Sundhedsudvalget 2009-10
SUU Alm.del Bilag 496
Offentligt
Oversigt over udviklingen i bevillingerne på § 16, FFL2011, fordelt på hovedområder (Sundhedsdelen)Mio. kr.201020112010: 2010 PLBF2011-2014: 2011 PL16.1 Centralstyrelsen843,7
481,6
16.2 Forebyggelse344,7248,916.3 Uddannelse og forskning258,8206,816.4. Den primære sundhedstje-184,6192,4neste16.5. Sygehuse m.v.4.581,1 4.232,6I alt Sundhedsdelen6.212,9 5.362,3Årlig ændring-850,6Akkumuleret ændring 2010-2014-850,6under sundhedsområdet.
2012BO1402,1
248,3175,8196,5931,41.954,1-3.408,2-4.258,8
2013BO2370,4
229,1180,6200,5740,21.720,8-233,3-4.492,1
2014BO3359,2
172,2162,9200,5738,31.633,1-87,7-4.579,8
Bevillingerne under de ovenfor opførte hovedområder omfatter udelukkende de bevillinger, der hører
Som det fremgår af ovenstående oversigt, falder det samlede bevillingsni-veau fra 2010 til 2011 med 850,6 mio.kr. og med 4.579,8 mio.kr. fra 2010 til2014.Bevillingsnedgangen fra 2010-2011 på ca. 850 mio.kr. kan forklares vedfølgende bevægelser fordelt på hovedområder:Fald på ca. 362 mio.kr. på fælleudgiftsområ-det/centralstyrelsesområdet (driftsbevillinger samt reserver ogbudgetregulering), som primært kan forklares vedoet samlet fald på ca. 405 mio. kr. på konto 16.11.79. Reser-ver og budgetregulering begrundet i dels udmøntning af mi-nisteriets kommunale lov- og cirkulæreprogram dels ind-budgettering af negativ budgetregulering på –145 mio. kr.vedr. indefrosne ejendomsskatter og -200 mio. kr. vedr. kun-stig befrugtning.”manglende” flytning af budgettal for 2010 i relation til depar-tementet som følge af ressortomlægningen. Det drejer sigom ca. 69 mio. kr.ca. 11 mio. kr. som følge af nedlæggelse af § 16.11.14.Sammenhængende Digital Sundhed i Danmark (SDSD), jf.økonomiaftalerne for 2011. Den resterende del, 22 mio. kr.,af SDSD’s bevilling på knap 33 mio. kr. er overført til nyop-rettet underkonto: Sundheds-it under Departementets ho-vedkonto med henblik på udmøntning i forbindelse med ud-
o
o
2arbejdelse af ændringsforslag til FFL 2011. De 11 mio. kr. ertilgået statskassen.ogenerelle besparelser på 0,6 pct. årligt fra 2011 og frem,indkøbsbesparelser, omprioriteringsbidrag på 2 pct. i sidsteBO-år, øget elevkvoter samt revurderet maj-vurdering afpris- og lønindekset.
