L 225 - 2009-10 - § 7 - Bilag 1: Oversendelse af FFL 2011 med bilag: Oversigt over nye/ændrede anlægsprojekter på FFL 2011, Betænkning vedr. FFL 2011 i forhold til FFL 2010, Hovedbevægelser på FFL 2011 i forhold til FFL 2010, Økonomisk Rdegørelse august 2010, Budgetoversigt 2, august 2010 samt Ansvarlighed og varig velfærd FFL 2011

Finansudvalget 2009-10
L 225 § 7 Bilag 1
Offentligt

Forslagtil

FINANSLOVfor finansåret 2011

Anmærkninger§§ 21 - 29

Finansmin. j.nr.: 10/00252

Forslag til finanslov for finansåret 2011kan endvidere ses på Økonomistyrelsens Internet-adresse http://www.oes-cs.dk under punktetBevillingslove og statsregnskaber.Herfra kanogså downloades en elektronisk udgave af publikationen til installation på en PC.

1907

Indholdsfortegnelse§ 21. Kulturministeriet ............................................................................................................Fællesudgifter .......................................................................................................................Skabende og udøvende virksomhed ....................................................................................Bevaring og formidling af kulturarven ...............................................................................Videregående uddannelse ....................................................................................................Idræts- og fritidsfaciliteter ...................................................................................................Radio og tv ...........................................................................................................................Anmærkninger til tekstanmærkninger ...................................................................................§ 22. Kirkeministeriet .............................................................................................................Fællesudgifter .......................................................................................................................Folkekirken ...........................................................................................................................Anmærkninger til tekstanmærkninger ...................................................................................§ 23. Miljøministeriet .............................................................................................................Fællesudgifter .......................................................................................................................Miljøbeskyttelse ...................................................................................................................Miljøundersøgelser ...............................................................................................................By- og Landskabsforvaltning mv. .......................................................................................Skov- og Naturforvaltning mv. ...........................................................................................Kort og geodata ...................................................................................................................Anmærkninger til tekstanmærkninger ...................................................................................§ 24. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri ...........................................................Fællesudgifter .......................................................................................................................Generelle jordbrugs- og fiskeriforhold ................................................................................Kontrol, sygdomsbekæmpelse og forskning .......................................................................Markedsordninger ................................................................................................................Anmærkninger til tekstanmærkninger ...................................................................................§ 28. Transportministeriet .......................................................................................................Fællesudgifter .......................................................................................................................Veje ......................................................................................................................................Luftfart .................................................................................................................................Kyster og havne ...................................................................................................................Trafik ....................................................................................................................................Baner ....................................................................................................................................Anmærkninger til tekstanmærkninger ...................................................................................§ 29. Klima- og Energiministeriet ..........................................................................................Fællesudgifter .......................................................................................................................Energi ...................................................................................................................................Meteorologi ..........................................................................................................................19091913193319972083214221472154215821622171217521762181219122202222223722612266226822732280234723792389239323982425244524572467249525232526252925392575

1908Geologisk forskning og undersøgelser ................................................................................ 2585Anmærkninger til tekstanmærkninger ................................................................................... 2590

1909

§ 21. KulturministerietMinisteriet varetager opgaver vedrørende tilskud til den skabende kunst, musik, teater, film,biblioteker, arkiver, museer, zoologiske anlæg, videregående uddannelse, idræt samt radio/tv.Endvidere varetages sager vedrørende ophavsret, kulturformidling, kulturmiljø samt kulturelleforbindelser med udlandet.Der kan findes yderligere oplysninger om Kulturministeriet på internetadressen:www.kum.dk.Flerårsbudget:Mio. kr.Udgiftsbudget:Nettotal .......................................................Udgift .........................................................Indtægt .......................................................Specifikation af nettotal:Fællesudgifter ...........................................21.11. Centralstyrelsen .............................Skabende og udøvende virksomhed ......21.21. Støtte til kunstnere, forfatteremv. .................................................21.22. Musik .............................................21.23. Teater .............................................21.24. Film ...............................................Bevaring og formidling af kulturarven .21.31. Biblioteker (tekstanm. 186) ..........21.32. Arkiver mv. ...................................21.33. Museer, fortidsminder, frededebygninger mv. ...............................Videregående uddannelse .......................21.41. Uddannelsesinstitutioner mv.(tekstanm. 191) .............................21.42. Andre uddannelsesaktiviteter ........Idræts- og fritidsfaciliteter .....................21.61. Idræts- og fritidsfaciliteter ............Radio og tv ...............................................21.81. Radio og tv ....................................Indtægtsbudget:Nettotal .......................................................Indtægt .......................................................Specifikation af nettotal:Radio og tv ...............................................21.81. Radio og tv ....................................77,477,423,023,076,576,576,576,523,023,023,023,023,023,077,477,423,023,076,576,576,576,523,023,023,023,023,023,0738,9738,92.364,6681,0236,51.060,5386,61.780,5739,0167,1874,4875,8811,564,342,442,451,851,8739,9739,92.486,7751,5254,91.093,7386,61.919,7767,3200,2952,2926,5858,967,644,044,03,63,6731,6731,62.435,4715,8253,51.089,3376,82.013,1769,4267,7976,0947,3887,459,935,235,20,30,3678,5678,52.439,4705,7262,51.088,8382,42.000,9769,6258,7972,6913,6872,641,029,629,60,30,3634,5634,52.397,6704,7267,01.043,5382,41.937,8745,2251,8940,8906,1865,540,6--0,30,3569,0569,02.432,8736,3267,81.050,7378,01.943,5735,7240,4967,4890,3850,240,1--0,30,3570,7570,72.352,5683,4264,61.027,2377,31.922,3733,6233,7955,0889,1849,239,9--0,30,35.854,06.988,81.134,86.120,47.336,21.215,86.162,97.057,3894,46.062,37.195,01.132,75.876,36.975,81.099,55.835,96.934,11.098,25.734,96.837,61.102,7200820092010F201220132014

1910Anlægsbudget:Nettotal .......................................................Udgift .........................................................Indtægt .......................................................Specifikation af nettotal:Fællesudgifter ...........................................21.11. Centralstyrelsen .............................Skabende og udøvende virksomhed ......21.21. Støtte til kunstnere, forfatteremv. .................................................21.23. Teater .............................................Bevaring og formidling af kulturarven .21.33. Museer, fortidsminder, frededebygninger mv. ...............................Videregående uddannelse .......................21.41. Uddannelsesinstitutioner mv.(tekstanm. 191) .............................0,00,023,56,217,318,118,1-46,8-46,8-5,311,817,1

§ 21.

8,613,95,3

12,712,80,1

12,412,50,1

--1,60,11,57,07,0--

3,13,1---9,69,6--

3,03,0---9,49,4--

Ministeriet består af departementet, fire styrelser og en række institutioner inden for områ-derne: 1) Skabende og udøvende virksomhed, 2) Bevaring og formidling af kulturarven, 3) Vi-deregående uddannelser og 4) Radio og tv samt idræt.Kulturministeriet betragtes i bevillingsmæssig henseende som én enhed, hvilket fordrer envæsentlig bevillingsmæssig fleksibilitet. For at sikre fleksibiliteten - og dermed muligheden forløbende omprioriteringer i takt med de politiske prioriteringer af området - er der adgang tiloverførsel af bevillinger mellem hovedkonti inden for alle aktivitetsområder.

Indtægtsbudget:

21.81.25. Salg af jordbaserede analoge FM-sendemulighedermv. (tekstanm. 26)21.11.70. Anlægsreserve til nationalejendom(Anlægsbev.)21.21.71. Anlægsprogram, skabende og udøvende virksom-hed(Anlægsbev.)21.21.74. Charlottenborg, nationalejendom(Anlægsbev.)21.23.73. Nyt Skuespilhus på Kvæsthusbroen (tekstanm. 188)(Anlægsbev.)21.33.72. Statens Museum for Kunst, udbygning i Østre An-læg(Anlægsbev.)21.33.73. Nationalmuseet, anlæg(Anlægsbev.)21.33.74. Køb og salg af fredede og bevaringsværdige byg-ninger(Anlægsbev.)21.33.76. Den Hirschsprungske Samling, nationalejendom(Anlægsbev.)21.33.77. Ordrupgaard, national ejendom(Anlægsbev.)21.41.71. Anlægsprogram, videregående uddannelser(Anlægsbev.)

Anlægsbudget:

§ 21.Artsoversigt:Mio. kr.Bevilling i alt .............................................Årets resultat ..............................................Forbrug af videreførsel ..............................Aktivitet i alt ..............................................Udgift .....................................................Indtægt ...................................................Specifikation af aktivitet i alt:Driftsposter:Udgift .....................................................Indtægt ...................................................Interne statslige overførsler:Udgift .....................................................Indtægt ...................................................Øvrige overførsler:Udgift .....................................................Indtægt ...................................................Finansielle poster:Udgift .....................................................Indtægt ...................................................Kapitalposter:Udgift .....................................................Indtægt ...................................................20085.778,517,2-24,45.771,37.000,61.229,320096.125,6-1,7-17,96.106,17.350,11.244,020106.044,217,237,76.099,17.070,1971,0F5.968,43,426,45.998,27.207,51.209,320125.834,03,628,15.865,76.988,31.122,620135.803,85,016,55.825,36.946,61.121,3

1911

20145.710,33,710,35.724,36.850,11.125,8

3.626,0841,233,2106,93.189,8255,1136,713,614,912,4

3.827,3793,032,1202,63.335,0239,1135,56,020,13,3

3.633,2745,349,920,03.240,1204,1129,11,517,80,1

3.626,1807,455,823,43.370,8378,2137,30,217,50,1

3.559,3728,055,923,53.224,6370,8131,00,217,50,1

3.502,5729,355,924,03.239,6367,7131,10,217,50,1

3.483,3734,355,423,53.163,5367,7130,40,217,50,1

Standardkontooversigt:Mio. kr.Driftsposter .................................................11. Salg af varer .......................................12. Internt statsligt salg af varer ogtjenesteydelser .....................................13. Kontrolafgifter og gebyrer .................15. Vareforbrug af lagre ...........................16. Husleje, leje arealer, leasing ..............18. Lønninger / personaleomkostninger ...19. Fradrag for anlægsløn .........................20. Af- og nedskrivninger ........................21. Andre driftsindtægter ..........................22. Andre ordinære driftsomkostninger ...28. Ekstraordinære indtægter ....................29. Ekstraordinære omkostninger .............Interne statslige overførsler .......................33. Interne statslige overførsels-indtægter .............................................43. Interne statslige overførsels-udgifter ................................................20082.784,8526,0-78,411,0271,11.907,5-0,2128,9236,11.303,30,84,3-73,7106,933,220093.034,4517,5-1,19,1295,41.965,1-130,4274,21.427,30,20,1-170,5202,632,120102.887,9459,43,878,00,6371,41.974,2-139,3204,11.147,7--29,920,049,9F2.818,7455,1-77,90,1349,21.965,8-137,9274,41.173,1--32,423,455,820122.831,3460,1-24,40,1353,01.937,8-134,7243,51.133,7--32,423,555,920132.773,2464,1-24,40,1349,51.914,0-131,0240,81.107,9--31,924,055,920142.749,0469,3-24,40,1350,01.905,0-129,4240,61.098,8--31,923,555,4

1912Øvrige overførsler ......................................30. Skatter og afgifter ...............................31. Overførselsindtægter fra EU ..............32. Overførselsindtægter fra kommunerog regioner ..........................................34. Øvrige overførselsindtægter ...............41. Overførselsudgifter til EU ogøvrige udland ......................................44. Tilskud til personer .............................45. Tilskud til erhverv ..............................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud ..............................49. Reserver og budgetregulering ............Finansielle poster .......................................25. Finansielle indtægter ...........................26. Finansielle omkostninger ....................Kapitalposter ..............................................51. Anlægsaktiver (anskaffelser) ..............52. Afhændelse af anlægsaktiverudenfor omkostningsreform ...............54. Statslige udlån, tilgang .......................74. Fri egenkapital (budgettering afÅrets resultat) .....................................75. Reserveret bevilling (budgetteringaf forbrug af Årets resultat) ...............87. Donationer ...........................................I alt .............................................................2.934,70,55,61,2247,70,2320,3-2.869,4-123,013,6136,79,615,33,5-0,417,2-24,48,95.778,5

§ 21.3.096,00,35,21,3232,30,3364,00,12.970,6-129,56,0135,536,313,51,26,6-1,7-17,92,16.125,63.036,0-1,2-202,90,3259,1-2.950,730,0127,61,5129,1-37,212,80,15,017,237,7-6.044,22.992,6---378,20,3235,8-3.074,560,2137,10,2137,3-12,412,50,15,03,426,4-5.968,42.853,8---370,80,3236,3-2.933,454,6130,80,2131,0-14,312,50,15,03,628,1-5.834,02.871,9---367,70,3232,9-2.948,857,6130,90,2131,1-4,112,50,15,05,016,5-5.803,82.795,8---367,70,3232,9-2.864,665,7130,20,2130,43,412,50,15,03,710,3-5.710,3

Videreførselsoversigt:Mio. kr.Beholdning primo 2010 ............................................Drifts-bevilling146,4Statsvirk-somhed-Anlægs-bevilling29,4Reserva-tions-bevilling356,0

§ 21.1.

1913

FællesudgifterUnder hovedområdet § 21.1. Fællesudgifter hører aktivitetsområdet § 21.11. Centralstyrelsen.

21.11. CentralstyrelsenHerunder hører departementet, Kulturministeriets Koncerncenter, forskellige tilskud til almentkulturelle formål samt fælleskonti, reserver og budgetregulering.Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.2.9BeskrivelseDer er adgang til overførsel af bevillinger mellem hovedkonti indenfor aktivitetsområdet. Der kan endvidere overføres bevillinger mel-lem aktivitetsområderne § 21.11. Centralstyrelsen og § 21.21. Støttetil kunstnere, forfattere mv.Der kan ske overførsel af bevillinger mellem § 21.11.70. Anlægs-reserve til nationalejendom, § 21.11.79. Reserver og budgetregule-ring og bevillinger på øvrige aktivitetsområder under § 21. Kultur-ministeriet.Der er adgang til overførsel af bevillinger, der er optaget eller æn-dret som led i kommunalreformen, mellem hovedkonti inden foraktivitetsområderne § 21.11. Centralstyrelsen, § 21.21. Støtte tilkunstnere, forfattere mv., § 21.22. Musik, § 21.23. Teater, § 21.31.Biblioteker, § 21.33. Museer, fortidsminder, fredede bygninger mv.,§ 21.42. Andre uddannelsesaktiviteter og § 21.61. Idræts- og fri-tidsfaciliteter.

BV 2.2.9

21.11.01. Departementet(Driftsbev.)1. BudgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling ...................................Forbrug af reserveret bevilling ...................Indtægt .........................................................Udgift ...........................................................Årets resultat ...............................................10. DepartementetUdgift ....................................................Indtægt ..................................................97. Andre tilskudsfinansierede akti-viteterUdgift ....................................................Indtægt ..................................................

R200885,32,08,195,40,189,21,9

R200994,5-11,397,18,689,63,7

B201087,6-8,295,8-87,80,2

F201183,01,88,293,0-84,90,1

BO1201282,31,38,291,8-83,70,1

BO2201381,3-8,791,0-1,082,90,6

BO3201480,9-8,290,4-1,382,30,1

6,26,2

7,57,5

8,08,0

8,18,1

1914

§ 21.11.01.

3. Hovedformål og lovgrundlagDepartementet varetager - som kulturministerens sekretariat - lovgivningsmæssige og sty-ringsmæssige opgaver på følgende områder:- biblioteker, arkiver, museer og kulturarven, herunder fredede fortidsminder og bygningsbe-varing- den skabende kunst, herunder billedkunst, litteratur, musik, teater og film- videregående uddannelser og forskning inden for de ovennævnte områder- radio og tv- ophavsret- idræt og almen kulturpolitik- EU og NordenOpgavevaretagelsen tager udgangspunkt i departementets mission og vision. Departementetsmission er at hjælpe ministeren med at udvikle og formulere kulturpolitik og føre politikken udi livet på bedst mulig måde. Departementets vision er med kreativitet og præcision at omsætteministerens kulturpolitiske visioner til resultater i samspil med kulturlivet, at have fokus på in-ternationaliseringen af kulturen og at blive oplevet som kompetente og konsistente.Der kan findes yderligere oplysninger om departementets opgaver og virksomhed på inter-netadressen www.kum.dk.Virksomhedsstruktur21.11.01. Departementet, CVR-nr. 67855019.Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.4. Særlige bevillingsbestemmelserRegel der fravigeseller suppleresBV 2.2.9BV 2.5.1.BV 2.6.125. Opgaver og målOpgaverPolicyMålDepartementets overordnede målsætning er at hjælpe mini-steren med at udvikle og formulere kulturpolitik og føre po-litikken ud i livet på bedst mulig måde.BeskrivelseDer er adgang til overførsel af låneramme mellem denne hovedkontoog samtlige hovedkonti inden for § 21. Kulturministeriet.Af bevillingen kan der afholdes udgifter vedrørende pensionsordningenfor medfølgende ægtefæller/samlevere til udsendte medarbejdere.Departementet er omfattet af den statslige huslejeordning.

§ 21.11.01.6. Specifikation af udgifter pr. opgaveMio. kr.Udgift i alt..............................................0.Hjælpefunktioner samt generel le-delse og administration ................1.Policy ............................................R2008102,434,168,3R2009100,533,567,0B201097,132,764,4F201193,031,461,6BO1201291,831,060,8BO2201391,030,760,3

1915

BO3201390,430,559,9

Bemærkninger:Fordelingen er skønsmæssigt fastsat.

7. Specifikation af indtægterMio. kr.Indtægter i alt ..............................................3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...6. Øvrige indtægter ....................................R20088,16,21,9R200911,37,53,7B20108,28,00,2F20118,28,10,1BO120128,28,10,1BO220138,78,10,6BO320148,28,10,1

8. PersonaleR2008Personale i alt (årsværk) ............................Lønninger i alt (mio. kr.) ..........................Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.) ....Lønsumsloft (mio. kr.) ...............................10956,40,256,2R200910154,10,453,7B201010957,20,856,4F201110958,30,857,5BO1201210958,20,857,4BO2201310857,50,856,7BO3201410857,20,856,4

9. FinansieringsoversigtMio. kr.Reguleret egenkapital .................................Overført overskud .......................................Egenkapital i alt ..........................................Langfristet gæld primo ...............................+ anskaffelser ..............................................- afhændelse af aktiver ...............................- afskrivninger og ekstraordinære afdrag ...Samlet gæld ultimo .....................................Låneramme ..................................................Udnyttelsesgrad (i pct.) ..............................R2008---4,80,31,0-4,1--R2009---4,11,31,4-4,0--B20101,96,48,34,12,3-2,14,312,534,4F2011---4,21,3-1,83,712,928,7BO12012---3,71,5-1,93,314,822,3BO22013---3,31,1-1,72,716,316,6BO32014---2,71,1-1,82,017,611,4

Bemærkning: I R-kolonnerne erAfhændelse af aktiverogAfdrag på langfristet gældlagt sammen og placeret underAfhændelse afaktiver,fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier. Som følge af afskaffelsen af FF6 Bygge- og IT-kredit pr.1. april 2010 indeholder linjenLangfristet gæld primofor årene 2008, 2009 og 2010 tillige beløb forBygge- og IT-kredit primo.

Lånerammen omfatter en reserve, som kan udmøntes periodisk til ministeriets øvrige driftsinstitutioner.

1916

§ 21.11.01.10.

10. DepartementetBevillingen omfatter departementets almindelige virksomhed. Der henvises til afsnit 3. Ho-vedformål og lovgrundlag for en nærmere beskrivelse.Der er fra § 06.11.01. Udenrigstjenesten overført 0,1 mio. kr. fra og med 2011 til admini-strationsudgifter i forbindelse med overførsel af Center for Kultur og Udvikling, jf. § 21.21.46.30.Center for Kultur og Udvikling.97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteterAndre tilskudsfinansierede aktiviteter omfatter projekter finansieret af tipspuljen til kultur-politisk udvikling og information samt projekter finansieret af andre tipsmidler.

21.11.02. Departementet, lønpuljer m.m.(Driftsbev.)Budgetspecifikation:Mio. kr.Nettoudgiftsbevilling ...................................Udgift ...........................................................20. Vederlag og honorarerNettoudgift ............................................Udgift ...................................................18. Lønninger / personaleomkostninger45. InstitutionspuljeNettoudgift ............................................Udgift ...................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................

20080,50,5---0,50,50,40,2

20090,90,9---0,90,90,30,6

20101,51,50,80,80,80,70,7-0,7

F1,41,40,80,80,80,60,6-0,6

20121,41,40,80,80,80,60,6-0,6

20131,41,40,80,80,80,60,6-0,6

20141,41,40,80,80,80,60,6-0,6

Videreførselsoversigt:Mio. kr.Beholdningprimo 2010

0,30,3

Det videreførte beløb forventes anvendt i 2010 til fortsættelse af det igangværende ledelses-udviklingsprojekt for hele Kulturministeriet samt til individuelle lederuddannelsesforløb og tillønpuljer.20. Vederlag og honorarerBevillingen anvendes til at afholde udgifter, vederlag og honorar til medlemmer af Arkivtil-gængelighedsudvalget, Sikringsudvalget, Biblioteksafgiftsnævnet og Ophavsretslicensnævnet.Desuden afholdes udgifter i forbindelse med midlertidige udvalg, der er nedsat af ministeriet.45. InstitutionspuljeBevillingen anvendes bl.a. til ledelsesudvikling samt til lederuddannelse på ministeriets in-stitutioner.

§ 21.11.23.

1917

21.11.23. Forskellige tilskud (tekstanm. 190)(Reservationsbev.)Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.2.13BV 2.10.2Tilskud kan forudbetales.Udgiftsbevillingen på underkonto 20., 21. og 35. kan overskrides medhenvisning til tilsvarende merindtægter. Ved mindreindtægter reduceresadgangen til at disponere over udgiftsbevillingen tilsvarende.Beskrivelse

Budgetspecifikation:Mio. kr.Udgiftsbevilling ...........................................Indtægtsbevilling .........................................20. Det Danske Sprog- og Littera-turselskabUdgift ...................................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................Indtægt ................................................21. Andre driftsindtægter ....................21. Islandsk-Dansk OrdbogUdgift ...................................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................Indtægt ................................................21. Andre driftsindtægter ....................35. Hald HovedgaardUdgift ...................................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................Indtægt ................................................21. Andre driftsindtægter ....................

20089,71,5

200910,31,5

20109,20,4

F9,58,1

20127,77,7

20137,67,6

20147,67,6

8,08,01,21,20,60,60,30,31,11,1--

8,58,51,21,20,70,70,30,31,11,1--

7,47,40,10,10,70,70,30,31,11,1--

7,47,46,46,40,70,70,30,31,41,41,41,4

6,36,36,36,3----1,41,41,41,4

6,26,26,26,2----1,41,41,41,4

20. Det Danske Sprog- og LitteraturselskabDet Danske Sprog- og Litteraturselskab er en selvejende institution, som er oprettet i 1911.Staten yder tilskud til selskabets administration og virksomhed og til trykning af Danmarks RigesBreve. Carlsbergfondet yder tilskud til redaktionen af Danmarks Riges Breve og til selskabetshonorar- og trykningsudgifter.Bevillingen på standardkonto 21. Andre driftsindtægter vedrører forventede tilskud fra tips-og lottomidlerne til kulturelle formål.Bevillingen er i perioden 2008-2011 forhøjet med 1,0 mio. kr. årligt, som overføres fra §21.21.47. Statens Kunstråd med henblik på at yde tilskud til udgivelsen af nyere danske klassi-kere.Bevillingen på standardkonto 21. Andre driftsindtægter vedrører forventede tilskud fra tips-og lottomidlerne til kulturelle formål.

1918

§ 21.11.23.21.

21. Islandsk-Dansk OrdbogBevillingen anvendes som tilskud til Det Danske Sprog- og Litteraturselskab til udarbejdelsenaf den danske del af et internordisk ordbogsprojekt, ISLEX, der har til formål at tilvejebringe enislandsk-dansk, en islandsk-norsk og en islandsk-svensk ordbog til publicering på internettet iløbet af 6 år. Ordbøgerne skal være åbne og gratis for offentligheden. Den centrale orddatabasebygger på 50.000 islandske ord. Ordbogsprojektet finansieres dels ved en bevillingsoverførsel fraUndervisningsministeriets konto § 20.89.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. uden tilsagns-ordning i forbindelse med tværgående og internationale aktiviteter på 0,4 mio. kr. i 2006 samt0,3 mio. kr. årligt i perioden 2007-2011 og dels ved en overførsel på 0,4 mio. kr. årligt i 2006-2007 samt 0,3 mio. kr. årligt i perioden 2008-2011 fra tips- og lottomidlerne til kulturelle formål(2006-niveau).Bevillingen på standardkonto 21. Andre driftsindtægter vedrører forventede tilskud fra tips-og lottomidlerne til kulturelle formål.35. Hald HovedgaardHald Hovedgaard er et forfatter- og oversættercenter. Hald Hovedgaard arrangerer seminarer,festivaler og konferencer. Der ydes tilskud til drift af centret, som stiller ophold til rådighed fordanske og udenlandske forfattere og oversættere.Yderligere oplysninger om Hald Hovedgaard kan findes på internetadressen www.haldhovedga-ard.dk.I henhold til Lov nr. 1517 af 27. december 2009 om ændring af museumsloven m.m. om ophøraf overgangsordningerne efter kommunalreformen overgår alle tidligere faste amtslige tilskududen for lov på mere end 250.000 kr. (2009-niveau) varigt til staten fra 1. januar 2011. I henholdtil ovenstående lov kan tilskuddene bl.a. forvaltes direkte i statslige ordninger. I den forbindelseer der overført 0,3 mio. kr. (2011-niveau) fra 2011 fra § 21.11.35. Kultur i Kommuner.Bevillingen på standardkonto 21. Andre driftsindtægter vedrører forventede tilskud fra tips-og lottomidlerne til kulturelle formål.

21.11.30. Kulturministeriets Koncerncenter(Driftsbev.)1. BudgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling ...................................Forbrug af reserveret bevilling ...................Indtægt .........................................................Udgift ...........................................................Årets resultat ...............................................10. Almindelig virksomhedUdgift ....................................................Indtægt ..................................................20. Administrativ task forceUdgift ....................................................Indtægt ..................................................90. Indtægtsdækket virksomhedUdgift ....................................................Indtægt ..................................................97. Andre tilskudsfinansierede akti-viteterUdgift ....................................................Indtægt ..................................................

R200810,1-0,551,260,30,560,351,2----

R200910,60,349,359,11,153,441,15,07,5--

B201010,8-32,247,6-4,642,328,75,13,30,10,1

F201110,7-29,145,8-6,043,929,01,8---

BO120128,5-29,137,6-37,529,0----

BO220138,1-29,137,2-37,129,0----

BO320147,9-29,137,0-36,929,0----

0,60,6

0,10,1

§ 21.11.30.

1919

2. ReservationsoversigtMio. kr.Beholdningprimo 2010

Akkumuleret reserveret bevilling ...................................................................................

0,5

Kulturministeriets Koncerncenter har et akkumuleret reserveret beløb primo 2010, der er re-serveret til arbejdsskadesager og færdiggørelse af projekt CAMPUS. Midlerne planlægges an-vendt i 2010.3. Hovedformål og lovgrundlagSom led i Kulturministeriets effektiviseringsstrategi blev der ved Akt. 168 af 15. juni 2005den 1. september 2005 dannet et administrationscenter med henblik på at sikre høj kvalitet i enrække administrative opgaver og for at sikre en mere effektiv ressourceudnyttelse. Med etableringaf de tværgående administrative servicecentre i staten er centrets opgavevaretagelse ændret tilvaretagelse af en række drifts-, rådgivnings- og udviklingsopgaver inden for økonomi, tilskud,udbud, indkøb, byggerier, projektledelse og personalejura. Endvidere er der i perioden 2009-2011nedsat en Task Force, som forestår flytning af administrative opgaver til de nye tværgående ad-ministrative servicecentre i staten.Koncerncentret skal være en effektiv leverandør af serviceydelser, som kan sikre den for-nødne koordinering, udvikling og effektivisering af de administrative processer på ministerom-rådet.Kulturministeriets Koncerncenter har de tre strategiske indsatsområder:- Fra administrator til sparringspartner- Frigøre kundernes ressourcer til fagligt arbejde- Udvikle hele koncepter og ydelserDer kan findes uddybende oplysninger om koncerncentrets opgaver og virksomhed på inter-netadressen www.kc.kum.dkVirksomhedsstruktur21.11.30. Kulturministeriets Koncerncenter, CVR-nr. 28694520.Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.4. Særlige bevillingsbestemmelserRegel der fravigeseller suppleresBV 2.6.5.BeskrivelseKulturministeriets Koncerncenter har adgang til at forøge lønsumsloftetved forøgede indtægter.

5. Opgaver og målOpgaverTilskudMålKulturministeriets Koncerncenter yder sekretariatsbetjeningtil "Rådet for Zoologiske Anlæg" og "Kulturministeriets Ud-valg for Idrætsforskning".Desuden administreres Kulturministeriets andel af tips- oglottomidlerne. Det er målet, at tilskuds- og tipsadministratio-nen samt støtteudbetalingen sker på et korrekt grundlag oglever op til praksis for god tilskudsforvaltning.

1920

§ 21.11.30.

Administrativ drift

Kulturministeriets Koncerncenter varetager drifts- og udvik-lingsopgaver for Kulturministeriet og tilhørende institutionerinden for områderne administrativ it samt økonomi. Kon-cerncentret skal være en effektiv leverandør af serviceydelserog endvidere levere ydelser af høj kvalitet og til konkurren-cedygtige priser. Koncerncentret skal sikre den fornødne ko-ordinering, udvikling og effektivisering af de administrativeprocesser, være lydhør over for kundernes behov og tilbydenye og efterspurgte serviceydelser. Koncerncentret skal en-delig gennem sine ydelser respektere og understøtte de sær-lige faglige opgaver, som den enkelte kulturinstitution haransvaret for.Kulturministeriets Koncerncenter løser en række koncernop-gaver inden for økonomi, tilskud, udbud, indkøb, byggerier,projektledelse og personalejura. Endvidere er der nedsat enTask Force som forestår flytning af administrative opgavertil de nye tværgående administrative servicecentre i staten.Koncerncentret skal også på dette område levere ydelser afhøj kvalitet på en effektiv måde.

Koncernopgaver

6. Specifikation af udgifter pr. opgaveMio. kr.Udgift i alt ...............................................0. Hjælpefunktioner samt generel ledelseog administration.................................1. Tilskud .................................................2. Administrativ drift...............................3. Koncernopgaver ..................................R200864,317,83,732,810,1R200961,216,33,827,114,1B201048,35,73,228,510,9F201145,815,74,215,310,7BO1201237,612,34,211,99,2BO2201337,211,94,211,99,2BO3201437,011,74,211,99,2

Bemærkninger: Som følge af overførsel af opgaver fra Koncerncentret til de nye administrative centre i Finansministerieter udgiftsniveau faldende fra 2011 og frem .

7. Specifikation af indtægterMio. kr.Indtægter i alt ..............................................1. Indtægtsdækket virksomhed ..................3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...6. Øvrige indtægter ....................................R200851,2--51,2R200949,3-0,648,6B201032,20,10,132,0F201129,1-0,129,0BO1201229,1-0,129,0BO2201329,1-0,129,0BO3201429,1-0,129,0

Bemærkninger: Øvrige indtægter stammer fra brugerbetaling, dvs. betaling for de ydelser, som Kulturministeriets Kon-cerncenter leverer til en række af Kulturministeriets institutioner. Derudover stammer de fra tips- og lottomidlerne tilkulturelle formål.

§ 21.11.30.8. PersonaleR2008Personale i alt (årsværk) ............................Lønninger i alt (mio. kr.) ..........................Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.) ....Lønsumsloft (mio. kr.) ...............................8036,0-36,0R20097035,30,135,2B20105617,70,117,6F20115327,30,127,2BO120125326,60,126,5BO220135326,40,126,3

1921

BO320145326,30,126,2

Kulturministeriets Koncerncenter har i 2009 overført medarbejdere til ØSC og i 2010 er der overført medarbejdere tilStatens It.

9. FinansieringsoversigtMio. kr.Reguleret egenkapital .................................Overført overskud .......................................Egenkapital i alt ..........................................Langfristet gæld primo ...............................+ anskaffelser ..............................................- afhændelse af aktiver ...............................- afskrivninger og ekstraordinære afdrag ...Samlet gæld ultimo .....................................Låneramme ..................................................Udnyttelsesgrad (i pct.) ..............................R2008---6,21,32,4-5,2--R2009---5,20,81,5-4,4--B20100,88,29,03,61,5-1,83,38,538,8F2011---5,11,6-1,65,18,560,0BO12012---5,11,6-1,65,18,560,0BO22013---5,11,6-1,65,18,560,0BO32014---5,11,6-1,65,18,560,0

Vedrørende forløbet af den langfristede gæld bemærkes, at ultimobeløbene i B-året (2010) ikke svarer til primobeløbet iF-året (2011). Dette skyldes, at der af bevillingstekniske grunde ikke kan ændres i tal knyttet til B-året, hvorfor de ændredeforventninger til B-året alene afspejles i primotallet for posterne i det efterfølgende år.

10. Almindelig virksomhedBevillingen omfatter Kulturministeriets Koncerncenters almindelige virksomhed. Der henvi-ses til afsnit 3. Hovedformål og lovgrundlag for en nærmere beskrivelse.20. Administrativ task forceBevillingen anvendes til drift af en administrativ task force, som i samarbejde med institu-tionerne på Kulturministeriets område skal varetage flytningen af administrative opgaver fraKulturministeriet i forbindelse med etableringen af tværgående administrative servicecentre istaten. Kulturministeriets Koncerncenter deltager i en række pilottests i forbindelse med flytnin-gen. Bevillingen løber i tre år. Parallelt med flytningen vil udviklingsomkostningerne i Kultur-ministeriets Koncerncenter blive reduceret inden for de berørte opgaveområder.Indtægter på standardkonto 21. Andre driftsindtægter vedrører forventede tilskud fra tips- oglottomidlerne til kulturelle formål samt betaling fra Kulturministeriets statsinstitutioner.90. Indtægtsdækket virksomhedVirksomheden omfatter opgaver, som udløber af den ordinære virksomhed og påregnes atomfatte rådgivning og bistand vedrørende udbud, kontraktjura, personalejura, personaleadmini-stration og byggesager. Derudover påregnes den indtægtsdækkede virksomhed at omfatte bistandinden for projektledelse og økonomiforvaltning. Der er budgetteret med dækningsbidrag på42.000 kr., svarende til 42 pct. af den forventede omsætning.

1922

§ 21.11.30.97.

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteterVirksomheden omfatter aktiviteter, der finansieres af tipsmidler til f.eks. koncernprojekter.

21.11.32. Kulturel rammebevilling(Reservationsbev.)I medfør af Lov nr. 1104 af 29. december 1999 om kulturaftaler og senere ændringer i Lovnr. 563 af 24. juni 2005 er der indgået en række kulturaftaler, som udløber i 2011 og 2012. Af-talerne indgås enkeltvis mellem kulturministeren og den berørte kulturregion, som kan være enkommune eller en gruppe af kommuner. Regionerne kan indgå i en kulturaftale.I forbindelse med en kulturaftale kan kulturregionen overtage en række af statens opgaverog forpligtelser. Til at gennemføre disse opgaver og forpligtelser modtager kulturregionen i af-taleperioden en årlig kulturel rammebevilling, som kulturregionen inden for aftalens rammer fritkan disponere over i aftaleperioden.Den kulturelle rammebevilling består af tilskud, som ville være ydet til kulturelle aktiviteteri regionen, også hvis der ingen aftale var.Bevillingen er sammensat af tilskud fra § 21.22.17. Musikskoler, § 21.23.21.40 Drifttilskudtil små storbyteatre mv., § 21.23.57. Børneteater og opsøgende teater og § 21.33.32. Tilskud tilmuseer.Bevillingen administreres af Kulturministeriets Koncerncenter.Fordelingen af den kulturelle rammebevilling i mio. kr.:Kulturregion:Nordjylland ..........................................................................................Århus .....................................................................................................København Syd.....................................................................................Kulturel rammebevilling i alt ............................................................20112,963,75,371,920122,863,6-66,42013----2014----

Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.2.9BeskrivelseDer er adgang til overførsel af bevillinger mellem denne hovedkontoog samtlige øvrige hovedkonti under § 21.2. Skabende og udøvendevirksomhed og § 21.3. Bevaring og formidling af kulturarven i forbin-delse med indgåelse, ændringer eller ophør af kulturaftaler.Tilskud kan forudbetales.

BV 2.2.13Budgetspecifikation:Mio. kr.

2008115,221,621,620,320,373,3

2009110,715,015,021,621,674,0

201089,511,011,022,022,056,5

F71,95,35,314,414,452,2

201266,42,72,714,314,349,4

2013------

2014------

Udgiftsbevilling ...........................................10. MusikUdgift ...................................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................20. TeaterUdgift ...................................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................40. MuseerUdgift ...................................................46. Tilskud til anden virksomhed og

§ 21.11.32.investeringstilskud .........................73,374,056,552,249,4-

1923-

Videreførselsoversigt:Mio. kr.Beholdningprimo 2010

2,72,7

21.11.35. Kultur i kommuner (tekstanm. 187)(Reservationsbev.)Bevillingen er dannet ved sammenlægning af § 21.11.33. Kultur i Kommunerne og §21.11.34. Overgangsordning for faste amtslige tilskud uden for lov.De nærmere betingelser for tilskuddene er beskrevet for hver af de nedenstående underkonti.Bevillingen administreres af Kulturministeriets Koncerncenter.Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.2.11BV 2.2.13BV 2.10.5Tilskud gives som tilsagn.Tilskud kan forudbetales.Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingerne til afholdelseaf udgifter til administration af puljen på underkonto 10. kultur i kom-munerne og 20. Tværkommunale eller udviklende projekter. Heraf hø-jest 2/3 som lønsum. Der er i forbindelse hermed adgang til overførselaf bevillinger til § 21.11.30. Kulturministeriets Koncerncenter.Beskrivelse

Budgetspecifikation:Mio. kr.Udgiftsbevilling ...........................................10. Kultur i kommunerneUdgift ...................................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................20. Tværkommunale eller udviklen-de projekterUdgift ...................................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................30. Overgangsordning for fasteamtslige tilskud uden for lovUdgift ...................................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................40. Tidligere amtslige tilskud udenfor lovUdgift ...................................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................

200880,55,95,9

200982,03,53,5

201079,1--

F48,3--

201248,0--

201347,7--

201447,6--

1,51,5

1,61,6

73,173,1

76,976,9

77,577,5

48,348,3

48,048,0

47,747,7

47,647,6

1924

§ 21.11.35.

Videreførselsoversigt:Mio. kr.Beholdningprimo 2010

5,75,7

Videreførselsbeløbet er fordelt således: 4,1 mio. kr. vedrører underkonto 10. Kultur i kommunerneog forventes anvendt i 2010. 1,5 mio. kr. vedrører underkonti 30. Overgangsordning for fasteamtslige tilskud uden for lov og forventes anvendt i 2010.40. Tidligere amtslige tilskud uden for lovKulturministeriet overtog i en 4-årig overgangsperiode fra 2007-2010 tilskudsopgaven ogbevillingerne til en række tidligere faste amtslige tilskud uden for lov til kulturelle formål. Ihenhold til Lov nr. 1517 af 27. december 2009 om ændring af museumsloven m.m. om ophøraf overgangsordningerne efter kommunalreformen overgår alle tidligere faste amtslige tilskududen for lov på mere end 250.000 kr. (2009-niveau) varigt til staten fra 1. januar 2011. Midlernesvarige overgang til staten er indskrevet i aftalen om kommunernes økonomi fra 2010 mellemregeringen og Kommunernes Landsforening. Øvrige tilskud uden for lov under 250.000 kr. for-deles fra 2011 via bloktilskud til kommunerne.I henhold til ovenstående lov kan tilskuddene forvaltes via kulturaftaler med kommunerne, viatilskud til hjemstedskommuner og direkte i statslige ordninger.Følgende tilskud på i alt 4,6 mio. kr. (2011-niveau) forvaltes direkte i statslige ordninger:- Det Danske Suzukiinstitut i Gentofte Kommune. Tilskud er overført § 21.21.47.30. Tilskudtil musikformål.- Det Kgl. Teaters Balletskole i Odense. Tilskud er overført til § 21.23.01. Det KongeligeTeater.- Musical-akademiet i Fredericia Kommune. Tilskud er overført til § 21.42.40.80. Det DanskeMusicalakademi, tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud.- Oversættercentret Hald i Viborg Kommune. Tilskud er overført til § 21.11.23.35. Hald Ho-vedgård.- Musikkens Hus i Aalborg Kommune. Tilskud er overført til § 21.22.10.10. Musikkens Hus,Nordjylland.- Odsherred Teaterskole i Odsherred Kommune. Tilskud er overført til § 21.42.40.40. Ods-herred TeaterskoleAf bevillingen kan Kulturministeriets Koncerncenter udbetale tilskud til de kommuner, hvorde tilskudsmodtagende institutioner, foreninger mv. er hjemhørende (hjemstedskommuner).Hjemstedskommunerne sørger herefter for den videre udbetaling til de tilskudsberettigede mod-tagere. Tilskud til hjemstedskommuner kan forvaltes inden for rammerne af en kulturaftale mel-lem staten og kommuner mv. i henhold til de bestemmelser, der gælder i Lov nr. 1104 af 29.december 1999 om kulturaftaler og senere ændringer i Lov nr. 563 af 24. juni 2005.Enkelttilskud, der bortfalder, samt uudnyttede dele af bevillingen kan overføres til under-konto 10. Kultur i kommunerne og anvendes efter denne bevillings formål.Bevillingen fordeler sig herefter således (2011-niveau):

§ 21.11.35.40.

1925

KommuneKøbenhavnsKøbenhavnsKøbenhavnsGladsaxeAlbertslundAlbertslundAlbertslundLyngby-TaarbækFuresøGribskovOdsherredOdsherredOdsherredHolbækHolbækSlagelseGuldborgsundGuldborgsundVordingborgMiddelfartFaaborg-MidtfynOdenseOdenseOdenseOdenseOdenseOdenseOdenseSvendborgHaderslevSønderborgSønderborgEsbjergKoldingVejleHerningHolstebroHolstebroHolstebroSyddjursRandersÅrhusÅrhusÅrhusIkast-BrandeViborgVesthimmerlandsAalborgAalborg

TilskudCopenhagen International Film FestivalOresund Film CommissionDen Internationale Børnefilmfestival BusterUddannelse af idrætsledereForbrændingen i AlbertslundInternational Scenekunst i Musikteatret AlbertslundProjekt BrændstofTemplet i LyngbyDUSIKA (De Unges Symfoniorkester i Københavns Amt)Kultur- og Miljøcenteret Esrum Kloster og MøllegårdAmts udstillingerKunstfondOdsherreds KunstmuseumVestsjællands Arbejdende Kunstværksteder JyderupCaravanenInternationalt Keramisk Center og museum (Guldagergård)Storstrøms Amts Symfoni-orkesterLys over LollandCantabile 2 - tilskud Waves Festival og egnsteater-produktionDanmarks Keramikmuseum GrimmerhusFilm FynFyns Amts IdrætspolitikSports Event FynTilskud til amtsorganisationerGæsteatelier HollufgårdBørnekulturhuset FyrtøjetFormidling BrandtsDrift af Idrættens husSydfynsk IdrætsklyngeIdrætHistoriecentret Dybbøl BankeDansk-tysk kulturpuljeTeaterbrochure ved Esbjerg TeaterkredsMobile MusicVingsted Historiske VærkstedDen Jyske SangskoleDriftstilskud (Nr. Vosborg)KultursamarbejdeRingkøbings Amts AmatørSymfoniorkester (RASO)Glasmuseet; EbeltoftFællesmagasinerÅrhus FestugeFilmfondenSvalegangenSwinging EuropeKulturPrinsenMuseet Hessel inkl. vedligeholdelse af Herregården/museet"1/1 kunstner til 1/4 pris""Med skolen i biografen"

Tilskud564.079564.079282.040538.173498.463459.894419.901306.215284.2965.731.780464.979339.661304.138691.820321.1811.088.995582.131451.264419.675538.6064.549.0322.469.8211.585.4901.296.777408.806371.201363.923354.2181.319.826564.079409.521339.576288.759604.6934.059.955394.8563.395.7621.397.795848.377498.900338.448851.760761.507525.790648.692786.3261.343.2271.039.271439.240

1926

§ 21.11.35.40.

21.11.45. Kultur- og erhvervssamarbejde(Reservationsbev.)Jf. Akt. 130 af 29. maj 2008 ydes tilskud til den selvejende institution Center for kultur- ogoplevelsesøkonomi. Tilskuddet anvendes til drift af centret og til projekttilskud til projekter, somstyrker samspillet og udvekslingen af kompetencer mellem kulturlivet og det øvrige erhvervsliv.Bevillingen til projekter fordeles af centret.Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.2.11BV 2.2.13Budgetspecifikation:Mio. kr.Udgiftsbevilling ...........................................Indtægtsbevilling .........................................10. Kultur- og erhvervssamarbejdeIndtægt ................................................21. Andre driftsindtægter ....................20. Center for kultur- og oplevelses-økonomiUdgift ...................................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................Indtægt ................................................21. Andre driftsindtægter ....................

BeskrivelseTilskud gives som tilsagn.Tilskud kan forudbetales.

2008-5,15,15,1

20094,95,2--

2010----

F----

2012----

2013----

2014----

----

4,94,95,25,2

----

Videreførselsoversigt:Mio. kr.Beholdningprimo 2010

14,814,8

Videreførselsbeløbet anvendes i 2010-2012 til Center for kultur- og oplevelsesøkonomi. Der ud-betales 4,9 mio. kr. årligt.

21.11.62. Dagblade, blade, tidsskrifter mv.(Reservationsbev.)Hovedkontoen er dannet ved sammenlægning af en række bevillinger til puljer til dagblade,blade, tidsskrifter mv. Bevillingen til Dagbladsnævnet er overført fra § 21.11.57. Dagbladsnævnet,bevillingen til blade og tidsskrifter samt efterregulering af tilskud til blade og tidsskrifter eroverført fra § 21.11.55. Blade og tidsskrifter, bevillingen til dagblade og efterregulering af tilskudtil dagblade er overført fra § 21.11.59. Dagblade og bevillingen til dagbladslignende publikationerog efterregulering af tilskud til dagbladslignende publikationer er overført fra § 21.11.61. Dag-bladslignende publikationer.Bevillingen administreres af Styrelsen for Bibliotek og Medier.

§ 21.11.62.Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.2.11BV 2.2.13BV 2.10.5Tilskud gives som tilsagn.Tilskud kan forudbetales.Beskrivelse

1927

Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelseaf udgifter til administration af puljerne på underkontiene 10., 25. og35., heraf højest 2/3 som lønsum. Der er i forbindelse hermed adgangtil overførsel af bevillinger til § 21.31.01. Styrelsen for Bibliotek ogMedier.

Budgetspecifikation:Mio. kr.Udgiftsbevilling ...........................................Indtægtsbevilling .........................................10. DagbladsnævnetUdgift ...................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger43. Interne statslige overførsels-udgifter ..........................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................15. Blade og tidsskrifterUdgift ...................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................Indtægt ................................................11. Salg af varer ..................................21. Andre driftsindtægter ....................25. Finansielle indtægter ....................20. Efterregulering af tilskud til bla-de og tidsskrifterUdgift ...................................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................25. DagbladeUdgift ...................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger43. Interne statslige overførsels-udgifter ..........................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................30. Efterregulering af tilskud tildagbladeUdgift ...................................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................35. Dagbladslignende publikationerUdgift ...................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger43. Interne statslige overførsels-udgifter ..........................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................

2008443,40,02,90,5-2,440,40,040,40,00,00,00,0

2009442,20,038,60,5-38,142,80,542,30,0--0,0

2010418,6-14,7-0,714,042,5-42,5----

F410,6-6,7-0,76,042,5-42,5----

2012378,5-6,7-0,76,037,0-37,0----

2013378,5-6,7-0,76,037,0-37,0----

2014378,5-6,7-0,76,037,0-37,0----

0,70,7389,10,1-389,0

--350,70,0-350,7

1,11,1347,7-0,6347,1

1,11,1321,1-0,6320,5

--10,20,1-10,1

--9,6--9,6

2,12,19,9-0,39,6

192840. Efterregulering af tilskud tildagbladslignende publikationerUdgift ...................................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................

§ 21.11.62.

0,50,5

0,60,6

Videreførselsoversigt:Mio. kr.Beholdningprimo 2010

77,877,8

Videreførselsbeløbet er fordelt således: 41,4 mio. kr. vedrører underkonto 10. Dagbladsnæv-net og henstår som reserve til forbrug i følgende finansår. 3,7 mio. kr. vedrører underkonto 15.Blade og tidsskrifter og indgår i fordelingen af Bladpuljen i 2011. 30,9 mio. kr. vedrører under-konto 25. Dagblade og indgår i den endelige fordeling af Dagbladspuljen i 2011. Endelig vedrører1,9 mio. kr. underkonto 40. Efterregulering af tilskud til dagbladslignende publikationer. Beløbethenstår som reserve til imødekommelse af efterregulering som følge af medhold i klager mv.10. DagbladsnævnetAf puljen ydes etablerings-, omstillings-, og saneringsstøtte til dagblade, jf. Lov nr. 576 af24. juni 2005 om Dagbladsnævnet. Dagbladsnævnet fremmer sit formål ved at yde økonomiskstøtte til dagblade og dagbladslignende publikationer, som efter deres art og indhold er egnedetil at fremme et alsidigt udbud af nyheder og analyser af betydning for den offentlige debat i etdemokratisk samfund. Dagbladsnævnet sekretariatsbetjenes af Styrelsen for Bibliotek og Medier.Af bevillingen kan anvendes op til 2,0 mio. kr. årligt til køb af konsulentbistand.Som led i Aftale om forårspakke 2.0 fastholdes bevillingen i perioden 2009-2015 på 2009-prisniveau.Regeringen og Dansk Folkeparti indgik i maj 2010 Aftale om genopretning af dansk øko-nomi. Som følge af aftalen er bevillingen til Dagbladsnævnet reduceret med 8,0 mio. kr. (2011-niveau).15. Blade og tidsskrifterBladpuljens formål er at støtte distributionen af periodiske blade og tidsskrifter af almennyttigeller humanitær karakter eller inden for områderne kultur, undervisning, idræt, miljø og religion,jf. Lov nr. 1214 af 27. december 2003. Kulturministeren fastsætter nærmere kriterier for fordeling.Puljen administreres af Styrelsen for Bibliotek og Medier.Som led i aftalen for 2005 mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti) ogDansk Folkeparti om finansloven for 2005 er bevillingen forhøjet med 5,0 mio. kr. (2005-niveau)årligt i perioden 2005-2008. Merbevillingen er videreført i 2009-2011. Inden for rammerne af degældende kriterier for tilskud ydet til distribution af blade og tidsskrifter målrettes bevillingsfor-højelsen mod tilskud til de mindste blade med færre end 3.000 distribuerede eksemplarer.Som led i Aftale om forårspakke 2.0 fastholdes bevillingen i perioden 2009-2015 på 2009-prisniveau.

§ 21.11.62.15.De samlede udgifter til distributionstilskud til blade og tidsskrifter udgør i 2011 (kr.):Almindeligt distributionstilskudBlade med færre end 3.000 distribuerede eksemplarerI alt

1929

36.981.4025.518.59842.500.000

20. Efterregulering af tilskud til blade og tidsskrifterBevillingen vedrører efterregulering i forbindelse med medhold i klager over afslag.25. DagbladeKontoen er oprettet som følge af Lov nr. 570 af 9. juni 2006 om tilskud til distribution afdagblade.Puljens formål er at yde tilskud til distribution af dagblade i Danmark med henblik på atfremme flerheden og mangfoldigheden af dagblade samt udbredelsen heraf. Puljen fordeles gen-nem en hovedordning, en supplementsordning og en 5-årig overgangsordning, (i perioden 2007til og med 2011). Tilskud, som ydes efter ansøgning, fordeles af et uafhængigt fordelingsudvalg,der er beskikket af kulturministeren. Styrelsen for Bibliotek og Medier yder sekretariatsbetjeningaf fordelingsudvalget.Af bevillingen kan anvendes op til 1,2 mio. kr. årligt til køb af konsulentbistand med særligkompetence inden for regnskab og revision mv.Bevillingen er reduceret med 11,7 mio. kr. årligt i perioden 2010-2013 som følge af ud-møntning af budgetregulering vedrørende erhvervsstøtteordninger mv., der indgik i Aftale omfinansloven for 2009.Som led i Aftale om forårspakke 2.0 fastholdes bevillingen i perioden 2009-2015 på 2009-prisniveau.De samlede udgifter til tilskud til distribution af dagblade udgør i 2011(kr.):HovedordningenSupplementsordningen5-årig overgangsordningI alt324.162.59016.107.7486.829.662347.100.000

30. Efterregulering af tilskud til dagbladeBevillingen vedrører efterregulering i forbindelse med medhold i klager over afslag.Bevillingen er reduceret med knap 0,1 mio. kr. årligt i perioden 2010-2013 som følge afudmøntning af budgetregulering vedrørende erhvervsstøtteordninger mv., der indgik i Aftale omfinansloven for 2009.35. Dagbladslignende publikationerKontoen er oprettet som følge af Lov nr. 271 af 31. marts 2006 om ændring af lov om di-stributionstilskud til visse periodiske blade og tidsskrifter (støtte til dagbladslignende publikatio-ner).Puljens formål er at yde tilskud til distribution af dagbladslignende publikationer i Danmark,da disse bidrager til demokratisk debat, kulturel og samfundsmæssig oplysning på samme mådesom egentlige dagblade, jf. underkonto 25. Dagblade. Tilskud, som ydes efter ansøgning, fordelesaf et uafhængigt fordelingsudvalg, der er beskikket af kulturministeren. Styrelsen for Bibliotekog Medier yder sekretariatsbetjening af fordelingsudvalget.Bevillingen er reduceret med godt 0,3 mio. kr. årligt i perioden 2010-2013 som følge af ud-møntning af budgetregulering vedrørende erhvervsstøtteordninger mv., der indgik i Aftale omfinansloven for 2009.

1930

§ 21.11.62.35.

Som led i Aftale om forårspakke 2.0 fastholdes bevillingen i perioden 2009-2015 på 2009-prisniveau.40. Efterregulering af tilskud til dagbladslignende publikationerBevillingen vedrører efterregulering i forbindelse med medhold i klager over afslag.Bevillingen er reduceret med 19.553 kr. i 2010 stigende til 21.062 kr. i 2013 som følge afudmøntning af budgetregulering vedrørende erhvervsstøtteordninger mv., der indgik i Aftale omfinansloven for 2009.

21.11.70. Anlægsreserve til nationalejendom(Anlægsbev.)Kontoen er oprettet i forbindelse med bevillingsreformen.Budgetspecifikation:Mio. kr.Udgiftsbevilling ...........................................10. Anlægsreserve til nationalejen-domUdgift ...................................................51. Anlægsaktiver (anskaffelser) ........

20080,0

2009-

20103,1

F3,0

20123,0

20133,0

20143,0

0,00,0

3,13,1

3,03,0

Videreførselsoversigt:Mio. kr.Beholdningprimo 2010

11,511,5

10. Anlægsreserve til nationalejendomBevillingen anvendes til forskellige former for anlægsrelaterede arbejder i forbindelse medministeriets nationalejendomme. Det kan f.eks. være mindre byggearbejder og til regulering afKulturministeriets bygge- og anlægsprogrammers bevillinger til enkeltprojekter; bevilling til for-beredelse af nye byggearbejder, herunder udgifter til arealundersøgelser, programmering og for-projektering; eller bevilling til renovering og vedligeholdelse af ministeriets nationalejendomme.

21.11.76. Ikke-statslige anlægsopgaver(Reservationsbev.)Kontoen vedrører udmøntning af reserve som følge af statens overtagelse af amtslige an-lægsopgaver. Bevillingen anvendes som tilskud til finansiering af de anlægsforpligtelser, der iforbindelse med kommunalreformen overføres fra amterne til staten.Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.2.11BV 2.2.13BeskrivelseAnlægstilskud gives som tilsagn.Anlægstilskud kan forudbetales.

§ 21.11.76.Budgetspecifikation:Mio. kr.Udgiftsbevilling ...........................................10. Ikke-statslige anlægsopgaverUdgift ...................................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................

1931

2008---

2009---

201012,112,112,1

F12,412,412,4

201212,412,412,4

201312,412,412,4

201412,412,412,4

Videreførselsoversigt:Mio. kr.Beholdningprimo 2010

19,819,8

Videreførelsen vedrører anlægsopgaver overtaget fra amterne i forbindelse med kommunalrefor-men.

21.11.79. Reserver og budgetregulering(Reservationsbev.)Budgetspecifikation:Mio. kr.Udgiftsbevilling ...........................................05. TB-reserveUdgift ...................................................49. Reserver og budgetregulering .......10. Reserve, lønsumUdgift ...................................................49. Reserver og budgetregulering .......20. Omstillingspulje, lønUdgift ...................................................49. Reserver og budgetregulering .......22. Omstillingspulje, øvrig driftUdgift ...................................................49. Reserver og budgetregulering .......24. Omstillingspulje, investeringerUdgift ...................................................49. Reserver og budgetregulering .......40. Styrkelse af teatre og spilleste-derUdgift ...................................................49. Reserver og budgetregulering .......60. Reserve, øvrig driftUdgift ...................................................49. Reserver og budgetregulering .......63. Arbejdsskader mv.Udgift ...................................................49. Reserver og budgetregulering .......71. Budgetregulering, øget elevind-tag i statenUdgift ...................................................49. Reserver og budgetregulering .......

2008-----------

2009-----------

201019,0-6,8-6,87,77,75,15,10,40,44,54,5

F31,0--4,44,410,010,05,45,4--

201235,7--8,78,714,214,26,16,1--

201338,6--6,56,515,115,17,57,5--

201440,7--6,36,315,015,07,57,5--

------

4,34,321,621,62,32,3

--10,610,62,32,3

--4,44,42,32,3

--7,27,22,32,3

--9,79,72,22,2

-0,9-0,9

-1,7-1,7

193276. Budgetregulering vedr. overfør-sel af opgaver til Statens ItUdgift ...................................................49. Reserver og budgetregulering .......77. Reserve til afholdelse af udgiftertil strøm og husleje i serverrumUdgift ...................................................49. Reserver og budgetregulering .......

§ 21.11.79.

-19,7-19,7

0,50,5

Videreførselsoversigt:Mio. kr.Beholdningprimo 2010

29,629,6

Videreførslen forventes anvendt til løsning af diverse budgetproblemer - herunder dækning afudgifter i forbindelse med statens selvforsikring - på Kulturministeriets tilskuds- og driftsområder.6,1 mio. kr. af videreførselsbeløbet planlægges udmøntet til ministeriets institutioner i for-bindelse med kommende rammeaftaler til særlige midlertidige projekter eller aktiviteter i kon-traktperioden. Videreførslen forventes anvendt i 2010.10. Reserve, lønsumBevillingen vedrører ministeriets generelle lønsumsreserve.20. Omstillingspulje, lønReserve til finansiering af lønudgifter i forbindelse med nye resultatkontrakter og særligeinitiativer på Kulturministeriets institutioner.22. Omstillingspulje, øvrig driftReserve til finansiering af nye resultatkontrakter og særlige initiativer på Kulturministerietsinstitutioner.60. Reserve, øvrig driftBevillingen vedrører ministeriets generelle driftsreserve.63. Arbejdsskader mv.Bevillingen afsættes til dækning af udgifter i forbindelse med arbejdsskader mv. på ministe-riets område.71. Budgetregulering, øget elevindtag i statenBudgetreguleringen vedrører en korrektion som følge af øget elevoptag i staten.

§ 21.2.

1933

Skabende og udøvende virksomhedUnder hovedområde § 21.2. Skabende og udøvende virksomhed hører aktivitetsområderne §21.21. Støtte til kunstnere, forfattere mv., § 21.22. Musik, § 21.23. Teater og § 21.24. Film.

21.21. Støtte til kunstnere, forfattere mv.Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.2.9BeskrivelseDer er adgang til overførsel af bevillinger mellem hovedkonti inden foraktivitetsområdet. Der kan endvidere overføres bevillinger mellem ak-tivitetsområderne § 21.11. Centralstyrelsen og § 21.21. Støtte til kunst-nere, forfattere mv.Der er adgang til overførsel af bevillinger, der er optaget eller ændretsom led i kommunalreformen, mellem hovedkonti inden for aktivitets-områderne § 21.11. Centralstyrelsen, § 21.21. Støtte til kunstnere, for-fattere mv., § 21.22. Musik, § 21.23. Teater, § 21.31. Biblioteker, §21.33. Museer, fortidsminder, fredede bygninger mv., § 21.42. Andreuddannelsesaktiviteter og § 21.61. Idræts- og fritidsfaciliteter.

BV 2.2.9

21.21.02. Statens Kunstfond(Reservationsbev.)Statens Kunstfond skal i henhold til LBK nr. 1002 af 29. november 2003 om StatensKunstfond virke til fremme af den bildende kunst, den litterære kunst, tonekunsten, kunsthånd-værket, den kunstneriske formgivning, arkitekturen, filmkunsten og scenekunsten samt andreformer for kunstnerisk skabende virksomhed, som kan sidestilles med de nævnte, og som ikkekan få statsstøtte efter anden lovgivning. Fondens midler administreres selvstændigt af to udvalgfor den bildende kunst, ét udvalg for den litterære kunst, to udvalg for tonekunsten, ét udvalg forkunsthåndværket og design, ét udvalg for arkitekturen og ét udvalg for film- og scenekunsten.Kunstfondens bestyrelse består af udvalgenes formænd og varetager fondens ledelse samt udval-genes fælles anliggender. Til at følge fondens virksomhed er der nedsat et repræsentantskab.Kunststyrelsen er sekretariat for Statens Kunstfond. Der kan findes yderligere oplysningerom Statens Kunstfonds opgaver og virksomhed på internetadressen www.kunst.dk.Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.2.11BV 2.2.13BV 2.10.2Tilskud gives som tilsagn.Tilskud kan forudbetales.Udgiftsbevillingen kan overskrides med henvisning til merindtægter.Ved mindreindtægter reduceres adgangen til at disponere over udgifts-bevillingen tilsvarende.Beskrivelse

1934Budgetspecifikation:Mio. kr.Udgiftsbevilling ...........................................Indtægtsbevilling .........................................10. Statens Kunstfonds Rådigheds-sumUdgift ...................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger44. Tilskud til personer .......................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................Indtægt ................................................21. Andre driftsindtægter ....................34. Øvrige overførselsindtægter ..........

§ 21.21.02.

200879,2-

200998,7-

201091,50,1

F93,30,1

201293,30,1

201393,30,1

201493,30,1

79,20,179,2----

98,7-98,7----

91,50,4-91,10,10,1-

93,3--93,30,1-0,1

Videreførselsoversigt:Mio. kr.Beholdningprimo 2010

10,310,3

Det akkumulerede overskud til videreførsel primo 2010 vedrører udvalgenes endnu ikkeforbrugte tilsagnsmidler, som overføres til næste finansår, jf. § 6 i Lov om Statens Kunstfond.10. Statens Kunstfonds RådighedssumStatens Kunstfonds midler anvendes til følgende formål:- ydelser til kunstnere, herunder 3-årige arbejdsstipendier, arbejds- og rejselegater, præmierin-ger mv.- indkøb af billedkunst, kunsthåndværk og design. Indkøbene deponeres i bygninger og anlæg,hvor offentligheden har adgang.- billedkunst i det offentlige rum i og omkring bygninger og anlæg, hvor offentligheden haradgang- andre foranstaltninger, der er egnede til at opfylde fondens formål om at virke til fremme afdansk skabende kunst- støtte til efterladte efter kunstnere.Indkøb af kunstværker, billedkunst i det offentlige rum og visse andre foranstaltninger indebærer,at Statens Kunstfond køber varer og tjenesteydelser. Rådighedssummen fordeles på forhåndsamlet til udvalgene, og der er på forhånd ikke fastlagte kvoter for, hvordan udvalgene skal for-dele midlerne mellem de forskellige formål.Der er overført 4,3 mio. kr. årligt i perioden 2009-2012 (2009-niveau) fra § 21.21.47. StatensKunstråd. Bevillingen anvendes af Statens Kunstfonds Litteraturudvalg til arbejdslegater til for-fattere med det overordnede mål at forbedre vilkårene for dansk litteratur og danske forfattere.I 2011 forventes den samlede bevilling fordelt efter følgende procentfordeling:Udvalget for kunst i det offentlige rum ..................................................................Det billedkunstneriske indkøbs- og legatudvalg .....................................................Det litterære udvalg..................................................................................................Udvalget for den klassiske musik............................................................................Udvalget for den rytmiske musik ............................................................................Udvalget for kunsthåndværket og den kunstneriske formgivning..........................Arkitekturudvalget ....................................................................................................Udvalget for film- og scenekunsten ........................................................................12,622,917,57,67,613,49,18,3pct.pct.pct.pct.pct.pct.pct.pct.

§ 21.21.02.10.Fællesudgifter, ydelser til efterladte mv. .................................................................

19351,0 pct.

Indtægter på standardkonto 34. Øvrige overførselsindtægter vedrører medfinansiering til visseudsmykningsopgaver. De faktiske refusioner kan variere meget år for år.Centrale aktivitetsoplysninger:R20051.Udvalget for kunst i det offentligerumAnsøgningerImødekomne ansøgningerSkitseforslag til udsmykningerIgangsatte udsmykningsopgaverTilskud (mio. kr.)2.Det billedkunstneriske indkøbs-og legatudvalg:Legater:AnsøgningerTildelingerTilskud (mio. kr.)Indkøb:VærkerTilskud (mio. kr.)3.Udvalget for Kunsthåndværk ogdesign:Legater:AnsøgningerTildelingerTilskud (mio. kr.)Indkøb:VærkerTilskud (mio. kr.)4.Udvalget for litteraturLegater:AnsøgningerTildelingerTilskud (mio. kr.)5.Udvalget for klassisk musikLegater:AnsøgningerTildelingerTilskud (mio. kr.)6.Udvalget for rytmisk musik:Legater:AnsøgningerTildelingerTilskud (mio. kr.)7.Udvalgene for musik:Fælles:Tildelinger*8.Udvalget for arkitektur:Legater:AnsøgningerTildelingerTilskud (mio. kr.)9.Udvalget for film og scenekunst:Legater:AnsøgningerTildelingerTilskud (mio. kr.)R2006R2007R2008R2009B2010F2011BO12012BO22013BO32014

5510632,4

40139916,3

457111017,4

3972411,0

51156316,2

-----

77215917,9853,9

69119418,4754,8

68620718,3503,8

74518717,1893,7

90018817,8933,8

-----

4048611,9410,728315919,62371245,73481105,611141617,0230567,4

4059011,6521,528716419,02021148,04371218,316129529,7274587,4

3579612,2350,634117718,42151097,34521287,310125429,4292918,6

4541088,6170,337313318,32971537,05441726,829138587,2303867,0

50917315,7120,837710816,62981267,06231947,1481998710,0283967,7

---------------------

1936

§ 21.21.02.10.

Bemærkninger: * Tilskud til fælles tildelinger deles mellem udvalget for klassisk musik ogudvalget for rytmisk musik og fremgår således af opgørelsen af tilskud under de to udvalg.

21.21.03. Livsvarige ydelser(Lovbunden)Ifølge LBK nr. 1002 af 29. november 2003, § 5 stk. 4 om Statens Kunstfond afgiver fondensrepræsentantskab indstilling til kulturministeren om livsvarige ydelser til kunstnere. Forslag omdisse ydelser optages på de årlige finanslove. I henhold til bekendtgørelse BEK nr. 119 af 16.februar 2009, kapitel 4 om Statens Kunstfond mv. indtægtsreguleres ydelserne under hensyn tilkunstnernes indkomster.Bevillingen administreres af Kunststyrelsen, i styrelsens egenskab af sekretariat for StatensKunstfond.Der kan findes yderligere oplysninger om Statens Kunstfonds opgaver og virksomhed på in-ternetadressen www.kunst.dk.Budgetspecifikation:Mio. kr.Udgiftsbevilling ...........................................20. Indtægtsregulerede ydelserUdgift ...................................................44. Tilskud til personer .......................30. Ydelser til enker efter kunstnereUdgift ...................................................44. Tilskud til personer .......................40. Ikke indtægtsregulerede ydelserUdgift ...................................................44. Tilskud til personer .......................

200824,522,822,81,31,30,50,5

200932,230,230,21,41,40,60,6

201026,624,624,61,31,30,70,7

F27,225,125,11,41,40,70,7

201227,225,125,11,41,40,70,7

201327,225,125,11,41,40,70,7

201427,225,125,11,41,40,70,7

20. Indtægtsregulerede ydelserDer er i alt 275 livsvarige statsydelser heraf 93 til bildende kunstnere, 73 til skønlitteræreforfattere, 12 til forfattere med forfatterskab af almen kulturel betydning, fire til oversættere, 35til komponister, 26 til kunsthåndværkere og kunstneriske formgivere og 14 til arkitekter samt 18til filminstruktører, teaterinstruktører, scenografer, dramatikere og koreografer. Minimumsydelsenudgør pr. 1. april 2010 16.528 kr. Maksimumsydelsen udgør pr. 1. april 2010 151.508 kr.Indtægtsregulerede ydelser er pr. 1. april 2010 tillagt:1. Bildende kunstnere:Eric Andersen, Jane Balsgaard, Thomas Bang, Merete Barker, Jens Birkemose, Agnete Bjerre,Doris Bloom, Peter Bonnén, Ole Broager, Stig Brøgger, Claus Carstensen, Johannes Carstensen,Kirsten Christensen, Jesper Christiansen, Ursula Reuter Christiansen, Krass Clement, Viera Col-laro, Ingvar Cronhammar, Torben Ebbesen, Inge Ellegaard, Egon Fischer, Ib Geertsen, MogensGissel, Vibeke Glarbo, Niels Guttormsen, Erik Hagens, Lone Høyer Hansen, Henrik Have, OleHeerup, Erik Heide, Hein Heinsen, Keld Helmer-Petersen, Nanna Hertoft, Marianne Hesselbjerg,Sys Hindsbo, Jacob Holdt, Holger Jacobsen, Per Bak Jensen, Frithioff Johansen, Kirsten Justesen,Erling Jørgensen, Steffen Jørgensen, Per Kirkeby, Anders Kirkegaard, Kirsten Klein, OdaKnudsen, Eva Koch, Tove Kurtzweil, Michael Kvium, Leif Lage, Thorbjørn Lausten, FreddieA. Lerche, Jan Leth, Kirsten Lockenwitz, Karen Birgitte Lund, Erland Knudssøn Madsen, SeppoMattinen, Mogens Møller, Elsa Nielsen, Kehnet Nielsen, Mogens Otto Nielsen, Vibeke MenckeNielsen, Lis Nogel, Øivind Nygård, Bjørn Nørgaard, John Olsen, Kirsten Ortwed, Poul Pedersen,Lene Adler Petersen, Tonning Rasmussen, Finn Reinbothe, Jytte Rex, Viggo Rivad, Ane MetteRuge, Hans Christian Rylander, Ole Sporring, Nina Sten-Knudsen, Morten Stræde, Niels Strøbek,Arne Haugen Sørensen, Eva Sørensen, Jørgen Haugen Sørensen, Margrethe Sørensen, Poul Skov

§ 21.21.03.20.

1937

Sørensen, Elisabeth Toubro, Erik Varming, Hanne Varming, Inge Lise Westman, Poul Winther,Troels Wörsel.2. Skønlitterære forfattere:Naja Marie Aidt, Benny Andersen, Vita Andersen, Solvej Balle, Thomas Boberg, Anders Bo-delsen, Lars Bonnevie, Suzanne Brøgger, Camilla Christensen, Stig Dalager, Jette Drewsen, AnneMarie Ejrnæs, Inge Eriksen, Jens-Martin Eriksen, Niels Frank, Maria Giacobbe, Rolf Gjedsted,Simon Grotrian, Jens Christian Grøndahl, Vibeke Grønfeldt, Gynther Hansen, Christina Hessel-holdt, Sven Holm, Knud Holten, Klaus Høeck, Louis Jensen, Ida Jessen, Pia Juul, Hans OttoJørgensen, Hanus Kamban, Janina Katz, Arthur Krasilnikoff, Sten Kaalø, Marianne Larsen, PeterLaugesen, Vagn Lundbye, Anne Marie Løn, Svend Åge Madsen, Eske K. Mathiesen, Ib Michael,Henning Mortensen, Bent Vinn Nielsen, Peter Nielsen, Henrik Nordbrandt, Ernst Bruun Olsen,Inge Pedersen, Knud Erik Pedersen, Peter Poulsen, Juliane Preisler, Bjarne Reuter, Jørn Riel,Klaus Rifbjerg, Ulla Ryum, Astrid Saalbach, Asger Schnack, Niels Simonsen, Tage Skou-Hansen,Christian Skov, Hanne Marie Svendsen, Jens Smærup Sørensen, Knud Sørensen, Preben MajorSørensen, Pia Tafdrup, Søren Ulrik Thomsen, Kirsten Thorup, Dorrit Willumsen, Jess Ørnsbo.3. Forfattere med forfatterskab af almen kulturel betydning:Niels Barfoed, Per Aage Brandt, Torben Brostrøm, Viggo Clausen, Frederik Dessau, BenteHansen, Aage Henriksen, Jørgen Knudsen, Erik Skyum-Nielsen, Christian Braad Thomsen, OleThyssen, Keld Zeruneith.4. Oversættere:Anne Marie Bjerg, Niels Brunse, Karsten Sand Iversen, Ole Husted Jensen.5. Komponister:Hans Abrahamsen, Ole Buck, Knud Christensen, Povl Dissing, Pierre Dørge, Pelle Gudmund-sen-Holmgreen, Bo Holten, Lars H.U.G., C.V. Jørgensen, Jan Kaspersen, Kenneth Knudsen,Anders Koppel, Anne Linnet, Bent Lorentzen, Rasmus Lyberth, Marilyn Mazur, Palle Mikkel-borg, Peter Friis Nielsen, Svend E. Nielsen, Anders Nordentoft, Ib Nørholm, Else Marie Pade,Gunner Møller Pedersen, Jens Wilhelm Pedersen, Karl Aage Rasmussen, Poul Ruders, Finn Sa-very, Niels Jørgen Steen, John Tchicai, Karsten Vogel, Sven Erik Werner, Jens Winther.6. Kunsthåndværkere og kunstneriske formgivere:Grete Balle, Mogens Bjørn-Andersen, Kim Buck, Arje Griegst, Torben Hardenberg, Niels JørgenHaugesen, Berit Hjelholt, Annette Holdensen, Knud Holscher, Jacob Jensen, Ole Jensen, AnnetteJuel, Vibeke Klint, Finn Lynggaard, Ruth Malinowski, Bodil Manz, Ursula Munch-Petersen,Malene Müllertz, Kim Naver, Peder Rasmussen, Bent Rohde, Per Suntum, Rud Thygesen, HanneVedel, Erik Werner, Gunhild Aaberg.7. ArkitekterTyge Arnfred, Theo Bjerg, Gehrdt Bornebusch, Johannes Exner, Jan Gehl, Carsten Hoff, SteenHøyer, Henning Larsen, Knud Fladeland Nielsen, Jan Søndergaard, Erik Christian Sørensen, LeneTranberg, Otto Weitling.8. Filminstruktører, teaterinstruktører, scenografer, dramatikere og koreografer:Jytte Abildstrøm, Gabriel Axel, Eugenio Barba, Henning Carlsen, Kirsten Dehlholm, KlausHoffmeyer, Eske Holm, Eydun Johannessen, Lars Juhl, Palle Kjærulff-Schmidt, Peter Langdahl,Jørgen Leth, Niels Malmros, Kaspar Rostrup, Nini Theilade, Lars von Trier, Steffen Aarfing.

1938

§ 21.21.03.30.

30. Ydelser til enker efter kunstnereIfølge BEK nr. 119 af 16. februar 2009 kan efterladte efter kunstnere, der indtil deres dødhar oppebåret en livsvarig ydelse på finansloven, med Finansministeriets godkendelse i hvertenkelt tilfælde, tildeles en understøttelse på finansloven. Understøttelse ydes kun i tilfælde, hvorden efterladtes indkomst- og formueforhold ikke taler derimod.Understøttelsen udgør halvdelen af den ydelse, den afdøde kunstner modtog på dødstids-punktet, og den procentreguleres med den generelle procentreguleringsstigning, som aftales ud-betalt til statens tjenestemandspensioner, fra og med 1. april 1996.Ydelser til enker efter kunstnere er tillagt:Vibeke Aagard, Bodil Jac Andrees, Birgitte Bjørnvig, Anne Marie Daugaard Boberg, RagnaBraase, Birgit Karin Brandt, Anne Lise N. Bredsdorff, Ann-Charlotte Clason, Birthe Geertsen,Bodil Eline Grandjean, Aase Seidler Gernes, Hanne G. Hansen, Lone Højholt, Britta K. Ipsen,Maria M.E. Jakobsen, Hanne Jensen, Inger K. Jensen, Elly Jørgensen, Grethe A. NellemannJørgensen, Hanne Lange, Conni Linck, Ilse Macholm, Ruth Malinowski, Bodil Manz, Åse Niel-sen, Solveig Norbye, Ellinor E. F. Poulsen, Lise Ring, Dagny Rosing, Else Schwalbe, Inger E.Selchau, Karen Vad, Anelise Vedel, Ann Grethe Wivel, Anne Jonna Thiesen Ørum.40. Ikke indtægtsregulerede ydelserI forbindelse med lovændringen i 1978, hvor der indførtes en indtægtsregulering af de livs-varige ydelser, valgte en række kunstnere at beholde en fast ikke-indtægtsreguleret ydelse. Derresterer for øjeblikket 6 ikke-indtægtsregulerede ydelser, der pr. 1. april 2010 udgør 89.527 kr.De ikke-indtægtsregulerede ydelser procentreguleres med den generelle procentregulerings-stigning, som aftales udbetalt til statens tjenestemandspensioner, fra og med 1. april 1996. Detilbageværende 6 ikke-indtægtsregulerede ydelser, er tillagt:1. Skønlitterære forfattere:Cecil Bødker, Finn Methling, Jørgen Sonne.2. Komponister:Axel Borup-Jørgensen, Bernhard Lewkovitch, Per Nørgaard.Midler, der som følge af dødsfald eller anden årsag bespares på underkonto 20. Indtægtsregule-rede ydelser og underkonto 40. Ikke-indtægtsregulerede ydelser, kan anvendes til at yde efter-indtægt til efterladte efter de kunstnere, der har været tillagt disse ydelser.

21.21.06. Øget kunstnerisk aktivitet og talentudvikling(Reservationsbev.)Puljen er afsat til nye initiativer, der skal sikre øget kunstnerisk aktivitet og udvikling af ta-lenter samt initiativer på tværs af de traditionelle kunstneriske udtryksformer. Den konkrete ud-møntning af puljen fastlægges af Statens Kunstråd, jf. rådets handlingsplan. Til det formål er derafsat 5,0 mio. kr. i 2007, 15,0 mio. kr. i 2008 og 20,0 mio. kr. årligt i 2009-2011 (2007-niveau).Bevillingen er overført til § 21.21.47.75. Talentudvikling.Bevillingen administreres af Kunststyrelsen, i styrelsens egenskab af sekretariat for StatensKunstråd.Der kan findes yderligere oplysninger på internetadressen www.kunst.dk.

§ 21.21.06.Budgetspecifikation:Mio. kr.Udgiftsbevilling ...........................................10. TalentudviklingUdgift ...................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger44. Tilskud til personer .......................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................20. Forsøg med kulturskolerUdgift ...................................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................

1939

200828,825,7-5,420,33,13,1

200929,726,50,13,522,93,13,1

2010-------

F-------

2012-------

2013-------

2014-------

Videreførselsoversigt:Mio. kr.Beholdningprimo 2010

5,95,9

21.21.11. Biblioteksafgift(Reservationsbev.)Bevillingen fordeles efter reglerne i LBK nr. 1175 af 17. december 2002 om biblioteksafgiftsom støtte til forfattere, oversættere og andre, hvis bøger benyttes på de af loven omfattede bib-lioteker.Grundlaget for afgiftsberegningen er indberetninger fra de biblioteker, der har bogbestandenregistreret på edb og oplysningerne i Nationalbibliografien.Afgiftsordningen omfatter ud over den almindelige biblioteksafgift to rådighedsbeløb: Tilskabende og udøvende kunstnere, hvis grammofonplader mv. benyttes på bibliotekerne og tilbilledkunstnere, som er repræsenteret på bibliotekerne med originalkunst eller diasserier, grafikmv.De samlede udgifter til biblioteksafgift udgør i 2011 (kr.):Almindelig biblioteksafgift...................................................................................Rådighedsbeløb for grammofonplader mv...........................................................Rådighedsbeløb for billedkunst ............................................................................I alt ........................................................................................................................Budgetspecifikation:Mio. kr.Udgiftsbevilling ...........................................10. BiblioteksafgiftUdgift ...................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger44. Tilskud til personer .......................20. Efterregulering af biblioteksaf-giftUdgift ...................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger44. Tilskud til personer .......................

157.692.5125.655.810114.424163.462.747

2008160,8159,10,0159,1

2009163,2163,2-163,2

2010166,7165,6-165,6

F164,6163,5-163,5

2012164,6163,5-163,5

2013164,6163,5-163,5

2014164,6163,5-163,5

1,70,41,3

---

1,1-1,1

1940

§ 21.21.11.

Videreførselsoversigt:Mio. kr.Beholdningprimo 2010

8,28,2

Det akkumulerede overskud forventes anvendt til større uforudsete krav om efterreguleringaf biblioteksafgift.10. BiblioteksafgiftCentrale aktivitetsoplysninger:R20051. Antal modtagere (1.000) ...................2. Gennemsnit (1.000 kr.) .....................3. Samlet beløb for den alm. biblioteks-afgift (mio. kr.)..................................8,618,9R20068,618,9R20078,618,8R20088,618,7R20098,619,1B20108,618,9F20118,618,3BO 1 BO 2 BO 32012 2013 20148,618,38,618,38,618,3

162,8 162,4 161,9 160,9 164,2 162,5 157,7 157,7 157,7 157,7

Note:Oversigten er ekskl. rådighedsbeløb for grammofonplader og billedkunst.

20. Efterregulering af biblioteksafgiftBevillingen er reserveret af hovedbevillingen til at imødekomme større uforudsete krav omefterregulering af biblioteksafgift. Kravene kan bl.a. opstå som følge af klagesager.

21.21.12. Dvd-kompensation til rettighedshavere(Lovbunden)Ifølge Lov nr. 510 af 12. juni 2009 om ophavsret udbetales der kompensation til rettigheds-havere, der mister indtægter som konsekvens af Lov nr. 166 af juni 2006, der nedsatte vederlagetfor blanke dvd'er fra 10 kr. til 3 kr. Staten kompenserer rettighedshavere for forskellen mellemprovenuet i et givet år og provenuet i 2005, i det omfang provenuet er mindre end i 2005.Kompensationen kan maksimalt udgøre 18,1 mio. kr. årligt (2005-prisniveau) svarende til pro-venuet fra dvd-vederlaget i 2005. Kompensation og maksimumsbeløb for kompensationen pris-reguleres.Bevillingen administreres af Kulturministeriets Koncerncenter.Budgetspecifikation:Mio. kr.Udgiftsbevilling ...........................................10. Dvd-kompensation til rettigheds-havereUdgift ...................................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................

20083,0

200918,4

201015,0

F15,3

201215,3

201315,3

201415,3

3,03,0

18,418,4

15,015,0

15,315,3

§ 21.21.14.

1941

21.21.14. Tilskud til billedkunstneriske formål(Reservationsbev.)Bevillingen anvendes til dækning af udgifterne vedrørende statens refusion af statslige ogstatsstøttede museer, kunsthaller og udstillingssteders udgifter til udstillingsvederlag for billed-kunstnere, jf. billedkunstlovens § 11.Bevillingen administreres af Kunststyrelsen.Der kan findes yderligere oplysninger om Kunststyrelsens opgaver og virksomhed på inter-netadressen www.kunst.dk.Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.2.11BV 2.2.13BV 2.10.2Tilskud gives som tilsagn.Tilskud kan forudbetales.Udgiftsbevillingen kan overskrides med henvisning til tilsvarende me-rindtægter. Ved mindreindtægter reduceres adgangen til at disponereover udgiftsbevillingen tilsvarende.Beskrivelse

20083,1-

20092,7-

20103,3-

F3,33,3

20123,33,3

20133,33,3

20143,33,3

3,13,1--

2,72,7--

3,33,3--

3,33,33,33,3

Videreførselsoversigt:Mio. kr.Beholdningprimo 2010

0,50,5

10. Refusion af museernes udgifter til udstillingsvederlagIndtægter på standardkonto 21. Andre driftsindtægter vedrører forventede tilskud fra tips- oglottomidlerne til kulturelle formål.

1942

§ 21.21.21.

21.21.21. Det Kongelige Akademi for de Skønne Kunster(Driftsbev.)1. BudgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling ...................................Forbrug af reserveret bevilling ...................Indtægt .........................................................Udgift ...........................................................Årets resultat ...............................................10. Almindelig virksomhedUdgift ....................................................Indtægt ..................................................

R20082,60,20,03,0-0,23,00,0

R20092,5-0,02,50,02,50,0

B20102,4--2,4-2,4-

F20112,4--2,4-2,4-

BO120122,4--2,4-2,4-

BO220132,4--2,4-2,4-

BO320142,4--2,4-2,4-

2. ReservationsoversigtMio. kr.Beholdningprimo 2010

Akkumuleret reserveret bevilling ...................................................................................

0,1

Den reserverede bevilling anvendes til en Guldmedaljekonkurrence. Det er endnu ikke be-sluttet, hvornår konkurrencen afvikles.3. Hovedformål og lovgrundlagAkademiet udgør - sammen med Kunstakademiets Skoler og Danmarks Kunstbibliotek - DetKongelige Danske Kunstakademi, der fik sin første fundats i 1754. Akademiet er omfattet af BEKnr. 306 af 18. maj 1999 samt af LBK nr. 1004 af 29. november 2003. Akademiet virker til kun-stens fremme, er statens rådgiver i kunstneriske spørgsmål, står desuden til rådighed for kom-munale myndigheder og udpeger medlemmer til statslige, kommunale og andre offentlige ellerprivate repræsentantskaber, bestyrelser mv. I henhold til Lov om Folkekirkens Kirkebygningerog Kirkegårde yder Akademiraadet gennem det af rådet nedsatte Udvalg for Kirkekunst sagkyn-dig bistand til Kirkeministeriet. I henhold til afskrivningsloven indhenter skattemyndighederne itvivlstilfælde fra Akademiraadet en vurdering af om en kunstnerisk udsmykning kan kvalificeressom kunst. Akademiet kan på eget initiativ indhente oplysninger fra og fremsætte erklæringerover for statslige myndigheder og institutioner samt over for offentligheden.Akademiraadet ejer og har ansvar for Kunstakademiets samling af kunst, der rummer ca. 600værker (malerier, skulpturer, tegninger, medaljer mv.). Akademiets 60 medlemmer vælges af deca. 1.350 arkitekter, billedhuggere og malere, der af en jury er optaget i Kunstnersamfundet.Akademiraadets 12 medlemmer vælges af og blandt Akademiets medlemmer.Akademiets virksomhed udøves gennem Akademiraadet. Akademiraadets opgaveporteføljeindeholder to aktiviteter, der finder sted henholdsvis hvert 3. og hvert 4. år. Hvert 3. år udgivesen beretning og der afholdes et valg til rådets organer. Hvert 4. år er det hensigten at afholde enguldmedaljekonkurrence. Disse aktiviteter forberedes løbende og bevilling til dem indgår jævntfordelt på de årlige bevillinger.Der kan findes yderligere oplysninger om Akademiet på internetadressen www.akademira-adet.dk

§ 21.21.21.Virksomhedsstruktur21.21.21. Det Kongelige Akademi for de Skønne Kunster, CVR-nr. 11887252.Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.5. Opgaver og målOpgaverRåd/Vejledning/AfgørelserMål

1943

Akademiet skal udmønte beslutninger i råd og udvalg omudpegelser, uddelinger, udlån, rådgivning og høringer/konfe-rencer med henblik på at fremme kunsten og udbrede videnom og forståelse for kvalitet i billed- og bygningskunst.

6. Specifikation af udgifter pr. opgaveMio. kr.Udgift i alt...........................................................0.1.Hjælpefunktioner samt generel ledelse ogadministration ...........................................Råd/Vejledning/Afgørelser .......................R20083,22,70,5R20092,61,90,7B20102,41,50,9F20112,41,70,7BO120122,41,50,9BO220132,41,50,9BO320142,41,50,9

Bemærkninger: Fordelingen er skønsmæssigt fastsat.

8. PersonaleR2008Personale i alt (årsværk) ............................Lønninger i alt (mio. kr.) ..........................Lønsumsloft (mio. kr.) ...............................31,21,2R200931,31,3B201031,31,3F201131,31,3BO1201231,31,3BO2201331,31,3BO3201431,31,3

Akademiraadets anskaffelser og afskrivninger udgør ofte mindre end 50.000 kr. og vil derfor ikke give udslag i finansi-eringsoversigten.Vedrørende forløbet af den langfristede gæld bemærkes, at ultimobeløbene i B-året (2010) ikke svarer til primobeløbet iF-året (2011). Dette skyldes, at der af bevillingstekniske grunde ikke kan ændres i tal knyttet til B-året, hvorfor de ændredeforventninger til B-året alene afspejles i primotallet for posterne i det efterfølgende år.

1944

§ 21.21.21.10.

10. Almindelig virksomhedBevillingen omfatter Akademiraadets almindelige virksomhed. Der henvises til afsnit 3. Ho-vedformål og lovgrundlag for en nærmere beskrivelse.

21.21.31. Kunsthal Charlottenborg(Driftsbev.)1. BudgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling ...................................Forbrug af reserveret bevilling ...................Indtægt .........................................................Udgift ...........................................................Årets resultat ...............................................10. Almindelig virksomhedUdgift ....................................................Indtægt ..................................................97. Andre tilskudsfinansierede akti-viteterUdgift ....................................................Indtægt ..................................................

R200811,50,02,013,8-0,313,82,0

R200910,1-3,212,60,811,62,2

B20109,6-0,710,3-10,20,6

F20118,3-0,79,0-8,90,6

BO120127,9-0,78,6-8,50,6

BO220137,8-0,78,5-8,40,6

BO320147,8-0,78,5-8,40,6

1,01,0

0,10,1

Virksomhedsstruktur21.21.31. Kunsthal Charlottenborg, CVR-nr. 48550819.Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.3. Hovedformål og lovgrundlagKunsthal Charlottenborg, der er opført i henhold til Lov nr. 105 af 1880 om opførelse af enUdstillingsbygning ved Charlottenborg Slot, anvendes for 2/3 af lokalernes vedkommende til af-holdelse af kunstudstillinger, jf. BEK nr. 685 af 2. juli 2009. Resten anvendes til DanmarksKunstbibliotek. Kunsthal Charlottenborg er desuden omfattet af LBK nr. 1004 af 29. november2003.Kunsthal Charlottenborg har indgået resultatkontrakt med Kulturministeriet for perioden2008-2011. Der er overført i alt 1,2 mio. kr. fra § 21.11.78. Omstillingspulje (2008-niveau) i defire kontraktår. Kunsthal Charlottenborg ledes af en bestyrelse.Der kan findes yderligere oplysninger om Kunsthal Charlottenborgs opgaver og virksomhedpå internetadressen www.kunsthalcharlottenborg.dk.5. Opgaver og målOpgaverUdstillinger og kunstnerisk mø-destedMålKunsthal Charlottenborg anvendes til udstillinger og begi-venheder, der kurateres eller initieres af institutionen selv.Dog afholdes Forårsudstillingen så vidt muligt i marts månedi samarbejde mellem Charlottenborg Fonden og KunsthalCharlottenborg. Målet er at give alle kunstbrugere gode op-levelser gennem møde med samtidskunsten.

§ 21.21.31.6. Specifikation af udgifter pr. opgaveMio. kr.Udgift i alt .............................................0.1.Hjælpefunktioner samt generel ledel-se og administration ..........................Udstillinger og kunstnerisk mødestedR200814,68,16,5R200913,18,15,0B201010,55,55,1F20119,04,44,6BO120128,64,24,3BO220138,54,14,3

1945

BO320148,54,24,3

Bemærkninger: Fordelingen er skønsmæssigt fastsat.

7. Specifikation af indtægterMio. kr.Indtægter i alt ..............................................3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...5. Skatter og afgifter samt obligatoriskebidrag, bøder mv. ...................................6. Øvrige indtægter ....................................R20082,0-0,02,0R20093,21,00,02,2B20100,70,1-0,6F20110,70,1-0,6BO120120,70,1-0,6BO220130,70,1-0,6BO320140,70,1-0,6

8. PersonaleR2008Personale i alt (årsværk) ............................Lønninger i alt (mio. kr.) ..........................Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.) ....Lønsumsloft (mio. kr.) ...............................104,2-4,2R200994,70,83,9B2010105,20,15,1F2011105,20,15,1BO12012104,80,14,7BO22013104,70,14,6BO32014104,70,14,6

9. FinansieringsoversigtMio. kr.Reguleret egenkapital .................................Reserveret egenkapital ................................Overført overskud .......................................Egenkapital i alt ..........................................Langfristet gæld primo ...............................+ anskaffelser ..............................................- afhændelse af aktiver ...............................- afskrivninger og ekstraordinære afdrag ...Samlet gæld ultimo .....................................Låneramme ..................................................Udnyttelsesgrad (i pct.) ..............................R2008----0,10,00,0-0,0--R2009----0,00,20,0-0,2--B20100,2-0,40,60,10,1-0,10,11,010,0F2011----0,1---0,11,010,0BO12012----0,1---0,11,010,0BO22013----0,1---0,11,010,0BO32014----0,1---0,11,010,0

Kunsthal Charlottenborgs anskaffelser og afskrivninger udgør ofte under 100.000 kr. og vil derfor kun i nogle tilfældegive udslag i finansieringsoversigten.Vedrørende forløbet af den langfristede gæld bemærkes, at ultimobeløbene i B-året (2010) ikke svarer til primobeløbet iF-året (2011). Dette skyldes, at der af bevillingstekniske grunde ikke kan ændres i tal knyttet til B-året, hvorfor de ændredeforventninger til B-året alene afspejles i primotallet for posterne i det efterfølgende år.

1946

§ 21.21.31.10.

10. Almindelig virksomhedBevillingen omfatter Kunsthal Charlottenborgs almindelige virksomhed. Der henvises til af-snit 3. Hovedformål og lovgrundlag for en nærmere beskrivelse.97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteterVirksomheden forventes at omfatte aktiviteter, der finansieres af private gaver eller tilskudmv.

21.21.33. Statens Værksteder for Kunst(Driftsbev.)1. BudgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling ...................................Forbrug af reserveret bevilling ...................Indtægt .........................................................Udgift ...........................................................Årets resultat ...............................................10. Almindelig virksomhedUdgift ....................................................Indtægt ..................................................

R20087,30,40,17,80,07,80,1

R20097,50,10,17,60,17,60,1

B20107,0-0,17,1-7,10,1

F20116,6-0,16,7-6,70,1

BO120126,6-0,16,7-6,70,1

BO220136,5-0,16,6-6,60,1

BO320146,5-0,16,6-6,60,1

2. ReservationsoversigtMio. kr.Beholdningprimo 2010

Akkumuleret reserveret bevilling ...................................................................................

0,2

Reservationen vedrører bevilling til modernisering af værksteder og forventes anvendt i 2016.3. Hovedformål og lovgrundlagI henhold til Akt. 121 af 7. december 1983 har Statens Værksteder for Kunst til opgave atbidrage til udførelsen af særligt krævende projekter, herunder give muligheder til nye talenter,inden for billedkunst, design, kunsthåndværk og konservering. Institutionen skal tilbyde arbejds-ophold til ansøgere inden for disse områder og udvikle faciliteter, faglighed og samarbejdsrela-tioner, der har betydning for denne opgave.Der er indrettet basisværksteder for træ og metal samt seks specialværksteder, ni atelierer ogtre gæsteboliger. Værkstederne ledes af en direktør og et værkstedsråd.Statens Værksteder for Kunst har i april 2007 indgået resultatkontrakt for perioden 2007-2010.Virksomhedsstruktur21.21.33. Statens Værksteder for Kunst, CVR-nr. 11887260.Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

§ 21.21.33.5. Opgaver og målOpgaverFaciliteterMål

1947

Statens Værksteder for Kunst skal yde faglig rådgivning ogstille de bedst mulige faciliteter i form af værksteder, ateliererog gæsteboliger til rådighed for brugere af institutionen medhenblik på udførelsen af særligt krævende projekter.

6. Specifikation af udgifter pr. opgaveMio. kr.Udgift i alt ........................................0.1.Hjælpefunktioner samt generel ledel-se og administration ...................Faciliteter ....................................R20088,35,03,3R20097,94,73,2B20107,23,83,4F20116,73,53,2BO120126,73,43,3BO220136,63,33,3BO320146,63,33,3

Bemærkninger: Fordelingen er skønsmæssigt fastsat, dog er fordelingen for så vidt angår regnskabsårene baseret på endimensionsanalyse i Navision Stat.

7. Specifikation af indtægterMio. kr.Indtægter i alt ..............................................6. Øvrige indtægter ....................................R20080,10,1R20090,10,1B20100,10,1F20110,10,1BO120120,10,1BO220130,10,1BO320140,10,1

8. PersonaleR2008Personale i alt (årsværk) ............................Lønninger i alt (mio. kr.) ..........................Lønsumsloft (mio. kr.) ...............................62,82,8R200962,92,9B201063,13,1F201162,82,8BO1201262,82,8BO2201362,82,8BO3201462,82,8

9. FinansieringsoversigtMio. kr.Reguleret egenkapital .................................Overført overskud .......................................Egenkapital i alt ..........................................Langfristet gæld primo ...............................+ anskaffelser ..............................................- afhændelse af aktiver ...............................- afskrivninger og ekstraordinære afdrag ...Samlet gæld ultimo .....................................Låneramme ..................................................Udnyttelsesgrad (i pct.) ..............................R2008---1,3-0,10,3-0,9--R2009---0,90,30,2-1,0--B20100,1-0,11,30,6-0,41,52,560,0F2011---1,00,4-0,31,12,544,0BO12012---1,10,1-0,30,92,536,0BO22013---0,90,2-0,20,92,536,0BO32014---0,90,2-0,20,92,536,0

1948

§ 21.21.33.

10. Almindelig virksomhedDer budgetteres med en indtægt på 0,1 mio. kr. som følge af salg af varer og ydelser til in-stitutionens brugere.

21.21.45. Kunststyrelsen(Driftsbev.)1. BudgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling ...................................Forbrug af reserveret bevilling ...................Indtægt .........................................................Udgift ...........................................................Årets resultat ...............................................10. Almindelig virksomhedUdgift ....................................................Indtægt ..................................................97. Andre tilskudsfinansierede akti-viteterUdgift ....................................................Indtægt ..................................................

R200866,40,329,495,80,269,83,4

R200970,6-0,630,1100,10,071,91,9

B201069,4-25,695,0-70,41,0

F201166,1-25,891,9-67,11,0

BO1201265,4-25,891,2-66,41,0

BO2201363,6-25,889,4-64,61,0

BO3201463,3-25,889,1-64,31,0

26,026,0

28,228,2

24,624,6

24,824,8

2. ReservationsoversigtMio. kr.Beholdningprimo 2010

Akkumuleret reserveret bevilling ...................................................................................

0,6

3. Hovedformål og lovgrundlagKunststyrelsen er en styrelse under Kulturministeriet, oprettet 1. januar 2003 som led i enny struktur for organiseringen af kunststøtten og den internationale kulturudveksling, herunderetableringen af Statens Kunstråd, jf. Lov nr. 230 af 2. april 2003 om Kunstrådet.Kunststyrelsen varetager følgende opgaver:- Sekretariat for Statens Kunstfond og Statens Kunstråd, deres udvalg og repræsentantskabersamt Statens Kunstfonds bestyrelse- Forestår tilskudsforvaltningen for Statens Kunstfond og Statens Kunstråd samt forvalter enrække andre tilskudsordninger på kunst- og kulturområdet- Den internationale kulturudveksling inden for billedkunst, litteratur, musik og teater samtpræsentation af Danmark som kulturnation som koordinator og operatør for Kulturministerietog Udenrigsministeriet- Opgaver vedrørende information og dokumentation af dansk kunst internationalt og nationalt,generelt og fagspecifikt- Administration af Kulturministeriets lovgivning på kunststøtteområdet i øvrigt- Rådgivning af ministeriet og af de kunstneriske miljøer om kunststøtte, internationalt samar-bejde mv.- En række andre administrative opgaver, som Kulturministeriet har henlagt til Kunststyrelsen.Der kan findes yderligere oplysninger om Kunststyrelsens opgaver og virksomhed på interneta-dressen www.kunst.dk.

§ 21.21.45.

1949

Virksomhedsstruktur21.21.45. Kunststyrelsen, CVR-nr. 11876927.Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.4. Særlige bevillingsbestemmelserRegel der fravigeseller suppleresBV 2.6.5BeskrivelseKunststyrelsen har adgang til at forøge lønsumsloftet ved forøgedeindtægter.

5. Opgaver og målOpgaverOperatør-, informations- ogformidlingsopgaverMålStyrelsen vil formidle og synliggøre resultaterne af kunststøtten.Styrelsen vil sikre sammenhæng, klarhed og kvalitet i løsningenaf Kunststyrelsens mange forskelligartede opgaver.Kunststyrelsen vil bidrage aktivt til styrket og harmoniseret til-syn og styring med driftsinstitutioner på ministerområdet.Styrelsens tilskudsadministration udbygges fortsat med henblikpå at styrke mulighederne for digital interaktion.Tilskudsadministrationen og sekretariatsbetjeningen af råd ogudvalg effektiviseres og kvalitetsforbedres.Brugerne er tilfredse med styrelsens ydelser.

Tilskudsadministration ogsekretariatsbetjening

6. Specifikation af udgifter pr. opgaveMio. kr.Udgift i alt ......................................0.1.2.3.Hjælpefunktioner samt generelledelse og administration.....Operatør- informations- ogformidlingsopgaver ..............Tilskudsadministration og se-kretariatsbetjening ................Anden administrativ bistandR200899,923,639,934,91,5R2009103,628,729,045,9-B201096,326,627,042,7-F201191,924,026,241,6-BO1201291,224,026,041,2-BO2201389,423,325,740,4-BO3201489,123,325,540,3-

Bemærkninger: Fordelingen er skønsmæssigt fastsat. Med virkning for 2009 er opgavestrukturen ændret hvorefteropgaven"Anden administrativ bistand" udgår som selvstændig opgave. Aktiviteterne henføres fra 2009 til de øvrige opgaver.

19507. Specifikation af indtægterMio. kr.Indtægter i alt ..............................................3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...6. Øvrige indtægter ....................................

§ 21.21.45.

R200829,426,03,4

R200930,128,21,9

B201025,624,61,0

F201125,824,81,0

BO1201225,824,81,0

BO2201325,824,81,0

BO3201425,824,81,0

8. PersonaleR2008Personale i alt (årsværk) ............................Lønninger i alt (mio. kr.) ..........................Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.) ....Lønsumsloft (mio. kr.) ...............................7546,5-46,5R20098046,90,746,2B20107549,01,048,0F20117448,51,047,5BO120127348,01,047,0BO220137246,91,045,9BO320147146,71,045,7

9. FinansieringsoversigtMio. kr.Reguleret egenkapital .................................Overført overskud .......................................Egenkapital i alt ..........................................Langfristet gæld primo ...............................+ anskaffelser ..............................................- afhændelse af aktiver ...............................- afskrivninger og ekstraordinære afdrag ...Samlet gæld ultimo .....................................Låneramme ..................................................Udnyttelsesgrad (i pct.) ..............................R2008---0,40,00,2-0,2--R2009---0,20,20,1-0,3--B20101,71,12,80,60,2-0,30,52,123,8F2011---0,3--0,10,22,19,5BO12012---0,2--0,10,12,14,8BO22013---0,1--0,1-2,1-BO32014--------2,1-

10. Almindelig virksomhedI henhold til BEK nr. 1404 af 7. december 2007 er der i Kunststyrelsen etableret en egns-teaterkonsulentfunktion, som finansieres via forventede tilskud fra tips- og lottomidlerne til kul-turelle formål på årligt 1,7 mio. kr. Heraf anvendes 0,7 mio. kr. til drift af konsulentfunktionen.De resterende 1,0 mio. kr. anvendes på § 21.23.48. Egnsteatre med henblik på at yde tilskud tilkvalitetsudvikling på egnsteatrene.I forbindelse med indgåelse af resultataftale mellem Kunststyrelsen og Kulturministeriet forperioden 2009-12 er kontoen tilført 1,1 mio. kr. i hvert af årene 2010-12 fra § 21.11.78. Omstil-lingspulje.

§ 21.21.45.97.

1951

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteterAktiviteterne vedrører nationale og internationale opgaver hovedsageligt finansieret af midlerbevilget af Statens Kunstråd og Statens Kunstfond.

21.21.46. International kulturudveksling(Reservationsbev.)Bevillingen anvendes til varetagelse af dansk kulturudveksling med udlandet, forpligtelser iforbindelse med indgåede kulturaftaler, formidling af dansk kunst og kultur i udlandet og kul-turfremstød herunder kulturindslag i forbindelse med statsbesøg i udlandet, samt aktiviteter derpræsenterer udviklingslandenes kultur i Danmark.Bevillingen administreres af Kunststyrelsen.Der kan findes yderligere oplysninger om international kulturudveksling på internetadressenwww.kunststyrelsen.dk.Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.2.11BV 2.2.13BV 2.10.2Tilskud gives som tilsagn.Tilskud kan forudbetales.Udgiftsbevillingen kan overskrides med henvisning til tilsvarende me-rindtægter. Ved mindreindtægter reduceres adgangen til at disponereover udgiftsbevillingen tilsvarende.Beskrivelse

Budgetspecifikation:Mio. kr.Udgiftsbevilling ...........................................Indtægtsbevilling .........................................10. International kulturudvekslingUdgift ...................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger44. Tilskud til personer .......................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................51. Anlægsaktiver (anskaffelser) ........Indtægt ................................................21. Andre driftsindtægter ....................20. Kultur- og Udenrigsministerietsinternationale kulturudvekslingUdgift ...................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger44. Tilskud til personer .......................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................Indtægt ................................................21. Andre driftsindtægter ....................30. Center for Kultur og UdviklingUdgift ...................................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................

200828,913,717,91,94,66,94,54,24,2

200932,912,921,81,37,612,9-4,04,0

20108,88,1-------

F9,08,2-------

20129,08,2-------

201351,08,2-------

20149,08,2-------

10,92,30,87,99,59,5--

11,11,5-0,29,88,98,9--

8,83,52,03,38,18,1--

9,03,52,03,58,28,2--

9,03,52,03,58,28,242,042,0

9,03,52,03,58,28,2--

1952Videreførselsoversigt:Mio. kr.

§ 21.21.46.

Beholdningprimo 2010

2,62,6

10. International kulturudvekslingBevillingen administreres af Kunststyrelsen i styrelsens egenskab af sekretariat for StatensKunstråd.Bevillingen til International kulturudveksling er fra 2010 overført til § 21.21.47.80 Interna-tional kulturudveksling.Centrale aktivitetsoplysninger:R20051.2.3.4.5.Litterære formål(mio. kr.)Billedkunstformål(mio. kr.)Musikformål (mio.kr.)Teaterformål (mio.kr.)Tværgående for-mål (mio. kr.)I alt (mio. kr.)5,19,83,81,6-20,2R20064,18,12,92,0-17,2R20074,97,31,41,6-15,3R20083,56,73,11,1-14,3R20094,912,0-2,2-2,1-1,322,6------------B2010-F2011-BO 12012---BO 22013-BO 32014

Bevillingen er fra 2010 overført til §21.21.47.80 International kulturudveksling

20. Kultur- og Udenrigsministeriets internationale kulturudvekslingBevillingen administreres af Kunststyrelsen efter overordnede retningslinjer fastlagt i ensamarbejdsaftale mellem Kulturministeriet og Udenrigsministeriet.Indtægter på standardkonto 21. Andre driftsindtægter vedrører forventede tilskud fra tips- oglottomidlerne til kulturelle formål. Af konto 22. Andre ordinære driftsomkostninger afholdes ud-gifter til Kunststyrelsens egne udgifter i forbindelse med præsentationen af Danmark i udlandet.Af konto 44. Tilskud til personer afholdes udgifter til bl.a. studieophold, betaling for deltagelsei udstillinger og udgifter i forbindelse med fremstilling af værker.30. Center for Kultur og UdviklingBevillingen er i medfør af kongelig resolution af 23. februar 2010 overført fra § 06.35.01.14.Kulturelt samarbejde.Af bevillingen ydes tilskud til den selvejende institution Center for Kultur og Udvikling(CKU). CKU medvirker til gennemførelse af aktiviteter, der vil fremme det kulturelle samarbejdemellem Danmark og udviklingslandene. Centrets arbejde finder sted i samarbejde med Uden-rigsministeriet og relevante danske ambassader, så det kulturelle aspekt systematisk inddrages idet danske udviklingssamarbejde. Centret kan selv iværksætte kulturelle aktiviteter i udviklings-landene og aktiviteter, der præsenterer udviklingslandenes kultur i Danmark.De kulturelle aktiviteter dækker bl.a. musik, dans, litteratur, film, teater, arkitektur, samtgennemførelse af kulturfestivaler og -begivenheder, tilskud ydes til aktiviteter gennemført afdanske kunstnere og foreninger samt diverse institutioner.

§ 21.21.46.30.

1953

Der indgås treårige resultatkontrakter mellem CKU og Kulturministeriet med det formål atspecificere mål og ydelser finansieret af tilskuddene. Der er indgået en resultatkontrakt for peri-oden 2010-2012.For yderligere oplysninger om CKU henvises til www.dccd.dk

21.21.47. Statens Kunstråd(Reservationsbev.)Bevillingen anvendes af Statens Kunstråd som støtte til litteratur, billedkunst, musik og sce-nekunst samt andre kunstformer og -udtryk, der kan sidestilles hermed, men som ikke kan fåstatstilskud fra anden lovgivning, jf. Lov nr. 230 af 2. april 2003.Kunststyrelsen er sekretariat for Statens Kunstråd.I overensstemmelse med lovgrundlaget for bevillingens anvendelse og den faktiske virk-somhed i forbindelse hermed anvendes op til 2,7 mio. kr. af bevillingen til køb af varer og tje-nesteydelser.Bevillingen er i perioden 2008-2011 reduceret med 1,0 mio. kr. årligt, som overføres til §21.11.23.20. Det Danske Sprog- og Litteraturselskab med henblik på at yde tilskud til udgivelsenaf nyere danske klassikere.Bevillingen til litterære formål er i perioden 2009-2012 forhøjet med 7,5 mio. kr. årligt(2009-niveau), heraf 2,5 mio. kr. fra tips- og lottomidler til kulturelle formål. Formålet med be-villingsforhøjelsen er at styrke dels Statens Kunstfonds arbejdslegater til forfattere dels bevillin-gen til Statens Kunstråds Litteraturudvalg til forbedring af vilkårene for dansk litteratur og danskeforfattere. Af bevillingsforhøjelsen på 7,5 mio. kr. til § 21.21.47. Statens Kunstråd er der overført4,3 mio. kr. årligt i perioden 2009-2012 til § 21.21.02. Statens Kunstfond.Bevillingen til øget kunstnerisk aktivitet og talentudvikling på § 21.21.06.10. Talentudviklingmv. er fra og med 2010 overført til § 21.21.47.75. Kunstneriske initiativer, formidling, mv.Bevillingen til international kulturudveksling på § 21.21.46.10. Tilskud til international kul-turudveksling er fra og med 2010 overført til § 21.21.47.80. Tilskud til international kulturud-veksling.Der kan findes yderligere oplysninger om Statens Kunstråds opgaver og virksomhed på in-ternetadressen www.kunst.dk.Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.2.11BV 2.2.13BV 2.10.2Tilskud gives som tilsagn.Tilskud kan forudbetales.Udgiftsbevillingen kan overskrides med henvisning til tilsvarende me-rindtægter. Ved mindreindtægter reduceres adgangen til at disponereover udgiftsbevillingen tilsvarende.Beskrivelse

Budgetspecifikation:Mio. kr.Udgiftsbevilling ...........................................Indtægtsbevilling .........................................10. Litterære formålUdgift ...................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger44. Tilskud til personer .......................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................Indtægt ................................................21. Andre driftsindtægter ....................

2008281,321,415,4-7,18,30,10,1

2009306,926,317,4-7,010,45,05,0

2010343,228,414,00,97,95,22,52,5

F340,529,014,31,05,97,42,62,6

2012337,925,415,41,06,48,02,62,6

2013330,122,87,61,03,03,6--

2014319,522,87,61,03,03,6--

195420. BilledkunstformålUdgift ...................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger44. Tilskud til personer .......................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................Indtægt ................................................21. Andre driftsindtægter ....................30. MusikformålUdgift ...................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger44. Tilskud til personer .......................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................Indtægt ................................................21. Andre driftsindtægter ....................35. Musikalske GrundkurserUdgift ...................................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................40. Musikdramatiske formålUdgift ...................................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................50. ScenekunstformålUdgift ...................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger44. Tilskud til personer .......................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................Indtægt ................................................21. Andre driftsindtægter ....................60. LitteraturpuljeUdgift ...................................................44. Tilskud til personer .......................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................75. Kunstneriske initiativer, formid-ling mv.Udgift ...................................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................80. International kulturudvekslingUdgift ...................................................44. Tilskud til personer .......................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................Indtægt ................................................21. Andre driftsindtægter ....................

§ 21.21.47.

28,8-14,114,62,02,085,31,16,178,23,63,636,036,012,012,097,00,14,992,115,815,86,86,70,1

37,9-13,025,02,02,096,40,89,685,93,53,537,137,17,87,896,70,410,685,715,815,813,513,20,3

33,00,413,119,52,02,095,60,99,485,33,53,537,437,47,87,895,60,54,091,116,116,110,710,7-

33,70,413,320,02,12,198,80,99,588,43,63,638,238,28,08,097,50,54,192,916,416,4---

33,70,413,320,02,12,195,10,99,584,7--38,238,28,08,097,50,54,192,916,416,4---

-------

31,931,917,27,79,54,34,3

32,532,517,57,89,74,34,3

21,921,917,57,89,74,34,3

Videreførselsoversigt:Mio. kr.Beholdningprimo 2010

6,56,5

§ 21.21.47.

1955

Centrale aktivitetsoplysninger:R20051.Litterære formålAntal ansøgnin-gerAntal tilsagnTilsagnsprocent2.BilledkunstformålAntal ansøgnin-gerAntal tilsagnTilsagnsprocent3.MusikformålAntal ansøgnin-gerAntal tilsagnTilsagnsprocent4.MusikdramatiskeformålAntal ansøgnin-gerAntal tilsagnTilsagnsprocent5.TeaterformålAntal ansøgnin-gerAntal tilsagnTilsagnsprocent6.LitteraturpuljeAntal ansøgnin-gerAntal tilsagnTilsagnsprocentI altAntal ansøgnin-gerAntal tilsagnTilsagnsprocentR2006R2007R2008R2009B2010F2011BO 12012BO 22013BO 32014

852331391.133573511.20283369

1.052410391.172524451.10691883

1.050464441.0894604294665669

681587869744514692483991

1.226677551.241486391.2361.13892

---------

423775230941346117344.3272.16650

988964524238485152314.4692.25450

57101881829636436127294.3962.01346

65132078132542389106273.8142.32161

7581193441845543167315.2552.89455

------------

10. Litterære formålBevillingen anvendes som tilskud til litterære formål.Indtægter på standardkonto 21. Andre driftsindtægter vedrører forventede tilskud fra tips- oglottomidlerne til kulturelle formål. Af konto 22. Andre ordinære driftsomkostninger afholdes bl.a.udgifter til konferencer, pjecer og lignende.20. BilledkunstformålBevillingen anvendes som tilskud til billedkunstIndtægter på standardkonto 21. Andre driftsindtægter vedrører forventede tilskud fra tips- oglottomidlerne til kulturelle formål. Af konto 22. Andre ordinære driftsomkostninger afholdes bl.a.udgifter til konferencer og udgivelse af rapporter.

1956

§ 21.21.47.30.

30. MusikformålBevillingen anvendes til fremme af musikformål.Som led i aftalen om finansloven for 2009 mellem regeringen, Dansk Folkeparti og LiberalAlliance er bevillingen forhøjet med 4,0 mio. kr. årligt. Bevillingen optages på underkonto 30.Musikformål. Beløbet er øremærket til tilskud til skolekoncerter, således at flere børn møderprofessionel musik i deres skoledag.I perioden 2008-2011 er bevillingen suppleret med midler fra tipsaktstykket som del af kul-turministerens musikhandlingsplan "Nye Toner".I henhold til Lov nr. 1517 af 27. december 2009 om ændring af museumsloven m.m. omophør af overgangsordningerne efter kommunalreformen overgår alle tidligere faste amtslige til-skud uden for lov på mere end 250.000 kr. (2009-niveau) varigt til staten fra 1. januar 2011. Ihenhold til ovenstående lov kan tilskuddene bl.a. forvaltes direkte i statslige ordninger. I denforbindelse er der overført 0,9 mio. kr. (2011-niveau) fra 2011 fra § 21.11.35. Kultur i Kommunertil § 21.21.47.30. Musikformål. Tilskuddet er hidtil givet til Suzukiinstituttet. I samme forbindelseer der overført 0,3 mio. kr. (2011-niveau) fra 2011 fra § 21.42.40.60. Diverse tilskud mv. Suzu-kiinstituttet.Indtægter på standardkonto 21. Andre driftsindtægter vedrører forventede tilskud fra tips- oglottomidlerne til kulturelle formål. Af konto 22. Andre ordinære driftsomkostninger afholdes bl.a.udgifter til konferencer og udgivelse af rapporter.35. Musikalske GrundkurserBevillingen anvendes til dækning af statens udgifter til musikalske grundkurser (MGK).40. Musikdramatiske formålBevillingen anvendes til fremme af musikdramatiske projekter. Der ydes primært tilskud tilnyskrevne og nykomponerede projekter, herunder dans og børnemusikdramatik.50. ScenekunstformålBevillingen anvendes til fremme af scenekunsten og scenekulturen i Danmark.Indtægter på standardkonto 21. Andre driftsindtægter vedrører forventede tilskud fra tips- oglottomidlerne til kulturelle formål. Af konto 22. Andre ordinære driftsomkostninger afholdes bl.a.udgifter til konferencer og udgivelse af rapporter.60. LitteraturpuljePuljen fordeles efter kvalitative kriterier til prøveoversættelser af dansk litteratur og andrekonkrete litterære projekter fra forfattere, oversættere, illustratorer m.fl. ud fra en konkret vurde-ring af, hvad der har størst betydning for dansk litteratur, jf. aftalen om biblioteksafgiften.75. Kunstneriske initiativer, formidling mv.Bevillingen anvendes til nye initiativer, der skal sikre øget kunstnerisk aktivitet og udviklingaf talenter samt initiativer på tværs af de traditionelle kunstneriske udtryksformer.Den konkrete udmøntning af puljen fastlægges af Statens Kunstråd, jf. rådets handlingsplan.Bevillingen kan blandt andet anvendes til reducerede krav til kommunernes selvfinansiering,øget indsats for at sikre flere kvalificerede ansøgninger og evt. initiativ til udvikling af "færdig-syede" huskunstnerprogrammer samt øvrige initiativer for børn og unge. Der sættes særlig fokuspå samarbejdet mellem professionelle kunstnere og folkeskolerne.Som led i Aftale om finansloven for 2010 mellem regeringen og Dansk Folkeparti er afsat10,4 mio. kr. årligt i perioden 2010-2013 til udbredelse af huskunstnerordningen. Formålet medhuskunstnerordningen er, at fremme børn og unges møde med professionel kunst i dagligdagenved at skoler og andre institutioner i en periode kan få tilknyttet professionelle kunstnere indenfor en bred vifte af kunstformer.

§ 21.21.47.80.

1957

80. International kulturudvekslingBevillingen anvendes til fremme af udvikling af kunsten i Danmark og dansk kunst i udlan-det. Der kan bl.a. ydes støtte til danske kunstneres arbejdsophold i udlandet, udenlandske kunst-neres gæsteophold i Danmark, besøgsprogrammer, tværkunstneriske internationale projekter oginformation om dansk kunst mv.Indtægter på standardkonto 21. Andre driftsindtægter vedrører forventede tilskud fra tips- oglottomidlerne til kulturelle formål. Af konto 44. Tilskud til personer afholdes udgifter til bl.a.studieophold, betaling for deltagelse i udstillinger og udgifter i forbindelse med fremstilling afværker.

21.21.51. Danish Crafts(Driftsbev.)1. BudgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling ...................................Forbrug af reserveret bevilling ...................Indtægt .........................................................Udgift ...........................................................Årets resultat ...............................................10. Almindelig virksomhedUdgift ....................................................Indtægt ..................................................97. Andre tilskudsfinansierede akti-viteterUdgift ....................................................Indtægt ..................................................

R20086,80,31,78,70,18,71,7

R20097,1-0,31,28,0-0,18,01,2

B20104,9-1,86,7-5,00,1

F20116,80,91,89,5-7,80,1

BO120126,8-1,88,6-6,90,1

BO220134,7-1,86,5-4,80,1

BO320144,7-1,86,5-4,80,1

1,71,7

2. ReservationsoversigtMio. kr.Beholdningprimo 2010

Akkumuleret reserveret bevilling ...................................................................................

0,9

3. Hovedformål og lovgrundlagDanish Crafts (Informationscenter for dansk kunsthåndværk) er oprettet ved Akt. 223 af 26.maj 1999. Danish Crafts har til opgave at sikre fornyelse og forøgelse af informationsniveauetom dansk kunsthåndværk i ind- og udland, opsøge nye kanaler og markeder for formidling ogafsætning af dansk kunsthåndværk i ind- og udland, herigennem ved markedsføring på udstillingerog messer, og sikre tilgængelighed af informationer om dansk kunsthåndværk.Der kan findes yderligere oplysninger om Danish Crafts opgaver og virksomhed på interne-tadressen www.danishcrafts.dk.Virksomhedsstruktur21.21.51. Danish Crafts, CVR-nr. 21827940.Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

19585. Opgaver og målOpgaverProfilering af dansk kunsthånd-værkMål

§ 21.21.51.

- at øge synligheden for dansk kunsthåndværk og øge deninternationale opmærksomhed om dansk kunsthåndværk- at øge efterspørgslen efter dansk kunsthåndværk internatio-nalt og nationalt- at øge anerkendelsen af dansk kunsthåndværk i det samlededanske designbillede- at medvirke til at generere en øget afsætning- at professionalisere og sikre netværksdannelse for nyud-dannede og yngre kunsthåndværkere- at bidrage til at fremme danske kunsthåndværkeres og de-signeres muligheder for at udnytte deres talenter og fær-digheder bedst muligt på arbejdsmarkedet- at bidrage til at styrke indenlandsk markedsføring, eksport-markedsføring, sourcing og produktion, administration ogmedarbejderforhold, økonomistyring og finansiering- at motivere og understøtte en international erhvervsmæssigprofessionalisering af nyuddannede og yngre kunsthånd-værkere- via støttede aktiviteter at understøtte en langsigtet strategiskudvikling af dansk kunsthåndværk- at styrke dansk kunsthåndværks profil med øget synlighedved at støtte projekter af eksperimenterende og nyskabendekarakter- at udvikle dansk kunsthåndværk ved også at støtte projektermed et markeds- og afsætningsorienteret perspektiv

Professionalisering af danskekunsthåndværkere

Støtte til fremme af dansk kunst-håndværk

6. Specifikation af udgifter pr. opgaveMio. kr.Udgift i alt ..............................................0.1.2.3.Hjælpefunktioner samt generel ledel-se og administration ..........................Profilering af dansk kunsthåndværk.Professionalisering af danske kunst-håndværkere ......................................Støtte til fremme af dansk kunst-håndværk ...........................................R20089,22,85,40,80,2R20098,32,64,90,60,2B20106,82,63,70,40,1F20119,52,56,40,40,2BO120128,62,55,50,40,2BO220136,52,43,50,40,2BO320146,52,53,40,40,2

Bemærkninger: Opgave 3 vedrører kun udgifter til administration af støtte. Udgifter til selve støtten findes under §21.21.52.

§ 21.21.51.7. Specifikation af indtægterMio. kr.Indtægter i alt ..............................................3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...6. Øvrige indtægter ....................................R20081,7-1,7R20091,2-1,2B20101,81,70,1F20111,81,70,1BO120121,81,70,1BO220131,81,70,1

1959

BO320141,81,70,1

8. PersonaleR2008Personale i alt (årsværk) ............................Lønninger i alt (mio. kr.) ..........................Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.) ....Lønsumsloft (mio. kr.) ...............................63,0-3,0R200963,2-3,2B201052,80,22,6F201173,4-3,4BO1201273,4-3,4BO2201352,5-2,5BO3201452,5-2,5

9. FinansieringsoversigtMio. kr.Reguleret egenkapital .................................Egenkapital i alt ..........................................Langfristet gæld primo ...............................+ anskaffelser ..............................................+ igangværende udviklingsprojekter ..........- afhændelse af aktiver ...............................- afskrivninger og ekstraordinære afdrag ...Samlet gæld ultimo .....................................Låneramme ..................................................Udnyttelsesgrad (i pct.) ..............................R2008--0,70,8-0,80,2-0,5--R2009--0,50,0-0,2-0,4--B20100,10,10,40,1--0,20,31,323,1F2011--0,2---0,2-1,3-BO12012--------1,3-BO22013--------1,3-BO32014--------1,3-

10. Almindelig virksomhedBevillingen dækker omkostninger til drift af Danish Crafts jf. beskrivelsen til nærværendehovedkonto.97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteterVedrører tilskud til projekter til promovering af dansk kunsthåndværk i Danmark og i ud-landet, herunder finansiering af deltagelse i messer mv.

1960

§ 21.21.52.

21.21.52. Danish Crafts (tekstanm. 187)(Reservationsbev.)Bevillingen vedrører Danish Crafts bestyrelses rådighedsbeløb til støtte for større formid-lingsinitiativer inden for dansk kunsthåndværk.Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.2.11BV 2.2.13BV 2.10.2Tilskud gives som tilsagn.Tilskud kan forudbetales.Udgiftsbevillingen kan overskrides med henvisning til tilsvarende me-rindtægter. Ved mindreindtægter reduceres adgangen til at disponereover udgiftsbevillingen tilsvarende.Beskrivelse

Budgetspecifikation:Mio. kr.Udgiftsbevilling ...........................................Indtægtsbevilling .........................................10. Informationscenter for danskkunsthåndværkUdgift ...................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger43. Interne statslige overførsels-udgifter ..........................................44. Tilskud til personer .......................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................Indtægt ................................................34. Øvrige overførselsindtægter ..........

20082,20,5

20091,40,5

20100,9-

F0,9-

20120,9-

20130,9-

20140,9-

2,2-0,11,30,80,50,5

1,4--0,90,50,50,5

0,9--0,9---

Videreførselsoversigt:Mio. kr.Beholdningprimo 2010

0,20,2

10. Informationscenter for dansk kunsthåndværkStandardkonto 44. Tilskud til personer. Udgiften vedrører støtte til større formidlingsinitiati-ver inden for dansk kunsthåndværk samt projektstøtte til danske kunsthåndværkere.

21.21.57. Arkitektur og design(Reservationsbev.)Bevillingen er dannet ved sammenlægning af to hovedkonti. Bevillingen til designpolitiskeinitiativer er overført fra § 21.21.55. Designpolitiske initiativer. Bevillingen til arkitekturpolitiskeinitiativer er overført fra § 21.21.56. Arkitekturpolitiske initiativer. De nærmere betingelser fortilskuddene er beskrevet for hver af de nedenstående underkonti.Bevillingen administreres af Kunststyrelsen.

§ 21.21.57.Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.2.13BV 2.10.2Tilskud kan forudbetales.Beskrivelse

1961

Udgiftsbevillingen kan overskrides med henvisning til merindtægter.Ved mindreindtægter reduceres adgangen til at disponere over udgifts-bevillingen tilsvarende.På underkonto 20 er der adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillin-gen til afholdelse af udgifter til administration af puljen, dog højest 2/3som lønsum. Der er i forbindelse hermed overført i alt 0,1 mio. kr.(2007-niveau) årligt til § 21.11.01. Departementet og § 21.21.45.Kunststyrelsen.

BV 2.10.5

Budgetspecifikation:Mio. kr.Udgiftsbevilling ...........................................Indtægtsbevilling .........................................10. Designpolitiske initiativerUdgift ...................................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................Indtægt ................................................21. Andre driftsindtægter ....................34. Øvrige overførselsindtægter ..........20. Arkitekturpolitiske initiativerUdgift ...................................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................

20088,9-4,04,0---4,94,9

200911,52,50,70,72,52,5-10,810,8

20105,62,55,65,62,5-2,5--

F3,72,63,73,72,6-2,6--

20123,72,63,73,72,6-2,6--

2013---------

2014---------

Videreførselsoversigt:Mio. kr.Beholdningprimo 2010

3,03,0

10. Designpolitiske initiativerPuljen til styrkelse af dansk design er i forbindelse med finanslovsaftalen for 2009 mellemregeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti og Liberal Alliance for-længet i perioden 2009-2012 med 7,5 mio. kr. årligt (2009-niveau).Puljen er bevilget med henblik på at udnytte potentialerne i dansk design både nationalt oginternationalt. Puljen anvendes bl.a. til styrkelse af designforskning og international markedsfø-ring af dansk design og kunsthåndværk.Bevillingen administreres af Kunststyrelsen.Indtægter på standardkonto 21. Andre driftsindtægter vedrører forventede tilskud fra tips- oglottomidlerne til kulturelle formål.

1962

§ 21.21.71.

21.21.71. Anlægsprogram, skabende og udøvende virksomhed(Anlægsbev.)Budgetspecifikation:Mio. kr.Udgiftsbevilling ...........................................31. Udstillingsbygningen Charlotten-borg, rottebekæmpelseUdgift ...................................................51. Anlægsaktiver (anskaffelser) ........40. Akademiraadet, istandsættelse afkuppelsalenUdgift ...................................................51. Anlægsaktiver (anskaffelser) ........

20083,4

2009-

2010-

F-

2012-

2013-

2014-

2,92,9

0,50,5

21.21.74. Charlottenborg, nationalejendom(Anlægsbev.)Kontoen er oprettet i forbindelse med bevillingsreformen. Der er overført videreførselsbeløbfra § 21.21.71. Anlægsprogram, skabende og udøvende virksomhed samt § 21.41.71. Anlægs-program, videregående uddannelser.Budgetspecifikation:Mio. kr.Udgiftsbevilling ...........................................10. RottebekæmpelseUdgift ...................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger51. Anlægsaktiver (anskaffelser) ........20. IstandsættelseUdgift ...................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger51. Anlægsaktiver (anskaffelser) ........40. IstandsættelsesarbejderUdgift ...................................................51. Anlægsaktiver (anskaffelser) ........

20082,80,1-0,11,7-1,71,01,0

20090,10,00,0-0,10,1---

2010---------

F---------

2012---------

2013---------

2014---------

Videreførselsoversigt:Mio. kr.Beholdningprimo 2010

0,20,2

21.22. MusikI henhold til LBK nr. 184 af 3. januar 2008 om musik ydes tilskud til dansk musikliv (pro-fessionelle orkestre, kor og ensembler, koncertvirksomhed, spillesteder, festivaler, skolekoncerter,musikdramatik, musikundervisning (herunder musikskoler), amatørmusik, informations-, doku-mentations- og publikationsvirksomhed, andre aktiviteter til fremme af musiklivet i Danmark ogdansk musik i udlandet). Vedrørende tilskud til landsdelsorkestre henvises til bemærkningerne til§ 21.22.01. Landsdelsorkestre.

§ 21.22.

1963

Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.2.9BV 2.2.9BeskrivelseDer er adgang til overførsel af bevillinger mellem hovedkonti inden foraktivitetsområdet.Der er adgang til overførsel af bevillinger, der er optaget eller ændretsom led i kommunalreformen, mellem hovedkonti inden for aktivitets-områderne § 21.11. Centralstyrelsen, § 21.21. Støtte til kunstnere, for-fattere mv., § 21.22. Musik, § 21.23. Teater, § 21.31. Biblioteker, §21.33. Museer, fortidsminder, fredede bygninger mv., § 21.42. Andreuddannelsesaktiviteter og § 21.61. Idræts- og fritidsfaciliteter.

21.22.01. LandsdelsorkestreI henhold til musiklovens § 5 yder staten tilskud til Landsdelsorkestrene med beløb, derfastsættes på de årlige finanslove.Der er indgået rammeaftaler med landsdelsorkestrene for perioden 2008-2011.Der kan findes yderligere oplysninger om landsdelsorkestrene på internetadressenwww.symphony.dk.Bevillingen administreres af Kunststyrelsen.Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.2.13Budgetspecifikation:Mio. kr.Udgiftsbevilling ...........................................10. LandsdelsorkestreUdgift ...................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger30. Aalborg SymfoniorkesterUdgift ...................................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................40. Aarhus SymfoniorkesterUdgift ...................................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................50. Odense SymfoniorkesterUdgift ...................................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................60. Sønderjyllands SymfoniorkesterUdgift ...................................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................

BeskrivelseTilskud kan forudbetales.

2008132,60,00,019,019,019,819,819,919,937,637,6

2009140,2--19,919,920,920,921,021,039,839,8

2010142,8--20,020,020,920,921,121,139,939,9

F143,1--20,020,021,021,021,121,140,040,0

2012142,1--20,320,320,720,720,920,939,639,6

2013140,4--20,120,120,520,520,620,639,139,1

2014139,7--20,020,020,420,420,520,538,938,9

196470. Sjællands SymfoniorkesterUdgift ...................................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................

§ 21.22.01.

36,336,3

38,638,6

40,940,9

41,041,0

40,640,6

40,140,1

39,939,9

Centrale aktivitetsoplysninger:R20051.Finansiering pr. orke-ster (mio. kr.)Aalborg Symfoniorke-sterStatAmtKommuneEgenfinansieringSamlet finansieringAarhus Symfoniorke-sterStatAmtKommuneEgenfinansieringSamlet finansieringOdense Symfoniorke-sterStatAmtKommuneEgenfinansieringSamlet finansieringSønderjyllands Sym-foniorkesterStatAmtKommuneEgenfinansieringSamlet finansieringSjællands Symfonior-kesterStatAmtKommuneEgenfinansieringSamlet finansieringAntal koncerter, heleorkestre, Symfonikon-certer, kirke koncerter,indenlandske turnékon-certer, filmledsagelser,velgørenhedskoncerter,mødeåbninger o.lignAalborg Symfoniorke-sterAarhus Symfoniorke-sterOdense Symfoniorke-sterSønderjyllands Symfo-niorkesterSjællands Symfonior-kesterI altR2006R2007R2008R2009B2010F2011BO 12012BO 22013BO 32014

20,70,226,13,050,022,0-25,14,651,722,1-30,56,959,530,810,63,03,547,827,821,4-6,155,3

20,60,227,03,551,321,7-25,34,251,222,0-31,34,357,630,110,52,93,547,020,721,5-10,452,6

20,7-27,43,251,421,7-25,95,052,621,8-31,04,957,741,2-3,02,146,439,8--11,751,5

20,4-27,93,151,521,3-24,95,451,621,4-32,74,959,040,4-3,02,145,639,0--11,750,6

21,1-27,73,151,922,2-24,65,352,022,3-30,84,857,842,3-2,92,247,340,9--11,752,6

20,3-26,42,949,621,2-23,45,149,721,4-29,54,655,540,5-2,72,045,341,5--10,451,9

20,1-26,02,949,021,0-23,15,049,121,1-35,54,761,340,1-2,72,044,841,1--10,351,4

20,4-26,02,949,320,8-23,15,048,920,9-34,94,860,639,7-2,72,044,440,7--10,351,0

20,2-26,02,949,120,6-23,15,048,720,7-35,04,960,639,2-2,72,043,940,2--10,350,5

20,1-26,02,949,020,5-23,15,048,620,6-35,05,060,639,0-2,72,043,740,0--10,350,3

4145605755258

3745645068264

3745645065261

3745645060256

3745645059255

3745645060256

§ 21.22.01.3.Antal koncerter, forbørn og unge, bådesymfoni- og kammer-koncerterAalborg Symfoniorke-sterAarhus Symfoniorke-sterOdense Symfoniorke-sterSønderjyllands Symfo-niorkesterSjællands Symfonior-kesterI altAntal sceniske forestil-linger, kammerkoncer-ter, udendørskoncerterog koncerter på turné iudlandetAalborg Symfoniorke-sterAarhus Symfoniorke-sterOdense Symfoniorke-sterSønderjyllands Symfo-niorkesterSjællands Symfonior-kesterI altAntal tilhørere, hele or-kestret (i 1000) Symfo-nikoncerter, kirkekon-certer,indenlandsketurnékoncerter, filmled-sagelser, velgørenheds-koncerter, mødeåbnin-ger o.lign.Aalborg Symfoniorke-sterAarhus Symfoniorke-sterOdense Symfoniorke-sterSønderjyllands Symfo-niorkesterSjællands Symfonior-kesterI altAntal tilhørere til kon-certer, for børn og un-ge, både symfoni- ogkammerkoncerter(i1000)Aalborg Symfoniorke-sterAarhus Symfoniorke-sterOdense Symfoniorke-sterSønderjyllands Symfo-niorkesterSjællands Symfonior-kesterI alt

1965

859722919304

112138248912375

1129024896321

1619251666142

3325241525122

3325241531128

3325241532129

3325241530127

3325241539136

3325241527124

2.a

29,335,149,324,418,7156,8

26,240,746,319,844,6177,6

26,240,046,319,841,0173,3

26,240,046,319,839,0171,3

26,240,046,319,843,0175,3

26,240,046,319,845,0177,3

3.a

16,411,28,022,27,064,8

17,914,99,121,810,474,1

17,912,09,221,85,065,9

19664.aAntal tilhørere til sce-niskeforestillinger,kammerkoncerter,udendørskoncerter ogkoncerter på turné i ud-landet (i 1000)Aalborg Symfoniorke-sterAarhus Symfoniorke-sterOdense Symfoniorke-sterSønderjyllands Symfo-niorkesterSjællands Symfonior-kesterI alt

§ 21.22.01.

19,916,823,622,239,8122,3

34,823,924,517,017,8118,0

34,823,924,516,931,0131,1

34,823,924,516,932,0132,1

34,823,924,516,930,0130,1

34,823,924,516,939,0139,1

34,823,924,516,927,0127,1

30. Aalborg SymfoniorkesterAalborg Symfoniorkester er en selvejende institution. Orkestrets tilskudsydere er AalborgKommune og Kulturministeriet.Bevillingen er forhøjet med 0,5 mio. kr. (2009-niveau) årligt fra 2012 til dækning af husle-jestigning i forbindelse med Aalborg Symfoniorkesters indflytning i Musikkens Hus i Nordjyl-land.40. Aarhus SymfoniorkesterAarhus Symfoniorkester er en kommunal institution.50. Odense SymfoniorkesterOdense Symfoniorkester er en kommunal institution.60. Sønderjyllands SymfoniorkesterSønderjyllands Symfoniorkester er en selvejende institution, der modtager tilskud fra staten,Sønderborg Kommune, Kolding Kommune og Sydslesvigsk Forening.70. Sjællands SymfoniorkesterSjællands Symfoniorkester er en selvejende institution, der modtager tilskud fra staten. Isommerhalvåret spiller orkestret under navnet Tivolis Symfoniorkester i Tivoli.

21.22.05. Musikpolitiske initiativer(Reservationsbev.)Som led i politiske aftaler indgået i forbindelse med udarbejdelsen af finansloven for 2006er afsat en bevilling med det formål at styrke talentudviklingen på musikskolerne inden for denklassiske musik samt at give den rytmiske musik bedre vilkår.Bevillingen administreres af Kunststyrelsen, i sin egenskab af sekretariat for Statens Kunst-råd.Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.2.11BV 2.2.13Tilskud gives som tilsagn.Tilskud kan forudbetales.Beskrivelse

§ 21.22.05.BV 2.10.2

1967

Udgiftsbevillingen kan overskrides med henvisning til tilsvarende me-rindtægter fra tips- og lottomidler til kulturelle formål. Ved mindreind-tægter fra tips- og lottomidler til kulturelle formål reduceres adgangentil at disponere over udgiftsbevillingen tilsvarende.Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelseaf udgifter til administration af puljerne, heraf højest 2/3 som lønsum.Der er i forbindelse hermed overført 0,1 mio. kr. årligt fra underkonto§ 20. Styrket talentudvikling på musikskoler til § 21.21.45. Kunststy-relsen.

BV 2.10.5

Budgetspecifikation:Mio. kr.Udgiftsbevilling ...........................................Indtægtsbevilling .........................................10. Musikpolitiske initiativerUdgift ...................................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................Indtægt ................................................21. Andre driftsindtægter ....................20. Styrket talentudvikling på mu-sikskolerUdgift ...................................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................

200813,55,27,77,75,25,2

20099,8-9,89,8--

2010------

F------

2012------

2013------

2014------

5,85,8

Videreførselsoversigt:Mio. kr.Beholdningprimo 2010

9,59,5

Videreførselsbeløbet på 9,5 mio. kr. skyldes, at disponeringen af bevillingen er blevet for-rykket med et år, således at det oprindelige fastsatte beløb til årene 2005-2008 uddeles i årene2006-2009 for så vidt angår underkonto 10. Musikpolitiske initiativer og i årene 2007-2010 forså vidt angår underkonto 20. Styrket talentudvikling på musikskoler. Videreførselsbeløbet for-ventes anvendt i 2010.

21.22.10. Diverse tilskud til musikformål (tekstanm. 190)(Reservationsbev.)Der kan under denne konto ydes tilskud til diverse musikformål.

1968Budgetspecifikation:Mio. kr.Udgiftsbevilling ...........................................10. Musikkens Hus, NordjyllandUdgift ...................................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................

§ 21.22.10.

2008---

2009---

2010---

F0,60,60,6

20124,64,64,6

20134,64,64,6

20144,54,54,5

10. Musikkens Hus, NordjyllandDer ydes et årligt driftstilskud til Musikkens Hus i Nordjylland. Der er afsat 4,1 mio. kr.(2010-niveau) fra 2012, hvor koncerthuset med tilhørende faciliteter forventes indflytningsklart.Kulturministeriet har overtaget forpligtelsen fra det tidligere Nordjyllands Amt.I henhold til L nr. 1517 af 27. december 2009 om ændring af museumsloven m.m. om ophøraf overgangsordningerne efter kommunalreformen overgår alle tidligere faste amtslige tilskududen for lov på mere end 250.000 kr. (2009-niveau) varigt til staten fra 1. januar 2011. I henholdtil ovenstående lov kan tilskuddene bl.a. forvaltes direkte i statslige ordninger. I den forbindelseer der overført 0,6 mio. kr. (2011-niveau) i 2011 og 0,5 mio. kr. (2011-niveau) fra 2012 fra §21.11.35. Kultur i Kommuner til § 21.22.10.10. Musikkens Hus, Nordjylland.

21.22.17. Musikskoler(Reservationsbev.)Staten refunderer inden for rammerne af de afsatte finanslovbevillinger op til 25 pct. af læ-rerlønninger ved musikskoler, der drives som kommunale institutioner eller som selvejende in-stitutioner med kommunalt tilskud, under forudsætning af, at de børn og unge, der frekventerermusikskolen, ikke betaler mere end 1/3 af bruttoudgifterne ved musikskolens drift, jf. musiklo-vens § 3 a-c jf. LBK nr. 184 af 3. januar 2008.I forbindelse med indgåelse af kulturaftaler i perioden 2008-2011 er der overført 10,0 mio.kr. i 2008, 6,7 mio. kr. i 2009 og 2010 og 6,4 mio. kr. i 2011 (2008-niveau) til § 21.11.32.Kulturel rammebevilling.Der er overført 2,6 mio. kr. årligt (2009-priser) til § 21.11.32. Kulturel rammebevilling somfølge af indgåelse af kulturaftale med Kulturregion Århus for perioden 2009-2012.Der kan findes yderligere oplysninger på internetadressen www.kunst.dk.Bevillingen administreres af Kunststyrelsen.Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.2.13Budgetspecifikation:Mio. kr.Udgiftsbevilling ...........................................10. Driftstilskud til musikskolerUdgift ...................................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................20. KODA-afgiftUdgift ...................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................

BeskrivelseTilskud kan forudbetales.

200863,162,762,70,40,4-

200974,674,274,20,40,4-

201079,178,678,60,5-0,5

F84,984,484,40,5-0,5

201286,686,186,10,5-0,5

201388,387,887,80,5-0,5

201487,987,487,40,5-0,5

§ 21.22.17.

1969

Videreførselsoversigt:Mio. kr.Beholdningprimo 2010

Øvrige beholdninger .......................................................................................................I alt ..................................................................................................................................Det videreførte beløb forventes anvendt i 2010.10. Driftstilskud til musikskolerCentrale aktivitetsoplysninger:R20051.Musikskoler, dermodtager tilskud afbevillingenMusikskoler om-fattet af regionalekulturaftalerMusikskoler i altGennemsnitligt til-skud (1.000 kr.)Tilskud i alt (mio.kr.)Samlede lønninger(mio. kr.)TilskudsprocentElever i alt (1000)Tilskud pr. elev(kr.)R2006R2007R2008R2009B2010F2011BO12012BO22013

1,41,4

BO32014

2082223039482,0566,314120683

2082223039181,3587,514120678

1101712763770,1534,913110637

792110079963,1510,312113558

841610088874,6572,313110678

88119989979,1609,213110719

9459990384,9650,113110772

9819988486,6677,813110787

9909989288,3684,713110803

9909988887,9684,713110799

2.3.4.5.6.7.

Bemærkninger: Tilskudsprocenten er det faktiske tal for det pågældende år (ikke opregnet).Det store fald i antallet af musikskoler i 2007 skyldes sammenlægninger i forbindelse med kommunalreformen. Der erstadig enkelte kommuner med mere end en musikskole, hvorfor antallet er større end antallet af kommuner.Flere musikskoler har fra 2002 og frem fået tilskud via en kulturaftale og er derfor ikke medtaget i aktivitetsoplysningerne.Se i øvrigt den kulturelle rammebevilling.

20. KODA-afgiftAf kontoen afholdes udgifter til musikskolernes betaling for benyttelsen af det af KODA be-skyttede repertoire. Udgiften reguleres i overensstemmelse med nettoprisindekset for juli hvertår.

21.22.18. Rytmiske spillesteder(Reservationsbev.)Statens Kunstråd kan, jf. musiklovens § 3 g og § 3 h (LBK nr. 184 af 3. januar 2008), indenfor finanslovens rammer, yde tilskud til rytmiske spillesteder til udgifter forbundet med musik-driften. Tilskuddet kan ydes i form af honorarstøtte eller som tilskud til regionale spillesteder.Bevillingen administreres af Kunststyrelsen, i sin egenskab af sekretariat for Statens Kunst-råd.Der kan findes yderligere oplysninger på internetadressen www.kunst.dk.

1970Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.2.13BV 2.10.2

§ 21.22.18.

BeskrivelseTilskud på underkonto 20. Regionale spillesteder kan forudbetales.Udgiftsbevillingen kan overskrides med henvisning til tilsvarende me-rindtægter fra tips- og lottomidler til kulturelle formål. Ved mindreind-tægter fra tips- og lottomidler til kulturelle formål reduceres adgangentil at disponere over udgiftsbevillingen tilsvarende.

Budgetspecifikation:Mio. kr.Udgiftsbevilling ...........................................Indtægtsbevilling .........................................10. HonorarstøtteUdgift ...................................................44. Tilskud til personer .......................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................Indtægt ................................................21. Andre driftsindtægter ....................20. Regionale spillestederUdgift ...................................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................Indtægt ................................................21. Andre driftsindtægter ....................

200838,66,014,90,214,76,06,023,723,7--

200938,78,514,30,014,36,56,524,424,42,02,0

201038,16,513,9-13,96,56,524,224,2--

F44,010,117,3-17,38,18,126,726,72,02,0

201235,31,610,1-10,11,61,625,225,2--

201336,11,610,4-10,41,61,625,725,7--

201434,11,69,9-9,91,61,624,224,2--

Videreførselsoversigt:Mio. kr.Beholdningprimo 2010

2,62,6

BO32014

Honorarstøtte (mio. kr.)13,718,618,414,714,115,820,610,110,37,4Antal tilskud142165165165153163163163163163Gennemsnitligt tilskud(1.000 kr.)96,5 112,7 111,589,192,296,9 126,462,063,245,4Regionale spillesteder(mio. kr.)22,122,724,623,72524,226,725,225,724,2Antal tilskud20202020181717171717Gennemsnitlig tilskud(1.000 kr.)1.105,0 1.135,0 1.230,0 1.185,0 1.388,9 1.423,5 1.570,6 1.482,4 1.511,8 1.423,5

Bemærkninger:Honorarstøtte i 2006 er inkl. 6,1 mio. kr. fra det kulturelle tipsaktstykke.Honorarstøtte i 2007 er inkl. 7,5 mio. kr. fra det kulturelle tipsaktstykke.Honorarstøtte i 2008 er inkl. 6,0 mio. kr. fra det kulturelle tipsaktstykke.Honorarstøtte i 2009-2010 er inkl. 6,5 mio. kr. fra det kulturelle tipsaktstykke.

§ 21.22.18.Honorarstøtte i 2011 er inkl. 6,5 mio. kr. forventede midler fra det kulturelle tipsaktstykke.Honorarstøtte i 2010 er inkl. 0,1 mio. kr. fra § 21.11.79.40. Styrkelse af teatre ogspillestederHonorarstøtte i 2011 er inkl. 0,2 mio. kr. fra § 21.11.79.40. Styrkelse af teatre ogspillestederHonorarstøtte i 2012 er inkl. 0,3 mio. kr. fra § 21.11.79.40. Styrkelse af teatre ogspillestederHonorarstøtte i 2013 er inkl. 0,5 mio. kr. fra § 21.11.79.40. Styrkelse af teatre ogspillestederHonorarstøtte i 2010 er inkl. 1,8 mio. kr. fra det afviklede tilskud til Peter Schaufuss BallettenHonorarstøtte i 2011 er inkl. 3,2 mio. kr. fra det afviklede tilskud til Peter Schaufuss BallettenHonorarstøtte i 2012 er inkl. 2,4 mio. kr. fra det afviklede tilskud til Peter Schaufuss BallettenHonorarstøtte i 2013 er inkl. 2,4 mio. kr. fra det afviklede tilskud til Peter Schaufuss BallettenRegionale spillesteder i 2011 er incl 2,0 mio. kr. fra det kulturelle tipsaktstykke

1971

10. HonorarstøtteI perioden 2008-2011 er bevillingen suppleret med midler fra tipsaktstykket som del af mu-sikhandlingsplanen "Nye toner".Som led i Aftale om forårspakke 2.0 fastholdes bevillingen i perioden 2009-2015 på 2009-prisniveau.Bevillingen er forhøjet med 0,2 mio. kr. i 2011, 0,3 mio. kr. i 2012 og 0,5 mio. kr. i 2013(2011-priser) som en udmøntning af pulje til styrkelse af kulturpolitiske initiativer på teater- ogspillestedsområdet, der blev oprettet som led i Aftale om finansloven for 2010 mellem regeringenog Dansk Folkeparti.20. Regionale spillestederAf bevillingen ydes tilskud til regionale spillesteder.I perioden 2009-2012 er bevillingen til regionale spillesteder suppleret med midler fra kul-turministerens musikhandlingsplan "Nye Toner 2008-2011", herunder midler fra tipsaktstykket.Som led i Aftale om forårspakke 2.0 fastholdes bevillingen i perioden 2009-2015 på 2009-prisniveau.Bevillingen er forhøjet med 0,5 mio. kr. i 2011, 1,0 mio. kr. i 2012 og 1,5 mio. kr. i 2013(2011-priser) som en udmøntning af pulje til styrkelse af kulturpolitiske initiativer på teater- ogspillestedsområdet, der blev oprettet som led i Aftale om finansloven for 2010 mellem regeringenog Dansk Folkeparti.

21.23. TeaterI henhold til LBK nr. 1003 af 29. november 2003 som senest ændret ved L nr. 88 af 20. fe-bruar 2008 om teater, herefter betegnet teaterloven, ydes tilskud til dansk teater (Det KongeligeTeater, Den Jyske Opera, folketeatre.dk, børneteater, Landsdelsscenerne, Københavns Teater,Egnsteatre, Små Storbyteatre, billettilskudsordningen mv.). Tilskuddenes formål er at fremmeteaterkunsten og teaterkulturen i Danmark.Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.2.9BeskrivelseDer er adgang til overførsel af bevillinger mellem hovedkonti inden foraktivitetsområdet.

1972BV 2.2.9

§ 21.23.Der er adgang til overførsel af bevillinger, der er optaget eller ændretsom led i kommunalreformen, mellem hovedkonti inden for aktivitets-områderne § 21.11. Centralstyrelsen, § 21.21. Støtte til kunstnere, for-fattere mv., § 21.22. Musik, § 21.23. Teater, § 21.31. Biblioteker, §21.33. Museer, fortidsminder, fredede bygninger mv., § 21.42. Andreuddannelsesaktiviteter og § 21.61. Idræts- og fritidsfaciliteter.

21.23.01. Det Kongelige Teater og Kapel(Statsvirksomhed)1. BudgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling ...................................Indtægt .........................................................Udgift ...........................................................Årets resultat ...............................................10. DriftsbudgetUdgift ....................................................Indtægt ..................................................

R2008509,6268,9810,9-32,4810,9268,9

R2009551,1259,6807,23,5807,2259,6

B2010548,3222,0760,310,0760,3222,0

F2011546,5228,1762,512,1762,5228,1

BO12012502,9232,0734,9-734,9232,0

BO22013494,5232,0726,5-726,5232,0

BO32014490,9232,0722,9-722,9232,0

3. Hovedformål og lovgrundlagDet Kongelige Teater og Kapel er Danmarks nationalscene. Teatrets hovedopgaver er at op-føre skuespil, opera og ballet af høj kunstnerisk kvalitet. Teatret opfører også koncerter samtuddanner balletdansere og operasangere. Teatrets virksomhed reguleres af teaterloven. Bevillingener fra 2008 forhøjet med 13,5 mio. kr. (2008-priser) stigende til 15,3 mio. kr. (2008-niveau) i2011. Bevillingsforhøjelsen danner grundlag for finansieringen af den politiske flerårsaftale for2008-2011 om Det Kongelige Teater.Teatret ledes af en bestyrelse, der udpeges af kulturministeren.I teatrets driftsindtægter indgår et tilskud fra Københavns Kommune til drift af det nye ope-rahus på 40,0 mio. kr. årligt (2004-niveau).Det Kongelige Teaters aktiviteter, mål og resultater rapporteres i teatrets årsrapport, der ud-sendes medio maj måned hvert år.Der afholdes udgifter til aktiviteter, der sigter mod anvendelse af ny teknologi, således atforestillingerne bringes ud til den bredest mulige kreds.Der kan findes yderligere oplysninger om Det Kongelige Teaters opgaver og virksomhed påinternetadressen www.kgl-teater.dk.Virksomhedsstruktur21.23.01. Det Kongelige Teater og Kapel, CVR-nr. 10842255.Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.4. Særlige bevillingsbestemmelserRegel der fravigeseller suppleresBV 2.6.12BeskrivelseDet Kongelige Teater og Kapel er omfattet af den statslige huslejeord-ning for så vidt angår Produktionshuset.

§ 21.23.01.5. Opgaver og målOpgaverOpsætte og opføre:- Skuespil- Opera- Ballet- KoncerterMål

1973

Det Kongelige Teaters mål er at opsætte og opføre skuespil,opera, ballet og koncerter af høj kunstnerisk kvalitet, at vi-dereføre de klassiske traditioner og udvikle den nutidigescenekunst. Dette skal ske uden ensidighed og med en særligprioritering af danske værker. Endeligt er teatret som natio-nalscene forpligtet til at sende teatrets forestillinger på turnei provinsen.Det Kongelige Teater skal styrke uddannelserne på de skoler,der hører under Det Kongelige Teater. Målet for Det Kon-gelige Teaters uddannelser er:- at forbedre rekrutteringsgrundlaget for balletdansere fra helelandet. Foruden teatrets balletskole i København, tilbydesder i dag en danseuddannelse ved siden af en folkeskole-uddannelse i provinsen på skoler i Odense og Holstebro.For yderligere at søge rekrutteringsgrundlaget styrket afsø-ges i de kommende år andre og nye veje der kan bidragetil at realisere dette.- at drive en balletkostskole i København for balletbørn fraprovinsen- at videreudvikle uddannelsen af operasangere på Operaaka-demiet samt forbedre samarbejdet med Det KongeligeDanske MusikkonservatoriumMed henblik på at tiltrække nye og give eksisterende publi-kum en totaloplevelse tilbyder Det Kongelige Teater rund-visninger, spisearrangementer mv. primært i tilknytning tilforestillinger.Det Kongelige Teater udbygger og videreudvikler om muligtsamarbejdet med fonde og erhvervsliv til gavn og udviklingfor både teatret og dets samarbejdspartnere

Uddannelser:- Balletdansere- Operasangere

Arrangementer og udlejnings-virksomhed

6. Specifikation af udgifter pr. opgaveMio. kr.Udgift i alt .................................................0. Hjælpefunktioner samt generel ledelseog administration ..................................heraf:Hjælpefunktioner ..................................Generel ledelse og administration........Bygningsmæssig drift ...........................1. Opsætte og opføre skuespil, opera, bal-let og koncerter.....................................heraf:Skuespil .................................................Opera .....................................................Ballet .....................................................Koncerter...............................................2. Uddannelse af balletdansere og opera-sangere ..................................................heraf:R2008862,0285,089,034,2161,8538,996,7261,0160,420,821,1R2009833,8275,886,133,1156,6521,193,5252,3155,220,120,4B2010770,9254,979,630,6144,7482,086,4233,5143,518,618,8F2011762,5252,178,730,2143,2476,785,5230,8142,018,418,7BO12012734,9242,975,929,1137,9459,382,5222,2136,817,818,1BO22013726,5240,075,028,7136,3454,381,5219,9135,317,617,8BO32014722,9239,074,728,6135,7451,981,1218,7134,617,517,7

1974

§ 21.23.01.

Balletdansere .........................................Operasangere.........................................3. Arrangementer og udlejningsvirksom-hed .........................................................

16,84,317,0

16,34,116,5

15,03,815,2

14,93,815,0

14,43,714,6

14,23,614,4

14,13,614,3

Bemærkninger: Operahuset på Holmen er en donation. Regnskabs- og bevillingsteknisk indebærer det, at en afskrivningpå 46,0 mio. kr. neutraliseres. En større del af udgifterne til bygningsmæssig drift kan derved ikke aflæses af udgifternepr. hovedopgave, herunder udgifter ved nedslidning på bygning og teknisk udstyr.Fordelingen er skønsmæssigt fastsat.

7. Specifikation af indtægterMio. kr.Indtægter i alt ..............................................5. Skatter og afgifter samt obligatoriskebidrag, bøder mv. ...................................6. Øvrige indtægter ....................................R2008268,90,0268,9R2009259,6-259,6B2010222,0-222,0F2011228,1-228,1BO12012232,0-232,0BO22013232,0-232,0BO32014232,0-232,0

Bemærkninger: Øvrige indtægter vedrører salg af varer og tjenesteydelser, andre driftsindtægter herunder sponsorindtægtersamt finansielle indtægter. I relation til salg af varer og tjenesteydelser kan der oppebæres indtægter fra bl.a. billetsalg,restaurantdrift, salg af markedsføringsrelaterede bøger, CD-plader, plakater o.lign.

8. PersonaleR2008Personale i alt (årsværk) ............................Lønninger i alt (mio. kr.) ..........................1.065464,3R20091.092467,8B20101.100435,5F20111.065435,0BO120121.059432,1BO220131.050427,1BO320141.045425,0

Der beregnes ikke årsværk af gæstekunstnere mv.

Langfristet gæld primo ...............................416,0 1.142,3 1.157,5 1.158,2 1.158,2 1.158,2 1.158,2+ anskaffelser ..............................................723,5-6,528,028,028,028,0+ igangværende udviklingsprojekter ..........2,8------- afskrivninger og ekstraordinære afdrag ...--31,128,028,028,028,0Samlet gæld ultimo ..................................... 1.142,3 1.142,3 1.132,9 1.158,2 1.158,2 1.158,2 1.158,2Låneramme ..................................................Udnyttelsesgrad (i pct.) ..............................--- 1.401,0 1.403,8 1.403,8 1.403,8 1.403,8-80,982,582,582,582,5

§ 21.23.01.10.

1975

10. DriftsbudgetSom led i aftale om finanslov for 2010 mellem regeringen og Dansk Folkeparti er der afsat18,7 mio. kr. (2010-niveau) årligt i perioden 2009-2011 til dækning af uforudsete bygningsmæs-sige driftmeromkostninger knyttet til Skuespilhuset.I henhold til L nr. 1517 af 27. december 2009 om ændring af museumsloven m.m. om ophøraf overgangsordningerne efter kommunalreformen overgår alle tidligere faste amtslige tilskududen for lov på mere end 250.000 kr. (2009-niveau) varigt til staten fra 1. januar 2011. I henholdtil ovennævnte lov kan tilskuddene bl.a. forvaltes direkte i statslige ordninger. I den forbindelseer der overført 0,5 mio. kr. (2011-niveau) fra 2011 fra § 21.11.35. Kultur i Kommuner til §21.23.01. Det Kongelige Teater og Kapel. Tilskuddet er hidtil givet til Det Kongelige Teatersballetskole i Odense.

21.23.11. Tilskud til teatre mv. (tekstanm. 190)(Reservationsbev.)Hovedkontoen er dannet ved sammenlægning af en række bevillinger til driftstilskud tilselvejende teaterinstitutioner og lignende. Bevillingen til Københavns Teater er overført fra §21.23.47. Københavns Teater, bevillingen til landsdelsscenerne er overført fra § 21.23.45.Landsdelsscenerne i Aahus, Odense og Aalborg, bevillingen til Den Jyske Opera og folketea-tret.dk er overført fra § 21.23.41. Den Jyske Opera og folketeatret.dk, bevillingen til DansensHus og Dansk Danseteater samt Udvalget for Børneteater og Opsøgende Teater er overført fra §21.23.59. Diverse tilskud til teaterformål, bevillingen til Århus Sommeropera er overført fra §21.23.07. Diverse tilskud til operaformål og bevillingerne til Danmarks Teaterforening og Syds-lesvigsk Forening er overført fra § 21.23.58. Centrale publikumsorganisationer.Af bevillingen ydes driftstilskud til en række selvejende institutioner mv. på teaterområdet.De nærmere betingelser for tilskuddene er beskrevet for hver af de nedenstående underkonti, hvorogså de centrale aktivitetsoplysninger for hver enkelt ordning er optaget.Bevillingen administreres af Kunststyrelsen.Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.10.2BeskrivelseUdgiftsbevillingen på underkonto 45., 50., 55., 60., 65. og 66. kanoverskrides med henvisning til tilsvarende merindtægter. Ved mindre-indtægter reduceres adgangen til at disponere over udgiftsbevillingentilsvarende.Tilskud kan forudbetales.Aarhus Teater er omfattet af den statslige huslejeordning.

BV 2.2.13BV 2.4.9Budgetspecifikation:Mio. kr.

2008331,2-110,2110,265,665,6

2009351,5-116,7116,769,369,3

2010350,9-115,4115,469,669,6

F356,99,4112,9112,969,769,7

2012340,39,3110,9110,968,868,8

2013339,510,0111,7111,768,168,1

2014331,310,0104,7104,767,767,7

Udgiftsbevilling ...........................................Indtægtsbevilling .........................................10. Københavns TeaterUdgift ...................................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................20. Århus TeaterUdgift ...................................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................

197625. Odense TeaterUdgift ...................................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................30. Ålborg TeaterUdgift ...................................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................35. Den Jyske OperaUdgift ...................................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................40. folketeatret.dkUdgift ...................................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................45. Dansens HusUdgift ...................................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................Indtægt ................................................21. Andre driftsindtægter ....................50. Dansk DanseteaterUdgift ...................................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................Indtægt ................................................21. Andre driftsindtægter ....................55. Udvalget for Børneteater og Op-søgende TeaterUdgift ...................................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................Indtægt ................................................21. Andre driftsindtægter ....................60. Århus SommeroperaUdgift ...................................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................Indtægt ................................................21. Andre driftsindtægter ....................65. Danmarks TeaterforeningerUdgift ...................................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................Indtægt ................................................21. Andre driftsindtægter ....................66. Sydslesvigsk ForeningUdgift ...................................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................Indtægt ................................................21. Andre driftsindtægter ....................

§ 21.23.11.

52,852,840,340,335,735,721,521,52,22,2------

55,755,742,542,538,938,922,722,72,32,3------

56,056,042,742,739,039,022,822,82,32,3------

56,056,042,742,739,139,122,922,92,32,32,32,38,28,24,04,0

55,455,440,540,532,832,822,622,62,32,32,32,34,04,04,04,0

54,854,840,140,132,432,422,422,42,32,32,32,33,93,93,93,9

54,554,539,939,932,232,222,322,32,32,32,32,33,93,93,93,9

1,91,9------0,60,6--0,40,4--

1,91,9------0,60,6--0,90,9--

2,02,0------0,60,6--0,50,5--

2,02,02,02,0----0,60,60,60,60,50,50,50,5

1,91,91,91,9----0,60,60,60,60,50,50,50,5

1,91,91,91,90,80,80,80,80,60,60,60,60,50,50,50,5

§ 21.23.11.10.

1977

10. Københavns TeaterI henhold til teaterlovens § 14a kan staten yde tilskud til Københavns Teater. KøbenhavnsTeater er en selvejende institution, der har til formål at støtte driften af et antal teatre i hoved-stadsområdet. Disse støttede teatre skal bidrage til at dække teaterbehovet ved tilsammen at opføreet alsidigt og kvalitetspræget repertoire bestående af såvel ældre som nyere dramatiske værkersamt bidrage til fremme af udvikling og nytænkning inden for teaterkunsten.Bestyrelsen for Københavns Teater fastsætter i flerårige resultataftaler med de pågældendeteatre størrelsen af tilskud til drift og produktion til det enkelte teater. Bestyrelsen fastsætterstørrelsen af huslejetilskud. Bestyrelsen træffer beslutning om fordeling af de særligt afsattemidler til udvikling og nytænkning inden for teaterkunsten samt til kapitalindskud.Bevillingsforhøjelsen til Københavns Teater, som blev givet i forbindelse med finanslovsaf-talen om teater for 2004-2007, forlænges med 6,5 mio. kr. årligt (i 2008-niveau) i perioden2008-2011, heraf 4,0 mio. kr. årligt til Dansk Danseteater. I medfør af Akt. 86 af 28. januar 2010er bevillingen til Dansk Danseteater overført til § 21.23.11.50. Dansk Danseteater.Som led i Aftale om forårspakke 2.0 fastholdes bevillingen på underkontoen i perioden2009-2015 på 2009-prisniveauBevillingen er forhøjet med 2,7 mio. kr. i 2011, 4,5 mio. kr. i 2012 og 6,5 mio. kr. i 2013(2011-priser) som en udmøntning af pulje til styrkelse af kulturpolitiske initiativer på teater- ogspillestedsområdet, der blev oprettet som led i Aftale om finansloven for 2010 mellem regeringenog Dansk Folkeparti.Københavns Teater har indgået en resultataftale med Kulturministeriet for perioden 2008-11.Centrale aktivitetsoplysninger:R05/061.Finansiering (mio.kr.):StatAmter + kommuner/HUREgenindtægtheraf tilskud i henhold tilabonnementsordningenheraf tilskud i henhold tilbilletformidlingsordningenAntal opførelserAntal forestillingerBelægningsprocentVærdibelægningAntal tilskuere (1000)Samlet offentligt tilskud pr.tilskuer (i kr.)45,075,667,712,90,0836317267556240R06/07121,60,036,413,60,0819198768371364R07/08121,80,054,80,019,5900257051262539R08/09116,70,029,60,018,61.105367051424319B09/10123,90,035,10,017,2900257051298474B10/11117,10,028,00,019,9900257051314436F11/12117,10,028,00,019,6900257051314435BO112/13110,90,028,00,019,6900257051314416BO213/14111,70,028,00,019,6900257051314418BO314/15104,70,028,00,019,6900257051314396

2.3.4.5.6.7.

Bemærkninger: Ad 1.Egenindtægt: Består af Teaterselskabernes samlede egenindtægt (ekskl. Det Ny Teater) og leje-indtægter fra Rialto Teatrets åbne scenevirksomhed samt sekretariatets nettorenteindtægter.Beløbet vedrører posten "heraf tilskud i henhold til formidlingsordning" er foreløbigt i årene 2010-2014 . Det endeligebeløb kendes først efter den årlige udmøntning af den totale bevilling vedrørende formidlingsordningen.Ad 2-5. Aktiviteter vedrørende Det Ny Teater indgår ikke i tallene.

20. Århus TeaterLandsdelsscenen, Aarhus Teater er en selvejende institution, som modtager tilskud fra stateni henhold til teaterlovens § 12. Landsdelsscenerne skal bidrage til at dække teaterbehovet ilandsdelene ved at opføre et alsidigt repertoire af såvel ældre som nyere dramatiske værker medsærlig hensyntagen til værker af danske dramatikere. Landsdelsscenerne skal desuden medvirketil at udvikle teaterkunsten gennem eksperimental virksomhed mv.Aarhus Teater har indgået resultataftale med Kulturministeriet for perioden 2008-11.Aarhus Teater får udbetalt det statslige tilskud i halvårlige rater for at tilvejebringe likviditettil en økonomisk genopretning.

1978

§ 21.23.11.20.

Der kan findes yderligere oplysninger om Aarhus Teater på internetadressen www.aarhuste-ater.dk.Centrale aktivitetsoplysninger:RRRRBBFBO1 BO2 BO 305/06 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 14/151. Finansiering (mio. kr.):StatHeraf særtilskud til salgsarbejdeAmtHeraf særtilskud til salgsarbejdeEgenindtægtheraf tilskud i henhold til abonne-mentsordningheraf tilskud i henhold til formidlings-ordning2. Antal opførelser3. Antal forestillinger inkl. gæstespil4. Antal tilskuere (i 1.000)5. Belægningsprocent6. Værdibelægningsprocent7. Samlet driftstilskud pr. tilskuer33,01,640,01,818,00,30,045224107785568253,92,420,51,016,00,20,04452094715079275,9---18,30,03,24051994714980874,3---20,00,03,44211694734679073,6---18,10,03,13461492824780070,6---22,30,03,638014104805268069,9---22,00,03,538013104805267369,0---22,00,03,538015104805266468,3---22,00,03,538013104805265767,9---22,00,03,5380151048052654

Bemærkninger: Beløbet vedr. posten "heraf tilskud i henhold til formidlingsordning" er foreløbigt i årene 2011-2014. Detendelige beløb afventer den årlige udmøntning af den totale bevilling vedrørende formidlingsordningen.I perioden 05/06-06/07 er det særlige tilskud til salgsarbejde inkluderet i henholdsvis det statslige og det amtslige tilskudtil Aarhus Teater.Værdibelægningsprocenten: Faktisk billetindtægt i forhold til den indtægt, der kunne opnås, hvis alle billetter blev solgti løssalg uden rabatter (abonnementsrabat, ungdomsrabat mv.)

25. Odense TeaterLandsdelsscenen, Odense Teater er en selvejende institution, som modtager tilskud fra stateni henhold til teaterlovens § 12. Landsdelsscenerne skal bidrage til at dække teaterbehovet ilandsdelene ved at opføre et alsidigt repertoire af såvel ældre som nyere dramatiske værker medsærlig hensyntagen til værker af danske dramatikere. Landsdelsscenerne skal desuden medvirketil at udvikle teaterkunsten gennem eksperimental virksomhed mv.Odense Teater har indgået resultataftale med Kulturministeriet for perioden 2008-11.Der kan findes yderligere oplysninger om Odense Teater på internetadressen www.odense-teater.dk.Centrale aktivitetsoplysninger:RRRRBBFBO1 BO2 BO 305/06 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 14/151. Finansiering (mio. kr.):Statheraf særtilskud til salgsarbejdeAmtheraf særtilskud til salgsarbejdeEgenindtægtheraf tilskud i henhold til abonne-mentsordningheraf tilskud i henhold til formidlings-ordning2. Antal forestillinger3. Antal produktioner incl. gæstespil4. Antal tilskuere (i 1000)5. Belægningsprocent6. Værdibelægningsprocent7. Samlet driftstilskud pr. tilskuer24,51,733,02,214,1-0,041230105835554742,82,917,11,116,5-0,043225112916153557,2---21,6-4,53802295806660359,8---14,0-4,345625104906557558,0---14,8-3,83962690795764557,2---14,8-4,33992390805963656,2---14,6-4,23992390805962455,5---14,6-4,23992390805961754,9---14,6-4,23992390805961054,6---14,6-4,239923908059607

§ 21.23.11.25.

1979

Bemærkninger: Beløbet vedr. posten "heraf tilskud i henhold til formidlingsordning" er foreløbigt i årene 2011-2014. Detendelige beløb afventer den årlige udmøntning af den totale bevilling vedrørende formidlingsordningen.I perioden 05/06-06/07 er det særlige tilskud til salgsarbejde inkluderet i henholdsvis det statslige og det amtslige tilskudtil Odense Teater.Værdibelægningsprocenten: Faktisk billetindtægt i forhold til den indtægt, der kunne opnås, hvis alle billetter blev solgti løssalg uden rabatter (abonnementsrabat, ungdomsrabat mv.)

30. Ålborg TeaterLandsdelsscenen, Aalborg Teater er en selvejende institution, som modtager tilskud fra stateni henhold til teaterlovens § 12. Landsdelsscenerne skal bidrage til at dække teaterbehovet ilandsdelene ved at opføre et alsidigt repertoire af såvel ældre som nyere dramatiske værker medsærlig hensyntagen til værker af danske dramatikere. Landsdelsscenerne skal desuden medvirketil at udvikle teaterkunsten gennem eksperimental virksomhed mv.Bevillingsforhøjelsen til Aalborg Teater, som blev givet i forbindelse med finanslovsaftalenom teater for 2004-2007, er forlænget med 1,6 mio. kr. årligt (2008-niveau) i perioden 2008-2011.Aalborg Teater har indgået resultataftale med Kulturministeriet for perioden 2008-11.Der kan findes yderligere oplysninger om Aalborg Teater på internetadressen www.aalborg-teater.dk.Centrale aktivitetsoplysninger:RRRRBBFBO1 BO2 BO 305/06 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 14/151. Finansiering (mio. kr.):StatAmtEgenindtægtheraf tilskud i henhold til abonne-mentsordningheraf tilskud i henhold til formidlings-ordning2. Antal opførelser3. Antal forestillinger4. Antal tilskuere (i 1000)5. Belægningsprocent6. Værdibelægningsprocent7. Samlet driftstilskud pr. tilskuer (1000kr. )19,922,211,12,7-4131194905944832,211,411,02,9-3651484875551843,6-12,5-3,13251091805548044,4-11,1-3,03671384815452844,0-12,2-2,73651393855547643,6-11,6-3,03921289835049042,9-11,8-3,03701090845447740,6-12,0-3,03701090845445140,2-12,0-3,03701090845444740,012,0-3,037010908454444

Bemærkninger: Beløbet vedr. posten "heraf tilskud i henhold til formidlingsordning" er foreløbigt i årene 2011-2014. Detendelige beløb afventer den årlige udmøntning af den totale bevilling vedrørende formidlingsordningen.Bevillingen til Aalborg Teater var i 2005-2006 overført til § 21.11.32. Kulturel rammebevilling i forbindelse med denregionale kulturaftale med Kulturregion Nordjylland.Værdibelægningsprocenten: Faktisk billetindtægt i forhold til den indtægt, der kunne opnås, hvis alle billetter blev solgti løssalg uden rabatter (abonnementsrabat, ungdomsrabat mv.) .

35. Den Jyske OperaDen Jyske Opera er en selvejende institution, der modtager tilskud fra staten i henhold tilteaterlovens § 5. Tilskuddet er betinget af at 1) institutionen bidrager til at dække behovet formusikdramatik i hele landet ved at opføre et alsidigt og kvalitetspræget repertoire, idet der skaltages særlige hensyn til danske værker, og 2) institutionen som led i sin virksomhed medvirkertil at udvikle teaterkunsten gennem eksperimenterende virksomhed og særlige initiativer.Særbevillingen til Den Jyske Opera, som blev givet i forbindelse med finanslovsaftalen omteater for 2004-2007, er forlænget med 5,6 mio. kr. årligt (2008-niveau) i perioden 2008-2011.Den Jyske Opera har indgået rammeaftaler med Kulturministeriet for perioden 2008-11.Der kan findes yderligere oplysninger om Den Jyske Opera på internetadressen www.jyske-opera.dk.

1980Centrale aktivitetsoplysninger:R05/061.Finansiering (mio. kr.):Stat:GrundbevillingSærbevillingFast korFireårsaftale 2004-2007TillægsbevillingI altAmter:GrundbevillingKorbevillingTillægsbevillingÅrhus KommuneOffentlig finansiering ialtEgenindtægtAntal forestillingerheraf opera for voksneheraf opera for børnKoraktiviteter, koncertermv.Skoleaktiviteter ungdomSamlede antal aktivitetHerafa) stationære forestillin-ger (Aarhus)b) målgruppen børn ogungeAntal dramatiske opsæt-ningerOffentlige driftstilskudpr. opsætning (mio. kr.)Offentlige driftstilskudpr. forestilling (1000 kr.)

§ 21.23.11.35.

R06/07

R07/08

R08/09

B09/10

B10/11

F11/12

BO112/13

BO213/14

BO314/15

12,72,3-6,5-21,519,2--1,642,38,4106106--3119227158,5399

21,62,3-6,3-30,29,5--1,641,411,38484--131161738410,4493

31,62,2-5,7-39,5---1,641,110,3116116--11154329366,9354

40,4----40,4---1,742,111,511161501591217----379

41,3----41,3---1,642,910,7152521001024186----282

39,6----39,6---1,541,19,310649571121138----388

39,2----39,2---1,540,79,210649571121-----384

32,9----32,9---1,534,49,210649571121-----325

32,5----32,5---1,534,09,210649571121-----321

32,3----32,3---1,533,89,210649571121-----319

2.3.

4.5.

Bemærkninger: Bevillingen knyttet til fireårsaftalen 2004-2007 vedrørende Den Jyske Opera er periodiseret over femsæsoner 03/04-07/08. Derfor fremstår bevillingen relativt mindre sidste sæson med berøring til aftaleperioden.

40. folketeatret.dkFolketeatret.dk er en selvejende institution, der modtager tilskud fra staten i henhold til tea-terlovens § 5. Tilskuddet er betinget af at 1) institutionen bidrager til at dække behovet forskuespil i hele landet ved at opføre et alsidigt og kvalitetspræget repertoire, idet der skal tagessærlige hensyn til danske værker, og 2) institutionen som led i deres virksomhed medvirker tilat udvikle teaterkunsten gennem eksperimenterende virksomhed og særlige initiativer.folketeatret.dk har indgået rammeaftaler med Kulturministeriet for perioden 2008-11.Der kan findes yderligere oplysninger om folketeatret.dk på internetadressen www.folketea-tret.dk.Centrale aktivitetsoplysninger:R05/061. Finansiering (mio. kr.):StatBørn*Tips- og lottomidlerAmterKøbenhavns TeaterEgenindtægt9,31,22,913,6-16,5R06/0716,71,23,06,823,635,6R07/0823,81,22,9-23,247,1R08/0924,40,63,921,939,0B09/1024,10,53,920,634,6B10/1123,10,64,019,734,0F11/1222,90,64,021,926,2BO112/1322,70,64,021,926,2BO213/1422,50,64,021,926,2BO 314/1522,30,64,021,926,2

§ 21.23.11.40.

1981

2. Antal opførelser i altHeraf opført på turneHeraf opført stationært-heraf stationære gæstespil3. Antal forestillinger4. Offentlige driftstilskud pr. opførsel(1.000 kr.)

336-0-781

457367904211113

57035521510990

5443242201193

522267255894

41623418210114

47525022511104

47525022511103

* Tilskuddet udbetales via Kulturministeriets andel af tips- og lottomidlerne. I medfør af rammeaftalen for 2008-2011indgår bevillingen til formålet Børn i den samlede bevilling fra sæson 08/09 .

45. Dansens HusI henhold til teaterlovens § 29 yder staten tilskud til den selvejende institution Dansens Hus.Dansens Hus forventes derudover at modtage tilskud fra tips- og lottomidlerne vedrørende almentkulturelle formål i 2011.Indtægter på standardkonto 21. Andre driftsindtægter vedrører forventede tilskud fra tips- oglottomidlerne til kulturelle formål.50. Dansk DanseteaterBevillingen til Dansk Danseteater gives med henblik på at styrke teatrets turnévirksomhed iDanmark.I forbindelse med finanslovsaftalen om teater for 2004-2007, er tilskuddet til Dansk Danseteaterforhøjet med 4,0 mio. kr. årligt (i 2008-niveau), i perioden 2008-2011 er bevillingen videreført.Denne bevilling var indtil 2010 optaget på § 21.23.47. Københavns Teater og blev ved Akt. 86af 28. januar 2010 flyttet til en selvstændig konto.Indtægter på standardkonto 21. Andre driftsindtægter vedrører forventede tilskud fra tips- oglottomidlerne til kulturelle formål.55. Udvalget for Børneteater og Opsøgende TeaterI henhold til teaterlovens § 26, stk. 3, yder staten tilskud til den virksomhed, der udøves afdet af kulturministeren nedsatte udvalg for børneteater og opsøgende teater.Indtægter på standardkonto 21. Andre driftsindtægter vedrører forventede tilskud fra tips- oglottomidlerne til kulturelle formål.60. Århus SommeroperaStaten yder tilskud til Århus Sommeroperas virksomhed. Tilskuddet er betinget af medfi-nansiering fra Århus Kommune.Det tidligere amtslige tilskud til Århus Sommeropera er permanent overført til staten ogindgår i perioden 2009-2012 i kulturaftale med Kulturregion Århus.Bevillingen er i perioden 2009-2012 overført til § 21.11.32. Kulturel rammebevilling somfølge af kulturaftale med Kulturregion Århus.Indtægter på standardkonto 21. Andre driftsindtægter vedrører forventede tilskud fra tips- oglottomidlerne til kulturelle formål.65. Danmarks TeaterforeningerStaten yder tilskud til Danmarks Teaterforeninger i henhold til teaterlovens § 24, stk. 4.Danmarks Teaterforeninger er en sammenslutning af 65 frivilligt arbejdende teaterforeninger. Deter den enkelte teaterforenings primære formål at arrangere lokale opførelser af professionelt teaterfor alle aldersgrupper, mens Danmarks Teaterforeninger varetager teaterforeningernes fælles in-teresser og bistår dem på en række områder.Indtægter på standardkonto 21. Andre driftsindtægter vedrører forventede tilskud fra tips- oglottomidlerne til kulturelle formål.

1982

§ 21.23.11.66.

66. Sydslesvigsk ForeningStaten yder tilskud til Sydslesvigsk Forening i henhold til teaterlovens § 24, stk. 4. Sydsles-vigsk Forening har til formål at udbrede og pleje det danske sprog, at værne om og fremme danskog nordisk kultur, at drive folkeligt dansk virke i Sydslesvig, herunder at udføre socialt og hu-manitært arbejde, at øge forståelsen for den sydslesvigske hjemstavn og dens særpræg og at styrkesammenholdet blandt medlemmerne. Formålet realiseres bl.a. ved teater- og koncertvirksomhed,herunder børneteater og skolekoncerter, til hvilket foreningen modtager tilskud.Indtægter på standardkonto 21. Andre driftsindtægter vedrører forventede tilskud fra tips- oglottomidlerne til kulturelle formål.

21.23.21. Egnsteatre og små storbyteatre(Reservationsbev.)Hovedkontoen er dannet ved sammenlægning af bevillinger til tilskudsordninger til egnsteatreog små storbyteatre. Bevillingen til egnsteatre er overført fra § 21.23.48. Egnsteatre og bevillingentil små storbyteatre er overført fra § 21.23.50. Små storbyteatre.Af bevillingen ydes i henhold til teaterloven tilskud til en række egnsteatre og små storby-teatre. De nærmere betingelser for tilskuddene er beskrevet for hver af de nedenstående under-konti, hvor også de centrale aktivitetsoplysninger for hver enkelt ordning er optaget.Bevillingen administreres af Kunststyrelsen.Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.2.11BV 2.2.13BV 2.10.2Tilskud gives som tilsagn.Tilskud kan forudbetales.Udgiftsbevillingen kan overskrides med henvisning til tilsvarende me-rindtægter. Ved mindreindtægter reduceres adgangen til at disponereover udgiftsbevillingen tilsvarende.Beskrivelse

Budgetspecifikation:Mio. kr.Udgiftsbevilling ...........................................Indtægtsbevilling .........................................10. Refusion af kommunale ogamtskommunale driftstilskud tilegnsteatreUdgift ...................................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................Indtægt ................................................21. Andre driftsindtægter ....................20. Særligt driftstilskud til egnsteat-reUdgift ...................................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................Indtægt ................................................21. Andre driftsindtægter ....................30. Kvalitetsudvikling af egnsteatreUdgift ...................................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................

2008107,011,1

2009102,91,0

2010104,31,0

F110,51,0

2012111,91,0

2013125,01,0

2014117,91,0

58,258,29,59,5

52,752,7--

54,154,1--

55,455,4--

56,356,3--

57,557,5--

54,054,0--

31,331,30,60,61,01,0

32,032,0--0,80,8

32,132,1--1,01,0

32,832,8--1,01,0

33,333,3--1,01,0

33,833,8--1,01,0

32,132,1--1,01,0

§ 21.23.21.Indtægt ................................................21. Andre driftsindtægter ....................40. Driftstilskud til små storbyteatrei København, Frederiksberg,Odense, Århus og Aalborg kom-munerUdgift ...................................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................1,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,0

19831,01,0

16,516,5

17,417,4

17,117,1

21,321,3

32,732,7

30,830,8

Videreførselsoversigt:Mio. kr.Beholdningprimo 2010

1,71,7

10. Refusion af kommunale og amtskommunale driftstilskud til egnsteatreI henhold til teaterlovens § 15a yder staten delvis refusion af kommuners driftstilskud tilegnsteatre med hjemsted uden for Københavns, Frederiksberg, Odense, Århus og Ålborg kom-muner. Det årlige kommunale driftstilskud til det enkelte egnsteater skal udgøre et minimum, derfor 2010 er fastsat til 2.712.312 kr. Der kan maksimalt ydes statsrefusion af et årligt kommunaltdriftstilskud til det enkelte egnsteater på 8.324.930 kr. Det kommunale driftstilskud er her defi-neret som summen af kommunens eget tilskud plus særligt driftstilskud ydet efter teaterlovens §15 b. De nærmere bestemmelser er fastsat i BEK nr. 1404 af 7. december 2007 om egnsteatre.Som led i Aftale om forårspakke 2.0 fastholdes bevillingen i perioden 2009-2015 på 2009-prisniveau.Bevillingen er forhøjet med 1,4 mio. kr. i 2011, 2,3 mio. kr. i 2012 og 3,4 mio. kr. i 2013(2011-priser) som en udmøntning af pulje til styrkelse af kulturpolitiske initiativer på teater- ogspillestedsområdet, der blev oprettet som led i Aftale om finansloven for 2010 mellem regeringenog Dansk Folkeparti.Yderligere oplysninger kan findes på internetadressen www.kunst.dk.Centrale aktivitetsoplysninger:R20051. Godkendte egnsteatre, der modtager til-skud af bevillingenGodkendte egnsteatre omfattet af regio-nale kulturaftalerGodkendte egnsteatre i alt2. Offentlig finansiering (mio. kr.)StatsrefusionKommuneAmtStatsligt tilskud3. Gennemsnitligt tilskud på årsbasis imio. kr.2062647,235,212,1-4,7R20062262849,034,812,2-4,4R200719123158,139,9-19,46,2R200834-3462,360,9-33,04,6R200934-3457,074,9-33,64,9B201034-3454,988,7-32,65,2F2011---55,4--32,8-BO12012---56,4--33,3-BO22013---57,5--33,8-BO 32014---54,0--32,1-

Bemærkninger: Ad. 1. Fra 1. januar 2008 indgår egnsteatre ikke i kulturaftaler, og samtlige egnsteatre administreres via§ 21.23.48. Egnsteatre. Det vides ikke på nuværende tidspunkt, hvor mange godkendte egnsteatre, der vil være i perioden2011-2014.

1984

§ 21.23.21.20.

20. Særligt driftstilskud til egnsteatreI henhold til teaterlovens § 15 b yder staten er særligt driftstilskud til visse egnsteatre, sva-rende til det hidtidige amtskommunale tilskud vedrørende aftaler indgået før 1. januar 2007.Som led i Aftale om forårspakke 2.0 fastholdes bevillingen i perioden 2009-2015 på 2009-prisniveau.Bevillingen er forhøjet med 0,7 mio. kr. i 2011, 1,2 mio. kr. i 2012 og 1,7 mio. kr. i 2013(2011-priser) som en udmøntning af pulje til styrkelse af kulturpolitiske initiativer på teater- ogspillestedsområdet, der blev oprettet som led i Aftale om finansloven for 2010 mellem regeringenog Dansk Folkeparti.30. Kvalitetsudvikling af egnsteatreI henhold til teaterlovens § 15 c yder staten tilskud til kvalitetsudvikling på egnsteatre.De nærmere bestemmelser er fastsat i BEK nr. 1404 af 7. december 2007 om egnsteatre. Tilordningen er knyttet en konsulentfunktion, som drives under § 21.21.45. Kunststyrelsen.Indtægter på standardkonto 21. Andre driftsindtægter vedrører forventede tilskud fra tips- oglottomidlerne til kulturelle formål.40. Driftstilskud til små storbyteatre i København, Frederiksberg, Odense, Århus og Aal-borg kommunerI henhold til teaterlovens § 16 a yder staten tilskud til små storbyteatre i Københavns, Fre-deriksberg, Odense, Århus og Ålborg kommuner.Statens tilskud til den enkelte kommunes små storbyteatre fastsættes under ét i en 4-årig aftalemellem staten og kommunen. Tilskuddet kan ikke overstige kommunens samlede driftstilskud tildisse teatre. Statstilskuddet ydes kun, såfremt kommunen har indgået en mindst 3-årig aftale omdriftstilskud med det enkelte teater.Som led i Aftale om forårspakke 2.0 fastholdes bevillingen i perioden 2009-2015 på 2009-prisniveauBevillingen er forhøjet med 0,5 mio. kr. i 2011, 0,8 mio. kr. i 2012 og 1,8 mio. kr. i 2013(2011-priser) som en udmøntning af pulje til styrkelse af kulturpolitiske initiativer på teater- ogspillestedsområdet, der blev oprettet som led i Aftale om finansloven for 2010 mellem regeringenog Dansk FolkepartiDer er overført 10,7 mio. kr. (2009-priser) i perioden 2009-2012 til § 21.11.32. Kulturelrammebevilling til kulturaftaler med kulturregionerne Århus og Nordjylland for perioden 2009-2012.Driftstilskud til det enkelte lille storbyteater ydes inden for et maksimum, der i 2010 er8.441.479 kr.Yderligere oplysninger kan findes på internetadressen www.kunst.dk.Videreførselsoversigt:Mio. kr.Beholdningprimo 2010

1,71,7

§ 21.23.21.40.Centrale aktivitetsoplysninger:R20051. Godkendte små storbyteatre, der mod-tager tilskud af bevillingenGodkendte små storbyteatre omfattetaf regionale kulturaftalerGodkendte små storbyteatre i alt2. Finansiering (mio.kr.)StatKommune1392218,323,9R200612102218,223,5R200712102217,824,2R200812102218,124,8R200912102229,830,7B201012102217,430,1F201112102221,329,7BO12012--21,3BO22013---32,8

1985

BO 32014--30,8

Bemærkninger: Ad 1. Godkendte små storbyteatre, der modtager tilskud af bevillingen, er senest opgjort 1. april 2007.Tallene for den kommunale finansiering i 2009, 2010 og 2011 er baseret på de indgåede budgetaftaler

21.23.54. Formidling af teaterforestillinger(Reservationsbev.)I henhold til teaterlovens § 24 yder staten tilskud til formidling af teaterforestillinger til teatreog til arrangører af teaterforestillinger. Tilskuddet anvendes til nedbringelse af billetpriser ogunderstøttelse af rabatordninger og kan anvendes til markedsføring og administration af ordnin-gen, jf. Lov nr. 519 af 21. juni 2005 om ændring af teaterloven.Som led i Aftale om forårspakke 2.0 fastholdes bevillingen i perioden 2009-2015 på 2009-prisniveauBevillingen er forhøjet med 1,8 mio. kr. i 2011, 3,1 mio. kr. i 2012 og 4,6 mio. kr. i 2013(2011-priser) som en udmøntning af pulje til styrkelse af kulturpolitiske initiativer på teater- ogspillestedsområdet, der blev oprettet som led i Aftale om finansloven for 2010 mellem regeringenog Dansk FolkepartiBevillingen administreres af Kunststyrelsen.Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.2.13BV 2.10.2Tilskud kan forudbetales.Udgiftsbevillingen på underkonto 20. kan overskrides med henvis-ning til tilsvarende merindtægter. Ved mindreindtægter reduceresadgangen til at disponere over udgiftsbevillingen tilsvarende.Beskrivelse

Budgetspecifikation:Mio. kr.Udgiftsbevilling ...........................................Indtægtsbevilling .........................................10. Formidling af teaterforestillingerUdgift ...................................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................20. ScenekunstportalUdgift ...................................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................Indtægt ................................................21. Andre driftsindtægter ....................

200870,9-70,970,9----

200970,0-68,968,91,11,1--

201071,5-71,071,00,50,5--

F77,20,576,776,70,50,50,50,5

201278,50,578,078,00,50,50,50,5

201379,90,579,479,40,50,50,50,5

201475,30,574,874,80,50,50,50,5

1986Videreførselsoversigt:Mio. kr.

§ 21.23.54.

Beholdningprimo 2010

4,94,9

Videreførslen primo 2010 indgår i grundlaget for beregningen af formidlingstilskuddet forsæson 2010/11 og er således disponeret i 2010.10. Formidling af teaterforestillingerI henhold til teaterlovens § 24 yder staten tilskud til formidling af teaterforestillinger til teatreog til arrangører af teaterforestillinger.Centrale aktivitetsoplysninger:R05/061. Formidlingstilskud til Landsdelsscenerne og Københavns Teater(mio. kr.):I altÅrhus TeaterOdense TeaterAalborg TeaterKøbenhavns TeaterFormidlingstilskud til øvrige sta-2. tionære teatre, ikke-stationæreteatre samt teaterkompagnier /pro-jektteatre)I alt (mio. kr.)Formidlingstilskud til tidligeremodtagere (mio. kr.)Formidlingstilskud til nye modta-gere (mio. kr.)Formidlingstilskud til projektteatre(mio. kr.)Antal modtagere af formidlingstil-skudFormidlingstilskud pr. modtager(1.000 kr.)Formidlingstilskud til arrangører3. af turnerende teaterAntal opførelser med formidlings-tilskudFormidlingstilskud pr. opførsel(1.000 kr.)Ekstraordinær tilskudsrunde med4. ansøgning pr. 1/11Antal opførelser med formidlings-tilskudFormidlingstilskud pr. opførelse(1000 kr.)5. Drift af scenekunstportal (mio. kr.)R06/07R07/08R08/09R09/10B10/11F11/12BO112/13BO213/14BO314/15

-----

30,93,84,53,219,5

30,93,64,43,219,8

27,73,23,92,817,7

30,53,64,33,119,6

----

-------------

29,719,57,62,511625620,4134815,21,38815,00,1

29,919,98,31,711226720,5128915,91,39513,3-

24,316,46,11,811321518,6129314,40,98910,51,1

26,722,62,12,011124121,6124317,3

-------------

0,5

Bemærkninger: De årlige tilskud under formidlingsordningen ydes for en teatersæson, og derfor afviger B-årets samledetilskud fra B-årets bevilling.Formidlingstilskuddet er opgjort eksklusiv tilbage betalinger fra tidligere sæsoner.Bevillingen til formidling af teaterforestillinger er først etableret i 2007, derfor findes der ingen aktivitetstal for de fo-regående sæsoner.

§ 21.23.54.20.

1987

20. ScenekunstportalBevillingen anvendes til etablering og drift af en landsdækkende internetbaseret scenekunst-portal.Indtægter på standardkonto 21. Andre driftsindtægter vedrører forventede tilskud fra tips- oglottomidlerne til kulturelle formål.

21.23.55. Teaterabonnementsordningen(Reservationsbev.)Ordningen er med virkning fra 2007 afløst af ordningen på § 21.23.54. Formidling af tea-terforestillinger.Budgetspecifikation:Mio. kr.Udgiftsbevilling ...........................................10. Tilskud til den landsdækkendeteaterabonnementsordningUdgift ...................................................44. Tilskud til personer .......................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................

2008-0,8

2009-

2010-

F-

2012-

2013-

2014-

-0,8-0,1-0,8

---

Centrale aktivitetsoplysninger:R05/061. Antal solgte billetter (i 1000 kr.)Abonnement (i 1000)Ungdomsrabat (i 1000)Rabatkupon (i 1000)2. Solgte billetter procentvis fordeltpåFrederiksberg Kommune, Køben-havns Kommune og KøbenhavnsAmtFrederiksborg AmtRoskilde AmtVestsjælland AmtStorstrøms AmtBornholms RegionskommuneFyns AmtSønderjyllands AmtRibe AmtVejle AmtRingkøbing AmtÅrhus AmtViborg AmtNordjyllands Amt3. Statstilskud i alt (mio. kr.)4. Statstilskud pr. solgt billet69237530115R06/0770938330817R07/0867533932610R08/09----R09/10----BFBO1 BO210/11 11/12 12/13 13/14----------------BO314/15----

7422----427405-18,727

7631----416305-18,726,5

7622----4264-4-17,325,7

----------------

Bemærkninger: De amtskommuner, der som led i de regionale kul turaftaler modtager tilskud til teaterabonnements-ordningen som en del af den kulturelle rammebevilling (§ 21.11.32) er ikke regnet med. I opgørelsen drejer det sig omVestsjællands, Storstrøms, Nordjyllands, Fyns og Århus Amter. Faldet i antal solgte billetter mellem 2001/02, 2002/03og 2003/04 skyldes, at teaterabonnementsordningen overgik til hhv. Nordjyllands Amt fra 1/1 2003 samt OdenseKommune/Fyns Amt og Århus Amt fra 1/1 2004.Fra og med 2008 er ordningen afløst af den nye ordning "§ 21.23.54. Formidling af teaterforestillinger". På den bag-grund indeholder oversigten kun historiske data til og med regnskabssæsonen 2006/2007.

1988

§ 21.23.56.

21.23.56. Særlige teaterinitiativer(Reservationsbev.)Bevillingen administreres af Kunststyrelsen.Budgetspecifikation:Mio. kr.Udgiftsbevilling ...........................................Indtægtsbevilling .........................................10. Peter Schaufuss BallettenUdgift ...................................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................Indtægt ................................................21. Andre driftsindtægter ....................

200811,02,011,011,02,02,0

200911,62,011,611,62,02,0

201011,73,211,711,73,23,2

F------

2012------

2013------

2014------

10. Peter Schaufuss BallettenFrem til sæsonen 2009/2010 ydede staten et tilskud til den selvejende institution PeterSchaufuss Balletten i henhold til teaterlovens § 5. Tilskuddet er ophørt på grund af manglendekommunal medfinansiering.

21.23.57. Børneteater og opsøgende teater(Lovbunden)I henhold til teaterlovens § 25 ydes lovbundet tilskud til børneteater og opsøgende teater.Som følge af indgåelsen af kulturaftale med Kulturregion Århus for perioden 2009-2012 erder overført 2,6 mio. kr. (2009-priser) i perioden 2009-2012 til § 21.11.32. Kulturel rammebe-villing.Der kan findes yderligere oplysninger om børneteater og opsøgende teater på internetadressenwww.kunst.dk.Bevillingen administreres af Kunststyrelsen.Budgetspecifikation:Mio. kr.Udgiftsbevilling ...........................................10. Refusion til køb af forestillingeraf børneteater og opsøgende tea-terUdgift ...................................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................

200812,3

200913,1

201016,8

F20,7

201220,7

201323,3

201423,3

12,312,3

13,113,1

16,816,8

20,720,7

23,323,3

10. Refusion til køb af forestillinger af børneteater og opsøgende teaterI henhold til teaterlovens § 25 refunderer staten 50 pct. af kommunernes udgifter ved købaf refusionsgodkendte forestillinger af børneteater og opsøgende teater.Herunder ydes refusion af kommuners udgifter til køb af børneteaterfestivaler, f.eks. den år-lige børneteaterfestival, der arrangeres af Udvalget for Børneteater og Opsøgende Teater og tilHorsens Børneteaterfestival.

§ 21.23.57.10.Centrale aktivitetsoplysninger:R20051. Tilskud i alt (mio. kr.)2. Tilskud procentvis fordelt på amter:Frederiksberg kommuneKøbenhavns kommuneKøbenhavns amtFrederiksborg amtRoskilde amtVestsjællands amtStorstrøms amtBornholms amtFyns amtSønderjyllands amtRibe amtVejle amtRingkøbing amtÅrhus amtViborg amtNordjyllands amt3. Procentvis fordelt på regioner:Region HovedstadenRegion MidtjyllandRegion NordjyllandRegion SjællandRegion Syddanmark14,816141250-24651081863-----R200614,6161111512-2665971054-----R200715,1----------------36268624R200813,4----------------363241513R200913,6----------------332082316B201017,1---------------------F201120,6---------------------BO1201220,6---------------------BO2201323,2---------------------

1989

BO 3201423,2---------------------

Bemærkninger: Aktivitetsoplysninger er opgjort ekskl. regionale kulturaftaler. Som konsekvens af kommunalreformenoptræder tallene fra og med 2007 på regionsniveau .

21.23.73. Nyt Skuespilhus på Kvæsthusbroen (tekstanm. 188)(Anlægsbev.)Værdien af den færdige bygning er overført til § 21.23.01. Det Kongelige Teater, hvis om-kostningsbevilling medregner udgifter til renter og afskrivninger, og hvis låneramme omfatteraktivet.Budgetspecifikation:Mio. kr.Udgiftsbevilling ...........................................10. Nyt Skuespilhus på Kvæsthus-broenUdgift ...................................................51. Anlægsaktiver (anskaffelser) ........

200817,3

20091,5

2010-

F-

2012-

2013-

2014-

17,317,3

1,51,5

Videreførselsoversigt:Mio. kr.Beholdningprimo 2010

0,70,7

Videreførselsbeløbet anvendes til dækning af de sidste betalinger knyttet til opførelse af nytskuespilhus ved Kvæsthusbroen, som afholdes inden den endelige afslutning af byggeregnskabet.Regnskabet forventes afsluttet i 2010.

1990

§ 21.24.

21.24. FilmSærlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.2.9BeskrivelseDer er adgang til overførsel af bevillinger mellem hovedkonti inden foraktivitetsområdet.

21.24.02. Det Danske Filminstitut(Driftsbev.)1. BudgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling ...................................Forbrug af reserveret bevilling ...................Indtægt .........................................................Udgift ...........................................................Årets resultat ...............................................10. Almindelig virksomhedUdgift ....................................................Indtægt ..................................................95. Tilskudsfinansieret forsknings-virksomhedUdgift ....................................................Indtægt ..................................................97. Andre tilskudsfinansierede akti-viteterUdgift ....................................................Indtægt ..................................................

R2008114,51,926,1143,0-0,5131,314,4

R2009120,70,424,7146,1-0,3135,313,9

B2010119,01,120,9141,0-134,414,3

F2011120,5-22,0142,5-136,115,6

BO12012120,5-22,0142,5-136,115,6

BO22013116,1-22,0138,1-131,715,6

BO32014115,4-22,0137,4-131,015,6

0,20,2

0,30,3

11,611,6

10,710,7

6,36,3

6,46,4

2. ReservationsoversigtMio. kr.Beholdningprimo 2010

Akkumuleret reserveret bevilling ...................................................................................

0,9

Den reserverede bevilling vedrører almindelig virksomhed og anvendes til administration afPublic service-puljen, hvortil der er afsat midler i henhold til Mediepolitisk aftale for 2007-2010samt tillægsaftale til denne. Midlerne forventes anvendt i aftaleperioden.3. Hovedformål og lovgrundlagI henhold til L nr. 186 af 12. marts 1997 lov om film har Det Danske Filminstitut til opgaveat fremme filmkunst, filmkultur og biografkultur gennem ydelse af økonomisk støtte til bl.a. ud-vikling, produktion, lancering og forevisning af spille-, kort- og dokumentarfilm. Herudover va-retager Filminstituttet en lang række ansvarsområder, bl.a. gennem sikring af distribution, beva-ring, formidling og forskning på filmområdet. Filminstituttet har endvidere via Medierådet forBørn og Unge til opgave at aldersklassificere og godkende film mv., der vises offentligt, sælges,udlejes eller udlånes offentligt til børn, vejlede forældre m.fl. om film og andre audiovisuellemediers egnethed samt rådgive og bistå ministeren herom. Filminstituttet driver værksted tilfremme af eksperimenterende filmkunst og talentudvikling. Gennem Filminstituttets offentligt

§ 21.24.02.

1991

tilgængelige cinematek, bibliotek, arkiver, videotek, boghandel og det computerbaserede, inter-aktive filmstudie for børn og unge Film-X formidles filmkulturen direkte til publikum.Det Danske Filminstitut ledes af en bestyrelse, der udpeges af Kulturministeren.Målsætningerne for og kravene til Filminstituttets samlede virksomhed er fastlagt i den afFolketinget godkendte filmaftale. Der forventes i 2010 indgået en ny filmaftale for perioden2011-2014.Den nye aftale vil kunne læses i sin helhed på Filminstituttets hjemmeside www.dfi.dk.Filminstituttet kan oppebære indtægter ved salg og udlejning af film og videoer, salg af bøger,cinemateksdrift, herunder udlejning af biografsale, café- og kioskvirksomhed, salg af tidsskrifter,klassificering af film for børn og unge samt andre producerede ydelser.Der kan findes yderligere oplysninger om Det Danske Filminstituts opgaver og virksomhedpå www.dfi.dk samt yderligere om Medierådet for Børn og Unges opgaver og virksomhed påwww.medieraadet.dk.Virksomhedsstruktur21.24.02. Det Danske Filminstitut, CVR-nr. 56858318.Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.4. Særlige bevillingsbestemmelserRegel der fravigeseller suppleresBV 2.6.5BV 2.6.5BV 2.6.12BeskrivelseFilminstituttet har adgang til at forøge lønsumsloftet i forbindelse medsærarrangementer og -aktiviteter i museums- og cinemateksafdelingen.Indtægter ved filmvurdering kan anvendes til forøgelse af lønsumsloftet.Det Danske Filminstitut er omfattet af den statslige huslejeordning forså vidt angår nitratfilmarkivet i St. Dyrehave.

19925. Opgaver og målOpgaverMål

§ 21.24.02.

Støtte til produktion og udvikling Efter filmloven skal Filminstituttet medvirke til at fremmeaf film mv.filmkunst, filmkultur og biografkultur gennem ydelse af til-skud til udvikling og produktion af spille-, kort- og doku-mentarfilm og til talentudvikling. Filminstituttet yder endvi-dere tilskud og støtte til værksteder og værkstedsaktiviteter.Støtte til lancering og formidling Som et led i opgaven med at fremme filmkunst, filmkulturaf filmog biografkultur yder Filminstituttet tilskud til lancering ogformidling af film i Danmark og tilskud til biografer. Film-instituttet skal varetage en aktiv funktion i promovering afdansk film i ind- og udland, distribution af kort- og doku-mentarfilm til skoler og biblioteker mv. samt formidling affilm og filmkultur for børn og unge.Bevaring og tilgængeliggørelseaf filmarvenEfter filmloven skal Filminstituttet sikre tilgængeliggørelseaf filmkulturen direkte til publikum gennem Filminstituttetsoffentligt tilgængelige cinematek, bibliotek, arkiver, videotek,boghandel og det computerbaserede, interaktive filmstudiefor børn og unge: Film-X. Filminstituttet skal samtidig sikreindsamling, registrering og arkivering af samt forskning ifilmarven bl.a. via forskningsbiblioteksfunktionen og for-valtning af pligtafleveringsloven via filmarkivet.Filminstituttet skal via Medierådet for Børn og Unge sikrestørst mulig viden og bedst mulig rådgivning om børn ogunges brug af film, computerspil og andre medier. Det uaf-hængige vurderingsudvalg, der betjenes af Medierådet forBørn og Unge, skal aldersklassificere film mv. med henblikpå at beskytte børn og unge mod skadelige indtryk fra filmmv.

Aldersklassificering og rådgiv-ning vedr. film mv.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave (2011-niveau)Mio. kr.Udgift i alt..............................................0. Hjælpefunktioner samt generel ledel-se og administration .......................1. Støtte til produktion og udvikling affilm ..................................................2. Støtte til lancering og formidling affilm ..................................................3. Bevaring og tilgængeliggørelse affilmarven .........................................4. Vurdering, klassificering og vejled-ning .................................................R2008152,355,324,025,244,43,4R2009151,448,825,525,647,93,6B2010143,145,623,924,046,13,5F2011142,545,223,824,046,13,4BO12012142,544,223,823,947,23,4BO22013138,142,823,723,844,43,4BO32014137,442,523,523,744,33,4

Bemærkninger: Fordelingen er skønsmæssigt fastsat.

§ 21.24.02.7. Specifikation af indtægterMio. kr.Indtægter i alt ..............................................Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteterAndre tilskudsfinansierede aktiviteter ...Afgifter og gebyrer ................................Skatter og afgifter samt obligatoriskebidrag, bøder mv. ...................................6. Øvrige indtægter ....................................2.3.4.5.R200826,10,211,60,00,014,3R200924,7-10,70,0-13,9B201020,90,36,3--14,3F201122,0-6,4--15,6BO1201222,0-6,4--15,6BO2201322,0-6,4--15,6

1993

BO3201422,0-6,4--15,6

Bemærkninger: Øvrige indtægter vedrører primært salg af film, videoer og bøger, cinemateksvirksomheden, café- ogkioskvirksomhed og salg af andre ydelser.

8. PersonaleR2008Personale i alt (årsværk) ............................Lønninger i alt (mio. kr.) ..........................Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.) ....Lønsumsloft (mio. kr.) ...............................16264,02,361,7R200916268,73,765,0B201015166,43,463,0F201115665,93,262,7BO1201215465,23,262,0BO2201315264,53,261,3BO3201415164,23,261,0

9. FinansieringsoversigtMio. kr.Reguleret egenkapital .................................Overført overskud .......................................Egenkapital i alt ..........................................Langfristet gæld primo ...............................+ anskaffelser ..............................................+ igangværende udviklingsprojekter ..........- afhændelse af aktiver ...............................- afskrivninger og ekstraordinære afdrag ...Samlet gæld ultimo .....................................Låneramme ..................................................Udnyttelsesgrad (i pct.) ..............................R2008---22,42,90,96,5-19,7--R2009---19,74,7-0,45,3-18,7--B20102,4-2,419,72,92,6-5,619,630,264,9F2011---18,75,0--5,118,630,261,6BO12012---18,64,0--5,017,630,258,3BO22013---17,64,0--4,816,830,255,6BO32014---16,84,0--4,616,230,253,6

10. Almindelig virksomhedBevillingen omfatter filminstituttets almindelige virksomhed. Der henvises til afsnit 3. Ho-vedformål og lovgrundlag for en nærmere beskrivelse.Der overføres 1,1 mio. kr. årligt fra § 21.81.16. Public Service-Puljen til administration afpuljen.

1994

§ 21.24.02.97.

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteterFilminstituttet modtager tilskud fra offentlig og privat side til forskellige formål, herunder un-dersøgelse af børn og unges brug af internettet finansieret af EU's Internet Plus Programme.

21.24.03. Tilskud til filmformål mv. (tekstanm. 25)(Reservationsbev.)Bevillingen er fastlagt i Filmaftalen 2007-2010 af 27. oktober 2006 indgået mellem regerin-gen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti, Socialdemokraterne, Det Radi-kale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten, jf. § 21.24.02. Det Danske Filminstitut.Der forventes i 2010 indgået en ny filmaftale for perioden 2011-2014.I henhold til filmloven yder Det Danske Filminstitut tilskud til udvikling, produktion ogformidling af spillefilm, kort- og dokumentarfilm samt en række filmrelaterede formål, der samlethar som sigte at udvikle den danske filmkunst, filmkultur og biografkultur.Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.2.11BV 2.2.13BV 2.10.2Tilskud gives som tilsagn.Tilskud kan forudbetales.Udgiftsbevillingen kan overskrides med henvisning til tilsvarende me-rindtægter. Ved mindreindtægter reduceres adgangen til at disponereover udgiftsbevillingen tilsvarende.Beskrivelse

Budgetspecifikation:Mio. kr.Udgiftsbevilling ...........................................Indtægtsbevilling .........................................10. Tilskud til udvikling, produktionog formidling af spillefilmUdgift ...................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................Indtægt ................................................25. Finansielle indtægter ....................34. Øvrige overførselsindtægter ..........20. Tilskud til udvikling, produktionog formidling af kort- og doku-mentarfilmUdgift ...................................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................Indtægt ................................................33. Interne statslige overførsels-indtægter ........................................34. Øvrige overførselsindtægter ..........30. Tilskud vedrørende talentudvik-lingUdgift ...................................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................Indtægt ................................................34. Øvrige overførselsindtægter ..........

2008288,619,0

2009279,914,7

2010276,019,3

F292,430,5

2012292,430,5

2013292,430,5

2014292,430,5

155,40,0155,42,60,02,6

171,90,0171,90,50,00,5

163,7-163,7---

167,0-167,0---

42,342,32,02,00,0

39,139,10,4-0,4

39,939,9---

40,740,7---

61,761,713,813,8

40,540,513,813,8

40,140,113,813,8

26,826,8--

§ 21.24.03.35. Licensmidler til filmproduktionUdgift ...................................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................Indtægt ................................................34. Øvrige overførselsindtægter ..........40. Andre formålUdgift ...................................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................Indtægt ................................................34. Øvrige overførselsindtægter ..........50. Indtægter vedrørende uforbrugtusikkerhedsmargin mv.Indtægt ................................................34. Øvrige overførselsindtægter ..........

1995

----29,229,20,50,5

----28,528,5--

----32,332,3--

25,025,025,025,032,932,9--

5,55,5

Videreførselsoversigt:Mio. kr.Beholdningprimo 2010

17,717,7

Videreførselsbeløbet anvendes til produktions- og anden støtte til en række projekter, der ikkeblev færdige til støtte i 2009.10. Tilskud til udvikling, produktion og formidling af spillefilmAf bevillingen ydes tilskud til udvikling, produktion, lancering og formidling af spillefilm.20. Tilskud til udvikling, produktion og formidling af kort- og dokumentarfilmAf bevillingen ydes tilskud til udvikling, produktion, lancering og formidling af kort- ogdokumentarfilm.30. Tilskud vedrørende talentudviklingAf bevillingen ydes tilskud vedrørende talentudvikling.35. Licensmidler til filmproduktionI henhold til Mediepolitisk aftale for 2011-2014 af 26. maj 2010 mellem regeringen (Venstreog Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti og Liberal Alliance overføres 25,0 mio. kr.årligt i aftaleperioden fra licensprovenuet til støtte af dansk filmproduktion. Bevillingen pris- oglønreguleres ikke. Bevillingen vil blive udmøntet på filmstøtteordninger i forbindelse med ind-gåelse af ny politisk aftale på filmområdet i 2010.40. Andre formålAf bevillingen ydes tilskud til andre filmformål f.eks. cinemas, biografmodernisering/-eta-blering, Media Desk, royalties, import af kunstnerisk vigtige film, eksterne filmværksteder mv.

1996

§ 21.24.03.50.

50. Indtægter vedrørende uforbrugt usikkerhedsmargin mv.Indtægten vedrører bl.a. tilbagebetaling af uforbrugte midler, som knytter sig til den usik-kerhedsmargin, der er indarbejdet i den enkelte films budget til uforudsete udgifter. Der er enforskydning mellem produktionsstøtteår og tilbagebetalinger på ca. 1,5 - 2,5 år.

§ 21.3.

1997

Bevaring og formidling af kulturarvenUnder hovedområdet Bevaring og formidling af kulturarven hører aktivitetsområderne §21.31. Biblioteker, § 21.32. Arkiver mv. og § 21.33. Museer, fortidsminder, fredede bygningermv.Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.2.9BV 2.2.9BeskrivelseDer er adgang til overførsel af bevillinger mellem hovedkonti inden forhovedområdet § 21.3. Bevaring og formidling af kulturarven.Der er adgang til overførsel af bevillinger, der er optaget eller ændretsom led i kommunalreformen, mellem hovedkonti inden for aktivitets-områderne § 21.11. Centralstyrelsen, § 21.21. Støtte til kunstnere, for-fattere mv., § 21.22. Musik, § 21.23. Teater, § 21.31. Biblioteker, §21.33. Museer, fortidsminder, fredede bygninger mv., § 21.42. Andreuddannelsesaktiviteter og § 21.61. Idræts- og fritidsfaciliteter.

21.31. Biblioteker (tekstanm. 186)21.31.01. Styrelsen for Bibliotek og Medier (tekstanm. 174 og 187)(Driftsbev.)Styrelsen for Bibliotek og Medier blev oprettet 1. februar 2008 ved en fusion mellem §21.31.01. Biblioteksstyrelsen og § 21.81.21. Mediesekretariatet.Ved finanslovforslaget er en række bevillinger overført til hovedkontoen: Bevillingerne tilsekretariatet for Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek og sekretariatet for Know-ledge Exchange Office er overført fra § 21.31.06. Danmarks Elektroniske Fag- og Forsknings-bibliotek. Endvidere er bevillingerne til udarbejdelsen af nationalbibliografien samt Bibliotek.dkog DanBib mv. overført fra § 21.31.09. Udarbejdelse og formidling af nationalbibliografien mv.1. BudgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling ...................................Forbrug af reserveret bevilling ...................Indtægt .........................................................Udgift ...........................................................Årets resultat ...............................................10. Almindelig virksomhedUdgift ....................................................Indtægt ..................................................20. Sekretariatet for Danmarks Elek-troniske Fag- og Forskningsbib-liotekUdgift ....................................................Indtægt ..................................................30. Sekretariatet for Knowledge Ex-change OfficeUdgift ....................................................Indtægt ..................................................

R200872,7-1,175,6149,2-2,036,75,4

R200980,41,4122,1203,90,043,07,8

B201077,62,044,9124,5-42,39,5

F201175,3-61,5136,8-41,013,2

BO1201274,7-59,9134,6-40,713,2

BO2201374,1-59,9134,0-40,513,2

BO3201473,8-59,9133,7-40,313,2

9,01,9

11,52,4

9,5-

9,6-

9,7-

9,5-

2,72,6

2,22,0

2,72,4

1,81,6

199840. Udarbejdelse af nationalbiblio-grafienUdgift ....................................................50. Bibliotek.dk og DanBib mv.Udgift ....................................................Indtægt ..................................................90. Indtægtsdækket virksomhedUdgift ....................................................Indtægt ..................................................95. Tilskudsfinansieret forsknings-virksomhedUdgift ....................................................Indtægt ..................................................97. Andre tilskudsfinansierede akti-viteterUdgift ....................................................Indtægt ..................................................98. Kultur for børnUdgift ....................................................Indtægt ..................................................

§ 21.31.01.

19,718,43,10,0-

20,719,73,3--

20,616,4-0,10,1

21,116,6-0,10,1

21,116,4-0,10,1

21,116,2-0,10,1

21,116,1-0,10,1

5,35,3

3,33,3

0,10,1

0,60,6

48,448,48,98,9

96,396,37,17,1

26,926,95,95,9

40,040,06,06,0

2. ReservationsoversigtMio. kr.Beholdningprimo 2010

Akkumuleret reserveret bevilling ...................................................................................

1,5

Af den reserverede bevilling vedrører 1,0 mio. kr. midler til Knowledge Exchange, som eret europæisk samarbejde mellem Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek og euro-pæiske søsterorganisationer. De øvrige 0,5 mio. kr. vedrører digitalisering af administrative til-skudssystemer. Midlerne anvendes i 2010.3. Hovedformål og lovgrundlagStyrelsen for Bibliotek og Medier er Kulturministeriets sagkyndige organ for det offentligebiblioteksvæsen samt det centrale videnscenter på medieområdet.Styrelsen for Bibliotek og Medier har til formål:- at fastholde det samarbejdende biblioteksvæsen og at udbygge samarbejdet mellem de for-skellige bibliotekstyper- at støtte og inspirere til forsøg, udvikling og omstilling- at udvikle folkebibliotekernes kultur- og informationsformidling generelt og i forhold tilsærlige gruppers behov for kultur og information- at medvirke til udvikling af forskningsbibliotekerne som underlag for forskning og højereuddannelse-at bidrage til sikring af kvalitet, alsidighed og mangfoldighed i de elektroniske medierStyrelsen for Bibliotek og Medier har til opgave:- at yde faglig og politisk rådgivning til Kulturministeriet, andre myndigheder og offentlighe-den i biblioteks- og mediespørgsmål- at varetage udviklingsopgaver i tilknytning til bibliotekernes virksomhed og i forhold tilkulturområdet generelt. Herunder udviklingsopgaver med henblik på at realisere kulturmini-sterens politiske visioner på området- at varetage forvaltningsopgaver, Kulturministeriet har henlagt eller delegeret til styrelsen,herunder administration af lov om biblioteksvirksomhed (LBK nr. 914 af 20. august 2008),lov om biblioteksafgift (LBK nr. 1175 af 17. december 2002), lov om distributionstilskud tilvisse periodiske blade og tidsskrifter samt dagbladslignende publikationer (L nr. 1214 af 27.

