§ 24. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og FiskeriVæsentligste indsatser på Fødevareministeriets FFL 12:•Grøn Vækst: 1,7 mia. kr. i 2012 til aftalte indsatser:–––––Landdistriktsprogrammet i Danmark og Miljøstøtte (artikel 68),Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP),Puljen til fortsat udvikling af den danske akvakultur, vandløbsrestaureringPesticidindsats,MadX og øvrige indsatser.Fødevareforlig 2.0 og aftale om styrket indsats vedr. salmonella mv. fortsætter som aftalt ogforudsat på FL 11.Permanent bevilling til den nye styrelse på 65,5 mio. kr. årligt som erstatning for de hidtidige 1-årige løsninger i FødevareErhverv.Bevilling på 17,1 mio. kr. i 2012 stigende til godt 19 mio. kr. til øget fartøjsovervågning i lukkedeområder samt EU’s fiskerikontrolforordning.Reserve til merudgifter vedr. arealkontrol, dyrevelfærd og nye EU-krav 13 mio. kr. i 2012stigende til 33 mio. kr. og reserve til engangsudgifter ved etablering af Fødevareministeriets nyeorganisering 38 mio. kr. i 2013 faldende til 16 mio. kr.Effektiviseringskrav, som følge af billigere husleje og mindre administration, på 38 mio. kr. i2013 og 51 mio. kr. årligt fra 2014.2

Indbudgettering af indsatser under Grøn Vækst på FFL 122012Grøn Vækst – samlede udgifterHeraf indsatser under Fødevareministeriet, heraf:Landdistriktsprogrammet og art. 68(eksklusiv videreførte beløb)- Tilskud til teknologiudvikling i landbrug og fødevareindustri-Etablering af en Kvalitetsfødevareordning og netværksordning- Tilskud til etablering af biogasanlæg og fremme af energiafgrøder mv.-Tilskudtil miljøvenlig jordbrugsforanstaltninger (MVJ)- Tilskud til udlægning af ådale og vådområder, naturpleje og - forvaltning- Tilskud vedr. vandløbsvedligeholdelse og etablering af randzoner-Tilskudtil omlægning til økologiproduktion mv. og afsætningsfremme mv.- Landdistriktsindsatser øvrigeGrønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP)PesticidindsatsTilskud til akvakulturØvrige2.3501.7401.2301716512519424754226148220192124920132.2291.7941.3331474523265265163275148181152124520142.0621.4571065145450159265179122148181161717920152.1391.45710641454501592171951531481811417181

Indbudgettering af finansieringen af Grøn Vækst på FFL 122012Finansieringskilder under Fødevareministeriet:- EU-medfinansiering under Landdistriktsprogrammet- EU-medfinansiering under artikel 68- EU-medfinansiering under Den Europæiske Fiskerifond (EFF)- Pesticidafgiftsprovenu fra § 38 (provenu i 2010 tilgår i 2012)- Videresalg af projektjord vådområder- Salg af arealer- Eksisterende bevillinger- Yderligere finansiering mv.I alt5961734313548105242136362294317467105251125257652511760608178676150817619

Fra 2011 til 2012 forøges bruttoudgifterne med knap 90 mio. kr., ogbruttoindtægterne med knap 100 mio. kr. Samlet set reduceresnettoudgiftsbevillingen således med ca. 10 mio. kr. (0,35%).Forøgelsen i bruttoudgifter og -indtægter skyldes en række modsatrettedebevægelser, herunder:–––Negativ budgetregulering som følge af BoligJobPlanen (-31,0 mio. kr.)En forøgelse af nettoudgiftsbevillingen under Landdistriktsprogrammet (115,8 mio. kr.)En forøgelse af udgifts- og indtægtsbevillingen under EU’s markedsordninger, som i 2012 forventes udgøreialt 7,4 mia. kr. mod 7,3 mia. kr. i 2011 (jf. § 24.42)

Udviklingen på udgiftsbudgettet på FFL 11 for § 24 fra 2011 til 2012Ændring i bruttoudgiftsbevilling fra 2011 til 2012Heri indgår bl.a.:- Landdistriktsprogrammet og GVforudsat forløb med Grøn Vækst tilsagn- YJ og lovbundne ordninger mv.- EU’s markedsordningerInstitutionsområdet:- Generelle effektiviseringer, herunder fokuseret administration- Justering af gebyrområder til gebyrhandlingsplaner og forventetefterspørgsel, Fødevarestyrelsen og Plantedirektoratet-116-13721812114

Nettoudgiftsbevilling231,8347,6115,8• Ændringen i udgiftsbevillingen og indtægtsbevillingen skyldes forudsatforløb i Grøn Vækst ordninger, hvor der i 2012 er forudsat nye tilsagn mv.• Ændringen i nettoudgiftsbevillingen kan primært henføres til:Miljøvenlig jordbrugsforanstaltninger til gentegning af udløbne tilsagn (+35,7 mio. kr.)Reserve til ekstensivt landbrug mv. efter ophør af art. 68 med udgangen af 2013 (+75,3mio.kr.) samt– Indbudgettering af uforbrugte midler fra tidligere år til arbejdspladser og attraktive levevilkår ilanddistrikterne og– Indbudgettering af ØkologiVisionens indsats bl.a. investeringer på økologiskeprimærbedrifter.Hertil kommer forudsat faldende GV-indsats vedr. visse LDP-ordninger f.eks. udvikling iforarbejdnings sektoren.8

Stigningen skyldes EU’s genberegning af den danske ramme fra uforbrugteEU-midler under enkeltbetalingsordningen, som er til rådighed under art.68-programmet til støtte til ekstensivt landbrug, permanente græsarealer ogflerårige energiafgrøder mv.Midlerne er udmøntet til Grøn Vækstordninger, som på FL11 og tilØkologiVisionens indsats til etableringsstøtte til økologiske frugt- ogbærplantager. Der hjemmel til at yde støtte til andre ordninger med henblikpå fuld udnyttelse af rådighedsbeløbet inden for det endeligt godkendteprogram.

Pesticidafgiftsprovenuet på 461 mio. kr. i 2012 fra §38 fordeler sig således2011

Pesticidprovenu i alt

Heraf indbudgetteret under MiljøministerietHeraf indbudgetteret under FødevareministerietMidlerne under Fødevareministeriet finansierer:- Midler til landbrugets fonde- Pesticidindsats som led i Grøn Vækst- Indsats under LDP i 2012 som led i Grøn Vækst250,019,4106,0250,019,4128,3

439,9

64,5375,42012

461,0

63,3397,7

Pesticidafgiftsprovenuet til anvendelse i 2012 under Fødevareministeriet er39 mio. kr. lavere end forudsat i aftalen om Grøn Vækst. Det modsvaresdelvis af en lavere bevilling til randzoneordningen, idet ikrafttræden nu erplanlagt til 1. september 2012 samt udmøntning af Grøn Vækst reserve mv.Fordelingen af midlerne er i øvrigt uændret i forhold til forudsætningerne iaftalen om Grøn Vækst.

Udgiftsbevillingen falder, da der ikke budgetteres med projektstøtte til EU’shonningprogram, da bevillingen i 2012 er fremrykket til 2011,og dabevillingen til Den Økologiske Have er omdisponeret med ØkologiVisionen.Dette modsvares delvis af øget aktivitet vedr. skolefrugtordningen.Indtægtsbevillingen stiger som følge af en forøgelse afpesticidafgiftsprovenuet i forhold til 2011 med 22,3 mio. kr. og øgede EU-indtæger vedr. skolefrugtordningen. Dette modsvares af et fald vedr. EU-medfinansiering af EU’s honningprogram og ændret budgettering afopsparing.

Nettoudgiftsbevillingen falder 3,0 mio. kr. som følge af at der som led ifinansieringen af merudgiftsbehov indenfor Fødevareministeriets rammer eromdisponeret bevilling fra kontoen. Det nye udgiftsniveau svarer til defaktiske udgifter i 2010. Timeprisen er uændret 80 kr.Indtægtsbevillingen stiger som følge af at der er budgetteret medanvendelse af opsparing fra tidligere år.

Ordningen er ved lov lukket for nytilgang med virkning fra 2012. Der vil dog ien årrække være indtægter og udgifter vedr. allerede udstedte garantier.Udgifter falder i 2012 som følge af et forventet reduceret behov forindløsning af garantier.De budgetterede indtægter stiger som følge af en forhøjet præmie for desenest nytilkomne brugere.

Den stigende udgifts- og indtægtsbevilling skyldes GV- ordning vedrørendevandløbsrestaurering.Der kan ydes tilsagn til at forbedre de fysiske forhold i de vandløb, der erudpeget i vandplanerne.Tilsagn om tilskud forventes ydet med 66,0 mio. kr. årligt i 2012-2013. Hertilkommer udgifter på 33 mio. kr. svarende til den modtagne EU-medfinansiering i alt 99,0 mio. kr. Ordningen administreres i samarbejdemed Miljøministeriet.Der er i 2012 og 2013 tilført kontoen 4,0 mio. kr. til en forstærket indsatsinden for akvakultur.15

Nettoudgiftsbevillingen falder 8,4 mio. kr. som led i samlet budgetløsning.Der forventes at træde nye EU-regler om obligatorisk privat forsikring i krafti 2013. Indtil da vil staten fortsat som hidtil finansiere evt. udgifter tilnedslagning af dyr. Ordningen er lovbunden.

Udgiftsbevillingen, og dermed også nettobevillingen, øges i 2012 som følge af en• tilskudsbevilling på 5,0 mio. kr. årligt i 2012-2014 til Fødevarestyrelsen tilflerstrenget indsats til fremme af sund livsstil gennem mad og måltider,• 3,0 kr. årligt til opgaver vedr. fiskeriforhold til produkter under DanskSkaldyrscenter via integration i DTU Aqua og• 5,0 mio. kr. årligt til økologisk sortsudvikling og –afprøvning rettet mod udsædsom del af ØkologiVisionen.Ændringen i indtægtsbevillingen vedr. forbrug af opsparede midler fra tidligere år.

Fødevareforlig 2.0 og aftale om styrket indsat vedr. salmonella mv. fortsættersom aftalt og som forudsat på FL 11.Faldet i nettoudgiftsbevillingen kan henføres til generelle effektiviseringer (ca.22 mio. kr.) aktivitetsændringer fra 2011 til 2012 i Fødevareforliget (9 mio.kr.) og en række mindre opgaveændringer, bortfald af TSE-tilskudsordningenmv. (netto 2 mio. kr.)Faldet på bruttoudgiftsbevillingen kan herudover forklares ved enbudgetmæssig korrektion af aktivitetsniveauet på gebyrområdet (75 mio. kr.inkl. IUU), således at det afspejler det forventede niveau i 2011, samtgenerelle effektiviseringer på gebyrområdet og kødkontrollen og mindreopgaveændringer mv. (netto 10 mio. kr.).

Bruttoudgiftsbevillingen falder med godt 100 mio. kr., hvilket skyldes følgendeforhold:– Gebyrhandlingsplan på det tidligere Plantedirektorats område samt øvrigeindtægtsområder: ca. -29 mio. kr.– Forudsat faldende bevilling til GV-indsats vedr. vådområder: -33,4 mio. kr.(Ordningen administreres i samarbejde med Miljøministeriet)– Mindre forbrug af opsparing fra tidligere år: ca. -28,4 mio. kr.– Generelle besparelser : ca. -20 mio. kr.

Forskningsbaseret myndighedsbetjening§ 24.33.03.10-30Opgaver vedr. jordbrugsforhold (tilskud tilAarhus Universitet)Opgaver vedr. fiskeriforhold (tilskud til DTU)Opgaver vedr. fødevare- og veterinærforhold(tilskud til DTU)•B 2011313,280,3219,9F 2012 Ændring299,781,9221,9-13,51,62,0

Faldet under jordbrugsforhold skyldes forudsat fald på FL 11, og at der somled i hjemtagning af telemålingskontrollen vedr. enkeltbetalingsordningen eroverført 4,4 mio. kr. til Fødevareministeriets nye styrelse.DTU er tilført 3,0 mio. kr. årligt til opgaver vedr. fiskeriforhold til produkterunder Dansk Skaldyrcenter.

Hovedforklaringen på faldet er aftalen om BoligJobPlanen, hvormed der erindbudgetteret en negativ budgetregulering på 31,0 mio. kr. i 2012 (og 58,0mio. kr. årligt herefter). Budgetreguleringen vedr. BoligJobPlanenudmøntes på TB12 og FFL13 efter konkret stillingstagen i efteråret 2011.Der er oprettet en reserve på13,0 mio. kr. i 2012 til sikring afopgavevaretagelsen vedrørende arealkontrol, dyrevelfærd, administrationog kontrol af nye og ændrede EU-opgaver og -ordninger mv.Modsat rettet er den i 2011 afsatte 1-årige reserve på 15,0 mio. kr. mv. ogden negative budgetregulering vedr. indkøbseffektivisering mv. på 8,4 mio.kr.

Ændringen i bruttoudgifter og -indtægter skyldes flere forhold, der trækker ihver sin retning, herunder bl.a.:– en stigning den direkte landbrugsstøtte på 191,1 mio. kr. (obligatorisk modulationfra 9 pct. i 2011 til 10 pct. i 2012 som led i ”Sundhedstjekket”),– en fald i eksportstøtten på 14 mio. kr. idet eksporten af fjerkræ ikke forventes atblive så stor som hidtil antaget,– et fald på 26,6 mio. kr. vedr. produktionsstøtte skyldes ophør med støtte tilstivelsesprodukter og– et fald på 0,8 mio. kr. vedrører forventet intervention. Der budgetteres nu kunmed opkøb af 5.000 tons korn.