dag-institutioner og folkeskoler er målrettet kommuner, som kan dokumentere, at de ikke har midlertil at prioritere vedligeholdelsen af toiletterne i institutionerne inden for kommunens økonomi-ske rammer.Arbejdskraftbesparende teknologi og nye arbejds- og organisationsformerMed finanslovsaftalen for 2008 blev det aftalt at afsætte i alt 3 mia. kr. til at medfinansiereinvesteringer i ny arbejdskraftbesparende teknologi mv. i perioden 2009-2015. Med Aftale omfinansloven for 2011 er udmøntningsperioden forlænget til 2016.

35.11.13. ForskningsreserveSpecifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Forskningsreserve .........................................................................Udgift ..............................................................................................49. Reserver og budgetregulering .................................................

F-108,0-108,0-108,0

2012-48,0-48,0-48,0

2013---

2014---

686

§ 35.11.13.10.

10. ForskningsreserveReserven er nulstillet i forbindelse med ændringsforslagene til finanslov for 2011.

35.11.16. Budgetregulering vedr. forhøjet arbejdsgiverbidrag til arbejdsmarkeds-formål mv.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Indtægtsbevilling ....................................................................................10. Budgetregulering vedr. forhøjet arbejdsgiverbidrag tilarbejdsmarkedsformål mv. .........................................................Indtægt ...........................................................................................34. Øvrige overførselsindtægter ....................................................

F-250,0

2012-750,0

2013-750,0

2014-750,0

-250,0-250,0

-750,0-750,0

10. Budgetregulering vedr. forhøjet arbejdsgiverbidrag til arbejdsmarkedsformål mv.Kontoen nedlægges i forbindelse med aftale om forlængelse af sygedagpengelovens arbejds-giverperiode, jf. Aftale om finansloven for 2011.

35.11.19. Pulje til bl.a. social- og sundhedsinitiativerSpecifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Rammebeløb til initiativer på social- og sundhedsområ-det ...................................................................................................Udgift ..............................................................................................49. Reserver og budgetregulering .................................................

F75,0

2012-

2013-

2014-

75,075,0

10. Rammebeløb til initiativer på social- og sundhedsområdetDer afsættes 75 mio. kr. i 2011 til initiativer på blandt andet social- og sundhedsområdet, jf.Aftale om finansloven for 2011.

35.11.20. Pulje til særlige sociale indsatser mv.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Pulje til særlige sociale indsatser mv. ........................................Udgift ..............................................................................................49. Reserver og budgetregulering .................................................

F25,025,025,0

2012---

2013---

2014---

10. Pulje til særlige sociale indsatser mv.Der afsættes 25 mio. kr. i 2011 til særlige sociale indsatser mv., jf. Aftale om finanslovenfor 2011.

§ 35.11.23.

687

35.11.23. Ændret skøn mv. for statens indtægterSpecifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Indtægtsbevilling ....................................................................................20. Korrektion af budgetteringen af udbytter fra statsligeselskaber ........................................................................................Indtægt ...........................................................................................25. Finansielle indtægter ...............................................................

F594,0

2012-

2013-

2014-

594,0594,0

20. Korrektion af budgetteringen af udbytter fra statslige selskaberKontoen nedlægges i forbindelse med indbudgettering af udbytter fra statslige selskaber påfinansloven for 2011.

35.11.24. Budgetregulering som følge af lavere ledighedsskønSpecifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Budgetregulering som følge af lavere ledighedsskøn ...............Udgift ..............................................................................................49. Reserver og budgetregulering .................................................

F1.042,41.042,41.042,4

2012988,3988,3988,3

2013935,2935,2935,2

2014939,4939,4939,4

10. Budgetregulering som følge af lavere ledighedsskønReserven er nulstillet i forbindelse med ændringsforslagene til finanslov for 2011.

35.11.31. Reserve til forsvaretSpecifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................20. Pulje til sikring af udsendt personel ..........................................Udgift ..............................................................................................49. Reserver og budgetregulering .................................................

F81,981,981,9

2012---

2013---

2014---

20. Pulje til sikring af udsendt personelReserven er opskrevet med 81,9 mio. kr. i 2011 som følge af overførsel af uforbrugte midleri 2010.

688

§ 35.11.34.

35.11.34. Reserve til udmøntning af Fødevareforlig 2.0 og styrket indsats mod sal-monella og campolybactor i fødevarerSpecifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Reserve til udmøntning af Fødevareforlig 2.0 ..........................Udgift ..............................................................................................49. Reserver og budgetregulering .................................................

F-60,4-60,4-60,4

2012-58,4-58,4-58,4

2013-58,4-58,4-58,4

2014-58,4-58,4-58,4

10. Reserve til udmøntning af Fødevareforlig 2.0Kontoen nedlægges i forbindelse med udmøntning af reserven til § 24. Fødevareministerieti forbindelse med ændringsforslagene, jf. aftaler mellem regeringen (Venstre og Det KonservativeFolkeparti) og Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Dansk Folkeparti, Det Radikale Ven-stre og Enhedslisten dels om et nyt 4-årigt Fødevareforlig og dels ny aftale om styrket indsatsoverfor salmonella og campylobactor.

689

§ 36. PensionsvæsenetA. Oversigter.Realøkonomisk oversigt:Mio. kr.NettotalUdgiftIndtægt

Udgiftsbudget .........................................................................

-818,9

---95,095,0-95,0-95,0

818,9-6,3-6,3920,2920,2-95,0-95,0

Tjenestemænd i staten og folkekirken m.v. ..........................................36.11. Pensionsudgifter og -bidrag (tekstanm. 100, 101, 102, 108 og110) .................................................................................................Forskellige statslige pensionsforpligtelser .............................................36.32. Statslige pensionsordninger m.v. (tekstanm. 101 og 102) ............Pensionsopgaver uden for statstjenestemandspensionsområdet .........36.41. Overførte pensionsopgaver (tekstanm. 127) ..................................Artsoversigt:Øvrige overførsler ......................................................................................Finansielle poster .......................................................................................Aktivitet i alt ..............................................................................................Bevilling i alt .............................................................................................

----

-90,1909,0818,9818,9

690

§ 36.

