KOU, Alm.del - 2010-11 (1. samling) - Bilag 96: Materiale som blev uddelt ved besøg på DTU Veterinærinstituttets Afdeling for Virologi på Lindholm d. 1. juli 2011

DTU Veterinærinstituttet i dagVeterinærinstituttet besidder ekspertise inden for alvorligehusdyrsygdomme, der omfatter eksisterende produktionsøkonomiskog velfærdsmæssigt vigtige sygdomme såvel som sygdomme derikke findes i landet.Instituttet e ga a t for et veterinært be eds ab, der med fagligst tuttet er garant oete æ t beredskab, deed ag gekspertise og laboratoriekapacitet og forskningsbaserede rådgivningunderstøtter dansk fødevareeksport og opretholdelse af et sundt,effektivt og bæredygtigt husdyrhold.

Aktuel økonomisk situation• DTU Veterinærinstituttet viste i 2009 underskud på 62 mio. kr. årligt(full-cost betragtning)• Primære indtægtskilder (aftalebevilling fra FVM, forskningsbevillinger,salg af diagnostiske ydelser og vacciner) er simultant vigende.• DTU’s handlerum for akut økonomisk tilpasning begrænset grundet:- instituttets geografiske placering på tre adskilte lokaliteter med ringemulighed for synergi på infrastruktur og opgaver- Delvist nedslidt bygningsmasse og udstyr med store drifts- ogvedligeholdelsesudgifter- Afd. for Virologi på Lindholm har betydelige ø-omkostninger:færgedrift, selvforsyning varme, spildevandshåndteringå

Genopretningsplanens elementer ogøkonomiske forudsætningerElementer:• En forskningsfokusering og tilpasning af diagnostiske ydelser, hvilketindebærer en iværksat personalereduktion fra ca. 280 til 220medarbejdere.• En fuld samlokalisering af DTU Veterinærinstituttet på Lyngby Campus,der er operationelt faseopdelt og tilendebragt ultimo 2016, somppgg,dimensioneres til 220 medarbejdere.Økonomiske forudsætninger:• Fastholde niveauet af eksterne forskningsindtægter• Fortsat opretholde niveau for omsætning på kommerciel diagnostik• Genopretning af aftalebevillingenpgg• DTU kompenseres i videst muligt omfang for det underskud, derakkumuleres i perioden frem til 2017 på ca. 450 mio. kr.

Beslutningsgrundlaget 1 (f ilidl(fusionen i 200 )2007)•Målet med fusionen af sektorforskningen i universiteterne med det nyeDanmarkskort i 2007 var ifølge regeringen:”Stærke miljøer vil have lettere ved at udnytte det ofte dyre og ressourcekrævendeforsknings- og laboratorieudstyr, der i dag er spredt rundt i landet. Det gælder isærinden for det højteknologiske og sundhedsvidenskabelige område. Tilsvarende vilrisikoen for parallelinvesteringer minimeres.Stærkere miljøer, hvor sektorforskningen integreres på universiteterne, vil skabe ettættere samspil mellem viden og erhverv. Det er der flere årsager til: For det førstevil sektorforskningen tilføre nye forskere og nye fagområder til universiteternesuddannelser. For det andet vil sektorforskningen kunne tilføre forskningsfaciliteterog bidrage til uddannelsen af bachelorer og kandidater. For det tredje vilsektorforskningens i forvejen store kontakt til erhvervslivet og offentligemyndigheder i det hele taget bidrage til at skabe mere samspil mellem forskning,uddannelse og innovation.innovation.”

Beslutningsgrundlaget 2 (Analyser)• 2007: DTU’s analyser peger entydigt på, at såfremt veterinærområdet skal videreføres påLindholm kræver det massive investeringer. Det er med andre ord ikke muligt at fortsætteuforandret.• 2007/08: Alectia udarbejdede sammen med ledelsen på det nye DTU Veterinærinstitut endetaljeret evaluering af Lindholms bygningsmasse og forskningsfaciliteter i forhold til deudviklingsplaner der lå for den veterinære virusforskning. Alectia-rapporten konkluderedeblandtbl dt 4 analyserede løsningsmodeller, at det billigste og mest fordelagtige er, at nedriveld lid llt d t billi tt f d l titd iLindholm bygningerne med undtagelse af den nye MKS enhed, opføre nyeforskningsfaciliteterinklusive nyt apparatur mv.på Lindholm til en samlet investering pågodt 400 mio. kr.• 2008/10: Med afsæt i Alectia-rapporten opstillede DTU en business case om deøkonomiske konsekvenser ved en alternativ placering af aktiviteterne. Business casenviser, at nybyggeri på Lyngby Campus under DTU’s selveje økonomisk set for DTU er detmest fordelagtige, hvortil skal lægges betydeligt potentiale for faglig synergi ogfordelagtigeoptimering. DTU vil kunne reducere de årlige driftsomkostninger med 25 mio. kr.• Forår 2011: Videnskabsministeriet anmoder COWI om evaluering af DTU’s business caseog om en byggeteknisk ’second opinion’ på DTU s beslutningsgrundlag med anvendelse afsecond opinionDTU’sSEA ordningens forudsætninger. Rapporten er ikke offentliggjort, menvidenskabsministeren har i svar på FLF-spm. 436 oplyst, at det er forventet, at denendelige COWI-rapport vil konkludere, at det økonomisk er mest fordelagtigt at investere iet nyanlæg i Lyngby frem for Lindholm.

