Trafikudvalget 2010-11 (1. samling)
TRU Alm.del Bilag 19
Offentligt
Møde med FolketingetsTrafikudvalg d. 12. oktober 2010
Metroselskabets kerneopgaverMetroselskabet:KontraktBygherreTrafikselskab
Operatør:Ansaldo (Metroservice)
FinansieringEstimeret driftsresultat 2010Indtægter:PassagererUdlejning af Metro mv.Udgifter:Betaling for driftØvrigeDriftsoverskudCityringAndel af anlægssum dækket af driftsindtægter
Mio. kr.
560154
38726562Pct.Ca. 30
Driften skal give et stigende overskud1.8001.6001.4001.2001.000800600400200020102011201220132014201520162017Indtægter20182019202020212022202320242025
Udgifter
To veje til målet i Grøn TransportFlere passagerer på eksiste-rende MetrostrækningerNye Metrostrækninger
Fra lillebror til …Mio. påstigere pr. år - Hovedstadsområdet
BasisMetro(10 km fra centrum)
Cityring175142181
89147228
S-tog(40 km fra centrum)
Movia(Hovedstadsområdet)
Kører vi godt nok?• Kører 24/7• Driftsstabilitet 98,6%• Incitamentsbetalingfor driftsstabilitet– 98 %– 98,5 %– 100 %0 % af basisbetaling0,5% af basisbetaling8 % af basisbetaling
Kontrolafgifter og kundetilfredshed• Ca. 5 pct. af allepassagererkontrolleres(250.000)• I 2008 blev derudstedt ca. 19.000kontrolafgifter100%90%80%70%60%50%40%30%20%12%95%93%95%90%85%78%96%
10%0%
2%3%stationerrejse
3% 4%
9%
1%eplan
4%
7%3%nformation
7% 9%2%1%iMetroen
toge
engør
verholdelse
fremtræ
ing
denne
ing
kør
den
Til freds
Serv
Tilfreds/Meget tilfreds
O
Hverken/eller
O
pdater
R
ice
Utilfreds/Meget utilfreds
Tryghed
engør
med
R
og
eti
Hvad siger kunderne?(kundeanalyse)Metroen er god:• Pålidelig drift, hurtig og direkte forbindelse til relevantebesøgsmålDer er plads til forbedring:• Dyr i forhold til transportstrækning• Bedre information ved forsinkelser oguregelmæssigheder• Mere synlige stationer i gadebilledet• Park and Ride
Samspil med DSB/MoviaMetroens passagerer:• 50% er på vej til eller fra et andetkollektivt trafikmiddel• Foretager korte rejser - 4,5 km igennemsnit• 51 % rejser oftere end 4 gange pr uge• 70% af faste passagerer anvenderMetroen på vej til/fra arbejde• 40% rejser på månedskort• Er forholdsvis unge og veluddannede– og har eller kan få alternativemuligheder, fx bil og cykel
Markedsføring
Metroen skaber byudvikling: Frederiksberg - før
Frederiksberg - efter
Øget efterspørgsel0%3%5%8%10%13%Fasanvej
Rådhus
Zoologisk
Cityringen
200720092009-20132010/20112017/2018Medio 2018
Lov vedtagetProjekt godkendt af transportministerenForberedende arbejderKontrakt indgåsTestkørselÅbning
201820172016201520142013201220112010200920082007
Status for forberedende arbejder påCityringen• I gang med ledningsomlægninger ogarkæologiske undersøgelser på 10 lokaliteter• Forberedende arbejder på øvrige lokaliteteropstartes løbende frem til september 2011
Økonomisk tærskelværdiUsikkerhed�4,1 mia. kr.
Forudsætning:Tilbagebetalt i 2059
Centralt skøn18,1 mia. kr.
(Beretning til Statsrevisorerne om Metroselskabet I/S juni 2010)
Hvad skal ejerne beslutte?• Igangværende forhandlinger med tre konsortier• Vinderbuddet indstilles til godkendelse iMetroselskabets bestyrelse• Bestyrelsen indstiller til ejerkredsen at godkendebuddet• Kontrakt indgås