§ 21.31.01.

1999

december 2003 som ændret ved L nr. 271 af 31. marts 2006), lov om Dagbladsnævnet (Lnr. 576 af 24. juni 2005) og lov om tilskud til distribution af dagblade (L 570 af 9. juni 2006)og i tilknytning hertil at varetage sekretariatsfunktionen for fordelingsudvalgene for dagblade,dagbladslignende publikationer, blade og tidsskrifter samt for Dagbladsnævnet- at betjene Radio- og tv-nævnet, som varetager en række opgaver på radio- og tv-området ihenhold til lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. LBK nr. 338 af 11. april 2007, og itilknytning hertil at varetage forvaltnings- og tilsynsopgaver på radio- og tv-området samtadministration af puljen til tilskud til lokal radio- og tv-produktion.Styrelsen for Bibliotek og Medier har indgået rammeaftale med Kulturministeriet for perioden2011-2014.Styrelsen for Bibliotek og Medier kan yde mindre tilskud til generelle biblioteksformål samttil internationale formål, herunder til besøg mv. i henhold til kulturaftaler. Styrelsen for Bibliotekog Medier leverer materiale til forlagsudgivelser mod modtagelse af frie eksemplarer.Sekretariatsfunktionen for Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek (DEFF) ogBørnekulturens Netværk er henlagt til Styrelsen for Bibliotek og Medier. DEFFs bevillinger eroptaget på underkonto 20. Sekretariatet for Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotekog Børnekulturens Netværks bevilling er optaget på underkonto 98. Børn og Kultur.Jf. Akt 148 4/6 2008 varetager Styrelsen for Bibliotek og Medier sekretariatsfunktionen forKnowledge Exchange, som er etableret i samarbejde med organisationer tilsvarende DEFF iStorbritannien (JISC, Joint Information System Committee) i Holland (SURF, SURF Foundation)samt i Tyskland (DFG, Deutsche Forschungsgemeinschaft) med henblik på at sikre videndelingog -udvikling inden for området på europæisk plan. Bevillingen er optaget på underkonto 30.Sekretariatet for Knowledge Exchange Office. De fire organisationer skal finansiere samarbejdetproportionalt og betaler Styrelsen for Bibliotek og Medier for husleje, it- og administrationsser-vice, jf. kontrakt.Endvidere varetager Styrelsen for Bibliotek og Medier fra 2004 administrationen af en na-tional kørselsordning, der har deltagelse af alle kommunale biblioteker, en række større statsligebiblioteker samt uddannelsesbiblioteker (biblioteker ved selvejende uddannelsesinstitutioner medvæsentligt offentligt tilskud).Der kan findes yderligere oplysninger om Styrelsen for Bibliotek og Mediers opgaver ogvirksomhed på internetadressen www.bibliotekogmedier.dk.Virksomhedsstruktur21.31.01. Styrelsen for Bibliotek og Medier (tekstanm. 174 og 187), CVR-nr. 56798110.Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.4. Særlige bevillingsbestemmelserRegel der fravigeseller suppleresBV 2.2.11BV 2.2.13Tilskud kan forudbetales.BeskrivelseTilskud kan gives som tilsagn

20005. Opgaver og målOpgaverMinister- og ministeriebetjeningMyndighedsudøvelseStøtteudbetalingUdviklingDrift og ledelse af DanmarksElektroniske Fag- og Forsk-nings-bibliotek (DEFF)Mål

§ 21.31.01.

Godt og klart samarbejde med departementet.Skabelse af indhold, adgang og formidling.Effektiv tilskudsforvaltning.Udvikling af den optimale biblioteksstruktur samt skabelseaf indhold, adgang og formidling.Styrelsen for Bibliotek og Medier forestår den daglige driftaf DEFF og sekretariatsbetjeningen af styregruppe og koor-dinationsudvalg for DEFF. Det er målene:- at der gennem samarbejde, fælles udviklingsprojekter ogetableringen af en fælles teknisk infrastruktur sikres en op-timal udnyttelse af forskningsbaserede informationsressour-cer- at der via fælles indkøb af elektroniske ressourcer sikresanskaffelse af mere information for færre midler i en ef-fektiv arbejdsdeling med bibliotekerne- at der via det europæiske samarbejde Knowledge ExchangeOffice sker en bedre, hurtigere og mere effektiv udnyttelseaf it i forskning og uddannelse.Styrelsen for Bibliotek og Medier er ansvarlig for udarbej-delse og formidling af nationalbibliografien. Det er målet:- at sikre at aftalen med DBC, der løser opgaven vedr. regi-strering af nationalbibliografien, overholdes.Styrelsen for Bibliotek og Medier er ansvarlig for udviklingog formidling af bibliotek.dk. Det er målene:- at sikre at bevillingen til bibliotek.dk anvendes i henhold tilaftalt fordeling mellem drifts- og udviklingsmål- at der fastsættes og implementeres udviklingsmål om bib-liotek.dk i samarbejde med bibliotekerne.Styrelsen for Bibliotek og Medier er ansvarlig for de statsligebibliotekers adgang til DanBib. Det er målet:- at sikre, at aftalen med DBC, der løser opgaven vedr. detnationale fælleskatalog, overholdes. Dette sker i samarbejdemed de kommunale opdragsgivere.Styrelsen for Bibliotek og Medier er ansvarlig for de statsligebibliotekers adgang til bibliotekskatalogiseringen. Det ermålet:- at sikre at aftalen med DBC, der forestår bibliotekskatalo-giseringen, overholdes.

Administration, drift og udvik-ling af nationalbibliografien

Administration, drift og udvik-ling af bibliotek.dk

Administration, drift og udvik-ling af DanBib

Administration af katalogise-ringsbidrag

§ 21.31.01.6. Specifikation af udgifter pr. opgaveMio. kr.Udgift i alt ...............................................0. Hjælpefunktioner samt generel ledelseog administration ...............................1. Minister- og ministeriebetjening .......2. Myndighedsudøvelse .........................3. Kulturstøtte og tilskudsforvaltning ....4. Udvikling ............................................R2008158,9-----R2009211,013,010,793,532,461,4B2010126,210,87,550,78,648,6F2011136,810,67,458,710,549,6BO12012134,610,67,458,110,548,0BO22013134,010,57,457,610,548,0

2001

BO32014133,710,57,457,310,548,0

Bemærkning :Fordelingen er skønsmæssigt fastsat.Der er alene medtaget tal fra og med 2009, idet fusionen mellem Biblioteksstyrelsen og Mediesekretariatet først trådte ikraft bevillingsmæssigt fra 2009.

7. Specifikation af indtægterMio. kr.Indtægter i alt ..............................................1.2.3.6.Indtægtsdækket virksomhed ..................Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteterAndre tilskudsfinansierede aktiviteter ...Øvrige indtægter ....................................R200875,6-5,357,313,0R2009122,1-3,3103,515,4B201044,90,10,132,811,9F201161,50,10,646,014,8BO1201259,90,10,646,013,2BO2201359,90,10,646,013,2BO3201459,90,10,646,013,2

8. PersonaleR2008Personale i alt (årsværk) ............................Lønninger i alt (mio. kr.) ..........................Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.) ....Lønsumsloft (mio. kr.) ...............................5631,66,625,0R20096937,47,130,3B20106739,54,335,2F20117039,13,335,8BO120126938,13,334,8BO220136937,83,334,5BO320146937,73,334,4

9. FinansieringsoversigtMio. kr.Reguleret egenkapital .................................Overført overskud .......................................Egenkapital i alt ..........................................Langfristet gæld primo ...............................+ anskaffelser ..............................................+ igangværende udviklingsprojekter ..........- afhændelse af aktiver ...............................- afskrivninger og ekstraordinære afdrag ...Samlet gæld ultimo .....................................Låneramme ..................................................Udnyttelsesgrad (i pct.) ..............................R2008---1,00,9-0,5-1,4--R2009---1,40,7-0,3-1,7--B20103,80,94,71,50,50,5-0,52,03,164,5F2011---1,00,50,5-0,51,53,148,4BO12012---1,50,50,5-0,52,03,164,5BO22013---2,00,50,5-0,52,53,180,6BO32014---2,50,50,5-0,53,03,196,8

2002

§ 21.31.01.

Vedrørende forløbet af den langfristede gæld bemærkes, at ultimobeløbene i B-året (2010) ikke svarer til primobe-løbet i F-året (2011). Dette skyldes, at der af bevillingstekniske grunde ikke kan ændres i tal knyttet til B-året, hvorforde ændrede forventninger til B-året alene afspejles i primotallet for posterne i det efterfølgende år.

10. Almindelig virksomhedI henhold til Mediepolitisk aftale for 2011-2014 af 26. maj 2010 mellem regeringen (Venstreog Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti og Liberal Alliance overføres fra licenspro-venuet 6,0 mio. kr. årligt i aftaleperioden til Styrelsen for Bibliotek og Medier til medfinansieringaf styrelsens opgaver på medieområdet samt 0,7 mio. kr. årligt i aftaleperioden til udarbejdelseaf mediestatistik.Der overføres endvidere 2,0 mio. kr. årligt i perioden 2011-2014 til markedsvurderinger, somforestås af Radio- og tv-nævnet. Bevillingen er en del af en samlet bevilling på 8,0 mio. kr. i 2011og en årlig bevilling på 2,0 mio. kr. i 2012-2014 til udbygning af den nuværende værditestordningaf nye tjenester fra DR til også at omfatte markedsvurderinger, der skal bidrage til, at publicservice-værdien af de nye tjenester fremover vejes op imod bl.a. mulighederne for private aktørersvaretagelse af sådanne tjenester. De regionale TV 2-virksomheder underlægges lignende regler.Endelig overføres 2,0 mio. kr. årligt fra § 21.81.02 Tilskud til lokal radio- og tv-produktiontil administration af ordningen. Det overførte licensprovenu pris- og lønreguleres ikke.20. Sekretariatet for Danmarks Elektroniske Fag- og ForskningsbibliotekDanmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek (DEFF) er et organisatorisk og teknolo-gisk samarbejde mellem forsknings- og uddannelsesbibliotekerne, som samfinansieres af Mini-steriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling, Undervisningsministeriet samt Kulturministeriet.DEFF har til formål at fremme udviklingen af et netværk af elektroniske biblioteker, der stillerderes elektroniske og andre informationsressourcer til rådighed for brugerne på en sammenhæn-gende og enkel måde.DEFF yder tilskud til fælles udviklingsprojekter, udvikling af infrastrukturen og administrererfællesindkøb af licenser. DEFF kan yde tilskud til internationale aktiviteter.DEFF forhandler og indgår kontrakter for elektroniske licenser på forskningsbibliotekernesvegne. Denne aktivitet er opført på § 21.31.03.61. Danmarks Elektroniske Fag- og Forsknings-bibliotek, licensvirksomhed.Styrelsen for Bibliotek og Medier varetager sekretariatsfunktionen for samarbejdet. Der kanfindes yderligere oplysninger om DEFF på internetadressen www.deff.dk.30. Sekretariatet for Knowledge Exchange OfficeStyrelsen for Bibliotek og Medier varetager sekretariatsfunktionen for Knowledge Exchange,som er etableret i samarbejde med organisationer tilsvarende DEFF i Storbritannien (JISC, JointInformation System Committee) i Holland (SURF, SURF Foundation) samt i Tyskland (DFG,Deutsche Forschungsgemeinschaft) med henblik på at sikre videndeling og -udvikling inden forområdet på europæisk plan. Varetagelsen af sekretariatsfunktionen fortsættes i årene 2008-2011,jf. Akt. 148 af 4. juni 2008.De fire organisationer skal finansiere samarbejdet proportionalt og betaler Styrelsen for Bib-liotek og Medier for husleje, it- og administrationsservice, jf. kontrakt.40. Udarbejdelse af nationalbibliografienNationalbibliografien er den grundlæggende fortegnelse over landets litteratur og andet in-formationsbærende materiale. Den er et nødvendigt arbejdsgrundlag for bibliotekerne, bogbran-chen og andre brugere. Nationalbibliografien registreres i en database.Ved Akt. 75 af 11. december 1991 har Finansudvalget tiltrådt, at Kulturministeriet finansiererregistrering og opbevaring af nationalbibliografiske data i henhold til kontrakt med DBC.Ved Akt. 101 af 8. december 1993 har Finansudvalget tiltrådt, at Kulturministeriet, sammenmed Kommunernes Landsforening, København og Frederiksberg kommuner, finansierer DanBib.

§ 21.31.01.40.

2003

Bibliotek.dk bevillingen etableredes ved revisionen af lov om biblioteksvirksomhed i folke-tingssamlingen 1999/2000, jf. § 16, stk. 2 i Lov om biblioteksvirksomhed. Der er indgået en aftalemed DBC om drift og udvikling af bibliotek.dk.Styrelsen for Bibliotek og Medier har indgået aftale med DBC om de statslige bibliotekersadgang til bibliotekskatalogiseringen, som er supplerende data til nationalbibliografien (emneord,indholdsnoter, andre noter og supplerende poster).Indtægterne på hovedkontoen vedrører betalinger for de statslige bibliotekers brug af DanBibsamt betaling fra Centre for undervisningsmidlers betalinger for brug af DanBib og katalogise-ringsbidrag.Se aftaler og kontrakter på www.bibliotekogmedier.dk.50. Bibliotek.dk og DanBib mv.Bevillingens formål er at sikre, at det nationale fælles bibliotekskatalog DanBib stilles tilrådighed for enhver via internettet i form af www.bibliotek.dk.90. Indtægtsdækket virksomhedDen indtægtsdækkede virksomhed for Styrelsen for Bibliotek og Medier omfatter indtægts-dækket bistand i form af foredrag og konsulentrådgivning på biblioteksområdet. Der er budget-teret med et dækningsbidrag på ca. 25.000 kr. svarende til 25 pct. af den samlede omsætning.95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhedStyrelsen for Bibliotek og Medier udfører tilskudsfinansieret forsknings- og udviklingsarbejdeinden for områder af betydning for folke- og forskningsbibliotekernes organisation, økonomi,teknologianvendelse og serviceopgaver i form af kontrakter med bl.a. EU. Der er budgetteret medet dækningsbidrag på 150.000 kr. svarende til 25 pct. af den samlede omsætning.Specifikation af tilskud til forskningsvirksomhed:Mio. kr.Afsluttende/igangværende projekter ..................Statslige fonds- og programmidler mv. .................EU og andre internationale tilskudsgivere.............Øvrige tilskudsgivere..............................................Forventede nye projekter ....................................Indtægter i alt .......................................................R20093,3-3,3--3,3B2010----0,10,1F2011----0,60,6BO 12012----0,60,6BO 22013----0,60,6BO 32014----0,60,6

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteterStyrelsen for Bibliotek og Medier udfører tilskudsfinansierede aktiviteter, bl.a. i forbindelsemed forvaltningen af tips- og lottomidler til kulturelle formål.98. Kultur for børnKulturministeren har etableret et netværk til koordinering af indsatsen for børnekultur ogigangsættelse af nye initiativer på området. Der forventes et beløb i størrelsesordenen 6,0 mio.kr. overført til kontoen i 2011 fra tips- og lottomidlerne til formålet. Midlerne anvendes til se-kretariatsudgifter samt til nye initiativer for børnekulturen. Sekretariatet for netværket er placereti Styrelsen for Bibliotek og Medier.

2004

§ 21.31.03.

21.31.03. Tilskud til biblioteksformål mv. (tekstanm. 187)(Reservationsbev.)Hovedkontoen er dannet ved sammenlægning af en række bevillinger til folke- og forsk-ningsbiblioteksformål. Bevillinger til udviklingspulje for folke- og skolebiblioteker, centralbib-lioteksvirksomhed og det tyske mindretals biblioteksvæsen er overført fra § 21.31.04. Tilskud tilfolkebiblioteksformål mv., bevillinger til diverse tilskud til forskningsbiblioteksformål, retrokon-vertering og Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek, tilskud er overført fra §21.31.05. Tilskud til forskningsbiblioteksvirksomhed og bevillingen til Danmarks ElektroniskeFag- og Forskningsbibliotek, licensvirksomhed er overført fra § 21.31.08. Danmarks ElektroniskeFag- og Forskningsbibliotek, licensvirksomhed.Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.2.11BV 2.2.13BV 2.10.2Tilskud gives som tilsagn.Tilskud kan forudbetales.Udgiftsbevillingen på underkonto 61. kan overskrides med henvisningtil tilsvarende merindtægter. Ved mindreindtægter reduceres adgangentil at disponere over udgiftsbevillingen tilsvarende.Beskrivelse

Budgetspecifikation:Mio. kr.Udgiftsbevilling ...........................................Indtægtsbevilling .........................................10. Udviklingspulje for folke- ogskolebibliotekerUdgift ...................................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................20. CentralbiblioteksvirksomhedUdgift ...................................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................30. Det tyske mindretals biblioteks-væsenUdgift ...................................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................40. Diverse tilskud til forskningsbib-lioteksformålUdgift ...................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................50. RetrokonverteringUdgift ...................................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................60. Danmarks Elektroniske Fag- ogForskningsbibliotek, tilskudUdgift ...................................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................

2008234,9129,0

2009247,9136,0

2010252,2140,0

F255,9141,5

2012255,0141,5

2013254,8141,5

2014254,8141,5

16,916,974,074,0

17,617,676,676,6

17,717,777,377,3

18,118,178,978,9

3,53,5

3,73,7

3,83,8

0,2-0,22,12,1

0,20,00,22,42,4

0,2-0,22,32,3

9,29,2

11,411,4

11,011,0

11,111,1

10,210,2

10,010,0

§ 21.31.03.61. Danmarks Elektroniske Fag- ogForskningsbibliotek, licensvirk-somhedUdgift ...................................................22. Andre ordinære driftsomkostningerIndtægt ................................................11. Salg af varer ..................................21. Andre driftsindtægter ....................25. Finansielle indtægter ....................

2005

129,0129,0129,0127,81,30,0

136,0136,0136,0133,82,20,0

140,0140,0140,0140,0--

141,5141,5141,5141,5--

Videreførselsoversigt:Mio. kr.Beholdningprimo 2010

0,20,2

10. Udviklingspulje for folke- og skolebibliotekerI henhold til § 18 i Lov om biblioteksvirksomhed ydes statstilskud til udvikling inden forfolke- og skolebiblioteksområdet.Centrale aktivitetsoplysninger:R20051. Folkebiblioteker .................................2. Skolebiblioteker .................................3. Samlet beløb (mio. kr.) ....................15,82,117,9R200615,82,117,9R200715,82,117,9R200815,82,117,9R200916,22,118,3B201016,02,118,1F201116,02,118,1BO1201216,02,118,1BO2201316,02,118,1BO3201416,02,118,1

20. CentralbiblioteksvirksomhedI henhold til § 12 i Lov om biblioteksvirksomhed afholder staten, jf. kontrakter med cen-tralbibliotekerne, udgiften til overbygningsvirksomheden på folkebiblioteksområdet. Der kan afbevillingen ydes tilskud til drift og udviklingsprojekter i relation til folkebibliotekernes overbyg-ningsfunktion og til tværgående ydelser af landsdækkende interesse på folkebiblioteksområdet.30. Det tyske mindretals biblioteksvæsenI henhold til § 17, stk. 1 i Lov om biblioteksvirksomhed ydes tilskud til det tyske mindretalsbiblioteksvæsen. Tilskuddet ydes på grundlag af København-Bonn-aftalen fra 1955 vedrørendesikring af mindretallets rettigheder på begge sider af den dansk-tyske grænse.40. Diverse tilskud til forskningsbiblioteksformålAf bevillingen ydes tilskud til standardisering på it- og katalogiseringsområdet, idet etable-rede standarder har væsentlig betydning for bibliotekernes samarbejde, såvel nationalt som in-ternationalt, og for rationalisering af de enkelte bibliotekers arbejde.50. RetrokonverteringAf bevillingen ydes tilskud til retrokonvertering af kataloger og anden elektronisk formidlingover danske og udenlandske samlinger på Kulturministeriets forskningsbiblioteker. Endvidereydes tilskud til retrokonvertering af ikke digitaliserede dele af Nationalbibliografien.

2006

§ 21.31.03.60.

60. Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek, tilskudAf bevillingen ydes tilskud til aktiviteter, der fremmer realiseringen af formålet for DanmarksElektroniske Fag- og Forskningsbibliotek. Aktiviteterne omfatter udviklingen af et fælles netværkaf digitale informationsressourcer og faciliteter, der understøtter dansk uddannelse og forskning.Tilskuddene ydes til fælles udviklingsprojekter og til at fremme fælles driftsløsninger. Der ydesprimært tilskud til forsknings- og uddannelsesbiblioteker.61. Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek, licensvirksomhedDanmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek (DEFF) indgår på vegne af bibliotekerabonnementsaftaler med leverandører af betalingsbelagte informationsressourcer, såsom tids-skrifter, databaser og e-bøger. Aftalerne giver bibliotekernes brugere licens til at benytte infor-mationsressourcerne via internettet. Dette indkøbssamarbejde om licensaftaler erudgiftsneutralt, idet sekretariatet for DEFF fakturerer bibliotekerne for udgifterne til betaling afleverandørerne. Sekretariatet for DEFF koordinerer samarbejdet mellem bibliotekerne og vare-tager tillige forhandling og aftaleindgåelse med leverandører samt administration ogfakturering i forbindelse med aftalerne.

21.31.07. Lige muligheder (tekstanm. 190)(Reservationsbev.)På hovedkontoen er optaget bevillinger til tilskud ydet af satspuljemidler.Af bevillingen til de nye ordninger anvendes midler til kampagner, markedsføring, publika-tioner og administration. Bidrag til disse formål overføres til § 21.31.01. Styrelsen for Bibliotekog Medier, idet styrelsen varetager tilskudsadministrationen vedrørende Lige muligheder påKulturministeriets område.Af tilskuddet kan afsættes indtil 3 pct. til evaluering, dokumentation mv. jf. praksis ved an-vendelse af satspuljemidler.Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.2.11BV 2.2.13Budgetspecifikation:Mio. kr.Udgiftsbevilling ...........................................10. BogstartprogrammerUdgift ...................................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................20. MedborgercentreUdgift ...................................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................

BeskrivelseTilskud gives som tilsagn.Tilskud kan forudbetales.

200812,04,04,08,08,0

200912,44,14,18,38,3

201012,64,24,28,48,4

F12,84,34,38,58,5

2012-----

2013-----

2014-----

§ 21.31.07.10.

2007

10. BogstartprogrammerAf bevillingen ydes tilskud til aktiviteter, der fremmer styrkelse af læsning. Aktiviteternemålrettes mod familier med svage læsetraditioner bosat i udsatte boligområder. Bogstartpro-grammet er en del af en helhedsorienteret indsats, hvor bogpakker følges op af en række aktivi-teter i dagtilbud og på biblioteker med henblik på at styrke børns sproglige udvikling og læse-færdigheder.Bogstartprogrammet løber over en fireårig periode i 2008 til 2011. Programmet forankreslokalt og koordineres nationalt af Styrelsen for Bibliotek og Medier.20. MedborgercentreAf bevillingen ydes tilskud til etablering af medborgercentre for familier - børn, unge ogforældre - i udsatte boligområder. Aktiviteterne skal understøtte integrationsprocesser og hjælpeudsatte børn, unge og deres forældre med at udnytte mulighederne i det danske samfund. Somled i programmet iværksættes en online lektiehjælp i samarbejde med Ministeriet for Flygtninge,Indvandrere og Integration og Undervisningsministeriet. Programmet løber over en fireårig peri-ode i 2008 til 2011 og koordineres nationalt af Styrelsen for Bibliotek og Medier.

21.31.13. Det Kongelige Bibliotek, Nationalbibliotek og Københavns Universitets-bibliotek(Driftsbev.)1. BudgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling ...................................Forbrug af reserveret bevilling ...................Indtægt .........................................................Udgift ...........................................................Årets resultat ...............................................10. Almindelig virksomhedUdgift ....................................................Indtægt ..................................................90. Indtægtsdækket virksomhedUdgift ....................................................Indtægt ..................................................95. Tilskudsfinansieret forsknings-virksomhedUdgift ....................................................Indtægt ..................................................97. Andre tilskudsfinansierede akti-viteterUdgift ....................................................Indtægt ..................................................

R2008325,23,441,1368,90,8346,416,77,29,1

R2009340,6-1,745,8384,70,1361,021,66,67,2

B2010334,8-13,3348,1-337,62,84,64,6

F2011330,9-13,5344,4-333,82,94,64,6

BO12012328,3-13,5341,8-331,22,94,64,6

BO22013322,1-13,5335,6-325,02,94,64,6

BO32014320,5-13,5334,0-323,42,94,64,6

10,510,5

8,98,9

3,03,0

4,84,8

8,18,1

2,92,9

3,03,0

2. ReservationsoversigtMio. kr.Beholdningprimo 2010

Akkumuleret reserveret bevilling ...................................................................................

10,3

Den reserverede bevilling vedrører materialeanskaffelser inden for Nationalbibliotekets om-råde (0,7 mio. kr.), Universitetsbibliotekets materialeanskaffelser (1,3 mio. kr.), særbevillinger til

2008

§ 21.31.13.

fysisk og elektronisk bevaring (3,6 mio. kr.), kontraktmidler til Dansk Folkemindesamling (0,1mio. kr.), studiemiljø (1,1 mio. kr.), kassation under Universitetsbiblioteket (0,4 mio. kr.) gen-nemgang af bibliotekets bygningsmasse (0,4 mio. kr.) og voldgiftssagerne i tilknytning til byg-gerierne på Slotsholmen (2,7 mio. kr.). Den reserverede bevilling forventes anvendt i 2010.3. Hovedformål og lovgrundlagDet Kongelige Bibliotek virker for uddannelse, forskning og oplysning.Det Kongelige Bibliotek er nationalbibliotek, forskningsinstitution og universitetsbibliotek forKøbenhavns Universitet. Der findes særskilt lovgrundlag for dele af bibliotekets virksomhed,herunder pligtaflevering, L nr. 22 af 7. februar 2008, tyverisikring, L nr. 248 af 8. juni 1978 ogforskning, L nr. 224 af 27. marts 1996. Lovgrundlaget for Det Kongelige Bibliotek er i øvrigtfastlagt i finansloven.Som nationalbibliotek forvalter institutionen den nationale kulturarv af både dansk og uden-landsk oprindelse i form af udgivne værker (bøger, tidsskrifter, aviser, småtryk), håndskrifter,arkivalier, kort, billeder, fotografier og musikalier i konventionel eller digital form. Institutionengiver den bedst mulige adgang til samlingerne på nutidens vilkår til forskning, studier og ople-velser, samtidig med at samlingerne skal bevares, sikres og overleveres til eftertiden. Som mu-seums- og kulturinstitution formidler nationalbiblioteket viden og oplevelser med udgangspunkti opgaver og samlinger.Som en del af nationalbiblioteket fremmer Dansk Folkemindesamling udforskning, sikringog dokumentation af dagliglivets ikke-materielle kultur fra renæssancen til i dag. Det er samlin-gens opgave at studere og bevare den åndelige kulturarv i Danmark, som den kommer til udtryki historiske og nutidige befolkningsgruppers levevis, forestillingsverden, myter, fortælling, sangog musik. Dansk Folkemindesamling skal gennem indsamling udbygge arkivet og tilgængeliggøresamlingerne ved trykte og elektroniske registraturer, besvarelse af forespørgsler og serviceringaf besøgende. Folkemindesamlingen skal løbende formidle sine forskningsresultater til den vi-denskabelige verden og den almene offentlighed.Som universitetsbibliotek er institutionen hovedbibliotek for Københavns Universitet og le-verer faglig og videnskabelig biblioteksservice på højeste niveau til støtte for uddannelse ogforskning. Herudover stiller det informationsressourcer til rådighed for offentligheden, herundererhvervslivet og den offentlige sektor.Det Kongelige Bibliotek har i sin egenskab af universitetsbibliotek indgået aftale med Kø-benhavns Universitet om samarbejde i perioden 2008 til 2012 om en samlet biblioteksbetjeningaf universitetet. Samarbejdet - kaldet KUBIS - har som formål dels at skabe en hensigtsmæssigorganisering af den biblioteksmæssige udvikling, dels at sikre en optimal udnyttelse af de res-sourcer, som Det Kongelige Bibliotek og Københavns Universitet anvender på biblioteks- og in-formationsservice.Det Kongelige Bibliotek har udstationeret personale ved Hendes Majestæt DronningensHåndbibliotek på Amalienborg samt ved biblioteker under Københavns Universitet.Det Kongelige Bibliotek kan udleje lokaler mod betaling. Ved prisfastsættelsen opnås dæk-ning af de langsigtede gennemsnitsomkostninger, jf. de generelle regler herfor.Der kan findes yderligere oplysninger om Det Kongelige Bibliotek, Nationalbibliotek ogKøbenhavns Universitetsbiblioteks opgaver og virksomhed på internetadressen www.kb.dk samtwww.dafos.dk.Virksomhedsstruktur21.31.13. Det Kongelige Bibliotek, Nationalbibliotek og Københavns Universitetsbibliotek,CVR-nr. 28988842.Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

§ 21.31.13.4. Særlige bevillingsbestemmelserRegel der fravigeseller suppleresBV 2.2.10BV 2.2.13Beskrivelse

2009

Biblioteket kan indgå aftale om afdragsvis betaling over flere finansårved køb af større bogsamlinger.Biblioteket kan i sædvanligt omfang forudbetale for bøger og tidsskrif-ter, som leveres på et senere tidspunkt.

5. Opgaver og målOpgaverNationalbibliotekMålNationalbiblioteket skal:- bevare fortidens kulturarv gennem en målrettet bevarings-indsats af samlingerne for eftertiden, indsamle de i nutidenskabte kulturværdier med henblik på at give nutidens ogfremtidens borgere den bedst mulige adgang til samlingernepå nutidens vilkår til forskning, studier og oplevelser.- understøtte dansk og international forskning samt stå til rå-dighed for enhver, som søger viden på højere niveau, vedat skabe og videreudvikle forskningsbaserede rammer oghjælpemidler, som modsvarer disse behov.- være en aktiv samarbejdspartner for kultur- og forsknings-institutioner, forlag o.a., således at fælles ressourcer, videnog ekspertise udnyttes i bevaring og tilgængeliggørelse afden danske kulturarv.- som kulturinstitution med udgangspunkt i samlingerne for-midle viden og oplevelser i form af udstillinger, foredrag,koncerter mv.Nationalbiblioteksforskningen skal udspringe af, understøtteog udvikle nationalbibliotekets samlede virke inden for ind-samling, bevaring og formidling. Målet er, at forskningenskal:- udføres efter anerkendte kvalitetsnormer for forskning.- knytte og fastholde tætte relationer mellem biblioteket ogforskningsmiljøer på universiteter og kulturarvsinstitutionertil gavn for forskningskvaliteten og nationalbiblioteketssamlede virksomhed.- gennem forskningsformidling bidrage til synlighed i offent-ligheden.Dansk Folkemindesamling skal:

Nationalbiblioteksforskning

Nationalbibliotek, Dansk Folke-

2010

§ 21.31.13.

mindesamling

- bevare og tilgængeliggøre sine samlinger gennem arkivple-je, læsesalsservice, digitalisering og publicering sådan atborgerne nemt kan finde viden om dagliglivets kultur.- bedrive faglig, kvalificeret indsamling af ikke-materiel kul-tur som den kommer til udtryk i nutidige og historiske be-folkningsgruppers levevis, forestillingsverden, fortælling,sang og musik.- drive forskning inden for folkloristik og kulturhistorie ogformidle resultaterne til den videnskabelige verden og denalmene offentlighed.Universitetsbiblioteket skal stille informations- og dokumen-tationsmateriale til rådighed for undervisning og forskningog derved bidrage til et attraktivt forsknings- og studiemiljøpå Københavns Universitet. Universitetsbiblioteket skal somoffentligt forskningsbibliotek bidrage til at styrke den natio-nale videnbase til gavn for alle borgere.

Universitetsbibliotek

6. Specifikation af udgifter pr. opgaveMio. kr.Udgift i alt................................................0.1.2.3.4.Hjælpefunktioner samt generel ledel-se og administration ..........................Nationalbibliotek ...............................Nationalbiblioteksforskning ..............Danske Folkemindesamling ..............Universitetsbibliotek .........................R2008389,9182,487,613,43,4103,1R2009397,0168,794,811,25,4116,9B2010352,6178,161,46,43,8102,9F2011344,4171,363,26,33,799,9BO12012341,8169,863,96,23,798,2BO22013335,6168,860,56,13,696,6BO32014334,0168,360,16,13,695,9

7. Specifikation af indtægterMio. kr.Indtægter i alt ..............................................1.2.3.6.Indtægtsdækket virksomhed ..................Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteterAndre tilskudsfinansierede aktiviteter ...Øvrige indtægter ....................................R200841,19,110,54,816,7R200945,87,28,98,121,6B201013,34,63,02,92,8F201113,54,63,03,02,9BO1201213,54,63,03,02,9BO2201313,54,63,03,02,9BO3201413,54,63,03,02,9

8. PersonaleR2008Personale i alt (årsværk) ............................Lønninger i alt (mio. kr.) ..........................Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.) ....Lønsumsloft (mio. kr.) ...............................428165,314,4150,9R2009429173,013,3159,7B2010400181,38,9172,4F2011408177,89,1168,7BO12012405175,59,1166,4BO22013403173,69,1164,5BO32014401172,89,1163,7

Bemærkninger: Tallene til og med 2009 viser det faktiske årsværksforbrug, der også indeholder årsværk finansieret afandre kilder end finansloven, herunder refusioner på underkonto 10. Almindelig virksomhed vedrørende medarbejderepå særlige vilkår. Tallene fra 2010 er budgettal.

§ 21.31.13.9. FinansieringsoversigtMio. kr.Reguleret egenkapital .................................Overført overskud .......................................Egenkapital i alt ..........................................Langfristet gæld primo ...............................+ anskaffelser ..............................................+ igangværende udviklingsprojekter ..........- afhændelse af aktiver ...............................- afskrivninger og ekstraordinære afdrag ...Samlet gæld ultimo .....................................Låneramme ..................................................Udnyttelsesgrad (i pct.) ..............................R2008---719,6184,5-121,623,4-759,2--R2009---759,2-153,4170,226,7-749,2--B20105,36,011,3738,24,0--26,0716,2818,287,5F2011---730,64,0--26,5708,1818,286,5BO12012---708,14,0--26,0686,1818,283,9BO22013---686,14,0--25,5664,6818,281,2

2011

BO32014---664,64,0--25,5643,1818,278,6

10. Almindelig virksomhedDen almindelige virksomhed omfatter Det Kongelige Biblioteks biblioteksvirksomhed. Derhenvises til afsnit 3. Hovedformål og opgaver for en nærmere beskrivelse.I forbindelse med udmøntning af § 21.33.08. Kulturbevaringsplan er bevillingen i perioden2008-2011 forhøjet med 6,5 mio. kr. til konservering af truede genstande af enestående nationalbetydning.90. Indtægtsdækket virksomhedDen indtægtsdækkede virksomhed omfatter kursusvirksomhed, dokumentlevering fra biblio-tekets samlinger, referencelevering, udarbejdelse af bibliografier mv., restaurering og konserve-ringsydelser, serverdrift, digitalisering, sikringsydelser, indkøb af biblioteksmaterialer, fotografi-ske opgaver og andre ydelser for eksterne rekvirenter samt konsulentbistand i forbindelse hermed.Der er budgetteret med et dækningsbidrag på 940.000 kr. svarende til 20 pct. af den forven-tede omsætning.95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhedDen tilskudsfinansierede forskningsvirksomhed omfatter eksternt finansierede forskningspro-jekter inden for bibliotekets opgaver, funktioner, fag og samlinger.Specifikation af tilskud til forskningsvirksomhed:Mio. kr.Afsluttende/igangværende projekter ..................Statslige fonds- og programmidler mv. .................EU og andre internationale tilskudsgivere.............Øvrige tilskudsgivere..............................................Forventede nye projekter ....................................Indtægter i alt .......................................................R20098,92,50,36,1-8,9B20103,01,20,21,63,0F20111,00,40,10,52,03,0BO 12012BO 22013BO 32014

-3,03,03,03,0

-3,03,0

2012

§ 21.31.13.97.

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteterDet Kongelige Bibliotek modtager gaver og tilskud til ikke-kommercielle aktiviteter efter degenerelle regler herfor.

21.31.17. Statsbiblioteket og statens avissamling i Århus(Driftsbev.)1. BudgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling ...................................Forbrug af reserveret bevilling ...................Indtægt .........................................................Udgift ...........................................................Årets resultat ...............................................10. Almindelig virksomhedUdgift ....................................................Indtægt ..................................................95. Tilskudsfinansieret forsknings-virksomhedUdgift ....................................................Indtægt ..................................................97. Andre tilskudsfinansierede akti-viteterUdgift ....................................................Indtægt ..................................................

R2008161,22,416,5177,13,0173,212,6

R2009169,7-18,0183,83,9178,913,1

B2010165,3-14,2182,0-2,5178,010,2

F2011167,1-26,4195,2-1,7190,121,3

BO12012162,1-29,9192,0-187,825,7

BO22013160,3-34,3194,6-190,930,6

BO32014159,3-39,5198,8-195,135,8

0,80,8

0,90,9

0,60,6

1,71,7

0,80,8

0,30,3

3,13,1

4,04,0

3,43,4

3. Hovedformål og lovgrundlagStatsbiblioteket i Århus er oprettet ved Lov nr. 44 af 1897 som et alment forskningsbibliotekmed det overordnede formål at opbygge samlinger af informations- og dokumentationsmaterialeog stille det til rådighed for den danske offentlighed.Statsbiblioteket varetager funktioner i henhold til:- Lov nr. 1439 af 22. december 2004 om pligtaflevering af udgivne værker- Lov nr. 181 af 17. maj 1916 om oprettelse af Statens Avissamling i Aarhus- Lov nr. 340 af 17. maj 2000 om biblioteksvirksomhed- Lov nr. 224 af 27. marts 1996 om forskning ved arkiver, biblioteker og museer mv.Derudover varetager Statsbiblioteket funktionen som hovedbibliotek for Aarhus Universitet.Statsbibliotekets mission som nationalbibliotek, overcentral for folkebibliotekerne, universitets-bibliotek og forskningsinstitution er at levere information, viden og oplevelse samt kulturbeva-ring.Der er indgået resultatkontrakt mellem Statsbiblioteket og Kulturministeriet for perioden2007-2010. Bibliotekets vision er at være en markant aktør i vidensamfundet ved at skabe at-traktive rum for forskning, uddannelse og oplevelse - baseret på innovation, dialog og partner-skab. Statsbiblioteket vil i kontraktperioden efterleve missionen og realisere visionen ved at øgesynligheden af bibliotekets ressourcer og gøre det lettere at bruge disse, ved at stille flere digitalematerialer til rådighed for brugerne. Endvidere ved at sikre langtidsbevaring for udvalgte dele afmaterialerne. Statsbiblioteket vil øge graden af selvbetjening og vil samtidig øge videnselementeti serviceydelserne på udvalgte områder. Udvikling af serviceydelser skal ske ved innovation ba-seret på brugerinvolvering.Der kan findes yderligere oplysninger om Statsbiblioteket i Århus på internetadressenwww.statsbiblioteket.dk.

§ 21.31.17.

2013

Virksomhedsstruktur21.31.17. Statsbiblioteket og statens avissamling i Århus, CVR-nr. 10100682.Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.4. Særlige bevillingsbestemmelserRegel der fravigeseller suppleresBV 2.2.10BV 2.2.13BeskrivelseStatsbiblioteket kan indgå aftale om afdragsvis betaling over flere fi-nansår i forbindelse med indkøb af større bogsamlinger.Statsbiblioteket kan forudbetale bøger og tidsskrifter, som leveres pået senere tidspunkt.

5. Opgaver og målOpgaverMålBiblioteksservice baseret på fysi- Serviceydelsen er primært udlån fra egne samlinger af bøger,ske materialertidsskrifter og AV-materiale mv., baseret på samlinger op-bygget med dette formål, samt formidling af lån til og fraandre biblioteker. Målene er:- Skaffe mest muligt relevant fysisk materiale og indlemmedet mest effektivt.- Sikre tidssvarende og effektive udlånsfunktioner.- Sikre effektiv pladsudnyttelseBiblioteksservice baseret på di-gitale materialerServiceydelsen er at give brugerne adgang via nettet til digi-tale materialer så som elektroniske tidsskrifter, e-bøger, mu-sik, radio- og tv-optagelser og dansk materiale på internettet.Biblioteket sikrer brugerne adgang ved at købe adgang (li-censaftaler), ved pligtaflevering af dansk materiale og veddigitalisering. Målene er:- Sikre mest muligt relevant digitalt informations- og do-kumentationsmateriale.- Udbygge bibliotekets nationale kompentencer vedr. digi-tal langtidsbevaring.Serviceydelsen er personlig vejledning i biblioteker og ibrugernes eget miljø samt netbaserede formidling. På ud-valgte områder vil servicen udvikle sig til videnscenterfunk-tion. Anden formidling er arrangementer, udgivelser m.m.Målene er:- Øge viden om brugernes behov for differentierede servi-ceydelser.- Udvikle kvalitetstestede digitale søgefaciliteter til biblio-tekets brugere og samarbejdspartnere.- Øge digital information om biblioteksservice i brugernesfysiske miljø.- Udvikling af tværsektorielle tjenester (biblioteker/uddan-nelsesinstitutioner)

Vejledning og anden formidling

2014

§ 21.31.17.

Forskning

Statsbiblioteket skal udføre forskning inden for sit virkeom-råde efter gældende kvalitetsnormer for forskning. Målet er:- Øget forskning i institutionsrelaterede emner.

6. Specifikation af udgifter pr. opgaveMio. kr.Udgift i alt .............................................0. Hjælpefunktioner samt generel ledelseog administration .............................1. Biblioteksservice baseret på fysiskematerialer ...........................................2. Biblioteksservice baseret på digitalematerialer .........................................3 Vejledning og anden formidling .....4. Forskning ...........................................R2008187,969,757,244,013,83,2R2009190,068,857,146,214,53,4B2010184,566,362,936,214,34,8F2011195,270,466,538,215,15,0BO12012192,069,165,437,614,95,0BO22013194,670,066,338,215,15,0BO32014198,871,667,739,015,45,1

7. Specifikation af indtægterMio. kr.Indtægter i alt ..............................................2.3.4.6.Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteterAndre tilskudsfinansierede aktiviteter ...Afgifter og gebyrer ................................Øvrige indtægter ....................................R200816,50,83,10,612,0R200918,00,94,00,712,4B201014,20,63,40,89,4F201126,41,73,40,820,5BO1201229,90,83,40,824,9BO2201334,30,33,40,829,8BO3201439,50,33,40,835,0

Bemærkninger: Øvrige indtægter består bl.a. af indtægter fra driften af Bibliotekernes netmusik 4,0 mio. kr. , lejeindtægterpå 2,2 mio. kr., indtægter fra salg af avismikrofilm 1,3 mio. kr., erstatninger for bortkommet biblioteksmateriale 0,4 mio.kr., e-print 0,3 mio. kr. samt diverse mindre indtægtsgivende aktiviteter i form af bl.a. digital bevaring og salg af diversepublikationer.

8. PersonaleR2008Personale i alt (årsværk) ............................Lønninger i alt (mio. kr.) ..........................Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.) ....Lønsumsloft (mio. kr.) ...............................22183,63,280,4R200923090,24,086,2B201023490,83,587,3F201123390,95,185,8BO1201223388,94,284,7BO2201323387,53,783,8BO3201423387,03,783,3

§ 21.31.17.- afskrivninger og ekstraordinære afdrag ...Samlet gæld ultimo .....................................Låneramme ..................................................Udnyttelsesgrad (i pct.) ..............................-198,0---190,9--14,0186,7226,482,514,6201,9226,489,215,2194,3226,485,813,3187,9226,483,0

201513,2183,0226,480,8

Bemærkninger: Vedrørende forløbet af den lang fristede gæld og af bygge- og IT -kreditten bemærkes, at ultimobeløbenei B-året (2009) ikke svarer til primobeløbet i F-året (2010). Det skyldes, at der af bevillingstekniske grunde ikke kanændres i tal knyttet til B-året, hvorfor de ændrede forventninger til B-året alene afspejles i primotallet for posterne i detefterfølgende år.

10. Almindelig virksomhedDen almindelige virksomhed omfatter Statsbibliotekets biblioteksvirksomhed. Der henvisestil afsnit 3. Hovedformål og lovgrundlag for en nærmere beskrivelse.Statsbiblioteket forventer at indgå ny rammeaftale gældende for årene 2011 til 2014.95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhedDen tilskudsfinansierede virksomhed forventes især at omfatte informations- og biblioteks-fagligt forsknings- og udviklingsarbejde. Det er en del af bibliotekets forskningspolitik, at flestmulige forskningsprojekter skal gennemføres i samarbejde med eksterne parter.Specifikation af tilskud til forskningsvirksomhed:Mio. kr.Afsluttende/igangværende projekter ..................Statslige fonds- og programmidler mv. .................EU og andre internationale tilskudsgivere.............Øvrige tilskudsgivere..............................................Forventede nye projekter ....................................Indtægter i alt .......................................................R2009--0,8--0,8B2010-4,60,6--5,2F2011-1,4--0,31,7BO 12012-0,5--0,30,8BO 22013----0,30,3BO 32014----0,30,3

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteterAndre tilskudsfinansierede aktiviteter forventes at omfatte aktiviteter, der finansieres af mid-ler fra fonde samt af statslige programmidler (specielt fra det tværministerielle projekt DanmarksElektroniske Fag- og Forskningsbibliotek).

21.31.21. Nota(Driftsbev.)1. BudgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling ...................................Forbrug af reserveret bevilling ...................Indtægt .........................................................Udgift ...........................................................Årets resultat ...............................................10. Almindelig virksomhedUdgift ....................................................Indtægt ..................................................

R200843,65,24,550,13,346,51,2

R200943,3-3,93,345,7-3,043,50,9

B201043,40,92,849,8-2,747,50,5

F201143,31,92,549,2-1,547,20,5

BO1201242,90,62,547,0-1,045,00,5

BO2201341,40,22,544,9-0,842,90,5

BO3201441,2-0,12,544,4-0,842,40,5

201690. Indtægtsdækket virksomhedUdgift ....................................................Indtægt ..................................................95. Tilskudsfinansieret forsknings-virksomhedUdgift ....................................................Indtægt ..................................................97. Andre tilskudsfinansierede akti-viteterUdgift ....................................................Indtægt ..................................................

§ 21.31.21.

1,71,5

1,81,9

1,81,8

1,51,5

0,20,2

1,81,8

0,50,5

0,30,3

2. ReservationsoversigtMio. kr.Beholdningprimo 2010

Akkumuleret reserveret bevilling ...................................................................................

10,9

Den reserverede bevilling anvendes til fremtidige afskrivninger af investeringer foretaget somled i digitaliseringsprocessen i 2006-2008 samt til realisering af mål i rammeaftale 2009-12.3. Hovedformål og lovgrundlagNota - nationalbibliotek for mennesker med læsevanskeligheder - er det nationale, lands-dækkende bibliotek for blinde, svagtseende, ordblinde og andre, der på grund af handicap er udeaf stand til at læse trykt tekst.Nota har følgende mission: Nota sikrer adgang til viden, samfundsdeltagelse og oplevelserfor mennesker med læsevanskeligheder tilpasset deres behov. Nota fungerer som nationalt videns-og kompetencecenter for biblioteker, offentlige institutioner og virksomheder.Notas vision er: Lige adgang til viden.Nota producerer og formidler materialer på lyd, punkt og i elektronisk form. Produktion ogdistribution foregår med hjemmel i § 17 i lov om ophavsret, LBK nr. 587 af 20. juni 2008. Pro-duktionen består af bøger, tidsskrifter, aviser, pjecer og noder på lyd. Til brugere i erhverv pro-duceres erhvervsrelateret materiale, og for døv/blinde produceres efter individuelt ønske.Nota fungerer som overcentral for folkebibliotekernes lydbogsudlån, jf. § 15, stk. 1 i lov ombiblioteksvirksomhed, LBK nr. 914 af 20. august 2008, ved at skaffe materiale til bibliotekernemed særlig henblik på informationsformidling til blinde, svagtseende, ordblinde og andre handi-cappede. Ifølge § 15, stk. 2, kan Nota også rådgive bibliotekerne om forhold af betydning forbetjening af handicappede i almindelighed.I henhold til Notas strategi og rammeaftale for 2009-2012 vil Nota muliggøre betjening afet stigende antal brugere med stadig mere materiale ved bl.a. at tilbyde online selvbetjening.Strategi og rammeaftale kan ses på www.nota.nu.Virksomhedsstruktur21.31.21. Nota, CVR-nr. 16786748.Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

§ 21.31.21.4. Særlige bevillingsbestemmelserRegel der fravigeseller suppleresBV 2.6.5Beskrivelse

2017

Biblioteket kan anvende indtil 2/3 af merindtægter ved produktion afmaterialer til forøgelse af lønsumsloftet.

5. Opgaver og målOpgaverDigital formidling:Stiller materialer til rådighed formennesker med læsevanskelig-heder.Sikre at der er et stort og bredtudvalg af materialer for mål-gruppen.MålNota betjener et stigende antal brugere i perioden.Bedre dækning af behovene hos brugere i erhverv.Der etableres mulighed for online selvbetjening.Der etableres online distribution.Høj brugertilfredshed: I 2009 er mindst 75 pct. af brugeretilfredse (eller mere) med Notas ydelser og service. I 2011er brugertilfredsheden mindst på sammen niveau som i 2009.Samlingen af både danske og udenlandske titler øges.Udlånet vokser i perioden.Nota vil bredt etablere partnerskaber for at styrke nuværendeog potentielle brugeres adgang til viden, materialer og servi-cesNota udbreder kendskabet til FN's handicapkonvention hosborgere, virksomheder og institutioner.Nota medvirker til at afklare muligheder for etablering af etnationalt lydbogsbibliotek for alle borgere.

Vejledning og anden formidling:Stille viden og kompetencer ommålgruppen til rådighed for bib-lioteker, offentlige institutionerog virksomheder.

6. Specifikation af udgifter pr. opgaveMio. kr.Udgift i alt ...............................................0. Hjælpefunktioner samt generel ledelseog administration ................................1. Analog formidling ..............................2. Digital formidling ..............................3. Vejledning og anden formidling ........R200853,34,91,437,89,2R200947,34,3-35,97,1B201050,54,6-38,37,6F201149,24,5-37,37,4BO1201247,04,3-35,67,1BO2201344,94,1-34,06,8BO3201444,44,1-33,66,7

Bemærkninger: Fordelingen er skønsmæssigt fastsat. Analog formidling er udfaset i 2008.

7. Specifikation af indtægterMio. kr.Indtægter i alt ..............................................Indtægtsdækket virksomhed ..................Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteterAndre tilskudsfinansierede aktiviteter ...Skatter og afgifter samt obligatoriskebidrag, bøder mv. ...................................6. Øvrige indtægter ....................................1.2.3.5.R20084,51,5-1,80,01,2R20093,31,9-0,5-0,9B20102,81,80,20,3-0,5F20112,51,50,20,3-0,5BO120122,51,50,20,3-0,5BO220132,51,50,20,3-0,5BO320142,51,50,20,3-0,5

20188. PersonaleR2008Personale i alt (årsværk) ............................Lønninger i alt (mio. kr.) ..........................Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.) ....Lønsumsloft (mio. kr.) ...............................

§ 21.31.21.

R20096326,71,625,1

B20107529,11,427,7

F20116629,31,827,5

BO120126629,01,827,2

BO220136628,21,826,4

BO320146628,11,826,3

6928,52,426,1

9. FinansieringsoversigtMio. kr.Reguleret egenkapital .................................Overført overskud .......................................Egenkapital i alt ..........................................Langfristet gæld primo ...............................+ anskaffelser ..............................................+ igangværende udviklingsprojekter ..........- afhændelse af aktiver ...............................- afskrivninger og ekstraordinære afdrag ...Samlet gæld ultimo .....................................Låneramme ..................................................Udnyttelsesgrad (i pct.) ..............................R2008---10,93,3-0,53,9-9,8--R2009---9,81,0-2,8-8,1--B20100,98,19,08,03,0--3,08,013,161,1F2011---10,54,2--3,311,413,187,0BO12012---11,43,2--3,311,313,186,3BO22013---11,33,0--3,011,313,186,3BO32014---11,33,0--2,911,413,187,0

Bemærkninger: Vedrørende forløbet af den langfristede gæld bemærkes, at ultimobeløbene i B-året (2010) ikke svarer tilprimobeløbet i F-året (2011). Det skyldes, at der af bevillingstekniske grunde ikke kan ændres i tal knyttet til B-året,hvorfor de ændrede forventninger til B-året alene afspejles i primotallet for posterne i det efterfølgende år.

10. Almindelig virksomhedDen almindelige virksomhed omfatter Notas biblioteksvirksomhed. Der henvises til afsnit 3.Hovedformål og lovgrundlag for en nærmere beskrivelse.90. Indtægtsdækket virksomhedVirksomheden omfatter produktion og salg af materialer samt it-knowhow udviklet af Nota.95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhedVirksomheden forventes især at omfatte forskningsmæssig bistand til udvidet informations-adgang for handicappede, der ikke kan læse trykt tekst. Indtægter forventes bl.a. i form af kon-trakter med offentlige organisationer og EU.Specifikation af tilskud til forskningsvirksomhed:Mio. kr.Afsluttende/igangværende projekterStatslige fonds- og programmidler mv.EU og andre internationale tilskudsgivereØvrige tilskudsgivereForventede nye projekterIndtægter i altR2009----0,20,2B2010----0,20,2F2011----0,20,2BO 12012----0,20,2BO 22013----0,20,2BO 32014----0,20,2

§ 21.31.21.97.

2019

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteterNota søger at tiltrække offentlige og private tilskudsmidler. Disse forventes primært anvendttil udvikling og forbedring af services målrettet alle med læsevanskeligheder.

21.31.23. Danmarks Kunstbibliotek, Det Kgl. Danske Kunstakademi(Driftsbev.)1. BudgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling ...................................Forbrug af reserveret bevilling ...................Indtægt .........................................................Udgift ...........................................................Årets resultat ...............................................10. Almindelig virksomhedUdgift ....................................................Indtægt ..................................................95. Tilskudsfinansieret forsknings-virksomhedUdgift ....................................................Indtægt ..................................................97. Andre tilskudsfinansierede akti-viteterUdgift ....................................................Indtægt ..................................................

R200814,90,10,514,11,413,80,2

R200915,2-0,20,614,70,814,30,1

B201014,1-0,415,5-1,015,30,2

F201113,5-0,313,8-13,60,1

BO1201213,4-0,313,7-13,50,1

BO2201313,3-0,313,6-13,40,1

BO3201413,1-0,313,4-13,20,1

0,20,2

0,10,1

0,50,5

0,10,1

2. ReservationsoversigtMio. kr.Beholdningprimo 2010

Akkumuleret reserveret bevilling ...................................................................................

0,2

3. Hovedformål og lovgrundlagDanmarks Kunstbibliotek er statens hovedfagbibliotek for arkitektur, billedkunst og kunsthi-storie og fungerer som fagbibliotek for Kunstakademiets skoler, universitetsinstitutterne forkunsthistorie, samt som arkitekturmuseum, arkiv og studiesamling for praktiserende arkitekter,offentlige myndigheder samt danske og udenlandske arkitekturforskere.Biblioteket er herudover dokumentationscentral for dansk kunst og udfører forskning indenfor arkitektur og billedkunst.Danmarks Kunstbibliotek har indgået rammeaftale med Kulturministeriet for perioden 2009-2012.Der kan findes yderligere oplysninger om Danmarks Kunstbiblioteks opgaver og virksomhedpå internetadressen www.kunstbib.dk.Virksomhedsstruktur21.31.23. Danmarks Kunstbibliotek, Det Kgl. Danske Kunstakademi, CVR-nr. 19734951.Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

20205. Opgaver og målOpgaverForskning- og universitetsbiblio-teksfunktionerSamlings-, bevarings-, registe-rings- og formidlingsopgaverMål

§ 21.31.23.

Biblioteket vil:- Støtte det arbejde inden for kunst, arkitektur, design, er-hverv, forskning, undervisning, formidling og oplysning, dersom sit råstof har brug for direkte og decentral adgang tildigitaliserede visuelle ressourcer,- Forenkle, kvalitativt forbedre og numerisk mangedoblebrugernes mulighed for at finde, rekvirere og benytte detsmaterialer og samlinger- Samt digitalisere materialer, der belyser den danske billed-kunst og arkitektur og derigennem bidrage til at skabe ensynlig placering af den visuelle danske kulturarv i det nye,globale vidensamfund.

Teknologisk og brugerstyret for- Biblioteket vil skabe en teknologisk, redaktionel og fagligmidlingsinnovationramme omkring projekter, der åbner op for brugerstyret in-novation af:- Det digitale danske kunst- og arkitekturleksikon og- Det danske kunstnersignatur leksikon.Rationalisering, styrkelse og ud- Biblioteket vil fortsætte arbejdet for etableringen af en udvi-videlse af samarbejde blandtdet, kvalitativt styrket og økonomisk bæredygtig platform fordanske kunstbibliotekerforskningsbaseret kunstfaglig biblioteksbetjening.ForskningForskning udført ved Danmarks Kunstbibliotek skal være tilstøtte for samlingsopbygningen og til gavn for institutionensmålgrupper. Forskningen skal kvalitativt være på internatio-nalt niveau og publikation skal ske gennem anerkendte, aka-demiske forlag og i fagfællebedømte tidsskrifter og serier.Gennem samarbejde med relevante institutioner og projekteri ind- og udland skal institutionens projekter sikres en breddeog videnskabelig videnstyngde, der styrker muligheder forsamfinansiering og gennemslagskraft i fagmiljøet

6. Specifikation af udgifter pr. opgaveMio. kr.Udgift i alt................................................0.1.2.Hjælpefunktioner samt generel ledel-se og administration ..........................Forsknings- og universitetsbiblio-teksfunktioner ....................................Forskning ...........................................R200815,02,911,70,4R200915,23,011,50,7B201015,73,212,10,4F201113,82,810,40,6BO1201213,72,710,30,6BO2201313,62,710,20,6BO3201413,42,710,10,6

Bemærkninger: Fordelingen er skønsmæssigt fastsat.

§ 21.31.23.7. Specifikation af indtægterMio. kr.Indtægter i alt ..............................................2. Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...6. Øvrige indtægter ....................................R20080,50,20,10,2R20090,6-0,50,1B20100,40,10,10,2F20110,30,10,10,1BO120120,30,10,10,1BO220130,30,10,10,1

2021

BO320140,30,10,10,1

8. PersonaleR2008Personale i alt (årsværk) ............................Lønninger i alt (mio. kr.) ..........................Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.) ....Lønsumsloft (mio. kr.) ...............................166,70,26,5R2009177,10,56,6B2010198,90,18,8F2011198,90,18,8BO12012198,80,18,7BO22013188,70,18,6BO32014188,60,18,5

9. FinansieringsoversigtMio. kr.Reguleret egenkapital .................................Overført overskud .......................................Egenkapital i alt ..........................................Langfristet gæld primo ...............................+ anskaffelser ..............................................- afhændelse af aktiver ...............................- afskrivninger og ekstraordinære afdrag ...Samlet gæld ultimo .....................................Låneramme ..................................................Udnyttelsesgrad (i pct.) ..............................R2008---7,10,11,2-6,0--R2009---6,00,21,0-5,2--B20100,22,83,05,2--1,24,09,442,6F2011---4,3--1,33,09,431,9BO12012---3,0--1,21,89,419,1BO22013---1,8--1,20,69,46,4BO32014---0,6--0,6-9,4-

Bemærkninger: Vedrørende forløbet af den langfristede gæld bemærkes, at ultimobeløbene i B-året (2009) ikke svarer tilprimobeløbet i F-året (2010). Det skyldes, at der af bevillingstekniske grunde ikke kan ændres i tal knyttet til B-året,hvorfor de ændrede forventninger til B-året alene afspejles i primotallet for posterne i det efterfølgende år.

10. Almindelig virksomhedDen almindelige virksomhed omfatter Danmarks Kunstbiblioteks biblioteksvirksomhed. Derhenvises til afsnit 3. Hovedformål og lovgrundlag for en nærmere beskrivelse.95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhedVirksomheden omfatter kunsthistorisk og biblioteksfaglig forskning finansieret af private ogoffentlige fondsmidler.

2022Specifikation af tilskud til forskningsvirksomhed:Mio. kr.Afsluttende/igangværende projekter ..................Statslige fonds- og programmidler mv. .................EU og andre internationale tilskudsgivere.............Øvrige tilskudsgivere..............................................Forventede nye projekter ....................................Indtægter i alt .......................................................

§ 21.31.23.95.

R2009------

B2010----0,10,1

F2011----0,10,1

BO 12012----0,10,1

BO 22013----0,10,1

BO 32014----0,10,1

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteterVirksomheden forventes at omfatte private og offentlige fondes eksterne støtte til institutio-nens forskningsaktiviteter vedrørende kunst- og arkitekturhistorie samt ekstra indsatser med hen-syn til retrokonverterings- og registreringsprojekter.

21.31.79. Budgetregulering(Reservationsbev.)Budgetspecifikation:Mio. kr.Udgiftsbevilling ...........................................40. Omprioriteringsreserve, bibliote-ker, lønUdgift ...................................................49. Reserver og budgetregulering .......50. Omprioriteringsreserve, bibliote-kerUdgift ...................................................49. Reserver og budgetregulering .......

2008-

2009-

20100,3

F7,2

20128,7

201310,2

201411,7

0,20,2

3,83,8

4,64,6

5,45,4

6,26,2

0,10,1

3,43,4

4,14,1

4,84,8

5,55,5

Videreførselsoversigt:Mio. kr.Beholdningprimo 2010

1,61,6

Videreførselsbeløbet forventes anvendt til universitetsbiblioteksfunktionen på Kulturministe-riets forskningsbiblioteker i forbindelse med kommende rammeaftaler med Det Kgl. Bibliotek,Statsbiblioteket i Århus og Danmarks Kunstbibliotek.40. Omprioriteringsreserve, biblioteker, lønOmprioriteringsreserven er reserveret til finansiering af nye initiativer vedrørende universi-tetsbiblioteksfunktionen på Kulturministeriets forskningsbiblioteker, bl.a. i forbindelse med re-sultatkontrakter. Reserven udmøntes som løn.

§ 21.31.79.50.

2023

50. Omprioriteringsreserve, bibliotekerOmprioriteringsreserven er reserveret til finansiering af nye initiativer vedrørende universi-tetsbiblioteksfunktionen på Kulturministeriets forskningsbiblioteker, bl.a. i forbindelse med re-sultatkontrakter.

2024

§ 21.32.

21.32. Arkiver mv.21.32.01. Statens Arkiver(Driftsbev.)1. BudgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling ...................................Forbrug af reserveret bevilling ...................Indtægt .........................................................Udgift ...........................................................Årets resultat ...............................................10. Almindelig virksomhedUdgift ....................................................Indtægt ..................................................40. Nyt Rigsarkiv og Landsarkiv forSjælland mv., forberedelse ogflytning mv.Udgift ....................................................50. Midlertidige magasinerUdgift ....................................................90. Indtægtsdækket virksomhedUdgift ....................................................Indtægt ..................................................95. Tilskudsfinansieret forsknings-virksomhedUdgift ....................................................Indtægt ..................................................97. Andre tilskudsfinansierede akti-viteterUdgift ....................................................Indtægt ..................................................

R2008200,1-36,926,5183,46,4145,04,5

R2009176,0-23,020,6184,2-10,7157,64,5

B2010160,720,817,9205,7-6,3167,01,5

F2011155,419,017,3196,4-4,7162,61,5

BO12012147,024,217,3189,6-1,1154,41,5

BO22013145,114,117,3178,2-1,7151,81,5

BO32014144,010,117,3171,5-0,1144,91,5

11,14,417,416,6

5,44,113,712,5

17,04,412,311,4

12,04,113,411,5

9,010,411,511,5

7,53,111,511,5

7,73,111,511,5

1,81,8

0,60,6

1,91,9

1,21,2

3,73,7

2,92,9

3,13,1

2. ReservationsoversigtMio. kr.Beholdningprimo 2010

Akkumuleret reserveret bevilling ...................................................................................

95,6

Der er reserveret bevillinger til følgende formål:- Nyt Rigs- og landsarkiv, forberedelse og flytning: 48,5 mio. kr. Beløbet blev bevilget i 1999og forventes anvendt 2010-2014.- Etablering og drift af midlertidige magasiner: 18,7 mio. kr. Beløbet blev bevilget i 2004 ogforventes anvendt i 2020.- Afskrivninger på kompaktreoler: 12,5 mio. kr. Beløbet blev reserveret af Statens Arkiversbevilling for 2010 og forventes anvendt 2010-2020.- Diverse projekter i forbindelse med senest afsluttede resultatkontrakt: 5,6 mio. kr. Beløbetblev bevilget 2006-2009 og forventes anvendt 2010-2012.- Filmnings-, konserverings- og digitaliseringsprojekter finansieret af Kulturministeriet: 4,5mio. kr. Beløbet blev bevilget 2006-2009 og forventes anvendt 2010-2013.- Opbevaring af amtskommunale arkivalier: 4,5 mio. kr. Beløbet stammer fra ekstraordinæreindtægter i 2007-2009 og forventes anvendt 2010-2018.

§ 21.32.01.--

2025

Engangsudgifter i forbindelse med udvidelse af magasinerne ved Landsarkivet for Nørrejyl-land: 1,0 mio. kr. Beløbet blev bevilget i 2009 og forventes anvendt 2012.Forbedring af publikumsbetjeningen: 0,3 mio. kr. Beløbet blev bevilget i 2008 og forventesanvendt i 2010.

3. Hovedformål og lovgrundlagStatens Arkivers pligter og beføjelser i forhold til administrationen, offentligheden og forsk-ningen er fastsat i arkivloven (L 1050 af 17. december 2002). Rigsarkivet er beliggende i Kø-benhavn, de fire landsarkiver i København, Odense, Viborg og Åbenrå, Erhvervsarkivet i Århusog Dansk Data Arkiv i Odense. Statens Arkiver ledes af rigsarkivaren.Statens Arkivers opgave er ved systematiske, regelmæssige afleveringer til arkiverne af detoffentliges administrative papirer at sikre den permanente bevaring af det primære kildematerialetil Danmarks historie og at stille dette materiale til rådighed for offentligheden. Arkiverne yderrådgivning og vejledning med hensyn til tilrettelæggelsen af forvaltningens arkivsystemer (jour-nalisering, edb, mikrofilm, løbende kassation og arkivering). Disse opgaver varetages for cen-tralforvaltningens og forsvarets vedkommende af Rigsarkivet, for den statslige lokalforvaltningaf landsarkiverne; landsarkiverne modtager desuden efter aftale amts- og primærkommuners ar-kiver. Alle arkiverne modtager desuden private institutioners og personers arkiver.Erhvervsarkivets opgave er at modtage arkivmateriale fra erhvervslivets organisationer ogvirksomheder og fra enkeltpersoner med tilknytning til det økonomiske liv og at stille dette ma-teriale til rådighed for forskningen. Ud over de nævnte opgaver varetager Erhvervsarkivet tilsynmed Århus Kommunes arkiv. Århus Kommune betaler årligt 0,7 mio. kr. herfor.Dansk Data Arkiv indsamler, bevarer og tilgængeliggør edb-baserede forskningsregistrenavnlig inden for samfundsvidenskaberne, men i stigende grad også inden for humanistisk ogmedicinsk forskning.Ved ordning og registrering af arkivalierne og ved udsendelse af trykte vejledninger og ar-kivfortegnelser bistår arkiverne historikere, samfundsforskere mv. i ind- og udland. For at kunnevaretage disse bevarings- og formidlingsopgaver påhviler der arkiverne en videnskabelig for-pligtelse, hvorfor de i henhold til lov om forskning ved arkiver, biblioteker, museer mv. (Lov nr.224 af 27. marts 1996) og BEK nr. 586 af 8. juli 1997 har status som forskningsinstitutioner.Rigsarkivet er endvidere konsulent i heraldiske spørgsmål over for den offentlige forvaltningog myndigheder i spørgsmål om korrekt brug af statsvåben og statssymboler.En del af bevillingen omfatter etablering af fælles magasiner for Rigsarkivet og Landsarkivetfor Sjælland på godsbanegården, Kalvebod Brygge.I forbindelse med udmøntning af regeringens kulturbevaringsplan er bevillingen forhøjet med2,5 mio. kr. årligt (2005-niveau) i perioden 2005-2007. Bevillingsforhøjelsen er videreført i pe-rioden 2008-2011 til konservering mv. af arkivalier af enestående national betydning.Der er indgået en resultatkontrakt mellem Statens Arkiver og Kulturministeriet for perioden2009-2012. I kontraktperioden videreføres arbejdet med de strategiske mål, som Statens Arkiveri 2007 har opstillet for perioden frem til 2015. Målene er at fremme digitaliseringen af StatensArkivers samlinger, at forbedre brugernes søgemuligheder i samlingerne, at videreudvikle meto-der til sikker opbevaring af digitale arkivalier samt at udbygge Statens Arkivers position somvidenscenter inden for digital opbevaring og arkivfaglige søgesystemer.I forbindelse med kontrakten er bevillingen forhøjet med 7,0 mio. kr. i 2009, 5,3 mio. kr. i2010 og 5,2 mio. kr. årligt i 2011 og 2012 (alle tal i 2009-priser). Heraf finansieres årligt 1,2mio. kr. af § 21.11.78. Omstillingspulje, mens 5,1 mio. kr. i 2009 og 3,8 mio. kr. årligt i 2010-2012 er en udmøntning af puljen til Elektronisk kulturarv på arkivområdet, som indgår på §21.33.08 Kulturbevaringsplan. Dertil kommer 0,7 mio. kr. i 2009, 0,3 mio. kr. i 2010 og 0,2 mio.kr. årligt i 2011-2012, som er en udmøntning af de kulturelle tipsmidlers pulje til bedre service.Alle de her nævnte bevillingsforhøjelser er angivet i 2009-niveau.Der kan findes yderligere oplysninger om Statens Arkivers opgaver og virksomhed på inter-netadressen www.sa.dk.

2026Virksomhedsstruktur

§ 21.32.01.

21.32.01. Statens Arkiver, CVR-nr. 60208212.Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.4. Særlige bevillingsbestemmelserRegel der fravigeseller suppleresBV 2.6.5BeskrivelseDen samlede lønsum og det samlede personaleforbrug kan forhøjes med2/3 af de opnåede indtægter, der hidrører fra kommunernes betaling forStatens Arkivers ydelser, jf. Bekendtgørelse om vederlag for opbevaringaf kommunale arkivalier i Statens Arkiver.De opnåede indtægter, der hidrører fra betaling ved rundvisninger ogved oplysningsforbunds anvendelse af Statens Arkivers læsesale vedundervisning i slægtsforskning mv., kan genanvendes til aflønning afdet vagtpersonale, hvis tilstedeværelse er en forudsætning for bl.a. op-lysningsforbundenes brug af læsesalene.Under den indtægtsdækkede virksomhed har Statens Arkiver adgang tilat indgå aftale med myndighederne om betaling for at udføre doku-mentationsopgaver vedrørende arkivalier, der er i hyppig administrativbrug.

BV 2.6.5

BV 2.6.8

5. Opgaver og målOpgaverMålOpbygning, bevaring og tilgæn- Statens Arkiver skal sikre bevaringen af arkivalier, der hargeliggørelse af fysiske og digitale historisk værdi eller tjener til at dokumentere forhold, somsamlingerhar væsentlig administrativ eller retlig betydning for borgereog myndigheder. Det er målet:- at imødegå, at der opstår et afleveringsefterslæb af statsligepapirarkivalier og e-arkivalier- at sikre bevaring af Statens Arkivers samling af e-arkivalier- at sikre den fysiske bevaring af Statens Arkivers samlingeraf konventionelle arkivalier- at sikre forberedelse af flytningen af Rigsarkivets arkivaliertil nye magasiner på Godsbanegårdens arealer- at sikre arkivalier af historisk værdi, uanset de originalearkivalier måtte gå tabt ved brand eller andet- at sikre arkivalier, der er mindre svært beskadigede, påtrods af manglende mulighed for traditionel konservering- at stille arkivalier til rådighed for benyttelse uanset beva-ringstilstand- at udarbejde hjælpemidler i benyttelse af samlingerne forbrugerne.Vejledning og formidlingStatens Arkiver skal vejlede borgere og myndigheder i atbenytte arkivalier, der indgår i arkivernes samlinger. Det ermålet:

§ 21.32.01.

2027

- at tilbyde kvalificeret vejledning på læsesalene- at yde kvalificeret og rettidig sagsbehandling ved andreformer for henvendelse.ForskningStatens Arkiver skal udøve forskning inden for sit virkeom-råde og udbrede kendskabet til forskningsresultaterne. Deter målet:- at arkivfaget udvikles og fornys med henblik på at skabedet bedst mulige grundlag for publikumsvejledning, regi-strering og beslutninger om bevaring og kassation- at levere bidrag til forståelsen af det danske samfunds hi-storie.

6. Specifikation af udgifter pr. opgaveMio. kr.Udgift i alt ...............................................0.1.2.3.Hjælpefunktioner samt generel ledelseog administration .............................Opbygning, bevaring og tilgængelig-gørelse af fysiske og digitale samlingerVejledning og formidling .................Forskning ...........................................R2008193,0104,564,816,37,3R2009191,2114,148,723,25,3B2010209,2105,377,618,67,7F2011196,4105,467,018,15,9BO12012189,6105,860,617,65,6BO22013178,297,558,117,15,5BO32014171,593,656,316,15,5

Bemærkninger: Fordelingen er skønsmæssigt fastsat.

7. Specifikation af indtægterMio. kr.Indtægter i alt ..............................................1.2.3.6.Indtægtsdækket virksomhed ..................Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteterAndre tilskudsfinansierede aktiviteter ...Øvrige indtægter ....................................R200826,516,61,83,74,5R200920,612,50,62,94,5B201017,911,41,93,11,5F201117,311,51,23,11,5BO1201217,311,51,23,11,5BO2201317,311,51,23,11,5BO3201417,311,51,23,11,5

8. PersonaleR2008Personale i alt (årsværk) ............................Lønninger i alt (mio. kr.) ..........................Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.) ....Lønsumsloft (mio. kr.) ...............................306100,116,683,5R200925494,012,581,5B201025090,912,578,4F201124191,012,378,7BO1201223790,012,377,7BO2201323289,112,376,8BO3201423088,812,376,5

20289. FinansieringsoversigtMio. kr.Reguleret egenkapital .................................Overført overskud .......................................Egenkapital i alt ..........................................Langfristet gæld primo ...............................+ anskaffelser ..............................................- afhændelse af aktiver ...............................- afskrivninger og ekstraordinære afdrag ...Samlet gæld ultimo .....................................Låneramme ..................................................Udnyttelsesgrad (i pct.) ..............................

§ 21.32.01.

R2008---9,74,25,1-8,7--

R2009---8,779,76,3-82,1--

B20103,612,215,882,44,5-11,975,094,779,2

F2011---78,44,5-12,170,893,975,4

BO12012---70,829,0-12,887,092,793,9

BO22013---87,04,5-13,578,091,885,0

BO32014---78,04,5-12,570,091,176,8

10. Almindelig virksomhedSom følge af kommunalreformen overtog Statens Arkiver i 2006 papirarkivalier fra amts-kommunerne. Bevillingen er forøget med 1,6 mio. kr. årligt (2007-niveau) i perioden 2007-2016samt 0,8 mio. kr. årligt i perioden 2008-2017 til dette formål.I forbindelse med udmøntning af § 21.33.08. Kulturbevaringsplan er bevillingen i 2008-2011forhøjet med 2,7 mio. kr. til konservering af truede genstande af enestående national betydning.Ved trepartsaftalerne mellem regeringen, KL, Danske Regioner, LO, AC og FTF blev der iperioden 2008-2011 afsat i alt 222 mio. kr. (2008-pl) på det statslige område til fremme af seni-orpolitiske initiativer, der kan bidrag til at fastholde seniorer længere i job. I forlængelse herafer der afsat 0,1 mio. kr. i 2010 og 0,2 mio. kr. i 2011.Bevillingen er forøget med 10,7 mio. kr. i 2010, 10,3 mio. kr. i 2011, 9,9 mio. kr. i 2012og 9,6 mio. kr. i 2013 som følge af indretning af lokaler til brug for Rigsarkivet og Landsarkivetfor Sjælland i det nye Rigsarkiv på Kalvebod Brygge.40. Nyt Rigsarkiv og Landsarkiv for Sjælland mv., forberedelse og flytning mv.Der er fra 1999 afsat midler til et projektsekretariat vedrørende flytning af Rigsarkivets ogLandsarkivet for Sjællands arkivalier. Projektsekretariatets arbejde forventes afsluttet i perioden2012-2013. Endvidere er der fra 2000 afsat midler til forberedelse og gennemførelse af den her-med forbundne flytning af arkivalier.Bevillingen kan endvidere anvendes til afholdelse af udgifter ved flytning af Landsarkivet forSjællands samlinger fra landsarkivets nuværende domicil til de nye magasiner på KalvebodBrygge og afholdelse af udgifter til en styrket indsats med at registrere, stegkode og ompakkearkivalier i Statens Arkivers enheder i Jylland og på Fyn.50. Midlertidige magasinerBevillingen anvendes til midlertidige magasiner mv. i tilknytning til Statens Arkivers enhederpå Sjælland samt i tilknytning til landsarkiverne i Viborg, Åbenrå og Odense. Bevillingen an-vendes endvidere til dækning af visse engangsudgifter i forbindelse med opførelse og ibrugtag-ning af nyt permanent magasin ved landsarkivet i Viborg. Endelig anvendes bevillingen til dæk-ning af driftsudgifter samt afskrivninger og renteudgifter i tilknytning til førnævnte magasin.

§ 21.32.01.90.

2029

90. Indtægtsdækket virksomhedDen indtægtsdækkede virksomhed omfatter følgende hovedaktiviteter:- ordning, pakning og registrering af arkivalier fra myndighederne- dokumentation/historiske undersøgelser samt konsulentbistand og kursusvirksomhed- fotoarbejder, scanning af arkivalier, fremstilling og salg af mikrokort og mikrofilm samt ka-taloger i forbindelse hermed.Efter aftale med afleverende myndigheder kan Statens Arkiver mod betaling udføre dokumenta-tionsopgaver vedrørende arkivalier, der er i hyppig administrativ brug.Endelig kan Dansk Data Arkiv som indtægtsdækket virksomhed helt eller delvist foreståedb-relaterede opgaver i forskningsprojekter, foretage analyser efter brugernes specifikationer ogmedvirke ved programudvikling.Der budgetteres med et dækningsbidrag på 2,5 mio. kr. svarende til 22 pct. af omsætningen.95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhedVirksomheden omfatter især individuelle forskningsprojekter og publikationsvirksomhed.Specifikation af tilskud til forskningsvirksomhed:Mio. kr.Afsluttende/igangværende projekter ..................Statslige fonds- og programmidler m.v. ................EU og andre internationale tilskudsgivere.............Øvrige tilskudsgivere..............................................Forventede nye projekter ....................................Indtægter i alt .......................................................R20090,60,5-0,1-0,6B2010----1,91,9F2011----1,21,2BO 12012----1,21,2BO 22013----1,21,2BO 32014----1,21,2

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteterAf bevillingen afholdes udgifter til forskellige projekter, fortrinsvis udgivelse af historiskepublikationer, som finansieres med tilskud fra private og offentlige bidragsydere.

21.32.02. Magasiner, Rigsarkivet og Landsarkivet for Sjælland(Reservationsbev.)Ved Akt. 139 af 21. juni 2007 er det tiltrådt, at der indgås en 30-årig Offentlig Privat Part-nerskabsaftale mellem Slots- og Ejendomsstyrelsen og OPP Phil Arkivet A/S om finansiering,projektering, anlæg og drift mv. af magasiner til Rigsarkivet og Landsarkivet for Sjælland. Af-talen omfatter finansiering, projektering, anlæg og drift mv. af magasiner med tilhørende funk-tioner til Rigsarkivet og Landsarkivet for Sjælland. En mindre del af magasinerne vil i en årrækkeblive anvendt af Det Kongelige Bibliotek. Statens Arkiver indgår en brugeraftale med Slots- ogEjendomsstyrelsen.Der er afsat en bevilling, så de årlige ydelser i forbindelse med projektet dækkes. Bevillingenomfatter leje til OPP-selskabet for anlæg og drift af magasinerne, leje og drift til DSB vedrø-rende stueetagen i Kalvebod Brygge 32, leje af vendeplads hos DSB samt administrationsbidragtil Slots- og Ejendomsstyrelsen. Endelig er der afsat bevilling til ejendomsskat vedrørende hhv.magasingrunden og stueetagen i Kalvebod Brygge 32.Bevillingen på de årlige finanslove vil blive justeret i forhold til endnu uafklarede udgifts-poster som f.eks. endelig fastlæggelse af enhedsbetalingen i forhold til referencerenten, skatterog energipriser mv., således at der er dækning for de udgifter til husleje mv. vedrørende lejemålet,som pålægges Statens Arkiver.Herunder vil driftsbevillingerne blive justeret i forbindelse med eventuel refinansiering afaktivet, hvor staten er sikret 50 pct. af gevinsten.

2030Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.2.13Budgetspecifikation:Mio. kr.Udgiftsbevilling ...........................................10. Husleje mv.Udgift ...................................................16. Husleje, leje arealer, leasing .........22. Andre ordinære driftsomkostninger20. Administrationsbidrag mv.Udgift ...................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger30. OPP-kontrakt mv.Udgift ...................................................16. Husleje, leje arealer, leasing .........22. Andre ordinære driftsomkostninger

§ 21.32.02.

BeskrivelseTilskud kan forudbetales.

20082,81,61,6-0,00,01,1-1,1

200928,71,71,7-0,10,127,025,91,1

201069,615,315,3-0,10,154,254,2-

F70,815,415,4-0,10,155,353,12,2

201270,815,415,4-0,10,155,353,12,2

201370,815,415,4-0,10,155,353,12,2

201470,815,415,4-0,10,155,353,12,2

Videreførselsoversigt:Mio. kr.Beholdningprimo 2010

31,031,0

10. Husleje mv.Bevillingen vedrører 25 pct. af vederlaget til OPP-selskabet samt husleje for stueetagen iKalvebod Brygge 32. Beløbet PL-reguleres med Danmarks Statistiks nettoprisindeks, jf. Akt. 139af 21. juni 2007.20. Administrationsbidrag mv.Bevillingen vedrører administrationsbidrag og gebyr til Slots- og Ejendomsstyrelsen.30. OPP-kontrakt mv.Bevillingen vedrører 75 pct. af vederlaget til OPP-selskabet, ejendomsskatter vedrørendemagasingrunden, fællesudgifter, ejendomsskat vedrørende stueetagen i Kalvebod Brygge 32, lejeaf vendeplads samt depositum. Beløbet vedrørende vederlaget til OPP-selskabet PL-reguleres ik-ke, beløbet vedrørende leje af vendeplads PL-reguleres med Danmarks Statistiks nettoprisindeks,dog med minimum 3 pct., hvorimod øvrige beløb reguleres efter de faktiske omkostninger, jf.Akt 139 af 21. juni 2007.

§ 21.32.07.

2031

21.32.07. Dansk Sprognævn(Driftsbev.)1. BudgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling ...................................Forbrug af reserveret bevilling ...................Indtægt .........................................................Udgift ...........................................................Årets resultat ...............................................10. Almindelig virksomhedUdgift ....................................................Indtægt ..................................................90. Indtægtsdækket virksomhedUdgift ....................................................Indtægt ..................................................95. Tilskudsfinansieret forsknings-virksomhedUdgift ....................................................Indtægt ..................................................97. Andre tilskudsfinansierede akti-viteterUdgift ....................................................Indtægt ..................................................

R20087,50,12,09,50,19,11,60,00,0

R20097,70,14,011,8-0,19,01,1-0,2

B201010,3-2,713,0-10,70,40,10,1

F20118,8-3,712,5-9,30,50,10,1

BO120128,7-1,910,6-9,20,50,10,1

BO220138,7-1,09,7-9,20,50,10,1

BO320148,7-1,09,7-9,20,50,10,1

0,40,4

0,20,2

0,30,3

2,52,5

1,91,9

2,82,8

1,01,0

0,10,1

3. Hovedformål og lovgrundlagIfølge L af 320 af 14. maj 1997, med senere ændringer i L nr. 1171 af 10. december 2008,har Dansk Sprognævn til opgave at følge det danske sprogs udvikling, bl.a. ved indsamling afnye ord og ordanvendelser. Nævnet har endvidere til opgave at fastlægge den danske retskrivningog at give myndighederne og offentligheden råd og oplysninger om det danske sprog. Nævnetredigerer og udgiver den officielle danske retskrivningsordbog, hvori den retskrivning, nævnethar fastlagt, offentliggøres. Siden 1999 har den alfabetiske del af Retskrivningsordbogen væretgratis tilgængelig på Sprognævnets hjemmeside. Nævnet udgiver desuden bladet "Nyt fraSprognævnet", der udkommer med fire numre årligt. Ca. 4.000 virksomheder, institutioner ogenkeltpersoner abonnerer på bladet.Der kan findes yderligere oplysninger om Dansk Sprognævns opgaver og virksomhed på in-ternetadressen www.dsn.dk.Virksomhedsstruktur21.32.07. Dansk Sprognævn, CVR-nr. 59190628.Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.4. Særlige bevillingsbestemmelserRegel der fravigeseller suppleresBV 2.6.5BeskrivelseNævnet har adgang til at forøge lønsumsloftet i forbindelse med ind-tægter fra salg af Retskrivningsordbogen og bladet "Nyt fra Sprog-nævnet".

20325. Opgaver og målOpgaverRådgivning og oplysningMål

§ 21.32.07.

At give råd og oplysninger om det danske sprog, udbredekendskabet til sproglige normer og udbrede viden om sprog-holdninger og sproglige strategiers betydning for kommuni-kationen. At registrere og bearbejde de afgivne råd og op-lysninger, så de kan genanvendes i oplysningsarbejdet ogpubliceres til gavn for offentligheden.At vedligeholde og udvikle Sprognævnets hjemmeside medflere og bedre muligheder for at søge information om dansksprog og sprogbrug og at medvirke i radio og tv.At ajourføre og vedligeholde 3. udgave af Retskrivningsord-bogen, planlægge udarbejdelsen af en ny Retskrivningsord-bog med øget brugervenlighed, at ajourføre ordbogens ord-forråd og foretage udredninger som forberedelse af ændringeri stavemåder, tegnsætning og retskrivningsvejledning.At tilvejebringe viden om det danske sprogs udvikling, an-vendelse og status ved at indsamle nye ord mv., bearbejdedet indsamlede materiale og gøre Sprognævnets arbejde ogresultater tilgængelige for offentligheden i bøger og tids-skrifter.

Retskrivningsnorm

Forskningsresultater

6. Specifikation af udgifter pr. opgaveMio. kr.Udgift i alt ...............................................0.1.2.3.Hjælpefunktioner samt generel ledel-se og administration .........................Rådgivning og oplysning .................Retskrivningsnorm ...........................Forskningsresultater .........................R200810,14,81,31,52,5R200912,24,33,22,62,1B201013,25,53,32,51,9F201112,56,03,31,51,7BO1201210,66,01,41,51,7BO220139,75,11,41,51,7BO320149,75,11,41,51,7

Bemærkninger: Dansk Sprognævn har i perioden 2009 -2011 fået opgaven som nordisk sprogkoordinator, bevillingen fordet nordiske koordinationsarbejde indgår under Rådgivning og oplysning.

7. Specifikation af indtægterMio. kr.Indtægter i alt ..............................................1.2.3.6.Indtægtsdækket virksomhed ..................Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteterAndre tilskudsfinansierede aktiviteter ...Øvrige indtægter ....................................R20082,00,00,4-1,6R20094,00,20,22,51,1B20102,70,10,31,90,4F20113,70,10,32,80,5BO120121,90,10,31,00,5BO220131,00,10,30,10,5BO320141,00,10,30,10,5

§ 21.32.07.8. PersonaleR2008Personale i alt (årsværk) ............................Lønninger i alt (mio. kr.) ..........................Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.) ....Lønsumsloft (mio. kr.) ...............................115,20,44,8R2009136,31,15,2B2010117,82,35,5F2011126,90,96,0BO12012116,20,35,9BO22013116,10,35,8

2033

BO32014116,10,35,8

9. FinansieringsoversigtMio. kr.Reguleret egenkapital .................................Overført overskud .......................................Egenkapital i alt ..........................................Langfristet gæld primo ...............................+ anskaffelser ..............................................+ igangværende udviklingsprojekter ..........- afhændelse af aktiver ...............................- afskrivninger og ekstraordinære afdrag ...Samlet gæld ultimo .....................................Låneramme ..................................................Udnyttelsesgrad (i pct.) ..............................R2008---0,60,2-0,4-0,4--R2009---0,40,2-0,1-0,5--B20100,1-0,11,10,10,1-0,31,01,662,5F2011---2,40,1--0,42,12,680,8BO12012---2,10,1--0,41,82,669,2BO22013---1,80,1--0,41,52,657,7BO32014---1,50,1--0,41,22,646,2

10. Almindelig virksomhedBevillingen omfatter Dansk Sprognævns almindelige virksomhed. Der henvises til afsnit 3.Hovedformål og lovgrundlag for en nærmere beskrivelse.Bevillingen er forhøjet 0,5 mio. kr. årligt fra 2011 som følge af finansiering af flytningenaf Dansk Sprognævn til H.C. Andersens Boulevard 2. Forhøjelsen modsvares af en tilsvarendereduktion på § 21.11.79. Driftsreserver.90. Indtægtsdækket virksomhedDen indtægtsdækkede virksomhed omfatter:- specielt tilrettelagte kurser og foredrag for virksomheder og institutioner som supplement tilden ordinære virksomhed- konsulentbistand til udvikling af sprogprojekter og sprogpolitikker samt gennemførelse afundersøgelser, udredninger mv.Der er budgetteret med et dækningsbidrag på ca. 10.000 kr. svarende til 20 pct. af den sam-lede omsætning.

2034

§ 21.32.07.95.

95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhedDansk Sprognævn udfører tilskudsfinansieret forsknings- og udviklingsarbejde inden fordansk sprog med resultat i udgivelse af publikationer.Specifikation af tilskud til forskningsvirksomhed:Mio. kr.Afsluttende/igangværende projekter ..................Statslige fonds- og programmidler m.v. ................EU og andre internationale tilskudsgivere.............Øvrige tilskudsgivere..............................................Forventede nye projekter ....................................Indtægter i alt .......................................................R20090,2----0,2B20100,2----0,2F2011----0,30,3BO 12012----0,30,3BO 22013----0,30,3BO 32014----0,30,3

Bemærkninger: Nævnet modtager offentlige forskningsmidler fra Ministeriet for videnskab og teknologi.

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteterI 2009 indgik Dansk Sprognævn en 3-årige kontrakt med Nordisk Ministerråd om at skabebedre rammer for det nordiske sprogarbejde. Med opgaven som nordisk sprogkoordinator følgeren bevilling på 1,8 mio. kr. årligt.Samme år ønskede regeringen at iværksætte en kampagne, som kunne øge opmærksomhedenpå det danske. I denne forbindelse er Dansk Sprognævn blevet bedt om at udarbejde en 3-årighandlingsplan for sprogkampagnen, til formålet følger en bevilling på 1,0 mio. kr. årligt i perio-den. Bevillingen kom til udbetaling fra 2010.Underkontoen omfatter endvidere aktiviteter, der finansieres af midler fra fonde og tipsmidler.

21.33. Museer, fortidsminder, fredede bygninger mv.Området omfatter museumsloven LBK nr. 1505 af 14. december 2006, bygningsfrednings-loven LBK nr. 911 af 14. oktober 2001 og dele af naturbeskyttelsesloven, jf. LBK nr. 85 af 4.februar 2002.Museumslovens § 32 om national indemnity finder anvendelse på alle de danske museer ogudstillingssteder, der specielt er godkendt til at vise større officielle danske eller udenlandskeudstillinger.Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.2.9BeskrivelseDer er adgang til overførsel af bevillinger, der er optaget ellerændret som led i kommunalreformen, mellem hovedkonti inden foraktivitetsområderne § 21.11. Centralstyrelsen, § 21.21. Støtte tilkunstnere, forfattere mv., § 21.22. Musik, § 21.23. Teater, § 21.31.Biblioteker, § 21.33. Museer, fortidsminder, fredede bygningermv., § 21.42. Andre uddannelsesaktiviteter og § 21.61. Idræts- ogfritidsfaciliteter.

§ 21.33.02.

2035

21.33.02. Initiativer til styrkelse af adgangen til kulturarven(Reservationsbev.)Af regeringsgrundlaget "Nye mål" fra 2005 fremgår, at regeringen vil styrke danskerneskendskab til den fælles kulturarv. Det skal ske ved fri entré til Nationalmuseet og Statens Museumfor Kunsts permanente samlinger, gratis adgang til museer for børn og unge, forbedrede åb-ningstider og tilgængelighed, støtte til bedre formidling og attraktive udstillinger samt nyttiggø-relse af museernes viden om kulturarven i undervisningssammenhæng. Bl.a. er der i aftalen for2006 mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti) og Dansk Folkeparti om fi-nansloven afsat 40,5 mio. kr. årligt (2006-niveau) fra og med 2007.Der er endvidere afsat 16,7 mio. kr. (2006-niveau) på § 21.33.37. Diverse tilskud til årligudmøntning af kompensation for gratis adgang for børn og unge under 18 år på de statsanerkendtemuseer.Endvidere er bevillingerne til § 21.33.11. Nationalmuseet og § 21.33.21. Statens Museum forKunst fra 2006 forhøjet med henholdsvis 7,3 mio. kr. og 10,4 mio. kr. (2006-niveau) i forbindelsemed indførelse af gratis adgang for alle til de permanente samlinger.I alt er der afsat 34,5 mio. kr. i 2006 og 75,0 mio. kr. årligt (2006-niveau) fra 2007 og fremtil styrkelse af adgangen til kulturarven.Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.2.13Budgetspecifikation:Mio. kr.Udgiftsbevilling ...........................................30. Udvikling af museernes formid-lingUdgift ...................................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................31. Forskning i formidlingUdgift ...................................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................32. Uddannelse og kompetenceud-viklingUdgift ...................................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................33. Museer og undervisningUdgift ...................................................43. Interne statslige overførsels-udgifter ..........................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................35. KunsthallerUdgift ...................................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................

BeskrivelseTilskud kan forudbetales.

200819,1

200916,7

201020,7

F21,8

201221,5

201321,4

201421,1

9,09,01,11,1

7,27,21,11,1

9,59,51,21,2

9,49,41,21,2

9,39,31,21,2

9,29,21,21,2

1,31,37,23,04,20,50,5

1,81,86,1-6,10,50,5

1,91,97,6-7,60,50,5

1,91,97,6-7,61,61,6

1,81,87,5-7,51,61,6

1,81,87,4-7,41,51,5

2036Videreførselsoversigt:Mio. kr.

§ 21.33.02.

Beholdningprimo 2010

7,87,8

30. Udvikling af museernes formidlingBevillingen anvendes til udviklingsinitiativer, herunder tilskud til nye og eksperimenterendeudstillingsformer og udvikling af museernes brugerorientering. Fordelingen af midlerne vil skemed udgangspunkt i formidlingsudvalgets anbefalinger. Puljen administreres af Kulturarvsstyrel-sen.31. Forskning i formidlingBevillingen anvendes til at støtte forskning i formidling på museerne. Fordelingen af midlernevil ske med udgangspunkt i formidlingsudvalgets anbefalinger. Puljen administreres af Kultu-rarvsstyrelsen.32. Uddannelse og kompetenceudviklingBevillingen anvendes til at udvikle og styrke formidlingskompetencerne blandt museums-personalet. Fordelingen af midlerne vil ske med udgangspunkt i formidlingsudvalgets anbefalin-ger. Puljen administreres af Kulturarvsstyrelsen.33. Museer og undervisningBevillingen anvendes som støtte til udvikling af museernes undervisningstilbud samt til eta-blering af fælles netværk og samarbejde mellem museerne om museumsundervisning i hele lan-det. Fordelingen af midlerne vil ske med udgangspunkt i formidlingsudvalgets anbefalinger.Puljen administreres af Kulturarvsstyrelsen.35. KunsthallerPuljen anvendes til kunsthallers arbejde med formidling af international samtidskunst. Puljenkan udmøntes til statslige institutioner som løn. Puljen disponeres af Kulturministeriet.

21.33.03. Danefægodtgørelse(Lovbunden)Hovedkontoen administreres af Nationalmuseet.Budgetspecifikation:Mio. kr.Udgiftsbevilling ...........................................10. DanefægodtgørelseUdgift ...................................................44. Tilskud til personer .......................

20080,50,50,5

20090,80,80,8

20100,40,40,4

F0,40,40,4

20120,40,40,4

20130,40,40,4

20140,40,40,4

§ 21.33.03.10.10. DanefægodtgørelseAf bevillingen ydes godtgørelse til findere af danefæ, jf. museumslovens § 30.

2037

21.33.04. Kulturarvsstyrelsen(Driftsbev.)Hovedkontoen er tilført bevillingen, der tidligere var opført på § 21.33.09. Drift og istand-sættelse af fredede og bevaringsværdige bygninger.1. BudgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling ...................................Forbrug af reserveret bevilling ...................Indtægt .........................................................Udgift ...........................................................Årets resultat ...............................................10. Almindelig virksomhedUdgift ....................................................Indtægt ..................................................21. Initiativer i forbindelse med for-midlingsplanenUdgift ....................................................Indtægt ..................................................50. Drift og istandsættelse af frede-de og bevaringsværdige bygnin-gerUdgift ....................................................Indtægt ..................................................95. Tilskudsfinansieret forsknings-virksomhedUdgift ....................................................Indtægt ..................................................97. Andre tilskudsfinansierede akti-viteterUdgift ....................................................Indtægt ..................................................

R200879,62,028,8114,1-3,677,97,2

R200986,9-0,827,8113,30,691,214,7

B201086,51,315,0102,8-82,84,6

F201183,2-14,898,0-77,84,3

BO1201279,9-14,894,7-75,34,3

BO2201378,9-14,893,7-74,54,3

BO3201478,5-14,893,3-74,14,3

5,3-

3,30,1

3,9-

3,2-

3,1-

9,30,1

11,15,4

6,40,7

6,50,7

6,40,7

6,30,7

0,20,2

21,521,5

7,77,7

9,59,5

9,69,6

2. ReservationsoversigtMio. kr.Beholdningprimo 2010

Akkumuleret reserveret bevilling ...................................................................................

5,1

Der er reserveret bevilling til tre formål: Initiativer i forbindelse med Formidlingsplanen, somforventes afviklet ultimo 2012, projektet 1001 fortællinger om Danmark, som forventes afvikletultimo 2011, samt Industrisamfundets Kulturarv, som forventes afviklet ultimo 2011.3. Hovedformål og lovgrundlagKulturarvsstyrelsen varetager administrationen af museumsloven med senere ændringer (LBK1505 14/12 2006) og bygningsfredningsloven LBK 1088 29/8 2007 med senere ændringer samtforvalter de statslige tilskudsbevillinger inden for området. Styrelsen yder faglig rådgivning tilkulturministeren og kan udarbejde forslag til ny lovgivning og andre generelle forskrifter.

2038

§ 21.33.04.

Desuden udarbejder styrelsen redegørelser og handlingsplaner inden for sit område. Styrelsenudfører rådgivnings-, vejlednings- og informationsvirksomhed over for centrale og decentralemyndigheder og private, bl.a. i forbindelse med planlægningsspørgsmål inden for området. Sty-relsen varetager tillige koordinering og rådgivning vedrørende museer, samt forvalter og udviklerdatabaser og registre inden for styrelsens område. Styrelsen yder drifts- og projekttilskud til enrække projekter og administrerer herudover en række puljemidler på området.Styrelsen opkøber, istandsætter og sælger fredede ejendomme, jf. bygningsfredningsloven,samt restaurerer nationale fortidsminder, jf. museumsloven.Styrelsen udfører national formidlingsvirksomhed af den faste kulturarv i samarbejde medrelevante parter.Styrelsen er sekretariat for Det Særlige Bygningssyn og Kulturværdiudvalget.Styrelsen varetager ansvaret for Danmarks medlemskab af ICCROM og UNESCO for så vidtangår verdensarven og yder tilskud hertil.Styrelsen har indgået resultatkontrakt med Kulturministeriet for perioden 2008-2011. Der eri alt i de fire kontraktår overført 3,2 mio. kr. (2008-niveau) fra § 21.11.78. Omstillingspulje.Der kan findes yderligere oplysninger om Kulturarvsstyrelsens opgaver og virksomhed påinternetadressen www.kulturarv.dk.Virksomhedsstruktur21.33.04. Kulturarvsstyrelsen, CVR-nr. 26489865.Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.4. Særlige bevillingsbestemmelserRegel der fravigeseller suppleresBV 2.2.9BeskrivelseDer er adgang til at overføre bevillinger mellem § 21.33.04. Kultu-rarvsstyrelsen, § 21.33.07. Arkæologiske undersøgelser og § 21.33.12.Fredede og bevaringsværdige bygninger i forbindelse med administra-tion af arkæologiske undersøgelser samt administration af tilskud tilfredede og bevaringsværdige bygninger.Styrelsen har adgang til at forøge lønsumsloftet i forbindelse med ansatog udlånt personale til arkæologiske undersøgelser og til administrationaf tilskud til fredede og bevaringsværdige bygninger.Der er adgang til overførsel mellem § 21.33.04.50. Kulturarvsstyrelsen,Drift og istandsættelse af fredede og bevaringsværdige bygninger, §21.33.12. Fredede og bevaringsværdige bygninger og § 21.33.74. Købog salg af fredede og bevaringsværdige bygninger

BV 2.6.5

BV 2.2.9

5. Opgaver og målOpgaverMinister- og ministeriebetjeningMålKulturarvsstyrelsen betjener kulturministeren og Kulturmini-steriets departement og skal sikre, at opgavevaretagelsen skerpå et korrekt grundlag med et højt fagligt niveau, og færdig-gøres inden for de fastsatte tidsrammer.

§ 21.33.04.

2039

Myndighedsudøvelse

Kulturarvsstyrelsen varetager administrationen af museums-loven og lov om bygningsfredning og bevaring af bygningerog bymiljøer. Styrelsen skal sikre, at myndighedsudøvelsensker på korrekt grundlag og inden for den fastsatte tid, jf.styrelsens klare mål for brugerrettede opgaver.Kulturarvsstyrelsen udbetaler tilskud til de statsanerkendtemuseer, til arkæologisk virksomhed samt til fredede og be-varingsværdige bygninger, udvikling mv. Styrelsens opgaveer at sikre, at tilskudsadministrationen sker på et korrektgrundlag, og lever op til praksis for god tilskudsforvaltning.Kulturarvsstyrelsen indsamler, bearbejder og formidler op-lysninger samt medvirker ved udredningsvirksomhed indenfor styrelsens område, både i relation til formidling i offent-ligheden og i relation til styrelsens myndighedsopgaver.

Støtteudbetaling

Udvikling

Drift og istandsættelse af fredede Målet er at sikre fredede bygninger, hvis fredningsværdierog bevaringsværdige bygningerer truet. Dette sker ved i helt specielle tilfælde at købe byg-ninger, restaurere dem og derefter sælge dem i henhold til §16 i lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger ogbymiljøer, L nr. 911 af 14. oktober 2001.6. Specifikation af udgifter pr. opgaveMio. kr.Udgift i alt0. Hjælpefunktioner samt generel ledelseog administration .................................1. Minister- og ministeriebetjening .........2. Myndighedsudøvelse ............................3. Støtteudbetaling ....................................4. Udvikling ..............................................R2008121,938,22,753,717,79,6R2009117,424,12,255,29,526,4B2010104,329,32,151,613,87,5F201198,024,02,145,111,815,0BO1201294,723,12,043,811,414,5BO2201393,723,02,043,111,314,3BO3201493,322,92,042,911,214,3

Bemærkninger:Fordelingen er skønsmæssigt fastsat.

7. Specifikation af indtægterMio. kr.Indtægter i alt ..............................................2. Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...6. Øvrige indtægter ....................................R200828,8-21,57,3R200927,8-7,720,1B201015,00,29,55,3F201114,80,29,65,0BO1201214,80,29,65,0BO2201314,80,29,65,0BO3201414,80,29,65,0

8. PersonaleR2008Personale i alt (årsværk) ............................Lønninger i alt (mio. kr.) ..........................Lønsumsloft (mio. kr.) ...............................8545,345,3R20098645,445,4B20108546,946,9F20119047,447,4BO120128745,745,7BO220138645,145,1BO320148644,944,9

20409. FinansieringsoversigtMio. kr.Reguleret egenkapital .................................Overført overskud .......................................Egenkapital i alt ..........................................Langfristet gæld primo ...............................+ anskaffelser ..............................................+ igangværende udviklingsprojekter ..........- afhændelse af aktiver ...............................- afskrivninger og ekstraordinære afdrag ...Samlet gæld ultimo .....................................Låneramme ..................................................Udnyttelsesgrad (i pct.) ..............................

§ 21.33.04.

R2008---8,310,3-8,32,3-8,0--

R2009---8,03,2-1,8-9,4--

B20101,81,23,011,60,41,9-3,010,913,183,2

F2011---10,93,0--3,010,913,183,2

BO12012---10,93,0--3,010,913,183,2

BO22013---10,93,0--3,010,913,183,2

BO32014---10,93,0--3,010,913,183,2

10. Almindelig virksomhedI forbindelse med udmøntning af Kulturbevaringsplanen er der overført 2,2 mio. kr. i 2009og 1,5 mio. kr. i 2010-2011 (2009-niveau) fra § 21.33.08. Kulturbevaringsplan.Bevillingen er i perioden 2010-2014 forhøjet med 3,3 mio. kr. årligt (2010-niveau) medhenblik på at styrke vedligeholdelsesindsatsen ved at foretage en systematisk gennemgang affredede bygninger.21. Initiativer i forbindelse med formidlingsplanenBevillingen anvendes til etableringen af et centralt udviklingsinitiativ i Kulturarvsstyrelsenmed henblik på at opsamle og videndele erfaringer fra formidlingsprojekter, der har fået støttefra § 21.33.02. Initiativer til styrkelse af adgangen til kulturarven.Bevillingen anvendes endvidere til sikring af at internationale erfaringer udbredes til dedanske museer, til udvikling af moderne museumsformidling samt til udvikling af en systematiskog differentieret publikumsstatistik til brug for analyse af museernes besøgsudvikling.50. Drift og istandsættelse af fredede og bevaringsværdige bygningerI henhold til § 16 i lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer, LBK1088 af 29/8 2007, kan Kulturarvsstyrelsen til løsning af særlige frednings- og bevaringsopgaverforvalte og istandsætte fast ejendom. Kontoen omfatter drifts- og istandsættelsesudgifter ogdriftsindtægter af ejendomme overtaget den 1. december 1997 ved nedlæggelse af Statens Byg-ningsfredningsfond samt eventuelle fremtidige ejendomserhvervelser, jf. § 21.33.74. Køb og salgaf fredede og bevaringsværdige bygninger.For øjeblikket ejer Kulturarvsstyrelsen herregården Salling Østergaard ved Limfjorden, Sø-fortet Trekroner i Københavns Havn, Brahetrolleborg Vandmølle, landarbejderhuset Bremerstenteved Brahetrolleborg på Sydfyn, og et tanghus på Læsø. Endvidere har styrelsen den midlertidigebrugsret over en kolonihave i Haveforeningen Nærum og Omegn (De Ovale Haver).

§ 21.33.04.95.95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhedDen tilskudsfinansierede forskningsvirksomhed omfatter deltagelse i EU-projekter m.m.Specifikation af tilskud til forskningsvirksomhed:R2009Afsluttende/igangværende projekter ..................Statslige fonds- og programmidler mv..............EU og andre internationale tilskudsgivere ........Øvrige tilskudsgivere .........................................Forventede nye projekter ...................................Indtægter i alt .....................................................B20100,2-0,10,1-0,2F20110,2-0,10,1-0,2BO120120,2-0,10,1-0,2BO220130,2-0,10,1-0,2

2041

BO320140,2-0,10,1-0,2

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteterVirksomheden omfatter aktiviteter, der finansieres af midler primært fra fonde, samt tips-midler til bl.a. Kulturnet Danmark.

21.33.06. Markskadeerstatninger mv.(Lovbunden)I henhold til museumsloven (LBK 1505 af 14. december 2006) gives erstatninger for mark-skader i forbindelse med gennemførelse af arkæologiske undersøgelser. Bevillingen administreresaf Kulturarvsstyrelsen.Budgetspecifikation:Mio. kr.Udgiftsbevilling ...........................................10. Markskadeerstatninger mv.Udgift ...................................................44. Tilskud til personer .......................

20080,10,10,1

20090,10,10,1

20100,10,10,1

F0,10,10,1

20120,10,10,1

20130,10,10,1

20140,10,10,1

10. Markskadeerstatninger mv.Af bevillingen yder Kulturarvsstyrelsen erstatning til private jordbrugsejere til driftstab somfølge af arkæologiske undersøgelser.

21.33.08. Kulturbevaringsplan(Reservationsbev.)Jf. aftalen for 2004 mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti) og DanskFolkeparti om kulturbevaring, herunder magasiner til Rigsarkivet mv., Den Gamle By i Århussamt aftale om Den Jyske Opera, Peter Schaufuss Balletten og Aalborg Teater er der afsat 40,0mio. kr. årligt (2004-niveau) til regeringens kulturbevaringsplan. Som udgangspunkt er ca. trefjerdedele heraf afsat til den fysiske kulturarv og ca. en fjerdedel afsat til den elektroniske kul-turarv.For så vidt angår den fysiske kulturarv er planen udmøntet således:I perioden 2008-2011 afsættes årligt i alt 17,8 mio. kr. til konserveringsområdet på centralestatslige institutioner på kulturbevaringsområdet. Der er overført bevillinger hertil til § 21.31.13.Det Kongelige Bibliotek, Nationalbibliotek og Københavns Universitetsbibliotek, § 21.32.01.Statens Arkiver, § 21.33.11. Nationalmuseet og § 21.33.21. Statens Museum for Kunst. Der ertale om videreførsel af initiativer fra 2004-07.Under § 21.33.37. Diverse tilskud til museer mv. er i 2009 afsat 3,1 mio. kr. og i 2010-2011afsat 4,0 mio. kr. (2009-niveau) til en pulje til forbedring af bevaringsforholdene og samlingernesbevaringstilstand på de statsanerkendte museer.

2042

§ 21.33.08.

Under § 21.33.37. Diverse tilskud til museer mv. er der i 2009 endvidere afsat 4,9 mio. kr.i 2009 og 3,1 mio. kr. i 2010-2011 (2009-niveau) til en pulje til elektronisk registrering af sam-linger på museer.I forbindelse med udmøntning af Kulturbevaringsplanen er der overført 2,2 mio. kr. i 2009og 1,5 mio. kr. i 2010-2011 (2009-niveau) til § 21.33.04. Kulturarvsstyrelsen.Budgetspecifikation:Mio. kr.Udgiftsbevilling ...........................................10. KulturbevaringsplanUdgift ...................................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................

2008---

2009---

20104,24,24,2

F4,14,14,1

201212,812,812,8

201312,612,612,6

201412,612,612,6

Videreførselsoversigt:Mio. kr.Beholdningprimo 2010

1,21,2

21.33.10. Kulturbevaringsplan - puljer(Reservationsbev.)Til denne hovedkonto er i forbindelse med finansloven for 2005 overført midler fra §21.33.08. Kulturbevaringsplan vedrørende den elektroniske kulturarv.Videreførselsoversigt:Mio. kr.Beholdningprimo 2010

7,87,8

Midlerne er afsat med henblik på at indhente det indsamlingsmæssige efterslæb på internettetog bevare dette samt til styrkelse af forsknings- og udviklingsindsatsen om bevaring af denelektroniske kulturarv. Der er nedsat en styregruppe om digital bevaring, der på tværs af arkiver,museer og biblioteker skal samarbejde om den fortsatte udvikling af hensigtsmæssige bevarings-metoder og strategier, samt deltage aktivt i den internationale vidensdeling på området.Det videreførte beløb forventes anvendt i 2010.

§ 21.33.11.

2043

21.33.11. Nationalmuseet(Driftsbev.)1. BudgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling ...................................Forbrug af reserveret bevilling ...................Indtægt .........................................................Udgift ...........................................................Årets resultat ...............................................10. Almindelig virksomhedUdgift ....................................................Indtægt ..................................................90. Indtægtsdækket virksomhedUdgift ....................................................Indtægt ..................................................95. Tilskudsfinansieret forsknings-virksomhedUdgift ....................................................Indtægt ..................................................97. Andre tilskudsfinansierede akti-viteterUdgift ....................................................Indtægt ..................................................

R2008193,81,185,9279,41,4224,130,616,216,2

R2009202,33,397,6300,92,3235,131,518,719,0

B2010202,75,280,4288,3-246,138,215,615,6

F2011202,70,884,5288,0-245,441,915,815,8

BO12012197,2-84,5281,7-239,141,915,815,8

BO22013194,6-84,5279,1-236,541,915,815,8

BO32014193,4-84,5277,9-235,341,915,815,8

24,424,4

20,320,3

14,214,2

14,314,3

14,714,7

26,726,7

12,412,4

12,512,5

2. ReservationsoversigtMio. kr.Beholdningprimo 2010

Akkumuleret reserveret bevilling ...................................................................................

2,9

Den reserverede bevilling på 2,9 mio. kr. er øremærket til anvendelse til UMTS-projekter.3. Hovedformål og lovgrundlagNationalmuseet er Danmarks kulturhistoriske hovedmuseum. Museets virke er overordnetfastsat i museumsloven, jf. LBK 1505 14. december 2006, i forlængelse af hvilken Nationalmu-seet skal tilgængeliggøre, formidle, bevare og forske i kulturarven med henblik på at give bru-gerne indsigt i - og oplevelser af kulturarven nu og i fremtiden.Der er endvidere fastlagt retningslinjer for museets forskning i Lov om forskning ved arkiver,biblioteker, museer mv., jf. L nr. 224 af 27. marts 1996. Og museet varetager kirkeantikvariskeopgaver i henhold til Lov om folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde, jf. LBK 77 2. februar2009.Nationalmuseets likviditetsområder består af hovedkontiene § 21.33.03. Danefægodtgørelser,§ 21.33.11. Nationalmuseet samt § 21.33.73. Nationalmuseet, anlæg. I relation til nationalejendomopføres anlægsaktiviteter særskilt under hovedkonto § 21.33.73. Nationalmuseet, anlæg.Der er indgået resultatkontrakt mellem Kulturministeriet og Nationalmuseet for perioden2008-2011. Kontrakten dækker alle museets opgaver.Der kan findes yderligere oplysninger om Nationalmuseets opgaver og virksomhed på inter-netadressen www.natmus.dk.

2044Virksomhedsstruktur

§ 21.33.11.

21.33.11. Nationalmuseet, CVR-nr. 22139118.Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.4. Særlige bevillingsbestemmelserRegel der fravigeseller suppleresBV 2.2.4BeskrivelseNationalmuseet er bemyndiget til at forudbetale for bøger og tids-skrifter, som leveres til museets biblioteker på et senere tidspunkt, ogsåledes at forudbetalingerne konteres på de respektive driftskonti.Museet er endvidere bemyndiget til at indgå aftaler om afdragsvisebetalinger over flere finansår i forbindelse med indkøb af større bog-samlinger.Nationalmuseet har bl.a. i Mølleådalen et antal lejeboliger. I forbin-delse med administration af offentlige ventelister til disse boliger op-kræver museet betaling herfor på linje med almennyttige boligselska-ber.Nationalmuseet har adgang til at forøge lønsumsloftet i forbindelsemed særudstillingsvirksomhed og andre arrangementer.

BV 2.3.1

BV 2.6.5

5. Opgaver og målOpgaverTilgængeliggørelse - og formidlingaf kulturarvenMålAt give offentligheden indsigt i - og oplevelser af kulturar-ven ved at tilgængeliggøre samlinger og dokumentation ogat belyse kulturhistorien via museets formidlings- og ud-stillingsvirksomhed.I perioden 2008-11 arbejdes der konkret på at tiltrække nyepublikumsgrupper og fastholde museets kernepublikum,skabe nye udstillinger og oplevelser for alle, skabe adgangtil data og billeder for alle samt på at give publikum oggæster gode rammer og oplevelser på museet.Bevaring af kulturarvenAt virke for sikring af Danmarks kulturarv for nutiden ogeftertiden via indsamling, registrering og konservering samtudvikle samlinger og dokumentation inden for museets an-svarsområde.Senest i 2020 er museets samlinger registreret i et registre-ringssystem og er lokaliserbare.Senest i 2013 er alle genstande opbevaret under tilfreds-stillende sikrings- og klimamæssige forhold.

§ 21.33.11.

2045

Forskning

Nationalmuseet er en forskningsinstitution under Kulturmi-nisteriet, og der stilles samme krav til museets forskning,som der stilles til forskningen ved andre sektorforsknings-institutioner.Museets fortolkning og bevaring af genstande underbyggesaf forskning, hvor samarbejde og partnerskaber medvirkertil at skabe resultater af international standard.

6. Specifikation af udgifter pr. opgaveMio. kr.Udgift i alt .............................................0.1.2.3.Hjælpefunktioner samt generel le-delse og administration ..............Tilgængeliggørelse - og formid-ling af kulturarven .......................Bevaring af kulturarven...............Forskning ....................................R2008297,848,782,1118,448,6R2009311,444,891,4122,852,5B2010292,348,477,2120,646,1F2011288,044,981,8115,445,9BO12012280,243,679,7112,144,8BO22013277,643,178,9111,244,4BO32014276,442,978,8110,544,2

Bemærkninger: Fordelingen er skønsmæssigt fastsat.

7. Specifikation af indtægterMio. kr.Indtægter i alt ..............................................1.2.3.6.Indtægtsdækket virksomhed ..................Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteterAndre tilskudsfinansierede aktiviteter ...Øvrige indtægter ....................................R200885,916,224,414,730,6R200997,619,020,326,731,5B201080,415,614,212,438,2F201184,515,814,312,541,9BO1201284,515,814,312,541,9BO2201384,515,814,312,541,9BO3201484,515,814,312,541,9

Bemærkninger: Der budgetteres medøvrige indtægterpå 45,7 mio. kr. Disse dækker over budgetterede indtægter fra salgaf varer samt for en mindre del andre driftsindtægter. Der budgetteres med et uændret indtægtsniveau i F- og BO-årenei forhold til tidligere år.

8. PersonaleR2008Personale i alt (årsværk) ............................Lønninger i alt (mio. kr.) ..........................Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.) ....Lønsumsloft (mio. kr.) ...............................454164,624,4140,2R2009449173,726,8146,9B2010435186,919,7167,2F2011431178,320,2158,1BO12012419174,220,2154,0BO22013414172,320,2152,1BO32014412171,520,2151,3

20469. FinansieringsoversigtMio. kr.Reguleret egenkapital .................................Overført overskud .......................................Egenkapital i alt ..........................................Langfristet gæld primo ...............................+ anskaffelser ..............................................+ igangværende udviklingsprojekter ..........- afhændelse af aktiver ...............................- afskrivninger og ekstraordinære afdrag ...Samlet gæld ultimo .....................................Låneramme ..................................................Udnyttelsesgrad (i pct.) ..............................

§ 21.33.11.

R2008---69,10,80,03,8-66,2--

R2009---66,22,8-3,2-65,7--

B20106,013,519,565,76,710,0-6,975,5112,966,9

F2011---65,13,210,0-3,974,4112,965,9

BO12012---74,41,930,0-2,6103,7112,991,9

BO22013---103,71,8--3,2102,3112,990,6

BO32014---102,31,8--3,2100,9112,989,4

10. Almindelig virksomhedI forbindelse med udmøntning af regeringens kulturbevaringsplan er bevillingen i 2008-2011forhøjet med 5,9 mio. kr. til konservering af truede genstande af enestående national betydning.Nationalmuseet oppebærer indtægter for udlejning af lokaler m.m.Ved trepartsaftalerne mellem regeringen, KL, Danske Regioner, LO, AC og FTF blev der iperioden 2008-2011 afsat i alt 222 mio. kr. (2008-pl) på det statslige område til fremme af seni-orpolitiske initiativer, der kan bidrag til at fastholde seniorer længere i job. I forlængelse herafer der afsat 0,3 mio. kr. i 2010 og 2011.I forbindelse med Musikhistorisk Museums indflytning i Radiohuset er bevillingen forhøjetmed 1,5 mio. kr. i perioden 2011-2020 og 1,0 mio. kr. i perioden 2021-2029. MusikhistoriskMuseums hidtidige lokaler er som led i dette indskudt i Statens Ejendomssalg A/S.90. Indtægtsdækket virksomhedVirksomheden omfatter de dele af Nationalmuseets konserverings- og konsulentvirksomhedmv., som udføres for fremmede rekvirenter, og hvor de dermed forbundne udgifter afholdes afde pågældende rekvirenter.Konserveringsvirksomheden omfatter kirkerestaureringsopgaver, opgaver for lokalmuseer,opgaver for Erhvervs- og Boligstyrelsen mv. For denne virksomhed budgetteres med et aktivi-tetsomfang på 31.500 timer og et dækningsbidrag på ca. 7,5 mio. kr., svarende til 40 pct. af densamlede omsætning.Konsulentvirksomheden omfatter bl.a. opgaver i forbindelse med bygningshistorisk konsu-lentvirksomhed, dendrokronologiske undersøgelser mv.95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhedNationalmuseet modtager gaver og tilskud fra private og offentlige fonde mv. til forskning,der omfatter følgende ti hovedområder: forhistorisk arkæologi, kulturhistorisk relateret naturvi-denskab, marinarkæologi, middelalderens og renæssancens arkæologi, historie og kultur, nyeretids kulturhistorie og etnologi, klassisk arkæologi og ægyptologi, numismatik, etnografi samtbevaring og museal formidling.

§ 21.33.11.95.Specifikation af tilskud til forskningsvirksomhedMio. kr.Afsluttende/igangværende projekter ...........Statslige fonds- og programmidler mv. ......EU og andre internationale tilskudsgivere.Øvrige tilskudsgivere ....................................Forventede nye projekter .............................Indtægter i alt ................................................R200924,44,51,418,6-24,4B201022,52,52,018,01,524,0F201121,32,61,517,21,522,8BO 1201213,72,61,010,26,520,2BO 220134,42,50,21,712,516,9

2047

BO 320141,01,00,00,012,513,5

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteterNationalmuseet modtager gaver og tilskud fra private fonde mv. til erhvervelse af genstandetil samlingerne, formidlingsarbejde, særudstillinger, udgivelse af bøger, publikationer mv.Fra 2009 til 2013 finansieres det tværgående satsningsområde "Nordlige Verdener" med28,13 mio. kr. fra Augustinus Fonden. Satsningsområdet skal producere og formidle ny viden ogindsigt om forholdet mellem menneske og miljø i de sidste 15.000 år med perspektivering tilnutidens klimaændringer. Derudover har Nationalmuseet fået en bevilling på 7,5 mio. kr. fraCarpenter-Meldgaard endowment til forskningsprojektet "Artic Horizons: The Meldgaard legacy",som løber fra 2009-2012.

21.33.12. Fredede og bevaringsværdige bygninger (tekstanm. 187 og 193)(Reser-vationsbev.)I henhold til bygningsfredningslovens § 16, LBK 1088 af 29/8 2007 kan Kulturarvsstyrelsenyde støtte til bygningsarbejder på fredede og bevaringsværdige bygninger, sagkyndig bistand ogprojektudarbejdelse samt sikring af inventar i fredede og bevaringsværdige bygninger.Endvidere kan information og øvrige initiativer, der kan fremme ordningens formål, afholdesinden for bevillingsrammen.Støtten kan ydes i form af lån, tilskud, sagkyndig bistand, projektudarbejdelse eller materialer.Tilskudsordningen tilføres midler i form af renter og afdrag fra ydede lån til ejere af frededeog bevaringsværdige bygninger.Bevillingen kan anvendes i forbindelse med Kulturarvsstyrelsens berigtigelse af ulovligeforhold i henhold til bygningsfredningslovens § 33, stk. 3, samt til Kulturarvsstyrelsens afhjælp-ning af mangler, der frembyder fare for bygningens opretholdelse i henhold til bygningsfred-ningslovens § 33, stk. 4.Økonomistyrelsen administrerer låneordningen. Udgiftsbevillingen er tilført 10,0 mio. kr. i1998 og 8,0 mio. kr. i 1999 og frem, svarende til det årlige provenu af forventede afdrag og renterpå ydede lån til ejere af fredede og bevaringsværdige bygninger. Beløbene betales til Økonomi-styrelsen. De betalte afdrag på lån regnskabsføres på finanslovens § 7 Finansministeriet, og ren-terne regnskabsføres på § 37 Renter. Forskellen mellem årets faktiske indbetalinger og den op-rindelige budgettering på 8,0 mio. kr. reguleres på det efterfølgende års forslag til lov om til-lægsbevilling på Kulturarvsstyrelsens foranledning.Under støtteordningen hører en række materialedepoter fordelt rundt om i landet. I forbin-delse med nedrivning af ældre bygninger opkøbes der materialer, som genanvendes i forbindelsemed istandsættelsesarbejder, hvor materialerne gives som støtte jf. bygningsfredningslovens § 16,stk. 2.

2048Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.2.9

§ 21.33.12.

BeskrivelseDer er adgang til overførsel mellem § 21.33.04.50. Kulturarvsstyrelsen,Drift og istandsættelse af fredede og bevaringsværdige bygninger, §21.33.12. Fredede og bevaringsværdige bygninger og § 21.33.74. Købog salg af fredede og bevaringsværdige bygninger.Der er adgang til at overføre bevillinger mellem § 21.33.04. Kultu-rarvsstyrelsen, § 21.33.37.40. Diverse tilskud til museer mv., Arkæo-logiske undersøgelser og § 21.33.12. Fredede og bevaringsværdigebygninger i forbindelse med administration af arkæologiske undersø-gelser samt administration af tilskud til fredede og bevaringsværdigebygninger.Tilskud gives som tilsagn.Tilskud kan forudbetales.Udgiftsbevillingen kan overskrides med henvisning til tilsvarende me-rindtægter. Ved mindreindtægter reduceres adgangen til at disponereover udgiftsbevillingen tilsvarendeDer er adgang til at anvende op til 1,8 mio. kr. af bevillingen til af-holdelse af udgifter til administration af puljerne. Der er i forbindelsehermed adgang til overførsel af bevilling til § 21.33.04 Kulturarvssty-relsen.

BV 2.2.9

BV 2.2.11BV 2.2.13BV 2.10.2

BV 2.10.5

Budgetspecifikation:Mio. kr.Udgiftsbevilling ...........................................Indtægtsbevilling .........................................10. Fredede og bevaringsværdigebygningerUdgift ...................................................43. Interne statslige overførsels-udgifter ..........................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................54. Statslige udlån, tilgang .................Indtægt ................................................21. Andre driftsindtægter ....................33. Interne statslige overførsels-indtægter ........................................20. Restaurering af fredede herre-gårdeUdgift ...................................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................

200839,92,8

200949,3-

201042,20,1

F36,50,1

201236,50,1

201336,50,1

201436,50,1

34,61,833,2-0,42,8-2,8

42,04,630,86,6---

35,81,829,05,00,10,1-

36,51,829,75,00,10,1-

5,35,3

7,37,3

6,46,4

§ 21.33.12.Videreførselsoversigt:Mio. kr.

2049

Beholdningprimo 2010

Øvrige beholdninger .......................................................................................................I alt ..................................................................................................................................Det akkumulerede videreførselsbeløb udgør 0,3 mio. kr., som forventes anvendt i 2010.10. Fredede og bevaringsværdige bygningerCentrale aktivitetsoplysninger:RR2005 20061. Antal ansøgte tilskud ...........................2. Antal tilskudsmodtagere ......................3. Samlet tilskudsbeløb (mio. kr.) ...........4. Tilskud pr. modtager i gennemsnit(1000 kr.)..............................................29823135,415331025033,4134R200729628348,4171R200826324731,8129R200924424135,4147B201025024035,8149F201125024036,3151

0,30,3

BO 1 BO 2 BO 32112 2013 201425024036,315125024036,315125024036,3151

Bemærkninger: Ad 3. I det samlede tilskudsbeløb er ikke medregnet genanvendte midler i form af bortfald og ekstraor-dinære renter og afdrag.

Indtægter på standardkonto 21. Andre driftsindtægter. Kontoen bruges til diverse driftsind-tægter i form af renteindtægter, tipsmidler eller lignende.20. Restaurering af fredede herregårdePuljen udmøntes i form af direkte tilskud til konkrete byggearbejder og administreres afKulturarvsstyrelsen.

21.33.15. Statens Forsvarshistoriske Museum (tekstanm. 195)(Driftsbev.)1. BudgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling ...................................Forbrug af reserveret bevilling ...................Indtægt .........................................................Udgift ...........................................................Årets resultat ...............................................10. Almindelig virksomhedUdgift ....................................................Indtægt ..................................................95. Tilskudsfinansieret forsknings-virksomhedUdgift ....................................................Indtægt ..................................................97. Andre tilskudsfinansierede akti-viteterUdgift ....................................................Indtægt ..................................................

R200824,7-1,43,327,6-1,027,53,2

R200924,6-2,06,229,3-0,526,63,4

B201024,50,53,228,3-0,127,32,2

F201123,51,34,229,0-27,02,2

BO1201223,11,34,228,6-26,62,2

BO2201322,91,54,228,6-26,62,2

BO3201422,8-4,227,0-25,02,2

0,50,5

0,10,1

2,82,8

0,50,5

1,51,5

20502. ReservationsoversigtMio. kr.

§ 21.33.15.

Beholdningprimo 2010

Akkumuleret reserveret bevilling ...................................................................................

4,1

Den reserverede bevilling planlægges anvendt i 2010-2012 til følgende formål: Etableringaf nyt hovedmagasin (0,61 mio. kr.); udstillingsprojekter (3,54 mio. kr.).3. Hovedformål og lovgrundlagStatens Forsvarshistoriske Museum er et kulturhistorisk specialmuseum til belysning af detdanske forsvars historie samt en international våbensamling, der viser våbnenes udvikling frakrudtets indførelse i midten af 1300-tallet til i dag. Statens Forsvarshistoriske Museum har do-kumentationsforpligtelsen for det danske forsvar, herunder for totalforsvaret. Statens Forsvarshi-storiske Museum samarbejder med bl.a. offentlige instanser, foreninger hvis formål harmonerermed museets, samt landets øvrige statslige og statsanerkendte museer med henblik på fremmeaf de opgaver, som museerne er pålagt jf. museumsloven.Statens Forsvarshistoriske Museums virke er overordnet fastsat i LBK 1505 14/12 2006 ommuseer. Der er fastlagt retningslinjer for museets forskning i L nr. 224 af 27. marts 1996 omforskning ved arkiver, biblioteker, museer mv.Nationalmuseet udfører nærmere bestemte administrative opgaver og konserveringsopgaverfor museet, jf. Akt 176 af 13. april 1994.Der kan findes yderligere oplysninger om Statens Forsvarshistoriske Museums opgaver ogvirksomhed på internetadresserne www.sfhm.dk, www.thm.dk, www.orlogsmuseet.dk, www.ski-benepaaholmen.dk og www.flymuseum.dk.Virksomhedsstruktur21.33.15. Statens Forsvarshistoriske Museum (tekstanm. 195), CVR-nr. 48944019.Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.4. Særlige bevillingsbestemmelserRegel der fravigeseller suppleresBV 2.6.5BeskrivelseStatens Forsvarshistoriske Museum kan oppebære indtægter vedr.skoletjenesten, udlån og lokale- og arealudleje. Indtægterne kan gen-bruges til forøgelse af lønsumsloftet.Statens Forsvarshistoriske Museum har adgang til at forøge lønsums-loftet i forbindelse med særudstillinger og andre særlige arrangementer.Statens Forsvarshistoriske Museum er omfattet af den statslige husle-jeordning for så vidt angår ejendommen Søkvæsthuset og visse fjern-magasiner.

BV 2.6.5BV 2.6.12

5. Opgaver og målOpgaverTilgængeliggørelse og for-midling og kulturarvenMålAt udbrede kendskabet til fortiden inden for sit emneområde isærdeleshed og dermed medvirke til at uddybe forståelsen fordanskernes historie i almindelighed samt at bidrage til at gørekulturarven tilgængelig for offentligheden.

§ 21.33.15.Bevaring af kulturarven

2051

Via indsamling, registrering og konservering at dække nutidensog eftertidens behov for at disponere over efterladenskaber frafortidige begivenheder og strukturer, der som kilder til selvsamme fortid giver indsigt i og viden om denne.At medvirke til at erhverve ny viden, indsigt og erkendelse omdet danske samfunds historie ved at udføre forskning inden forsit emneområde. At tjene som basis for museets kulturbeva-ringsindsats samt museets indsats for at tilgængeliggøre og for-midle kulturarven.Statens Forsvarshistoriske Museum er en forskningsinstitutionunder Kulturministeriet, og der stilles samme krav til museetsforskning, som der stilles til forskningen ved en sektorforsk-ningsinstitution.

Forskning

6. Specifikation af udgifter pr. opgaveMio. kr.Udgift i alt.........................................0.Hjælpefunktioner samt generel ledelseog administration .................................1.Tilgængeliggørelse og formidling afkulturarven ...........................................2.Bevaring af kulturarven .......................3.Forskning ..............................................R200829,314,89,34,40,8R200929,714,99,54,40,8B201028,716,78,23,10,6F201129,016,69,32,30,8BO1201228,616,59,12,20,8BO2201328,616,59,12,20,8BO3201427,015,78,62,00,7

Bemærkninger: Fordelingen er skønsmæssigt fastsat.

7. Specifikation af indtægterMio. kr.Indtægter i alt ..............................................2. Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...6. Øvrige indtægter ....................................R20083,3-0,13,2R20096,2-2,83,4B20103,20,50,52,2F20114,20,51,52,2BO120124,20,51,52,2BO220134,20,51,52,2BO320144,20,51,52,2

8. PersonaleR2008Personale i alt (årsværk) ............................Lønninger i alt (mio. kr.) ..........................Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.) ....Lønsumsloft (mio. kr.) ...............................289,1-9,1R2009259,21,37,9B20103311,60,511,1F20112611,51,510,0BO120122611,31,59,8BO220132611,21,59,7BO320142611,21,59,7

20529. FinansieringsoversigtMio. kr.Reguleret egenkapital .................................Overført overskud .......................................Egenkapital i alt ..........................................Langfristet gæld primo ...............................+ anskaffelser ..............................................+ igangværende udviklingsprojekter ..........- afhændelse af aktiver ...............................- afskrivninger og ekstraordinære afdrag ...Samlet gæld ultimo .....................................Låneramme ..................................................Udnyttelsesgrad (i pct.) ..............................

§ 21.33.15.

R2008---76,1-0,60,90,1-76,3--

R2009---76,3-0,5-0,71,1-73,9--

B20100,40,71,175,50,1--1,174,583,789,0

F2011---74,50,1--1,273,483,787,7

BO12012---73,40,1--1,272,383,786,4

BO22013---72,30,1--1,271,283,785,1

BO32014---71,20,1--1,270,183,783,8

Bemærkninger:Vedrørende forløbet af den langfristede gæld bemærkes, at ultimobeløbene i B-året (2010) ikke svarer tilprimobeløbet i F-året (2011). Dette skyldes, at der af bevillingstekniske grunde ikke kan ændres i tal knyttet til B-året,hvorfor de ændrede forventninger til B-året alene afspejles i primotallet for posterne i det efterfølgende år.Den langfristede gæld omfatter blandt andet Statens Forsvarshistoriske Museums grunde og arealer, som der ikke afdragespå. Derfor er de årlige afdrag på den langfristede gæld forholdsvis små set i forhold til den samlede langfristede gæld.

10. Almindelig virksomhedBevillingen omfatter Statens Forsvarshistoriske Museums almindelige virksomhed. Der hen-vises til afsnit 3. Hovedformål og lovgrundlag for en nærmere beskrivelse.Statens Forsvarshistoriske Museum oppebærer indtægter for udlejning af lokaler m.m.95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhedStatens Forsvarshistoriske Museum modtager gaver og tilskud fra private og offentlige fonde,foreninger mv. til forsknings- og ph.d.-projekter samt til udgivelse af bøger og publikationer mv.Specifikation af tilskud til forskningsvirksomhed:Mio. kr.Afsluttende/igangværende projekter ...........Statslige fonds- og programmidler mv. ..........EU og andre internationale tilskudsgivere .....Øvrige tilskudsgivere ......................................Forventede nye projekter ................................Indtægter i alt ................................................R2009------B2010------F20110,30,2-0,10,20,5BO 120120,30,2-0,10,20,5BO 220130,30,2-0,10,20,5BO 320140,30,2-0,10,20,5

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteterStatens Forsvarshistoriske Museum modtager gaver og tilskud fra private og offentlige fonde,foreninger mv. til indsamlingsaktiviteter, konservering, magasinering, vedligeholdelse og udbed-ring af bygningsmassen og publikumsfaciliteterne, formidlingsarbejder, basisudstillinger, særud-stillinger, særarrangementer, digitalisering mv.

§ 21.33.17.

2053

21.33.17. Dansk Landbrugsmuseum(Driftsbev.)1. BudgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling ...................................Indtægt .........................................................Udgift ...........................................................Årets resultat ...............................................10. Almindelig virksomhedUdgift ....................................................Indtægt ..................................................95. Tilskudsfinansieret forsknings-virksomhedUdgift ....................................................Indtægt ..................................................97. Andre tilskudsfinansierede akti-viteterUdgift ....................................................Indtægt ..................................................

R200811,36,617,80,115,64,4

R200913,75,619,00,316,73,3

B201013,24,517,7-16,12,9

F201113,14,517,6-16,02,9

BO1201212,34,516,8-15,22,9

BO2201312,14,516,6-15,02,9

BO3201412,04,516,5-14,92,9

0,10,1

2,22,2

2,32,3

1,51,5

3. Hovedformål og lovgrundlagDansk Landbrugsmuseum er statens landsdækkende specialmuseum inden for sit fagområde.Museet har, jf. LBK 1505 14/12 2006 til opgave at indsamle, registrere, bevare, forske og for-midle genstande og materiale til belysning af dansk landbrugs historie fra landbrugets opståen tili dag.Der er indgået resultatkontrakt mellem Kulturministeriet og Dansk Landbrugsmuseum forperioden 2008-2011. Kontrakten dækker alle museets udadvendte hovedformål, og der er i alt ide fire kontraktår overført 2,8 mio. kr. fra § 21.11.78. Omstillingspulje.Der kan findes yderligere oplysninger om Dansk Landbrugsmuseums opgaver og virksomhedpå internetadressen www.gl-estrup.dk.Virksomhedsstruktur21.33.17. Dansk Landbrugsmuseum, CVR-nr. 82269118.Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.4. Særlige bevillingsbestemmelserRegel der fravigeseller suppleresBV 2.6.5BeskrivelseMuseet har adgang til at forøge lønsumsloftet i forbindelse med sær-udstillingsvirksomhed og andre særarrangementer.

20545. Opgaver og målOpgaverMål

§ 21.33.17.

Tilgængeliggørelse og formidling At markere sig som ét af de mest fremtrædende landbrugs-og kulturarvenmuseer i Europa.At anvende moderne formidling til at gøre udstillingernemere attraktive og til at gøre samlingerne tilgængelige påinternettet.At optimere formidlingen med henblik på at opnå det størstmulige besøgstal.Dansk Landbrugsmuseum vil i perioden 2008-11:- skabe større interesse for landbrugshistorien og landbokul-turen ved at sætte måltidets kulturhistorie på dagsordenen- skabe større interesse for landbrugshistorien og landbokul-turen ved at udbygge formidlingen af den levende kulturarvdvs. husdyrene og nytteplanterne.- vise historien om de fattigste, de jordløse, landarbejderneog indvandrerne i landbruget.Bevaring af kulturarvenAt indsamle genstande, der dokumenterer den nyeste land-brugshistorie, dvs. inden for de sidste 50 år.At indsamlingen sker med udgangspunkt i en overordnetindsamlingspolitik.At samlingerne er velregistrerede og opbevares under godemagasinforhold.Dansk Landbrugsmuseum vil i perioden 2008-11:- forbedre forholdene for de eksisterende samlinger ved atopkvalificere registreringsoplysningerne- forbedre konserveringen af museets genstande- forbedre museets sikkerhed og magasinforholdForskningAt medvirke til at skabe ny viden, indsigt og erkendelse omdet danske landbosamfunds historie.Dansk Landbrugsmuseum vil i perioden 2008-11:- opbygge mere viden om 'måltidets kulturhistorie'- forske i de nuværende genstande og samlinger- indhente viden og dokumentere landbrugets udvikling i deseneste årtier6. Specifikation af udgifter pr. opgaveMio. kr.Udgift i alt.........................................0.Hjælpefunktioner samt generel ledelseog administration .................................1.Tilgængeliggørelse og formidling afkulturarven ...........................................2.Bevaring af kulturarven .......................3.Forskning ............................................R200818,610,46,22,00,0R200919,510,86,52,10,2B201017,99,86,11,90,1F201117,69,75,91,90,1BO1201216,89,35,61,80,1BO2201316,69,15,61,80,1BO3201416,59,15,51,80,1

Bemærkninger: Fordelingen er skønsmæssigt fastsat.

§ 21.33.17.

2055

7. Specifikation af indtægterMio. kr.Indtægter i alt ..............................................2. Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...6. Øvrige indtægter ....................................R20086,6-2,24,4R20095,6-2,33,3B20104,50,11,52,9F20114,50,11,52,9BO120124,50,11,52,9BO220134,50,11,52,9BO320144,50,11,52,9

8. PersonaleR2008Personale i alt (årsværk) ............................Lønninger i alt (mio. kr.) ..........................Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.) ....Lønsumsloft (mio. kr.) ...............................246,51,45,1R2009257,51,16,4B2010267,30,17,2F2011267,0-7,0BO12012246,4-6,4BO22013236,3-6,3BO32014236,3-6,3

9. FinansieringsoversigtMio. kr.Reguleret egenkapital .................................Overført overskud .......................................Egenkapital i alt ..........................................Langfristet gæld primo ...............................+ anskaffelser ..............................................+ igangværende udviklingsprojekter ..........- afhændelse af aktiver ...............................- afskrivninger og ekstraordinære afdrag ...Samlet gæld ultimo .....................................Låneramme ..................................................Udnyttelsesgrad (i pct.) ..............................R2008---55,50,30,01,2-54,6--R2009---54,61,2-0,8-54,9--B20100,20,30,558,50,5--2,256,867,184,6F2011---58,13,5--2,459,267,188,2BO12012---59,21,0--2,457,867,186,1BO22013---57,81,0--2,456,467,184,1BO32014---56,41,0--2,455,067,182,0

10. Almindelig virksomhedDansk Landbrugsmuseum driver butiksvirksomhed. Det forudsættes, at museumsbutikkenøkonomisk skal hvile i sig selv, og at butikkens priser fastsættes således, at konkurrerende virk-somheder ikke påføres urimelig konkurrence.Dansk Landbrugsmuseum oppebærer indtægter for udlejning af lokaler m.m.

2056

§ 21.33.17.95.

95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhedDansk Landbrugsmuseum modtager gaver og tilskud fra private og offentlige fonde tilforskning.Specifikation af tilskud til forskningsvirksomhed:Mio. kr.Afsluttende/igangværende projekter ...............Statslige fonds- og programmidler mv. ..........EU og andre internationale tilskudsgivere .....Øvrige tilskudsgivere ......................................Forventede nye projekter ................................Indtægter i alt ..................................................R2009------B2010----0,10,1F2011----0,10,1BO 12012----0,10,1BO 22013----0,10,1BO 32014----0,10,1

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteterDansk Landbrugsmuseum modtager gaver og tilskud fra samarbejdspartnere, private og of-fentlige fonde mv. til erhvervelse af genstande til samlingerne, særudstillinger, formidlingsarbejdeog særlige arrangementer i forbindelse hermed samt udgivelse af bøger og publikationer mv.

21.33.19. Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseum(Driftsbev.)1. BudgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling ...................................Indtægt .........................................................Udgift ...........................................................Årets resultat ...............................................10. Almindelig virksomhedUdgift ....................................................Indtægt ..................................................20. SærudstillingsvirksomhedUdgift ....................................................Indtægt ..................................................97. Andre tilskudsfinansierede akti-viteterUdgift ....................................................Indtægt ..................................................

R20088,81,110,0-0,19,60,7--

R20099,12,411,40,19,80,8--

B20109,00,99,9-9,70,70,10,1

F20119,00,99,9-9,70,70,10,1

BO120128,20,99,1-8,90,70,10,1

BO220138,20,99,1-8,90,70,10,1

BO320148,10,99,0-8,80,70,10,1

0,40,4

1,61,6

0,10,1

3. Hovedformål og lovgrundlagDansk Jagt- og Skovbrugsmuseum er statens landsdækkende specialmuseum inden for sinefagområder. Museet har til opgave at indsamle, registrere, bevare, udforske og formidle genstandeog andre vidnesbyrd, der belyser dansk jagt og skovbrugs natur- og kulturhistorie, fortrinsvis fraistid til nutid, jf. LBK 1505 14/12 2006 om museer mv. Museets samlinger skal inden for detsemneområde være repræsentative.Der er indgået resultatkontrakt mellem Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseum og Kulturministe-riet for perioden 2008-2011. I de fire kontraktår er der i alt overført 2,8 mio. kr. fra § 21.11.78.Omstillingspulje.Der kan findes yderligere oplysninger om Jagt- og Skovbrugsmuseets opgaver og virksomhedpå internetadressen www.jagtskov.dk.

§ 21.33.19.Virksomhedsstruktur21.33.19. Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseum, CVR-nr. 70946912.Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.4. Særlige bevillingsbestemmelserRegel der fravigeseller suppleresBV 2.6.5Beskrivelse

2057

Museet har adgang til at forøge lønsumsloftet i forbindelse med sær-udstillingsvirksomhed og andre særarrangementer.

5. Opgaver og målOpgaverMålTilgængeliggørelse og formidling At bidrage til at formidle det danske samfunds historie viaaf kulturarvenudlån, udstillinger, omvisninger, aktiviteter, undervisning,rådgivning og ved at fungere som kulturhus.Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseum vil i perioden 2008-11:- skabe bedre udstillinger- øge besøgstallet og tiltrække en ny publikumsprofilBevaring af kulturarvenAt bidrage til kulturarvens bevaring ved at opbygge og op-retholde samlinger, der registreres, konserveres og sikres modnedbrydning, tyveri og hærværk.Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseum vil i perioden 2008-11:- opretholde og bevare egne samlingerForskningAt medvirke til at skabe ny viden, indsigt og erkendelse omdet danske samfunds historie.Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseum vil i perioden 2008-11:- fastholde og uddybe sin viden.6. Specifikation af udgifter pr. opgaveMio. kr.Udgift i alt ..............................................0.1.2.3.Hjælpefunktioner samt generel le-delse og administration .................Tilgængeliggørelse og formidlingaf kulturarven ................................Bevaring af kulturarven ................Forskning .......................................R200810,63,94,22,40,1R200911,86,42,62,50,3B201010,03,54,12,30,1F20119,94,03,52,30,1BO120129,14,03,02,00,1BO220139,14,03,02,00,1BO320149,03,93,02,00,1

Bemærkninger: Fordelingen er skønsmæssigt fastsat.

20587. Specifikation af indtægterMio. kr.Indtægter i alt ..............................................3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...6. Øvrige indtægter ....................................

§ 21.33.19.

R20081,10,40,7

R20092,41,60,8

B20100,90,10,8

F20110,90,10,8

BO120120,90,10,8

BO220130,90,10,8

BO320140,90,10,8

8. PersonaleR2008Personale i alt (årsværk) ............................Lønninger i alt (mio. kr.) ..........................Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.) ....Lønsumsloft (mio. kr.) ...............................145,20,15,1R2009145,3-5,3B2010135,4-5,4F2011135,4-5,4BO12012124,6-4,6BO22013124,6-4,6BO32014124,5-4,5

9. FinansieringsoversigtMio. kr.Reguleret egenkapital .................................Overført overskud .......................................Egenkapital i alt ..........................................Langfristet gæld primo ...............................+ anskaffelser ..............................................- afhændelse af aktiver ...............................- afskrivninger og ekstraordinære afdrag ...Samlet gæld ultimo .....................................Låneramme ..................................................Udnyttelsesgrad (i pct.) ..............................R2008---21,50,20,3-21,4--R2009---21,40,60,3-21,7--B20100,2-0,221,40,1-0,321,223,988,7F2011---21,70,1-0,321,523,990,0BO12012---21,50,2-0,321,423,989,5BO22013---21,40,2-0,321,323,989,1BO32014---21,30,2-0,321,223,988,7

10. Almindelig virksomhedBevillingen omfatter Jagt- og Skovbrugsmuseets almindelige virksomhed. Der henvises tilafsnit 3. Hovedformål og lovgrundlag for en nærmere beskrivelse.Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseum driver butiksvirksomhed. Det forudsættes, at museums-butikken økonomisk hviler i sig selv, og at dens priser fastsættes, således at konkurrerende virk-somheder ikke påføres urimelig konkurrence.

§ 21.33.19.20.20. SærudstillingsvirksomhedVirksomheden omfatter Jagt- og Skovbrugsmuseets særudstillingsvirksomhed.

2059

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteterUnder denne konto finansieres den tilskudsfinansierede drift af museets særudstillinger mv.

21.33.21. Statens Museum for Kunst (tekstanm. 195)(Driftsbev.)1. BudgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling ...................................Indtægt .........................................................Udgift ...........................................................Årets resultat ...............................................10. Almindelig virksomhedUdgift ....................................................Indtægt ..................................................40. Ejendommen Vestindisk PakhusUdgift ....................................................Indtægt ..................................................95. Tilskudsfinansieret forsknings-virksomhedUdgift ....................................................Indtægt ..................................................97. Andre tilskudsfinansierede akti-viteterUdgift ....................................................Indtægt ..................................................

R200883,142,4121,44,197,620,31,7-

R200983,345,5128,70,1101,720,52,10,3

B201078,010,088,0-85,18,81,7-

F201177,810,187,9-85,08,91,7-

BO1201276,910,187,0-84,18,91,7-

BO2201375,910,186,0-83,18,91,7-

BO3201474,910,185,0-82,28,91,6-

1,01,0

0,30,3

21,121,1

24,524,5

1,21,2

3. Hovedformål og lovgrundlagStatens Museum for Kunst er i henhold til LBK 1505 14/12 2006 Danmarks hovedmuseumfor billedkunst. Museet har til opgave - gennem indsamling, registrering, bevaring, forskning ogformidling - at belyse den danske og udenlandske billedkunst, fortrinsvis fra den vestlige kultur-kreds efter år 1300.For den danske kunsts vedkommende skal Statens Museum for Kunst anlægge og opretholderepræsentative samlinger. Museet skal synliggøre og perspektivere samlingerne ved deltagelse iinternationalt samarbejde. Museets samlinger danner grundlag for forskning og for museets al-ment oplysende virksomhed.Museet er omfattet af lov om forskning ved arkiver, biblioteker, museer mv., jf. L nr. 224af 27. marts 1996.Der kan findes yderligere oplysninger om Statens Museum for Kunsts opgaver og virksomhedpå hjemmesiden: www.smk.dk.Virksomhedsstruktur21.33.21. Statens Museum for Kunst (tekstanm. 195), CVR-nr. 63310417.Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

20604. Særlige bevillingsbestemmelserRegel der fravigeseller suppleresBV 2.6.5

§ 21.33.21.

BeskrivelseMuseet har adgang til at forøge lønsumsloftet i forbindelse med sær-udstillingsvirksomhed og andre særarrangementer.

5. Opgaver og målOpgaverMålTilgængeliggørelse og formidling At give publikum størst mulig indsigt i og oplevelse af kul-af kulturarventurarven, og dermed bidrage til at skabe både personlig ogsamfundsmæssig vækst og ny erkendelse.Bevaring af kulturarvenForskningAt samlingerne til stadighed udvikles med nyanskaffelser, ogat disse bevares for eftertiden.At danne grundlag for at give stadig nye erkendelser, ople-velser og bevaringsteknikker til gavn for museets publikumnu og i fremtiden. Forskningen skal skabe grundlag for, atmuseet bliver kendt og respekteret både nationalt og interna-tionalt for kvalitet og nytænkning.

6. Specifikation af udgifter pr. opgaveMio. kr.Udgift i alt.........................................0.Hjælpefunktioner samt generel ledelseog administration ................................1.Tilgængeliggørelse og formidling afkulturarven ...........................................2.Bevaring af kulturarven .......................3.Forskning ..............................................R2008129,051,060,211,56,4R2009132,956,253,611,811,3B201089,240,728,615,34,7F201187,940,128,115,14,6BO1201287,040,127,514,84,6BO2201386,039,527,314,74,5BO3201485,038,926,914,74,5

Bemærkninger: Fordelingen er skønsmæssigt fastsat.

7. Specifikation af indtægterMio. kr.Indtægter i alt ..............................................2.3.4.6.Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteterAndre tilskudsfinansierede aktiviteter ...Afgifter og gebyrer ................................Øvrige indtægter ....................................R200842,41,021,10,320,0R200945,50,324,50,320,4B201010,0-1,2-8,8F201110,1-1,20,38,6BO1201210,1-1,20,38,6BO2201310,1-1,20,38,6BO3201410,1-1,20,38,6

Bemærkninger: Statens Museum for Kunst udfører i meget begrænset omfang særlige konserveringsopgaver af kompli-ceret art. Prisfastsættelsen sker efter princippet om fuld dækning af de langsigtede gennemsnitsomkostninger, der er for-bundet med virksomheden.Øvrige indtægter vedrører billetsalg, forpagtningsafgift fra café og boghandel, indtægter fra arrangementer og omvisningersamt salg af varer.

§ 21.33.21.8. PersonaleR2008Personale i alt (årsværk) ............................Lønninger i alt (mio. kr.) ..........................Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.) ....Lønsumsloft (mio. kr.) ...............................13249,43,146,3R200914056,65,750,9B201012652,00,851,2F201111351,70,850,9BO1201211251,10,850,3BO2201311250,50,849,7

2061

BO3201411250,30,849,5

9. FinansieringsoversigtMio. kr.Reguleret egenkapital .................................Overført overskud .......................................Egenkapital i alt ..........................................Langfristet gæld primo ...............................+ anskaffelser ..............................................- afhændelse af aktiver ...............................- afskrivninger og ekstraordinære afdrag ...Samlet gæld ultimo .....................................Låneramme ..................................................Udnyttelsesgrad (i pct.) ..............................R2008---22,12,94,3-20,6--R2009---20,62,23,1-19,7--B20101,5-1,5-22,92,5-4,520,929,371,3F2011---22,52,5-4,520,529,370,0BO12012---20,52,5-4,019,029,364,8BO22013---19,02,5-4,017,529,359,7BO32014---17,52,5-4,016,029,354,6

10. Almindelig virksomhedDen almindelige virksomhed omfatter Statens Museum for Kunsts hovedformål. For ennærmere beskrivelse henvises til afsnit 3. Hovedformål og lovgrundlag.I forbindelse med udmøntning af regeringens kulturbevaringsplan er bevillingen forhøjet med2,7 mio. kr. årligt (2005-niveau). Kulturbevaringsplan og bevillingsforhøjelsen er videreført iperioden 2008-2011 til konservering af truede genstande af enestående national betydning.Museet forventer at afsætte 6,0 mio. kr. af sin ordinære bevilling til kunstkøb i 2011. StatensMuseum for Kunst finansierer bl.a. kunstkøb, forskning og formidling gennem tilskud fra fondeog virksomheder - herunder til løn. I budgetoversigten er indarbejdet tilskud og udgifter svarendetil disse. Beløbene er skønsmæssigt fastsat.Ved trepartsaftalerne mellem regeringen, KL, Danske Regioner, LO, AC og FTF blev der iperioden 2008-2011 afsat i alt 222 mio. kr. (2008-pl) på det statslige område til fremme af seni-orpolitiske initiativer, der kan bidrag til at fastholde seniorer længere i job. I forlængelse herafer der afsat 0,1 mio. kr. i 2010 og 2011.40. Ejendommen Vestindisk PakhusDriften af Vestindisk Pakhus varetages af Statens Museum for Kunst, der sammen med DetKongelige Bibliotek og Det Kongelige Teater er brugere af pakhuset. Det er forudsat, at den ek-sisterende fordeling af lokaler i huset bevares. Eventuelle ændringer i fordelingen foretages afKulturministeriet. Bevillingen medgår til drift og vedligeholdelse af bygningen. Der er i 2011afsat 1,7 mio. kr. til driften af Vestindisk Pakhus.

2062

§ 21.33.21.95.

95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhedStatens Museum for Kunst driver tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed, blandt andetForskningscenter for Tegnekunst. Tilskud og udgifter hertil - herunder løn - konteres på dennekonto.Specifikation af tilskud til forskningsvirksomhed:Mio. kr.Afsluttende/igangværende projekter ...........Statslige fonds- og programmidler mv. ..........EU og andre internationale tilskudsgivere .....Øvrige tilskudsgivere ......................................Forventede nye projekter ................................Indtægter i alt ................................................R2009----1,01,0B2010----1,11,1F2011----00BO 12012----00BO 22013----00BO 32014----00

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteterStatens Museum for Kunst har en række tilskudsfinansierede aktiviteter. Typisk er der taleom helt eller delvist sponsorfinansierede kunstkøb, sponsorfinansiering af udstillinger og tilskudtil særlige arrangementer i museets regi. Tilskud og udgifter hertil - herunder løn - konteres pådenne konto.

21.33.23. Den Hirschsprungske Samling (tekstanm. 195)(Driftsbev.)1. BudgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling ...................................Forbrug af reserveret bevilling ...................Indtægt .........................................................Udgift ...........................................................Årets resultat ...............................................10. Almindelig virksomhedUdgift ....................................................Indtægt ..................................................97. Andre tilskudsfinansierede akti-viteterUdgift ....................................................Indtægt ..................................................

R20087,60,32,210,4-0,39,31,2

R20097,6-2,69,90,38,51,2

B20106,6-1,37,9-7,50,9

F20116,4-1,37,7-7,30,9

BO120126,3-1,37,6-7,20,9

BO220136,2-1,37,5-7,10,9

BO320146,2-1,37,5-7,10,9

1,11,1

1,41,4

0,40,4

2. ReservationsoversigtMio. kr.Beholdningprimo 2010

Akkumuleret reserveret bevilling ...................................................................................

0,0

3. Hovedformål og lovgrundlagDen Hirschsprungske Samling, der er skænket den danske stat ved et gavebrev i 1902 af to-baksfabrikant Heinrich Hirschsprung, er overtaget af staten ved L nr. 101 af 19. april 1907.Samlingen indeholder dansk kunst fra det 19. og begyndelsen af det 20. århundrede med hoved-vægten lagt på guldaldermalerne og Skagensmalerne. Kunstværkerne er anbragt i interiører med

§ 21.33.23.

2063

møbler fra de pågældende kunstneres hjem. Museet har, jf. LBK nr. 1505 af 14. december 2006,til opgave at indsamle, registrere, bevare, forske og formidle.Der forventes i 2010 at blive indgået en ny rammeaftale mellem Den Hirschsprungske Sam-ling og Kulturministeriet for perioden 2010-2013.Der kan findes yderligere oplysninger om Den Hirschsprungske Samlings opgaver og virk-somhed på internetadressen www.hirschsprung.dk.Virksomhedsstruktur21.33.23. Den Hirschsprungske Samling (tekstanm. 195), CVR-nr. 64174614.Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.4. Særlige bevillingsbestemmelserRegel der fravigeseller suppleresBV 2.6.5BeskrivelseSamlingen har adgang til at forøge lønsumsloftet i forbindelse medsærudstillingsvirksomhed og andre særarrangementer.

5. Opgaver og målOpgaverMålTilgængeliggørelse og formidling At gøre samlingerne tilgængelige for publikum gennem for-af kulturarvenskelligartede aktiviteter, publikationer samt udstillingsvirk-somhed.Bevaring af kulturarvenForskningAt sikre samlingerne gennem dokumentation, registrering,konservering og sikring.At medvirke til at skabe ny viden og indsigt i kulturarvensom grundlag for oplevelser til gavn for museets publikum.

6. Specifikation af udgifter pr. opgaveMio. kr.Udgift i alt ..............................................0.1.2.3.Hjælpefunktioner samt generel le-delse og administration .................Tilgængeliggørelse og formidlingaf kulturarven ................................Bevaring af kulturarven ................Forskning .......................................R200811,15,72,42,70,3R200910,23,32,74,00,2B20108,04,50,92,50,1F20117,74,20,92,50,1BO120127,64,20,92,40,1BO220137,54,10,92,40,1BO320147,54,10,92,40,1

Bemærkninger: Fordelingen er skønsmæssigt fastsat.

20647. Specifikation af indtægterMio. kr.Indtægter i alt ..............................................3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...6. Øvrige indtægter ....................................

§ 21.33.23.

R20082,21,11,2

R20092,61,41,2

B20101,30,40,9

F20111,30,40,9

BO120121,30,40,9

BO220131,30,40,9

BO320141,30,40,9

8. PersonaleR2008Personale i alt (årsværk) ............................Lønninger i alt (mio. kr.) ..........................Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.) ....Lønsumsloft (mio. kr.) ...............................124,50,24,3R2009134,60,14,5B2010134,50,14,4F2011134,70,14,6BO12012134,60,14,5BO22013134,50,14,4BO32014134,50,14,4

9. FinansieringsoversigtMio. kr.Reguleret egenkapital .................................Overført overskud .......................................Egenkapital i alt ..........................................Langfristet gæld primo ...............................+ anskaffelser ..............................................- afhændelse af aktiver ...............................- afskrivninger og ekstraordinære afdrag ...Samlet gæld ultimo .....................................Låneramme ..................................................Udnyttelsesgrad (i pct.) ..............................R2008---0,90,20,5-0,6--R2009---0,60,20,4-0,4--B20100,10,70,80,30,1-0,10,31,717,6F2011---0,30,1-0,10,31,717,6BO12012---0,3---0,31,717,6BO22013---0,3---0,31,717,6BO32014---0,30,1-0,10,31,717,6

Bemærkninger: Den Hirschsprungske Samlings afskrivninger udgør ofte mindre end 50.000 kr. og vil derfor ikke giveudslag i finansieringsoversigten.Vedrørende forløbet af den langfristede gæld bemærkes, at ultimobeløbene i B-året (2010) ikke svarer til primobeløbet iF-året (2011). Dette skyldes, at der af bevillingstekniske grunde ikke kan ændres i tal knyttet til B-året, hvorfor de ændredeforventninger til B-året alene afspejles i primotallet for posterne i det efterfølgende år.

10. Almindelig virksomhedBevillingen omfatter Den Hirschsprungske Samlings almindelige virksomhed. Der henvisestil afsnit 3. Hovedformål og lovgrundlag for en nærmere beskrivelse.97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteterUnder denne konto finansieres hovedsageligt den tilskudsfinansierede del af museets særud-stillinger.

§ 21.33.25.

2065

21.33.25. Ordrupgaard (tekstanm. 195)(Driftsbev.)1. BudgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling ...................................Forbrug af reserveret bevilling ...................Indtægt .........................................................Udgift ...........................................................Årets resultat ...............................................10. Almindelig virksomhedUdgift ....................................................Indtægt ..................................................97. Andre tilskudsfinansierede akti-viteterUdgift ....................................................Indtægt ..................................................

R200813,30,29,223,2-0,518,34,3

R200914,7-8,622,70,519,04,8

B201013,2-5,718,9-17,24,0

F201113,9-5,819,7-18,04,1

BO1201213,7-5,819,5-17,84,1

BO2201313,0-5,318,3-16,63,6

BO3201413,0-5,318,3-16,63,6

4,94,9

3,73,7

1,71,7

3. Hovedformål og lovgrundlagOrdrupgaard (etatsråd Wilhelm Hansens og hustru Henny Hansens Malerisamling) er over-taget af staten ved L nr. 92 af 19. marts 1952. Museet rummer en betydelig, internationalt kendtsamling af fransk malerkunst og skulptur fra det 19. og begyndelsen af det 20. århundrede forudenen samling af dansk malerkunst, skulptur og kunstindustri fra samme periode.Der er indgået rammeaftale for perioden 2009-2012 mellem Ordrupgaard og Kulturministe-riet.. Bevillingen forhøjes fra 2009 med 1,0 mio. kr. årligt, som et permanent bevillingsløft tilafholdelse af udgifter forbundet med driften af Ordrupgaards nye tilbygning. Derudover modtagerOrdrupgaard i aftaleperioden årligt 1,0 mio. kr. til konkrete rammeaftalemål.Der kan findes yderligere oplysninger om Ordrupgaards opgaver og virksomhed på interne-tadressen www.ordrupgaard.dk.Virksomhedsstruktur21.33.25. Ordrupgaard (tekstanm. 195), CVR-nr. 67117514.Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.4. Særlige bevillingsbestemmelserRegel der fravigeseller suppleresBV 2.6.5BeskrivelseSamlingen har adgang til at forøge lønsumsloftet i forbindelse medsærudstillingsvirksomhed og andre særarrangementer.

20665. Opgaver og målOpgaverMål

§ 21.33.25.

Tilgængeliggørelse og formidling Tilbyde bredere brugergrupper, herunder nye målgrupper,af kulturarvenberigende og bevægende kunstoplevelser på et innovativt oghøjt internationalt kvalitetsniveau, der kan bidrage til kulturelvækst og ny erkendelseStyrke museets formidlingsindsats gennem digitale og analo-ge medier, herunder publikationer, omvisninger og andre ak-tiviteterBevaring af kulturarvenForskningForstærke museets bevaringsindsats ved at gennemføre denprioriterede bevaringsplanStyrke museets forskning gennem samarbejde med forskerei ind- og udland ved aktivt at inddrage udvalgte forskere imuseets forskningsaktiviteterØge museets eksterne forskningsfinansiering, herunder bl.a.gennem forskningssamarbejde med andre institutioner

6. Specifikation af udgifter pr. opgaveMio. kr.Udgift i alt ..............................................0.1.2.3.Hjælpefunktioner samt generel le-delse og administration .................Tilgængeliggørelse og formidlingaf kulturarven ................................Bevaring af kulturarven ................Forskning .......................................R200824,58,77,87,90,1R200923,48,38,66,40,1B201019,23,59,36,30,1F201119,73,89,66,20,1BO1201219,53,79,56,20,1BO2201318,33,69,25,40,1BO3201418,33,69,25,40,1

Bemærkninger: Fordelingen er skønsmæssigt fastsat.

7. Specifikation af indtægterMio. kr.Indtægter i alt ..............................................3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...6. Øvrige indtægter ....................................R20089,24,94,3R20098,63,74,8B20105,71,74,0F20115,81,74,1BO120125,81,74,1BO220135,31,73,6BO320145,31,73,6

8. PersonaleR2008Personale i alt (årsværk) ............................Lønninger i alt (mio. kr.) ..........................Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.) ....Lønsumsloft (mio. kr.) ...............................299,82,07,8R2009299,01,87,2B2010247,91,06,9F2011247,9-7,9BO12012247,8-7,8BO22013247,7-7,7BO32014247,7-7,7

§ 21.33.25.9. FinansieringsoversigtMio. kr.Reguleret egenkapital .................................Overført overskud .......................................Egenkapital i alt ..........................................Langfristet gæld primo ...............................+ anskaffelser ..............................................- afhændelse af aktiver ...............................- afskrivninger og ekstraordinære afdrag ...Samlet gæld ultimo .....................................Låneramme ..................................................Udnyttelsesgrad (i pct.) ..............................R2008---49,9-0,11,3-48,6--R2009---48,60,11,3-47,3--B20100,4-0,10,348,20,5-1,846,954,885,6F2011---46,90,5-1,346,154,884,1BO12012---46,11,0-1,046,154,884,1BO22013---46,10,5-1,045,654,883,2

2067

BO32014---45,60,5-1,045,154,882,3

10. Almindelig virksomhedBevillingen omfatter Ordrupgaards almindelige virksomhed. Der henvises til afsnit 3. Ho-vedformål og lovgrundlag for en nærmere beskrivelse.97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteterUnder denne konto afholdes hovedsageligt udgifter til den del af særudstillingsvirksomhedmv., der finansieres af tilskuds-, fonds- og sponsormidler.

21.33.32. Tilskud til museer(Reservationsbev.)Hovedkontoen er dannet ved sammenlægning af bevillinger til driftstilskud til statsanerkendtemuseer. Bevillingen til museer med almindelig tilskudsordning er overført fra § 21.33.31. Tilskudtil museer med almindelig tilskudsordning og bevillingen til museer med særlige tilskudsordnin-ger er overført fra § 21.33.33. Tilskud til museer med særlige tilskudsordninger mv.Af bevillingen ydes driftstilskud til en række statsanerkendte museer. De nærmere betingelserfor tilskuddene er beskrevet for hver af de nedenstående underkonti, hvor også de centrale akti-vitetsoplysninger for hver enkelt ordning er optaget.I henhold til § 13 i museumsloven, jf. LBK nr. 1505 af 14. december 2006, kan kulturmini-steren efter indhentet udtalelse fra Kulturarvsstyrelsen statsanerkende et museum med henblik på,at museet kan indgå med et ansvarsområde i det landsdækkende museumsarbejde. Såfremt etmuseum har opnået statsanerkendelse, ydes et statsligt tilskud til museets drift.Lovens hovedprincip er, at der til statsanerkendte museer ydes et statsligt driftstilskud somen procentdel af de ikke-statslige driftstilskud inden for rammerne af den på finansloven opførtebevilling, jf. lovens § 15. Det årlige statstilskud til det enkelte museum er med visse undtagelserfastsat i henhold til givne minimums- og maksimumsgrænser for det ikke-statslige tilskud. For2011 fastsættes maksimum til 2,2 mio. kr. Minimum udgør 1,2 mio. kr.I henhold til museumslovens § 16, stk. 1 (LBK nr. 1505 af 14. december 2006), kan der ydesvisse godkendte museer et særligt statsligt driftstilskud.Som følge af kulturaftaler for perioden 2008-2011 er der overført 28,8 mio. kr. i 2008, 21,4mio. kr. i hvert af årene 2009 og 2010 og 9,3 mio. kr. i 2011 (2008-niveau) til § 21.11.32. Kul-turel rammebevilling.

2068

§ 21.33.32.

Som følge af kulturaftale med Kulturregion Århus for perioden 2009-2012 er der overført48,8 mio. kr. i 2009 og 2010 og 48,6 mio. kr. i 2011 og 2012 (2009-niveau) til § 21.11.32.Kulturel rammebevilling.Bevillingen administreres af Kulturarvsstyrelsen.Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.2.13BV 2.10.2Tilskud kan forudbetales.Udgiftsbevillingen kan overskrides med henvisning til tilsvarende me-rindtægter. Ved mindreindtægter reduceres adgangen til at disponereover udgiftsbevillingen tilsvarende.Beskrivelse

Budgetspecifikation:Mio. kr.Udgiftsbevilling ...........................................Indtægtsbevilling .........................................10. Museer med almindelig tilskuds-ordningUdgift ...................................................16. Husleje, leje arealer, leasing .........22. Andre ordinære driftsomkostninger46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................20. Museer med almindelig tilskuds-ordning, overført fra amterneUdgift ...................................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................30. Museer med særlige tilskudsord-ningerUdgift ...................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................Indtægt ................................................75. Reserveret bevilling (budgetteringaf forbrug af Årets resultat) ..........

2008272,6-

2009315,9-

2010328,41,5

F332,2-

2012331,3-

2013371,8-

2014370,0-

68,8-0,068,8

96,80,00,096,8

102,0--102,0

102,4--102,4

103,8--103,8

107,9--107,9

107,4--107,4

24,424,4

33,033,0

42,042,0

46,846,8

46,646,6

46,246,2

46,046,0

179,40,0179,4--

186,0-186,0--

184,4-184,41,51,5

183,0-183,0--

180,9-180,9--

217,7-217,7--

216,6-216,6--

Videreførselsoversigt:Mio. kr.Beholdningprimo 2010

3,93,9

Videreførselsbeløbet på § 21.33.32.10. Tilskud til museer, Museer med almindelig tilskuds-ordning udgør 0,7 mio. kr., som forventes anvendt i 2010.Det videreførte beløb på § 21.33.32.30. Tilskud til museer, Museer med særlige tilskudsord-ninger mv. udgør 3,2 mio. kr. og forventes anvendt i 2011.

§ 21.33.32.10.

2069

10. Museer med almindelig tilskudsordningI alt 112 statsanerkendte museer (opgjort ultimo 2009) modtager statslige driftstilskud eftermuseumslovens § 15. I tallet er indeholdt § 16-museer, som også modtager § 15-tilskud. Femstatsanerkendte museer modtager udelukkende statslige driftstilskud efter museumslovens § 16.Af de 112 museer er ni omfattet af kulturaftaler med kommuner, fordelt på to kulturaftaler medkulturregionerne Århus og København Syd.Centrale aktivitetsoplysninger:RR2005 20061. Godkendte statsanerkendte museer,der modtager tilskud af bevillingen .Godkendte statsanerkendte museeromfattet af regionale kulturaftaler ....Godkendte statsanerkendte museer ialt *8..................................................2. Årets tilskudsprocent til museer medalmindelig tilskudsordning *5 ..........3. Tilskud i alt i mio. kr. *6 ................Maksimumtilskud (1.000 kr.) *5.....Antal museer der får maksimumtil-skud eller derover *5 ........................4. Finansiering:a. Stat *1 ...........................................b. Amt *2, *4 ....................................c. Kommune *2.................................d. Øvrige (fonde, EU mv.) ...............e. Egenindtægter (entré) *3 ..............5. Besøgstal, i alt (mio. personer) ........6. Antal museer *7under 10.000 besøgende ...................10.000-99.999 besøgende .................Over 100.000 besøgende ..................1032813110131132R20078935124R200810315118R20091039112B20101029111F20111009109BO 1 BO 2 BO 32012 2013 2014100910910091091009109

34,8 34,7 34,2 33,9 37,9 35,2----78,7 74,7 71,0 69,5 96,5 101,5 102,7 104,2 108,3 107,7776,5 764,0 753,0 746,0 833,9 773,4----68202,3131,6458,195,9129,14,811327741257227,0135,3502,9104,2122,34,711129721062322,0-517,9123,0136,94,711329701467342,7-518,9180,5182,55,012334771281----------86------------------------------------------------------

Bemærkninger: Statstilskuddet fordeles på grundlag af museernes ikke-statslige tilskud i henhold til regnskabet 2 år bagud.F.eks. fordeles 2011-tilskuddet på grundlag af regnskaberne for 2009. I oversigten er beløb lig regnskab for de aktuelleår (R 2008 = museumsregnskab 2008).1) I dette tal er inkluderet statstilskud til de museer, der udover særligt statstilskud også modtag er almindeligt statstilskud.E ndvidere er bevillinger fra rådighedssum mv. inkluderet.2) Inkl. kommunal/amtskommunal andel af beskæftigelsesmidler, hvor museer har regnskabspligten.3) Omfatter kun egentlige entréindtægter.4) Beløbene overgik ved kommunalreformen til statslig og kommunal finansiering.5) Kan først beregnes, når regnskaberne foreligger.6) Ekskl. tidligere amtstilskud.7) Opgjort som "kulturhistoriske museer", jf. Danmarks Statistiks museumsstatistik. Enkelte af de statsanerkendte museerunder § 21.33.32.10. Tilskud til museer , Museer med almindelig tilskudsordning indgår ikke heri, og tallet er derfor ikkedirekte sammenligneligt med pkt. 1.8) Opgjort som antallet af museer i det aktuelle år. Således ikke lig antallet af museer i regnskabsåret, jf. bemærkningovenfor.

20. Museer med almindelig tilskudsordning, overført fra amterneDer er som følge af etableringen af permanente ordninger for de tidligere amtslige tilskudoverført 46,5 mio. kr. (2010-niveau) fra § 21.11.79.70. Reserver og budgetregulering, Kommu-nalreform, 4-årig overgangsordning i 2011 og frem.

2070

§ 21.33.32.30.

30. Museer med særlige tilskudsordningerBevillingen til Den Gamle By, Danmarks Købstadsmuseum er i perioden 2009-2012 forhøjetmed 3,0 mio. kr. (2009-niveau) med henblik på en styrkelse af museet samt til udvikling af nyeaktiviteter.Som led i aftale om finansloven for 2009 er bevillingen til Den Gamle By i Århus forhøjetmed yderligere 1,0 mio. kr. årligt i perioden 2009-2012 (2009-priser). Bevillingsforøgelsen skalblandt andet anvendes til udvikling af Den Gamle By i Århus' nye projektDen Moderne By,derer en skildring af byens udvikling i det 20. århundrede.Som led i aftalen for 2009-2012 mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti),Dansk Folkeparti og Liberal Alliance om styrket kulturbevaring er der afsat 0,8 mio. kr. årligt iperioden 2009-2012 (2009-niveau) til løbende vedligeholdelsesarbejder ved Gammel Estrup,Jyllands Herregårdsmuseum.Bevillingen fordeler sig herefter således:Det Danske Kunstindustrimuseum...................................................De Danske Kongers Kronologiske Samling ...................................Den Gamle By, Danmarks Købstadsmuseum ................................Naturhistorisk Museum i Århus .....................................................Gammel Estrup, Jyllands Herregårdsmuseum ................................Teatermuseet i Hofteatret ................................................................Ny Carlsberg Glyptotek ..................................................................Louisiana .........................................................................................Danmarks Tekniske Museum .........................................................Vikingeskibsmuseet i Roskilde .......................................................Moesgaard Museum ........................................................................ARoS, Aarhus Kunstmuseum .........................................................Nordjyllands Kunstmuseum ............................................................Handels- og Søfartsmuseet .............................................................Arbejdermuseet ................................................................................Kunstmuseet Trapholt.......................................................................Arken, Museet for moderne kunst ..................................................Museum Sønderjylland ...................................................................Fiskeri- og Søfartsmuseet.................................................................Odense Bys Museer..........................................................................Ikke udmøntet pulje..........................................................................B184.529.67315.875.8038.025.4754.084.000-2.342.5061.804.90527.400.23831.225.9704.256.3273.328.4865.589.9751.638.7051.785.2816.247.9392.798.6171.393.41830.696.03531.147.4731.300.6443.587.877-F183.500.00015.717.9837.945.6944.043.40103.123.9391.786.96327.127.85530.915.5554.214.0163.295.3975.534.4061.622.4151.767.5336.185.8292.770.7961.379.56630.390.88930.837.8391.287.7143.552.210-

ad Det Danske Kunstindustrimuseum.Bevillingen er i 2011 tilført 1,5 mio. kr. (2007-niveau)fra § 21.33.02. Initiativer til styrkelse af adgangen til kulturarven.ad Den Gamle By, Danmarks Købstadsmuseum.Bevillingen er i perioden 2009-2012 forhøjetmed 3,0 mio. kr. (2009-niveau) med henblik på en styrkelse af museet samt til udvikling af nyeaktiviteter. Bevillingen er i perioden 2009-2012 forhøjet med yderligere 1,0 mio. kr. (2009-ni-veau) med henblik på udvikling af projektetDen Moderne By.Derudover modtager museet i 2011tilskud fra § 21.11.32. Kulturel rammebevilling.ad Naturhistorisk Museum i Århus.Museet modtager i 2011 tilskud fra § 21.11.32. Kulturelrammebevilling.ad Gammel Estrup, Jyllands Herregårdsmuseum.Bevillingen er i perioden 2009-2012 for-højet med 0,8 mio. kr. årligt (2009-niveau) til løbende vedligeholdelsesarbejder.ad Ny Carlsberg Glyptotek.Bevillingen er i 2011 tilført 2,0 mio. kr. (2007-niveau) fra §21.33.02. Initiativer til styrkelse af adgangen til kulturarven.ad ARoS, Aarhus Kunstmuseum. Museetmodtager i 2011 tilskud fra § 21.11.32. Kulturelrammebevilling.Følgende museer modtager også tilskud efter museumslovens § 15:- Naturhistorisk Museum i Århus- Ny Carlsberg Glyptotek- Louisiana

§ 21.33.32.30.------------Danmarks Tekniske MuseumVikingeskibsmuseet i RoskildeArbejdermuseetNordjyllands KunstmuseumMoesgaard MuseumARoS, Aarhus KunstmuseumKunstmuseet TrapholtArken, Museet for moderne kunstDen Gamle By, Danmarks KøbstadsmuseumMuseum SønderjyllandFiskeri- og SøfartsmuseetOdense Bys Museer

2071

21.33.37. Diverse tilskud til museer mv. (tekstanm. 190 og 192)(Reservationsbev.)Hovedkontoen er tilført bevillingerne, der tidligere var opført på § 21.33.07. Arkæologiskeundersøgelser, § 21.33.13. Restaurering af fortidsminder og § 21.33.14. Tilskud til konserve-ringscentre.I henhold til museumslovens § 16, stk. 2 og 3, (LBK nr. 1505 af 14. december 2006), kanKulturarvsstyrelsen yde tilskud til løsning af fællesopgaver, erhvervelser, museers virksomhed iøvrigt samt til udvikling af museumsområdet.Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.2.11BV 2.2.13BV 2.2.9BeskrivelseTilskud gives som tilsagn, undtagen underkonto 36., underkonto 68.og underkonto 71.Tilskud kan forudbetales.Der er adgang til at overføre bevillinger mellem § 21.33.04. Kultu-rarvsstyrelsen, § 21.33.37.40. Diverse tilskud til museer mv., Ar-kæologiske undersøgelser og § 21.33.12. Fredede og bevaringsvær-dige bygninger i forbindelse med administration af arkæologiskeundersøgelser samt administration af tilskud til fredede og beva-ringsværdige bygninger.Udgiftsbevillingen på § 21.33.37.40. Diverse tilskud til museer mv.,Arkæologiske undersøgelser kan overskrides med henvisning til til-svarende merindtægter. Ved mindreindtægter reduceres adgangen tilat disponere over udgiftsbevillingen tilsvarende.Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen på §21.33.37.40. Diverse tilskud til museer mv., Arkæologiske undersø-gelser til afholdelse af udgifter til administration af puljen, herafhøjest 2/3 som lønsum. Der er i forbindelse hermed adgang tiloverførsel af bevilling til § 21.33.04 Kulturarvsstyrelsen.

BV 2.10.2

BV 2.10.5

2072Budgetspecifikation:Mio. kr.Udgiftsbevilling ...........................................Indtægtsbevilling .........................................10. RådighedssumUdgift ...................................................43. Interne statslige overførsels-udgifter ..........................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................30. UdviklingspuljeUdgift ...................................................16. Husleje, leje arealer, leasing .........22. Andre ordinære driftsomkostninger46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................34. Sikring af JellingesteneneUdgift ...................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger35. Restaurering af fortidsminderUdgift ...................................................43. Interne statslige overførsels-udgifter ..........................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................36. Tilskud til konserveringscentreUdgift ...................................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................40. Arkæologiske undersøgelserUdgift ...................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger43. Interne statslige overførsels-udgifter ..........................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................Indtægt ................................................21. Andre driftsindtægter ....................33. Interne statslige overførsels-indtægter ........................................34. Øvrige overførselsindtægter ..........41. Konservering af truede genstan-deUdgift ...................................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................51. Særlig bevaringsindsats på § 16museerUdgift ...................................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................52. Forbedring af bevaringsforholdog samlingernes bevaringstil-stand på statsanerkendte museerUdgift ...................................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................

§ 21.33.37.

200886,13,017,2-17,23,4--3,4--5,35,3-12,012,014,10,00,313,83,0-0,32,7

200991,00,715,90,915,04,10,00,04,10,40,42,42,4-12,812,814,00,10,413,50,70,10,60,1

2010100,60,717,30,117,24,7--4,7--2,4-2,412,912,915,1-0,414,70,70,7--

F107,60,717,70,117,64,8--4,8--2,5-2,513,013,015,4-0,415,00,7--0,7

201281,50,717,70,117,64,8--4,8--2,6-2,612,912,913,1-0,412,70,7--0,7

201373,90,717,70,117,64,8--4,8-----12,812,813,1-0,412,70,7--0,7

201468,20,717,70,117,64,8--4,8-----12,712,713,1-0,412,70,7--0,7

2,92,9

-0,3-0,3

1,41,4

0,70,7

1,91,9

4,04,0

4,14,1

§ 21.33.37.55. Udbygning, Forhistorisk Muse-um, MoesgaardUdgift ...................................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................61. Elektronisk registrering af sam-lingerUdgift ...................................................43. Interne statslige overførsels-udgifter ..........................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................65. Forskningsprojekter vedrørendeIndustrikulturens ÅrUdgift ...................................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................67. Vingsted Historiske Center mv.Udgift ...................................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................68. Fregatten JyllandUdgift ...................................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................69. Vedligeholdelsesarbejder på Fre-gatten JyllandUdgift ...................................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................71. Kompensation til statsanerkendtemuseer for gratis adgang til børnog ungeUdgift ...................................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................72. Ny formidling af Jellingmonu-menterneUdgift ...................................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................73. Forberedelse af statsanerkendel-se, Dansk Jødisk MuseumUdgift ...................................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................74. Vedersø Præstegård - KajMunks mindeUdgift ...................................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................75. Danske Kulturminder uden forDanmarkUdgift ...................................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................

2073

4,84,8

4,4-4,4

5,10,44,7

3,1-3,1

3,2-3,2

---

1,01,0--2,02,0

0,90,91,01,02,12,1

--0,50,51,01,0

--0,50,51,11,1

--0,50,5--

3,03,0

4,04,0

4,14,1

17,517,5

18,118,1

18,218,2

18,618,6

8,88,8

10,110,1

15,415,4

0,80,8

1,81,8

0,80,8

5,55,5

5,65,6

2074Videreførselsoversigt:Mio. kr.

§ 21.33.37.

Beholdningprimo 2010

21,921,9

Videreførselsbeløbet forventes anvendt i 2010: 3,5 mio. kr. vedrører underkonto 10. Rådigheds-sum, 1,9 mio. kr. vedrører underkonto 30. Udviklingspulje, 6,1 mio. kr. vedrører underkonto 34.Sikring af Jellingestenene, 0,1 mio. kr. vedrører underkonto 36. Tilskud til konserveringscentre,0,1 mio. kr. vedrører underkonto 40. Arkæologiske undersøgelser, 6,8 mio. kr. vedrører under-konto 52. Forbedring af bevaringsforhold og samlingernes bevaringstilstand på statsanerkendtemuseer, 0,4 mio. kr. vedrører underkonto 61. Elektronisk registrering af samlinger, 2,1 mio. kr.vedrører underkonto 65. Forskningsprojekter vedrørende Industrikulturens År, og 1,0 mio. kr.vedrører underkonto 69. Vedligeholdelsesarbejder på Fregatten Jylland.10. RådighedssumBevillingen kan bl.a. anvendes til indkøb af kunst og anskaffelse af museumsgenstande,særlige konserveringsarbejder og museumstekniske forbedringer, løsning af fællesopgaver og til-skud til fællesinstitutioner, enkelte museers løsning af særlige opgaver, undersøgelser, indsamling,registreringer og bevaringsopgaver inden for det naturvidenskabelige område, midlertidig støttetil enkelte museer og undersøgelser, indsamling, registreringer og bevaringsarbejder inden fornyere tids kulturhistorie.Bevillingen kan endvidere anvendes til initiativer, der går på tværs af museer og museums-kategorier (kunst, naturhistorie, kulturhistorie) samt til museale formål, hvor museerne er ind-draget som faglige institutioner.Centrale aktivitetsoplysninger:R20051. Antal ansøgninger ................................2. Antal imødekomne ansøgninger..........3. Gennemsnitligt tilskud (1.000 kr.) ......4. Tilskud (mio. kr.).................................R2006R2007R2008R2009B2010F2011BO 1 BO 2 BO 32012 2013 2014

223218202230273275275275275275117122123132133135135135135135172,2 139,0 144,8 131,1 129,3 128,1 130,4 130,4 130,4 130,420,1 17,0 17,8 17,3 17,2 17,3 17,6 17,6 17,6 17,6

30. UdviklingspuljeBevillingen anvendes til støtte af særlige udviklingsprogrammer som f.eks. programmer, deromfatter museernes rolle i et samfund med kulturel mangfoldighed, museernes formidling overfor børn og unge samt kulturarven i den fysiske planlægning.Underkontoen omfatter endvidere et beløb på 1,4 mio. kr. til økonomisk støtte af museernepå de mindre øer (den såkaldte ø-ordning).35. Restaurering af fortidsminderSom led i aftalen for 2009-2012 mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folke-parti), Dansk Folkeparti og Liberal Alliance om styrket kulturbevaring er der afsat 2,4 mio. kr.årligt i perioden 2009-2011 og 2,5 mio. kr. i 2012 (2009-niveau) til restaurering af en rækkenationale monumenter, herunder bl.a. fredede storstensgrave og monumentale teglstensbygningerfra middelalderen.

§ 21.33.37.36.

2075

36. Tilskud til konserveringscentreKontoen vedrører udmøntning af reserve som følge af statens overtagelse af amtslige opgaver.Der er som følge af etableringen af permanente ordninger for de tidligere amtslige tilskudoverført 12,9 mio. kr. (2010-niveau) fra § 21.11.79.70. Reserver og budgetregulering, Kommu-nalreform, 4-årig overgangsordning i 2011 og frem med henblik på at sikre de tidligere amtsligekonserveringscentre.40. Arkæologiske undersøgelserKulturarvsstyrelsen er statens centrale organ for arkæologiske undersøgelser. Som led i denneopgave administreres bevillingen til den statslige finansiering af arkæologisk virksomhed i hen-hold til museumslovens §§ 26, 27 og 28 (LBK nr. 1505 af 14. december 2006).Kulturarvsstyrelsen kan modtage tilskud til udgifterne til undersøgelser og arkæologisk virk-somhed i forbindelse med statslig skovrejsning, privat skovrejsning med statsstøtte, plantning aflæhegn med statsstøtte og naturgenopretningsprojekter mv.I henhold til museumslovens § 29 q kan kulturministeren lade fortidsminder istandsætte, hvisdet ikke medfører udgift for ejeren og brugeren af ejendommen. Af bevillingen kan bl.a. afholdesudgifter til erstatninger til ejere og brugere for driftstab ved istandsættelse af fredede fortidsmin-der, som er omfattet af museumsloven.Der kan af bevillingen afholdes udgifter til ændring af naturtilstande med henblik på varigtat sikre de af museumslovens § 27 omfattede fortidsminder under jordoverfladen.Som led i aftalen for 2005 mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti),Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Kristendemokraterne - efter-følgende tiltrådt af Socialdemokraterne og Enhedslisten - om: Kultur, idræt for vanskeligt stilledebørn, folkeuniversiteter, energibesparende foranstaltninger mv. er bevillingen forhøjet med 2,0mio. kr. årligt (2005-niveau) i perioden 2005-2008. Bevillingsforhøjelsen er videreført i 2009-2011. Bevillingsforhøjelsen skal bidrage til, at Kulturarvsstyrelsen i øget udstrækning kan ydetilskud til dækning af udgifter i forbindelse med arkæologiske undersøgelser, f.eks. hvor råstof-indvindere støder på væsentlige fortidsminder i forbindelse med udførelse af deres hverv.Indtægter på standardkonto 21. Andre driftsindtægter. Kontoen bruges til diverse driftsind-tægter, f.eks. tilskud til skovrejsning i tilknytning til arkæologiske undersøgelser, tipsmidler ellerlignende.52. Forbedring af bevaringsforhold og samlingernes bevaringstilstand på statsanerkendtemuseerDer er i 2009 overført 3,1 mio. kr. og i 2010-2011 overført 4,0 mio. kr. årligt (2009-niveau)hertil fra § 21.33.08. Kulturbevaringsplan til forbedring af bevaringsforholdene og samlingernesbevaringstilstand på de statsanerkendte museer.61. Elektronisk registrering af samlingerDer er i 2009 overført 4,9 mio. kr. og i 2010-2011 overført 3,1 mio. kr. årligt (2009-niveau)hertil fra § 21.33.08. Kulturbevaringsplan. Bevillingen anvendes til systemvedligeholdelse, ud-vikling og konsolidering samt til at styrke den kvalitative, decentrale registrering med henblikpå optagelse i Museernes Samlinger. Bevillingen kan endvidere bidrage til, at de statslige museersregistreringssystemer bringes i stand til at indberette til Museernes Samlinger.67. Vingsted Historiske Center mv.Bevillingen anvendes til Vingsted Historiske Center og Konserveringsværkstedet i Vejle.

2076

§ 21.33.37.68.

68. Fregatten JyllandSom led i aftalen om finansloven for 2008 mellem regeringen (Venstre og Det KonservativeFolkeparti), Dansk Folkeparti og Ny Alliance er bevillingen forhøjet med 1,0 mio. kr. årligt iperioden 2008-2011 til vedligeholdelse og formidling af Fregatten Jylland.69. Vedligeholdelsesarbejder på Fregatten JyllandSom led i aftalen for 2009-2012 mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti),Dansk Folkeparti og Liberal Alliance om styrket kulturbevaring er der afsat 4,0 mio. kr. årligt iperioden 2009-2012 (2009-niveau) som ekstraordinær støtte til vedligeholdelsesarbejder på Fre-gatten Jylland.71. Kompensation til statsanerkendte museer for gratis adgang til børn og ungeAf bevillingen ydes kompensation for indførelse af gratis adgang for børn og unge under 18år på de statsanerkendte museer.72. Ny formidling af JellingmonumenterneSom led i aftalen for 2009-2012 mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti),Dansk Folkeparti og Liberal Alliance om styrket kulturbevaring er der afsat 10,0 mio. kr. i 2010og 15,0 mio. kr. i 2011 (2009-niveau) til medfinansiering af en helhedsplan for monumentområdeti Jelling. Planen skal sikre og styrke bevaringen og oplevelsen af monumentområdet.73. Forberedelse af statsanerkendelse, Dansk Jødisk MuseumSom led i aftalen for 2009-2012 mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti),Dansk Folkeparti og Liberal Alliance om styrket kulturbevaring er der afsat 0,8 mio. kr. årligt iperioden 2011-2012 (2009-niveau) som et bidrag til forberedelse af ansøgning om statsanerken-delse efter museumsloven for Dansk Jødisk Museum.74. Vedersø Præstegård - Kaj Munks mindeMed henblik på at sikre digterpræsten Kaj Munk et varigt og værdigt minde, er det som ledi Aftale om finansloven for 2010 mellem regeringen og Dansk Folkeparti aftalt, at der ved enstatslig overtagelse af Vedersø Præstegård, hvor digterpræsten Kaj Munk boede til sin død i 1944ydes en engangsbevilling på 1,0 mio. kr. i 2010 til etablering og formidling mv. Herudover ydeset fast årligt driftstilskud på 0,8 mio. kr. årligt.75. Danske Kulturminder uden for DanmarkSom led i Aftale om finansloven for 2010 mellem regeringen og Dansk Folkeparti er deroprettet en ny pulje til at styrke initiativerne for danske kulturminder uden for Danmark.Til puljen afsættes der 5,5 mio. kr. årligt i perioden 2010-2013. Anvendelsen af puljemidlernesker efter indstilling fra en styregruppe med repræsentanter fra Kulturministeriet og Udenrigsmi-nisteriet.Der kan afholdes op til 3 pct. af bevillingen til administration.

21.33.54. Tilskud til zoologiske anlægLov nr. 255 af 12. april 2000 om statstilskud til zoologiske anlæg åbner mulighed for at ydestatslige tilskud til zoologiske anlæg, der godkendes som tilskudsberettigede. Efter lovens § 2 skergodkendelse som tilskudsberettiget anlæg efter indhentet udtalelse fra Rådet for Zoologiske An-læg. Godkendelse forudsætter, at anlægget opfylder en række krav formuleret i lovens § 3.Til godkendte anlæg kan i henhold til lovens § 4 ydes et statsligt tilskud, der fastlægges underhensyn til bl.a. de enkelte anlægs kvalitet og aktivitetsniveau samt størrelsen af den årlige fi-nanslovsbevilling til formålet.Som led i Aftale om forårspakke 2.0 fastholdes bevillingen i perioden 2009-2015 på 2009-prisniveau.

§ 21.33.54.

2077

Bevillingen administreres af Kulturministeriets Koncerncenter. Der kan findes yderligereoplysninger på internetadressen www.kc.kum.dkSærlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.2.13Budgetspecifikation:Mio. kr.Udgiftsbevilling ...........................................10. Tilskud til zoologiske anlægUdgift ...................................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................

BeskrivelseTilskud kan forudbetales.

200837,637,637,6

200939,939,939,9

201039,439,439,4

F39,039,039,0

201238,638,638,6

201338,238,238,2

201438,038,038,0

10. Tilskud til zoologiske anlægCentrale aktivitetsoplysninger:R20051.2.Antal tilskudsmodtagere................Tilskud fordelt på modtagere:Givskud Zoo..................................Aalborg Zoo ..................................Odense Zoo ...................................Zoologisk Have København .........Randers Regnskov.........................Danmarks Akvarium .....................Kattegatcentret ...............................Nordsøen Oceanarium...................Tilskud i alt (mio. kr.) ..................84,84,54,89,71,51,50,21,528,5R200684,74,54,79,61,71,10,31,528,1R200784,55,06,518,41,81,10,52,540,3R200884,34,96,418,11,91,00,82,439,8R200984,24,66,618,52,11,30,92,540,7B201084,14,56,417,92,01,20,92,439,4F2011---------39,0BO 1 BO 2 BO 32012 2013 2014---------38,6---------38,2---------38,0

21.33.72. Statens Museum for Kunst, udbygning i Østre Anlæg(Anlægsbev.)Budgetspecifikation:Mio. kr.Udgiftsbevilling ...........................................Indtægtsbevilling .........................................12. UdbygningUdgift ...................................................51. Anlægsaktiver (anskaffelser) ........25. Brandsikring af ældre delUdgift ...................................................51. Anlægsaktiver (anskaffelser) ........30. Etablering af formidlings- og vi-denscenterUdgift ...................................................51. Anlægsaktiver (anskaffelser) ........Indtægt ................................................34. Øvrige overførselsindtægter ..........

20080,74,70,50,50,20,2

2009---0,4-0,40,40,4

2010------

F------

2012------

2013------

2014------

0,00,04,74,7

----

2078

§ 21.33.72.

Videreførselsoversigt:Mio. kr.Beholdningprimo 2010

0,00,0

21.33.73. Nationalmuseet, anlæg(Anlægsbev.)Nationalmuseets anlægsaktiviteter i relation til national ejendom opføres særskilt under §21.33.73. Nationalmuseet, anlæg. Fra 2007 finansieres Nationalmuseets øvrige anlægsaktiviteterunder § 21.33.11. Nationalmuseet.Oversigt over bygge- og anlægsarbejder:Mio. kr.Rådighedspuljer:50. Udvidelse og renovering af maga-siner mv.............................................I alt ....................................................Forventet forbrug af beholdning.......Anlægsbevilling.................................SenesteforelæggelseFL 19978,48,4-8,48,48,4-8,48,48,4-8,48,48,4-8,4SlutårTotal-udgiftF2011BO12012BO22013BO32014

Budgetspecifikation:Mio. kr.Udgiftsbevilling ...........................................Indtægtsbevilling .........................................45. Ombygning, Danmarks OldtidUdgift ...................................................51. Anlægsaktiver (anskaffelser) ........50. Udvidelse og renovering af ma-gasiner mv.Udgift ...................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger51. Anlægsaktiver (anskaffelser) ........55. Ombygning i BredeUdgift ...................................................51. Anlægsaktiver (anskaffelser) ........Indtægt ................................................87. Donationer .....................................

200822,58,90,90,9

200911,22,1--

20108,6---

F8,4---

20128,4---

20138,4---

20148,4---

12,90,012,98,88,88,98,9

8,90,08,92,32,32,12,1

8,6-8,6----

8,4-8,4----

Videreførselsoversigt:Mio. kr.Beholdningprimo 2010

5,55,5

§ 21.33.73.

2079

Af videreførselsbeløbet på 5,5 mio. kr. er 3,3 mio. kr. planlagt anvendt til udvidelse og re-novering af magasiner og 2,8 mio. kr. planlagt anvendt til ombygning i Brede. Danmarks Oldtidstår for et merforbrug på 0,6 mio. kr.45. Ombygning, Danmarks OldtidDen nyindrettede udstilling om Danmarks Oldtid åbnedes i foråret 2008.50. Udvidelse og renovering af magasiner mv.Bevillingen anvendes til anlægsarbejder i forbindelse med museets aktiviteter, herunder for-midlingsinitiativer samt til renovering og opretning af museets omfattende bygningsmasser.55. Ombygning i BredeDen nye permanente udstilling i Brede Værk som formidler industrisamfundets kulturhistorieåbnede i maj 2009.

21.33.74. Køb og salg af fredede og bevaringsværdige bygninger(Anlægsbev.)Der kan i henhold § 16, stk. 3, i lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger, jf. lov-bekendtgørelse nr. 1088 29. august 2007 med senere ændringer, erhverves og afhændes fastejendom i forbindelse med løsning af særlige frednings- og bevaringsopgaver. For øjeblikket ejerKulturarvsstyrelsen herregården Salling Østergaard ved Limfjorden, Søfortet Trekroner i Køben-havns Havn, Brahetrolleborg Vandmølle, landarbejderhuset Bremerstente ved Brahetrolleborg påSydfyn, og et tanghus på Læsø. Endvidere har styrelsen den midlertidige brugsret over en kolo-nihave i Haveforeningen Nærum og Omegn (De Ovale Haver).Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.8.2BeskrivelseUdgiftsbevillingen kan overskrides med henvisning til tilsvarende me-rindtægter. Ved mindreindtægter reduceres adgangen til at disponereover udgiftsbevillingen tilsvarende.Der kan overføres udgifter vedrørende administration af støtte til fre-dede og bevaringsværdige bygninger til § 21.33.04 Kulturarvsstyrelsen.Der er adgang til overførsel mellem § 21.33.04.50. Kulturarvsstyrelsen,Drift og istandsættelse af fredede og bevaringsværdige bygninger, §21.33.12. Fredede og bevaringsværdige bygninger og § 21.33.74. Købog salg af fredede og bevaringsværdige bygninger.Salg af fredede og bevaringsværdige bygninger i henhold til § 16, stk.3, i lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger, jf. lovbe-kendtgørelse nr. 1088 af 29. august 2007 finder sted uden indskud iStatens Ejendomssalg A/S.Provenu ved drift og afhændelse af Kulturarvsstyrelsens fredede ogbevaringsværdige ejendomme genanvendes indenfor § 21.33.74. Købog salg af fredede og bevaringsværdige bygninger, jf. § 16, stk. 6, i lovom bygningsfredning og bevaring af bygninger, jf. lovbekendtgørelsenr. 1088 af 29. august 2007 med senere ændringer.

BV 2.10.5BV 2.2.9

BV 2.2.16.2

BV 2.2.16.3

2080Budgetspecifikation:Mio. kr.Udgiftsbevilling ...........................................Indtægtsbevilling .........................................10. Fredede og bevaringsværdigebygningerUdgift ...................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger43. Interne statslige overførsels-udgifter ..........................................51. Anlægsaktiver (anskaffelser) ........Indtægt ................................................25. Finansielle indtægter ....................33. Interne statslige overførsels-indtægter ........................................52. Afhændelse af anlægsaktiverudenfor omkostningsreform ..........

§ 21.33.74.

20080,33,5

20090,33,1

20101,10,1

F1,10,1

20121,10,1

20131,10,1

20141,10,1

0,3-0,30,03,5--3,5

0,30,00,3-3,10,01,91,2

1,1--1,10,1--0,1

Videreførselsoversigt:Mio. kr.Beholdningprimo 2010

11,311,3

Videreførselsbeløbet forventes anvendt til køb i forbindelse med statslig overtagelse af fre-dede bygninger i Danmark.10. Fredede og bevaringsværdige bygningerBevillingen anvendes til erhvervelse og afhændelse af fast ejendom i forbindelse med løsningaf særlige frednings- og bevaringsopgaver.Indtægter på standardkonto 52. Afhændelse af anlægsaktiver uden for omkostningsreformvedrører eventuelle renteindtægter, refusion mv.

21.33.75. Anlægstilskud på museumsområdet(Reservationsbev.)Kontoen er oprettet i forbindelse med bevillingsreformen. Der er overført videreførselsbeløbfra § 21.33.71. Anlægsprogram, museer mv., jf. videreførselsoversigten.Bevillingen administreres af Kulturministeriets Koncerncenter.Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.2.13Tilskud kan forudbetales.Beskrivelse

§ 21.33.75.Budgetspecifikation:Mio. kr.Udgiftsbevilling ...........................................10. Mindre anlægsprojekter, museermv.Udgift ...................................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................16. Glasmuseet i Ebeltoft, udvidelseUdgift ...................................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................17. Tilskud til brandsikring af Lou-isianaUdgift ...................................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................

2081

2008-

20090,1

2010-

F-

2012-

2013-

2014-

---3,6-3,6

0,10,1--

----

3,63,6

Videreførselsoversigt:Mio. kr.Beholdningprimo 2010

3,93,9

21.33.76. Den Hirschsprungske Samling, nationalejendom(Anlægsbev.)Kontoen er oprettet i forbindelse med bevillingsreformen. Der er overført videreførselsbeløbfra § 21.33.71. Anlægsprogram, museer mv.Budgetspecifikation:Mio. kr.Udgiftsbevilling ...........................................10. Publikumsfaciliteter og handi-capelevatorUdgift ...................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger51. Anlægsaktiver (anskaffelser) ........20. SkalsikringUdgift ...................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger51. Anlægsaktiver (anskaffelser) ........

200810,9

20090,8

2010-

F-

2012-

2013-

2014-

9,80,09,81,10,01,2

0,1-0,10,7-0,7

------

2082Videreførselsoversigt:Mio. kr.

§ 21.33.76.

Beholdningprimo 2010

0,20,2

21.33.77. Ordrupgaard, national ejendom(Anlægsbev.)Kontoen er oprettet i forbindelse med Ordrupgaards overtagelse af Finn Juhls hus, jf. Akt157 af 21. juni 2007Budgetspecifikation:Mio. kr.Udgiftsbevilling ...........................................10. Finn Juhls HusUdgift ...................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger

20080,80,80,8

2009---

2010---

F---

2012---

2013---

2014---

Videreførselsoversigt:Mio. kr.Beholdningprimo 2010

0,00,0

Det videreførte beløb udgør 296,11 kr. og indgår i den endelige regnskabsafslutning, derforventes at finde sted i 2010.

§ 21.4.

2083

Videregående uddannelseUnder hovedområdet Videregående uddannelse hører aktivitetsområderne § 21.41. Uddan-nelsesinstitutioner mv. og § 21.42. Andre uddannelsesaktiviteter.Kulturministeriet er ansvarlig for hovedparten af den videregående kunstneriske uddannelsei Danmark samt for uddannelserne på Danmarks Biblioteksskole. De videregående kunstneriskeuddannelser omfatter områderne musik, teater, film, arkitektur, design, billedkunst og konserve-ring.Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.3.2BeskrivelseInstitutionerne under hovedområdet kan opkræve betaling for deltagelsei videre- og efteruddannelse. Betalingen fastsættes således, at der opnåsdelvis dækning af udgifterne ved gennemførelse af videre- og efterud-dannelsen på de berørte institutioner.

Uddannelsesinstitutionerne kan oppebære indtægter ved udleje af lokaler og udstyr og salgaf materialer til de studerende. Desuden kan uddannelsesinstitutionerne oppebære indtægter ogafholde udgifter i forbindelse med udgivelse af læreres forsknings- og udviklingsprojekter udar-bejdet som led i ansættelsen og i forbindelse med udstilling og fremførelse af de studerendesprojekter samt i forbindelse med diverse arrangementer. I henhold til LBK nr. 889 af 21. sep-tember 2000 om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet kaninstitutionerne opkræve gebyr til hel eller delvis dækning af udgifter i forbindelse med optagel-sesprøver, eksaminer for privatister og lignende. Af samme lov fremgår, at uddannelsesinstitu-tionerne kan opkræve betaling for deltagelse i efter- og videreuddannelse mv.

21.41. Uddannelsesinstitutioner mv. (tekstanm. 191)Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.2.9BeskrivelseDer er adgang til at overføre driftsbevillinger og tilskud mellem detteaktivitetsområde og aktivitetsområde 42. Andre uddannelsesaktiviteter,og mellem samtlige hovedkonti under aktivitetsområdet.Musikkonservatorierne kan opkræve et depositum på 1.000 kr. i for-bindelse med tilmelding og optagelsesprøver. Beløbet tilbagebetales,såfremt ansøgeren møder op til prøven.Institutionerne under aktivitetsområdet kan genanvende indtægter fragebyrer i forbindelse med optagelsesprøver, eksaminer for privatisterog lignende samt betaling for deltagelse i videreuddannelse til afhol-delse af lønudgifter.

BV 2.3.1

BV 2.6.7

2084

§ 21.41.07.

21.41.07. Arkitektskolen Aarhus (tekstanm. 189)(Driftsbev.)1. BudgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling ...................................Forbrug af reserveret bevilling ...................Indtægt .........................................................Udgift ...........................................................Årets resultat ...............................................10. Almindelig virksomhedUdgift ....................................................Indtægt ..................................................90. Indtægtsdækket virksomhedUdgift ....................................................Indtægt ..................................................95. Tilskudsfinansieret forsknings-virksomhedUdgift ....................................................Indtægt ..................................................97. Andre tilskudsfinansierede akti-viteterUdgift ....................................................Indtægt ..................................................

R200896,90,914,3112,4-0,3103,25,1--

R2009100,1-15,9114,02,0104,16,0--

B2010100,2-16,9117,1-107,06,80,60,6

F2011100,5-17,1117,6-107,46,90,60,6

BO1201299,1-17,1116,2-106,06,90,60,6

BO2201397,9-17,1115,0-104,86,90,60,6

BO3201497,3-17,1114,4-104,26,90,60,6

6,06,0

5,65,6

8,48,4

8,58,5

3,23,2

4,34,3

1,11,1

3. Hovedformål og lovgrundlagIfølge LBK nr. 889 af 21. september 2000 om videregående kunstneriske uddannelsesinsti-tutioner som ændret ved lov om ændring af lov om videregående kunstneriske uddannelsesinsti-tutioner under Kulturministeriet jf. L 1268 16/12 2009 har Arkitektskolen Aarhus som højereuddannelsesinstitution til opgave på kunstnerisk og videnskabeligt grundlag at give uddannelse iarkitektur på højeste niveau samt udøve kunstnerisk udviklingsvirksomhed og forskning inden forarkitekturen. Skolen har endvidere efteruddannelse inden for faget.Arkitektskolen Aarhus forventer at indgå rammeaftale med Kulturministeriet om væsentligemålsætninger, resultatkrav og den økonomiske ramme for perioden 2011-2014.Arkitektskolen Aarhus indgår sammen med Danmarks Designskole, Designskolen Koldingog Kunstakademiets Arkitektskole i Center for Designforskning (§ 21.41.08.60.).Der kan findes yderligere oplysninger om Arkitektskolen Aarhus' opgaver og virksomhed påinternetadressen www.aarch.dk.Virksomhedsstruktur21.41.07. Arkitektskolen Aarhus (tekstanm. 189), CVR-nr. 27120717.Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

§ 21.41.07.5. Opgaver og målOpgaverFærdiguddannedeMål

2085

Arkitektskolen Aarhus skal på et kunstnerisk og videnskabe-ligt grundlag uddanne arkitekter. Arkitektuddannelsen er 5-årig bestående af en 3-årig bacheloruddannelse og en 2-årigkandidatuddannelse. Arkitektskolen udbyder endvidere for-skeruddannelse (ph.d.), efter- og videreuddannelse - herundermasteruddannelser.Der skal opretholdes et aktivitetsniveau svarende til forud-sætningerne i den gældende resultatkontrakt.Det er målet, at de uddannede finder relevant beskæftigelseinden for faget. Uddannelsens niveau skal kunne måle sigmed de internationalt bedste.Arkitektskolen Aarhus tilbyder professionsorienteret efter-og videreuddannelse inden for arkitektfaglige felter til ogmed masterniveau, i overensstemmelse med samfundets be-hov. Målet er at bidrage til at løfte sektorens kompetenceni-veau og forbedre lediges beskæftigelsesmuligheder.

Forskning og udvikling

Arkitektskolen Aarhus udfører forskning og kunstnerisk ud-viklingsarbejde på højeste niveau med sigte på kontinuerligtat bidrage til at styrke og kvalificere uddannelsen, fagetsudøvelse og den arkitektoniske kvalitet.

6. Specifikation af udgifter pr. opgaveMio. kr.Udgift i alt ..............................................0.1.2.Hjælpefunktioner samt generel ledel-se og administration ..........................Færdiguddannede ..............................Forskning og udvikling.....................R2008120,243,755,221,3R2009118,044,553,120,4B2010118,744,052,622,1F2011117,643,352,222,1BO12012116,243,251,321,7BO22013115,043,050,821,2BO32014114,442,650,821,0

Bemærkninger: Fordelingen er skønsmæssigt fastsat.

7. Specifikation af indtægterMio. kr.Indtægter i alt ..............................................1.2.3.6.Indtægtsdækket virksomhed ..................Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteterAndre tilskudsfinansierede aktiviteter ...Øvrige indtægter ....................................R200814,3-6,03,25,1R200915,9-5,64,36,0B201016,90,68,41,16,8F201117,10,68,51,16,9BO1201217,10,68,51,16,9BO2201317,10,68,51,16,9BO3201417,10,68,51,16,9

Bemærkninger: Øvrige indtægter vedrører efteruddannelse, studerendes betaling for print og softwarepakker, overhead iforbindelse med eksterne projekter, lejeindtægter, salg af publikationer mv.

20868. PersonaleR2008Personale i alt (årsværk) ............................Lønninger i alt (mio. kr.) ..........................Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.) ....Lønsumsloft (mio. kr.) ...............................

§ 21.41.07.

R200915873,37,066,3

B201014375,94,571,4

F201114375,34,670,7

BO1201214274,34,669,7

BO2201314273,54,668,9

BO3201414173,14,668,5

16573,65,468,2

9. FinansieringsoversigtMio. kr.Reguleret egenkapital .................................Overført overskud .......................................Egenkapital i alt ..........................................Langfristet gæld primo ...............................+ anskaffelser ..............................................- afhændelse af aktiver ...............................- afskrivninger og ekstraordinære afdrag ...Samlet gæld ultimo .....................................Låneramme ..................................................Udnyttelsesgrad (i pct.) ..............................R2008---2,21,31,2-2,3--R2009---2,30,61,1-1,7--B20102,22,54,72,01,2-1,22,02,774,1F2011---2,01,6-1,32,32,785,2BO12012---2,31,5-1,42,42,788,9BO22013---2,41,5-1,42,52,792,6BO32014---2,51,5-1,42,62,796,3

10. Almindelig virksomhedArkitektskolen Aarhus optager i henhold til LBK nr. 889 af 21. september 2000 om videre-gående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet betaling for udenlandskestuderende fra lande uden for EU/EØS. Betalingen fastsættes således, at uddannelsesinstitutionenopnår dækning for den gennemsnitlige udgift pr. studerende.90. Indtægtsdækket virksomhedVirksomheden omfatter bl.a. videosimulering af arkitektur- og planlægningsprojekter, kon-sulent-, udviklings- og forskningsopgaver samt kursusvirksomhed.Der budgetteres med en omsætning på 600.000 kr. Det budgetterede dækningsbidrag er på240.000 kr., svarende til 40 pct. af omsætningen.95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhedVirksomheden omfatter aktiviteter som udrednings-, registrerings- og forskningsopgaver fi-nansieret af private fonde og tilskud samt offentlige fondsmidler.

§ 21.41.07.95.Specifikation af tilskud til forskningsvirksomhed:Mio. kr.Afsluttende/igangværende projekter ..................Statslige fonds- og programmidler mv. .................EU og andre internationale tilskudsgivere.............Øvrige tilskudsgivere..............................................Forventede nye projekter ....................................Indtægter i alt .......................................................R20095,63,80,01,8-5,6B20106,35,10,01,21,67,9F20113,12,90,00,25,48,5BO 120121,31,3-0,07,28,5BO 220130,00,0-08,58,5

2087

BO 32014----8,58,5

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteterAf bevillingen afholdes udgifter til ikke-kommercielle aktiviteter, der finansieres af midlerfra private og offentlige organisationer og fra enkeltpersoner.Under kontoen optages desuden udgifter til stipendier, der finansieres af EU's SOKRA-TES/ERASMUS-program mv.

21.41.08. Kunstakademiets Arkitektskole (tekstanm. 189)(Driftsbev.)1. BudgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling ...................................Forbrug af reserveret bevilling ...................Indtægt .........................................................Udgift ...........................................................Årets resultat ...............................................10. Almindelig virksomhedUdgift ....................................................Indtægt ..................................................20. BibliotekUdgift ....................................................Indtægt ..................................................31. Kulturministeriets Rektorer(KUR)Udgift ....................................................60. Center for DesignforskningUdgift ....................................................Indtægt ..................................................95. Tilskudsfinansieret forsknings-virksomhedUdgift ....................................................Indtægt ..................................................97. Andre tilskudsfinansierede akti-viteterUdgift ....................................................Indtægt ..................................................

R2008154,91,727,4180,53,4143,07,67,50,2

R2009163,02,034,1198,50,6155,16,98,40,2

B2010162,33,619,2185,1-153,45,67,60,1

F2011163,1-23,9188,0-1,0161,010,36,70,1

BO12012160,8-24,1186,4-1,5159,610,46,50,1

BO22013155,2-24,1180,8-1,5156,110,46,40,1

BO32014154,0-24,1179,6-1,5155,010,46,40,1

1,114,65,3

1,413,16,6

1,413,44,2

1,29,84,2

1,29,84,3

1,27,84,3

1,27,74,3

11,811,8

18,918,9

7,07,0

2,52,5

1,51,5

2,32,3

2. ReservationsoversigtMio. kr.Beholdningprimo 2010

Akkumuleret reserveret bevilling ...................................................................................

1,6

2088

§ 21.41.08.

Videreførselsbeløbet forventes anvendt i 2010.3. Hovedformål og lovgrundlagArkitektskolen udgør sammen med § 21.41.09 Kunstakademiets Billedkunstskoler og §21.41.10. Kunstakademiets Konservatorskole Det Kgl. Danske Kunstakademis Skoler.Ifølge LBK nr. 889 af 21. september 2000 om videregående kunstneriske uddannelsesinsti-tutioner som ændret ved lov om ændring af lov om videregående kunstneriske uddannelsesinsti-tutioner under Kulturministeriet jf. Lov nr. 1268 af 16. december 2009 har Kunstakademiets Ar-kitektskole som højere uddannelsesinstitution til opgave på kunstnerisk og videnskabeligt grund-lag at give uddannelse i arkitektur indtil det højeste niveau samt udøve kunstnerisk udviklings-virksomhed og forskning inden for arkitekturen. Skolen har endvidere efteruddannelse inden forfaget.Arkitektskolen varetager SU-vejledning for Billedkunstskolerne og Konservatorskolen samtsekretariatsfunktionen for KUR.Kunstakademiets Arkitektskole indgår sammen med Danmarks Designskole, DesignskolenKolding og Arkitektskolen Aarhus i § 21.41.08.60. Center for Designforskning.Kunstakademiets Arkitektskole forventer at indgå rammeaftale med Kulturministeriet omvæsentlige målsætninger, resultatkrav og den økonomiske ramme for perioden 2011-2014.Der kan findes yderligere oplysninger om Kunstakademiets Arkitektskoles opgaver og virk-somhed på internetadressen www.karch.dk.Virksomhedsstruktur21.41.08. Kunstakademiets Arkitektskole (tekstanm. 189), CVR-nr. 18975734.Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.4. Særlige bevillingsbestemmelserRegel der fravigeseller suppleresBV 2.6.5BeskrivelseVed overførsel af bevillinger fra § 19.42.01. Forskeruddannelse tilKunstakademiets Arkitektskole er der adgang til at anvende op til 2/3af det overførte beløb på løn på underkonto 10. Almindelig virksomhed.

§ 21.41.08.5. Opgaver og målOpgaverFærdiguddannelseMål

2089

Kunstakademiets Arkitektskole skal på et kunstnerisk og vi-denskabeligt grundlag uddanne arkitekter. Arkitektuddannel-sen er 5-årig bestående af en 3-årig bacheloruddannelse ogen 2-årig kandidatuddannelse. Arkitektskolen udbyder end-videre forskeruddannelse (ph.d.), efter- og videreuddannelse- herunder masteruddannelser.Der skal opretholdes et aktivitetsniveau svarende til forud-sætningerne i den gældende resultatkontrakt.Det er målet, at de uddannede finder relevant beskæftigelseinden for faget. Uddannelsens niveau skal kunne måle sigmed de internationalt bedste.Kunstakademiets Arkitektskole tilbyder professionsorienteretefter- og videreuddannelse inden for arkitektfaglige felter tilog med masterniveau i overensstemmelse med samfundetsbehov. Målet er at bidrage til at løfte sektorens kompetence-niveau og forbedre lediges beskæftigelsesmuligheder.

