Uddannelsesudvalget 2010-11 (1. samling)
UDU Alm.del Bilag 101
Offentligt
Undervisningsministeriet
Svar på spørgsmål 1Spørgsmål 1 fra UDU i forbindelse med teknisk gennemgang af fi-nanslovsaftalen 2011 for § 20. UndervisningsministerietSpørgsmål:En uddybende redegørelse/forklaring om oversigten/figuren over EVE/AMU – aktivitetog bevilling, herunder i forhold til udviklingen i enhedsomkostninger.Svar:
16. december 2010
Figur fra dias nr. 9 – EVE/AMU aktivitet og bevilling1,614.00013.0001,412.00011.0001,210.000mia. kr. 2011-priser
1,0
8.0000,87.0006.0000,65.0004.0000,43.0000,22.0001.0000,02010 (forventet)BO1 2011 (FL2010)FFL2011 inkl.genopretningspakkenAktivitet i ÅEÆF20110
Bevilling i mio. kr.
Første søjle viser forventet forbrug og aktivitet i 2010. I 2010 forventes den gen-nemsnitlige enhedsomkostning (undervisningsaktivitet/samlet forbrug) på EVE atligge relativt højt. Det skyldes dels takstforhøjelsen på 80 mio. kr. årligt i 2008-2010 på uddannelser inden for en fælleskompetencebeskrivelse (FKB) – herunderarbejdsmarkedsuddannelser, dels en stigende aktivitet på den grundlæggende vok-senuddannelse (GVU), som modtager en relativt høj takst (inkl. tillægstakst) sam-menlignet med de øvrige uddannelser uden for en FKB.Anden søjle viser aktivitet og bevilling for budgetoverslagsåret 2011, som estime-ret på Finansloven 2010. På dette tidspunkt forventes en faldende enhedsomkost-ning som følge af bortfaldet af takstforhøjelsen på 80 mio. kr. fra 2011.
Aktivitet i årselever
9.000
2
Tredje søjle viser den budgetterede aktivitet og bevilling på FFL2011. Bevillingenog aktiviteten er især påvirket af en aktivitetsnedgang på ca. 13 pct. som følge afgenopretningspakkens initiativ om fuld deltagerbetaling for personer med en vide-regående uddannelse.Den gennemsnitlige enhedsomkostning på FFL2011 er påvirket dels af bortfaldetaf takstforhøjelsen på de 80 mio. kr. fra 2011, dels af forholdet mellem tidstro un-dervisningsaktivitet og udgifter til de tidsforskudte bygnings- og fællesudgiftstil-skud. Således medfører det høje aktivitetsniveau i 2010 relativt store udgifter til detidsforskudte bygnings- og fællesudgiftstilskud i 2011, i forhold til den budgette-rede tidstro undervisningsaktivitet. Dette resulterer i en stigende enhedsomkost-ning.Fjerde søjle viser den budgetterede aktivitet og bevilling på ÆF2011. Bevillingenog aktiviteten stiger som følge af udmøntningen af 102 mio. kr. fra opsparedeVEU-puljemidler. Udmøntningen af de opsparede midler betyder flere midler tilat afholde tidstro undervisningsaktivitet, og som følge heraf falder den gennem-snitlige enhedsomkostning sammenlignet med FFL11. Sammenlignet med bud-getoverslagsåret 2011 på FL2010 fra søjle 2, ender den forventede enhedsomkost-ning i 2011 på et niveau, der ligger lidt højere.