Beslutningsgrundlaget 4 (g gg(BIOVAF))”Formålet med DTU’s strategiske campusplan er at understøtte DTU’s rolle som tekniskuniversitet i absolut international topklasse ved at udnytte den faglige synergi og deorganisatoriske og økonomiske muligheder, som er opstået med selvejet i 2001,universitetsreformen f 2007 og de afsatte globaliseringsmidler.iit tffradf ttl b liiidl…Derer nu et stort behov for samlokalisering på DTU Lyngby Campus med henblik påudbygning af forskningssamarbejdet, optimeret fælles anvendelse af faciliteter oginddragelse af forskerstaben fra de tidligere sektorforskningsinstitutioner i undervisningen.i ddlffkt bf d tidlikt fk ii tit tidi iSamtidig får de indfusionerede institutter ved samlokalisering direkte adgang til DTU’sgeneriske kompetencer inden for uddannelse og forskning (bl.a. matematik, matematiskmodellering og engineering management).Bio-engineering centerVed at samlokalisere den grundlæggende forskning og undervisning for DTUVeterinærinstituttet, DTU Aqua, DTU Fødevareinstituttet, DTU Kemiteknik, DTU Kemi ogDTU Systembiologi bliver det muligt at etablere et nyt bio-engineering center afS tbi l i blid tli t t t bltt biiitfverdensklasse med nye unikke forskningsfaciliteter. Samtidig kan udnyttelsen affaciliteterne øges gennem fælles anvendelse af højklassificerede laboratorier ogdyrestalde, på samme måde som DTU allerede i dag stiller avanceredenanoskopifaciliteter, rentrumnanoskopifaciliteter rentrum, og supercomputer til rådighed for flere institutter somfælles faciliteter.”(DTU´s strategiske Campusplan, Juni 2010)BIOVAFbetyder samlokalisering afBIO-engineeringaktiviteterne fra DTUVeterinærinstituttet,VeterinærinstituttetDTUAquaog DTUFødevareinstituttetpå DTU Lyngby CampusCampus.12Danmarks Tekniske Universitet

DTU Veterinærinstituttets faglige profiliiif lifil• Instituttet har international profileret forskning inden for udvalgteforskningsområder, der samlet betyder, at instituttet kan forske og rådgive indenfor smitsomme husdyrsygdomme og ikke-fødevarebårne zoonoser (sygdomme, derkan smitte fra dyr til menneske).• Instit ttet er kendetegnet ved at udøve en blanding af an endelseso iente et ogInstituttet eeddø eanvendelsesorienteretbasal forskning med fokus på udvikling af og udstrakt brug af avancerede teknikkerog teknologier til løsninger af veterinære og sundhedsmæssige problemstillinger.• Instituttet sikrer og udvikler en forskningsnær undervisning• Instituttets innovationsaktiviteter har fokus på biomedicin og farmateknologi indenfor det veterinære og humane områdeområde.• Instituttets integration i Bioengineering center på Lyngby Campus (BIOVAF) er medtil at skabe bred adgang til kompetencer og udstyr inden for life science området.• Den faglige profil gør Veterinærinstituttet i stand til at dække de aktiviteter, hvorder ud fra en samfunds- og brugerorienteret vinkel er størst behov samtidig med atd s ab s opder skabes optimal synergieffekt med DTU’s øvrige forskningsområder.a sygdUsø g o sgso åd14Danmarks Tekniske Universitet

Myndighedsbetjeningen og det veterinæreberedskabbd k b• Forskningsbaseret rådgivning om klassiske og nye eksotiske husdyrsygdomme medfokus på sygdomsfri husdyrproduktion og forebyggelse frem for behandling.å• Laboratorie- og personalemæssigt beredskab, der er til akut rådighed vedmistankesager og udbrudssituationerudbrudssituationer.• Aktive overvågningsopgaver af f.eks. bluetongue, svinepest og fugleinfluenza, dermuliggør rettidig ageren ved mistanke eller udbrud.• Kommercielle diagnostiske aktiviteter øger per se den passive overvågning oggenererer dermed viden om den generelle dyre-sundhedstilstand.• DTU Veterinærinstituttets vil fortsat efter genopretningen have den nødvendigeinfrastruktur til at håndtere det akutte beredskab. Endvidere har instituttet eninternational samarbejdsaftale (CoVetLab), der kan aktiveres ved længerevarendeudbrudssituation eller ved laboratorienedbrudlaboratorienedbrud.Det veterinære beredskabs funktion er afgørende af hensyn til at sikre dyrevelfærd og-sundhed, og dermed danske eksportinteresser.