Forskning og udvikling

Kunstakademiets Arkitektskole udfører forskning og kunst-nerisk udviklingsarbejde på højeste niveau med sigte påkontinuerligt at bidrage til at styrke og kvalificere uddannel-sen, fagets udøvelse og den arkitektoniske kvalitet.Kunstakademiets Arkitektskoles bibliotek skal tilbyde tjene-ster som landets hovedfagsbibliotek for byggeri og planlæg-ning og offentligt forskningsbibliotek.

National biblioteksservice

6. Specifikation af udgifter pr. opgaveMio. kr.Udgift i alt................................................0.1.2.3.Hjælpefunktioner samt generel ledel-se og administration ..........................Færdiguddannelse ..............................Forskning og udvikling.....................National biblioteksservice.................R2008177,381,857,430,18,0B2009179,982,658,330,38,7B2010187,387,058,533,18,7F2011180,583,856,431,98,4BO22012178,482,955,731,58,3BO32013174,681,154,630,88,1BO32014173,780,754,230,78,1

7. Specifikation af indtægterMio. kr.Indtægter i alt ..............................................2. Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...6. Øvrige indtægter ....................................R200827,411,82,513,1R200934,118,91,513,6B201019,27,02,39,9F201123,97,02,314,6BO1201224,17,02,314,8BO2201324,17,02,314,8BO3201424,17,02,314,8

20908. PersonaleR2008Personale i alt (årsværk) ............................Lønninger i alt (mio. kr.) ..........................Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.) ....Lønsumsloft (mio. kr.) ...............................

§ 21.41.08.

R2009234110,49,1101,3

B2010255113,55,3108,2

F2011235113,16,1107,0

BO12012235111,56,1105,4

BO22013235110,36,1104,2

BO32014235109,96,1103,8

228102,16,395,8

9. FinansieringsoversigtMio. kr.Reguleret egenkapital .................................Overført overskud .......................................Egenkapital i alt ..........................................Langfristet gæld primo ...............................+ anskaffelser ..............................................+ igangværende udviklingsprojekter ..........- afhændelse af aktiver ...............................- afskrivninger og ekstraordinære afdrag ...Samlet gæld ultimo .....................................Låneramme ..................................................Udnyttelsesgrad (i pct.) ..............................R2008---10,60,82,62,7-11,3--R2009---11,32,71,73,0-12,7--B20103,28,912,112,53,6--2,713,415,387,6F2011---13,91,10,20,10,514,615,395,4BO12012---14,60,30,20,10,314,715,396,1BO22013---14,70,30,20,10,314,815,396,7BO32014---14,80,20,20,10,214,915,397,4

10. Almindelig virksomhedDen almindelige virksomhed omfatter Kunstakademiets Arkitektskoles undervisning, kursus-virksomhed, forskning, generel ledelse, administration og hjælpefunktioner.Kunstakademiets Arkitektskole optager i henhold til LBK nr. 889 af 21. september 2000 omvideregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet betaling for uden-landske studerende fra lande uden for EU/EØS. Betalingen fastsættes således, at uddannelsesin-stitutionen opnår dækning for den gennemsnitlige omkostning pr. studerende.20. BibliotekBiblioteket er Arkitektskolens bibliotek og offentligt hovedfagsbibliotek for byggeri ogplanlægning. Biblioteket betjener skolen og offentligheden gennem en stadig udbygning af sam-lingerne, herunder adgang til elektronisk information og ved at yde generel biblioteksservice.Biblioteket er dansk partner i et internationalt samarbejde om databaser inden for arkitekturog planlægning.Biblioteket forestår salg af bøger om arkitektur mv.

§ 21.41.08.31.

2091

31. Kulturministeriets Rektorer (KUR)Kulturministeriets Rektorer (KUR) er oprettet som rektorkollegium for Kulturministeriets 13videregående kunstneriske og kulturelle uddannelsesinstitutioner. Sekretariatet for KUR er pla-ceret på Kunstakademiets Arkitektskole. KUR koordinerer samarbejdet mellem uddannelsesin-stitutionerne i forhold til Kulturministeriet, andre myndigheder og institutioner. KUR koordinererdesuden samarbejdet i forhold til landets øvrige højere uddannelsesinstitutioner.60. Center for DesignforskningCenter for Designforskning skal styrke forskningen inden for design i Danmark i et samar-bejde mellem § 21.41.07. Arkitektskolen Aarhus, § 21.41.08. Kunstakademiets Arkitektskole, §21.41.15. Danmarks Designskole og § 21.42.25. Designskolen Kolding.Centret, der er lokaliseret ved Kunstakademiets Arkitektskole, er ansvarlig for designforsk-nings- og undervisningsaktiviteter ved de fire skoler.Som led i udmøntningen af designpuljen er der overført 3,0 mio. kr. i 2009 og 2,0 mio. kr.årligt (2009-niveau) i perioden 2010-2012 fra § 21.21.55. Designpolitiske initiativer til Center forDesignforskning. Midlerne skal styrke centret og bidrage til at sikre centret en selvstændig iden-titet og profil. Midlerne giver centret muligheder for at indgå i udviklings- og forskningssamar-bejder med erhvervsvirksomheder og sikre international synlighed og orientering bl.a. gennemtilknytning af gæsteprofessorer og -designere.95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhedVirksomheden omfatter arkitektfaglig forskning, herunder publicering, finansieret af privatefonde og tilskud samt offentlige fondsmidler.Specifikation af tilskud til forskningsvirksomhed:Mio. kr.Afsluttende/igangværende projekter ..................Statslige fonds- og programmidler mv. .................EU og andre internationale tilskudsgivere.............Øvrige tilskudsgivere..............................................Forventede nye projekter ....................................Indtægter i alt .......................................................B20095,21,7-3,51,77,0B20107,13,5-3,51,78,8F20117,13,6-3,51,88,9BO 120107,13,6-3,51,88,9BO 220117,13,6-3,51,88,9BO 320137,13,6-3,51,88,9

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteterUnder kontoen afholdes omkostninger til ikke-kommercielle aktiviteter, der finansieres afmidler fra private og offentlige organisationer og fra enkeltpersoner, samt omkostninger til sti-pendier, der finansieres af EU's ERASMUS-program.

2092

§ 21.41.09.

21.41.09. Kunstakademiets Billedkunstskoler (tekstanm. 189)(Driftsbev.)1. BudgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling ...................................Indtægt .........................................................Udgift ...........................................................Årets resultat ...............................................10. Almindelig virksomhedUdgift ....................................................Indtægt ..................................................95. Tilskudsfinansieret forsknings-virksomhedUdgift ....................................................Indtægt ..................................................97. Andre tilskudsfinansierede akti-viteterUdgift ....................................................Indtægt ..................................................

R200840,54,648,1-3,046,53,1

R200940,96,547,00,443,63,1

B201038,23,441,6-41,33,1

F201137,53,440,9-40,63,1

BO1201238,23,441,6-41,33,1

BO2201337,73,441,1-40,83,1

BO3201437,53,440,9-40,63,1

1,01,0

1,61,6

0,10,1

0,50,5

1,81,8

0,20,2

3. Hovedformål og lovgrundlagBilledkunstskolerne udgør sammen med § 21.41.08. Kunstakademiets Arkitektskole og §21.41.10. Kunstakademiets Konservatorskole, Det Kgl. Danske Kunstakademis Skoler.Ifølge LBK nr. 889 af 21. september 2000 om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutionermed de ændringer som følger af lov om ændring af lov om videregående kunstneriske uddan-nelsesinstitutioner, jf. Lov nr. 1268 af 17. december 2009 under Kulturministeriet, har Kunst-akademiets Billedkunstskoler som højere uddannelsesinstitution til opgave på kunstnerisk og vi-denskabeligt grundlag at give uddannelse i maler-, billedhugger-, medie- og grafisk kunst medtilgrænsende kunstarter indtil det højeste niveau. Skolen skal endvidere udøve kunstnerisk ud-viklingsvirksomhed og på videnskabeligt grundlag drive forskning inden for billedkunst.Billedkunstskolerne forventer at indgå en rammeaftale med Kulturministeriet om væsentligemålsætninger, resultatkrav og den økonomiske ramme for perioden 2011-2014.Der kan findes yderligere oplysninger om Billedkunstskolernes opgaver og virksomhed påinternetadressen www.kunstakademiet.dk.Virksomhedsstruktur21.41.09. Kunstakademiets Billedkunstskoler (tekstanm. 189), CVR-nr. 11887317.Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

§ 21.41.09.5. Opgaver og målOpgaverFærdiguddannedeMål

2093

Billedkunstskolerne uddanner billedkunstnere. Billedkunst-skolerne skal sikre grundlaget for billedkunstens høje niveauog fortsatte udvikling ved at udvikle de studerendes kunst-neriske talent og deres evne til at dygtiggøre sig inden forde kunstneriske områder og de dertil knyttede tekniske dis-cipliner. Frembringelse af kunstværker af høj kvalitet stårcentralt i dette mål.Der skal opretholdes et aktivitetsniveau svarende til forud-sætningerne i den gældende resultatkontrakt.Det er målet, at de uddannede finder relevant beskæftigelseinden for faget. Uddannelsens niveau skal kunne måle sigmed de internationalt bedste.

Forskning og kunstnerisk udvik- Billedkunstskolerne formidler ny viden om billedkunst oglingsvirksomhedkunstteori samt driver forskning og kunstnerisk udviklings-virksomhed på et internationalt niveau. Det er et mål at ud-dybe kunstforståelsen og højne det kunstneriske niveau bådeinden for og uden for institutionen.6. Specifikation af udgifter pr. opgaveMio. kr.Udgift i alt................................................0.1.2.Hjælpefunktioner samt generel ledel-se og administration ..........................Færdiguddannede ..............................Forskning og kunstnerisk udviklings-virksomhed ........................................R200851,017,226,87,0R200948,614,024,310,3B201042,210,123,09,1F201140,99,522,49,0BO1201241,69,822,79,1BO2201341,19,822,39,0BO3201440,99,822,28,9

Bemærkninger: Fordelingen er skønsmæssigt fastsat

7. Specifikation af indtægterMio. kr.Indtægter i alt ..............................................Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteterAndre tilskudsfinansierede aktiviteter ...Afgifter og gebyrer ................................Skatter og afgifter samt obligatoriskebidrag, bøder mv. ...................................6. Øvrige indtægter ....................................2.3.4.5.R20084,61,00,5-0,32,7R20096,51,61,8-0,32,8B20103,40,10,20,3-2,8F20113,40,10,20,3-2,8BO120123,40,10,20,3-2,8BO220133,40,10,20,3-2,8BO320143,40,10,20,3-2,8

20948. PersonaleR2008Personale i alt (årsværk) ............................Lønninger i alt (mio. kr.) ..........................Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.) ....Lønsumsloft (mio. kr.) ...............................

§ 21.41.09.

R20095625,91,424,5

B20105125,90,225,7

F20115425,70,325,4

BO120125425,50,325,2

BO220135425,20,324,9

BO320145425,00,324,7

5224,30,823,5

9. FinansieringsoversigtMio. kr.Reguleret egenkapital .................................Overført overskud .......................................Egenkapital i alt ..........................................Langfristet gæld primo ...............................+ anskaffelser ..............................................- afhændelse af aktiver ...............................- afskrivninger og ekstraordinære afdrag ...Samlet gæld ultimo .....................................Låneramme ..................................................Udnyttelsesgrad (i pct.) ..............................R2008---68,50,41,6-67,3--R2009---67,20,51,5-66,3--B20100,7-0,767,20,6-1,666,271,293,0F2011---64,30,5-1,563,371,288,9BO12012---63,30,5-1,562,371,287,5BO22013---62,30,5-1,561,371,286,1BO32014---61,30,5-1,560,371,284,7

10. Almindelig virksomhedKunstakademiets Billedkunstskoler optager i henhold til LBK nr. 889 af 21. september 2000om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet betaling forudenlandske studerende fra lande uden for EU/EØS. Betalingen fastsættes således, at uddannel-sesinstitutionen opnår dækning for den gennemsnitlige udgift pr. studerende.95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhedVirksomheden omfatter forskning inden for kunsthistorie og filosofi finansieret ved privateog offentlige fondsmidler.Specifikation af tilskud til forskningsvirksomhed:Mio. kr.Afsluttende/igangværende projekter ..................Statslige fonds- og programmidler mv. .................EU og andre internationale tilskudsgivere.............Øvrige tilskudsgivere..............................................Forventede nye projekter ....................................Indtægter i alt .......................................................R20090,1--0,1-0,1B2010----0,10,1F2011----0,10,1BO 12012----0,10,1BO 22013----0,10,1BO 32014----0,10,1

§ 21.41.09.97.

2095

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteterAf bevillingen afholdes udgifter til ikke-kommercielle projekter og aktiviteter, herunder rej-seaktiviteter, internationalt samarbejde og udstillinger, der finansieres af midler fra private ogoffentlige organisationer og fra enkeltpersoner.Under kontoen optages desuden udgifter til stipendier, der finansieres af EU's ERASMUS-program.

21.41.10. Kunstakademiets Konservatorskole (tekstanm. 189)(Driftsbev.)1. BudgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling ...................................Forbrug af reserveret bevilling ...................Indtægt .........................................................Udgift ...........................................................Årets resultat ...............................................10. Almindelig virksomhedUdgift ....................................................Indtægt ..................................................95. Tilskudsfinansieret forsknings-virksomhedUdgift ....................................................Indtægt ..................................................97. Andre tilskudsfinansierede akti-viteterUdgift ....................................................Indtægt ..................................................

R200825,20,52,326,91,125,40,8

R200926,7-2,528,21,027,01,3

B201025,90,61,628,1-27,20,7

F201125,50,41,627,5-26,60,7

BO1201225,30,41,627,3-26,40,7

BO2201325,00,41,627,0-26,10,7

BO3201424,8-1,626,4-25,50,7

0,60,6

0,70,7

0,80,8

1,01,0

0,50,5

0,10,1

2. ReservationsoversigtMio. kr.Beholdningprimo 2010

Akkumuleret reserveret bevilling ...................................................................................Videreførslen forventes anvendt i 2010.

1,2

3. Hovedformål og lovgrundlagKunstakademiets Konservatorskole udgør sammen med § 21.41.08. Kunstakademiets Arki-tektskole og § 21.41.09. Kunstakademiets Billedkunstskoler, Det Kgl. Danske KunstakademisSkoler.Ifølge LBK nr. 889 af 21. september 2000 om videregående kunstneriske uddannelsesinsti-tutioner med de ændringer som følger af lov om ændring af lov om videregående kunstneriskeuddannelsesinstitutioner, jf. Lov nr. 1268 af 17. december 2009 under Kulturministeriet, harKonservatorskolen som højere uddannelsesinstitution til opgave på kunstnerisk og videnskabeligtgrundlag at give uddannelse i konservering og restaurering indtil det højeste niveau samt på vi-denskabeligt grundlag at drive forskning inden for disse fagområder. Skolen har endvidere efter-uddannelse inden for faget.Konservatorskolen forventer at indgå rammeaftale med Kulturministeriet om væsentligemålsætninger, resultatkrav og den økonomiske ramme for perioden 2011-2014.Der kan findes yderligere oplysninger om Konservatorskolens opgaver og virksomhed påinternetadressen www.kons.dk.

2096Virksomhedsstruktur

§ 21.41.10.

21.41.10. Kunstakademiets Konservatorskole (tekstanm. 189), CVR-nr. 53135757.Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.4. Særlige bevillingsbestemmelserRegel der fravigeseller suppleresBV 2.6.12BeskrivelseKunstakademiets Konservatorskole er ikke omfattet af den statsligehuslejeordning.

5. Opgaver og målOpgaverFærdiguddannedeMålSkolen uddanner konservatorer - bachelorer, kandidater ogph.d.er - på et forskningsbaseret grundlag og af højeste kva-litet på alle niveauer.Der skal opretholdes et aktivitetsniveau svarende til forud-sætningerne i den gældende resultatkontrakt.Det er målet, at de uddannede finder relevant beskæftigelseinden for faget. Uddannelsens niveau skal kunne måle sigmed de internationalt bedste.ForskningSkolen driver forskning inden for konservering og restaure-ring på højeste internationale niveau med henblik på at kva-lificere uddannelsen og fagets udøvelse.Skolen udbyder efteruddannelse inden for fagene i overens-stemmelse med samfundets behov. Målet er at bidrage til atløfte sektorens kompetenceniveau og forbedre lediges be-skæftigelsesmuligheder.

Efteruddannede

Bemærkninger: Herudover skal skolen på tværs af opgaverne i samarbejde med den konserveringsfaglige ekspertise påarkiver, biblioteker, museer og skoler i ind- og udland generelt medvirke til koordineringen, udnyttelsen og udviklingenaf den konserveringsfaglige indsats i Danmark og internationalt.

6. Specifikation af udgifter pr. opgaveMio. kr.Udgift i alt................................................0.1.2.3.Hjælpefunktioner samt generel ledel-se og administration ..........................Færdiguddannede ..............................Forskning ...........................................Efteruddannede ..................................R200828,713,210,94,40,2R200929,212,611,64,70,3B201028,512,810,74,70,3F201127,512,310,24,70,3BO1201227,312,310,14,60,3BO2201327,012,110,04,60,3BO3201426,411,89,84,50,3

Bemærkninger: Fordelingen er skønsmæssigt fastsat.

§ 21.41.10.7. Specifikation af indtægterMio. kr.Indtægter i alt ..............................................2. Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...6. Øvrige indtægter ....................................R20082,30,61,00,8R20092,50,70,51,3B20101,60,80,10,7F20111,60,80,10,7BO120121,60,80,10,7BO220131,60,80,10,7

2097

BO320141,60,80,10,7

8. PersonaleR2008Personale i alt (årsværk) ............................Lønninger i alt (mio. kr.) ..........................Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.) ....Lønsumsloft (mio. kr.) ...............................3415,51,314,2R20093616,50,615,9B20103416,60,416,2F20113316,30,415,9BO120123316,10,415,7BO220133315,90,415,5BO320143215,80,415,4

9. FinansieringsoversigtMio. kr.Reguleret egenkapital .................................Overført overskud .......................................Egenkapital i alt ..........................................Langfristet gæld primo ...............................+ anskaffelser ..............................................+ igangværende udviklingsprojekter ..........- afhændelse af aktiver ...............................- afskrivninger og ekstraordinære afdrag ...Samlet gæld ultimo .....................................Låneramme ..................................................Udnyttelsesgrad (i pct.) ..............................R2008---3,74,3-3,70,9-3,4--R2009---3,40,7-0,8-3,3--B20100,52,73,23,00,9--0,83,14,864,6F2011---3,60,6--0,83,44,870,8BO12012---3,40,6--0,83,24,866,7BO22013---3,20,6--0,83,04,862,5BO32014---3,00,6--0,82,84,858,3

10. Almindelig virksomhedKunstakademiets Konservatorskole optager i henhold til LBK nr. 889 af 21. september 2000om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet betaling forudenlandske studerende fra lande uden for EU/EØS. Betalingen fastsættes således, at uddannel-sesinstitutionen opnår dækning for den gennemsnitlige udgift pr. studerende.

2098

§ 21.41.10.95.

95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhedVirksomheden omfatter konserveringsfaglig forskning finansieret ved private og offentligefondsmidler samt EU-forskningskontrakter.Specifikation af tilskud til forskningsvirksomhed:Mio. kr.Afsluttende/igangværende projekter ..................Statslige fonds- og programmidler mv. .................EU og andre internationale tilskudsgivere.............Øvrige tilskudsgivere..............................................Forventede nye projekter ....................................Indtægter i alt .......................................................R20090,60,30,20,1-0,6B20100,80,10,60,1-0,8F20110,80,30,30,2-0,8BO 120120,80,30,30,2-0,8BO 220130,80,30,30,2-0,8BO 320140,80,30,30,2-0,8

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteterAf bevillingen afholdes udgifter til ikke-kommercielle projekter og aktiviteter, herunder in-ternationalt samarbejde, der finansieres af midler fra private og offentlige organisationer og fraenkeltpersoner.Under kontoen optages desuden udgifter til stipendier, der finansieres af EU's ERASMUS-program.

21.41.15. Danmarks Designskole (tekstanm. 189 og 199)(Driftsbev.)1. BudgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling ...................................Forbrug af reserveret bevilling ...................Indtægt .........................................................Udgift ...........................................................Årets resultat ...............................................10. Almindelig virksomhedUdgift ....................................................Indtægt ..................................................90. Indtægtsdækket virksomhedUdgift ....................................................Indtægt ..................................................95. Tilskudsfinansieret forsknings-virksomhedUdgift ....................................................Indtægt ..................................................97. Andre tilskudsfinansierede akti-viteterUdgift ....................................................Indtægt ..................................................

R200873,1-6,278,90,475,42,7--

R200977,5-0,210,885,22,977,22,7--

B201086,5-8,194,6-90,13,60,20,2

F201184,5-8,292,7-88,23,70,20,2

BO1201283,7-8,291,9-87,43,70,20,2

BO2201382,7-8,290,9-86,43,70,20,2

BO3201482,2-8,290,4-85,93,70,20,2

2,32,3

3,53,5

3,13,1

1,21,2

4,64,6

1,21,2

2. ReservationsoversigtMio. kr.Beholdningprimo 2010

Akkumuleret reserveret bevilling ...................................................................................

0,2

§ 21.41.15.

2099

3. Hovedformål og lovgrundlagDanmarks Designskole har i henhold til lov om videregående kunstneriske uddannelsesinsti-tutioner under Kulturministeriet, jf. LBK nr. 889 af 21. september 2000 som ændret ved lov omændring af lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet jf.L 1268 16/12 2009 til opgave på kunstnerisk og videnskabeligt grundlag at give uddannelse idesign, kunsthåndværk og beslægtede fag indtil det højeste niveau samt at udøve kunstneriskudviklingsvirksomhed og på videnskabeligt grundlag at drive forskning inden for designområdet.Danmarks Designskole udbyder uddannelser inden for design og kunsthåndværk i Københavnog i Nexø.På designuddannelsen kan de studerende specialisere sig inden for bl.a. beklædningsdesign,tekstildesign, keramik- og glasdesign, industriel design, møbel- og rumdesign, visuel kommuni-kationsdesign, digital design og production design. Kunsthåndværkeruddannelsen inden for glasog keramik har til formål, på baggrund af et solidt håndværksmæssigt kendskab til arbejdet medteknik og materialer, at give de studerende kvalifikationer til på et højt kunstnerisk niveau atudforme og udvikle glas- og keramikkunsthåndværket.Designuddannelsen er organiseret som en 3-årig grunduddannelse og en 2-årig overbyg-ningsuddannelse. I 2010 forventes designuddannelsen at blive akkrediteret. Dette vil betyde, atuddannelsesstrukturen ændres til en 3-årig bacheloruddannelse og en 2-årig kandidatuddannelse.Kunsthåndværkeruddannelsen inden for glas og keramik er en 3-årig uddannelse. Danmarks De-signskole udbyder i samarbejde med Kunstakademiets Arkitektskole en 3-årig forskeruddannelse(ph.d).Danmarks Designskole og forventer at indgå rammeaftale med Kulturministeriet om væ-sentlige målsætninger, resultatkrav og den økonomiske ramme for perioden 2011-2014. Der kanfindes yderligere oplysninger om Danmarks Designskoles opgaver og virksomhed på interneta-dressen www.dkds.dk.Virksomhedsstruktur21.41.15. Danmarks Designskole (tekstanm. 189 og 199), CVR-nr. 44605317.Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.4. Særlige bevillingsbestemmelserRegel der fravigeseller suppleresBV 2.6.12BeskrivelseDanmarks Designskole er ikke omfattet af den statslige huslejeordning.

21005. Opgaver og målOpgaverFærdiguddannedeMål

§ 21.41.15.

Danmarks Designskole skal give den studerende faglig viden,metodisk færdighed og professionel kompetence i designfa-gets discipliner. Designuddannelsen er 5-årig bestående afen 3-årig grunduddannelse og en 2-årig overbygningsuddan-nelse. Kunsthåndværkeruddannelsen inden for glas og kera-mik er 3-årig.Designuddannelsen forventes at blive akkrediteret i 2010.Uddannelsen vil herefter formelt få status som bachelor- ogkandidatuddannelse.Danmarks Designskole skal opretholde et aktivitetsniveau iKøbenhavn og Nexø svarende til forudsætningerne i de gæl-dende resultatkontrakter.Det er målet, at de uddannede finder relevant beskæftigelseinden for faget. Uddannelsernes niveau skal kunne måle sigmed de internationalt bedste.

Forskning og udvikling

Forskning og kunstnerisk udviklingsvirksomhed skal genere-re ny viden og formalisere den eksisterende viden på skolenmed sigte på kontinuerligt at bidrage til at styrke og kvalifi-cere uddannelsen, fagets udøvelse og kvaliteten i dansk de-sign og kunsthåndværk.Forskningssamarbejder med Kulturministeriets øvrige de-sign- og arkitektskoler er etableret gennem Center for De-signforskning. Centeret, der udgør rammen for skolensforskningsaktiviteter, skal overordnet sikre forskningsmæssigkvalitet og relevans og dermed bidrage til at sikre akkredite-ring af designuddannelsen i 2010.

6. Specifikation af udgifter pr. opgaveMio. kr.Udgift i alt ...............................................0.1.2.Hjælpefunktioner samt generel ledel-se og administration ..........................Færdiguddannede ..............................Forskning og udvikling.....................R200884,040,336,27,5R200988,239,939,88,5B201095,944,143,68,2F201192,742,741,88,2BO1201291,942,341,48,2BO2201390,941,840,98,2BO3201490,441,440,88,2

Bemærkninger: Fordelingen er skønsmæssigt fastsat.

§ 21.41.15.7. Specifikation af indtægterMio. kr.Indtægter i alt ..............................................Indtægtsdækket virksomhed ..................Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteterAndre tilskudsfinansierede aktiviteter ...Skatter og afgifter samt obligatoriskebidrag, bøder mv. ...................................6. Øvrige indtægter ....................................1.2.3.5.R20086,2-2,31,20,02,7R200910,8-3,54,60,02,7B20108,10,23,11,2-3,6F20118,20,23,11,2-3,7BO120128,20,23,11,2-3,7BO220138,20,23,11,2-3,7

2101

BO320148,20,23,11,2-3,7

8. PersonaleR2008Personale i alt (årsværk) ............................Lønninger i alt (mio. kr.) ..........................Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.) ....Lønsumsloft (mio. kr.) ...............................8938,82,036,8R20099239,82,337,5B201011356,62,154,5F201111052,72,250,5BO1201210852,12,249,9BO2201310751,52,249,3BO3201410651,22,249,0

9. FinansieringsoversigtMio. kr.Reguleret egenkapital .................................Overført overskud .......................................Egenkapital i alt ..........................................Langfristet gæld primo ...............................+ anskaffelser ..............................................- afhændelse af aktiver ...............................- afskrivninger og ekstraordinære afdrag ...Samlet gæld ultimo .....................................Låneramme ..................................................Udnyttelsesgrad (i pct.) ..............................R2008---5,32,91,7-6,4--R2009---6,42,01,4-7,1--B20101,73,75,410,03,8-3,210,613,976,3F2011---6,02,5-2,06,513,348,9BO12012---6,52,5-2,16,912,654,8BO22013---6,92,5-2,17,312,060,8BO32014---7,32,5-2,17,711,467,5

10. Almindelig virksomhedDanmarks Designskole optager i henhold til LBK nr. 889 af 21. september 2000 om videre-gående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet betaling for udenlandskestuderende fra lande uden for EU/EØS. Betalingen fastsættes således, at uddannelsesinstitutionenopnår dækning for den gennemsnitlige udgift pr. studerende.

2102

§ 21.41.15.90.

90. Indtægtsdækket virksomhedVirksomheden forventes at omfatte udviklingsarbejder med private virksomheder samt kur-sus- og konsulentvirksomhed. Der budgetteres med et dækningsbidrag på 40.000 kr. svarende til40 pct. af den forventede omsætning.95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhedVirksomheden omfatter aktiviteter som udrednings- og forskningsopgaver finansieret af pri-vate fonde og tilskud samt offentlige fondsmidler.Specifikation af tilskud til forskningsvirksomhed:Mio. kr.Afsluttende/igangværende projekter ..................Statslige fonds- og programmidler mv. .................EU og andre internationale tilskudsgivere.............Øvrige tilskudsgivere..............................................Forventede nye projekter ....................................Indtægter i alt .......................................................R20093,53,0-0,53,5B20102,11,6-0,50,93,0F20112,02,0-1,13,1BO 12012----3,13,1BO 22013----3,13,1BO32014----3,13,1

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteterDanmarks Designskole udfører andre tilskudsfinansierede aktiviteter, der finansieres af midlerfra private og offentlige organisationer og fra enkeltpersoner samt aktiviteter vedrørende samar-bejdsaftaler og stipendier, der finansieres af EU's ERAMUS-program mv.

21.41.16. Glas- og Keramikskolen på Bornholm(Driftsbev.)I forbindelse med Glas- og Keramikskolen på Bornholms sammenlægning med DanmarksDesignskole overføres Glas- og Keramikskolen på Bornholms bevillinger, videreførselsbeløb ogpersonale til § 21.41.15. Danmarks Designskole.1. BudgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling ...................................Indtægt .........................................................Udgift ...........................................................Årets resultat ...............................................10. Almindelig virksomhedUdgift ....................................................Indtægt ..................................................90. Indtægtsdækket virksomhedIndtægt ..................................................

R20089,10,89,90,09,90,8-

R20099,40,99,70,69,70,9-

B2010-------

F2011-------

BO12012-------

BO22013-------

BO32014-------

6 Specifikation af udgifter pr. opgaveMio. kr.Udgift i alt................................................0.1.Hjælpefunktioner samt generel ledel-se og administration ..........................Færdiguddannede ..............................R200810,44,85,6R200910,84,95,9B2010---F2011---BO12012---BO22013---BO32014---

Bemærkninger: Fordelingen er skønsmæssigt fastsat.

§ 21.41.16.

2103

7. Specifikation af indtægterMio. kr.Indtægter i alt ..............................................1. Indtægtsdækket virksomhed ..................6. Øvrige indtægter ....................................R20080,8-0,8R20090,9-0,9B2010---F2011---BO12012---BO22013---BO32014---

8. PersonaleR2008Personale i alt (årsværk) ............................Lønninger i alt (mio. kr.) ..........................Lønsumsloft (mio. kr.) ...............................145,65,6R2009135,85,8B2010---F2011---BO12012---BO22013---BO32014---

21.41.21. Det Kgl. Danske Musikkonservatorium (tekstanm. 189)(Driftsbev.)1. BudgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling ...................................Forbrug af reserveret bevilling ...................Indtægt .........................................................Udgift ...........................................................Årets resultat ...............................................10. Almindelig virksomhedUdgift ....................................................Indtægt ..................................................90. Indtægtsdækket virksomhedUdgift ....................................................Indtægt ..................................................95. Tilskudsfinansieret forsknings-virksomhedUdgift ....................................................97. Andre tilskudsfinansierede akti-viteterUdgift ....................................................Indtægt ..................................................

R200895,2-10,56,590,80,490,25,40,00,5

R200998,46,68,9115,9-2,0112,85,9-0,0

B201094,2-3,898,0-98,03,8--

F201193,00,32,796,0-96,02,7--

BO1201291,80,32,794,8-94,82,7--

BO2201390,60,32,793,6-93,62,7--

BO3201490,00,32,793,0-93,02,7--

0,0

0,60,5

3,13,1

2. ReservationsoversigtMio. kr.Beholdningprimo 2010

Akkumuleret reserveret bevilling ...................................................................................

6,0

Den akkumulerede reserverede bevilling forventes anvendt i 2010 og frem med 0,3 mio. kr.årligt til dækning af afskrivninger på foretagne investeringer i forbindelse med ombygningen afog indflytningen i Radiohuset.

2104

§ 21.41.21.

3. Hovedformål og lovgrundlagDet Kgl. Danske Musikkonservatorium har sammen med de øvrige konservatorier, i henhold tillov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet, jf. LBK nr.889 af 21. september 2000 med de ændringer som følger af lov om ændring af lov om videre-gående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet, jf. Lov nr. 1268 af 16. de-cember 2009, til opgave at varetage den højeste uddannelse i musik og musikpædagogik og iøvrigt bidrage til fremme af musikkulturen i Danmark. Konservatoriet skal endvidere udøvekunstnerisk og pædagogisk udviklingsvirksomhed og kan på videnskabeligt grundlag driveforskning inden for fagområderne. Konservatoriet kan endvidere udbyde efteruddannelse i musikog musikpædagogik.Det Kgl. Danske Musikkonservatorium forventer at indgå en rammeaftale med Kulturmini-steriet om væsentlige målsætninger, resultatkrav og den økonomiske ramme for perioden 2011-2014.Det Kongelige Danske Musikkonservatorium har i forbindelse med DR's rømning af Radio-huset overtaget lejemålet. Bevillingen er forøget med 25,4 mio. kr. i 2008, 21,4 mio. kr. i 2009,21,3 mio. kr. i 2010 og 21,2 mio. kr. i 2011 (2008-niveau) som følge af ombygning af Radiohusettil brug for konservatoriet, jf. Akt 3 af 16. maj 2007.Det Kgl. Danske Musikkonservatorium kan udleje lokaler mod betaling. Ved prisfastsættelseopnås dækning af de langsigtede gennemsnitsomkostninger, jf. de generelle regler herfor.Der kan findes yderligere oplysninger om Det Kgl. Danske Musikkonservatoriums opgaverog virksomhed på internetadressen www.dkdm.dk.4. Særlige bevillingsbestemmelserRegel der fravigeseller suppleresBV 2.6.12BeskrivelseDet Kgl. Danske Musikkonservatorium er ikke omfattet af den statsligehuslejeordning.

Virksomhedsstruktur21.41.21. Det Kgl. Danske Musikkonservatorium (tekstanm. 189), CVR-nr. 59151517.Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

§ 21.41.21.5. Opgaver og målOpgaverUddannedeMål

2105

Det Kgl. Danske Musikkonservatorium skal medvirke til atudvikle et godt musikliv og levende musikkultur regionalt,nationalt og internationalt både hvad angår kvalitet og diver-sitet ved på et kunstnerisk og videnskabeligt grundlag at til-byde uddannelse inden for klassisk musik (musikpædagogog musiker/sanger). Konservatoriet uddanner bachelorer,kandidater, solister og videreuddannede og kan uddanneph.d.er efter godkendelse fra Kulturministeriet. Uddannelsensom operasanger sker på Opera Akademiet, hvis drift kon-servatoriet varetager i samarbejde med Det Kongelige Teater.Det Kgl. Danske Musikkonservatorium udbyder efter- og vi-dereuddannelse.Der skal opretholdes et aktivitetsniveau svarende til det af-talte.Det er målet, at de uddannede finder relevant beskæftigelseinden for faget. Uddannelsens niveau skal kunne måle sigmed de internationalt bedste.

Resultater af forskning, udvik-Det Kgl. Danske Musikkonservatorium skal medvirke til atling, kunstnerisk og almen kultu- udvikle et godt musikliv og en levende musikkultur regionalt,rel virksomhednationalt og internationalt både hvad angår kvalitet og diver-sitet ved at bedrive kunstnerisk udviklingsvirksomhed, ud-øvende kunstnerisk virksomhed, anden offentlig koncertvirk-somhed, pædagogisk virksomhed og forskning.6. Specifikation af udgifter pr. opgaveMio. kr.Udgift i alt...........................................0. Hjælpefunktioner samt generel le-delse og administration ................1. Uddannede ....................................2. Resultater af forskning, udvikling,kunstnerisk og almen kulturelvirksomhed ...................................R200896,351,038,3R2009119,874,838,0B201099,456,136,3F201196,055,034,0BO1201294,854,333,6BO2201393,654,032,7BO3201493,054,032,36,7

7,0

6,9

7. Specifikation af indtægterMio. kr.Indtægter i alt ..............................................1. Indtægtsdækket virksomhed ..................3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...6. Øvrige indtægter ....................................R20086,50,50,55,4R20098,90,03,15,9B20103,8--3,8F20112,7--2,7BO120122,7--2,7BO220132,7--2,7BO320142,7--2,7

21068. PersonaleR2008Personale i alt (årsværk) ............................Lønninger i alt (mio. kr.) ..........................Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.) ....Lønsumsloft (mio. kr.) ...............................

§ 21.41.21.

R200910349,80,149,7

B20109448,0-48,0

F20119746,6-46,6

BO120129546,0-46,0

BO220139245,5-45,5

BO320149145,2-45,2

9342,2-42,2

9. FinansieringsoversigtMio. kr.Reguleret egenkapital .................................Overført overskud .......................................Egenkapital i alt ..........................................Langfristet gæld primo ...............................+ anskaffelser ..............................................+ igangværende udviklingsprojekter ..........- afhændelse af aktiver ...............................- afskrivninger og ekstraordinære afdrag ...Samlet gæld ultimo .....................................Låneramme ..................................................Udnyttelsesgrad (i pct.) ..............................R2008---44,466,4-24,9-1,9-87,7--R2009---87,726,4---114,1--B20101,40,31,796,03,0--6,792,3117,078,9F2011---112,54,9--4,9112,5112,699,9BO12012---112,54,9--4,9112,5108,3103,9BO22013---112,54,9--4,9112,5103,9108,3BO32014---112,54,9--4,9112,599,5113,1

10. Almindelig virksomhedDet Kongelige Danske Musikkonservatorium optager i henhold til LBK nr. 889 af 21. sep-tember 2000 om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet be-taling for udenlandske studerende fra lande uden for EU/EØS. Betalingen fastsættes således, atuddannelsesinstitutionen opnår dækning for den gennemsnitlige udgift pr. studerende.Ved trepartsaftalerne mellem regeringen, KL, Danske Regioner, LO, AC og FTF blev der iperioden 2008-2011 afsat i alt 222 mio. kr. (2008-pl) på det statslige område til fremme af seni-orpolitiske initiativer, der kan bidrag til at fastholde seniorer længere i job. I forlængelse herafer der afsat 0,1 mio. kr. i 2011.97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteterUnder kontoen afholdes udgifter til ikke-kommercielle aktiviteter, bl.a. koncertvirksomhedog stipendier, der finansieres af midler fra private og offentlige organisationer og fra enkeltper-soner.

§ 21.41.22.

2107

21.41.22. Det Jyske Musikkonservatorium(Driftsbev.)I forbindelse med Det Jyske Musikkonservatoriums sammenlægning med Nordjysk Musik-konservatorium er Det Jyske Musikkonservatoriums bevillinger, videreførsesbeløb og personaleoverført til § 21.41.27. Det Jyske Musikkonservatorium sammen med bevillinger, videreførsels-beløb og personale fra § 21.41.25. Nordjysk Musikkonservatorium.1. BudgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling ...................................Forbrug af reserveret bevilling ...................Indtægt .........................................................Udgift ...........................................................Årets resultat ...............................................10. Almindelig virksomhedUdgift ....................................................Indtægt ..................................................97. Andre tilskudsfinansierede akti-viteterUdgift ....................................................Indtægt ..................................................

R200853,62,33,262,4-3,461,72,4

R200954,60,14,663,1-3,861,83,2

B2010-------

F2011-------

BO12012-------

BO22013-------

BO32014-------

0,70,7

1,31,3

6. Specifikation af udgifter pr. opgaveMio. kr.Udgift i alt................................................0.1.2.Hjælpefunktioner samt generel ledel-se og administration ..........................Uddannede .........................................Resultater af forskning, udvikling,kunstnerisk og almen kulturel virk-somhed...............................................R200867,340,923,0R200965,239,722,3B2010---F2011---BO12012---BO22013---BO32014----

3,4

3,2

7. Specifikation af indtægterMio. kr.Indtægter i alt ..............................................3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...5. Skatter og afgifter samt obligatoriskebidrag, bøder mv. ...................................6. Øvrige indtægter ....................................R20083,20,70,02,4R20094,61,3-3,2B2010----F2011----BO12012----BO22013----BO32014----

8. PersonaleR2008Personale i alt (årsværk) ............................Lønninger i alt (mio. kr.) ..........................Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.) ....Lønsumsloft (mio. kr.) ...............................7632,3-32,3R20097734,20,134,1B2010----F2011----BO12012----BO22013----BO32014----

21089. FinansieringsoversigtMio. kr.Langfristet gæld primo ...............................+ anskaffelser ..............................................- afhændelse af aktiver ...............................Samlet gæld ultimo .....................................Låneramme ..................................................Udnyttelsesgrad (i pct.) ..............................

§ 21.41.22.

R20085,60,10,94,8--

R20094,80,60,54,9--

B2010------

F2011------

BO12012------

BO22013------

BO32014------

Specifikation af tilskud til forskningsvirksomhed:Mio. kr.Afsluttende/igangværende projekter ..................Statslige fonds- og programmidler mv. .................EU og andre internationale tilskudsgivere.............Øvrige tilskudsgivere..............................................Forventede nye projekter ....................................Indtægter i alt .......................................................R20080,00,0---0,0R2009----0,10,1B2010------F2011------BO12012------BO22013------

21.41.23. Vestjysk Musikkonservatorium(Driftsbev.)I forbindelse med Vestjysk Musikkonservatoriums sammenlægning med Det Fynske Musik-konservatorium og Skuespillerskolen ved Odense Teater er Vestjysk Musikkonservatoriums be-villinger, videreførselsbeløb og personale overført til § 21.41.28. Syddansk Musikkonservatoriumog Skuespillerskole sammen med bevillinger, videreførselsbeløb og personale fra § 21.41.24. DetFynske Musikkonservatorium og driftstilskud til § 21.42.20.20. Skuespillerskolen ved OdenseTeater.1. BudgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling ...................................Indtægt .........................................................Udgift ...........................................................Årets resultat ...............................................10. Almindelig virksomhedUdgift ....................................................Indtægt ..................................................90. Indtægtsdækket virksomhedUdgift ....................................................Indtægt ..................................................95. Tilskudsfinansieret forsknings-virksomhedUdgift ....................................................Indtægt ..................................................

R200820,41,722,6-0,521,50,60,10,1

R200921,61,522,70,421,90,70,10,1

B2010--------

F2011--------

BO12012--------

BO22013--------

BO32014--------

0,20,2

§ 21.41.23.97. Andre tilskudsfinansierede akti-viteterUdgift ....................................................Indtægt ..................................................

2109

0,70,7

6. Specifikation af udgifter pr. opgaveMio. kr.Udgift i alt................................................0.1.2.Hjælpefunktioner samt generel ledel-se og administration ..........................Uddannede .........................................Resultater af forskning, kunstneriskudvikling og almen kulturel virk-somhed...............................................R200824,911,011,1R200923,210,510,4B2010---F2011---BO12012----BO22013----BO32014----

2,8

2,3

Bemærkninger: Fordelingen er skønsmæssigt fastsat.

7. Specifikation af indtægterMio. kr.Indtægter i alt ..............................................1.2.3.6.Indtægtsdækket virksomhed ..................Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteterAndre tilskudsfinansierede aktiviteter ...Øvrige indtægter ....................................R20081,70,10,20,70,6R20091,50,1-0,70,7B2010-----F2011-----BO12012-----BO22013-----BO32014-----

8. PersonaleR2008Personale i alt (årsværk) ............................Lønninger i alt (mio. kr.) ..........................Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.) ....Lønsumsloft (mio. kr.) ...............................3212,60,612,0R20092912,50,212,3B2010----F2011----BO12012----BO22013----BO32014----

9. FinansieringsoversigtMio. kr.Langfristet gæld primo ...............................+ anskaffelser ..............................................- afhændelse af aktiver ...............................Samlet gæld ultimo .....................................Låneramme ..................................................Udnyttelsesgrad (i pct.) ..............................R20085,61,10,66,1--R20096,10,30,65,9--B2010------F2011------BO12012------BO22013------BO32014------

2110

§ 21.41.24.

21.41.24. Det Fynske Musikkonservatorium(Driftsbev.)I forbindelse med Det Fynske Musikkonservatoriums sammenlægning med Vestjysk Musik-konservatorium og Skuespillerskolen ved Odense Teater er Det Fynske Musikkonservatoriumsbevillinger, videreførselsbeløb og personale overført til § 21.41.28. Syddansk Musikkonservato-rium og Skuespillerskole sammen med bevillinger, videreførselsbeløb og personale fra § 21.41.23.Vestjysk Musikkonservatorium og driftstilskud til § 21.42.20.20. Skuespillerskolen ved OdenseTeater.1. BudgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling ...................................Forbrug af reserveret bevilling ...................Indtægt .........................................................Udgift ...........................................................Årets resultat ...............................................10. Almindelig virksomhedUdgift ....................................................Indtægt ..................................................97. Andre tilskudsfinansierede akti-viteterUdgift ....................................................Indtægt ..................................................

R200822,40,01,123,50,023,00,7

R200923,8-0,923,61,123,20,5

B2010-------

F2011-------

BO12012-------

BO22013-------

BO32014-------

0,40,4

0,30,3

6. Specifikation af udgifter pr. opgaveMio. kr.Udgift i alt................................................0.1.2.Hjælpefunktioner samt generel ledel-se og administration ..........................Uddannede .........................................Resultater af forskning, udvikling,kunstnerisk og almen kulturel virk-somhed...............................................R200826,411,113,32,0R200926,111,013,1B2010---F2011---BO12012----BO22013---BO32014----

2,0

Bemærkninger: Fordelingen er skønsmæssigt fastsat.

7. Specifikation af indtægterMio. kr.Indtægter i alt ..............................................3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...5. Skatter og afgifter samt obligatoriskebidrag, bøder mv. ...................................6. Øvrige indtægter ....................................R20081,10,4-0,7R20090,90,30,00,5B2010----F2011----BO12012----BO22013----BO32014----

§ 21.41.24.8. PersonaleR2008Personale i alt (årsværk) ............................Lønninger i alt (mio. kr.) ..........................Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.) ....Lønsumsloft (mio. kr.) ...............................3715,40,215,2R20093415,40,215,2B2010----F2011----BO12012----BO22013----

2111

BO32014----

9. FinansieringsoversigtMio. kr.Langfristet gæld primo ...............................+ anskaffelser ..............................................- afhændelse af aktiver ...............................Samlet gæld ultimo .....................................Låneramme ..................................................Udnyttelsesgrad (i pct.) ..............................R20085,30,50,35,5--R20095,50,60,45,7--B2010------F2011------BO12012------BO22013------BO32014------

Specifikation af tilskud til forskningsvirksomhed:Mio. kr.Afsluttende/igangværende projekter ..................Statslige fonds- og programmidler mv. .................EU og andre internationale tilskudsgivere.............Øvrige tilskudsgivere..............................................Forventede nye projekter ....................................Indtægter i alt .......................................................R20080,1-0,1--0,1R2009-0,4---0,4B2010------F2011------BO12012------BO22013------

21.41.25. Nordjysk Musikkonservatorium(Driftsbev.)I forbindelse med Nordjysk Musikkonservatoriums sammenlægning med Det Jyske Musik-konservatorium er Nordjysk Musikkonservatoriums bevillinger, videreførsesbeløb og personaleoverført til § 21.41.27. Det Jyske Musikkonservatorium sammen med bevillinger, videreførsels-beløb og personale fra § 21.41.22. Det Jyske Musikkonservatorium.1. BudgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling ...................................Indtægt .........................................................Udgift ...........................................................Årets resultat ...............................................10. Almindelig virksomhedUdgift ....................................................Indtægt ..................................................

R200819,00,519,30,219,30,5

R200919,50,619,90,219,90,6

B2010------

F2011------

BO12012------

BO22013------

BO32014------

211297. Andre tilskudsfinansierede akti-viteterUdgift ....................................................Indtægt ..................................................

§ 21.41.25.

0,10,1

2. ReservationsoversigtMio. kr.Beholdningprimo 2010

Akkumuleret reserveret bevilling ...................................................................................6. Specifikation af udgifter pr. opgaveMio. kr.Udgift i alt................................................0.1.2.Hjælpefunktioner samt generel ledel-se og administration ..........................Uddannede .........................................Resultater af forskning, udvikling,kunstnerisk og almen kulturel virk-somhed...............................................R200821,810,410,2R200921,48,511,5B2010---F2011---BO12012----BO22013----BO32014

----

1,2

1,4

Bemærkninger: Fordelingen er skønsmæssigt fastsat.

7. Specifikation af indtægterMio. kr.Indtægter i alt ..............................................3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...6. Øvrige indtægter ....................................R20080,5-0,5R20090,60,10,6B2010---F2011---BO12012---BO22013---BO32014---

8. PersonaleR2008Personale i alt (årsværk) ............................Lønninger i alt (mio. kr.) ..........................Lønsumsloft (mio. kr.) ...............................3113,113,1R20093013,113,1B2010---F2011---BO12012---BO22013---BO32014---

9. FinansieringsoversigtMio. kr.Langfristet gæld primo ...............................+ anskaffelser ..............................................- afhændelse af aktiver ...............................Samlet gæld ultimo .....................................Låneramme ..................................................Udnyttelsesgrad (i pct.) ..............................R20081,90,20,31,9--R20091,90,00,21,8--B2010------F2011------BO12012------BO22013------BO32014------

§ 21.41.25.

2113

21.41.26. Rytmisk Musikkonservatorium (tekstanm. 189)(Driftsbev.)1. BudgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling ...................................Forbrug af reserveret bevilling ...................Indtægt .........................................................Udgift ...........................................................Årets resultat ...............................................10. Almindelig virksomhedUdgift ....................................................Indtægt ..................................................20. WorkshopscenenUdgift ....................................................Indtægt ..................................................90. Indtægtsdækket virksomhedUdgift ....................................................Indtægt ..................................................97. Andre tilskudsfinansierede akti-viteterUdgift ....................................................Indtægt ..................................................

R200834,00,41,336,0-0,234,80,50,60,3--

R200935,90,21,336,70,735,60,60,90,4--

B201035,6-1,236,8-35,90,80,70,20,10,1

F201135,2-1,236,4-35,51,00,7-0,10,1

BO1201234,9-1,236,1-35,21,00,7-0,10,1

BO2201334,5-1,235,7-34,81,00,7-0,10,1

BO3201434,3-1,235,5-34,61,00,7-0,10,1

0,50,5

0,30,3

0,10,1

2. ReservationsoversigtMio. kr.Beholdningprimo 2010

Akkumuleret reserveret bevilling ...................................................................................

0,1

Den akkumulerede reserverede bevilling på i alt 0,1 mio. kr. vedrører uddannelsesformål ioverensstemmelse med resultatkontrakten og Workshopscenen. Bevillingen forventes anvendt i2010.3. Hovedformål og lovgrundlagRytmisk Musikkonservatorium har sammen med de øvrige konservatorier i henhold til lov omvideregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet, jf. LBK nr. 889 af21. september 2000 med de ændringer som følger af lov om ændring af lov om videregåendekunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet, jf. Lov nr. 1268 af 16. december2009, til opgave at varetage den højeste uddannelse i musik og musikpædagogik og i øvrigt bi-drage til fremme af musikkulturen i Danmark. Konservatoriet skal endvidere udøve kunstneriskog pædagogisk udviklingsvirksomhed og kan på videnskabeligt grundlag drive forskning indenfor fagområderne. Konservatoriet kan endvidere udbyde efteruddannelse i musik og musikpæda-gogik.Rytmisk Musikkonservatorium forventer at indgå en rammeaftale med Kulturministeriet omvæsentlige målsætninger, resultatkrav og den økonomiske ramme for perioden 2011-2014.Der kan findes yderligere oplysninger om Rytmisk Musikkonservatoriums opgaver og virk-somhed på internetadressen www.rmc.dk.

2114Virksomhedsstruktur

§ 21.41.26.

21.41.26. Rytmisk Musikkonservatorium (tekstanm. 189), CVR-nr. 10632935.Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.5. Opgaver og målOpgaverUddannedeMålRytmisk Musikkonservatorium skal bidrage til udviklingenaf en levende og dynamisk musikkultur ved at uddanne højtkvalificerede og internationalt orienterede bachelorer, kan-didater, solister, samt diplom- og masteruddannede til ar-bejdsmarkedet for rytmisk musik. Konservatoriet kan ud-danne ph.d.er efter godkendelse fra Kulturministeriet.Der skal opretholdes et aktivitetsniveau svarende til det af-talte.Det er målet, at de uddannede finder relevant beskæftigelseinden for faget. Uddannelsens niveau skal kunne måle sigmed de internationalt bedste.Resultater af forskning, udvikling, Rytmisk Musikkonservatorium skal bidrage til udviklingenkunstnerisk og almen kulturelaf en levende og dynamisk musikkultur ved at bedrivevirksomhedforskning og udvikling samt kunstnerisk virksomhed på in-ternationalt niveau og ved at foranstalte almenkulturel virk-somhed.6. Specifikation af udgifter pr. opgaveMio. kr.Udgift i alt................................................0.1.2.Hjælpefunktioner samt generel ledel-se og administration ..........................Uddannede .........................................Resultater af forskning, udvikling,kunstnerisk og almen kulturel virk-somhed...............................................R200838,419,117,1R200938,018,217,3R201037,317,217,5B201136,417,616,6BO1201236,117,416,5BO2201335,717,316,3BO3201435,517,016,42,1

2,2

2,5

2,6

2,2

2,1

Bemærkninger: Fordelingen er skønsmæssigt fastsat.

7. Specifikation af indtægterMio. kr.Indtægter i alt ..............................................1. Indtægtsdækket virksomhed ..................3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...6. Øvrige indtægter ....................................R20081,3-0,50,8R20091,3-0,31,1B20101,20,10,11,0F20111,20,10,11,0BO120121,20,10,11,0BO220131,20,10,11,0BO320141,20,10,11,0

§ 21.41.26.8. PersonaleR2008Personale i alt (årsværk) ............................Lønninger i alt (mio. kr.) ..........................Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.) ....Lønsumsloft (mio. kr.) ...............................5221,5-21,5R20095223,00,122,9B20105224,7-24,7F20115124,3-24,3BO120125024,1-24,1BO220135023,8-23,8

2115

BO320145023,7-23,7

9. FinansieringsoversigtMio. kr.Reguleret egenkapital .................................Overført overskud .......................................Egenkapital i alt ..........................................Langfristet gæld primo ...............................+ anskaffelser ..............................................+ igangværende udviklingsprojekter ..........- afhændelse af aktiver ...............................- afskrivninger og ekstraordinære afdrag ...Samlet gæld ultimo .....................................Låneramme ..................................................Udnyttelsesgrad (i pct.) ..............................R2008---2,81,00,50,4-3,9--R2009---3,90,4-0,80,3-3,3--B20100,70,51,23,20,6--0,63,23,688,9F2011---3,30,1--0,33,13,686,1BO12012---3,1---0,32,83,677,8BO22013---2,8---0,22,63,672,2BO32014---2,6---0,22,43,666,7

10. Almindelig virksomhedRytmisk Musikkonservatorium optager i henhold til LBK nr. 889 af 21. september 2000 omvideregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet betaling for uden-landske studerende fra lande uden for EU/EØS. Betalingen fastsættes således, at uddannelsesin-stitutionen opnår dækning for den gennemsnitlige udgift pr. studerende.20. WorkshopscenenWorkshopscenen er et tilbud om samarbejdsprojekter for studerende ved kunstneriske ud-dannelser i hovedstadsområdet. Workshopscenen administreres af Rytmisk Musikkonservatoriumi samarbejde med rektorerne for de øvrige kunstneriske uddannelsesinstitutioner på Holmen (DenDanske Filmskole, Statens Teaterskole og Kunstakademiets Arkitektskole). Til at koordinere, in-formere og formidle de studerendes initiativer er der ansat en leder af Workshopscenen. Af be-villingen afholdes udgifter til Workshopscenens projekter, der finansieres af midler fra privateog offentlige organisationer og fra enkeltpersoner.

2116

§ 21.41.26.90.

90. Indtægtsdækket virksomhedVirksomheden omfatter kursusvirksomhed mv. Der er budgetteret med et dækningsbidrag på5.000 kr., svarende til 5 pct. af den forventede omsætning.97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteterAf bevillingen afholdes udgifter til ikke-kommercielle aktiviteter, der finansieres af midlerfra private og offentlige organisationer og fra enkeltpersoner.

21.41.27. Det Jyske Musikkonservatorium (tekstanm. 189)(Driftsbev.)1. BudgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling ...................................Forbrug af reserveret bevilling ...................Indtægt .........................................................Udgift ...........................................................Årets resultat ...............................................10. Almindelig virksomhedUdgift ....................................................Indtægt ..................................................90. Indtægtsdækket virksomhedUdgift ....................................................Indtægt ..................................................95. Tilskudsfinansieret forsknings-virksomhedUdgift ....................................................Indtægt ..................................................97. Andre tilskudsfinansierede akti-viteterUdgift ....................................................Indtægt ..................................................

R2008---------

R2009---------

B201078,90,23,983,0-81,92,80,10,1

F201177,8-4,282,0-79,92,10,10,1

BO1201280,9-3,784,6-83,02,10,10,1

BO2201380,8-3,784,5-82,92,10,10,1

BO3201480,4-3,784,1-82,52,10,10,1

0,10,1

1,01,0

0,50,5

0,90,9

1,01,0

2. ReservationsoversigtMio. kr.Beholdningprimo 2010

Akkumuleret reserveret bevilling ...................................................................................

2,3

Det Jyske Musikkonservatorium har en reserveret bevilling på 1,2 mio. kr. på baggrund afudskydelsen af Ålborg-afdelingens indflytning i Musikkens Hus. Det Jyske Musikkonservatoriumhar desuden en reserveret bevilling, der videreføres til undervisning i de kommende år i over-ensstemmelse med Ålborg-afdelingens resultatkontrakt. Der er videreført 1,1 mio. kr. til detteformål. Midlerne forventes anvendt i 2010-12.3. Hovedformål og lovgrundlagDet Jyske Musikkonservatorium har sammen med de øvrige konservatorier, i henhold til lov omvideregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet, jf. LBK nr. 889 af21. september 2000 med de ændringer som følger af lov om ændring af lov om videregåendekunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet, jf. LOV 1268 af 16. december2009, til opgave på et kunstnerisk og forskningsbaseret grundlag at varetage den højeste uddan-nelse i musik og musikpædagogik og i øvrigt bidrage til fremme af musikkulturen i Danmark.

§ 21.41.27.

2117

Konservatoriet skal endvidere udøve kunstnerisk og pædagogisk udviklingsvirksomhed og kanpå videnskabeligt grundlag drive forskning inden for fagområderne. Konservatoriet kan desudenvaretage efter- og videreuddannelse inden for musik, musikundervisning, musikformidling mv.Konservatoriet udbyder uddannelser i Århus og Ålborg.Det Jyske Musikkonservatorium forventer at indgå en rammeaftale med Kulturministeriet omvæsentlige målsætninger, resultatkrav og den økonomiske ramme for perioden 2011-2014.Der kan findes yderligere oplysninger om Det Jyske Musikkonservatoriums opgaver ogvirksomhed på internetadressen www.musikkons.dkVirksomhedsstruktur21.41.27. Det Jyske Musikkonservatorium (tekstanm. 189), CVR-nr. 32471811.Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.4. Særlige bevillingsbestemmelserRegel der fravigeseller suppleresBV 2.6.12BeskrivelseDet Jyske Musikkonservatorium er ikke omfattet af den statslige hus-lejeordning.

5. Opgaver og målOpgaverUddannedeMålDet Jyske Musikkonservatorium skal medvirke til at udvikleet godt musikliv og levende musikkultur regionalt, nationaltog internationalt både hvad angår kvalitet og diversitet vedat tilbyde uddannelse inden for klassisk, rytmisk og elektro-nisk musik (musikpædagog og musiker/sanger), der erkunstnerisk baserede og på særlige områder også forsk-ningsbaserede. Konservatoriet uddanner bachelorer, kandi-dater, solister og videreuddannede og kan uddanne ph.d.erefter godkendelse fra Kulturministeriet.Det Jyske Musikkonservatorium udbyder efter- og videre-uddannelser, bl.a. inden for kirkemusik, elektronisk musik,korledelse, rytmisk musik og bevægelse, music managementog musik for børn. Der skal opretholdes et aktivitetsniveausvarende til det aftalte.Det er målet, at de uddannede finder relevant beskæftigelseinden for faget. Uddannelsens niveau skal kunne måle sigmed de internationalt bedste.

Resultater af forskning, udvikling, Det Jyske Musikkonservatorium skal medvirke til at fremmekunstnerisk og almen kulturelog udvikle et godt musikliv og en levende musikkultur re-virksomhedgionalt, nationalt og internationalt både hvad angår kvalitetog diversitet ved at bedrive forskning og udvikling, kunst-nerisk og almen kulturel virksomhed.

21186. Specifikation af udgifter pr. opgaveMio. kr.Udgift i alt........................0.Hjælpefunktioner samt ge-nerel ledelse og administration1. Uddannede ...................2. Resultater af forskning,kunstnerisk udvikling og al-men kulturel virksomhed .R2008---

§ 21.41.27.

R2009----

B201084,245,434,3

F201182,045,132,4

BO1201284,647,632,5

BO2201384,547,532,5

BO3201484,247,332,44,5

4,5

Bemærkninger: Fordelingen er skønsmæssigt fastsat.

7. Specifikation af indtægterMio. kr.Indtægter i alt ..............................................1.2.3.6.Indtægtsdækket virksomhed ..................Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteterAndre tilskudsfinansierede aktiviteter ...Øvrige indtægter ....................................R2008-----R2009-----B20103,90,10,10,92,8F20114,20,11,01,02,1BO120123,70,10,51,02,1BO220133,70,10,51,02,1BO320143,70,10,51,02,1

8. PersonaleR2008Personale i alt (årsværk) ............................Lønninger i alt (mio. kr.) ..........................Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.) ....Lønsumsloft (mio. kr.) ...............................----R2009----B201011552,81,051,8F20117952,11,650,5BO120127751,11,150,0BO220137650,51,149,4BO320147550,31,149,2

9. FinansieringsoversigtMio. kr.Reguleret egenkapital .................................Overført overskud .......................................Egenkapital i alt ..........................................Langfristet gæld primo ...............................+ anskaffelser ..............................................- afskrivninger og ekstraordinære afdrag ...Samlet gæld ultimo .....................................Låneramme ..................................................Udnyttelsesgrad (i pct.) ..............................R2008---------R2009---------B20101,51,83,36,90,80,96,812,454,8F2011---6,81,01,06,812,454,8BO12012---6,81,01,06,812,454,8BO22013---6,81,01,06,812,454,8BO32014---6,81,01,06,812,454,8

§ 21.41.27.10.10. Almindelig virksomhedDet Jyske Musikkonservatorium optager i henhold til LBKom videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner underudenlandske studerende fra lande uden for EU/EØS. Betalingensesinstitutionen opnår dækning for den gennemsnitlige udgift pr.

2119

nr. 889 af 21. september 2000Kulturministeriet betaling forfastsættes således, at uddannel-studerende.

90. Indtægtsdækket virksomhedDen indtægtsdækkede virksomhed omfatter særlige efter- og videreuddannelsestilbud. Deropereres med et dækningsbidrag på 15.000 kr., svarende til 7,5 pct. af den forventede omsætning.95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhedUnder denne konto afholdes udgifter til forskningsprojekter, der er bevilget fra Kulturmini-steriets forskningspulje.Specifikation af tilskud til forskningsvirksomhed:Mio. kr.Afsluttende/igangværende projekter .........Statslige fonds- og programmidler mv. ....EU og andre internationale tilskudsgivereØvrige tilskudsgivere...................................Forventede nye projekter ...........................Indtægter i alt ..............................................R2008------R2009------B2010------F2011----1,01,0BO12012----0,50,5BO22013----0,50,5BO32014----0,50,5

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteterAf bevillingen afholdes udgifter til ikke-kommercielle aktiviteter, der finansieres af midlerfra private og offentlige organisationer og fra enkeltpersoner.

21.41.28. Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole (tekstanm.189)(Driftsbev.)1. BudgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling ...................................Indtægt .........................................................Udgift ...........................................................Årets resultat ...............................................10. Almindelig virksomhedUdgift ....................................................Indtægt ..................................................90. Indtægtsdækket virksomhedUdgift ....................................................Indtægt ..................................................95. Tilskudsfinansieret virksomhedUdgift ....................................................Indtægt ..................................................97. Andre tilskudsfinansierede akti-viteterUdgift ....................................................Indtægt ..................................................

R2008----------

R2009--0,00,00,0-----

B201052,91,854,7-53,80,90,20,20,10,1

F201152,31,854,1-53,31,00,20,20,10,1

BO1201255,41,857,2-56,41,00,20,20,10,1

BO2201354,81,856,6-55,81,00,20,20,10,1

BO3201454,61,856,4-55,61,00,20,20,10,1

0,60,6

0,50,5

2120

§ 21.41.28.

3. Hovedformål og lovgrundlagSyddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole har sammen med de øvrige musikkon-servatorier, i henhold til lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kul-turministeriet, jf. LBK nr. 889 af 21. september 2000 med de ændringer som følger af lov omændring af lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet,jf. Lov nr. 1268 af 16. december 2009, til opgave at varetage den højeste uddannelse i musik ogmusikpædagogik og i øvrigt bidrage til fremme af musikkulturen i Danmark.Konservatoriedelen skal endvidere udøve kunstnerisk og pædagogisk udviklingsvirksomhedog kan på videnskabeligt grundlag drive forskning inden for fagområderne. Konservatoriet kanendvidere udbyde efter- og videreuddannelse i musik og musikpædagogik. Syddansk Musikkon-servatorium og Skuespillerskole har desuden til opgave at uddanne skuespillere og kan herudoverudbyde uddannelser i andre fag inden for scenekunstområdet.Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole udbyder uddannelser i Odense og Es-bjerg.Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole forventer at indgå en rammeaftale medKulturministeriet om væsentlige målsætninger, resultatkrav og den økonomiske ramme for peri-oden 2011-2014.Der kan findes yderligere oplysninger om Syddansk Musikkonservatorium og Skuespiller-skoles opgaver og virksomhed på internetadressen www.smks.dk.Virksomhedsstruktur21.41.28. Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole (tekstanm. 189), CVR-nr.32469647.Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.5. Opgaver og målOpgaverUddannedeMålSyddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole skal med-virke til at udvikle et godt musikliv og levende musikkultur re-gionalt, nationalt og internationalt både hvad angår kvalitet ogdiversitet ved på et kunstnerisk og videnskabeligt grundlag attilbyde uddannelse inden for klassisk-, rytmisk- og folkemusik(musikpædagog og musiker/sanger). Konservatoriet uddannerbachelorer, kandidater, solister og videreuddannede og kan ud-danne ph.d.er efter godkendelse fra Kulturministeriet.Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole skal med-virke til et højt professionelt kunstnerisk niveau i dansk scene-kunst ved at tilbyde praksisbaserede kunstneriske uddannelserinden for scenekunst.Der skal opretholdes et aktivitetsniveau svarende til det aftalte.Det er målet, at de uddannede finder relevant beskæftigelse indenfor faget. Uddannelsens niveau skal kunne måle sig med de in-ternationalt bedste.

§ 21.41.28.

2121

Resultater af forskning, ud- Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole skal med-vikling, kunstnerisk og almen virke til at udvikle et højt niveau for dansk scenekunst, et godtkulturel virksomhedmusikliv, en levende musikkultur regionalt, nationalt og interna-tionalt både hvad angår kvalitet og diversitet ved at bedrivekunstnerisk udviklingsvirksomhed, udøve kunstnerisk virksom-hed, anden offentlig koncertvirksomhed, scenekunst virksomhed,pædagogisk virksomhed og på særlige områder også forskning.6. Specifikation af udgifter pr. opgaveMio. kr.Udgift i alt ....................0. Hjælpefunktioner samtgenerel ledelse og admi-nistration .......................1. Uddannede................2. Resultater af forskning,kunstnerisk udvikling ogalmen kulturel virksom-hed.................................R2008-R2009-B201055,5F201154,1BO1201257,2BO2201356,6BO3201456,4

24,127,3

23,027,1

26,127,2

25,827,0

25,826,8

4,1

4,0

3,9

3,8

Bemærkninger: Fordelingen er skønsmæssigt fastsat.

7. Specifikation af indtægterMio. kr.Indtægter i alt ..............................................1.2.3.6.Indtægtsdækket virksomhed ..................Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteterAndre tilskudsfinansierede aktiviteter ...Øvrige indtægter ....................................R2008-----R2009-----B20101,80,20,10,60,9F20111,80,20,10,51,0BO120121,80,20,10,51,0BO220131,80,20,10,51,0BO320141,80,20,10,51,0

8. PersonaleR2008Personale i alt (årsværk) ............................Lønninger i alt (mio. kr.) ..........................Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.) ....Lønsumsloft (mio. kr.) ...............................----R2009----B20107635,60,535,1F20117735,40,534,9BO120127635,00,534,5BO220137634,50,534,0BO320147634,40,533,9

2122- afskrivninger og ekstraordinære afdrag ...Samlet gæld ultimo .....................................Låneramme ..................................................Udnyttelsesgrad (i pct.) ..............................

§ 21.41.28.--------0,96,812,454,81,113,516,183,91,113,616,184,51,314,916,192,51,314,816,191,9

Bemærkninger: Vedrørende forløbet af den langfristede gæld bemærkes, at ultimobeløbene i B-året (2010) ikke svarer tilprimobeløbet i F-året (2011). Dette skyldes, at der af bevillingstekniske grunde ikke kan ændres i tal knyttet til B-året,hvorfor de ændrede forventninger til B-året alene afspejles i primotallet for posterne i det efterfølgende år.Bemærkninger: Skuespillerskolens balanceposter indgår skønsmæssigt i tabellen. Når boet fra Skuespillerskolen er opgjort,vil der eventuelt ske en tilpasning af balancen.

10. Almindelig virksomhedSyddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole optager i henhold til LBK nr. 889 af 21.september 2000 om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kulturministerietbetaling for udenlandske studerende fra lande uden for EU/EØS. Betalingen fastsættes således,at uddannelsesinstitutionen opnår dækning for den gennemsnitlige udgift pr. studerende.Fra 2012 er bevillingen forhøjet med 3,0 mio. kr. årligt (2006-niveau) til finansiering afhuslejestigning i Odense. Bevillingen er overført fra § 21.41.79. Budgetregulering.90. Indtægtsdækket virksomhedVirksomheden omfatter efter- og videreuddannelsesaktiviteter for organister, musikpædago-ger og musikere. Der budgetteres med et dækningsbidrag på 5.000 kr., svarende til 5,0 pct. afden forventede omsætning.95. Tilskudsfinansieret virksomhedForskningsvirksomheden omfatter forskning samt kunstnerisk og pædagogisk udviklingsar-bejde inden for konservatoriets fagområde. Under denne konto afholdes udgifter til forsknings-projekter, der er bevilget fra Kulturministeriets forskningspulje.Specifikation af tilskud til forskningsvirksomhed:Mio. kr.Afsluttende/igangværende projekter .........Statslige fonds- og programmidler mv. ........EU og andre internationale tilskudsgivereØvrige tilskudsgivere.....................................Forventede nye projekter ...........................Indtægter i alt ..............................................R2008------R2009------B2010------F2011----0,10,1BO12012----0,10,1BO22013----0,10,1BO32014----0,10,1

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteterAf bevillingen afholdes udgifter til ikke-kommercielle aktiviteter, der finansieres af midlerfra private og offentlige organisationer og fra enkeltpersoner, herunder Nordplus udvekslings-program, kompetenceudvikling og større instrumentanskaffelser.

§ 21.41.31.

2123

21.41.31. Statens Teaterskole (tekstanm. 189)(Driftsbev.)1. BudgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling ...................................Indtægt .........................................................Udgift ...........................................................Årets resultat ...............................................10. Almindelig virksomhedUdgift ....................................................Indtægt ..................................................

R200847,41,449,4-0,649,41,4

R200951,21,553,1-0,453,11,5

B201049,81,451,2-51,21,4

F201149,51,250,7-50,71,2

BO1201249,11,250,3-50,31,2

BO2201348,61,249,8-49,81,2

BO3201448,31,249,5-49,51,2

3. Hovedformål og lovgrundlagStatens Teaterskole har i henhold til LBK nr. 889 af 21. september 2000 som ændret ved lovom ændring af lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kulturministerietjf. Lov nr. 1268 af 16. december 2009 til opgave at uddanne skuespillere, instruktører og sceno-grafer og at give uddannelse i andre fag inden for teaterområdet. Statens Teaterskole uddannersåledes også teaterteknikere med speciale i lys, lyd, regi og produktion samt moderne danse-kunstnere, koreografer og danseformidlere. Herudover har Statens Teaterskole siden 2003 tilbudtefteruddannelse til en række faggrupper inden for teater- og dansebranchen. Endelig udbyderStatens Teaterskole i skoleårene i 2008-2010 en forsøgsuddannelse til sceneproducent og i2010-2012 en forsøgsuddannelse på deltid til musikakkompagnatør til dans.Statens Teaterskole forventer at indgå en resultatkontrakt med Kulturministeriet om væsent-lige målsætninger, resultatkrav og den økonomiske ramme for perioden 2011-2014.Der kan findes yderligere oplysninger om Statens Teaterskoles opgaver og virksomhed påinternetadressen www.teaterskolen.dk.Virksomhedsstruktur21.41.31. Statens Teaterskole (tekstanm. 189), CVR-nr. 51531817.Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.5. Opgaver og målOpgaverFærdiguddannedeMålStatens Teaterskole skal bidrage væsentligt til et højt pro-fessionelt kunstnerisk niveau i dansk scenekunst ved at til-byde praksisbaserede kunstneriske uddannelser inden forteater og moderne dans.Der skal opretholdes et aktivitetsniveau svarende til det af-talte.Det er målet, at de uddannede finder relevant beskæftigelseinden for faget. Uddannelsens niveau skal kunne måle sigmed de internationalt bedste.Statens Teaterskole udbyder efteruddannelse til professio-nelle scenekunstnere i overensstemmelse med samfundetsbehov. Målet er at bidrage til at løfte sektorens kompeten-ceniveau og forbedre lediges beskæftigelsesmuligheder.

Efteruddannede scenekunstnere

21246. Specifikation af udgifter pr. opgaveMio. kr.Udgift i alt ...............................................0.1.2.Hjælpefunktioner samt generel ledelseog administration...............................Færdiguddannede ..............................Efteruddannede scenekunstnere ........R200852,720,930,01,8

§ 21.41.31.

R200955,019,733,61,7

R201051,919,630,61,7

F201150,719,129,91,7

BO1201250,319,029,61,7

BO2201349,818,829,41,6

B03201449,518,729,21,6

Bemærkninger: Fordelingen er skønsmæssigt fastsat.

7. Specifikation af indtægterMio. kr.Indtægter i alt ..............................................4. Afgifter og gebyrer ................................6. Øvrige indtægter ....................................R20081,4-1,4R20091,5-1,5B20101,40,41,0F20111,2-1,2BO120121,2-1,2BO220131,2-1,2BO320141,2-1,2

8. PersonaleR2008Personale i alt (årsværk) ............................Lønninger i alt (mio. kr.) ..........................Lønsumsloft (mio. kr.) ...............................7227,927,9R20097330,230,2B20107031,331,3F20116931,131,1BO120126830,830,8BO220136730,530,5BO320146730,330,3

9. FinansieringsoversigtMio. kr.Reguleret egenkapital .................................Overført overskud .......................................Egenkapital i alt ..........................................Langfristet gæld primo ...............................+ anskaffelser ..............................................- afhændelse af aktiver ...............................- afskrivninger og ekstraordinære afdrag ...Samlet gæld ultimo .....................................Låneramme ..................................................Udnyttelsesgrad (i pct.) ..............................R2008---1,40,90,6-1,7--R2009---1,71,71,1-2,4--B20100,9-0,50,42,10,5-0,71,92,673,1F2011---2,30,6-0,82,12,680,8BO12012---2,10,5-0,81,82,669,2BO22013---1,80,5-0,81,52,657,7BO32014---1,50,5-0,71,32,650,0

§ 21.41.31.10.

2125

10. Almindelig virksomhedStatens Teaterskole kan i henhold til LBK nr. 889 af 21. september 2000 om videregåendekunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet opkræve betaling for udenlandskestuderende fra lande uden for EU/EØS. Betalingen fastsættes i givet fald således, at uddannel-sesinstitutionen mindst opnår dækning for den gennemsnitlige udgift pr. studerende.

21.41.41. Den Danske Filmskole (tekstanm. 189)(Driftsbev.)1. BudgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling ...................................Forbrug af reserveret bevilling ...................Indtægt .........................................................Udgift ...........................................................Årets resultat ...............................................10. Almindelig virksomhedUdgift ....................................................Indtægt ..................................................90. Indtægtsdækket virksomhedUdgift ....................................................Indtægt ..................................................97. Andre tilskudsfinansierede akti-viteterUdgift ....................................................Indtægt ..................................................

R200845,10,86,552,00,350,64,70,71,0

R200946,10,35,451,90,049,22,60,81,1

B201044,6-3,848,4-44,70,12,82,8

F201143,9-3,847,7-43,9-2,92,9

BO1201243,4-3,847,2-43,4-2,92,9

BO2201343,0-3,846,8-43,0-2,92,9

BO3201442,7-3,846,5-42,7-2,92,9

0,70,7

1,81,8

0,90,9

2. ReservationsoversigtMio. kr.Beholdningprimo 2010

Akkumuleret reserveret bevilling ...................................................................................

0,9

Den Danske Filmskole har reserverede bevillinger fra 2009 på i alt 0,9 mio. kr. til anvendelsei 2010.3. Hovedformål og lovgrundlagDen Danske Filmskole varetager i medfør af lov om videregående kunstneriske uddannel-sesinstitutioner, kunstnerisk og teknisk uddannelse i film, tv, manuskript, animationsproduktionsamt computerspil.Den Danske Filmskole forventer at indgå resultatkontrakt med Kulturministeriet om væsent-lige målsætninger, resultatkrav og den økonomiske ramme for perioden 2011-2014.Der kan findes yderligere oplysninger om Den Danske Filmskoles opgaver og virksomhedpå internetadressen www.filmskolen.dk.

2126Virksomhedsstruktur

§ 21.41.41.

21.41.41. Den Danske Filmskole (tekstanm. 189), CVR-nr. 16967793.Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.5. Opgaver og målOpgaverFærdiguddannedeMålDet er skolens overordnede hensigt at påvirke film- og tv-branchen i retning af kvalitet, mangfoldighed, dannelse ogfornyelse. Filmskolen skal tilbyde filmuddannelse, TV-ud-dannelse, manuskriptuddannelse, animationsuddannelse ogcomputerspilsuddannelse. Målet er at skabe mulighed for, atden enkelte elev gennem erfaringslæring udvikler en kunst-nerisk stil og personlighed, som til stadighed understøtterfornyelsen af den filmiske tradition.Der skal opretholdes et aktivitetsniveau svarende til forud-sætningerne i den gældende resultatkontrakt.Det er målet, at de uddannede finder relevant beskæftigelseinden for faget. Uddannelsens niveau skal kunne måle sigmed de internationalt bedste.EfteruddannedeFilmskolen skal fortsat i takt med den stadigt stigende efter-spørgsel efter ny viden, inspiration og kollegial erfaringsud-veksling i dialog med branchen udvikle relevante kurser, se-minarer og kortere kompetencegivende uddannelsesforløb ioverensstemmelse med samfundets behov.

6. Specifikation af udgifter pr. opgaveMio. kr.Udgift i alt................................................0.1.2.Hjælpefunktioner samt generel ledel-se og administration *.......................Færdiguddannede ..............................Efteruddannede ..................................R200855,319,731,64,0R200953,818,730,64,5B201049,117,829,02,3F201147,717,827,62,3BO1201247,217,827,12,3BO2201346,817,826,72,3BO3201446,517,826,42,3

Bemærkninger: Fordelingen er skønsmæssigt fastsat.* Finansielle omkostninger vedrørende den langfristede gæld er indregnet under generel ledelse og administration.

7. Specifikation af indtægterMio. kr.Indtægter i alt ..............................................1. Indtægtsdækket virksomhed ..................3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...5. Skatter og afgifter samt obligatoriskebidrag, bøder mv. ...................................6. Øvrige indtægter ....................................R20086,51,00,70,24,5R20095,41,11,80,12,5B20103,82,80,9-0,1F20113,82,90,9--BO120123,82,90,9--BO220133,82,90,9--BO320143,82,90,9--

§ 21.41.41.8. PersonaleR2008Personale i alt (årsværk) ............................Lønninger i alt (mio. kr.) ..........................Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.) ....Lønsumsloft (mio. kr.) ...............................6025,80,924,9R20095825,61,524,1B20105924,6-24,6F20115823,8-23,8BO120125823,5-23,5BO220135823,3-23,3

2127

BO320145823,1-23,1

9. FinansieringsoversigtMio. kr.Reguleret egenkapital .................................Overført overskud .......................................Egenkapital i alt ..........................................Langfristet gæld primo ...............................+ anskaffelser ..............................................- afhændelse af aktiver ...............................- afskrivninger og ekstraordinære afdrag ...Samlet gæld ultimo .....................................Låneramme ..................................................Udnyttelsesgrad (i pct.) ..............................R2008---5,31,82,8-4,2--R2009---4,21,22,2-3,2--B20100,92,23,13,62,5-2,04,17,753,2F2011---3,52,5-2,53,57,745,5BO12012---3,52,5-2,53,57,745,5BO22013---3,52,5-2,53,57,745,5BO32014---3,52,5-2,53,57,745,5

10. Almindelig virksomhedDen Danske Filmskole optager i henhold til LBK nr. 889 af 21. september 2000 om videre-gående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet betaling for udenlandskestuderende fra lande uden for EU/EØS. Betalingen fastsættes således, at uddannelsesinstitutionenopnår dækning for den gennemsnitlige udgift pr. studerende. Der er ikke i finanslovforslagetindregnet sådanne indtægter.90. Indtægtsdækket virksomhedVirksomheden omfatter kursus- og seminarvirksomhed samt salgs-, distributions- og sam-produktionsvirksomhed vedrørende Filmskolens elevproduktioner. Virksomheden gennemføresmed et forventet dækningsbidrag på 0,8 mio. kr., svarende til 30 pct. af omsætningen.97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteterFilmskolen afholder udgifter til ikke-kommercielle aktiviteter, der finansieres af midler fraEU, Nordisk Ministerråd, private fonde og lignende.

2128

§ 21.41.51.

21.41.51. Danmarks Biblioteksskole (tekstanm. 189)(Driftsbev.)1. BudgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling ...................................Indtægt .........................................................Udgift ...........................................................Årets resultat ...............................................10. Almindelig virksomhedUdgift ....................................................Indtægt ..................................................20. ForskerskoleUdgift ....................................................Indtægt ..................................................90. Indtægtsdækket virksomhedUdgift ....................................................Indtægt ..................................................95. Tilskudsfinansieret forsknings-virksomhedUdgift ....................................................Indtægt ..................................................97. Andre tilskudsfinansierede akti-viteterUdgift ....................................................Indtægt ..................................................

R200881,012,088,84,280,74,01,00,34,55,3

R200973,912,096,2-10,387,33,71,10,65,05,0

B201085,711,6107,3-10,098,93,41,31,14,64,6

F201186,012,298,8-0,690,33,81,21,14,74,7

BO1201285,011,696,6-88,13,21,21,14,74,7

BO2201384,011,695,6-87,23,21,11,14,74,7

BO3201483,611,695,2-86,83,21,11,14,74,7

2,22,2

2,42,4

1,51,5

1,61,6

0,40,4

1,01,0

3. Hovedformål og lovgrundlagDanmarks Biblioteksskole er en højere uddannelsesinstitution under Kulturministeriet. IfølgeLov nr. 17 af 14. januar 1998 har skolen til opgave at give videregående uddannelse og at driveforskning inden for biblioteks- og informationsvidenskab indtil det højeste videnskabelige niveau.Biblioteksskolen skal endvidere værne om forskningsfriheden og bidrage til at udbrede kendskabtil arbejdsmetoder og resultater inden for sit fagområde.Biblioteksskolen varetager følgende uddannelser:----bacheloruddannelse i biblioteks- og informationsvidenskab (3-årig) samt uddannelse til bib-liotekar DB (3½-årig)kandidatuddannelse i biblioteks- og informationsvidenskab (2-årig)biblioteksassistentuddannelsen. En biblioteksfaglig uddannelse af kontorfunktionærer, ansat ifolke- og forskningsbiblioteker m.m. (maks. ½ år)masteruddannelse. Overbygningsuddannelse på kandidatniveau for personer i biblioteks- oginformationssektoren (1 års studier over 2-3 år).

Endvidere varetager biblioteksskolen ph.d.-uddannelse i biblioteks- og informationsviden-skab.Danmarks Biblioteksskole forventer at indgå resultatkontrakt med Kulturministeriet om væ-sentlige målsætninger, resultatkrav og den økonomiske ramme for perioden 2011-2014.Danmarks Biblioteksskole er lokaliseret i København og i Aalborg.Der kan findes yderligere oplysninger om Danmarks Biblioteksskoles opgaver og virksomhedpå internetadressen www.db.dk.

§ 21.41.51.Virksomhedsstruktur21.41.51. Danmarks Biblioteksskole (tekstanm. 189), CVR-nr. 62631716.Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.4. Særlige bevillingsbestemmelserRegel der fravigeseller suppleresBV 2.6.5Beskrivelse

2129

Ved overførsel af bevillinger fra § 19.42.01. Forskeruddannelse tilDanmarks Biblioteksskole er der adgang til at anvende op til 2/3 af detoverførte beløb på løn på underkonto 20. Forskerskole.

5. Opgaver og målOpgaverFærdiguddannedeMålDanmarks Biblioteksskole skal uddanne bachelorer, bibliote-karer, kandidater, ph.d.er, masters og biblioteksassistenter pået forskningsbaseret grundlag. Skolens uddannelser skal sikregrundlaget for de danske bibliotekers høje niveau og udvik-ling samt bidrage til opfyldelse af samfundets behov forkompetencer inden for organisering, deling, styring og søg-ning af viden samt formidling af kultur og samfundsinfor-mation.Der skal opretholdes et aktivitetsniveau svarende til forud-sætningerne i den gældende resultatkontrakt.Det er målet, at de uddannede finder relevant beskæftigelseinden for faget. Uddannelsens niveau skal kunne måle sigmed de internationalt bedste.Kursus- og konsulentydelserDanmarks Biblioteksskole skal tilbyde efteruddannelse afbibliotekarer, andre biblioteksansatte samt informations- ogdokumentationsspecialister i overensstemmelse med samfun-dets behov. Målet er at bidrage til at løfte sektorens kompe-tenceniveau og forbedre lediges beskæftigelsesmuligheder.Skolen tilbyder endvidere at udføre rådgivningsopgaver indenfor hele biblioteks-, dokumentations- og informationsområ-det.Danmarks Biblioteksskole driver forskning indenfor biblio-teks- og informationsvidenskab på højeste internationale ni-veau med henblik på at kvalificere uddannelsen og fagetsudøvelse.Danmarks Biblioteksskoles bibliotek omdannes til forsk-ningsbibliotekarisk undervisnings- og udviklingsressource.

Forskning

Biblioteksservice

21306. Specifikation af udgifter pr. opgaveMio. kr.Udgift i alt................................................0.1.2.3.4.Hjælpefunktioner samt generel ledel-se og administration ..........................Færdiguddannede ..............................Kursus- og konsulentydelser.............Forskning ...........................................Biblioteksservice ...............................R2008

§ 21.41.51.

R200999,643,629,05,219,12,7

B2010108,943,436,15,520,93,0

F201198,841,230,75,119,02,8

BO1201296,640,330,05,018,52,8

BO2201395,639,929,75,018,32,7

BO3201495,239,829,64,918,22,7

94,837,531,64,818,32,6

7. Specifikation af indtægterMio. kr.Indtægter i alt ..............................................1.2.3.6.Indtægtsdækket virksomhed ..................Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteterAndre tilskudsfinansierede aktiviteter ...Øvrige indtægter ....................................R200812,05,32,20,44,2R200912,05,02,40,44,2B201011,64,61,51,04,5F201112,24,71,61,04,9BO1201211,64,71,61,04,3BO2201311,64,71,61,04,3BO3201411,64,71,61,04,3

8. PersonaleR2008Personale i alt (årsværk) ............................Lønninger i alt (mio. kr.) ..........................Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.) ....Lønsumsloft (mio. kr.) ...............................11654,14,949,2R200910556,74,951,8B201011758,9-58,9F201111763,13,959,2BO1201211662,43,958,5BO2201311561,83,957,9BO3201411561,53,957,6

9. FinansieringsoversigtMio. kr.Reguleret egenkapital .................................Overført overskud .......................................Egenkapital i alt ..........................................Langfristet gæld primo ...............................+ anskaffelser ..............................................- afhændelse af aktiver ...............................- afskrivninger og ekstraordinære afdrag ...Samlet gæld ultimo .....................................Låneramme ..................................................Udnyttelsesgrad (i pct.) ..............................R2008---3,04,24,5-2,8--R2009---2,80,41,1-2,1--B20101,99,311,25,03,0-4,04,05,869,0F2011---1,90,8-1,01,75,829,3BO12012---1,70,9-1,01,65,827,6BO22013---1,60,7-0,81,55,825,9BO32014---1,50,8-0,81,55,825,9

§ 21.41.51.10.

2131

10. Almindelig virksomhedDanmarks Biblioteksskole optager i henhold til Lov nr. 17 af 14. januar 1998 om DanmarksBiblioteksskole under kulturministeriet betaling for udenlandske studerende fra lande uden forEU/EØS. Betalingen fastsættes således, at uddannelsesinstitutionen opnår dækning for den gen-nemsnitlige udgift pr. studerende.20. ForskerskoleAf kontoen afholdes udgifter og oppebæres indtægter i forbindelse med drift af KulturarvensForskerskole, der er et forskeruddannelsesnetværk mellem en række højere uddannelsesinstitu-tioner og arkiver, biblioteker og museer under Kulturministeriet. Forskerskolen administreres,herunder bevillings- og regnskabsmæssigt, af Danmarks Biblioteksskole.90. Indtægtsdækket virksomhedDen indtægtsdækkede virksomhed omfatter:----specielt tilrettelagte kurser for virksomheder og institutioner som supplement til den ordinærevirksomhedtemadage om emner vedrørende biblioteks-, dokumentations- og informationssektorenkonsulentbistand til udvikling af projekter og gennemførelse af undersøgelser, udredningermv.udlejning af skolens faciliteter.

Der er budgetteret med et dækningsbidrag på 1,7 mio. kr. svarende til 39 pct. af den samledeomsætning.95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhedDen tilskudsfinansierede forskningsvirksomhed omfatter forsknings- og udviklingsprojektersamt seminarer inden for biblioteks-, dokumentations- og informationssektoren finansieret vedsamarbejdsaftaler, private tilskud samt fonds- og programmidler.Specifikation af tilskud til forskningsvirksomhed:Mio. kr.Afsluttende/igangværende projekter ..................Statslige fonds- og programmidler mv. .................EU og andre internationale tilskudsgivere.............Øvrige tilskudsgivere..............................................Forventede nye projekter ....................................Indtægter i alt .......................................................R20092,4-0,22,2-2,4B2010----1,61,6F2011----1,61,6BO12012----1,61,6BO22013----1,61,6BO32014----1,61,6

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteterAf bevillingen afholdes udgifter vedrørende aktiviteter, der finansieres af midler fra privateog offentlige organisationer og enkeltpersoner.Under kontoen optages desuden udgifter til stipendier, der finansieres af EU's SOCRA-TES/ERASMUS-program mv.

2132

§ 21.41.60.

21.41.60. Uddannelsespuljer(Reservationsbev.)Budgetspecifikation:Mio. kr.Udgiftsbevilling ...........................................10. Akkreditering af uddannelserUdgift ...................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger43. Interne statslige overførsels-udgifter ..........................................11. MusicaluddannelserUdgift ...................................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................

20080,30,3-0,3--

20090,60,60,00,6--

20107,51,01,0-6,56,5

F5,51,01,0-4,54,5

20125,51,01,0-4,54,5

20134,4---4,44,4

20144,4---4,44,4

Videreførselsoversigt:Mio. kr.Beholdningprimo 2010

2,42,4

10. Akkreditering af uddannelserSom led i Aftale om udmøntning af midler til de videregående uddannelser 2010-2012 af den5. november 2009 mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokra-terne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre er der afsat 1,0 mio. kr. i perioden 2010-2012til akkreditering af Kulturministeriets uddannelser.11. MusicaluddannelserBevillingen anvendes til statens engagement i musicaluddannelse.

21.41.71. Anlægsprogram, videregående uddannelser(Anlægsbev.)Budgetspecifikation:Mio. kr.Udgiftsbevilling ...........................................18. Restaurering af barokloftet påBilledkunstskolerneUdgift ...................................................51. Anlægsaktiver (anskaffelser) ........23. Kunstakademiets Billedkunst-skoler, svampeskadeUdgift ...................................................51. Anlægsaktiver (anskaffelser) ........35. Billedkunstskolerne, renoveringaf billedhuggerhavenUdgift ...................................................51. Anlægsaktiver (anskaffelser) ........

2008-46,8

2009-

2010-

F-

2012-

2013-

2014-

-3,9-3,9

-0,7-0,7

-45,0-45,0

§ 21.41.71.36. Billedkunstskolerne, centralan-læg for svejsegasserUdgift ...................................................51. Anlægsaktiver (anskaffelser) ........

2133

2,92,9

21.41.78. Aktiviteter i forbindelse med lediges deltagelse i uddannelse (tekstanm.182 og 183)Indtægtsbevillingen er fra 2009 fordelt på en række uddannelsesinstitutioner under Kultur-ministeriet. Institutionerne skal med udgangspunkt i Bekendtgørelse nr. 1589 af 12. december2007 opkræve betaling for ledige, der er optaget på uddannelse ved institutionen, på samme mådesom for revalidender.Budgetspecifikation:Mio. kr.Udgiftsbevilling ...........................................Indtægtsbevilling .........................................10. Betaling af uddannelseUdgift ...................................................22. Andre ordinære driftsomkostningerIndtægt ................................................21. Andre driftsindtægter ....................

20080,00,50,00,00,50,5

2009-0,1--0,10,1

2010------

F------

2012------

2013------

2014------

21.41.79. Budgetregulering(Reservationsbev.)Bevillingen udmøntes til initiativer på Kulturministeriets uddannelsesinstitutioner.Budgetspecifikation:Mio. kr.Udgiftsbevilling ...........................................40. Omprioriteringsreserve på ud-dannelsesområdet, lønUdgift ...................................................49. Reserver og budgetregulering .......50. Omprioriteringsreserve på ud-dannelsesområdetUdgift ...................................................49. Reserver og budgetregulering .......60. Uddannelsespulje, lønUdgift ...................................................49. Reserver og budgetregulering .......61. Uddannelsespulje, øvrig driftUdgift ...................................................49. Reserver og budgetregulering .......62. Uddannelsespulje, investeringerUdgift ...................................................49. Reserver og budgetregulering .......63. BasisforskningsmidlerUdgift ...................................................49. Reserver og budgetregulering .......65. Forskning i arkitektur og designUdgift ...................................................49. Reserver og budgetregulering .......

2008-

2009-

201010,7

F16,0

201210,2

20138,8

201413,3

5,65,6

3,53,5

8,18,1

10,710,7

------------

--2,92,91,81,8--4,04,02,02,0

1,81,80,70,71,21,20,70,74,04,02,02,0

--0,70,7----4,04,02,02,0

--0,70,7--------

1,91,90,70,7--------

2134

§ 21.41.79.

Videreførselsoversigt:Mio. kr.Beholdningprimo 2010

15,415,4

40. Omprioriteringsreserve på uddannelsesområdet, lønOmprioriteringsreserven er reserveret til finansiering af nye højt prioriterede regeringsinitia-tiver inden for Kulturministeriets uddannelsesområde. Reserven udmøntes som løn.50. Omprioriteringsreserve på uddannelsesområdetOmprioriteringsreserven er reserveret til finansiering af nye højt prioriterede regeringsinitia-tiver inden for Kulturministeriets uddannelsesområde. Reserven udmøntes som øvrig drift.60. Uddannelsespulje, lønUnderkontoen er oprettet ved overførsel af bevillinger fra Kulturministeriets uddannelsesin-stitutioner i forbindelse med udmøntning af flerårsaftale for Kulturministeriets videregående ud-dannelser. Kontoen udmøntes som bevilling til løn i forbindelse med indgåelse af rammeaftalermv.61. Uddannelsespulje, øvrig driftUnderkontoen er oprettet ved overførsel af bevillinger fra Kulturministeriets uddannelsesin-stitutioner i forbindelse med udmøntning af flerårsaftale for Kulturministeriets videregående ud-dannelser. Kontoen udmøntes som bevilling til øvrig drift i forbindelse med indgåelse af ram-meaftaler mv.62. Uddannelsespulje, investeringerUnderkontoen er oprettet ved overførsel af bevillinger fra Kulturministeriets uddannelsesin-stitutioner i forbindelse med udmøntning af flerårsaftale for Kulturministeriets videregående ud-dannelser. Kontoen udmøntes som bevilling til investeringer i forbindelse med indgåelse af ram-meaftaler mv.63. BasisforskningsmidlerSom led i Aftale om fordeling af globaliseringsreserven til forskning og udvikling 2010-2012af 5. november 2009 mellem regeringen (Venstre, og Det Konservative Folkeparti), Socialde-mokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre er der afsat 1,0 mio. kr. i 2010 og 4,0mio. kr. i 2011 og 2012 som basisforskningsmidler til arkitektskoler, billedkunstskoler, konser-vatorskoler, designskoler, musikkonservatorier og biblioteksskoler. Midlerne fordeles til Kultur-ministeriets uddannelsesinstitutioner som led i strukturudviklingen på institutionerne.Der er adgang til at anvende op til 1,5 procent til administration, heraf kan 75 procent ud-møntes som lønsum.65. Forskning i arkitektur og designSom led i Aftale om fordeling af UMTS-midlerne til forskning, IKT og innovation 2010-2012 af 5. november 2009 mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Social-demokraterne, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti er der afsat 2,0 mio. kr. årligt iperioden 2010-2012 til forskning i arkitektur og design.

§ 21.42.

2135

21.42. Andre uddannelsesaktiviteterUnder aktivitetsområdet er optaget tilskud til en række selvejende institutioner mv. på ud-dannelsesområdet.Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.2.9BeskrivelseDer er adgang til at overføre driftsbevillinger og tilskud mellem detteaktivitetsområde og aktivitetsområde § 21.41. Uddannelsesinstitutionermv. og mellem hovedkonti inden for aktivitetsområdet.Der er adgang til overførsel af bevillinger, der er optaget eller ændretsom led i kommunalreformen, mellem hovedkonti inden for aktivitets-områderne § 21.11. Centralstyrelsen, § 21.21. Støtte til kunstnere, for-fattere mv., § 21.22. Musik, § 21.23. Teater, § 21.31. Biblioteker, §21.33. Museer, fortidsminder, fredede bygninger mv., § 21.42. Andreuddannelsesaktiviteter og § 21.61. Idræts- og fritidsfaciliteter.

BV 2.2.9

21.42.10. Det Jyske Kunstakademi og Det Fynske Kunstakademi (tekstanm. 189 og190)Det Jyske Kunstakademi i Århus og Det Fynske Kunstakademi i Odense er selvejende insti-tutioner, hvis formål er at undervise, vejlede, inspirere og uddanne malere, grafikere og billed-huggere. Formålet med statstilskuddet er at yde tilskud til uddannelse inden for billedkunst samtbeslægtede fag. Statstilskuddet til de to institutioner ydes under forudsætning af minimum til-svarende tilskud fra lokal side.Bevillingen administreres af Kulturministeriets Koncerncenter.Der kan findes yderligere oplysninger om Det Jyske Kunstakademi på internetadressenwww.djk.nu og Det Fynske Kunstakademi på internetadressen www.detfynskekunstakademi.dk.Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.2.13BV 2.11.2Tilskud kan forudbetales.Udgiftsbevillingen kan overskrides med henvisning til tilsvarende me-rindtægter. Ved mindreindtægter reduceres adgangen til at disponereover udgiftsbevillingen tilsvarende.Beskrivelse

Budgetspecifikation:Mio. kr.Udgiftsbevilling ...........................................Indtægtsbevilling .........................................10. Det Fynske KunstakademiUdgift ...................................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................Indtægt ................................................21. Andre driftsindtægter ....................

20082,2-1,31,3--

20092,4-1,41,4--

20102,4-1,41,4--

F2,42,41,41,41,41,4

20122,42,41,41,41,41,4

20132,42,41,41,41,41,4

20142,42,41,41,41,41,4

213620. Det Jyske KunstakademiUdgift ...................................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................Indtægt ................................................21. Andre driftsindtægter ....................

§ 21.42.10.

0,90,9--

1,01,0--

1,01,01,01,0

10. Det Fynske KunstakademiIndtægter på standardkonto 21. Andre driftsindtægter vedrører forventede tilskud fra tips- oglottomidlerne til kulturelle formål.20. Det Jyske KunstakademiIndtægter på standardkonto 21. Andre driftsindtægter vedrører forventede tilskud fra tips- oglottomidlerne til kulturelle formål.

21.42.20. Skuespillerskolerne (tekstanm. 189 og 190)Der ydes driftstilskud til skuespillerskolen i Århus med det formål at sikre uddannelse afskuespillere i Århus.Bevillingen administreres af Kunststyrelsen.Der kan findes yderligere oplysninger om Skuespillerskolen ved Aarhus Teater på interneta-dressen www.skuespillerskolen.dk.Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.2.13BV 2.11.2Tilskud kan forudbetales.Udgiftsbevillingen kan overskrides med henvisning til tilsvarende me-rindtægter. Ved mindreindtægter reduceres adgangen til at disponereover udgiftsbevillingen tilsvarende.Beskrivelse

Budgetspecifikation:Mio. kr.Udgiftsbevilling ...........................................Indtægtsbevilling .........................................10. Skuespillerskolen ved AarhusTeaterUdgift ...................................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................Indtægt ................................................21. Andre driftsindtægter ....................20. Skuespillerskolen ved OdenseTeaterUdgift ...................................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................

200815,3-

200916,2-

20108,1-

F8,28,2

20128,18,1

20138,08,0

20147,97,9

7,77,7--

8,18,1--

8,28,28,28,2

8,18,18,18,1

8,08,08,08,0

7,97,97,97,9

7,77,7

8,18,1

§ 21.42.20.10.

2137

10. Skuespillerskolen ved Aarhus TeaterSkuespillerskolen ved Århus Teater er en selvejende institution, som modtager tilskud frastaten.Indtægter på standardkonto 21. Andre driftsindtægter vedrører forventede tilskud fra tips- oglottomidlerne til kulturelle formål.20. Skuespillerskolen ved Odense TeaterFra 2010 er Skuespillerskolen ved Odense Teater sammenlagt med Vestjysk Musikkonser-vatorium og Det Fynske Musikkonservatorium. Bevillingen til Skuespillerskolen ved OdenseTeaters er overført til § 21.41.28. Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole.

21.42.24. Forfatterskolen (tekstanm. 190)Forfatterskolen er en selvejende institution, som har til formål at tilbyde en forfatteruddan-nelse baseret på litterær skriveteknisk kunnen, alment kendskab til litteratur, almen æstetisk debatmv. samt at arbejde med alle litterære genrer og virkefelter mv. Undervisningen finder sted i lo-kaler udlejet af Kunstakademiets Billedkunstskoler.Tilskuddet til Forfatterskolen administreres af Kunststyrelsen.Der kan findes yderligere oplysninger om Forfatterskolen på internetadressen www.forfat-terskolen.dk.Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.2.13BV 2.11.2Tilskud kan forudbetales.Udgiftsbevillingen kan overskrides med henvisning til tilsvarende me-rindtægter. Ved mindreindtægter reduceres adgangen til at disponereover udgiftsbevillingen tilsvarende.Beskrivelse

20082,8-2,82,8--

20092,9-2,92,9--

20103,0-3,03,0--

F3,03,03,03,03,03,0

20122,92,92,92,92,92,9

20132,92,92,92,92,92,9

20142,92,92,92,92,92,9

10. ForfatterskolenIndtægter på standardkonto 21. Andre driftsindtægter vedrører forventede tilskud fra tips- oglottomidlerne til kulturelle formål.

2138

§ 21.42.25.

21.42.25. Designskolen Kolding (tekstanm. 189, 191 og 199)(Reservationsbev.)Designskolen Kolding er en selvejende institution, som i henhold til lov om videregåendekunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet, jf. LBK nr. 889 af 21. september2000, har til opgave at give uddannelse inden for kunsthåndværk, design og beslægtede fag samtbidrage til at udbrede kendskab til metode og resultater inden for fagområdet.Designskolen Koldings fagområder er: Mode, tekstil, grafisk design og illustration, interaktivemedier og industrielt design.Uddannelsen er en 5-årig designuddannelse, der følger Bologna Deklarationen med en 3-åriggrunduddannelse og en 2-årig overbygningsuddannelse, samt en 3-årig forskeruddannelse i sam-arbejde med Arkitektskolen Aarhus. I 2010 forventes designuddannelsen at blive akkrediteret.Dette vil betyde, at uddannelsen ændres til en 3-årig bachelorudannelse og en 2-årig kandidatu-dannelse.Designskolen forventer at indgå rammeaftale med Kulturministeriet om væsentlige målsæt-ninger, resultatkrav og den økonomiske ramme for perioden 2011-2014.Designskolen Kolding indgår sammen med Danmarks Designskole, Arkitektskolen Aarhusog Kunstakademiets Arkitektskole i Center for Designforskning (§ 21.41.08.60.).Designskolen Kolding optager i henhold til LBK nr. 889 af 21. september 2000 om videre-gående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet betaling for udenlandskestuderende fra lande uden for EU/EØS. Betalingen fastsættes således, at uddannelsesinstitutionenopnår dækning for den gennemsnitlige udgift pr. studerende.Tilskuddet til Designskolen Kolding administreres af Kulturministeriets Koncerncenter.Yderligere oplysninger om Designskolen Kolding kan findes på www.designskolenkold-ing.dk.Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.2.13Budgetspecifikation:Mio. kr.Udgiftsbevilling ...........................................50. Designskolen Kolding, driftstil-skudUdgift ...................................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................

BeskrivelseTilskud kan forudbetales.

200839,1

200941,3

201041,3

F41,0

201240,6

201340,1

201439,9

39,139,1

41,341,3

41,041,0

40,640,6

40,140,1

39,939,9

Centrale aktivitetsoplysninger:R2005A. Hovedformål(1.000 kr.)1. Undervisning .......................2. Forskning .............................3. Generel ledelse og admini-stration .................................4. Hjælpeformål .......................Udgifter i alt........................Procentvis fordeling afressourceforbrugUndervisning .......................Forskning .............................R2006R2007R2008R2009B2010F2011BO 12012BO 22013BO 32014

24.179 24.095 20.986 22.321 23.675 22.453 21.407 20.907 20.403 20.2032.166 2.619 3.153 3.784 3.600 3.463 3.553 3.553 3.657 3.6576.033 5.295 6.099 4.349 5.516 6.068 6.090 6.090 6.090 6.09010.811 10.674 10.867 9.510 12.152 9.936 10.150 10.150 10.150 10.15043.188 42.683 41.105 39.964 44.943 41.920 41.200 40.700 40.300 40.100

1.2.

565

566

518

569

538

548

529

519

§ 21.42.25.3.4.Generel ledelse og admini-stration .................................Hjælpeformål .......................

2139

1425

1325

1526

1124

1227

1424

1425

1525

Bemærkninger: Tallene er nettotal. Sumtal kan afvige på grund af afrunding til hele 1.000 kr.

21.42.30. Dramatikeruddannelsen (tekstanm. 189 og 190)(Reservationsbev.)Dramatikeruddannelsen har til formål at uddanne dramatikere, der vil skrive til teatre. Ud-dannelsen er 3-årig.Tilskuddet ydes til den selvejende institution Aarhus Teater, som driver uddannelsen.Tilskuddet til Dramatikeruddannelsen administreres af Kunststyrelsen.Der kan findes yderligere oplysninger om dramatikeruddannelsen på internetadressenwww.aarhusteater.dk/dramatikeruddannelsen.Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.2.13BV 2.10.2Tilskud kan forudbetales.Udgiftsbevillingen på underkonto 40. og 80. kan overskrides med hen-visning til tilsvarende merindtægter. Ved mindreindtægter reduceresadgangen til at disponere over udgiftsbevillingen tilsvarende.Beskrivelse

Budgetspecifikation:Mio. kr.Udgiftsbevilling ...........................................Indtægtsbevilling .........................................20. DramatikeruddannelsenUdgift ...................................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................Indtægt ................................................21. Andre driftsindtægter ....................

20081,4-1,41,4--

20091,5-1,51,5--

20101,4-1,41,4--

F1,41,41,41,41,41,4

20121,41,41,41,41,41,4

20131,31,31,31,31,31,3

20141,31,31,31,31,31,3

20. DramatikeruddannelsenIndtægter på standardkonto 21. Andre driftsindtægter vedrører forventede tilskud fra tips- oglottomidlerne til kulturelle formål.

21.42.40. Diverse tilskud mv. (tekstanm. 189 og 190)(Reservationsbev.)Tilskuddet administreres af Kulturministeriets Koncerncenter.Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.2.13BV 2.6.12BV 2.10.2Tilskud kan forudbetales.Odsherred Teaterskole er omfattet af den statslige huslejeordning.Udgiftsbevillingen kan overskrides med henvisning til tilsvarende me-rindtægter. Ved mindreindtægter reduceres adgangen til at disponereover udgiftsbevillingen tilsvarende.Beskrivelse

2140

§ 21.42.40.

Budgetspecifikation:Mio. kr.Udgiftsbevilling ...........................................Indtægtsbevilling .........................................40. Odsherred TeaterskoleUdgift ...................................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................Indtægt ................................................21. Andre driftsindtægter ....................50. DesignpraktikUdgift ...................................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................60. SuzukiinstituttetUdgift ...................................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................70. Station NextUdgift ...................................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................Indtægt ................................................33. Interne statslige overførsels-indtægter ........................................34. Øvrige overførselsindtægter ..........80. Det Danske MusicalakademiUdgift ...................................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................Indtægt ................................................21. Andre driftsindtægter ....................

20089,15,62,92,9--0,60,6--5,65,65,6-5,6----

20098,95,63,03,0--0,30,3--5,65,65,65,6-----

20109,35,63,13,1--0,30,30,30,35,65,65,6-5,6----

F7,77,71,41,41,41,4----5,65,65,6-5,60,70,70,70,7

20127,77,71,41,41,41,4----5,65,65,6-5,60,70,70,70,7

20137,77,71,41,41,41,4----5,65,65,6-5,60,70,70,70,7

20147,67,61,41,41,41,4----5,65,65,6-5,60,60,60,60,6

40. Odsherred TeaterskoleOdsherred Teaterskole var en institution under Vestsjællands Amt. Staten ydede for perioden2007-2010 et årligt driftstilskud på 1,5 mio. kr. (2007-niveau) som tilskud til efteruddannelsemed fokus på børne- og ungeteater.Der er som følge af etableringen af permanente ordninger for de tidligere amtslige tilskudoverført 1,4 mio. kr. (2010-niveau) fra § 21.11.79.70. Reserver og budgetregulering, Kommu-nalreform, 4-årig overgangsordning i 2011 og frem.Der kan findes yderligere oplysninger om Odsherred Teaterskole på internetadressenwww.otskole.dk.Indtægter på standardkonto 21. Andre driftsindtægter vedrører forventede tilskud fra tips- oglottomidlerne til kulturelle formål.60. SuzukiinstituttetBevillingen dækker tidligere amtsligt tilskud til huslejebetaling vedrørende Suzukiinstituttet.Som følge af ophør af overgangsordningerne efter kommunalreformen er tilskuddet til Su-zukiinstituttet fra 2011 overført til § 21.21.47.30. Musikformål.

§ 21.42.40.70.

2141

70. Station NextFonden Station Next er et audiovisuelt undervisnings- og udviklingsmiljø for børn og unge.I henhold til Mediepolitisk aftale for 2011-2014 af 26. maj 2010 mellem regeringen (Venstreog Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti og Liberal Alliance overføres fra licenspro-venuet 5,6 mio. kr. årligt i aftaleperioden til drift af Station Next. Bevillingen pris- og lønregu-leres ikke.Kulturministeriets koncerncenter varetager administrationen af tilskuddet og fører tilsyn medStation Next.80. Det Danske MusicalakademiI henhold til Lov nr. 1517 af 27. december 2009 om ændring af museumsloven m.m. omophør af overgangsordningerne efter kommunalreformen overgår alle tidligere faste amtslige til-skud uden for lov på mere end 250.000 kr. (2009-niveau) varigt til staten fra 1. januar 2011. Ihenhold til ovenstående lov kan tilskuddene bl.a. forvaltes direkte i statslige ordninger. I denforbindelse er der oprettet ny underkonto, hvor der fra 2011-2013 er overført 0,7 mio. kr.(2011-niveau) og fra 2014 0,6 mio. kr. (2011-nuiveau) fra § 21.11.35. Kultur i Kommuner.Indtægter på standardkonto 21. Andre driftsindtægter vedrører forventede tilskud fra tips- oglottomidlerne til kulturelle formål.

2142

§ 21.6.

Idræts- og fritidsfaciliteter21.61. Idræts- og fritidsfaciliteterSærlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.2.9BeskrivelseDer er adgang til overførsel af bevillinger, der er optaget eller æn-dret som led i kommunalreformen, mellem hovedkonti inden foraktivitetsområderne § 21.11. Centralstyrelsen, § 21.21. Støtte tilkunstnere, forfattere mv., § 21.22. Musik, § 21.23. Teater, § 21.31.Biblioteker, § 21.33. Museer, fortidsminder, fredede bygninger mv.,§ 21.42. Andre uddannelsesaktiviteter og § 21.61. Idræts- og fri-tidsfaciliteter.

21.61.05. Idræt for vanskeligt stillede børn (tekstanm. 187)(Reservationsbev.)Formålet med puljen er at sikre, at vanskeligt stillede børn i højere grad involveres i idræts-foreningernes tilbud.Der kan efter ansøgning ydes tilskud til idrætsforeninger evt. i samarbejde med fritidsinsti-tutioner, der iværksætter målrettede initiativer for vanskeligt stillede børn, herunder børn på an-bringelsessteder, i plejefamilier mv. Initiativerne skal bl.a. sikre, at det er økonomisk overkom-meligt for vanskeligt stillede børn at deltage i idrætsaktiviteter. Puljen administreres af Kultur-ministeriet og Socialministeriet.Der er i forbindelse hermed overført 0,1 mio. kr. årligt til § 21.11.01. Departementet samt0,1 mio. kr. årligt til § 21.11.30. Kulturministeriets Koncerncenter.Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.2.11BV 2.2.13BV 2.10.2Tilskud gives som tilsagn.Tilskud kan forudbetales.Udgiftsbevillingen kan overskrides med henvisning til tilsvarende me-rindtægter herunder fra tips- og lottomidler til kulturelle formål. Vedmindreindtægter fra tips- og lottomidler til kulturelle formål reduceresadgangen til at disponere over udgiftsbevillingen tilsvarende.Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelseaf udgifter til administration af puljen, heraf højest 2/3 som lønsum.Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til §21.11.30. Kulturministeriets Koncerncenter.Beskrivelse

BV 2.10.5

§ 21.61.05.Budgetspecifikation:Mio. kr.Udgiftsbevilling ...........................................Indtægtsbevilling .........................................10. Idræt for vanskeligt stillede børnUdgift ...................................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................Indtægt ................................................21. Andre driftsindtægter ....................

2143

200814,15,014,114,15,05,0

2009-0,2--0,2-0,2--

2010------

F------

2012------

2013------

2014------

Videreførselsoversigt:Mio. kr.Beholdningprimo 2010

2,62,6

21.61.10. Forskellige tilskud til idrætsformål (tekstanm. 187)(Reservationsbev.)Efter kommunalreformen har Kulturministeriet overtaget den fulde finansiering af denlandsdækkende handicapidrætskonsulentordning.På forslag til lov om tillægsbevilling for 2009 blev der oprettet to nye underkonti. Det drejersig om tilskud til Akademisk Skytteforening og samarbejde med idrætsforeninger i udsatte bo-ligområder. Bevillingerne var 1-årige og fremgår derfor ikke af budgetspecifikationen.Bevillingen administreres af Kulturministeriets Koncerncenter.Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.2.11BV 2.2.13BV 2.10.2Tilskud gives som tilsagn.Tilskud kan forudbetales.Udgiftsbevillingen kan overskrides med henvisning til tilsvarende me-rindtægter fra tips- og lottomidler til kulturelle formål. Ved mindreind-tægter fra tips- og lottomidler til kulturelle formål reduceres adgangentil at disponere over udgiftsbevillingen tilsvarende.Beskrivelse

Budgetspecifikation:Mio. kr.Udgiftsbevilling ...........................................Indtægtsbevilling .........................................10. Tilskud til handicapidrætskonsu-lenterUdgift ...................................................44. Tilskud til personer .......................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................Indtægt ................................................21. Andre driftsindtægter ....................

20089,23,8

200910,63,8

20109,63,8

F9,79,7

20129,79,7

20139,79,7

20149,79,7

9,2-9,23,83,8

9,5-9,53,83,8

9,69,6-3,83,8

9,7-9,79,79,7

214420. Hjemmeside om idræt for handi-cappede børnUdgift ...................................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................

§ 21.61.10.

1,11,1

Videreførselsoversigt:Mio. kr.Beholdningprimo 2010

3,33,3

Videreførselsbeløbet forventes anvendt i 2010. 0,5 mio. kr. vedrører Akademisk Skyttefor-ening, og 2,8 mio. kr. vedrører samarbejde med idrætsforeninger i udsatte boligområder.10. Tilskud til handicapidrætskonsulenterBevillingen anvendes primært som tilskud til Dansk Handicap Idrætsforbund til finansieringaf den landsdækkende handicapidrætskonsulentordning.Indtægter på standardkonto 21. Andre driftsindtægter vedrører forventede tilskud fra tips- oglottomidlerne til kulturelle formål.

21.61.15. The Danish Year of Sports 2009 (tekstanm. 187)(Reservationsbev.)I 2009 afholdtes omkring 15 internationale sportsbegivenheder i Danmark. Der skulle i denforbindelse ske en koordineret international markedsføringsindsats for at sikre en optimal mar-kedsføring af Danmark. For hver begivenhed udvikledes nye sportsrelaterede begivenheder, derpositivt kunne henlede opmærksomheden på Danmark. Projektet kaldtes The Danish Year ofSports 2009.Begivenhederne udvikledes i samarbejde mellem lokale organisationer, myndigheder og er-hvervsliv.Bevillingen administreres af Kulturministeriets Koncerncenter.Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.2.11BV 2.2.13Budgetspecifikation:Mio. kr.Udgiftsbevilling ...........................................10. The Danish Year of SportsUdgift ...................................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................

BeskrivelseTilskud gives som tilsagn.Tilskud kan forudbetales.

20080,40,40,4

20099,09,09,0

20100,50,50,5

F---

2012---

2013---

2014---

§ 21.61.15.Videreførselsoversigt:Mio. kr.

2145

Beholdningprimo 2010

0,10,1

21.61.20. Handlingsplan for store idrætsbegivenheder til Danmark (tekstanm.187)(Reservationsbev.)Som led i regeringens handlingsplan for at trække flere store idrætsbegivenheder til Danmark erder afsat 260,0 mio. kr. fordelt med 65,0 mio. kr. årligt i perioden 2008-2011 (2008-niveau).Heraf forudsættes 15,0 mio. kr. i 2008 og 20,0 mio. kr. årligt i perioden 2009-2011 finansieretaf idrættens tipsmidler. 17,5 mio. kr. i 2008 og 12,5 mio. kr. årligt i perioden 2009-2011 forud-sættes finansieret af de almenkulturelle tipsmidler, og 5 mio. kr. årligt forudsættes finansieret afKulturministeriets fond til humanitære og almennyttige formål.Puljen på 65,0 mio. kr. årligt fordeles med 35,0 mio. kr. årligt til en ny eventorganisation,20,0 mio. kr. årligt til et nyt elitefacilitetsudvalg og 10,0 mio. kr. årligt til en ny talentudvik-lingspulje som administreres af Team Danmark.Bevillingen administreres af Kulturministeriets Koncerncenter.Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.2.11BV 2.2.13BV 2.10.2Tilskud gives som tilsagn.Tilskud kan forudbetales.Udgiftsbevillingen kan overskrides med henvisning til tilsvarende me-rindtægter. Ved mindreindtægter reduceres adgangen til at disponereover udgiftsbevillingen tilsvarende.Beskrivelse

Budgetspecifikation:Mio. kr.Udgiftsbevilling ...........................................Indtægtsbevilling .........................................10. Handlingsplan for store idræts-begivenheder til DanmarkUdgift ...................................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................Indtægt ................................................21. Andre driftsindtægter ....................

200845,017,5

200947,018,5

201047,418,5

F47,117,5

2012--

2013--

2014--

45,045,017,517,5

47,047,018,518,5

47,447,418,518,5

47,147,117,517,5

----

2146Videreførselsoversigt:Mio. kr.

§ 21.61.20.

Beholdningprimo 2010

0,20,2

10. Handlingsplan for store idrætsbegivenheder til DanmarkIndtægter på standardkonto 21. Andre driftsindtægter vedrører forventede tilskud fra tips- oglottomidler.

§ 21.8.

2147

Radio og tvUnder hovedområde § 21.8. Radio og tv hører aktivitetsområdet § 21.81. Radio og tv.

21.81. Radio og tvSærlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.2.9BeskrivelseDer er adgang til overførsel af driftsbevillinger og tilskud mellem ho-vedkonti inden for aktivitetsområdet.

21.81.02. Tilskud til lokal radio- og tv-produktion(Reservationsbev.)I medfør af § 43 i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. LBK nr. 477 af 6. maj 2010,kan Radio- og tv-nævnet yde tilskud til ikke-kommercielle lokale radiostationer og ikke-kom-mercielle tv-stationer, der udøver programvirksomhed i henhold til tilladelse udstedt af Radio-og tv-nævnet i medfør af § 45, stk. 1 og 2. Kulturministeren fastsætter i henhold til lovens § 92a, stk. 1, regler om fordelingen af tilskud mv.Tilskudsordningen finansieres af licensmidler. I henhold til Mediepolitisk aftale for 2011-2014 af 26. maj 2010 mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Dansk Fol-keparti og Liberal Alliance er ordningen tilført 45,8 mio. kr. årligt i aftaleperioden fra licens-midlerne. Af puljen anvendes årligt 2,0 mio. kr. til dækning af Styrelsen for Bibliotek og Mediersudgifter til administration af ordningen. Bevillingen pris- og lønreguleres ikke.Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.2.11BV 2.2.13BV 2.10.5Tilskud gives som tilsagn.Tilskud kan forudbetales.Der er adgang til at anvende op til 2,0 mio. kr. af bevillingen til afhol-delse af udgifter til administration af puljen, heraf højest 2/3 som løn-sum. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevilling til§ 21.31.01. Styrelsen for Bibliotek og Medier.Beskrivelse

200849,850,8

200954,552,8

201050,850,8

F45,845,8

201245,845,8

201345,845,8

201445,845,8

49,8--2,0

54,51,7-2,0

50,8--2,0

45,8--2,0

2148investeringstilskud .........................Indtægt ................................................25. Finansielle indtægter ....................33. Interne statslige overførsels-indtægter ........................................34. Øvrige overførselsindtægter ..........20. Tilskud til etablering af internet-portal til ikke-kommercielle ra-dioerIndtægt ................................................33. Interne statslige overførsels-indtægter ........................................

§ 21.81.02.47,850,8--50,850,850,80,050,8-48,850,8--50,843,845,8--45,843,845,8--45,843,845,8--45,843,845,8--45,8

2,02,0

Videreførselsoversigt:Mio. kr.Beholdningprimo 2010

6,56,5

Videreførselsbeløbet skyldes annulleringer af tilsagn samt tilbagebetalinger. Videreførselsbe-løbet anvendes til tilskud til lokal radio- og tv-produktion.10. Tilskud til lokal radio- og tv-produktionIndtægter på standardkonto 34. Øvrige overførselsindtægter. Beløbet vedrører overførte li-censmidler.

21.81.06. Det Europæiske Audiovisuelle Observatorium (tekstanm. 194)(Lovbun-den)Ved en ministerkonference den 12. juni 1992 i Helsinki blev det vedtaget at oprette Det Eu-ropæiske Audiovisuelle Observatorium.Observatoriets formål er ved indsamling og bearbejdelse af informationer og statistisk mate-riale at forbedre informationsudvekslingen inden for den europæiske audiovisuelle branche ogherved bidrage til bedre indsigt i markedet for audiovisuelle produktioner.Budgetspecifikation:Mio. kr.Udgiftsbevilling ...........................................10. Det Europæiske AudiovisuelleObservatoriumUdgift ...................................................41. Overførselsudgifter til EU ogøvrige udland ................................

20080,2

20090,2

20100,3

F0,3

20120,3

20130,3

20140,3

0,20,2

0,30,3

10. Det Europæiske Audiovisuelle ObservatoriumTilskuddet vedrører Danmarks relative andel af udgifterne til Det Europæiske AudiovisuelleObservatorium.

§ 21.81.16.

2149

21.81.16. Public Service-Puljen(Reservationsbev.)I henhold til Mediepolitisk aftale for 2011-2014 af 26. maj 2010 mellem regeringen (Venstreog Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti og Liberal Alliance tilføres puljen 37,5 mio.kr. årligt i aftaleperioden fra licensmidlerne. Formålet med puljen er at støtte produktion mv. afdansk tv-drama og tv-dokumentarprogrammer, public service-programmer for børn og unge samtpublic service-radioprogrammer. De nærmere regler for støtte fra puljen vil blive fastsat i en be-kendtgørelse. Af puljen anvendes 1,1 mio. kr. årligt til dækning af Det Danske Filminstituts ud-gifter til administration af ordningen. Bevillingen pris- og lønreguleres ikke.Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.2.11BV 2.2.13BV 2.10.2Tilskud gives som tilsagn.Tilskud kan forudbetales.Udgiftsbevillingen kan overskrides med henvisning til tilsvarendemerindtægter. Ved mindreindtægter reduceres adgangen til at dis-ponere over udgiftsbevillingen tilsvarende.Der er adgang til at anvende op til 1,1 mio. kr. af bevillingen tilafholdelse af lønudgifter til administration af puljen. Der er i for-bindelse hermed adgang til overførsel af bevilling til § 21.24.02.Det Danske Filminstitut.Beskrivelse

BV 2.10.5.

Budgetspecifikation:Mio. kr.Udgiftsbevilling ...........................................Indtægtsbevilling .........................................10. Public Service-PuljenUdgift ...................................................43. Interne statslige overførsels-udgifter ..........................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................Indtægt ................................................34. Øvrige overførselsindtægter ..........

200844,9-44,9-44,9--

200926,920,026,9-26,920,020,0

2010-------

F37,537,537,51,136,437,537,5

201237,537,537,51,136,437,537,5

201337,537,537,51,136,437,537,5

201437,537,537,51,136,437,537,5

Videreførselsoversigt:Mio. kr.Beholdningprimo 2010

20,720,7

2150

§ 21.81.21.

21.81.21. Mediesekretariatet(Driftsbev.)Mediesekretariatet er med virkning fra 1. februar 2008 lagt sammen med Bibliotetksstyrelsentil Styrelsen for Bibliotek og Medier. Sammenlægningen er administrativ i 2008, og fra 2009samles bevillingerne på § 21.31.01. Styrelsen for Bibiotek og Medier.1. BudgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling ...................................Forbrug af reserveret bevilling ...................Indtægt .........................................................Udgift ...........................................................Årets resultat ...............................................10. Almindelig virksomhedUdgift ....................................................Indtægt ..................................................

R20084,3-0,37,711,50,111,57,7

R2009-------

B2010-------

F2011-------

BO12012-------

BO22013-------

BO32014-------

7. Specifikation af indtægterMio. kr.Indtægter i alt ..............................................6. Øvrige indtægter ....................................R20087,77,7R2009--B2010--F2011--BO12012--BO22013--BO32014--

8. PersonaleR2008Personale i alt (årsværk) ............................Lønninger i alt (mio. kr.) ..........................Lønsumsloft (mio. kr.) ...............................116,76,7R2009---B2010---F2011---BO12012---BO22013---BO32014---

9. FinansieringsoversigtMio. kr.Langfristet gæld primo ...............................+ anskaffelser ..............................................- afhændelse af aktiver ...............................Samlet gæld ultimo .....................................Låneramme ..................................................Udnyttelsesgrad (i pct.) ..............................R20080,30,10,10,3--R20090,3-0,4-0,1---B2010------F2011------BO12012------BO22013------BO32014------

§ 21.81.25.

2151

21.81.25. Salg af jordbaserede analoge FM-sendemuligheder mv. (tekstanm. 26)Koncessionsafgifterne, som vedrører tilladelser til programvirksomhed ved hjælp af jordba-serede analoge sendemuligheder, opkræves med hjemmel i § 45, stk. 3, i lov om radio- ogfjernsynsvirksomhed, jf. LBK nr. 338 af 11. april 2007.Kontoen er henført til indtægtsbudgettet.Budgetspecifikation:Mio. kr.Udgiftsbevilling ...........................................Indtægtsbevilling .........................................10. Femte landsdækkende FM-radio-kanalUdgift ...................................................22. Andre ordinære driftsomkostningerIndtægt ................................................13. Kontrolafgifter og gebyrer ............21. Andre driftsindtægter ....................20. Sjette landsdækkende FM-radio-kanalIndtægt ................................................13. Kontrolafgifter og gebyrer ............

20082,177,4

20090,623,0

2010-76,5

F-76,5

2012-23,0

2013-23,0

2014-23,0

2,12,154,054,0-

0,60,623,0-23,0

--54,054,0-

--23,023,0-

23,423,4

22,522,5

10. Femte landsdækkende FM-radiokanalAfgiften vedrører tilladelsen til den femte FM-radiokanal. Sky Radio A/S købte ved en auk-tion i 2003 tilladelsen for perioden 2003-2011. Første årlige koncessionsafgift faldt i 2003. Af-giften omfatter dels en fast årlig koncessionsafgift på 54,0 mio. kr., dels en variabel afgift, derer fastsat i forhold til kanalens omsætning, jf. BEK nr. 168 af 17. marts 2003 om Radio- og tv-nævnets udbud af den femte og den sjette jordbaserede FM-radiokanal. Den variable del af af-giften afregnes til staten i det følgende finansår, når der foreligger et endeligt regnskab fra kon-cessionshaveren. Sky Radio A/S leverede imidlertid tilladelsen tilbage i november 2005 og op-hørte med at sende. Tilladelsen blev i 2006 udbudt på ny og solgt til TV 2 Radio til en årligkoncessionsafgift på 23,0 mio. kr. til og med 2014. Med Radio- og tv-nævnets godkendelse indgikTV 2 Radio og SBS i juni 2008 aftale om overdragelse af tilladelsen til et nyt fælles selskabRadio 2 A/S, der nu sender programformatet NOVA fm på kanalen. Der forventes bl.a. i lysetaf en dom afsagt ved Københavns Byret d. 8. maj 2008 i sag anlagt af Sky Radio A/S fortsat ensamlet årlig indtægt på 54,0 mio. kr. til og med 2011. Herefter vil indtægten falde til 23,0 mio.kr. årligt. Sagen verserer nu for Østre Landsret.20. Sjette landsdækkende FM-radiokanalAfgiften vedrører tilladelsen til den sjette FM-radiokanal udstedt til Talpa Radio InternationalB.V. for perioden 2003-2011. Afgiften omfatter dels en fast årlig koncessionsafgift på 22,5 mio.kr., dels en variabel afgift, der er fastsat i forhold til kanalens omsætning, jf. BEK nr. 168 af 17.marts 2003 om Radio- og tv-nævnets udbud af den femte og den sjette jordbaserede FM-radio-kanal. Første årlige koncessionsafgift faldt i 2003. Den variable del af afgiften afregnes til stateni det følgende finansår, når der foreligger et endeligt regnskab fra koncessionshaveren. Stationensårlige omsætning i 2005-2007 udløste betaling af variabel afgift, men ikke for de senere år. Detbemærkes, at Talpa Radio International B.V. i november 2008 anlagde sag mod staten med på-stand om nedsættelse af den årlige koncessionsafgift. Byretten har afsagt kendelse om, at sagenikke skal tillægges opsættende virkning, hvorfor Talpa Radio International B.V. fortsat skal betalekoncessionsafgift under retssagen. Talpa Radio International B.V. har ikke betalt den konces-sionsafgift, der forfaldt den 15. november 2009. Som følge heraf er under retssagen rejst kravom betaling heraf og anerkendelse af, at der skal ske ny betaling samme dato i 2010 og 2011.

2152

§ 21.81.25.20.

21.81.30. Etablering af nye FM-sendemuligheder(Reservationsbev.)Der er den 22. juni 2005 indgået en tillægsaftale til medieaftalen (tillægsaftale nr. 4 til denmediepolitiske aftale for 2002-2006 mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti)og Dansk Folkeparti) om gennemførelse af prøvereplanlægning af FM-båndet mv. i Danmarkefter hollandske principper, jf. Akt 197 af 17. august 2005. Udgifterne forbundet hermed vedrørerbl.a. udbudskonsulent, konsulentfirma til udførelse af prøveplanlægningerne og nabolandskoor-dinering.Budgetspecifikation:Mio. kr.Udgiftsbevilling ...........................................10. Etablering af nye FM-sendemu-lighederUdgift ...................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger

20081,7

2009-

2010-

F-

2012-

2013-

2014-

1,71,7

21.81.35. Den fjerde landsdækkende FM-radiokanal(Reservationsbev.)I henhold til Mediepolitisk aftale for 2011-2014 af 26. maj 2010 mellem regeringen (Venstreog Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti og Liberal Alliance afsættes af licensmidlerne100,0 mio. kr. årligt i aftaleperioden til driften af den fjerde FM-radiokanal, som efter drøftelsemed EU-Kommissionen vil blive udbudt uden adgang for DR til at byde. Der vil ved udbuddetindgå et priselement, hvorfor bevillingen udgør den øvre ramme for statens tilskud. Der vil førstske overførsel af licensmidler til kontoen med henblik på udbetaling til den kommende tilladel-seshaver, når tilladelsen er udstedt og det konkrete beløb kendes. I 2011 vil beløbet bl.a. afhængeaf tidspunktet for idriftsættelse af kanalen. I det omfang ikke alle 100 mio. kr. overføres til kon-toen, tager partierne bag medieaftalen stilling til anvendelsen af de overskydende licensmidler.Bevillingen pris- og lønreguleres ikke.Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.2.13BV 2.10.2Tilskud kan forudbetales.Udgiftsbevillingen kan overskrides med henvisning til tilsvarendemerindtægter. Ved mindreindtægter reduceres adgangen til at dis-ponere over udgiftsbevillingen tilsvarende.Beskrivelse

Budgetspecifikation:Mio. kr.Udgiftsbevilling ...........................................Indtægtsbevilling .........................................10. Den fjerde landsdækkende FM-radiokanalUdgift ...................................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................Indtægt ................................................34. Øvrige overførselsindtægter ..........

2008--

2009--

2010--

F100,0100,0

2012100,0100,0

2013100,0100,0

2014100,0100,0

----

100,0100,0100,0100,0

§ 21.81.35.

2153

21.81.79. Budgetregulering(Reservationsbev.)Budgetspecifikation:Mio. kr.Udgiftsbevilling ...........................................Indtægtsbevilling .........................................10. Finansiering af udgifter i forbin-delse med etablering af nye FM-sendemulighederIndtægt ................................................34. Øvrige overførselsindtægter ..........20. Reserve til markedstest af nyetjenester fra DR og de regionaleTV 2-virksomhederUdgift ...................................................49. Reserver og budgetregulering .......Indtægt ................................................34. Øvrige overførselsindtægter ..........

2008--

2009-5,8

2010--

F6,06,0

2012--

2013--

2014--

5,85,8

----

6,06,06,06,0

----

20. Reserve til markedstest af nye tjenester fra DR og de regionale TV 2-virksomhederI henhold til Mediepolitisk aftale for 2011-2014 af 26. maj 2010 mellem regeringen (Venstreog Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti og Liberal Alliance anvendes i alt 8,0 mio.kr. af licensprovenuet i 2011 og 2,0 mio. kr. årligt i den resterende del af aftaleperioden til ud-bygning af den nuværende værditestordning af nye tjenester fra DR til også at omfatte markeds-vurderinger, der skal bidrage til, at public service-værdien af de nye tjenester fremover vejes opimod bl.a. mulighederne for private aktørers varetagelse af sådanne tjenester. De regionale TV2-virksomheder underlægges lignende regler. Radio- og tv-nævnet forestår værditestene. 2,0 mio.kr. årligt af de afsatte midler er optaget på § 21.31.01, Styrelsen for Bibliotek og Medier, mensde resterende 6,0 mio. kr. i 2011 hensættes på nærværende konto som en reserve til formålet.

2154

§ 21.

Anmærkninger til tekstanmærkninger

Dispositionsrammer mv.Ad tekstanmærkning nr. 1.DR fik i 1999 i henhold til Akt 251 af 2. september 1999 stillet en statsgaranti på 2,3 mia.kr. Ved Akt 41 af 8. december 2005 blev garantien forhøjet til 2,66 mia. kr. I praksis udmøntesgarantirammen i konkrete garantier udstedt af Danmarks Nationalbank i takt med DR's lånopta-gelse. Den del af garantirammen på 2,66 mia. kr. (primo 1999 niveau), som ikke er udmøntet ien konkret garanti, prisreguleres løbende. Regulering sker med byggeomkostningsindekset forboliger. De konkrete garantier aftrappes fra udstedelsestidspunktet, svarende til nedbringelse afet 30-årigt annuitetslån med en rente på 5,75 pct. Tekstanmærkningen er ændret i overensstem-melse med Akt 41 af 8. december 2005 i forhold til tilsvarende tekstanmærkning fra tidligerefinansår, som første gang blev indsat på FL 2000.Tekstanmærkningen er ændret i forhold til tidligere finansår som følge af Akt 182 af 9. juli2007.Ad tekstanmærkning nr. 25.Tekstanmærkningen giver mulighed for, at Det Danske Filminstitut indgår aftale med Dan-marks Radio og TV2 om etablering af en eller flere puljer til produktion af dansk film. Tekst-anmærkningen, der gentages fra tidligere finansår, blev første gang indsat på FL 2002.Ad tekstanmærkning nr. 26.Tekstanmærkningen giver hjemmel til at optage merbevilling direkte på tillægsbevillingslo-ven med henblik på at afholde udgifter til Kammeradvokaten ud over dispositionsrammen på §21.81.25. Salg af jordbaserede analoge FM-sendemuligheder mv. i forbindelse med søgsmålvedrørende statens salg af tilladelser til anvendelse af den femte FM-radiokanal til Sky RadioA/S og den sjette FM-kanal til Talpa Radio International B.V. (Talpa Radio). Baggrunden fortekstanmærkningen er, at Sky Radio A/S og Talpa Radio har stævnet henholdsvis Radio- og tv-nævnet og staten og Radio- og tv-nævnet samt søgsmål, hvor staten ved Radio- og tv-nævnet harstævnet Sky Radio A/S og Talpa Radio for manglende betalinger af afgifter i henhold til tilla-delserne.Sky Radio købte ved en auktion i 2003 tilladelsen til den femte FM-kanal for perioden2003-2011. Tilladelsen er belagt med en årlig afgift. Sky Radio A/S leverede tilladelsen tilbagei november 2005 og ophørte med at sende. Sky Radio A/S har ikke efter sendeophøret indbetaltden pligtige afgift til staten. Radio- og tv-nævnet har derfor på statens vegne via Kammeradvo-katen stævnet Sky Radio A/S for manglende betalinger i henhold til tilladelsen. Sky Radio A/Shar i samme sag stævnet Radio- og tv-nævnet.Talpa Radio købte ved samme auktion i 2003 tilladelsen til den sjette FM-kanal for perioden2003-2011. Tilladelsen til den sjette FM-kanal er ligeledes belagt med en årlig afgift. På baggrundaf genudbuddet af den femte FM-kanal i 2006 (efter Sky Radios ophør), hvor koncessionsafgiftenfor den femte FM-kanal blev reduceret fra 54 mio. kr. (Sky Radio A/S budsum) til 23 mio. kr.(TV 2 Radios budsum) årligt, stævnede Talpa Radio i 2008 Staten og Radio- og tv-nævnet medhenblik på at få en forholdsmæssig reduktion af deres koncessionsafgift for den sjette FM-kanal.I november 2009 gik Talpa Radio i Danmark konkurs og tilbageleverede tilladelsen til den sjetteFM-kanal. Talpa Radio har herefter ikke indbetalt den pligtige afgift til staten. Radio- og tv-nævnet har derfor på statens vegne via Kammeradvokaten i samme sag stævnet Talpa Radio formanglende betalinger i henhold til tilladelsen.

§ 21.

2155

Tekstanmærkningen blev første gang indsat på FL 2007. Tekstanmærkningen er udvidet medvirkning fra 2011.Materielle bestemmelser.Ad tekstanmærkning nr. 174.Kulturministeriet indgik med Akt 101 af 8. december 1993 i DanBib-samarbejdet med kom-munerne om formidling af bibliografiske oplysninger til biblioteksvæsnet. Styrelsen for Bibliotekog Medier registreres som bruger af disse ydelser, således at bibliotekernes forbrug aftages gen-nem Styrelsen for Bibliotek og Medier og skal afregnes over for samme. Styrelsen for Bibliotekog Medier kan ikke aftage disse ydelser fra andre end DBC A/S. Tekstanmærkningen, der gen-tages fra tidligere finansår, blev første gang indsat på FL 1995.Ad tekstanmærkning nr. 182.Betalingen fastsættes på grundlag af de faktiske undervisningsudgifter mv. Arbejdsformid-lingen oplyser inden den 1. marts 2003 uddannelsesinstitutionerne om personer, der er begyndtpå et undervisningsforløb i henhold til en handlingsplan efter lov om aktiv arbejdsmarkedspolitikfør den 1. januar 2003, og som skal fortsætte efter denne dato. Tekstanmærkningen, der gentagesfra tidligere finansår, blev første gang indsat på FL 2000.Ad tekstanmærkning nr. 183.Betalingen fastsættes på grundlag af de faktiske undervisningsudgifter mv. Kommunerneoplyser inden den 1. marts 2003 uddannelsesinstitutionerne om personer, der er begyndt på etundervisningsforløb i henhold til handlingsplan eller efter godkendelse fra opholdskommunenefter lov om aktiv socialpolitik før den 1. januar 2003, og som skal fortsætte efter denne dato.Tekstanmærkningen, der gentages fra tidligere finansår, blev første gang indsat på FL 2000.Ad tekstanmærkning nr. 186.Gebyret opkræves med henblik på at dække eventuelle administrative omkostninger i for-bindelse med erstatningssager og supplere bestemmelserne i biblioteksloven. Tekstanmærkningen,der gentages fra tidligere finansår, blev første gang indsat på FL 2001.Ad tekstanmærkning nr. 187.Formålet med tekstanmærkningen er at tilvejebringe hjemmel for Kulturministeriets Admi-nistrationscenter, Styrelsen for Bibliotek og Medier og Kulturarvsstyrelsen til at udstede bindendevilkår for modtagere af tilskud. Hvis der ved statstilskud til selvejende institutioner mv. opnåsdækning af driftsudgifter på halvdelen eller mere, kan det fastsættes i tilsagnsbrevet, at der skalgælde løn- og ansættelsesvilkår, der svarer til statens regler. Tekstanmærkningen, som første gangblev indsat på FL 2001, er ændret i forhold til tilsvarende tekstanmærkning fra tidligere finansår.Ad tekstanmærkning nr. 188.Tekstanmærkningens stk. 1 indebærer, at Københavns Kommune kan bidrage til realiseringenaf byggeriet af nyt Skuespilhus på Kvæsthusbroen ved bl.a. vederlagsfrit at stille et areal langsKvæsthusgade og for enden af Skt. Annæ Plads til rådighed og ved at etablere udenomsarealertil skuespilhuset. Tekstanmærkningen, der gentages fra tidligere finansår, blev første gang indsatpå FL 2002.Tekstanmærkningens stk. 2 indebærer, at Københavns Kommune kan overføre et beløb på32,0 mio. kr. (2002-prisniveau) til Kulturministeriet og dermed bidrage til finansieringen af detnye skuespilhus på Kvæsthusbroen, jf. forliget af 31. maj 2001 blandt et flertal af partier i Kø-behavns Borgerpræsentation. Bidraget reguleres for prisudviklingen mellem 2002 og det tids-punkt, hvor overførslen finder sted. Tekstanmærkningen, der gentages fra tidligere finansår, blevførste gang indsat på FL 2001 og er revideret med hensyn til pristalsregulering af KøbenhavnsKommunes bidrag.

2156

§ 21.

Ad tekstanmærkning nr. 189.Tekstanmærkningen giver Kulturministeriets uddannelsesinstitutioner mulighed for inden forde eksisterende bevillinger at afholde udgifter til en ulykkesforsikring for de studerende svarendetil de ansattes dækning efter lov om arbejdsskader. Der er ikke hjemmel til, at uddannelsesinsti-tutionerne kan kræve en delvis egenbetaling fra de studerende. Kulturministeriet foretager sam-men med uddannelsesinstitutionerne et samlet udbud, som institutionerne herefter kan deltage i.Tekstanmærkningen, der gentages fra tidligere finansår, blev første gang indsat på FL 2002.Ad tekstanmærkning nr. 190.Formålet med tekstanmærkningen er at give Kulturministeriets departement hjemmel til ud-stedelse af regler om regnskab og revision for en række tilskud, som udbetales af departementet,samt give hjemmel til forudbetaling, indhentning af yderligere materiale og krav om tilbagebe-taling af tilskud. Hvis der ved statstilskud til selvejende institutioner mv. opnås dækning afdriftsudgifter på halvdelen eller mere, og hvis tilskuddet udgør mere end 1 mio. kr., kan detfastsættes i tilsagnsbrevet, at der skal gælde løn- og ansættelsesvilkår, der svarer til statens regler.Tekstanmærkningens dækningsområde ventes formindsket i takt med at hjemmelen indar-bejdes i de løbende lovrevisioner. Tekstanmærkningen, der gentages fra tidligere finansår, blevførste gang indsat på FL 2002.Ad tekstanmærkning nr. 191.Den internationale udveksling af studerende er baseret på gensidighed mellem uddannelses-institutionerne. For at fremme den internationale studentermobilitet og et internationalt forsk-ningsmiljø, er der et behov for, at institutionerne kan være behjælpelige med at skaffe bolig tilde udvekslingsstuderende. For at undgå at problemer med at det at skaffe bolig bliver en flaske-hals i forbindelse med udvikling af internationale studiemiljøer i Danmark, er det ønskeligt, atuddannelsesinstitutionerne kan hjælpe med at reservere boliger til udenlandske studerende samtforetage udlæg af depositum i forbindelse med reservation af bolig. Tekstanmærkningen, dergentages fra tidligere finansår, blev første gang indsat på FL 2003.Ad tekstanmærkning nr. 192.Formålet med tekstanmærkningen er at fremme en rationel og smidig administration af sik-ringen af den danske kulturarv. Der skabes hjemmel til udbetaling af kompensation for be-grænsning i ejeres anvendelse af arealer, hvor der findes fortidsminder. Tekstanmærkningen, dergentages fra tidligere finansår, blev første gang indsat på FL 2003.Ad tekstanmærkning nr. 193.Formålet med tekstanmærkningen er at fremme en rationel og smidig administration af sik-ringen af den danske kulturarv. Der skabes hjemmel til udbetaling af kompensation til ejere forbegrænsning i anvendelsen af fredningsværdige og bevaringsværdige bygningers omgivelser.Tekstanmærkningen, der gentages fra tidligere finansår, blev første gang indsat på FL 2003.Ad tekstanmærkning nr. 194.Tekstanmærkningen er en følge af Helsinki deklarationen af 12. juni 1992 punkt 29 om eta-bleringen af European Audiovisual Observatory. Tekstanmærkningen, der gentages fra tidligerefinansår, blev første gang indsat på FL 2004.Ad tekstanmærkning nr. 195.Gebyrerne for Statens Forsvarshistoriske Museums udlån af dekorationsvåben fastsættes så-ledes, at de dækker omkostningerne ved fremtagning fra og tilbageførsel til magasiner, fremsen-delse af fornyelseskvittering og løbende administration.

§ 21.

2157

Gebyrerne vedrørende Statens Museum for Kunsts, Den Hirschsprungske Samlings og Or-drupgaards udlåns- og deponeringsvirksomhed fastsættes således, at de dækker de omkostninger,der er forbundet med virksomheden. Ved deponeringer på danske institutioner, bortset fra museer,opkræves gebyr ved nydeponering samt en årlig tilsynsafgift. Tekstanmærkningen, som førstegang blev indsat på FL 2004, er ændret i forhold til tilsvarende tekstanmærkning fra tidligere fi-nansår.Ad tekstanmærkning nr. 199.Tekstanmærkningen giver Danmarks Designskole og Designskolen Kolding mulighed for atopkræve et gebyr af sine elever. Gebyret udgør 500 kr. pr. elev pr. semester på de to designskolerog 2.500 kr. og 2.000 kr. pr. elev pr. semester på henholdsvis glaslinjen og keramiklinjen påDanmarks Designskole. Beløbet går til forbrug af fælles materialer. Fællesbetalingen er begrundeti det forhold, at det rent praktisk i forbindelse med undervisningen ikke er muligt at skelne deenkelte elevers forbrug af materialer. Der skabes med tekstanmærkningen hjemmel til, at Dan-marks Designskole og Designskolen Kolding kan opkræve disse eksisterende ikke-fiskale gebyrer.Ved førstkommende ændring i Lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner underKulturministeriet (LBK 889 21/9 2000) vil hjemlen for gebyrerne blive etableret her. Tekstan-mærkningen, der gentages fra tidligere finansår, blev første gang indsat på FL 2006.

2158

§ 22. KirkeministerietKirkeministeriet er den folkekirkelige centralstyrelse og administrerer bevillinger til denstatsfinansierede del af folkekirken.Ministeriet udarbejder lovforslag og udsteder generelle og konkrete administrative forskrifterfor det kirkelige forvaltningsområde og forbereder sager, der reguleres ved kongelig anordningeller kongelig resolution. Kirkeministeriet bistår folkekirken med at igangsætte udviklingsinitia-tiver og udvikling af folkekirkens rammer, herunder folkekirkens bidrag til den danske kulturarv.Love med særlig betydning for folkekirkens økonomi og forvaltning er lov om folkekirkensøkonomi (LBK 583 2010), lov om menighedsråd (LBK 584 2010), lov om folkekirkens kirke-bygninger og kirkegårde (LBK 77 2009) samt lov om ansættelse i stillinger i folkekirken mv.(LBK 78 2009). Ministeriet er tilsynsmyndighed i visse kirkelige anliggender (kirker, kirkegårde,præstegårde, præster, kirkefunktionærer mv.) og er ansættelsesmyndighed for folkekirkens præ-ster.Ministeriet udarbejder budget for fællesfonden, hvoraf folkekirkens fællesudgifter afholdes.Kirkeministeriet fastsætter størrelsen af landskirkeskatten, der lignes med samme procent af denskattepligtige indkomst på alle folkekirkens medlemmer og indtægtsføres i fællesfonden.Flerårsbudget:Mio. kr.Udgiftsbudget:Nettotal .......................................................Udgift .........................................................Indtægt .......................................................Specifikation af nettotal:Fællesudgifter ...........................................22.11. Centralstyrelsen mv. .....................Folkekirken ...............................................22.21. Folkekirken (tekstanm. 1) .............Anlægsbudget:Nettotal .......................................................Udgift .........................................................Specifikation af nettotal:Fællesudgifter ...........................................22.11. Centralstyrelsen mv. .....................24,524,520,620,617,117,116,516,516,516,516,516,516,516,524,524,520,620,617,117,116,516,516,516,516,516,516,516,558,558,5662,1662,161,661,6788,3788,367,467,4580,3580,367,667,6515,6515,660,460,4515,6515,659,659,6515,6515,658,958,9515,6515,6720,6721,00,4849,9850,10,2647,7647,7-583,2583,30,1576,0576,10,1575,2575,30,1574,5574,60,1200820092010F201220132014

Folkekirken er økonomisk og forvaltningsmæssigt opdelt i flere niveauer: Et lokalt, der beståraf ca. 2.200 sogne, der er samlet i 107 provstier, et regionalt niveau, der består af 10 stifter, samtdet landsdækkende, hvor Kirkeministeriet er ansvarlig for økonomi og forvaltning. Hertil kommerGrønlands Stift, for hvilket der er fastsat særlige regler om kirken i Grønland, jf. Lov nr. 264 af6.maj 1993.

§ 22.

2159

I hvert sogn er et menighedsråd ansvarlig for økonomi og forvaltning. Et menighedsråd beståraf mindst 5 valgte medlemmer samt sognets præst(er). Menighedsrådet administrerer kirke ogkirkegård, ansætter kirkefunktionærer og forvalter sognets økonomi inden for de rammer, somprovstiudvalget har godkendt for de enkelte kirkekasser. Menighedsråd medvirker ved besættelseaf præstestillinger, men præster ansættes af kirkeministeren og er i udøvelsen af deres pastoraleforpligtelser uafhængige af menighedsrådene.I hvert provsti er der et provstiudvalg, der består af 4-6 læge medlemmer, som er valgt afmenighedsrådene i provstiet, samt af provsten som er født medlem af og forretningsfører forudvalget. Provstiudvalget fastsætter efter budgetsamråd med menighedsrådene rammebevillingerfor driftsudgifter samt bevillinger til anlægsarbejder for hver kirkekasse i provstiet. Provstiud-valget fastsætter desuden det samlede ligningsbeløb til kirkekasserne samt provstiudvalgskasseninden for et ligningsområde (en kommune). Provstiudvalgets kompetence i forhold til bevillingerog ligningsbeløb kan i stedet tillægges et besluttende budgetsamråd, der består af repræsentanterfor menighedsrådene i ligningsområdet. Provstiudvalget skal godkende menighedsrådets beslut-ninger i forhold til bl.a. tjenesteboliger og andre bygninger bortset fra kirker og kirkegårde.Provstiudvalget beslutter også, hvad der skal foretages som følge af syn over kirker og andrebygninger samt kirkegårde.I hvert af de 10 stifter i Danmark udøves myndighedsfunktionerne af biskoppen for så vidtangår gejstlige anliggender. Biskoppen administrerer bevillingsdisponeringen for § 22.21.03.Provster og præster på grundlag af bevillingsrammer, der udmeldes af ministeriet. Biskoppen ertilsynsførende med præsters og provsters tjenstlige forhold.Stiftsøvrigheden, der består af biskoppen og stiftamtmanden, bestyrer stiftets andel af fæl-lesfonden, er overtilsyn for stiftets kirker og kirkegårde og skal godkende en række af menig-hedsrådenes beslutninger vedrørende kirker og kirkegårde. Stiftsøvrigheden er generel tilsyns-myndighed og klageinstans i forhold til menighedsrådenes og provstiudvalgenes økonomiskeforvaltning og fører tilsyn med menighedsrådenes løn- og personaleforvaltning vedrørende kir-kefunktionærer samt varetager administrationen af Folkekirkens Lønservice.Ved landets 10 stiftsadministrationer var der i 2009 beskæftiget 123 årsværk. Stiftsadmini-strationerne er finansieret af fællesfonden, og ressourceforbruget beløb sig til 75,8 mio. kr. i 2009(i 2009-priser). Der er i 2010 budgetteret med en udgift på 74,5 mio. kr. (i 2010-priser).Kirkeministeren fastsætter, bl.a. på grundlag af budgetbidrag fra stiftsøvrighederne og folke-kirkelige institutioner, budget for fællesfonden. Fællesfonden finansierer folkekirkens egen andelaf løn mv. til præster og provster, udgifter ved stiftsadministrationerne, folkekirkens uddannel-sesinstitutioner, folkekirkens anvendelse af IT, udligningsordning samt forskellige mindre ud-giftsområder. Kirkeministeren fastsætter i forbindelse med fællesfondens budget det beløb, somskal udskrives i landskirkeskat til finansiering af fællesfondens udgifter.Budgetfølgegruppen vedrørende fællesfonden rådgiver kirkeministeren om fællesfondensbudgetfastsættelse og -opfølgning og yder anden rådgivning efter anmodning. Gruppen består afen biskop, en stiftsamtmand, en stiftskontorchef, en repræsentant for Kirkeministeriet samt etmedlem fra henholdsvis Landsforeningen af Menighedsråd og Danmarks Provsteforening. Bud-getfølgegruppen blev nedsat i 2002. I forbindelse med fællesfondens budget for 2008 og bud-getlægningen for årene herefter, hører budgetfølgegruppen et budgetsamråd bestående af en lægrepræsentant for hvert stift, en observatør for Den Danske Præsteforening samt en fælles obser-vatør for de øvrige faglige organisationer, der har medlemmer beskæftiget i folkekirken.Hovedparten af folkekirkens udgifter finansieres af kirkeskat, som lignes på medlemmerneaf folkekirken. Kirkeskatten udskrives fælles for alle sogne i et ligningsområde. Den omfatter delsligningsmidler til de lokale kirke-, præstegårds- og provstiudvalgskasser, dels ligningsområdetsandel af landskirkeskatten.

2160

§ 22.

Konsolideret opgørelse af folkekirkens indtægter 1998-2008 (årets priser, mio. kr.)1998Kirkelig ligningStatstilskudRenteindtægterØvrige indtægterI alt3.876520893624.84719994.064539683915.06320004.145545804085.17820014.2985671064595.43020024.553578914255.64620034.728587984355.84820044.832704704516.05720054.953684784696.18420064.985734393766.13420075.321819755136.72820085.4799141305437.066

Konsolideret opgørelse af folkekirkens udgifter 1998-2008 (årets priser, mio. kr.)1998Lønninger: kirkefunk-tionærerLønninger: præster,provster og biskopperLønninger: stifter ogdepartementØvrige driftsudgifterAnlægsinvesteringerI alt1.724845531.4018794.90119991.836884541.5328325.13920001.899888561.5847945.22020012.009944581.6378165.46420022.100966581.7157385.57720032.181985601.7667975.78920042.2811.012621.8197575.93120052.3461.047641.9186746.04920062.4521.060641.9257726.27320072.5061.080651.9957436.38920082.6081.124712.1759056.883

Yderligere oplysninger om folkekirken kan findes på Kirkeministeriets hjemmeside www.km.dk.Kirkeministeriet har følgende anlægsbevilling:Anlægsbudget:Artsoversigt:Mio. kr.Bevilling i alt .............................................Årets resultat ..............................................Forbrug af videreførsel ..............................Aktivitet i alt ..............................................Udgift .....................................................Indtægt ...................................................Specifikation af aktivitet i alt:Driftsposter:Udgift .....................................................Indtægt ...................................................Interne statslige overførsler:Udgift .....................................................Øvrige overførsler:Udgift .....................................................Finansielle poster:Udgift .....................................................Indtægt ...................................................2008746,2-0,6-0,5745,1745,60,42009871,1-2,82,1870,5870,70,22010664,8--664,8664,8-F599,7--599,7599,80,12012592,5--592,5592,60,12013591,7--591,7591,80,12014591,0--591,0591,10,1

22.11.15. Istandsættelse af kirker mv.(Anlægsbev.)

34,70,1-710,80,00,3

37,20,10,1833,40,00,1

36,8-0,4627,6--

35,50,10,4563,9--

34,50,10,4557,7--

33,70,10,4557,7--

33,00,10,4557,7--

§ 22.Standardkontooversigt:Mio. kr.Driftsposter .................................................16. Husleje, leje arealer, leasing ..............18. Lønninger / personaleomkostninger ...20. Af- og nedskrivninger ........................21. Andre driftsindtægter ..........................22. Andre ordinære driftsomkostninger ...29. Ekstraordinære omkostninger .............Interne statslige overførsler .......................43. Interne statslige overførsels-udgifter ................................................Øvrige overførsler ......................................41. Overførselsudgifter til EU ogøvrige udland ......................................44. Tilskud til personer .............................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud ..............................49. Reserver og budgetregulering ............Finansielle poster .......................................25. Finansielle indtægter ...........................26. Finansielle omkostninger ....................Kapitalposter ..............................................74. Fri egenkapital (budgettering afÅrets resultat) .....................................75. Reserveret bevilling (budgetteringaf forbrug af Årets resultat) ...............I alt .............................................................200834,62,219,40,10,113,0---710,822,00,3688,5--0,30,30,01,1-0,6-0,5746,2200937,12,421,60,10,113,10,00,10,1833,423,10,1810,2--0,10,10,00,7-2,82,1871,1201036,82,921,7--12,2-0,40,4627,623,6-604,6-0,6------664,8F35,42,621,40,10,111,4-0,40,4563,923,7-540,2-------599,7201234,42,620,80,10,111,0-0,40,4557,723,7-534,0-------592,5201333,62,620,20,10,110,8-0,40,4557,723,7-534,0-------591,7

2161

201432,92,619,80,10,110,5-0,40,4557,723,7-534,0-------591,0

Videreførselsoversigt:Mio. kr.Beholdning primo 2010 ............................................Drifts-bevilling5,5Statsvirk-somhed-Anlægs-bevilling27,7Reserva-tions-bevilling-

Bemærkninger: Det planlægges at anvende de videreførte beholdninger primo 2010 i 2011 og 2012.

2162

§ 22.1.

Fællesudgifter22.11. Centralstyrelsen mv.Særlige bevillingsbestemmelser:Regler der fravigeseller suppleresBV 2.2.13Tilskud kan forudbetales.Beskrivelse

Centralstyrelsen omfatter Kirkeministeriets departement samt en række driftsopgaver og til-skud, der administreres af departementet: De kgl. begravelseskapeller i Roskilde, Mindelundenog Frihedskæmperes og soldaters grave. Der ydes tilskud til folkekirkelige aktiviteter i udlandet,herunder deltagelse i internationalt kirkeligt arbejde, Dansk Kirke i Sydslesvig og Danske Sø-mands- og Udlandskirker.Under centralstyrelsen er også opført en anlægsbevilling til kirkerestaurering.

22.11.01. Departementet(Driftsbev.)Departementet er inddelt i tre kontorer, der forvalter områderne økonomi, styrelse og perso-nale.1. BudgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling ...................................Forbrug af reserveret bevilling ...................Indtægt .........................................................Udgift ...........................................................Årets resultat ...............................................10. Almindelig virksomhedUdgift ....................................................Indtægt ..................................................30. SeniorbonusUdgift ....................................................

R200833,3-0,80,433,00,033,00,4-

R200934,82,10,234,72,534,70,2-

B201039,4--39,4-34,1-5,3

F201139,6-0,139,7-33,50,16,2

BO1201232,4-0,132,5-32,50,1-

BO2201331,6-0,131,7-31,70,1-

BO3201430,9-0,131,0-31,00,1-

2. ReservationsoversigtMio. kr.Beholdningprimo 2010

Akkumuleret reserveret bevilling ...................................................................................

5,5

Bemærkninger: Den reserverede bevilling på 5,5 mio. kr. primo 2010 forventes anvendt til konkrete udviklingsaktiviteterfor folkekirken herunder implementering af betænkning 1491 om folkekirkens lokale økonomi samt samlet datavarehus-løsning for folkekirkens økonomi.

§ 22.11.01.3. Hovedformål og lovgrundlagVirksomhedsstruktur

2163

22.11.01. Departementet, CVR-nr. 59743228, er virksomhedsbærende hovedkonto. I virksomhe-dens balance, og dermed i finansieringsoversigten, indgår følgende hovedkonti:22.11.02. Mindelunden, De kgl. begravelseskapeller mv.Kirkeministeriets departement er virksomhedsbærende konto for de omkostningsbaseredebevillinger. Udover departementet omfatter denne hovedkontoen § 22.11.02. Mindelunden, Dekgl. begravelseskapeller mv.Departementets hovedformål er at give kirkeministeren og regeringen det bedst mulige be-slutningsgrundlag for at kunne udvikle de lovgivningsmæssige rammer for folkekirken. Departe-mentet er sekretariat for ministeren og varetager planlægnings- og styringsfunktioner for folke-kirken, herunder lovgivningsinitiativer, fastsættelse af almindelige forskrifter på det kirkeligeforvaltningsområde, koordinering af budgetter og personaleadministration med bistand fra de re-gionale og lokale kirkelige myndigheder.Kirkeministeriet bistår folkekirken med at igangsætte udviklingsinitiativer og udvikling affolkekirkens rammer, herunder folkekirkens bidrag til den danske kulturarv.Departementet er opdelt i hovedfunktioner i forhold til folkekirken. Sekretariat og økonomi-funktion er samlet i 1. kontor. Koordination af ministerens policyudvikling, herunder lovgiv-ningsinitiativer og fastsættelse af almindelige forskrifter varetages i 2. kontor. Opgaver i forholdtil folkekirkens personale varetages i 3. kontor.Yderligere oplysninger om Kirkeministeriets departement kan findes på www.km.dk.5. Opgaver og målOpgaver1. ØkonomiMålAt koordinere fællesfondens økonomi og rammer for de lo-kale kirkelige budgetter. Endvidere at sikre korrekt og ef-fektiv anvendelse af finanslovsbevillingerne.At koordinere policyudvikling og lovgivningsinitiativer pådet kirkelige forvaltningsområde samt udvikle administra-tionsgrundlaget og fungere som tilsynsmyndighed.At udvikle og koordinere personalepolitik og personaleadmi-nistration i folkekirken samt at fungere som tilsynsmyndig-hed.

2. Styrelse

3. Personale

6. Specifikation af udgifter pr. hovedopgaveMio. kr.Udgift i alt (2011 p/l)0. Hjælpefunktioner samtgenerel ledelse og ad-ministration ...............1. Økonomi ...................2. Styrelse......................3. Personale ...................R200835,521,63,05,15,8R200935,621,72,85,06,1B201034,619,82,84,97,1F201133,517,64,04,57,4BO1201232,617,13,94,47,2BO2201331,716,73,74,37,0BO3201431,016,33,74,26,8

Bemærkninger: Eksklusiv underkonto 30. Seniorbonus.

21647. Specifikation af indtægterMio. kr.Indtægter i alt ..............................................6. Øvrige indtægter ....................................

§ 22.11.01.

R20080,40,4

R20090,20,2

B2010--

F20110,10,1

BO120120,10,1

BO220130,10,1

BO320140,10,1

8. PersonaleR2008Personale i alt (årsværk) ............................Lønninger i alt (mio. kr.) ..........................Lønsumsloft (mio. kr.) ...............................4219,319,3R20094321,321,3B20104121,721,7F20113821,421,4BO120123720,820,8BO220133620,220,2BO320143519,819,8

9. FinansieringsoversigtMio. kr.Reguleret egenkapital .................................Overført overskud .......................................Egenkapital i alt ..........................................Langfristet gæld primo ...............................+ anskaffelser ..............................................- afhændelse af aktiver ...............................- afskrivninger og ekstraordinære afdrag ...Samlet gæld ultimo .....................................Låneramme ..................................................Udnyttelsesgrad (i pct.) ..............................R2008---0,4-0,1--0,3--R2009---0,3-0,1--0,2--B20100,74,35,00,3-0,1-0,21,020,0F2011---0,2--0,10,11,010,0BO12012---0,1--0,1-1,0-BO22013--------1,0-BO32014--------1,0-

10. Almindelig virksomhedPå kontoen afholdes udgifter til departementets drift, herunder bistand til folkekirken medigangsætning af udviklingsinitiativer og udvikling af folkekirkens rammer.Fra kontoen overføres 0,1 mio. kr. til § 23.91.01. Kort- og Matrikelstyrelsen. Der overføres0,3 mio. kr. til § 07.12.02. ØSC. Beløbet skal dække udgifter til opgaver, der varetages af Øko-nomiservicecenteret (ØSC), herunder udgifter til Navision og SLS.30. SeniorbonusVed trepartsaftalerne mellem regeringen, KL, Danske Regioner, LO, AC og FTF blev der iperioden 2008-2011 afsat i alt 222 mio. kr. (2008-pl) på det statslige område til fremme af seni-orpolitiske initiativer, der kan bidrage til at fastholde seniorer længere i job. I forlængelse herafer der afsat 5,3 mio. kr. i 2010 og 6,2 mio. kr. i 2011 på § 22.11.01.30. Seniorbonus, der ho-vedsageligt vedrører biskopper, provster og præster samt ansatte i folkekirken.Alle præster og hovedparten af kirkefunktionærerne får udbetalt løn via folkekirkens lønser-vice (FLØS). Seniorbonussen udbetales derfor som et tilskud til stifter, menighedsråd m.fl. viaFolkekirkens Administrative Fællesskab.

§ 22.11.02.

2165

22.11.02. Mindelunden, De kgl. begravelseskapeller mv.(Driftsbev.)På bevillingen afholdes udgifter til Mindelunden, De kgl. begravelseskapeller i Roskilde samttil frihedskæmperes og soldaters grave.1. BudgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling ...................................Forbrug af reserveret bevilling ...................Udgift ...........................................................Årets resultat ...............................................10. Almindelig virksomhedUdgift ....................................................

R20082,40,32,10,62,1

R20092,5-2,20,32,2

B20102,5-2,5-2,5

F20112,4-2,4-2,4

BO120122,4-2,4-2,4

BO220132,4-2,4-2,4

BO320142,4-2,4-2,4

3. Hovedformål og lovgrundlagVirksomhedsstrukturVirksomhedsbærende hovedkonto: 22.11.01. Departementet, CVR-nr. 59743228.Departementet på § 22.11.01. er virksomhedsbærende konto for Mindelunden. Kirkeministerieter ansvarlig for drift og vedligeholdelse af Mindelunden i Ryvangen, udgifter til ordinær vedli-geholdelse og istandsættelse af de kongelige begravelseskapeller mv. i Roskilde Domkirke samtudgifter vedrørende frihedskæmperes og soldaters grave. Tilsyn med vedligehold af De kgl. ka-peller tiltrådtes den 2. juni 1971 af Finansudvalget. Med cirkulære nr. 141 af 18. juni 1968overtog staten vedligeholdelsespligten vedrørende soldater- og frihedskæmperes grave på danskekirkegårde.5. Opgaver og målOpgaver1. Mindelunden i Ryvangen2. Frihedskæmperes og soldaters graveMålAt bevare mindet om de faldne i Danmarksfrihedskamp under 2. verdenskrig.At bevare mindet om de faldne i Danmarksfrihedskamp under 2. verdenskrig.

3. De kgl. begravelseskapeller i Roskilde Dom-At forestå drift og vedligehold af De kgl. be-kirkegravelseskapeller i Roskilde Domkirke.6. Specifikation af udgifter pr. opgaveMio. kr.Udgift i alt (2010 p/l) ..............................0.1.2.3.Hjælpefunktioner samt generel ledel-se og administration .........................Mindelunden i Ryvangen..................Frihedskæmperes og soldaters graveDe kgl. begravelseskapeller i Roskil-de Domkirke......................................R20082,1-1,40,10,6R20092,5-1,70,10,7B20102,5-1,70,10,7F20112,4BO120122,4BO220132,4BO320142,4

1,60,20,6

2166

§ 22.11.02.10.

10. Almindelig virksomhedPå kontoen afholdes udgifter til drift af Mindelunden i Ryvangen, frihedskæmperes og sol-daters grave samt til De kgl. begravelseskapeller i Roskilde.

22.11.04. Forskellige tilskud(Reservationsbev.)Budgetspecifikation:Mio. kr.Udgiftsbevilling ...........................................10. Almindelig virksomhedUdgift ...................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................20. Tilskud til folkekirkens fælles-fondUdgift ...................................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................

20081,80,5-0,5

20091,90,50,00,5

20101,90,5-0,5

F1,90,5-0,5

20121,90,5-0,5

20131,90,5-0,5

20141,90,5-0,5

1,31,3

1,41,4

10. Almindelig virksomhedDer ydes et tilskud på 319.000 kr. til Det Mellemkirkelige Råd til dækning af udgifter tildeltagelse i internationalt kirkeligt arbejde. Tilskuddet til Det Mellemkirkelige Råd ydes i henholdtil LBK 560 2009, § 12. Endvidere ydes der tilskud til: Selskabet for Kirkelig Kunst, Foreningenfor Kirkegårdskultur og præstelig betjening af Christiansø og Hirsholmene.Forventet fordeling af tilskuddene (kr.)2011 p/l1.2.3.4.Det Mellemkirkelige RådSelskabet for Kirkelig KunstForeningen for KirkegårdskulturUdgifter til den præstelige betjening af Christiansø og HirsholmeneI alt319.000116.00012.000100.000547.000

20. Tilskud til folkekirkens fællesfondSom følge af at Hovedstadens Sygehusfællesskab er nedlagt ydes et tilskud til gejstlig be-tjening af indlagte på sygehuse. Bevillingen er på 1,4 mio. kr. årligt.

22.11.05. Tilskud til dansk kirkelig virksomhed i Sydslesvig(Reservationsbev.)Budgetspecifikation:Mio. kr.Udgiftsbevilling ...........................................10. Almindelig virksomhedUdgift ...................................................41. Overførselsudgifter til EU ogøvrige udland ................................

200813,513,513,5

200914,214,214,2

201014,514,514,5

F14,614,614,6

201214,614,614,6

201314,614,614,6

201414,614,614,6

§ 22.11.05.10.

2167

10. Almindelig virksomhedTilskuddet ydes til Dansk Kirke i Sydslesvig (DKS), der yder kirkelig betjening til den danskemenighed i Sydslesvig. DKSs virksomhed er dels finansieret af tilskuddet, dels af andre indtægter,herunder medlemsbidrag. Statens tilskud medgår til finansiering af 24 præstestillinger mv.

22.11.06. Tilskud til kirkelig betjening af danskere i udlandet(Reservationsbev.)Budgetspecifikation:Mio. kr.Udgiftsbevilling ...........................................10. Almindelig virksomhedUdgift ...................................................41. Overførselsudgifter til EU ogøvrige udland ................................

20088,58,58,5

20098,98,98,9

20109,19,19,1

F9,19,19,1

20129,19,19,1

20139,19,19,1

20149,19,19,1

10. Almindelig virksomhedTilskuddet ydes til Danske Sømands- og Udlandskirker (DSUK) til kirkelig betjening afdanskere i udlandet. DSUKs virksomhed er dels finansieret af tilskuddet, dels af andre indtægter,herunder medlemsbidrag. Statens tilskud medgår til finansieringen af 15 sømandspræster og as-sistenter og til 5 andre præster samt administrationstilskud til DSUK og tilskud til aktiviteter fordanskere på au-pair ophold i London, Bruxelles og Paris.

22.11.15. Istandsættelse af kirker mv.(Anlægsbev.)Særlige bevillingsbestemmelser:Regler der fravigeseller suppleresBV 2.2.11.BeskrivelseTilskud kan gives som tilsagn på 22.11.15.30. Istandsættelse afkirker mv.

Til forundersøgelse og istandsættelse af kalkmalerier og historisk kirkeinventar ydes tilskudtil dækning af udgifter ved særskilte af Nationalmuseet anbefalede mindre restaureringsar-bejder.Endvidere ydes i henhold til LBK 560 2009, § 20 stk. 3 tilskud til mere omfattendeistandsættelse af kirker, kalkmalerier, kirkeinventar og bevaringsværdige gravminder.I perioden 2005-2010 afholdes udgifter til istandsættelsesarbejde af De kgl. begravelseska-peller i Roskilde Domkirke og istandsættelse af kirkens tag.Hovedkontoen anvendes til istandsættelse af national ejendom.

2168Budgetspecifikation:Mio. kr.Udgiftsbevilling ...........................................30. Istandsættelse af kirker mv. (Rå-dighedsbevilling)Udgift ...................................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................35. Istandsættelse af De kgl. begra-velseskapellerUdgift ...................................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................40. Istandsættelse af taget på Ros-kilde DomkirkeUdgift ...................................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................50. Istandsættelse af Mindemuren,MindelundenUdgift ...................................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................55. Istandsættelse af BorgertårnetUdgift ...................................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................

§ 22.11.15.

200824,5

200920,6

201017,1

F16,5

201216,5

201316,5

201416,5

12,012,0

14,014,0

17,117,1

16,516,5

6,56,5

0,60,6

5,45,4

0,60,6--

--6,06,0

----

Videreførselsoversigt:Mio. kr.Beholdningprimo 2010

27,727,7

Bemærkninger: Den videreførte beholdning primo 2010 på 27,7 mio. kr. består af 15,4 mio. kr. til den igangværendeistandsættelse af taget på Roskilde Domkirke (hvoraf 10 mio. kr. er bevilget på Akt 67 af 8. december 2005), 9,3 mio.kr. til istandsættelsen af De kongelige begravelseskapeller, 2,5 mio. kr. til istandsættelsen af Den danske Kirke i Parisog 0,5 mio. kr. til istandsættelse af kirker mv., jf. § 22.11.15.30. Istandsættelse af kirker mv.

30. Istandsættelse af kirker mv. (Rådighedsbevilling)Rådighedsbevillingen disponeres til forundersøgelse og istandsættelse af kalkmalerier, kirke-inventar samt istandsættelse af kirker mv., jf. nedenstående oversigt.Forventet fordeling af tilskuddene (kr.)1. Forundersøgelse og istandsættelse af kalkmalerier2. Forundersøgelse og istandsættelse af kirkeinventar3. Istandsættelse af kirker mv.I alt30.00030.00016.450.00016.510.000

§ 22.11.15.35.

2169

35. Istandsættelse af De kgl. begravelseskapellerI forbindelse med aftalen om finansloven for 2005 blev der givet tilsagn om, at staten yderet tilskud til istandsættelsesarbejde af De kgl. begravelseskapeller i Roskilde Domkirke i perioden2005-2009. Der er tale om en hovedistandsættelse af Christian I, Christian IV, Frederik V ogChristian IX's kapeller. Restaureringen vedrører bl.a. kalkede vægge med Danmarks størstesammenhængende rumudsmykning fra middelalderen. Herudover indebærer istandsættelsenrensning af de kongelige kister, marmorgravmæler og marmorsarkofager. Restaureringen er an-befalet af Nationalmuseet.På kontoen afholdes endvidere udgifter til opførelse af dronningens og prisgemalens grav-mæle i Sankt Birgittes Kapel inden for en ramme på 12,9 mio. kr. Finansieringen sker af vide-reførte midler på kontoen samt videreførte midler på konto 22.11.15.40. Istandsættelse af tagetpå Roskilde Domkirke.Endelig skal der afholdes udgifter til istandsættelse og fundering af gulv i Skt. Birgittes Ka-pel. Udgift en afholdes af konto 22.11.15.30 . Istandsættelse af kirker mv. Det skønnes, at pro-jektet er færdigt i 2016.Anlægsskema (årets priser):Projektbeskrivelse:Hjemmel:Igangsættelse:Færdiggørelse:Istandsættelse af De kgl. begravelseskapellerFinanslov 2005Finansår 2005Finansår 2010Mio. kr.Bevilget totaludgift .......................................................................................................Bevillinger og forbrug:2005 ...............................................................................................................................2006 ...............................................................................................................................2007 ...............................................................................................................................2008 ...............................................................................................................................2009 ...............................................................................................................................2010 ...............................................................................................................................Bevilling7,15,97,55,4--Forbrug7,1-2,46,50,61,3Totaludgift25,9Statsudgift25,9

40. Istandsættelse af taget på Roskilde DomkirkeI 1968 brændte Margretespiret og højkorets tag på Roskilde Domkirke. Alt tømmer og træ-værk blev ved genopbygningen imprægneret mod råd, svamp og brand. De kemiske stoffer iimprægneringen har efterfølgende nedbrudt kobbertagets tagkonstruktion og kirkens hvælv. Dekemiske forbindelser nedbryder også træets elasticitet og dermed styrken i konstruktionen. Ved-ligeholdelsespligten af Roskilde Domkirke påhviler Roskilde Domsogn. Roskilde Domkirke harimidlertid særstatus, da domkirken er optaget på UNESCO's verdensarvliste (World HeritageList), hvorfor staten med henblik på at fremskynde en udskiftning af taget på Roskilde Domkirkehar ydet et tilskud til projektet. Projektet, der var sat til at pågå fra 2005 til 2007, skønnes atbeløbe sig til i alt 100 mio. kr., hvoraf det samlede statslige tilskud til projektet udgør 63 mio.kr. (2005-priser). 10 mio. kr. er udmøntet i 2005 via Akt 67 af 8. december 2005. En ændret planfor istandsættelsesarbejdet har imidlertid betydet, at projektet ikke forventes færdiggjort før i2010. Den ændrede plan for istandsættelsen har imidlertid ingen betydning for den samledeøkonomi for projektet, idet afholdte udgifter til den resterende del af projektet finansieres af envidereførelse af tidligere års ubrugte midler på 15,4 mio. kr. på samme bevilling. Et forventetmindreforbrug på 4,9 mio. kr. på kontoen kan anvendes på § 22.11.15.35. Istandsættelse af Dekgl. begravelseskapeller.

2170Anlægsskema (årets priser):Projektbeskrivelse:Hjemmel:Igangsættelse:Færdiggørelse:

§ 22.11.15.40.

Istandsættelse af taget på Roskilde DomkirkeFinanslov 2005Finansår 2005Finansår 2010Mio. kr.Totaludgift100Bevilling10,015,339,6---Statsudgift64,9Forbrug0,014,829,35,4-10,5

Bevilget totaludgift .......................................................................................................Bevillinger og forbrug:2005 ...............................................................................................................................2006 ...............................................................................................................................2007 ...............................................................................................................................2008 ...............................................................................................................................2009 ...............................................................................................................................2010 ...............................................................................................................................

§ 22.2.

2171

Folkekirken22.21. Folkekirken (tekstanm. 1)22.21.01. Biskopper(Lovbunden)Budgetspecifikation:Mio. kr.Udgiftsbevilling ...........................................10. Lønninger, LBK 609 2007Udgift ...................................................18. Lønninger / personaleomkostninger46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................

20089,69,6-9,6

200910,310,30,39,9

201010,910,9-10,9

F10,710,7-10,7

201210,710,7-10,7

201310,710,7-10,7

201410,710,7-10,7

10. Lønninger, LBK 609 2007Af kontoen afholdes biskoppernes lønudgifter og bidrag til tjenestemandspension. Der af-holdes lønudgifter til 10 biskopper i Danmark og 1 biskop i Grønland.Aktivitetsoversigt2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014Aktivitet (antal årsværk)Biskopper .......................Ressourceforbrug (mio. kr. i 2011-priser)Statens udgifter ..............1210,91211,01210,81211,01110,31110,81111,01110,71110,71110,71110,7

22.21.03. Provster og præster(Lovbunden)Budgetspecifikation:Mio. kr.Udgiftsbevilling ...........................................10. Lønninger, LBK 609 2007Udgift ...................................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................

2008440,0440,0440,0

2009453,6453,6453,6

2010470,6470,6470,6

F473,3473,3473,3

2012473,3473,3473,3

2013473,3473,3473,3

2014473,3473,3473,3

10. Lønninger, LBK 609 2007Af kontoen afholdes statens andel af præstelønninger samt pensionsbidrag. Staten dækker 40pct. af udgifterne til aflønning af provster og præster, herunder særpræster (institutionspræstermv.), samt den fulde pensionsudgift for samtlige præster og provster, jf. § 20 i lov om folkekir-kens økonomi, jf. LBK 560 2009.Fordelingen af præster fordelt på stifter kan ses i tabellen nedenfor. Fordelingen afspejlersituationen medio 2010, men vil løbende på baggrund af aftale mellem kirkeministeren og bi-skopperne ændres indtil 2014, hvor en ny fordelingsmodel vil være fuldt implementeret. Den nyefordelingsmodel tager i højere grad end tidligere hensyn til hvor befolkningen bor.Det færøske lagting har den 1. juni 2007 vedtaget at overtage folkekirken på Færøerne, menlønnen til de færøske præster, der fortsat er danske tjenestemænd, udbetales fortsat via Kirkemi-nisteriet. Efterfølgende refunderes beløbet af Færøerne.

2172

§ 22.21.03.10.

Som følge af den statslige overenskomstaftale for perioden 1. april 2008 til 31. marts 2011(OK08) er der afsat puljemidler til bl.a. lokal- og chefløn, pensionsforbedringer, fravær i forbin-delse med adoption og puljer til forbedringer på de enkelte overenskomstområder. Disse pulje-midler er som udgangspunkt ikke jævnt fordelt på ministerområderne, der er derfor foretaget enskævdeling i 2009-2014.ad 46. Tilskud til anden virksomhed.Bevillingen udgør statens finansieringsandel netto. Der erindregnet et pensionsbidrag på 15 pct. af de samlede pensionsgivende lønudgifter. Pen-sionsbidraget overføres til § 36. Pensionsvæsenet.Aktivitetsoversigt2007Aktivitet (antal års-værk)1. Antal sognepræ-ster og provster1Ressourceforbrug(mio. kr. p/l 2011)1. Sognepræster ogprovsterStatslig andel afudgifternetil løn (40 %)Fællesfondensandel af udgif-terne til løn (60%)22. Statslig udgifttil pensions-Bidrag31

20081.991,81.991,8990,7888,4355,4

20091.991,81.991,81.051,4950,1364,1

20101.991,81.991,81.028,2925,4370,1

20111.991,81.991,81.032,7929,8370,4

20121.991,81.991,81.032,7929,8370,4

20131.991,81.991,81.032,7929,8370,4

20141.991,81.991,81.032,7929,8370,4

2.012,82.012,81.010,1903,3361,3

542,0106,8

533,1102,3

586,0101,4

555,3102,8

559,4102,9

Bemærkninger:Inklusive 21,1 præster på Færøerne (normeringstal) til 29. juli 2007 .2Fællesfondens andel af udgifter til løn for 2007 og årene herefter er inklusiv 0,9 mio. kr., der overføres fra § 22.11.04.Forskellige tilskud.3Pensionsbidraget udgør 15 pct. af den pensionsgivende løn og overføres til § 36.11.04 Folkekirkens præster og provster.Staten betaler den fulde pensionsudgift for samtlige tjenestemandsansatte præster og provster. Den samlede statsligepensions udbetaling udgjorde 262,6 mio. kr. i 2009 (2011-priser).Antal præstestillinger og befolkning fordelt på stifter i Danmark 2010StiftKøbenhavn StiftHelsingør StiftRoskilde StiftLolland-Falsters StiftFyens StiftAalborg StiftViborg StiftÅrhus StiftRibe StiftHaderslev StiftI altBefolkningstal721.128959.143710.668109.896484.862517.838414.400790.335360.138466.3305.511.451Sogne og kir-kedistrikter1051473201042333072763352061742.207Præster og provster i alt (års-værk)216,5271,4251,161,0187,0220,1176,8274,9154,7178,31991,8

§ 22.21.03.10.

2173

22.21.08. Kompensation til folkekirken for anden lovgivnings provenuvirkning forkirkeskattenBudgetspecifikation:Mio. kr.Udgiftsbevilling ...........................................10. Kompensation til folkekirkenUdgift ...................................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................20. Kompensation som følge af nav-nelovUdgift ...................................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................30. Drift og etablering af betalings-løsning vedr. navnelovenUdgift ...................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger

2008212,5188,5188,5

2009324,4324,2324,2

201098,898,898,8

F31,631,631,6

201231,631,631,6

201331,631,631,6

201431,631,631,6

24,024,0

0,20,2

10. Kompensation til folkekirkenDer er fra 2004 blevet givet en kompensation til folkekirken for anden lovgivnings prove-nuvirkninger på kirkeskatten. Fra 2004 er der blevet givet kompensation til folkekirken for ind-førslen af beskæftigelsesfradraget (L442 af 10. juni 2003), som betød en reduktion af udskriv-ningsgrundlaget for kommune-, amts- og kirkeskat og hermed i provenuet for kirkeskatten. I 2007blev det aftalt at øge beskæftigelsesfradraget yderligere samt at øge overførselsindkomsterne medekstra 0,6 pct. i 2008. Ligeledes blev det aftalt at øge personfradraget (L 1235 af 24. oktober2007), idet effekten for kirkeskatten blev neutraliseret i 2008.Den Særlige Pensionsopsparing (SP-bidrag) var suspenderet i 2006 og 2007 (L 1059 af 9.november 2005), hvilket førte til en reduktion i kompensationen, idet suspensionen af SP-bidragetøgede udskrivningsgrundlaget for kommune-, amts- og kirkeskat. Suspensionen blev forlænget i2008 (L 495 af 7. juni 2006), men effekten for kirkeskatten blev neutraliseret.Ophævelsen af suspensionen af SP-bidraget var forudsætningen, der lå til grund for fastsæt-telsen af landskirkeskatten og kompensationen, da dette blev fastlagt ultimo august 2008. I hen-hold til Lov nr. 1063 af 6. november 2008 var SP-bidraget fortsat suspenderet i 2009. Suspen-sionen af SP-bidraget er endvidere forlænget som følge af aftalen om Forårspakke 2.0, indtil andetbesluttes (L168 af 25. maj 2009). Effekten heraf på det kirkelige skatteprovenu vil jf. samme lovblive neutraliseret.Fra 2007 blev kompensationen forhøjet som følge af vedtagelsen af udligningsreformen (L495 af 7. juni 2006), hvormed de hidtidige kommunale og kirkelige andele af aktieindkomst-skatten efter personskattelovens § 8 a, stk. 2 bortfaldt. Kompensationen for effekten af udlig-ningsreformen i 2007 er beregnet med udgangspunkt i det opgjorte beløb for aktieindkomstskattil folkekirken for indkomståret 2004, svarende til 84,3 mio. kr. (2007-priser), og vil fremoverblive reguleret i henhold til udviklingen i BNP.En række elementer i aftalen om Forårspakke 2.0 påvirker endvidere udskrivningsgrundlagetfor folkekirken. Det drejer sig om suspensionen af § 20-reguleringen af bl.a. personfradraget i2010, forhøjelse af pensionstillægget, lavere fradragsberettigede indbetalinger til pensionsordnin-ger som følge af 100.000 kroners loftet for ratepensioner mv., ændrede regler vedrørende med-arbejderobligationer og medarbejderaktier, loft på 50.000 kr. over rejsefradrag, multimediebe-skatning, miljøtillæg ved fri bil, initiativer til sikring af effektiv skattekontrol og øget erhvervs-beskatning (vedrørende fradragsret for advokat og revisoromkostninger ved opstart af virksom-

2174

§ 22.21.08.10.

hed, beskatning af personers genvundne afskrivninger og stramning af genanbringelsesregler)(L195 - L 207 2009).Aftale om genopretning af dansk økonomi fra 2010, får tillige betydning for udskrivnings-grundlaget i 2011, da bl.a. suspensionen af § 20-reguleringen videreføres i 2011, ligesom ad-gangen til fradrag for faglige kontingenter ændres. Der reguleres for betydningen af dette ikompensation. Den samlede regulering i 2011 påvirkes endelig i mindre grad af nedsættelsen afgrundskylden på produktionsjord.For 2011 er kompensationen som følge af beskæftigelsesfradraget (2004) opgjort til 135,0mio. kr. Effekten af personfradraget, beskæftigelsesfradraget og den ekstra forøgelse af overfør-selsindkomsterne (2007) er opgjort til 119,0 mio. kr. Effekten af udligningsreformen (2006) erpå i alt 88,6 mio. kr. Effekten af Forårspakke 2.0 fra 2009 (L 521 af 12. juni 2009 og L 459 af12. juni 2009) er -238,4 mio. kr. Aftale om genopretning af dansk økonomi fra 2010 påvirkerkompensationen med -49,0 mio. kr. mens påvirkningen af nedsættelsen af grundskyld på pro-duktionsjord er -1,9 mio. kr. Kompensationen fra 2007 finansierer omlægninger på § 22.11.01.Departementet og § 22.21.03. Provster og præster for i alt 21,7 mio. kr., der fratrækkes kom-pensationen. Kompensationen for 2011 udgør i alt 31,6 mio. kr. Kompensationen for 2011 på ialt 31,6 mio. kr. overføres til fællesfonden, og landskirkeskatten for 2011 reduceres med sammebeløb. Da kompensationsbeløbet ikke ligger fast, vil fradraget i landskirkeskatten imidlertid va-riere fra år til år. Landskirkeskatten kan dog aldrig overstige det loft, der blev introduceret i 2001,og som repræsenterer skattestoppet for landskirkeskatten.20. Kompensation som følge af navnelovMed vedtagelse af lov om ændring af navneloven (L 187 af 8. maj 2007) pr. 1. maj 2007opkræves gebyr i forbindelse med ansøgninger om navneændring. Gebyret er i dag fastsat til 440kr. Der forventes et indtægtsniveau på årsbasis på ca. 7,3 mio. kr., forudsat ca. 56.000 navne-ændringer, hvoraf ca. de 16.600 er gebyrbelagt. Gebyrindtægten optages på § 11.11.22.10. Gebyrved ansøgning om navneændringer.Langt hovedparten af ansøgninger om navngivning og navneændring registreres af folkekir-kens personregisterførere i sognene. I de sønderjyske landsdele behandles ansøgninger imidlertidaf personregisterføreren i kommunen, ligesom en mindre andel af ansøgninger behandles af andretrossamfund. Provenuet fra gebyrindtægten vil blive fordelt mellem et tilskud til folkekirkensfællesfond, der modsvares af en tilsvarende nedsættelse af landskirkeskatten og en nedsættelseaf skatter i øvrigt svarende til fordelingen af navneændringer mellem de myndigheder, der fore-tager navneændringer. Den konkrete fordeling baseres på de faktisk gennemførte navneændringer,der kan udlæses af DNK/CPR-systemet. Nedsættelsen af landskirkeskatten er beregnet på bag-grund af en årlig indtægt på ca. 7,3 mio. kr., hvorfra andelen af forventede behandlede gebyrbe-lagte ansøgninger foretaget uden for folkekirkens regi (ca. 4 pct.) fratrækkes. Bevillingen i2009-2012 er 0 kr., da bevillingen på 24 mio. kr. i 2008 har været for høj i forhold til regn-skabstallet i 2007 og den skønnede gebyrindtægt for 2008-2012. Indtægten på § 11.11.22.10Gebyr ved ansøgning om navneændringer var i 2009 på i alt 8,6 mio. kr.30. Drift og etablering af betalingsløsning vedr. navnelovenUdgifterne vedrører Kirkeministeriets IT-kontors udgifter til etablering og drift af betalings-løsningen. Hovedparten af udgiften vedrører etableringsudgifter. Der vil være en mindre drifts-udgift i 2010-2012.

§ 22.

2175

Anmærkninger til tekstanmærkningerDispositionsrammer mv.Ad tekstanmærkning nr. 1.Tekstanmærkningen blev første gang optaget på FL04 og er uændret.Folkekirken overgik i 2004 til selvforsikring, hvor folkekirkens fællesfond afholder skadesudgif-ter for de lokale kirkelige myndigheder. Kirkeministeren fastsætter dog en selvrisiko for skader,som de lokale kirkelige myndigheder selv skal afholde. Der budgetteres i fællesfonden med detforventede skadesbeløb. Tekstanmærkningen bemyndiger kirkeministeren til at stille garanti forfællesfondens optagelse af lån til finansiering af eventuelle skadesudgifter, der ligger udover detforventede skadesbeløb. De statsgaranterede lån skal optages i et anerkendt finansieringsinstitut.Den samlede statsgaranterede låneoptagelse kan ikke overstige maksimalt 500 mio. kr.

2176

§ 23. MiljøministerietMiljøministeriet varetager opgaver inden for områderne miljøbeskyttelse, fysisk planlægning,natur- og skovforvaltning og kort- og geodataproduktion. Herudover understøtter ministeriet enrække undersøgelses- og forskningsopgaver inden for miljø- og naturområdet. Nedenståendeoversigter viser ministeriets aktivitetsområder og tilhørende nettotal mv.:Flerårsbudget:Mio. kr.Udgiftsbudget:Nettotal .......................................................Udgift .........................................................Indtægt .......................................................Specifikation af nettotal:Fællesudgifter ...........................................23.11. Centralstyrelsen .............................Miljøbeskyttelse ........................................23.21. Miljøstyrelsen, fællesudgifter .......23.22. Jordforurening ...............................23.23. Indsamlingsordninger, miljø-mærkeordninger mv. .....................23.24. Miljøforanstaltninger i landbru-get ..................................................23.26. International miljøstøtte ................23.27. Øvrige miljøforanstaltninger .........Miljøundersøgelser ...................................23.31. Miljøundersøgelser ........................By- og Landskabsforvaltning mv. .........23.41. By- og Landskabsforvaltningmv. .................................................Skov- og Naturforvaltning mv. ..............23.51. Fællesudgifter ................................23.52. Naturforvaltning mv. .....................23.55. Privat skovbrug mv. ......................Kort og geodata .......................................23.91. Kort og geodata ............................Indtægtsbudget:Nettotal .......................................................Indtægt .......................................................Specifikation af nettotal:Fællesudgifter ...........................................23.11. Centralstyrelsen .............................Kort og geodata .......................................0,60,661,60,60,651,30,80,840,00,80,830,00,80,832,50,80,837,50,80,840,062,262,251,951,940,840,830,830,833,333,338,338,340,840,8269,1269,1396,0194,05,7106,45,317,866,9147,3147,3531,5531,5464,3284,967,0112,3119,7119,7166,5166,5477,0294,61,424,334,234,088,6161,6161,6501,7501,7430,3326,456,647,4183,2183,2323,7323,7401,9292,85,726,2-32,644,6151,6151,6488,3488,3410,0289,167,953,0189,8189,8315,3315,3380,6266,95,728,22,233,044,6143,3143,3536,0536,0496,4299,9135,061,5195,6195,6242,2242,2326,1237,45,728,32,133,019,6139,6139,6482,2482,2461,4294,5109,557,4180,3180,3234,7234,7322,4231,35,730,82,033,019,6135,8135,8452,1452,1446,9280,3109,257,4174,2174,2155,0155,0296,4205,35,730,82,033,019,6133,1133,1441,0441,0442,9276,3109,257,4170,9170,91.927,93.246,81.318,81.920,33.179,51.259,31.965,33.400,61.435,32.067,23.681,91.614,71.831,83.386,41.554,61.766,13.353,91.587,81.639,33.218,11.578,8200820092010F201220132014

§ 23.23.91. Kort og geodata ............................Anlægsbudget:Nettotal .......................................................Udgift .........................................................Indtægt .......................................................Specifikation af nettotal:Miljøbeskyttelse ........................................23.22. Jordforurening ...............................Skov- og Naturforvaltning mv. ..............23.51. Fællesudgifter ................................23.52. Naturforvaltning mv. .....................22,022,0206,1-32,4238,626,326,3139,3-10,9150,123,623,6-30,8-63,332,524,124,1-5,9-49,343,424,124,1-24,9-49,324,424,124,1-5,3-32,327,0228,2298,069,8165,6208,943,4-7,273,780,918,2134,0115,8-0,8107,0107,818,8103,384,561,651,340,030,032,537,5

217740,0

24,398,474,1

24,124,10,2-18,318,5

Miljøministeriet består af et departement, Miljøstyrelsen, Skov- og Naturstyrelsen, By- ogLandskabsstyrelsen, 7 statslige miljøcentre, Danmarks Miljøportal, Kort- og Matrikelstyrelsen ogNatur- og Miljøklagenævnet.Som følge af beslutningen om oprettelse af fællesstatslige servicecentre for økonomi og iter Miljøministeriets administrative center, Center for Koncernforvaltning nedlagt fra 2009, idetde opgaver, der ikke overføres til de statslige servicecentre, er fordelt mellem Miljøministerietsdepartement og institutioner.Miljøministeriets departement har fastlagt en mål- og resultatbaseret koncernstyringsmodel,for herigennem at skabe rammerne for den strategiske styringsdialog mellem departement ogstyrelse. Hermed opnås grundlag for vurdering af de realiserede resultater set i forhold til strate-giske mål, ressourceprioritering samt politiske målsætninger. Formålet er således at sikre en ef-fektiv opgavevaretagelse. Det primære redskab i mål- og resultatstyringen er et-årige resultat-kontrakter, der indgås mellem departementet og Miljøministeriets administrative styrelser og øv-rige institutioner med undtagelse af Danmarks Miljøportal. Parterne i Danmarks Miljøportal harindgået en samarbejdsaftale, der omfatter den videre udveksling og offentliggørelse af miljødata,samt udvikling og drift af digitale løsninger på miljøområdet.Koncernledelsen er ministeriets øverste tværgående beslutningsorgan. Koncernledelsen skalsætte rammerne for og retningen på en stærk og udviklende styring af Miljøministeriet somkoncern, både på det miljøpolitiske og det koncernpolitiske område.Departementet er sekretariat for ministeren og koncernledelsen og varetager den overordnedeledelse af ministeriet, herunder koordineringen på det internationale område. Styrelserne varetagerden løbende administration, indsamler og bearbejder faglige oplysninger og viden og varetagerrådgivnings- og informationsvirksomhed over for ministeren, andre myndigheder og offentlighe-den. Styrelserne forbereder desuden sager for ministeren og departementet, herunder lovgivningog andre retsforskrifter, redegørelser, handlingsplaner samt enkeltsager. For bl.a. at sikre fleksi-bilitet inden for enhederne er Skov- og Naturstyrelsen og Kort- og Matrikelstyrelsen statsvirk-somheder.De statslige miljøcentre varetager en række af de tidligere amtslige opgaver inden for vand-og naturforvaltning, planlægning og miljøbeskyttelse. Danmarks Miljøportal skal sikre et fællesdatagrundlag til understøttelse af bl.a. miljømyndighedernes opgaveløsning.Ministeriets enheder deltager i et voksende internationalt samarbejde, især i EU. Gennem detinternationale samarbejde varetages en række miljøopgaver, hvis løsning forudsætter en interna-tionalt koordineret indsats.Yderligere oplysninger kan findes på Miljøministeriets hjemmeside, www.mim.dk.Nedenfor angives hovedkonti på indtægtsbudgettet og anlægsbudgettet.

2178Indtægtsbudget:Anlægsbudget:

§ 23.23.11.13. Klagesagsgebyrer23.91.02. Udstykningsafgift23.22.06. Afhjælpende foranstaltninger, værditabsordning(tekstanm. 107)(Reservationsbev.)23.51.03. Salg af ejendomme (tekstanm. 7)(Anlægsbev.)23.52.02. Naturforvaltning mv.(Anlægsbev.)

Nedenstående tabel sammenfatter en række nøgletal fra ministeriets virksomhed:Artsoversigt:Mio. kr.Bevilling i alt .............................................Årets resultat ..............................................Forbrug af videreførsel ..............................Aktivitet i alt ..............................................Udgift .....................................................Indtægt ...................................................Specifikation af aktivitet i alt:Driftsposter:Udgift .....................................................Indtægt ...................................................Interne statslige overførsler:Udgift .....................................................Indtægt ...................................................Øvrige overførsler:Udgift .....................................................Indtægt ...................................................Finansielle poster:Udgift .....................................................Indtægt ...................................................Kapitalposter:Udgift .....................................................Indtægt ...................................................20082.228,1-107,1-27,12.094,03.544,81.450,820092.101,61,1-68,82.034,03.388,51.354,520101.917,3--1.917,33.474,31.557,0F2.025,0-29,62.054,63.815,91.761,320121.796,0-1,71.797,73.493,41.695,720131.746,6--1.746,63.457,21.710,620141.622,8--1.622,83.316,51.693,7

2.208,6904,5251,7261,3806,7227,462,29,8215,647,8

2.333,8947,8160,3184,0734,1202,065,26,095,114,7

2.282,81.085,9259,1259,1823,5143,856,03,952,964,3

2.326,71.093,8536,5476,6826,8137,457,43,268,550,3

2.234,81.099,0434,1411,6725,7131,657,33,241,550,3

2.184,91.112,3452,4432,2724,9129,657,23,237,833,3

2.128,41.107,7450,8428,3647,3135,257,13,232,919,3

§ 23.Standardkontooversigt:Mio. kr.Driftsposter .................................................11. Salg af varer .......................................13. Kontrolafgifter og gebyrer .................16. Husleje, leje arealer, leasing ..............18. Lønninger / personaleomkostninger ...19. Fradrag for anlægsløn .........................20. Af- og nedskrivninger ........................21. Andre driftsindtægter ..........................22. Andre ordinære driftsomkostninger ...28. Ekstraordinære indtægter ....................29. Ekstraordinære omkostninger .............Interne statslige overførsler .......................33. Interne statslige overførsels-indtægter .............................................43. Interne statslige overførsels-udgifter ................................................Øvrige overførsler ......................................30. Skatter og afgifter ...............................31. Overførselsindtægter fra EU ..............32. Overførselsindtægter fra kommunerog regioner ..........................................34. Øvrige overførselsindtægter ...............41. Overførselsudgifter til EU ogøvrige udland ......................................42. Overførselsudgifter til kommunerog regioner ..........................................44. Tilskud til personer .............................45. Tilskud til erhverv ..............................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud ..............................49. Reserver og budgetregulering ............Finansielle poster .......................................25. Finansielle indtægter ...........................26. Finansielle omkostninger ....................Kapitalposter ..............................................51. Anlægsaktiver (anskaffelser) ..............52. Afhændelse af anlægsaktiverudenfor omkostningsreform ...............54. Statslige udlån, tilgang .......................55. Statslige udlån, afgang .......................58. Værdipapirer, tilgang ..........................74. Fri egenkapital (budgettering afÅrets resultat) .....................................75. Reserveret bevilling (budgetteringaf forbrug af Årets resultat) ...............I alt .............................................................20081.304,1533,2340,273,31.056,8-0,598,931,0980,10,20,0-9,5261,3251,7579,3153,368,01,15,017,419,42,9169,9597,1-52,49,862,2301,9214,147,81,50,0--107,1-27,12.228,120091.385,9506,8408,779,51.119,9-0,789,132,41.046,00,00,1-23,7184,0160,3532,1144,850,61,84,737,483,92,471,9538,5-59,26,065,2148,1102,114,70,0--7,01,1-68,82.101,620101.196,9522,1554,959,51.133,7-81,88,91.007,7-0,1-259,1259,1679,740,880,920,31,819,2-0,2149,7478,3176,152,13,956,0-11,450,064,32,9----1.917,3F1.232,9529,8555,155,61.126,3-74,58,91.070,2-0,159,9476,6536,5689,430,888,216,61,819,417,40,2145,3481,6162,954,23,257,4-11,465,650,32,9---29,62.025,020121.135,8537,6552,555,51.107,6-74,08,9997,6-0,122,5411,6434,1594,133,375,820,71,819,46,40,2114,4479,5105,854,13,257,3-10,538,650,32,9---1,71.796,020131.072,6540,0563,455,41.062,5-73,28,9993,7-0,120,2432,2452,4595,338,369,520,01,819,46,20,2114,4473,7111,054,03,257,24,534,933,32,9----1.746,6

2179

20141.020,7540,0558,855,31.038,0-73,18,9961,9-0,122,5428,3450,8512,140,873,119,51,819,46,20,2114,4468,139,053,93,257,113,630,019,32,9----1.622,8

2180Videreførselsoversigt:Mio. kr.Beholdning primo 2010 ............................................

§ 23.

Drifts-bevilling96,2

Statsvirk-somhed154,5

Anlægs-bevilling82,3

Reserva-tions-bevilling327,6

Politiske aftalerI forslaget er indbudgetteret de bevillingsmæssige konsekvenser af Aftale af 16. juni 2009 omGrøn Vækst mellem regeringen og Dansk Folkeparti. I overensstemmelse med regeringsgrundla-getMulighedernes samfundfra november 2007 er der afsat 1 mia. kr. til natur- og miljøindsatseri 2010-13.

§ 23.1.

2181

Fællesudgifter23.11. CentralstyrelsenSærlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.2.9BeskrivelseDer er adgang til at overføre løn- og driftsmidler mellem § 23.11.01.Departementet, § 23.11.12. Klagenævn, § 23.11.79. Reserver og bud-getregulering, § 23.21.01. Miljøstyrelsen, § 23.31.01. Miljøundersø-gelser, § 23.41.01. By- og Landskabsstyrelsen, § 23.41.10. Statsligemiljøcentre, § 23.41.11. Danmarks Miljøportal, § 23.51.01. Skov- ogNaturstyrelsen og § 23.91.01. Kort- og Matrikelstyrelsen.

23.11.01. Departementet (tekstanm. 5 og 6)(Driftsbev.)1. BudgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling ...................................Forbrug af reserveret bevilling ...................Indtægt .........................................................Udgift ...........................................................Årets resultat ...............................................10. Almindelig virksomhedUdgift ....................................................Indtægt ..................................................25. Reserve til betaling til ØSCUdgift ....................................................

R200872,011,32,975,111,175,12,9-

R2009104,9-10,93,5110,3-12,995,83,514,5

B2010105,8-1,1106,9-89,61,117,3

F201194,8-0,495,2-95,20,4-

BO12012101,9-0,4102,3-102,30,4-

BO22013101,0-0,4101,4-101,40,4-

BO32014101,6-0,4102,0-102,00,4-

Bemærkning :Interne statslige overførselsudgifter.Der overføres 1,7 mio. kr. til § 06.11.01.10. Udenrigstjenesten til dækning af udgifter vedrørende miljøattacheer samt0,4 mio. kr. til § 07.12.02.10. Økonomiservicecenter (ØSC).

2. ReservationsoversigtMio. kr.Beholdningprimo 2010

Akkumuleret reserveret bevilling ...................................................................................

13,3

Bemærkning:Det reserverede beløb vedrører hovedsageligt midler reserveret til budgetanalyser samt omprioriteringer inden forMiljøministeriets område.

3. Hovedformål og lovgrundlagDepartementets opgave er at fungere som ministerens politiske og administrative sekretariatog varetage den overordnede ledelse og styring af ministeriet.Departementet yder ministeren politisk og administrativ rådgivning såvel i relation til mini-steriets virksomhed som i relation til ministerens øvrige opgaver. Departementet forestår sekre-tariatet for ministeriets koncernledelse. Departementet varetager en række koncernfælles opgavervedrørende personalepolitik for ministerområdet, controlling mv.

2182

§ 23.11.01.

Samtidig har departementet ansvaret for koordinering på det internationale område, herunderEU-koordinationen, og for forhandlinger inden for en række organisationer.I forbindelse med internationalt samarbejde kan ydes støtte til rejse- og opholdsudgifter forudenlandske delegationer.Der kan afholdes udgifter til præmier i konkurrencesammenhæng inden for en samlet årligramme på 200.000 kr.Der kan ydes tilskud til institutioner og interesseorganisationer mv. inden for Miljøministe-riets område.Yderligere oplysninger kan findes på Miljøministeriets hjemmeside, www.mim.dk.Virksomhedsstruktur23.11.01. Departementet (tekstanm. 5 og 6), CVR-nr. 12854358.Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.4. Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.6.8BeskrivelseDepartementet kan udføre indtægtsdækket virksomhed og er for så vidtangår denne aktivitet registreret i henhold til loven om almindelig om-sætningsafgift.Tilskud kan forudbetales.Departementet kan i forbindelse med konkrete, afgrænsede oplysnings-og informationsaktiviteter mv. modtage sponsorstøtte, legater, gaver oglignende.

BV 2.2.13BV 2.3.5

5. Opgaver og målOpgaver1. Betjening af miljømi-nisterenMålAt give miljøministeren og Folketinget en effektiv betjening på Mil-jøministeriets område. At vedligeholde og udvikle en god og om-kostningseffektiv miljø- og naturpolitik. At bidrag til at skabegrundlaget for en fremadrettet vidensbaseret miljø- og naturpolitik.At skabe sammenhæng mellem international og national miljø- ognaturpolitik.At koncernstyringen er strategisk og har fokus på prioritering ogsammenhænge i opgavevaretagelsen samt opfølgning. At koncernle-delsen udvikles og tilpasses til det nye Miljøministerium (kommu-nalreform, oprettelse af administrative servicecentre i staten mv.).At styringskoncepter og -redskaber i relation til opgaver og institu-tioner løbende effektiviseres og målrettes.

2. Koncernstyring

3. Tværgående koordine- At kunne imødekomme særligt presserende behov og iværksætte højtringprioriterede initiativer på det samlede ministerområde, herunder ved-rørende ministeriets organisatoriske udvikling.

§ 23.11.01.6. Specifikation af udgifterMio. kr.Udgift i alt ...........................................................0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og ad-ministration ..........................................................1. Betjening af miljøministeren ...........................2. Koncernstyring ................................................3. Tværgående koordinering ...............................Betaling til ØSC * ...............................................*R200875,122,321,023,58,3-R2009110,326,025,334,110,414,5B2010106,925,924,927,811,017,3F201195,227,025,529,013,7-BO12012102,329,127,431,314,5-BO22013101,428,827,231,014,4-

2183

BO32014102,029,027,431,114,5-

Betaling til ØSC er fra 2011 fordelt ud på de enkelte institutioner under Miljøministeriets område .

7. Specifikation af indtægterMio. kr.Indtægter i alt ..............................................6. Øvrige indtægter ....................................R20082,92,9R20093,53,5B20101,11,1F20110,40,4BO120120,40,4BO220130,40,4BO320140,40,4

8. PersonaleR2008Personale i alt (årsværk) ............................Lønninger i alt (mio. kr.) ..........................Lønsumsloft (mio. kr.) ...............................6941,341,3R20099456,456,4B20109057,757,7F20119061,261,2BO120128973,873,8BO220138853,453,4BO320148752,452,4

Lønsumsloftet er forhøjet med 5,0 mio. kr. i 2011 og 19,0 mio. kr. i 2012 som følge af det kommende EU-for-mandskab i 2012.

9. FinansieringsoversigtMio. kr.Reguleret egenkapital .................................Overført overskud .......................................Egenkapital i alt ..........................................Langfristet gæld primo ...............................+ anskaffelser ..............................................+ igangværende udviklingsprojekter ..........- afskrivninger og ekstraordinære afdrag ...Samlet gæld ultimo .....................................Låneramme ..................................................Udnyttelsesgrad (i pct.) ..............................R2008---0,40,1--0,6--R2009---0,60,10,6-1,2--B20101,421,723,10,60,1-0,10,61,735,3F2011---1,30,2-0,31,21,770,6BO12012---1,20,5-0,41,31,776,5BO22013---1,30,2-0,31,21,770,6BO32014---1,20,2-0,21,21,770,6

Af det overførte overskud vedrører 10,4 mio. kr. lønsum.

2184

§ 23.11.01.10.

10. Almindelig virksomhedKontoen er fra 2009 og frem forhøjet med bevillinger og personale fra § 23.11.03. Center forKoncernforvaltning til varetagelse af centrale administrative funktioner vedrørende personalepo-litik, controlling mv.Endvidere er bevillingen forhøjet med 0,5 mio. kr. for at leve op til direktiv 2006/66/EF af6. september om batterier og akkumulatorer. Endeligt overføres 16,8 mio. kr. i 2010, 20,6 mio.kr. i 2011, samt 10,5 mio. kr. i 2012-2013 fra § 23.11.01. Departementet til § 23.21.01. Miljø-styrelsen i forbindelse med Aftale om ny handlingsplan for kemikalieindsatsen 2010-2013 ogAftale om ny handlingsplan til fremme af miljøteknologi.25. Reserve til betaling til ØSCKontoen omfatter den samlede betaling fra Miljøministeriets departement og institutioner forydelserne fra det økonomiske servicecenter ØSC under Økonomistyrelsen. Betalingen er fordeltud på de enkelte institutioner under Miljøministeriets område.

23.11.03. Center for Koncernforvaltning(Driftsbev.)Som følge af beslutningen om oprettelse af fællesstatslige servicecentre for økonomi og iter Miljøministeriets administrative center, Center for Koncernforvaltning nedlagt. Kontoen eralene medtaget som følge af regnskabstal.1. BudgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling ...................................Forbrug af reserveret bevilling ...................Indtægt .........................................................Udgift ...........................................................Årets resultat ...............................................10. Almindelig virksomhedUdgift ....................................................Indtægt ..................................................90. Indtægtsdækket virksomhedUdgift ....................................................Indtægt ..................................................

R2008143,19,661,9211,43,2196,344,915,117,0

R2009---------

B2010---------

F2011---------

BO12012---------

BO22013---------

BO32014---------

7. Specifikation af indtægterMio. kr.Indtægter i alt ..............................................1. Indtægtsdækket virksomhed ..................6. Øvrige indtægter ....................................R200861,917,044,9R2009---B2010---F2011---BO12012---BO22013---BO32014---

8. PersonaleR2008Personale i alt (årsværk) ............................Lønninger i alt (mio. kr.) ..........................Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.) ....Lønsumsloft (mio. kr.) ...............................19680,37,472,9R200915---B2010----F2011----BO12012----BO22013----BO32014----

§ 23.11.03.9. FinansieringsoversigtMio. kr.Langfristet gæld primo ...............................+ anskaffelser ..............................................+ igangværende udviklingsprojekter ..........- afhændelse af aktiver ...............................Samlet gæld ultimo .....................................Låneramme ..................................................Udnyttelsesgrad (i pct.) ..............................R200856,5113,9-15,4107,947,1--R200947,1-155,0--107,9---B2010-------F2011-------BO12012-------BO22013-------

2185

BO32014-------

23.11.11. Tilskud til Copenhagen Consensus Center(Reservationsbev.)Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.2.13Budgetspecifikation:Mio. kr.Udgiftsbevilling ...........................................10. Copenhagen Consensus CenterUdgift ...................................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................

BeskrivelseTilskud kan forudbetales.

20082,52,52,5

20092,52,52,5

20107,07,07,0

F7,07,07,0

20129,09,09,0

20135,05,05,0

20142,52,52,5

10. Copenhagen Consensus CenterDer overføres 2,5 mio. kr. årligt til Copenhagen Consensus Center på Copenhagen BusinessSchool med henblik på at fremme den internationale debat om behovet for økonomisk priorite-ringer. På finansloven for 2010 blev bevillingen forhøjet med 4,5 mio. kr. i 2011 og 6,5 mio. kr.i 2012. Heri indgår en årlig forøgelse af bevillingen til Copenhagen Consensus Center med 2,5mio. kr. til og med 2013. Herudover er afsat 2 mio. kr. i 2011 og 4 mio. kr. i 2012 til medfi-nansiering af forberedelsen og gennemførelsen af en Copenhagen Consensus Conference i 2012.

23.11.12. Klagenævn(Driftsbev.)Med vedtagelsen af L 103 om Natur- og Miljøklagenævnet i 2010 sammenlægges de to kla-genævnt til ét uafhængigt nævn. Natur- og Miljøklagenævnet er klagemyndighed for administra-tive afgørelser inden for natur- og miljøområdet.Nævnet nedsættes af miljøministeren og består af en formand og en eller flere faste stedfor-trædere for denne, et antal beskikkede, sagkyndige medlemmer, 7 medlemmer der udpeges afFolketinget, og 2 medlemmer, der udpeges af Højesteret blandt rettens medlemmer.

21861. BudgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling ...................................Indtægt .........................................................Udgift ...........................................................Årets resultat ...............................................10. Naturklagenævnet/Miljøklagen-ævnetUdgift ....................................................Indtægt ..................................................

§ 23.11.12.

R200848,94,549,24,2

R200971,51,658,714,4

B201049,8-49,8-

F201158,1-58,1-

BO1201255,5-55,5-

BO2201347,7-47,7-

BO3201441,9-41,9-

49,24,5

58,71,6

49,8-

58,1-

55,5-

47,7-

41,9-

I henhold til aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om modernisering af klagesyste-met på natur- og miljøområdet og styrkelse af borgernes retsstilling, er i 2009 tilført ekstra 18,4mio. kr. med henblik på at nedbringe ventetiden for borgere og virksomheder især på husdyr-lovområdet. Indsatsen er fortsat på finanslov 2010 ved afsættelse af yderligere 11 mio. kr. i pe-rioden 2010-2012.Da der er indbragt flere husdyrbrugssager end forventet, er der indgået aftale mellem rege-ringen og Dansk Folkeparti om en yderligere fremrykning og styrkelse af indsatsen til nedbrin-gelse af sagsbehandlingstiden på husdyrbrugsområdet. Der afsættes derfor i henhold til aftalenekstra 25 mio. kr. i perioden 2011 - 2013. Indsatsen for at nedbringe sagsbehandlingstiderne påhusdyrområdet finansieres af Miljømilliard II.3. Hovedformål og lovgrundlagNatur- og Miljøklagenævnet er klageinstans for administrative afgørelser indenfor miljø- ognaturområdet i det omfang det fastsættes i den øvrige lovgivning. Nævnet er nedsat i henhold tilL 103 om Natur- og Miljøklagenævnet.Nævnet er omfattet af en resultatkontrakt med Miljøministeriet.Yderligere oplysninger om Natur- og Miljøklagenævnet kan findes på www.nmkn.dk.Virksomhedsstruktur23.11.12. Klagenævn, CVR-nr. 18210932.Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.4. Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.4.3BeskrivelsePå forslag til lov om tillægsbevilling kan optages en merbevilling til Na-tur- og Miljøklagenævnet nettoudgifter til bistand fra Kammeradvokateni relation til retssager, hvor nævnet er blevet sagsøgt, men som ikke eromfattet af Budgetvejledningens punkt 2.4.3.

§ 23.11.12.5. Opgaver og målOpgaver1. Klagesager - admini-strativ prøvelse af afgø-relser og formidling afafgørelsespraksis på na-tur-, planlov- og miljø-området2. Administrativ prøvelsei fredningssagerMål

2187

Det er nævnets mål at foretage en effektiv, korrekt, serviceorienteretog kvalitetsmæssigt tilfredsstillende behandling af klagesager på na-tur-, miljø- og planområdet, samt at formidle nævnets afgørelses-praksis til borgere, myndigheder mv. Sagsbehandlingen forudsættesvaretaget på et højt fagligt niveau i overensstemmelse med de fornævnet og ministeriet fastlagte servicemål.Natur- og Miljøklagenævnet er klageinstans for fredningssager ogskal når den samlede erstatning overstiger 0,1 mio. kr., efterprøvefredningsnævnets afgørelser, uanset om afgørelsen påklages. Det ernævnets mål at yde en effektiv, korrekt og serviceorienteret behand-ling af fredningssagerne.