Fald på ca. 96 mio.kr. på forebyggelsesområdet begrundet iobevillingsprofilen på diverse satspuljebevillinger aftalt vedr.satspuljen 2007, satspuljen 2008, satspuljen 2009 og sats-puljen 2010 på ca. 72 mio. kr. jf. nedenfor oplistning samtdet forhold, at bevillingen på 30,6 mio. kr. på 16.21.35. Pul-je til styrkelse af den sociale og sundhedsfaglige indsats påalkoholområdet er overført til det kommunale bloktilskud pådette års bloktilskudsaktstykke og dermed fjernet fra konto-en. Dertil kommer oprettelse af konto 16.21.06. Forebyggel-se af ludomani i 2011 på 5,0 mio. kr. jf. aftale vedr. lovgiv-ning om delvis spilliberalisering mellem Regeringen, Social-demokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Detradikale venstre og Liberal Alliance. Herudover er der min-dre op- og nedadgående bevægelser (også på satskonti).16.21.03.16.21.32.16.21.33.16.21.38.16.21.56.16.21.57.16.21.58.16.21.59.: -10,2 mio. kr., satspulje 2009 og satspulje 2010: -10,8 mio. kr., satspulje 2008: -3,1 mio. kr., satspulje 2008: -4,9 mio. kr. satspulje 2010: -9,6 mio. kr., satspulje 2007: -12,2 mio. kr., satspulje 2007 og satspulje 2008: -16,1 mio. kr., satspulje 2007: -5,3 mio. kr., satspulje 2007
oooooooo
Fald på 52 mio.kr. i relation til uddannelse og forskning somprimært kan forklares ved,oEt teknisk bevillingsfald på ca. 39 mio. kr. på Statens SerumInstitut (SSI), da SSI har indbudgetteret et positivt årets re-sultat på ca. 56 mio. kr., i 2011, der teknisk påvirker bevil-lingsoversigten for 16.3 i nedadgående retning. Tilsvarendehavde SSI indbudgetteret 17,4 mio. kr. i 2010, hvilket sam-men med de 56 mio. kr. i 2011 giver et teknisk bevillingsfaldpå ca. 39 mio. kr. i 2011. Korrigeres for dette forhold, redu-ceres bevillingsfaldet på SSI til i størrelsesordenen 4 mio. kr.9 mio. kr. som følge af bevillingsophør på henholdsvis konto16.31.04. Efteruddannelse af praktiserende læger, 2 mio.kr., og konto 16.33.05.10. Analyse- og oplysningsvirksom-
o
3hed om lægemidler, 7 mio. kr., til finansiering af gennemfø-relsen af en advokatundersøgelse vedr. Omniscan.Stigning på ca. 8 mio.kr. vedr. den primære sundhedstjeneste,osom vedrører sygesikring i øvrigt.Fald på knapt 350 mio.kr. i relation til området sygehuse m.v.Området omfatter diverse tilskudsbevillinger, herunder meraktivi-tetspulje og psykiatribevillinger. Nedskrivningen dækker over såvelopad- som nedadgående bevægelser. Af større ændringer kannævnesoBevillingsfald på ca. 15 mio. kr. vedr. konto 16.51.03. Tilskudtil forskningsopgaver. Tilskuddet gives til Region Hovedsta-den til specifikke opgaver og er en reminiscens af det det tid-ligere H:S tilskud.bortfald af éngangsbevilling på 250 mio.kr. vedr. konto16.51.11. Pulje til mindre vedligeholdelsesprojekter på syge-husene. Udmøntningen af puljen er i gang.bortfald af éngangsbevilling på 100 mio.kr. vedr. konto16.51.13. Pulje til bygningsmæssige forbedringer på for-eningsejede specialsygehuse. Udmøntning af puljen er igangindbudgettering af bevilling i 2011 på 608,2 mio. kr. på konto16.51.22. Pulje til facilitering af løsninger på det præhospita-le område m.v. i udkantsområder med store afstande.Bevillingsfald på ca. 80 mio. kr. på konto 16.51.45. Børne-vaccinationsprogrammet, der primært kan henføres til ophøraf HPV-vaccinationsprogrammets catch-up del.bortfald af éngangsbevilling på 350 mio.kr. på konto16.51.50. Ansøgningspulje til udbygning og modernisering afde fysiske rammer i psykiatrien. Udmøntningen af puljen er igang.Bevillingsfald på ca. 65 mio. kr. på konto 16.51.54. Udbyg-ning af kapaciteten til behandling af mennesker med sindsli-delser som følge af overførsel af midlerne til bloktilskuddet,juni 2010.bevillingsophør på 46,2 mio.kr. på konto 16.51.63. Styrkelseaf influenzaberedskabet A (H1N1).Bevillingsforøgelse på ca. 20 mio. kr. på konto 16.51.72.Pulje til at øge behandlingskapaciteten i sundhedsvæsenet
o
o
o
o
o
o
o
o
4jf. Aftaler om den kommunale og regionale økonomi for2011.oudløb af satspuljeaftale 2007 - psykiatridelen – relateret tilkonto 16.51.79. Styrkelse af indsatsen for mennesker medsindslidelser, ca. 81 mio. kr.