B. Bevillinger.UdgiftIndtægt

——— Mio. kr. ———

Tjenestemænd i staten og folkekirken m.v.36.11. Pensionsudgifter og -bidrag (tekstanm. 100, 101, 102, 108 og110)01. Politivæsenet og anklagemyndigheden(Lovbunden)......................................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFAftale om politiets og anklagemyndighedens økonomi2011Forskellige statslige pensionsforpligtelser36.32. Statslige pensionsordninger m.v. (tekstanm. 101 og 102)30. Øvrige statslige pensionsordninger (tekstanm.100, 121, 123 og 132)(Lovbunden)................................FAf finansministeren ........................................................ÆFOmdannelse af DR's Pensionskasse til statslig pensions-ordning

1.134,6-

581,4-6,3

2.105,695,0

301,3920,2

Pensionsopgaver uden for statstjenestemandspensionsområdet36.41. Overførte pensionsopgaver (tekstanm. 127)01. Pensionsberegnings- og anvisningsopgaver uden-for statstjenestemandspensionsordningen ........................FAf finansministeren ........................................................ÆFOmdannelse af DR's Pensionskasse til statslig pensions-ordning

120,3-95,0

C. Tekstanmærkninger.Materielle bestemmelser.AfFinansministerenNy tekstanmærkningSom ny tekstanmærkning indsættes:"Nr. 132.ad 36.32.30.Finansministeren bemyndiges til at fastlægge, at staten kan overtage Danmarks Radios Pen-sionskasses forpligtelser, idet pensionskassen samtidig omdannes til en statslig pensionsordningpr. 01/01/2011. Med overtagelsesdagen som skæringsdato forudsættes kapitalværdien af de Pen-sionskassen påhvilende forpligtelser afregnet til statskassen dels i form af straksindbetaling afPensionskassens likvide formue dels restkapitalværdien med tillæg af renter afviklet med sammeårlige beløb i årene 2011 - 2022, begyndende pr. 30/06/2011, idet betalingerne registreres på fi-nanslovens § 36.Stk. 2.For de aktive, ansatte tjenestemænd ved DR fastsættes med overtagelsesdagen somskæringsdato et aktuarmæssigt beregnet pensionsbidrag, som DR løbende skal indbetale til statenfor DR- tjenestemænds fremtidige optjening af tjenestemandspensionsret. Finansministeren fast-

§ 36.

691

sætter betingelserne for efterregulering ved afvigelser i forhold til det forudsatte med hensyn tilpensioneringsmønster, skalatrin mv."

692

§ 36.

Anmærkninger til ændringsforslag

Tjenestemænd i staten og folkekirken m.v.36.11. Pensionsudgifter og -bidrag (tekstanm. 100, 101, 102, 108 og 110)36.11.01. Politivæsenet og anklagemyndigheden(Lovbunden)Indtægtsbevillingen søges nedsat med 6,3 mio. kr. i 2011.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Indtægtsbevilling ....................................................................................10. Politivæsenet og anklagemyndigheden .......................................Indtægt ...........................................................................................34. Øvrige overførselsindtægter ....................................................

F-6,3-6,3-6,3

2012---

2013---

2014---

10. Politivæsenet og anklagemyndighedenad 34. Øvrige overførselsindtægter.Kontoen søges nedsat som følge af en ændret aflønning afpolitielever, jf. Aftale om politiets og anklagemyndighedens økonomi i 2011.

§ 36.3.

693

Forskellige statslige pensionsforpligtelser36.32. Statslige pensionsordninger m.v. (tekstanm. 101 og 102)36.32.30. Øvrige statslige pensionsordninger (tekstanm. 100, 121, 123 og132)(Lovbunden)Udgiftsbevillingen søges forhøjet med 95,0 mio. kr. i 2011.Indtægtsbevillingen søges forhøjet med 920,2 mio. kr. i 2011.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................Indtægtsbevilling ....................................................................................19. Pensionsordningen for tjenestemandsansat personaleved DR ...........................................................................................Udgift ..............................................................................................44. Tilskud til personer .................................................................Indtægt ...........................................................................................25. Finansielle indtægter ...............................................................34. Øvrige overførselsindtægter ....................................................

F95,0920,2

201294,553,6

201392,553,1

201489,352,6

95,095,0920,2909,011,2

94,594,553,643,010,6

92,592,553,143,010,1

89,389,352,643,09,6

19. Pensionsordningen for tjenestemandsansat personale ved DRUnderkontoen søges oprettet som led i forslag om Statens overtagelse af pensionsforpligtel-serne fra Danmarks Radios Pensionskasse og dermed omdannelse til en statslig pensionsordning,jf. forslag til tekstanm. nr. 132 til denne konto og anmærkning til den foreslåede tekstanmærkning.Det er ved Statens overtagelse af pensionskassens forpligtelser forudsat, at DR skal straks-indbetale pensionskassens likvide kapital til statskassen v./FL § 36 samt et årligt fast forrentetbeløb frem til 2022 til afdækning af allerede optjent pensionsret pr. 31/12/2010. Endvidere fast-sættes der en pensionsbidragsprocent for aktive tjenestemænds fremadrettede pensionsoptjening.Pensionskassen er lukket for nyoptagelse.Betalingerne fra DR vil på et aktuarmæssigt grundlag blive fastlagt med overtagelsesdagensom skæringsdato, dvs. pr. 01/01/2011. Overtagelsen er på dette grundlag udgiftsneutral for Sta-ten.De i ændringsforslaget optagne bevillinger er foreløbigt beregnede. De vil tillige med denforeløbige pensionsbidragsprocent blive endeligt fastlagt pr. 01/01/2011 under indtryk af sted-funden udvikling i den samlede bestand siden opgørelsen pr. 01/07/2010. Evt. justering af de påkontoen optagne beløb vil blive optaget på forslag til lov om tillægsbevilling for 2011. De fore-løbigt beregnede bevillingstal forventes ikke at adskille sig markant fra de endeligt fastlagte tal,primo 2011.Den foreslåede, foreløbige udgiftsbevilling på 95,0 mio. kr. i 2011 optages til afdækning afden forventede pensionsudgift i 2011.Den foreslåede indtægtsbevilling, der foreløbigt er opgjort til 920,2 mio. kr. sammensættesdels af et forudsat pensionsbidrag for aktive tjenestemænds fremadrettede pensionsoptjening vedDR på 11,2 mio. kr., dels af forudsat overførsel til Staten (FL § 36) af et kapitalbeløb beståendeaf DR's Pensionskasses likvide formue, der pr. 30. juni 2010 er opgjort til 866,0 mio. kr., samtden årlige ydelse på 43,0 mio. kr. af det restkapitalbeløb på 448,3 mio. kr. fra DR, som skal af-vikles over 12 år i én årlig rate, jf. anmærkning til tekstanm. nr. 132. Restkapitalbeløbet på 448,3mio. kr. forrentes med en fast rentesats, der er foreløbigt fastlagt til 2,4 pct., og som fastsættesendeligt på overtagelsesdagen, som fast rente frem til endelig afvikling, pr. 30/06/2022. De tokapitalbeløb tilsammen dvs. 1.314,3 mio. kr. modsvarer den aktuarmæssigt opgjorte værdi af al-