6. Specifikation af udgifterMio. kr.Udgift i alt ..............................................................0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse ogAdministration ........................................................1. Klagesager .........................................................2. Fredningssager (indtil 2011 for Naturklagenæv-net) ..........................................................................Klagesager (indtil 2011 for Naturklagenævnet) ....Klagesager (indtil 2011 for Miljøklagenævnet) ....R200849,216,1-2,820,79,6R200958,716,9-2,820,019,0B201049,816,1-2,819,711,2F201158,118,536,82,8--BO1201255,517,535,22,8--BO2201347,717,028,02,7--BO3201441,916,522,72,7--

Bemærkning: Som følge af vedtagelsen af L 103 om Natur- og Miljøklagenævnet udspecificeres udgifterne fra og med2011 ikke længere på Naturklagenævnet og Miljøklagenævnet men alene mellem den forventede fordeling mellemklagesager (pkt. 1) og fredningssager (pkt. 2).Der tilføres i perioden 2011 - 2013 en ekstrabevilling på i alt 25,0 mio. kr. (2011: 10,0 mio. kr., 2012: 10,0 mio. kr.og 2013: 5,0 mio. kr.) til yderligere nedbringelse af sagsbehandlingstiden for specielt klagesager på husdyrområdet.

7. Specifikation af indtægterMio. kr.Indtægter i alt ..............................................5. Skatter og afgifter samt obligatoriskebidrag, bøder mv. ...................................6. Øvrige indtægter ....................................R20084,5-4,5R20091,60,01,6B2010---F2011---BO12012---BO22013---BO32014---

8. PersonaleR2008Personale i alt (årsværk) ............................Lønninger i alt (mio. kr.) ..........................Lønsumsloft (mio. kr.) ...............................6934,334,3R20097642,642,6B20108237,637,6F20118245,145,1BO120128043,843,8BO220136938,038,0BO320146032,832,8

21889. FinansieringsoversigtMio. kr.Reguleret egenkapital .................................Overført overskud .......................................Egenkapital i alt ..........................................Langfristet gæld primo ...............................+ anskaffelser ..............................................- afhændelse af aktiver ...............................- afskrivninger og ekstraordinære afdrag ...Samlet gæld ultimo .....................................Låneramme ..................................................Udnyttelsesgrad (i pct.) ..............................

§ 23.11.12.

R2008---0,10,00,1-0,0--

R2009---0,0---0,0--

B20100,7-0,7-----1,5-

F2011--------1,5-

BO12012--------1,5-

BO22013--------1,5-

BO32014--------1,5-

23.11.13. KlagesagsgebyrerKontoen er opført på indtægtsbudgettet.Budgetspecifikation:Mio. kr.Udgiftsbevilling ...........................................Indtægtsbevilling .........................................10. Klagesagsgebyr, Naturklagenæv-netUdgift ...................................................16. Husleje, leje arealer, leasing .........22. Andre ordinære driftsomkostninger43. Interne statslige overførsels-udgifter ..........................................Indtægt ................................................25. Finansielle indtægter ....................30. Skatter og afgifter ..........................

20080,20,6

20090,10,6

2010-0,8

F-0,8

2012-0,8

2013-0,8

2014-0,8

0,2-0,00,20,60,00,6

0,10,00,1-0,60,00,6

----0,8-0,8

I medfør af L 103 om Natur- og Miljøklagenævnet kan der opkræves gebyr på klager, derindbringes for nævnet. Gebyret tilbagebetales i tilfælde, hvor klager helt eller delvis får medhold,hvor klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordiklagen ikke er omfattet af nævnets kompetence.

§ 23.11.79.

2189

23.11.79. Reserver og budgetregulering(Reservationsbev.)Budgetspecifikation:Mio. kr.Udgiftsbevilling ...........................................35. Overførsel af tjenestemænd fraKøbenhavn og FrederiksbergMatrikelvæsen til Kort- og Ma-trikelstyrelsenUdgift ...................................................49. Reserver og budgetregulering .......55. Reserve til øvrige indsatser påmiljøområdetUdgift ...................................................49. Reserver og budgetregulering .......60. Reserve til grøn vækstUdgift ...................................................49. Reserver og budgetregulering .......65. Budgetregulering vedr. overfør-sel af opgaver til Statens ItUdgift ...................................................49. Reserver og budgetregulering .......70. Reserve til afholdelse af udgiftertil strøm og husleje i serverrumUdgift ...................................................49. Reserver og budgetregulering .......

2008-

2009-

2010161,1

F155,4

201275,8

201381,0

20149,0

11,911,9

----

--220,7220,7

18,018,0211,2211,2

60,060,087,687,6

65,065,086,086,0

--77,877,8

-73,8-73,8

-71,8-71,8

-70,0-70,0

-68,8-68,8

2,32,3

35. Overførsel af tjenestemænd fra København og Frederiksberg Matrikelvæsen til Kort-og MatrikelstyrelsenReserven vedrører overførsel af tjenestemænd beskæftiget med matrikulært arbejde fra Kø-benhavn og Frederiksberg Kommune til Kort- og Matrikelstyrelsen. Reserven udmøntes på forslagtil lov om tillægsbevilling for 2010.55. Reserve til øvrige indsatser på miljøområdetReserven afsættes til yderligere initiativer på natur- og miljøområdet, der udmøntes på FL2011 og frem. Reserven er en del af Miljømilliard II.Der er udmøntet 10 mio. kr. i 2011, 10 mio. kr. i 2012 og 5,0 mio. kr. i 2013 til § 23.11.12.Klagenævn i forbindelse med Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om Grøn Vækst 2.0til at fremrykke og styrke indsatsen for at nedbringe sagsbehandlingstiderne på husdyrlovsområ-det.60. Reserve til grøn vækstReserven er oprettet med midler afsat som led i Aftale af 16. juni 2009 om Grøn Vækstmellem regeringen og Dansk Folkeparti til blandt andet etablering af vådområder og ådaleog øvrig vand- og naturindsats mv.På finanslovforslaget for 2011 er der udmøntet 34,1 mio. kr. i 2011, 15,3 mio. kr. i 2012 og14,9 mio. kr. i 2013 og 2014 og 13,9 mio. kr. i 2015 til vådområder og ådale under § 23.5. Skov-og Naturforvaltning mv. Endvidere er der overført 5,9 mio. kr. i 2010, 6,7 mio. kr. i 2011, 7,5mio. kr. i 2012, 5,5 mio. kr. i 2013, 3,2 mio. kr. i 2014 og 5,5 mio. kr. i 2015 til § 24. Ministerietfor Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Endelig er reserven bl.a. reguleret som følge af ændretmedfinansiering fra EU til ordninger under Grøn Vækst.Reserven udmøntes på de årlige tillægsbevillingslove.

2190

§ 23.11.79.65.

65. Budgetregulering vedr. overførsel af opgaver til Statens ItStatens IT overtager medarbejdere, driftsomkostninger og aktiver tilknyttet de opgaver, deroverføres. Virksomhederne vil således ikke længere skulle afholde disse udgifter, hvilket budge-treguleringen afspejler. På Miljøministeriets område overfører følgende virksomheder opgaver tilStatens It i 2010: § 23.11.01. Departementet, § 23.11.12. Klagenævn, § 23.21.01. Miljøstyrelsen,§ 23.41.01. By- og Landskabsstyrelsen, § 23.41.10. Statslige miljøcentre, § 23.51.01. Skov- ogNaturstyrelsen og § 23.91.01. Kort- og Matrikelstyrelsen. Den negative budgetregulering ud-møntes på de enkelte virksomheder på forslag til lov om tillægsbevilling for 2010. Ligeledesoptages de dispositionsmæssige konsekvenser som følge af overdragelsen af aktiver til Statens Itpå forslag til lov om tillægsbevilling for 2010.70. Reserve til afholdelse af udgifter til strøm og husleje i serverrumStatens IT skal i en overgangsperiode anvende de eksisterende serverrum på ministerområdet,og i den forbindelse er der afsat en reserve til afholdelse af udgifter til strøm og husleje i ser-verrum. Reserven udmøntes på de enkelte institutioner på forslag til lov om tillægsbevilling for2010.

§ 23.2.

2191

MiljøbeskyttelseHovedområdet administreres af Miljøstyrelsen.

23.21. Miljøstyrelsen, fællesudgifterSærlige bevillingsbestemmelserRegel der fravigeseller suppleresBV 2.2.9BV 2.2.9BeskrivelseDer er adgang til at overføre løn- og driftsmidler mellem § 23.11.01. De-partementet og § 23.21.01. Miljøstyrelsen.Fra § 23.26. International miljøstøtte kan overføres midler vedrørende lønog øvrig drift til udsendelse og honorering af medarbejdere til institu-tionsopbygning inden for miljøområdet. Der kan på tillægsbevillingslovenske regulering af bevillingen med op til 2,0 mio. kr., heraf med op til 1,0mio. kr. som lønsum.

23.21.01. Miljøstyrelsen (tekstanm. 1)(Driftsbev.)1. BudgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling ...................................Forbrug af reserveret bevilling ...................Indtægt .........................................................Udgift ...........................................................Årets resultat ...............................................10. DriftsbudgetUdgift ....................................................Indtægt ..................................................20. Grønne indkøb mv.Udgift ....................................................30. Statslig medfinansiering af mil-jøafværgende foranstaltningerved Kærgård PlantageUdgift ....................................................60. Kemikalier, sundhed og miljøUdgift ....................................................65. KemikaliehandlingsplanUdgift ....................................................66. Center for hormonforstyrrendestofferUdgift ....................................................68. Nyt producentansvar for batteri-er, jf. Akt 122 af 16/4 2009Udgift ....................................................

R2008228,2-21,930,7224,712,3186,928,01,0

R2009312,4-5,735,8330,412,1291,935,11,5

B2010292,8-37,2330,0-238,336,1-

F2011266,9-34,2301,1-228,333,1-

BO12012237,4-34,8272,2-222,933,7-

BO22013231,3-35,3266,6-217,334,2-

BO32014205,3-33,9239,2-223,032,8-

8,413,511,2

-9,111,7

-9,843,8

-9,951,8

-9,538,7

-15,1-

0,4

4,4

0,3

219280. Fremme af miljøeffektiv tekno-logiUdgift ....................................................Indtægt ..................................................81. Administrationsomkostningervedr. miljøeffektiv teknologiUdgift ....................................................85. Særlig indsats for miljøgodken-delser af husdyrbrugUdgift ....................................................90. Indtægtsdækket virksomhedUdgift ....................................................Indtægt ..................................................97. Andre tilskudsfinansierede akti-viteterUdgift ....................................................Indtægt ..................................................

§ 23.21.01.

2,1-

2,70,0

10,0

-1,11,8

7,90,20,2

27,00,10,1

-0,10,1

0,01,0

0,70,5

1,01,0

Bemærkninger:Interne statslige overførselsudgifterDer kan overføres op til 0,7 mio. kr. til § 08.71.01.10. Søfartsstyrelsen som betaling for tilsyn med modtagefaciliteter foraffald fra skibe mv. Der er overført 0,9 mio. kr. i 2012 og 2013 til Undervisningsministeriet ifm. AMU-kurser til sprøj-temiddelforhandlere og sprøjtefører. Der er overført 2 mio. kr. til Finansministeriet til betaling til Økonomiservicecentret(ØSC).

2. ReservationsoversigtMio. kr.Beholdningprimo 2010

Akkumuleret reserveret bevilling ...................................................................................

51,3

Bemærkninger:Den reserverede bevilling på 51,3 mio. kr. omfatter bl.a. 3,5 mio. kr. til fremme af en hurtigere sagsbehandling af god-kendelser af pesticider, 2,5 mio. kr. til luftstrategiske indsatser, 2,7 mio. kr. til fremme af producentansvar for batterier,1,1 mio. kr. til organisering af affaldssektoren (alle underkonto 10), 1,2 mio. kr. til grønne indkøb (underkonto 20), 5,2mio. kr. vedr. kemikalier, sundhed og miljø (underkonto 60), 1,0 mio. kr. til Center for Duft og Kemikalieoverfølsomhed(underkonto 65), 17,1 mio. kr. til fremme af miljøeffektiv teknologi på landbrugsområdet (underkonto 80) og 7,0 mio.kr. til forbedring af sagsbehandling ved miljøgodkendelse af husdyrbrug (underkonto 85). Hovedparten af midlerne for-ventes anvendt i 2010.

3. Hovedformål og lovgrundlagMiljøstyrelsen er national myndighed på dele af miljøområdet og administrerer Miljømini-steriets lovgivning på området. Miljøstyrelsen arbejder for at øge beskyttelsen af mennesker, miljøog natur - både nationalt og internationalt. Miljøstyrelsens opgaver og ansvarsområder er blandtandet fastlagt i Lov om miljøbeskyttelse, Lov om miljø og genteknologi, Lov om kemiske stofferog produkter, Lov om beskyttelse af havmiljøet, Lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrugog Lov om forurenet jord.Yderligere oplysninger om Miljøstyrelsen kan findes på www.mst.dk.Virksomhedsstruktur23.21.01. Miljøstyrelsen (tekstanm. 1), CVR-nr. 25798376.Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

§ 23.21.01.4. Særlige bevillingsbestemmelserRegel der fravigeseller suppleresBV 2.2.13BV 2.3.1.2Tilskud kan forudbetales.Beskrivelse

2193

Statslige gebyrer på miljøområdet kan opkræves til hel eller delvisdækning af de med ydelserne forbundne omkostninger i overensstem-melse med lovgivningen på området.Lønsumsloftet kan på lov om tillægsbevilling reguleres med op til 4mio. kr. til dækning af de faktiske lønomkostninger inkl. lønoverheadtil producentansvar for batterier, revurdering af aktivstoffer og godken-delse af plantebeskyttelsesmidler og biocidmidler samt GMO-regule-ring. Reguleringen modsvares af gebyrindtægter. Pr 1. april 2010 ertilsyn med GMO-regulering på visse virksomheder overført til Miljø-center Roskilde § 23.41.10 Statslige miljøcentre. Lønsummen er i denforbindelse nedskrevet med 0,2 mio. kr.Lønsumsloftet kan på forslag til lov om tillægsbevilling reguleres medbeløb svarende til lønomkostninger i forbindelse med opgaver udført forDet Europæiske Kemikalieagentur i henhold til REACH forordningen.Reguleringen modsvares af vederlag fra Agenturet.Miljøstyrelsen kan udføre indtægtsdækket virksomhed samt tilskudsfi-nansierede aktiviteter. Miljøstyrelsen er for disse aktiviteter registrereti henhold til loven om almindelig omsætningsafgift. Ind- og udgåendemoms forventes i 2011 at udgøre henholdsvis ca. 100.000 kr. og200.000 kr.

BV 2.6.5

BV 2.6.8 og 2.6.9

21945. Opgaver og målOpgaverMinisterieopgaver - betjening afminister, regering og FolketingMål

§ 23.21.01.

Miljøstyrelsen forbereder og bistår miljøministeren med atgennemføre politiske beslutninger inden for miljøområdet.Det er Miljøstyrelsens mål at yde miljøministeren, regeringenog Folketinget en effektiv, rettidig og kvalificeret rådgivning,herunder anvise en ny retning på miljøpolitikken, så den påen gang forbedrer beskyttelsesniveauet nationalt og interna-tionalt og understøtter vækst og konkurrenceevne.Miljøstyrelsen formidler viden om miljøforhold og indgår idialog med borgere og virksomheder. Det er Miljøstyrelsensmål at formidle relevant og handlingsorienteret viden, såledesat borgere og virksomheder kan træffe de rigtige miljøvalg.Dette sker gennem blandt andet publikationer, en omfattendehjemmeside samt et aktivt pressearbejde.Miljøstyrelsen udarbejder og formidler værktøjer og videnom miljø og regulering til andre myndigheder. Det er Miljø-styrelsens mål at opretholde et højt beskyttelsesniveau gen-nem videnbaseret administration, der sikrer at miljøpåvirk-ninger fra det omgivende samfund er i overensstemmelsemed gældende målsætninger. Erhvervs- og interesseorgani-sationer, myndigheder, internationale organisationer og andrerelevante parter inddrages i vidt omfang i arbejdet. Dette kanf.eks. ske gennem dialogmøder, konferencer eller høringerog nedsættelse af følgegrupper eller paneler, som kommermed råd og forslag.Miljøstyrelsen har indenfor en række områder afgørelses-kompetence i medfør af lovgivning på miljøområdet. Det erstyrelsens mål at sikre et højt beskyttelsesniveau gennemprofessionel og effektiv administration af lovgivningen påmiljøområdet, der sikrer at miljøpåvirkningerne fra det om-givende samfund er i overensstemmelse med gældende mål-sætninger, samt at yde en effektiv, korrekt og serviceorien-teret sagsbehandling i overensstemmelse med styrelsens ogMiljøministeriets målsætning herom.

Informationsvirksomhed overforborgere og virksomheder mv.

Forvaltningsgrundlag for kom-muner og andre myndigheder.

Myndighedsudøvelse - afgørel-ser, tilsyn, kontrol og admini-stration af tilskud mv.

6. Specifikation af udgifter pr. opgaveMio. kr.Udgift i alt ...............................................0.1.2.3.4.Hjælpefunktioner samt generel ledel-se og administration ..........................Ministerieopgaver ..............................Informationsvirksomhed ...................Forvaltningsgrundlag.........................Myndighedsudøvelse .........................R2008224,751,074,321,912,764,8R2009330,475,0109,232,118,795,3B2010330,074,9109,132,018,795,2F2011301,171,7102,330,416,180,6BO12012272,264,792,527,514,573,0BO22013266,663,490,626,914,271,5BO32014239,256,881,324,112,864,2

§ 23.21.01.7. Specifikation af indtægterMio. kr.Indtægter i alt ..............................................1.3.4.6.Indtægtsdækket virksomhed ..................Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...Afgifter og gebyrer ................................Øvrige indtægter ....................................R200830,71,81,05,222,7R200935,80,20,58,126,9B201037,20,11,08,427,7F201134,20,11,08,524,6BO1201234,80,11,08,525,2BO2201335,30,11,08,525,7

2195

BO3201433,90,11,08,524,3

Bemærkninger:Specifikation af afgifter og gebyrer:Afgifter og gebyrer inkluderer primært indtægter vedr ørende gebyr for behandling af ansøgninger om transport afaffald,samt ansøgningsgebyrer vedr. godken delse af biocider og pesticider.Der kan oppebæres indtægter fra restante gebyrer, som indbetales efter en gebyrordnings ophør.Specifikation af øvrige indtægter:Øvrige indtægter inkluderer primært interne statslige overførsler. Der overføres 23,5 mio. kr. fra § 38.81.04. Over-førsel til forskellige aktiviteter under Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri samt Miljøministeriet .Øvrige indtægter kan herudover inkludere salg af eksportcertifikater på op til 0,1 mio. kr.Miljøstyrelsen kan i forbindelse med opgaveløsning indgå aftaler om partnerskab eller sponsering o.lign. medoffentlige og private organisationer.

8. PersonaleR2008Personale i alt (årsværk) ............................Lønninger i alt (mio. kr.) ..........................Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.) ....Lønsumsloft (mio. kr.) ...............................241117,30,6116,7R2009323156,20,5155,7B2010337166,40,3166,1F2011316157,10,3156,8BO12012299149,70,3149,4BO22013294146,20,3145,9BO32014281140,80,3140,5

Bemærkninger:Ændringen i personaletal fra 2010 til 2011 på 2 1 årsværk skyldes især en særlig 1-årig indsats i 2010 for miljøgodken-delser af husdyrbrug (ca. 16 årsværk), der bortfalder i 2011, jf. § 23.21.01.85. Særlig indsats for miljøgodkendelser forhusdyrbrug .

9. FinansieringsoversigtMio. kr.Reguleret egenkapital .................................Overført overskud .......................................Egenkapital i alt ..........................................Langfristet gæld primo ...............................+ anskaffelser ..............................................+ igangværende udviklingsprojekter ..........- afskrivninger og ekstraordinære afdrag ...Samlet gæld ultimo .....................................Låneramme ..................................................Udnyttelsesgrad (i pct.) ..............................R2008---5,1-0,60,1-4,6--R2009---4,60,8-0,1-5,2--B20105,527,733,224,45,00,56,023,924,498,0F2011---23,92,8-6,520,224,482,8BO12012---20,23,6-6,617,224,470,5BO22013---17,23,1-4,715,624,463,9BO32014---15,63,1-1,117,624,472,1

2196

§ 23.21.01.10.

10. DriftsbudgetSom led i Aftale af 16. juni 2009 om Grøn Vækst mellem regeringen og Dansk Folkepartier der besluttet en lang række konkrete initiativer med henblik på markant at reducere pesticidersskadesvirkninger på mennesker, dyr og natur. På Miljøstyrelsens område gælder det bl.a. en re-striktiv godkendelsesordning, etablering af system der gør det let for jordbrugere at vælge demindst problematiske pesticider, etablering af monitering og varslingssystemer for en rækkeskadegørere, informationskampagner for haveejere, varslingssystemer for pesticider i grundvand,enstrenget pesticidkontrol inkl. kontrol med ulovlig import. Kontoen er i den forbindelse tilført26,2 mio. kr. i 2010, 23,5 mio. kr. i 2011, 23,0 mio. kr. i 2012, 23,5 i 2013 og 23,0 mio. kr. i2014 og 2015. Herudover styrkes bekæmpelsesmiddelforskningen som led i Grøn Vækst aftalen,jf. § 23.24.31. Aktiviteter vedr. bekæmpelsesmidler.L152 af 28.maj 2009 om ny organisering af affaldssektoren - som bl.a. har til formål at styrkekonkurrence og øge gennemsigtighed på markedet for genanvendeligt erhvervsaffald, effektivisereservice og administrativ forenkling på affaldsområdet, fremme innovation og nye teknologier tilaffaldsbehandling mv. - er primært gebyrfinansieret. De årlige driftsudgifter vurderes at blive 11,4mio. kr. årligt. Etableringsudgifter til opstilling af behandlingskrav finansieres ved overførsel af2,6 mio. kr. i 2010-2012 fra § 23.23.11.30. Formidlingsaktiviteter og undersøgelser, herundervedr. affald og genanvendelse. Fra 2013 er indarbejdet en årlig bevilling på 2,1 mio. kr. til atdække udgifterne til den løbende drift af behandlingskravene. Der forventes i 2013 gennemførten evaluering af ordningen.Der afholdes udgifter til refusion af de af kommunerne afholdte udgifter til strandsaneringvedrørende olie- og kemikalieforurening af kysten jf. B 1630 13. december 2006.Der kan ydes tilskud til institutioner og organisationer mv. inden for Miljøstyrelsens opga-veformål.Der kan afholdes udgifter til fremme af internationalt samarbejde på miljøområdet, herunderinternationale konventioner og fremme af danske synspunkter i internationalt samarbejde. Derkan herunder afholdes udgifter til rejse- og opholdsudgifter til udenlandske delegationer.Der kan ydes tilskud på op til 0,2 mio. kr. til en fond under Baselkonventionen, der skal bi-drage til at minimere skader som følge af uheld forårsaget af grænseoverskridende transport afaffald. Kontrol og håndhævelse vedrørende det affald, der eksporteres til lande uden for EU, erstyrket som led i arbejdet under Baselkonventionen samt i overensstemmelse med forpligtelsernei EU's forordning om grænseoverskridende transport af affald.Som opfølgning på universitetsreformen dækker Miljøstyrelsen DTU Fødevareinstituttetsudgifter til myndighedsbetjening for Miljøministeriet i form af forskning, rådgivning og risiko-vurdering, herunder om sammenhænge mellem kemiske stoffers struktur og effekter på miljø ogsundhed (Quantitative Structure Activity Relationships (QSAR)). Bevillingen er i 2011 17,2 mio.kr.Der kan optages indtægter og afholdes drifts- og lønudgifter i tilknytning til Miljøstyrelsensopgavevaretagelse ved administration, kontrol og tilsyn med Dansk Retursystem.20. Grønne indkøb mv.Der blev i 2008 og 2009 afsat 2,0 mio. kr. årligt til styrkelse af grønne indkøb, herunder tiludbredelse af partnerskabsinitiativet om grønne indkøb i det offentlige mv.30. Statslig medfinansiering af miljøafværgende foranstaltninger ved Kærgård PlantageDer blev i 2006-2009 bevilget i alt godt 25 mio. kr. i statsligt bidrag til i samarbejde medRegion Syddanmark at gennemføre en oprensningsindsats på Kærgård Plantage. Indsatsen for-ventes planmæssigt afsluttet i 2015.

§ 23.21.01.60.

2197

60. Kemikalier, sundhed og miljøMed henblik på en styrket indsats for at begrænse kemikalietrykket på sundhed og miljø erder afsat 9,9 mio. kr. i 2011.Indsatsen sker i overensstemmelse med regeringens strategi: "Miljø og sundhed hængersammen" og kan bl.a. omfatte følgende elementer i 2011:1. Systematisk kortlægning af farlige stoffer, herunder allergifremkaldende stoffer i forbruger-produkter.2. Styrkelse af det videnskabelige grundlag for håndteringen af problemerne med hormonfor-styrrende stoffer.3. Indsats med henblik på kortlægning af og imødegåelse af andre miljørelaterede sundhedspå-virkninger, for eksempel mikrobiologisk forurening, støj, indeklima og partikler.65. KemikaliehandlingsplanI henhold til aftale om ny handlingsplan for kemikalieindsatsen 2010-2013 er der afsat i alt173 mio. kr. fordelt med 43,8 mio. kr. i 2010, 51,8 mio. kr. i 2011 og 38,7 mio. kr. i 2012-2013.De 173 mio. kr. er finansieret ved Miljømilliard II, puljen til kemikalier, sundhed og miljø(§23.21.01.60) samt omprioriteringer og effektiviseringer inden for Miljøministeriets område. Afde 173 mio. kr. afsættes 155 mio. kr. til kerneområder i perioden 2010-2013 og 18 mio. kr. tilsærlige indsatser i perioden 2010-2011. Indsatsen sker som led i aftalen mellem alle Folketingetspartier og forventes over den 4-årige aftaleperiode fordelt på følgende indsatsområder:- Gennemførelse af REACH forordningen- Indsats på forbrugerproduktområdet- Øget kontrol og tilsyn med kemiske stoffer og produkter- Videreførelse af centre (Center for Hormonforstyrrende stoffer, Videncenter for Allergi,Videncenteret for Duft- og Kemikalieoverfølsomhed).- Gennemførsel af biociddirektivet- Videreførelse af informationscenter for Miljø og sundhed (2010-2011)- Hormonforstyrrende stoffer/kombinationseffekter (2010-2011)- Styrket global indsats (2010-2011)- Styrket prioritering af udvikling af computermodeller og substitution (2010-2011)- Styrket indsats på nano-området (2010-2011)66. Center for hormonforstyrrende stofferCenter for Hormonforstyrrende Stoffer blev bevillingsmæssigt etableret på finansloven for2008 med i alt 7,0 mio. kr., fordelt med 2,0 mio. kr. i 2008 og 5,0 mio. kr. i 2009. Centeret eroprettet som et netværk af relevante institutioner med det formål at opsamle viden, overvåge ogforske inden for miljø og sundhed med særlig fokus på hormonforstyrrende stoffer. Centret er fra2010 videreført under § 23.21.01.65. Kemikaliehandlingsplan.80. Fremme af miljøeffektiv teknologiI henhold til aftalen mellem regeringen og Dansk Folkeparti om fremme af miljøeffektivteknologi blev der i 2007-2009 afsat i alt 120,0 mio. kr. i 2007-2009 til teknologiudvikling mv.på miljøområdet. Heraf blev 47,1 mio. kr. i alt i 2007-2009 (2007 prisniveau) indbudgetteret pånærværende konto til følgende aktiviteter:--15 mio. kr. til en ny tilskudsordning for at fremme udvikling og demonstration af miljøef-fektive landbrugsteknologier samt fremme af en stabil efterspørgsel gennem markedsfacili-terende tilskud til miljø- og klimavenlige teknologier.9 mio. kr. til et projekt, der skal styrke samarbejdet mellem EU-landenes forskning og ud-vikling af miljøeffektive landbrugsteknologier og give indspil til prioriteringerne under EU's7. rammeprogram for forskning og teknologisk udvikling.

2198-

§ 23.21.01.80.

21 mio. kr. til at gennemføre et projekt om at etablere et uvildigt certificeringssystem formiljøeffektive landbrugsteknologier samt at styrke det tekniske standardiseringsarbejde ogarbejdet med at definere og informere om bedste tilgængelige teknologier. Etableringen afdet uvildige certificeringssystem vil gennem et offentligt udbud blive udbudt til en udførendevirksomhed, der herefter vil stå for den konkrete drift. Aktiviteten videreføres og videreud-vikles i 2011.2,1 mio. kr. i 2007-2009 til en styrket indsats for fremme af miljøeffektiv teknologi i Miljø-ministeriet, herunder bidrag til et nyt sekretariat til fremme af miljøeffektive teknologier ogpartnerskaber for industriel bioteknologi.

81. Administrationsomkostninger vedr. miljøeffektiv teknologiDer afsættes 20 mio. kr. til administration m.m. af initiativer, der er aftalt i forbindelse medAftale om ny handlingsplan til fremme af miljøteknologi. Der udmøntes yderligere 70 mio. kr.på § 23.27.09. Tilskudsordning til fremme af miljøeffektiv teknologi (2010-2011). Midlerne erafsat til at fremme miljøteknologi på områder som vand, luft og affald, herunder til udvikling, testog demonstration, innovationsfremmende regulering og partnerskaber m.m.85. Særlig indsats for miljøgodkendelser af husdyrbrugSom led i Aftale af 16. juni 2009 om Grøn Vækst mellem regeringen og Dansk Folkepartier der indgået en aftale med Kommunernes Landsforening om en indsats, der skal sikre, at ensagspukkel af ansøgninger om miljøgodkendelse på husdyrområdet helt afvikles i 2009-2010. Iden anledning er der afsat i alt 57 mio. kr. i 2009-2010, jf. Akt 123 af 24. marts 2009, til rejseholdog kompetenceudvikling i kommunerne indenfor området, standardiseret anvendelse af bedst til-gængelige teknik i afgørelsessagerne, forbedret IT-system samt forbedrede services på området.90. Indtægtsdækket virksomhedMiljøstyrelsens indtægtsdækkede virksomhed omfatter konsulentvirksomhed mv., herunderinternationale miljørådgivningsaktiviteter.97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteterDen tilskudsfinansierede virksomhed forventes blandt andet at omfatte ikke-kommercielleundersøgelses-, udviklings- og udredningsprojekter mv., der er naturlige udløbere af den ordinærevirksomhed, og finansieres helt eller delvist som indtægter evt. som samarbejdsaftaler.Projekterne administreres af Miljøstyrelsen og kan bl.a. finansieres af bidrag fra EU-kom-missionen og af Nordisk Ministerråd.

23.22. JordforureningSærlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.2.9BeskrivelseDer kan overføres bevillinger mellem hovedkontiene under aktivitets-området.

§ 23.22.06.

2199

23.22.06. Afhjælpende foranstaltninger, værditabsordning (tekstanm. 107)(Reser-vationsbev.)L 1427 04. april 2009 om jordforurening omfatter en værditabsordning, som har til formålat løse de særlige problemer, der opstår for boligejere, der uforvaret har erhvervet en forurenetgrund. Hovedprincippet i jordforureningsloven er, at oprydninger sker efter en miljøprioritering.Dette betyder, at boligejere risikerer at vente lang tid på oprydning. I den mellemliggende periodekan der ske en økonomisk binding af ejeren, fordi ejendommen ikke kan sælges eller kun kansælges til en stærkt nedsat pris. Princippet i værditabsordningen er, at boligejere, såfremt de selvønsker det, kan få fremrykket oprydningen af deres ejendom af det offentlige inden for de årligefinanslovsbevillinger mod at yde en egenbetaling.I henhold til L 282 22. marts 2007 om jordforurening foretager regionerne en vurdering afbehovet for oprensning af grunde, som tilmeldes ordningen, vurderer hvorvidt disse er omfattetaf ordningen samt forestår den praktiske gennemførelse af oprensningen. Den økonomiske ad-ministration af ordningen varetages af Økonomistyrelsen, jf. B 1433 13. december 2006.Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.10.1BV 2.10.2BeskrivelseDer kan ydes tilskud til dækning af udgifter til forsikringer vedr.eventuelt erstatningsansvar i forbindelse med oprensninger.Bevillingen reguleres svarende til forskellen mellem de budgetteredeog faktiske indtægter fra egenbetalingen mv., jf. Akt 267 af 15. maj1996.Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af tilskudsbevillingerne tilafholdelse af udgifter i forbindelse med administration af ordningenog udbud af projekter herunder information, annoncering, revision,evaluering, resultatformidling mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dogmaksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermedadgang til overførsel af bevillinger til § 23.21.01. Miljøstyrelsen.Tilskud gives som tilsagn.

BV 2.10.5

BV 2.2.11Budgetspecifikation:Mio. kr.

200822,20,2

200927,00,7

201023,70,1

F24,20,1

201224,20,1

201324,20,1

201424,20,1

Udgiftsbevilling ...........................................Indtægtsbevilling .........................................10. Afhjælpende foranstaltninger,værditabsordning, Økonomisty-relsenUdgift ...................................................26. Finansielle omkostninger ..............46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................54. Statslige udlån, tilgang .................Indtægt ................................................25. Finansielle indtægter ....................34. Øvrige overførselsindtægter ..........55. Statslige udlån, afgang ..................20. Låneordning, værditabUdgift ...................................................44. Tilskud til personer .......................

22,00,022,00,00,20,00,20,00,20,2

26,90,026,90,00,70,00,7-0,10,1

23,7-23,7-0,1-0,1---

24,2-24,2-0,1-0,1---

2200Videreførselsoversigt:Mio. kr.

§ 23.22.06.

Beholdningprimo 2010

24,624,6

Bemærkninger:Videreførelsen vedrører låneordningen i forbindelse med værditabsordningen og vil blive anvendt i 2010 og følgendeår inden for ordningens formål. 5,5 mio. kr. heraf vedrører værditabsordningen og vil blive brugt hertil i 2010.

10. Afhjælpende foranstaltninger, værditabsordning, ØkonomistyrelsenDer kan indenfor bevillingen afholdes udgifter til erstatninger for skader, der opstår som følgeaf oprydninger, ydes lån til egenbetaling for personer, som er fyldt 65 år eller får pension ellermodtager efterløn, ligesom egenbetaling og renter kan tilbagebetales, jf. bestemmelserne omværditabsordningen. Endvidere kan der ydes tilsagn svarende til indtægter fra egenbetaling samttilskrevne renter heraf og renter af og afdrag på lån til egenbetaling, jf. bestemmelserne i lov omforurenet jord. Bevillingen er opdelt i en venteliste for henholdsvis oprydnings- og undersøgel-sesprojekter, jf. B 1067 17. december 1999.Kontoen blev i forbindelse med finansloven for 2009 forhøjet med 7,5 mio. kr.Aktivitetsoversigt2005I.Behov (ansøgte tilsagn) ......II. Produktion/aktivitet(antal tilsagn) ......................III. Dækning af behov(Pct. afgivne tilsagn)...........IV. Ressourceforbrug(mio. kr. 2011 prisniveau) ..V. Produktion (mio. kr.pr. tilsagnsmodtager - 2011niveau) .................................500120244020064871032123,82007472481024,320084451042323,12009430882627,920104501252824,120114501252824,120124501252824,120134501252824,120144501252824,10,2

0,3

0,2

0,5

0,2

0,3

0,2

20. Låneordning, værditabDen ved Akt 102 af 31. marts 2004 etablerede låneordning og garantiordning videreføres i2011 på de for den hidtidige forsøgsvise ordning gældende vilkår, så boligejere, der står på ven-teliste til en allerede fastlagt afværge efter værditabsordningen kan tilbydes en statsgaranti tilejerens optagelse af et afdragsfrit lån, hvor staten yder et rentetilskud svarende til Nationalban-kens udlånsrente. Ved Akt 70 af 2. december 2008 er den under § 23.11.79.25 reserve til ordningfor kompensation af sælgere af forurenede grunde på 7,5 mio. kr. overført til § 23.22.06.20 lå-neordningen under værditabsordningen med henblik på ydelse af lån til boligejere på ventelistetil afværge efter værditabsordningen.Administrationen af ordningen varetages af Økonomistyrelsen, som også administrerer vær-ditabsordningen. Der vil være en årlig betaling for administration, som afholdes af ordningen.

§ 23.22.08.

2201

23.22.08. Teknologipulje(Reservationsbev.)Der er med L 370 2. juni 1999 om jordforurening etableret en særlig ordning for udviklingaf rensnings- og afværgeteknologier på jordforureningsområdet. Administrationen af bevillingenvaretages af Miljøstyrelsen efter høring af Depotrådet.Ordningen er etableret med henblik på gennem en koordineret indsats på teknologiområdetmv. at effektivisere og billiggøre oprydninger på jordforureningsområdet samt at fjerne barriererfor udvikling og anvendelse af målrettede teknologier overfor jord- og grundvandsforureninger.Der kan af bevillingen bl.a. afholdes udgifter, herunder tilskud til erfaringsopsamling påjordforureningsområdet, udvikling og afprøvning af nye teknologier, udvikling og afprøvning afmetoder bl.a. med henblik på kriteriefastsættelse, risikovurderinger og beskæftigelsesmæssigeanalyser samt til at dokumentere, vurdere og sammenligne afværgeteknikkers effektivitet, om-kostninger og miljøpåvirkninger. Bevillingen kan endvidere anvendes til medfinansiering af ud-gifter til udviklings- og afprøvningsaspekter ved de afværgeprojekter, som regionerne udarbejderog finansierer, hvis de indeholder et udviklingsaspekt.Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.2.17BV 2.10.5BeskrivelseDer kan afholdes udgifter, herunder ydes tilskud, til forsikringer vedr.eventuelt erstatningsansvar i forbindelse med oprensninger.Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af tilskudsbevillingerne tilafholdelse af udgifter i forbindelse med administration af ordningenog udbud af projekter herunder information, annoncering, revision,evaluering, resultatformidling mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dogmaksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermedadgang til overførsel af bevillinger til § 23.21.01. Miljøstyrelsen.Tilskud gives som tilsagn.

BV 2.2.11Budgetspecifikation:Mio. kr.

20085,75,73,42,4

20091,41,42,5-1,1

20105,75,72,73,0

F5,75,72,73,0

20125,75,72,73,0

20135,75,72,73,0

20145,75,72,73,0

Udgiftsbevilling ...........................................10. TeknologipuljeUdgift ...................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................

Videreførselsoversigt:Mio. kr.Beholdningprimo 2010

4,34,3

2202Aktivitetsoversigt2005I.II.III.Produktion/aktivitet (til-sagnsantal) ...................Ressourceforbrug (mio. kr.2011 niveau)...................Produktion (mio. kr. pr.tilsagnsmodtager 2011 ni-veau) ...............................216,22006236,1

§ 23.22.08.

2007276,0

2008306,0

2009311,5

2010355,7

2011355,7

2012355,7

2013355,7

2014355,70,2

0,3

0,2

0,0

0,2

23.23. Indsamlingsordninger, miljømærkeordninger mv.23.23.04. Indsamlingsordninger vedr. dæk og biler(Reservationsbev.)Nærværende konto omfatter gebyr- og indsamlingsordningen vedrørende dæk samt miljøbi-drag og godtgørelsesordning vedr. udtjente biler. Der afholdes udgifter til udbetaling af godtgø-relse og til administration af og information om ordningerne.Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.2.13BeskrivelseFor indsamlingsordningen for dæk kan der ske kvartalsvis forskuds-betaling af budgetterede udgifter til tilskud samt til administration oginformation, mens der for indsamlingsordningen for biler kan ske må-nedsvis forskudsbetaling.Udgiftsbevillingen kan forhøjes med beløb svarende til merindtægterudover det budgetterede. Udgiftsbevillingen nedsættes ved mindreind-tægter.

BV 2.10.2

Budgetspecifikation:Mio. kr.Udgiftsbevilling ...........................................Indtægtsbevilling .........................................10. Indsamlingsordning vedr. dækUdgift ...................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................Indtægt ................................................13. Kontrolafgifter og gebyrer ............30. Indsamlingsordning vedr. blyak-kumulatorerIndtægt ................................................13. Kontrolafgifter og gebyrer ............40. Indsamlingsordning vedr. bilerUdgift ...................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................Indtægt ................................................13. Kontrolafgifter og gebyrer ............

2008250,5200,065,80,665,243,543,5

2009215,6199,075,80,875,040,140,1

2010240,9217,959,90,759,258,058,0

F243,9220,960,70,760,058,858,8

2012243,9220,960,70,760,058,858,8

2013243,9220,960,70,760,058,858,8

2014243,9220,960,70,760,058,858,8

0,30,3184,73,3181,4156,2156,2

0,00,0139,84,8135,0158,9158,9

--181,04,5176,5159,9159,9

--183,24,6178,6162,1162,1

§ 23.23.04.

2203

Videreførselsoversigt:Mio. kr.Beholdningprimo 2010

60,760,7

Bemærkninger:Beholdningen videreføres til anvendelse i de følgende år. I anmærkningerne til underkontiene beskrives, hvordan ord-ningerne planlægges bragt i balance.

10. Indsamlingsordning vedr. dækFormålet med ordningen er at fremme indsamling og oparbejdning af kasserede dæk framotorkøretøjer. Ved B 144 3. marts 1995 blev der indført gebyr på dæk fra person- og varebilersamt tilskud til en indsamlingsordning. Ved B 111 5. februar 2000 blev ordningen udvidet til atomfatte dæk fra alle former for motordrevne køretøjer bortset fra ikke-registreringspligtige knal-lerter. Ved B 148 16. februar 2009 er der bl.a. gennemført ændringer af gebyr- og tilskudssat-serne. Gebyrordningen administreres i samarbejde med SKAT.Det akkumulerede underskud på ordningen udgjorde ultimo 2009 67,1 mio. kr. Ordningener fra 2009 forhøjet med 11,0 mio. kr. årligt til dækning af de udgifter, der vedrører moms aftilskudsbeløbene. Beløbet reguleres årligt på TB i forhold til de faktiske udgifter til moms. Forat udligne underskuddet er gebyrsatserne med virkning fra den 1. april 2009 forhøjet med 25 pct.og tilskudssatserne reduceret med 10 pct.I 1996 blev der indgået en aftale med miljø- og energiministeren og Dækbranchens Miljøfondom administration af tilskudsordningen.I henhold til B 148 16. februar 2009 ydes tilskud til virksomheder, der erhvervsmæssigt fo-retager indsamling af dæk, og som leverer dæk til virksomheder, der er anerkendt af Miljøsty-relsen som modtagere og oparbejdere mv. af brugte dæk. Endvidere afholdes udgifter til Dæk-branchens Miljøfonds administration af og information mv. vedrørende ordningen.Der er til § 9.21.01. SKAT overført 1,2 mio. kr. årligt til dækning af udgifter vedrørendeadministration af gebyrordningen vedrørende dæk. Til § 23.21.01.10. Miljøstyrelsen er overført0,1 mio. kr. årligt til dækning af generelle basisudgifter ved administration af ordningen.På finansloven for 2010 blev kontoen forhøjet med 6,9 mio. kr. i alle årene. Baggrunden er,at bevillingen afstemmes med det seneste skøn for indsamlingsordningerne.30. Indsamlingsordning vedr. blyakkumulatorerKontoen er ophørt.40. Indsamlingsordning vedr. bilerDer er ved L 372 af 2. juni 1999 - senest ændret ved L 385 af 6. juni 2002 og B 782 af 17.september 2002 om opkrævning af miljøbidrag og udbetaling af godtgørelse i forbindelse medophugning og skrotning af biler - indført en ordning med henblik på at nedbringe antallet af"herreløse biler" og for at sikre en miljømæssig forsvarlig affaldsbehandling af udtjente person-og varebiler. Der blev i 2002 gennemført en ændring af regelsættet vedrørende biler med henblikpå at udligne det akkumulerede overskud. Herefter udgør miljøbidraget 60 kr. pr. år og godtgø-relsen 1.750 kr. Det akkumulerede overskud er ultimo 2009 på 125,3 mio. kr. Afvikling afoverskuddet er ikke forløbet så hurtigt som oprindeligt forventet. Men en Folketingsvedtagelsefra april 2008 vedrørende ændring af registreringsafgiftsloven har medført en reduktion i antalletaf ældre biler der eksporteres med 5.000-10.000 biler pr. år. Det antages, at antallet af biler, derskrottes i Danmark, vil stige tilsvarende, og lovændringen vil dermed fremme afviklingen af detakkumulerede overskud på ordningen. Når det akkumulerede overskud er afviklet, vil der blivegennemført en ændring af regelgrundlaget med henblik på at skabe balance mellem ordningensindtægter og udgifter.

2204

§ 23.23.04.40.

Miljøbidraget administreres i samarbejde med SKAT, mens der til administration af godtgø-relsesordningen er nedsat et administrationsorgan, Miljøordning for biler, med repræsentanter forerhvervs- og forbrugerorganisationer.Der er på § 23.21.01.10. Miljøstyrelsen afsat 0,1 mio. kr. årligt til dækning af generelle ba-sisudgifter ved administration af ordningen.Kontoen blev på finansloven for 2010 forhøjet med 23,3 mio. kr. i alle årene. Baggrundener, at bevillingen afstemmes med det seneste skøn for indsamlingsordningerne.

23.23.05. Indsamlingsordning vedr. nikkel-cadmium-batterier(Lovbunden)Budgetspecifikation:Mio. kr.Udgiftsbevilling ...........................................10. Indsamlingsordning vedr. NiCd-batterierUdgift ...................................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................

200837,0

2009-

2010-

F-

2012-

2013-

2014-

37,037,0

10. Indsamlingsordning vedr. NiCd-batterierOrdningen er ophørt pr. 31. december 2008 som følge af, at der i forbindelse med imple-menteringen af EU's batteridirektiv indføres producentansvar for batterier, hvorved batteriprodu-centerne i fremtiden får ansvaret for, at batterier indsamles og for finansiering af indsamlingen.

23.23.06. Indsamlingsordning vedrørende bærbare batterier(Reservationsbev.)Indsamlingsordningen er trådt i kraft pr. 1. januar 2009, jf. L nr. 509 af 17. juni 2008.Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.10.5BeskrivelseDer er adgang til at afholde udgifter i forbindelse med administrationaf ordningen herunder information, annoncering, revision, evaluering,resultatformidling mv., dog maksimalt svarende til den faktiske udgift.Bevillingen kan forhøjes med beløb svarende til merindtægter udoverdet budgetterede. Bevillingen nedsættes ved mindreindtægt.

BV 2.10.2

Budgetspecifikation:Mio. kr.Indtægtsbevilling .........................................10. Indsamlingsordning vedr. bærba-re batterierIndtægt ................................................13. Kontrolafgifter og gebyrer ............

2008-

2009-

201010,2

F10,3

201210,3

201310,3

201410,3

10,210,2

10,310,3

§ 23.23.06.10.

2205

10. Indsamlingsordning vedr. bærbare batterierMed henblik på at styrke indsamlingen af brugte batterier og akkumulatorer, samt at styrkebehandling og genindvinding af udtjente batterier indførtes ved L nr. 509 af 17. juni 2008, atproducenter og importører skal foranstalte tilbagetagning og særskilt håndtering af udtjente bat-terier og akkumulatorer. Herudover skal producenter og importører af bærbare batterier og ak-kumulatorer gennemføre oplysningskampagner som en del af producentansvaret.L nr. 509 af 17. juni 2008 skaber de lovgivningsmæssige rammer for gennemførelsen af di-rektiv 2006/66/EF af 6. september 2006 om batterier og akkumulatorer.Kommunerne skal i henhold til L nr. 509 af 17. juni 2008 foretage indsamling af bærbarebatterier og akkumulatorer. De hermed forbundne udgifter, der skønnes til 10 mio. kr. årligt forkommunerne og andre myndigheder, finansieres via en betaling pålagt producenter og importøreraf bærbare batterier og akkumulatorer. Miljøministeren kan i henhold til L nr. 509 af 17. juni 2008fastsætte regler om, hvorledes betalingen fra producenter og importører skal fordeles til kommu-nerne. Dette er sket i B 1186 af 10. december 2009 om batterier og akkumulatorer og udtjentebatterier og akkumulatorer.Da ordningen skal hvile i sig selv, modsvares indtægtsbevillingen af tilsvarende udgifter. Derkan dog regnskabsmæssigt ske forskydninger, hvor indtægter først bogføres året efter udgifterneafholdes. Udgifterne er udmøntet til at dække kommunale og andre myndigheders udgifter i for-bindelse med indsamlingsordningen. Konkret er der på finansloven for 2010 overført 9,3 mio.kr. årligt til kommunerne, 0,4 mio. kr. til § 9.21.01. SKAT til dækning af udgifter til admini-stration af gebyrordningen vedrørende bærbare batterier, samt 0,5 mio. kr. årligt til § 23.21.01.10.Miljøstyrelsen til dækning af generelle basisudgifter ved administration af ordningen.

23.23.11. Miljømærkeordninger, formidling mv.(Reservationsbev.)Hovedformålet med indsatsen er at fremme afsætning af miljømærkede produkter med hen-blik på begrænsning af miljøbelastningen, at formidle viden på bl.a. affalds- og genanvendelses-området, herunder holdningsbearbejdning og forebyggelse af affald i naturen samt at fremme af-faldsstrategier.Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.10.5BeskrivelseDer er adgang til at anvende op til 3 pct. af tilskudsbevillingerne tilafholdelse af udgifter i forbindelse med administration af ordningenherunder udbud, information, annoncering, mødeaktivitet, revision,evaluering, resultatformidling mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dogmaksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermedadgang til overførsel af bevillinger til § 23.21.01. Miljøstyrelsen.Der kan foretages kvartalsvis forudbetaling.Der kan oppebæres indtægter og afholdes udgifter gennem forhøjelseaf bevillinger med midler modtaget fra anden side, herunder f.eks. bi-drag fra private eller fonde.Tilskud kan gives som tilsagn.

BV 2.2.13BV 2.3.5

BV 2.2.11

2206Budgetspecifikation:Mio. kr.Udgiftsbevilling ...........................................Indtægtsbevilling .........................................10. Renere produkterUdgift ...................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger42. Overførselsudgifter til kommunerog regioner ....................................45. Tilskud til erhverv ........................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................15. Renere produkter - tilbageføringaf CO2-afgifter til fremstillings-virksomhedUdgift ...................................................42. Overførselsudgifter til kommunerog regioner ....................................45. Tilskud til erhverv ........................20. MiljømærkeordningerUdgift ...................................................22. Andre ordinære driftsomkostningerIndtægt ................................................13. Kontrolafgifter og gebyrer ............30. Formidlingsaktiviteter og under-søgelser, herunder vedrørendeaffald og genanvendelseUdgift ...................................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................

§ 23.23.11.

200819,00,11,21,7--0,5-

20097,7--4,70,9-0,1-4,9-0,7

201013,4------

F15,5------

201215,6------

201318,1------

201418,1------

-0,7--0,716,316,30,10,1

-2,2-1,2-1,110,810,8--

---11,711,7--

---11,811,8--

---11,711,7--

2,22,2

3,93,9

1,71,7

3,73,7

3,93,9

6,46,4

Videreførselsoversigt:Mio. kr.Beholdningprimo 2010

5,95,9

Bemærkninger:Mindreforbrug på 5,7 mio. kr. vedrører primært mindreforbrug på § 23.23.11.10. Renere produkter og § 23.23.11.15.Renere produkter. 0,2 mio. kr. videreføres på § 23.23.11.20. Miljømærkeordningen .

20. MiljømærkeordningerUnder kontoen afholdes udgifter til administrationen af EU's miljømærke Blomsten og detnordiske miljømærke Svanen.Formålet med miljømærkeordningerne er at stimulere til et mere miljøvenligt forbrug vedvejledning af forbrugere og indkøbere, som ønsker at handle miljøbevidst, samt at fremme ud-vikling, produktion, afsætning og anvendelse af produkter, som er mindre miljøbelastende endandre lignende produkter. Den løbende administration varetages af et sekretariat, MiljømærkningDanmark og Miljømærkenævnet. Efter en ændring af miljøbeskyttelsesloven er det blevet muligtat placere en større del af opgaverne i Miljømærkning Danmark, herunder gebyradministrationen.Miljømærkeordningerne vil derfor fremover modtage et tilskud som supplement til gebyrindtæg-terne. Miljømærkning Danmark drives som en selvstændig del af Dansk Standard, den nationalestandardiseringsorganisation. Dansk Standards ydelser præciseres i forbindelse med resultatkon-trakter med staten.

§ 23.23.11.20.

2207

Lovgrundlaget for kontoens aktiviteter er Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 66/2010af 25. november 2009 om EU miljømærket og B nr. 447 af 23. april 2010 om det europæiskeog nordiske miljømærke.Af kontoen afholdes udgifter, herunder tilskud, til Miljømærkenævnet og MiljømærkningDanmarks virksomhed, tilsyn og kontrol med miljømærkeordningerne, information og markeds-føring, forsknings og udviklingsprojekter til støtte for administrationen, herunder kriterieudviklingog evaluering.30. Formidlingsaktiviteter og undersøgelser, herunder vedrørende affald og genanvendelseUnder nærværende konto afholdes udgifter til gennemførelse af miljøfaglige formidlingsak-tiviteter og undersøgelser.Af kontoen kan afholdes udgifter til varetagelse af undersøgelser og formidlingsaktiviteterinden for bl.a. affald og affaldsforebyggelse, herunder genanvendelse og anden affaldshåndteringblandt andet som led i regeringens affaldsstrategi. Kontoen er i den forbindelse styrket med 1,9mio.kr.Der er i forbindelse med ny lov om organisering af affaldssektoren overført 2,6 mio. kr. årligti 2010-2012 til § 23.21.01. Miljøstyrelsen til dækning af etableringsudgifter i relation til opstillingaf nye krav til affaldsbehandling.

23.24. Miljøforanstaltninger i landbruget23.24.10. Aktivitetsafhængigt tilskud til sagsbehandling af miljøgodkendelser ikommunerne(Reservationsbev.)Hovedkontoen blev oprettet på TB 2009 som et led i indsatsen for forbedring af sagsbe-handlingen ved miljøgodkendelse af husdyrbrug. Indsatsen forløber jf. Akt 123 16/4 2009 i pe-rioden 2009-2010 inden for en samlet beløbsramme på 100,5 mio. kr. (2009 priser), jf. også §23.21.01.85. Særlig indsats for miljøgodkendelser på husdyrbrug.Inden for den samlede beløbsramme, blev der, med henblik på afviklingen af sagspuklen afansøgninger om miljøgodkendelser på husdyrområdet, afsat en pulje på 43,5 mio. kr. (2009 priser)til en ekstraordinær kapacitetsforøgelse i kommunerne i 2009.Budgetspecifikation:Mio. kr.Udgiftsbevilling ...........................................10. Afviklings af husdyrsbrugUdgift ...................................................42. Overførselsudgifter til kommunerog regioner ....................................

2008---

200943,543,543,5

2010---

F---

2012---

2013---

2014---

Videreførselsoversigt:Mio. kr.Beholdningprimo 2010

0,00,0

2208

§ 23.24.31.

23.24.31. Aktiviteter vedrørende bekæmpelsesmidler(Reservationsbev.)Som led i Aftale af 16. juni 2009 om Grøn Vækst mellem regeringen og Dansk Folkepartiudvides aktiviteterne under kontoen til at omfatte: Et bekæmpelsesmiddelforskningsprogram,gennemførelse af projekter i relation til administration og myndighedsbehandling af pesticidgod-kendelser mv., etablering af monitering og varslingssystemer for en række skadegørere, en øgetindsats for godkendelse af alternative plantebeskyttelsesmidler, informationskampagner for ha-veejere, varslingssystemer for pesticider i grundvand, samt en øget indsats for hjælp til virksom-heder med henblik på flere vurderinger af alternative plantebeskyttelsesmidler, der blandt andetkan anvendes til økologisk avl. Dele af midlerne kan overføres til Danmarks og Grønlands Geo-logiske Undersøgelser samt Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet til driften af varslingsystemetfor pesticider i grundvand. Der er i alt tilført 33,2 mio. kr. i 2010, 38,1 mio. kr. i 2011, 36,5 mio.kr. 2012, 38,1 mio. kr. i 2013, 36,1 mio. kr. i 2014 og 35,7 mio. kr. i 2015.Formålet med programmet for bekæmpelsesmiddelforskning er at bidrage til at sikre fortsatudbygning og styrkelse af videngrundlaget for vurdering af bekæmpelsesmidlers sundhedseffekterog deres effekter på miljø og natur.Tilskudsbevillingen følger reglerne i Forskningsrådgivningslovens § 18, stk. 2. Loven fore-skriver, at Det Strategiske Forskningsråd skal godkende uddelingsproceduren og foretage enforskningsfaglig vurdering af indkomne ansøgninger, inden de enkelte ministre uddeler statsligeforskningsbevillinger, der ikke er basisbevillinger knyttet til en bestemt institution eller bevillingertil forskningsbaseret myndighedsbetjening. På baggrund heraf uddeler de enkelte ministre mid-lerne blandt de ansøgere, som rådet har fundet støtteværdige.Tilskudsbevillingen til bekæmpelsesmiddelforskning udmøntes årligt til forskning ved of-fentlige og private forskningsinstitutioner via forskningsopslag. Det sker efter drøftelser medMiljøstyrelsens Rådgivende Udvalg for Bekæmpelsesmiddelforskning. Der kan af bevillingenydes tilskud til undersøgelser mv., der er nødvendige for godkendelse af pesticider.Tilskud til forskningsprojekterne kan maksimalt andrage 100 pct. af de meromkostninger, derfor forskningsinstitutionen er forbundet med at gennemføre det pågældende forskningsprojekt.Tilskud ydes efter retningslinjer fastsat i vejledninger udarbejdet af Miljøstyrelsen. Tilskudsbe-villingen ydes som offentlige programmidler i henhold til reglerne i budgetvejledningen om til-skudsfinansieret forskningsvirksomhed.For at Miljøstyrelsen kan opfylde Kemikalielovens krav om tilsyn og kontrol med bekæm-pelsesmidler mv. indgår Miljøstyrelsen kontrakter om kontrolanalyse af bekæmpelsesmidler samtrisikovurdering af mikrobiologiske bekæmpelsesmidler. (Den årlige udgift udgør ca. 2 mio. kr.)Opgaven har indtil 1. juli 2010 været varetaget af Danmarks Miljøundersøgelser.Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.10.5BeskrivelseDer er adgang til at anvende op til 3 pct. af tilskudsbevillingerne tilafholdelse af udgifter i forbindelse med administration af ordningenog udbud af projekter herunder information, publicering, annoncering,mødeaktiviteter, revision, evaluering, resultatformidling mv., herafhøjst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift.Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til §23.21.01. Miljøstyrelsen.Der kan oppebæres indtægter og afholdes udgifter gennem forhøjelseaf bevillinger med midler modtaget fra anden side, herunder f.eks. bi-drag fra private eller fonde.

BV 2.3.5

§ 23.24.31.BV 2.10.2BV 2.2.11BV 2.10.2

2209

Udgiftsbevillingen kan forhøjes med beløb svarende til merindtægterud over det budgetteredeTilskud kan gives som tilsagn.Tilskud til information kan ydes til kampagner eller enkeltaktiviteterog kan støttes med op til 100 pct. af udgifterne. Som led i informa-tionskampagner mv. kan Miljøstyrelsen mod refusion af afholdte ud-gifter levere kampagnemateriale til kommuner, organisationer mv.Indtægterne vil indgå på kontoen, idet udgiftsbevillingen årligt vil bliveforhøjet tilsvarende.

Budgetspecifikation:Mio. kr.Udgiftsbevilling ...........................................Indtægtsbevilling .........................................10. Aktiviteter vedr. bekæmpelses-midlerUdgift ...................................................16. Husleje, leje arealer, leasing .........22. Andre ordinære driftsomkostninger46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................Indtægt ................................................33. Interne statslige overførsels-indtægter ........................................

200823,418,1

200911,721,0

201033,233,2

F40,338,1

201238,636,5

201340,138,1

201438,136,1

23,40,03,819,618,118,1

11,7-2,79,021,021,0

33,2-13,020,233,233,2

40,3-20,120,238,138,1

38,6-18,420,236,536,5

40,1-19,920,238,138,1

38,1-17,820,336,136,1

Bemærkninger:Interne statslige overførslerDer overføres 38, 1 mio. kr. i 201 1 fra § 38.81.04.30. Overførsel til forskellige aktiviteter under Ministeriet for Fødevarer,Landbrug og Fiskeri samt Miljøministeriet til Miljøministeriet.

Videreførselsoversigt:Mio. kr.Beholdningprimo 2010

Øvrige beholdninger .......................................................................................................I alt ..................................................................................................................................Bemærkninger:Beholdningen forventes anvendt i 2010 i forbindelse med afslutning af igangværende projekter.Aktivitetsoversigt2005I. Behov (ansøgte tilsagn) ......II. Produktion/aktivitet(antal tilsagn) ......................III. Dækning af behov(Pct. afgivne tilsagn)...........IV. Ressourceforbrug(mio. kr. 2011 prisniveau) ..V. Produktion (mio. kr.pr. tilsagnsmodtager - 2011niveau) .................................----2006----2007----2008----2009----2010-----20114082020,220124082020,220134082020,2

13,313,3

20144082020,32,5

2,5

2210

§ 23.26.

23.26. International miljøstøtte23.26.11. Nordisk Miljøfinansieringsselskab NEFCO (tekstanm. 4 og 104)(Reser-vationsbev.)Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.2.13BV 2.3.5Tilskud kan forudbetales.Der kan oppebæres indtægter og afholdes udgifter gennem forhøjelseaf bevillinger med midler modtaget fra anden side, herunder f.eks. bi-drag fra private eller fonde.Tilskud gives som tilsagn.Beskrivelse

BV 2.2.11Budgetspecifikation:Mio. kr.

2008-6,10,0

2009-8,1-

20102,9-

F2,9-

20122,9-

20132,9-

20142,9-

Udgiftsbevilling ...........................................Indtægtsbevilling .........................................10. Miljøstøtte udenfor Østersøregi-onenUdgift ...................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger41. Overførselsudgifter til EU ogøvrige udland ................................30. Miljøstøtte til EU's nye naboerUdgift ...................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger41. Overførselsudgifter til EU ogøvrige udland ................................58. Værdipapirer, tilgang ....................35. Nordisk Miljøfinansieringssel-skab (NEFCO)Udgift ...................................................41. Overførselsudgifter til EU ogøvrige udland ................................54. Statslige udlån, tilgang .................40. Tværgående aktiviteterUdgift ...................................................41. Overførselsudgifter til EU ogøvrige udland ................................Indtægt ................................................33. Interne statslige overførsels-indtægter ........................................

-1,60,7-2,4-7,71,3-9,0-

-0,70,3-1,0-14,5-0,1-7,4-7,0

-------

3,23,2---0,00,0

3,33,3-3,83,8--

2,9-2,9----

Videreførselsoversigt:Mio. kr.Beholdningprimo 2010

12,012,0

§ 23.26.11.

2211

De videreførte midler vedrører bl.a. annullerede tilsagn fra øststøtteordningen. Af videreførelsesbeløbet vedrører 11,2mio. kr. udestående kontrakter på køb af varer og tjenesteydelser, der endnu ikke er udbetalt .

10. Miljøstøtte udenfor ØstersøregionenUnder nærværende konto er der tidligere afholdt udgifter til miljøstøtte til lande uden forØstersøregionen.30. Miljøstøtte til EU's nye naboerUnder nærværende konto er der tidligere afholdt udgifter til miljøstøtte til EU's nye naboer.35. Nordisk Miljøfinansieringsselskab (NEFCO)Der ydes tilskud til Nordisk Miljøudviklings fond (NMF) i Nordisk Miljøfinansieringsselskab(NEFCO) til målrettede projektforslag. Nordisk Miljøudviklingsfond blev oprettet i 1995 for atyde finansiering til miljøprojekter identificeret med høj miljømæssig prioritet.40. Tværgående aktiviteterKontoen er ophørt.

23.26.13. Miljøstøtte til Arktis mv. (tekstanm. 104)(Reservationsbev.)For miljøstøtten til Arktis er afsat 4,8 pct. til administration.Miljøstøtte til Arktis udspringer af Danmarks tilslutning til den arktiske miljøbeskyttelses-strategi (Arctic Environmental Protection Strategy, AEPS) og den i februar 1994 fremlagte Del-strategi vedrørende indsatser til beskyttelse af det arktiske miljø. Indsatsen administreres i henholdtil Folketingets vedtagelse den 4. maj 1999 (V 79) og Danmarks deltagelse i Arktisk Råds arbejde.Udgifter til aktiviteter relateret til arktiske klimaforandringer og deres effekt administrerespå § 29. Klima- og Energiministeriet.Ved forvaltningen af ordningen fokuseres på den danske del af Arktis og især på tre fagligeindsatsområder: Miljø og sundhed, biodiversitet og bæredygtig udnyttelse af de levende ressourcersamt lokale miljøforhold. Desuden anvendes midlerne til at sikre de oprindelige arktiske folksdeltagelse i miljøsamarbejdet, aktiviteter i forbindelse med det regionale samarbejde om beskyt-telse af det arktiske miljø samt tværgående formidlingsindsatser.Ved administrationen af bevillingen bistås Miljøministeriet af en række faglige fora samtrelevante myndigheder og organisationer.Der kan blandt andet afholdes udgifter til følgende aktiviteter:* Monitering, kortlægning og dokumentation af den langttransporterede forurening og dennesbetydning for de arktiske økosystemer og befolkningerne i Grønland og Færøerne.* Tiltag og demonstrationsprojekter, der kan medvirke til at nedbringe udledningen af lang-transporteret forurening fra det arktiske Rusland.* Forbedret forståelse af samspillet mellem klimatiske faktorer og fysiske, kemiske og biolo-giske processer.* Grønlandske indsatser for bevarelse af biodiversitet og bæredygtig udnyttelse samt indsatser,der forbedrer og bevarer miljøforholdende. Der lægges vægt på videns- og kapacitetsudvik-ling.* Projekter der styrker Grønland og Færøernes grundlag for tilslutning til samt implementeringaf internationale konventioner på miljø- og naturområdet.* Honorering af korttidsansatte specialister i Grønland udsendt fra danske virksomheder ellerinstitutioner, herunder medarbejder fra Miljøministeriet.* Inddragelse af oprindelige arktiske folk, oprindelige folks organisationer samt NGO'er medtilknytning til Arktis i projekter, internationale aktiviteter vedrørende beskyttelse af det ark-tiske miljø.* Drift af IPS (Indegenious Peoples Secretariat under Arktisk Råd).

2212*

§ 23.26.13.

Drift af sekretariats og koordineringsfunktioner for aktiviteter relateret til Arktisk Råd ogvidensopbygning om Arktis. I 2009-2011 afholdes endvidere udgifter i relation til DanmarksFormandskab af Arktisk Råd.Aktiviteter i forbindelse med det internationale og regionale miljøsamarbejde for eksempelafholdelse af konferencer og arbejdsgruppemøder og formidlingsaktiviteter. Vederlag mm. iforbindelse med eksperters deltagelse i arbejdet, herunder rejse- og opholdsudgifter samtudgifter til russiske videnskabsmænds og eksperters deltagelse i konferencer mv.Honorarer, rejse- og opholdsudgifter mv. for institutioner og andre aktører, der rådgiverMiljøstyrelsen om forvaltning af miljøstøtteordningen.Der kan ydes støtte til projekter på Færøerne med arktisk relevans.

Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.2.13BV 2.3.5Tilskud kan forudbetales.Der kan oppebæres indtægter og afholdes udgifter gennem forhøjelseaf bevillinger med midler modtaget fra anden side, herunder f.eks. bi-drag fra private eller fonde.Der er adgang til at afholde udgifter i forbindelse med administrationaf ordningen herunder tværgående aktiviteter, oplysningskampagner,information, annoncering, udbud, revision, evaluering, resultatformid-ling mv., dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i for-bindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 23.21.01.Miljøstyrelsen.Tilskud gives som tilsagn.Beskrivelse

BV 2.10.5

BV 2.2.11Budgetspecifikation:Mio. kr.

200823,823,84,319,5

200942,142,111,230,9

201029,729,710,519,2

F30,130,110,719,4

201230,130,110,719,4

201330,130,110,719,4

201430,130,110,719,4

Udgiftsbevilling ...........................................10. Miljøstøtte til ArktisUdgift ...................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger41. Overførselsudgifter til EU ogøvrige udland ................................

Videreførselsoversigt:Mio. kr.Beholdningprimo 2010

13,213,2

§ 23.26.13.10.10. Miljøstøtte til ArktisAktivitetsoversigt2005I.Aktivitet (antal igangsatteprojekter) .............................II. Ressourceforbrug(mio. kr. 2011 prisniveau) ..58200639200740200825200933201025201125201225201325

2213

20142530,1

49,8

10,3

30,7

25,0

43,7

30,1

23.27. Øvrige miljøforanstaltninger23.27.05. Tilskudsordning for reduktion af partikeludslip fra tunge køretøjer(tekstanm. 106)(Reservationsbev.)Der blev som led i aftalen om finanslov 2007 afsat 15,0 mio. kr. årligt (2007 priser) i 2008og 2009 til en indsats mod partikelforurening fra tunge køretøjer. I 2009 var der dog fra kontoenoverført 6,0 mio. kr. (2009 priser) til § 23.21.01. Miljøstyrelsen til at dække udgifterne til enhandlingsplan for ren luft. Formålet med tilskudsordningen har været at reducere partikeludslippetfra tunge lastbiler og busser. Tilskudsordningen er ophørt i 2010.Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.10.5BeskrivelseDer er adgang til at anvende op til 3 pct. af tilskudsbevillingerne tilafholdelse af udgifter i forbindelse med administration af ordningenog udbud af projekter herunder information, annoncering, revision,evaluering mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarendetil den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførselaf bevillinger til § 23.21.01. Miljøstyrelsen.Tilskud kan gives som tilsagn.

BV 2.2.11Budgetspecifikation:Mio. kr.

200813,5

200925,5

2010-

F-

2012-

2013-

2014-

Udgiftsbevilling ...........................................10. Reduktion af partikeludslip fratunge køretøjerUdgift ...................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger42. Overførselsudgifter til kommunerog regioner ....................................45. Tilskud til erhverv ........................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................

13,50,8-0,512,2

25,50,6-2,2-2,729,8

-----

2214Videreførselsoversigt:Mio. kr.

§ 23.27.05.

Beholdningprimo 2010

3,43,4

Bemærkninger:De videreførte midler forventes anvendt i 2010 inden for ordningens formål. Af videreførelsesbeløbet vedrører 0,9 mio.kr. udestående kontrakter på køb af varer og tjenesteydelser, der endnu ikke er udbetalt.

23.27.06. Virksomhedsordningen (tekstanm. 106)(Reservationsbev.)Virksomhedsordningen skal understøtte dansk erhvervslivs konkurrencekraft og miljøarbejdegennem en fortsat udvikling og justering af rammevilkårene, fremme en bæredygtig udviklingog en fokus på opbygning af viden om ny EU-regulerings konsekvenser for dansk miljøreguleringog miljøarbejdet i virksomhederne.Virksomhedsordningen skal således ses som et vigtigt redskab til at styrke virksomhedersmiljøadministration, herunder at gøre dansk, EU- og international miljøregulering enkel at admi-nistrere.Virksomhedsordningen sætter fokus på at igangsætte undersøgelser og projekter, herunderved køb af konsulentbistand, til fremme af:1. Enkel miljøregulering, regelforenkling, digitalisering og moderne helhedsorienteret admi-nistration hos miljømyndighederne,2. Bedre rammevilkår for at skabe bæredygtigt forbrug og produktion og3. Viden og muligheder i konsekvens af EU-regulering og internationale forpligtigelser samtdanske indspil til ny EU-regulering mv.Ordningen har til hensigt at understøtte en bred vifte af virksomheder i deres miljøfremmendeindsatser. Dialog, vidensdeling, erfaringsudvekslinger er nøgleord i ordningens strategi, og detudmøntes f.eks. gennem konferencer o.lign.Ordningen kan endvidere fremme miljøeffektive teknologier, der ikke er omfattet af §23.27.09 Tilskudsordning til fremme af miljøeffektiv teknologi.Virksomhedsordningen kan bl.a. fokusere på initiativer, der smidiggør virksomhedernes im-plementering af regler som følge af kemikaliehandlingsplanen, affaldsstrategien, implementeringaf den nye politiske aftale om organisering af affaldssektoren, andre aktiviteter på virksomheds-området mv.Den konkrete udmøntning af ordningen kan gennemføres i dialog med berørte offentligemyndigheder og virksomhedsorganisationer.Der er udstedt B 1040 20. oktober 2009 om ordningen, som er i kraft indtil den ophæves,eller der udstedes en ny bekendtgørelse.Under ordningen kan, udover de ovennævnte initiativområder, ydes støtte til initiativer indenfor vandsektorområdet.Der overføres 10 mio. kr. årligt i 2010-11 til § 23.27.09. Tilskudsordning til fremme af mil-jøeffektiv teknologi, jf. Aftale om ny handlingsplan for fremme af miljøteknologi.

§ 23.27.06.

2215

Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.10.5BeskrivelseDer er adgang til at anvende op til 3 pct. af tilskudsbevillingerne tilafholdelse af udgifter i forbindelse med administration af ordningenherunder information, annoncering, udbud, revision, evaluering, resul-tatformidling mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarendetil den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførselaf bevillinger til § 23.21.01. Miljøstyrelsen.Der kan foretages kvartalsvis forudbetaling.Der kan oppebæres indtægter og afholdes udgifter gennem forhøjelseaf bevillinger med midler modtaget fra anden side, herunder for ek-sempel bidrag fra private eller fonde.Tilskud gives som tilsagn.

BV 2.2.13BV 2.3.5

BV 2.2.11Budgetspecifikation:Mio. kr.

200810,810,89,6-1,1

200924,724,717,3-0,67,9

20109,69,6-0,8-10,4

F9,69,63,6-6,0

201219,619,69,2-10,4

201319,619,69,2-10,4

201419,619,69,2-10,4

Udgiftsbevilling ...........................................10. VirksomhedsordningenUdgift ...................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger42. Overførselsudgifter til kommunerog regioner ....................................45. Tilskud til erhverv ........................

Videreførselsoversigt:Mio. kr.Beholdningprimo 2010

70,670,6

Bemærkninger:De udisponerede midler forventes anvendt i 2010 i overensstemmelse med ordningens prioriteringsplan. Af videreførel-sesbeløbet vedrører 23,3 mio. kr. udestående kontrakter på køb af varer og tjenesteydelser, der endnu ikke er udbetalt.Aktivitetsoversigt2005I.II..III.Aktivitet (antal tilsagn)Ressourceforbrug (mio.kr. 2011 prisniveau)...Produktion (mio. kr. pr.tilsagnsmodtager 2011prisniveau)..................556,320066825,9200711745,920082010,820093925,02010249,62011249,620124919,620134919,620144919,60,4

0,1

0,4

0,5

0,6

0,4

2216

§ 23.27.08.

23.27.08. Tilskudsordning vedrørende reduktion af partikeludslip fra brændefyringi private hjem (tekstanm. 106)(Reservationsbev.)Der blev som led i aftalen om finansloven 2007 afsat 16,0 mio. kr. (2007 prisniveau) årligti 2008 og 2009 til en indsats med henblik på reduktion af partikeludslip fra brændefyring i privatehjem. Ordningen indgik i udmøntningen af aftalen mellem regeringen og Dansk Folkeparti omen indsats mod partikelforurening samt borgerrettede miljøinitiativer. Tilskudsordningen er ophørti 2010.Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.10.5BeskrivelseDer er adgang til at anvende op til 3 pct. af tilskudsbevillingerne tilafholdelse af udgifter i forbindelse med administration af ordningenherunder information, evaluering, mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dogmaksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermedadgang til overførsel af bevillinger til § 23.21.01. Miljøstyrelsen.Tilskud kan gives som tilsagn.Tilskud kan forudbetales.

BV 2.2.11BV 2.2.12Budgetspecifikation:Mio. kr.

200816,0

200916,2

2010-

F-

2012-

2013-

2014-

Udgiftsbevilling ...........................................10. Udfasning af forurenende bræn-dekedlerUdgift ...................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................20. Udvikling, afprøvning og de-monstration af teknologier til re-duktion af partikelsudslipUdgift ...................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................

11,70,211,5

12,31,410,9

---

4,30,04,3

3,91,52,5

---

Videreførselsoversigt:Mio. kr.Beholdningprimo 2010

2,02,0

Bemærkninger:De videreførte midler forventes anvendt i 2010 inden for ordningens formål. Af videreførelsesbeløbet vedrører 0,8 mio.kr. udestående kontrakter på køb af varer og tjenesteydelser, der endnu ikke er udbetalt.

§ 23.27.08.10.

2217

10. Udfasning af forurenende brændekedlerDer blev afsat 11,0 mio. kr. (2007 prisniveau) årligt i 2008 og 2009 til en tilskudsordningmed henblik på at fremskynde udfasningen af gamle, særligt forurenende brændefyringsanlæg.20. Udvikling, afprøvning og demonstration af teknologier til reduktion af partikelsudslipDer blev afsat 5,0 mio. kr. (2007 prisniveau) årligt i 2008 og 2009 til udvikling og afprøvningog demonstration af teknologier til at nedbringe forureningen fra brændefyring, for eksempelpartikelfiltre til skorstene. Endvidere blev der oprettet et innovationspartnerskab for områdetmellem branchen, myndigheder og vidensinstitutioner om udviklingen af miljøfremmende løs-ninger på området.

23.27.09. Tilskudsordning til fremme af miljøeffektiv teknologi (tekstanm.106)(Reservationsbev.)Ordningen er et led i udmøntningen af Aftalen om ny handlingsplan til fremme af miljøtek-nologi, som er indgået af alle Folketingets partier i forbindelse med finansloven for 2010. For-målet med ordningen er at fremme miljøteknologi på områder som vand, luft og affald, hvormiljøudfordringerne er store, og hvor danske virksomheder har gode forudsætninger for at skabevækst og eksport. Der er særlig fokus på udvikling, test og demonstration af nye miljøteknologier,innovationsfremmende regulering og partnerskaber, samt at det offentlige bidrager positivt tilefterspørgsel efter miljøeffektive løsninger.Ordningen blev på finansloven for 2010 tilført 35,0 mio. kr. i 2010 og 2011. Baggrunden er,at der afsættes i alt 90 mio. kr. i forbindelse med Aftale om ny handlingsplan til fremme af mil-jøteknologi, hvoraf de 20 mio. kr. afsættes under § 23.21.01. Miljøstyrelsen.De 90 mio. kr. er finansieret ved Miljømilliarden II (50 mio. kr.), § 23.27.06. Virksomheds-ordningen (20 mio. kr.) samt omprioriteringer og effektiviseringer inden for Miljøministerietsområde (20 mio. kr.). De 90 mio. kr. er fordelt med 45 mio. kr. årligt i 2010-11. Heraf reserveresca. 5 mio. kr. til opfølgning i 2012.Der er udstedt B 864 30/6 2010 om tilskud til miljøeffektiv teknologi om ordningen, som eri kraft indtil den ophæves, eller der udstedes en ny bekendtgørelse.Som led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om fremme afmiljøeffektiv teknologi 2007-2009 blev der afsat i alt 120,0 mio. kr. i årene 2007-2009 (2007prisniveau).Ordningen har haft til formål at skabe bedre rammer for danske virksomheders udvikling ogmarkedsføring af miljøteknologi. Indsatsen er målrettet områder, hvor danske virksomheder vur-deres at have forudsætning for at levere konkurrencedygtige og innovative løsninger på væsent-lige, globale miljøudfordringer. Herunder er der særligt fokus på teknologi, der kan understøtteimplementering af EU-direktiver samt teknologiudvikling og videnopbygning, der kan bidrage tilat styrke dansk indflydelse på EU-regulering på miljøområdet.Annullerede eller uforbrugte midler fra bevillingen i 2007-2009 kan i 2010 og 2011 anvendesindenfor ordningernes formål.

2218

§ 23.27.09.

Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.10.5BeskrivelseDer er adgang til at anvende op til 3 pct. af tilskudsbevillingerne tilafholdelse af udgifter i forbindelse med administration af ordningen,herunder til tilskud til analyser, administration, information, annonce-ring, udbud, revision, resultatformidling, rådgivning af virksomhederom mulighederne for at realisere miljøteknologiske udviklingsprojektersamt evaluering mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt sva-rende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang tiloverførsel af bevillinger til § 23.21.01. Miljøstyrelsen.Tilskud kan gives som tilsagn.Der kan foretages kvartalsvise forudbetalinger.Der kan oppebæres indtægter og afholdes udgifter gennem forhøjelseaf udgiftsbevillingen med midler modtaget fra anden side, herunderf.eks. bidrag fra private eller fonde.

BV 2.2.11BV 2.2.13BV 2.3.5

Budgetspecifikation:Mio. kr.Udgiftsbevilling ...........................................10. PartnerskaberUdgift ...................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger20. Rådgivning, information og eks-portfremmeUdgift ...................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger30. Indsats på vandområdetUdgift ...................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger45. Tilskud til erhverv ........................40. Indsats for miljø og sundhedUdgift ...................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger45. Tilskud til erhverv ........................50. Udvikling, test og demonstrationaf nye miljøteknologierUdgift ...................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger45. Tilskud til erhverv ........................60. Innovationsfremmende regule-ring og partnerskaberUdgift ...................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger45. Tilskud til erhverv ........................

200826,50,10,1

200922,21,91,9

201035,0--

F35,0--

2012---

2013---

2014---

1,21,210,9-10,914,30,813,6

2,92,98,40,48,19,0-0,19,0

--------

---

32,25,426,8

32,15,326,8

---

2,82,30,5

2,92,40,5

---

§ 23.27.09.Aktivitetsoversigt2005I. Aktivitet (antal tilsagn) .II. Ressourceforbrug (mio. kr.2011 prisniveau) ............2006200700,520083027,720093022,520103535,020113535,020122013

2219

2014

Videreførselsoversigt:Mio. kr.Beholdningprimo 2010

13,013,0

Bemærkninger:De videreførte midler forventes anvendt i 2010 inden for ordningens formål. Af videreførelsesbeløbet vedrører 5,7 mio.kr. udestående kontrakter på køb af varer og tjenesteydelser, der endnu ikke er udbetalt .

10. PartnerskaberMidlerne på underkontoen er anvendt til at etablere og understøtte partnerskaber for innova-tion på områder, hvor der er store uløste miljøudfordringer, som danske virksomheder har mu-lighed for at levere miljøteknologiske løsninger til at løfte.20. Rådgivning, information og eksportfremmeBevillingen er anvendt til bl.a. at etablere en entydig indgang til Miljøministeriet til infor-mation og rådgivning om miljøeffektiv teknologi samt til at gennemføre aktiviteter i ind- og ud-land, der styrker virksomhedernes eksport af dansk miljøteknologi.30. Indsats på vandområdetMidlerne er anvendt til at skabe bedre rammebetingelser for at danske virksomheder kanudvikle, afprøve og demonstrere teknologi til beskyttelse af vandmiljøet.40. Indsats for miljø og sundhedMidlerne er anvendt til at skabe bedre rammebetingelser for at danske virksomheder kanudvikle, afprøve og demonstrere teknologi til at begrænse luftforurening og støj for derved atskabe et renere og bedre bymiljø.50. Udvikling, test og demonstration af nye miljøteknologierMidlerne anvendes til at støtte virksomheders udvikling, test og demonstration af nye lovendemiljøteknologiske løsninger. Prioriterede områder er vand, luftforurening og fremme af affalds-teknologier. Op til 10 mio. kr. kan anvendes til etablering af test- og demonstrationsprojekter ilande med et marked for dansk miljøteknologi. Midlerne kan herudover anvendes i projekter medinternational samfinansiering.60. Innovationsfremmende regulering og partnerskaberMidlerne kan anvendes til analyse af muligheder og perspektiver herunder kortlægning afbarrierer for at miljøreguleringen kan medvirke til udvikling og indførelse af miljøteknologi bl.a.med det formål, at understøtte at markedsbaserede incitamenter i Danmark og EU kan bidragetil at fremme efterspørgslen efter ny miljøteknologi. Midlerne kan desuden anvendes til etableringog understøttelse af partnerskaber for miljøinnovation. Derudover skal der ske en opfølgning påeksisterende partnerskaber, herunder partnerskabet med skibsbranchen.

2220

§ 23.3.

Miljøundersøgelser23.31. MiljøundersøgelserSærlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.2.9BeskrivelseDer er adgang til at overføre bevillinger mellem § 23.11.01. Departe-mentet, § 23.31.01. Miljøundersøgelser og § 19.27.01. Aarhus Uni-versitet, Danmarks Miljøundersøgelser.Tilskud kan forudbetales.

BV 2.2.13

23.31.01. Miljøundersøgelser(Reservationsbev.)Med virkning fra 1. januar 2007 gennemførtes en reform af universitets- og sektorforsk-ningsområdet. Dette indebar, at en række sektorforskningsinstitutioner pr. 1. januar 2007 blevsammenlagt med universiteter efter § 31 i universitetsloven. På Miljøministeriets område blevDanmarks Miljøundersøgelser integreret i Aarhus Universitet som en faglig enhed.Miljøministeriet indgår for finansåret 2011 kontrakt med Aarhus Universitet, DanmarksMiljøundersøgelser. Kontrakten er baseret på en 4-årig aftale, og forhandles hvert år. I 2011anvendes bevillingen til, at Danmarks Miljøundersøgelser efter integrationen med Aarhus Uni-versitet fortsat kan gennemføre forskning, rådgivning og myndighedsopgaver vedrørende naturog miljø, herunder blandt andet opgaver vedrørende det nationale miljø- og naturovervågnings-program (NOVANA), overvågning af luftforurening i byområder, overvågning og videnopbyg-ning på vildtforvaltningsområdet, understøttelse af opgaver forRåstofdirektoratet,Grønlandsselvstyremv. Miljøministeriet kan med rimeligt varsel konkurrenceudsætte hele eller dele af be-villingen til forskningsbaseret myndighedsbetjening mv.Bevillingen vedrører forskningsbaseret myndighedsbetjening, hvilket betyder, at tilskudsmodtager(universitetet) opkræver moms sammen med betalingen for løsningen af opgaverne. Miljømini-steriet har fradragsret for den opkrævede moms vedrørende myndighedsbetjening.Budgetspecifikation:Mio. kr.Udgiftsbevilling ...........................................Indtægtsbevilling .........................................10. Opgaver vedrørende miljøunder-søgelserUdgift ...................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................Indtægt ................................................33. Interne statslige overførsels-indtægter ........................................

2008147,3-

2009161,6-

2010152,81,2

F144,51,2

2012140,81,2

2013137,01,2

2014134,31,2

147,30,0147,3--

161,60,0161,6--

152,8-152,81,21,2

144,5-144,51,21,2

140,8-140,81,21,2

137,0-137,01,21,2

134,3-134,31,21,2

Bemærkninger: Interne statslige overførselsindtægter.Der overføres 1,2 mio. kr. i 2011 fra § 38.81.04.30 Overførsel til Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri ogMiljøministeriet vedrørende pesticidafgiftsordningen til dækning af udgifter til aktiviteter vedrørende bekæmpelsesmidleri forbindelse med aftale af 16. juni 2009 om Grøn Vækst mellem regeringen og Dansk Folkeparti.

§ 23.31.01.Videreførselsoversigt:Mio. kr.

2221

Beholdningprimo 2010

0,00,0

2222

§ 23.4.

By- og Landskabsforvaltning mv.Under hovedområdet hører aktivitetsområdet By- og Landskabsforvaltning mv.

23.41. By- og Landskabsforvaltning mv.Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.2.9BeskrivelseDer er adgang til at overføre løn- og driftsmidler mellem § 23.11.01.Departementet, § 23.41.01. By- og Landskabsstyrelsen, § 23.41.10.Statslige miljøcentre, § 23.41.11. Danmarks Miljøportal og § 23.41.12.Grundvandskortlægning.

23.41.01. By- og Landskabsstyrelsen(Driftsbev.)1. BudgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling ...................................Forbrug af reserveret bevilling ...................Indtægt .........................................................Udgift ...........................................................Årets resultat ...............................................10. DriftsbudgetUdgift ....................................................Indtægt ..................................................20. ErstatningerUdgift ....................................................Indtægt ..................................................30. Forbedret indsats for vand ognaturUdgift ....................................................Indtægt ..................................................40. Administration af råstofindvin-dingstilladelserUdgift ....................................................97. Tilskudsfinansierede aktiviteterUdgift ....................................................Indtægt ..................................................

R2008202,9-13,717,7193,413,5165,57,816,9-

R2009179,22,141,8232,5-9,3175,024,139,50,0

B2010185,3-7,9193,2-165,35,815,8-

F2011213,220,08,1241,3-212,75,616,0-

BO12012193,1-8,2201,3-172,55,516,0-

BO22013186,0-8,1194,1-165,35,416,0-

BO32014179,5-8,0187,5-158,75,316,0-

0,4-1,6

1,6-

-10,611,5

-16,417,8

10,02,12,1

10,12,52,5

10,12,72,7

Interne statslige overførselsudgifter:Der overføres 4,6 mio. kr. til § 29.41.01.10 De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland - GEUSi 2011, 4,6 mio. kr. i 2012, 4,6 mio. kr. i 2013 og 4,5 mio. kr. i 2014.

2. ReservationsoversigtMio. kr.Beholdningprimo 2010

Akkumuleret reserveret bevilling ...................................................................................

28,2

§ 23.41.01.

2223

Note: Der er foretaget en reservation på i alt 28,2 mio. kr. af By- og Landskabsstyrelsens bevilling, bl.a. vedrørendetestcenter for vindmøller, dels partnerskaber på planområdet , dels landskabsatlas. Desuden er der reserveret midler til e-og mellemarkiv. Derudover er der en række mindre reservationer.

3. Hovedformål og lovgrundlagBy- og Landskabsstyrelsen er en administrativ styrelse i Miljøministeriet. By- og Land-skabsstyrelsen er oprettet pr. 1. oktober 2007. By og Landskabsstyrelsens opgaver og ansvars-områder er bl.a. fastlagt i miljømålsloven, planloven, naturbeskyttelsesloven og råstofloven. By-og Landskabsstyrelsen varetager de overordnede statslige interesser i natur, vand og planlægningsamt understøtter kommunernes arbejde med naturbeskyttelse, vandmiljø og kommuneplanlæg-ning. Hovedinteressenterne er Danmarks 98 kommuner og 5 regioner.By- og Landskabsstyrelsens fokus er:----at skabe rammerne for en rig og varieret dansk naturat sikre en god og velfungerende forvaltning af vandmiljøet i Danmarkat skabe grundlag for en balanceret udvikling i hele landet, hvor der er plads til både byvækst,store sammenhængende naturområder af høj kvalitet og erhvervat Danmarks byer og landskab udvikler sig med respekt for både natur og vækst

By- og Landskabsstyrelsen består af fire faglige områder - Vand, Natur, By og Landsplan -et sekretariat for personale og økonomi og en juridisk enhed samt Miljøministeriets syv decentralestatslige miljøcentre (jf. § 23.41.10.). De statslige miljøcentre tager sig af de konkrete miljø-,natur- og planopgaver. By- og Landskabsstyrelsen kan ændre opgavevaretagelsen mellem By-og Landskabsstyrelsen og de statslige miljøcentre i forhold til, hvor opgaverne løses mest hen-sigtsmæssigt.By- og Landskabsstyrelsens afgørelser er hjemlet i bekendtgørelse nr. 1128 af 26. september2007 om henlæggelse af opgaver og beføjelser til By- og Landskabsstyrelsen og de statsligemiljøcentre.For mere information om By- og Landskabsstyrelsen henvises til www.blst.dk.Som led i aftale af 16. juni 2009 om Grøn Vækst mellem regeringen og Dansk Folkeparti opretteset biogasrejsehold. Kontoen er i den forbindelse tilført 3,2 mio. kr. i 2010 og 3,2 mio. kr. i 2011.Virksomhedsstruktur23.41.01. By- og Landskabsstyrelsen, CVR-nr. 30811054, er virksomhedsbærende hovedkonto. Ivirksomhedens balance, og dermed i finansieringsoversigten, indgår følgende hovedkonti:23.41.10. Statslige miljøcentre23.41.12. Grundvandskortlægning4. Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.2.9BV 2.3.1.2BeskrivelseDer kan på underkonto 10 indgås forpligtelser med virkning for frem-tidige finansår til udviklingsprojekter vedrørende vandforsyning.Statslige gebyrer på miljøomådet kan opkræves til hel eller delvisdækning af de med ydelserne forbundne omkostninger i overensstem-melse med lovgivningen på området.Balance mellem udgifter til grundvandskortlægning og den til dækningaf udgifterne opkrævede afgift under § 23.41.12. Grundvandskortlæg-ning skal tilstræbes over perioden 2011-2015.

BV 2.3.1.2

2224BV 2.6.7.3

§ 23.41.01.Udsvingsadgangen er forøget med 80,0 mio. kr. Den øgede ud-svingsadgang vedrører alene § 23.41.12. Grundvandskortlægning. Ud-svinget kan være negativt i årene 2011-2015.Der kan udføres tilskudsfinansierede aktiviteter.

BV 2.6.95. Opgaver og målOpgaver

MålBy- og Landskabsstyrelsen forbereder og bistår miljøministerenmed at gennemføre politiske beslutninger inden for by- og land-skabsområdet. Det er By- og Landskabsstyrelsens mål at ydemiljøministeren, regeringen og Folketinget en effektiv, rettidigog kvalificeret rådgivning.By- og Landskabsstyrelsen udarbejder og formidler værktøjer ogviden om by- og landskabsområdet til andre offentlige myndig-heder - særligt kommunerne. Det er By- og Landskabsstyrelsensmål at tilvejebringe et solidt og tidssvarende grundlag for admi-nistration og håndhævelse af lovgivning på by- og landskabsom-rådet. Dette sker blandt andet gennem udarbejdelse af vejlednin-ger, formidling m.m.By- og Landskabsstyrelsen har inden for en række områder af-gørelseskompetence i medfør af lovgivningen på by- og land-skabsområdet. Det er By- og Landskabsstyrelsens mål, at lovgiv-ningen administreres og forvaltes i overensstemmelse med inten-tionerne og målsætningerne om at fremme en bæredygtig by- oglandskabsudvikling i hele Danmark samt yde en effektiv, korrektog serviceorienteret sagsbehandling i overensstemmelse med By-og Landskabsstyrelsens og Miljøministeriets målsætninger herom.By- og Landskabsstyrelsen formidler viden til borgere, virksom-heder etc. inden for by- og landskabsområdet. Organisationer ogmyndigheder inddrages i arbejdet.By- og Landskabsstyrelsen afholder udgifter til fredningserstat-ninger efter lov om naturbeskyttelse og ekspropriationserstatnin-ger i forbindelse med forbud nedlagt mod råstofudvinding.

Ministerieopgaver - lovfor-beredende arbejde, policy-udvikling samt betjening afmiljøministeren og regerin-genAdministrationsgrundlag -vejledninger, viden mv. tilandre offentlige myndighe-der.

Myndighedsudøvelse - til-syn, kontrol m.m.

Information til borgere,virksomheder etc.Erstatninger

6. Specifikation af udgifter på opgaverMio. kr.Udgift i alt ..............................................1.2.3.4.5.Hjælpefunktioner samt generel ledelseog administration...............................Ministerieopgaver - lovforberedendearbejde, policyudvikling samt betje-ning af miljøministeren og regeringen.Administrationsgrundlag - vejlednin-ger, viden mv. til andre offentligemyndigheder ......................................Egen myndighedsudøvelse................Information til borgere, virksomhederetc. .....................................................R2008193,435,270,135,626,88,8R2009232,538,677,238,629,09,6B2010193,235,571,035,426,68,9F2011241,345,189,845,233,911,3BO12012201,337,173,837,227,99,3BO22013194,135,770,935,826,88,9BO32014187,534,468,334,425,88,6

§ 23.41.01.

2225

Erstatninger .......................................

16,9

39,5

15,8

16,0

7. Specifikation af indtægterMio. kr.Indtægter i alt ..............................................3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...4. Afgifter og gebyrer ................................6. Øvrige indtægter ....................................R200817,711,5-6,2R200941,817,80,024,0B20107,92,1-5,8F20118,12,5-5,6BO120128,22,7-5,5BO220138,12,7-5,4BO320148,02,7-5,3

Specifikation af øvrige indtægter:Øvrige indtægter vedrører følgende interne statslige overførsler:Overførsel fra § 23.51.01.10. Skov- og Naturstyrelsen på 5,0 mio. kr. i 2011, 4,9 mio. kr. i 2012, 4,8 mio. kr. i 2013og 4,7 mio. kr. i 2014 vedrørende dækning af udgifter i forbindelse med juridiske ydelser.Overførsel fra § 23.41.12.10. Grundvandskortlægning af 0,6 mio. kr. årligt vedrørende administration af grund-vandsafgiften.Overførsel fra § 08.31.03.10. Erhvervs- og Byggestyrelsen vedr. Diademprojekt på 0,5 mio. kr. i 2011, 0,7 mio. kr.i 2012, 0,7 mio. kr. i 2013 og 0,7 mio. kr. i 2014.

8. PersonaleR2008Personale i alt (årsværk) ............................Lønninger i alt (mio. kr.) ..........................Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.) ....Lønsumsloft (mio. kr.) ...............................17896,03,492,6R2009176102,13,398,8B2010195103,40,3103,1F2011188103,60,3103,3BO12012183100,90,3100,6BO2201317998,30,398,0BO3201417596,40,396,1

9. FinansieringsoversigtMio. kr.Reguleret egenkapital .................................Overført overskud .......................................Egenkapital i alt ..........................................Langfristet gæld primo ...............................+ anskaffelser ..............................................- afskrivninger og ekstraordinære afdrag ...Samlet gæld ultimo .....................................Låneramme ..................................................Udnyttelsesgrad (i pct.) ..............................R2008---0,433,3-33,7--R2009---35,03,8-38,8--B201088,794,9183,6-49,9-9,5-7,3-52,1-72,571,9F2011---39,810,06,043,873,359,8BO12012---43,86,06,043,873,060,0BO22013---43,86,06,043,873,060,0BO32014---43,86,06,043,873,060,0

2226

§ 23.41.01.10.

10. DriftsbudgetDer kan afholdes udgifter til internationalt samarbejde på by- og landskabsområdet, herunderinternationalt konventionsarbejde og internationale naturbeskyttelsesorganisationer mv. og/ellerkonkrete praktiske og teoretiske naturbeskyttelsesprojekter, som har særlig betydning for Dan-mark eller det pågældende naturbeskyttelsesarbejde som helhed. Der kan endvidere ydes tilskudi forbindelse med internationalt samarbejde, herunder til rejse- og opholdsudgifter for udenlandskedelegationer.Der kan afholdes udgifter til informationskampagner og udstillingsvirksomhed i ind- og ud-land samt udgifter i forbindelse med produktion af film, video mv. samt markedsføring af publi-kationer og andet informationsmateriale, som kan udleveres vederlagsfrit.Der kan inden for en samlet ramme på 3,0 mio. kr. årligt iværksættes flerårige projekter tilbelysning af generelle problemstillinger i tilknytning til den fremtidige vandforsyning, herundertil udredningsprojekter vedrørende drikkevand og projekter rettet mod en administrativ forenklingfor de mindre vandværker.Der er i hvert af årene 2011 - 2014 overført 0,1 mio. til § 24.31.11 Plantedirektoratet til brugfor opgaver vedrørende krydsoverensstemmelseskontrol.Miljøministeren har udpeget nødområder i de danske farvande, herunder en række havne,hvortil skibe med behov for assistance kan søge med henblik på at imødekomme fare for for-urening og fare for sø- og sejladssikkerheden. Miljøministeren kan stille sikkerhed over for havne,der er udpeget som nødområde, for udgifter disse måtte afholde ved at modtage et skib med behovfor assistance.Det er Søværnets Operative Kommando, der efter bemyndigelse fra miljøministeren, i praksisstiller sikkerheden over for havne, der er udpeget som nødområde.Såfremt det er muligt, vil eventuelle afholdte udgifter blive søgt dækket ved efterfølgendeopkrævning fra skibets reder/ejer og forsikringsselskab, men såfremt det ikke er muligt, kan deaf miljøministeren afholdte udgifter optages direkte på forslag til lov om tillægsbevilling.20. ErstatningerDer kan afholdes udgifter til fredningserstatninger efter lov om naturbeskyttelse samt udgiftertil erstatninger efter lov om råstoffer.På finansloven for 2010 blev kontoen forhøjet med 6,0 mio. kr. til 16 mio. kr. i alle årene.Baggrunden er øgede udgifter til erstatninger.30. Forbedret indsats for vand og naturMidlerne anvendes til styrkelse af videngrundlaget for vand- og naturindsatsen, herunderf.eks. iværksættelse af udredningsprojekter omkring sammenhængen mellem grundvand og over-fladevand, synergi mellem vand- og naturplaner, vurdering af den økologiske tilstand i vandløb,varslingssystem for lægemiddelrester i vandmiljøet, analyser af badevandskvalitet, analyser afrenseteknologier i svømmehaller og svømmebade samt udarbejdelse af grundlag og vejledninger,der skaber sammenhæng mellem de statslige miljøcentres arbejde med de statslige vand- og na-turplaner og kommunernes arbejde med de kommunale handleplaner på vand- og naturområdetmv.40. Administration af råstofindvindingstilladelserDer afholdes udgifter til administration og kortlægning i forbindelse med råstofindvindingpå havet.

§ 23.41.01.97.

2227

97. Tilskudsfinansierede aktiviteterDe tilskudsfinansierede aktiviteter omfatter projekter med tilskud fra bl.a. EU-kommissionen,regionerne, kommunerne samt fonde mv.

23.41.10. Statslige miljøcentre(Driftsbev.)1. BudgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling ...................................Forbrug af reserveret bevilling ...................Indtægt .........................................................Udgift ...........................................................Årets resultat ...............................................10. DriftsbudgetUdgift ....................................................Indtægt ..................................................20. Administration af miljøskadelo-venUdgift ....................................................Indtægt ..................................................30. Afgift til grundvandskortlægningog indsatsplanlægningUdgift ....................................................Indtægt ..................................................40. Affaldsdatasystem og aktørregi-sterUdgift ....................................................Indtægt ..................................................90. Indtægtsdækket virksomhedUdgift ....................................................Indtægt ..................................................97. Andre tilskudsfinansierede akti-viteterUdgift ....................................................Indtægt ..................................................

R2008352,540,4136,9469,260,6467,8136,2

R2009316,20,2254,0545,524,9415,754,6

B2010359,6-164,1523,7-373,814,2

F2011347,1-52,1399,2-378,731,6

BO12012333,6-51,7385,3-364,831,2

BO22013324,7-51,4376,1-355,630,9

BO32014318,5-51,0369,5-349,030,5

0,0-

2,02,0

116,5187,7

131,5131,5

----

11,411,44,14,1

13,413,44,24,2

1,40,7

13,311,7

0,90,9

3. Hovedformål og lovgrundlagDe syv statslige miljøcentre er med overtagelsen af de amtslige natur-, plan- og miljøopgaverpr. 1. januar 2007 som følge af kommunalreformen etableret i Aalborg, Ringkøbing, Århus, Ribe,Odense, Roskilde og Nykøbing F. Med etablering af By- og Landskabsstyrelsen pr. 1. oktober2007 er de statslige miljøcentre samlet som en integreret del af By- og Landskabsstyrelsen.De statslige miljøcentre varetager opgaver og beføjelser inden for følgende lovområder:Miljøbeskyttelsesloven, havmiljøloven, naturbeskyttelsesloven, planloven, vandløbsloven, miljø-målsloven, råstofloven, jordforureningsloven, lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug samtlov om betalingsregler for spildevandsanlæg.De statslige miljøcentrenes specifikke opgaver er fastlagt i en række bekendtgørelser, herun-der særligt Bekendtgørelse nr. 1128 af 26. september 2007 om henlæggelse af opgaver og befø-jelser til By- og Landskabsstyrelsen og de statslige miljøcentre. Opgavevaretagelsen mellem By-og Landskabsstyrelsen og de statslige miljøcentre kan ændres i forhold til, hvor opgaverne løsesmest hensigtsmæssigt.

2228

§ 23.41.10.

For mere information om de statslige miljøcentre henvises til www.blst.dkVirksomhedsstrukturVirksomhedsbærende hovedkonto: 23.41.01. By- og Landskabsstyrelsen, CVR-nr. 30811054.4. Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.3.1.2BeskrivelseStatslige afgifter og gebyrer på miljøområdet kan opkræves til hel ellerdelvis dækning af de med ydelserne forbundne omkostninger i over-ensstemmelse med lovgivningen på området.Balance mellem udgifterne til grundvandskortlægning og den til dæk-ning af udgifterne opkrævede afgift under § 23.41.10.30 skal tilstræbesover perioden 2011-2015.De statslige miljøcentre kan udføre indtægtsdækket virksomhed og til-skudsfinansierede aktiviteter og er for så vidt angår disse aktiviteterregistreret i henhold til loven om almindelig omsætningsafgift.Lønsumsbevillingen kan på forslag til lov om tillægsbevilling forhøjessvarende til lønomkostninger i forbindelse med behandling af sagerefter miljøskadeloven. Forhøjelsen modsvares fuldt ud af gebyrind-tægter.Lønsumsloftet kan på lov om tillægsbevilling reguleres med op til 5,9mio. kr. til dækning af de faktiske lønsumsomkostninger inkl. løn-overhead til organisering af affaldssektoren samt GMO regulering.Reguleringen modsvares af gebyrindtægter.

BV 2.3.1.2

BV 2.6.8 og 2.6.9

BV 2.6.5

§ 23.41.10.

2229

5. Opgaver og målOpgaverVand- naturforvaltningMålDe statslige miljøcentre forvalter bestemmelser i miljømålslovenom vand- og naturplanlægning, overvågning og kortlægning. Detsker i et involverende samarbejde med kommunerne for rettidigtat udarbejde operative vand- og naturplaner.De statslige miljøcentre sikrer gennem indseende med kommu-nernes planlægning efter planloven overholdelse af de overord-nede planinteresser i byerne og det åbne land, herunder hensynettil varetagelse af natur- og miljøinteresser efter naturbeskyttel-sesloven, råstofloven og vandløbsloven.De statslige miljøcentre forvalter bestemmelser i miljøbeskyttel-sesloven vedrørende miljøgodkendelse og -tilsyn med særligestore virksomheder samt tilsyn med de kommunale spildevands-og affaldsbehandlingsanlæg. Det sker ud fra en målsætning omanvendelse af den bedst tilgængelige teknologi, styr på udlednin-ger og minimering af risici. Herudover varetages opgaver vedrø-rende klapning efter havmiljøloven. Pr 1. april 2010 er tilsyn medGMO-regulering på visse virksomheder overført fra § 23.21.01.Miljøstyrelsen.

Planlægning

Miljøbeskyttelse

6. Specifikation af udgifter på opgaverMio. kr.Udgift i alt .............................................1.2.3.4.5.Hjælpefunktioner samt generel ledelseog administration...............................Vand- og naturforvaltning ................Planlægning .......................................Miljøbeskyttelse ................................Grundvandskortlægning ....................R2008469,2140,8266,927,633,9-R2009545,549,1289,124,666,2116,5B2010523,743,2254,521,772,8131,5F2011399,245,6269,022,961,6-BO12012385,344,1259,722,159,4-BO22013376,143,0253,521,658,0-BO32014369,542,3249,021,257,0-

7. Specifikation af indtægterMio. kr.Indtægter i alt ..............................................1.3.4.6.Indtægtsdækket virksomhed ..................Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...Afgifter og gebyrer ................................Øvrige indtægter ....................................R2008136,9-0,7134,31,9R2009254,0-11,7201,640,7B2010164,14,10,9157,91,2F201152,14,20,928,418,6BO1201251,74,20,928,418,2BO2201351,44,20,928,417,9BO3201451,04,20,928,417,5

Specifikation af øvrige indtægter:Øvrige indtægter vedrører en intern statslig overførsel fra § 23.91.01.10. Kort- og Matrikelstyrelsen vedrørendedækning af udgifter i forbindelse med geografiske informationssystemer.

22308. PersonaleR2008Personale i alt (årsværk) ............................Lønninger i alt (mio. kr.) ..........................Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.) ....Lønsumsloft (mio. kr.) ...............................

§ 23.41.10.

R2009520269,03,8265,2

B2010529268,42,0266,4

F2011485246,22,0244,2

BO12012468237,72,0235,7

BO22013456231,82,0229,8

BO32014448227,42,0225,4

525258,70,9257,8

10. DriftsbudgetPå finansloven for 2010 blev kontoen forhøjet med 3,2 mio. kr. i 2010 og 2011. Baggrundener, at opgaver vedrørende et biogasrejsehold flyttes fra § 23.41.01. By- og Landskabsstyrelsen til§ 23.41.10. Statslige miljøcentre.Visse opgaver og tilhørende bevillinger på 13,4 mio. kr. på affaldsområdet overføres fra §23.21.01. Miljøstyrelsen til § 23.41.10. Statslige miljøcentre.20. Administration af miljøskadelovenDe statslige miljøcentre forestår sagsbehandling efter bestemmelserne i miljøskadeloven. Deter forudsat i loven, at den ansvarlige fuldt ud skal bære udgifterne i forbindelse med behandlingenaf sagen. Betalingen sker i form af et gebyr, som dækker de statslige miljøcentres udgifter tilbehandling af sagen.30. Afgift til grundvandskortlægning og indsatsplanlægningDer kan efter vandforsyningslovens § 24 opkræves en afgift til finansiering af den statsligegrundvandskortlægning efter miljømålsloven og den kommunale indsatsplanlægning mv. eftervandforsyningsloven. Kommunernes andel overføres via bloktilskudsaktstykket for 2011. Fra2011 overgår grundvandskortlægningen til en særskilt hovedkonto § 23.41.12. Grundvandskort-lægning.40. Affaldsdatasystem og aktørregisterL152 af 28. maj 2009 om ny organisering af affaldssektoren, som bl.a. har til formål at styrkeservice og administrativ forenkling af affaldsområdet, fremme innovation og nye teknologier tilaffaldsbehandling mv., er primært gebyrfinansieret. En del af organiseringen af affaldssektorenoverføres fra Miljøstyrelsen til Miljøcenter Roskilde. Det drejer sig om administration og udvik-ling af en national affaldsdatamodel og et registersystem. Miljøcenter Roskilde vil på vegne afmiljøcentret og Miljøstyrelsen forestå gebyropkrævningen i relation til ny organisering af af-faldssektoren og bevilling vedr. gebyrindtægter for 13,4 mio. kr. og tilsvarende driftsudgifteroverføres i denne forbindelse fra § 23.21.01. Miljøstyrelsen til § 23.41.10. Statslige miljøcentre.Der kan på de årlige love om tillægsbevilling overføres bevilling til drift og lønsum for de op-gaver i Miljøstyrelsen, som finansieres ved gebyrindtægterne.90. Indtægtsdækket virksomhedDe statslige miljøcentre kan mod betaling udføre serviceopgaver for eksterne parter bl.a.SKAT, Region Midtjylland og embedslægeinstitutionen på de lokaliteter, hvor de statslige mil-jøcentre i Roskilde og Århus er.97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteterDe tilskudsfinansierede aktiviteter omfatter projekter med tilskud fra bl.a. EU-kommissionen,regioner, kommuner samt fonde mv.

§ 23.41.11.

2231

23.41.11. Danmarks Miljøportal(Driftsbev.)I forbindelse med Miljøministeriets overtagelse af de amtslige opgaver på miljøområdet somfølge af kommunalreformen er der pr. 1. januar 2007 oprettet en offentlig miljøportal: DanmarksMiljøportal.1. BudgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling ...................................Forbrug af reserveret bevilling ...................Indtægt .........................................................Udgift ...........................................................Årets resultat ...............................................10. DriftsbudgetUdgift ....................................................Indtægt ..................................................90. Tilskudsfinansieret virksomhedUdgift ....................................................Indtægt ..................................................97. Andre tilskudsfinansierede akti-viteterUdgift ....................................................Indtægt ..................................................

R200824,3-0,718,341,8-41,818,3--

R200923,6-2,620,940,41,540,220,70,20,2

B201018,8-20,639,4-39,120,30,30,3

F201118,8-16,935,7-35,416,6--

BO1201218,6-21,039,6-39,320,7--

BO2201318,0-20,338,3-38,020,0--

BO3201417,6-19,837,4-37,119,5--

0,30,3

Bemærkning:Intern statslig overførsel fra § 08.31.03.10 Erhvervs- og Byggestyrelsen vedrørende Diademprojekt på 0, 3 mio. kr.i 2011, 0,3 mio. kr. i 2012, 0,3 mio. kr. i 2013 og 0,3 mio. kr. i 2014.

2. ReservationsoversigtMio. kr.Beholdningprimo 2010

Akkumuleret reserveret bevilling ...................................................................................Bemærkning:Det reserverede beløb vedrører IT-projekter og forventes afviklet i 2010 .

3,4

3. Hovedformål og lovgrundlagDanmarks Miljøportal er et fællesoffentligt partnerskab mellem KL på vegne af kommunerne,Danske Regioner på vegne af regionerne og Miljøministeriet om miljødata og digital forvaltningpå miljøområdet. Det overordnede formål er at understøtte miljømyndighedernes opgaveløsningog sikre et fælles, let tilgængeligt, ensartet og ajourført datagrundlag på miljøområdet, at fremmeeffektive digitale sagsgange på miljøområdet samt at styrke formidlingen til offentligheden.På Danmarks Miljøportal samles i første fase arealdata, jorddata, vanddata og naturdata.Portalen forelå i en første version den 1. januar 2007 og vil blive udbygget i de kommende år.Danmarks Miljøportal ledes af en bestyrelse som er udpeget af Miljøministeriet (formand),KL og Danske Regioner. Den generelle fordelingsnøgle for stemmer og finansiering i partner-skabet er Miljøministeriet med 45%, KL på vegne af kommunerne med 45% og Danske Regionerpå vegne af regionerne med 10%.Partnerskabet har indgået en samarbejdsaftale med virkning fra den 1. januar 2007 samt enallonge med virkning fra den 1. januar 2009. I forlængelse heraf er der indgået en dataansvar-saftale.Yderligere oplysninger kan findes på www.miljoeportal.dk.

2232Virksomhedsstruktur

§ 23.41.11.

23.41.11. Danmarks Miljøportal, CVR-nr. 29776938.Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.4. Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 3.3.5BeskrivelseDanmarks Miljøportal kan i forbindelse med oplysnings- og informa-tionsaktiviteter, afholdelse af konferencer mv. modtage sponsorstøtte,gaver og lignende.Der kan udføres tilskudsfinansierede aktiviteter.

BV 2.6.95. Opgaver og målOpgaverMiljødata

MålDanmarks Miljøportals overordnede mål er at formidle miljødatatil professionelle brugere og offentligheden.Danmarks Miljøportal skal være den fælles indgang for data påde nævnte områder med afsæt i fællesoffentlige løsninger.Danmarks Miljøportal skal understøtte yderligere digital forvalt-ning på miljøområdet gennem effektive og sikre elektroniskesamarbejdsmuligheder.

Digital forvaltning

6. Specifikation af udgifter på opgaverMio. kr.Udgift i alt .............................................0.1.2.Hjælpefunktioner samt generel ledelseog administration...............................Miljødata ...........................................Digital forvaltning.............................R200841,84,018,619,2R200940,45,325,110,0B201039,45,224,010,2F201135,74,822,28,7BO1201239,65,224,69,8BO2201338,35,123,79,5BO3201437,45,023,19,3

7. Specifikation af indtægterMio. kr.Indtægter i alt ..............................................1. Indtægtsdækket virksomhed ..................3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...6. Øvrige indtægter ....................................R200818,3--18,3R200920,90,2-20,7B201020,60,3-20,3F201116,9-0,316,6BO1201221,0-0,320,7BO2201320,3-0,320,0BO3201419,8-0,319,5

Bemærkninger: Øvrige indtægter vedrører overførsler fra regioner og kommuner til drift af Danmarks Miljø portal.

§ 23.41.11.8. PersonaleR2008Personale i alt (årsværk) ............................Lønninger i alt (mio. kr.) ..........................Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.) ....Lønsumsloft (mio. kr.) ...............................75,2-5,2R200984,8-4,8B201095,60,35,3F201195,3-5,3BO1201295,1-5,1BO2201395,0-5,0

2233

BO3201494,8-4,8

9. FinansieringsoversigtMio. kr.Reguleret egenkapital .................................Overført overskud .......................................Egenkapital i alt ..........................................Langfristet gæld primo ...............................+ anskaffelser ..............................................+ igangværende udviklingsprojekter ..........- afskrivninger og ekstraordinære afdrag ...Samlet gæld ultimo .....................................Låneramme ..................................................Udnyttelsesgrad (i pct.) ..............................R2008---30,0-5,70,9-25,2--R2009---25,2-6,93,0-21,3--B20100,40,10,538,87,58,014,439,945,587,7F2011---39,47,0-7,039,445,586,6BO12012---39,47,0-7,039,445,586,6BO22013---39,47,0-7,039,445,586,6BO32014---39,47,0-7,039,445,586,6

10. DriftsbudgetDer afholdes udgifter til formidling af miljødata og forbedret digital forvaltning på miljø-området. Indtægter omfatter primært bidrag fra KL og Danske Regioner.90. Tilskudsfinansieret virksomhedDen tilskudsfinansierede virksomhed i 2009 og 2010 vedrører projektet DIADEM (Digitaladgang til oplysninger ved ejendomshandel) under Erhvervs- og Byggestyrelsen.97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteterDe tilskudsfinansierede aktiviteter omfatter udvikling af webservice til et delprojekt i DIA-DEM (Digital adgang til oplysninger ved ejendomshandel) under Erhvervs- og Byggestyrelsen.

2234

§ 23.41.12.

23.41.12. Grundvandskortlægning(Driftsbev.)1. BudgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling ...................................Indtægt .........................................................Udgift ...........................................................Årets resultat ...............................................10. GrundvandskortlægningUdgift ....................................................Indtægt ..................................................

R2008------

R2009------

B2010------

F2011-132,4132,4-132,4132,4

BO12012-129,8129,8-129,8129,8

BO22013-127,2127,2-127,2127,2

BO32014-124,6124,6-124,6124,6

Interne statslige overførselsudgifter:Der overføres 6,6 mio. kr. til § 29.41.01.10 i 2011, 6,5 mio. kr. i 2012, 6,4 mio. kr. i 2013 og 6,2 mio. kr. i 2014. DeNationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland - GEUS og 0,6 mio. kr. til § 23.41.01.10. By- og Land-skabsstyrelsen.Der overføres 17,4 mio. kr. til § 23.41.10.10 De statslige miljøcentre i 2011, 17,0 mio. kr. i 2012, 16,7 mio. kr. i 2013og 16,3 mio. kr. i 2014 til dækning af overheadudgifter.Der overføres op til 1,7 mio. kr. årligt til § 09. 11 .01.10 Skatteministeriet til opkrævning af grundvandsafgiften.Der overføres til § 23.41. 01 .10. By- og Landskabsstyrelsen 0,6 mio. kr. årligt vedrørende administration af grund-vandsafgiften.

3. Hovedformål og lovgrundlagI forlængelse af Vandmiljøplan-II og drikkevandsudvalgets anbefalinger vedtog Folketinget vedlov nr. 479 af 1. juni 1998, at der skal ydes en ekstraindsats for at sikre fremtidens drikke-vandsressourcer ved en ændring af vandforsyningsloven, miljøbeskyttelsesloven og planloven.Amterne blev pålagt at udpege områder med særlige drikkevandsinteresser og kortlægge disseområders sårbarhed overfor forurening. Amterne blev endvidere pålagt at lave indsatsplaner tilbeskyttelse af drikkevandsressourcerne i de områder, hvor der er behov for en særlig indsats. Somfølge af kommunalreformen er disse opgaver pr. 1. januar 2007 delt mellem staten og kommu-nerne. Herefter er det Miljøministeriet, der gennemfører kortlægningen og kommunerne der ud-arbejder indsatsplaner. Den statslige del af grundvandskortlægningen er forudsat at skulle afviklesi perioden 2007 til 2015.VirksomhedsstrukturVirksomhedsbærende hovedkonto: 23.41.01. By- og Landskabsstyrelsen, CVR-nr. 30811054.4. Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fra-vigesellersuppleresBV 2.3.1.2Beskrivelse

Balance mellem udgifterne til grundvandskortlægning og den til dækning afudgifterne opkrævede afgift under § 23.41.10.30 skal tilstræbes over perioden2011-2015.Den negative udsvingsadgang under § 23.41.12. Grundvandskortlægning erudvidet til 80 mio. kr. Udsvinget kan være negativt i årene 2011-2015.

BV 2.6.7.3

§ 23.41.12.5. Opgaver og målOpgaverGrundvandskortlæg-ningMål

2235

De statslige miljøcentre skal inden udgangen af 2015 have afslutteten landsdækkende grundvandskortlægning, som skal udgøre detgeologiske grundlag for planlægning og indsats i områder, der harsærlig betydning for vores drikkevand.

6. Specifikation af udgifter på opgaverMio. kr.Udgift i alt ..............................................1.Grundvandskortlægning....................R2008R2009B2010F2011132,4132,4BO12012129,8129,8BO22013127,2127,2BO32014124,6124,6

7. Specifikation af indtægterMio. kr.Indtægter i alt ..............................................4. Afgifter og gebyrer ................................R2008--R2009--B2010--F2011132,4132,4BO12012129,8129,8BO22013127,2127,2BO32014124,6124,6

8. PersonaleR2008Personale i alt (årsværk) ............................Lønninger i alt (mio. kr.) ..........................Lønsumsloft (mio. kr.) ...............................---R2009---B2010---F20114019,619,6BO120123919,019,0BO220133818,418,4BO320143718,118,1

10. GrundvandskortlægningDer kan efter vandforsyningslovens § 24 opkræves en afgift til finansiering af den statsligegrundvandskortlægning efter miljømålsloven. Der er fra de statslige miljøcentre overført 2,1 mio.kr. til § 23.91.01. Kort- og Matrikelstyrelsen til administrative udgifter i forbindelse med de af-giftsfinansierede opgaver. Dette beløb tilbageføres til de statslige miljøcentre ved kortlægningensafslutning efter 2015.

23.41.15. Vederlag for råstofindvinding og grundvandsafgift(Reservationsbev.)Budgetspecifikation:Mio. kr.Indtægtsbevilling .........................................10. Vederlag for råstofindvindingIndtægt ................................................13. Kontrolafgifter og gebyrer ............20. Kommunal andel af grundvands-afgiftIndtægt ................................................13. Kontrolafgifter og gebyrer ............

2008---

2009---

201075,423,023,0

F63,19,39,3

201263,19,39,3

201376,622,822,8

201474,620,820,8

52,452,4

53,853,8

2236

§ 23.41.15.

3. Hovedformål og lovgrundlagDer kan efter vandforsyningslovens § 24 opkræves en afgift til finansiering af den kommu-nale grundvandskortlægning efter miljømålsloven og den kommunale indsatsplanlægning mv.efter vandforsyningsloven. Denne afgift dækker udgifter som afholdes af kommunerne, detteoverføres via Indenrigs- og Sundhedsministeriet til kommunerne i forbindelse med det årligebloktilskuds aktstykke. Efter aftale mellem Finansministeret og Kommunernes Landsforeningoverføres der hvert år 53,9 mio. kr. til kommunerne i årene frem til 2012, hvorefter der korrigeresfor de faktiske indtægter. Disse indtægter og udgifter er frem til 2009 opført under § 23.41.10.Statslige miljøcentre, sammen med den statslige andel af grundvandsafgiften.Som følge af lovbekendtgørelse nr. 950 af 24. september 2009 opkræves der vederlag forråstofudvinding på havet. Dels for at øge den frie konkurrence i forhold til råstofindvinding påhavet, dels for at fremtidssikre rationel råstofforsyning fra havet.4. Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.3.1.2BeskrivelseStatslige gebyrer på miljøområdet kan opkræves til hel eller delvisdækning af de med ydelserne forbundne omkostninger i overensstem-melse med lovgivningen på området.

5. Opgaver og målOpgaverRåstofindvindingGrundvandsafgiftMålDer opkræves vederlag i forbindelse med indvinding af råstoffer.Der opkræves afgift i forbindelse med grundvandsopmåling.

10. Vederlag for råstofindvindingDer opkræves et vederlag for råstof indvindingsrettigheder, jf. lov nr. 515 af 12. juni 2009.Loven dækker indvinding af råstoffer på havet som fra 1. januar 2010 vil blive udbudt i auktioner.Der gælder dog overgangsordninger for tilladelser givet indtil 2010. En del af provenuet indgårsom en del af finansieringen som led i aftale af 16. juni 2009 om Grøn Vækst mellem regeringenog Dansk Folkeparti.20. Kommunal andel af grundvandsafgiftDer kan efter vandforsyningslovens § 24 opkræves en afgift til finansiering af den kommu-nale grundvandskortlægning efter miljømålsloven og den kommunale indsatsplanlægning mv.efter vandforsyningsloven. Kommunernes andel overføres via bloktilskudsaktstykket.

§ 23.5.

2237

Skov- og Naturforvaltning mv.Under hovedområdet Skov- og Naturforvaltning mv. hører aktivitetsområderne Fællesudgif-ter, Naturforvaltning mv. og Privat skovbrug mv.

23.51. FællesudgifterSærlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.2.9BeskrivelseDer er adgang til at overføre løn- og driftsmidler mellem § 23.11.01.Departementet og § 23.51.01. Skov- og Naturstyrelsen. Finansmini-steriet kan godkende overførsel af op til 30 mio. kr. af opsparedemidler under § 23.55.08. Skovbrugsforanstaltninger i henhold tilskovloven § 23.51.01. Skov- og NaturstyrelsenDer er adgang til overførsel mellem § 23.51.01. Skov- og Naturstyrel-sen, § 23.52.02. Naturforvaltning mv., § 23.52.04. Tilskud til vand-og naturindsats og grønne partnerskaber, § 23.52.09. Ophør medvandløbsvedligehold, § 23.52.10. Vådområder og ådale og § 23.52.11.Naturforvaltning, lodsejererstatninger vedrørende udgifter knyttet tildisse indsatser.

BV 2.2.9

23.51.01. Skov- og Naturstyrelsen(Statsvirksomhed)1. BudgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling ...................................Forbrug af reserveret bevilling ...................Indtægt .........................................................Udgift ...........................................................Årets resultat ...............................................10. DriftsbudgetUdgift ....................................................Indtægt ..................................................20. Driftsmidler til vand- og natu-rindsats mv.Udgift ....................................................Indtægt ..................................................30. Velfærdsfremmende initiativerog brugerinddragelse i arealfor-valtningenUdgift ....................................................40. ErstatningerUdgift ....................................................60. Driftsmidler, naturforvaltningUdgift ....................................................Indtægt ..................................................

R2008353,3-68,6652,4935,02,1874,2540,3

R2009347,2-52,9492,2816,1-29,6742,4382,4

B2010286,4-509,3795,7-772,9424,7

F2011297,2-580,6877,8-797,7489,1

BO12012291,8-580,1871,9-791,8488,6

BO22013277,6-580,1857,7-777,6488,6

BO32014273,6-580,1853,7-773,6488,6

16,16,5

26,59,5

-0,938,816,6

-0,10,324,88,5

-3,9--

223870. JagttegnsafgifterUdgift ....................................................Indtægt ..................................................

§ 23.51.01.

5,089,0

22,291,8

18,984,6

76,291,5

Bemærkninger: Interne statslige overførselsudgifter:Der overføres til By- og Landskabsstyrelsen, § 23.41.01.10, midler til dækning af udgifter i forbindelse med juridiskeydelser til Skov- og Naturstyrelsen. Udgifterne er i årene 2011-2014 budgetteret til henholdsvis 5,0, 4,9, 4,8 og 4,7 mio.kr. årligt. Af provenuet fra jagttegnsafgiften overføres årligt 57,3 mio. kr. til § 23.51.01.10 til brug for jagt- og vildtfor-valtningsaktiviteter og 16,5 mio. kr. til § 23.52.02.10 til brug for naturforvaltningsprojekter. Endvidere overføres 8,8 mio.kr. i 2011, 8,7 mio. kr. i 2012, 8, 7 mio. kr. i 2013 og 8,5 mio. kr. i 2014 til § 07.12.01. Økonomistyrelsen som betalingfor ydelser fra Økonomiservicecenteret (ØSC).

2. ReservationsoversigtMio. kr.Beholdningprimo 2010

Akkumuleret reserveret bevilling ...................................................................................

148,8

Bemærkninger : Reservationen omfatter følgende: 116,8 mio. kr. til den særlige vand- og naturindsats, jf. miljømilliard1 - 17,6 mio. kr. til igangværende naturforvaltningsprojekter - 12,9 mio. kr. til projekter vedr. friluftsliv - 1,0 mio. kr.til projekter vedr. invasive arter - 0,5 mio. kr. til et naturturismeprojekt .

3. Hovedformål og lovgrundlagSkov- og Naturstyrelsen er den nationale myndighed på skov- og naturområdet. Skov- ogNaturstyrelsen består organisatorisk af en central styrelse med tre områder samt 19 lokale enhederfordelt over hele landet. Yderligere oplysninger kan findes på Skov- og Naturstyrelsens hjem-meside, www.skovognatur.dk.Virksomhedsstruktur23.51.01. Skov- og Naturstyrelsen, CVR-nr. 11916910.Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.4. Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.2.10BV 2.2.13BeskrivelseDer kan kontraheres maskiner, herunder skovbrugsmaskiner, med langleveringstid til levering i næste finansår.Der kan ske hel eller delvis forudbetaling og aconto betaling i for-bindelse med bidrag, tilskud og lignende til nationale og internationaleorganisationer, konventioner, oplysningskampagner, undersøgelser mv.Med tilslutning fra Finansministeriet kan der ved primokorrektioneraf statsregnskabets status overføres naturarealer til Skov- og Natursty-relsen fra andre statsinstitutioner.Der kan på lov om tillægsbevilling for 2011 optages en merbevillingsvarende til tabte lejeindtægter i 2011 vedrørende planlagte frasalgaf statens sommerhusgrunde, jf. § 23.51.03. Salg af ejendomme.

BV 2.2.16.3

BV 2.3

§ 23.51.01.BV 2.3.3

2239

Jf. Akt 117 11. januar 1980 tilrettelægges udleje af jord, bygninger ogbrugsrettigheder mv. i overensstemmelse med markedsprincippet, idetlejeafgifter dog kan ansættes lavere end markedslejen for bygningerog arealer til brug for visse institutioner samt til forsknings- og for-søgsvirksomhed. Skov- og Naturstyrelsen kan herudover tillade, at derpå Skov- og Naturstyrelsens arealer vederlagsfrit afholdes arrange-menter o.l. når der ikke med det enkelte arrangement er et egentligtkommercielt sigte eller det medfører særlige udgifter. Endvidere kander inden for en samlet ramme på op til 25 mio. kr. indgås aftaler medprivate lejere af Skov- og Naturstyrelsens ejendomme om kompensa-tion ved lejemålets eventuelle ophør for investeringer foretaget af le-jeren efter aftale med Skov- og Naturstyrelsen. Den del af lejers inve-stering, som godkendes kompenseret af Skov- og Naturstyrelsen, af-skrives lineært over en periode på op til 20 år. Skov- og Naturstyrelsenkan i forbindelse med personalereduktioner indgå lejemål med de fra-trædende medarbejdere, der bor i en af Skov- og Naturstyrelsens boli-ger, på i princippet uændrede vilkår, i en periode på op til 2 år. Lejeni den tidsbegrænsede periode kan fastsættes svarende til det hidtidigeboligbidrag.Skov- og Naturstyrelsen kan vederlagsfrit overdrage nedskrevne ma-skiner, redskaber mv., herunder skovningsmaskiner, til Jagt- og Skov-brugsmuseet og eventuelt andre offentlige museer og samlinger medkulturelle formål, når disse maskiner, redskaber mv. ikke har betydningfor den almindelige produktion, og når overdragelsen kun medførerbegrænsede udgifter for Skov- og Naturstyrelsen.Den negative udsvingsadgang under § 23.51.01. Skov- og Natursty-relsen er udvidet fra 36,8 mio. kr. til 54,8 mio. kr. Udsvinget kan værenegativt i årene 2010-14.

BV 2.3.4

BV 2.6.7.2

22405. Opgaver og målOpgaverMinisterieopgaver - lovfor-beredende arbejde, policy-udvikling, personaleadmini-stration, vidensopbygningsamt betjening af miljømi-nisteren og regeringen.Mål

§ 23.51.01.

Skov- og Naturstyrelsen forbereder og bistår miljøministeren medat gennemføre politiske beslutninger inden for skov- og naturom-rådet. Det er Skov- og Naturstyrelsens mål at yde miljøministeren,regeringen og Folketinget en kvalificeret og rettidig rådgivning ogbetjening. Miljøministeriets Personaleadministration er en tværgå-ende koncernfunktion placeret i Skov- og Naturstyrelsen, der forhele Miljøministeriet har ansvaret for rekruttering, ansættelser,personalesagsbehandling, personalesager, tidsregistrering, barsels-vejledning samt kontakt til Statens Økonomiservice Center iØkonomistyrelsen vedrørende lønudbetaling og lønspørgsmål.Skov- og Naturstyrelsen har inden for en række områder afgørel-seskompetence i medfør af lovgivningen på skov- og naturområdet.Det er Skov- og Naturstyrelsens mål, at lovgivningen administre-res og forvaltes i overensstemmelse med intentionerne og målsæt-ningerne om at fremme bæredygtig anvendelse og balanceret ud-vikling af naturen i hele Danmark, samt yde en effektiv, korrektog serviceorienteret sagsbehandling i overensstemmelse med Skov-og Naturstyrelsens og Miljøministeriets målsætninger herom.Skov- og Naturstyrelsen formidler viden til borgere, virksomhederosv. inden for skov- og naturområdet. Det er Skov- og Natursty-relsens mål at formidle relevant og handlingsorienteret viden, så-ledes at borgere, virksomheder osv. kan begå sig hensigtsmæssigti naturen samt benytte naturen til motion og friluftsoplevelser.Organisationer og myndigheder inddrages i relevant omfang i ar-bejdet.Skov- og Naturstyrelsen varetager driften af statslige skov- og na-turarealer, herunder beskyttelse af mange naturtyper. Det er Skov-og Naturtyrelsens mål, med udgangspunkt i de lokale enheder samtinddragelse af brugerråd, lokale myndigheder og organisationermv., at skabe gode rammer for frilufts- og naturoplevelser, at sikreen bæredygtig balance mellem benyttelse og beskyttelse af danskskov og natur samt en effektiv drift af statsskovene, herunderblandt andet naturnær produktion af råtræ til træindustrien m.m.Skov- og Naturstyrelsen har væsentlige opgaver knyttet til etable-ring af nye natur- og vådområder. Dette sker i tæt dialog og sam-arbejde med lodsejere, kommuner og øvrige interessenter. Skov-og Naturtyrelsen har erfaringer med forskellige typer af partner-skaber med f.eks. kommuner, fonde og private virksomheder, somhar ført til projekter om mere skov og natur samt styrkelse af mu-lighederne for friluftsaktiviteter.

Myndighedsudøvelse - til-skud, tilsyn, kontrol, afgø-relser m.m.

Information til borgere.

Arealdrift - drift af skov- ognaturarealer, herunder tilfriluftsformål, etablering afny natur mv.

§ 23.51.01.6. Specifikation af udgifter på opgaverMio. kr.Udgift i alt .............................................1.2.Hjælpefunktioner samt generel ledelseog administration...............................Ministerieopgaver - lovforberedendearbejde, policyudvikling, personalead-ministration, vidensopbygning samtbetjening af miljøministeren og rege-ringen .................................................Myndighedsudøvelse - tilskud, tilsyn,kontrol, afgørelser m.m.....................Information til borgere......................Arealdrift - drift af skov- og natura-realer, herunder til friluftsformål, eta-blering af ny natur mv. .....................R2008R2009B2010795,727,0F2011877,826,1BO12012871,925,8BO22013857,725,4

2241

BO32014853,725,2

99,334,85,6

108,428,29,8

107,628,09,3

106,627,79,2

105,927,59,2685,9

3.4.5.

629,0

705,4

701,2

688,8

7. Specifikation af indtægterMio. kr.Indtægter i alt ..............................................4. Afgifter og gebyrer ................................5. Skatter og afgifter samt obligatoriskebidrag, bøder mv. ...................................6. Øvrige indtægter ....................................R2008652,40,091,1561,3R2009492,2-92,9399,3B2010509,385,1-424,2F2011580,691,5-489,1BO12012580,191,5-488,6BO22013580,191,5-488,6BO32014580,191,5-488,6

Specifikation af afgifter og gebyrer:Afgifter og gebyrer vedrører især jagttegnsafgiften, der er budgetteret til 91,0 mio. kr. årligt. Jagttegnsafgiften op-kræves i medfør af lov om jagt og vildtforvaltning og er en formålsbestemt afgift, hvor provenuet medgår til hel ellerdelvis dækning af udgifter i forbindelse med lovens formål og administration. Provenuet kan endvidere anvendes til ef-tersøgning af trafikskadet vildt og til undersøgelsesaktiviteter vedrørende samspillet mellem vildt og trafik.I B 1008 4. juli 2007 er fastsat gebyrer for jagtprøve, udskrivning af erstatningsjagttegn og riffelprøve. Der er her-udover fastsat et kontrolgebyr i forbindelse med registrering af opdræt af rovfugle og ugler, jf. B 216 21. marts 1994 oget gebyr for aflæggelse af buejagtprøve jf. B 869 4. juli 2007. Gebyrerne er i alt budgetteret til 0,5 mio. kr. årligt.Specifikation af øvrige indtægter:Øvrige indtægter vedrører især salg af træ og træprodukter samt udleje af arealer og rettigheder.Øvrige indtægter inkluderer desuden statslige overførsler på i alt 11,7 mio. kr. Der overføres midler fra tilskuds-ordningerne under aktivitetsområdet privat skovbrug mv. til administration af ordningerne. Der overføres fra følgendeunderkonti med angivelse af forventede overførselsbeløb i 2011: § 23.55.08.20. Tilskud til skovbrugsforanstaltninger (11, 0 mio.kr. ), og § 23.55.09.10. Tilskud til genplantning mv. efter stormfald (0,7 mio. kr.).

BudgetteringsforudsætningerVed driften af de arealer Skov- og Naturstyrelsen forvalter lægges blandt andet vægt på atvaretage landskabelige, naturhistoriske, kulturhistoriske, miljøbeskyttende og friluftsmæssigehensyn, jf. oversigten over opgaver og mål. Værdien af disse hensyn kan ikke registreres somindtægter ved driften, ligesom en række andre hensyn af samfundsmæssig karakter isoleret seter underskudsgivende. Skov- og Naturstyrelsen varetager således grønne hensyn i forbindelsemed arealdriften, som indebærer øgede udgifter/mindskede indtægter på ca. 92 mio. kr. pr. år.Tilsvarende publikumshensyn mv. andrager ca. 27,0 mio. kr. årligt. Udgifter til publikumsfacili-teter andrager ca. 40,0 mio. kr. Der foretages løbende opfølgning heraf i Skov- og Naturstyrelsensårsrapport. I aftale af 16. juni 2009 om Grøn Vækst mellem regeringen og Dansk Folkepartiindgår mål for bedre tilgængelig natur mv., som understøttes af Skov- og Naturstyrelsens vare-tagelse af grønne hensyn i forbindelse med arealdriften.

2242

§ 23.51.01.

Der ydes godtgørelse i forbindelse med brand og hærværksskader i henhold til aftale medDansk Skovforening, Dansk Erhvervsjordbrug, De Danske Landboforeninger og Dansk Familie-landbrug, jf. Akt 181 6. april 1994. Der kan udbetales erstatninger til lodsejere, når arealer på-lægges status som vildtreservat, samt til private lodsejere som følge af skader på markafgrødeforvoldt af kronvildt.Der kan efterbetales pensionsbidrag inkl. renter til nuværende og tidligere skovarbejdere m.fl.,jf. Akt 92 22. marts 2007.I forbindelse med en forhøjelse af jagttegnsafgiften er der fra og med 2001 budgetteret medoverførsel til § 23.52.02. Naturforvaltning mv. af indtægter på ca. 16,5 mio. kr. årligt.Der er i 2010-2011 tilført 2 mio. kr. årligt og fra 2012 til 2015 5 mio. kr. årligt til admini-stration knyttet til oprettelse af nationalparkerne, jf. § 23.52.06. Nationalparker. Denne tilførselvedrører aftale af 16. juni 2009 om Grøn Vækst mellem regeringen og Dansk Folkeparti. Der erdesuden som led i aftale af 16. juni 2009 om Grøn Vækst mellem regeringen og Dansk Folkepartiafsat 1 mio. kr. årligt i 2010-2015 til en Internet-portal med vejledning om restaurering og for-midling af fortidsminder.Der kan afholdes udgifter i forbindelse med internationalt samarbejde, herunder rejse- ogopholdsudgifter for udenlandske delegationer. Der kan endvidere ydes tilskud til internationaltkonventionsarbejde og til internationale naturbeskyttelsesorganisationer mv. og/eller til konkretepraktiske eller teoretiske naturbeskyttelsesprojekter, som har særlig betydning for Danmark ellerdet pågældende naturbeskyttelsessamarbejde som helhed.Der kan afholdes udgifter til informationskampagner og udstillingsvirksomhed i ind- og ud-land samt udgifter i forbindelse med produktion af film og video mv., trykning og markedsføringaf publikationer og andet informationsmateriale, som dels kan sælges, dels udleveres vederlagsfrittil myndigheder, private og personalet i en faglig relevant sammenhæng.Der kan afholdes udgifter til konkurrencer, herunder til præmier, inden for en samlet rammepå 100.000 kr.Skov- og Naturstyrelsen kan afholde udgifter og oppebære indtægter i forbindelse med akti-viteter, der udføres uden for Skov- og Naturstyrelsens eget virksomhedsområde i fri og ligekonkurrence med andre, når denne virksomhed dels ligger i naturlig forlængelse af Skov- Na-turstyrelsens egne aktiviteter, dels kan adskilles regnskabsmæssigt fra Skov- og Naturstyrelsensnormale aktiviteter til egne formål.Der kan modtages sponsorstøtte til konkrete afgrænsede oplysnings- og informationsaktivi-teter i forbindelse med naturforvaltningsprojekter, herunder også naturforvaltningsprojekter, derfinansieres over § 23.52.02. Naturforvaltning mv.Skov- og Naturstyrelsen kan overtage administrationen af arealer fra private og andre of-fentlige myndigheder i det omfang formålet hermed svarer til de målsætninger, der er for driftenaf Skov- Naturstyrelsens egne arealer.8. PersonaleR2008Personale i alt (årsværk) ............................Lønninger i alt (mio. kr.) ..........................835287,6R2009832316,7B2010887318,4F2011835327,6BO12012830321,2BO22013825314,9BO32014820308,7

§ 23.51.01.9. FinansieringsoversigtMio. kr.Reguleret egenkapital .................................Overført overskud .......................................Egenkapital i alt ..........................................R2008---R2009---B201037,4-29,67,8F2011---BO12012---BO22013---

2243

BO32014---

Langfristet gæld primo ............................... 1.073,0 1.090,2 1.135,0 1.133,5 1.134,8 1.136,1 1.137,4+ anskaffelser ..............................................45,159,314,915,015,015,015,0+ igangværende udviklingsprojekter ..........-28,0-17,724,024,024,024,024,0- afskrivninger og ekstraordinære afdrag ...--37,737,737,737,737,7Samlet gæld ultimo ..................................... 1.090,2 1.131,8 1.136,2 1.134,8 1.136,1 1.137,4 1.138,7Låneramme ..................................................Udnyttelsesgrad (i pct.) ..............................--- 1.205,5 1.205,5 1.205,5 1.205,5 1.205,5-94,394,194,294,494,5

10. DriftsbudgetDer henvises til gennemgangen af opgaver og mål samt specifikation af udgifter pr. opgaveunder statsvirksomheden.20. Driftsmidler til vand- og naturindsats mv.Kontoen er alene medtaget af hensyn til oplysninger i R-årene.30. Velfærdsfremmende initiativer og brugerinddragelse i arealforvaltningenKontoen er alene medtaget af hensyn til oplysninger i R-året.40. ErstatningerDer ydes godtgørelse til brand- og hærværksskader i henhold til aftale med Dansk Skovfor-ening, Dansk Erhvervsjordbrug, De Danske Landboforeninger og Dansk Familielandbrug, jf. Akt181 6. april 1994. Der kan afholdes erstatninger til lodsejere, når arealer pålægges status somvildtreservat, samt til private lodsejere som følge af skader på markafgrøder forvoldt af kronvildt.60. Driftsmidler, naturforvaltningKontoen er alene medtaget af hensyn til oplysninger i R-årene.70. JagttegnsafgifterI medfør af lov om jagt og vildtforvaltning opkræves afgift for indløsning af jagttegn. Jagt-tegnsafgiften er en formålsbestemt afgift, hvor provenuet medgår til hel eller delvis dækning afudgifter i forbindelse med lovens formål og administration. Provenuet fra jagttegnsafgiften kanendvidere anvendes til eftersøgning af trafikskadet vildt og til undersøgelsesaktiviteter vedrørendesamspillet mellem vildt og trafik. I bekendtgørelsen er tillige fastsat gebyrer for jagtprøve, ud-skrivning af erstatningsjagttegn og riffelprøve. Der er herudover fastsat et kontrolgebyr i forbin-delse med registrering af opdræt af rovfugle og ugler, jf. B 216 21. marts 1994 og et gebyr foraflæggelse af buejagtprøve, jf. B 869 4. juli 2007.Af midler fra jagttegnsafgiften afholdes udgifter på 12,4 mio. kr. årligt over § 23.31.01.Miljøundersøgelser og 2,9 mio. kr. årligt over § 21.33.19. Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseum.

2244

§ 23.51.03.

23.51.03. Salg af ejendomme (tekstanm. 7)(Anlægsbev.)Skov- og Naturstyrelsen har gennem en årrække afhændet en række ejendomme til hvilke,der ikke er knyttet væsentlige natur-, miljø- og velfærdsinteresser, og som derved ikke under-støtter Skov- og Naturstyrelsens kerneopgaver, herunder bygninger som er overflødiggjort i for-bindelse med driften af statsskovene, jf. finanslovene i perioden 1999-2010.Budgetspecifikation:Mio. kr.Udgiftsbevilling ...........................................Indtægtsbevilling .........................................10. Salg af ejendommeUdgift ...................................................22. Andre ordinære driftsomkostningerIndtægt ................................................52. Afhændelse af anlægsaktiverudenfor omkostningsreform ..........

20080,533,00,50,533,033,0

2009-0,110,8-0,1-0,110,810,8

2010-63,3--63,363,3

F-49,3--49,349,3

2012-49,3--49,349,3

2013-32,3--32,332,3

2014-18,3--18,318,3

Med henblik på at tilpasse den statslige areal- og ejendomsportefølje frasælges der arealer ogejendomme, der ikke understøtter Skov- og Naturstyrelsens kerneopgaver. De budgetterede ind-tægter tilfalder de generelle reserver. Der frasælges i perioden 2008-2012 232 sommerhusgrundeved den Jyske Vestkyst med et forventet salgsprovenu på ca. 90 mio. kr. Fra 2010 er der forudsatprovenu fra salg af sommerhusgrunde mv. på henholdsvis 45,3 mio. kr. i 2010 og 18,3 mio. kr.årligt i perioden 2010-15 som led i aftale af 16. juni 2009 om Grøn Vækst mellem regeringenog Dansk Folkeparti. Endvidere sælges overflødiggjorte tjenesteboliger mv. med et samlet for-ventet provenu på op til 40,0 mio. kr.Oversigt over salgsaftaler:Formål, salgsemne (mio. kr.)Finansiering af driftsramme, boli-ger (2001-2004, i alt 57)................De generelle reserver, boliger (i alt40) ...................................................Naturforlig 2003, boliger (i alt 50)Naturforlig 2004, skove (i alt 60)De generelle reserver. Landbrugs-arealer (i alt 17,9)...........................De generelle reserver, boliger (i alt55,7) ................................................De generelle reserver, sommer-husgrunde (i alt 90)........................Grøn vækst finansiering: Salg afsommerhusgrunde mv. (i alt 136,8)Salg af tjenesteboliger mv. ............2005200620072008200920102011201220132014

10,040,0

5,03,611,75,46,65,410,618,018,045,318,018,313,018,018,313,018,018,314,018,3

23.51.05. Skov- og landskabsopgaver(Reservationsbev.)Bevillingen er afsat til finansiering af myndighedsrelaterede skovovervågningsopgaver, derudføres ved Center for Skov & Landskab ved Københavns Universitet.

§ 23.51.05.Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.10.2Beskrivelse

2245

Udgiftsbevillingen kan forhøjes med beløb svarende til merindtægterud over budgetterede indtægter.

Budgetspecifikation:Mio. kr.Udgiftsbevilling ...........................................Indtægtsbevilling .........................................10. Myndighedsrelaterede opgaverpå skov- og landskabsområdetUdgift ...................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................Indtægt ................................................33. Interne statslige overførsels-indtægter ........................................

20083,91,5

20094,21,7

20104,41,7

F4,41,7

20124,41,7

20134,41,7

20144,41,7

3,9-3,91,51,5

4,2-4,21,71,7

4,4-4,41,71,7

Bemærkninger:ad 46. Tilskud til anden virksomhed.Beløbet er afsat til udførelse af myndighedsopgaver for Miljøministeriet udførtved § 19.22.33. Center for Skov & Landskab, Københavns Universitet.ad 33. Interne statslige overførselsindtægter.Beløbene overføres fra § 38.81.04.30. til § 23.51.05.10. til dækning afudgifter til aktiviteter vedrørende bekæmpelsesmidler, jf. oversigten under § 38.81.04. Overførsel til Ministeriet forFødevarer , Landbrug og Fiskeri samt Miljøministeriet vedrørende pesticidafgiftsordningen.

Videreførselsoversigt:Mio. kr.Beholdningprimo 2010

0,10,1

23.52. Naturforvaltning mv.Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.2.9BeskrivelseDer kan overføres midler mellem § 23.52.02. Naturforvaltning mv., §23.52.04. Tilskud til vand- og naturindsats og grønne partnerskaber, §23.52.09. Ophør med vandløbsvedligehold, § 23.52.10. Vådområderog ådale, § 23.52.11. Naturforvaltning, lodsejererstatninger mv. og §23.51.01. Skov- og Naturstyrelsen.

2246

§ 23.52.02.

23.52.02. Naturforvaltning mv.(Anlægsbev.)Formålet med naturforvaltningsbevillingen er at bevare og genoprette store og små natur-områder, at forbedre levemulighederne for det vilde dyre- og planteliv og at forøge skovarealet- især med løvtræ og overvejende i bynære områder - samt at forbedre mulighederne for befolk-ningens friluftsliv.En væsentlig del af naturforvaltningsprojekterne gennemføres på Skov- og Naturstyrelsensegne eller erhvervede arealer som en integreret del af driften under § 23.51.01.10. Skov- og Na-turstyrelsen, driftsbudget.Jf. LB 749 21. juni 2007 om naturbeskyttelse kan der ydes tilskud til private, kommuner ogorganisationer til gennemførelse af naturforvaltningsprojekter, herunder tilskud til dækning aferstatning for ulemper som følge af naturforvaltningsprojekter.Der kan oppebæres indtægter vedrørende blandt andet arv, gaver og sponsorstøtte, der even-tuelt ydes Miljøministeriet til gennemførelse af naturforvaltningsprojekter, jf. § 56, stk. 2, LB 74921. juni 2007 om naturbeskyttelse. Der kan optages indtægter og tilskud til skovrejsning, dertjener som vederlagsarealer, i forbindelse med ophævelse af fredskovspligt.Naturforvaltningsrådet forelægges principielle og større sager med henblik på rådgivningomkring disse.Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.8.2BeskrivelseI forbindelse med erhvervelse af ejendomme og arealer til naturfor-valtningsformål medfølger lejlighedsvis fast ejendom, som ikke natur-ligt indgår i naturforvaltningsprojektet, og som derfor efterfølgendesøges afhændet. Indtægterne i forbindelse med afhændelser opføres pånærværende konto mod tilsvarende forøgelse af udgiftsbevillingen tilnaturforvaltningsprojekter på forslag til lov om tillægsbevilling samtved bevillingsafregning. Tilsvarende gælder for indtægter i form afEU-tilskud, andre tilskud og gaver mv. samt tilskud fra kommuner tilgennemførelse af projekter med anlægskarakter. Udgiftsbevillingen kanforhøjes med beløb svarende til merindtægter ud over budgetteredeindtægter.Jf. § 55 i LB 749 21. juni 2007 om naturbeskyttelse kan der afholdesudgifter til statslig erhvervelse af ejendomme i forbindelse med gen-nemførelse af naturforvaltningsprojekter. Erhvervelser kan endvidereske ved magelæg og jordfordeling. Ved jordfordeling og magelæg kander indgå arealer og bygninger mv. fra enten tidligere erhvervedeejendomme eller andre ejendomme der administreres under Skov- ogNaturstyrelsen, hvorfor udgifterne til disse erhvervelser kan opføressom nettoudgifter. Erhvervelserne sker, bortset fra jordfordeling, tilpriser, der er godkendt af SKAT.Skov- og Naturstyrelsen kan modtage gaver i form af tilskud til købaf ejendom eller til den efterfølgende tilplantning, naturgenopretningmv. mod, at der tinglyses forkøbsrettigheder til giver og/eller servitut-ter angående sikring af uforurenet grundvandsdannelse og andre væ-sentlige natur- og miljøinteresser på ejendommen. I tilfælde af opløs-ning af foreningen Plant et Træ kan foreningens formue modtages tilindkøb og plantning af træer ved skovrejsning.

BV 2.8.4

BV 2.3

§ 23.52.02.Budgetspecifikation:Mio. kr.Udgiftsbevilling ...........................................Indtægtsbevilling .........................................10. Statslig skovrejsning m.v.Udgift ...................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger26. Finansielle omkostninger ..............43. Interne statslige overførsels-udgifter ..........................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................51. Anlægsaktiver (anskaffelser) ........Indtægt ................................................11. Salg af varer ..................................21. Andre driftsindtægter ....................25. Finansielle indtægter ....................31. Overførselsindtægter fra EU .........33. Interne statslige overførsels-indtægter ........................................52. Afhændelse af anlægsaktiverudenfor omkostningsreform ..........15. Naturforvaltning, landdistrikts-programmetUdgift ...................................................43. Interne statslige overførsels-udgifter ..........................................Indtægt ................................................33. Interne statslige overførsels-indtægter ........................................20. LIFE projekterUdgift ...................................................51. Anlægsaktiver (anskaffelser) ........Indtægt ................................................31. Overførselsindtægter fra EU .........35. Friluftsliv m.v.Udgift ...................................................51. Anlægsaktiver (anskaffelser) ........70. Vand- og naturindsats m.v.Udgift ...................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger26. Finansielle omkostninger ..............46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................51. Anlægsaktiver (anskaffelser) ........Indtægt ................................................52. Afhændelse af anlægsaktiverudenfor omkostningsreform ..........

2247

2008275,236,7152,763,90,0--0,889,636,70,05,20,0-16,614,8

2009182,031,978,043,90,00,110,523,531,7-5,60,05,317,13,7

201050,017,530,0----30,017,5----16,51,0

F109,866,430,0----30,017,5----16,51,0

201282,858,420,0----20,017,5----16,51,0

201379,152,120,0----20,017,5----16,51,0

201474,255,720,0----20,017,5----16,51,0

----------122,63,30,0-5,2124,5--

----------104,025,4--78,60,20,2

--------20,020,0-------

44,244,233,233,215,615,615,715,720,020,0-------

44,244,233,233,28,68,67,77,710,010,0-------

44,244,233,233,24,94,91,41,410,010,0-------

44,244,233,233,2--5,05,010,010,0-------

Videreførselsoversigt:Mio. kr.Beholdningprimo 2010

82,382,3

2248

§ 23.52.02.10.

10. Statslig skovrejsning m.v.Kontoen vedrører udmøntning af aftale af 16. juni 2009 om Grøn Vækst mellem regeringenog Dansk Folkeparti. Der er afsat i alt 140 mio. kr. i perioden 2010-2015 fordelt med 30,0 mio.kr. i hvert af årene 2010 og 2011 og med 20,0 mio. kr. i hvert af årene 2012-2015. Kontoenomfatter midler til statslig skovrejsning. Kontoen anvendes til realisering af bynær statslig skov-rejsning.15. Naturforvaltning, landdistriktsprogrammetKontoen vedrører udmøntning af aftale af 16. juni 2009 om Grøn Vækst mellem regeringenog Dansk Folkeparti. Der er afsat i alt 221,0 mio. kr. i perioden 2011-2015, fordelt med 44,2mio. kr. i hvert af årene 2011-2015. Kontoen omfatter naturforvaltningsmidler, der indgår underEU's landdistriktsprogram. Kontoen anvendes til nødvendige anlæg i tilknytning til projekter in-den for Natura 2000-områderne. Der kan ydes tilskud (tilsagn) til kommuner og lodsejere. Ind-satsen fastlægges nærmere i Natura 2000 planlægningen. Ved anvendelse af standardkontiene 33og 43 overføres den statslige andel (nettobevillingen) til § 24.23.03.31. Naturforvaltning, idetlanddistriktsprogrammet administreres af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Derhenvises i øvrigt til anmærkningerne til Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeris §24.23.03.31. Naturforvaltning.20. LIFE projekterKontoen vedrører naturforvaltningsprojekter med EU-medfinansiering fra LIFE ordningen.35. Friluftsliv m.v.Kontoen vedrører udmøntning af aftale af 16. juni 2009 om Grøn Vækst mellem regeringenog Dansk Folkeparti. Der er afsat i alt 80,0 mio. kr. i perioden 2010-2015 fordelt med 30,0 mio.kr. i hvert af årene 2010 og 2011 og med 10,0 mio. kr. i hvert af årene 2012-2015. Kontoenomfatter midler til aktiviteter vedrørende friluftsliv. Kontoen anvendes jf. beslutning herom iGrøn vækst til projekter som fremmer friluftsliv, herunder bedre tilgængelighed, rekreation, ud-dannelse og information. Indsatsen omfatter desuden etablering af vandre-, motions- og løbestier,primitive overnatningspladser på udvalgte steder ved kysterne.Aktivitetsoversigt vedr. § 23.52.02.10 og § 23 52.02.352010Skovrejsning - antal haFriluftsliv - antal projekter15030201115030201215015201315015201415015

70. Vand- og naturindsats m.v.Kontoen er alene medtaget af hensyn til oplysninger i R-årene.

23.52.03. Støtte til lokale miljøinitiativer (tekstanm. 106)(Reservationsbev.)Kontoen er alene medtaget af hensyn til oplysninger i R-årene.

§ 23.52.03.Budgetspecifikation:Mio. kr.Udgiftsbevilling ...........................................10. Støtte til lokale miljøinitiativerUdgift ...................................................43. Interne statslige overførsels-udgifter ..........................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................

2249

20083,83,80,03,8

2009----

2010----

F----

2012----

2013----

2014----

23.52.04. Tilskud til vand- og naturindsats og grønne partnerskaber (tekstanm.106)(Reservationsbev.)Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.2.10BV 2.2.12Budgetspecifikation:Mio. kr.Udgiftsbevilling ...........................................10. Vand- og naturindsatsUdgift ...................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger26. Finansielle omkostninger ..............42. Overførselsudgifter til kommunerog regioner ....................................45. Tilskud til erhverv ........................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................20. Grønne partnerskaberUdgift ...................................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................

BeskrivelseTilskud til grønne partnerskaber afgives som tilsagn.Tilskud til grønne partnerskaber kan forudbetales.

200854,654,60,00,06,13,644,9--

200953,553,51,10,030,60,221,7--

20105,0------5,05,0

F5,0------5,05,0

20125,0------5,05,0

20135,0------5,05,0

20145,0------5,05,0

Videreførselsoversigt:Mio. kr.Beholdningprimo 2010

8,58,5

2250

§ 23.52.04.10.

10. Vand- og naturindsatsKontoen er alene medtaget af hensyn til oplysninger i R-årene.20. Grønne partnerskaberDer er afsat 5 mio. kr. årligt til grønne partnerskaber fra 2010 til 2015, jf. aftale af 16. juni2009 om Grøn Vækst mellem regeringen og Dansk Folkeparti.

23.52.05. Støtte til de små øsamfund(Reservationsbev.)Kontoen er alene medtaget af hensyn til oplysninger i R-årene.Budgetspecifikation:Mio. kr.Udgiftsbevilling ...........................................20. De små øsamfunds gennemførel-se af forsøgsordninger, projektermv.Udgift ...................................................45. Tilskud til erhverv ........................21. De små øsamfunds gennemførel-se af forsøgsordninger, projektermv. ØkonomistyrelsenUdgift ...................................................54. Statslige udlån, tilgang .................30. Støtte til øsekretariatetUdgift ...................................................45. Tilskud til erhverv ........................

20087,4

2009-

2010-

F-

2012-

2013-

2014-

4,74,7

1,51,51,11,1

----

23.52.06. Nationalparker(Reservationsbev.)Kontoen vedrører udmøntning af aftale af 16. juni 2009 om Grøn Vækst mellem regeringenog Dansk Folkeparti. Der er afsat i alt 180,0 mio. kr. i perioden 2010-2015 fordelt med 15,0 mio.kr. i hvert af årene 2010 og 2011 og med 37,5 mio. kr. i hvert af årene 2012-2015.Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.2.10BV 2.2.12Tilskud kan forudbetales.BeskrivelseTilskud kan afgives som tilsagn.

I henhold til lov nr. 533 af 6. juni 2007 om nationalparker etableres nationalparker i Danmark.Bevillingen under nærværende konto omfatter statens tilskud til de af miljøministeren oprettedenationalparkfonde. Kontoen er tilført 15,0 mio. kr. i hvert af årene 2010 og 2011, og 37,5 mio.kr. årligt i 2012-2015.

§ 23.52.06.Budgetspecifikation:Mio. kr.Udgiftsbevilling ...........................................10. Nationalparkfond ThyUdgift ...................................................43. Interne statslige overførsels-udgifter ..........................................80. Reserve vedrørende nationalpar-kerUdgift ...................................................49. Reserver og budgetregulering .......

2251

2008---

20091,91,91,9

201015,0--

F15,07,57,5

201237,57,57,5

201337,57,57,5

201437,57,57,5

15,015,0

7,57,5

30,030,0

Videreførselsoversigt:Mio. kr.Beholdningprimo 2010

32,132,1

10. Nationalparkfond ThyKontoen omfatter statens tilskud til Nationalparkfond Thy.80. Reserve vedrørende nationalparkerReserven vedrører midler til nationalparker. Midlerne kan udmøntes direkte på forslag til lovom tillægsbevilling efterhånden som nationalparkerne etableres.

23.52.07. Vandmiljøplan II/III, vådområder(Reservationsbev.)Videreførselsoversigt:Mio. kr.Beholdningprimo 2010

3,33,3

23.52.08. Vandløbsforbedringer mv.Kontoen er alene medtaget af hensyn til oplysninger i R-årene.Budgetspecifikation:Mio. kr.Udgiftsbevilling ...........................................10. Nedbringelse af okkerforureningi vandløbUdgift ...................................................42. Overførselsudgifter til kommunerog regioner ....................................

20081,2

20091,2

2010-

F-

2012-

2013-

2014-

0,60,6

225220. Gennemførelse af vandløbsre-staureringerUdgift ...................................................42. Overførselsudgifter til kommunerog regioner ....................................

§ 23.52.08.

0,60,6

23.52.09. Ophør med vandløbsvedligehold (tekstanm. 106)(Reservationsbev.)Kontoen vedrører udmøntning af aftale af 16. juni 2009 om Grøn Vækst mellem regeringenog Dansk Folkeparti. Der er afsat i alt 260,0 mio. kr. i perioden 2011-2015. Kontoen indgår underlanddistriktsprogrammet.Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.2.11BV 2.3Tilskud afgives som tilsagn.Der kan oppebæres indtægter og afholdes udgifter gennem forhøjelseaf udgiftsbevillingen med midler modtaget fra anden side, herunder foreksempel bidrag fra private eller fonde.Udgiftsbevillingen kan forhøjes med beløb svarende til merindtægterud over budgetterede indtægter.Beskrivelse

BV 2.10.2

Budgetspecifikation:Mio. kr.Udgiftsbevilling ...........................................Indtægtsbevilling .........................................30. Ophør med vandløbsvedligeholdUdgift ...................................................43. Interne statslige overførsels-udgifter ..........................................Indtægt ................................................33. Interne statslige overførsels-indtægter ........................................

2008------

2009------

2010------

F52,028,652,052,028,628,6

201252,028,652,052,028,628,6

201352,028,652,052,028,628,6

201452,028,652,052,028,628,6

30. Ophør med vandløbsvedligeholdKontoen anvendes til tilskud (tilsagn) til lodsejere som følge af nedsat dyrkningsværdi påarealer som periodevis oversvømmes som følge af ændret vandløbsvedligeholdelse. Kontoenindgår under landdistriktsprogrammet. Der er afsat i alt 260,0 mio. kr. i perioden 2011-2015,fordelt med 52,0 mio. kr. i hvert af årene 2011-2015. Ved anvendelse af standardkontiene 33 og43 overføres den statslige andel (nettobevillingen) til § 24.23.03.32. Ophør med vandløbsvedli-gehold, idet landdistriktsprogrammet administreres af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug ogFiskeri. Der henvises i øvrigt til Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeris § 24.23.03.32.Ophør med vandløbsvedligehold.

§ 23.52.10.

2253

23.52.10. Vådområder og ådale(Reservationsbev.)Kontoen vedrører udmøntning af aftale af 16. juni 2009 om Grøn Vækst mellem regeringenog Dansk Folkeparti. Der er afsat i alt 1.105,1 mio. kr. i perioden 2010-2015, fordelt med 257,2mio. kr. i 2010, 257,0 mio. kr. i 2011, 145,8 mio. kr. i 2012, 164,4 mio. kr. i hvert af årene 2013og 2014 og 116,3 mio. kr. i 2015. I alt 1.045,2 mio. kr. indgår under landdistriktsprogrammet,fordelt med 239,7 mio. kr. i 2010, 239,6 mio. kr. i 2011, 139,4 mio. kr. i 2012, 158,2 mio. kr. ihvert af årene 2013 og 2014 og 110,1 mio. kr. i 2015. Der er i disse beløb indregnet, at der påtillægsbevillingsloven for 2010 overføres midler afsat på § 23.11.79.60. Reserve til Grøn Væksttil etablering af vådområder og ådale.Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.2.11BV 2.3Tilskud afgives som tilsagn.Der kan oppebæres indtægter og afholdes udgifter gennem forhøjelseaf udgiftsbevillingen med midler modtaget fra anden side, herunder foreksempel bidrag fra private eller fonde.Udgiftsbevillingen kan forhøjes med beløb svarende til merindtægterud over budgetterede indtægter.Beskrivelse

BV 2.10.2

Budgetspecifikation:Mio. kr.Udgiftsbevilling ...........................................Indtægtsbevilling .........................................10. VådområderUdgift ...................................................42. Overførselsudgifter til kommunerog regioner ....................................43. Interne statslige overførsels-udgifter ..........................................Indtægt ................................................33. Interne statslige overførsels-indtægter ........................................11. Vådområdeindsats, projektjordUdgift ...................................................43. Interne statslige overførsels-udgifter ..........................................Indtægt ................................................33. Interne statslige overførsels-indtægter ........................................12. Vådområdeindsats, projektjord,driftsudgifterUdgift ...................................................43. Interne statslige overførsels-udgifter ..........................................Indtægt ................................................33. Interne statslige overførsels-indtægter ........................................20. ÅdaleUdgift ...................................................42. Overførselsudgifter til kommunerog regioner ....................................43. Interne statslige overførsels-udgifter ..........................................

2008-----------

2009-----------

2010187,8140,9183,9-183,9------

F257,0179,773,817,056,842,742,7140,8140,8105,6105,6

2012145,8116,525,66,019,614,714,796,996,984,784,7

2013164,4135,425,45,819,614,714,7115,9115,9103,7103,7

2014164,4135,425,55,919,614,714,7115,9115,9103,7103,7

-------

----3,9-3,9

29,429,422,022,013,00,412,6

10,310,37,77,713,00,412,6

10,110,17,67,613,00,412,6

10,110,17,67,612,90,312,6

2254Indtægt ................................................33. Interne statslige overførsels-indtægter ........................................30. EU-refusionIndtægt ................................................33. Interne statslige overførsels-indtægter ........................................

§ 23.52.10.----------140,9140,99,49,4--9,49,4--9,49,4--9,49,4--

10. VådområderKontoen anvendes til tilskud (tilsagn) til etablering af kommunale vådområdeprojekter medhenblik på specifikke reduktioner af udvaskningen af kvælstof på baggrund af de statslige vand-planer, jf. aftale af 16. juni 2009 om Grøn Vækst mellem regeringen og Dansk Folkeparti. Derer afsat i alt 249,4 mio. kr. i perioden 2010-2015, hvoraf 191,9 mio. kr. indgår under landdi-striktsprogrammet. Indsatsen for etablering af vådområdeprojekter sker inden for rammerne afAftale mellem Kommunernes landsforening og Miljøministeriet af 27. november 2009. Det om-fatter bl.a. etablering af vandoplandsstyregrupper, der har ansvaret for projektsammensætningeni de respektive vandoplande, og som udpeger projektansvarlige kommuner. Kommuner udpegessom projektansvarlige. Ved anvendelse af standardkontiene 33 og 43 overføres den statslige andelaf landdistriktsmidlerne (nettobevillingen) til § 24.23.03.34. Vådområder, idet landdistriktspro-grammet administreres af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Der henvises i øvrigttil anmærkningerne til Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeris § 24.23.03.34. Vådområ-der.11. Vådområdeindsats, projektjordPå kontoen er budgetteret med køb og salg af projektjord. Kontoen indgår under landdi-striktsprogrammet. Der er afsat i alt 678,2 mio. kr. i perioden 2010-2015. Midlerne indgår underlanddistriktsprogrammet. I henhold til aftale af 16. juni 2009 om Grøn Vækst mellem regeringenog Dansk Folkeparti skal der etableres op til 10.000 ha vådområder og 3.000 ha ådale. Indsatsensker inden for rammerne af aftale af 27. november 2009 mellem Kommunernes Landsforeningog Miljøministeriet. Kommunale vådområdeprojekter er primært forudsat realiseret ved opkøbaf projektjord og pålæggelse af restriktioner om fastholdelse af vådområdestatus og efterfølgendesalg af projektarealerne med tinglyst deklaration ved udbud. Ved anvendelse af standardkontiene33 og 43 overføres den statslige andel (nettobevillingen) til § 24.21.05.36. Vådområdeindsats,projektjord, idet landdistriktsprogrammet administreres af Ministeriet for Fødevarer, Landbrugog Fiskeri. Der henvises i øvrigt til Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeris § 24.21.05.36.Vådområdeindsats, projektjord.12. Vådområdeindsats, projektjord, driftsudgifterPå kontoen er budgetteret med driftsudgifter i forbindelse med køb og salg af projektjord, jf.§ 23.52.10.11. Vådområdeindsats, projektjord. Kontoen indgår under landdistriktsprogrammet.Der er afsat i alt 99,4 mio. kr. i perioden 2010-2015. Midlerne indgår under landdistriktspro-grammet. Ved anvendelse af standardkontiene 33 og 43 overføres den statslige andel (nettobe-villingen) til § 24.21.01.17. Projektjord, idet landdistriktsprogrammet administreres af Ministerietfor Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Der henvises i øvrigt til Ministeriet for Fødevarer, Landbrugog Fiskeris § 24.21.01.17. Projektjord.

§ 23.52.10.20.

2255

20. ÅdaleKontoen anvendes til tilskud (tilsagn) til etablering af kommunale ådalsprojekter med henblikpå specifikke reduktioner af udvaskningen af fosfor på baggrund af de statslige vandplaner, jf.aftale af 16. juni 2009 om Grøn Vækst mellem regeringen og Dansk Folkeparti . Kontoen indgårunder landdistriktsprogrammet. Der er afsat i alt 78,0 mio. kr. i perioden 2010-2015, hvoraf 75,7mio. kr. indgår under landdistriktsprogrammet. Ved anvendelse af standardkontiene 33 og 43overføres den statslige andel af landdistriktsmidlerne (nettobevillingen) til § 24.23.03.39. Ådale,idet landdistriktsprogrammet administreres af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Derhenvises i øvrigt til anmærkningerne til Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeris §24.23.03.39. Ådale.30. EU-refusionKontoen er alene medtaget af hensyn til oplysninger i B-året.

23.52.11. Naturforvaltning, lodsejererstatninger m.v. (tekstanm. 106)(Reserva-tionsbev.)Kontoen vedrører udmøntning af aftale af 16. juni 2009 om Grøn Vækst mellem regeringenog Dansk Folkeparti. Der er afsat i alt 274,0 mio. kr. i perioden 2010-2015 fordelt med 4,0 mio.kr. i 2010 og 54,0 mio. kr. i hvert af årene 2011-2015. Kontoen indgår under landdistriktspro-grammet.Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.2.11BV 2.3Tilskud afgives som tilsagn.Der kan oppebæres indtægter og afholdes udgifter gennem forhøjelseaf udgiftsbevillingen med midler modtaget fra anden side, herunder foreksempel bidrag fra private eller fonde.Udgiftsbevillingen kan forhøjes med beløb svarende til merindtægterud over budgetterede indtægter.Beskrivelse

BV 2.10.2

Budgetspecifikation:Mio. kr.Udgiftsbevilling ...........................................Indtægtsbevilling .........................................10. LodsejererstatningerUdgift ...................................................43. Interne statslige overførsels-udgifter ..........................................Indtægt ................................................33. Interne statslige overførsels-indtægter ........................................20. Formidling af fortidsminderUdgift ...................................................43. Interne statslige overførsels-udgifter ..........................................Indtægt ................................................33. Interne statslige overførsels-indtægter ........................................

2008----------

2009----------

20104,03,0----4,04,03,03,0

F54,039,750,050,037,537,54,04,02,22,2

201254,039,750,050,037,537,54,04,02,22,2

201354,039,750,050,037,537,54,04,02,22,2

201454,039,750,050,037,537,54,04,02,22,2

2256

§ 23.52.11.10.

10. LodsejererstatningerKontoen anvendes til tilskud (tilsagn) til private lodsejere som kompensation i forbindelsemed gennemførelse af naturprojekter i Natura 2000 områder, jf. aftale af 16. juni 2009 om GrønVækst mellem regeringen og Dansk Folkeparti. Kontoen indgår under landdistriktsprogrammet.Indsatsen fastlægges nærmere i Natura 2000 planlægningen. Desuden kan kontoens midler an-vendes i forbindelse med anmeldeordningen knyttet til Natura 2000 forpligtigelserne. Der er afsati alt 250,0 mio. kr. i perioden 2011-2015 fordelt med 50,0 mio. kr. i hvert af årene 2011-2015.Ved anvendelse af standardkontiene 33 og 43 overføres den statslige andel (nettobevillingen) til§ 24.23.03.33. Naturforvaltning, lodsejererstatninger, idet landdistriktsprogrammet administreresaf Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Der henvises i øvrigt til Ministeriet for Føde-varer, Landbrug og Fiskeris § 24.23.03.33. Naturforvaltning, lodsejererstatninger.20. Formidling af fortidsminderKontoens midler anvendes til faciliteter (f.eks. skiltning, borde, bænke mv.) i forbindelse medfortidsminder og frivillige fredninger, jf. aftale om Grøn Vækst mellem regeringen og DanskFolkeparti. Kontoen indgår under landdistriktsprogrammet. Der er afsat i alt 24,0 mio. kr. i peri-oden 2010-2015 fordelt med 4,0 mio. kr. i hvert af årene 2010-2015. Ved anvendelse af stan-dardkontiene 33 og 43 overføres den statslige andel (nettobevillingen) til § 24.23.03.42. Fortids-minder og frivillige fredninger, idet landdistriktsprogrammet administreres af Ministeriet for Fø-devarer, Landbrug og Fiskeri. Der henvises i øvrigt til Ministeriet for Fødevarer, Landbrug ogFiskeris § 24.23.03.42. Fortidsminder og frivillige fredninger.

23.55. Privat skovbrug mv.Det er formålet inden for aktivitetsområdet at øge og forbedre skovarealet, herunder andelenaf løvskov, at fremme udnyttelsen af eksisterende skove herunder sikre gentilplantning efterstormfald samt at sikre naturskovsarealer m.m. gennem direkte tilskud.Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.2.9BeskrivelseDer kan overføres midler mellem samtlige hovedkonti under aktivi-tetsområdet.

23.55.01. Konsulentvirksomhed i skovbrugetKontoen er alene medtaget af hensyn til oplysninger i R-årene.Budgetspecifikation:Mio. kr.Udgiftsbevilling ...........................................10. Tilskud til konsulentvirksomhedi skovbrugetUdgift ...................................................43. Interne statslige overførsels-udgifter ..........................................45. Tilskud til erhverv ........................

20086,6

2009-

2010-

F-

2012-

2013-

2014-

6,60,36,3

---

§ 23.55.05.

2257

23.55.05. Produktudvikling af skovbrugsprodukter (tekstanm. 102)Kontoen er alene medtaget af hensyn til oplysninger i R-årene.Budgetspecifikation:Mio. kr.Udgiftsbevilling ...........................................10. Produktudvikling af skovbrugs-produkterUdgift ...................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger43. Interne statslige overførsels-udgifter ..........................................45. Tilskud til erhverv ........................20. Produktionsafgiftsfonden for Ju-letræer og PyntegrøntUdgift ...................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................

20089,9

2009-

2010-

F-

2012-

2013-

2014-

5,00,00,34,7

----

4,90,34,7

---

23.55.08. Skovbrugsforanstaltninger iht. skovloven(Reservationsbev.)Kontoen vedrører udmøntning af aftale af 16. juni 2009 om Grøn Vækst mellem regeringenog Dansk Folkeparti. Der er afsat i alt 704,5 mio. kr. i perioden 2010-2015 fordelt med 123,0mio. kr. i 2010, 123,1 mio. kr. i 2011 og 114,6 mio. kr. i hvert af årene 2012-2015.Der ydes i henhold til skovloven bl.a. tilskud til skovtilplantning og til sikring af skov i Na-tura 2000 områder.Med hensyn til nærmere vilkår for administration af tilskudsordningen henvises til Skov- ogNaturstyrelsens hjemmeside, www.skovognatur.dk.Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.2.11BV 2.10.2Tilskud afgives som tilsagn.Udgiftsbevillingen kan forhøjes med beløb svarende til merindtægterud over budgetterede indtægter.Beskrivelse

Budgetspecifikation:Mio. kr.Udgiftsbevilling ...........................................Indtægtsbevilling .........................................20. Tilskud til skovbrugsforanstalt-ningerUdgift ...................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger26. Finansielle omkostninger ..............43. Interne statslige overførsels-udgifter ..........................................45. Tilskud til erhverv ........................Indtægt ................................................31. Overførselsindtægter fra EU .........

2008137,942,1

200972,725,3

2010123,070,0

F123,161,6

2012114,657,2

2013114,657,2

2014114,657,2

137,90,0-14,0123,9--

72,72,40,014,455,90,20,2

81,0--11,070,0--

81,1--11,170,0--

72,6--10,662,0--

225830. Sikring af skovUdgift ...................................................45. Tilskud til erhverv ........................40. Refusion fra EUIndtægt ................................................31. Overførselsindtægter fra EU .........

§ 23.55.08.

--42,142,1

--25,125,1

42,042,070,070,0

42,042,061,661,6

42,042,057,257,2

Bemærkninger:ad 43. Interne statslige overførselsudgifter.Beløbet overføres til konto 23.51.01.10. Skov- og Naturstyrelsen, Drifts-budget, til administration af ordning en samt til Natura 2000 planlægning vedrørende skov.

Videreførselsoversigt:Mio. kr.Beholdningprimo 2010

60,860,8

20. Tilskud til skovbrugsforanstaltningerKontoen vedrører udmøntning af aftale af 16. juni 2009 om Grøn Vækst mellem regeringenog Dansk Folkeparti. Der er afsat i alt 452,5 mio. kr. i perioden 2010-2015 fordelt med 81,0 mio.kr. i 2010, 81,1 mio. kr. i 2011 og 72,6 mio. kr. i hvert af årene 2012-2015. Kontoen omfattertilskud til privat skovrejsning på landbrugsjord og pleje af kulturerne i en periode. Endvidere kander af kontoen ydes tilskud til skovejere for at gennemføre foranstaltninger til fordel for Art. 12arter i skov, jf. habitatdirektivet, til sikring af egekrat samt til praksisnære forsøg vedrørendeskovrejsning.30. Sikring af skovKontoen vedrører udmøntning af aftale af 16. juni 2009 om Grøn Vækst mellem regeringenog Dansk Folkeparti. Der er afsat i alt 252,0 mio. kr. i perioden 2010-2015 fordelt med 42,0 mio.kr. i hvert af årene 2010-2015. Kontoen omfatter kompensation til skovejere, der indgår aftalerom sikring af skovarealer i overensstemmelse med Natura 2000 planer for det pågældende om-råde. Kontoen kan også dække midlertidige aftaler, der indgås efter anmeldeordningen for visseaktiviteter i skovene, jf. skovlovens § 21.AktivitetsoversigtNatura 2000 beskyttelseTilsagn mio. kr.............................................Antal modtagere...........................................Tilsagn pr modtager (1.000 kr.) ..................20114260070201158,0250232201258,025023220124260070201350,022522220134260070201450,022522220144260070

SkovrejsningTilsagn mio. kr.............................................Antal modtagere...........................................Tilsagn pr modtager (1.000 kr.) ..................

40. Refusion fra EUKontoen omfatter refusion fra EU.

§ 23.55.09.

2259

23.55.09. Tilskud til gentilplantning mv. efter stormfald(Reservationsbev.)I henhold til lov om stormflod og stormfald, L 349 17. maj 2000 med senere ændringer kanStormrådet yde tilskud til gentilplantning med robust skov på private fredskovsarealer, der er ramtaf stormfald. Endvidere kan Stormrådet beslutte at dække omkostninger til lagring mv. afstormfældet træ fra statens skove.Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.2.11BV 2.10.2BV 2.10.5Tilskud afgives som tilsagn.Udgiftsbevillingen kan forhøjes med beløb svarende til merindtægterud over budgetterede indtægter.Overførsler fra stormflods- og stormfaldspuljen til dækning af udgiftertil administration af ordningen samt udgifter til lagring af træ overførestil konto 23.51.01. Skov- og Naturstyrelsen.Beskrivelse

20080,60,61,0-0,30,6

20090,50,50,50,11,0-0,6

20100,70,70,7-0,7-

F0,70,70,7-0,7-

20120,70,70,7-0,7-

20130,70,70,7-0,7-

20140,70,70,7-0,7-

-0,3-0,30,60,6

--0,50,5

--0,70,7

Bemærkninger:ad 43. Interne statslige overførselsudgifter.Beløbet på 0,7 mio. kr. overføres til konto 23.51.01.10. Driftsbudget til ad-ministration af nærværende ordning samt til information og øvrige aktiviteter, der kan fremme ordningens formål.

10. Tilskud til gentilplantning mv.Aktivitetsoversigt2005Antal tilskudsmodtagere(stk.).....................................Tilskudsareal, tilplantning(ha) ......................................Tilskud (mio. kr. 2010 ni-veau) ....................................Tilsagn pr modtager (1000kr. 2009 niveau)..................2006456354813229020072008200920102011201220132014

2260

§ 23.55.09.20.

20. Refusion for stormflods- og stormfaldspuljenPå kontoen optages bidrag fra stormflods- og stormfaldspuljen til dækning af udgifterne tiltilskud, administration og lagring mv. af træ fra statens skove.

§ 23.9.

2261

Kort og geodata23.91. Kort og geodataSærlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.2.9BeskrivelseDer er adgang til at overføre løn- og driftsmidler mellem § 23.11.01.Departementet og § 23.91.01. Kort- og Matrikelstyrelsen.

23.91.01. Kort- og Matrikelstyrelsen (tekstanm. 105)(Statsvirksomhed)1. BudgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling ...................................Forbrug af reserveret bevilling ...................Indtægt .........................................................Udgift ...........................................................Årets resultat ...............................................10. Driftsbudget (tekstanm. 105)Udgift ....................................................Indtægt ..................................................20. Miljøministeriets koncern ITUdgift ....................................................Indtægt ..................................................

R2008103,116,6131,1250,8-250,8131,1--

R2009179,91,1161,8345,0-2,2258,1141,086,920,8

B2010189,8-140,9330,7-246,4127,684,313,3

F2011186,09,6144,4340,0-264,5131,175,513,3

BO12012178,61,7152,2332,5-262,8138,969,713,3

BO22013174,2-154,6328,8-260,6141,368,213,3

BO32014170,9-154,6325,5-258,5141,367,013,3

Interne statslige overførsler:Der overføres 1,2 mio. kr. til § 23.41.10. Statslige miljøcentre vedrørende dækning af udgifter i forbindelse medgeografiske informationssystemer. Yderligere overføres 1,7 mio. kr. til § 07.12.02 Økonomiservicecenter (ØSC) vedrø-rende administrative ydelser.

2. ReservationsoversigtMio. kr.Beholdningprimo 2010

Akkumuleret reserveret bevilling ...................................................................................

5,7

Bemærkninger: I 2009 fik Kort- og Matrikelstyrelsen overført en tidligere reservation på 6,8 mio. kr. som primokorrektiontil dækning af afskrivninger på overførte anlæg fra Center for Koncernforvaltning, hvoraf der er forbrugt 3,1 mio. kr. iåret. Dertil kommer yderligere reservationer vedrørende matrikelsystem på 1 mio. kr. og vedrørende INSPIRE-geoportalpå 1 mio. kr.

3. Hovedformål og lovgrundlagKort- og Matrikelstyrelsen er central myndighed for geodætisk opmåling og topografiskkortlægning af Danmark, herunder Færøerne og Grønland, samt kortlægning af farvandene her-omkring. Kort- og Matrikelstyrelsen forestår matrikel- og landinspektørvæsenet. Kort- og Matri-kelstyrelsen forestår endvidere infrastrukturen for geografisk information i Danmark og er kom-petencecenter for det offentliges anvendelse af stedbestemte og geografiske informationer. Kort-og Matrikelstyrelsen er desuden Miljøministeriets kompetencecenter for digital forvaltning ogvaretager de koncernfælles IT-opgaver, herunder kontakten til Statens IT.

2262

§ 23.91.01.

Kort- og Matrikelstyrelsens mål er at etablere stedet som indgang til digital forvaltning oggøre kort og geodata til et dagligt redskab for borgere, virksomheder og den offentlige sektor.Stedbestemt information kan i mange sammenhænge effektivisere og forbedre opgaveløsningentil gavn for den enkelte borger, virksomhed og samfundet som helhed.Kort- og Matrikelstyrelsens opgaver er fastlagt ved lov nr. 749 af 7. december 1988 om Kort-og Matrikelstyrelsen med senere ændringer indarbejdet i lovbekendtgørelse nr. 131 af 28. januar2010. Lov nr. 1331 af 19. december 2008 om infrastruktur for geografisk information imple-menterer direktivet om opbygning af en infrastruktur for geografisk information i Europa (IN-SPIRE), hvor Kort- og Matrikelstyrelsen er nationalt kontaktpunkt. Kort- og Matrikelstyrelsener endvidere statens repræsentant i FOTdanmark, der er et samarbejde mellem staten og kom-munerne om etablering og drift af et fælles offentligt geografisk administrations-grundlag.Kort- og Matrikelstyrelsen har indgået en resultatkontrakt med Miljøministeriets departement for2010 med et flerårigt perspektiv. Der fokuseres på tre geofaglige produktområder vedrørendeInfrastruktur, Geodata samt Anvendelser og Samarbejder, jf. pkt. 5. Opgaver og mål. Hertilkommer ministerieopgaver samt Miljøministeriets koncernfælles opgaver i forhold til digitalise-ring og relationer til Statens IT.Yderligere oplysninger om Kort- og Matrikelstyrelsen findes på Kort- og Matrikelstyrelsenshjemmeside www.kms.dk.Virksomhedsstruktur23.91.01. Kort- og Matrikelstyrelsen (tekstanm. 105), CVR-nr. 62965916.Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.4. Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.4.3BeskrivelseDer kan af kontoen afholdes udgifter til erstatning for tab i forbindelsemed ændring af den matrikulære registrering af offentlige veje i Søn-derjylland.Der kan inden for bevillingen indgås flerårige aftaler med eksterneproducenter og brugere om leje, køb og salg af kort- og geodataydelser.Kort- og Matrikelstyrelsen kan inden for bevillingen afholde udgiftertil det flerårige, forpligtende samarbejde i FOTdanmark, der skal eta-blere og drive det Fælles offentlige Geografiske Administrations-grundlag og stille dette til rådighed for Kort- og Matrikelstyrelsen ogde kommunale medlemmer.

BV 2.2.10BV 2.2.10

5. Opgaver og målOpgaverInfrastrukturelle rammerMålKort- og Matrikelstyrelsen er ansvarlig for de overordnede ram-mer og indsatser til forbedring af infrastrukturen for geografiskinformation. Det er Kort- og Matrikelstyrelsen mål, at der op-bygges tidssvarende og fremtidssikrede rammer for infrastruktu-ren for kort og geodata, som understøtter samfundets behov oglever op til nationale standarder og internationale forpligtelser.

§ 23.91.01.

2263

Geodata

Kort- og Matrikelstyrelsen varetager opgaver vedrørende tilveje-bringelse, vedligeholdelse og udvikling af geodata i form af sø-kort, topografiske kort samt matrikulære data. Det er Kort- ogMatrikelstyrelsen mål, at geodata tilvejebringes og vedligeholdespå en standardiseret, samordnet og omkostningseffektiv måde, såkort og geodata kan anvendes som et entydigt administrations-grundlag i den digitale forvaltning.

Anvendelser og samarbejder Kort- og Matrikelstyrelsen varetager en række opgaver vedrøren-de nyttiggørelse af kort og geodata i forhold til borgeren, virk-somheder og den offentlige sektor. Det er Kort- og Matrikelsty-relsens mål at udvikle infrastrukturen for geografisk informationgennem blandt andet forpligtende samarbejder med offentligemyndigheder og private aktører.MinisterieopgaverKort- og Matrikelstyrelsen bistår miljøministeren med at forbere-de og gennemføre politiske beslutninger inden for Kort- og Ma-trikelstyrelsen arbejdsområde. Det er Kort- og Matrikelstyrelsenmål at yde miljøministeren, regeringen og Folketinget en kvalifi-ceret og rettidig betjening og rådgivning.Kort- og Matrikelstyrelsen varetager Miljøministeriets koncern-fælles digitaliserings- og IT-opgaver, der bygger på intern effek-tivitet og sikker it-understøttelse. Målet er bedre digitale servicesrettet mod borgere og virksomheder.

Miljøministeriets IT

6. Specifikation af udgifter på opgaverMio. kr.Udgift i alt .............................................0.1.2.3.4.5.Hjælpefunktioner samt generel ledelseog administration...............................Infrastrukturelle rammer ...................Geodata - digital forvaltning ............Anvendelse og samarbejder ..............Ministerieopgaver ..............................Miljøministeriets IT ..........................R2008250,875,234,896,239,05,6-R2009345,077,434,195,247,73,687,0B2010330,773,832,590,845,53,484,6F2011340,0101,833,793,847,03,660,1BO12012332,599,533,091,746,03,558,8BO22013328,898,332,690,845,53,558,1BO32014325,597,432,389,945,03,457,5

7. Specifikation af indtægterMio. kr.Indtægter i alt ..............................................6. Øvrige indtægter ....................................R2008131,1131,1R2009161,8161,8B2010140,9140,9F2011144,4144,4BO12012152,2152,2BO22013154,6154,6BO32014154,6154,6

Bemærkninger: Indtægterne vedrører salg af kort og geodata samt brugerbetalinger vedrørende matrikulære ændringermv. Dette inkluderer også indtægter fra udlandet. Indtægterne vedrører end videre følgende interne statslige overførsels-indtægter vedrørende statsaftalen om geodata.

Der overføres i alt 13,1 mio. kr. i 2011 fra følgende konti:0,1 mio. kr. fra § 05.11.01.10. Departementet (Statsministeriet)0,1 mio. kr. fra § 06.11.01.10. Udenrigstjenesten0,1 mio. kr. fra § 07.16.01.10. Statens Ejendomsadministration

22640,20,50,40,10,60,91,00,41,00,10,11,00,60,90,10,11,91,91,0mio.mio.mio.mio.mio.mio.mio.mio.mio.mio.mio.mio.mio.mio.mio.mio.mio.mio.mio.kr.kr.kr.kr.kr.kr.kr.kr.kr.kr.kr.kr.kr.kr.kr.kr.kr.kr.kr.frafrafrafrafrafrafrafrafrafrafrafrafrafrafrafrafrafrafra§§§§§§§§§§§§§§§§§§§08.21.21.10.08.31.01.10.08.35.02.10.08.51.01.10.09.11.01.10.11.23.01.10.11.41.05.10.16.11.01.20.16.13.01.10.17.11.01.10.18.11.01.10.19.22.11.10.20.89.01.10.21.33.04.10.21.33.37.10.22.11.01.10.24.11.01.10.28.21.10.10.29.11.01.10.

§ 23.91.01.Erhvervs- og SelskabsstyrelsenErhvervs- og ByggestyrelsenVisit.dk (Departementet Økonomi- og Erhvervsministeriet)Danmarks StatistikSKATRigspolitietTinglysning (Domstolsstyrelsen)Departementet (Indenrigs- & Sundhedsministeriet)Regional StatsforvaltningDepartementet (Beskæftigelsesministeriet)Departementet ( Integrationsministeriet)Syddansk Universitet/Danske UniversiteterForsøgs- og udviklingsarbejde mv. (Dep.Undervisningsministeriet)KulturarvsstyrelsenMuseer (Kulturministeriet)Departementet (Kirkeministeriet)Departementet (Min. for fødevare, Landbrug og Fiskeri)VejdirektoratetDepartementet (Klima- og Energiministeriet)

Der overføres endvidere 1,7 mio. kr. årligt fra Miljøministeriets institutioner vedrørende statsaftalen.

BudgetteringsforudsætningerKort- og Matrikelstyrelsen skal i henhold til Lov om Kort- og Matrikelstyrelsen finansieresine aktiviteter med så udstrakt grad af brugerbetaling som muligt. Kort- og Matrikelstyrelsenhar tidligere udarbejdet en prispolitisk redegørelse, hvor brugerbetalingsandele for Kort- og Ma-trikelstyrelsens datasamlinger er fastlagt. Denne erstattes af en årlig redegørelse for arbejdet medden nationale geografiske infrastruktur.Der er indgået aftaler om statens og kommunernes tilvejebringelse og anvendelse af geodata,der skal bidrage til at nedbryde barrierer for tværgående anvendelse af geodata og give synergived en fælles tilvejebringelse af geodata.Kort- og Matrikelstyrelsen indgår fortsat en særskilt aftale med forsvaret om de militæregeodatabehov.Kort- og Matrikelstyrelsen kan som statsvirksomhed oppebære indtægter fra udlandet. Kort-og Matrikelstyrelsen kan oppebære indtægter og afholde udgifter til dækning af den danske andelaf driftsomkostninger til internationale samarbejdsaftaler med kortorganisationer mv., hvor for-målet understøtter Kort- og Matrikelstyrelsens opgavevaretagelse, for eksempel i forbindelse medudbud af grænseoverskridende tjeneste- og serviceydelser inden for kort- og geodataområdet.8. PersonaleR2008Personale i alt (årsværk) ............................Lønninger i alt (mio. kr.) ..........................289135,5R2009318171,7B2010361176,2F2011326160,6BO12012314156,4BO22013311156,5BO32014310156,6

§ 23.91.01.- afhændelse af aktiver ...............................- afskrivninger og ekstraordinære afdrag ...Samlet gæld ultimo .....................................Låneramme ..................................................Udnyttelsesgrad (i pct.) ..............................120,5-46,0----82,9---38,477,5101,076,736,030,845,963,772,1-30,145,063,570,9-29,343,663,568,7

2265-29,244,763,570,4

Det danske referencenet, de matrikulære, topografiske og maritime data samt afledte dataheraf er Kort- og Matrikelstyrelsens væsentligste aktiver, men datasamlingerne er ikke værdisati balancen, da de kan betragtes som national ejendom. Af den grund afspejler aktiverne og låne-rammens størrelse ikke disse samfundsmæssige værdier.20. Miljøministeriets koncern ITKontoen omfatter de koncernfælles IT-opgaver, som er overført fra Miljøministeriets tidligereadministrative fællesskab, Center for Koncernforvaltning. Hovedparten af de overførte opgaverer senere overført til det fællesstatslige servicecenter Statens IT. Fra § 23.11.79.65. Budgetregu-lering vedrørende overførsel af opgaver til Statens IT forventes en negativ budgetudmøntning påændringsforslag til finansloven 2011.

23.91.02. UdstykningsafgiftKontoen er opført på indtægtsbudgettet.På kontoen oppebæres indtægter i henhold til lov nr. 42 af 22. januar 1998 om afgift vedudstykning mv. Det forventes, at der i 2011 vil være ca. 6.000 afgiftspligtige nye ejendomme tilregistrering i matriklen.Faldet skyldes forventningen om et lavere aktivitetsniveau på det matrikulære område.Budgetspecifikation:Mio. kr.Udgiftsbevilling ...........................................Indtægtsbevilling .........................................10. Udstykningsafgift, L 42 1998Udgift ...................................................22. Andre ordinære driftsomkostningerIndtægt ................................................30. Skatter og afgifter ..........................

20080,061,60,00,061,661,6

20090,051,30,00,051,351,3

2010-40,0--40,040,0

F-30,0--30,030,0

2012-32,5--32,532,5

2013-37,5--37,537,5

2014-40,0--40,040,0

2266

§ 23.

Anmærkninger til tekstanmærkninger

Dispositionsrammer m.v.Ad tekstanmærkning nr. 1.Tekstanmærkningen er oprettet på finansloven for 2004. Tekstanmærkningen giver miljøministe-ren beføjelse til at refundere kommunernes udgifter til strandsanering vedrørende olie- og kemi-kalieforurening af kysten, herunder udgifter til refusion af affaldsafgifter i forbindelse med bort-skaffelse af olie- og kemikalieforurenet sand. Udgifterne hertil finansieres inden for den gældendebevillingsramme op til et beløb på 2,0 mio. kr. årligt. Eventuelle udgifter herudover kan direkteoptages på forslag til lov om tillægsbevilling.Ad tekstanmærkning nr. 4.Tekstanmærkningen er oprettet på finansloven for 1998, og har til formål at sikre bevillings-mæssig dækning for en eventuel hel eller delvis indfrielse af den danske stats garantiforpligtigelseoverfor Den Nordiske Investeringsbank i forbindelse med miljøinvesteringer i Nordens nærom-råder, jf. Akt 143 22. januar 1997.Eventuelle udgifter til indfrielse af garantien kan afholdes direkte på de årlige forslag til lovom tillægsbevilling.Ad tekstanmærkning nr. 5.Tekstanmærkningen, der på finansloven for 2003 var optaget som nr. 50, giver miljøministerenbeføjelse til i tilfælde af katastrofer forårsaget af produktion, anvendelse, oplagring og transportaf gifte og andre sundhedsfarlige stoffer, at afholde de fornødne udgifter, også ud over de påbevillingslovene fastsatte bevillingsmæssige rammer. Tekstanmærkningen begrundes med hensy-net til at kunne yde hurtig hjælp ved visse miljøuheld.Tekstanmærkningen er senest ændret på finansloven for 2000.Ad tekstanmærkning nr. 6.Tekstanmærkningen, der på finansloven for 2003 var optaget som nr. 51, er opført som følge af,at Rådets Forordning (EØF) nr. 1013/2006 om overførsel af affald. Forordningen, der blandt andetgennemfører Baselkonventionen om kontrol med grænseoverskridende transporter af farligt affaldog dets bortskaffelse, forpligter afsenderstaten til i nærmere angivne tilfælde at tage affald tilbage.Tekstanmærkningen giver mulighed for, at Danmark som afsenderstat kan afholde eventuelleudgifter i de situationer, hvor udgiften ikke kan afholdes af de involverede parter (anmelder ogmodtager).Tekstanmærkningen er først optaget på finansloven for 1995. Tekstanmærkningen er uændreti forhold til finansloven for 2001. Der henvises i øvrigt til Akt 267 15. maj 1996.Ad tekstanmærkning nr. 7.Tekstanmærkningen er oprettet på finansloven for 2008. Skov- og Naturstyrelsen lejer ca. 520sommerhusgrunde ud til lejere, der ejer sommerhuset på grunden. Den udlejning påbegyndtes i1920'erne i klitterne langs den Jyske Vestkyst. Hensigten er, at ejerne af sommerhusgrundeneogså bør eje de grunde, hvorpå deres sommerhuse er placeret. Dertil kommer, at lejerne har givetudtryk for et ønske om at eje grundene. Miljøministeren vil derfor tilbyde lejerne, at de kan købeden grund, deres sommerhus ligger på. Et salg forudsætter udstykning. Der er 232 grunde, derkan udstykkes og sælges til lejerne. Salget vil blive et tilbud til lejerne. Lejemålene vil også kunnefortsættes. Salget af ejendommene forventes at forløbe i perioden 2008-2012.

§ 23.

2267

Materielle bestemmelser.Ad tekstanmærkning nr. 102.Tekstanmærkningen er oprettet på finansloven for 1998 og er uændret i forhold hertil.Tekstanmærkningen har til formål at give hjemmel til at kræve renter og gebyrer vedrørende forsen indbetaling af produktionsafgifter for juletræer og pyntegrønt. Hjemlen vil blive søgt indar-bejdet i skovloven i forbindelse med den forestående lovrevision. Tekstanmærkningen udgår affinansloven, når hjemlen i skovloven er udnyttet ved bekendtgørelse.Ad tekstanmærkning nr. 104.Tekstanmærkningen er oprettet på finansloven for 2001 og er uændret i forhold hertil.Tekstanmærkningen præciserer reglerne for administrationen af tilskud under de omhandledekonti, herunder krav til dokumentation mv. fra tilskudsmodtagerens side.Ad tekstanmærkning nr. 105.Tekstanmærkningen er oprettet på finansloven for 2002 og er præciseret med reference tilcivilarbejderloven. Bestemmelsen er nødvendig for at ansættelsesvilkårene for de ansatte, somved oprettelsen af Kort- og Matrikelstyrelsen blev overført fra Forsvarsministeriet, ikke forringes.En række af de omfattede medarbejdere overførtes i 2005 fra Kort- og Matrikelstyrelsen til hen-holdsvis Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse og Miljøministeriets Center forKoncernforvaltning.De medarbejdere, der i 2005 blev overført Center for Koncernforvaltning er ved nedlæggelsenaf centeret tilbageført til Kort- og Matrikelstyrelsen.Ad tekstanmærkning nr. 106.Tekstanmærkningen er oprettet på finansloven for 2004. Tekstanmærkningen præciserer reg-lerne for administrationen af tilskud under de omhandlede konti, herunder krav om dokumentationfra tilskudsmodtagers side og mulighed for udlicitering af administrationen.Tekstanmærkningen er senest ændret på finanslovforslaget for 2011.Ad tekstanmærkning nr. 107.Tekstanmærkningen er oprettet på finansloven for 2005. Der henvises til Akt 102 31. marts2004. Tekstanmærkningen præciserer reglerne for ydelse af statsgaranti for lån under den om-handlende konto, herunder krav og dokumentation for de boligejere, der ønsker at bruge låne-ordningen.

2268

§ 24. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og FiskeriFødevareministeriets mission er at skabe rammer for:- et udviklings- og vækstorienteret fødevareerhverv- en ansvarlig forvaltning af naturressourcer- fødevaresikkerhed, forbrugernes valgmuligheder og sunde kostvaner.Ministeriet varetager opgaver inden for:- Policy, administration og ledelse- Kontrol og tilsyn- Forvaltning af EU-støtteordninger og tilskud til erhverv og forskningsinstitutioner- Information og rådgivning.Fødevareministeriets virksomhed er fastlagt i national lovgivning og i EU-retsakter. Forspecifikke bestemmelser henvises til anmærkningerne til de enkelte hovedkonti.Flerårsbudget:Mio. kr.Udgiftsbudget:Nettotal .......................................................Udgift .........................................................Indtægt .......................................................Specifikation af nettotal:Fællesudgifter ...........................................24.11. Centralstyrelsen .............................Generelle jordbrugs- og fiskeriforhold .24.21. Fællesudgifter inden for jord-brugs- og fiskeriområdet (tekst-anm. 1) ..........................................24.22. Vikarordninger i jordbruget ..........24.23. Struktur- og effektivitetsfor-bedringer inden for jordbrugs-og forarbejdningsområdet .............24.24. Driftsstøtte i jordbruget ................24.26. Erhvervsfremme inden for fi-skerisektoren ..................................Kontrol, sygdomsbekæmpelse ogforskning ...................................................24.31. Planteforhold (tekstanm. 1) ..........24.32. Fødevarer og husdyrforhold(tekstanm. 1) .................................24.33. Forskning og udvikling indenfor fødevareområdet ......................24.37. Fiskeriforhold (tekstanm. 1) .........Markedsordninger ...................................168,0168,0764,7358,018,4255,857,375,21.812,6172,7607,2861,4171,21,3170,8170,8693,4357,612,8228,127,367,51.857,1186,9622,7867,6180,0748,6189,5189,5706,9228,412,7340,758,566,61.924,1199,7662,3872,2189,95,3218,0218,0779,8383,011,4245,773,166,61.750,5188,2510,3858,5193,5-3,6197,1197,1796,7268,611,4373,876,566,41.685,8183,7483,1840,4178,6-2,0185,6185,6711,7238,311,4333,662,066,41.575,2182,4439,2783,0170,6-1,1180,4180,4668,0222,811,4313,354,166,41.547,2182,7429,8769,7165,0-1,12.746,612.808,010.061,43.470,013.651,110.181,12.825,812.995,510.169,72.744,712.378,79.634,02.677,612.427,69.750,02.471,412.069,89.598,42.394,511.726,29.331,7200820092010F201220132014

§ 24.24.42. EUs markedsordninger ..................Indtægtsbudget:Nettotal .......................................................Udgift .........................................................Indtægt .......................................................Specifikation af nettotal:Generelle jordbrugs- og fiskeriforhold .24.21. Fællesudgifter inden for jord-brugs- og fiskeriområdet (tekst-anm. 1) ..........................................Anlægsbudget:Nettotal .......................................................Udgift .........................................................Indtægt .......................................................Specifikation af nettotal:Generelle jordbrugs- og fiskeriforhold .24.21. Fællesudgifter inden for jord-brugs- og fiskeriområdet (tekst-anm. 1) ..........................................-43,7-43,727,827,8-6,3-6,325,325,3-6,1-6,1-6,1-6,1-43,750,293,927,875,447,7-6,319,125,425,3290,7265,4-6,1274,5280,6-6,1312,5318,60,00,0-0,2-0,2--------0,00,30,3-0,20,40,2-0,30,3-0,30,3-0,30,3-0,30,31,3748,65,3-3,6-2,0-1,1

2269-1,1

-0,30,3

3,9262,5258,6

3,93,9

Fødevareministeriet er opdelt i følgende faglige delområder: Departementet, Generelle jord-brugs- og fiskeriforhold, Kontrol, sygdomsbekæmpelse og forskning samt EUs markedsordninger.Områderne hører under FødevareErhverv, Plantedirektoratet, Fødevarestyrelsen samt Fiskeridi-rektoratet. Enkelte ordninger administreres af Økonomistyrelsen.Der ydes endvidere tilskud til forskning og udvikling, herunder Grønt Udviklings- og De-monstrationsprogram (GUDP) og forskningsbaseret myndighedsbetjening. Der indgås aftaler omforskningsbaseret myndighedsbetjening med Aarhus Universitet/Det JordbrugsvidenskabeligeFakultet, samt institutterne Aqua, Food og Vet under Danmarks Tekniske Universitet. Desudenvaretages opgaver vedrørende forskningsbaseret myndighedsbetjening af Københavns Universi-tet/Fødevareøkonomisk Institut, hvortil bevillingen er overflyttet.Arbejdsdelingen og samarbejdet mellem departement samt institutionerne er tilrettelagt såle-des, at ministeriet fungerer i en koncernstruktur.Ministeriet er opdelt i to opgaveniveauer:- Det politiske niveau, som omfatter ministeren og departementet.- Myndigheds- og forvaltningsniveauet, som udgøres af ministeriets 4 institutioner (3 direkto-rater og 1 styrelse).Departementet bistår ministeren med at formulere regeringens politik på fødevare-, landbrugs-og fiskeriområdet og forestår udførelsen af denne politik gennem fastsættelse af overordnederammer for ministeriets opgavevaretagelse. Departementet varetager internationale forhandlingerforbundet hermed. Departementet varetager tillige den overordnede styring og koordination påministerområdet.Institutionerne varetager den løbende administration og kontrol inden for hver deres område,udsteder bekendtgørelser, udarbejder vejledninger og forbereder udkast til lovforslag mv. Insti-tutionerne varetager den primære kontakt med borgerne samt rådgivnings- og informationsvirk-somhed over for departementet, myndigheder og offentligheden.Departementet vil indgå resultatkontrakter med alle institutioner, når finansloven 2011 ervedtaget. I departementet er indgået interne kontrakter mellem ledelsen og de enkelte kontorer.

2270

§ 24.

Der vil tillige blive indgået aftaler om forskningsbaseret myndighedsbetjening mellem Fø-devareministeriet og Københavns Universitet, mellem Fødevareministeriet og Aarhus Universitetog mellem Fødevareministeriet og Danmarks Tekniske Universitet.Yderligere oplysninger om Fødevareministeriet kan findes påwww.fvm.dk.

Indtægtsbudget:Anlægsbudget:Artsoversigt:Mio. kr.

24.21.06. Renter24.21.05. Anlægsprogram(Anlægsbev.)

20082.716,96,4-20,52.702,812.858,410.155,6

20093.513,911,7-27,73.497,913.726,910.229,0

20102.610,05,0204,52.819,513.014,910.195,4

F2.644,022,3103,72.770,012.669,79.899,7

20122.643,012,915,62.671,512.702,410.030,9

20132.449,19,07,22.465,312.382,69.917,3

20142.388,15,05,32.398,411.989,09.590,6

Bevilling i alt .............................................Årets resultat ..............................................Forbrug af videreførsel ..............................Aktivitet i alt ..............................................Udgift .....................................................Indtægt ...................................................Specifikation af aktivitet i alt:Driftsposter:Udgift .....................................................Indtægt ...................................................Interne statslige overførsler:Udgift .....................................................Indtægt ...................................................Øvrige overførsler:Udgift .....................................................Indtægt ...................................................Finansielle poster:Udgift .....................................................Indtægt ...................................................Kapitalposter:Udgift .....................................................Indtægt ...................................................

2.203,0800,751,1364,810.431,28.844,555,811,0117,4134,6

2.179,3713,756,2447,411.269,08.971,152,37,1170,189,7

2.287,2675,7207,4732,010.373,88.716,353,18,293,463,2

2.261,1749,3343,5797,29.729,48.297,244,53,0291,253,0

2.134,4735,6279,0758,19.958,08.352,642,72,4288,3182,2

2.036,0724,9292,8769,79.720,28.215,139,32,1294,3205,5

1.993,1714,1293,9774,29.429,17.955,936,31,6236,6144,8

Standardkontooversigt:Mio. kr.Driftsposter .................................................11. Salg af varer .......................................13. Kontrolafgifter og gebyrer .................16. Husleje, leje arealer, leasing ..............18. Lønninger / personaleomkostninger ...19. Fradrag for anlægsløn .........................20. Af- og nedskrivninger ........................21. Andre driftsindtægter ..........................22. Andre ordinære driftsomkostninger ...28. Ekstraordinære indtægter ....................29. Ekstraordinære omkostninger .............Interne statslige overførsler .......................33. Interne statslige overførsels-indtægter .............................................43. Interne statslige overførsels-udgifter ................................................20081.402,258,0719,776,11.522,8-12,698,517,6503,35,414,9-313,7364,851,120091.465,655,1620,481,21.483,4-11,493,337,8531,70,51,2-391,2447,456,220101.611,540,0630,6102,21.464,8-5,3124,65,1600,9---524,6732,0207,4F1.511,856,8687,5102,81.450,9-12,8120,54,7599,70,3--453,7797,2343,520121.398,856,3675,5102,41.378,8-7,6123,83,5537,00,3--479,1758,1279,020131.311,155,8665,9102,21.319,0-2,6120,92,9496,50,3--476,9769,7292,820141.279,055,7654,6101,71.290,4-2,5119,43,5484,10,3--480,3774,2293,9

§ 24.Øvrige overførsler ......................................30. Skatter og afgifter ...............................31. Overførselsindtægter fra EU ..............34. Øvrige overførselsindtægter ...............35. Forbrug af videreførsel .......................41. Overførselsudgifter til EU ogøvrige udland ......................................44. Tilskud til personer .............................45. Tilskud til erhverv ..............................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud ..............................49. Reserver og budgetregulering ............Finansielle poster .......................................25. Finansielle indtægter ...........................26. Finansielle omkostninger ....................Kapitalposter ..............................................51. Anlægsaktiver (anskaffelser) ..............52. Afhændelse af anlægsaktiverudenfor omkostningsreform ...............54. Statslige udlån, tilgang .......................55. Statslige udlån, afgang .......................59. Værdipapirer, afgang ..........................74. Fri egenkapital (budgettering afÅrets resultat) .....................................75. Reserveret bevilling (budgetteringaf forbrug af Årets resultat) ...............84. Prioritetsgæld og anden lang-fristet gæld, tilgang .............................85. Prioritetsgæld og anden lang-fristet gæld, afgang .............................I alt .............................................................1.586,736,78.290,2517,5-533,31,69.088,2808,0-44,911,055,8-3,250,293,99,82,210,76,4-20,527,957,42.716,92.297,948,48.599,7323,0-341,80,810.109,0817,4-45,27,152,396,375,447,734,22,312,411,7-27,727,460,53.513,91.497,135,68.669,711,0160,428,60,29.534,4795,714,944,98,253,1-18,919,125,416,63,39,95,044,124,657,72.610,01.384,236,28.249,911,148,028,0-8.872,6811,717,141,53,044,5160,2185,119,049,13,19,422,355,721,557,02.644,01.602,336,28.305,311,13,128,1-9.100,4785,843,740,32,442,780,7189,8147,042,25,18,612,912,521,556,32.643,01.502,936,28.167,811,12,228,2-8.881,5767,642,937,22,139,374,8208,8166,029,810,18,09,05,021,455,72.449,1

22711.472,636,27.908,611,10,628,2-8.591,8756,952,234,71,636,382,1158,8106,022,610,17,35,04,721,455,22.388,1

Alle underkonti, hvor aktiviteterne varetages af Økonomistyrelsen, er i kontoteksten tilføjetbetegnelsen "Økonomistyrelsen".Fødevareministeriets bevillinger til forskningsbaseret myndighedsbetjening er samlet under§ 24.33.03. Forskningsbaseret myndighedsbetjening. Der er oprettet ny konto § 24.23.04. Miljø-støtte (artikel 68).Under § 24. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri er budgetteret med EU-indtægtervedrørende programperioden 2007-2013 fra Garantifonden (EGFL), fra Landbrugsfonden for ud-vikling af landdistrikterne (ELFUL) og fra Den Europæiske Fiskerifond (EFF). Herudover mod-tages indtægter fra EUs 7. rammeprogram for forskning og teknologisk udvikling. Nedenfor ervist indtægternes fordeling på disse fonde/programmer.Indtægter fra Garantifonden (EGFL) indgår under § 24.21.02.20 vedrørende programmet forbiavl, under § 24.23.04 vedrørende programmet for Artikel 68 samt under § 24.21.01, §24.21.02.80, § 24.23.33 og § 24.42 for så vidt angår EUs markedsordninger.R20083,8-7.739,47.743,2R2009--7.856,77.856,7B2010-117,07.730,57.847,5F20113,9117,07.330,97.451,8BO12012-186,37.351,07.537,3BO22013-223,47.216,47.439,8BO320141,3-7.214,77.216,0

Garantifonden (EGFL)Program vedrørende biavl .....................Artikel 68...............................................EUs-markedsordninger ..........................I alt.........................................................

Indtægter fra landdistriktsprogrammet for 2007-2013 er indbudgetteret under § 24.21.01, §24.21.05 og § 24.23.03.

2272

§ 24.

Landbrugsfonden for udv. af land-distrikterne (ELFUL)I alt ............................................................

R2008480,5

R2009443,5

B2010705,0

F2011727,6

BO12012697,7

BO22013658,4

BO32014623,5

Landdistrik ts programmet 2007 - 2013 er for perioden 2010 - 2013 udmøntet på baggrund af aftalen om Grøn Vækstaf 16. juni 2009.

Indtægter fra fiskeristrukturprogrammet (Den Europæiske Fiskerifond) er indbudgetteret un-der § 24.26.30.R200859,3R2009278,8B2010113,7F201166,0BO1201265,8BO2201365,8BO3201465,8

Den Europæiske Fiskerifond (EFF)I alt ............................................................

Indtægter fra EUs 7. rammeprogram for forskning og teknologisk udvikling er indbudgetteretunder § 24.21.01.97.EUs 7 rammeprogram for forskningog teknologisk udviklingI alt ............................................................R20080,5R20091,6B20101,2F20111,2BO120121,2BO220130,5BO32014-

Videreførselsoversigt:Mio. kr.Beholdning primo 2010 ............................................Drifts-bevilling118,4Statsvirk-somhed18,9Anlægs-bevilling48,4Reserva-tions-bevilling294,9

§ 24.1.

2273

Fællesudgifter24.11. CentralstyrelsenHerunder hører Departementet, Bidrag til FAO samt fælleskontoen Reserver og budgetregu-lering.Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.2.9BeskrivelseDer er adgang til at overføre bevillinger mellem hovedkontiene §24.11.01. Departementet, § 24.21.01. FødevareErhverv ekskl. under-kontiene 90 og 97, § 24.31.11. Plantedirektoratet, ekskl. underkonto97, § 24.32.01. Fødevarestyrelsen, ekskl. underkontiene 15, 20 og 92og § 24.37.10. Fiskeridirektoratet, ekskl. underkonto 90.Der er adgang til at kunne overføre bevillingsbeløb fra § 24.11.79.60.Ændrede dispositioner i bevillingsåret til samtlige konti på § 24. Mi-nisteriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri.Der er adgang til at overføre bevillingsbeløb fra § 24.11.79.70. Reservevedr. FødevareErhverv til § 24. 21.01. FødevareErhverv.

BV 2.2.9

24.11.01. Departementet (tekstanm. 125 og 130)(Driftsbev.)1. BudgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling ...................................Forbrug af reserveret bevilling ...................Indtægt .........................................................Udgift ...........................................................Årets resultat ...............................................10. Almindelig virksomhedUdgift ....................................................Indtægt ..................................................11. Forbrug af videreført overskudmv. ( drift)Udgift ....................................................12. Forbrug af videreført overskudmv. (løn)Udgift ....................................................15. Takstbetaling til Økonomistyrel-senUdgift ....................................................20. Statskonsulenterne (tekstanm.130)Udgift ....................................................30. Generelt LandbrugsRegi-ster/Centralt HusdyrbrugsRegi-ster (GLR/CHR)

R2008150,60,91,6151,02,1107,91,6

R2009154,1-0,31,5152,42,9113,51,4

B2010159,6-0,6165,2-5,0117,70,6

F2011163,33,20,4173,2-6,3127,50,4

BO12012160,3-0,4167,7-7,0125,60,4

BO22013148,3-0,4155,7-7,0113,60,4

BO32014145,3-0,4150,7-5,0110,60,4

5,0

8,2

5,0

1,3

2,0

7,0

6,1

7,0

7,1

6,0

18,3

13,5

14,8

11,9

2274Udgift ....................................................40. Revisionsenhed vedr. fødevare-kontrollenUdgift ....................................................50. Klageenhed for fødevare- og ve-terinærkontrolUdgift ....................................................Indtægt ..................................................

§ 24.11.01.11,211,212,110,210,210,210,2

3,1

3,5

3,40,0

5,00,1

5,1-

3,5-

Der budgetteres med interne statslige overførsler på 14,8 mio. kr. Af overførslerne vedrører 7,1 mio. kr. takstbetaling til§ 07.12.01. Økonomistyrelsen, 4,9 mio. kr. vedrører sagsbehandlertakster til Udenrigsministeriet for ministeriets udsendtestatskonsulenter og attachéer (§ 06. 11.01.10. Udenrigstjenesten), 1,9 mio. kr. kontingentbetaling til § 23.91.01.10. Kort-og Matrikelstyrelsen og 1,1 mio. kr. overføres til § 07.12.02. ØSC. Beløbet skal dække udgifter til opgaver, der varetagesaf Økonomiservicecentret (ØSC), herunder udgifter til Navision og SLS.

Årets resultat finansieres ved anvendelse af videreført overskud. Beløbet vedrører fortsat opga-vevaretagelse.2. ReservationsoversigtMio. kr.Beholdningprimo 2010

Akkumuleret reserveret bevilling ...................................................................................

