Sundhedsudvalget 2009-10
SUU Alm.del Bilag 457
Offentligt
879653_0001.png
879653_0002.png
Den Danske Handlingsplan imod Omskæring af Kvinder
Årsbudget 2009-2013, frivillig indsatsTiltagInformationsmaterialerHjemmeside1.4 Kampagneaktivitet1.5 Rollemodelkorps2.2 Høring, Folketingetm.fl.3.3 Lokale dialogmøder4.2 og 4.3Undervisningsmaterialer4.5 RessourcepersonerDeltagelse i europæisksamarbejdeProjektledelse, frivilligindsatsFrivillige deltagere istyregruppeAnden assistance, inkl.regnskab og revisionÅrsrapporter og eksternevaluerngI alt
2009150.00030.00020.00040.00010.0005.000010.00020.000279.4807.00051.00030.000652.480
201050.0005.00040.00016.00040.00010.000100.00020.00020.000427.44010.50078.00060.000876.940
201110.0005.00020.00016.000010.000020.00020.000427.44010.50078.00030.000646.940
201210.0005.00020.00016.000010.000020.00020.000427.44010.50078.00030.000646.940
201350.0005.00020.00016.00005.000020.00020.000427.44010.50088.00060.000721.940
5 år i alt230.00050.000120.000104.00050.00040.000100.00090.000100.0001.989.24049.000373.000210.0003.545.240
Informationsmaterialer dækker de materialer, der skal produceres på initiativ af den frivillige styregruppe/de etniskeorganisationer.Hjemmesiden rummer alle materialer samt nyheder og informationer fra udlandet. De væsentligste informationer præsenterespå flere relevante sprog.1.4 Der kalkuleres med kampagneaktiviteter i 2 byer i 2009, 4 byer i 2010 og i 4 byer i mindre skala i hvert af årene 2011 til2013.1.5 Der kalkuleres med rollemodeller i 4 byer, etableringsaktiviteter i 2009, derefter vedligehold. Midlerne anvendes tilnetværksmøder og sociale aktiviteter for rollemodellerne.2.2. Høringen gennemføres med frivillig styregruppe som vært, evt. med Sundhedsudvalget og/eller Sundhedsministeren.Midlerne anvendes til planlægningsmøder i 2009, og til indbydelse og gennemførelse af høringen i 2010. Der er ikkekalkuleret med lokaleleje.3.3 Der er kalkuleret med mødeudgifter på 2.500 kr. pr. arrangement til lokaleleje, reklame og forplejning.4.2 og 4.3 Der er kalkuleret med professionel pædagogisk bistand.4.5 Årlige netværksmøder for ressourcepersoner, rollemodeller og andre med ansvar for opgaver indenfor handlingsplanen.Der er kalkuleret med 150 deltagere i hvert af årene 2010-2013, hvoraf halvdelen er professionelle, der giver et deltagergebyrpå kostprisen.Europæiske møder. Der er kalkuleret med 4 deltagere pr. år.Projektledelse. Der er kalkuleret med 15 timer om ugen til projektleder i 52 uger om året (34 uger i 2009), inkl. ferie,forsikringer m.v., samlet pris: 230 kr. i timen, samt 15 timer om ugen til projektassistent i samme periode, samlet pris 150 kr. itimen. Hertil kommer overhead til dækning af driftsudgifter til husleje, IT, tlf., møder m.v. anslået til 20 %.Frivillige deltagere i styregruppe, 3 årlige møder, rejser.Anden assistance, herunder regnskab og revision er udregnet som 5 timer om ugen á 300 kr. samt 10.000 i alt til revision.Årsrapporter og evaluering skal sikre, at indsatsen er passende og gennemføres så de ønskede resultater opnås.
2009-2013, myndighedsopgaverFaglig bistand, kvalitetssikring af informationsmaterialer m.v.1.6 Undersøgelse til afdækning af problemets omfang.3.4 Holdningsundersøgelse4.5 Netværk af ressourcepersoner4.8 Vejledning til professionelle, sundhedssektor4.9 Vejledning til professionelle, pæd. og udd. sektor4.10 Vejledning vedr. retsforfølgelseStyregruppe for indsatsHele perioden, primært i 2009 og 2010.2009/20102009/2010Deltagerbetaling for 75 professionelle. 90.000 over 5 år.201020102010De professionelles deltagelse samt lokaler og forplejning, 3årlige møder, 2 i 2009
FinansieringsforslagFrivillig indsats:Finansieringsbehov:
TiltagI altFinansieringsforslag
2009652.480
2010876.940
2011646.940
2012646.940
2013721.940
5 år i alt3.545.240
TiltagStatenDe fire kommunerI alt
2009522.480130.000652.480
2010701.940175.000876.940
2011516.940130.000646.940
2012516.940130.000646.940
2013576.940145.000721.940
5 år i alt2.835.240710.0003.545.240
De fire kommune forventes at være København, Århus, Aalborg og Odense. En udgift pr. kommune på 177.500 kr. eller35.500 kr. pr. år.Såfremt flere kommuner skal involveres skal budgetterne og dermed finansieringen øges tilsvarende.Der søges desuden midler fra EU's Daphne program til både den frivillige indsats og til myndighedsindsatsen.Midlerne herfra anvendes for halvdelens vedkommende til forholdsmæssigt at reducere statens og de fire kommuners støtte.Den anden halvdel anvendes til øget frivillig aktivitet.