694

§ 36.32.30.19.

lerede optjent pensionsret ved DR's Pensionskasse, og for pensionisternes vedkommende, rest-værdien af de allerede påbegyndte pensionsudbetalinger.For aktive tjenestemænds pensionsoptjening efter den foreslåede overtagelse pr. 01/01/2011er der foreløbigt beregnet et løbende pensionsbidrag på 26,24 pct. af den pensionsgivende løn,idet der forudsættes en efterreguleringsordning for så vidt angår udsving i pensionsioneringsalderog skalatrin, til sikring af udgiftsmæssig neutralitet på et aktuarmæssigt grundlag ved Statensovertagelse af Pensionskassens fremtidige forpligtelser.

§ 36.4.

695

Pensionsopgaver uden for statstjenestemandspensionsområdet36.41. Overførte pensionsopgaver (tekstanm. 127)36.41.01. Pensionsberegnings- og anvisningsopgaver udenfor statstjenestemands-pensionsordningenUdgiftsbevillingen søges nedsat med i alt 95,0 mio. kr. i 2011.Indtægtsbevillingen søges nedsat med i alt 95,0 mio. kr. i 2011.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................Indtægtsbevilling ....................................................................................10. Anvisning af pension for Pensionskassen for tjeneste-mænd i DR ....................................................................................Udgift ..............................................................................................44. Tilskud til personer .................................................................Indtægt ...........................................................................................34. Øvrige overførselsindtægter ....................................................

F-95,0-95,0

2012-95,0-95,0

2013-95,0-95,0

2014-95,0-95,0

-95,0-95,0-95,0-95,0

10. Anvisning af pension for Pensionskassen for tjenestemænd i DRBevillingerne på underkontoen søges ophævet som led i forslag om Statens overtagelse afpensionsforpligtelserne fra Danmarks Radios Pensionskasse og dermed kassens omdannelse tilen statslig pensionsordning, jf. forslag til tekstanm. nr. 132, ad kt. 36.32.30. samt anmærkningtil den foreslåede tekstanmærkning.

Anmærkninger til tekstanmærkninger

Materielle bestemmelser.Ad tekstanmærkning nr. 132.Ny tekstanmærkning. Der stilles forslag om at omdanne Danmarks Radio's Pensionskasse forTjenestemænd til en statslig pensionsordning. Pensionskassens medlemmer har efter Pensions-kassens vedtægt ret til pension efter de for statens tjenestemænd til enhver tid gældende reglerog satser efter tjenestemandspensionsloven. Pensionskassen er lukket for nyoptag, idet nyansatteikke ansættes som tjenestemænd.Pensionskassens regnskab viste pr. 30. juni 2010 en samlet balance på 1,466 mia. kr. Herafvar de 600 mio. kr. "dækket" ved en statsgaranti afgivet af Kulturministeriet i 1987 til sikringaf de forpligtelser, der måtte påhvile DR's Pensionskasse. Statsgarantien blev i 1997 forlænget tiludløb i januar 2022, hvor der forudsattes at være balance mellem Kassens aktiver og passiver.Pensionskassen giver med den nuværende ordning DR problemer i forhold til den løbendelikviditetsstyring. Problemet består i, at DR's indtægter er faste og hensættelsesbehovet i pen-

696

§ 36.

sionskassen er varierende, afhængigt af udviklingen i diskonteringsrenten. Det varierende hen-sættelsesbehov er resultatet af ændringer i opgørelsesmetoden, som krævet af Finanstilsynet i2007. Renteudviklingen siden 2007 har medført væsentligt forøget hensættelsesbehov. Som kon-sekvens heraf har DR ikke foretaget indbetalinger til pensionskassen i forhold til statsgarantien,der i sin nuværende udformning ville forudsætte, at DR ville skulle indbetale 600 mio. kr. tilkassen over 12 år frem til 2022.For at give DR større sikkerhed i likviditetsstyringen, stilles der forslag om, at DR's Pen-sionskasse pr. 01/01/2011 overgår til en statslig pensionsordning, og at Staten derved overtagerkassens samlede pensionsforpligtelser, pr. denne dato. Det er forudsat, at Staten ved overtagelsenmed overtagelsesdagen som skæringsdato stilles udgiftsmæssigt neutralt på et aktuarmæssigtgrundlag i forhold til pensionskassens forpligtelser. Forpligtelserne kan i grove træk opdeles i 3hovedbestanddele, forpligtelser i forhold til: 1) nuværende pensionsmodtagere og personer medret til opsat pension, 2) allerede optjent pensionsret for aktive og 3) aktives fremtidige pensions-optjening.Til sikring af den omtalte, udgiftsmæssigt neutrale opgørelse er det forudsat, at DR indbetaleret beløb til Staten (v/FL § 36), der dækker pensionskassens forpligtelser pr. skæringsdatoen, op-gjort med en opgørelsesrente på 2 pct. Kapitalbeløbet vil bestå dels af pensionskassens likvideformue, opgjort til 866,0 mio. kr. dels af et restkapitalbeløb på 448,3 mio. kr., som indbetales somfast årlig ydelse baseret på en rente, der foreløbig er fastlagt til 2,4 pct. Betalingen til staten (FL§ 36) gennemføres i 12 årlige rater, begyndende pr. 30/06/2011, og med endelig afvikling pr.30/06/22. Renten - der er fastlagt på baggrund af den statslige rentekurve - vil evt. skulle justerespr. 01/01/2011 under indtryk af forventet renteudvikling.Til dækning af de pr. 01/01/2011 knap 130 aktive tjenestemænds fremadrettede pensionsop-tjening forudsættes DR løbende at indbetale et aktuarmæssigt fastsat pensionsbidrag til Staten (FL§ 36). I grundlaget for bidragsfastsættelsen anvendes samme grundlagsrente på 2 pct., som an-vendt ved fastlæggelsen af de ovenfor omtalte kapitalbeløb. Bidragsprocenten er foreløbig be-regnet til 26,24 pct., under forudsætning om fremtidigt pensioneringsmønster og forventet skala-trinsudvikling frem mod pensioneringen.Ved udsving i forhold til disse forudsætninger skal der afregnes et kapitalbeløb mellem par-terne. Ved tidligere pensionering (herunder utilregnelighedspensionering) eller højere skalatrinend forudsat skal DR betale et kapitalbeløb til Staten, og ved senere pensionering skal Statenbetale et kapitalbeløb til DR.I nærværende ændringsforslag er den samlede omlægning optaget på et beregningsgrundlag,opgjort pr. 01/07/2010. Den endelige bidragssats og de endelige kapitalbeløb genberegnes medovertagelsesdatoen som skæringsdato dvs. pr. 01/01/2011. Eventuelle justeringer i forhold tilnærværende ændringsforslag vil blive optaget på forslag til lov om tillægsbevilling for 2011.De nærmere forhold omkring DR's betalinger fastlægges i aftaler mellem DR og Staten.Forslaget om omdannelse af DR's Pensionskasse er stillet under forudsætning om bevil-lingsmyndighedens godkendelse og vil udover vedtagelsen af dette forslag til tekstanmærkningtillige forudsætte ændring af hovedkontiene 36.32.30. Statslige pensionsordninger mv. og36.41.01. Overførte pensionsopgaver.