3,2

Bemærkninger:Reservationerne vedrører opgradering af journal- og sagsbehandler system (0,6 mio. kr.), ombygning af departementetslejemål (0,8 mio. kr.), udviklingsopgaver vedr. GLR/CHR (0,9 mio. kr.), udskudte it -investeringer mv. (0,8 mio. kr.) samtprojekt biomasse (0,1 mio. kr.) og planlægges anvendt i 2011 .

3. Hovedformål og lovgrundlagDepartementet udgør det politiske niveau i organisationen. Departementets hovedopgaver er:policyudvikling og ministerbetjening, koncernstyring samt borgerbetjening.Departementet bistår ministeren med at formulere regeringens politik på fødevare-, land-brugs- og fiskeriområdet og forestår udførelsen af denne politik gennem fastsættelse af overord-nede rammer for ministeriets opgavevaretagelse. Endvidere kan departementet tage initiativ ipolitiske betonede sager og følge op på politiske tiltag på ministeriets område.Departementet varetager internationale forhandlinger af væsentlig landbrugs- og fiskeripoli-tisk samt fødevarepolitisk betydning, herunder forhandlinger med EU-kommissionen.Departementet varetager endvidere den overordnede styring og koordination på ministerom-rådet, så koncernens økonomiske og faglige ressourcer anvendes optimalt og i overensstemmelsemed ministeriets mission, vision og værdigrundlag. I tilknytning hertil koordinerer departementetsåledes lovarbejdet, ministeriets personale- og ledelsespolitik, kommunikationsvirksomhed og it-politik.Statskonsulenttjenesten er en specialtjeneste, som har sit grundlag i Danmarks betydeligefødevare- landbrugs- og fiskeriproduktion og de særlige handels- og eksportvilkår (hygiejne, fø-devaresikkerhed, sygdomsbekæmpelse, attestationer mv.) kombineret med fødevare- og land-brugs- og fiskeripolitikkens centrale placering i EU-lovgivningen og andre internationale aftalesætsom WTO, FAO m.fl.Departementet har endelig opgaver i relation til registersystemet Generelt LandbrugsRegi-ster/Centralt HusdyrbrugsRegister. GLR/CHR er et integreret system for forvaltning og kontrolaf visse EU-støtteordninger og bekæmpelse af husdyrsygdomme, jf. Rådsforordning 3508/92 af27. november 1992 med senere ændringer om et integreret system for forvaltning og kontrol afvisse EU-støtteordninger, lov om hold af dyr L 432 9. juni 2004 med senere ændringer samtRådsforordning 1760/2000 af 17. juli 2000 og 21/2 af 17. december 2003.Kontoen er i forbindelse med det danske EU-formandskab i 1. halvår af 2012 forhøjet med4,5 mio. kr., heraf lønsum 4,3 mio. kr., i 2011 samt 8,0 mio. kr., heraf 5,4 mio. kr. i lønsum, i2012.

§ 24.11.01.

2275

Til varetagelse af klagesagsadministration vedrørende Fødevareministeriets tilskudsordningerbesluttet i Grøn Vækst, jf. Aftale om Grøn Vækst, er udgiftsbevillingen forhøjet med 0,9 mio.kr. i 2010 og med 2,0 mio. kr. årligt i 2011-2014 samt 0,5 mio. kr. i 2015. Af de tilførte midlerer 0,9 mio. kr. i 2010, 1,9 mio. kr. årligt i 2012-2014 og 0,4 mio. kr. i 2015 lønsum.Som følge af Aftale om forårspakke 2.0 er bevillingen på § 24.11.01.20. Statskonsulenternenominelt fastholdt i perioden 2010-2015. Bevillingen pris- og lønreguleres således ikke i perio-den.Ved trepartsaftalerne mellem regeringen, KL, Danske Regioner, LO, AC og FTF blev der iperioden 2008-2011 afsat i alt 222 mio. kr. (2008-pl) på det statslige område til fremme af seni-orpolitiske initiativer, der kan bidrage til at fastholde seniorer længere i job. I forlængelse herafer der afsat 0,1 mio. kr. i 2010 og 0,1 mio. kr. i 2011 på kontoen.Der henvises endvidere til Fødevareministeriets hjemmesidewww.fvm.dk.Virksomhedsstruktur24.11.01. Departementet (tekstanm. 125 og 130), CVR-nr. 22506919.Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.4. Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.5.1BeskrivelseDer er adgang til at udsende medarbejdere til uddannelsesstillinger i inter-nationale organisationer og andre landes ministerier for fødevarer, landbrugog fiskeri. Eventuelle refusioner i forbindelse hermed kan anvendes tildækning af lønudgifter for de pågældende.

5. Opgaver og målOpgaverPolitikformuleringKoncernstyringBorgerbetjeningStatskonsulenterneMålUdvikling og opfølgning på fødevare-, landbrugs- og fiske-ripolitikken på nationalt og internationalt plan.Sikring af en effektivt drevet koncern med fokus på opgave-varetagelse og ressourceudnyttelse.Kvalitet og rettidighed i behandlingen af borgerhenvendelserog klagesager.Understøttelse af de overordnede danske politiske interesservedrørende fødevaresikkerhed, fødevarekvalitet, forbruger-indflydelse og bæredygtige produktionssystemer.

6. Specifikation af udgifter på opgaverMio. kr.Udgifter i alt ...........................................0.Hjælpefunktioner samt generel ledel-se og administration...........................1. Politikformulering.............................2. Koncernstyring..................................3. Borgerservice ....................................R2008162,073,036,925,07,4R2009159,288,034,210,49,8B2010167,585,934,622,19,9F2011173,299,933,020,77,7BO12012167,796,231,820,37,5BO22013155,788,329,019,47,1BO32014150,784,428,119,37,1

2276

§ 24.11.01.

Statskonsulenterne ............................

19,7

16,9

15,0

11,9

Bemærkninger:Underkonto 15. Takstbetaling til Økonomistyrelsen er opført under hjælpefunktioner, underkonto 30. GLR/CHR er opførtunder koncernstyring, underkonto 40. Revisionsenhed vedrørende fødevarekontrollen er opført under hjælpefunktioner ogunderkonto 50. Klageenhed for fødevare- og veterinærkontrol er opført under borgerservice .

7. Specifikation af indtægterMio. kr.Indtægter i alt ..............................................5. Skatter og afgifter samt obligatoriskebidrag, bøder mv. ...................................6. Øvrige indtægter ....................................Bemærkninger:Ad 6. Vedrører finansielle indtægter.

R20081,60,01,6

R20091,50,01,5

B20100,6-0,6

F20110,4-0,4

BO120120,4-0,4

BO220130,4-0,4

BO320140,4-0,4

8. PersonaleR2008Personale i alt (årsværk) ............................Lønninger i alt (mio. kr.) ..........................Lønsumsloft (mio. kr.) ...............................15084,284,2R200914688,188,1B201015992,792,7F201116896,796,7BO1201216493,393,3BO2201315085,985,9BO3201414484,884,8

Bemærkninger:Hertil kommer 7 årsværk under underkonto 20. Statskonsulenterne, som indgår i personaleoplysninger under § 06.11.01.Udenrigstjenesten, men udgifterne indgår i budgetoversigten ovenfor.I forbindelse med overførsel af opgaver til ØSC er antallet af årsværk reduceret med 5.

9. FinansieringsoversigtMio. kr.Reguleret egenkapital .................................Overført overskud .......................................Egenkapital i alt ..........................................Langfristet gæld primo ...............................+ anskaffelser ..............................................- afhændelse af aktiver ...............................- afskrivninger og ekstraordinære afdrag ...Samlet gæld ultimo .....................................Låneramme ..................................................Udnyttelsesgrad (i pct.) ..............................R2008---20,3-6,2-14,1--R2009---14,10,02,1-12,0--B20103,532,335,815,94,00,55,114,318,079,4F2011---14,34,50,54,513,816,185,7BO12012---13,83,8-5,012,616,178,3BO22013---12,64,00,54,511,616,172,0BO32014---11,63,8-5,010,416,164,6

§ 24.11.01.10.

2277

10. Almindelig virksomhedKontoen vedrører departementets almindelige virksomhed. Endvidere budgetteres renteud-gifter for den samlede virksomhed på kontoen.11. Forbrug af videreført overskud mv. ( drift)Kontoen vedrører bl.a. uforudsete opgaver.12. Forbrug af videreført overskud mv. (løn)Kontoen vedrører sikring af ønsket aktivitetsniveau i departementet.15. Takstbetaling til ØkonomistyrelsenFor Økonomistyrelsens administration af garantier, lån og tilskud indenfor landbrugsområdetoverføres 7,1 mio. kr. i takstbetaling til § 07.12.01. Økonomistyrelsen. Den budgetterede takst-betaling betales a conto i 4 rater. Slutafregning finder sted i sidste rate for året.20. Statskonsulenterne (tekstanm. 130)Statskonsulenttjenesten har bl.a. til formål at påvirke internationale forhandlinger i en retning,der understøtter de overordnede danske interesser vedrørende fødevaresikkerhed, fødevarekvalitet,forbrugerindflydelse og bæredygtige produktionssystemer. Tjenesten indberetter ligeledes løbendeom den generelle udvikling i fødevare-, landbrugs- og fiskeripolitiske forhold, fødevarelovgiv-ning, fødevareproduktion samt veterinære og phytosanitære forhold i de enkelte lande. Grundlagetfor denne virksomhed er opsøgende arbejde og etablering af et bredt kontaktnet hos relevantemyndigheder og organisationer.Statskonsulenterne og attachéerne er udsendt til en række lande med særlig fødevarepolitiskbetydning for Danmark samt til lande med internationale organisationer af særlig betydning forfødevarepolitikken.Der er fra Fødevareministeriet direkte udsendt statskonsulenter og fødevareattachéer til føl-gende lande:1. Tyskland, 2. Italien herunder den danske repræsentation ved FAO (dækker ogsåCypern, Malta og San Marino) 3. Den danske FN-mission i Genéve, 4. Den faste danske repræ-sentation ved EU i Bruxelles, Belgien.Tjenestested1.2.3.4.Berlin................................................Rom..................................................Genéve .............................................Bruxelles (repræsentation ved EU).Statskonsulent11--2Attaché--145

I alt .......................................................

30. Generelt LandbrugsRegister/Centralt HusdyrbrugsRegister (GLR/CHR)Kontoen vedrører Generelt LandbrugsRegister/Centralt HusdyrbrugsRegister. GLR/CHR eret integreret registersystem for forvaltning og kontrol af visse EU-støtteordninger og bekæmpelseaf husdyrsygdomme. Der er tale om it-baserede registre, som løbende ajourføres, og som under-støtter sagsadministrationen i Fødevarestyrelsen, FødevareErhverv, Plantedirektoratet og i mindreudstrækning Fiskeridirektoratet. Registrene anvendes også af andre statslige institutioner, forsk-ningsinstitutioner, kommuner, regioner samt dyrlægerGLR/CHR driftsafvikles som en servicebureau-løsning hos Logica Danmark A/S, der ligele-des varetager vedligeholdelse og videreudvikling af systemet.

2278

§ 24.11.01.40.

40. Revisionsenhed vedr. fødevarekontrollenRevisionsenheden vedrørende fødevarekontrollen er et funktionelt uafhængigt kontor i de-partementet, jf. Fødevareloven § 55, stk. 3.50. Klageenhed for fødevare- og veterinærkontrolSekretariatet for Fødevare- og Veterinærklager under departementet varetager som selv-stændig myndighed klagesagsbehandlingen på fødevare- og veterinærområdet.

24.11.13. Bidrag til FAO(Lovbunden)Budgetspecifikation:Mio. kr.Udgiftsbevilling ...........................................10. Bidrag til FAOUdgift ...................................................41. Overførselsudgifter til EU ogøvrige udland ................................

200818,718,718,7

200920,020,020,0

201020,020,020,0

F20,120,120,1

201220,220,220,2

201320,320,320,3

201420,320,320,3

10. Bidrag til FAOFAO er FN-systemets fødevare- og landbrugsorganisation, som også har ansvar for fiskeriog skovbrug. FAO har ansvaret for internationale regelsæt vedrørende plantegenetik, fiskeri,biodiversitet mv., og FAOs aktiviteter er af stor betydning for internationale fødevare-, landbrugs-og fiskeriforhold og relationer. FAO arbejder for at forbedre befolkningernes ernæringsniveau oglevestandard gennem bl.a. effektivisering og forbedring af produktion og distribution af fødevarersamt spredning af fødevare-, landbrugs- og fiskerifaglig viden.Det danske bidrag til FAO for perioden 1. januar 2010 - 31. december 2011 er vedtaget inovember 2009 på en ministerkonference i FAO. Medlemsbidraget betales i et mix af euro ogUS-dollars, som for Danmark er fastsat til euro 1.552.658,91og US-dollar 1.592.423,61 i hvertaf årene 2010 og 2011. Bidraget udgør 0,743 % af FAOs årlige budget, hvilket er i overens-stemmelse med FNs vedtagne nøgle til fordeling af medlemsbidrag.Endvidere yder Danmark et årligt bidrag på 18.200 euro til VIII fase vedrørende det euro-pæiske samarbejde omkring plantegenetiske ressourcer. Derudover bidrager Danmark i 2011 med29.906 dollars til det administrative budget for FAOs internationale traktat om plantegenetiskeressourcer for fødevarer og jordbrug.Der er for 2011 budgetteret med en dollarkurs på 5,19 kr. samt en eurokurs på 7,44 kr.

24.11.79. Reserver og budgetreguleringSærlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 3.1.BeskrivelseDispositioner over reserven på underkonto 60 og 70 foretages direkte påforslag til lov om tillægsbevilling.

§ 24.11.79.Budgetspecifikation:Mio. kr.Udgiftsbevilling ...........................................60. Ændrede dispositioner i bevil-lingsåretUdgift ...................................................49. Reserver og budgetregulering .......70. Reserve vedr. FødevareErhvervUdgift ...................................................49. Reserver og budgetregulering .......

2279

2008-

2009-

20104,9

F25,1

20129,6

201310,0

20149,8

----

4,94,9--

10,110,115,015,0

9,69,6--

10,010,0--

9,89,8--

60. Ændrede dispositioner i bevillingsåretReserven er oprettet med henblik på omprioriteringer inden for ministerområdet. Reservenvil fortrinsvis blive anvendt til at fremme initiativer og projekter inden for Fødevareministerietsområde, som ønskes iværksat i finansårets løb, og som ikke kan rummes inden for de givne be-villinger, eller som har et særligt akut, kortvarigt finansieringsbehov. 0,1 mio. kr. i 2011 vedrørerreserve til regulering af kommunernes bloktilskud, da kommunerne som følge af strukturreformeni 2011 overtager finansieringen af tilskuddet til dyrlægeordningen på Læsø.Reserven disponeres af departementet.70. Reserve vedr. FødevareErhvervReserven vedrører merudgifter i FødevareErhverv til administration af enkeltbetalingsord-ningen samt drift og vedligeholdelse af it-systemerne hertil mv. og frigives efter aftale med de-partementet.

2280

§ 24.2.

Generelle jordbrugs- og fiskeriforholdUnder hovedområdet hører aktivitetsområderne § 24.21. Fællesudgifter inde for jordbrugs-og fiskeriområdet, § 24.22. Vikarordninger i jordbruget, § 24.23. Struktur- og effektivitetsfor-bedringer inden for jordbrugs- og fiskeriområdet, § 24.24. Driftsstøtte i jordbruget og § 24.26.Erhvervsfremme inden for fiskerisektoren, som omfatter love mv., hvis formål er erhvervsfremmeog strukturtilpasning inden for jordbrugs- og fiskerierhvervene.Bevillingsforslagene under dette hovedområde administreres af FødevareErhverv bortset fraenkelte konti, som administreres af Økonomistyrelsen.

24.21. Fællesudgifter inden for jordbrugs- og fiskeriområdet (tekstanm. 1)Under aktivitetsområdet hører FødevareErhverv, Forskellige tilskud, Anlægsprogram ogRenter.Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.2.9BeskrivelseDer er adgang til at overføre bevillinger mellem hovedkontiene §24.11.01. Departementet, § 24.21.01. FødevareErhverv ekskl. under-kontiene 90 og 97, § 24.31.11. Plantedirektoratet, ekskl. underkonto97, § 24.32.01. Fødevarestyrelsen, ekskl. underkontiene 15, 20 og 92og § 24.37.10. Fiskeridirektoratet, ekskl. underkonto 90.Der er under § 24.21.02 adgang til via standardkontiene 33 og 43 atoverføre midler til § 24.21.01. FødevareErhverv til dækning af særligedriftsudgifter, herunder lønudgifter, til evalueringer, information samtetablering og udvikling af tilskudsadministrative systemer.Der er under § 24.21.02.35 adgang til via standardkontiene 33 og 43at overføre midler til § 24.31.11. Plantedirektoratet med op til 0,5mio.kr. årligt til delvis dækning af driftsudgifter i forbindelse med se-kretariatsfunktion for Genressourceudvalget mv.

BV 2.10.5

24.21.01. FødevareErhverv (tekstanm. 125, 135 og 136)(Driftsbev.)1. BudgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling ...................................Forbrug af reserveret bevilling ...................Indtægt .........................................................Udgift ...........................................................Årets resultat ...............................................10. Almindelig virksomhedUdgift ....................................................Indtægt ..................................................11. Forbrug af videreført overskudm.v.Udgift ....................................................

R2008378,7-28,057,0406,90,8360,644,4

R2009393,2-30,769,1431,20,4386,263,0

B2010418,241,628,6488,4-409,824,8

F2011432,746,480,4559,5-396,125,0

BO12012419,56,546,2476,1-3,9404,624,7

BO22013402,4-44,6447,0-387,424,5

BO32014387,7-44,1431,8-372,724,5

11,5

34,5

7,1

§ 24.21.01.15. Vådområdeindsats (Grøn Vækst)Udgift ....................................................Indtægt ..................................................16. Forbrug af videreført overskudmv. vedrørende Vådområdeind-sats (VMP II og VMP III)Udgift ....................................................17. Vådområdeindsats, projektjordUdgift ....................................................Indtægt ..................................................31. Advokatudgifter (tekstanm. 135)Udgift ....................................................50. IT-Cap-reformUdgift ....................................................Indtægt ..................................................51. Forbrug af videreført overskudmv. vedrørende IT- Cap-reformUdgift ....................................................90. Indtægtsdækket virksomhedUdgift ....................................................Indtægt ..................................................97. Andre tilskudsfinansierede akti-viteterUdgift ....................................................Indtægt ..................................................

2281

6,05,9

5,12,7

1,51,5

1,01,0

0,50,5

0,10,1

---0,437,03,8

---2,134,60,4

1,1--1,242,0-

0,951,451,41,260,4-

0,418,018,01,238,4-

-17,717,71,238,3-

-2,52,3

-1,71,5

19,01,11,1

11,01,81,8

2,91,81,8

-1,81,8

0,50,5

1,61,6

1,21,2

0,50,5

2. ReservationsoversigtMio. kr.Beholdningprimo 2010

Akkumuleret reserveret bevilling ...................................................................................Den samlede reservation på 110,9 mio. kr. fordeler sig således:Underkonti:10.15.31.50.Almindelig virksomhed .....................Vådområdeindsats (Grøn Vækst).......Advokatudgifter (tekstanm. 135). ......IT-Cap-reform. .....................................I alt......................................................BeholdningPrimo 201069,02,40,638,9110,9Forventet udgiftsafløb af reservationen201031,31,10,625,058,0201134,50,9-11,046,420123,20,4-2,96,52013-----2014-----

110,9

De samlede reservationer ultimo 2009 på 110,9 mio. kr., heraf løn 15,4 mio. kr., kan overordnet set grupperes med 40,4mio. kr. til en række it -udviklingsopgaver på underkonto 10 og 38,9 mio. kr. til it -opgaverne vedrørende Cap-reformenpå underkonto 50. Reservationen på underkonto 50 skyldes en forsinket levering af den langsigtede it -løsning til brugfor Cap-reformen i henhold til Akt. 160 af 22. juni 2006 og Akt. 142 af 31. maj 2007. Tilsvarende kan reservationenvedrørende it -udviklingsopgaverne på underkonto 10 i væsentlig omfang henføres til afledte konsekvenser af den for-sinkede levering af Cap-lang-sigt-systemet på øvrige it -projekter. Herudover er 19,4 mio. kr. af reservationen på under-konto 10 afsat til varetagelse af udestående sager m.m. til den faglige administration af MVJ- og økologiordningerne,krydsoverensstemmelse og enkeltbetalingsordningen, mens 8,3 mio. kr. kan henføres til bygningsforhold og lejemål.Desuden er der på under konto 15 en reservation på 2,4 mio. kr. til de fortsatte jordfordelingsaktiviteter relateret til våd-område indsatsen i henhold til Vandmiljøplan II/III, der afløses af Grøn Vækst-initiativerne. Det resterende beløb på 1,5mio. kr. kan henføres til en række øvrige projekter og konkrete aktiviteter.

2282

§ 24.21.01.

3. Hovedformål og lovgrundlagFødevareErhverv gennemfører Fødevareministeriets erhvervs- og landdistriktspolitik i tætsamspil med det omgivende samfund. Det er FødevareErhvervs mission, at skabe rammer for- et udviklings- og vækstorienteret fødevareerhverv- en ansvarlig forvaltning af naturressourcer- fødevaresikkerhed, forbrugernes valgmuligheder og sunde kostvaner.FødevareErhverv forventes i 2011 at yde tilskud for i alt 9,7 mia. kr. til landmænd, fiskere,virksomheder i fødevareindustrien, forskningsinstitutioner mv., hvoraf hovedparten er finansieretaf EU. Institutionen administrerer desuden landbrugsloven og jordfordelingsloven og udførervisse kontrol- og tilsynsopgaver. Derudover medvirker institutionen inden for sit område til atformulere bidrag til Fødevareministeriets erhvervs- og forskningspolitik. FødevareErhverv erEU-akkrediteret som eneste udbetalende organ af landbrugsstøtte i Danmark.FødevareErhvervs vision er, at fremsynede og iderige medarbejdere sætter deres præg påudviklingen af fødevareområdet til sikring af vækst, miljø og sundhed. Frem mod år 2011 vilFødevareErhverv medvirke til at sætte retning for en stærk udvikling i og omkring fødevareer-hvervet og landdistrikterne i Danmark. Platformen er en effektiv og serviceorienteret admini-stration, og institutionen skal være en attraktiv, dynamisk og kommunikerende arbejdsplads, derer præget af værdierne åbenhed, faglighed, ansvarlighed og engagement. Frem mod 2014 sætterFødevareErhverv fokus på seks områder, hvor der er behov for at gøre en særlig indsats for atsætte rammerne for fremtidens fødevareerhverv, miljøforvaltning og fødevaresikkerhed:------Viden er fundament for vores arbejdeGode vilkår for vækst i fødevareerhvervetKunden i centrumProduktion i balance med miljø og naturMere liv på landetEn god og sund arbejdsplads med idérige og fremsynede medarbejdere.

Disse seks strategiske indsatsområder skal præge FødevareErhvervs arbejde og er derfor alleafspejlet i løsningen af hovedopgaver og væsentligste aktiviteter.Disse hovedopgaver og væsentligste aktiviteter er udmøntet i 6 mål, der igen er operationa-liseret i en række resultatkrav af ekstern karakter. Målene og resultatkravene er formuleret i Fø-devareErhvervs resultatkontrakt, og opfyldelsen af målene og resultatkravene vil blive afrappor-teret i årsrapporten. Der er indgået resultatkontrakt for 2010-2013.Til styrkelse og kvalitetssikring af den administrative kontrol i FødevareErhverv, herunderetablering af en mere sammenhængende og koordineret kontrolproces vedrørende EUs direktelandbrugsstøtte og de arealrelaterede tilskudsordninger under landdistriktsprogrammet, er Føde-vareErhverv tilført 22,2 mio. kr. i 2011, 13,0 mio. kr. i 2012 og herefter 15,0 mio. kr. årligt, heraflønsum 13,3 mio. kr. i 2011 og 10,7 mio. kr. i 2012 og følgende år. I beløbet er tillige indregneteffektivitetsforbedringer på 1,9 mio. kr. i 2011 og 3,9 mio. kr. årligt fra 2012.Til den løbende administration af indsatserne under Grøn Vækst er FødevareErhverv tilført41,2 mio. kr. i 2010, 48,8 mio. kr. i 2011, 52,6 mio. kr. i 2012, 49,4 mio. kr. i 2013, 48,4 mio.kr. i 2014 og 47,8 mio. kr. i 2015, heraf lønsum 29,8 mio. kr. i 2010, 33,7 mio. kr. i 2011, 36,5mio. kr. i 2012, 33,9 mio. kr. i 2013, 33,2 mio. kr. i 2014 og 32,7 mio. kr. i 2015 jf. Aftale omfinansloven for 2010.Til administration af indsatserne under vådområder og ådale som led i Grøn Vækst er Føde-vareErhverv tilført 10,7 mio. kr. i 2011, 9,2 mio. kr. i 2012, 7,2 mio. kr. i 2013 4,9 mio. kr. i2014 og 7,2 mio. kr. i 2015, heraf lønsum 7,4 mio. kr. i 2011, 6,2 mio. kr. i 2012, 5,2 mio. kr.i 2013, 3,2 mio. kr. i 2014 og 5,2 mio. kr. i 2015. Hertil kommer de på underkonto 17 budget-terede driftsudgifter i forbindelse med køb og videresalg af projektjord i forbindelse med våd-områdeindsatserne.

§ 24.21.01.

2283

Der er afsat 51,0 mio. kr., heraf lønsum 18,9 mio. kr. i 2011 til 1-årig bevillingstilførsel tildækning af merbehov ved administration af enkeltbetalingsordningen, drift og vedligeholdelseaf it-systemet (CAP-IT kort- og langsigt) samt øvrig it på baggrund af budgetanalyse. Til finan-siering er indbudgetteret forbrug af reserveret bevilling og omdisponering af bevilling til admi-nistration og kontrol.Kontoen er i forbindelse med det danske formandskab i 1. halvår 2012 forhøjet med 1,4 mio.kr., heraf lønsum 1,2 mio. kr. i 2011, samt 2,5 mio. kr., heraf 1,2 mio. kr. lønsum i 2012.Yderligere oplysninger kan findes på FødevareErhvervs hjemmeside www.ferv.dk.Virksomhedsstruktur24.21.01. FødevareErhverv (tekstanm. 125, 135 og 136), CVR-nr. 20814616.Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.4. Særlige bevillingsbestemmelserRegel der fravigesEller suppleresBV 2.6.5BeskrivelseDer er på underkonto 10 adgang til at regulere konto 18. Lønningersvarende til ændringer i gebyrindtægter ved notering af pant i beta-lingsrettigheder.Der er på underkonto 10 adgang til at forhøje konto 18. Lønningersvarende til merindtægter vedrørende EU-medfinansiering ud over detbudgetterede.

BV 2.6.5

5. Opgaver og målOpgaver0. Hjælpefunktioner og generelledelse og administrationMålMålet er at udøve effektive, kundevenlige og serviceoriente-rede hjælpefunktioner samt sikre effektiv intern administra-tion. Det omfatter bl.a. lettelser af erhvervenes administrativebyrder gennem regelforenkling og styrkelse af digitaliserin-gen.Målet er gennem en effektiv og korrekt forvaltning af EU'smarkedsordninger at støtte markedsorienteringen af land-brugs- og fødevaresektoren og afsætning af fødevarer ved atudbetale EU-tilskud, herunder enkeltbetalingsstøtte, husdyr-præmier og eksportstøtte, samt at bidrage til politikformule-ring på området.Målet er at skabe rammerne for en bæredygtig og dynamiskudvikling af landdistrikter samt primærerhvervene, herunderat skabe nye arbejdspladser i landdistrikterne, at hjælpe er-hvervsudviklingen i fødevarebranchen, at sikre størst muligvedvarende udbytte af den danske fiskeri- og akvakultursek-tor, at passe på naturen og miljøet, herunder havmiljøet ogfiskeressourcerne, samt at tilvejebringe attraktive levevilkår.

1. Markedsordninger

2. Struktur og miljø

2284

§ 24.21.01.

3. Innovation, forskning og ud-vikling

Målet er at GUDP programmet skal bidrage til at skabe ensammenhængende organisering af Fødevareministerietsforsknings- og innovationsindsats på fødevare-, jordbrugs-,fiskeri- og akvakulturområdet og fremme en sammenhæn-gende indsats for forskning, udvikling og demonstration iforhold til de samfundsmæssige hovedudfordringer og po-tentialer på fødevareområdet.Målet er gennem en effektiv og korrekt forvaltning af land-brugsloven og loven om jordfordeling/jordkøb at give pladstil både landbrug, natur og miljø i det åbne land og efterlevemålsætningerne i Grøn Vækst.Målet er gennem effektiv, korrekt og kundevenlig kontrol ogtilsyn af/med FødevareErhvervs forvaltning og af tilskuds-modtagere at sikre, dels at FødevareErhverv forvalter til-skudsmidlerne på en korrekt og effektiv måde, og at der ikkebegås svig eller opstår uregelmæssigheder med tilskudsmid-lerne, dels at der gennemføres en korrekt, effektiv og koor-dineret kontrol i samarbejde med andre kontrollerende myn-digheder.

4. Landbrugslov, arealadmini-stra-tion, jordfordeling

5. Revision og kontrol

6. Specifikation af udgifter pr. opgaveMio. kr.Udgift i alt................................................0. Hjælpefunktioner samt generelledelse og administration .............1. Markedsordninger .........................2. Struktur og miljø ..........................3. Innovation, forskning og udvikling4. Landbrugslov, arealadministration,jordfordeling .................................5. Revision og kontrol......................R2008431,7250,986,246,713,126,38,5R2009446,3257,485,858,115,320,98,8B2010495,8270,7111,963,213,124,012,9F2011559,5288,7126,667,812,656,57,3BO12012476,1229,0114,473,712,838,77,5BO22013447,0218,4107,165,712,036,87,0BO32014431,8210,6104,661,811,736,26,9

Bemærkninger .Under hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration indgår bl.a. FødevareErhvervs bevillinger til it-drift ogudvikling, herunder udgifter i forbindelse med implementeringen af CAP-reformen, jf. underkonto 50.Under hjælpefunktioner er desuden indregnet interne statslige overførselsudgifter på 22,0 mio. kr. i 2011, 7,7 mio. kr. i2012 og 7,6 mio. kr. årligt i 2013-2014 som led i en teknisk budgettering, hvor den statslige andel af udgifterne til købog videresalg af projektjord vedrørende vådområdeindsatsen finansieres under til § 23.52.10, jf. underkonto 17.

7. Specifikation af indtægterMio. kr.Indtægter i alt ..............................................1.3.4.6.Indtægtsdækket virksomhed ..................Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...Afgifter og gebyrer ................................Øvrige indtægter ....................................R200857,02,30,50,154,1R200969,11,51,60,265,9B201028,61,11,20,226,1F201180,41,81,20,277,2BO1201246,21,81,20,243,0BO2201344,61,80,50,242,1BO3201444,11,8-0,242,1

Bemærkninger .ad 1. Indtægten vedrører salg af rekvirerede opgaver m.m., jf. nærmere det anførte til underkonto 90.ad 3. Under den tilskudsfinansierede virksomhed er budgetteret med FødevareErhvervs deltagelse i ERA-NET vedrø-rende fødevareforskning.

§ 24.21.01.ad 4.

2285

ad 6.

Som led i Danmarks gennemførelse af reformen for EUs landbrugspolitik (CAP-reformen) fra og med 2005 erFødevareErhverv forpligtet til efter anmodning at foretage notering af pant i de betalingsrettigheder, som land-brugerne tildeles under enkeltbetalingsordningen. De administrative omkostninger ved notering af pant finansieresaf et administrationsgebyr, jf. tekstanmærkning nr. 136 og B 118 2005, hvor gebyret er fastsat til 575 kr.Øvrige indtægter omfatter bl.a. forpagtningsafgifter fra FødevareErhvervs ejendomme. Desuden er der på kontoenindbudgetteret indtægter vedrørende salg af publikationer mv.I henhold til Miljøministeriets B 721 1989 om græsningsordningen i Tøndermarsken forestår FødevareErhvervadministrationen af græsningsordningen og er forpligtet og berettiget til at afholde og oppebære de med ordningenforbundne udgifter og indtægter.I henhold til RFO 1290/2005, art. 32, stk. 2, beholder medlemsstaten 20 pct. af tilbagebetalingerne forårsaget afuregelmæssigheder hos støttemodtager.I henhold til RFO 1782/2003, art. 9, tilbageholder medlemsstaten 25 pct. af de beløb (støttenedsættelser), somfremkommer ved anvendelse af reglerne om krydsoverensstemmelse (cross compliance).I henhold til ændring af RFO 1234/2007 gennemføres en frivillig skolefrugtordning, hvor EU finansierer 50 pct.af udgifterne til kommunikation svarende til 0,4 mio. kr. årligt.Herudover kan der i henhold til forordningsgrundlaget vedrørende landdistriktsprogrammet 2007-2013 samt fi-skeriudviklingsprogrammet 2007-2013 ydes EU-medfinansiering med 50 pct. af udgifterne til teknisk bistand tiliværksættelse og drift af programmerne, herunder til oprettelse og drift af netværkscenter. Der er i den forbindelseindbudgetteret EU-medfinansiering til teknisk bistand vedrørende landdistriktsprogrammet med 9,6 mio. kr. i2011, 9,3 mio. kr. i 2012 og 9,1 mio. kr. årligt i 2013 og 2014.Ved anvendelse af interne statslige overførsler dækkes den statslig udgift til køb og videresalg af projektjordvedrørende vådområdeindsatsen fra § 23.52.10. jf. underkonto 17, og som led heri er underkontoens bruttoudgifterdækket via interne statslige overførselsindtægter med 29,4 mio. kr. i 2011, 10,3 mio. kr. i 2012 og 10,1 mio. kr.årligt i 2013 og 2014 og desuden er indbudgetteret EU-medfinansiering på 75 pct. fra landdistriktsprogrammet22,0 mio. kr. i 2011, 7,7 mio. kr. i 2012 og 7,6 mio. kr. årligt i 2013 og 2014.

8. PersonaleR2008Personale i alt (årsværk) ............................Lønninger i alt (mio. kr.) ..........................Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.) ....Lønsumsloft (mio. kr.) ...............................495214,01,5212,5R2009475224,81,6223,2B2010532248,21,4246,8F2011561276,02,1273,9BO12012491241,72,1239,6BO22013457224,81,6223,2BO32014442217,31,2216,1

I de tilfælde, hvor der er godkendt ydelse af særskilt vederlag til formænd og medlemmer for sæde i udvalg, nævn og rådm.m., der er udpeget som uafhængige erhvervspersoner, og som ikke er statsansatte eller ansat ved tilskudsinstitutioner,afholdes lønudgifterne af lønbevillingen, jf. budgetvejledningens pkt. 2.5.1.Til styrkelse og kvalitetssikring af den administrative kontrol er optaget øget årsværk med 27 i 2011 og 22 i efterfølgendeår. Endvidere er der til administrationen af vådområde indsatserne under Grøn Vækst optaget øget årsværk med 15 i 2011,12 i 2012 , 10 i 2013 og 6 i 2014 og desuden er særskilt i forbindelse med køb og videresalg af projektjord, jf. underkonto17, optaget 20 årsværk i 2011 og 7 årsværk i efterfølgende år.

9. FinansieringsoversigtMio. kr.Reguleret egenkapital .................................Overført overskud .......................................Egenkapital i alt ..........................................Langfristet gæld primo ...............................+ anskaffelser ..............................................+ igangværende udviklingsprojekter ..........- afhændelse af aktiver ...............................- afskrivninger og ekstraordinære afdrag ...Samlet gæld ultimo .....................................Låneramme ..................................................Udnyttelsesgrad (i pct.) ..............................R2008---135,417,529,239,6-142,6--R2009---142,615,012,033,7-135,9--B20107,33,911,2190,058,226,6-44,6230,2231,199,6F2011---231,762,0--55,0238,7288,082,9BO12012---238,756,6--54,8240,5288,083,5BO22013---240,547,2--56,9230,8288,080,1BO32014---230,846,3--62,3214,8288,074,6

2286

§ 24.21.01.

10. InvesteringsskemaMio. kr.Total-FBO1 BO2 BO3 BO4 BO5 BO6 BO7 BO8 BO8Slutår udgift20112012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 202068,7-2,97,8-2,85,02,04,7-1,7-2,88,6-3,0-1,75,2-1,8-2,58,3-2,9-1,55,2-1,8-2,18,3-2,8-1,35,2-1,7-1,78,3-2,7-1,05,2-1,6-1,28,3-2,6-0,75,2-1,6-0,88,3-2,4-0,55,2-1,5-0,38,3-2,3-5,2-1,4-0,40,1---

1. Nyt CAP IT-system, fase 1 .......... 2010Likviditetstræk ...................................Renter ................................................Afskrivninger .....................................Driftsbesparelse .................................Samlet påvirkning af driftsbevilling .2. Nyt CAP IT-system, fase 2 .......... 2011Likviditetstræk ...................................Renter ................................................Afskrivninger .....................................Driftsbesparelse ..................................Samlet påvirkning af driftsbevilling .

-0,7-0,2

----

41,3

Bemærkninger .Ad 1 og 2. De væsentlige risikofaktorer ved CAP-projektet er beskrevet i Akt. 160 af 22. juni 2006. I forbindelse medbeslutningen om at udvikle den langsigtede løsning vedrørende CAP it -systemet, blev det besluttet at udarbejde en Bu-siness Case, der redegør for de fordele og ulemper (herunder omkostninger og besparelser), der vil være ved at indføreden langsigtede løsning. Business Casen omfatter fordele og ulemper for FødevareErhverv, støttemodtagerne og de in-volverede kontrolmyndigheder. Renter og afskrivninger er beregnet på baggrund af den samlede investering i CAP it-sy-stemet. Der er investeret 3,3 mio. kr., 17,7 mio. kr., 7,0 mio. kr. og 33,7 mio. kr. i henholdsvis 2006, 2007, 2008 og 2009i CAP it-systemets fase 1 samt 2,0 mio. kr. og 6,2 mio. kr. i 2008 og 2009 vedrørende fase 2. Desuden forventes i 2010investeret 7,1 mio. kr.. i CAP it-systemets fase 1, mens der til CAP it-systemets fase 2 forventes investeret 28,8 mio. kr.i 2010 og 5,0 mio. kr. i 2011. Dette giver et samlet likviditetstræk på 109,9 mio. kr. ud af det samlede beløb på akt-stykkerne for hhv. CAP fase 1 og 2 på 133,7 mio. kr. (i 2007 niveau).

10. Almindelig virksomhedDer er i 2010 gennemført en ny budgetanalyse af FødevareErhvervs omkostninger til admi-nistration af enkeltbetalingsordningen, it-udvikling og drift, og der er på denne baggrund tilført ialt 18,7 mio. kr., heraf lønsum 7,9 mio. kr. i 2011. Der gennemføres frem mod FFL 2012 et in-ternt analysearbejde vedrørende bevillingsniveauet fremadrettet.Der overføres 3,3 mio. kr. til § 07.12.02. ØSC. Beløbet skal dække udgifter til opgaver, dervaretages af Økonomiservicecentret (ØSC), herunder udgifter til Navision og SLS.11. Forbrug af videreført overskud m.v.På kontoen er budgetteret med forbrug af reserveret bevilling vedrørende øvrige driftsudgifteri relation til reservationen på underkonto 10 på 34,5 mio. kr. i 2011 og 3,2 mio. kr. i 2012 bl.a.til dækning af udgifter til administration af enkeltbetalingsordningen, it-udvikling og drift. End-videre er i 2012 budgetteret med anvendelse af overført overskud.15. Vådområdeindsats (Grøn Vækst)Etablering af vådområder har i tidligere år indgået som instrument i Vandmiljøplan II af 17.februar 1998 og Vandmiljøplan III af 2. april 2004 (VMP III). Som led i Aftale af 16. juni 2009om Grøn Vækst mellem regeringen og Dansk Folkeparti etableres der fremover tilsvarende våd-områder, jf. § 24.23.03.34 og 35. I relation hertil vil der fremover blive afholdt udgifter på un-derkontoen til dækning af de hermed forbundne jordfordelingsaktiviteter.Herudover er der på underkontoen budgetteret med løbende driftsudgifter og forpagtnings-indtægter i forbindelse med driften af de arealbeholdninger, som opkøbes som erstatningsjordmed henblik på jordfordelinger, jf. § 24.21.05.35, samt opkøbes som projektjord., jf. §24.21.05.36.

§ 24.21.01.16.

2287

16. Forbrug af videreført overskud mv. vedrørende Vådområdeindsats (VMP II og VMPIII)På kontoen er budgetteret med forbrug af reserveret bevilling vedrørende øvrige driftsudgifterpå 0,9 mio. kr. i 2011 og 0,4 mio. kr. i 2012 til etablering af vådområder, jf. nærmere underkonto15.17. Vådområdeindsats, projektjordPå kontoen er budgetteret med FødevareErhvervs udgifter til løn og øvrige driftsudgifter iforbindelse med køb og videresalg af projektjord, jf. § 24.21.05.36. Disse udgifter er medfinan-sieret af EU med 75 pct., jf. standardkonto 31.Den statslige andel på 7,4 mio. kr. i 2011 af underkontoens samlede udgifter er budgetteretunder § 23.52.10. Dette beløb overføres til underkonto 17 ved anvendelse af standardkontiene33 og 43, svarende til forskellen mellem de samlede forventede udgifter i 2011 på 29,4 mio. kr.og den forventede EU-medfinansiering på 22,0 mio. kr.31. Advokatudgifter (tekstanm. 135)Bevillingen vedrører primært advokatudgifter (Kammeradvokaten) i forbindelse med sagerog forhold, hvor der er tvivl om retsgrundlaget. Der kan afholdes udgifter forbundet med EUsmarkedsordninger mv., jf. tekstanmærkningen.50. IT-Cap-reformPå underkontoen er budgetteret med FødevareErhvervs udgifter til udvikling, drift og vedli-geholdelse af de nødvendige it-systemer i forbindelse med indførelsen af reformen for EUslandbrugspolitik (Cap-reformen).Som følge af det korte tidsforløb, der var fra reformens vedtagelse og frem til dens iværk-sættelse i Danmark pr. 1. januar 2005, blev FødevareErhvervs it-løsning opdelt dels i en midler-tidig løsning med tilretning af eksisterende systemer, der hidtil har været anvendt til administra-tion af hektarstøtteordningen og husdyrpræmier, dels en langsigtet løsning med udvikling af enrække nye it-systemer. Udviklingen af den langsigtede it-løsning finder sted i årene 2006-2010med en delvis idriftsættelse af rammesystemet i 2010 og en forventet idriftsættelse af det reste-rende system i 2011, hvorefter det eksisterende system vil blive udfaset.Der er i 2010 gennemført en ny budgetanalyse af FødevareErhvervs omkostninger til admi-nistration af enkeltbetalingsordningen, it-udvikling og drift, og der er på denne baggrund tilført ialt 32,3 mio. kr., heraf lønsum 11,0 mio.kr. i 2011. Der er endvidere budgetteret med anlægslønpå 3,5 mio. kr. i 2011. Der gennemføres frem mod FFL 2012 et analyse arbejde vedrørende be-villingsniveauet fremadrettet.51. Forbrug af videreført overskud mv. vedrørende IT- Cap-reformPå kontoen er budgetteret med forbrug af reserveret bevilling vedrørende øvrige driftsudgifterpå 11,0 mio. kr. i 2011 og 2,9 mio.kr. i 2012 vedrørende drift og vedligeholdelse af it-systemertil Cap-reformen, jf. nærmere underkonto 50.90. Indtægtsdækket virksomhedI henhold til jordfordelingsloven, jf. L 535 2005, som ændret ved L 244 2010 gennemfører Fø-devareErhverv jordfordelinger i forbindelse med offentlige projekter mv. som indtægtsdækketvirksomhed.Ud over jordfordelingsaktiviteter udføres også konsulentbistand i forbindelse med andre of-fentlige myndigheders arealerhvervelser mv., samt rådgivning i udlandet vedrørende jordforde-linger og arealadministration. Desuden kan der ydes sekretariatsbistand til kommunale jordkøbs-nævn, jf. L 535 2005.Herudover kan der under den indtægtsdækkede virksomhed udføres arealadministration samtydes teknisk bistand og rådgivning mv. inden for FødevareErhvervs øvrige administrationsområ-de.

2288

§ 24.21.01.90.

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteterPå kontoen er budgetteret med tilskudsfinansierede virksomhed i forbindelse med Fødevare-Erhvervs deltagelse i international koordination af nationale forskningsindsatser (ERA-Net) påfødevareområdet støttet af EU-Kommissionen under EU's 7. rammeprogram for forskning ogteknologisk udvikling. De budgetterede aktiviteter i 2011 omfattet ERA-Net vedrørende infor-mations- og kommunikationsteknologi i fødevareerhvervene (ICT-AGRI) samt udvikling i land-distrikterne (RURAGRI).

24.21.02. Forskellige tilskud (tekstanm. 143, 148 og 151)(Reservationsbev.)Kontoen omfatter forskellige tilskud under Fødevareministeriets område.Som følge af Aftale om forårspakke 2.0 fra 2009 er bevillingerne på § 24.21.02.20. Projekt-støtte til udvikling af biavlen og § 24.21.02.35. Bevaringsarbejde med husdyr- og plantegenetiskeressourcer nominelt fastholdt i perioden 2010-2015.Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.10.2BV 2.2.11BV 2.2.13BeskrivelseDer er adgang til at forhøje udgiftsbevillingen med beløb, der svarertil merindtægter vedrørende underkontiene 10, 20, 45 og 80.Tilskud gives som tilsagn på underkontoen 20 og 80.Tilskud på underkonto 35 kan anvises aconto, dog højst til 3 månedersforbrug.

Budgetspecifikation:Mio. kr.Udgiftsbevilling ...........................................Indtægtsbevilling .........................................10. LandlegatetUdgift ...................................................45. Tilskud til erhverv ........................Indtægt ................................................34. Øvrige overførselsindtægter ..........20. Projektstøtte til udvikling af bi-avlen (tekstanm. 143)Udgift ...................................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................Indtægt ................................................31. Overførselsindtægter fra EU .........25. Tilskud til kokkelandsholdetUdgift ...................................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................26. Tilskud til Den Økologiske Ha-veUdgift ...................................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................

200827,219,12,52,52,52,5

200929,333,82,92,92,92,9

201040,9272,32,52,52,52,5

F43,1140,32,62,62,62,6

201235,3196,62,62,62,62,6

201330,4194,52,62,62,62,6

201434,3199,22,62,62,62,6

7,77,73,83,80,40,4

----0,20,2

----0,30,3

7,87,83,93,90,30,3

----0,30,3

2,62,61,31,30,30,3

0,50,5

0,40,4

0,50,5

§ 24.21.02.35. Bevaringsarbejde med husdyr-og plantegenetiske ressourcer(tekstanm. 148)Udgift ...................................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................Indtægt ................................................35. Forbrug af videreførsel .................45. Særlig indsats til begrænsning afpesticidanvendelseUdgift ...................................................43. Interne statslige overførsels-udgifter ..........................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................Indtægt ................................................33. Interne statslige overførsels-indtægter ........................................47. Reserve til miljøfremmende for-målIndtægt ................................................33. Interne statslige overførsels-indtægter ........................................55. Reduktion af pesticidanvendelseog -tab (tekstanm. 151)Udgift ...................................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................80. Tilskud til skolefrugt og kam-pagneaktiviteterUdgift ...................................................45. Tilskud til erhverv ........................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................Indtægt ................................................31. Overførselsindtægter fra EU .........81. Tilskud til SkolemadsordningerUdgift ...................................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................82. Tilskud til netværksaktiviteterUdgift ...................................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................

2289

3,23,2--

5,45,4--

4,74,7--

5,25,21,11,1

5,25,2--

3,73,00,812,812,8

4,33,40,914,814,8

16,116,1-259,4259,4

13,013,0-125,4125,4

13,013,0-186,7186,7

8,18,1-184,6184,6

9,49,4-188,0188,0

3,93,9

3,03,0

4,34,3

6,46,4

6,83,92,9---0,3-0,3-0,3-0,3

12,212,00,212,212,2-0,4-0,4--

10,410,4-10,410,4----

7,3-7,37,37,3----

Videreførselsoversigt:Mio. kr.Beholdningprimo 2010

2,02,0

Den samlede beholdning på 2,0 mio. kr. fordeler sig med 0,7 mio. kr. på de tilsagnsstyredeunderkonti og 1,3 mio. kr. på de udgiftsstyrede underkonti. De videreførte beløb på underkontiene20, 25, 26 og 81, samt 0,4 mio. kr. af det videreførte beløb på underkonto 55, i alt 1,1 mio. kr.er i 2011 budgetteret som forbrug på underkonto 35. Den nærmere opdeling og forventede an-vendelse fremgår af nedenstående skemaer:

2290

§ 24.21.02.

Tilsagnsstyrede underkonti

Beholdning pri-mo 20100,10,30,30,7

Forventet udgiftsforbrug af beholdningen2010-0,3-0,320110,1-0,30,42012----2013----2014----

20 ...........................................80 ...........................................81 ...........................................I alt.........................................

Udgiftsstyrede underkonti

Beholdning pri-mo 20100,20,10,50,51,3

Forventet udgiftsforbrug af beholdningen2010--0,50,10,620110,20,1-0,40,72012-----2013-----2014-----

25 ...........................................26 ...........................................35 ...........................................55 ...........................................I alt.........................................

10. LandlegatetMed uddelingen af Landlegatet foretages udlodning af midler fra forudgående års Land-brugslotteri. Legatbevillingen bliver uddelt efter godkendelse fra Finansudvalget.På kontoen kan afholdes udgifter til uddeling af Landlegatet, samt til annoncering om kom-mende års legatuddelinger og til trykning af ansøgningsskemaer samt vejledninger hertil, jf.standardkonto 45. Tilskud til erhverv.De afholdte udgifter vil blive dækket ved tilsvarende indtægter i form af overførsel fra mid-lerne, der stammer fra Landbrugslotteriet, fra tilbagebetalte tilskud samt fra renteindtægter, jf.standardkonto 34. Øvrige overførselsindtægter.20. Projektstøtte til udvikling af biavlen (tekstanm. 143)På underkontoen ydes der tilsagn om tilskud til at forbedre betingelserne for produktion ogafsætning af biavlsprodukter i henhold til de foranstaltninger, der er fastlagt i det danske biavls-program for en treårig periode ad gangen, for tiden fra 1. september 2010 til 31. august 2013, jf.RFO 1234/2007 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter. Der forventes i 2011meddelt et samlet tilsagn på 7,8 mio. kr. for den igangværende 3-årige periode. Programmet forperioden 1. september 2010 til 31. august 2013 iværksættes efter EU-Kommissionens godkendelseaf et programforslag fremsendt inden den 15. april 2010 for den følgende periode, og EU-Kom-missionens fastsættelse af fordelingen af midlerne til de enkelte medlemslande på baggrund afde enkelte landes bipopulationer. På baggrund af periodens start pr. 1. september 2010 dækkerbevillingen for 2011 derfor også ydelse af projektstøtte til udgifter afholdt allerede fra projekt-periodens start pr. 1. september 2010.Bevillingerne anvendes til ydelse af projektstøtte til faglig bistand til biavlere og sammen-slutninger af biavlere, bekæmpelse af varroatose, rationalisering af flytninger af bistader, foran-staltninger til støtte for laboratorier, der analyserer honningens fysisk-kemiske kendetegn, foran-staltninger til støtte af genoprettelse af bibestandene og samarbejde med specialorganer om gen-nemførelse af programmer for anvendt forskning vedrørende biavl og biavlsprodukter.Aktiviteterne medfinansieres af EU med 50 pct. af de udgifter, som medlemslandene afholdertil de i programmet omhandlede foranstaltninger, jf. RFO 1234/2007. I nedenstående oversigtvises forholdet mellem den nationale del og medfinansieringen fra EU.

§ 24.21.02.20.

2291

Mio. kr.I alt2009 .......................................2010 .......................................2011 .......................................2012 .......................................2013 .......................................2014 .......................................--7,8--2,6

Tilsagnsgivningheraf nationalandel--3,9--1,3heraf EU-andel--3,9--1,3

ad 31. Overførselsindtægter fra EU.I henhold til RFO 1234/2007 er der budgetteret med refu-sion fra EUs landbrugsfond (Garantisektionen) på 50 pct. af de medfinansieringsberettigedeudgifter på underkontoen. For at opnå EU-medfinansiering skal medlemslandene hvert årsenest den 15. oktober afholde udgifterne til de foranstaltninger, som gennemføres i det på-gældende EU-regnskabsår.25. Tilskud til kokkelandsholdetPå underkontoen kan der i 2011 ydes tilskud til Team Gastronomi Danmark på op til 300.000kr. årligt til kokkelandsholdets deltagelse i internationale konkurrencer.Tilskuddet ydes til dokumenterede udgifter til deltagergebyrer, rejseomkostninger m.v., derdirekte knytter sig til kokkelandsholdets deltagelse. Tilskuddet er betinget af, at Team GastronomiDanmark indsender en ansøgning til Fødevareministeriet med en aktivitetsplan for kokkelands-holdet med tilhørende finansieringsplan.26. Tilskud til Den Økologiske HavePå underkontoen kan der i 2011 ydes tilskud til Fonden Den Økologiske Have på op til500.000 kr. til driften af den almennyttige del af besøgs- og videncentret "Den Økologiske Have".Tilskuddet videreføres i henhold til Økologiaftalen af 28. november 2008 for perioden 2010 -2013 inden for rammerne af EUs statstøtteregler som "de minimis"-støtte til dokumenterede løn-udgifter til fastansat personale og vedligeholdelsesomkostninger til havens almennyttige aktivite-ter.35. Bevaringsarbejde med husdyr- og plantegenetiske ressourcer (tekstanm. 148)På underkontoen ydes tilskud til bevaringsarbejdet med gamle danske husdyrarter og -racersamt plantegenetiske ressourcer.Bevaringsarbejdet med gamle danske husdyrarter og -racer gennemføres i henhold til L 432om hold af dyr efter indstilling fra Udvalget til bevarelse af genressourcer hos danske husdyr.Bevaringsarbejdet omfatter bl.a. registrering, kryokonservering, undersøgelser af genotyper, in-formationsformidling samt tilskud til avlerforeninger og avlere samt dyretilskud, der samletbudgetteres med indtil 3,0 mio. kr. årligt.Bevaringsarbejdet med plantegenetiske ressourcer budgetteres med 1,5 mio. kr. og gennem-føres i overensstemmelse med FAOs internationale traktat for Plantegenetiske Ressourcer forFødevarer og Jordbrug. Bevaringsarbejdet vedrører bl.a. metode- og videnopbygning inden foremnerne bevaring og bæredygtig udnyttelse, herunder bevaringsværdige sorters egnethed til mil-jøvenlig drift og specialproduktion af fødevarer samt informationsformidling. Hertil kommer, atop til 0,5 mio. kr. årligt kan anvendes til medfinansiering af udgiften til sekretariatsbistand forGenressourceudvalget mv.Der ydes endvidere inden for en ramme på 0,2 mio. kr. årligt tilskud til avlere af brun Læsøbisamt til foreningsarbejde for bevaring af brun Læsøbi.

2292

§ 24.21.02.45.

45. Særlig indsats til begrænsning af pesticidanvendelseMed aftale om Grøn Vækst af 16. juni 2009 mellem regeringen og Dansk Folkeparti er til-bageføringen af pesticidafgiftsprovenuet ændret fra 2010. På denne baggrund overføres der for2011 fra § 38 henholdsvis 250,0 mio. kr. til Fødevareministeriets promillemidler til promilleaf-giftsfondene og Fonden for økologisk landbrug, 83,9 mio. kr. til forskellige pesticidaktiviteterunder Miljøministeriet (64,5 mio. kr.) og Fødevareministeriet (19,4 mio. kr.) og 106,0 mio. kr.til visse aktiviteter under Fødevareministeriet til Grøn Vækst mv. I anmærkningerne til §38.81.04. er angivet de konti, hvortil overførslerne skal finde sted.Overførslerne fra Skatteministeriet til pesticidaktiviteter i Fødevareministeriet under GrønVækst udgør 19,4 mio. kr. i 2011, jf. ovenstående. Anvendelsen af midlerne fremgår af neden-stående oversigt:Mio. kr.§ 24.31.11.20. kontroltilsyn afsprøjteudstyr .................................§ 24.31.11.20. Indberetningspligtsprøjtejournaler ............................§ 24.32.01.05. Kontrol af rest-koncentrationer.............................§ 24.32.01.05. Bidrag til restriktivgodkendelsesordning ....................§ 24.32.01.05. Informationskam-pagner for forbrugere...................§ 24.31.11.20. Enstrenget pesti-cidkontrol .....................................§ 24.31.11.20. 25 m sprøjtefrirandzoner ......................................§ 24. 21.02.55. Fokuseret rådgiv-ning mv. ......................................§ 24. 33.03. Opgaver vedr. jord-brugsforhold (Aarhus Universitet,DJF) ..............................................I alt fordelt fra § 38.81.04...........20111,05,02,51,10,21,60,16,41,5201204,02,51,12,21,60,16,41,5201300,72,51,10,22,00,16,41,52014002,51,12,22,00,16,41,5

19,4

14,5

15,8

ad 33. Interne statslige overførselsindtægter.Efter omlægning af pesticidafgiftsordningen underGrøn Vækst udgør overførslen fra § 38.81.04.20 til pesticidaktiviteter i Fødevareministeriet19,4 mio. kr. i 2011. Endvidere indgår 106,0 mio. kr. til aktiviteter under Grøn Vækst mv.Anvendelsen er specificeret på § 24.24.51.19.ad 43. Interne statslige overførselsudgifter.I 2011 overføres et beløb på 7,7 mio.kr. til §24.31.11.20., 3,8 mio. kr. til § 24.32.01.05. og 1,5 mio. kr. til § 24.33.03.10. til pesticidakti-viteter, jf. ovenstående skema.55. Reduktion af pesticidanvendelse og -tab (tekstanm. 151)Som led i aftalen om Grøn Vækst, jf. underkonto 45, anvendes 6,4 mio. kr. årligt dels tilfokuseret rådgivning af landbrug og gartneri vedrørende integreret plantebeskyttelse, dels til 7demonstrationslandbrug til demonstration af integreret plantebeskyttelse. Det er hensigten, atDansk Landbrugsrådgivning, Landscentret, i samarbejde med lokale konsulenter skal gennemføreindsatserne, herunder efter annoncering i landbrugsfaglige tidsskrifter udarbejder forslag til valgaf demonstrationslandbrug.

§ 24.21.02.80.

2293

80. Tilskud til skolefrugt og kampagneaktiviteterPå underkontoen ydes der tilsagn om tilskud til dækning af omkostningerne til uddeling affrisk, uforarbejdet frugt og grønt leveret til elever på uddannelsesinstitutioner hver undervis-ningsdag i tre til fem måneder i løbet af skoleåret inden for rammerne af den frivillige skole-frugtsordning, der er etableret ved en ændring af RFO 1234/2007 om en fælles markedsordningfor landbrugsprodukter. Ordningen gennemføres i Danmark efter landbrugs-støtteloven, jf. LB445 23/4 2010. Uudnyttede tilsagn vil blive forsøgt udmøntet til anden side inden udløbet af detpågældende skoleår. EU-finansieringen kan højst udgøre 50 pct. af uddelingsomkostningerne ogde dermed forbundne udgifter. De øvrige 50 pct. af omkostningerne til uddeling af frugt og grønttil uddannelsesinstitutionerne forudsættes finansieret ved forældrebetaling og/eller fonde m.v.Danmarks andel af den samlede EU-ramme er fastsat til 7,7 mio. kr. pr. skoleår, hvoraf max.5 pct. svarende til 0,4 mio. kr. kan anvendes til dermed forbundne kommunikationsaktiviteter.Midlerne til kommunikationsaktiviteterne fra EU budgetteres under § 24.21.01. FødevareErhverv.De øvrige 50 pct. af omkostningerne til kommunikationsaktiviteterne forudsættes finansieret afnationale midler under § 24.21.01. FødevareErhverv. I det år, hvor der skal gennemføres enevaluering af ordningen i Danmark, kan 10 pct. af EU-rammen svarende til 0,7 mio. kr. anvendestil denne opgave. Det forventes, at evalueringen vil blive gennemført i 2012.Danmarks andel af EU-rammen for skoleåret 2010/11 og fremover kan blive forøget meduudnyttede midler fra andre medlemslande, ligesom ubrugte EU-midler til kommunikationsakti-viteter mv. vil kunne anvendes som tilskud til dækning af omkostninger til uddeling af frugt oggrønt til uddannelsesinstitutionerne, jf. ovenfor.I nedenstående oversigt vises forholdet mellem den nationale del og medfinansieringen fraEU.Mio. kr.I alt2009 .......................................2010 .......................................2011 .......................................2012 .......................................2013 .......................................2014 .......................................Centrale aktivitetsoplysninger:2005Tilsagn i alt (mio. kr.) ............Antal tilsagnsmodtagere (skoler)Tilsagn pr. modtager (1.000 kr.)Indeks ......................................Tilsagn pr. modtager i2011-niveau (1.000 kr.) ..........-----2006-----2007-----200820092010201120122013201412,29,07,37,37,37,3Tilsagnsgivningheraf nationalandel------heraf EU-andel12,29,07,37,37,37,3

- 12,29,07,37,37,37,3-640480390390390390-191919191919- 102,6 101,4 100,0 100,0 100,0 100,0-201919191919

Bemærkninger .I 2009 er meddelt et samlet tilsagn på 12,2 mio. kr. mens tilsagnet i 2010 forventes meddelt med samlet 9,0 mio. kr.Danmarks andel af EU-rammen for skoleåret 2010/11 er opskrevet til 9,2 mio. kr., hvoraf max. 0,5 pct. svarende til 0,5mio. kr. kan anvendes til dermed forbundne kommunikationsudgifter. Desuden forventes der i 2010 anvendt et restbeløbpå 0,3 mio. kr. ud af EU-rammen for skoleåret 2009/10. EU-rammen vil tilsvarende kunne opskrives for de efterfølgendeskoleår, hvis andre medlemslande ikke gør brug af deres ramme, ligesom tilskudsrammen kan forøges med eventuelleubrugte midler til kommunikationsaktiviteter.

2294

§ 24.21.04.

24.21.04. Forskellige tilskudOrdningen administreres af Økonomistyrelsen, jf. www.oes.dk for yderligere oplysninger.Budgetspecifikation:Mio. kr.Udgiftsbevilling ...........................................Indtægtsbevilling .........................................40. Nedskrivning af statshusmands-lån, ØkonomistyrelsenUdgift ...................................................45. Tilskud til erhverv ........................Indtægt ................................................55. Statslige udlån, afgang ..................45. Kapitalregulering af jordrente-forpligtelse, ØkonomistyrelsenUdgift ...................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger54. Statslige udlån, tilgang .................Indtægt ................................................21. Andre driftsindtægter ....................55. Statslige udlån, afgang ..................

20089,19,1

200929,029,0

20106,26,2

F6,16,1

20127,17,1

201311,111,1

201411,111,1

1,61,61,61,6

0,60,60,60,6

0,20,20,20,2

0,10,10,10,1

7,50,66,97,56,90,6

28,31,726,628,326,61,7

6,03,03,06,03,03,0

7,05,02,07,02,05,0

11,010,01,011,01,010,0

40. Nedskrivning af statshusmandslån, ØkonomistyrelsenVisse statshusmandslån er udformet således, at det af pantebrevet fremgår, at lånet indeholderhenholdsvis en del, der forrentes og afdrages normalt, og en del, der er rente- og afdragsfri. Denrente- og afdragsfri del nedskrives til nul, når den rente- og afdragspligtige del af lånet er fær-digafdraget normalt, og der er forløbet et i pantebrevet fastsat åremål.Ved førtidig indfrielse af lånet forfalder den rente- og afdragsfri del til betaling. Ved salg afden pantsatte ejendom eller ved tvangsauktion forfalder lånene altid til indfrielse.Der henvises til L 339 1948 med senere ændringer (statshusmandsloven) samt til L 181 1971med senere ændringer (jordkøbsloven).45. Kapitalregulering af jordrenteforpligtelse, ØkonomistyrelsenEjere af visse arealer skal betale en årlig jordrente til staten. Kapitalværdien af forpligtelsener bogført som et aktiv med en værdi svarende til den senest foretagne offentlige ejendomsvur-dering excl. årsreguleringen. Ejerne kan mod betaling af kapitalværdien af denne forpligtelse blivefrigjort for fremtidige årlige betalinger. Indfrielsesværdien opgøres til den senest offentlige ejen-domsvurdering inkl. årsregulering. Der henvises til LB 471 1990.Posteringer på denne konto angiver dels differencen mellem indfrielsesværdien og den bog-førte værdi, dels difference som følge af ny vurdering af ejendommen. Differencen kan være såvelpositiv som negativ. Ændringen vil fremgå direkte af regnskabet.

24.21.05. Anlægsprogram(Anlægsbev.)Anlægsbevillingerne under hovedkontoen er optaget som rådighedspuljer.Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.8.2BeskrivelsePå underkonto 30, 35 og 36 giver merindtægten ved salg af fast ejen-dom og EU-indtægter udover det budgetterede adgang til at afholdetilsvarende merudgifter til jordkøb.

§ 24.21.05.BV 2.8.6

2295

Der er adgang til at videreføre eventuelle uudnyttede bevillinger tilanlæg og jordkøb til anvendelse i senere finansår.

Budgetspecifikation:Mio. kr.Udgiftsbevilling ...........................................Indtægtsbevilling .........................................30. Ejendomme under FødevareEr-hvervUdgift ...................................................51. Anlægsaktiver (anskaffelser) ........Indtægt ................................................52. Afhændelse af anlægsaktiverudenfor omkostningsreform ..........35. Vådområdeindsats, erstatnings-jordUdgift ...................................................51. Anlægsaktiver (anskaffelser) ........Indtægt ................................................35. Forbrug af videreførsel .................52. Afhændelse af anlægsaktiverudenfor omkostningsreform ..........36. Vådområdeindsats, projektjordUdgift ...................................................43. Interne statslige overførsels-udgifter ..........................................51. Anlægsaktiver (anskaffelser) ........Indtægt ................................................31. Overførselsindtægter fra EU .........33. Interne statslige overførsels-indtægter ........................................52. Afhændelse af anlægsaktiverudenfor omkostningsreform ..........45. Køb og etablering af nye koloni-haverUdgift ...................................................51. Anlægsaktiver (anskaffelser) ........Indtægt ................................................52. Afhændelse af anlægsaktiverudenfor omkostningsreform ..........

200850,293,9

200975,447,7

201019,125,4

F290,7296,8

2012274,5280,6

2013312,5318,6

2014262,5258,6

3,23,27,47,4

2,72,73,13,1

13,313,313,313,3

12,912,912,912,9

12,912,92,92,9

36,436,483,2-83,2-------

62,762,741,2-41,2-------

5,85,812,1-12,1-------

31,431,437,531,46,1246,4105,6140,8246,4105,6140,8-

80,080,086,1-86,1181,684,796,9181,636,796,948,0

80,080,086,1-86,1219,6103,7115,9219,636,7115,967,0

30,030,036,1-36,1219,6103,7115,9219,636,7115,967,0

10,610,63,33,3

10,010,03,33,3

----

Videreførselsoversigt:Mio. kr.Beholdningprimo 2010

48,448,4

2296

§ 24.21.05.

Udgiftsstyrede underkonti

Beholdning pri-mo 200915,331,41,748,4

Forventet udgiftsforbrug af beholdningen201015,3-1,717,02011-31,4-31,42012----2013----2014----

30 ...........................................35 ...........................................45 ...........................................I alt.........................................

30. Ejendomme under FødevareErhvervUnderkontoen omfatter anlægsudgifter på FødevareErhvervs arealer og ejendomme samt købog salg af arealer og ejendomme i henhold til L 535 2005 om jordfordeling og offentligt køb ogsalg af fast ejendom til jordbrugsmæssige formål m.m. (jordfordelingsloven) som ændret ved L244 2010.FødevareErhvervs arealbeholdning (ekskl. våde enge, jf. underkonto 35) udgjorde pr. 31.december 2009 3.881 ha.Som led i Aftale af 16. juni 2009 om Grøn Vækst mellem regeringen og Dansk Folkepartiafhændes dele af FødevareErhvervs arealbeholdning med et anslået provenu på 10 mio. kr. årligti perioden 2010-2013.ad 51. Anlægsaktiver (anskaffelser).I henhold til jordfordelingsloven kan der erhverves jord tiloprettelse og supplering af jordbrug til kompensation i forbindelse med statslige myndighe-ders projekter, til jordfordeling, til etablering og bevarelse af havekolonier og i særlige til-fælde af hensyn til bevarelse af landskabet eller det landbrugsmæssige miljø, herunder tilsikring af forlandsarealer ved Vadehavet. Endvidere kan der afholdes udgifter til jordkøb medhenblik på at sikre de frie jorder og til dækning af statens forpligtelser ifølge forkøbsrettig-heder. Herudover afholdes på kontoen diverse anlægsudgifter på FødevareErhvervs arealerog ejendomme, herunder udgifter til vedligeholdelse og videreførelse af forlandsarbejder. Dervil på kontoen kunne indgås aftaler vedrørende anlægsarbejder med udgiftsvirkning i kom-mende finansår, såfremt der i aftalerne er taget forbehold for den bevillingsmæssige dækningi kommende finansår.ad 52. Afhændelse af anlægsaktiver.Kontoen omfatter indtægter ved salg af FødevareErhvervsarealer og ejendomme.35. Vådområdeindsats, erstatningsjordPå underkontoen er budgetteret med FødevareErhvervs køb og salg af erstatningsjord i for-bindelse med gennemførelse af jordfordelinger med henblik på genopretning af vådområder.Opkøb af erstatningsjord og videresalg heraf til lodsejere har medvirket til frivillig realisering afvådområder i henhold til aftalerne om Vandmiljøplan II og III. VMP III-aftalen er udløbet i 2009,men der vil fortsat være aktiviteter på kontoen i efterfølgende år i forbindelse med færdiggørelseaf allerede igangsatte projekter.I takt med afslutningen af VMP-aktiviteterne anvendes provenuet fra salg af arealer til opkøbaf nye arealer i henhold til jordfordelingsloven, der skal indgå som erstatningsjord i jordforde-linger med henblik på genopretning af vådområder under Grøn Vækst. Det tilstræbes, at allearealer genafhændes i jordfordelingerne, dog således at der må påregnes tab ved genafhændelseaf de arealer, der omdannes til vådområder.Pr. 31. december 2009 udgjorde FødevareErhvervs arealbeholdning vedrørende vådområder1.028 ha.

§ 24.21.05.36.

2297

36. Vådområdeindsats, projektjordPå underkontoen er budgetteret med FødevareErhvervs køb og salg af projektjord. I henholdtil aftalen af 16. juni 2009 om Grøn Vækst skal der etableres op til 10.000 ha vådområder og3.000 ha ådale. Indsatsen sker inden for rammerne af aftale af 27. november 2009 mellemKommunernes Landsforening og Miljøministeriet. Kommunale vådområdeprojekter er primærtforudsat realiseret ved opkøb af projektjord og pålæggelse af restriktioner om fastholdelse afvådområdestatus og efterfølgende salg af projektarealerne med tinglyst deklaration ved udbud.Til kommunale vådområdeprojekter er der samlet afsat 227,0 mio. kr. årligt i perioden2010-2011 og 78,6 mio. kr. årligt i 2012-2015, hvoraf 140,8 mio. kr. i 2011 og 48,9 mio. kr. årligti 2012-2015 er budgetteret på nærværende underkonto til køb og salg af projektjord. Tilskud tiltekniske og ejendomsmæssige forundersøgelser, til anlæg af vådområder og til 20-årige MVJ-tilskud til fastholdelse af vådområder er budgetteret på § 24.23.03.34, mens der under §24.21.01.17 er budgetteret med FødevareErhvervs øvrige udgifter i forbindelse med køb og vi-deresalg af projektjord.På kontoen er tillige budgetteret med køb af projektjord finansieret ved salg af projektjord.Den statslige andel på 35,2 mio. kr. i 2011 af underkontoens samlede udgifter er budgetteretunder § 23.52.10. 11. Vådområder, køb og salg af projektjord. Dette beløb overføres til under-konto 36 ved anvendelse af standardkontiene 33 og 43, svarende til forskellen mellem de samledeforventede udgifter i 2011 på 140,8 mio. kr. og den forventede EU-medfinansiering på 105,6 mio.kr.Køb af projektarealer er medfinansieret af EU med 75 pct., jf. standardkonto 31. Ved efter-følgende salg af arealer modregnes i tidligere modtaget EU-medfinansiering i forbindelse medkøbet. I nedenstående oversigt vises forholdet mellem den nationale del og medfinansieringen fraEU.Mio. kr.Køb med fradrag af salg af projektjordI alt2009 ......................................2010 ......................................2011 ......................................2012 ......................................2013 ......................................2014 ......................................Centrale aktivitetsoplysninger:2005Køb af projektjord (mio. kr.)..Antal ha ...................................Købspris pr. ha (1.000 kr.) .....Indeks ......................................Købspris pr. ha i2011-niveau (1.000 kr.) ..........Salg af projektjord (mio. kr.) .Antal ha ...................................Salgspris pr. ha (1.000 kr.).....Indeks ......................................Salgspris pr. ha i2011-niveau (1.000 kr.) ..........Beholdning ultimo året af projektjord, ha..-----------2006-----------2007-----------2008-----------200920102011201220132014-140,8140,848,948,948,9heraf nationalandel-35,235,212,212,212,2heraf EU-an-del-105,6105,636,736,736,7

- 140,8 140,8 96,9 115,9 115,9-940940645775775-150150150150150- 101,5 100,0 100,0 100,0 100,0-------152----150150150150- 48,0 67,0 67,0-800 1.120 1.120-606060- 100,0 100,0 100,0

--6060601.035940 1.880 1.725 1.380

2298

§ 24.21.06.

24.21.06. RenterHovedkontoen omfatter de af ministeriets institutioners budgetterede renteudgifter og -ind-tægter på konti udenfor omkostningsreformen.Budgetspecifikation:Mio. kr.Udgiftsbevilling ...........................................Indtægtsbevilling .........................................10. Renter vedrørende jordforde-lingsaktiviteter og arealforvalt-ningUdgift ...................................................26. Finansielle omkostninger ..............Indtægt ................................................25. Finansielle indtægter ....................20. Renter vedrørende læplantnings-ordningenIndtægt ................................................25. Finansielle indtægter ....................30. Renter vedr. EUs markedsord-ninger og øvrig tilskudsforvalt-ningUdgift ...................................................26. Finansielle omkostninger ..............Indtægt ................................................25. Finansielle indtægter ....................40. Øvrige renterUdgift ...................................................26. Finansielle omkostninger ..............Indtægt ................................................25. Finansielle indtægter ....................

20080,30,3

20090,40,2

20100,30,3

F0,30,3

20120,30,3

20130,30,3

20140,30,3

0,20,20,20,2

0,10,10,00,0

0,10,10,10,1

0,00,0

0,00,00,10,1----

0,30,30,20,2----

0,10,10,10,10,10,10,10,1

10. Renter vedrørende jordfordelingsaktiviteter og arealforvaltningDe på underkontoen budgetterede renteudgifter og -indtægter på 0,1 mio. kr. vedrører be-handling af jordfordelingssager, samt FødevareErhvervs arealforvaltning.30. Renter vedr. EUs markedsordninger og øvrig tilskudsforvaltningDe på underkontoen budgetterede indtægter på 0,1 mio. kr. og udgifter på 0,1 mio. kr. om-fatter dels renteindtægter og renteudgifter vedrørende markedsordningerne, der ikke tilfalder ellerrefunderes af EU, dels renteindtægter, herunder morarenter i forbindelse med tilbagebetaling aftilskud vedrørende de øvrige tilskudsordninger, som administreres af FødevareErhverv.40. Øvrige renterDe på underkontoen budgetterede renteudgifter og -indtægter vedrører ministeriets øvrigeordninger og projekter, som ikke er omfattet af ordningen om selvstændig likviditet.

24.22. Vikarordninger i jordbrugetAktivitetsområdet omfatter tilskud til vikarordninger inden for jordbruget.

§ 24.22.Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.10.5Beskrivelse

2299

Der er under § 24.22.15 adgang til via standardkontiene 33 og 43 atoverføre midler til § 24.21.01. FødevareErhverv til dækning af særligedriftsudgifter, herunder lønudgifter, til evalueringer, information samtetablering og udvikling af tilskudsadministrative systemer.

24.22.15. Tilskud til vikarordninger inden for jordbruget(Reservationsbev.)Budgetspecifikation:Mio. kr.Udgiftsbevilling ...........................................Indtægtsbevilling .........................................10. Vikarordninger i jordbrugetUdgift ...................................................43. Interne statslige overførsels-udgifter ..........................................45. Tilskud til erhverv ........................Indtægt ................................................35. Forbrug af videreførsel .................

200818,4-18,40,118,3--

200912,8-12,80,112,7--

201012,72,212,7-12,72,22,2

F11,40,611,4-11,40,60,6

201211,4-11,4-11,4--

201311,4-11,4-11,4--

201411,4-11,4-11,4--

Videreførselsoversigt:Mio. kr.Beholdningprimo 2010

2,82,8

Beholdningen på 2,8 mio. kr. forventes anvendt med 2,2 mio. kr. i 2010, som budgetteret på FL 2010, samt med0,6 mio. kr. i 2011.

10. Vikarordninger i jordbrugetI henhold til LB 875 1991 om tilskud til vikarordninger inden for jordbruget kan der ydestilskud til vikarbistand til ejere og forpagtere af jordbrugsbedrifter, når disse er medlemmer afen godkendt vikarforening.I henhold til loven udmåles tilskuddet til foreningerne i forhold til antallet af medlemmer ogdisses skønnede behov for vikarbistand ved henholdsvis kortvarig sygdom, ved længerevarendesygdom (dog kun i tilfælde af ventetid på hospitalsindlæggelse med henblik på operation), vedbarns første sygedag og ved efteruddannelse inden for jordbrugserhvervene, der kræver fraværfra bedriften. Tilskuddet er momspligtigt.Tilskud udbetales a conto til foreningerne kvartalsvis på baggrund af vikarforeningernesbudgetter. Når foreningernes reviderede og godkendte kalenderårsregnskab for 2010 foreliggerprimo april 2011, sker der en endelig regulering af det udbetalte tilskud for 2010.Som følge af Aftalen fra 2009 om forårspakke 2.0 er bevillingen nominelt fastholdt i perioden2010 til 2015.

2300Centrale aktivitetsoplysninger:2005Tilsagn i alt (mio. kr.)...............................Heraf tilskud til kurser forvikarer (mio. kr.)..................................Heraf tilskud til afløsning vedefteruddannelse (mio. kr.)....................Heraf tilskud til afløsning vedsygdom (mio. kr.) ................................Antal tilskudsber. timer (1.000 t) .............Tilskud pr. time .........................................Indeks.........................................................Tilskud pr. time i 2011-niveau (kr.).........31,92,60,4

§ 24.22.15.10.

200628,82,60,8

200721,51,60,1

200818,42,00,4

200912,7-0,5

201012,7-0,5

201111,4-0,5

201211,4-0,5

201311,4-0,5

201411,4-0,5

28,9 25,4 19,8 16,0 12,2 12,2 10,9 10,9 10,9 10,9293262199164159159143143143143100100100100808080808080100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0801001001001008080808080

Bemærkninger .Antallet af tilskudsberettigede timer og tilskuddet pr. time omfatter oplysninger om vikarafløsning ved både sygdom ogefteruddannelse.Årets tilsagnsbeløb omfatter årets a conto udbetaling og regulering på baggrund af foregående års endelige regnskab.Fra og med 2009 ydes der ikke tilskud til kurser for vikarer.I aktivitetsoplysningerne for 2010 indgår tillige forbrug af videreførte beløb.I regnskabstallene er ikke indregnet interne statslige overførselsudgifter på knap 0,1 mio. kr. årligt.

24.23. Struktur- og effektivitetsforbedringer inden for jordbrugs- og forar-bejdningsområdetAktivitetsområdet omfatter tilskud til jordbrugs- og forarbejdningssektorerne, herunder til-skud til udvikling af landdistrikterne (Landdistriktsprogrammet) og særlig miljøstøtte (Artikel68-programmet).Yderligere oplysninger om ordningerne vedrørende struktur- og effektivitetsforbedringer kanfindes påwww.ferv.dk.Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.10.5BeskrivelseDer er under § 24.23.03 adgang til via standardkontiene 33 og 43 atoverføre midler til § 24.21.01. FødevareErhverv til dækning af særligedriftsudgifter, herunder lønudgifter, til evalueringer, information samtetablering af tilskudsadministrative systemer.Der er under § 24.23.03 adgang til via standardkontiene 33 og 43 atoverføre midler til § 24.21.01. FødevareErhverv til ydelse af tekniskbistand til drift og forvaltning af landdistriktsprogrammet, herunder tillanddistriktsnetværk, afrapportering, kommunikation, kontrol, evalu-ering m.m.Der er under § 24.23.03 adgang til via standardkontiene 33 og 43 atoverføre midler til § 24.31.11. Plantedirektoratet til dækning af kon-troludgifter vedr. støtte under landdistriktsprogrammet.

BV 2.10.5

§ 24.23.03.

2301

24.23.03. Støtte til udvikling af landdistrikterne(Reservationsbev.)Hovedkontoen omfatter EU-medfinansierede støtteordninger til udvikling af landdistrikterne,jf. L 316 af 31. marts 2007 om støtte til udvikling af landdistrikterne (landdistriktsloven). Støt-teordningerne indgår i det danske landdistriktsprogram for perioden 1. januar 2007 til 31. de-cember 2013, jf. Rådsforordningen RFO 1698/2005 af 20. september 2005 om støtte til udviklingaf landdistrikterne. RFO 1698/2005 er ændret ved RFO 74/2009 og 473/2009, der udmøntersundhedstjekket af den fælles landbrugspolitik og EUs krisepakke på landdistriktsområdet.Den overordnede målsætning i landdistriktsprogrammet (LDP) for 2007-2013 er at fremmestærkere konkurrencekraft i jordbrugs-, fødevare- og skovbrugssektoren, flere iværksættere oglokale arbejdspladser i landdistrikterne, varierede landskaber, rig natur og rent miljø, samt at-traktive levevilkår i landdistrikterne, som bidrager til at styrke sammenhængen mellem land ogby. Fra 2010-2013 omfatter programmet en indsats for så vidt angår de nye udfordringer i henholdtil sundhedstjekket af den fælles landbrugspolitik rettet mod klima, vedvarende energi, vandfor-valtning og biodiversitet.I henhold til lovens § 2 vil der kunne ydes tilskud i forbindelse med:------------------------Kompetenceudvikling og vidensformidling inden for jordbrugs-, fødevare- og skovbrugssek-toren,jordbrugeres og skovbrugeres anvendelse af rådgivningstjenester,modernisering af jordbrugsbedrifter,forøgelse af jordbrugs- og skovbrugsprodukters værdi,samarbejde om udvikling af nye produkter, processer og teknologier i jordbrugs-, fødevare-og skovbrugssektoren,forbedring og udvikling af infrastruktur af betydning for udviklingen og tilpasningen afjordbrug,genopretning af jordbrugets produktionspotentiale efter skader som følge af naturkatastrofer,jordbrugeres tilpasning til skærpede normer på grundlag af EU-lovgivningen,jordbrugeres deltagelse i ordninger for fødevarekvalitet,producentsammenslutningers informations- og markedsføringsaktiviteter vedrørende produk-ter, der er omfattet af ordninger for fødevarekvalitet,jordbrug i ugunstigt stillede områder,Natura 2000-forpligtelser og forpligtelser i forbindelse med vandrammedirektivet,miljøvenligt jordbrug, herunder økologisk jordbrugsproduktion,dyrevelfærd,ikke-produktive investeringer,diversificering, der rækker ud over jordbrugsaktiviteter,oprettelse og udvikling af mikrovirksomheder for at fremme iværksætterkultur og udviklingaf den økonomiske struktur,fremme af turisme,basale tjenester for økonomi og befolkning i landdistrikterne, herunder kulturelle aktiviteter,fornyelse og udvikling af landsbyer,bevarelse af og større opmærksomhed på landdistrikternes natur- og kulturarv,uddannelses- og informationsforanstaltninger for økonomiske aktører i landdistrikterne,kompetenceudviklings- og informationskampagneforanstaltninger med henblik på udarbej-delse og gennemførelse af en lokal udviklingsstrategi,foranstaltninger vedrørende lokale aktionsgrupper, gennemførelse af lokale strategier ogsamarbejde mellem aktionsgrupper.

Grøn Vækst - aftalen af 16. juni 2009 fastlægger rammerne for udmøntningen af LDP for2010-2013. De igangsatte initiativer i Grøn Vækst finansieret af landdistriktsprogrammet for2010-2013 forudsættes forlænget i udmøntningen af landdistriktsprogrammet for 2014-2015.På en række underkonti er den statslige andel af tilskuddet budgetteret under § 23. Miljømi-nisteriet, jf. anmærkningerne til underkonto 31, 32, 33, 34, 39 og 42. Den samlede tilsagnsgivning

2302

§ 24.23.03.

med tilhørende aktivitetsoplysninger er budgetteret på nærværende hovedkonto. Baggrundenherfor er ordningernes hjemmel i landdistriktsloven og EU-kravene vedrørende administrationenaf især de arealrettede ordninger under landdistriktsprogrammet.Andre offentlige myndigheder, enheder og fonde kan deltage i gennemførelsen af foranstalt-ningerne i landdistriktsprogrammet ved at bidrage med national medfinansiering til foranstalt-ningerne i programmet. Der er ikke på forhånd budgetteret med udgifter og tilsvarende EU-ind-tægter vedrørende disse projekter.Der kan i henhold til landdistriktsprogrammet ydes teknisk bistand til drift og forvaltning afprogrammet, herunder til landdistriktsnetværk, afrapportering, kommunikation, administrativ ogfysisk kontrol, evaluering m.m. Overførslerne vil finde sted i henhold til de særlige bevillings-bestemmelser til § 24.23.Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.2.13BV 2.10.1 og 2.10.3BeskrivelseTilskud på underkonto 49 til drift af lokale aktionsgrupper kan anvisesa conto, dog højst til 3 måneders forbrug.Der er adgang til at omflytte udgiftsbevillinger mellem underkontiene,11, 12, 15, 17, 19, 20, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 42, 45,48, 49 og 50, samt herefter adgang til at videreføre disse bevillingertil anvendelse i senere finansår under den nye underkonto. Endvidereer der adgang til at omflytte uudnyttede bevillinger, der hidrører fraannullerede tilsagn og tilbagebetalte tilskud fra underkontiene 10, 25,36, 47 og 55 til underkontiene 12, 15, 17, 19, 20, 25, 30, 31, 32, 33,34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 45, 47, 48, 49, 50 og 70, samt herefteradgang til at videreføre disse bevillinger til anvendelse i senere finansårunder den nye underkonto.Der er adgang til at forhøje udgiftsbevillingen med beløb, der svarertil merindtægter vedrørende EU- medfinansiering ud over det budget-terede. Der er endvidere adgang til at forhøje udgiftsbevillingen medbeløb, der svarer til den EU- medfinansierede andel af et tilsagn omtilskud, og hvor den nationale medfinansiering tilvejebringes via andreoffentlige midler.Tilskud gives som tilsagn på underkontiene, 12, 15, 17, 19, 25, 30, 31,32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 42, 45, 47, 48, 49, 50 og 55.

BV 2.10.2

BV 2.2.11

Regnskabstal fra annullerede tilsagn mv. fra den nedlagte hovedkonto § 24.23.15. Tilskudunder Fællesskabsinitiativet LEADER er fra og med 2008 konteret på underkonto 25.De på finansloven 2010 opførte bevillinger og aktiviteter til særlig indsats for natur og miljøi henhold til aftale om Grøn Vækst af 16. juni 2009 er fra 2011 underopdelt og i stedet budgetteretpå underkontiene 31, 32, 33, 34, 35 og 39.

§ 24.23.03.Budgetspecifikation:Mio. kr.Udgiftsbevilling ...........................................Indtægtsbevilling .........................................10. Kompetenceudvikling i landdi-strikterneUdgift ...................................................43. Interne statslige overførsels-udgifter ..........................................44. Tilskud til personer .......................Indtægt ................................................31. Overførselsindtægter fra EU .........11. Nationale midler til landdi-striktsprogrammetUdgift ...................................................45. Tilskud til erhverv ........................Indtægt ................................................35. Forbrug af videreførsel .................12. Udvikling i primært jordbrugUdgift ...................................................43. Interne statslige overførsels-udgifter ..........................................45. Tilskud til erhverv ........................Indtægt ................................................31. Overførselsindtægter fra EU .........15. Udvikling i forarbejdningssekto-renUdgift ...................................................43. Interne statslige overførsels-udgifter ..........................................45. Tilskud til erhverv ........................Indtægt ................................................31. Overførselsindtægter fra EU .........17. Kvalitetsfødevarer, økologi ognetværksaktiviteterUdgift ...................................................43. Interne statslige overførsels-udgifter ..........................................45. Tilskud til erhverv ........................Indtægt ................................................31. Overførselsindtægter fra EU .........19. Etablering af biogasanlægUdgift ...................................................45. Tilskud til erhverv ........................Indtægt ................................................31. Overførselsindtægter fra EU .........20. Tilskud til jordbrugere i ugun-stigt stillede områderUdgift ...................................................43. Interne statslige overførsels-udgifter ..........................................45. Tilskud til erhverv ........................Indtægt ................................................30. Skatter og afgifter ..........................31. Overførselsindtægter fra EU .........25. Fremme af tilpasningen og ud-viklingen af landdistrikterne (ar-tikel 33)Udgift ...................................................

2303

2008728,3459,9

2009654,8420,3

20101.226,31.039,8

F1.055,0821,2

20121.199,9826,8

20131.120,7787,8

20141.065,6752,9

-0,10,0-0,2-0,1-0,1

-----

----143,20,7142,592,492,4

----131,41,0130,4104,6104,6

16,416,490,590,5145,0-145,0108,7108,7

6,26,2--145,0-145,0108,7108,7

7,17,1--145,0-145,0108,7108,7

8,58,5--145,0-145,0108,7108,7

9,09,0--145,0-145,0108,7108,7

89,80,889,044,644,6

41,41,040,420,520,5

60,0-60,030,030,0

40,0-40,020,020,0

20,0-20,010,010,0

-----

38,30,637,818,918,9----

25,40,425,012,512,5----

80,0-80,040,040,0100,0100,050,050,0

70,0-70,035,035,0100,0100,050,050,0

65,0-65,032,532,5100,0100,050,050,0

45,0-45,022,522,5----

8,60,18,54,70,04,7

13,40,113,37,40,17,3

10,0-10,05,5-5,5

11,4-11,46,3-6,3

-8,7

-1,4

230445. Tilskud til erhverv ........................Indtægt ................................................31. Overførselsindtægter fra EU .........30. Miljøvenlige jordbrugsforanstalt-ningerUdgift ...................................................43. Interne statslige overførsels-udgifter ..........................................45. Tilskud til erhverv ........................Indtægt ................................................30. Skatter og afgifter ..........................31. Overførselsindtægter fra EU .........35. Forbrug af videreførsel .................31. NaturforvaltningUdgift ...................................................43. Interne statslige overførsels-udgifter ..........................................45. Tilskud til erhverv ........................Indtægt ................................................31. Overførselsindtægter fra EU .........33. Interne statslige overførsels-indtægter ........................................32. Ophør med vandløbsvedligeholdUdgift ...................................................43. Interne statslige overførsels-udgifter ..........................................45. Tilskud til erhverv ........................Indtægt ................................................31. Overførselsindtægter fra EU .........33. Interne statslige overførsels-indtægter ........................................33. Naturforvaltning, lodsejererstat-ningerUdgift ...................................................43. Interne statslige overførsels-udgifter ..........................................45. Tilskud til erhverv ........................Indtægt ................................................31. Overførselsindtægter fra EU .........33. Interne statslige overførsels-indtægter ........................................34. VådområderUdgift ...................................................43. Interne statslige overførsels-udgifter ..........................................45. Tilskud til erhverv ........................Indtægt ................................................31. Overførselsindtægter fra EU .........33. Interne statslige overførsels-indtægter ........................................35. Vådområder og ådale, miljøven-lige jordbrugsforanstaltningerUdgift ...................................................43. Interne statslige overførsels-udgifter ..........................................45. Tilskud til erhverv ........................Indtægt ................................................31. Overførselsindtægter fra EU .........36. Særlig indsats natur og miljøUdgift ...................................................43. Interne statslige overførsels-

§ 24.23.03.-8,7-8,2-8,2-1,4-1,7-1,7---------------

29,60,928,641,80,541,3-------------

88,58,480,153,10,652,4-------------

151,0-151,0142,2-83,059,2------------

86,5-86,547,5-47,5-77,433,244,277,433,244,280,628,652,080,628,652,0

166,0-166,091,3-91,3-77,433,244,277,433,244,280,628,652,080,628,652,0

222,8-222,8122,3-122,3-77,433,244,277,433,244,280,628,652,080,628,652,0

159,0-159,087,4-87,4-77,433,244,277,433,244,280,628,652,080,628,652,0

------------

------306,5131,4175,1306,5131,4175,1

87,537,550,087,537,550,099,542,756,899,542,756,8

87,537,550,087,537,550,034,314,719,634,314,719,6

1,92,0-0,2-0,1-0,166,2

-0,2--0,2-0,1-0,139,3

14,2-14,210,710,7-

37,8-37,828,428,4-

13,1-13,19,89,8-

§ 24.23.03.udgifter ..........................................45. Tilskud til erhverv ........................Indtægt ................................................30. Skatter og afgifter ..........................31. Overførselsindtægter fra EU .........37. Miljø- og naturprojekterUdgift ...................................................43. Interne statslige overførsels-udgifter ..........................................45. Tilskud til erhverv ........................Indtægt ................................................31. Overførselsindtægter fra EU .........38. Obligatoriske randzoner, van-drammedirektivUdgift ...................................................45. Tilskud til erhverv ........................Indtægt ................................................31. Overførselsindtægter fra EU .........39. ÅdaleUdgift ...................................................43. Interne statslige overførsels-udgifter ..........................................45. Tilskud til erhverv ........................Indtægt ................................................31. Overførselsindtægter fra EU .........33. Interne statslige overførsels-indtægter ........................................40. Plantegenetiske ressourcerUdgift ...................................................43. Interne statslige overførsels-udgifter ..........................................45. Tilskud til erhverv ........................Indtægt ................................................31. Overførselsindtægter fra EU .........42. Fortidsminder og frivillige fred-ningerUdgift ...................................................43. Interne statslige overførsels-udgifter ..........................................45. Tilskud til erhverv ........................Indtægt ................................................31. Overførselsindtægter fra EU .........33. Interne statslige overførsels-indtægter ........................................45. Økologitilskud, herunder miljø-betinget tilskudUdgift ...................................................43. Interne statslige overførsels-udgifter ..........................................45. Tilskud til erhverv ........................Indtægt ................................................30. Skatter og afgifter ..........................31. Overførselsindtægter fra EU .........46. Reserve til ekstensivt landbrugmv.Udgift ...................................................45. Tilskud til erhverv ........................49. Reserver og budgetregulering .......47. Kulturaktiviteter i landdistrikter-neUdgift ...................................................0,965,336,0-36,017,50,117,49,69,61,138,321,10,021,112,40,212,36,86,8-----11,0-11,06,06,0-----11,0-11,06,06,0-----11,0-11,06,06,0-----11,0-11,06,06,0

2305-----11,0-11,06,06,0

----------2,30,02,21,31,3

----------2,50,12,41,41,4

----22,29,512,722,29,512,74,0-4,02,22,2

46,146,134,634,622,09,412,622,09,412,64,0-4,02,22,2

138,4138,4103,8103,822,09,412,622,09,412,64,0-4,02,22,2

138,8138,8103,8103,822,09,412,622,09,412,64,0-4,02,22,2

------

7,03,04,07,03,04,0

6,22,24,06,22,24,0

186,51,1185,4108,30,5107,8

120,01,5118,571,50,271,3

179,0-179,0107,1-107,1

43,0-43,032,2-32,2

---

10,810,8-

84,918,866,1

84,917,267,7

94,815,978,9

4,0

-0,7

230643. Interne statslige overførsels-udgifter ..........................................45. Tilskud til erhverv ........................Indtægt ................................................31. Overførselsindtægter fra EU .........48. Aktiviteter for børn og ungeUdgift ...................................................43. Interne statslige overførsels-udgifter ..........................................45. Tilskud til erhverv ........................Indtægt ................................................31. Overførselsindtægter fra EU .........49. Arbejdspladser og attraktive le-vevilkår i landdistrikterneUdgift ...................................................43. Interne statslige overførsels-udgifter ..........................................45. Tilskud til erhverv ........................Indtægt ................................................31. Overførselsindtægter fra EU .........35. Forbrug af videreførsel .................50. Lægivende og biotopforbedrendeplantningerUdgift ...................................................43. Interne statslige overførsels-udgifter ..........................................45. Tilskud til erhverv ........................Indtægt ................................................31. Overførselsindtægter fra EU .........55. Tilskud til jordfordelingerUdgift ...................................................45. Tilskud til erhverv ........................Indtægt ................................................31. Overførselsindtægter fra EU .........70. EU-medfinansiering mv.Udgift ...................................................45. Tilskud til erhverv ........................49. Reserver og budgetregulering .......Indtægt ................................................31. Overførselsindtægter fra EU .........

§ 24.23.03.

0,23,82,22,27,10,26,93,53,5

0,0-0,8-0,6-0,64,30,24,12,12,1

----10,0-10,05,05,0

126,91,2125,796,796,7-

165,51,6163,9114,5114,5-

95,0-95,056,752,24,5

95,0-95,063,952,211,7

95,0-95,052,852,20,6

15,40,814,68,48,4-0,2-0,2-0,2-0,2-----

14,50,913,67,97,9-1,5-1,5-0,7-0,7-----

15,00,614,48,28,2-------41,341,3

15,00,614,48,28,2-----50,0-37,0-13,0--

15,00,614,48,28,2-----37,0--37,0--

15,00,614,48,28,2-----34,8--34,8--

15,00,614,48,28,2-----36,5--36,5--

Bemærkninger .B-tallet for 2010 vedrørende EU-medfinansieringen, der på FL 2010 samlet for hovedkontoen er opført på underkonto70, er opsplittet og flyttet til de tilhørende tilskudsordninger på underkontoniveau, herunder 117,0 mio. kr. som er flyttettil § 24.23.04. Miljøstøtte (artikel 68). Desuden er flyttet B-tal vedrørende tilskud på samlet 117,0 mio. kr. til § 24.23.04i relation til artikel 68-foranstaltningerne, der er flyttet fra underkontiene 11, 30 og 45 .Herudover er B-tal fra underkonto 36. Særlig indsats natur og miljø opsplittet og flyttet til de nyoprettede konti, hhv.underkonto 34. Vådområder og underkonto 39. Ådale. B-tallet på underkonto 34 indeholder også den andel af bevillin-gerne, der er afsat til køb og drift af projektjord under vådområdeindsatsen.Endelig er flyttet den andel af B-tallene fra underkonto 37. Miljø- og naturprojekter, der kan henføres til den nyoprettedeunderkonto 42. Fortidsminder og frivillige fredninger.

Videreførselsoversigt:Mio. kr.Beholdningprimo 2010

244,3244,3

§ 24.23.03.

2307

Den samlede beholdning på 244,3 mio. kr. fordeler sig med 244,0 mio. kr. under de til-sagnsstyrede underkonti og med 0,3 mio. kr. under de udgiftsstyrede underkonti. Den nærmereopdeling og forventede anvendelse fremgår af nedenstående skemaer:Tilsagnsstyrede underkontiBeholdningprimo 201090,517,213,20,163,90,28,4-0,85,12,741,30,6244,0Forventet udgiftsforbrug af beholdningen201090,517,213,20,163,90,28,4-0,85,12,727,80,6230,52011-----------11,7-11,72012-----------0,6-0,62013-----------0,6-0,62014-----------0,6-0,6

11 ..........................................12 ..........................................15 ..........................................17 ..........................................30 ..........................................35 ..........................................36 ..........................................37 ..........................................40 ..........................................45 ..........................................48 ..........................................49 ..........................................50 ..........................................I alt........................................

Udgiftsstyrede underkonti:Mio. kr.20 ..........................................I alt........................................

Beholdningprimo 20100,30,3

Forventet udgiftsforbrug af beholdningen20100,30,32011--2012--2013--2014--

11. Nationale midler til landdistriktsprogrammetPå underkontoen er oprindelig afsat 32,0 mio. kr. årligt i perioden 2010-2012 til tilskud tilenergipil og 12,0 mio. kr. årligt i perioden 2010-2015 som forventes udmøntet senere som led iAftale af 16. juni 2009 om Grøn Vækst. De 32,0 mio. kr. er overført til § 24.23.04. Miljøstøtte.Af de 12,0 mio. kr. årligt er 1,3 mio. kr. i 2010 og herefter 0,3 mio. kr. årligt som led i GrønVækstaftalen udmøntet til afskaffelse af registreringsgebyret for det økologiske spisemærke somdel af Grøn Vækst aftalen, jf. Aftale om finansloven for 2010. Endvidere er 1,1 mio. kr. årligtsom led i aftale om Grøn Vækst 2.0 udmøntet til afskaffelse af gebyret for kontrol med detøkologiske spisemærke.Herudover er kontoen reduceret med aftalte midler til administration af vådområder og ådale samtmarkbloktemaer vedr. randzoner mv. Den resterende reserve forventes udmøntet på forslag til lovom tillægsbevilling for 2011.12. Udvikling i primært jordbrugPå underkontoen kan der i henhold til landdistriktsloven og landdistriktsprogrammet for pe-rioden 2007-2013 ydes tilsagn om tilskud til jordbrug, herunder gartneri, samt til skovbrug, indenfor følgende områder:---Udvikling af jordbrugsbedrifter, hvor der kan ydes tilskud til investeringer i grønne teknolo-gier,demonstrationsprojekter, hvor der kan ydes tilskud til demonstration af nye teknikker, tek-nologier og produkter samt formidling af videnskabelig viden og innovativ praksis,samarbejdsprojekter, hvor der kan ydes tilskud til udvikling af nye processer, teknologier ogprodukter.

2308

§ 24.23.03.12.

Kontoen er som led i Aftale om Grøn Vækst af 16. juni 2009 budgetteret med 145,0 mio.kr. årligt i perioden 2010-2015 med henblik på øgede investeringer i grønne teknologier som bådeøger produktiviteten og medfører en positiv effekt for natur, miljø og klima på bedriftsniveau(Miljøteknologi). Herudover forventes der som led i aftalen meddelt tilsagn om EU-medfinansi-ering af udviklings- samt demonstrationsprojekter vedrørende det primære jordbrug, hvor dennationale offentlige medfinansiering tilvejebringes af andre offentlige midler. Dette forhold erikke indbudgetteret i bevillingerne på underkontoen.Ordningen er medfinansieret af EU, jf. standardkonto 31. I nedenstående oversigt vises for-holdet mellem den nationale del og medfinansieringen fra EU.Mio. kr.I alt2009 ......................................2010 ......................................2011 ......................................2012 ......................................2013 ......................................2014 ......................................Centrale aktivitetsoplysninger:2005Tilsagn i alt (mio. kr.)...............................Antal tilsagnsmodtagere ............................Tilsagn pr. modtager (1.000 kr.) ..............Indeks.........................................................Tilsagn pr. modtager i 2011-niveau (1.000kr.)..............................................................-----200620072008200920102011201220132014138,7215,0145,0145,0145,0145,0Tilsagnsgivningheraf nationalandel27,471,336,336,336,336,3heraf EU-an-del111,3143,7108,7108,7108,7108,7

- 40,8 142,5 138,7 215,0 145,0 145,0 145,0 145,0-26322205350230230230230-1,60,40,70,60,60,60,60,6- 108,7 105,2 103,7 101,7 100,0 100,0 100,0 100,0-1,70,40,70,60,60,60,60,6

Bemærkninger .Regnskabstallet for 2007-2009 omfatter årets tilsagnsgivning uden fradrag for annullerede tilsagn m.m.I aktivitetsoplysningerne for 2010 indgår tillige forbrug af videreførte beløb.

15. Udvikling i forarbejdningssektorenPå underkontoen kan der i henhold til landdistriktsloven og landdistriktsprogrammet for pe-rioden 2007-2013 ydes tilsagn om tilskud inden for følgende områder:---udvikling i forarbejdningssektoren, hvor der kan ydes tilskud til investeringer i nye teknolo-gier og processer for at opnå forøget værditilvækst i forarbejdning af jordbrugs- og skov-brugsprodukter,spredning af viden, hvor der kan ydes tilskud til formidling af videnskabelig viden og inno-vativ praksis,samarbejde, hvor der kan ydes tilskud til udvikling og anvendelse af nye processer, teknolo-gier og produkter i forarbejdningssektoren.

Som led i Aftale om Grøn Vækst af 16. juni 2009 er der budgetteret med 60,0 mio. kr. i 2010,40,0 mio. kr. i 2011 og 20,0 mio. kr. i 2012 til investeringer i den teknologiske udvikling i fø-devareindustrien med henblik på at styrke produktivitet og værdiskabelse. Herudover forventesder som led i aftalen meddelt tilsagn om EU-medfinansiering af udviklings- samt demonstra-tionsprojekter vedrørende forarbejdning af jord- og skovbrugsprodukter, hvor den nationale of-fentlige medfinansiering tilvejebringes af andre offentlige midler. Dette forhold er ikke indbud-getteret i bevillingerne på underkontoen.Ordningen er medfinansieret af EU, jf. standardkonto 31. I nedenstående oversigt vises for-holdet mellem den nationale del og medfinansieringen fra EU.

§ 24.23.03.15.

2309

Tilsagnsgivningheraf nationalandel25,132,620,010,0--heraf EU-an-del25,032,620,010,0--

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013-----

2014-----

49,5 131,90,5 90,2 50,1 65,2 40,0 20,0419421429613080401,21,40,30,60,50,50,50,5112,9 110,8 108,7 105,2 103,7 101,7 100,0 100,01,41,60,30,60,50,50,50,5

Bemærkninger .Regnskabstallene for 2005-2009 omfatter årets tilsagnsgivning uden fradrag for annullerede tilsagn m.m.

17. Kvalitetsfødevarer, økologi og netværksaktiviteterPå underkontoen kan der i henhold til landdistriktsloven og landdistriktsprogrammet for pe-rioden 2007-2013 ydes tilsagn om tilskud til fremme af produktion og afsætning af økologiskefødevarer, til fremme af en værdiskabende produktion af et mangfoldigt udbud af kvalitetsføde-varer og til fremme af mindre fødevareproducenters afsætning af fødevarer. Tilsagn om tilskudtil fremme af produktion og afsætning af økologiske fødevarer kan ydes til- etablering og udvikling af rejsehold, der rådgiver personer inden for landbrugs- og fødeva-resektoren om kendskabet til at producere og afsætte økologiske fødevarer- etablering af ERFA-grupper med henblik på erfaringsudveksling mellem jordbrugsprodu-center og konsulenter m.fl. gennemførelse af omlægningstjek hos konventionelle jordbrugs-producenter- jordbrugeres investeringer i ny teknologi på jordbrugsbedrifter under omlægning til økologiskproduktion.Tilsagn om tilskud til fremme af en værdiskabende produktion af et mangfoldigt udbud afkvalitetsfødevarer kan ydes til- etablering af rejsehold, der kan rådgive om kendskabet til at producere og afsætte kvalitets-fødevarer- støtte til uddannelses-, informations- og rådgivningsaktiviteter- information og markedsføring af kvalitetsfødevarer produceret under EU-godkendte kvali-tetsmærkeordninger.Tilsagn om tilskud til fremme af mindre fødevareproducenters afsætning af fødevarer kanydes i forbindelse med etablering og udvikling af netværk- mellem mindre fødevareproducenter- mellem mindre fødevareproducenter og andre aktører, der er relevante for at fremme mindrefødevarevirksomheders afsætning af fødevarer.Som led i Aftale om Grøn Vækst af 16. juni 2009 er kontoen fra 2010 udvidet med støtte tilnetværksaktiviteter, omlægningscheck hos konventionelle jordbrugere vedrørende omlægning tiløkologisk jordbrug, dannelse af ERFA-grupper, samt uddannelses- og rådgivningsaktiviteter for

2310

§ 24.23.03.17.

mindre producenter af kvalitetsfødevarer. Af bevillingen er der i alt afsat 45,0 mio. kr. årligt iperioden 2010 - 2013 til projekter vedrørende økologisk jordbrug. Endvidere er der samlet forårene 2010-2012 afsat 35 mio. kr. til kvalitetsfødevarer og 45 mio. kr. til netværksaktiviteter.Af den samlede bevilling vedrører 15,0 mio. kr. i 2010 og 10,0 mio. kr. i perioden 2011-2012kvalitetsfødevareordningen, 20,0 mio. kr. i 2010, 15,0 mio. kr. i 2011 og 10,0 mio. kr. i 2012netværksordning, 40,0 mio. kr. årligt i 2010-2015 afsætningsfremme vedrørende økologi, 1,0 mio.kr. årligt i 2010-2015 omlægningstjek vedrørende økologi og 4,0 mio. kr. årligt i samme periodeERFA-gruppen.Ordningen er medfinansieret af EU, jf. standardkonto 31. I nedenstående oversigt vises for-holdet mellem den nationale del og medfinansieringen fra EU.Mio. kr.I alt2009 ......................................2010 ......................................2011 ......................................2012 ......................................2013 ......................................2014 ......................................Centrale aktivitetsoplysninger:2005A. Tilsagn i alt (mio. kr.)1. Informations- og markeds-føringsaktiviteter........................2. Rådgivning og Info (Rejsehold,Omlægningscheck, ERFA-grupper,økologi)......................................3. Modernisering, Investeringer,(økologi)......................................4. Kvalitetsfødevarer - konventionel5. Netværksaktiviteter ......................Tilsagn i alt (mio. kr.) .....................B.Antal tilsagnsmodtagere1. Informations- og markeds-føringsaktiviteter .........................2. Rådgivning og Info (Rejsehold,Omlægningscheck, ERFA-grupper,økologi)......................................3. Modernisering, Investeringer,(økologi)......................................4. Kvalitetsfødevarer - konventionel5. Netværksaktiviteter ......................Antal tilsagnsmodtagere i alt...........Tilsagn pr. modtager (mio. kr.)1. Informations- og markeds-føringsaktiviteter .........................2. Rådgivning og Info (Rejsehold,Omlægningscheck, ERFA-grupper,økologi)......................................3. Modernisering, Investeringer,(økologi)......................................4. Kvalitetsfødevarer - konventionel5. Netværksaktiviteter ......................Tilsagn pr. modtager (mio. kr.) .......Indeks ...............................................20062007200820092010201120122013201425,180,270,065,045,045,0Tilsagnsgivningheraf nationalandel12,640,135,032,522,522,5heraf EU-an-del12,540,135,032,522,522,5

------

16,1----16,1

------

37,8----37,8

25,1----25,1

27,214,04,015,020,080,2

27,014,04,010,015,070,0

27,014,04,010,010,065,0

27,014,04,00,00,045,0

------

20----20

------

26----26

16----16

2590101050185

259010738170

259010725157

149010--114

0,8-

1,5-

1,6-

1,10,2

1,90,2

-------0,8- 110,8

---0,40,40,40,40,4---1,51,41,4-----0,40,40,4---1,51,60,40,40,40,40,4- 105,2 103,7 101,7 100,0 100,0 100,0 100,0

§ 24.23.03.17.

2311

Tilsagn pr. modtager i2011-niveau (mio. kr.) .................

0,9

1,6

1,7

0,4

Bemærkninger .Regnskabstallet for 2006 , 2008 og 2009 omfatter årets tilsagnsgivning uden fradrag for annullerede tilsagn m.m.Da ordningen iht. det nye landdistriktsprogram først er igangsat i 2008, blev der ikke meddelt nye tilsagn i 2007.

19. Etablering af biogasanlægPå underkontoen kan der i henhold til landdistriktsloven og landdistriktsprogrammet for pe-rioden 2007-2013 ydes tilsagn om tilskud til investering i anlæg til fremstilling af biogas, her-under bedriftsrelaterede investeringer.I henhold til Aftale om Grøn Vækst af 16. juni 2009 budgetteres med 100,0 mio. kr. årligt i2010-2012 med henblik på at fremme udnyttelsen af husdyrgødning til biogasproduktionen. Afde afsatte midler vedrører 15,0 mio. kr. årligt biogas gårdanlæg på økologiske bedrifter.Ordningen er medfinansieret af EU, jf. standardkonto 31. I nedenstående oversigt vises for-holdet mellem den nationale del og medfinansieringen fra EU.Mio. kr.I alt2009 ......................................2010 ......................................2011 ......................................2012 ......................................2013 ......................................2014 ......................................Centrale aktivitetsoplysninger:2005A. Tilsagn i alt (mio. kr.)1. Biogasfællesanlæg .......................2. Bedriftsinvesteringer....................3. GårdanlægTilsagn i alt (mio. kr.) .....................B.Antal tilsagnsmodtagere1. Biogasfællesanlæg2. Bedriftsinvesteringer3. GårdanlægAntal tilsagnsmodtagere i alt...........Tilsagn pr. modtager (mio. kr.)1. Biogasfællesanlæg2. Bedriftsinvesteringer3. GårdanlægTilsagn pr. modtager (mio. kr.) .......Indeks ...............................................Tilsagn pr. modtager i2011-niveau (mio. kr.) .....................--------------2006--------------2007--------------2008--------------20092010201120122013--------------2014---------------100,0100,0100,0--Tilsagnsgivningheraf nationalandel-50,050,050,0--heraf EU-an-del-50,050,050,0--

- 60,0 60,0 60,0- 25,0 25,0 25,0- 15,0 15,0 15,0- 100,0 100,0 100,0----41001011441001011415,00,31,50,91000,941001011415,00,31,50,91000,9

- 15,0-0,3-1,5-0,9- 101,7-0,9

2312

§ 24.23.03.20.

20. Tilskud til jordbrugere i ugunstigt stillede områderPå underkontoen kan der i henhold til landdistriktsloven og landdistriktsprogrammet for pe-rioden 2007-2013 ydes tilskud til kompensation for produktionsmæssige ulemper for jordbrug isærligt udpegede områder, som omfatter 31 små og mellemstore øer. Støtten ydes i form af enudligningsgodtgørelse på baggrund af en årlig ansøgning og beregnes på baggrund af hele be-driftens jordbrugsmæssigt drevne areal.Indsatsen 2010-2015 er aftalt i forbindelse med Aftale om Grøn Vækst af 16. juni 2009 med10,0 mio. kr. årligt. Hertil kommer ændret budgettering i perioden med 1,4 mio. kr. årligt, såledesat der inden for årets bevilling kan ydes tilskud til ca. 24.000 ha med uændret tilskudssats på 475kr. pr. ha.Ordningen er medfinansieret af EU, jf. standardkonto 31. I nedenstående oversigt vises for-holdet mellem den nationale del og medfinansieringen fra EU.Mio. kr.I alt2009 ......................................2010 ......................................2011 ......................................2012 ......................................2013 ......................................2014 ......................................Centrale aktivitetsoplysninger:2005Tilskud i alt (mio. kr.) ..............................Antal tilskudsberettigede arealer (ha).......Tilskud pr. tilskudsberettiget areal (kr.) ...Indeks.........................................................Tilskud pr. tilskudsberettiget areal (kr.)i 2011-niveau.............................................20062007200820092010201120122013201413,310,611,411,411,411,4Tilsagnsgivningheraf nationalandel5,94,85,15,15,15,1heraf EU-an-del7,45,86,36,36,36,3

0,1 22,9 10,08,5 13,3 10,6 11,4 11,4 11,4 11,4200 23.726 21.053 17.865 28.310 22.300 24.000 24.000 24.000 24.000500965475476470475475475475475112,9 110,8 108,7 105,2 103,7 101,7 100,0 100,0 100,0 100,0565 1.069516501487483475475475475

Bemærkninger .Tilskuddet i 2006 omfatter 2 års udbetalinger, idet udbetalinger for 2005 først er udbetalt primo året efter. Der udestodved udgangen af 2007 udbetaling af tilskud på 1,8 mio. kr., der først er udbetalt i starten af 2008. Tilsvarende udestodved udgangen af 2008 udbetaling af tilskud på 3,0 mio. kr., der først er udbetalt i starten af 2009.

30. Miljøvenlige jordbrugsforanstaltningerPå underkontoen kan der i henhold til landdistriktsloven og landdistriktsprogrammet for pe-rioden 2007-2013 ydes tilsagn om tilskud til miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger (MVJ).De tilskudsberettigede foranstaltninger omfatter fra 2007 5-årige tilsagn om tilskud til plejeaf græs- og naturarealer med særlig prioritet af arealer beliggende i Natura 2000-områder.Som led i Aftale om Grøn Vækst af 16. juni 2009 er samlet for hele perioden 2010-2015 afsat736,0 mio. kr. til naturpleje af private og statslige arealer. Der er afsat 143,0 mio. kr. i 2010, 43,0mio. kr. i 2011, 135,0 mio. kr. i 2012, 197,0 mio. kr. i 2013 og herefter 109,0 mio. kr. årligt.Plejeordningen er målrettet yderligere mod Natura 2000-arealer med det formål at opfylde EU-direktiver på området. Fra 2011 målrettes indsatsen yderligere for at understøtte implementeringenaf natura 2000 planerne.Derudover kan der i henhold til aftalen for perioden 2010-2015 ydes tilskud på 50,0 mio. kr.årligt til pleje af arealer udenfor Natura 2000 områder med særlig prioritet til de beskyttede na-turtyper under naturbeskyttelsesloven (§ 3). Udmøntningen heraf sker dels på nærværende un-derkonto, dels som en artikel 68-foranstaltning i 2010-2013 under § 24.23.04.10. Ekstensivtlandbrug og permanente græsarealer. Der er på nærværende konto budgetteret med 8,0 mio. kr.i 2010, 43,6 mio. kr. i 2011, 31,0 mio. kr. i 2012, 25,8 mio. kr. i 2013 og 50 mio. kr. i 2014 og2015.

§ 24.23.03.30.

2313

Ordningen er medfinansieret af EU, jf. standardkonto 31. I nedenstående oversigt vises for-holdet mellem den nationale del og medfinansieringen fra EU.Mio. kr.I alt2009 ......................................2010 ......................................2011 ......................................2012 ......................................2013 ......................................2014 ......................................Centrale aktivitetsoplysninger:2005A.Tilsagn (mio. kr.):1. 5-årige tilsagn, Natura 2000.2. 5-årige tilsagn, plejeaf § 3-arealer........................3. 1-årige tilsagn .......................4. Grønne regnskaber................Tilsagn i alt (mio. kr.)................B.Antal tilsagnsmodtagere:1. 5-årige tilsagn, Natura 2000.2. 5-årige tilsagn, plejeaf § 3-arealer........................3. 1-årige tilsagn .......................4. Grønne regnskaber................Antal tilsagnsmodtagere(etaper i alt)Tilsagn pr. modtager (1.000 kr.):1. 5-årige tilsagn, Natura 2000.2. 5-årige tilsagn, plejeaf § 3-arealer........................3. 1-årige tilsagn .......................4. Grønne regnskaber................Tilskud pr. modtager igennemsnit (1.000 kr.) ..............Indeks ..........................................Tilskud pr. modtager i2011-niveau (1.000 kr.) ............Antal hektar (1.000 ha):1. 5-årige tilsagn, Natura 2000.2. 5-årige tilsagn, plejeaf § 3-arealer........................3. 1-årige tilsagn .......................Antal hektar i alt (1.000 ha) ......Tilsagn pr. hektar (1.000 kr.):1. 5-årige tilsagn, Natura 2000.2. 5-årige tilsagn, plejeaf § 3-arealer........................3. 1-årige tilsagn .......................Tilskud pr. hektar igennemsnit (1.000 kr.) ..............Indeks ..........................................Tilskud pr. hektar i295,4--5,9301,32.465--1622.627120--36115112,912928,7--28,710,3--10,3112,92006160,3-3,81,9166,01.237-322561.615130-1234103110,811413,1-2,515,612,2-2,510,5110,8200793,4---93,41.322---1.32271---71108,77714,7--14,76,4--6,4108,7200891,3---91,31.332---1.33269---69105,27212,8--12,87,1--7,1105,22009197,9---197,91.591---1.591124---124103,712928,2--28,27,0--7,0103,78,0--151,01.150125--1.27512464--118101,712022,01,2-23,26,56,5-6,5101,743,5--86,5350670--1.02012365--85100,0856,66,7-13,36,56,5-6,5100,031,0--166,01.090475--1.56512465--106100,010620,84,8-25,66,56,5-6,5100,025,8--222,81.590400--1.99012465--112100,011230,34,0-34,36,56,5-6,5100,050,0--159,0880770--1.65012465-96100,09616,87,7-24,56,56,5-6,5100,02010143,0201143,02012135,02013197,02014109,0197,9151,086,5166,0222,8159,0Tilsagnsgivningheraf nationalandel89,148,039,074,7100,571,6heraf EU-an-del108,883,047,591,3122,387,4

2314

§ 24.23.03.30.

2011-niveau (1.000 kr.) ............F.Hektar omfattet af tilsagn (1.000ha):a. 20-årige tilsagn......................b. 10-årige tilsagn .....................c. 5-årige tilsagn, Natura 2000 .d. 5-årige tilsagn, plejeaf § 3-arealer........................e. 1-årige tilsagn........................f. Kvælstofkontrakter ................Antal hektar i alt (1.000 ha) ......

11,6

7,0

7,5

7,3

6,6

6,5

19,68,881,1--46,1155,6

19,18,869,5-2,546,0145,9

19,18,872,5--26,8127,2

18,58,465,6---92,5

18,38,456,9---83,6

18,38,464,31,2--92,2

18,38,470,97,9--105,5

18,38,478,812,7--118,2

18,3-97,416,7--132,4

18,3-96,624,4--139,3

Bemærkninger .Regnskabstallene for 2005-2009 omfatter årets tilsagnsgivning uden fradrag for annullerede tilsagn m.m. Regnskabstalletfor 2007 -2009 er desuden ekskl. ejerskiftesager.I 2006 blev der grundet afslutningen af landdistriktsprogrammet 2000-2006 særskilt givet tilsagn af 1 års varighed.Oplysningerne for 2010 viser det forventede aktivitetsniveau efter udmøntningen af artikel 68-foranstaltningerne, jf. §24.23.04.10.Antal tilsagnsmodtagere er inkl. nye tilsagnsmodtagere samt eksisterende tilsagnsmodtagere, der har fået nyt tilsagn iforbindelse med udløb af den eksisterende aftale.Antal hektar i alt under pkt. F er inkl. hektar, der vedrører kvælstofkontrakter, uanset der forekommer nogle hektar, derfår en kombination af både tilsagn til reduktion af kvælstofkvoten og øvrige tilsagn.

31. NaturforvaltningPå underkontoen kan der i henhold til landdistriktsloven og landdistriktsprogrammet for pe-rioden 2007-2013 ydes tilsagn om tilskud til lodsejere og kommuner til nødvendige anlæg i til-knytning til projekter inden for Natura 2000 områderne, jf. Aftale om Grøn Vækst af 16. juni2009. Der er afsat 44,2 mio. kr. årligt i perioden 2011-2015.Den statslige andel af dette tilskud på 11,0 mio. kr. i 2011, der er budgetteret under Miljø-ministeriets konto § 23.52.02.15. Naturforvaltning, overføres til underkonto 31 ved anvendelseaf standardkontiene 33 og 43, svarende til forskellen mellem det forventede tilsagn på 44,2 mio.kr. og den forventede EU-medfinansiering på 33,2 mio. kr.Indsatsen er forudsat igangsat i 2011. Der er ikke indsat aktivitetsoplysninger, da de nærmereaktiviteter endnu ikke er fastlagt.Ordningen er medfinansieret af EU, jf. standardkonto 31. I nedenstående oversigt vises for-holdet mellem den nationale del og medfinansieringen fra EU.Mio. kr.I alt2009 ......................................2010 ......................................2011 ......................................2012 ......................................2013 ......................................2014 ......................................--44,244,244,244,2Tilsagnsgivningheraf nationalandel--11,011,011,011,0heraf EU-an-del--33,233,233,233,2

Bemærkninger.På FL 10 indbudgetteret på § 24.23.03.36.

32. Ophør med vandløbsvedligeholdPå underkontoen kan der i henhold til landdistriktsloven og landdistriktsprogrammet for pe-rioden 2007-2013 ydes tilsagn om tilskud til lodsejere som følge af nedsat dyrkningsværdi påarealer som periodevis oversvømmes som følge af ændret vandløbsvedligeholdelse, jf. Aftale omGrøn Vækst af 16. juni 2009. Der er afsat 52,0 mio. kr. årligt i 2011-2015.Den statslige andel af dette tilskud på 23,4 mio. kr. i 2011, der er budgetteret under Miljø-ministeriets konto § 23.52.09.30. Ophør med vandløbsvedligehold, overføres til underkonto 32

§ 24.23.03.32.

2315

ved anvendelse af standardkontiene 33 og 43, svarende til forskellen mellem det forventede til-sagn på 52,0 mio. kr. og den forventede EU-medfinansiering på 28,6 mio. kr.Indsatsen er forudsat igangsat i 2011. Der er ikke indsat aktivitetsoplysninger, da de nærmereaktiviteter endnu ikke er fastlagt.Ordningen er medfinansieret af EU, jf. standardkonto 31. I nedenstående oversigt vises for-holdet mellem den nationale del og medfinansieringen fra EU.Mio. kr.I alt2009 ......................................2010 ......................................2011 ......................................2012 ......................................2013 ......................................2014 ......................................--52,052,052,052,0Tilsagnsgivningheraf nationalandel--23,423,423,423,4heraf EU-an-del--28,628,628,628,6

Bemærkninger.På FL 10 indbudgetteret på § 24.23.03.36.

33. Naturforvaltning, lodsejererstatningerPå underkontoen kan der i henhold til landdistriktsloven og landdistriktsprogrammet for pe-rioden 2007-2013 ydes tilsagn om tilskud til private lodsejere som kompensation i forbindelsemed gennemførelse af naturprojekter i Natura 2000 områderne, jf. Aftale om Grøn Vækst af 16.juni 2009. De nærmere indsatser fastlægges i forbindelse med de kommunale handleplaner. Derer afsat 50,0 mio. kr. årligt i 2011-2015.Den statslige andel af dette tilskud på 12,3 mio. kr. i 2011, der er budgetteret under Miljø-ministeriets konto § § 23.52.11.10. Lodsejererstatninger, overføres til underkonto 33 ved anven-delse af standardkontiene 33 og 43, svarende til forskellen mellem det forventede tilsagn på 50,0mio. kr. og den forventede EU-medfinansiering på 37,7 mio. kr.Indsatsen er forudsat igangsat i 2011. Der er ikke indsat aktivitetsoplysninger, da de nærmereaktiviteter endnu ikke er fastlagt.Ordningen er medfinansieret af EU, jf. standardkonto 31. I nedenstående oversigt vises for-holdet mellem den nationale del og medfinansieringen fra EU.Mio. kr.I alt2009 ......................................2010 ......................................2011 ......................................2012 ......................................2013 ......................................2014 ......................................--50,050,050,050,0Tilsagnsgivningheraf nationalandel--12,512,512,512,5heraf EU-an-del--37,537,537,537,5

Bemærkninger.På FL 10 indbudgetteret på § 24.23.03.36.

34. VådområderPå underkontoen kan der i henhold til landdistriktsloven og landdistriktsprogrammet for pe-rioden 2007-2013 ydes tilsagn om tilskud til etablering af kommunale vådområdeprojekter medhenblik på specifikke reduktioner af udvaskningen af kvælstof på baggrund af de statslige vand-planer, jf. aftale om Grøn Vækst af 16. juni 2009. Indsatsen for etablering af vådområdeprojektersker inden for rammerne af Aftale mellem Kommunernes Landsforening og Miljøministeriet af27. november 2009. Det omfatter bl.a. etablering af vandoplandsstyregrupper, der har ansvaret

2316

§ 24.23.03.34.

for projektgennemførelsen i de respektive vandoplande. FødevareErhverv træffer afgørelse omtilsagn efter indstilling fra Skov- og Naturstyrelsen, og der henvises i øvrigt til anmærkningernetil Miljøministeriets konto § 23.52.10.10. Vådområder.Til kommunale vådområdeprojekter er der samlet afsat 227,0 mio. kr. årligt i perioden2010-2011 og 78,6 mio. kr. årligt i 2012-2015. På nærværende underkonto kan der ydes tilsagnom tilskud til tekniske og ejendomsmæssige forundersøgelser, til anlæg af vådområder og til 20årige MVJ-tilskud til fastholdelse af vådområder. Den resterende vådområdeindsats er budgetteretpå § 24.21.05.36 og § 24.21.01.17 for så vidt angår FødevareErhvervs udgifter til køb og vide-resalg af projektjord til etablering af vådområder. Der budgetteres med 56,8 mio. kr. i 2011 og19,6 mio. kr. årligt herefter.Den statslige andel på 14,1 mio. kr. i 2011 af underkontoens samlede udgifter er budgetteretunder § 23.52.10.10. Dette beløb overføres til underkonto 34 ved anvendelse af standardkontiene33 og 43, svarende til forskellen mellem de samlede forventede udgifter i 2011 på 56,8 mio. kr.og den forventede EU-medfinansiering på 42,7 mio. kr.Ordningen er medfinansieret af EU, jf. standardkonto 31. I nedenstående oversigt vises for-holdet mellem den nationale del og medfinansieringen fra EU.Mio. kr.I alt2009 ......................................2010 ......................................2011 ......................................2012 ......................................2013 ......................................2014 ......................................-56,856,819,619,619,6Tilsagnsgivningheraf nationalandel-14,114,14,94,94,9heraf EU-an-del-42,742,714,714,714,7

På FL 10 indbudgetteret på § 24.23.03.36.Centrale aktivitetsoplysninger:2005A.Tilsagn (mio. kr.):1. 20-årige MVJ, Vådområder..2. Forundersøgelser, Vådområ-der ...............................................3. Anlæg, Vådområder..............Tilsagn i alt (mio. kr.)................Antal tilsagnsmodtagere (eta-per):1. 20-årige MVJ, Vådområder..2. Forundersøgelser, Vådområ-der ...............................................3. Anlæg, Vådområder..............Antal tilsagnsmodtagere(etaper i alt)Tilsagn pr. modtager (1.000 kr.):1. 20-årige MVJ, Vådområder..2. Forundersøgelser, Vådområ-der ...............................................3. Anlæg, Vådområder..............Tilsagn pr. modtager igennemsnit (1.000 kr.) ..............Indeks ..........................................Tilsagn pr. modtager i2011-niveau (1.000 kr.) ............Antal hektar:----2006----2007----2008----2009----20107,412,437,056,820117,412,437,056,820122,64,212,819,620132,64,212,819,620142,64,212,819,6

----------

342320772185391.850738101,7750

342320772185391.850738100,0738

1287272175251.829726100,0726

§ 24.23.03.34.

2317

1. 20-årige MVJ, Vådområder..E.Tilsagn pr. hektar (1.000 kr.):1. 20-årige MVJ, Vådområder..Indeks ..........................................Tilsagn pr. hektar i2011-niveau (1.000 kr.) ............Hektar omfattet af tilsagn (1.000ha):1. 20-årige MVJ, Vådområder..

----

13555101,756

13555100,055

4755100,055

135

270

317

364

411

35. Vådområder og ådale, miljøvenlige jordbrugsforanstaltningerPå underkontoen kan der i henhold til landdistriktsloven og landdistriktsprogrammet for pe-rioden 2007-2013 ydes tilsagn om tilskud til anlæg af vådområder og 20-årige MVJ-tilskud tilfastholdelse af vådområder, jf. aftale om Grøn Vækst af 16. juni 2009. Tilsagn kan ydes til privatei forbindelse med disses etablering af vådområder og forudsætter accept fra Vandoplandsstyre-gruppen for det pågældende geografiske område, jf. i øvrigt anmærkningerne vedrørende våd-områdeindsatsen på underkonto 34. Der budgetteres med 38,6 mio. kr. i 2010, 37,8 mio. kr. i 2011og herefter 13,1 mio. kr. årligt.På underkontoen kan der endvidere ydes tilsagn om 5-årige tilskud til opretholdelse af ændretafvanding.Ordningen er medfinansieret af EU, jf. standardkonto 31. I nedenstående oversigt vises for-holdet mellem den nationale del og medfinansieringen fra EU.Mio. kr.I alt2009 ......................................2010 ......................................2011 ......................................2012 ......................................2013 ......................................2014 ......................................Centrale aktivitetsoplysninger:2005A.Tilsagn (mio. kr.):1. 20-årige MVJ, Vådområder..2. Anlægstilskud vedr. vådom-råder ............................................3. MVJ-dyrkningsfrie randzo-ner ...............................................Tilsagn i alt (mio. kr.)................Antal tilsagnsmodtagere:1. 20-årige MVJ, Vådområder..2. Anlægstilskud vedr. vådom-råder ............................................3. MVJ-dyrkningsfrie randzo-ner ...............................................Antal tilsagnsmodtagere(etaper i alt) ................................Tilsagn pr. modtager (1.000 kr.):1. 20-årige MVJ, Vådområder..--0,30,3--5555-2006--0,70,7--4747-2007--2,32,3--157157-2008--0,90,9--114114-2009--0,70,7--7575-201026,011,80,838,61439751281.857201126,011,8-37,81439-531.85720129,04,1-13,1513-181.80020139,04,1-13,1513-181.80020149,04,1-13,1513-181.8000,738,637,813,113,113,1Tilsagnsgivningheraf nationalandel0,39,89,53,33,33,3heraf EU-an-del0,428,828,39,89,89,8

2318

§ 24.23.03.35.

2. Anlægstilskud vedr. vådom-råder ............................................3. MVJ-dyrkningsfrie randzo-ner ...............................................Tilsagn pr. modtager igennemsnit (1.000 kr.) ..............Indeks ..........................................Tilsagn pr. modtager i2011-niveau (1.000 kr.) ............D.Antal hektar (1.000 ha):1. 20-årige MVJ, Vådområder..3. MVJ-dyrkningsfrie randzo-ner ...............................................Antal hektar i alt (1.000 ha) ......Tilsagn pr. hektar (1.000 kr.):1. 20-årige MVJ, Vådområder..3. MVJ-dyrkningsfrie randzo-ner ...............................................Tilskud pr. hektar igennemsnit (1.000 kr.) ..............Indeks ..........................................Tilsagn pr. hektar i2011-niveau (1.000 kr.) ............Hektar omfattet af tilsagn (1.000ha):1. 20-årige MVJ, Vådområder..3. MVJ-dyrkningsfrie randzo-ner ...............................................Antal hektar i alt (1.000 ha) ......

-55112,96-0,10,1-33112,93

-1515110,817-0,20,2-44110,84

-1515108,716-0,40,4-66108,76

-88105,28-0,20,2-55105,25

-1111103,711-0,10,1-88103,78

30311302101,73070,50,10,652845101,745

303-713100,07130,5-0,552-52100,052

315-728100,07280,2-0,245-45100,045

-0,10,1

-0,30,3

-0,60,6

-0,70,7

0,50,61,1

0,90,31,2

1,10,21,3

1,30,11,4

1,4-1,4

37. Miljø- og naturprojekterPå underkontoen kan der i henhold til landdistriktsloven og landdistriktsprogrammet for pe-rioden 2007-2013 ydes tilsagn om tilskud til miljø- og naturprojekter inden for følgende områder:------Planlægning,etablering af græsningsselskaber,etablering af adgangsforhold til projektområder,jordfordeling,dyrevelfærdstiltag som led i projekter vedrørende naturpleje,engangstilskud i forbindelse med tiltag til beskyttelse af natur og miljø samt landskabsele-menter, særlige miljøvenlige driftsformer i skovbruget.

Som led i Aftale om Grøn Vækst af 16. juni 2009 er der budgetteret med 11,0 mio. kr. årligti perioden 2010-2015 til miljø- og naturprojekter.Ordningen er medfinansieret af EU, jf. standardkonto 31. I nedenstående oversigt vises for-holdet mellem den nationale del og medfinansieringen fra EU.Mio. kr.I alt2009 ......................................2010 ......................................2011 ......................................2012 ......................................2013 ......................................12,911,011,011,011,0Tilsagnsgivningheraf nationalandel5,85,05,05,05,0heraf EU-an-del7,16,06,06,06,0

§ 24.23.03.37.

2319

2014 ......................................Centrale aktivitetsoplysninger:

11,0

5,0

6,0

2005Tilsagn i alt (mio. kr.)...............................Antal tilsagnsmodtagere ............................Tilsagn pr. modtager (1.000 kr.) ..............Indeks.........................................................Tilsagn pr. modtager i 2011-niveau (1.000kr.)..............................................................-----

2006-----

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

- 17,5 12,9 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0-68605050505050-257215220220220220220- 105,2 103,7 101,7 100,0 100,0 100,0 100,0-271223224220220220220

Bemærkninger .Da ordningen først er igangsat i 2008, blev der ikke meddelt nye tilsagn i 2007.

38. Obligatoriske randzoner, vandrammedirektivPå underkontoen kan der i henhold til landdistriktsloven og landdistriktsprogrammet 2007-2013 ydes tilskud til kompensation for lovkrav vedrørende etablering af permanente 10 meterssprøjte-, gødnings- og dyrkningsfrie randzoner langs vandløb og søer, jf. Aftale om Grøn Vækstaf 16. juni 2009. Støtten ydes efter ansøgning som en årlig støtte pr. ha. Kravet om dyrknings-frihed gælder ikke, hvis der dyrkes vedvarende græs eller flerårige energiafgrøder uden brug afgødning eller sprøjtemidler. Der er oprindelig afsat 138,4 mio. kr. årligt i perioden 2011-2012og 138,8 mio. kr. årligt i 2013-2015. Ordningen forventes iværksat i 2. halvår 2011 og er derforjusteret til 46,1 mio. kr. i 2011.Ordningen er medfinansieret af EU, jf. standardkonto 31. I nedenstående oversigt vises for-holdet mellem den nationale del og medfinansieringen fra EU.Mio. kr.I alt2009 ......................................2010 ......................................2011 ......................................2012 ......................................2013 ......................................2014 ......................................Centrale aktivitetsoplysninger:2005Tilskud i alt (mio. kr.) ...........................Antal tilskudsberettigede arealer (1.000ha)Tilskud pr. tilskudsberettiget areal (1.000kr.)............................................................Indeks.......................................................Tilskud pr. tilskudsberettiget areal (kr.)i 2011-niveau...........................................-----2006-----2007-----2008-----2009-----2010--2011201220132014--46,1138,4138,8138,8Tilsagnsgivningheraf nationalandel--11,534,635,035,0heraf EU-an-del--34,6103,8103,8103,8

46,1 138,4 138,8 138,854,054,054,054,0

-2,92,62,62,6-100,0 100,0 100,0 100,0-2,92,62,62,6

39. ÅdalePå underkontoen kan der i henhold til landdistriktsloven og landdistriktsprogrammet for pe-rioden 2007-2013 ydes tilsagn om tilskud til etablering af ådalsprojekter med henblik på speci-fikke reduktioner af udvaskningen af især fosfor på baggrund af de statslige vandplaner, jf. aftaleom Grøn Vækst af 16. juni 2009. Indsatsen for etablering af ådalsprojekter sker inden for ram-merne af Aftale mellem Kommunernes Landsforening og Miljøministeriet af 27. november 2009.FødevareErhverv træffer afgørelse om tilsagn efter indstilling fra Skov- og Naturstyrelsen, og derhenvises i øvrigt til anmærkningerne til Miljøministeriets konto § 23.52.10.20. Ådale. Der er afsat

2320

§ 24.23.03.39.

12,7 mio. kr. i 2010 og 12,6 mio. kr. årligt i perioden 2011-2015. Der er ikke indsat aktivitets-oplysninger, da de nærmere aktiviteter endnu ikke er fastlagt.Den statslige andel på 3,2 mio. kr. i 2011 af underkontoens samlede udgifter er budgetteretunder § 23.52.10.20. Dette beløb overføres til underkonto 39 ved anvendelse af standardkontiene33 og 43, svarende til forskellen mellem de samlede forventede udgifter i 2011 på 12,6 mio. kr.og den forventede EU-medfinansiering på 9,4 mio. kr.Ordningen er medfinansieret af EU, jf. standardkonto 31. I nedenstående oversigt vises for-holdet mellem den nationale del og medfinansieringen fra EU.Mio. kr.I alt2009 ......................................2010 ......................................2011 ......................................2012 ......................................2013 ......................................2014 ......................................-12,712,612,612,612,6Tilsagnsgivningheraf nationalandel-3,23,23,23,23,2heraf EU-an-del-9,59,49,49,49,4

40. Plantegenetiske ressourcerPå underkontoen kan der i henhold til landdistriktsloven og landdistriktsprogrammet for pe-rioden 2007-2013 ydes tilsagn om tilskud til projekter, der har til formål at bevare ældre danskebevaringsværdige plantegenetiske ressourcer.Indsatsen 2010-2015 indgår i Aftale om Grøn Vækst af 16. juni 2009 med 4,0 mio. kr. årligt.Ordningen er medfinansieret af EU, jf. standardkonto 31. I nedenstående oversigt vises for-holdet mellem den nationale del og medfinansieringen fra EU.Mio. kr.I alt2009 ......................................2010 ......................................2011 ......................................2012 ......................................2013 ......................................2014 ......................................Centrale aktivitetsoplysninger:2005Tilsagn i alt (mio. kr.)...............................Antal tilsagnsmodtagere ............................Tilsagn pr. modtager (1.000 kr.) ..............Indeks.........................................................Tilsagn pr. modtager i 2011-niveau (1.000kr.)..............................................................2006-8,2-13-631- 110,8-699200720082009201020112012201320143,94,04,04,04,04,0Tilsagnsgivningheraf nationalandel1,81,81,81,81,81,8heraf EU-an-del2,12,22,22,22,22,2

-3,93,94,04,04,04,04,0-8777777-488557571571571571571- 105,2 103,7 101,7 100,0 100,0 100,0 100,0-513578581571571571571

Bemærkninger .Regnskabstallene for 2006-2009 omfatter årets tilsagnsgivning til plantegenetiske ressourcer uden fradrag for annulleredetilsagn m.m.Da ordningen først er igangsat i 2008, blev der ikke meddelt nye tilsagn i 2007.

§ 24.23.03.42.

2321

42. Fortidsminder og frivillige fredningerPå underkontoen kan der i henhold til landdistriktsloven og landdistriktsprogrammet for pe-rioden 2007-2013 ydes tilsagn om tilskud til faciliteter i forbindelse med fortidsminder og frivil-lige fredninger, jf. Aftale om Grøn Vækst af 16. juni 2009. Der er afsat 4,0 mio. kr. årligt i2010-2015.Den statslige andel af dette tilskud på 1,8 mio. kr. i 2011, der er budgetteret under Miljømi-nisteriets konto § 23.52.11.20. Formidling af fortidsminder, overføres til underkonto 42 ved an-vendelse af standardkontiene 33 og 43, svarende til forskellen mellem det forventede tilsagn på4,0 mio. kr. og den forventede EU-medfinansiering på 2,2 mio. kr.Ordningen er medfinansieret af EU, jf. standardkonto 31. I nedenstående oversigt vises for-holdet mellem den nationale del og medfinansieringen fra EU.Mio. kr.I alt2009 ......................................2010 ......................................2011 ......................................2012 ......................................2013 ......................................2014 ......................................-4,04,04,04,04,0Tilsagnsgivningheraf nationalandel-1,81,81,81,81,8heraf EU-an-del-2,22,22,22,22,2

Bemærkninger.På FL 10 indbdugetteret på § 24.23.03.37.Centrale aktivitetsoplysninger:2005Tilsagn i alt (mio. kr.)...............................Antal tilsagnsmodtagere ............................Tilsagn pr. modtager (1.000 kr.) ..............Indeks.........................................................Tilsagn pr. modtager i 2011-niveau (1.000kr.)..............................................................-----2006-----2007-----2008-----200920102011201220132014

-4,04,04,04,04,0-4040404040-100100100100100- 101,7 100,0 100,0 100,0 100,0-102100100100100

45. Økologitilskud, herunder miljøbetinget tilskudPå underkontoen kan der i henhold til landdistriktsloven og landdistriktsprogrammet for pe-rioden 2007-2013 ydes tilsagn om tilskud til fremme af økologisk jordbrugsproduktion og mil-jøvenligt jordbrug, henholdsvis via et miljøbetinget tilskud og et omlægningstilskud til økologiskjordbrugsdrift. Formålet med ordningerne er at fremme økologisk og miljøvenlig jordbrugspro-duktion og derved bl.a. at bidrage til den generelle reduktion i kvælstofudledningen. Derudoverskal foranstaltningerne bidrage til at sikre en reduktion i pesticidanvendelsen.Miljøbetinget tilskud ydes i de 5 år, hvor jordbrugeren er omfattet af forpligtelsen til kun atanvende økologiske plantebeskyttelsesmidler og begrænse mængden af tilført kvælstof. Autori-serede økologer prioriteres i forhold til øvrige ansøgere. Ved udløbet af de 5 år kan der søgesom tilsagn til en ny 5-årig periode. Fra 2010 omfatter miljøbetinget tilskud alene tilskud til arealermed juletræer og pyntegrønt, idet miljøbetinget tilskud i øvrigt er erstattet af ekstensivt landbrugbudgetteret på § 24.23.04. Miljøstøtte (artikel 68).Omlægningstilskud ydes med et højt tilskud i de første to år, hvor et areal er under omlæg-ning til økologisk produktion, og med et mindre tilskud i de følgende tre år. Samme areal kankun opnå tilsagn om tilskud én gang. Som led i Aftale om Grøn Vækst af 16. juni 2009 indgår,at der i 2010-2015 afsættes bevillinger til at understøtte en årlig vækst i det økologiske areal på18.000 ha. Der afsættes i alt 43,0 mio. kr. årligt. Ordningen er medfinansieret af EU, jf. stan-dardkonto 31. I nedenstående oversigt vises forholdet mellem den nationale del og medfinansi-eringen fra EU.

2322

§ 24.23.03.45.

Mio. kr.I alt2009 ......................................2010 ......................................2011 ......................................2012 ......................................2013 ......................................2014 ......................................Centrale aktivitetsoplysninger:2005A. Tilsagn i alt (mio. kr.)1. Omlægningstilskud .....................2. Miljøbetinget tilskud....................Tilsagn i alt (mio. kr.) .....................B.Antal tilsagnsmodtagere1. Omlægningstilskud .....................2. Miljøbetinget tilskud....................Antal tilsagnsmodtagere i alt...........Tilsagn pr. modtager (1.000 kr.)1. Omlægningstilskud .....................2. Miljøbetinget tilskud....................Tilsagn pr. modtageri gennemsnit (1.000 kr.) .................Indeks ..............................................Tilsagn pr. modtager i2011-niveau (1.000 kr.) ...................Antal hektar (1.000 ha)1. Omlægningstilskud .....................2. Miljøbetinget tilskud....................Antal hektar (1.000 ha) i alt............Tilsagn pr. hektar (1.000 ha)1. Omlægningstilskud .....................2. Miljøbetinget tilskud....................Tilsagn pr. hektari gennemsnit (1.000 kr.) .................Indeks ..............................................Tilsagn pr. hektar i2011-niveau (1.000 kr.) ...................Hektar omfattet af tilsagn (1.000 ha)1. Økologisk arealtilskud ................2. Omlægningstilskud .....................3. Miljøbetinget tilskud....................Arealer under ordningernei alt (1.000 ha) .................................229,843,043,043,043,043,0

Tilsagnsgivningheraf nationalandel103,410,910,910,910,910,9heraf EU-an-del126,432,132,132,132,132,1

2006

2007

2008

2009

201024,00,424,41804022013310

201142,60,443,03204036013310

201242,60,443,03204036013310

201342,60,443,03204036013310

201442,60,443,03204036013310

7,79,0 42,8 29,7 33,5213,6 341,5 174,6 175,9 196,3221,3 350,5 217,4 205,6 229,83814555544392501.766 2.830 1.362 1.732 1.3482.147 3.285 1.916 2.171 1.59820121201217712868102134146

10310711395144111119119119119112,9 110,8 108,7 105,2 103,7 101,7 100,0 100,0 100,0 100,011612,876,776,70,62,811812,876,776,70,74,512318,044,944,92,43,910011,546,946,92,63,814913,952,052,02,43,811310,00,110,12,44,011918,00,118,12,44,011918,00,118,12,44,011918,00,118,12,44,011918,00,118,12,44,0

2,53,94,84,44,42,42,42,42,42,4112,9 110,8 108,7 105,2 103,7 101,7 100,0 100,0 100,0 100,02,84,35,24,64,62,42,42,40,066,773,12,40,074,530,193,32,40,081,00,681,6

20,88,20,40,10,00,00,012,8 25,9 28,9 36,8 44,3 52,0 66,5133,0 146,8 170,0 179,1 184,8 151,9 116,5

153,8 155,0 170,4 179,2 184,8 161,9 144,3 118,6

Bemærkninger .Regnskabstallene for 2005-2009 omfatter årets tilsagnsgivning uden fradrag for annullerede tilsagn m.m. Regnskabstallenefor 2007 -2009 er desuden ekskl. ejerskiftesager.Oplysningerne for 2010 viser det forventede aktivitetsniveau efter udmøntningen af artikel 68-foranstaltningerne, jf. §24.23.04.10.Antal tilsagnsmodtagere i 2005 og følgende år er inkl. tilsagn, der konverteres fra økologisk arealtilskud til miljøbetingettilskud og eventuelt omlægningstilskud for økologisk jordbrug.Antal hektar i alt under pkt. D og F er til og med 2009 ekskl. hektar, der får tilsagn om omlægningstilskud, da der fore-kommer en del hektar, der får en kombination af både omlægningstilskud og miljøbetinget tilskud. Fra 2010 og frem erpkt. F antal hektar, der får MB-tilsagn tillagt nye antal hektar med omlægningstilskud.

§ 24.23.03.45.

2323

For aktivitetsoplysningerne vedrørende årene 2005-2009 gælder endvidere følgende:Antal tilsagnsmodtagere er inkl. nye tilsagnsmodtagere samt eksisterende tilsagnsmodtagere, der har ansøgt om forlæn-gelse eller ændring af deres eksisterende aftaler.

46. Reserve til ekstensivt landbrug mv.På underkontoen er indsat reserve til videreførsel af miljøbetinget tilskud/ekstensivt landbrugsom tilsagnsordning mv.48. Aktiviteter for børn og ungePå underkontoen kan der i henhold til landdistriktsloven og landdistriktsprogrammet for pe-rioden 2007-2013 ydes tilsagn om tilskud til projekter vedrørende aktiviteter for børn og unge ilanddistrikterne.Indsatsen i 2010-2015 er aftalt i forbindelse med Aftale om Grøn Vækst af 16. juni 2009.Der er afsat 10,0 mio.kr. årligt.Ordningen er medfinansieret af EU, jf. standardkonto 31. I nedenstående oversigt vises for-holdet mellem den nationale del og medfinansieringen fra EU.Mio. kr.I alt2009 ......................................2010 ......................................2011 ......................................2012 ......................................2013 ......................................2014 ......................................Centrale aktivitetsoplysninger:2005Tilsagn i alt (mio. kr.)...............................Antal tilsagnsmodtagere ............................Tilsagn pr. modtager (1.000 kr.) ..............Indeks.........................................................Tilsagn pr. modtager i 2011-niveau (1.000kr.)..............................................................-----2006200720082009201020112012201320148,010,010,010,010,010,0Tilsagnsgivningheraf nationalandel4,05,05,05,05,05,0heraf EU-an-del4,05,05,05,05,05,0

-9,88,98,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0-2168526565656565-467131154154154154154154- 108,7 105,2 103,7 101,7 100,0 100,0 100,0 100,0-508138160157154154154154

Bemærkninger .Regnskabstallet for 2007-09 omfatter årets tilsagnsgivning uden fradrag for annullerede tilsagn m.m.

49. Arbejdspladser og attraktive levevilkår i landdistrikternePå underkontoen kan der i henhold til landdistriktsloven og landdistriktsprogrammet for pe-rioden 2007-2013 ydes tilsagn om tilskud til projekter, der gennemføres i regi af lokale aktions-grupper (LAG) via leader-metoden. Projekterne vedrører dels etablering af lokale arbejdspladseri landdistrikterne dels projekter vedrørende etablering af attraktive levevilkår i landdistrikterne.Tilsagn om tilskud til projekter vedrørende lokale arbejdspladser i landdistrikterne kan ydesinden for følgende områder:------Diversificering af bedrifter til ikke-landbrugsaktiviteter,nyetablering og udvikling af mikrovirksomheder,turisme,basale servicefaciliteter,kompetenceudviklings- og informationskampagner med henblik på lokal udviklingsstrategi,fødevarevirksomheder.

2324

§ 24.23.03.49.

Tilsagn om tilskud til projekter vedrørende etablering af attraktive levevilkår i landdistrikternekan ydes inden for følgende områder:-------Diversificering af bedrifter til ikke-landbrugsaktiviteter,nyetablering og udvikling af mikrovirksomheder,turisme,fornyelse og udvikling i landsbyer,basale servicefaciliteter,natur- og kulturarv,kompetenceudviklings- og informationskampagner med henblik på lokal udviklingsstrategi.

Desuden kan der ydes tilskud til udarbejdelse af en lokal udviklingsstrategi, foranstaltningervedrørende lokale aktionsgrupper, gennemførelse af lokale strategier, drift af lokale aktionsgrup-per og ansættelse af koordinator og samarbejde mellem aktionsgrupper.Indsatsen i 2010-2015 er aftalt i forbindelse med Aftale om Grøn Vækst af 16. juni 2009, derer afsat 95,0 mio. kr. årligt. Der bliver endvidere som led i aftalen meddelt tilsagn om EU-med-finansiering af projekter, hvor den nationale offentlige medfinansiering tilvejebringes af andreoffentlige midler. Dette forhold er ikke indbudgetteret i bevillingerne på underkontoen.Ordningen er medfinansieret af EU, jf. standardkonto 31. I nedenstående oversigt vises for-holdet mellem den nationale del og medfinansieringen fra EU.Mio. kr.I alt2009 ......................................2010 ......................................2011 ......................................2012 ......................................2013 ......................................2014 ......................................172,2148,895,095,095,095,0Tilsagnsgivningheraf nationalandel52,166,142,842,842,842,8heraf EU-an-del120,180,752,252,252,252,2

Bemærkninger .Den høje EU-andel i 2009 skyldes, at en del af den nationale medfinansiering er tilvejebragtvia andre offentlige midler.Centrale aktivitetsoplysninger:2005Tilsagn i alt (mio. kr.)...............................Antal tilsagnsmodtagere ............................Tilsagn pr. modtager (1.000 kr.) ..............Indeks.........................................................Tilsagn pr. modtager i 2011-niveau (1.000kr.)..............................................................-----200620072008200920102011201220132014

- 30,5 128,0 172,2 146,8 95,0 95,0 95,0 95,0-45606849725470470470470-678211203202202202202202- 108,7 105,2 103,7 101,7 100,0 100,0 100,0 100,0-737222210206202202202202

50. Lægivende og biotopforbedrende plantningerPå underkontoen kan der i henhold til landdistriktsloven og landdistriktsprogrammet for pe-rioden 2007-2013 ydes tilsagn om tilskud til nyanlæg inkl. senere renholdelse vedrørende lægi-vende og biotopforbedrende beplantninger.Indsatsen 2010-2015 indgår i aftale om Grøn Vækst af 16. juni 2009 med 15,0 mio. kr. årligt.Ordningen er medfinansieret af EU, jf. standardkonto 31. I nedenstående oversigt vises for-holdet mellem den nationale del og medfinansieringen fra EU.

§ 24.23.03.50.

2325

Mio. kr.I alt2009 ......................................2010 ......................................2011 ......................................2012 ......................................2013 ......................................2014 ......................................Centrale aktivitetsoplysninger:2005A. Tilsagn ekskl. administration ogforskning (mio. kr.)1. Individuel læplantning ................2. Kollektiv læplantning ..................Tilsagn i alt (mio. kr.) .....................B. Antal tilsagnsmodtagere1. Individuel læplantning ................2. Kollektiv læplantning ..................Antal tilsagnsmodtagere i alt...........C. Tilsagn pr. modtager (1.000 kr.)1. Individuel læplantning ................2. Kollektiv læplantning ..................Tilsagn pr. modtageri gennemsnit (1.000 kr.) ..................Indeks ...............................................Tilsagn pr. modtager i2010-niveau (1.000 kr.) ...................D. Antal planter (1.000planter og km)1. Individuel læplantning ................2. Kollektiv læplantning ..................Antal planter i alt (1.000) ..............Hegn, km..........................................E.Tilsagn pr. plante (kr.)1. Individuel læplantning ................2. Kollektiv læplantning ..................Tilsagn pr. plantei gennemsnit (kr.) ...........................Indeks ..............................................Tilsagn pr. plante i2011-niveau (kr.)..............................15,415,314,414,414,414,4

Tilsagnsgivningheraf nationalandel6,96,56,26,26,26,2heraf EU-an-del8,58,88,28,28,28,2

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

3,512,516,0

5,821,026,8

1,813,014,83962466346,220,8

2,612,815,47445566335,128,1

3,511,815,38149366343,223,9

3,511,815,38046054043,825,7

2,611,814,46046052043,325,7

2882101075 12501.363 1.46012,211,627,616,8

11,7 18,4 22,3 23,2 23,1 28,3 27,7 27,7 27,7 27,7112,9 110,8 108,7 105,2 103,7 101,7 100,0 100,0 100,0 100,013,320,324,324,423,928,827,727,727,727,7

4715333052893132902902902902901.550 1.755 1.002941978 1.0159159159159152.021 2.288 1.307 1.230 1.291 1.305 1.210 1.210 1.210 1.2104956052742742742852202202202207,48,110,912,05,913,09,013,611,212,112,111,69,012,99,012,99,012,99,012,9

7,9 11,7 11,3 12,5 11,9 11,7 11,9 11,9 11,9 11,9112,9 110,8 108,7 105,2 103,7 101,7 100,0 100,0 100,0 100,08,913,012,313,212,311,911,911,911,911,9

Bemærkninger .Regnskabstallene for 2005-2009 omfatter årets tilsagnsgivning uden fradrag for annullerede tilsagn m.m. Oversigten viseralene tilsagnsgivningen til kollektiv og individuel læplantning. Herudover blev der i R-årene 2005-2006 også afholdtudgifter til både forskning og til administration af ordningen. Administrationen omfattede dels udgifter til LandsforeningenDe Danske Plantningsforeningers administration af tilskudsordningen, dels udgifter til dækning af Plantedirektoratets ud-gifter til kontrol af ordningen. Fra og med 2007 administreres ordningen af FødevareErhverv, mens der fortsat i R-, B-og F-årene er indregnet udgifter til dækning af Plantedirektoratets kontrol af ordningen.I aktivitetsoplysningerne for 2010 indgår tillige forbrug af videreførte beløb.

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter.Der er på kontoen budgetteret med overførsel af 0,6mio. kr. til § 24.31.11. Plantedirektoratet til dækning af kontroludgifter, jf. de særlige bevil-lingsbestemmelser til § 24.23.

2326

§ 24.23.03.70.

70. EU-medfinansiering mv.På underkontoen er indsat en negativ budgetregulering vedrørende mindreindtægter somskyldes den konkrete udmøntning af landdistriktsprogrammets ordninger, herunder ordninger medEU-medfinansiering på 50 procent stigende til 75 procent. Endvidere er der i 2011 indbudgetteretforventede annulleringer af meddelte tilsagn med 37,0 mio. kr.

24.23.04. Miljøstøtte (artikel 68)(Reservationsbev.)Hovedkontoen omfatter EU-medfinansierede støtteordninger til landbrugere og landbrugsak-tiviteter i henhold til artikel 68 i Rådsforordning RFO 73/2009 af 19. januar 2009 om fælles reglerfor den fælles landbrugspolitiks ordninger for direkte støtte til jordbrugere.På kontoen kan der i henhold til landbrugsstøtteloven og artikel 68 i Rådsforordning RFO 73/2009ydes særlige tilskud, der er vigtige for beskyttelse af miljøet mv. Som led i Aftale om Grøn Vækstaf 16. juni 2009 er forudsat anvendelse med 117,0 mio. kr. i 2010-2013. EU-Kommissionengodkendte det danske program primo 2010, hvorefter der i 2011 kan ydes tilskud til- ekstensivt landbrug,- pleje af permanente græsarealer uden for Natura 2000-områder,- etablering af flerårige energiafgrøder.Tilskud ydes som et-årige tilskud og er fuldt ud finansieret af uforbrugte EU-midler underenkeltbetalingsordningen, jf. § 24.42.12. For 2011 vil beløbet være uændret ca. 117 mio. kr., mensder for 2012 og 2013 er indbudgetteret en stigning i rådighedsbeløbet på baggrund af en forventetstigning i de uforbrugte EU-midler under enkeltbetalingsordningen.Budgetspecifikation:Mio. kr.Udgiftsbevilling ...........................................Indtægtsbevilling .........................................10. Ekstensivt landbrug og perma-nente græsarealerUdgift ...................................................45. Tilskud til erhverv ........................Indtægt ................................................31. Overførselsindtægter fra EU .........20. Flerårige energiafgrøderUdgift ...................................................45. Tilskud til erhverv ........................Indtægt ................................................31. Overførselsindtægter fra EU .........

2008--

2009--

2010117,0117,0

F117,0117,0

2012186,3186,3

2013223,4223,4

2014--

--------

85,085,085,085,032,032,032,032,0

147,9147,9147,9147,938,438,438,438,4

203,0203,0203,0203,020,420,420,420,4

--------

Bemærkninger:B-tallene er flyttet til den nye hoved konto § 24.23.04 fra § 24.23.03 , heraf tilskuddene flyttet fra underkontiene 11, 30og 45, mens indtægterne i form af EUs finansiering er flyttet fra underkonto 70.

10. Ekstensivt landbrug og permanente græsarealerPå underkontoen kan der i henhold til det af EU-Kommissionen godkendte program for dendanske anvendelse af artikel 68 ydes tilskud til følgende områder:-ekstensivt landbrug med det formål at fremme økologisk jordbrug og generelt fremmedyrkning af landbrugsjorden uden brug af pesticider og med reduceret gødningstilførsel.Ordningen skal understøtte måltallet i Grøn Vækst aftalen af 16. juni 2009 om en vækst idet økologiske areal på 18.000 ha. årligt.pleje af permanente græsarealer, som er beliggende uden for Natura 2000-områder, med detformål at fastholde og øge biodiversiteten og at reducere udvaskningen af næringsstoffer ogplantebeskyttelsesmidler fra landbruget til vandmiljøet. Ordningen er først og fremmest rettet

§ 24.23.04.10.

2327

mod ekstensiv drift af permanente græsarealer, der er beskyttede naturtyper (§ 3-arealer) imedfør af § 3 i lov om naturbeskyttelse.Centrale aktivitetsoplysninger:2005A. Tilskud i alt (mio. kr.)1. Ekstensivt landbrug ....................2. Permanente græsarealer ...............Tilskud i alt (mio. kr.) .....................B.Antal tilskudsmodtagere1. Ekstensivt landbrug ....................2. Permanente græsarealer ...............Antal tilskudsmodtagere i alt...........Tilskud pr. modtager (1.000 kr.)1. Ekstensivt landbrug .....................2. Permanente græsarealer ...............Tilskud pr. modtageri gennemsnit (1.000 kr.) .................Indeks ..............................................Tilskud pr. modtager i2011-niveau (1.000 kr.) ...................Antal ha (1.000 ha)1. Ekstensivt landbrug ....................2. Permanente græsarealer ...............Antal ha i alt ....................................Tilskud pr. ha (1.000 kr.)1. Ekstensivt landbrug ....................2. Permanente græsarealer ...............Tilskud pr. hai gennemsnit (1.000 kr.) .................Indeks ..............................................Tilskud pr. ha i2011-niveau (1.000 kr.) ...................-----------D.---E.-----2006-------------------2007-------------------2008-------------------2009--------201034,36,540,823589324146732011201220132014-----------------12841,95,3135129130--------95,8 157,3 218,25,3 15,4 19,7

78,5 128,9 178,86,5 19,0 24,285,0 147,9 203,0539885 1.22889259330628 1.144 1.558146731467314673

-126135129130- 101,7 100,0 100,0 100,0

47,2 101,1 172,7 237,90,81,20,81,20,81,20,81,2

-0,90,80,90,9- 101,7 100,0 100,0 100,0-0,90,80,90,9

Bemærkninger .Ekstensivt landbrug har med virkning fra 2010 erstattet ordningen Miljøbetinget tilskud under landdistriktsprogrammet ,jf. § 24.23.03.45 Økologitilskud, herunder miljøbetinget tilskud, hvor der blev givet 5-årige tilsagn med tilsvarende støt-tebetingelser som under Ekstensivt landbrug . Oplysningerne for 2010 viser det forventede aktivitetsniveau efter ud-møntningen af artikel 68-foranstaltningerne.

20. Flerårige energiafgrøderPå underkontoen kan der i henhold til det af EU-Kommissionen godkendte program for dendanske anvendelse af artikel 68 ydes tilskud til etablering af flerårige energiafgrøder med detformål at fremme produktionen af biomasse og bidrage til at reducere udledningen af nærings-stoffer.Centrale aktivitetsoplysninger:2005A. Tilskud i alt (mio. kr.)B. Antal tilskudsmodtagereC. Tilskud pr. modtager (1.000 kr.)Indeks ...............................................Tilskud pr. modtager i2011-niveau (1.000 kr.) ...................D. Antal ha (1.000 ha.)E. Tilskud pr. ha (1.000 kr.)Indeks ..............................................Tilskud pr. ha i--------2006--------2007--------2008--------200920102011201220132014--------

-5,1 32,0 38,4 20,4-238 2000 2400 1.275-21161616- 101,7 100,0 100,0 100,0-21161616-1,6 10,0 12,06,4-3,23,23,23,2- 101,7 100,0 100,0 100,0

2328

§ 24.23.04.20.

2011-niveau (1.000 kr.) ...................

3,2

Bemærkninger .Oplysningerne for 2010 viser det forventede aktivitetsniveau efter udmøntningen af artikel 68-foranstaltningerne.

24.23.05. Støtte til jordbrugets strukturudvikling mv.(Reservationsbev.)Ordningen vedrørende støtte til investeringer i jordbrugsbedrifter på underkonto 10 er ophørt.De sidste tilsagn på underkonto 10 blev meddelt i 2003.Budgetspecifikation:Mio. kr.Udgiftsbevilling ...........................................Indtægtsbevilling .........................................10. Investeringer i jordbrugsbedrif-ter, landdistriktsstøttelovens § 2,stk. 1, nr. 1Udgift ...................................................45. Tilskud til erhverv ........................Indtægt ................................................31. Overførselsindtægter fra EU .........61. Overtagne fordringer, Økonomi-styrelsenUdgift ...................................................54. Statslige udlån, tilgang .................Indtægt ................................................35. Forbrug af videreførsel .................55. Statslige udlån, afgang ..................

2008-2,99,2

2009-0,56,3

2010-0,1

F0,1-

20120,1-

20130,10,1

2014--

-2,9-2,99,29,2

-0,5-0,56,36,3

----

-----

--0,1-0,1

0,10,1---

0,10,10,10,1-

-----

Bemærkninger:Der henvises til § 41.21.01.30. Hensættelser vedrørende afgivne tilsagn for så vidt angår reguleringer, udbetalinger ogændring i hensættelser. Udbetalinger medfinansieres under landdistriktsprogrammet 2007-2013.

Videreførselsoversigt:Mio. kr.Beholdningprimo 2010

0,10,1

61. Overtagne fordringer, ØkonomistyrelsenI forbindelse med tilskudsordningen vedrørende forbedringsplaner kunne der i henhold tilstrukturlovens § 2, ydes 100 pct. statsgaranti for pengeinstitutlån. Ved misligholdelse af disse lånovertages fordringen af staten efter indfrielse over for pengeinstituttet. Fra og med 1999 er ord-ningen med statsgaranti ophævet for nye ansøgere, og der afgives ikke længere nye garantier.Eventuelle indtægter, der indgår efter, at statsgarantien er indfriet over for långiver modposteres,således at forbruget opgøres netto inden for det pågældende kalenderår. Hovedparten af eventuelleindtægter opstår typisk i forbindelse med realisation af jordbrugsvirksomheden, herunder de ak-tiver, som det statsgaranterede lån har haft pantesikkerhed i.I 2011-2013 forventes indfriet garantier svarende til henholdsvis 2,5 pct., 3,9 pct. og 5,9 pct.af restgælden. Yderligere oplysninger om Økonomistyrelsen kan findes på www.oes.dk.

§ 24.23.05.61.Centrale aktivitetsoplysninger:2005Antal stillede garantier ultimo året...........Garantibeløb ultimo året (mio. kr.) ..........Gennemsnitligt garantibeløb ultimo året(mio. kr.)....................................................Antal indfriede garantier pr. år .................Indfriet pr. år (mio. kr.) ............................Gennemsnitligt pr. indfriet garanti (mio.kr.)..............................................................19734,00,171--200514822,30,15---200712221,10,17---200810410,90,10---2009819,20,10---2010686,10,1010,10,12011504,00,1010,10,12012322,60,1010,10,12013141,70,1010,10,1

2329

2014------

24.23.33. Regional udviklings- og omstruktureringsordning(Reservationsbev.)I henhold til RFO 320/2006 blev der etableret en omstruktureringsfond på fællesskabsniveaumed henblik på finansiering af en reduktion af EUs samlede sukkerproduktion. På denne bag-grund blev der i 2009 ydet diversificeringsstøtte på 56,9 mio. kr. til gennemførelse af særligeforanstaltninger i områder, der er berørt af afgivelse af sukkerkvote.Budgetspecifikation:Mio. kr.Udgiftsbevilling ...........................................Indtægtsbevilling .........................................10. Diversificeringsstøtte, sukkerUdgift ...................................................45. Tilskud til erhverv ........................Indtægt ................................................31. Overførselsindtægter fra EU .........

2008------

200956,956,256,956,956,256,2

2010------

F------

2012------

2013------

2014------

Bemærkninger:Der henvises til § 41.21.01.30. Hensættelser vedrørende afgivne tilsagn for så vidt angår reguleringer, udbetalinger ogændring i hensættelser.

24.23.45. Støtte til miljøforbedrende investeringer i mindre landbrug mv.I henhold til LB 563 1987 og L 1108 1994 om støtte til miljøforbedrende investeringer imindre landbrug mv. kunne der stilles statsgaranti for lån til de efter loven støtteberettigede in-vesteringer. Ved misligholdelse af disse lån overtages fordringen af staten efter indfrielse overfor pengeinstituttet. Ansøgningsfristen udløb primo 1996, og der ydes ikke nye garantier underordningen, garantiperioden udløber i 2011.Budgetspecifikation:Mio. kr.Udgiftsbevilling ...........................................20. Indløsning af garanti til land-brug i forbindelse med miljøfor-bedrende investeringer, Økono-mistyrelsenUdgift ...................................................54. Statslige udlån, tilgang .................

2008-

2009-

20100,1

F0,1

2012-

2013-

2014-

0,10,1

2330Centrale aktivitetsoplysninger:2004Antal stillede garantier ultimo året...........Garantibeløb ultimo året (mio. kr) ...........Gennemsnitligt garantibeløb ultimo året(mio. kr.)....................................................Antal indfriede garantier pr. år .................Indfriet pr. år (mio. kr.) ............................Gennemsnitligt indfriet pr år (mio. kr.) ...------

§ 24.23.45.

2005------

2006------

2007------

2008210,6----

2009------

201090,2-1,00,10,1

2011----0,10,1

2012------

2013------

24.23.50. Støtte til ophørsordninger i jordbrugetI henhold til LB 676 1995 kunne der ydes ophørsstøtte til jordbrugere, der var fyldt 55 år,men ikke 67 år på ophørstidspunktet, og som havde forladt erhvervet i perioden fra 1. januar 1994til 31. december 1998. Ordningen er ophørt og de sidste tilsagn blev meddelt i 1999.Budgetspecifikation:Mio. kr.Udgiftsbevilling ...........................................Indtægtsbevilling .........................................10. Ophørsstøtte til jordbrugereUdgift ...................................................44. Tilskud til personer .......................Indtægt ................................................31. Overførselsindtægter fra EU .........

2008-1,0-0,5-1,0-1,0-0,5-0,5

2009-0,6-0,3-0,6-0,6-0,3-0,3

2010------

F------

2012------

2013------

2014------

Bemærkninger:Der henvises til § 41.21.01.30. Hensættelser vedrørende afgivne tilsagn for så vidt angår reguleringer, udbetalinger ogændring i hensættelser.

24.24. Driftsstøtte i jordbrugetAktivitetsområdet omfatter støtte vedrørende lån inden for jordbrug og tilskud til produktions-og promilleafgiftsfonde inden for jordbrug og fiskeri.Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.9.1 og BV 2.6.5BeskrivelseDer er under § 24.24.05. adgang til via standardkontiene 33 og 43 atoverføre midler fra underkonto 10 til § 24.21.01. FødevareErhverv tildækning af særlige driftsudgifter, herunder lønudgifter, til evaluering,information samt etablering og udvikling af tilskudsadministrative sy-stemer.

24.24.05. Yngre jordbruger-ordningen (tekstanm. 31)(Lovbunden)I henhold til LB 1015 2006 med senere ændringer, jf. L 316 2007 og L 487 2008, indeholderyngre jordbrugerordningen alene en statsgarantilåneordning, der består af en ordning for første-gangsetablerede. Med den seneste ændring er udmålingsgrundlaget for statsgarantien forhøjet til24,5 mio. kr. og risikopræmien gjort variabel.Den del af støtteordningen, der vedrører ydelsestilskud til yngre jordbrugere efter 1995- og2000-ordningen indgår i landdistriktsprogrammet 2007-2013.

§ 24.24.05.

2331

Garanti for lån efter 1995-, 2000-, 2004/2005-ordningerne, 2008-ordningen og 2009-ordnin-gen bevilges af Økonomistyrelsen. Ryknings- og relaksationsadministrationen varetages ligeledesaf Økonomistyrelsen, jf.www.oes.dkJf. endviderewww.ferv.dkBudgetspecifikation:Mio. kr.Udgiftsbevilling ...........................................Indtægtsbevilling .........................................10. Ydelsestilskud vedrørende lån tilyngre jordbrugereUdgift ...................................................43. Interne statslige overførsels-udgifter ..........................................45. Tilskud til erhverv ........................Indtægt ................................................31. Overførselsindtægter fra EU .........20. Indløsning af statsgaranti vedrø-rende lån til yngre jordbrugere,ØkonomistyrelsenUdgift ...................................................54. Statslige udlån, tilgang .................Indtægt ................................................13. Kontrolafgifter og gebyrer ............55. Tilbagebetaling af ydelsestil-skud, ØkonomistyrelsenIndtægt ................................................34. Øvrige overførselsindtægter ..........60. Afdragsordning for tilbagebeta-ling af ydelsestilskud, Økonomi-styrelsen (tekstanm. 31)Udgift ...................................................54. Statslige udlån, tilgang .................

200818,515,6

200914,512,4

201016,012,5

F46,110,5

201239,89,6

201328,311,2

201421,211,0

16,10,116,06,96,9

7,50,17,53,43,4

3,0-3,01,41,4

0,7-0,70,30,3

0,1-0,1--

-----

2,52,58,88,8

7,07,09,09,0

12,912,911,011,0

45,345,310,110,1

39,639,69,59,5

28,228,211,111,1

21,121,110,910,9

0,10,1

10. Ydelsestilskud vedrørende lån til yngre jordbrugereUdgifterne til ydelsestilskuddet indeholder afløbet af 1995- og 2000-ordningerne.Ordningerne er medfinansieret af EU. I nedenstående oversigt vises forholdet mellem dennationale del og medfinansieringen fra EU.Mio. kr.I alt2009 .......................................2010 .......................................2011 .......................................2012 .......................................2013 .......................................2014 .......................................7,53,00,70,1--Tilsagnsgivningheraf nationalandel4,11,60,40,1--heraf EU-andel3,41,40,30,0--

2332

§ 24.24.05.20.

20. Indløsning af statsgaranti vedrørende lån til yngre jordbrugere, ØkonomistyrelsenTil nyetablerede jordbrugere ydes lån i DLR Kredit, Nykredit, Realkredit Danmark og NordeaKredit, for hvilke der er stillet 100 pct. statsgaranti. Ved misligholdelse af disse lån overtagesfordringerne af statskassen efter indfrielse over for institutterne.Indtil 1. juli 1994 har långivningen været baseret på inkonverterbare lån, ligesom indfrielserneog aktivitetsoplysningerne har været baseret på grundlag af obligationsrestgælden.Efter overgang til ydelse af lån på grundlag af konverterbare obligationer afgives oplysningernepå grundlag af lånerestgælden. Herved er der en sammenhæng mellem det oprindeligt lånte beløbog aktivitetsoplysningerne. Eventuelle indtægter, der indgår efter, at statsgarantien er indfriet overfor långiver modposteres, således at forbruget opgøres netto inden for det pågældende kalenderår.Hovedparten af eventuelle indtægter opstår typisk i forbindelse med realisation af jordbrugsvirk-somheden, herunder de aktiver, som det statsgaranterede lån har haft pantesikkerhed i.Der forventes indfriet garantier vedrørende L 150 1985 og L 416 1990 svarende til 0,3 pct.i 2011, 0,2 pct. i 2012-2013 og 0,3 pct. i 2014. Vedrørende L 397 1995 forventes indfrielser på1,3 pct. i 2011. I perioden 2012-2014 forventes indfrielser på henholdsvis 1,0 pct., 1,6 pct. og2,4 pct. For L 338 2000 forventes indfrielser på 1,4 pct. i 2011-2012, 1 pct. i 2013 og 0,5 pct. i2014.Vedrørende 2004/2005-ordningerne forventes indfriet garantier på 2,1 pct. i 2011, 2,5 pct. i2012, 2,0 pct. i 2013 og 1,4 pct. i 2014. For 2008-ordningen forventes indfrielser på 5,3 pct. i2011, 4,5 pct. i 2012, 2,4 i 2013 og 2,5 pct. i 2014.For 2009-ordningen forventes indfrielser på 2,2 pct. i 2011. I 2012, 2013 og 2014 forventesindrielser på henholdsvis 1,4 pct. og 0,8 pct. af primobeholdningen.For så vidt angår lån ydet efter L 338 2000 (2000-ordningen), 2004/2005-ordningerne,2008-ordningen samt 2009-ordning, jf. § 24.24.05, betaler låntagerne en risikopræmie til statentil delvis dækning af udgifterne til garantiindfrielserne. Risikopræmien beregnes som anført ne-denfor.ad 13. Kontrolafgifter og gebyrer.På kontoen indgår indtægter, jf. nedenstående oversigt.Gebyr- eller afgiftsordning (G/A)HjemmelSats Kr.Stign.pct.0Provenumio. kr.1,05,51,42,210,1Henvis. tilhedsoversigtvirksom-

1 A 1-pct. risikopræmie vedr. YJ-lån ............................................... L 338 20002 A 0,75-pct. risikopræmie vedr.YJ lån 2004/2005-ordningerne .. L 405 20053 A 0,4-pct. risikopræmie vedr. YJlån 2008-ordningen ....................4 A 0,7-pct. risikopræmie vedr.YJ-lån 2009-ordningen ..............I alt..................................................

1 pct. 1)0,75 pct. 2)0,4 pct. 3)0,7 pct. 4)

Bemærkninger.Ad 1 Risikopræmien udgør 1 pct. pr. år af restgælden på den del af YJ-lånet som på bevillingstidspunktet oversteg500.000 kr. og 1 pct. af restgælden på supplerende YJ-lån.Ad 2 Risikopræmien udgør 0,75 pct. af restgælden for så vidt angår lån efter lovens § 5. For lån efter lovens § 6 udgørrisikopræmien 1 pct. pr. år af restgælden på den del af YJ-lånet som på bevillingstidspunktet oversteg 500.000 kr.og 1 pct. af restgælden på supplerende YJ-lån. Lån efter lovens § 5 udgør p.t. over 95 % af samtlige lån.Ad 3 Risikopræmien er nedsat til 0,4 pct. af restgælden.Ad 4 Risikopræmien udgør 0,7 pct. af restgælden.

§ 24.24.05.20.Centrale aktivitetsoplysninger:Opgjort i 2010-niveauAntal stillede garantier ultimo åretL 150 1985 og L 416 1990 ......................L 397 1995 ................................................L 338 2000 ................................................2004/2005-ordningerne .............................2008 ...........................................................2009Antal i alt...................................................Garantibeløb ultimo året (mio. kr.)L 150 1985 og L 416 1990 ......................L 397 1995 ................................................L 338 2000 ................................................2004/2005-ordningerne .............................2008 ...........................................................2009Garantibeløb i alt.......................................Gennemsnitligt indfriet pr. år (mio. kr.)L 150 1985 og L 416 1990 ......................L 397 1995 ................................................L 338 2000 ................................................2004/2005-ordningerne .............................2008 ...........................................................2009I alt.............................................................Antal indfriede garantier pr. årL 150 1985 og L 416 1990 ......................L 397 1995 ................................................L 338 2000 ................................................2004/2005-ordningerne .............................2008 ...........................................................2009Indfrielser i alt...........................................Indfriet pr. år (mio. kr.)L 150 1985 og L 416 1990 ......................L 397 1995 ................................................L 338 2000 ................................................2004/2005-ordningerne .............................2008 ...........................................................2009Indfrielser i alt...........................................Gennemsnitligt indfriet pr. år (mio. kr.)L 150 1985 og L 416 1990 ......................L 397 1995 ................................................L 338 2000 ................................................2004/2005-ordningerne .............................2008 ...........................................................2009Gennemsnitligt i alt...................................Risikopræmie (mio. kr.) ............................200520062007200820092010201120122013

2333

2014

2.458 1.971 1.593 1.359 1.0988157031.0397965414193561901501.383 1.350 1.114938784681579190412576545372520336---38515394------895.070 4.529 3.827 3.264 2.695 2.359 1.95129421616612491675248732422115612164461.036859699566454370302349713788 1.080863979740---11301582340------3072.165 2.112 1.874 1.937 1.830 2.062 1.7870,120,470,751,84--3,173105---180,35,63,5---9,40,100,600,70---0,535,30,110,410,641,73--2,88-22---4--1,1---1,1--0,55---0,146,40,100,410,631,37--2,5121----30,20,6----0,80,120,60----0,148,40,100,400,602,00--0,50-121--4-0,61,40,5--2,5-0,600,700,50--0,368,80,080,340,582,32--0,552112--60,21,50,55,8--7,00,100,500,502,90--0,809,00,100,300,501,903,80-1,101255--130,10,72,79,4--12,90,080,340,541,88--1,3511,00,070,310,522,203,613,451,69228752260,10,64,215,418,16,945,30,070,310,522,23,613,451,6910,1

5624503609864414914113903193032889085811381872361.698 1.499 1.3965130292617102211931585766344943072772504766458141.657 1.797 1.7550,090,270,451,813,433,451,58117842230,10,33,214,413,76,938,60,090,270,451,813,433,451,589,50,070,280,472,093,263,451,60114622160,10,31,912,66,56,928,20,070,280,472,093,263,451,6011,10,080,240,411,713,103,451,50112422120,10,20,86,96,26,921,10,080,240,411,713,103,451,5010,9

2334

§ 24.24.05.55.

55. Tilbagebetaling af ydelsestilskud, ØkonomistyrelsenIndtægten vedrører tilbagebetaling af betalte terminsydelser udbetalt i tidligere finansår somfølge af manglende opfyldelse af udbetalingsbetingelserne, og hvortil der etableres en afdrags-ordning, jf. underkonto 60.60. Afdragsordning for tilbagebetaling af ydelsestilskud, Økonomistyrelsen (tekstanm. 31)For låntagere, over for hvem der er krævet tilbagebetaling til staten af de modtagne ydelses-tilskud efter L 150 1985, L 416 1990, L 397 1995 og L 338 2000, som følge af manglende op-fyldelse af udbetalingsbetingelserne, vil der kunne etableres en afdragslåneordning. Ordningentager sigte på tilfælde, hvor gennemførelse af tilbagebetalingskravet ikke kan forventes at skeuden at låntagers ejendom vil komme på tvangsauktion, og hvor staten ikke kan forvente at opnådækning ved tvangsrealisationen. Ordningen anvendes dog ikke i situationer, hvor den manglendeopfyldelse af udbetalingsbetingelserne skyldes forsæt eller grov uagtsomhed hos låntager. Lånetydes mod oprettelse af et nyt pante- eller gældsbrev. Der henvises til tekstanmærkning nr. 31.

24.24.41. Gældssaneringsordninger for jordbrugetI henhold til L 268 1993 om statsgaranti for gældssaneringslån til jordbrugere og Akt 17516/3 94 er der ydet statsgaranti for et samlet garantibeløb på ca. 4,1 mia. kr., og der opkrævesen afgift på 1 pct. pr. år af restgælden. Udgifterne til indløsning af statsgarantier og indtægternefra afgiften efter L 268 1993 er optaget på underkonto 30. Gældssaneringsordningerne admini-streres af Økonomistyrelsen. Yderligere oplysninger kan findes påwww.oes.dkBudgetspecifikation:Mio. kr.Udgiftsbevilling ...........................................Indtægtsbevilling .........................................30. Statsgaranti for gældssanerings-lån til jordbrugere, L 268 1993,ØkonomistyrelsenUdgift ...................................................54. Statslige udlån, tilgang .................Indtægt ................................................13. Kontrolafgifter og gebyrer ............

2008-0,7

20090,50,0

20100,10,1

F0,10,1

2012--

2013--

2014--

--0,70,7

0,50,50,00,0

0,10,10,10,1

----

30. Statsgaranti for gældssaneringslån til jordbrugere, L 268 1993, ØkonomistyrelsenDer er ydet 100 pct. statsgaranti for lån i Dansk Landbrugs Realkreditfond til omlægning ogsanering af gæld. Garantier er ydet for lån til ejere af jordbrugsejendomme. Lånene er ydet somet 15-årigt nominelt forrentet kontantlån eller som et 15-årigt indekslån. Der kunne højst ydesgaranti for et lån på 1,2 mio. kr. for hver ansøger og hver bedrift. Ansøgning skulle være indgivetinden den 1. april 1994.Garantirammen for ordningen er på 4,4 mia. kr., jf. Akt 175 16/3 94. Der var pr. 31/12 1997givet tilsagn om garantier for et samlet beløb på 4.073 mio. kr. Der bevilges ikke flere garantierunder ordningen og garantiperioden forventes at udløbe med udgangen af 2011.I henhold til § 5 i L 268 1993 betales i lånets løbetid samtidig med ydelsen en afgift på 1pct. pr. år af restgælden, der medgår til dækning af statens udgifter til ordningen.Der budgetteres med garantiindfrielser på 2,5 pct. af restgælden i 2011.

§ 24.24.41.30.Centrale aktivitetsoplysninger:2005Antal stillede garantier ultimo året...........Garantibeløb ultimo året (mio. kr) ...........Gennemsnitligt garantibeløb ultimo året(mio. kr.)....................................................Antal indfriede garantier pr. år .................Indfriet pr. år (mio. kr.) ............................Gennemsnitligt indfriet pr år (mio. kr.) ...1 pct. afgift, mio. kr..................................449770,1783,60,451,12006242430,1830,80,300,62007194220,1120,60,300,320081628,40,05---0,72009190,70,0050,50,100,0201070,30,0020,10,100,1201120,10,1010,00,000,12012-------2013-------

2335

2014-------

Garantibeløbet er opgjort som lånerestgælden. 2010 er forventet regnskabstal.

ad 13. Kontrolafgifter og gebyrer.På kontoen indgår indtægter, jf. nedenstående oversigt.Gebyr- eller afgiftsordning (G/A)1 A 1-pct. afgift vedr. gældssane-ringslån .......................................1)HjemmelSats Kr.Stign.pct.Provenumio. kr.0,1Henvis. til virksom-hedsoversigt

0,7 pct. 1)

Afgiften udgør 1 pct. pr. år af restgælden på gældssaneringslånet.

ad 54. Statslige udlån, tilgang.Udgiften til indfrielse af garantier. Garantien udgør 100 pct. aflånebeløbet og dækker endvidere restancer og omkostninger mv. Eventuelle indtægter, derindgår efter, at statsgarantien er indfriet over for långiver modposteres, således at forbrugetopgøres netto inden for det pågældende kalenderår. Hovedparten af eventuelle indtægter op-står typisk i forbindelse med realisation af jordbrugsvirksomheden, herunder de aktiver, somdet statsgaranterede lån har haft pantesikkerhed i.

24.24.44. Refinansieringsordningen for landbrugetOrdningen administreres af Økonomistyrelsen, jf. www.oes.dk .Formålet med L 372 1988 om refinansiering af realkreditlån mv. i landbrugsejendomme varat give jordbrugere mulighed for at opnå en rentelettelse ved at tillade refinansiering af realkre-ditlån samt andre lån. Rentelettelsen blev opnået ved, at staten efter nærmere fastsatte reglerovertog debitorforpligtelsen på den del af jordbrugernes hidtidige lån, som blev refinansieret. Isammenhæng hermed påtog jordbrugerne sig debitorforpligtelsen på nye, lavere forrentede lån.Svarende til de nye lån blev der udstedt nye realkreditobligationer, der blev overtaget af staten.De nye refinansieringslån blev ydet som indeksregulerede jordbrugslån, udlandslån og somlån baseret på særlige (grønne) obligationer.Ansøgningsfristen for indgivelse af ansøgning om refinansiering udløb den 15. december1989. Ombytningsoperationen blev afsluttet i oktober 1990.Ordningen har omfattet ca. 5.000 bedrifter. Ordningens samlede omfang i refinansieringslånhar i kontantværdi udgjort ca. 6,7 mia. kr.Staten betaler ydelserne på de overtagne gældsforpligtelser og oppebærer renter og udtræk-ningsprovenuet af de overtagne obligationer.De overtagne jordbrugsobligationer er alle afhændet ultimo 1992. Afhændelsen er sket påmarkedsvilkår. Provenuet er overvejende anvendt til ekstraordinær indfrielse af overtagnegældsforpligtelser.De overtagne grønne obligationer forudsættes ikke solgt i fri handel, men afhændet til real-kreditinstitutterne i forbindelse med jordbrugernes førtidige indfrielse af lån. Provenuet herfrabliver anvendt til nedbringelse af mellemregningskontoen med Finansministeriet. Hvis rationelfinansforvaltning måtte tilsige det, vil provenuet blive anvendt til ekstraordinær indfrielse afovertagen gæld.

2336

§ 24.24.44.

I 1994 blev der som led i rationel finansforvaltning foretaget ekstraordinære indfrielser afovertagen gæld på ca. 1,7 mia. kr. Indfrielserne vedrørte gæld, som var baseret på konverterbareobligationer. Indfrielserne blev finansieret ved træk på mellemregningskontoen.For så vidt angår den oprindeligt overtagne gæld og de oprindeligt overtagne obligationervar der i afviklingsforløbet ikke år for år balance mellem ordinære afdrag og ordinære udtræk.Ubalancen er udtryk for dels tidsmæssige forskelle i betalingsstrømme, dels en permanent uba-lance. Dette ville medføre store forskelle i de årlige nettokapitaludgifter og -indtægter i ordnin-gens løbetid. For at modvirke dette er der etableret en mellemregning med Finansministeriet.Denne mellemregningskonto kan endvidere anvendes til finansiering af ekstraordinære indfrielseraf overtagne forpligtelser, hvis dette skønnes finansforvaltningsmæssigt hensigtsmæssigt.Ved brug af mellemregningskontoen inddækkes de årlige kapitaludgifter og -indtægter.Samtidigt betales årligt et udligningsbeløb, der sikrer udligning af kontoen ved ordningens udløb.Der gælder følgende retningslinier for mellemregningskontoen med Finansministeriet:1. På kontoen trækkes/indsættes beløb, der tilsammen udgør differencen mellem på den ene sidede årlige afdrag og ekstraordinære indfrielser vedrørende gældsforpligtelser og på den andenside årlig udtrækning og salg af obligationer.2. Med henblik på udligning af den permanente ubalance i ordningen, jf. ovenfor, afdrages årligtet beløb. Dette opgøres som den samlede difference mellem tilgang og afgang på kontoenover ordningens restløbetid, opgjort ved årets udløb, divideret med restløbetidens antal år.3. Der er adgang til at anvende mellemregningskontoen med henblik på ekstraordinær indfrielseaf overtagne forpligtelser, hvis dette skønnes finansforvaltningsmæssigt hensigtsmæssigt.4. Mellemregningskontoen forrentes med en rentesats, som fastsættes af Finansministeriet.Rentebeløbet på mellemregningskontoen opgøres månedsvis ud fra mellemregningskontoenssaldo primo måneden.Budgetspecifikation:Mio. kr.Udgiftsbevilling ...........................................Indtægtsbevilling .........................................12. Opskrivning af indeksreguleretovertagen gæld, Økonomistyrel-senIndtægt ................................................84. Prioritetsgæld og anden lang-fristet gæld, tilgang .......................20. Terminsrenter, afdrag og ud-trækning vedr. overtagne obliga-tioner og forpligtelser, Økono-mistyrelsenUdgift ...................................................26. Finansielle omkostninger ..............85. Prioritetsgæld og anden lang-fristet gæld, afgang .......................Indtægt ................................................25. Finansielle indtægter ....................59. Værdipapirer, afgang ....................23. Kursgevinst vedrørende udtruk-ne obligationer, Økonomistyrel-senIndtægt ................................................25. Finansielle indtægter ....................24. Opskrivning af indeksreguleretovertagen gæld, Økonomistyrel-senUdgift ...................................................26. Finansielle omkostninger ..............

200881,843,6

200983,444,0

201076,237,3

F70,533,2

201268,031,9

201365,630,9

201463,529,8

11,011,0

11,311,3

8,48,4

5,25,2

5,15,1

4,94,9

4,84,8

28,011,116,98,54,73,8

27,010,916,17,53,93,7

26,910,716,25,62,63,0

26,710,416,35,22,13,1

26,510,116,44,51,62,9

26,39,816,54,11,32,8

26,19,516,63,61,02,6

0,10,1

11,011,0

11,311,3

8,48,4

5,25,2

5,15,1

4,94,9

4,84,8

§ 24.24.44.30. Salg af overtagne obligationerfra landmænd, ØkonomistyrelsenIndtægt ................................................59. Værdipapirer, afgang ....................33. Kursgevinst ved salg eller over-dragelse af obligationer, Økono-mistyrelsenIndtægt ................................................25. Finansielle indtægter ....................72. Mellemregning med Finansmini-steriet, ØkonomistyrelsenUdgift ...................................................26. Finansielle omkostninger ..............85. Prioritetsgæld og anden lang-fristet gæld, afgang .......................Indtægt ................................................84. Prioritetsgæld og anden lang-fristet gæld, tilgang .......................

2337

6,86,8

8,78,7

6,96,9

6,36,3

5,75,7

5,25,2

4,74,7

0,20,2

0,30,3

0,20,2

0,10,1

42,82,340,516,916,9

45,10,744,416,116,1

40,9-0,641,516,216,2

38,6-2,140,716,316,3

36,4-3,539,916,416,4

34,4-4,839,216,516,5

32,6-6,038,616,616,6

12. Opskrivning af indeksreguleret overtagen gæld, ØkonomistyrelsenKontoen angiver den årlige opskrivning (indeksering) af beholdningen af overtagne indekse-rede gældsforpligtelser. Der er forudsat en årlig indeksering på 1,4 pct. fra og med 2011.Den modsvarende udgift er konteret på underkonto 24.20. Terminsrenter, afdrag og udtrækning vedr. overtagne obligationer og forpligtelser,ØkonomistyrelsenPrimo 2011 forventes statskassen at administrere grønne obligationer for et beløb på nomineltca. 43 mio. kr. samt overtagen gæld til realkreditinstitutter for et beløb på ca. 376 mio. kr.Centrale aktivitetsoplysninger:2005Saldo obligationer ultimo (nominelt) (mio.kr.)..............................................................Restgæld lån ultimo (indekseret) (mio. kr.)114412200689412200777396200863390200953384201043376201135363201227360201321351201416342

For 2010 og frem indeholder oversigten de aktuelle forventninger.

ad 25. Finansielle indtægter.Økonomistyrelsens renteindtægter vedrørende overtagne obligatio-ner.ad 26. Finansielle omkostninger.Økonomistyrelsens betaling af renter på overtagne forpligtelser.ad 59. Værdipapirer, afgang.Økonomistyrelsens provenu fra udtrækning af obligationer, somer overtaget i forbindelse med refinansieringen.ad 85. Prioritetsgæld og anden langfristet gæld, afgang.Økonomistyrelsens betaling af afdragpå den gæld, som er overtaget fra landmænd i forbindelse med refinansieringen.23. Kursgevinst vedrørende udtrukne obligationer, ØkonomistyrelsenI takt med landbrugernes ordinære afdrag på grønne, 30-årige lån, udtrækkes grønne obliga-tioner af Økonomistyrelsens beholdninger til kurs 100. Obligationerne er i forbindelse med refi-nansieringen erhvervet til lavere kurser, hvorved der konstateres en kursgevinst.

2338

§ 24.24.44.24.

24. Opskrivning af indeksreguleret overtagen gæld, ØkonomistyrelsenDer henvises til bemærkningerne til underkonto 12.30. Salg af overtagne obligationer fra landmænd, ØkonomistyrelsenDet er forventet, at der som følge af ejerskifte mv. vil ske ekstraordinære indfrielser af grønnelån samt deraf følgende opkøb af grønne obligationer.På baggrund af det seneste års erfaringer er det budgetteringsmæssigt forudsat, at salget afgrønne obligationer vil udgøre 6,2 mio. kr. i 2011 inkl. kursgevinst, som er optaget på underkonto33.ad 59. Værdipapirer, afgang.Økonomistyrelsens provenu ved salg af overtagne obligationer,herunder provenu ved salg som følge af ekstraordinær indfrielse.33. Kursgevinst ved salg eller overdragelse af obligationer, ØkonomistyrelsenI forbindelse med landbrugernes ekstraordinære indfrielse af grønne lån konstateres en kurs-gevinst. Der henvises til bemærkningen til underkonto 23.72. Mellemregning med Finansministeriet, ØkonomistyrelsenMellemregningen med Finansministeriet er etableret med henblik på eliminering af den lø-bende nominelle ubalance, der fremkommer i forbindelse med afviklingen af de under refinansi-eringsordningen overtagne gældsforpligtelser og obligationer.Over den resterende del af afviklingsperioden udgør de samlede afdragsbetalinger netto 343mio. kr., opgjort ultimo 2011.Med henblik på at udligne ubalancen afvikles årligt et beløb svarende til den beregnedeubalance i forhold til restløbetiden på de særlige (grønne) obligationer. Dette beløb er for 2011opgjort til 31,2 mio. kr. Den årlige indeksering af overtaget indeksreguleret gæld i hele ordnin-gens løbetid er af væsentlig betydning for størrelsen af det årlige udligningsbeløb. Stigningstakteni 2011 og efterfølgende år forudsættes at udgøre 1,4 pct. årligt.Mellemregningen med Finansministeriet forrentes med en rentesats, som fastsættes af Fi-nansministeriet. Renten blev i 1995 fastsat til 6,1 pct. p.a. Denne sats er forudsat gældende i defølgende år. Fra 2001 opgøres rentebeløbet månedsvis ud fra mellemregningens saldo primomåneden.Provenuet fra salg af overtagne obligationer, jf. underkonto 30, er fra 2002 forudsat anvendttil nedbringelse af mellemregningskontoen.Posteringer på kontoen for mellemregning med Finansministeriet optages som bruttoposte-ringer.Der kan i øvrigt henvises til de indledende bemærkninger til § 24.24.44.

24.24.51. Produktions- og promilleafgiftsfonde mv. inden forfødevaresektoren(Reservationsbev.)I henhold til § 6 i LB 445 2010 om administration af Det Europæiske Fællesskabs forord-ninger om ordninger under Den Fælles Landbrugspolitik finansieret af Den Europæiske Garanti-fond for Landbruget m.v. (landbrugsstøtteloven) ydes under hovedkontoen tilskud til Promilleaf-giftsfonden for landbrug, jf. underkonto 10., Fonden for økologisk landbrug, jf. underkonto 18.og Promilleafgiftsfonden for frugtavlen og gartneribruget, jf. underkonto 50.De tre fonde yder i henhold til lovens § 7 tilskud til finansiering af foranstaltninger i for-bindelse med afsætningsfremme, forskning og forsøg, produktudvikling, rådgivning, uddannelse,sygdomsforebyggelse, sygdomsbekæmpelse, dyrevelfærd, kontrol og medfinansiering af initiati-ver under EU-programmer. Fondene kan herudover i øvrigt yde tilskud til foranstaltninger, somministeren giver tilladelse til. Fondene kan endvidere anvende midlerne til dækning af omkost-

§ 24.24.51.

2339

ningerne ved kontrol med tilskuddets korrekte anvendelse. Desuden kan ministeren tillade, atfondene afholder udgifter til honorar til medlemmerne af fondenes bestyrelser.I henhold til aftalen om Grøn Vækst af 16. juni 2009 mellem regeringen og Dansk Folkepartifordeles provenuet fra pesticidafgiftsordningen, således at afgiftsprovenuet til anvendelse i 2011fordeles med henholdsvis 83,9 mio. kr. til forskellige pesticidaktiviteter under Miljøministerietog Fødevareministeriet, 250,0 mio. kr. til promilleafgiftsfondene mv. og 106,0 mio. kr. til andreaktiviteter under Grøn Vækst mv.Finansieringen af de tilskud, der er budgetteret på underkontiene 10., 18. og 50., sker såledesvia midler fra § 38. Skatter og afgifter, jf. underkonto 65., svarende til 250 mio. kr. årligt af pe-sticidafgiftsprovenuet.Fødevareministeren kan, jf. landbrugsstøttelovens § 6, bestemme, at en del af midlerne fra §38. Skatter og afgifter anvendes til offentlige formål som miljøforbedrende initiativer på jord-brugsområdet, sygdomsforebyggelse, sygdomsbekæmpelse og til kontrol med produktion, forar-bejdning og afsætning af fødevarer. Disse midler er optaget under underkonto 19 sammen meden mindre reserve.Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.2.4BeskrivelseDer er adgang til at foretage udbetaling af tilskud til promilleafgifts-fondene samt Fonden for økologisk landbrug med halvdelen af til-skuddet henholdsvis den 1. april 2011 og den 1. oktober 2011.

Budgetspecifikation:Mio. kr.Udgiftsbevilling ...........................................Indtægtsbevilling .........................................10. Promilleafgiftsfonden for land-brug (promillemidler)Udgift ...................................................45. Tilskud til erhverv ........................16. Promilleafgiftsfonden for land-brug (øvrige midler)Udgift ...................................................45. Tilskud til erhverv ........................18. Fonden for økologisk landbrugUdgift ...................................................45. Tilskud til erhverv ........................19. Reserve til jordbrugsforanstalt-ningerUdgift ...................................................45. Tilskud til erhverv ........................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................50. Promilleafgiftsfonden for frugt-avlen og gartneribrugetUdgift ...................................................45. Tilskud til erhverv ........................65. Overført fra § 38. Skatter og af-gifterIndtægt ................................................33. Interne statslige overførsels-indtægter ........................................

2008319,4302,5

2009354,4369,1

2010266,1250,0

F250,2250,0

2012260,2250,0

2013260,2250,0

2014260,2250,0

257,0257,0

290,0290,0

232,8232,8

43,043,011,211,2

43,043,013,113,1

--10,010,0

0,7-0,7

0,2-0,2

16,115,90,2

0,2-0,2

10,210,00,2

7,67,6

8,28,2

7,27,2

302,5302,5

369,1369,1

250,0250,0

2340

§ 24.24.51.

Videreførselsoversigt:Mio. kr.Beholdningprimo 2010

0,10,1

Aktiviteterne under promille- og produktionsafgiftsfondene samt Fonden for økologisk land-brug for 2011, jf. ovenstående oversigter, er baseret på basisbudgetterne for 2010, idet der endnuikke foreligger budgetter for 2011.Fondenes indtægter:Produktionsafgifter opkræves med hjemmel i § 6 i landbrugsstøtteloven og § 102 i fiskeriloven.Indtægter - 1.000 kr.Videre-ført fra2009§ 38/ FLProduk-tions-afgifts-fondePro-mille-afgifts-fondeProduk-tions-afgifterRenterm.v.I alt

10. Promilleafgiftsfondenfor landbrug (promil-lemidler)Produktionsafgiftsfon-de:1)Svineafgiftsfonden....Mælkeafgiftsfonden......Kvægafgiftsfonden........1)Fjerkræafgiftsfonden.Hesteafgiftsfonden........Fåreafgiftsfonden..........Pelsdyrafgiftsfonden......Kartoffelafgiftsfonden...Frøafgiftsfonden...........Planteforædlingsfonden..Sukkerroeafgiftsfonden..I alt..........................18. Fonden for økologisklandbrug .......................I alt .................................50. Promilleafgiftsfondenfor frugtavlen og gart-neri- bruget.................Produktionsafgiftsfondenfor frugt og gartneripro-dukter.............................I alt .................................Øvrige produktionsafgifts-fondeFiskeafgiftsfonden ..........I alt .................................Afgiftsfonde i alt..............

2.39043.9137.1184.0865.544-162730592141028164.322623623

232.800

-122.946

-61.45930.4488.3287.294052011.5371.0401.7600560122.946--

-92.0429.40015.45010.4094709505.3604.6001.2008.5001.320149.701--

3002.2001.00046535116013098325110160305.329275275

112.544199.61447.96628.32923.5986141.87316.9956.5573.2118.6602.191452.15210.89810.898

232.80010.00010.000

-122.946--

9901.3172.307

7.200-7.200

---

-12.90712.907

3438511.194

8.53314.26522.798

131367.265250.000-122.946122.946

7.2007.200168.998

3003007.098

7.5137.513493.361

1) Svineafgiftsfonden og Fjerkræafgiftsfonden har forskudt regnskabsår. Fra og med 2011 overgår fondene til kalen-derregnskabsår.

§ 24.24.51.Fondenes udgifter:Midlernes anvendelse i henhold til § 7 i landbrugsstøtteloven og § 103 i fiskeriloven.Udgifter - 1.000 kr.Forskningog udvik-lingSygdom2)

2341

Afsæt-nings-fremme

Rådgiv./uddan-nelse

Diverse

Videre-ført til2011

I alt

10. Promilleafgiftsfondenfor landbrug(promillemidler)Produktionsafgiftsfonde:Svineafgiftsfonden 1) .....Mælkeafgiftsfonden ........Kvægafgiftsfonden..........Fjerkræafgiftsfonden 1) ..Hesteafgiftsfonden ..........Fåreafgiftsfonden ............Pelsdyrafgiftsfonden .......Kartoffelafgiftsfonden ....Frøafgiftsfonden..............Planteforædlingsfonden ..Sukkerroeafgiftsfonden...I alt .................................18. Fonden for økologisklandbrug .......................I alt .................................50. Promilleafgiftsfondenfor frugtavlen og gart-neri-bruget ...................Produktionsafgiftsfondenfor frugt og gartneripro-dukter.............................I alt .................................Øvrige produktionsafgifts-fondeFiskeafgiftsfonden ..........I alt .................................Afgiftsfonde i alt..............1)2)3)

17.88175.46929.5733.4254.2061503358.3433.7901.6518.5201.910155.2531.5021.502

-30.1158.37910.4278.17110-8.5541.980---67.636757757

13.65031.1705004.7581.580-165-----51.8232.3732.373

34.9375983.9565.4716.6432401.163-489548--54.0453.7793.779

44.90650.8235.0851.4772061801509829589014041104.2912.3952.395

1.17011.4394732.7712.7923460-3122-24019.1049292

112.544199.61447.96628.32923.5986141.87316.9956.5573.2118.6602.191452.15210.89810.898

4.0226814.703

---

85010.11110.961

01.0551.055

3.1481.5964.744

5138221.335

8.53314.26522.798

--161.458

--68.393

1.2251.22566.382

5.7985.79864.677

485485111.915

5520.536

7.5137.513493.361

Svineafgiftsfonden og Fjerkræafgiftsfonden har forskudt regnskabsår. Fra og med 201 1 overgår fondene til ka-lenderregnskabsår.Omfatter sygdomsforebyggelse, -bekæmpelse og kontrol samt dyrevelfærd.Omfatter administration, revision, bestyrelseshonorar, særligt godkendte formål samt medfinansiering af aktiviteterunder EU-programmer.

Produktionsafgiftsfonde på jordbrugsområdet oprettes med hjemmel i landbrugsstøtteloven,jf. LB 445 2010. Produktionsafgiftsfonde inden for fiskeri og akvakultur oprettes med hjemmeli lov om fiskeri og fiskeopdræt, jf. LB 978 2008, som ændret senest ved L 1513 2009.10. Promilleafgiftsfonden for landbrug (promillemidler)Fonden yder dels direkte tilskud til aktiviteter inden for landbrugsstøttelovens rammer, delstilskud til produktionsafgiftsfondene. Ud over tilskud fra Promilleafgiftsfonden for landbrug fi-nansieres produktionsafgiftsfondenes aktiviteter af landbrugets produktionsafgifter, der opkrævesmed hjemmel i § 6 i landbrugsstøtteloven.

2342

§ 24.24.51.18.

18. Fonden for økologisk landbrugFonden yder direkte tilskud til aktiviteter inden for landbrugsstøttelovens rammer. Fra 2010er det årlige tilskud til fonden fastsat til 10 mio. kr.19. Reserve til jordbrugsforanstaltningerEn del af midlerne i 2011-2014 er midler, som Fødevareministeriet i henhold til § 6 i land-brugsstøtteloven modtager og fordeler til aktiviteter vedrørende jordbrugsforanstaltninger.Mio. kr.Tilført FVM fra § 38ØvrigeI alt- heraf udmøntet til:§ 24.23.03. Etablering af biogasanlæg uk 19§ 24.23.03. Kvalitetsfødevarer uk 17§ 24.23.03. MVJ uk 30§ 24.23.03. Randzoner uk 38§ 24.23.03. Miljøteknologi uk 12§ 24.31.11. PlantedirektoratetI alt udmøntet pesticidmidlerRest reserve2011106,00106,011,035,011,011,536,31,2106,002012167,31,7169,041,732,513,934,636,3159,010,02013170,10170,12014170,20172,2

22,566,634,736,3160,110,0

22,568,734,736,3162,210,0

2011 er baseret på regnskabstallet for 2009 på pesticidafgiften under § 38. Fødevareministe-riets andel af pesticidafgiftsprovenuet i 2012-2014 kendes først endeligt, når regnskabstallet for2010-2013 foreligger for pesticidafgiftsprovenuet, jf. § 38.ad 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud.Tilskuddet ydes med 0,2 mio. kr. tilForbrugerrådets arbejde i tilknytning til en række fondsbestyrelser inden for jordbrugs- ogfiskeriområdet.50. Promilleafgiftsfonden for frugtavlen og gartneribrugetUd over tilskud fra Promilleafgiftsfonden for frugtavlen og gartneribruget finansieres aktivi-teter vedrørende gartneri og frugtavl gennem Produktionsafgiftsfonden for frugt og gartneripro-dukter ved gartneribrugets produktionsafgifter, som opkræves med hjemmel i § 6 i landbrugs-støtteloven.65. Overført fra § 38. Skatter og afgifterIndtægten overføres fra § 38. Skatter og afgifter, aktivitetskonto 81. Overførsel til andre pa-ragraffer. Som led i aftalen om Grøn Vækst er overførslen fastlagt til 250 mio. kr. årligt.ad 33. Interne statslige overførselsindtægter.Efter omlægning af pesticidordningen overføres250 mio. kr. af pesticidafgiftsprovenuet fra § 38.81.04.10 til promilleafgiftsfondene mv. Derhenvises endvidere til § 24.21.02.45.

§ 24.26.

2343

24.26. Erhvervsfremme inden for fiskerisektorenAktivitetsområdet omfatter nationale tilskud og tilskud med EU-medfinansiering inden forfiskerisektoren.Erhvervsfremmeforanstaltningerne for fiskerisektoren er en del af den samlede erhvervs-fremmepolitik og udnytter de muligheder, der gennem EUs fiskeripolitik og Den EuropæiskeFiskerifond er stillet til EU-medlemslandenes rådighed.Målsætningen er at fremme værditilvækst og fornyelse med henblik på at sikre fiskerier-hvervets og fiskerisektorens levedygtighed på langt sigt.Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBeskrivelse

BV 2.10.5 og BV 2.11.4 Der er under § 24.26.30. adgang til via standardkontiene 33 og 43 atoverføre midler til § 24.21.01. FødevareErhverv til dækning af særligedriftsudgifter, herunder lønudgifter, til evalueringer, information, eta-blering og udvikling af tilskudsadministrative systemer samt til ydelseaf teknisk bistand til iværksættelse og drift af fiskeriudviklingspro-grammet, bl.a. til oprettelse og drift af netværk.

24.26.10. Nationale tilskud inden for fiskerisektorenHovedkontoen omfatter indløsning af statsgaranti og støtte til ophalingsspil for fiskeriet.Budgetspecifikation:Mio. kr.Udgiftsbevilling ...........................................20. Ydelsestilskud vedrørende lån tilyngre fiskere, Økonomistyrelsen(tekstanm. 36)Udgift ...................................................45. Tilskud til erhverv ........................30. Indløsning af statsgaranti vedr.lån til yngre fiskere, Økonomi-styrelsenUdgift ...................................................54. Statslige udlån, tilgang .................50. Støtte til ophalingsspil for fiske-rietUdgift ...................................................45. Tilskud til erhverv ........................60. Konsulentvirksomhed i dam-brugs- og fiskerierhvervetUdgift ...................................................43. Interne statslige overførsels-udgifter ..........................................45. Tilskud til erhverv ........................

20082,5

20092,2

20100,6

F0,6

20120,6

20130,6

20140,6

-0,4-0,4

0,40,4

0,10,1

0,20,2

2,30,02,3

2,10,02,1

---

Bemærkninger:På underkonto 60 er der til og med 2009 ydet støtte til konsulentvirksomhed i dambrugs- og fiskerierhvervet. Den årligebevilling på 2,3 mio. kr. er fra 2010 overført til rådgivningsaktiviteter under § 24.26.30.11.

2344

§ 24.26.10.30.

30. Indløsning af statsgaranti vedr. lån til yngre fiskere, ØkonomistyrelsenI henhold til L 483 1996, som ændret ved L 420 2000 kunne der ydes statsgaranti for lån tilyngre fiskere. Ordningen er ultimo 2005 ophævet for nye ansøgere. Garantien gælder i lånenesløbetid, som er 20 år. Der er forudsat, at tabsprocenten udgør 1,5 af restgælden 2 år før bevil-lingsåret.50. Støtte til ophalingsspil for fiskerietDer forventes i 2011 givet støtte til ophalingsspil for fiskeriet fra fiskepladser på den vest-jyske nordkyst på i alt 135.000 kr. Der henvises til lov om strukturforanstaltninger vedrørendefiskerisektoren, jf. LB 316 2001.Som følge af Aftalen fra 2009 om forårspakke 2.0 er bevillingen nominelt fastholdt i perioden2010-2015.

24.26.30. Tilskud inden for fiskerisektoren med EU-medfinansiering(Reservations-bev.)Hovedkontoen omfatter EU-medfinansierede erhvervsfremmeordninger inden for fiskeri- ogakvakultursektoren, jf. L 1552 2006 om udvikling af fiskeri- og akvakultursektoren. Foranstalt-ningerne kan medfinansieres af Den Europæiske Fiskerifond, jf. RFO 1198/2006 om Den Euro-pæiske Fiskerifond.Foranstaltninger, der gennemføres i Danmark, kan medfinansieres af fonden på grundlag afet program for perioden 2007-2013. EUs medfinansiering udgør som hovedregel 50 pct. af densamlede offentlige støtte. Den anden halvdel skal finansieres af staten eller andre nationale of-fentlige midler. Den samlede ramme for EU-medfinansieringen af det danske program for perio-den 2007-2013 er fastsat til 133,7 mio. euro, svarende til ca. 995 mio. kr. eller ca. 142 mio. kr.årligt.Nærmere retningslinjer og regler for støttesatserne fremgår af programmet og af bekendtgø-relser, der udstedes med hjemmel i lov om udvikling af fiskeri- og akvakultursektoren, jf. L 15522006.Andre offentlige myndigheder, enheder og fonde kan deltage i gennemførelsen af foranstalt-ningerne under programmet ved at bidrage med national medfinansiering.Der kan afholdes udgifter til teknisk bistand, jf. det anførte på underkonto 11.Som led i aftale af 16. juni 2009 om Grøn Vækst mellem Regeringen og Dansk Folkepartier udgiftsbevillingen forhøjet med 16,8 mio. kr. og indtægtsbevillingen med 8,4 mio. kr. årligt iperioden 2010 - 2015 til en målrettet indsats til fremme af investeringer i de mest avancerederecirkulationsteknologier inden for akvakultur.Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.10.2BeskrivelseDer er adgang til at forhøje udgiftsbevillingen med beløb, der svarertil merindtægter vedrørende EU-medfinansiering ud over det budget-terede.Der er på underkonto 11 adgang til at forhøje udgiftsbevillingen medbeløb, der svarer til den EU-medfinansierede andel af et tilsagn omtilskud, og hvor den nationale medfinansiering tilvejebringes via andreoffentlige midler.Tilskud gives som tilsagn.Tilskud på underkonto 11 til drift af lokale aktionsgrupper kan anvisesa conto, dog højst til 3 måneders forbrug.

BV 2.10.2

BV 2.2.11BV 2.2.13

§ 24.26.30.

2345

Budgetspecifikation:Mio. kr.Udgiftsbevilling ...........................................Indtægtsbevilling .........................................11. Strukturforanstaltninger mv. in-den for fiskerisektorenUdgift ...................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger43. Interne statslige overførsels-udgifter ..........................................45. Tilskud til erhverv ........................Indtægt ................................................31. Overførselsindtægter fra EU .........17. Tilskud til industrifiskerietUdgift ...................................................45. Tilskud til erhverv ........................20. OphørsordningUdgift ...................................................45. Tilskud til erhverv ........................Indtægt ................................................31. Overførselsindtægter fra EU .........60. Supplerende ophørsstøtte for er-hvervsfiskereIndtægt ................................................31. Overførselsindtægter fra EU .........

2008129,256,4

2009342,1276,8

2010179,7113,7

F132,066,0

2012131,665,8

2013131,665,8

2014131,665,8

122,50,22,1120,357,357,36,66,60,00,00,00,0

342,1-2,0340,1276,8276,8------

179,7--179,7113,7113,7------

132,0--132,066,066,0------

131,6--131,665,865,8------

-0,8-0,8

Videreførselsoversigt:Mio. kr.Beholdningprimo 2010

12,812,8

11. Strukturforanstaltninger mv. inden for fiskerisektorenI henhold til lov om udvikling af fiskeri- og akvakultursektoren, jf. L 1552 2006 og detgodkendte fiskeriudviklingsprogram, kan der i perioden 2007-2013 ydes tilsagn om støtte til enrække foranstaltninger vedrørende fiskeri- og akvakultursektoren samt fiskeriområder, herunderfiskerflåden, akvakultur, forarbejdning af fisk, fiskerihavne, foranstaltninger af fælles interesse,akvatisk flora og fauna samt projekter og aktiviteter i regi af lokale aktionsgrupper i fiskeriom-råder.Formålet med ordningerne inden for fiskerisektoren er iht. lovens § 1 at skabe rammerne fordet størst mulige vedvarende udbytte af den danske fiskeri- og akvakultursektor, hvor ressour-cerne udnyttes under hensyn til målet om regional udvikling og bæredygtighed.En del af bevillingen vil kunne anvendes til teknisk bistand i forbindelse med gennemførelseaf programmet, og der vil i den sammenhæng kunne overføres midler til § 24.21.01. Fødevare-Erhverv til dækning af særlige driftsudgifter, jf. de særlige bevillingsbestemmelser til § 24.26.Som følge af Aftale om forårspakke 2.0 er bevillingen nominelt fastholdt i perioden 2010-2015.Ordningen er medfinansieret af EU. I nedenstående oversigt vises forholdet mellem den na-tionale del og medfinansieringen fra EU.

2346

§ 24.26.30.11.

Tilsagnsgivningheraf nationalandel72,078,866,065,865,865,8heraf EU-an-del314,6126,566,065,865,865,8

Bemærkninger:Den høje EU-andel i 2009 og 2010 skyldes, at EU-andelen af tilsagn under brændstofpakken udgør 95 pct. I 2009 indgårtillige tilsagn til projekter, hvor den nationale medfinansiering er tilvejebragt via andre offentlige midler.Regnskabstallet for 20 09 omfatter årets tilsagnsgivning uden fradrag for annullerede tilsagn m.m.Centrale aktivitetsoplysninger:2005Tilsagn i alt (mio. kr.) ............Antal tilsagnsmodtagere..........Tilsagn pr. modtager (mio. kr.)Indeks ......................................Tilsagn pr. modtager i2011-niveau (mio. kr.) ............200620072008200920102011201220132014

424,9 174,1 267,3 209,2 386,6 205,3 132,0 131,6 131,6 131,62901742702993272301301301301301,51,01,00,71,20,91,01,01,01,0100,6 100,5 100,4 100,3 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,01,51,01,00,71,20,91,01,01,01,0

Bemærkninger:Udgifterne i 200 5 -200 9 til teknisk bistand herunder afholdt via interne statslige overførselsudgifter på henholdsvis 2,8mio. kr., 2,0 mio. kr., 1,0 mio. kr. , 2,3 mio. kr. og 2,0 mio. kr. indgår ikke i aktivitets oversigten.Regnskabstallene for 20 05 -20 09 omfatter årets tilsagnsgivning uden fradrag for annullerede tilsagn m.m.I aktivitetsoplysningerne for 2010 indgår tillige forbrug af videreførte beløb.

ad 31. Overførelsindtægter fra EU.På kontoen er der budgetteret med indtægter i form af EUsmedfinansiering af de medfinansieringsberettigede udgifter. Der henvises nærmere til deindledende anmærkninger.

