Uddannelsesudvalget 2009-10
UDU Alm.del Bilag 318
Offentligt
885270_0001.png
885270_0002.png
885270_0003.png
885270_0004.png
885270_0005.png
885270_0006.png
885270_0007.png
885270_0008.png
885270_0009.png
885270_0010.png
885270_0011.png
885270_0012.png
885270_0013.png
885270_0014.png
885270_0015.png
885270_0016.png
885270_0017.png
885270_0018.png
885270_0019.png
885270_0020.png
885270_0021.png
Teknisk gennemgang affinanslovforslaget for 2011§ 20. Undervisningsministeriet
Finanslovforslaget for 2011:• Udgifter fordelt på sektorer• Nøgletal• Generelle besparelser i staten og reetablering af en omstillingsreserve• Dispositionsbegrænsninger i 2010• Aftale om genopretning af dansk økonomi• Globaliseringsindsatsen efter 2012• Mere ambitiøs anvendelse af it (AIT)• Udmøntning af effektiviseringer fra 2008 og frem• Takstudvikling
07-04-2011Side 2
Nettobevillinger: 49,8 mia.kr.Støtteordninger(SU, SVU mv.);34%Grundskolen; 5%Gymnasialeuddannelser; 22%
Administrationmv.; 1%Tværgåendeaktiviteter; 2%Folkeoplysning,efteruddannelsemv.; 9%
Videregåendeuddannelser; 11%
Erhvervsuddan-nelser; 16%
07-04-2011Side 3
NøgletalBevillinger til taxametertilskud i 2010 og 2011Mio. kr., 2011-plErhvervsuddannelserHhx og htxStx og 2-årig hfErhvervsakademiudd.Professionsbach.udd.Voksen-/efterudd.I alt20105.7412.5026.6669093.2353.32522.37820115.8002.6436.9821.0133.3392.78422.561Udvikling 2010-201159141316104104-541183
Note: Faldet i VEU-bevillingen skyldes udløb af VEU-puljen samt ophør af midlertidige takstforhøjelser på Arbejdsmarkedsudd. (AMU)
07-04-2011Side 4
Generelle besparelser og enomstillingsreserveGenerelle besparelser i staten og en omstillingsreserveMio. kr. (2011-priser)
2011-226---226
2012-456---456
2013-681---681
2014-681-541541-681
Generelle besparelser i statenEtablering af en omstillingsreserveOmprioriteringer og nye initiativerI alt
07-04-2011Side 5
Dispositionsbegrænsninger i2010• Generel dispositionsbegrænsning på 1 pct.: UVMs område 321,3 mio. kr.• Dispositionsbegrænsning vedr. Barselsfonden: UVMs område 70,4 mio. kr.• Udmøntning taxametertilskud: Udskydelse til primo 2011, jf. nytekstanmærkning nr. 203 på FFL11.• Udmøntning puljemidler mv.: Udmøntes i 2010 på baggrund af igangværendedrøftelser mellem UVM og FM.
07-04-2011Side 6
Genopretningsaftalen - frieskolerMio. kr., 2011 pl
2011-17-45-54-18
2012-39-100-54-18
2013-60-145-54-18
2014-111-200-53-18
§20.22.01, 20.22.02,20.22.22.20.98.5120.71.01, 20.71.11,20.71.12, 20.71.2120.22.02
Tilskud til frie grundskoler*Støtte til efterskoleelever**Tilskud til folkehøjskoler samthusholdnings- og håndarbejdsskolerPulje til befordring af elever på frieskoler***
*Ekskl. generelle besparelser i staten.**Afvigelser fra aftalen skyldes hensynet til ens takster inden for skoleår.***Afvigelser fra aftalen skyldes ændrede aktivitetsskøn.
07-04-2011Side 7
Genopretningsaftalen– ungdoms-og videregående uddannelserMio. kr., 2011 pl
2011-75-13-101-1170-10
2012-75-38-103-118-50-60
2013-75-50-90-112-75-80
2014-75-54-88-112-75-8020.11.7920.98.41
§
Harmonisering af befordringsordningerAfskaffelse af bonusordning til elever ierhvervsuddannelserne***Kriterier for optagelse påproduktionsskoler***Tilpasning af skolepraktikydelse ogproduktionsskoleydelse***Effektivisering af professions- ogingeniørhøjskolers administrationEffektivisering af Centre forUndervisningsmidler***Afvigelser fra aftalen skyldes ændrede aktivitetsskøn.
20.51.11, 20.51.12, 20.51.1320.31.11, 20.51.1220.11.7920.11.79
07-04-2011Side 8
Genopretningsaftalen– VEUMio. kr., 2011 pl
2011-74-2230-41-7723
2012-85-245-467-95-7747
2013-91-253-469-97-7770
2014-90-251-468-97-779520.74.02
§
Deltagerbetaling til almen voksen- ogefteruddannelse***Deltagerbetaling for personer medvideregående uddannelse***Satserne for VEU-godtgørelse***Støtteperioden for StatensVoksenuddannelsesstøtte (SVU)***Forenkling af tilskud til kost, logi ogbefordringPris- og lønregulering af AER-bidraget tilVEU-godtgørelse (øget statslig indtægt)
20.72.0120.74.0220.74.02, 20.75.01,20.93.11, 20.93.2520.74.02, 20.75.01,20.93.1120.72.01, 20.93.2520.93.2707-04-2011Side 9
***Afvigelser fra aftalen skyldes ændrede aktivitetsskøn.
Globaliseringsindsatsenefter 2012Reserve til videreførelse af globaliseringsindsatsen efter 2012Mio. kr. i 2011-priser
20108.819
20119.917
201211.023
201311.0235.7661.272
201411.0235.7661.011
Udgangsniveau for beregning af reservenFordelt på ministerområderneTilpasning af forskningsmålet fra 2013, jf.GenopretningsaftalenReserve til globaliseringsindsatsenefter 2012
3.985
4.246
07-04-2011Side 10
Mere ambitiøs anvendelse afit (AIT)• Analyse af en mere ambitiøs anvendelse af it (AIT) på de selvejendeuddannelsesinstitutioner.• Effektiviseringspotentiale på 48,5 mio. kr. i 2011, 82,1 mio. kr. i 2012, 131,6mio. kr. i 2013 og 186,8 mio. kr. i 2014.• Nedsættelse af fællesudgiftstaxameteret på de omfattede uddannelsesområder(erhvervsskoler, gymnasier, VUC, professionshøjskoler og erhvervsakademier).• Provenuet er reserveret bl.a. til initiativer vedrørende en mere ambitiøsanvendelse af it samt øvrige initiativer på de selvejendeuddannelsesinstitutioner.07-04-2011Side 11
Udmøntning af effektiviseringerfra 2008 og frem• Statens indkøbseffektivisering faserne 1-4 (-31 mio. kr. fra 2010-2011)• Digitalisering af SU (-17 mio. kr. fra 2010-2011 – fuldt indfaset i 2011)• Digitalisering af erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (-16 mio. kr. fra2010-2011)• Administrative fællesskaber på ungdomsuddannelsesinstitutioner (-41 mio. kr.fra 2010-2011 – fuldt indfaset i 2011)
07-04-2011Side 12
Takstudvikling
07-04-2011Side 13
Takstudvikling FL09-FFL11, Frie grundskoler(2011-niveau)
50.00040.00030.00020.00010.0000FL2009FL2010DriftstaxameterFFL2011
10510095908580FL2009FL2010(index 100: 2009)TakstudviklingFFL2011
07-04-2011Side 14
Takstudvikling FL09-FFL11, Efterskoler (elevstøtte)(2011-niveau)Elevstøtte efter ugentlig støtte i kr.Nuværende støttesatser og støtte efter indfasning af effektivisering
Ugentlige støtte (max), kr.
1.2001.00080060040020000-310.33005.0001-360.038005.001-410.043005.001-460.48005.0001-510.53005.0001-560.058005.001-610.063005.001-660.068005.001-710.73005.0001-760.078005.001-810.083005.001-860.000
IndkomstskalaOprindelige støttetrin i 2010Skoleår 2011-12 og 2012-13 (provenu 100 mio. kr.)Skoleår 2013-14 og frem (provenu på 200 mio. kr.)
07-04-2011Side 15
Takstudvikling FL09-FFL11, EUD tekniske forløb(2011-niveau)
70.00060.00050.00040.00030.00020.00010.0000FL2009FL2010FFL2011EUD teknisk grundforløb
10510095908580FL2009FL2010FFL2011(index 100: 2009)Grundforløb Hovedforløb
Note: Takstudviklingen er opgjort ekskl. kvalitetsudviklingspuljen på133,3 mio. kr. årligt i 2010-2012.07-04-2011Side 16
Takstudvikling FL09-FFL11, Alment gymnasium (stx)(2011-niveau)
60.00050.00040.00030.00020.00010.0000FL2009FL2010UndervisningstakstFFL2011
10510095908580FL2009FL2010(index 100: 2009)StxFFL2011
07-04-2011Side 17
Takstudvikling FL09-FFL11, Folkehøjskoler(2011-niveau)
120.000100.00080.00060.00040.00020.0000FL09FL10FFL11