697

§ 37. RenterA. Oversigter.Realøkonomisk oversigt:Mio. kr.NettotalUdgiftIndtægt

Indtægtsbudget .......................................................................

3,1

---

3,13,13,1

Renter til genudlån mv. ...........................................................................37.61. Renter af genudlån mv. ..................................................................Artsoversigt:Finansielle poster .......................................................................................Aktivitet i alt ..............................................................................................Bevilling i alt .............................................................................................

---

3,13,13,1

B. Bevillinger.UdgiftIndtægt

——— Mio. kr. ———

Renter til genudlån mv.37.61. Renter af genudlån mv.01. Renter af indenlandske genudlån ....................................FAf finansministeren ........................................................ÆFForventet større udlån af studielån samt øget genudlån iLandsbyggefonden, jf. Aftale om en styrket indsats overfor ghettoområderne og anvendelsen af den almene bo-ligsektors midler695,7-4.415,13,1

698

§ 37.

Anmærkninger til ændringsforslag

Renter til genudlån mv.37.61. Renter af genudlån mv.37.61.01. Renter af indenlandske genudlånSpecifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Indtægtsbevilling ....................................................................................10. Genudlån til Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte .............Indtægt ...........................................................................................25. Finansielle indtægter ...............................................................36. Statslån til Landsbyggefonden, Socialministeriet .....................Indtægt ...........................................................................................25. Finansielle indtægter ...............................................................

F3,11,21,21,91,9

2012-----

2013-----

2014-----

10. Genudlån til Styrelsen for Statens UddannelsesstøtteIndtægterne søges forhøjet med i alt 1,2 mio. kr. i 2011 som følge af et forventet større udlånaf studielån og dermed et større genudlån, som skal forrentes.36. Statslån til Landsbyggefonden, SocialministerietKontoen søges i forbindelse med ændringsforslagene og i henhold tilAftale om styrket indsatsi ghettoområderne og anvendelsen af den almene boligsektors midlerændret. Aftalen medfø-rer, at renteindtægterne forøges med 1,9 mio. kr. i 2011.

699

§ 38. Skatter og afgifterA. Oversigter.Realøkonomisk oversigt:Mio. kr.NettotalUdgiftIndtægt

Indtægtsbudget .......................................................................

77,0

-----------

77,020,0-10,030,057,0-165,075,0110,010,027,0-

Skatter på indkomst og formue .............................................................38.11. Personskatter ...................................................................................38.13. Selskabsskatter m.v. ........................................................................Told- og forbrugsafgifter .........................................................................38.21. Merværdiafgift ................................................................................38.22. Energiafgifter m.v. ..........................................................................38.23. Afgifter vedr. motorkøretøjer .........................................................38.24. Miljøafgifter ....................................................................................38.27. Afgifter på spil m.v. .......................................................................38.28. Øvrige punktafgifter .......................................................................Artsoversigt:Øvrige overførsler ......................................................................................Aktivitet i alt ..............................................................................................Bevilling i alt .............................................................................................

---

77,077,077,0

700

§ 38.

B. Bevillinger.UdgiftIndtægt

——— Mio. kr. ———

Skatter på indkomst og formue38.11. Personskatter01. Personskatter (tekstanm. 100) ..........................................FAf finansministeren ........................................................ÆFRegeringen vil snarest fremsætte forslag om mulighedfor forlængelse af udbetalingsperioden for ratepensionerunder udbetaling, hvilket reducerer personskatterne medca. 10 mio. kr. i finansåret 201138.13. Selskabsskatter m.v.01. Indkomstskat af selskaber ................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFAfledt forhøjelse af selskabsskattegrundlaget fra forhø-jelse af momsfradraget for udgift til hotelovernatning,jf. Aftale om finansloven for 2011Told- og forbrugsafgifter38.21. Merværdiafgift01. Merværdiafgift ..................................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFForhøjelse af momsfradraget ved hotelovernatning fra25 pct. til 50 pct. jf. Aftale om finansloven for 201138.22. Energiafgifter m.v.01. Afgifter på el, gas og kul ................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFForhøjelse af afgiften på varme produceret ved kraft-varme jf. Aftale om finansloven for 201103. Afgifter på olieprodukter .................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFForhøjelse af afgiften på varme produceret ved kraft-varme jf. Aftale om finansloven for 201138.23. Afgifter vedr. motorkøretøjer03. Registreringsafgift ............................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFGrænse for betaling af registreringsafgift ved genop-bygning af skadede biler sænkes til 65 pct. og batagel-grænsen øges fra 15.000 kr. til 25.000 kr. jf. Aftale omfinansloven for 201138.24. Miljøafgifter01. Miljøafgifter .....................................................................FAf finansministeren ........................................................ÆF

153.449,8-10,0

31.696,030,0

178.100,0-165,0

17.900,070,0

9.000,05,0

14.990,0110,0

10.181,010,0

§ 38.Forhøjelse af afgiften på varme produceret ved kraft-varme, jf. Aftale om finansloven for 201138.27. Afgifter på spil m.v.01. Afgifter på spil .................................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFOmflytning i forbindelse med ændring af spillelovgiv-ningen, overførsel af afgift af Klasselotteriet fra09.11.41.38.28. Øvrige punktafgifter01. Afgift på øl, vin og spiritus .............................................FAf finansministeren ........................................................ÆFForhøjelse af afgiften på bordvin med et alkoholindholdmellem 6 og 15 pct. fra 1. juli 2011, jf. Aftale om fi-nansloven for 201106. Afgift på mættet fedt .......................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFNedsættelse af afgift på mættet fedt, jf. Aftale om fi-nansloven for 2011--

701

1.608,027,0

3.159,040,0

700,0-40,0

702

§ 38.