MKS-aktiviteter på Lyngby Campus• DTU’s beslutning om ikke at opføre højsikrede stald-faciliteter til MKS-aktiviteterneifm. nybyggeri på Lyngby Campus understøttes af, at både Fødevarestyrelsen ogerhvervet har udtrykt, at de ikke anser dyreforsøg med mund- og klovesygevirussom forudsætning for MKS beredskabetMKS-beredskabet.• De laboratorier, hvor man varetager diagnostik og forskning vedr. mund- ogklovesyge opretholdes og er bl.a. muligt, fordi DTU råder over relevant cellekultur-materiale.• Tyskland og England har investeret i moderne MKS-anlæg, hvis kapacitet Danmarkkan trække på i form af forskningssamarbejdsprojekterforskningssamarbejdsprojekter.• EU Kommissionen opfordrer til dannelse af centres of excellence inden for vissemyndighedsområder, som f.eks. MKS, mhp. at fordele de massivedriftsomkostninger som dd iftk t idenne type faciliteter genererer.tf ilit t• Prioriteringen er i overensstemmelse med instituttets forskningsfokusering, som erdesignet til at varetage det kvalitativt bedst mulige beredskab under de gggggivneøkonomiske rammer samtidig med at der skabes størst mulig synergieffekt til DTU’søvrige forskningsområder.

BIOVAF – bygningsmæssige del• Der fraflyttes samlet ca. 55.000 m2 (brutto) spredt i forældetbygningsmasse og laboratorier i Århus, Frederiksberg og Lindholm (DTUVeterinærinstituttet), Søborg (DTU Fødevareinstituttet) og Charlottenlund(DTU Aqua).• Der nyopføres ca. 39.000 m2 (brutto) ”state of the art” nyty p()ylaboratoriebyggeri inklusive undervisningsfaciliteter på Lyngby Campus ien samlet investering på ca. 1.200 mio. kr. under DTU’s selveje.• Aktstykke planlægges forelagt Folketingets finansudvalg umiddelbartefter Folketingets åbning i oktober 2011.

BIOVAF – bygningsmæssige delI den nordvestlige zone af Lyngby Campus (2.kvadrant) etablerer DTU det nye Bio–engineeringcenter med universitets biovidenskabeligeaktiviteter. Det gælder Systembiologi,Biosustainability samt Veterinær-, f dblfødevare- ogAqua institutterne (BIOVAF). Dertil placeres ogudbygges Kemiteknik og Kemi samme sted .Institutterne er centralt placerede omkringkemitorvet og skal danne et ”netværkscenter”med en række fælles faciliteter, herunderkantiner, mødelokaler undervisningslokaler mv..

BIOVAF – bygningsmæssige del (proces)• Programmering af BIOVAF samlokaliseringen pågår med bistand fraRambøll A/S.• Der har været afholdt prækvalifikation til den kommende arkitekt/-etablerings konkurrence 10. oktober 2011, hvor i alt 19 rådgiverteamsfra ind- og udland har opfyldt kvalifikations-konditionerne.• Der er heraf udvalgt 6 teams til at komme med endelige bud primo 2011.• Arkitekter og ingeniører vælges herudfra i april 2012.• BIOVAF forventes taget i brug med indflytning i perioden 2015-2016.

Bygningsmassen på Lindholmiå i dh l• På Lindholm Ø og Kalvehave havn lejer DTU pt. ca. 12.000 m2 (brutto) af UBSTunder SEA ordningen.• Bygningsmassen på Lindholm omfatter 45 bygninger• Af de 12000 m2 er ca. 7000 m2 (brutto) laboratorier og 2000 m2 (brutto) stalde.En betragtelig del af bruttoarealet er forbeholdt til overgange mellem bygninger.• Ca 30 % af laboratoriearealet er ikke egnet til laboratoriefunktioner idet det erCa.laboratoriefunktioner,bygget til produktionslokaler for vacciner.• Ca. 10 bygninger (ca. 500 m2), overvejende ikke-laboratorieområder, er taget udaf drift og egnet til nedrivning.fd fld• Generelt var bygningsmassen ved fusionen meget nedslidt gennem adskillige årsnedprioriteret vedligehold i DFVF pga. presset økonomi. Det var på det tidspunktbesluttet at investere i en ny MKS enhed, hvor knap halvdelen blev finansieret afmidler fra initiativet ”Flere i beskæftigelse – lavere ledighed” jf. Aktstykke 116 FVM16/3 2004. Enheden var under etablering ved fusionen.

