Det Energipolitiske Udvalg 2009-10, Miljø- og Planlægningsudvalget 2009-10
EPU Alm.del Bilag 367, MPU Alm.del Bilag 712
Offentligt
Teknisk gennemgang afFFL11 for § 29. Klima- ogEnergiministerietEnergipolitisk udvalg2. september 2010
Udviklingen på § 29I de følgende slides gennemgås udviklingen på deforskellige rammer under § 29 Klima- ogEnergiministeriet.•Driftsrammen og lønsumsrammen•Overførselsrammen•Indtægtsbudgettet
Teknisk gennemgang af FFL11 under § 29
2
Udviklingen på den samlededriftsramme for § 29FFL-bidragets samlede driftsramme er på 585,0 mio. kr. i 2011.Driftsrammen afviger med i alt -80,7 mio. kr. i forhold tilfinanslovsbevillingen i 2010.Hovedårsagen er nedlukningen af Elsparefonden og oprettelsenaf Center for Energibesparelser. Der er alene tale om en tekniskdifference, hvor midlerne overgår til overførselsrammen.Nettopåvirkning af driftsrammen er -81,5 mio. kr. i 2011.
Teknisk gennemgang af FFL11 under § 29
3
Driftsrammen for § 29 (fortsat)Udviklingen i driftsbevillingerne under § 29 Klima- og Energiministeriet.
Driftsramme FL10 og FFL11, mio. kr.Departementet- heraf LigestillingsafdelingenReserve og budgetreguleringEnergistyrelsen-heraf oprettelse af Center for EnergibesparelserEnergiklagenævnetNordsøenhedenNedlukning af Elsparefonden (modsvares af bevægelser andre steder)DMIGEUSDriftsramme i alt på FFL11
201094,7--3,3174,1-4,910,393,0152,2139,8665,7
2011108,014,1-1,1171,411,64,716,8-147,8137,4585,0
2012105,913,7164,611,44,618,3-143,9133,6570,9
2013104,213,3160,811,14,518,0-140,0124,9552,4
2014102,913,0146,010,94,417,7-137,1122,4530,5
Teknisk gennemgang af FFL11 under § 29
4
Nedlukning af Elsparefonden og oprettelse af Center for Energibesparelser.Center for Energibesparelser (CfE) er oprettet 1. marts 2010.Bevillingen til CfE er sammensat af•Elsparefondens bevilling (§ 29.24.03) (energisparebidraget)•Kampagner til fremme af energibesparelser i bygninger (§ 29.24.07).
Sekretariatet for CfE udgør på FFL11 i alt 11,6 mio. kr., der er placeret på 29.21.01. EnergistyrelsenKampagnemidler under Center for Energibesparelser udgør på FFL11 i alt 99,8 mio. kr. Midlerne er påFFL11 placeret på 29.24.11. Center for Energibesparelser. Midlerne er overført fra:•Kampagner til fremme af energibesparelser (18,0 mio. kr. i 2011)•Elsparefonden (81,8 mio. kr. i 2011 (energisparebidraget))
Teknisk gennemgang af FFL11 under § 29
5
Oprettelse af Center for Energibesparelser (forsat)Drift afCfE
Elspare-fondenDriftsmidler
CfE’sKampagne-midlerKampagner tilfremme afenergibesparelser
Overførselsrammen
Teknisk gennemgang af FFL11 under § 29
6
Udviklingen på den samledelønsumsramme for § 29FFL-bidragets samlede lønsumsramme er på 339,8 mio. kr. i 2011.Lønsumsrammen afviger med i alt +18,7 mio. kr. i forhold til finanslovsbevillingen i2010.Hovedårsagerne til afvigelsen er:•Overførslen af Ligestillingsafdelingen til § 29 (+7,5 mio. kr. i 2011) samtforøgelsen af afdelingens lønsumsramme med 1,0 mio. kr. i 2011 og frem.•Forhøjelse af departementets lønsum med 4,1 mio. kr. i 2011 sammenlignetmed lønsumsbevillingen i 2010.•Forhøjelse af Nordsøenhedens lønsum med +7,9 mio. kr. i 2011, i forhold tillønsumsloftet på FL10 bevillingen.•DMIs lønsum reduceres med -4,8 mio. kr. som følge af overgangen til ØSCsamt generelt effektiviseringskrav.Teknisk gennemgang af FFL11 under § 297
Lønsumsrammen for § 29 (fortsat)
Udviklingen i lønsumsrammen under § 29 Klima- og Energiministeriet.Lønsumsramme FL10 og FFL11, mio. kr.Departementet- heraf LigestillingsafdelingenEnergistyrelsen-heraf oprettelse af Center for EnergibesparelserEnergiklagenævnetNordsøenhedenNedlukning af Elsparefonden (modsvares af bevægelser andre steder)DMILønsumsrammen i alt på FFL11201057,6-130,7-3,54,17,3117,9321,1201170,58,5140,79,23,512,0-113,1339,8201268,58,2132,49,03,412,8-110,3327,4201364,88,1128,78,73,312,7-107,3316,8201464,08,0117,28,53,212,6-105,2302,2