§ 24.3.

2347

Kontrol, sygdomsbekæmpelse og forskningUnder hovedområdet hører aktivitetsområderne § 24.31. Planteforhold, § 24.32. Fødevarerog husdyrforhold, § 24.33. Forskning inden for fødevareområdet og § 24.37. Fiskeriforhold.Kontrol udføres under aktivitetsområderne Planteforhold, Fødevarer og husdyrforhold samtFiskeriforhold.Sygdomsbekæmpelse under Fødevarer og husdyrforhold omfatter bekæmpelse af husdyrsyg-domme og zoonoser. Sygdomsbekæmpelse indgår endvidere under Planteforhold, hvor der påfoderstofområdet udføres kontrol med indholdet i foder med henblik på forebyggelse af syg-domme hos dyr og mennesker. Endvidere udføres på plante- og biavlsområdet kontrol med hen-blik på bekæmpelse af planteskadegørere eller destruktion af syge planter og syge bifamilier.Forskning fremgår af aktivitetsområdet § 24.33. Forskning.

24.31. Planteforhold (tekstanm. 1)Plantedirektoratet varetager Fødevareministeriets opgaver med administration og kontrol afvegetabilske jordbrugsprodukter, miljøreguleringen af jordbrugsproduktionen samt kontrol afoverholdelse af betingelserne for EUs tilskud på jordbrugsområdet.Som en del af Fødevareministeriet skal Plantedirektoratet medvirke til at----sikre, at de fødevarer, der produceres og afsættes til forbrugerne, er sunde og af høj kvalitetog sikre et højt informationsniveau,fremme nye produktionsformer, der bevarer jordbrugets ressourcegrundlag,sikre miljøet, dyrevelfærd og gode arbejdsbetingelser samtfremme lønsom produktion og afsætning inden for erhvervsområdet.

Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.2.9BeskrivelseDer er adgang til at overføre bevillinger mellem hovedkontiene §24.11.01. Departementet, § 24.21.01. FødevareErhverv, ekskl. under-konto 90 og 97, § 24.31.11. Plantedirektoratet, ekskl. underkonto 97,§ 24.32.01. Fødevarestyrelsen, ekskl. underkonto 15, 20 og 92 og §24.37.10. Fiskeridirektoratet, ekskl. underkonto 90.

24.31.11. Plantedirektoratet (tekstanm. 41, 125 og 150)(Statsvirksomhed)1. BudgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling ...................................Forbrug af reserveret bevilling ...................Indtægt .........................................................Udgift ...........................................................Årets resultat ...............................................10. Indtægtsdækket kontrolvirksom-hedUdgift ....................................................Indtægt ..................................................

R2008170,50,0123,4296,1-2,2

R2009189,9-122,9309,83,0

B2010199,7-126,6326,3-

F2011188,2-126,2314,4-

BO12012183,7-124,2307,9-

BO22013182,4-121,3303,7-

BO32014182,7-120,6303,3-

116,4112,1

148,4114,3

112,8112,8

116,4116,4

234820. Øvrig kontrolvirksomhed (tekst-anm. 41)Udgift ....................................................Indtægt ..................................................30. Tilskud til certificerede partieraf markfrø og sædekornUdgift ....................................................50. Kompensationsordning vedr.GMO-afgrøderUdgift ....................................................Indtægt ..................................................91. Egen opgaveudførelseUdgift ....................................................Indtægt ..................................................97. Andre tilskudsfinansierede akti-viteterUdgift ....................................................Indtægt ..................................................

§ 24.31.11.

164,65,4

151,76,8

210,711,6

195,98,3

189,46,3

185,23,4

184,82,7

10,0

8,0

--2,63,0

--0,70,7

1,10,50,70,7

1,10,5--

2,62,9

1,01,1

1,01,0

3. Hovedformål og lovgrundlagPlantedirektoratet er beliggende i Lyngby. Den fysiske kontrol udføres fra 5 distriktskontorer,som er fordelt over hele landet og fra forsøgsstationen Tystofte ved Skælskør.Plantedirektoratets opgaver omfatter sagsbehandling, regelforberedelse, myndighedsbered-skab og politikforberedelse, tilsynsbesøg, laboratorieanalyser samt deltagelse i internationaltsamarbejde. Direktoratets laboratorium er for de fleste analyser akkrediteret nationalt eller inter-nationalt.Opgaverne udføres i henhold til lov om frø, kartofler og planter, lov om foderstoffer, lov omgødning og jordforbedringsmidler m.m., lov om planteskadegørere, lov om plantenyheder, lovom biavl, Økologilov, lov om jordbrugets anvendelse af gødning og om plantedække, lov omjournal over brug af plantebeskyttelsesmidler og eftersyn af udstyr til udbringning af plantebe-skyttelsesmidler i jordbruget, lov om drift af landbrugsjorder, lov om administration af Det Eu-ropæiske Fællesskabs forordninger om markedsordninger for landbrugsvarer mv. (Landbrugs-støtteloven), lov om anvendelsen af Det Europæiske Fællesskabs forordninger om EF-sortsbe-skyttelse, lov om dyrkning mv. af genetisk modificerede afgrøder, lov om støtte til udvikling aflanddistrikter (landdistriktsstøtteloven), lov om udvikling af landdistrikter (landdistriktsloven) oglov om hold af dyr.Plantedirektoratet er i 2011 og 2012 tilført 0,6 mio. kr. og 0,7 mio. kr. i 2013 og herefter fraSkov- og Naturstyrelsen samt 0,1 mio. kr. årligt fra By- og Landskabsstyrelsen til krydsoverens-stemmelseskontrol. Der tilføres yderligere 0,1 mio. kr. årligt i 2011-2012 fra Skov- og Natursty-relsen til dækning af den fulde omkostning forbundet med krydsoverensstemmelseskontrollen.Som følge af Aftale om forårspakke 2.0 er bevillingen på § 24.31.11.50. Kompensations-ordning vedrørende GMO-afgrøder nominelt fastholdt i perioden 2010-2015. Bevillingen pris-og lønreguleres således ikke i perioden.Ved trepartsaftalerne mellem regeringen, KL, Danske Regioner, LO, AC og FTF blev der iperioden 2008-2011 afsat i alt 222 mio. kr. (2008-pl) på det statslige område til fremme af seni-orpolitiske initiativer, der kan bidrag til at fastholde seniorer længere i job. I forlængelse herafer der afsat 0,2 mio. kr. i 2010 og 2011 på § 24.31.11.Kontoen er i forbindelse med aftale af 16. juni 2009 om Grøn Vækst mellem Regeringen ogDansk Folkeparti forhøjet med 14,4 mio. kr. i 2010, 11,2 mio. kr. i 2011, 9,2 mio. kr. i 2012,6,3 mio. kr. i 2013 og 5,6 mio. kr. i 2014 og 2015. Heraf er 10,9 mio. kr. i 2010, 7,7 mio. kr. i2011, 5,7 mio. kr. i 2012, 2,8 mio. kr. i 2013 og 2,1 mio. kr. i 2014 og 2015 modsvaret af internstatslig overførselsindtægt svarende til finansiering af pesticidafgiftsprovenu.Endvidere er Plantedirektoratet tilført 8,5 mio. kr. i 2010, 12,1 mio. kr. i 2011, 18,0 mio. kr.i 2012, 20,9 mio. kr. i 2013, 24,2 mio. kr. i 2014 og 27,6 mio. kr. i 2015 som led i Grøn Vækst

§ 24.31.11.

2349

til merudgifter til administration og kontrol af de besluttede nye og udvidede ordninger mv., jf.Aftale om finansloven for 2010.Til styrkelse og kvalitetssikring af den administrative og fysiske kontrol af de arealbaseredeEU-støtteordninger, som er påbegyndt i medfør af Akt. 176 af 25. juni 2009, er Plantedirektoratettilført 4,7 mio. kr. i 2011, og fra 2012 effektiviseres kontrollen med 1,1 mio. kr. i 2012 og herefter1,0 mio. kr. årligt.Der er udarbejdet en strategi for perioden 2008-2011 og en resultatkontrakt for 2010-2013.De er tilgængelige på www.pdir.dk.Virksomhedsstruktur24.31.11. Plantedirektoratet (tekstanm. 41, 125 og 150), CVR-nr. 14551778.Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.4. Særlige bevillingsbestemmelserRegel der fravigeseller suppleresBV 2.3.1.2BV 2.5.1BeskrivelseFor visse af Plantedirektoratets gebyrer er der adgang til at fravigekravet om fuld omkostningsdækning.Der er adgang til at udsende medarbejdere til uddannelsesstillinger iinternationale organisationer og andre landes ministerier for fødevarer,landbrug og fiskeri. Evt. refusioner i forbindelse hermed kan anvendestil dækning af lønudgifter for de pågældende.På plantekontrolområderne kan prisstigningsloftet fraviges.Der er adgang til at opkræve gebyrer for ansøgning om registrering aflandbrug, jf. kapitel 7 om foderstofvirksomheders registrering og god-kendelse i den til enhver tid gældende lovgivning om foder og foder-stofvirksomheder, som forudbetaling for en flerårig periode.Ved takstfastsættelsen for lovpligtige ydelser skal ikke indregnes kal-kulatorisk momsandel.

BV 2.2.8BV 2.2.13

BV 2.3.1.2

5. Opgaver og målOpgaver1. Certificering af frø og sæde-korn mv.MålFor at sikre gode rammebetingelser for dansk frøproduktion,herunder de rammer, der sikrer Danmarks ledende position iverden særligt på græsfrøområdet.

2. Overvågning og kontrol af fo- For at fastholde foderproducenter og landbrug i deres ansvarderstofproduktion og -anvendel- for at sikre menneskers og dyrs sundhed samt miljøet, undgåse.at foderet medfører problemer med fødevaresikkerheden ogskabe gode forudsætninger for fair handel med foderstoffer.3. Overvågning og kontrol afplanter og planteprodukter.For at sikre sundhed, kvalitet og oprindelse af planter ogplanteprodukter, skabe forudsætninger for national og inter-national handel med planter og planteprodukter og holdeplanteskadegørere ude af landet.

2350

§ 24.31.11.

4. Overvågning og kontrol af den For at sikre forbrugertillid til økologiske produkter samt sikreøkologiske jordbrugsproduktion en grønnere profil i jordbrugsproduktionen, sikre at der er etsamt autorisation af økologer.marked for eksport og import af økologiske produkter, hvorde økologiske regelsæt respekteres, og sikre, at det økologi-ske regelsæt internationalt harmoniseres og udvikles.5. Overvågning og kontrol medden bæredygtige anvendelse aflandbrugsjorden.6. Overvågning og kontrol afEU's landbrugsordninger.For at sikre en bæredygtig sammenhæng mellem produk-tionspraksis og påvirkningen af miljø, natur, sundhed og kli-mapåvirkning og sikre en reduktion af udledningen af næ-ringsstoffer og pesticider.For at sikre grundlaget for korrekte støtteudbetalinger ogsikre støttebetingelsen om overholdelse af reglerne om miljø,sundhed, dyrevelfærd og god landbrugsmæssig stand eroverholdt, og dermed bidrage til at undgå underkendelser afDanmarks udbetaling af landbrugsstøtte.For at sikre, at Plantedirektoratets faglige viden og erfaringanvendes optimalt af Fødevareministeriet ved politikformu-lering og -udvikling nationalt og internationalt, og for atfastholde og styrke Plantedirektoratets faglige profil, såledesat direktoratet er med til at sætte dagsordenen for det natio-nale og internationale arbejde på direktoratets arbejdsområde.

7. Politikformulering og politi-kudvikling.

6. Specifikation af udgifter pr. opgaveMio. kr.Udgift i alt................................................0.1.2.3.4.5.6.7.Hjælpefunktioner samt generel ledel-se og administration ..........................Certificering og autorisation af frøog sædekorn mv. ...............................Overvågning og kontrol af foderstof-produktion og -anvendelse................Overvågning og kontrol af planter ogplanteprodukters oprindelse, sundhedog kvalitet..........................................Overvågning og kontrol af den øko-logiske jordbrugsproduktion samtautorisation af økologer ....................Overvågning og kontrol med denbæredygtige anvendelse af land-brugsjorden ........................................Overvågning og kontrol af EUslandbrugsordninger ............................Politik og regeludvikling ..................R2008315,665,755,752,933,823,125,452,07,0R2009320,063,652,752,434,324,728,658,94,8B2010331,072,144,154,437,225,240,751,75,6F2011314,472,937,346,134,821,848,548,84,2BO12012307,971,836,244,833,921,147,248,84,1BO22013303,770,835,844,233,420,946,548,14,0BO32014303,370,935,844,233,520,950,843,24,0

Bemærkning: udgiften til hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration er inkl. udgifter til Plantedirektoratetgenerelle it - samt fagspecifikke systemer.

§ 24.31.11.7. Specifikation af indtægterMio. kr.Indtægter i alt ..............................................1.3.4.6.Indtægtsdækket virksomhed ..................Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...Afgifter og gebyrer ................................Øvrige indtægter ....................................R2008123,43,02,997,819,7R2009122,90,71,197,523,6B2010126,60,71,0101,923,0F2011126,2-1,090,834,4BO12012124,2-1,090,832,4BO22013121,3-1,090,829,5

2351

BO32014120,6-1,090,828,8

Bemærkninger .Ad 3. Ind tægterne vedrører EU's twinningprogrammer for institutionsopbygning i nye medlems- og kandidatlande samtandre nationale og internationale samarbejdsprojekter (underkonto 97) .Ad 4. Afgifter og gebyrer omfatter gebyrprovenu fra frø og sædekornsområdet, foder og gødningsområdet og planteom-rådet m.m. Kontrol med frø og korn 18,0 mio. kr., kontrol med foderstoffer og gødning 49,0 mio. kr. kontrol medplanter og planteprodukter 23,3 3 mio. kr. og kompensationsordning vedrørende GMO-afgrøder 0,5 mio. kr .Satser for afgifter og gebyrer er reguleret inden for prisstigningsloftet for 201 1 . Prisstigningsloftet er et loft overgebyrer på Plantedirektoratet kontrolydelser, der er budgetteret på § 24.31.11.10. Loftet er beregnet med udgangs-punkt i prisniveauet for gebyrerne i budgettet for 2010 reguleret med det generelle pris- og lønindeks inkl. ni-veaukorrektion og fratrukket en produktivitetsfaktor. I 2010 udgør det generelle pris- og lønindeks inkl. niveau-korrektion 1, 1 pct., jf. statens pris- og lønforudsætninger. Produktivitetsfaktoren udgør i 2010 2,0 pct. og derudoverer der en korrektion på - 0,5 pct. grundet manglende justering af det generelle pris- og lønindeks for prisstig-ningsloftet på FFL10. Reguleringsfaktoren er således -1, 4 pct. En række af Plantedirektoratets gebyrer er undtagetfra prisstigningsloftet.Ad 6. Øvrige indtægter i 2011 omfatter 24,5 mio. kr. fra salg af rekvirerede opgaver m.m. Derudover er der internestatslige overførselsindtægter vedrørende overførte midler på 0,6 mio. kr. fra § 24.23.03.50. Lægivende og bio-topforbedrende plantninger til dækning af kontroludgifter og overførte midler fra § 24.21.02.45 . til pesticidindsatsunder Grøn Vækst, som udgør 10,9 mio. kr. i 2010, 7,7 mio. kr. i 2011, 5,7 mio. kr. i 2012 , 2,8 mio. kr. i 2013og 2,1 mio. kr. i 2014 og 2015 . Herudover kommer renteindtægter, driftsindtægter og overførselsindtægter fra EUpå i alt 1,6 mio. kr.

Budgetteringsforudsætninger:Plantedirektoratets budgettering er baseret på, at fællesomkostningstillægget til den fagligeopgave udgør 0,40 kr. pr. direkte lønkrone.Den overvejende del af Plantedirektoratets takster fastsættes årligt i overensstemmelse medgebyrreglerne og i samråd med repræsentanter for brugerne i de rådgivende udvalg.Plantedirektoratet er delvis registreret i henhold til loven om merværdiafgift. Efter aftale medSkat er alene ydelser, som Plantedirektoratet leverer i konkurrence, pålagt moms. Der anslåsindgående (købsmoms) og udgående (salgsmoms) på henholdsvis 16,5 mio. kr. og 3,6 mio. kr.Årsværk, de samlede lønudgifter og øvrige driftsudgifter vedrørende direktionen, generel le-delse, administration og hjælpefunktioner afholdes forholdsmæssigt på underkontiene 10, 20 og50.8. PersonaleR2008Personale i alt (årsværk) ............................Lønninger i alt (mio. kr.) ..........................454190,4R2009462207,7B2010450196,3F2011451201,4BO12012437195,2BO22013431192,6BO32014430193,0

Bemærkning . Som følge af overførsel af opgaver til ØSC er der overført med arbejdere svarende til 5 ÅV fra 2010.

23529. FinansieringsoversigtMio. kr.Reguleret egenkapital .................................Overført overskud .......................................Egenkapital i alt ..........................................Langfristet gæld primo ...............................+ anskaffelser ..............................................+ igangværende udviklingsprojekter ..........- afhændelse af aktiver ...............................- afskrivninger og ekstraordinære afdrag ...Samlet gæld ultimo .....................................Låneramme ..................................................Udnyttelsesgrad (i pct.) ..............................

§ 24.31.11.

R2008---138,712,60,29,1-142,4--

R2009---142,4-4,52,3--140,1--

B201013,10,813,9145,610,53,8-13,5146,4159,292,0

F2011---48,515,55,0-14,055,070,078,6

BO12012---55,010,55,0-14,056,570,080,7

BO22013---56,510,55,0-14,058,070,082,9

BO32014---58,010,55,0-14,059,570,085,0

10. Indtægtsdækket kontrolvirksomhedPå underkontoen er budgetteret Plantedirektoratets indtægtsdækkede kontrolområde.Som led i udmøntning af regeringens initiativ vedrørende styrket terrorberedskab indgår ge-byrindtægter og udgifter på 0,5 mio. kr. årligt til kontrol af forbud mod salg af ammoniumsni-tratgødning med højt indhold af kvælstof til private.20. Øvrig kontrolvirksomhed (tekstanm. 41)På underkontoen er budgetteret Plantedirektoratets bevillingsfinansierede kontrol mv. bl.a.miljøreguleringen af jordbrugsproduktionen samt kontrol af overholdelse af betingelserne for EUstilskud på jordbrugsområdet, herunder dele af kravene under krydsoverensstemmelsesordningen.Plantedirektoratet varetager efter indførelse af den enstrengede pesticidkontrol i landbrugetopgaven vedrørende sprøjtecertifikater og -beviser samt påfyldning og vask mv. af sprøjter tiludbringning af plantebeskyttelsesmidler for Miljøstyrelsen. Miljøstyrelsens bekendtgørelse inde-holder en præcisering og en udvidelse af kontrolopgaven. Der er afsat 0,6 mio. kr. årligt til kon-trollen.Der er budgetteret med 0,9 mio. kr. til medlemsbidrag til internationale organisationer (EPPO,UPOV, ISTA og OECD) og 0,3 mio. kr. til erstatninger for tab ved sygdomsbehandling af bier.Til pesticidindsats under Grøn Vækst overføres fra § 24.21.02.45. midler til følgende områ-der: kontrol med sprøjteudstyr 1,0 mio. kr. i 2010 og 2011, enstrenget pesticidkontrol 1,6 mio.kr. årligt i 2010-2012 og 2,0 mio. kr. årligt i 2013-2015, krav om 25 m sprøjtefrie randzoner 0,1mio. kr. årligt i 2010-2015, indberetning af sprøjtejournaler 8,1 mio. kr. i 2010, 5,0 mio. kr. i2011, 4,0 mio. kr. i 2012 og 0,7 mio. kr. i 2013. Der tilføres 3,5 mio. kr. årligt i 2010-2015 tilindsats for honningbien.Der overføres 2,8 mio. kr. årligt fra kontoen til § 07.12.02. ØSC til dækning af udgifter tilopgaver, der varetages af Økonomiservicecentret (ØSC), herunder udgifter til Navision og SLS.Kontoen tilføres 1,1 mio. kr. i 2011 til finansiering af den økologiske frødatabase og til øgetovervågning af skadegørerforekomst i jord med industri- og komsumkartoffelproduktion.

§ 24.31.11.50.

2353

50. Kompensationsordning vedr. GMO-afgrøderI henhold til lov om dyrkning mv. af genetisk modificerede afgrøder er indført en kontrol-ordning med administrativ og fysisk kontrol med overholdelsen af reglerne for dyrkning af så-danne afgrøder. Samtidig er indført en ordning med mulighed for udbetaling af kompensation tillandmænd i tilfælde af utilsigtet spredning af genetisk modificerede materiale. På underkontoenafholdes udgifter til kompensation, sagsbehandling, analyser af afgrøder, forberedelse af retssagersamt advokatbistand.Dyrkerne af GMO-afgrøder betaler et samlet bidrag på 0,5 mio. kr. i 2010 og frem. Udgif-terne til sagsbehandling og analyser på 0,3 mio. kr. årligt er finansieret af staten. Såfremt udgif-terne til kompensation overstiger indtægterne vil finansieringen blive vurderet på ny. Der er i lovom dyrkning af genetisk modificerede afgrøder mv. hjemmel til at genanvende erstatninger fravundne retssager til kompensationsudbetaling.Centrale aktivitetsoplysninger:2005Antal kompensationssager.................Gennemsnitlig kompensation pr. sag(1.000 kr.) ..........................................Kompensation i alt (mio. kr.) ...........---2006---2007---20080002009000201016320,5201116320,5201216320,5201316320,5201416320,5

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteterPå kontoen budgetteres direktoratets deltagelse i EUs twinningprojekter vedrørende institu-tionsopbygning i nye medlems- og kandidatlande.

24.32. Fødevarer og husdyrforhold (tekstanm. 1)---Fødevarestyrelsen varetager opgaver på fødevare- og veterinærområdet vedrørende:kontrol og tilsyn med produktion og omsætning af fødevarer og levende dyrforebyggelse, bekæmpelse og beredskab i forbindelse med husdyrsygdomme og sundhedsri-sici i fødevarerrådgivning og information om ernæring, kostvaner, sygdomsforebyggelse mv.

Opgaverne løses i samarbejde med Fødevareinstituttet og Veterinærinstituttet under Dan-marks Tekniske Universitet og andre relevante forskningsinstitutioner.Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.2.9BeskrivelseDer er adgang til at overføre bevillinger mellem hovedkontiene §24.11.01. Departementet, § 24.21.01. FødevareErhverv ekskl. under-kontiene 90 og 97, § 24.31.11. Plantedirektoratet, ekskl. underkonto97, § 24.32.01. Fødevarestyrelsen, ekskl. underkonto 10, 15, 20 og §24.37.10. Fiskeridirektoratet, ekskl. underkonto 90.

2354

§ 24.32.01.

24.32.01. Fødevarestyrelsen (tekstanm. 120, 125 og 153)(Statsvirksomhed)1. BudgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling ...................................Forbrug af reserveret bevilling ...................Indtægt .........................................................Udgift ...........................................................Årets resultat ...............................................05. Almindelig virksomhedUdgift ....................................................Indtægt ..................................................10. Indtægtsdækket kontrolvirksom-hedUdgift ....................................................Indtægt ..................................................15. KødkontrollenUdgift ....................................................Indtægt ..................................................20. Tilskud til TSE-overvågnings-program for får og gederUdgift ....................................................Indtægt ..................................................92. Egen opgaveudførelseUdgift ....................................................Indtægt ..................................................

R2008590,30,2658,81.262,7-13,4651,142,3

R2009606,1-7,4559,01.180,1-22,4630,439,5

B2010643,9-548,31.192,2-656,228,6

F2011492,14,8620,21.117,1-518,036,9

BO12012465,04,7610,71.080,4-495,638,7

BO22013426,14,7597,31.028,1-454,536,5

BO32014416,74,7588,01.009,4-446,938,3

163,3175,0441,5436,3

176,1153,1365,6360,8

215,5207,7312,2306,7

285,0277,7311,1305,6

279,9272,6304,9299,4

274,8267,5298,8293,3

269,7262,4292,8287,3

1,70,15,15,1

3,30,94,84,8

3,0-5,35,3

3,0---

----

2. ReservationsoversigtMio. kr.Beholdningprimo 2010

Akkumuleret reserveret bevilling ...................................................................................

18,9

Bemærkninger:Af den reserverede bevilling på 18,9 mio. kr. omfatter 2,7 mio. kr. midler i henhold til det i 2007 indgåede forlig omstyrkelse af fødevarekontrollen, mens 10,2 mio. kr. udgør midler i henhold til det i 2008 indgåede forlig om veterinær-området. 4,7 mio. kr. vedrører den afsatte pulje til bedre dyrevelfærd, jf. Aftale om finansloven for 2009, mens 1,3 mio.kr. vedrører markedsindsats for nyt nordisk ernæringsmærke, jf. Akt 133 af 7. maj 2009.

3. Hovedformål og lovgrundlagFødevarestyrelsen er beliggende på Mørkhøj Bygade i Gladsaxe for så vidt angår den centraledel. Herudover består styrelsen af to fødevareregioner i Ringsted og Århus med en række føde-vare- og veterinærafdelinger, som varetager den fysiske kontrol inden for hver regions geografiskeområde. Veterinærafdelingerne varetager desuden det veterinære beredskab. Til hver region erder endvidere knyttet laboratorieafdelinger samt et sekretariat. Styrelsen omfatter desuden et se-kretariat i Vejle, som varetager opgaverne i relation til kødkontrollen.Fødevarestyrelsens mission er at fremme sikkerhed, sundhed og vækst fra jord til bord.Fødevareproduktion er en vigtig samfundsopgave. Det moderne samfund kræver stor sikker-hed på veterinær- og fødevareområdet, sunde fødevarer og en effektiv og konkurrencedygtig fø-devareproduktion. Styrelsen følger fødevarerne fra jord til bord, fra landbrug og fiskeri, gennemfødevarevirksomhederne til detailhandlen og videre til forbrugerne. Fødevarestyrelsens opgaveer at sætte ind de steder i jord til bord-kæden, hvor effekten og behovet er størst.

§ 24.32.01.

2355

Fødevarestyrelsen skal med engagerede medarbejdere og i dialog med omverdenen arbejdefor:- Sundere spisevaner samt at færre mennesker bliver syge af maden.- Højere dyresundhed og større dyrevelfærd.- Udvidede muligheder for at producere, forhandle og forbruge fødevarer.Styrelsen administrerer den danske fødevarelovgivning. Det hermed forbundne arbejde om-fatter lovadministration, kontrol- og tilsynsaktiviteter, undersøgelsesaktiviteter, godkendelses- ogautorisationsopgaver samt deltagelse i internationalt samarbejde i tilknytning hertil.Styrelsen har ansvaret for overvågning, kontrol og bekæmpelse af husdyrsygdomme og zoo-noser, fører tilsyn med praktiserende dyrlægers anvendelse af lægemidler til dyr og med over-holdelsen af de dyreværnsmæssige regler.I Grønland varetager styrelsen opgaver i forbindelse med kontrollen af import og eksport afanimalske produkter, opgaver på det dyresundhedsmæssige område undtagen zoonoser samtovervågning af dyrlægegerning.Opgaverne udføres i henhold til lov om dyrlæger, lov om fødevarer mv., lov om hold af dyrog lov om økologi. Endvidere udføres opgaver efter lov om næringsbrev til fødevarebutikker oglov om restaurations- og hotelvirksomhed mv. henhørende under Økonomi- og Erhvervsministe-riet samt opgaver efter dyreværnsloven og lov om hold af slagtekyllinger henhørende under Ju-stitsministeriet.Fødevareinstituttet og Veterinærinstituttet under Danmarks Tekniske Universitet er vigtigesamarbejdspartnere for Fødevarestyrelsen omkring risikohåndteringsopgaver og rådgivning indenfor fødevaresikkerhed, det veterinære beredskab, ernæring, toksikologi, fødevarekemi, mikrobio-logi og teknologi. Fødevarestyrelsen modtager bistand til visse risikohåndteringsopgaver fra in-stitutterne, f.eks. referencelaboratorieaktiviteter og visse laboratorieundersøgelser, ligesom insti-tutterne på baggrund af deres forsknings- og udviklingsaktiviteter yder Fødevarestyrelsen råd-givning efter nærmere aftale.Som resultat af den i 2009 gennemførte budget- og bevillingsanalyse omlægges Fødevare-styrelsens gebyrstruktur med virkning fra august 2010.Salmonellaaftalen fra 2006 og Fødevareforliget fra 2007 udløber ved udgangen af 2010, ogder er på FFL 2011 foretaget en teknisk bevillingskorrektion heraf. Der pågår forhandlinger omet nyt Fødevareforlig og en ny Salmonellaaftale. Forhandlingerne forventes afsluttet i efteråret2010.Fødevarestyrelsen blev i henhold til det indgåede forlig mellem regeringen, Dansk Folkepartiog Det Radikale Venstre af 22. august 2008 om veterinærområdet tilført en nettoudgiftsbevillingpå 2,8 mio. kr. i 2008, 8,2 mio. kr. i 2009, 9,5 mio. kr. i 2010, 12,4 mio. kr. i 2011 og 12,0 mio.kr. i 2012.Som led i aftale af 16. juni 2009 om Grøn Vækst er Fødevarestyrelsen tilført 0,3 mio. kr.årligt som kompensation for, at registreringsgebyret for det Økologiske spisemærke afskaffes.Som led i Aftale om Grøn Vækst 2.0 mellem regeringen og Dansk Folkeparti er gebyrenefor kontrol med det økologiske spisemærke afløftet med 1,1 mio.kr. årligt.Fødevarestyrelsen rammer er i forbindelse med det danske EU-formandskab i 1. halvår af2012 forhøjet med 1,3 mio.kr. i 2011 samt 2,7 mio.kr. i 2012.Fødevarestyrelsen er på baggrund af Forebyggelseskommissionens anbefalinger tilført 21,7mio. kr. i perioden 2010 - 2012 til ernærings- og sundhedsområdet, jf. aftale om finansloven for2010. Der er således udgifter for 8,2 mio. kr. i 2010, 7,2 mio. kr. i 2010 og 6,3 mio. kr. i 2012.Fødevarestyrelsen tilføres 1,5 mio. kr. årligt til dækning af styrelsens udgifter til gennemgangaf smittebeskyttelsesplaner.Som led i aftale om Grøn Vækst er Fødevarestyrelsen i perioden 2010 - 2015 tilført 3,8 mio.kr. årligt i 2010 og 2011, 5,8 mio. kr. i 2012, 3,8 mio. kr. i 2013, 5,8 mio. kr. i 2014 og 3,8 mio.kr. i 2015 til styrket indsats vedrørende pesticidrester i fødevarer.

2356

§ 24.32.01.

Fødevarestyrelsen er tilført 6,8 mio. kr. årligt til fortsat overvågning af fugleinfluenza samtkontrol med dyrepatogener, samt 3,0 mio. kr. årligt til styrkelse af det veterinære beredskab.Styrelsen er derudover tilført 8,0 mio. kr. årligt til en styrket indsats på det veterinære antibioti-kaområde. Heraf er 5,0 mio. kr. indbudgetteret på underkonto 10 i forbindelse med oprettelsenaf "Gul kort" ordningen.Fødevarestyrelsens strategi for 2009-2012 er vedtaget i slutningen af 2008 og er tilgængeligpåwww.fvst.dk.Strategien er bygget op om syv emneområder og er indenfor hvert emne omsattil en række strategiske målsætninger, der danner grundlag for resultatkontraktens resultatkrav.Emneområderne er:1.2.3.4.5.6.7.Fødevarestyrelsens interessenterFødevarestyrelsen som arbejdspladsDen internationale indsatsDyrevelfærdDyresundhed og veterinært beredskabFødevaresikkerhedErnærings- og forbrugerforhold.

Virksomhedsstruktur24.32.01. Fødevarestyrelsen (tekstanm. 120, 125 og 153), CVR-nr. 62534516.Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.4. Særlige bevillingsbestemmelserRegel der fravigesEller suppleresBV 2.3.1.2BeskrivelseFor visse af Fødevarestyrelsens gebyrer er der adgang til at fravigekravet om fuld omkostningsdækning, jf. underkonto 10. Indtægtsdækketkontrolvirksomhed og underkonto 15. Kødkontrollen.Under kødkontrollen foretages månedlig fakturering af faktiske udgiftersamt a conto betaling af fælles kontroludgifter, således at der tilstræbesbalance over en 4-årig periode.Der er adgang til at udsende medarbejdere til uddannelsesstillinger iinternationale organisationer og andre landes ministerier. Eventuellerefusioner i forbindelse hermed kan anvendes til dækning af lønudgifterfor de pågældende.Fødevarestyrelsen kan i forbindelse med internationalt samarbejde,konferencer, møder mv. afholde de fornødne udgifter til rejse- og op-holdsudgifter for de delegerede samt repræsentation og øvrige udgifter,som måtte være forbundet hermed.Der er adgang til at fravige kravet om at saldoen for det overførteoverskud under egenkapitalen ikke må være negativ fire år i træk.

BV 2.2.4

BV 2.5.2

BV 2.6.1

BV 2.6.7.3

§ 24.32.01.5. Opgaver og målOpgaverMål

2357

0. Hjælpefunktioner samt generel Målet er at udøve effektive, kundevenlige og serviceoriente-ledelse og administrationrede hjælpefunktioner samt sikre effektiv intern administra-tion, optimal organisation, god ledelse og kvalificerede med-arbejdere.1. FødevareopgaverFødevarestyrelsen udfører fødevarekontrol for at højne føde-varesikkerheden og fremme regelefterlevelsen. Fødevarekon-trollen skal gennem vejledning og sanktioner sikre overhol-delse af lovgivningen, samt overvåge og bekæmpe syg-domsudbrud.Fødevarestyrelsen varetager kontrolforanstaltninger på slag-terivirksomheder med fast kontrolbemanding. Kontrollen erfinansieret af erhvervet.Fødevarestyrelsen udfører opgaver inden for dyrs sundhedog velfærd gennem forebyggelse, beredskab og bekæmpelseaf husdyrsygdomme samt udfører kontrol af levende dyr.Fødevarestyrelsen arbejder med formidling og rådgivning omen sund kost og livsstil hos forbrugerne.

2. Kødkontrol

3. Veterinæropgaver

4. Ernæringsopgaver

6. Specifikation af udgifter pr. opgaveMio. kr.Udgift i alt ............................................0. Hjælpefunktioner samt generel ledelseog administration .............................1. Fødevareopgaver ..............................2. Kødkontrol .......................................3. Veterinæropgaver .............................4. Ernæringsopgaver.............................R20081.350,8283,9375,9444,1224,122,8R20091.221,4272,2361,1351,0215,321,8B20101.208,8278,1385,7289,7226,229,1F20111.117,1279,2294,6284,8231,127,4BO120121.080,4269,5286,6279,1221,325,9BO220131.028,1251,2272,9273,5211,419,1BO320141.009,4246,6267,8268,0208,118,9

7. Specifikation af indtægterMio. kr.Indtægter i alt ..............................................1. Indtægtsdækket virksomhed ..................4. Afgifter og gebyrer ................................5. Skatter og afgifter samt obligatoriskebidrag, bøder mv. ...................................6. Øvrige indtægter ....................................R2008658,85,1611,40,342,1R2009559,04,8512,60,241,4B2010548,35,3514,4-28,6F2011620,2-583,3-36,9BO12012610,7-572,0-38,7BO22013597,3-560,8-36,5BO32014588,0-549,7-38,3

Bemærkninger:Ad 4. Indtægten vedrører provenu fra afgifter og gebyrer opkrævet under styrelsen til finansiering af udgifter til fødevare-og veterinærkontrol, herunder 305,6 mio. kr. vedrørende den statslige kødkontrol (underkonto 15).Ad 6. Øvrige indtægter indeholder i 2011 16,3 mio. kr. vedr. salg af varer og tjenesteydelser, 2,5 mio. kr. vedr. til-skudsfinansierede aktiviteter og 18,1 mio. kr. via interne statslige overførsl er. Heraf overføres 4,2 mio. kr. fra § 16.11.16.10 Lægemiddelstyrelsen til finansiering af en øget indsats vedrørende overvågning og kontrol af dyrlægers ordinationeraf veterinære lægemidler og af landbrugets forbrug heraf, 3,8 mio. kr. overføres fra 24.21.02. 45 Forskellige tilskud tilstyrket indsats vedrørende pesticidrester i fødevarer som led i aftale af 16. juni 2009 om Grøn Vækst , mens 10,1 mio.kr . overføres fra underkonto 15. Kødkontrollen til medfinansiering af hjælpefunktioner og generel ledelse og admini-stration på underkonto 05. Almindelig virksomhed.

2358

§ 24.32.01.

Budgetteringsforudsætninger:Udgifter og indtægter er budgetteret ud fra den skønnede udvikling i aktiviteter og ressour-ceforbrug.1. Indtægtsdækning.Der foretages som hovedregel regulering af takster og gebyrer årligt, og der tilstræbes normaltfuld brugerbetaling, medmindre særlige zoosanitære, fødevare- eller samfundsmæssige hensyngør sig gældende. Ved fastsættelsen af satserne for en række gebyrer anvendes enheden "kon-troltime", der baserer sig på medgået tidsforbrug samt et grundgebyr. Som hovedregel fakturerestidsforbrug pr. påbegyndt kvarter. I visse tilfælde faktureres på grundlag af satser afledt heraf.Enheden kontroltime faktureres på grundlag af medgået kontroltid (tilstede-tid) og dækker sam-men med grundgebyret samtlige udgifter i forbindelse med det udførte tilsyn.Aktiviteter i forbindelse med samhandel inden for EU gebyrfinansieres som hovedregel ikke,mens kontrolforanstaltninger i forbindelse med handelen med 3. lande gebyrfinansieres, såledesat der opnås fuld omkostningsdækning, idet selve kontrollen brugerbetales, og det kontrolmæssigeberedskab afholdes af grænsekontrolstedets operatører.Inden for kødkontrol med fast kontrolbemanding afholdes kontroludgifterne af virksomhe-derne.Styrelsen har afsat en udgiftsbevilling på 0,5 mio. kr. til dækning af 75 pct. af analyseom-kostningerne hos små ægproducenter.Prisstigningsloftet videreføres for Fødevarestyrelsens gebyrer på § 24.32.01. Fødevarestyrel-sen.Fra prisstigningsloftet er dog undtaget den statslige kødkontrol på slagterivirksomheder medfast kontrolbemanding, § 24.32.01.15. Prisstigningsloftet er her erstattet af en handlingsplan formodernisering og effektivisering af den offentlige kontrol på slagterierne, jf. anmærkningerne tilunderkonto 15.Satserne for 2011 er reguleret inden for prisstigningsloftet for 2011. Prisstigningsloftet er etloft over gebyrer for ydelserne, der er budgetteret på § 24.32.01.10. Loftet er beregnet med ud-gangspunkt i prisniveauet for gebyrerne i budgettet for 2010 reguleret med det generelle pris- oglønindeks inklusive niveaukorrektion 0,6 pct., jf. statens pris- og lønforudsætninger. Produktivi-tetsfaktoren udgør i 2011 2,0 pct. Reguleringsfaktoren er således -1,4 pct. Omsætningen i for-bindelse med disse gebyrer omfattet af prisstigningsloftet forventes i 2011 at udgøre 277,7 mio.kr.Som led i regeringens bestræbelser på at lette erhvervenes administrative byrder er en rækkeaf Fødevarestyrelsens kontrolordninger m.m. gebyrafløftet. Det drejer sig om:1. Ordinær kontrol af detailvirksomheder.2. Ordinær kontrol efter økologilovgivningen (eksklusiv dog kontrol med økologisk okse-kød).3. Den særlige krydskontrol på økologiområdet.4. Ordinær kontrol i små mejerivirksomheder.5. Registrering og ordinær kontrol af akvakulturbrug.6. Administration af overvågning i forbindelse med muslingefiskeri.7. Registrering og ordinær kontrol med opdræt af vildt, ræve og strudsefugle.8. Eksportcertifikater for æg og mælkeprodukter samt fisk og fiskevarer.9. Certifikater til brug for eksport af levnedsmidler og tilsætningsstoffer.10. Certifikater for kød (tilsendelse) (uk 15).Den samlede subsidiering på årsbasis kan på grundlag af regnskabet for 2009 anslås til ca. 86mio. kr.

§ 24.32.01.

2359

2. Øvrige forhold.Budgetlægningen af fællesfunktioner omfatter hjælpefunktioner og generel ledelse og admi-nistration. Hjælpefunktioner omfatter udgifter, der ikke direkte kan henføres til styrelsens ho-vedformål, mens generel ledelse og administration omfatter udgifter til direktionen, den admini-strative afdeling samt en række generelle ledelsesmæssige aktiviteter, som foregår i alle afdelingerog kontorer.Der kan på driftsbudgettet afholdes udgifter til foreninger og organisationer, som styrelsener medlem af ud fra faglige og forskningsmæssige interesser. Der kan på driftsbudgettet indenfor en årlig ramme på 0,1 mio. kr. afholdes udgifter til støtte for konferencer, seminarer, infor-mationsprojekter mv., der har et fagligt sigte, og som ligger inden for styrelsens virksomhed.Styrelsen er registreret i henhold til lov om merværdiafgift. Der er fuld fradragsret for ind-gående afgift, der vedrører momspligtig omsætning. I 2011 forventes den ind- og udgående afgiftat udgøre henholdsvis 0,6 mio. kr. og 2,1 mio. kr.8. PersonaleR2008Personale i alt (årsværk) ............................Lønninger i alt (mio. kr.) ..........................1.928921,9R20091.788847,6B20101.647810,6F20111.526760,9BO120121.471732,7BO220131.413703,5BO320141.380687,4

9. FinansieringsoversigtMio. kr.Reguleret egenkapital .................................Overført overskud .......................................Egenkapital i alt ..........................................Langfristet gæld primo ...............................+ anskaffelser ..............................................+ igangværende udviklingsprojekter ..........- afhændelse af aktiver ...............................- afskrivninger og ekstraordinære afdrag ...Samlet gæld ultimo .....................................Låneramme ..................................................Udnyttelsesgrad (i pct.) ..............................R2008---84,515,88,327,5-81,2--R2009---81,28,76,227,8-68,2--B201052,7-39,213,599,831,129,2-32,1128,0157,781,2F2011---140,032,333,5-35,6170,2180,094,6BO12012---170,230,5--40,4160,3180,089,1BO22013---160,328,5--39,7149,1180,082,8BO32014---149,128,5--40,4137,2180,076,2

05. Almindelig virksomhedUnder kontoen varetages Fødevarestyrelsens almindelige driftsaktiviteter, der omfatter opga-ver vedrørende fødevaresundhed og - sikkerhed fra jord til bord.Styrelsens centrale enheder forestår styring og koordination af opgaver i forhold til de tofødevareregioner, som varetager de udførende opgaver vedrørende kontrol med fødevarer og til-syn med de veterinære forhold samt fungerer som lokale videncentre og varetager den direkteinformation og rådgivning til forbrugere, husdyrholdere, virksomheder og praktiserende dyrlæger.Som led i fødevaresikkerheden og til sikring af det veterinære beredskab foretages der regi-strering og identifikation af kvæg, svin, får og geder. Ordningen inkluderer øremærker, registre-ring i det centrale husdyrbrugsregister (CHR) samt omsætningsdokumenter og kontrolleres bl.a.ved besætningsbesøg på styrelsens vegne af Plantedirektoratet.På dyreværnsområdet omfatter opgaverne besætningskontrol som supplement til Plantedi-rektoratets besætningskontrol med overholdelse af relevante dyreværnsbestemmelser samt kontrol

2360

§ 24.32.01.05.

med bestemmelser om beskyttelse af dyr under transport, herunder kontrol af transportegnethed,ruteplaner og udstedelse af transportautorisationer. Der foretages overvågning på slagterierne afoverholdelse af dyreværnsbestemmelser i forbindelse med slagtning af dyr. Endelig ydes der bi-stand til politiet i dyreværnssager mv. Fra Justitsministeriet er endvidere overført en række op-gaver vedrørende godkendelse af og tilsyn med Zoologiske haver, dyrehandlere (undtagen hunde),erhvervsmæssig handel med og opdræt af hunde, samt dyrepensioner, dyreinternater mv. Hertilkommer førstegangsgodkendelse af allerede eksisterende hestepensioner.Der budgetteres med en årlig intern statslig overførselsudgift på i alt 11,6 mio. kr. Beløbet,der overføres til § 07.12.02 Økonomiservicecentret (ØSC) skal dække udgifter til opgaver, dervaretages af ØSC, herunder udgifter til Navision og SLS.10. Indtægtsdækket kontrolvirksomhedPå kontoen er budgetteret Fødevarestyrelsens indtægtsdækkede kontrolaktiviteter bortset frakødkontrollen, som fortsat er budgetteret på underkonto 15. Det budgetterede nettotal på 7,3 mio.kr. er en konsekvens af, at betalingen er reduceret for udført kontrol på visse mindre slagterierog lignende virksomheder i henhold til regeringens konkurrenceevnepakke, at betalingen er re-duceret for udført kvalitetskontrol i Grønland med fisk og fiskevarer, og at kravet om fuld om-kostningsdækning kan fraviges ved styrelsens attestationer i forbindelse med privates medbrin-gelse af hund, kat eller andet selskabsdyr til andre lande, idet attestationerne efter indførelse afselskabsdyrspas i EU som hovedregel vil begrænse sig til mere specielle og komplekse sager.Endvidere indgår i nettotallet, at en del af det budgetterede provenu vedrørende registrering ogmærkning af kvæg og screeningkontrollen på dyrevelfærdsområdet mv. også inddækker kontrol-aktiviteter udført af Plantedirektoratet.15. KødkontrollenKontoen omfatter styrelsens varetagelse af de kontrolforanstaltninger, der i henhold til føde-vareloven udøves på slagterivirksomheder med fast kontrolbemanding, samt af den hertil knyttedeadministrative understøttelse af kontrollen.Slagterivirksomhederne med fast kontrolbemanding betaler en afgift til dækning af udgifterneforbundet med den udførte kontrol. Afgiften omfatter også udgifter til administration af kontrol-len. Med afgiften, der beregnes på grundlag af konstaterede direkte og fælles kontroludgifter,tilstræbes fuld indtægtsdækning af kontroludgifterne. Dog kan konstaterede tab på debitorer ikkeindtægtsdækkes. Til dækning af disse udgifter forventes anvendt 2,4 mio. kr. Der er herudoverafsat en udgiftsbevilling på 3,0 mio. kr. til varetagelse af Dagsorden 2000 kontrollen med EU-markedsordninger. Endvidere er gebyret for eksportcertifikaterne for kød på 0,1 mio. kr. afskaffet.Der er i budgetteringen taget højde for den iværksatte handlingsplan for modernisering ogeffektivisering af den offentlige kontrol på slagterivirksomhederne samt for anbefalingerne i dengennemførte konsulentundersøgelse af Fødevarestyrelsens kødkontrol. Herved sikres, at der skeren løbende effektivisering af kødkontrollen, uden at det går ud over den høje danske fødevare-sikkerhed.Der budgetteres på kontoen med en intern statslig overførselsudgift på 10,1 mio. kr. tilmedfinansiering af hjælpefunktioner og generel ledelse og administration på underkonto §24.32.01.05.20. Tilskud til TSE-overvågningsprogram for får og gederUnder kontoen ydes tilskud til nedbringelse af fåre- og gedeproducenternes udgifter til af-hentning, destruktion og undersøgelse af selvdøde dyr i forbindelse med TSE-overvågningen affår og geder samt prøveudtagning og undersøgelse af får og geder slagtet på et godkendt slagteri.Ordningen udløber ved udgangen af 2011.

§ 24.32.01.92.

2361

92. Egen opgaveudførelseKontoen har omfattet de laboratorieopgaver vedrørende restkoncentrationer og pesticider, somFødevarestyrelsen som følge af eget kontrolbud har valgt selv at udføre. Aftalen udløber medudgangen af 2010, og der vil ikke blive foretaget nyt udbud af de pågældende laboratorieopgaver.

24.32.09. Forskellige tilskud(Reservationsbev.)Kontoen er oprettet som konsekvens af EU beslutning om mulighed for nødvaccination modbluetonque for at undgå yderligere spredning. I forbindelse med nødvaccination ydes der refusionfra EU til vaccine og gennemførelse af vaccinationen. Ordningen er ikke videreført efter 2009.Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.10.2BeskrivelseDer er adgang til at forhøje udgiftsbevillingen med beløb, der svarer tilmerindtægter vedrørende EU-medfinansiering ud over det budgetterede.

Budgetspecifikation:Mio. kr.Udgiftsbevilling ...........................................Indtægtsbevilling .........................................50. Blutongue-vaccinationUdgift ...................................................45. Tilskud til erhverv ........................Indtægt ................................................31. Overførselsindtægter fra EU .........

2008------

20096,06,06,06,06,06,0

2010------

F------

2012------

2013------

2014------

24.32.14. Erstatninger ved nedslagning af dyr og andre udgifter ved bekæmpelses-foranstaltninger m.m.(Lovbunden)I forbindelse med bekæmpelse af husdyrsygdomme og visse zoonoser samt ved nedslagningi forbindelse med kontrol med anvendelse af medicin til husdyr ydes der erstatning ved nedslag-ning af dyr og destruktion af foder mv. og erstatning til hel eller delvis dækning af driftstab.Som følge af Aftale om forårspakke 2.0 er bevillingen nominelt fastholdt i perioden 2010-2015.Budgetspecifikation:Mio. kr.Udgiftsbevilling ...........................................Indtægtsbevilling .........................................10. Erstatning ved nedslagning ogandre udgifter ved bekæmpelses-foranstaltninger m.m.Udgift ...................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................Indtægt ................................................31. Overførselsindtægter fra EU .........

20084,81,5

20093,31,8

20109,91,5

F9,91,5

20129,91,5

20139,91,5

20149,91,5

4,80,04,81,51,5

3,30,03,31,81,8

9,9-9,91,51,5

2362

§ 24.32.14.10.

10. Erstatning ved nedslagning og andre udgifter ved bekæmpelsesforanstaltninger m.m.Den på kontoen optagne bevilling vedrører erstatning ved nedslagning af dyr og destruktionaf foder mv. i forbindelse med bekæmpelse af husdyrsygdomme og zoonoser samt erstatning tilhel eller delvis dækning af driftstab i forbindelse hermed, jf. lov om hold af dyr. På kontoenoptages endvidere erstatning for dyr, der slås ned i forbindelse med kontrol med medicinanven-delse til husdyr, jf. lov om dyrlæger.Der budgetteres med fællesskabsstøtte ved nedslagning i forbindelse med bekæmpelse afvisse husdyrsygdomme og zoonoser.Fællesskabsstøtten ydes i almindelighed med en sats, der udgør op til 50 pct. af ydet erstat-ning til nedslagning mv. Refusionen er budgetteret under hensyn til, at der ikke ydes fælles-skabsstøtte til alle typer af husdyrsygdomme og zoonoser.

24.32.79. Reserver og budgetregulering(Reservationsbev.)Der er afsat en pulje på 5,0 mio. kr. årligt i perioden 2009 - 2012 til yderligere initiativervedrørende bedre dyrevelfærd, jf. aftale om finansloven for 2009. Puljen er forhøjet med yderli-gere 5,0 mio. kr. i 2010, jf. aftale om finansloven for 2010. Den konkrete udmøntning af puljener aftalt med aftalepartierne, og vil blive optaget på forslag til lov om tillægsbevilling for 2011.Budgetspecifikation:Mio. kr.Udgiftsbevilling ...........................................20. Pulje til bedre dyrevelfærdUdgift ...................................................49. Reserver og budgetregulering .......

2008---

2009---

201010,010,010,0

F5,05,05,0

20125,05,05,0

2013---

2014---

24.33. Forskning og udvikling inden for fødevareområdetAktivitetsområdet § 24.33 omfatter tilskud til fremme af gode rammebetingelser for løsningaf de samfundsmæssige udfordringer for jordbrugs-, fiskeri- og fødevareerhvervene gennem enmålrettet udviklings- og demonstrationsindsats, udredninger mv., samt gennem MadExperimen-tariet og et forskningsbaseret myndighedsbetjening ved universiteterne.Yderligere oplysninger om Fødevareministeriets forsknings- og udviklingsområde kan findespåwww.fvm.dkunder forskning.Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.10.5BeskrivelseDer er adgang til under § 24.33.02. via standardkontiene 33 og 43 atoverføre midler til § 24.21.01. FødevareErhverv til dækning af særligedriftsudgifter, herunder lønudgifter, til evalueringer, information samtetablering og udvikling af tilskudsadministrative systemer.

§ 24.33.BV 2.10.5

2363

Der er adgang til under § 24.33.02. via standardkontiene 33 og 43 atoverføre midler til § 24.21.01. FødevareErhverv til dækning af udgiftertil administration af ordningerne, herunder lønudgifter, til varetagelseaf sekretariatsfunktionen for bestyrelsen, herunder udarbejdelse afstrategier, deltagelse i internationalt forskningssamarbejde, gennem-førsel af analyser mv. vedrørende udfordringer og barrierer for udvik-ling, gennemførsel af evalueringer og effektvurderinger samt udgifterforbundet med udarbejdelse, udbud, offentliggørelse og information omde enkelte indsatsområder samt formidling af resultaterne af indsatsen.Overførslerne fra § 24.33.02. til § 24.21.01. FødevareErhverv til dæk-ning af udgifter til administration, jf. det ovenfor anførte, kan for til-skud til anden virksomhed og investeringstilskud (standardkonto 46)andrage op til 3 pct. af bevillingerne, heraf højest 2/3 som lønsum, dogmaksimalt svarende til den faktiske udgift.Der er adgang til under § 24.33.02. via standardkontiene 33 og 43 atoverføre midler til § 24.37.50. Øvrige tilskud vedrørende fiskerisekto-ren til dækning af eventuelle merudgifter i forhold til det budgetteredetilskud til husleje m.m. og medlemsbidrag.

BV 2.10.5

BV 2.2.9

24.33.02. Tilskud til udvikling og demonstration(Reservationsbev.)Tilskudsbevillingerne på underkonto 10 - 50 anvendes til løsning af samfundsmæssige ud-fordringer for jordbrugs-, fiskeri- og fødevareerhvervene gennem fremme af forsknings-, udvik-lings- og demonstrationsaktiviteter, fremme af internationalt samarbejde herom samt udredningermv. af betydning for Fødevareministeriets myndighedsvaretagelse.Tilskudsbevillingen på underkonto 20 anvendes til finansiering af internationalt samarbejde,undersøgelser, udredninger mv. af betydning for Fødevareministeriets myndighedsvaretagelse påfødevareområdet. Tilskud hertil ydes efter retningslinier fastsat i vejledninger udarbejdet af Fø-devareErhverv.Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.2.13BV 2.10.1 og 2.10.3BeskrivelseTilskud kan anvises a conto, dog højst til 3 måneders forbrug.Der er adgang til at omflytte bevillinger mellem underkontiene 10, 20og 50 samt herefter adgang til at videreføre disse bevillinger til an-vendelse i senere finansår under denne underkonto. Endvidere er deradgang til at omflytte uudnyttede bevillinger, der hidrører fra annulle-rede tilsagn og tilbagebetalte tilskud fra underkontiene 25, 30 og 40 tilunderkontiene 10, 20, 30 og 50.Der er adgang til at forhøje udgiftsbevillingen med beløb, der svarertil merindtægter vedrørende øvrige overførselsindtægter ud over detbudgetterede.Tilskud gives som tilsagn på underkonto 10.

BV 2.10.5

BV 2.2.11

2364Budgetspecifikation:Mio. kr.Udgiftsbevilling ...........................................Indtægtsbevilling .........................................10. Udviklings- og forskningsaktivi-teter inden for fødevaresektorenUdgift ...................................................43. Interne statslige overførsels-udgifter ..........................................45. Tilskud til erhverv ........................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................Indtægt ................................................34. Øvrige overførselsindtægter ..........20. Forskellige nationale og interna-tionale forskningsaktiviteter mv.Udgift ...................................................43. Interne statslige overførsels-udgifter ..........................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................Indtægt ................................................35. Forbrug af videreførsel .................30. Forskningsprogram for økolo-gisk fødevareproduktion, FØJOIIIUdgift ...................................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................Indtægt ................................................33. Interne statslige overførsels-indtægter ........................................35. Forbrug af videreførsel .................40. VMP III, forskningsprogramUdgift ...................................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................Indtægt ................................................35. Forbrug af videreførsel .................50. MadexperimentarietUdgift ...................................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................

§ 24.33.02.

2008245,112,3

2009227,814,3

2010247,89,7

F252,58,9

2012249,58,4

2013208,47,4

2014206,95,9

237,02,7128,2106,10,00,0

215,03,3119,492,4--

234,9-137,597,45,95,9

215,1-123,791,45,95,9

175,9-84,591,45,95,9

8,10,77,5--

11,71,210,5--

8,9-8,92,82,8

22,4-22,42,52,5

19,4-19,42,52,5

17,5-17,51,51,5

16,0-16,0--

--12,312,3-------

1,61,614,314,3--0,5-0,5----

--0,3-0,3--0,70,74,04,0

--0,2-0,2--0,30,315,015,0

---------15,015,0

Hovedkontoen indeholdt til og med finansloven for 2009 tilskud til fødevareforskningen. I forbindelse med aftale af 16.juni 2009 om Grøn Vækst mellem regeringen og Dansk Folkeparti blev underkonto 10 forhøjet med 102,7 mio. kr. i 2010og herefter 99,9 mio. kr. årligt svarende til det tidligere på § 24.23.17.10 optagne tilskud til innovation, forskning ogudvikling. R- og B-tal er tilsvarende flyttet.

Videreførselsoversigt:Mio. kr.Beholdningprimo 2010

30,430,4

Ud af hovedkontoens samlede beholdning ultimo 2009 på 25,6 mio. kr. kan 12,6 mio. kr.henføres til underkonto 10, der primo 2010 tillægges det videreførte beløb på 4,8 mio. kr. fra §24.23.17. Innovation, forskning og udvikling mv. i fødevare-, jordbrugs- og fiskerisektoren, somkonsekvens af en nedlæggelse af § 24.23.17 på FL 2010 og overførsel af bevillingerne herfra til

§ 24.33.02.

2365

underkonto 10. Den herefter samlede beholdning på 30,4 mio. kr. fordeler sig med 19,3 mio. kr.under de tilsagnsstyrede underkonti og med 11,1 mio. kr. under de udgiftsstyrede underkonti.Den nærmere opdeling og forventede anvendelse fremgår af nedenstående skemaer:Tilsagnsstyrede underkonti:Mio. kr.10 ...........................................30 ...........................................40 ...........................................I alt.........................................Beholdning pri-mo 201017,40,51,419,3Forventet udgiftsforbrug af beholdningen201017,40,31,118,82011-0,20,30,52012----2013----2014----

Udgiftsstyrede underkonti:Mio. kr.20 ...........................................I alt.........................................

Beholdning pri-mo 201011,111,1

Forventet udgiftsforbrug af beholdningen20104,64,620112,52,520122,52,520131,51,52014--

10. Udviklings- og forskningsaktiviteter inden for fødevaresektorenI henhold til L 1502 2009 om Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP) kander meddeles tilsagn om tilskud til udviklings- og demonstrationsprojekter samt forskningspro-jekter, der er en nødvendig forudsætning herfor, fremme af et aktivt samarbejde mellem offentligeog private aktører samt styrkelse af samspillet mellem GUDP og internationale programmer påfødevare-, jordbrugs-, fiskeri- og akvakulturområdet. Tilsagn om tilskud meddeles i henhold tilde af bestyrelsen for GUDP trufne afgørelser.Kontoen er i forbindelse med aftale om fordeling af globaliseringspuljen til forskning ogudvikling af 5. november 2009 forhøjet med 40,0 mio. kr. årligt i perioden 2010 - 2012 til GUDPherunder en satsning på forskning og innovation inden for økologi efter rådgivning fra Interna-tionalt Center for Forskning i Økologisk Jordbrug og Fødevaresystemer (ICROFS). Indsatsen erfinansieret af forskningsreserven under § 35.11.13.Af de afsatte midler indgår 3,0 mio. kr. årligt til projekter i Økologiens Hus, jf. Aftale omøkologipakke 2007-2013.Centrale aktivitetsoplysninger:2005A. Tilsagn (mio. kr.)1. Forskningsaktiviteter....................2. Udviklingsaktiviteter....................3. Demonstrationsaktiviteter ............Tilsagn i alt (mio. kr.) .....................B.Antal tilskudsmodtagere (stk.)1. Forskningsaktiviteter....................2. Udviklingsaktiviteter....................3. Demonstrationsaktiviteter ............Antal tilskudsmodtagere i alt...........Tilsagn pr. modtager igennemsnit (mio. kr.)1. Forskningsaktiviteter....................2. Udviklingsaktiviteter....................3. Demonstrationsaktiviteter ............Tilsagn pr. modtager igennemsnit (mio. kr.).......................Indeks ...............................................200620072008200920102011201220132014

74,0 182,3 105,8 108,3 92,4 97,6 75,1 75,1 60,1 60,1147,5 137,1 152,0 155,0 168,1 109,6 104,9 104,9 90,7 90,7----- 45,1 35,1 35,1 25,1 25,1221,5 319,4 257,8 263,3 268,5 252,3 215,1 215,1 175,9 175,9

28174-202

159146-305

61148-209

47123-170

36197-233

4610637189

3710429170

308921140

2,60,8-

1,10,9-

1,71,0-

2,31,3-

2,60,9-

2,11,01,0

2,01,01,2

1,11,01,21,51,21,31,31,31,31,3112,4 110,4 108,4 105,0 103,6 101,6 100,0 100,0 100,0 100,0

2366

§ 24.33.02.10.

Tilsagn pr. modtager i gennemsnit i2011-niveau (mio. kr.) .....................

1,2

1,3

1,6

1,2

1,4

1,3

Bemærkninger .Aktivitetsoplysningerne for årene 2005-2009 vedrørende udviklingsaktiviteter svarer til de tidligere under § 24.23.17 op-tagne tilskud til innovation, forskning og udvikling.Fra og med 2006 er der gennemført en budget- og regnskabsmæssig omlægning af underkonto 10 fra en udbetalingsord-ning til en tilsagnsordning for så vidt angår forskningsaktiviteterne . På denne baggrund svarer aktivitetsoplysningerne for2006-2014 til den faktiske og budgetterede tilsagnsgivning, mens oplysningerne for 2005 for så vidt angår forskningsak-tiviteter svarer til de flerårige rammer for iværksatte aktiviteter i iværksættelsesåret.Regnskabstallene omfatter årets tilsagnsgivning uden fradrag for annullerede tilsagn m.m.I aktivitetsoplysningerne for 2010 indgår tillige forbrug af videreførte beløb .Det er endvidere forudsat, at der opnås det budgetterede niveau for tilbagebetalte tilskud på årligt 5,9 mio. kr. , jf. an-mærkningerne til standardkonto 34.

ad 34. Øvrige overførselsindtægter.På kontoen er der budgetteret med tilbagebetalte tilskud somfølge af kommerciel udnyttelse af resultaterne af projekter, hvortil der er ydet tilskud i hen-hold til L 340 1992 med senere ændringer, samt L 421 2000, som senest ændret ved L 4882008.20. Forskellige nationale og internationale forskningsaktiviteter mv.På kontoen er der optaget tilskud til nationale samt fællesnordiske og andre internationaleprojekter, herunder til aktiviteter i Nordens nærområder samt til sekretariatsudgifter. Der ydestilskud til OECDs forskningsprojekter på landbrugsområdet samt til sekretariatet for NordiskKontaktorgan for Jordbrugsforskning (NKJ) og EURAGRI (Forum for ledere af landbrugsforsk-ningen i EU). Deltagelse i nye internationale forskningsprojekter vil fremadrettet blive gennemførtinden for rammen af Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram.Bevillingen anvendes endvidere til finansiering af nationale og internationale konferencer,kongresser, seminarer samt til undersøgelser og udredninger af betydning for Fødevareministerietsopgavevaretagelse på fødevareområdet.I perioden 2010 - 2013 anvendes 1,1 mio. kr. årligt til udarbejdelse af en akvakulturstatistik,der delvist finansieres af EU inden for rammen af EU's dataindsamlingsprogram for fiskeriet og0,8 mio. kr. årligt til udarbejdelse af en statistik vedrørende detailsalg og eksport af økologiskevarer.I perioden 2010-2012 medfinansieres dansk deltagelse i et pilotprojekt, som er igangsat iforbindelse med det europæiske biomoniteringsprogram.I perioden 2011 - 2014 gennemføres i henhold til årlig aftale med Syddansk Universitetprojekter for 0,6 mio. kr. årligt ved Center for Landdistriktsforskning.Der er afsat 5,0 mio. kr. årligt til særlige projekter, kampagneaktiviteter, internationalt arbejdemv.Som følge af Aftale om forårspakke 2.0 er dele af bevillingen nominelt fastholdt i perioden2010-2015.Der kan på underkontoen ydes tilskud til sekretariatet for Internationalt Center for Forskningi Økologisk Jordbrug og Fødevaresystemer (ICROFS) ved Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet,Århus Universitet, herunder kommunikation om økologisk forskning samt varetagelsen af koor-dinatorrollen i det internationale samarbejde på økologiforskningsområdet.På baggrund af ovenstående kan der opstilles følgende centrale aktivitetsoplysninger for un-derkontoen:

§ 24.33.02.20.Centrale aktivitetsoplysninger:2005Tilskud i alt (mio. kr.) ..............................Antal projekter...........................................Tilskud pr. projekt (mio. kr.)....................Indeks.........................................................Tilskud i 2011-niveau (mio. kr.) ..............20062007200820092010201120122013

2367

2014

21,4 13,79,97,5 10,5 10,7 22,4 19,4 17,5 16,0221717181514282421191,00,80,60,40,70,80,80,80,80,8112,4 110,4 108,4 105,0 103,6 101,6 100,0 100,0 100,0 100,00,90,60,40,70,80,80,80,80,81,1

Bemærkninger .I aktivitetsoplysningerne for 2010 indgår tillige forbrug af videreførte beløb.Fra 2008 er bevilling til husdyr- og plantegenetiske ressourcer overført til § 24.21.02.35.

I det omfang, der ydes tilskud til aktiviteter, der i henhold til momsloven er momspligtigeydelser, har Fødevareministeriet fradragsret for momsen.50. MadexperimentarietKontoen er fra 2010 oprettet jf. aftale af 16. juni 2009 om Grøn Vækst mellem regeringenog Dansk Folkeparti til dækning af statens udgifter i forbindelse med udvikling, etablering ogdrift af MadExperimentariet som et offentligt privat partnerskab.Fødevareministeren nedsatte ultimo 2009 et udvalg, der skal udarbejde forslag til de nærmererammer og indhold af MadExperimentariet. Udvalget forventes at afgive betænkning medio 2010,hvorefter kontoens nærmere udmøntning kan fastlægges.

24.33.03. Forskningsbaseret myndighedsbetjening(Reservationsbev.)Tilskudsbevillingerne på underkonto 10 - 30 anvendes til forskningsbaseret myndighedsbe-tjening, erhvervssamarbejde mv. vedr. jordbrugsforhold, fiskeriforhold samt fødevare- og veteri-nærforhold for Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri.Budgetspecifikation:Mio. kr.Udgiftsbevilling ...........................................Indtægtsbevilling .........................................10. Opgaver vedr. jordbrugsforholdUdgift ...................................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................Indtægt ................................................33. Interne statslige overførsels-indtægter ........................................20. Opgaver vedr. fiskeriforholdUdgift ...................................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................30. Opgaver vedr. fødevare- og ve-terinærforholdUdgift ...................................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................

2008630,11,5324,2324,21,51,579,779,7

2009655,71,7341,6341,61,71,782,282,2

2010631,81,5323,1323,11,51,581,781,7

F613,41,5318,2318,21,51,580,380,3

2012598,31,5310,8310,81,51,578,078,0

2013582,01,5302,3302,31,51,576,076,0

2014570,21,5296,4296,41,51,574,474,4

226,2226,2

231,9231,9

227,0227,0

214,9214,9

209,5209,5

203,7203,7

199,4199,4

R- og B-tal fra § 24.33.17. og § 24.33.25. er flyttet til kontiene.

2368

§ 24.33.03.10.

10. Opgaver vedr. jordbrugsforholdKontoen omfatter tilskud til § 19.22.05. Aarhus Universitet/Det Jordbrugsvidenskabelige Fa-kultet. Bevillingen anvendes i henhold til aftale mellem Ministeriet for Fødevarer, Landbrug ogFiskeri og Aarhus Universitet for perioden 2010-2013 om udførelse af forskningsbaseret myn-dighedsbetjening mv. på Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet. Aftalen og de tilhørende bilaggenforhandles årligt med virkning fra et nyt kalenderårs begyndelse. Aftalen er tilgængelig påwww.fvm.dk.Bevillingen anvendes til forsknings- og rådgivningsarbejde vedrørende myndighedsbetjeningfor Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, erhvervssamarbejde mv. inden for følgendekerneområder:------Klima & naturressourcerMiljø og bioenergiØkologisk jordbrugFødevarekvalitetHusdyrPlanter.

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri kan med rimeligt varsel konkurrenceudsættehele eller dele af bevillingen til forskningsbaseret myndighedsbetjening mv.Som led i aftale af 16. juni 2009 om Grøn Vækst mellem Regeringen og Dansk Folkepartier der tilført 1,0 mio. kr. i 2010 til udvikling af driftsøkonomiske modeller. Endvidere indgår 1,5mio. kr. årligt i perioden 2010-2015 til godkendelsesordning som led i pesticidindsatsen underGrøn Vækst.Kontoen omfatter tillige en indtægt på 1,5 mio. kr. årligt i 2010-2015 som er overført fra §24.21.02.45. Særlig indsats til begrænsning af pesticidanvendelse.Centrale aktivitetsoplysninger:Mio. kr.1. Myndighedsbetjening 1)..................Udgift i alt ...........................................Indeks ...................................................Udgift i alt i 2011-niveau ...................2007281,5281,5110,7305,12008324,2324,2106,9346,62009339,9339,9103,6352,12010323,1323,1101,5327,92011318,2318,2100,0318,22012310,8310,8100,0310,82013302,3302,3100,0302,32014296,4296,4100,0296,4

Bemærkninger:1) Myndighedsbetjening omfatter udgifter til forsknings- og rådgivningsarbejde vedrørende myndighedsbetjening for Mi-nisteriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri .Fra 2008 indgår Det Jordbrugsfaglige Fakultet i den statslige huslejeordning, jf. Akt 166 af 12. juni 2008. Kontoen erderfor tilført 68,3 mio. kr. i 2008 og de følgende år (2008 PL). Fra 2008 medfører reformen af overheadordningen, derskal sikre fuld dækning af følgeudgifterne for forskningsprojekter, faldende bygningsudgifter for Det JordbrugsfagligeFakultet. Bevillingen på kontoen er derfor nedsat med 16,3 mio. kr. årligt i 2009 og følgende år (2008 PL), jf. Akt 15912. juni 2008. Udgifterne for 2007 kan derfor ikke umiddelbart sammenlignes med udgifterne for de kommende år .

§ 24.33.03.20.

2369

20. Opgaver vedr. fiskeriforholdKontoen omfatter tilskud til § 19.22.37. Danmarks Tekniske Universitet/DTU Aqua - Institutfor Akvatiske Ressourcer. Bevillingen anvendes i henhold til rammeaftale mellem Ministeriet forFødevarer, Landbrug og Fiskeri og Danmarks Tekniske Universitet om udførelse af forsknings-baseret myndighedsbetjening med tilhørende bilag om samarbejdet på fiskeriområdet 2010-2013.Aftalen og bilag genforhandles årligt med virkning fra et nyt kalenderårs begyndelse. Aftalen ertilgængelig på www.fvm.dk.Bevillingen anvendes til forsknings- og rådgivningsarbejde vedrørende myndighedsbetjeningfor Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, erhvervssamarbejde mv. inden for følgendekerneområder:------ErhvervsfiskeriAkvakulturFiskeindustrienHusdyrsundhedRekreativt fiskeriMonitering og analysemetoder.

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri kan med rimeligt varsel konkurrenceudsættehele eller dele af bevillingen til forskningsbaseret myndighedsbetjening mv.Centrale aktivitetsoplysninger:Mio. kr.1. Myndighedsbetjening 1) ....Udgift i alt..............................Indeks .....................................Udgift i alt i 2011-niveau ......200787,587,5110,796,9200879,779,7106,985,2200981,781,7103,684,6201081,781,7101,582,9201180,380,3100,080,3201278,078,0100,078,0201376,076,0100,076,0201474,474,4100,074,4

Bemærkninger:1) Myndighedsbetjening omfatter udgifter til forsknings- og rådgivningsarbejde vedrørende myndighedsbetjening for Mi-nisteriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, erhvervssamarbejde mv.Fra 2008 medfører reformen af overheadordningen, der skal sikre fuld dækning af følgeudgifterne for forskningsprojekter,faldende bygningsudgifter for Institut for Akvatiske Ressourcer. Bevillingen på kontoen er derfor nedsat med 7,5 mio.kr. årligt i 2008 og følgende år (2008 PL), jf. Akt 159 12. juni 2008. Udgifterne for 2007 kan derfor ikke umiddelbartsammenlignes med udgifterne for de kommende år.

Bevillingen vedrører forskningsbaseret myndighedsbetjening, hvilket betyder, at tilskuds-modtager (universitetet) opkræver moms sammen med betalingen for løsningen af opgaverne.Fødevareministeriet har fradragsret for den opkrævede moms vedrørende myndighedsbetjening.30. Opgaver vedr. fødevare- og veterinærforholdKontoen omfatter tilskud til § 19.22.37. Danmarks Tekniske Universitet/DTU Fødevarein-stituttet og DTU Veterinærinstituttet. Bevillingen anvendes i henhold til rammeaftale mellemMinisteriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri og Danmarks Tekniske Universitet for perioden2010-2013 om udførelse af forskningsbaseret myndighedsbetjening mv. med 2 af de tilhørendebilag om samarbejdet på hhv. veterinærområdet og fødevareområdet. Aftalen med tilhørende bilaggenforhandles årligt med virkning fra et nyt kalenderårs begyndelse. Aftalen er tilgængelig påwww.fvm.dk.Bevillingen anvendes til forsknings- og rådgivningsarbejde vedrørende myndighedsbetjeningfor Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, erhvervssamarbejde mv. inden for følgendekerneområder:- Husdyrsundhed- Dyrevelfærd

2370- Kemisk fødevaresikkerhed- Mikrobiologisk fødevaresikkerhed- Ernæring

§ 24.33.03.30.

I tilskudsbevillingen indgår 13,3 mio. kr. årligt til husdyrsundhedsprojekter og overvågningaf antibiotikaresistens (DANMAP).Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri kan med rimeligt varsel konkurrenceudsætteopgaverne.Derudover udbetales der forskellige tilskud direkte til Danmarks Tekniske Universitet. Derydes et tilskud på 10,3 mio. kr. direkte til Danmarks Tekniske Universitet fra § 24.32.01.05.Fødevarestyrelsen, hvoraf 2,4 mio. kr. skal dække medfinansiering af opgaver og 7,9 mio. kr.udgifter vedrørende referencelaboratoriumsaktiviteter og metodeudvikling i forbindelse medkontrollen af restkoncentrationer af veterinærmedicinske præparater i henhold til direktiv 96/23.Bevillingen er reduceret med i alt 10,2 mio. kr. årligt som følge af korrektion af kompensa-tion vedr. husleje og egenvedligeholdelse, jf. Akt 166 af 12. juni 2008 i forhold til den faktiskeanvendelse af lejemålene på Bülowsvej 25 og Mørkhøj Bygade 13-19.Centrale aktivitetsoplysninger:Mio. kr.1. Myndighedsbetjening 1)...Udgift i alt..............................Indeks .....................................Udgift i alt i 2011-niveau......2007224,1224,1110,7248,12008226,2226,2106,9241,82009231,9231,9103,6240,22010227,0227,0101,5230,42011214,9214,9100,0214,92012209,5209,5100,0209,52013203,7203,7100,0203,72014199,4199,4100,0199,4

Bemærkninger:1) Myndighedsbetjening omfatter udgifter til forsknings- og rådgivningsarbejde vedrørende myndighedsbetjening for Mi-nisteriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, erhvervssamarbejde mv.Fra 2008 indgår Fødevareinstituttet og Veterinærinstituttet i den statslige huslejeordning, jf. Akt 166 af 12. juni 2008.Kontoen er derfor tilført 27,8 mio. kr. i 2008 og de følgende år (2008 PL). Fra 2008 medfører reformen af overheadord-ningen, der skal sikre fuld dækning af følgeudgifterne for forskningsprojekter, faldende bygningsudgifter for Fødevare-instituttet og Veterinærinstituttet. Bevillingen på kontoen er derfor nedsat med 5,2 mio. kr. årligt i 2008 og følgende år(2008 PL), jf. Akt 159 12. juni 2008. Udgifterne for 2007 kan derfor ikke umiddelbart sammenlignes med udgifterne forde kommende år.

24.37. Fiskeriforhold (tekstanm. 1)Aktivitetsområdet omfatter Fiskeridirektoratet, Fiskepleje, herunder udsætninger, Fritidsfi-skertegn og lystfiskertegn samt øvrige tilskud vedrørende fiskerisektoren.Hovedformålet for Fiskeridirektoratets aktiviteter er at sikre en effektiv forvaltning og kontrolaf EU regler og nationale regler for fiskerisektoren med henblik på, at der sker en hensigtsmæssigudnyttelse af fiskeriressourcerne. Fiskeridirektoratet varetager lovforberedende arbejde og udar-bejder primærstatistik. Fiskeridirektoratets kontrolskibe indgår i redningsberedskabet.

§ 24.37.Særlige bevillingsbestemmelserRegel der fravigeseller suppleresBV 2.2.9Beskrivelse

2371

Der er adgang til at overføre bevillinger mellem hovedkontiene §24.11.01. Departementet, § 24.21.01. FødevareErhverv, ekskl. under-konto 90 og 97, § 24.31.11. Plantedirektoratet, ekskl. underkonto 97,§ 24.32.01. Fødevarestyrelsen, ekskl. underkonto 15, 20 og 92 og §24.37.10. Fiskeridirektoratet, ekskl. underkonto 90.ogBV Der er adgang til at overføre eventuelle merindtægter fra § 24.37.45.Fritidsfiskertegn og lystfiskertegn til genanvendelse under § 24.37.40.Fiskepleje, herunder udsætninger.Der er adgang til at overføre beløb fra eller til § 24.37.40. Fiskepleje,herunder udsætninger, vedrørende ændringer i udgifterne til admini-stration af ordningerne om fritidsfiskertegn og lystfiskertegn under §24.37.10. Fiskeridirektoratet.Der er adgang til under § 24.37.40. Fiskepleje, herunder udsætninger,og § 24.37.50. Øvrige tilskud vedrørende fiskerisektoren via standard-konto 33 og 43 at overføre midler til § 24.21.01. FødevareErhverv tildækning af særlige driftsudgifter, herunder lønudgifter til evalueringer,information samt etablering og udvikling af tilskudsadministrative sy-stemer.Der er under § 24.37.40. Fiskepleje, herunder udsætninger, adgang tilvia standardkonto 33 og 43 at overføre midler til § 24.37.10. Fiskeri-direktoratet til dækning af driftsudgifter til administration af fiske-tegnsordningerne, herunder lønudgifter og udgifter til etablering afIT-system m.m.

B.V 2.2.92.11.2B.V 2.2.9

B.V 2.10.5

24.37.10. Fiskeridirektoratet (tekstanm. 125)(Driftsbev.)1. BudgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling ...................................Forbrug af reserveret bevilling ...................Indtægt .........................................................Udgift ...........................................................Årets resultat ...............................................10. Almindelig virksomhedUdgift ....................................................Indtægt ..................................................11. Forbrug af videreført overskudmv.Udgift ....................................................90. Indtægtsdækket virksomhedUdgift ....................................................Indtægt ..................................................

R2008167,36,49,6177,06,3177,09,6

R2009164,510,711,5182,44,3181,810,9

B2010181,22,59,1192,8-189,58,3

F2011169,91,39,4196,6-16,0178,99,0

BO12012169,01,39,1181,4-2,0177,78,7

BO22013162,00,39,4173,7-2,0171,19,1

BO32014158,7-9,8168,5-168,39,6

---

-0,60,6

2,50,80,8

17,30,40,4

3,30,40,4

2,30,30,3

-0,20,2

23722. ReservationsoversigtMio. kr.

§ 24.37.10.

Beholdningprimo 2010

Akkumuleret reserveret bevilling ...................................................................................

4,3

Fiskeridirektoratet har primo 2010 en reserveret bevilling på i alt 4,3 mio. kr. , heraf 0,0 mio. kr. i lønsum, til finansieringaf den forsinkede aktivitet vedrørende indførelse af elektronisk logbog. Reservationen forventes forbrugt med 1,3 mio.kr. i 2010, 1,3 mio. kr. i 2011, 1,3 kr. i 2011 og 0,3 mio. kr. i 2012 (afrundet).

3. Hovedformål og lovgrundlagFiskeridirektoratet varetager kontrolopgaver på fiskeriområdet efter de kontrolmæssige for-pligtigelser knyttet til EU's fælles fiskeripolitik. Endvidere varetager Fiskeridirektoratet opgavervedrørende regeludstedelse og myndighedsudøvelse i henhold til EUs regler for fiskerisektorensamt nationale regler, herunder Fiskeriloven. Opgaverne varetages i henhold til Fiskeriloven, jf.LB 978 2008, og EUs regelsæt vedrørende fiskeri og omsætning af fisk og fiskevarer.Fiskeridirektoratet omfatter en central del, beliggende Nyropsgade i København, fiskeriin-spektorater og fiskerikontrolskibe.Kontoen er i forbindelse med det danske EU-formandskab i 1. halvår af 2012 forhøjet med0,8 mio. kr., heraf lønsum 0,7 mio. kr. i 2011 samt 1,5 mio. kr., heraf 0,9 mio. kr. i lønsum i 2012.Til finansiering af nødvendigt vedligehold på kontrolskibet "Vestkysten" samt til oprethol-delse af direktoratets opgavevaretagelse indbudgetteres forbrug af egenkapitalen på 16,0 mio. kr.i 2011, 2,0 mio. kr. i 2012 og 2,0 mio. kr. i 2013.Yderligere oplysninger om Fiskeridirektoratet findes på www.fd.dk. Fiskeridirektoratet erregistreret i henhold til lov om merværdiafgift for så vidt angår bugsering og statistikrapporter.Der forventes ca. 100.000 kr. i udgående moms.Der er udarbejdet en strategi og resultatkontrakt for Fiskeridirektoratet gældende for årene2009-2012. Resultatkontrakten justeres årligt og indeholder mål- og resultatkrav udvalgt fra dearbejdsområder, der sikrer den bedste opfyldelse af Fiskeridirektoratets nedenstående opgaver.Virksomhedsstruktur24.37.10. Fiskeridirektoratet (tekstanm. 125), CVR-nr. 15507772.Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.4. Særlige bevillingsbestemmelserRegel der fravigesEller suppleresB.V 2.5.1BeskrivelseDer er adgang til at udsende medarbejdere til uddannelsesstillinger iinternationale organisationer og andre landes ministerier for fødevarer,landbrug og fiskeri. Eventuelle refusioner i forbindelse hermed kan an-vendes til dækning af lønudgifter for de pågældende.

§ 24.37.10.5. Opgaver og målOpgaverKontrolMål

2373

Kontrol er Fiskeridirektoratets kerneområde. Området inde-holder den søværtskontrol, der foretages fra Fiskeridirekto-ratets fiskerikontrolskibe, samt landingskontrol og kontrolmed det rekreative fiskeri, som primært udøves af fiskeriin-spektoraterne. Målet med kontrollen er at sikre overholdelseaf de regler, der vedtages inden for EU og dansk fiskeripoli-tik med henblik på at sikre et bæredygtigt grundlag for deterhvervsmæssige fiskeri, dertil knyttede erhverv, samt mu-ligheden for rekreativt fiskeri.Gennem den danske regulering fastlægges rammerne for ud-øvelse af fiskeriet inden for dansk og europæisk fiskeripoli-tik. Fiskeridirektoratet dokumenterer udviklingen på fiskeri-området gennem indsamling af oplysninger om fangster,fangstsammensætninger, omsætning i 1. led og flådens sam-mensætning. Dokumentationen anvendes som grundlag forreguleringen af fiskeriet, til kontrolformål og til udarbejdelseaf statistik om fiskerierhvervet. Information og bistand tildepartementet medvirker til at skabe grundlaget for reglermed større effekt og generel udvikling af reguleringen ogkontrollen.Fiskeridirektoratet bidrager til det danske søredningsbered-skab med direktoratets 2 største fiskerikontrolskibe. Direkto-ratets største fartøj indgår desuden i havmiljøberedskabet iNordsøen, Skagerrak og Kattegat. Målet med kontrolskibenesberedskabsopgaver er at sikre en hurtig og effektiv rednings-og miljøindsats med fartøjer, der kan operere relativt langtfra land og under vanskelige vejrforhold. Endelig assistererdirektoratet Fødevarestyrelsen i beredskabet vedrørende op-fiskede kemiske kampstoffer omkring Bornholm.

Fiskeriforvaltning, dokumenta-tion og udvikling

Beredskab

6. Specifikation af udgifter på opgaverMio. kr.Udgift i alt .......................................0.Hjælpefunktioner samt generel ledelseog administration .................................1.Kontrol .................................................2.Fiskeriforvaltning, dokumentation ogudvikling .............................................3.Beredskab .............................................R2008189,851,1106,818,413,5R2009188,455,895,718,318,6B2010195,553,4107,021,613,5F2011196,653,0107,222,913,5BO12012181,451,593,023,413,5BO22013173,750,688,521,113,5BO32014168,549,086,020,013,5

Bemærkninger: Fiskeridirektoratet ændrede pr. 1. januar 2010 sin registreringsramme således, at antallet af opgaver re-duceres fra 7 til 4. Regnskabstal fra 2008 og 2009, samt budgettal for 2010 er fordelt efter den nye registreringsramme.

23747. Specifikation af indtægterMio. kr.Indtægter i alt ..............................................1. Indtægtsdækket virksomhed ..................4. Afgifter og gebyrer ................................6. Øvrige indtægter ....................................

§ 24.37.10.

R20089,6-1,08,6

R200911,50,61,19,9

B20109,10,83,05,3

F20119,40,43,06,0

BO120129,10,43,05,7

BO220139,40,33,06,1

BO320149,80,23,06,6

Bemærkninger:Ad 1. Som indtægtsdækket virksomhed optages indtægter vedrørende udarbejdelse af statistikrapporter mv., indtægter frabugseringsassistancer, samt salg af bistand til certificering af dansk fiskeri.Ad 4. Afgifter og gebyrer omfatter kontrol med EU-fartøjer; budgetteret provenu 2,9 mio. kr., samt kontrol med fartøjerfra 3. lande; budgetteret provenu 0,1 mio. kr. (jf. B 1269 16/12 2008 og B 1477 15/12 2009 ).Ad 6. Øvrige indtægter omfatter salg af fuldt afskrevne biler anvendt til kontrol, samt donationsindtægter fra EU ogrenteindtægter. Interne statslige overførselsindtægter fra § 24.37.40. Fiskepleje, herunder udsætninger indgår med 4,1 mio.kr. årligt. Direktoratet kan modtage indtægter i form af royalty ved salg af rettigheder til egenudviklede IT-systemer.

8. PersonaleR2008Personale i alt (årsværk) ............................Lønninger i alt (mio. kr.) ..........................Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.) ....Lønsumsloft (mio. kr.) ...............................245111,2-111,2R2009246115,20,4114,8B2010254117,00,5116,5F2011241114,60,3114,3BO12012240113,90,3113,6BO22013232110,20,2110,0BO32014227107,90,1107,8

9. FinansieringsoversigtMio. kr.Reguleret egenkapital .................................Overført overskud .......................................Egenkapital i alt ..........................................Langfristet gæld primo ...............................+ anskaffelser ..............................................+ igangværende udviklingsprojekter ..........- afhændelse af aktiver ...............................- afskrivninger og ekstraordinære afdrag ...Samlet gæld ultimo .....................................Donationer ...................................................Låneramme ..................................................Udnyttelsesgrad (i pct.) ..............................R2008---122,45,858,813,2-173,8---R2009---173,89,121,513,5-190,9---B20103,422,025,4140,89,24,7-14,1140,664,1150,193,7F2011---153,12,11,5-12,9143,872,3162,088,8BO12012---143,83,82,0-13,7135,965,6162,083,9BO22013---135,93,94,4-13,3130,958,6162,080,8BO32014---130,99,33,0-13,3129,952,3162,080,2

Donationer indgår ikke i regnskabstallene.

§ 24.37.10.10. InvesteringsskemaInvesteringer finansieret ved bygge- og IT-kredittenMio. kr.

2375

BO1 BO2 BO3 BO4 BO5 BO6 BO7 BO8Total- BFSlutår udgift 201020112012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

1. Bygning af større kontrol- og red- 2010ningsskib ............................................Likviditetstræk ...................................Renter ................................................Afskrivninger .....................................Driftsbesparelse .................................Samlet påvirkning af driftsbevilling .

102,0

23,35,90,0-1,13,9

-6,92,8-3,37,7

-6,72,8-3,57,8

-6,52,8-3,57,9

-6,32,8-3,58,6

-6,12,8-3,58,5

-5,92,8-3,58,4

-5,72,8-3,58,2

-5,52,8-3,58,1

-5,32,8-3,58,0

Investeringen i et nyt fiskerikontrolskib til erstatning for fiskerikontrolskibet "Nordsøen" er budgetteret til brutto 140,0mio. kr. Fratrukket donation fra EU på 30,0 mio. kr. og forventet indtægt fra salg af "Nordsøen" på 8,0 mio. kr. opgøresnettototaludgiften til 102,0 mio. kr. Heraf finansieres 4,5 mio. kr. af Forsvarsministeriet. "Nordsøen" er udtjent og fuldtafskrevet i 2008.

10. Almindelig virksomhedKontoen vedrører Fiskeridirektoratets almindelige virksomhed. Endvidere budgetteres rente-udgifter og afdrag for den samlede virksomhed på kontoen.Der overføres 1,8 mio. kr. til § 07.12.02. ØSC. Beløbet skal dække udgifter til opgaver, dervaretages af Økonomiservicecentret (ØSC), herunder udgifter til Navision og SLS.90. Indtægtsdækket virksomhedKontoen vedrører Fiskeridirektoratets indtægtsdækkede virksomhed, hvorunder direktoratetoptager indtægter fra salg af skibsbugseringsydelser, salg af rapporter over fiskeristatistik, samtsalg af bistand til certificering af dansk fiskeri.

24.37.40. Fiskepleje, herunder udsætninger(Reservationsbev.)I henhold til LB 372 2006 (Fiskeriloven), som senest ændret ved L 489 2008, skal alle over18 år, der udøver lystfiskeri betale lystfiskertegn og alle, der udøver fritidsfiskeri, betale fritids-fiskertegn. Midlerne fra lystfiskertegn og fritidsfiskertegn anvendes til fiskepleje, herunder ud-sætninger.Budgetspecifikation:Mio. kr.Udgiftsbevilling ...........................................10. Fiskepleje, herunder udsætningerUdgift ...................................................43. Interne statslige overførsels-udgifter ..........................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................

200829,529,53,526,0

200937,637,64,832,7

201034,634,63,830,8

F35,235,24,131,1

201235,235,24,131,1

201335,235,24,131,1

201435,235,24,131,1

Videreførselsoversigt:Mio. kr.Beholdningprimo 2010

1,91,9

2376

§ 24.37.40.10.

10. Fiskepleje, herunder udsætningerFiskeplejeindsatsen omfatter udsætning af fiskeyngel og sættefisk; tilskud til vandløbsre-staurering; forskningsprojekter, der understøtter fiskeplejeindsatsen; eller aktiviteter i øvrigt, somhar betydning for den naturlige reproduktion, vækst mv. af fiskebestandene. Aktiviteterne om-fatter desuden administration og information om fiskeplejen, samt om lystfisker- og fritidsfi-skertegnsordningerne. Midlerne kan endvidere anvendes til kontrol med overholdelse af reglernefor lystfisker- og fritidsfiskertegnet.Ordningen administreres af FødevareErhverv (§ 24.21.01). Administrationen af ordningenkoordineres med øvrige tilskudsordninger og øvrige beslægtede aktiviteter under Fødevaremini-steriet.Bevillingen anvendes på grundlag af en godkendt handlingsplan for fiskeplejen og anven-delsen af indtægterne fra lystfisker- og fritidsfiskertegn. Godkendelse sker efter høring af det imedfør af § 7 i Fiskeriloven nedsatte udvalg.Retningslinier for ydelse af tilskud fastsættes af FødevareErhverv.Den budgetterede tilskudsudgift i 2011 på 31,1 mio. kr., samt Fiskeridirektoratets budgette-rede udgifter til administration af fritidsfisker- og lystfisketegn på 4,1 mio. kr., jf. standardkonto43, i alt 35,2 mio. kr., modsvares af budgetterede indtægter på henholdsvis 9,6 mio. kr. på §24.37.45.20. Fritidsfiskertegn og 25,6 mio. kr. på § 24.37.45.30. Lystfiskertegn.ad 43. Interne statslige overførselsudgifter.Beløbet på 4,1 mio. kr. overføres til § 24.37.10. Fi-skeridirektoratet til finansiering af direktoratets samlede udgifter til administration af fiske-tegnsordningerne. Overførslen vil på regnskabet blive reguleret i overensstemmelse med defaktiske udgifter til administrationen.

24.37.45. Fritidsfiskertegn og lystfiskertegnBudgetspecifikation:Mio. kr.Indtægtsbevilling .........................................20. FritidsfiskertegnIndtægt ................................................30. Skatter og afgifter ..........................30. LystfiskertegnIndtægt ................................................30. Skatter og afgifter ..........................

200831,59,09,022,522,5

200934,39,69,624,724,7

201034,69,49,425,225,2

F35,29,69,625,625,6

201235,29,69,625,625,6

201335,29,69,625,625,6

201435,29,69,625,625,6

20. FritidsfiskertegnDet er ifølge LB 978 2008 normalt en betingelse for at drive fritidsfiskeri, at der er ydetfritidsfiskerbidrag på 275 kr. Vedrørende beløbets anvendelse henvises til § 24.37.40.10. Fiske-pleje, herunder udsætninger.Ordningen administreres af Fiskeridirektoratet (§ 24.37.10). Udgifterne til drift af fritidsfi-skertegnsordningen på 0,6 mio. kr. er placeret under § 24.37.10.10. Almindelig virksomhed.

§ 24.37.45.20.Oversigt over gebyrer og formålsbestemte afgifterGebyr- eller afgiftsordning (G/A)FritidsfiskertegnHjemmelLB 978 2008SatsKr.275StigningPct.-ProvenuKr.9.600.000

2377

Henvisningtil virksom-heds-Oversigt

30. LystfiskertegnDet er i følge LB 978 2008 normalt en betingelse for at drive lystfiskeri, at personer, der erfyldt 18 år og ikke over 65 år, har løst fisketegn på 140 kr. for 12 måneder, 100 kr. for en ugeog 35 kr. for en dag, jf. § 56, stk. 3 i fiskeriloven. Vedrørende beløbets anvendelse henvises til§ 24.37.40.10. Fiskepleje, herunder udsætninger.Ordningen administreres af Fiskeridirektoratet (§ 24.37.10). Udgifterne til drift og informa-tion af lystfiskertegnsordningen på 2,8 mio. kr. samt 0,7 mio. kr. til lønudgifter er placeret under§ 24.37.10.10. Almindelig virksomhed.Oversigt over gebyrer og formålsbestemte afgifterGebyr- eller afgiftsordning (G/A)Lystfiskertegn, år, uge, dagLystfiskertegn,i altHjemmelLB 978 2008-SatsKr.140/100/35-StigningPct.--ProvenuKr.-25.600.000Henvisningtil virksom-heds-Oversigt

24.37.50. Øvrige tilskud vedrørende fiskerisektoren(Reservationsbev.)Under hovedkontoen ydes tilskud med det formål at fremme internationalt samarbejde omforskning og udvikling, der kan understøtte fiskerisektorens udvikling.Budgetspecifikation:Mio. kr.Udgiftsbevilling ...........................................Indtægtsbevilling .........................................10. Det Internationale Havundersø-gelsesråd og EUROFISHUdgift ...................................................41. Overførselsudgifter til EU ogøvrige udland ................................43. Interne statslige overførsels-udgifter ..........................................Indtægt ................................................33. Interne statslige overførsels-indtægter ........................................20. Regionalt rådgivende råd forØstersøenUdgift ...................................................41. Overførselsudgifter til EU ogøvrige udland ................................43. Interne statslige overførsels-udgifter ..........................................Indtægt ................................................35. Forbrug af videreførsel .................

20085,90,0

20096,10,3

20106,20,2

F6,30,2

20126,3-

20136,3-

20146,3-

5,65,60,00,00,0

6,05,90,00,30,3

6,06,0---

6,16,1---

0,30,30,0--

0,20,20,0--

0,20,2-0,20,2

0,20,2---

2378

§ 24.37.50.

Videreførselsoversigt:Mio. kr.Beholdningprimo 2010

0,40,4

Den samlede beholdning på 0,4 mio. kr. kan henføres til underkonto 20, hvoraf 0,2 mio. kr. er indbudgetteret i 2010 og0,2 mio. kr. i 2011, jf. standardkonto 35.

10. Det Internationale Havundersøgelsesråd og EUROFISHDet Internationale Havundersøgelsesråd (International Council for the Exploration of the Sea,ICES), der er en international organisation, har hovedsæde i København.ICES er forum for international koordination af videnskabelige undersøgelser af havet og detslevende ressourcer. Rådets anbefalinger anvendes ved fiskerireguleringer i Nordatlanten, Nord-søen og Østersøen samt vedrørende beskyttelse af havmiljøet i disse områder.EUROFISH er en international organisation etableret i 2002, og som har til formål at støtteog styrke udviklingen af fiskerisektoren i Central- og Østeuropa.De to organisationer har fælles lejemål på H.C. Andersens Boulevard. På kontoen ydes til-skud til huslejeudgifterne m.m. for ICES på 3,8 mio. kr. årligt og for EUROFISH på 0,5 mio.kr. årligt.På kontoen ydes endvidere medlemsbidrag til ICES på 1,4 mio. kr. årligt, samt medlemsbi-draget til EUROFISH på 0,4 mio. kr. årligt.20. Regionalt rådgivende råd for ØstersøenPå kontoen er optaget tilskud til Det Regionale Rådgivende Råd for Østersøen med 0,2 mio.kr. til Rådets afholdelse af huslejeudgifter i København samt til et mindre dansk medlemsbidrag.

§ 24.4.

2379

Markedsordninger24.42. EUs markedsordningerMidlerne til den fælles landbrugspolitik inden for EU udbetales via følgende to fonde:- Den Europæiske Garantifond for Landbruget (EGFL).- Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL).FødevareErhverv er eneste danske udbetalingsorgan vedrørende midler fra de to fonde, lige-som FødevareErhverv varetager den daglige administration af garantifondens midler til mar-kedsordningerne samt størstedelen af administrationen vedrørende landdistriktsfondens midler.Markedsordningerne kan grupperes som:- Støtte til eksport af visse landbrugsprodukter til lande uden for EU.- Direkte landbrugsstøtte.- Produktionstilskud og afgifter.- Interventionsopkøb til interventionslagre af visse landbrugsprodukter.FødevareErhvervs samlede udgifter i forbindelse med hovedkontiene §§ 24.42.11., 24.42.12.,24.42.13., 24.42.15. og 24.42.17 har udgjort og forventes at udgøre følgende beløb:Mia. kr.8,48,68,58,28,97,77,37,37,27,2

2005 ..................................................................................................................2006 ..................................................................................................................2007 ..................................................................................................................2008 ..................................................................................................................2009 ..................................................................................................................2010 ..................................................................................................................2011 ..................................................................................................................2012 ..................................................................................................................2013 ..................................................................................................................2014 ..................................................................................................................

For hovedkontiene §§ 24.42.11, 24.42.12 og 24.42.13 anvendes et kasseprincip i forbindelsemed periodisering af udgifter og indtægter, idet den månedlige afregning, som FødevareErhvervforetager over for EU sker efter dette regnskabsprincip, hvorefter bogføring sker ved ind- hen-holdsvis udbetaling. For hovedkontiene § 24.42.15 og § 24.42.17 anvendes et retserhvervelses-princip, svarende til de almindelige regnskabsregler for statsregnskabet.På FFL er anvendt en euro-kurs på 7,4418 gældende pr. 1. januar 2010. Refusionen af af-holdte udgifter modtages i euro.

24.42.11. Eksportstøtte (tekstanm. 135)(Lovbunden)Verdensmarkedsprisen for landbrugsvarer er for så vidt angår visse varer lavere end mar-kedsprisen i EU. Der ydes derfor støtte til eksport af visse landbrugsvarer for at udligne prisfor-skellene.En forudsætning for udbetaling af eksportstøtte er, at FødevareErhverv modtager dokumen-tation for, at varen har forladt EU og eventuelt er indfortoldet i et land uden for EU. Fødevare-Erhverv kan udbetale forskud på eksportstøtten, hvis der er stillet en sikkerhed, f.eks. i form afen bankgaranti. Hvis det efterfølgende konstateres, at fællesskabsreglerne ikke er overholdt, ind-drages sikkerhedsstillelsen.Den samlede eksportstøtte for FFL 2011 budgetteres til 56,7 mio. kr. mod 349,7 mio. kr. iFL 2010, svarende til et fald på 293,0 mio. kr. Faldet skyldes, at eksportstøtten til mejeripro-

2380

§ 24.42.11.

dukter, der blev genindført i januar 2009, er bortfaldet igen i november måned 2009, idet priserneog udbuddet har rettet sig, jf. nærmere underkonto 30.Budgetspecifikation:Mio. kr.Udgiftsbevilling ...........................................Indtægtsbevilling .........................................10. Eksportstøtte, kornUdgift ...................................................45. Tilskud til erhverv ........................Indtægt ................................................31. Overførselsindtægter fra EU .........13. Eksportstøtte, sukkerUdgift ...................................................45. Tilskud til erhverv ........................Indtægt ................................................31. Overførselsindtægter fra EU .........30. Eksportstøtte, mejeriprodukterUdgift ...................................................45. Tilskud til erhverv ........................Indtægt ................................................31. Overførselsindtægter fra EU .........33. Eksportstøtte, oksekødUdgift ...................................................45. Tilskud til erhverv ........................Indtægt ................................................31. Overførselsindtægter fra EU .........36. Eksportstøtte, svinekødUdgift ...................................................45. Tilskud til erhverv ........................Indtægt ................................................31. Overførselsindtægter fra EU .........39. Eksportstøtte, æg og fjerkræUdgift ...................................................45. Tilskud til erhverv ........................Indtægt ................................................31. Overførselsindtægter fra EU .........42. Eksportstøtte, sammensatte varerUdgift ...................................................45. Tilskud til erhverv ........................Indtægt ................................................31. Overførselsindtægter fra EU .........48. Eksportstøtte, andetUdgift ...................................................45. Tilskud til erhverv ........................Indtægt ................................................31. Overførselsindtægter fra EU .........60. Inddraget sikkerhedsstillelseIndtægt ................................................30. Skatter og afgifter ..........................65. Reguleringer, eksportstøtteUdgift ...................................................45. Tilskud til erhverv ........................Indtægt ................................................30. Skatter og afgifter ..........................31. Overførselsindtægter fra EU .........

2008531,0534,70,90,90,90,9325,3325,3325,3325,30,50,50,50,56,56,56,56,5143,8143,8143,8143,89,39,39,39,347,647,647,647,60,00,00,00,04,04,0-2,9-2,9-3,1--3,1

2009338,6350,50,00,00,00,045,645,645,645,6208,0208,0208,0208,06,66,66,66,610,210,210,210,222,422,422,422,445,345,345,345,3----12,712,70,40,4-0,30,3-0,5

2010349,7350,7----0,80,80,80,8248,9248,9248,9248,96,66,66,66,68,48,48,48,411,511,511,511,574,574,574,574,5----1,01,0-1,0-1,0-1,0--1,0

F56,757,7------------6,56,56,56,56,06,06,06,040,540,540,540,54,74,74,74,7----1,01,0-1,0-1,0-1,0--1,0

201256,757,7------------6,56,56,56,56,06,06,06,040,540,540,540,54,74,74,74,7----1,01,0-1,0-1,0-1,0--1,0

201356,757,7------------6,56,56,56,56,06,06,06,040,540,540,540,54,74,74,74,7----1,01,0-1,0-1,0-1,0--1,0

201456,757,7------------6,56,56,56,56,06,06,06,040,540,540,540,54,74,74,74,7----1,01,0-1,0-1,0-1,0--1,0

§ 24.42.11.Centrale aktivitetsoplysninger :2005Sagsantal/ekspeditioner (1.000 stk) .......Korn, sukker og ris ...............................Mejeri ....................................................Oksekød, svinekød samt æg og fjerkræSammensatte varer ................................Andre .....................................................Gns. tilskud pr. sag (1.000 kr.) ................Korn, sukker og ris ...............................Mejeri ....................................................Oksekød, svinekød samt æg og fjerkræSammensatte varer ................................Andre .....................................................Tilskud i alt (mio. kr.) .............................Korn, sukker og ris ...............................Mejeri ....................................................Oksekød, svinekød samt æg og fjerkræSammensatte varer ................................Andre .....................................................2)1)

2381

200615,312,32,415,00,127,134,824,06,811,0

200712,89,92,313,00,022,522,78,25,20,0

200810,90,13,512,00,029,95,045,64,00,0

20091,26,81,28,50,039,530,833,85,30,0

2010-10,02,511,00,018,424,910,66,80,0

2011--1,60,70,0--33,16,70,0--53,04,70,0

2012--1,60,70,0--33,16,70,0--53,04,70,0

2013--1,60,70,0--33,16,70,0--53,04,70,0

2014--1,60,70,0--33,16,70,0--53,04,70,0

18,415,32,917,80,030,944,527,18,20,0

568,6 414,1 287,7 326,2 45,60,8680,3 427,8 224,90,5 208,0 248,978,6 57,6 18,9 159,6 39,3 26,5146,2 102,3 67,4 47,6 45,3 74,50,01,10,90,00,00,0

Bemærkninger .1) Reguleringerne på underkonto 65 er ikke medregnet i aktivitetsoplysningerne.2 ) Antal sager er beregnet som antal vareposter med betaling i det pågældende år. Antallet af vareposter er kun opgjortsom en udbetaling. Licenser, ankomstdokumenter, toldrapporter m.m. indgår ikke i opgørelsesmetoden.

33. Eksportstøtte, oksekødDer forventes i 2011 eksport på 2.000 tons oksekød med en støttesats på 440 euro pr. ton igennemsnit, i alt 6,5 mio. kr.36. Eksportstøtte, svinekødDer forventes i 2011 eksport på 4.000 tons konserves svinekød til en støttesats på 200 europr. ton, i alt 6,0 mio. kr., medens der ikke forventes støtte til eksport af uforarbejdet svinekød.39. Eksportstøtte, æg og fjerkræDer forventes eksport af 15.000 tons fjerkræ og 1.500 tons æg med en støttesats på hen-holdsvis 350 og 125 euro pr. ton, i alt 40,5 mio. kr., som følge af en stigning i fjerkræeksportentil Mellemøsten.42. Eksportstøtte, sammensatte varerSammensatte varer får udbetalt eksportstøtte efter deres indhold af såkaldte basisproduktersåsom smør, mælkepulver, æg, korn og sukker. I 2011 forventes der kun eksportstøtte på æg sombasisprodukt i sammensatte varer. Eksportstøtten på mejeriprodukter, der blev genindført i januar2009, bortfald igen i november 2009. idet mælkepriserne og konkurrenceevnen havde rettet sig.På den baggrund anslås støtten til sammensatte varer at udgøre 4,7 mio. kr. i 2011 mod 74,5 mio.kr. i 2010. Der er budgetteret med en samlet eksportmængde af basisprodukter på 5.000 tons meden gennemsnitlig støttesats på 125 euro pr. ton.60. Inddraget sikkerhedsstillelseUdbetaling af støtte sker mod sikkerhedsstillelse f.eks. i form af en bankgaranti. Såfremt detkonstateres, at fællesskabsreglerne ikke har været overholdt, inddrages sikkerhedsstillelsen.

2382

§ 24.42.11.65.

65. Reguleringer, eksportstøttePå kontoen er budgetteret med diverse reguleringer omfattende tilbagebetalinger af tilskud iforbindelse med uregelmæssigheder, EU-renter og kursdifferencer.

24.42.12. Direkte landbrugsstøtte (tekstanm. 135)(Lovbunden)EUs reform af de direkte landbrugsstøtteordninger trådte i kraft d. 1. januar 2005. Hoved-parten af støtteudbetalingen er herefter i overvejende grad produktionsuafhængig, men til gengældafhængig af producenternes overholdelse af udvalgte regler inden for miljø, dyrevelfærd og fø-devaresikkerhed (krydsoverensstemmelse) samt de fastsatte betingelser for God Landbrugs- ogMiljømæssig Stand (GLM). Opfyldes betingelserne ikke, vil støtten blive nedsat.Som følge af "sundhedstjekket" af EU's fælles landbrugspolitik i 2008 bortfalder tillægsstøt-ten på underkonto 20 fra 2010 samtidig med, at den obligatoriske modulation stiger til 7 pct. i2009, 8 pct. i 2010, 9 pct. i 2011 og 10 pct. i 2012. Endvidere bortfalder støtten til proteinafgrøderog energiafgrøder på underkontiene 30 og 35 fra 2010, mens støtten til kartoffelstivelse, handyrog moderfår på underkontiene 40, 45 og 50 bortfalder fra 2012.Budgetspecifikation:Mio. kr.Udgiftsbevilling ...........................................Indtægtsbevilling .........................................10. EnkeltbetalingerUdgift ...................................................45. Tilskud til erhverv ........................Indtægt ................................................31. Overførselsindtægter fra EU .........20. TillægsstøtteUdgift ...................................................45. Tilskud til erhverv ........................Indtægt ................................................31. Overførselsindtægter fra EU .........30. ProteinafgrøderUdgift ...................................................45. Tilskud til erhverv ........................Indtægt ................................................31. Overførselsindtægter fra EU .........35. EnergiafgrøderUdgift ...................................................45. Tilskud til erhverv ........................Indtægt ................................................31. Overførselsindtægter fra EU .........40. KartoffelstivelseUdgift ...................................................45. Tilskud til erhverv ........................Indtægt ................................................31. Overførselsindtægter fra EU .........45. HandyrpræmierUdgift ...................................................45. Tilskud til erhverv ........................Indtægt ................................................31. Overførselsindtægter fra EU .........50. ModerfårpræmierUdgift ...................................................45. Tilskud til erhverv ........................Indtægt ................................................31. Overførselsindtægter fra EU .........

20087.043,87.041,56.657,06.657,06.657,06.657,071,271,271,271,22,62,62,62,67,17,17,17,181,681,681,681,6224,3224,3224,3224,34,54,54,54,5

20097.860,37.098,47.485,87.485,87.485,77.485,769,169,169,169,13,93,93,93,99,49,49,49,482,582,582,582,5232,0232,0232,0232,03,83,83,83,8

20107.216,57.216,56.897,86.897,86.897,86.897,8----9,09,09,09,0----78,178,178,178,1226,7226,7226,7226,75,95,95,95,9

F7.120,27.120,26.815,66.815,66.815,66.815,6------------77,377,377,377,3226,5226,5226,5226,55,85,85,85,8

20127.171,67.171,67.087,07.087,07.087,07.087,0----------------89,689,689,689,6----

20137.082,07.082,07.087,07.087,07.087,07.087,0------------------------

20147.082,07.082,07.087,07.087,07.087,07.087,0------------------------

§ 24.42.12.65. Reguleringer, direkte landbrugs-støtteUdgift ...................................................45. Tilskud til erhverv ........................Indtægt ................................................30. Skatter og afgifter ..........................31. Overførselsindtægter fra EU .........Centrale aktivitetsoplysninger:2005A.Tilsagn (mio. kr.) :1. Enkeltbetaling .......................2. Tillægsstøtte ..........................3. Protein- og energiafgrøder....4. Kartoffelstivelse ....................5. Handyr og moderfår .............Tilskud i alt (mio. kr.) ...............B.Antal tilsagnsmodtagere: (1.000modtagere)2)1. Enkeltbetaling .....................2. Tillægsstøtte ..........................3. Protein- og energiafgrøder....4. Kartoffelstivelse ....................5. Handyr og moderfår .............C.Tilskud pr. modtager (1.000kr.):1. Enkeltbetaling .......................3. Protein- og energiafgrøder....4. Kartoffelstivelse ....................5. Handyr og moderfår .............1)2)1)

2383

-4,6-4,6-6,9--6,9

-26,1-26,1-788,00,0-788,0

-1,0-1,0-1,0--1,0

-5,0-5,0-5,0--5,0

20067.0424914802477.432

20077.1266129292587.540

20086.6577110822297.049

20097.4866913822367.886

20106.898-782337.218

20116.816-772327.125

20127.087---907.177

20137.087----7.087

20147.087----7.087

5.482-0528426.376

61,0-0,10,916,9

67,869,23,51,013,2

60,663,66,10,915,9

54,259,01,80,813,4

58,956,31,60,712,8

53,0-0,50,813,2

51,0--0,813,2

49,0---5,1

47,0----

45,0----

89,92,058,049,8

103,94,080,018,7

117,64,873,316,2

122,85,6102,517,1

127,18,1109,918,4

130,218,097,517,7

133,6-96,317,6

144,6--17,6

150,8---

157,5---

Reguleringerne på underkonto 65 er ikke medregnet i aktivitetsoplysningerne.Udbetalingen i 2005 under enkeltbetalingsordningen omfattede kun ca. 61.000 ansøgninger, idet ca. 9.000 ansøg-ninger ud af den samlede i 2005 modtagne ansøgningsmængde på 70.000 ikke var færdigbehandlet ved udgangenaf 2005 og derfor først er udbetalt i 2006. Tilsvare nde var der ved udgangen af 2006, 2007 , 2008 og 2009 hhv.4.250, 2.800 , 4.600 og 6 00 ikke-færdigbehandlede sager ud af de samlede modtagne ansøgningsmængder i 2006-200 9 på hhv. ca. 62.000, 58.800 , 55.978 og 55 . 340 .

10. EnkeltbetalingerDer er for 2011 budgetteret med udbetaling af støtte i henhold til enkeltbetalingsordningenpå 6.815,6 mio. kr., som forventes ydet til ca. 51.000 landbrugere. Enkeltbetaling udbetales tillandbrugere, der er i besiddelse af betalingsrettigheder, og som opfylder kravene for støtte. Denenkelte landbruger er i 2005 efter ansøgning tildelt et antal betalingsrettigheder svarende til detstøtteberettigede areal i antal hektar, som den pågældende rådede over i 2005. Som følge afsukkerreformen er værdien af basisrettighederne permanent forhøjet med 7 euro. Derudover blevværdien midlertidigt forhøjet med 3 euro i 2007 og 2008. Samtidig forhøjes det samlede nationalebeløb til enkeltbetaling gradvist fra 2006 til 2009. Det afkoblede beløb fra proteinafgrødernefordeles som en flat rate på alle betalingsrettigheder i 2010. Støtten til enkeltbetalingen falder for2010-2011 som følge af, at gradueringen (modulationen) stiger, jf. indledende anmærkninger. Fraog med 2012 stiger støtten igen, da moderfårpræmien og en del af handyrpræmien bliver lagt overpå enkeltbetalingen i forbindelse med "sundhedstjekket" af EU's fælles landbrugspolitik i 2008.

2384

§ 24.42.12.40.

40. KartoffelstivelseDer er for 2011 budgetteret med en samlet mængde stivelseskartofler på 614.500 tons, sva-rende til en kvote på 168.215 tons ren kartoffelstivelse. På baggrund af en budgetteret støttesatspå 16,91 euro pr. ton, forventes der samlet udbetalt støtte på 77,3 mio. kr. Støtten udbetales somproduktionstilskud til kartoffelavlere. Som følge af "sundhedstjekket" af EUs fælles landbrugs-politik i 2008 bortfalder ordningen fra 2012.45. HandyrpræmierDer er for 2011 budgetteret med 225.000 præmier ved slagtning af handyr. Der er et samletnationalt loft over støtten på 30,43 mio. euro, svarende til den budgetterede samlede præmieud-betaling i 2011 på 226,5 mio. kr. Som følge af "sundhedstjekket" af EUs fælles landbrugspolitiki 2008 bortfalder ordningen fra 2012, dog således at der er budgetteret med afsluttende udbetalingaf støtte handyrpræmier i 2012 vedrørende ansøgningsrunden 2011.50. ModerfårpræmierDer forventes i 2011 udbetalt støtte til 74.500 moderfår med en gennemsnitlig præmie på 10,6euro pr. dyr, svarende til i alt 5,9 mio. kr. Som følge af "sundhedstjekket" af EUs fælles land-brugspolitik i 2008 bortfalder ordningen fra 2012.65. Reguleringer, direkte landbrugsstøttePå kontoen er budgetteret med diverse reguleringer omfattende tilbagebetalinger af tilskud iforbindelse med uregelmæssigheder, bøder og sanktioner i forbindelse med overtrædelser af reg-lerne, EU-renter og kursdifferencer.

24.42.13. Produktionstilskud og -afgifter (tekstanm. 135)(Lovbunden)Produktionstilskud ydes til produktion af visse landbrugsprodukter samt for at sikre forar-bejdning og afsætning af EU-producerede landbrugsvarer i konkurrence med importerede råvarerog industriprodukter. Endvidere ydes der for visse produkter støtte for at stimulere forbruget tilnærmere bestemte formål.De samlede udgifter vedrørende produktionstilskud og -afgifter er for 2011 budgetteret til103,3 mio. kr. mod 102,1 mio. kr. på FL 2010, svarende til en stigning på 1,2 mio. kr.Budgetspecifikation:Mio. kr.Udgiftsbevilling ...........................................Indtægtsbevilling .........................................10. StivelsesprodukterUdgift ...................................................45. Tilskud til erhverv ........................Indtægt ................................................31. Overførselsindtægter fra EU .........16. Omstruktureringsafgift, sukkerUdgift ...................................................41. Overførselsudgifter til EU ogøvrige udland ................................Indtægt ................................................34. Øvrige overførselsindtægter ..........17. Omstruktureringsstøtte, sukkerUdgift ...................................................45. Tilskud til erhverv ........................Indtægt ................................................31. Overførselsindtægter fra EU .........

2008674,9672,234,034,034,034,0507,1507,1507,1507,1----

2009660,8662,123,123,123,123,1314,3314,3314,3314,3272,0272,0272,0272,0

2010102,1102,122,222,222,222,2--------

F103,3103,322,222,222,222,2--------

201272,872,8------------

201364,664,6------------

201464,664,6------------

§ 24.42.13.19. Tørret foderUdgift ...................................................45. Tilskud til erhverv ........................Indtægt ................................................31. Overførselsindtægter fra EU .........30. Skolemælk og andre mejeripro-dukterUdgift ...................................................45. Tilskud til erhverv ........................Indtægt ................................................31. Overførselsindtægter fra EU .........36. Produktionsstøtte, svinekødUdgift ...................................................45. Tilskud til erhverv ........................Indtægt ................................................31. Overførselsindtægter fra EU .........48. Andre støtteordningerUdgift ...................................................45. Tilskud til erhverv ........................Indtægt ................................................31. Overførselsindtægter fra EU .........65. Reguleringer, produktionsstøtteUdgift ...................................................45. Tilskud til erhverv ........................Indtægt ................................................31. Overførselsindtægter fra EU .........Centrale aktivitetsoplysninger :2005Tilskud i alt (mio. kr.) ..............................Antal støttemodtagere (1.000 stk) ............Tilskud pr. støttemodtager (1.000 kr.)......1)200620072008200920102011201273,83,024,6201365,62,823,41)

2385

25,625,625,625,6

14,114,114,114,1

14,314,314,314,3

16,516,516,516,5

8,28,28,28,2

----

21,621,621,621,646,346,346,346,340,340,340,340,30,00,0-2,8-2,8

15,215,215,215,20,70,70,70,738,938,938,938,9-17,5-17,5-16,2-16,2

20,620,620,620,6----46,046,046,046,0-1,0-1,0-1,0-1,0

19,619,619,619,6----46,046,046,046,0-1,0-1,0-1,0-1,0

201465,62,823,4

585,0 188,910,56,155,7 31,0

60,3 167,8 364,0 103,1 104,36,06,79,74,14,110,1 25,0 37,5 25,1 25,4

Reguleringerne på underkontiene 16, 22 og 65 er ikke medregnet i aktivitetsoplysningerne.

10. StivelsesprodukterDer er for 2011 budgetteret med en samlet mængde kartoffelstivelse på 620.000 tons, sva-rende til en kvote på 168.215 tons ren kartoffelstivelse. På baggrund af en budgetteret støttesatspå 4,81 euro pr. ton forventes en samlet støtte til stivelsesprodukter på 22,2 mio. kr. Støtten ud-betales som fremstillingsstøtte til kartoffelstivelsesfabrikanterne. Som følge af "sundhedstjekket"af EUs fælles landbrugspolitik i 2008 bortfalder ordningen fra 2012. For så vidt angår støtten tilkartoffelavlere er denne budgetteret under § 24.42.12.40.19. Tørret foderFor tørret foder forventes udbetalt støtte til 67.000 tons til en gennemsnitlig støttesats på 33euro pr. ton, i alt 16,5 mio. kr. Som følge af "sundhedstjekket" af EUs fælles landbrugspolitik i2008 bortfalder støtteordningen fra 1. april 2012.30. Skolemælk og andre mejeriprodukterTil skolemælk forventes udbetalt støtte på 13,8 mio. kr. til levering af i alt 11.500 tons til250-400.000 skoleelever, svarende til 0,25 liter mælk pr. elev/barn pr. undervisnings-/institu-tionsdag. Den gennemsnitlige støttesats udgør 161 euro pr. ton.Til privat oplagring af smør forventes udbetalt støtte til 12.000 tons til en gennemsnitligstøttesats på 65 euro pr. ton, i alt 5,8 mio. kr. i 2011.

2386

§ 24.42.13.48.

48. Andre støtteordningerAndre støtteordninger består af støtte til driftsfonde (frugt og grønt), afsætningsfremmendeforanstaltninger, hør og hamp samt fisk. De samlede udgifter udgør 46,0 mio. kr. Der forventesudbetalt 30,0 mio. kr. til de danske producentorganisationers driftsfonde inden for frugt- oggrøntsagssektoren, medens der forventes udbetalt 14,0 mio. kr. til afsætningsfremmende foran-staltninger omfattende oplysningskampagner og salgsfremstød for landbrugsprodukter på det indremarked og i tredjelande. Med hensyn til fiskernes producentorganisationer forventes udbetalt 2,0mio. kr. ved tilbagekøb af fisk fra auktioner, hvor de garanterede mindstepriser ikke opnås. Her-udover er der budgetteret med støtte på 25.000 kr. til hør og hamp i 2010 og 2011, hvorefterordningen bortfalder som følge af "sundhedstjekket" af EUs fælles landbrugspolitik i 2008.65. Reguleringer, produktionsstøttePå kontoen er budgetteret med diverse reguleringer omfattende tilbagebetalinger af tilskud iforbindelse med uregelmæssigheder, bøder og sanktioner i forbindelse med overtrædelser af reg-lerne, EU-renter og kursdifferencer.

24.42.15. Tab på solgte produkter og lagernedskrivning m.m. ved intervention(tekstanm. 135)(Lovbunden)EUs interventionssystem er bygget op omkring fastsættelsen af en interventionspris for visselandbrugsprodukter.I Danmark er FødevareErhverv bemyndiget til at foretage opkøb til og salg fra interven-tionslagrene, jf. tekstanmærkning nr. 135.I 2011 er der kun budgetteret med opkøb af 5.000 tons korn til en værdi af 3,8 mio. kr., uansetat der på baggrund af udviklingen med faldende priser på korn forventes opkøbt korn i 2010 tilintervention på 200.000 tons til en værdi på 152,0 mio. kr. Det forventes således, at kornprisernefra 2011 igen vil stige, og at der herefter kun vil blive foretaget begrænset opkøb af korn.Ved interventionsopkøb foretages der normalt straksafskrivning af værdien ned til den for-ventede senere salgspris. Nedskrivningsprocenterne fastsættes hvert år af EU, og nedskrivnings-beløbene afregnes straks med EU. Ved afslutning af regnskabsåret for EU kan Europa-Kommis-sionen foretage yderligere nedskrivninger af lagerbeholdninger. Disse nedskrivninger foretagespå basis af en vurdering af markedspriserne for de pågældende interventionsprodukter. På bag-grund af ovennævnte køb af korn i 2011 budgetteres med en forventet nedskrivning ved køb afkorn på 0,1 mio. kr., jf. underkonto 10Det opkøbte korn i 2010 og 2011 budgetteres herefter solgt i perioden 2011-2013, og i denforbindelse er der på underkonto 11 budgetteret med tab på solgte produkter på 0,8 mio. kr. i2011.Med hensyn til oksekødsmarkedet forventes hverken opkøb eller salg fra interventionslagrene.Køb af interventionsprodukter finansieres af nationale midler og konteres på § 41.21.01.14.Omsætningsaktiver. Heri indgår tillige nedskrivninger, jf. ovenfor. Ved salg af interventionspro-dukter indgår salgssum på samme konto, og der beregnes tab eller gevinst ved salget (nettotab).Sidstnævnte afregnes med EU, jf. standardkontiene 45 og 31, og konteres ligeledes på §41.21.01.14.Køb og salg er uafhængige af hinanden. Nettotab beregnes som forskel mellem gennemsnitligkøbspris, hvori der er taget hensyn til afskrivning ved køb, og gennemsnitlig salgspris. I beregningaf gennemsnitlig købspris indgår lagerværdi overført fra sidste regnskabsår, hvorfor nettotab ikkekan beregnes ud fra et enkelt års køb og salg.

§ 24.42.15.Budgetspecifikation:Mio. kr.Udgiftsbevilling ...........................................Indtægtsbevilling .........................................10. Nedskrivning ved køb, kornUdgift ...................................................45. Tilskud til erhverv ........................Indtægt ................................................31. Overførselsindtægter fra EU .........11. Tab ved salg, kornUdgift ...................................................45. Tilskud til erhverv ........................Indtægt ................................................31. Overførselsindtægter fra EU .........Centrale aktivitetsoplysninger:2005Antal køb/salg mv. ....................................Gns. tilskud pr. sag (1.000 kr.).................1)Tilskud i alt (mio. kr.)40337,513,5200620072008000,020092010201120122013

2387

2008----------

2009----------

201015,215,215,215,215,215,2----

F0,90,90,10,10,10,10,80,80,80,8

201212,712,70,10,10,10,112,612,612,612,6

20132,32,30,10,10,10,12,22,22,22,2

20140,60,60,10,10,10,10,50,50,50,5

2014

2202008,2 -286,01,8 -57,2

050340720,0 304,0 300,0 317,5 328,6 300,00,0 15,20,9 12,72,30,6

1) Tilskud i alt er beregnet som summen af nedskrivninger og tab. Derimod er reguleringerne på underkonto 65 ikkemedregnet i aktivitetsoplysningerne.

10. Nedskrivning ved køb, kornDer er for 2011 budgetteret med interventionskøb af korn til en værdi på 3,8 mio. kr. svarendetil en mængde på 5.000 tons brødhvede. I forbindelse med budgetteringen er der forudsat enstraksnedskrivning for korn på 2 pct., svarede til en lagernedskrivning ved køb af korn på 0,1mio. kr.11. Tab ved salg, kornDer er for 2011 budgetteret med interventionssalg af korn til en værdi på 7,2 mio. kr. om-fattende en mindre andel af det i 2010 opkøbte korn. Det samlede tab på solgte produkter i 2011budgetteres til 0,8 mio. kr. I 2012-2014 er der budgetteret med salg af den resterende mængdekorn, der er forudsat opkøbt i 2010-2013, svarende til et samlet tab på solgte produkter i perioden2012-2014 på 15,3 mio. kr.

24.42.17. Lagerudgifter og -indtægter m.m. ved intervention (tekstanm. 135)(Lov-bunden)EU refunderer, efter de af Kommissionen årligt fastsatte fællessatser for henholdsvis op-, ind-og udlagring, de nationalt afholdte lagerudgifter i forbindelse med støtteopkøb af visse land-brugsprodukter. Da disse refusionssatser ikke nødvendigvis er sammenfaldende med de faktiskeop-, ind- og udlagringsudgifter, kan der opstå en difference mellem de nationalt afholdte lager-udgifter, jf. underkonto 50, og den af EU ydede refusion, jf. underkonto 48.EU yder herudover en finansieringsrefusion for den i interventionslagrene bundne kapital, jf.underkonto 49.I 2011 budgetteres med en udgiftsbevilling på 37,0 mio. kr. og en indtægtsbevilling på 39,6mio. kr. på grundlag af det forventede opkøb af korn i 2010 til intervention i forbindelse medfaldende kornpriser. Herefter budgetteres der med, at hovedparten af kornet på interventionslag-rene sælges i 2012.

2388Budgetspecifikation:Mio. kr.Udgiftsbevilling ...........................................Indtægtsbevilling .........................................48. Refusion fra EU vedrørende in-terventionslagre, lagerholdsud-gifterIndtægt ................................................31. Overførselsindtægter fra EU .........49. Refusion fra EU for finansieringaf interventionslagreIndtægt ................................................31. Overførselsindtægter fra EU .........50. Lagerholdsudgifter vedrørendeinterventionslagreUdgift ...................................................45. Tilskud til erhverv ........................Centrale aktivitetsoplysninger:2005Antal lagerholdsfakturaer m.m. ................50Gns. indtægt pr. faktura (1.000 kr.) ......... 349,1Indtægter i alt (mio. kr.) ........................... 17,5

§ 24.42.17.

20080,0-

20090,0-

201040,033,7

F37,039,6

201226,027,0

20130,50,6

20140,50,6

32,032,0

37,037,0

26,026,0

0,50,5

1,71,7

2,62,6

1,01,0

0,10,1

0,00,0

40,040,0

37,037,0

26,026,0

0,50,5

200668042,629,0

20077077,15,4

200810,00,0

2009000

201050067,433,7

201160066,039,6

201248056,327,0

20132524,00,6

20142524,00,6

48. Refusion fra EU vedrørende interventionslagre, lagerholdsudgifterEU refunderer medlemsstaternes lagerudgifter i forbindelse med interventionslagre efter fastesatser. I 2011 er budgetteret med en refusion på 37,0 mio. kr.49. Refusion fra EU for finansiering af interventionslagreEU yder en rentegodtgørelse på 1,5 pct. af den i interventionslagrene bundne kapital, der fi-nansieres nationalt. I 2011 er der budgetteret med en refusion på 2,6 mio. kr., som vedrører in-tervention af korn. I 2012 er der budgetteret med en rentegodtgørelse på 1,0 mio. kr., medensder i 2013 og fremefter budgetteres med en godtgørelse på 0,1 mio. kr., idet det forventes, athovedparten er kornet på interventionslagrene sælges i 201250. Lagerholdsudgifter vedrørende interventionslagreFødevareErhverv har lagerkontrakter til kornsiloer til opbevaring af korn. I 2011 er udgifternehertil budgetteret til 37,0 mio. kr. svarende til det budgetterede på underkonto 48. Der er bud-getteret med, at hovedparten af kornet på interventionslagrene sælges i 2012.

§ 24.

2389

Anmærkninger til tekstanmærkninger

Dispositionsrammer mv.Ad tekstanmærkning nr. 1.Der søges hjemmel til, at de enkelte institutioner kan indgå aftaler vedrørende arrangeringog finansiering af konferencer, kongresser, seminarer mv. med virkning for fremtidige finansår.Afholdelse af konferencer, kongresser, seminarer mv. er et væsentlig bidrag til internationaliseringaf faglige og forskningsmæssige aktiviteter, herunder drøftelse, formidling, høring og udvekslingaf viden. Internationalisering af forskningen anbefales i de foretagne evalueringer af den danskefødevare-, veterinær-, jordbrugs-, og fiskeriforskning.Tekstanmærkningen er uændret i forhold til finansloven 2010, og den er første gang optagetpå FL 94.Ad tekstanmærkning nr. 31.Forslaget stilles for at sikre tilbagebetaling af ydelsestilskud i forbindelse med manglendeopfyldelse af udbetalingsbetingelserne.Tekstanmærkningen er uændret i forhold til finansloven 2010, og den er første gang optagetpå FL 91.Ad tekstanmærkning nr. 41.Tekstanmærkningen er nødvendig som hjemmel for betaling af omkostninger i det omfang,disse ikke bliver betalt af parterne.Tekstanmærkningen er uændret i forhold til finansloven 2010, og den er første gang optagetpå FL 85.Materielle bestemmelser.Ad tekstanmærkning nr. 120.Der søges ved tekstanmærkningen skabt hjemmel til, at der kan ydes tilskud til nedbringelseaf erhvervets udgifter forbundet med overvågning af TSE hos får og geder. Overvågningspro-grammet gennemfører forordning nr. 999/2001/EF om TSE. Tilskuddet bidrager til finansieringaf udgifter forbundet med afhentning, destruktion og undersøgelse af selvdøde får og geder, samtprøveudtagning og undersøgelse af får og geder slagtet på et godkendt slagteri.Tekstanmærkningen er uændret i forhold til finansloven for 2010, og den er første gang op-taget på FL 06.Ad tekstanmærkning nr. 125.Der er ved tekstanmærkningen skabt hjemmel til på Fødevareministeriets område at indførebrugerbetaling for bistand ved løsning af problemer i forbindelse med kommerciel eksport af fø-devarer mv. Betalingen skal dække de omkostninger, bistandsydelsen påfører den institution, hvispersonale yder bistanden. Herudover kan udlæg til rejser, ophold mv. kræves refunderet. Det erhensigten, at ordningen skal fungere helt eller delvist efter samme principper og satser, som denordning, der er etableret af Udenrigsministeriet på grundlag af lov nr. 150 af 13. april 1983 omudenrigstjenesten.Tekstanmærkningen er uændret i forhold til finansloven 2010, og den er første gang optagetpå FL 2002.

2390

§ 24.

Ad tekstanmærkning nr. 130.Der søges om hjemmel til at etablere en ægtefællepensionsordning for udsendte medarbej-dere, under samme betingelser, som er gældende for Udenrigsministeriets udsendte medarbejdere.Tekstanmærkningen er uændret i forhold til finansloven 2010, og den er første gang optagetpå FL 2005.Ad tekstanmærkning nr. 135.Der stilles forslag om bemyndigelse for ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri til atafholde de med EUs markedsordninger forbundne udgifter samt oppebære de hermed forbundneindtægter.Udgifter vil f.eks. kunne opstå i tilfælde, hvor de faktiske udgifter ved interventionskøboverstiger, hvad der refunderes af EUs Landbrugsfond, eller hvor der måtte være udgifter f.eks.til prøveudtagning, laboratorieudgifter o.lign., som fuldt ud skal dækkes af nationale midler.Udgifter vil endvidere kunne opstå som følge af kursdifferencer mellem euro og danske kronersamt som følge af finansielle korrektioner (underkendelser), pålagt af Kommissionen.Indtægter kan f.eks. påregnes i de tilfælde, hvor de faktiske udgifter er mindre end, hvad derrefunderes af EUs Landbrugsfond, hvor der foreligger evt. renteindtægter, eller hvor forordnin-gerne fastsætter, at visse beløb tilfalder medlemsstaten.Da staten skal forskudsfinansiere udgifterne ved interventionskøb og først opnår dækning fraEUs Landbrugsfond, når salget fra interventionslagrene finder sted, vil der kunne opstå betydeligeforskydninger i udgifter og indtægter de forskellige finansår imellem.Endvidere er der udgifter og indtægter i forbindelse med eksportstøtteordningen, diverseproduktionstilskuds-/præmieordninger samt diverse produktionsbegrænsende foranstaltninger,herunder den gennemførte mælkekvoteringsordning.Tekstanmærkningen er uændret i forhold til finansloven 2010, og den er første gang optagetpå FL 73-74.Ad tekstanmærkning nr. 136.I forbindelse med Danmarks gennemførelse af reformen for EU's landbrugspolitik (Cap-re-formen) fra og med 2005 er FødevareErhverv som led i administrationen af den nye enkeltbeta-lingsordning, forpligtet til efter anmodning at foretage notering af pant i de betalingsrettigheder,som landbrugerne tildeles i forbindelse med reformen. De administrative omkostninger ved Fø-devareErhvervs notering af pant foreslås finansieret ved indførelse og opkrævning af et gebyr fornotering af disse pantrettigheder. Der henvises til B 118 af 24. februar 2005 om gebyr i forbin-delse med notering af pant i betalingsrettigheder under enkeltbetalingsordningen.Tekstanmærkningen er uændret i forhold til finansloven 2010, og den er første gang optagetpå FL 2005.Ad tekstanmærkning nr. 143.I forbindelse med Danmarks gennemførelse af det af EU-Kommissionen godkendte programfor projektstøtte til biavlen i Danmark, søges ved tekstanmærkningen skabt hjemmel til, at mini-steren for fødevarer, landbrug og fiskeri kan fastsætte nærmere regler for ydelse af projektstøttetil de foranstaltninger, der er fastlagt i det danske biavlsprogram, jf. RFO 1234/2007. Programmeter godkendt af EU-Kommissionen gældende fra 1. september 2007 for en treårig periode adgangen. Et nyt treårigt program gældende fra 1. september 2010 er fremsendt til EU-Kommis-sionen inden 15. april 2010. Tekstanmærkningen vil være gældende indtil der gennemføres enændring af biloven, jf. LB 197 af 12. marts 2009.I tekstanmærkningen er udtaget oplysning om hvornår programmet er godkendt, og denneoplysning er i stedet indsat i ovenstående anmærkninger. Tekstanmærkningen er i øvrigt uændreti forhold til finansloven 2010, og den er første gang optaget på FL 2008.

§ 24.

2391

Ad tekstanmærkning nr. 148.Ved Akt. 88 af 19. februar 2009 godkendte Finansudvalget, at Fødevareministeriet kan ydetilskud til avlere af arter eller racer af bier, der er bevaringsværdige, og til foreninger, der bidragertil bevaringen af sådanne bier. Da aktiviteterne fortsætter i 2011, søges bemyndigelse til mini-steren for fødevarer, landbrug og fiskeri til fastsættelse af nærmere regler for ydelse af tilskud tilaktiviteterne videreført til 2010. Hjemmelen vil ved førstkommende lejlighed blive indarbejdet ilovgivningen på området.Tekstanmærkningen er uændret i forhold til finansloven 2010, hvor den første gang blevoptaget og er tillige anført i Akt. 88 af 19. februar 2009.Ad tekstanmærkning nr. 150.Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri har i medfør af § 1, stk. 3, nr. 11 i lov om fo-derstoffer, jf. lovbekendtgørelse nr. 192 af 12. marts 2009, hjemmel til at opkræve gebyrer til heleller delvis dækning af udgifterne ved kontrol og administration af loven samt af regler og be-stemmelser fastsat i medfør af loven.For at Fødevareministeriet har hjemmel til opkrævning af gebyrer for foderstofkontrol påprimærbedrifter, som forudbetaling for en flerårig periode, søges tekstanmærkning herom. For-målet er at reducere de administrative udgifter. Hjemmelen vil ved førstkommende lejlighed bliveindarbejdet i lovgivningen på området.Tekstanmærkningen er uændret i forhold til finansloven 2010, hvor den første gang blevoptaget.Ad tekstanmærkning nr. 151.Der stilles forslag om bemyndigelse af ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri til at ydetilskud til eller indgåelse af kontrakt om gennemførslen af rådgivningsaktiviteter målrettet inte-greret plantebeskyttelse samt oprettelse og drift af demonstrationslandbrug om integreret plante-beskyttelse. I overensstemmelse med Aftale om Grøn Vækst af 16. juni 2009 er målet at skaberammerne for aktiviteter, der kan bidrage til en minimering af pesticidforbruget, og til at erhvervetanvender de mindst miljø- og sundhedsbelastende pesticider.Tekstanmærkningen er uændret i forhold til finansloven 2010, hvor den første gang blevoptaget.Ad tekstanmærkning nr. 153.Rådet for den Europæiske Union har som led i den fælles fiskeripolitik med henblik på be-varelse og bæredygtig udnyttelse af fiskeressourcerne samt med henblik på overholdelse af afta-lerne om beskyttelse af fiskebestande under De Forenede Nationers havretskonvention af 10. de-cember 1982 (UNCLOS) udstedt Forordning (EF) Nr. 1005/2008 af 29. september 2008 om enEF-ordning, der skal forebygge, afværge og standse ulovligt, urapporteret og ureguleret fiskeri,om ændring af forordning (EØF) nr. 2847/93, (EF) nr. 1936/2001 og (EF) nr. 601/2004 og omophævelse af forordning (EF) nr. 1093/94 og (EF) nr. 1447/1999. Det følger af forordningen, atder skal foretages myndighedskontrol af fisk og fiskevarer som importeres til EU, eller som re-eksporteres uden forarbejdning ud af EU. Omkostningerne ved denne kontrol påregnes dækketved gebyropkrævning hos de virksomheder, som er ansvarlige for den pågældende import ellereksport.Hjemmel til gebyropkrævning søges ved tekstanmærkning, da ændring af Lov om fiskeri ogfiskeopdræt (Fiskeriloven) ikke vil være på plads medio 2011. At hjemmel er tilvejebragt på dettetidspunkt vil være påkrævet, jf. nedenfor. Hjemlen til at kræve obligatorisk digital indberetningfra virksomhederne søges ved tekstanmærkning, idet Fødevareministeriet medio 2011 forventerat idriftsætte et IT-system, der skal understøtte den kontrol og certifikatudstedelse, der følger afRådets Forordning (EF) Nr. 1005/2008. En forudsætning for, at kontrollen kan gennemføresomkostningseffektivt er, at indberetning af de oplysninger og informationer om fisk og fiskevarer,der er påkrævet for at gennemføre den kontrol og certifikatudstedelse, der følger af forordningen,sker elektronisk (digitalt). Fødevareministeriet har lovgivning vedrørende obligatorisk digitalise-

2392

§ 24.

ring af skriftlig kommunikation mellem Fødevareministeriet og virksomheder på lovprogrammeti indeværende samling, men denne lovgivning vil ikke være på plads medio 2011. Hjemlen tilgebyropkrævning mv. vil ved den planlagte ændring af fiskeriloven blive indarbejdet heri.Tekstanmærkningen er ny.

2393

§ 28. TransportministerietTransportministeriet har til formål at sikre mobilitet, der skaber værdi for det danske samfund,således at transportsystemet udbygges i overensstemmelse med samfundets behov, og transportensnegative virkninger (eksternaliteter) reduceres. Transportministeriets opgaver er:- at udarbejde analyser og rådgive ministeren,- at planlægge, anlægge og vedligeholde fysisk infrastruktur, f.eks. veje og jernbaner,- at håndtere driften af trafiksystemer, såsom statsveje og banestrækninger,- at varetage statens køb af jernbane- og færgetrafik,- at administrere tilskudsordninger, bl.a. til forbedring af bustrafikken og til nedsættelse aftransportsektorens energiforbrug- at regulere om sikkerhedsmæssige forhold mv. vedrørende køretøjer, jernbanekørsel og luft-transport,- at føre tilsyn med, at regelsæt overholdes i bl.a. post- og jernbanesektoren, luftfartssektorenog vejtransportsektoren, og- at sikre kyster mod nedbrydning.InfrastrukturfondenDer er med Aftale om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009 etableret en Infrastruktur-fond, der skal finansiere de kommende års investeringer på transportområdet. Infrastrukturfondener etableret med 94 mia. kr. og kan løbende tilføres midler fra nye holdbare finansieringskilder.Konkret forventes, at der senere vil være grundlag for at tilføre Infrastrukturfonden midler somfølge af:- Yderligere gevinster ved en bedre og mere effektiv jernbanedrift.- Yderligere merprovenu fra en ny kørselsafgift, som rækker udover den del, der skal modsvarenedsættelsen af registreringsafgiften. Det drejer sig om yderligere merprovenu fra uden-landske køretøjer i Danmark.Herudover kan der tilføres holdbart provenu fra øvrige finansieringskilder, der måtte blive prio-riteret til transportområdet i perioden frem mod 2020.Uforbrugte midler, herunder reserver fra konkrete projekter, tilbageføres til fonden.

2394

§ 28.

Infrastrukturfonden 2009-2020 (mio. kr.)Tilførsel af midlerAftale om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009, jf. FL2010 (2009-priser) .............................................Aftale om en moderne jernbane af 22. oktober 2009, jf. FL2010 (2009-priser) ...............................................Aftale om finansloven for 2010 (forstærket vejvedligeholdelsesindsats), jf. FL2010 (2010-priser) .................Disponering af midlerAftale om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009, jf. FL2010 (2009-priser) .............................................Aftale om en moderne jernbane af 22. oktober 2009, jf. FL2010 (2009-priser) ...............................................Aftale om bedre veje af 2. december 2009:Forstærket vejvedligeholdelsesindsats 2010-2013 (2010-priser) ...............................................................Udbygning af Køge Bugt motorvejen 1. etape Greve S - Solrød S (2009-priser) ...................................Udbygning af motorvejen ved Vejle Fjord (2009-priser) ..........................................................................Udbygning af motorvejen op Vestfyn 1. etape Middelfart - Nørre Aaby (2009-priser) ..........................Udbygning af Helsingørmotorvejen 1. etape Øverødvej - Hørsholm S (2009-priser)..............................Udbygning af Brande omfartsvej til motorvej (2009-priser) .....................................................................Anlæg af nordlig omfartsvej ved Næstved (2009-priser) ..........................................................................Anlæg af nordligt hængsel til Djursland ved Randers (2009-priser) ........................................................Anlæg af Slagelse omfartsvej - 2. etape (2009-priser) ..............................................................................Reserveret statsligt bidrag til anlæg af en omfartsvej nord om Grenaa (2009-priser) .............................Betænkning af 6. maj 2010 over lovforslag om udbygning af Helsingørmotorvejen:Udformning af tilslutningsanlæg 12 som "trompetanlæg" (2010-priser) ..................................................Tillægsbetænkning af 10. maj 2010 over lovforslag om anlæg af en jernbanestrækning København-Ringsted:Etablering af støjafskærmning langs Allingvej i Hvidovre (2010-priser) .................................................Tilbageførsel af uforbrugte midler til fondenBilliggjorte afsluttede vejprojekter, jf. Aftale om bedre veje af 2. december 2009 (2009-priser) ....................Mindreudgift ved midlertidig udvidelse af Vejle fjord-broen, jf. Aftale om bedre veje (2009-priser).............Billiggørelse af Kliplev-Sønderborgmotorvejen, jf. Akt 84 af 12. januar 2010 (2010-priser) ..........................Uforbrugte midler (2011-priser)94.000,0350,02.700,086.935,7350,02.700,01.679,71.407,21.138,51.354,0438,5695,8322,299,0100,017,016,0224,011,0208,0232,7

Flerårsbudget:Mio. kr.Udgiftsbudget:Nettotal .......................................................Udgift .........................................................Indtægt .......................................................Specifikation af nettotal:Fællesudgifter ...........................................28.11. Centralstyrelsen .............................28.12. Tilsyn og kommissioner ...............Veje ............................................................28.21. Vejdirektoratet ...............................Luftfart ......................................................28.31. Statens Luftfartsvæsen ..................28.33. Lufttrafiktjeneste ...........................Kyster og havne .......................................28.42. Kystdirektoratet .............................Trafik28.51.28.52.28.53.28.54.28.55..........................................................Trafikstyrelsen ...............................Jernbanetrafik ................................Bustrafik ........................................Færgetrafik ....................................Transportsektorens energifor-brug ................................................185,4156,628,9321,8321,868,941,327,694,194,14.533,9114,34.120,6117,8168,312,91.029,91.029,92.425,22.392,632,6484,2484,2139,131,0108,1103,3103,34.576,2127,44.036,2218,8167,626,11.280,61.280,6217,9186,631,3488,2488,212,234,6-22,490,390,35.058,0138,54.257,6429,1167,964,91.032,51.032,5221,4186,435,0375,0375,060,960,9-94,994,95.278,2160,34.450,5426,6173,367,51.052,51.052,5213,7179,534,2427,7427,758,758,7-84,484,45.059,6130,34.309,8328,5223,667,41.008,21.008,2207,0177,030,0349,5349,558,158,1-82,682,65.016,7118,74.299,6328,5223,646,3983,4983,4191,6162,429,2296,3296,357,457,4-80,980,94.662,480,94.221,0136,9223,6-985,8985,86.234,110.289,64.055,59.008,613.657,54.648,86.899,111.443,24.544,17.082,99.980,82.897,96.852,39.745,02.892,76.697,39.596,82.899,56.274,49.169,32.894,9200820092010F201220132014

Baner .........................................................28.63. Banedanmark .................................

§ 28.Indtægtsbudget:Nettotal .......................................................Udgift .........................................................Indtægt .......................................................Specifikation af nettotal:Fællesudgifter ...........................................28.11. Centralstyrelsen .............................Anlægsbudget:Nettotal .......................................................Udgift .........................................................Indtægt .......................................................Specifikation af nettotal:Fællesudgifter ...........................................28.11. Centralstyrelsen .............................28.12. Tilsyn og kommissioner ...............Veje ............................................................28.21. Vejdirektoratet ...............................Kyster og havne .......................................28.42. Kystdirektoratet .............................Trafik .........................................................28.52. Jernbanetrafik ................................Baner .........................................................28.63. Banedanmark .................................---2.637,72.637,7139,4139,493,393,33.119,93.119,923,723,7-3.358,23.358,2106,9106,997,797,73.296,43.296,4965,8965,8-4.131,44.131,4280,9280,9100,5100,53.474,83.474,8983,8983,8-5.028,65.028,6124,3124,3101,3101,34.023,94.023,91.838,21.838,2-7.540,57.540,5100,2100,2101,3101,34.175,94.175,91.890,81.890,8-6.739,36.739,3100,4100,4101,3101,34.347,24.347,25.990,36.271,6281,36.882,97.095,7212,78.953,49.059,3105,910.261,910.358,296,313.756,113.852,496,313.179,013.275,396,31.042,71.042,7336,3336,3764,0764,0356,3356,3357,0357,0356,9356,91.042,722,21.064,9336,333,9370,1764,0-764,0356,3-356,3357,0-357,0356,9-356,9

2395

356,9-356,9

356,9356,9

10.624,010.720,396,3

1.888,71.888,7-4.081,34.081,314,714,7101,3101,34.538,04.538,0

Ministeriet består af Departementet, Banedanmark, Statens Luftfartsvæsen, Vejdirektoratet,Trafikstyrelsen, Kystdirektoratet, Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane, Kommis-sariaterne på Øerne og i Jylland, Auditøren under Transportministeriet, Danmarks Vej- og Bro-museum samt Havarikommissionen for Vejtrafikulykker. Hertil kommer, at Transportministerietafholder udgifter til køb af trafikydelser og trafikforskning samt yder investeringstilskud til pri-vatbanerne.Indtægtsbudget:Anlægsbudget:28.11.66. Aktieudbytte mv.28.11.67. Salg af statslige aktiver (tekstanm. 15)28.11.13.28.11.14.28.11.76.28.12.12.28.21.20.28.21.21.28.21.30.28.42.03.28.52.14.28.63.02.28.63.05.28.63.08.Den centrale anlægsreserve(Anlægsbev.)Transportpuljer(Anlægsbev.)Køb af arealer fra DSB(Anlægsbev.)Udlæg for ekspropriationer(Anlægsbev.)Anlæg af hovedlandeveje mv.(Anlægsbev.)Anlæg til fremme af sikkerhed og miljø (tekstanm.121)(Anlægsbev.)Drift og vedligeholdelse af statsvejnettet (tekstanm.100)(Anlægsbev.)Kystbeskyttelse, havne mv.(Anlægsbev.)Investeringstilskud mv. vedrørende privatbanerneog Lille Nord(Anlægsbev.)Banedanmark(Anlægsbev.)Banedanmark - fornyelse og vedligeholdelse afjernbanenettet(Anlægsbev.)Banedanmark, Signalprogrammet(Anlægsbev.)

2396

§ 28.28.63.09. Ny bane København-Ringsted(Anlægsbev.)

Artsoversigt:Mio. kr.Bevilling i alt .............................................Årets resultat ..............................................Forbrug af videreførsel ..............................Aktivitet i alt ..............................................Udgift .....................................................Indtægt ...................................................Specifikation af aktivitet i alt:Driftsposter:Udgift .....................................................Indtægt ...................................................Interne statslige overførsler:Udgift .....................................................Indtægt ...................................................Øvrige overførsler:Udgift .....................................................Indtægt ...................................................Finansielle poster:Udgift .....................................................Indtægt ...................................................Kapitalposter:Udgift .....................................................Indtægt ...................................................200811.147,7-9,543,411.181,716.583,45.401,8200915.503,197,6-45,415.555,320.787,05.231,7201014.344,5-6,0750,015.088,520.502,55.414,0F15.990,625,2972,716.988,520.339,03.350,5201220.232,618,8-20.251,423.597,43.346,0201319.515,04,4-19.519,422.872,13.352,7201416.538,53,0-16.541,519.889,63.348,1

7.632,53.488,4813,1778,74.697,311,5153,41.112,63.287,010,5

9.254,34.001,4878,1837,05.113,111,5117,6377,15.423,94,7

7.603,83.728,2897,6851,05.985,97,4138,8802,45.876,425,0

6.602,12.863,5123,377,76.322,86,940,3392,47.250,510,0

6.333,22.858,9122,077,16.446,16,940,0393,110.656,110,0

6.142,02.866,1121,376,76.380,86,939,8393,010.188,210,0

5.742,02.860,3121,977,96.090,36,939,5393,07.895,910,0

Standardkontooversigt:Mio. kr.Driftsposter .................................................11. Salg af varer .......................................13. Kontrolafgifter og gebyrer .................15. Vareforbrug af lagre ...........................16. Husleje, leje arealer, leasing ..............17. Internt statsligt køb af varer ogtjenester ...............................................18. Lønninger / personaleomkostninger ...19. Fradrag for anlægsløn .........................20. Af- og nedskrivninger ........................21. Andre driftsindtægter ..........................22. Andre ordinære driftsomkostninger ...28. Ekstraordinære indtægter ....................29. Ekstraordinære omkostninger .............Interne statslige overførsler .......................33. Interne statslige overførsels-indtægter .............................................43. Interne statslige overførsels-udgifter ................................................20084.144,12.234,6988,5101,91.176,60,02.274,7-344,2162,9259,74.260,15,60,634,4778,7813,120095.252,92.103,9983,281,41.380,9-2.452,7-431,2234,0905,25.534,69,11,841,1837,0878,120103.875,61.925,31.106,0-1.406,2-2.394,0-461,1147,5696,94.117,2--46,6851,0897,6F3.738,61.854,2257,6-1.450,1-1.842,6-203,1103,2751,73.409,3--45,677,7123,320123.474,31.851,9250,9-1.447,2-1.830,9-204,4102,4756,13.157,1--44,977,1122,020133.275,91.852,5256,5-1.444,3-1.782,8-204,0103,2757,13.015,7--44,676,7121,320142.881,71.853,2250,0-1.435,6-1.690,4-213,2100,8757,12.728,4--44,077,9121,9

§ 28.Øvrige overførsler ......................................30. Skatter og afgifter ...............................31. Overførselsindtægter fra EU ..............34. Øvrige overførselsindtægter ...............35. Forbrug af videreførsel .......................41. Overførselsudgifter til EU ogøvrige udland ......................................42. Overførselsudgifter til kommunerog regioner ..........................................44. Tilskud til personer .............................45. Tilskud til erhverv ..............................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud ..............................49. Reserver og budgetregulering ............Finansielle poster .......................................25. Finansielle indtægter ...........................26. Finansielle omkostninger ....................Kapitalposter ..............................................50. Immaterielle anlægsaktiver .................51. Anlægsaktiver (anskaffelser) ..............52. Afhændelse af anlægsaktiverudenfor omkostningsreform ...............55. Statslige udlån, afgang .......................58. Værdipapirer, tilgang ..........................74. Fri egenkapital (budgettering afÅrets resultat) .....................................75. Reserveret bevilling (budgetteringaf forbrug af Årets resultat) ...............I alt .............................................................4.685,8-4,114,70,9-9,270,254,2139,64.424,2--959,21.112,6153,43.242,532,03.255,010,5---9,543,411.147,75.101,6-3,314,70,1-3,673,58,7268,54.758,9--259,5377,1117,65.367,029,93.166,43,71,02.227,697,6-45,415.503,15.228,5-7,4-750,03,675,9-277,35.187,0442,1-663,6802,4138,85.857,4-5.876,425,0---6,0-14.344,55.354,7-6,9-961,22,5-23,7230,35.545,0521,3-352,1392,440,37.203,8-7.250,510,0--25,211,515.990,66.439,2-6,9--2,5-23,7230,35.420,7768,9-353,1393,140,010.627,3-10.656,110,0--18,8-20.232,66.373,9-6,9--2,5-6,0230,35.372,9769,1-353,2393,039,810.173,8-10.188,210,0--4,4-19.515,0

23976.083,4-6,9--2,5--230,34.998,2859,3-353,5393,039,57.882,9-7.895,910,0--3,0-16.538,5

Videreførselsoversigt:Mio. kr.Beholdning primo 2010 ............................................Drifts-bevilling80,7Statsvirk-somhed17,5Anlægs-bevilling2.746,4Reserva-tions-bevilling367,9

2398

§ 28.1.

Fællesudgifter

28.11. CentralstyrelsenCentralstyrelsen omfatter Transportministeriets departement, transportforskningstilskud, dencentrale anlægsreserve, transportpuljer, aktieudbytte, generelle puljer samt reserve og budgetre-gulering.

28.11.01. Departementet (tekstanm. 118 og 120)(Driftsbev.)1. BudgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling ...................................Forbrug af reserveret bevilling ...................Indtægt .........................................................Udgift ...........................................................Årets resultat ...............................................10. Almindelig virksomhedUdgift ....................................................Indtægt ..................................................12. TaksationskommissionerUdgift ....................................................14. IT enhedenUdgift ....................................................Indtægt ..................................................21. MiljøtrafikugenUdgift ....................................................22. Ekstern kvalitetssikringUdgift ....................................................52. Personaleudlån til aktieselskaberGiroBank A/SUdgift ....................................................54. Tjenestemænd overført fra Sta-tens BilinspektionUdgift ....................................................59. Koncernrelaterede opgaverUdgift ....................................................65. Analysearbejde vedrørende Fe-mern BæltUdgift ....................................................Indtægt ..................................................66. KørselsafgifterUdgift ....................................................

R2008135,39,06,4139,511,2137,15,8----1,7

R2009132,22,323,5162,4-4,3140,54,60,019,218,60,02,3

B2010136,4-13,5149,9-136,4--13,513,5--

F2011133,5-14,0150,5-3,0136,5--14,014,0--

BO12012132,0-14,0149,0-3,0135,0--14,014,0--

BO22013129,8-14,0146,8-3,0132,8--14,014,0--

BO32014124,8-14,0141,8-3,0127,8--14,014,0--

0,0

0,00,0

0,70,6-

0,30,30,0

---

§ 28.11.01.2. ReservationsoversigtMio. kr.

2399

Beholdningprimo 2010

Akkumuleret reserveret bevilling ...................................................................................Reservationen vedrører ekstern kvalitetssikring.

1,4

3. Hovedformål og lovgrundlagVirksomhedsstruktur28.11.01. Departementet (tekstanm. 118 og 120), CVR-nr. 43265717.Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.Departementets hovedformål er at bistå ministeren med den overordnede styring og udviklingaf ministerområdet.Yderligere oplysninger om Transportministeriet kan fås på www.trm.dk.4. Særlige bevillingsbestemmelserRegel der fravigeseller suppleresBV 2.2.9BeskrivelseDer er adgang til at overføre bevillingsbeløb mellem § 28.11.01. De-partementet og alle hovedkonti under aktivitetsområde § 28.12. Tilsynog kommissioner.Der er adgang til at overføre bevillingsbeløb mellem § 28.11.01. De-partementet og § 28.51.01. Trafikstyrelsen.

BV 2.2.9

5. Opgaver og målOpgaverPolitikudviklingMålTransportministeriet skal forudse fremtidens mobilitetsbehov ogskal udvikle, formulere og gennemføre regeringens transportpo-litik. Ved at gøre dette forenes den flerhed af hensyn, som indgåri fremadrettet og tværgående transportpolitik, så mobilitet skaberstadig mere værdi for samfundet. En værdiskabende mobiliteter baseret på optimal balance mellem fremkommelighed, øko-nomi, belastning af miljøet samt ulykker og andre sundhedsrisici.Transportministeriet betjener Folketinget i forhold til besvarelseaf folketingsspørgsmål m.m.Transportministeriet skal varetage den overordnede ejerrolleoverfor en række selskaber og den overordnede tilsynsrolleoverfor en række institutioner. For så vidt vidt angår selskaberindebærer dette tilsyn med økonomisk udvikling, køb og salg afvirksomheder og behandling af konkurrenceretlige spørgsmål.For så vidt angår institutioner indebærer dette udvikling og im-plementering af regnskabs- og bevilllingskoncepter samt ledel-sesrapportering på koncernniveau.

Betjening af FolketingTilsyn med institutioner ogvirksomheder

2400

§ 28.11.01.

Departementets øvrige myn-dighedsopgaverInternationalt arbejde

Transportministeriet varetager en række øvrige myndighedsop-gaver omfattende aktiviteter i forbindelse med aktindsigt, hen-vendelse fra borgere, virksomheder og andre myndigheder m.m.Transportministeriet skal varetage og koordinere Danmarks del-tagelse i det internationale transportpolitiske arbejde, navnlig iEU.Transportministeriet varetager den direkte ministerbetjening forså vidt angår den service, der ydes direkte til ministeren i formaf sekretariatsbetjening, kørsel mv.

Direkte ministerbetjening

6. Specifikation af udgifter på opgaverMio. kr.Udgift i alt.............................................................0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og adm.1. Politikudvikling .............................................2. Betjening af folketing....................................3. Tilsyn med institutioner og virksomheder....4. Departementets øvrige myndighedsopgaver .5. Internationalt arbejde.....................................6. Direkte ministerbetjening ..............................R2008139,537,46,59,54,77,011,263,3R2009162,243,57,611,15,58,113,073,6B2010149,940,27,010,25,07,512,068,0F2011150,640,37,010,35,17,512,168,3BO1201214939,96,910,25,07,411,967,6BO22013146,839,36,810,04,97,311,866,6BO32014141,838,06,69,74,87,111,464,3

7. Specifikation af indtægterMio. kr.Indtægter i alt ..............................................4. Afgifter og gebyrer ................................5. Skatter og afgifter samt obligatoriskebidrag, bøder mv. ...................................6. Øvrige indtægter ....................................R20086,40,00,06,4R200923,5--23,5B201013,5--13,5F201114,0--14,0BO1201214,0--14,0BO2201314,0--14,0BO3201414,0--14,0

8. PersonaleR2008Personale i alt (årsværk) ............................Lønninger i alt (mio. kr.) ..........................Lønsumsloft (mio. kr.) ...............................12165,665,6R200913071,271,2B201015083,083,0F201114679,479,4BO1201214477,677,6BO2201314275,675,6BO3201414071,971,9

§ 28.11.01.9. FinansieringsoversigtMio. kr.Reguleret egenkapital .................................Overført overskud .......................................Egenkapital i alt ..........................................Langfristet gæld primo ...............................+ anskaffelser ..............................................- afhændelse af aktiver ...............................- afskrivninger og ekstraordinære afdrag ...Samlet gæld ultimo .....................................Låneramme ..................................................Udnyttelsesgrad (i pct.) ..............................R2008---1,33,21,2-3,4--R2009---3,43,71,7-5,3--B20102,725,027,74,41,0-1,93,58,342,2F2011---4,30,7-1,53,58,342,2BO12012---3,50,1-1,42,28,326,5BO22013---2,20,3-0,81,78,320,5

2401

BO32014---1,70,1-0,81,08,312,0

10. Almindelig virksomhedBevillingen omfatter 2,2 mio. kr. årligt i perioden 2010-2013, der er overført fra §28.11.71.34. Strategiske analyser og vedrører Departementets lønudgifter til gennemførelse af destrategiske analyser af udbygningsmulighederne i Østjylland og i hovedstadsområdet, jf. Aftaleom en grøn transportpolitik af 29. januar 2009.14. IT enhedenDepartementets it-enhed varetager it-driftsopgaver for Trafikstyrelsen, Færdselsstyrelsen,Departementet og ministeriets små institutioner. Enhedens udgifter finansieres ved betaling frade pågældende institutioner. it-enheden var frem til 2009 en del af ministeriets administrativefællesskab.22. Ekstern kvalitetssikringSom en del af ny anlægsbudgettering på Transportministeriets område, jf. Akt. 16 af 24.oktober 2006, er departementet ansvarlig for gennemførelse af ekstern kvalitetssikring af an-lægsprojekter med en totaludgift over 250 mio. kr.Ekstern kvalitetssikring er en uafhængig vurdering af anlægsmyndighedens projektgrundlagog anlægsoverslag, som blandt andet vurderer, om det økonomiske overslag, håndtering af risici,den trafikale og tekniske løsningsmodel, projektets organisering samt den samfundsøkonomiskerentabilitet har en tilfredsstillende kvalitet. Potentielle reduktioner, forenklinger og besparelser,som kan anvendes, hvis forudsætninger for projektet ændres, vurderes også.

2402

§ 28.11.03.

28.11.03. Koncenta(Driftsbev.)1. BudgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling ...................................Indtægt .........................................................Udgift ...........................................................Årets resultat ...............................................10. Almindelig virksomhedUdgift ....................................................Indtægt ..................................................

R2008-27,627,40,227,427,6

R2009-7,78,1-0,58,17,7

B2010------

F2011------

BO12012------

BO22013------

BO32014------

Transportministeriets administrative fællesskab Koncenta er nedlagt i 2009. Koncenta harvaretaget opgaver vedrørende regnskab og it på ministerområdet. Opgaverne vedrørende regnskaber medio 2009 overgået til Økonomistyrelsens Økonomiservicecenter. Opgaverne vedrørende iter pr. 1. januar 2009 overgået til Departementets it-enhed, jf. § 28.11.01. Departementet.7. Specifikation af indtægterMio. kr.Indtægter i alt ..............................................6. Øvrige indtægter ....................................R200827,627,6R20097,77,7B2010--F2011--BO12012--BO22013--BO32014--

8. PersonaleR2008Personale i alt (årsværk) ............................Lønninger i alt (mio. kr.) ..........................Lønsumsloft (mio. kr.) ...............................2810,710,7R2009114,84,8B2010---F2011---BO12012---BO22013---BO32014---

28.11.12. Transportforskning(Reservationsbev.)Med virkning fra 2007 er der gennemført en reform af universitets- og sektorforskningsom-rådet. I denne forbindelse er Danmarks Transport Forskning sammenlagt med DanmarksTekniske Universitet, jf. § 19.22.37.Mellem Transportministeriet og Danmarks Tekniske Universitet er der indgået en "Aftale ommyndighedsbetjening 2007-2010". Som en del af aftalen modtager Danmarks Tekniske Univer-sitet et årligt tilskud fra Transportministeriet til transportforskning.

§ 28.11.12.Budgetspecifikation:Mio. kr.Udgiftsbevilling ...........................................10. TransportforskningUdgift ...................................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................

2403

200816,416,416,4

200916,416,416,4

201016,316,316,3

F16,216,216,2

201215,815,815,8

201315,515,515,5

201415,215,215,2

28.11.13. Den centrale anlægsreserve(Anlægsbev.)Bevillingen på kontoen følger af de anlægsprojekter, der blev igangsat som følge af Aftaleom trafik for 2007 af 26. oktober 2006.Hovedkontoen er oprettet i forbindelse med indførelsen af nye budgetteringsprincipper foranlægsprojekter på Transportministeriets område, jf. Akt. 16 af 24. oktober 2006 "Orientering omnye budgetteringsprincipper for anlægsprojekter på Transportministeriets område". De nye bevil-lingsprincipper indføres for anlægsprojekter vedtaget ved anlægslov og/eller med en selvstændigprojektbevilling. Fornyelses- og vedligeholdelsesprojekter er ikke omfattet af ny anlægsbudget-tering. Ligeledes er mindre anlægsprojekter, der finansieres via puljer mv., heller ikke omfattet.De nye budgetteringsprincipper medfører blandt andet, at bevillingen til et anlægsprojektfastsættes som anlægsoverslaget tillagt et korrektionstillæg på 30 pct. af anlægsoverslaget. Kor-rektionstillægget er baseret på erfaringerne med anlægsoverslagene i denne fase i forhold tilprojekternes endelige totale udgift. Anlægsoverslaget består af en opgørelse af de fysiske arbejder,der indgår i projektet, sammenholdt med en forventet enhedspris for de forskellige arbejder iforhold til det konkrete projekt, kompleksiteten, beliggenheden, markedssituationen mv.En tredjedel af korrektionstillægget afsættes som en del af anlægsmyndighedens projektbe-villing. Anlægsmyndigheden kan anvende denne reserve til at realisere projektet, men der indføresskærpede krav vedrørende dokumentation af forbrug af denne reserve, så forbruget kan sam-menholdes med udgiftsposterne i anlægsoverslaget. Denne dokumentation vil blandt andet indgåi Transportministeriets halvårlige anlægsstatus til Finans- og Trafikudvalget.De resterende to tredjedele placeres på én samlet central anlægsreserve på § 28.11.13. Dencentrale anlægsreserve.Ved udmøntning af reserven under Departementet følges de almindelige forelæggelsesreglerifølge Budgetvejledningen, herunder de gældende særlige forelæggelsesregler for baneområdet.Ved udmøntning af reserven stilles skærpede krav vedrørende dokumentation, så anmodningenkan sammenholdes med de budgetterede udgiftsposter i det oprindelige anlægsoverslag, hvormedder sikres øget gennemskuelighed med projektets forløb.Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.2.9BeskrivelseDer er adgang til overførsel af anlægsbevillinger fra § 28.11.13. Dencentrale anlægsreserve til § 28.21.20. Anlæg af hovedlandeveje mv. tildækning af eventuelle merudgifter ved projekter budgetteret efter bud-getteringsprincipperne beskrevet i Akt. 16 af 24. oktober 2006. Over-førselsadgangen begrænses dog af de almindelige forelæggelsesreglerifølge Budgetvejledningen.

2404BV 2.2.9

§ 28.11.13.Der er adgang til overførsel af anlægsbevillinger fra § 28.11.13. Dencentrale anlægsreserve til § 28.63.02. Banedanmark, § 28.63.08. Bane-danmark, Signalprogrammet og § 28.63.09. Ny bane København -Ringsted til dækning af eventuelle merudgifter ved projekter budgetteretefter budgetteringsprincipperne beskrevet i Akt. 16 af 24. oktober 2006.Overførselsadgangen begrænses dog af de almindelige forelæggelses-regler ifølge Budgetvejledningen, herunder de nugældende særlige fo-relæggelsesregler for baneområdet.

Budgetspecifikation:Mio. kr.Udgiftsbevilling ...........................................10. VejprojekterUdgift ...................................................49. Reserver og budgetregulering .......20. Anlægsreserve SignalprogramUdgift ...................................................49. Reserver og budgetregulering .......30. BaneprojekterUdgift ...................................................49. Reserver og budgetregulering .......

2008-------

2009-------

2010427,8374,3374,353,553,5--

F534,4389,9389,940,340,3104,2104,2

2012817,9584,7584,710,610,6222,6222,6

2013861,5560,4560,47,47,4293,7293,7

2014858,7513,0513,04,64,6341,1341,1

Videreførselsoversigt:Mio. kr.Beholdningprimo 2010

262,6262,6

10. VejprojekterDer er på kontoen afsat centrale reserver til igangværende vejanlægsprojekter, jf. § 28.21.20Anlæg af hovedlandeveje mv.20. Anlægsreserve SignalprogramDer er på kontoen afsat centrale reserver til Signalprogrammet, jf. § 28.63.08 Banedanmarkssignalprogram.30. BaneprojekterDer er på kontoen afsat centrale reserver til øvrige igangværende baneanlægsprojekter, jf. §28.63.02 Banedanmark og § 28.63.09 Anlæg af ny bane København - Ringsted.

§ 28.11.14.

2405

28.11.14. Transportpuljer(Anlægsbev.)Der er med Aftale om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009 afsat en række puljer medhenblik på en målrettet indsats for at forbedre miljøet, sikkerheden og mobiliteten i transports-ystemet.Budgetspecifikation:Mio. kr.Udgiftsbevilling ...........................................20. Fremme af kollektive trafikløs-ninger i Århus og i Ring 3-kor-ridoren i hovedstadsområdetUdgift ...................................................51. Anlægsaktiver (anskaffelser) ........25. StationsmoderniseringerUdgift ...................................................51. Anlægsaktiver (anskaffelser) ........30. Nye teknologiske mulighederUdgift ...................................................51. Anlægsaktiver (anskaffelser) ........35. Bedre kapacitet og bekæmpelseaf lokale flaskehalseUdgift ...................................................51. Anlægsaktiver (anskaffelser) ........40. Mere cykeltrafikUdgift ...................................................51. Anlægsaktiver (anskaffelser) ........45. Bedre trafiksikkerhedUdgift ...................................................51. Anlægsaktiver (anskaffelser) ........50. Fremme af gods på baneUdgift ...................................................51. Anlægsaktiver (anskaffelser) ........55. StøjbekæmpelseUdgift ...................................................51. Anlægsaktiver (anskaffelser) ........60. Nye beslutningsgrundlag ogstrategisk planlægningUdgift ...................................................51. Anlægsaktiver (anskaffelser) ........

2008-

2009-

2010538,0

F449,4

20121.020,3

20131.029,3

20141.030,0

------

401,6401,640,240,2--

--39,039,063,163,1

518,9518,96,46,493,793,7

518,9518,99,89,893,793,7

519,0519,09,69,693,893,8

----------

--96,296,2------

15,115,1171,8171,895,095,0--65,465,4

32,032,0171,8171,882,182,131,331,365,465,4

32,032,0171,8171,882,182,135,035,065,465,4

43,443,4171,8171,882,082,044,944,965,565,5

18,718,7

20,620,6

Videreførselsoversigt:Mio. kr.Beholdningprimo 2010

10,610,6

Videreførslen vedrører ikke disponerede midler i puljen til nye beslutningsgrundlag og strategisk planlægning. Af vide-reførslen anvendes 2,0 mio. kr. til finansiering af forundersøgelse af banebetjening af Aalborg lufthavn, jf. Aftale om bedreveje mv. af 2. december. Den resterende del udmøntes i forbindelse med kommende disponeringer af puljen.

2406

§ 28.11.14.

Oversigt over disponering af puljerne (mio. kr.)Pulje i alt(2009-priser)Disponeret iResterendeefteråretpulje1)20092)(2011-priser)(2009-priser) (2010-priser)--00145,0576,0134,178,320,063,7309,0--093,9121,8113,887,483,9181,067,545,0--1.945,8107,0344,4122,5777,3329,0-261,754,1Disponeret iforåret 2009

Bedre fremkommelighed for busser (2009-2013) .....Pulje til fremme af ordninger og projekter, der øger an-tallet af buspassagerer (2009-2011)3)...........................Pulje til fremme af kollektive trafikløsninger i Århus ogi Ring 3-korridoren i hovedstadsområdet .....................Pulje til stationsmoderniseringer ...................................Nye teknologiske muligheder........................................Bedre kapacitet og bekæmpelse af lokale flaskehalse(2009-2014)4)................................................................Mere cykeltrafik (2009-2014) .......................................Bedre trafiksikkerhed (2009-2014) ...............................Fremme af godstrafik på bane (2009-2014) .................Støjbekæmpelse (2009-2014) ........................................Nye beslutningsgrundlag og strategisk planlægning(2009-2014) ....................................................................

1.000,0300,02.000,0200,0600,0800,01.000,0500,0200,0400,0400,0

1) Disponeret i forbindelse med Aftale om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009 og Akt. 159 af 18. juni 2009.2) Disponeret i forbindelse med Aftale om nye initiativer som led i udmøntning af puljer af 22. oktober 2009 , Tillægaf 2. december 2009 til aftale af 22. oktober 2009 om nye initiativer som led i udmøntning af puljer samt Aftale om bedreveje mv. af 2. december 2009 .3) Puljen er på FL10 overført til § 28.62.02. Buspuljer.4) Der er på FFL11 tilbageført 14,9 mio. kr. til puljen vedr. Vejle Fjord-projektet, jf. Akt 159 af 18. juni 2009.

Særlig bevillingsbestemmelseRegel der fravigeseller suppleresBV 2.2.9BeskrivelseDer er adgang til at overføre midler fra hovedkonto § 28.11.14. Trans-portpuljer til følgende konti: § 28.11.01. Departementet, § 28.11.12.Transportforskning, § 28.11.71. Generelle puljer, § 28.12.07. Havari-kommissionen for Vejtrafikulykker, § 28.21.10. Vejdirektoratet, §28.21.21. Anlæg til fremme af sikkerhed og miljø, § 28.21.23 Vejdi-rektoratets tilskudspulje, § 28.21.30. Drift og vedligeholdelse af stats-vejnettet, § 28.51.01. Trafikstyrelsen, § 28.63.02. Banedanmark og28.63.07 Banedanmarks tilskudspulje til igangsættelse af projekter, derpuljefinansieres, herunder udgifter til løn og øvrige direkte og indirektedriftsomkostninger i forbindelse med projekterne.

20. Fremme af kollektive trafikløsninger i Århus og i Ring 3-korridoren i hovedstadsom-rådetDer er med Aftale om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009 afsat en pulje på i alt 2mia. kr. (2009-priser) til fremme af kollektive trafikløsninger i Århus og i Ring 3-korridoren ihovedstadsområdet. Heraf er 500 mio. kr. forlodsreserveret til etape 1 af en letbaneløsning i År-hus.

§ 28.11.14.25.

2407

25. StationsmoderniseringerDer er med Aftale om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009 afsat en pulje på i alt 200mio. kr. (2009-priser) til stationsmoderniseringer, bl.a. Enghave station, som samfinansieres afCarlsberg, Nordhavn Station mv.Der er i efteråret 2009 foretaget en disponering af en del af puljen til konkrete projekter, jf.nedenstående tabel. Projekterne er med finansloven for 2011 overført til de relevante konti.Projekter finansieret af puljenProjektBesluttet med Aftale om nye initiativer som led i ud-møntning af puljer af 22. oktober 2009 (2010-priser)Flytning og modernisering af Enghave Station ............Besluttet med Tillæg af 2. december 2009 til aftale af22. oktober 2009 om nye initiativer som led i udmønt-ning af puljer (2010-priser)Etablering af gangtunnel på Hvalsø station..................Udgift (mio. kr.)Optaget påBevillingslovFinanslovskonto

90,4

FL 11

28.63.02

3,5

FL11

28.63.02

30. Nye teknologiske mulighederDer er med Aftale om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009 afsat en pulje på i alt 600mio. kr. (2009-priser) for perioden 2009-2014 til at fremme teknologiske initiativer, der kan re-ducere trængslen og bidrage til en mere miljøvenlig kørsel og mere sikker trafik på de mest tra-fikerede veje.Der er i 2009 foretaget en disponering af en del af puljen til en række konkrete projekter.Projektbevillingerne er på tillægsbevillingen for 2009 og finansloven for 2010 overført til de re-levante konti, jf. oversigtstabeller på finansloven for 2010.35. Bedre kapacitet og bekæmpelse af lokale flaskehalseDer er med Aftale om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009 afsat en pulje på i alt 800mio. kr. (2009-priser) for perioden 2009-2014 til at fremme initiativer, der kan forbedre frem-kommeligheden på de centrale bane- og vejforbindelser til den overordnede infrastruktur og bi-drage til et mere trafikalt sammenhængende Danmark.Der er i 2009 foretaget en disponering af en del af puljen til en række konkrete projekter.Projektbevillingerne er på tillægsbevillingen for 2009 og finansloven for 2010 overført til de re-levante konti, jf. oversigtstabeller på finansloven for 2010.40. Mere cykeltrafikDer er med Aftale om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009 afsat en pulje på i alt 1.000mio. kr. (2009-priser) for perioden 2009-2014 med henblik på at forbedre forholdene for cyklister,så cyklen bliver en mere attraktiv transportform.Der er i 2009 foretaget en disponering af en del af puljen til konkrete projekter. Projektbe-villingerne er på tillægsbevillingen for 2009 og finansloven for 2010 overført til de relevantekonti, jf. oversigtstabeller på finansloven for 2010.Der er bl.a. afsat en ramme til statslig medfinansiering af sammenhængende og innovativecykelprojekter. Staten medfinansierer op til 30 pct. af de samlede udgifter. Der kan i særlige til-fælde ydes højere støtte til innovative tiltag - op til fuld finansiering af mindre projekter.Tilskudsrammen administreres af Vejdirektoratet, jf. § 28.21.23. Der afsættes 1 pct. af ram-men til finansiering af Vejdirektoratets lønudgifter til administration af ordningen.

2408

§ 28.11.14.45.

45. Bedre trafiksikkerhedDer er med Aftale om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009 afsat en pulje på i alt 500mio. kr. (2009-priser) for perioden 2009-2014 med henblik på at intensivere indsatsen for at be-grænse antallet af dræbte og tilskadekomne i trafikken. Indsatsen kan vedrøre såvel konkreteforbedringer af trafikanlæggene som kampagneindsatser og udvikling af nye metoder.Der er i 2009 foretaget en disponering af en del af puljen til en række konkrete projekter. Defleste projektbevillinger er overført til de relevante konti på tillægsbevillingen for 2009 og fi-nansloven for 2010, jf. oversigtstabeller på finansloven for 2010.50. Fremme af gods på baneDer er med Aftale om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009 afsat en pulje på i alt 200mio. kr. (2009-priser) for perioden 2009-2014 til fremme af godstrafik på jernbanen, herunderisær til at styrke samspillet mellem jernbane og havne.Der er i 2009 foretaget en disponering af puljen til fem konkrete projekter, jf. oversigtsta-beller på finansloven for 2010.55. StøjbekæmpelseDer er med Aftale om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009 afsat en pulje på i alt 400mio. kr. (2009-priser) for perioden 2009-2014 til en målrettet indsats for at reducere støjproble-merne fra trafik.Der er i 2009 foretaget en disponering af en del af puljen til en række konkrete projekter.Projektbevillingerne er på tillægsbevillingen for 2009 og finansloven for 2010 overført til de re-levante konti, jf. oversigtstabeller på finansloven for 2010.60. Nye beslutningsgrundlag og strategisk planlægningDer er med Aftale om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009 afsat en pulje på i alt 400mio. kr. (2009-priser) for perioden 2009-2014 til udarbejdelse af nye beslutningsgrundlag ogstrategisk planlægning som led i den rullende planlægning.Der er i 2009 foretaget en disponering af en del af puljen til en række konkrete analyser.Projektbevillingerne er overført til de relevante konti på tillægsbevillingen for 2009 og finanslo-ven for 2010, jf. oversigtstabeller på finansloven for 2010. Ved en organisationsændring i 2010er udarbejdelse af VVM-analyser mv. på baneområdet overført fra trafikstyrelsen til Banedan-mark. Bevillingerne til VVM-analyser overføres derfor på tillægsbevillingsloven for 2010 og fi-nansloven for 2011 fra § 28.62.01 Trafikstyrelsen til § 28.63.01 Banedanmark.Der er med Aftale om bedre veje mv. af 2. december 2009 disponeret yderligere to analyseraf puljen. Projektbevillingen overføres til Banedanmark, jf. tabellen nedenfor.Projekter finansieret af puljen, opdatering i forhold til FL10ProjektBesluttet med Aftale om bedre veje mv. af 2. december2009 (2010-priser)Undersøgelse af letbane i Odense .................................Forundersøgelse af en banebetjening af Aalborg Luft-havn ................................................................................Udgift (mio. kr.)Optaget påBevillingslovFinanslovskonto

4,02,0

FFL11TB10

28.63.0128.63.01

§ 28.11.31.

2409

28.11.31. BladtilskudBudgetspecifikation:Mio. kr.Udgiftsbevilling ...........................................10. BladtilskudUdgift ...................................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................

2008---

2009-4,5-4,5-4,5

2010---

F---

2012---

2013---

2014---

28.11.60. Køb af værdipapirer mv. i forbindelse med fusion mellem Post DanmarkA/S og Posten ABBudgetspecifikation:Mio. kr.Udgiftsbevilling ...........................................10. Fusion mellem Post DanmarkA/S og Posten ABUdgift ...................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger26. Finansielle omkostninger ..............58. Værdipapirer, tilgang ....................

2008-

20092.228,8

2010-

F-

2012-

2013-

2014-

----

2.228,80,80,42.227,6

----

28.11.66. Aktieudbytte mv.Under kontoen optages forventet udbytte (aktieudbytte mv.) for selskaber under Transport-ministeriet.Budgetspecifikation:Mio. kr.Indtægtsbevilling .........................................40. Udbytte fra Posten Norden ABIndtægt ................................................25. Finansielle indtægter ....................60. Udbytte fra DSB og DSB S-toga/sIndtægt ................................................25. Finansielle indtægter ....................70. Udbytte fra Scandlines AGIndtægt ................................................28. Ekstraordinære indtægter .............

20081.060,6405,6405,6

2009364,3--

2010764,0600,0600,0

F356,3215,0215,0

2012357,0215,0215,0

2013356,9215,0215,0

2014356,9215,0215,0

655,0655,0--

364,0364,00,30,3

164,0164,0--

141,3141,3--

142,0142,0--

141,9141,9--

40. Udbytte fra Posten Norden ABI forbindelse med fusionen mellem Post Danmark A/S og det svenske Posten AB er det aftalt,at det fusionerede selskab skal udbetale mindst 60 pct. af resultatet efter skat i udbytte til aktio-nærerne, dog under hensyntagen til forretningsplanen, kapitalstrukturen mv.Skønnet for Posten Nordens udbytter i 2011 tager udgangspunkt i udbyttet i 2010.

2410

§ 28.11.66.60.

60. Udbytte fra DSB og DSB S-tog a/sDSB's ordinære udbytte budgetteres som hvad der svarer til halvdelen af virksomhedensoverskud efter skat (såvel betalt skat som udskudt skat), dog mindst 2 pct. af egenkapitalen, menhøjst hele overskuddet efter skat. Endelig fastsættelse af udbyttet sker på det ordinære virksom-hedsmøde i DSB efter indstilling fra bestyrelsen. Udbyttet fastsættes bl.a. ud fra en vurdering afkoncernens samlede økonomiske stilling.På baggrund af DSB's forventninger til årsresultatet for 2010 er det ordinære udbytte for regn-skabsåret 2010 til udbetaling i 2011 anslået til 141,3 mio. kr. Heri indgår den forventede effektaf indtægtsdelingsmodellen i hovedstadsområdet samt DSB's finansiering af puljen til bedre ad-gang til den kollektive trafik.

28.11.67. Salg af statslige aktiver (tekstanm. 15)Budgetspecifikation:Mio. kr.Udgiftsbevilling ...........................................Indtægtsbevilling .........................................14. Salg af aktier i Post DanmarkA/SUdgift ...................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger50. Overdragelse af statshavneUdgift ...................................................22. Andre ordinære driftsomkostningerIndtægt ................................................21. Andre driftsindtægter ....................28. Ekstraordinære indtægter .............60. Salg af Combus A/SUdgift ...................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger

200822,24,3

200933,95,8

2010--

F--

2012--

2013--

2014--

13,013,00,20,24,3-4,39,09,0

33,333,30,10,15,83,82,00,50,5

---------

28.11.71. Generelle puljer(Reservationsbev.)Budgetspecifikation:Mio. kr.Udgiftsbevilling ...........................................Indtægtsbevilling .........................................11. Forundersøgelser vedrørende ba-neprojekterUdgift ...................................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................30. Statistik og analyserUdgift ...................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger26. Finansielle omkostninger ..............Indtægt ................................................21. Andre driftsindtægter ....................33. Interne statslige overførsels-indtægter ........................................

20088,10,8

200913,10,4

201033,9-

F31,3-

201226,2-

201326,2-

201416,9-

3,23,24,84,80,00,80,8-

2,42,45,05,0-0,4-0,4

--9,39,3----

--9,59,5----

--9,69,6----

--9,79,7----

§ 28.11.71.32. Landsdækkende trafikmodelUdgift ...................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger43. Interne statslige overførsels-udgifter ..........................................34. Strategiske analyserUdgift ...................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger41. Overførselsudgifter til EU ogøvrige udland ................................36. Strategisk analyse af elektrifice-ring af banenettetUdgift ...................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger50. Udviklingsarbejde på handicap-områdetUdgift ...................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger45. Tilskud til erhverv ........................70. Automatisk hastighedskontrolUdgift ...................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger

2411

------

3,8-3,81,10,70,4

10,210,2-9,39,3-

7,27,2-9,49,4-

7,27,2-9,39,3-

7,27,2----

5,15,1

5,25,2

0,10,1---

1,00,70,3-0,1-0,1

-----

Videreførselsoversigt:Mio. kr.Beholdningprimo 2010

26,926,9

Der er adgang til at overføre bevilling fra § 28.11.71. Generelle puljertil driftsbevillinger på § 28. Transportministeriet med henblik på finan-siering af statistik og analyseopgaver.

30. Statistik og analyserUnder kontoen afholdes udgifter til trafik- og miljøstatistik mv. samt til gennemførelse afanalysearbejde, herunder finansieres bl.a. rejsevaneundersøgelsen (TU) af puljen.32. Landsdækkende trafikmodelDer er med Aftale om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009 afsat 60 mio. kr. (2009-priser) til udvikling og drift af en landsdækkende trafikmodel med henblik på at styrke grundlagetfor strategisk planlægning på transportområdet. Beløbet omfatter udvikling, opdatering og driftaf modellen 2009-2020.Målet er, at centrale dele af landstrafikmodellen vil være klar til brug i 2011, og at modellener færdigudviklet i 2014.

2412

§ 28.11.71.34.

34. Strategiske analyserDer er med Aftale om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009 besluttet at gennemføre enstrategisk analyse af udbygningsmulighederne i Østjylland (25 mio. kr., 2009-priser) og en stra-tegisk analyse af udbygningsmulighederne i hovedstadsområdet (25 mio. kr., 2009-priser)Bevillingen til de strategiske analyser kan overføres til andre institutioner på Transportmini-steriets område i det omfang, de skal varetage opgaver som led i gennemførelsen af analyserne.Der er overført 2,2 mio. kr. årligt i 2010-2014 fra puljebevillingen til § 28.11.01. Departe-mentet. Overførslen vedrører Departementets lønudgifter til gennemførelse af de strategiske ana-lyser.36. Strategisk analyse af elektrificering af banenettetDer er med Aftale om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009 besluttet at gennemføreen strategisk analyse af elektrificering af banenettet (10 mio. kr., 2009-priser).

28.11.76. Køb af arealer fra DSB(Anlægsbev.)Budgetspecifikation:Mio. kr.Udgiftsbevilling ...........................................10. Køb af arealer fra DSBUdgift ...................................................51. Anlægsaktiver (anskaffelser) ........

2008---

200923,723,723,7

2010---

F---

2012---

2013---

2014---

Det indgår som led i aftalen om etablering af en Cityring som Metro, at staten overdragerDSB-ejede arealer på Frederiksberg til Frederiksberg kommune. Der er derfor ved Akt. 82 af 6.december 2007 givet tilslutning til statens køb af arealerne til markedspris og efterfølgende ve-derlagsfri overdragelse til Frederiksberg kommune. Købet og overdragelsen er gennemført i 2009.

28.11.78. Trafikpulje(Reservationsbev.)Budgetspecifikation:Mio. kr.Indtægtsbevilling .........................................10. TrafikpuljeIndtægt ................................................28. Ekstraordinære indtægter .............

2008---

20090,20,20,2

2010---

F---

2012---

2013---

2014---

Videreførselsoversigt:Mio. kr.Beholdningprimo 2010

1,71,7

§ 28.11.79.

2413

28.11.79. Reserve og budgetregulering(Reservationsbev.)Budgetspecifikation:Mio. kr.Udgiftsbevilling ...........................................20. Reserve til det kommunale lov-og cirkulæreprogramUdgift ...................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger

2008-

2009-

2010-

F2,4

20122,5

20132,5

20142,5

2,42,4

2,52,5

20. Reserve til det kommunale lov- og cirkulæreprogramReserven vedrører privatbanernes merudgifter til lokoføreruddannelse.

28.12. Tilsyn og kommissionerAktivitetsområdet omfatter § 28.12.03. Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane,§ 28.12.04. Kommissarius ved statens ekspropriationer på øerne, § 28.12.06. Auditøren underTransportministeriet, § 28.12.07. Havarikommissionen for Vejtrafikulykker, § 28.12.08. Kom-missarius ved statens ekspropriationer i Jylland samt § 28.12.09. Danmarks Vej- og Bromuseum.Særlige bevillingsbestemmelserRegel der fravigeseller suppleresBV 2.2.9BeskrivelseDer er adgang til at overføre bevillingsbeløb mellem § 28.11.01. De-partementet og alle hovedkonti under aktivitetsområde § 28.12. Tilsynog kommissioner.

28.12.03. Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane(Driftsbev.)1. BudgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling ...................................Forbrug af reserveret bevilling ...................Indtægt .........................................................Udgift ...........................................................Årets resultat ...............................................10. Almindelig virksomhedUdgift ....................................................Indtægt ..................................................

R200814,00,10,113,21,013,20,1

R200916,10,00,014,91,314,90,0

B201014,9--15,2-0,315,2-

F201114,9--16,4-1,516,4-

BO1201214,6--16,1-1,516,1-

BO2201314,3--14,5-0,214,5-

BO3201414,0--14,0-14,0-

2. ReservationsoversigtMio. kr.Beholdningprimo 2010

Akkumuleret reserveret bevilling ...................................................................................

0,1

2414

§ 28.12.03.

Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane er en selvstændig institution underTransportministeriet oprettet i henhold til lov 198 af 3. maj 1978 om luftfart og lov 323 af 5.maj 2004 om ændring af lov om jernbanesikkerhed mv.Der er beredskabsordning med rådighedsvagt inden for såvel luftfart som jernbane.3. Hovedformål og lovgrundlagHavarikommissionen skal gennem uvildige undersøgelser fremsætte rekommandationer medhenblik på at forebygge havarier, ulykker og hændelser inden for jernbane og luftfart.Virksomhedsstruktur28.12.03. Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane, CVR-nr. 25775910.Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.5. Opgaver og målOpgaverFremsætte rekommandationermed henblik på at forebygge ha-varier og hændelser inden for ci-vil luftfart baseret på uvildigeundersøgelser af havarier oghændelser.Fremsætte rekommandationermed henblik på at forebygge ha-varier og hændelser indenforjernbanetransport baseret påuvildige undersøgelser af havari-er og hændelser.MålHavarikommissionen vil til stadighed:-sikre at undersøgelsesaktiviteterne lever op til den fagligeog teknologiske udvikling på området-udvikle arbejdspladsen så den er attraktiv for medarbej-derne-styrke samarbejde og dialog med relevante nationale oginternationale parterHavarikommissionen vil til stadighed:-sikre at undersøgelsesaktiviteterne lever op til den fagligeog teknologiske udvikling på området-udvikle arbejdspladsen så den er attraktiv for medarbej-derne-styrke samarbejde og dialog med relevante nationale oginternationale parter

6. Specifikation af udgifter pr. opgaveMio. kr.Udgift i alt ........................................................0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse ogadministration ...........................................1. Undersøgelser mv. luftfart .......................2. Undersøgelser mv. jernbane.....................R200914,89,03,82,0B201016,49,64,52,3F201116,49,74,42,3BO1201216,19,44,42,3BO2201314,58,04,32,2BO3201414,07,54,32,2

§ 28.12.03.8. PersonaleR2008Personale i alt (årsværk) ............................Lønninger i alt (mio. kr.) ..........................Lønsumsloft (mio. kr.) ...............................139,09,0R2009139,99,9B2010149,69,6F2011149,79,7BO12012149,49,4BO22013149,29,2

2415

BO32014149,09,0

Bemærkning: Der er ved TB10 overført 2,2 mio. kr. til Havarikommissionen til øgede lønudgifter i 2011 og 2012 somfølge af ændring i lønstrukturen.

9. FinansieringsoversigtMio. kr.Reguleret egenkapital .................................Overført overskud .......................................Egenkapital i alt ..........................................Langfristet gæld primo ...............................+ anskaffelser ..............................................- afhændelse af aktiver ...............................- afskrivninger og ekstraordinære afdrag ...Samlet gæld ultimo .....................................Låneramme ..................................................Udnyttelsesgrad (i pct.) ..............................R2008---1,80,00,4-1,4--R2009---1,40,80,6-1,6--B20100,34,24,51,60,4-0,61,41,877,8F2011---1,5--0,70,81,844,4BO12012---0,80,3-0,70,41,822,2BO22013---0,40,3-0,20,51,827,8BO32014---0,50,1-0,20,41,822,2

28.12.04. Kommissarius ved statens ekspropriationer på øerne(Driftsbev.)1. BudgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling ...................................Forbrug af reserveret bevilling ...................Indtægt .........................................................Udgift ...........................................................Årets resultat ...............................................10. Almindelig virksomhedUdgift ....................................................Indtægt ..................................................

R20083,60,10,43,50,63,50,4

R20094,80,10,23,91,23,90,2

B20103,9-0,14,0-4,00,1

F20114,0-0,15,2-1,15,20,1

BO120123,9-0,15,1-1,15,10,1

BO220133,7-0,13,8-3,80,1

BO320143,6-0,13,7-3,70,1

24163. Hovedformål og lovgrundlagVirksomhedsstruktur

§ 28.12.04.

28.12.04. Kommissarius ved statens ekspropriationer på øerne, CVR-nr. 26145171.Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.Under denne hovedkonto afholdes de udgifter ved administration af lov om fremgangsmådenved ekspropriationer vedrørende fast ejendom (Lovbekendtgørelse nr. 1161 af 20. november2008), som ikke belaster de enkelte anlæg.4. Særlige bevillingsbestemmelserRegel der fravigeseller suppleresBV 2.5.1BeskrivelseTransportministeren kan efter indstilling fra kommissarius eller ved-kommende taksationskommissions formand yde vederlag til medlem-mer af de i henhold til lov nr. 186 af 4. juni 1964 nedsatte ekspropria-tionskommissioner og taksationskommissioner. Udgiften til vederlagetafholdes af de respektive anlægsmyndigheder.

5. Opgaver og målOpgaverEkspropriationerMålKommissariatet skal sikre, at ekspropriationer og de dermedforbundne opgaver gennemføres effektivt og efter gældendelovgivning og administrative regler.

6. Specifikation af udgifter på opgaveMio. kr.Udgift i alt................................................0.1.Hjælpefunktioner samt generel ledel-se og administration .........................Ekspropriationer ................................R2008---R2009---B2010---F20114,11,72,4BO120124,01,62,4BO220133,81,52,3BO320143,71,52,2

7. Specifikation af indtægterMio. kr.Indtægter i alt ..............................................6. Øvrige indtægter ....................................R20080,40,4R20090,20,2B20100,10,1F20110,10,1BO120120,10,1BO220130,10,1BO320140,10,1

8. PersonaleR2008Personale i alt (årsværk) ............................Lønninger i alt (mio. kr.) ..........................Lønsumsloft (mio. kr.) ...............................52,42,4R200952,62,6B201052,72,7F201172,72,7BO1201272,62,6BO2201372,62,6BO3201472,52,5

§ 28.12.04.

2417

Bemærkning: Der er ved TB10 overført 2,2 mio. kr. til Kommissariatet til øgede lønudgifter i 2011 og 2012 som følgeaf stigende opgavetilgang.

28.12.06. Auditøren under Transportministeriet(Driftsbev.)1. BudgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling ...................................Indtægt .........................................................Udgift ...........................................................Årets resultat ...............................................10. Almindelig virksomhedUdgift ....................................................Indtægt ..................................................

R20081,40,01,30,21,30,0

R20091,50,01,40,11,40,0

B20101,5-1,5-1,5-

F20111,5-1,5-1,5-

BO120121,5-1,5-1,5-

BO220131,5-1,5-1,5-

BO320141,5-1,5-1,5-

3. Hovedformål og lovgrundlagVirksomhedsstruktur28.12.06. Auditøren under Transportministeriet, CVR-nr. 25775937.Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.Auditøren under Transportministeriet er etableret ved lov nr. 59 af 1. april 1911 og forestårundersøgelse i sager, hvor tjenestemænd antages at have begået tjenstlig forseelse. Arbejdsområ-det omfatter tjenestemænd i Transportministeriets departement, ved DSB, Banedanmark, Privat-banerne, Statens Luftfartsvæsen, Naviair og øvrige institutioner mv. med tilknytning til Trans-portministeriet. Endvidere omfatter arbejdsområdet tjenestemænd udlånt fra Transportministerieteller dets institutioner mv. til bl.a. Post Norden AB/Post Danmark A/S, Københavns LufthavneA/S, DSB S-tog A/S, Kort & Godt A/S, DSBFirst, Arriva Tog A/S og DB Schenker Rail Dan-mark Services A/S (tidligere Railion Danmark A/S). Regler for auditørinstitutionens behandlingaf sagerne findes i tjenestemandslovens kapitel 4, jf. § 10.

24185. Opgaver og hovedformålOpgaverUndersøgelse af disciplinære forseelser

§ 28.12.06.

MålDet er auditørinstitutionens mål at være enneutral og objektiv instans, der foretager grun-dig og uvildig undersøgelse af de forelagte sa-ger, iagttager sigtedes retssikkerhed og rettig-heder i øvrigt samt afgiver indstilling om ensanktion, der er afbalanceret i forhold til denforelagte tjenstlige forseelse, gældende reglerog praksis samt andre relevante forhold.

6. Specifikation af udgifter på opgaverMio. kr.Udgift i alt .................................................0.1.Hjælpefunktioner samt generel ledelseog administration ...............................Disciplinære forseelser ......................R2008---R2009---B20101,60,80,8F20111,50,70,8BO120121,50,70,8BO220131,50,70,8BO320141,50,70,8

8. PersonaleR2008Personale i alt (årsværk) ............................Lønninger i alt (mio. kr.) ..........................Lønsumsloft (mio. kr.) ...............................20,90,9R200921,01,0B201021,11,1F201121,11,1BO1201221,11,1BO2201321,11,1BO3201421,11,1

§ 28.12.07.

2419

28.12.07. Havarikommissionen for Vejtrafikulykker(Driftsbev.)1. BudgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling ...................................Forbrug af reserveret bevilling ...................Indtægt .........................................................Udgift ...........................................................Årets resultat ...............................................10. Almindelig virksomhedUdgift ....................................................Indtægt ..................................................

R20084,1-0,13,90,33,90,1

R200911,2-5,90,15,6-0,25,60,1

B20104,3--4,3-4,3-

F20114,5--4,5-4,5-

BO120124,3--4,3-4,3-

BO220134,2--4,2-4,2-

BO320144,1--4,1-4,1-

Bemærkning: Der overføres 0,1 mio. kr. til § 07.12.02 . ØSC. Beløbet skal dække udgifter til opgaver, der varetages afØkonomiservicecentret (ØSC), herunder udgifter til Navision og SLS.

Hovedkontoen omfatter udgifter til drift af Havarikommissionens sekretariatsfunktion. Se-kretariatet er forankret i Vejdirektoratet og udfører sekretariatsledelsesfunktioner, koordinering,indsamling og sammenskrivning af data samt metodiske analyser, herunder psykologiske analyser,svarende til 4 årsværk.2. ReservationsoversigtMio. kr.Beholdningprimo 2010

Akkumuleret reserveret bevilling ...................................................................................Akkumuleret reserveret bevilling specificeret på projekter over 1 mio. kr.ProjektForbedret ulykkesstatistikMio. kr.5,9Forventetanvendelse2010

5,9

3. Hovedformål og lovgrundlagVirksomhedsstrukturVirksomhedsbærende hovedkonto: 28.21.10. Vejdirektoratet, CVR-nr. 60729018.Havarikommission for Vejtrafikulykker blev nedsat permanent 1. april 2001. Havarikom-missionens hovedformål er at erhverve ny viden, der kan anvendes til forbedring af trafiksikker-heden og i forebyggelse af vejtrafikulykker. Havarikommissionen foretager tværfaglige dybdea-nalyser af hyppigt forekommende ulykkestyper for her igennem at få et mere præcist billede afulykkesomstændighederne og en større viden om de bagvedliggende faktorer, end man får vedtraditionelle ulykkesanalyser.Havarikommissionen er etableret med et formandskab, et antal medlemmer, som er fagspe-cialister, og et sekretariat.Yderligere oplysninger om Havarikommissionen for vejulykker kan findes på kommissionenshjemmeside www.hvu.dk.

24205. Opgaver og hovedformålOpgaverSekretariatsfunktioner

§ 28.12.07.

MålSekretariatet skal koordinere, indsamle, ogsammenskrive data og metodiske analyser, her-under psykologiske analyser.

6. Specifikation af udgifter på opgaverMio. kr.Udgift i alt .....................................................0. Generel ledelse og administration ............1. Sekretariatsfunktioner ...............................R20083,90,23,7R20095,60,25,4B20104,30,24,1F20114,50,24,3BO120124,30,24,1BO220134,20,24,0BO320144,10,23,9

8. PersonaleR2008Personale i alt (årsværk) ............................Lønninger i alt (mio. kr.) ..........................Lønsumsloft (mio. kr.) ...............................41,31,3R200942,52,5B201042,12,1F201142,12,1BO1201242,12,1BO2201342,12,1BO3201442,12,1

28.12.08. Kommissarius ved statens ekspropriationer i Jylland(Driftsbev.)1. BudgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling ...................................Forbrug af reserveret bevilling ...................Indtægt .........................................................Udgift ...........................................................Årets resultat ...............................................10. Almindelig virksomhedUdgift ....................................................Indtægt ..................................................

R20083,40,30,13,50,33,50,1

R20094,6-0,04,00,64,00,0

B20103,7--3,7-3,7-

F20113,7--4,8-1,14,8-

BO120123,6--4,7-1,14,7-

BO220133,5--3,5-3,5-

BO320143,4--3,4-3,4-

3. Hovedformål og lovgrundlagVirksomhedsstruktur28.12.08. Kommissarius ved statens ekspropriationer i Jylland, CVR-nr. 12758928.Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.Under denne hovedkonto afholdes de udgifter ved administration af lov om fremgangsmådenved ekspropriationer vedrørende fast ejendom (Bekendtgørelse 1161 af 20. november 2008), somikke belaster de enkelte anlæg.

§ 28.12.08.4. Særlige bevillingsbestemmelserRegel der fravigeseller suppleresBV 2.5.1Beskrivelse

2421

Transportministeren kan efter indstilling fra kommissarius eller ved-kommende taksationskommissions formand yde vederlag til medlem-mer af de i henhold til lov nr. 186 af 4. juni 1964 nedsatte ekspropria-tionskommissioner og taksationskommissioner. Udgiften til vederlagetafholdes af de respektive anlægsmyndigheder.

5. Opgaver og målOpgaverEkspropriationerMålKommissariatet skal sikre, at ekspropriationer og de dermedforbundne opgaver gennemføres effektivt og efter gældendelovgivning og administrative regler.

6. Specifikation af udgifter pr. opgaveMio. kr.Udgift i alt..........................................0.1.Hjælpefunktioner samt generelledelse og administration..........Ekspropriationer ........................R2008---R2009---B20103,71,02,7F20113,71,02,7BO120123,61,02,6BO220133,51,02,5BO320143,40,92,5

8. PersonaleR2008Personale i alt (årsværk) ............................Lønninger i alt (mio. kr.) ..........................Lønsumsloft (mio. kr.) ...............................52,62,6R200963,03,0B201062,92,9F201172,92,9BO1201272,82,8BO2201372,82,8BO3201472,72,7

Bemærkning: Der er ved TB10 overført 2,2 mio. kr. til Kommissariatet til øgede lønudgifter i 2011 og 2012 som følgeaf stigende opgavetilgang.

24229. FinansieringsoversigtMio. kr.Reguleret egenkapital .................................Overført overskud .......................................Egenkapital i alt ..........................................Samlet gæld ultimo .....................................Låneramme ..................................................Udnyttelsesgrad (i pct.) ..............................

§ 28.12.08.

R2008------

R2009------

B20100,11,01,1-1,0-

F2011----1,0-

BO12012----1,0-

BO22013----1,0-

BO32014----1,0-

28.12.09. Danmarks Vej- og Bromuseum(Driftsbev.)1. BudgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling ...................................Forbrug af reserveret bevilling ...................Indtægt .........................................................Udgift ...........................................................Årets resultat ...............................................10. Almindelig virksomhedUdgift ....................................................Indtægt ..................................................90. Indtægtsdækket virksomhedUdgift ....................................................Indtægt ..................................................97. Andre tilskudsfinansierede akti-viteterUdgift ....................................................Indtægt ..................................................

R20083,50,80,24,40,14,40,2--

R20095,1-0,20,03,21,73,20,0--

B20102,7-16,819,5-2,7-0,30,3

F20112,7-7,510,2-2,7-0,40,4

BO120122,6-3,46,0-2,6-0,40,4

BO220132,6-3,46,0-2,6-0,40,4

BO320142,6-3,46,0-2,6-0,40,4

16,516,5

7,17,1

3,03,0

2. ReservationsoversigtMio. kr.Beholdningprimo 2010

Akkumuleret reserveret bevilling ...................................................................................

1,6

3. Hovedformål og lovgrundlagDanmarks Vej- og Bromuseum blev oprettet ved Trafikaftale indgået den 5. november 2003mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti, Det RadikaleVenstre og Kristendemokraterne.Danmarks Vej- og Bromuseum har som overordnet formål at virke for udbredelse af kend-skabet til dansk vej- og brobygning med følgende faglige sigtelinjer: Vej- og brobygningsteknik,vejsystemernes udvikling, vejsektorens historie og vejenes kulturhistoriske og samfundsmæssigebetydning.

§ 28.12.09.Virksomhedsstruktur28.12.09. Danmarks Vej- og Bromuseum, CVR-nr. 29171947.Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.5. Opgaver og målOpgaverMål

2423

Etablering af museumsfaciliteter i Nyvang Etablering af udstillingsbygning med moderne, op-ved Holbæklevelsesorienterede udstillinger, administration ogevt. magasin.Museumsfaglige opgaver inden for muse- At give museets brugere indsigt og lyst til at forholdeets emnemæssige sigtelinjersig til en væsentlig forudsætning for deres dagligdagog livsform igennem formidling af egen og andresforskning.6. Specifikation af udgifter på opgaverR2008Udgift i alt......................................................................0.1.2.Hjælpefunktioner samt generel ledelse og adm. ...Etablering af museumsfaciliteter............................Museumsfaglige opgaver........................................----R2009----B2010----F201110,21,48,00,8BO120126,01,43,80,8BO220136,01,43,80,8BO320146,01,43,80,8

7. Specifikation af indtægterMio. kr.Indtægter i alt ..............................................1. Indtægtsdækket virksomhed ..................3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...5. Skatter og afgifter samt obligatoriskebidrag, bøder mv. ...................................6. Øvrige indtægter ....................................R20080,2--0,00,2R20090,0--0,00,0B201016,80,316,5--F20117,50,47,1--BO120123,40,43,0--BO220133,40,43,0--BO320143,40,43,0--

8. PersonaleR2008Personale i alt (årsværk) ............................Lønninger i alt (mio. kr.) ..........................Lønsumsloft (mio. kr.) ...............................31,31,3R200931,31,3B201031,11,1F201121,11,1BO1201221,11,1BO2201321,11,1BO3201421,11,1

24249. FinansieringsoversigtMio. kr.Overført overskud .......................................Egenkapital i alt ..........................................Langfristet gæld primo ...............................+ anskaffelser ..............................................+ igangværende udviklingsprojekter ..........- afhændelse af aktiver ...............................- afskrivninger og ekstraordinære afdrag ...Samlet gæld ultimo .....................................Låneramme ..................................................Udnyttelsesgrad (i pct.) ..............................

§ 28.12.09.

R2008---0,2-0,0-0,1--

R2009--0,10,00,90,0-1,1--

B20101,91,910,7---0,210,511,492,1

F2011--11,1---0,310,811,494,7

BO12012--10,8---0,310,511,492,1

BO22013--10,5---0,310,211,489,5

BO32014--10,2---0,39,911,486,8

10. Almindelig virksomhedMuseet kan modtage bidrag, gaver mv. fra eksterne bidragsydere.90. Indtægtsdækket virksomhedMuseet tilbyder vej- og brohistorisk viden i form af ekskursioner, foredrag, udarbejdelse afundervisningsmateriale og andre formidlingsaktiviteter til private virksomheder, brancheorgani-sationer, fonde og offentlige institutioner.

28.12.12. Udlæg for ekspropriationer(Anlægsbev.)Budgetspecifikation:Mio. kr.Udgiftsbevilling ...........................................10. Kommissarius JyllandUdgift ...................................................51. Anlægsaktiver (anskaffelser) ........20. Kommissarius ØerneUdgift ...................................................51. Anlægsaktiver (anskaffelser) ........

2008-----

2009-----

2010-----

F-----

2012-----

2013-----

2014-----

Kontoen anvendes til kommissariaternes udlæg i forbindelse med gennemførsel af ekspro-priationer, jf. § 28.12.04. og § 28.12.08. Udlæggene udlignes efterfølgende ved betaling fra denpågældende anlægsmyndighed.Der budgetteres ikke bevægelser på kontoen, idet udlæggene alene foretages som balance-posteringer.

§ 28.2.

2425

Veje28.21. VejdirektoratetAktivitetsområdet omfatter Vejdirektoratets opgaveløsning inden for planlægning, projekte-ring, anlæg, drift og vedligeholdelse af statsvejnettet samt opgaveløsning i forhold til den samlededanske vejsektor. Vejdirektoratet har vejbestyrelsesansvaret for i alt ca. 3.788 km. vej.Særlige bevillingsbestemmelserRegel der fravigeseller suppleresBV 2.2.9BV 2.2.9BV 2.2.9BeskrivelseDer er adgang til overførsel af driftsbevillinger fra § 28.21.10. Vejdi-rektoratet til § 28.21.20. Anlæg af hovedlandeveje mv.Der er adgang til overførsel af driftsbevillinger fra § 28.21.10. Vejdi-rektoratet til § 28.21.21. Anlæg til fremme af sikkerhed og miljø.Der er adgang til overførsel af driftsbevillinger fra § 28.21.10. Vejdi-rektoratet til § 28.21.30. Drift og vedligeholdelse af statsvejnettet.

KontostrukturInden for aktivitetsområdet er § 28.21.10. Vejdirektoratet, den virksomhedsbærende hoved-konto. Denne bevilling er omkostningsbaseret. De øvrige hovedkonti § 28.21.20. Anlæg af ho-vedlandeveje mv., § 28.21.21. Anlæg til fremme af sikkerhed og miljø og § 28.21.30. Drift ogvedligeholdelse af statsvejnettet omfatter anlæg samt drift og vedligeholdelse af infrastruktur(veje, broer, bygværker mv.). Bevillingerne til disse formål er udgiftsbaserede. Derudover harVejdirektoratet en reservationsbevilling § 28.21.23. Vejdirektoratets tilskudspulje. Desuden erVejdirektoratet virksomhedsbærende hovedkonto for § 28.12.07. Havarikommissionen for Vej-trafikulykker.På anlægsbevillinger og reservationsbevillingen kan der ikke afholdes lønudgifter. De direktelønomkostninger til Vejdirektoratets ansatte, der arbejder med anlægsprojekter samt drift ogvedligeholdelse af statsvejnettet, afholdes derfor på Vejdirektoratets driftsbevilling § 28.21.10.Vejdirektoratet og afløftes via standardkonto 19. Fradrag for anlægsløn til den respektive an-lægsbevilling. Øvrige direkte og indirekte udgifter som f.eks. husleje, opvarmning, pc'er, bilermv. afholdes direkte på de relevante anlægsbevillinger og anlægsprojekter. Således indgår alleudgifter forbundet med et anlægsprojekt som en del af det enkelte anlægsprojekts totaludgift.Politiske aftaler om vejeBevillingerne til udbygning og vedligeholdelse af vejnettet er baseret på en række politiskeaftaler. Nedenstående oversigt viser hovedpunkterne i politiske aftaler, der har betydning for fi-nansloven for 2011.Aftaler om vejeAftale om trafik af 5.november 2003Aftalens hovedpunkterAnlæg af motortrafikvej mellem Holbæk og Vig, 2. og 3. etapeAnlæg af motorvej mellem Århus og Herning, Bording-Funder etapenAnlæg af motorvej til Frederikssund, 1. etapeUdarbejdelse af en række beslutningsgrundlag for vejinvesteringerEn række øvrige vejinvesteringer, der nu er afsluttetUdbygning af Holbækmotorvejen mellem Fløng og Roskilde VAnlæg af motorvej mellem Vejle og Herning, Riis-Ølholm-Vejle etape

Aftale om trafik af 4.november 2005

2426

§ 28.21.

Aftale om trafik af 26. Anlæg af motorvej mellem Århus og Herning, Funder-Låsby etapen An-oktober 2006læg af motorvej mellem Kliplev og SønderborgAnlæg af omfartsvej ved Slagelse, 1. etapeAnlæg af omfartsvej ved SundsAnlæg af omfartsvej ved GørløseAnlæg af motortrafikvej mellem Bredsten og VandelGennemførelse af forsøg med modulvogntogAftale om en grøntransportpolitik af 29.januar 2009Anlæg af motorvej til Frederikssund, 2. etapeBedre vejforbindelse til Esbjerg HavnOpgradering til Kalundborg HavnUdbygning af motorvejen mellem Nørresundby og BouetEtablering af bedre forbindelse mellem Helsingørmotorvejen og M3Reservation af midler til anlæg af omfartsvej ved Nykøbing FalsterUdarbejdelse af en række beslutningsgrundlag for vejinvesteringerGennemførelse af forbedringer på det statslige vejnet (cykelstier, mindreudbygninger, støjbekæmpelse, intelligent trafikstyring mv.)TrafiksikkerhedsprojekterTilskud til cykelprojekter i kommuner mv.Medfinansiering af kommunale vejprojekter i Odense og ÅrhusUdarbejdelse af en række beslutningsgrundlag for vejinvesteringerGennemførelse af forbedringer på det statslige vejnet (cykelstier, mindreudbygninger, støjbekæmpelse, intelligent trafikstyring mv.)TrafiksikkerhedsprojekterTilskud til cykelprojekter i kommuner mv.Forstærket indsats i vedligeholdelse af det statslige vejnet i perioden2010-13Udbygning af Køge Bugt Motorvejen ml. Greve Syd og Solrød Syd Ud-bygning af motorvejen ved Vejle FjordUdbygning af motorvejen på Vestfyn ml. Middelfart og Nørre Aaby Ud-bygning af Helsingørmotorvejen ml. Øverødvej og Hørsholm SydUdbygning af Brande omfartsvej til motorvejAnlæg af nordlig omfartsvej ved NæstvedAnlæg af nordligt hængsel til Djursland ved RandersAnlæg af Slagelse omfartsvej, 2. etapeReservation af statsligt bidrag til omfartsvej ved Grenå

Aftale om nye initiati-ver som led i udmønt-ning af puljer af 22.oktober 2009Aftale om bedre vejemv. af 2. december2009

§ 28.21.10.

2427

28.21.10. Vejdirektoratet(Driftsbev.)1. BudgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling ...................................Forbrug af reserveret bevilling ...................Indtægt .........................................................Udgift ...........................................................Årets resultat ...............................................10. Almindelig virksomhed (admini-stration mv.)Udgift ....................................................Indtægt ..................................................20. VejsektoropgaverUdgift ....................................................Indtægt ..................................................30. Planlægning af anlægsarbejderUdgift ....................................................Indtægt ..................................................50. Styring af anlægsarbejderUdgift ....................................................Indtægt ..................................................60. Styring af anlægspuljerUdgift ....................................................Indtægt ..................................................70. Styring af drift og vedligehol-delseUdgift ....................................................Indtægt ..................................................90. Indtægtsdækket virksomhedUdgift ....................................................Indtægt ..................................................95. Tilskudsfinansieret forsknings-virksomhedUdgift ....................................................Indtægt ..................................................

R2008355,09,2811,21.133,042,4

R2009390,3-34,2884,91.271,6-30,6

B2010359,5-877,11.236,6-

F2011312,6-93,5406,1-

BO12012287,3-92,9380,2-

BO22013264,4-93,1357,5-

BO32014251,0-94,3345,3-

166,511,594,52,073,10,0291,3291,344,244,2

198,75,4112,42,789,47,3284,4284,449,149,1

148,510,0116,91,0105,1-375,7375,750,150,1

136,87,1105,71,078,2-----

139,96,5104,11,050,8-----

138,56,794,91,038,7-----

137,07,992,21,030,7-----

381,7381,770,772,9

446,1446,164,162,5

337,2337,266,466,4

--56,756,7

11,07,6

27,327,3

36,736,7

28,728,7

Bemærkninger: Vejdirektoratet har i forbindelse med finansloven for 2011 ændret på afløftningsordningen, således atudgifter knyttet til anlægsvirksomheden (§28.21.20./21./30.) konteres direkte på hovedkontoen. Lønudgifter vil dog stadigblive registreret på konto 28.21.10

2. ReservationsoversigtMio. kr.Beholdningprimo 2010

Akkumuleret reserveret bevilling ...................................................................................