Mund- og kldklovesygeenheden (h d(MKS)S)• Enheden er indrettet til at kunne indeslutte MKS virus. Det indebærer at:MKS-virus-----bygningen er tæthar et lavere tryk end det atmosfæriskealt spildevand koges før det ledes til kloakIndblæsnings- og udslusningsluft passerer særlige virusfiltreAlt fast affald forbrændes på stedet (plast, halm, gødning ogforsøgsdyr)

Energimæssige forhold 1Aktuelt forbrug på Lindholm:• Fyringsolie: Lindholm varmeforsynes med fyringsolie, og der er årligt ca.30 oliesejladser. Der anvendes ca. 19.500 liter olie/uge i vinterhalvåretog ca. det halve i sommerhalvåret.• El: Det årlige el-forbrug er ca. 2,2 mio Kwh.Forventet forbrug på Lyngby Campus:• DTU’s beregninger viser, at ved nybyggeri i Lyngby kanenergiomkostninger som minimum reduceres med 30 % bl.a. grundetfærre m2-forbrug og integration i DTU’s centralkølings- ogfjernvarmesystem.• En konservativ analyse foretaget af DTU’s energiansvarlige enhedkonkluderer, at en etablering af Afdeling for Virologis faciliteter iforsyningsløsningerne på Lyngby Campus vil reducere CO2 udledningenmed ca 40% i forhold til nuværende situation på Lindholm.ca.Lindholm24Danmarks Tekniske Universitet

Energimæssige forhold 2Alle universiteter er ved skrivelse fra UBST senest 21 juni 2011 pålagt at21.arbejde med at reducere deres energiforbrug:”..Dette arbejde kan også give mulighed for at etablere en konstruktivDettedialog med Energistyrelsen om de nye mål, der vil blive sat forenergiforbruget for 2012. Der henvises til regeringens Energistrategi2050, hvor det anføres at det er hensigten at skærpe energiindsatsen forden offentlige sektor fra 2012. Drøftelserne vil tage udgangspunkt i detenkelte universitets forbrug og muligheder”.

Særlige ø-forhold• Færgedrift: DTU råder over 1 færge og 1 motorskib og har dagligt 6-8overfarter (t/r Kalvehave-Lindholm).• Spildevandshåndtering: Grundet Natura 2000 miljøkrav gældendespecifikt for Lindholm skal alt spildevand passere et særligt biologiskrenseanlæg. Ved pgplacering i Lyngby er rensekrav til spildevand mindregy g ypomfattende idet området ikke er Natura 2000 beskyttet.• Vandværk: DTU har eget vandværk på Lindholm med enindvindingstilladelse på 25.000 m3 pr. år. Vandet er uegnet tildrikkevand til mennesker.

Konsekvenser ved fkd fortsat tilstedeværelseildl• Ringe mulighed for indfrielse af de faglige synergibehov• Aktiviteterne skal fra statens side subsidieres med et stort 2-cifretmillionbeløb årligt – blot for at få balance i driften.• Ved evt. nybyggeri på Lindholm skal der tilvejebringes mindst 25 nyemio. kr. til betaling af SEA-husleje, som der ikke er bevillingsmæssigdækning for nu.• Der er risiko for større nedbrud i infrastrukturen, som ikke indgår ikalkulerne.• Giver ikke mulighed for at frigive de 25 mio. kr., som fraflytning fraLindholm skaber, hvortil der skal lægges de midler somgenopretningsplanen i øvrigt f it ili t frigør, i alt ca. 50-60 mio. kr. Det er midler,lt50 60 i k D tidlsom kan investeres i nye arbejdspladser inden for forskning oguddannelse og endvidere geares med eksterne forskningsmidler nationaltog internationalt.27Danmarks Tekniske Universitet

Imødekommelse af genopretningsplanensforudsætninger• (DTU) Bestyrelsen bemyndigede (..) den daglige ledelse til i sineforhandlinger tydeligt at tilkendegive at dersom der fra ministeriernestilkendegive,side ikke ligger forpligtende tilsagn, understøttet af regeringens forslag tilfinanslov for 2012, senest ved finansloven for 2012’s fremsættelse, så vilDTU træffe beslutning om alternativer, der hurtigt kan reducere DTU’sunderskud, herunder også alternativer der indebærer, at DTU kunåvanskeligt vil kunne håndtere et forskningsbaseret veterinært beredskab.(Uddrag fra referat fra DTU’s bestyrelsesmøde 6. juni 2011)

CDL: