Trafikudvalget 2009-10
TRU Alm.del Bilag 459
Offentligt
Præsentation af forslag tilfinanslov 2011Folketingets Trafikudvalg den 2. september 2010
Transportministeriets FFL11
Fortsat iværksættelse af transportaftalerneIværksættelse af organisatoriske ændringerOmdannelse af Naviair til SOVSammenlægning af Trafikstyrelsen ogFærdselsstyrelsenFlytning af opgaver fra Trafikstyrelsen tilBanedanmark
Transportministeriet
Side 2
Status for Infrastrukturfonden medio 2010Tilførte midlerAftale om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009 (2009-priser)Aftale om en moderne jernbane af 22. oktober 2009 (2009-priser)Aftale om finansloven for 2010 (forstærket vejvedligeholdelsesindsats) (2010-priser)Disponerede midlerAftale om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009 (2009-priser)Aftale om en moderne jernbane af 22. oktober 2009 (2009-priser)Aftale om bedre veje af 2. december 2009:Forstærket vejvedligeholdelsesindsats 2010-2013 (2010-priser)Vejanlægsprojekter (2009-priser)Lov om udbygning af Helsingørmotorvejen: Tilslutningsanlæg 12 som "trompetanlæg" (2010-priser)Lov om anlæg af en jernbanestrækning København-Ringsted: Støjafskærmning i Hvidovre (2010-priser)Tilbageførte midlerAftale om bedre veje af 2. december 2009: Billiggjorte afsluttede vejprojekter mv. (2009-priser)Akt 84 af 12. januar 2010: Billiggørelse af Kliplev-Sønderborgmotorvejen (2010-priser)Uforbrugte midler (2011-priser)Transportministeriet
94.0003502.700
86.9363502.7007.2351716
235208233Side 3
Disponerede midler i Infrastrukturfonden (mia. kr.)
Ikke fordeltca. 4VejeIkkefordelt
Vejeca. 36Kollektiv trafikca. 58Kollektiv trafik
Transportministeriet
Side 4
Iværksættelse af transportaftalerneBesluttede initiativer optaget på FFL 11:Ny jernbane mellem København og Ringsted (inkl. støjafskærmning iHvidovre)Anlæg af dobbeltspor på Nordvestbanen (Lejre-Vipperød)Udbygning af Køge Bugt MotorvejenUdbygning af motorvejen ved Vejle FjordUdbygning af motorvejen på VestfynUdbygning af Helsingørmotorvejen (inkl. ”trompetanlæg” vedtilslutningsanlæg 12)Udbygning af Brande omfartsvej til motorvejAnlæg af nordlig omfartsvej ved NæstvedAnlæg af nordligt hængsel til Djursland ved RandersAnlæg af Slagelse omfartsvej, 2. etapeTransportministerietSide 5
Transportpuljer – disponering og resterende miderPuljeMio. kr.Pulje til fremme af kollektive trafikløsninger i Århus og iRing 3-korridoren i hovedstadsområdetPulje til stationsmoderniseringerNye teknologiske mulighederBedre kapacitet og bekæmpelse af lokale flaskehalse(2009-2014)Mere cykeltrafik (2009-2014)Bedre trafiksikkerhed (2009-2014)Fremme af godstrafik på bane (2009-2014)Støjbekæmpelse (2009-2014)Nye beslutningsgrundlag og strategisk planlægning(2009-2014)Bedre fremkommelighed for busser (2009-2013)Fremme af ordninger og projekter, der øger antallet afbuspassagerer (2009-2011)Transportministeriet
Pulje i alt(2009-priser)2.000,0200,0600,0800,01.000,0500,0200,0400,0400,01.000,0300,0
Disponeret iforåret 2009(2009-priser)0,00,0145,0576,0134,178,320,063,7309,071,722,8
Disponeret iefteråret2009 (2010-priser)0,093,9121,8113,887,483,9181,067,545,0120,191,5
Resterendepulje (2011-priser)1.945,8103,6344,4122,5777,3329,0-261,748,0775,3179,7Side 6
Transportpuljerne – budgettering på FFL11Disponerede puljemidler er placeret i tilknytning til den udførendeinstitutionUdisponerede puljemidler er placeret på en konto underdepartementet: § 28.11.14Udisponerede puljemidler er som udgangspunkt budgetteret meden jævn årsfordeling. Dette kan ændres i forbindelse medforhandlingerne
Transportministeriet
Side 7
Organisatoriske ændringer - NaviairÆndret til Selvstændig Offentlig Virksomhed med virkning fra 1.1. 2010Udgået af finansloven ved aktstykke i 2010 og på FFL11Kun marginal bevillingsændring, Naviair er stort set fuldt brugerfinansieretBevillingsfinansierede opgaver betales til Naviair af Statens Luftfartsvæsenpå ny konto på FFL11:Intern flyvning på GrønlandAfgiftsfritagne flyvninger (VFR-flyvninger, militærfly, statsflyvningermv.)