58,5

2428

§ 28.21.10.

Akkumuleret reserveret bevilling specificeret på projekter over 1 mio. kr.ProjektVVM-undersøgelser ............................................................................................Forundersøgelser vedr. etablering af digitalt vejnet...........................................Trafiksikkerhedskampagner (2009) ....................................................................Forbedret ulykkesstatistik....................................................................................Økonomiundersøgelse mhp. dimensionering af VVM-undersøgelse, udbygningaf Rute 26 på strækningen Århus-Viborg ..........................................................Forundersøgelse af sydlig forlængelse af Slagelse omfartsvej..........................Forbindelsesrampe ml. Helsingørmotorvejen og M3 (Vintappersøen) .............Mio. kr.26,417,44,02,51,61,72,5Forventetanvendelse20102010-201120102010-2011201020102010

3. Hovedformål og lovgrundlagVirksomhedsstruktur28.21.10. Vejdirektoratet, CVR-nr. 60729018, er virksomhedsbærende hovedkonto. I virksomhe-dens balance, og dermed i finansieringsoversigten, indgår følgende hovedkonti:28.12.07. Havarikommissionen for VejtrafikulykkerIfølge lov om offentlige veje, jf. LBK nr. 893 af 9. september 2009 er Vejdirektoratet vej-bestyrelse for statsvejnettet, der omfatter de overordnede veje, som forbinder landsdelene oglandets regioner.Som vejbestyrelse har Vejdirektoratet det direkte ansvar for planlægning, projektering, anlægsamt drift og vedligeholdelse af statsvejene. Som vejsektormyndighed løser Vejdirektoratet enrække opgaver i forhold til den samlede danske vejsektor og bidrager til, at den samlede danskevej- og trafiksektor - på tværs af administrative skel - lever op til kravene om effektiv vejfor-valtning.Yderligere oplysninger om Vejdirektoratet kan fås på www.vejdirektoratet.dk og i den årligepublikation Statsvejnettet.Særlige bevillingsbestemmelserRegel der fravigesEller suppleresBV 2.6.8BeskrivelseDer er adgang til at udføre indtægtsdækket virksomhed, tilskudsfinan-sieret forskningsvirksomhed og andre tilskudsfinansierede aktiviteterunder § 28.21.10. Vejdirektoratet.

På kontoen afholdes udgifter til løn og øvrige driftsomkostninger, som er knyttet til aktivi-teterne ved Vejdirektoratets driftsbevilling. Disse omkostninger omfatter generel ledelse oghjælpefunktioner mv., og Vejdirektoratets mål og opgaver fremgår af tabel 5.

§ 28.21.10.5. Opgaver og målOpgaverVejsektoropgaverMål

2429

At samle og formidle faglig ekspertise om fremtidige inve-steringsbehov, fremkommelighed, miljø- og sikkerhedsmæs-sige krav til vejanlæg samt behov og krav i den danske vej-sektor.At understøtte en effektiv, bæredygtig og sikker trafikafvik-ling på statens vejnet med fokus på trafikanternes behov,samt at vedligeholde og opretholde en forskriftsmæssigstandard på statsvejnettet og sikre, at erfaringer herfra brugestil at vurdere og fremme udviklingen i hele den danske vej-sektor.At forbedre og udbygge statens vejnet ved at gennemføreanlægsprojekter af god kvalitet såvel vejfagligt som trafik-sikkerhedsmæssigt. Gennemførelsen af anlægsprojekterneskal ske under hensynstagen til de berørte lokalområder ogvejens naboer inden for de givne økonomiske og tidsmæssigerammer.I henhold til reglerne om Indtægtsdækket virksomhed sælgerVejdirektoratet ydelser og produkter, hvor direktoratets sær-lige kompetencer og erfaringer kan være til gavn for andreoffentlige myndigheder samt for offentlige og private virk-somheder. Derudover omfatter beløbet aktiviteter knyttet tilVejdirektoratets tilskudsfinansierede forskningsvirksomhed.Disse aktiviteter udføres bl.a. for andre offentlige virksom-heder samt EU.Vejdirektoratet administrerer den statslige medfinansieringaf projekter til fremme af cykeltrafik og statslig medfinansi-ering af kommunale vejanlægsprojekter.

Driftsopgaver

Anlægsopgaver

Forretningsmæssige aktiviteter

Tilskudspuljer

6. Specifikation af udgifter på opgaverMio.kr.Udgift i alt ............................0. Hjælpefunktioner samt ge-nerel ledelse og administration1. Vejsektoropgaver.............2. Driftsopgaver ...................3. Anlægsopgaver ................4. Forretningsmæssige aktivi-teter .......................................5. Tilskudspuljer ..................R20083.204,3166,594,51.182,11.679,581,7-R20094.086,8198,7112,41.723,01.863,891,497,5B20104.824,6148,5116,91.113,03.214,4103,1128,7F20115.593,7136,8105,72.119,23.084,285,462,4BO120128.157,5139,9104,11.597,96.089,885,4140,4BO220137.278,8138,594,91.500,75.374,285,485,1BO320144.568,3137,092,21.057,53.150,985,445,3

Bemærkning: Tabellen viser Vejdirektoratets samlede udgifter på opgaver under § 28.21.10. § 28.21.20. § 28.21.21.§28.21.23. og § 28.21.30.

24307. Specifikation af indtægterMio. kr.Indtægter i alt ..............................................

§ 28.21.10.

R2008811,2

R2009884,962,527,3795,1

B2010877,166,436,7774,0

F201193,556,728,78,1

BO1201292,956,728,77,5

BO2201393,156,728,77,7

BO3201494,356,728,78,9

1. Indtægtsdækket virksomhed ..................72,92. Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter7,66. Øvrige indtægter ....................................730,7

8. PersonaleR2008Personale i alt (årsværk) ............................Lønninger i alt (mio. kr.) ..........................Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.) ....Lønsumsloft (mio. kr.) ...............................881391,032,3358,7R2009870470,231,9438,3B2010898514,542,4472,1F2011905448,127,1421,0BO12012895467,027,1439,9BO22013872432,427,1405,3BO32014852353,627,1326,5

Vejdirektoratet har to lønsumslofter. Det ene lønsumsloft omfatter hoved kontiene § 28.21. 10 "Vejdirektoratet" og §28.21.30 "Drift og vedligeholdelse af statsvejnettet", og det andet lønsumsloft omfatter hovedkontiene § 28.21.20 "anlægaf hovedlandeveje mv." og § 28.21.21. "Anlæg til fremme af sikkerhed og miljø" .

Specifikation af Vejdirektoratets lønsumslofterMio.kr.Lønsum til § 28.21.10 og § 28.21.30.Lønsum til § 28.21.20 og § 28.21.21.Samlet lønsum .....................................R2008265,293,5358,7R2009326,1112,2438,3B2010294,9177,2472,1F2011279,7141,3421,0BO12012261,3178,6439,9BO22013246,7158,6405,3BO32014239,287,3326,5

Bemærkninger: Lønsummen til § 28.21.10.30 b eregnes med 42,5 pct. af den tildelte bevilling. For § 28.21.20 beregneslønsummen som 4,6 pct. af projekternes budgetterede totaludgifter over projektets leve tid , og ikke som 4,6 pct. i detenkelte F- eller BO-år. Lønsum på § 28.21. 2 1. beregnes som 4,6 pct. af årets udgiftsbevilling.

9. FinansieringsoversigtMio. kr.Reguleret egenkapital .................................Overført overskud .......................................Egenkapital i alt ..........................................Langfristet gæld primo ...............................+ anskaffelser ..............................................+ igangværende udviklingsprojekter ..........- afhændelse af aktiver ...............................- afskrivninger og ekstraordinære afdrag ...Samlet gæld ultimo .....................................Låneramme ..................................................Udnyttelsesgrad (i pct.) ..............................R2008---353,6-107,7-2,1--243,8--R2009---243,8238,323,6259,2-246,5--B20108,461,970,3254,942,311,6-51,4257,4337,076,4F2011---250,240,19,3-47,0252,6338,074,7BO12012---252,636,09,3-48,5249,4338,073,8BO22013---249,437,59,3-49,2247,0338,073,1BO32014---247,038,69,3-50,8244,1338,072,2

Bemærkning: §28.12.07. Havarikommissionen for Vejtrafikulykker er en del af finansieringsove r sigten fra 2011Der er adgang til på balancen at indregne internt afholdte omkostninger til udviklingsprojekter.Der er adgang til at aktivere lønsumsudgifter til udviklingsprojekter under opførelse.

§ 28.21.10.10.

2431

10. Almindelig virksomhed (administration mv.)Vejdirektoratets almindelige virksomhed omfatter direktoratets ledelse, administration, over-ordnet økonomisk styring og samordning, intern og ekstern information, deltagelse i internationaltsamarbejde, generel implementering af regeringens trafik- og miljøpolitik på direktoratets områdesamt betjening af Transportministeriets departement og af Folketinget i generelle vej- og trafik-spørgsmål.20. VejsektoropgaverVejsektoropgaver omfatter overordnet planlægning i vej- og trafiksektoren.Opgaverne omfatter- Analyser af trafikken og dens udvikling baseret på indsamlede vej- og trafikdata og trafik-modeller.- Analyser af trafikkens konsekvenser for bl.a. uheld og miljø til brug for fastlæggelsen af re-geringens trafikpolitik.- Udarbejdelsen af generelle regler og vejledninger, herunder vejregelarbejdet.- Drift af fagportalen www.vejsektoren.dk.- Udvikling og drift af vejstøttesystemer som f.eks. www.vejman.dk.- Generelle og tværgående udviklingsopgaver, herunder udvikling i materialer, genanvendelse,forbedret råstofudnyttelse mv.- Udarbejdelse af trafikstatistikker samt øvrige vejsektoropgaver, herunder myndighedsopgaver,som følge af vejloven mv.Opgaverne løses i vidt omfang i samarbejde med kommunerne.Vejdirektoratet fungerer endvidere som sekretariat for det regionale arbejde på trafiksikker-hedsområdet og varetager således opgaver i relation til kampagne- og informationsindsatser samtmindre enkeltstående projekter mv.På kontoen er afsat 15,8 mio. kr. (2007-priser) i perioden 2007-2011 til planlægning, gen-nemgang af regelgrundlag, kontakt med berørte kommuner og evaluering af projektet vedrørendeforsøg med modulvogntog, jf. § 28.21.21. Anlæg til fremme af sikkerhed og miljø.Igangværende projekter finansieret af transportpuljer, jf. § 28.11.14*UdgiftAftale om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009 (2009-priser):Forundersøgelser vedr. digitalt vejnet.............................................................................20,0Forbedret ulykkesstatistik ................................................................................................3,0Aftale om nye initiativer som led i udmøntning af puljer af 22. oktober 2009 (2010-priser):Udvidet ulykkesstatistik...................................................................................................15,9Udførelsesperiode2009-20112009-20112010-2012

* Den halvårlige status til Folketingets Finansudvalg og Trafikudvalg for anlægsprojekter på Transportministeriets områdeindeholder uddybende oplysninger om projekterne.

30. Planlægning af anlægsarbejderPlanlægning af anlægsarbejder omfatter konkrete planlægnings- og VVM-undersøgelser,overordnet styring og planlægning af anlægsopgaver, som ikke har projektbevilling, samt gene-relle planlægningsopgaver. Opgaverne omfatter endvidere analyser og udvikling af nye metoder,som understøtter planlægning. Endelig dækker opgaven den overordnede faglige styring i relationtil planlægning og prioritering frem til anlægslov, landsdækkende og langsigtede planlægnings-undersøgelser, tværgående kvalitetssikringsarbejde samt nationalt og internationalt samarbejdeog videnformidling, som relaterer sig til anlægsaktiviteter.Udgifter, som direkte kan henføres til det enkelte anlægsprojekt, afholdes over anlægsbevil-lingen. Nedenfor redegøres for igangværende undersøgelser.

2432Igangværende undersøgelser

§ 28.21.10.30.

UdgiftAftale om trafik af 5. november 2003 (2003-priser)Udbygning af E20 Odense SØ - Odense V ...................................................................Udbygning af E20/E45 Fredericia-Kolding ....................................................................Aftale om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009 (2009-priser)*:VVM-undersøgelser vedr. Skovvejen rute 23 (Holbæk-Kalundborg) ...........................Afslutning af VVM-undersøgelsen for en 3. Limfjordsforbindelse (Egholmlinien).....VVM-undersøgelser af udbygning af Rute 26 på strækningen Århus-Viborg .............Forundersøgelse vedr. en ny omfartsvej ved Grenå.......................................................Forundersøgelser vedr. rute 34 (Herning-Skive) og rute 26 (Skive-Hanstholm)..........Aftale om nye initiativer som led i udmøntning af puljer af 22. oktober 2009 (2010-priser)*:Forundersøgelse af perspektiverne i en styrkelse af rute 9 (Svendborg-Rødbyhavn) ..VVM-undersøgelse af en forlængelse af rute 18 Vejle-Herning til Holstebro **........Undersøgelse af en opgradering af strækningen Næstved-Rønnede (rute 54) ..............ITS-udviklingsforum ........................................................................................................20,010,025,010,027,05,010,06,020,02,05,0

Udførelsesperiode2009-20112009-20112010-20132010-20112009-20112010-20112010-20112010-20112011-20122010-20112010-2013

* Finansieret af transportpuljer, jf. § 28.11.14. Den halvårlige status til Folketingets Finansudvalg og Trafikudvalg foranlægsprojekter på Transportministeriets område indeholder uddybende oplysninger om projekterne.* * Reservation til en evt. VVM-undersøgelse i årene 2011-2012, idet der tages stilling hertil i 2010, når resultatet af deniværksatte forundersøgelse foreligger.

Vejdirektoratet kan disponere mellem projekternes tildelte bevillinger.90. Indtægtsdækket virksomhedI henhold til reglerne om indtægtsdækket virksomhed markedsfører og sælger Vejdirektoratetydelser og produkter, hvor direktoratets særlige kompetencer og erfaringer kan være til gavn forandre offentlige myndigheder samt for offentlige og private virksomheder. Den indtægtsdækkedevirksomhed er således en del af Vejdirektoratets sektorsamarbejde, der finansieres af brugerne,og betyder bl.a., at der kan skabes et fælles datagrundlag og stordriftsfordele hos vejmyndighe-derne, at trafikanterne oplever ensartede behandlinger mellem vejmyndighederne samt, at Vejdi-rektoratets medarbejdere styrker og udvikler egne kompetencer. Dette gælder f.eks. inden foremner som vintertjeneste, trafiksikkerhed, trafikantservice, fremkommelighed, vedligeholdelses-planlægning for veje og bygværker, måling og dataindsamling, trafiktællinger og -prognoser,materialeprøvning og landmåling, rådgivning vedrørende udbud m.m.Dækningsbidrag på Vejdirektoratets indtægtsdækkede virksomhedMio. kr.IndtægterDirekte omkostningerDækningsbidragDækningsgrad (pct.)B201066,447,518,828,4F201156,940,916,028,1BO1201256,940,916,028,1BO2201356,940,916,028,1BO3201456,940,916,028,1

95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhedVejdirektoratets tilskudsfinansierede forskningsvirksomhed omfatter projekter, der bl.a. ud-føres for andre offentlige virksomheder samt EU. Forskningsprojekterne omhandler primært ma-terialeteknologi, ofte med en miljø- og genbrugsmæssig vinkel samt udvikling af informations-teknologi på vejområdet.

§ 28.21.20.

2433

28.21.20. Anlæg af hovedlandeveje mv.(Anlægsbev.)Kontoen omfatter bevillinger til anlægsprojekter i relation til motorveje, øvrige hovedlande-veje og broer.Endvidere er der afsat bevillinger til afholdelse af udgifter til forlods erhvervelse af ejen-domme til brug for anlæg, hvortil der endnu ikke er givet projektbevilling, samt overtagelser afejendomme i henhold til vejlovens § 38. Byggelinjepålæg.På kontoen kan afholdes udgifter til kvalitetssikring af de enkelte anlægsarbejder samt eks-propriation af arealer og ejendomme.Endvidere afholdes udgifter til udviklingsopgaver, som kan henføres til konkrete projekter,til hvilke der er givet bevilling, samt den overordnede faglige styring, projektering efter vedta-gelse af anlægslov samt tilsyn med udførelsen af anlægsentreprisen.Udgifter til planlægning og overordnet styring som ikke kan henføres til konkrete bevilgedeanlægsprojekter, og hvor der ikke foreligger anlægslov, afholdes på bevillingen opført på §28.21.10.30. Planlægning af anlægsarbejder.Af anlægsoversigten fremgår de igangværende anlægsprojekter. Der kan forekomme mindreudgifter til færdiggørelsesarbejder, efter et anlægsprojekt er åbnet. De samlede anlægsudgifter tilåbnede anlægsprojekter fremgår af Vejdirektoratets årsrapporter.Vejdirektoratet budgetterer anlægsprojekter efter principperne for ny anlægsbudgettering, jf.Akt 16 af 24. oktober 2006. Formålet med ny anlægsbudgettering er at få en mere retvisendebudgettering og sikre grundlaget for en systematisk rapportering om anlægsprojekternes udvik-ling.De nye budgetteringsprincipper indebærer blandt andet, at bevillingen til et anlægsprojektfastsættes som anlægsoverslaget tillagt et korrektionstillæg på 30 pct. af anlægsoverslaget, somer baseret på erfaringerne med anlægsoverslagene i denne fase i forhold til projekternes endeligetotale udgift. Anlægsoverslaget består af en opgørelse af de fysiske arbejder, der indgår i pro-jektet, sammenholdt med en forventet enhedspris for de forskellige arbejder i forhold til detkonkrete projekt, kompleksiteten, beliggenheden, markedssituationen mv. En tredjedel af korrek-tionstillægget afsættes som en del af anlægsmyndighedens projektbevilling. Vejdirektoratet kananvende denne reserve til at realisere projektet, men der indføres skærpede krav vedrørende do-kumentation af forbrug af denne reserve, så forbruget kan sammenholdes med udgiftsposterne ianlægsoverslaget. Denne dokumentation vil blandt andet indgå i Transportministeriets halvårligeanlægsstatus til Finans- og Trafikudvalget.Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fra-viges eller sup-pleresBV 2.2.5Beskrivelse

Vejdirektoratet kan mod betaling indgå aftale med kommuner m.fl. omkonkrete anlægsarbejder, der indgår som en supplerende del af Vejdirekto-ratets egne projekter. Indtægten herfra skal modsvare Vejdirektoratets mer-udgift og skal anvendes af Vejdirektoratet til det konkrete projekt.

2434BV 2.2.16

§ 28.21.20.I forlængelse af anlægsprojekter og dertil knyttede ekspropriationer kanVejdirektoratet oppebære indtægter fra salg af ejendomme og grunde udenindskud i Statens Ejendomssalg A/S (Freja ejendomme A/S), således at af-vigelser i forhold til det indbudgetterede indgår i opgørelsen af opsparingen.Indtægterne på salg af ejendomme og grunde budgetteres som udgangspunktsom et gennemsnit af de sidste 5 års regnskabstal, dog reguleres for særligeindtægter. Indtægter fra salg af ejendomme i forbindelse med igangværendeanlægsprojekter budgetteres og regnskabsføres under det relevante anlægs-projekt. Indtægter fra salg af ejendomme i forbindelse med ikke-igangvæ-rende anlægsprojekter kan anvendes til færdiggørelsesarbejder og i særligetilfælde til byggelinjeovertagelser i henhold til vejlovens § 38, stk. 1.I forbindelse med gennemførelse af projekter på § 28.21.20.10. Anlæg afhovedveje mv. kan der forekomme udgifter i en kortere årrække efteribrugtagningstidspunktet. Projekterne afsluttes som igangværende an-lægsprojekt og overføres til færdiggørelseskontoen ved udgangen af fi-nansåret et år efter åbningsåret. Eventuelle udgifter, der afholdes senere itilknytning til projektet medregnes ikke i projektets totaludgiftMerforbrug i forhold til bevillingen i det enkelte finansår kan umiddelbartog uden særskilt forelæggelse overføres til efterfølgende finansår til udlig-ning. Saldoen for det akkumulerede merforbrug i forhold til bevillingen måikke uden særskilt forelæggelse udgøre mere end 5 pct. af årets samledeanlægsbevilling på hovedkontoen. Hensigten med ordningen er at forbedreVejdirektoratets grundlag for styring af anlægsprojekternes budget og tids-plan. Ordningen giver Vejdirektoratet mulighed for i finansåret at anvendeen del af de bevillinger, der er afsat til et anlægsprojekt efter finansåret, nårdette vurderes at være anlægsteknisk og økonomisk hensigtsmæssigt.

BV 2.8.3

BV 2.8.6

Oversigt over anlægsarbejderMio. kr.Seneste forelæggelseÅb- Totalud- Projekt- Andel afvedr.ningsår gift1)bevilling projekt-projektændringer, æn-bevillingdringer i totaludgiftmv.tilført fracentralreserveAkt af 28/11 2007Akt 90 af 19/2 2009Akt 98 af 19/2 2009Akt 95 af 19/2 2009FL2004FL2004FL2004Akt 93 af 19/2 2009L344 af 6/5 2009Akt 91 af 19/2 2009Akt 100 af 19/2 2009Akt 96 af 11/2 2010FFL11Akt 93 af 19/2 2009FL08Akt 92 af 19/2 2009Akt 84 af 21/1 2010Akt 111 af 12/3 2009Akt 113 af 12/3 2009Akt 112 af 12/3 200920082013201320132012201320102012201620112012201320122010201020132012201320102.027,61.607,22.155,11.851,11.040,61.684,5525,2473,46.260,5172,0225,1598,4523,6264,9122,22.082,9145,8196,871,12.027,61.359,52.155,11.568,0942,71.483,6455,9401,55.299,0146,1190,8507,0444,1225,3103,82.082,9123,1166,660,50,00,0592,00,061,655,410,70,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,0

Udbygning af Motorring 38)......................................Holbæk - Vig 2. og 3. etape.......................................Fløng - Roskilde V .....................................................Riis - Ølholm - Vejle..................................................Bording - Funder.........................................................Frederikssundsmotorvejen, 1. etape ...........................Søften - Skejby ...........................................................Brande- Give N...........................................................Funder - Låsby (Silkeborg) ........................................Gørløse omfartsvej......................................................Sunds omfartsvej.........................................................Slagelse omfartsvej 1. og 2. etape2)..........................Bredsten - Vandel3)....................................................Skovdiget, Vestbroen ..................................................Niveaufri skæring, Grenåvej.......................................Ny motorvej Kliplev - Sønderborg4).........................Bedre vejforbindelse til Esbjerg Havn .......................Opgradering til Kalundborg Havn (Elverdam - Reg-strup, Skovvejen) ........................................................5)Udbygning af E45, Nørresundby - Bouet, 2. etape

§ 28.21.20.

2435

Forbindelsesrampe ml. Helsingørmotorvejen og M3(Vintappersøen) ...........................................................Motorring 4 - Tværvej N. (Frederikssundmotorvejen,2. etape) ......................................................................Skærup - Vejle N6).....................................................7)Greve S - Solrød S (Køge Bugt 1. etape) ..............Øverødvej - Hørsholm S (Helsingørmotorvejen 1. eta-pe)6)............................................................................Brande Omfartsvej, udvidelse6).................................Sdr. Borup-Assentoft (Nordligt hængsel til Djursland)6)...................................................................................Middelfart - Nørre Aaby (Vestfyn 1. etape)6)..........7)Nordlig omfartsvej ved Næstved ............................

Akt 114 af 12/3 2009L1506 af 27/12 2010L523 af 26/5 2010FFL11L528 af 26/5 2010L525 af 26/5 2010L526 af 26/5 2010L524 af 26/5 2010FFL 11

201220152015201620162014201420152016

144,51.210,21.386,01.652,81.362,5436,3320,71.134,0691,7

122,31.024,21.173,01.413,11.152,9369,3271,4959,9585,3

0,00,00,00,00,00,00,00,00,0

1) Totaludgiften udgøres af projektbevillingen samt central reserve. Den centrale reserve er indbudgetteret på§ 28.11.13.Anlægsreserve.2) Anlæg af 1. etape er besluttet med Aftale om trafik for 2007. Med Aftale om bedre veje af 2. december 2009 er pro-jektet udvidet til også at omfatte 2. etape, jf. Akt 96 af 2. februar 2010. Der fremsættes anlægslov for projektet i efteråret2010. Der optages anlægsskema på efterfølgende bevillingslov på grundlag af anlægsloven.3 ) Åbningsåret er ændret fra 2013 til 2012 i forhold til FL 20 104 ) Projektet gennemføres som et OPP-projekt af selskabet KMG, jf. Akt 84 af 12. januar 2010. Totaludgiften omfatterbetaling til KMG ved motorvejens åbning på 1.126,1 mio. kr. (fast pris), betaling til KMG på i alt 391,2 mio. kr. for denefterfølgende drift af vejen i 26 år samt Vejdirektoratets projektudgifter til arealerhvervelse, tilsyn mv. på 565,6 mio. kr.inkl. reserver.5 ) Åbningsåret er ændret fra 2011 til 2010 i forhold til FL 2010 .6 ) Der optages anlægsskema for projektet på TB 20107 ) Der fremsættes anlægslov for projektet i efteråret 2010. Der optages anlægsskema på efterfølgende bevillingslov pågrundlag af anlægsloven.8) Projektet er ikke budgetteret efter principperne for ny anlægsbudgettering. En entreprenør har rejst krav mod Vejdi-rektoratet, hvorfor projektet endnu ikke bevillingsteknisk er afsluttet. I 2007 behandlede Finansu dvalget er fortroligtaktstykke om et merbevillingsbehov til projektet.

Nedenstående tabel viser fordeling af Vejdirektoratets projektbevillinger på forbrug og opsparingultimo 2009, bevilling 2010, bevilling i 2011 samt senere bevilling.Vejdirektoratets projektbevillingerMio. kr.Forbrug Opspa- B 2010ultimo ring ulti-2009 mo 20091.921,395,8281,8139,7253,9627,5314,054,599,811,72,43,52,856,510,1260,80,50,00,00,00,0-30,8103,1148,093,947,012,384,828,768,936,227,021,351,357,060,955,93,00,00,00,00,0115,193,9384,4123,2187,0369,80,051,5121,416,57,227,756,339,40,0127,010,921,253,226,50,0F 2011Senere Projekt-bevilling0916,81.191,4883,2322,7354,255,5233,64.769,480,199,9350,7282,966,530,01.637,652,0103,03,044,3971,32.027,61.359,52.155,11.568,0942,71.483,6455,9401,55.299,0146,1190,8507,0444,1225,3103,82.082,9123,1166,660,5122,31.024,2

Udbygning af Motorring 3 ..............................................Holbæk - Vig 2. og 3. etape ...........................................Fløng - Roskilde V..........................................................Riis - Ølholm - Vejle ......................................................Bording - Funder .............................................................Frederikssundsmotorvejen, 1. etape ................................Søften - Skejby ................................................................Brande- Give N ...............................................................Funder - Låsby (Silkeborg).............................................Gørløse omfartsvej ..........................................................Sunds omfartsvej .............................................................Slagelse omfartsvej 1. og 2. etape ..................................Bredsten - Vandel............................................................Skovdiget, Vestbroen.......................................................Niveaufri skæring, Grenåvej ...........................................Kliplev - Sønderborg.......................................................Bedre vejforbindelse til Esbjerg Havn............................Opgradering til Kalundborg Havn (Elverdam - Regstrup,Skovvejen) .......................................................................Udbygning af E45, Nørresundby - Bouet, 2. etape .......Forbindelsesrampe ml. Helsingørmotorvejen og M3 (Vin-tappersøen) .......................................................................Motorring 4 - Tværvej N. (Frederikssundmotorvejen, 2.etape) ................................................................................

21,9149,9149,5328,0132,1119,81,633,2239,51,654,3103,850,85,92,81,656,742,44,351,553,0

2436

§ 28.21.20.

Skærup - Vejle N. ...........................................................Greve S - Solrød S (Køge Bugt 1. etape) ......................Øverødvej - Hørsholm S (Helsingørmotorvejen 1. etape)Brande Omfartsvej, udvidelse .........................................Sdr. Borup-Assentoft (Nordligt hængsel til Djursland) .Middelfart - Nørre Aaby (Vestfyn 1. etape) .................Nordlig omfartsvej ved Næstved ....................................I alt...................................................................................

0,00,00,00,00,00,00,0-

0,00,00,00,00,00,00,0868,5

33,82,111,60,08,732,20,0-

154,167,327,839,032,2148,98,42081,9

985,11.343,71.113,5330,3230,5778,8576,9-

1.173,01.413,11.152,9369,3271,4959,9585,3-

Bemærkning. Som følge af ny anlægsbudgettering er der i de enkelte år indbudgetteret reserver. Reserverne er periodisereti forhold til hvornår Vejdirektoratet vurderer, at der er størst risiko for at reserven anvendes.

Budgetspecifikation:Mio. kr.Udgiftsbevilling ...........................................Indtægtsbevilling .........................................10. Anlæg og forbedringer af ho-vedlandevejeUdgift ...................................................19. Fradrag for anlægsløn ...................22. Andre ordinære driftsomkostninger43. Interne statslige overførsels-udgifter ..........................................51. Anlægsaktiver (anskaffelser) ........Indtægt ................................................21. Andre driftsindtægter ....................35. Forbrug af videreførsel .................52. Afhændelse af anlægsaktiverudenfor omkostningsreform ..........55. Statslige udlån, afgang ..................25. Regulering af afsluttede anlægs-projekterIndtægt ................................................35. Forbrug af videreførsel .................50. ForlodsovertagelserUdgift ...................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger43. Interne statslige overførsels-udgifter ..........................................51. Anlægsaktiver (anskaffelser) ........70. FærdiggørelsesarbejderUdgift ...................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger43. Interne statslige overførsels-udgifter ..........................................51. Anlægsaktiver (anskaffelser) ........Indtægt ................................................21. Andre driftsindtægter ....................

20081.389,837,8

20091.548,932,0

20102.890,1760,0

F2.829,1971,2

20125.921,710,0

20135.220,710,0

20142.969,610,0

1.388,9--290,31.098,637,837,8---

1.556,6-11,3280,31.264,931,530,5--1,0

2.882,5--374,12.508,4760,0-750,010,0-

2.821,8148,8355,6-2.317,4750,0-740,010,0-

5.914,4184,0393,1-5.337,310,0--10,0-

5.213,4162,5372,4-4.678,510,0--10,0-

2.962,380,4295,0-2.586,910,0--10,0-

--0,0--0,00,9--0,9--

---6,7-11,3-0,14,8-1,0-6,13,71,40,50,5

--4,6-0,64,03,0-1,02,0--

221,2221,24,40,6-3,82,91,0-1,9--

--4,40,6-3,82,91,0-1,9--

Videreførselsoversigt:Mio. kr.Beholdningprimo 2010

1.072,71.072,7

Den akkumulerede opsparing på § 28.21.20. Anlæg af hovedlandeveje mv. er disponeret tilde igangværende anlægsprojekter

§ 28.21.20.

2437

10. Anlæg og forbedringer af hovedlandevejeAf kontoen afholdes udgifter til anlægsprojekter i relation til motorveje, øvrige hovedlande-veje og broer. Anlægsløn afholdes i første omgang på § 28.21.10. Vejdirektoratet, hvorefter denafløftes til § 28.21.20. Anlæg af hovedlandeveje mv. Anlægslønnens fordeling på de enkelteprojekter ses nedenfor.AnlægslønMio. kr.Projektbevil-lingLønsumLønsumsbevil-ÅretsRestlønsums-ling frem t.o.m. lønsumsbevil-bevilling2010ling37,817,456,940,730,947,821,412,29,26,45,813,513,48,74,90,02,73,61,22,60,00,00,00,00,00,00,00,0337,12,514,321,410,36,910,5-0,43,38,40,12,54,23,71,4-0,111,42,12,91,11,64,55,14,73,82,31,74,22,0136,40,027,920,821,15,69,90,03,0226,20,20,55,63,30,30,014,60,91,20,51,442,648,960,349,214,710,840,024,9634,2

ProjektUdbygning af Motorring 3 ...................Holbæk - Vig, etape 2 og 3 .................Fløng - Roskilde V...............................Riis - Ølholm - Vejle ...........................Bording - Funder ..................................Frederikssundmotorvejen (M3-M4) .....Søften - Skejby .....................................Brande - Give N ...................................Funder - Låsby .....................................Gørløse omfartsvej ...............................Sunds omfartsvej ..................................Slagelse omfartsvej...............................Bredsten - Vandel.................................Skovdiget, Vestbro ...............................Grenåvej ................................................Kliplev - Sønderborg VD.....................Bedre vejforbindelse til Esbjerg Havn.Kalundborg Havn .................................Nørresundby - Bouet ............................Forbindelsesrampe - Vintappersøen.....Motorring 4 - Tværvej N .....................Skærup - Vejle N .................................Greve S - Solrød S (Køge Bugt 1. etape)Øverødvej - Hørsholm S ......................Brande omfartsvej (udvidelse) .............Sdr. Borup - Assentoft (Nordligt hængseltil Djursland).........................................Middelfart - Nørre Aaby (Vestfyn 1. eta-pe) .........................................................Nordlig omfartsvej ved Næstved .........I alt ........................................................

2.027,61.359,52.155,11.568,0942,71.483,6455,9401,55.299,0146,1190,8507,0444,1225,3103,8565,6123,1166,660,5122,31.024,21.173,01.413,11.152,9369,3271,4959,9585,325.297,2

40,359,699,172,143,468,221,018,5243,86,78,823,320,410,44,826,05,77,72,85,647,154,065,053,017,012,544,226,91.107,9

Bemærkning: I 2011 er anlægslønsum reduceret med 3,2 mio. kr. som følge af ekstra omprioriteringsbidrag mv., såledesat den samlede anlægslønsum udgør 133,2 mio. kr.

25. Regulering af afsluttede anlægsprojekterKontoen anvendes til bortfald af uforbrugte bevillinger vedrørende afsluttede anlægsprojekter.Bortfaldet indgår i Infrastrukturfonden, jf. de indledende anmærkninger til § 28 Transportmini-steriet.Det følger af Aftale om bedre veje mv. af 2. december 2009, at 224 mio. kr. af aftalens fi-nansiering kommer fra en række færdiggjorte eller næsten færdiggjorte vejprojekter, som er blevetbilligere end indbudgetteret på finansloven (særligt Odense-Svendborg samt Herning N-Brande;Snejbjerg-Herning Ø, og endvidere Ønslev-Sakskøbing, Nørresundby-Bouet, Skejby-Skødstrupsamt Diagonalvej syd om Give). Dette sker ved bortfald af afsatte bevillinger til disse projekterpå 2,8 mio. kr. i 2011. Herudover bortfalder 221,2 mio. kr. af projekternes uforbrugte opsparedebevillinger fra tidligere år.

2438

§ 28.21.20.50.

50. ForlodsovertagelserAf kontoen afholdes udgifter til i særlige tilfælde at forlodserhverve ejendomme, der er be-liggende på kommende anlæg, hvor der er vedtaget projekteringslov eller foreligger en politiskaftale om igangsættelse af et konkret anlægsprojekt, og hvor der endnu ikke er givet projektbe-villing.Af kontoen afholdes endvidere udgifter til overtagelse af ejendomme i henhold til Vejlovens§ 38. Byggelinjepålæg.70. FærdiggørelsesarbejderAf kontoen afholdes udgifter til færdiggørelsesarbejder, dvs. beplantning, matrikulære berig-tigelser, garantiarbejder mv. på anlægsprojekter, som er åbnet. Disse udgifter kan forekomme ien kortere årrække efter åbning af et anlæg. På kontoen kan endvidere optages og afholdes ud-gifter til gennemførelse af projektdele på anlægsprojekter, som er åbnet, og som det er fundethensigtsmæssigt at udskyde til senere gennemførelse.Indtægter fra salg af ejendomme og arealer vedrørende ikke-igangværende anlægsprojekter kanumiddelbart anvendes til dækning af udgifter forbundet med færdiggørelsesarbejder, til udgiftertil overtagelse af ejendomme i henhold til Vejlovens § 38. Byggelinjepålæg, udgifter til luftfoto-grafering, landmålingsopgaver og kortmæssige opgaver på § 28.21.20.50. Forlodsovertagelser.

28.21.21. Anlæg til fremme af sikkerhed og miljø (tekstanm. 121)(Anlægsbev.)Hovedkontoen vedrører mindre anlægsforbedringer på statsvejnettet. Forbedringerne har tilformål:- At begrænse vejtrafikkens ulykker og skabe større sikkerhed i trafikken.- At skabe bedre fremkommelighed bl.a. ved at forbedre styring af trafikken og informationtil trafikanterne samt ved at styrke effektiviteten i transportsystemet og samspillet mellemtransportformerne.- At forbedre forholdene og sikkerheden for cyklister.- At begrænse trafikkens gener gennem byer og begrænse støjgenerne langs vejnettet.- At foretage tilpasninger af det relevante vejnet i forbindelse med det landsdækkende forsøgmed modulvogntog.Bevillingen kan anvendes både til projekter vedrørende statens egne veje og til medfinansi-ering af tilsvarende projekter på kommunale veje, når projekterne har betydning for trafikken påstatens veje.Af bevillingen afholdes udgifter til gennemførelse af hovedkontoens projekter samt til pro-jektforberedelse, udviklingsopgaver og fælles styring, der knytter sig til prioritering, gennemfø-relse og evaluering af projekterne. Udgifter til generel planlægning afholdes af bevillingen opførtpå § 28.21.10.30. Planlægning af anlægsarbejder.Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.2.5BeskrivelseVejdirektoratet kan mod betaling indgå aftale med kommuner m.fl. omkonkrete anlægsarbejder, der indgår som en supplerende del af Vejdi-rektoratets egne projekter. Indtægten herfra skal modsvare Vejdirekto-ratets merudgift og skal anvendes af Vejdirektoratet til det konkreteprojekt.For anlægsprojekter på § 28.21.21. Anlæg til fremme af sikkerhed ogmiljø gælder følgende forelæggelsesgrænser

BV 2.8.3

§ 28.21.21.

2439

Udmøntning

Projektændring

Nye projekter

Rådighedspulje

I løbet af fi- Forelæggelse, hvis total- Forelæggelse ved en to- Forelæggelse ved en to-nansåretudgiften øges med mere taludgift over 30 mio. taludgift over 30 mio.end 10 pct., dog mindst kr.kr.10 mio. kr.Budgetspecifikation:Mio. kr.Udgiftsbevilling ...........................................Indtægtsbevilling .........................................10. Anlæg, sikkerhed og miljøUdgift ...................................................19. Fradrag for anlægsløn ...................22. Andre ordinære driftsomkostninger43. Interne statslige overførsels-udgifter ..........................................51. Anlægsaktiver (anskaffelser) ........Indtægt ................................................21. Andre driftsindtægter ....................30. AnlægspuljeprojekterUdgift ...................................................19. Fradrag for anlægsløn ...................22. Andre ordinære driftsomkostninger43. Interne statslige overførsels-udgifter ..........................................49. Reserver og budgetregulering .......51. Anlægsaktiver (anskaffelser) ........Indtægt ................................................21. Andre driftsindtægter ....................

2008216,60,1183,9--44,2139,7--32,7----32,70,10,1

2009225,50,1161,5--30,5131,00,10,164,0--18,6-45,5--

2010219,2-177,1--50,1127,0--42,1---3,838,3--

F176,9-109,44,931,3-73,2--67,53,217,1-7,240,0--

2012117,3-103,04,629,5-68,9--14,30,83,7-1,38,5--

2013114,8-103,54,829,6-69,1--11,30,52,9-1,16,8--

2014150,5-150,56,943,1-100,5----------

Videreførselsoversigt:Mio. kr.Beholdningprimo 2010

231,4231,4

Vejdirektoratets mindre anlægsprojekter strækker sig ofte over flere år, hvorfor opsparingenvidereføres til anvendelse i kommende finansår i overensstemmelse med bevillingens formål. Denakkumulerede opsparing anvendes dels til finansiering af rådighedspuljeprojekter på §28.21.21.10. Anlæg, sikkerhed og miljø, dels til § 28.21.21.30. Anlægspuljeprojekter.10. Anlæg, sikkerhed og miljøPå kontoen afholdes en række mindre anlægsaktiviteter. Disse aktiviteter omfatter arbejderpå rundkørsler, signalombygninger, cykelstier, trafiksaneringer m.fl. samt forsøg med modul-vogntog.Af Aftale om trafik for 2007 af 26. oktober 2006 fremgår, at der årligt afsættes 100 mio. kr.fra 2007 til mindre anlægsforbedringer. Heraf er der afsat 75 mio. kr. årligt på § 28.21.21.10.Anlæg til fremme af sikkerhed og miljø og 25 mio. kr. årligt til driftsforbedringsarbejder på §28.21.30. Drift og vedligeholdelse af statsvejnettet. Dette beløb tillægges 2 pct. realvækst i2008-2012.I henhold til Aftale om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009 afsættes der 150 mio. kr.(2009-priser) i 2013 og 2014.

2440

§ 28.21.21.10.

Som et led i aftale om bedre veje mv. af 2. december 2009 er der overført 50 mio. kr. årligtfor 2010-13 til § 28.21.30. Drift og vedligeholdelse af statsvejnettet til en styrkelse af vejvedli-gehold.ModulvogntogsforsøgetI henhold til Aftale om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009 var parterne enige om, atder skal ske en forlængelse af forsøget. De nærmere vilkår for forlængelsen vil afhænge af ud-faldet af evalueringen i 2011.30. AnlægspuljeprojekterPå kontoen optages projekter finansieret af transportpuljerne, jf. § 28.11.14.Igangværende puljeprojekterUdgiftAftale om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009 (2009-priser)*Udbygning og forbedring af Kongevejen i Helsingør.....................................................52,8Bedre raste- og sideanlæg.................................................................................................20,0Anlæg af cykelsti på rute 16 øst for Hundested..............................................................7,7Anlæg af cykelsti sydvest for Nyborg .............................................................................14,3Anlæg af cykelsti syd for Ribe ........................................................................................12,1Støjisolering af stærkt støjbelastede boliger ....................................................................15,0Udvikling af nye metoder til støjbekæmpelse .................................................................10,0Aftale om nye initiativer som led i udmøntning af puljer af 22. oktober 2009 (2010-priser)*:Rastepladser (Ulstrup vest, Hylkedal vest, Pedersminde og Kongsted) .........................50,0Anlæg af cykelsti mellem Viborg og Aulum ..................................................................15,4Etablering af bro eller stitunnel på Ballerup Byvej mellem Vestbuen pg SmørumParkvej11,7Etablering af stitunnel under Viborgvej ved Hammel, Anbæk.......................................4,6Støjbekæmpelse på Helsingørmotorvejen ved Emdrup Sø, Dyssegårdsvej og Hans Jen-sens Vej .............................................................................................................................26,9Støjskærm på Holbækmotorvejen ved Slagelse...............................................................12,1Støjskærm på Holbækmotorvejen ved Torkildstrup ........................................................12,1Støjskærm på Viborgvej ved Anbæk ...............................................................................7,6Udførelsesperiode2009-20112009-20112009-20112009-20112009-20112009-20122009-20142010-20132010-20122010-20122010-20122010-20112010-20112010-20112010-2011

28.21.23. Vejdirektoratets tilskudspulje (tekstanm. 121)(Reservationsbev.)Hovedkontoen vedrører statslig medfinansiering af projekter til fremme af cykeltrafik ogstatslig medfinansiering af kommunale vejanlægsprojekter.Særlige bevillingsbestemmelserRegel der fravigesEller suppleresBV 2.2.11BeskrivelseTilskud kan gives som tilsagn.

§ 28.21.23.Budgetspecifikation:Mio. kr.Udgiftsbevilling ...........................................10. Statslig medfinansiering af cy-kelprojekterUdgift ...................................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................20. Statslig medfinansiering af kom-munale anlægsprojekter mv.Udgift ...................................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................

2441

2008-

200997,5

2010128,7

F62,4

2012140,4

201385,1

201445,3

97,597,5

53,753,7

0,20,2

75,075,0

62,262,2

140,4140,4

85,185,1

45,345,3

Videreførselsoversigt:Mio. kr.Beholdningprimo 2010

2,52,5

10. Statslig medfinansiering af cykelprojekterPå kontoen afholdes udgifter til statslig medfinansiering af projekter til fremme af cykeltrafik.De konkrete projekter udmøntes i forbindelse med ændringsforslagene for 2011. Udgifterne fi-nansieres af puljen til Mere cykeltrafik under Aftale om en grøn transportpolitik af 29. januar2009, jf. § 28.11.14. Transportpuljer.20. Statslig medfinansiering af kommunale anlægsprojekter mv.På kontoen afholdes udgifter til statslig medfinansiering af kommunale vejanlægsprojekter.Der er med Aftale om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009 og efterfølgende i forbindelsemed Aftale om nye initiativer som led i udmøntning af puljer af 22. oktober 2009 afsat midlertil medfinansiering af følgende projekter:AktivitetsoversigtBruttoudgifter, mio. kr.2011-priserPuljeaktiviteter - kommunale vejprojekterNy vejforbindelse over Odense Kanal..............................................Anlæg af en tunnel under Marselis Boulevard i Århus...................Forbedring af fremkomkommeligheden og sikkerheden fra statsvejenmellem Åkirkeby og Rønne Havn ....................................................Forbedring af vejnettet mv som led i Ringkøbing-Skjern kommunesprojekt "Søvejen mod Vest"..............................................................B201022,331,815,95F201123,637,70,00,9BO1201231,797,47,53,8BO2201331,742,211,2BO3201416,329,0

Udgifterne finansieres af puljen til Bedre kapacitet og bekæmpelse af lokale flaskehalse, jf.§ 28.11.14. Transportpuljer. Udførelsesplanerne for projekterne er stadig på et tidligt stadium.Den budgetterede årsfordeling af tilskuddene kan derfor blive revideret på kommende bevil-lingslove som følge af ændrede afløb.

2442

§ 28.21.30.

28.21.30. Drift og vedligeholdelse af statsvejnettet (tekstanm. 100)(Anlægsbev.)Hovedkontoen omfatter alle aktiviteter, der vedrører drift og vedligeholdelse af statsvejnettetog har til formål:- At sikre at trafikken afvikles sikkert og effektivt på statens veje.- At give trafikanter en god service og relevant information før, under og efter vejtransporten.- At sikre en rationel og hurtig afvikling af trafikken ved hjælp af trafikledelse.- At vedligeholde vejnettet, så det er muligt at bevare vejnettets kapitalværdi (langsigtededrifts- og vedligeholdelsesopgaver).Under kontoen afholdes udgifter til alle opgaver i forbindelse med drift og vedligeholdelseaf veje, broer samt bygværker. Det omfatter såvel de udførende opgaver som den overordnedestyring og prioritering, udvikling, kvalitetsstyring og måling af vejnettets tilstand. Herunder ogsåopgaver med fokus på naboer og trafikanter i samarbejde med lokale aktører. Endelig omfatterhovedkontoen opgaver som vejbestyrelses- og vejsektormyndighed i relation til trafikantservicesamt trafikledelse og trafiktællinger mv.Der er udarbejdet et beslutningsgrundlag for en økonomisk optimal vedligeholdelsesstrategimed et 10-årigt perspektiv frem mod 2019. I forbindelse med finanslovsaftalen for 2010 mellemregeringen (Venstre og De Konservative) og Dansk Folkeparti er det besluttet at tilføre Infra-strukturfonden yderligere 2,7 mia. kr., der øremærkes til et markant løft i vejvedligeholdelses-indsatsen af det statslige vejnet i 2010-2013. Udmøntning af midlerne i Infrastrukturfonden tilen forstærket indsats i vedligeholdelsen af det statslige vejnet i 2010-2013 følger af Aftale omBedre Veje mv. af 2. december 2009.Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.8.6BeskrivelseMerforbrug i forhold til bevillingen i det enkelte finansår kan umiddel-bart og uden særskilt forelæggelse overføres til efterfølgende finansår tiludligning. Saldoen for de akkumulerede udsving i forhold til bevillingen,må ikke uden særskilt forelæggelse overstige 20 pct. af bevillingen, nården er positiv og 10 pct., når den er negativ, svarende til 423,8 mio. kr.henholdsvis -211,9 mio. kr. i 2011.Der er adgang til at afholde merudgifter som følge af merindtægter.For projekter på § 28.21.30. Drift og vedligeholdelse af statsvejnettetgælder følgende forelæggelsesgrænser:ProjektændringNye projekter

BV 2.2.5BV 2.8.3

Udmøntning

I løbet af finansåret Forelæggelse, hvis totaludgif- Nye anlægsprojekter i finansåret fore-ten øges med mere end 10 pct., lægges Finansudvalget ved en totalud-dog mindst 10 mio. kr.gift på over 60,0 mio. kr.

§ 28.21.30.Budgetspecifikation:Mio. kr.Udgiftsbevilling ...........................................Indtægtsbevilling .........................................10. Drift og vedligeholdelse af vejeog broerUdgift ...................................................19. Fradrag for anlægsløn ...................22. Andre ordinære driftsomkostninger43. Interne statslige overførsels-udgifter ..........................................49. Reserver og budgetregulering .......51. Anlægsaktiver (anskaffelser) ........Indtægt ................................................21. Andre driftsindtægter ....................20. Sikkerhedsforanstaltninger vedkrydsninger mellem privatbanerog veje - udskiftningUdgift ...................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger43. Interne statslige overførsels-udgifter ..........................................Indtægt ................................................21. Andre driftsindtægter ....................25. Puljeaktiviteter - vedligeholdelseUdgift ...................................................19. Fradrag for anlægsløn ...................22. Andre ordinære driftsomkostninger49. Reserver og budgetregulering .......51. Anlægsaktiver (anskaffelser) ........

2443

20081.182,1113,0

20091.723,0107,1

20101.113,080,9

F2.118,986,3

20121.597,886,3

20131.500,186,3

20141.057,586,3

1.176,0-794,6381,4-0,0112,8112,8

1.679,2-1.279,7399,4-0,1107,1107,1

1.083,2-635,4337,2-110,680,980,9

2.027,8139,5687,4--31,31.232,286,386,3

1.580,7136,0525,9--52,1970,986,386,3

1.494,4133,8495,5--94,1959,286,386,3

1.051,9131,1335,2--585,686,386,3

6,26,2-0,20,2-----

43,83,740,0-------

-----29,8--2,627,2

-----91,13,728,88,749,9

-----17,11,25,21,79,0

-----5,70,21,80,63,1

-----5,60,21,70,63,1

Videreførselsoversigt:Mio. kr.Beholdningprimo 2010

277,9277,9

10. Drift og vedligeholdelse af veje og broer§ 28.21.30.10. Drift og vedligeholdelse af veje og broer omfatter udgifter til kapitalbevarendevedligeholdelse af asfaltbelægninger, store og mindre bygværker, og løbende drift af statsvejnet-tet, omfattende vintertjeneste, service og æstetik mv.Udover de anførte opgaver afholdes der på kontoen tillige udgifter til den økonomiske/tek-niske prioritering, tilstandsvurderinger, planlægning, projektering, den faktiske udførelse og til-synet med vedligeholdelsesarbejder samt administration i forbindelse med udbud, kontraktfor-handlinger, entreprenørudgifter og i forbindelse med grænsedragning mellem vejbestyrelser mv.Alle driftsudgifter, såsom el-udgifter til belysning, vejafvandingsbidrag, maskiner, materialer(f.eks. salt) mv., henføres ligeledes til kontoen. På underkontoen foretages endvidere små an-lægsforbedringer.

2444AktivitetsoversigtBruttoudgifter, mio. kr.2011-priserDrift1.1.11.21.32.2.12.22.32.42.52.63.4.og vedligeholdelse i altKapitalbevarende vedligeholdBelægningerSmå bygværkerStore bygværkerLøbende driftSikkerhedsrelateret driftKapitalbevarende driftService og æstetikLovgivningsmæssigt fastsatVintertjenesteØvrig driftInterne omkostningerEffektivisering

§ 28.21.30.10.

R20091.679,2

B20101.932,11.013,1624,4183,5205,2633,693,052,4120,352,0105,8210,1285,40,0

F20112.027,81.184,8622,0254,8308,1589,793,452,6151,452,2106,2133,9284,6-31,3

BO120121.580,7758,4297,1254,7206,6589,793,452,6151,552,2106,2133,9284,6-52,1

BO220131.494,4740,5278,8254,7207,0567,693,452,6151,452,2106,2111,8280,5-94,1

BO320141.051,9251,094,686,370,1550,693,452,6134,552,2106,2111,8250,30,0

Effektiviseringerne indgår i Aftale om bedre veje mv. af 2. december 2009. Effektiviserin-gerne udmøntes på ændringsforslag til finanslovforslaget for 2011, hvor Vejdirektoratet blandtandet i medfør af den forbedrede indkøbspraksis vil indarbejde effektiviseringerne på de enkeltefagområder.25. Puljeaktiviteter - vedligeholdelsePå kontoen optages projekter finansieret af transportpuljerne, jf. § 28.11.14. Transportpuljer.Igangværende puljeprojekterUdgiftAftale om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009 (2009-priser)*Styrket indsats mod højresvingsulykker...........................................................................10,0Bedre fremkommelighed for erhvervstransporten ved forøgelse af frihøjden på 3 motor-vejsbroer ............................................................................................................................29,7Intelligent trafikstyring på Helsingørmotorvejen .............................................................75,0Intelligent trafikstyring af den overordnede trafik i Aalborgområdet ved Limfjordstun-nellen .................................................................................................................................50,0Aftale om nye initiativer som led i udmøntning af puljer af 22. oktober 2009 (2010-priser)*:Trafikledelsessystem på amagermotorvejen.....................................................................62,8Kørsel i nødspor i myldretiden Værløse - Skovbrynet ...................................................21,0Udvidelse af ITS systemer på Helsingørmotorvejen .......................................................30,0Videreførsel af bekæmpelse af grå strækninger på statslige landevejsstrækninger via ra-batsaneringer, anlæg af rumleriller og forbedret belysning ............................................20,0Videreførsel af bekæmpelse af grå strækninger på statslige landevejsstrækninger viaetablering af sikkerhedszoner og sideudvidelser .............................................................20,0Udførelsesperiode2009-20112009-20112009-20152009-20152010-20162010-20152010-20122010-20112010-2011

§ 28.3.

2445

Luftfart

28.31. Statens LuftfartsvæsenStatens Luftfartsvæsen (SLV) er en statsvirksomhed under Transportministeriet.SLV er myndighed for den civile luftfart i Danmark, og har til opgave at skabe grundlag forsikker civil luftfart, hvilket sker ved at regulere udøvelsen af og føre tilsyn med civil luftfart. SLVdriver desuden statslufthavnen Bornholms Lufthavn. SLV's opgaver udføres på basis af Lov omluftfart, jf. lovbekendtgørelse nr. 731 af 21. juni 2007, samt bekendtgørelse nr. 110 af 3. februar2009 om Statens Luftfartsvæsens opgaver og beføjelser, om kundgørelse af de af Luftfartsvæsenetfastsatte forskrifter og om klageadgang.SLV's opgaver vedrører primært de fire myndighedsområder:Flyvesikkerhed, Security, AirTraffic Management regulering (ATM-regulering) samt Økonomi og Performanceog udføresgennem følgende aktiviteter:Regelfastsættelse, tiltrædelseskontrol, funktionstilsyn, analyse ogkommunikation.Ud over de fire myndighedsområder og driften af Bornholms Lufthavn løser SLV en rækkeopgaver i relation til miljøbeskyttelse, arbejdsmiljø, rammerne for eftersøgnings- og redningstje-neste, foranstaltninger, der bl.a. har til hensigt at lette procedurer ved brug af lufthavne (facilita-tion), registrering af rettigheder over luftfartøjer, offentlig planlægning, registrering af privateflyvepladser, frekvensadministration, ydelser på lufthavne, der bl.a. vedrører passagerbetjening,bagagehåndtering og catering (groundhandling) samt rettigheder for flypassagerer (denied boar-ding). Hertil kommer at SLV bistår transportministeren i luftfartspolitiske spørgsmål, samt vare-tager opgaver i forhold til national og international luftfartspolitik, herunder udarbejder lovforslagpå luftfartsområdet.SLV har indgået en resultatkontrakt med Departementet for perioden 2010-2013.Yderligere oplysninger om SLV kan findes på virksomhedens hjemmeside www.slv.dk.Budgetteringsforudsætninger for § 28.31Der kan på driftsbudgetterne under aktivitetsområdet § 28.31. Statens Luftfartsvæsen afholdesudgifter til foreninger, organisationer mv., som SLV er medlem af ud fra faglige og erhvervs-mæssige interesser.SLV er registreret i henhold til lov om merværdiafgift (momsloven), jf. § 3.2. Dog er føl-gende områder fritaget fra momsloven: Tilsynsopgaver, Lufttrafiktjeneste Danmark, Obligatoriskvirksomhed samt Lufttrafiktjeneste Grønland.

28.31.01. Gebyrfinansieret tilsyn med civil luftfart og LufttrafiktjenesteDanmark(Statsvirksomhed)Hovedkontoen omfatter de fuldt brugerfinansierede virksomhedsområder: Gebyrfinansierettilsyn med civil luftfart (§ 28.31.01.10. Tilsyn med civil luftfart) og Lufttrafiktjeneste Danmark(§ 28.31.01.20. ATM regulering) samt SLV's omkostninger til fællesfunktioner (§ 28.31.01.30.Fællesudgifter).Gebyrfinansieret tilsyn med civil luftfart omfatter tiltrædelseskontroller og funktionstilsyn,vedrørende flyvesikkerhed og security, herunder kontrol på flyvepladser af, at der ikke udføresulovlig flyvning. Tilsynet omfatter også et økonomi- og performancetilsyn med visse virksom-heder.SLV udbyder kurser om security og luftfartens forhold i øvrigt. SLV oppebærer indtægter iforbindelse med afholdelse af disse kurser til dækning af de direkte omkostninger samt et over-head til dækning af administrative udgifter mv. Disse indtægter indgår på § 28.31.01.10.

2446

§ 28.31.01.

Lufttrafiktjeneste Danmark omfatter bl.a. etablering af en hensigtsmæssig luftrumsstrukturog luftrumsklassifikation, udøvelse af luftfartsinformationstjeneste, indgåelse af aftaler med andrestater, og koordinering af administration af den del af frekvensspektret, der er tildelt luftfarten.Desuden omfatter det økonomisk og performancemæssigt tilsyn med ATM-systemet.Fællesfunktioner omfatter generel ledelse, administration, hjælpefunktioner og andre fælles-omkostninger som husleje, el, vand, varme, etc.1. BudgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling ...................................Indtægt .........................................................Udgift ...........................................................Årets resultat ...............................................10. Tilsyn med civil luftfartUdgift ....................................................Indtægt ..................................................20. ATM reguleringUdgift ....................................................Indtægt ..................................................30. FællesudgifterUdgift ....................................................Indtægt ..................................................

R2008-7,0202,8200,9-5,185,287,465,465,050,350,3

R2009-8,2211,1200,72,387,894,465,869,647,147,1

B2010-7,7213,4205,7-85,290,370,873,449,749,7

F2011-7,8207,9200,1-85,090,367,570,047,647,6

BO12012-7,8207,6199,8-85,090,367,269,747,647,6

BO22013-7,8207,3199,5-85,090,366,969,447,647,6

BO32014-7,8206,7198,9-85,090,366,368,847,647,6

3. Hovedformål og lovgrundlagI forbindelse med hovedformål og lovgrundlag henvises til den indledende beskrivelse afsamlede hovedformål og lovgrundlag.Virksomhedsstruktur28.31.01. Gebyrfinansieret tilsyn med civil luftfart og Lufttrafiktjeneste Danmark, CVR-nr.55569517, er virksomhedsbærende hovedkonto. I virksomhedens balance, og dermed i finansi-eringsoversigten, indgår følgende hovedkonti:28.31.03. Lufthavnsdrift og obligatorisk virksomhed, drift28.31.07. Udlånte tjenestemænd i lufthavneBudgetteringsforudsætningerne for § 28.31.01. Gebyrfinansieret tilsyn med civil luftfart oglufttrafiktjeneste Danmark er beskrevet i budgetteringsforudsætningerne for § 28.31 og §28.31.01.5. Opgaver og målOpgaverGebyrfinansieret tilsyn med civil luftfart.MålAt sikre, at alle objekter i den civile luftfart pågodkendelsestidspunktet lever op til gældenderegler og krav, samt at sikre, at disse til stadighedopfylder gældende regler og krav.

§ 28.31.01.

2447

Lufttrafiktjeneste Danmark.

At sikre, at internationale anbefalinger, reglereller aftaler, som Danmark har tilsluttet sig påområdet, følges, herunder at sikre den nødvendi-ge performance på en flyvesikkerhedsmæssig ogomkostningseffektiv måde.At understøtte SLV's primære opgaver, og atsikre en effektiv ledet og administreret virksom-hed.

Fællesfunktioner.

6. Specifikation af udgifter på opgaverMio. kr.Udgift i alt ................................................0. Hjælpefunktioner samt generel ledelseog administration ................................1. Gebyrfinansieret tilsyn med civilluftfart ...................................................2. Lufttrafiktjeneste Danmark..................R2008156,444,657,154,7R2009158,841,162,155,6B2010158,143,556,058,6F2011152,340,556,655,2BO12012152,040,556,654,9BO22013151,740,556,654,6B032014151,140,556,654,0

Bemærkninger: Udgifterne i finanslovsperioden (2011 til 2014) indeholder alene udgifter til opgaver på underkonti 10og 20. Udgifterne der fremgår af underkonto 30, er udelukkende interne omfordelinger af SLV's udgifter til fællesfunk-tioner.

7. Specifikation af indtægterMio. kr.Indtægter i alt ..............................................4. Afgifter og gebyrer ................................5. Skatter og afgifter samt obligatoriskebidrag, bøder mv. ...................................6. Øvrige indtægter ....................................R2008202,8148,30,054,4R2009211,1161,00,749,4B2010213,4160,7-52,7F2011207,9157,6-50,3BO12012207,6157,3-50,3BO22013207,3157,0-50,3BO32014206,7156,4-50,3

Budgetteringsforudsætninger for § 28.31.01:Der er tre overordnede principper bag budgetterne på hovedkonto § 28.31.01. Gebyrfinansierettilsyn med civil luftfart og lufttrafiktjeneste Danmark:1) Nettotallet fastsættes som værdien af de kalkulatoriske poster, der primært udgøres af denikke fradragsberettigede købsmoms på områderne gebyrfinansieret tilsyn og lufttrafiktje-neste Danmark.2) SLV leverer inden rammefastsættelsen oplysninger via Departementet til Finansministerietom forventningerne til de kalkulatoriske poster på Gebyrfinansieret tilsyn med civil luftfartog Lufttrafiktjeneste Danmark for finanslovsperioden. SLV korrigerer efterfølgende påårets tillægsbevillingslov nettotallet i forhold til SLV's justerede forventninger til åretskalkulatoriske poster og afregner samtidig de endeligt opgjorte kalkulatoriske poster fordet forudgående regnskabsår.3) Indtægterne på det fuldt brugerfinansierede område budgetteres således, at indtægter ogomkostninger svarer til hinanden. Det indebærer, at indtægterne budgetteres, så de svarertil samtlige direkte og indirekte omkostninger samt de kalkulatoriske poster.Principperne for SLV's prisfastsættelseGebyrfinansieret tilsyn med civil luftfart

2448

§ 28.31.01.

SLV opkræver afgifter og gebyrer for de sikkerhedsmæssige tilsyn med hjemmel i Luft-fartslovens § 148.Den samlede betaling af tilsynsgebyrer og afgifter - både de, som er fastsat direkte i Luft-fartsloven, og de, som fastsættes i gebyrreglementet - skal dække de samlede omkostninger vedSLV's tilsyn med civil luftfart. Gebyrerne fastsættes på baggrund af omkostningerne. Afgifterne,der er fastlagt i luftfartslovens § 148, stk. 1-6, genererer i forhold til omkostningerne på områdeten overdækning, som kan anvendes til at sænke udvalgte gebyrer.Inden den endelige gebyrfastsættelse, konsulterer SLV Gebyrudvalget, hvori brugere af SLV'sydelser er bredt repræsenteret.Lufttrafiktjeneste DanmarkPrisfastsættelsen sker for den samlede danske en route costbase, som indeholder omkostnin-ger fra Naviair, DMI og SLV. En route afgifter fastsættes og opkræves i henhold til EU's for-ordning 1794/2006 om et fælles afgiftssystem og "Multilateral Agreement Relating to RouteCharges" indgået i EUROCONTROL (Den Europæiske Organisation til Luftfartens Sikkerhed),der begge vedrører indholdet i kalkulationsgrundlaget ud fra princippet om balance mellem ind-tægter og omkostninger.Der forudsættes balance mellem indtægter og omkostninger på området over en 5-årig peri-ode. Dette opnås ved at fordele over-/underskud i det senest afsluttede regnskabsår (år N) overkalkulationsgrundlaget for år N+2 til år N+5 (N+5 ordning).SLV modtager indtægter fra EUROCONTROL svarende til SLV's og DMI's forventede om-kostninger ved fastsættelsen af Danmarks en route afgifter. SLV afregner, via interne statsligeoverførsler, DMI's faktiske omkostninger, hvorfor SLV administrerer N+5 ordningen for bådeSLV og DMI.SLV oppebærer også indtægter (ca. 1,6 mio. kr.) på området fra salg af publikationer.8. PersonaleR2008Personale i alt (årsværk) ............................Lønninger i alt (mio. kr.) ..........................14277,3R200913375,7B201013378,4F201112978,3BO1201212978,3BO2201312978,3BO3201412978,3

9. FinansieringsoversigtMio. kr.Reguleret egenkapital .................................Reserveret egenkapital ................................Overført overskud .......................................Egenkapital i alt ..........................................Langfristet gæld primo ...............................+ anskaffelser ..............................................+ igangværende udviklingsprojekter ..........- afhændelse af aktiver ...............................- afskrivninger og ekstraordinære afdrag ...Samlet gæld ultimo .....................................Låneramme ..................................................Udnyttelsesgrad (i pct.) ..............................R2008----69,3-19,48,612,3-46,2--R2009----46,26,4-1,29,8-41,6--B201011,5-13,324,845,56,7--7,544,755,880,1F2011----40,97,8--7,641,155,873,7BO12012----41,17,8--7,641,355,874,0BO22013----41,37,8--7,641,555,874,4BO32014----41,57,8--7,641,755,874,7

§ 28.31.01.

2449

28.31.03. Lufthavnsdrift og obligatorisk virksomhed, drift(Statsvirksomhed)Hovedkontoen omfatter driften af statslufthavnen Bornholms Lufthavn, som er delvist bru-gerfinansieret, og Obligatorisk virksomhed, som er bevillingsfinansieret.1. BudgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling ...................................Forbrug af reserveret bevilling ...................Indtægt .........................................................Udgift ...........................................................Årets resultat ...............................................10. Bornholms LufthavnUdgift ....................................................Indtægt ..................................................11. Lufthavnsdrift, Vagar LufthavnUdgift ....................................................Indtægt ..................................................20. Obligatorisk virksomhedUdgift ....................................................Indtægt ..................................................

R200838,40,57,245,80,227,77,11,90,016,20,0

R200938,5-7,344,11,627,87,2--16,30,0

B201037,4-7,745,1-28,07,7--17,1-

F201138,1-8,246,3-29,18,2--17,2-

BO1201236,3-10,046,3-29,110,0--17,2-

BO2201335,7-10,646,3-29,110,6--17,2-

BO3201435,0-11,346,3-29,111,3--17,2-

3. Hovedformål og lovgrundlagVirksomhedsstrukturVirksomhedsbærende hovedkonto: 28.31.01. Gebyrfinansieret tilsyn med civil luftfart og Luft-trafiktjeneste Danmark, CVR-nr. 55569517.SLV opkræver lufthavnstaksterne på Bornholms Lufthavn med hjemmel i luftfartslovens §71. På Bornholms Lufthavn er de primære indtægtskilder starttakster og handlingafgifter, idet derikke opkræves passagertakster.Området Obligatorisk virksomhed omfatter ministerbetjening og de myndighedsopgaver, somvaretages af SLV, og som ikke er finansieret via gebyrer og andre afgifter med hjemmel i Luft-fartsloven. Under området henhører bl.a. opgaver vedrørende udarbejdelse af retsforskrifter ognormfastsættelser på såvel nationalt som internationalt plan, herunder udarbejdelse af lovforslagpå luftfartsområdet.Andre opgaver henført til området er henvendelse og klager fra borgere samt samarbejdemed Havarikommissionen for Jernbaner og Civil Luftfart og andre relevante myndigheder.5. Opgaver og målOpgaverMålDriften af Bornholms Lufthavn At Bornholms Lufthavn dimensioneres under hensyntagen tiltrafikpolitiske hensyn i overensstemmelse med gældende na-tionale og internationale normer og bestemmelser.

2450

§ 28.31.03.

Obligatorisk virksomhed

Bistå transportministeren med at gennemføre luftfartspoliti-ske mål samt at arbejde nationalt og internationalt for at ud-vikle og fastsætte regler for den civile luftfart, så de altid errelevante og forståelige.

6. Specifikation af udgifter på opgaverMio. kr.Udgift i alt ......................................0.1.2.3.Hjælpefunktioner samt generelledelse og administration ........Bornholms Lufthavn ...............Obligatorisk virksomhed .........Vagar Lufthavn .......................R200847,56,728,210,71,9R200945,66,028,211,4-B201045,86,427,911,5-F201146,36,028,611,7-BO1201246,36,028,611,7-BO2201346,36,028,611,7-B03201446,36,028,611,7-

Bemærkninger: Udgifterne på Vagar Lufthavn i 2008 vedr. dels renteudgifter i forhold til langfristet gæld som ikke blevafdraget fuldt ud i forbindelse med overdragelsen til Færøernes Landsstyre i 2007 dels overførelse af midler til Fær-øernes Landsstyre i forbindelse med en ikke færdiggjort anlægsinvestering.

7. Specifikation af indtægterMio. kr.Indtægter i alt ..............................................4. Afgifter og gebyrer ................................5. Skatter og afgifter samt obligatoriskebidrag, bøder mv. ...................................6. Øvrige indtægter ....................................R20087,2-0,07,2R20097,3--7,3B20107,7--7,7F20118,2--8,2BO1201210,0--10,0BO2201310,6--10,6BO3201411,3--11,3

Budgetteringsforudsætninger for § 28.31.03.10:Hovedkontoen omfatter driften af statslufthavnen Bornholms Lufthavn, som er delvist bru-gerfinansieret, og Obligatorisk virksomhed, som er bevillingsfinansieret.I henhold til lov nr. 449 af 30. maj 1997 (Passagerafgift på indenrigsfly) er passagerafgiftenfor Bornholms Lufthavn nedsat fra kr. 100,00 ekskl. moms til kr. 0 med virkning fra 1. januar1998, jf. Akt. 86 af 25. november 1997. Der er i nettotallene indarbejdet en kompensation herfor,jf. Akt. 86 af 25. november 1997.8. PersonaleR2008Personale i alt (årsværk) ............................Lønninger i alt (mio. kr.) ..........................3219,1R20093320,3B20104420,5F20114420,8BO120124420,8BO220134420,8BO320144420,8

28.31.05. Lufttrafiktjeneste (tekstanm. 101)(Reservationsbev.)I forbindelse med omdannelsen af Naviair til Selvstændig Offentlig Virksomhed (SOV) erdet overordnede ansvar for og administration af området overgået til SLV, idet det dog fortsater Naviair og DMI, der forestår den praktiske udførelse af tjenesterne og de forpligtelser derknytter sig hertil, jf. nedenfor.

§ 28.31.05.Budgetspecifikation:Mio. kr.Udgiftsbevilling ...........................................Indtægtsbevilling .........................................10. Afgiftsfritagne flyvninger og in-ternal tax - en routeUdgift ...................................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................Indtægt ................................................13. Kontrolafgifter og gebyrer ............20. Flyvesikringstjeneste Grønland,intern flyvningUdgift ...................................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................30. Flyvesikringstjeneste Grønland,international flyvningUdgift ...................................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................Indtægt ................................................13. Kontrolafgifter og gebyrer ............

2451

2008--

2009--

2010--

F83,758,1

201276,751,5

201383,157,9

201476,751,5

----

12,712,76,66,6

12,312,36,66,6

19,519,5

----

51,551,551,551,5

44,944,944,944,9

51,351,351,351,3

44,944,944,944,9

Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.10.2BeskrivelseIndtægter fra den internationale luftfartsorganisation ICAO, udoverde i finansloven budgetterede, kan anvendes til forøgelse af udgifts-bevillingen.Statens Luftfartsvæsens betaling til Naviair for afgiftsfritagne flyv-ninger kan reguleres på forslag til lov om tillægsbevilling i overens-stemmelse med det faktiske aktivitetsniveau. Den endelige reguleringsker på efterfølgende års forslag til lov om tillægsbevilling.Oppebårne indtægter fra EUROCONTROL kan reguleres på forslagtil lov om tillægsbevilling i overensstemmelse med det faktiske akti-vitetsniveau. Den endelige regulering sker på efterfølgende års forslagtil lov om tillægsbevilling.Resultatet på underkonto 28.31.05.30. kan pga. en forsinkelse i refu-sionen fra ICAO være negativt. Over tid vil der være balance mellemindtægter og udgifter.

BV 2.10.2

10. Afgiftsfritagne flyvninger og internal tax - en routeUnderkontoen indeholder dels bevillingen til SLV's afregning med Naviair i forbindelse medde afgiftsfritagne flyvninger vedrørende en route dels indtægterne i forbindelse internal tax fraEUROCONTROL.SLV leverer inden rammefastsættelsen oplysninger via Transportministeriet til Finansmini-steriet om forventningerne til de afgiftsfritagne flyvninger samt internal tax. SLV korrigerer ef-terfølgende på årets tillægsbevillingslov bevillingen i forhold til SLV's justerede forventninger tildisse poster og afregner samtidig de endeligt opgjorte udgifter og indtægter for det forudgående

2452

§ 28.31.05.10.

regnskabsår. SLV's forventninger til disse poster baserer sig på oplysninger dels fra Naviair delsfra EUROCONTROL.Afregningen i forhold til Naviair vedrørende år N svarer til forventningerne til udgifterne påtillægsbevillingsloven i år N. Den endelige afregning i forhold til realiserede udgifter sker i N+1.20. Flyvesikringstjeneste Grønland, intern flyvningOmrådet vedrører lufttrafiktjeneste i grønlandsk luftrum under ca. 6 km højde (nedre luftrum- under 19.500 fod). Danmark har ifølge internationale aftaler pligt til at drive lufttrafiktjeneste igrønlandsk luftrum, herunder kommunikationstjeneste, eftersøgningstjeneste mv.Aktiviteten er ikke afgiftsbelagt, men finansieres ved bevilling.Driftsudgifterne består af Naviairs udgifter til varetagelse af opgaverne, dvs. Naviairs direkteudgifter tillagt overhead samt forrentning og afskrivninger på foretagne investeringer. Naviairfremsender regning for disse opgaver til SLV.Driftsudgifterne er budgetteret ekskl. eventuelle udgifter til eftersøgningsaktioner. Der erhjemmel til at afholde omkostninger i forbindelse med eftersøgningsaktioner af luftfartøjer ogredning af disses passagerer og besætning i og ved Grønland, jf. tekstanmærkning 101. Eventuelleudgifter hertil optages på forslag til lov om tillægsbevilling.30. Flyvesikringstjeneste Grønland, international flyvningOmrådet vedrører lufttrafiktjeneste over ca. 6 km højde (øvre luftrum - over 19.500 fod) iGrønland.SLV oppebærer indtægter til dækning af visse omkostninger afholdt i Grønland i henhold til"Agreement on the Joint Financing of certain Air Navigation Services in Greenland". Disse ak-tiviteter dækkes, jf. aftalen, af refusion gennem ICAO. Heri er indeholdt andel af en route afgifterfor overflyvning af Nordatlanten. Refusionen til SLV udgør SLV's administrationsudgifter ved-rørende aftalen samt SLV's refusion til Naviair for varetagelse af opgaverne. SLV's refusion tilNaviair opgøres som Naviair's direkte udgifter tillagt overhead samt forrentning og afskrivningpå foretagne investeringer. Der forudsættes balance over en højest 5-årig periode. Dette opnåssom hovedregel ved at overføre over-/underskud i det senest afsluttede regnskabsår (f.eks. 2009)til kalkulationsgrundlaget for de næstefterfølgende 4 år (f.eks. 2011 til 2014).

28.31.07. Udlånte tjenestemænd i lufthavne(Driftsbev.)Hovedkontoen indeholder lønudgifter og lønrefusioner for tjenestemænd ansat ved lufthav-nene i Aalborg, Odense og København samt på Vagar.1. BudgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling ...................................Udgift ...........................................................Årets resultat ...............................................10. Tjenestemænd ved AalborgLufthavnUdgift ....................................................20. Tjenestemænd ved Odense Luft-havnUdgift ....................................................30. Tjenestemænd ved Vagar luft-havnUdgift ....................................................

R2008-0,00,0

R2009-0,00,0

B2010---

F2011---

BO12012---

BO22013---

BO32014---

0,0

§ 28.31.07.40. Tjenestemænd ved KøbenhavnslufthavneUdgift ....................................................

2453

3. Hovedformål og lovgrundlagVed lov nr. 293 af 28. april 1997 om overdragelse af Aalborg og Odense lufthavne blevTransportministeren bemyndiget til vederlagsfrit at overdrage de nævnte lufthavne, der tidligereblev ejet og drevet af SLV, til kommuner eller kommunale fællesskaber. De to lufthavne er medAkt. 312 af 12. juni 1997 og Akt. 115 af 2. december 1997 overdraget til kommunale fællesskaberbestående af henholdsvis Aalborg Kommune og Fyns Amt samt en række fynske kommuner.På grundlag af lov nr. 527 af 24. juni 2005 og lov nr. 528 af 24. juni 2005 samt Akt. 115af 3. maj 2007 blev Vagar Lufthavn med udgangen af april 2007 overdraget til FærøernesLandsstyre.Ved lov 428 af 13. juni 1990 om Københavns Lufthavne A/S er Københavns lufthavnsvæsenomdannet til aktieselskab. Efter samme lov kan statstjenestemænd i lufthavnene, der fortsættermed at gøre tjeneste i disse uden at overgå til ansættelse i selskabet, bevare deres hidtidige an-sættelsesmæssige status som tjenestemænd.Budgetteringsforudsætninger:Hovedkontoen budgetteres i nul, idet lufthavnene (Aalborg, Odense, Vagar og KøbenhavnsLufthavn) refunderer staten samtlige udgifter vedrørende tjenestemændenes og de tjeneste-mandslignende (Vagar Lufthavn) ansættelsesforhold, herunder lønninger og ferieafregning og detaf Finansministeriet fastsatte pensionsbidrag mv., således at staten holdes økonomisk neutral.Overslag over årsværk, der udlånes:200910. Tjenestemænd ved Aalborglufthavn ..................................20. Tjenestemænd ved Odenselufthavn ..................................30. Tjenestemænd ved Vagarlufthavn ..................................40. Tjenestemænd ved Køben-havns lufthavne ......................12385320101238462011123844201212384220131238392014123836

Bemærkninger:Lønudgiften er ekskl. overarbejde og særlige ydelser.

VirksomhedsstrukturVirksomhedsbærende hovedkonto: 28.31.01. Gebyrfinansieret tilsyn med civil luftfart og Luft-trafiktjeneste Danmark, CVR-nr. 55569517.

28.31.09. Tilskud til Odense og Sønderborg Lufthavne(Reservationsbev.)Som en del af Aftale om strukturreform af 24. juni 2004 indgik det, at staten overtager deamtslige tilskud til henholdsvis Odense og Sønderborg Lufthavn. Det statslige tilskud er fastsatpå et niveau svarende til det amtslige tilskud i 2004.

2454Budgetspecifikation:Mio. kr.Udgiftsbevilling ...........................................10. Odense LufthavnUdgift ...................................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................20. Sønderborg LufthavnUdgift ...................................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................

§ 28.31.09.

20084,63,13,11,41,4

20094,63,23,21,41,4

20104,93,43,41,51,5

F5,03,53,51,51,5

20125,03,53,51,51,5

20135,03,53,51,51,5

20145,03,53,51,51,5

Videreførselsoversigt:Mio. kr.Beholdningprimo 2010

0,30,3

28.33. LufttrafiktjenesteNaviair er med virkning fra 1. januar 2010 omdannet til Naviair SOV, og er derfor ikke op-taget på finansloven for 2011, jf. lov nr. 529 af 26. maj 2010 og Akt 147 af 24. juni 2010.

28.33.01. Lufttrafiktjeneste Danmark(Statsvirksomhed)1. BudgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling ...................................Indtægt .........................................................Udgift ...........................................................Årets resultat ...............................................10. Lufttrafiktjeneste DanmarkUdgift ....................................................Indtægt ..................................................

R2008-24,6856,0869,2-37,8869,2856,0

R2009-21,6806,3900,7-116,1900,7806,3

B2010-30,1931,7892,29,4892,2931,7

F2011------

BO12012------

BO22013------

BO32014------

7. Specifikation af indtægterMio. kr.Indtægter i alt ..............................................4. Afgifter og gebyrer ................................6. Øvrige indtægter ....................................R2008856,0805,950,1R2009806,3759,047,2B2010931,7880,551,2F2011---BO12012---BO22013---BO32014---

§ 28.33.01.8. PersonaleR2008Personale i alt (årsværk) ............................Lønninger i alt (mio. kr.) ..........................680524,7R2009685528,5B2010671538,7F2011--BO12012--BO22013--

2455

BO32014--

Langfristet gæld primo ............................... 1.084,4 1.132,2 1.250,1+ anskaffelser ..............................................27,4-23,083,6+ igangværende udviklingsprojekter ..........21,753,386,6- afhændelse af aktiver ...............................1,334,7-- afskrivninger og ekstraordinære afdrag ...--80,6Samlet gæld ultimo ..................................... 1.132,2 1.127,8 1.339,7Låneramme ..................................................Udnyttelsesgrad (i pct.) ..............................--- 1.443,4-92,8

28.33.03. Lufttrafiktjeneste Grønland(Statsvirksomhed)1. BudgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling ...................................Indtægt .........................................................Udgift ...........................................................Årets resultat ...............................................10. Lufttrafiktjeneste GrønlandUdgift ....................................................Indtægt ..................................................

R200817,224,839,22,839,224,8

R200917,426,440,03,840,026,4

B201016,422,839,9-0,739,922,8

F2011------

BO12012------

BO22013------

BO32014------

7. Specifikation af indtægterMio. kr.Indtægter i alt ..............................................4. Afgifter og gebyrer ................................6. Øvrige indtægter ....................................R200824,8-24,8R200926,424,91,5B201022,821,11,7F2011---BO12012---BO22013---BO32014---

24568. PersonaleR2008Personale i alt (årsværk) ............................Lønninger i alt (mio. kr.) ..........................

§ 28.33.03.

R2009149,0

B2010126,3

F2011--

BO12012--

BO22013--

BO32014--

106,0

§ 28.4.

2457

Kyster og havne

28.42. KystdirektoratetStatens ansvar, opgaver og forpligtelser vedrørende kystbeskyttelse og havne mv. er placeret hosKystdirektoratet.Bevilling til løn og øvrig drift i relation til § 28.42.03 Kystbeskyttelse, havne mv. (Anlægs-bev.)Inden for aktivitetsområdet er § 28.42.01. Kystdirektoratet (driftsbev.), jf. beskrivelse afvirksomhedsstruktur, virksomhedsbærende hovedkonto. Denne bevilling er omkostningsbaseret.Hovedkontoen § 28.42.03. Kystbeskyttelse, havne mv. omfatter anlægsbevillinger til statenskystbeskyttelse på dele af strækningen fra Skagen til Blåvand samt aktiviteter i en række havne.Hertil kommer i 2010 og 2011 tillige mineprojektet ved Skallingen. Bevillingen til disse formåler udgiftsbaseret.På anlægsbevillinger kan der ikke afholdes lønudgifter. De direkte lønomkostninger tilKystdirektoratets ansatte, der arbejder med de nævnte projekter, afholdes derfor på Kystdirekto-ratets driftsbevilling § 28.42.01. Kystdirektoratet. Via afløftning bliver lønomkostninger derefterfordelt ud på de opgaver, de vedrører. Direkte udgifter såsom rejser, konsulenter, husleje mv.,der direkte vedrører projekterne konteres ligeledes, således at alle udgifter forbundet med an-lægsprojektet indgår. Der sker afløftning af beregnet lejepris i forhold til anvendelse af materiel,som er lånefinansieret under den virksomhedsbærende hovedkontos låneramme. Totalt set indgåralle udgifter, der er forbundet med et anlægsprojekt som en del af det enkelte projekts anlægs-udgift.

28.42.01. Kystdirektoratet (tekstanm. 115)(Driftsbev.)1. BudgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling ...................................Indtægt .........................................................Udgift ...........................................................Årets resultat ...............................................10. Almindelig virksomhedUdgift ....................................................Indtægt ..................................................20. Thorsminde StatshavnUdgift ....................................................Indtægt ..................................................90. Indtægtsdækket virksomhedUdgift ....................................................Indtægt ..................................................95. Tilskudsfinansieret forsknings-virksomhedUdgift ....................................................Indtægt ..................................................

R200870,538,9108,70,797,933,67,21,33,63,9

R200944,558,199,72,885,744,24,41,49,712,6

B201042,049,191,1-61,622,54,31,425,025,0

F201139,949,196,6-7,667,122,54,31,425,025,0

BO1201238,649,187,7-58,222,54,31,425,025,0

BO2201337,849,186,9-57,522,54,21,425,025,0

BO3201437,049,186,1-56,722,54,21,425,025,0

0,10,1

-0,1-0,1

0,20,2

24583. Hovedformål og lovgrundlagVirksomhedsstruktur

§ 28.42.01.

28.42.01. Kystdirektoratet (tekstanm. 115), CVR-nr. 36876115, er virksomhedsbærende hoved-konto. I virksomhedens balance, og dermed i finansieringsoversigten, indgår følgende hovedkonti:28.42.15. Oprensning i indsejlinger, bassiner og sejlløbKystdirektoratet er statens teknisk sagkyndige organ inden for kystbeskyttelse, havne mv. ogforestår som sådan anlæg og drift af statslige kystbeskyttelsesanlæg på den jyske vestkyst, førertilsyn med andre dige- og kystbeskyttelsesanlæg i det omfang, statsligt tilsyn føres og bistårkommuner i sager om kystbeskyttelse ud for flere ejendomme. Havnerelaterede opgaver udføresi henhold til aktstykkerne om overdragelse af de tidligere statshavne til lokalsamfundene samtindgåede rammeaftaler i forbindelse med overdragelserne.Kystdirektoratet administrerer efter bemyndigelse fra Transportministeriet statens højhedsretover søterritoriet for så vidt angår tilladelser til anbringelse af høfder og andre kystbeskyttelses-anlæg, visse kabler og rørledninger, opfyldninger, anlæg af lystbådehavne, broer og dæmningerm.m. Kystdirektoratet udøver tillige visse beføjelser, der i lov om kystbeskyttelse, forskellige loveom digeanlæg og lov om havne er tillagt transportministeren. Bekendtgørelse nr. 427 af 9. maj2007 om Kystdirektoratets opgaver og beføjelser mv. omhandler disse beføjelser samt Kystdi-rektoratets beføjelser vedrørende vedtægter for dige-, kystsikrings- og pumpelag, miljømæssigvurdering af anlæg på søterritoriet og kundgørelse af ordensreglementer for havne. Kystdirekto-ratet administrerer bekendtgørelse nr. 874 og 875 af 2. september 2008 om naturbeskyttelsesom-råder mv. samt miljøskader.Kystdirektoratet administrerer bekendtgørelse nr. 989 af 29. september 2006 om sikring afhavne og havnefaciliteter - maritim sikring. Bekendtgørelsen er udstedt med hjemmel i havnelo-ven og gennemfører FN's maritime organisations (IMO) SOLAS konventions kapitel XI-2 (kon-ventionen om sikkerhed for menneskeliv til søs fra 1974), samt ISPS koden (International Shipand Port Facility Security Code) for havnefaciliteter.Statens andel til kystbeskyttelse af strækningen fra Skagen til Blåvand er indeholdt i Kyst-direktoratets anlægsbevilling på § 28.42.03. Kystbeskyttelse, havne mv.Yderligere oplysninger om Kystdirektoratet fås på: www.kyst.dk.Særlige bevillingsbestemmelserRegel der fravigeseller suppleresBV 2.6.3Beskrivelse§ 28.42.15.10. Oprensning af Esbjerg Havn er, i henhold til Akt. 120af 10. maj 2007, omfattet af en udsvingsordning på 15 pct. uden fo-relæggelse for Finansudvalget. Som konsekvens heraf er Kystdirek-toratets egenkapital på § 28.42.01. Kystdirektoratet hævet med 4,4mio. kr.Der er adgang til at udføre indtægtsdækket virksomhed under ho-vedkonto § 28.42.01. Kystdirektoratet.Der er adgang til at udføre tilskudsfinansieret forskningsvirksomhedunder hovedkonto § 28.42.01. Kystdirektoratet.

BV 2.6.8BV 2.6.10

§ 28.42.01.5. Opgaver og målOpgaverRådgivningMål

2459

Kystdirektoratet sætter fokus på rådgivning af ministeren og eksterneparter i et helhedsperspektiv og går forrest, når der skal anvises nyeløsninger til gavn for kyster og havne i Danmark.Kystbeskyttelsesarbejderne udføres afbalanceret under hensyntagentil de samfundsmæssige interesser på området og i respekt med naturog miljø. Gennem høj produktivitet og effektivitet skabes en sikkerkystbeskyttelse og tryghed for lokalbefolkningen.Administrationen af statshavnen i Thorsminde, statsopgaver ved andrehavne og øvrige trafikanlæg skal varetages på en sådan måde, at delever op til indgåede aftaler. Besejlingsforhold sikres i indsejlinger,bassiner og sejlløb i gennemsejlingsfarvande, hvor staten har for-pligtigelse.Kystdirektoratets myndighedsarbejde udføres med henblik på at sikre,at kystbeskyttelsen i Danmark foretages afbalanceret og med ud-gangspunkt i natur, miljø og gode kystoplevelser.Myndighedsarbejdet, der også omfatter sager vedrørende havne ogandre anlæg på søterritoriet, skal udføres effektivt, og kunderne/bru-gerne skal opleve høj kvalitet gennem Kystdirektoratets sagsbehand-ling.Kystdirektoratet vurderer stormflodsvarsler og indfører relevante be-redskabsgrader på rette tidspunkt, således at der ikke sker tab afmenneskeliv, og skader på infrastrukturen minimeres.Kystdirektoratet indfører de relevante sikringsniveauer på det rettetidspunkt, således at havnefaciliteterne kan vanskeliggøre, at dissebliver brugt som mål for terror eller som adgang for terror.Kystdirektoratet gennemfører minerydningen på land af den sidste delaf Skallingen.

Kystbeskyttelse

Havne og trafikanlæg

Myndighedsopgaver

Stormflodsvarsling ogmaritim sikring

Minerydning påSkallingen

6. Specifikation af udgifter på opgaverR2008Udgift i alt ...........................................................0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse ogadm. .......................................................................1. Rådgivning ......................................................2. Kystbeskyttelse................................................3. Havne og trafikanlæg......................................4. Myndighedsopgaver ........................................5. Stormflodsvarsling og maritim sikring...........6. Minerydning ved Skallingen...........................242,417,16,793,681,49,80,333,5R2009226,117,97,897,388,412,70,31,7B2010409,117,16,7125,7164,59,30,385,5F2011242,317,16,4101,997,78,80,310,1BO12012207,717,16,093,682,48,30,3-BO22013206,117,15,993,481,28,20,3-BO32014118,717,15,513,774,77,50,2-

Kystdirektoratets specifikation af udgifter på opgaver er oplyst på det opgaveniveau, der er aftalti de årlige resultatkontrakter. Resultatkontrakterne omfatter opgaver, der vedrører Kystdirektora-tets samlede opgaveportefølje. Tabellen viser derfor Kystdirektoratets samlede udgifter på §28.42.01. Kystdirektoratet (ekskl. Indtægtsdækket virksomhed og Tilskudsfinansieret forsknings-virksomhed), § 28.42.03. Kystbeskyttelse, havne mv. og § 28.42.15. Oprensning i indsejlinger,bassiner og sejlløb.

2460

§ 28.42.01.

7. Specifikation af indtægterMio. kr.Indtægter i alt ..............................................1. Indtægtsdækket virksomhed ..................2. Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter6. Øvrige indtægter ....................................R200838,93,90,134,9R200958,112,6-0,145,5B201049,125,00,223,9F201149,125,00,223,9BO1201249,125,00,223,9BO2201349,125,00,223,9BO3201449,125,00,223,9

Bemærkninger: Indtægter under Øvrige vedrører primært interne fordelinger som følge af omkostningsprincipperne medca. 15 ,0 mio. kr. , heraf ca. 3,1 mio. kr. vedr. oprensning og ca. 11,9 mio. kr. vedr. kystbeskyttelse . Herudover udførerKystdirektoratet oprensningsopgaver i statsligt regi på baggrund af udbud i 2009 , hvilket bevirker indtægter under Øvrigemed ca. 6,0 mio. kr.

8. PersonaleR2008Personale i alt (årsværk) ............................Lønninger i alt (mio. kr.) ..........................Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.) ....Lønsumsloft (mio. kr.) ...............................11149,51,248,3R200911452,73,649,1B201011854,07,346,7F201111853,77,346,4BO1201211451,27,343,9BO2201311250,47,343,1BO3201411149,67,342,3

Bemærkninger: I forbindelse med aftale om finansloven er der for 2010 besluttet at igangsætte fase 3 af mine rydningenpå Skallingen. Herved øges personaleforbruget med 3 årsværk i perioden 2010-2011.

9. FinansieringsoversigtMio. kr.Reguleret egenkapital .................................Overført overskud .......................................Egenkapital i alt ..........................................Langfristet gæld primo ...............................+ anskaffelser ..............................................+ igangværende udviklingsprojekter ..........- afhændelse af aktiver ...............................- afskrivninger og ekstraordinære afdrag ...Samlet gæld ultimo .....................................Låneramme ..................................................Udnyttelsesgrad (i pct.) ..............................R2008---129,04,6-1,74,6-127,3--R2009---127,34,93,14,6-130,7--B20105,710,616,3136,75,9--5,4137,2153,389,5F2011---137,25,0--6,0136,2153,388,8BO12012---136,25,0--6,0135,2153,388,2BO22013---135,25,0--5,8134,4153,387,7BO32014---134,45,0--5,4134,0153,387,4

10. Almindelig virksomhedAlmindelig virksomhed omfatter bl.a. rådgivning, drift af dele af havne- og trafikanlæg, så-som drift af sluser, myndighedsopgaver, maritim sikring, stormflodsvarsling samt ledelse og ad-ministration.

§ 28.42.01.20.20. Thorsminde StatshavnSom ovenfor anført varetager Kystdirektoratet driften af statshavnen i Thorsminde.

2461

90. Indtægtsdækket virksomhedUnder Indtægtsdækket virksomhed udfører Kystdirektoratet oprensningsopgaver i statsligtregi på baggrund af udbud i 2009. Kystdirektoratet sælger herudover i mindre grad ydelser tiloffentlige og private i ind- og udland. Dette salg omfatter formidling af kystteknisk viden, råd-givning, udførelse af pejlinger, visse entreprenørmæssige opgaver, salg af pejle- og måleplaner,EDB-statistiske kysttekniske oplysninger, tegningsmateriale mv. Der forventes samlet anvendt ca.14,7 årsværk, heraf ca. 14,0 årsværk på udførelsen af oprensningsopgaverne.Der forventes følgende dækningsbidrag:Mio. kr.IndtægterDirekte omkostningerDækningsbidragDækningsbidrag pct.R200912,69,72,923,0B201025,024,90,10,0F201125,024,90,10,0BO1201225,024,90,10,0BO2201325,024,90,10,0BO3201425,024,90,10,0

95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhedKystdirektoratet kan udføre tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed efter reglerne herom ibudgetvejledningen. Hermed gives der mulighed for, at Kystdirektoratet bl.a. vil kunne deltage ivarierende forskningsprogrammer.

28.42.03. Kystbeskyttelse, havne mv.(Anlægsbev.)Kystdirektoratet varetager statens kystbeskyttelse på dele af strækningen fra Skagen til Blå-vand samt aktiviteter i en række havne.Under dette aktivitetsområde optages også uforudsete statslige bevillinger til efter nærmereretningslinjer at udrede en godtgørelse fra staten til istandsættelse af diger og andre kystbeskyt-telsesanlæg, der er blevet beskadiget som følge af stormflod. Kommuner kan i så fald beslutteat yde godtgørelse efter tilsvarende retningslinjer som staten.I forbindelse med aftale om finansloven er der for 2010 afsat midler i 2010 og 2011 til størrereparationer af en række havne- og moleanlæg. Endvidere afsættes midler til rydningen på landaf den sidste del af Skallingen for miner.Kystdirektoratets anlægsbevilling er fordelt på følgende projekter og rådighedspulje:Særlige bevillingsbestemmelserRegel der fravigeseller suppleresBV 2.2.11BeskrivelseTilskud kan gives som tilsagn.

2462

§ 28.42.03.

Oversigt over bygge- og anlægsarbejderMio. kr.ProjekterKystbeskyttelse Lodbjerg-Nyminde-gabKystbeskyttelse ved SkagenKystbeskyttelse ved LønstrupFærgelejer Bøjden og FynshavIstandsættelse af moler ved Hanst-holm HavnMinerydning på Skallingen, fase 3RådighedspuljeADI-havne og sluserKystbeskyttelse på småøerKystbeskyttelsesarbejder i øvrigtAnlægsbevillingSenesteforelæggelseFL09/FFL11FL09/FFL11FL09/FFL11FL10FL10FL10Slutår201420142014201420112011Total-udgift504,96,66,034,446,797,7F201183,61,11,00,910,79,711,84,01,5124,3BO1201283,61,11,00,9--12,1-1,5100,2BO2201383,61,11,00,9--12,3-1,5100,4BO32014---0,9--12,3

-1,514,7

Budgetspecifikation:Mio. kr.Udgiftsbevilling ...........................................10. RådighedspuljeUdgift ...................................................18. Lønninger / personaleomkostninger22. Andre ordinære driftsomkostninger46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................51. Anlægsaktiver (anskaffelser) ........21. Forstærkning af Rejsby, BallumdigerUdgift ...................................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................24. Kystbeskyttelse mellem Lod-bjerg og NymindegabUdgift ...................................................51. Anlægsaktiver (anskaffelser) ........25. Kystbeskyttelse ved BlåvandUdgift ...................................................51. Anlægsaktiver (anskaffelser) ........30. Kystbeskyttelse ved SkagenUdgift ...................................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................40. Kystbeskyttelse ved LønstrupUdgift ...................................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................42. Minerydning SkallingenUdgift ...................................................51. Anlægsaktiver (anskaffelser) ........43. Spulefelt EsbjergUdgift ...................................................51. Anlægsaktiver (anskaffelser) ........

2008139,417,80,00,03,814,0

2009106,916,5--2,514,0

2010280,917,9--4,613,3

F124,317,3--4,013,3

2012100,213,6---13,6

2013100,413,8---13,8

201414,713,8---13,8

1,51,5

78,078,0--0,30,30,70,735,435,45,95,9

84,784,7--0,70,70,70,70,70,71,61,6

86,386,38,78,71,11,11,01,088,088,0--

83,683,6--1,11,11,01,09,79,7--

83,683,6--1,11,11,01,0----

------------

§ 28.42.03.44. Færgelejer Bøjden og FynshavUdgift ...................................................51. Anlægsaktiver (anskaffelser) ........45. Moler i Hanstholm HavnUdgift ...................................................51. Anlægsaktiver (anskaffelser) ........46. Moler i Løkken og Nr. VorupørUdgift ...................................................51. Anlægsaktiver (anskaffelser) ........

2463

------

2,12,1----

29,929,936,036,012,012,0

0,90,910,710,7--

0,90,9----

Videreførselsoversigt:Mio. kr.Beholdningprimo 2010

8,58,5

Videreførslen primo 2010 er planlagt forbrugt med 0,2 mio. kr. vedrørende de tre kystbeskyttel-sesaftaler, 1,0 mio. kr. vedrørende spulefelt Esbjerg, 1,5 mio. kr. vedrørende tilskud til digefor-stærkninger, 3,5 mio. kr. vedrørende fjernelse af sandpude i Thyborøn Kanal tæt på indsejlingentil Thyborøn Havn, samt 2,3 mio. kr. vedrørende undersøgelser af den vestlige Limfjord som følgeaf tilsandingsproblematikken i Thyborøn Kanal og ved indsejlingen til Thyborøn Havn.10. RådighedspuljeKystdirektoratets rådighedspulje omfatter de statslige forpligtelser vedrørende yderværker(såkaldte ADI-værker) og sluser i de tidligere statshavne på den jyske vestkyst, samt opgaver vedBlåvand og Rømødæmningen mv. Som følge af kommunalreformen har Kystdirektoratet endvi-dere overtaget amternes hidtidige tilskud til digeforstærkninger pr. 1. januar 2007.24. Kystbeskyttelse mellem Lodbjerg og NymindegabDer er indgået en 5-årig Fællesaftale for perioden 2009-2013 om kystbeskyttelse på dencentrale del af den jyske vestkyst for strækningen mellem Lodbjerg og Nymindegab. Derudoverbidrager de tre vestkystkommuner, Lemvig, Holstebro og Ringkøbing-Skjern, årligt med ca. 8,5mio. kr. (PL2011) til finansieringen af kystbeskyttelsen på strækningen. For perioden 2010-2013bidrager Thisted kommune med yderligere ca. 1,2 mio. kr. årligt (PL2011).Der er som følge af etableringen af permanente ordninger for de tidligere amtslige tilskudoverført 17,0 mio. kr. årligt (PL2011) til § 28.42.03. Kystbeskyttelse, havne mv. i perioden2011-2013.30. Kystbeskyttelse ved SkagenDer er indgået en 5-årig aftale for perioden 2009-2013 med Frederikshavn Kommune omkystbeskyttelse ved Skagen. Kommunen bidrager med 1,1 mio. kr. årligt.

2464

§ 28.42.03.40.

40. Kystbeskyttelse ved LønstrupDer er indgået en 5-årig aftale for perioden 2009-2013 med Hjørring Kommune om kystbe-skyttelse ved Lønstrup. Kommunen bidrager med 1,0 mio. kr. årligt.44. Færgelejer Bøjden og FynshavSom følge af kommunalreformen har Kystdirektoratet overtaget amternes hidtidige opgaverved færgelejerne i Bøjden og Fynshav.45. Moler i Hanstholm HavnI forbindelse med Aftale om finansloven for 2010 er afsat i alt 46,7 mio. kr. til istandsættelseaf ydermoler og to tværmoler ved Hanstholm Havn i 2010-2011. Vedligeholdelsen drøftes medHanstholm Havn, således at der er koordination med havnens egne udvidelsesplaner.

28.42.07. Tjenestemænd ved de tidligere statshavne(Driftsbev.)Ved Akt. 183 af 24. marts 2000 har Finansudvalget godkendt, at Esbjerg Trafikhavn og Es-bjerg Fiskerihavn som statshavne er overdraget til Esbjerg Kommune som en kommunal selv-styrehavn. Ved Akt. 114 af 13. december 2000 er havnene i Rømø, Hvide Sande, Thyborøn,Hanstholm, Hirtshals, Skagen, Anholt og Hammer Havn overdraget til lokalsamfundet somselvstyrehavne. Ved Akt. 260 af 27. juni 2001 er Frederikshavn Havn ligeledes overdraget tillokalsamfundet. Havnene har dermed overtaget ansættelsesforholdet til havnenes overenskomst-ansatte personale i henhold til lov om lønmodtageres retsstilling ved virksomhedsoverdragelser.Til de tjenestemænd, der i samme forbindelse er udlånt til havnene som kommunale selv-styrehavne, udbetaler staten løn mv. og afholder udgifter til pension i overensstemmelse medreglerne i tjenestemandslovgivningen. Havnene refunderer staten samtlige udgifter vedrørendetjenestemændenes ansættelsesforhold, herunder lønninger mv., således at staten holdes økonomiskneutral.1. BudgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling ...................................Udgift ...........................................................Årets resultat ...............................................10. Almindelig virksomhedUdgift ....................................................

R2008----

R2009----

B2010----

F2011----

BO12012----

BO22013----

BO32014----

§ 28.42.14.

2465

28.42.14. Tilskud til Aalborg havn - oprensning af sejlløbet over Hals BarreStatens tilskud til oprensning af sejlløbet over Hals Barre har baggrund i statens interesse igennemsejlingen til den vestlige del af Limfjorden.Budgetspecifikation:Mio. kr.Udgiftsbevilling ...........................................10. Almindelig virksomhedUdgift ...................................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................

20081,41,41,4

20090,80,80,8

20100,80,80,8

F0,80,80,8

20120,80,80,8

20130,80,80,8

20140,80,80,8

28.42.15. Oprensning i indsejlinger, bassiner og sejlløb(Driftsbev.)1. BudgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling ...................................Forbrug af reserveret bevilling ...................Indtægt .........................................................Udgift ...........................................................Årets resultat ...............................................10. Oprensning af Esbjerg HavnUdgift ....................................................Indtægt ..................................................20. Oprensning i indsejlinger, bassi-ner og sejlløbUdgift ....................................................

R200830,0-6,50,423,30,623,30,4

R200957,06,70,761,52,836,10,7

B201045,1--47,5-2,430,0-

F201145,8--46,6-0,830,4-

BO1201245,0--45,0-29,8-

BO2201344,0--44,0-28,9-

BO3201443,1--43,1-28,2-

25,4

17,5

16,2

15,2

15,1

14,9

3. Hovedformål og lovgrundlagVirksomhedsstrukturVirksomhedsbærende hovedkonto: 28.42.01. Kystdirektoratet (tekstanm. 115), CVR-nr.36876115.Kontoen omfatter oprensningsopgaver i sejlløb i gennemsejlingsfarvande, samt i indsejlingerog bassiner i Thorsminde Statshavn og de tidligere.Kystdirektoratet har ved Akt. 120 af 10. maj 2007 overtaget den driftsmæssige varetagelseaf oprensningsopgaven i og ved Esbjerg Havn. Oprensningsopgaven i og ved Esbjerg Havn eromfattet af en udsvingsordning på 15 pct. uden forelæggelse for Finansudvalget.Derudover varetager Kystdirektoratet pejling af indsejlinger og bassiner, samt drift af depotertil havnesediment og miljøopgaver i relation hertil.

24664. Særlige bevillingsbestemmelserRegel der fravigeseller suppleresBV 2.6.3Beskrivelse

§ 28.42.15.

§ 28.42.15.10. Oprensning af Esbjerg Havn er, i henhold til Akt. 120af 10. maj 2007, omfattet af en udsvingsordning på 15 pct. uden fore-læggelse for Finansudvalget. Som konsekvens heraf er Kystdirektoratetsegenkapital på § 28.42.01. Kystdirektoratet forøget med 4,4 mio. kr.

6. Specifikation af udgifter på opgaverUdgifterne til oprensningsopgaverne er indarbejdet i tabel 6, pkt. 3 'Havne og trafikanlæg',under § 28.42.01. Kystdirektoratet.10. Oprensning af Esbjerg HavnOmfatter driftsmæssig varetagelse af oprensningsopgave i og ved Esbjerg Havn, jf. Akt. 120af 10. maj 2007.20. Oprensning i indsejlinger, bassiner og sejlløbOmfatter Kystdirektoratets varetagelse af oprensning af indsejlinger, bassiner og sejlløb, hvorstaten har forpligtelser.

§ 28.5.

2467

Trafik28.51. TrafikstyrelsenAktivitetsområdet omfatter Trafikstyrelsens driftsbevilling samt forskellige administrativeordninger, der varetages af Trafikstyrelsen: Administration af chaufføruddannelsen, betalings-ordning for lokomotivføreruddannelsen, lønudgifter til udlånte tjenestemænd i Post Danmark A/Smv. samt rådighedslønninger mv. til fratrådte tjenestemænd i Post Danmark A/S.Trafikstyrelsen er etableret i april 2010 ved sammenlægning af den tidligere Trafikstyrelsen,der på finansloven for 2010 var optaget på § 28.62.02 og Færdselsstyrelsen, der på finanslovenfor 2010 var optaget på § 28.22.01.

28.51.01. Trafikstyrelsen(Driftsbev.)1. BudgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling ...................................Forbrug af reserveret bevilling ...................Indtægt .........................................................Udgift ...........................................................Årets resultat ...............................................10. Almindelig virksomhedUdgift ....................................................Indtægt ..................................................12. TaksationskommissionerUdgift ....................................................30. RegnskabscenterUdgift ....................................................90. Indtægtsdækket virksomhedUdgift ....................................................Indtægt ..................................................

R2008105,718,839,6151,312,8120,87,80,60,229,731,8

R2009151,7-11,139,3168,111,9133,87,10,8-33,532,2

B2010143,3-42,1185,4-152,210,21,3-31,931,9

F2011136,7-43,7180,4-146,310,91,3-32,832,8

BO12012106,0-43,9149,9-115,610,91,3-33,033,0

BO2201393,3-42,8136,1-102,310,31,3-32,532,5

BO3201482,8-43,3126,1-91,810,31,3-33,033,0

2. ReservationsoversigtMio. kr.Beholdningprimo 2010

Akkumuleret reserveret bevilling ...................................................................................

13,2

3. Hovedformål og lovgrundlagDen 15. april 2010 er Trafikstyrelsen og Færdselsstyrelsen sammenlagt til én styrelse, Tra-fikstyrelsen. Sammenlægningen af de to styrelser giver gode muligheder for at styrke samspilletmellem vej- og jernbanetransport og dele viden på tværs af transportsektoren. I forbindelse medsammenlægningen er opgaver vedrørende projektering af nye jernbaneanlæg pr. 1. maj 2010overført fra Trafikstyrelsen til Banedanmark.Trafikstyrelsens formål er at skabe en hensigtsmæssig regulering af den kollektive trafik,udarbejde analyser og oplæg om bl.a. en sammenhængende og effektiv kollektiv trafik, udbydetog- og færgetrafik til gavn for stat og kunder samt opretholde en høj sikkerhed i en åben jern-banesektor. Det er endvidere Trafikstyrelsens formål at skabe en sikker og miljøvenlig vejtrans-port med høj mobilitet ved regulering samt godkende og føre tilsyn med transporterhverv og

2468

§ 28.51.01.

vejtransportmidler. Endelig varetager Trafikstyrelsen danske transportinteresser i internationalesamarbejder samt en række myndighedsopgaver på postområdet.Virksomhedsstruktur28.51.01. Trafikstyrelsen, CVR-nr. 27186386, er virksomhedsbærende hovedkonto. I virksomhe-dens balance, og dermed i finansieringsoversigten, indgår følgende hovedkonti:28.51.02. Administration af chaufføruddannelsen28.51.04. Udlånte tjenestemænd28.51.06. JernbanenævnetTrafikstyrelsens opgaver og beføjelser er fastlagt i bekendtgørelse nr. 1699 af 19. december2006 og bekendtgørelse nr. 1549 af 17. december 2007. For Trafikstyrelsens varetagelse af op-gaver efter jernbaneloven opkræves gebyr i henhold til udstedte bekendtgørelser herom. Trafik-styrelsen udbetaler vederlag til formænd og sekretærer i taksationskommissionerne, jf. lov omoffentlige veje. Endvidere udfører Trafikstyrelsen indtægtsdækket virksomhed vedrørende vej-ledning, godkendelse af og tilsyn med syns- og omsynsvirksomheder i henhold til lov om god-kendelse og syn af køretøjer.For 2010 har Trafikstyrelsen og den tidligere Færdselsstyrelse indgået resultatkontrakter medTransportministeriet. Yderligere oplysninger om Trafikstyrelsen fås på www.trafikstyrelsen.dk.4. Særlige bevillingsbestemmelserRegel der fravigeseller suppleresBV 2.6.2BeskrivelseTrafikstyrelsen kan oppebære tilskud fra EU, jernbanevirksomheder,infrastrukturforvaltere, kommuner og andre myndigheder til medfinan-siering af analyser og projektarbejde.Der er overførselsadgang mellem § 28.51.01. Trafikstyrelsen og §28.11.01. Departementet.Der er adgang til at udføre indtægtsdækket virksomhed under 28.51.01Trafikstyrelsen

BV 2.2.9BV 2.6.8

5. Opgaver og målOpgaverKollektiv trafikMålTrafikstyrelsen indsamler, analyserer og formidler viden omkollektiv trafik samt varetager en række myndighedsopgavervedrørende planlægning, koordinering og regulering af denkollektive trafik i hele landet. Trafikstyrelsen udarbejder end-videre strategiske analyser og oplæg vedrørende nyinvesterin-ger i jernbaneanlæg. Endelig varetager styrelsen en rækkeopgaver i relation til jernbanegodstransport og administrereren række puljer til fremme af bustrafikken, jf. § 28.53.02..Trafikstyrelsen varetager nye udbud af den statslige togtrafikpå baggrund af politiske beslutninger og udbud af færgetrafikmellem landsdelene. Endvidere gennemfører Trafikstyrelsenopfølgning på kontrakterne for at sikre, at kontrakternes kravoverholdes.

Udbud og kontrakter vedrø-rende tog- og færgetrafik

§ 28.51.01.

2469

Sikkerhed og interoperabili-tet på jernbanen

Trafikstyrelsen er reguleringsmyndighed for jernbanens sik-kerhed og interoperabilitet. Styrelsen udsteder myndigheds-regler som implementerer EU's regelreform. Herudover førerTrafikstyrelsen tilsyn med og godkender infrastrukturforvalte-re og jernbaneoperatørers materiel, anlæg og sikkerhedsledel-sessystemer.Trafikstyrelsen udsteder regler om køretøjer, herunder omkøretøjets indretning i forhold til sikkerhed og miljø samt omsyn af køretøjer. Styrelsen behandler ansøgninger og udstedertypegodkendelser til køretøjer. Endelig medvirker Trafiksty-relsen til at realisere udviklingsopgaver indenfor miljøvenligteknologi til køretøjer, herunder el- og hybridbiler og indenfor vejtransport generelt.Center for Grøn Transport under Trafikstyrelsen arbejder meden række konkrete initiativer, der skal reducere CO2- udled-ningen i biltransportsektoren. Centeret gennemfører også for-søgsprojekter med energieffektive transportløsninger, jf. §28.55.02.Trafikstyrelsen indkalder køretøjer til syn og omsyn, udstedertilladelser til virksomheder til at udføre syn og omsyn og førertilsyn med disse virksomheder. Styrelsen fungerer desudensom klageinstans ved afgørelse truffet af disse virksomheder.Trafikstyrelsen har ansvaret for udstedelse af nationale og in-ternationale transporttilladelser til gods-, taxi- og buskørselsamt tilsyn med gods- og busvirksomheder.Trafikstyrelsen varetager tilsynet med Post Danmarks befor-dringspligt og med postsektoren i Danmark.

Bilteknik

Center for Grøn Transport

Syn og omsyn af køretøjer

Erhvervstransport

Posttilsyn

6. Specifikation af udgifter pr. opgaveMio. kr.Udgift i alt...........................................0. Hjælpefunktioner samt generel le-delse og administration.......................1. Kollektiv trafik ...............................2. Udbud og kontrakter.......................3. Sikkerhed og interoperabilitet påjernbanen .............................................4. Bilteknik..........................................5. Center for Grøn Transport .............6. Syn og omsyn af køretøjer.............7. Erhvervstransport............................8. Posttilsyn.........................................R2008160,545,311,716,131,812,431,67,93,7R2009174,147,214,613,040,110,83,834,66,53,5B2010184,757,417,812,936,111,27,832,36,32,9F2011180,451,116,212,940,310,57,632,86,12,9BO12012149,940,016,712,920,110,57,733,06,12,9BO22013136,134,516,612,816,910,24,232,55,72,7BO32014126,134,516,211,813,29,50,033,05,42,5

24707. Specifikation af indtægterMio. kr.Indtægter i alt ..............................................1. Indtægtsdækket virksomhed ..................4. Afgifter og gebyrer ................................6. Øvrige indtægter ....................................

§ 28.51.01.

R200839,631,82,35,5

R200939,332,22,64,5

B201042,131,91,68,6

F201143,732,81,69,3

BO1201243,933,01,69,3

BO2201342,832,51,68,7

BO3201443,333,01,68,7

Indtægtsdækket virksomhed omfatter de formålsbestemte gebyrer som Trafikstyrelsen opkræver vedrørende syn - ogomsynsaktiviteter for køretøjer , jf. lov om godkendelse og syn af køretøjer.Afgifter og gebyrer vedrører indtægter fra Trafikstyrelsens opkrævning af gebyrer for opgaver på jernbanesikkerheds-området, jf. bekendtgørelse herom.Øvrige indtægter omfatter 5,8 mio. kr. i overheadbidrag fra Trafikstyrelsens indtægtsdække de virksomhed, 0,7 mio.kr. i overheadbidrag vedr. drift fra § 28.51.02. Administration af chaufføruddannelsen . Samt 2,2 mio. kr. fra § 28. 51.03.Betaling for lokomotivføreruddannelsen til dækning af Trafikstyrelsens omkostninger til administration af ordningen.Derudover 0,6 mio. kr. i 2011 og 2012 i overheadbidrag vedr. § 28.51.06 Jernbanenævnet.

8. PersonaleR2008Personale i alt (årsværk) ............................Lønninger i alt (mio. kr.) ..........................Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.) ....Lønsumsloft (mio. kr.) ...............................17083,813,969,9R200919498,515,682,9B2010224108,315,293,1F2011182101,815,286,6BO1201214082,615,267,4BO2201313077,815,262,6BO3201411471,015,255,8

9. FinansieringsoversigtMio. kr.Reguleret egenkapital .................................Overført overskud .......................................Egenkapital i alt ..........................................Langfristet gæld primo ...............................+ anskaffelser ..............................................+ igangværende udviklingsprojekter ..........- afhændelse af aktiver ...............................- afskrivninger og ekstraordinære afdrag ...Samlet gæld ultimo .....................................Låneramme ..................................................Udnyttelsesgrad (i pct.) ..............................R2008---12,14,55,46,9-15,1--R2009---14,7-1,22,61,9-14,1--B20103,139,642,719,15,7--5,319,528,468,7F2011---23,85,3--7,022,128,477,8BO12012---22,17,8--7,122,828,480,3BO22013---22,85,9--8,520,223,486,3BO32014---20,25,9--6,020,123,485,9

10. Almindelig virksomhedI aftale om trafik af 4. november 2005 mellem regeringen (Venstre og Det KonservativeFolkeparti), Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre blev det besluttet, at Trafikstyrelsen skaligangsætte en større modernisering af regelsættet på jernbaneområdet med henblik på at under-støtte de fælleseuropæiske sikkerhedsregler og jernbanesektorens fortsatte liberalisering. Moder-niseringen forventes afsluttet i 2011. Bevillingen til modernisering af regelsættet er indeholdt iden samlede merbevilling vedrørende Trafikstyrelsens opgaver på sikkerhedsområdet på i alt 88,5

§ 28.51.01.10.

2471

mio. kr., der på baggrund af en evaluering af Trafikstyrelsens sikkerhedsmyndighed, er tilførtTrafikstyrelsen i perioden 2008-2011.I henhold til Aftale om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009 er det besluttet, at der skaletableres et nyt og moderne signalsystem. Trafikstyrelsen skal myndighedsgodkende signalsyste-met, og der er til denne opgave i 2011 overført 2,0 mio. kr., heraf 1,0 mio. kr. i lønsum fra §28.63.08. Banedanmark - Signalprogrammet til § 28.51.01. Trafikstyrelsen.Trafikstyrelsen kan udover myndighedsgodkendelsen afholde udgifter til at løse opgaver forBanedanmark vedrørende Signalprogrammet. For disse opgaver vil Trafikstyrelsen fakturere Ba-nedanmark særskilt. Trafikstyrelsen kan på forslag til lov om tillægsbevilling forhøje lønsums-loftet svarende til lønsumsforbruget for disse opgaver.I henhold til lov nr. 232 af 17. marts 2010 om anlæg af en udbygning af Nordvestbanenmellem Lejre og Vipperød skal der etableres et dobbeltspor mellem Lejre og Vipperød. Trafik-styrelsen forestår myndighedsgodkendelsen af anlægsopgaven, og til denne opgave overføres deri 2011 0,1 mio. kr. i lønsum til § 28.51.01 Trafikstyrelsen fra § 28.63.02 Banedanmark.I henhold til lov nr. 134 af 18. maj 2010 vedrørende anlæg af en jernbanestrækning Køben-havn-Ringsted skal der etableres en ny jernbane på strækningen. Trafikstyrelsen forestår myn-dighedsbehandlingen. Der overføres i 2011 0,2 mio. kr., heraf 0,1 mio. kr. i lønsum til denneopgave til § 28.51.01 Trafikstyrelsen fra § 28.63.02 BanedanmarkMed Aftale om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009 er der i Trafikstyrelsen etableretCenter for Grøn Transport, der bl.a. skal gennemføre en række initiativer til reduktion af CO2-udledningen fra biltransportsektoren og forsøg med energieffektive transportløsninger, jf. Akt 108af 12. marts 2009. Endvidere er der overført midler til projekterne, der fremgår af følgendeoversigt.Igangværende projekter finansieret af transportpuljer, jf. § 28.11.14*Mio. kr.Aftale om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009 (2009 priser)eCallAnalyse af mulighederne for etablering af ny kombiterminal ved KøgeTildelt bevilling10,010,0

* Den halvårlige status til Folketingets Finansudvalg og Trafikudvalg for anlægsprojekter på Transportministerietsområde indeholder uddybende oplysninger om projekterne.

12. TaksationskommissionerTaksationskommissioner (i alt 16) og overtaksationskommissioner (i alt 7), der er nedsat ihenhold til §§ 57 og 58 i Lov om offentlige veje (jf. lovbekendtgørelse nr. 893 af 9. september2009), fastsætter erstatning mv. i forbindelse med ekspropriation og andre foranstaltninger ihenhold til vejlovgivningen og en række andre love (byggelov, saneringslov, lov om kommune-planlægning, folkeskolelov m.fl.). Der kan af kontoen afholdes udgifter til vederlag til formændog sekretærer, jf. § 62 i ovennævnte lov samt regnskabsføring mv. i forbindelse med kommis-sionernes virksomhed.90. Indtægtsdækket virksomhedTrafikstyrelsens indtægtsdækkede virksomhed omfatter indkaldelse af køretøjer til syn ogomsyn samt vejledning, godkendelse af og tilsyn med syns- og omsynsvirksomheder i henholdtil lov nr. 473 af 9. juni 2004 om godkendelse og syn af køretøjer. Der forventes ca. 1.260.000syn og ca. 230.000 omsyn årligt. Opgaven finansieres ved et formålsbestemt gebyr på syn ogomsyn, jf. lov om godkendelse og syn af køretøjer. I den indtægtsdækkede virksomhed budget-teres der samlet set med årlige udgifter og indtægter på 32,8 mio. kr. Heraf afholdes også denindtægtsdækkede virksomheds omkostninger til overhead og løn svarende til dennes andel afTrafikstyrelsens samlede omkostninger til løn og overhead.

2472

§ 28.51.02.

28.51.02. Administration af chaufføruddannelsen(Driftsbev.)1. BudgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling ...................................Indtægt .........................................................Udgift ...........................................................Årets resultat ...............................................10. Almindelig virksomhedUdgift ....................................................Indtægt ..................................................

R20084,30,33,41,23,40,3

R20091,53,45,2-0,25,23,4

B2010-4,810,25,4-5,410,2

F2011-2,27,55,3-5,37,5

BO12012-1,57,56,0-6,07,5

BO22013-0,17,57,4-7,47,5

BO32014-1,97,55,6-5,67,5

3. Hovedformål og lovgrundlagVirksomhedsstrukturVirksomhedsbærende hovedkonto: 28.51.01. Trafikstyrelsen, CVR-nr. 27186386.Trafikstyrelsen varetager administrationen af direktiv 2003/59/EF af 15. juli 2003 omgrundlæggende kvalifikationskrav og efteruddannelseskrav for førere af visse køretøjer, der be-nyttes til godstransport eller personbefordring ad vej (uddannelsesdirektivet).Kvalifikationsordningen finder anvendelse fra den 10. september 2008 for buschauffører ogden 10. september 2009 for lastbilchauffører. Ordningen vil omfatte ca. 76.000 chauffører.En af hovedopgaverne er godkendelse af uddannelsescentre og uddannelser, herunder fast-sættelse af rammer for udarbejdelse og vedligeholdelse af uddannelsesplaner samt udarbejdelseog afvikling af prøver. Desuden føres tilsyn med de godkendte uddannelsessteder for at sikre, atuddannelserne lever op til uddannelsesdirektivets krav. Endelig udfører Trafikstyrelsen genereladministration af ordningen, herunder at sikre registrering og udstedelse af beviser til chaufførernesamt behandling af klagesager og henvendelser fra chauffører og politi.4. Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fraviges ellersuppleresBV 2.6.7.2.BV 2.3.1.2.5. Opgaver og målOpgaverAdministration af chaufføruddan-nelsenMålUddannelsesdirektivet fastsætter krav om, at bus- og lastbil-chauffører, der udfører erhvervsmæssig kørsel skal have er-hvervet visse kvalifikationer udover kørekortet med henblikpå øget trafiksikkerhed, bedre trafikadfærd og større sikker-hed for erhvervschauffører.BeskrivelseVidereført overskud kan ikke anvendes af § 28.51.01. Trafikstyrelsen.Gebyret er fastsat, så der sikres balance over perioden 2007-2015.

§ 28.51.02.6. Specifikation af udgifter pr. opgaveMio. kr.Udgift i alt...........................................0. Hjælpefunktioner samt generel ledel-se og administration............................1. Kvalitetsordning for chauffører......R20083,61,02,7R20095,31,24,1B20105,51,04,5F20115,31,04,3BO120126,01,05,0BO220137,41,06,4

2473

BO320145,61,04,6

7. Specifikation af indtægterMio. kr.Indtægter i alt ..............................................4. Afgifter og gebyrer ................................R20080,30,3R20093,43,4B201010,210,2F20117,57,5BO120127,57,5BO220137,57,5BO320147,57,5

Afgifter og gebyrer vedrører indtægter for opkrævning af gebyrer for udstedelse af uddannelses beviser , jf. bekendtgørelseherom .

8. PersonaleR2008Personale i alt (årsværk) ............................Lønninger i alt (mio. kr.) ..........................Lønsumsloft (mio. kr.) ...............................31,61,6R200931,61,6B201031,71,7F201131,71,7BO1201231,71,7BO2201331,71,7BO3201431,71,7

10. Almindelig virksomhedDe forventede årlige udgifter, antal beviser og gebyrindtægter samt mellemfinansieringsbe-hovet i perioden 2007-2015 fremgår af nedenstående tabel.Tabellen er opdateret i forhold til FL10. Dette indebærer, at det forventede antal udstedtebeviser er reduceret i forhold til den tidligere prognose, hvilket først skaber balance i 2015 modtidligere 2012.Skønnede årlige administrationsudgifter i indfasningsperioden (mio. kr.)År200720082009201020112012201320142015I altUdgifter3,13,45,15,45,36,07,45,65,546,8Antal beviser06006.80015.00015.00015.00015.00015.00015.00097.400Gebyrindtægter00,33,47,57,57,57,57,57,548,7Mellemfinansieringsbehov3,13,11,7-2,1-2,2-1,5-0,1-1,9-2,0-1,9

2474

§ 28.51.03.

28.51.03. Betalingsordning for lokomotivføreruddannelsen(Reservationsbev.)Budgetspecifikation:Mio. kr.Udgiftsbevilling ...........................................Indtægtsbevilling .........................................10. Almindelig virksomhedUdgift ...................................................43. Interne statslige overførsels-udgifter ..........................................45. Tilskud til erhverv ........................Indtægt ................................................21. Andre driftsindtægter ....................

20089,19,79,10,48,79,79,7

2009117,1120,1117,10,3116,8120,1120,1

201074,674,674,62,272,474,674,6

F76,276,276,22,274,076,276,2

201276,276,276,22,274,076,276,2

201376,276,276,22,274,076,276,2

201476,276,276,22,274,076,276,2

Videreførselsoversigt:Mio. kr.Beholdningprimo 2010

3,63,6

I henhold til jernbaneloven og bekendtgørelse nr. 706 af 26. juni 2009 er der for jernbane-virksomheder, der driver offentlig servicetrafik, etableret en betalingsordning vedrørende denpraktiske del af lokomotivføreruddannelsen.Betalingsordningen skal skabe et incitament for jernbanevirksomheder til at uddanne loko-motivførere. De omfattede jernbanevirksomheder betaler et bidrag til ordningen, mens det kuner de virksomheder, der uddanner lokomotivførere, der får refusion fra ordningen.Det er en forudsætning for ordningen, at indtægter og udgifter balancerer over en flerårigperiode. Der kan dog i de enkelte år forekomme afvigelser mellem indtægter og udgifter på grundaf en tidsmæssig forskydning i opkrævning af bidrag og udbetaling af refusion. Såfremt derundtagelsesvist optages en merbevilling på forslag til lov om tillægsbevilling, jf. den særlige be-villingsbestemmelse, sker der en tilsvarende modregning i bevillingen i det efterfølgende år.Indtægter ud over det, som er budgetteret på finansloven, kan anvendes til forøgelse af udgifts-bevillingen.Af bevillingen afholdes Trafikstyrelsens omkostninger til administration af betalingsordnin-gen, herunder til løn.Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.10.2BeskrivelseBudgetteringen af kontoen er forbundet med en vis usikkerhed. Et even-tuelt merforbrug, der ikke kan dækkes af videreførte midler eller op-krævning af yderligere bidrag fra jernbanevirksomhederne, kan optagespå forslag til lov om tillægsbevilling med henblik på finansiering i efter-følgende finansår.

§ 28.51.03.10.

2475

10. Almindelig virksomhedBidraget til ordningen fastsættes årligt af Trafikstyrelsen ud fra de forventede omkostningertil den praktiske del af lokomotivføreruddannelsen samt Trafikstyrelsens omkostninger til admi-nistration. Til grund herfor skal operatørerne mindst én gang årligt oplyse Trafikstyrelsen, hvilketuddannelsesbehov, der forventes det følgende år.Den enkelte jernbanevirksomheds bidrag til ordningen fastsættes i forhold til virksomhedensandel af det samlede antal lokomotivførere.Refusionen fra ordningen udbetales til virksomhederne i forhold til det antal af lokomotiv-førere, de uddanner. Tilbyder virksomheden ikke sine færdiguddannede lokomotivførere ansæt-telse i virksomheden i mindst 1 år efter endt uddannelse, skal virksomheden tilbagebetale halv-delen af refusionen for de elever, som ikke er tilbudt ansættelse.Trafikstyrelsen kan foretage en regulering i opkrævet bidrag og refusion, hvis det efterføl-gende viser sig, at uddannelsesbehovet og omkostningerne til uddannelsen afviger fra det bud-getterede.

28.51.04. Udlånte tjenestemænd(Driftsbev.)1. BudgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling ...................................Udgift ...........................................................Årets resultat ...............................................10. Tjenestemænd ved Post Dan-mark A/SUdgift ....................................................20. Tjenestemænd udlånt til selska-ber mv.Udgift ....................................................

R2008---

R2009---

B2010---

F2011---

BO12012---

BO22013---

BO32014---

3. Hovedformål og lovgrundlagVirksomhedsstrukturVirksomhedsbærende hovedkonto: 28.51.01. Trafikstyrelsen, CVR-nr. 27186386.Overslag over årsværk, der udlånes:200910. Tjenestemænd ved PostDanmark A/S20. Tjenestemænd ved selskabermv.92520108552011825201280520137152014655

Bemærkninger:Lønudgiften er ekskl. overarbejde og særlige ydelser.

10. Tjenestemænd ved Post Danmark A/SVed lov 409 af 6. juni 2002 om Post Danmark A/S er Post Danmark omdannet til aktiesel-skab. Tjenestemænd, der ved stiftelsen af selskabet var ansat i den selvstændige virksomhed PostDanmark, bevarer deres ansættelsesmæssige forhold til staten og er forpligtet til at gøre tjenestei Post Danmark A/S.Ved lov nr. 542 af 17. juni 2008 om ændring af lov om Post Danmark A/S, gennemførtesen fusion mellem det svenske Posten AB og Post Danmark A/S. Ved gennemførelse af fusionen

2476

§ 28.51.04.10.

ophørte de udlånte tjenestemænds pligt til at gøre tjeneste i Post Danmark. En række tjeneste-mænd valgte at bringe udlånet til ophør, og der er (primo 2010) 92 udlånte tjenestemænd i PostDanmark A/S.Post Danmark A/S refunderer statens udgifter til løn til de statstjenestemænd, der gør tjenestei selskabet. Endvidere refunderer Post Danmark til staten eventuelle senere opståede udgifter tilrådighedsløn/ventepenge samt betaler et af finansministeren fastsat pensionsbidrag for den pen-sionsalder, som optjenes i tiden fra omdannelsen til A/S og fremefter for de pågældende stats-tjenestemænd.20. Tjenestemænd udlånt til selskaber mv.På kontoen optages lønudgifter mv. til udlånte statstjenestemænd fra Transportministeriet tilselskaber mv., der ikke er omfattet af ordningerne på §§ 28.31.09, 28.42.07 og 28.51.04.10.Selskaberne refunderer statens udgifter til løn til de statstjenestemænd, der gør tjeneste i selskabet.Endvidere refunderer selskaberne til staten eventuelle senere opståede udgifter til rådigheds-løn/ventepenge samt betaler et af finansministeren fastsat pensionsbidrag for den pensionsalder,som optjenes for de pågældende statstjenestemænd. Der er i 2010 udlånte statstjenestemænd fraTransportministeriet til Applus+ Bilsyn og Danske Bank.

28.51.05. Fratrådte tjenestemænd i Post Danmark A/SBudgetspecifikation:Mio. kr.Udgiftsbevilling ...........................................10. Rådighedslønninger mv.Udgift ...................................................44. Tilskud til personer .......................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................

2008----

2009----

2010----

F23,723,723,7-

201223,723,723,7-

201324,324,36,018,3

2014----

10. Rådighedslønninger mv.Der er gennemført en fusion mellem Post Danmark A/S og Posten AB med virkning fra 1.juli 2009, jf. Akt 195 af 16. april 2009. Efter gennemførelsen af fusionen har staten ikke længereden direkte kontrol med Post Danmark A/S, hvorfor de udlånte tjenestemænd ikke længere kanforpligtes til at gøre tjeneste i Post Danmark A/S.På kontoen afholdes udgifter til rådighedslønninger til 67 udlånte tjenestemænd i Post Dan-markA/S, som efter fusionen ikke ønsker at fortsætte som udlånt på frivillig basis, og som ikkehar kunnet anvises anden passende stilling i medfør af tjenestemandslovens §§ 12-13, jf. Akt 114af 8. april 2010.Disse tjenestemænd er i henhold til tjenestemandsloven afskediget med tre års løn og efter-følgende pension. Tjenestemændene er pr. 1. april 2010 overgået til rådighedsløn i en tre-årigperiode udbetalt af Transportministeriet.Efterfølgende tjenestemandspension til de pågældende tjenestemænd udbetales af finanslo-vens § 36. I denne forbindelse betaler Transportministeriet i 2013 en godtgørelse til finanslovens§ 36 til dækning af pensionsudgifterne indtil det normalt gældende alderspensioneringstidspunkt,svarende til bestemmelse herom i aftale mellem staten og Post Danmark A/S om tjenestemand-pensionsudgifter. Godtgørelsen er opgjort til 18,3 mio. kr.

§ 28.51.06.

2477

28.51.06. Jernbanenævnet(Driftsbev.)Jernbanenævnet er tilsyns- og klageinstans for forhold af betydning for adgangen til jernba-neinfrastrukturen og af konkurrenceforhold på jernbaneområdet.1. BudgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling ...................................Udgift ...........................................................Årets resultat ...............................................10. Almindelig virksomhedUdgift ....................................................

R2008----

R2009----

B2010----

F20112,02,1-0,12,1

BO12012-2,1-2,12,1

BO22013-1,2-1,21,2

BO32014----

Der er på baggrund af en evaluering af Trafikstyrelsens sikkerhedsmyndighed tilført Trafik-styrelsen en merbevilling på 88,5 mio. kr. i perioden 2008-2011, jf. § 28.51.01. Heraf er der afsat2 mio. kr. årligt til Jernbanenævnets opgaver. Der forventes ved udgangen af 2010 at være an-vendt 2,6 mio. kr. af de afsatte 8 mio. kr. til etableringen af Jernbanenævnet og nævnets drift i2010. De uforbrugte bevillinger finansierer Jernbanenævnets opgaver i 2011, 2012 og delvist i2013. Den fremtidige finansiering af nævnets opgaver tilvejebringes på kommende bevillingslove.3. Hovedformål og lovgrundlagVirksomhedsstrukturVirksomhedsbærende hovedkonto: 28.51.01. Trafikstyrelsen, CVR-nr. 27186386.Jernbanenævnet er oprettet i henhold til L 170 af 18. maj 2010 om ændring af lov om jern-bane mv. Jernbanenævnet behandler klager vedrørende adgangen til jernbaneinfrastrukturen ogaf konkurrenceforhold på jernbaneområdet, herunder vedrørende afgifter for benyttelse af infra-strukturen, tildeling af kapacitet samt afslag på ansøgning om uddannelse af jernbanetekniskpersonale. Jernbanenævnet overvåger konkurrencesituationen på markederne for jernbanetrans-portydelser, herunder markedet for jernbanegodstransport, med henblik på at undgå en uhen-sigtsmæssig udvikling på disse markeder.Jernbanenævnets medlemmer er beskikket af transportministeren. Nævnets medlemmer skalrepræsentere jernbaneteknisk, jernbanesikkerhedsmæssig, samfundsøkonomisk og juridisk, her-under konkurrence- og forbrugerretlig, ekspertise.Jernbanenævnet er ikke undergivet instruktionsbeføjelse fra transportministeren og disponererselvstændigt over hovedkontoens bevilling.Jernbanenævnet kan opkræve gebyrer i henhold til lov om jernbane mv.4. Særlige bevillingsbestemmelserRegel der fravigeseller suppleresBV 2.5.1BV 2.4.3BeskrivelseDer kan ydes vederlag til formand og medlemmer af Jernbanenævnet.På forslag til lov om tillægsbevilling kan optages en merbevilling vedr.nettoudgifter til advokatbistand i relation til retssager, hvor jernbane-nævnet er blevet sagsøgtVidereført overskud kan ikke anvendes af § 28.51.01 Trafikstyrelsen

BV 2.6.7.2

24785. Opgaver og målOpgaverJernbanenævnetMål

§ 28.51.06.

Jernbanenævnet varetager tilsyns- og klagefunktionerne påjernbaneområdet. Nævnet skal bl.a. overvåge konkurrencesitu-ationen på markederne for jernbanetransportydelser, herundermarkedet for jernbanegodstransport. Nævnet undersøger bådesager på eget initiativ og på baggrund af klage.

6. Specifikation af udgifter pr. opgaveMio. kr.Udgift i alt1. JernbanenævnetR200800R200900B201000F20112,12,1BO120122,12,1BO220131,21,2BO3201400

8. PersonaleR2008Personale i alt (årsværk) ............................Lønninger i alt (mio. kr.) ..........................Lønsumsloft (mio. kr.) ...............................---R2009---B2010---F201121,41,4BO1201221,41,4BO2201321,21,2BO320142--

§ 28.52.

2479

28.52. JernbanetrafikAktivitetsområdet omfatter jernbanetrafik. Herunder kontrakter med jernbanevirksomheder omindkøb af trafik udført som offentlig service, som transportministeren indgår med baggrund i lovom jernbanevirksomhed mv. (Lovbekendtgørelse nr. 697 af 8. november 2001).Departementet administrerer kontrakten med DSB og DSB S-tog A/S, tilskud til særlige ra-batter og reserve til indkøb af offentlig service jernbanetrafik.Trafikstyrelsen administrerer kontrakterne om indkøb af jernbanetrafik i Midt- og Vestjyllandog mellem Helsingør og Peberholm samt drifts- og investeringstilskud mv. til privatbanerne ogLille Nord.Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.2.8BeskrivelseDer er overførselsadgang fra § 28.52.01. Indkøb af jernbanetrafik, DSBtil § 28.52.12 Reserve til indkøb af offentlig service jernbanetrafik afet beløb svarende til bodsbetalingen fra DSB og DSB S-tog A/S.

28.52.01. Indkøb af jernbanetrafik, DSB (tekstanm. 9)(Reservationsbev.)På baggrund af Aftale om trafik af 5. november 2003 er der indgået 10-årige forhandledekontrakter med henholdsvis DSB og DSB S-tog A/S for perioden 2005-2014, jf. Akt 112 af 24.marts 2004. Kontraktbetalingen til DSB for udførelsen af offentlig service trafik dækker bådeDSB's nettoomkostninger og forrentning. Der kan indgås tillægskontrakter med DSB og DSBS-tog A/S om tiltag på jernbaneområdet inden for de i aftalen fastsatte økonomiske rammer.Tillægskontrakter, der påvirker den samlede kontraktbetaling fra staten til DSB-koncernen, fore-lægges Finansudvalget til godkendelse.DSB kan lånefinansiere sine investeringer inden for en basislåneramme, der fastlægges afFolketingets Finansudvalg hvert 2. år på grundlag af fremlagte likviditetsbudgetter. Basislåne-rammen til investeringsformål udgør frem til udgangen af 2010 6.528 mio. kr., jf. Akt. 66 af 2.december 2008. Desuden har DSB og datterselskaber en godkendt driftskreditramme uden stats-garanti på op til 1 mia. kr., jf. Akt. 90 af 4. december 1998. Endelig har DSB en projektlåne-ramme med og uden statsgaranti til konkrete projekter.Rammerne for DSB's låneoptagelse fremgår af virksomhedens vedtægter. Herunder bl.a. atinvesteringer som overstiger 100 mio. kr., som DSB eller DSB's datterselskaber ønsker at foretageskal forelægges Folketingets Finansudvalg til godkendelse.Budgetspecifikation:Mio. kr.Udgiftsbevilling ...........................................10. Betaling til DSB, jf. forhandletkontraktUdgift ...................................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................20. Betaling til DSB S-tog A/S, jf.forhandlet kontraktUdgift ...................................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................

20083.714,7

20093.545,4

20103.702,2

F3.939,4

20123.807,9

20133.804,9

20143.737,8

2.359,82.359,8

2.221,52.221,5

2.421,32.421,3

2.691,32.691,3

2.619,42.619,4

2.660,02.660,0

2.640,32.640,3

1.354,91.354,9

1.323,91.323,9

1.280,91.280,9

1.248,11.248,1

1.188,51.188,5

1.144,91.144,9

1.097,51.097,5

2480

§ 28.52.01.

Videreførselsoversigt:Mio. kr.Beholdningprimo 2010

0,00,0

10. Betaling til DSB, jf. forhandlet kontraktKontraktbetalingen til DSB sker med udgangspunkt i den 10-årige kontrakt med DSB og DSBS-tog A/S. Der er efterfølgende sket reguleringer i forhold til den oprindelige kontrakt, jf. tabelover kontraktbetaling til DSB 2011-2014.Der opkræves bod fra DSB i tilfælde af, at kravene til kundetilfredshed i kontrakten ikkeopfyldes. Bodsbetalingen kan maksimalt udgøre 15,3 mio. kr. i 2011. En eventuel bodsbetalingvil blive anvendt til foranstaltninger, der kan forbedre regularitet og kundebetjening. Den even-tuelle bodsbetaling afsættes på en særskilt hovedkonto, jf. § 28.52.14. Reserve til indkøb af of-fentlig service jernbanetrafik.I henhold til Akt. 54 af 28. november 2006 bortfalder nogle af bodsbestemmelserne i kon-trakterne med DSB og DSB S-tog A/S. Derfor reduceres DSB's kontraktbetaling årligt med 5,3mio. kr. i perioden 2010-2014. Denne kontraktreduktion tilføres reserven til indkøb af offentligservice jernbanetrafik, jf. § 28.52.14. Det indgår desuden i kontrakten med DSB, at der vil bliveforetaget en regulering af kontraktbetalingen ved en eventuel forsinket levering af nyt materieltil DSB. Reduktionens størrelse modsvares af DSB's reducerede udgifter ved forsinkelsen. Derreguleres ikke for besparelser, som samlet i et år er mindre end 8 mio. kr. En eventuel reduktioni kontraktbetalingen som følge af leveranceforsinkelser tilfalder statskassen.Kontraktbetaling DSB 2011 - 2014Mio. kr.Betaling i medfør af kontrakten ...............................Reserve til indkøb af offentlig servicetrafik(28.52.12)...................................................................Kontraktreduktion som følge af etableringen afoffentlig lokomotivføreruddannelse, jf. Akt 62005/2006 ..................................................................Kontraktreduktion som følge af indførelsen af enkompensationsordning for togpassagerer, jf. Akt. 542006/2007 ..................................................................Kompensation for lovændring (L 46) vedr.lønsumsafgift .............................................................Kontraktreduktion som følge af takststigningsloftet,jf. BEK 1138 af 2. oktober 2007 .............................Kontraktreduktion sfa. kystbaneudbudKompensation som følge af seniorbonusordning.....Kontraktreduktion som følge af lukning afGedserbanen ..............................................................Kompensation for ændrede momsregler (faste priser),jf. Akt 119 2009/2010...............................................Kontraktbetaling ........................................................20112.877,3-9,1-4,7-5,385,5-20,1-265,31,8-0,631,82.691,320122.816,0-9,1-4,7-5,385,5-20,1-260,70-0,618,42.619,420132.864,5-9,1-4,7-5,385,5-20,1-266,30-0,616,12.660,020142.858,8-9,1-4,7-5,385,5-20,1-268,20-0,64,02.640,3

§ 28.52.01.20.

2481

20. Betaling til DSB S-tog A/S, jf. forhandlet kontraktKontraktbetalingen til DSB S-tog A/S sker med udgangspunkt i den 10-årige kontrakt medDSB og DSB S-tog A/S. Der er efterfølgende sket reguleringer i forhold til den oprindeligekontrakt, jf. tabel over kontraktbetaling til DSB S-tog A/S 2011-2014.Der opkræves bod i tilfælde af, at kravene til kundetilfredshed ikke opfyldes. Bodsbetalingenkan maksimalt udgøre 7,6 mio. kr. i 2011. En eventuel bodsbetaling vil blive anvendt til foran-staltninger, der kan forbedre regularitet og kundebetjening. Den eventuelle bodsbetaling vil bliveafsat på § 28.52.14. Reserve til indkøb af offentlig service trafik.Det indgår desuden i kontrakten med DSB S-tog A/S, at der vil blive foretaget en regulering afkontraktbetalingen ved en eventuel forsinket levering af nyt materiel til DSB S-tog A/S. Leve-ringen af de nye S-tog er gennemført som forudsat i den plan, der fremgår af kontrakten mellemDSB S-tog A/S og Transportministeriet. Derfor er kontraktbetalingen ikke reduceret på den bag-grund.Kontraktbetaling DSB S-tog A/S 2011 - 2014Mio. kr.Betaling i medfør af kontrakten ...............................Kontraktreduktion som følge af etableringen afoffentlig lokomotivføreruddannelse, jf. Akt. 62005/2006 ..................................................................Indtægtsdeling ...........................................................Kompensation som følge af seniorbonusordning ...Tryghedspakken, jf. Akt 14 2008/2009....................Kontraktbetaling ........................................................20111.117,0-4,0125,00,89,31.248,120121.062,6-4,0129,920131.014,0-4,0134,92014961,8-4,0139,7

1.188,5

1.144,9

1.097,5

28.52.03. Indkøb af jernbanetrafik, Midt- og Vestjylland(Reservationsbev.)Transportministeriet er i henhold til lov om Jernbanevirksomhed mv. bemyndiget til at bringekontrakter om passagertrafik udført som offentlig service jernbanetrafik i udbud.Trafikstyrelsen indgik, jf. Akt 206 af 12. juni 2008 og Akt 167 af 18. juni 2009, den 25. marts2009 kontrakt med Arriva Tog A/S om togbetjening af Midt- og Vestjylland i perioden december2010-2018 med mulighed for forlængelse i 2 år.Trafikken mellem Tønder-Niebüll købes i samarbejde med den Slesvig-holstenske trafikkøberLVS, der betaler tilskud til trafikken svarende til den del af den samlede trafik, der foregår iTyskland.Budgetspecifikation:Mio. kr.Udgiftsbevilling ...........................................10. Fast vederlag til ArrivaUdgift ...................................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................20. Variabelt vederlag til ArrivaUdgift ...................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................30. Trafikering af Tønder-NiebüllUdgift ...................................................41. Overførselsudgifter til EU ogøvrige udland ................................45. Tilskud til erhverv ........................46. Tilskud til anden virksomhed og

2008184,2170,1170,113,60,613,00,4--0,2

2009191,7176,1176,114,90,714,20,8--

2010199,7177,3177,321,6-21,60,80,8-

F226,7215,9215,910,8-10,8---

2012225,3216,1216,19,2-9,2---

2013221,2212,0212,09,2-9,2---

2014218,6209,4209,49,2-9,2---

2482investeringstilskud .........................40. Udbud af togtrafikken mellemHelsingør og PeberholmUdgift ...................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger

§ 28.52.03.0,70,8-----

0,00,0

Videreførselsoversigt:Mio. kr.Beholdningprimo 2010

15,715,7

10. Fast vederlag til ArrivaAf underkontoen afholdes omkostninger til den faste kontraktbetaling til Arriva, herunderogså omkostninger til kaldte trafikale optioner.Endvidere kompenseres Arriva som følge af ændring af momsloven i overensstemmelse medAkt 119 af 22. april 2010.Endvidere kan der afholdes udgifter til ekstern bistand af økonomisk, regnskabsmæssig, tek-nisk eller juridisk karakter.20. Variabelt vederlag til ArrivaKontrakterne med Arriva indeholder endvidere et variabelt vederlag, der består af henholdsvisløbende vederlag og mulige engangsvederlag.De mulige løbende vederlag udgøres af en bod-/bonusordning på maksimalt 5 pct. af denårlige kontraktbetaling afhængig af Arrivas rettidighed og kundetilfredshed. I kontrakten 2010-2018 kan der endvidere udbetales en driftsstartbonus i de første måneder i driftsperioden påmaksimalt 2 mio. kr.30. Trafikering af Tønder-NiebüllFra december 2010 indgår strækningen som en del af kontrakten med Arriva om togbetjeningaf Midt- og Vestjylland.

28.52.05. Indkøb af jernbanetrafik, Helsingør-Peberholm(Reservationsbev.)Transportministeriet er i henhold til lov om Jernbanevirksomhed mv. bemyndiget til at bringekontrakter om passagertrafik udført som offentlig servicetrafik i udbud.Trafikstyrelsen har udbudt togtrafikken på strækningen Helsingør-Peberholm for perioden2009-2017, jf. Akt 13 af 17. august 2006. Udbuddet blev vundet af DSBFirst, som Trafikstyrelsenhar indgået kontrakt med, jf. Akt 132 af 15. maj 2008. Kontrakten løber i perioden 11. januar2009 til 13. december 2015 med mulighed for forlængelse til december 2017.Budgetteringen af hovedkontoen er forbundet med en vis usikkerhed bl.a. pga. konjunktur-følsomhed. Konsekvenserne af DSB's indkøb af ti nye Øresundstogsæt, jf. Akt 204 af 2. sep-tember 2008, er indbudgetteret. Togene leveres med samme tekniske modifikationer som de ek-sisterende togsæt. Evt. merudgifter hertil indregnes i den endelige købspris, som Trafikstyrelsenbetaler via den årlige lejeudgift.

§ 28.52.05.Budgetspecifikation:Mio. kr.Udgiftsbevilling ...........................................Indtægtsbevilling .........................................10. Togbetjening af Helsingør-Pe-berholmUdgift ...................................................16. Husleje, leje arealer, leasing .........22. Andre ordinære driftsomkostninger26. Finansielle omkostninger ..............46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................Indtægt ................................................21. Andre driftsindtægter ....................20. Billetindtægter Øresundstrafik-kenUdgift ...................................................22. Andre ordinære driftsomkostningerIndtægt ................................................21. Andre driftsindtægter ....................

2483

200847,9-

2009615,2498,0

2010643,7474,1

F694,6521,6

2012681,4526,0

2013678,4527,0

2014669,6527,0

47,9---47,9--

573,6162,40,30,0410,910,210,2

643,7199,8--443,9--

694,6234,3--460,3--

681,4231,4--450,0--

678,4228,4--450,0--

669,6219,7--449,9--

----

41,641,6487,8487,8

--474,1474,1

--521,6521,6

--526,0526,0

--527,0527,0

Videreførselsoversigt:Mio. kr.Beholdningprimo 2010

66,166,1

Indtægter, udover de i finansloven budgetterede, kan anvendes til for-øgelse af udgiftsbevillingen, jf. anmærkningerne til underkonto28.52.05.20. Billetindtægter Øresundstrafikken.

10. Togbetjening af Helsingør-PeberholmTilskud til anden virksomhed og investeringstilskud vedrører Trafikstyrelsens udgifter tilkontraktbetaling til DSBFirst for den aftalte trafik inkl. de optioner, der knytter sig til kontrakten,eventuel bonus for indtægtsvækst og passagertilvækst samt stationsdrift mv., jf. Akt 132 af 15.maj 2008. Husleje, leje af arealer og leasing omfatter betaling for leje af de togsæt, som Tra-fikstyrelsen stiller til rådighed for DSBFirst, og kapitalomkostninger til installation af udstyr tilvideoovervågning og forstærkning af mobiltelefonsignaler i togsættene, herunder i de ti nye tog-sæt. Endvidere indregnes eventuelle bonusbetalinger til Bombardier, som følge af for tidlig le-vering og driftstabilitet i lejebetalingen.Trafikstyrelsen kan ud fra trafikale, økonomiske, passager- og servicemæssige hensyn ikontraktperioden udnytte de i Akt 132 af 15. maj 2008 beskrevne optioner efter konkret vurde-ring. Det drejer sig om forøgede passagerrettigheder, tog hvert 10. minut mellem Kokkedal ogHelsingør, tog om natten mellem Helsingør-Østerport samt ekstratog i sommerferien.Trafikstyrelsen kan ud fra trafikale, økonomiske, passager- og servicemæssige hensyn lø-bende tilpasse kapaciteten til det forventede passagertal samt iværksætte initiativer, der er nød-vendige for at sikre en optimal drift. Trafikstyrelsen kan endvidere afholde udgifter til eksternbistand af økonomisk, regnskabsmæssig, teknisk eller juridisk karakter. Endelig har Trafikstyrel-

2484

§ 28.52.05.10.

sen mulighed for at tilbageføre togsæt fra Øresundstrafikken til DSB af hensyn til disponeringenaf den samlede materielkapacitet.DSBFirst kompenseres som følge af ændring af momsloven, jf. Akt 119 af 22. april 2010.20. Billetindtægter ØresundstrafikkenIdet Trafikstyrelsens kontrakt med DSBFirst er en bruttokontrakt modtager staten ved Tra-fikstyrelsen billetindtægterne fra trafikken Helsingør-Peberholm. Dette omfatter såvel indtægterfra dansk salg af billetter og kort, indtægter for salg af Øresundsbilletter og -kort i Sverige samtøvrige indtægter. På finansloven budgetteres med en nettoindtægt efter Trafikstyrelsens afholdelseaf indtægtsrelaterede omkostninger såsom betaling for omstigning til bus, metro mv., udgifter tilRejseplanen, transaktionsomkostninger til Rejsekort, diverse udgifter til tællinger, markedsanaly-ser og indtægtsrelaterede konsulentydelser. Dertil kommer ovennævnte udgifter vedrørende bonustil DSBFirst, uanset at disse indtægtsrelaterede omkostninger vil indgå i regnskabet for hoved-kontoen.Trafikstyrelsen kan indgå aftale med DSBFirst om øget bemanding af ombordpersonale itogene over Øresund for at minimere snyd og dermed øge passagerindtægterne.Udover ansvaret for at oppebære indtægter fra Kystbanen og Øresund varetager Trafiksty-relsen også indtægtsdelingen i hovedstadsområdet.

28.52.11. Tilskud til særlige rabatter(Reservationsbev.)Budgetspecifikation:Mio. kr.Udgiftsbevilling ...........................................10. Almindelig virksomhedUdgift ...................................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................

2008103,7103,7103,7

2009108,4108,4108,4

2010110,2110,2110,2

F111,4111,4111,4

2012111,4111,4111,4

2013111,4111,4111,4

2014111,4111,4111,4

Siden 1993 er der givet et årligt tilskud til DSB med henblik på at yde særlige rabatter påtogrejser til pensionister, førtidspensionister, unge samt personer med handicap. Fra 2007 er ud-betaling og administration af tilskuddet overgået fra Socialministeriet til Transportministeriet, jf.Akt 156 af 21. juni 2007. Beløbet udbetales i månedlige rater i forbindelse med Transportmini-steriets øvrige kontraktbetaling til DSB. DSB administrerer fordelingen af tilskuddet mellem DSBog Arriva.I forbindelse med overflytningen af tilskuddet er der indgået en tillægskontrakt med DSB,hvori rabatkravene til DSB fastsættes.Ordningerne for pensionister, førtidspensionister og personer med handicap fortsætter uæn-dret. Rabatordningen for unge mellem 16 og 25 år (inkl.) er udvidet, således at ordningen ogsåomfatter SU-berettigede studerende uanset alder. Arriva udvider ungdomsordningen tilsvarende.

§ 28.52.12.

2485

28.52.12. Reserve til indkøb af offentlig service jernbanetrafik(Reservationsbev.)Budgetspecifikation:Mio. kr.Udgiftsbevilling ...........................................10. Reserve til indkøb af offentligservice jernbanetrafikUdgift ...................................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................

2008-

2009-

2010-

F-

20129,8

201310,7

201410,6

9,89,8

10,710,7

10,610,6

10. Reserve til indkøb af offentlig service jernbanetrafikKontoen er oprettet som følge af Akt 112 af 24. marts 2004. Heraf fremgår det, at der påfinansloven oprettes en særskilt hovedkonto til reserve til indkøb af offentlig service jernbane-trafik. Med Akt 54 af 28. november 2006 er der indført en kompensationsordning for togpassa-gerer og bodsbestemmelserne i kontrakterne med DSB og DSB S-tog A/S er omlagt, så der aleneopkræves bod hvis kravene til kundetilfredshed ikke opfyldes.Eventuelle bodsbetalinger fra DSB eller DSB S-tog A/S som følge af ikke indfriede krav ikontrakten overføres til denne konto. Kontoen kan i finansåret alene udmøntes ved aktstykke.I henhold til Akt 54 af 28. november 2006 overføres årligt 5,3 mio. kr. i perioden 2008-2014fra § 28.52.01. Indkøb af jernbanetrafik, DSB til reserven til indkøb af offentlig service jernba-netrafik.Med Akt 14 af 29. oktober 2009 overføres 9,3 mio. kr. i 2011 fra § 28.52.12. Reserve tilindkøb af offentlig service jernbanetrafik til § 28.52.01. til finansiering af tryghedsskabende ini-tiativer på S-banen.

28.52.13. Driftstilskud vedrørende privatbanerne og Lille Nord(Reservationsbev.)I forbindelse med overdragelsen af privatbanerne til amterne i 2001 blev det aftalt, at deberørte amter og HUR kompenseres for privatbanernes nuværende optjente pensionsrettigheder,idet staten i perioden 2001-2030 skulle udbetale et årligt tilskud til amterne. Ligeledes kompen-seres i samme periode for privatbanernes fremtidige optjente pensionsrettigheder/bidrag. Somfølge af strukturreformen ydes pensionstilskuddet fra 2007 til regionerne.Fra 2011 indgår provenuet fra den samlede statslige pensionskompensation i de almindeligeoverførsler mellem staten og regionerne i overensstemmelse med Det Udvidede Totalbalance-princip (DUT).Budgetspecifikation:Mio. kr.Udgiftsbevilling ...........................................20. Pensionsbidrag vedrørende Pri-vatbanerneUdgift ...................................................42. Overførselsudgifter til kommunerog regioner ....................................30. Pensionsbidrag vedrørende pri-vatbanerne, eksisterende pen-sionsforpligtelseUdgift ...................................................42. Overførselsudgifter til kommunerog regioner ....................................

200870,2

200973,5

201075,9

F-

2012-

2013-

2014-

18,918,9

19,819,8

20,420,4

51,251,2

53,653,6

55,555,5

2486

§ 28.52.13.

Videreførselsoversigt:Mio. kr.Beholdningprimo 2010

2,02,0

28.52.14. Investeringstilskud mv. vedrørende privatbanerne og Lille Nord(An-lægsbev.)I forbindelse med overdragelsen af privatbanerne til amterne i 2001 blev det aftalt, at amtermed privatbaner og HUR i perioden 2001-2015 (begge år inklusive) skal modtage investerings-tilskud fra staten. HUR modtager i samme periode investeringstilskud fra staten til toglinjenHillerød-Helsingør (Lille Nord).Som følge af strukturreformen ydes investeringstilskuddet vedrørende privatbanerne fra 2007til regionerne. Investeringstilskuddet til Lille Nord ydes til Region Hovedstaden.En region, der indstiller jernbanedriften på en privatbane, skal tilbagebetale de sidste 5 årsinvesteringstilskud til den pågældende bane til staten, medmindre regionen kan godtgøre, at dersiden 2001 er foretaget investeringer i infrastruktur og materiel på den pågældende strækning,der kan retfærdiggøre tilskuddet.Ved eventuelle privatbanenedlæggelser overføres investeringstilskuddet fra den nedlagte ba-ne, så midlerne i stedet kan anvendes som øget investeringstilskud på de øvrige baner.Budgetspecifikation:Mio. kr.Udgiftsbevilling ...........................................10. Investeringstilskud vedrørendeprivatbanerneUdgift ...................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................20. Investeringstilskud vedr. LilleNordUdgift ...................................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................40. Nedsat takst for cykelmedtag-ningUdgift ...................................................45. Tilskud til erhverv ........................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................

200893,3

200997,7

2010100,5

F101,3

2012101,3

2013101,3

2014101,3

81,40,081,4

85,20,085,2

87,8-87,8

88,5-88,5

11,211,2

11,811,8

12,012,0

12,112,1

0,70,7-

0,7-0,7

Videreførselsoversigt:Mio. kr.Beholdningprimo 2010

1,71,7

§ 28.52.14.10.10. Investeringstilskud vedrørende privatbanerneTilskuddet fordeles som vist i nedenstående tabel.RegionRegionRegionRegionRegionRegionI altHovedstadenSjællandSyddanmarkMidtjyllandNordjylland2011-pl27,231,60,911,117,788,5

2487

20. Investeringstilskud vedr. Lille NordStatens investeringstilskud vedrørende toglinjen Lille Nord udbetales fra 2007 til RegionHovedstaden.40. Nedsat takst for cykelmedtagningI henhold til aftale om kollektiv trafik om anvendelse af midler fra puljen til takstnedsættelsei den kollektive trafik af 27. december 1999 er der afsat midler til nedsættelse af taksten for cy-kelmedtagning.

28.53. BustrafikAktivitetsområdet omfatter tilskudsordninger til fremme af bustrafikken: Takstnedsættelse iden kollektive trafik, buspuljer og rabatter til passagergrupper på fjernbusruterne. Ordningerneadministreres af Trafikstyrelsen.

28.53.01. Takstnedsættelse i den kollektive trafik(Reservationsbev.)På kontoen er afsat årlige midler til, at aldersgrænsen for børns betaling af fuld takst er ud-videt fra det fyldte 12. år til det fyldte 16. år, at gratisgrænsen for børn ifølge med voksne er satop til 12 år og endelig til gratis færgetransport for beboere på små øer.Midlerne er første gang afsat på finansloven for 1998.Budgetspecifikation:Mio. kr.Udgiftsbevilling ...........................................20. Hævet aldersgrænse for børnsbetaling af fuld takstUdgift ...................................................45. Tilskud til erhverv ........................30. Gratisgrænse op til 12 årUdgift ...................................................45. Tilskud til erhverv ........................40. Gratis færgetransport for bebo-ere på små øerUdgift ...................................................45. Tilskud til erhverv ........................

2008117,8

2009121,9

2010124,4

F126,9

2012126,9

2013126,9

2014126,9

66,566,543,743,7

68,868,845,245,2

70,370,346,046,0

71,771,747,047,0

7,67,6

7,97,9

8,18,1

8,28,2

2488Videreførselsoversigt:Mio. kr.

§ 28.53.01.

Beholdningprimo 2010

6,46,4

28.53.02. Buspuljer (tekstanm. 121)(Reservationsbev.)Særlige bevillingsbestemmelser:Regler der fravigeseller suppleresBV 2.2.11.Budgetspecifikation:Mio. kr.Udgiftsbevilling ...........................................10. Bedre fremkommelighed forbusserUdgift ...................................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................20. Fremme af ordninger og projek-ter, der øger antallet af buspas-sagererUdgift ...................................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................

BeskrivelseTilskud gives som tilsagn.

2008-

200994,5

2010296,7

F289,7

2012191,6

2013191,6

2014-

71,771,7

197,8197,8

193,1193,1

191,6191,6

22,822,8

98,998,9

96,696,6

Videreførselsoversigt:Mio. kr.Beholdningprimo 2010

205,5205,5

10. Bedre fremkommelighed for busserDer er med Aftale om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009 afsat 200 mio. kr. (2009priser) årligt i 2009 til 2013 til puljen Bedre fremkommelighed for busser. Midlerne overføres tilTrafikstyrelsen for perioden 2011 til 2013.Oplysninger om de konkrete projekter, der støttes af puljen, fremgår af www.trafikstyrel-sen.dk.Der er overført midler fra puljen til finansiering af Trafikstyrelsens administrative udgifter.I 2011 afsættes 2,1 mio. kr., heraf 1,7 mio. kr. i lønudgifter. I 2012 og 2013 afsættes 3,1 mio.kr. årligt, heraf 2,5 mio. kr. i lønudgifter.

§ 28.53.02.20.

2489

20. Fremme af ordninger og projekter, der øger antallet af buspassagererDer er med Aftale om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009 afsat 100 mio. kr. (2009priser) årligt i 2009 til 2011 til Pulje til fremme af ordninger og projekter, der øger antallet afbuspassagerer. Midlerne overføres til Trafikstyrelsen for 2011.Oplysninger om de konkrete projekter, der støttes af puljen fremgår af www.trafikstyrel-sen.dk.Der overføres i 2011 1,0 mio. kr., heraf 0,8 mio. kr. i lønudgifter fra puljen til finansieringaf Trafikstyrelsens administrative udgifter.Oversigt over disponering af puljerne (mio. kr.)Pulje i alt(2009-priser)Bedre fremkommelighed for busser (2009-2013) ......Pulje til fremme af ordninger og projekter, der øgerantallet af buspassagerer..............................................1000,0300,0Disponeret iefteråret 2009(2009-priser)71,722,8Disponeret i foråret2010(2010-priser)54,241,3

28.53.03. Rabatter til passagergrupper på fjernbusruterneDer afsættes midler til at sikre, at bestemte kundegrupper kan opnå nærmere fastsatte rabatteri fjernbusserne, jf. Akt 146 af 28. maj 2009 og Akt 160 af 24. juni 2010.Budgetspecifikation:Mio. kr.Udgiftsbevilling ...........................................10. Almindelig virksomhedUdgift ...................................................45. Tilskud til erhverv ........................

2008---

20092,42,42,4

20108,08,08,0

F10,010,010,0

201210,010,010,0

201310,010,010,0

201410,010,010,0

Særlig bevillingsbestemmelseRegel der fravigeseller suppleresBV 2.11.2BeskrivelseDer afholdes udgifter svarende til det faktiske antal billetter, hvortil derydes rabat. Udgifterne på kontoen kan således afvige fra det budgette-rede beløb. Mer- og mindreudgifter optages direkte på forslag til lovom tillægsbevilling.

10. Almindelig virksomhedFor at sikre, at bestemte kundegrupper opnår nærmere fastsatte rabatter i fjernbusser, harTrafikstyrelsen indgået kontrakt om offentlige tjenesteydelser med de enkelte fjernbusoperatører.Ordningen omfatter rabatter til børn, studerende og pensionister. Fjernbusoperatørerne mod-tager kompensation for de omkostninger, der følger af at yde rabatterne, herunder en rimeligfortjeneste.Trafikstyrelsen fører tilsyn med, at kontrakterne ikke misligholdes.Formålet med ordningen er at sikre tilstrækkelige transportydelser til de nævnte befolk-ningsgrupper samt generelt at styrke den kollektive transport, idet fjernbusoperatørerne levereret supplement til det kollektive trafiknet.Der er på § 28.51.01. Trafikstyrelsen i hvert af årene 2011 til 2014 afsat 0,6 mio. kr. til ad-ministration af ordningen, heraf 0,1 mio. kr. til løn.

2490

§ 28.54.

28.54. FærgetrafikAktivitetsområdet omfatter kontraktbetaling for den udbudte færgebetjening af Bornholmsamt overfarterne Bøjden-Fynshav og Samsø-Kalundborg. Endvidere afholdes udgifter til statsligeforpligtelser i forlængelse af omdannelsen af statsvirksomheden BornholmsTrafikken til Born-holmstrafikken A/S i 2005.Bevillingerne administreres af Trafikstyrelsen.

28.54.01. Samfundsbegrundede overfarter(Reservationsbev.)Budgetspecifikation:Mio. kr.Udgiftsbevilling ...........................................10. Almindelig virksomhedUdgift ...................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger45. Tilskud til erhverv ........................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................

200824,924,90,1-24,8

200918,718,70,0-18,7

201019,019,0-19,0-

F19,419,4-19,4-

201219,419,4-19,4-

201319,419,4-19,4-

201419,419,4-19,4-

Bevillingen vedrører statens tilskud til de samfundsbegrundede overfarter Bøjden-Fynshavog Samsø-Kalundborg, Ø-kortordningen for Samsø-Kalundborg samt Trafikstyrelsens udgifter tiladministration.Efter forudgående udbud har Trafikstyrelsen indgået kontrakt for perioden 1. maj 2008 tilog med 30. april 2013 med Scandlines Sydfynske A/S (nu Sydfynske A/S) om færgebetjeningaf overfarten Bøjden-Fynshav og for perioden 1. oktober 2008 til og med 30. september 2013med Samsø Linien A/S om færgebetjening af overfarten Samsø-Kalundborg. Med virkning fra1. januar 2010 er kontrakten af Samsø Linien A/S overdraget til Nordic Ferry Services A/S.Kontraktbetalingen udbetales på baggrund af det forventede gennemsnitlige prisniveau (nettopri-sindekset) i kalenderåret. I det efterfølgende kalenderår efterreguleres kontraktbetalingen i hen-hold til det faktiske gennemsnitlige prisniveau.Statens tilskud til de to overfarter er i kontraktperioden 2008-2013 reduceret med 60 mio.kr. (2008-priser) i forhold til kontraktperioden 2003-2008.Der er adgang til at overføre midler fra bevillingen til § 28.51.01. Trafikstyrelsen til dækningaf Trafikstyrelsens udgifter, herunder løn, overhead og indirekte omkostninger, til administrationaf færgeoverfarterne.

28.54.02. Vederlag for færgebetjening af Bornholm(Reservationsbev.)Budgetspecifikation:Mio. kr.Udgiftsbevilling ...........................................10. Vederlag til BornholmstrafikkenA/S, jf. udbudt kontraktUdgift ...................................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................

2008138,4

2009141,7

2010146,0

F149,6

2012197,4

2013197,4

2014197,4

138,4138,4

141,7141,7

146,0146,0

149,6149,6

197,4197,4

Staten har den 7. juni 2004, for perioden 1. maj 2005 til og med 30. april 2010, indgåetkontrakt med Bornholmstrafikken A/S om den samfundsbegrundede færgebetjening af Bornholm.Kontrakten er forlænget til og med august 2011, hvorefter driften efter ny kontrakt igangsættes,

§ 28.54.02.

2491

jf. Akt 107 af 22. januar 2009. Kontraktbetalingen udbetales på baggrund af det forventede gen-nemsnitlige prisniveau (nettoprisindekset) i kalenderåret. I det efterfølgende kalenderår efterre-guleres kontraktbetalingen i henhold til det faktiske gennemsnitlige prisniveau. Rederiet kanifølge kontrakten pålægges bod for manglende regularitet, lav kundetilfredshed mv. Reguleringaf bevillingen som følge af boden foretages i forbindelse med lov om tillægsbevilling.Videreførselsoversigt:Mio. kr.Beholdningprimo 2010

0,00,0

10. Vederlag til Bornholmstrafikken A/S, jf. udbudt kontraktForligskredsen bag aftalen om den samfundsbegrundede færgebetjening af Bornholm haraftalt, at kapacitetsproblemerne på de store rejsedage til og fra Bornholm skal afhjælpes i denperiode på 16 måneder, som kontrakten for 2005-2010 er forlænget med. Der er afsat 2,5 mio.kr. i 2011 til sejlads med en ekstra konventionel færge på de 32 største rejsedage i sommeren2011. Beløbet er overført fra overskydende midler fra § 28.54.03.Trafikstyrelsen kan af bevillingen afholde udgifter til ekstern bistand af revisionsmæssig,teknisk eller juridisk karakter.

28.54.03. Statslige aktiver vedr. Bornholm(Reservationsbev.)Den 1. maj 2005 blev hovedparten af aktiverne og passiverne fra statsvirksomheden appor-tindskudt i Bornholmstrafikken A/S, jf. Akt 112 af 27. april 2005. I den forbindelse forbliver visseaktiver og passiver fra statsvirksomheden i staten. I staten resterer:- Terminal- og kontorejendom på lejet grund i Rønne Havn inkl. bygningsrelaterede kontrakter,terminalrelaterede skilte, udstyr og inventar samt toldbygning og kontrolbygning og dertiltilknyttede administrations- og vedligeholdelsesudgifter samt lejeindtægter.- To anlægslån i Rønne Havn samt garantiforpligtelse i Ystad Havn.- Brugsretter til færgeleje i Rønne henholdsvis Køge Havn.Statsvirksomheden Bornholmstrafikken har vundet den, på vegne af staten, førte retssag modYstad Havn. Bornholmstrafikken A/S har båret samtlige omkostninger forbundet med at føre ogafslutte sagen. Eventuelle erstatninger som den igangværende erstatningssag udløser til fordel forstaten i perioden fra 2001 til 30. april 2005, deles ligeligt mellem Bornholmstrafikken A/S ogstaten, når erstatningssagen er afgjort.Budgetspecifikation:Mio. kr.Udgiftsbevilling ...........................................Indtægtsbevilling .........................................10. Reserve til udestående forplig-telser og indtægter i statenUdgift ...................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................Indtægt ................................................21. Andre driftsindtægter ....................

20087,02,0

20099,42,2

20105,12,2

F6,52,2

20129,02,2

20139,02,2

20149,02,2

7,00,26,72,02,0

9,43,16,22,22,2

5,1-5,12,22,2

6,5-6,52,22,2

9,0-9,02,22,2

2492Videreførselsoversigt:Mio. kr.

§ 28.54.03.

Beholdningprimo 2010

9,79,7

10. Reserve til udestående forpligtelser og indtægter i statenDer er overført 2,5 mio. kr. i 2011 til § 28.54.02 til finansiering af sejlads med en ekstrakonventionel færge på de 32 største rejsedage i sommeren 2011.

§ 28.55.

2493

28.55. Transportsektorens energiforbrugAktivitetsområdet omfatter forsøgs- og tilskudsordninger vedrørende transportsektorensenergiforbrug. Ordningerne administreres af Trafikstyrelsen.

28.55.01. Støtte til initiativer vedr. biobrændstoffer(Reservationsbev.)Der er afsat i alt 60,8 mio. kr. i perioden 2007-2009 til en forsøgsordning med biodiesel, jf.aftalen om finansloven for 2006 mellem regeringen og Dansk Folkeparti og Akt 168 af 21. juni2007. Forsøgsordningen er afsluttet i 2010.Budgetspecifikation:Mio. kr.Udgiftsbevilling ...........................................10. Støtte til initiativer vedr. bio-brændstofferUdgift ...................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger45. Tilskud til erhverv ........................

200812,6

200926,1

2010-

F-

2012-

2013-

2014-

12,6-12,6

26,10,026,1

---

Videreførselsoversigt:Mio. kr.Beholdningprimo 2010

21,321,3

28.55.02. Initiativer til nedsættelse af transportsektorens energiforbrug og CO2-udledning (tekstanm. 121)(Reservationsbev.)Der afsættes i alt 284 mio. kr. i perioden 2009-2013 (2009-priser) til at igangsætte en rækketiltag til reduktion af transportsektorens energiforbrug og CO2-udledning, jf. Akt 108 af 12. marts2009.Særlige bevillingsbestemmelser:Regler der fravigeseller suppleresBV 2.2.11.Budgetspecifikation:Mio. kr.Udgiftsbevilling ...........................................10. Initiativer til nedsættelse aftransportsektorens energiforbrugog CO2-udledningUdgift ...................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger45. Tilskud til erhverv ........................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................

BeskrivelseTilskud gives som tilsagn.

2008-

2009-

201064,9

F67,5

201267,4

201346,3

2014-

----

64,912,152,8-

67,510,5-57,0

67,410,4-57,0

46,3--46,3

----

2494Videreførselsoversigt:Mio. kr.

§ 28.55.02.

Beholdningprimo 2010

6,46,4

10. Initiativer til nedsættelse af transportsektorens energiforbrug og CO2-udledningIfølge Aftale om grøn transportpolitik af 29. januar 2009 skal der gennemføres en rækkeCO -initiativer under "Grøn Transportvision DK". Konkret skal der i årene 2010 til og med 20132gennemføres CO2-initiativer, og der afsættes midler til at teste energieffektive transportløsninger.Med henblik på at udmønte de konkrete CO2-initiativer er der etableret et Center for GrønTransport i Trafikstyrelsen. Herved opnås en synergi ved koordinering af en række initiativer,herunder forsøgs- og demonstrationsprojekter, og der forankres viden, som kan anvendes i såveloffentlige som private virksomheder.------Initiativerne omfatter:Energikrav til taxier.Optimering af aerodynamik for lastbiler.Energimærkning af varebiler.Energieffektiv køreteknik.Anbefalinger til offentligt indkøb af energieffektive og miljøvenlige køretøjer.Certificering af grønne transportvirksomheder og grønne "transportkommuner".

Desuden gennemføres forsøg med energieffektive transportløsninger inden for følgende te-maer. Forsøgene skal medvirke til udvikling af Danmark som et testmarked for energieffektivetransportteknologier.- Energieffektive busser i offentlig bustrafik og busser på alternative drivmidler- Større flåder af køretøjer f.eks. i samarbejde med offentlige eller private virksomheder meden større bilpark- Partnerskaber med erhvervsvirksomheder og kommuner om transportplaner og systemløs-ninger.Der er af den samlede udgift på 284 mio. kr. (2009-priser) afsat 32,0 mio. kr. på § 28.51.01.Trafikstyrelsen til administration, heraf 21,7 mio. kr. til løn i perioden 2010 til 2013.

28.55.03. Projekter til fremme af miljø- og energivenlig teknologi til køretøjer(Re-servationsbev.)Budgetspecifikation:Mio. kr.Udgiftsbevilling ...........................................10. Almindelig virksomhedUdgift ...................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................50. Immaterielle anlægsaktiver ...........

20080,30,30,0-0,3

2009-----

2010-----

F-----

2012-----

2013-----

2014-----

§ 28.6.

2495

Baner

28.63. BanedanmarkBanedanmark har til opgave at drive statens jernbaneinfrastruktur på en effektiv, økonomiskog sikkerhedsmæssigt forsvarlig måde og dermed sikre grundlaget for en effektiv togdrift samtat udføre anden virksomhed, der ligger i naturlig forlængelse heraf. Banedanmark foretager til-deling af jernbaneinfrastrukturkanaler til jernbanevirksomhederne.For yderligere information henvises til: www.banedanmark.dk.Kontostruktur.Fra finansåret 2007 er bevillingsprincipperne ændret som følge af indførslen af omkost-ningsbaserede bevillinger.Undtaget fra bevillingsreformen er investeringer i infrastruktur (veje, broer, jernbaner mv.).Aktiviteterne er derfor opdelt i henholdsvis "ikke infrastruktur-aktiviteter" og "infrastruktur-akti-viteter".Opdeling af hovedkonti på henholdsvis ikke-infrastrukturaktiviteter og infrastrukturaktiviteterIkke-infrastrukturaktiviteter§ 28.63.01. BanedanmarkInfrastrukturaktiviteter§ 28.63.02. Banedanmark§ 28.63.05. Banedanmark - fornyelse og ved-ligeholdelse af jernbanenettet§ 28.63.07. Banedanmarks tilskudspulje§ 28.63.08. Banedanmark, Signalprogrammet§ 28.63.09. Ny Bane København-Ringsted

Under § 28.63.02. Banedanmark afholdes udgifter til større anlægsprojekter til udbygning ogforbedring af statens jernbanenet. Hovedkontoen omfatter endvidere en række rådighedspuljer,hvoraf der også afholdes investeringsudgifter.Under § 28.63.05. Banedanmark - fornyelse og vedligeholdelse af jernbanenettet afholdesudgifter til fornyelse og vedligeholdelse af jernbaneinfrastrukturen. På kontoen afholdes bådeanlægsudgifter (til fornyelsesaktiviteter) og driftsudgifter (primært til vedligeholdelsesaktiviteter).Under § 28.63.07. Banedanmarks tilskudspulje afholdes udgifter til statslig medfinansieringaf projekter til fremme af banetrafikken.Under § 28.63.08. Banedanmark, Signalprogrammet afholdes udgifter til udskiftning af sig-nalsystemerne på henholdsvis fjernbanen og S-banen.Under § 28.63.09. Ny Bane København-Ringsted afholdes udgifter til anlægget af en nyjernbane på strækningen København-Køge-Ringsted.

2496

§ 28.63.

Aftaler om jernbanein-frastrukturAftale om trafik 2007 af26. oktober 2006.

Aftalens hovedpunkterBygger videre på tidligere aftaler om trafik for 2003 og 2005.Efterslæbet på sporvedligeholdelse afvikles inden 2010.Efterslæbet på banenettet skal være afviklet i 2014 (undtagetsignaler).Etablering af overhalingsspor øst om Ringsted, samt to spormellem København K og Ny Ellebjerg.Midler til forbedring af trafikinformation, samt tilgængelighedfor handicappede på stationer.Yderligere midler til trafikinformation på regional og lokalba-ner, end oprindeligt afsat i trafikaftalen for 2007.Bedre trafikinformation for blinde og svagtseende.Midler til opgradering af broer på strækningen Vemb-Ringkø-bing-Skjern.

Aftale om trafik 2008 af22. februar 2008.

Grøn transportpolitik af 29. Udskiftning af signalsystemer på fjernbanen og S-banen fremjanuar 2009.til 2021.Pulje til støjreducerende skinneslibning i årene frem imod 2015.Puljen til bedre sikkerhed ved overskæringer er forlænget til2020 med 36 mio. kr. årligt.Moderne jernbane af 22.oktober 2009.Etablering af ny jernbane mellem København og Ringsted viaKøge. Forventes ibrugtaget i 2018, inkl. overdækning af Kul-banevej.Anlæg af dobbeltspor på Nordvestbanen mellem Lejre og Vip-perød. Anlæg af dobbeltspor i Sønderjylland (Vamdrup-Vo-jens).Kapacitetsudvidelse af de to største kombiterminaler i hhv.Taulov og Høje Tåstrup.Modernisering af Nørreport station.Etableringen af gangtunnel på Hvalsø Station.Midler til undersøgelse af letbane i Odense.Midler til forundersøgelse af en banebetjening af AalborgLufthavn.

Tillæg til aftale af 22. ok-tober 2009.

Effektiviseringsgevinster som følge af SignalprogrammetDer er som følge af Signalprogrammet forudsat effektiviseringsgevinster i Banedanmark iperioden 2009-40 som indgår i finansieringen af Aftale om en grøn transportpolitik af 29. januar2009. De samlede forudsatte effektiviseringsgevinster i perioden 2009-40 forudsættes at udgøre3.754,9 mio. kr. (2011-priser), og vedrører bevillingerne til vedligehold af spor samt sikring ogfjernstyring (signaler) på § 28.63.05. Banedanmark - fornyelse og vedligeholdelse af jernbane-nettet og bevillinger til trafikstyring på § 28.63.01. Banedanmark. Nedenfor fremgår de forudsatteeffektiviseringsgevinster i 2009-2011 samt de resterende forudsatte effektiviseringsgevinster.De forudsatte effektiviseringsgevinster realiseres hovedsageligt i perioden 2021-40, hvor sy-stemet er fuldt implementeret, mens der vil være ekstraudgifter i perioden 2009-15 på de relevantekonti som følge af Signalprogrammet. De forudsatte effektiviseringsgevinster opregnes med an-lægsindekset.

§ 28.63.

2497

Oversigt over indhentning af forudsatte besparelser som følge af de forudsatte effektiviseringsgevinster som følge af sig-nalprogrammetMio. kr. (løbende priser)1.2.3.4.Fordring vedr. forudsatte besparelser i perioden 2009-40, primo åretPrisopregning til årets priserÆndring i det fremtidige forudsatte effektiviseringspotentialeResterende forudsatte besparelser i perioden ultimo året (1 + 2 + 3)20093.793,40,015,03.808,420103.808,415,225,43.849,020113.849,0-119,325,23.754,9

Bemærkninger: Signalprogrammet er igangsat i 2009, hvorfor der ikke foretages prisopregning i 2009. Negative beløbforÆndring i det fremtidige forudsatte effektiviseringspotentialeangiver, at der er forudsat en besparelse, mens positivebeløb angiver, at der er forudsat en merudgift i perioden.

Resultatkontrakt med BanedanmarkDer er indgået resultatkontrakt mellem Transportministeriet og Banedanmark om forvaltningaf statens jernbaneinfrastruktur i perioden januar 2007 til december 2014. Kontrakten præcisererog synliggør krav og forventninger til Banedanmarks resultater og styringsmæssige udvikling ikontraktperioden. Kontrakten opdateres årligt.Særlige bevillingsbestemmelserRegel der fravigesEller suppleresBV 2.2.2BeskrivelseBanedanmark kan afholde udgifter og oppebære indtægter i forbindelsemed branchenormalt samarbejde med andre virksomheder. Dette ved-rører bl.a. fælles byggeprojekter med vejmyndigheder (navnlig jernba-nebroer/-tunneller og stationsforpladser).Banedanmark kan afholde udgifter og oppebære indtægter i forbindelsemed aktiviteter, der udføres uden for Banedanmarks eget virksomheds-område i fri og lige konkurrence med andre, når denne virksomhed delsligger i naturlig forlængelse af Banedanmarks egne aktiviteter, dels kanadskilles regnskabsmæssigt fra Banedanmarks normale aktiviteter tilegne formål.Banedanmark kan oppebære tilskud fra EU, jernbanevirksomheder, in-frastrukturforvaltere, kommuner og andre myndigheder, som kan gen-anvendes til medfinansiering af analyser og projektarbejde bl.a. i for-bindelse med infrastrukturprojekter.Der er overførselsadgang fra § 28.63.01. Banedanmark til § 28.63.02.Banedanmark og § 28.63.05. Banedanmark - fornyelse og vedligehol-delse til dækning af evt. mindreeffektivisering på disse konti i forholdtil det forudsatte. Der henvises til beskrivelsen af modellen herfor i bi-lag 3 til resultatkontrakten for 2007-2014 mellem Transportministerietsdepartement og Banedanmark.Et positivt overført overskud, som kan henføres til Banedanmark Pro-duktion, kan overføres på det efterfølgende års tillægsbevilling til §28.63.05. Banedanmark - Fornyelse og vedligeholdelse af jernbanenet-tet.

BV 2.2.2

BV 2.2.5

BV 2.2.9

2498BV 2.2.9

§ 28.63.Banedanmark har - udover adgang til at overføre direkte produktions-omkostninger i form af lønudgifter - ved Akt 77 af 29. november 2005opnået hjemmel til at overføre indirekte produktionsomkostninger fraBanedanmarks driftsbevilling (§ 28.63.01. Banedanmark) til projektermv. (§ 28.63.02. Banedanmark, § 28.63.05. Banedanmark - fornyelseog vedligeholdelse af jernbanenettet, § 28.63.08 Banedanmark, Signal-programmet og § 28.63.09 Ny Bane København-Ringsted). Indirektelønomkostninger og indirekte øvrige omkostninger vil blive fordelt efteralmindeligt anerkendte fordelingsprincipper, jf. Vejledning om fastsæt-telse af priser mv. i Finansministeriets Økonomisk Administrative Vej-ledning.På forslag til lov om tillægsbevilling kan optages udgifter, der afholdesi medfør af reglerne om statens selvforsikring, idet der dog for de en-kelte forsikringshændelser er knyttet en selvrisiko på 3,5 mio. kr.Banedanmark er momsregistreret. Banedanmark kan fuldt ud afløftekøbsmoms, ligesom Banedanmark skal opkræve moms af baneafgifter.Banedanmark kan oppebære indtægter til projektering af landanlæggenetil den faste forbindelse over Femern Bælt fra Femern Bælt A/S ogEU-støtte. Indtægterne finansierer Banedanmarks udgifter til opgaven.Indtægter og udgifter kan optages årligt direkte på forslag til lov omtillægsbevilling.Banedanmark kan oppebære tilskud fra EU, Jernbanevirksomheder, re-gioner, kommuner og andre myndigheder, til medfinansiering af infra-strukturprojekter. På bevillingslove og i årsrapporter oplyses størrelsenaf de forventede og modtagne tilskud, således at de samlede omkost-ninger til projekterne fremgår.I forbindelse med gennemførelse af fornyelses- og anlægsprojekter(inkl. rådighedspuljer) kan der forekomme udgifter i en kortere årrækkeefter ibrugtagningstidspunktet. Projekterne afsluttes dog altid senest detefterfølgende finansår efter ibrugtagningsåret. Eventuelle udgifter, derafholdes senere i tilknytning til projektet, medregnes ikke i projektetstotaludgift.§ 28.63.02. Banedanmark og § 28.63.05. Banedanmark - fornyelse ogvedligeholdelse af jernbanenettet er omfattet af forelæggelsesreglerne inedenstående tabel. Der kan inden for den relevante bevilling afholdesudgifter til projektering og udbud mv. forud for forelæggelse, herunderprojekter med en totaludgift over forelæggelsesgrænsen, jf. nedenfor.Udgifterne hertil indgår i det samlede projekt.ProjektændringIngen forelæggelseNyt projektIngen forelæggelseRådighedspuljeIngen forelæggelse

BV 2.4.4

BV 2.4.7BV 2.6.8

BV 2.8.2

BV 2.8.3

UdmøntningNy finanslovI løbet af finansåret

Forelæggelse, hvis to- Forelæggelse ved en Forelæggelse ved en to-taludgiften øges med totaludgift over 60 taludgift over 60 mio.mere end 10 pct. - dog mio. kr.kr.mindst 10 mio. kr.

§ 28.63.

2499

Det skal i forhold til forelæggelsesgrænserne bemærkes, at der i en række tilfælde gennem-føres samlede udbud/samlet udførelse af flere separate projekter for bl.a. at opnå de bedst muligepriser. I sådanne situationer er det totaludgiften for det enkelte projekt, som er afgørende for, omder skal ske forelæggelse og ikke den samlede udgift for alle projekterne.

28.63.01. Banedanmark (tekstanm. 104, 106 og 112)(Statsvirksomhed)1. BudgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling ...................................Forbrug af reserveret bevilling ...................Indtægt .........................................................Udgift ...........................................................Årets resultat ...............................................10. Driftsbudget, egentlig driftUdgift ....................................................Indtægt ..................................................20. Banedanmark ProduktionUdgift ....................................................Indtægt ..................................................30. Forberedelse af anlægsprojekterUdgift ....................................................Indtægt ..................................................40. Projektering af jernbaneanlægved Femern BæltUdgift ....................................................Indtægt ..................................................90. Indtægtsdækket virksomhedUdgift ....................................................Indtægt ..................................................

R2008565,811,0345,7941,9-19,4836,9345,7--105,0-

R2009590,4-3,1327,0955,7-41,3859,9279,7--91,743,1

B2010606,8-1.118,11.724,9-912,4348,1732,5730,040,0-

F2011590,911,51.118,11.730,5-10,0916,3348,1731,4730,042,8-

BO12012567,8-1.118,11.695,9-10,0910,3348,1731,3730,014,3-

BO22013553,0-1.118,11.671,1-894,8348,1731,2730,05,1-

BO32014555,4-1.118,11.673,5-894,1348,1731,2730,08,2-

----

4,14,2--

--40,040,0

2. ReservationsoversigtMio. kr.Beholdningprimo 2010

Akkumuleret reserveret bevilling ...................................................................................3. Hovedformål og lovgrundlagVirksomhedsstruktur28.63.01. Banedanmark (tekstanm. 104, 106 og 112), CVR-nr. 18632276.Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

17,5

Banedanmark har til opgave at drive statens jernbaneinfrastruktur på en effektiv, økonomiskog sikkerhedsmæssigt forsvarlig måde og dermed sikre grundlag for en effektiv og pålideligtogdrift.Banedanmark varetager administration, udvikling, drift og udbud af opgaver vedrørende sta-tens jernbanenet. Banedanmark forestår desuden den daglige trafikstyring af statens jernbanenet,formidler trafikinformation til passagererne, sælger kørestrøm til jernbanevirksomhederne og te-leydelser til jernbanevirksomheder samt telekommunikationsvirksomheder. Endelig forestår divi-

2500

§ 28.63.01.

sionen Produktion vedligehold af infrastrukturen, samt mindre fornyelsesopgaver primært indenfor sikringsområdet. Se endvidere tabel 5. Opgaver og mål.Effektiviseringsgevinster som følge af SignalprogrammetDe forventede besparelser i perioden 2009-40 som følge af implementeringen af Signalpro-grammet indgår i finansieringen af Aftale om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009, jf. an-mærkningerne vedrørende § 28.63. Banedanmark.Besparelserne på § 28.63.01. Banedanmark (Statsvirksomhed) udgør 0,0 kr. (2011-prisniveau)i 2009, 2010 og 2011. Nedenfor er de forudsatte besparelser fordelt på flerårige intervaller.Oversig t over besparelser som følge af for udsatte effektiviseringsgevinster vedr. § 28.63.01. BanedanmarkMio. kr. (løbende priser)Besparelser som følge af forudsatte effektviseringsgevinster i alt,§ 28.63.01. Banedanmark ................................................................2009-14-3,92015-2015,92021-40846,6

Bemærkninger: Positivt beløb angiver effektiviseringsgevinster, og negativt beløb udgifter.

5. Opgaver og målOpgaverTrafikstyringMålBanedanmark varetager trafikafvikling på det statslige jernbanenet isamarbejde med jernbanevirksomhederne. Banedanmark bidrager sam-tidig til en sikker og rettidig afvikling af jernbanetrafikken i overens-stemmelse med de indgåede aftaler. Trafikstyringen iværksætter tilligenødvendige tiltag, således at togtrafikken kan fortsætte/genetableres itilfælde af uheld eller andre påvirkninger på jernbanenettet.

Trafikplanlægning og Banedanmark udarbejder de overordnede køreplaner og tildeler kapaci-informationtet til jernbanevirksomhederne. I samarbejde med jernbanevirksomhe-derne skal Banedanmark formidle relevant og rettidig trafikinformationtil jernbanevirksomhederne og til passagererne. På S-banen varetagestrafikinformation til passagererne af DSB S-tog.Planlægning og sty-ringBanedanmark Pro-duktionBeslutningsgrundlagfor anlægsprojekterKørestrømBanedanmark skal planlægge og styre nyanlægsprojekter samt fornyel-se og vedligeholdelse af jernbanen, således at jernbanens tilstand ogydeevne optimeres inden for de givne økonomiske rammer.Banedanmark Produktion gennemfører vedligeholdelse af jernbanensamt mindre fornyelsesopgaver.Banedanmark varetager de indledende forberedelser af anlægsprojekteri programfasen, herunder analyser, forundersøgelser, VVM-undersø-gelser og beslutningsgrundlag.Banedanmark skal i henhold til BEK nr. 543 af 16. juni 2004 leverekørestrøm til jernbanevirksomheder, der ønsker at anvende elektrisktrækkraft. Banedanmark skal derfor forestå indkøb og videresalg tiljernbanevirksomhederne af sikker og billig kørestrøm.Banedanmark skal opretholde et højt sikkerhedsniveau. Desuden skalBanedanmark varetage administration af baneafgifter i henhold til sær-lig bekendtgørelse herom. Endelig varetager Banedanmark visse kom-mercielle aktiviteter, såsom salg af teleydelser og reklamerettighederpå perroner mv.

Øvrige opgaver, her-under sikkerhed

§ 28.63.01.6. Specifikation af udgifter pr. opgaveMio. kr.Udgift i alt ...............................................0. Hjælpefunktioner samt generel ledelseog administration ............................1. Trafikstyring ....................................2. Trafikplanlægning og information..3. Planlægning og styring ...................4. Banedanmark Produktion................5. Beslutningsgrundlag for anlægsprojek-ter .....................................................6. Kørestrøm ........................................7. Øvrige opgaver, herunder sikkerhedR2008836,9195,7238,526,4178,0--193,84,5R2009859,9199,1246,818,5215,6--171,48,5B20101684,9240,4246,927,5189,8772,5-193,514,3F20111.730,5251,5258,524,6189,5771,442,8177,814,3BO120121.696,0245,8258,524,6189,3771,314,3177,814,3BO220131.671,2230,3258,524,6189,3771,25,1177,814,3

2501

BO320141.673,6229,6258,524,6189,3771,28,2177,814,3

7. Specifikation af indtægterMio. kr.Indtægter i alt ..............................................1. Indtægtsdækket virksomhed ..................5. Skatter og afgifter samt obligatoriskebidrag, bøder mv. ...................................6. Øvrige indtægter ....................................R2008345,7--1,4347,0R2009B2010F2011BO12012BO22013BO32014

327,0 1.118,1 1.118,1 1.118,1 1.118,1 1.118,1-40,040,040,040,040,0

------327,0 1.078,1 1.078,1 1.078,1 1.078,1 1.078,1

Note: Øvrige indtægter består af Produktion, kørestrøm, tele mv.8. PersonaleR2008Personale i alt (årsværk) ............................Lønninger i alt (mio. kr.) ..........................1.138549,8R20091.158610,4B20102.013969,1F20112.1051.037,8BO120122.0921.031,2BO220132.0801.025,7BO320142.0791.025,0

Note: Forøgelsen i antallet af ansatte i 2010 skyldes integrationen af Produktion i Banedanmark.9. FinansieringsoversigtMio. kr.Reguleret egenkapital .................................Overført overskud .......................................Egenkapital i alt ..........................................Langfristet gæld primo ...............................+ anskaffelser ..............................................+ igangværende udviklingsprojekter ..........- afhændelse af aktiver ...............................- afskrivninger og ekstraordinære afdrag ...Samlet gæld ultimo .....................................Låneramme ..................................................Udnyttelsesgrad (i pct.) ..............................R2008---105,9-42,452,8-95,5--R2009---95,5-32,825,0-103,3--B201084,322,6106,9285,562,433,049,030,1301,8384,478,5F2011---301,864,430,049,034,4312,8384,481,4BO12012---312,864,430,049,036,9321,3384,483,6BO22013---321,364,430,049,038,6328,1384,485,4BO32014---328,164,430,049,039,2334,3384,487,0

2502

§ 28.63.01.

Det skal bemærkes, at databruddet mellem 2009 og 2010 skyldes integrationen af Produktion(tidligere Entreprise) i Banedanmark.10. Driftsbudget, egentlig driftVed trepartsaftalerne mellem regeringen, KL, Danske Regioner, LO, AC og FTF blev der iperioden 2008-2011 afsat i alt 222 mio. kr. (2008-priser) på det statslige område til fremme afseniorpolitiske initiativer, der kan bidrage til at fastholde seniorer længere i job. I forlængelseheraf er der afsat 0,7 mio. kr. i 2011 på § 28.63.01. Banedanmark.For at opfylde målsætningen i den politiske aftale om velstand og velfærd og investeringer ifremtiden om, at mindst 85 pct. af en ungdomsårgang gennemfører en ungdomsuddannelse i 2010og mindst 95 pct. i 2015, skal ministerierne på deres områder medvirke til, at antallet af EUD-elever i staten øges. Det er besluttet, at ministeriernes driftsrammer på FFL11 reduceres svarendetil merudgifterne forbundet med at øge elevoptaget fra det nuværende niveau til i alt 1.959 eleveri 2010. Der skal derfor foretages en rammereduktion på i alt 65,8 mio. kr. i 2011. Der er indregneten rammereduktionen for Banedanmark for 2011 på 3,2 mio. kr. Opfyldes den oplyste kvote afelever vil Banedanmark få refunderet merudgifterne på lov om tillægsbevilling for 2011.Bevillingen i 2011 og BO-årene er fastsat på grundlag af Aftale om trafik for 2007.I lov om jernbane, jf. lovbekendtgørelse nr. 969 af 8. oktober 2009 om jernbane, fremgår detaf § 9, stk. 5, at der i forbindelse med tildeling af infrastrukturkapacitet indgås aftale med jern-banevirksomhederne om samarbejdsrelationer samt betingelser for benyttelse af infrastrukturenmv. Aftalen kan indeholde bestemmelser om bod for togforsinkelser og for manglende overhol-delse af aftalens bestemmelser. Bodsbetalinger fra Banedanmark afholdes indenfor den afsattebevilling på § 28.63.01. Banedanmark. Bodsbestemmelser forventes at forøge Banedanmarks ogjernbanevirksomhedernes incitamenter til at sikre rettidig togdrift.20. Banedanmark ProduktionBanedanmark Produktion er Banedanmarks vedligeholdelsesorganisation. Banedanmark Pro-duktion udfører vedligeholdelse af jernbanen indenfor fagene spor, strøm og sikring. De pågæl-dende vedligeholdelsesopgaver svarende til ca. 75 pct. af de samlede vedligeholdelsesopgaver vildermed blive udført af Banedanmark selv og således ikke være omfattet af Banedanmarks ud-budspolitik. Opgaverne finansieres på konto § 28.63.05.Herudover tildeles Banedanmark Produktion mindre fornyelsesopgaver inden for divisionenskernekompetencer, herunder sikringsområdet, hvor Banedanmark Produktion vil have en særligrolle i forhold til at sikre funktionen af de ældre sikringsanlæg frem til, at disse er helt udskifteti 2021. Der vil maksimalt være tale om tildeling af fornyelsesopgaver på op til 10 pct. af Bane-danmarks årlige fornyelsesportefølje. Disse opgaver vil ikke indgå i Banedanmarks udbudsplan.Alle andre fornyelsesopgaver udbydes som hidtil med den forskel, at Banedanmark Produktionsom hovedregel ikke længere vil afgive kontrolbud. Banedanmark Produktion har principieltfortsat mulighed for at afgive kontrolbud med henblik på at sikre muligheden for reel konkurrenceved alle udbud.30. Forberedelse af anlægsprojekterPå kontoen afholdes udgifter vedrørende forberedelse af anlægsprojekter i programfasen,herunder analyser, forundersøgelser, VVM-undersøgelser og beslutningsgrundlag. Kontoen over-føres på lov om tillægsbevilling for 2010 til Banedanmark fra § 28.62.01 Trafikstyrelsen.Forberedelsen af anlægsprojekter iværksættes på baggrund af projekteringslov eller tilsva-rende beslutning, og analyserne danner grundlag for senere beslutning om igangsætning. Endvi-dere afholdes udgifter til udviklingsprojekter, som kan henføres til konkrete projekter, til hvilkeder er givet en bevilling. Der kan overføres uforbrugt bevilling, herunder reserveret bevillingmellem analyser, undersøgelser, projekter og VVM-undersøgelser mv. I lighed med adgangentil overførslen af direkte og indirekte produktionsomkostninger fra Banedanmarks driftsbevillingtil projekter mv. på Banedanmarks anlægsbevillinger jf. særlig bevillingsbestemmelse under §28.63, overføres der direkte og indirekte produktionsomkostninger efter samme principper til

§ 28.63.01.30.

2503

projekter mv. der er finansieret af denne underkonto. Banedanmark kan disponere frit mellemprojekternes tildelte bevillinger.Med Aftale om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009 skal Banedanmark forestå enrække nye undersøgelser, jf. nedenstående tabel.ProjektAftale om grøn transportpolitik af 29. januar 2009 (2009 priser)Screeningsanalyse vedr. baneforbindelse til en række havneForundersøgelser af potentialet for mindre forbedringer på jernbanenForundersøgelser Århus-Hobro: Opgradering af banen til 200 km/tBeslutningsgrundlag på VVM-niveau vedr. Hobro-ÅlborgAnalyse og VVM undersøgelse af udvidelse af kapaciteten på ØresundsbanenVVM undersøgelse af hurtigere og bedre S-togsbetjening i HillerødfingerenBeslutningsgrundlag på VVM-niveau vedr. opgradering af banen mellem Ringsted og OdenseOpdatering af VVM vedr. anlæg af dobbeltspor i SønderjyllandAftale om nye initiativer som led i udmøntningen af puljer 22. oktober 2009 (2010 priser)HKT-optimeringer på S-banenATC-linjeledere på fjernbanenVVM undersøgelse af projekterne i Esbjerg og Nyborg HavnLetbanen i OdenseForundersøgelse af en banebetjening af Aalborg LufthavnOversigt over reservationer til gennemførelse af forundersøgelser mv.Mio. kr.Modernisering og forundersøgelse Hobro-ÅlborgModernisering af Nørreport st.Beslutningsoplæg Kbh-RingstedOpgraderinger Struer-LangåForbedring indkørselsforhold (knastforbedringer)Gennemførl. og beslutningsoplæg Sdr.jyllandMindre forbedringer på jernbanenStrategisk analyse ØresundVVM S-tog HillerødReservationprimo 201010,10,46,00,40,40,0-0,70,50,3Tildelt bevilling5,05,010,06,010,025,015,015,00,30,18,04,12,0

40. Projektering af jernbaneanlæg ved Femern BæltI henhold til lov om projektering af fast forbindelse over Femern Bælt med tilhørende lan-danlæg i Danmark af 15. april 2009 skal Banedanmark forestå projekteringen af de danske jern-baneanlæg. Der kan oppebæres indtægter fra Femern Bælt A/S og EU-støtte, og der kan afholdesudgifter i forbindelse hermed. Femern Bælt A/S, som ejes 100 pct. af Sund og Bælt Holding A/S,vil efter aftale med transportministeren afholde alle udgifter til projekteringsarbejdet, der ikkedækkes af EU-støtte.

2504

§ 28.63.01.40.

Oversigt over reservationer til gennemførelse af forundersøgelser mv.Mio. kr.FemernReservationprimo 20100,1

90. Indtægtsdækket virksomhedBanedanmark Produktion udfører i mindre omfang fornyelses- og vedligeholdelsesopgavermv. for andre aktører end Banedanmark, herunder Sund & Bælt. Herudover udlejer Banedanmarkjernbanemateriel til private virksomheder. Endelig er der mulighed for, at Banedanmark Produk-tion i begrænset omfang kan byde på opgaver uden for Banedanmark.

28.63.02. Banedanmark(Anlægsbev.)Kontoen omfatter Banedanmarks infrastrukturaktiviteter, og er ikke omfattet af omkost-ningsreformen, jf. anmærkningsteksten under § 28.63. Banedanmark. Kontoen omfatter Bane-danmarks anlægsbevillinger til større anlægsprojekter til udbygning og forbedring af statensjernbanenet. Kontoen omfatter endvidere rådighedspuljer til øvrige infrastrukturinvesteringer.Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.8.3BeskrivelseRealiserede besparelser på anlægsprojekter på § 28.63.02. Banedanmarkkan medgå til finansiering af merudgifter på andre anlægsprojekter, bådehvad angår større anlægsprojekter med selvstændig bevilling på finans-loven og anlægsprojekter finansieret af rådighedspuljer.Banedanmark kan under særlige omstændigheder afhænde visse mindrearealer og ejendomme uden offentlig udbud og forelæggelse for Fi-nansudvalget. Afhændelse kan kun ske når:- Arealets beliggenhed som følge af manglende adgangsforhold medfø-rer, at køb af arealet alene vil være aktuelt for ganske få parter, ellerhvor der er knyttet specielle købsrettigheder til arealet eller ejendom-men.- Indtægten med fradrag for salgsomkostninger ikke overstiger 3 mio.kr.- Handelsvilkårene er godkendt af Skat eller Fødevare Erhverv, hvis derer tale om landbrugsarealer.- Prisfastsættelsen er sket med uvildig ejendomsmægler.Indtægter fra salg af ejendomme og grunde erhvervet ved forlodsover-tagelse kan Banedanmark oppebære og anvende til at foretage nye for-lodsovertagelser. I tilknytning til at forlodsovertagede ejendomme oggrunde bliver omfattet af igangsatte anlægsprojekter, omkonteres udgif-ten fra købet af ejendomme og grunde til det relevante anlægsprojekt.Endvidere budgetteres og regnskabsføres indtægter fra salg af forlodso-vertagede ejendomme og grunde i forbindelse med igangværende an-lægsprojekter under det relevante anlægsprojekt.

BV 2.2.16.3

§ 28.63.02.Budgetspecifikation:Mio. kr.Udgiftsbevilling ...........................................Indtægtsbevilling .........................................70. Anlægs- og udlånsbevillingerUdgift ...................................................16. Husleje, leje arealer, leasing .........22. Andre ordinære driftsomkostninger46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................50. Immaterielle anlægsaktiver ...........51. Anlægsaktiver (anskaffelser) ........Indtægt ................................................11. Salg af varer ..................................21. Andre driftsindtægter ....................52. Afhændelse af anlægsaktiverudenfor omkostningsreform ..........72. Pulje til overkørslerUdgift ...................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger51. Anlægsaktiver (anskaffelser) ........73. Pulje til forlods overtagelserUdgift ...................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger74. TransportpuljeprojekterUdgift ...................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger49. Reserver og budgetregulering .......51. Anlægsaktiver (anskaffelser) ........75. Århus havnebaneUdgift ...................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................51. Anlægsaktiver (anskaffelser) ........

2505

2008260,618,0260,6--59,431,7169,518,0-7,510,5-------------

2009281,57,0223,90,147,24,029,7142,97,00,23,23,723,814,89,014,414,45,52,0-3,513,90,43,010,4

2010270,915,0140,8----140,815,0--15,039,5-39,5--90,6-7,982,7----

F675,4-612,0----612,0----35,4-35,4--28,0-2,325,7----

2012559,2-516,6----516,6----35,0-35,0--7,6-0,17,5----

2013485,6-446,7----446,7----35,8-35,8--3,1--3,1----

2014426,8-388,0----388,0----35,7-35,7--3,1--3,1----

Videreførselsoversigt:Mio. kr.Beholdningprimo 2010

786,8786,8

Primo 2010 var kontoens videreførselsbeholdning på 786,8 mio. kr. De 786,8 mio. kr. for-deler sig med 304,3 mio. kr. på anlægsprojekter og 254,4 mio. kr. på rådighedspuljer. Af de 304,3mio. kr. vedrørende anlægsprojekter, er de 287,7 mio. kr. fra KØR-projektet, som forventes for-brugt i 2010. Af videreførselsbeholdningen vedrører endvidere 228,1 mio. kr. opsparingen påprojektet GSM-R, som jf. fortroligt akt F af 26. februar 2009, er overført fra § 28.63.02 til §28.63.08 Signalprogrammet på Forslag til lov om Tillægsbevilling for 2010.

2506

§ 28.63.02.

Oversigt over igangværende eller planlagte bygge- og anlægsarbejderMio. kr. (2011-priser)Seneste fo-relæggelseSlutårTotaludgiftF2011BO12012BO22013BO32014

AnlægsprojekterKapacitetsudbygning vest forKøbenhavn (KØR-projektet)FL 20082013Fordelingsstation VestfynFL 20072013Modernisering af Enghave Sta-tionFL 20112014Lejre-VipperødL 232/2010 2020Anlægsprojekter i altRådighedspuljer til øvrige infrastrukturinvesteringerMiljø og arbejdsmiljøOverkørslerEDBFunktionalitetsfremmende foranstaltningerHegnspuljeHandicappuljePulje til forlodsovertagelseTransportpuljeprojekterRådighedspulje til øvrige in-frastrukturinvesteringer i altI alt § 28.63.02.

964,430,587,61.064,8

351,8--160,6512,417,935,430,823,317,310,3-28,0163,0675,4

111,3--317,3428,618,135,029,023,717,2--7,6130,6559,2

33,130,5-296,7360,318,835,826,624,816,3--3,1125,4485,7

--87,6214,3301,918,735,726,524,716,2--3,1124,9426,8

Bemærkninger: Tabellens slutår angiver sidste år med bevilling til projektet. Seneste forlæggelse angiver året for senestereelle ændringer f.eks. reperiodisering eller ændring af totalbevillingen udover almindelig prisregulering .

70. Anlægs- og udlånsbevillingerPå underkontoen afholdes udgifter til større ny-anlægsprojekter. Der anvendes ny anlægs-budgettering for nye anlægsprojekter på Transportministeriets område, som vedtages ved an-lægslov og/eller indarbejdes som selvstændig projektbevilling på finansloven, jf. orienterendeAkt. 16 af 24. oktober 2006.I forbindelse med finansloven for 2010 er der optaget et indtægtskrav på 15 mio. kr., der vilblive udmøntet ved salg af arealer i Banedanmark i perioden frem til og med 2014. Beløbetmedgår i henhold til aktstykke 65 af 2. september 2009 til finansiering af omstillingsudgifter iforbindelse med omlægningen af Banedanmark Entreprise til Banedanmark Produktion.AnlægsprojekterNedenfor følger en kort beskrivelse af de igangværende anlægsprojekter, hvortil der er op-taget bevilling i finansåret eller i budgetoverslagsårene. Det bemærkes i øvrigt, at der to gangeårligt afrapporteres til Finansudvalget på de større igangværende anlægsprojekter.Der kan afholdes udgifter til udviklingsprojekter, som kan henføres til konkrete projekter, der iøvrigt er givet en bevilling til.Igangværende anlægsprojekterKapacitetsudbygning vest for KøbenhavnI Aftale om trafik af 5. november 2003 blev der afsat midler til gennemførelse af en rækkemindre kapacitetsforbedringer vest for København (det såkaldte KØR-projekt). I forbindelse medAftale om trafik for 2007 af 26. oktober 2006 er det besluttet at etablere overhalingsspor øst forRingsted med færdiggørelse inden 2010 og etablere to spor mellem København H og Ny Ellebjergtil ibrugtagning i 2011.Disse arbejder opfylder de kapacitetsmål, som er opsat for KØR-projektet, og de øvrige del-projekter, der har været undersøgt i projektet, aflyses hermed.Dobbeltspor på Nordvestbanen (Lejre-Vipperød)

§ 28.63.02.70.

2507

Projektet om udbygningen af Nordvestbanen indgår i aftale om en moderne jernbane af 22.oktober 2009. I den politiske aftale om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009 var der enighedom at afsætte 1,3 mia. kr. til projektet inkl. reserver.Anlæg af et ekstra jernbanespor over den ca. 20 km lange strækning mellem Lejre og Vip-perød vil betyde, at der opnås en større trafikal fleksibilitet på hele banestrækningen mellemRoskilde og Holbæk. Nordvestbanen er den eneste af de store togpendlerkorridorer til hoved-stadsområdet, der i dag ikke har dobbeltspor. Efter gennemførelsen af udbygningen vil der væredobbeltspor hele vejen mellem Roskilde og Holbæk, og hastigheden vil kunne øges fra de nu-værende 120 km/t til 160 km/t.Udbygningen forventes ibrugtaget i 2015. Kapaciteten forventes at kunne udnyttes yderligere,når der omkring 2020 foretages nogle få tilpasningsarbejder, hvor signalsystemet udskiftes ogsporforbindelser mellem de to hovedspor etableres i Hvalsø.Ved Tillæg til aftale af 22. oktober 2009 om nye initiativer som led i udmøntning af puljerafsættes endvidere 3,4 mio. kr. (2011 prisniveau) til etableringen af en gangtunnel ved HvalsøStation med henblik på at sikre tilstrækkelig P-plads kapacitet ved stationen. Finansieringen af-sættes fra pulje til stationsmoderniseringer i transportaftalen om en grøn transportpolitik af 29.januar 2009.Anlægsprojekter under forberedelseFordelingsstation på VestfynSom følge af Aftale om trafik for 2007 etableres en fordelingsstation på Vestfyn, som er endel af kørestrømsnettet. Af historiske årsager er der ikke etableret en fordelingsstation på Vestfyn,hvilket vil have konsekvenser for trafikken, hvis fordelingsstationen i Fredericia bryder ned.Anlægsprojektet forventes gennemført i 2013, hvorved den samlede bevilling på 30,5 mio. kr.(2011-priser) anvendes i 2013. Projektet forberedes af Banedanmark.Flytning og modernisering af Enghave StationMed aftale om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009 blev det besluttet at afsættes 200mio. kr. til stationsmoderniseringer, bl.a. Enghave Station som samfinansieres af Carlsberg,Nordhavn Station mv.Transportministeriet og Carlsberg Ejendomme A/S er blevet enige om en flytning og mo-dernisering af Enghave Station, hvor Carlsberg Ejendomme A/S er bygherre og bærer projektri-sikoen. Projektet skal sikre en attraktiv adgang til Enghave Station og stationens opland ligesomdet skal sikre en sammenhængende plan for stationsområdets samlede trafikløsning gennem entæt kobling til bl.a. cykel- og busruter i området.Parterne er enige om at afsætte 90 mio. kr. (2009 prisniveau) til flytning og moderniseringaf Enghave StationRådighedspulje til øvrige infrastrukturinvesteringerMiljø og arbejdsmiljøomfatter investeringer i og vedligeholdelse af faste anlæg og udstyr,som primært er begrundet i et ønske om forbedret miljø eller arbejdsmiljø. Desuden omfattesinvesteringer i miljøforbedringer langs jernbanenettet bl.a. ved opsætning af støjskærme og faca-deisolering samt bekæmpelse af graffiti på stationer og stationsnære områder i samarbejde medandre myndigheder eller operatørerne.EDBomfatter investeringer i og kapacitetsudvidelse af Banedanmarks edb-anlæg samt købog udvikling af programmer hertil. Bevillingen hertil omfatter alene infrastrukturinvesteringer iedb, mens anskaffelser af edb, som er defineret som ikke-infrastruktur, finansieres via § 28.63.01.Banedanmark.Funktionalitetsfremmende foranstaltningeromfatter mindre investeringer til optimering afinfrastrukturens funktionalitet.

2508

§ 28.63.02.70.

Hegnspuljener etableret i forbindelse med Aftale om trafik for 2007. Puljen anvendes tilopsætning, udskiftning samt fjernelsen af hegn.Handicappuljener etableret som følge af Aftale om trafik for 2007. Puljen skal anvendes tilfremme af tilgængelighed for handicappede på stationer i perioden 2009-2011.Med Aftale om trafik for 2008 er handicappuljen udmøntet i 2009-2011 til investeringer ietablering af elevatorer på Sorø Station, tilpasning af perron 2 på Vejle Station til standardhøjdesamt investeringer i bedre trafikinformation for synshæmmede. Forbedring af trafikinformationudføres som en del af trafikinformationsindsatsen under § 28.63.05. Banedanmark - fornyelse ogvedligeholdelse af jernbanenettet, hvorfor midlerne hertil blev overført til § 28.63.05. Fornyelseog vedligeholdelse af jernbanenettet(anlægsbev)på finansloven for 2008.72. Pulje til overkørslerPuljen omfatter nedlæggelse eller opgradering af overkørsler på hoved-, regional- og lokal-banerne. Overkørslerne nedlægges eller opgraderes af sikkerhedsmæssige årsager og er en for-udsætning for forøgelse af hastigheden på strækningerne. Med aftale om en grøn transportpolitiker puljen forlænget frem til 2020.73. Pulje til forlods overtagelserAf kontoen afholdes udgifter til i særlige tilfælde forlods at erhverve ejendomme, der er be-liggende på kommende anlæg, hvor der er vedtaget projekteringslov eller foreligger en politiskaftale om igangsættelse af et konkret anlægsprojekt, og hvor der endnu ikke er givet projektbe-villing.Forlods overtagelse kan foretages på begæring af ejeren om at erhverve en ejendom, derskønnes at blive berørt i ikke uvæsentlig omfang af et projekt, når der foreligger særlige per-sonlige grunde. Overdragelsessummen fastsættes af de ekspropriations- og taksationsmyndighe-der, der er nævnt i lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom, jf.lovbekendtgørelse nr. 1161 af 20. november 2008.Midlerne på kontoen kan generelt anvendes til baneanlæg, hvor der er vedtaget projekte-ringslov eller foreligger en politisk aftale om igangsættelse af et konkret projekt. Der er i 2008og 2009 afsat midler på kontoen med særligt henblik på finansiering af forlods overtagelser blandtandet i forbindelse med anlægsprojekter på strækningen København-Ringsted, jf. § 6 i lov 244af 21. marts 2007 og projektet på strækningen Lejre-Vipperød (Nordvestbanen), jf. § 6 i lov 1453af 22. december 2004.Det samlede forbrug af kontoen fremgår løbende af Banedanmarks årsrapporter.74. TransportpuljeprojekterSom følge af Aftale om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009 gennemføres støjreduce-rende skinneslibning af banenettet. Der er i årene 2010-2015 afsat i alt 16 mio. kr. hertil (2009-priser). Projektet indgår i puljen til støjbekæmpelse på § 28.11.14. Transportpuljer.I forbindelse med finansloven for 2010 er der med udførelsen af Aftale om nye initiativersom led i udmøntning af puljer af 22. oktober 2009 overført midler til følgende projekter:ProjektAftale om nye initiativer som led i udmøntningen af puljer 22. oktober 2009 (2010 priser)HKT-optimeringer på S-banenATC-linjeledere på fjernbanenOpgradering af kørestrømsforsyningenØget sikkerhed ved brug af sensorteknologiKombiterminalerTildelt bevilling10,13,419,95,566,0

§ 28.63.02.74.

