SOU, Alm.del - 2010-11 (1. samling) - Bilag 380: Notat om Socialministeriets bidrag til Forslag til Finanslov for 2012

NotatomSocialministeriets bidrag til FFL121. IndledningDette notat beskriver Socialministeriets samlede bidrag til forslag til finanslovfor finansåret 2012 (FFL12), herunder gives der en redegørelse for nye initiati-ver samt for Socialministeriets lovbundne udgifter, puljer og tilskud på hen-holdsvis det sociale område og boligområdet samt Socialministeriets alminde-lige drift.De samlede bevillinger under Socialministeriets ressort på FFL12 udgør i alt7.028,0 mio. kr., jf. tabel 1.Tabel 1. Bevillinger for Socialministeriets område ved FFL12FFL12(mio. kr.) *Fordeling afbevillingen(procent)Ændring iforhold tilFL11(mio. kr.)**Det lovbundne områdePuljer og tilskud på boligområdetPuljer og tilskud på det sociale områdeDriftBevilling for Socialministeriet i alt4.003,71.489,4992,4542,57.028,057,021,214,17,7100,0188,7354,8-481,7-13,648,2

Det lovbundne områdeudgør 57,0 pct. af de samlede bevillinger på Socialmi-nisteriets område. Udgifter og indtægter på det lovbundne område er hjemletved lov eller anden bindende regel. I området indgår også reserver til regule-ring af det kommunale bloktilskud for nye regelændringer.Herudover udgørpuljer og tilskud21,2 pct. og 14,1 pct. for henholdsvis bolig-området og det sociale område af de samlede bevillinger.De resterede 7,7 pct. af de samlede bevillinger vedrørerdriftaf Socialministe-riets departement, styrelser og institutioner samt bevillinger til centre, råd ognævn mv. under ministeriets ressort.

2. Nye initiativer på Socialministeriet områdeNye initiativer på Socialministeriets område kan nævnes, at:Én indgang for alle børnRegeringen, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance har i april 2011 indgåetaftale om Én indgang for alle børn. Formålet er at styrke børn og unges ad-gang til åben anonym rådgivning i regi af Børns Vilkårs BørneTelefon.Herudover etableres en hjemmeside, som skal oplyse børn og unge om de-res rettigheder og klagemuligheder mv. Der afsættes 5 mio. kr. årligt fra2012 og frem til initiativet på en ny hovedkonto.SatspuljenNye initiativer på Socialministeriets område vil blive gennemført ved ud-møntning af satspuljen for 2012.Satspuljen for 2012 vil som følge af lønudviklingen i 2010 blive tilført detfulde puljebeløb svarende til 0,7 mia. kr. og satspuljen for 2012 udgør såle-des 1 mia. kr. inkl. tilbageførelser og omprioriteringer mv. 0,2 mia. kr. her-af kræver dog satspuljepartiernes godkendelse.Regeringens foreløbige prioriteringsoplæg for udmøntning af satspuljen for2012 har et tværgående strategisk sigte og er inddelt i fem overordnedeindsatsområder:1.2.3.4.Ældreområdet - en tryg, værdig og aktiv alderdom for alleEn styrket indsats for de vanskeligst stilledeBedre psykiatriIntegration - bedre integration på arbejdsmarkedet og i uddannel-serne5. Udsatte børn og unge - ingen må svigtes3. Det lovbundne områdeDet lovbundne område under Socialministeriets ressort er på FFL12 budgette-ret til en udgift på i alt 4.003,7 mio. kr., jf. tabel 2.Den centrale refusionsordningudgør 40,6 pct. af Socialministeriets samledelovbundne område. Ordningen trådte i kraft i forbindelse med kommunalrefor-men og indebærer, at staten refunderer en del af kommunernes udgifter i kon-krete sager om hjælp og støtte til personer under 67 år.En anden meget betydelig udgiftspost under det lovbundne område erudgifter iforbindelse med børns pleje,som udgør ca. 30 pct. af det samlede lovbundneområde. I henhold til serviceloven dækker kommunerne de merudgifter, somfølger af forsørgelse i hjemmet af børn med betydelige og varigt nedsat fysiskog psykisk funktionsevne eller indgribende kroniske eller varige lidelser. End-videre ydes der inden for et fastsat loft erstatning for tabt arbejdsfortjeneste tilforældre, som passer et barn med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne ieget hjem. Staten refunderer 50 pct. af kommunernes udgifter.