Teknisk gennemgang af FFL11 under § 29
8
Udviklingen på den samledeoverførselsramme for § 29FFL-bidragets samlede overførselsramme er på 323,8 mio. kr. i 2011.Driftsrammen afviger med i alt -902,2 mio. kr. i forhold til finanslovsbevillingeni 2010. Hovedårsagerne til faldet i overførselsrammen er:•Bevillingen til EUDP reduceres fra 416,8 mio. kr. i 2010 til 53,3 mio. kr. i 2011og frem. Der udmøntes evt. nye midler i forbindelse med efteråretsglobaliseringsforhandlinger•Udløb af den et-årige skrotningspræmie til oliefyr i 2010 på 388,0 mio. kr.,som blev besluttet ved sidste års finanslovsforhandlinger.•Bortfald af Elproduktionstilskuddet, hvorved bevillingen reduceres med 145,0mio. kr. sammenlignet med 2010. Bortfaldet er en udløber af energiaftalen,men afventer Europa-kommissionens godkendelse.•Som følge af skattereformens i krafttrædning 1. januar 2010 ændrestilskuddet til dækning af kuldioxidafgiften til visse virksomheder. Det medføreret fald i bevillingen på ca. 80 mio. kr.Teknisk gennemgang af FFL11 under § 299
Overførselsrammen for § 29 (fortsat)Oversigt over udviklingen på den samlede overførselsramme for § 29Klima- og EnergiministerietOverførselsramme FL10 og FFL11, mio. kr.Samlet overførselsrammeVæsentligste ændringer fra FL10 til FFL11 (ændringer over 20,0 mio. kr.)Tilskud til energiforskning (EUDP)Pulje til skrotningspræmie for oliefyrElproduktionstilskudNyt skøn over udgifterne til tilskud til dækning af kuldioxidafgift i visse virksomhederCenter for EnergibesparelserKampagner til fremme af energibesparelser i bygninger20101226,02011323,82012324,42013232,72014227,0
416,8388,0145,0120,0-20,8
53,3--40,599,8----
53,3--40,589,7-
53,3--40,590,0-
53,3
40,584,7
Teknisk gennemgang af FFL11 under § 29
10
Indtægter på indtægtsbudgettetunder § 29 og §35Energistyrelsen administrerer en række ordninger hovedsagligt relateret tilaktiviteterne i Nordsøen, der er opført på statens indtægtsbudget. På FFL11forventes der indtægter på i alt 9,1 mia. kr. på § 29.•Det bemærkes, at de budgetterede kulbrinteindtægter er behæftet med storusikkerhed, da provenuet er særlig følsomt over for udviklingen i oliepris ogdollarkurs.•Fra og med den 9. juli 2012 indtræder staten via Nordsøfonden som partner i A.P. Møller-Mærsks forlængede Eneretsbevilling. Dette medfører en omlægning afindtægterne.•De 9,1 mia. kr. der optræder på § 29 indtægtsbudget følger af et skøn forNordsøindtægterne i maj 2010. I august 2010 er foretaget et nyt skøn overforventede indtægter, og på baggrund af dette skøn forventes indtægternereduceret med 888,0 mio. kr. I forbindelse med ÆF vil indtægtsskønnet efter fastprocedure blive opdateret.
Teknisk gennemgang af FFL11 under § 29
11
Indtægtsbudgettet for § 29 og § 35 (fortsat)
Oversigt over indtægtsbudgettet for 2008 til 2014Indtægtsbudgettet FFL11, mio. kr.Koncessionsafgifter m.v.Olierørledningsafgift m.v.Gebyrindtægter i forbindelse medudbudsrunderOverskudsdeling ved statsdeltagelse iNordsøaktiviteterKoncessionsafgift fra Akzo Nobelt Salt A/SIndtægtsbudgettet i alt på FFL1120082,02.510,70,211.145,15,113.663,120090,41.430,80,66.027,04,57.463,320101,01.728,10,36.943,55,78.678,620110,91.816,60,37.239,55,79.063,020120,9928,30,33.709,05,74.644,220130,9320,10,3-5,7327,020140,5398,10,3-5,7404,6
Teknisk gennemgang af FFL11 under § 29
12
Indtægtsbudgettet for § 29 og §35 (fortsat)Indtægter på indtægtsbudgettet under § 29 og § 35Mio. kr.Overskudsdeling og olierørledningsafgift mv.maj 2010 august 2010 Diff. § 359.057,08.169,0-888,0
Forudsætningerne for indtægter på indtægtsbudgettet.ForudsætningerDollarkurs DKK/USDOliepris i dollar pr. tøndemaj 2010 august 20105,5289,595,7780,60
Teknisk gennemgang af FFL11 under § 29
13
