Miljø- og Planlægningsudvalget 2010-11 (1. samling)
MPU Alm.del Bilag 527
Offentligt
Bilag 1 til kontrakt mellem AU og MIM 2011-2014
Bilag 1 Økonomiske rammer 20111. Reservationsbevillingen til MiljøundersøgelserMiljøministeriets reservationsbevilling vedrørende Miljøundersøgelser fremgår af bevillingslovenes§ 23.31.01 ”Miljøundersøgelser”. Bevillingens størrelse fastsættes på de årlige bevillingslove.Tabel 1Oversigt over den økonomiske ramme for kontraktenmio. kr.
Udgiftsbevilling1)Indtægtsbevilling2)
1) De anførte tal for 2012-2014 er incl. bevillingen på 12,4 mio.kr. til de konkurrenceudsatte vildtforvaltningsopgaver. På TB11 reduceresbevillingen for 2011 med 0,8 mio.kr., som følge af ekstra sparekrav fra Finansministeriet.2) Der overføres ca. 1,2 mio.kr. fra § 38.81.04.30 Overførsel til Fødevareministeriet og Miljøministeriet vedrørende pesticidafgiftsordningen tildækning af udgifter til aktiviteter vedrørende bekæmpelsesmidler til MIM. Beløbet er indeholdt i udgiftsbevillingen.
Bevillingen i 2011 anvendes af AU/DMU under følgende budgetteringsforudsætninger:•AU/DMU anvender 12,4 mio. kr. til opgaver vedrørende overvågning og videnopbygning påvildtforvaltningsområdet (jf. Finanslov 2006 § 23.31.01 og Finanslov 2007 § 23.51.01). Denkonkrete budgettering heraf aftales med Naturstyrelsen. Vildtforvaltningsopgaverne er konkur-renceudsat ved udbud i 2010 og overdrages til den kommende leverandør pr.1.1.2012Overdragelsesperioden fra kontrakt med kommende leverandør er indgået til opgavenoverdrages til kommende leverandør er 9 måneder.•AU/DMU anvender 4,65 mio. kr. (2011-priser) til forskningsopgaver vedrørende understøtningaf Grønlands Selvstyre på natur- og miljøområdet (jf. Aftale mellem VTU og Grønlands selvsty-re og aftale mellem Råstofdirektoratet og DMU – begge gældende 1. jan. 2010 – 31. dec. 2014).Den konkrete budgettering aftales med Råstofdirektoratet, Grønlands Selvstyre.•AU/DMU varetager arbejdet med emissionsopgørelse af klimagasser for Klima- og Energimini-steriet. Det er aftalt mellem Miljøministeriet og Klima- og Energiministeriet, at udgifterne(2011: 6 ÅV) til dette arbejde dækkes af bevillingen fra Miljøministeriet (jf. bilag 3).•AU/DMU varetager kemiske identifikationsanalyser af olieforureninger på havet for Forsvars-ministeriet. Det er aftalt mellem Miljøministeriet og Forsvarsministeriet, at udgifterne til dettearbejde fortsat dækkes af bevillingen fra Miljøministeriet (jf.”Aftale mellem Miljø- og Energi-ministeriet og Forsvarsministeriet om forsvarets opgaver og beføjelser på havmiljøområdet somoverført fra Miljø- og Energiministeriet” af 22.12.1999).•Bilag 1 A specificerer anvendelsen af bevillingen på fagområder samt den øvrige medfinansie-ring AU/DMU forventer at opnå, mens bilag 1B er en oversigt over de aftalte opgaveændringerfra 2010 til 2011.•Økonomisk status udarbejdes som bilag 1A, men så der anføres forbrug pr. 31.7. og forventetforbrug 2011 for MIM bevillingen.
Bilag 1 til kontrakt mellem AU og MIM 2011-2014
Bilag 1AAf skemaet fremgår budgetteringen af reservationsbevillingen 2011 fordelt på seks overordnedetemaer og fordelt på aftalte opgaver inden for overvågning og rådgivning samt den resterende bevil-lings medfinansiering til forskning mv. Den øvrige finansiering AU/DMU forventes at opnå i til-knytning til de seks overordnede temaer er ligeledes angivet og fordelt på hovedindtægtskilder ogMIM specifikt.Der anvendes aktuelle kostpriser tillagt 116 % overhead plus driftsudgifter som grundlag for bud-getteringen. For NOVANA anvendes dog ikke enaktuel kostprismen engennemsnitlig årsværks-prisi budgetteringsforudsætningerne.Kolonne NOVANAEn betragtelig del af bevillingen er relateret til natur- og vandmiljøovervågning (NOVANA). Deøkonomiske rammer herfor aftales mellem AU/DMU og MIM i henhold til det samlede budget forNOVANA.Kolonne Aftalt øvrig overvågning/rådgivningAU/DMU varetager aftalte opgaver bl.a. som følge af omstående indlejrede forpligtelser i relationtil vildtområdet, nationale emissionsopgørelser i relation til både MIM og KEMIN, olieanalysersom led i forureningsberedskabet på havet samt flere faste opgaver relateret til AU/DMU’s vareta-gelse af faglige ekspertfunktioner i relation til nationale organer, DK’s deltagelse i internationalekonventioner o.lign.Kolonne Medfinansiering til forskningEn del af bevillingen anvendes som grundlag for opretholdelse og udvikling af de forskningsmiljø-er, der er forudsætningen for at kunne varetage forskningsbaseret overvågning og rådgivning i rela-tion til myndighedsbetjeningen. Midlerne indgår som medfinansiering i eksternt rekvirerede forsk-ningsprojekter., idet forudsætningen for varetagelsen af de i kontrakten angivne forskningsområderer at AU/DMU tiltrækker yderligere ressourcer i betydeligt omfang. Afhængig af de pågældendefagområders skiftende muligheder/succes med at hjemtage ekstern finansiering, vil andelen af med-finansiering inden for områderne variere, og det vil ikke være muligt at budgettere behovet for med-finansiering fra bevillingen forud. Kolonnen er derfor beregnet på baggrund af seneste års øvrigeeksterne finansiering.Kolonne FormidlingAU/DMU er forpligtet til at formidle relevant information, herunder i populærfaglig form til sam-fundet. AU/DMU varetager således en særskilt opgave i forhold til formidling via hjemmeside, ny-hedsbreve samt udgivelsen af en populærfaglig serie i bogform inden for fagområderne.Kolonnerne Øvrig finansieringDen øvrige finansiering er angivet med baggrund i indeværende års opnåede finansiering. Finansie-ringen er fordelt på hovedindtægtskilder og specifikt fra MIM.Særligt vedr. 2011-økonomienBevillingen fra MIM skal i 2011 endvidere finansiere et lån vedrørende ekstra opgaver, somAU/DMU har udført for MIM.ForskningsandelenForskningsandelen af bevillingen fra MIM skal opgøres jf. kontrakten. Andelen er beregnet på bag-grund af summen af medfinansiering til forskning i forhold til FL-bevillingen.