Tabel 2. Det lovbundne område for SocialministerietFFL12(mio. kr.) *Fordeling afbevillingen(procent)Ændring iforhold tilFL11(mio. kr.) **15.11 Centralstyrelsen (DUT-reserve mv.)15.15 Den centrale refusionsordning mv.15.19 Christiansø15.43 Hjælp til flygtninge15.44 Udgifter i forbindelse med børns pleje15.45 Udgifter til pleje af personer med bety-deligt og varigt nedsat fysisk eller psykiskfunktionsevne15.51 Alment boligbyggeri15.52 Privat boligbyggeri15.72 ForsorgshjemLovbundne område i alt33,61.627,36,8309,21.217,50,840,60,27,730,476,2-141,3-0,4135,50,6

Skønnet for det lovbundne område under Socialministeriets ressort er 188,7mio. kr. højere end bevillingen på FL11 på det lovbundne område. De størsteændringer er:DUT-reserve (15.11.79.20)Der er på FFL12 afsat en samlet reserve på 38,6 mio. kr. for 2012 til detkommunale lov- og cirkulæreprogram, svarende til en ændring på 81,2mio. kr. i forhold til bevillingen på FL11. Reserven til det kommunale lov-og cirkulæreprogram udmøntes hvert år, hvor de afsatte reserver overførestil Indenrigs- og Sundhedsministeriets konto i overensstemmelse med detkommunale bloktilskudsaktstykke..Den centrale refusionsordning(15.15.03.10)De statslige udgifter til den centrale refusionsordning skønnes for 2012 atudgøre 1,6 mia. kr., svarende til 153,6 mio. kr. mindre end bevillingen påFL11. Der er tale om et skøn baseret på udbetalingerne i 1. og 2. kvartal af2011, den foreløbige restafregning for 2010 samt fordelingen af refusions-beløbene hen over året i 2007-2010..Hjælp til flygtninge (15.43.01.10)De samlede statslige udgifter i 2012 til udgifter til hjælp til flygtningeskønnes at blive 309,2 mio. kr. svarende til 135,5 mio. kr. mere end bevil-lingen på FL11. Skønnet er baseret på udviklingen i kommunernes refusi-onsanmeldelser og udviklingen i antallet af uledsagede mindreårige asyl-ansøgere, der er givet opholdstilladelse.Alment boligbyggeri (15.51)De samlede statsudgifter i 2012 skønnes at udgøre 124,8 mio. kr. I forholdtil FL 11 er der tale om en stigning på 60,7 mio. kr. Den største udgift på120, 0 mio. kr. vedrører tilskud til indretning af servicearealer i tilknytningtil ældreboliger. Som følge af en forventet fordobling af antallet af tilsagnSide 3 af 7Dokument: c:\docume~1\webudv~1\locals~1\temp\bcl technologies\easypdf 5\@bcl@d40b879c\@[email protected]

til almene ældreboliger forventes der en stigning i udgifterne til service-arealer fra 60 mio. kr. i 2011 til 120 mio. kr. i 2012.Generelle udgifter vedrørende forsorgshjem mv. (15.72.01.10)De samlede udgifter til forsorgshjem, optagelseshjem, kontraktcentre, be-skyttede pensionater, herberger og kvindekrisecentre skønnes at udgøre508,8 mio. kr. i 2012, svarende til en stigning på 59,6 mio. kr. i forhold tilbevillingen på FL11. Skønnet er baseret på udviklingen i kommunernes re-fusionsanmeldelser, herunder er der forudsat en vækst i udgifterne baseretpå den årlige udgiftsvækst fra 2005 til 2009 for henholdsvis forsorgshjem(ca. 3 pct.) og kvindekrisecentre (ca. 10 pct.).