Anmærkninger til ændringsforslag

Skatter på indkomst og formue38.11. Personskatter38.11.01. Personskatter (tekstanm. 100)Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Indtægtsbevilling ....................................................................................10. Indkomstskat m.v. af personer ...................................................Indtægt ...........................................................................................30. Skatter og afgifter ....................................................................

F-10,0-10,0-10,0

2012---

2013---

2014---

10. Indkomstskat m.v. af personerRegeringen vil snarest fremsætte forslag om mulighed for forlængelse af udbetalingsperiodenfor ratepensioner, når udbetalingerne er påbegyndt, hvilket med stor usikkerhed skønnes atreducere personskatterne med 10 mio. kr. i finansåret 2011.

38.13. Selskabsskatter m.v.38.13.01. Indkomstskat af selskaberSpecifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Indtægtsbevilling ....................................................................................10. Indkomstskat af selskaber m.v. ..................................................Indtægt ...........................................................................................30. Skatter og afgifter ....................................................................

F30,030,030,0

2012---

2013---

2014---

10. Indkomstskat af selskaber m.v.Med Aftale om finansloven for 2011 forhøjes momsfradraget ved hotelovernatninger til 50pct. jf. anmærkninger til 38.21.01.10. Merværdiafgift. Den højere momsafløftning forøgerselskabernes skattepligtige indkomst, og initiativet indebærer derfor et merprovenu på 30mio. kr. i finansåret 2011 på denne konto.

§ 38.2.

703

Told- og forbrugsafgifter38.21. Merværdiafgift38.21.01. MerværdiafgiftSpecifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Indtægtsbevilling ....................................................................................10. Merværdiafgift ..............................................................................Indtægt ...........................................................................................30. Skatter og afgifter ....................................................................

F-165,0-165,0-165,0

2012---

2013---

2014---

10. MerværdiafgiftMed Aftale om finansloven for 2011 forhøjes momsfradraget ved hotelovernatninger til 50pct., hvilket skønnes at reducere momsindtægterne med 165 mio. kr. i finansåret 2011.

38.22. Energiafgifter m.v.38.22.01. Afgifter på el, gas og kulSpecifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Indtægtsbevilling ....................................................................................10. Afgift af stenkul, brunkul og koks m.v. ....................................Indtægt ...........................................................................................30. Skatter og afgifter ....................................................................40. Naturgasafgift ................................................................................Indtægt ...........................................................................................30. Skatter og afgifter ....................................................................

F70,045,045,025,025,0

2012-----

2013-----

2014-----

10. Afgift af stenkul, brunkul og koks m.v.Med Aftale om finansloven for 2011 justeres reglerne for opgørelse af afgift på varme pro-duceret i samspil med el (kraftvarme), således at afgiften af varme produceret ved kraftvarmeforhøjes. Merprovenuet herved på nærværende konto skønnes at udgøre 45 mio. kr. i fi-nansåret 2011.40. NaturgasafgiftMed Aftale om finansloven for 2011 justeres reglerne for opgørelse af afgift på varme pro-duceret i samspil med el (kraftvarme), således at afgiften af varme produceret ved kraftvarmeforhøjes. Merprovenuet herved på nærværende konto skønnes at udgøre 25 mio. kr. i fi-nansåret 2011.

704

§ 38.22.03.

38.22.03. Afgifter på olieprodukterSpecifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Indtægtsbevilling ....................................................................................10. Afgift af visse olieprodukter ........................................................Indtægt ...........................................................................................30. Skatter og afgifter ....................................................................

F5,05,05,0

2012---

2013---

2014---

10. Afgift af visse olieprodukterMed Aftale om finansloven for 2011 justeres reglerne for opgørelse af afgift på varme pro-duceret i samspil med el (kraftvarme), således at afgiften af varme produceret ved kraftvarmeforhøjes. Merprovenuet herved på nærværende konto skønnes at udgøre 5 mio. kr. i finansåret2011.

38.23. Afgifter vedr. motorkøretøjer38.23.03. RegistreringsafgiftSpecifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Indtægtsbevilling ....................................................................................10. Registreringsafgift af motorkøretøjer m.v. ...............................Indtægt ...........................................................................................30. Skatter og afgifter ....................................................................

F110,0110,0110,0

2012---

2013---

2014---

10. Registreringsafgift af motorkøretøjer m.v.Med Aftale om finansloven for 2011 skal der betales registreringsafgift af genopbygning affærdselsskadede biler, når udgiften overstiger 65 pct. af bilens værdi mod 75 pct. efter hid-tidige regler. Ligeledes skal forsikringsselskaberne give bilejerne et tilbud om kontant er-statning som alternativ til reparation, når udgiften udgør mere end 55 pct. af bilens værdi førskaden mod 65 pct. efter de hidtidige regler. Desuden forøges bagatelgrænsen fra de nuvæ-rende 15.000 kr. til 25.000 kr. Ændringerne skønnes at medføre et merprovenu på 110 mio.kr. i finansåret 2011.

§ 38.24.

705

38.24. Miljøafgifter38.24.01. MiljøafgifterSpecifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Indtægtsbevilling ....................................................................................10. Kuldioxidafgift af visse energiprodukter ...................................Indtægt ...........................................................................................30. Skatter og afgifter ....................................................................