2509

Støjpartnerskaber langs jernbanenEtablering af gangtunnel på Hvalsø StationAftale om grøn transportpolitik af 29. januar 2009 (2009 priser)Pulje til støjreducerende skinneslibning

8,83,516,0

28.63.05. Banedanmark - fornyelse og vedligeholdelse af jernbanenettet(Anlægs-bev.)Kontoen omfatter Banedanmarks infrastrukturaktiviteter, der ikke er omfattet af bevillings-reformen, jf. anmærkningsteksten under § 28.63. Banedanmark.På denne konto er afsat midler til gennemførelse af Banedanmarks fornyelses- og vedlige-holdelsesaktiviteter af jernbanenettet. Banedanmark kan afholde udgifter til forundersøgelser,projektering og udbud på kontoen. Banedanmark afholder på denne konto tillige udgifter i for-bindelse med indkøbs- og lageraktiviteter, herunder lageropbygning til kommende projekter.Kravene til jernbanenettets ydeevne er specificeret i den kontrakt, der er indgået mellemTransportministeriet og Banedanmark om forvaltning af statens jernbaneinfrastruktur for perioden2007-2014.Endvidere afholdes udgifter til udviklingsprojekter, som kan henføres til konkrete projekter,til hvilke der er givet en bevilling.Særlige bevillingsbestemmelserRegel der fravigesEller suppleresBV 2.2.5BV 2.2.8BeskrivelseDer er adgang til at afholde merudgifter som følge af merindtægter.Saldoen for de akkumulerede udsving på § 28.63.05. Banedanmark -fornyelse og vedligeholdelse af jernbanenettet må ikke uden særskiltforelæggelse overstige 15 pct. af udsvingsområdets budgetterede brut-toudgifter, når det er positivt og 9 pct. af de budgetterede bruttoudgifter,når det er negativt. Saldoen må ikke være negativ 4 år i træk.Der er overførselsadgang til § 28.63.05. Banedanmark - fornyelse ogvedligeholdelse af jernbanenettet fra § 28.63.06. Baneafgifter mv. foret beløb på op til 22,5 mio. kr. Det overførte beløb beregnes som 3,52kr. pr. togkilometer, der i henhold til Aftale om trafik af 5. november2003 medgår til udvidelsen af DSB's togkilometerproduktion med ca.26 pct. i forhold til niveauet i 2003 og til udvidelsen af DSB S-tog A/S'togkilometerproduktion med ca. 13 pct. i forhold til niveauet i 2003.

BV 2.2.9

Budgetspecifikation:Mio. kr.Udgiftsbevilling ...........................................Indtægtsbevilling .........................................10. Driftsbudget, egentlig driftUdgift ...................................................16. Husleje, leje arealer, leasing .........22. Andre ordinære driftsomkostninger26. Finansielle omkostninger ..............50. Immaterielle anlægsaktiver ...........51. Anlægsaktiver (anskaffelser) ........Indtægt ................................................

20082.989,8112,42.989,80,11.309,20,0-1.680,5112,4

20092.996,666,62.996,60,01.570,20,00,21.426,266,6

20102.710,6-2.710,6-1.004,7--1.705,9-

F2.707,2-2.707,2-1.057,1--1.650,1-

20122.643,2-2.643,2-1.038,4--1.604,8-

20132.502,2-2.502,2-1.009,0--1.493,2-

20142.436,9-2.436,9-968,6--1.468,3-

251011. Salg af varer ..................................21. Andre driftsindtægter ....................30. Skatter og afgifter ..........................

§ 28.63.05.104,67,80,062,73,8----------------

Budgetteringen af Banedanmarks fornyelsesprojekter er baseret på en faglig vurdering afprojekternes fysiske omfang i kombination med økonomiske erfaringer fra gennemførelsen aflignende projekter. Der forsøges i videst muligt omfang at tage højde for geografiske og udfø-relsesmæssige forhold, som har betydning for projekternes økonomi.Videreførselsoversigt:Mio. kr.Beholdningprimo 2010

10,110,1

Ved opgørelse af totaludgiften til et projekt/kontrakt angives Banedanmarks udgift sombygherre. Dette kan adskille sig positivt eller negativt fra Banedanmarks udgift som entreprenør.Statens udgift som entreprenør opgøres efterfølgende af divisionen Banedanmark Produktion.I nedenstående oversigt er specificeret, hvilke aktiviteter bevillingerne forudsættes anvendttil. Banedanmark kan overføre bevillinger mellem fag inden for henholdsvis fornyelse og vedli-geholdelse. Banedanmark kan endvidere overføre bevillinger mellem fornyelse og vedligehol-delse. I forbindelse med fornyelsesaktiviteterne kan der være tale om mindre nyanlæg og funk-tionalitetsudvidelser. Det er Banedanmarks opgave at optimere anvendelsen af den samlede be-villing inden for rammerne af Aftale om trafik for 2007.Banedanmark kan på hovedkontoen afholde udgifter i forbindelse med nedlæggelse ellerændring af havnespor jf. Havnesporsoverenskomsten af 1925, med ændringer af 1936.Effektiviseringseffekter i Banedanmark i perioden 2009-40 som følge af Signalprogrammetindgår i finansieringen af Aftale om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009. De forudsatteeffektiviseringer realiseres inden for to områder inden for Banedanmark, jf. anmærkningernevedrørende § 28.63. Banedanmark.Besparelserne på § 28.63.05. Banedanmark - fornyelse og vedligeholdelse af jernbanenettetudgør hhv. 15,0 kr. i 2009, 25,4 mio. kr. 2010 og 25,3 mio. kr. i 2011, hvilket er indarbejdet ide årlige bevillinger. Nedenfor er de forudsatte besparelser fordelt på flerårige intervaller.Oversigt over effektiviseringsgevinster vedr. § 28.63.05. Banedanmark - fornyelse og vedligeho l delse af jernbanenettetMio. kr. (2011-priser)Forudsatte effektviseringsgevinster i alt, § 28.63.05. Banedanmark- fornyelse og vedligeholdelse af jernbanet....................................2009-14-151,22015-20129,02021-402.853,5

Bemærkning : Positivt beløb angiver effektiviseringsgevinster, og negativt beløb udgifter.

§ 28.63.05.Oversigt over fornyelses- og vedligeholdelsesaktiviteterMio. kr. (2011-priser)FornyelseSporBroerKørestrømStærkstrømSikring og fjernstyringTele, IT og transmissionBygningerVej og pladsForstFornyelse i altVedligeholdelseSporBroerKørestrømStærkstrømSikring og fjernstyringTele, IT og transmissionBygningerVej og pladsForstKastrup, ØresundVedligeholdelse i altI alt fornyelse og vedligehold381,468,542,840,8256,69326,270,164,613,11.057,12.707,2374,467,44240,1252,191,825,868,96312,91.038,42.643,2367,566,241,339,4247,879,525,567,761,412,71.009,02.502,2867,7296,619,535,2258,441,628,837,464,91.650,1829,1340,71734,5212,554,228,236,751,91.604,8759,2335,917,333,9207,826,327,73649,11.493,2201120122013

2511

2014

758,5296,416,734,821335,327,735,9501.468,3

352,463,639,737,8237,976,724,66558,712,2968,62.436,9

Fornyelse og vedligeholdelseSporOmfatter bl.a. sporombygning, sporskifteudveksling, ballastrensning og udskiftning af un-derbund.Med Aftale om trafik for 2007 er efterslæbet på sporvedligehold afviklet over 3 år (2007-2009), og aktivitetsniveau for sporfornyelse skal øges frem til 2014.Banedanmark gennemfører en række fornyelsesprojekter af opstillingsspor i forbindelse medovergangen til køreplanen "Gode Tog til Alle", der afholdes under 'spor'. I forbindelse med detteprojekt kan der forekomme mindre nyanlæg, der kan afholdes over denne konto.BroerOmfatter bl.a. spor- og vejbærende broer, tunneler og gang/perronbroer.KørestrømOmfatter bl.a. fornyelse og vedligeholdelse af kørestrømsanlæg og omformerstationer inkl.køreledningsnettet med master, ophæng og køretråd.StærkstrømOmfatter bl.a. fornyelse og vedligeholdelse af hoved- og undertavler, nødstrømsanlæg, per-ron- og pladsbelysning, togvarmeanlæg, sporskiftevarmeanlæg og elevatorer.

2512

§ 28.63.05.

Sikring og fjernstyringOmfatter bl.a. sikrings- og fjernstyringsanlæg, overkørselsanlæg, sporskiftedrev, togkontrol-anlæg, sikringstekniske ydre anlæg (signaler, togdetektering mv.) samt øvrige kabelanlæg (dogikke transmissionskabler).It, tele og transmissionOmfatter bl.a. fornyelse og vedligeholdelse af telenettet, som omfatter radioanlæg, transmis-sionsnet (LAN og WAN), telefonianlæg samt informationsanlæg.Med Aftale om trafik for 2007 blev der afsat en pulje på 10 mio. kr. til etablering af tilpassedeperronafsnit på ni IC-stationer. Projektet forventes gennemført i 2010/2011 på baggrund af endialog med DSB om den mest hensigtsmæssige etablering af tilpassede perronafsnit. Det endeligedesign og fastlæggelse af tidsplan vil sikre, at projektet gennemføres inden IC4-togene indsættesi ordinær drift.I Aftale om trafik for 2008 er der afsat 92,0 mio. kr. (2008-priser) i perioden 2008-2011 tilat afvikle efterslæbet og løbende forny trafikinformationsudstyret på regional- og lokalbaner samttil bedre trafikinformation for blinde og svagtseende. Herved vil efterslæbet på trafikinforma-tionsområdet være indhentet i 2011. De 92,0 mio. kr. fordeler sig bevillingsmæssigt med 3,0 mio.kr. i 2008, 36,0 mio. kr. i 2009 og 53,0 mio. kr. i 2010. De sidste restarbejder bliver gennemførti 2011.BygningerOmfatter bl.a. fornyelse og vedligeholdelse af f.eks. kommandoposter, tele- og sikringshytter,omformerstationer samt produktions- og administrationsbygninger.Vej og pladsOmfatter bl.a. fornyelse og vedligeholdelse af perronanlæg, stationsafvanding og befæstedearealer.ForstOmfatter bl.a. fornyelse og vedligeholdelse af dræn, hegn og ubefæstede arealer.Oversigt over anlægsarbejderOprindelig to-taludgiftAfsluttede projekter siden FL2010Sporfornyelse Odense-Svendborg(Akt 135 af 04.12 2008)Sporombygning Vejen station(Akt 8 af 07.05 2009)Fornyelse af skærmbaseret trafikin-formation(Akt 194 af 27.03 2008)Ballastrensning Vamdrup-Vojens(Akt 82 af 23.10 2008)Sydbanen. Fornyelsesprojekt Ring-sted-Næstved(Akt E af 05.02.2009 - Fortroligt)Igangværende projekterSporfornyelse mv. Svanemøllen ogHillerød. (Akt 111 af 22.11.2009)Sporfornyelse Sønderborg-Tinglev(Akt 112 af 22.11 2009)Fornyelse på Esbjerg station(Akt 61 af 20.05 2009)Prisreguleringtil og medFL2011Anden regule-ring til og medFL2011FL2011 (pro-jektbev.) i alt

171,956,449,432,0-401,4186,7134,0

-1,70,41,1-0,2-22,211,21,0

1,78,5-0,2----

171,965,350,532,0-423,6197,9135,0

§ 28.63.05.

2513

Sporfornyelse mv. Nordvestbanenmellem Roskilde og Holbæk(Akt 115 af 18.06.2009)Fornyelse af banegravsindfatningenved Vesterport station(Akt 196 af 04.12 2008)Sporfornyelse Herning-Holstebro(Akt 118 af 10.12.2009)Renovering af Nørreport Station(FL10, FL11 - Fortroligt)Sporskifteudveksling Fredericia St.(Akt H af 03.06.2010 - Fortroligt)6.hovedspor København-Dybbølsbro(Akt K af 07.05.2009 -Fortroligt)

100,096,1281,4---

4,71,915,4---

------

104,798,0296,8---

S-togsspor, København-DybbølsbroHovedformålet med projektet er at forøge kapaciteten for S-tog ved at etablere et supplerendehovedspor fra København H til den tekniske station Skelbæk vest for Dybbølsbro. Samtidig medetablering af det nye hovedspor gennemfører Banedanmark fornyelse af dele af sporanlæggetmellem København H og Dybbølsbro samt hele S-banens kørestrømsanlæg mellem KøbenhavnH og Valby.Etableringen af spor og kørestrømsanlæg på Københavns H forventes afsluttet september2011. Afsluttende arbejder vedrørende el-anlæg for Enghave omformerstation udføres i periodenmarts til august 2011. Ligeledes bliver større sikringstekniske arbejder gennemført i sommeren2011. Det nye S-togsspor forventes ibrugtaget i 2011.Fortroligt aktstykke er tiltrådt af Finansudvalget ved fortroligt Akt K af 7. maj 2009. Akt-stykket erstatter tidligere tiltrådt fortroligt Akt E af 27. marts 2008.Renovering af Nørreport StationJf. Aftale om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009 er der igangsat et projekt vedrørendemodernisering af Nørreport Station, som koordineres med Banedanmarks renoveringsprojekt forbl.a. topmembranen for tunnellen ved Nørreport Station, og disse to projekter gennemføres somét samlet projekt. Hovedistandsættelsen har til formål at sikre, at levetiden af konstruktionen, derer ibrugtaget i 1917 overstiger 140 år, og for at sikre den fremtidige drift for tog- og vejtrafikken.

28.63.06. Baneafgifter mv.Som forvalter af statens jernbanenet opkræver Banedanmark baneafgifter (infrastrukturafgif-ter) af jernbanevirksomhederne for benyttelse af infrastrukturen.Baneafgifterne fastsættes af Trafikstyrelsen på grundlag af regler fastsat af transportministe-ren i BEK. nr. 821 af 30. juni 2006.Afgiftsprovenuet tilfalder Banedanmark, som heraf finansierer betalingen for jernbanetrafik-kens benyttelse af de faste forbindelser over Storebælt og Øresund samt miljøtilskud til jernba-negodsvirksomhederne.

2514

§ 28.63.06.

Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.2.9BeskrivelseDer er overførselsadgang fra § 28.63.06. Baneafgifter mv. til §28.63.05. Banedanmark - fornyelse og vedligeholdelse af jernbanenet-tet for et beløb på op til 22,5 mio. kr. Det overførte beløb beregnes som3,52 kr. pr. togkilometer, der i henhold til Aftale om trafik af 5. no-vember 2003 medgår til udvidelsen af DSB's togkilometerproduktionmed ca. 26 pct. i forhold til niveauet i 2003 og til udvidelsen af DSBS-tog A/S' togkilometerproduktion med ca. 13 pct. i forhold til niveaueti 2003.

Budgetspecifikation:Mio. kr.Udgiftsbevilling ...........................................Indtægtsbevilling .........................................10. BaneafgifterUdgift ...................................................16. Husleje, leje arealer, leasing .........Indtægt ................................................11. Salg af varer ..................................20. Godstogenes kilometerafgift ogkapacitetsafgift samt miljøtil-skuddetUdgift ...................................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................Indtægt ................................................11. Salg af varer ..................................

20081.047,2629,31.028,11.028,1609,1609,1

20091.081,1667,61.065,21.065,2649,3649,3

20101.116,3690,61.089,51.089,5673,6673,6

F1.120,6690,21.101,41.101,4670,2670,2

20121.120,6690,21.101,41.101,4670,2670,2

20131.120,6690,21.101,41.101,4670,2670,2

20141.120,6690,21.101,41.101,4670,2670,2

19,119,120,220,2

15,915,918,418,4

26,826,817,017,0

19,219,220,020,0

Da der er en hvis usikkerhed om det præcise trafikomfang i 2011, er bevillingerne fra 2010videreført. Baneafgifterne opdateres på ændringsforslag til finansloven for 2011 på grundlag aten revideret prognose for trafikomfanget.Jernbanevirksomhedernes betaling af baneafgifterAfgiftssatserne er fastlagt ved BEK nr. 821 af 30. juni 2006 om satser for baneafgifter og formiljøtilskud til godstransport på jernbane med senere ændringer.Banedanmark og Trafikverket, tidligere Banverket, opkræver i henhold til Tillægsaftale af21. marts 2000 til Aftale mellem Danmarks regering og Sveriges regering om en fast forbindelseover Øresund af 29. marts 1991 baneafgifter vedrørende anden persontrafik end Øresundstogtra-fikken og DSB's trafik mellem København og Ystad. Provenuet af disse afgifter deles ligeligtmellem Danmark og Sverige. Nettoforskellen udlignes årligt ved en overførsel mellem Bane-danmark og Trafikverket. Beløbet udgør erfaringsmæssigt i størrelsesordenen 2,0 mio. kr., deroverføres fra Banedanmark til Trafikverket.Baneafgiftssatserne reguleres med udviklingen i det generelle pris- og lønindeks som udmeldtved Finansministeriets tekniske rammeudmelding, mens miljøtilskuddet fastlægges særskilt hvertår. I tabellen nedenfor er afgiftssatserne opregnet med det generelle pris- og lønindeks. Baneaf-gifterne for 2011 fastlægges endeligt i forbindelse med udstedelser af bekendtgørelse fra Trafik-styrelsen.Afgiftssatserne for jernbanevirksomhedernes benyttelse af Storebæltsforbindelsen blev pr. 1.juli 2005 nedsat med 20 pct. som følge af aftale om Storebæltstakster mv. af 26. maj 2005.

§ 28.63.06.

2515

AfgiftstypeKilometerafgiftPassagerafgifter:StorebæltStorebæltØresundØresundKapacitetsafgifterKalvebod - KastrupHvidovre - HøjeTaastrupHvidovre - HøjeTaastrupVamdrup - VojensMiljøtilskud

EnhedKr. pr. kørttog-km

1/1 20071,91

1/1 20081,96

1/1 20092,03

1/1 20102,08

1/1 20112,10

Kr. pr.gertogKr. pr.togKr. pr.gertogKr. pr.tog

passa-gods-passa-gods-

5.932,005.502,001.861,002.251,00

6.092,005.651,001.911,002.312,00

6.311,315.854,441.979,802.395,23

6.468,006.000,002.029,002.455,00

6.539,156.066,002.051,322.482,01

Kr. pr. togKr. pr. passa-gertogKr. pr. gods-togKr. pr. togKr. pr. ton-km

324,4540,671.081,34865,080,017

333,16555,271.110,54888,440,017

345,15575,261.150,52920,420,018

353,72589,541.179,08943,270,020

357,61596,021.192,05953,650,023

Bemærkninger: Afgifterne opkræves i tidsrummet 7.00-.18.59 .Antal kørte togkilomenter 2007-20112007PassagertogGodstog60.417.0003.054.3482007PassagertogGodstog39.0518.6392007PassagertogGodstogKalvebod-KastrupPassagertogGodstogHvidovre-Høje Taa-strupPassagertogGodstogVamdrup-VojensPassagertogGodstog47.4316.523200765.9474.2932007200862.361.2693.101.200200841.0198.776200848.9527.117200848.2284.2502008200963.189.7152.824.695200941.1468.648200956.4626.640200972.2813.84320092010-budget65.956.8463.208.2862010-budget42.6098.6342010-budget58.7386.5432010-budget74.8033.8102010-budget2011-budget61.427.0232.921.7232011-budget40.7829.0462011-budget59.0377.2212011-budget71.5393.9092011-budget

Antal passager af Storebælt 2007-2011

Antal passager Øresund 2007-2011

Antal togpassager 2007-2011 af strækninger i periode med kapacitetsafgift

68.0755.15820079.2795.038

54.2695.37120087.8645.834

71.5154.332200910.3784.971

73.1504.2812010-budget10.5964.361

75.4344.1352011-budget10.3927.961

251610. Baneafgifter

§ 28.63.06.10.

Specifikation af budget 2011Mio. kr.Budget, indtægterKm-afgiftPersontogStorebælt, persontogØresund, persontogStorebælt, godstogØresund, godstogKapacitetsafgift, persontog:Kalvebod - KastrupHvidovre - Høje TaastrupVamdrup - VojensI altBudget, udgifter:StorebæltØresundKastrupbanenForventet overførsel til TrafikverketI alt

129,2266,7121,154,917,925,645,09,9670,2

761,6236,0101,82,01.101,4

Den faste forbindelse over StorebæltBanedanmark er i henhold til den nuværende lovgivning fortsat infrastrukturforvalter afjernbanedelen på den faste forbindelse over Storebælt. Efter at den del, der omhandler Storebælti § 4 i lov 588 af 24. juni 2005 om Sund og Bælt Holding A/S, er sat i kraft den 16. marts 2006,jf. BEK nr. 172 af 14. marts 2006, er det ikke længere Banedanmark, men A/S Storebæltsfor-bindelsen, der forestår vedligeholdelse og reinvesteringer i relation til jernbanedelen af den fasteforbindelse over Storebælt og afholder udgifterne hertil. I forbindelse hermed blev Banedanmarksvederlag til A/S Storebæltsforbindelsen forhøjet med samme beløb, som Banedanmark sparer iudgifter til vedligeholdelse.Jernbaneforbindelsen indgår fortsat som en integreret del af det danske jernbanenet, og Ba-nedanmark opkræver fastsatte baneafgifter af jernbanevirksomhederne for benyttelse af forbin-delsen og afregner med A/S Storebæltsforbindelsen. Der tillægges moms i overensstemmelse medreglerne herom, hvilket er bevillingsmæssigt neutralt for Banedanmark. Banedanmarks betalingudgør 761,6 mio. kr. (2011-priser).

Den faste forbindelse over ØresundØresundsbro Konsortiet I/S er infrastrukturforvalter af jernbanedelen. Banedanmark opkræverden fastsatte baneafgift af jernbanevirksomhederne for benyttelse af den danske del af forbindel-sen og afregner med Øresundsbro Konsortiet I/S. Der tillægges moms i overensstemmelse medreglerne herom, hvilket er bevillingsmæssigt neutralt for Banedanmark. I henhold til lov 590 af19. august 1991 udgør betalingen 236,0 mio. kr. (2011-priser).

KastrupbanenBanedanmark forestår administration af og bekoster drift og vedligeholdelse af Kastrupbanen,som ejes af A/S Øresundsforbindelsen, men betragtes som en integreret del af Banedanmarks

§ 28.63.06.10.

2517

skinnenet. Banedanmark betaler A/S Øresundsforbindelsen for jernbanevirksomhedernes brug afKastrupbanen, jf. lov 894 af 3. december 1997 om ændring af lov om anlæg af fast forbindelseover Øresund, og opkræver den generelt fastsatte baneafgift for jernbanevirksomhedernes benyt-telse af banestrækningen. Banedanmarks årlige betaling til A/S Øresundsforbindelsen udgør 101,8mio. kr. (2011-priser).20. Godstogenes kilometerafgift og kapacitetsafgift samt miljøtilskuddet

Specifikation af budget 2011Mio. kr.Budget, indtægterKm-afgift, godstogKapacitetsafgift, godstogKalvebod - KastrupHvidovre - Høje TaastrupVamdrup - VojensI altBudget, udgifterMiljøtilskud, godstogI alt6,11,44,97,620,019,219,2

Provenuet fra godstogenes kilometer- og kapacitetsafgift udbetales i form af et miljøtilskud,og størrelsen af det udbetalte miljøtilskud sigter mod at svare til de afgifter, som godstrafikkenbetaler for at benytte banestrækningerne ekskl. de faste forbindelser. Tilskuddet neutralisererover en periode afgiftsprovenuets virkning for godstrafikken som helhed, men vil ikke nød-vendigvis virke neutralt for de enkelte tog eller jernbanevirksomheder. Ved udgangen af 2009var det samlede udbetalte miljøtilskud på 15,9 mio. kr.

28.63.07. Banedanmarks tilskudspulje (tekstanm. 121)(Reservationsbev.)Hovedkontoen vedrører statslig medfinansiering af projekter til fremme af banetrafikken.Budgetspecifikation:Mio. kr.Udgiftsbevilling ...........................................10. Tilskud til baneprojekterUdgift ...................................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................

2008---

2009---

2010---

F9,79,79,7

2012---

2013---

2014---

10. Tilskud til baneprojekterPå kontoen afholdes udgifter til statslig medfinansiering af projekter til fremme af banetra-fikken. Der er med Aftale om nye initiativer som led i udmøntning af puljer af 22. oktober 2009afsat midler til medfinansiering af følgende projekter:

2518

§ 28.63.07.10.

Bruttoudgifter, mio. kr.2011-priserPuljeaktiviteterEtablering af nyt rangerområde og spor ved Hirtshals Havn............

F20119,7

BO12012-

BO22013-

BO32014-

Udgifterne til etablering af nyt rangerområde og spor ved Hirtshals Havn finansieres via"puljen til fremme af godstrafik på bane".

28.63.08. Banedanmark, Signalprogrammet(Anlægsbev.)Kontoen omfatter Banedanmarks Signalprogram.Med Aftale om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009 er det besluttet, at signalanlæggetpå både fjernbanen og S-banen skal udskiftes. På fjernbanen etableres et signalsystem baseret påden europæiske standard ERTMS niveau 2, og på S-banen etableres et standardbybanesystem.Totaludgiften for Signalprogrammet på fjernbanen er budgetteret til ca. 19,9 mia. kr. inkl.reserve i overensstemmelse med principperne i ny anlægsbudgettering, jf. Akt. 16 af 24. oktober2006. Projektet forventes af være afsluttet i 2021.Totaludgiften for Signalprogrammet på S-banen er budgetteret til ca. 4,1 mia. kr. inkl. reservei overensstemmelse med principperne i ny anlægsbudgettering, jf. Akt. 16 af 24. oktober 2006.Projektet forventes at være afsluttet i 2020.Der er fastlagt to milepæle for hhv. fjernbaneprojektet og S-baneprojektet. Milepælene udgørtidspunkter i projektforløbet, hvor der er indhentet ny viden i forhold til det foreliggende grundlagsamtidig med, at det fortsat er muligt at standse projektet, hvis den nye viden adskiller sig mar-kant fra det forventede. Milepælene er:1. Udsendelse af udbudsmateriale for signalsystemleverancer2. Endelig indgåelse af kontrakt for signalsystemleverancerBanedanmark har ved Akt. 95 af 11. februar 2010 fået hjemmel til, at videreføre udskiftnin-gen af signalsystemet på S-banen frem til 2. milepæl indenfor den på finansloven for 2010 afsattebevilling.Banedanmark har endvidere ved fortrolig Akt I af 3. juni 2010 hjemmel til at videreføreudskiftningen af signalsystemet på fjernbanen frem mod 2. milepæl. På baggrund heraf er derafsat midler til at nå frem til 2. milepæl, samt bevilling til visse andre dispositioner, som ernødvendige at foretage af hensyn til den samlede gennemførelse af signalprogrammet. De andredisponeringer vedrører udrustning af rullende materiel, udrustning af Øresundstog med ERTMSog etablering af et nyt togkontrolsystem (STM) (jf. nærmere beskrivelse nedenfor).Af hensyn til statens forhandlingsposition i forbindelse med indgåelse af kontrakter knyttettil Signalprogrammet er de forudsatte udgifter knyttet til de enkelte delaktiviteter ikke specificeretnærmere på finansloven.Generelle projektudgifter på fjernbanen og S-banenDe generelle projektudgifter vedrører primært rådgiverydelser og lønninger i Signalpro-grammet, herunder indkøb af en række projektstyringsværktøjer.Hvis der er behov for at etablere rene administrative it-systemer, som kan henføres til Sig-nalprogrammet, kan disse ligeledes finansieres af kontoen. Disse systemer skal aktiveres under§ 28.63.01. Banedanmark, og der vil ske kompensation fra § 28.63.08. Banedanmark, Signal-programmet svarende til de samlede omkostninger inkl. afskrivninger.Endvidere afholdes udgifter til udviklingsprojekter, som kan henføres til konkrete projekter,der er givet en bevilling til.

§ 28.63.08.

2519

Samarbejde med andre myndighederI forbindelse med gennemførelsen af Signalprogrammet vil bl.a. Trafikstyrelsen og DSB evt.skulle udføre en række konkrete opgaver for Signalprogrammet. Sådanne opgaver finansieres somfremmedarbejder.Bevillingen i 2011 og budgetoverslagsårene tager afsæt i Aftale om en grøn transportpolitikaf 29. januar 2009 og er fastsat på grundlag af fortrolig Akt F af 26. februar 2009, fortrolig AktQ af 18. juni 2009, Akt 95 af 11. februar 2010 samt fortrolig Akt I af 3. juni 2010.Budgetspecifikation:Mio. kr.Udgiftsbevilling ...........................................10. Banedanmarks signalprogramUdgift ...................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger51. Anlægsaktiver (anskaffelser) ........

2008----

200991,991,991,9-

2010508,3508,3230,5277,8

F229,6229,6-229,6

201266,866,8-66,8

201340,740,7-40,7

201425,825,8-25,8

Videreførselsoversigt:Mio. kr.Beholdningprimo 2010

84,284,2

BO32014---

Bemærkning: Slutåret angiver slutåret for det samlede projekt. Der er pt. givet hjemmel til, at de to projekter føres fremtil anden milepæl. Følgende elementer indgår blandt andet i Signalprogrammet på fjernbanen; dog vedrører udrustningaf rullende materiel også Signalprogrammet på S-banen.

Udrustning af rullende materielDet nye signalsystem på både fjernbanen og S-banen vil blive baseret på, at lokomotivførerenmodtager signalerne i førerrummet (dvs. oplysninger om maksimalhastighed, afstand til forankø-rende tog mv.). Udstyret i førerrummet består af en radio og en skærm. Det er på nuværendetidspunkt nødvendigt at indkøbe radioerne til materiel, der anvendes til trafik på offentlig kon-trakt, således at udrustningen af det rullende materiel koordineres med etableringen af et ny tog-radiosystem på Banedanmarks net.Udrustning af Øresundstogene med ERTMSDer er ved at blive anlagt en ny banestrækning i Malmø, kaldet Malmø Citytunnellen. City-tunnellen forventes udstyret med ERTMS niveau 2 omkring 2013/2014. Det følger af direktiv2008/57/EF om interoperabilitet i jernbanesystemet i EU-fællesskabet, at nye baner skal udstyresmed ERTMS. Derfor skal Øresundstogene udrustes med ERTMS on-board udstyr. Der er såledestale om en nødvendig investering for at gennemføre den sammenhængende Øresundstrafik. Nåret tog skal udrustes med ERTMS, skal det tages ud af drift i en kortere periode. Derfor er detnødvendigt at påbegynde udskiftningen i løbet af 2013.

2520

§ 28.63.08.

Udvidelse af projektet "Nye togradioer" med et datanetværkMed Aftale om trafik for 2007 er det besluttet at udskifte Banedanmarks radioer, jf. projektet"Nye togradioer (GSM-R)" under § 28.63.02. Banedanmark. Som følge af udskiftningen af Ba-nedanmarks signaler er det endvidere nødvendigt at udvide det nye radiosystem med en datadel.Det vurderes meget vanskeligt at udbyde og etablere datanetværket som et separat projekt i for-hold til det oprindelige togradioprojekt, idet masteplacering samt teknologivalg betyder, at de todele vil være fuldt integreret. Hvis der anvendes to leverandører, vil der således være en langrække grænseflader, som vil være meget vanskelige at styre. Der må således forventes markantemerudgifter, hvis de to dele af togradioprojektet forsøges gennemført separat. Derfor planlæggesde to dele udført som ét samlet projekt.Tidsplanen for det oprindelige togradioprojekt gør, at der skal indgås endelig kontrakt for heleprojektet, inden den første milepæl for Signalprogrammet nås. Kontraktindgåelsen betyder, at hvisdet besluttes at stoppe Signalprogrammet i forbindelse med den første milepæl, er der en risikofor, at det vil være nødvendigt at afholde de samlede udgifter til projektet, inkl. udgifter til eta-blering af datanetværket, fordi leverandøren vil være meget langt fremme med projektet.Bevillingen på § 28.63.02. Banedanmark til GSM-R er overført på finanslov for 2010 til §28.63.08. Banedanmark, Signalprogrammet. Projektets opsparing er overført på lov om tillægs-bevilling for 2010 til § 28.63.08 Banedanmark, Signalprogrammet fra 2010 og vil således indgåi den samlede bevilling for Signalprogrammet. Der overføres således 9,0 mio. kr. i 2011 og 8,2mio. kr. i 2012 fra § 28.63.02. Banedanmark til § 28.63.08. Banedanmark, Signalprogrammet.Forberedelse af togkontrolsystemDer er på europæisk plan truffet beslutning om, at der skal sikres en såkaldt interoperabiliteti signalsystemerne, der skal gøre det muligt, at lokomotiver og tog, der ikke er anskaffet medspecielt sigte på det danske net, kan køre uhindret i Danmark. For det danske net forudsætter detudvikling af en såkaldt STM (Specific Transmission Module). Udviklingen af en STM er samtidiget centralt element i udskiftningen af Banedanmarks signalsystemer, der blev besluttet med Aftaleom en grøn transportpolitik af 29. januar 2009. Det skyldes, at udskiftningen af signalsystemerneforventes at ske over en seksårig periode, hvorfor både det nye og det gamle signalsystem vil værei drift på Banedanmarks net samtidig. STM'en skal sikre, at togene kan køre på hele Banedan-marks net, uanset hvilket signalsystem der er i drift. I forbindelse med overflytning er tidsplanog leverandøraftale blevet fastlagt, og projektet er som følge heraf blevet rebudgetteret.

28.63.09. Ny bane København-Ringsted(Anlægsbev.)Kontoen omfatter etableringen af en ny jernbane mellem København og Ringsted via Køge.Kontoen er ikke opfattet af bevillingsreformen jf. anmærkningsteksten under § 28.63. Banedan-mark.Med Aftale om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009 samt Aftale om en modernejernbane af 22. oktober 2009, er det blevet besluttet, at der skal anlægges en ny bane mellemKøbenhavn og Ringsted. Aftalerne er udmøntet i lov om anlæg af en jernbanestrækning Køben-havn-Ringsted over Køge (L 527 af 26. maj 2010). Statens udgift til anlægget skønnes at udgøreca. 10,4 mia. kr. (2009 prisniveau). Der er i dette beløb indregnet reserver i henhold til princip-perne for ny anlægsbudgettering jf. Akt 16 af 24. oktober 2006.I totaludgiften er indeholdt 350,0 mio. kr. (2009 prisniveau) til overdækning af den del afbanen, der løber igennem det grønne område langs Kulbanevej i Valby. Udgifterne hertil finan-sieres af Infrastrukturfonden. Det angivne anlægsoverslag angiver de samlede forventede brutto-udgifter forbundet med projekter, og der er ikke modregnet eventuelt tilskud fra EU, som normalthar ydet støtte til gennemførelse af projekter i korridoren København-Hamburg, som rummer

§ 28.63.09.

2521

interesse for Fællesskabet. EU har ydet støtte til gennemførelse af VVM-undersøgelsen knyttettil projektet.I totaludgiften er endvidere indeholdt 16,0 mio. kr. (2009 prisniveau) til etablering af en 3m høj støjafskærmning på den 775 meter lange strækning langs Allingvej i Hvidovre. En støj-skærm på denne strækning forventes at have en reducerende effekt på togstøjen på 1-2 dB.Endvidere vil skærmen kunne fungere som et visuelt værn mod jernbanen, således at togene ikkelængere vil kunne ses fra Allingvej og det bagvedliggende villakvarter. Støjskærmen kan endvi-dere beplantes.Ved Akt 91 af 26. januar 2010 gav Finansudvalget tilslutning til, at Banedanmark som led ianlægget af den nye jernbaneforbindelse igangsatte etablering af bygherreorganisationen og for-beredelse af udbud for i alt 5,0 mio. kr.Den nye jernbane planlægges ibrugtaget i 2018.Bevillingen i 2011 og budgetoverslagsårene er fastsat på grundlag af "lov om anlæg af enjernbanestrækning København-Ringsted over Køge (L 527 af 26. maj 2010).Budgetspecifikation:Mio. kr.Udgiftsbevilling ...........................................10. Ny bane København-Ringsted.Udgift ...................................................51. Anlægsaktiver (anskaffelser) ........

2008---

2009---

2010---

F411,7411,7411,7

2012906,7906,7906,7

20131.318,71.318,71.318,7

20141.648,51.648,51.648,5

AnlægsoversigtMio. kr. (2011-priser)København - RingstedAnlægsprojekt i alt.......................SenesteforelæggelseL527Slutår2018Totaludgift8.546,3F2011411,9411,9BO12012906,7906,7BO220131.318,71.318,7BO320141.648,51.648,5

28.63.21. Banedanmark Entreprise(Statsvirksomhed)Der er med Akt 65 af 21. august 2009 truffet beslutning om, at Banedanmark Entreprise in-tegreres i den øvrige del af Banedanmark. Hovedkontoen er derfor nedlagt fra 2010, og bevil-linger og låneramme er overført til § 28.63.01. Banedanmark (Statsvirksomhed).1. BudgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling ...................................Indtægt .........................................................Udgift ...........................................................Årets resultat ...............................................10. Driftsbudget, egentlig driftUdgift ....................................................Indtægt ..................................................

R200813,01.052,21.067,9-2,81.067,91.052,2

R2009304,0964,31.202,865,51.202,8964,3

B2010------

F2011------

BO12012------

BO22013------

BO32014------

25226. Specifikation af udgifter pr. opgaveMio. kr.Udgift i alt...............................................................0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og admi-nistration ..........................................................1. Jernbanetekniske vedligeholdelsesopgaver.....2. Jernbanetekniske fornyelses- og anlægsopgaver

§ 28.63.21.

R20081.062,3167,3483,6411,4

B20091.077,0251,5466,3359,2

F2010----

BO12011----

BO22012----

BO32013----

7. Specifikation af indtægterMio. kr.R2008R2009964,3-4,1968,3B2010---F2011---BO12012---BO22013---BO32014---

Indtægter i alt .............................................. 1.052,25. Skatter og afgifter samt obligatoriskebidrag, bøder mv. ...................................-2,86. Øvrige indtægter .................................... 1.054,9

8. PersonaleR2008Personale i alt (årsværk) ............................Lønninger i alt (mio. kr.) ..........................1.005475,9R20091.011488,6B2010--F2011--BO12012--BO22013--BO32014--

9. FinansieringsoversigtMio. kr.Langfristet gæld primo ...............................+ anskaffelser ..............................................+ igangværende udviklingsprojekter ..........- afhændelse af aktiver ...............................Samlet gæld ultimo .....................................Låneramme ..................................................Udnyttelsesgrad (i pct.) ..............................R2008202,4-60,12,2-47,3191,8--R2009191,8-14,5-18,0-159,3--B2010-------F2011-------BO12012-------BO22013-------BO32014-------

§ 28.

2523

Anmærkninger til tekstanmærkningerDispositionsrammer mv.Ad tekstanmærkning nr. 9.Tekstanmærkningen optrådte første gang på FL2000 og senest ændret på TB2001.Transportministeren blev ved Akt 161 af 21. april 1999, Akt 113 af 6. december 2000, for-trolig Akt F af 4. april 2001, Akt 13 af 9. oktober 2002 samt Akt 54 af 4. december 2002bemyndiget til at stille garanti for DSB's og for dets datterselskabers optagelse af lån til fi-nansiering af Ringbanen, IC 2-tog, Øresundstogsæt, S-tog, dieseltogsæt af en ny type og af-ledte investeringer i klargøringscenter Kastrup.Garantien kan omfatte låneoptagelse og andre sædvanlige finansielle transaktioner i tilknyt-ning til den af statsgarantien omfattede finansiering. Den samlede låneoptagelse vil maksi-malt udgøre 14,8 mia. kr., hvorfor statens hæftelse begrænses til 15,5 mia. kr. Låneoptagelsenafsluttes i 2006. Bemyndigelsen videreføres derfor.Ad tekstanmærkning nr. 15.Tekstanmærkningen optrådte første gang på FL2006.Tekstanmærkningen giver hjemmel til afholdelse af udgifter til en række forskellige rådgiv-ningsopgaver i forbindelse med salg af statslige virksomheder. Der er tale om juridisk, fi-nansiel eller regnskabsmæssig rådgivning, som er nødvendig i forbindelse med forberedelseog gennemførelse af et salg. Rådgiverudgifterne skal være direkte henførbare til konkretforberedelse af salg af en bestemt statslig virksomhed. Forud for afholdelsen af en rådgiv-ningsudgift skal Finansministeriet godkende, at udgiften er omfattet af tekstanmærkningen.Såfremt dette er tilfældet, kan udgiften optages på forslag til lov om tillægsbevilling.Materielle bestemmelser.Ad tekstanmærkning nr. 100.Tekstanmærkningen optrådte første gang på FL1972/73 og er senest ændret på FL2002.Tekstanmærkningen vedrører ophævelse af hjemlen i lov nr. 194 af 1958 om tilskud til of-fentlige veje. Med tekstanmærkningen gives fortsat hjemmel til at afholde en del af udgif-terne til vedligeholdelse af de kombinerede vej- og jernbanebroer, hvor Banedanmark eroverordnet myndighed, samt til drift og vedligeholdelse af Limfjordsbroen, hvor ÅlborgKommune er overordnet myndighed. De kombinerede vej- og jernbanebroer er Gl. Lille-bæltsbroen, Storstrømsbroen, Masnedøbroen, Oddesundbroen og Frederik IX-bro. Vejdirek-toratets udgifter til vedligeholdelse af disse broer vedrører en forholdsmæssig andel af ved-ligeholdelsesudgifterne til broens bærende dele samt broens vejdel.Ad tekstanmærkning nr. 101.Denne tekstanmærkning optrådte første gang på FL1969/70 og er senest ændret påFL1973/74.Tekstanmærkningen bemyndiger transportministeren til at betale driftsudgifter i forbindelsemed udførelse af eftersøgning af luftfartøjer og redning af disses passagerer og besætning iog ved Grønland samt til at erstatte eventuelle økonomiske tab for ejeren eller brugeren somfølge af beskadigelse eller tab af de til sådan eftersøgning og redning rekvirerede luftfartøjer,skibe mv., jf. Akt 548 1972.

2524

§ 28.

Ad tekstanmærkning nr. 104.Tekstanmærkningen giver Banedanmark bevillingsmæssig hjemmel til at yde særlig betalingtil tjenestemænd, der som lærere, censorer eller lignende medvirker ved medarbejdernes ud-dannelse. Tekstanmærkningen er senest ændret på FL1999.Ad tekstanmærkning nr. 106.Tekstanmærkningen giver Banedanmark bevillingsmæssig hjemmel til at betale årlige er-statninger til tilskadekomne ved rejse med jernbanevirksomheder eller som efterladte efteromkomne ved jernbaneulykker. Tekstanmærkningen er senest ændret på FL 1999.Ad tekstanmærkning nr. 112.Tekstanmærkningen optrådte første gang på FL1997.For at lette genplaceringen af overtallige tjenestemænd fra DSB og Banedanmark etableresder hjemmel til, at DSB og Banedanmark til statsinstitutioner mv. kan overføre et beløb på100.000 kr. pr. tjenestemand, der bliver genplaceret i statsinstitutioner mv. De modtagendeinstitutioner vil kunne anvende de 100.000 kr. pr. medarbejder til omskoling, oplæring mv.,herunder anvende midlerne til lønsum i omskolingsperioden.Ad tekstanmærkning nr. 115.Tekstanmærkningen optrådte for første gang på FL2004.Tekstanmærkningen erstattede den med Finansloven 2004 udgåede tekstanmærkning 100under § 7.Ad tekstanmærkning nr. 118.Tekstanmærkningen optrådte for første gang på FL2010, men anført i Akt 180 af 4. sep-tember 2007.Tekstanmærkningen giver hjemmel til, at tjenestemandsansatte flyveledere mv., der overgårtil ansættelse på overenskomstvilkår som personlig ordning, kan bevare retten til rådigheds-løn.Retten til tjenestemandspension bevares også, jf. tekstanmærkning nr. 130 på § 36. Pen-sionsvæsenet.Ad tekstanmærkning nr. 120.Tekstanmærkningen optræder første gang på tillægsbevillingen for 2008.I henhold til Akt 345 af 9. september 1997 garanterer staten for at hæfte for rådighedslønog pensionsbidrag i rådighedsperioden til tjenestemænd, der er overgået fra udlån fra DSBtil ansættelse i Scandlines A/S (nu Scandlines Danmark A/S) i det omfang, selskabet ikkehar midler hertil i forbindelse med en eventuel konkurs.Garantien blev stillet for at betrygge tjenestemændene om, at deres ansættelsesvilkår ikkeville blive forringet ved overgang til ansættelse i Scandlines A/S.Med tekstanmærkningens stk. 2 hjemles en overførsel af statens garanti for så vidt angår de15 ansatte med tjenestemandsrettigheder, som er overgået til ansættelse i Sydfynske A/S iforbindelse med, at Clipper Group A/S i november 2006 købte Scandlines Sydfynske A/Saf Scandlines Danmark A/S, jf. Akt 27 af 10. november 2008. Garantien kan aktualiseres ien situation, hvor Sydfynske A/S går konkurs, og der ikke måtte være midler i boet.Ad tekstanmærkning nr. 121.Tekstanmærkningen optrådte for første gang på TB2009.Transportministeren blev med Akt 4 af 22. oktober 2009 bemyndiget til at fastsætte nærmereregler for gennemførelse og administration af puljerne til bedre fremkommelighed for busser,til fremme af ordninger og projekter, der øger antallet af buspassagerer, og til mere cykel-trafik.

§ 28.

2525

Tekstanmærkningen er på FL2010 udvidet med en bemyndigelse til at fastsætte bestemmelserom tilbagebetaling af uberettigede tilskud, herunder betaling af renter.

2526

§ 29. Klima- og Energiministeriet-----Ministeriet varetager opgaver inden for:KlimaområdetEnergiområdetMeteorologiGeologisk forskning og undersøgelserLigestillingsafdelingen er desuden forankret under Klima- og Energiministeriets departe-ment.

Klima- og Energiministeriets virksomhed er fastlagt i national lovgivning og i EU-retsakter.For specifikke bestemmelser henvises til anmærkningerne til de enkelte hovedkonti.Flerårsbudget:Mio. kr.Udgiftsbudget:Nettotal .......................................................Udgift .........................................................Indtægt .......................................................Specifikation af nettotal:Fællesudgifter ...........................................29.11. Centralstyrelsen .............................Energi29.21.29.22.29.23.........................................................Fællesudgifter ................................Forskning og udvikling .................Efterforskning og indvindingaf energi m.m. ...............................29.24. Udnyttelse af vedvarende ener-gi og energibesparelser .................29.25. Tilskud til begrænsning af kul-dioxid (CO2) .................................29.27. International miljøstøtte ................Meteorologi ...............................................29.31. Meteorologi ...................................Geologisk forskning og undersøgelser ...29.41. Geologisk forskning og under-søgelser ..........................................Indtægtsbudget:Nettotal .......................................................Indtægt .......................................................Specifikation af nettotal:Energi ........................................................29.23. Efterforskning og indvindingaf energi m.m. ...............................13.663,013.663,07.463,47.463,48.678,68.678,69.063,09.063,04.644,24.644,2327,0327,0404,6404,613.663,013.663,07.463,47.463,48.678,68.678,69.063,09.063,04.644,24.644,2327,0327,0404,6404,6143,5143,51.094,3170,3210,36,397,8421,3188,2165,5165,5125,8125,8136,1136,14.149,2181,3313,93.007,8131,6323,0191,7190,3190,3134,4134,4138,5138,51.461,4179,0476,810,3507,0270,118,2185,8185,8139,8139,8127,2127,2487,0176,1124,716,8105,145,718,6171,3171,3137,4137,4121,1121,1481,7169,2134,918,395,045,718,6169,5169,5133,6133,6111,3111,3384,4165,353,318,090,042,315,5162,4162,4124,9124,9102,9102,9363,9150,453,317,784,742,315,5157,5157,5122,4122,41.529,01.919,4390,34.610,05.074,0464,01.925,52.291,3365,8922,91.357,8434,9905,91.273,2367,3783,01.154,0371,0746,71.105,4358,7200820092010F201220132014

§ 29.

2527

Klima- og Energiministeriet består af departementet, Energistyrelsen, GEUS, DMI, Nordsø-enheden og Energiklagenævnet. Desuden er Ligestillingsafdelingen forankret under Klima- ogEnergiministeriets departement.Arbejdsdelingen og samarbejdet mellem departement og institutionerne er tilrettelagt således,at ministeriet fungerer i en koncernstruktur. Energistyrelsen og ministeriets øvrige institutionerer kontraktstyrede med resultatkontrakter og direktørkontrakter.Yderligere oplysninger om Klima- og Energiministeriet kan findes påwww.kemin.dk.Indtægtsbudget:29.23.01.29.23.02.29.23.03.29.23.04.Koncessionsafgifter m.v.Olierørledningsafgift m.v.Gebyrindtægter i forbindelse med udbudsrunderOverskudsdeling ved statsdeltagelse i Nordsøaktivi-teter29.23.06. Koncessionsafgift fra Akzo Nobel Salt A/S

Artsoversigt:Mio. kr.20082009-2.837,2-17,21,0-2.853,45.074,07.927,42010-6.753,1---6.753,12.291,39.044,4F-8.140,1---8.140,11.357,89.497,92012-3.738,3---3.738,31.273,25.011,52013456,0--456,01.154,0698,02014342,1--342,11.105,4763,3Bevilling i alt ............................................. -12.087,3Årets resultat ..............................................-37,0Forbrug af videreførsel ..............................-9,6Aktivitet i alt .............................................. -12.134,0Udgift .....................................................1.919,4Indtægt ................................................... 14.053,3Specifikation af aktivitet i alt:Driftsposter:Udgift .....................................................Indtægt ...................................................Interne statslige overførsler:Udgift .....................................................Indtægt ...................................................Øvrige overførsler:Udgift .....................................................Indtægt ...................................................Finansielle poster:Udgift .....................................................Indtægt ...................................................Kapitalposter:Udgift .....................................................Indtægt ...................................................

985,9206,836,964,0884,713.777,35,15,26,7-

1.073,2227,133,368,03.952,97.603,613,1-22,31,451,0

1.004,1185,925,155,51.254,68.802,46,10,61,4-

1.079,4193,323,753,2247,79.250,85,60,61,4-

995,9186,223,752,8247,24.771,95,00,61,4-

979,6192,323,752,4144,9452,74,40,61,4-

939,2183,223,351,3137,1528,24,40,61,4-

2528Standardkontooversigt:Mio. kr.Driftsposter .................................................11. Salg af varer .......................................13. Kontrolafgifter og gebyrer .................16. Husleje, leje arealer, leasing ..............18. Lønninger / personaleomkostninger ...19. Fradrag for anlægsløn .........................20. Af- og nedskrivninger ........................21. Andre driftsindtægter ..........................22. Andre ordinære driftsomkostninger ...29. Ekstraordinære omkostninger .............Interne statslige overførsler .......................33. Interne statslige overførsels-indtægter .............................................43. Interne statslige overførsels-udgifter ................................................2008779,0133,855,870,6486,4-4,626,317,2407,20,0-27,164,036,9

§ 29.

2009846,1141,160,9102,5542,2-4,532,925,1399,90,4-34,768,033,3-3.650,77.458,47,7137,6226,60,2644,83.081,2-35,4-22,313,1-33,31,4-51,0-17,21,0-2.837,2

2010818,247,058,290,7521,7-2,532,180,7362,1--30,455,525,1-7.547,88.671,930,4100,158,5-744,9459,9-8,75,50,66,11,41,4-----6.753,1

F886,188,562,9118,9552,4-2,536,341,9374,3--29,553,223,7-9.003,19.056,430,2164,249,0-169,430,4-1,15,00,65,61,41,4-----8.140,1

2012809,788,162,985,7538,5-2,535,935,2338,3--29,152,823,7-4.524,74.637,630,0104,350,8-179,616,8-4,40,65,01,41,4-----3.738,3

2013787,387,863,084,5523,6-2,532,141,5341,9--28,752,423,7-307,8320,429,8102,544,4-92,85,91,83,80,64,41,41,4----456,0

2014756,085,962,582,5507,9-2,431,534,8319,7--28,051,323,3-391,1398,429,3100,542,5-92,8-1,83,80,64,41,41,4----342,1

Øvrige overførsler ...................................... -12.892,530. Skatter og afgifter ............................... 13.655,931. Overførselsindtægter fra EU ..............2,034. Øvrige overførselsindtægter ...............119,341. Overførselsudgifter til EU ogøvrige udland ......................................217,344. Tilskud til personer .............................0,145. Tilskud til erhverv ..............................636,846. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud ..............................30,649. Reserver og budgetregulering ............-Finansielle poster .......................................25. Finansielle indtægter ...........................26. Finansielle omkostninger ....................Kapitalposter ..............................................51. Anlægsaktiver (anskaffelser) ..............58. Værdipapirer, tilgang ..........................59. Værdipapirer, afgang ..........................74. Fri egenkapital (budgettering afÅrets resultat) .....................................75. Reserveret bevilling (budgetteringaf forbrug af Årets resultat) ...............-0,15,25,153,40,76,0--37,0-9,6

I alt ............................................................. -12.087,3

Videreførselsoversigt:Mio. kr.Beholdning primo 2010 ............................................Drifts-bevilling12,5Statsvirk-somhed11,9Anlægs-bevilling-Reserva-tions-bevilling318,1

§ 29.1.

2529

Fællesudgifter29.11. CentralstyrelsenSærlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.2.9BeskrivelseDer er adgang til at overføre bevillinger mellem hovedkontiene §29.11.01. Departementet, § 29.21.01. Energistyrelsen, § 29.21.03. Ener-giklagenævnet, § 29.23.05. Enhed til administration af fonden for stats-deltagelse i kulbrintelicenser, § 29.31.01. Danmarks Meteorologiske In-stitut og § 29.41.01. GEUS.Der er adgang til at overføre bevillingsbeløb fra § 29.11.79. Reserver ogbudgetregulering til samtlige konti på § 29. Klima- og Energiministeriet.

BV 2.2.9

29.11.01. Departementet(Driftsbev.)1. BudgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling ...................................Forbrug af reserveret bevilling ...................Indtægt .........................................................Udgift ...........................................................Årets resultat ...............................................10. Almindelig virksomhedUdgift ....................................................Indtægt ..................................................20. Forberedelse og afholdelse afklimakonferencen COP15Udgift ....................................................30. LigestillingsafdelingenUdgift ....................................................90. Indtægtsdækket virksomhedUdgift ....................................................Indtægt ..................................................97. Andre tilskudsfinansierede akti-viteterUdgift ....................................................Indtægt ..................................................

R2008107,2-6,57,895,712,758,07,8

R2009124,11,210,2124,111,471,610,2

B201094,7-0,995,6-95,60,9

F2011108,0-3,1111,1-94,80,9

BO12012105,9-3,1109,0-93,10,9

BO22013104,2-3,1107,3-91,80,9

BO32014102,9-3,1106,0-90,80,9

37,7---

52,5---

----

-14,10,20,2

-13,70,20,2

-13,30,20,2

-13,00,20,2

2,02,0

Interne statslige overførselsudgifter:Til § 06.11.01.10 Udenrigsministeriet for udgifter til attacheer (1,9 mio. kr.), til § 23.91.01. Kort- og Matrikelstyrelsenkontingentbetaling for adgang til Geodata (0,9 mio. kr.) og til § 07.12.02. Økonomiservicecenter til betaling til ØSC (0,8mio. kr.).

2. ReservationsoversigtMio. kr.Beholdningprimo 2010

Akkumuleret reserveret bevilling ...................................................................................

7,3

2530

§ 29.11.01.

Bemærkninger: Reservationsbevilling vedr. projekter i forbindelse med COP-formandskab, klimatilpasning samt analyseaf JI/CDM. Desuden indeholder reservationsbevillingen 1,2 mio. kr. under Ligestillingsafdelingen, som vil blive udmønteti forbindelse med særligt prioriterede fokusområder. Samtlige midler forventes anvendt i 2010.

3. Hovedformål og lovgrundlagKlima- og Energiministeriets departement varetager sekretariatsbetjening af minister ogkoncernledelse, samt opgaver vedrørende lovgivning, policyudvikling og koncernstyring på mi-nisteriets område. Departementet varetager således den overordnede ledelse og styring af mini-steriet og koordinerer i samarbejde med ministeriets institutioner aktiviteterne inden for helekoncernen.Klima- og Energiministeriet varetager policyopgaver på det nationale klima- og energipoliti-ske område herunder også koordinering af den klimapolitik, der skal understøtte omlægningenaf en række samfundssektorer til fossil uafhængighed og indsatser for at styrke Danmarksvækstpotentiale for så vidt angår grønne teknologier og løsninger. Desuden har departementetopgaver relateret til regeringens klimatilpasningstrategi, samt ansvaret for Danmarks nationaleforpligtelser under FNs klimakonvention, Kyoto-protokollen og EUs kvotesystem vedrørende re-duktion af drivhusgasudledningen.Departementet har ansvaret for koordinering på det internationale område, der hører underKlima- og Energiministeriets ressort, herunder EU-koordination, og for forhandlinger inden foren række internationale konventioner og processer. Endvidere er departementet ansvarlig forDanmarks deltagelse i de internationale FN klimaforhandlinger, samt klimaforhandlinger i øvrigerelevante internationale fora. I forbindelse med internationalt samarbejde kan der ydes støtte tilrejse- og opholdsudgifter for udenlandske delegationer, samt til konkrete projekter og aktiviteterknyttet til klimaarbejdet.Klima- og energiministeren er på statens vegne eneejer af, og fører tilsyn med, Energinet.dk,der er etableret som en selvstændig offentlig virksomhed (SOV).Departementet betjenes af de fælles statslige administrative centre, Økonomisk Service Center(ØSC) og Statens IT (SIT).Der kan afholdes udgifter til præmier i konkurrencesammenhæng inden for en samlet årligramme på 200.000 kr.Der kan ydes tilskud til institutioner og interesseorganisationer mv. inden for Klima- ogEnergiministeriets område.Der henvises endvidere til Klima- og Energiministeriets hjemmesidewww.kemin.dk.Ligestillingsafdelingen er forankret under Klima- og Energiministeriets departement. Lige-stillingsafdelingen bistår ministeren for ligestilling med udformningen af regeringens ligestil-lingspolitik og Folketingets behandling af ligestillingspolitiske forslag. Endvidere koordinerer li-gestillingsafdelingen regeringens mål og initiativer på ligestillingsområdet.Der henvises endvidere til Ligestillingsafdelingens hjemmesidewww.lige.dk.Virksomhedsstruktur29.11.01. Departementet, CVR-nr. 31083869.Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.4. Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.2.11BV 2.2.13Tilskud gives som tilsagn.Tilskud kan forudbetales.Beskrivelse

§ 29.11.01.BV 2.3.5

2531

Der kan oppebæres indtægter og afholdes udgifter gennem forhøjelseaf bevillinger med midler modtaget fra anden side, herunder f.eks. bi-drag fra private eller fonde.Der er adgang til at udføre indtægtsdækket virksomhed under hoved-konto 29.11.01. Departementet.Der er adgang til at udføre andre tilskudsfinansieret aktiviteter underhovedkonto 29.11.01. Departementet.

BV 2.6.8BV 2.6.9

5. Opgaver og målOpgaverMålBetjening af klima- og energimi- At give klima- og energiministeren og Folketinget en effektivnisterenbetjening på Klima- og Energiministeriets område. At vedli-geholde og udvikle en omkostningseffektiv klima- og ener-gipolitik. At bidrage til at skabe grundlaget for en fremad-rettet vidensbaseret klima- og energipolitik. At skabe sam-menhæng mellem international og national klimapolitik.KlimapolitikEnergipolitikAt varetage og koordinere Danmarks nationale og interna-tionale klimapolitiske arbejde.At sikre, at energisektoren udvikles, så den skaber stadigmere værdi for samfundet. Denne udvikling skal opbygge enoptimal balance mellem energiforbrugets økonomiske om-kostninger, belastningen af miljøet og/eller sundhedsmæssigerisici.At bistå ministeren for ligestilling i at udforme og gennem-føre regeringens ligestillingspolitik samt sikre opfølgningenherpå.

Ligestillingspolitik

6. Specifikation af udgifter pr. opgaveMio. kr.Udgift i alt ...............................................0.1.2.3.Hjælpefunktioner samt generel ledel-se og administration ..........................Klimapolitik.......................................Energipolitik ......................................Ligestilling.........................................R200895,742,744,98,1-R2009124,148,369,36,5-B201095,645,833,716,1-F2011108,946,032,616,613,7BO12012106,845,531,616,413,3BO22013105,144,431,516,215,2BO32014103,844,230,715,913,0

Bemærkninger: Specifikationen af udgifter omfatter underkonto 10, 20 og 30.

7. Specifikation af indtægterMio. kr.Indtægter i alt ..............................................1. Indtægtsdækket virksomhed ..................3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...6. Øvrige indtægter ....................................R20087,8--7,8R200910,2--10,2B20100,9--0,9F20113,10,22,00,9BO120123,10,22,00,9BO220133,10,22,00,9BO320143,10,22,00,9

2532

§ 29.11.01.

Interne statslige overførselsindtægter:I alt 0,9 mio. kr. Beløbene er overført fra § 29.21.01. Energistyrelsen, § 29.31.01. DMI og § 29.41.01. GEUS for deresandel af den samlede kontingentbetaling til § 23.91.01. Kort- og Matrikelstyrelsen for Geodata.

8. PersonaleR2008Personale i alt (årsværk) ............................Lønninger i alt (mio. kr.) ..........................Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.) ....Lønsumsloft (mio. kr.) ...............................6944,3-44,3R20099966,7-66,7B20109057,6-57,6F201110971,81,370,5BO1201210769,81,368,5BO2201310566,11,364,8BO3201410465,31,364,0

9. FinansieringsoversigtMio. kr.Reguleret egenkapital .................................Overført overskud .......................................Egenkapital i alt ..........................................Langfristet gæld primo ...............................+ anskaffelser ..............................................- afskrivninger og ekstraordinære afdrag ...Samlet gæld ultimo .....................................Låneramme ..................................................Udnyttelsesgrad (i pct.) ..............................R2008----1,2-1,2--R2009---1,20,8-2,0--B20102,10,93,01,81,51,02,34,551,1F2011---2,70,81,22,34,551,1BO12012---2,30,81,12,04,544,4BO22013---2,00,81,01,84,540,0BO32014---1,80,81,01,64,535,6

10. Almindelig virksomhedPå kontoen afholdes omkostninger vedrørende løn og øvrig drift i departementet. Der afhol-des således bl.a. udgifter til lokaleleje og løn. Ligesom der under kontoen afholdes udgifter iforbindelse med kurser og efteruddannelse af personalet samt til afholdelse af personaledage,konferencer mv. Udgifter vedrørende EU-rejser regnskabsføres netto under kontoen.20. Forberedelse og afholdelse af klimakonferencen COP15Under kontoen er afholdt udgifter i relation til departementets rolle i forberedelse og afhol-delse af klimakonferencen COP15, der blev afholdt i København i 2009.30. LigestillingsafdelingenPå kontoen afholdes omkostninger vedrørende løn og øvrig drift i ligestillingsafdelingen. Derydes over kontoen særskilt vederlag til formanden for Udvalget vedrørende internationalt lige-stillingsarbejde. Vederlaget reguleres med den statslige procentregulering og udgør 2.735 kr. pr.1. oktober 2009. Der ydes endvidere tilskud til lønnet medhjælp hos Kvinderådet på 1,2 mio. kr.Ministeren for ligestilling kan over kontoen yde tilskud til initiativer vedrørende ligestilling.

§ 29.11.01.90.

2533

90. Indtægtsdækket virksomhedPå kontoen afholdes indtægtsdækkede aktiviteter vedrørende konsulentbistand, informations-virksomhed mv. på ligestillingsområdet.97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteterAf bevillingen afholdes udgifter til ikke-kommercielle aktiviteter på ligestillingsområdet, der fi-nansieres af midler fra bl.a. fonde, organisationer, statslige puljer samt EU og Nordisk Minister-råd.

29.11.02. Nunaoil A/SKontoen indeholder alene regnskabstal. Den danske stat har den 22. juni 2009 solgt sin ak-tieandel i Nunaoil A/S til Grønlands Hjemmestyre.Budgetspecifikation:Mio. kr.Udgiftsbevilling ...........................................Indtægtsbevilling .........................................10. Nunaoil A/SIndtægt ................................................25. Finansielle indtægter ....................59. Værdipapirer, afgang ....................20. Tegning af nye aktier i NunaoilA/SUdgift ...................................................58. Værdipapirer, tilgang ....................

20086,0----

2009-27,027,0-24,051,0

2010-----

F-----

2012-----

2013-----

2014-----

6,06,0

10. Nunaoil A/SI 2009 havde den danske stat indtægter i forbindelse med salg af sin aktieandel til GrønlandsHjemmestyre.20. Tegning af nye aktier i Nunaoil A/SI 2008 afholdt staten udgifter i forbindelse med udvidelse af selskabets aktiekapital, jf. Akt.122 af 27. marts 2008.

29.11.03. Monitorering og rapportering af optaget CO2 i jorde og skove(Reser-vationsbev.)Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.2.11BV 2.2.13Tilskud gives som tilsagn.Tilskud kan forudbetales.Beskrivelse

2534Budgetspecifikation:Mio. kr.Udgiftsbevilling ...........................................10. Monitorering og rapportering afoptaget CO2 i jorde og skoveUdgift ...................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................

§ 29.11.03.

200819,9

200926,1

201013,3

F2,4

20122,9

2013-

2014-

19,9-19,9

26,1-26,1

13,3-13,3

2,4-2,4

2,9-2,9

---

Videreførselsoversigt:Mio. kr.Beholdningprimo 2010

-0,1-0,1

10. Monitorering og rapportering af optaget CO2 i jorde og skoveI forbindelse med vedtagelsen af den nationale allokeringsplan for reduktion af drivhusga-sudledningen har Danmark besluttet at medregne optaget af CO2 i jorde og skove som led i op-fyldelsen af Danmarks reduktionsforpligtelse. Der er derfor i perioden 2007-2012 afsat i alt 72,1mio. kr. til at monitorere og rapportere optaget af CO2. Der skal bl.a. udarbejdes kortlægning afskove og landskaber, modelopbygning og -udvikling, målemetoder og -rutiner for rapportering.Danmarks Miljøundersøgelser koordinerer projektet for Klima- og Energiministeriet, og opga-verne løses af Danmarks Miljøundersøgelser, Danmarks Jordbrugsforskning, Centret for Skov &Landskab m.fl. Projektet blev igangsat ved, at der i 2007 blev afsat 9,5 mio. kr., jf. Akt. 27 af25. oktober 2007.

29.11.04. Fremme af kønsligestilling blandt mænd og kvinder (tekstanm. 101)(Re-servationsbev.)Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2010 er der afsat midler til en nyoprettetpulje til Fremme af ligestilling, til en videreførelse af indsatsen i Center mod Menneskehandelsamt til at gennemføre ligestillingsinitiativer rettet mod personer med indvandrerbaggrund.Bevillingen er for 2010 og frem overført til Klima- og Energiministeriet, jf. kongelig reso-lution af 23. februar 2010.Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.2.11BV 2.2.13Tilskud gives som tilsagn.Klima- og Energiministeren kan træffe afgørelse om forskudsvis udbe-taling af tilskud, såfremt det skønnes nødvendigt for at sikre projektet,eller hvor det forekommer administrativt enklere og økonomisk for-svarligt.Der er adgang til at anvende op til 3 procent af bevillingen til admini-stration, heraf kan 2/3 anvendes til lønsum. Der er i forbindelse hermedadgang til overførsel af bevilling til § 29.11.01. DepartementetBeskrivelse

BV 2.10.5BV 2.2.9

§ 29.11.04.Budgetspecifikation:Mio. kr.Udgiftsbevilling ...........................................10. Indsats mod vold mod kvinderUdgift ...................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger43. Interne statslige overførsels-udgifter ..........................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................15. Fremme af ligestillingUdgift ...................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................20. Initiativer til bekæmpelse afmenneskehandelUdgift ...................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger43. Interne statslige overførsels-udgifter ..........................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................25. Fremme af kønsligestillingblandt mænd og kvinder medanden etnisk baggrund enddanskUdgift ...................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger43. Interne statslige overførsels-udgifter ..........................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................30. Rettighedskampagne og kortlæg-ning af ligestilling blandt etniskekvinderUdgift ...................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................35. Europæisk år for lige mulighe-derUdgift ...................................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................

2535

200829,66,2-0,26,0---

200923,02,10,0-2,1---

201033,85,1--5,15,00,24,8

F17,95,22,5-2,75,10,24,9

201212,35,22,5-2,75,10,24,9

20137,1----5,10,24,9

2014--------

19,6-0,319,3

19,4--19,4

21,7--21,7

5,61,5-4,1

----

3,2-0,13,1

0,3--0,3

2,01,0-1,0

----

0,1-0,1

1,30,30,9

---

0,50,5

0,00,0

Videreførselsoversigt:Mio. kr.Beholdningprimo 2010

45,945,9

Bemærkning :Beholdningen vil blive overført til denne konto på lov om tillægsbevilling for 2010. Midlerne vil bliveanvendt til de afsatte formål, bl.a. til indsats mod vold mod kvinder. Midlerne forventes anvendt i løbet af 2010 til 2012.

2536

§ 29.11.04.10.

10. Indsats mod vold mod kvinderKontoen blev oprettet som led i udmøntningen af satspuljen for 2002 til en styrket indsatsmod vold mod kvinder i hjemmet. Som led i udmøntningen af satspuljen for 2005 blev der afsatmidler til fortsættelse af indsatsen til bekæmpelse af vold mod kvinder med fokus på støtte tilvoldsramte kvinder og børnKontoen er videreført som led i udmøntningen af satspuljen for 2009, idet der er afsat 20,0mio. kr. i 2009, 5,0 mio. kr. i 2010, 5,0 mio. kr. i 2011 og 5,0 mio. kr. i 2012 til Den NationaleStrategi til bekæmpelse af vold i nære relationer. Midlerne skal medvirke til at forebygge og tilat reducere antallet af kvinder, mænd og børn, der rammes af vold i nære relationer, og sikre, atofre for vold fra en nuværende eller tidligere partner modtager den hjælp og støtte, som de harbehov for.Der kan af kontoen afholdes udgifter til køb af tjenesteydelser.15. Fremme af ligestillingSom led i satspuljeaftalen for 2010 er der afsat 5,0 mio. kr. i hvert af årene 2010 til 2013 tilen nyoprettet pulje til Fremme af ligestilling, som kan støtte projekter, der medvirker til at ned-bryde kønsbestemte barrierer med henblik på at sikre lige muligheder for personer i risiko for atblive marginaliseret, for eksempel ved at miste fodfæstet på arbejdsmarkedet eller i uddannel-sessystemet.Der kan af kontoen afholdes udgifter til køb af tjenesteydelser.20. Initiativer til bekæmpelse af menneskehandelIndsatsen er forankret i en 4-årig handlingsplan, som er en samlet plan over initiativer tilbekæmpelse af handel med kvinder, mænd og børn. Der sættes ind med styrket indsats i forholdtil forebyggelse, støtte af ofrene og forfølgelse af bagmændene. Initiativerne dækker både natio-nale og internationale initiativer.I forbindelse med iværksættelse af initiativerne, bliver erfaringer fra den hidtidige indsats tilbekæmpelse af kvindehandel samt evaluering af den hidtidige indsats inddraget.Som led i satspuljeaftalen for 2010 er der afsat 5,4 mio. kr. i 2011 til at videreføre indsatseni Center mod Menneskehandel.Der kan af kontoen afholdes udgifter til køb af tjenesteydelser.25. Fremme af kønsligestilling blandt mænd og kvinder med anden etnisk baggrund enddanskSom led i satspuljeaftalen for 2010 er der afsat 2,0 mio. kr. i hvert af årene 2010 til 2013 tilat gennemføre ligestillingsinitiativer rettet mod personer med indvandrerbaggrund.Der kan af kontoen afholdes udgifter til køb af tjenesteydelser.30. Rettighedskampagne og kortlægning af ligestilling blandt etniske kvinderFormålet med rettighedskampagnen er at oplyse kvinderne om deres rettigheder på det fa-milieretlige område og om ligestilling mellem kønnene. Ud fra erfaringerne fra tidligere rettig-hedskampagne iværksættes denne kampagne med fokus på sprogskoler, boligområder, foreningerog organisationer, men kan også række videre end dette. Rettighedskampagnen er forankret iLigestillingsafdelingen og vil blive fulgt løbende med henblik på vidensopsamling og evaluering.Målet med kortlægningen er at skabe et overblik over forskningen vedrørende barrierer for lige-stilling for kvinder og mænd med indvandrerbaggrund, samt hvad der skal til for at sikre køns-ligestilling blandt kvinder og mænd; med særligt fokus på kvindernes lige muligheder for atdeltage på arbejdsmarkedet, i foreningslivet og i familien.Der kan af kontoen afholdes udgifter til køb af tjenesteydelser.

§ 29.11.79.

2537

29.11.79. Reserve og budgetregulering(Driftsbev.)Budgetspecifikation:Mio. kr.Nettoudgiftsbevilling ...................................Udgift ...........................................................80. Øget elevindtag i statenNettoudgift ............................................Udgift ...................................................49. Reserver og budgetregulering .......86. Budgetregulering vedr. overfør-sel af opgaver til de administra-tive servicecentreNettoudgift ............................................Udgift ...................................................49. Reserver og budgetregulering .......87. Reserve til betaling til de admi-nistrative servicecentreNettoudgift ............................................Udgift ...................................................43. Interne statslige overførsels-udgifter ..........................................

2008-----

2009-----

2010-3,3-3,3---

F-1,1-1,1-1,1-1,1-1,1

2012-----

2013-----

2014-----

---

-8,7-8,7-8,7

---

5,45,45,4

---

80. Øget elevindtag i statenDen negative budgetregulering skyldes, at ministeriets driftsramme reduceres svarende til denandel af de merudgifter der vil være forbundet med det øget antal EUD-elevpladser staten skalskabe i 2010, jf. Cirkulære om Kvoter for EUD-elever i staten. Budgetreguleringen bliver ud-møntet på de enkelte institutioner på Lov om tillægsbevillingen for 2011.86. Budgetregulering vedr. overførsel af opgaver til de administrative servicecentreBudgetreguleringen vedrører overførsel af opgaver til de administrative servicecentre. UnderKlima- og Energiministeriets område vil følgende virksomheder i 2010 blive betjent fra ØSC, ihenhold til den fastlagte implementeringsplan:29.11.01. Departementet29.21.01. Energistyrelsen29.21.03. Energiklagenævnet29.23.05. Enheden til administration af fonden for statsdeltagelse i kulbrintelicenser29.24.03. Elsparefonden29.31.01. Danmarks Meteorologiske Institut29.41.01. De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland - GEUSFra det tidspunkt hvor en virksomhed overgår, vil ØSC overtage medarbejdere, driftsom-kostninger og aktiver tilknyttet opgaverne. Virksomheden vil således ikke længere skulle afholdedisse udgifter, hvilket budgetreguleringen afspejler. Budgetreguleringen vil blive udmøntet direktepå lov om tillægsbevilling i overensstemmelse med det faktiske tidspunkt for den enkelte virk-somheds overgang og den faktiske implementering. Ved udmøntningen af budgetreguleringenbetinges det generelt, at der skal udmøntes lønsum svarende til de overdragne årsværk. Fra 2011og frem er budgetreguleringen udmøntet på konti på ministerområdet.

2538

§ 29.11.79.87.

87. Reserve til betaling til de administrative servicecentreMinisteriet er tildelt en reserve til betaling til ØSC for de administrative ydelser, som ØSCskal yde ministeriet. Betalingen svarer til de udgifter, der vil være ved driften af ØSC efter im-plementeringsperioden. Reserven er indbudgetteret på baggrund af den fastlagte implemente-ringsplan. Kontoen udmøntes på institutionsniveau og overføres til ØSC via intern statslig over-førsel direkte på lov om tillægsbevilling i overensstemmelse med det faktiske tidspunkt for denenkelte virksomheds overgang.Når implementeringen af ØSC er afsluttet, forventes ministeriernes betaling omlagt, så densvarer til det faktiske træk på servicecentrets ydelser. Betalingen til ØSC sker ved interne statsligeoverførsler. Fra 2011 og frem er reserven udmøntet på konti på ministerområdet.

§ 29.2.

2539

EnergiUnder hovedområdet Energi hører aktivitetsområderne Fællesudgifter, Forskning og udvik-ling, Efterforskning og indvinding af energi m.m., Udnyttelse af vedvarende energi og energibe-sparelser, Tilskud til begrænsning af kuldioxid (CO ) samt International miljøstøtte.2Hovedkontiene 29.23.01. Koncessionsafgifter, 29.23.02. Olierørledningsafgift, 29.23.03. Ge-byrindtægter i forbindelse med udbudsrunder, 29.23.04. Overskudsdeling ved statsdeltagelse iNordsøaktiviteter og 29.23.06. Koncessionsafgift fra Akzo Nobel A/S er henregnet til statensindtægtsbudget.

29.21. FællesudgifterSærlige bevillingsbestemmelserRegel der fravigeseller suppleresBV 2.2.9BeskrivelseDer er adgang til at overføre driftsudgiftsbevillinger mellem hovedkon-tiene § 29.11.01. Departementet, § 29.21.01. Energistyrelsen, § 29.21.03.Energiklagenævnet, § 29.23.05. Enhed til administration af fonden forstatsdeltagelse i kulbrintelicenser, § 29.31.01. Danmarks MeteorologiskeInstitut og § 29.41.01. GEUS.Fra § 29.27. International miljøstøtte kan overføres midler vedrørendeløn og øvrig drift til udsendelse og honorering af medarbejdere til insti-tutionsopbygning inden for miljøområdet. Der kan på tillægsbevillings-loven ske regulering af bevillingen med op til 2,0 mio. kr., heraf medop til 1,0 mio. kr. som lønsum.Der er adgang til at overføre bevillinger fra hovedkonto under §29.21.01. Energistyrelsen til § 29.24.11. Center for Energibesparelser.

BV 2.2.9

29.21.01. Energistyrelsen(Driftsbev.)1. BudgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling ...................................Forbrug af reserveret bevilling ...................Indtægt .........................................................Udgift ...........................................................Årets resultat ...............................................10. Almindelig virksomhedUdgift ....................................................Indtægt ..................................................20. Klimakampagne "1 ton mindre"Udgift ....................................................Indtægt ..................................................30. Permanente råd, udvalg, nævnm.v.Udgift ....................................................

R2008180,1-4,159,9224,611,3218,458,34,6-

R2009181,25,665,8242,710,0237,063,84,00,4

B2010174,1-67,1241,2-238,864,8--

F2011171,4-66,5237,9-234,764,2--

BO12012164,6-66,5231,1-227,964,2--

BO22013160,8-66,6227,4-224,264,3--

BO32014146,0-66,4212,4-209,264,1--

0,1

254040. IRENAUdgift ....................................................90. Indtægtsdækket virksomhedUdgift ....................................................Indtægt ..................................................97. Andre tilskudsfinansierede akti-viteterUdgift ....................................................Indtægt ..................................................

§ 29.21.01.

-0,30,3

-0,50,5

-0,90,9

0,80,90,9

1,31,3

1,11,1

1,41,4

Interne statslige overførselsudgifter :§ 06.11.01.10. (0,9 mio. kr.) Udenrigsministeriet for udgifter til attachéer.§ 29.11.01.10. (0,4 mio. kr.) Departementet vedrørende finansieringsmodel for geodata.§ 29.21.01.97. (0,5 mio. kr.) Andre tilskudsfinansierede aktiviteter til dækning af eventuelle tab på indtægtsførte tilskudmv., der dækkes af Energistyrelsens almindelige virksomhed.

2. ReservationsoversigtMio. kr.Beholdningprimo 2010

Akkumuleret reserveret bevilling ...................................................................................

2,2

Bemærkninger: Af reservationen anvendes 1,0 mio. kr. til Klimakommissionens aktiviteter og 1,2 mio. kr. til aktiviteteri forbindelse med opkøb af CO2-kreditter. Det forventes, at midlerne anvendes i 2010.

3. Hovedformål og lovgrundlagVirksomhedsstruktur29.21.01. Energistyrelsen, CVR-nr. 59778714.Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.Energistyrelsen er oprettet ved L 194 28. april 1976 om energipolitiske foranstaltninger.Energistyrelsens opgave er at rådgive klima- og energiministeren og at varetage administrationenaf klima- og energilovgivningen. Energistyrelsen administrerer - i medfør af bekendtgørelse omEnergistyrelsens opgaver og beføjelser nr. 1224 af 10. december 2009 - ministeriets lovgivningpå klima- og energiområdet. Det drejer sig først og fremmest om lov om energipolitiske foran-staltninger, lov om varmeforsyning, lov om elforsyning, lov om naturgasforsyning, lov omfremme af vedvarende energi, lov om CO2-kvoter for elproduktion, lov om CO2-kvoter, lov omanvendelse af Danmarks undergrund samt lov om sikkerhed mv. for offshoreanlæg til efter-forskning, produktion og transport af kulbrinter (offshoresikkerhedsloven).Energistyrelsen administrerer Danmarks CO2-kvoteregister og godkendelsen af kvotebelagtevirksomheders brug af CO2-kreditter fra tredjelande. Energistyrelsen administrerer desuden EUskvotehandelssystem vedr. CO2, herunder den nationale allokeringsplan for Danmark i perioden2008-2012.Styrelsens arbejdsområder omfatter energiforbrug og -besparelser, forsyningssystemer, efter-forskning og indvinding af olie og gas m.m. samt energiøkonomi, energiressourcer, kommunika-tion, rådgivning om drivhusgasudledninger fra ikke kvotebelagte sektorer og internationalt sam-arbejde på klima- og energiområdet.Energistyrelsen foretager myndighedsbehandling af sager vedrørende en række energileve-randører og bevillingshavere. Myndighedsbehandlingen sker i henhold til LBK 1116 8. november2006 om naturgasforsyning, LBK 1115 8. november 2006 om elforsyning, LBK 348 9. maj 2008om CO2-kvoter, LBK 1100 18. november 2005 om etablering og benyttelse af en olierørledning,L 1424 21. december 2005 om sikkerhed mv. for offshoreanlæg til efterforskning, produktion ogtransport af kulbrinter (offshoresikkerhedslov) og LBK 889 4. juli 2007 om anvendelse af Dan-marks undergrund. Udgifterne til myndighedsbehandlingen refunderes af rettighedshaverne.For at fremme varetagelsen af klima- og energihensyn administrerer Energistyrelsen en rækketilskudsordninger, bl.a. vedrørende forskning og udvikling og tilskud til begrænsning af kuldioxid

§ 29.21.01.

2541

(CO ), indkøb af statslige CO -kreditter, og tilskud til overvågnings- og undersøgelsesaktiviteter22af arktiske klimaændringer. Energistyrelsen varetager desuden information om klimatilpasninggennem et videncenter og klimatilpasningsportal.Energistyrelsen vil i 2011 indgå en resultatkontrakt for perioden 2011-2014 med Klima- ogEnergiministeriets departement. Resultatkontrakten genforhandles årligt og vil derfor kun inde-holde konkrete resultatmål for 2011. Herudover indeholder resultatkontrakten oplysninger omstyrelsens udviklingsmål for den resterende kontraktperiode i relation til produktion, produktivitet,strategi mv. Energistyrelsen kan udføre indtægtsdækket virksomhed samt tilskudsfinansieredeaktiviteter. Energistyrelsen er for så vidt angår de indtægtsdækkede aktiviteter samt for en delaf andre tilskudsfinansierede aktiviteter registreret i henhold til loven om almindelig omsæt-ningsafgift.Yderligere oplysninger om Energistyrelsen kan findes på internettet på adressenwww.ens.dk.4. Særlige bevillingsbestemmelser:Regler der fravigeseller suppleresBV 2.2.13.BV 2.10.5.Tilskud kan forudbetales.Der overføres midler fra tilskudsordningerne under energiområdet tildækning af særlige driftsudgifter til administration af de berørte ord-ninger, samt projektforberedelse og evaluering, information og øvrigeinitiativer, der kan fremme ordningernes formål. (Der henvises til stan-dardkonto 43 under tilskudsordningerne).Beskrivelse

5. Opgaver og målOpgaverEnergiindvindingMålFor at medvirke til at sikkerheds- og sundhedsniveauet på offsho-reanlæggene i den danske sektor er blandt de højeste i Nordsøom-rådet og for at fastholde og udbygge selskabernes interesse for atefterforske og indvinde i det danske område, fører Energistyrelsentilsyn med olie- og naturgasaktiviteterne på dansk område. Dettetilsyn omfatter ressourcemæssigt tilsyn med efterforskning, pro-duktion og indvinding samt tilsyn med sikkerheds-, sundheds- ogarbejdsmiljøforhold på offshoreanlæg.Området omfatter også Juridisk Enhed, der udfører lovtekniskgennemgang af alle lovforslag og udkast til bekendtgørelser, somudarbejdes af Energistyrelsen. Juridisk Enhed varetager også EU-relaterede opgaver, rådgiver om juridiske spørgsmål og yder se-kretariatsbistand til Havarikommissionen.Beredskabsenheden, som indgår i området, varetager regulering ogkoordinering af beredskab inden for alle energisektorer (el-, natur-gas-, olie-, fjernvarme- samt offshoresektorerne)Energiforsyningsområdet varetager opgaver nationalt og interna-tionalt i relation til el-, naturgas- og varmeforsyningsområdet,vedvarende energi, CO2-kvote regulering samt data- og statistik.Styrelsen skal sørge for, at der etableres de rette rammer og virke-midler for energiforsyningsområdet, således at forsyningssikkerhe-den sikres, og at energiudviklingen i Danmark sker på en sam-fundsøkonomisk miljømæssig forsvarlig måde.

Energiforsyning

2542

§ 29.21.01.

Energieffektivisering

Energistyrelsens område for Energieffektivisering skal sørge for atfremme energibesparelser i slutbrugerleddet og herved bidrage tilat nå de ambitiøse danske og europæiske mål om at øge energief-fektiviteten, som skal være med til at reducere udledningerne afdrivhusgasser og realisering af visionen om et samfund uafhængigaf fossile brændsler. Derudover er området med til at præge deninternationale og europæiske energipolitik.Energistyrelsens område for Klima og energiøkonomi skal sørgefor fastlæggelse af rammerne for implementering af den danskekvoteallokeringsplan og de danske CO -reduktionsmål. Området2står for indkøb af statens CO2-kreditter fra klimaprojekter i udlan-det og for godkendelse af virksomhedernes brug af klimakredittertil opfyldelse af deres reduktionsforpligtelser under EU's kvotedi-rektiv. Derudover varetager området opgaver vedr. klimatilpasning,klimaforskning og information om klimatiltag samt støtte til kli-maprojekter i Arktis. Området varetager også nationale og interna-tionale opgaver vedrørende ny energiteknologi herunder de tostøtteordninger EUDP, hvis formål er udvikling og demonstrationaf nye energiteknilogier, og Green Labs DK, hvis formål i førsteomgang er etablering af 3-5 store testcentre for nye energiteknolo-gier.Området beskæftiger sig herudover med fremtidige energipolitisketiltag, internationale forhandlinger, og dokumentation af energi-mæssige data og forskningsaktiviteter. Dette foregår i tæt samar-bejde med det hjemlige politiske system og med udenlandskesamarbejdspartnere.

Klima og energiøkonomi

Center for Energibesparel-sers sekretariatStabsfunktioner

Center for Energibesparelsers sekretariat er placeret i tilknytning tilEnergistyrelsen. Center for Energibesparelser søger særligt atfremme energibesparelser gennem kampagneindsatser.Energistyrelsens stabsfunktioner understøtter og koordinerer defaglige enheder, således at styrelsen på kerneområderne kan løseopgaverne på en optimal måde.

6. Specifikation af udgifterMio. kr.Udgift i alt .............................................................0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse ogadministration ........................................................1. Energiindvinding ...............................................2. Energiforsyning .................................................3. Energieffektivitet ...............................................4. Klima og energiøkonomi ..................................5. Center for Energibesparelser.............................R2008218,463,028,635,047,044,8-R2009237,063,332,237,053,151,4-B2010238,959,828,340,858,052,0-F2011235,660,025,545,846,146,611,6BO12012228,858,724,544,644,045,611,4BO22013225,158,624,444,542,943,611,1BO32014210,156,522,342,440,837,210,9

Bemærkninger: Specifikationen af udgifter omfatter underkonto 10, 30 og 40

§ 29.21.01.7. Specifikation af indtægterMio. kr.Indtægter i alt ..............................................Indtægtsdækket virksomhed ..................Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...Afgifter og gebyrer ................................Skatter og afgifter samt obligatoriskebidrag, bøder mv. ...................................6. Øvrige indtægter ....................................1.3.4.5.R200859,90,31,353,80,04,5R200965,80,51,160,4-3,8B201067,10,91,457,2-7,6F201166,50,91,462,0-2,2BO1201266,50,91,462,0-2,2BO2201366,60,91,462,1-2,2

2543

BO3201466,40,91,462,0-2,1

Interne statslige overførselsindtægter:Beløbene er overført fra følgende konti :§ 29.22.01.10 (1,0 mio. kr.) Tilskud til energiforskning, driftsudgifter til administration, projektforberedelse, evalueringm.m. til fremme af ordningens formål.§ 29.23.05.10. (0,1 mio. kr.) Enhed til administration af fonden for statsdeltagelse i kulbrintelicenser.

BudgetteringsforudsætningerEnergistyrelsens indtægtsdækkede virksomhed omfatter salg af ekspertise og systemer, her-under levering af data og analyser, til ind- og udland (systemeksport).Energistyrelsen deltager desuden i rådgivningsopgaver i forbindelse med styrelsens generelleinternationale opgaver og som konsulent (underleverandør) for eksterne konsulentfirmaer.Det samlede omfang af Energistyrelsens indtægtsdækkede aktiviteter for 2011 er skønsmæs-sigt fastsat. Der er budgetteret med et dækningsbidrag på 0,2 mio. kr. svarende til 30 pct. af enbudgetteret omsætning på 0,6 mio. kr. Lønudgifterne er skønsmæssigt budgetteret til 0,3 mio. kr.svarende til ca. 0,5 årsværk.Afgifter og gebyrerIndtægten vedrører forventede gebyrindtægter fra systemgodkendelse af vedvarende energi-anlæg jf. § 11, stk. 2, bekendtgørelse nr. 180 1997 om statstilskud til anlæg der udnytter vedva-rende energikilder mv. samt brugerbetaling til dækning af omkostninger ved behandling af an-søgning om certificering og godkendelse af vindmøllers konstruktion og opstilling mv., jf. § 68,stk. 2, i elforsyningsloven, som ændret ved § 1 i lov nr. 549 af 6. juni 2007. Indtægten vedrørerogså gebyrer i forbindelse med energimærkning og eftersyn af kedel- og varmeanlæg § 24, stk.3, nr. 2-3, og § 31 i lov nr. 585 af 24. juni 2005 om fremme af energibesparelser i bygninger.Endvidere vedrører indtægten Energistyrelsens myndighedsbehandling af sager vedrørende ret-tighedshavere på kulbrinteområdet m.fl. i henhold til BEK nr. 1032 23. august 2007 om refusionaf udgifter ved myndighedernes sagsbehandling i forbindelse med kulbrinteaktiviteter mv. Ind-tægten modsvares dels af Energistyrelsens direkte udgifter til tjenesterejser og befordring samtfremmede tjenesteydelser og dels af styrelsens indirekte udgifter til lønninger, kontorhold mv.I forbindelse med myndighedsbehandling er afgifter og gebyrer blevet reguleret. Den bud-getterede afregningssats er baseret på den forventede gennemsnitlige lønudgift for de medarbej-dere, der deltager i udførelsen af tilsynet tillagt en forholdsmæssig andel af de øvrige admini-strative omkostninger forbundet med tilsynsudøvelsen. Der er budgetteret med en foreløbig af-regningssats på 942 kr. pr. time.

2544

§ 29.21.01.

Refusion af udgifter ved myndighedsbehandling på olie- og gasområdet i 2011 kr.Direkte udgifterRettighedshavereIndirekte udgif-terTjenesterej- Fremmedeser og be- tjenesteydel-serfordringIndtægter i alt

Akzo Nobel A/S .....................................Rettighedshavere på kulbrinteområdet...Olie og gas rørledninger ........................I alt..........................................................

55.00015.000.000900.00015.955.000

5.000700.00040.000745.000

50.000250.0000300.000

110.00015.950.000940.00017.000.000

Ligeledes vedrører indtægten forventede afgifter i forbindelse med Elreformen i henhold til§§ 51, 78, 90 og 92 i LBK nr. 1115 8. november 2006 om elforsyning og i henhold til bekendt-gørelse nr. 178 23. februar 2010 om betaling for myndighedsbehandling efter lov om elforsyningherunder afgiften, som bevillingshaverne skal betale for de med tilsynet mv. forbundne udgifter,samt administrative udgifter i øvrigt. Ligeledes vedrører indtægten forventede indtægter vedmyndighedsbehandling med Gasreformen i henhold til §§ 10, 13, 24, 30, 44 og 52 i LBK 11168. november 2006 om naturgasforsyning og i henhold til bekendtgørelse 1300 20. november 2007om betaling for myndighedsbehandling efter lov om naturgasforsyning. De samlede afgifter ogtilsynsindtægter vedrørende reformerne på el- og gasområdet forventes at andrage 16,3 mio. kr.i 2011. Endvidere forventes indtægter i henhold til § 17, stk. 4 i L 450 31. maj 2000 (Energi-spareloven) og §§ 7 og 13 i L 308 30. april 2008 om miljøvenligt design af energiforbrugendeprodukter til dækning af Energistyrelsens direkte udgifter til testomkostninger mv. i forbindelsemed tilsynet af energimærkningsordningerne for husholdningsprodukter. Endvidere betaler pro-duktionsenheder, der tildeles tilladelser og kvoter, private kontohavere i Kvoteregisteret samtvirksomheder, der ønsker klimaprojekter, et gebyr til dækning af Energistyrelsens omkostninger,jf. LBK 348 9. maj 2008 om CO2-kvoter, BEK 1410 16. december 2009 om gebyr for ydelserefter lov om CO2-kvoter og BEK 118 27. februar 2008 om kvoteregisteret samt CDM- og JI-projekter og -kreditter. Gebyrindtægterne forventes at andrage 15,7 mio. kr. i 2011.Med bekendtgørelse om gebyrer og honorarer for ydelser efter lov om fremme af energibe-sparelser i bygninger bemyndiges Energistyrelsen til at opkræve gebyrer i forbindelse med ener-gimærknings- og kedeleftersynsordningerne (BEK 452 10. juni 2008). Gebyrindtægterne forven-tes at andrage 13,0 mio. kr. i 2011.8. PersonaleR2008Personale i alt (årsværk) ............................Lønninger i alt (mio. kr.) ..........................Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.) ....Lønsumsloft (mio. kr.) ...............................224118,80,1118,7R2009228129,20,4128,8B2010251131,20,5130,7F2011249141,20,5140,7BO12012237132,90,5132,4BO22013231129,20,5128,7BO32014211117,70,5117,2

Bemærkninger: En attachéstilling er stillet til rådighed for Udenrigsministeriet.

§ 29.21.01.9. FinansieringsoversigtMio. kr.Reguleret egenkapital .................................Egenkapital i alt ..........................................Langfristet gæld primo ...............................+ anskaffelser ..............................................- afskrivninger og ekstraordinære afdrag ...Samlet gæld ultimo .....................................Låneramme ..................................................Udnyttelsesgrad (i pct.) ..............................R2008--8,1-1,4-6,7--R2009--6,7-0,8-5,9--B20105,55,56,54,04,06,510,363,1F2011--6,54,04,06,510,959,6BO12012--6,54,04,06,510,959,6BO22013--6,54,04,06,510,959,6

2545

BO32014--6,54,04,06,510,959,6

10. Almindelig virksomhedAf kontoen afholdes udgifter til Energistyrelsens almindelige virksomhed, jf. beskrivelsen afstyrelsens hovedformål og lovgrundlag. Der kan af kontoen endvidere afholdes udgifter i forbin-delse med konkurrencer af energifaglig art, herunder til præmier og uddeling af priser. Ligesomder af kontoen kan afholdes udgifter til rejse- og opholdsudgifter for udenlandske delegationer.Der kan ydes tilskud i forbindelse med Danmarks bidrag til driften af det permanente sekre-tariat vedrørende Det Europæiske Energicharter, projekter i det Internationale Energi Agentur, tilDansk Standard med henblik på dansk deltagelse i ISO-normering i offshoreindustrien mv. Des-uden kan der ydes tilskud til Dansk Standard, som udfører sekretariatsfunktionen for et samar-bejdsudvalg mellem Dansk Standard og Energistyrelsen. Udvalgets opgave er at overvåge akti-viteterne på standardiseringsområdet med henblik på at udpege aktiviteter med energimæssig re-levans samt at prioritere arbejdsindsatsen hermed.I forbindelse med udmøntningen af § 29.25.79. Energireserve er der overført følgende be-villinger til § 29.21.01. Energistyrelsen: 3,0 mio. kr. i 2011 med henblik på at styrke ministerietsenergipolitiske initiativer, 8,3 mio. kr. i 2011 og frem i forbindelse med lov om energiforbrugendeprodukter, 2,0 mio. kr., heraf 0,5 mio. kr. i lønsum, i 2011 til varetagelse af opgaver som følgeaf Danmarks formandskab for Arktisk Råd i 2009-2011 samt 1,1 mio. kr. i 2011 og 3,1 mio. kr.i 2012 til aktiviteter vedrørende klimatilpasning mv., herunder drift af videncenter og portal.I forbindelse med finanslovsforslaget for 2010 er der i perioden 2010-2013 årligt afsat 8,5mio. kr., heraf 6,2 mio. kr. i lønsum, til administration (projektudvikling og monitorering) af §29.27.01. Miljøstøtte til Østeuropa og CO2-kreditter og § 29.27.03. Klimaprojekter i udviklings-lande, jf. Akt 155 af 18. juni 2009.Der er indbudgetteret en rammekorrektion på -5,8 mio. kr. i 2010, -5,7 mio. kr. i 2011, -5,6mio. kr. i 2012 og -5,5 mio. kr. i 2013 som følge af overførsel af opgaver til Statens It. StatensIt overtager således driftsomkostninger og aktiver tilknyttet de opgaver, der overføres. Virksom-heden skal derfor ikke længere afholde disse udgifter. De dispositionsmæssige konsekvenser somfølge af overdragelsen af aktiver til Statens It optages på forslag til lov om tillægsbevilling for2010.I forbindelse med ændringsforslagene til finansloven for 2010 er kontoen forhøjet med hen-blik på administration af ordningen vedrørende skrotning af oliefyr. Der er afsat 2,0 mio. kr. i2011, heraf 1,5 mio. kr. lønsum, og 1,0 mio. kr. i 2012, heraf 0,5 mio. kr. lønsum.Der er afsat 11,6 mio. kr. i 2011, heraf 9,2 mio. kr. i lønsum, til administration af § 29.24.11.Center for Energibesparelsers aktiviteter.I forbindelse med finanslovsforslaget for 2011 er der i perioden 2011-13 årligt afsat 3,5 mio.kr., heraf 2,8 mio. kr. lønsum, til administration (projektudvikling og monitorering) af § 29.27.01.

2546

§ 29.21.01.10.

Miljøstøtte til Østeuropa og CO -kreditter og § 29.27.03. Klimaprojekter i udviklingslande, jf.2Akt 116 af 22. april 2010.Der er i forbindelse med finanslovsforslaget for 2011 afsat yderligere 2,3 mio. kr. i 2011, 2,4mio. kr. i 2012 og 2,3 mio. kr. i 2013-14 til klimatilpasningsaktiviteter. I 2013-14 er der hvertaf årene udmøntet 4,5 mio. kr., heraf 2,0 mio. kr. lønsum fra § 29.25.79. Energireserve til ana-lysekapaciteten mv. i Energistyrelsen.30. Permanente råd, udvalg, nævn m.v.Bevillingen vedrører udgifter til Havarikommissionen, der er nedsat i medfør af § 60 i L 142421. december 2005 om sikkerhed mv. for offshoreanlæg til efterforskning, produktion og transportaf kulbrinter (offshoresikkerhedslov).40. IRENAIRENA (International Renewable Energy Agency) har til formål at fremme brugen af ved-varende energi. Agenturets aktiviteter vil omfatte analyser og systematisering af viden om ved-varende energi, politik, rådgivning til medlemslande, teknologioverførsel, kapacitetsopbygningog finansiel rådgivning samt stimulering af forskning inden for vedvarende energi. Det danskemedlemsbidrag forventes at andrage 0,8 mio. kr. årligt.90. Indtægtsdækket virksomhedEnergistyrelsens indtægtsdækkede virksomhed omfatter salg af ekspertise og systemer, her-under levering af data og analyser, til ind- og udland (systemeksport).Energistyrelsen deltager desuden i rådgivningsopgaver i forbindelse med styrelsens generelleinternationale opgaver og som konsulent (underleverandør) for eksterne konsulentfirmaer.97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteterDen tilskudsfinansierede virksomhed forventes bl.a. at omfatte undersøgelses-, udviklings-,og udredningsprojekter i Central- og Østeuropa, som er helt eller delvist finansieret af EU-kom-missionen eller andre multilaterale donorer.

29.21.03. Energiklagenævnet(Driftsbev.)1. BudgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling ...................................Indtægt .........................................................Udgift ...........................................................Årets resultat ...............................................10. EnergiklagenævnetUdgift ....................................................Indtægt ..................................................

R20085,00,86,4-0,66,40,8

R20095,70,54,91,34,90,5

B20104,9-4,9-4,9-

F20114,7-4,7-4,7-

BO120124,6-4,6-4,6-

BO220134,5-4,5-4,5-

BO320144,4-4,4-4,4-

§ 29.21.03.3. Hovedformål og lovgrundlagVirksomhedsstruktur29.21.03. Energiklagenævnet, CVR-nr. 31412196.Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

2547

Energiklagenævnet er klageinstans for afgørelser efter lov om statstilskud til dækning af ud-gifter til kuldioxidafgift i visse virksomheder med et stort energiforbrug, lov om tilskud til el-produktion, lov om elforsyning, lov om varmeforsyning, lov om naturgasforsyning, lov omfremme af besparelser i energiforbruget, lov om fremme af energibesparelser i bygninger, lov omCO -kvoter, lov om anvendelse af Danmarks undergrund og lov om kontinentalsoklen, lov om2sikkerhed mv. for offshoreanlæg til efterforskning, produktion og transport af kulbrinter, lov omEnergiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (EUDP), lov om fremme af vedva-rende energi, lov om kommunal fjernkøling samt lov om miljøvenligt design af energiforbrugendeprodukter.Energiklagenævnets medlemmer beskikkes af klima- og energiministeren, herunder forman-den og næstformanden. Klagenævnets medlemmer skal repræsentere et alsidigt kendskab tilenergimæssige forhold samt besidde juridisk og teknisk sagkundskab.Yderligere oplysninger om Energiklagenævnet kan findes påwww.ekn.dk.4. Særlige bevillingsbestemmelser:Regler der fravigeseller suppleresBV 2.5.1.BV 2.4.3BeskrivelseDer kan ydes vederlag til formand og medlemmer af Energiklagenæv-net.På forslag til lov om tillægsbevilling kan optages en merbevilling tilEnergiklagenævnets nettoudgifter til bistand fra Kammeradvokaten irelation til retssager, hvor nævnet er blevet sagsøgt, men som ikke eromfattet af Budgetvejledningens pkt. 2.4.3.

5. Opgaver og målOpgaverEnergiklagenævnetMålEnergiklagenævnet er klageinstans for afgørelser efter lov om stats-tilskud til dækning af udgifter til kuldioxidafgift i visse virksomhedermed et stort energiforbrug, lov om tilskud til elproduktion, lov omelforsyning, lov om varmeforsyning, lov om naturgasforsyning, lovom fremme af besparelser i energiforbruget, lov om fremme afenergibesparelser i bygninger, lov om CO2-kvoter, lov om anvendelseaf Danmarks undergrund, lov om kontinentalsoklen, lov om sikker-hed m.v. for offshoreanlæg til efterforskning, produktion og transportaf kulbrinter, lov om Energiteknologisk Udviklings- og Demonstra-tionsprogram (EUDP), lov om fremme af vedvarende energi, lov omkommunal fjernkøling samt lov om miljøvenligt design af energifor-brugende produkter.

25486. Specifikation af udgifterMio. kr.Udgift i alt ................................................................1. Energiklagenævnet .............................................

§ 29.21.03.

R20086,46,4

R20094,94,9

B20104,94,9

F20114,74,7

BO120124,64,6

BO220134,54,5

BO320144,44,4

7. Specifikation af indtægterMio. kr.Indtægter i alt ..............................................6. Øvrige indtægter ....................................R20080,80,8R20090,50,5B2010--F2011--BO12012--BO22013--BO32014--

8. PersonaleR2008Personale i alt (årsværk) ............................Lønninger i alt (mio. kr.) ..........................Lønsumsloft (mio. kr.) ...............................53,23,2R200953,13,1B201083,53,5F201183,53,5BO1201283,43,4BO2201383,33,3BO3201473,23,2

9. FinansieringsoversigtMio. kr.Reguleret egenkapital .................................Egenkapital i alt ..........................................Langfristet gæld primo ...............................+ anskaffelser ..............................................- afskrivninger og ekstraordinære afdrag ...Samlet gæld ultimo .....................................Låneramme ..................................................Udnyttelsesgrad (i pct.) ..............................R2008--0,10,0-0,0--R2009--0,00,0-0,0--B20100,10,10,1--0,10,333,3F2011--0,3-0,10,20,366,7BO12012--0,2-0,10,10,333,3BO22013--0,1--0,10,333,3BO32014--0,1--0,10,333,3

29.21.04. Salg af CO2-kvoter(Driftsbev.)På kontoen afholdes udgifter og indtægter ved salget af CO2-kvoter, jf. Akt. 2 af 5/10 2006.Ordningen er ophørt.

§ 29.21.04.1. BudgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling ...................................Indtægt .........................................................Udgift ...........................................................Årets resultat ...............................................10. Salg af CO2-kvoterUdgift ....................................................Indtægt ..................................................

2549

R2008-0,00,00,00,00,0

R2009------

B2010------

F2011------

BO12012------

BO22013------

BO32014------

29.22. Forskning og udvikling29.22.01. Tilskud til energiforskning(Reservationsbev.)Ifølge L 555 af 6. juni 2007 om et "Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationspro-gram" (EUDP) kan der ydes tilskud til udviklings- og demonstrationsprojekter samt forsknings-projekter, der understøtter forberedelse af udvikling og demonstration.Særlige bevillingsbestemmelser:Regler der fravigeseller suppleresBV 2.10.5BeskrivelseDer kan afholdes særlige driftsudgifter til administration af tilskuds-ordningen samt projektforberedelse og evaluering, information og øvri-ge initiativer, der kan fremme ordningens formål.Tilskud gives som tilsagn.Der er adgang til at overføre bevillinger fra hovedkonto under §29.22.01. Tilskud til energiforskning til § 29.21.01. Energistyrelsen medhenblik på dækning af administrative udgifter, herunder løn, forvaltningaf særprogrammer, gennemførelse af evalueringer samt tidsbegrænsedeopgaver.

BV 2.2.10BV 2.2.9

Budgetspecifikation:Mio. kr.Udgiftsbevilling ...........................................10. Udbygning af dansk energiforsk-ning og -udviklingUdgift ...................................................43. Interne statslige overførsels-udgifter ..........................................45. Tilskud til erhverv ........................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................20. Typegodkendelse og kvalitets-sikring af vedvarende energitek-nologierUdgift ...................................................45. Tilskud til erhverv ........................

2008210,3

2009313,9

2010416,8

F53,3

201253,3

201353,3

201453,3

204,51,4209,6-6,5

308,71,8306,9-

412,42,0410,4-

48,81,047,8-

5,85,8

5,35,3

4,44,4

4,54,5

2550Videreførselsoversigt:Mio. kr.

§ 29.22.01.

Beholdningprimo 2010

4,14,1

Centrale aktivitetsoplysninger20051. Antal igangværende projekter......2. Gns. Udbetalt tilskud pr. projekt/år(1.000 kr.)...........................................3. Udbetalte tilskud i alt (mio. kr.)..19925851,3200624028969,4200728823066,2200828528882,12009283743210,32010300630189,02011280820229,62012260960249,620132301141262,4

Bemærkninger: "Antal igangværende projekter" er angivet frem for "antal tilskudsmodtagere", da en tilskudsmodtageri en række tilfælde kan have flere ansøgninger inde i samme ansøgningsrunde.Tilskud i alt indeholder i perioden 2005-09 regnskabstallet opregnet til 2011-priser. I perioden 2010-2013 er angivetårets forbrug (i 2011-priser).

10. Udbygning af dansk energiforskning og -udviklingIfølge L 555 af 6. juni 2007 om et "Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationspro-gram" (EUDP) kan der ydes tilskud til udviklings- og demonstrationsprojekter samt forsknings-projekter, der understøtter forberedelse af udvikling og demonstration. Endvidere kan der ydestilskud til udgifter til konkrete initiativer, der afholdes som led i udviklingen af samarbejde mel-lem offentlige og private aktører, og der kan gives tilskud til formidling. Endelig kan der betaleskontingent til internationalt forskningssamarbejde.Programmets hovedformål er at understøtte de energipolitiske målsætninger om forsynings-sikkerhed, hensyn til det globale klima og miljø samt omkostningseffektivitet og samtidig fremmede erhvervsmæssige potentialer på området til gavn for vækst og beskæftigelse.Under EUDP kan der ydes tilskud til projekter vedrørende nye energiteknologier, især ud-vikling og anvendelse af vedvarende energi og energieffektive løsninger. Også projekter vedrø-rende samlede energisystemer og effektive indvindingsmetoder for olie og gas og CO2-deponeringkan der gives tilskud til.EUDP har erstattet det tidligere Energiforskningsprogram (EFP), således at den hidtidigeEFP-bevilling indgår i EUDP-bevillingen.Der forventes i 2011 givet omkring 100 nye tilsagn om tilskud.Med aftale af 1. marts 2008 om opfølgning på globaliseringsaftalerne indføres der en genereloverheadsats på 35 pct. i 2008 på forskningstilskud, der uddeles i konkurrence. Som følge af af-talen gennemføres der en udgiftsneutral omlægning af forskningsbevillingerne. Som led i denneomlægning er bevillingen forhøjet med 11,4 mio. kr. i 2008, 10,0 mio. kr. i 2009, 8,2 mio. kr. i2010 og 2,4 mio. kr. i 2011.Der er på kontoen fremrykket 85,0 mio. kr. fra 2009 til 2008, jf. Akt. 189 af 18. juni 2008.ad 43. Interne statslige overførselsudgifter.Beløbet vedrører driftsudgifter til administration aftilskudsordningen, projektforberedelse, evaluering og andre initiativer, der kan fremme ord-ningens formål. Der er i 2011 budgetteret med, at der overføres 1,0 mio. kr. til § 29.21.01.Energistyrelsen.

§ 29.22.01.20.

2551

20. Typegodkendelse og kvalitetssikring af vedvarende energiteknologierDer ydes tilskud til ordninger til typegodkendelse af vindmøller og kvalitetssikring af bio-kedler, varmepumper og solenergianlæg. Ordningerne skal være med til at fremme kvaliteten afde vedvarende energianlæg, der er på markedet med henblik på at sikre høj energieffektivitet ogpålidelighed, lav miljøbelastning og maksimal sikkerhed, samt understøtte en fortsat kvalitetsud-vikling af anlæggene.

29.22.02. Green Labs DK (tekstanm. 109)(Reservationsbev.)Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.10.5BV 2.2.9BeskrivelseDer er adgang til at anvende op til 1,5 pct. af bevillingen til admini-stration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 3/4 som lønsum,dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelsehermed adgang til overførsel af bevilling til § 29.21.01. Energistyrelsen.

Budgetspecifikation:Mio. kr.Udgiftsbevilling ...........................................10. Green Labs DKUdgift ...................................................45. Tilskud til erhverv ........................

2008---

2009---

201060,060,060,0

F71,471,471,4

201281,681,681,6

2013---

2014---

10. Green Labs DKI henhold til Aftale om fordeling af globaliseringsreserven til forskning og udvikling 2010-2012 afsættes 60 mio. kr. i 2010, 70 mio. kr. i 2011 og 80 mio. kr. i 2012 til Green Labs DK.Green Labs DK består af statsligt tilskud til etablering (ikke drift) af et mindre antal testfaciliteterpå strategiske områder, hvor virksomheder kan demonstrere og teste nye klimateknologier underrealistiske omstændigheder og i stor skala. Green Labs DK etableres som en statslig tilskuds-ordning. Det er hensigten, at faciliteterne udvikles og drives af erhvervslivet.Målsætningen med initiativet er, at etableringen af strategiske testlaboratorier kan tiltrækkekonkrete danske og udenlandske udviklings- og demonstrationsaktiviteter.De konkrete faciliteter skal etableres i samarbejde med erhvervslivet. Der skal samtidig sikressammenhæng med den strategiske forskningsindsats på det grønne område.De regionale vækstfora kan inddrages i udviklingen af de enkelte storskala-testfaciliteter, såGreen Labs DK understøtter regionale erhvervsudviklingsstrategier, herunder eksisterende ellerplanlagte erhvervsklynger mv.

2552

§ 29.23.

29.23. Efterforskning og indvinding af energi m.m.Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.2.9BeskrivelseDer er adgang til at overføre driftsudgiftsbevillinger mellem hovedkon-tiene § 29.11.01. Departementet, § 29.21.01. Energistyrelsen, § 29.21.03.Energiklagenævnet, § 29.23.05. Enhed til administration af fonden forstatsdeltagelse i kulbrintelicenser, § 29.31.01. Danmarks MeteorologiskeInstitut og § 29.41.01. GEUS.

29.23.01. Koncessionsafgifter m.v.Koncessionsafgifterne er opført på indtægtsbudgettet.Budgetspecifikation:Mio. kr.Indtægtsbevilling .........................................10. Koncessionsafgifter m.v.Indtægt ................................................13. Kontrolafgifter og gebyrer ............

20082,02,02,0

20090,40,40,4

20101,01,01,0

F0,90,90,9

20120,90,90,9

20130,90,90,9

20140,50,50,5

10. Koncessionsafgifter m.v.I medfør af § 9 LBK 889 4. juli 2007 om anvendelse af Danmarks undergrund kan der op-kræves en afgift beregnet på grundlag af mængden af indvundne råstoffer (produktionsafgift).Ifølge vilkårene i Lulita-delen af tilladelse 7/86 og 1/90 skal der betales produktionsafgift. Af-giftssatsens størrelse afhænger af produktionens størrelse.I nyere tilladelser indgår ikke vilkår om betaling af produktionsafgift.BudgetteringsforudsætningerVed budgetteringen af afgiftsbetalingen for råolien er forudsat en råolieproduktion i år 2011på 0,012 mio. m3, en oliepris på 89,59 US-dollar pr. tønde og en dollarkurs på 5,52 kr. pr. US-dollar.Budgetteringen i BO-årene er baseret på en dollarkurs på 5,52 kr. pr. US-dollar i 2012, 5,58kr. pr. US-dollar i 2013 og 5,64 kr. pr. US-dollar i 2014. For 2012 er der forudsat en oliepris på92,54 US-dollar pr. tønde, i 2013 95,49 US-dollar og i 2014 98,44 US-dollar. Der er forudsat etfald i råolieproduktionen fra 0,012 mio. m3i 2011 til 0,006 mio. m3i 2014.De budgetterede indtægter er forbundet med stor usikkerhed, da provenuet er særligt følsomtover for udviklingen i oliepris og dollarkurs. I det omfang olieselskaberne handler olien på ter-minskontrakter, kan den opnåede oliepris afvige fra den forventede gennemsnitlige spotpris.

29.23.02. Olierørledningsafgift m.v.Olierørledningsafgiften er opført på indtægtsbudgettet.

§ 29.23.02.Budgetspecifikation:Mio. kr.Indtægtsbevilling .........................................10. Olierørledningsafgift m.v.Indtægt ................................................30. Skatter og afgifter ..........................20. DispensationsafgiftIndtægt ................................................30. Skatter og afgifter ..........................

2553

20082.510,72.184,02.184,0326,7326,7

20091.430,81.260,61.260,6170,2170,2

20101.728,11.367,81.367,8360,3360,3

F1.816,61.496,21.496,2320,4320,4

2012928,3652,0652,0276,3276,3

2013320,11,91,9318,2318,2

2014398,166,066,0332,1332,1

10. Olierørledningsafgift m.v.Afgiften, der vedrører benyttelse af den af DONG Oil Pipe A/S anlagte rørledning til trans-port af råolie og kondensat, opkræves med hjemmel i Bekendtgørelse af lov om etablering ogbenyttelse af en rørledning til transport af råolie og kondensat (rørledningsloven) LBK 1100 18.november 2005, og udgør 95 pct. af det fortjenesteelement, der omtales i samme lovbekendtgø-relses § 3, stk. 2.I henhold til LBK 412 3. maj 2006, § 10B, Bekendtgørelse af lov om beskatning af indkomsti forbindelse med kulbrinteindvinding i Danmark modregnes rørledningsafgiften i kulbrinteskattenfra 1. januar 2004, men fradrages ikke i indkomstgrundlaget for hverken kulbrinteskatten ellerselskabsskatten.Fra og med den 9. juli 2012 indtræder staten via Nordsøfonden som partner i Eneretsbevil-lingen med en statsdeltagelse på 20 pct., og samtidig hermed afskaffes afgiften for tilladelsermeddelt efter den 1. januar 2004.BudgetteringsforudsætningerDet er ved budgetteringen forudsat, at statsafgiften i 2011 bliver 95 pct. af det omtalte for-tjenesteelement. Det er endvidere forudsat, at afgiften for et produktionsår tilgår staten i sammefinansår.Budgetteringen er baseret på en forventet olietransport på 10,7 mio. m3, en oliepris på 89,59USD pr. tønde samt en dollarkurs på 5,52 kr. pr. USD.Budgetteringen i BO-årene er baseret på en dollarkurs på 5,52 kr. pr. US-dollar i 2012, 5,58kr. pr. US-dollar i 2013 og 5,64 kr. pr. US-dollar i 2014. For 2012 er der forudsat en oliepris på92,54 US-dollar pr. tønde, i 2013 95,49 US-dollar og i 2014 98,44 US-dollar. Der er forudsat en333olietransport på 9,5 mio. m i 2012, 8,2 mio. m i 2013 og 7,7 mio. m i 2014.De budgetterede indtægter er forbundet med stor usikkerhed, da provenuet er særligt følsomtover for udviklingen i oliepris og dollarkurs. I det omfang olieselskaberne handler olien på ter-minskontrakter, kan den opnåede oliepris afvige fra den forventede gennemsnitlige spotpris.20. DispensationsafgiftDispensationsafgiften opkræves med hjemmel i Rørledningsloven LBK 1100 18. november2005. Her præciseres det i § 2 stk. 4, at der ved en undtagelse fra pligten til at tilslutte sig ogtransportere olie i Dansk Olierør A/S' rørledning er et vilkår om betaling af en afgift til statenpå 5 pct. af råolie- og kondensatværdien. Siri- og Syd Arne-anlæggene er fritaget fra tilslutnings-og transportpligten og skal derfor betale denne afgift.BudgetteringsforudsætningerVed budgetteringen af afgiftsbetalingen er forudsat en olietransport i 2011 fra de to felter på2,1 mio. m3, en oliepris på 89,59 USD pr. tønde og en dollarkurs på 5,52 kr. pr. USD.Budgetteringen i BO-årene er baseret på en dollarkurs på 5,52 kr. pr. US-dollar i 2012, 5,58kr. pr. US-dollar i 2013 og 5,64 kr. pr. US-dollar i 2014. For 2012 er der forudsat en oliepris på92,54 US-dollar pr. tønde, i 2013 95,49 US-dollar og i 2014 98,44 US-dollar. Der er forudsat enolietransport på 1,7 mio. m3i 2012, 1,9 mio. m3i 2013 og 1,9 mio. m3i 2014.

2554

§ 29.23.02.20.

De budgetterede indtægter er forbundet med stor usikkerhed, da provenuet er særligt følsomtover for udviklingen i oliepris og dollarkurs. I det omfang olieselskaberne handler olien på ter-minskontrakter, kan den opnåede oliepris afvige fra den forventede gennemsnitlige spotpris.

29.23.03. Gebyrindtægter i forbindelse med udbudsrunderGebyrindtægterne er opført på indtægtsbudgettet.Budgetspecifikation:Mio. kr.Indtægtsbevilling .........................................10. Gebyrindtægter i forbindelsemed udbudsrunderIndtægt ................................................30. Skatter og afgifter ..........................

20080,2

20090,6

20100,3

F0,3

20120,3

20130,3

20140,3

0,20,2

0,60,6

0,30,3

10. Gebyrindtægter i forbindelse med udbudsrunderI medfør af LBK 889 4. juli 2007 om anvendelse af Danmarks undergrund, som ændret vedlov nr. 1400 af 27. december 2008, opkræves betaling for indgivelse af ansøgninger om forun-dersøgelsestilladelser og om tilladelse til efterforskning og indvinding af olie og gas, jf. BEK nr.419 af 2. juni 2005 om betaling af gebyrer i forbindelse med visse tilladelser efter lov om an-vendelse af Danmarks undergrund. Klima- og energiministeren er bemyndiget til at opkræve etvederlag på indtil 100.000 kr. pr. ansøgning i forbindelse med meddelelse af tilladelse til efter-forskning af kulbrinter.

29.23.04. Overskudsdeling ved statsdeltagelse i NordsøaktiviteterIndtægten som følge af overskudsdeling ved statsdeltagelse i Nordsøaktiviteter er opført påindtægtsbudgettet.Budgetspecifikation:Mio. kr.200820096.027,0

20106.943,5

F7.239,5

20123.709,0

2013-

2014-

Indtægtsbevilling ......................................... 11.145,110. Overskudsdeling ved statsdelta-gelse i NordsøaktiviteterIndtægt ................................................ 11.145,130. Skatter og afgifter .......................... 11.145,1

6.027,06.027,0

6.943,56.943,5

7.239,57.239,5

3.709,03.709,0

10. Overskudsdeling ved statsdeltagelse i NordsøaktiviteterI henhold til statens aftale af 29. september 2003 med bevillingshaverne i henhold til ene-retsbevilling af 8. juli 1962, betaler bevillingshaverne og deres partnere frem til 2012 årligt etbeløb til staten svarende til 20 pct. af overskuddet før skat og før nettorenteudgifter.Overskudsdelingen ved deltagelsen i Nordsøaktiviteterne for det enkelte år betales af bevil-lingshaverne og deres partnere som et acontobeløb senest d. 1. november i finansåret. Når beløbetfor det pågældende år er opgjort, foretages den endelige beregning af overskudsandelen. Eventueldifference mellem det tidligere indbetalte acontobeløb og det faktisk opgjorte indbetales af be-villingshaverne og deres partnere eller betales tilbage fra staten. Statslige tilbagebetalinger somfølge af denne efterregulering optages direkte på tillægsbevillingslovforslaget.Overskudsdelingen bortfalder pr. 9. juli 2012, hvorfor der er budgetteret med halvårsvirkningi 2012 og med en indtægt på 0 kr. i 2013 og frem. Overskudsdelingen erstattes af statslig delta-gelse i Dansk Undergrunds Consortium (DUC). Statsdeltagelse vil blive varetaget af Nordsøfon-

§ 29.23.04.10.

2555

den. Det følger af lov nr. 587 af 24. juni 2005 om Nordsøfonden, at fondens indtægter først an-vendes til at dække fondens finansieringsbehov, herunder udgifter forbundet med statsdeltagelsei kulbrintetilladelser og betaling af renter og ordinære afdrag på gæld. Overskud herudover an-vendes til ekstraordinære afdrag på gæld. Yderligere overskud overføres til statskassen.BudgetteringsforudsætningerVed budgetteringen af indtægterne af overskudsdelingen er der i 2011 forudsat en olieprispå 89,59 USD pr. tønde og en dollarkurs på 5,52 kr. pr. USD.Budgetteringen i BO-året er baseret på en dollarkurs på 5,52 kr. pr. US-dollar og en olieprispå 92,54 US-dollar pr. tønde. De budgetterede indtægter er forbundet med stor usikkerhed, daprovenuet er særligt følsomt over for udviklingen i oliepris og dollarkurs. I det omfang oliesel-skaberne handler olien på terminskontrakter, kan den opnåede oliepris afvige fra den forventedegennemsnitlige spotpris.

29.23.05. Enhed til administration af fonden for statsdeltagelse ikulbrintelicenser(Driftsbev.)1. BudgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling ...................................Indtægt .........................................................Udgift ...........................................................Årets resultat ...............................................10. Enhed til administration af fon-den for statsdeltagelse i kulbrint-elicenserUdgift ....................................................Indtægt ..................................................

R20089,90,46,73,6

R20099,30,28,01,5

B201010,3-10,3-

F201116,8-16,8-

BO1201218,3-18,3-

BO2201318,0-18,0-

BO3201417,7-17,7-

6,70,4

8,00,2

10,3-

16,8-

18,3-

18,0-

17,7-

Interne statslige overførselsudgifter:Beløbe t er overført til § 29.21.01.10. (0,1 mio. kr.) Energistyrelsen til dækning af administrativ bistand.

3. Hovedformål og lovgrundlagVirksomhedsstruktur29.23.05. Enhed til administration af fonden for statsdeltagelse i kulbrintelicenser, CVR-nr.31412242.Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.Den statslige enhed til administration af fonden til varetagelse af statens deltagelse i kul-brintetilladelser, Nordsøenheden, er oprettet ved Lov nr. 587 af 24. juni 2005 om en offentlig fondtil varetagelse af statens deltagelse i kulbrintetilladelser og en statslig enhed til administration affonden.Nordsøenhedens formål er at administrere statens ejerskab til de igennem statsdeltagelsenerhvervede andele i kulbrintetilladelser, jf. undergrundslovens § 8 (lov om anvendelse af Dan-marks undergrund, LBK 889 4. november 2007), hvoraf fremgår, at det kan fastsættes som etvilkår i en tilladelse, at staten eller et af staten ejet selskab indtræder i den af tilladelsen omfattedevirksomhed.Nordsøenheden administrerer således statsdeltagelsen i alle nyere tilladelser efter under-grundsloven. I 2012 vil Nordsøenheden endvidere skulle forvalte statsdeltagelsen i A. P. Møl-

2556

§ 29.23.05.

ler-Mærsks forlængede eneretsbevilling. Enheden varetager statens interesser ved beslutningerom en lang række forhold af betydning for fremtidige indtægter og udgifter i de enkelte tilladel-ser. Herudover kan enheden varetage eventuelle andre opgaver, hvis klima- og energiministerenpålægger den det.Nordsøenheden trækker i videst muligt omfang på eksisterende statslig ekspertise - først ogfremmest i Energistyrelsen, men også i De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark ogGrønland, GEUS. På det administrative område vil Nordsøenheden endvidere benytte sig af sta-tens administrative servicecentre. Nordsøenheden afholder omkostninger forbundet hermed.5. Opgaver og målOpgaverAdministration afNordsøfondenMålNordsøenheden deltager aktivt og kompetent i licensarbejdet i Nord-søfondens nuværende og nye licenser.Nordsøenheden etablerer et grundlag for, at Nordsøfonden på kvali-ficeret vis kan deltage i DUC fra 2012.6. Specifikation af udgifterMio. kr.Udgift i alt ................................................................1. Nordsøenheden...................................................R20086,76,7R20098,08,0B201010,310,3F201116,816,8BO1201218,318,3BO2201318,018,0BO3201417,717,7

7. Specifikation af indtægterMio. kr.Indtægter i alt ..............................................6. Øvrige indtægter ....................................R20080,40,4R20090,20,2B2010--F2011--BO12012--BO22013--BO32014--

8. PersonaleR2008Personale i alt (årsværk) ............................Lønninger i alt (mio. kr.) ..........................Lønsumsloft (mio. kr.) ...............................64,44,4R200974,44,4B2010114,14,1F20112012,012,0BO120122012,812,8BO220132012,712,7BO320142012,612,6

§ 29.23.05.Låneramme ..................................................Udnyttelsesgrad (i pct.) ..............................----0,366,70,3200,00,366,70,366,7

25570,366,7

29.23.06. Koncessionsafgift fra Akzo Nobel Salt A/SKoncessionsafgifterne i forbindelse med Akzo Nobel A/S er opført på indtægtsbudgettet.Budgetspecifikation:Mio. kr.Indtægtsbevilling .........................................10. Koncessionsafgift fra Akzo No-bel A/SIndtægt ................................................11. Salg af varer ..................................

20085,1

20094,5

20105,7

F5,7

20125,7

20135,7

20145,7

5,15,1

4,54,5

5,75,7

10. Koncessionsafgift fra Akzo Nobel A/SIndtægten vedrører koncessionsafgift fra Akzo Nobel A/S i henhold til § 11, stk. 1 og 2 ibevilling af 1. november 1963.BudgetteringsforudsætningerAfgiftssatsen, der reguleres hvert tredje år i overensstemmelse med udviklingen i engrospri-sindekset, er med virkning fra 1/1 2009 fastsat til 9,51 kr. pr. ton. Afgiftssatsen reguleres næstegang i 1. kvartal 2012.

29.23.07. Nedlukning af anlæg til olie- og gasproduktion (tekstanm. 105)(Reserva-tionsbev.)Særlige bevillingsbestemmelser:Regler der fravigeseller suppleresBV 2.2.11Budgetspecifikation:Mio. kr.Udgiftsbevilling ...........................................10. Nedlukning af anlæg til olie- oggasproduktionUdgift ...................................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................

BeskrivelseUdgiften gives som tilsagn

2008-

20093.000,0

2010-

F-

2012-

2013-

2014-

3.000,03.000,0

2558

§ 29.23.07.10.

10. Nedlukning af anlæg til olie- og gasproduktionStaten deltager i en række kulbrintelicenser og indtræder pr. 9. juli 2012 som partner i DanskUndergrunds Consortium (DUC) med en ejerandel på 20 pct. I overensstemmelse med bemærk-ninger til lov nr. 587 af 24. juni 2005 om en offentlig fond til varetagelse af statens deltagelse ikulbrintelicenser og en statslig enhed til administration af fonden vil statens andel i DUC bliveplaceret i Nordsøfonden, der allerede i dag deltager i 20 efterforskningslicenser.Staten skal i forbindelse med deltagelsen i DUC og andre licenser kunne dokumentere, atNordsøfonden er i stand til at afholde sin andel af de samlede udgifter til nedlukning af aktiviteter(afvikle og bortfjerne faste anlæg, herunder platforme og andre indretninger, der anvendes tilproduktion af olie og gas).Dokumentationen tilvejebringes ved, at staten stiller en garanti for, at der er midler til af-holdelse af Nordsøfondens nedlukningsudgifter. Statsgarantien gives som et tilsagn, da der er taleom forpligtelser, som med sikkerhed vil opstå i perioden frem til 2042. Tilsagnet havde udgifts-virkning på finansloven for 2009, men udgifterne vil falde på et senere tidspunkt. Udgiften tilstatens nedlukningsforpligtelser i forbindelse med deltagelse i kulbrintelicenser skønnes til 3 mia.kr.Den budgetterede udgift modsvarer en forøgelse af hensættelser optaget på § 41.21.01. Sta-tens almindelige beholdningsbevægelser.

29.24. Udnyttelse af vedvarende energi og energibesparelserIfølge lov nr. 375 af 2. juni 1999 om elforsyning (jf. LBK 1115 8. november 2006) skalklima- og energiministeren efter anmodning fra private vindmølleejere overtage visse nødlidendevindmøller.Da der er indkommet anmodninger om overtagelse af vindmøller i medfør af elforsynings-lovens § 66, kan der afsættes midler til dækning af udgifter ved overtagelsen af disse vindmøller.Klima- og energiministeren kan indgå aftale med den systemansvarlige virksomhed om vi-dereoverdragelse af vindmøller.Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.2.9BeskrivelseDer er adgang til at overføre driftsudgiftsbevillinger mellem hovedkon-tiene § 29.11.01. Departementet, § 29.21.01. Energistyrelsen, § 29.21.03.Energiklagenævnet, § 29.23.05. Enhed til administration af fonden forstatsdeltagelse i kulbrintelicenser, § 29.31.01. Danmarks MeteorologiskeInstitut og § 29.41.01. GEUS.

§ 29.24.01.

2559

29.24.01. Udnyttelse af vedvarende energi og andre energiøkonomiskeprojekter(Reservationsbev.)Tilskudsordningen er ophørt med udgangen af 2001. Kontoen indeholder alene regnskabstal.Budgetspecifikation:Mio. kr.Udgiftsbevilling ...........................................10. Udnyttelse af vedvarende energiog andre energiøkonomiske pro-jekterUdgift ...................................................45. Tilskud til erhverv ........................

2008-

2009-0,1

2010-

F-

2012-

2013-

2014-

-0,1-0,1

29.24.03. Elsparefonden(Driftsbev.)1. BudgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling ...................................Indtægt .........................................................Udgift ...........................................................Årets resultat ...............................................10. ElsparefondenUdgift ....................................................Indtægt ..................................................

R200896,01,797,10,797,11,7

R200993,50,389,74,189,70,3

B201093,0-93,0-93,0-

F2011------

BO12012------

BO22013------

BO32014------

3. Hovedformål og lovgrundlagVirksomhedsstruktur29.24.03. Elsparefonden, CVR-nr. 20406879.Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.Elsparefonden var en uafhængig fond med egen bestyrelse under Klima- og Energiministeriet.Elsparefonden blev oprettet ved L 1209 27. december 1996.Lov om Elsparefonden fastsætter, at fondens aktiviteter skal rettes imod husholdningerne ogden offentlige sektor. Erhvervslivet bidrager ikke økonomisk til fonden. Den politiske aftale omnaturgasforsyning og energibesparelser af 29. maj 2001 slår imidlertid fast, at fondens virkemidlerkan tilbydes erhvervslivet, hvis der er tale om 'spinoff-effekter' af initiativer, der retter sig modden offentlige sektor eller boliger. Fonden må dog ikke yde direkte tilskud til erhvervslivet.Elsparefonden skal ifølge Lov om Elsparefonden "fremme besparelser i elforbruget i boligerog i offentlige institutioner i overensstemmelse med miljømæssige og samfundsøkonomiskehensyn".Ved etableringen af Elsparefonden i 1997 var Elsparefondens hovedopgave at fremme skiftfra elvarme til fjernvarme eller naturgas. I den mellemliggende periode har fonden, i overens-stemmelse med lovens formål, udviklet og prioriteret nye virkemidler, der giver bedre sam-fundsøkonomi og en større elbesparelse pr. tilskudskrone (jf. Evaluering af Elsparefonden - 2004).I 2007 er de hidtidige tilskudsordninger afviklet og fonden er gået fra at være udelukkende entilskudsorganisation til primært at være en markeds- og kampagneorganisation.

2560

§ 29.24.03.

Ved L 1516 27. december 2009 er det vedtaget at ophæve Elsparefonden og i stedet oprette§ 29.24.11. Center for Energibesparelser med fokus på energibesparelser indenfor et brederespekter af energiarter og sektorer.4. Særlige bevillingsbestemmelserRegler der fravigeseller suppleresBV 2.2.10.5. Opgaver og målOpgaverFremme af elbesparelserMålElsparefonden skal ifølge Lov om Elsparefonden "fremme besparel-ser i elforbruget i boliger og i offentlige institutioner i overensstem-melse med miljømæssige og samfundsøkonomiske hensyn."Tilskud gives som tilsagn.Beskrivelse

6. Specifikation af udgifterMio. kr.Udgift i alt ................................................................1. Fremme af elbesparelser ....................................R200897,197,1R200989,789,7B201093,093,0F2011--BO12012--BO22013--BO32014--

7. Specifikation af indtægterMio. kr.Indtægter i alt ..............................................5. Skatter og afgifter samt obligatoriskebidrag, bøder mv. ...................................6. Øvrige indtægter ....................................R20081,70,01,7R20090,3-0,10,4B2010---F2011---BO12012---BO22013---BO32014---

8. PersonaleR2008Personale i alt (årsværk) ............................Lønninger i alt (mio. kr.) ..........................Lønsumsloft (mio. kr.) ...............................75,55,5R2009117,17,1B2010117,37,3F2011---BO12012---BO22013---BO32014---

9. FinansieringsoversigtMio. kr.Langfristet gæld primo ...............................+ anskaffelser ..............................................- afskrivninger og ekstraordinære afdrag ...Samlet gæld ultimo .....................................R20080,5--0,5R20090,5-2,2--1,7B20100,50,20,10,6F2011----BO12012----BO22013----BO32014----

§ 29.24.03.Låneramme ..................................................Udnyttelsesgrad (i pct.) ..............................----0,6100,0------

2561--

29.24.06. Fremme af varmepumper(Reservationsbev.)Initiativet indgår som et virkemiddel til reduktion udenfor kvotesektoren i forbindelse medEU-Kommissionens godkendelse af national allokeringsplan 2.Initiativerne administreres i henhold til L 129 25. februar 1998 om statstilskud til produk-trettede energibesparelser og bestemmelser i BEK 320 3. juni 1998.Budgetspecifikation:Mio. kr.Udgiftsbevilling ...........................................10. Fremme af varmepumperUdgift ...................................................45. Tilskud til erhverv ........................

2008---

20099,79,79,7

2010---

F---

2012---

2013---

2014---

Videreførselsoversigt:Mio. kr.Beholdningprimo 2010

20,820,8

10. Fremme af varmepumperDer planlægges en målrettet indsats, der ved at øge markedsgennemsigtigheden sigter på atøge salget af de mest energieffektive varmepumper til erstatning af ældre oliekedler. Indsatsenvil bestå af flere elementer:-----Initiativer vedr. typegodkendelse af varmepumperInitiativer vedr. energimærkning af varmepumper mhp. at fremme de mest effektive mo-dellerInitiativer målrettet installatører af varmepumper mhp. at sikre kvaliteten af varmepumpe-installationerneInformationskampagner for at sikre øget kendskab til varmepumperUndersøgelse af og eventuelt en begrænset støtteordning til projekter med særlig demon-strationsværdi

2562

§ 29.24.07.

29.24.07. Kampagner til fremme af energibesparelser i bygninger(Reservationsbev.)Særlige bevillingsbestemmelserRegel der fravigeseller suppleresBV 2.10.5BeskrivelseDer er adgang til at anvende op til 3,0 pct. af bevillingerne til admini-stration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum,dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelsehermed adgang til overførsel af bevillinger til § 29.21.01. Energistyrel-sen.

Det indgår i energipolitisk aftale af 21. februar 2008 om den danske energipolitik i årene2008-2011, at der afsættes 20 mio. kr. årligt i 2008-2011 og 5-10 mio. kr. derefter til kampagnertil fremme af energibesparelser i bygninger. Af disse midler afsættes der i årene 2008-2011 optil 10 mio. kr. årligt til et videncenter for energibesparelser i bygninger.Som følge af Akt 103 3. april 2010 er bevillingen i 2010 og frem overflyttet til Center forEnergibesparelsers aktiviteter under henholdsvis § 29.21.01. Energistyrelsen og § 29.24.11. Cen-ter for Energibesparelser.Initiativerne administreres i henhold til L 129 25. februar 1998 om statstilskud til produk-trettede energibesparelser og bestemmelser i regler udstedt i medfør af loven. Kampagnemidlernefordeles som tilskud eller ved udbud. Videncentret er etableret gennem et udbud, og er placereti et miljø med faglige erfaringer.Budgetspecifikation:Mio. kr.Udgiftsbevilling ...........................................10. Kampagner til fremme af ener-gibesparelser i bygninger, herun-der VidencenterUdgift ...................................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................

20082,5

200918,9

201020,8

F-

2012-

2013-

2014-

2,52,5

18,918,9

20,820,8

Videreførselsoversigt:Mio. kr.Beholdningprimo 2010

18,118,1

10. Kampagner til fremme af energibesparelser i bygninger, herunder VidencenterMed henblik på at sikre en større realisering af energibesparelser i eksisterende bygningergennem bedre information og gennem en bedre udnyttelse af den eksisterende viden mv. afsættesmidler til gennemførelse af målrettede kampagner og til etablering af et viden- og dokumenta-tionscenter om energibesparelser i bygninger.Kampagnerne skal understøtte de minimumskrav, der er fastlagt i bygningsreglementet ogde besparelsesmuligheder, der identificeres ved energimærkningen af bygninger. Indsatsen beståri en målrettet kampagne- og informationsindsats rettet mod håndværkere, rådgivere, bygherrer,finansieringsinstitutter, bygningsadministratorer og bygningsejere mv. Som led i kampagnernekan der evt. gennemføres uddannelsesaktiviteter for håndværkere, udredningsprojekter og analyser

§ 29.24.07.10.

2563

om energibesparelsesmuligheder i bygninger, udviklings- og demonstrationsprojekter om organi-sering og realisering af energibesparelser i bygninger og værktøjer til fremme heraf.Viden- og dokumentationscentret om energibesparelser i bygninger skal:- Sammenfatte, dokumentere og bearbejde den eksisterende viden og erfaringer om forskel-lige energieffektive løsninger, herunder om standardløsninger, leverandørinformationer,kampagner mv.- Identificere et eventuelt behov for ny viden.- Systematisk formidling af viden mv. til de relevante aktører, herunder ikke mindst leve-randører, håndværkere mv. inden for byggeerhvervet. Formidlingen bør bl.a. ske via inter-nettet.- Etablere værktøjer mv. som kan gøre det nemmere for rådgivere, håndværkere og forbru-gere at gennemføre energibesparelser. Der kan f.eks. være tale om hjemmesider med be-regningsprogrammer, leverandørguide, værktøjer til effektmåling mv.

29.24.08. Forsøgsordning for elbiler (tekstanm. 104 og 108)(Reservationsbev.)Særlige bevillingsbestemmelserRegel der fravigeseller suppleresBV 2.10.5BeskrivelseDer er adgang til at anvende op til 3,0 pct. af bevillingerne til admini-stration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum,dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelsehermed adgang til overførsel af bevillinger til § 29.21.01. Energistyrel-sen.

Budgetspecifikation:Mio. kr.Udgiftsbevilling ...........................................10. Forsøgsordning for elbilerUdgift ...................................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................

2008---

200913,613,613,6

20105,25,25,2

F5,35,35,3

20125,35,35,3

2013---

2014---

Videreførselsoversigt:Mio. kr.Beholdningprimo 2010

6,26,2

10. Forsøgsordning for elbilerDet indgår i energipolitisk aftale af 21. februar 2008 om den danske energipolitik i årene2008-2011, at der afsættes 10 mio. kr. årligt i 2008-2009 og 5 mio. kr. årligt i 2010-2012 tilforsøgsordning for elbiler.Ordningen forventes administreret som en åben tilskudsordning, hvor alle relevante aktørerkan indgive ansøgning. Projekterne vurderes af tilskudsmyndigheden efter et sæt faglige, herunderøkonomiske, kriterier, og de bedste projekter opnår støtte.

2564

§ 29.24.08.10.

Forsøgsordningen skal sikre, at der sker en afprøvning og erfaringsindsamling vedrørendeblandt andet tekniske, organisatoriske, økonomiske og miljømæssige aspekter ved anvendelse afelbiler i praksis samt vedrørende forsyning med elektricitet som drivmiddel.Forsøgsordningen skal bidrage til at belyse hvilke barrierer, der i praksis er for udbredelseaf elbiler, og i hvilke anvendelser elbiler har særlige fordele eller perspektiver. Endvidere skalforsøgsordningen give viden om tekniske, organisatoriske, økonomiske og miljømæssige forholdi forbindelse med elbilers anvendelse, drift og vedligehold. Indsatsen vil omfatte et antal praktiskeforsøg samt udredningsarbejder og analyser.Pilot- eller demonstrationsforsøgene forventes gennemført af flådeejere, hvor flåden overve-jende består af mindre køretøjer, køretøjer der ikke anvendes til store afstande, og køretøjer, somhar et brugsmønster, der tillader den nødvendige opladning.Erfaringsindsamlingen kan ud over de konkrete forsøg indebære støtte til undersøgelse afsammenhængen mellem elbilen og elsystemet, hvor effekter i forhold til elnettet, brugsmønstre,opladningsteknologier og fleksibelt elforbrug kan være relevante at undersøge. Endelig vil detvære muligt at se på lokale miljø- og sundhedsfordele i byområder af øget brug af elbiler.Midlerne anvendes til støtte til flådeejernes ekstraomkostninger i forhold til anskaffelse afelbiler og ladestationer mv. samt konsulenthonorar til analyser, monitorering, dokumentation ogvidensopbygning.

29.24.09. Understøttelse af energibesparelser i staten(Reservationsbev.)Særlige bevillingsbestemmelser:Regler der fravigeseller suppleresBV 2.10.5BeskrivelseDer er adgang til at anvende op til 2 mio. kr. af bevillingen som lønsum,dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelsehermed adgang til overførsel af bevillinger til § 29.21.01 EnergistyrelsenDer er i forbindelse med udmøntning af reserven adgang til at overførebevilling fra 29.24.09. Understøttelse af energibesparelser i staten til §7.16.03. Slots- og Ejendomsstyrelsen, § 12.21.01. Forsvarskommando-en, § 19.11.07. Universitets- og Bygningsstyrelsen og § 29.21.01.Energistyrelsen.

BV 2.2.9

Videreførselsoversigt:Mio. kr.Beholdningprimo 2010

4,94,9

10. Understøttelse af energibesparelser i statenDer er afsat 10 mio. kr. til understøttelse af energibesparelser i staten i 2009, jf. Aftale omgennemførelse af politireformen og styrkelse af politiindsatsen. Beløbet anvendes til en effektivunderstøttelse af energispareindsatsen i staten, herunder bl.a. styrkelse af dialogen mellem ejereog lejere, sammenfatning og synliggørelse af statens energiforbrug ved hjælp af database oghjemmeside samt til udvikling af generelle informations- og vejledningstiltag til styrkelse af mi-nisteriernes interne arbejde. Anvendelse af reserven koordineres mellem Klima- og Energimini-steriet og de store statslige ejendomsbesiddere.

§ 29.24.09.10.

2565

29.24.10. Pulje til skrotningspræmie for oliefyr(Reservationsbev.)Budgetspecifikation:Mio. kr.Udgiftsbevilling ...........................................10. Pulje til skrotningspræmie foroliefyrUdgift ...................................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................

2008-

2009-

2010388,0

F-

2012-

2013-

2014-

388,0388,0

10. Pulje til skrotningspræmie for oliefyrMed henblik på at sikre reduktion af CO2-udledningerne fra boliger afsættes 400 mio. kr. tilskrotning af ineffektive oliefyr i boliger og erstatning af disse med mere effektive opvarmnings-systemer, hvor der for hver varmeenhed, der leveres til opvarmning af boligerne, højest anvendes0,8 brændselsenheder eller tilslutning til fjernvarme. Erstatningen af ineffektive oliefyr gennem-føres ved ydelse af statstilskud i henhold til L 129 25. februar 1998 om statstilskud til produk-trettede energibesparelser og bestemmelser i regler udstedt i medfør af loven.Tilskud gradueres efter det varmeforsyningsanlæg, der installeres til erstatning af oliefyret.Ved installering af jordvarme i enfamiliehuse ydes tilskud på 20.000 kr., ved væske/luft varme-pumpe ydes 15.000 kr. og ved tilslutning til fjernvarme 10.000 kr. For flerfamiliehuse ydes 25pct. af omkostningerne til varmepumpe eller fjernvarmetilslutning, dog maksimalt 10.000 kr. pr.boligenhed. Ved etablering af solvarme i kombination med effektivt oliefyr, gasfyr eller træpil-lefyr ydes et tilskud på op til 25 pct. af investeringsomkostningen ved installering af selve sol-varmeanlægget. De nærmere tilskudskriterier, herunder fastsættelse af tilskudsbeløb, vil blivefastlagt med udstedelse af bekendtgørelse.Der er afsat i alt 12,0 mio. kr. med henblik på administration af ordningen vedrørendeskrotning af oliefyr. Der er i den forbindelse overført 9,0 mio. kr. i 2010, heraf 2,0 mio. kr. ilønsum, 2,0 mio. kr. i 2011, heraf 1,5 mio. kr. lønsum, og 1,0 mio. kr. i 2012, heraf 0,5 mio. kr.i lønsum, til § 29.21.01. Energistyrelsen.

29.24.11. Center for Energibesparelser(Reservationsbev.)Særlige bevillingsbestemmelser:Regler der fravigeseller suppleresBV 2.2.9BeskrivelseDer er adgang til at overføre bevillinger fra hovedkonto under §29.24.11. Center for Energibesparelser til § 29.21.01. Energistyrelsenmed henblik på dækning af administrative udgifter.

2566Budgetspecifikation:Mio. kr.Udgiftsbevilling ...........................................10. Center for energibesparelserUdgift ...................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................

§ 29.24.11.

2008----

2009----

2010----

F99,899,889,810,0

201289,789,789,7-

201390,090,090,0-

201484,784,784,7-

10. Center for energibesparelserVed Lov nr. 1516 af 27. december 2009 er det vedtaget at ophæve Elsparefonden og i stedetoprette et Center for Energibesparelser med fokus på energibesparelser indenfor et bredere spekteraf energiarter og sektorer.Centrets aktiviteter vedrører generelle opgaver vedrørende kampagner, markedspåvirkningmv. på tværs af alle sektorer og energiarter, bortset fra transport.Centrets bestyrelse og sekretariat har beslutningskompetence over anvendelsen af bevillingen.Dette sikrer Centrets selvstændighed i råderetten over kampagnemidlerne.Center for Energibesparelser vil i lighed med Elsparefonden blive finansieret af provenuetfra elsparebidrag, der i forbindelse med lovændringen omdøbes til energisparebidrag, på 0,6øre/kWh. Endvidere blev det ved Akt 103 af 4. marts 2010 besluttet, at centret gives råderet overmidlerne hidtil afsat på § 29.24.07. Kampagner til fremme af energibesparelser i bygninger.Det indgår i energipolitisk aftale af 21. februar 2008 om den danske energipolitik i årene2008-2011, at der afsættes 20 mio. kr. årligt i 2008-2011 og 5-10 mio. kr. derefter til kampagnertil fremme af energibesparelser i bygninger. Af disse midler afsættes der i årene 2008-2011 optil 10 mio. kr. årligt til et videncenter for energibesparelser i bygninger.Centret er indplaceret i tilknytning til Energistyrelsen. Det sikrer synergierne med Energi-styrelsen, i form af øget samarbejde mellem medarbejdere i centret og Energistyrelsens øvrigemedarbejdere. Løn- og administrationsomkostninger skal som følge af, at centeret indplaceres iEnergistyrelsen, afholdes under § 29.21.01. Energistyrelsen. Der overflyttes derfor 9,2 mio. kr.til § 29.21.01 Energistyrelsen, svarende til hvad der hidtil har været anvendt til administration iElsparefonden (11 årsværk inkl. overhead).Herudover overflyttes 1,9 mio. af de midler, der hidtil har været opført på § 29.24.07.Kampagner til fremme af energibesparelser i bygninger til § 29.21.01. Energistyrelsen med hen-blik på varetagelse af de udvidede opgaver og aflønning af centerets bestyrelse.BudgetteringsforudsætningerDer afsættes en bevilling, der svarer til det forventede provenu af energisparebidrag på 0,6øre pr. kWh. Skatteministeriets skøn fra maj 2010 er 91,0 mio. kr. i 2011, hvoraf 10,4 mio. kr.er overført til § 29.21.01. Energistyrelsen med henblik på administration af kontoens aktiviteter.Herudover er kontoen udvidet med 19,2 mio. kr. som er overflyttet fra § 29.24.07. Kam-pagner til fremme af energibesparelser i bygninger.

§ 29.25.

2567

29.25. Tilskud til begrænsning af kuldioxid (CO2)29.25.02. Tilskud til dækning af kuldioxidafgift i visse virksomheder(Lovbunden)Ifølge LBK 846 17. november 1997, senest ændret ved § 8 i L 1400 af 27. december 2008om statstilskud til dækning af udgifter til kuldioxidafgift i visse virksomheder med stort energi-forbrug, gives tilskud til delvis dækning af kuldioxidafgiften i visse virksomheder.Budgetspecifikation:Mio. kr.Udgiftsbevilling ...........................................20. Tilskud til dækning af udgiftertil kuldioxidafgifter i visse virk-somheder (aftaler om energief-fektivisering)Udgift ...................................................45. Tilskud til erhverv ........................

2008108,7

2009101,0

2010120,0

F40,5

201240,5

201340,5

201440,5

108,7108,7

101,0101,0

120,0120,0

40,540,5

Centrale aktivitetsoplysninger20051. Aktive tilsagn..................2. Gns. tilskud pr. modtager(1000 kr. 2011-priser) ..........3. Tilskud i alt (mio. kr.2011 priser) ..........................300445133,52006310430133,32007255494126,02008251445111,72009253399101,0201010040040,0201110040040,0201210040040,0201310040040,0201410040040,0

20. Tilskud til dækning af udgifter til kuldioxidafgifter i visse virksomheder (aftaler omenergieffektivisering)Ordningen er et led i tilbageføringen til erhvervene af merprovenuet af afgiften på rumop-varmning, CO2-afgiften og erhvervenes andel af provenuet fra SO2-afgift, jf. L 417 14. juni 1995om ændring af lov om kuldioxidafgift i visse virksomheder.Ordningen har to formål. Dels er ordningen et virkemiddel til fremme af energieffektiviseringi de energitunge virksomheder, dels skal den sikre, at energitunge og konkurrenceudsatte virk-somheder ikke belastes af afgifterne i et sådant omfang, at virksomhedernes konkurrenceevnesvækkes.Der ydes tilskud til dækning af udgifter til kuldioxidafgift (residualafgiftstilskud) i virksom-heder, som indgår en aftale med Energistyrelsen om energieffektivisering. En sådan aftale kanindgås, hvis virksomheden enten udfører en energiintensiv proces, jf. proceslisten i kuldioxidaf-giftsloven, eller virksomhedens udgifter til ikke-tilbagebetalt CO2-, SO2- og rumvarmeafgift udgørover 4 pct. af virksomhedens værditilvækst dog mindst 10 pct. af virksomhedens salg. Tilskudtil energiafgiften forudsætter, at virksomhedens udgift til energi- og kuldioxidafgiften til rum-varme og varmt vand udgør over 2 pct. af virksomhedens værditilvækst, dog mindst 10 pct. afvirksomhedens salg. Beløb under 20.000 kr. udbetales normalt ikke.Med L 1107 29. december 1999 er loven ændret, således at der også kan ydes tilskud tilrumopvarmningsafgifter, ligesom der er sket en fjernelse af bundfradrag ved indgåelse af bran-cheaftaler. Loven er sat i kraft 1. juli 2002, efter at Europa-Kommissionen har godkendt lovgiv-ningen.Endvidere er skattereformen, herunder L 464 9. juni 2004 og L 528 17. juni 2008 sat i kraftden 1. januar 2010. Dette betyder, at der ikke kan indgås aftaler om energieffektivisering vedrø-rende brændsel til proces. Det er derfor ikke længere muligt at få tilskud til delvis betaling afkuldioxidafgift til brændsel, der anvendes til tung og let proces. Baggrunden herfor er bl.a., aten ændring af kuldioxidafgiftsloven indebærer, at CO -afgiften for industrivirksomhedernes kvo-2

2568

§ 29.25.02.20.

teomfattede brændselsforbrug til procesformål er bortfaldet pr. 1. januar 2010. Der kan fortsatindgås aftaler vedrørende el til tung og let proces ligesom der fortsat kan ydes tilskud til delvisbetaling af energispareafgiften til el til proces og til dækning af energi-, energispare- og kuldi-oxidafgiften af rumvarme og varmt vand.Ansøgning om tilskud administreres af Energistyrelsen, mens SKAT varetager kontrol ogudbetaling af tilskud i forbindelse med momsrefusion.Det bemærkes, at udbetalingsskønnet er behæftet med usikkerhed, hvilket bl.a. skyldes usik-kerhed om virksomhedernes aktivitetsniveau i 2011. Budgetteringen af tilskuddet vil løbendeblive taget op til vurdering i forbindelse med de årlige finanslove.

29.25.03. Tilskud til energibesparelser i erhvervsvirksomheder (tekstanm.107)(Reservationsbev.)Ifølge LBK 84 3. februar 2000 om statstilskud til energibesparelser i erhvervsvirksomheder,kan der gives tilskud til foranstaltninger, der medfører bedre energiudnyttelse eller energibespa-relser i erhvervsvirksomheder.Budgetspecifikation:Mio. kr.Udgiftsbevilling ...........................................10. Tilskud til energibesparelser ierhvervsvirksomhederUdgift ...................................................45. Tilskud til erhverv ........................

2008-

2009-

20105,1

F5,2

20125,2

2013-

2014-

5,15,1

5,25,2

Videreførselsoversigt:Mio. kr.Beholdningprimo 2010

5,05,0

10. Tilskud til energibesparelser i erhvervsvirksomhederFor at sikre lige vilkår for store kvoteomfattede virksomheder og små virksomheder, der ikkeer omfattet af kvoter, etableres en tilskudsordning, som skal sikre lige vilkår for gartnerier indenfor og uden for EUs kvotesystem. Der ydes tilskud til merinvesteringer i forbindelse med netto-udvidelse af miljø- og energirigtige væksthuse i gartnerier med ikke-kvoteomfattet brændselsfor-brug. Der er afsat 5 mio. kr. årligt 2009-2012, jf. Aftale om finansloven for 2009.Tilskudsordningen er sat i kraft 1. januar 2010, da den afventede ikrafttrædelsen af L 4649. juni 2004, L 528 17. juni 2008, L 527 12. juni 2009 og L 1384 21. december 2009. Lovgiv-ningen er en del af skattereformen og bevirker bl.a., at der ikke længere kan indgås aftaler omenergieffektivisering vedrørende brændsel til proces. Det vil derfor ikke længere være muligt atfå tilskud til delvis betaling af kuldioxidafgiften til brændsel, der anvendes til tung og let proces.I stedet indføres der et bundfradrag, som administreres af SKAT.

§ 29.25.05.

2569

29.25.05. Elproduktionstilskud(Lovbunden)Ifølge LBK 1331 30. november 2007 om tilskud til elproduktion seneste ændret ved L 52817. juni 2008 ydes der statstilskud til produktion af elektricitet, der fremstilles ved biogas- ognaturgasbaseret decentral kraftvarmeproduktion, naturgasbaseret industriel kraftvarmeproduktioneller affaldsbaseret kraftvarmeproduktion.Budgetspecifikation:Mio. kr.Udgiftsbevilling ...........................................10. ElproduktionstilskudUdgift ...................................................45. Tilskud til erhverv ........................49. Reserver og budgetregulering .......

2008312,6312,6312,6-

2009221,9221,9221,9-

2010145,0145,0145,0-

F----

2012----

2013----

2014----

10. ElproduktionstilskudNaturgasbaserede decentrale kraftvarmeværker med en samlet kapacitet for elproduktion på25 MW eller derunder får tilskud på 8 øre pr. kWh til elproduktionen. Endvidere ydes der tilskudpå 8 øre pr. kWh til decentrale kraftvarmeværker på 25 MW eller derunder, der har kombineretforsyning med naturgas og biogas, hvor naturgasdelen er mindst 10 procent for regnskabsåret2000/2001 eller 2001. Støtten ydes ligeledes til naturgasbaserede decentrale kraftvarmeværker,der omlægger deres forsyning til også at omfatte biogas. Tilskud gives op til en årlig elproduktionpå 8 mio. kWh svarende til et tilskud på maksimalt 640.000 kr. Barmarksværker er ikke omfattetaf maksimumsgrænsen. Tilskud gives kun til værker, som er idriftsat inden den 1. juli 2002.Affaldsbaserede decentrale kraftvarmeværker får tilskud på 7 øre pr. kWh, dog får værkerunder 3 MW elkapacitet og som er idriftsat før 1. januar 1997, 10 øre pr. kWh. Der ydes ikketilskud til produktion af elektricitet, der fremstilles ved forbrænding af affald på kraft- og kraft-varmeanlæg placeret på centrale kraftværkspladser.Der ydes ikke længere tilskud til elproduktionen på industrielle kraftvarmeværker.Administrationen af ordningen, herunder udbetaling af tilskud, varetages af Energinet.dk.Tilskudsordningen er godkendt af Europa-Kommissionen til udgangen af 2017.Med vedtagelsen af lov nr. 528 af 17. juni 2008 vil elproduktionstilskuddet til decentralekraftvarmeværker fremover blive ydet som et pristillæg efter bestemmelserne i lov om elforsy-ning. Pristillægget fastsættes som et grundbeløb opgjort til det højeste udbetalte elproduktions-tilskud i 2005, 2006 eller 2007. Omlægningen af elproduktionstilskuddet til et grundbeløb af-venter Europa-kommissionens godkendelse.Omlægningen forventes godkendt inden udgangen af 2010, hvorfor der ikke er afsat bevillingi 2011 og frem.

29.25.79. Energireserve(Reservationsbev.)Budgetspecifikation:Mio. kr.Udgiftsbevilling ...........................................10. EnergireserveUdgift ...................................................49. Reserver og budgetregulering .......

2008---

2009---

2010---

F---

2012---

20131,81,81,8

20141,81,81,8

2570

§ 29.25.79.10.

10. EnergireserveEnergireserven er opført med henblik på finansiering af nye højt prioriterede regeringsinitia-tiver inden for hovedområdet Energi, herunder forsknings- og udviklingsprojekter samt nyeenergibesparelsesinitiativer. Dispositioner over reserven optages direkte på forslag til lov omtillægsbevilling, opført på hhv. lønsum og øvrig drift.I forbindelse med finansloven for 2008 er der overført 3,0 mio. kr. fra Energireserven i 2011til § 29.21.01. Energistyrelsen med henblik på at styrke ministeriets energipolitiske initiativer.Bevillingen er reduceret med baggrund i de administrative opgaver i henhold til lov omenergiforbrugende produkter, jf. § 29.21.01. Energistyrelsen. Opgørelsen af merudgifterne til deadministrative opgaver er baseret på forudsætninger om lovens konsekvenser. Mulighederne forat reducere de administrative udgifter vil løbende blive vurderet, bl.a. i lyset af den faktiske ud-vikling i antallet af gennemførelsesforanstaltninger mv. og i lyset af erfaringer med implemente-ring af Eco-design-direktivet i andre lande. En eventuel reduktion vil på kommende bevillingsloveblive tilbageført til energireserven med henblik på anvendelse til andre energipolitiske initiativer.Kontoen er i forbindelse med finanslovsforslaget for 2009 udmøntet på følgende initiativer:3,0 mio. kr. i 2011 til § 29.27.02. Klimastøtte til Arktis mv. til supplerende projektbevilling, 2,0mio. kr. i 2011 til § 29.21.01. Energistyrelsen med henblik på varetagelse af opgaver som følgeaf Danmarks formandskab for Arktisk Råd i 2009-2011 samt 1,1 mio. kr. i 2011 og 3,1 mio. kr.i 2012 til § 29.21.01. Energistyrelsen til aktiviteter vedrørende klimatilpasning mv., herunder driftaf videncenter og portal.I forbindelse med finanslovsforslaget for 2011 er der udmøntet 4,5 mio. kr. årligt i 2013 og2014 til analysekapacitet mv. i § 29.21.01. Energistyrelsen.

29.27. International miljøstøtte29.27.01. Miljøstøtte til Østeuropa og CO2-kreditter (tekstanm. 101)(Reservations-bev.)Indsatsen under dette aktivitetsområde indgår i Danmarks internationale indsats. Klima- ogEnergiministeriets samlede bevillinger til internationalt klimaarbejde fremgår af nedenståendeoversigt.Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.2.13BV 2.3.5Tilskud kan forudbetales.Der kan oppebæres indtægter og afholdes udgifter gennem forhøjelseaf bevillinger med midler modtaget fra anden side, herunder f.eks. bi-drag fra private eller fonde.Der kan ved direkte optagelse på forslag til lov om tillægsbevilling skeoverførsel mellem § 29.27.01. Miljøstøtte til Østeuropa og CO2-kreditterog § 29.27.03. Klimaprojekter i udviklingslande.Tilskud gives som tilsagn.Beskrivelse

BV 2.2.9

BV 2.2.11

§ 29.27.01.Budgetspecifikation:Mio. kr.Udgiftsbevilling ...........................................20. CO2-kreditter i ØsteuropaUdgift ...................................................41. Overførselsudgifter til EU ogøvrige udland ................................70. CO2-kreditter vedr. COP 15-re-laterede flyrejserUdgift ...................................................41. Overførselsudgifter til EU ogøvrige udland ................................

2571

200887,287,287,2

200985,580,580,5

2010---

F---

2012---

2013---

2014---

5,05,0

Videreførselsoversigt:Mio. kr.Beholdningprimo 2010

118,3118,3

Bemærkninger: Videreførslen på 118,3 mio. kr. forventes anvendt i 2010 til indkøb af CO2-kreditter til opfyldelse afDanmarks Kyoto-forpligtelse.

20. CO2-kreditter i ØsteuropaSom det fremgår af regeringens klimastrategi, har Danmark i medfør af Kyoto-protokollenog den efterfølgende byrdefordelingsaftale i EU forpligtet sig til at reducere udledningen afdrivhusgasser med 21 pct. i perioden 2008-2012 i forhold til basisåret 1990. Kyoto-protokollensfleksible mekanismer åbner mulighed for, at industrilandene kan finansiere gennemførelsen afreduktionstiltag i udviklingslandene og landene i Østeuropa. Reduktionen kan så overføres tileksempelvis Danmark i form af CO2-kreditter og godskrives det internationale klimaregnskab.Den statslige indsats skal dels afprøve markedet for såkaldte indirekte erhvervede kreditterved at erhverve CO2-kreditter fra forskellige udbydere, dels bidrage til udvikling af markedet forsåkaldte direkte erhvervede kreditter ved at engagere sig i klimaprojekter. Midlerne vil blivedisponeret i lyset af den nationale allokeringsplan, der blev fremlagt af regeringen i februar 2007.Bevillingen vil konkret blive anvendt på indkøb af CO2-kreditter fra JI-projekter i Østeuropaog understøttende aktiviteter i form af blandt andet identifikation og udvikling af projekter, rela-teret kapacitetsopbygning, godkendelse af projekter ved nationale myndigheder og FN samt mo-nitorering af projekter.Der er overførselsadgang mellem § 29.27.01. Miljøstøtte til Østeuropa og CO2-kreditter og§ 29.27.03 Klimaprojekter i udviklingslande. Herved har Klima- og Energiministeriet mulighedfor at prioritere de overordnet set bedste projekter ud fra en samlet vurdering i forhold til prisenfor CO -kreditter, projektkvalitet, risici, bidrag til bæredygtig udvikling og teknologioverførsel2mv.70. CO2-kreditter vedr. COP 15-relaterede flyrejserDer kan anvendes et beløb på op til 5,3 mio. kr. til køb af CO2-kreditter fra JI/CDM-projektersom kompensation for CO2-udledningen fra deltagernes flyrejser i forbindelse med klimakonfe-rencen COP15, der afholdes i København i 2009. Det endelige beløb vil bl.a. afhænge af antalletaf deltagere og udledningen pr. deltager. Evt. overskydende midler reguleres i forhold til §29.27.01.20. CO2-kreditter i Østeuropa.

2572

§ 29.27.01.80.

80. CO2-kreditter vedr. statslige flyrejserDer kompenseres for statens flyrejser frem til 2012, hvor luftfart forventes inkluderet i EUskvotehandelsystem. Der afsættes 10,0 mio. kr. i 2009 til køb af CO2-kreditter fra JI/CDM-pro-jekter som kompensation for CO -udslippet fra statslige flyrejser i 2008-2011. Det endelige beløb2fastsættes efter nærmere analyse. Eventuelt overskud/underskud af midler reguleres i forhold til§ 29.27.01.20. CO2-kreditter i Østeuropa.

29.27.02. Klimastøtte til Arktis m.v. (tekstanm. 101)(Reservationsbev.)Klimastøtten til Arktis udspringer af Danmarks tilslutning til den arktiske miljøbeskyttelses-strategi (Arctic Environmental Protection Strategy, AEPS) og den i februar 1994 fremlagte"Delstrategi vedrørende indsatser til beskyttelse af det arktiske miljø". Indsatsen administreres ihenhold til folketingets vedtagelse af 4. maj 1999 (V79) og Danmarks deltagelse i Arktisk Rådsarbejde.Ordningen fokuserer på at følge og dokumentere klimaændringer og deres effekter i Arktis,særligt hvad angår Grønland.Ved administrationen af bevillingen bistås Klima- og Energiministeriet af relevante myn-digheder og organisationer. Der kan blandt andet afholdes udgifter til:- Monitering, udredning og dokumentation af klimaændringernes effekter i Arktis og forbedretforståelse af sammenspillet mellem klimatiske faktorer og fysiske, kemiske, og biologiskeforhold og processer.- Projekter der styrker Grønlands og Færøernes grundlag for tilpasning til klimaændringer oggrundlag for tilslutning til samt implementering af internationale konventioner og aftaler påklimaområdet.- Formidling af viden om ordningens resultater og om klimaændringer og deres effekter iArktis.- Aktiviteter i forbindelse med det internationale og regionale klimasamarbejde som f.eks. af-holdelse af konferencer og arbejdsgruppemøder i regi af Arktisk råd.- Honorarer, rejse- og opholdsudgifter mv. for institutioner og andre aktører, der rådgiverKlima- og Energiministeriet om forvaltningen af ordningen.- Vederlag m.m. i forbindelse med eksperters deltagelse i arbejdet, herunder rejse- og op-holdsudgifter.Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.2.13BV 2.3.5.Tilskud kan forudbetales.Der kan oppebæres indtægter og afholdes udgifter gennem forhøjelseaf bevillinger med midler modtaget fra anden side, herunder f.eks. bi-drag fra private eller fonde.Der kan afholdes udgifter, herunder tilskud, til tværgående aktiviteter,oplysningskampagner mv., information, annoncering, udbud, revision,resultatformidling samt evaluering mv. af ordningerne.Tilskud gives som tilsagn.Beskrivelse

BV 2.10.5

BV2.2.11

§ 29.27.02.Budgetspecifikation:Mio. kr.Udgiftsbevilling ...........................................10. Miljøstøtte til ArktisUdgift ...................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger41. Overførselsudgifter til EU ogøvrige udland ................................

2573

200847,847,80,247,6

20098,68,6-8,6

201018,218,21,017,2

F18,618,61,017,6

201218,618,61,017,6

201315,515,51,014,5

201415,515,51,014,5

Videreførselsoversigt:Mio. kr.Beholdningprimo 2010

10,510,5

10. Miljøstøtte til ArktisKontoen er i forbindelse med udmøntningen af § 29.25.79. Energireserve på finanslovfor-slaget for 2009 forhøjet med 3,0 mio. kr. årligt i 2009-2012 til § 29.27.02.10. Klimastøtte tilArktis mv. til supplerende projektbevilling.

29.27.03. Klimaprojekter i udviklingslande (tekstanm. 101)(Reservationsbev.)Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.2.13BV 2.10.2Tilskud kan forudbetales.Der kan oppebæres indtægter og afholdes udgifter gennem forhøjelseaf bevillinger med midler modtaget fra anden side, herunder f.eks. bi-drag fra private eller fonde.Der kan ved direkte optagelse på forslag til lov om tillægsbevilling skeoverførsel mellem § 29.27.01. Miljøstøtte til Østeuropa og CO2-kreditterog § 29.27.03. Klimaprojekter i udviklingslande.Tilskud gives som tilsagn.Beskrivelse

BV 2.2.9

BV 2.2.11Budgetspecifikation:Mio. kr.

200853,253,253,2

200997,697,697,6

2010---

F---

2012---

2013---

2014---

Udgiftsbevilling ...........................................10. CO2-kreditter i udviklingslandeUdgift ...................................................41. Overførselsudgifter til EU ogøvrige udland ................................

2574Videreførselsoversigt:Mio. kr.

§ 29.27.03.

Beholdningprimo 2010

71,771,7

Bemærkninger : Videreførslen på 71,7 mio. kr. forventes anvendt i 2010 til indkøb af CO2-kreditter til opfyldelse afDanmarks Kyoto-forpligtelse.

10. CO2-kreditter i udviklingslandeSom det fremgår af regeringens klimastrategi, har Danmark i medfør af Kyoto-protokollenog den efterfølgende byrdefordelingsaftale i EU forpligtet sig til at reducere udledningen afdrivhusgasser med 21 pct. i perioden 2008-2012 i forhold til basisåret 1990. Kyoto-protokollensfleksible mekanismer åbner mulighed for, at industrilandene kan finansiere gennemførelsen afreduktionstiltag i udviklingslandene og landene i Østeuropa. Reduktionen kan så overføres tileksempelvis Danmark i form af CO2-kreditter og godskrives det internationale klimaregnskab.Den statslige indsats skal dels afprøve markedet for såkaldte indirekte erhvervede kreditterved at erhverve CO2-kreditter fra forskellige udbydere, dels bidrage til udvikling af markedet forsåkaldte direkte erhvervede kreditter ved at engagere sig i klimaprojekter. Midlerne vil blivedisponeret i lyset af den nationale allokeringsplan, der blev fremlagt af regeringen i februar 2007.Bevillingen vil konkret blive anvendt på indkøb af CO2-kreditter fra CDM-projekter i ud-viklingslande uden for Østeuropa og understøttende aktiviteter i form af blandt andet identifika-tion og udvikling af projekter, relateret kapacitetsopbygning, godkendelse af projekter ved natio-nale myndigheder og FN samt monitorering af projekter.Der er overførselsadgang mellem § 29.27.01. Miljøstøtte til Østeuropa og CO2-kreditter og§ 29.27.03. Klimaprojekter i udviklingslande. Herved har Klima- og Energiministeriet mulighedfor at prioritere de overordnet set bedste projekter ud fra en samlet vurdering i forhold til prisenfor CO2-kreditter, projektkvalitet, risici, bidrag til bæredygtig udvikling og teknologioverførselmv.

§ 29.3.

2575

Meteorologi29.31. MeteorologiSærlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.2.9BeskrivelseDer er adgang til at overføre driftsudgiftsbevillinger mellem hoved-kontiene § 29.11.01. Departementet, § 29.21.01. Energistyrelsen, §29.21.03. Energiklagenævnet, § 29.23.05. Enhed til administration affonden for statsdeltagelse i kulbrintelicenser, § 29.31.01. DanmarksMeteorologiske Institut og § 29.41.01. GEUS.Der er adgang til overførsel mellem hovedkonto § 29.31.01 og hoved-konto § 29.31.02 samt mellem hovedkonto § 29.31.03 og § 29.31.06

BV 2.2.9

Samtlige konti under dette aktivitetsområde hører under Danmarks Meteorologiske Institut(DMI).

29.31.01. Danmarks Meteorologiske Institut (tekstanm. 2 og 102)(Driftsbev.)1. BudgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling ...................................Forbrug af reserveret bevilling ...................Indtægt .........................................................Udgift ...........................................................Årets resultat ...............................................10. Almindelig virksomhedUdgift ....................................................Indtægt ..................................................40. Danmarks KlimacenterUdgift ....................................................Indtægt ..................................................90. Indtægtsdækket virksomhedUdgift ....................................................Indtægt ..................................................95. Tilskudsfinansieret forsknings-virksomhedUdgift ....................................................Indtægt ..................................................

R2008148,6-132,8275,65,8200,563,25,9-39,940,0

R2009149,9-3,1144,7306,8-15,2219,665,35,80,042,540,5

B2010152,2-138,4290,6-211,864,95,3-41,341,3

F2011147,8-137,6285,4-204,863,76,7-41,541,5

BO12012143,9-136,6280,5-200,463,26,7-41,241,2

BO22013140,0-136,0276,0-196,262,86,6-41,141,1

BO32014137,1-133,0270,1-192,161,56,5-40,140,1

29,329,6

38,938,9

32,232,2

32,432,4

32,232,2

32,132,1

31,431,4

Interne statslige overførselsudgifter :Et beløb på 6,4 mio. kr. på § 29.31.01.90 Indtægtsdækket virksomhed relateres til § 29.31.01.10 Almindelig virksomhedog vedrører dækning af udgifter til dataanvendelse samt træk på fællesfaciliteter. Et beløb på 4,9 mio. kr. på § 29.31.01.95Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed relateres til § 29.31.01.10 Almindelig virksomhed og vedrører dækning af ad-ministrations- og fællesfunktioner.

25762. ReservationsoversigtMio. kr.

§ 29.31.01.

Beholdningprimo 2010

Akkumuleret reserveret bevilling ...................................................................................

3,1

Bemærkninger: Reservationen er afsat til planlagte energibesparelser i DMI s bygninger. Midlerne forventes anvendt i2010 .

3. Hovedformål og lovgrundlagDanmarks Meteorologiske Instituts vigtigste fagområder er vejr, klima og hav og omfattervarsler, udsigter og briefinger til sikring af menneskeliv og materielle værdier, serviceydelser tiløkonomisk og miljømæssig planlægning, videnopbygning og rådgivning, indsamling af målinger,behandling og lagring af data, samt udarbejdelse af modeller af atmosfæren, klimasystemet oghavet.DMI varetager Danmarks repræsentation i FNs særorganisation for meteorologi, World Me-teorological Organization (WMO), og i den internationale Group on Earth Observations (GEO).DMI udfører sine aktiviteter i overensstemmelse med WMOs anbefalinger og bidrager til denglobale meteorologiske dataindmelding organiseret af WMO.DMI leder endvidere den danske delegation ved det mellemstatslige klimapanel IPCC ogvaretager Danmarks repræsentation i den europæiske meteorologiske satellitorganisation, EU-METSAT, og i det europæiske meteorologiske regnecenter for mellemfristede vejrprognoser,ECMWF. DMI deltager endvidere i implementeringen af vedtagne anbefalinger fra FNs Interna-tional Maritime Organization (IMO), herunder konventionen vedrørende Safety of Life at Sea(SOLAS).DMI har indgået en 4 års resultatkontrakt med Klima- og Energiministeriets departementvedrørende DMIs faglige, økonomiske og organisatoriske forhold i perioden 2010-2013.Yderligere oplysninger om Danmarks Meteorologiske Institut kan findes pådmi.dkVirksomhedsstruktur29.31.01. Danmarks Meteorologiske Institut (tekstanm. 2 og 102), CVR-nr. 18159104.Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.4. Særlige bevillingsbestemmelserRegel der fravigeseller suppleresBV 2.6.5BeskrivelsePå underkonto 29.31.01.10 er der adgang til at konvertere øvrig drift tillønsum svarende til årets faktiske forbrug af lønsumsmidler til aflønningaf meteorologer udlånt til Forsvarets Personeltjeneste, dog maksimalt2,5 mio. kr.Der er adgang til at udføre indtægtsdækket virksomhed under hoved-konto 29.31.01. Danmarks Meteorologiske Institut.Der er adgang til at udføre tilskudsfinansieret forskningsvirksomhedunder hovedkonto 29.31.01. Danmarks Meteorologiske Institut.

BV 2.6.8BV 2.6.10

§ 29.31.01.5. Opgaver og målOpgaverSikring af menneskelige og ma-terielle værdierMål

2577

Varslerfra DMI skal være relevante, korrekte og rettidige.DMI udarbejder følgende typer varsler: farligt vejr, storm-flodsvarsler, kuling-, storm- og overisningsvarsler for far-vandsdistrikterne, varsler til luftfarten samt havisvarsler.Udsigterskal være pålidelige, relevante og tilgængelige.DMIs meteorologer udarbejder på baggrund af modeldata ogobservationer en række vejrudsigter for instituttets ansvars-område op til 9 døgn frem. Derudover genereres alene påbaggrund af modeldata automatiske prognoser for en rækkebyer i hele verden.Briefingerskal være præcise og individuelt tilpassede.DMIs meteorologer briefer/rådgiver en lang række brugereomkring aktuelle vejrforhold, f.eks. flybesætninger. Ligeledesrådgives/briefes forsvaret, ligesom DMI briefer myndighederog institutioner i civilbeskyttelsesøjemed.Serviceydelserskal indfri brugernes forventninger.DMI udbyder en række serviceydelser i forbindelse med så-vel den almindelige som den indtægtsdækkede virksomhed.Det drejer sig bl.a. om forespørgsler til kundetjenesten, DMIshjemmeside og specialudsigter.DMIs forskningskal være anvendelig og anerkendt.DMIs forskning og vidensopbygning underbygger udviklin-gen af instituttets operationelle virksomhed og forbedrerkvaliteten af DMIs service til samfundet.DMIs rådgivning/informationskal være brugerorienteret,tidssvarende og relevant.DMIs forskning og udvikling danner baggrund for instituttetsrådgivnings- og undervisningsopgaver.

Serviceydelser

Forskning og information

2578

§ 29.31.01.

Meteorologiske basisaktiviteter

Målingerneskal være relevante, rettidige, tilgængelige ogkvalitetssikrede.For at dække nationale og internationale behov for meteoro-logiske og andre målinger driver DMI et komplekst obser-vationsnet, der omfatter hele det geografiske ansvarsområdeDMI udfører national og international klimaovervågning. Pårelevante områder deltager i internationale samarbejdspro-jekter.Vejr og klima er globale og grænseoverskridende fænomener,og forståelse af disse forudsætter et udstrakt internationaltsamarbejde. Det er DMIs opgave at levere Danmarks bidragtil det internationale meteorologiske og klimatologiske sam-arbejde.DMIs meteorologiske, klimatologiske og oceanografiske nu-meriske modellerskal være tidssvarende, pålidelige og an-vendelige.DMI skal drive og vedligeholde egne operationelle progno-sesystemer samt operationalisere nye modelversioner, verifi-cere og levere testdata til andre modeller.Behandlingen og lagringen af dataskal være tidssvarende,og data skal være tilgængelige.DMI modtager, behandler og udveksler data, herunder datafra globale telekommunikationsnet, klimamodeller og nume-riske vejrprognoser. Disse data samles i en klimadatabase derfortrinsvis indeholder data fra Danmark, Færøerne og Grøn-land.

6. Specifikation af udgifter pr. opgaveMio. kr.Udgift i alt ...............................................0.1.2.3.4.Hjælpefunktioner samt generel ledel-se ........................................................Sikring af værdier .............................Serviceydelser ...................................Forskning og information .................Meteorologiske basisaktiviteter ........R2008275,757,247,755,145,570,2R2009306,857,953,864,357,273,6B2010290,654,851,060,954,269,7F2011285,453,850,159,853,268,5BO12012280,552,949,258,852,367,3BO22013276,052,148,457,851,566,2BO32014270,150,947,456,650,464,8

7. Specifikation af indtægterMio. kr.Indtægter i alt ..............................................1. Indtægtsdækket virksomhed ..................2. Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter6. Øvrige indtægter ....................................R2008132,840,029,663,2R2009144,740,538,965,3B2010138,441,332,264,9F2011137,641,532,463,7BO12012136,641,232,263,2BO22013136,041,132,162,8BO32014133,040,131,461,5

Bemærkninger: Øvrige indtægter omfatter blandt andet: Salg af varer og tjenesteydelser. I bevillingen indgår 5,5 mio. kr.for betaling for vejrobservationstjeneste i Københavns Lufthavne A/S og Aalborg Lufthavn a.m.b.a.Interne statslige overførselsindtægter, i alt 44,1 mio. kr.: 6,4 mio. kr. fra § 29.31.01.90. Indtægtsdækket virksomhedtil dækning af den indtægtsdækkede virksomheds dataanvendelse samt træk på fællesfaciliteter indgår i bevillingen.Endvidere indgår et beløb på 4,9 mio. kr. fra § 29.31.01.95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed til dækning af ad-ministrations- og fællesfunktioner vedrørende den tilskudsfinansierede forskningsvirksomhed. I 2011 indgår 32,8 mio. kr.

§ 29.31.01.

2579

til meteorologisk betjening af den civile luftart i Danmark. Udgifter til denne betjening dækkes ved afgifter for afgifts-pligtige flyvninger i dansk kontrolleret luftrum, de såkaldte en route afgifter, som for den samlede flyvesikringstjenesteopkræves af Statens Luftfar tsvæsen. Ved beregningen af DMI s udgifter indgår foruden de direkte udgifter til den me-teorologiske betjening af civilflyvningen i dansk område også en andel a f DMI s kerneaktiviteter herunder forrentningog afskrivning af anlægsaktiver samt kalkulatoriske poster i form af værdien af refusionsberettiget købsmoms. Beløbetrelaterer sig til budgettet på konto 28.31.01.20.Øvrige overførselsindtægter. I bevillingen indgår Stormrådets betaling for DMI s stormflodsvarsling udgifter i for-bindelse med stormflodsvarling, jf. lov nr. 349 af 17. maj 2000 om stormflod og stormfald som senest ændret ved lovnr. 544 af 26. maj 2010 Stormrådets betaling udgør et fast beløb årligt beløb på 8,22 mio. kr. (2008-niveau) og dækkerdrift af vandstandsmålere, indsamling, transmission og kvalitetssikring af data, meteorologisk overvågning og udsendelseaf varsler samt udvikling og drift af modeller.

8. PersonaleR2008Personale i alt (årsværk) ............................Lønninger i alt (mio. kr.) ..........................Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.) ....Lønsumsloft (mio. kr.) ...............................364162,546,1116,4R2009372169,853,4116,4B2010366169,351,4117,9F2011359164,851,7113,1BO12012352161,651,3110,3BO22013345158,451,1107,3BO32014337155,250,0105,2

9. FinansieringsoversigtMio. kr.Reguleret egenkapital .................................Overført overskud .......................................Egenkapital i alt ..........................................Langfristet gæld primo ...............................+ anskaffelser ..............................................+ igangværende udviklingsprojekter ..........- afhændelse af aktiver ...............................- afskrivninger og ekstraordinære afdrag ...Samlet gæld ultimo .....................................Låneramme ..................................................Udnyttelsesgrad (i pct.) ..............................R2008---67,244,18,317,1-102,4--R2009---102,416,4-21,5-97,3--B20105,2-2,03,2100,016,32,5-23,195,7101,794,1F2011---94,28,12,5-24,080,891,688,2BO12012---80,89,32,5-23,569,182,683,7BO22013---69,110,92,5-23,059,573,680,8BO32014---59,58,32,5-13,756,673,676,9

Der er adgang til på balancen at indregne internt afholdte omkostninger til udviklingsprojekter.Der er adgang til at aktivere lønsumsudgifter til udviklingsprojekter under opførelse.10. Almindelig virksomhedDMI skal inden for sit fagområde varetage en tidssvarende betjening af samfundet.DMIs fagområder dækker især vejr, klima og hav. I takt med den øgede erkendelse af natu-rens sammenhænge integreres nærtliggende fagområder. Et fokusområde er således opbygningenaf sammenhængende modelsystemer af hele jord-systemet med henblik på bedre at kunne be-skrive såvel vejr- som klimaudviklingen i fremtiden. Jord-systemet omfatter, ud over atmosfærenog havet, også is over land og hav, samt jordoverfladen med varierende vegetation og fugtig-hedsforhold.DMI deltager i uddannelsen af meteorologer og forskere inden for sit område. Gennemforskning og udvikling opbygger og vedligeholder DMI et videnberedskab til sikring af en ef-fektiv drift og tidssvarende kvalitet af instituttets operationelle virksomhed og service til sam-fundet.

2580

§ 29.31.01.10.

Foruden udarbejdelsen af vejrudsigter udarbejder DMI varsler for farligt vejr, stormflods-varsler, kuling-, storm- og overisningsvarsler for farvandsdistrikterne, varsler til luftfarten samthavisvarsler. Derudover indgår DMI i beredskabet ved risiko for spredning af kemiske, syg-domsfremkaldende eller radioaktive stoffer i atmosfæren, jf. den Nationale Beredskabsplan. DMIudfører endvidere i samarbejde med andre myndigheder en række andre opgaver inden for miljø-og forureningsområderne.DMIs produktion er baseret på et komplekst observationsnet, der sammen med DMIs supercom-puter udgør DMIs centrale infrastruktur. Supercomputeren udskiftes med en cyklus på ca. 5 årog er senest udskiftet i 2008.DMIs brugere, der repræsenterer alle grene af samfundet, betjenes dagligt via DMIs hjem-meside, dmi.dk, og øvrige medier. DMIs hjemmeside er det største offentlige site i Danmark medca. 3,2 mio. brugere pr. måned i 2009. Hermed distribueres udsigter og varsler til alle dele afsamfundet, og stort set alle borgere har mulighed for at få relevante vejrinformationer på en fordem hensigtsmæssig måde.Som led i den civile flyvesikringstjeneste, der udøves af hensyn til luftfartens sikkerhed, re-gularitet og effektivitet, varetager DMI meteorologisk betjening af den civile luftfart.For dansk luftrum varetager DMI samtlige meteorologiske luftfartstjenester. Aktiviteterne er forstørstedelens vedkommende fuldt ud brugerfinansierede, idet DMI modtager en andel af de af-gifter der opkræves hos brugerne (en-routeafgifter). For grønlands luftrum varetager DMI me-teorologisk luftfartstjeneste i det nederste luftrum (under ca. 6 km.). Aktiviteterne er ikke bru-gerfinansierede, men finansieres ved bevilling. For færøsk luftrum varetager DMI meteorologiskluftfartstjeneste for ind- og udflyvning fra flyvepladser. Aktiviteterne er ikke brugerfinansierede,men finansieres ved bevilling.Betjeningen, der bl.a. baseres på normer og forskrifter fastsat af den internationale organisa-tion for civil luftfart, ICAO, omfatter bl.a. udarbejdelse og formidling af luftfartsoperationellevejrudsigter og varsler. Endvidere indgår operationel meteorologisk briefing af piloter samt vejr-observationstjenesten på visse lufthavne i Danmark og Grønland i betjeningen. Organiseringenaf den meteorologiske betjening af den civile luftfart undergår i disse år forandringer som følgeaf implementering af Single European Sky, der har til formål at sikre en mere effektiv og kli-mavenlig trafikafvikling. DMI har i 2010 underskrevet "letter of intent" med det svenske meteo-rologiske og hydrologiske institut, SMHI omkring fremtidigt samarbejde om betjening af detdansk-svenske luftrum.DMI forsyner forsvaret med meteorologiske og oceanografiske oplysninger til brug vedplanlægning og gennemførelse af militære operationer. Med henblik på varetagelse af den me-teorologiske betjening af forsvaret er der ved visse militære tjenestesteder oprettet vejrtjeneste-enheder for udøvelse af bl.a. luftfartsmeteorologisk tjeneste. DMI deltager endvidere i forsvaretsoperationer i udlandet.Til sikring af skibsfarten i de grønlandske farvande varetager DMI en isobservations- og is-meldetjeneste baseret på udsendelse af haviskort, som fremstilles ved anvendelse af satellitmå-linger samt ved helikopterbaseret islodsning fra DMIs iscentral i Narsarsuaq.Det forventede personaleforbrug udgør i 2011 237 årsværk.40. Danmarks KlimacenterDanmarks Klimacenter hovedopgave er at kortlægge det sandsynlige klima i det 21. århund-rede. Opgaverne udføres som en integreret del af DMIs øvrige aktiviteter og omfatter klimamo-deller, beregninger af sæsonprognoser og globale og regionale klimascenarier til effektstudiersamt undersøgelser vedrørende klimapåvirkninger af stratosfærens ozonlag. Danmarks Klima-center bidrager desuden til udmøntningen af regeringens klimatilpasningsstrategi, herunder sce-narieberegninger og andre dataleverancer til Klimatilpasningsportalen.Det samlede personaleforbrug forventes i 2011 at udgøre 9 årsværk.

§ 29.31.01.90.

2581

90. Indtægtsdækket virksomhedDMIs indtægtsdækkede virksomhed omfatter service- og konsulentydelser til enkeltpersoner,private virksomheder, offentlige myndigheder og internationale organisationer, der ønsker særligeoplysninger om eller speciel bearbejdning af DMIs data, rutevejledningstjeneste i forbindelse medafvikling af skibstrafik samt specielle service- og konsulentydelser inden for instituttets fagom-råde.Der forventes i perioden 2011-14 et dækningsbidrag på 0,3 mio. kr. årligt beregnet som for-skellen mellem omsætningen og de direkte udgifter til dækning af bl.a. udgifter til data. I 2010svarer dette til ca. 1 pct. af den budgetterede omsætning. Det samlede overskud påregnes anvendttil udvikling og forbedring af produkter.Det samlede personaleforbrug forventes i 2011 at udgøre 65 årsværk.Kontoen er registreret i henhold til merværdiafgiftsloven.95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhedDMIs tilskudsfinansierede forskningsvirksomhed omfatter fondsfinansierede aktiviteter, akti-viteter omfattet af samarbejdsaftaler samt EU-forskningsprojekter og lignende aktiviteter.Det forventede personaleforbrug udgør i 2011 48 årsværk.

29.31.02. Tilskud til internationale organisationer(Reservationsbev.)Kontoen omfatter tilskud til internationale meteorologiske organisationer (WMO, ECMWF,EUMETSAT og GEO). Danmark har tilsluttet sig disse organisationer ved tiltrædelse af interna-tionale konventioner o.lign.Budgetspecifikation:Mio. kr.Udgiftsbevilling ...........................................10. Den meteorologiske verdensor-ganisation, WMOUdgift ...................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger41. Overførselsudgifter til EU ogøvrige udland ................................20. Det europæiske meteorologiskeregnecenter, ECMWFUdgift ...................................................29. Ekstraordinære omkostninger .......41. Overførselsudgifter til EU ogøvrige udland ................................30. Den europæiske meteorologiskesatellitorganisation, EUMETSATUdgift ...................................................41. Overførselsudgifter til EU ogøvrige udland ................................40. Bidrag til ICAO-fællesfinansi-erede luftfartstjenester i Grøn-landUdgift ...................................................41. Overførselsudgifter til EU ogøvrige udland ................................50. Group on Earth Observations,GEOUdgift ...................................................41. Overførselsudgifter til EU ogøvrige udland ................................

200828,9

200935,1

201041,3

F31,4

201233,2

201329,9

201428,0

2,1-2,1

2,50,12,5

2,1-2,1

5,5-5,5

5,70,25,5

6,1-6,1

6,2-6,2

21,221,2

26,826,8

32,932,9

23,023,0

24,824,8

21,521,5

19,619,6

0,00,0

0,10,1

2582

§ 29.31.02.

Videreførselsoversigt:Mio. kr.Beholdningprimo 2010

11,311,3

Bemærkninger: Videreførselsbeløbet er opstået dels som følge af udskydelser af programmer i EUMETSAT og dels afvalutakursudsving. Beløbet påregnes anvendt inden for de samme områder.

10. Den meteorologiske verdensorganisation, WMOUdgiften omfatter Danmarks medlemsbidrag til World Meteorological Organization, der eren særorganisation under FN. WMO fastsætter normer og retningslinier for det internationalesamarbejde, som bl.a. omfatter de globale observations- og kommunikationssystemer. Gennemdette medlemskab bidrager DMI til det globale observationsnet og instituttet er forpligtet til atopretholde observationsstationer samt at deltage i den internationale udveksling af observations-data.20. Det europæiske meteorologiske regnecenter, ECMWFUdgiften omfatter Danmarks medlemsbidrag til European Centre for Medium-Range WeatherForecasts, der er en international organisation med deltagelse af en række europæiske lande.ECMWF udvikler metoder til udarbejdelse af mellemfristede vejrudsigter (3-10 dage eller mere),udfærdiger operationelt anvendelige mellemfristede vejrprognoser til medlemslandene, udførerforskning og samler og lagrer meteorologiske data. Af tilskuddet kan ligeledes finansieres skat-tekompensation til pensionerede medarbejdere i ECMWF bosiddende i Danmark.30. Den europæiske meteorologiske satellitorganisation, EUMETSATUdgiften omfatter Danmarks medlemsbidrag til European Organisation for The Exploitationof Meteorological Satellites, der er en international organisation med deltagelse af næsten alleeuropæiske lande. EUMETSAT etablerer, vedligeholder og udnytter systemer af såvel polarom-kredsende som geostationære operationelle meteorologiske satellitter, der bidrager til såvel dedaglige operationelle meteorologiske opgaver, samt diverse forskningsformål.Danmark har tilsluttet sig følgende satellitprogrammer: MTP (Meteosat Transition Pro-gramme), MSG (Meteosat Second Generation), EPS (Eumetsat Polar System), MTG-PP (Meteo-sat Third Generation - Preparatory Programme) og Jason (Ocean altimetry mission). Maksimal-udgifterne til programmerne er tiltrådt af Folketinget ved aktstykker. De årlige bevillinger fast-sættes som summen af de budgetterede udgifter til de enkelte programmer. Som følge af udsky-delser/forsinkelser i de nye satellitprogrammer er der en beholdning af uforbrugte midler i EU-METSAT. Danmarks andel af disse midler udgør primo 2010 ca. 28,4 mio. kr.40. Bidrag til ICAO-fællesfinansierede luftfartstjenester i GrønlandSom følge af ændring i aftalen om fælles finansiering af visse luftfartstjenester i Grønland,dækkes de udgifter Danmark tidligere har afholdt som kontraherende stat fuldt ud. Kontoennedlægges derfor fra og med 2011.50. Group on Earth Observations, GEOUdgiften omfatter Danmarks medlemsbidrag til drift af GEO's internationale sekretariat, derer placeret i tilknytning til WMO i Geneve. GEO forestår implementeringen af 10-årsplanen fordet globale jordobservationsprogram GEOSS (Global Earth Observing System of Systems).Danmarks bidrag til GEOSS i øvrigt sker primært via deltagelse i fælleseuropæiske organisatio-ner/programmer.

§ 29.31.03.

2583

29.31.03. ICAO-aktiviteter i GrønlandUdgiften omfatter driften af meteorologiske observationsstationer i Danmarkshavn, Narsar-suaq og Aasiaat samt indsamling, redigering og videredistribution af meteorologiske meldingerfra de pågældende stationer i henhold til aftalen om fælles finansiering af visse luftfartstjenesteri Grønland (Agreement on the joint financing of certain air navigation services in Greenland).DMIs omkostninger i den forbindelse dækkes ved refusion gennem ICAO.Budgetspecifikation:Mio. kr.Udgiftsbevilling ...........................................Indtægtsbevilling .........................................10. Almindelig virksomhedUdgift ...................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger26. Finansielle omkostninger ..............29. Ekstraordinære omkostninger .......Indtægt ................................................11. Salg af varer ..................................21. Andre driftsindtægter ....................

200816,315,316,316,30,0-15,30,015,3

200921,320,921,321,1-0,220,90,420,5

201015,314,915,315,3--14,9-14,9

F21,921,621,921,9--21,6-21,6

201215,615,015,615,6--15,0-15,0

201322,121,422,122,1--21,4-21,4

201415,615,015,615,6--15,0-15,0

Bemærkninger: Udsvingene i udgifterne mellem lige og ulige år skyldes forsyningsbesejling af Danmarkshavn, der fraog med 2001 sker i ulige år.

29.31.04. Danmarks Meteorologiske Institut, indtægterBudgetspecifikation:Mio. kr.Indtægtsbevilling .........................................10. Almindelig virksomhedIndtægt ................................................11. Salg af varer ..................................21. Andre driftsindtægter ....................

20086,56,56,5-

20096,96,96,9-

20108,18,1-8,1

F8,28,2-8,2

20128,28,2-8,2

20138,28,2-8,2

20148,28,2-8,2

10. Almindelig virksomhedKontoen omfatter indtægter for vejrudsigter og -varsler leveret over telefonnettets særtjenestersamt indtægter i forbindelse med islodsning af skibsfarten i de grønlandske farvande og genud-chartring af DMIs til havisrekognoscering lejede helikopter i Narsarsuaq.Endvidere omfatter kontoen indtægter fra almen meteorologisk betjening af Færøerne.

2584

§ 29.31.06.

29.31.06. ICAO-aktiviteter i Grønland(Reservationsbev.)Budgetspecifikation:Mio. kr.Udgiftsbevilling ...........................................Indtægtsbevilling .........................................10. ICAO-finansierede aktiviteter iGrønlandUdgift ...................................................51. Anlægsaktiver (anskaffelser) ........Indtægt ................................................34. Øvrige overførselsindtægter ..........

20080,71,4

20091,41,8

20101,41,4

F1,41,4

20121,41,4

20131,41,4

20141,41,4

0,70,71,41,4

1,41,41,81,8

1,41,41,41,4

Videreførselsoversigt:Mio. kr.Beholdningprimo 2010

1,41,4

Bemærkninger: Videreførelsesbeløbet påregnes anvendt i takt med udskiftning og modernisering af eksisterende udstyr.

10. ICAO-finansierede aktiviteter i GrønlandKontoen indeholder de anlægsudgifter og kapitalindtægter, som vedrører de anlægsaktiviteteri Grønland, der administreres af DMI i henhold til ICAO fælles finansieringsaftale, jf. konto29.31.03.

§ 29.4.

2585

Geologisk forskning og undersøgelser29.41. Geologisk forskning og undersøgelserSærlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.2.9BeskrivelseDer er adgang til at overføre driftsudgiftsbevillinger mellem hovedkon-tiene § 29.11.01. Departementet, § 29.21.01. Energistyrelsen, § 29.21.03.Energiklagenævnet, § 29.23.05. Enhed til administration af fonden forstatsdeltagelse i kulbrintelicenser, § 29.31.01. Danmarks MeteorologiskeInstitut og § 29.41.01. GEUS.

29.41.01. De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland - GE-US (tekstanm. 103)(Statsvirksomhed)1. BudgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling ...................................Forbrug af reserveret bevilling ...................Indtægt .........................................................Udgift ...........................................................Årets resultat ...............................................10. DriftsbudgetUdgift ....................................................Indtægt ..................................................

R2008128,31,0163,7289,43,5289,4163,7

R2009141,4-2,8185,7320,14,2320,1185,7

B2010139,8-135,0274,8-274,8135,0

F2011137,4-196,5333,9-333,9196,5

BO12012133,6-136,5270,1-270,1136,5

BO22013124,9-134,3259,2-259,2134,3

BO32014122,4-131,6254,0-254,0131,6

2. ReservationsoversigtMio. kr.Beholdningprimo 2010

Akkumuleret reserveret bevilling ...................................................................................

11,9

Bemærkninger: Den reserverede bevilling vedrører faglige projekter i Geocenter Danmark med 3,4 mio. kr. i 2010 og knap2,7 mio.kr. årligt i 2011-12 . Endvidere vedrører den reserverede bevilling midler til gennemførelse af forstudier forudfor etablering af et dansk slutdepot for lav- og mellemaktivt affald , jf. akt. 69 10. december 2009 . Der forventes anvendt2,2 mio. kr . i 2010 og restbeløbet på 1 mio. kr. i 2011.

3. Hovedformål og lovgrundlagVirksomhedsstruktur29.41.01. De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland - GEUS (tekstanm.103), CVR-nr. 55145016.Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS) er oprettet vedlov nr. 536 af 6. juni 2007 og har i henhold hertil status som selvstændig og uafhængig forsk-ningsinstitution under Klima- og Energiministeriet. GEUS varetager geologisk dataindsamlingog kortlægning samt forskning, rådgivning og formidling med det formål at øge kendskabet til

2586

§ 29.41.01.

de materialer, processer og sammenhænge, som er af betydning for udnyttelsen og beskyttelsenaf Danmarks og Grønlands geologiske naturværdier.GEUS yder geologisk rådgivning til offentlige myndigheder og private i miljø-, energi-, rå-stof-, forskningsmæssige og lignende spørgsmål. Ud af den samlede bevilling er GEUS i henholdtil Lov nr. 473 af 12. juni 2009 om Grønlands Selvstyre, forpligtet til at anvende 5,3 mio. kr.(2011 niveau) til råstofsrelaterede samfinansierede aktiviteter samt 29,7 mio. kr. (2011 niveau)til basale institutions- og forskningsopgaver.GEUS yder blandt andet bistand i forbindelse med forureningsspørgsmål, vandindvinding,arealplanlægning, råstofefterforskning og råstofadministration i såvel Danmark som Grønland.GEUS bistår som rådgivende organ Energistyrelsen ved administration og tilsyn i henhold til L293 1981 vedrørende anvendelsen af Danmarks undergrund. GEUS yder i henhold til lov ommineralske råstoffer i Grønland, jf. LB 49 1994 som senest ændret ved L 317 3. juni 1998, bistandtil Grønlands Hjemmestyres Råstofdirektorat. GEUS' opgaver omfatter gennemførelsen af en sy-stematisk kortlægning og udarbejdelse af geologiske kortblade og regionale oversigtskort. Hertilkommer geovidenskabelige undersøgelser omfattende blandt andet geokemiske, geofysiske,malmgeologiske, oliegeologiske og glaciologiske undersøgelser samt seismologi med tilhørendeovervågningsopgaver.GEUS' aktiviteter på Færøerne tilrettelægges i forståelse med Færøernes landsstyre.GEUS ledes af en bestyrelse og en direktion.GEUS' overordnede formål og opgaver er fastlagt i vedtægten for GEUS.GEUS indgår i Geocenter Danmark sammen med Geologisk Institut ved Aarhus Universitetsamt Institut for Geografi og Geologi og Geologisk Museum begge ved Københavns Universitet,jf. lov om GEUS, § 4, herunder statut pr. 1. juni 2008.GEUS er registreret i henhold til lov om almindelig omsætningsafgift. Den indgående ogudgående moms forventes at udgøre henholdsvis 2,1 og 6,4 mio. kr. i 2011.Yderligere oplysninger om GEUS kan findes påwww.geus.dk4. Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.2.10BV 2.2.13BV 2.6.8BV 2.6.10BeskrivelseÅrets overførsel kan indeholde forskudsbetalinger for igangværendekontraktforskningsopgaver.GEUS kan som led i anskaffelse af videnskabelige instrumenter fra ud-landet foretage á conto betalinger.Der er adgang til at udføre indtægtsdækket virksomhed under hovedkonto§ 29.41.01. GEUSDer er adgang til at udføre tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed un-der hovedkonto § 29.41.01. GEUS

§ 29.41.01.5. Opgaver og målOpgaverDatabanker og formidlingMål

2587

At GEUS' datasamlinger skal være samfundsrelevante ogaf høj international kvalitet,at GEUS' datasamlinger på en lettilgængelig og teknologisktidssvarende måde skal kunne udnyttes af alle potentielleinteressenter,at GEUS' datasamlinger sikres forsvarligt for eftertiden, ogat fortroligheden af data sikres,at GEUS' geofaglige projekter understøttes af relevante it-værktøjer og -processer, at arkiver, prøvemagasin og it-in-frastruktur drives rationelt,at GEUS' informationssystemer kan indgå i relevant digitalforvaltning,at GEUS skal formidle geofaglig viden til forskningsverde-nen, myndigheder, erhvervsliv og offentlighed, samtat GEUS skal bidrage til en generel forståelse og synliggø-relse af de geologiske forholds grundlæggende betydningi samfundet.At opbygge, anvende og formidle viden om de sammen-hænge, der har betydning for udnyttelsen og beskyttelsenaf dansk grundvand og befolkningens drikkevandsforsyning,at tilvejebringe kvantitative og kvalitative opgørelser af dendanske grundvandsressource og opbygge viden om vand-balancen og klimaændringers betydning,at etablere en bedre forståelse af samspillet mellem grund-vand og overfladevand,at medvirke til at lovgivning og forvaltning baseres pågeovidenskabelige forskningsresultater, samtat opfylde de forpligtigelser som GEUS har i medfør aflovgivningen og som Fagdatacenter.At bidrage til at opbygge, anvende og udbrede viden omde materialer, processer og sammenhænge, der er af betyd-ning for efterforskning og udnyttelse af undergrundensenergiressourcer i Danmark og Grønland,at sikre at rådgivning af danske og grønlandske myndighe-der, på alle programområdets arbejdsfelter, baseres på dennyeste danske og internationale geovidenskabelige viden,samtat bidrage til sokkelafgrænsningen i det Nordatlantiskeområde.At opbygge, anvende og udbrede viden om geologiske ma-terialer, processer og sammenhænge af betydning for ud-nyttelse og beskyttelse af mineralske råstoffer i Danmarkog Grønland,at rådgive danske og grønlandske myndigheder herom pågrundlag af forskningsbaseret viden, samtat skabe industriel interesse for efterforskning og udnyttelseaf de grønlandske råstoffer.

Vandressourcer

Energiråstoffer

Mineralske råstoffer

2588

§ 29.41.01.

Natur og Klima

At opbygge og udbrede viden om materialer, processer ogsammenhænge af betydning for udnyttelse og beskyttelseaf naturressourcerne i Danmark og Grønland,at etablere viden om de danske og grønlandske landskabersdannelse og opbygning af betydningen for landskabsfor-valtningen, samtat bidrage med forskningsbaseret viden til samfundet omklimaændringer og deres effekter.

6. Specifikation af udgifter pr. opgaveMio. kr.Udgift i alt ...............................................0.1.2.3.4.5.Hjælpefunktioner samt generel ledel-se og administration ..........................Databanker og formidling.................Vandressourcer ..................................Energiråstoffer ...................................Mineralske råstoffer ..........................Natur og Klima .................................R2008289,478,234,243,876,134,023,1R2009320,176,433,944,591,342,631,3B2010274,879,535,040,564,236,219,3F2011333,974,137,248,097,244,932,5BO12012270,173,533,242,254,538,128,6BO22013259,273,030,739,852,935,926,9BO32014254,073,030,238,850,735,026,3

7. Specifikation af indtægterMio. kr.Indtægter i alt ..............................................6. Øvrige indtægter ....................................R2008163,7163,7R2009185,7185,7B2010135,0135,0F2011196,5196,5BO12012136,5136,5BO22013134,3134,3BO32014131,6131,6

Bemærkninger: Øvrige indtægter omfatter løbende betalinger for projekter med ekstern finansiering, f.eks. fra nationaleog internationale forskningsprogrammer.Øvrige indtægter inkluderer herunder 6,5 mio. kr. fra § 23.41.10.10. Regionale miljøcentre vedr. gebyrfinansieretgrundvandskortlægning.

BudgetteringsforudsætningerGEUS oppebærer indtægter blandt andet fra fondsmidler, der strækker sig over flere år.Der kan afholdes udgifter til præmier i konkurrencesammenhæng inden for en samlet årligramme på 100.000 kr., og der kan årligt uddeles en geologpris på op til 25.000 kr.Der kan afholdes udgifter til honorering af medlemmer af GEUS' bestyrelse samt udgifter tilaflønning af gæsteforskere.Der kan i forbindelse med internationalt samarbejde afholdes udgifter til rejse- og opholds-udgifter til udenlandske delegationer og forskere.Der kan afholdes udgifter til bestyrelsesmøder, herunder til møder i Grønland.GEUS afholder lønninger til ph.d.-studerende, der er indskrevet på Københavns Universitetsamt andre danske og udenlandske universiteter.I henhold til Betænkning om Geocenter, nr. 1308, december 1995 skal der årligt øremærkes5,2 mio. kr. af den tildelte finanslovsbevilling til fælles faglige aktiviteter i Geocenterregi.Satserne for visse af GEUS' undergrundsdata samt GEUS' geologiske kort for Danmark ogGrønland er reguleret inden for prisstigningsloftet for 2011. Prisstigningsloftet er et loft overgebyret på disse ydelser, der er budgetteret på § 29.41.01.10. Loftet er beregnet med udgangs-punkt i prisniveauet for gebyrerne i budgettet for 2010 reguleret med det generelle pris- og løn-indeks inklusiv niveaukorrektion og fratrukket en produktivitetsfaktor. I 2011 udgør det generelle

§ 29.41.01.

2589

pris- og lønindeks inklusiv niveaukorrektion 1,5 pct., jf. statens pris- og lønforudsætninger, ogproduktivitetsfaktoren udgør 1,7 pct.8. PersonaleR2008Personale i alt (årsværk) ............................Lønninger i alt (mio. kr.) ..........................304147,2R2009315161,6B2010293148,7F2011310159,1BO12012308158,0BO22013295153,9BO32014295153,9

9. FinansieringsoversigtMio. kr.Reguleret egenkapital .................................Overført overskud .......................................Egenkapital i alt ..........................................Langfristet gæld primo ...............................+ anskaffelser ..............................................- afhændelse af aktiver ...............................- afskrivninger og ekstraordinære afdrag ...Samlet gæld ultimo .....................................Låneramme ..................................................Udnyttelsesgrad (i pct.) ..............................R2008---15,22,34,0-13,5--R2009---13,54,43,1-14,8--B201013,312,926,215,05,0-3,716,324,965,5F2011---15,06,0-6,015,024,960,2BO12012---15,06,0-6,015,024,960,2BO22013---15,06,0-4,017,024,968,3BO32014---17,06,0-4,019,024,976,3

10. DriftsbudgetMed aftale af 5. november 2008 om opfølgning på globaliseringsaftalerne indføres der engenerel overheadsats på 44 pct. fra 2009 på forskningstilskud, der uddeles i konkurrence. Somfølge af aftalen gennemføres der en udgiftsneutral omlægning af forskningsbevillingerne. Som ledi denne omlægning er bevillingen nedsat med 0,9 mio. kr. i hvert af årene 2008-2010 og med0,8 mio. kr. i 2011.I forbindelse med Aftale om fordeling af globaliseringsreserven til forskning og udvikling2010-2012 er der afsat 1,3 mio. kr. i 2010 og 5,2 mio. kr. i hhv. 2011 og 2012 i basismidler tilGEUS.

2590

§ 29.

Anmærkninger til tekstanmærkningerDispositionsrammer m.v.Ad tekstanmærkning nr. 2.Denne tekstanmærkning optrådte første gang på finansloven for 1992.Tekstanmærkningen er opført som foregående år og vedrører DMIs adgang til at indgå flerårigeaftaler om samfinansiering af kandidatstipendier.Materielle bestemmelser.Ad tekstanmærkning nr. 101.Tekstanmærkningen er oprettet på finansloven for 2001 og er uændret i forhold hertil.Tekstanmærkningen præciserer reglerne for administration af tilskud under de omhandlede konti,herunder krav til dokumentation mv. fra tilskudsmodtagerens side.I forbindelse med finansloven for 2011 omfatter tekstanmærkningen også konto 29.11.04.Fremme af kønsligestilling blandt mænd og kvinder.Ad tekstanmærkning nr. 102.Denne tekstanmærkning optrådte første gang på finansloven for 1983 og er senest ændretpå finansloven for 1991.Tekstanmærkningen er opført som foregående år og vedrører pensionsretten i henhold til lovnr. 82 af 12. marts 1970 om pensionering af civilt personel i forsvaret til civile funktionærer, somer overført fra ansættelse i forsvaret til ansættelse i DMI i forbindelse med overførsel pr. 1. august1981 af Forsvarets Vejrtjeneste til Transport- og Energiministeriet henholdsvis sammenlægningenpr. 1. januar 1990 af de danske vejrtjenester.Ad tekstanmærkning nr. 103.Tekstanmærkningen er oprettet på finansloven for 2002 og er præciseret med reference tilcivilarbejderloven. Bestemmelsen er nødvendig for ansættelsesvilkårene for de ansatte, som vedoprettelsen af Kort- og Matrikelstyrelsen blev overført fra Forsvarsministeriet, ikke forringes. Enrække af de omfattede medarbejdere overføres fra 2005 fra Kort- og Matrikelstyrelsen til hen-holdsvis De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland og MiljøministerietsCenter for Koncernforvaltning.Ad tekstanmærkning nr. 104.Tekstanmærkningen, der er oprettet på finansloven for 2008, har til formål at skabe hjemmelfor klima- og energiministeren til at meddele tilsagn om støtte til og fastsætte kriterier for støttetil en forsøgsordning med elbiler.Ad tekstanmærkning nr. 105.Tekstanmærkningen er optaget på finansloven for 2009 med henblik på at tilvejebringehjemmel til, at klima- og energiministeren kan stille statsgaranti for, at Nordsøfonden kan afholdesin andel af de samlede udgifter til oprydning i forbindelse med nedlukning af anlæg til olie- oggasproduktion (afvikle og bortfjerne faste anlæg, herunder platforme og andre indretninger, deranvendes til produktion af olie og gas).Staten deltager allerede i dag med 20 pct. i en række kulbrintelicencer og indtræder den 9.juli 2012 som partner i Dansk Undergrunds Consortium (DUC). Staten skal kunne dokumentere,

§ 29.

2591

at Nordsøfonden er i stand til at afholde sin andel af de samlede udgifter forbundet med nedluk-ning af olie- og gasindvindingsaktiviteterne i nuværende og kommende kulbrintelicenser. Lov-grundlaget for varetagelse af statens deltagelse i kulbrintelicenser er lov nr. 587 af 24. juni 2005om en offentlig fond til varetagelse af statens deltagelse i kulbrintetilladelser og en statslig enhedtil administration af fonden.Nordsøfondens andel af de samlede udgifter til oprydning og nedlukning af anlæg til olie-og gasproduktion skønnes til 3 mia. kr. Da der er tale om forpligtelser, som med sikkerhed vilopstå i perioden frem til 2042, er der på § 29.23.07. Nedlukning af anlæg til olie- og gaspro-duktion indbudgetteret et tilsagn på 3 mia. kr. i 2009. Udgiften på § 29.23.07. Nedlukning afanlæg til olie- og gasproduktion modsvares af en forøgelse af hensættelserne optaget på §41.21.01. Statens almindelige beholdningsbevægelser.Ad tekstanmærkning nr. 107.Tekstanmærkningen er optaget på finansloven for 2009. Formålet med tekstanmærkningener at skabe hjemmel til, at klima- og energiministeren kan meddele tilsagn om støtte til og fast-sætte kriterier for støtte til merinvesteringen i forbindelse med nettoudvidelse af miljø- og ener-girigtigevæksthuseigartneriermedikke-kvoteomfattetbrændselsforbrug.Tilskudsordningen sættes tidligst i kraft, når lov nr. 528 af 17. juni 2008 om ændring af lov omafgift af elektricitet og forskellige andre love (implementering af energiaftalen) træder i kraft.Endvidere skal tilskudsordningen være i overensstemmelse med statsstøttereglerne. Hvis til-skudsordningen skal notificeres, skal Europa-Kommissionens godkendelse foreligge, før til-skudsordningen kan træde i kraft.Ad tekstanmærkning nr. 108.Tekstanmærkningen er optaget på finansloven for 2010. Der er tale om en undtagelse tilbestemmelserne om beskatning af fri bil i ligningslovens § 16 om skattepligt af goder, der stillestil privat rådighed af arbejdsgiveren mv. og statsskattelovens § 4 om, at alle indtægter er skatte-pligtige uanset fremtrædelsesform.Efter bekendtgørelse nr. 1142 af 28. november 2008 om statstilskud til forsøgsordning forelbiler, gives støtten med henblik på afprøvning og erfaringsindsamling vedrørende tekniske, or-ganisatoriske, økonomiske og miljømæssige aspekter ved anvendelse af elbiler i praksis. I enrække af de projekter, som der er ydet støtte til, vil flådeejerne stille elbiler til rådighed for entenderes ansatte eller for private familier med henblik på at opsamle erfaringer om privat benyttelseaf elbiler.Tekstanmærkningen skal sikre, at disse personer ikke bliver skattepligtige af privat anven-delse af elbiler, der er stillet til rådighed som led i forsøgsordningen.Skattefritagelsen ophører, såfremt tilskuddet bortfalder helt eller delvist i henhold til be-kendtgørelsens § 10. Det sker, hvis tilskudsmodtageren har afgivet urigtige eller vildledende op-lysninger eller fortiet oplysninger af betydning i forbindelse med afgørelsen om tilsagn og udbe-taling af tilskud eller under projektforløbet. Ligesom det sker, hvis vilkår for tilsagn ikke opfyl-des, eller projektet ikke afsluttes inden for den frist, der er fastsat i afgørelsen om tilsagn. Skat-tefritagelsen ophører fra det tidspunkt, som Energistyrelsen har truffet afgørelse i medfør af be-kendtgørelsens § 10. Hvis elbilen derimod er stillet til rådighed som led i et ansættelsesforholdfor en ansat direktør eller anden medarbejder med væsentlig indflydelse på egen aflønningsform,bortfalder skattefritagelsen allerede fra det tidspunkt, hvor forsøget starter, med henblik på atundgå en utilsigtet begunstigelse.Hjemlen er oprettet som en tekstanmærkning, da der er tale om en skattefritagelse af be-grænset varighed, som knytter sig til en midlertidig forsøgsordning, hvor bevillingen løber fremtil 2012. Skattefritagelsen vil for det enkelte projekt højst være gældende i perioden, hvor pro-jektet skal løbe i henhold til tilskudsvilkårene.

2592

§ 29.

Ad tekstanmærkning nr. 109.Tekstanmærkningen er optaget på finansloven for 2010. Tekstanmærkningen har til formålat skabe hjemmel for klima- og energiministeren til at meddele tilsagn om støtte til og fastsættekriterier for støtte under Green Labs DK.Hjemlen er oprettet som en tekstanmærkning, idet der er tale om en midlertidig støtteordning.Det bemærkes, at tilskudsordningen skal udformes i overensstemmelse med statsstøttereg-lerne. Hvis tilskudsordningen skal notificeres, skal Europa-Kommissionens godkendelse foreligge,før tilskudsordningen kan træde i kraft.