4. Puljer og tilskud på boligområdetPuljer og tilskud på boligområdet omfatter støtte til alment og privat boligbyg-geri samt støtte til byfornyelse. De samlede statslige nettoudgifter til puljer ogtilskud på boligområdet udgør 1.489,4 mio. kr. på FFL12, jf. tabel 3.Tabel 3. Puljer og tilskud på boligområdetFFL12(mio. kr.) *Fordeling afbevillingen(procent)Ændring iforhold tilFL11(mio. kr.) **Alment boligbyggeri (ydelsesstøtte mv.)Privat boligbyggeriByfornyelsePuljer og tilskud på boligområdet i alt1.146,462,6280,41.489,477,04,218,8100,0345,6-18,828,0354,8

Støtte til alment boligbyggeri udgør 77 pct. af udgifterne til puljer og tilskud påboligområdet. Heraf udgørydelsesstøttelangt den største del.Landsbyggefondens medfinansiering udgør 25 pct. af de statslige udgifter tilydelsesstøtte.Støttetil privat boligbyggeriudgør 62,6 mio. kr. og 280,4 mio. kr. vedrørerbyfornyelse.Den statslige støtte til byfornyelse udgør sammen med den kom-munale støtte på tilsvarende niveau omtrent halvdelen af de samlede investe-ringer i byfornyelse på godt 1 mia. kr. årligt.Både ydelsesstøtten, støtten til privat boligbyggeri og størstedelen af støtten tilbyfornyelse gives som tilsagn om støtte. Tilsagnet hensættes til senere udbeta-ling. Den faktiske udbetaling af støtten vil finde sted løbende, og helt op til 30år efter tilsagnet er givet.Udgifterne til puljer og tilskud på boligområdet i FFL12 er 354,8 mio. kr. høje-re end de tilsvarende udgifter ved FL11. Ændringen kan primært tilskrive føl-gende forhold:

Alment boligbyggeriDer budgetteres med merudgifter på 410,1 mio.kr. til alment byggeri i for-hold til FL11. Dette skyldes primært, at der i 2012 forventes flere kommu-nale tilsagn til nybyggeri og dermed en stigning i ydelsesstøtten. De øgedeudgifter til ydelsesstøtte medfører en større medfinansiering fra Lands-byggefonden. Der budgetteres således med merindtægter fra Landsbygge-fonden på 99,6 mio. kr. i forhold til FL 2011.Endvidere forøges nettoudgifterne til ungdomsboligbidrag med 35,7 mio.kr. i forhold til FL11 som følge af flere tilsagn til almene ungdomsboliger.I henhold til indgåede satspuljeaftaler planlagt et mindreforbrug på 4,6mio. kr. til de satspuljefinansierede udgifter til boligsocial- og ghettoind-sats samt til driften af Boligsocialt Udviklingscenter.Samlet set er der i FFL12 budgetteret med merudgifter til støtte til almentboligbyggeri på 345,6 mio. kr. i forhold til FL11.

Privat boligbyggeriStøtte til privat boligbyggeri er ved FFL12 reduceret med 18,8 mio. kr. iforhold til FL11. Dette fald kan primært henføres til et fald i ydelsesstøttetil friplejeboliger som følge af et lavere renteniveau. Derudover er bevil-lingen til refusion vedrørende kommunal anvisningsret ophørt, da bevil-lingsrammen er opbrugt.ByfornyelseStøtte til byfornyelse stiger med 28,0 mio. kr. fra FL11 til FFL 2012. Stig-ningen skyldes primært, at byfornyelsesrammen i 2011 blev nedskrevetmed 22,0 mio. kr. som led i aftalen om politiets og anklagemyndighedensøkonomi i 2011. Hertil kommer den almindelig pris- og lønregulering afbevillingen til byfornyelsesrammen.

5. Puljer og tilskud på det sociale områdeSocialministeriet administrerer, fordeler og udbetaler en lang række puljer ogtilskud. De samlede statslige nettoudgifter til puljer og tilskud på det socialeområde udgør 992,4 mio. kr. på FFL12, jf. tabel 4.Hovedparten af de puljer og tilskud, som Socialministeriet administrerer, er etresultat af udmøntningen af satspuljen. Et eksempel herpå er 99,3 mio. kr., sompå FFL12 er afsat til enstyrket indsats over for udsatte grupper,herunderhjemløse, stof- og alkoholmisbrugere, sindslidende, prostituerede m.fl. Af den-ne pulje er 45,4 mio. kr. afsat til at forbedre den sociale indsats over for stof-misbrugere. Midlerne skal sikre en bredere og forstærket indsats på området,herunder iværksættelse af forsøg for de sværest belastede stofmisbrugere, fore-byggelse samt udvikling af behandlingstilbud o.l. til yngre misbrugere af ecsta-sy og amfetamin.