Transportministeriet
Side 8
Organisatoriske ændringer - TrafikstyrelsenFærdselsstyrelsen og Trafikstyrelsen er fra april 2010 sammenlagt til énstyrelse.Styrke samspillet mellem transportformerneDele viden på tværs af transportsektorenAdministrative synergierNy finanslovstruktur på FFL11: Samling af Trafikstyrelsen ogFærdselsstyrelsen med tilhørende tilskudsordninger på nyt hovedområde
Transportministeriet
Side 9
Organisatoriske ændringer - BanedanmarkUdarbejdelse af beslutningsgrundlag for jernbaneprojekter flyttes fraTrafikstyrelsen til Banedanmark fra maj 2010Ansvaret for anlægsopgaver på jernbaneområdet er dermed samlet iBanedanmarkAdministrative synergier
Transportministeriet
Side 10
Bevillinger fordelt på hovedformål på FFL11Mio. kr.200920102011201220132014
1. Drift
1.745
1.382
1.321
1.234
1.180
1.148
2. Infrastruktur
8.423
8.838
8.944
13.400
12.823
10.268
3. Trafikkøb, tilskud mv.
5.406
5.715
5.827
5.701
5.614
5.224
4. Selskaber
2.027
-764
-356
-357
-357
-357
Bevilling i alt
17.601
15.171
15.736
19.978
19.260
16.283
Transportministeriet
Side 11
Bevillinger fordelt på hovedformål i 2011Mio. kr.(2011-priser)Fælles-udgifterVejeLuftfartKysteroghavneTrafikBanerI alt
1. Drift2. Infrastruktur3. Trafikkøb,tilskud, mv.4. Selskaber
165984
3133.812
300
86124
1370
5914.024
1.3218.944
50-356
620
310
10
5.2430
4400
5.827-356
Bevilling i alt
842
4.187
61
211
5.379
5.055
15.736
Transportministeriet
Side 12
Bevillinger til infrastruktur i 2011 (mio. kr.)Reserver tilKystbeskyttelse anlægsprojekter124Transportpuljer534 449
Vedligeholdelse afbaner
2.7072.035Vejanlæg
1.3171.778BaneanlægVedligeholdelse afvejeSide 13
Transportministeriet
Bevillinger til trafikkøb, tilskud mv. i 2011 (mio. kr.)AndetBroforbindelserCO2-pulje430550
68Buspuljer290Bornholms-150trafikken173KystbanenMidt- ogVestjylland2273.939DSB
Transportministeriet
Side 14
Øvrigt nyt på FFL11Ekstra besparelse på driftsbudgettet (½%, 1%, 1½%)Jernbanenævnet er etableret juni 2010 og optaget som selvstændiginstitution på FFL 11Bornholmstrafikken.Bevillinger i henhold til ny kontrakt indarbejdet på FFL 11Tilført 2,5 mio. kr. til udvidelse af besejlingen i sommeren2011
Transportministeriet
Side 15