F10,010,010,0

2012---

2013---

2014---

10. Kuldioxidafgift af visse energiprodukterMed Aftale om finansloven for 2011 justeres reglerne for opgørelse af afgift på varme pro-duceret i samspil med el (kraftvarme), således at afgiften af varme produceret ved kraftvarmeforhøjes. Merprovenuet herved på nærværende konto skønnes at udgøre 10 mio. kr. i fi-nansåret 2011

38.27. Afgifter på spil m.v.38.27.01. Afgifter på spilSpecifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Indtægtsbevilling ....................................................................................30. Afgift af lottospil mv. ...................................................................Indtægt ...........................................................................................30. Skatter og afgifter ....................................................................60. Afgift af væddemål .......................................................................Indtægt ...........................................................................................30. Skatter og afgifter ....................................................................70. Afgift af online kasinospil ............................................................Indtægt ...........................................................................................30. Skatter og afgifter ....................................................................80. Det Danske Klasselotteri A/S ......................................................Indtægt ...........................................................................................30. Skatter og afgifter ....................................................................

F27,0-37,0-37,0-138,0-138,0160,0160,042,042,0

2012---------

2013---------

2014---------

30. Afgift af lottospil mv.Der foreslås, at 37 mio. kr. af bevillingen på kontoen overflyttes til 38.27.01.70. Afgift afonline kasinospil, hvor beløbet systematisk henhører efter liberaliseringen af spillelovgiv-ningen. Det resterende beløb på kontoen på 20 mio. kr. vedrører afgift af lottospil afholdt i2010, hvor afgiften indbetales i 2011.

706

§ 38.27.01.60.

60. Afgift af væddemålDer foreslås, at 138 mio. kr. af bevillingen på kontoen overflyttes til 38.27.01.70. Afgift afonline kasinospil, hvor beløbet systematisk henhører efter liberaliseringen af spillelovgiv-ningen.70. Afgift af online kasinospilDet foreslås at øge bevillingen på kontoen med 160 mio. kr., hvor de 138 mio. kr. er over-flyttet fra 38.27.01.60. Afgift af væddemål og de 37 mio. kr. er overflyttet fra 38.27.01.30.Afgift af gevinster ved lotterispil, jf. anmærkningerne til ændringsforslag til disse konti.Herudover er bevillingen nedsat med 15 mio. kr. som følge af, at tidligere forudsætninger lagttil grund er revideret.80. Det Danske Klasselotteri A/SDet forslås som følge af de gennemførte ændringer af spillelovgivningen, herunder den del-vise liberalisering, at oprettes en ny konto vedrørende afgift af Klasselotteri. Med lovæn-dringerne i spilleafgiftsloven skal der pr. 1. maj betales en afgift på 6 pct. af indskudssummenved spil på klasselotteriet. Som følge af, at indtægten herved har afsæt i en afgiftslov, er deringen provenuskøn i budgetoverslagsårende. Det forventede provenu knyttet til Klasselotterieter skønnet til 42 mio. kr. i 2011. Dette provenu overføres derfor fra § 09.11.41. Det DanskeKlasselotteri A/S, jf. anmærkninger til ændringsforslag for denne konto.

38.28. Øvrige punktafgifter38.28.01. Afgift på øl, vin og spiritusSpecifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Indtægtsbevilling ....................................................................................20. Afgift af vin ...................................................................................Indtægt ...........................................................................................30. Skatter og afgifter ....................................................................

F40,040,040,0

2012---

2013---

2014---

20. Afgift af vinMed Aftale om finansloven for 2011 sættes vinafgiften på bordvin med et alkoholindholdmellem 6 pct. og 15 pct. op fra 1. juli 2011. Forhøjelsen skønnes at indbringe et merprovenupå 40 mio. kr. i finansåret 2011.

§ 38.28.06.

707

38.28.06. Afgift på mættet fedtSpecifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Indtægtsbevilling ....................................................................................10. Afgift på mættet fedt ....................................................................Indtægt ...........................................................................................30. Skatter og afgifter ....................................................................

F-40,0-40,0-40,0

2012---

2013---

2014---

10. Afgift på mættet fedtMed Aftale om finansloven for 2011 nedsættes afgiften på mættet fedt finansieret af en for-højelse af vinafgiften. Nedsættelsen skønnes at medføre et provenutab på 40 mio. kr. i fi-nansåret 2011 svarende til det forventede merprovenu fra forhøjelsen af vinafgiften.

708

§ 40. Genudlån mv.A. Oversigter.Realøkonomisk oversigt:Mio. kr.NettotalUdgiftIndtægt

Udgiftsbudget .........................................................................

1.621,9

828,0828,0828,0

-793,9-793,9-793,9

Genudlån af statslån ................................................................................40.21. Genudlån af statslån .......................................................................Artsoversigt:Kapitalposter ...............................................................................................Aktivitet i alt ..............................................................................................Bevilling i alt .............................................................................................

828,0828,0828,0

-793,9-793,9-793,9

B. Bevillinger.UdgiftIndtægt

——— Mio. kr. ———

Genudlån af statslån40.21. Genudlån af statslån20. Genudlån til Styrelsen for Statens Uddannelses-støtte .................................................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFLavere skøn for afdrag på studielån samt et større for-ventet udlån af studielån25. Genudlån til Socialministeriet .........................................FAf finansministeren ........................................................ÆFFejlkorrektion af FFL11-tal26. Statslån til Landsbyggefonden, Socialministeriet ...........FAf finansministeren ........................................................ÆFForøgelse af Landsbyggefondens lånebehov, jf. Aftaleom en styrket indsats over for ghettoområderne og an-vendelsen af den almene boligsektors midler, samt fejl-korrektion af FFL11-tal

2.692,035,0

1.952,0-72,0

47,8-47,8-840,8

47,8-721,9-721,9

§ 40.

709

Anmærkninger til ændringsforslag

Genudlån af statslån40.21. Genudlån af statslån40.21.20. Genudlån til Styrelsen for Statens UddannelsesstøtteSpecifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................Indtægtsbevilling ....................................................................................10. Genudlån ........................................................................................Udgift ..............................................................................................54. Statslige udlån, tilgang ............................................................Indtægt ...........................................................................................55. Statslige udlån, afgang ............................................................

F35,0-72,035,035,0-72,0-72,0

2012------

2013------

2014------

10. GenudlånIndtægten søges nedsat med i alt 72,0 mio. kr. i 2011 som følge af lavere skøn for afdragpå studielån.Udgiften søges forhøjet med i alt 35,0 mio. kr. i 2011 som følge af et forventet større udlånaf studielån og dermed et større behov for finansiering via genudlån.