Endvidere er der på FFL12 afsat 85,9 mio. kr. til Psykiatriaftalen, herunder16,3 mio. kr. til initiativet Tidlig og målrettet indsats over for børn og ungemed psykiske vanskeligheder og deres familier. Indsatsen skal for det førstesikre en opsporing af og tidlig støtte til børn og unge med begyndende ellerlettere psykiske vanskeligheder på uddannelsessteder med henblik på inklusioni normalsystemerne. Dette skal bl.a. ske ved gennem en tidlig og koordineretindsats at forebygge eksempelvis udskillelse fra folkeskolen og frafald på ung-domsuddannelserne. For det andet skal indsatsen sikre en støtte til forældre tilpsykisk syge børn, herunder til for eksempel netværksdannelse, erfaringsud-veksling, opsamling og udbredelse af viden mv.Et tredje initiativ, som der på FFL12 er afsat midler til, er Frivilligt socialt ar-bejde. Tilskuddet på 52,6 mio. kr. anvendes til at yde støtte til det frivilligesociale arbejde, som udføres med henblik på at forebygge og afhjælpe proble-mer for socialt udsatte mennesker. Yderligere er der på FFL12 afsat 32,7 mio.kr. til Fremrykningspuljen, som anvendes til etablering af botilbud på beskytte-de pensionater, pladser i bofællesskaber, væresteder med rådgivning og opsø-gende arbejde for sindslidende, etablering af beskæftigelsestilbud samt under-visningstilbud til sindslidende.Udgifterne til puljer og tilskud på det sociale område er 481,7 mio. kr. lavereend de tilsvarende udgifter ved FL11. Dette skal ses i lyset af, at satspuljerne påSocialministeriets del af FFL12 alene omfatter puljer fra tidligere år. Udmønt-ningen af satspuljen for 2012 finder sted som led i finanslovsforhandlingerne iefteråret 2011. Når alle finansforhandlingerne er afsluttet, fremsættes der etændringsforslag til forslag til finanslov for 2012, herunder også resultatet afårets satspuljeforhandlinger, jf. afsnit 2.Endvidere er der lavet en gennemgang af de fremtidige aktiviteter i VISO, ogpå denne baggrund er der foretaget en tilpasning af bevillingen til disse aktivi-teter.Der er ligeledes lavet en gennemgang af mindre tilskud. Der er i den forbindel-se foretaget en udgiftsreduktion på 1,1 mio. kr. årligt gennem bortfald af til-skud. Tilskud er bortfaldet i tilfælde, hvor det er vurderet, at tilskuddet kan

fjernes uden nævneværdige konsekvenser, og hvor tilskuddet ikke længere hartjent det ønske formål.6. DriftsrammeSocialministeriets samlede driftsramme på FFL12 udgør i alt 542,5 mio. kr. Iforhold til finansloven for 2011 er der tale om en reduktion af driftsbevillingenpå 13,6 mio. kr., jf. tabel 7.Tabel 7. Socialministeriets driftsrammeFFL12(mio. kr.) *Fordeling afbevillingen(procent)Ændring iforhold tilFL11(mio. kr.) **Socialministeriets departement ***AnkestyrelsenServicestyrelsenSFIKofoeds SkoleRåd og NævnCentreDøvefilm VideoAndre driftsbevillingerBudgetreguleringSocialministeriets samlede driftsramme176,5162,081,441,237,420,413,07,314,0-11,0542,532,529,915,07,66,93,82,41,32,6-2,0100,02,3-4,3-0,6-2,2-0,8-4,22,5-0,1-0,6-5,6-13,6

Udover en bevilling på 461,1 mio. kr. til driften af Socialministeriets departe-ment, styrelser og institutioner omfatter driftsramme bevillinger på 37,4 mio.kr. til Kofoeds Skole samt 33,4 mio. kr. til centre, råd og nævn under Socialmi-nisteriets ressort. Hertil kommer en række konkrete driftsbevillinger på 14,4mio. kr. og en bevilling til Døvefilm Video på 7,3 mio. kr.Der er under Socialministeriets driftsramme indarbejdet en negativ budgetregu-leringskonto vedrørendefokuseret administration i statenpå 11,0 mio. kr. i2012 og 21,0 mio. kr. i årene herefter. Dette skal ses i lyset af aftalen mel-lem regeringen, Dansk Folkeparti og Pia Christimas-Møller om BoligJobplan -fradrag for hjælp og istandsættelse i hjemmet af maj 2011. En proces for ud-møntningen af denne budgetregulering er igangsat, og en konkret plan herforvil blive udarbejdet og fremlagt ultimo 2011.