Suppl. takst, elever der har gennemført 12

uger af et kursus

Suppl. takst, elever der har gennemført 2

uger af et kursus

Basistakst

07-04-2011Side 18
Takstudvikling FL09-FFL11,Professionsbacheloruddannelser (2011-niveau)
50.00040.00030.00020.00010.0000FL2009FL2010FolkeskolelærerNote: Takstudviklingen er opgjort ekskl. de afsatte midler til
10510095908580
FFL2011
FL2009
FL2010(index 100: 2009)Folkeskolelærer
FFL2011
kvalitetsløft og styrket sammenhæng mellem teori og praksis på i alt225,3 mio. kr. i 2010 og 226,3 mio. kr. årligt i 2011 og 2012.07-04-2011Side 19
Takstudvikling FL09-FFL11, avu (VUC), (2011-niveau)
60.00050.00040.00030.00020.00010.0000FL2009FL2010FFL2011Grp. 1 (kernefag) Grp. 2 (ikke kernefag)
105100959085807570FL2009FL2010(index 100: 2009)FFL2011
Grp. 1 (kernefag)
Grp. 2 (ikke-kernefag)
07-04-2011Side 20
Takstudvikling FL09-FFL11, EVE (2011-niveau)
80.00070.00060.00050.00040.00030.00020.00010.0000FL2009FL2010Takst (Takstgruppe 3)FFL2011
105100959085807570FL2009FL2010FFL2011(index 100: 2009)Takstgruppe 3 Takstgruppe 13
Note: Takstudviklingen skyldes primært bortfald af takstforhøjelse på80 mio. kr. årligt i 2008-2010 fra globaliseringspuljen (milliarden).
07-04-2011Side 21