40.21.25. Genudlån til SocialministerietSpecifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Genudlån, Økonomistyrelsen ......................................................Udgift ..............................................................................................85. Prioritetsgæld og anden langfristet gæld, afgang ...................

F-47,8-47,8-47,8

2012---

2013---

2014---

10. Genudlån, ØkonomistyrelsenI forbindelse med indbudgettering på ÆF 2011 af øget udlån til Landsbyggefonden på §40.21.26. Statslån til Socialministeriet som følge afAftale om en styrket indsats over forghettoområderne og anvendelsen af den almene boligsektors midlerer Socialministeriet blevetopmærksom på, at der på FFL 2011 ved en fejl er indarbejdet en udgift i 2011 på 47,8 mio.kr. på § 40.21.25.10 på standardkonto 85.

710

§ 40.21.26.

40.21.26. Statslån til Landsbyggefonden, SocialministerietSpecifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................Indtægtsbevilling ....................................................................................10. Statslån, Økonomistyrelsen .........................................................Udgift ..............................................................................................54. Statslige udlån, tilgang ............................................................Indtægt ...........................................................................................84. Prioritetsgæld og anden langfristet gæld, tilgang ..................

F840,8-721,9840,8840,8-721,9-721,9

2012------

2013------

2014------

10. Statslån, ØkonomistyrelsenKontoen søges i forbindelse med ændringsforslagene og i henhold tilAftale om styrket indsatsi ghettoområderne og anvendelsen af den almene boligsektors midlerændret. Aftalen medfø-rer, at Landsbyggefondens lånebehov forøges med 118,9 mio. kr. i 2011. Det samlede udlåntil Landsbyggefonden afvikles fra og med 2018.I forbindelse med indbudgettering på ÆF 2011 er Socialministeriet blevet opmærksom på,at der på FFL 2011 er indarbejdet en indtægt i 2011 på 721,9 mio. kr. på standardkonto 84.Det skulle have været en udgift på standardkonto 54.

711

§ 41. Beholdningsbevægelser mv.A. Oversigter.Realøkonomisk oversigt:Mio. kr.NettotalUdgiftIndtægt

Indtægtsbudget .......................................................................

351,9

---

351,9351,9351,9

Beholdningsbevægelser ............................................................................41.21. Statens beholdningsbevægelser ......................................................Artsoversigt:Kapitalposter ...............................................................................................Aktivitet i alt ..............................................................................................Bevilling i alt .............................................................................................

---

351,9351,9351,9

B. Bevillinger.UdgiftIndtægt

——— Mio. kr. ———

Beholdningsbevægelser41.21. Statens beholdningsbevægelser01. Statens almindelige beholdningsbevægelser ...................FAf finansministeren ........................................................ÆFStatens almindelige beholdningsbevægelser4,3--2.101,9351,9

712

§ 41.

Anmærkninger til ændringsforslag

Beholdningsbevægelser41.21. Statens beholdningsbevægelser41.21.01. Statens almindelige beholdningsbevægelserSpecifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Indtægtsbevilling ....................................................................................30. Hensættelser vedr. afgivne tilsagn (+ = forøgelse) ...................Indtægt ...........................................................................................77. Hensættelser vedr. afgivne tilsagn mv. ...................................

F351,9351,9351,9

2012---

2013---

2014---

30. Hensættelser vedr. afgivne tilsagn (+ = forøgelse)Nyetilsagni 2011875,6-327,1-1,392,2-168,566,4-80,0-261,425,558,958,951,12,9-2,91,425,25,918,620,6-1,06,8Herafforbrugaf videre-førsel---------------------Regule-ringeri 2011---------------------Udbeta-lingeri 2011658,9-200,4-100,07,016,0-80,0-243,4-58,958,9168,92,9-2,91,425,25,9136,440,2-3,4Ændringi hensæt-telser216,7-126,7-1,3-7,8-175,550,4--18,025,5---117,8------117,8-19,6-1,03,4

Hovedkonto / underkontoStaten i alt .....................................................................................§ 6. Udenrigsministeriet .............................................................6.31.79.Reserver(Reservationsbev.)......................................6.32.01.Udviklingslande i Afrika(Reservationsbev.)...........6.32.04.Personelbistand(Reservationsbev.)...........................6.34.01.Miljø- og klimabistand i udviklingslande mv.(Reservationsbev.).....................................................6.36.03.HIV/AIDS, Befolknings- og sundhedsprogram-mer(Reservationsbev.)..............................................6.37.02.Regionale udviklingsbanker(Reservationsbev.).......6.41.03.Særlige eksportfremmetilskud (tekstanm. 101)(Reservationsbev.).....................................................§ 7. Finansministeriet .................................................................7.12.03.ABT-fonden - Anvendt Borgernær Teknologi(tekstanm. 112)(Reservationsbev.)...........................§ 8. Økonomi- og Erhvervsministeriet ....................................8.22.42.Tilskud til Ædelmetalkontrollen mv. ........................8.31.02.Forskellige tilskud .....................................................8.33.01.Erhvervsudvikling mv. ..............................................8.33.07.Fonden til markedsføring af Danmark(Reservationsbev.).....................................................8.33.08.International Design Week Denmark(Reservationsbev.).....................................................8.35.02.Turisme (tekstanm. 104) ...........................................§ 15. Socialministeriet ..................................................................15.51.05.Indtægter fra Landsbyggefonden ..............................15.51.11.Støtte til fremme af udviklingen af almene boli-ger til særligt udsatte grupper(Reservationsbev.)....

§ 41.21.01.30.15.51.51.15.51.55.15.53.01.Støtte til boligsocial indsats (tekstanm. 111)(Reservationsbev.).....................................................Indsats i ghettoområder (tekstanm. 111)(Reservationsbev.).....................................................Byfornyelse (tekstanm. 3)(Reservationsbev.)..........

713

2,933,9-22,0136,21,00,5--1,5-3,2-30,0-100,059,54,025,010,24,31,114,916,72,05,07,72,0492,9--133,4-8,0

-------------------------------

2,933,9-107,21,00,519,01,51,510,03,23,536,01,030,056,44,025,09,13,81,113,416,72,05,07,72,040,7-127,4-44,5-8,0

---22,029,0---19,0-1,5--10,0--3,5-6,0-1,070,03,1--1,10,5-1,5-----452,2127,4-88,9-

§ 16. Indenrigs- og Sundhedsministeriet ...................................16.11.05.Pulje til forsøgsvirksomhed i landdistrikterne(tekstanm. 101)(Reservationsbev.)...........................16.21.57.Pulje til kommunale forsøgsprojekter og etable-ring af landsdækkende familieambulatoriefunk-tioner (tekstanm. 101)(Reservationsbev.)................16.21.64.Modelkommuneprojekt om unge og narko(tekstanm. 101)(Reservationsbev.)...........................16.21.65.Forsøg med sundhedsrum (tekstanm. 101)(Reservationsbev.).....................................................16.51.14."Lær at leve med" - program for angst og de-pression (teksanm. 101)(Reservationsbev.).............16.51.15.Pulje til centrale initiativer i psykiatrien (tek-sanm. 101)(Reservationsbev.)..................................16.51.16.Rehabiliteringstilbud for Parkinson patienter(tekstanm. 101)(Reservationsbev.)...........................16.51.17.Diverse tilskud (tekstanm. 101)(Reservationsbev.).....................................................16.51.18.Rehabilitering/genoptræning for udsatte patien-ter med hjerneskade (teksanm. 101)(Reservationsbev.).....................................................16.51.79.Styrkelse af indsatsen for mennesker med sinds-lidelser (tekstanm. 101)(Reservationsbev.).............16.91.16.Pulje til opprioritering af det fysiske miljø i ud-kantsområderne(Reservationsbev.)..........................§ 17. Beskæftigelsesministeriet ...................................................17.21.05.Forskning og forsøg på arbejdsmiljøområdet(tekstanm. 115)(Reservationsbev.)...........................17.46.14.Indsats ved større afskedigelser (tekstanm. 115)(Reservationsbev.).....................................................17.46.70.Tværgående aktiviteter mellem stat, kommunerog andre aktører (tekstanm. 115)(Reservationsbev.).....................................................17.49.15.Arbejdsmarkedstiltag for handicappede (tekst-anm. 115)(Reservationsbev.)...................................17.49.20.Særlige indsatser for udsatte grupper og perso-ner med handicap (tekstanm. 115)(Reservationsbev.).....................................................17.49.23.Det rummelige arbejdsmarked m.v. (tekstanm.115 og 116)(Reservationsbev.)................................§ 18. Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration18.32.15.Nedbrydning af barrierer for beskæftigelse afindvandrere og flygtninge (tekstanm. 1 og 107)(Reservationsbev.).....................................................18.32.26.Særlig indsats for børn og unge (tekstanm. 1 og107)(Reservationsbev.).............................................18.34.01.Tilskud vedrørende indvandrere og flygtninge(tekstanm. 1, 17 og 107)(Reservationsbev.)............18.34.03.Styrket indsats overfor kvinder og familier medetnisk minoritetsbaggrund (tekstanm. 1, 17 og107)(Reservationsbev.).............................................§ 19. Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling .......19.11.08.Bygherreforpligtelser(Reservationsbev.)..................19.15.02.Ikke obligatoriske programmer under Den Euro-pæiske Rumorganisation (ESA) ................................19.15.03.Internationalt forskningssamarbejde(Reservationsbev.).....................................................

714

§ 41.21.01.30.-1,014,827,6370,398,5124,1-1,0-0,1-0,1-0,3---------------------1,03,09,274,129,6105,7-----11,818,4296,268,918,4-1,0-0,1-0,1-0,3

19.17.04.35. EliteForsk ...................................................................19.17.04.48. Nordisk Topforskning ...............................................19.22.05.Aarhus Universitet (tekstanm. 8, 10, 107, 109,146, 150, 153, 156, 164, 167, 171, 172 og 176)(Reservationsbev.).....................................................19.41.11.Det Strategiske Forskningsråd(Reservationsbev.).....................................................19.41.12.Det Frie Forskningsråd(Reservationsbev.)..............19.74.01.Udvikling af kompetence og teknologi mv.(tekstanm. 157) ..........................................................§ 20. Undervisningsministeriet ...................................................20.39.10.Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. med til-sagnsordning i forbindelse med erhvervsrettedeungdomsuddannelser (tekstanm. 144) ......................20.49.10.Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. med til-sagnsordning i forbindelse med gymnasiale ud-dannelser (tekstanm. 144) .........................................20.79.05.Puljer under EVE (tekstanm. 3 og 144)(Reservationsbev.).....................................................20.79.10.Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. med til-sagnsordning i forbindelse med folkeoplysningsamt voksen-, efter- og videreuddannelse (tekst-anm. 144) ...................................................................20.89.10.Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. med til-sagnsordning i forbindelse med tværgående oginternationale aktiviteter (tekstanm. 144)(Reservationsbev.).....................................................20.89.11.Driftstilskud til videnspædagogiske aktivitets-centre(Reservationsbev.)..........................................§ 21. Kulturministeriet ................................................................21.24.03.Tilskud til filmformål mv. (tekstanm. 25)(Reservationsbev.).....................................................21.33.37.Diverse tilskud til museer mv. (tekstanm. 190og 192)(Reservationsbev.).......................................23.55.08.Skovbrugsforanstaltninger iht. skovloven(Reservationsbev.).....................................................23.73.12.Skovbrugsforanstaltninger iht. skovloven(Reservationsbev.).....................................................§ 24. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri ............24.23.05.Støtte til jordbrugets strukturudvikling mv.(Reservationsbev.).....................................................§ 29. Klima- og Energiministeriet ..............................................29.11.04.Fremme af kønsligestilling blandt mænd ogkvinder (tekstanm. 101)(Reservationsbev.).............29.22.01.Tilskud til energiforskning(Reservationsbev.)........

-0,1

-0,2-0,213,214,0-0,8-112,0112,0-2,5-2,5357,114,3342,8

------------

--13,214,0-0,8-112,0112,0--357,114,3342,8

-0,2-0,2------2,5-2,5---

Konti, der på FFL-tidspunktet ikke var tilsagnskonti, vil ikke være opført på ÆF-tabellen,men tallene herfor vil indgå i budgetspecifikationen, og vil blive talt med på FL. Forskellenmellem de 351,9 mio. kr. og summen af ÆF-tilsagn i tabellen udgør 135,2 mio. kr. ogskyldes alene de konti, der på FFL-tidspunktet ikke var tilsagnskonti.